Berichtswesen- Controllingbericht des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen zum Stichtag 31.12.2024
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4223
Datum: 2025-04-29
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

1/1 
 
Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4223 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen- Controllingbericht des Fachbereichs Geodaten und 
Verkehrsanlagen zum Stichtag 31.12.2024 
 
Datum: 10.04.2025 
  
Federführung: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 08.05.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
   
Im Rahmen des regelmäßigen Berichtswesens werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt die Controllingberichte zum 31.12.2024 zur Kenntnis gegeben.  
 
Als Anlage beigefügt sind die Übersichten  
- "Ergebnishaushalt" und  
- "Investitionen" 
für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen. 
 
Gez. Bohne 
 
Anlage/n 
1 - 2024 Bericht 31.12.2024 (Investitionen) (öffentlich) 
 
2 - 2024 Bericht 31.12.2024 (Ergebnishaushalt) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2024 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
FB 62 
Verantwortliche/r: 
Mike Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 29.510.333 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2024* 
Ist 2024 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -15.000 -15.000 -14.647 353     
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -15.000 -34.600 -11.900 22.700     
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -5.000 -30.600   30.600   28.800 
   7.000737.705.004  62-1 Erstattung Luftbildaufnahmen     10.235 10.235     
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -70.000 -85.000 -77.000 8.000   8.000 
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge   -60.000   60.000   60.000 
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -10.000 -45.964 -25.693 20.271   20.000 
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 1.000.000 1.000.000 321.101 -678.899     
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land 500.000 500.000   -500.000     
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund     405.063 405.063     
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land     202.531 202.531     
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken -6.250.000 -8.181.700 -642.201 7.539.499 685.000 6.854.000 
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -2.500.000 -3.284.100 -2.761.886 522.214   522.000 
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken -3.000.000 -3.000.000   3.000.000   3.000.000 
   7.001056.705      Landesförderung WLAN-Innenstadt     70.693 70.693     
   7.001056.710      WLAN-Innenstadt   -33.387 -35.555 -2.168     
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 -10.365.000 -13.270.351 -2.559.259 10.711.092 685.000 10.492.800 
   7.000738.705.008  Fördermittel Lichtsignalanlagen 300.000 300.000   -300.000     
   7.000738.705.009  Global Einnahmen Kostenbeteiligungen     68.000 68.000     
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -150.000 -150.000   150.000 146.000   
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -120.000 -120.000 -56.567 63.433   63.000 
   7.000738.710.004  Global Radwege -443.000 -543.000 -146.883 396.117 394.000   
   7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen -1.200.000 -1.200.000 -1.324.901 -124.901 -85.000   
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000877… Breitband 3.3, 3.4, 3.5 
Verschiedene Gemeindestraßen 2.5, 2.12 
7.000740… Straßenbeleuchtung 1.8, 2.10, 2.11, 2.12 
Verschiedene ÖPNV 2.2, 2.5 
2 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2024* 
Ist 2024 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkeh -250.000 -250.000 -273.062 -23.062     
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -20.000 -20.000   20.000 13.200   
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -30.000 -30.000   30.000 30.000   
   7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Ver -150.000 -150.000 -21.983 128.017   120.000 
   7.000738.710.016  Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm. -80.000 -80.000 -52.873 27.127   27.000 
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 100.000 100.000   -100.000     
   7.000739.705.002  62-2 Förderm. Intelligent.Inte 7.650 7.650 18.939 11.289     
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge -50.000 -180.000 -134.485 45.515 -9.200 54.700 
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -24.000 -28.800 -23.600 5.200   5.200 
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße 2.700.000 2.700.000 2.800.000 100.000     
   7.000742.705.033  Förderm. Brücke Wassersportz-Stichkanal     277.981 277.981 165.000   
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -4.500.000 -5.733.100 -4.231.406 1.501.694   1.501.600 
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach / Heideweg   -9.500 -6.333 3.167     
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße -490.000 -1.051.000 -780.875 270.125   270.100 
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke -100.000 -798.000 -66.000 732.000 -502.000 1.234.000 
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB   -665.000   665.000 502.000 163.000 
   7.000742.710.025  Brücke Düstruper Straße -230.000 -230.000   230.000   50.000 
   7.000742.710.027  Brücke Hamburger Str./Hasebrücke   -321.000 -220.000 101.000   101.000 
   7.000742.710.029  Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben   -2.235 -2.234 1     
   7.000742.710.030  Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw. -240.000 -828.000 -425.598 402.402   402.400 
   7.000742.710.033  Brücke Wassersportzentrum - St   -212.000 -373.733 -161.733 -165.000   
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd   -35.000 -19.485 15.515   15.000 
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr.     -5.537 -5.537     
   7.000754.705.001  Straßenbaubeiträge Rheiner Lan     454.526 454.526     
   7.000754.705.002  GVFG Rheiner Landstr. 1.BA     170.000 170.000     
   7.000754.705.004  GVFG Rheiner Landstr. 2.BA 300.000 300.000   -300.000     
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA -1.240.000 -1.403.000 -869.471 533.529   70.000 
   7.000756.710.001  Johannisstr.   -57.000 -45.918 11.082     
   7.000756.710.002  Neumarkt Platz -2.000.000 -1.670.000 -1.122.642 547.358   547.300 
   7.000764.705.001  GVFG Vehrter Landstaße 700.000 700.000   -700.000     
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -2.250.000 -1.412.000 -529.411 882.589 85.000 797.500 
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd     -3.035 -3.035     
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße   -1.200.000 -752.987 447.013 -620.000 1.067.000 
   7.000777.710.001  Neuer Graben   -557.000 -258.991 298.009 -85.000 382.990 
   7.000777.710.002  Ledenhof -650.000 -950.000 -320.347 629.653   629.000 
   7.000778.710      Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)     -4.289 -4.289     
   7.000802.710      Rosenplatz -100.000 -100.000 -104.729 -4.729     
   7.000813.710.006  Haster Weg/Hunteburger Weg (RS   -140.000   140.000 130.000 10.000 
   7.000813.710.007  Power Weg (RSW Widukindland)   -300.000 -23.377 276.623 -55.000 331.600 
   7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr.–Dodesh.   -195.000 -23.500 171.500 100.000 71.500 
   7.000836.710.002  Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – -50.000 -50.000   50.000   50.000 
   7.000837.710.001  Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) -100.000 -100.000   100.000 100.000   
   7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616 -100.000 -100.000   100.000 100.000   
   7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617 -100.000 -100.000   100.000 100.000   
