Haushalt 2024 - Einbringung Teilhaushalt des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2544
Datum: 2023-11-03
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 20.10.2023 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2544
öffentlich
Haushalt 2024 - Einbringung Teilhaushalt des Fachbereichs für 
Kinder, Jugendliche und Familien
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 08.11.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs für 
Kinder, Jugendliche und Familien mit
 
a)      dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024, 
b)      den wesentlichen Produkten und
c)      den Investitionsmaßnahmen
 
gemäß des Verwaltungsentwurfes zum Haushalt 2024
(Seiten 353-389, 463, 472, 484, 485, 494) und gemäß beigefügter Anlagen zu 
beschließen.
 
2.    Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der 
Mehrbedarfsliste zu entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Der Fachbereich legt dem Jugendhilfeausschuss neben dem Verwaltungsentwurf und der 
Mehrbedarfsliste auch zwei Veränderungslisten mit Stand 12.10.2023 vor. Diese enthalten 
keine Veränderungen, zu denen eine politische Beschlussfassung noch offen ist. 
Im Auftrag
gez. Schlüter
Anlage/n:
- Verwaltungsentwurf zum HH 2024 – Teilhaushalt des Fachbereichs für Kinder, 
Jugendliche und Familien
- Veränderungsliste 2024 – konsumtiv (Stand: 12.10.2023)
- Veränderungsliste 2024 – investiv (Stand: 12.10.2023)
- Mehrbedarfsliste 2024 (Stand: 19.10.2023)
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Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Leitung: Frau Schlüter 
353 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.944.574,05 11 .847.469 12.497.182 12.704.854 12.875.369 12.907.369 
 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 298.474,35 12 9.000 219.000 140.000 140.000 140.000 
 31410100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land- 
Personalkosten 8.494.739,03 8.405.274 8.980.503 9.129.028 9.232.228 9.2 64.228 
 31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land- 
Sachkosten 3.391.854,17 982.200 1.105.200 1.105.200 1.105.200 1.105 .200 
 31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke 
Gemeinden/Gemeindeverbände 26.440,73 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
 31440100 Zuweisungen lfd. Zwecke v. 
gesetzl. SV Bereich-Personalkosten 792.612,85 1.013.030 921.279 1.054.508 1.120.187 1.120.1 87 
 31440200 Zuweisungen lfd. Zwecke v. 
gesetzl. SV Bereich-Sachkosten 241.692,33 288.000 227.900 227.900 227.900 227.900 
 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger 
Bereich 124.060,49 160.065 173.400 173.400 173.400 173.400 
 31480100 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Personalkosten 559.327,10 844.900 844.900 849.818 851.454 851.454 
 31480200 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Sachkosten 15.373,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 368.292,34 350.1 73 376.419 376.161 374.120 374.120 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 368.292,34 350.173 376.419 376.161 374.120 374.120 
4 sonstige Transfererträge 5.093.946,38 5.064.844 5.23 0.500 5.374.100 5.404.200 5.430.200 
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 782.262,21 87 7.644 928.000 954.000 981.000 1.007.000 
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg- 
rechtl.UHver 3.267.016,00 3.300.000 3.400.000 3.500.000 3.500.000 3.5 00.000 
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 91.923,37 97.500 82.500 82.500 82.500 82.500 
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 785.843,4 7 581.700 612.000 625.700 624.800 624.800 
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 166.901,33 208.000 208.000 211.900 215.900 215.900 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 139.841,82 206.150 20 2.900 197.900 201.900 197.900 
 33110000 Verwaltungsgebühren -65,00 0 0 0 0 0
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 139.906,82 206.150 202.900 197.900 201.900 197.900 
6 privatrechtliche Entgelte 1.292.653,63 1.829.250 1.5 89.756 1.546.741 1.546.828 1.546.828 
 34110000 Mieten und Pachten 45.474,31 25.580 27.680 2 7.680 27.680 27.680 
 34110600 Vermietung Räumlichkeiten 0,00 33.600 33.600 33.600 33.600 33.600 
 34210000 Erträge aus Verkauf 161.354,15 57.200 46.20 0 46.200 46.200 46.200 
 34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf 0,00 229.100 184 .100 188.600 188.600 188.600 
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 4.347,49 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
 34610100 Verpflegungsgelder nach 
Entgelteordnung 533.220,91 744.300 662.700 690.400 690.400 690.400 
354 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 34610200 Elternbeiträge nach 
Entgelteordnung 543.278,76 731.470 627.476 552.261 552.348 552.348 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 4.978,01 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.463.263,39 10.391.929 11.422.915 10.737.940 10.781.240 10.781.240 
 34800000 Erstattungen vom Bund 82.464,78 79.416 84.21 6 84.216 84.216 84.216 
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 36.853,00 42.300 43.200 43.200 43.200 43.200 
 34800500 Erstattungen vom Bund - 
Sachkosten 468.904,31 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
 34810000 Erstattungen vom Land 8.015.718,59 7.573.93 8 8.327.850 7.624.200 7.667.000 7.667.000 
 34810100 Erstattungen Land - 
Personalkosten 4.320,00 0 0 0 0 0
 34810200 Erstattungen vom Land - 
Sachkosten 327,00 0 0 0 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände 2.829.624,44 2.136.475 2.105.900 2.124.575 2.125.075 2.1 25.075 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 488.144,60 0 300.000 300.000 300.000 300.000 
 34840500 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- 
SachK -9,00 0 0 0 0 0
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 522.759 ,05 536.800 538.749 538.749 538.749 538.749 
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 14.156,62 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 35.700 35.70 0 35.700 35.700 
 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 0 35. 700 35.700 35.700 35.700 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 106.616,15 34.136 46.6 65 45.900 45.775 45.646 
 35610000 Bußgelder 36.523,50 0 0 0 0 0
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 13.945,16 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 56.170,44 34.136 46.665 45.900 45.775 45.646 
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -22,95 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 33.409.187,76 29.723.951 31.402.037 31.019.295 31.265.131 31.319.002 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -29.716.700,19 -33.134.019 -38 .098.196 -39.446.013 -40.392.406 -41.638.197 
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten 
FB 0,00 300.000 0 0 0 0
 40110000 Beamte -1.314.734,85 -1.404.557 -2.050.684 -2 .112.206 -2.175.572 -2.240.839 
 40110100 Leistungsentgelte Beamte 0,00 0 0 0 0 0
 40120000 Tariflich Beschäftigte -20.796.480,99 -23. 752.349 -26.545.753 -27.554.537 -28.358.800 -29.246.878
 40190000 Sonstige Beschäftigte -142.496,61 -318.768 -311.259 -316.225 -310.592 -317.225 
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -69.052,21 -82.250 -167.000 -167.000 -167.000 -167.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -1.374.930,27 -1.508.389 -1.462.221 -1.518.576 -1.562.8 51 -1.610.195 
355 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -4.348.265,65 -4.702.097 -5.425.076 -5.631.864 -5.796.1 81 -5.971.676 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -129.276,98 -147.779 -131.566 -136.617 -140.605 -144.849
 40320200 GUV-Beiträge -102.519,46 -108.976 -117.116 - 118.970 -121.329 -123.726 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -72.200,11 -75.539 -108.950 -107.034 -106.584 -106.118 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -639.563,73 -584.445 -1.010.419 -993.871 -867.072 -899.0 39 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -49.029,32 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 23.906,85 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -119.762,33 -94.413 -168.740 -167.964 -148.269 -155.534 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -8.089,83 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 3.944,62 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -26. 346,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -57.565, 29 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -102.893,74 -35.187 -36.243 -37.331 -37.331 -37.331 
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -47.835,09 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -281.261 ,51 -601.898 -537.200 -557.061 -572.650 -589.384 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -62.247,69 -17. 373 -25.970 -26.758 -27.570 -28.403 
14 Versorgungsaufwendungen -719.513,66 -728.178 -1.306 .687 -1.350.170 -1.192.387 -1.223.078 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -384.088,68 -385. 304 -574.677 -567.304 -567.764 -585.014 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -65.201,05 -105.485 -159.949 -157.055 -156.361 -155.653 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -220.007,72 -203.000 -488.447 -533.536 -398.566 -409.908
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -893 -2.043 -2.107 -1.541 -1.588 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -50.216,21 -33.495 -81.571 -90.168 -68.155 -70.914 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.856.925,53 -2.517.882 -2.645.891 -2.641.411 -2.601.2 96 -2.596.111 
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen -9.609,83 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -8.647,91 -27.200 -74.000 -73.900 -27.200 -27.200 
 42110500 Unterhaltung Spielplätze -10.612,88 0 0 0 0 0
 42110600 Unterhaltung Grünpflege an 
Gebäuden -39.281,40 0 0 0 0 0
 42120000 Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens -471,24 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -23.128,39 -7 0.700 -69.500 -70.700 -70.700 -70.700 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -1.944,55 -2. 500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
356 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -126.838,11 -218.740 -202.640 -197.140 -196.794 -194.140
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -35.707,59 -14.000 -2 4.000 -19.000 -14.000 -14.000 
 42310000 Mieten und Pachten -181.382,13 -194.989 -201 .889 -202.689 -202.689 -202.689 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -27.122,57 -22.650 -30 .200 -30.200 -30.200 -30.200 
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen -7.756,56 -14.400 -14.900 -14.400 -14.400 -14.400 
 42410100 Grundbesitzabgaben 0,00 -100 -100 -100 -100 -1 00 
 42410200 Heizung -4.362,10 -5.450 -6.450 -6.450 -6.450 -6.450 
 42410300 Reinigung -26.458,11 -36.500 -34.200 -34.000 -34.000 -34.000 
 42410400 Beleuchtung -1.355,23 -1.700 -1.700 -1.700 -1 .700 -1.700 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -11.812,16 -26.700 - 26.700 -26.700 -26.700 -26.700 
 42510100 Treibstoff -3.142,36 -4.000 -4.000 -4.000 -4. 000 -4.000 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -5.617,62 -5.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -3.648,78 -4.00 0 -4.700 -4.300 -4.300 -4.300 
 42610200 Aus- und Fortbildung -70.698,33 -135.450 -1 34.950 -139.750 -149.886 -154.350 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -412.146,59 -672.180 -614.843 -626.943 -615.185 -626.943
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -129.970,87 -188.400 -173.700 -175.900 -183.640 -175.900
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -111.277,43 -114.476 -180.926 -183.526 -185.039 -181.026
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -180.950,00 -147.800 -124.500 -120.400 -120.400 -120.400 
 42710400 Veranstaltungen -127.736,26 -239.680 -297.5 46 -288.546 -295.546 -288.546 
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -67.772,95 -29.667 -35.047 -34.667 -34.667 -34.667 
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -1.670,25 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 42710600 Planungskosten -900,00 -7.000 -7.000 -7.000 - 7.000 -7.000 
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -4.604,53 -6.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 42710900 Mittagsmahlzeit -220.298,80 -289.700 -325.500 -322.500 -319.800 -319.800 
16 Abschreibungen -2.891.088,83 -2.498.451 -2.737.953 - 2.683.122 -2.401.319 -2.392.057 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -1.589.320,23 -1.705.568 -1.526.250 -1.497.017 -1.420.4 84 -1.420.484 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -60.103,01 -1.573 -50.433 -50.433 -50.433 -50.433 
 47113000 AfA auf Gebäude -212.218,55 -145.167 -332.9 25 -321.517 -268.534 -268.214 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -16,93 -17 -3 3.200 -33.200 -6.400 -17 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -916,80 -917 -667 -417 -417 -417 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -11.242,61 -7.667 -10.800 -10.800 -9.397 -9.397 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -161.370,93 -137.542 -207.837 -193.898 -130.114 -131.155
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter 0,00 0 -63. 900 -63.900 -3.600 0
357 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -855.899,77 -500.000 -511.940 -511.940 -511.940 -511.940
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -95.731.890,73 -102.221.266 -1 15.808.176 -115.628.358 -117.053.088 -120.600.158 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -48.484.817,7 2 -51.759.029 -54.878.194 -55.363.456 -58.320.686 -61.70 0.056 
 43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. 
übriger Bereich -743.201,25 -3.796.490 -4.600.000 -3.800.000 -2.100.000 -2.100.000 
 43210000 Schuldendiensthilfen an Land 896,12 0 0 0 0 0
 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. 
v. Ein -15.343.900,51 -17.082.942 -20.045.287 -20.180.207 -20. 347.707 -20.515.407 
 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in 
Einrichtungen -24.735.356,83 -22.642.197 -29.022.187 -29.022.187 -29. 022.187 -29.022.187 
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -6.211.463,50 -6.700.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 
 43910000 Sonstige Transferaufwendungen -214.047,04 -240.608 -262.508 -262.508 -262.508 -262.508 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -11.178.161,46 - 11.125.194 -12.523.081 -12.361.324 -12.322.591 -12.312. 730 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -45.783,82 -56.621 -59.096 -58.585 -59.679 -58.201 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -9.631,76 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -44.802,63 -15.572 -30.372 -18.572 -18.572 -18.572 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -3.320,00 -3.400 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 
 44290100 Vereinsbeiträge -820,00 -500 -350 -350 -350 -3 50 
 44290200 GEMA-Gebühren -3.350,42 -13.200 -12.200 -13. 200 -13.200 -13.200 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -56.158,01 -66.550 -7 9.650 -79.250 -81.257 -79.250 
 44310100 Bürobedarf -51.653,01 -76.500 -66.150 -66.15 0 -66.150 -66.150 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -22.422,94 -37.30 0 -38.400 -38.700 -38.700 -38.900 
 44310300 Postgebühren -779,04 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1 .000 
 44310400 Telekommunikation -14.793,65 -13.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 
 44310600 Dienstreisen -29.737,00 -49.310 -51.800 -52. 300 -52.300 -52.300 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -29.210,43 -36.046 -38.640 -38.840 -38.840 -38.840 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -1.464,88 -3.8 00 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 
 44310900 Datenverarbeitung -241.468,93 -262.800 -493 .800 -332.500 -332.500 -332.500 
 44311000 Hausrat -11.751,48 -15.000 -15.100 -15.100 -2 2.948 -15.100 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -37.448,01 -47.900 -48.900 -53.500 -53.500 -53.500 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -4.473.171 ,09 -3.818.700 -4.112.000 -4.112.300 -4.112.600 -4.112.6 00 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -47.700,00 -52.755 -93.683 -96.037 -98.455 -99.727 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -757.909,84 -888.000 -865.000 -865.000 -865.000 -865.000
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -3.515.492,42 -3.430.000 -3.927.400 -3.927.400 -3.927.4 00 -3.927.400 
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -361.065,48 -352.500 -321.000 -321.000 -321.000 -321.000
358 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -440.219,64 -835.200 -836.100 -836.100 -836.100 -836.100 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 -586.799,88 -586.800 -837.500 -840.500 -840.500 -840.500
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -4.180,62 - 2.740 -3.840 -3.840 -3.840 -3.840 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -320.040,0 2 -366.900 -377.100 -377.100 -377.100 -377.100 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -20.761,23 -38.900 -38.900 -38.900 -38.900 -38.900 
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -37.445,66 -27 .900 -103.900 -103.900 -51.500 -51.500 
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -190,00 0 0 0 0 0
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -8.589,57 -26.500 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -142.094.280,40 -152.224.989 -173.119.984 -174.110.399 -175.963.087 -180.762.331 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -108.685.092,64 -122.501.038 -141.717.947 -143.091.103 -144.697.956 -149.443.329 
22 außerordentliche Erträge 16.033,29 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 16.033,29 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,05 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,05 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 16.033,24 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -108.669.059,40 -122.501.038 -141.717.947 -143.091.103 -144.697.956 -149.443.329 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 117.628,09 0 28.700 28.700 28.700 28.700 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 0,00 0 28.70 0 28.700 28.700 28.700 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 117.628,09 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -5.648.629,28 -6.600.283 -7.390.018 -7.603.502 -7.524.6 69 -7.695.879 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -4.167.173,50 -5.081.798 -5.788.158 -6.001.642 -5.922.8 09 -6.094.019 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -913.776,00 -975.900 -1.051.960 -1.051.960 -1.051.960 -1 .051.960 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -534.849,38 -537.425 -549.900 -549.900 -549.900 -549.900
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -32.830,40 -5.160 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -5.531.001,19 -6.600.283 -7.361.318 -7.574.802 -7.495.969 -7.667.179 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -114.200.060,59 -129.101.321 -149.079.264 -150.665.905 -152.193.925 -157.110.508 
359 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 13.733.445,36 11.847.469 12.497.182 0 12.704.854 12.875. 369 12.907.369 
3 sonstige Transfereinzahlungen 2.983.306,06 5.064.84 4 5.230.500 0 5.374.100 5.404.200 5.430.200 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 138.891,52 206.150 20 2.900 0 197.900 201.900 197.900 
5 privatrechtliche Entgelte 1.281.614,95 1.829.250 1.5 89.756 0 1.546.741 1.546.828 1.546.828 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 11.835.941,30 10.391.929 11.422.915 0 10.737.940 10.781. 240 10.781.240 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 35.700 0 35.700 35.700 35.700 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 4.185,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
29.977.384,19 29.339.642 30.978.953 0 30.597.235 30.845.237 30.899.237 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -28.763.489,08 -31.800.703 -36 .319.625 0 -37.663.028 -38.739.514 -39.928.506 
11 Versorgungsauszahlungen -449.289,73 -490.789 -734.6 26 0 -724.360 -724.125 -740.668 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.894.382,74 -2.517.882 -2.645.891 0 -2.641.411 -2.601. 296 -2.596.111 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -95.303.836,08 -102.221.266 -1 15.808.176 0 -115.628.358 -117.053.088 -120.600.158 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -11.252.265,97 -11.125.194 -12.523.081 0 -12.361.324 -12 .322.591 -12.312.730 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -137.663.263,60 -148.155.834 -168.031.399 0 -169.018.481 -171.440.614 -176.178.173 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-107.685.879,41 -118.816.192 -137.052.446 0 -138.421.246 -140.595.377 -145.278.936 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 389.007,82 752.000 773.600 0 29.600 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 16.550,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 405.557,82 752.000 773.600 0 29.600 0 0
360 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen -238.515,18 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -1.049.658,93 -156.600 -202.000 0 -122.000 -42.000 -42.00 0 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen -6.501.903,26 -1.725.000 - 2.475.000 -7.000.000 -6.375.000 -5.573.000 -5.573.000 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -7.790.077,37 -1.881.600 -2.677.000 -7.000.000 -6.497.000 -5.615.000 -5.615.000 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-7.384.519,55 -1.129.600 -1.903.400 -7.000.000 -6.467.400 -5.615.000 -5.615.000 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-115.070.398,96 -119.945.792 -138.955.846 -7.000.000 -144.888.646 -146.210.377 -150.893.936 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -115.070.398,96 -119.945.792 -138.955.846 -7.000.000 -144.888.646 -146.210.377 -150.893.936 
361 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2022 
Ist 
- € -* 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
KiTas in evangelischer 
Trägerschaft 
KiTas in evangelischer 
Trägerschaft 12.660.221 11.868.700 13.490.460 13.701.330 13.890.440 1 4.164.110 
Pflichtaufgabe (k.b.), 
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss 
KiTas in katholischer 
Trägerschaft 
KiTas in katholischer 
Trägerschaft 11.210.881 10.904.300 12.249.450 12.496.590 12.767.310 1 2.992.580 
Pflichtaufgabe (k.b.), 
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss 
KiTas in freier Trägerschaft KiTas in freier Trägers chaft 16.884.731 18.484.000 20.178.320 20.568.060 20.981 .160 21.388.560 
Pflichtaufgabe (k.b.), 
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss 
Jugendarbeit außerschulische 
Jugendbildung 38.072 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel 
Jugendarbeit Theaterpädagogische 
Projekte an Schulen 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
frw. Aufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit automatischer 
Verlängerung 
Jugendarbeit Projekt Balu & Du 2023 81.752 0 0 0 0 0 
Projekt wurde aus Mitteln des Corona 
Bildungs- und Unterstützungsfonds 
gefördert und 2022 abgeschlossen. 
Jugendarbeit Projekt Schlau 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
Jugendarbeit Zuschuss innovative 
Projekte 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährlich einzelne Zuschüsse nach 
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel 
Jugendarbeit Zuschuss 
Bildungsmaßnahmen 8.498 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel 
Jugendarbeit 
Zuschuss jugendpflegerische 
Maßnahmen 34.783 30.000 33.000 30.000 30.000 30.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel 
Jugendarbeit Zuschüsse Wandern, 
Fahrten, Lager 53.296 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel 
Jugendarbeit Zuschuss Stadtjugendring 
(Fortbildung) -875 39.000 42.795 43.989 45.218 46.485 
frw. Aufgabe, 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Jugendarbeit Zuschüsse für hauptamtl. 
Jugendgruppenleiter CVJM 17.355 18.762 22.992 23.682 24.393 25.125 
frw. Aufgabe, 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Jugendarbeit 
Zuschuss 
kulturpädagogische 
Projekte/FOKUS 
113.182 121.743 130.122 133.816 137.620 141.538 
frw. Aufgabe, 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Jugendarbeit Zuschuss Jugend-Kultur- 
Tage 52.712 67.665 45.548 71.915 48.322 74.772 
frw. Aufgabe, 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Jugendarbeit 
Zuschuss 
Ferienbetreuung/Heilpäd. 
Hilfe 
3.869 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 frw. Aufgabe, 
jährlicher Zuschuss 
Jugendarbeit Zuschuss Ferienbetreuung/ 
Montessorischule 14.817 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 frw. Aufgabe, 
JHA-Beschluss vom 23.09.2015 
Jugendarbeit Mobile Jugendarbeit, 
Streetwork 5.000 0 0 0 0 0 
Corona-Bildungs- und Unterstützungs- 
fonds für Kinder und Jugendliche 
Jugendarbeit Fanprojekt 
Zuschuss an Diakonie 139.961 107.910 124.300 128.029 131.870 135.826 
frw. Aufgabe, 
jährlicher Zuschuss, Ratsbeschluss 
12/2013 über Fortführung, siehe 
2013/3469-01, Fortführung über 2014 
hinaus JHA 26.3.2014, 
VO/2014/3605 Zuschusserhöhung 
korrespondiert mit höherer 
Zuwendung des DFB 
Jugendarbeit Prävention an Schulen 2023 37.255 0 0 0 0 0 Corona-Bildungs- und Unterstützungs- 
fonds für Kinder und Jugendliche 
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
362 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2022 
Ist 
- € -* 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Berufsorientierung für 
Schulverweigerer /IB 132.115 141.620 150.242 154.344 158.569 162.921 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Schulsozialarbeit IB/Herman- 
Nohl-Schule 132.686 150.593 173.292 178.372 183.602 188.990 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Schulsozialarbeit/AWO  IGS 
Eversburg 128.728 137.099 153.299 157.837 162.513 167.328 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Schulsozialarbeit/BGV 
Thomas-Morus-Schule 10.743 14.575 17.545 18.072 18.615 19.174 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Schulsozialarbeit/FOKUS SZ 
Sonnenhügel 136.703 143.510 158.822 163.497 168.311 173.271 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe AWO GS Schinkel 96.888 104.343 116.504 119.879 123.356 12 6.936 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Schulsozialarbeit FOKUS/HS 
Innenstadt 114.499 132.407 151.391 155.842 160.428 165.150 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Schulsozialrbeit IB/Schule an 
der Rolandsmauer, 124.867 130.079 146.110 150.373 154.764 159.287 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Förderung Schülerfirmen IB 55.086 60.224 64.083 65.257 66.466 67.711 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Schulsozialarbeit Montessori- 
Schule 
47.700 51.028 63.373 65.229 67.141 69.110 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Schulsozialarbeit Anne- 
Frank-Schule 
57.579 59.978 67.124 69.092 71.120 73.209 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss Kinder- und 
Jugendtelefon 
Kinderschutzbund 
17.300 17.800 17.800 18.334 18.885 19.452 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Familienförderung 14.919 15.000 15.000 0 0 0 
frw. Aufgabe, 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Projekt "Fit für den Start" 26.497 35.774 36.691 37.362 38.052 38.736 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Projekt "Wellcome" 26.008 29.153 31.573 25.132 25.800 26. 489 
frw. Aufgabe, 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe OS Erfahrungskurse 230.434 217.877 248.515 255.605 262.9 07 270.428 Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
vertragliche Bindung, 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Ganztagesangebot  IGS 
Eversburg Sek. I 0 23.000 0 0 0 0 
frw. Aufgabe, 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung 
Tageseinrichtungen für 
Kinder 
Sprachförderung Land in 
Kitas 655.530 641.200 641.200 641.200 641.200 641.200 Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
seit 08/2018 im KitaG vorgegeben 
Tageseinrichtungen für 
Kinder 
Zuschuss Geschäftsstelle 
Integration 59.399 62.000 64.000 66.000 66.000 66.000 Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
vertragliche Bindung 
Bundesprogramm "Kita 
Einstieg" Qualitätssicherung in KiTas 18.136 0 0 0 0 0 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
MV JHA 23.08.2017 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag 
363 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2022 
Ist 
- € -* 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Tageseinrichtungen für 
Kinder Landesprogramm "QuiK" -19.148 0 0 0 0 0 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
MV JHA 23.08.2017 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag 
RL Qualität Zusatzkräfte Betreuung 1.253.991 1.384.000 1.384.000 1.384.000 1.384.000 1.384.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag 
RL Qualität Zusatzkräfte Leitung 288.314 415.000 415.00 0 415.000 415.000 415.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag 
RL Qualität Einführungskurs 
Zusatzkräfte Betreuung 0 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag 
RL Qualität Zusatzkräfte Ausbildung 454.382 521.000 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag 
RL Qualität Zuschüsse Ausbildung Azubi 9.334 12.000 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag 
Projekt KiBS Projekt KiBS 24.000 15.500 0 0 0 0 
frw. Aufgabe, 
Förderung 01.09.2020 - 31.08.2023 
Beschluss Rat 13.12.2019 
Ferienbetreuung 
diverse Träger 
Ferienbetreuung §22a 
SGB VIII 104.957 154.600 154.600 154.600 154.600 154.600 
Pflichtaufgabe (k.b..) 
verläßliche Ferienangebote, 
JHA-Beschluss vom 11.01.2012 
Betriebskosten KiföG 
Betriebskostenzuschüsse für 
KiTas 495.424 2.604.708 1.138.125 682.792 2.657.872 4.966.832 
Pflichtaufgabe (k.b.), 
jährliche Leistungen nach 
entsprechendem Ratsbeschluss 
offene Arbeit Heinz Fitschen 
Haus 
offene Arbeit Heinz Fitschen 
Haus 10.157 0 0 0 0 0 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel in Abhängigkeit der 
Förderung durch das  
Bundesproramm "soziale Integration 
im Quartier (Investitionspakt)". Das 
Projekt ist abgeschlossen. 
Jugendeinrichtungen/   Kath. 
FaBi 
Zuschuss Stadtteiltreff Haste 
Kath. FABI 292.182 316.610 343.670 352.802 362.207 371.894 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Jugendeinrichtungen/ IB 
Zuschuss Stadtteiltreff                      
"Alte Kasse" 
IB 
204.064 218.879 234.931 239.982 245.184 250.542 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Jugendeinrichtungen/ AWO 
Zuschuss AWO/Kinder- und 
Jugendarbeit Heinz-Fitschen- 
Haus 
67.441 75.603 86.233 88.820 91.485 94.230 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Einrichtungen der 
Jugendarbeit Zuschuss Skaterhalle 22.089 27.500 27.500 27.500 27.500 2 7.500 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung 
Einrichtungen der 
Jugendarbeit Zuschuss Verein Wir in Atter 35.000 35.000 35.000 35.00 0 35.000 35.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Einrichtungen der 
Jugendarbeit 
Zuschuss 
HNK/Mädchenzentrum 88.200 88.778 93.000 95.790 98.664 101.624 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Einrichtungen der 
Jugendarbeit 
Zuschuss Lernort Nackte 
Mühle/ LegaS 60.510 62.590 69.190 69.190 69.190 69.190 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Einrichtungen der 
Jugendarbeit 
Zuschuss Kinderförderung                          
JZW-EJF 119.141 124.956 135.309 139.249 143.306 147.486 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Einrichtungen der 
Jugendarbeit 
Sanierungen Jugendheime 
freie Träger 25.428 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Zuschussgewährung auf Antrag im 
Rahmen verfügbarer Mittel 
364 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2022 
Ist 
- € -* 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Einrichtungen der 
Jugendarbeit 
Zuschuss Musikbüro 
Osnabrück e.V. JZO 0 12.750 53.500 54.580 55.693 56.839 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
Einrichtungen der 
Jugendarbeit 
Zuschuss AWO/Kinder und 
Jugendarbeit Kreuzhügel 81.877 90.646 102.601 104.889 107.246 109.673 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/vertragliche Regelung bis 
31.12.2023 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag) 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Kath. FaBi 42.580 48.860 54.010 55.631 57.300 59 .019 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Ev. FaBi 36.700 38.500 42.558 43.835 45.151 46.5 06 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Mütterzentrum 12.700 12.700 12.700 12.700 12.70 0 12.700 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss Familientreff  Ev. 
FaBI 61.048 56.655 62.624 64.427 66.284 68.197 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss Familientreff  
Kath. FaBI 63.483 63.743 71.020 73.040 75.120 77.263 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss VAMV e.V. 68.700 71.536 72.891 74.615 76.390 78. 219 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss Projekt Kinder 
psych. kranker Eltern 75.020 79.260 91.740 94.493 97.328 100.248 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss 
Erziehungsberatungsstelle 
Diözese 
226.076 241.200 272.700 280.800 289.100 297.600 Pflichtaufgabe (k.b.), 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss 
Erziehungsberatungsstelle 
AWO 
350.047 373.400 412.800 425.200 438.000 451.200 Pflichtaufgabe (k.b.), 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss 
Erziehungsberatungsstelle 
Diakonie 
264.879 280.500 310.100 319.500 329.100 339.900 Pflichtaufgabe (k.b.), 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss ärztl. 
Beratungsstelle 
Kinderschutzbund 
113.260 121.000 133.800 137.900 142.100 146.400 Pflichtaufgabe (k.b.), 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss zugehende 
Erziehungs- 
beratung/Diözese 
6.000 6.000 0 0 0 0 Pflichtaufgabe (k.b.), 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss zugehende 
Erziehungsberatung AWO 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.), 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss zugehende 
Erziehungsberatung 
Diakonie 
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.), 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss zugehende 
Erziehungsberatung 
Kinderschutzbund 
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.), 
vertragliche Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss Schwangerschafts- 
beratung Pro Familia 67.300 75.423 74.750 76.993 79.303 81.683 
frw. Aufgabe, 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel, keine vertragliche 
Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss Schwangerschafts- 
beratung Donum vitae 9.500 9.625 9.625 9.750 9.875 10.000 
frw. Aufgabe, 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel, keine vertragliche 
Bindung 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Zuschuss Schwangerschafts- 
beratung Diakonie 3.100 11.767 12.466 12.840 13.226 13.623 
frw. Aufgabe, 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg- 
barer Mittel, keine vertragliche 
Bindung 
Sanierung Kitas freier Träger Sanierung Kitas freier Träger 0 3.796.490 4.600.000 3.800.000 2.100.000 2.100.0 00 
Pflichtaufgabe (k.b.), 
Zuschüsse nach entsprechender 
politischer Beschlussfassung 
48.487.531 
55.505.219 59.389.094 59.113.856 60.371.086 63.750.456 
* Fehlbuchungen i.H.v. - 14.529 € sind in der Tabel le nicht aufgelistet. 
i.S.b. = im Standard beeinflussbar 
k.b. = kaum beeinflussbar 
Gesamt 
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche 
365 
Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 0 0 0 0 0 0
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen -40.324 -135.434 -337.337 -170.997 -198.821 -231.685 
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W 267.199 -1.199.883 -1.182.810 -1.189.413 -1.220.904 -1.2 63.248 
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W -1.649.310 -1.514.779 -1.636.013 -1.691.350 -1.699.123 - 1.760.209 
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W -2.510.835 -3.199.592 -3.531.600 -3.629.510 -3.730.502 - 3.841.992 
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 
W -38.148.782 -39.238.329 -49.964.190 -50.834.225 -50.760 .991 -51.013.358 
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe -952.323 -986.677 -1.185.998 -1.215.555 -1.326.773 -1.35 9.429 
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
-19.439 -44.784 -44.784 -44.784 -44.784 -44.784 
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft -1.615.816 -1.749.169 -2.140.490 -2.190.144 -2.178.638 - 2.240.882 
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld -79.188 -205.881 -259.404 -257.361 -268.051 -281.163 
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung von 
Kindern 
W -56.492.044 -66.075.406 -72.676.382 -72.886.321 -74.109 .336 -78.035.940 
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W -4.945.258 -5.510.727 -5.858.724 -5.932.063 -6.025.246 - 6.132.751 
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W -1.069.813 -1.123.566 -1.218.821 -1.255.849 -1.296.767 - 1.346.161 
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
-1.332.902 -1.416.995 -1.581.552 -1.690.948 -1.732.615 - 1.783.423 
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.- 
Beratung 
-80.225 -99.815 -99.841 -102.583 -105.404 -108.306 
Summe -108.669.059 -122.501.038 -141.717.947 -143.091.103 -144.697.956 -149.443.329 
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2024 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 49.700 -49.700 0 0 0 0
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen 8.248.513 -8.585.851 -337.337 0 0 0
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W 1.165.288 -2.348.098 -1.182.810 0 0 0
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W 380.472 -2.016.485 -1.636.013 0 0 0
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W 637.248 -4.168.848 -3.531.600 0 0 0
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 
W 6.202.932 -56.167.122 -49.964.190 0 0 0
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe 98.962 -1.284.960 -1.185.998 0 0 0
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
0 -44.784 -44.784 0 0 0
366 
Haushaltsjahr 2024 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft 18.022 -2.158.513 -2.140.490 0 0 0
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld 183.757 -443.161 -259.404 0 0 0
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung von 
Kindern 
W 12.927.779 -85.604.161 -72.676.382 0 0 0
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W 514.843 -6.373.568 -5.858.724 0 0 0
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W 905.612 -2.124.433 -1.218.821 0 0 0
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
68.908 -1.650.459 -1.581.552 0 0 0
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.- 
Beratung 
0 -99.841 -99.841 0 0 0
Summe 31.402.037 -173.119.984 -141.717.947 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
367 
Produkt: 1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-2 FD Kinder  
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und  in Tagespflege 
Produktverantwortlicher: Herr Luttmer 
Produktbeschreibung:  Information über Angebote zur Förderung von Kindern  in Einrichtungen und Kindertagespflege, 
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förd erung von Kindern in Tagespflege, Übernahme 
von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;  
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 7,64 6,64 7,4 7,4 7,4 7,4 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Ausbau und Erhalt von Schwerpunkt-KiTas zur Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung (mittels 
Akquise und Einsatz von Bundes- und/oder Landesmitteln), *neues PZ in 2023  
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Lebe nslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl Schwerpunkt Kitas – Sprache in 
städtischer Trägerschaft  1 1 1 1 0 0 
Anzahl Schwerpunkt Kitas – Sprache in 
freier Trägerschaft 20 20 20 20 0 0 
Produktziel 2: Vernetztes, transdisziplinäres und trägerübergreifendes Handeln zur Förderung und Sicherung des 
Fachpersonals und der Betreuungsqualität, *neues PZ in 2023 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Lebe nslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Durchschnittliche Anzahl Tage von Fort- 
und Weiterbildungen pro MA * 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Nachrichtlich: 
Anzahl Fort- und Weiterbildungen pro 
Einrichtung 
*
* Erfassung zum Stichtag 31.10.2023 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, inve stiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investi tion erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
368 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.6.1.01.01 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen -1.402.416 -1.456.676 -1.439.180 -1.445.791 -1.461. 491 -1.480.487 3 
3.6.1.01.03 Förderung von Kindern in 
Tagespflege 1.669.615 256.793 256.369 256.378 240.587 217.240 3  
Summe 267.199 -1.199.883 -1.182.810 -1.189.413 -1.220.904 -1.263.248 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Produktziel 1: Im Sommer 2022 kündigte die Bundesre gierung – anders als im Koalitionsvertrag verhandelt - an, das Sprachprogramm zum 
31.12.2022 auslaufen zu lassen. Abweichend hiervon kündigte sie dann im November 2022 an, dass das Bundesprogramm letztmalig um ein halbes 
Jahr bis Ende Juni 2023 verlängert wird. Dies stell t alle niedersächsischen Kommunen vor eine große He rausforderung - auch den Fachdienst 
Kinder, der zwischenzeitlich innerorganisatorische Um strukturierungen vorgenommen hatte. Die Sprach-Kitas  laufen nun unter veränderter 
Fachberatung bis zum 30.06.2023 weiter. Das Land Nied ersachsen beabsichtigt, die frühkindliche Sprachförderung, insbesondere aus Mitteln der 
Richtlinie Qualität, weiter zu finanzieren. Nach einem  ersten Entwurf der Richtlinie Sprache verlängert das  Land nun mit Landesmitteln das 
Sprachprogramm bis Mitte 2025. Wie es dann weitergeht, ist nicht bekannt. Daher kann darüber hinaus keine Planung vorgenommen werden. 
Produktziel 2: Mit dem Abschluss des SuE-Tarifvertrags im Sommer 2022 wird die Nutzung von Fortbildungstagen ausgebaut. Der FD Kinder ist im 
Kontakt mit dem Verdi-Bildungswerk, welches umfangrei che, qualitativ hochwertige Fortbildungsmöglichkeiten anbietet. Mit der 
Kooperationspartnerin sollen künftig 3 - 4 Fortbildungstage pro Jahr/pro MA umgesetzt werden.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
369 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien 
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege 
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.327.224,48 997. 200 1.134.000 1.134.000 1.134.000 1.134.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 2.979,36 20.000 20.000 20.00 0 20.000 20.000 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.110,85 0 10. 058 10.058 10.058 10.058 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.231,68 1.183 1.230 1. 209 1.206 1.203 
12 = Summe ordentliche Erträge 2.439.546,37 1.018.383 1.165.288 1.165.268 1.165.265 1.165.261 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -759.831,86 -768.599 -903.912 - 929.643 -952.818 -981.574 
14 Versorgungsaufwendungen -24.762,31 -25.236 -34.432 - 35.578 -31.420 -32.229 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -142.925,52 -106.136 -82.795 -72.534 -72.607 -72.788 
16 Abschreibungen -2.271,87 -830 -624 -465 -465 -465 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.198.639,21 -1.261.263 -1.23 0.180 -1.242.500 -1.254.900 -1.267.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -43.916,76 -56.2 01 -96.155 -73.961 -73.958 -73.952 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.172.347,53 -2.218.266 -2.348.098 -2.354.681 -2.386.168 -2.428.509 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) 267.198,84 -1.199.883 -1.182.810 -1.189.413 -1.220.904 -1.263.248 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 267.198,84 -1.199.883 -1.182.810 -1.189.413 -1.220.904 -1.263.248 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -158.419,67 -171.633 -192.307 -196.471 -194.657 -198.617
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -158.401,67 -171.633 -192.307 -196.471 -194.657 -198.617 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 108.797,17 -1.371.516 -1.375.117 -1.385.884 -1.415.560 -1.461.864 
370 
Produkt: 1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Organi sationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Kinder 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, mobile Angebote in den Stadtteilen, Beteiligungs- 
projekte sowie Angebote der Jugendverbände 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11, 12 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen  diverse Beschlüsse des Rates  und/ oder des 
Jugendhilfeausschusses 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 ohne 
BFD/FSJ 12,66 12,66 12,01 12,01 12,01 12,01 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Insbesondere junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Lebe nslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung e rmöglichen 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Gültige Juleica in der Stadt Osnabrück 797 850 940 9 40 940 940 
Neuanträge 252 245 245 245 245 245 
Verlängerung 100 120 120 120 120 120 
Anteil der unter 27 jährigen aller Juleicas 89 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 
Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung e rmöglichen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der abgerechneten Anträge von 
Jugendverbänden 91 165 165 165 165 165 
Anzahl Ø TN pro Veranstaltung 
(neue Kennzahl in 2023) / / 25 25 25 25 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, inve stiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investi tion erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
371 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.6.2.01.01 Kinder- und Jugendbildung -38.368 -96.021 -99.315 -100.444 -101.661 -103.171 2 
3.6.2.01.02 Jugendverbandsarbeit -128.157 -312.756 -303.803 -304.145 -307.657 -311.6 07 2 
3.6.2.01.03 Kulturelle Jugendarbeit -206.356 -288.325 -315.254 -347.290 -329.631 -362.6 41 2 
3.6.2.01.05 Ferienpass und Ferien- 
maßnahmen -301.822 -218.218 -242.087 -244.997 -247.920 -249.8 44 2 
3.6.2.01.07 Kinder- und Jugenderholung -26.728 -109.750 -113.819 -115.144 -116.571 -118.34 4 2 
3.6.2.01.08 Freiwilligendienste -136.303 -133.874 -94.953 -99.164 -103.509 -107.988  1 
3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, Street- 
work -384.398 -325.578 -364.553 -376.683 -387.389 -400.0 77 2 
3.6.2.01.10 Kinder- und Jugend- 
beteiligung -200.059 -30.258 -102.228 -103.483 -104.785 -106.53 6 2 
3.6.2.01.11 LV Jugendarbeit am Standort 
Schule -127.972 0 0 0 0 0 2 
3.6.2.01.12 Qualitätsentwicklung und      
-sicherung 51-1 -99.147 0 0 0 0 0 1 
Summe -1.649.310 -1.514.779 -1.636.013 -1.691.350 -1.699.123 -1.760.209 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
372 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien 
362 Jugendarbeit 
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 306.190,13 208.66 5 225.000 225.000 225.000 225.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.591,65 1.592 1. 592 1.592 1.592 1.592 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 12.079,50 18.000 18.0 00 18.000 18.000 18.000 
6 privatrechtliche Entgelte 21.829,43 51.000 40.000 40. 000 40.000 40.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109.956,37 79.4 16 95.446 95.446 95.446 95.446 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.071,26 396 434 427 426 425 
12 = Summe ordentliche Erträge 452.718,34 359.069 380.472 380.465 380.464 380.463 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.030.501,46 -826.173 -882.83 1 -905.488 -928.111 -952.391 
14 Versorgungsaufwendungen -10.189,41 -8.459 -12.154 -1 2.559 -11.091 -11.376 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -228.487,05 -284.871 -294.413 -292.121 -292.204 -292.406
16 Abschreibungen -14.457,02 -5.894 -9.004 -8.753 -8.108 -8.108 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -682.366,25 -567.280 -580.957 - 613.631 -599.623 -635.946 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -149.337,01 -181 .172 -237.126 -239.263 -240.450 -240.445 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.115.338,20 -1.873.848 -2.016.485 -2.071.815 -2.079.587 -2.140.672 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.662.619,86 -1.514.779 -1.636.013 -1.691.350 -1.699.123 -1.760.209 
22 außerordentliche Erträge 13.310,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 13.310,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.649.309,86 -1.514.779 -1.636.013 -1.691.350 -1.699.123 -1.760.209 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.214, 10 0 28.700 28.700 28.700 28.700 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -192.613,08 -167.357 -182.329 -185.922 -184.633 -187.894
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -179.398,98 -167.357 -153.629 -157.222 -155.933 -159.194 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.828.708,84 -1.682.137 -1.789.642 -1.848.572 -1.855.056 -1.919.403 
373 
Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit Organisation seinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Men schen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller  Beeinträchtigungen auf Unterstützung 
angewiesen sind. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten ohne 
BFD/FSJ 1 24,38 24,38 25 25 25 25 
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge 
Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 u. PZ 2) 550 550 550 550 550 550 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
gefördert worden. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Teilnehmerquote der SuS an Präventiv- 
angeboten (soziale Gruppenangebote) 
gemessen an der Gesamtschülerzahl der 
Jugendhilfe in der Schule 
(Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03)* 
1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
* Anmerkung:  Ein Wert von 1,0 würde bedeuten, dass jede/r Schüler/in an einem Angebot teilgenommen hat (Unberücksichtigt von möglichen 
Doppelteilnahmen). 
Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung (Koordinierungsstelle 
Schulverweigerung) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus 
allgemeinbildenden Schulen (incl. offener 
Zugang) 
273 200 200 200 200 200 
Anzahl der Personen bei denen durch 
sozialpädagogische Intervention 
Ordnungswidrigkeitsverfahren verhindert 
wurden. (allgemeinbildende Schulen) 
145 100 100 100 100 100 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, inve stiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investi tion erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
374 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Personen zur alternativen 
Schulpflichterfüllung aus den allgemein- 
bildenden Schulen (Lernstandort Auszeit I 
und II)  
43 35 35 35 35 35 
Produktziel 3: Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich integriert. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Schüler/-innen in berufs- 
bezogenen Gruppenmaßnahmen im 
Verhältnis zu den 14 - 17jährigen 
Einwohnern der Stadt Osnabrück  
(Nr. 3.6.3.01.09 + 3.6.3.01.10) 
11,8% 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 
Der Unterstützungsbedarf auf der 
persönlichsozialen Ebene hat sich im Laufe 
der Beratung verringert. Erhöhung der 
Beschäftigungs-fähigkeit 
(Nr. 3.6.3.01.09) 
68,9 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 
Junge Menschen haben beim 
Beratungsende ein berufliches oder 
schulisches Anschluss-angebot. 
(Nr. 3.6.3.01.09) 
61,7 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit Allgemein -18.582 -21. 405 -30.267 -31.024 -31.805 -32.622 2 
3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an 
Förderschulen -527.602 -576.669 -667.056 -685.932 -705.374 -726.7 14 2 
3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an 
Hauptschulen -532.181 -570.473 -649.848 -667.680 -686.053 -706.1 52 2 
3.6.3.01.06 Sozialpäd.Betreuung v. 
Schulverweigerern -472.817 -535.655 -638.406 -655.571 -673.288 -692.6 18 2 
3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit -337.491 -526.546 -4 72.920 -487.358 -502.263 -518.604 2 
3.6.3.01.08 LV Jugendberatung/ 
Fallmanagement BojE -9.070  0 0 0 0 0 2 
3.6.3.01.09 Übergang Schule und Beruf -453.549 -647 .164 -732.632 -757.890 -783.966 -812.899 2 
3.6.3.01.11 Sozialpädag. begleitetes 
Wohnen -49.299 -115.458 -125.135 -125.514 -125.907 -126.64 3 2 
3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz -110.242 -206.221 -215.336 -218.541 -221.847 -225.7 41 2 
Summe -2.510.835 -3.199.592 -3.531.600 -3.629.510 -3.730.502 -3.841.992 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
375 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien 
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 435.464,97 506.00 0 506.000 506.000 506.000 506.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 307,68 308 308 307 308 308 
4 sonstige Transfererträge -750,61 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.488,44 80.00 0 103.531 103.531 103.531 103.531 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.916,39 831 909 895 892 890 
12 = Summe ordentliche Erträge 510.426,87 613.639 637.248 637.232 637.231 637.228 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.625.782,64 -2.059.106 -2.20 5.606 -2.271.126 -2.336.189 -2.406.627 
14 Versorgungsaufwendungen -16.982,37 -17.724 -25.466 - 26.314 -23.239 -23.837 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -41.509,47 -79.980 -90.268 -89.656 -89.829 -90.252 
16 Abschreibungen -2.109,26 -1.424 -1.376 -1.284 -1.252 - 1.252 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.254.912,91 -1.551.256 -1.69 0.085 -1.726.628 -1.764.270 -1.803.039 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -79.964,89 -103. 741 -156.046 -151.735 -152.954 -154.213 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.021.261,54 -3.813.230 -4.168.848 -4.266.742 -4.367.733 -4.479.220 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.510.834,67 -3.199.592 -3.531.600 -3.629.510 -3.730.502 -3.841.992 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.510.834,67 -3.199.592 -3.531.600 -3.629.510 -3.730.502 -3.841.992 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 96,90 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -318.102,06 -389.078 -433.563 -443.825 -441.889 -451.406
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -318.005,16 -389.078 -433.563 -443.825 -441.889 -451.406 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.828.839,83 -3.588.670 -3.965.163 -4.073.335 -4.172.392 -4.293.398 
376 
Organisationseinheit: Produkt: 1.100.3.6.3.02 Hilfe n zur Erziehung und Förderung
von Familien 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-3 FD Familien 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Fa milienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Ruthemeier 
Produktbeschreibung:  Förderung der Erziehung in der Familie; Gewährung individueller Hilfs- und Unterstützungsleistungen 
auf der Basis individueller Rechtsansprüche und Kinderschutz 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) §§ 8a, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42, 50 SGB VIII; § 1666 BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz, FamFG 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche sowie Ihren Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf in der 
Erziehung und in Krisensituationen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 60* 60* 63,8 63,8 63,8 63,8 
Hilfeempfänger, Anzahl Personen (alle 
Hilfen, kostenwirksam- und unwirksam, 
ohne § 16 NFrühErkUG) 
2.701 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
* Sozialer Dienst 44,5 VZÄ + Wirtschaftliche Jugendhilfe 15 VZÄ + Bündnis Familien 0,5 VZÄ 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Wirkungsmessung von gewährten Hilfen zur Erziehung nach § 27 - § 35, SGB VIII (neues PZ in 2023) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Viel fältiges soziales Miteinander stärken 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.5 Verb leib im gewohnten Umfeld ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Progression aller beendeten, stationären 
Hilfen im Rahmen der Entwicklungs- 
einschätzung* 
0,38 0,5 0,7 0,7 1,0 1,0 
Progression aller beendeten, ambulanten 
Hilfen im Rahmen der Entwicklungs- 
einschätzung 
1,03 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Nachrichtlich: 
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren 
43,3 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 
Produktziel 2: Stärkung von Präventionsarbeit -  Förderung und Ausbau von quartiersbezogener Vernetzungsgremien. 
sowie von individuellen, familienbezogenen Beratungssettings. (neues PZ in 2023) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Viel fältiges soziales Miteinander stärken 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung e rmöglichen 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
-
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); St ichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, inve stiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investi tion erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
377 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl Quartiere in denen „Präventions- 
ketten“ verankert sind 2 2 2 2 3 3 
Quote der Beratungsleistungen nach § 16 
durch die eine unmittelbare, kostenwirk- 
same Hilfe* nach § 27 ff. vermieden wurde 
76% 70% 70% 70% 75% 75% 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.6.3.02.01 Frühe Hilfen -52.706 -254.902 -169.896 -159.356 -160.451 -161.941 2 
3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) -134.249 -160.346  -279.485 -247.433 -251.940 -255.942 2 
3.6.3.02.04 HELP (§16) -24.796 -7.983 -33.840 -34.0 20 -34.054 -34.303 2 
3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) -221 -582 -277 -285 - 292 -300 2 
3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) 217.498 93.685  33.336 28.504 31.623 30.075 3 
3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) -1.103.165 -1.572.5 85 -1.164.933 -1.169.982 -1.170.908 -1.177.930 3 
3.6.3.02.10 Familienmotivierungs- 
programm (§27,3) -114.442 -138.838 -150.291 -150.591 -150.644 -151.0 60 3 
3.6.3.02.11 Familienkrisenmanagement 
(§27,3) -10.766 -23.918 -10.152 -10.355 -10.394 -10.676 3 
3.6.3.02.12 Erziehungsberatung (§28) -4.141 -80 -3. 369 -3.371 -3.373 -3.376 3 
3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit (§29) -2.233 0 -2. 568 -2.568 -2.568 -2.568 3 
3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand 
Betreuungshelfer §30 -1.152.012 -1.028.630 -1.264.807 -1.268.035 -1.266. 657 -1.271.134 3 
3.6.3.02.15 Sozialpädagogische 
Familienhilfe (§31) -3.487.996 -3.751.437 -3.738.911 -3.709.021 -3.706. 920 -3.719.032 3 
3.6.3.02.16 Erziehung in einer 
Tagesgruppe (§32) -1.794.453 -1.656.460 -1.929.994 -1.927.087 -1.927. 702 -1.933.955 3 
3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) -1.726.551 -1.927.11 2 -4.613.342 -4.596.631 -4.573.348 -4.590.126 3 
3.6.3.02.19 Sozialpädagogische 
Vollzeitpflege (§33) -1.146.748 -1.276.566 -1.148.360 -1.148.481 -1.146. 397 -1.153.417 3 
3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) -632.829 -874. 797 -825.545 -828.352 -828.938 -832.815 3 
3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) -464.544 -558.72 3 -518.561 -518.607 -517.820 -520.465 3 
3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) -10.975.988 -10.567. 272 -13.586.518 -13.607.503 -13.635.383 -13.674.467  3 
3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) -395.992 -236.58 1 -394.752 -395.372 -395.473 -396.340 3 
3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) -1.305.981 -1.4 60.047 -1.406.124 -1.406.267 -1.403.789 -1.412.119 3 
3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung (§34) -112.327 -1 20.802 -129.796 -130.727 -130.867 -132.174 3 
3.6.3.02.29 Intensive sozialpädagogische 
Einzelbetreuung(§35) -48.887 -82.754 -176.590 -227.786 -227.900 -229.711  3 
3.6.3.02.30 
Stationäre Eingliederungshilfe 
für junge Volljährige 
(§§41/35a) 
-1.988.025 -1.664.414 -2.174.358 -2.179.025 -2.179. 858 -2.186.357 3 
3.6.3.02.31 
Ambulante 
Eingliederungshilfe für junge 
Volljährige (§§41/35a) 
-243.734 -140.278 -334.839 -335.449 -335.560 -336.4 10 3 
3.6.3.02.32 Erzbeistand/Betr.Helfer für 
junge Voll-jährige (§§41/30) -316.498 -268.573 -371.835 -373.013 -373.211 -374.8 57 3 
3.6.3.02.33 Heimerziehung junge 
Volljährige §§41/34 -1.011.989 -1.010.138 -1.133.348 -1.135.994 -1.136. 468 -1.140.151 3 
3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen für junge 
Volljährige (§§41/34) -767.900 -657.048 -736.233 -737.498 -737.728 -739.4 88 3 
3.6.3.02.37 Vollzeitpflege für junge 
Volljährige (§§41/33) -562.793 -647.737 -1.227.152 -1.227.220 -1.226.054 -1.229.976 3 
3.6.3.02.39 Inobhutnahme und 
Krisenhilfen (§42) -1.658.438 -1.552.514 -2.058.411 -2.070.673 -2.080. 110 -2.096.931 3 
3.6.3.02.40 Sonstige ambulante 
Eingliederungshilfe §35a -423.395 -618.042 -743.153 -750.453 -740.302 -750.6 47 3 
3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingliederungs- 
hilfe §35a -197.683 -279.405 -137.120 -138.633 -138.922 -141.0 22 3 
3.6.3.02.42 Stationäre Eingliederungshilfe 
(§35a) -2.256.742 -2.285.902 -2.590.892 -2.596.173 -2.591. 972 -2.607.939 3 
3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen (§35a) -27.372 -32.789  -32.428 -32.560 -32.582 -32.766 3 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
378 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) -152.697 -149. 622 -169.948 -170.178 -170.268 -170.984 3 
3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung -750 -100 -100 -10 0 -100 -100 3 
3.6.3.02.47 Begleitende Besuchskontakte -773 -957 -1. 014 -1.034 -1.037 -1.065 3 
3.6.3.02.48 Gemeinsame Unterbringung 
Mütter/Väter mit Kind §19 -1.840.293 -1.832.607 -2.050.719 -2.054.505 -2.054. 467 -2.060.982 3 
3.6.3.02.49 Betreuung u. Versorgung des 
Kindes in Notsituation § 20 -49.396 -77.905 -109.190 -109.241 -109.246 -109.319  3 
3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a -663.113 -599. 078 -882.510 -883.249 -883.388 -884.412 3 
3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen § 35a -141.889 -1 89.807 -159.732 -160.190 -160.274 -160.910 3 
3.6.3.02.61 Sonderpädagogische 
Vollzeitpflege (33) -111.015 -84.470 -164.739 -165.152 -165.219 -165.79 5 3 
3.6.3.02.62 Individuelle Hilfe für junge 
Volljährige (§41/27) -37.657 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 3 
3.6.3.02.65 Unbegleitete minderjährige 
Ausländer UMA -170.615 -229.033 -1.505.216 -2.294.096 -2.266.893 -2.272.452 3 
3.6.3.02.66 Nachbetreuung §41a 0 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 3 
3.6.3.02.70 Wirtschaftliche Jugendhilfe -1.052.488 -1.311.181 -1.810.479 -1.850.466 -1.807.138 -1.861. 017 3 
Summe -38.148.782 -39.238.329 -49.964.190 -50.834.225 -50.760.991 -51.013.358 
Bemerkungen/Erläuterungen 
379 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien 
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
1.100.3.6.3.02 Hilfen zur Erziehung und Förderung von Familien 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 184.821,80 15.000 105.000 90.000 90.000 90.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 66,66 67 67 67 67 67
4 sonstige Transfererträge 1.120.184,18 932.200 937.50 0 955.100 959.200 959.200 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.295,29 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.909.959,99 4. 418.413 5.142.567 4.367.592 4.410.892 4.410.892 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 18.290,63 11.249 17.79 9 17.507 17.459 17.410 
12 = Summe ordentliche Erträge 7.237.618,55 5.376.928 6.202.932 5.430.265 5.477.618 5.477.568 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -4.839.041,63 -5.514.568 -7.07 2.455 -7.248.865 -7.302.300 -7.539.917 
14 Versorgungsaufwendungen -224.870,14 -239.955 -498.3 93 -514.977 -454.796 -466.502 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -134.116,91 -163.616 -192.897 -188.536 -190.202 -191.836
16 Abschreibungen -68.404,84 -48.054 -47.213 -47.194 -24 .907 -24.907 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -35.032.183,90 -34.127.723 -43 .505.858 -43.445.588 -43.446.946 -43.448.319 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.087.782,78 -4 .521.340 -4.850.306 -4.819.331 -4.819.458 -4.819.445 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -45.386.400,20 -44.615.257 -56.167.122 -56.264.490 -56.238.609 -56.490.926 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -38.148.781,65 -39.238.329 -49.964.190 -50.834.225 -50.760.991 -51.013.358 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,03 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,03 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -38.148.781,68 -39.238.329 -49.964.190 -50.834.225 -50.760.991 -51.013.358 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.571,8 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.089.937,50 -1.195.570 -1.536.381 -1.566.465 -1.529.1 27 -1.562.658 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.086.365,70 -1.195.570 -1.536.381 -1.566.465 -1.529.127 -1.562.658 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -39.235.147,38 -40.433.899 -51.500.571 -52.400.690 -52.290.119 -52.576.015 
380 
Produkt: 1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderun g 
von Kindern 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-2 FD Kinder 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern 
Produktverantwortlicher: Herr Luttmer 
Produktbeschreibung:  Information über Angebote zur Förderung von Kindern  in Einrichtungen und Kindertagespflege, 
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förd erung von Kindern in Tagespflege, Übernahme 
von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;  
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
(ausschliesslich städtische MA) 1
214 (+14 
Personen über 
den Querein- 
stieg und 
Zusatzkräfte)  
215 (+27 
Personen über 
den Querein- 
stieg und 
Zusatzkräfte) 
216 (+27 
Personen über 
den Querein- 
stieg und 
Zusatzkräfte) 
217 (+27 
Personen über 
den Querein- 
stieg und 
Zusatzkräfte) 
218 (+27 
Personen über 
den Querein- 
stieg und 
Zusatzkräfte) 
219 (+27 
Personen über 
den Querein- 
stieg und 
Zusatzkräfte)  
Anzahl institutioneller Betreuungsplätze 
(inklusive Betreuungsplätze in freier 
Trägerschaft) 
7.508 7.600 7.650 7.700 7.700 7.700 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Lebe nslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Viel fältiges soziales Miteinander stärken 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000141.710 Investive Zuschüsse Kita‘s 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren 
in Tageseinrichtungen für Kinder  1.585 1.630 1.670 1.730 1.790 1.900 
- davon in Krippen 1.326 1.370 1.400 1.450 1.500 1.600 
- davon in altersübergreifenden Gruppen 259 260 270 280 290 300 
Versorgungsquote unter 3 J. in Prozent 61,5% 63% 64% 66% 68% 70% 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer 
Trägerschaft -13.641.166 -12.873.247 -14.533.471 -14.737.212 -14 .914.843 -15.199.320 3 
3.6.5.01.02 KiTas in katholischer 
Trägerschaft -12.298.290 -11.672.747 -13.056.361 -13.296.372 -13 .555.613 -13.791.690 3 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); St ichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, inve stiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investi tion erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
381 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher 
Trägerschaft -19.075.933 -20.442.086 -22.478.618 -22.855.882 -23 .248.894 -23.675.206 3 
3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg -653.524 -937.542 -1.34 7.389 -1.377.285 -1.171.224 -1.208.629 3 
3.6.5.01.05 KiTa Schinkel -889.363 -1.375.606 -1.357 .438 -1.399.777 -1.395.509 -1.442.666 3 
3.6.5.01.06 KiTa Pye -894.923 -1.177.997 -1.385.108 -1.386.552 -1.403.580 -1.466.525 3 
3.6.5.01.07 KiTa Atter -821.824 -990.438 -1.323.142 -1.337.654 -1.360.669 -1.421.660 3 
3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg -842.799 -968.854 -1.213 .476 -1.226.575 -1.262.881 -1.305.850 3 
3.6.5.01.09 KiTa Haste -702.314 -1.090.437 -1.205.60 7 -1.204.325 -1.242.350 -1.286.473 3 
3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen -899.928 -1.048.353 -1.5 36.042 -1.570.810 -1.600.617 -1.669.076 3 
3.6.5.01.11 KiTa Wüste -860.229 -1.068.870 -1.218.02 2 -1.227.001 -1.241.127 -1.286.448 3 
3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg -780.273 -1.193.779 -1. 076.934 -1.087.062 -1.114.783 -1.155.494 3 
3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder 520.425 -6.401.198 -5 .738.125 -4.482.792 -4.757.872 -7.066.832 3 
3.6.5.01.14 Sonstige Förderung von 
Tageseinrichtungen für Kinder -552.124 427.578 237.660 222.378 210.439 194.551 3 
3.6.5.01.16 Ferienbetreuung -105.207 -157.600 -157. 600 -157.600 -157.600 -157.600 3 
3.6.5.01.17 Kita Landwehr -786.319 -950.841 -1.127.5 79 -1.238.368 -1.203.278 -1.247.208 3 
3.6.5.01.18 Kindertagespflege -3.090.319 -3.480.275 -3.384.866 -3.484.785 -3.617.309 -3.749.936 3 
3.6.5.01.19 KiTa kleine Landwehr -117.933 -144.068 -15 5.950 -153.438 -152.624 -163.644 3 
3.6.5.01.20 Familienbegleitung 0 -529.048 -618.315 - 885.211 -919.001 -936.234 2 
Summe -56.492.044 -66.075.406 -72.676.382 -72.886.321 -74.109.336 -78.035.940 
Bemerkungen/Erläuterungen 
382 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien 
365 Tageseinrichtungen für Kinder 
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.321.064,30 9.6 01.304 10.010.882 10.292.636 10.551.515 10.583.515 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 364.540,35 347.1 52 373.324 373.113 371.071 371.071 
4 sonstige Transfererträge 704.517,45 787.644 848.000 8 74.000 900.000 926.000 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 350,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.076.640,92 1.483.770 1.2 98.176 1.250.661 1.250.748 1.250.748 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 893.544,65 298. 000 384.400 384.400 384.400 384.400 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 19.141,50 5.929 12.998 12.784 12.749 12.714 
12 = Summe ordentliche Erträge 13.379.799,17 12.523.799 12.927.779 13.187.594 13.470.483 13.528.447 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -14.793.681,44 -16.572.257 -18 .723.103 -19.548.068 -20.134.652 -20.762.609 
14 Versorgungsaufwendungen -147.580,19 -126.474 -363.9 50 -376.061 -332.114 -340.662 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -661.538,23 -1.006.536 -1.102.595 -1.120.149 -1.070.467 -1.068.437 
16 Abschreibungen -1.851.511,28 -1.820.382 -2.061.267 - 2.018.667 -1.769.734 -1.760.471 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -48.572.489,31 -54.984.478 -58 .435.055 -58.152.072 -59.455.182 -62.825.582 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.845.042,56 -4 .089.079 -4.918.192 -4.858.899 -4.817.669 -4.806.625 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -69.871.843,01 -78.599.205 -85.604.161 -86.073.915 -87.579.819 -91.564.387 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -56.492.043,84 -66.075.406 -72.676.382 -72.886.321 -74.109.336 -78.035.940 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -56.492.043,84 -66.075.406 -72.676.382 -72.886.321 -74.109.336 -78.035.940 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 44.093, 54 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.427.955,47 -2.833.311 -3.212.802 -3.340.213 -3.324.1 44 -3.409.583 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.383.861,93 -2.833.311 -3.212.802 -3.340.213 -3.324.144 -3.409.583 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -58.875.905,77 -68.908.717 -75.889.184 -76.226.535 -77.433.480 -81.445.523 
383 
Produkt: 1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  In Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden zielgruppenbezogene und altersgerechte 
Angebote vorgehalten, die die außerschulische Bildung und die soziale Teilhabe verbessern 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen div erse Beschlüsse des Rates und/oder des 
Jugendhilfeausschusses 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten  ohne 
BFD/FSJ 1 32,13 32,13 30 30 30 30 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79 SGB VIII ein angemessener Anteil für 
die Jugendarbeit verwendet. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung e rmöglichen 
Querschnittsziel Wählen Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Zuschussbedarf für Jugendarbeit pro 6- bis 
unter 27-J. in der Bevölkerung 142 ¼
147 ¼ 150 ¼ 153 ¼ 156 ¼ 159 ¼
Produktziel 2: Die Veranstaltungen und Projekte in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit erreichen Kinder (6-10 
Jahre) und Jugendliche/junge Erwachsene (14-27 Jahre) (neues PZ in 2023) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Viel fältiges soziales Miteinander stärken 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung e rmöglichen 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Prozentualer Anteil an Kindern 64,85 % 50 % 40% 40% 40% 40% 
Prozentualer Anteil an Jugendlichen 35,15 % 50 % 60%  60% 60% 60% 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); St ichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, inve stiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investi tion erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
384 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.6.6.01.01 Haus der Jugend -952.736 -1.119.772 -1.1 81.179 -1.192.701 -1.206.275 -1.224.252 2 
3.6.6.01.03 Jugendzentrum Ostbunker -347.896 -298.11 5 -278.853 -285.996 -290.709 -296.350 2 
3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum 
Lerchenstraße -851.042 -970.754 -997.532 -1.011.018 -1.024.520 -1 .041.930 2 
3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum 
Ziegenbrink -489.564 -639.324 -677.298 -685.481 -695.853 -708.3 65 2 
3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-Haus -533.370 -600.793 -700.394 -701.501 -717.149 -728.764 2 
3.6.6.01.11 Jugendzentrum Westwerk 141 -390.821 -524. 917 -519.968 -527.747 -537.114 -547.636 2 
3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen freie 
Träger -1.348.175 -1.323.717 -1.453.763 -1.477.638 -1.503. 138 -1.534.330 2 
3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen -31.653 -33.336 - 49.737 -49.981 -50.487 -51.122 1 
Summe -4.945.258 -5.510.727 -5.858.724 -5.932.063 -6.025.246 -6.132.751 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
385 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.577,66 26.400 2 3.400 23.400 23.400 23.400 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.181,23 791 725 6 79 679 679 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 127.412,32 186.650 18 3.400 178.400 182.400 178.400 
6 privatrechtliche Entgelte 180.838,79 271.380 226.380 230.880 230.880 230.880 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.994,65 86.6 00 79.400 79.400 79.400 79.400 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.824,60 1.405 1.538 1. 513 1.509 1.505 
12 = Summe ordentliche Erträge 456.829,25 573.226 514.843 514.272 518.268 514.263 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.368.634,40 -2.615.031 -2.72 8.865 -2.800.945 -2.875.390 -2.955.677 
14 Versorgungsaufwendungen -27.171,76 -29.978 -43.074 - 44.507 -39.306 -40.318 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -450.123,77 -654.693 -651.280 -648.165 -655.457 -649.173
16 Abschreibungen -117.821,72 -106.670 -102.086 -92.074 -85.052 -85.052 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.006.088,31 -1.078.312 -1.20 5.934 -1.232.802 -1.260.475 -1.288.978 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.432.246,79 -1 .599.270 -1.642.329 -1.627.841 -1.627.833 -1.627.815 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.402.086,75 -6.083.953 -6.373.568 -6.446.334 -6.543.513 -6.647.014 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -4.945.257,50 -5.510.727 -5.858.724 -5.932.063 -6.025.246 -6.132.751 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -4.945.257,50 -5.510.727 -5.858.724 -5.932.063 -6.025.246 -6.132.751 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 17.012, 70 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -500.222,72 -527.862 -587.941 -599.375 -595.905 -606.744
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -483.210,02 -527.862 -587.941 -599.375 -595.905 -606.744 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -5.428.467,52 -6.038.590 -6.446.665 -6.531.438 -6.621.151 -6.739.494 
386 
Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße Organis ationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und  Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Mens chen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen 
sind. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§ 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates zur Ausgestaltung 
der Leistungen 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27 J. 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 18,93 18,93 17,67 17,67 17,67 17,67 
Gesamtzahl betreuter Personen (aus 
Produktziel 1 und 2) 144 150 140 140 140 140 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in Abstimmung mit 
dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in 
Beschäftigung bringen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Laufende Platzzahl 
(Vereinbarung Jobcenter/Agentur für Arbeit) 48 
48 40 40 40 40 
Anzahl betreuter junger Menschen 100 110 100 100 100 100 
Auslastungsquote (neue Kennzahl in 2023) 96 % 96 % 96 % 96 % 
Vermittlungsquote in den ersten 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 48,4% 35% 40% 40% 40% 40% 
Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und 
Integration in entsprechende Anschlussangebote 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in 
Beschäftigung bringen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl Plätze 24 24 24 24 24 24 
Anzahl betreuter junger Menschen 44 45 45 45 45 45 
Auslastungsquote (neue Kennzahl in 2023) 96 % 96 % 96 % 96 % 
Integration in ein Anschlussangebot 
(Personen), (Fördermaßnahmen, Schule, 
Arbeit, Ausbildung) 
22 25 25 25 25 25 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); St ichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, inve stiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investi tion erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
387 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt Dammstraße -1.069.813 -1. 123.566 -1.218.821 -1.255.849 -1.296.767 -1.346.161  2 
Summe -1.069.813 -1.123.566 -1.218.821 -1.255.849 -1.296.767 -1.346.161 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
388 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 180.725,98 338.90 0 338.900 343.818 345.454 345.454 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 604,77 264 403 403 403 403 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 9.046,20 11.200 11.200 11.2 00 11.200 11.200 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 507.147,93 492. 500 554.634 554.634 554.634 554.634 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 904,89 434 475 467 466 46 5 
12 = Summe ordentliche Erträge 698.429,77 843.298 905.612 910.522 912.157 912.155 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.285.180,02 -1.416.024 -1.55 7.590 -1.603.899 -1.649.609 -1.698.477 
14 Versorgungsaufwendungen -6.792,91 -9.253 -13.296 -13 .738 -12.132 -12.445 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -152.776,54 -166.776 -168.370 -167.651 -167.741 -167.962
16 Abschreibungen -13.417,37 -10.852 -12.711 -11.101 -9. 466 -9.466 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -57.889,37 -60.100 -60.100 -60. 100 -60.100 -60.100 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -254.909,70 -303 .861 -312.366 -309.881 -309.876 -309.866 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.770.965,91 -1.966.865 -2.124.433 -2.166.370 -2.208.924 -2.258.316 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.072.536,14 -1.123.566 -1.218.821 -1.255.849 -1.296.767 -1.346.161 
22 außerordentliche Erträge 2.723,29 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 2.723,29 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.069.812,85 -1.123.566 -1.218.821 -1.255.849 -1.296.767 -1.346.161 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.707,5 5 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -216.867,78 -254.306 -286.006 -293.234 -291.937 -298.518
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -215.160,23 -254.306 -286.006 -293.234 -291.937 -298.518 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.284.973,08 -1.377.873 -1.504.827 -1.549.083 -1.588.704 -1.644.680 
389 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
     Saldo Profit-Center -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling 
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -14.831 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht. 14.469 
    Kostenarten Einzahlungen -14.469 
    Kostenarten Auszahlungen -14.831 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
     Saldo Profit-Center -362 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
    Kostenarten Einzahlungen -14.469 
    Kostenarten Auszahlungen -14.831 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 
     Saldo Teilhaushalt -362 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe 
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -44.809 -80.000 -80.000 x
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 2.029 29.600 29.600 
   7.000120.770      Verkauf KFZ Sozialarbeit 13.310 
   7.001085.710      Wetterwarte -80.000 
    Kostenarten Einzahlungen -15.339 -29.600 -29.600 
    Kostenarten Auszahlungen -44.809 -160.000 -80.000 
     Saldo Profit-Center -29.470 -130.400 -50.400 
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder 
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 368.508 752.000 744.000 
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -1.001 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -7.135.438 -1.400.000 -2.150.000 -6.050.000 -5.248.00 0 -5.248.000 x
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -3.002 
   7.000457.710.003  KiTa Schinkel - Integration -1.700 
   7.000462.710.001  Kita Wüste -1.601 
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -1.004.901 
   7.000940.710      Ausstattung Kita Landwehr -2.304 
   7.000941.710      Nordholz Onlineanmeldeverfahren -2.197 
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -9.235 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 x
    Kostenarten Einzahlungen -368.508 -752.000 -744.000 
    Kostenarten Auszahlungen -8.161.378 -1.745.000 -2.495.000 -6.395.000 -5.593.000 - 5.593.000 
     Saldo Profit-Center -7.792.870 -993.000 -1.751.000 -6.395.000 -5.593.000 -5. 593.000 
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren - 28.205 -93.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -11.892 -9.900 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -3.987 -2.100 
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -14.100 
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -2.100 
   7.000130.710      Ausstattung HFH -5.643 -4.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -2.100 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -49.726 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
     Saldo Profit-Center -49.726 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J 
   7.000136.705      Zuschuss Ausstattung 
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -47.152 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
   7.000136.770      Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt 3.240 
    Kostenarten Einzahlungen -3.240 
    Kostenarten Auszahlungen -47.152 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
     Saldo Profit-Center -43.912 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
    Kostenarten Einzahlungen -387.087 -752.000 -773.600 -29.600 
    Kostenarten Auszahlungen -8.303.066 -1.881.600 -2.677.000 -6.497.000 -5.615.000 - 5.615.000 
     Saldo Teilhaushalt -7.915.979 -1.129.600 -1.903.400 -6.467.400 -5.615.000 - 5.615.000 
   FB Städtebau (61) 
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge -3.616 
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -24.990 -35.000 -25.000 
   7.000818.710.001  Diensträder BMM -56.265 
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -128.565 
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz -1.740.608 -5.557.000 -2.100.000 -4.320.000 - 294.000 x
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz 2.232.564 3.705.000 1.400.000 2.880.000 196.0 00 
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -325.011 -2.100.000 -2.954.000 -3.770.000 -2.400. 000 -1.500.000 x
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 359.529 1.400.000 1.970.000 2.514.000 1.600.000 1. 000.000 
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz. -355.609 -2.496.200 -2.900.000 -2.137.000 -360 .000 -24.000 x
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz. 247.881 1.663.800 1.933.333 1.424.667 240.000 1 6.000 
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen -3.000.000 -3.450.000 x
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen 2.000.000 2.300.000 
   7.001044.710      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe -468.055 
   7.001044.705      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnah. 468.055 
    Kostenarten Einzahlungen -3.304.415 -8.768.800 -7.603.333 -6.818.667 -2.036.000 - 1.016.000 
    Kostenarten Auszahlungen -3.099.103 -13.188.200 -11.404.000 -10.227.000 -3.054.0 00 -1.549.000 
     Saldo Profit-Center 205.312 -4.419.400 -3.800.667 -3.408.333 -1.018.000 -533 .000 
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung 
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -2.806 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -16.000 -10.000 
   7.001050.705      Landeszuschuss Digitale Bauakte 10.000 
    Kostenarten Einzahlungen -10.000 
    Kostenarten Auszahlungen -2.806 -19.500 -13.500 -3.500 -3.500 
     Saldo Profit-Center 7.194 -19.500 -13.500 -3.500 -3.500 
    Kostenarten Einzahlungen -3.314.415 -8.768.800 -7.603.333 -6.818.667 -2.036.000 - 1.016.000 
    Kostenarten Auszahlungen -3.101.909 -13.207.700 -11.417.500 -10.227.000 -3.057.5 00 -1.552.500 
     Saldo Teilhaushalt 212.506 -4.438.900 -3.814.167 -3.408.333 -1.021.500 -536 .500 
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62) 
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62 
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -1 1.459 
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -4.841 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
472 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
7.000972.710 2026-
2027 
Ausstattung Oberschule Sonnenhügel 
Der Rat hat am Standort Sonnenhügel das Auslaufen der Hauptschule sowie die 
Umwandlung der Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben 
der vom Eigenbetrieb Immobilien - und Gebäudemanagement durch zuführenden 
Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport M ittel für die 
Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme 
des EB 23 wurden die Ansätze auf die Jahre 2025 und 20 26 verschoben. Es 
entstehen jährli che Folgekosten in Höhe von 78.3 00 €, davon 65.500 € 
Abschreibungen und 12.8 00 € kalkulatorische Zinsen. 
851.000 € 
7.000973.710 2026-
2027 
Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner 
Der Rat hat die Umwandlung der Bertha -von-Suttner-Realschule in eine 
vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Imm obilien-
und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule 
bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 
94.700 € Abschreibungen und 18.4 50 € kalkulatorische Zinsen .
1.230.000 € 
7.000974.710 2025-
2026 
Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque 
Der Rat hat die Umwandlung der Bertha -von-Suttner -Realschule in eine 
vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Imm obilien-
und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule 
bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurden die 
Ansätze auf die Jahre 2025 und 2026 verschoben. Es e ntstehen jährliche
Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 94.700 € Absch reibungen und 
18.450 € kalkulatorische Zinsen. 
1.230.000 € 
7.000981.710 2025-
2026 
Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule 
Für die Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiter ung um 4 
Klassenräume mit Differenzierungsräumen sowie Erweiterung de s gesamten 
Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule wurden beim Eigenbetrieb Immobilien 
und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bil dung, Schule 
und Sport sind dazu im Anschluss die Mittel für die Ausstat tung der Schule 
bereitzustellen. 
280 .000 € 
7.001031.710 2026 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel 
Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien 
und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bil dung, Schule 
und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa u nd Ganztag 
bereitzustellen.  Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.550 €, davon 
18.850 € Abschreibungen und 2.700 € kalkulatorische Zinsen .
180.000 € 
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) 
7.000051.710 2024-
2027 
Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 
Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinr ichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Mö bel, Küchenzeilen, 
etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche 
Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 
ca. 6.000 €. 
240.000 € 
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
7.000120.710      2024-
2025 
Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 
Ersatzbeschaffungen von zwei Personentransportern de r städtischen 
Jugendeinrichtungen aufgrund des Alters und der Laufleist ung der Fahrzeuge 
sowie Einrichtung der Ladeinfrastruktur in 2024 und 2025. I m Sinne des 
Strategischen Ziel 2 – Stadt mit Zukunft und des Ratsbeschlusses der 
Klimaneutralität bis 2030, sollen ein E -Fahrzeuge angeschafft werden. Für die 
Ersatzbeschaffungen kann eine Förderung beantragt werden. Ein entsprechender 
Antrag auf Förderung wird vom Projektbüro MOBIL>E ZUKUNFT bei m 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur g estellt. Die Förderung 
erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage de r jeweiligen 
Investitionsmehrausgaben berechnet. Die Förderquote beträgt  bei Einsatz der 
Fahrzeuge im Bereich der Daseinsvorsorge 90 %. Geförderte Fahrzeuge müssen 
zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. 
160.000 € 
7.000141.710 2024-
2027 
Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau 
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpf lichtet, ab 
01.08.2013 einen flächendeckenden Rechtsanspruch für K inder, die das erste 
Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung in Kindertagese inrichtungen oder 
Tagespflege sicherzustellen. Das Ausba uprogramm 2023- 2027 mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 52,5 Mio. € wurde vom Rat am 08.02.2022 beschlossen 
(VO/2021/0173). Drei Maßnahmen (Kitas Martinsburg, Steiniger  Heide, 
18.696.000 €
484 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
Wesererschstr.) werden über den EB 23 realisiert. Ents prechend wurde der 
Gesamtansat z um diesen Betrag reduziert. 
7.000994.710 2024-
2027 
Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige 
Die Mittel werden für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen (bs pw. 
Ausstattungs-/ Einrichtungsgegenstände in Kindertagesstätt en) benötigt, die im 
Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres anfallen. 
1.300.000 € 
FB Städtebau (61) 
7.000995.710 2024-
2026 
Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Konversionsstandort 
Dodesheide 
Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Wachstum und nachh altige 
Erneuerung“ (ehem. “Stadtumbau West“) sind für das Geb iet 
„Konversionsstandort Dodesheide“ (ehemalige Kaserne Limber g) vorgesehen. 
Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand der Kosten - und 
Maßnahmenplanung. Die förderfähigen Kosten haben sich aufg rund einer 
detaillierten neuen Erschließungsplanung um 3,67 auf 20,15 Mio. € erhöht. Nach 
Beschlussfassung des Rats wird die Stadt daher einen Antrag auf Erhöhung der 
Gesamtkosten um 3,67 Mio. € beim Land Niedersachsen stellen. Auszahlungen 
sind zu 2/3 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000995.705. 001 
(Konversionsstandort Dodesheide, investive Einzahlung) gedeckt. 
6.714.000 €
7.000996.710 2024-
2027 
Sanierungsgebiet Schinkel 
Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das 
Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehem. „Soziale Stadt“) 
aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme  beträgt 
ca.10 Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzah lungen bei 
7.000996.705.001 (Sanierungsgebiet Schinkel inv. Einzahlung) ge deckt. Die 
städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie die geplanten Maßnahmen und 
Handlungsfelder sind im Integrierten Städtebaulichen Entwickl ungskonzept 
ausführlich 
dargestellt. Eine Kosten- und Maßnahmenübersicht wird dem Rat 
jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt. 
10.624 .000 € 
7.000997.710 2024-
2027 
Fördergebiet. Schlossgarten, Ledenhof 
Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Deze mber 2017 in das 
Städtebauförde rungsprogramm „Lebendige Zentren“ (ehem. „Zukunft Stadtgrün“) 
aufgenommen worden. Die Maßnahme Umgestaltung Schlossgarten  wurde 
weitgehen d abgeschlossen, die Fertigstel lungspflege für die Freianlagen sowie 
einzelne Einrichtungsg egenstände wer den in 2022 durchgeführt bzw. errichtet. 
Entwurfsplanung für die Freifläche Ledenhof und die Straße Neuer Gra ben wurde 
im Rat beschlossen. Aufgrund der detaillierten Kostenb erechnung der 
Maßnahmen Umgestaltung Ledenhof sowie Modernisierung des Ge bäudes 
Steinwerk Ledenhof wird beim Land Niedersachsen ein Antrag auf Erhöhung der 
Gesamtkosten im Fördergebiet gestellt. Auszahlungen sind zu mind.  2/3 durch 
Einzahlungen bei 7. 000.997.705.001 (Städtebauförde rungsmittel Bund/Land) 
gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % betragen. Es ent stehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 212.790 € davon 171.089 € für Ab schreibungen und 
41.701 € für kalkulatorische Zinsen. 
5.421.000 €
7.001011.710 2024 Förderprogramm NPS 2020 
Die Stadt wurde mit dem Projekt Revitalisierung des Ringloksch uppens in das 
Förderprogramm des Bundes „Nationale Projekte des Städteba us 2020“ 
aufgenommen. Ziel ist die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und die 
Realisierung des Coppenrath Innovatio n Centers (CIC). 
3.450.000 € 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
7.000740.710 2024-
2027 
Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau 
Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtun gskonzept in 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück. 
2.860 .000 € 
7.000741.710.001  2024-
2027 
Bushaltestellen NNVG Mittel 
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 
benötigt. 
463.000 € 
7.000741.710.002  2024-
2027 
Bushaltestellen LNVG Mittel 
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 
benötigt. 
2.800.000 € 
7.000742.710.005 2024-
2025 
Brücke Hamburger Str. 
Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausu bstanz. Anpassung der 
Planansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerunge n gegenüber den 
ursprünglichen Kostenschätzungen vor mehr als 5 Jahre n und der Sperrfristen 
5.400.000 € 
485 
2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
2 3 4 5 
1.150.000 
5.938.972 
50.715.000 29.500.000 14.880.000 
35.415.000 30.561.000 4.601.000 
57.803.972 64.915.000 45.441.000 4.601.000 
60.834.145 49.423.535 59.674.333 47.778.321 
* Rechnung 
** Planung 
2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- 
15 498.000 500.000 500.000 
170.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
51 2.500.000 2.500.000 2.000.000 
61 800.000 330.000 
6.000.000 11.000.000 
300.000 
150.000 
250.000 
200.000 
480.000 
5.500.000 5.500.000 1.000.000 
3.500.000 1.150.000 
2.500.000 2.500.000 
3.000.000 3.000.000 1.000.000 
2.400.000 1.200.000 
450.000 
716.000 
700.000 
2.300.000 
200.000 
200.000 
2.500.000 1.900.000 
100.000 100.000 100.000 
1.000 1.000 1.000 
Summe 35.415.000 30.561.000 4.601.000 
Summe 2025-2027 
 
70.577.000 
7.001041.710         Radverkehrsanlagen am Wallring
7.000740.710         Straßenbeleuchtung Auszahlung 
7.001029.710         Stichkanal–Radverkehrstauglich er Ausbau 
7.001053.710         Natruper Straße 
7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau 
7.000729.710.003  Technik 68-3 
7.000005.710.029  Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112) 
OE Einzelmaßnahme 
7.001021.710         Städtisches EDV-Netz 
7.000005.710.026  Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112) 
7.000005.710.027  Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112) 
7.000997.710.001  Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Auszahlung 
7.000141.710         Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen 
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres 
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 
1
2021* 
2022* 
2023** 
Insgesamt 
Nachrichtlich: 
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 
für Investitionstätigkeit 
7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik 
37 
2024** 
7.000005.710.028  Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112) 
68 
62 
7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle 
7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 
7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 
7.000859.710.001  Mindener Str. bis Grete.–A. d. Win kel BA1 
7.001010.710         Schreberstraße 
7.000742.710.034  Ostzugang/Hamburger Str./Hauptbahnhof 
7.001070.710.007  Veloroute Nr. 7 Nahne 
7.000752.710         Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg) 
7.000756.710.002  Neumarkt Platz 
7.000764.710         Vehrter Landstraße 
7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr. –  Dodeshausweg 
7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken 
7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße 
7.000742.710.032  Fahrradsteg Bruchstr. unter DB 
494 
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
12.10.2023
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2024 2024 2024 2025 2026 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 376 506.000 -36.000 470.000 -54.000 -54.000 -54.000 Zuschussreduzierung im neuen Förderzeitraum ab Mai 
2024
3.6.3.02 Hilfe z.Erziehung 
u.Förderung v.Familien 7 Kostenerstattungen und 
-umlagen 380 5.142.567 820.338 5.962.905 0 0 0 Anpassung der Erstattungen an die geplanten 
Aufwendungen
3.6.5.01 Tageseinrichtungen 
z.Förderung v.Kindern 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 383 10.010.882 683.900 10.694.782 -417.003 -1.959.726
Richtlinie (RL) Qualität 1 in 2023 ausgelaufen 
(Planungskorrektur, rd. -2,2 Mio. €) sowie neue RL 
Qualität 2 01.08.2023 - 31.07.2025 (rd. 2,5 Mio. €), 
neue RL Sprach-KiTas 01.07.2023 - 31.07.2025 (rd.   
-1.955.322 192.000 €), Refinanzierung Vertretungsstunden 
Integration (rd. 138.000 €) sowie Erhöhte 
Sachkostenpauschale des Landes und Anpassung der 
Anzahl der voraussichtlichen Integrationskinder 
(47.500 €) 
1.468.238 -471.003 -2.013.726 -2.009.322
Teilhaushalt
FB Kinder, Jugendliche 
und Familien
15 Aufw. Sach-
/Dienstleistungen 356 -2.645.891 5.000 -2.640.891 15.000 15.000 15.000 100 Jahre Jugendamt (einmalig -10.000 € in 2024) 
sowie Planungskorrektur
3.6.1.01 Förderung v.Kindern in 
Tagesbetreuung 15 Aufw. Sach-
/Dienstleistungen 370 -82.795 -5.000 -87.795 -5.000 -5.000 -5.000 Fortführung Fachkräftekampagne Kindertagespflege
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 18 Transferaufwendungen 376 -1.690.085 -13.764 -1.703.849 -14.179 -14.602 -15.041 Tarifanpassung freier Träger (GS Eversburg, GS 
Schinkel, Anne-Frank-Schule)
3.6.3.02 Hilfe z.Erziehung 
u.Förderung v.Familien 15 Aufw. Sach-
/Dienstleistungen 380 -192.897 -5.000 -197.897 -5.000 -5.000 -5.000 Mittelbereitsstellung neues Team 51-06
19 sonstige ordentliche 
Aufw. 380 -4.850.306 -4.700 -4.855.006 0 0 0
Einführung JUBB-Datenblatt wurde für 2023 geplant, 
verschiebt sich in das Jahr 2024; entsprechend 
Einsparung in 2023
3.6.3.06 Beistandschaft/ 
Vormundschaft 367 -2.158.513 37.878 -2.120.635 39.014 40.184 41.390 Einsparung Planstelle 51-04
3.6.5.01 Tageseinrichtungen 
z.Förderung v.Kindern 13 Personalaufwendungen 383 -18.723.103 -420.919 -19.144.022 -208.080 118.481 121.813
RL Qualität 1 in 2023 ausgelaufen (Planungskorrektur, 
rd. 250.000 €) sowie neue RL Qualität 2 01.08.2023 - 
31.07.2025 (rd. -333.000 €), neue RL "Sprach-KiTas 
01.07.2023 - 31.07.2025 (rd. -199.000 €) sowie 
Vertretungsstunden Integration (rd. -138.000 €) (s. 
auch Erträge)
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Verw.-
entwurf
Seite
1
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
12.10.2023
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2024 2024 2024 2025 2026 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
BegründungProdukt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Verw.-
entwurf
Seite
3.6.5.01 Tageseinrichtungen 
z.Förderung v.Kindern 15 Aufw. Sach-
/Dienstleistungen 383 -1.102.595 -125.300 -1.227.895 -93.783 -50.700 -50.700
Anpassung Aufwendungen an Sachkostenpauschale 
des Landes (-42.500 €) (s. auch Erträge), 
Planungsanpassungen für Hausmeister, Küchenkräfte 
sowie div. Gegenstände für Kitas (Garderobe; 
Küchenmaschine, Mobiliar, etc.) (insgesamt -3.900 € in 
2024) und Aufwendungen neue RL Qualität 2 
01.08.2023 - 31.07.2025 (-79.000 €)
18 Transferaufwendungen 383 -58.435.055 -1.330.400 -59.765.455 609.600 1.522.900 1.822.900
geplante Mittel, die durch erhebliche Verzögerung 
Baumaßnahmen nicht HH-Jahr 2023 bewilligt und kein 
weiteres Mal übertragen werden können (2024: rd.        
-1,1 Mio. €), Maßnahmeverschiebung Sanierung Kitas  
freier Träger (2026: 300.000 €), neue RL Qualität 2 
01.08.2023 - 31.07.2025 (rd. -2,1 Mio. €) sowie RL 
Qualität 1 in 2023 ausgelaufen (Planungskorrektur, rd. 
1,8 Mio. €), 
19 sonstige ordentliche 
Aufw. 383 -4.918.192 -36.050 -4.954.242 -36.050 -36.050 -6.050
Anpassung Aufwendungen an Sachkostenpauschale 
des Landes (-6.050 €) sowie Nuntzungsentschädigung 
für Grundstück (Kita Kunterbunte Elefanten, zunächst 
nur bis 31.12.2026, -30.000 €)
3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder-
u.Jugendarbeit 18 Transferaufwendungen 386 -1.205.934 -102.590 -1.308.524 -9.353 -9.822 -10.308
bewilligte Mittel, die durch erhebliche Verzögerung d. 
Baumaßnahme nicht im HH-Jahr 2023 abgerufen (z. B. 
VO/2022/1367) und kein weiteres Mal übertragen 
werden können (einmalig -963.694 € in 2024), Rest: 
Tarifanpassung freier Träger Heinz-Fitschen-Haus, 
Kreuzhügel, Alte Kasse)
3.6.7.02 Sons.Einrich.d.Kinder/Ju
gend/Famil.Hilfe 367 -1.650.459 -2.386 -1.652.845 -2.457 -2.531 -2.607 Tarifanpassung freier Träger (Ev. FaBi, VAMV e. V.)
-2.003.231 289.712 1.572.860 1.906.397
31.402.037 1.468.238 32.870.275 -471.003 -2.013.726 -2.009.322
-173.119.984 -2.003.231 -175.123.215 289.712 1.572.860 1.906.397
-141.717.947 -534.993 -142.252.940 -181.291 -440.866 -102.925
Summe:
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis
2
Veränderungsliste
investiv
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
12.10.2023
Bisheriger 
Ansatz Änderung neuer 
Ansatz Änderung Änderung Änderung
2024 2024 2024 2025 2026 2027
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen -20.000 -40.000 -60.000 -10.000 -10.000 -10.000
Zusätzliche Ausgaben Sonnenschutz/ 
Verschattung; Sonnenschirme, Sonnensegel, 
usw. ("Klimaanpassung"), nachholen von 
Maßnahmen
773.600 0 773.600 0 0 0  
-2.677.000 -40.000 -2.717.000 -10.000 -10.000 -10.000
-1.903.400 -40.000 -1.943.400 -10.000 -10.000 -10.000
Projekt/
PSP M a ß n a h m e B e m e r k u n g e n
Auszahlungen *.710  (Vorzeichen: -) /Einzahlungen *.705 (Vorzeichen: +)
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Summe Einzahlungen (Teilhaushalt)
Summe Auszahlungen (Teilhaushalt)
Saldo (Teilhaushalt)
Mehrbedarfsliste
FB 51
23.10.2023
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2023 2024 2024 2024 2024
- € - - € - - € - - € - - € -
1. Fokus e.V.:
Projekt Schlau 10.000 10.000 5.000 15.000
Erhöhter Personalbedarf und 
Fortbildungsbedarf aufgrund stetig 
steigender Nachfrage nach Workshops für 
präventive Angebote, aber auch um 
vorhandenener Queerfeindlichkeit zu 
begegnen. Die Mehrkosten in Höhe von 
5.000 € werden benötigt für die Schaffung 
von 2 Stellen á 10 Stunden und 1 Mini-Job, 
Fortbildung Resilienz, Öffentlichkeitsarbeit 
zur Akquise neuer Teamerinnen und 
Teamer.
Votum:                         i. H. v. 5.000 €
                                    i. H. v.  €                    
Begründung: In 2022 wurden 40 
Workshops (WS) durchgeführt und in 
2023 werden es 60 WS sein und in 
2024 wird mit 70 WS geplant. Das 
Projekt hat sich an den Schulen 
verstetigt und es existieren mit 
mehreren Schulen 
Kooperationsvereinbarungen. Der Anteil 
an Osnabrücker Schulen erhöht sich 
von 14 auf mindestens 26 WS in 2024. 
Die Wartezeit beträgt mittlerweile 1/2 
Jahr, um WS realisieren zu können. Die 
Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 
50.000 €. Neben Stadt finanzieren LK 
OS, Drittmittel sowie Eigenmittel des 
Landesverbands Schlau Nds. das 
Projekt.
2. Internationaler Bund:
Lernort Auszeit II 141.620 8.622 150.242 1.900 152.142
Mehrbedarf in Höhe von 1.900 € für 
gestiegene Strom-, Gas- und 
Lebensmittelpreise 
Votum:                         i. H. v. 1.900 €
                                          i. H. v.  €
Begründung: realistischer und 
unvermeidbarer Mehrbedarf
3. Kinderschutzbund:
JUGEFA 60.000 60.000 4.200 64.200
Anpassung Fachleistungsstundensatz in 
der aufsuchenden Jugend- und 
Gesundheitshilfe in Familien mit 
Kleinstkindern (JUGEFA) von 15,06 € auf 
18,06 € für die Laienhelferinnen und -helfer 
und die Ehrenamtlichen. Es handelt sich um 
die erste Anpassung seit 2008.
Votum:                         i. H. v. 4.200 €
                                          i. H. v.  €
Begründung: Anpassung ist 
nachvollziehbar und begründet, da der 
Stundensatz seit 2008 nicht mehr erhöht 
wurde
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Zustimmung
Ablehnung
Mehrbedarfsliste
FB 51
23.10.2023
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2023 2024 2024 2024 2024
- € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
4.
AWO:
Stadtteilarbeit/Kinder- und 
Jugendarbeit Kreuzhügel
90.646 14.390 105.036 729 105.765
Erhöhung der Sachkosten um 729 € für die 
Betreuung im Stadtteiltreff und Kfz-Kosten 
aufgrund gestiegener Preisentwicklung
Votum:                         i. H. v. 729 €
                                          i. H. v.  €
Begründung: Inflationsausgleich in 
nachvollziehbarer Höhe
Anmerkung: Ansatz Verwaltungsentwurf 
2024 bildet bereits den Stand nach 
Veränderungsliste ab (Tarifanpassung)
5.
Verein zur Musikförderung in der 
Region Osnabrück e.V.:
Skatehalle Osnabrück
27.500 27.500 22.500 50.000 Begründung liegt nicht vor
Votum:                         i. H. v.  €
                                        i. H. v. 22.500 €
Begründung: eine detaillierte 
Begründung wurde trotz Nachfrage vom 
Träger nicht eingereicht  
6. Verein Wir in Atter e.V. 35.000 35.000 5.000 40.000
Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € für 
gestiegene Personalkosten, 
Mietnebenkosten, Energiekosten und 
aufgrund von Mindereinnahmen
Votum:                         i. H. v. 5.000 €
                                        i. H. v.  €
Begründung: realistischer und 
unvermeidbarer Mehrbedarf
7. Mütterzentrum 12.700 12.700 500 13.200
Mehrbedarf in Höhe von 500 € für 
Sachmittel (insbesondere Porto wg. 
Änderungen beim Versand)
Votum:                         i. H. v. 500 €
                                          i. H. v.  €
Begründung: unvermeidbarer und 
vertretbarer Mehrbedarf, Zuschuss 
wurde seit 10 Jahren nicht mehr 
angepasst
8. Familientreff der Ev. FABI 56.655 5.969 62.624 17.039 79.663
Votum:                         i. H. v. 17.039 €
                                        i. H. v.  €
Begründung: Einsatz BAJ wird 
befürwortet, da die Personalressourcen 
in den Treffs knapp sind und so eine 
Vertretung bei Krankheit oder Urlaub 
gewährleistet werden kann
9. Familientreff der Kath. FABI 63.743 7.277 71.020 17.039 88.059
Votum:                         i. H. v. 17.039 €
                                                i. H. v.  €
Begründung: s.o.
Die beiden Familientreffs beantragen 
gemeinsam eine BAJ-Stelle als Entlastung,  
zur Sicherstellung des Regelangebots 
(Öffnungszeiten insbes. bei Krankheits- und 
Urlaubsvertretung) und um den 
Qualitätsstandard zu halten und möglichst 
auch steigern zu können Es bedarf einer 
Person mit pädagogischer Ausbildung. 
Diese Stelle kann gut als BAJ besetzt 
werden. Die Träger beantragen pro Treff 
eine halbe Stelle über 2 Jahre.
Kosten in 2024 für eine 50% Stelle pro 
Treff: 17.039 € (für 2025: zzgl. kalkulierter 
3% Tarifsteigerung) 
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Zustimmung
Zustimmung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Mehrbedarfsliste
FB 51
23.10.2023
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2023 2024 2024 2024 2024
- € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
10.
Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter, Ortsverband 
Osnabrück:
Institutioneller Zuschuss
71.536 5.799 77.335 9.300 86.635
Übernahme der Kosten für eine 
berufsbegleitende Weiterbildung der 
hauptamtlichen Mitarbeiterin zum Lerncoach 
in Höhe von insgesamt 6.593 €, um Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene sowie Eltern 
bei verschiedenen Lern- und 
Schulschwierigkeiten wirksam zu coachen
Erhöhung Miete: 1.616 €
Erhöhung Mietnebenkosten (Auflage zur 
Überprüfung elektrischer Anlagen): 1.092 € 
Votum:                            i. H. v. 4.852 €
                                    i. H. v. 4.449 €
Begründung: 
Weiterbildung (Zustimmung 4.400 €, 
Ablehnung 2.193 €): Beratungen 
erfolgen auch für den Landkreis 
Osnabrück, daher Zustimmung zu 2/3 
des beantragten Mehrbedarfs, 
Ablehnung über 1/3 (Verweis auf 
Antragstellung an Landkreis Osnabrück)
Miete (Zustimmung 270 €, Ablehnung 
1.346 €) und Mietnebenkosten 
(Zustimmung:182 €, Ablehnung 910 €): 
Erhöhung ist nachvollziehbar,  
angemessen und unvermeidbar, 
Umlage der Gesamtkosten auf die im 
Haus ansässigen Mietparteien, anteilige 
Übernahme der Gesamtkosten für die 
vom VAMV genutzten Räume
Anmerkung: Ansatz Verwaltungsentwurf 
2024 bildet bereits den Stand nach 
Veränderungsliste ab (Tarifanpassung)
11. FrAZ e.V.:
Zentrum SubstAnZ 0 0 0 11.200 11.200
siehe VO/2023/1823:
Der Freundeskreis für ein selbstverwaltetes 
Zentrum Bildung und Kultur e. V. (FrAZ 
e.V.) erhält für 2024 einen 
Betriebskostenzuschuss in Höhe von 
11.200 €, um das soziokulturelle Zentrum 
SubstAnZ aufrechtzuerhalten.
Votum:                            i. H. v. 11.200 €
                                    i. H. v.  €
Begründung:
siehe VO/2023/1823
569.400 42.057 611.457 94.407 705.864
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Verwaltungsentwurf 2023 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Konsolidierungsmaßnahmen 2024 
Maßnahme gesamt in € nachhaltig
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
51_1 Jugendhilfeplanung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 X 
51_2 Besetzung der Stelle Verfahrenslotse-Verwaltung erst zum 
01.07.2024 27.500 0 0 0 0 0
51_3 Kürzung Zuschuss AWO, Jugendgerichtshilfe 
ambul.Maßn.Drogen - Projekt Perspektive 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X 
51_4 Reduzierung von Personalkosten in den städtischen 
Kindertagesstätten 300.000 0 0 0 0 0
51_5 Wegfall Versand Elternbriefe 13. bis 24. Lebensmonat 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 X 
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) 355.500 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_1 Jugendhilfeplanung produktübergreifend 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Bei der Durchführung von Prozessen der Jugendhilfeplanung wird zukünftig und dauerhaft im Umfang des 
Konsolidierungsbetrages auf Kosten verursachende externe Unterstützung und Begleitung verzichtet. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -2.000 1.000 1.000
2025 -2.000 1.000 1.000
2026 -2.000 1.000 1.000
2027 -2.000 1.000 1.000
2028 -2.000 1.000 1.000
2029 -2.000 1.000 1.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_2 Besetzung der Stelle Verfahrenslotse-Verwaltung erst zum 01.07.2024 
1.100.3.6.3.02 
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Kindern 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Zum Stellenplan 2023 wurde zur Umsetzung der SGB VIII Reform die Einrichtung von zwei Stellen 
Verfahrenslotsen beschlossen. Die Stelle Verfahrenslotse-Sozialpädagoge ist zum 01.11.2023 besetzt 
worden. Zum Zweck der Einsparung von Personalkosten wird die Stelle Verfahrenslotse-Verwaltung 
zeitverzögert erst zum 01.07.2024 besetzt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -102.655 27.500 27.500
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_3 Kürzung Zuschuss AWO, Jugendgerichtshilfe ambul.Maßn.Drogen - 
Projekt Perspektive 
1.100.3.6.3.03 
Jugendgerichtshilfe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Projekt Perspektive ist ein ambulantes Angebot der Jugendhilfe zur psychosozialen Intensivbetreuung 
und Reintegration von i.d.R. straffälligen, suchtmittelkonsumierenden Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bis 21 Jahre in Form einer tages-strukturierenden Maßnahme. Der Umfang des Angebotes 
kann ab 2024 gedeckelt werden, da das Angebot per Fachleistungsstunde finanziert wird und der Zugang 
gesteuert werden kann 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -109.000 20.000 20.000
2025 -109.000 20.000 20.000
2026 -109.000 20.000 20.000
2027 -109.000 20.000 20.000
2028 -109.000 20.000 20.000
2029 -109.000 20.000 20.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Maßnahme zahlt auf das strategische Ziel "Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung" ein. Eine 
Legalisierung von Cannabis für Erwachsene hätte juristisch wahrscheinlich zur Folge, dass der Besitz bei 
Minderjährigen von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit umgestellt wird und somit nur zu einem Fall für 
die Jugendgerichtshilfe wird, wenn die Ordnungswidrigkeit nicht beglichen wird. Hierdurch könnten die 
Fallzahlen automatisch sinken. Womit nicht gemeint ist, dass dies positiv zu sehen ist, da die Thematik 
Sucht bestehen bleibt. Die Möglichkeiten zur Intervention durch die Jugendgerichtshilfe könnten sich jedoch 
verringern. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_4 Reduzierung von Personalkosten in den städtischen Kindertagesstätten 
1.100.3.6.5.01 
Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Als Auswirkung des Fachkräftemangels wurden die Kern- und Randzeiten in städtischen Kitas mit dem Ziel 
verändert, dass die Nachmittagsgruppen voll besetzt sind und so das Personal optimiert eingesetzt ist. 
Gleichwohl führt der Fachkräftemangel immer wieder zu Fluktuation und zwischenzeitlich unbesetzter Stellen. 
Hier lässt sich im Vorhinein nicht planen, in welcher städtische Kita der Ausfall erfolgen wird. Die Maßnahme 
wird daher kitaübergreifend im städtischen Haushalt abgebildet. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024
2025
2026
2027
2028
2029
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 300.000 300.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_5 Wegfall Versand Elternbriefe 13. bis 24. Lebensmonat 
1.100.3.6.3.02 
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Kindern 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Alle Eltern erhalten nach Geburt eines Kindes eine Begrüßungsmappe. Nach dem 1. Geburtstag des Kindes 
folgen weitere Elternbriefe. Diese Elternbriefe (ab 1. Lebensjahr) werden eingestellt. Die Eltern werden 
weiterhin die Begrüßungsmappen erhalten. Die Voraussetzung des BKischG, die Eltern möglichst früh zu 
erreichen, werden damit eingeschränkt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -14.650 7.000 7.000
2025 -14.650 7.000 7.000
2026 -14.650 7.000 7.000
2027 -14.650 7.000 7.000
2028 -14.650 7.000 7.000
2029 -14.650 7.000 7.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen