Erweiterung und Sanierung des Stadtteiltreffs Heinz-Fitschen-Haus mit Jugendtreff Kompass; überarbeitete Planung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4394
Datum: 2019-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 27.08.2019 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4394
öffentlich
Erweiterung und Sanierung des Stadtteiltreffs Heinz-Fitschen-Haus 
mit Jugendtreff Kompass; überarbeitete Planung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 17.09.2019 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 17.09.2019 Ö Vorberatung
 Jugendhilfeausschuss 18.09.2019 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 01.10.2019 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 01.10.2019 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Erweiterung und Sanierung des Stadtteiltreffs Heinz-Fitschen-Haus mit Jugendtreff 
Kompass wird entsprechend der vorgestellten Planung zugestimmt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € 1.406.000,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € 2.323.300,00 €
Summe € €
Folgekosten (jährlich) 162.200,00 €
mit SoPo      138.800,00 €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf die Jahre 2019: 1.650.000,00 €, 
2020: 350.000,00 € und 2021: 350.000,00 €.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
X Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
werden (Deckungsposition s. u.).
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
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Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt)
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
€
 €
 
B. Personelle Auswirkungen: Keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
Verzicht auf Durchführung der Maßnahme (damit Verzicht auf mögliche Fördergelder) 
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt: 
Mit Zuwendungsbescheid vom 27.11.2018 wurde seitens der NBank die Förderung in Höhe 
von 1.406.000,00 € nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Investitionen zur Verbesserung der sozialen Integration, des sozialen 
Zusammenhalts im Quartier und zur Sanierung sozialer Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen in den Kommunen für die Erweiterung und Sanierung des Heinz-
Fitschen-Hauses gewährt. 
Der Bewilligungszeitraum läuft bis zum 31.12.2023 
Entsprechend des Beschlusses des Rates vom 06.03.2018 (VO/2018/1923) hat die 
Verwaltung die Planungen zur Erweiterung und Sanierung des Heinz-Fitschen-Hauses 
konkretisiert. 
Gegenüber der seinerzeitigen Kostenannahme (1.650.000,00 €) geht die Kostenberechnung 
von Gesamtkosten in Höhe von 2.323.300,00 € aus. Der Eigenanteil der Stadt erhöht sich 
damit auf 964.000,00 €. 
 
Kostenannahme Kostenberechnung
100 Grundstück -
200 Herrichten und Erschließen 40.950,00 € 51.900,00 €
300 Bauwerk Baukonstruktionen 875.488,00 € 1.222.000,00 €
400 Bauwerk Techn. Anlagen 270.050,00 € 434.300,00 €
500 Außenanlagen 50.000,00 € 70.000,00 €
600 Ausstattung  60.000,00 € 60.000,00 €
700 Baunebenkosten 347.300,00 € 485.100,00 € 
gerundet Gesamtkosten 1.650.000,00 € 2.323.300,00 €
Die Mehrkosten in Höhe 673.300,00 € resultieren im Wesentlichen aufgrund der 
nachfolgenden Faktoren: 
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Aus statischen Gründen muss im Gebäudebestand ein größerer Bereich im Bestand als 
geplant abgebrochen werden. Dies betrifft den Bereich des Kriechkellers. Dies führt zu 
einem größeren Bauvolumen. Ferner werden zusätzliche Brandschutzmaßnahmen (z.B. 
2.Treppe als Rettungsweg) als ursprünglich vorgesehen durchgeführt. Aufgrund der Planung 
der Stadtwerke ein BHKW in den Kellerräumen zu errichten, müssen zusätzliche 
Technikräume geschaffen werden. Weiterhin weist die Gebäudesubstanz größere Defizite 
als angenommen auf. Letztlich wurde auch der Baupreisentwicklung Rechnung getragen. 
Die Mehrkosten sind im Verwaltungsentwurf 2020 unter Berücksichtigung einer Reserve von 
knapp 27.000,00 € berücksichtigt. 
gez. König 
Anlage:
Kostenberechnung 
Ansichten
Grundriss EG
Grundriss OG
Schnitte
Folgekosten finanzielle Auswirkungen




Stadt Osnabrück   EB 23   Fachdienst Hochbauten ©
Kinder-/Jugendtreff "KOMPASS" - Umbau und Erweiterung
Kostengliederung gemäss  DIN 276 neu  (Juni 1993)
Baumassnahme: Gesamtkosten:
Auftraggeber: anteilig Bauwerk:
Haushaltsstelle: anteilig Technik:
Gesamtkosten aller Bauabschnitte 1.688.845,00 € 2.323.325,51 € 472.857,61 € ########### 177.322,72 €
Grundlagen: Vorentwurf Entwurfsplg. Werkplanung Aufmaße, Abrechnung
Kosten-
gruppe
Art der Arbeiten
Gewerk / Leistung
 Kosten-
schätzung 
 Kosten-
berechnung 
 Kosten-
anschlag 
Mehr - und
Minderkosten
Kosten-
feststellung
100. Grundstück B C D C - D E
100.03 Freimachen 0,00 € 0,00 €
200. Herrichten
200.01 Abbrucharbeiten Bau 40.950,00 € 50.700,00 € 0,00 € 0,00 €
200.03 Schadstoffsanierung 0,00 € 0,00 €
200.05 Bestandskanaluntersuchung 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.120,78 €
Zwischensumme 1 / Erschl 40.950,00 € 51.900,00 € 1.200,00 € 50.700,00 € 1.120,78 €
300. Bauwerk - Konstruktion
300.01 Rohbau 595.500,00 € 0,00 € 0,00 €
300.03 Gerüst 26.100,00 € 0,00 € 0,00 €
300.05 Dach- und Klempnerarbeiten 83.100,00 € 0,00 € 0,00 €
300.07 WDVS 26.000,00 € 0,00 € 0,00 €
300.09 Metallbauarbeiten (Fenster) 190.000,00 € 0,00 € 0,00 €
300.10 Kunststofffenster 17.250,00 € 0,00 € 0,00 €
300.11 Estrich 28.200,00 € 0,00 € 0,00 €
300.13 Innenputz 37.500,00 € 0,00 € 0,00 €
300.15 Stahlzargen/Innentüren (Bautischler) 33.100,00 € 0,00 € 0,00 €
300.17 Trockenbauarbeiten 31.500,00 € 0,00 € 0,00 €
300.19 Fliesenarbeiten 27.200,00 € 0,00 € 0,00 €
300.21 Schlosserarbeiten 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
300.23 Bodenbelagarbeiten (Parkett) 75.000,00 € 0,00 € 0,00 €
300.25 Malerarbeiten 34.800,00 € 0,00 € 0,00 €
300.27 WC-Trennwände 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
300.29 Bauschlussreinigung 6.800,00 € 0,00 € 0,00 €
300.31 Sonstige Bauwerkskosten 918.245,00 € 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 2 / Bau 918.245,00 € 1.222.050,00 € 0,00 € 1.222.050,00 € 0,00 €
400. Technische Anlagen
400.01 Heizung 41.000,00 € 78.500,00 € 0,00 € 0,00 €
400.02 Lüftung 78.000,00 € 84.360,00 € 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 3 / Heiz 119.000,00 € 162.860,00 € 0,00 € 162.860,00 € 0,00 €
400.06 Sanitär  5.000,00 € 33.742,45 € 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 4 / San 5.000,00 € 33.742,45 € 0,00 € 33.742,45 € 0,00 €
400.10 Elektro 111.050,00 € 177.000,00 € 0,00 € 0,00 €
400.12 Fahrstuhl 35.000,00 € 53.550,00 € 0,00 € 0,00 €
400.13 Blitzschutz 6.500,00 € 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 5 / Elt 146.050,00 € 237.050,00 € 0,00 € 237.050,00 € 0,00 €
400.15 Feuerlöscher 606,90 € 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 6 / Tech 270.050,00 € 434.259,35 € 0,00 € 434.259,35 € 0,00 €
Gebäudekosten gesamt 1.188.295,00 € 1.656.309,35 € 0,00 € 1.656.309,35 € 0,00 €
500. Aussenanlagen
500.01 Außenanlagen 50.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 7 / Auss 50.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 €
600. Ausstattung600.03 0,00 € 0,00 €
600.06 Sonstiges 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 8 / Einrich 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 €
700. Nebenkosten
700.01 Architekt Sökeland 140.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 0,00 € 105.910,00 €
700.02 Statik (V. Krems) 38.000,00 € 51.600,00 € 49.801,50 € 1.798,50 € 24.900,75 €
700.03 HLS (23-4) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
700.04 Elektro  (23-4) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
700.05 Brandschutz (Mischke) 6.000,00 € 6.000,00 € 5.349,05 € 650,95 € 3.653,30 €
700.06 Bauphysik (Wärme, Schallschutz) 12.000,00 € 12.000,00 € 13.604,35 € -1.604,35 € 12.040,23 €
700.07 Außenanlagen (Weidmann) 15.000,00 € 15.000,00 € 3.195,42 € 11.804,58 € 2.142,00 €
700.08 Baugrundgutachten 8.000,00 € 3.500,00 € 3.000,00 € 500,00 € 2.874,21 €
700.09 Si-Ge-Ko 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
700.10 Schadstoffbeprobung 2.600,00 € 2.600,00 € 2.557,31 € 42,69 € 2.186,03 €
700.11 Baugenehmigungsgebühren 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
700.12 Bauwesenversicherung 0,00 € 0,00 €
700.13 Vermessung 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 761,60 €
700.14 Quartiersmanager 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 0,00 € 0,00 €
700.15 Überflutungsnachweis 5.000,00 € 5.000,00 € 4.733,82 € 266,18 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 9 / Neben 349.600,00 € 378.700,00 € 365.241,45 € 13.458,55 € 154.468,12 €
700.15 Honorarleistungen EB 23 106.416,16 € 106.416,16 € 0,00 € 21.733,82 €
Gesamtkosten 1.688.845,00 € 2.323.325,51 € 472.857,61 € 1.850.467,90 € 177.322,72 €~2.320.000,00
7.230110.710 0,00 €
Kostenfortschreibung
Umbau / Sanierung "KOMPASS"-Gebäude 1.282.785,60 €
FB 51 875.488,00 €
2019 2020 2021 2022 2023 Summe
€ € € € € €
Einzahlungen (+)
23 XXX 1.406.000,00 0,00 1.406.000,00
Summe Einzahlungen 1.406.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406.000,00
Auszahlungen (-)
23 7.230.110.710 -1.650.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -2.350.000,00
Summe Auszahlungen -1.650.000,00 -350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 -2.350.000,00
Entlastung (+)/Belastung (-) -244.000,00 -350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 -944.000,00
Folgekosten
jährlich
- € -
23 Aufl.Erträge Sonderposten 23.433,33
23 Zinsen -47.000,00
23 Abschreibungen -32.900,00
23 Instandhaltung/Betriebskosten -82.300,00
-162.200,00
Summe inkl. Förderung (SoPo) -138.766,67
Nachrichtlich: Mittelveranschlagung
2019 2020 2021 2022 2023 Summe
€ € € € € €
bereits berücksichtigt 0,00
noch zu veranschlagende Mittel 1.406.000,00 0,00 1.406.000,00
Summe Einzahlungen 1.406.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406.000,00
bereits berücksichtigt -1.650.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -2.350.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00
Summe Auszahlungen -1.650.000,00 -350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 -2.350.000,00
bereits berücksichtigt -1.650.000,00 -350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 -2.350.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 1.406.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406.000,00
Gesamtsumme -244.000,00 -350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 -944.000,00
 
Anlage
PositionenOE
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2019/4394)
Folgekosten 
Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)
Bemerkungen:
Einzahlungen (+)
Auszahlungen (-)
Gesamt
OE
OE investiv