   7.000837.710.004  Güntkebach Erweiterung   -196.000 -31.771 164.229   164.000 
   7.000837.710.005  Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg   -40.000 -3.000 37.000   37.000 
   7.000838.705      Erschließungsbeiträge Baugeb. 2.300.000 2.300.000   -2.300.000     
   7.000838.705.001  Erschließungsbeiträge südlicher Teil     240.646 240.646     
   7.000838.710.001  Eversheide Baustraße   -630.000 -550.868 79.132   79.000 
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-K   -1.073.000 -1.014.324 58.676     
   7.000842.710.003  Grunderwerb Landwehrstr     -52 -52     
   7.000843.710.001  Limberg -1.500.000 -3.313.000 -2.624.069 688.931   688.000 
   7.000843.710.002  Radwegeverbindung Am Limberg -2.200.000 -2.200.000 -2.998 2.197.002 1.142.000 1.050.000 
3 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2024* 
Ist 2024 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000843.710.003  Limberg – Kunst und Kreisel     -10.000 -10.000     
   7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)   -280.000   280.000   280.000 
   7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 -500.000 -433.000 -37.125 395.875 155.000 240.800 
   7.000857.710.003  Fürsten.Weg Winkelh.str./Brams   -975.900 -206.152 769.748   774.900 
   7.000857.710.004  Grunderwerb Fürstenauer Weg BA 1     -2.366 -2.366 -155.000 152.600 
   7.000858.710.001  Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubb   -200.000 -37.526 162.474   162.000 
   7.000859.710.001  Mindener Str. B. Grete.–A. d.   -367.000 -29.376 337.624   337.600 
   7.000859.710.002  Mindener Str. (BAB - Burg Gret   -85.900 -22.420 63.480 63.000   
   7.000859.710.003  Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 -240.000 -240.000 -9.087 230.913 230.000 900 
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner L     4.333 4.333     
   7.000900.710      E.-M.-Remarque-Ring   -50.000   50.000 40.000 10.000 
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung     -145.711 -145.711 -146.000   
   7.000908.705      GVFG Hamburger Str. 500.000 500.000 200.000 -300.000     
   7.000908.710      Hamburger Str. -1.300.000 -1.793.500 -1.238.246 555.254   555.200 
   7.000983.710      Am Gut Sandfort (Meller Landst -50.000 -50.000 -5.889 44.111     
   7.000984.710      Meller Landstr./HolstenM.-Am R -150.000 -150.000   150.000 150.000   
   7.000984.710.001  Meller Landstr. (Am Huxm.-H.M.Str) BA 1         -150.000   
   7.000986.710.001  Pagenstecherstr.Römeresch.-Wac -50.000 -127.000 -33.480 93.520   93.000 
   7.000986.710.002  Pagenstecherstr.Eversburg.-Röm -50.000 -50.000 -6.878 43.122   43.000 
   7.000988.710.001  Schopenhauerstr.     22.213 22.213     
   7.000988.710.002  Dr. Gerd-Lüers-Str.   -252.000 -90.009 161.991   160.000 
   7.000988.710.003  Am Kniebusch -75.000 -602.000 -23.101 578.899   570.000 
   7.000988.710.004  Rosengasse -50.000 -338.000   338.000   330.000 
   7.000988.710.005  Talstr.   -37.000 42.721 79.721   37.000 
   7.000988.710.006  Dahlienweg   -190.000 -109.663 80.337   80.000 
   7.001010.710      Schreberstr. -700.000           
   7.001027.705      Erschließungsbeiträge Sandgrube 324.000 324.000   -324.000     
   7.001027.710      Endausbau Sandgrube   -60.000   60.000     
   7.001028.705      Fördermittel Umg.Bhfvorpl-Ersc 500.000 500.000   -500.000     
   7.001028.710      Bahnhofsvorplatz Erschließung -370.000 -1.566.715 -550.691 1.016.024 -450.000 1.466.000 
   7.001029.710      Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau   -80.000   80.000 80.000   
   7.001040.710      Malberger Straße   -121.000 -184.193 -63.193 -64.000   
   7.001041.710      Radverkehrsanlagen am Wallring   -300.000 -12.908 287.092   90.000 
   7.001047.705      Anteil Investor Am Tie 75.000 75.000   -75.000     
   7.001047.710      Am Tie   -150.000   150.000   10.000 
   7.001053.710      Natruper Straße -400.000 -400.000 -10.377 389.623   380.000 
   7.001054.710      Domhof   -50.000   50.000   50.000 
   7.001055.710      Wiesenbachstraße (Parkstr./Hei   -550.000 -10.207 539.793   539.700 
   7.001069.710      Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr. -550.000 -550.000 -38.556 511.444 -150.000 661.000 
   7.001070.705.008  Fördermittel Pilgerroute Sutthausen 104.400 104.400   -104.400     
   7.001070.710.004  Schinkelstraße Fahrradstraße -30.000 -30.000   30.000     
   7.001070.710.008  Veloroute Nr. 8 Sutthausen -168.000 -168.000 -5.066 162.934 117.800 45.000 
   7.001070.710.009  Veloroute Nr. 9 Hellern -44.800 -44.800 -106.129 -61.329 -62.000   
   7.001070.710.010  Veloroute Nr. 10 Westerberg -16.000 -16.000   16.000     
   7.001070.710.018  Pilgerroute Sutthausen     -16.563 -16.563 -117.800 50.500 
   7.001070.710.108  Fahrradstraßen Wüste     -490 -490     
   7.001071.705.001  Erschließungsbeiträge Rubbenbruchweg 545.000 545.000   -545.000     
   7.001071.710.001  Rubbenbruchweg Baustr. -100.000 -296.500 -376.007 -79.507 -80.000   
   7.001098.710      Hannoversche Str. -407.000 -607.000 -470.245 136.755 -294.000 430.000 
   7.001099.710.002  Durchstich Frankenstraße -240.000 -600.000 -8.545 591.455   591.450 
   7.001099.710.003  Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg) -60.000 -70.000   70.000   70.000 
   7.001099.710.004  Verlängerung Terminal Ost Lokvierte   -20.000   20.000   20.000 
   7.001099.710.005  Brücke Erschließung Terminal Ost   -200.000 -89.400 110.601   110.600 
4 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2024* 
Ist 2024 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.001099.710.100  Grunderwerb Lokviertel   -1.900.000   1.900.000   1.900.000 
   7.001103.710      Johannishöfe     -15.472 -15.472     
   7.001115.710      Digitale Verkehrssysteme (DIGIBrueck)         -40.000 40.000 
   7.001127.710      Neelmeyerstraße         -190.000 190.000 
   7.001128.710      KVP Franz-Lenz-Str.         -145.000 145.000 
   7.001129.710      KP Schloßwall / Süsterstraße         -100.000 100.000 
*  Gemeindestraßen -15.461.750 -33.967.900 -16.053.851 17.914.049 178.000 20.698.140 
   7.000740.705.002  Fördermittel Straßenbeleuchtung 35.600 35.600   -35.600     
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -700.000 -700.000 -1.681.554 -981.554 -985.000   
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung     24.770 24.770     
*  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung -664.400 -664.400 -1.656.784 -992.384 -985.000   
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 88.000 88.000 87.604 -396     
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung     128.975 128.975     
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -88.000 -452.837 -52.092 400.745   204.083 
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -500.000 -950.000 -757.185 192.815   146.000 
   7.000741.710.004  BHS Lotter S.-Pl.d.Städtefreundschaften     -830 -830     
   7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung -150.000 -185.000 -83.743 101.257   101.200 
   7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau -350.000 -350.000   350.000   350.000 
   7.000816.710.003  Stationsumfeld HP Rosenplatz G -100.000 -560.000   560.000   560.000 
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel   -23.000   23.000   23.000 
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung   -200.500 -138.489 62.011 62.000   
   7.000947.710.004  Park&Ride/Park&Bike Anlage im -60.000 -60.000   60.000 60.000   
*  ÖPNV -1.160.000 -2.693.337 -815.761 1.877.576 122.000 1.384.283 
** Saldo Teilhaushalt -27.651.150 -50.595.988 -21.085.655 29.510.333   32.575.223 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 10.079.650 10.079.650 5.481.064 -4.598.586 165.000   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -37.730.800 -60.675.638 -26.566.719 34.108.919 -165.000 32.575.223 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2024 und Ist 2024 
  
5 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000877.705.001 
Breitbandausbau 
Weiße Flecken 
Förd. Bund 
Korrespondiert zu 7.000877.710.001, Maßnahmenverschiebung, gerin-
gere Auszahlungen bedingen geringere Möglichkeiten des Fördermittel-
abrufes -678.899 
7.000877.705.002 
Breitbandausbau 
Weiße Flecken 
Förd. Land 
Korrespondiert zu 7.000877.710.001, Maßnahmenverschiebung, gerin-
gere Auszahlungen bedingen geringere Möglichkeiten des Fördermittel-
abrufes 
-500.000 
7.000877.705.101 
Breitbandausbau 
Gewerbe Förde-
rung Bund 
Korrespondiert zu 7.000877.710.100, Maßnahmenverschiebung, gerin-
gere Auszahlungen bedingen geringere Möglichkeiten des Fördermittel-
abrufes 
405.063 
7.000877.710.001
Breitbandausbau 
Weiße Flecken 
Aufgrund von Abstimmungserfordernissen in Bezug auf die Adresslage 
gibt es eine Verschiebung des Verfahren. Im Herbst 2025 ist die Maß-
nahme baulich fertiggestellt. 
Es wurden 600.000 € dem FB Finanzen und Controlling zur Deckung zur 
Verfügung gestellt. Für diverse Projekte wurden 685.000 € zum PSP 
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung gedeckt. 
Übertrag i.H.v. 6.854.000 €. 7.539.499 
7.000877.710.100
Breitbandausbau 
Gewerbe 
Aufgrund von Synergiemaßnahmen und Abstimmungserfordernis der 
Bauaktivitäten in kritischen Bereichen gibt es eine geringfügige Verschie-
bung des Verfahren, die Mittel werden in 2025 ausgezahlt.  
Übertrag i.H.v. 522.000 €. 522.214 
7.000877.710.200
Breitbandausbau 
Graue Flecken 
Die europaweite Konzessionsvergabe wird in April 2025 gestartet, nach-
dem die Fördermittel von Bund und Land bewilligt wurden.  
Übertrag i.H.v. 3.000.000 €. 3.000.000 
7.000738.705.008
Fördermittel Licht-
signalanlagen 
Durch Probleme bei der Fördermittelgeberin konnten für 2024 keine För-
dermittel beantragt und damit auch nicht abgerufen werden. -300.000 
7.000738.710.004
Global Radwege 
Es erfolgte der Bau von Radbügeln an verschiedenen Orten im Stadtge-
biet. Weiterhin finanzierte sich hieraus der Ausbau  des bisherigen kom-
binierten Rad-/Gehweges im Zuge des barrierefreien Umbaus der stadt-
einwärtigen Haltestelle Nordstraße (entsprechend der VO/2023/2477). 
Daneben kamen Abschlagsrechnungen für Planungsleistungen beim 
Projekt Blumenhaller Weg zur Auszahlung. 
Es wurden 104.000 € gem. VO/2024/2907 für den 2.BA Hannoversche 
Straße zum PSP 7.001098.710 gedeckt. Weiterhin wurden 290.000 €  
zum PSP 7.000775.710 Wissenschaftspark gedeckt. 
396.117 
7.000742.705.033
Förderm. Brücke 
Wassersportzent-
rum-Stichkanal 
Da die Zusage der Erhöhung der Fördermittel lag erst nach der Verände-
rungsliste vor, so dass der Einnahme -Ansatz nicht angepasst werden 
konnte. 
Mehreinnahmen i.H.v.165.000 € decken die Mehrausgaben in dieser 
Höhe beim entsprechenden Ausgabe-PSP 7.000742.710.033 Brücke am 
Wassersportzentrum – Stichkanal. 277.981 
7.000742.710.005
Brücke Hamburger 
Str. 
Die abschließende Rechnungsabwicklung für das Großbauprojekt Ham-
burger Straße verschiebt sich in das Jahr 2025. Zudem kam es teilweise 
zu einer anderen Ausgabenzuordnung auf die verschiedenen Ausgabe-
positionen der Gesamtmaßnahme.  
Übertrag i. H. v. 1.501.600 €. 1.501.694 
7.000742.710.019
Nettebrücke Vehr-
ter Landstraße 
Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns auf August 2024 verschiebt 
sich die abschließende Rechnungsabwicklung in das Jahr 2025. 
Übertrag i. H. v. 270.100 € 270.125 
6 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000742.710.020
Humboldtbrücke 
Bedingt durch Sperrpausen der Deutschen Bahn hat sich der Baubeginn 
auf 2025 verschoben. Voraussichtlich wird der Baubeginn im 3. Quartal 
2025 liegen, sofern Sperrpausen vorhanden sind. 
502.000 € Deckung vom PSP 7.000742.710. 021 Brücke Seiler Weg DB  
erforderlich. 
Übertrag i.H.v.1.234.000 €. 732.000 
7.000742.710.021
Brücke Seilerweg 
DB 
Der Baubeginn ist abhängig von Sperrpausen der Deutschen Bahn. Da 
in 2024 keine Sperrpausen vorhanden waren, musste der Baubeginn 
nach 2025 verschoben werden. Im 3.Quartal 2025 wird voraussichtlich 
der Baubeginn liegen, sofern Sperrpausen vorhanden sind. 
502.000 € wurden zum Projekt Humboldtbrücke 7.000742.710.020 ge-
deckt. Dieser Betrag wurde in 2026 neu eingeplant. 
Übertrag i.H.v. 163.000 €. 665.000 
7.000742.710.030
Brücke Hamburger 
Str. Ostzu-
gang/Stützwand 
Die abschließende Rechnungsabwicklung für das Großbauprojekt Ham-
burger Straße verschiebt sich in das Jahr 2025. Zudem kam es teilweise 
zu einer anderen Ausgabenzuordnung auf die verschiedenen Ausgabe-
positionen der Gesamtmaßnahme.  
Übertrag i. H. v. 402.400 €.  
402.402 
7.000754.705.001
Straßenbaubei-
träge Rheiner 
Landstr. 
Die Einnahmen waren bereits im Haushalt 2022 eingeplant. Der Zufluss 
der Beiträge erfolgte nun in 2024. 454.526 
7.000754.705.004 
GVFG Rheiner 
Landstr. 2.BA 
Fördermittel in Höhe von 170.000 € wurden versehentlich auf dem PSP 
7.000754.705.002 1. BA vereinnahmt. 
-300.000 
7.000754.710.002 
Rheiner Landstr. 
2. BA 
Die abschließende Rechnungsabwicklung konnte größtenteils in 2024 
vollzogen werden. Ein reduzierter Mittelübertrag steht für die noch anste-
henden Schlussrechnungen zur Verfügung. 
Übertrag i. H. v. 70.000 €. 533.529 
7.000756.710.002 
Neumarkt Platz 
Es gibt Verzögerungen aufgrund der umfassenden konzeptionellen Pla-
nung. 
Übertrag i. H. v. 547.300 €. 547.358 
7.000764.705.001 
GVFG Vehrter 
Landstraße 
Aufgrund der Vorläufigkeit des Zuwendungsbescheides konnten noch 
keine Fördermittel abgerufen werden. 
-700.000 
7.000764.710 Ve-
hrter Landstraße 
Der Baubeginn verschob sich aufgrund schwieriger Planungsabstimmun-
gen auf August 2024.  
Es wurden 85.000 € zur Deckung von Ausgaben für die Baumaßnahme 
Neuer Graben verwendet.  
Übertrag i. H. v. 797.500 €.  882.589 
7.000775.710.001 
Wissenschaftspark 
Natruper-Sedan-
straße 
Die Freigabe des Kreisverkehrsplatzes und der Erschließungsstraße er-
folgte Mitte Juli 2024. Danach erfolgten Restarbeiten. Der Bau einer 
Gabionenwand wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 abgeschlossen 
sein. Die Schlussrechnungen der Planung und der Baua rbeiten werden 
nach Prüfung voraussichtlich im 2.Quartal 2025 beglichen.  
Die Gesamtkosten des Projektes haben sich auf Grund diverser Um-
stände erhöht. Dies sind zum einen Mengenmehrungen bei Bodenarbei-
ten, da die vorgefundenen Bodenmassen um ein vielfache s dicker an-
standen, als im Leistungsverzeichnis angenommen. Zum anderen waren 
erhebliche zusätzliche Leistungen für Bepflanzungen, Erdarbeiten etc. 
erforderlich. Des Weiteren waren zusätzliche Leistungen im Bereich 
Wasserhaltung erforderlich, da die ausgeschriebenen Leistungen zur Er-
richtung der Bauwerke (Durchlässe) nicht ausreichend waren. Zudem 
wurden zusätzliche Leistungen  für die Errichtung des Bauwerkes (Er-
schließungsstraße) notwendig. 
Es wurden 230.000 € vom PSP 7.000859.710.003 Mindener Straße 
BA 3, 290.000 € vom PSP 7.000738.710.004 Global Radwege und 447.013 
7 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
100.000 € vom PSP 7.000843.710.002 Radwegeverbindung Am Limberg 
zu diesem Projekt gedeckt. 
Übertrag i.H.v. 1.067.000 €. 
7.000777.710.001  
Neuer Graben 
Aufgrund diverser Nachtrags- und Rechnungsverhandlungen verschiebt 
sich die abschließende Rechnungsabwicklung ins Jahr 2025.  
Es wurden 85.000 € als Deckung von der Vehrter Landstraße in An-
spruch genommen. 
Übertrag i. H. v. 382.990 €. 383.009 
7.000777.710.002 
Ledenhof 
Die Kosten der Maßnahme werden größtenteils direkt aus Städtebauför-
dermitteln im FB Städtebau finanziert. Nicht förderfähige oder nur teil-
weise förderfähige Kosten werden aus diesem PSP geleistet.  
Eine Teilabnahme des Platzes erfolgt zum Tag der Niedersachsen.  
Die Baumaßnahme endet voraussichtlich im Oktober 2025. 
Übertrag i. H. v. 629.000 €. 629.653 
7.000813.710.007 
Power Weg (RSW 
Widukindland) 
Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung. Aufgrund der Witte-
rungsbedingungen gab es geringfügige Verzögerungen, so dass die Mit-
tel Anfang 2025 abfließen werden. 
Es wurden 55.000 € als Deckung vom Haster Weg in Anspruch genom-
men. 
Übertrag i. H. v. 331.600 €. 
331.623 
7.000838.705 Er-
schließungsbei-
träge Baugebiet  
Eversheide 
Dies bisherige PSP wurde aufgeteilt in zwei PSP die Beiträge im nördli-
chen (Wilhelmine -Hunecke-Straße und Martha-Frickenschmidt-Straße) 
sowie im südlichen Teil (Eversheide) betreffend.  
Für den südlichen Teil sind in 2024 Vorausleistungen in Höhe von 
240.000 € zugeflossen. Restbeträge werden in 2025 und 2026 zufließen.  
Für den nördlichen Teil werden insgesamt 1,8 Mio. € erwartet, wovon 
75 % als Vorausleistungen in 2025 voraussichtlich zufließen werden. 
-2.300.000 
7.000843.710.001 
Limberg 
Die Baumaßnahme endete im Dezember 2024. Durch die Aufteilung der 
verschiedenen Kostenträger wurde in Abstimmung mit der ARGE die 
Übergabe der geprüften Schlussrechnung auf den 31.03.2025 terminiert. 
Übertrag i.H.v. 688.000 €. 688.931 
7.000843.710.002 
Radwegeverbin-
dung Am Limberg 
Die Prüfung des finalen Abschlages erfolgt im 1. Quartal 2025. Die Eröff-
nung des Radweges ist auf den 14.04.2025 terminiert. Die Prüfung der 
Schlussrechnung wird in 2025 erfolgen. 
Der Ansatz wurde in voller Höhe nicht benötigt, da die Kosten größte n-
teils direkt aus Städtebaufördermitteln im FB Städtebau finanziert wur-
den.  
Es wurden 190.000 € für den 2.BA Hannoversche Straße zum PSP 
7.001098.710, 100.000 € für den Wissenschaftspark zum PSP 
7.000775.710.001, 150.000 € für den Umbau des Knotenpunktes 
Parkstraße/Uhlhornstraße zum PSP 7.001069.710, 62.000 € für die Ve-
loroute Nr. 9 Hellern zum PSP 7.001070.710.009 und 190.000 € für die 
Neelmeyerstraße zum PSP 7.001105.710 gedeckt. 
Übertrag i.H.v. 1.050.000 €. 2.197.002 
7.000846.710.002 
Venner Weg End-
ausbau (RSW Wi-
dukindland) 
Aufgrund verschiedener Planungserfordernisse (Teilentwidmung, ggf. 
Grunderwerb etc.) verschiebt sich die Umsetzung auf 2026.  
Übertrag i. H. v. 280.000 €.  
280.000 
7.000857.710.001 
Fürstenauer Weg 
Emsweg/Süber-
weg BA 1 
Aufgrund verschiedener politischer Diskussionen zur Radverkehrsfüh-
rung verzögerte sich das Planungsverfahren. 
Es wurden 155.000 € zur Deckung von Grunderwerbsausgaben für den 
Fürstenauer Weg verwendet.  
Übertrag i. H. v. 240.800 €. 240.875 
7.000857.710.003 
Fürstenauer Weg 
Winkelhausen-
str./Bramstr. 
Die Baumaßnahme konnte noch nicht schlussgerechnet werden. 
 
Übertrag i. H. v. 774.900 €.  769.748 
8 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000859.710.001 
Mindener Str. Burg 
Gretesch.– Auf 
dem Winkel 
Der Baubeginn verschiebt sich aufgrund komplexer Plan ungen, auch im 
Zusammenhang mit dem Grunderwerb, in das Jahr 2026. 
Übertrag i. H. v. 337.600 €. 337.624 
7.000908.705 
GVFG Hamburger 
Str. 
Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns konnte bislang lediglich ein 
Teil der Fördermittel abgerufen werden. 
-300.000 
7.000908.710 
Hamburger Str. 
Der Baubeginn verschob sich aufgrund komplexer Zusammenhänge 
beim Großbauprojekt Hamburger Straße auf Anfang 2026.  
Übertrag i. H. v. 555.200 €.  555.254 
7.000988.710.003 
Am Kniebusch 
Nach Fertigstellung des Kanalbaus wird der Straßenbau beginnen. Die 
Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme wird voraussichtlich im Ok-
tober 2025. 
Übertrag i.H.v. 570.000 €. 578.899 
7.000988.710.004 
Rosengasse 
Nach Fertigstellung des Kanalbaus wird der Straßenbau beginnen. Die 
Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme wird voraussichtlich im Ok-
tober 2025. 
Übertrag i.H.v. 330.000 €. 338.000 
7.001027.705 Er-
schließungsbei-
träge Sandgrube 
Die Endabrechnung der Beiträge wird neben dem noch auszubauenden 
Straßenabschnitt, auch den bereits in der Vergangenheit ausgebauten 
Abschnitt, enthalten. Ein Zufluss wird voraussichtlich erst ab 2026 mög-
lich sein. 
-324.000 
7.001028.705 För-
dermittel Bahn-
hofsvorplatz Er-
schließung Rad-
station 
Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns ins Jahr 2025 konnten in 
2024 keine Fördermittel abgerufen werden. 
-500.000 
7.001028.710 
Bahnhofsvorplatz 
Erschließung Rad-
station 
Der Baubeginn verschob sich  aufgrund hoher Planungs - und Abstim-
mungserfordernisse, aber auch aufgrund der verzögerten Förderantrag-
stellung wg. der Bundeshaushaltssperre, ins Jahr 2025.  
Es wurden 450.000 € als Deckung von der Radwegeverbindung Am Lim-
berg in Anspruch genommen. 
Übertrag i. H. v. 1.466.000 € 1.016.024 
7.001041.710 
Radverkehrsanla-
gen am Wallring 
Die Fördermittelzusage wurde vom BALM widerrufen, so dass die Bau-
maßnahme in der geplanten Variante nicht umgesetzt werden kann. Die 
verbliebenen Mittel werden für die abschließende Abrechnung mit dem 
Planungsbüro benötigt. 
Übertrag i. H. v. 90.000 €.  
287.092 
7.001053.710 Nat-
ruper Straße 
Die Rechnungen der Vorplanung sind zu begleichen. Die Natruper 
Straße steht in Abhängigkeit mit der Maßnahme Pagenstecher Straße. 
 
Übertrag i.H.v. 380.000 €. 
389.623 
7.001055.710 Wie-
senbachstraße 
(Parkstr./Hein-
richstr.) 
Der Beschluss zum Ausbau der Wiesenbachstraße erfolgte vom Rat am 
18.03.2025 (VO/2025/3854). Eine Auftragsvergabe bis Ende 2025 wird 
avisiert. 
Übertrag i.H.v. 539.700 €. 539.793 
7.001069.710 Um-
bau Knoten 
Parkstr. / Uhlhorn-
str. 
Der Baubeginn lag im November 2024. Das Bauende wird voraussichtlich 
im April 2025 liegen.  
Es wurden 150.000 € durch die Radwegeverbindung am Limberg 
7.000.843.710.002 gedeckt. 
Übertrag i.H.v. 461.000 €. 511.444 
7.001071.705.001 
Erschließungsbei-
träge Rubben-
bruchweg 
Der Zufluss der Beiträge kann erst erfolgen, wenn eine Kostenschätzung 
für den Endausbau vorliegt.  Daher wird der Zufluss frühestens in 2026 
liegen. 
 
-545.000 
9 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.001099.710.002 
Durchstich Fran-
kenstraße 
Das Ingenieurbüro konnte erst im Dezember 2024 beauftragt werden, so 
dass der Mittelabfluss erst ab 2025 erfolgen wird. 
Übertrag i. H. v. 591.450 €.  
591.455 
7.001099.710.100 
Grunderwerb Lok-
viertel 
Zur Herstellung der Verkehrsflächen der äußeren Erschließung wurden 
entsprechend der VO/2025/4018 1,2 Mio. € durch das PSP 7.000764.710 
Vehrter Landstraße und 700.000 € durch das PSP 7.001010.710 
Schreberstraße gedeckt.  Der Grunderwerb wird in 2025 vollzogen. 
Übertrag i. H. v. 1.900.000 €. 
1.900.000 
7.000740.710 
Straßenbeleuch-
tung Auszahlung 
Der hohe Mittelabfluss begründet sich durch das Vorreiterprojekt Kli-
maneutralität in dessen Zuge Leuchten auf LED umzustellen sind. Zudem 
stehen weitere Ausgaben in Abhängigkeit mit den zahlreichen Straßen-
baumaßnahmen. 
Es wurden 685.000 € durch das PSP Breitbandausbau weiße Flecken 
7.000877.710.001, sowie jeweils 100.000 € durch die PSP Finkenhügel 
(Straße am Finkenhügel + B-Plan 616&617) 7.000837.710.001 bis 003. 
gedeckt. 
-981.554 
7.000741.710.001 
Bushaltestellen 
NNVG Mittel 
Es handelt sich um zweckgebundene Mittel nach § 7 Abs. 5 NNVG und 
nach § 7b NNVG. Es wurden Bushaltestellen barrierefrei umgebaut, wel-
che aus Zeitaspekten nicht über die LNVG Förderung abgewickelt wer-
den konnten. 
Übertrag i.H.v. 204.083,09 €. 
400.745 
7.000816.710.002 
Stationsumfeld HP 
Rosenplatz Bau 
Die Maßnahme befindet sich im Bau. Aufgrund von Verzögerungen in der 
Planung und Umsetzung in Zusammenhang mit der DB erfolgt nun der 
Mittelabfluss ab 2025.  
Übertrag i. H. v. 350.000 €. 350.000 
7.000816.710.003 
Stationsumfeld HP 
Rosenplatz G 
Der Grunderwerb konnte nicht wie vorgesehen in 2024 vollzogen werden. 
Übertrag i. H. v. 560.000 €.  
560.000 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 32.575.223 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für we-
sentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber der Gesamtermächtigung um 29.510.333 €. 
 
Die Einzahlungen verringern sich um 4.598.586 €. 
Die Auszahlungen verringern sich um 34.108.919 €. 
Ins Folgejahr wurden 32.575.223 € übertragen. 
 
Detaillierte Begründungen zu einzelnen Projekten sind aus der oben ausgeführten Abweichungsanalyse abzule-
sen. Diese können zusammenfassend auf wenige Themenfelder subsumiert werden. Neben Verschiebungen/Ver-
zögerungen durch Externe ( Stadtwerke, DB, Fördermittelgeber), aufgrund von Problemen im Bauablauf oder im 
Zahlungsplan ist der weit überwiegende Teil der Sollabweichungen aber durch erhöhte und nicht vorhersehbare 
Abstimmungs- und Anpassungsbedarfe im Zug e der frühen Planungsphasen zu begründen. Erschwerend hinzu 
kamen immer noch hohe Krankenstände sowie personelle Probleme durch unbesetzte Ingenieurstellen, insbeson-
dere im Bereich der Vor- und Entwurfsplanung. 
 
10 
 
Seitens der betroffenen Fachverwaltungen wurde viel für einen möglichst reibungsarmen Projektfortschritt inves-
tiert. Aufgrund der geschilderten Probleme konnten diese Defizite dennoch nicht im gewünschten Umfang kom-
pensiert werden. 
 
Aktuell ergibt sich aber durch die im letzten Controllingbericht bereits angekündigten und nun eingeführten digitalen 
Steuerungshilfsmittel im Sinne einer Projektdatenbank und eines damit einhergehenden so ftwaregestützten Mul-
tiprojektmanagements mit Ansteuerung aller beteiligten Dienststellen sowie in Zusammenhang mit der Umsetzung 
des neuen Haushaltswesens eine Entschärfung der Problemlage, verbunden mit der Einschätzung, dass es damit 
zu einer realistischen und im Endeffekt auch verlässlicheren Budgetplanung kommen wird. 
 
 
 
                Gez. Bohne 
            _____________________________ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2024 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
62 
Verantwortliche/r: 
Mike Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.036.368 € 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis    
2023 
Ansatz    
2024 
Ergebnis 
2024 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
 Ordentliche Erträge               
1. Steuern und ähnliche Abgaben               
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 258.131 262.500 270.126 7.626       
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 4.543.179 4.683.500 5.182.638 499.138       
4. Sonstige Transfererträge               
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 755.063 679.000 601.119 -77.881       
6. privatrechtliche Entgelte 156.431 157.600 278.218 120.618       
7. Kostenerstattungen und -umlagen 528.995 287.200 156.995 -130.205       
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
9. aktivierte Eigenleistungen 1.078.319 723.000 965.761 242.761       
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 476.061 76.106 216.370 140.264       
12. Summe ordentliche Erträge 7.796.178 6.868.906 7.671.226 802.320       
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -5.207.652 -6.200.350 -6.047.356 152.994       
14. Versorgungsaufwendungen -205.508 -352.991 -416.654 -63.663       
15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -4.558.299 -5.287.900 -4.185.063 1.102.837 -194.700   590.400 
16. Abschreibungen -10.433.148 -9.939.477 -11.273.760 -1.334.283       
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -60.732 -10.000   10.000       
18. Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500         
19. sonstige ordentliche Aufw. -13.918.538 -13.922.485 -13.520.426 402.059 -2.900   14.200 
20. Summe ordentliche Aufw. -34.392.376 -35.721.703 -35.451.760 269.943 -197.600   604.600 
21. Ordentliches Ergebnis -26.596.198 -28.852.797 -27.780.534 1.072.263 -197.600   604.600 
22. außerordentliche Erträge 213.858   60.106 60.106       
23. außerordentliche Aufwendungen -178.375   -96.002 -96.002       
24. außerordentliches Ergebnis 35.484   -35.895 -35.895       
25. Jahresergebnis -26.560.714 -28.852.797 -27.816.429 1.036.368 -197.600   604.600 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.359.687 1.351.548 1.465.805 114.257       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.499.264 -1.464.782 -1.574.504 -109.722       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -139.577 -113.234 -108.698 4.536       
29. Gesamtergebnis -26.700.292 -28.966.030 -27.925.127 1.040.903 -197.600   604.600 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2024. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
2 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Ergebnis 
2024  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
-€- -€-  
5.1.1.09 Geodaten w -3.459.993 
 
96.287 
 Ja   Nein  
5.4.1.03 Gemeindestraßen w -17.696.496 
 
464.677 
 Ja   Nein  
5.4.5.02 Straßenreinigung u. -beleuchtung  -6.143.625 
 
508.918 
 Ja   Nein  
5.4.7.02 ÖPNV  -516.314 
 
-33.515 
 Ja   Nein  
Summe   -27.816.428 1.036.367  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.100.5.1.1.19 Geodaten  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Wegen der geringfügigen Abweichung ist eine genaue Analyse nicht notwendig.  
   
 Summe  
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs -, Unterhal-
tungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanage-
ment) 
 Bezug zum ZHF: 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
  2.7 Luftschadstoffe vermindern 
  3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Realisierungsstand (%) 96 97 97  
 Produktziel 2: Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien 
des Bundes 
 Bezug zum ZHF: 3.3 Innovationskraft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen 
  3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
  3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Weiße Flecken 95 100 95 Prüfung des Verwendungsnachweises ist noch 
nicht abgeschlossen. 
 
Weitere weiße Flecken 15 80 25 
Der Anmietungsprozess bereits  geförderter 
Trassen sowie nicht angekündigte eigenwirt-
schaftliche Ausbauaktivitäten und damit verbun-
dene Adressanpassung inkl. ergänzende Hinzu-
nahme von Adressen aufgrund geänderter För-
derbedingungen, haben die Projektierung beein-
flusst. 
 Gewerbe 10 50 30 Abhängigkeit zu Synergie - und sonstigen Bau-
maßnahmen. 
3 
 
 
 Graue Flecken 0 0 0  
 Produktziel 3: Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form 
 Bezug zum ZHF: 3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
  4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
  6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der thematischen In-
klusionsebene 11 12 12  
Produkt:  1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Auflösungserträge aus Sonderposten 
Bei der Auflösung der Sonderposten handelt es sich um die Fördermittel, die aktiviert werden 
sobald eine Baumaßnahme fertig gestellt ist. Diese Ansätze sind schwierig zu kalkulieren, da es 
nicht nur vom Fertigstellungstermin abhängt, sondern auch vom Volumen, der Nutzungsdauer 
und der Höhe der Zuwendung. 
410.845 € 
 Aktivierte Eigenleistungen 
Genauere Abrechnung der von den Mitarbeitern erbrachten Leistungen . Diese sind im Vorfeld 
schlecht zu kalkulieren. 
244.930 € 
 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 
Planungskosten: Aufwendungen für das Verkehrsmodell sind in das Jahr 2025 und 2026 verscho-
ben worden (265.000 €) 
Unterhaltung Straße, Wege, Plätze: Ein Betrag für die Straßenunterhaltung wurde ins Jahr 202 5 
übertragen (360.600 €) zur Finanzierung der Sanierung 3. BA Hannoversche Str. 
Brückenunterhaltung: Geringerer Aufwand für die Unterhaltung (88.810 €). 
Unterhaltung Lichtsignalanlagen: Minderausgaben im Projekt UVM (148.485 €) – demgegenüber 
stehen Mehrausgaben bei der Datenverarbeitung im Projekt UVM (s. unten).  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen:  Es sind im Jahr 2024 keine Kosten für die 
Bewirtschaftung angefallen (50.000 €) 
Beleuchtung: Einsparung bei den Stromkosten für die Lichtsignalanlagen (42.622 €), 
sonstige Bereiche (10.608) 
966.125 € 
 Abschreibungen 
Die Ansätze sind schwierig zu kalkulieren, da sie von vielen Faktoren abhängig sind, wie  Fertig-
stellungstermin, Volumen und Nutzungsdauer. 
Es sind mehr Anlagen (Investitionen) als bei der Kalkulation vorgesehen, fertiggestellt worden, so 
dass höhere Abschreibungen sich errechnet haben.  
-1.098.959 € 
 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Mehrausgaben bei der Datenverarbeitung im Projekt UVM, demgegenüber stehen Minderausga-
ben bei der Unterhaltung der LSA im Projekt UVM (s. oben) 
-132.376 € 
 Sonstige Bereiche 74.112 € 
 Summe 464.677 € 
 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS) 
 Bezug zum ZHF: 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 
Stand der Bearbeitung (%) 55 80 65-70 
Aufgrund diverser zusätzlicher Aufgaben ne-
ben dem Aufbau eines Erhaltungsmanage-
mentsystems und der weitreichenden The-
menfelder mit internen und externen Abhän-
gigkeiten für den Aufbau eines EHMS wird für 
dieses Produktziel mehr Zeit benötigt als vor-
gesehen. 
4 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
-  wurden Haushaltsmittel im Umfang von 604.600 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Im Berichtszeitraum musste die Sachkostensperre für den Bereich Straßenunterhaltung/ -instandsetzung freigegeben werden, da 
2024 eine Vielzahl von Maßnahmen realisiert werden konnten. Darüber hinaus wurden hier auch Rückstellungen gebildet, da 
teilweise Maßnahmen zum Jahresende noch nicht abgerechnet waren, sowie Übertragungen ins Jahr 2025 veranlasst, damit das 
anstehende Bauprogramm 2025 (Am Funkturm, Am Riegelbusch, Blumenhaller Weg, Hannoversche Str. 3. BA, Hickinger Weg, 
Stüve Str., Bozener Str. sowie noch einige kleinere Maßnahmen) finanziert werden kann. Im Übrigen und damit insgesamt konnte 
die Sachkostensperre aber eingehalten werden. 
Durch die schwierige Haushaltsentwicklung der kommenden Jahre steht die Dienststelle vor der Herausforderung, dass mi t Blick 
auf die Pflichtaufgaben des Baulastträgers (Unterhaltung und sicherer Betrieb von Straßen, Brücken und Verkehrstechnik), die 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
 
 Produktziel 2: ÖPNV Beschleunigung an Lichtsignalanlagen 
 Bezug zum ZHF: 2.1  ÖPNV Beschleunigung 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der LSA mit erneuer-
ter Technik zu Beschleuni-
gung 
-- 10 10  
Produkt:  1.100.5.4.5.02  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Erstattung an verbundene Unternehmen-  die Kosten für die Straßenreinigung sind gesunken, da 
die Gesamtkosten beim OSB für Personalaufwand und Fuhrpark gesunken sind und sich die Kos-
ten für den FB nach den Gesamtkosten des OSB berechnen. 
508.918 € 
   
 Summe 508.918 € 
  
Zielerreichung:         
 
      
5 
 
Bereiche Vermessung, Digitaler Ausbau und Umlegung sowie dem Grunde nach kaum zu beeinflussenden Fiskalvorgaben (Zin-
sen, Abschreibungen, o.ä.)  kaum freiwillige Leistungen verantwortet werden, die im Sinne einer Aufgabenkritik reduziert werden 
oder ganz entfallen können. 
Alle Ansätze wurden – und werden auch zukünftig – realistisch und sparsam geplant, ohne Puffer und hohe Preisindexierungen. 
 
 
                 Gez. Bohne 
___________________________ 
           Unterschrift der Leitung