Controllingbericht des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien per 31.08.2022
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1398
Datum: 2022-10-28
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 14.10.2022 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1398
öffentlich
Controllingbericht des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und 
Familien per 31.08.2022
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 09.11.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien legt die unterjährigen 
Controllingberichte per 31.08.2022
-auf Ebene des Ergebnishaushalts
-auf Ebene der Investitionen
zur Kenntnisnahme vor.
Auf die zu erwartenden Abweichungen wird in den Berichten laut Anlage Stellung 
genommen.
im Auftrag
gez. Schlüter
Anlage/n:
Controllingbericht Ergebnishaushalt 31.08.2022
Controllingbericht Investitionen 31.08.2022
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2022 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
für Kinder, Jugendliche und Familien  
Verantwortliche/r: 
Frau Schlüter 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 4.748.736 € 
Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                     2.137.525 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2021 Ansatz 2022 Stand 31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Abw.* 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
Deckun-
gen 
Ordentliche Erträge               
 1. Steuern und ähnliche Abgaben               
 2. Zuwendungen und allg. Umlagen 11.173.017 11.723.964 8.094.154 12.512.399 788.435     
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 338.432 315.481   315.481       
 4. Sonstige Transfererträge 5.016.254 4.937.753 3.323.157 4.952.153 14.400     
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 59.416 207.100 93.015 178.300 -28.800     
 6. privatrechtliche Entgelte 963.169 1.481.180 901.408 1.356.080 -125.100     
 7. Kostenerstattungen und -umlagen 13.516.638 9.398.689 4.832.164 11.214.193 1.815.504     
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge   3.000 31.488 3.000       
 9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 181.430 32.306 30.525 36.210 3.904     
12. Summe ordentliche Erträge 31.248.357 28.099.473 17.305.910 30.567.816 2.468.343     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -28.116.371 -30.421.754 -17.950.239 -30.093.327 328.427     
14. Versorgungsaufwendungen -566.840 -641.792 -450.217 -691.121 -49.329     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -1.629.088 -2.342.170 -1.023.433 -2.339.270 2.900 -31.690   
16. Abschreibungen -2.388.912 -3.709.964 -547.976 -4.009.964 -300.000     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -92.044.773 -99.306.054 -64.222.161 -96.986.284 2.319.770 -1.415.732 -129.843 
19. sonstige ordentliche Aufw. -10.432.723 -9.642.266 -7.487.545 -9.663.640 -21.373     
20. Summe ordentliche Aufw. -135.178.708 -146.064.001 -91.681.572 -143.783.606 2.280.394 -1.447.422 -129.843 
21. Ordentliches Ergebnis -103.930.351 -117.964.527 -74.375.662 -113.215.791 4.748.737 -1.447.422 -129.843 
22. außerordentliche Erträge 57.345   6.293         
23. außerordentliche Aufwendungen -0             
24. außerordentliches Ergebnis 57.345   6.293         
25. Jahresergebnis -103.873.005 -117.964.527 -74.369.368 -113.215.791 4.748.737 -1.447.422 -129.843 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 36.849 12.600 18.865 12.600       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -5.929.011 -5.890.873 -3.214.267 -5.890.873       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -5.892.163 -5.878.273 -3.195.402 -5.878.273       
29. Gesamtergebnis -109.765.168 -123.842.800 -77.564.770 -119.094.064 4.748.737 -1.447.422 -129.843 
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2022  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
davon voraussichtl. Än-
derung des Jahresergeb-
nisses aufgrund der 
Corona-Pandemie  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
(ohne Deckung) (ohne Deckung) 
1.1.1.36 allg. Stiftungen (FB 51)  0 € € Ja   Nein 
 
3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistun-
gen 
 -300.857 € € Ja   Nein 
 
3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 
W 1.402.106 € -204.400 € Ja   Nein 
 
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit W -78.191 € -55.047 € Ja   Nein 
 
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit W -67.607 € € Ja   Nein 
 
3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und För-
derung von Familien 
W -3.714.064 € -1.249.256 € Ja   Nein 
 
3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe  4.282 € € Ja   Nein 
 
3.6.3.05 sonst. Maßnahmen der Kin-
der-, Jugend- und Fam.hilfe 
 0 € € Ja   Nein 
 
3.6.3.06 Beistandschaft / Vormund-
schaft 
 19.257 € € Ja   Nein 
 
3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld  -1.643 € € Ja   Nein 
 
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur För-
derung von Kindern 
W  7.472.409 € 3.660.074 € Ja   Nein 
 
3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendar-
beit 
W -54.480 € -13.846 € Ja   Nein 
 
3.6.7.01 Jugendwerkstatt Damm-
straße 
W 67.671 € € Ja   Nein 
 
3.6.7.02 sonst. Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 
 -147 € € Ja   Nein 
 
3.6.7.03 Zuschüsse an Schwanger-
schaftsberatung 
 0 € € Ja   Nein 
 
Summe   4.748.736 € 2.137.525 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr -/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags - und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wir d). Es sind nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen.  
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden. 
 
 
 
Produkt:  1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Im Produkt UVG ist neben höheren Unterhaltsforderungen (die aber für 2022 keiner verän-
derten Prognose bedürfen) auch ein steigender Anteil an Forderungen zu verzeichnen, die 
nicht realisierbar und  damit niederzuschlagen sind. Bei diesen erfolgte eine entsprechende 
Anpassung der Prognose. 
- 300.000 € 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.3.6.1.01  Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Landesförderung, hohe Nachzahlung aus Vorjahr und höhere Förderung 2022 +1.343.000 € 
 Fachkräftemangel, Stellen konnten nur verspätet besetzt werden +61.800 € 
 Bundesprogramm Pro Kindertagespflege, Fördermöglichkeit 2022 war bei Aufstellung HH -
Plan noch nicht bekannt +201.700 € 
 Beitragsübernahmen KiTa/Tagespfleg, Anstieg Übernahmen aufgrund Kurzarbeit oder Kün-
digung Arbeitsverhältnisse (davon geschätzt 50% nicht Coronabedingt)  -102.200 € 
 Corona bedingt - Aufwand Beitragsübernahmen KiTa/Kindertagespflege (davon geschätzt 
50% Coronabedingt) -102.200 € 
 Summe +1.402.100 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Erhaltung und Akquise des notwendigen Bestandes an Kindertagespflegepersonen  
 Bezug zum ZHF:  4.1 
4.3 
4.5 
Lebenslanges Lernen und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen  
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Kindertagespfle-
gepersonen  170 * 170 
 
*keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung  
 
 nachrichtlich: 
Anzahl der Kinder in Tages-
pflege 
438 * 445 
 
*keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
Produkt:  1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  +/- XXX € 
 Summe € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Junge Menschen mit und ohne Osnabrück-Pass nutzen den Ferienpass, wobei das Ver-
hältnis nicht unter 1:1,5 sinken sollte (Inklusion statt Exklusion) 
 Bezug zum ZHF: 4.3 
4.4 
Q 
Vielfältiges Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Ausgegebene Ferienpässe 
(exkl. Wallenhorst) 7.600 3.938 3.938 Hier: Ferienpass-Bonuscard  
 Nutzungsquote Ferienpass 
4-17 jährige Stadt Osnab-
rück insgesamt 
40% 20,3% 20,3% Hier: Ferienpass-Bonuscard 
   
 
 
 
 
 Nutzungsquote Ferienpass 
4-17 jährige im SGB II Be-
zug Stadt Osnabrück 
70% 67,7% 67,7% Hier: Ferienpass-Bonuscard 
 Verhältnis kostenlose Feri-
enpässen zu Ferienpässen 1:1,50 1:0,63 1:0,63 Hier: Ferienpass-Bonuscard 
      
 Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
 Bezug zum ZHF: 5.4 
4.4 
Q 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen  
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der abgerechneten 
Anträge von Jugendverbän-
den 
165 38 98* 
Aufgrund des nds. Sonderprogramms „Start-
klar in die Zukunft“ könnten sich insbesondere 
die Anträge für „Fahrten, Wandern, Lager“ in 
2022 reduzieren 
Produkt:  1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  +/- XXX € 
 Summe € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung gefördert worden. 
 Bezug zum ZHF: 4.4 
Q 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Teilnehmerquote der SuS 
an Präventivangeboten 
(soziale Gruppenangebote) 
gemessen an der Ge-
samtschülerzahl der 
Jugendhilfe in der Schule 
(Nr. 3.6.3.01.02  + 
3.6.3.01.03) 
0,8 0,6 0,8  
      
 
 
Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung (Koordinie-
rungsstelle Schulverweigerung) 
 Bezug zum ZHF: 4.4 
Q 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Fallzahl der betreuten 
Schulverweigerer 
aus allgemeinbildenden 
Schulen (incl. offener Zu-
gang) 
200 210 260  
 Anzahl der Personen bei 
denen durch sozialpädago-
gische Intervention Ord-
nungswidrigkeitsverfahren 
verhindert wurden. (allge-
meinbildende Schulen) 
100 62 100  
   
      
 
 
 Anzahl der Personen zur 
alternativen Schulpflichter-
füllung aus den allgemein-
bildenden Schulen (Lern-
standort Auszeit I und II) 
35 30 42 
Durch die Folgen von Corona (insb. psychi-
schen Beeinträchtigungen junger Menschen) 
sind die vorhandenen Plätze in den Lernorten 
stark nachgefragt und besetzt. 
      
 Produktziel 3: Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und be-
ruflich integriert. 
 Bezug zum ZHF: 4.4 
Q 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Schüler/-innen in 
berufsbezogenen Gruppen-
maßnahmen im Verhältnis 
zu den 14 - 17jährigen 
Einwohnern der Stadt Osn-
abrück (Nr. 3.6.3.01.09 + 
3.6.3.01.10) 
12% 4,8% 12%  
 Der Unterstützungsbedarf 
auf der persönlich-sozialen 
Ebene hat sich im Laufe der 
Beratung verringert. Erhö-
hung der Beschäftigungsfä-
higkeit (Nr. 3.6.3.01.09) 
70% 64,3% 70%  
 Junge Menschen haben 
beim Beratungsende ein be-
rufliches oder schulisches 
Anschlussangebot. 
(Nr. 3.6.3.01.09) 
65% 59,4% 65%  
      
Produkt:  1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Höhere Transferaufwendungen in folgenden Teilprodukten:  
 Individuelle Hilfen (§27) – Fallzahlrückgang geplant 129.979 € 
 Sozialtherapie (§27.2) - sinkende Fallzahlen 102.771 € 
 Familienmotivierungsprogramm (§27,3) - nicht ausreichend Personal bei der Trägergemein-
schaft (Fachkräftemangel), stattdessen mehr SPFH, §19 Eltern -Kind-Haus oder Inobhut-
nahme 
33.236 € 
 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 - Fallzahlsteigerung -123.647 € 
 Corona bedingt Sozialpädagogische Familienhilfe (§31) - Fallzahlsteigerung gegenüber 
2019 
-564.184 € 
 Erziehung in einer Tagesgruppe (§32) - Fallzahlsteigerung  und längere Laufzeiten -287.390 € 
 Bereitschaftspflege (§33) - Fallzahlverringerung 94.355 € 
 Heimerziehung (§34) - Fallzahlsteigerung  und längere Laufzeiten -2.128.586 € 
 Erziehungsstellen (§34) - Fehlplanung bei der Falleinschätzung mit alten Zahlen -505.518 € 
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§35) - Einzelfälle schwer einschätzbar 90.982 € 
 Corona bedingt Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige(§§41/35a) - Fallzahlstei-
gerung (kostenintensive Hilfen) 
-768.207 € 
 Heimerziehung junge Volljährige §§41/34 - gesetzesbedingt mehr Aufwand wegen längerer 
Betreuung der Jugendlichen, 2020 nicht planbar! 
-458.929 € 
 Betreutes Wohnen  für junge Volljährige (§§41/34) - gesetzesbedingt mehr Aufwand wegen 
längerer Betreuung der Jugendlichen, 2020 nicht planbar! 
-287.002 € 
 Sonst. ambulante Eingliederungshilfe (§35a) - Fallzahlverringerung 246.710 € 
 Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a – leichte Fallzahlverringerung 81.354 € 
   
 
 
 
 Corona bedingt Stationäre Eingliederungshilfe (§35a) -  kostenintensive Fälle -395.815 € 
 Erziehungsstellen (§35a) -  kostenintensive Einzelfälle -67.193 € 
 Integrationshelfer § 35a - Zunahme der Anträge aus den Schulen -114.434 € 
 Höhere Erträge – Erstattungen vom Land, von Gemeinden Kostenbeiträge und Leistungen 
Sozialleistungsträger - durch Abrechnung hoher Erstattungen in teuren Einzelfällen ( teilweise 
nicht geplant, da nicht vorhersehbar), rückwirkende Abrechnungen  
1.201.025 € 
 Summe -3.720.493 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entspre-
chende Erziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35) 
 Bezug zum ZHF: 4.3 
4.4 
4.5 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen  
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl ambulante Hilfen 600 579 635  
 Anzahl teilstationäre Hilfen 50 57 60  
 Anzahl stationäre Hilfen 405 443 460 *inkl. Hilfen nach § 19 
 Anzahl ambulante Hilfen für 
junge Volljährige  90 84 90  
 Anzahl stationäre Hilfen für 
junge Volljährige 110 100 110  
 Anzahl HzE pro 1.000 Kin-
der und Jugendliche unter 
18 Jahren 
40,0 ** ** 
**keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung der entsprechenden 
Bevölkerungsstatistik. 
 Produktziel 2: Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche    (§ 
35a) 
 Bezug zum ZHF: 4.3 
4.4 
4.5 
Q 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl ambulante Hilfen 182 167 180  
 Anzahl teilstationäre Hilfen 10 9 10  
 Anzahl stationäre Hilfen 36 38 40  
 Anzahl Hilfen für junge Voll-
jährige  52 65 70  
Produkt:  1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Betriebskosten freie Träger Kindertagesstätten. Rückerstattungen der freien Träger aus 2019. 
Abrechnungen 2020 und 2021 aufgrund fehlender Finanzhilfebescheide des Landes nicht 
möglich. 
+ 507.200 € 
 Aufgrund erheblicher Verzögerung beim Platzausbau Kindertagesstätten konnten geplante 
Betriebsbeginne nur erheblich verspätet oder teilweise noch gar nicht realisiert werden. Somit 
sind auch keine Betriebskosten angefallen. (davon geschätzt 50% nicht Coronabedingt) 
+2.140.774 € 
 Erhebliche Verzögerung bei Baumaßnahmen zum Erhalt von Betreuungsplätzen in Kinderta-
gesstätten. Die nicht verausgabten Mittel sollen in das Jahr 2023 übertragen werden. (davon 
geschätzt 50% nicht Coronabedingt) 
+1.361.050 € 
 Fachkräftemangel, Stellen konnten nur verspätet, teilweise gar nicht besetzt werden               +174.700 € 
 Laufende Geldleistung Kindertagespflegepersonen, geplanter Ausbau Plätze konnte nicht re-
alisiert werden, Fachkräftemangel / Corona (davon geschätzt 50% nicht Coronabedingt)                 +300.250 € 
   
 
 
 
 Erweiterung integrative Plätze städt. Kitas, höhere Förderung Eingliederungshilfe                 +40.000 € 
 Verzicht auf Anhebung der Betreuungsbeiträge  (nur städtische Kitas, Verwendungsnach-
weise 2021 freie Träger liegen noch nicht zur Abrechnung vor)                 -37.000 €  
 Rückerstattung Landesförderung aus Vorjahren (Sprachförderung 181.500€, QuiK 147.800€) -329.300 € 
 Richtlinie Qualität, Fachkräftemangel, Fördermittel können nicht in voller Höhe abgerufen wer-
den  -348.600 € 
 Corona bedingt - Ertrag Beitragsausfälle -142.000 € 
 Corona bedingt - Aufwand Verzögerung Platzausbau (davon geschätzt 50% Coronabedingt) +2.140.774 € 
 Corona bedingt - Aufwand Verzögerung Platzerhalt (davon geschätzt 50% Coronabedingt) +1.361.050 € 
 Corona bedingt - Aufwand laufende Geldleistung (davon geschätzt 50% Coronabedingt) + 300.250 € 
 Summe +7.469.148 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren  
 Bezug zum ZHF: 4.1 
4.3 
4.5 
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Plätze für Kinder 
unter 3 Jahren in Tagesein-
richtungen für Kinder 
 1.820 * 1.850 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 - Davon in Krippen 1.568 * 1.590 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 - Davon in altersübergrei-
fenden Gruppen 252 * 252 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 Versorgungsquote unter 3 J. 
in Prozent 70% * 63% *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen 
 Bezug zum ZHF: 4.1 
4.3 
4.5 
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Ganztagsplätze 4.703 * 4.950 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 nachrichtlich: 
Anzahl der Plätze gesamt 
(Kinder 0 Jahre bis Schul-
eintritt) 
5.879 * 6.250 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 Quote 
(Anteil der Ganztagsplätze 
an der Gesamtplatzzahl) 
80% * 80% *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 durchschnittliche Betreu-
ungsdauer 7,7 * 7,8 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
Produkt:  1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  +/- XXX € 
 Summe € 
   
 
 
 
 
 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79 SGB VIII ein ange-
messener Anteil für die Jugendarbeit verwendet. 
 Bezug zum ZHF: 5.4 
Q 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe  
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf für Jugend-
arbeit pro 6- bis unter 27-J. 
in der Bevölkerung 
147 € * 147 € *Kennzahl kann nur zum 31.12.202 2 ermittelt 
werden 
 Produktziel 2: Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren 
 Bezug zum ZHF: 5.4 
Q 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Besuchende  
(städtische Einrichtungen) 315.000 * * *keine Angaben möglich aufgrund fehlen der, 
unterjähriger Erhebung 
Produkt:  1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  +/- XXX € 
 Summe € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in  
Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
 Bezug zum ZHF: 3.2 
4.4 
Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen 
Armut entgegen wirken und Teilhabe und Integration fördern  
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Laufende Platzzahl 
(Vereinbarung Jobcen-
ter/Agentur für Arbeit) 
48 48 48  
 Anzahl betreuter junger 
Menschen 110 89 110  
 Vermittlungsquote in den 
ersten Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt 
35% 44,9% 50%  
 Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen  nach 
dem SGB VIII und Integration in entsprechende Anschlussangebote 
 Bezug zum ZHF: 3.2 
4.4 
Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen 
Armut entgegen wirken und Teilhabe und Integration fördern  
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Plätze 24 24 24  
 Anzahl betreuter junger 
Menschen 45 40 45  
 Integration in ein Anschluss-
angebot (Personen), (För-
dermaßnahmen, Schule, Ar-
beit,Ausbildung) 
25 * 25 *keine Angaben möglich aufgrund fehlen der, 
unterjähriger Erhebung 
   
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets … 
kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 2.722.100 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen  
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Nach derzeitiger Einschätzung zeichnet sich für das Jahr 2022 ein ähnlicher Verlauf wie das Jahresergebnis 2021 ab.  
Im Produkt Hilfen zur Erziehung sind die bisherigen Plansätze nicht ausreichend, es ist von einem finanziellen Mehrbedarf von  
ca. 3,7 Mio. € auszugehen.  
Demgegenüber wird sich auch in 2022 der Ausbau der Tagesbetreuungen für Kinder aus verschiedenen Gründen verzögern. 
Neben Materialmangel schlägt hier auch der Fachkräftemangel zu Buche. Dies hat im konsumtiven Bereich Auswirkungen auf 
laufende Betriebskosten, die in diesem Jahr nicht oder erst deutlich später benötigt werden als zunächst geplant. Gleichzeiti g 
werden die Mittel für nicht durchführbare, aber für 2022 geplante Sanierungsmaßnahmen, ins Jahr 2023 übertragen werden. 
Der Anteil der corona-bedingten Veränderungen konnte für einige Produkte nur grob geschätzt werden. 
 
 
 
__gez. Schlüter_________________________ 
     Unterschrift der Leitung 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2022 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
für Kinder, Jugendliche und Familien 
Verantwortliche/r: 
Frau Schlüter 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 4.933.236 € 
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie:  ca. 2.5 Mio. € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2022 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Abw.** 
Deck-
ungen 
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)   -53.830 -44.809 -53.830 -0   
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)     2.029 2.029 2.029   
   7.000120.770      Verkauf KFZ Sozialarbeit     5.570 5.570 5.570   
   7.000562.710      DMS-Ausstattung FB51   -102.000   -102.000     
*  Sonstige Leist. der Kinder-,Jugendhilfe   -155.830 -37.210 -148.231 7.599   
   7.000139.705      Zuschuss Kitas vom Land 201.600 201.600 169.656 371.256 169.656   
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -20.000 -20.000   -20.000     
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau -8.329.300 -19.744.300 -5.104.073 -14.678.152 5.066.148   
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen     -3.002       
   7.000457.710.003  KiTa Schinkel - Integration     -1.700       
   7.000462.710.001  Kita Wüste     -1.601       
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl. Kitas      -925.863 -926.337 -926.337   
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige -325.000 -636.930 -22.000 -22.000 614.930   
*  Tageseinrichtungen für Kinder -8.472.700 -20.199.630 -5.888.583 -15.275.233 4.924.397   
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -3.500 -28.285   -28.285     
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -17.800 -24.066 -2.498 -24.066 0   
   7.000130.710      Ausstattung HFH -12.700 -12.700   -12.700     
*  Einrichtungen der Jugendarbeit -34.000 -65.051 -2.498 -65.051 0   
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -35.000 -46.091 -12.561 -46.091 -0   
   7.000136.770      Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt     1.240 1.240 1.240   
*  Sonstige Einr. der Kinder-,Jugendhilfe -35.000 -46.091 -11.321 -44.851 1.240   
** Saldo Teilhaushalt -8.541.700 -20.466.602 -5.939.613 -15.533.366 4.933.236   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 201.600 201.600 178.494 380.095 178.495   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -8.743.300 -20.668.202 -6.118.107 -15.913.461 4.754.741   
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2022 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kitas 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
Abweichungsanalyse 
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.  
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000139.705      
Zuschuss Kitas vom 
Land 
Durch Bauverzögerungen konnten nicht alle Mittel vom Land abgerufen werden. 
Abweichung 169.656€ aufgrund falscher Erfassung in Prognosetabelle , der tats. 
Abweichungsbetrag ist geringer. 
-31.944 € 
7.000141.710         
Inv. Zuschüsse Kitas 
Platzausbau 
Weiterhin verzögert sich im Bereich der Kindertagesstätten die Umsetzung der 
beschlossenen Maßnahmen im Rahmen des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG).  
Die coronabedingte Abweichung liegt bei ca. 50%. 
Darüber hinaus wurden Mittel bereits bewilligt, aber noch nicht abgerufen. Die 
Mittel, die in diesem Jahr nicht verwendet/abgerechnet werden, werden dann im 
nächsten Jahr benötigt, so dass der Fachbereich voraussichtlich eine Übertragung 
von Mitteln in das Folgejahr beantragen wird. 
5.066.148 € 
7.000686.710      
Ausstattung/Außen-
anlagen Kitas in 
städt. Gebäuden 
Deckung aus 7.000141.710 
 -926.337 € 
7.000994.710           
Inv. Zuschüsse Kitas 
Sonstige 
Bauverzögerungen Mittelübertragung 2022 nach 2023 geplant 
 614.930 € 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 4.754.741€  
 ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen. 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der E ntwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Bei den investiven Zuschüssen Kitas ergeben sich voraussichtlich wieder Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen im Bereich 
der Kindertagesstätten und bereits bewilligte Mittel werden erst später abgerufen. Die zum Jahresende nicht verbrauchten Mittel 
werden voraussichtlich im nächsten Jahr benötigt, so dass der Fachbereich eine Übertragung in das Folgejahr beantragen wird. 
 
Seit Abgabeschluss der Prognosen bis heute zeichnet sich ab, dass sich die Abweichungen für den Platzausbau noch erhöhen 
werden, hier war zeitlich keine weitere Anpassung möglich. Hierdurch wird sich der Betrag der Mittelübertragungen weiter 
erhöhen. 
 
 
gez. Schlüter______________ 
Unterschrift des Verantwortlichen