Controllingberichte 31.08.2016 des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0039
Datum: 2016-11-08
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 13.10.2016 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0039
öffentlich
Controllingberichte 31.08.2016 des Fachbereichs Umwelt und 
Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 17.11.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz 
zum 31. August 2016 sind beigefügt.
Anlage/n:
- Controllingbericht konsumtiv FB Umwelt und Klimaschutz
- Controllingbericht investiv FB Umwelt und Klimaschutz
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
68 Umwelt und Klimaschutz 
Verantwortliche/r: 
Detlef Gerdts 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 98.703 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 
Stand 
31.08.2016 
Prognose 
31.12.2016 
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj + 
Nachbew. 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 147.450 231.500 2.055 212.070 -19.430   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 29.046 29.078 549 29.078     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 106.493 49.700 43.169 56.950 7.250   
6. privatrechtliche Entgelte 5.014 100 1.645 1.700 1.600   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 39.462 21.100 17.904 32.660 11.560   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 72.985 17.330 8.413 19.447 2.117   
12. Summe ordentliche Erträge 400.450 348.808 73.734 351.905 3.097   
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -2.036.606 -2.110.453 -1.260.830 -2.130.240 -19.786   
14. Aufwendungen Versorgung -166.822 -138.323 -104.268 -147.379 -9.056   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -462.261 -694.783 -194.410 -645.662 49.121 -109.578 
16. Abschreibungen -130.423 -72.632 -1.353 -73.632 -1.000   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -60.121 -110.000 -30.614 -65.200 44.800 -105.027 
19. sonstige ordentliche Aufw. -210.279 -229.568 -135.568 -209.414 20.153   
20. Summe ordentliche Aufw. -3.066.512 -3.355.759 -1.727.042 -3.271.527 84.232 -214.605 
21. Ordentliches Ergebnis -2.666.062 -3.006.952 -1.653.308 -2.919.623 87.329 -214.605 
22. außerordentliche Erträge 1.249.034   11.374 11.374 11.374   
23. außerordentliche Aufwendungen             
24. außerordentliches Ergebnis 1.249.034   11.374 11.374 11.374   
25. Jahresergebnis -1.417.028 -3.006.952 -1.641.934 -2.908.249 98.703 -214.605 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 693   517       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -396.186 -430.425 -291.406 -430.425     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -395.493 -430.425 -290.889 -430.425     
29. Gesamtergebnis -1.812.521 -3.437.377 -1.932.823 -3.338.674 98.703 -214.605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2016 
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis 
 (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Um-
weltschutz 
 -1.058.804 
 
69.426 Ja   Nein  
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz 
 -25.666 1.172 Ja   Nein  
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung  -345.585 6.630 Ja   Nein  
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünord-
nungsplanung 
 -140.798 -1.888 Ja   Nein  
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
W -140.427 -1.722 Ja   Nein  
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenma-
nagement 
 -186.482 4.377 Ja   Nein  
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Land-
schaftspflege 
W -417.954 -11.220 Ja   Nein  
1.100.5.6.1.01 Stadtklima  -49.498 18.454 Ja   Nein  
1.100.5.6.1.02 Luftgüte  -55.183 -14.102 Ja   Nein  
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung W -452.308 27.764 Ja   Nein  
1.100.5.6.1.04 Baumschutz  -35.546 -188 Ja   Nein  
Summe   -2.908.251 98.703  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse  
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
- - 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Die Aufwendungen für aktives Personal weisen eine prognostizierte Überschreitung des Planansatzes  von 
knapp 20.000 € auf. Demgegenüber stehen ausgezahlte Leistungsentgelte in Höhe von fast 40.000 €, die au f-
grund der noch unklaren Situation während der Planungsphase nicht eingeplant, vom Fachbereich aber nicht zu 
beeinflussen sind. Bereinigt man die Prognose um die Leistungsentgelte, konnte eine deutliche Personalkoste-
neinsparung realisiert werden.  
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 0 € (0%) erforderlich; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 104.500 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
 
 
 
   
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich ( insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung , aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswi r-
kungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
 (e) Stellungnahme der Leitung 
 
Die Projekte des Jahres 2016 werden planmäßig abgewickelt. 
Der Erörterungstermin zum neuen Überschwemmungsgebiet der Hase ist Ende September 2016, so dass die 
endgültige Festsetzung durch den Rat voraussichtlich noch in 2016 erfolgen kann. In der Unteren Bodenschut z-
behörde konnten Mittel nicht ausgegeben werden, da die Überwachung von Sanierungsprojekten Dritter sehr 
aufwändig war und die Rückforderung von Mitteln aus der Sanierung Nonnenpfad viele Personalkapazitäten 
bindet. 
 
Die gesamtstädtische Erfassung der Biotoptypen zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes wird pla n-
mäßig abgeschlossen. Die Erhöhung des Budges für die Unterhaltung der Kompensationsflächen wird vollstän-
dig ausgeschöpft. Die Mittel werden auch in den Folgejahren benötigt. Die schwerpunktmäßig zu bearbeitende 
Bauflächenentwicklung 2020 bindet weiterhin personelle Kapazitäten, sodass die Neuordnung der LSG weite r-
hin verschoben werden muss. 
          
  
_______________________ 
        Unterschrift der Leitung 
Anlagen 
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten… 
- 1.100.5.5.1.01 „Kultur- und Landschaftspark Piesberg“ 
- 1.100.5.5.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“ 
- 1.100.5.6.1.03 „CO2-Reduzierung“ 
 
Controllingbericht auf Ebene von Investitionen 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016 
 
Ebene Investitionen 
 
Fachbereich  
68 Umwelt und Klimaschutz 
Verantwortliche/r: 
Detlef Gerdts 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 897.240 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale/s Handlungsfeld/er:  1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
Entsiegelungen 7.000116.710 Maßn. gem. klimatol. Gutachten 
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen 
Kompensationsflächen im Stadtgebiet, im Umfeld neuer Baugebiete schaffen 7.000364.710 Externe Kompensation 
Ersatzmaßnahmen nach Landeswaldgesetz und Bundesnaturschutzgesetz im 
Stadtgebiet, im Umfeld neuer Baugebiete schaffen. 
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz 
7.000366.710 Ersatzgelder gem. BNatSchG 
Biotopschutz und –entwicklung zum Erhalt und zur Förderung von Natur und 
Landschaft im Stadtgebiet. 7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz 
Entwicklung der Hase als natürlichen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
als Naturerlebnis- und Naherholungsraum für die Osnabrücker Bevölkerung. 7.000109.710 Lebendige Hase 
Zentrale/s Handlungsfeld/er:  3.3 E-Mobilität fördern 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
Installation einer  Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet. 7.000726.770 Verkauf Schnellladestation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2016 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2016 
Prognose 
31.12.2016 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) 
   7.000108.710      Umweltinformations-system 5.500 0 5.500 0 5.500 0 0
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 200.000 538.796 738.796 10.358 738.796 0 0
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen 0 0 0 7.470 0 0 0
   7.000328.705      Zuweisungen für Kompensationmaßnahmen 0 0 0 -4.920 0 0 0
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen 0 87.004 87.004 0 2.000 85.004 98
*        Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 205.500 625.800 831.300 12.908 746.296 85.004 10
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 0 0 0 -8.000 -8.000 8.000 100
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye 0 0 0 -184.926 -184.926 184.926 100
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - 0 179.542 179.542 3.941 3.941 175.601 98
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch 0 29.158 29.158 1.638 29.158 0 0
   7.000364.710.004  Pool Pye 135.000 136.242 271.242 134.689 135.000 136.242 50
Zentrale/s Handlungsfeld/er:  4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
Umweltinformationssystem 7.000108.710 Umweltinformationssystem 
Zentrale/s Handlungsfeld/er:  4.3 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
Entsiegelungen 7.000116.710 Maßn. gem. klimatol. Gutachten 
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen 
Zentrale/s Handlungsfeld/er:  6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
Entwicklung der Hase als natürlichen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
als Naturerlebnis- und Naherholungsraum für die Osnabrücker Bevölkerung und 
Besucher. 
 
7.000109.710 Lebendige Hase 
Konzeptionierung und Gestaltung der Beschilderung im Kultur- und 
Landschaftspark Piesberg 
 
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg 
   7.000364.710.005  Pool Düteaue 0 83.116 83.116 10.052 17.845 65.271 79
   7.000364.710.006  Externe Kompensation - Sonstige - 0 20.233 20.233 993 993 19.240 95
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz - 0 195.921 195.921 0 0 195.921 100
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Ei 0 -33.161 -33.161 0 -33.160 -1 0
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Au 0 200.527 200.527 0 200.527 0 0
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg 10.000 24.100 34.100 1.461 34.100 0 0
*        Öffentliches Grün/Landschaftsbau 145.000 835.678 980.678 -40.152 195.479 785.200 80
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz 25.000 14.437 39.437 0 39.437 0 0
*        Naturschutz und Landschaftspflege 25.000 14.437 39.437 0 39.437 0 0
   7.000113.710      Büromöbel 3.400 0 3.400 0 3.400 0 0
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen 7.700 0 7.700 579 7.700 0 0
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 13.300 13.300 26.600 0 23.000 3.600 14
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) 25.100 7.462 32.562 0 20.500 12.062 37
   7.000726.770      Verkauf Schnellladestation Ele 0 0 0 -11.374 -11.374 11.374 100
   7.000729.710.001  Technik 68-1 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0
   7.000729.710.002  Technik 68-2 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0
   7.000729.710.003  Technik 68-3 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0
   7.000729.710.004  Technik 68-0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0
*        Umweltschutzmaßnahmen 53.500 20.762 74.262 -10.795 47.226 27.036 36
**             Saldo Teilhaushalt 429.000 1.496.677 1.925.677 -38.039 1.028.437 897.240 47
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 0 -33.161 -33.161 -209.220 -237.460 204.299 -616
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 429.000 1.529.838 1.958.838 171.181 1.265.897 692.941 35
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung 
7.000364.705.004  Zuweisung Pool 
Pye Nicht planbare Einnahme aus städtebaulichem Vertrag. 
7.000364.710.001  Externe 
Kompensation - Allgemein - Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 005 werden jeweils nur zweckgebundene Gelder aus Einzahlungen Dritter für die 
Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellter Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. 
wertsteigernde Maßnahmen umzusetzen. Die Mittel müssen insgesamt betrachtet werden. Aufgrund der Zweckgebundenheit der 
Mittel, sind jährlich Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. 
7.000364.710.004  Pool Pye 
7.000365.710      Ersatzleistungen 
Waldgesetz - 
Bei diesem PSP-Element handelt es sich um die Ausgabe von Ersatzleistungen, die von Dritten aufgrund des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) die Waldbehörde zu zahlen sind. Aufgrund der 
Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährlich Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht 
verausgabten Mittel. 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 885.804,75 € ins kommende Haushaltsja hr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; 
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Im Jahre 2015 konnten außerplanmäßig Fördermittel zur Installation einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge (am Autohaus Beresa) eingenommen werden. 
Vertragsgemäß wurde die Schnellladesäule Anfang 2016 nach Ende der Zweckbindungsfrist an die Stadtwerke Osnabrück AG veräußert.  Als Verkaufserlös wurde 
der zuvor eingesetzte städtische Eigenmittelanteil erzielt (PSP-Element 7.000726.770.).  
Vor dem Hintergrund des Ratsauftrages, bis zum Jahre 2020 für 2.500 – 3.000 Wohneinheiten Planungsrecht zu schaffen, werden die  Mittel aus dem PSP-Element 
7.000364.705 und 7.000364.710 zum Ankauf und zur Herrichtung neuer Kompensationsflächen benötigt. Diese Mittel sind ins Haushal tsjahr 2017 und Folgejahre 
zu übertragen. 
Die zweckgebundenen Mittel aus dem PSP-Element 7.000365.710 k önnen abfließen, wenn geeignete Flächen für den Ankauf von Ersatzflächen gem. 
Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) zur Verfügung stehen.  
In der Prognose für das PSP-Element 7.000109.710.001 – Lebendige Hase sind 211.500 € enthalten, die für den Bau der Feldbahntra sse Nord zur Deckung der 
Eigenmittel zur Verfügung gestellt und nach 2017 übertragen werden sollen (siehe auch Vorlage VO/2016/7294). 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
  
______________________________ 
    Unterschrift des Verantwortlichen