Berichtswesen- Controllingbericht zum 31.08.2021 des Fachbereiches Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/7492
Datum: 2021-11-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 11.10.2021 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/7492
öffentlich
Berichtswesen- Controllingbericht zum 31.08.2021 des 
Fachbereiches Geodaten und Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 23.11.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Geodaten und 
Verkehrsanlagen zum 31.08.2021 sind als Anlagen beigefügt.
Gez. Fillep Gez. Bohne 
Anlagen:
Bericht 31.08.2021 (Ergebnishaushalt)- FB 62
Bericht 31.08.2021 Investiv
   
Controllingbericht –  Bericht 31.08.2021 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Geodaten und Verkehrsanlagen (FB 62) 
Verantwortliche/r: 
Mike Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -376.346 € 
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                       -304.500 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2020 
Ansatz                            
2021 
Stand                 
31.08. 
Prognose                    
31.12.2021 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 308.207 200.000 130.267 242.000 42.000     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.751.633 3.802.400 2.538.703 3.756.438 -45.962     
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 464.528 490.000 452.649 448.500 -41.500     
  6. privatrechtliche Entgelte 336.018 379.600 132.253 276.860 -102.740     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 371.188 494.200 254.984 372.743 -121.457     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen 382.912 705.600 15.698 426.600 -279.000     
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 6.548.571 944.359 166.426 199.074 -745.285     
12. Summe ordentliche Erträge 12.163.056 7.016.159 3.690.979 5.722.215 -1.293.944     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -4.335.986 -5.138.639 -2.635.324 -5.245.968 -107.329     
14. Versorgungsaufwendungen -361.675 -366.757 -227.257 -452.620 -85.862     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -3.560.541 -5.082.760 -1.771.108 -4.376.046 706.714 -788.300   
16. Abschreibungen -8.813.066 -9.184.234 -5.805.003 -9.182.557 1.677     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.   -595.000     595.000     
18. Transferaufwendungen -8.500 -8.500   -8.500       
19. sonstige ordentliche Aufw. -11.715.167 -11.747.685 -8.927.783 -11.940.288 -192.603 -95.000   
20. Summe ordentliche Aufw. -28.794.935 -32.123.576 -19.366.476 -31.205.978 917.598 -883.300   
21. Ordentliches Ergebnis -16.631.879 -25.107.418 -15.675.497 -25.483.763 -376.346 -883.300   
22. außerordentliche Erträge 1.855.750   127.117         
23. außerordentliche Aufwendungen -337.040   -0         
24. außerordentliches Ergebnis 1.518.710   127.117         
25. Jahresergebnis -15.113.169 -25.107.418 -15.548.380 -25.483.763 -376.346 -883.300   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.852.572 1.862.014 1.046.679 1.887.014 25.000     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.453.400 -1.535.976 -982.307 -1.708.286 -172.310     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 399.171 326.038 64.372 178.728 -147.310     
29. Gesamtergebnis -14.713.998 -24.781.380 -15.484.008 -25.305.035 -523.656 -883.300   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
   
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2021  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
davon voraussichtliche 
Änderung des Jahreser-
gebnisses aufgrund der 
Corona-Pandemie 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(ohne Deckung) (ohne Deckung) 
5.1.1.09 Geodaten -797.886 € -304.500 € 
5.4.1.03. Gemeindestraßen +466.930 € € 
5.4.5 Straßenreinigung/ Straßenbeleuchtung -18.466 € € 
5.4.7 ÖPNV -26.923 € € 
    
    
Summe  - 376.345€ -304.500€ 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr -/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags - und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wir d). Es sind nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen.  
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden. 
 
Produkt:  1.100.5.1.1.09.01 Geodaten 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Bei den aktivierten Eigenleistungen werden Minde reinnahmen von 228.600 € erwartet . Die 
aktivierten Eigenleistungen werden anhand der geplanten Investitionen im Straßenneubau 
geplant. Wenn der tatsächliche Umfang im Straßenneubau geringer ausfällt als der geplante, 
führt das zu niedrigeren Einnahmen bei den aktivierten Eigenleistungen auch im Bereich der 
Vermessung. 
-228.600 € 
   
 Corona bedingt – Die für 2021 geplanten Umlegungen U68 Rubbenbruchweg und U79 E-
versburger Heide konnten Corona bedingt nicht stattfinden, so dass die geplanten Einnahmen 
im Bereich ordentliche Erträge nicht eingegangen sind. Die Umlegungen wurden auf das Jahr 
2022 verschoben 
- 884.500 € 
 Corona bedingt – Da die Umlegungen U 68 und U 79 Corona bedingt auf das Jahr 2022 
verschoben wurden, kam es ebenfalls zu Einsparungen im Ausgabenbereich bei den Zinsen 
und ähnlichen Aufwendungen 
+ 580.000 € 
 Summe - 533.100 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Mobilitäts-
management (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement 
 Bezug zum ZHF:  2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
2.7 Luftschadstoffe  vermindern  
3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
 Kennzahl Plan 2021 Stand 
31.08.2021 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Realisierungsstand (%) 91 90 91  
      
 Produktziel 2: Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes 
 Bezug zum ZHF:  3.3 Innovationskraft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen 
3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben 
   
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Umsetzung der Maßnahme (%) 90 85 95 Gesamtfertigstellung der 1. Ausbaustufe zum 
30.06.2022 
      
Produktziel 
3: 
Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form 
Bezug zum 
ZHF: 
 4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
Anzahl der thematischen Inklu-
sionsebenen 9 8 9  
     
Produkt:  1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Voraussichtlich Mindereinnahmen bei den Kostenerstattungen und Umlagen  in Höhe von 
208.137 €, hauptsächlich da bei den Erstattungen von Verbundenen Unternehmen Minder-
einnahmen von 187.646 € entstehen, wegen einer geringen Erstattung von Abwassergebüh-
ren aus dem Jahr 2020. Demgegenüber stehen Minderausgaben in der gleichen Höhe bei der 
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
-241.457 € 
 Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 656.076 €, wegen der ge-
nannten Minderausgaben bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
von 187.588 € und wegen Minderausgaben bei der Brückenunterhaltung von 240.000 €, da 
im Jahr 2021 voraussichtlich weniger Brückenunterhaltungen stattfinden w erden. Außerdem  
Minderausgaben in der Unterh altung der Straßen von 261.400 €, da der Jahresvertrag erst 
verspätet abgeschlossen werden konnte und ursprünglich für dieses Jahr noch 5 Maßnahmen 
geplant waren, aber voraussichtlich können dieses Jahr nur noch 2 Maßnahmen abgewickelt 
werden. 
656.076 € 
   
 Summe + 414.619 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS) 
 Bezug zum ZHF:  2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 
Stand der Bearbeitung in % 20 5 15 
Aufgrund des Fachkräftemangels konnte in ei-
nem ersten Auswahlverfahren die zugeord-
nete Stelle nicht besetzt werden. 
Erst zum 01.09.2021 konnte nun  eine qualifi-
zierte Mitarbeiterin anfangen. 
      
   
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 400.000 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Bei einem Ansatz von 25.107.418  € beträgt die Abweichung lediglich -376.346 € (oder 1,5%), diese Abweichung ist mit einem 
Betrag von -304.500 € hauptsächlich Corona bedingt. Außerdem stehen noch übertragene Mittel in Höhe von 883.300 € zur 
Verfügung, so dass im Endeffekt ein positives Jahresergebnis erwartet werden kann.   
 
Die Sachkostensperre beträgt 881.736,68 € und kann auf den ersten Blick nicht eingehalten werden. Unter Berücksichtigung der 
Übertragungen von 883.300 € ergibt sich aber, dass die Sperre allein dadurch gedeckt wäre. 
 
Die Ansätze für die Umlegung im Einnahme - und Ausgabebereich werden über den Nachtrag für das Haushaltsjahr 2022 neu 
eingebracht, so dass eine Übertragung hier nicht notwendig ist. 
Darüber hinaus ist auf Vorstandsebene entschieden worden, dass seitens des Fachbereiches für die Machbarkeitsstudie Schin-
kelseen, die vom FB 68 in Auftrag gegeben wird, voraussichtlich eine Deckung in Höhe von 100.000 € vorgesehen ist. 
 
Die Personalkosten sind laut Bericht um 107.329 € überschritten worden. Tatsächlich werden die Personalkosten bis zum Jah-
resende voraussichtlich aber um ca. 230.000 € unterschritten sein. Eine doppelte Eingabe bei einigen Kostenstellen, die nach-
träglich und kurzfristig nochmals angepasst werden mussten, führte zu diesem Versehen. 
 
 
                 gez. Bohne 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2021 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Geodaten und Verkehrsanlagen 
Verantwortliche/r: 
Herr Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) +34.847.436 € 
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie:  nicht exakt monetär bewertbar € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2021 
Plan inkl. 
 sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Stand  
31.08. 
Prognose 
 
31.12.2021 Abw.** 
De- 
ckun- 
gen 
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -3.500 -3.500   -3.500     
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software -10.000 -16.500 -11.157 -16.000 500   
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten -9.500 -18.000 -1.474 -17.000 1.000   
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze -3.300 -3.300   -3.300     
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -4.600 -7.600 -2.285 -3.500 4.100   
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -14.000 -14.000   -6.500 7.500   
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -45.000 -53.000 -60.277 -60.277 -7.277   
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme   -37.500   -45.000 -7.500   
   7.000737.710.006  62-1 Umlegungssoftware -30.000 -30.000     30.000   
   7.000737.770      62-1 Veräußerung Ausstattung     4.400 4.400 4.400   
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund       2.025.000 2.025.000   
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land       900.000 900.000   
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 1.000.000 1.000.000     -1.000.000   
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 350.000 350.000     -350.000   
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -2.000.000 -1.765.000 -11.763 -30.000 1.735.000   
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken   -8.700.000 -244.757 -4.050.000 4.650.000   
*  7.00073Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 -769.900 -9.298.400 -327.313 -1.305.677 7.992.723   
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen     8.802       
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neue 100.000 100.000     -100.000   
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen   -233.000     233.000 59.000 
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -250.000 -250.000 -29.743 -50.000 200.000 110.000 
   7.000738.710.004  Global Radwege -1.500.000 -1.883.000 -159.372 -530.000 1.353.000 100.000 
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -1.275.000 -1.951.000 -52.070 -400.000 1.551.000 200.000 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000877.710.100 Breitbandausbau Gewerbe 3.3,3.4,3.5 
7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken 3.3,3.4,3.5 
   
Investive Projekte Plan 2021 
Plan inkl. 
 sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Stand  
31.08. 
Prognose 
 
31.12.2021 Abw.** 
De- 
ckun- 
gen 
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete -375.000 -375.000     375.000   
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkeh -287.500 -487.500 -35.197 -240.000 247.500   
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -37.500 -37.500 -96.330 -96.330 -58.830 -59.000 
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -60.000 -60.000     60.000   
   7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Ver -112.500 -112.500     112.500   
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 100.000 100.000 125.469 130.000 30.000   
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge   -70.000   -70.000     
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte -38.000 -114.500   -30.000 84.500   
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -7.000 -9.400 -18.392 -60.000 -50.600   
   7.000742.710.001  Brücke Schellenbergstraße     -11.461 -11.461 -11.461   
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -500.000 -500.000 -55.335 -80.000 420.000   
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg   -78.100 -78.130 -78.130 -30   
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach / Heideweg -145.000 -344.000   -200.000 144.000 -50.000 
   7.000742.710.015  Brücke Bahnübergang Brückenstraße -75.000 -225.000     225.000   
   7.000742.710.017  Brücke Gerdenkampstraße   -155.000     155.000   
   7.000742.710.018  Die Eversburg Fußgängerbrücke   -174.000 -335.062 -350.000 -176.000   
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße -150.000 -150.000   -75.000 75.000   
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke -450.000 -545.500 -417 -1.500 544.000   
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB -400.000 -580.000 -19.592 -35.000 545.000   
   7.000742.710.022  Brücke Klöcknerstraße Trog DB -540.000 -600.000     600.000   
   7.000742.710.023  Römerbrücke   -330.000 -126.465 -350.000 -20.000   
   7.000742.710.024  Hasebrücke Turnerstraße -75.000 -403.000 -3.379 -20.000 383.000   
   7.000742.710.025  Brücke Düstruper Straße -50.000 -50.000     50.000   
   7.000742.710.026  Brücke Fulle Weg -50.000 -50.000     50.000   
   7.000742.710.027  Brücke Hamburger Str./Hasebrücke -100.000 -100.000   -60.000 40.000   
   7.000742.710.028  Erschließung Ringlokschuppen -400.000 -400.000   -20.000 380.000   
   7.000742.710.029  Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben -50.000 -50.000   -20.000 30.000   
   7.000745.705.001  Erstattung Am Pappelgraben SWO Kanal     -2       
   7.000746.705.004  Straßenbaubeiträge Paradiesweg 130.000 130.000   450.000 320.000   
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet   -98.000 -34.784 -60.000 38.000   
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd   -319.000   -120.000 199.000   
   7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle   -65.000     65.000   
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße 500.000 500.000     -500.000   
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr.     -9.584 -8.194 -8.194   
   7.000752.710      Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg)   -100.000     100.000   
   7.000753.705      Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet     100.417 165.000 165.000   
   7.000754.705.001  Straßenbaubeiträge Rheiner Lan     6.684 6.684 6.684   
   7.000754.705.002  GVFG Rheiner Landstr. 1.BA 200.000 200.000   430.000 230.000   
   7.000754.705.004  GVFG Rheiner Landstr. 2.BA 100.000 100.000     -100.000   
   7.000754.710.001  Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert) -470.000 -470.000 -902.090 -1.071.000 -601.000   
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA -300.000 -340.000 -152.322 -180.000 160.000   
   7.000754.710.003  Rheiner Landstr. Kosten SWO Umleitung   -32.000 -6.563 -220.000 -188.000   
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang     347.767 429.000 429.000   
   7.000756.705.004  Straßenbaubeiträge Johannisstr. 400.000 400.000     -400.000   
   7.000756.710.001  Johannisstr. -1.050.000 -1.050.000 -225.417 -530.000 520.000   
   7.000756.710.002  Neumarkt Platz -500.000 -500.000 -94.765 -300.000 200.000   
   7.000758.710      Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße   -35.000   -35.000     
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -150.000 -246.000 -54.312 -100.000 146.000   
   7.000766.705      Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr.     -12.308 -12.308 -12.308   
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd -60.000 -180.000   -140.000 40.000   
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße -1.000.000 -1.085.000 -50.213 -650.000 435.000 -80.000 
   7.000775.710.004  Wissenschaftspark Grunderwerb   -138.800     138.800   
   7.000777.710.001  Neuer Graben -1.000.000 -1.000.000 -95.259 -200.000 800.000   
   7.000777.710.002  Ledenhof -500.000 -500.000     500.000   
Investive Projekte Plan 2021 
Plan inkl. 
 sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Stand  
31.08. 
Prognose 
 
31.12.2021 Abw.** 
De- 
ckun- 
gen 
   7.000778.705.001  Straßenbaubeiträge Kalkrieser Weg 146.000 146.000   94.500 -51.500   
   7.000778.705.002  GVFG Kalkrieser Weg 500.000 500.000   325.000 -175.000   
   7.000778.710      Kalkrieser Weg (RSW Widukindland) -1.200.000 -1.200.000 -29.862 -465.000 735.000   
   7.000810.710      Heger-Tor-Viertel -300.000 -300.000     300.000 130.000 
   7.000811.710      Kreativviertel   -91.000 -92.417 -92.417 -1.417   
   7.000812.710      Atterstr. DB Untertunnelung -1.000.000 -965.000   -25.000 940.000   
   7.000813.705.005  GVFG Am Bahndamm (RSW Widukindland) 50.000 50.000   45.000 -5.000   
 7.000813.705.006  GVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland) 50.000 50.000     -50.000   
   7.000813.710.002  Radschnellweg Widukindland   -240.000     240.000   
   7.000813.710.005  Am Bahndamm (RSW Widukindland) -100.000 -100.000   -60.000 40.000   
   7.000813.710.006  Haster Weg/Hunteburger Weg (RS -150.000 -150.000     150.000   
   7.000819.710      Güterbahnhof Erschließung   -100.000   -20.000 80.000   
   7.000836.710.001  Ellerstraße -50.000 -50.000 -18.566 -50.000     
   7.000837.710.001  Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) -200.000 -200.000     200.000   
   7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616 -460.000 -460.000     460.000   
   7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617 -40.000 -240.000     240.000   
   7.000837.710.004  Güntkebach Erweiterung -450.000 -500.000   -30.000 470.000   
   7.000837.710.005  Güntkebach Grunderw. Nord-Süd Radweg           -410.000 
   7.000838.710.001  Eversheide Baustraße   -648.000 -102.900 -200.000 448.000   
   7.000839.705      Straßenbaubeiträge Große Schulstraße 220.000 220.000   280.000 60.000   
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-K -800.000 -930.000     930.000   
   7.000841.705      Straßenbaubeiträge Klausegärte     -600 600 600   
   7.000841.710.001  Klausegärten/Kühnehof Baustraße   -65.000 -193.348 -193.348 -128.348 -130.000 
   7.000841.710.002  Klausegärten/Kühnehof Endausbau -100.000 -100.000     100.000 100.000 
   7.000842.710.003  Grunderwerb Landwehrstr   -47.000 -109 -20.000 27.000   
   7.000842.710.004  Landwehrstr. (Bahnübergang bis   -250.000 -33.938 -165.000 85.000   
   7.000843.705.002  Städtebauförderung Limberg 65.000 65.000   25.000 -40.000   
   7.000843.710.001  Limberg -550.000 -700.000 -61.186 -150.000 550.000   
   7.000844.710      Pottbäckerweg   -89.000 -73.726 -73.726 15.274   
   7.000845.705      Straßenbaubeiträge Teufelsheide 300.000 300.000     -300.000   
   7.000845.710      Teufelsheide   -220.000 -112.300 -210.000 10.000   
   7.000846.705.002  GVFG Venner Weg 50.000 50.000     -50.000   
   7.000846.710.001  Venner Weg Baustraße   -50.000   -50.000     
   7.000846.710.002  Venner Weg Endausb. (RSW Widukindland) -150.000 -150.000     150.000   
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-V -50.000 -50.000     50.000   
   7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 -600.000 -680.000 -46.528 -100.000 580.000   
   7.000857.710.002  Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2 -1.400.000 -1.900.000 -901.519 -1.545.000 355.000   
   7.000857.710.003  Fürsten.Weg Winkelh.str./Brams     -700 -54.000 -54.000   
   7.000857.705.002  GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winke       345.000 345.000   
   7.000858.710.001  Rubbenbruchweg Parkplatz -100.000 -689.500 -12.424 -65.000 624.500 -455.500 
   7.000858.710.002  Rubbenbruchweg Baustr. -360.000 -460.000     460.000   
   7.000859.710.001  Mindener Str. B. Grete.-A. d. -200.000 -200.000   -100.000 100.000   
   7.000862.710      Schlosswall-Johannistorwall -200.000 -200.000     200.000   
   7.000863.710      Berliner Platz -100.000 -100.000     100.000   
   7.000879.710      Martinsburg   -240.000     240.000   
   7.000901.710      Wartenbergstr. -35.000 -35.000     35.000   
   7.000902.710      Overbergstr. -35.000 -35.000     35.000   
   7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ame -35.000 -35.000     35.000   
   7.000905.705      Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung     260.904 1.000.000 1.000.000   
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung   -3.217.000 -591.636 -2.000.000 1.217.000 -200.000 
   7.000908.710      Hamburger Str. -200.000 -200.000 -16.600 -60.000 140.000   
   7.000977.710      Radverkehrsanlagen am Wallring -210.000 -210.000   -100.000 110.000   
   7.000977.705      Fördermittel Radverkehrsanlage 190.000 190.000   100.000 -90.000   
   7.000985.710      Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. -150.000 -150.000 -3.076 -3.100 146.900   
Investive Projekte Plan 2021 
Plan inkl. 
 sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Stand  
31.08. 
Prognose 
 
31.12.2021 Abw.** 
De- 
ckun- 
gen 
   7.000986.710      Pagenstecherstr. (Eversbur Pl -300.000 -300.000     300.000   
   7.000988.710.001  Schopenhauerstr. -640.000 -640.000 -6.232 -16.000 624.000 -50.000 
   7.000988.705.001  Straßenbaubeiträge Schopenhauerstr. 288.000 288.000   378.000 90.000   
   7.000989.710      Strubbergskamp -50.000 -50.000     50.000 50.000 
   7.001010.710      Schreberstr. -800.000 -800.000     800.000 755.500 
*  Gemeindestraßen 
-
19.583.500 
-
31.124.300 
-
4.106.190 -8.047.730 23.076.570 70.000 
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 50.000 50.000     -50.000   
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -500.000 -800.000 -86.454 -150.000 650.000   
*  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung -450.000 -750.000 -86.454 -150.000 600.000   
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 125.000 125.000 37.604 125.000     
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 555.000 555.000 148.521 148.521 -406.479   
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -125.000 -547.200   -80.000 467.200   
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -853.000 -1.353.000 -472.335 -500.000 853.000   
   7.000791.705.001  Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel     -8.958 -8.958 -8.958   
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen     -10.141 -10.141 -10.141   
   7.000815.710.002  E-Busse EHS Hauptbahnhof   -37.000 -580 -580 36.420   
   7.000815.710.003  E-Busse EHS Schinkel Ost   -269.000 -130.347 -136.000 133.000 65.000 
   7.000815.710.005  E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg -180.000 -180.000 -11.441 -250.000 -70.000 -65.000 
   7.000815.710.006  E-Busse EHS Hellern Nord -70.000 -70.000 -3.745 -50.000 20.000   
   7.000815.710.007  E-Busse EHS Hellern IKEA -150.000 -150.000   -53.000 97.000   
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -100.000 -230.000 -105.136 -110.000 120.000   
   7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau   -100.000   -5.000 95.000   
   7.000909.710.001  Mobilstationen Ausstattung   -40.000 -33.216 -54.500 -14.500   
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel   -280.000 -55.148 -350.000 -70.000 -70.000 
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -800.000 -800.000   -200.000 600.000   
   7.000947.710.001  Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68   -137.000   -50.000 87.000   
   7.000947.710.101  Grunderwerb P&R / P&B Anlage 1 -450.000 -450.000     450.000   
   7.000947.710.002  Park&Ride/Park&Bike Anl.2 - M2 -100.000 -250.000     250.000   
   7.000947.710.102  Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2 -1.000.000 -1.000.000     1.000.000   
   7.000947.705.001  Fördermittel Park & Ride / Park & Bike 450.000 450.000     -450.000   
*  ÖPNV -2.698.000 -4.763.200 -644.923 -1.584.658 3.178.542 -70.000 
** Saldo Teilhaushalt 
-
23.501.400 
-
45.935.900 
-
5.164.879 
-
11.088.065 34.847.835   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 5.919.000 5.919.000 1.018.699 7.385.439 1.466.439   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 
-
29.420.400 
-
51.854.900 
-
6.183.578 
-
18.473.504 33.381.396   
 
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2020 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
Abweichungsanalyse 
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.  
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000877.705.001 
Breitbandausbau weiße 
Flecken Förd. Bund 
Aus Gründen des Scorings im Förderverfahrens wurden die Mittel bereits in 2018 vollständig 
im Haushalt eingeplant, daher kein erneuter Planansatz. 2.025.000 
7.000877.705.002 
Breitbandausbau weiße 
Flecken Förd. Land 
Die rückwirkend beantragte Kofinanzierung des Landes aus der Richtlinie Giganetzausbau 
NI, ist ab 2022 im Haushalt eingeplant. 900.000 
7.000877.705.101 
Breitbandausbau 
Gewerbe Förd. Bund 
Kein Zufluss der Fördermittel in 2021, da ein Baubeginn erst in 2022 erfolgt. 
- 1.000.000 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000877.705.102 
Breitbandausbau 
Gewerbe Förd. Land 
Kein Zufluss der Fördermittel in 2021, da ein Baubeginn erst in 2022 erfolgt. 
- 350.000 
7.000877.710.100  
Breitbandausbau 
Gewerbe 
Der Baubeginn des Projektes erfolgt erst in 2022. 
Eine Deckung i.H.v. 250.000 € für WLAN im Gebäude der ehemaligen Paraklinik und 40.000 
€ für Lichtsignalanlagen ist berücksichtigt. 
Eine Übertragung der übrigen Mittel wird nicht erforderlich, da die eingegangenen Angebote 
deutlich unter den kalkulierten Kosten lagen. 
1.735.000 
7.000877.710.001  
Breitbandausbau weiße 
Flecken 
In 2021 werden nur Abschlagszahlungen erfolgen, in 2022 dann die Endabrechnung. 
4.650.000 
7.000738.705.002  
Straßenbaubeiträge 
Erschl.neuer 
Wohngebiete 
Keine Straßenbaubeiträge in 2021 , da keine Baumaßnahmen in diesem Zusammenhang 
realisiert wurden. - 100.000 
7.000738.710.001  
Global 
Kanalfolgemaßnahmen 
Keine Maßnahmen in 2021 in diesem Zusammenhang. 
Beginn der Maßnahme „An der Wakhegge“ erst in 2022. 
Deckung für 7.000738.710.013 Global Bahnübergänge i.H.v. 59.000 € ist berücksichtigt. 
233.000 
7.000738.710.003  
Global Grunderwerb 
Deckung für 7.000 837.710.005 Grunderwerb Güntkebach  und Nord -Süd-Radweg i.H.v. 
110.000 €. 200.000 
7.000738.710.004  
Global Radwege 
Verschiedene Maßnahmen konnten in 2021  nicht umgesetzt werden, da die personellen 
Kapazitäten im Bereich Vorplanung, Entwurfsplanung und Ausführung splanung dies nicht 
zuließen.  
Deckung für 7.000837.710.005 Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd-Radweg i.H.v. 50.000 €. 
1.353.000 
7.000738.710.005  
Global 
Kreisverkehre/Signalanl
agen 
Die Verzögerung bei der Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED Technik begründet sich 
durch Probleme der Lieferung von  Halbleitertechnik. Außerdem gibt es zeitliche 
Verzögerungen bedingt durch den Brexit, da einige Lieferfirmen Ihren Sitz in England haben. 
Deckung 200.000 € für 7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung. 
1.551.000 
7.000738.710.007  
Global Erschließung 
neuer Wohngebiete 
Keine Baumaßnahmen in 2021 in diesem Zusammenhang. 
375.000 
7.000738.710.010  
Global 
Verkehrsberuhig.-
Verkeh 
Die in Zusammenhang mit dem BV Rubbenbruchsee -Parkplatz stehenden Maßnahmen 
„Schrankenanlage südlich Barenteich“, „Barenteich - Umgestaltung Einmündung“ und 
„Barenteich/Birkenweg“ werden erst im Jahr 2022 begonnen. 247.000 
7.000738.710.015  
Global verschiedene 
Wohn-u. Verbindungsw 
Keine Baumaßnahmen in 2021 in diesem Zusammenhang. 
112.500 
7.000742.710.005  
Brücke Hamburger Str 
Aktuell sind die Genehmigungen der Sperrpausen seitens der DB abzuwarten. Die 
Vorarbeiten zum Bau werden Anfang 2023 erfolgen. Die Fertigstellung liegt voraussichtlich 
in 2024. 
420.000 
7.000742.710.014  
Brücke Belmer Bach / 
Heideweg 
Der Baubeginn wird im September 2021 erfolgen. Voraussichtlich wird die Fertigstellung der 
Brücke im März 2022 liegen. 144.000 
7.000742.710.015  
Brücke Bahnübergang 
Brückenstraße 
Die Maßnahme befindet sich aktuell im Planungsstadium bei m FD Verkehrsplanung 61-4. 
Anstelle des jetzigen Bahnübergangs soll perspektivisch eine Brücke gebaut werden. 225.000 
7.000742.710.017  
Brücke 
Gerdenkampstraße 
Auf Grund von fehlenden personellen Ressourcen konnte die Maßnahme noch nicht 
umgesetzt werden. 155.000 
7.000742.710.018  Die 
Eversburg 
Fußgängerbrücke 
Eine Kostensteigerung ergibt sich durch einen notwendig gewordenen, veränderten 
Bauablauf und zusätzliche Bauleistungen. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang 
mit der Maßnahme Römerbrücke 7.000741.710023 .  Ein Deckungsvermerk ist aktuell in 
Bearbeitung. 
- 176.000 
7.000742.710.020  
Humboldtbrücke 
Die Realisierung des Bauvorhaben s wird  innerhalb der Sperrpausen zum Bauvorhaben 
Brücke Hamburger Str. angestrebt. Die DB prüft aktuell , welche Veränderungen an  den 
Bahnsteigen möglich sind, sodass Treppenabgänge auf die Steige realisierbar sind.  
544.000 
7.000742.710.021  
Brücke Seilerweg DB 
Der Auftrag an das Ingenieurbüro wurde erteilt. Aktuell befindet sich die Maßnahme in der 
Planungsphase des Ingenieurbüro s. Der Baubeginn wird voraussichtlich im Jahre 2022 
liegen. 
545.000 
7.000742.710.022  
Brücke Klöcknerstraße 
Trog DB 
Der Auftrag an das Ingenieurbüro wurde erteilt. Aktuell befindet sich die Maßnahme in der 
Planungsphase des Ingenieurbüro s. Der Baubeginn wird voraussichtlich im Jahre 2022 
liegen. 
600.000 
7.000742.710.024  
Hasebrücke 
Turnerstraße 
Eine abgeschlossene  Vorplanung vom Straßenbau lag zunächst noch nicht vor. Aktuell 
befindet sich die Maßnahme in der Ausführungsplanung vom Straßenbau. Der Baubeginn 
wird voraussichtlich im 4. Quartal 2021 erfolgen. Das Bauende ist für die Jahresmitte 2022 
avisiert. 
383.000 
7.000742.710.028  
Erschließung 
Ringlokschuppe 
Der ursprüngliche Ansatz für eine behelfsmäßige Erschließung wird in dieser Höhe nicht 
mehr benötigt. Geringer Mittelabfluss durch vorbereitende Untersuchungen. 380.000 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000746.705.004  
Straßenbaubeiträge 
Paradiesweg 
Beiträge aus der gemeinsamen Maßnahme mit der Straße „Sonnenwinkel“. 
320.000 
7.000748.710.001  
Bramscher Str. Knoten 
Nord und Süd 
Nach Klärung letzter Nachtragsangebote ist nun die Schlussrechnung final geprüft und wird 
in Kürze angewiesen werden. 199.000 
7.000750.705.001  
Straßenbaubeiträge 
Knollstraße 
Die Endabrechnung der Straßenbaubeiträge wird nicht mehr in 2021 erhoben  werden 
können. -500.000 
7.000752.710      
Martinistr. (Wall - 
Blumenhaller Weg) 
Die Baumaßnahme muss verschoben w erden und kann erst nach Beendigung des 2. BA 
Rheiner Landstraße beginnen. Die Voruntersuchungen beginnen voraussichtlich in 2022. 
 
100.000 
7.000753.705      
Straßenbaubeiträge 
Miquelstraße Gebiet 
Die Endabrechnung der Straßenbaubeiträge erfolgte im Mai 2021. Die Mittel  waren in 
früheren Haushaltsjahren im Haushalt eingeplant. 165.000 
7.000754.705.002  
GVFG Rheiner Landstr. 
1.BA 
Die zufließenden GVFG Mittel wurden in der Haushaltsplanung zu niedrig angesetzt. 
230.000 
7.000754.705.004  
GVFG Rheiner Landstr. 
2.BA 
Zufluss der Fördermittel erfolgt nicht mehr in 2021, da der Baubeginn erst im Folgejahr liegt. 
Keine Vorausleistungen in 2021. - 100.000 
7.000754.710.001  
Rheiner Landstr. 1. BA 
(Mozart-Rückert) 
Ein Teil der Kostenerhöhung begründet sich durch die Planungsänderung Bereich der 
Mozartstraße. Weitere Gründe sind zusätzliche Kosten für Verkehrssignalanlagen sowie die 
allgemeine Erhöhung der Baukosten (Material und Lohn). 
Ein Deckungsvermerk und ggfls. eine Ratsvorlage sind aktuell in Bearbeitung.  
- 601.000 
7.000754.710.002  
Rheiner Landstr. 2. BA 
Baubeginn voraussichtlich im April 2022. Die im Haushalt eingestellten Planungsleistungen 
fließen erst im Folgejahr ab. 160.000 
7.000754.710.003 
Rheiner Landstr. 
Kosten SWO Umleitung 
Bei der Einplanung der Haushaltsansätze waren die Umleitungskosten vorher nicht 
abzusehen. 
Ein Deckungsvermerk und ggf. eine Ratsvorlage sind aktuell in Bearbeitung. 
-188.000 
7.000755.705 
Straßenbaubeiträge 
Schnatgang 
Die End abrechnung der Straßenbaubeiträge erfolgte im Mai 2021. Die Mittel waren in 
früheren Haushaltsjahren im Haushalt eingeplant. 429.000 
7.000756.705.004  
Straßenbaubeiträge 
Johannisstr. 
In 2021 erfolgt keine Abrechnung der Straßenbaubeiträge, wie im Gesamtprojekt Neumarkt 
ursprünglich einmal vorgesehen. -400.000 
7.000756.710.001  
Johannisstr. 
Der Baubeginn erfolgte im September 2021. Die Baumaßnahme endet voraussichtlich im 
Juni oder Juli 2022. 520.000 
7.000756.710.002  
Neumarkt Platz 
Nach Abschluss des Mediationsverfahrens, könnte ab November 2021 die Projektplanung 
wieder aufgenommen und ein aktualisierter Projektzeitplan erstellt werden. 200.000 
7.000764.710 
Vehrter Landstraße 
Bedingt durch notwendige naturschutzrechtliche Untersuchungen verschiebt sich der 
Zeitplan um ca. 1 Jahr. Baubeginn voraussichtlich im Oktober 2023. 146.000 
7.000775.710.001  
Wissenschaftspark 
Natruper-Sedanstraße 
Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt (BA) erfolgte im September 2021. Das Bauende 
für den ersten BA wird voraussichtlich im Februar 2022 liegen. Der 2. BA befindet sich derzeit 
in der Ausführungsplanung. Baubeginn soll im Anschluss an den 1. BA erfolgen. Das 
Bauende für den 2. BA wird voraussichtlich im 2. Quartal 2023 liegen. 
435.000 
7.000775.710.004  
Wissenschaftspark 
Grunderwerb 
Steht in di rektem Zusammenhang mit dem PSP -Element 7.000775.710.001 
Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße. 138.800 
7.000777.710.001  
Neuer Graben 
Da die Beschlussvorlage der Verwaltung im StUA am 15.04.2021 nicht beschlossen wurde, 
wurde die geänderte Vorplanung vom Rat erst am 01.06.2021 beschlossen. Dadurch 
verschiebt sich die Baumaßnahme. Der Baubeginn wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 
erfolgen. 
800.000 
7.000777.710.002  
Ledenhof 
Durch die sich beim P rojekt Neuer Graben  ergebenen Verzögerungen und eine 
schwerpunktmäßige Verlagerung der Kapazitäten dorthin auch Verschiebungen im Bereich 
Ledenhof.  
500.000 
7.000778.705.002  
GVFG Kalkrieser Weg 
Fördermittel fließen nur zum Teil in diesem Haushaltsjahr zu. Die restlichen Mittel folgen erst 
in 2022. - 175.000 
7.000778.710      
Kalkrieser Weg (RSW 
Widukindland) 
Baubeginn erfolgte im August 2021. Voraussichtliches Bauende und damit 
schwerpunktmäßiger Mittelabfluss wird in 2022 liegen. 735.000 
7.000810.710      
Heger-Tor-Viertel 
Die Gestaltung der Oberfläche und des Mobiliars ist noch nicht festgelegt. Weitere 
Bearbeitung wird in 2022 erfolgen. 
Deckung für 7.000775.710 .001 Wissenschaftspark Natruper - Sedanstraße i.H.v. 80.000 € 
und für 7.000988.710.001 Schopenhauer Str. i.H.v. 50.000 € ist berücksichtigt. 
300.000 
7.000812.710      
Atterstr. DB 
Untertunnelung 
Das VgV-Verfahren zur Beauftragung eines Ingenieurbüros wurde zurzeit unterbrochen, da 
aufgrund einer  Novellierung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes ( EKrG) zunächst 
grundlegende Verantwortlichkeiten mit der DB zu klären sind. 
940.000 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000813.710.002  
Radschnellweg 
Widukindland 
Neue Aufteilung des bisherigen PSP -Elementes auf die einzelnen Abschnitte des 
Radschnellweges. Die aus dem Jahre 2020 übertragenen Mittel dienen der Deckung  der 
neuen PSP-Elemente. 
240.000 
7.000813.710.006  
Haster 
Weg/Hunteburger Weg 
(RS 
Baubeginn voraussichtlich nicht vor Mitte 2022, da n och erhebliche Planungsleistungen 
erforderlich sind.. 150.000 
7.000837.710.001  
Finkenhügel (Straße 
Am Finkenhügel) 
Aktuell finden Vertragsverhandlungen mit der ESOS statt.  Details zum Vertrag und zur 
möglichen GVFG Förderung werden derzeit geklärt. 200.000 
7.000837.710.002  
Finkenhügel B-Plan 
616 
Aktuell finden Vertragsverhandlungen mit der ESOS statt. Details zum Vertrag werden derzeit 
geklärt. 460.000 
7.000837.710.003  
Finkenhügel B-Plan 
617 
Aktuell finden Vertragsverhandlungen mit der ESOS statt. Details zum Vertrag werden derzeit 
geklärt. 240.000 
7.000837.710.004  
Güntkebach 
Erweiterung 
Die Vorfinanzierung durch den EB 23 wurde ausgeglichen. Die weitere Bearbeitung ist 
Bestandteil der auss tehenden Klärungen mit der ESOS. Steht in Zusammenh ang mit den  
vorstehenden Maßnahmen der PSP-Elemente 7.000837.710.001 - 003. 
. 
470.000 
7.000838.710.001  
Eversheide Baustraße 
Die Bauarbeiten haben im Mai 2021 begonnen. Teilweise ist der Mittelabfluss erst in 2022 zu 
erwarten. 448.000 
7.000839.710      
Große Schulstr. 
(Lenger Str.-K 
Die Vorplanung ist abgeschlossen. Die Ausführungsplanung verzögert sich durch fehlende 
Personalkapazitäten. 930.000 
7.000841.710.001  
Klausegärten/Kühnehof 
Baustraße 
Die Baustraße wurde in Abschnitten gebaut, wobei sich der 1. Abschnitt durch 
umfangreichere Kampfmittelsondierungen/Kampfmittelbeseitigungen verteuerte. 
Deckung durch 7.000841.710.002 Klausegärten/Kühnehof Endausbau i.H.v.100.000 € und 
durch 7.001010.710 Schreberstraße i.H.v. 30.000 €. 
- 128.348 
7.000841.710.002  
Klausegärten/Kühnehof 
Endausbau 
Der Endausbau verschiebt sich. Die Mittel aus den Jahren 2021 und 2022 werden neu in den 
Jahren 2023 und 2024 eingeplant. 
Deckung 100.000 € für 7.000841.710.001 Klausegärten/Kühnehof Baustraße. 
100.000 
7.000843.710.001  
Limberg 
Die Vorplanung ist abgeschlossen. Die Ausführungsplanung befindet sich im Endstadium. 
Die Vergabe für den Bau der Erschließungsstraße wird voraussichtlich im Dezember 2021 
erfolgen können, so dass der Baubeginn planmäßig in 2022 erfolgen wird. 
550.000 
7.000845.705      
Straßenbaubeiträge 
Teufelsheide 
Die Abrechnung der Beiträge erfolgt nicht mehr in 2021. 
- 300.000 
7.000846.710.002  
Venner Weg 
Endausbau (RSW 
Widukindland) 
Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich nicht vor 2023, da noch erhebliche Planungsleistungen 
erforderlich sind.. 150.000 
7.000857.710.001 
Fürstenauer Weg 
Emsweg/Süberw. BA 1 
Die umfangreichen Leistungen im Bereich der Vorplanungen sind noch nicht abgeschlossen. 
580.000 
7.000857.710.002 
Fürstenauer Weg 
Emsweg/Winkelh.str. 
BA2 
Das Bauende erfolgte planmäßig im Juli 2021. Die Schlussrechnung wird zurzeit erstellt. 
Die ursprüngliche Kostenschätzung war höher  als die eingereichten Angebote im Rahmen  
der Submission. 355.000 
7.000857.705.002 
GVFG Fürsten. Weg 
Emsweg/Winke 
Die Fördermittel waren im Haushalt 2020 bereits eingeplant. Der Zufluss erfolgt jedoch erst 
in 2021. 345.000 
7.000858.710.001  
Rubbenbruchweg 
Parkplatz 
Aktuell befindet sich die Maßnahme im Stadium der Vorplanung. Voraussichtlich kann der 
Baubeginn in 2022  erfolgen. Es werden weitere Mittel erforderlich für die 
Fahrradabstellanlage und die Verkleidung der Toilettenanlage, welche über den Nachtrag in 
den Haushalt eingebracht werden. 
Deckung von 7.001010.710 Weberstr. i.H.v. 455.500 €. 
624.500 
7.000858.710.002  
Rubbenbruchweg 
Baustr. 
Aktuell muss zur Beschlussfassung des Umlegungsverfahrens eine Änderung des B -Plans 
vom anliegenden Gebiet erfolgen. Beschlussfassung im Umlegungsverfahren kann 
voraussichtlich im Januar 2022 erfolgen. 
460.000 
7.000859.710.001  
Mindener Str. B. 
Grete.-A. d. 
Mit der Grundlagenermittlung und der Vorplanung wurden begonnen.  
Der Baubeginn eines ersten BA liegt voraussichtlich im Jahre 2023. 100.000 
7.000862.710      
Schlosswall-
Johannistorwall 
Die Maßnahme muss verschoben werden, um verkehrliche Überschneidungen mit anderen 
Maßnahmen im Stadtgebiet auszuschließen. 200.000 
7.000863.710      
Berliner Platz 
Die Maßnahme muss verschoben werden, um verkehrliche Überschneidungen mit anderen 
Maßnahmen im Stadtgebiet auszuschließen 100.000 
7.000879.710      
Martinsburg 
Der notwendige Grunderwerb konnte noch nicht realisiert werden. 240.000 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000905.705      
Fördermittel Umwelts. 
Verkehrssteuerung 
Ansätze für die Fördermittel waren in den Jahren 2019 und 2020 im Haushalt veranschlagt. 
1.000.000 
7.000905.710      
Umweltsensitive 
Verkehrssteuerung 
Im Rahmen der Feinplanung des Projektes sind Unstimmigkeiten a m Verkehrsmodell 
aufgefallen. Eine entsprechende Anpassung des Modells sowie durch den Brexit bedingte 
Lieferschwierigkeiten begründen die zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf. 
Der Projektverlängerungsantrag (bis 30.09.2022) ist in Arbeit und wird dem Fördermittelgeber 
zeitnah vorgelegt. 
Deckung von 7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen i.H.v. 200.000 €. 
1.217.000 
7.000908.710      
Hamburger Str. 
Der Straßenbau steht in Abhängigkeit zum Brückenbau Hamburger Str., siehe PSP-Element 
7.000742.710005. Die Fertigstellung liegt voraussichtlich im 4. Quartal 2024. 140.000 
7.000977.710      
Radverkehrsanlagen 
am Wallring 
Aktuell ist die EU-weite Ausschreibung zur Vergabe der Ingenieurleistungen in Vorbereitung.  
110.000 
7.000985.710      
Hannoverscher 
Bahnhof / Karlstr. 
Da der Investor das Bauvorhaben im Bereich Hannoverscher Bahnhof verschoben hat und 
kein aktualisierter Zeitplan vorliegt, besteht keine Notwendigke it die aktuelle Planung zu 
forcieren. 
146.900 
7.000986.710      
Pagenstecherstr. 
(Eversbur Pl 
Ein Ingenieurbüro ist mit der Planung beauftragt. Die Planungen werden auch über das 
Jahresende hinaus bis 2022 andauern. 300.000 
7.000988.710.001  
Schopenhauerstr. 
Da die Fertigstellung der SWO-Versorger (Gas, Wasser) erst im Juni 2021 (statt Januar 2021) 
erfolgte, kann der Kanalbau durch die SWO erst im September 2021 beginnen.  Daher 
verschiebt sich der Beginn des Straßenbaus auf voraussichtlich April 2022. 
Deckung von 7.000810.710 Heger-Tor-Viertel i.H.v. 50.000 €. 
624.000 
7.001010.710      
Schreberstr. 
Die Baumaßnahme wird verschoben, da die Maßnahme in direktem Zusammenhang mit der 
Baumaßnahme der SWO im Bereich Martinistraße/Heinrich-Lübke-Platz steht. 
Deckung für 7.000858.710001 Rubbenbruchwe g Parkplatz i.H.v. 455.500 €,  für 
7.000841.710.001 Klausegärten/Kühnehof Baustraße i.H.v. 30.000 € und für 
7.000837.710005 Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd-Radweg i.H.v.200.000 €. 
800.000 
7.000740.710      
Straßenbeleuchtung 
Auszahlung 
Durch einen personellen Wechsel und Probleme in d er Nachbesetzung durch den 
Fachkräftemangel kann mit der Aufarbeitung der angefallenen Rückstände erst im 4. Quartal 
2021 begonnen werden. 
700.000 
7.000741.705.002  
Bushaltestellen LNVG 
Mittel Einzahlung 
Da die Ausgaben vom Bushaltestellenprogramm 2021 erst in 2022 erwartet werden, fließen 
die entsprechenden Fördermittel auch erst 2022 zu. - 406.479 
7.000741.710.001  
Bushaltestellen NNVG 
Mittel 
Zweckgebundene Mittel nach § 7 Abs. 5 NNVG und nach § 7b NNVG. 
467.200 
7.000741.710.002  
Bushaltestellen LNVG 
Mittel 
Das Baubeginn beim Bushaltestellenprogramm 2021 wird erst im 4. Quartal 2021 erfolgen, 
so dass die Ausgaben erst in 2022 abfließen werden. 853.000 
7.000815.710.003  E-
Busse EHS Schinkel 
Ost 
Die Fertigstellung der EHS Schinkel Ost erfolgte im März 2021. 
Die drei Bushaltestellen wurden aus NNVG Mitteln finanziert, wobei nicht alle Positionen des 
Leistungsverzeichnisses zu tragen kamen. 
Deckung i.H.v.65.000 € für die E-Busse EHS Waldfriedhof/Dodeshausweg. 
133.000 
7.000816.710.001  
Rosenplatz Bahnhalt 
Planung 
Bei diesem komplexen Projekt erstrecken sich die Leistungen des Ingenieurbüros über 
mehrere Jahre. Anfang 2021 wurde die Planfreigabe durch das Eisenbahnbundesamt (EBA) 
beantragt. Aktuell prüft das EBA. Die geschätzte Bearbeitungsdauer beim EBA sind 
18 Monate. 
 
170.000 
7.000913.710      
ÖPNV Beschleunigung 
Aufgrund der vorhandenen Personalkapazitäten und Prioritätensetzungen konnte noch keine 
Bearbeitung erfolgen. 600.000 
7.000947.710.101  
Grunderwerb P&R / 
P&B Anlage 1 
Durch die Verzögerung der Gespräche mit dem Eigentümer konnte noch kein Grunderwerb 
erfolgen.  450.000 
7.000947.710.002  
Park&Ride/Park&Bike 
Anl.2 - M2 
Die Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden, da zunächst der Grunderwerb zu 
tätigen ist. 250.000 
7.000947.710.102  
Grunderwerb P&R / 
P&B Anlage 2 
Durch die Verzögerung der Gespräche mit dem Eigentümer konnte noch kein Grunderwerb 
erfolgen. 1.000.000 
7.000947.705.001  
Fördermittel Park & 
Ride / Park & Bike 
Da der Baubeginn bei den Park & Ride/Park& Bike Maßnahmen nicht mehr in 2021 erfolgen 
wird, fließen in 2021 keine eingeplanten Fördermittel zu. - 450.000 
 
 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 29.271.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
Insgesamt ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von 34.847.735 € zu rechnen. 
 
Die Einzahlungen erhöhen sich um 1.466.439 €. 
 
Die Auszahlungen verringern sich um 33.381.396 €. 
 
Es wird beabsichtigt, Mittel in Höhe von 29.271.000 € in das Folgejahr zu übertragen. 
 
Die Gesamtabweichung ist insgesamt begründet durch die erheblichen, nicht planbaren Änderungen zu folgenden PSP-Elementen (>500.000 €), 
wobei die Beantragung von Mittelübertragungen in einem erheblichen Umfang erforderlich sein wird:  
 
7.000877.705.001 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund                 2.025.000 
7.000877.705.002 Breitbandausb. Weiße Flecken Förd. Land  900.000 
7.000877.705.101 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund                - 1.000.000 
7.000877.710.100 Breitbandausbau Gewerbe 1.735.000 
7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken 4.650.000 
7.000738.710.004 Global Radwege 1.353.000 
7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen 1.551.000 
7.000742.710.020 Humboldtbrücke    544.000 
7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB    545.000 
7.000742.710.022 Brücke Klöcknerstraße Trog DB    600.000 
7.000750.705.001 Straßenbaubeiträge Knollstraße   - 500.000 
7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert)  - 601.000 
7.000756.710.001 Johannisstr.    520.000 
7.000777.710.001 Neuer Graben    800.000 
7.000777.710.002 Ledenhof    500.000 
7.000778.710 Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)    735.000 
7.000812.710 Atterstr. DB Untertunnelung    940.000 
7.000839.710 Große Schulstraße (Lenger. Str.-K)    930.000 
7.000843.710.001 Limberg    550.000 
7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1    580.000 
7.000858.710.001 Rubbenbruchweg Parkplatz    624.500 
7.000905.705 Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung - 1.000.000 
7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung 1.217.000 
7.000988.710.001 Schopenhauerstr.    624.000 
7.001010.710 Schreberstr.    800.000 
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung    650.000 
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel    853.000 
7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung    600.000 
7.000947.710.102 Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2 1.000.000 
 
Eine weitergehende Stellungn ahme wird im Rahmen des Jahresabschlusses beigebracht werden, insbesondere in Bezug auf Baukosten, 
Fachkräftemangel/Personalkapazitäten und Maßnahmenkoordinierung/-priorisierung. 
 
 
 
 
        Gez. Bohne 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen