Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2019
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/3305
Datum: 2019-01-11
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 13.12.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/3305
öffentlich
Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2019
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 17.01.2019 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 29.01.2019 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 29.01.2019 Ö Entscheidung
Beschluss:
1. Verwaltung und Sanierungsträger werden beauftragt, die in der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht für 2019 zum Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit den zur Verfügung stehenden 
Städtebauförderungsmitteln umzusetzen. Der Rat nimmt die Maßnahmen für die Jahre 
2020-2024 zur Kenntnis.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, beim Land Niedersachsen einen Antrag auf Erhöhung der 
Städtebauförderungsmittel von 7 Mio. Euro um 11,45 Mio. Euro auf 18,45 Mio. Euro zu 
beantragen. 
3. Die Stadt Osnabrück verpflichtet sich, bei Bewilligung der zusätzlich benötigten 
Städtebauförderungsmittel die stadtseitige Ko-Finanzierung (grundsätzlich 1/3 der Kosten) 
für die förderfähigen Maßnahmen zu übernehmen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
I. Gesamtkosten der Maßnahme : ca. 25 Mio. €
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: ____________ €
Betroffener Haushaltsbereich
Ergebnishaushalt x Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Produktnummer / Projektnummer: 7.000159.705, 7.000159.710
Bezeichnung: Stadtumbau West / Einzahlung Treuhandkonto
x Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung.
x Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen / Erlöse zur Deckung gegenüber in
Höhe von rd. 6,8 Mio. € Einnahmen und aktuell rd. 5,4 Mio. € Städtebaufördermittel.
Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen   
außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zu der Deckung sind der
Begründung zu entnehmen).
III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:
Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
x Die Gesamtkosten von rd. 25,29 Mio. € beziehen sich auf die Jahre 2013-2024
                                                           Seite: 2/3
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von _____________ €
Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von ______________ €.
B. Personelle Auswirkungen: siehe Stellenplan 2019
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
E. Beteiligte Stellen:   FB Finanzen und Controlling
                                      Referat Strategische Steuerung und Rat
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung (Ziel 2016 - 2020)
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
1. Der Bruttokostenrahmen für das Fördergebiet „Konversion Dodesheide im 
Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West beträgt aktuell insgesamt rd. 5.366.250 
€ und besteht aus Städtebauförderungsmitteln von Bund und Land, einem städtischen 
Eigenanteil und Einnahmen (EU-Mittel). 
Dieser Gesamtbetrag kann für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben werden bzw. die 
Stadt kann in Höhe dieses Betrages Verpflichtungen eingehen.
Mit Bewilligungsbescheid vom 04.12.2018 wurden Städtebauförderungsmittel in Höhe von 
400.000 € (Bundes- und Landesmittel) zugesagt, mit dem städtischen Eigenanteil wurden 
somit für das Programmjahr 2018 600.000 € bewilligt. 
Damit stehen im Jahr 2019 Barmittel aus der Städtebauförderung in Höhe von 2,88 Mio.  
€ zur Verfügung. Mit diesen Mitteln können die für 2019 vorgesehenen Maßnahmen in 
Höhe von rd. 972.000 € durchgeführt werden. Der in der angefügten Übersicht 
dargestellte Mittelbedarf ist eine aktuelle Einschätzung, ohne eine tatsächliche 
Realisierung der Maßnahmen im angegebenen Zeit- und Kostenrahmen vorhersagen zu 
können.
 
Es ist vorgesehen, in 2019 weitere Untersuchungen und Konzepte (z. B. das 
Abbruchkonzept und eine Zustandsuntersuchung des Bunkers) in Auftrag zu geben. Die 
Planung des Abbruchs und der Erschließung soll nach europaweiter Ausschreibung in 
2019 in Auftrag gegeben werden. Die Nebenkosten des im August 2018 mit der BImA 
abgeschlossenen Vertrages werden auf ca. 300.000 € geschätzt. 
2. + 3. Das Investitionsvolumen für die Baufreimachung (Abbruch/Entsiegelung) und 
Erschließung der ehemaligen Kaserne Am Limberg beträgt aufgrund der aktuell 
vorliegenden Kostenschätzungen ca. 33,83 Mio. € (VO 2018/2637). 
Nach der Prüfung der förderfähigen städtebaulichen Maßnahmen ist es notwendig, den 
Bruttokostenrahmen der Stadterneuerungsmaßnahme im Förderprogramm „Stadtumbau 
West“ um rd. 18 Mio. € auf 25,29 Mio. € (inklusive der Einnahmen) zu erhöhen und einen 
Antrag beim Land Niedersachsen auf Erhöhung des Fördervolumens zu stellen. 
Im Jahr 2013 wurde die Gesamtmaßnahme „Konversionsgebiet Dodesheide“ mit einem 
Bruttokostenrahmen von insgesamt 7 Mio. € in das Städtebauförderungsprogramm 
aufgenommen. Nach aktuellen Ermittlungen ergeben sich förderfähige Gesamtkosten von 
rd. 25,29 Mio. €, inzwischen konnten aber auch die Einnahmen konkreter ermittelt 
werden. 
Die in das Treuhandvermögen einzustellenden Einnahmen betragen insgesamt rd. 6,83 
Mio. € und beinhalten insbesondere die zu erhebenden Erschließungsbeiträge für die 
herzustellenden Erschließungsstraßen. 
                                                           Seite: 3/3
Es ergeben sich durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten in Höhe von rd. 18,45 Mio. €. 
Um diese grundsätzlich förderfähigen und laut der städtischen Kalkulation sowieso 
anfallenden Kosten mit Städtebauförderungsmitteln finanzieren zu können, möchte die 
Verwaltung im Februar 2019 einen Antrag auf Erhöhung des Bruttokostenrahmens 
stellen. Der städtische Eigenanteil würde dann 6,15 Mio. € betragen. 
gez. Schürings
Anlage/n:
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2019
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2013
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2014
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2015
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2016
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2017
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2018
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2019
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2020
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2021
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2022
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2023
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2024 Gesamtkosten
A. Ausgaben VWN VWN VWN VWN VWN VWN
1. Weitere Vorbereitung  
1.1. Städtebauliche Planung  
1.1.1 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Vorentwurfsplanung 14.300,00 € 14.300,00 €
1.1.2 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Weiterentwicklung  25.000,00 € 25.000,00 €
1.1.3 Allgemeine Planungskosten (u.a. Abbruchvoruntersuchung, Abbruchkonzept,      
          Zustandsuntersuchung Bunker)   100.000,00 € 100.000,00 €
1.1.4 Fortschreibung Rahmenplan / Entwicklungskonzept 5.155,58 € 5.155,58 €
1.1.5 Übertragungsflächen BImA - Umweltbaubegleitung 8.800,00 €  6.657,83 € 15.457,83 €
1.1.6 Bolzplatz Bierbaumweg - Schallschutzuntersuchung 5.097,96 € 5.097,96 €
1.1.7 Weitere Untersuchungen B-Plan (Bebauungs- und Erschließungskonzept) 0,00 €
      Kostenermittlung Verkehr u, Wasserwirtschaft 5.447,82 € 5.447,82 €
      Kompensationsermittlung 3.903,94 € 3.903,94 €
      Wasserwirtschaftliche Vorplanung (Teilbereich Nord) 9.300,00 €   9.300,00 €
      Risikoabschätzung Biotope 2.228,28 € 2.228,28 €
1.1.8  EU-weite Ausschreibung (Planungsbüros Abbruchkonzept u. Erschließung)   80.000,00 € 80.000,00 €
1.1.9 Straße Am Limberg – Asphaltuntersuchung  6.295,48 € 6.295,48 €
1.1.10 Waldfläche Ost - Untersuchung Schießstand 3.774,11 € 3.774,11 €
1.1.11 Ökologischer Fachbeitrag (Verlegung Klusgraben) 6.210,00 € 6.210,00 €
0,00 €
1.2. Öffentlichkeitsarbeit 0,00 €
1.2.1 Vorbereitung Sanierungszeitungen, Flyer, Informationsschilder, Erinnerungstafel  3.392,30 € 16.607,70 € 20.000,00 €
1.2.2 Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen, 
          öffentl. Veranstaltungen, Tag der Städtebauförderung   3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 €
1.2.3 Abschlussdokumentation Stadtumbau/Monitoring     5.000,00 € 5.000,00 €
Zwischensumme 14.300,00 € 10.253,54 € 29.680,04 € 9.984,11 € 12.953,31 € 3.392,30 € 224.607,70 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 313.171,00 €
2. Grunderwerb  
2.1 Kaserne "Am Limberg" - Ankauf öffentlicher Flächen, Grunderwerbsnebenkosten 11.079,94 € 300.000,00 € 311.079,94 €
2.2 Sanitätsstation (Gebäude 155) inkl. Nebenkosten 162.000,00 € 9.103,72 € 171.103,72 €
2.3 Waldfläche Ost inkl. Nebenkosten 46.944,57 € 46.944,57 €
2.4 Fläche "Am Limberg" Ost (nur Nebenkosten) 1.344,40 € 332,78 €   1.677,18 €
2.5 Erweiterungsflächen öffentliche Anlagen, inkl. Nebenkosten 140,00 € 4.188,60 € 4.328,60 €
2.6 Wegeverbindung Kaserne Bierbaumsweg, Teilstück 5/19, inkl. Nebenkosten 5.505,61 € 279,11 €  5.784,72 €
2.7 Wegeverbindung Kaserne Richtung In der Dodesheide (Fläche Vonovia)   7.000,00 € 7.000,00 €
2.8 Wegeverbindung oberhalb Bierbaumsweg (Walter-Haas-Straße) nicht StbauF  0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 163.484,40 € 66.075,28 € 279,11 € 0,00 € 11.079,94 € 300.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 547.918,73 €
3. Ordnungsmaßnahmen  
3.1. Gebäudeabbrüche und sonstige Abbrüche  
3.1.1 Abriss und Entsorgung Grünzug östlich Straße Am Limberg 303.204,22 € 93.023,10 € -233,91 € 395.993,41 €3.1.2 Gebäudeabbrüche u. Entsorgung im Wald (Kirche, Mun.hütten, Hundezwinger, 
Versiegelung)  168.115,35 €  168.115,35 €
3.1.3 Abriss Sportfunktionsgebäude Am Zuschlag   100.000,00 100.000,00 €
3.1.4 Abrissmaßnahmen (Planung, Abbruch u. Entsiegelung)  200.000,00 6.480.000,00 1.020.000,00 7.700.000,00 €
3.1.5 Demontage Zaunanlage Ost u. West (äußere u. innere Zaunanlage am Limberg)   100.000,00 100.000,00 €
 
3.2. Äußere Erschließung  
3.2.1 Kreisverkehr Vehrter Landstraße   638.000,00 638.000,00 €
3.2.1.1 Planungskosten  77.000,00  77.000,00 €
3.2.2 Kreisverkehr Icker Weg   473.000,00 473.000,00 €
3.2.2.1 Planungskosten  57.000,00  57.000,00 €
 
3.3. Innere Erschließung (Straßen, Wege, Plätze)  
3.3.1 Haupterschließungsstraße  (100%)   1.000.000,00 6.200.000,00 1.300.000,00 € 8.500.000,00 €
3.3.1.1 Planungskosten Erschließung + Wasserwirtschaft   50.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 €
3.3.2 Wegeverbindungen Fuß und Rad ehemalige Straße am Limberg    760.000,00 € 760.000,00 €
3.3.2.1 Planungskosten Wegeverbindungen Fuß u. Rad ehemalige Str. Am Limberg 22.079,48 € 17.708,24 € 5.212,28 € 35.000,00 € 70.000,00 € 150.000,00 €
3.3.3 Herrichtung Waldwege Ost  40.000,00 € 40.000,00 €
3.3.3.1 Planungskosten Herrichtung Waldwege Ost   8.000,00 € 8.000,00 €
3.3.4 Wegeverbindungen (Bierbaumsweg, Walter-Haas-Str)  32.262,87 € 32.262,87 €
3.3.5 Verlegung Klusgraben 60.892,75 € 5.986,10 €  66.878,85 €
3.3.6 Wegeverbindung Kaserne Richtung in der Dodesheide (Garagenhof)   30.000,00 € 30.000,00 €
3.3.7. Öffentliche Stellplätze für die Sportstätten inkl. Planung 420.000,00 € 420.000,00 €
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2013
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2014
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2015
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2016
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2017
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2018
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2019
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2020
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2021
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2022
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2023
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2024  
 
3.4. Grünanlagen  
3.4.1 Herrichtung Grünzug östlich Straße Am Limberg, inkl. Planung 11.844,95 € 257.830,71 € 99.695,69 € 77.948,62 €  447.319,97 €
3.4.2 Herrichtung weiterer Grünverbindungen Ost-West   600.000,00 € 600.000,00 €
3.4.2.1 Planungskosten Herrichtung weiterer Grünverbindungen Ost-West    60.000,00 € 60.000,00 €
3.4.3 südlicher Grünzug    270.000,00 € 270.000,00 €
3.4.3.1. Planungskosten südlicher Grünzug   32.400,00 € 32.400,00 €
 
3.5. Technische Infrastruktur  
0,00 €
3.6. Kampfmittel und Bodenbelastungen  
3.6.1 abfallrechtliche Beseitigung von Bodenbelastungen  450.000,00 € 400.000,00 € 850.000,00 €
3.6.2 Planungskosten 30.000,00 € 30.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 303.204,22 € 104.868,05 € 340.802,94 € 291.271,47 € 115.423,77 € 388.000,00 € 7.484.000,00 € 3.437.400,00 € 7.981.000,00 € 2.060.000,00 € 0,00 € 22.505.970,45 €
4. Private Baumaßnahmen  
 
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5. Gemeinbedarfseinrichtungen / Öffentliche Baumaßnahmen  
5.1 Modernisierung Sportplatz Am Zuschlag / Kunstrasenplatz   100.000,00 € 250.000,00 € 350.000,00 €
5.2 Gemeinbedarfsgebäude Sportfunktionsgebäude   100.000,00 € 700.000,00 € 800.000,00 €
5.3 Instandsetzung (Schadstoffsanierung) Sanitätsstation 84.449,56 € 25.515,05 € 109.964,61 €
5.4 Kinderspiel- und Bolzplatz Bierbaumsweg 175.588,64 € 17.026,19 € 2.263,08 € 194.877,91 €
Zwischensumme 0,00 € 84.449,56 € 201.103,69 € 17.026,19 € 2.263,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 950.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.454.842,52 €
6. Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.  
6.1. Trägerleistung 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 29.916,69 € 23.441,01 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00 € 464.887,54 €
Zwischensumme 0,00 € 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 29.916,69 € 23.441,01 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00 € 464.887,54 €
Summe der Ausgaben 14.300,00 € 577.475,35 € 435.703,61 € 399.562,01 € 336.404,55 € 153.337,02 € 972.607,70 € 7.554.000,00 € 3.697.400,00 € 8.991.000,00 € 2.120.000,00 € 35.000,00 € 25.286.790,24 €
B. Einnahmen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Anteil Erschließungsbeiträge    980.000,00 € 2.900.000,00 € 2.600.000,00 € 6.480.000,00 €
2. EFRE-Mittel  
2.1 Vorfinanierung Am Limberg 197.226,25 € 197.226,25 €
2.2 Vorfinanzierung Sanitätsstation 54.982,30 € 54.982,30 €
3. Einnahmen aus Bewirtschaftung (Zwischennutzung) -40.000,00 € 0,00 € -40.000,00 €
4. Verkaufserlöse  
4.1. Gebäude 142 an SSB Stadt Sport Bund 140.000,00 € 140.000,00 €
Summe der Einnahmen 0,00 € 252.208,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -40.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 0,00 € 980.000,00 € 2.900.000,00 € 2.600.000,00 € 6.832.208,55 €
C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2013 2014 2015 2016 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtkosten 14.300,00 € 325.266,80 € 435.703,61 € 399.562,01 € 336.404,55 € 193.337,02 € 972.607,70 € 7.414.000,00 € 3.697.400,00 € 8.011.000,00 € -780.000,00 € -2.565.000,00 € 18.454.581,69 €
Gesamtkosten (kumuliert) 14.300,00 € 339.566,80 € 775.270,41 € 1.174.832,42 € 1.511.236,97 € 1.704.573,99 € 2.677.181,69 € 10.091.181,69 € 13.788.581,69 € 21.799.581,69 € 21.019.581,69 € 18.454.581,69 € 18.454.581,69 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fördermittelbescheide bis einschl. Programmjahr 2018
Städtebauförderm.  (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltsjahres inkl. Eigenanteil) 75.000,00 € 1.200.000,00 € 356.250,00 € 1.183.875,00 € 925.625,00 € 556.541,67 € 321.736,00 € 466.667,00 € 280.556,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.366.250,67 €
Städtebauförderm. Kumuliert (Liquidität bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 75.000,00 € 1.275.000,00 € 1.631.250,00 € 2.815.125,00 € 3.740.750,00 € 4.297.291,67 € 4.619.027,67 € 5.085.694,67 € 5.366.250,67 € 5.366.250,67 € 5.366.250,67 € 5.366.250,67 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 60.700,00 € 935.433,20 € 855.979,59 € 1.640.292,58 € 2.229.513,03 € 2.592.717,68 € 1.941.845,98 € -5.005.487,02 € -8.422.331,02 € -16.433.331,02 € -15.653.331,02 € -13.088.331,02 € -13.088.331,02 €
bca, 14.12.2018