Berichtswesen- Controllingberichte des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen zum Stichtag 31.08.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4810
Datum: 2025-10-21
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4810 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen- Controllingberichte des Fachbereichs Geodaten und 
Verkehrsanlagen zum Stichtag 31.08.2025 
 
Datum: 23.09.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 30.10.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen des Berichtswesens werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
die Controllingberichte zum 31.08.2025 zur Kenntnis gegeben. 
  
Als Anlagen beigefügt sind die Übersichten 
•           „Ergebnishaushalt“ und  
•           „Investitionen“ 
für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen. 
 
Gez. Bohne 
 
Anlage/n 
1 - Bericht 31.08.2025  Ergebnishaushalt (öffentlich) 
 
2 - Bericht 31.08.2025 Investitionen (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Geodaten und Verkehrsanlagen 
Verantwortliche/r: 
Mike Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -679.322 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Prognose                    
31.12.2025 Abw.* Sonstige   Er-
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben             
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 270.126 423.000 412.300 -10.700     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 5.182.638 5.214.500 5.226.300 11.800     
  4. Sonstige Transfererträge             
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 601.119 793.000 593.000 -200.000     
  6. privatrechtliche Entgelte 278.218 215.100 192.900 -22.200     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 156.995 212.800 146.000 -66.800     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
  9. aktivierte Eigenleistungen 965.761 868.000 828.000 -40.000     
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 216.370 101.016 101.076 60     
12. Summe ordentliche Erträge 7.671.226 7.827.416 7.499.576 -327.840     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -6.047.356 -7.040.696 -6.786.596 254.099     
14. Versorgungsaufwendungen -416.654 -401.205 -399.210 1.995     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -4.185.063 -5.747.900 -6.375.600 -627.700 -595.400   
16. Abschreibungen -11.273.760 -10.990.400 -11.034.000 -43.600     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.   -20.000 -20.000       
18. Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500       
19. sonstige ordentliche Aufw. -13.520.426 -13.308.903 -13.251.280 57.623 -9.200   
20. Summe ordentliche Aufw. -35.451.760 -37.517.604 -37.875.186 -357.582 -604.600   
21. Ordentliches Ergebnis -27.780.534 -29.690.188 -30.375.610 -685.422 -604.600   
22. außerordentliche Erträge 60.106   6.300 6.300     
23. außerordentliche Aufwendungen -96.002   -200 -200     
24. außerordentliches Ergebnis -35.895   6.100 6.100     
25. Jahresergebnis -27.816.429 -29.690.188 -30.369.510 -679.322 -604.600   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.465.805 1.393.842 1.371.792 -22.050     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.574.504 -1.545.613 -1.535.647 9.966     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -108.698 -151.771 -163.855 -12.084     
29. Gesamtergebnis -27.925.127 -29.841.959 -30.533.365 -691.406 -604.600   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2025 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2025  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
1.1005.1.1.0
9 
Geodaten W -3.978.035 € 
 
-67.095 € Ja   Nein  
1.100.5.4.1.
03 
Gemeindestraßen W -19.598.330 € 
 
-629.926 € 
 
Ja   Nein  
1.100.5.4.5.
02 
Straßenbeleuchtung / Straßen-
reinigung 
 -6.283.217 € 
 
3.227 € 
 
Ja   Nein  
1.100.5.4.7.
02 
ÖPNV-Bau  -509.929 € 
 
14.472 € 
 
Ja   Nein  
X.X.X.XX    € Ja   Nein  
Summe   -30.369.510€ -679.322 € 
 
 
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.5.1.1.09 Geodaten   
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Im Produkt Geodaten ist eine Ergebnisverschlechterung von insgesamt -67.095 € zu 
erwarten, demgegenüber stehen jedoch noch Übertragungen von 21.000 €, die das Er-
gebnis etwas relativieren. 
 
 Öffentlich-rechtliche Entgelte: 
Bei den Sondernutzungsgebühren wird ein Einbruch der Einnahmen prognostiziert, da der 
Bauboom vorbei ist und wesentlich weniger Großbaustellen im Stadtgebiet in den öffentlichen 
Verkehrsraum reichen und so mit weniger Sondernutzungen erteilt wurden, bzw. für dieses 
Jahr noch erwartet werden. 
 
-195.000 € 
 Personalaufwendungen: 
2 Unbesetzte Stellen im Bereich Umlegung 
 
168.692 € 
 Sonstige kleinere Abweichungen -40.787 € 
   
   
 Summe -67.095 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs -, Unter-
haltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenma-
nagement) 
 Bezug zum ZHF:   2.5.Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
                              2.7 Luftschadstoffe verhindern 
                              3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
                              Q   Digitalisierung 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Realisierungsstand 98% 98% 98%  
      
   
 
 
 Produktziel 2: Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien 
des Bundes 
  
Bezug zum ZHF:    
 
    3.3 Innovationskraft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen 
   3.4 Digitalisierung aktiv mitgestalten 
   3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben 
   Q   Digitalisierung 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 
Weiße Flecken  95 100 
Die Prüfung des Verwendungsnachweises 
durch den Bund ist abgeschlossen, die ab-
schließende Prüfung des Verwendungsnach-
weises durch das Land wird voraussichtlich bis 
Ende 2025 erfolgen.   
 
Weitere weiße Flecken 100 70 80 
Der Anmietungsprozess bereits geförderter 
Trassen sowie nicht angekündigte eigenwirt-
schaftliche Ausbauaktivitäten und damit ver-
bundene Adressanpassung inkl. ergänzende 
Hinzunahme von Adressen aufgrund geänder-
ter Förderbedingungen, haben die Projektie-
rung beeinflusst.  Die Maßnahme wird am 
31.03.2026 fertig gestellt. 
 Gewerbe 80 50 70 Die Umsetzung verzögert sich, die Baufertig-
stellung ist für Ende 2026 terminiert. 
 Graue Flecken 20 10 20  
 Produktziel 3: Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler 
Form 
 Bezug zum ZHF:    4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
    3.4 Digitalisierung aktiv mitgestalten 
    6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der thematischen In-
klusionsebenen 13 12 13  
      
Produkt:  1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Im Produkt Gemeindestraßen ist eine Ergebnisverschlechterung von insgesamt -
629.926 € zu erwarten, demgegenüber stehen jedoch noch Übertragungen aus dem 
Vorjahr von 583.515 €, die das Ergebnis relativieren. 
 
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 
Für die Straßenunterhaltung wird eine Überschreitung des Ansatzes von  voraussichtlich 
300.000 € prognostiziert, demgegenüber stehen jedoch Übertragungen aus dem Vorjahr in 
Höhe von 360.600 €. 
Außerdem werden die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen um 226.800 höher sein 
als der prognostizierte Ansatz, da hier eine fehlerhafte Kalkulation für die zu zahlenden Un-
terhaltungskosten für das UVM vorliegt. 
 
-593.886 € 
 Sonstige kleinere Abweichungen -36.040 € 
 Summe -629.926 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS) 
 Bezug zum ZHF:   2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
   
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen.  
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Zunächst erscheint es so, als ob der Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen den Planansatz um  679.322 € überschritten 
hat. Demgegenüber stehen jedoch Übertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von insgesamt 604.600 €, so dass die Überschrei-
tung lediglich 74.722 € beträgt. Bei einem Gesamtansatz von ca. 29.700.000 € sind das lediglich 0,25 %. Zu der Überschreitung 
ist es auf Grund der in der Abweichungsanalyse beschriebenen Fehlkalkulation im Bereich des UVM und durch das Wegbrechen 
der Einnahmen bei der Sondernutzung gekommen. 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgega ngenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
 
Stand der Bearbeitung (%) 100 % 75 % 80 % 
Aufgrund diverser zusätzlicher Aufgaben ne-
ben dem Aufbau eines Erhaltungsmanage-
mentsystems und der weitreichenden The-
menfelder mit internen und externen Abhän-
gigkeiten für den Aufbau eines EHMS wird für 
dieses Produktziel mehr Zeit benötigt als vor-
gesehen 
      
 Produktziel 2: ÖPNV Beschleunigung an Lichtsignalanlagen 
 Bezug zum ZHF: 2.1  ÖPNV Beschleunigung 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der LSA mit erneuerter 
Technik zur Busbeschleunigung 10 11 14  
      
Produkt:  1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Größere Abweichungen bislang noch nicht bekannt 3.227 € 
   
   
 Summe 3.227 € 
   
Die Sachkostensperre kann voraussichtlich nicht eingehalten  werden, da einerseits einige größere Straßenunterhaltungsmaß-
nahmen für das Jahr 2025 geplant wurden und voraussichtlich auch so umgesetzt werden , andererseits die bisher häufig mög-
liche Entlastung durch Personalkosteneinsparungen – dank zunehmender Stellenbesetzungen – nicht mehr in dem Umfang 
möglich ist 
 
Diese in den letzten Controllingberichten benannte positive Personalentwicklung hat sich nun auch in eine umfangreiche Projek-
trealisierung und damit in eine Zielerreichung der leicht übersteuerten Straßenunterhaltung niedergeschlagen, was fachlich, aber 
auch politisch als sinnvoll/notwendig erachtet wird. 
 
 
 
