Haushaltsplanung 2024; hier: Einbringung der Teilhaushalte der Fachbereiche/Referate 010, 10, 11, 12, 15, 16, 18 und 30
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2550
Datum: 2023-11-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 23.10.2023 
Die Oberbürgermeisterin
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2550
öffentlich
Haushaltsplanung 2024; hier: Einbringung der Teilhaushalte der 
Fachbereiche/Referate 010, 10, 11, 12, 15, 16, 18 und 30
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Personal, Chancengleichheit 
und Digitalisierung 15.11.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen die Budgetplanung der Teilhaushalte
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010)
Fachbereich Personal und Organisation (10)
Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
Referat Digitalisierung und IT (15)
Referat Chancengleichheit (16)
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Fachbereich Recht und Datenschutz (30)
mit
den Teilergebnis- und Finanzhaushalten 2024
den wesentlichen Produkten
den Investitionsmaßnahmen
den Konsolidierungsvorschlägen
in den jeweiligen anliegenden Maßnahmen zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja (siehe Verwaltungsentwurf)
 
B. Personelle Auswirkungen:  siehe Stellenplan 2024
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen:  keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
 positiv
 negativ
X  keine
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
 positiv
 negativ
X  keine
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F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag:  Keine bzw. eine abweichende 
Empfehlung.
G. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling (FB 20)
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Der Rat der Stadt Osnabrück wird in seiner Sitzung am 05.12.2023 den Haushalt 2024 
abschließend beraten und verabschieden. Die hier vorgelegten Teilhaushalte sollen den 
Fachausschuss in seiner vorberatenden Aufgabe unterstützen, für die einzelnen 
Teilhaushalte eine Beschlussempfehlung auszusprechen.
gez. Winter-Albers
Anlage/n:
Verwaltungsentwurf 2023 – Teilhaushalt 010
Verwaltungsentwurf 2023 – Teilhaushalt 10
Verwaltungsentwurf 2023 – Teilhaushalt 11
Verwaltungsentwurf 2023 – Teilhaushalt 12
Verwaltungsentwurf 2023 – Teilhaushalt 15
Verwaltungsentwurf 2023 – Teilhaushalt 16
Verwaltungsentwurf 2023 – Teilhaushalt 18
Verwaltungsentwurf 2023 – Teilhaushalt 30
Konsolidierungsmaßnahmen – Teilhaushalt 12
Konsolidierungsmaßnahmen – Teilhaushalt 15
Leitung: Frau Winter-Albers 
Referat 
Oberbürgermeisterin, Kommunikation
 und Rat (010) 
69 
010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation  und Rat 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 7.500 7.500 7 .500 7.500 7.500 
 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 0,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.296,47 1.296 1. 296 1.296 1.296 1.296 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 1.296,47 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 8.035,93 45.000 47.000 47.0 00 47.000 47.000 
 34210000 Erträge aus Verkauf 8.035,93 10.000 12.000 1 2.000 12.000 12.000 
 34610610 Entgelte Bürgerreisen 0,00 35.000 35.000 35. 000 35.000 35.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.817,04 0 0 0 0 0
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 7.817,04 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 53.925,85 33.882 31.84 7 31.940 32.148 32.213 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 5.735,15 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 44.990,20 33.882 31.847 31.940 32.148 32.213 
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 3.200,00 0 0 0 0 0
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen 0,50 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 71.075,29 87.679 87.643 87.736 87.944 88.009 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -3.077.338,06 -4.090.196 -4.95 9.428 -5.165.868 -5.225.816 -5.421.869 
 40110000 Beamte -1.070.989,65 -1.394.113 -1.399.500 -1 .469.800 -1.527.900 -1.581.400 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -909.966,38 -1.548. 837 -2.058.500 -2.161.600 -2.236.900 -2.316.300 
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0
 40190000 Sonstige Beschäftigte -8.380,76 -20.000 -15 .000 -15.000 -15.000 -15.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -63.086,61 -82.069 -121.300 -127.600 -132.200 -136.800 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -195.649,65 -248.080 -429.300 -451.200 -467.300 -493.800
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -5.592,77 -7.344 -10.470 -11.180 -11.820 -12.450 
 40320200 GUV-Beiträge -4.725,65 -7.106 -9.082 -9.333 - 9.570 -9.799 
70 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -62.431,12 -74.977 -74.354 -74.480 -74.854 -74.889 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -510.955,73 -580.099 -689.565 -691.595 -608.943 -634.468
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -39.270,45 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 19.148,39 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -95.711,41 -93.711 -115.157 -116.880 -104.129 -109.763 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -6.479,62 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 3.159,48 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -37. 210,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -8.150,2 2 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -25.638,54 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -6.772,61 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -39.821, 60 -26.380 -29.650 -29.650 -29.650 -29.650 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -8.813,16 -7.48 0 -7.550 -7.550 -7.550 -7.550 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -1.522.932,90 -1.553.463 -1 .761.755 -1.853.029 -1.782.911 -1.841.748 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -342.100,94 -382. 439 -392.191 -394.765 -398.739 -412.855 
 41110010 Versorgungsaufwendungen 
ehemalige Beamte -905.426,27 -830.700 -870.000 -913.500 -945.500 -978.600
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -58.967,56 -104.701 -109.158 -109.288 -109.812 -109.847 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -176.217,04 -201.491 -333.343 -371.266 -279.912 -289.279
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -886 -1.394 -1.466 -1.083 -1.121 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -40.221,09 -33.246 -55.668 -62.744 -47.865 -50.045 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -179.289,81 -352.700 -480.600 -475.600 -475.600 -475.600
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -66,00 0 -4.00 0 -4.000 -4.000 -4.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -4.878,02 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
 42310000 Mieten und Pachten -106,22 -700 -700 -700 -700 -700 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -5.630,92 -10.000 -9.4 00 -9.400 -9.400 -9.400 
 42320000 Leasing -8.021,92 -15.000 -20.000 -20.000 -20 .000 -20.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -12.296,94 -12.000 - 12.000 -12.000 -12.000 -12.000 
 42510100 Treibstoff -693,59 -7.000 -5.000 -5.000 -5.00 0 -5.000 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -145,20 0 0 0 0 0
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 -18.000 -18.000 -1 8.000 -18.000 -18.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -479,97 -5.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 
71 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -90.645,08 -122.300 -137.800 -137.800 -137.800 -137.800 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -12.508,43 -45.000 -8 5.000 -85.000 -85.000 -85.000 
 42710400 Veranstaltungen -30.064,36 -83.500 -88.500 - 83.500 -83.500 -83.500 
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -13.753,16 -9.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 
16 Abschreibungen -8.570,04 -7.120 -9.628 -8.900 -7.479 - 6.620 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -1.158,94 0 -436 -256 -256 -128 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -2.238,88 -2.239 -2.239 -2 .239 -2.239 -2.239 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -5.172,22 -4.881 -6.952 -6.406 -4.985 -4.254 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -43.737,09 -78.000 -117.700 -12 0.200 -122.000 -123.900 
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -5.274,51 -25. 000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -38.462,58 -46 .000 -92.700 -95.200 -97.000 -98.900 
 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. 
Bereiche 0,00 -7.000 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.860.823,37 -2 .053.874 -2.301.446 -2.310.171 -2.334.297 -2.359.205 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -20.790,84 -6.624 -7.146 -7.171 -7.197 -7.205 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -330.996,65 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -3.505,69 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 44290100 Vereinsbeiträge -153.544,73 -170.000 -170.0 00 -170.000 -170.000 -170.000 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -163,91 0 0 0 0 0
 44310100 Bürobedarf -8.645,87 -4.200 -11.200 -11.200 - 11.200 -11.200 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -4.454,46 -10.800 -18.800 -18.800 -18.800 -18.800 
 44310300 Postgebühren -8.608,80 -16.900 -16.900 -16.9 00 -16.900 -16.900 
 44310400 Telekommunikation -4.449,88 -9.700 -7.200 -7. 200 -7.200 -7.200 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -15.419,02 -1 5.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 
 44310600 Dienstreisen -16.610,50 -46.150 -66.800 -62. 800 -62.800 -62.800 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -930,54 -400 -400 -400 -400 -400 
 44310900 Datenverarbeitung -41.779,11 -60.000 -95.00 0 -75.000 -75.000 -75.000 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -50,78 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -569.551,44 -677.700 -663.700 -663.700 -663.700 -663.700
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -14.185,38 -33.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -62.015,03 -40.600 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -13.010,90 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
72 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -61.200,00 -55.000 -61.200 -61.200 -61.200 -61.200 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -516.386, 80 -485.800 -657.100 -689.800 -713.900 -738.800 
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -14.523,04 -22.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.692.691,27 -8.135.352 -9.630.557 -9.933.769 -9.948.103 -10.228.942 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -6.621.615,98 -8.047.673 -9.542.914 -9.846.033 -9.860.159 -10.140.933 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,02 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,02 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -6.621.616,00 -8.047.673 -9.542.914 -9.846.033 -9.860.159 -10.140.933 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.398.250,20 7.700.407 9.071.661 9.358.132 9.376.867 9.6 39.637 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 6.393.305,20 7.700.407 9.070.661 9.357.132 9.375.867 9.6 38.637 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 4.945,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -392.696,06 -372.277 -412.777 -415.397 -414.429 -416.530
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -49.955,08 -60.919 -71.014 -73.634 -72.666 -74.767 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -90.787,00 -81.100 -84.063 -84.063 -84.063 -84.063 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -233.820,13 -230.258 -257.700 -257.700 -257.700 -257.700
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -18.133,85 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.005.554,14 7.328.130 8.658.884 8.942.735 8.962.438 9.223.108 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -616.061,86 -719.543 -884.030 -903.298 -897.721 -917.826 
73 
010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation  und Rat 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 84.826,13 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 8.422,93 45.000 47.000 0 47. 000 47.000 47.000 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 500.289,19 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 3.550,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
597.088,25 52.500 54.500 0 54.500 54.500 54.500 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -2.482.615,51 -3.382.526 -4.11 7.506 0 -4.320.193 -4.475.544 -4.640.438 
11 Versorgungsauszahlungen -1.239.241,28 -1.317.840 -1 .371.350 0 -1.417.553 -1.454.051 -1.501.303 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-216.049,37 -352.700 -480.600 0 -475.600 -475.600 -475.60 0 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -41.687,22 -78.000 -117.700 0 -1 20.200 -122.000 -123.900 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.991.963,01 -2.053.874 -2.301.446 0 -2.310.171 -2.334. 297 -2.359.205 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.971.556,39 -7.184.939 -8.388.601 0 -8.643.718 -8.861.493 -9.100.446 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-5.374.468,14 -7.132.439 -8.334.101 0 -8.589.218 -8.806.993 -9.045.946 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
74 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -20.978,82 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -20.978,82 0 0 0 0 0 0
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-20.978,82 0 0 0 0 0 0
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag                                  
(Summen Zeile 17 und 31) 
-5.395.446,96 -7.132.439 -8.334.101 0 -8.589.218 -8.806.993 -9.045.946 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -5.395.446,96 -7.132.439 -8.334.101 0 -8.589.218 -8.806.993 -9.045.946 
75 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Städtepartnerschaften lt. Richtlinien für 
Partnerschaften 5.275 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 frw. Aufgabe, 
Zuschuss gem. Satzung geregelt 
Städtepartnerschaften für Städtebotschafter 
Twer / Canakkale 34.200 44.000 48.700 51.200 53.000 54.900 
frw. Aufgabe, 
Höhe gem. Verwaltungsausschuss 
geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, 
neue türkische Botschafterin wird gem. 
TVÖD angestellt. 
Repräsentationen Ehrengaben 4.263 2.000 5.000 5.000 5.000 5 .000 Höhe gem. Verwaltungsausschuss 
geregelt 
Kommunikation 0 0 39.000 39.000 39.000 39.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss vom 22.1.2002: osradio 
mit jährlich 39.000 € - ebenso wie der 
Landkreis - zu unterstützen. 
Am 9.12.2014 hat der VA zugesagt, 
osradio 104,8 e. V. grundsätzlich auch für 
die Zukunft weiter zu unterstützen. 
Mit dem Landkreis ist vereinbart, dass 
beide Gebietskörperschaften 
einvernehmlich in gleicher Höhe OS- 
Radio fördern. 
43.737 71.000 117.700 120.200 122.000 123.900 
Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
Gesamt 
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation 
und Rat (010) 
76 
Produktübersicht: Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.01   
Außenkontakte W -999.696  -1.290.351  -1.507.157  -1.534.960  -1.536.199  -1.566.230  
1.100.1.1.1.02  
Verwaltungs- und Ratskoordination  -4.089.709  -4.302.263  -4.305.408  -4.435.711  -4.410.142  -4.535.275  
1.100.1.1.1.03  
Fraktionsgeschäftsstellen  -1.131.261  -1.072.729  -1.271.371  -1.320.667  -1.338.179  -1.377.325  
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung  -400.821  -440.496  -550.276  -571.871  -563.308  -591.408  
1.100.1.1.1.56   
Personalvertretung  -97  -941.835  -996.577  -1.036.897  -1.043.315  -1.075.406  
1.100.1.1.1.57   
Kommunikation*  0  0  -860.436  -893.195  -916.484  -941.850  
1.100.1.2.2.01  
Ordnungsangelegenheiten   -34  0  -51.688  -52.731  -52.531  -53.439  
Summe  -6.621.616  -8.047.673  -9.542.914  -9.846.033  -9.860.159  -10.140.933  
	
 
			 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.01   
Außenkontakte W 57.920  -1.565.078  -1.507.157  0 0 0 
1.100.1.1.1.02  
Verwaltungs- und Ratskoordination  20.776  -4.326.184  -4.305.408  0 0 0 
1.100.1.1.1.03  
Fraktionsgeschäftsstellen  2.422  -1.273.793  -1.271.371  0 0 0 
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung  3.225  -553.501  -550.276  0 0 0 
1.100.1.1.1.56   
Personalvertretung  3.058  -999.635  -996.577  0 0 0 
1.100.1.1.1.57   
Kommunikation  120  -860.557  -860.436  0 0 0 
1.100.1.2.2.01  
Ordnungsangelegenheiten   121  -51.810  -51.688  0 0 0 
Summe  87.643  -9.630.557  -9.542.914  0 0 0 
	
 
77 
Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte Organisationse inheit:  
010 Ref. Oberbürgermeisterin, Kommunikation, Rat  
010-4 
010-5 
Repräsentation 
Städtepartnerschaftsbüro 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Seelmeyer, Frau Stricker, Herr Koopmann 
Produktbeschreibung:  Pflege und Erweiterung der Außenkontakte durch Repräsentation, Bürgeranliegen, Begleitung von Groß- 
und Sonderveranstaltungen, Organisation von VIP-Bes uchen, Städtepartnerschaften, Städtefreund- 
schaften, internationale Kontakte und Städtebotschafteraustausch 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger, Körperschaften, Interessengemeinschaften, Verbände, Vereine, externe Besucher 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-   
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Außenkontakte 218 270 230 230 230 230 
 
Produktziel 2: Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und der internationalen Kontakte  
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-   
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Durchgeführte Begegnungen 69 100 90 90 90 90 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.01.01 Außenkontakte -496.215  -662.328  -794.194 -806.392 -812.039 -824.975 1 
1.1.1.01.02 Städtepartnerschaften -467.958  -596.565  -661.275 -675.837 -671.628 -687.817 1 
1.1.1.01.05 Bürgerreisen BgA -35.523  -31.457  -51.688 -52.731 -52.531 -53.439 1 
Summe -999.696  -1.290.351  -1.507.157  -1.534.960  -1.536.199  -1.566.230   
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
78 
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Außenkontakte: Die Zahlen für 2024 ff werden etwas geringer ausfallen, als in 2023 (da die Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr rausfallen). 
Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften: Die Zahl der in den Jahren 2024 ff erfolgenden Begegnungen kann nur vorsichtig geschätzt 
werden, da zur Zeit nicht erkennbar ist, wie sich insbesondere die Schulaustausche in der Zeit nach der Corona-Pandemie entwickeln werden. 
 
