Neue Dauerausstellung Museum am Schölerberg "Die Spur des Lebens": Weitere Planungsschritte
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4619
Datum: 2019-10-28
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 10.10.2019 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4619
öffentlich
Neue Dauerausstellung Museum am Schölerberg "Die Spur des 
Lebens": Weitere Planungsschritte
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 07.11.2019 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 19.11.2019 Ö Vorberatung
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 19.11.2019 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 03.12.2019 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 03.12.2019 Ö Entscheidung
Beschluss:
a) Die Verwaltung wird mit der weiteren Realisierung der neuen Dauerausstellung im 
Museum am Schölerberg auf der Basis der überarbeiteten Kosten-/ Finanzierungs- 
und Zeitplanung beauftragt. Die Vorstudie zur baulichen Umsetzung des 
Ausstellungsvorhabens und die bereits vorliegende inhaltliche Ideenskizze bilden die 
Grundlage für die weitere Planung.
b) Die Mittel für die Ausschreibung der Ausstellungsplanung in Höhe von 770.000 Euro 
werden freigegeben.
c) Im Vergleich zur Planung aus 2017 werden die Projektkosten für die Ausstellung um 
92.000 Euro auf insgesamt 3.479.000 Euro erhöht. Die Refinanzierung über 
Drittmittel wird um 16.500 Euro auf 3.165.800 Euro erhöht. 
d) Die Verwaltung wird beauftragt, die noch erforderlichen Drittmittel für die Ausstellung 
in Höhe von 1 Mio. Euro (Landkreis Osnabrück, DBU und Weitere) einzuwerben. 
e) Sollte ein Baustein zu der weiteren Drittmittelfinanzierung nicht oder nicht in voller 
Höhe greifen, wird die Verwaltung beauftragt, diese Mittel bei anderen 
Drittmittelgebern einzuwerben bzw. Lösungsvorschläge für eine mögliche 
Unterdeckung zu entwickeln.
f) Der Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement wird mit der Umsetzuing der 
baulichen Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von rd. 1,6 Mio. Euro beauftragt.
                                                           Seite: 2/4
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
 Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Fachbereich Kultur
Erträge/Einzahlungen (+) 170.800,00 € 2.995.000,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen 
städtisches Personal(-) -1.556.400,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen 
Projektkosten(-) -149.000,00 € -3.330.000,00 €
Summe (Städtischer 
Finanzierungsanteil) -1.535.800,00 € -335.000,00 €
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 
Immobilien und 
Gebäudemanagement
Erträge/Einzahlungen (+) 633.200,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) -1.618.800,00 €*
Summe (Städtischer 
Finanzierungsanteil
-985.600,00 €
Folgekosten (jährlich) -152.010,00 €
*diese Summe ist derzeit lt. Wirtschaftsplan vorgesehen, eine genauere Prüfung steht noch 
aus. Vermutlich muss dieser Kostenrahmen noch erhöht werden. 
Durch energetische Sanierung sind erhebliche Senkungen von Folgekosten für 
Beleuchtung/Heizung und durch Verzicht auf starke Energiezehrer, z.B Hochmoor zu 
erwarten.
Im Gegenzug ist es nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zu erwarten, dass nach 3-5 Jahren 
kleine Korrekturen in der Ausstellungstechnik vorzusehen sind. Nach etwa 10 Jahren 
