Haushalt 2018 - Einbringung des Teilhaushaltes des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1368
Datum: 2017-09-15
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 11.09.2017 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1368
öffentlich
Haushalt 2018 - Einbringung des Teilhaushaltes des Fachbereichs 
Umwelt und Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 28.09.2017 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen die Budgetplanung des Fachbereichs Umwelt 
und Klimaschutz (Teilhaushalt) mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2018, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2018  (Seiten 437 bis 459, 470 bis 471 und 
481) 
zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja Siehe Verwaltungsentwurf
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Anlage/n:
- Auszug Verwaltungsentwurf Haushalt 2018
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz (68)
Leitung: Herr Gerdts
437
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1  S t e u e r n  u n d  ä h n l i c h e  A b g a b e n 0 , 0 000000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91.005,22 253.000 192.700 129.500 107.500 107.500
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 68.950,29 253.000 192.700 129.500 107.500 107.500
 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV 
Bereich-PersK 1.283,93 0 0 0 0 0
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 20.771,00 0 0 0 0 0
 96310000 umg. lfd. Zuwendungen 0,0 0000  00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 29.045,96 29.078 29.046 61.564 61.564 61.564
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 29.045,96 29.078 29.046 61.564 61.564 61.564
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 77.974,11 49.700 59.500 59.500 59.500 59.500
 33110000 Verwaltungsgebühren 73.722,15 46.700 56.000 56.000 56.000 56.000
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 4.251,96 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500
6 privatrechtliche Entgelte 10.775,42 100 500 500 500 500
 34110000 Mieten und Pachten 402,00 0 400 400 400 400
 34210000 Erträge aus Verkauf 1.948,50 100 100 100 100 100
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 431,18 0 0 0 0 0
 34610500 Versicherungsentschädigungen 7.993,74 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.759,40 21.100 19.950 19.950 19.950 19.950
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen -654,00 3.000 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 17.186,00 17.100 13.870 13.870 13.870 13.870
 34810100 Erstattungen Land - 
Personalkosten 3.701,00 0 4.080 4.080 4.080 4.080
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 5.526,40 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,0 0000  00
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 47.040,92 17.848 18.166 18.240 18.293 18.296
 35610000 Bußgelder 12.621,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 35610010 Zwangsgelder 500,00 0 0 0 0 0
 35820000 Erträge aus Auflösung von 
Rückstellungen 67,80 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 33.852,12 9.848 10.166 10.240 10.293 10.296
12 = Summe ordentliche Erträge 281.601,03 370.826 319.862 289.254 267.307 267.310
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -2.080.213,76 -2.202.596 -2.285.388 -2.322.063 -2.375.590 -2.424.424
 40110000 Beamte -323.246,20 -338.392 -357.885 -365.043 -372.344 -379.791
438
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.224.201,22 -1.307.771 -1.371.787 -1.382.406 -1.410.055 -1.438.256
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige 0,00 -3.500 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -86.998,01 -108.063 -93.211 -93.994 -95.873 -97.791
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -233.115,34 -238.465 -250.951 -252.647 -257.700 -262.854
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -5.379,51 -5.658 -6.293 -6.339 -6.465 -6.596
 40320200 GUV-Beiträge -9.300,87 -10.291 -10.035 -10.123 -10.342 -10.542
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -20.170,02 -18.366 -21.298 -21.911 -22.514 -22.973
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -121.936,42 -131.409 -134.004 -147.618 -156.580 -160.859
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -1.157,18 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 7.077,63 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -29.480,12 -19.449 -19.967 -21.995 -23.330 -23.968
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl - 1 7 1 , 2 5000  00
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 1.244,49 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -5.741,3 0000  00
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -6.061,67 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -21.576,77 -21.232 -19.956 -19.987 -20.387 -20.795
14 Aufwendungen für Versorgung -141.306,10 -148.867 -177.911 -159.500 -163.887 -166.752
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -75.757,66 -84.244 -119.305 -89.109 -92.508 -92.862
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte - 2 5 0 , 8 2000  00
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -9.448,31 -20.587 -22.120 -22.726 -23.301 -23.774
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -39.526,15 -38.310 -31.685 -41.394 -41.751 -43.522
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -55 -81 -103 -107 -109
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -16.323,16 -5.670 -4.721 -6.168 -6.221 -6.485
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -474.408,37 -813.622 -619.400 -668.900 -566.900 -676.900
 42000000 Globalabsetzung Sachkosten 0,00 10.000 0 0 0 0
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -12.388,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0,00 -100 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. 
< 150 EUR 0,00 -100 0 0 0 0
 42310000 Mieten und Pachten -5.169,68 -4.250 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.439,89 -4.400 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
439
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -7.340,64 -5.500 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42510100 Treibstoff 0,0 0000  00
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -436,91 -300 -500 -500 -500 -500
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. - 5 5 4 , 0 2000  00
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -975,47 -1.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -39.851,60 -64.098 -51.800 -51.300 -49.300 -49.300
 42710600 Planungskosten -2.499,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -184.318,05 -320.474 -121.800 -171.800 -71.800 -121.800
 42710800 Untersuchungskosten -50.835,29 -127.400 -128.900 -128.900 -128.900 -128.900
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -167.599,82 -277.800 -281.800 -281.800 -281.800 -341.800
16 Abschreibungen -83.789,60 -67.619 -69.954 -108.949 -103.262 -101.060
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -681,73 -682 -682 -682 -682 -682
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -13.856,10 -4.996 -6.000 -6.000 -1.500 0
 47113000 AfA auf Gebäude -47.377,33 -46.992 -48.106 -48.106 -48.106 -48.106
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -10.738,80 -9.492 -10.739 -50.811 -50.572 -50.572
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -5.436,46 -3.722 -5.210 -4.133 -3.403 -2.701
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -3.910,08 -1.735 -218 -218 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -1.789,10 0 1.000 1.000 1.000 1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -52.105,82 -45.000 -200.000 -40.000 -40.000 -40.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -48.505,82 -45.000 -200.000 -40.000 -40.000 -40.000
 43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. 
übriger Bereich -3.600,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -199.787,26 -238.210 -246.687 -245.373 -245.437 -245.493
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -2.073,94 -2.675 -2.787 -2.823 -2.887 -2.943
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -828,00 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44290100 Vereinsbeiträge -5.477,85 -13.900 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 44310100 Bürobedarf -1.522,26 -3.900 -2.150 -2.000 -2.000 -2.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -3.353,66 -4.200 -3.900 -4.050 -4.050 -4.050
 44310300 Postgebühren -2.366,52 -2.400 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 44310400 Telekommunikation -2.224,13 -8.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -2.037,51 -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
 44310600 Dienstreisen -5.824,75 -8.750 -7.150 -5.800 -5.800 -5.800
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -3.263,70 -3.785 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten 0,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
 44310900 Datenverarbeitung -12.241,14 -25.600 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
440
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -168,54 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -115.447,44 -115.500 -132.800 -132.800 -132.800 -132.800
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 0,00 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -17.882,76 -18.000 -23.600 -23.600 -23.600 -23.600
 44550350 Erstattung Grundst-
u.Wohg.verwalt an 23 -24.999,96 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 -1.400 0 0 0 0
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -71,40 0 0 0 0 0
 44910501 Aufwand für 
Kleinbetragsdifferenzen - 3 , 7 0000  00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.031.610,91 -3.515.914 -3.599.340 -3.544.786 -3.495.076 -3.654.630
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-2.750.009,88 -3.145.088 -3.279.478 -3.255.532 -3.227.769 -3.387.320
22 außerordentliche Erträge 30.839,97 0 0 0 0 0
 50290000 Sonstige periodenfremde Erträge 19.465,97 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>410 Euro 11.374,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
30.839,97 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.719.169,91 -3.145.088 -3.279.478 -3.255.532 -3.227.769 -3.387.320
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 711,06 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 7 1 1 , 0 6000  00
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -393.468,09 -436.686 -447.647 -449.885 -452.960 -455.294
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -225.373,00 -230.834 -265.499 -267.737 -270.812 -273.146
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -136.056,00 -161.852 -143.244 -143.244 -143.244 -143.244
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -27.042,30 -44.000 -38.904 -38.904 -38.904 -38.904
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -4.996,79 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -392.757,03 -436.686 -447.647 -449.885 -452.960 -455.294
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.111.926,94 -3.581.774 -3.727.125 -3.705.417 -3.680.729 -3.842.614
441
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 143.139,17 253.000 192.700 0 129.500 107.500 107.500
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 108.528,81 253.000 192.700 0 129.500 107.500 107.500
 61440000 Zuweis. lfd.Zwecke 
v.gesetzl. Sozialversicherungen 12.839,36 0000  00
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 21.771,00 0000  00
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 73.687,97 49.700 59.500 0 59.500 59.500 59.500
 63110000 
Verwaltungsgebühren 69.436,01 46.700 56.000 0 56.000 56.000 56.000
 63210000 
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 
4.251,96 3.000 3.500 0 3.500 3.500 3.500
5 privatrechtliche Entgelte 11.598,03 100 500 0 500 500 500
 64110000 Mieten und Pachten 402,00 0 400 0 400 400 400
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 2.120,50 100 100 0 100 100 100
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 9.075,53 0000  00
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 25.349,47 21.100 19.950 0 19.950 19.950 19.950
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 1.085,00 3.000 0 0 0 0 0
 64810000 Erstattungen vom 
Land 19.527,00 17.100 17.950 0 17.950 17.950 17.950
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 0 , 0 0  0000  00
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 4.737,47 1.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 130.423,49 0 0 0 0 0 0
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 130.423,49 0000  00
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 9.992,90 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
 65610000 Bußgelder 9.992,90 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
394.191,03 331.900 280.650 0 217.450 195.450 195.450
442
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -1.943.761,89 -2.030.942 -2.111.460 0 -2.132.463 -2.175.293 -2.218.803
 70110000 Bezüge der 
Beamten -323.246,20 -338.392 -357.885 0 -365.043 -372.344 -379.791
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -1.265.551,94 -1.307.771 -1.371.787 0 -1.382.406 -1.410.055 -1.438.256
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte 0,00 -3.500 0 0 0 0 0
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-86.998,01 -108.063 -93.211 0 -93.994 -95.873 -97.791
 70320000 
Sozialversicherungsbeitr. 
Arbeitnehmer 
-247.795,72 -254.604 -267.278 0 -269.109 -274.507 -279.992
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -20.170,02 -18.613 -21.298 0 -21.911 -22.514 -22.973
12 Auszahlungen für 
Versorgung -85.456,79 -101.812 -141.425 0 -111.835 -115.809 -116.635
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -76.008,48 -81.808 -119.305 0 -89.109 -92.508 -92.862
 71410000 Beihilfen, 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-9.448,31 -20.004 -22.120 0 -22.726 -23.301 -23.774
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-451.288,02 -813.622 -619.400 0 -668.900 -566.900 -676.900
 72000000 Globalabsetzung 
Sachkosten 0,00 10.000 0 0 0 0 0
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -3.978,85 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens 0,00 -100 0 0 0 0 0
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -100 0 0 0 0 0
 72310000 Mieten und Pachten -7.609,57 -8.650 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -7.260,66 -5.500 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -436,91 -300 -500 0 -500 -500 -500
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -260.252,02 -516.172 -306.600 0 -356.100 -254.100 -304.100
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -171.750,01 -277.800 -281.800 0 -281.800 -281.800 -341.800
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0 , 0 0  0000  00
15 Transferauszahlungen -46.155,32 -45.000 -200.000 0 -40.000 -40.000 -40.000
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -46.155,32 -45.000 -200.000 0 -40.000 -40.000 -40.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -200.605,99 -238.239 -246.687 0 -245.373 -245.437 -245.493
443
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -2.073,94 -2.704 -2.787 0 -2.823 -2.887 -2.943
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -828,00 -1.100 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -5.987,85 -13.900 -14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -33.146,10 -59.635 -44.800 0 -43.450 -43.450 -43.450
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -168,54 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -158.330,16 -158.500 -182.900 0 -182.900 -182.900 -182.900
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche 0,00 -1.400 0 0 0 0 0
 74910000 Weitere s. Ausz. aus 
lfd. Verw.tätigkeit - 7 1 , 4 0  0000  00
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-2.727.268,01 -3.229.615 -3.318.973 0 -3.198.571 -3.143.438 -3.297.831
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-2.333.076,98 -2.897.715 -3.038.323 0 -2.981.121 -2.947.988 -3.102.381
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 197.846,00 245.000 665.550 0 0 100.000 100.000
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 0,00 210.000 665.550 0 0 0 0
 68130000 Investitionszu. von 
Zweckverbänden 0,00 35.000 0 0 0 0 0
 68150000 Investitionszu. von 
verb. Unt., Bet., Son. 0 , 0 0  0000  100.000 100.000
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 192.926,00 0000  00
 68180000 Investitionszu. von 
übrigen Bereichen 4.920,00 0000  00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0000  00
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 11.374,00 0000  00
 68311000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. > 1000 Euro 11.374,00 0000  00
 68312000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. 150-1000 Euro 0 , 0 0  0000  00
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0 , 0 0  0000  00
2 3  s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t0 , 0 0000000
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 209.220,00 245.000 665.550 0 0 100.000 100.000
444
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden -44.120,84 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
 78210000 
ErwerbvonGrundstückenu.Geb
äuden 
-44.120,84 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
26 Baumaßnahmen -71.584,76 -708.100 -894.650 0 -146.100 -146.100 -146.100
 78730000 
Auszahlungfürsonst.Baumaßna
hmen 
-71.584,76 -708.100 -894.650 0 -146.100 -146.100 -146.100
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -142.072,10 -187.900 -172.900 0 -540.400 -242.900 -212.900
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -142.072,10 -183.900 -168.900 0 -536.400 -238.900 -208.900
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten)
0,00 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0 , 0 0  0000  00
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 0  s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t0 , 0 0000000
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -257.777,70 -921.000 -1.092.550 0 -711.500 -414.000 -384.000
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-48.557,70 -676.000 -427.000 0 -711.500 -314.000 -284.000
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag (Summen Zeile 18 
und 32)
-2.381.634,68 -3.573.715 -3.465.323 0 -3.692.621 -3.261.988 -3.386.381
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0000  00
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0000  00
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -2.381.634,68 -3.573.715 -3.465.323 0 -3.692.621 -3.261.988 -3.386.381
445
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
Erläuterung
öffentliches 
Grün/Landschaftsbau
Kultur- und 
Landschaftspark 
Piesberg
0 0 0 80.000
VA Beschluss vom 13.06.2017 
(VO/2017/1022-01)
Zuschuss an den Förderverein 
Stüveschacht e. V. für die 
Restaurierung (65.000 €) und 
Begehbarmachung (15.000 €) 
des Stüveschachtes 
Umweltmaßnahmen Maßnahmen zur CO2 
Reduzierung 70.000 15.000 15.000 20.000
freiwillige Leistung, 
Ratsbeschluss vom 01.03.2011, 
städtisches Zuschussprogramm 
für Passiv- und Effizienzhäuser - 
Umweltmaßnahmen Energetische 
Quartierssanierung 75.000 75.000 0 75.000
Ratsbeschluss vom 12.11.2013, 
städtisches Zuschussprogramm 
zur Umsetzung des integrierten 
energetischen Quartiers -
konzepts "Gartlage".
