Zwischenbericht zum 31.08.2015 des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6263
Datum: 2015-11-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 16.10.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6263
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2015 des Fachbereichs Bildung, Schule 
und Sport
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 12.11.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
In der Anlage wird dem Schul- und Sportausschuss der Zwischenbericht zum 31.08.2015 
des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport vorgelegt.
Anlage/n:
Fachbereichsbericht:
- Teilergebnisrechnung mit Prognose
- Investitionsbericht
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Verantwortliche/r:
Frau Butke
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -27.035 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1: Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur gemeinsamen – inklusiven - 
Beschulung
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2: Ausbau von Ganztagsschulen
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Ausbau der inklusiven Schulen im Primarbereich 1.100.2.1.1.01        
Ausbau der inklusiven Schulen im Sekundarbereich I
1.000.2.1.2.01
1.100.2.1.5.01
1.100.2.1.7.01
1.100.2.1.8.01
       
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen aus dem Handlungs-
konzept zum bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsangeboten 
für Grundschulkinder in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Immo-
bilien- und Gebäudemanagement, dem Fachbereich Kinder, 
Jugendliche u. Familien sowie den Grundschulen
1.100.2.1.1.01        
Entwicklungsschwerpunkt 3: Bedarfsorientierte Entwicklung der Schullandschaft im Sek I und Sek II 
Bereich
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 4: Sportentwicklungsplan
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Umsetzung der Maßnahmen aus der SEK I - Planung 1.100.2.1.8.01        
Prüfung der standortbezogenen Voraussetzungen einer 
weiteren Gesamtschule 1.100.2.1.8.01        
Planung „Neue Schule Innenstadt“
1.100.2.1.2.01
1.100.2.1.5.01
1.100.2.2.1.01
       
Vorlage eines Berufsschulentwicklungsplans 1.100.2.4.3.04        
Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen - Konse-
quente Sanierung der Schulen zur Vermeidung von grö-
ßeren Schäden
1.100.2.1.1.01
1.100.2.1.2.01
1.100.2.1.5.01
1.100.2.1.7.01
1.100.2.1.8.01
1.100.2.2.1.01
1.100.2.3.1.01
       
Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen - Ausstat-
tung aller Schulen nach zeitgemäßen und pädagogischen 
Bedürfnissen
1.100.2.1.1.01
1.100.2.1.2.01
1.100.2.1.5.01
1.100.2.1.7.01
1.100.2.1.8.01
1.100.2.2.1.01
1.100.2.3.1.01
       
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Konzepterstellung unter besonderer Berücksichtigung verein-
sungebundener Sportaktivitäten und eines effizienten Mittelein-
satzes
1.100.4.2.1.01        
Anpassung der Sportförderrichtlinien 1.100.4.2.1.01        
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umla-
gen 825.834 148.000 426.680 382.690 234.690  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 288.594 240.110 162.551 240.110   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 181.067 180.400 110.513 186.500 6.100  
6. privatrechtliche Entgelte 1.649.084 1.563.000 1.009.279 1.611.080 48.080  
7. Kostenerstattungen und -umla-
gen 3.423.172 5.674.400 2.436.125 5.005.185 -669.215  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 96 500  500   
9. aktivierte Eigenleistungen 226.942  38.184    
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 57.314 18.000 34.489 35.300 17.300  
12. Summe ordentliche Erträge 6.652.102 7.824.410 4.217.821 7.461.365 -363.045  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Perso-
nal -7.717.843 -8.078.956 -4.766.126 -7.949.156 129.800  
14. Aufwendungen Versorgung -143.504 -227.271 -168.321 -227.271   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -4.180.615 -4.645.600 -3.062.898 -4.398.950 246.650  
16. Abschreibungen -2.008.569 -1.618.750 -1.228.563 -1.618.750   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -1.687.570 -1.605.300 -955.419 -1.609.900 -4.600  
19. sonstige ordentliche Aufw. -40.016.104
-
40.673.566 -26.927.695 -40.709.406 -35.840  
20. Summe ordentliche Aufw. -55.754.205
-
56.849.443 -37.109.023 -56.513.433 336.010  
21. Ordentliches Ergebnis -49.102.103
-
49.025.033 -32.891.202 -49.052.068 -27.035  
22. außerordentliche Erträge 32.901  591    
23. außerordentliche Aufwendun-
gen -90.331  -3.281    
24. außerordentliches Ergebnis -57.430  -2.691    
25. Jahresergebnis -49.159.533
-
49.025.033 -32.893.892 -49.052.068 -27.035  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 113.940 39.800 45.185 39.800   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.833.414 -1.696.405 -842.386 -1.696.405   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.719.474 -1.656.605 -797.201 -1.656.605   
29. Gesamtergebnis -50.879.007
-
50.681.638 -33.691.094 -50.708.673 -27.035  
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Prognose 
zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesse-
rung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung 0 0 Ja   Nein 
1.100.2.1.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Grundschulen
W
-12.512.262 +89.399
Ja   Nein 
1.100.2.1.2.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Hauptschulen
W
-1.269.548 +14.798
Ja   Nein 
1.100.2.1.5.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Realschulen
W
-2.780.742 +3.857
Ja   Nein 
1.100.2.1.6.01
Bereitstellung / Unterhaltung von 
kombinierten Haupt- und Real-
schulen
W
-274.992 +34.923
Ja   Nein 
1.100.2.1.7.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Gymnasien
W
-6.969.849 +47.829
Ja   Nein 
1.100.2.1.8.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Gesamtschulen
W
-5.317.048 +38.211
Ja   Nein 
1.100.2.2.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Förderschulen
W
-3.724.084 +29.762
Ja   Nein 
1.100.2.3.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Beruflichen Schulen
W
-9.220.058 +117.930
Ja   Nein 
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung W -6.189.149 -298 Ja   Nein 
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler -184.075 +146 Ja   Nein 
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben +3.519.924 -661.476 Ja   Nein 
1.100.2.4.3.04 Bildungsbüro W -365.277 +12.060 Ja   Nein 
1.100.3.1.2.10.40 Erst. BuT Schulsozialarbeit FB 
40 +170.000 +170.000
Ja   Nein 
1.100.3.5.1.71.40 BuT Schulsozialarbeit FB 40 0 +0 Ja   Nein 
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports W -1.376.745 +224 Ja   Nein 
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen W -2.558.163 +75.600 Ja   Nein 
Summe -49.052.068 -27.035
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.2.3.1.01
Reduzierte Personalkosten ergeben sich aufgrund von Langzeiterkrankung sowie aufgrund 
geringerer zentraler Personalaufwendungen, die auf die Schulen umgelegt werden (rd. 
68.000 €).
Da den Schulen im Rahmen der Mittelverteilung nur der um die 20%ige Sachkostensperre 
verminderte Betrag ausgezahlt wird, werden sich die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel 
bei den Beruflichen Schulen voraussichtlich um rd. 65.000 € reduzieren.
1.100.2.4.3.01
Die mit dem Landkreis Osnabrück getroffene neue Gastschulgeldvereinbarung sieht Mehrer-
träge zu der bisherigen Regelung von rd. 1,5 Mio. € vor. Im Haushalt 2015 wurden zunächst 
zusätzliche Erträge von 2,2 Mio. € eingeplant (Rat 09.12.2014, VO/2014/4991), so dass eine 
Reduzierung um 0,7 Mio. € vorzunehmen ist.
1.100.3.1.2.10.40
Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die bereits 2013 eingegangen sind und 2013 
bzw. 2014 nicht verbraucht wurden, wurden in eine zweckgebundene Rücklage gebucht.
Von diesen noch zur Verfügung stehenden Mitteln werden 2015 insgesamt 170.00 € in An-
spruch genommen. Über interne Leistungsverrechnung wird dieser Betrag an den Fachbe-
reich Kinder, Jugendliche und Familien für Schulsozialarbeit weitergeleitet.
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
Aufwendungen aktives Personal
Zurzeit nicht besetzte Stellen sowie Eintritt in den Ruhestand führen zu geringeren Personalaufwendungen als 
geplant (rd. 130.000 €). Da diese Personalkosten zentral verbucht und anschließend nach Schülerzahlen auf die 
Schulen umgelegt werden, führt dies zur Entlastung bei allen Schulformen. 
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Im Rahmen der Mittelverteilung wird den Schulen nur der um die 20%ige Sachkostensperre verminderte Betrag 
ausgezahlt. Nach derzeitigen Stand reduzieren sich dadurch die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel um rd. 
200.000 €.
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 2.286.253,40 € (93 %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
Die mit dem Landkreis Osnabrück getroffene neue Gastschulgeldvereinbarung sieht Mehrerträge zu der 
bisherigen Regelung von rd. 1,5 Mio. € vor. Im Haushalt 2015 wurden zunächst jedoch zusätzliche Erträge von 
2,2 Mio. € eingeplant (Rat 09.12.2014, VO/2014/4991), so dass eine Reduzierung um 0,7 Mio. € vorzunehmen 
ist.
Zusätzliche Erträge ergeben sich durch noch zur Verfügung stehende Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepa-
ket, die über interne Leistungsverrechnung  an den Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien für Schulso-
zialarbeit weitergeleitet werden (170.000 €).
In einzelnen Bereichen kann nach derzeitigem Stand die Sachkostensperre ganz oder zumindest teilweise ein-
gehalten werden. Bei Aufwendungen, die auf vertraglichen bzw. gesetzlichen Bestimmungen beruhen, ist dies 
nicht möglich. 
Die Aufwendungen für den Winterdienst sind nicht kalkulierbar. Der Planansatz wird aus dem Durchschnittswert 
der letzten Jahre ermittelt. Von den 95.000 € wurden bisher rd. 45.000 € verausgabt. Eine Prognose ist hier nur 
schwer möglich.
Vom Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover erfolgte Ende 2014 eine Beitragsanpassung für 2015, 
die im Haushaltsaufstellungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden konnte, so dass die Beiträge für die 
Schülerunfallversicherung rd. 140.000 € höher ausfallen als geplant.
Diese erhöhten Aufwendungen für GUV-Beiträge sowie vertragliche  bzw. gesetzliche Bestimmungen, die nur 
bedingt Reduzierungen zulassen, machen zum großen Teil die Freigabe der Sachkostensperre erforderlich. 
Voraussichtlich können aber die um 0,7 Mio € reduzierten Gastschulgelderträge durch die teilweise Einhaltung 
der Sachkostensperre, durch geringere Personalaufwendungen und durch noch zur Verfügung stehende Mittel 
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ausgeglichen werden, so dass das Jahresergebnis des Fachbereichs 
Bildung, Schule und Sport nahezu dem Planansatz entsprechen wird. 
   Gez. Butke
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Verantwortliche/r:
Frau Butke
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.099.753 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
Entwicklungsschwerpunkt:1 Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur gemeinsamen – inklusiven - Beschulung
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Ausbau der inklusiven Schulen im Primarbereich 7.000676.710 Inklusion
Ausbau der inklusiven Schulen im Sekundarbereich I 7.000676.710 Inklusion
Entwicklungsschwerpunkt: 2 Ausbau von Ganztagsschulen
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen aus dem Handlungskonzept zum 
bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsangeboten für Grundschulkinder 7.000675.710 Einrichtung Ganztag GS Eversburg
Entwicklungsschwerpunkt: 3 Bedarfsorientierte Entwicklung der Schullandschaft im Sek I und Sek II Bereich
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Bereitstellung und Unterhaltung von Gesamtschulen/Aufbau des Jahrgangs 10 
an der IGS Osnabrück 7.000499.710 Einrichtung IGS Osnabrück
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
 7.000675.710   Einrichtung Ganztag GS Eversburg 0 34.900 34.900 14.533 34.900 0 0 0
 7.000252.710   Ausstattung von Grundschulen 7.700 0 7.700 8.588 7.700 0 0 0
 7.000301.710.001  Neugestalt.Pausenh.Rückert-Eli 0 141.400 141.400 0 0 141.400 100 0
 7.000417.705   Erstattung Investitionen Grundschulen 0 0 0 -859 0 0 0 0
 7.000417.710   Investitionen Grundschulen 0 0 0 4.672 0 0 0 0
 7.000657.710.001  Brandschaden GS Sutthausen 0 20.387 20.387 0 0 20.387 100 0
 7.000700.710   Ausstatt. Sanierung Franz-Hecker-
Schule 47.500 0 47.500 0 20.000 27.500 58 0
*        Grundschulen 55.200 196.687 251.887 26.935 62.600 189.287 75 0
 7.000256.710   Ausstattung Hauptschulen 4.400 0 4.400 309 4.400 0 0 0
*        Hauptschulen 4.400 0 4.400 309 4.400 0 0 0
 7.000257.710   Ausstattung Realschulen 4.400 0 4.400 2.416 4.400 0 0 0
 7.000419.710   Investitionen Realschulen 0 0 0 1.548 0 0 0 0
*        Realschulen 4.400 0 4.400 3.964 4.400 0 0 0
 7.000258.710   Ausstattung Gymnasien 6.500 0 6.500 309 6.500 0 0 0
 7.000420.710   Investitionen Gymnasium 0 0 0 8.076 0 0 0 0
*        Gymnasien 6.500 0 6.500 8.385 6.500 0 0 0
 7.000261.710   Ausstattung Kooperative Gesamtschule 3.100 0 3.100 827 3.100 0 0 0
 7.000499.710   Einrichtung IGS Osnabrück 146.500 119.500 266.000 40.758 100.000 166.000 62 0
*        Gesamtschulen 149.600 119.500 269.100 41.585 103.100 166.000 62 0
 7.000254.710   Ausstattung Förderschulen 6.400 0 6.400 0 6.400 0 0 0
*        Förderschulen 6.400 0 6.400 0 6.400 0 0 0
 7.000259.710   Ausstattung Berufsbildende Schulen 8.400 0 8.400 3.101 8.400 0 0 0
 7.000260.710   Einrichtung BSZ am Westerberg 0 9.800 9.800 0 9.800 0 0 0
 7.000423.710   Investitionen Berufsbildende Schulen 0 0 0 25.259 0 0 0 0
 7.000704.710   Einr. Sanierung BBS Pottgraben/Altbau 37.500 0 37.500 0 0 37.500 100 0
*        Berufliche Schulen 45.900 9.800 55.700 28.360 18.200 37.500 67 0
 7.000246.710   Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehr 187.600 17.700 205.300 57.760 180.000 25.300 12 0
 7.000676.710   Inklusion 50.000 900 50.900 12.293 35.000 15.900 31 0
 7.000247.710   EDV-Ausstattung FB Schule/Sport 6.375 0 6.375 1.708 3.000 3.375 53 0
 7.000248.710   EDV-Schulsekretariate 18.000 0 18.000 9.687 16.000 2.000 11 0
 7.000249.710   Neue Technologien (EDV-
Ausst.Schulen) 461.000 255.500 716.500 186.380 250.000 466.500 65 0
 7.000251.710   Neugestaltung von Pausenhöfen 37.500 0 37.500 10.265 10.265 27.235 73 0
 7.000266.710   Vorausplanungen 50.000 0 50.000 1.324 30.000 20.000 40 0
 7.000300.710   Div. Fachraumergänzungen 100.000 23.700 123.700 24.862 80.000 43.700 35 0
 7.000664.710   Einrichtung Mensa GSG/BvSRS 92.700 0 92.700 0 0 92.700 100 0
*        Sonstige schulische Aufgaben 40 1.003.175 297.800 1.300.975 304.278 604.265 696.710 54 0
 7.000433.710   BgA Sportgeräte allgemein Planung 3.100 18.075 21.175 13.792 21.175 0 0 0
*        Sonst.schul.Aufgaben 40-Turnhallen BgA 3.100 18.075 21.175 13.792 21.175 0 0 0
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
 7.000264.710   Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) 150.000 12.085 162.085 8.412 162.000 85 0 0
*        Förderung d.Sports 150.000 12.085 162.085 8.412 162.000 85 0 0
 7.000787.710   Betriebsger. Sportanl. Betrieb 0 0 0 1.629 1.629 -1.629 100 0
*        Sportanlagen 0 0 0 1.629 1.629 -1.629 100 0
 7.000353.710   Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe 6.200 0 6.200 0 5.000 1.200 19 0
 7.000354.710   Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe 4.000 0 4.000 14.690 20.000 -16.000 -400 0
*        Sportanlage Illoshöhe 10.200 0 10.200 14.690 25.000 -14.800 -145 0
 7.000355.710   Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg 2.000 2.000 4.000 0 0 4.000 100 0
*        Sportanlage Eversburg 2.000 2.000 4.000 0 0 4.000 100 0
 7.000356.710   Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch 4.000 0 4.000 1.966 3.000 1.000 25 0
*        Sportanlage Gretesch 4.000 0 4.000 1.966 3.000 1.000 25 0
 7.000357.710   Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel 4.000 0 4.000 592 1.500 2.500 63 0
*        Sportanlage Klushügel 4.000 0 4.000 592 1.500 2.500 63 0
 7.000358.710   Betriebsgeräte Sportanlage 
Schinkelberg 4.000 2.600 6.600 1.240 1.500 5.100 77 0
*        Sportanlage Schinkelberg 4.000 2.600 6.600 1.240 1.500 5.100 77 0
 7.000359.710   Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg 4.000 3.800 7.800 811 1.500 6.300 81 0
*        Sportanlage Schölerberg 4.000 3.800 7.800 811 1.500 6.300 81 0
 7.000360.710   Betriebsgeräte Sportanlage Nahne 4.000 3.200 7.200 0 1.500 5.700 79 0
*        Sportanlage Nahne 4.000 3.200 7.200 0 1.500 5.700 79 0
 7.000361.710   Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall 4.000 0 4.000 551 2.000 2.000 50 0
*        Sportanlage Schloßwall 4.000 0 4.000 551 2.000 2.000 50 0
**             Saldo Teilhaushalt 1.464.875 665.547 2.130.422 457.498 1.030.669 1.099.753 52 0
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 0 0 0 -859 0 0 0 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 1.464.875 665.547 2.130.422 458.357 1.030.669 1.099.753 52 0
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000301.710.001 
Neugestalt.Pausenh.Rückert-
Elisabethschule
Der von beiden Grundschulen genutzte Pausenhofbereich am Standort Rückertstraße 56 muss aus Gründen der 
Verkehrssicherheit umfassend saniert werden. Die Kostenschätzung vom OSB wurde nochmals überarbeitet. Zusätzliche Mittel 
wurden im Haushalt 2016/17 angemeldet. Zur Durchführung der Maßnahme sind die in 2015 zur Verfügung stehenden Mittel zu 
übertragen. 
7.000499.710 Einrichtung IGS 
Osnabrück
Die Ausstattung erfolgt in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen. 166.000 € werden voraussichtlich 2015 nicht mehr abgerufen, 
Für diese Mittel wird die Übertragung beantragt.
7.000249.710 Neue 
Technologien (EDV-
Ausst.Schulen)
Aufgrund der verfügten Haushaltssperre werden die veranschlagten und übertragenen Mittel nicht verausgabt. Die Übertragung 
von Mitteln wird erforderlich sein.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 782.000 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
                                                                           Gez. Butke
    Unterschrift des Verantwortlichen