              Gez. Bohne 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Geodaten und Verkehrsanlagen 
Verantwortliche/r: 
Herr Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 22.425.433 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.** 
Deckun- 
gen 
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -15.000 -15.000 -23.000 -8.000   
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -15.000 -15.000 -7.000 8.000   
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -5.000 -33.800 -10.000 23.800   
   7.000737.710.001  62-1 Plotter -15.000 -15.000 -10.000 5.000   
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -15.000 -23.000 -23.000     
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge   -60.000 -60.577 -577   
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -10.000 -30.000 -30.000     
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 1.300.000 1.300.000 3.000.000 1.700.000   
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land 1.500.000 1.500.000 1.500.000     
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 1.600.000 1.600.000 1.000.000 -600.000   
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 800.000 800.000 500.000 -300.000   
   7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken 100.000 100.000   -100.000   
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken   -6.854.000 -5.000.000 1.854.000   
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -900.000 -1.422.000 -1.000.000 422.000   
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken   -3.000.000   3.000.000   
   7.001056.710      WLAN-Innenstadt     -8.717 -8.717   
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 4.325.000 -6.167.800 -172.294 5.995.506   
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -100.000 -163.000 -220.000 -57.000   
   7.000738.710.004  Global Radwege -790.000 -790.000 -50.000 740.000   
   7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen -598.500 -598.500 -950.000 -351.500   
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkeh -200.000 -200.000 -310.000 -110.000   
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -30.000 -30.000   30.000   
   7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Ver -150.000 -270.000 -330.000 -60.000   
   7.000738.710.016  Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm.   -27.000   27.000   
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 100.000 100.000 15.675 -84.325   
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000877… Breitband 3.3, 3.4, 3.5 
Verschiedene Gemeindestraßen 2.5, 2.12 
7.000740… Straßenbeleuchtung 1.8, 2.10, 2.11, 2.12 
Verschiedene ÖPNV 2.2, 2.5 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.** 
Deckun- 
gen 
   7.000739.705.002  62-2 Förderm. Intelligent.Inte 7.650 7.650 1.448 -6.202   
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge   -54.700 -54.700     
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -24.000 -29.200 -22.989 6.211   
   7.000739.770      Veräußerung bewegliches Vermögen     6.275 6.275   
   7.000742.705.005  NGVFG Brücke Hamburger Straße 500.000 500.000   -500.000   
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -900.000 -2.401.600 -1.910.000 491.600   
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße -430.000 -700.100 -610.000 90.100   
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke   -1.234.000 -1.000.000 234.000   
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB -502.000 -665.000 -20.000 645.000   
   7.000742.710.025  Brücke Düstruper Straße   -50.000   50.000   
   7.000742.710.027  Brücke Hamburger Str./Hasebrücke   -101.000 -267.000 -166.000   
   7.000742.710.030  Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw.   -402.400 -268.000 134.400   
   7.000742.710.035  Bürgerbrücke Am Mühlenholz -80.000 -80.000   80.000   
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd   -15.000   15.000   
   7.000748.710.002  Bramscher Str.(Jul.-Schurig-S-HansaSüd)     -192.000 -192.000   
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA   -70.000 -282.000 -212.000   
   7.000756.710.002  Neumarkt Verkehrsanlagen -500.000 -1.047.300 -790.000 257.300   
   7.000756.710.003  Neumarkt ZOB -350.000 -350.000   350.000   
   7.000764.705.001  NGVFG Vehrter Landstaße 2.000.000 2.000.000 500.000 -1.500.000   
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -3.500.000 -4.297.500 -2.800.000 1.497.500   
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd -5.000 -5.000 -5.000     
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße   -1.067.000 -920.000 147.000   
   7.000777.705.002  NGVFG Neuer Graben 115.000 115.000 215.200 100.200   
   7.000777.710.001  Neuer Graben   -382.990 -372.000 10.990   
   7.000777.710.002  Ledenhof   -629.000 -125.000 504.000   
   7.000778.705.001  Straßenbaubeiträge Kalkrieser Weg     349.331 349.331   
   7.000802.705      NGVFG Rosenplatz 600.000 600.000 200.000 -400.000   
   7.000802.710      Rosenplatz -1.600.000 -1.600.000 -936.000 664.000   
   7.000813.705.007  NGVFG Power Weg (RSW Widukindland) 145.000 145.000 180.000 35.000   
   7.000813.710.006  Haster Weg/Hunteburger Weg (RS   -10.000 -10.000     
   7.000813.710.007  Power Weg (RSW Widukindland)   -331.600 -346.000 -14.400   
   7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr.–Dodesh. -850.000 -921.500 -174.000 747.500   
   7.000836.710.002  Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg –   -50.000   50.000   
   7.000837.710.004  Güntkebach Erweiterung   -164.000   164.000   
   7.000837.710.005  Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg   -37.000   37.000   
   7.000838.710.001  Eversheide Baustraße   -79.000   79.000   
   7.000838.710.002  Eversheide Endausbau -250.000 -250.000   250.000   
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-K -20.000 -20.000 -3.000 17.000   
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang -155.000 -155.000   155.000   
   7.000841.710.002  Klausegärten/Kühnehof Endausbau -750.000 -750.000 -50.000 700.000   
   7.000843.705.001  Erschließungsbeiträge Limberg 1.000.000 1.000.000   -1.000.000   
   7.000843.705.002  Städtebauförder. Treuh. Ant. 61 Limberg           
   7.000843.710.001  Limberg   -688.000 -200.000 488.000   
   7.000843.710.002  Radwegeverbindung Am Limberg   -1.050.000 -362.683 687.317   
   7.000843.710.003  Limberg – Kunst und Kreisel     -30.528 -30.528   
   7.000846.705.002  NGVFG Venner Weg (RSW Widukindland) 300.000 300.000   -300.000   
   7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland) -470.000 -750.000   750.000   
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-V -115.000 -115.000   115.000   
   7.000857.705.001  NGVFG Fürstenauer Weg Emsweg/S 400.000 400.000   -400.000   
   7.000857.705.003  NGVFG Fürsten. Weg Winkel.str.     150.000 150.000   
   7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 -500.000 -740.800 -138.000 602.800   
   7.000857.710.002  Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2     -10.502 -10.502   
   7.000857.710.003  Fürsten.Weg Winkelh.str./Brams   -774.900 -92.600 682.300   
   7.000857.710.004  Grunderwerb Fürstenauer Weg BA 1   -152.600 -65.500 87.100   
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.** 
Deckun- 
gen 
   7.000858.710.001  Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubb   -162.000 -80.159 81.841   
   7.000859.710.001  Mindener Str. B. Grete.–A. d. -150.000 -487.600 -88.000 399.600   
   7.000859.710.002  Mindener Str. (BAB - Burg Gret -290.000 -290.000 -35.000 255.000   
   7.000859.710.003  Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 -670.000 -670.900 -40.000 630.900   
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner L     -42.292 -42.292   
   7.000900.710      E.-M.-Remarque-Ring -850.000 -860.000 -250.000 610.000   
   7.000901.710      Wartenbergstr. -66.000 -66.000 -40.000 26.000   
   7.000908.705      NGVFG Hamburger Str.     300.000 300.000   
   7.000908.710      Hamburger Str.   -555.200 -2.024.000 -1.468.800   
   7.000983.710      Am Gut Sandfort (Meller Landst -50.000 -50.000 -3.784 46.216   
   7.000984.710.001  Meller Landstr. (Am Huxm.-H.M.Str) BA 1 -370.000 -370.000   370.000   
   7.000985.710      Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. -215.000 -215.000   215.000   
   7.000986.710.001  Pagenstecherstr.Römeresch.-Wac -50.000 -143.000 -15.000 128.000   
   7.000986.710.002  Pagenstecherstr.Eversburg.-Röm -100.000 -143.000 -15.000 128.000   
   7.000988.710.002  Dr. Gerd-Lüers-Str.   -160.000 -176.000 -16.000   
   7.000988.710.003  Am Kniebusch   -570.000 -456.000 114.000   
   7.000988.710.004  Rosengasse   -330.000 -264.000 66.000   
   7.000988.710.005  Talstr.   -37.000 -41.000 -4.000   
   7.000988.710.006  Dahlienweg   -80.000 -112.000 -32.000   
   7.001010.710      Schreberstr. -450.000 -450.000 -7.681 442.319 170.000 
   7.001027.710      Endausbau Sandgrube -60.000 -60.000 -6.600 53.400   
   7.001028.705      Fördermittel Umg.Bhfvorpl-Ersc 800.000 800.000 500.000 -300.000   
   7.001028.710      Bahnhofsvorplatz Erschließung -325.000 -1.791.000 -1.600.000 191.000   
   7.001029.710      Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau -716.000 -716.000 -33.000 683.000   
   7.001041.705      Fördermittel Radverkehrsanlage     83.520 83.520   
   7.001041.710      Radverkehrsanlagen am Wallring   -90.000 -83.520 6.480   
   7.001047.710      Am Tie   -10.000   10.000   
   7.001053.710      Natruper Straße   -380.000 -100.000 280.000   
   7.001054.710      Domhof   -50.000   50.000   
   7.001055.710      Wiesenbachstraße (Parkstr./Hei -100.000 -639.700 -25.000 614.700   
   7.001069.710      Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr.   -661.000 -860.000 -199.000   
   7.001070.705.008  Fördermittel Pilgerroute Sutthausen     40.505 40.505   
   7.001070.710.004  Schinkelstraße Fahrradstraße -198.300 -198.300 -25.000 173.300   
   7.001070.710.008  Veloroute Nr. 8 Sutthausen   -45.000 -7.494 37.506   
   7.001070.710.009  Veloroute Nr. 9 Hellern     -734 -734   
   7.001070.710.010  Veloroute Nr. 10 Westerberg -98.200 -98.200   98.200   
   7.001070.710.018  Pilgerroute Sutthausen   -50.500 -52.500 -2.000   
   7.001071.705.001  Erschließungsbeiträge Rubbenbruchweg     685.167 685.167   
   7.001076.710      Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse– -50.000 -50.000   50.000   
   7.001098.710      Hannoversche Str. -876.500 -1.306.500 -1.224.600 81.900   
   7.001099.705.011  Kostenbeteiligung Kreisverkehr 75.000 75.000   -75.000   
   7.001099.705.015  Kostenbeteiligung Brücke Er.Te 880.000 880.000   -880.000   
   7.001099.710.001  Kreisverkehr Frankenstraße -200.000 -200.000   200.000   
   7.001099.710.002  Durchstich Frankenstraße -300.000 -891.450 -117.000 774.450   
   7.001099.710.003  Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg) -150.000 -220.000 -50.000 170.000   
   7.001099.710.004  Verlängerung Terminal Ost Lokvierte -150.000 -170.000 -70.000 100.000   
   7.001099.710.005  Brücke Erschließung Terminal Ost -2.150.000 -2.260.600 -2.160.000 100.600   
   7.001099.710.006  Kreuzung Niedersachsenstr./Ham -150.000 -150.000   150.000   
   7.001099.710.007  Neubau Frankenstraße -150.000 -150.000   150.000   
   7.001099.710.100  Grunderwerb Lokviertel   -1.900.000 -1.830.273 69.727   
   7.001103.710      Johannishöfe -50.000 -50.000   50.000   
   7.001105.710      Winkelhausenstraße -100.000 -100.000 -60.000 40.000   
   7.001106.710      Blumenhaller Weg -185.000 -185.000 -280.000 -95.000   
   7.001109.710      Liebigstraße (Nonnenpfad-Schla -515.000 -515.000 -80.000 435.000   
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.** 
Deckun- 
gen 
   7.001114.705      DSRF Fördermittel 100.000 100.000 100.000     
   7.001114.710      Datensammlung Rad- und Fußverk -151.500 -151.500 -151.500     
   7.001115.705      DIGIBrueck Fördermittel 350.000 350.000 350.000     
   7.001115.710      Digitale Verkehrssysteme (DIGIBrueck) -450.000 -490.000 -440.000 50.000   
   7.001116.710      Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.) -100.000 -100.000 -50 99.950   
   7.001117.710      An d.Petersburg(Klöntrupstr-St -75.000 -75.000   75.000   
   7.001119.710      Eberleplatz -100.000 -100.000 -100.000     
   7.001127.710      Neelmeyerstraße   -190.000   190.000   
   7.001128.710      KVP Franz-Lenz-Str./An der Rosenburg   -145.000 -15.500 129.500   
   7.001129.710      KP Schloßwall / Süsterstraße   -100.000 -35.000 65.000   
   7.001131.710      Am Funkturm     -180.000 -180.000 -170.000 
   7.001136.710      Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp)     -50 -50   
   7.001137.710      Lange Straße (Rehmstr.-Schnatgang)     -50 -50   
   7.001149.710.001  Hermann-Ehlers-Str. (BAB-A.d.Rennbahn)     -7.500 -7.500   
   7.001152.710      Feldstraße Fahrradstraße     -20.000 -20.000   
*  Gemeindestraßen -16.158.350 -36.856.490 -23.545.668 13.310.822   
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -1.400.000 -1.400.000 -1.589.341 -189.341   
*  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung -1.400.000 -1.400.000 -1.589.341 -189.341   
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 125.000 125.000 125.000     
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 295.000 295.000 223.263 -71.737   
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -125.000 -329.083 -168.250 160.833   
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -700.000 -846.000 -450.000 396.000   
   7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung -200.000 -301.200 -76.000 225.200   
   7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau -1.500.000 -1.850.000 -570.000 1.280.000   
   7.000816.710.003  Stationsumfeld HP Rosenplatz G   -560.000 -561.850 -1.850   
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel   -23.000 -23.000     
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -350.000 -350.000   350.000   
   7.001030.710      Neubau der Fahrgastunterstände -1.000.000 -1.000.000 -30.000 970.000   
*  ÖPNV -3.455.000 -4.839.283 -1.530.837 3.308.446   
** Saldo Teilhaushalt -16.688.350 -49.263.573 -26.838.140 22.425.433   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 13.092.650 13.092.650 10.025.384 -3.067.266   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -29.781.000 -62.356.223 -36.863.524 25.492.699   
 
 
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2025 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000877.705.001  
Breitbandausb. 
weiße Flecken 
Förd. Bund 
Fördermittel werden abhängig vom Baufortschritt nach 
Kostenerstattungsprinzip ausgezahlt, korrespondiert zu 
7.000877.710.001 
 
1.700.000 
7.000877.705.101  
Breitbandausbau 
Gewerbe Förderung 
Bund 
Baufertigstellung verschiebt sich auf 2026 
-600.000 
7.000877.705.102  
Breitbandausbau 
Gewerbe Förderung 
Land 
Baufertigstellung verschiebt sich auf 2026 
-300.000 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000877.710.001  
Breitbandausbau 
weiße Flecken 
Die Telekom als Auftragnehmerin des Verfahrens wurde angewiesen, 
geförderte Infrastruktur aus abgeschlossenen Verfahren mit zu nutzen. 
Zudem gab es Änderungen in der Adresslage, dieses führte zu erhöhtem 
Planungsaufwand und einer Fristverlängerung des Fertigstellungtermins 
auf März 2026. 
1.854.000 
7.000877.710.100  
Breitbandausbau 
Gewerbe 
 
Die Stadtwerke Osnabrück als Auftragneh merin des Verfahrens 
verzeichnet geringe Produktbuchungen, daher werden die 
Vermarktungsaktivitäten hochgefahren. Problemen mit den Baufirmen 
und fehlende Produktschaltung tragen ebenfalls dazu bei, dass eine 
Fristverlängerung erforderlich wird, es ist mit einer Fertigstellung Ende 
2026 zu rechnen.  
422.000 
7.000877.710.200  
Breitbandausbau 
graue Flecken 
Derzeit findet die mehrstufige europaweite Konzessionsvergabe statt. Die 
Beauftragung und der Baubeginn werden in 2026 erfolgen.   3.000.000 
7.000738.710.004  
Global Radwege 
Es wurden neben den Kosten für den Aufbau von Radbügeln im 
Stadtgebiet, Mittel für den Umbau des Radweges an der Kreuzung 
Helmut-Kohl-Platz verausgabt.  Für das Projekt Fürstenauer Weg  im 
Abschnitt Stadtgrenze bis BAB-Unterführung werden Planungsmittel 
abfließen. Außerdem werden Mittel zur Deckung für die Hannoversche 
Straße, den Blumenhaller Weg und weitere Projekte verwendet werden. 
740.000 
7.000738.710.005  
Global Lichtsignal-
anlagen (LSA) 
Der Ausfall von diversen Lichtsignalanlagen (z.B.  LSA 158, 246, 298) 
erforderte vermehrte investive Ausgaben in diesem Bereich. 
Die Deckung erfolgt vom PSP 7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung. 
-351.500 
7.000742.705.005  
NGVFG Brücke 
Hamburger Straße 
Zuwendungsrate für Gesamtprojekt "Hamburger Str." in 2025 ist auf 
maximal 300.000 € vonseiten des Fördermittelgebers beschränkt (beim 
PSP 7.000908.705 vereinnahmt). Ob eine weitere Rate bewilligt wird, 
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. 
-500.000 
7.000742.710.005  
Brücke Hamburger 
Str. 
Es kam teilweise zu anderen Ausgabenzuordnungen auf die 
verschiedenen Ausgabepositionen der Gesamtmaßnahme. 491.600 
7.000742.710.021  
Brücke Seilerweg 
DB 
Der Baubeginn ist abhängig von Sperrpausen der Deutschen Bahn. 
Aktuell wird auf Sperrpausen diesbezüglich gewartet. 645.000  
7.000756.710.002  
Neumarkt 
Verkehrsanlagen 
Es gibt Verzögerungen aufgrund der umfassenden konzeptionellen 
Planung. 257.300  
7.000756.710.003  
Neumarkt ZOB 
Eine korrekte Zuordnung der Ausgaben auf die einze lnen 
Förderabschnitte des Neumarktes erfolgt im Laufe des Jahres 2025.  350.000 
7.000764.705.001  
NGVFG Vehrter 
Landstaße 
Die Zuwendungsrate in 2025 ist auf maximal 500.000 € vonseiten des 
Fördermittelgebers beschränkt. -1.500.000 
7.000764.710      
Vehrter Landstraße 
Durch die Verschiebung des Baubeginns fließen die Mittel entsprechend 
zeitversetzt ab. 1.497.500 
7.000777.710.002  
Ledenhof 
Die Kosten der Maßnahme werden größtenteils direkt aus 
Städtebaufördermitteln im FB Städtebau finanziert. Nicht förderfähige 
oder nur teilweise förderfähige Kosten werden aus diesem PSP geleistet. 
504.000 
7.000778.705.001  
Straßenbaubeiträge 
Kalkrieser Weg 
Die Abrechnung nach NKAG konnte erst in 2025 erfolgen. Eine 
Gerichtsentscheidung im Hinblick auf die eingereichten Klagen ist 
abzuwarten. 
349.331 
7.000802.705      
NGVFG Rosenplatz 
Die Zuwendungsrate in 2025 ist auf maximal 200.000 € vonseiten des 
Fördermittelgebers beschränkt. -400.000 
7.000802.710      
Rosenplatz 
Der Bau befindet sich im Zeitplan, jed och werden die Mittel für den Rest 
Bauleistungen und die Beschichtung erst in 2026 abfließen. 664.000 
7.000836.710.001  
Ellerstr. 1.BA 
Vehrter Landstr.–
Dodesh. 
Es gab Verzögerungen in der Planung durch die korrespondierende 
Baumaßnahme Vehrter Landstr. 747.500 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000838.710.002  
Eversheide 
Endausbau 
Die Ausführungsplanung beginnt erst 2026. Der Baubeginn wird (bedingt 
durch die Fertigstellung des Dienstleistungszentrums vom Fachbereich 
für Kinder, Jugendliche und Familien) nicht vor Juni 2027 liegen. 
250.000 
7.000841.710.002  
Klauseg./Kühnehof 
Endausbau 
Die Planung musste überarbeitet werden und Entwurfsanpassung en 
waren in größerem Umfange notwendig. Das Ingenieurbüro hat erst  Mitte 
Juli die Ausführungsplanung zugesandt, so dass die Ausschreibung erst 
entsprechend später erfolgen kann. 
700.000 
7.000843.705.001  
Erschließungsbeitr. 
Limberg 
Eine Klärung wird noch erfolgen, wie die Haupterschließungsstraße 
(Alwine-Wellmann-Straße) abzurechnen ist. Eine Entscheidung, ob die 
Kosten z.B. über Flächenanteile abgerechnet werden können, steht noch 
aus. 
-1.000.000 
7.000843.710.001  
Limberg 
Abschließend konnte die Prüfung der Schlussrechnung noch nicht 
vollendet werden. Der Ansatz wird in voller Höhe voraussichtlich nicht 
benötigt. 
Es wird eine Deckung zum Projekt Hamburger Straße erfolgen. 
488.000 
7.000843.710.002  
Radwegeverbindg. 
Am Limberg 
Der Ansatz wird in voller Höhe voraussichtlich nicht benötigt, da die 
Kosten größtenteils aus Städtebaufördermitteln im FB Städtebau 
finanziert werden. 
Es wird eine Deckung zum Projekt Hamburger Straße erfolgen. 
687.317 
7.000846.705.002  
NGVFG Venner 
Weg (RSW 
Widukindland) 
Durch die Verzögerung in der Planung konnten keine Fördermittel 
abgerufen werden. -300.000 
7.000846.710.002  
Venner Weg 
Endausbau (RSW 
Widukindl.) 
Es gab Verzögerungen bei der Planung u. a. infolge Klärung 
Anliegerbeiträge. Deckung 500.000 € für FB 20 750.000 
7.000857.705.001  
NGVFG 
Fürstenauer Weg 
Emsweg/S 
Durch die Verzögerung in der Planung konnten keine Fördermittel 
abgerufen werden. -400.000 
7.000857.710.001  
Fürstenauer Weg 
Emsweg/Süberweg 
BA 1 
Aufgrund verschiedener politischer Diskussionen zur 
Radverkehrsführung verzögerte sich das Planungsverfahren. 602.800 
7.000857.710.003  
Fürsten.Weg 
Winkelh.str./Brams 
Gegenüber der seinerzeitigen Kostenschätzung haben sich die 
tatsächlichen Kosten verringert. 682.300 
7.000859.710.001  
Mindener Str. B. 
Grete.–A. d. 
Die Planung verzögerte sich aufgrund der schwierigen 
Grunderwerbsverhandlungen. 399.600 
7.000859.710.002  
Mindener Str. (BAB 
- Burg Gret 
Aufgrund erfolgten Projektzeitplananpassungen kam es zu verzögerten 
Ausgaben. 255.000 
7.000859.710.003  
Mindener Str. 
(Heiligenweg - 
BAB) BA 3 
Aufgrund erfolgten Projektzeitplananpassungen kam es zu verzögerten 
Ausgaben. 630.900 
7.000900.710 E.-
M.-Remarque-Ring 
Bislang waren keine planerischen Kapazitäten vorhanden. 
Planungsbeginn ist nun im 2. Hj. 2025 vorgesehen. 
Deckung 360.000 € für FB 20. 
610.000 
7.000908.705      
NGVFG Hamburger 
Str. 
Zuwendungsrate für Gesamtprojekt "Hamburger Str." in 2025 ist auf 
maximal 300.000 € vonseiten des Fördermittelgebers beschränkt (hier 
vereinnahmt). Ob eine weitere Rate bewilligt wird, kann zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. 
300.000 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000908.710      
Hamburger Str. 
Es kam teilweise zu anderen Ausgabenzuordnungen auf die 
verschiedenen Ausgabepositionen der Gesamtmaßnahme. Deckung 
wird erforderlich. 
-1.468.800 
7.000984.710.001  
Meller Landstr. (Am 
Huxm.-H.M.Str) 
BA 1 
In Abhängigkeit mit der Großbaumaßnahme Mindener Str. musste die 
Planung zeitlich verschoben werden. 370.000 
7.001010.710      
Schreberstr. 
Es sind noch rechtliche Fragestellungen in Abhängigkeit von Dritten im 
Hinblick auf Ankauf und Verkauf zu klären.  Daher kann auf Grund der 
unklaren Flächenverfügbarkeiten das Projekt aktuell nicht 
weiterbearbeitet werden.  
Es werden Mittel i.H.v. 170.000 € zur Deckung der Mehrkosten vom 
Global-Titel Verkehr ssicherung/Verkehrsberuhigung für das Projekt Am 
Funkturm bei m PSP 7.001131.710 verwendet. Des  Weiteren werden 
Mittel i.H.v. 210.000 € zur Deckung der Kosten für die geotechnische 
Untersuchung vom Projekt Bramscher Str.  (Jul.-Schurig-S-HansaSüd)  
beim PSP 7.000748.710.002 zur Deckung verwendet. 
442.319 
7.001028.705      
Fördermittel 
Umg.Bhfvorpl-Ers. 
Durch die Verzögerungen beim Baubeginn konnten nur geringere 
Fördermittel abgerufen werden. -300.000 
7.001029.710      
Stichkanal–
Radverkehrs-
tauglicher Ausbau 
Die Entwurfsplanung liegt vor. Das Ingenieurbüro bereitet aktuell den 
Förderantrag beim Bund (vertreten durch das Wasserschifffahrtsamt) vor. 
Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Entscheidung über 
den Förderantrag.  
683.000 
7.001053.710      
Natruper Straße 
Geringerer Planungsfortschritt auf Grund nic ht geklärter 
Grundsatzfragen.  280.000 
7.001055.710      
Wiesenbachstraße 
(Parkstr./Heinrichs.) 
Die Erweiterung des Planungsauftrags führte zu zeitlichen 
Verzögerungen. Die Baubeauftragung wird noch in 2025 erfolgen, so 
dass der Baubeginn im 1. Quartal 2026 liegen wird. 
614.700 
7.001071.705.001  
Erschließungs-
beiträge 
Rubbenbruchweg 
Der Ansatz für die Vorausleistungen der Erschließungsbeiträge war im 
Haushaltjahr 2024 eingeplant. Die Vorausleistungen der 
Erschließungsbeiträge wurden erst in 2025 erhoben, da die 
Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme erst Ende 2024 erfolgen 
konnte. 
685.167 
7.001099.705.015  
Kostenbeteil.Brücke 
Erschl.Terminal Ost 
Eine Einnahme erfolgt erst nach Schlussabrechnung der 
Teilbaumaßnahme. -880.000 
7.001099.710.002  
Durchstich 
Frankenstraße 
Wir befinden uns zurzeit noch in der Planungsphase, die in den weiteren 
Jahren fortgeführt wird. 774.450 
7.001109.710      
Liebigstraße (Non-
nenpfad-Schlachth.) 
Planerische Kapazitäten  in Zusammenhang mit dem E.-M.-Remarque-
Ring lassen erst den Beginn der Vorplanung in der 2. Jahreshälfte 2025 
zu. 
435.000 
7.000741.710.002  
Bushaltestellen 
LNVG Mittel 
Aufgrund diverser Faktoren mussten mehrere Bushaltestellen aus dem 
BHS-Förderprogramm entnommen werden und werden nun teilweise 
später umgebaut. 
396.000 
7.000816.710.002  
Stationsumfeld HP 
Rosenplatz Bau 
Durch die Abhängigkeit von den Bauleistungen der DB, die im Vorfeld 
stattfinden, kam es zu Verzögerungen. 1.280.000 
7.000913.710      
ÖPNV 
Beschleunigung 
Die Mittel dienen zur Deckung der  Mehrausgaben beim 
PSP 7.000738.710.005 Global LSA , da neue LSA u.a. der ÖPNV 
Beschleunigung dienen. 
350.000 
7.001030.710      
Neubau der 
Fahrgastunter-
stände 
Zwischen der Stadt, den Stadtwerken, der Osnabrück Marketing und den 
Werbevertragsnehmern sind a uf Grund komplexer 
Schnittstellenproblematik und schwieriger vertraglicher Abhängigkeiten 
noch umfangreichere Abstimmungsbedarfe notwendig. 
970.000 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 20.517.102 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
Insgesamt ist mit einer Verbes serung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von  22.425.433 € zu 
rechnen. 
 
Die Einzahlungen verringern sich um 3.067.266 € 
 
Die Auszahlungen verringern sich um 25.492.699 €. 
 
Es ist beabsichtigt Mittel in Höhe von 20.517.102 € in das Folgejahr zu übertragen. 
Die verminderten Gesamtausgaben resultieren überwiegend aus zeitintensiveren Vorplanungen, die durch 
komplexere Abstimmungs-, Beteiligungs- und Genehmigungsverfahren notwendig wurden. Diese führten zu 
Verzögerungen im Projektablauf. Trotz kontinuierlicher und intensiver Überprüfung der Projektstände bleiben 
belastbare zeitliche und finanzielle Prognosen unter den aktuellen Rahmenbedingungen schwierig. Hinzu kommen 
externe Einflüsse (zum Beispiel Stadtwerke, Deutsche Bahn, Fördermittelgeber), Probleme im Bauablauf und 
Zahlungsplan, zeitweise auftretende krankheitsbedingte Ausfälle sowie Verzögerungen bei der Besetzung offener 
Ingenieurstellen, insbesondere im Bereich der Vor- und Entwurfsplanung. Der überwiegende Teil der 
Abweichungen ist jedoch auf den erhöhten Abstimmungs- und Anpassungsbedarf in den frühen Planungsphasen 
zurückzuführen. 
Die Fachverwaltungen haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um Projektfortschritte möglichst 
reibungsarm zu gestalten, konnten die beschriebenen Defizite aber nicht vollständig kompensieren. Mit Einführung 
einer Projektdatenbank und einem softwaregestützten Multiprojektmanagement stehen nun digitale 
Steuerungshilfsmittel zur Verfügung, die eine bessere Planbarkeit, Nachvollziehbarkeit und  Reaktionsfähigkeit 
gewährleisten. Dadurch ergibt sich eine Entschärfung der Problemlage, verbunden mit der Erwartung einer 
realistischeren und verlässlicheren Budgetplanung. 
Darüber hinaus wird im Rahmen der Haushaltssteuerung eine Deckung beziehungsweise  Auszahlung für den Kauf 
von Zooanteilen in Höhe von insgesamt 860.000 Euro vorgesehen, die von den Projekten E.-M.-Ring und Venner 
Weg an den Fachbereich 20 übertragen werden soll. 
Unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung der kommunalen Haushaltsl age und trotz des dringenden 
Bedarfs zum Abbau des Sanierungsstaus in der Infrastruktur wird dennoch zu prüfen sein, ob weitergehende 
Eingriffe in das Bauprogramm erforderlich werden. 
 
 
 
                ________gez. Bohne_____________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen