Jahresabschlussbericht 2017 des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2213
Datum: 2018-04-16
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 10.04.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2213
öffentlich
Jahresabschlussbericht 2017 des Fachbereiches Umwelt und 
Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 26.04.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Als Anlage wird der Jahresabschlussbericht des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz zum 
31.12.2017 zur Kenntnis vorgelegt.
Anlage/n:
Fachbereichsbericht FB Umwelt und Klimaschutz
Investitionsbericht FB Umwelt und Klimaschutz
Produktbericht Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produktbericht Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbericht CO2-Reduzierung
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
68 – Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 389.456 €
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017
Abweichung (Ergeb-
nis zu Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
      Ordentliche Erträge       
*     1. Steuern und ähnliche Ab       
*     2. Zuwendungen und allg. U 91.005 253.000 198.762 -54.238   
*     3. Aufl.-erträge aus Sonde 29.046 29.078 29.046 -32   
*     4. Sonstige Transfererträg       
*     5. öffentlich-rechtliche E 77.974 49.700 70.781 21.081   
*     6. privatrechtliche Entgel 10.775 100 4.541 4.441   
*     7. Kostenerstattungen und 25.759 21.100 33.556 12.456   
*     8. Zinsen und ähnl. Finanz       
*     9. aktivierte Eigenleistun       
*     10. Bestandsveränderun-
gen       
*     11. sonstige ordentliche E 47.041 17.848 97.934 80.086   
**    12. Summe ordentliche Ertr 281.601 370.826 434.620 63.794   
      Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufwendungen aktives 
P -2.080.214 -2.202.596 -2.169.366 33.231   
*     14. Aufwendungen Versor-
gun -141.306 -148.867 -156.403 -7.536   
*     15. Aufw. Sach- / Dienstle -474.408 -813.622 -497.949 315.673 -201.573 284.597
*     16. Abschreibungen -83.790 -67.619 -83.019 -15.400   
*     17. Zinsen und ähnliche Au       
*     18. Transferaufwendungen -52.106 -45.000 -69.444 -24.444 -75.000  
*     19. sonstige ordentliche A -199.787 -238.210 -214.072 24.138   
**    20. Summe ordentliche 
Aufw -3.031.611 -3.515.914 -3.190.253 325.661 -276.573 284.597
***   21. Ordentliches Ergebnis -2.750.010 -3.145.088 -2.755.632 389.456 -276.573 284.597
*     22. außerordentliche Erträ 30.840      
*     23. außerordentliche Aufwe   -0 -0   
**    24. außerordentliches Erge 30.840  -0 -0   
****  25. Jahresergebnis -2.719.170 -3.145.088 -2.755.633 389.456 -276.573 284.597
*     26. Erträge aus intern. Le 711  1.043 1.043   
*     27. Aufw. intern. Leist.-B -393.468 -436.686 -445.092 -8.406   
**    28. Saldo aus intern. Leis -392.757 -436.686 -444.049 -7.363   
***** 29. Gesamtergebnis -3.111.927 -3.581.774 -3.199.682 382.092 -276.573 284.597
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zielerreichung
(Details in Produkt-
bericht)
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umwelt-
schutz
149.369 Ja   Nein 
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz 2.119 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung 15.656 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungs-
planung
3.902 Ja   Nein 
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Pies-
berg
W 6.528 Ja   Nein 
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement 32.631 Ja   Nein 
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege W 12.696 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.01 Stadtklima 6.214 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.02 Luftgüte -18.578 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung W 176.586 Ja   Nein 
1.100.5.6.4.04 Baumschutz 2.333 Ja   Nein 
Summe 389.456
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
Ergebniswirksame Auflösungen von Pensionsrückstellungen sind zu buchen, wenn die Pensionsrückstellung 
tatsächlich nicht mehr benötigt wird. In der Regel ist das nur dann der Fall, wenn ein/e Versorgungsberechtigte/r 
verstirbt und die vorhandenen Rückstellungsbeträge nicht mehr oder ggf.  in geringerer Höhe (für Hinterbliebe-
ne) benötigt werden. Da eine Kalkulation bei der Haushaltsplanung für diese Fälle nicht möglich ist, werden die 
Planansätze bewusst niedrig veranschlagt, um eine negative Abweichung von den Planwerten zu vermeiden.
Im Jahr 2017 waren überdurchschnittlich viele Sterbefälle von Versorgungsberechtigten zu verzeichnen (zum 
Teil mit noch sehr hohen Barwerten), so dass die tatsächlichen Auflösungserträge deutlich nach oben von den 
Planansätzen abweichen.   
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war keine Freigabe der Sachkostensperre erforderlich;
 wurden Haushaltsmittel im Umfang von 284.597 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kenn-
zahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.)
Die beantragten und eingeplanten Projektfördermittel  im Bereich Umweltplanung wurden vollständig bewilligt, 
wobei sich die Förderquoten aufgrund des Status als finanzschwache Kommune  zum Teil noch erhöht haben 
(z. B.  Förderung Klimaanpassungskonzept).  Neu beantragte Mittel für Projekte, die in 2018 beginnen sollen, 
wurden ebenfalls wie geplant  bewilligt  (z. B. für ein energetisches Quartierskonzept  Schinkel).Teilweise wur-
den  aufgrund des jeweiligen Projektfortschritts Haushaltsmittel jedoch später als geplant benötigt, so dass die 
Reste ins Haushaltsjahr 2018 übertragen werden mussten. 
Die gesamtstädtische Erfassung der geschützten Biotope gem. § 30 BNatSchG zur Fortschreibung des Land-
schaftsrahmenplanes wurde abgeschlossen. Die schwerpunktmäßig zu bearbeitende Bauflächenentwicklung 
2020 bindet weiterhin personelle Kapazitäten, sodass die geplante Neuordnung der LSG weiterhin verschoben 
werden muss.
                                                                                                                   
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von Produkten…
- 1.100.5.5.1.01 „Kultur- und Landschaftspark Piesberg“
- 1.100.5.5.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“
- 1.100.5.6.1.03 „CO 2-Reduzierung“
Investiver Controllingbericht
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017
Ebene Investitionen
Fachbereich 
68 – Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 2.200.771 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Entsiegelungen 7.000116.710 Maßn. gem. klimatol. Gutachten
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen
Kompensationsflächen im Stadtgebiet, im Umfeld neuer Baugebiete schaffen 7.000364.710 Externe Kompensation
Ersatzmaßnahmen nach Landeswaldgesetz und Bundesnaturschutzgesetz im 
Stadtgebiet, im Umfeld neuer Baugebiete schaffen.
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz
7.000366.710 Ersatzgelder gem. BNatSchG
Biotopschutz und –entwicklung zum Erhalt und zur Förderung von Natur und 
Landschaft im Stadtgebiet. 7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz
Entwicklung der Hase als natürlichen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
als Naturerlebnis- und Naherholungsraum für die Osnabrücker Bevölkerung. 7.000109.710 Lebendige Hase
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Umweltinformationssystem 7.000108.710 Umweltinformationssystem
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 4.3 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Entsiegelungen 7.000116.710 Maßn. gem. klimatol. Gutachten
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Entwicklung der Hase als natürlichen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
als Naturerlebnis- und Naherholungsraum für die Osnabrücker Bevölkerung und 
Besucher. 7.000109.710 Lebendige Hase
Konzeptionierung und Gestaltung der Beschilderung im Kultur- und 
Landschaftspark Piesberg 7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg
Der Landschaftsraum Piesberg wird durch die Verlängerung der Feldstrecke bis 
zum Grubenweg deutlich aufgewertet. Die Feldbahn ermöglicht Familien und 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Naturbeobachtung  einer 
Bergbaufolgelandschaft mit hoher Biodiversität.
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte
Plan 
2017 Erm.a.Vj. + Nachbew. Gesamter-mächtigung
IST 
2017 Abweichung (absolut) Abw. (%) Deckung Erm. ins Folgejahr
   7.000108.710      Umweltinformations-system 5.500 5.500 11.000 3.484 7.516 68   
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 200.000 229.133 429.133 8.346 420.787 98  -406.336
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen    14.451 -14.451 100   
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen  91.924 91.924  91.924 100  -91.924
   7.000500.710      Laserscannbefliegung 30.000  30.000  30.000 100  -30.000
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 235.500 326.557 562.057 26.282 535.776 95  -528.260
   7.000364.705.006  Zuweisung Externe Komp. -Sonstige-    -2.085 2.085 100 -2.085  
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein -  368.156 368.156  368.156 100  -368.156
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch  27.520 27.520 27.629 -108 -0   
   7.000364.710.004  Pool Pye 135.000 136.553 271.553  271.553 100  -271.553
   7.000364.710.005  Pool Düteaue  68.420 68.420 6.313 62.107 91  -62.091
   7.000364.710.006  Externe Kompensation - Sonstige -  19.240 19.240  19.240 100 2.085 -21.216
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz - Auszahlung  195.921 195.921  195.921 100  -195.921
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen  233.688 233.688 13.719 219.969 94  -219.969
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg 10.000 8.744 18.744 9.632 9.112 49  -9.112
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord -245.000  -245.000  -245.000 100   
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord 462.000 211.500 673.500 36.582 636.918 95  -636.918
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau 362.000 1.269.741 1.631.741 91.790 1.539.952 94  -1.784.935
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz 25.000 35.000 60.000  60.000 100  -25.000
*  Naturschutz und Landschaftspflege 25.000 35.000 60.000  60.000 100  -25.000
   7.000113.710      Büromöbel 3.400  3.400 3.080 320 9   
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen 7.700 5.000 12.700  12.700 100   
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 13.300  13.300 11.341 1.959 15   
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) 25.100 22.500 47.600  47.600 100  -17.000
   7.000400.710      Luftbildaufnahmen         
   7.000729.710.001  Technik 68-1 1.000  1.000  1.000 100   
   7.000729.710.002  Technik 68-2 1.000  1.000  1.000 100   
   7.000729.710.003  Technik 68-3 1.000  1.000  1.000 100   
   7.000729.710.004  Technik 68-0 1.000  1.000 1.535 -535 -53   
*  Umweltschutzmaßnahmen 53.500 27.500 81.000 15.956 65.044 80  -17.000
** Saldo Teilhaushalt 676.000 1.658.799 2.334.799 134.028 2.200.771 94  -2.355.195
   davon Einzahlungen Teilhaushalt -245.000  -245.000 -2.085 -242.915 99 -2.085  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 921.000 1.658.799 2.579.799 136.113 2.443.686 95 2.085 -2.355.195
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - 
Auszahl. Allgemein
   7.000109.710.005  Auszahl. 
Haseaue Lüstringen
Das Budget "Lebendige Hase" wurde per Ratsbeschluss vom 27.03.01 als "Fonds" eingerichtet, der über mehrere Jahre für den 
Verwendungszweck zur Verfügung stehen soll, u. a. auch zur Akquisition von Fördermitteln. 
Aus dem Fonds sollten in den Jahren 2016-2017 vier Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 777.500 € realisiert werden, 
die in der Planung / Umsetzung bereits begonnen waren: die Projekte Haseuferweg Turner Straße (Förderbescheid liegt vor, 
Verfügbarkeit benötigter Liegenschaften noch nicht abschließend geklärt) und Haseuferweg Schellenbergbrücke (in 2016 fertig 
gestellt, jedoch noch nicht endabgerechnet) werden voraussichtlich in 2018 fertiggestellt bzw. endabgerechnet. Das Projekt 
„Anbindung Hasealtarm Eversburg“ muss aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse (Entsorgungsprobleme) bis auf Weiteres 
zurückgestellt werden, die ökologische Entwicklung der Haseaue Lüstringen (wasserrechtliche Genehmigung liegt vor, 
Umsetzung 2017 geplant) konnte ebenfalls aufgrund der Bodenverhältnisse (Entsorgungsprobleme) nicht umgesetzt werden, soll 
jedoch in reduziertem Umfang in 2018 realisiert werden. Als neues Projekt kommt die Wiederherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs hinzu, für das in 2018 ein Förderantrag gestellt werden soll. Hier 
werden die im Hasefonds vorhandenen und eingeplanten Mittel zur Deckung des Eigenanteils benötigt.
   7.000364.710.001  Externe 
Kompensation - Allgemein -
   7.000364.710.004  Pool Pye
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils nur zweckgebundene Gelder aus Einzahlungen Dritter für die 
Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. 
wertsteigernde Maßnahmen umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährlich Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel.
Die Umsetzung des neuen Flächenpools „Belmer Bach“ wurde vorbereitet, sodass ein Großteil der Mittel in 2018 abfließen wird.
   7.000365.710      Ersatzleistungen 
Waldgesetz - Auszahlung
Bei diesem PSP-Element handelt es sich um die Ausgabe von Ersatzleistungen, die von Dritten aufgrund des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) an die Waldbehörde zu zahlen sind. Aufgrund der 
Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährlich Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht 
verausgabten Mittel.
Mit den Landesforsten und dem LK-Osnabrück wurde über die Bereitstellung von Ersatzflächen für Waldaufforstungen verhandelt, 
sodass voraussichtlich die Mittel in 2018 abfließen werden.
   7.000366.710      Ersatzgelder 
gem.BNatSchG - Auszahlungen
Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen. Mittel werden u.a. für die Anlage von Blühstreifen und 
für Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung von Fließgewässern (Hase, Düte etc.) verwendet.
   7.000684.705      Fördermittel 
Feldbahntrasse Nord
Komplexe Vertragshandlungen mit den Landesforsten (Gestattungsvertrag) verzögerten die Weiterarbeitung des Projektes bis 
zum Abschluss eines Gestattungsvertrages am 08.09.2017. Erst dann konnte ein Büro zur Durchführung der Planungsleistungen 
beauftragt werden. Die Voraussetzungen für den Abruf von Fördermitteln lagen 2017 noch nicht vor. 
   7.000684.710      Feldbahntrasse 
Nord
Der ursprüngliche Zeitplan verschiebt sich aktuell um ca. 6 Monate, da neben der vorgenannten Verzögerung auch die 
Trassenführung zu aktualisieren ist.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmittel im Umfang von 2.355.195 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Vor dem Hintergrund des Ratsauftrages, bis zum Jahre 2020 für 2.500 – 3.000 Wohneinheiten Planungsrecht zu schaffen, werden die Mittel aus dem PSP-Element 
7.000364.705 und 7.000364.710 zum Ankauf und zur Herrichtung neuer Kompensationsflächen, z. B. Pool „Belmer Bach“, benötigt. Diese Mittel sind ins 
Haushaltsjahr 2018 und Folgejahre zu übertragen.
Die zweckgebundenen Mittel aus dem PSP-Element 7.000365.710 können abfließen, wenn geeignete Flächen für den Ankauf und die Herrichtung von 
Ersatzflächen gem. Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) zur Verfügung stehen. 
Aufgrund des verspäteten Beginns des Projekts Feldbahn (s. Abweichungsanalyse)kann der überwiegende Anteil der eingeplanten Mittel erst 2018 bzw. 2019 
abfließen.  
__________    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017
Ebene Produkt
Fachbereich 
68 Umwelt 
und Klima-
schutz
Produktverantwortliche/r: 
Detlef Gerdts
Produkt: 1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark Piesberg
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 6.528 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesberges und seiner Institutionen
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
6
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
6
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Anzahl Nennung in den Medien 152 150 165
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Anzahl verteilter Printmedien 12.000 15.000 15.700
Anzahl web-clicks 15.030 18.036 21.390
Produktziel 3: Steigerung der Besucherzahlen der Felsrippe
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
6
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
1.100.5.5.1.01.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg 6.528
Summe 6.528
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher der Aussichtsplatt-
form 33.128 25.000 33.427
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2016 Ansatz 2017
Ergebnis 
2017
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj. + 
Nachbew.
Erm. ins Fol-
gejahr
*     Ordentliche Erträge       
*     2. Zuwendungen und allg. Umla-
gen  2.837  -2.837   
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 28.646 28.645 28.646 1   
*     6. privatrechtliche Entgelte 22  16 16   
*     11. sonstige ordentliche Erträge 5.248 1.513 9.964 8.451   
**    12. Summe ordendtliche Erträge 33.916 32.996 38.627 5.631   
**    Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufw. für aktives Personal -82.034 -83.902 -86.834 -2.932   
*     14. Aufw. für Versorgung -22.110 -22.877 -24.145 -1.268   
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistun-
gen -12.531 -13.313 -9.241 4.072  2.300
*     16. Abschreibungen -47.340 -46.028 -47.293 -1.265   
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. -8.172 -9.278 -6.989 2.289   
**    20. Summe ordentliche Aufwen-
dungen -172.187 -175.398 -174.502 897  2.300
***   21. Summe ordentliches Ergebnis -138.271 -142.403 -135.875 6.528  2.300
*     24. außerordentliches Ergebnis       
****  25. Jahresergebnis -138.271 -142.403 -135.875 6.528  2.300
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 5      
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. -4.895 -5.749 -4.952 797   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -4.890 -5.749 -4.952 797   
***** 29. Gesamtergebnis -143.161 -148.152 -140.827 7.325  2.300
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017
Ebene Produkt
Fachbereich 
68 Umwelt 
und Klima-
schutz
Produktverantwortliche/r: 
Christiane Balks-Lehmann
Produkt: 1.100.5.5.4.01 
Naturschutz und Landschaftspflege
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 12.696 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen / Umsetzung und Fort-
schreibung des Landschaftsrahmenplanes(L683004)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1 ,4, 7
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt (L683005)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1,4,7
Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Fortschreibung Biotoptypenkartierung 25% 50% (fertigge-
stellt) 50% (insg.100%)
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 3: Schutz der für den Naturhaushalt zu sichernden Flächen und Elemente, Schutz und 
Erhalt der „Grünen Finger“ (L683006)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
1.6 Standortmarketing stärken
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1 ,4, 7
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 4: Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von 
Naturhaushalt und Landschaftsbild (L683007)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1 ,4
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Anlage von Blühstreifen 12.000 qm - -
Anlage einer Exkursionsstrecke zum Thema „Wildbiene“ 3 Stationen 3 Stationen 3 Stationen
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Sicherung Natura 2000-Gebiet „Kammmolchbiotop Palster-
kamp“ 45% 55% 15% (insg. 60%)
Der für 2018 geplante Managementplan Natura 2000-Gebiet „Kammmolchbiotop Palsterkamp“ wurde aus arbeitstechni-
schen Gründen vorgezogen. Daher wird die Sicherung des Natura 2000-Gebietes erst in 2018 beendet.
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Kontrollen durchgeführter Kompensationsmaßnahmen 25 15 15
Produktziel 5: Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen beim Bodenabbau 
(L683009)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1 ,4
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2016 Ansatz 2017
Ergebnis 
2017
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj. + Nach-
bew.
Erm. ins 
Folgejahr
*     Ordentliche Erträge       
*     2. Zuwendungen und allg. Umla-
gen  9.011  -9.011   
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 207 224 207 -17   
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 12.822 3.500 7.157 3.657   
*     6. privatrechtliche Entgelte 448 100 883 783   
*     7. Kostenerstattungen und -umla-
gen 10.006 13.000 9.484 -3.516   
*     11. sonstige ordentliche Erträge 463 148 1.174 1.026   
**    12. Summe ordendtliche Erträge 23.946 25.983 18.904 -7.079   
**    Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufw. für aktives Personal -272.803 -295.651 -280.716 14.935   
*     14. Aufw. für Versorgung -1.904 -2.244 -2.093 151   
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistun-
gen -82.256 -116.978 -115.906 1.072 -56.124 34.325
*     16. Abschreibungen -4.674 -3.745 -4.061 -316   
*     18. Transferaufwendungen -106      
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. -23.347 -31.091 -27.158 3.933   
**    20. Summe ordentliche Aufwen-
dungen -385.089 -449.710 -429.934 19.775 -56.124 34.325
***   21. Summe ordentliches Ergeb-
nis -361.144 -423.726 -411.030 12.696 -56.124 34.325
*     23. außerordentliche Aufwendun-
gen   -0 -0   
**    24. außerordentliches Ergebnis   -0 -0   
****  25. Jahresergebnis -361.144 -423.726 -411.030 12.696 -56.124 34.325
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 84  540 540   
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. -51.445 -49.746 -54.535 -4.789   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -51.360 -49.746 -53.995 -4.249   
***** 29. Gesamtergebnis -412.504 -473.473 -465.026 8.447 -56.124 34.325
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Durchführung von Bodenabbaukontrollen 3 3 3
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
1.100.5.5.4.01.01 Naturschutz und Landschaftspflege 12.696
Summe 12.696
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
      
______________________________
Unterschrift der Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017
Ebene Produkt
Fachbereich 
68 Umwelt 
und Klima-
schutz
Produktverantwortliche/r: 
Tobias Langer
Produkt: 1.100.5.6.1.03 
CO2-Reduzierung  
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 176.586 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
3.3 E-Mobilität fördern
3.4 Radverkehr stärken
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen
8.1 Erträge steigern
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1, 3, 4, 7, 8
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz 1 1 0
Die statistischen Datengrundlagen standen erst Ende 2017 vollständig zu Verfügung, sodass die Aktualisierung erst in 2018 
abgeschlossen werden kann. 
Produktziel 2: Optimierung des Heizwärmebedarfs und Wärmeenergieverbrauchs in Gebäuden
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
8.1 Erträge steigern
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1, 4, 8
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 3: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1, 4
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 4: Koordinierung des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz
Bezug zum ZHF: 3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
3.3 E-Mobilität fördern
3.4 Radverkehr stärken
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
3, 4, 7
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Projekte 3 3 3
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Erhebung und Sachstandsbericht Ausbaustand Erneuerba-
rer Energien 1 1 0
Die Erhebung ist abgeschlossen, der Sachstandsbericht wurde jedoch noch nicht in die politischen Gremien eingebracht, da 
eine Rückkopplung mit der CO2-Bilanz erforderlich wäre (s.o.).
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2016 Ansatz 2017
Ergebnis 
2017
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj. + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
*     Ordentliche Erträge       
*     2. Zuwendungen und allg. 
Umlagen 88.950 158.263 176.262 17.999   
*     5. öffentlich-rechtliche 
Entgelte -91      
*     6. privatrechtliche Entgelte 1.383  1.048 1.048   
*     7. Kostenerstattungen und -
umlagen 2.900  6.351 6.351   
*     11. sonstige ordentliche 
Erträge 3.316 963 6.578 5.615   
**    12. Summe ordendtliche 
Erträge 96.459 159.226 190.239 31.012   
**    Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufw. für aktives Perso-
nal -301.336 -308.793 -314.852 -6.058   
*     14. Aufw. für Versorgung -13.326 -14.557 -15.215 -658   
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienst-
leistungen -123.433 -283.444 -103.927 179.517 -66.300 168.972
*     16. Abschreibungen -10.177 -5.729 -9.918 -4.189   
*     18. Transferaufwendungen -51.902 -45.000 -69.444 -24.444 -75.000  
*     19. Sonstige ordentliche 
Aufw. -28.120 -32.391 -30.985 1.406   
**    20. Summe ordentliche 
Aufwendungen -528.295 -689.914 -544.340 145.574 -141.300 168.972
***   21. Summe ordentliches 
Ergebnis -431.836 -530.687 -354.101 176.586 -141.300 168.972
*     22. außerordentliche Erträ-
ge 5.051      
**    24. außerordentliches 
Ergebnis 5.051      
****  25. Jahresergebnis -426.786 -530.687 -354.101 176.586 -141.300 168.972
*     26. Erträge aus intern. 
Leist.-Bez. 16      
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-
Bez. -48.912 -49.510 -50.981 -1.470   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-
Bez. -48.896 -49.510 -50.981 -1.470   
***** 29. Gesamtergebnis -475.682 -580.198 -405.082 175.116 -141.300 168.972
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
1.100.5.6.1.03.01 CO2-Reduzierung 176.586
Summe 176.586
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Anzahl Projektgruppensitzungen 0 2 2
Anzahl der Beiratssitzungen 3 2 2
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen