Zwischenbericht zum 31.08.2016 des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0213
Datum: 2016-11-28
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 21.11.2016 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0213
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2016 des Fachbereichs Bildung, Schule 
und Sport
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 01.12.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der in der Anlage angefügte Zwischenbericht des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport 
wird zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
Anlage/n:
Fachbereichsbericht: 
- Teilergebnisrechnung mit Prognosen zum Jahresende
- Invetsitionsbericht
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
Bildung, Schule und Sport  
Verantwortliche/r: 
Frau Butke  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 440.631 €  
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja    Nein  
 
 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2015 
Ansatz  
2016 
Stand 
31.08.2016 
Prognose 
31.12.2016 
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. Deckung  
Ordentliche Erträge               
1. Steuern und ähnliche Abgaben               
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 369.363  255.785  286.899  360.585  104.800      
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 247.616  231.464  14.759  231.464        
4. Sonstige Transfererträge               
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 210.430  185.000  110.990  192.000  7.000      
6. privatrechtliche Entgelte 1.749.969  1.761.200  866.578  1.815.200  54.000      
7. Kostenerstattungen und -umlagen 5.023.103  5.039.500  2.461.732  5.083.900  44.400  28.000    
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 120  150    150        
9. aktivierte Eigenleistungen 176.538    29.380          
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 124.878  34.180  41.652  42.603  8.424      
12. Summe ordentliche Erträge 7.902.016  7.507.279  3.811.990  7.725.902  218.624  28.000    
Ordentliche Aufwendungen               
13. Aufwendungen aktives Personal -7.791.694  -8.330.630  -5.072.402  -8.142.123  188.507      
14. Aufwendungen Versorgung -309.456  -239.883  -180.824  -260.832  -20.949      
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -4.307.511  -4.703.863  -3.121.306  -4.602.785  101.078  -28.000    
16. Abschreibungen -1.889.448  -1.769.072  -110.496  -1.769.072        
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -1.634.370  -1.630.262  -723.865  -1.622.050  8.212      
19. sonstige ordentliche Aufw. -40.810.763  -41.390.195  -27.195.579  -41.445.036  -54.841      
20. Summe ordentliche Aufw. -56.743.243  -58.063.906  -36.404.471  -57.841.898  222.008  -28.000    
21. Ordentliches Ergebnis -48.841.228  -50.556.627  -32.592.482  -50.115.996  440.631      
22. außerordentliche Erträge 79.302    7.276          
23. außerordentliche Aufwendungen -3.281    -190          
24. außerordentliches Ergebnis 76.021    7.087          
25. Jahresergebnis -48.765.207  -50.556.627  -32.585.395  -50.115.996  440.631      
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 64.338  124.393  49.302  124.393        
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.694.889  -1.560.942  -1.105.943  -1.560.942        
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.630.550  -1.436.549  -1.056.641  -1.436.549        
29. Gesamtergebnis -50.395.758  -51.993.176  -33.642.036  -51.552.544  440.631      
 
 
   
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2016 
Voraussichtl. Ände- 
rung Jahresergebnis 
 (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte- 
rung)  
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung   
(Details in Abwei- 
chungsanalyse) 
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung  0 0 Ja   Nein  
1.100.2.1.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Grundschulen W -12.837.842 + 34.140 
Ja   Nein  
1.100.2.1.2.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Hauptschulen W -1.223.034 + 4.047 
Ja   Nein  
1.100.2.1.5.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Realschulen W -2.784.286 + 17.645 
Ja   Nein  
1.100.2.1.6.01 
Bereitstellung / Unterhaltung 
von kombinierten Haupt- und 
Realschulen 
 -380.116 +6.499 
Ja   Nein  
1.100.2.1.7.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Gymnasien W -7.166.199 + 30.219 
Ja   Nein  
1.100.2.1.8.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Gesamtschulen W -5.493.639 + 57.503 
Ja   Nein  
1.100.2.2.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Förderschulen W -3.623.338 + 44.401 
Ja   Nein  
1.100.2.3.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Beruflichen Schulen W -9.532.694 + 106.713 
Ja   Nein  
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung W -6.222.967 - 95. 193 Ja   Nein  
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler  -188.054  + 381 Ja   Nein  
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben  +3.554.0 59 + 49.121 Ja   Nein  
1.100.2.4.3.04 Bildungsbüro W -355.805 + 29.548 Ja   Nein  
1.100.3.1.2.10.40 Erst. BuT Schulsozialarbeit FB 
40  +119.000 + 119.000 
Ja   Nein  
1.100.3.5.1.71.40 BuT Schulsozialarbeit FB 40  0 0 Ja   Nein  
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports W -1.377.322 -3 .020 Ja   Nein  
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen W -2.603.758 + 39.628 Ja   Nein  
Summe   -50.115.996 + 440.631  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse  
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
1.100.2.1.1.01 
Reduzierte Personalaufwendungen, die alle Schulformen betreffen und daher zentral ver- 
bucht und nach Schülerzahlen auf alle Schulformen umgelegt werden, führen bei den 
Grundschulen zur Ergebnisverbesserung von rd. 18.300 €. 
Ferner werden rd. 10.000 € zusätzliche Verpflegungs gelder erwartet. Die im Gegenzug zu 
erwartenden erhöhten Aufwendungen für Mittagsverpflegung werden durch die voraus- 
sichtliche Einhaltung der Sachkostensperre im Rahmen der Mittelverteilung kompensiert. 
1.100.2.1.7.01 
Reduzierte Personalaufwendungen, die alle Schulformen betreffen und daher zentral ver- 
bucht und nach Schülerzahlen auf alle Schulformen umgelegt werden, führen bei den 
Gymnasien zur Ergebnisverbesserung von rd. 18.700 € . 
Ferner werden rd. 15.000 € zusätzliche Verpflegungs gelder erwartet. Die im Gegenzug zu 
erwartenden erhöhten Aufwendungen für Mittagsverpflegung werden durch die voraus- 
sichtliche Einhaltung der Sachkostensperre im Rahmen der Mittelverteilung kompensiert. 
1.100.2.1.8.01 
Zusätzliche Verpflegungsgelder sowie eine Personalk ostenerstattung erhöhen die Erträge 
der Gesamtschulen um 36.300 €. 
Trotz zusätzlich zu erwartender Aufwendungen für Mi ttagsverpflegung reduzieren sich in- 
samt die Aufwendungen durch die teilweise Einhaltung der Sachkostensperre. 
1.100.2.2.1.01 
Längere Erkrankung sind die Ursache für rd. 20.000 € verminderte Personalaufwendungen. 
Ferner wird die voraussichtliche Einhaltung der Sac hkostensperre im Rahmen der Mittel- 
verteilung zur Ergebnisverbesserung von weiteren rd. 16.000 € beitragen. 
1.100.2.3.1.01 
Die voraussichtliche Einhaltung der Sachkostensperr e im Rahmen der Mittelverteilung wird 
die Ergebnisse der Beruflichen Schulen um rd. 42.000 € verbessern. Darüber hinaus entfal- 
len beim Berufsschulzentrum am Westerberg eingeplan te Mietaufwendungen im Bereich 
der Drucktechnik in Höhe von 25.000 €. 
   
Produkt Erläuterung / Begründung 
1.100.2.4.1.01 
Durch die Einführung des Mindestlohns zum 01.01.2015 und den daraus resultierenden 
Preissteigerungen im Taxigewerbe werden sich die Schülerbeförderungskosten im freige- 
stellten Schülerverkehr um rd. 93.000 € erhöhen. 
1.100.2.4.3.01 
Eine neue Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück zur Abrechnung der Herman-Nohl-
Schule wird voraussichtlich rd. 28.000 € höhere Gas tschulgelder ergeben. Diese werden 
zur Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe im Bereich der Sportanlagen herangezo- 
gen. 
1.100.2.4.3.04 Durch eine infolge der Wiederbesetzungssperre nicht  besetzte Stelle reduzieren sich die 
Personalaufwendungen. 
1.100.3.1.2.10.40 
Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die ber eits 2013 eingegangen sind und bis 
2015 nicht verbraucht wurden, wurden in eine zweckgebundene Rücklage gebucht. 
Die noch zur Verfügung stehenden Mitteln von insgesamt 119.000 € werden 2016 in An- 
spruch genommen und über interne Leistungsverrechnung an den Fachbereich Kinder, 
Jugendliche und Familien für Schulsozialarbeit weitergeleitet. 
1.100.4.2.4.01 
Durch organisatorische Änderungen im Personaleinsatz reduzieren sich die Personalauf- 
wendungen voraussichtlich um rd. 49.000 €. 
Außerplanmäßige Ausgaben ergaben sich für die Sportanlage „In der Wüste“. Beim Umbau 
eines Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz durch den OSC hat sich im Rahmen der 
Sanierungsarbeiten herausgestellt, dass für die Entsorgung von belastetem Material Mehr- 
kosten in Höhe von 28.000 € anfallen. Die Stadt Osn abrück übernimmt als Grundstücksei- 
gentümerin die Entsorgungskosten. Diese außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 28.000 
€ wird gedeckt durch zusätzliche Gastschulgelder. 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Die Aufwendungen für aktives Personal reduzieren sich beim Fachbereich Bildung, Schule und Sport voraus- 
sichtlich um rd. 188.000 €. Ursache hierfür sind pe rsonalwirtschaftliche Maßnahmen und vorrübergehend unbe- 
setzte Planstellen u.a. aufgrund der Widerbesetzungssperre. 
Da diese Personalkosten teilweise zentral verbucht werden und anschließend nach Schülerzahlen auf die 
Schulformen umgelegt werden, führt es zur Entlastung bei allen Schulformen, insbesondere bei den Beruflichen 
Schulen. 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 1.832.690,40 € (97,5 %)  erforderlich; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßn ahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für 
den gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Ve rschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerre ichung bzw. von Kennzahlen), 
Chancen und Risiken  von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen  des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen 
Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Theme n/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesän- 
derungen, etc.) 
Nach derzeitigem Stand wird sich das Ergebnis des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport um rd. 440.000 € 
verbessern. 
Zusätzliche Erträge ergeben sich durch noch zur Verfügung stehende Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepa- 
ket, die über interne Leistungsverrechnung an den Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien für Schulsozi- 
alarbeit weitergeleitet werden (119.000 €). 
Daneben tragen um rd. 188.000 € reduzierte Personal aufwendungen zur Ergebnisverbesserung bei. 
In einzelnen Bereichen, die nicht auf vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen beruhen, kann zumindest 
teilweise die Sachkostensperre eingehalten werden.  
So wird den städtischen Schulen im Rahmen der Mittelverteilung voraussichtlich nur der um die Sperre vermin- 
derte Betrag ausgezahlt, d.h. 85 % des Zuweisungsbetrages. Dies führt zu rd. 133.000 € reduzierten Auf wen- 
dungen. 
Andere aufgrund der Sachkostensperre verminderte Aufwendungen kommen durch die nach Einführung des 
Mindestlohns höheren Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr nicht zum Tragen.  
Die für den Winterdienst an Schulen veranschlagten Mittel sind bereits ausgebraucht. Welche Aufwendungen in 
diesem Bereich noch bis zum Ende des Jahres anfallen werden, ist nicht kalkulierbar. 
 
                    gez. Butke 
        Unterschrift der Leitung 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016 
 
Ebene Investitionen 
 
Fachbereich  
Bildung, Schule und Sport  
Verantwortliche/r: 
Frau Butke  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 1.019.270 €  
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja    Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale/s Handlungsfeld/er:  5.2 Bedarfsorientierte und Pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
Einrichtung Ganztag GS Eversburg 7.000675.710 
Einrichtung IGS Osnabrück 7.000499.710 
Einrichtung Mensa GSG/BvSRS 7.000664.710 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2016 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamt -
ermächtigung 
Stand 
30.08.2016 
Prognose 
31.12.2016 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
   7.000675.710      Einrichtung Ganztag GS Eversburg 0 8.000  8.000  5.661  8.000  0 0 0 
   7.000252.710      Ausstattung von Grundschulen 7.700  0 7.700  4.370  7.700  0 0 0 
   7.000301.710.001  Neugestalt.Pausenh.Rückert-Eli 101.000  141.400  242.400  110.000  242.400  0 0 0 
   7.000417.710      Investitionen Grundschulen 0 0 0 374  0 0 0 0 
   7.000657.710.001  Brandschaden GS Sutthausen 0 20.387  20.387  1.273  20.387  0 0 0 
   7.000700.710      Ausstatt. Sanierung Franz-Hecker-
Schule 0 47.500  47.500  10.098  47.500  0 0 0 
   7.000730.710      GS Widukindland, Sanierung 
Außenfläche 100.800  0 100.800  84.747  100.800  0 0 0 
*        Grundschulen 209.500  217.287  426.787  216.524  426.787  0 0 0 
   7.000256.710      Ausstattung Hauptschulen 4.400  0 4.400  0 4.400  0 0 0 
   7.000418.710      Investitionen Hauptschulen 0 0 0 1.581  0 0 0 0 
*        Hauptschulen 4.400  0 4.400  1.581  4.400  0 0 0 
   7.000257.710      Ausstattung Realschulen 4.400  0 4.400  1.779  4.400  0 0 0 
   7.000419.710      Investitionen Realschulen 0 0 0 2.811  0 0 0 0 
*        Realschulen 4.400  0 4.400  4.590  4.400  0 0 0 
   7.000258.710      Ausstattung Gymnasien 6.500  0 6.500  0 6.500  0 0 0 
   7.000420.710      Investitionen Gymnasium 0 0 0 190  0 0 0 0 
*        Gymnasien 6.500  0 6.500  190  6.500  0 0 0 
   7.000261.710      Ausstattung Kooperative Gesamtschule 3.100  0 3.100  199  3.100  0 0 0 
   7.000421.710      Investitionen Gesamtschulen 0 0 0 595  0 0 0 0 
   7.000499.710      Einrichtung IGS Osnabrück 500.000  204.770  704.770  48.827  100.000  604.770  86  0 
*        Gesamtschulen 503.100  204.770  707.870  49.621  103.100  604.770  85  0 
   7.000254.710      Ausstattung Förderschulen 6.400  0 6.400  0 6.400  0 0 0 
   7.000731.710      Schule a.d.Rolandsm. San.Bolzp 81.500  0 81.500  0 5.000  76.500  94  0 
   7.000732.710      Anne-Frank-Schule, 
Pausenhofsanierung 268.300  0 268.300  0 5.000  263.300  98  0 
*        Förderschulen 356.200  0 356.200  0 16.400  339.800  95  0 
   7.000259.710      Ausstattung Berufsbildende Schulen 8.400  0 8.400  0 8.400  0 0 0 
   7.000423.710      Investitionen Berufsbildende Schulen 0 0 0 25.961  0 0 0 0 
   7.000423.705      Erstattung Investition Berufsb 0 0 0 -2.132  0 0 0 0 
   7.000704.710      Einr. Sanierung BBS Pottgraben/Altbau 0 32.121  32.121  14.064  32.121  0 0 0 
*        Berufliche Schulen 8.400  32.121  40.521  37.893  40.521  0 0 0 
   7.000246.710      Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehr 187.600  6.100  193.700  114.942  193.700  0 0 0 
   7.000676.710      Inklusion 50.000  0 50.000  8.307  40.000  10.000  20  0 
   7.000676.705      Einzahlung Inklusion 0 0 0 -40.000  -40.000  40.000  100  0 
   7.000247.710      EDV-Ausstattung FB Schule/Sport 1.000  0 1.000  166  1.000  0 0 0 
   7.000248.710      EDV-Schulsekretariate 18.000  0 18.000  6.294  18.000  0 0 0 
   7.000249.710      Neue Technologien (EDV-
Ausst.Schulen) 461.000  150.000  611.000  48.128  611.000  0 0 0 
   7.000251.710      Neugestaltung von Pausenhöfen 37.500  27.200  64.700  0 40.000  24.700  38  0 
   7.000266.710      Vorausplanungen 40.000  0 40.000  0 40.000  0 0 0 
   7.000300.710      Div. Fachraumergänzungen 100.000  9.900  109.900  51.928  109.900  0 0 0 
 
Investive Projekte Plan 2016 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamt -
ermächtigung 
Stand 
30.08.2016 
Prognose 
31.12.2016 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
   7.000651.710      Abrechnungssystem Mittagsverpflegung 0 0 0 722  0 0 0 0 
   7.000664.710      Einrichtung Mensa GSG/BvSRS 0 89.766  89.766  77.935  89.766  0 0 0 
*        Sonstige schulische Aufgaben 40 895.100  282.966  1.178.066  268.423  1.103.366  74.700  6 0 
   7.000433.710      BgA Sportgeräte allgemein Planung 3.100  1.144  4.244  5.931  4.244  0 0 0 
*        Sonst.schul.Aufgaben 40-Turnhallen BgA 3.100  1.144  4.244  5.931 4.244  0 0 0 
   7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) 150.000  101.730  251.730  80.921  251.730  0 0 0 
*        Förderung d.Sports 150.000  101.730  251.730  80.921  251.730  0 0 0 
   7.000353.710      Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe 6.200  0 6.200  0 6.200  0 0 0 
   7.000354.710      Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe 4.000  0 4.000  4.602  4.000  0 0 0 
*        Sportanlage Illoshöhe 10.200  0 10.200  4.602  10.200  0 0 0 
   7.000355.710      Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg 2.000  0 2.000  1.139  2.000  0 0 0 
*        Sportanlage Eversburg 2.000  0 2.000  1.139  2.000  0 0 0 
   7.000356.710      Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
*        Sportanlage Gretesch 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
   7.000357.710      Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
*        Sportanlage Klushügel 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg  4.000  0 4.000  404  4.000  0 0 0 
*        Sportanlage Schinkelberg 4.000  0 4.000  404  4.000  0 0 0 
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg 4.000  0 4.000  404  4.000  0 0 0 
*        Sportanlage Schölerberg 4.000  0 4.000  404  4.000  0 0 0 
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
*        Sportanlage Nahne 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
*        Sportanlage Schloßwall 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
**             Summe 2.176.900  840.018  3.016.918  672.223  1.997.648  1.019.270  34  0 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung 
7.000499.710 Einrichtung IGS 
Osnabrück 
Die Ausstattung der IGS Osnabrück erfolgt in Abhäng igkeit von den Baumaßnahmen. Bis Ende des Jahres we rden 
voraussichtlich 100.000 € abgerufen. Für die Restmi ttel ist eine Übertragung notwendig. 
7.000732.710 Anne-Frank-Schule, 
Pausenhofsanierung 
Für die Pausenhofsanierung der Anne-Frank-Schule we rden vorbereitende Maßnahmen getroffen. Die Ausführ ung der 
Sanierungsarbeiten wird in den Sommerferien 2017 erfolgen, so dass für die Restmittel die Übertragung erforderlich ist. 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 969.270 € in s kommende Haushaltsjahr vorgesehen  
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) , Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; 
Chancen und Risiken  der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen  des prognostizierten Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.  
 
 
 
 
 
 
gez. Butke 
    Unterschrift des Verantwortlichen