Umweltmaßnahmen
Maßnahmepaket 
Gutachten Wuppertal 
Institut
Projekt Stromsparcheck
Projekt Veggie-Guide
20.000 20.000 20.000 25.000
Ratsbeschluss über Zuschüsse 
an Caritas (20.000€); 
beantragter Zuschuss für Projekt 
Veggie-Guide (5.000 €), 
Ratsbeschluss steht noch aus
Maßnahmepaket 
Gutachten 
Wuppertalinstitut
Autofreier Sonntag 0 0 10.000 0
Ratsbeschluss vom 17.04.2015 
Freie Fahrt fürs Klima - 
Autofreier Sonntag in Osnabrück
Mittel- und Federführung wurde 
an FB 61 übertragen
165.000
110.000 45.000 200.000
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)
Zuschüsse an übrigen Bereich
Gesamt
446
Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2016 2017 2018 2019 2020 2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz -994.662 -1.163.218 -1.229.896 -1.244.427 -1.269.644 -1.291.056
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz -25.123 -28.343 -28.408 -27.873 -28.353 -28.844
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung -334.341 -372.459 -412.161 -419.227 -425.547 -432.591
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und Grünordnungsplanung -137.490 -146.449 -197.460 -194.782 -197.185 -199.643
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W -138.271 -142.403 -238.873 -167.349 -170.935 -173.642
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement -136.953 -195.681 -189.782 -188.069 -189.606 -191.178
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege W -361.144 -423.726 -416.576 -411.478 -417.852 -484.365
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima -88.578 -61.327 -49.353 -49.918 -50.347 -50.885
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte -40.965 -42.308 -50.326 -51.119 -51.722 -52.477
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung W -426.786 -530.687 -431.850 -467.192 -391.854 -447.278
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz -34.858 -38.487 -34.794 -34.099 -34.723 -35.361
Summe -2.719.170 -3.145.088 -3.279.478 -3.255.532 -3.227.769 -3.387.320
W=WesentlichesProdukt
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz 108.217 -1.338.113 -1.229.896 0 0 0
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz -642 -27.766 -28.408 0 0 0
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung 10.072 -422.233 -412.161 0 0 0
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und Grünordnungsplanung 5.099 -202.560 -197.460 0 0 0
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W 33.156 -272.029 -238.873 0 0 0
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement 3.662 -193.443 -189.782 0 0 0
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege W 25.023 -441.599 -416.576 0 0 0
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima 1.665 -51.018 -49.353 0 0 0
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte 2.338 -52.664 -50.326 0 0 0
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung W 129.947 -561.796 -431.850 0  0 0
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz 1.325 -36.119 -34.794 0 0 0
Summe 319.862 -3.599.340 -3.279.478 0 0 0
W=WesentlichesProdukt
447
Produkt: 1.100.5.5.1.01  Kultur- und Landschafts-
park Piesberg 
Organisationseinheit:  
68-0 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, 
Zentrale Aufgaben 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 55   Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün 
Produktverantwortliche/-r: Herr Gerdts 
Produktbeschreibung:  Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks 
"TERRA.vita" stellt der Piesberg  für die Stadt ein herausragendes 
Alleinstellungsmerkmal dar, dessen Anziehungskraft unter Berücksichtigung der 
vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Für die 
touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als regionales und 
zunehmend überregionales Besucherziel von großer Bedeutung 
Koordination und Planung von Aktivitäten zur Entwicklung des Kultur- und 
Landschaftsparks Piesberg sowie der Zusammenarbeit der Einrichtungen rund 
um den Piesberg (Piesberger Gesellschaftshaus, Museum Industriekultur, 
Osnabrücker Dampflokfreunde e.V., Museum für feldspurige Industriebahnen, 
Verein zur Erhaltung des Stüveschachtes) und der Cemex als 
Steinbruchbetreiber. Schaffung neuer Infrastruktur-Angebote (Wegebau, 
Schiffsfahrten) und Erhaltung der geschaffenen Einrichtungen.  
Nach Zusage des Nds. Umweltministeriums zum Weiterbau der Feldbahn bis 
Wallenhorst-Lechtingen im Mai 2017, soll dieses mit ca. 1,3 Mio € veranschlagte 
Projekt bis Ende 2018 verwirklicht werden. Die geplante Verlängerung der 
bestehenden Feldbahn vom derzeitigen Endhaltepunkt Museum Industriekultur 
zum künftigen Endpunkt Grubenweg in Wallenhorst, wird die bestehende 
Feldbahn um ca. 2,5 km in westlicher und dann nordöstlicher Richtung erweitern. 
Es ist davon auszugehen, dass die dann ca. halbstündige Fahrt rund um den 
Piesberg deutlich mehr Fahrgäste auch überregional anziehen wird als die 
bisher bestehende Strecke (ca. 16 000 Nutzer pro Jahr). 
Zudem ist durch Initiative des Vereins zur Erhaltung des Stüveschachtes das 
Ziel der Erhaltung dieses bedeutenden Baudenkmals im Norden des Steinbruchs 
in greifbare Nähe gerückt. Die Stadt Osnabrück wird sich vorbehaltlich 
abschließender Haushaltsberatungen mit 80 000 € an der knapp 400 000 € 
teuren Maßnahme, die in 2018 durchgeführt werden soll, beteiligen. Der 
Stüveschacht liegt in unmittelbarer Nähe der geplanten Feldbahnverlängerung 
und wird einen eigenen Haltepunkt erhalten.  
Breite Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Internetauftritt, Webcam etc.) mit dem Ziel, die 
Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und 
Landschaftspark deutlich zu steigern. 
Eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem Projektbüro Piesberg und der 
OMT wird angestrebt, um Kosten einzusparen. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger und Touristen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  1 1 1 1 1 1 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
448
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesberges und seiner Institutionen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 6
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
Produktziel 2: Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 6
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
Produktziel 3: Steigerung der Besucherzahlen der Felsrippe 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 6
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
5.5.1.01.01 Kultur- und Landschafts-
park Piesberg -138.271 -142.403 -238.873 -167.349 -170.935 -173.642 1 
Summe: -138.271 -142.403 -238.873 -167.349 -170.935 -173.642
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Arbeit des Projektbüros Piesberg ist unverzichtbar für den Erhalt und die Entwicklung des Kultur- und 
Landschaftsparks Piesberg, der nach Absage der Bundesgartenschau 2006 als langfristig zu entwickelnder Freizeit- 
und Umweltbildungsstandort vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Ziel ist die Entwicklung einer auch überregional 
wahrgenommenen touristischen Destination. Steigende Besucherzahlen aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden 
belegen, dass dieses Ziel erreichbar erscheint. 
Der nach Zusage von Fördermitteln seitens des Landes und der EU als auch der Gemeinde Wallenhorst und des 
Naturparks TERRA.vita nun mehr mögliche Weiterbau der Feldbahnstrecke bis Wallenhorst-Lechtingen wird die 
Attraktivität des Piesbergs weiter steigern. 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl Nennung in den Medien/Jahr 152 150 150 150 150 150 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl verteilter Printmedien 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Anzahl web-clicks 15.030 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Durch Zähleinrichtung erfasste 
Besucher der Aussichtsplattform 33.128 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 
449
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 28.645,96 28.645 28.646 61.164 61.164 61.164
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 22,02 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.248,36 1.513 1.673 1.685 1.694 1.694
12 = Summe ordentliche Erträge 33.916,34 32.996 33.156 65.686 65.695 65.695
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -82.033,53 -83.902 -93.709 -97.681 -100.798 -103.032
14 Aufwendungen für Versorgung -22.110,42 -22.877 -29.273 -26.244 -26.966 -27.437
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -12.531,41 -13.313 -14.325 -14.325 -14.325 -14.325
16 Abschreibungen -47.340,16 -46.028 -47.266 -87.327 -87.081 -87.081
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 -80.000 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -8.171,67 -9.278 -7.457 -7.459 -7.461 -7.463
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -172.187,19 -175.398 -272.029 -233.035 -236.630 -239.338
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-138.270,85 -142.403 -238.873 -167.349 -170.935 -173.642
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-138.270,85 -142.403 -238.873 -167.349 -170.935 -173.642
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4,50 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -4.894,82 -5.749 -5.916 -5.916 -5.916 -5.916
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -4.890,32 -5.749 -5.916 -5.916 -5.916 -5.916
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -143.161,17 -148.152 -244.788 -173.264 -176.851 -179.558
450
Produkt: 1.100.5.5.4.01 Naturschutz und 
Landschaftspflege
Organisationseinheit:  
68-3 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, 
Naturschutz und Landschaftsplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 55   Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege 
Produktverantwortliche/-r: Frau Balks-Lehmann 
Produktbeschreibung:  Umsetzung und Überwachung der Einhaltung der naturschutzrechtlichen 
Regelungen im übertragenen Wirkungskreis u.a. 
Landschaftsrahmenplanung, Schutzgebietsausweisung und –überwachung, 
Artenschutz, Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 
Bodenabbau  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) BNatSchG, NAGBNatSchG, EU-Richtlinien, BauGB 
Zielgruppe: Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen / Umsetzung und 
Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes (L683004) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4, 7 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
Produktziel 2: Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt (L683005) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4, 7 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Fortschreibung Biotoptypenkartierung 25% 100%     
Ökologische Entwicklung der Hase in 
Lüstringen   100% 
Renaturierung Hasealtarm Eversburg   100%  
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anlage von Blühstreifen 12.000 qm - -
Anlage einer Exkursionsstrecke zum 
Thema „Wildbiene“ 
3
Stationen 
3
Stationen -
Veranstaltung zum Thema Artenschutz 
in der Gebäudesanierung   1 
451
Produktziel 3: Schutz der für den Naturhaushalt zu sichernden Flächen und Elemente, Schutz und 
Erhalt der „Grünen Finger“ (L683006) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4, 7 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6 Standortmarketing stärken 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
Produktziel 4: Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von 
Naturhaushalt und Landschaftsbild (L683007) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
Produktziel 5: Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen beim Bodenabbau 
(L683009) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
5.5.4.01.01 Naturschutz und 
Landschaftspflege -361.144 -423.726 -416.576 -411.478 -417.852 -484.365 2 
Summe: -361.144 -423.726 -416.576 -411.478 -417.852 -484.365
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Das Produktziel 1 wird in 2018 mit konkreten Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung der Hase verfolgt. 
Finanzierung über Mittel im Investitionshaushalt.) 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Sicherung Natura 2000-Gebiet 
„Kammmolchbiotop Palsterkamp“ 45% 100%  
Managementplan Natura 2000-Gebiet 
„Kammmolchbiotop Palsterkamp   25% 75% 100% 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Kontrollen durchgeführter 
Kompensationsmaßnahmen 25 15 15 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Durchführung von 
Bodenabbaukontrollen 3 3 3 
452
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
554 Naturschutz und Landschaftspflege
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 9.011 9.011 9.011 9.011 9.011
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 207,10 224 207 207 207 207
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 12.821,54 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000
6 privatrechtliche Entgelte 447,55 100 100 100 100 100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.006,43 13.000 10.543 10.543 10.543 10.543
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 463,26 148 163 164 165 165
12 = Summe ordentliche Erträge 23.945,88 25.983 25.023 25.024 25.025 25.025
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -272.802,53 -295.651 -320.181 -315.507 -321.933 -328.393
14 Aufwendungen für Versorgung -1.903,93 -2.244 -2.852 -2.557 -2.627 -2.673
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -82.256,29 -116.978 -84.023 -84.023 -84.023 -144.023
16 Abschreibungen -4.673,70 -3.745 -3.399 -3.277 -3.146 -3.146
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -105,61 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -23.347,40 -31.091 -31.144 -31.139 -31.149 -31.156
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -385.089,46 -449.710 -441.599 -436.503 -442.877 -509.391
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-361.143,58 -423.726 -416.576 -411.478 -417.852 -484.365
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-361.143,58 -423.726 -416.576 -411.478 -417.852 -484.365
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 84,27 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -51.444,61 -49.746 -55.108 -55.408 -55.820 -56.133
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -51.360,34 -49.746 -55.108 -55.408 -55.820 -56.133
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -412.503,92 -473.473 -471.684 -466.887 -473.673 -540.499
453
Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO 2-Reduzierung Organisationseinheit:  
68-1 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, 
Umweltplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r: Herr Langer 
Produktbeschreibung:  Maßnahmen zur CO2-Reduzierung
Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu 
energie- und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. 
Maßnahmenvorschläge des Masterplans 100% Klimaschutz, Bauleitplanung,  
Energieversorgungsstrukturen), Beratung bei städtischen Projekten zur 
Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Bilanzierung der 
sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen, 
Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/Energieeffizienz (Presse, Internet, 
Energiemesse, Ausstellungen, städt. Förderbroschüre), Fördermittel-
beratung,  Geschäftsführung Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Führen 
des Solardachkatasters, Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien (z.B. 
Solardachkataster, Solarcheck-Kampagne), Einwerbung von Fördermitteln, 
Umsetzung von Energieeinspar- und Klimaschutzkonzepten  
Maßn.-Paket Gutachten Wuppertal-Institut 
Umsetzung von Maßnahmen aus dem K limaschutzkonzept (Gutachten des 
Wuppertal-Institutes), Maßnahmen zur Förderung Erneuerbarer Energien 
(z.B. zur Förderung von PV auf städtischen Liegenschaften), Projekte zur 
Förderung des Radverkehrs (z.B. Projektleitung und administrative 
Bearbeitung des Förderprojektes „Bundeswettbewerb zur Förderung des 
Radverkehrs“) 
Masterplan 100% Klimaschutz 
Koordinierung des Masterplanprozesses, Geschäftsführung 
Masterplanbeirat, Controlling des Masterplanprozesses, Abschluss des 
zweijährigen Anschlussvorhabens, Fortführung und Abschluss des 
Förderprojektes,  Entwicklung und Umsetzung von Projekten und 
Maßnahmen des Masterplans, Vorbereitung von politischen Beschlüssen, 
Fortführung der Klimabotschafterkampagne
Energetische Stadtsanierung
Weitere Umsetzung des Quartierskonzeptes „Gartlage“ und Abwicklung eines 
städtischen Zuschussprogrammes im Sanierungsgebiet, Erstellung eines 
energetischen Quartierskonzeptes im Stadtteil Schinkel, weitere Maßnahmen / 
Projekte zur Steigerung der Sanierungsquote von Gebäuden  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Beschlüsse des Rates und des StUA 
Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, EnEV 
Verträge und Förderbescheide 
Zielgruppe: Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
454
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 3, 4, 7, 8 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3 E-Mobilität fördern 
3.4 Radverkehr stärken 
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
8.1 Erträge steigern 
Produktziel 2: Optimierung des Heizwärmebedarfs und Wärmeenergieverbrauchs in Gebäuden 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4, 8 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
8.1 Erträge steigern 
Produktziel 3: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 4 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Aktualisierung der städtischen Energie- 
und CO2-Bilanz 1 1 1 1 1 1 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und 
Projekte 3 3 3 3 3 3 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Erhebung und Sachstandsbericht 
Ausbaustand Erneuerbarer Energien 1 1 1 1 1 1 
455
Produktziel 4: Koordinierung des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 3, 4, 7 
Bezug zum ZHF: 3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3 E-Mobilität fördern 
3.4 Radverkehr stärken 
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
5.6.1.03.01 CO 2-Reduzierung -426.786 -530.687 -431.850 -467.192 -391.854 -447.278 2 
Summe: -426.786 -530.687 -431.850 -467.192 -391.854 -447.278
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl der Beiratssitzungen 3 2 2 2 2 2 
456
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.03 CO 2-Reduzierung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88.950,29 158.263 127.963 64.763 42.763 42.763
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte -91,10 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.382,92 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.900,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.316,40 963 983 990 996 996
12 = Summe ordentliche Erträge 96.458,51 159.226 129.947 66.754 44.759 44.759
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -301.335,67 -308.793 -284.069 -290.984 -297.490 -303.567
14 Aufwendungen für Versorgung -13.326,45 -14.557 -17.208 -15.427 -15.851 -16.128
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -123.433,04 -283.444 -98.872 -148.038 -46.038 -96.038
16 Abschreibungen -10.177,29 -5.729 -7.068 -6.786 -4.515 -3.578
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -51.901,82 -45.000 -120.000 -40.000 -40.000 -40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -28.120,46 -32.391 -34.580 -32.709 -32.717 -32.725
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -528.294,73 -689.914 -561.796 -533.945 -436.612 -492.037
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-431.836,22 -530.687 -431.850 -467.192 -391.854 -447.278
22 außerordentliche Erträge 5.050,55 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
5.050,55 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-426.785,67 -530.687 -431.850 -467.192 -391.854 -447.278
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16,30 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -48.912,17 -49.510 -54.790 -55.084 -55.488 -55.795
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -48.895,87 -49.510 -54.790 -55.084 -55.488 -55.795
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -475.681,54 -580.198 -486.640 -522.275 -447.342 -503.072
457
Investitionsprogramm
2018 - 2021
459
2018 2019 2020 2021
€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2017
Ist
2016
Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000811.705      Ablösebeträge Kreativviertel  540.000 90.000    
   7.000811.710      Kreativviertel  -600.000 -100.000    X
   7.000812.710      Atterstr. Bahnübergang   -300.000 -400.000 -300.000 -300.000 X
   7.000813.705.001  Fördermittel Radschnellweg 1-4   900.000 600.000   
   7.000813.710.001  Radschnellweg Abschnitt 1-4  -50.000 -1.000.000 -700.000   X
   7.000814.710      Kreisverkehre VK Westerberg  -400.000     
   7.000819.710      Güterbahnhof Erschließung  -250.000 -200.000    X
   7.000836.710.001  Ellerstr. (Dodeshausweg-Vehrter Landstr.      -100.000 X
   7.000837.705      Erschließungsbeiträge Finkenhügel      400.000
   7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616      -460.000 X
   7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617    -100.000  -680.000 X
   7.000839.705      Straßenbaubeiträge Große Schulstraße      400.000
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schulstraße)   -50.000 -150.000 -800.000  X
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang    -50.000   X
   7.000841.710.001  Klausegärten Baustraße   -390.000    X
   7.000841.710.002  Klausegärten Endausbau      -500.000 X
   7.000843.710      Limberg    -200.000 -100.000 -1.500.000 X
   7.000844.710      Pottbäckerweg    -190.000   X
   7.000845.705      Straßenbaubeiträge Teufelsheide     240.000  
   7.000845.710      Teufelsheide   -400.000    X
   7.000846.710      Venner Weg Baustraße    -420.000   X
   7.000857.710.001  Emsweg/Fürstenauer Weg Knoten   -335.000    X
   7.000857.710.002  An der Netter Heide/Fürstenauer Weg Knoten    -600.000   X
   7.000859.710      Mindener Straße (BAB - Auf dem Gehren)    -100.000 -100.000  X
   7.000862.710      Straßenneubau Schlosswall - Johannistorw     -200.000  X
   7.000863.710      Straßenneubau Berliner Platz     -100.000  X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 810.897 5.175.000 5.435.000 2. 775.000 3.065.000 1.075.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -8.697.044 -9.856.500 -12.135.500 -9. 910.500 -10.550.500 -11.710.500
**     Saldo Profit-Center -7.886.147 -4 .681.500 -6.700.500 -7.135. 500 -7.485.500 -10.635.500
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 157.478 217.500 100.000 50.000 50.000 50.000
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -420.188 -335.000 -315.000 -200.000 -200.000 -200.000 X
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung 208.355 85.000 80.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 365.833 302.500 180. 000 50.000 50.000 50.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 420.188 -335.000 -315.000 -200.000 -200.000 -200.000
**     Saldo Profit-Center -54.355 -32.500 -135.000 -150.000 -150.000 -150.000
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 146.897 100.000 118.500 118.500 118.500 118.500
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 99.750 200.000 200.000 250.000 250.000 250.000
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Weiterleitung -91.051 -100.000 - 118.500 -118.500 -118.500 -118.500 X
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Weiterleitung -235.435 -500.000 - 500.000 -600.000 -600.000 -600.000 X
   7.000741.710.003  Bushaltestellen Grunderwerb -6.790      
   7.000791.705      Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel  300.000 290.000    
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen -25.553 -1.000.000 -300.000    X
   7.000815.710.001  E-Busse EHS Östringer Weg u.Düstruper Straße  -100.000 -500.000    X
   7.000815.710.004  E-Busse Mobilpunkte Voxtrup u. Haste  -100.000 -400.000    X
   7.000816.705      Rosenplatz Bahnhalt LNVG Mittel      1.500.000
   7.000816.710      Rosenplatz Bahnhalt -571 -500.000     
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung   -400.000 -100.000 -100.000  X
   7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau     -500.000 -2.500.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 246.647 600.000 608.500 368.500 368.500 1.868.500
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -359.399 -2.300.000 -2.218.500 -818. 500 -1.318.500 -3.218.500
**     Saldo Profit-Center -112.753 -1 .700.000 -1.610.000 -450. 000 -950.000 -1.350.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1. 423.377 6.077.500 6.223.500 3. 193.500 3.483.500 2.993.500
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -9.524.237 - 12.616.200 -14.812.700 -11.034. 200 -12.194.200 -15.225.700
**     Saldo Teilhaushalt -8.100.860 -6. 538.700 -8.589.200 -7.840. 700 -8.710.700 -12.232.200
   7.000108.710      Umweltinformations-system  -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -12.845 -200.000 -400.000 -100.000 -100.000 -100.000 X
   7.000109.710.004  Auszahl. Haseaue Eversburg -5.020      
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen -16.997      
   7.000328.705      Zuweisungen für Kompensationmaßnahmen 4.920      
   7.000500.710      Laserscannbefliegung  -30.000   -30.000  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 4.920      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 34.863 -235.500 -405.500 -105.500 -135.500 -105.500
**     Saldo Profit-Center -29.943 -235.500 -405.500 -105.500 -135.500 -105.500
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 8.000    100.000 100.000
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye 184.926      
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -4.313  -150.000 -527.500 -200.000 -200.000 X
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch -1.638      
   7.000364.710.004  Pool Pye -134.689 -135.000     
   7.000364.710.005  Pool Düteaue -14.696      
   7.000364.710.006  Externe Kompensation - Sonstige - -993      
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -25.356 -10.000 -10.000    
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord  245.000 665.550    
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord  -462.000 -448.550    X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 192.926 245.000 665.550  100.000 100.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 181.684 -607.000 -608.550 -527.500 -200.000 -200.000
**     Saldo Profit-Center 11.242 -362.000 57.000 -527.500 -100.000 -100.000
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege
   PC 547-62 ÖPNV
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
470
2018 2019 2020 2021
€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2017
Ist
2016
Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000113.710      Büromöbel -2.741 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -1.388 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -18.615 -13.300 -13. 300 -13.300 -13.300 -13.300
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global)  -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
   7.000726.770      Verkauf Schnellladestation Elektrofahrz. 11.374      
   7.000729.710.001  Technik 68-1  -1 .000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -3.649 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.003  Technik 68-3  -1 .000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.004  Technik 68-0  -1 .000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 11.374      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 26.394 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500
**     Saldo Profit-Center -15.020 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 209.220 245.000 665.550  100.000 100.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -242. 941 -921.000 -1.092.550 -711.500 -414.000 -384.000
**     Saldo Teilhaushalt -33.721 -676.000 -427.000 -711.500 -314.000 -284.000
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 4. 312.024 8.026.100 9.559.250 5. 428.100 5.783.100 5.093.100
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -29.585.354 - 32.987.949 -41.745.380 -29.146. 630 -29.157.780 -29.789.880
   Saldo Gesamthaushalt -25.273.330 -24. 961.849 -32.186.130 -23.718. 530 -23.374.680 -24.696.780
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen
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