müssen einzelne Ausstellungsbereiche reattraktiviert werden.
Das Museum am Schölerberg ist im Bereich des Besucherservice stark unterbesetzt. Dies 
wird auch vor der neuen Dauerausstellung nicht mehr geändert. Nach Eröffnung wird in 
diesem Bereich aber Personal mit 1 Vollzeitstellenäquivalent einzustellen sein.
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf die Jahre 2019 – 2022.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x
Ja: Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 4.943.400 Euro für die Umsetzung der 
Ausstellung und 1.618.800 Euro für die baulichen Maßnahmen sind eingeplant. Aufgrund der 
zwischenzeitlich vorliegenden Vorstudie zur baulichen Umsetzung des 
Ausstellungsvorhabens und einer inhaltlichen Ideenskizze müssen Anpassungen im Rahmen 
der Verteilung auf die Haushaltsjahre und zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt 
vorgenommen werden.
                                                           Seite: 3/4
x Nein, 92.000 € zusätzliche Projektkosten müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung 
berücksichtigt werden.
X Für die Ausstellung müssen nach aktueller Kostenplanung zusätzliche Drittmittel in Höhe von 
16.800 Euro veranschlagt werden.
X Durch die Veränderung der Förderung durch die NBank reduzieren sich die einzuwerbenden 
Drittmittel für die Baumaßnahme um  175.800 Euro.
x
Im Haushalt 2020 muss eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. __435.500 € für Planung 
mit Kassenwirksamkeit in 2021 (288.800 €) und 2022 (134.700 €) veranschlagt werden und 
im Haushalt 2020 muss eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. __1.708.800 mit 
Kassenwirksamkeit in 2022 für Produktionskosten veranschlagt werden. 
B. Personelle Auswirkungen: 
Die projektbezogene Einstellung eines Biowissenschaftlers (m/w/d) EG 11 wurde bereits 
beschlossen.
Die für den Stellenplan 2020 beantragte vorgesehene Erhöhung des Paläontologen auf 
Vollzeit wird nicht nur für die wissenschaftliche Bearbeitung der weltweit wichtigen 
Sammlung zum Karbon, sondern auch für die notwendige Begleitung und stetige Anpassung 
der neuen Dauerausstellung nötig sein. Der im Wesentlichen für die Entwicklung von Shows 
im Planetarium beantragte Medieninformatiker wird auch benötigt, um immer wieder neue 
Anwendungen in der neuen Dauerausstellung zu entwickeln (gerade im Bereich Zukunft). 
Außerdem wird er bei Ausfällen von Programmen schnelle Hilfe leisten müssen. 
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: ./.
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: ./.
E. Beteiligte Stellen: 
Eigenbetrieb Immobilien
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Ziel 2016 - 2020)
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Förderbescheid der NBank über rd. 2,8 Mio. Euro wird am 05.11.2019 übergeben.
Aufgrund der nochmals verkürzten Zeitschiene durch die NBank muss die neue Ausstellung 
im dritten Quartal 2022 eröffnet werden. Hierbei handelt es sich um einen sehr eng 
getakteten Plan.
Darum ist entgegen der Mitteilung in der Beschlussvorlage (VO/2019/4259) festzustellen, 
dass sich die Projektkosten für die Ausstellung um 92.000 Euro €erhöhen. Der wesentliche 
Grund dafür ist die nochmals verkürzte Zeitschiene durch die NBank und dadurch 
entstehende Mehrkosten im Planungsbereich. Die Planung ist nach HOAI in 
Leistungsphasen gegliedert, die nacheinander abzulaufen haben. Durch die 
Zeitverknappung wird es Parallelisierungen bei den Leistungsphasen geben, die zu 
Mehraufwand führen. Bei den städtischen Personalaufwendungen kommt es im Vergleich 
zur 2017 dargestellten Planung zu Erhöhungen aufgrund von Tarifsteigerungen und 
geänderter Personalschlüssel aufgrund der Zeitschiene. 
Die Gesamtkosten für die Ausstellung inkl. Vorplanung (d.h. ohne bauliche Maßnahmen 
am Gebäude) belaufen sich nach aktueller Kostenprognose auf 5.035 Mio. Euro. Sie 
beziehen sich auf die Jahre 2019 – 2023 und verteilen sich auf Ergebnishaushalt (1.705 Mio. 
€) und Investitionsprogramm (3,33 Mio. €). 
Wichtige Schritte sind nun als nächstes die Planung der Hochbaumaßnahmen und die 
Ausschreibung eines Ausstellungsplaners, hier müssen im Dezember 2019 die 
Ausschreibungsunterlagen erstellt werden. Mit dem Beschluss erfolgt eine vorzeitige 
                                                           Seite: 4/4
Mittelfreigabe im Rahmen der vorläufigen Haushaltswirtschaft gem. § 116 NKomVG. Eine 
sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit besteht, um den Plan einzuhalten.
Nach Abstimmung mit dem zu beauftragenden Planer wird dann umgehend der Antrag an 
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt auf den Weg gebracht. Bevor der Hochbau (Elektro, 
Heizung, Lüftung, Brandschutz) beginnen kann, müssen die sehr aufwendigen 
Ausstellungen rückgebaut werden. Dies geschieht sukzessive bei laufendem Betrieb.
Es ist beabsichtigt, das Museum ab dem Moment zu schließen, ab dem die Baumaßnahmen 
einen Betrieb nicht mehr zulassen. Dabei wird als erstes die Dauerausstellung geschlossen. 
Sonderausstellungen und der Planetariumsbetrieb sollen dann noch eine Weile möglich 
bleiben. Ohne Unterbrechung soll das Umweltbildungszentrum inklusive des mobilen 
Grashüpfers Angebote präsentieren. 
Nach Eröffnung der neuen Dauerausstellung ist mit einer signifikanten Erhöhung der 
Besucherzahlen in den ersten Jahren nach der Eröffnung zu rechnen, die sich auch positiv 
auf die Einkommenssituation des Museums auswirken wird. (vgl. Anlage 3).
Die Eintrittseinnahmen des Museums liegen aktuell bei etwa 125.000 € pro Jahr. Durch die 
neue Dauerausstellung könnte dieser Betrag maßgeblich gesteigert werden. Selbst in der 
pessimistischen Prognose und einem Eintritt von nur 3 Euro pro Person summieren sich 
die Einnahmen nach 5 Jahren im Schnitt auf 333.000 Euro pro Jahr, was eine gute 
Verdoppelung der bisherigen Zahlen darstellt. Nach zehn Jahren liegt der prognostizierte 
Schnitt immer noch bei ca. 300.000 €. Eine neue Struktur der Eintrittsentgelte bzw. eine 
neue Entgelteordnung ist aber bis jetzt noch nicht festgelegt.
Sowohl die Schließung als auch die veränderte Einnahmesituation wird sich auf zukünftige 
Haushaltsjahre auswirken und wird im Rahmen der Haushaltsberatungen der nächsten 
Jahre berücksichtigt.
Die Drittmittel sollen sich wie folgt zusammensetzen:
NBank Ausstellung 2.165.800,- €
Landkreis Osnabrück 450.000,- €
DBU 300.000,- €
Sponsoring und weitere Drittmittelgeber 250.000,- €
Insgesamt 3.165.800,- €
Im Vergleich zur ursprünglichen Planung bedeutet das eine Erhöhung der für die Ausstellung 
einzuwerbenden Drittmittel in Höhe von 16.800 Euro.
 
Die Mittel können bei der NBank projektbegleitend und je nach Bedarf abgerufen werden. 
Dabei geht die NBank jedoch nicht in Vorleistung, sondern erstattet angefallene Beträge 
nach Vorlage entsprechender Zahlungsbelege. Die Stadt muss daher nicht über längere 
Zeiträume in Vorkasse gehen.
Gez. Mersinger
Anlage/n:
Finanzielle Auswirkungen konsumtiv 
Finanzielle Auswirkungen investiv
Prognose Besucherzahlen
Produkt: 1.100.2.5.2.04 
Bezeichnung: Museum am Schölerberg 
2019 2020 2021 2022 2023 Summe 
€ € € € € €
Erträge (+) 
41 Fördermittel 170.800,00 170.800,00 
Summe Erträge 0,00 0,00 0,00 170.800,00 0,00 170.800,00 
Aufwendungen (-) 
41 Personalaufwendungen -53.100,00 -393.700,00 -514.600 ,00 -595.000,00 -1.556.400,00 
41 Sachaufwendungen -1.500,00 -16.500,00 -11.500,00 -119 .500,00 0,00 -149.000,00 
Reise- und Aufenthaltskosten -1.500,00 -6.000,00 -1.00 0,00 -8.500,00 
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit -100.000,00 -100.000,00 
Veranstaltungen -10.500,00 -10.500,00 -19.500,00 -40.500,00 
Summe Aufwendungen -54.600,00 -410.200,00 -526.100,00 - 714.500,00 0,00 -1.705.400,00 
Entlastung (+)/Belastung (-) -54.600,00 -410.200,00 -5 26.100,00 -543.700,00 0,00 -1.534.600,00 
Mittelveranschlagung 
2019 2020 2021 2022 2023 Summe 
€ € € € € €
bereits berücksichtigt 5.900,00 136.800,00 227.000,00 4 30.300,00 794.100,00 
noch zu veranschlagende Mittel -5.900,00 -136.800,00 - 227.000,00 -259.500,00 -623.300,00 
Summe Erträge 0,00 0,00 0,00 170.800,00 0,00 170.800,00 
bereits berücksichtigt -104.100,00 -470.200,00 -684.10 0,00 -962.500,00 -2.220.900,00 
noch zu veranschlagende Mittel 49.500,00 60.000,00 158 .000,00 248.000,00 515.500,00 
Summe Aufwendungen -54.600,00 -410.200,00 -526.100,00 - 714.500,00 0,00 -1.705.400,00 
bereits berücksichtigt -98.200,00 -333.400,00 -457.100 ,00 -532.200,00 0,00 -1.420.900,00 
noch zu veranschlagende Mittel 43.600,00 -76.800,00 -6 9.000,00 -11.500,00 0,00 -113.700,00 
Gesamtsumme -54.600,00 -410.200,00 -526.100,00 -543.700 ,00 0,00 -1.534.600,00 
Erträge (+) 
Aufwendungen (-) 
Gesamt 
Bemerkungen: 
In 2019 wird eine Ermächtigungsübertragung aus 2018 in Höhe von 41.500 Euro nicht in Anspruch genommen. 
Anlage 1 
OE Positionen 
 Finanzielle Auswirkungen - konsumtiv  (VO/2019/4619) 
OE konsumtiv 
2019 2020 2021 2022 2023 Summe
€ € € € € €
Einzahlungen (+)
41 Fördermittel 0,00
EFRE 330.000,00 387.500,00 1.448.300,00 2.165.800,00
Landkreis Osnabrück 450.000,00 450.000,00
DBU 300.000,00 300.000,00
Sponsoring, weitere Förderer 79.200,00 79.200,00
23 Fördermittel 0,00
EFRE 404.500,00 228.700,00 633.200,00
Summe Einzahlungen 404.500,00 558.700,00 837.500,00 1.827.500,00 0,00 3.628.200,00
Auszahlungen (-)
41 Ausstellungsplaner -345.000,00 -288.300,00 -134.700,00 -768.000,00
41 Produktion -854.000,00 -1.708.000,00 -2.562.000,00
23 Bauvorbereitung, Rohbau und Planung -630.000,00 -700.000,00 -288.800,00 -1.618.800,00
Summe Auszahlungen -630.000,00 -1.045.000,00 -1.431.100,00 -1.842.700,00 0,00 -4.948.800,00
Entlastung (+)/Belastung (-) -225.500,00 -486.300,00 -593.600,00 -15.200,00 0,00 -1.320.600,00
Folgekosten
jährlich
- € -
Zinsen -19.760,00
23 Abschreibungen Gebäude -27.350,00
41 Abschreibung Ausstattung -26.800,00
Instandhaltung/Wartung -11.830,00
Betriebs-/Servicekosten -22.670,00
Personalkosten, 1,0 EG 3 Besucherservice -43.600,00
-152.010,00
 
Bemerkungen:
OE
Anlage 2 Museum am Schölerberg
PositionenOE
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2019/4619)
Summe
Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)
Anlage 3 
 
Prognose  Besucherzahlen nach Eröffnung der „Spur des Lebens“  
 
Die letzte große Neueröffnung fand im Museum am Schölerberg  2009 st att, als der 
unterirdische Zoo als gemeinsames, verbindendes Ausstellungselement zwischen Zoo und 
Museum eröffnet wurde.  
 
In der Folge stiegen die Besucherzahlen von knapp 80.000 im Mittel der Jahre 1998 bis 2008 
auf ca. 284.000 Besucher im Jahr 2009 an, was eine Erhöhung von über 300% darstellt.  
 
Auch in den folgenden drei Jahren blieben die Zahlen überdurchschnittlich hoch (zwischen 
240.000 und 100.000 Besucher). Danach pendelten sich die Zahlen auf das heutige Niveau 
von über 90.000 Besuchern pro Jahr ein. Sie verblieben damit auch d auerhaft auf einem 
höheren Wert als vor der Eröffnung der „Lebendigen unter.Welten“. 
 
Legt man diese Entwicklung für die Prognose der Besucherzahlen nach Eröffnung der „Spur 
des Lebens“ zugrunde, könnten sich verschiedene Szenarien ergeben.  
In der optimistischen Schätzung (s. Abb. 1) wurde davon ausgegangen, dass sich die Zahlen 
in Jahr 1 nach Eröffnung knapp verdreifachen (von ca. 90.000 auf 250.000 Besucher). In den 
Folgejahren nehmen die Zahlen dann kontinuierlich ab, bis sie sich auf einem neuen Niveau 
von ca. 110.000 Besuchern im Jahr einpendeln.  
 
Die realistische und die pessimistisch e Schätzung gehen von einer weniger starken 
Erhöhung der Besucherzahlen in Jahr 1 aus (200.000 bzw. 150.000 Besucher). In der 
realistischen Schätzung pendeln sich die Besucherzahlen im Anschluss a uf ein etwas 
höheres Niveau ein  als aktuell (von ca. 90.000 auf 100.000 Besucher  / Jahr). Die 
pessimistische Schätzung geht hingegen davon aus, dass die Zahlen auf das ursprüngliche 
Niveau zurückgehen. 
 
45 
Abbildung 1. Prognose der Besucherzahlen „Die Spur des Lebens“ 
 
Im Zuge der Neukonzeption der Dauerausstellung soll auch die Entgelteordnung überarbeitet 
werden. Angestrebt wird ein Eintritt von im Durchschnitt ca. 3 bis 4 Euro pro Person 
(inklusive etwaiger Reduzierungen für Kinder  usw.). Die Erfahrungen zeigen, dass sich die 
Einführung von Eintrittsgeldern nicht negativ auf die Besucherzahlen niederschlägt. So war 
das Museum bis zur Eröffnung der Dauerausstellung „unter.Welten“ 2001 eintrittsfrei. Mit der 
Eröffnung wurde seinerzeit  ein Eintrittsentgelt vo n 3 Euro eingeführt. Die Besucher zahlen 
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Besucherzahl
Jahr nach Eröffnung
Museum am Schölerberg
Prognose der Besucherzahlen "Die Spur des Lebens"
optimistisch
realistisch
pessimistisch
Eröffnung „Die Spur des Lebens“ 
* Durchschnitt Besucher / Jahr     
 2013-2017 
von 70.000 pro Jahr verringerten sich jedoch nicht, wie von vielen erwartet, sondern sie 
steigerten sich kontinuierlich bis auf 105.000 im Jahr 2004.  
 
Die Eintrittseinnahmen des Museums liegen aktuell bei etwa 125.000 € pro Jahr. Durch 
die neue Dauerausstellung könnte dieser Betrag maßgeblich gesteigert werden. Selbst 
in der pessimistischen Prognose und einem Eintritt von nur 3 Euro pro Person 
summieren sich die Einnahmen nach 5 Jahren im Schnit t auf 333.000 Euro pro Jahr, 
was eine gute Verdoppelung der bisherigen Zahlen darstellt. Nach zehn Jahren liegt 
der Schnitt immer noch bei ca. 300.000 €.  
 
Bei der optimistischen Prognose und einem Eintritt von 4 Euro liegen sie nach fünf Jahren im 
Schnitt bei 668.000 Euro pro Jahr.  
Geht man von der optimistischen Prognose aus, hätten sich die Kosten für das Projekt bei 4 
Euro Eintrittsentgelt nach ca. 8 Jahren amortisiert. Auch bei der pessimistischen Prognose 
und einem Entgelt von 3 Euro liegen die Einnah men nach 10 Jahren immer noch bei über 
drei Millionen Euro.