79 
010 
111-010 
1.100.1.1.1.01 
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation 
 und Rat
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation  und Rat        
Außenkontakte 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 7.500 7.500 7. 500 7.500 7.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 7.780,89 45.000 47.000 47.0 00 47.000 47.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.945,78 3.841 3.420 3. 432 3.441 3.447 
12 = Summe ordentliche Erträge 14.726,67 56.341 57.920 57.932 57.941 57.947 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -559.142,92 -604.547 -690.461 - 719.789 -730.558 -756.151 
14 Versorgungsaufwendungen -82.446,47 -81.943 -95.776 - 100.938 -89.616 -92.356 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -121.127,19 -238.000 -253.000 -248.000 -248.000 -248.000
16 Abschreibungen -1.450,45 0 -728 -547 -547 -350 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -43.737,09 -78.000 -78.700 -81. 200 -83.000 -84.900 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -206.518,38 -344 .202 -446.413 -442.416 -442.419 -442.420 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.014.422,50 -1.346.692 -1.565.078 -1.592.892 -1.594.139 -1.624.177 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -999.695,83 -1.290.351 -1.507.157 -1.534.960 -1.536.199 -1.566.230 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -999.695,83 -1.290.351 -1.507.157 -1.534.960 -1.536.199 -1.566.230 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 542.144 ,57 703.287 810.315 822.513 828.161 841.096 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -136.989,20 -132.479 -107.092 -109.258 -108.459 -110.196
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 405.155,37 570.808 703.223 713.255 719.702 730.900 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -594.540,46 -719.543 -803.934 -821.705 -816.497 -835.330 
80 
Fachbereich 
Personal und Organisation (10) 
Leitung: Herr Klesse 
81 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 61,72 0 62 62 62 62 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 61,72 0 62 62 62 62 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.600,07 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 2.600,07 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.600.147,38 1 .451.500 1.283.130 1.298.765 1.311.813 1.325.289 
 34810000 Erstattungen vom Land 37.651,93 0 0 0 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände 49.990,79 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversicherungen 32.372,38 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 1.210.935,27 1.271.200 1.098.930 1.114.565 1.127.613 1.1 41.089 
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 261.600,00 135.400 139.300 139.300 139.300 139.300 
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 7.597,01 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 67.881,49 37.229 39.59 8 39.678 39.757 39.823 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 8.538,18 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 59.343,31 37.229 39.598 39.678 39.757 39.823 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.670.690,66 1.488.729 1.322.789 1.338.504 1.351.631 1.365.174 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -7.368.738,93 -6.766.766 -7.35 2.756 -7.617.965 -7.740.833 -8.128.769 
 40110000 Beamte -1.641.993,95 -1.531.798 -1.740.100 -1 .825.900 -1.889.543 -1.955.026 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -3.581.658,87 -3.42 5.738 -3.556.645 -3.689.360 -3.839.043 -4.017.798 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -205,90 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -207.203,00 -212.757 -182.900 -191.600 -198.400 -277.100
 40310000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beamte -3.262,95 0 0 0 0 0
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -701.179,62 -672.208 -670.600 -703.500 -727.600 -753.100
82 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -20.667,47 -21.310 -17.500 -18.500 -19.100 -19.800 
 40320200 GUV-Beiträge -16.536,56 -15.717 -15.691 -15. 929 -16.425 -16.997 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -96.369,22 -82.382 -92.450 -92.525 -92.571 -92.583 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -682.876,02 -637.390 -857.387 -859.153 -753.075 -784.369
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -51.798,81 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 25.257,25 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -127.698,54 -102.966 -143.184 -145.197 -128.776 -135.696
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -8.546,81 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 4.167,46 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -56. 439,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -17.548, 81 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -64.876,60 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -14.582,57 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -85.742, 69 -43.300 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -18.976,25 -21. 200 -20.400 -20.400 -20.400 -20.400 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -1.135.794,89 -1.159.144 -1 .473.784 -1.532.157 -1.400.620 -1.432.078 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -680.866,92 -720. 210 -787.640 -790.408 -793.118 -810.397 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -169.440,08 -180.041 -200.724 -200.767 -200.804 -200.800
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -232.435,15 -221.390 -414.470 -461.216 -346.165 -357.625
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -974 -1.734 -1.821 -1.339 -1.386 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -53.052,74 -36.529 -69.217 -77.946 -59.194 -61.869 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -739.214,09 -916.200 -1.593.100 -1.621.100 -1.218.100 -1 .238.100 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -2.483,87 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -38.677,95 -12.000 -212.000 -212.000 -12.000 -12.000 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -685,11 0 0 0 0 0
 42310000 Mieten und Pachten -2.850,01 0 0 0 0 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -6.234,28 -5.000 -7.00 0 -7.000 -7.000 -7.000 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -2.497,41 0 0 0 0 0
 42610200 Aus- und Fortbildung -466.710,86 -593.000 - 855.000 -883.000 -880.000 -900.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -114.296,21 -294.200 -306.100 -306.100 -306.100 -306.100
83 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -10.891,25 -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -29.764,14 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -39.245,16 0 0 0 0 0
 42710400 Veranstaltungen -2.066,55 0 0 0 0 0
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -8.002,75 0 0 0 0 0
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -14.808,54 -5.000 -203.000 -203.000 -3.000 -3.000 
16 Abschreibungen -23.639,54 -16.345 -15.753 -15.585 -14 .706 -13.875 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -23.639,54 -16.345 -15.753 -15.585 -14.706 -13.875 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -118.017,36 -118.000 -165.000 - 165.000 -165.000 -165.000 
 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. 
Sonderr. -118.017,36 -118.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.038.001,43 -1 .118.656 -1.675.974 -1.675.919 -1.675.980 -1.676.068 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -39.927,05 -11.158 -210.946 -210.891 -210.952 -211.040 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -161.164,84 -80.000 -255.500 -255.500 -255.500 -255.500 
 44290100 Vereinsbeiträge -25.044,02 -24.000 -26.000 - 26.000 -26.000 -26.000 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -6.314,25 -9.400 -8.0 00 -8.000 -8.000 -8.000 
 44310100 Bürobedarf -11.145,13 -10.200 -10.500 -10.50 0 -10.500 -10.500 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -13.595,83 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
 44310300 Postgebühren 0,00 -12.800 -10.000 -10.000 -10 .000 -10.000 
 44310400 Telekommunikation -858,35 -5.000 -5.000 -5.00 0 -5.000 -5.000 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -500 0 0 0 0
 44310600 Dienstreisen -4.371,94 -1.470 -2.500 -2.500 - 2.500 -2.500 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -9,60 -128 -128 -128 -128 -128 
 44310900 Datenverarbeitung -260.954,33 -425.000 -595 .000 -595.000 -595.000 -595.000 
 44311000 Hausrat -85,60 0 0 0 0 0
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -4.473,60 - 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -373.511,28 -385.500 -428.900 -428.900 -428.900 -428.900
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -4.946,73 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -131.249,9 8 -140.500 -103.500 -103.500 -103.500 -103.500 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -348,90 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -10.423.406,24 -10.095.111 -12.276.367 -12.627.725 -12.215.239 -12.653.890 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -8.752.715,58 -8.606.382 -10.953.577 -11.289.221 -10.863.608 -11.288.716 
84 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -39,87 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -39,87 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -39,87 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -8.752.755,45 -8.606.382 -10.953.577 -11.289.221 -10.863.608 -11.288.716 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 7.450.628,41 7.340.321 9.039.648 9.234.017 8.815.553 9.0 21.002 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 5.864.614,91 5.665.721 7.238.048 7.432.417 7.013.953 7.2 19.402 
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 1.578.100,00 1.674.600 1.801.600 1.801.600 1.801.600 1.8 01.600 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 7.913,50 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -560.535,95 -630.107 -675.846 -690.655 -685.187 -697.064
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -240.369,64 -293.127 -401.513 -416.322 -410.854 -422.731
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -123.790,00 -119.050 -120.333 -120.333 -120.333 -120.333
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -184.779,42 -217.930 -154.000 -154.000 -154.000 -154.000
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -11.596,89 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.890.092,46 6.710.214 8.363.801 8.543.362 8.130.366 8.323.939 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.862.662,99 -1.896.168 -2.589.776 -2.745.859 -2.733.241 -2.964.778 
85 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 2.600,07 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 1.560.595,64 1.451.500 1.283.130 0 1.298.765 1.311.813 1. 325.289 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 89.296,09 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.652.491,80 1.451.500 1.283.130 0 1.298.765 1.311.813 1.325.289 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -7.145.585,36 -5.961.910 -6.27 5.886 0 -6.537.314 -6.782.682 -7.132.404 
11 Versorgungsauszahlungen -4.604.324,01 -900.251 -988 .364 0 -991.174 -993.922 -1.011.198 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-756.973,77 -916.200 -1.593.100 0 -1.621.100 -1.218.100 - 1.238.100 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -118.017,36 -118.000 -165.000 0 -165.000 -165.000 -165.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.048.524,07 -1.118.656 -1.675.974 0 -1.675.919 -1.675. 980 -1.676.068 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -13.673.424,57 -9.015.017 -10.698.324 0 -10.990.508 -10.835.684 -11.222.770 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-12.020.932,77 -7.563.517 -9.415.194 0 -9.691.743 -9.523.871 -9.897.481 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
86 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -6.035,09 -25.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen -322.116,64 -500.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500.80 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -328.151,73 -525.800 -505.800 0 -505.800 -505.800 -505.800 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-328.151,73 -525.800 -505.800 0 -505.800 -505.800 -505.800 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-12.349.084,50 -8.089.317 -9.920.994 0 -10.197.543 -10.029.671 -10.403.281 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -12.349.084,50 -8.089.317 -9.920.994 0 -10.197.543 -10.029.671 -10.403.281 
87 
Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022  2023  2024  2025  2026  2027  
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und Steuerungsberatung W -1.360.424  -1.319.590  -2.107.782  -2.157.907  -1.728.592  -1.777.328  
1.100.1.1.1.06 
Führung, Bindung, Diversität W -1.041.465  -1.203.509  -1.036.381  -1.065.745  -1.065.575  -1.089.269  
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W -2.368.098  -2.652.235  -3.145.872  -3.242.653  -3.250.364  -3.365.350  
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung  -3.044.625  -3.431.048  -4.194.030  -4.345.587  -4.335.939  -4.567.613  
1.100.1.1.1.10 
LV Personalvertretung  -908.529  0  0  0  0  0  
1.100.1.1.1.12 
Personalverrechnungen  -29.614  0  -200.000  -200.000  -200.000  -200.000  
1.100.1.1.1.58 
Intrgriertes Gesundheitsmanagement IGM   0 0 -269.513  -277.329  -283.138  -289.156  
Summe  -8.752.755  -8.606.382  -10.953.577  -11.289.221  -10.863.608  -11.288.716  
	
 
 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und Steuerungsberatung W 10.722  -2.118.503  -2.107.782  0 0 0 
1.100.1.1.1.06 
Führung, Bindung, Diversität W 2.854  -1.039.235  -1.036.381  0 0 0 
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W 47.969  -3.193.841  -3.145.872  0 0 0 
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung  896.245  -5.090.274  -4.194.030  0 0 0 
1.100.1.1.1.12 
Personalverrechnungen  365.000  -565.000  -200.000  0 0 0 
1.100.1.1.1.58 
Intrgriertes Gesundheitsmanagement IGM   0  -269.513  -269.513  0 0 0 
Summe  1.322.789  -12.276.367  -10.953.577  0 0 0 
	
 

88 
Produkt: 1.100.1.1.1.04 Organisations- und 
Steuerungsberatung 
Organisationseinheit:  
10 FB Personal und Organisation 
10-1 FD Organisation 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Apel 
Produktbeschreibung:  Zentrale Organisationsentwicklung in der Verwaltung . Erstellung gesamtstädtischer 
Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen in Wahrn ehmung der zentralen Fachverantwortung des 
Fachbereiches (z. B. Allgemeine Geschäftsanweisung/AGA, Arbeitszeit, Vorschlagwesen). Erstellung des 
Stellen-/Dienstpostenbewertungsplanes und des inter nen Stellenverteilungsplanes. Festlegung von 
Verwaltungsstandards (Organisationsstandards). Gesc häftsführung bzw. Mitwirkung in diversen 
Ausschüssen, Arbeits- und Projektgruppen einschließ lich Zusammenarbeit mit anderen 
Gebietskörperschaften sowie Verbänden (KAV Nds., KGSt etc.). 
Organisatorische Beratung und Unterstützung aller städtischen Dienststellen: Unterstützung beim Aufbau 
und bei der Entwicklung von Organisationsstrukturen , Vorbereitung und Begleitung von 
Organisationsprüfungen und Arbeitsuntersuchungen, M itwirkung bei der Automatisierung und 
Optimierung von Geschäftsprozessen/Arbeitsabläufen,  Bewertung von Planstellen einschließlich 
Mitwirkung bei Eingruppierungsklagen. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Gesetz,Organisationsverfügungen und Ratsvorgaben; Vorstand 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, Fachdienststellen sowie Rat(-sgremien) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 5 5 8 8 8 8 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf eine Prozessoptimierung und 
Vermeidung von Doppelstrukturen und Überprüfung auf Prozesseffizienz 
(einschl. Festlegung von Standards und Hebung von Synergien) 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
6 Handlungsfähige Stadt 6.5 Arbeitsprozesse optimie ren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 keine  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Organisationsuntersuchungen (Org.U) 
einschließlich sonstiger 
Reorganisationsmaßnahmen 
2 2 3 3 3 3 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.04.01 
Konzepte, 
Handlungsrichtlinien und 
Strategien zur Organisation 
und Steuerung der 
Gesamtverwaltung 
-562.976 
 -786.337  -1.453.174  -1.478.291  -1.063.577  -1.087.997  1 
1.1.1.04.02 
Organisatorische Beratung 
und Unterstützung der 
Dienststellen 
-504.382 
 -533.253  -654.607  -679.615  -665.015  -689.331  1 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
89 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.04.03 Arbeitswelt im Wandel -255.915  0 0 0 0 0 1 
1.1.1.04.04 Telearbeit -37.152  0 0 0 0 0 1 
Summe -1.360.424  -1.319.590  -2.107.782  -2.157.907  -1.728.592  -1.777.328   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
90 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
111-10 Personal und Organisation 
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6,96 0 8 8 8 8
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.481,23 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 17.481,50 11.005 10.71 4 10.744 10.766 10.788 
12 = Summe ordentliche Erträge 62.969,69 11.005 10.722 10.752 10.774 10.795 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.011.503,13 -766.004 -939.97 3 -974.111 -980.489 -1.020.724 
14 Versorgungsaufwendungen -223.668,39 -234.758 -300.0 08 -316.040 -280.446 -289.062 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -50.782,60 -24.003 -424.750 -424.750 -24.750 -24.750 
16 Abschreibungen -2.570,14 -1.782 -1.929 -1.908 -1.798 - 1.694 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -134.865,40 -304 .048 -451.843 -451.850 -451.883 -451.893 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.423.389,66 -1.330.595 -2.118.503 -2.168.658 -1.739.366 -1.788.123 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.360.419,97 -1.319.590 -2.107.782 -2.157.907 -1.728.592 -1.777.328 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -4,44 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -4,44 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.360.424,41 -1.319.590 -2.107.782 -2.157.907 -1.728.592 -1.777.328 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.101.2 75,98 1.355.360 2.140.098 2.190.224 1.760.908 1.809.644 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -33.019,30 -35.771 -32.317 -32.317 -32.317 -32.317 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.068.256,68 1.319.590 2.107.782 2.157.907 1.728.592 1.777.328 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -292.167,73 0 0 0 0 0
91 
Produkt: 1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität  Organisationseinheit:  
10 FB Personal und Organisation 
10-3 FD Personalentwicklung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Kölpin 
Produktbeschreibung:  Das Produkt Führung, Bindung, Diversität ist Bestan dteil der ganzheitlichen Personalentwicklung und 
beleuchtet die Bereiche Führungskräfte und Führungs nachwuchskräfteentwicklung, Mitarbeiterbindung, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Diversität.  Mit zielgerichteten Maßnahmen und 
Evaluationsprozessen werden Themenfelder wie Führun gskräfteauswahlverfahren und -entwicklung, 
Talentmanagement, Familienservice, allgemeine Gleic hstellung / LSBTIQA*, internes 
Arbeitgebermarketing, Leistungsorientierte Bezahlung und berufliche Vernetzung (weiter-) entwickelt bzw. 
in den Fokus gerückt. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Strategisches Ziel: Handlungsfähige Stadt (attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und 
weiterbildet und Beschäftigte langfristig an sich bindet); Zentrales Handlungsfeld: Attraktivität als 
Arbeitgeberin erhöhen, §§5 und 18 TVöD 
Zielgruppe: Führungskräfte und Mitarbeitende der Stadtverwaltung Osnabrück 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Stärkung der Führungskräftequalität und zielgerichtete Entwicklung von Führungsnachwuchskräften 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
6 Handlungsfähige Stadt 6.1 Zusammenarbeit und Syne rgien ausbauen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.4 Attraktivität als Arbei tgeberin erhöhen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 keine  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Zufriedenheitsindex der ausschreibenden 
Dienststellen bei FK-Auswahlverfahren 
(5 = vollkommen zufrieden) 
4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 
Anzahl Teilnehmende an 
Führungskräftefortbildungen  207 120 120 120 120 120 
Anzahl Teilnehmende an 
Führungsnachwuchskräftemaßnahmen  21 40 40 40 40 40 
Anzahl Teilnehmende an Maßnahmen zur 
Führungskräftevernetzung 157 170 180 200 200 200 
 
Produktziel 2: Bindung von Mitarbeitenden an die Arbeitgeberin Stadt Osnabrück  
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
6 Handlungsfähige Stadt 6.1 Zusammenarbeit und Syne rgien ausbauen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.4 Attraktivität als Arbei tgeberin erhöhen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 keine  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Arbeitgeberbewertung kununu 
(5 = sehr gut) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
 
Produktziel 3: Förderung des Diversitäts-Gedankens in der Mitarbeiterschaft 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
92 
6 Handlungsfähige Stadt 6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.4 Attraktivität als Arbei tgeberin erhöhen 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 3 keine 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl Teilnehmende an 
Diversitätsschulungen  40 60 80 80 80 80 
Verhältnis Teilnehmende am e-Learning 
zum AGG/Gesamtbelegschaft 0 60 95 95 95 95 
Prozentualer Anteil der Mitarbeitenden, die 
Intranet-Meldungen bzw. -Seiten zum 
Thema Diversität besuchen 
8 10 10 10 10 10 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 4 in €  
Kat. 5 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.06.01 Vital -153.780  -178.792  0 0 0 0 1 
1.1.1.06.02 Leistungsorientierte 
Bezahlung -147.501 
 -176.701  -188.382  -194.867  -195.649  -200.836  3 
1.1.1.06.03 Führungskräfte-Qualität -287.865  -350.609  -342.709  -352.139  -354.304  -361.786  1 
1.1.1.06.04 Diversität -94.739  -107.792  -168.481  -174.117  -174.311  -178.846  2 
1.1.1.06.05 Vereinbarkeit Familie und 
Beruf -83.147 
 -84.689  -113.253  -115.945  -114.757  -116.996  1 
1.1.1.06.06 Personalcontrolling -165.503  -188.979  -223.556  -228.677  -226.553  -230.805  1 
1.1.1.06.08 Personalberatung/ 
Konfliktklärung -108.931 
 -115.946  0 0 0 0 1 
Summe -1.041.465 -1.203.509 -1.036.381 -1.065.745 -1.065.575 -1.089.269  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
4 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
5 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
93 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
111-10 Personal und Organisation 
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 27,84 0 23 23 23 23 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.199,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.655,80 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.480,62 3.699 2.831 2. 838 2.844 2.849 
12 = Summe ordentliche Erträge 30.363,26 3.699 2.854 2.861 2.867 2.872 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -566.303,73 -614.901 -584.250 - 609.466 -619.019 -640.773 
14 Versorgungsaufwendungen -80.323,89 -78.907 -79.269 - 83.483 -74.089 -76.342 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -194.255,61 -251.213 -158.160 -158.160 -158.160 -158.160
16 Abschreibungen -10.280,56 -7.127 -5.710 -5.648 -5.323 -5.015 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -220.646,81 -255 .060 -211.846 -211.849 -211.851 -211.851 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.071.810,60 -1.207.208 -1.039.235 -1.068.606 -1.068.442 -1.092.141 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.041.447,34 -1.203.509 -1.036.381 -1.065.745 -1.065.575 -1.089.269 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -17,76 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -17,76 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.041.465,10 -1.203.509 -1.036.381 -1.065.745 -1.065.575 -1.089.269 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.192.8 85,28 1.361.892 1.132.039 1.161.403 1.161.232 1.184.927 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -147.823,70 -158.383 -95.657 -95.657 -95.657 -95.657 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.045.061,58 1.203.509 1.036.381 1.065.745 1.065.575 1.089.269 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 3.596,48 0 0 0 0 0
94 
Produkt: 1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildun g Organisationseinheit:  
10 FB Personal und Organisation 
10-3 FD Personalentwicklung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Kölpin 
Produktbeschreibung:  Sowohl quantitativ als auch qualitativ hat sich im Bereich der Aus- und Fortbildung in den letzten Jahren 
ein starker Wandel vollzogen, den es zukünftig weit er auszubauen und strategischer auszurichten gilt. 
Ausbildungsmarketing, Bewerberauswahl und -bindung,  Ausbildungsorganisation und -betreuung, Ent- 
wicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen für eine steigende Zahl städtischer Beschäftig- 
ter, Auszubildender und Studierender haben ein Niveau, einen Umfang und eine Komplexität erreicht, die 
nicht mehr im Ansatz mit vergangenen Strukturen vergleichbar sind. Der demografische Wandel, die Kon- 
kurrenz um die Talente, der Wertewandel insbesondere bei jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
sowie Fluktuation nehmen immer deutlichere Ausmaße an. 
Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ befindet sich daher als wesentlicher Bestandteil einer ganz- 
heitlichen Personalentwicklung und Personalbedarfsp lanung in einer umfassenden konzeptionellen und 
personellen Neuausrichtung. Diese legt ihren Fokus auf eine Kultur des Lernens, die Entwicklung von 
Kompetenzen zur Umsetzung der der digitalen Transformation, neue Formen des Lernens sowie Bildungs- 
beratung und Bildungsmarketing. Darüber hinaus wird der Bereich interne und externe berufliche Umori- 
entierung / Quereinstieg zukünftig maßgeblich zu entwickeln sein. 
Nachwuchsgewinnung und Qualifizierung kommt in einer Arbeitswelt im Wandel, insbesondere in Zeiten 
massiven Fachkräftemangels bei einer gleichzeitig a lternden Mitarbeiterschaft eine wesentliche Schlüs-
selfunktion in der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Strategisches Ziel: Handlungsfähige Stadt (attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und weiter- 
bildet und Beschäftigte langfristig an sich bindet); Zentrales Handlungsfeld: Attraktivität als Arbeitgeberin 
erhöhen; Beschluss des Organisations-, Personal- und Gleichstellungsausschusses vom 12.11.2019 zur 
Neukonzeption der Aus- und Fortbildung; jährlicher Beschluss des Ausschusses für Personal, Chancen- 
gleichheit und Digitalisierung über die Anzahl jährlich einzustellender Auszubildender; § 5 TVöD zur 
Qualifizierung der Beschäftigten 
Zielgruppe: Dienststellen der Stadt bezogen auf Begleitung und Beratung; Auszubildende und Studierende sowie Aus- 
bilderinnen und Ausbilder der Stadt; alle städtisch en Mitarbeitenden im Rahmen der Bildungsberatung 
und Qualifizierung, (potenzielle) Bewerberinnen und Bewerber 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Anzahl der Beschäftigten /Beamten Kern- 
verwaltung und Eigenbetriebe  3.260 - - - - - 
Anzahl der Auszubildenden und Studieren- 
den auf Basis der Einstellungszahlen zum 
01.08. eines Jahres 
97 100 105 110 115 120 
Anzahl der Teilnehmerinnen an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen 2.428 2000 2050 2100 2150 2200 
Anzahl der organisierten Inhouse-Schulun- 
gen 144 170 170 180 190 200 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
6 Handlungsfähige Stadt 6.4 Attraktivität als Arbei tgeberin erhöhen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.5 Arbeitsprozesse optimie ren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 keine  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Umsetzung des Konzepts zur strategischen 
Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung 
(Realisierungsgrad in Prozent) 
50 60 90 100 - - 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
95 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Umsetzung des Konzepts zur strategischen 
Neuausrichtung der Mitarbeiterqualifizierung 
(Realisierungsgrad in Prozent) 
45 50 60 90 100 - 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.07.01 Ausbildung -1.239.219  -1.394.788  -1.472.347  -1.567.411  -1.565.169  -1.615.793  1 
1.1.1.07.02 Fortbildung extern -421.029  -474.149  -574.967  -590.583  -597.192  -622.017  1 
1.1.1.07.03 Fortbildung intern -368.017  -369.149  -538.591  -549.076  -550.812  -570.523  1 
1.1.1.07.04 Weiterbildung -339.833  -414.149  -559.967  -535.583  -537.192  -557.017  1 
Summe -2.368.098  -2.652.235  -3.145.872  -3.242.653  -3.250.364  -3.365.350   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
96 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
111-10 Personal und Organisation 
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 13,92 0 15 15 15 15 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.361,97 40.40 0 40.400 40.400 40.400 40.400 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.025,45 5.726 7.554 7. 573 7.591 7.604 
12 = Summe ordentliche Erträge 51.401,34 46.126 47.969 47.989 48.006 48.019 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.626.789,55 -1.729.840 -1.80 7.053 -1.864.663 -1.900.654 -1.989.800 
14 Versorgungsaufwendungen -110.303,31 -122.141 -211.5 17 -222.785 -197.734 -203.752 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -437.938,53 -601.006 -864.500 -892.500 -889.500 -909.500
16 Abschreibungen -5.140,28 -3.564 -3.858 -3.816 -3.596 - 3.389 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -118.017,36 -118.000 -165.000 - 165.000 -165.000 -165.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -121.301,79 -123 .811 -141.913 -141.877 -141.887 -141.929 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.419.490,82 -2.698.361 -3.193.841 -3.290.642 -3.298.371 -3.413.369 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.368.089,48 -2.652.235 -3.145.872 -3.242.653 -3.250.364 -3.365.350 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -8,88 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -8,88 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.368.098,36 -2.652.235 -3.145.872 -3.242.653 -3.250.364 -3.365.350 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.443.2 31,78 2.723.777 3.210.505 3.307.286 3.314.998 3.429.983 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -73.335,18 -71.542 -64.633 -64.633 -64.633 -64.633 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 2.369.896,60 2.652.235 3.145.872 3.242.653 3.250.364 3.365.350 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 1.798,24 0 0 0 0 0
97 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
   FB Personal und Organisation (10) 
   PC 111-10 Personal und Organisation 
   7.000024.710      Zeus -6.035 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.001024.710      Software E-Learning -20.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
     Saldo Profit-Center -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
     Saldo Teilhaushalt -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung 
   7.001022.705      Förderprogramm React Einnahmen 180.000 
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 221.975 637.725 611.738 419.925 200.888 
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -2.568 -341.500 -773.000 -741.500 -509.000 -243.500 x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -4.000 
   7.001087.710      Baustellenkommunikation Innenstadt -10.000 
   7.001088.710      Quartier Johannisstraße -2.000 
    Kostenarten Einzahlungen -401.975 -637.725 -611.738 -419.925 -200.888 
    Kostenarten Auszahlungen -2.568 -341.500 -789.000 -741.500 -509.000 -243.500 
     Saldo Profit-Center -2.568 60.475 -151.275 -129.762 -89.075 -42.612 
    Kostenarten Einzahlungen -401.975 -637.725 -611.738 -419.925 -200.888 
    Kostenarten Auszahlungen -2.568 -341.500 -789.000 -741.500 -509.000 -243.500 
     Saldo Teilhaushalt -2.568 60.475 -151.275 -129.762 -89.075 -42.612 
   Ref. Medien (13) 
   PC 111-13 Ref. Medien 
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -1.209 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -1.209 
     Saldo Profit-Center -1.209 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -1.209 
     Saldo Teilhaushalt -1.209 
   Ref. Digitalisierung und IT (15) 
   PC 111-15 Digitalisierung und IT 
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -463.484 -434.000 -490.000 -498.000 -500.000 -500.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 161.000 200.500 191.000 194.000 195.500 x
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
     Saldo Profit-Center -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
     Saldo Teilhaushalt -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
   FB Finanzen und Controlling (20) 
   PC 111-20 Finanzen und Controlling 
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 80.619 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
   7.000434.710.001  DMS-Hardware -30.000 
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -120.000 
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -25.000 420.000 x
   7.001046.710      Nachkauf SAP-Geschäftspartner-Lizenzen 45.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
     Saldo Profit-Center -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
     Saldo Teilhaushalt -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
   FB Finanzen und Controlling - Sonderbudg (209) 
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft 
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -629 
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. -6.972 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -18.669 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 
   7.000276.705      Einnahmen/Rückzahlungen Grunderwerb -500 
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -149.287 -42.500 -192.500 -162.500 -42.500 -42.500 x
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000279.705      Spende für Bänke 1.940 
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -35.197 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 
   7.000281.710      Zaunanlagen -1.632 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -142.082 -192.000 -197.800 -203.700 -209.800 -216.100 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -143.267 -144.000 -148.300 -152.700 -157.300 -162.000 x
   7.000304.710.001  Wegebau -19.130 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
   7.000304.710.002  Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung -94.245 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220 .000 x
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau -22.153 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000822.710.001  Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich -50.000 -50.000 -50.000 x
   7.000822.770.001  Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber 1.096.500 3.289.500 
   7.000898.710      Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee -29.180 
   7.000920.710      Carl-Dütting-Str./Haseuferweg -80.284 
   7.000948.710      Platz der Städtefreundschaften – VHS -755.654 -10.000 
   7.000949.710      Limberg Erschließung -407.400 -209.950 -301.968 -117.500 x
   7.000964.710      Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept -200.000 -200.000 -200.000 x
   7.000964.710.001  Quartiersspielplatz Bremer Str. -172.445 
   7.000964.710.002  Themenspielplatz Museum Industriekultur -145.241 
   7.000964.710.003  KSP Dielinger Str./Marienstr. -100.000 
   7.000964.710.004  KSP Am Krummen Kamp (Haste) -100.000 
   7.001016.710      Teichanlagen Ern./ Umgestalt. -2.731 
   7.001042.710      Urbaner Freiraum im Wandel -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
   7.001089.710      Herstellung Am Rubbenbruchweg/Barenteich -157.000 -11.000 x
   7.001090.710      Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel -275.000 -247.000 x
   7.001091.710      KSP Kühnehof -160.000 x
   7.001092.710      KSP Goldkampstr. -70.000 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
467 
Leitung: Herr Dr. Jürgensen 
Stabsstelle
Erich 
Maria Remarque (11)
99 
11 Stabsstelle ErichMaria Remarque 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 2.600 27. 600 2.600 27.600 
 34870200 Erstattungen von priv. 
Unternehm.-Sachko 0,00 0 2.600 2.600 2.600 2.600 
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 0,00 0 0 25.000 0 25.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 2.600 27.600 2.600 27.600 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 0 -158.733 -166.597 -172.46 2 -178.425 
 40120000 Tariflich Beschäftigte 0,00 0 -120.700 -126. 800 -131.300 -135.900 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte 0,00 0 -6.600 -7.000 -7.300 -7.600 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte 0,00 0 -25.700 -27.000 -28.000 -29.000 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz 0,00 0 -600 -650 -700 -750 
 40320200 GUV-Beiträge 0,00 0 -533 -547 -562 -575 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte 0,00 0 -4. 600 -4.600 -4.600 -4.600 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 -115.000 -88.200 -25.700 -89.300 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0 -6.500 -6.500 -6 .500 -6.500 
 42710400 Veranstaltungen 0,00 0 -7.900 -71.100 -8.600 - 71.800 
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht 0,00 0 -600 -600 -600 -600 
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten 0,00 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.400 
 42710500 Ausstellungen 0,00 0 -95.000 -5.000 -5.000 -5. 000 
16 Abschreibungen 0,00 0 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I 0,00 0 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 
100 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung 0,00 0 -184 -185 -184 -185 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 -245.200 -180.000 -191.00 0 -202.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0,00 0 -245.200 -180.000 -191.000 -202.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -11.049 -11 .150 -12.651 -12.751 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen 0,00 0 -249 -250 -251 -251 
 44310100 Bürobedarf 0,00 0 -500 -600 -700 -800 
 44310200 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 -8.000 -8.00 0 -9.000 -9.000 
 44310600 Dienstreisen 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.200 -1.20 0 
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 0 -800 -800 -1.000 -1.0 00 
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -500 -500 -500 -500 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -531.783 -447.749 -403.614 -484.277 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) 0,00 0 -529.183 -420.149 -401.014 -456.677 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 0,00 0 -529.183 -420.149 -401.014 -456.677 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 -42.196 -43.583 -43.070 -44.183 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) 0,00 0 -37.596 -38.983 -38.470 -39.583 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen 0,00 0 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 -42.196 -43.583 -43.070 -44.183 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -571.379 -463.731 -444.084 -500.860 
101 
11 Stabsstelle ErichMaria Remarque 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 2.600 0 27.600 2.600 27.600 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
0,00 0 2.600 0 27.600 2.600 27.600 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen 0,00 0 -154.133 0 -161.997 -167.8 62 -173.825 
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 -115.000 0 -88.200 -25.700 -89.300 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen 0,00 0 -245.200 0 -180.000 -191.0 00 -202.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen 0,00 0 -11.049 0 -11.150 -12.651 -12.751 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -525.382 0 -441.348 -397.213 -477.876 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
0,00 0 -522.782 0 -413.748 -394.613 -450.276 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
102 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
0,00 0 -522.782 0 -413.748 -394.613 -450.276 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) 0,00 0 -522.782 0 -413.748 -394.613 -450.276 
103 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Erich Maria Remarque- 
Friedenszentrum Ausstellungen 0 0 245.200 180.000 191.000 202.000 
Den Zuschuss erhält die Universität, 
um aus diesem Budget das 
Personal, der von der Universität 
eingestellten Kollegen, zu bezahlen, 
ebenso das Aufsichtspersonal, die 
Betriebskosten, Ausstellungen und 
die Miete. 
0
0 245.200 180.000 191.000 202.000 
Stabsstelle Erich Maria Remarque (11) 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
Gesamt 
104 
Produktübersicht: Stabsstelle Erich Maria Remarque (11) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.2.5.2.09 
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum*  0 0 -529.183  -420.149  -401.014  -456.677  
Summe  0 0 -529.183  -420.149  -401.014  -456.677  
	
 
 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.2.5.2.09 
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum  2.600  -531.783  -529.183  0 0 0 
Summe  2.600  -531.783  -529.183  0 0 0 

105 
Produkt: 1.100.2.5.2.09 Erich Maria Remarque- 
Friedenszentrum 
Organisationseinheit:  
11 Stabsstelle Erich Maria Remarque 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung 
Produktverantwortliche/-r:   Dr. Jürgensen 
Produktbeschreibung:  Die Stabsstelle Erich Maria Remarque informiert über das Leben und Werk des in Osnabrück geborenen 
Schriftstellers Erich Maria Remarque und widmet in sich seiner Arbeit den Themenbereichen Krieg und 
Frieden. 
Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum wird von der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück 
gemeinsam getragen. 
Die Aufgaben umfassen: 
- Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Mari a Remarque, Wechsel- und 
Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Archiv, Forschung 
Dokumentation zu Justus Möser 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss: Vertrag zwischen der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück vom 13.07.2000 
in der z. Z. gültigen Fassung 
Zielgruppe: Erich Maria Remarque-Friedenszentrum: Interessierte aus Stadt, Region und aus aller Welt 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 2,25 2,35 3,65 3,65 3,65 3,65 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Wissensvermittlung und Forschung über Leben und Werk Remarques für lokales und internationales 
Publikum verbunden mit dem Ziel, das internationale Renommees des Erich Maria Remarque- 
Friedenszentrums zu sichern. 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.5 Erhöhung des regionalen und überregional en Bekanntheitsgrades 
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Verleihung Erich Maria Remarque- 
Friedenspreis (alle zwei Jahre) 0 Preisverleihung  0 Preisverleihung  0 Preisverleihung  
Wechselausstellungen pro Jahr 4 4 4 4 4 4 
Anzahl der Besuchenden 15.000 35.000 30.000 30.000  30.000  30.000  
Anzahl der Archivnutzenden 1.700 1.700  1.700  1.700  1.700  1.700  
Anzahl der Klassenführungen 20 80 80  80  80  80  
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen 2 4 5 5 5 5 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 2 in €  
Kat. 3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.5.2.09.01 Erich Maria Remarque- 
Friedenszentrum 0
 0 -529.183  -420.149  -401.014  -456.677  1 
Summe 0 0 -529.183  -420.149  -401.014  -456.677   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Stabsstelle Erich Maria Remarque wurde im Rahme n einer Organisationsänderung am 01.01.2023 neu geb ildet und aus dem Fachbereich 
Kultur herausgelöst. Sinn ist eine Evaluierung des gesamten Bereiches zur Optimierung des Aufgabenbereiches. 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 106 
11 
252-11 
1.100.2.5.2.09 
Stabsstelle Erich
Maria Remarque 
Stabsstelle ErichMaria Remarque 
ErichMaria Remarque-Friedenszentrum 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 2.600 27.6 00 2.600 27.600 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 2.600 27.600 2.600 27.600 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 0 -158.733 -166.597 -172.46 2 -178.425 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 -115.000 -88.200 -25.700 -89.300 
16 Abschreibungen 0,00 0 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 -245.200 -180.000 -191.00 0 -202.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -11.049 -11 .150 -12.651 -12.751 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -531.783 -447.749 -403.614 -484.277 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) 0,00 0 -529.183 -420.149 -401.014 -456.677 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 0,00 0 -529.183 -420.149 -401.014 -456.677 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 -42.196 -43.583 -43.070 -44.183 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 -42.196 -43.583 -43.070 -44.183 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -571.379 -463.731 -444.084 -500.860 
107 
Referat 
Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
Leitung: Herr Dr. Beckord 
109 
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 609.523,16 613.0 00 427.539 331.161 212.665 216.985 
 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 265.165,7 5 0 0 0 0 0
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 298.018,58 31 3.500 336.823 307.661 193.165 197.485 
 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 41.330,45 296 .000 19.500 19.500 19.500 19.500 
 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 1.008,38 500 71.216 4.000 0 0
 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger 
Bereich 4.000,00 3.000 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 46.956 0 0 0 0
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 0,00 46.956 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte -1.520,00 8.000 0 0 0 0
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte -1.520,00 8.000 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 32.856,75 26.000 3.000 3.00 0 3.000 3.000 
 34210000 Erträge aus Verkauf 32.856,75 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 0,00 26.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 397.059,56 533 .800 426.854 424.882 262.006 263.169 
 34800000 Erstattungen vom Bund 3.600,00 2.400 0 0 0 0
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 600,00 0 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 335.165,85 459.800 360 .000 360.000 210.000 210.000 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 8.794,44 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 48.899,27 71.600 66.854 64.882 52.006 53.169 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 10.276,01 6.280 3.964 3 .975 3.983 3.991 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 1.576,29 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 8.699,72 6.280 3.964 3.975 3.983 3.991 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.048.195,48 1.234.036 861.357 763.018 481.654 487.145 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.552.060,33 -2.543.234 -2.85 9.941 -2.754.495 -2.736.578 -2.835.361 
 40110000 Beamte -235.939,99 -258.417 -174.200 -182.910 -189.312 -195.938 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.660.374,49 -1.63 9.463 -2.007.000 -1.904.328 -1.890.488 -1.961.343 
110 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -107.131,84 -109.970 -114.200 -110.470 -111.178 -114.992
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -320.426,71 -325.890 -382.600 -376.930 -379.233 -392.305
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -10.123,22 -10.795 -10.260 -9.825 -9.872 -10.216 
 40320200 GUV-Beiträge -7.888,15 -7.522 -8.855 -8.222 - 8.088 -8.297 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -11.697,57 -13.898 -9.255 -9.269 -9.275 -9.279 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -96.096,73 -107.529 -85.832 -86.066 -75.450 -78.612 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -7.593,68 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 3.702,71 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -18.066,50 -17.370 -14.334 -14.545 -12.902 -13.600 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -1.252,96 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 610,94 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -2.3 42,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -4.839,8 3 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -39.697,86 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -4.021,76 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -23.647, 20 -32.150 -34.805 -33.330 -32.180 -32.180 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -5.233,49 -4.23 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 
14 Versorgungsaufwendungen -128.899,72 -133.973 -111.0 00 -116.920 -103.758 -106.945 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -74.329,49 -70.89 0 -48.817 -49.127 -49.405 -51.153 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -12.717,83 -19.408 -13.587 -13.600 -13.606 -13.610 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -34.074,90 -37.349 -41.492 -46.202 -34.682 -35.842 
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -164 -174 -182 -134 -139 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -7.777,50 -6.162 -6.929 -7.808 -5.931 -6.201 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -609.625,46 -789.260 -516.350 -465.750 -385.750 -385.750
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -6.061,11 -3.100 -30.500 -9.500 -9.500 -9.500 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -3.267,01 -1.500 -2.7 00 -1.700 -1.700 -1.700 
 42310000 Mieten und Pachten 0,00 0 -8.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -438,27 -2.860 -4.000 - 3.700 -3.700 -3.700 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -1.220,55 -200 -500 - 500 -500 -500 
111 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42610200 Aus- und Fortbildung -1.901,80 -4.000 -11.1 00 -11.100 -11.100 -11.100 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -129.434,20 -37.100 -23.400 -23.400 -23.400 -23.400 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -5.661,89 -20.900 -17.650 -17.450 -17.450 -17.450 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -112.758,45 -125.000 -83.100 -80.600 -70.600 -70.600 
 42710400 Veranstaltungen -15.730,93 -80.100 -47.700 - 41.100 -41.100 -41.100 
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -11.968,15 -3.700 -4.700 -4.200 -4.200 -4.200 
 42710600 Planungskosten -315.976,85 -510.800 -152.50 0 -140.000 -130.000 -130.000 
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -5.206,25 0 -130.000 -130.000 -70.000 -70.000 
16 Abschreibungen -1.681,98 -57.325 -161.148 -276.360 -4 08.146 -408.126 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg 0,00 -56.917 -160.563 -275.861 -408.084 -408.084 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -1.681,98 -408 -585 -499 -62 -42 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -199.176,94 -385.000 -330.000 - 330.000 -330.000 -230.000 
 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen -50.748,84 0 0 0 0 0
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -148.428,10 -3 85.000 -330.000 -330.000 -330.000 -230.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -532.838,92 -545 .832 -837.906 -784.218 -783.746 -783.757 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -3.348,23 -4.272 -4.507 -4.122 -3.976 -3.987 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB 0,00 -700 -700 -700 -700 -700 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -72.929,00 -2.800 -75.800 -38.800 -38.800 -38.800 
 44290100 Vereinsbeiträge -91.199,01 -95.900 -97.680 - 97.680 -97.680 -97.680 
 44290200 GEMA-Gebühren 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -19.840,05 -51.600 -5 0.200 -50.000 -50.000 -50.000 
 44310100 Bürobedarf -7.438,28 -8.000 -13.212 -11.252 - 11.100 -11.100 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -1.189,91 -5.500 - 5.500 -5.300 -5.300 -5.300 
 44310300 Postgebühren -158.826,84 -2.600 -162.700 -10 2.400 -102.400 -102.400 
 44310400 Telekommunikation 0,00 -3.100 -2.300 -2.100 -2 .100 -2.100 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -9.575,44 -3. 500 -6.500 -4.500 -4.500 -4.500 
 44310600 Dienstreisen -13.266,55 -26.780 -34.657 -24. 214 -24.040 -24.040 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -16,80 -1.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 
 44310900 Datenverarbeitung -32.564,91 -66.100 -76.50 0 -76.400 -76.400 -76.400 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -69,00 0 -200 -200 -200 -200 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -56.602,56 -177.000 -205.200 -205.200 -205.200 -205.200 
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -24.533,28 -24.600 -24.600 -24.600 -24.600 -24.600 
112 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -3.550,44 -6 .200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -6.570,78 - 480 -3.500 -3.250 -3.250 -3.250 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 0,00 -36.80 0 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -23.805,15 -2.400 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -7.512,69 -25.800 -6.450 -65.800 -65.800 -65.800 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.024.283,35 -4.454.624 -4.816.344 -4.727.744 -4.747.978 -4.749.941 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.976.087,87 -3.220.588 -3.954.987 -3.964.726 -4.266.324 -4.262.795 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.976.087,87 -3.220.588 -3.954.987 -3.964.726 -4.266.324 -4.262.795 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 552.505,30 207.278 166.183 172.411 166.966 172.434 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 552.505,30 207.278 166.183 172.411 166.966 172.434 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -88.826,75 -444.070 -477.712 -489.494 -485.143 -494.592 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -26.127,13 -328.812 -319.442 -331.224 -326.873 -336.322 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen 0,00 -67.200 -90.370 -90.370 -90.370 -90.370 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -59.745,06 -48.058 -67.900 -67.900 -67.900 -67.900 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -2.954,56 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 463.678,55 -236.791 -311.528 -317.083 -318.177 -322.157 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.512.409,32 -3.457.379 -4.266.516 -4.281.809 -4.584.501 -4.584.953 
113 
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 612.216,79 613.000 427.539 0 331.161 212.665 216.985 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte -1.790,00 8.000 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 32.856,75 26.000 3.000 0 3.0 00 3.000 3.000 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 271.893,71 533.800 426.854 0 424.882 262.006 263.169 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
915.177,25 1.180.800 857.393 0 759.043 477.671 483.154 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -2.396.668,95 -2.375.955 -2.71 6.370 0 -2.611.954 -2.607.446 -2.702.370 
11 Versorgungsauszahlungen -87.047,32 -90.298 -62.404 0 -62.727 -63.011 -64.764 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-578.040,31 -789.260 -516.350 0 -465.750 -385.750 -385.75 0 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -208.600,44 -385.000 -330.000 0 -330.000 -330.000 -230.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -518.933,79 -545.832 -837.906 0 -784.218 -783.746 -783.75 7 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.789.290,81 -4.186.344 -4.463.030 0 -4.254.649 -4.169.953 -4.166.641 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-2.874.113,56 -3.005.544 -3.605.637 0 -3.495.606 -3.692.282 -3.683.487 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 401.975 637.725 0 611.738 419.925 200.888 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 401.975 637.725 0 611.738 419.925 200.888 
114 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -2.568,20 -341.500 -789.000 0 -741.500 -509.000 -243.500 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -2.568,20 -341.500 -789.000 0 -741.500 -509.000 -243.500 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-2.568,20 60.475 -151.275 0 -129.762 -89.075 -42.612 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-2.876.681,76 -2.945.069 -3.756.912 0 -3.625.368 -3.781.357 -3.726.099 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -2.876.681,76 -2.945.069 -3.756.912 0 -3.625.368 -3.781.357 -3.726.099 
115 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
-€ - 
2027 
Ansatz 
-€ - 
Erläuterung 
Projekt Smart Region 
StW/SWO Netz 
Auszahlung 
Fördergelderanteil 
50.749        0 0 0 0 0 StW und SWO sind Partner und erhalten 
einen Teil der Fördergelder 
Zukunftsregion 
Niedersachsen 
Weiterleitung der 
Projektmittel Zukunfts- 
region Niedersachsen 
0 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 
Das gemeinsame Projekt mit dem Landkreis 
Osnabrück wird vom Land Niedersachsen 
aus dem "Programm Zukunftsregionen 
Niedersachsen" gefördert. Die Anerkennung 
als Zukunftsregion versetzt die Stadt  in die 
Lage ein Regionalmanagement (REM) 
aufzubauen. Hierzu werden zusätzliche 
Mittel in Höhe von 210.000 € pro Jahr zur 
Verfügung gestellt. Die Fördermittel werden 
an das ICO weitergeleitet. 
Digitalisierung Zuschuss DFKI 100.000 100.000 100.000 10 0.000 100.000 0 
Zuschuss Deutsches Forschungszentrum 
Künstliche Intelligenz (DFKI); 
Ratsbeschluss VO/2018/3322, Projekt 
wurde 2021 begonnen und endet 2026 
Freiwilligen Agentur Freiwilligen Agentur/ 
Diverse 1.162 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Hier  findet die „Richtlinie über die Gewähr- 
ung von Zuwendungen zur Erstattung von 
Auslagen im Rahmen einer freiwilligen 
Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen 
Ehrenamtes"und "Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Projekt- 
förderung im Rahmen einer freiwilligen 
Tätigkeit bzw. eines bürgerschftlichen 
Ehrenamtes" Anwendung. 
Quartiersentwicklung 
Unterstützung von 
Maßnahmen zur 
Quartiersarbeit 
2.170 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Anwendung der "Richtlinie für die Vergabe 
von Projektmitteln zur Quartiersarbeit" 
Sommer des Miteinanders Projektfamilie Sommer 
des Miteinanders 45.096 65.000 0 0 0 0 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 
06.12.2022 beschlossen, das Projekt unter 
einwerben privaten Engagements 
fortzuführen. 
199.177 
385.000 330.000 330.000 330.000 230.000 
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
Gesamt 
Zuschüsse an private Unternehmen 
116 
Produktübersicht: Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022  2023  20 24 2025  2026  2027  
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.50 
Stadt- und Regionalentwicklung  W -827.136  -1.207.196  -1.429.953  -1.593.648  -1.703.292  -1.634.740  
1.100.1.1.1.51 
Bürgerengagement und 
Quartiersentwicklung  
W
 -1.042.556  -1.273.089  -1.409.060  -1.389.101  -1.409.455  -1.451.894  
1.100.1.2.1.06 
Statistik  W -322.966  -260.132  -332.751  -345.303  -354.634  -364.086  
1.100.1.2.1.07 
Zensus   9.503  46.026  -9.927  -10.332  -10.629  -10.937  
1.100.1.2.1.08 
Wahlen   -280.872  -327.975  -491.689  -335.451  -490.970  -496.685  
1.100.5.1.1.11 
Gesamtstädtische Planung   -512.061  -198.222  -281.608  -290.892  -297.344  -304.454  
Summe  -2.976.088  -3.220.588  -3.954.987  -3.964.726  -4.266.324  -4.262.795  
	
 
 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.50 
Stadt- und Regionalentwicklung W 686.315  -2.116.268  -1.429.953  0 0 0 
1.100.1.1.1.51 
Bürgerengagement und 
Quartiersentwicklung  
W
 25.042  -1.434.102  -1.409.060  0 0 0 
1.100.1.2.1.06 
Statistik W 0  -332.751  -332.751  0 0 0 
1.100.1.2.1.07 
 Zensus  0  -9.927  -9.927  0 0 0 
1.100.1.2.1.08 
Wahlen  150.000  -641.689  -491.689  0 0 0 
1.100.5.1.1.11 
Gesamtstädtische Planung  0  -281.608  -281.608  0 0 0 
Summe  861.357  -4.816.344  -3.954.987  0 0 0 
	
 
117 
Produkt: 1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklun g Organisationseinheit:  
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
12-2 Stadt- und Regionalentwicklung  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Knappik 
Produktbeschreibung:  Die Stadt- und Regionalentwicklung erarbeitet die G rundlagen und Empfehlungen zur strukturellen und 
räumlichen Weiterentwicklung der Stadt Osnabrück und der Region, in der sie eingebettet ist. Aufgabe ist 
es, Entwicklungspotenziale des städtischen sowie des überstädtischen Raums zu erkennen, aufzugreifen 
und zu konkretisieren.  
Ein zentrales Fördermanagement und der Einsatz von modernen Technologien sind zentrale Werkzeuge, 
die der Verwaltung bzw. den Bürgerinnen und Bürgern bereitgestellt werden, um Entwicklungsschübe in 
der Stadt Osnabrück sowie der Region zu erzielen. 
Die Stadt- und Regionalentwicklung beschäftigt sich  auch mit Grundsatzfragen, die zahlreiche andere 
Fachbereiche der Stadt betreffen, z.B. den Herausfo rderungen des demografischen Wandels, der 
Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene und der Weiterentw icklung der Innenstadt. Zu den wichtigen 
Fragestellungen gehören auch der Ausbau, die Pflege  und die Koordination der regionalen, 
überregionalen und internationalen Kooperationen (z.B. Städtenetzwerk MONT und EUREGIO). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss, Verträge, Strategische Ziele 2021-2030 
Zielgruppe: Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 8,56 7,71 10,06 10,29 8,79 8,79 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Koordination von Projekten und Themen zur Innenstadt Osnabrück 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.1 Innenstadt lebend ig halten 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Organisation einer verwaltungsinternen 
Abstimmung (Anzahl 
fachbereichsübergreifende 
Abstimmungstermine) 
- 15 10 10 10 10 
Organisation eines Austausches zwischen 
Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung 
(Anzahl Austauschtermine) 
2 2 2 2 2 2 
Abwicklung des Sofortprogramms REACT 
„Perspektive Innenstadt!“ 
(Realisierungsgrad in 100%) 
- 100 - - - - 
Umsetzung des Förderprogramms 
„Resiliente Innenstädte“ (u.a. Etablierung 
notwendiger Gremien, Öffentlichkeitsarbeit) 
(Realisierungsgrad in 100%)  
- - 25 50 75 100 
 
Produktziel 2: Umsetzung der Smart City Strategie 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
  
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
118 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Erarbeitung einer Smart City Strategie - 1 - - - - 
Einführung und Etablierung einer 
Beteiligungsplattform (Anzahl der 
Beteiligungsprojekte) 
- 6 6 6 6 6 
Einführung und Etablierung einer 
Datenplattform (Anzahl Projekte/Reallabore 
zur Datenerhebung) 
- 2 2 2 2 2 
Konzeption und Umsetzung einer Digitalen 
Woche  1 1 1 1 1 1 
 
Produktziel 3: 
Das zentrale Fördermanagement bietet zur Steigerung der Drittmittelakquise allen Fachbereichen 
Informations-, Beratungs- und Vernetzungsdienstleistungen an. Darüber hinaus werden zur Unterstützung 
der Fachbereiche ausgewählte Förderprojekte administrativ begleitet. 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfä higkeit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Förderinformationen (Anzahl) 529 400 400 400 400 40 0 
Förderberatungen (Anzahl) 128 100 100 100 100 100 
Administrative Betreuung von 
Förderprojekten 9 8 8 8 8 8 
 
Produktziel 4: Stärkung uns Ausweitung der Zusammenarbeit der Stadt Osnabrück mit dem Landkreis Osnabrück und den 
Umlandgemeinden durch die Umsetzung des Förderprojektes Zukunftsregion StadtLandZukunft OS 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
6 Handlungsfähige Stadt 6.1 Zusammenarbeit und Syne rgien ausbauen 
Querschnittsziel Q Kooperation 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Einrichtung der Innovationsagentur durch 
die Einstellung von Personal und die 
Gründung der notwendigen Gremien 
(Realisierungsgrad in %) 
- 100 - - - - 
Beratungsgespräche der 
Innovationsagentur von potenziellen 
Antragsstellern zu Projektideen (Anzahl) 
- 5 10 10 10 10 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.50 Stadt- und 
Regionalentwicklung -827.136 
 -1.207.196  -1.429.953  -1.593.648  -1.703.292  -1.634.740  1 
Summe -827.136  -1.207.196  -1.429.953  -1.593.648  -1.703.292  -1.634.740   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
119 
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
111-12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 298.018,58 265.80 0 408.039 311.661 193.165 197.485 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 46.956 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80.000,00 281.6 00 276.854 274.882 262.006 263.169 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.661,65 1.472 1.422 1. 426 1.429 1.432 
12 = Summe ordentliche Erträge 380.680,23 595.828 686.315 587.969 456.600 462.086 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -650.147,29 -790.556 -993.302 - 968.240 -899.492 -935.273 
14 Versorgungsaufwendungen -32.465,10 -31.402 -39.825 - 41.949 -37.227 -38.370 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -251.994,76 -351.100 -350.400 -334.900 -254.900 -254.900
16 Abschreibungen -649,72 -57.224 -160.563 -275.861 -408.084 -408.084 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -150.748,84 -310.000 -310.000 - 310.000 -310.000 -210.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -121.810,42 -262 .742 -262.178 -250.667 -250.190 -250.199 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.207.816,13 -1.803.024 -2.116.268 -2.181.617 -2.159.892 -2.096.826 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -827.135,90 -1.207.196 -1.429.953 -1.593.648 -1.703.292 -1.634.740 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -827.135,90 -1.207.196 -1.429.953 -1.593.648 -1.703.292 -1.634.740 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 374.765 ,46 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -12.190,92 -145.126 -151.685 -156.882 -152.732 -156.422 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 362.574,54 -145.126 -151.685 -156.882 -152.732 -156.422 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -464.561,36 -1.352.321 -1.581.638 -1.750.530 -1.856.024 -1.791.162 
120 
Produkt: 1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und 
Quartiersentwicklung 
Organisationseinheit:  
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
12-3 Bürgerbeteiligung, Freiwilligenengagement und 
Senioren 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Ulrich Freisel 
Produktbeschreibung:  Das Produkt Bürgerservice beinhaltet folgende Bereiche: Bürgerinformation, Bürgerforen und Freiwilligen- 
Agentur 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl 
Ist Ist Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 3,72 7,45 8,95 9,81 9,81  9,81 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Teilziel Bürgerinformation 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
6 Handlungsfähige Stadt 6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-        
 
Kennzahl Ist Ist Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
(produktbezogen) 2,72 4,84 4,84 5,7 5,7 5,7 
Bürgerkontakte gesamt inkl. Vor-Ort- 
Kontakte 4.591 10.000 20.000 40.000 40.000 40.000 
Telefonberatungen 3.533 10.000 10.500 20.000 20.000  20.000 
 
Produktziel 2: Teilziel: Freiwilligenagentur 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
Querschnittsziel Q Transparenz, Beteiligung und Engagement 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-        
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
(produktbezogen) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Engagementberatungen (Anzahl der 
Personen 226 100 100 100 100 100 
Davon haben sich vorab online informiert: 156 180 1 80 180 180 180 
Vermittelte Ehrenamtliche aus Engagement- 
beratung 143 90 90 90 90 90 
Vermittelte Einzelpersonen in Eventen- 
gagement (Engagement in Einzelprojekten) 489 200 200 200 200 200 
Sonstige beratene ehrenamtliche Personen 
(Online) 74 100 100 100 100 100 
Organisationsberatungen von 
Einrichtungen: 31 30 30 30 30 30 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
121 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Beratung von bürgerschaftlichen Initiativen: 1 30 3 0 30 30 30 
Durchgeführte Fortbildungsveranstaltungen 26 15 15 15 15 15 
Initiierte Projekte 4 0 0 0 0 0 
Maßnahmen zur Strukturförderung des 
Freiwilligen-Engagements 7 5 5 5 5 5 
Gäste Tag des Ehrenamtes 0 300 300 300 300 300 
Anträge Nds. Ehrenamtskarte 38 40 40 40 40 40 
 
Produktziel 3: Teilziel: Ausbau und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit in Osnabrück 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
Querschnittsziel Q Transparenz, Beteiligung und Engagement 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-        
 
Kennzahl Ist Ist Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
(produktbezogen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Entwicklung eines städtischen, gemein- 
wesenorientierten Quartierskonzeptes 
(Realisierungsgrad in %) 
0,0 0,0 33,3 33,3 33,3 - 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Ist Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.51.01 Bürgerengagement und 
Quartiersentwicklung -288.742 
 -399.107  -546.620  -496.405  -510.142  -524.349  1 
1.1.1.51.02 Bürgervereine und -foren -175.836  -202.125  -160.670  -166.898  -161.453  -166.921  1 
1.1.1.51.03 Bürgerberatung -577.978  -671.856  -701.770  -725.798  -737.860  -760.624  1 
Summe -1.042.556  -1.273.089  -1.409.060  -1.389.101  -1.409.455  -1.451.894   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Bürgerberatung garantierte bisher eine kontinui erliche und verlässliche Öffnungszeit bzw. Erreichb arkeit aller Dienste im SG 12-3 
(Bürgerbeteiligung, Freiwilligenengagement und Seni oren) sowie sachgebiets- und zielgruppenbezogene st rategische Projektentwicklung bzw. – 
aufgaben) und übernahm die Koordination von Terminen und der telefonischen Erreichbarkeit. Von Mai 2018 bis Dezember 2021 sind die Aufgaben 
des Senioren- und Pflegestützpunktes dazugekommen, was einen Anstieg der Kontakte zur Folge hatte und nach der dortigen personellen 
Vollbesetzung ab 10/2018 einen weiteren sprunghaften Anstieg von Kontakten nach sich zog. Bedingt durch die Organisationsänderung gehört der 
Senioren- und Pflegestützpunkt seit dem 01.01.2022 zum FB 50. Zudem sind die Anfragen nach Serviceleistungen (z.B. Beglaubigungen etc.) nach 
Einführung der EDV-gestützten Terminvergabe im Bürg eramt kontinuierlich gestiegen, da die Bürger diese  Serviceleistungen ohne vorherige 
Terminvereinbarung in wachsendem Maße nutzen. Zusätzlich wurde im März 2022 die Ukraine-Hotline im SG 12-3 mit einem hohen Kontaktpotential 
eingerichtet. 
Mit der Neuorganisation 2022 sind seit April 2022 Bürgerinformationen in den Stadthäusern 1 und 2 aufgebaut worden, deren Öffnungszeiten sich 
an denen der dortigen Fachbereiche und Abteilungen orientieren. Die Aufgaben sind die Erstinformation/-beratung u.a. zur räumlichen Orientierung, 
Prüfung von Terminen und Weiterleitung an betroffen e Fachbereiche, Hinweise zu effizienten Nutzung der  vorhandenen Wartebereiche zur 
Vermeidung von Überbelegung, Unterstützung bei der Terminvergabe im Rahmen eines zur Verfügung stehend en Terminals, Ausgabe von 
Informationsmaterial/Broschüren/Formularen und die telefonische Informationsweitergabe sein.  
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
122 
Die Bürgerinformationen übernehmen größtenteils die  Aufgaben der bisherigen Bürgerberatung. Um die Auf gaben in vollen Umfang und 
Funktionalität durchführen zu können, werden in den  Stadthäuser 1 und 2 Umbauten erforderlich sein. Di ese wurden mit dem EB 23 in 2022 
abgestimmt und in 2023 umgesetzt.  
Im März 2023 haben die Bürgerinformationen die Aufg aben der bisherigen Bürgerberatung mit Ausnahme der  Fertigung von Beglaubigungen 
vollständig übernommen. Die letztjährige Planung, dass 5 x 30 Stunden/Woche Stellen (gesamt 150 Stunden/Woche) geschaffen werden, um einen 
möglichst reibungslosen Betrieb mit Rücksichtnahme auf alle arbeitsrechtlichen Anforderungen zu gewährleisten, hat sich nach einer 12-monatigen 
Erprobungsphase als absolute Minimalanforderung herausgestellt. Hierfür stehen derzeit 3,5 VÄ in EG 4 (136,5 Stunden/Woche) zu Verfügung. Es 
werden jedoch zusätzlich 33,5 Stunden benötigt. Es wurde für 2024 ein Stellenpool mit 170 Stunden insgesamt beantragt. 
Freiwilligen-Agentur: Für die Stadtgesellschaft lie gt ein Erfordernis darin, mehr Menschen in ein für sie passendes freiwilliges Engagement zu 
bringen. Damit diese Wirkung erzielt werden kann, bedarf es an ausgebildetem, fähigem Fachpersonal. Die Erkenntnis, das gutes Ehrenamt auch 
immer gutes Hauptamt benötigt, hat sich mittlerweil e in Wissenschaft und Politik durchgesetzt und spie gelt sich deutlich im aktuellen 
Freiwilligensurvey wider. Gezählt werden vorab Anfr agen welche ausschließlich zu einer Beratung eingel aden werden. Wie viele Personen sich 
tatsächlich vorab online informiert haben, ist nich t ersichtlich. Die Angabe zu „Vermittelte Einzelper sonen in Eventengagement (Engagement zu 
Einzelprojekten)“ bezieht sich auf die Angaben der Unternehmen. Zu der bisherigen Stelle in der FWA konnte diese in 2019, 2020 und 2021 durch 
die Förderung des Landes Niedersachsen von 19.500 €  um ein variables Zeitkontingent ergänzt und unterstützt werden. Des Weiteren kommen zu 
den genannten Aufgaben verstärkt Aufgaben der Entwicklung, Partizipation und Förderung des Freiwilligenengagements hinzu. 
In 2022 wurden zudem viel zusätzliche Leistungen un d Vermittlungen im Rahmen der Ukrainekrise erbracht . In 2023 wurde zusätzlich der 
Neuaufbau, Neukonzeption und Neustart der Ehrenamtlichen Wohnberatungsstelle von dort übernommen. 
Ausbau und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit in Osnabrück: Zur Gestaltung des demographischen Wandels (Alterung, Zuwanderung) hat die 
Stadt Osnabrück (Fachstelle Senioren) mit der Proje ktförderung im Nette-Quartier einen Pilotprozess zu m integrativen Ansatz „Quartier für Alle“ 
initiiert. Als Ziel wurde im Antrag an die LAG und NBank formuliert, dass die Fachbereiche „Kinder, Ju gend, Familien“ und „Integration, Soziales, 
Bürgerengagement“ ressortübergreifend zusammenarbei ten, um perspektivisch ein gesamtstädtisches Konzep t der beteiligungsorientierten 
Quartiersentwicklung zu erarbeiten. Der Ansatz soll  als gesamtstädtischen Strategie der Gemeinwesenarb eit und Quartiersmanagement nutzbar 
gemacht und im Rahmen der Sozialplanung verstetigt werden. Durch die Umorganisation in 2022 wurde dieser Prozess unterbrochen und muss in 
2023 erneut aufgenommen werden. Personal steht derzeit hierfür jedoch erst ab Mitte 2023 mit einem 0,5 VÄ zur Verfügung. 
Bürgerforen und Bürgervereine: Seit 2022 sind im SG  12-3 die Bürgerforen mit übernommen worden. Nach e inem Personalwechsel im Mai 2023 
sollen nach der erfolgreichen Einarbeitung der neue n Mitarbeiterin Mitte des zweiten Halbjahres 2023 d ie Überlegungen zur Reformierung der 
Bürgerforen fortgeführt werden. 
 
123 
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
111-12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwicklung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.338,83 11.500 1 9.500 19.500 19.500 19.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte -1.520,00 8.000 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 8.985,50 26.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.099,27 2.400 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.730,69 3.870 2.542 2. 549 2.554 2.559 
12 = Summe ordentliche Erträge 112.634,29 51.770 25.042 25.049 25.054 25.059 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -877.475,97 -920.261 -1.158.34 2 -1.150.629 -1.179.425 -1.219.825 
14 Versorgungsaufwendungen -70.986,13 -82.555 -71.175 - 74.971 -66.531 -68.575 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -55.619,96 -82.560 -69.950 -54.850 -54.850 -54.850 
16 Abschreibungen -447,36 -101 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -48.428,10 -75.000 -20.000 -20. 000 -20.000 -20.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -102.233,12 -164 .381 -114.635 -113.699 -113.702 -113.703 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.155.190,64 -1.324.859 -1.434.102 -1.414.149 -1.434.509 -1.476.953 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.042.556,35 -1.273.089 -1.409.060 -1.389.101 -1.409.455 -1.451.894 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.042.556,35 -1.273.089 -1.409.060 -1.389.101 -1.409.455 -1.451.894 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 177.739 ,84 207.278 166.183 172.411 166.966 172.434 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -18.804,38 -158.196 -176.655 -188.359 -187.730 -191.300 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 158.935,46 49.083 -10.472 -15.948 -20.764 -18.866 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -883.620,89 -1.224.006 -1.419.532 -1.405.049 -1.430.219 -1.470.760 
124 
Produkt: 1.100.1.2.1.06 Statistik Organisationseinhei t:  
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
12-4 Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Westholt 
Produktbeschreibung:  Datenmonitoring und Stadtfors chung 
Die kommunale Statistikstelle hält ein sachlich, kleinräumlich und zeitlich gegliedertes Datenmaterial vor 
und liefert damit Wissens-, Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Politik und Verwaltung, 
Wissenschaft und Wirtschaft, Medien sowie für Bürgerinnen und Bürger. Durch die Abschottung verfügt 
die Statistikstelle über einen umfassenden Zugriff auf kleinräumige und personenbezogene amtliche 
Daten aus dem Melderegister der Stadt, der Bundesagentur für Arbeit oder den Landesämtern für 
Statistik des Landes und des Bundes. Auf dieser Grundlage erarbeitet die Statistikstelle ein 
ausführliches Berichtswesen. Hier zu nennen wären u.a. der Mietspiegel, das Sozialmonitoring oder die 
Bevölkerungsprognose. Auch führt die Statistikstelle Onlineumfragen im Auftrag verschiedener Stellen 
des Konzerns Stadt durch und wertet diese auch aus. Auch die Durchführung des Zensus 2022 lag in 
der Verantwortlichkeit des Sachgebietes.  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Unterschiedliche Wahlgesetze, Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusgesetz, Niedersächsisches 
Statistikgesetz, Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes 
Zielgruppe: Politik, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Medien, Unternehmen, Wissenschaft  
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den Wohnungsmarktakteuren wichtige 
Orientierungswerte zur Höhe des durchschnittlichen Mietzinses geliefert. 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwicke ln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Querschnittsziel Q Transparenz, Beteiligung und Engagement 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-   
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Aktualisierung des Osnabrücker 
Mietpreisspiegels im Zwei-Jahres-Turnus 
(Realisierungsgrad in %) 
 100 %  100 %  100 % 
 
Produktziel 2: Fortschreibung der Bevölkerungsprognose 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zuk unftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfä higkeit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-   
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Aktualisierung der Bevölkerungsprognose 
im Zwei-Jahres-Turnus  
(Realisierungsgrad in %) 
 100 %  100 %  100 % 
 
 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
125 
Produktziel 3: Fortschreibung des Sozialmonitorings Osnabrück 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.3 Stadtteile aufwer ten 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Arm ut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Querschnittsziel Q Transparenz, Beteiligung und Engagement 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-   
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Aktualisierung des Sozialmonitorings 
Osnabrück im Zwei-Jahres-Turnus  
(Realisierungsgrad in %) 
100 % 0 100 % 0 100 % 0 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.2.1.06 Bereitstellung von 
Rahmendaten -322.966 
 -260.132  -332.751  -345.303  -354.634  -364.086  1 
Summe -322.966  -260.132  -332.751  -345.303  -354.634  -364.086   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
126 
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
121-12 Statistik, Wahlen Ref.12 
1.100.1.2.1.06 Statistik 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 82,97 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 82,97 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -316.172,33 -237.776 -254.954 - 267.505 -276.835 -286.287 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -4,54 -5.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.871,73 -17.35 6 -71.296 -71.298 -71.299 -71.299 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -323.048,60 -260.132 -332.751 -345.303 -354.634 -364.086 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -322.965,63 -260.132 -332.751 -345.303 -354.634 -364.086 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -322.965,63 -260.132 -332.751 -345.303 -354.634 -364.086 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -35.294,97 -36.700 -36.047 -39.059 -39.246 -40.159 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -35.294,97 -36.700 -36.047 -39.059 -39.246 -40.159 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -358.260,60 -296.832 -368.798 -384.362 -393.880 -404.245 
127 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
   FB Personal und Organisation (10) 
   PC 111-10 Personal und Organisation 
   7.000024.710      Zeus -6.035 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.001024.710      Software E-Learning -20.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
     Saldo Profit-Center -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
     Saldo Teilhaushalt -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung 
   7.001022.705      Förderprogramm React Einnahmen 180.000 
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 221.975 637.725 611.738 419.925 200.888 
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -2.568 -341.500 -773.000 -741.500 -509.000 -243.500 x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -4.000 
   7.001087.710      Baustellenkommunikation Innenstadt -10.000 
   7.001088.710      Quartier Johannisstraße -2.000 
    Kostenarten Einzahlungen -401.975 -637.725 -611.738 -419.925 -200.888 
    Kostenarten Auszahlungen -2.568 -341.500 -789.000 -741.500 -509.000 -243.500 
     Saldo Profit-Center -2.568 60.475 -151.275 -129.762 -89.075 -42.612 
    Kostenarten Einzahlungen -401.975 -637.725 -611.738 -419.925 -200.888 
    Kostenarten Auszahlungen -2.568 -341.500 -789.000 -741.500 -509.000 -243.500 
     Saldo Teilhaushalt -2.568 60.475 -151.275 -129.762 -89.075 -42.612 
   Ref. Medien (13) 
   PC 111-13 Ref. Medien 
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -1.209 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -1.209 
     Saldo Profit-Center -1.209 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -1.209 
     Saldo Teilhaushalt -1.209 
   Ref. Digitalisierung und IT (15) 
   PC 111-15 Digitalisierung und IT 
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -463.484 -434.000 -490.000 -498.000 -500.000 -500.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 161.000 200.500 191.000 194.000 195.500 x
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
     Saldo Profit-Center -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
     Saldo Teilhaushalt -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
   FB Finanzen und Controlling (20) 
   PC 111-20 Finanzen und Controlling 
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 80.619 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
   7.000434.710.001  DMS-Hardware -30.000 
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -120.000 
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -25.000 420.000 x
   7.001046.710      Nachkauf SAP-Geschäftspartner-Lizenzen 45.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
     Saldo Profit-Center -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
     Saldo Teilhaushalt -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
   FB Finanzen und Controlling - Sonderbudg (209) 
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft 
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -629 
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. -6.972 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -18.669 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 
   7.000276.705      Einnahmen/Rückzahlungen Grunderwerb -500 
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -149.287 -42.500 -192.500 -162.500 -42.500 -42.500 x
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000279.705      Spende für Bänke 1.940 
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -35.197 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 
   7.000281.710      Zaunanlagen -1.632 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -142.082 -192.000 -197.800 -203.700 -209.800 -216.100 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -143.267 -144.000 -148.300 -152.700 -157.300 -162.000 x
   7.000304.710.001  Wegebau -19.130 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
   7.000304.710.002  Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung -94.245 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220 .000 x
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau -22.153 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000822.710.001  Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich -50.000 -50.000 -50.000 x
   7.000822.770.001  Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber 1.096.500 3.289.500 
   7.000898.710      Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee -29.180 
   7.000920.710      Carl-Dütting-Str./Haseuferweg -80.284 
   7.000948.710      Platz der Städtefreundschaften – VHS -755.654 -10.000 
   7.000949.710      Limberg Erschließung -407.400 -209.950 -301.968 -117.500 x
   7.000964.710      Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept -200.000 -200.000 -200.000 x
   7.000964.710.001  Quartiersspielplatz Bremer Str. -172.445 
   7.000964.710.002  Themenspielplatz Museum Industriekultur -145.241 
   7.000964.710.003  KSP Dielinger Str./Marienstr. -100.000 
   7.000964.710.004  KSP Am Krummen Kamp (Haste) -100.000 
   7.001016.710      Teichanlagen Ern./ Umgestalt. -2.731 
   7.001042.710      Urbaner Freiraum im Wandel -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
   7.001089.710      Herstellung Am Rubbenbruchweg/Barenteich -157.000 -11.000 x
   7.001090.710      Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel -275.000 -247.000 x
   7.001091.710      KSP Kühnehof -160.000 x
   7.001092.710      KSP Goldkampstr. -70.000 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
467 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
7.001023.710 2024-
2027 
Smart City 
Nach erfolgreicher Bewerbung der Stadt Osnabrück zusa mmen mit SWO sowie 
SWO Netz auf das Förderprojekt „Smart City Modellprojekte“soll partizipativ eine 
Strategie zur Umsetzung von Smart City/Smart Region – Maßnahmen in 
Osnabrück und Region erarbeitet wer den. Die Durchführung der Smart Region -
Strategiephase soll bis zum 30.06.2023 unter Einhaltung der Förderbedingungen, 
der strategischen Ziele und der während der Strategiephase ermittelten weiteren 
internen und externen Rahmenbedingungen abgeschlossen sein . Nach Prüfung 
des Fördermittelgebers berechtigt uns dies zu einer weiteren Förderung der 
anschließenden Umsetzungsphase (Dauer: 5 Jahre). 
2.267.000 €
Referat Digitalisierung und IT (15) 
7.001021.710 2024-
2027 
Städt. EDV-Netz 
Die Netzwerkinfrastruktur der Stadt Osnabrück wird stetig auf dem aktuellen 
Stand gehalten bzw. optimiert. Die gesetzlichen Anford erungen stellen hier aus 
dem Grundverständnis der Stadt Osnabrück heraus das „absolute Muss“ dar. Die 
Ertüchtigungen im Bereic h der Netzwerkkomponenten im Lan- oder WLan-
Bereich sind Grundvoraussetzungen des Dienstbetriebs. Zudem wird  die 
Netzwerkerweiterung durch die Anbindung neuer Standorte abgebildet. 
1.988.000 €
7.001045.710 2024-
2027 
EDV-Ausstattung 15 
Dies umfasst die Ausstattung der PC- Arbeitsplätze. Dazu gehören Notebooks, 
Desktop -PCs, Tablets und Smartphones. Komplettiert wird dies durch die „E DV -
Peripherie“ und Anschaffung (aktivierungspflichtiger) Softwarelizenzen. 
781.000 €
Finanzen und Controlling (20) 
7.001033.710 2024-
2027 
Projekt SAP S/4 HANA 
Ablösung SAP ERP durch SAP HANA; verpflichtend für alle Kunden der SAP bis 
2027.  Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 133.300 €, d avon 
Abschreibung 105.000 €, kalk. Zinsen 6.300 € und zusätzli che 
Betriebsaufwendungen aufgrund der Anhebung der der Be triebskosten 
zugrundeliegenden Kostenbasis 22.000 €, siehe VO/2022/0260. 
445.000 € 
Sonderbudget Finanzen und Controlling 209 
7.000090.710 2024-
2027 
Umlage n. d. KHG 
Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG -Umlage in Höhe von zurzeit 
3. 60 0.000 € entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz 
zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur  Regelung der 
Krankenhauspflegesätze (NKHG). 
14.700.000 €
7.000276.710 2024-
2027
Grunderwerb (global) 
Pauschaler Ansatz für Grunderwerb im Rahmen des städtep lanerischen 
Konzeptes, u. a. bei der Ausübung von Vorkaufsrechten .
440 .000 € 
7.000282.710 2024-
2027 
Kinderspielplätze global 
Pauschaler Ansatz für den Neubau/Ausbau von Kinderspielplätz en im Rahmen 
des Spielplatzkonzeptes .
827.400 € 
7.000283.710 2024-
2027 
Spielgeräte für Kinderspielplätze 
Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet 
sich ebenfalls nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird 
grundsätzlich im Frühjahr des jeweiligen Jahres ein Sachstan dsbericht gefertigt, 
auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von Bürgerintere ssen einzelne von 
der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen werden. 
620 .300 € 
7.000304.710 2024-
2027
Wegebau 
Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Ma ßnahmen: 
Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung 
bestehender Wege. 
880.000 €
7.000527.710 2024-
2027 
Vorbereitender Grünflächenausbau 
Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr). 
102.000 € 
7.000542.710 2024-
2027 
Renaturierung von Gräben 
Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr). 
102.000 € 
7.000822.710.001 2024-
2025 
Große Eversheide nördl. Bereich 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat die Entwicklung der ehem aligen 
Friedhofserweiterungsflächen als Wohnbebauung beschlossen. Der Ansatz wird 
für die Kompensation der Flächen sowie für die Baufreimachung benötigt. 
100.000 €
476 
Referat 
Digitalisierung und IT (15) 
Leitung: Herr Fänger 
137 
15 Referat Digitalisierung und IT 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.342,50 0 0 0 0 0
 34210000 Erträge aus Verkauf 4.065,00 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 277,50 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 831.622,06 735 .000 745.000 745.000 745.000 745.000 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 830.691,70 735.000 745.000 745.000 745.000 745.000 
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 818,36 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 112,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.448,70 2.830 1.616 1. 620 1.623 1.627 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 933,05 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 2.515,65 2.830 1.616 1.620 1.623 1.627 
12 = Summe ordentliche Erträge 839.413,26 737.830 746.616 746.620 746.623 746.627 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.422.747,18 -3.201.776 -3.91 4.246 -4.105.027 -4.240.201 -4.386.812 
 40110000 Beamte -91.506,46 -116.441 -71.000 -74.550 -77 .159 -79.860 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.754.828,39 -2.34 6.690 -2.996.000 -3.145.800 -3.255.904 -3.369.860 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -71,99 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -119.304,47 -156.550 -164.500 -172.725 -178.771 -185.027
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -350.407,79 -453.239 -558.200 -586.110 -606.624 -627.856
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -10.983,82 -15.044 -14.900 -15.645 -16.193 -16.759 
 40320200 GUV-Beiträge -8.393,82 -10.767 -13.218 -13.5 82 -13.930 -14.256 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -4.407,28 -6.262 -3.772 -3.778 -3.780 -3.782 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -27.787,81 -48.452 -34.983 -35.079 -30.752 -32.040 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -2.195,83 0 0 0 0 0
138 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 1.070,69 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -5.224,20 -7.827 -5.842 -5.928 -5.259 -5.543 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -362,31 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 176,66 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -4.732,8 9 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -11.612,07 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -3.932,89 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -23.124, 65 -38.924 -50.705 -50.705 -50.705 -50.705 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -5.117,86 -1.58 0 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -50.155,76 -60.368 -45.241 - 47.654 -42.289 -43.589 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -32.730,24 -31.94 3 -19.897 -20.023 -20.136 -20.849 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -5.323,27 -8.745 -5.538 -5.543 -5.546 -5.547 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -9.853,27 -16.829 -16.911 -18.831 -14.136 -14.608 
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -74 -71 -74 -55 -57 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -2.248,98 -2.777 -2.824 -3.182 -2.417 -2.527 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.398.721,03 -2.669.754 -3.030.848 -2.754.103 -2.802.6 69 -2.907.027 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -37,98 0 0 0 0 0
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -70.466,18 -7 2.000 -74.160 -76.385 -78.676 -81.037 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -165.115,51 -227.500 -486.500 -492.550 -498.632 -504.745
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -747.523,59 -812.777 -767.445 -696.373 -717.265 -738.783 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -509,75 0 0 0 0 0
 42610200 Aus- und Fortbildung -10.179,76 -63.315 -63 .800 -67.156 -69.172 -71.246 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -722,17 0 0 0 0 0
 42710400 Veranstaltungen -599,80 0 0 0 0 0
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -403.566,29 -1.494.162 -1.638.943 -1.421.639 -1.438.924 -1.511.216 
16 Abschreibungen -466.605,24 -394.591 -407.751 -364.17 6 -330.420 -317.737 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -93.824,21 -68.462 -43.344 -23.260 -2.755 0
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -4.388,01 -1.890 -1.146 -1.146 -1.146 -494 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -368.393,02 -324.239 -363.261 -339.769 -326.520 -317.243
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
139 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.633.589,71 -2 .888.477 -3.665.082 -3.935.215 -3.962.527 -4.081.277 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -7.983,91 -5.544 -6.338 -6.359 -6.373 -6.376 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -10.758,99 -6.000 -20 .300 -11.909 -11.918 -11.928 
 44310100 Bürobedarf -1.139,43 0 0 0 0 0
 44310200 Bücher und Zeitschriften -585,28 -150 -250 - 250 -250 -250 
 44310400 Telekommunikation -984,81 0 0 0 0 0
 44310600 Dienstreisen -4.559,89 0 -18.150 -19.110 -19. 606 -20.112 
 44310900 Datenverarbeitung -2.458.674,34 -2.707.083 -3.415.944 -3.693.487 -3.720.280 -3.838.511 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -2.353,59 0 0 0 0 0
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -113.454,84 -132.700 -153.300 -153.300 -153.300 -153.300
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -19,63 0 0 0 0 0
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -33.075,00 -37.000 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.971.818,92 -9.214.966 -11.063.168 -11.206.175 -11.378.107 -11.736.442 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -6.132.405,66 -8.477.136 -10.316.552 -10.459.555 -10.631.483 -10.989.815 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -746,80 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -746,80 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -746,80 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -6.133.152,46 -8.477.136 -10.316.552 -10.459.555 -10.631.483 -10.989.815 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 4.238.566,42 5.768.611 6.413.229 6.718.093 6.678.397 6.7 86.563 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 984.902,50 2.543.226 3.140.629 3.445.493 3.405.797 3.513 .963 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 3.193.485, 03 3.225.385 3.272.600 3.272.600 3.272.600 3.272.600 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 60.178,89 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -161.416,82 -170.777 -225.135 -225.135 -225.135 -225.135
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen 0,00 -49.800 -42.535 -42.535 -42.535 -42.535 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -150.801,20 -120.977 -182.600 -182.600 -182.600 -182.600
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -10.615,62 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 4.077.149,60 5.597.834 6.188.094 6.492.958 6.453.262 6.561.428 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.056.002,86 -2.879.302 -4.128.458 -3.966.596 -4.178.221 -4.428.388 
140 
15 Referat Digitalisierung und IT 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 4.342,50 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 479.618,00 735.000 745.000 0 745.000 745.000 745.000 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
483.960,50 735.000 745.000 0 745.000 745.000 745.000 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -2.367.175,02 -3.104.993 -3.82 1.590 0 -4.012.190 -4.152.361 -4.297.398 
11 Versorgungsauszahlungen -38.053,51 -40.688 -25.435 0 -25.566 -25.682 -26.396 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.327.571,08 -2.669.754 -3.030.848 0 -2.754.103 -2.802. 669 -2.907.027 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -2.283.198,25 -2.888.477 -3.665.082 0 -3.935.215 -3.962. 527 -4.081.277 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.015.997,86 -8.703.911 -10.542.955 0 -10.727.074 -10.943.238 -11.312.099 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-5.532.037,36 -7.968.911 -9.797.955 0 -9.982.074 -10.198.238 -10.567.099 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
141 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -339.270,87 -595.000 -690.500 -1.498.000 -689.000 -694.0 00 -695.500 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -339.270,87 -595.000 -690.500 -1.498.000 -689.000 -694.000 -695.500 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-339.270,87 -595.000 -690.500 -1.498.000 -689.000 -694.000 -695.500 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-5.871.308,23 -8.563.911 -10.488.455 -1.498.000 -10.671.074 -10.892.238 -11.262.599 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -5.871.308,23 -8.563.911 -10.488.455 -1.498.000 -10.671.074 -10.892.238 -11.262.599 
142 
Produktübersicht: Referat Digitalisierung und IT (15) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 202 7 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.53 
Digitalisierung und IT* W -6.133.152  -8.477.136  -10.316.552  -10.459.555  -10.631.483  -10.989.815  
Summe  -6.133.152  -8.477.136  -10.316.552  -10.459.555  -10.631.483  -10.989.815  
	
 
 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.53 
Digitalisierung  und IT* W 746.616  -11.063.168  -10.316.552  0 0 0 
Summe  746.616  -11.063.168  -10.316.552  0 0 0 
	
 
				  
143 
Organisationseinheit:  Produkt: 1.100.1.1.1.53 Digitalisierung  und IT 
15 Referat Digitalisierung und IT  
15-1 
15-2 
15-3 
IT-Betrieb 
Digitale Verwaltung 
Applikationsmanagement 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Fänger 
Produktbeschreibung:  IT-Steuerung 
IT-Strategie/ IT-Konzeption  
Strategisches IT-Finanzmanagement 
Strategisches Service Portfolio Management 
 
IT-Betrieb 
Support von Betriebssystemen und Standardsoftware  
Bereitstellung von Standard Hardware (Client Management) 
Betrieb von mobilen Endgeräten (Mobile Device Management) 
Pflege vom ITSM System (IT Service Management System) 
IT-Einkauf/ Beschaffung von IT-Hardware 
Bereitstellung eines IT-Finanzcontrollings 
Betreuung von Ausschreibungen im Ref. 15 
Sicherstellung vom Vertrags- und Lizenzmanagement 
Betrieb und Ausbau einer performanten Server- und Netzwerkinfrastruktur 
Betrieb und Wartung Rechenzentrum 
Entwicklung und Aufbau Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) 
 
Digitale Verwaltung 
Weiterentwicklung und Feinkonzeption der Digitalen Agenda 2.0 
Entwicklung und Ausbau vom E-Government 
OZG 2.0 
Bürgerplattform & MeinOSNA (Open ID Connect) 
Prozessautomatisierung 
Sicherstellung Anforderungsmanagement beim Kunden 
Initiierung vom Change-Prozess auf Kundenseite 
Weiterentwicklung der Servicearchitektur/ Portfolio 
 
Applikationsmanagement 
Betreuung und Beratung der Fachbereiche bezüglich ihrer Fachanwendungen 
Umsetzung von IT-Projekten 
Betrieb und Ausbau der städtischen Intranet-Umgebung 
Betrieb und Ausbau vom Dokumentenmanagementsystem  
 
Die zukünftigen primären Herausforderungen im Refer at liegen zum einen in der 
Lösungsumsetzungen von Leistungen aus dem Portfolio des Onlinezugangsgesetz (OZG) und zum 
anderen in der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen digitalen 
Themenstellungen. 
 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)  Gesetz (OZG) 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, städt. Organisationseinheiten und Gesellschaften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
 33,64 38,64 43,64 46,64 47,64 47,64 
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit 
standardisierter Hardwareausstattung 
ausgerüstet sind (s. Servicekatalog).  
2.100 2.125 2.250 2.400 2.450 2.500 
Sicherstellung eines kontinuierlichen 
Inventarisierungsgrades der gesamten 
Standard-IT Hardware (Asset-Management) 
 
 
99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 
Anteil der Wartungs- und Lizenzkosten am 
Gesamtbudget (Sachkosten) vom Referat 
 
 
57% 51% 53% 57% 57% 57% 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)  
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.4 Digitalisieru ng aktiv gestalten 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 1 
-   
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Durchführung von IT-Sicherheitstrainings 
mit den Beschäftigten der 
Stadtverwaltung (in %) 
 
 
- 
 
50 55 60 65 70 
Standardisierte Arbeitsplätze im 
Mietmodell 
- 2.285 2.330 2.360 2.400 2.450 
Anzahl voll -und teilautomatisierter 
Prozesse (Für Technologien:  
RPA, PowerAutomate) 
 
 
- 0 6 12 22 30 
Anzahl registrierter NutzerInnen 
Servicekonto 
- 46.955 60.000 70.000 75.000 80.000 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 2 in €  
Kat. 3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.53.01 Informationstechnik -4.293.013  -5.794.009  -7.179.731  -7.203.458  -7.291.188  -7.553.725  1 
1.1.1.53.02 Digitalisierung -559.290  -1.208.516  -1.366.304  -1.424.281  -1.452.984  -1.490.782  1 
1.1.1.53.03 Applikationsmanagement -1.280.850  -1.474.611  -1.770.518  -1.831.815  -1.887.311  -1.945.308  1 
Summe -6.133.152  -8.477.136  -10.316.552  -10.459.555  -10.631.483  -10.989.815   
 
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
 
                                                 
1 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
145 
15 Referat Digitalisierung und IT 
111-15 Referat Digitalisierung und IT 
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.342,50 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 831.622,06 735. 000 745.000 745.000 745.000 745.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.448,70 2.830 1.616 1. 620 1.623 1.627 
12 = Summe ordentliche Erträge 839.413,26 737.830 746.616 746.620 746.623 746.627 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.422.747,18 -3.201.776 -3.91 4.246 -4.105.027 -4.240.201 -4.386.812 
14 Versorgungsaufwendungen -50.155,76 -60.368 -45.241 - 47.654 -42.289 -43.589 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.398.721,03 -2.669.754 -3.030.848 -2.754.103 -2.802.6 69 -2.907.027 
16 Abschreibungen -466.605,24 -394.591 -407.751 -364.17 6 -330.420 -317.737 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.633.589,71 -2 .888.477 -3.665.082 -3.935.215 -3.962.527 -4.081.277 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.971.818,92 -9.214.966 -11.063.168 -11.206.175 -11.378.107 -11.736.442 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -6.132.405,66 -8.477.136 -10.316.552 -10.459.555 -10.631.483 -10.989.815 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -746,80 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -746,80 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -6.133.152,46 -8.477.136 -10.316.552 -10.459.555 -10.631.483 -10.989.815 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.238.5 66,42 5.768.611 6.413.229 6.718.093 6.678.397 6.786.563 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -161.416,82 -170.777 -225.135 -225.135 -225.135 -225.135
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 4.077.149,60 5.597.834 6.188.094 6.492.958 6.453.262 6.561.428 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.056.002,86 -2.879.302 -4.128.458 -3.966.596 -4.178.221 -4.428.388 
146 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
   FB Personal und Organisation (10) 
   PC 111-10 Personal und Organisation 
   7.000024.710      Zeus -6.035 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.001024.710      Software E-Learning -20.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
     Saldo Profit-Center -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
     Saldo Teilhaushalt -6.035 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung 
   7.001022.705      Förderprogramm React Einnahmen 180.000 
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 221.975 637.725 611.738 419.925 200.888 
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -2.568 -341.500 -773.000 -741.500 -509.000 -243.500 x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -4.000 
   7.001087.710      Baustellenkommunikation Innenstadt -10.000 
   7.001088.710      Quartier Johannisstraße -2.000 
    Kostenarten Einzahlungen -401.975 -637.725 -611.738 -419.925 -200.888 
    Kostenarten Auszahlungen -2.568 -341.500 -789.000 -741.500 -509.000 -243.500 
     Saldo Profit-Center -2.568 60.475 -151.275 -129.762 -89.075 -42.612 
    Kostenarten Einzahlungen -401.975 -637.725 -611.738 -419.925 -200.888 
    Kostenarten Auszahlungen -2.568 -341.500 -789.000 -741.500 -509.000 -243.500 
     Saldo Teilhaushalt -2.568 60.475 -151.275 -129.762 -89.075 -42.612 
   Ref. Medien (13) 
   PC 111-13 Ref. Medien 
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -1.209 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -1.209 
     Saldo Profit-Center -1.209 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -1.209 
     Saldo Teilhaushalt -1.209 
   Ref. Digitalisierung und IT (15) 
   PC 111-15 Digitalisierung und IT 
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -463.484 -434.000 -490.000 -498.000 -500.000 -500.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 161.000 200.500 191.000 194.000 195.500 x
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
     Saldo Profit-Center -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
     Saldo Teilhaushalt -463.484 -595.000 -690.500 -689.000 -694.000 -695.500 
   FB Finanzen und Controlling (20) 
   PC 111-20 Finanzen und Controlling 
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 80.619 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
   7.000434.710.001  DMS-Hardware -30.000 
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -120.000 
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -25.000 420.000 x
   7.001046.710      Nachkauf SAP-Geschäftspartner-Lizenzen 45.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
     Saldo Profit-Center -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
     Saldo Teilhaushalt -80.619 -199.000 -29.000 -4.000 -424.000 -4.000 
   FB Finanzen und Controlling - Sonderbudg (209) 
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft 
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -629 
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. -6.972 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -18.669 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 
   7.000276.705      Einnahmen/Rückzahlungen Grunderwerb -500 
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -149.287 -42.500 -192.500 -162.500 -42.500 -42.500 x
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000279.705      Spende für Bänke 1.940 
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -35.197 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 
   7.000281.710      Zaunanlagen -1.632 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -142.082 -192.000 -197.800 -203.700 -209.800 -216.100 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -143.267 -144.000 -148.300 -152.700 -157.300 -162.000 x
   7.000304.710.001  Wegebau -19.130 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
   7.000304.710.002  Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung -94.245 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220 .000 x
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau -22.153 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000822.710.001  Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich -50.000 -50.000 -50.000 x
   7.000822.770.001  Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber 1.096.500 3.289.500 
   7.000898.710      Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee -29.180 
   7.000920.710      Carl-Dütting-Str./Haseuferweg -80.284 
   7.000948.710      Platz der Städtefreundschaften – VHS -755.654 -10.000 
   7.000949.710      Limberg Erschließung -407.400 -209.950 -301.968 -117.500 x
   7.000964.710      Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept -200.000 -200.000 -200.000 x
   7.000964.710.001  Quartiersspielplatz Bremer Str. -172.445 
   7.000964.710.002  Themenspielplatz Museum Industriekultur -145.241 
   7.000964.710.003  KSP Dielinger Str./Marienstr. -100.000 
   7.000964.710.004  KSP Am Krummen Kamp (Haste) -100.000 
   7.001016.710      Teichanlagen Ern./ Umgestalt. -2.731 
   7.001042.710      Urbaner Freiraum im Wandel -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
   7.001089.710      Herstellung Am Rubbenbruchweg/Barenteich -157.000 -11.000 x
   7.001090.710      Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel -275.000 -247.000 x
   7.001091.710      KSP Kühnehof -160.000 x
   7.001092.710      KSP Goldkampstr. -70.000 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
467 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
7.001023.710 2024-
2027 
Smart City 
Nach erfolgreicher Bewerbung der Stadt Osnabrück zusa mmen mit SWO sowie 
SWO Netz auf das Förderprojekt „Smart City Modellprojekte“soll partizipativ eine 
Strategie zur Umsetzung von Smart City/Smart Region – Maßnahmen in 
Osnabrück und Region erarbeitet wer den. Die Durchführung der Smart Region -
Strategiephase soll bis zum 30.06.2023 unter Einhaltung der Förderbedingungen, 
der strategischen Ziele und der während der Strategiephase ermittelten weiteren 
internen und externen Rahmenbedingungen abgeschlossen sein . Nach Prüfung 
des Fördermittelgebers berechtigt uns dies zu einer weiteren Förderung der 
anschließenden Umsetzungsphase (Dauer: 5 Jahre). 
2.267.000 €
Referat Digitalisierung und IT (15) 
7.001021.710 2024-
2027 
Städt. EDV-Netz 
Die Netzwerkinfrastruktur der Stadt Osnabrück wird stetig auf dem aktuellen 
Stand gehalten bzw. optimiert. Die gesetzlichen Anford erungen stellen hier aus 
dem Grundverständnis der Stadt Osnabrück heraus das „absolute Muss“ dar. Die 
Ertüchtigungen im Bereic h der Netzwerkkomponenten im Lan- oder WLan-
Bereich sind Grundvoraussetzungen des Dienstbetriebs. Zudem wird  die 
Netzwerkerweiterung durch die Anbindung neuer Standorte abgebildet. 
1.988.000 €
7.001045.710 2024-
2027 
EDV-Ausstattung 15 
Dies umfasst die Ausstattung der PC- Arbeitsplätze. Dazu gehören Notebooks, 
Desktop -PCs, Tablets und Smartphones. Komplettiert wird dies durch die „E DV -
Peripherie“ und Anschaffung (aktivierungspflichtiger) Softwarelizenzen. 
781.000 €
Finanzen und Controlling (20) 
7.001033.710 2024-
2027 
Projekt SAP S/4 HANA 
Ablösung SAP ERP durch SAP HANA; verpflichtend für alle Kunden der SAP bis 
2027.  Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 133.300 €, d avon 
Abschreibung 105.000 €, kalk. Zinsen 6.300 € und zusätzli che 
Betriebsaufwendungen aufgrund der Anhebung der der Be triebskosten 
zugrundeliegenden Kostenbasis 22.000 €, siehe VO/2022/0260. 
445.000 € 
Sonderbudget Finanzen und Controlling 209 
7.000090.710 2024-
2027 
Umlage n. d. KHG 
Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG -Umlage in Höhe von zurzeit 
3. 60 0.000 € entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz 
zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur  Regelung der 
Krankenhauspflegesätze (NKHG). 
14.700.000 €
7.000276.710 2024-
2027
Grunderwerb (global) 
Pauschaler Ansatz für Grunderwerb im Rahmen des städtep lanerischen 
Konzeptes, u. a. bei der Ausübung von Vorkaufsrechten .
440 .000 € 
7.000282.710 2024-
2027 
Kinderspielplätze global 
Pauschaler Ansatz für den Neubau/Ausbau von Kinderspielplätz en im Rahmen 
des Spielplatzkonzeptes .
827.400 € 
7.000283.710 2024-
2027 
Spielgeräte für Kinderspielplätze 
Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet 
sich ebenfalls nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird 
grundsätzlich im Frühjahr des jeweiligen Jahres ein Sachstan dsbericht gefertigt, 
auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von Bürgerintere ssen einzelne von 
der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen werden. 
620 .300 € 
7.000304.710 2024-
2027
Wegebau 
Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Ma ßnahmen: 
Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung 
bestehender Wege. 
880.000 €
7.000527.710 2024-
2027 
Vorbereitender Grünflächenausbau 
Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr). 
102.000 € 
7.000542.710 2024-
2027 
Renaturierung von Gräben 
Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr). 
102.000 € 
7.000822.710.001 2024-
2025 
Große Eversheide nördl. Bereich 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat die Entwicklung der ehem aligen 
Friedhofserweiterungsflächen als Wohnbebauung beschlossen. Der Ansatz wird 
für die Kompensation der Flächen sowie für die Baufreimachung benötigt. 
100.000 €
476 
2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
2 3 4 5 
1.150.000 
5.938.972 
50.715.000 29.500.000 14.880.000 
35.415.000 30.561.000 4.601.000 
57.803.972 64.915.000 45.441.000 4.601.000 
60.834.145 49.423.535 59.674.333 47.778.321 
* Rechnung 
** Planung 
2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- 
15 498.000 500.000 500.000 
170.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
51 2.500.000 2.500.000 2.000.000 
61 800.000 330.000 
6.000.000 11.000.000 
300.000 
150.000 
250.000 
200.000 
480.000 
5.500.000 5.500.000 1.000.000 
3.500.000 1.150.000 
2.500.000 2.500.000 
3.000.000 3.000.000 1.000.000 
2.400.000 1.200.000 
450.000 
716.000 
700.000 
2.300.000 
200.000 
200.000 
2.500.000 1.900.000 
100.000 100.000 100.000 
1.000 1.000 1.000 
Summe 35.415.000 30.561.000 4.601.000 
Summe 2025-2027 
 
70.577.000 
7.001041.710         Radverkehrsanlagen am Wallring
7.000740.710         Straßenbeleuchtung Auszahlung 
7.001029.710         Stichkanal–Radverkehrstauglich er Ausbau 
7.001053.710         Natruper Straße 
7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau 
7.000729.710.003  Technik 68-3 
7.000005.710.029  Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112) 
OE Einzelmaßnahme 
7.001021.710         Städtisches EDV-Netz 
7.000005.710.026  Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112) 
7.000005.710.027  Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112) 
7.000997.710.001  Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Auszahlung 
7.000141.710         Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen 
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres 
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 
1
2021* 
2022* 
2023** 
Insgesamt 
Nachrichtlich: 
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 
für Investitionstätigkeit 
7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik 
37 
2024** 
7.000005.710.028  Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112) 
68 
62 
7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle 
7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 
7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 
7.000859.710.001  Mindener Str. bis Grete.–A. d. Win kel BA1 
7.001010.710         Schreberstraße 
7.000742.710.034  Ostzugang/Hamburger Str./Hauptbahnhof 
7.001070.710.007  Veloroute Nr. 7 Nahne 
7.000752.710         Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg) 
7.000756.710.002  Neumarkt Platz 
7.000764.710         Vehrter Landstraße 
7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr. –  Dodeshausweg 
7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken 
7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße 
7.000742.710.032  Fahrradsteg Bruchstr. unter DB 
494 
Referat 
Chancengleichheit (16) 
Leitung: Frau Heller 
147 
16 Referat Chancengleichheit 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.076,67 177.90 0 177.900 177.900 177.900 177.900 
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 0,00 147.000 1 47.000 147.000 147.000 147.000 
 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 71.700,00 30. 900 30.900 30.900 30.900 30.900 
 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger 
Bereich 376,67 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.299,77 8.000 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 4.299,77 8.000 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.606,04 1.407 1.479 1. 483 1.486 1.489 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 431,53 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 2.174,51 1.407 1.479 1.483 1.486 1.489 
12 = Summe ordentliche Erträge 78.982,48 187.307 179.379 179.383 179.386 179.389 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -718.416,64 -880.370 -897.251 - 939.570 -965.992 -999.507 
 40110000 Beamte -56.732,17 -57.914 -65.000 -68.250 -70. 639 -73.111 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -480.372,09 -608.91 7 -617.000 -647.850 -670.525 -693.993 
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -31.756,56 -42.582 -35.200 -36.960 -38.254 -39.592 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -100.214,05 -120.719 -121.000 -127.050 -131.497 -136.099
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -3.073,31 -4.313 -3.250 -3.413 -3.532 -3.656 
 40320200 GUV-Beiträge -2.269,63 -2.794 -2.722 -2.797 - 2.869 -2.936 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -2.852,18 -3.115 -3.453 -3.459 -3.461 -3.462 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -24.019,61 -24.098 -32.027 -32.114 -28.153 -29.333 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -1.898,06 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 925,50 0 0 0 0 0
148 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -4.515,76 -3.893 -5.349 -5.427 -4.814 -5.075 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -313,18 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 152,71 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -1.471,9 0 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -1.223,10 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -7.191,6 3 -11.375 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -1.591,62 -650 - 750 -750 -750 -750 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -31.129,94 -30.025 -41.418 - 43.627 -38.716 -39.905 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -17.686,96 -15.88 7 -18.215 -18.331 -18.435 -19.087 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -2.981,87 -4.349 -5.070 -5.075 -5.077 -5.078 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -8.517,10 -8.370 -15.482 -17.240 -12.941 -13.374 
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -37 -65 -68 -50 -52 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -1.944,01 -1.381 -2.586 -2.913 -2.213 -2.314 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -27.323,23 -159.670 -46.340 -48.140 -46.340 -48.140 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -605,81 -3.170 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -534,24 -400 -500 -500 - 500 -500 
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -1.373,64 -122.500 -9.640 -9.640 -9.640 -9.640 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -1.240,12 -1.000 -1.200 -2.000 -1.200 -2.000 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -21.779,46 -20.800 -1 9.300 -19.300 -19.300 -19.300 
 42710400 Veranstaltungen -1.539,96 -11.200 -10.200 -1 1.200 -10.200 -11.200 
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -250,00 0 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -75.339,80 -110.200 -132.600 -1 32.600 -132.600 -132.600 
 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen -74.000,00 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 -82.600 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.339,80 -27. 600 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -34.677,48 -73.1 81 -109.769 -109.774 -109.777 -109.778 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -951,44 -1.501 -1.409 -1.414 -1.417 -1.418 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -498,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
149 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44290100 Vereinsbeiträge -350,00 -400 -400 -400 -400 -4 00 
 44290200 GEMA-Gebühren -59,40 0 0 0 0 0
 44310000 Geschäftsaufwendungen -10.785,97 -38.900 -3 8.900 -38.900 -38.900 -38.900 
 44310100 Bürobedarf -788,85 -1.200 -1.500 -1.500 -1.50 0 -1.500 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -410,15 -800 -1.20 0 -1.200 -1.200 -1.200 
 44310300 Postgebühren 0,00 -1.000 -500 -500 -500 -500 
 44310400 Telekommunikation -280,64 -900 -900 -900 -900 - 900 
 44310600 Dienstreisen -1.721,84 -4.590 -7.250 -7.250 - 7.250 -7.250 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ 0,00 -200 0 0 0 0
 44310900 Datenverarbeitung -47,36 -400 -400 -400 -400 - 400 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -13.087,08 -15.300 -42.800 -42.800 -42.800 -42.800 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -815,85 -69 0 -1.190 -1.190 -1.190 -1.190 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -4.423,68 - 4.600 -10.520 -10.520 -10.520 -10.520 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 0,00 -1.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 -400 - 400 -400 -400 -400 
 44610000 
Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. -457,22 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -886.887,09 -1.253.446 -1.227.378 -1.273.711 -1.293.425 -1.329.930 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -807.904,61 -1.066.138 -1.047.999 -1.094.328 -1.114.039 -1.150.540 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -807.904,61 -1.066.138 -1.047.999 -1.094.328 -1.114.039 -1.150.540 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 209.824,11 331.265 436.699 448.573 457.306 466.342 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 209.824,11 331.265 436.699 448.573 457.306 466.342 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -44.482,29 -148.963 -141.177 -144.349 -143.177 -145.721 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) 0,00 -101.957 -86.004 -89.176 -88.004 -90.548 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -11.793,00 -19.650 -19.873 -19.873 -19.873 -19.873 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -29.112,73 -27.356 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -3.576,56 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 165.341,82 182.302 295.522 304.225 314.129 320.620 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -642.562,79 -883.836 -752.477 -790.103 -799.910 -829.920 
150 
16 Referat Chancengleichheit 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 72.076,67 177.900 177.900 0 177.900 177.900 177.900 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 2.958,08 8.000 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
75.034,75 185.900 177.900 0 177.900 177.900 177.900 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -688.516,41 -840.353 -847.625 0 -889.778 -920.775 -952.850 
11 Versorgungsauszahlungen -20.668,83 -20.237 -23.285 0 -23.406 -23.512 -24.165 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-24.005,42 -159.670 -46.340 0 -48.140 -46.340 -48.140 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -71.400,00 -110.200 -132.600 0 - 132.600 -132.600 -132.600 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -32.811,83 -73.181 -109.769 0 -109.774 -109.777 -109.778 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -837.402,49 -1.203.641 -1.159.620 0 -1.203.698 -1.233.004 -1.267.533 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-762.367,74 -1.017.741 -981.720 0 -1.025.798 -1.055.104 -1.089.633 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
151 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-762.367,74 -1.017.741 -981.720 0 -1.025.798 -1.055.104 -1.089.633 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -762.367,74 -1.017.741 -981.720 0 -1.025.798 -1.055.104 -1.089.633 
152 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Integrationsmanagement Migrations- 
beratung 74.000 82.600 82.600 82.600 82.600 82.600 
Der Zuschuss an den Verein Exil e. 
V. wird um den Betrag von 5.000 € 
bzw. 10.000 € für das Projekt "Come 
together" (Ehrenamts-koordination) in 
den Jahren 2023 bis 2025 
aufgestockt. 
Förderung der Chancengleichheit sonstige 1.340 27.600 5 0.000 50.000 50.000 50.000 
Das Produkt wurde um das Ziel 
"Schutz von Frauen und Mädchen 
gegen Gewalt, Sensibilisierung, 
Information und Präventionsmaß- 
nahmen" erweitert. Die Aufgabe wird 
ganz überwiegend mit Vereinen, 
Institutionen und Einrichtungen 
geleistet, die bezuschusst werden. 
75.340 
110.200 132.600 132.600 132.600 132.600 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
Zuschüsse an private Unternehmen 
Referat Chancengleichheit (16) 
Gesamt 
153 
Produktübersicht: Referat Chancengleichheit (16) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021  2022  2023 2024  2025  2026  
-Euro- -Euro-  -Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Chancengleichheit W -223.122  -349.936  -469.087  -486.837  -496.767  -510.704  
1.100.1.1.1.54 
Interationsmanagement* W -522.445  -572.937  -473.462  -496.905  -502.910  -521.567  
1.100.1.1.1.55 
Inklusion* W -62.338  -143.265  -105.450  -110.585  -114.362  -118.269  
Summe  -807.905  -1.066.138  -1.047.999  -1.094.328  -1.114.039  -1.150.540  
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches  
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Chancengleicheit W 0  -469.087  -469.087  0 0 0 
1.100.1.1.1.54 
Interationsmanagement* W 148.479  -621.941  -473.462  0 0 0 
1.100.1.1.1.55 
Inklusion* W 30.900  -136.350  -105.450  0 0 0 
Summe  179.379  -1.227.378  -1.047.999  0 0 0 
W = Wesentliches Produkt 
*bis einschl. 2021 dem FB Soziales zugeordnet 

154 
Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichh eit Organisationseinheit:  
16 Referat Chancengleichheit 
            
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuer – und service 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Heller 
Produktbeschreibung:  Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Leitung der Antidiskriminierungsstelle 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Art. 3 Abs.2 GG, §9 NKomVG, Ratsbeschluss zu Antidiskriminierung 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Organisationen, Kammern, Vereine, Unternehmen und 
Beschäftigte im Unternehmen Stadt 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 3,2 3,2 3,45 3,45 3,45 3,45 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und jegliche Form der Diskriminierung, 
Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Steigerung des 
Anteils von Frauen in Führungspositionen 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 -  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Durchführung von Veranstaltungen 7 5 5 5 5 5 
Entwicklung von Konzepten und 
Maßnahmen 3 3 3 3 3 3 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.40.01 Förderung der 
Chancengleichheit -168.127 -284.859 -381.526 -393.400 -402.133 -411.1 69 1 
1.1.1.40.02 Elisabeth-Siegel-Preis 0  -1.800 0 -1.800 0 -1.800 1 
1.1.1.40.03 Antidiskriminierung -54.995 -63.277 -87 .561 -91.637 -94.634 -97.736 1 
Summe -223.122 -349.936 -469.087 -486.837 -496.767 -510.704  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Das Gleichstellungsbüro erarbeitet Maßnahmen und Konzepte um die Gleichstellung der Geschlechter weiter voran zu treiben. Diese Maßnahmen 
werden durch die Verwaltung umgesetzt. Die dargeste llten Veranstaltungen richten sich an die gesamtstä dtische Bevölkerung Osnabrücks, um 
öffentlichkeitswirksam auf gleichstellungsrelevante  Themen aufmerksam zu machen. Dabei sind feste Term ine im Veranstaltungskalender der 
Gleichstellung der feministische Kampftag, One Bill ion Rising, der Coming Out Day, sowie die Aktionswo chen gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen.  
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
155 
Das Antidiskriminierungsbüro berät schwerpunktmäßig  Personen, die aufgrund der im AGG genannten Merkma le benachteiligt werden/wurden. 
Zudem ist es aktiv an Netzwerkarbeit und der Vernet zung lokaler Akteur*innen beteiligt und wirkt somit  auf eine starke Kooperation der 
Beratungsangebote hin. Aktuell ist das Antidiskrimi nierungsbüro beim Aufbau einer Landesarbeitsgemeins chaft der kommunalen 
Antidiskriminierungsbüros in Niedersachsen beteiligt. 
 
156 
16 Referat Chancengleichheit 
111-16 Chancengleichheit 
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.299,77 8.000 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 53,56 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 4.353,33 8.000 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -191.454,48 -270.259 -323.500 - 339.449 -351.177 -363.314 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -13.679,83 -29.670 -28.640 -30.440 -28.640 -30.440 
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.339,80 -27.600 -50.000 -50.0 00 -50.000 -50.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -21.001,06 -30.4 07 -66.947 -66.949 -66.950 -66.950 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -227.475,17 -357.936 -469.087 -486.837 -496.767 -510.704 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -223.121,84 -349.936 -469.087 -486.837 -496.767 -510.704 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -223.121,84 -349.936 -469.087 -486.837 -496.767 -510.704 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 209.824 ,11 331.265 436.699 448.573 457.306 466.342 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -41.837,19 -59.351 -61.316 -61.543 -61.459 -61.641 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 167.986,92 271.914 375.383 387.031 395.847 404.701 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -55.134,92 -78.022 -93.704 -99.807 -100.920 -106.003 
157 
Produkt: 1.100.1.1.1.54 Integrationsmanagement Organ isationseinheit:  
16 Chancengleichheit 
            
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:   Patricia Heller 
Produktbeschreibung:  Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Integrationskonzeptes, Integrationsbericht 
einschließlich Monitoring, Integrationsberatung 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Verwaltung 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 6 6 6 6 6 6 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und 
Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen. 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Arm ut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 -  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anpassung des 
Integrationsmanagements an die 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
(Realisierungsgrad in % 
100 50 50 100 100 100 
Veranstaltungen zur 
Willkommenskultur und Förderung 
von Teilhabe werden durchgeführt 
(Anzahl) 
>2 2 2 2 2 2 
Beratung zu Integrationsfragen 
werden durch die Beratungsstelle 
angeboten (in Fallzahl) 
>1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Netzwerktreffen für Akteurinnen und  
Akteure der 
Migrationsarbeit (Anzahl) 
>3 3 3 3 3 3 
Der Fachdienst berichtet jährlich 
Ausschuss für Personal, 
Chancengleichheit und Digitalisierung in 
einem 
ausführlichen Tätigkeitsbericht 
1 1 1 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
158 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 1.1.1.54.01 Integrationsmanagement -522.445  -572.937  -473.462  -496.905  -502.910  -521.567  1 
Summe -522.445  -572.937  -473.462  -496.905  -502.910  -521.567   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten 
zu ermöglichen. Integration hängt davon ab, ob eine Stadtgesellschaft mit ihren Institutionen wie Schulen, Behörden, Vereinen und 
Unternehmen offen für die Vielfalt ihrer Einwohnerinnen und Einwohner ist und ob gleichzeitig Zugewanderte die ihnen gebotenen 
Chancen ergreifen. 
Die Aktivitäten und Projekte zu dem Themenfeld Migration und Integration werden im Tätigkeitsbericht (alle zwei Jahre) beschrieben 
und die Ergebnisse des Stadtentwicklungsprojektes „Gestalte deine Stadt“ (gemeinsam mit 010-4) flossen in die kommenden strategischen Ziele 
der Stadt ein. 
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
159 
16 Referat Chancengleichheit 
111-16 Chancengleichheit 
1.100.1.1.1.54 Integrationsmanagement 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.376,67 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.541,09 1.407 1.479 1. 483 1.486 1.489 
12 = Summe ordentliche Erträge 43.917,76 148.407 148.479 148.483 148.486 148.489 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -443.296,52 -467.493 -469.169 - 490.404 -501.321 -518.792 
14 Versorgungsaufwendungen -31.129,94 -30.025 -41.418 - 43.627 -38.716 -39.905 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -13.643,40 -130.000 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -74.000,00 -82.600 -82.600 -82. 600 -82.600 -82.600 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.292,80 -11.22 6 -11.055 -11.057 -11.059 -11.059 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -566.362,66 -721.345 -621.941 -645.388 -651.396 -670.056 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -522.444,90 -572.937 -473.462 -496.905 -502.910 -521.567 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -522.444,90 -572.937 -473.462 -496.905 -502.910 -521.567 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -216,00 -51.179 -73.717 -76.436 -75.432 -77.613 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -216,00 -51.179 -73.717 -76.436 -75.432 -77.613 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -522.660,90 -624.116 -547.180 -573.341 -578.342 -599.180 
160 
Produkt: 1.100.1.1.1.55 Inklusion Organisationseinhe it:  
16 Referat Chancengleichheit 
            
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:   Patricia Heller 
Produktbeschreibung:  Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behin derung, Abbau von Barrieren innerhalb der 
Verwaltung und Entwicklung von Maßnahmen für Barrierefreiheit im Stadtgebiet 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, 
BRK), Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetze (NBGG), Ratsbeschluss vom 28. Juni 
2011 „Aktionsplan Inklusives Osnabrück“, Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
Zielgruppe: Menschen mit Behinderung 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwicke ln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 -  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Entwicklung eines Leitbildes für ein 
inklusives Gemeinwesen 
(Realisierungsgrad in %) 
70 90 100 100 100 100 
Umsetzung und Weiterentwicklung 
des Kommunalen Aktionsplanes 
Inklusion (Realisierungsgrad in %) 
50 90 90 90 90 90 
Entwicklung und Aufbau eines 
Inklusionsmonitoring zur Bericht- 
erstattung über den Inklusions- 
fortschritt in der Stadt 
50 90 90 90 90 90 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.55.01 Inklusion -62.338 -143.265 -105.450 -110.585 -114.362 -118.26 9 1 
Summe -62.338 -143.265 -105.450 -110.585 -114.362 -118.269  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Stadt hat ein neues Inklusionskonzept auch vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
161 
Menschen mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), entwickelt. BTHG ist die zentrale sozialpolitische Reform der letzten Jahre 
und verfolgt die Intention, Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes, ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend, ein 
Leben in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. Kommunen und ihre Verwaltungen sind einer der wichtigen Schauplätze der Umsetzung 
dieses Anliegens. Dies o.g. Konzeptpapier will nicht die praktische Umsetzung des BTHG aufzeigen (diese findet im gesetzlichen Bereich statt), 
sondern aus Sicht kommunaler Verwaltung Konturen eines inklusiven Gemeinwesens und Wege zu seiner Gestaltung aufzeigen. Auf welche Art 
und Weise das Leben in einer Stadtgesellschaft als inklusivem Sozialraum in einer Kommune wie Osnabrück intensiver begleitet und gestaltet 
werden kann und welche Rolle die Stadtverwaltung selbst dabei spielt, wird nachfolgend dargestellt. Inklusion ist kein isoliertes Projekt, sondern 
eine Aufgabe, die alle Bereiche einer Kommune dauerhaft betrifft und einen Prozess darstellt. 
 
162 
16 Referat Chancengleichheit 
111-16 Chancengleichheit 
1.100.1.1.1.55 Inklusion 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.700,00 30.900 3 0.900 30.900 30.900 30.900 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 11,39 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 30.711,39 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -83.665,64 -142.618 -104.582 -1 09.717 -113.493 -117.401 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -9.383,62 -31.54 7 -31.767 -31.768 -31.768 -31.768 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -93.049,26 -174.165 -136.350 -141.485 -145.262 -149.169 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -62.337,87 -143.265 -105.450 -110.585 -114.362 -118.269 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -62.337,87 -143.265 -105.450 -110.585 -114.362 -118.269 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.429,10 -38.434 -6.143 -6.370 -6.286 -6.468 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.429,10 -38.434 -6.143 -6.370 -6.286 -6.468 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -64.766,97 -181.699 -111.593 -116.955 -120.648 -124.737 
163 
Sicherheitstechnischer Dienst (18) 
Leitung: Herr Köhler 
165 
18 Sicherheitstechnischer Dienst 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 66.300 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 0,00 66.300 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge -84,84 0 0 0 0 0
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen -84,84 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge -84,84 66.300 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -192.812,80 -284.873 -223.876 - 234.837 -311.029 -311.017 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -154.259,86 -220.19 5 -173.000 -181.650 -240.693 -240.693 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -10.351,99 -14.721 -9.800 -10.290 -16.091 -16.091 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -30.864,37 -43.632 -35.000 -36.750 -47.694 -47.694 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -943,20 -1.377 -1.000 -1.050 -1.505 -1.505 
 40320200 GUV-Beiträge -1.014,40 -1.010 -763 -784 -1.03 0 -1.018 
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden 592,57 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub 492,41 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte 2.895,27 -3.938 -4.313 -4.313 -4.016 -4.016 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 640,77 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -300,89 -2.200 -2.700 -2.200 -2.000 -2.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände 0,00 -300 -1.000 -500 -300 -300 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -32,99 0 -100 -100 -100 -100 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -67,90 -100 -100 -100 -1 00 -100 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -300 -200 -2 00 -200 -200 
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 -800 -800 -800 -800 -800 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -200,00 -700 -500 -500 -500 -500 
166 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
16 Abschreibungen -276,23 -276 -276 -230 0 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -276,23 -276 -276 -230 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -15.112,65 -20.2 96 -20.158 -20.159 -20.260 -20.245 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -275,00 -496 -358 -359 -460 -445 
 44310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -30 0 -300 
 44310100 Bürobedarf -77,50 -400 -200 -200 -200 -200 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -822,36 -1.000 -1. 000 -1.000 -1.000 -1.000 
 44310300 Postgebühren 0,00 -200 -100 -100 -100 -100 
 44310400 Telekommunikation -151,97 -600 -500 -500 -500 - 500 
 44310600 Dienstreisen -20,71 -310 -300 -300 -300 -300 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ 0,00 -400 -200 -200 -200 -200 
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 -200 -200 -200 -200 -20 0 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -12.439,92 -14.500 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -123,14 -90 -200 -200 -200 -200 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -1.202,05 - 1.300 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 
 44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -208.502,57 -307.645 -247.010 -257.426 -333.289 -333.262 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -208.587,41 -241.345 -247.010 -257.426 -333.289 -333.262 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -208.587,41 -241.345 -247.010 -257.426 -333.289 -333.262 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 216.734,69 251.011 255.796 266.212 342.075 342.048 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 216.734,69 251.011 255.796 266.212 342.075 342.048 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -8.100,32 -9.666 -8.786 -8.786 -8.786 -8.786 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -2.500,00 -4.225 -4.386 -4.386 -4.386 -4.386 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -5.475,72 -5.441 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -124,60 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 208.634,37 241.345 247.010 257.426 333.289 333.262 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 46,96 0 0 0 0 0
167 
18 Sicherheitstechnischer Dienst 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 66.300 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
0,00 66.300 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -176.660,65 -280.935 -219.563 0 -230.524 -307.013 -307.001 
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-300,89 -2.200 -2.700 0 -2.200 -2.000 -2.000 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -15.112,65 -20.296 -20.158 0 -20.159 -20.260 -20.245 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -192.074,19 -303.431 -242.421 0 -252.883 -329.273 -329.246 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-192.074,19 -237.131 -242.421 0 -252.883 -329.273 -329.246 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
168 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-192.074,19 -237.131 -242.421 0 -252.883 -329.273 -329.246 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -192.074,19 -237.131 -242.421 0 -252.883 -329.273 -329.246 
169 
Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022  2023  20 24 2025  2026  2027  
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.21   
Sicherheitstechnischer Dienst  -208.587  -241.345  -247.010  -257.426  -333.289  -333.262  
Summe  -208.587  -241.345  -247.010  -257.426  -333.289  -333.262  
	
 
 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.21 
Sicherheitstechnischer Dienst  0 -247.010  -247.010  0 0 0 
Summe  0 -247.010  -247.010  0 0 0 
	
 
170 
Fachbereich  
Recht und Datenschutz (30) 
Leitung: Frau Voß 
203 
30 Fachbereich Recht und Datenschutz 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.390,42 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 1.330,42 0 0 0 0 0
 34610500 Versicherungsentschädigungen 60,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140.321,08 131 .200 132.500 132.500 132.500 132.500 
 34810000 Erstattungen vom Land 70.536,00 59.500 59.50 0 59.500 59.500 59.500 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände 15.900,00 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 10.802,08 11.800 10.800 10.800 10.800 10.800 
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 43.083,00 44.000 46.300 46.300 46.300 46.300 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 252.244,05 17.273 16.5 87 16.639 16.683 16.724 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 228.097,04 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 24.147,01 17.273 16.587 16.639 16.683 16.724 
12 = Summe ordentliche Erträge 393.955,55 148.473 149.087 149.139 149.183 149.224 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.719.888,89 -1.904.230 -2.07 1.424 -2.153.244 -2.161.244 -2.238.281 
 40110000 Beamte -550.262,38 -710.695 -728.900 -765.700 -792.900 -821.000 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -566.385,86 -610.28 2 -663.000 -696.400 -721.100 -746.800 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -39.001,90 -43.909 -42.600 -45.100 -46.900 -48.700 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -116.982,52 -119.476 -139.200 -146.107 -151.417 -156.417
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -3.681,02 -4.600 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 
 40320200 GUV-Beiträge -3.333,58 -2.800 -2.925 -3.007 - 3.085 -3.159 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -30.156,59 -38.222 -38.726 -38.801 -38.845 -38.880 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -274.821,83 -295.725 -359.146 -360.290 -316.009 -329.391
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -21.077,11 0 0 0 0 0
204 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 10.277,27 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -51.465,00 -47.772 -59.977 -60.889 -54.037 -56.985 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -3.477,72 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 1.695,75 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -4.505,1 0 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -36.084,39 -11.100 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -3.743,62 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -22.011, 74 -12.900 -11.650 -11.650 -11.650 -11.650 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -4.871,55 -6.75 0 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 
14 Versorgungsaufwendungen -298.235,80 -368.452 -464.4 52 -489.452 -434.572 -448.112 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -155.749,71 -194. 961 -204.265 -205.655 -206.925 -214.338 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -26.320,06 -53.375 -56.853 -56.934 -56.987 -57.028 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -94.578,69 -102.716 -173.615 -193.413 -145.260 -150.182 
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -452 -726 -764 -562 -582 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -21.587,34 -16.948 -28.994 -32.687 -24.840 -25.981 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -6.637,65 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -4.767,95 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -1.869,70 -3.600 -3.60 0 -3.600 -3.600 -3.600 
16 Abschreibungen -771,02 -771 -771 -758 -732 -732 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -771,02 -771 -771 -758 -732 -732 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -74.329,49 0 0 0 0 0
 45920000 Verzinsung von 
Steuererstattungen -74.329,49 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -65.010,00 -54.000 -54.000 -54. 000 -54.000 -54.000 
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -65.010,00 -54 .000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -663.533,96 -755 .603 -739.976 -736.487 -736.495 -736.498 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -2.491,33 -2.973 -2.876 -2.887 -2.895 -2.898 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -4.161,29 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -130,00 0 0 0 0 0
 44290100 Vereinsbeiträge 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -4.537,83 -6.350 -5.8 50 -2.850 -2.850 -2.850 
205 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44310100 Bürobedarf -2.992,47 -7.000 -7.000 -6.000 -6. 000 -6.000 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -8.665,66 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 
 44310300 Postgebühren 0,00 -3.400 -3.400 -3.600 -3.600 -3.600 
 44310400 Telekommunikation -131,42 -1.100 -1.100 -1.80 0 -1.800 -1.800 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -204,92 -200 - 200 -200 -200 -200 
 44310600 Dienstreisen -126,17 -1.780 -2.250 -1.850 -1. 850 -1.850 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -171.047,48 -1 95.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 
 44310900 Datenverarbeitung -38.950,89 -47.300 -47.30 0 -47.300 -47.300 -47.300 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -271.323,58 -281.800 -291.000 -291.000 -291.000 -291.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -134.115,96 -156.900 -157.200 -157.200 -157.200 -157.200
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -200 -2 00 -200 -200 -200 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -24.654,96 -26.400 -26.400 -26.400 -26.400 -26.400 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.828.406,81 -3.090.657 -3.338.223 -3.441.542 -3.394.643 -3.485.223 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.434.451,26 -2.942.184 -3.189.137 -3.292.403 -3.245.460 -3.335.999 
22 außerordentliche Erträge 187.556,35 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 187.556,35 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 187.556,34 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.246.894,92 -2.942.184 -3.189.137 -3.292.403 -3.245.460 -3.335.999 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 425.360,90 470.400 500.354 500.354 500.354 500.354 
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 424.846,00 470.400 500.354 500.354 500.354 500.354 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 514,90 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -288.769,26 -351.090 -348.645 -358.565 -354.902 -362.857
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -215.496,61 -262.794 -268.945 -278.865 -275.202 -283.157
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -39.200,00 -53.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -34.072,65 -35.296 -33.700 -33.700 -33.700 -33.700 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 136.591,64 119.310 151.709 141.789 145.452 137.497 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.110.303,28 -2.822.874 -3.037.428 -3.150.613 -3.100.008 -3.198.502 
206 
30 Fachbereich Recht und Datenschutz 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 1.420,42 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 136.102,00 131.200 132.500 0 132.500 132.500 132.500 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
137.522,42 131.200 132.500 0 132.500 132.500 132.500 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -1.335.791,97 -1.529.984 -1.61 9.651 0 -1.699.415 -1.758.547 -1.819.256 
11 Versorgungsauszahlungen -182.069,77 -248.336 -261.1 18 0 -262.589 -263.912 -271.366 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-5.068,27 -7.600 -7.600 0 -7.600 -7.600 -7.600 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -65.010,00 -54.000 -54.000 0 -54 .000 -54.000 -54.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -934.297,68 -755.603 -739.976 0 -736.487 -736.495 -736.49 8 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.522.237,69 -2.595.522 -2.682.345 0 -2.760.091 -2.820.553 -2.888.720 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-2.384.715,27 -2.464.322 -2.549.845 0 -2.627.591 -2.688.053 -2.756.220 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
207 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-2.384.715,27 -2.464.322 -2.549.845 0 -2.627.591 -2.688.053 -2.756.220 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -2.384.715,27 -2.464.322 -2.549.845 0 -2.627.591 -2.688.053 -2.756.220 
208 
Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022  2023  2024  2025  202 6 2027  
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten W -1.388.964 -1.912.891 -1.880.611 -1.934.052 -1.883. 095 -1.932.656 
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge  -544.479 -655.248 -801.276 -835.021 -838.154 -865. 232 
1.100.1.1.1.39.01 
Städtischer Datenschutz  -114.533 -130.896 -132.959 -137.492 -140.123 -143. 859 
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche Aufsicht  -17.592 -34.399 -77.913 -80.284 -79.109 -81.268 
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelegenheiten  -138.835 -161.081 -203.516 -209.867 -207.730 -213. 586 
1.100.1.1.1.47.01 
Städtische Korruptionsvorbeugung  -42.492 -47.668 -92.861 -95.688 -97.249 -99.399 
Summe  -2.246.895 -2.942.184 -3.189.137 -3.292.403 -3.245.460 -3.335.999 
W = Wesentliches Produkt 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendunge 
n 
Ordentliches  
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendunge 
n 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten W 69.332 -1.949.943 -1.880.611 0 0 0 
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge  2.830 -804.106 -801.276 0 0 0 
1.100.1.1.1.39.01 
Städtischer Datenschutz  108 -133.068 -132.959 0 0 0 
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche Aufsicht  21.805 -99.718 -77.913 0 0 0 
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelegenheiten  54.941 -258.457 -203.516 0 0 0 
1.100.1.1.1.47.01 
Städtische Korruptionsvorbeugung  70 -92.931 -92.861 0 0 0 
Summe  149.087 -3.338.223 -3.189.137 0 0 0 
W = Wesentliches Produkt 
209 
Produkt: 1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten Organi sationseinheit:  
30 FB Recht und Datenschutz 
30-1 FD Rechtsangelegenheiten 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Voß 
Produktbeschreibung:  Beratung aller städtischen Organisationseinheiten e inschließlich Prozessführung, Betreuung des 
Ortsrechts, Haftpflicht- und Kaskoversicherungsangelegenheiten, Betreuung von Schiedspersonen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) vorwiegend gesetzlich 
Zielgruppe: Einwohner/-innen, andere Behörden, interne Dienststellen 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 11 10 10 10 10 10 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
(Fallzahl) 4.214 ca. 4.200 ca. 4.200 ca. 4.200 ca.4.200 ca.4.2 00 
 
Einsparung der Stelle 301.2.019 ab 01.01.2023. 
 
Ziele des Produktes 
entfällt 
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 2 in €  
Kat. 3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.1.1.33.01 Allgemeine 
Rechtsangelegenheiten -817.674 -1.106.356 -1.049.302 -1.085.909 -1.044.71 2 -1.079.212 2 
1.1.1.33.03 Besondere 
Rechtsangelegenheiten -571.291 -806.535 -831.309 -848.144 -838.384 -853.4 44 3 
Summe -1.388.964 -1.912.891 -1.880.611 -1.934.052 -1.883.095 -1.932.656  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
210 
30 Fachbereich Recht und Datenschutz 
111-30 Recht 
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.390,42 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.885,08 55.80 0 57.100 57.100 57.100 57.100 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 204.689,20 13.143 12.2 32 12.268 12.299 12.327 
12 = Summe ordentliche Erträge 259.964,70 68.943 69.332 69.368 69.399 69.427 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -994.038,49 -1.106.866 -1.077. 949 -1.116.119 -1.105.692 -1.145.362 
14 Versorgungsaufwendungen -219.141,63 -285.277 -342.5 08 -360.874 -320.380 -330.297 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -4.373,63 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 
16 Abschreibungen -497,83 -498 -488 -484 -476 -476 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -74.329,49 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -538.229,44 -586 .898 -526.703 -523.649 -523.652 -523.654 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.830.610,51 -1.981.835 -1.949.943 -2.003.421 -1.952.494 -2.002.083 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.570.645,81 -1.912.891 -1.880.611 -1.934.052 -1.883.095 -1.932.656 
22 außerordentliche Erträge 181.681,35 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 181.681,34 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.388.964,47 -1.912.891 -1.880.611 -1.934.052 -1.883.095 -1.932.656 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 425.211 ,13 470.400 500.354 500.354 500.354 500.354 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -167.004,56 -211.636 -177.198 -182.406 -177.738 -182.091
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 258.206,57 258.764 323.156 317.948 322.616 318.263 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.130.757,90 -1.654.127 -1.557.455 -1.616.105 -1.560.480 -1.614.393 
211 
Konsolidierungsmaßnahmen 2024 
Maßnahme gesamt in € nachhaltig
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
12_1 Einstellung der Hanse-Aktivitäten  0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 X 
12_2 Einsatz von Auszubildenden als Briefwahlhelfer 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 X 
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 30.000 37.000 37.000 37.000 7.000 37.000
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_1 Einstellung der Hanse-Aktivitäten  k. A. 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Austritt aus dem Internationalen Städtebund Die Hanse sowie dem Westfälischen Hanseverbund und Einstellung 
aller damit verbundener Aktivitäten (Teilnahme der Hansedelegierten am Internationalen Hansetag, 
Vorbereitungen und Realisierung einer Beteiligung an HANSEartWORKS ect.) - jährliche Kosten von rund 10.000 
Euro (3.500 Euro Mitgliedsbeiträge, 2.500 Euro Dienstreisen Delegierte, ca. 1.000 bis zu 4.000 Euro 
Transportkosten Kunstwerk für HANSEartWORKS) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2024 0
2025 7.000 7.000
2026 7.000 7.000
2027 7.000 7.000
2028 7.000 7.000
2029 7.000 7.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Keine Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung. Die Kooperation hat keine strategische Relevanz. Der 
FB Kultur und TOL bewerten die Relevanz für Kultur und Tourismus als marginal.  
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_2 Einsatz von Auszubildenden als Briefwahlhelfer k. A. 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Für die Durchführung der Wahlen werden für das Jahr 2024 18 VZÄ in der Entgeltstufe EG2 eingeplant. Im 
Haushalt sind hierfür etwas mehr als 100.000 € eingeplant. Ersetzt man einen Teil der Briefwahlhelfer durch 
Auszubildende könnte dieser Betrag reduziert werden. So setzt beispielsweise die Stadt Oldenburg die Briefwahl 
komplett mit Auszubildenden um. Zu klären wären rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen sowie der 
konkrete Umfang.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2024 30.000 30.000
2025 30.000 30.000
2026 30.000 30.000
2027 30.000 30.000
2028 0 0
2029 30.000 30.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Keine Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung. Es muss aber geklärt werden, ob dieses Vorgehen mit 
den Regularien zur Ausbildung vereinbar ist und ob der Einsatz organisatorisch möglich ist. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
Konsolidierungsmaßnahmen 2024 
Maßnahme gesamt in € nachhaltig
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
15_1 Entwicklung einer Datenmanagementplattform 15.000 0 0 0 0 0
15_2 Bürgerplattform & MeinOSNA (Open ID Connect) 10.000 0 0 0 0 0
15_3 Verzicht auf elektronischen Zeitstempel für eingescannte 
Eingangspost (Mentana) 15.000 15.450 15.920 16.390 16.390 16.390 X 
Ref. Digitalisierung und IT (15) 40.000 15.450 15.920 16.390 16.390 16.390
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_1 Entwicklung einer Datenmanagementplattform 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kürzung des eingeplanten Budgets zur Entwicklung einer Datenmanagementplattform 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2024 -15.000 15.000 15.000
2025 0 0
2026 0 0
2027 0 0
2028 0 0
2029 0 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_2 Bürgerplattform & MeinOSNA (Open ID Connect) 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kürzung des eingeplanten Budgets zur Entwicklung einer Bürgerplattform & MeinOSNA (Open ID Connect) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2024 -20.100 10.000 10.000
2025 0 0
2026 0 0
2027 0 0
2028 0 0
2029 0 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_3 Verzicht auf elektronischen Zeitstempel für eingescannte Eingangspost 
(Mentana) 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kürzungen der eingeplanten Budgets - dauerhafte Konsolidierungseffekte, allerdings geringere Rechtssicherheit 
der digitalen Dokumente im DMS 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2024 -15.000 15.000 15.000
2025 -15.450 15.450 15.450
2026 -15.920 15.920 15.920
2027 -16.390 16.390 16.390
2028 -16.390 16.390 16.390
2029 -16.390 16.390 16.390
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen