Controllingbericht 31.08.2019, Teilbudget Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4522
Datum: 2019-10-11
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 19.09.2019 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4522
öffentlich
Controllingbericht 31.08.2019, Teilbudget Fachbereich Umwelt und 
Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 24.10.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Controllingbericht des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz zum 31.08.2019 ist als 
Anlage beigefügt. 
Anlage/n:
- Controllingbericht 31.08.2019 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (konsumtiv)
- Controllingbericht 31.08.2019 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (investiv)
Gez.
Detlef Gerdts, FBL Umwelt und Klimaschutz
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2019
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +216.080
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2018 Ansatz 2019
Gesamter-
mächtigung 2019
Stand 
31.08.2019 Prognose 31.12.2019 Abw.**
Ordentliche Erträge       
 1. Steuern und ähnliche Abgaben       
 2. Zuwendungen und allg. Umlagen 334.863 276.970 276.970 81.663 197.970 -79.000
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 29.046 29.046 29.046 19.364 29.046  
 4. Sonstige Transfererträge       
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 81.986 97.500 97.500 109.567 139.675 42.175
 6. privatrechtliche Entgelte 1.138 1.400 1.400 2.109 2.250 850
 7. Kostenerstattungen und -umlagen 66.801 32.850 32.850 30.275 34.320 1.470
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
 9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 86.084 25.337 25.337 14.697 29.541 4.204
12. Summe ordentliche Erträge 599.918 463.103 463.103 257.675 432.802 -30.301
Ordentliche Aufwendungen       
13. Personalaufwendungen -2.403.220 -2.838.717 -2.838.717 -1.535.488 -2.845.745 -7.029
14. Versorgungsaufwendungen -197.663 -172.136 -172.136 -112.333 -177.456 -5.320
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.000.836 -639.700 -913.720 -280.999 -785.850 127.870
16. Abschreibungen -82.081 -70.628 -70.628 -57.461 -70.698 -70
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -172.524 -285.000 -329.200 -44.077 -209.200 120.000
19. sonstige ordentliche Aufw. -237.275 -260.837 -260.837 -613.922 -249.908 10.929
20. Summe ordentliche Aufw. -4.093.599 -4.267.018 -4.585.238 -2.644.280 -4.338.857 246.380
21. Ordentliches Ergebnis -3.493.681 -3.803.915 -4.122.135 -2.386.605 -3.906.055 216.080
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -0   -49   
24. außerordentliches Ergebnis -0   -49   
25. Jahresergebnis -3.493.681 -3.803.915 -4.122.135 -2.386.653 -3.906.055 216.080
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 270   165   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -453.254 -495.502 -495.502 -356.736 -495.502  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -452.983 -495.502 -495.502 -356.571 -495.502  
29. Gesamtergebnis -3.946.664 -4.299.417 -4.617.637 -2.743.224 -4.401.557 216.080
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Voraussichtl. Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produkt-
nr.
(1.100.)
Produktbezeichnung W*
Prognose 
zum
31.12.2019
mit Deckung ohne Deckung
Steuerungs-be-
dürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz
-1.372.233 10.705 10.705 Ja   Nein 
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz
-35.089 -652 -652 Ja   Nein 
5.1.1.07 Räumliche Umweltpla-
nung
-433.121 -6.097 -6.097 Ja   Nein 
5.1.1.08 Landschafts- und Grün-
ordnungsplan
W -320.333 6.118 6.118 Ja   Nein 
5.5.1.01 Kultur- und Landschafts-
park Piesberg
W -168.840 17.870 17.870 Ja   Nein 
5.5.1.02 Biotop- und Flächenma-
nagement
-192.117 78.612 78.612 Ja   Nein 
5.5.4.01 Naturschutz und Land-
schaftspflege
-529.841 4.735 4.735 Ja   Nein 
5.6.1.01 Stadtklima / Klimaanpas-
sung
W -200.037 50.511 50.511 Ja   Nein 
5.6.1.02 Luftgüte -53.884 5.620 5.620 Ja   Nein 
5.6.1.03 CO2 Reduzierung W -552.756 49.506 49.506 Ja   Nein 
5.6.1.04 Baumschutz -47.804 -848 -848 Ja   Nein 
Summe -4.401.557 216.080 216.080
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung 
Produkt: 1.100.5.1.1.08 [Landschafts- und Grünordnungsplanung] 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Fortschreibung des gesamtstädtischen Spielplatzkonzepts als Grundlage zum Erhalt und zur Ent-
wicklung bedarfs- und kindgerechter Spielplatzangebote
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Projektfortschritt Fortschrei-
bung gesamtstädtisches 
Spielplatzkonzept
75 % 50 % 75 %
Das fortgeschriebene Konzept soll bis Ende des 
Jahres als Entwurf vorliegen und wird der Politik 
Anfang 2020 zum Beschluss vorgelegt werden. 
Produktziel 2: Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer Berücksichti-
gung der Klimaanpassungsstrategie
Bezug zum ZHF: 1.4
4.2
4.3
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern 
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Projektfortschritt im Konzept 
„Urbaner Freiraum im (Kli-
ma-)Wandel“#
40 % 25 % 40 %
Der Auftrag zur Erarbeitung eines Freiraument-
wicklungskonzepts wurde vergeben. Erste Ar-
beitsschritte wurden durchgeführt und durch ver-
waltungsinterne Workshops begleitet.
Leistungen Stadt
im Forschungsprojekt der 
Hochschule Osnabrück 
„Produktiv. Nachhaltig. Le-
bendig – Grüne Finger für 
eine klimaresiliente Stadt# 
30 % 15 % 30 %
Die im Rahmen des F+E-Vorhabens zu 100% 
geförderte Mitarbeiterstelle wurde besetzt. In en-
ger Zusammenarbeit mit der Hochschule wurde 
das Projekt konkretisiert und erste Arbeitsschrit-
te durchgeführt.
Produkt: 1.100.5.5.1.01 [Kultur- und Landschaftspark Piesberg] 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Intensi-
vierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Anzahl Nennung in den Me-
dien, Pressemitteilun-
gen/Jahr
170 78 170
Anzahl web-clicks 22.000 16.000 22.000
Durch Zähleinrichtung er-
fasste Besucher der Aus-
sichtsplattform
35.500 22.500 35.000
Produkt: 1.100.5.6.1.01 [Stadtklima/Klimaanpassung] 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes und der im Maßnahmenkatalog enthaltenen 14 überge-
ordneten Schlüsselmaßnahmen sowie des Aktionsplans Stadtklima
Bezug zum ZHF: 1.4
4.2
4.3
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Umsetzung von Maßnah-
men des Klimaanpassungs-
konzeptes
2 10 10
Die Umsetzung des Klimaanpassungskonzep-
tes ist eine Querschnittsaufgabe. Der Fachbe-
reich Umwelt und Klimaschutz koordniert den 
Umsetzungsprozess, initiiert die Umsetzung 
weiterer Maßnahmen und setzt einzelne Maß-
nahmen federführend um. Daneben wird das 
Konzept auch von anderen Dienststellen umge-
setzt. Die Anzahl der umzusetzenden Maßnah-
men hat sich durch Ratsbeschlüsse und bewil-
ligten Förderanträgen erhöht (z.B. Begrün-
dungs-, Baumpflanzprogramm, Stadtbaumkon-
zept, Freiraumentwicklungskonzept). Aufgrund 
der zunehmenden Bedeutung der Themen 
Stadtklima/Klimaanpassung und des damit ver-
bundenen Aufgabenzuwaches musste die dem 
Aufgabengebiet zugeordneten Stellenanteile 
von geplant 0,4 auf 0,8 erhöht werden. 
Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Klimaanpas-
sungskonzeptes
0 0 0 für 2020 vorgesehen
Produkt: 1.100.5.6.1.03 [CO2-Reduzierung] 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projek-
ten/Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steige-
rung des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und 
Kommunikation)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
3.3 E-Mobilität fördern
3.4 Radverkehr stärken
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Ver-
antwortung ausbauen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projek-
te
5 >5 >5
Die Umsetzung des Masterplans 100 % Klima-
schutz ist eine Querschnittsaufgabe. Der Fach-
bereich Umwelt und Klimaschutz koordiniert den 
Umsetzungsprozess, setzt einzelne Maßnah-
men federführend um und initiiert die Umset-
zung weiterer Maßnahmen.  Maßnahmen wer-
den auch von anderen Dienststellen unter Betei-
ligung des Fachbereichs Umwelt und Klima-
schutz umgesetzt.  Es werden daher deutlich 
mehr als 5 Maßnahmen und Projekte umge-
setzt. Einzelne Maßnahmen aus vergangenen 
Jahren werden fortgesetzt und neue Maßnah-
men kommen hinzu, die teilweise auch in den 
Folgejahren fortgeführt werden.  
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
3.3 E-Mobilität fördern
3.4 Radverkehr stärken
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Ver-
antwortung ausbauen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Beiratssitzungen Masterplan 
100 % Klimaschutz 2 3 4
Aufgrund der Anfrage der Fridays-for-Future-Be-
wegung und der Auseinandersetzung mit dem 
Ratsbeschluss „Anstrengungen für kommunale 
Klimapolitik verstärken“ wurden Sondersitzun-
gen erforderlich.
Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Masterplans 
100% Klimaschutz
1 0 1
Aktualisierung der städti-
schen Energie- und CO2-
Bilanz
0 0 0
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
-
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
- kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 106.300 € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesent-
liche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Bud-
getentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sach-
kostensperre
Die Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz ist weiterhin ein Arbeitsschwerpunkt: Im Schinkel startete die 
Umsetzung des energetischen Quartierssanierungskonzeptes. In diesem Jahr erfolgt die Umstellung auf ein neues CO 2-
Bilanzierungstool (von EcoRegion auf Klimaplaner), um einen besseren Vergleich mit anderen Kommunen zu ermöglichen. Für 
das Monitoring des Masterplanprozesses wurde mit dem Aufbau einer Projektdatenbank begonnen. Das Solardachkatas-
ter wurde neu aufgelegt und die Beratungsangebote für Hausbesitzer und Unternehmen fortgeführt und weiterentwi-
ckelt. An der diesjährigen Kindermeilen-Aktion haben sich aus Osnabrück rund 1.500 Kinder aus fünf Grundschulen 
und 13 Kindergärten beteiligt. Ende August fand in Rheine der diesjährige Regionale Klimagipfel statt. 
Von den 16 Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes sind inzwischen 10 Maßnahmen in der Umset-
zung. Das im Frühjahr aufgelegte Zuschussprogramm „Grün statt Grau“ stieß auf reges Interesse. So waren bis zum 
31.08. Zuschussanträge in Höhe der verfügbaren Mittel (100 Tsd. €) bewilligt, so dass der Rat inzwischen eine Er-
höung des Zuschussprogramms um 50 Tsd. € beschlossen hat. Diese Mittel müssen aus dem Budget des Fachbe-
reichs oder des Dezernats gedeckt und durch entsprechende Einsparungen bzw. Kürzungen aufgebracht werden.
Als eine der Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes befindet sich das zu 80% vom Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit geförderte Projekt „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel – 
Strategische Freiraumentwicklung im gesamtstädtischen Kontext der Stadt Osnabrück“ aktuell in der Bearbei-
tung (01.11.2018 bis 31.10.2021). Aufgrund der erfolgreich eingeworbenen Fördermittel konnte die Erarbeitung eines 
Konzepts an einen Fachplaner vergeben werden. Augenmerk liegt dabei auf einem integrativen Planungsansatz, der 
relevante Fachdienststellen, Bürgerinnen und Bürger sowie Interessensvertreterinnen und -vertreter sowie Akteure 
vor Ort einbezieht.
Im Rahmen des F+E-Vorhabens „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig. Grüne Finger für eine klimaresiliente 
Stadt.“ setzt sich die Stadt Osnabrück als Kooperationspartner der Hochschule Osnabrück intensiv mit dem Frei-
raumsystem der Grünen Finger auseinander (Laufzeit 01.11.2018 bis 31.10.2021). Die Ergebnisse des F+E-Vorha-
bens werden im Rahmen des Konzepts „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel“ berücksichtigt und gewährleisten so 
eine vertiefende Betrachtung der land- und forstwirtschaftlich geprägten Freiräume als Fortführung der innerstädti-
schen Grün- und Freiräume.
Im Rahmen der Fortschreibung des Spielplatzkonzepts wurden 2019 zahlreiche Informationsveranstaltungen (Kin-
derinteressensvertretung, Jugendparlament, Seniorenbeirat, Migrationsbeirat und Behindertenforum) und erstmalig 
eine Online-Beteiligung von Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Anregungen aus den Informationsveranstaltun-
gen und der Online-Beteiligung werden nach fachlicher Prüfung durch die Verwaltung nach Möglichkeit auf konzep-
tioneller Ebene bzw. im Rahmen der Maßnahmenplanung berücksichtigt. Das fortgeschriebene Konzept soll Ende 
2019 als Entwurf vorliegen und Anfang 2020 dem Rat zum Beschluss vorgelegt werden.
Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2019
Investitionen
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo: 
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 2.479.664 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000108.710 Umweltinformationssystem 4.2
7.000109.710 Lebendige Hase 1.4, 6.3
7.000114.710 Ausbau ökol. Bedeutsamer Flächen 1.4
7.000116.710 Maßn. gem. klimatol. Gutachten 1.4, 4.3
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen 1.4, 4.3
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz 1.4
7.000364.710 Externe Kompensation 1.4
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz 1.4
7.000366.710 Ersatzgelder gem. BNatSchG 1.4
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg 6.3
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord 6.3
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2019
Gesamter-
mächtigung* 
2019
Stand 
31.08.2019
Prognose 
31.12.2019 Abw.**
Abw. 
(ohne 
Deckung)
   7.000108.710      Umweltinformations-system -5.500 -5.500 0 -5.500 0 0
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -100.000 -834.000 0 -600.000 234.000 234.000
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen 0 0 -64.740 -64.740 -64.740 -64.740
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen 0 -91.924 0 0 91.924 91.924
*        Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 -105.500 -931.424 -64.740 -670.240 261.185 261.185
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -527.500 -926.073 -345.964 -343.941 582.132 582.132
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch 0 -4.466 0 0 4.466 4.466
   7.000364.710.005  Pool Düteaue 0 -20.000 0 0 20.000 20.000
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach -200.000 -450.000 -78.195 -371.805 78.195 78.195
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz - 0 -195.921 0 0 195.921 195.921
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Au 0 -393.566 0 0 393.566 393.566
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg 0 -13.500 -1.937 -8.000 5.500 5.500
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord 0 -989.500 -47.851 -80.000 909.500 909.500
*        Öffentliches Grün/Landschaftsbau -727.500 -2.993.026 -473.947 -803.746 2.189.279 2.189.279
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -25.000 -50.000 0 -25.000 25.000 25.000
*        Naturschutz und Landschaftspflege -25.000 -50.000 0 -25.000 25.000 25.000
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700 0 -3.500 4.200 4.200
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -13.300 -13.300 0 -13.300 0 0
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -25.100 -51.100 -15.982 -51.100 0 0
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
*        Umweltschutzmaßnahmen -50.100 -76.100 -15.982 -71.900 4.200 4.200
**             Saldo Teilhaushalt -908.100 -4.050.550 -554.669 -1.570.886 2.479.664 2.479.664
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -908.100 -4.050.550 -554.669 -1.570.886 2.479.664 2.479.664
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
7.000109.710.001  
Lebendige Hase - 
Auszahlungen 
allgemein
Gem. Vorlage VO/2018/3289 wurde die Verwaltung beauftragt, zur 
Erarbeitung ausführungsreifer Unterlagen entsprechende 
Ingenieurleistungen (HOAI § 43 Abs.1 Leistungsphasen 2- 5) zu vergeben. 
Der Auftrag soll bis Ende 2019 vergeben werden, sodaß die Mittel in 2020 
abfließen können.
234.000
   
7.000364.710.001  
Externe 
Kompensation - 
Allgemein -
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils nur 
zweckgebundene Gelder aus Einzahlungen Dritter für die 
Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. 
wertsteigernde Maßnahmen umzusetzen. Aufgrund der 
Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten 
Mittel.
582.132
7.000365.710      
Ersatzleistungen 
Waldgesetz -
Bei diesem PSP-Element handelt es sich um die Ausgabe von 
Ersatzleistungen, die von Dritten aufgrund des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) an die 
Waldbehörde zu zahlen sind. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel 
sind jährliche Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich im 
Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. Der Mittelabfluss ist 
abhängig davon, dass für Neuaufforstungen geeignete Flächen verfügbar 
gemacht werden.
195.921
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
  7.000366.710      
Ersatzgelder 
gem.BNatSchG
Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen. 
Mittel werden u.a. für die Anlage von Blühstreifen und für Maßnahmen zur 
ökologischen Entwicklung von Fließgewässern (Hase, Düte etc.) 
verwendet.
393.566
 7.000684.710      
Feldbahntrasse 
Nord
Die Erteilung der Baugenehmigung hat sich gegenüber der Planung um 
ca. ein halbes Jahr verzögert, so dass die europaweiten Ausschreibungen 
der Bauleistungen erst im September 2019 erfolgen konnten. Der 
Abschluss des Projektes soll nun bis Herbst 2020 erfolgen Der 
Verlängerung des Ausführungsraumes ist seitens des Fördermittelgebers 
zugestimmt worden.
909.500
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 2.397.268,78 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre
Bei den Mitteln für Kompensation und Ersatzleistungen gem. Waldgesetz sowie den Ersatzgeldern gem. 
BNatSchG handelt es sich um zweckgebunde Mittel, die für entsprechende Maßnahmen verwendet werden 
müssen. 68-3 ist hier stetig auf der Suche nach Flächen und/oder geeigneten Maßnahmen. Zum jetzigen Zeitpunkt 
können keine Aussagen zu konkreten Maßnahmen oder zum Zeitpunkt des Mittelabflusses getroffen werden.
            ______
 _______________________
              Unterschrift des Verantwortlichen