Nachtragshaushalt 2022 Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/0230
Datum: 2021-12-17
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 12.12.2021 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/0230
öffentlich
Nachtragshaushalt 2022 Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 13.01.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Städtische Kulturinstitutionen zukunfsfähig aufstellen
 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
Sachverhalt:
Die Verwaltung der Stadt Osnabrück hat am 07.12.2021 den Entwurf für einen 
Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022 in den Rat eingebracht. Die Verabschiedung 
durch den Rat der Stadt Osnabrück ist für den 08.02.2022 anvisiert. 
Dem Kulturausschuss werden die Veränderungslisten des Fachbereichs Kultur und zur 
Kenntnis gegeben. Veränderungen gegenüber der Ratssitzung am 07.12.2021 sind in der 
Veränderungsliste für den Ergebnishaushalt fett markiert. Zur besseren Lesbarkeit wurden 
die Begründungen überarbeitet.
Im Ergebnishaushalt ergibt sich für 2022 eine Ergebnisverschlechterung i. H. v. von - 
22.100 €, für 2023 eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 189.800 €. Neben der Verschiebung 
von Projekten auf 2022 wirkt sich insbesondere die tariflich bedingte Einsparung beim 
Zuschuss an die Städt. Bühnen aus.
Zusammenfassende Übersicht über die wesentlichen Veränderungen: 
(+Ergebnisverbesserung/ - Ergebnisverschlechterung), Details vgl. Veränderungslisten
Sachverhalt Mehr-/Min-
deraufwand 
2022
Mehr-/Min-
deraufwand 
2023
Zusätzliche 
Hinweise
Umsetzung Ratsbeschlüsse
Zuschuss an die Fritz-Wolf-Gesellschaft e.V.für das 
Volontariat/Übernahme der Finanzierungsdefizite 
für Gedenkstätte Augustaschacht und 
Friedensgespräche/ erhöhter Zuschuss an terre 
des hommes für ein Jugendbeteiligungsprojekt im 
Rahmen des Jubiläums 2023
-27.700 € -9.000 € Einsparungen in 
2021, 3.700 € aus 
budgetneutraler 
Umschichtung 
Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"  -50.000 € 45.000 € zus. 
Drittmittel in 2023, 
5.000 €  budget-
neutrale Um-
schichtung 2022
Verschiebung von Projekten auf 2022
Festakt Jubiläum Justus Möser/ Aküyrekfest -37.600 € Einsparung 2021, 
4.600 € zus. 
Drittmittel in 2022
Verbesserte Wahrnehmung Stadtbibliothek, im 
Investitionshaushalt zusätzlich -16.000 €
-146.000 € Einsparung  2021, 
20.000 € zus. 
Drittmittel in 2022
                                                           Seite: 2/2
Einsparungen Planungskorrekturen
Zuschüsse Stadt. Bühnen, Einsparung aufgrund 
des tatsächlichen Tarifabschlusses/ Auslaufen 
Schuldendienst Lagerhalle
561.100 € 523.200 €
weitere Veränderungen
Mehrbedarfsantrag Euregio Musikfestival -50.000 € Einzelbeschluss-
vorlage März 
2022
Kunsthalle : Artothek/Kunst im öffentlichen Raum 
(Fortlaufende Digitalisierung dauerhafte Erhöhung 
des Budgets für Pflege Skulpturen)
-42.000 € -15.500 €
Der Investitionssaldo verschlechtert sich 2022 um -119.700 €. Begründet ist dies durch die 
verschobene Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Außenwahrnehmung der 
Stadtbibliothek erst in 2022 (-16.000 €, Einsparung in 2021) und zusätzlichen 
Planungskosten für die Neue Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“.
Das Projekt Neue Dauerausstellung Museum am Schölerberg startete während der Corona-
Hochzeit im Frühjahr 2020. Nachträglich sichtbar gewordene Notwendigkeiten im Hochbau 
haben hier zu erhöhtem Arbeitsaufwand geführt. Damit hat sich Zeitspanne für den Hochbau 
deutlich verlängert. Die Hochbauarbeiten müssen nun bis Ende Juni 2022 abgeschlossen 
sein. Die Ausstellungsplanung hat die Ausführungsplanung abgeschlossen, verschiedenste 
Ausschreibungen werden sukzessive veröffentlicht. Große Gewerke wie die 
Landschaftsschnitte oder der Karbonwald sind bereits beauftragt und in der Umsetzung. Der 
Grafikentwurf ist ebenfalls abgeschlossen.
Durch den hohen Anspruch der NBANK an die Vergabeprozesse und die aktuelle Situation 
hat sich gezeigt, dass viele Gewerke mehrfach ausgeschrieben werden müssen. 
Coronabedingte Onlineabstimmungen machten den Entwurfsprozess zusätzlich schwierig 
und langwierig. Dies und die zusätzlichen Hochbaumaßnahmen haben zu einer 
Verlängerung der Realisierungszeit geführt. Daher wurde ein Antrag auf Projektverlängerung 
bis zum 31.12.2022 gestellt. Auf der Grundlage von Angebot, Vertrag und Honorarordnung 
hat die beauftrage Firma Anspruch auf ein zusätzliches Honorar.
Überarbeitung Produktblätter:
Für das Jubiläum 375 Jahre Westfälischer Friede Gesamtstädtisches Programm
2023 wird das  neue Produktblatt 1.100.2.7.3.04 zur Kenntnis gegeben, das Produktblatt 
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen wurde entsprechend überarbeitet.
 
Gez. Mersinger
Anlage/n:
1- Veränderungsliste Ergebnishaushalt FB Kultur
2- Veränderungsliste investiv FB Kultur
3- Geänderte Produktblätter FB Kultur
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Kultur (41) - 
Datum: 14.12.2021 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2022 2022 2022 2023 2024 2025 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
2.7.2.01 Bibliotheken 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 366 0 20.000 20.000 0 0 0
Das in 2021 beauftragte Konzept liegt noch nicht 
vor. Die Umsetzung erfolgt nach Diskussion in 
den pol. Gremien erst 2022. Die Drittmittelakquise 
kann erst mit dem politisch abgestimmten 
Konzept starten. 
Planungskorrektur/Vorzeichenfehler 
2.7.3.02 Kulturförderung und 
Veranstaltungen 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 366 0 0 0 45.000 0 0
vgl. VO/2021/7276, Drittmittel zur Refinanzierung  
Beteiligung FB 41 am REACT EU - 
Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" 
2.8.1.01 Friedenskultur 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 366 0 4.600 4.600 0 0 0 Verschiebung des Aküyrekfestes auf 2022, 
Einsparung in 2021 
24.600 45.000 0 0
2.5.2.01 Kunsthalle 13 Personalaufwendungen 367 -558.990 -127.800 -686.790 -124.200 -57.600 -59.200 
zusätzliche Einsatzkraft Archiv- und 
Sammlungsassistenz, 1,0 EG 3; Besucherservice 
und Hausmeisterassistenz außerhalb Stellenplan 
befristet für 2 Jahre bis zum 31.12.23; 
0,5 EG 9b Ausstellungstechnik außerhalb 
Stellenplan befristet bis 30.09.23 
Begründung 
Aufwendungen 
(Vorzeichen: -) 
Summe: 
Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe HH - Plan 
Seite 
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Kultur (41) - 
Datum: 14.12.2021 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2022 2022 2022 2023 2024 2025 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Begründung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe HH - Plan 
Seite 
15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 368 -25.000 -42.000 -67.000 -15.500 -15.500 -15.500 
2022: Fortlaufende Digitalisierung der 
Artothekensammlung: 
9.000 
€ Fotografische Dokumentation von ca. 250 
Werken und Entwicklung einer digitalen Platt-form 
(Website) zur Präsentation und Ausleihe. 
6.000 €: Entwicklung eines physischen Displays, 
auf dem wechselnd verschiedene Arbeiten durch 
die Kuratorin der Artothek präsentiert werden 
können. 
2023 ff: Websitepflege und Dokumentation der 
Werke (500 Werke) 
Kunst im öffentlichen Raum: 
2022: 17.000 €: digitaler Rundgang: Die 
Sammlung von Skulpturen der Kunst im 
öffentlichen Raum verfügt über 40 Arbeiten, die 
prominent im Stadtraum vertreten sind. 2022 soll 
ein erster Schritt unternommen werden, die 
Skulpturen auch digital zu aktivieren, damit sie 
vom breiteren Publikum gesehen werden können. 
Durch einen digitalen Rundgang soll mittels einer 
Application (zur Präsentation auf mobilen 
Geräten) den Bürger:innen und Besucher:innen 
Osnabrücks die Möglichkeit zur Erkundung der 
Skulpturen gegeben werden. 2023ff fallen für 
technische Unterstützung 500€ an. 
10.000 € zusätzlich jährlich für Pflege der  
Sammlung von Skulpturen im öffentlichen Raum: 
Um die Objekte  dem Publikum in einem 
gepflegten Zustand präsentieren zu können, ist 
eine Anhebung des Ansatzes erforderlich. 
2.7.2.01 Bibliotheken 13 Personalaufwendungen 367 -1.997 .540 -107.300 -2.104.840 -197.400 -47.400 -48.800 
überplanmäßige Übernahme FAMI nach 
Ausbildung aufgrund JAV sowie 
Projektkoordination außerhalb des Stellenplans 
befristet auf 2 Jahre bis 30.09.23, sowie 
Verschiebung Projektzeitraum Open Library bis 
31.10.2023 
15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 368 0 -146.000 -146.000 0 0 0
Das in 2021 beauftragte Konzept liegt noch nicht 
vor. Die Umsetzung erfolgt nach Beratung in den 
politischen Gremien erst 2022. Einsparung in 
2021 
2.7.3.01 Institutionelle Förderung 18 Transferaufwendu ngen 369 -13.647.660 561.100 -13.086.560 523.200 540.300 5 55.300 
Planungskorrektur Minderaufwand: 
Zuschuss an die Städt. Bühnen: Neukalkulation 
unter Berücksichtigung des tatsächlichen 
Tarifabschlusses 
Lagerhalle jährlich 35.300 €: Auslaufen des 
Schulendienstes 
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Kultur (41) - 
Datum: 14.12.2021 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2022 2022 2022 2023 2024 2025 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Begründung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe HH - Plan 
Seite 
 19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 369 0 0 0 0 -24.100 0 Planungskorrektur Schuldendienstabwi cklung 
2.7.3.02 Kulturförderung und 
Veranstaltungen 13 Personalaufwendungen 367 -60.500 60.500 0 62.300 32.000
Budgetneutrale Umschichtung auf das neue 
Produkt 1.100.2.7.3.04 Gesamtstdt. Programm 
375 Jahre Westf. Friede 
15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 368 -253.700 228.700 -25.000 253.700 3.700 3.700 
2022: 25.000 €  zusätzlich für den Festakt Justus 
Möser (coronabedingte Verschiebung, Einsparung 
in 2021). 
2022/2023: 250.000 € jährlich Einsparung durch  
budgetneutrale Umschichtung auf das Produkt 
1.100.2.7.3.04 Gesamtprogramm JubiläumWestf. 
Frieden  2023 
2022-2025: 3.700 € jährliche Einsparung durch 
budgetneutrale Umschichtung Zuschuss Fritz- 
Wolf-Gesellschaft e.V. auf Ziff. 18 
Transferaufwendungen 
18 Transferaufwendungen 369 -174.500 -98.700 -273.200 -3. 700 -3.700 -3.700 
2022: 50.000 € Mehrbedarfsantrag des Euregio 
Musikfestivals: Dieser Antrag muss in den 
politischen Gremien beraten werden (Mehrbedarf 
institutionelle Förderung, Einzelbeschlussvorlage 
für März 2022). 
9.000 € Zuschuss 2022 an die Fritz-Wolf- 
Gesellschaft e.V.für das Volontariat, ab 2023 
Umschichtung für lfd. Projekte, vgl. 
Ratsentscheidung am 5.10. 2021 
(VO/2021/7384), 
45.000 € zusätzlich (insgesamt 50.000 €) für die 
Beteiligung  am REACT EU - Sofortprogramm 
"Perspektive Innenstadt" , 5.000 € durch 
budgetneutrale Umschichtung, 45.000 €  
Refinanzierung über  Dritttmittel in 2023 ,vgl. 
VO/2021/7276 
2.7.3.04 Gesamtstdt. Programm 
375 Jahre Westf. Friede 13 Personalaufwendungen 367 -326.600 -38.300 -364.900 -39 .000 -16.000 0
Anpassung des Personalkostenbudgtes aufgrund 
verspäteter Besetzung des Teams 
zzgl. Beihilfe- und Versorungsumlage: 
- 2022: 31.500 €
- 2023: 32.500 €
- 2024: 16.700 €
15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 368 -1.600.000 -305.600 -1.905.600 -305.600 -16.680 0
Budgetneutrale Umschichtung aus 
Personalmitteln und aus dem Produkt 
1.100.2.7.3.02 
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Kultur (41) - 
Datum: 14.12.2021 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2022 2022 2022 2023 2024 2025 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Begründung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe HH - Plan 
Seite 
18 Transferaufwendungen 0 0 0 -9.000 0 0
2023: VO/2021/7296: erhöhter Zuschuss an terre 
des hommes (insgesamt 18.000 €) für ein zu 
beantragendes förderungswürdiges 
Jugendbeteiligungsprojekt im Rahmen des 
Jubiläums "375 Jahre Westfälischer Friede", 
Einsparung in 2021, Zuordnung zu diesem 
Produkt 
2.8.1.01 Friedenskultur 15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 368 -39.000 -12.600 -51.600 0 0 0 Verschiebung des Aküyrekfestes auf 2022, 
Einsparung in 2021, vgl. auch Erträge 
2.8.1.01 Friedenskultur 18 Transferaufwendungen 369 -75. 000 -18.700 -93.700 0 0 0
2022: 8.400 € Ratsbeschluss (VO/2021/6900): 
Deckung des Finanzierungsdefizits der 
Gedenkstätte Augustaschacht durch erhöhte 
Betriebskosten unter der Bedingung, dass die 
Finanzierungszusagen der weiteren Förderer für 
2022  vorliegen. 
10.300 € VO/2021/7295: Ausgleich des 
Finanzierungsdefizits der Osnabrücker 
Friedensgespräche, Deckung durch Rückzahlung 
nicht verbrauchter Zuschussmittel in 2021 
Die Zuschusserhöhung für terre des hommes 
i.H.v. 9.000 € wurde dem Produkt 
1.100.2.7.3.04 zugeordnet. 
-46.700 144.800 395.020 431.800 
2.596.481 24.600 2.621.081 45.000 0 0
-33.988.883 -46.700 -34.035.583 144.800 395.020 431.800 
-31.392.402 -22.100 -31.414.502 189.800 395.020 431.800 
Summe: 
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis 
Nachtrag 2022 Veränderungliste - Investitionen - Stand: 07.12.2021
bisheriger 
Ansatz Änderung neuer Ansatz Änderung Änderung Änderung
2022 2022 2022 2023 2024 2025
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
24 7.000101.710 Ausstattung / Betriebsgeräte Stadtbibliothek 0 -16.000 -16.000 0 0 0
Das in 2021 beauftragte Konzept für die Verbesserung der 
Außenwahrnehmung liegt noch nicht vor. Die Umsetzung 
erfolgt nach Beratung in den politischen Gremien erst 2022. 
Einsparung in 2021.
25 7.000886.710 M.a.S.Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur -1.842.700 -103.700 -1.946.400 0 0 0
Das Projekt Neue Dauerausstellung Museum am 
Schölerberg startete während der Corona-Hochzeit im 
Frühjahr 2020. Notwendige Treffen konnten nicht in 
Präsenz stattfinden. Onlineabstimmungen machten den 
Entwurfsprozess enorm schwierig und langwierig. Durch 
den hohen Anspruch der NBANK an die Vergabeprozesse 
und die aktuelle Situation hat sich gezeigt, dass hier viel 
zusätzlicher Aufwand entsteht und viele Gewerke mehrfach 
ausgeschrieben werden müssen. Daher wurde der Antrag 
auf Projektverlängerung gestellt. Auf der Grundlage von 
Angebot, Vertrag und Honorarordnung hat die 
beauftrageFirma Anspruch auf ein zusätzliches Honorar.
-98.167.476 -119.700 -98.167.476 -98.167.476 -98.167.476 -98.167.476Summe Auszahlungen 
FB Kultur (41)
Projekt/PSP B e m e r k u n g e nM a ß n a h m eLfd.
Nr.
Auszahlungen *.710  (Vorzeichen: -) /Einzahlungen *.705 (Vorzeichen: +)
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen Organisationseinheit:
41 FB Kultur
41/41-0 Projektbüro/FD Zentrale Aufgaben
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r: Frau Mersinger / Frau Hafemann
Produktbeschreibung: Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl.
Kulturentwicklungsplan 2, 1991) und berät, fördert und vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -
initiativen und -projekte.
„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der
Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen Beständen, zeitgenössischen Positionen und
gesellschaftlichen und kulturellen Frage stellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle
Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kultur -
förderung, 02/2010)
Aus Mitteln der kulturellen Projektförderung erhalten Kulturträger und Künstler - Innen auf Antrag
finanzielle Unterstützung für konkrete Projekte. Mit den Förderrichtlinien verfolgt die Stadt Osnabrück
das Ziel, freien Kulturträgern, Initiativen und Einzelpersonen einen verbindlichen und transparenten
Handlungsrahmen für die Förderung kultureller Vorhaben zur Verfügung zu stellen.
In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturprojekt e durchgeführt und Kooperations projekte
koordiniert.
Die Koordinierungsstelle Kulturvermittlung ist Koordinator für Angebote der verschiedenen Einrichtungen
und wichtiger Ansprechpartner insbesondere für Schulen.
Auftragsgrundlage:
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Artikel 4 (1)  Niedersächsischen Verfassung (NV):
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.
Artikel 6  Niedersächsischen Verfassung (NV):
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom
30.08.2016
„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den
sogenannten frei willigen Aufgaben , ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier
Kulturförderung, 02/2010)
Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hinaus direkt aus verschiedenen vom Rat
beschlossenen Handlungsfeldern 2021-2025 ab. Neben Bildungs- und Stadtentwicklungszielen
ist vorrangig das Ziel 5 „Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt“ mit dem
Handlungsfeld „5.2. Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt“ zu nennen.
5.2. Zur Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt wird die Stadt…
· freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu einzelnen Künstlern fördern,
· Akteure untereinander vernetzen,
· dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie in den Jugend- und Gemeinschaftszentren,
bereitstellen sowie
· bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht
unterstützen.
Kulturstrategie Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:
Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10
Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit
Baustein 3: Kultur als Standortfaktor (in Bearbeitung)
Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort (in Bearbeitung)
Baustein 5: Freie Träger (in Planung)
Zielgruppe: · Freie Kulturträger, Initiativen, Vereine, Künstler*Innen (Projektförderung)
· Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region (Kulturnacht)
· Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und Lehrer*Innen, Osnabrücker Touristen
(Steckenpferdreiten),
· Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück, Kinder, Jugendliche, Familien, Künstler*Innen, Senioren,
Menschen mit Behinderung (Zentrale Kulturvermittlung).
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten
direkt dem Produkt zugeordnet1 2,09 3,09
(+ 1 FSJ)
2,9
(+ 1 FSJ)
2,9
(+ 1 FSJ)
2,9
(+ 1 FSJ)
2,9
(+ 1 FSJ)
Anzahl der Beschäftigten/Beamten
Overhead 41 1,01 1,19 1,17 1,17 1,17 1,17
Anzahl der
Beschäftigten/Beamten
insgesamt
3,10 4,28
(+ 1 FSJ)
4,07
(+ 1 FSJ)
4,07
(+ 1 FSJ)
4,07
(+ 1 FSJ)
4,07
(+ 1 FSJ)
Drittmittel 105.210 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Anteil der erstmaligen
Projektvorhaben an den
bewilligten Projekten (aus Mitteln
der Kulturellen Projektförderung)
über 70% über 70% über 70% über 70% über 70% über 70%
Anteil der neuen Antragsteller an
den eingegangenen Anträgen (aus
Mitteln der Kulturellen
Projektförderung)
über 30% über 30% über 30% über 30% über 30% über 30%
Anzahl der geförderten Projekte
(aus Mitteln der Kulturellen
Projektförderung)
151 Keine Planzahl Keine Planzahl Keine Planzahl Keine Planzahl Keine Planzahl
Anzahl der nicht geförderten
Projekte (aus Mitteln der Kulturellen
Projektförderung)
91 Keine Planzahl Keine Planzahl Keine Planzahl Keine Planzahl Keine Planzahl
Verhältnis der Bewilligungssumme
zur Antragssumme** k.A. Keine Planzahl Keine Planzahl Keine Planzahl Keine Planzahl Keine Planzahl
** neue Kennzahl ab 2020
Produktziel 2: Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Querschnittsziel Q Digitalisierung
Querschnittsziel Q Kooperation
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:3
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kulturnacht
Anzahl der Kooperationspartner k.A. 100 über 60 über 60 über 60 über 60
Digitale Präsentationen Neue Kennzahl ab
2021 10
Steckenpferdreiten
Anzahl der Teilnehmer*Innen ./. 2.800* 1.400 1.400 1.400 1.400
Digitalisiertes Angebot erweitern Neue Kennzahl ab
2021 2
* aufgrund der Corona-bedingten Verschiebung des Steckenpferdreitens 2020 in das Frühjahr 2021
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf olgt im Rahmen des Investitionsprogramms
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
3 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf olgt im Rahmen des Investitionsprogramms
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
Produktziel 3: Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
Querschnittsziel Q Digitalisierung
Querschnittsziel Q Kooperation
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aufbau eines Kulturportals:
Präsentation von
Kooperationspartnern und
Veranstaltern
Neue Kennzahl ab
2021 50 50 50
Erstellung von Filmen zur digitalen
Präsentation
Neue Kennzahl ab
2021 11 10 10
*Neue Kennzahl ab 2021, für 2020 sind 100 Präsentationen und 10 Filme geplant.
Teilprodukte
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis4 in €
Kat.5
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.7.3.02.01 Projektförderung an Dritte -371.164* -401.360* -191.147* -152.041* -152.557* -153.213* 1
2.7.3.02.02 Kulturförderung und
Veranstaltungen -660.370* -953.342* -1.061.802* -802.131* -856.388* -866.577* 1
Summe -1.031.534* -1.354.702* -1.252.949* -954.172* -1.008.945* -1.019.790*
* im Jahresergebnis ist die Veränderungsliste Stand 07.12.2021 berücksichtigt
Bemerkungen/Erläuterungen
4 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
5 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
1.100.2.7.3.04 375 Jahre Westfälische Friede-
Gesamtstädtisches Programm
Organisationseinheit:
41 FB Kultur
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung
Produktverantwortliche/-r: Frau Mersinger
Produktbeschreibung: Osnabrück – die Friedensstadt, in der Frieden Geschichte und Zukunft hat.
Zum 375. Jubiläum des historisch einzigartigen westfälischen Friedensschlusses von 1648 legt die
Friedensstadt Osnabrück in 20 23 ein richtungsweisendes P rogramm auf. Osnabrückerinnen und
Osnabrücker, Einrichtungen, Initiativen aus der Stadt und Gäste aus aller Welt stellen sich damit
drängenden Fragen der Zeit.
Das Programm wird zeigen, was wir heute vom Westfälischen Frieden lernen können, und wie
Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft und Religion bei Konfliktlös ungen
ineinandergreifen. Mit ei ner Vielzahl an Formaten, wie Kongressen, Gesprächsreihen, Bürgerprojekten,
Seminaren, K unstveranstaltungen, Ausstellungen, Jugendaktivitäten, Installationen, Konzerten,
internationalem Austausch entsteht das Gesamtprogramm.
Mit dem Treffpunkt Jugend richtet sich das Programm gezielt durch die gesamte Saison hindurch an
junge Menschen.
Zum historischen Friedenstag am 25. Oktober 2023 kulminiert das Programm in einer fünftägigen
Zukunftsplattform – die ursprüngliche Idee der FriedensTriennale - das Friedensthema wird inhaltlich
verdichtet und konzentriert.
Osnabrück bietet somit 2023 auch einen unvergesslichen Rahmen für Fachtagungen und Kongresse.
Mit Münster, der Partnerstadt des Europäischen Kulturerbe-Siegels, entsteht ein gemeinsames Programm
für die Stätten des Westfälischen Friedens.
Auftragsgrundlage:
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Ratsbeschluss vom 15.12.2020 für das Jubiläumsjahr 2023 „375 Jahre Westfälischer Friede“
Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV):
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.
Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV):
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):
Die Kommunen stellen in denGrenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner
erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.
Kulturstrategie Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:
Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP 2 FriedensTriennale
Zielgruppe: Schwerpunkt Jugend
Menschen aller Altersgruppen
Beteiligung der Bürger:innen
Fachpublikum
Regionale und überregionale Besucher:innen der Stadt Osnabrück
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2,5 5,45 5,45 2,5
Drittmittel 1.500.000
Ziele des Produktes
Produktziel 1: 2023 – Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabrücks als europäische Friedensstadt zu
stärken
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.3 Friedensstadt erlebbar machen
Querschnittsziel Q Kooperation
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen2:
-
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf olgt im Rahmen des Investitionsprogramms
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäu demanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vorbereitung und Durchführung
des Jubiläumsprogramms
Erstellung einer
(Fein-)
Konzeption
Beteiligungs-
prozess
durchführen
Marketingplan in
Abstimmung mit
MO und TOL
Beteiligungs-
partner festlegen
Beteiligungs-
prozess
durchführen
Beteiligungs-
prozess
durchführen
Projekt-
abwicklung inkl.
Pressearbeit
Abschluss des
Projektes -
Evaluation
Teilprodukte
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in € Kat.
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.7.3.04
375 Jahre Westfälischer
Friede -
Gesamtstädtisches
Programm
-618.034* -2.272.700* -1.182.617* -114.299* 1
Summe -618.034* -2.272.700* -1.182.617* -114.299*
* im Jahresergebnis ist die Veränderungsliste Stand 07.12.2021 berücksichtigt
Bemerkungen/Erläuterungen
-
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung