"Zukunftsinvestitionsplanung" für Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Osnabrück für den Zeitraum von 2025 bis 2034
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3468
Datum: 2024-09-03
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 23.08.2024 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3468
öffentlich
"Zukunftsinvestitionsplanung" für Investitionen in die Infrastruktur 
der Stadt Osnabrück für den Zeitraum von 2025 bis 2034
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Rat der Stadt Osnabrück 03.09.2024 Ö Kenntnisnahme
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 17.09.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Handlungsfähige Stadt - stabil-bürgernah-leistungsfähig (Ziel 2021-2030)
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung am 07.11.2023 beschlossen, den 
Haushalt und das Investitionsprogramm durch Aufnahme einer Perspektivplanung 
realistischer zu gestalten. Die Verwaltung soll hierzu in einem Investitions-Perspektivplan 
jährlich vorausschauend auf einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren Investitionen in die 
Infrastruktur der Stadt darstellen. Diese Perspektivplanung, fortan als 
„Zukunftsinvestitionsplanung“ (ZIP) bezeichnet, hat die Verwaltung in den letzten Monaten 
erarbeitet und gibt diese hiermit zur Kenntnis. Hiernach geht die Verwaltung davon aus, dass 
in den Jahren zwischen 2025 und 2034 Investitionen in Höhe von rund einer Milliarde € 
getätigt werden.
Die nachfolgende Darstellung beinhaltet für die Jahre 2022 bis 2024 die Daten aus dem 
Haushaltsplan bzw. aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und 
Gebäudemanagement in der bekannten Form. Ab dem Planungsjahr 2025 werden die Daten 
aus der ZIP für den Kernhaushalt und des Eigenbetriebs dargestellt. „KHH sonstige“ umfasst 
dabei alle Investitionen der Dienststellen im Kernhaushalt ohne den separat dargestellten FB 
62, also z. B. die Investitionen des Referats Digitalisierung und IT (15) oder die des 
Fachbereichs Städtebau (61).
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19,3 27,6 37,7 42,9 39,7 47,0 50,3 45,6
32,0
18,2 8,9 5,1 5,1
26,2
31,8
41,1 24,2
56,6 54,3 54,7
41,0
42,4
47,6
34,7 50,5 44,1
71,8 49,8
47,1 59,6
53,7 35,6 28,7
12,9
12,6
10,2
14,9
14,0
10,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
Ist 
2022
Ist 
2023
Plan 
2024
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
FB 62 EB 23 KHH sonstige
Darstellung der städtischen Investitionen bis 2034 
("Zukunftsinvestitionsprogramm")
in Mio. €
Die Verwaltung weist darauf hin, dass sämtliche Investitionen ab 100.000 € Bestandteil des 
ZIP sind. Kleinere Investitionsvorhaben wurden somit nicht dargestellt, ebenso wurde die 
Beschaffung von Fahrzeugen außen vorgelassen (diese betreffen v. a. den Osnabrücker 
ServiceBetrieb sowie die Feuerwehr). 
Die „Zukunftsinvestitionsplanung“ orientiert sich v. a. daran, welcher Bedarf besteht und 
welche personellen Kapazitäten zur Abarbeitung dieser Investitionsbedarfe zur Verfügung 
stehen. Hierzu fand auch eine Priorisierung der Investitionsbedarfe statt. Inwiefern die 
dargestellten Investitionsvorhaben auch finanziell umsetzbar sind, wird insb. davon abhängig 
sein, wie sich der städtische Haushalt in den nächsten Jahren entwickelt und ob sich die 
negative Entwicklung in den kommenden Jahren (vgl. Haushalt 2024) bestätigt. Ggf. könnten 
auch Vorgaben der Kommunalaufsicht, schlimmstenfalls die ausbleibende Genehmigung des 
städtischen Haushalts, dazu führen, dass die aufgelisteten Investitionsvorhaben nicht 
umgesetzt werden können.
Nachrichtlich wird zum allgemeinen Verständnis darauf hingewiesen, dass sich zwangsweise 
Differenzen aus dem ZIP und dem Investitionsprogramm des 
Haushalts/Verwaltungsentwurfs ergeben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Haushalt 
auch die Investitionen unter 100.000 € und die Fahrzeugbeschaffungen abgebildet werden 
und zudem werden dort gemäß den Vorgaben des o. g. Ratsbeschlusses i. d. R. bei 
Baumaßnahmen mit einem voraussichtlichen Volumen von mehr 2 Mio. € zunächst nur die 
Planungskosten berücksichtigt, wohingegen diese Maßnahmen im ZIP einschl. der 
Baukosten dargestellt werden. Die hier dargestellte Planung gibt den Diskussionsstand aus 
August 2024 wieder.
Gez. Fillep Gez. Hänsler
Anlage/n:
Anlage 1   Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 Kernhaushalt und Osnabrücker 
ServiceBetrieb
Anlage 2   Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 Eigenbetrieb Immobilien- und 
Gebäudemanagement
Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Kernhaushalt und OSB, Maßnahmen > 100.000 €, ohne Fah rzeuge 
Anlage 1 
Einzahlungen -  nicht im Verwaltungsentwurf 
Auszahlungen -  nicht im Verwaltungsentwurf 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
€ € € € € € € € € € €
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
      7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -802.513 -312.500 -289.000 -142.500 -58.513 0 0 0 0 0 0 0
      7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 662.073 257.813 238.425 117.563 48.273 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt Ref. 12 662.073 257.813 238.425 117.563 48.273 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt Ref.12 -802.513 -312.500 -289.000 -142.500 -58.513 0 0 0 0 0 0 0
**     Saldo Teilhaushalt Ref.12 -140.440 -54.688 -50.575 -24.938 -10.240 0 0 0 0 0 0 0
Ref. Digitalisierung und IT (15) 
      7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -3.181.000 -313.000 -316.000 -319.000 -319.000 -319.000 - 319.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 -1.914.000 
      7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 -5.851.000 -546.000 -448.000 -538.000 -617.000 -617.000 - 617.000 -617.000 -617.000 -617.000 -617.000 -3.702.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt Ref. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt Ref. 15 -9.032.000 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000 -936.000 - 936.000 -936.000 -936.000 -936.000 -936.000 -5.616.000 
**     Saldo Teilhaushalt Ref. 15 -9.032.000 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000 -936.000 - 936.000 -936.000 -936.000 -936.000 -936.000 -5.616.000 
 Fachbereich Finanzen und Controlling (20) 
      7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -420.000 -420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Einzahlungen FB 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Auszahlungen FB 20 -420.000 -420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
**     Saldo Teilhaushalt FB 20 -420.000 -420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonderbudget des Fachbereiches Finanzen und Controlling (20-9) 
      7.000090.710      Umlage n.d. KHG -38.550.000 -3.600.000 -3.750.000 -3.900.000 -3.900.000 -3.900.000 -3.900.000 -3.900.000 -3.900.000 -3.900.000 - 3.900.000 -23.400.000 
      7.000276.710      Grunderwerb (global) -612.500 -162.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -300.000 
      7.000282.710      Kinderspielplätze global -2.311.500 -191.700 -197.800 -216.100 -222.600 -229.300 - 236.200 -243.300 -250.600 -258.100 -265.800 -1.483.300 
      7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -1.751.000 -152.700 -157.300 -162.000 -166.900 -171.900 - 177.100 -182.400 -187.900 -193.500 -199.300 -1.112.100 
      7.000304.710.002  Wegekonzept, Grüne Wege zur Na -2.200.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 - 220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -1.320.000 
      7.000822.770.001  Große Eversheide Verkaufserl. 3.289.500 3.289.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000949.710      Limberg Erschließung -117.500 -117.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000964.710      Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept -800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.001042.710      Urbaner Freiraum im Wandel -1.500.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 - 150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -900.000 
      7.001090.710      Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel -522.000 -275.000 -247.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.300002.710.001      OBG - Kapitalzuführung FMO -1.231.577 -1.231.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.300002.710.003  OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum -2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.305021.710      SWO - Kapitalzuführung (davon -70.000 € PlanOS) -15.070.000 -15.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.305080.710      Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuführung -21.756.000 -17.436.700 -2.290.700 -2.028.600 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.305212.710      Zoo GmbH - Kapitalzuführung -1.500.000 -1.500.000 0
      7.XXXXXX.710      Zuschuss zur Modernisierung der "Bremer Brücke" -60.750.000 -30.000.000 -15.000.000 -15.75 0.000 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Einzahlungen Sonderbudget 20-9 3.289.500 3.289.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Auszahlungen Sonderbudget 20-9 -150.672.077 -42.307.677 -37.262.800 -21.926.700 -20.65 9.500 -4.721.200 -4.733.300 -4.745.700 -4.758.500 -4.771 .600 -4.785.100 -28.515.400 
**     Saldo Teilhaushalt Sonderbudget 20-9 -147.382.577 -39.018.177 -37.262.800 -21.926.700 -20.65 9.500 -4.721.200 -4.733.300 -4.745.700 -4.758.500 -4.771 .600 -4.785.100 -28.515.400 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
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Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Kernhaushalt und OSB, Maßnahmen > 100.000 €, ohne Fah rzeuge 
Anlage 1 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
€ € € € € € € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
Feuerwehr (37) 0
      7.000001.710.002  Abrollbehälter Atemschutz -120.000 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000002.710      Atemschutzgeräte -489.500 -45.500 -144.000 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -300.000 
      7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung -450.300 -45.300 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 - 45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -270.000 
      7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge -994.000 -106.000 -96.000 -96.000 -96.000 -100.000 -100.0 00 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -600.000 
      7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung -1.072.000 -58.000 -283.000 -81.000 -90.000 -90.000 -90.0 00 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -560.000 
      7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik -170.000 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000055.710.038  Gerätewagen Hygiene -380.000 -150.000 -230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000055.710.039  Gerätewagen Mess -170.000 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW -818.000 -70.000 -348.000 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 -400.000 
      7.000043.710.007  Medizinische Geräte KTW -538.000 -236.000 -22.000 0 0 0 0 0 -30.000 -250.000 0 -280.00 0 
      7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde -255.000 -15.000 -90.000 -15.000 -15.000 -20.000 -20.000 - 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -120.000 
      7.000044.710.002  EDV-Ausstattung -349.100 -117.600 -69.300 -25.000 -17.200 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -120.000 
      7.000045.710  Werkstattgeräte -329.600 -37.600 -34.000 -39.000 -14.000 -30.000 -35.000 - 35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -205.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt 37 -6.135.500 -1.051.000 -1.361.300 -421.000 -447.200 -405. 000 -310.000 -415.000 -745.000 -665.000 -315.000 -2.855.0 00 
**     Saldo Teilhaushalt 37 -6.135.500 -1.051.000 -1.361.300 -421.000 -447.200 -405. 000 -310.000 -415.000 -745.000 -665.000 -315.000 -2.855.0 00 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40) 
      7.000981.710      Ausstattung Sanierung Heiligenweg -490.000 -140.000 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000872.710      Ausstattung GS Schölerberg nach Grundsanierung -154.000 0 0 0 0 0 -154.000 0 0 0 0 -154.000 
      7.000252.710      Ausstattung Heinrich-Schüren-Schule -154.000 0 0 0 0 0 -154.000 0 0 0 0 -154.000 
      7.000924.710      Ausstattung  GS Pye -154.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.000 -154.000 
      7.0000927.710    Ausstattung GS "In der Wüste" -154.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.000 -154.000 
      7.000252.710      Ausstattung GS Widkindland -154.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.000 0 -154.000 
      7.000926.710      Ausstattung Franz-Hecker-Schule -154.000 0 0 0 0 0 -154.000 0 0 0 0 -154.000 
      7.000252.710      Ausstattung GS Hellern -154.000 0 0 0 0 0 0 -154.000 0 0 0 -154.000 
      7.000252.710      Ausstattung Waldschule/Bergschule Lüstringen -154.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.000 -154.000 
      7.000252.710      Ausstattung Schule in der Dodesheide -154.000 0 0 0 0 0 -154.000 0 0 0 0 -154.000 
      7.000252.710      Ausstattung Rosenplatzschule -154.000 0 0 0 0 -154.000 0 0 0 0 0 -154.000 
      7.000252.710      Ausstattung Elisabeth-/Rückertschule -154.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.000 -154.000 
      7.001031.710      Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel -180.000 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000971.710      Ausstattung Neue Schule (Friedensschule) -2.921.200 0 0 -2.921.200 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000972.710      Ausstattung Oberschule Sonnenhügel -1.269.000 0 -300.000 -969.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000973.710      Ausstattung Oberschule Bertha-v.-Suttner -1.230.000 0 -615.000 -615.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000974.710      Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque -1.230.000 0 -615.000 -615.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000861.710      Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste -390.000 0 -390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000733.710      Gesamtschule Schinkel Pausenhof -171.560 -171.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000254.710      Ausstattung Förderschulzentrum -4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.500.000 0 0 -4.500.000 
      7.000422.705      Einzahlung Förderschulzentrum Erst. Landkreis OS 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 2.250.000 0 0 2.250.000
Seite 2 von 9 
Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Kernhaushalt und OSB, Maßnahmen > 100.000 €, ohne Fah rzeuge 
Anlage 1 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
€ € € € € € € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
      7.001107.710      Ausstattung BSZW Holztechnik -262.000 -262.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000969.710      Ausstattung Westerberg Boos -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 -1.500.000 
      7.000259.710      Ausstattung BBS Schölerberg -1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.200.000 0 -1.200.000 
      7.000259.710      Ausstattung BBS Pottgraben -1.200.000 0 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 0 0 -1.200.000 
      7.000259.710      Ausstattung BBS Pottgraben Hackländer Str. -800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 0 -800.000 
      7.000249.710      Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) -11.520.000 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -2. 640.000 -2.640.000 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -8 .400.000 
      7.000676.705      Einzahlung Inklusion 1.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 
      7.000676.710      Inklusion -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 - 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -600.000 
      7.000884.710      Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner -1.175.040 -1.175.040 0
      7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine -850.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 - 85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -510.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 40 3.250.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.350.000 100.000 100.000 2.850.000 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 40 -33.582.800 -2.713.600 -3.415.000 -6.085.200 -965.000 -4 .179.000 -3.441.000 -1.119.000 -5.465.000 -4.619.000 -1. 581.000 -20.404.000 
**     Saldo Teilhaushalt FB 40 -30.332.800 -2.613.600 -3.315.000 -5.985.200 -865.000 -4 .079.000 -3.341.000 -1.019.000 -3.115.000 -4.519.000 -1. 481.000 -17.554.000 
Fachbereich Kultur (41) 
      7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -380.000 -40.000 -20.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -240.000 
      7.001108.710      Ausstattung Planetarium - Beamer -500.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 41 -880.000 -40.000 -520.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -240.000 
**     Saldo Teilhaushalt FB 41 -880.000 -40.000 -520.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -240.000 
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
      7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -14.000.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 - 1.400.000 -8.400.000 
      7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -975.000 -325.000 -325.000 -325.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001100.710      PV-Anlage Kitas -1.500.000 -500.000 -500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 51 -16.475.000 -2.225.000 -2.225.000 -2.225.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 - 1.400.000 -8.400.000 
**     Saldo Teilhaushalt FB 51 -16.475.000 -2.225.000 -2.225.000 -2.225.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 - 1.400.000 -8.400.000 
Fachbereich Städtebau (61) 
      7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide -5.165.000 -3.500.000 -1.650.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide 3.443.000 2.333.000 1.100.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -7.700.000 -2.500.000 -2.400.000 -1.500.000 -1.300. 000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 5.132.000 1.666.000 1.600.000 1.000.000 866.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Lede -3.265.000 -2.000.000 -915.000 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Lede 2.176.000 1.333.000 610.000 233.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Globale Planung Sanierungs-/Fördergebiete -8.500.000 0 0 0 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500. 000 -1.500.000 -1.500.000 -8.500.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 61 10.751.000 5.332.000 3.310.000 1.243.000 866.000 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 61 -24.630.000 -8.000.000 -4.965.000 -1.865.000 -1.300.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 - 1.500.000 -8.500.000 
**     Saldo Teilhaushalt FB 61 -13.879.000 -2.668.000 -1.655.000 -622.000 -434.000 -1.0 00.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.50 0.000 -8.500.000 
Seite 3 von 9 
Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Kernhaushalt und OSB, Maßnahmen > 100.000 €, ohne Fah rzeuge 
Anlage 1 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
€ € € € € € € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
      7.000736.710.002 62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -150.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 - 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -90.000 
      7.000736.710.005 62-1 Ergänzung Software -150.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 - 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -90.000 
      7.000737.710.002 62-1 Vermessungsgeräte -250.000 -15.000 -10.000 -10.000 -70.000 -10.000 -35.000 - 45.000 -25.000 -15.000 -15.000 -145.000 
      7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -190.000 -10.000 -40.000 -10.000 -10.000 -40.00 0 -10.000 -10.000 -40.000 -10.000 -10.000 -120.000 
      7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förderung Bund 1.640.000 1.300.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förderung Land 1.670.000 1.500.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 1.750.000 1.600.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 875.000 800.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken Förderung Bund 10.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 6.000.000 
      7.000877.705.202  Breitbandausbau graue Flecken Förderung Land 5.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 .000.000 1.000.000 0 0 0 3.000.000 
      7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -1.200.000 -900.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken -17.000.000 0 -1.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.00 0 -4.000.000 0 0 0 0 -8.000.000 
      7.000738.705.008  Fördermittel Lichtsignalanlagen 3.067.000 367.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000 
      7.000738.710.003  Global Grunderwerb -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 - 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -600.000 
      7.000738.710.004  Global Radwege -13.865.000 -965.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 -1 .500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1. 500.000 -9.000.000 
      7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen -12.000.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 - 1.200.000 -7.200.000 
      7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrsicherheit -2.000.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1. 200.000 
      7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -300.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.00 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -180.000 
      7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Verbindungswege -1.050.000 -150.000 -100.000 -100.000 -100.0 00 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 - 600.000 
      7.000738.710.017  Global Fahrradstraßen -900.000 0 -300.000 -300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 1.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 
      7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -159.000 -24.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 - 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -90.000 
      7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße 1.265.660 500.000 765.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -900.000 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000742.710.017  Brücke Gerdenkampstraße -240.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße -430.000 -430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB -502.000 -502.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000742.710.026  Brücke Fulle Weg -230.000 0 0 0 -230.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle (Planung) -1.345.000 0 0 -405.000 -940.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle (Bau) -6.750.000 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000 -750. 000 0 0 0 -6.750.000 
      7.000752.705.002 GVFG Martinistraße 3.000.000 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 250.000 150.000 0 3.00 0.000 
      7.000752.710      Martinistr. (Wall - Blumenhall  (Planung) (SAP nur 28) -1.250.000 0 0 0 -375.000 -875 .000 0 0 0 0 0 -875.000 
      7.000752.710      Martinistr. (Wall - Blumenhall  (Bau) -6.250.000 0 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000 -250.000 0 0 -6.250 .000 
      7.000754.705.004  GVFG Rheiner Landstr. 2.BA 425.000 0 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000756.705.003  Neumarkt ÖPNV LNVG 3.200.000 0 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000756.710.002  Neumarkt Platz -11.500.000 -4.750.000 -4.750.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000756.710.003  Neumarkt ÖPNV -8.000.000 -3.600.000 -3.500.000 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000764.710      Vehrter Landstraße  Fördermaßnahme/ Ausnahme -5.500.000 -3.500.000 -1.750.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000764.705.001  GVFG Vehrter Landstaße 3.770.000 2.000.000 1.200.000 570.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000777.705.002  GVFG Neuer Graben 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000802.705      GVFG Rosenplatz 816.000 600.000 0 216.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000802.710      Rosenplatz   Fördermaßnahme/ Ausnahme -1.600.000 -1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000810.710      Heger-Tor-Viertel (nur Perspektivliste) -2.250.000 0 -350.000 -350.000 -350.000 -400.000 -400.000 -400.000 0 0 0 -1.200.000 
      7.000813.705.006  GVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland) 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Kernhaushalt und OSB, Maßnahmen > 100.000 €, ohne Fah rzeuge 
Anlage 1 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
€ € € € € € € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
      7.000813.705.007  GVFG Power Weg (RSW Widukindl and) 145.000 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000813.705.008   Erschließungsbeiträge Hunteburger Weg 340.000 0 255.000 0 0 85.000 0 0 0 0 0 85.000 
      7.000813.710.006  Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukindland) -700.000 0 -400.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000813.710.007 Power Weg (RSW Widukindland) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000836.705.003  GVFG Ellerstr.1.BA Vehrter L.S 2.850.000 0 100.000 2.180.000 570.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000836.705.004  GVFG Ellerstr.2.BA Dodeshausweg 2.256.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 100.000 156.000 0 0 0 1.25 6.000 
      7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr-Dodeshausweg  Fördermaßnahme/ 
Ausnahme -6.950.000 -850.000 -500.000 -3.500.000 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000836.710.002  Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg –H asterweg (Planung) -940.000 0 -280.000 -660.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000836.710.002  Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg –H asterweg (Bau) -4.700.000 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000 -200. 000 0 0 0 0 -2.450.000 
      7.000837.710.001  Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) (Planung)= SAP -250.000 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000837.710.001  Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) (Bau) -3.250.000 0 0 -500.000 -750.000 -750.000 -750.0 00 -500.000 0 0 0 -2.000.000 
      7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616 (Planung) =SAP -250.000 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616 (Bau) -3.250.000 0 0 -500.000 -750.000 -750.000 -750.000 -500.00 0 0 0 0 -2.000.000 
      7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617 (Planung) = SAP -250.000 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617 (Bau) -3.250.000 0 0 -500.000 -750.000 -750.000 -750.000 -500.00 0 0 0 0 -2.000.000 
      7.000838.710.002  Eversheide Endausbau (Planung) + (teilweise Bau in 2025) -900.000 -650.000 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0
      7.000838.710.002  Eversheide Endausbau (Bau) -1.500.000 0 0 0 0 -1.250.000 -250.000 0 0 0 0 -1.500.000 
      7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang (Planung) -515.000 -155.000 -360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang (Bau) -2.600.000 0 0 -1.250.000 -1.250.000 -100.000 0 0 0 0 0 -100.000 
      7.000841.705      Erschließungsbeiträge Klausegärten/Kühnehof 312.000 0 0 312.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000841.710.002  Klausegärten/Kühnehof Endausbau -750.000 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000842.710.005  Landwehrstraße (Leyer Straße bis Quebecallee) -1.427.000 0 0 0 0 -67.000 -160.000 -600.000 -6 00.000 0 0 -1.427.000 
      7.000843.705.001  Erschließungsbeiträge Limberg 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000846.705.002  GVFG Venner Weg 360.000 300.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland) -470.000 -470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000856.705      Erschließungsbeiträge Limberger Straße 1.880.000 0 0 1.400.000 0 0 480.000 0 0 0 0 480.000 
      7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str.) (Planung) -380.000 -115.000 -265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str.) (Bau) -2.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 
 Fördermaßnahme/ Ausnahme -7.000.000 -3.500.000 -3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000857.705.001  GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 2.637.800 400.000 1.200.000 800.000 237.800 0 0 0 0 0 0 0
      7.000859.710.001  Mindener Str. (Burg Gretesch- Auf dem Winkel) BA 1  
Fördermaßnahme/ Ausnahme -5.500.000 -1.500.000 -3.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000859.710.002  Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2 (Planung) -960.000 -290.000 -500.000 -170.0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000859.710.002  Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2 (Bau) -5.900.000 0 0 0 0 -2.000.000 -3.000.000 -900.000 -5.900.000 
      7.000859.710.003  Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 (Planung) -2.240.000 -670.000 -1.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000859.710.003  Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 (Bau) -13.500.000 0 0 -5.500.000 -5.500.000 - 2.500.000 0 0 0 0 0 -2.500.000 
      7.000859.705.004  GVFG Mindener 1.BA Burg Gretes 2.654.400 480.000 1.800.000 225.000 149.400 0 0 0 0 0 0 0
      7.000859.705.005  GVFG Mindener 2.BA BAB-Burg Gretesch 2.800.000 0 0 0 0 1.000.000 1.300.000 300.000 200.000 0 0 2.800.000 
      7.000859.705.006  GVFG Mindener 3.BA Heiligenweg – BAB 6.400.000 0 0 2.000.000 3.000.000 1.000.000 400000 0 0 0 0 1.400.000 
      7.000899.705.001  GVFG Goethering 2.400.000 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000 200.000 0 0 0 2.400.000 
      7.000899.710      Goethering (Planung) -965.000 0 0 -290.000 -675.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000899.710      Goethering (Bau - nach 2028) -5.000.000 0 0 0 0 -2.500.000 -2.500.000 0 0 0 0 -5.000.000 
      7.000900.705.001  GVFG E.-M.-Remarque-Ring 4.800.000 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 300.000 0 0 0 0 1. 800.000 
      7.000900.710      Erich-Maria-Remarque-Ring (Planung) -1.350.000 -850.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Kernhaushalt und OSB, Maßnahmen > 100.000 €, ohne Fah rzeuge 
Anlage 1 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
€ € € € € € € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
      7.000900.710      Erich-Maria-Remarque-Ring   (Bau) -10.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 -2.000.000 
      7.000901.710      Wartenbergstr. -1.321.000 -66.000 -155.000 -550.000 -550.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000902.710      Overbergstr. -778.000 0 -38.000 -90.000 -650.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.) (Planung) -480.000 0 -145.000 -335.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.) (Bau) -2.500.000 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000 0 0 0 0 0 -1.250.000 
      7.000908.710      Hamburger Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000908.705      GVFG Hamburger Str. 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000945.710.001  In der Steiniger Heide (Planung) -425.000 0 -125.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000945.710.001  In der Steiniger Heide (Bau) -2.200.000 0 0 0 -1.100.000 -1.100.000 0 0 0 0 0 -1.100.000 
      7.000945.710.002  Heinrich-Riepe-Str. -835.000 0 -40.000 -95.000 -700.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000945.710.003  Am Hügel -180.000 0 -10.000 -20.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000945.710.004  Rektor-Schmidt-Str. -1.320.000 0 -65.000 -155.000 -550.000 -550.000 0 0 0 0 0 -550 .000 
      7.000945.710.005  Antoniusweg -900.000 0 -45.000 -105.000 -750.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000975.710      An der Blankenburg/Eselspatt -956.000 0 0 0 0 0 -46.000 -110.000 -800.000 0 0 -956.000 
      7.000983.710      Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molenseten) (Planung) -160.000 -50.000 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000983.710      Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molenseten) (Bau) -800.000 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000984.705      GVFG Meller Landstr. 3.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 700.000 300.000 0 0 0 0 1.00 0.000 
      7.000984.710      Meller Landstr./HolstenM.-Am R (Planung) -1.235.000 -370.000 -865.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000984.710      Meller Landstr./HolstenM.-Am R (Bau) -6.250.000 0 0 -2.500.000 -2.500.000 -1.250.000 0 0 0 0 0 -1.250.000 
      7.000985.710      Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. -1.815.000 -215.000 -400.000 -1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000985.705      Ablöse Investor Hannoverscher (Perspektiv) 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000986.710.001  Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1 (Planung) -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000986.710.001  Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1 (Bau) -2.000.000 0 -500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000986.710.002  Pagenstecherstr.Eversburg.-Römeresch BA 2 -1.100.000 -100.000 0 -750.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.001010.710      Schreberstr. -450.000 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001026.710  Umgestaltung Vila-Real-Platz -700.000 0 -50.000 -150.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.001027.710      Endausbau Sandgrube -360.000 -60.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001028.705      Fördermittel Umg.Bhfvorpl-Ersc 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001028.710      Bahnhofsvorplatz Erschließung Radstation Fördermaßnahme/ 
Ausnahme -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001029.710      Stichkanal-Radverkehrstauglicher Ausbau Fördermaßnahme/ 
Ausnahme -2.416.000 -716.000 -850.000 -850.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001041.705      Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001041.710      Radverkehrsanlagen am Wallring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001053.710      Natruper Straße (Bau) -2.300.000 0 0 -500.000 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.001055.710      Wiesenbachstraße (Parkstr./Heinrichstr.) -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001070.710.004  Veloroute Nr. 4 Gretesch -198.300 -198.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001070.710.010  Veloroute Nr. 10 Westerberg -98.200 -98.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001071.705.001  Erschließungsbeiträge Rubbenbruchweg 180.000 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001071.710.002  Rubbenbruchweg Endausbau -900.000 0 0 -400.000 -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 
      7.001072.710      Hermann-Ehlers-Straße -1.950.000 0 0 -100.000 -350.000 -1.500.000 0 0 0 -1.950.000 
      7.001073.710      Süberweg (Glückaufstr.-Fürstenauer Weg) -2.600.000 0 0 -100.000 -100.000 -1.200.000 -1.200 .000 0 0 0 0 -2.400.000 
      7.001074.710      Turnerstraße -1.275.000 0 -50.000 -125.000 -550.000 -550.000 0 0 0 0 0 -550 .000 
      7.001075.710      Wersener Str.  (Planung) -150.000 0 -100.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001075.710      Wersener Str. (Bau) -3.000.000 0 0 0 -1.200.000 -1.800.000 0 0 0 0 0 -1.800.000 
      7.001076.710      Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse–Ma surenstr. -650.000 -50.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 6 von 9 
Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Kernhaushalt und OSB, Maßnahmen > 100.000 €, ohne Fah rzeuge 
Anlage 1 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
€ € € € € € € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
      7.001077.710      Dimensionierung - Ausbau der A30+A33 -6.000.000 0 0 0 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 0 0 -6.000.000 
      7.001098.710      Hannoversche Str. -550.000 -550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001099.705.001 NGVFG Kreisverkehr Frankenstraße 283.500 0 0 0 0 0 0 220.000 63.500 0 0 283.500 
      7.001099.705.002 NGVFG Durchstich Frankenstraße 3.618.000 0 0 0 500.000 1.750.000 1.000.000 368.000 0 0 0 3.11 8.000 
      7.001099.705.006 NGVFG Kreuzung Nieders.str./Hamburger Str. 351.000 0 100.000 200.000 51.000 0 0 0 0
      7.001099.705.007 NGVFG Neubau Frankenstraße 216.000 0 50.000 130.000 36.000 0 0 0 0
      7.001099.705.011 Kostenbeteiligung Kreisverkehr Frankenstraße 350.000 75.000 0 0 200.000 75.000 0 0 0 275.000 
      7.001099.705.015 Kostenbeteiligung Brücke Erschließung Terminal Ost 1.370.000 700.000 670.000 0 0 0 0
      7.001099.705.017 Kostenbeteiligung Neubau Frankenstraße 250.000 50.000 150.000 50.000 0 0 0 0
      7.001099.710.001 Kreisverkehr Frankenstraße -1.000.000 -200.000 0 0 -600.000 -200.000 0 0 0 -800.000 
      7.001099.710.002  Durchstich Frankenstraße -7.600.000 -300.000 -600.000 0 -1.500.000 -3.000.000 -2.2 00.000 0 0 0 0 -5.200.000 
      7.001099.710.003  Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg) -3.430.000 -150.000 -150.000 -500.000 -1.380.000 - 1.250.000 0 0 0 0 0 -1.250.000 
      7.001099.710.004  Verlängerung Terminal Ost Lokviertel -4.680.000 -150.000 0 -430.000 -1.750.000 -1.850.00 0 -500.000 0 0 0 0 -2.350.000 
      7.001099.710.005 Brücke Erschließung Terminal Ost -3.170.000 -1.700.000 -1.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001099.710.006 Kreuzung Niedersachsenstr./Hamburger Str. -800.000 -150.000 -500.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001099.710.007 Neubau Frankenstraße -750.000 -150.000 -450.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001099.710.008 Rückbau alte Frankenstraße -300.000 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -300.000 
      7.001099.710.100 Grunderwerb Lokviertel -2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001105.710         Winkelhausenstraße -1.280.000 -100.000 -600.000 -580.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001106.710         Blumenhaller Weg -185.000 -185.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001109.710         Liebigstraße (Nonnenpfad-Schlachthofstr.) (Planung) -515.000 -515.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001109.710         Liebigstraße (Nonnenpfad-Schlachthofstr.) (Bau) -2.600.000 0 0 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.001110.710        Lengericher Landstr. (K-S-Damm  BAB 30) -4.650.000 0 0 0 0 -200.000 -450.000 -2.000.00 0 -2.000.000 0 0 -4.650.000 
      7.000740.705      Fördermittel Straßenbeleuchtung 122.300 0 122.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -11.200.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.00 0 -5.600.000 
      7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einnahmen 1.250.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.00 0 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 750.000 
      7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einnahmen 4.345.000 295.000 450.000 450.000 450.000 450.00 0 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 2.700.000 
      7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -1.250.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 - 125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -750.000 
      7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -7.000.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 - 700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -4.200.000 
      7.000816.705         Stationsumfeld HP Rosenplatz LNVG Mittel 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung -250.000 -200.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau   
      Fördermaßnahme/ Ausnahme, deshalb  in SAP enthalten -3.300.000 -1.500.000 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau    
      keine  Ausnahme, nicht  in SAP enthalten -1.200.000 0 -450.000 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -3.500.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 - 350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -2.100.000 
      7.001030.710  Neubau der Fahrgastunterstände -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 62 88.164.660 13.252.000 14.007.960 16.138.000 12.019.200 1 2.110.000 10.455.000 6.594.000 1.488.500 1.125.000 975.0 00 32.747.500 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 62 -294.570.500 -42.854.500 -39.693.000 -46.980.000 -50.27 0.000 -45.592.000 -32.001.000 -18.165.000 -8.865.000 -5. 075.000 -5.075.000 -114.773.000 
**     Saldo Teilhaushalt FB 62 -206.405.840 -29.602.500 -25.685.040 -30.842.000 -38.25 0.800 -33.482.000 -21.546.000 -11.571.000 -7.376.500 -3. 950.000 -4.100.000 -82.025.500 
nur 2025-2028 
Seite 7 von 9 
Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Kernhaushalt und OSB, Maßnahmen > 100.000 €, ohne Fah rzeuge 
Anlage 1 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
€ € € € € € € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
Fachbereich Umwelt (68) 
      7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. Allgemein 353.600 89.600 0 0 24.000 120.000 120.000 0 0 0 0 240.000 
      7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -430.000 -100.000 0 0 -30.000 -150.000 -150.000 0 0 0 0 -300.0 00 
      7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 4.227.500 380.000 1.900.000 1.757.500 190.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle Planungskosten -400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle  Fördermaßnahme/ Ausnahme -4.050.000 0 -2.000.000 -1.850.000 -200 .000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 600.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60 .000 60.000 60.000 360.000 
      7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -740.000 0 0 0 -740.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000111.710        Planungsleistungen Kultur-u.Landschaftsp -200.000 0 0 -80.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000684.705        Fördermittel Feldbahntrasse Nord (Planung) 66.000 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0
    7.000684.705        Fördermittel Feldbahntrasse Nord (Umsetzung) 990.000 0 0 0 990.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000684.710        Feldbahntrasse Nord (Planung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.000684.710        Feldbahntrasse Nord (Umsetzung) -1.800.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0
      7.000950.710       Baumpflanzprogramm -500.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 - 50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -300.000 
      7.001049.705       Einzahl. Freiraumentwicklung 1.650.530 420.000 536.505 694.025 0 0 0 0 0 0 0 0
      7.001049.710       Freiraumentwicklung -2.041.800 -1.125.300 -816.500 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 68 7.887.630 949.600 2.496.505 2.511.525 1.330.000 180.000 1 80.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 68 -10.161.800 -1.675.300 -2.866.500 -2.080.000 -2.940.000 -200.000 -200.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -600.00 0 
**     Saldo Teilhaushalt FB 68 -2.274.170 -725.700 -369.995 431.525 -1.610.000 -20.000 - 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
*    Summe Einzahlungen Kernhaushalt 114.004.863 23.180.913 20.152.890 20.110.088 14.363.473 12.390.000 10.735.000 6.754.000 3.898.500 1.285.000 1.13 5.000 36.197.500 
*    Summe Auszahlungen Kernhaushalt -547.362.190 -102.458.577 -93.361.600 -82.622.400 -79.0 16.213 -58.473.200 -44.561.300 -28.370.700 -23.759.500 - 19.056.600 -15.682.100 -189.903.400 
**     Saldo Teilhaushalt -433.357.327 -79.277.665 -73.208.710 -62.512.313 -64.65 2.740 -46.083.200 -33.826.300 -21.616.700 -19.861.000 -1 7.771.600 -14.547.100 -153.705.900 
Nachrichtlich:  nicht im Verwaltungsentwurf zum 03.09.2024 
*    Summe Auszahlungen nicht im Verwaltungsentwurf (Sonderbudget 20-9)   1)   2) -77.250.000 -16.500.000 -3 0.000.000 -15.000.000 -15.750.000 
**     Saldo Teilhaushalt  20-9  nicht im Verwaltungsentwurf enthalten -77.250.000 -16.500.000 -30.000.000 -15.000.000 -1 5.750.000 
*    Summe Einzahlungen nicht im Verwaltungsentwurf (FB 62) 10.500.000 0 100.000 4.900.000 5.500.000 
*    Summe Auszahlungen nicht im Verwaltungsentwurf (FB 62) -48.000.000 0 -1.300.000 -20.950.000 -25.750.000 
**     Saldo Teilhaushalt FB 62  nicht im Verwaltungsentwurf enthalten -37.500.000 0 -1.200.000 -16.050.000 -20.250.000 
1) "Zuschuss zur Modernisierung Bremer Brücke"  
Es wird darauf hingewiesen, dass in 2024 weitere 6,95 Mio. € außerplanmäßig bereitgestellt wurden (vgl. VO/202 4/3309). Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass 
aktuell noch geprüft wird, ob es unter beihilferechtlichen Gesichtspunkten zulässig ist, diesen Betrag in Gänze in Form eines Investitionskostenzuschusses zur Verfügung 
auszuzahlen oder ob dieser eventuell in Form eines konsumtiv zu verbuchenden jährlichen Zuschusses zur Verfügung gestellt werden muss. 
2) "Eigenkapitalverstärkung an die SWO AG"  
Die Ermächtigung zur Eigenkapitalverstärkung an die SWO AG wird über die Veränderungsliste zur abschließenden Finanzausschusssitzung im November 2024 noch 
mitgeteilt. Eine Auszahlung in 2025 erfolgt nur unter bestimmten Bedingungen. 
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Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Kernhaushalt und OSB, Maßnahmen > 100.000 €, ohne Fah rzeuge 
Anlage 1 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
€ € € € € € € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
OSB  > 100.000 € ohne Fahrzeuge 
      200000 EDV Software - Straßenreinigung -150.000 -10.000 -100.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.0 00 -5.000 -5.000 -5.000 -30.000 
      830200 Umleerbehälter (40 l - 4.500 l) - Müllabfuhr -1.460.000 -146.000 -146.000 -146.000 -146.000 -146.000 - 146.000 -146.000 -146.000 -146.000 -146.000 -876.000 
      830100 Abroll- und Absetzcontainer - Neues AWZ -490.000 -161.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -219.000 
      800210 Gartenabfallplätze - Wertstoffhöfe -590.000 -75.000 -295.000 -40.000 -150.000 -5.000 -5.000 - 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -30.000 
      530000 Betriebsgebäude - Friedhöfe -125.000 -125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      550000 Friedhofskapellen, -gebäude - Friedhöfe -630.000 -630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      700001 Technische Anlagen - Krematorium -945.000 -50.000 -895.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen, Werkzeuge und Geräte - FP AWZ -715.000 0 -610.000 0 0 0 0 0 -105.000 0 0 -105.000 
      820000 Maschinen, Werkzeuge und Geräte -  FP Grün u. Friedhöfe -6.992.500 -1.187.500 -885.000 -970.000 -905.000 -880.00 0 -715.000 -491.000 -210.000 -70.000 -679.000 -3.045.000 
      820000 Maschinen, Werkzeuge und Geräte - FP Bauhof -555.800 -20.000 -105.800 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 - 20.000 -155.000 -155.000 -390.000 
      700001 Technische Anlagen - Gebäude Hafenringstraße -312.500 -62.500 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Summe Einzahlungen OSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Summe Auszahlungen OSB -12.965.800 -2.467.500 -3.323.300 -1.217.500 -1.262.500 -1.092.500 -927.500 -703.500 -527.500 -417.500 -1.026.50 0 -4.695.000 
   Saldo -12.965.800 -2.467.500 -3.323.300 -1.217.500 -1.262.500 -1.092.500 -927.500 -703.500 -527.500 -417.500 -1.026.50 0 -4.695.000 
Seite 9 von 9 
Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement    Maßnahmen > 100.000 €, keine Fahrzeuge 
Anlage 2 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
1,1025 1,157625 1,21550625 1,276281563 1,340095641 1,407100423 1,477455444 1,551328216 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
1,05 1,1025 1,157625 1,21550625 1,276281563 1,340095641 1,407100423 1,477455444 1,551328216 
€ € € € € € € € € € €
111-23 Bebautes und unbebautes Grundvermögen 
Veräußerung  von unbeb.Grundvermögen 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0
Erwerb v. Grundstücken -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 - 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -600.000 
Bau eigenbetriebener Photovoltaikanlagen -4.649.000 -149.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 - 500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -3.000.000 
Verkauf  Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative -3.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadtwaage Grundsanierung -4.524.000 -1.000.000 -2.524.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Fördermittel Bund Grundsanierung Stadtwaage 1.674.400 0 1.674.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundsanierung Steinwerk Ledenhof   Fördermittel 933.000 0 0 933.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinwerk Ledenhof - Grundsanierung -1.400.000 0 -600.000 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltungsgebäude Dominikanerkloster -3.560.816 0 0 0 0 0 0 -798.000 0 0 -2.762.816 -3.560.816 
Toilettenanlage Domhof (Betreiber hat Vertrag gekündigt; Anlage abgängig) -500.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe bebautes und unbebautes Grundvermögen Einzahlungen 4.007.400 100.000 2.774.400 1.033.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0
Summe bebautes und unbebautesGrundvermögen Auszahlungen -18.633.816 -2.249.000 -5.224.000 -3.400.000 -600.000 -6 00.000 -600.000 -1.398.000 -600.000 -600.000 -3.362.816 - 7.160.816 
Saldo Bebautes und unbebautes Grundvermögen -14.626.416 -2.149.000 -2.449.600 -2.367.000 -500.000 -6 00.000 -600.000 -1.398.000 -600.000 -600.000 -3.362.816 - 7.160.816 
126 Brandschutz (Feuerwehr) 
Gebäude in Nutzung  von 37 am Limberg Bau Anleiter-Übungsturm, zusätzl. 
Außenanlagen lt. Kosten des OSB -840.000 -220.000 -620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HFW Nobbenburger  Gesamtkonzept -3.027.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.027.673 -3.027.673 
FFW Stadtmitte Eselspatt -4.862.875 -287.500 0 -1.102.500 -3.472.875 0 0 0 0 0 0
Bau von Rettungswachen -4.000.000 0 0 0 0 -500.000 0 -3.500.000 0 0 0 -4.000.000 
Rettungsleiststelle      - kein Ansatz- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Brandschutz Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Brandschutz Auszahlungen -12.730.548 -507.500 -620.000 -1.102.500 -3.472.875 -500 .000 0 -3.500.000 0 0 -3.027.673 -7.027.673 
Saldo Brandschutz -12.730.548 -507.500 -620.000 -1.102.500 -3.472.875 -500 .000 0 -3.500.000 0 0 -3.027.673 -7.027.673 
243 Sonstige schulische Aufgaben 
Grundsanierung von Schulen einschl. Brandschutz   - 33.218.000 -2.618.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 - 3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 -3 .600.000 -21.600.000 
Sporthalle Rosenplatzschule - Neubau- -511.000 -511.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Schüren-Schule Sporthalle -5.538.850 0 -326.000 0 0 -3.000.000 -2.212.850 0 0 0 0 -5.212 .850 
Sporthalle Grundschule Hellern -6.732.268 0 0 0 0 0 -396.016 0 0 -3.336.252 -3.000.000 -6.732 .268 
Drei-Reiligionen-Schule Sporthalle -6.732.268 0 0 0 0 0 -396.016 0 0 -3.336.252 -3.000.000 -6.732 .268 
Summe sonstige schulische Aufgaben Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe sonstige schulische Aufgaben Auszahlungen -52.732.387 -3.129.000 -3.326.000 -3.000.000 -3.000.000 -6.600.000 -6.604.882 -3.600.000 -3.600.000 -10.272.505 -9.600.000 -40.277.387 
Saldo sonstige schulische Aufgaben -52.732.387 -3.129.000 -3.326.000 -3.000.000 -3.000.000 -6.600.000 -6.604.882 -3.600.000 -3.600.000 -10.272.505 -9.600.000 -40.277.387 
mittelfristige Finanzplanung  (5% p.a. 
Inflation berücksichtigt) Perspektivjahre Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
1 von 4 
Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement    Maßnahmen > 100.000 €, keine Fahrzeuge 
Anlage 2 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
1,1025 1,157625 1,21550625 1,276281563 1,340095641 1,407100423 1,477455444 1,551328216 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
1,05 1,1025 1,157625 1,21550625 1,276281563 1,340095641 1,407100423 1,477455444 1,551328216 
€ € € € € € € € € € €
mittelfristige Finanzplanung  (5% p.a. 
Inflation berücksichtigt) Perspektivjahre Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
211 Grundschulen 
Heiligenwegschule  Grundsanierung / Brandschutz -3.3 00.000 0 -2.200.000 -1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Schüren-Schule  -17.508.086 0 -1.030.000 0 0 -5.478.086 -5.500.000 -5.500. 000 0 0 0 -16.478.086 
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium -4.017.000 -2.000.000 -2.017.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundschule Haste GT -2.944.859 0 0 0 0 0 0 0 -290.874 0 -2.653.985 -2.944.859 
Grundschule Widukindland zur Hälfte Energie /GT -6.6 11.982 0 0 0 0 -388.940 0 0 -3.023.042 -2.200.000 -1.000.000 - 6.611.982 
Franz-Hecker-Schule  GT -3.874.519 0 -228.000 0 0 -2.146.519 -1.500.000 0 0 0 0 -3.646 .519 
Waldschule / Bergschule Lüstringen -7.848.982 0 0 0 0 0 0 -461.705 0 -3.387.277 -4.000.000 -7.848 .982 
Schule in der Dodesheide (GS) Schule 
Energie  + Brandschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fördermittel Ganztagsausbau 6.150.000 2.000.000 3.650.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosenplatzschule -4.923.626 -290.000 -2.000.000 -2.633.626 0 0 0 0 0 -2.633.626 
Summe Grundschulen Einzahlungen 6.150.000 2.000.000 3.650.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Grundschulen Auszahlungen -51.029.054 -2.290.000 -5.475.000 -1.100.000 -2.000.000 -10.647.171 -7.000.000 -5.961.705 -3.313.916 -5.587.277 -7.653.985 -40.164.054 
Saldo Grundschulen -44.879.054 -290.000 -1.825.000 -600.000 -2.000.000 -10. 647.171 -7.000.000 -5.961.705 -3.313.916 -5.587.277 -7.6 53.985 -40.164.054 
221 Förderschulen 
Förderschulzentrum -113.284.741 -350.000 -350.000 -3.280.000 -3.280.000 0 -2 1.204.988 -27.819.754 -20.000.000 -25.000.000 -12.000.0 00 -106.024.741 
Förderschulzentrum   Kostenerstatt. Landkreis 50% 56.642.400 175.000 175.000 1.640.000 1.640.000 0 10.602.5 00 13.909.900 10.000.000 12.500.000 6.000.000 53.012.400
Summe Förderschulen Einzahlung 56.642.400 175.000 175.000 1.640.000 1.640.000 0 10.602.5 00 13.909.900 10.000.000 12.500.000 6.000.000 53.012.400
Summe Förderschulen Auszahlung -113.284.741 -350.000 -350.000 -3.280.000 -3.280.000 0 -2 1.204.988 -27.819.754 -20.000.000 -25.000.000 -12.000.0 00 -106.024.741 
Saldo Förderschulen -56.642.341 -175.000 -175.000 -1.640.000 -1.640.000 0 -10 .602.488 -13.909.854 -10.000.000 -12.500.000 -6.000.000 -53.012.341 
216 kombinierte Haupt- und Realschulen 
Friedensschule Hakenstr.   Neubau -53.069.000 -4.700.000 -16.800.000 -18.200.000 -13.369. 000 0 0 0 0 0 0 0
Oberschule Sonnenhügel   Neukonzeption -16.070.000 -2.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -5.070.000 0 0 0 0 0 0 0
Oberschule Bertha-von-Suttner   Neukonzeption -16.950.000 -2.500.000 -5.050.000 -3.400.000 -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0 0 -3.000.000 
Oberschule Erich-Maria-Remarque   Neukonzeption -18. 923.000 0 -7.290.000 -3.500.000 -3.500.000 -4.633.000 0 0 0 0 0 -4.633.000 
Summe Oberschulen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Oberschulen Auszahlungen -105.012.000 -9.200.000 -34.140.000 -29.100.000 -24.939 .000 -7.633.000 0 0 0 0 0 -7.633.000 
Saldo Oberschulen -105.012.000 -9.200.000 -34.140.000 -29.100.000 -24.939 .000 -7.633.000 0 0 0 0 0 -7.633.000 
231 Berufliche Schulen 
BSZ Westerberg Boos, Werkhalle (ohne Ansatz) -10.500 .000 0 0 0 0 -500.000 0 0 -2.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -10 .500.000 
BSZ Westerberg  Sporthalle  Neubau -8.881.847 0 0 0 -523.000 0 0 -2.358.847 -3.000.000 -3.000.0 00 0 -8.358.847 
BBS Schölerberg (ohne Ansatz bis 2034) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBS Pottgraben (Neubautrakt) -11.363.510 0 -669.000 0 0 -3.694.510 -4.000.000 -3.000.00 0 0 0 0 -10.694.510 
Summe Berufliche Schulen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Berufliche Schulen Auszahlungen -30.745.357 0 -669.000 0 -523.000 -4.194.510 -4.000.000 -5 .358.847 -5.000.000 -7.000.000 -4.000.000 -29.553.357 
Saldo Berufliche Schulen -30.745.357 0 -669.000 0 -523.000 -4.194.510 -4.000.000 -5 .358.847 -5.000.000 -7.000.000 -4.000.000 -29.553.357 
2 von 4 
Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement    Maßnahmen > 100.000 €, keine Fahrzeuge 
Anlage 2 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
1,1025 1,157625 1,21550625 1,276281563 1,340095641 1,407100423 1,477455444 1,551328216 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
1,05 1,1025 1,157625 1,21550625 1,276281563 1,340095641 1,407100423 1,477455444 1,551328216 
€ € € € € € € € € € €
mittelfristige Finanzplanung  (5% p.a. 
Inflation berücksichtigt) Perspektivjahre Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
218 Gesamtschulen 
Gesamtschule Schinkel -10.638.700 -2.638.700 0 -4.000.000 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0
IGS Eversburg -340.000 0 0 -340.000 0 0 0 0 0 0 0 0
IGS Eversburg Sporthalle  (ohne Ansatz bis 2034) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Gesamtschulen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Gesamtschulen Auszahlungen -10.978.700 -2.638.700 0 -4.340.000 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Gesamtschulen -10.978.700 -2.638.700 0 -4.340.000 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Sportanlagen 
Sportanlage Schölerberg -1.937.259 0 -114.000 0 0 -1.823.259 0 0 0 0 0 -1.823.259 
Sportplatz Am Zuschlag Anbau 1  -2.256.700 0 -2.000.000 -256.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Sportanlagen  Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Sportanlagen Auszahlungen -4.193.959 0 -2.114.000 -256.700 0 -1.823.259 0 0 0 0 0 -1.823 .259 
Saldo Sportanlagen -4.193.959 0 -2.114.000 -256.700 0 -1.823.259 0 0 0 0 0 -1.823 .259 
Kultureinrichtungen 
Museumsquartier -2.425.500 -300.000 0 -2.125.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Museumsdepot   Fördermittel 6.581.000 0 0 0 0 0 0 6.581.000 0 0 0 6.581.000 
Museumsdepot -15.200.000 -100.000 -1.000.000 0 -5.100.000 -6.000.000 - 3.000.000 0 0 0 0 -9.000.000 
EMR-Zentrum  neues Konzept notwendig -850.000 0 0 0 -850.000 0 0 0 0 0 0 0
Neubau PWZ (Probenwerkstattzentrum) Limberg -1.300. 000 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Städt. Bühnen Sanierung  Theater am Domhof -8.840.000 0 -2.040.000 -2.040.000 -2.040.000 -2.720.000 0 0 0 0 0 -2.720.000 
Summe Kultureinrichtungen  Einzahlungen 6.581.000 0 0 0 0 0 0 6.581.000 0 0 0 6.581.000 
Summe Kultureinrichtungen Auszahlungen -28.615.500 -1.700.000 -3.040.000 -4.165.500 -7.990.000 -8.720.000 -3.000.000 0 0 0 0 -11.720.000 
Saldo Kultureinrichtungen -22.034.500 -1.700.000 -3.040.000 -4.165.500 -7.990.000 -8.720.000 -3.000.000 6.581.000 0 0 0 -5.139.000 
3 von 4 
Zukunftsinvestitionsplanung 2025-2034 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement    Maßnahmen > 100.000 €, keine Fahrzeuge 
Anlage 2 
aktuelles 
Planjahr 
Perspektiv- 
jahre 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2029-2034 
1,1025 1,157625 1,21550625 1,276281563 1,340095641 1,407100423 1,477455444 1,551328216 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
1,05 1,1025 1,157625 1,21550625 1,276281563 1,340095641 1,407100423 1,477455444 1,551328216 
€ € € € € € € € € € €
mittelfristige Finanzplanung  (5% p.a. 
Inflation berücksichtigt) Perspektivjahre Einzahl. (+)/ 
Auszahl. (-) 
2025-2034 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Jugend-/Gemeinschaftszentren/Stadtteiltreffs 
Haus der Jugend -3.035.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.035.500 -3.035.500 
GZ Ziegenbrink Gemeinschaftszentrum -1.445.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.445.600 -1.445.600 
Stadtteiltreff Haste Fördermittel 2.527.500 1.311.700 1.215.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadtteiltreff Haste -3.370.000 -1.749.000 -1.621.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentrum für Jugendberufshilfe Dammstraße -4.476.013 0 0 0 0 -263.295 0 0 -2.212.718 -2.000.000 0 -4.476 .013 
Summe Jugend-/Gemeinschaftszentren/Stadtteiltreffs Einzahlungen 2.527.500 1.311.700 1.215.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Jugend-/Gemeinschaftszentren/Stadtteiltreffs Auszahlungen -12.327.113 -1.749.000 -1.621.000 0 0 -263.295 0 0 -2.212.7 18 -2.000.000 -4.481.100 -8.957.113 
Saldo Jugend-/Gemeinschaftszentren/Stadtteiltreffs -9.799.613 -437.300 -405.200 0 0 -263.295 0 0 -2.212.718 -2. 000.000 -4.481.100 -8.957.113 
Kindertagesstätten 
Kindertagesstätte Martinsburg -4.941.500 -200.000 0 -2.275.300 -2.466.200 0 0 0 0 0 0 0
Kita Maria Königin des Friedens/"Kita-Cube" -4.941.500 -200.000 0 -2.275.300 -2.466.200 0 0 0 0 0 0 0
Kita Eversheide / Dienstleistungsz.   Prüfung ob ÖPP-Modell möglich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kindertagesstätten Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kindertagesstätten Auszahlungen -9.883.000 -400.000 0 -4.550.600 -4.932.400 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Kindertagesstätten -9.883.000 -400.000 0 -4.550.600 -4.932.400 0 0 0 0 0 0 0
   Summe Einzahlungen EB 23 82.058.300 3.586.700 7.815.200 3.173.000 1.740.000 0 10.6 02.500 20.490.900 10.000.000 12.500.000 6.000.000 59.593 .400 
   Summe Auszahlungen EB 23 -450.166.175 -24.213.200 -56.579.000 -54.295.300 -54.73 7.275 -40.981.236 -42.409.869 -47.638.305 -34.726.634 -5 0.459.782 -44.125.573 -260.341.400 
   Saldo -368.107.875 -20.626.500 -48.763.800 -51.122.300 -52.99 7.275 -40.981.236 -31.807.369 -27.147.405 -24.726.634 -3 7.959.782 -38.125.573 -200.748.000 
nicht im IP 2025-2028 Stand Verwaltungsentwurf enthalten 0 0 -11.778.600 -19.505.275 
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