Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Bürger und Ordnung zum Stichtag 31.12.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2026/5457
Datum: 2026-05-28
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2026/5457 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Bürger und 
Ordnung zum Stichtag 31.12.2025 
 
Datum: 22.04.2026 
 Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal 
Federführung: Fachbereich Bürger und Ordnung 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 
(Kenntnisnahme) 10.06.2026 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
Handlungsfähige Stadt - stabil-bürgernah-leistungsfähig (Ziel 2021-2030) 
 
Sachverhalt: 
 
Der Fachbereich Bürger und Ordnung legt dem Fachausschuss seine Controlling-Berichte 
 
-          Ergebnishaushalt 
 
und 
 
-          Investitionen 
 
zum Berichtszeitpunkt 31.12.2025 vor. 
 
Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten. 
 
 
Gez. Thomas Cordes 
 
Anlage/n 
1 - Berichtswesen Ergebnishaushalt - Bericht des FB 32_zum Stichtag 31.12.2025 
(öffentlich) 
 
2 - Berichtswesen Investitionen - Bericht des FB 32_zum Stichtag 31.12.2025 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Herr Thomas Cordes 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -1.213.722 € 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Ergebnis 
2025 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben         
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen         
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 721 721 721      
  4. Sonstige Transfererträge         
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6.573.433 6.391.400 6.678.656 287.256     
  6. privatrechtliche Entgelte 195.503 172.400 199.201 26.801     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 39.181 63.800 78.965 15.165     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge         
  9. aktivierte Eigenleistungen         
10. Bestandsveränderungen         
11. sonstige ordentliche Erträge 5.112.577 5.836.475 4.781.442 -1.055.033     
12. Summe ordentliche Erträge 11.921.415 12.464.796 11.738.985 -725.810     
Ordentliche Aufwendungen         
13. Personalaufwendungen -12.260.947 -13.556.234 -13.037.419 518.815     
14. Versorgungsaufwendungen -963.508 -1.057.031 -1.228.749 .-171.718     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.741.079 -3.512.800 -4.484.146 -971.346 -290.000    
16. Abschreibungen -210.350 -202.148 -214.477 -12.328     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.         
18. Transferaufwendungen -12.549 -7.000 -25.000 -18.000     
19. sonstige ordentliche Aufw. -4.251.361 -3.119.084 -2.952.408 166.676     
20. Summe ordentliche Aufw. -20.439.793 -21.454.298 -21.942.200 -487.902 -290.000    
21. Ordentliches Ergebnis -8.518.378 -8.989.502 -10.203.214 -1.213.712 -290.000    
22. außerordentliche Erträge 7.707        
23. außerordentliche Aufwendungen -423        
24. außerordentliches Ergebnis 7.284        
25. Jahresergebnis -8.511.094 -8.989.502 -10.203.224 -1.213.722     
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 7.1914 4.950 5.961 1.011     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -4.013.339 -4.220.707 -3.982.686 238.021     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -4.006.148 -4.215.757 -3.976.725 239.031     
29. Gesamtergebnis -12.517.242 -13.205.259 -14.179.949 -974.690 -290.000    
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2025. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
2 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Ergebnis 
2025  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
-€- -€-  
1.2.2.01 Bürgeramt  -2.465.410 +101.739 Ja   Nein  
1.2.2.02 Ausländerbehörde  -2.174.173 -45.040 Ja   Nein  
1.2.2.03 Standesamt  -1.685.581 -91.206 Ja   Nein  
1.2.2.04 Staatsangehörigkeit / Namensänderung  -421.556 -72.498 Ja   Nein  
1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe W -4.764.628 -187.468 Ja   Nein  
1.2.2.06 Kfz-Zulassung  +445.184 +20.641 Ja   Nein  
1.2.2.07 Fahrerlaubnisse  -275.386 +56.081 Ja   Nein  
1.2.2.08 Verkehrslenkung u. Sondernutzung  +675.191 +127.837 Ja   Nein  
1.2.2.09 Verkehrsüberwachung  +616.329 -1.078.762 Ja   Nein  
4.1.4.03 Verh. u. Bekämpf. übertragbarer Krankh.  -36.268 -12.292 Ja   Nein  
5.7.3.01 Märkte  -116.926 -32.752 Ja   Nein  
Summe   -10.203.224 -1.213.722  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
Produkt:  1.100.1.2.2.05 [Ordnung und Gewerbe]  
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Änderung Jahresergebnis -187.468 
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 
 Ertrag: Erhöhte öffentlich-rechtliche Entgelte vor allem durch höhere Verwaltungsgebühren 
(u. a. Jägerprüfungen) +55.424 
 Ertrag: Verringerte Kostenerstattungen bzw. –umlagen u. a. bei Kampfmitteln -9.653 
 Ertrag: Höhere sonstige ordentliche Erträge u. a. aufgrund von Überschüssen u. a. im Bereich 
der präventiven Gewinnabschöpfung +74.251 
 Aufwand: Geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen, Personalfluktua-
tion und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten +353.724 
 Aufwand: Höhere Versorgungaufwendungen  -42.497 
 Aufwand: Erhöhte Sach-/Dienstleistungen im Bereich der Kampfmittel. Ungeplante Maßnahmen 
im Gebiet "Lokviertel" (ca. -470.000 €)  
Erhöhte Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen (ca. -300.000 €) 
-724.069 
 Aufwand: Erhöhte Abschreibungen u. a. auf Forderung wegen Niederschlagungen -16.501 
 Aufwand: Transferaufwendungen -20.000 
 Aufwand: geringere sonstige ordentliche Aufwendungen u. a. von niedrigeren Erstattungen an 
den Landkreis für den gemeinsamen Veterinärdienst +141.901 
 Außerordentliche Aufwendungen -50 
 Summe -187.468 € 
  
Zielerreichung:    ➔     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 Produktziel 1: Die personelle Leistungsfähigkeit des Ordnungsaußendienst, sowie eine im Stadtgebiet 
flächendeckende und anlassbezogene Präsenz wird sichergestellt.  
 Bezug zum ZHF: 1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Präsenzstunden gesamt, 
davon im …. 7.380 8.690 7.724  
 OT Atter 74 120 59  
 OT Darum-Gretesch-Lüstri 148 180 123  
 OT Dodesheide 353 430 261  
 OT Eversburg 194 270 183  
 OT Fledder 155 180 215  
 OT Gartlage 126 180 176  
 OT Hafen 214 190 222  
 OT Haste 93 120 82  
 OT Hellern 154 170 169  
 OT Innenstadt 4.179 4.360 4.167  
 OT Kalkhügel 63 100 83  
 OT Nahne 31 60 36  
 OT Pye 29 50 20  
 OT Schinkel 619 760 674  
 OT Schinkel-Ost 35 80 38  
 OT Schölerberg 267 360 240  
 OT Sonnenhügel 92 210 188  
 OT Sutthausen 81 140 95  
 OT Voxtrup 59 140 132  
 OT Westerberg 143 220 211  
 OT Weststadt 73 120 114  
 OT Widukindland 34 60 44  
 OT Wüste 164 190 198  
      
 Durchgeführte Maßnah-
men: 
Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025  
 Kontrollen Personen 174 350 202  
 Kontrollen Tiere (Hunde und 
andere) 172 350 179  
 Kontrollen Fahrzeuge (KfZ, 
E-Scooter, Fahrräder) 239 220 823  
 Kontrollen Örtlichkeiten 
(Mülllagerung etc.) 3.362 3.800 4.720  
 Kontrollen Waffenaufbewah-
rungen 48 40 32  
 Maßnahme Aufklärung/ Be-
lehrung/Bürgergespräch 5.084 3.400 7.170  
 Maßnahme Verwarnung 
(mündlich o. schriftlich) 5.734 5.600 5.529  
 Maßnahme Verwarnung 
mündlich 4.091 4.000 4.252  
 Maßnahme Verwarnung 
schriftlich 1.643 850 1.277  
 Maßnahme Platzverweis 150 300 54  
 Maßnahme Hilfeleistung 
HiLoPe 47 60 91  
 Maßnahme Feststellung für 
andere Abteilung 338 480 841  
 Aufträge Dritter 432 590 819  
 Unterstützung VAD 
(in Stunden) 92 260 37  
 Betreuung Wochenmärkte 
(in Stunden) 521 500 547  
4 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
-  es wurden keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
 Evakuierungsmaßnahmen 
(in Stunden) 119 90 341  
 Sondereinätze behörden-
übergreifend (in Std.) 138 570 80  
 Veranstaltungen mit SiKo 
(in Stunden) 655 620 801  
 Innendiensttätigkeiten 
(in Stunden) 2.068 2.050 2.051  
 Ständiger Auftrag Semi 
Station (in Stunden) 15 10 s. o. Ist seit 2025 in "Unterstützung VAD" enthalten 
 Einsatz in der Alkoholver-
botszone (AVZ) 1.013 1.000 1.691  
      
Produkt:  1.100.1.2.2.09 [Verkehrsüberwachung] 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Änderung Jahresergebnis -1.078.762 € 
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 
 Ertrag: Privatrechtl. Entgelte (Versicherungsentschädigungen) +5.717 € 
 Ertrag: Erhöhung bei den Kostenerstattungen und –umlagen u. a. Abschleppmaßnahmen +14.167 € 
 Ertrag: Niedrigere sonstige ordentliche Erträge durch geringere Bußgelder als geplant -1.219.172 € 
 Aufwand: geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen, Personalfluktua-
tion und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten +31.107 
 Aufwand: Höhere Versorgungsaufwendungen -11.907 
 Aufwand: Geringere Aufwendungen für Sach -/Dienstleistungen (Dienst- und Schutzkleidung, 
Unterhaltung bewegl. Vermögens) +93.937 
 Aufwand: Höhere Abschreibungen -14.596 
 Aufwand: Geringere sonstige ordentliche Aufwendungen (Overheadkosten) +22.450 
 Sonstiges +9 € 
 Außerordentliche Aufwendungen -474 € 
   
 Summe -1.078.762 € 
  
Zielerreichung:    ➔     
 
5 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Entsprechend der zu beachtenden Haushaltsgrundsätze hat der Fachbereich sein Budget für das Jahr 2025 u. a. am Grundsatz 
der Haushaltswahrheit ausgerichtet und die zu leistenden Aufwendungen entsprechend der zu erwartenden finanziellen Belastun-
gen geplant. 
Wie auch in den Vorjahren stellte die Einhaltung der Sachkostensperre den Fachbereich Bürger und Ordnung somit auch im Jahr 
2025 auf Grund der ihm obliegenden Aufgaben vor große Schwierigk eiten. Die überwiegend auszufüh renden Aufgaben sind  
solche des übertragenen Wirkungskreises mit ganzjährig fehlenden Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der beanspruchten 
Sachmittel.  
Hinzu kommt, dass nahezu allen Zahlungen entweder eine rechtliche oder vertragliche Verpflichtung zugrunde liegt.  Dies zeigt 
sich auch sehr deutlich an den Positionen der Veranstaltungssicherheit und der Kampfmittelbeseitigung. Das Tätigwerden ist hier, 
unabhängig von den vorherigen Haushaltsplanungen, alternativlos, die Kosten zwangsläufig. 
 
16.04.2026 
Gez. Cordes 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Herr Thomas Cordes 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +117.405 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2025* 
Ist 2025 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
7.000010.710 Büromöbel -7.000 -7.000 -3.941 3.059   
7.000011.710.001 EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -5.000 -5.000  5.000   
7.000011.710.003 EDV-Ausstattung Ausländerbehörde -15.000 -15.000  15.000   
7.000011.710.005 EDV-Ausstattung Staatsangh.   -3.618 -3.618   
7.000011.710.006 EDV-Ausstattung allg. Sich. u. Ordnung   -7.892 -7.892   
7.000011.710.007 EDV-Ausstattung Gewerbe  -48.000  48.000  -48.000 
7.000011.710.009 EDV-Ausstattung Zulassung   -1.406 -1.406   
7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis  -56.000  56.000  -56.000 
7.000033.710 Betriebsgeräte  -10.000 -10.000 -3.571 6.429   
7.000027.710 Biometrische Erfassungsstation -55.000 -55.000 -58.167 -3.167   
       
**             Saldo Teilhaushalt -92.000 -196.000 -78.595 117.405  104.000 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt       
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -92.000 -196.000 -78.595 117.405  104.000 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2025 und Ist 2025 
  
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
   
   
2 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
 
Aufgrund des geringen Investitionsvolumens und den geringen 
Abweichungen zum Plan sind hier keine weiteren Erläuterungen 
erforderlich 
 
   
   
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden keine Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
 
 
         16.04.2026 
         Gez. Cordes 
                    _____________________________ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen