Doppelhaushalt 2016 / 2017 – Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6171
Datum: 2015-10-02
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 22.09.2015 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6171
öffentlich
Doppelhaushalt 2016 / 2017 – Einbringung des Teilhaushalts für 
den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 08.10.2015 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Umwelt und Klimaschutz mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2016 / 2017, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2016 / 2017  (Seiten 441 bis 461, 478 
bis 479 und 491)
zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja (s. Verwaltungsentwurf)
B. Personelle Auswirkungen: (s. Verwaltungsentwurf)
C. Integrationspolitische Auswirkungen: keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die entsprechenden Unterlagen (Verwaltungsentwurf 2016 / 2017) wurde/wird am 22. 
September 2015 in den Rat eingebracht. Bitte bringen Sie diesen zur Beratung in die Sitzung 
mit.
Anlage/n:
Auszug aus dem Verwaltungsentwurf
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz (68) 
Leitung:  Herr Gerdts 
441
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 155.754,24 172.024 231.500 138.000 75.000 75.000 75.000
31400000 Zuweis. lfd. Zw. Bund 155.754,23 170.924 231.500 138.000 75.000 75.000 75.000
31410000 Zuweis. lfd. Zw. Land 0,01 0 0 0 0 0 0
31460000 Zuweis. lfd. Zwecke 
sonst. öff. Sonderrechnung 0,00 1.100 0 0 0 0 0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. 
Bereich 0 , 0 0000000
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 29.045,96 29.040 29.078 29.078 29.078 29.078 29.078
31610000 Erträge aus der 
Auflösung v. SoPo aus Zuweisung 29.045,96 29.040 29.078 29.078 29.078 29.078 29.078
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 67.345,81 49.800 49.700 49.700 49.700 49.700 49.700
 33110000 Verwaltungsgebühren 63.566,29 46.800 46.700 46.700 46.700 46.700 46.700
 33210000 Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte 3.779,52 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
6 privatrechtliche Entgelte 2.977,73 300 100 100 100 100 100
34110000 Mieten und Pachten 312,00 0 0 0 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 2.160,15 300 100 100 100 100 100
34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 505,58 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 34.802,60 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100
34800300 Erstattungen vom Bund 
Zivildienstleisten 5.886,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
34810000 Erstattungen vom Land 17.186,00 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100
34850000 Erstattungen von 
verbundenen Unternehmen 10.800,00 0 0 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 930,60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
8 Zinsen und ähnliche 
Finanzerträge 0 , 0 0000000
36990000 Sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 42.313,35 8.000 69.599 17.528 17.502 17.507 17.559
 35610000 Bußgelder 24.010,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
35610010 Zwangsgelder 200,00 0 0 0 0 0 0
35820000 Erträge aus Auflösung 
von Rückstellungen 0 , 0 0000000
35820100 Erträge aus Auflösung 
von Pensionsrückstellungen 18.226,85 0 61.599 9.528 9.502 9.507 9.559
35910500 Ertrag aus diversen 
Differenzen -123,50 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 332.239,69 280.264 401.077 255.506 192.480 192.485 192.537
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -2.060.133,58 -2.121.355 -2.220.055 -2.262.286 -2.310.608 -2.356.893 -2.409.720
 40110000 Beamte -267.039,76 -276.453 -324.641 -338.392 -345.160 -352.063 -359.104
442
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.299.346,38 -1.331.052 -1.306.888 -1.357.456 -1.384.605 -1.412.298 -1.440.544
40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0 0
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige 0,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
40220000 Beiträge Versorgungs- 
kasse tarifl. Beschäftigte -109.709,05 -112.779 -108.069 -112.254 -114.499 -116.414 -118.742
 40320000 Sozialversicherungs-
beiträge tarifl. Beschäftigte -241.333,88 -249.802 -238.388 -248.112 -253.074 -257.363 -262.511
 40320100 Sozialversicherungs-
beiträge AN-Umlage Mutterschutz -4.278,56 -4.435 -5.463 -5.658 -5.772 -5.871 -5.988
 40320200 GUV-Beiträge -11.042,16 -11.485 -10.539 -11.043 -11.115 -11.177 -11.299
 40410000 Beihilfen 
Unterstützungsl. Beschäftigte -15.711,66 -15.726 -18.338 -18.667 -18.637 -18.652 -18.812
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -80.496,14 -101.773 -162.305 -127.933 -133.733 -138.007 -146.089
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -11.206,94 -14.350 -22.885 -18.039 -18.856 -19.459 -20.599
40700000 Zuf. z. Rückst. f. Alters-
teilzeit. u. and. Maßnahmen -19.969,05 0 0 0 0 0 0
40700500 Rückst. für 
leistungsorient. Bezahlung 0,00 0 -19.040 -21.232 -21.657 -22.090 -22.532
14 Aufwendungen für Versorgung -80.515,21 -116.936 -130.060 -144.287 -143.676 -143.135 -143.820
 41110000 Versorgungs-
aufwendungen Beamte -65.817,68 -117.003 -75.236 -81.636 -80.734 -78.723 -78.752
 41410000 Beihilfen 
Unterstützungen Vers.empfäng. -9.185,00 -17.203 -19.523 -20.042 -19.986 -19.996 -20.108
 41510000 Pensionsrückstellungen 
für Vers.emfpäng. -4.831,31 15.136 -29.115 -37.297 -37.600 -38.878 -39.353
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 0 -2.081 -53 -55 -56 -58
 41610000 Beihilferückstellungen 
für Vers.emfpäng. -681,22 2.134 -4.105 -5.259 -5.302 -5.482 -5.549
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -700.390,98 -537.284 -638.264 -537.524 -468.024 -468.024 -468.024
 42000000 Globalabsetzung 
Sachkosten 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
42110000 Unterh. Grundst. und 
bauliche Anlagen -15.441,88 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
42210000 Unterh. des bewegl. 
Vermögens -329,90 -100 -100 -100 -100 -100 -100
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgeg. < 150 EUR -180,94 -100 -100 -100 -100 -100 -100
42310000 Mieten und Pachten -8.602,96 -4.250 -11.190 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250
 42310100 Mieten 
Kopierautomaten -3.143,27 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
42510000 Haltung von 
Fahrzeugen -4.838,45 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
 42610100 Dienst- und 
Schutzkleidung -1.193,61 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 42710000 Besondere 
Verwaltungs- und Betriebsaufw. -1.022,50 0 0 0 0 0 0
42710100 Bewirtung Beköstigung 
Repräsentation -1.385,99 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -35.977,83 -49.200 -50.700 -48.200 -48.200 -48.200 -48.200
 42710600 Planungskosten -10.650,27 -11.000 -3.000 -3.000 -14.000 -14.000 -14.000
42710700 Gutachten- und 
Beraterkosten -294.698,27 -140.234 -229.774 -120.474 -68.974 -68.974 -68.974
 42710800 Untersuchungskosten -115.379,31 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400
443
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
42910000 Aufwendungen f. sonst. 
Sach- u. Dienstleistungen -207.545,80 -181.600 -192.600 -210.600 -181.600 -181.600 -181.600
16 Abschreibungen -82.891,03 -73.680 -72.632 -67.619 -60.105 -59.717 -59.717
47110100 AfA immater. Ver-
mögensgegenst. a. geleist. Inv.Z. -681,72 -680 -682 -682 -682 -682 -682
47110200 AfA  auf übrige 
immaterielle Vermögensgegenst. -13.558,10 -11.490 -7.858 -4.996 0 0 0
 47113000 AfA auf Gebäude -46.472,01 -43.740 -47.021 -46.992 -46.675 -46.675 -46.675
 47114000 AfA auf 
Infrastrukturvermögen -7.360,05 -6.300 -9.492 -9.492 -9.492 -9.472 -9.472
47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -8.124,75 -6.730 -3.751 -3.722 -3.142 -2.774 -2.774
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -6.024,30 -4.740 -3.828 -1.735 -114 -114 -114
 47212000 Abschreibung auf 
Forderungen wg. Niederschlagung -670,10 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -108.120,00 -165.000 -120.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
43180000 Zuschüsse an übrige 
Bereich -108.120,00 -165.000 -120.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -213.594,55 -227.586 -230.809 -231.871 -231.112 -231.122 -231.144
44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -2.194,45 -2.036 -2.759 -2.821 -2.062 -2.072 -2.094
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -1.148,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
 44290100 Vereinsbeiträge -6.077,34 -8.200 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900
 44310100 Bürobedarf -1.721,35 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
 44310200 Bücher und 
Zeitschriften -2.521,34 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
 44310300 Postgebühren -2.410,92 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
 44310400 Telekommunikation -5.608,39 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
 44310500 Öffentliche 
Bekanntmachungen -1.804,97 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44310600 Dienstreisen -7.294,47 -6.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750
 44310700 Entschädigung f.d. 
Benutzung priv. KFZ -3.583,68 -4.000 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
44310800 Gerichts-u. ähnliche 
Kosten 0,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
 44310900 Datenverarbeitung -20.407,84 -23.100 -24.600 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600
44410000 Steuern Versicherungen 
Schadensfälle -172,38 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -179,85 0 0 0 0 0 0
 44550010 Erstattung 
Verwaltungsgebäude an EB Immo -115.447,44 -115.500 -115.500 -115.500 -115.500 -115.500 -115.500
 44550300 Erstattung 
Servicecenter an EB 23 -18.012,66 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
44550350 Erstattung Grundst-
u.Wohg.verwalt an EB 23 -24.999,96 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
44580000 Erstattungen an übrige 
Bereiche 0,00 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
 44910500 Aufwand für diverse 
Differenzen - 9 , 5 1  000000
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -3.245.645,35 -3.241.841 -3.411.821 -3.288.588 -3.258.525 -3.303.891 -3.357.424
444
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-2.913.405,66 -2.961.577 -3.010.744 -3.033.081 -3.066.045 -3.111.406 -3.164.887
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche 
Aufwendungen -50.681,33 0 0 0 0 0 0
51220000 Nachholung von 
Rückstellungen -50.681,33 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-50.681,33 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.964.086,99 -2.961.577 -3.010.744 -3.033.081 -3.066.045 -3.111.406 -3.164.887
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 580,44 0 0 0 0 0 0
38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 580,44 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -410.156,79 -430.584 -430.425 -436.686 -438.247 -441.738 -445.737
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -234.964,00 -230.584 -225.373 -230.834 -232.395 -235.886 -239.885
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -155.400,00 -161.800 -161.052 -161.852 -161.852 -161.852 -161.852
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -17.462,50 -38.200 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -2.330,29 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -409.576,35 -430.584 -430.425 -436.686 -438.247 -441.738 -445.737
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-3.373.663,34 -3.392.161 -3.441.169 -3.469.767 -3.504.292 -3.553.144 -3.610.624
445
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus 
laufender
Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0 , 0 0  0000000
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 168.564,51 172.024 231.500 138.000 0 75.000 75.000 75.000
61400000 Zuweis. lfd. 
Zwecke Bund 155.754,53 170.924 231.500 138.000 0 75.000 75.000 75.000
 61410000 Zuweisungen 
und Zuschüsse für 
laufende Zwecke 
1 1 . 8 0 9 , 9 8  0000000
61460000 Zuweis. lfd. 
Zwecke sonst. öff. 
Sonderrechnung 
0,00 1.100 0 0 0 0 0 0
61480000 Zuweis. lfd. 
Zwecke v. übrigen 
Bereichen 
1.000,00 0 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0 , 0 0  0000000
4 öffentlich-rechtliche 
Entgelte 66.880,93 49.800 49.700 49.700 0 49.700 49.700 49.700
 63110000 
Verwaltungsgebühren 63.101,41 46.800 46.700 46.700 0 46.700 46.700 46.700
 63210000 
Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte 
3.779,52 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
5 privatrechtliche 
Entgelte 3.093,49 300 100 100 0 100 100 100
 64110000 Mieten und 
Pachten 3 1 2 , 0 0  0000000
 64210000 Einzahlungen 
aus Verkauf 2.275,15 300 100 100 0 100 100 100
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. 
Leistungsentgelte 
5 0 6 , 3 4  0000000
6 Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 35.280,05 21.100 21.100 21.100 0 21.100 21.100 21.100
 64800000 Erstattungen 
vom Bund 7.194,00 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
 64810000 Erstattungen 
vom Land 17.186,00 17.100 17.100 17.100 0 17.100 17.100 17.100
 64850000 Erstattungen 
von verb. Untern., 
Beteiligungen, 
Sondervermögen 
1 0 . 8 0 0 , 0 00000000
 64880000 Erstattungen 
von übrigen Bereichen 100,05 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0 , 0 0  0000000
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 0 , 0 0  0000000
8 Einzahlung a. d. 
Veräußerung geringw. 
Vermögensgegenst. 
0 , 0 0  0000000
446
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
9 sonstige 
haushaltswirksame 
Einzahlungen 
11.363,20 8.000 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
 65610000 Bußgelder 11.363,20 8.000 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
10 = Summe der 
Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
285.182,18 251.224 310.400 216.900 0 153.900 153.900 153.900
Auszahlungen aus 
laufender
Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für 
aktives Personal -1.948.461,45 -2.005.232 -2.015.826 -2.095.083 0 -2.136.362 -2.177.338 -2.220.501
70110000 Bezüge der 
Beamten -267.039,76 -276.453 -324.641 -338.392 0 -345.160 -352.063 -359.104
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -1.299.346,38 -1.331.052 -1.306.888 -1.357.456 0 -1.384.605 -1.412.298 -1.440.544
 70190000 
Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte 
0,00 -3.500 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-109.709,05 -112.779 -108.069 -112.254 0 -114.499 -116.414 -118.742
 70320000 
Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer 
-256.654,60 -265.722 -254.390 -264.814 0 -269.961 -274.411 -279.798
 70410000 Beihilfen 
Unterstützungsl. 
Beamte u. AN 
-15.711,66 -15.726 -18.338 -18.667 0 -18.637 -18.652 -18.812
12 Auszahlungen für 
Versorgung -75.002,68 -134.206 -94.759 -101.678 0 -100.719 -98.719 -98.860
 71110000 
Versorgungsauszahlung 
für Beamte 
-65.817,68 -117.003 -75.236 -81.636 0 -80.734 -78.723 -78.752
 71410000 Beihilfen 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-9.185,00 -17.203 -19.523 -20.042 0 -19.986 -19.996 -20.108
13 Auszahlungen für 
Sach- und Dienstl. 
und für geringwertige 
Vermögensgegenst. 
-654.693,11 -537.284 -638.264 -537.524 0 -468.024 -468.024 -468.024
 72000000 
Globalabsetzung 
Sachkosten 
0,00 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
72110000 Unterh. der 
Grundst. und baul. 
Anlagen 
-17.845,08 -22.000 -22.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
72210000 Unterh. des 
beweglichen 
Vermögens 
-329,90 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100
 72220000 Erwerb 
geringw. Vermögens-
gegenstände 
-180,94 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100
 72310000 Mieten und 
Pachten -11.746,23 -8.650 -15.590 -8.650 0 -8.650 -8.650 -8.650
72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -4.828,01 -5.500 -5.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500
 72610000 Bes. 
zahlungsw. Aufw. f. 
Beschäftigte 
-1.193,61 -300 -300 -300 0 -300 -300 -300
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. 
Betriebsausz. 
-449.675,79 -329.034 -412.074 -300.274 0 -259.774 -259.774 -259.774
447
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
 72910000 
Auszahlungen für sonst. 
Dienstleistungen 
-168.893,55 -181.600 -192.600 -210.600 0 -181.600 -181.600 -181.600
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0 , 0 0  0000000
15 Transferauszahlungen -113.120,00 -165.000 -120.000 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000
 73170000 Zuschüsse 
an private Unternehmen 0 , 0 0  0000000
 73180000 Zuschüsse 
an übrige Bereiche -113.120,00 -165.000 -120.000 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000
16 sonstige haushalts-
wirksame Ausz. -213.624,13 -227.586 -230.809 -231.871 0 -231.112 -231.122 -231.144
 74110000 Sonstige 
Personal- und 
Versorgungsausz. 
-2.194,45 -2.036 -2.759 -2.821 0 -2.062 -2.072 -2.094
 74210000 Ausz. für 
ehrenamtl. u. sonst. 
Tätigkeit 
-1.148,00 -1.100 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100
 74290000 
Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten 
-5.567,34 -8.200 -6.900 -6.900 0 -6.900 -6.900 -6.900
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -46.081,90 -55.350 -59.150 -60.150 0 -60.150 -60.150 -60.150
 74410000 Steuern 
Versicherungen 
Schadensfälle 
-172,38 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
 74550000 Erstattungen 
an verb. Unternehmen -158.460,06 -158.500 -158.500 -158.500 0 -158.500 -158.500 -158.500
 74580000 Erstattungen 
an übrige Bereiche 0,00 -1.400 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
17 = Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
-3.004.901,37 -3.069.308 -3.099.658 -3.011.157 0 -2.981.218 -3.020.202 -3.063.528
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der 
Einzahlungen abzüglich 
Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-2.719.719,19 -2.818.085 -2.789.258 -2.794.257 0 -2.827.318 -2.866.302 -2.909.628
Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 101.807,50 0 0 0 0 0 0 0
 68150000 
Investitionszu. von verb. 
Untern., Beteiligungen, 
Sondervermögen 
2 9 . 5 4 7 , 0 00000000
 68170000 Investitions-
zuw. von privaten 
Unternehmen 
0 , 0 0  0000000
 68180000 
Investitionszu. von 
übrigen Bereichen 
7 2 . 2 6 0 , 5 00000000
20 Beiträge u. ä. Entgelte 
f. Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0000000
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0 , 0 0  0000000
22 Veräußerung von 
Finanzvermögens-
anlagen 
0 , 0 0  0000000
23 sonstige 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0000000
448
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
24 = Summe der 
Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 
101.807,50 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit
25 Erwerb von 
Grundstücken und 
Gebäuden 
-7.861,63 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
 78210000 Erwerb von 
Grundstücken u. 
Gebäuden 
-7.861,63 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
26 Baumaßnahmen -134.968,94 -121.100 -246.100 -246.100 0 -246.100 -246.100 -246.100
 78710000 Auszahlung 
für Hochbaumaßn. - 1 9 . 4 3 8 , 0 50000000
 78720000 Auszahlung 
für Tiefbaumaßnahmen - 8 1 . 3 5 8 , 8 60000000
 78730000 Auszahlung 
für sonst. Baumaßn. -34.172,03 -121.100 -246.100 -246.100 0 -246.100 -246.100 -246.100
27 Erwerb von 
beweglichem 
Sachvermögen 
-143.171,00 -36.250 -157.900 -187.900 0 -27.900 -350.400 -52.900
 78311000 Ausz. Erwerb 
VG >1000 EUR u. 
Sachges. 
-143.171,00 -23.900 -153.900 -183.900 0 -23.900 -346.400 -48.900
 78312000 Ausz. Erwerb 
VG >150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
0,00 -12.350 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
28 Erwerb von Finanzver-
mögensanlagen 0 , 0 0  0000000
29 Aktivierbare 
Zuwendungen 0 , 0 0  0000000
30 sonstige 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0000000
31 = Summe der 
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 
-286.001,57 -182.350 -429.000 -459.000 0 -299.000 -621.500 -324.000
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen 
abzüglich Summe 
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-184.194,07 -182.350 -429.000 -459.000 0 -299.000 -621.500 -324.000
33 Finanzmittel-
Überschuss/-
Fehlbetrag       
(Summen Zeile 18 und 
32)
-2.903.913,26 -3.000.435 -3.218.258 -3.253.257 0 -3.126.318 -3.487.802 -3.233.628
Ein- Auszahlungen 
aus Finanzierungs-
tätigkeit
34 Einzahlungen; 
Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0000000
35 Auszahlungen; 
Tilgung von Krediten 
und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0000000
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelver- 
änderung (Summe Zeile 
33 und 36)
-2.903.913,26 -3.000.435 -3.218.258 -3.253.257 0 -3.126.318 -3.487.802 -3.233.628
449
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2014
Ansatz
- € -
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
Erläuterung
Maßnahmen zur CO2 
Reduzierung
Maßnahmen zur CO2 
Reduzierung 0 70.000 15.000 15.000
freiwillige Leistung, Ratsbeschluss 
vom 01.03.2011, städtisches 
Zuschussprogramm für Passiv- 
und Effizienzhäuser - die noch 
nicht verausgabten Mittel müssen 
wieder eingestellt werden, da sie 
noch nicht vollständig von 
Hauseigentümern abgerufen und 
diese Mittel bereits einmal 
übertragen wurden
Energetische 
Quartierssanierung
Energetische 
Quartierssanierung 0 75.000 75.000 0
Ratsbeschluss vom 12.11.2013, 
städtisches Zuschussprogramm 
zur Umsetzung des integrierten 
energetischen Quartiers -konzepts 
"Gartlage".
Maßnahmepaket 
Gutachten 
Wuppertalinstitut
Projekt Stromsparcheck 20.000 20.000 20.000 20.000 Ratsbeschlüsse über Zuschüsse 
an Caritas vom 10.09.2013
Maßnahmepaket 
Gutachten 
Wuppertalinstitut
Autofreier Sonntag 0 0 10.000 10.000
Ratsbeschluss vom 17.04.2015 
Freie Fahrt fürs Klima - Autofreier 
Sonntag in Osnabrück
Gesamt 20.000 165.000 120.000 45.000
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)
Zuschüsse an übrigen Bereich
450
Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) 
Jahresergebnis Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 
1.100.1.2.2.14
Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz 
-1.101.994 -1.168.199 -1.120.297 -1.158.089 -1.175.418 -1.193.110 -1.214.681
1.100.1.2.2.15
Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz
-25.749 -27.600 -26.662 -27.837 -28.297 -28.820 -29.365
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung -346.184 -348.733 -351.595 -372.152 -376.601 -382.100 -389.429
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
-146.512 -155.331 -138.030 -143.915 -157.218 -159.840 -162.569
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg
W -152.156 -141.406 -137.888 -142.749 -144.784 -146.604 -149.348
1.100.5.5.1.02
Biotop- und Flächenmanagement -113.133 -133.403 -130.097 -133.861 -135.333 -137.010 -138.756
1.100.5.5.4.01  
Natur- und Landschaftspflege W -410.553 -401.752 -404.753 -418.016 -412.204 -418.114 -424.265
1.100.5.6.1.01 
Stadtklima -30.678 -38.867 -67.781 -61.203 -39.865 -40.372 -40.980
1.100.5.6.1.02 
Luftgüte -42.314 -48.005 -40.840 -42.134 -42.362 -43.073 -43.926
1.100.5.6.1.03
CO2-Reduzierung W -559.118 -462.118 -490.929 -426.884 -445.759 -452.063 -459.111
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz -35.696 -36.163 -101.872 -106.242 -108.204 -110.300 -112.456
Summe -2.964.087 -2.961.577 -3.010.744 -3.033.081 -3.066.045 -3.111.406 -3.164.887
Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung 
Haushaltsjahr 
2016 2017 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
1.100.1.2.2.14
Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz 
130.453 -1.250.750 -1.120.297 99.441 -1.257.530 -1.158.089
1.100.1.2.2.15
Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz
1.102 -27.764 -26.662 1.031 -28.868 -27.837
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung 14.541 -366.136 -351.595 10.026 -382.178 -372.152
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
4.517 -142.547 -138.030 4.161 -148.077 -143.915
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg
W 41.109 -178.997 -137.888 32.947 -175.695 -142.749
1.100.5.5.1.02
Biotop- und Flächenmanagement 2.889 -132.985 -130.097 2.661 -136.522 -133.861
1.100.5.5.4.01  
Natur- und Landschaftspflege W 26.779 -431.532 -404.753 25.978 -443.994 -418.016
1.100.5.6.1.01 
Stadtklima 14.904 -82.685 -67.781 31.658 -92.861 -61.203
1.100.5.6.1.02 
Luftgüte 3.375 -44.215 -40.840 2.327 -44.461 -42.134
1.100.5.6.1.03
CO2-Reduzierung W 160.236 -651.165 -490.929 44.195 -471.079 -426.884
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz 1.173 -103.045 -101.872 1.081 -107.323 -106.242
Summe 401.077 -3.411.821 -3.010.744 255.506 -3.288.588 -3.033.081
W = Wesentliches Produkt
451
Produkt: 1.100.5.5.1.01  Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg
Organisationseinheit:
68    Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 
68-0 Zentrale Aufgaben 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 55   Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün 
Produktverantwortlicher: Herr Gerdts 
Produktbeschreibung: Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Als Herz und geologischer Mi ttelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt 
der Piesberg für die Stadt ein herausra gendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen 
Anziehungskraft unter Berücksi chtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter 
gestärkt werden soll. Für die touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als 
regionales und überregionales Besucherziel von großer Bedeutung 
Koordination und Planung von Aktivitäten zur Entwicklung des Kultur- und 
Landschaftsparks Piesberg. Koordination der Zusammenarbeit der Einrichtungen rund um 
den Piesberg (Piesberger Gesellschaftshaus, Museum Industriekultur, Osnabrücker 
Dampflokfreunde e.V., Museum für feldspurige Industriebahnen, Verein zur Erhaltung des 
Stüveschachtes) und der Cemex als Steinbruchbetreiber   Schaffung neuer Infrastruktur-
Angebote (Wegebau, Schiffsfahrten) und Erhaltung der geschaffenen Einrichtungen.  
Breite Öffentlichkeitsarbeit (Fly er, Internetauftritt, Webcam etc.) mit dem Ziel, die 
Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und 
Landschaftspark deutlich zu steigern. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger und Touristen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  1111111
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesberges und seiner Institutionen 
Bezug zum ZHF: 6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten  
Bezug zu 
Strategischem Ziel 6
Produktziel 2: Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 
Bezug zum ZHF: 6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 6
Kennzahl Ist
2014
Ist
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl Nennung in den Medien 100 150 150 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl verteilter Printmedien 23.000 25.000 25.000 
Anzahl web-clicks Erfassung
452
Produktziel 3: Steigerung der Besucherzahlen der Felsrippe 
Bezug zum ZHF: 6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 6
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
5.5.1.01.01 Kultur- und Landschafts-
park Piesberg -152.156 -141.406 -137.888 -142.749 -144.784 -146.604 -149.348 1 
Summe: -152.156 -141.406 -137.888 -142.749 -144.784 -146.604 -149.348 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Arbeit des Projektbüros Piesberg ist unverzichtbar für den Erhalt und die Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks 
Piesberg, der nach Absage der Bundesgartensch au 2006 als langfristig zu entwickelnder Freizeit- und Umweltbildungsstandort 
vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Ziel ist die Entwicklung einer auch überregional wahrgenommenen touristischen 
Destination. Steigende Besucherzahlen aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden belegen, dass dieses Ziel erreichbar 
erscheint.
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher der 
Aussichtsplattform 25.000 25.000 25.000
453
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 28.645,96 28.640 28.645 28.645 28.645 28.645 28.645
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 35,59 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0 , 0 0000000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.219,85 0 9.626 1.464 1.460 1.461 1.469
12 = Summe ordentliche Erträge 31.901,40 28.640 41.109 32.947 32.942 32.943 32.951
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -75.623,83 -81.633 -88.292 -83.199 -85.368 -87.301 -89.947
14 Aufwendungen für Versorgung -14.223,34 -21.117 -20.325 -22.173 -22.079 -21.996 -22.101
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -10.573,99 -15.015 -15.015 -15.015 -15.015 -15.015 -15.015
16 Abschreibungen -44.777,66 -43.024 -46.085 -46.028 -46.009 -45.981 -45.981
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -20.000,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -9.905,51 -9.257 -9.279 -9.280 -9.255 -9.255 -9.256
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -175.104,33 -170.046 -178.997 -175.695 -177.727 -179.547 -182.300
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-143.202,93 -141.406 -137.888 -142.749 -144.784 -146.604 -149.348
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -8.953,05 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-8.953,05 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-152.155,98 -141.406 -137.888 -142.749 -144.784 -146.604 -149.348
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0 , 0 0000000
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -21.952,42 -5.817 -5.719 -5.749 -5.749 -5.749 -5.749
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -21.952,42 -5.817 -5.719 -5.749 -5.749 -5.749 -5.749
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-174.108,40 -147.223 -143.607 -148.498 -150.533 -152.353 -155.097
454
Produkt: 1.100.5.5.4.01 Naturschutz und 
Landschaftspflege
Organisationseinheit:  
68    Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 
68-3 Naturschutz und Landschaftsplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 55   Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege 
Produktverantwortliche: Frau Balks-Lehmann 
Produktbeschreibung: Umsetzung und Überwachung der Einhaltung der naturschutzrechtlichen Regelungen im 
übertragenen Wirkungskreis u.a. Landschaftsr ahmenplanung, Schutzgebietsausweisung 
und -überwachung, Artenschutz, Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung, Bodenabbau  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) BNatSchG, NAGBNatSchG, EU-Richtlinien, BauGB 
Zielgruppe: Bürger, Rat, Verwaltung, Träger öffentlicher Belange 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen / Umsetzung und Fortschreibung des 
Landschaftsrahmenplanes (L683004) 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4 und 7 Produktziel 2: Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt (L683005) 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4 und 7 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Fortschreibung Landschaftsrahmenplan 5% 45% 50% 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anlage von Blühstreifen 10.000 qm 10.000 qm 
Anlage einer Exkursionsstrecke zum Thema „Wildbiene“ 3 Stationen 3 Stationen 
455
Produktziel 3 Schutz der für den Naturhaushalt zu sichernden Flächen und Elemente, Schutz und Erhalt der 
„Grünen Finger“ (L683006) 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4 und 7 
Produktziel 4: Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von Naturhaushalt 
und Landschaftsbild (L683007) 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1 und 4 
Produktziel 5: Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen beim Bodenabbau (L683009) 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1 und 4 
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
5.5.4.01.01 Naturschutz und 
Landschaftspflege -410.553 -401.752 -404.753 -418.016 -412.204 -418.114 -424.265 2 
Summe: -410.553 -401.752 -404.753 -418.016 -412.204 -418.114 -424.265 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Sicherung Natura 2000-Gebiet  
„Kammmolchbiotop Palsterkamp“ 5% 45% 55%
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Kontrollen durchgeführter Kompensationsmaßnahmen 15 15 15
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Durchführung von Bodenabbaukontrollen 3 3 3
456
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
554 Naturschutz und Landschaftspflege
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 9.011 9.011 9.011 9.011 9.011
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 207,10 207 224 224 224 224 224
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.370,60 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
6 privatrechtliche Entgelte 132,86 300 100 100 100 100 100
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 11.477,73 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 16.063,39 0 944 144 143 143 144
12 = Summe ordentliche Erträge 32.251,68 17.007 26.779 25.978 25.978 25.978 25.979
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -282.748,84 -281.097 -280.371 -293.364 -299.221 -305.165 -311.304
14 Aufwendungen für Versorgung -1.371,82 -1.786 -1.994 -2.175 -2.166 -2.158 -2.168
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -127.814,74 -103.584 -116.978 -116.978 -105.978 -105.978 -105.978
16 Abschreibungen -5.141,93 -4.971 -4.468 -3.745 -3.187 -3.159 -3.159
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -24.866,11 -27.321 -27.720 -27.731 -27.631 -27.632 -27.635
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -441.943,44 -418.759 -431.532 -443.994 -438.182 -444.092 -450.244
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-409.691,76 -401.752 -404.753 -418.016 -412.204 -418.114 -424.265
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -861,64 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-861,64 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-410.553,40 -401.752 -404.753 -418.016 -412.204 -418.114 -424.265
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 70,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -48.438,93 -49.750 -48.918 -49.746 -49.956 -50.423 -50.959
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -48.368,93 -49.750 -48.918 -49.746 -49.956 -50.423 -50.959
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-458.922,33 -451.502 -453.671 -467.762 -462.160 -468.537 -475.225
457
Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung  Organisationseinheit:
68    FB Umwelt und Klimaschutz 
68-1 FD Umweltplanung  
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortlicher: Herr Langer 
Produktbeschreibung: Maßnahmen zur CO2-Reduzierung 
Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu energie- und 
klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Maßnahmenvorschläge des Masterplans 100% 
Klimaschutz, Bauleitplanung,  Energieversorgungsstrukturen), Beratung bei städtischen 
Projekten zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Bilanzierung der 
sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen, Öffentlichkeitsarbeit zum 
Klimaschutz/Energieeffizienz (Presse, Internet, Energiemesse, Ausstellungen, städt. 
Förderbroschüre), Fördermittelberatung,  Geschäftsführung Photovoltaikverein 
Osnabrück (PVO), Führen des Solardachkatasters, Projekte zur Förderung erneuerbarer 
Energien (z.B. Projekt SunArea/Sun Power), Einwerbung von Fördermitteln, Entwicklung 
und Umsetzung von Energieeinspar- und Klimaschutzkonzepten  
Maßn.-Paket Gutachten Wuppertal-Institut 
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (Gutachten des Wuppertal-
Institutes)
Masterplan 100% Klimaschutz 
Koordinierung des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat und 
Koordinierung der Arbeit der Projektgruppe, Abschluss der zweiten Phase des 
Förderprojektes, Fortführung des Förderprojektes nach Bewilligung einer 
Anschlussförderung, administrative Abwicklung des Förderprojektes, Entwicklung und 
Umsetzung von Projekten und Maßnahmen des Masterplans, Vorbereitung von 
politischen Beschlüssen 
Energetische Stadtsanierung 
Umsetzung des Quartierskonzeptes „Gartlage“ und Abwicklung eines städtischen 
Zuschussprogrammes, Umsetzung der energetischen Quartiersberatung in der Hinteren 
Wüste, weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der Sanierungsquote von 
Gebäuden
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Beschlüsse des Rates und des StUA 
Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, EnEV 
Verträge und Förderbescheide  
Zielgruppe: Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
3.1  Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
3.2  Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3  E-Mobilität fördern 
3.4  Radverkehr stärken 
4.1  Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.3  Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.4  Erneuerbare Energien fördern 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
458
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
8.1  Erträge steigern
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 3, 4, 7 und 8 
Produktziel 2: Optimierung des Heizwärmebedarfs und Wärmeenergieverbrauchs in Gebäuden 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.3  Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.4  Erneuerbare Energien fördern 
8.1  Erträge steigern 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4 und 8 
Produktziel 3: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.3  Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.4  Erneuerbare Energien fördern 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1 und 4 
Produktziel 4: Koordinierung des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz 
Bezug zum ZHF: 3.1  Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
3.2  Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3  E-Mobilität fördern 
3.4  Radverkehr stärken 
4.1  Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.3  Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.4  Erneuerbare Energien fördern 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 3, 4 und 7 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz 1 1 1
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Projekte 3 3 3
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Erhebung und Sachstandsbericht Ausbaustand 
Erneuerbarer Energien 111
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl Projektgruppensitzungen 2 2 2
Anzahl der Beiratssitzungen 2 4 4
459
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
5.6.1.03.01 CO 2-Reduzierung -559.118 -462.118 -490.929 -426.884 -445.759 -452.063 -459.111 2 
Summe: -559.118 -462.118 -490.929 -426.884 -445.759 -452.063 -459.111 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
460
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.03 CO 2-Reduzierung
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 155.754,23 172.024 154.263 43.263 10.263 10.263 10.263
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 0 , 0 0000000
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.586,33 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0 , 0 0000000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.896,42 0 5.973 932 929 930 935
12 = Summe ordentliche Erträge 159.236,98 172.024 160.236 44.195 11.192 11.193 11.198
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -276.471,04 -304.784 -304.086 -308.398 -314.866 -321.284 -328.268
14 Aufwendungen für Versorgung -8.379,71 -12.342 -12.611 -14.109 -14.049 -13.996 -14.063
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -301.197,80 -115.326 -176.184 -65.444 -47.444 -47.444 -47.444
16 Abschreibungen -10.172,45 -7.737 -6.888 -5.729 -3.296 -3.234 -3.234
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -88.120,00 -165.000 -120.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -28.740,43 -28.954 -31.396 -32.400 -32.296 -32.297 -32.300
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -713.081,43 -634.142 -651.165 -471.079 -456.951 -463.255 -470.309
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-553.844,45 -462.118 -490.929 -426.884 -445.759 -452.063 -459.111
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -5.273,13 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-5.273,13 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-559.117,58 -462.118 -490.929 -426.884 -445.759 -452.063 -459.111
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0 , 0 0000000
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -48.412,84 -49.620 -48.683 -49.510 -49.715 -50.174 -50.700
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -48.412,84 -49.620 -48.683 -49.510 -49.715 -50.174 -50.700
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-607.530,42 -511.738 -539.612 -476.395 -495.475 -502.237 -509.811
461
 
Auszug 
Investitionsprogramm 
 
 
2016 2017 2018 2019 2020
€€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2015
Ist
2014
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000742.710.004  Brücke Ohrbecker Weg über DB -750.000 X
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße 1.000.000 1.500.000
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -200.000 -500.000 -500.000 -3.600.000 -5.000.000 X
   7.000742.710.008  Nettebrücke Elbestraße Abbruch -150.000 X
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg -77.000 -250.000 X
   7.000742.710.012  Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk -203.000 X
   7.000742.710.013  Museum Schölerberg Gehwegbrücke -169.000 X
   7.000743.710      Strothmannsweg -70.000 X
   7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße 100.000 100.000 100.000
   7.000746.705.002  Straßenbaubeiträge Ansgarstraße 80.000
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet -500.000 -500.000 X
   7.000748.705      Straßenbaubeiträge Bramscher Straße 200.000 100.000
   7.000748.710      Bramscher Straße -800.000 X
   7.000749.705      Straßenbaubeiträge Ertmanstraße 130.000 60.000
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße 500.000 200.000
   7.000750.705.002  GVFG Knollstraße 500.000 500.000 200.000
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. -1.500.000 -200.000 X
   7.000752.710      Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz -100.000 -100.000 X
   7.000753.705      Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet 350.000 150.000
   7.000753.710      Miquelstraße Gebiet -450.000 X
   7.000754.705      Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 600.000
   7.000754.710      Rheiner Landstraße -100.000 -1.300.000 -200.000 X
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang 240.000 100.000
   7.000755.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße -300.000 X
   7.000756.705.001  GVFG Neumarkt 500.000 500.000
   7.000756.705.002  Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet 750.000
   7.000756.710      Neumarkt Gebiet -1.000.000 -3.500.000 -3.400.000 -900.000 -200.000 X
   7.000758.705.001  Erschließungsbeiträge Römereschstraße 600.000 200.000
   7.000758.710      Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße -1.600.000 X
   7.000759.710      Frankenstraße Verlegung -100.000 X
   7.000761.705      Straßenbaubeiträge Burgstraße 120.000 50.000
   7.000762.705      Straßenbaubeiträge Möllmannstraße 50.000
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -100.000 X
   7.000769.710      In der Gartlage Endausbau -100.000
   7.000774.710      Öwer de Hase Öffnung -150.000 X
   7.000775.710.003  Wissenschaftspark Erschließung -50.000 X
   7.000779.705      Straßenbaubeiträge Am Werksberg 100.000
   7.000781.705      Straßenbaubeiträge Ickerweg Stichweg 30.000
   7.000782.705      Straßenbaubeiträge Im Schloh 70.000
   7.000783.705      Straßenbaubeiträge Mozartstraße 200.000
   7.000784.705      Straßenbaubeiträge Schuberstraße 130.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 3.485.000 2.675.000 2.385.000 2.275.000 1.875.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -10.285.000 -8.962.500 -6.285.500 -6.235.500 -6.935.500
**     Saldo Profit-Center -6.800.000 -6.287.500 -3.900.500 -3.960.500 -5.060.500
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 390.000 217.500 100.000 50.000 50.000
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -680.000 -335.000 -315.000 -200.000 -200.000 X
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung 170.000 85.000 80.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 560.000 302.500 180.000 50.000 50.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -680.000 -335.000 -315.000 -200.000 -200.000
**     Saldo Profit-Center -120.000 -32.500 -135.000 -150.000 -150.000
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Weiterleitung -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Weiterleitung -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
**     Saldo Profit-Center -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4.345.000 3.277.500 2.865.000 2.625.000 2.225.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -11.690.200 -10.022.200 -7.302.200 -7.115.700 -7.835.700
**     Saldo Teilhaushalt -7.345.200 -6.744.700 -4.437.200 -4.490.700 -5.610.700
   7.000108.710      Umweltinformationssystem -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -75.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 X
   7.000109.710.002  Auszahl. Haseuferweg -743
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen -12.046
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleutung
   PC 547-62 ÖPNV
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)
478
2016 2017 2018 2019 2020
€€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2015
Ist
2014
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -30.000 -30.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -12.788 -80.500 -205.500 -235.500 -205.500 -205.500 -235.500
**     Saldo Profit-Center -12.788 -80.500 -205.500 -235.500 -205.500 -205.500 -235.500
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 29.547
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye 40.000
   7.000364.705.006  Zuweisung Externe Komp. -Sonstige- 1.733
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -327.500 X
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch -10.874
   7.000364.710.004  Pool Pye -136.314 -135.000 -135.000 X
   7.000364.710.005  Pool Düteaue 3.872
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -1.160 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000692.710      Kanalradweg -75.349
* Summe Einzahlungen Profit-Center 71.280
* Summe Auszahlungen Profit-Center -219.825 -10.000 -145.000 -145.000 -10.000 -337.500 -10.000
**     Saldo Profit-Center -148.546 -10.000 -145.000 -145.000 -10.000 -337.500 -10.000
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000107.710.001  EDV-Ausstattung Umweltschutz -2.512 -2.900
   7.000107.710.002  EDV-Ausstattung Untere Wasserbehörde -2.500
   7.000107.710.003  EDV-Ausstattung Naturschutz -1.500
   7.000107.710.004  EDV-Bedarf Zentrale Aufgaben -1.200
   7.000113.710      Büromöbel -2.794 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -8.397 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
   7.000115.710      Betriebsgeräte/Messgeräte -4.250
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -21.438 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
   7.000400.710      Luftbildaufnahmen -5.000 -5.000
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -35.140 -66.850 -53.500 -53.500 -58.500 -53.500 -53.500
**     Saldo Profit-Center -35.140 -66.850 -53.500 -53.500 -58.500 -53.500 -53.500
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 71.280
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -267.754 -182.350 -429.000 -459.000 -299.000 -621.500 -324.000
**     Saldo Teilhaushalt -196.474 -182.350 -429.000 -459.000 -299.000 -621.500 -324.000
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 5.994.632 15.776.900 8.706.600 4.964.400 4.018.600 3.801.600 3.359.600
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -20.647.613 -28.406.670 -24.560.965 -21.039.865 -17.526.290 -17.175.440 -17.653.590
   Saldo Gesamthaushalt -14.652.981 -12.629.770 -15.854.365 -16.075.465 -13.507.690 -13.373.840 -14.293.990
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen
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PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2016-2020 
7.000759.710 2016 Verlegung Frankenstraße 100.000 €
Die verkehrliche Optimierung und Anpassungen an das übergeordnete Straßennetz erfordern einen 
Umbau. Des Weiteren führt die Maßnahme zu einer zweckmäßigen Verbesserung des Straßenzu
standes. Die Mittel werden für weitere Planungen benötigt. Folgekosten entstehen erst mit Um
setzung der Baumaßnahme und Aktivierung.
7.000764.710 2018 Vehrter Landstraße 100.000 €
Verkehrliche Optimierung und Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine 
Grunderneuerung der Straße. Folgekosten entstehen zunächst noch nicht, da hier bisher 
ausschließlich die Planunskosten veranschlagt sind.
7.000769.710 2015- Endausbau Baugeb. Gartlage
100.000 €
2016 In den Jahren 2015 und 2016 erfolgt nunmehr der endgültige Ausbau des Baugebietes unter 
Anpassung der damaligen Kostenschätzung. In 2015 beträgt der Ansatz 1,2 Mio. € und in 2016 
0,1 Mio. €. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 68.000 €.
7.000774.710 2016 Öwer de Hase Öffnung 150.000 €
Öwer de Hase soll zwischen Gutenbergpassage und Georgstraße geöffnet und neu gestaltet 
werden. Dadurch soll dieser Bereich attraktiver werden. Die Maßnahme wird von Privatinvestoren zu 
50 % mitfinanziert. 2017 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 40.000 € für Abschreibungen.
7.000775.710.003 2016 Wissenschaftsspark Erschließung
50.000 €
Es handelt sich um Planungsmittel für die Erschließungsstraße.
7.000109.710.001 2016- Lebendige Hase 1.000.000 €
2020 Die Anbindung des Hasealtarms in Eversburg zur ökologischen Entwicklung der Haseaue und 
Förderung des Freizeitkanusports soll erreicht werden. Hierfür stehen in 2016 für die Planung 
20.000 € sowie für die Ausführung 80.000 € bereit. Die Maßnahme ist zur Zielerreichung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Die Förderung durch Drittmittel des Landes wird angestrebt und 
beantragt. Die Maßnahmen waren bereits für die Jahre 2013/2014 geplant. Aufgrund von 
Personalengpässen im federführenden Fachdienst konnte die Maßnahme jedoch nicht planmäßig 
umgesetzt werden. Weiterhin sollen diese Mittel dazu eingesetzt werden, die Haseaue Lüstringen 
Voxtrup ökologisch zu entwickeln. Für die Planung fallen in 2016 100.000 € an, für die Ausführung in 
2017 und 2018 je 200.000 €. Für dieses Projekt werden ebenfalls Fördermittel des Landes 
Niedersachen beantragt. Bei Bewilligung können maximal 90 % der Gesamtkosten vom Land 
übernommen werden. 
7.000364.710.004 2019 327.500 €Externe Kompensation - Allgemein -
Laut städtebaulichem Vertrag zu den Bebauungsplänen 506, 507 und 508 übernimmt die Stadt in 
2019 die Kompensationsflächen zu den vorgenannten Bebauungsplänen. Hierzu ist ein Ablöse
betrag in Höhe von 327.500 € an den derzeitigen Flächeneigentümer, die OBG, zu leisten. Als 
Folgekosten entstehen jährlich 5.250 € für Pflege und Instandhaltung der Obstbäume 
(Kooperation mit der Hochschule Osnabrück) sowie für die Unterhaltung von Grünland und 
Gehölzflächen.
7.000364.710.004 2016- Pool Pye 270.000 €
2017 Mit Mitteln in Höhe von je 135.000 € in 2016 und 2017 wird ein städtischer 
Kompensationsflächenpool zur Deckung des Ausgleichsflächenbedarfs gem. naturschutzrechtlicher 
Eingriffsregelung hergestellt. Der Vertragsabschluss mit der Flächeneigentümern ist  Ende 2008 
erfolgt. Die Maßnahme ist bereits hergestellt. Die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten 
Mittel dienen der vertragsmäßigen Abwicklung des Vorhabens. Die Investition wird durch Zahlung 
Dritter bei Inanspruchnahme des Kompensationsflächenpools refinanziert. Die Kosten für die 
dauerhafte Unterhaltung des Kompensationspools sind in die Berechnung der Ablösesumme 
eingerechnet, sodass hierdurch entstehende Folgekosten der Investition den städtischen Haushalt 
nicht zusätzlich belasten.
FB Umwelt und Klimaschutz (68)
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