Budgetbericht der Feuerwehr zum 31.12.2015
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/6979
Datum: 2016-05-17
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 14.04.2016 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Feuerwehr
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/6979
öffentlich
Budgetbericht der Feuerwehr zum 31.12.2015
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 26.05.2016 Ö Vorberatung
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Mit dem in der Anlage beigefügten Budgetbericht für den Zeitraum vom 01.01. bis zum
31.12.2015 wird das Jahresergebnis 2015 der Feuerwehr dargelegt.
Dem Ausschuss wird der Bericht auf Ebene des Fachbereiches (Feuerwehr), der Bericht des 
wesentlichen Produktes „Gefahrenabwehr“ und der Controllingbericht der Investitionen 
hiermit zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Anlagen
1. Bericht 31.12.2015 Fachbereichsebene
2. Bericht 31.12.2015 wesentliches Produkt Gefahrenabwehr
3. Bericht 31.12.2015 Investitionen
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
37 Feuerwehr 
Verantwortliche/r: 
Dietrich Bettenbrock 
 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 710.968  € 
 
 
 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Entwicklungsschwerpunkt 1:       
 
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s  
Produkt/e Zielerreichung 
Prüfung  der Ergebnisse und Empfehlungen der im Jahr 
2012 ff zum Abschluss gebrachten  Organisationseffi-
zienzanalysen (OEA) einschließlich der  Erstellung des 
örtlichen Brandschutzbedarfsplanes (Feuerwehr) auf ihre 
Umsetzbarkeit. 
         
Aufbauend auf den Ratsbeschluss vom 13.11.2012 hatte der Rat am 12.11.2013  die Umsetzung des Organis a-
tionsgutachtens Rinke mit dem Modell II beschlossen. Die Verwaltung hat die Planung aufgenommen und ein 
geeignetes Grundstück für den Bau der 2.Feuerwache vorgeschlagen. Der Rat hat am 09.12.2 014 beschlossen, 
dass  der Neubau der 2.Feuerwache auf dem Grundstück Belmer Straße / Nordstraße erfolgt und die Verwa l-
tung beauftragt die Entwurfsvorlage Bau entsprechend zu erstellen. Ebenso  hat der Rat am 09.12.2014 b e-
schlossen das Feuerwehrgerätehaus der Ortsfeuerwehr Neustadt am Standort Wasastraße neu zu errichten 
und  die Investitionskosten für beide Maßnahmen im Investitionsprogramm ab 2016 einzustellen. Die Verwa l-
tung hat die entsprechenden Planungen begonnen. Die Investitionskosten wurden alle rdings noch nicht in das 
Investitionsprogramm des Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement eingestellt. Die Umsetzung der 
Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersuchung sind damit eingeleitet, aber noch nicht abg e-
schlossen.   
 
   
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
      Ordentliche Erträge             
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben             
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 312.662  260.000  311.305  51.305      
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 53.265  48.700  51.748  3.048      
*     4. Sonstige Transfererträge             
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 8.338.500  8.732.100  8.585.207  146.893-     
*     6. privatrechtliche Entgelte 102.811  77.000  115.355  38.355      
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 294.971  465.900  533.086  67.186      
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
*     9. aktivierte Eigenleistungen             
*     10. Bestandsveränderungen             
*     11. sonstige ordentliche Erträge 433.414  3.000  745.529  742.529      
**    12. Summe ordentliche Erträge 9.535.624  9.586.700  10.342.232  755.532      
      Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufwendungen aktives Personal 9.270.783- 9.925.601- 10.301.055- 375.455-     
*     14. Aufwendungen Versorgung 1.913.955- 2.743.061- 2.740.959- 2.102      
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 935.341- 1.072.472- 840.926- 231.546  46.050- 13.700  
*     16. Abschreibungen 959.724- 805.300- 985.937- 180.637-     
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
*     18. Transferaufwendungen             
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 7.643.561- 8.212.552- 7.966.598- 245.955      
**    20. Summe ordentliche Aufw. 20.723.364- 22.758.986- 22.835.475- 76.489- 46.050- 13.700  
***   21. Ordentliches Ergebnis 11.187.740- 13.172.286- 12.493.243- 679.043  46.050- 13.700  
*     22. außerordentliche Erträge 16.621    35.825  35.825      
*     23. außerordentliche Aufwendungen 1.208.500-   3.900- 3.900-     
**    24. außerordentliches Ergebnis 1.191.879-   31.925  31.925      
****  25. Jahresergebnis 12.379.619- 13.172.286- 12.461.318- 710.968  46.050- 13.700  
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 228.023  210.400  153.410  56.990-     
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 1.369.286- 1.528.363- 1.530.873- 2.510-     
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 1.141.263- 1.317.963- 1.377.463- 59.500-     
***** 29. Gesamtergebnis 13.520.882- 14.490.249- 13.838.781- 651.468  46.050- 13.700  
 
 
 
4. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W* 
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Zielerreichung 
(Details in Produkt-
bericht) 
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr W 699.381 Ja   Nein  
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz  17.467  Ja   Nein  
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst  47.519 Ja   Nein  
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz  41.639 Ja   Nein  
Summe     
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
1.100.1.2.6.01 
Die Ergebnisverbesserung in der Gefahrenabwehr ist durch höhere Erträge bei der Feuer-
schutzsteuer (+51.300 €), den Gebühren für Feuerwehreinsätze (+51.800 €) und den sonstigen 
ordentlichen Erträgen, Erträge aus Auflösung der Pensionsrückstellungen (+523.000 €) sowie 
durch eine um 93.100 € niedrigere Umlage bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus 
den Kostenstellen entstanden. 
 
   
1.100.1.2.7.01 
Die Erträge im Rettungsdienst verringerten sich um 190.600 €. Die Verringerung beruht insbe-
sondere darauf, dass die höheren Entgelte nicht, wie bei der Haushaltsplanung angenommen, 
zum 01.06.2015 umgesetzt werden konnten, sondern erst zum 01.10.2015. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass die Verhandlungen mit den Kostenträgern im Rettungsdienst (gesetzliche 
Krankenversicherung und gesetzliche Unfallversicherung) in diesem Jahr sehr schwierig und 
sehr langwierig waren. 2015 wurden erstmals Kosten für die Qualifizierung von Notfallsanit ätern 
nach dem Notfallsanitätergesetz im Budget eingebracht. Allein dieses neue Themenfeld wurde 
in mehreren Terminen mit den Kostenträgern für die Berufsfeuerwehr und die 4 Beauftragten im 
Rettungsdienst verhandelt. 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 11) ist auf Auflösungen bei den Pensionsr ückstellungen 
zurückzuführen (745.529 €). Die Abweichung bei den Aufwendungen für aktives Personal (Ziffer 13)  resultiert 
im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen ( -194.419 €) und aus der 
erstmalig eingestellten Rückstellung für die Überstunden (-403.240 €).   
 
 
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von       € (     %) erforderlich; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 13.700 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
6. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich ( insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen ), 
Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
Das Jahresergebnis der Feuerwehr schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 711.000 € ab. 
Die Gründe hierfür sind der Abweichungsanalyse und den sonstigen Abweichungserläuterungen zu entnehmen.  
 
Die gesetzlichen Pflichtaufgaben in den Bereichen Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, vor-
beugender Brandschutz und Katastrophenschutz konnten im Berichtszeitraum weitgehend erfüllt werden. Alle r-
dings wurde das Schutzziel im Brandschutz (Schutzziel:10 FM in 8 Min und weitere 6 FM nach insgesamt 13 Min 
bei zeitkritischen  Einsätzen) nur zu 70% erreicht. Der Wert liegt deutlich unterhalb des vom Rat beschlossenen 
planerischen Werts von 90 %. Aufgrund dieser Werte wurde die Zielerreichung in der zusammenfassenden Beu r-
teilung verneint. Eine Verbesserung wird erst nach vollständiger Umsetzung des Rinke-Gutachtens und Inbe-
triebnahme des bereits vom Rat beschlossenen Neubaus der 2. Feuerwache eintreten.  
Die Einsparvorgabe des Rates für die Personalaufwendungen der Feuerwehr in Höhe von 39.784 € konnte auf-
grund der hohen ungeplanten Rückstellungsbeträge  in 2015 nicht umgesetzt werden. Die auf 20% erhöhte 
Sachausgabensperre konnte eingehalten werden.  
 
 
 
 
          gez. Bettenbrock 
___________________________ 
        Unterschrift der Leitung 
 
 
 
Anlagen 
Controllingberichte auf Ebene von Produkten… 
- 1.100.1.2.6.01 „Gefahrenabwehr“ 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
37 
Produktverantwortliche/r:  
Heiko Schnitker 
Produkt: 1.100.1.2.6.01   
Gefahrenabwehr 
 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 699.381 € 
 
 
 
 
 
2. Zielerreichung 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Durchführung und Sicherstellung der Gefahrenabwehr 
Gewichtung:       
Bezug zum ESP:       
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Zielerreichungsgrad:  
bei zeitkritischen Einsätzen (sämtliche Brandeinsätze sowie tech-
nische Hilfeleistungen mit Personen- oder Umweltgefährdungen) 
 
68 % 90 % 70 % 
Nachrichtlich:    
Brandbekämpfungen 760 750 730 
Technische Hilfeleistungen 2.604 2.100 2.355 
Der Zielerreichungsgrad wurde vom Gutachter Rinke mit 62 % für 2011 festgestellt.  Das Ergebnis aus 2014 konnte nach 
einer Überprüfung auf 68% korrigiert werden. Das Jahresergebnis 2015 zeigt eine leichte Verbesserung auf 70%. Der Wert 
liegt aber deutlich unterhalb des vom Rat beschlossenen planerischen We rts von 90 %. Eine wesentliche Verbes-
serung, ist erst mit vollständiger  Umsetzung des Gutachtens  und Neubau der 2.Feuerwache zu erwarten. Aufgrund dieser 
Werte wurde die Zielerreichung in der zusammenfassenden Beurteilung verneint. 
 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
**    Ordentliche Erträge             
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben             
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 216.662 164.000 215.305 51.305     
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 41.811 38.387 40.673 2.286     
*     4. Sonstige Transfererträge             
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 297.163 168.000 219.785 51.785     
*     6. privatrechtliche Entgelte 65.859 57.000 71.049 14.049     
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 161.119 209.782 238.717 28.935     
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
*     9. aktivierte Eigenleistungen             
*     10. Bestandsveränderungen             
*     11. sonstige ordentliche Erträge 304.434 3.000 526.038 523.038     
**    12. Summe ordentliche Erträge 1.087.049 640.169 1.311.568 671.399     
***   Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufwendungen aktives Personal -6.918.641 -6.904.208 -7.102.279 -198.071     
*     14. Aufwendungen Versorgung -1.350.069 -1.930.624 -1.950.639 -20.014     
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -497.984 -568.230 -451.992 116.238 46.050  10.000  
*     16. Abschreibungen -643.233 -603.049 -631.746 -28.698     
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
*     18. Transferaufwendungen             
*     19. sonstige ordentliche Aufw. -1.648.446 -1.812.932 -1.662.893 150.040     
**    20. Summe ordentliche Aufw. -11.058.373 -11.819.043 -11.799.548 19.495 46.500  10.000  
***   21. Ordentliches Ergebnis -9.971.324 -11.178.874 -10.487.980 690.893 46.500  10.000  
*     22. außerordentliche Erträge 4.909   11.682 11.682     
*     23. außerordentliche Aufwendungen -849.934   -3.194 -3.194     
**    24. außerordentliches Ergebnis -845.025   8.488 8.488     
****  25. Jahresergebnis -10.816.349 -11.178.874 -10.479.493 699.381 46.500  10.000  
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 221.232 174.962 146.348 -28.614     
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -899.108 -999.864 -977.084 22.780     
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -677.877 -824.902 -830.736 -5.834     
***** 29. Gesamtergebnis -11.494.225 -12.003.775 -11.310.228 693.547 46.500  10.000  
 
 
 
 
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
1.100.1.2.6.01.01 Gefahrenabwehr 181.838 
1.100.1.2.6.01.02 Brandbekämpfung 187.546 
1.100.1.2.6.01.03 Technische Hilfeleistung 207.871 
1.100.1.2.6.01.04 Sicherheitswachen 39.984 
1.100.1.2.6.01.05 Freiwillige Feuerwehr 82.141 
Summe  699.380 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
Die Ergebnisverbesserung in der Gefahrenabwehr ist durch höhere Erträg e bei der Feuerschutzsteuer (+51.300 
€), bei den Gebühren für Feuerwehreinsätze (+51.800 €) und den sonstigen ordentlichen Erträgen, Erträge aus 
Auflösung der Pensionsrückstellungen (+523.000 €) sowie durch eine um 93.100 € niedrigere Umlage bei den 
sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus den Kostenstellen entstanden. Die Abweichung bei den Aufwendu n-
gen für aktives Personal (Ziffer 13)  resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Zuführung zu den Pens i-
onsrückstellungen und aus der erstmalig eingestellten Rückstellung für die Überstunden.   
 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
Die gesetzlichen Pflichtaufgaben in den Bereichen Gefahrenabwehr, Brandbekämpfung, technische Hilfelei s-
tung, Brandsicherheitswachen und Freiwillige Feuerwehr konnten im Berichtszeitraum weitgehend erfüllt we r-
den. Allerdings wurde das Schutzziel im Brandschutz  (Schutzziel:10 FM in 8 Min und weitere 6 FM nach insgesamt 
13 Min bei zeitkritischen  Einsätzen) nur zu 70% erreicht.. Der Wert liegt deutlich unterhalb des vom Rat beschloss e-
nen planerischen Werts von 90 %. Eine Verbesse rung wird erst nach Inbetriebnahme des bereits vom Rat b e-
schlossenen Neubaus der 2. Feuerwache eintreten 
 
 
        
 
     gez. Schnitker 
______________________________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
37 Feuerwehr
Verantwortliche/r:
Dietrich Bettenbrock
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 106.373 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000001.710      Abrollbehälter         
   7.000002.710      Atemschutzgeräte         
   7.000007.710.001  Rüstwagen (OS-2088)  395.400 395.400 382.892 12.508 3  12.500-
   7.000007.710.002  Rüstwagen (OS-2319) 120.000  120.000  120.000 100  120.000-
   7.000007.710.003  Rüstwagen (OS-2320)         
   7.000013.710.003  Tanklöschfahrzeug (OS-L 3112) 233.000 119.900 352.900 90.620 262.280 74  262.200-
   7.000014.710.001  Löschfahrzeug KatS LF 10/6 (OS-8251)         
   7.000014.710.004  Löschfahrzeug KatS LF 10/6 (OS-8262)  275.100 275.100 271.630 3.470 1  3.400-
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Prüfung  der Ergebnisse und Empfehlungen der im Jahr 2012 ff zum Abschluss 
gebrachten  Organisationseffizienzanalysen (OEA) einschließlich der  Erstellung 
des örtlichen Brandschutzbedarfsplanes (Feuerwehr) auf ihre Umsetzbarkeit.
Die Investitionskosten für den Neubau der zweiten 
Feuerwache wurden noch nicht im 
Investitionsprogramm  veranschlagt. 
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000014.710.005  Löschfahrzeug HLF 20/20 (neu)  304.400 304.400 88.915 215.485 71  215.400-
   7.000014.710.006  Löschfahrzeug LF 10/6 (OS-2215) 100.000  100.000  100.000 100  100.000-
   7.000016.710      Zelte f. Jugendfeuerwehr 4.500  4.500 2.881 1.619 36   
   7.000019.710.002  Chemikalienschutzanzüge         
   7.000019.710.006  Rettungsgerät hydraulisch         
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung 30.000 26.600 56.600 40.762 15.838 28  15.800-
   7.000040.710.001  CFK-Atemschutzflaschen 24.000  24.000 21.942 2.058 9   
   7.000040.710.005  Tragkraftspritzen 12.500  12.500  12.500 100  12.500-
   7.000040.710.006  Digitalfunk (wird gelöscht)         
   7.000040.710.007  Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage 14.600 31.800 46.400 2.043 44.357 96  44.300-
   7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge 42.000 41.700 83.700 34.238 49.463 59  49.400-
   7.000040.710.009  Funkalarmempfänger 10.000 16.200 26.200 7.397 18.803 72  18.800-
   7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung 20.000 17.800 37.800 12.604 25.196 67  25.100-
   7.000040.710.012  Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt         
   7.000041.705      Zuweisungen Aufstockungsmassnahmen         
   7.000055.710.001  Einsatzleitfahrzeug (OS-2087)         
   7.000055.710.003  Mehrzweckfahrzeug (OS-2415)  50.700 50.700 59.763 9.063- 18-   
   7.000055.710.004  Kleinalarmfahrzeug OS-2060  146.500 146.500 6.115 140.385 96  140.300-
   7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik         
   7.000055.710.006  PKW VB         
   7.000055.710.007  Hubrettungsfahrzeug         
   7.000055.710.008  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1 neu)  8.000 8.000  8.000 100   
   7.000055.710.009  PKW VB         
   7.000070.705      Zuweisungen vom Land 42.000-  42.000- 42.000-     
   7.000495.710      Digitalfunk  173.400 173.400 14.695 158.705 92  158.650-
*  Brandschutz 568.600 1.607.500 2.176.100 994.497 1.181.603 54  1.178.350-
   7.000003.710.001  Krankentransportwagen (ASB,OS-2082)         
   7.000003.710.005  Krankentransportwagen (JUH, OS-2032)         
   7.000003.710.006  Krankentransportwagen (KTW ASB,OS-R 8112  89.900 89.900 82.047 7.853 9   
   7.000003.710.007  Krankentransportwagen (KTW FKT,OS-R 6112  89.900 89.900 82.047 7.853 9   
   7.000003.710.008  Krankentransportwagen (KTW JUH,OS-R 7112  89.900 89.900 82.047 7.853 9   
   7.000003.710.009  Krankentransportwagen (KTW MHD,OS-X 8112  89.900 89.900 82.047 7.853 9   
   7.000003.710.010  Krankentransportwagen(KTW f.Beauftr.neu) 90.000  90.000 88.231 1.769 2   
   7.000004.710      Notarzteinsatzfahrzeug         
   7.000004.710.002  Einsatzleitfahrzeug LNA         
   7.000004.710.005  Notarzteinsatzfahrzeug (NEF BF neu) 75.000  75.000 52.624 22.376 30   
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000005.710.003  Rettungstransportwagen (FKT OS-R 2112)         
   7.000005.710.004  Rettungstransportwagen (JUH OS-R 5112)         
   7.000005.710.005  Rettungstransportwagen (MHD OS-R 4112)         
   7.000005.710.006  Rettungstransportwagen (RTW BF OS-R 9112  125.500 125.500 51.465 74.035 59  74.000-
   7.000005.710.007  Rettungstransportwagen (RTW BF OS-Y 3112 135.200  135.200 149.126 13.926- 10-   
   7.000005.710.008  Rettungstransportwagen(RTW ASB OS-Y 4112 135.200  135.200 148.654 13.454- 10-   
   7.000005.710.009  Rettungstransportwagen (RTW BF neu) 140.000  140.000 149.130 9.130- 7-   
   7.000043.710.001  Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis 4.400 3.200 7.600  7.600 100  7.600-
   7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW 97.200 84.000 181.200 71.958 109.242 60  94.000-
   7.000043.710.003  Medizinische Geräte NEF  38.900 38.900 23.224 15.676 40   
   7.000046.710      Digitalfunk  73.100 73.100  73.100 100  73.100-
   7.000047.710      Ausrüstung Leitender Notarzt 800  800  800 100   
   7.000379.770      Verkauf Anlagevermögen    17.500- 17.500 100   
   7.000674.710      Büromöbel, Schränke und Spinde 10.100  10.100  10.100 100  10.100-
*  Rettungsdienst 687.900 684.300 1.372.200 1.045.099 327.101 24  258.800-
   7.000042.710.004  Katastrophenschutzausrüstung 18.600 4.600 23.200  23.200 100  18.600-
   7.000056.710.001  Gerätewagen Rett Med  163.000 163.000 978 162.022 99  162.000-
   7.000056.710.002  Gerätewagen Sonder-Einsatz-Gruppe         
   7.000496.710      Digitalfunk  32.300 32.300  32.300 100  32.300-
*  Katastrophenschutz 18.600 199.900 218.500 978 217.522 100  212.900-
   7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde 9.000  9.000 4.454 4.546 51  1.000-
   7.000044.710.002  EDV-Ausstattung 23.900 25.200 49.100 24.301 24.799 51  10.000-
   7.000044.710.003  Hausrat 2.400  2.400 9.266 6.866- 286-   
   7.000044.710.004  Sportgeräte         
   7.000044.710.005  DMS  34.400 34.400 6.335 28.065 82  28.000-
   7.000045.710      Werkstattgeräte 39.100  39.100 7.548 31.552 81  31.500-
   7.000057.710      Gerätewagen Küche         
   7.000057.710.001  Gerätewagen Küche (BF)         
   7.000057.710.002  selbstfahrende Arbeitsmaschine         
   7.000057.710.003  PKW zur besonderen Verwendung (PKW ZBV) 20.000  20.000 223 19.777 99  19.700-
   7.000057.770      Verkauf von Anlagevermögen PC 937    18.524- 18.524 100   
*  VPC - FB Feuerwehr 94.400 59.600 154.000 33.603 120.397 78  90.200-
** Saldo Teilhaushalt 1.369.500 2.551.300 3.920.800 2.074.177 1.846.623 47  1.740.250-
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 42.000-  42.000- 78.024- 36.024 86-   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 1.411.500 2.551.300 3.962.800 2.152.201 1.810.599 46  1.740.250-
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 1.740.250 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 106.373 € resultiert zum einen aus höheren Erträgen aus nicht geplanten Verkaufserlösen von ausgesondertem 
Anlagevermögen und aus dem Differenzbetrag aus der Gesamtermächtigung, bereinigt um die Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr. Die Maßnahmen, die in 
2015 nicht mehr umgesetzt werden konnten wurden gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO ins Jahr 2016 übertragen und werden entsprechend fortgesetzt. 
gez. Bettenbrock
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen