Verlegung Betriebshof "Friedhof Eversburg" und Grünabfallsammelplatz "Grüner Weg" im Rahmen der Baulandentwicklung "Eversheide" - Kostensteigerung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/0219
Datum: 2022-01-14
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 08.12.2021 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Osnabrücker ServiceBetrieb
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/0219
öffentlich
Verlegung Betriebshof "Friedhof Eversburg" und 
Grünabfallsammelplatz "Grüner Weg" im Rahmen der 
Baulandentwicklung "Eversheide" - Kostensteigerung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 25.01.2022 Ö Vorberatung
 Betriebsausschuss Osnabrücker 
ServiceBetrieb 26.01.2022 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 08.02.2022 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 08.02.2022 Ö Entscheidung
Beschluss:
Im Nachtrag zum Haushalt der Kernverwaltung 2021/2022 werden im Ergebnishaushalt 
(Sondervermögen) weitere 55.000 € für die Verlegung des Betriebshofes Friedhof Eversburg 
sowie des Grünabfallsammelplatzes Grüner Weg bereitgestellt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
 
1. Osnabrücker ServiceBetrieb
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Mehrerträge (+) -14.000 €
Mehraufwendungen (-) -14.000 €
Summe 0 €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel (Mehrkosten des Projektes) beziehen sich auf das 
Jahr 2022.
Die erforderlichen Mittel stehen im Wirtschaftsplan 2022 nicht zur Verfügung, jedoch decken 
sich die Mehraufwendungen durch die Mehrerträge.
2. Kernhaushalt
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Mehrerträge (+) €
Mehraufwendungen (-) -55.000 €
Summe -55.000 €
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Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr 2022.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung:
x Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen des Nachtragshaushaltes bereitgestellt werden. 
Die Mittel sind in der Ratsvorlage zum Nachtrag 2022 bereits eingeplant.
Deckungsposition 
Produkt Betrag
1.1.1.32 bebautes und unbebautes Grundvermögen -55.000 €
 
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
positiv
negativ
x keine
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
F. Beteiligte Stellen: Fachbereich 20 Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Sachverhalt:
Im Rahmen der Baugebietsentwicklung im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 38 
„Eversheide“ wurde festgelegt, dass der Betriebshof des Friedhofs verlegt werden solle, 
damit die ehemaligen Friedhofserweiterungsflächen südlich des Friedhofs uneingeschränkt 
zur Entwicklung von Wohnbebauung genutzt werden könnten.
Um Synergien in der Grünabfalllogistik zu nutzen, wurde ebenfalls beschlossen, den 
Grünabfallsammelplatz „Grüner Weg“ unmittelbar angrenzend neu zu entwickeln, da der 
bisherige Standort ebenfalls der neuen Wohnbebauung weichen muss und nicht mehr dem 
derzeitigen Standard entspricht.
Der Abriss an den vorhandenen Standorten zur Entwicklung der Baufelder kann/konnte erst 
erfolgen, nachdem der neue Standort fertig gestellt wird/wurde. Der Bau des neuen 
Standortes konnte wiederum erst nach Fertigstellung der Baustraße erfolgen. 
Der Osnabrücker ServiceBetrieb hat den Neubau eines Grünabfallsammelplatzes und 
angrenzenden Betriebshofes beginnend im Jahr 2015 geplant. Die Maßnahme sollte 
zusammen mit der Erschließung des südlichen Teilbereichs von B-Plan Nr. 38 „Eversheide“ 
erfolgen. 
Durch die Kombination dieser Maßnahme mit der Erschließung des südlichen Teilbereichs 
wurde eine wirtschaftliche Abwicklung der Baumaßnahme durch Synergieeffekte erwartet.
Die Baumaßnahme wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung vergeben.
Das Ingenieurbüro Hans Tovar & Partner wurde mit der Planung der Arbeiten beauftragt. Die 
Oberflächenbefestigung wurde im Zeitraum von Anfang Juni 2021 bis zur Abnahme am 
22.09.2021 ausgeführt.
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Für die Verlegung des Betriebshofes Eversburger Friedhof sowie des 
Grünabfallsammelplatzes „Grüner Weg“ wurde im Sondervermögen des Kernhaushaltes 
ursprünglich auf Basis einer ersten Kostenermittlung in 2016 ein Betrag von 260.000 € 
bereitgestellt (siehe VO/2016/0336). Weitere 20.000 € wurden für Rückbaukosten angesetzt, 
so dass im Kernhaushalt insgesamt 280.000 € eingestellt wurden. 
Zum Wirtschaftsplan 2020 des Osnabrücker ServiceBetrieb wurden bereits allgemeine 
Baukostensteigerungen berücksichtigt, so dass hier 321.000 € budgetiert wurden. 
Nach einer aktualisierten Fortschreibung der Planung ergeben sich heute höhere 
Gesamtkosten gegenüber der Ursprungsplanung aus 2016. Erwartet werden Gesamtkosten 
von rd. 335.000 €. Die Mehrkosten sind neben allgemeinen Baukostensteigerungen der 
letzten 5 Jahre auch darauf zurückzuführen, dass in der Ursprungsplanung eine 
Teilübernahme von Garagen vom vorherigen Standort des Friedhofbetriebshofes 
vorgesehen war. Leider war diese Teilübernahme nicht mehr zu realisieren, da durch den 
Abriss der Anbauten als auch aufgrund des mittlerweile vorgefundenen Gesamtzustandes 
der alten Garagen ein Umbau nicht mehr wirtschaftlich möglich war, so dass Mehrkosten für 
neue Fertiggaragen angefallen sind.
Die Mehraufwendungen liegen im OSB gegenüber des im Wirtschaftsplan berücksichtigten 
Budgets bei rd. 14.000 €. Dieser investiven Mehrausgabe im OSB steht eine investive 
Mehreinnahme in gleicher Höhe gegenüber.
Diese investive Mehreinnahme liegt um 55.000 € über dem derzeit im Kernhaushalt 
(Sondervermögen) berücksichtigten Budget. Entsprechend wurde der fehlende Betrag von 
55.000 € im Nachtrag 2022 eingeplant. 
Nachrichtlich:
Im Bereich des Grünabfallsammelplatzes werden zusätzlich Megablocksteine installiert, die 
auf dem alten Grünabfallsammelplatz nicht vorhanden sind. Diese Mehrkosten sollen nicht 
der eigentlichen Verlegung angerechnet werden. Die Kosten hierfür liegen bei rd. 22.000 € 
und werden aus dem hierfür geplanten vorhandenen gebührenfinanzierten Budget des OSB 
für die Umrüstung auf Megablocksteine gedeckt und sind laufendes Geschäft. 
gez. Thomas Fillep gez. Detlef Schnier