Haushalt 2023 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Soziales
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1397-01
Datum: 2022-10-28
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 24.10.2022 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Soziales
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1397-01
öffentlich
Haushalt 2023 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Soziales
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 02.11.2022 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Soziales mit
a)      dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2023
b)      den wesentlichen Produkten,
c)      den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2023 (Seiten 331 bis 347, 451, 459 und 474) 
zu beschließen.
2.    Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der 
Mehrbedarfsliste zu entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen (Anlage 2).
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2023 legt der Fachbereich Soziales den Verwaltungsentwurf 
vor (Anlage 1).
 
Er enthält:
den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 331 bis 338)
die Zuschussübersicht (S. 339 bis 340)
die Produktübersicht (S. 341 bis 342)
die wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten (S. 343 
bis 347)
das Investitionsprogramm 2023 – 2026 (S. 451, 459, 474)
 
In Anlage 2 beigefügt sind darüber hinaus die von den freien Trägern gemeldeten 
Mehrbedarfe, Stand 24.10.2022. Die entsprechenden Anträge sind den Anlagen 3 bis 7 
sowie Anlage 10 zu entnehmen.
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Die Anlage 8 enthält die zwischenzeitlich bekannt gewordenen Veränderungen zum 
Verwaltungsentwurf und in Anlage 9 werden weitergehende Ausführungen zum Teilhaushalt 
des Fachbereich Soziales gemacht.
 
gez. Heinrich 
Anlagen:
Anlage 1 - FB 50 Auszug Verwaltungsentwurf 
Anlage 2 neu - FB 50 Mehrbedarfsliste 1. Fortschreibung
Anlage 3 - FB 50 Antrag Frauenberatungsstelle – Beratung und Begleitung (nichtöffentlich)
Anlage 4 - FB 50 Antrag Frauenberatungsstelle – Bekämpfung Pandemiefolgen 
(nichtöffentlich)
Anlage 5 - FB 50 Antrag Wunderbunt (nichtöffentlich)
Anlage 6 - FB 50 Antrag Caritas – DigiSucht (nichtöffentlich)
Anlage 7 - FB 50 Antrag Stillförderung (nichtöffentlich)
Anlage 8 - FB 50 Veränderungsliste
Anlage 9 - FB 50 Erläuterungsbericht zum Haushalt 2023
Anlage 10 neu - FB 50 Antrag Caritas – Beratung und Unterstützung (nichtöffentlich)
Fachbereich 
Soziales (50)
Leitung: Frau Heinrich
331
Anlage zu VO/2022/1397
50 Fachbereich Soziales 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.545.818,33 3.200.000 1.500.000 0 0 0
 30520000 Leist. wg. d. Umsetzung. d. 
Grunds.Arbeitssu. 4.545.818,33 3.200.000 1.500.000 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.214.651,51 29.561.750 37.032.000 33.092.000 33.132.000 33.132.000 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 387.847,28 410.000 460.000 480.000 500.000 500.000 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 282.306,43 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm. 3.666, 43 0 0 0 0 0
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 98.434,12 0 0 0 0 0
 31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss. 29 .442.397,25 29.031.750 36.452.000 32.492.000 32.512.000 32.512.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.429,53 8.000 4.395 4.395 4.395 4.395 
 31610000 Ertr. A. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. 2.42 9,53 8.000 4.395 4.395 4.395 4.395 
4 sonstige Transfererträge 2.834.438,70 2.619.800 2.762.450 2.725.050 2.731.550 2.739.150 
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 21.108,44 33. 500 42.500 42.500 42.500 42.500 
 32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in 
bes.Wohn.SGB IX 1.520,18 0 0 0 0 0
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg- 
rechtl.UHver 376.197,88 537.000 531.500 531.500 532.000 532.000 
 32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht 
bes.Wohn.SGB IX 912,70 0 1.000 1.000 1.000 1.000 
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 1.380.384,57 1.200.500 1.220.200 1.207.700 1.215.200 1.2 22.700 
 32130100 AvE 
Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX 85.504,94 0 61.200 61.200 61.200 61.200 
 32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen 306.602,78 2 49.000 195.500 198.100 200.600 203.200 
 32140100 AvE Sonstige 
Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX 0,00 0 100 100 100 100 
 32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen 17.661,6 8 344.000 381.000 366.000 366.000 366.000 
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 461.466,6 8 109.700 218.550 207.050 203.050 201.550 
 32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen 
SGB VI 68.182,76 83.500 60.500 60.500 60.500 60.500 
 32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. 
(Unterhalt/ 50.563,34 13.000 12.300 11.300 11.300 10.300 
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 3.316,86 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
 32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten 3.126,2 4 0 0 0 0 0
 32230400 IvE sonst. Leist. v. 
Sozialleistungsträg 17.279,74 16.500 2.000 2.000 2.000 2.000 
 32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen 37.272,98 24 .800 27.800 27.800 27.800 27.800 
 32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen 3.336,93 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
5 öffentlich -rechtliche Entgelte 557.497,77 371.000 372.000 367.000 367.000 367.000 
 33110000 Verwaltungsgebühren 4.003,00 3.500 4.500 4.50 0 4.500 4.500 
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 553.494,77 367.500 367.500 362.500 362.500 362.500 
6 privatrechtliche Entgelte 1.414.286,70 1.351.000 1.393.000 1.385.000 1.387.000 1.387.000 
 34110000 Mieten und Pachten 1.244.952,23 1.081.000 1 .213.000 1.205.000 1.207.000 1.207.000 
332 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs- 
entgelte 169.334,47 270.000 180.000 180.000 180.000 180.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.987.336,41 101.284.183 111.248.362 111.704.431 113.686.767 115.563.755 
 34800000 Erstattungen vom Bund 3.974,80 5.000 5.000 5 .000 5.000 5.000 
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 1.355,55 0 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 100.292.335,15 92.81 5.200 103.044.600 103.280.600 105.036.600 106.681.600 
 34820000 Erstattungen v. Gemeinden und GV 447.764,7 1 624.800 629.800 629.800 629.800 629.800 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 6.927.317,05 7.601.983 7.330.562 7.549.231 7.774.467 8.0 06.455 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 87.129,28 32.200 33.400 34.800 35.900 35.900 
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 3.500,0 0 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 223.959 ,87 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleis tungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 457.071,80 87.704 82.771 83.327 82.624 83.426 
 35610000 Bußgelder 1.868,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0 00 
 35620040 Stundungszinsen 103,02 500 0 0 0 0
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücksellungen 44.628,31 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension- 
Rückstellungen 410.588,54 86.204 81.771 82.327 81.624 82.426 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -116,07 0 0 0 0 0
12 = Summe or dentliche Erträge 148.013.530,75 138.483.437 154.394.977 149.361.203 151.391.336 153.276.725 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -18.488.316,68 -18.100.604 -19.185.080 -18.711.088 -19.227.297 -19.858.086 
 40110000 Beamte -3.376.378,12 -3.542.100 -3.294.200 - 3.402.300 -3.464.800 -3.609.500 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -9.869.279,50 -9.97 2.440 -11.070.086 -10.396.708 -10.729.400 -11.051.200 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -336,33 -2.000 -2.000 - 2.000 -2.000 -2.000 
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -7.557,89 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -664.794,94 -588.000 -669.500 -689.500 -710.100 -731.400
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tarifliche Beschäftigte -2.049.092,63 -1.795.340 -2.052.600 -2.114.200 -2.177.6 00 -2.242.900 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -57.766,29 -41.780 -62.100 -64.000 -66.000 -68.000 
 40320200 GUV-Beiträge -60.350,50 -52.773 -52.225 -49. 423 -50.790 -52.049 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
Beschäftigte -187.707,87 -193.281 -180.943 -182.559 -181.263 -182.891
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -1.348.130,52 -1.476.842 -1.370.665 -1.373.046 -1.397.6 34 -1.454.718 
 40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -88.923,52 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -72.320,52 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -292.0 23,25 -234.818 -226.160 -226.553 -230.610 -240.028 
333 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -14.494,55 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -11.788,27 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -17.861 ,00 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -47.121,58 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -60.491,84 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -212.00 6,88 -163.730 -169.400 -174.600 -179.900 -185.200 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -49.890,68 -37 .500 -35.200 -36.200 -37.200 -38.200 
14 Versorgungsaufwendungen -1.488.856,09 -1.712.503 -1.744.301 -1.796.316 -1.825.752 -1.890.636 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -947.902,79 -891. 169 -922.971 -923.185 -934.863 -967.500 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -151.721,87 -238.010 -252.683 -254.402 -252.229 -254.705
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -279.567,36 -501.352 -486.274 -529.194 -546.262 -571.738
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -2.258 -2.139 -2.218 -2.265 -2.356 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -109.664,07 -79.715 -80.235 -87.317 -90.133 -94.337 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach - und 
Dienstleistungen -642.628,97 -745.600 -705.700 -702.100 -705.200 -708.050
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0,00 -900 -90 0 -900 -900 -900 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -1.362,90 -2.2 00 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -37.762,91 -89.250 -90.750 -91.250 -93.250 -95.250 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -751,56 -7.500 -15.50 0 -15.500 -15.500 -15.500 
 42310000 Mieten und Pachten -1.043,50 -1.000 -1.000 -1 .000 -1.000 -1.000 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -5.020,29 -11.500 -12 .000 -12.500 -13.100 -13.700 
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -21.5 40,88 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 
 42410200 Heizung -123.048,98 -109.000 -109.000 -109.0 00 -109.000 -109.000 
 42410400 Beleuchtung -167.226,81 -123.500 -123.500 -1 18.500 -118.500 -118.500 
 42410500 Wasser -28.586,28 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -4.520,07 -5.500 -5. 500 -5.500 -5.500 -5.500 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -1.651,65 -7.500 -7.500 -7.800 -8.200 -8.400 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -441,56 -500 -500 -5 00 -500 -500 
 42610200 Aus- und Fortbildung -3.782,11 -1.000 -1.000 - 1.000 -1.000 -1.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -211.087,79 -325.400 -275.450 -275.500 -275.550 -275.550
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -746,67 -1.900 -2.100 -2.150 -2.200 -2.250 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -18.418,88 -2.300 -1. 300 -1.300 -1.300 -1.300 
 42710400 Veranstaltungen -4.681,71 -1.150 -2.000 -2.0 00 -2.000 -2.000 
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -5.8 73,80 -200 -200 -200 -200 -200 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -5.013 ,73 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -66,89 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
334 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
16 Abschreibungen -388.686,64 -190.217 -141.273 -120.681 -71.889 -35.315 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -201.937,37 -154.301 -109.932 -89.563 -40.772 -4.197 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -1.625,83 -783 -224 0 0 0
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -1.364,17 -1.364 -1.364 -1.364 -1.364 -1.364 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -9.728,14 -17.000 -12.952 -1 2.952 -12.952 -12.952 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -18.767,75 -16.769 -16.801 -16.801 -16.801 -16.801 
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -1.357,22 0 0 0 0 0
 47211100 Abschreibung auf Fo. wg. 
Uneinbringlichk -2.732,05 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -151.174,11 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -118.031.420,92 -111.992.950 -122.179.200 -123.874.800 -125.613.800 -127.285.300 
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -60.750,00 0 0 0 0 0
 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -1.155.67 5,17 -921.000 -985.000 -990.000 -990.000 -990.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -2.337.245,51 -2.552.200 -2.498.700 -2.564.300 -2.605.800 -2.605.800 
 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. 
Ein -32.102.662,84 -32.125.000 -35.816.000 -36.414.500 -36. 967.500 -37.710.500 
 43310100 Soz.Leist. an nat. Pers. in bes. 
Wohnfor -2.991.314,71 0 -3.143.000 -3.253.000 -3.313.000 -3.373. 000 
 43310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen 
Einm -510.250,00 0 0 0 0 0
 43310310 Soz. Leist. außerh.v. Einricht.i.bes. 
Wf -39.000,00 0 0 0 0 0
 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in 
Einrichtungen -13.039.990,48 -13.087.500 -11.063.000 -11.612.500 -12. 337.000 -13.116.000 
 43320300 Soz.Leist. innerh. v. Einrichtungen 
Einm -43.485,79 0 0 0 0 0
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -65.684.777,8 7 -63.307.250 -68.673.500 -69.040.500 -69.400.500 -69.49 0.000 
 43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen -66.268,55 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -54.563.792,07 -56.445.303 -67.026.155 -60.631.408 -61.347.969 -61.461.250 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -22.241,63 -32.120 -33.193 -31.318 -31.347 -31.441 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB 0,00 -11.500 -12.000 -12.500 -13.000 -13.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -897,00 0 0 0 0 0
 44290100 Vereinsbeiträge -1.708,42 -1.200 -1.260 -1.36 0 -1.450 -1.500 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -23.957,88 -12.500 -3 7.500 -37.900 -38.300 -38.700 
 44310100 Bürobedarf -33.839,19 -31.600 -33.100 -34.70 0 -36.100 -37.600 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -9.094,86 -10.700 -11.100 -11.500 -12.100 -12.600 
 44310300 Postgebühren -4.400,80 -2.000 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -2.773,07 -5.900 -6.100 -6 .400 -6.700 -7.000 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -150 -150 -150 -100 -100 
 44310600 Dienstreisen -4.813,33 -21.950 -19.900 -20.200 -20.500 -20.800 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. 
KFZ -4.752,08 -13.300 -10.600 -10.800 -11.000 -11.300 
335 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -4.524,35 -12. 000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 44310900 Datenverarbeitung -172.262,32 -183.200 -218 .500 -223.000 -228.000 -233.000 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -242.272,48 - 255.035 -232.072 -238.338 -244.792 -251.440 
 44540000 Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicher -3.072.012,50 -3.136.148 -3.088.780 -3.181.142 -3.276.2 80 -3.374.269 
 44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversi -1.489.337,10 -1.611.400 -2.158.000 -2.127.000 -2.097.0 00 -2.097.000 
 44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversi -1.285.470,12 -1.248.400 -1.215.000 -1.191.000 -1.167.0 00 -1.167.000 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB 23 -813.379,92 -756.800 -816.300 -816.300 -816.300 -816.300
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -242.096,04 -221.100 -218.200 -218.200 -218.200 -218.200
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -1.537.778,94 -1.558.600 -1.814.200 -1.814.200 -1.814.2 00 -1.814.200 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -449.339,88 -98.000 -122.500 -122.500 -122.500 -122.500 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -5.201,06 -4 .200 -4.300 -4.500 -4.700 -4.900 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -151.471,0 8 -157.300 -170.100 -170.100 -170.100 -170.100 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -3.04 9,20 -2.700 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 
 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. 
Sonderr. -6.713,01 -5.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.657,08 -50.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 
 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. -44.97 8.748,73 -47.002.000 -56.760.000 -50.315.000 -50.975.00 0 -50.975.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -193.603.701,37 -189.187.177 -210.981.709 -205.836.393 -208.79 1.907 -211.238.637 
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20) -45.590.170,62 -50.703.740 -56.586.731 -56.475.190 -57.400.571 -57.961.912 
22 außerordentliche Erträge 238.300,00 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 238.300,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,09 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,09 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 238.299,91 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-45.351.870,71 -50.703.740 -56.586.731 -56.475.190 -57.400.571 -57.961.912 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.010,16 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 1.010,16 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.278.493,54 -3.259.657 -3.162.575 -3.167.089 -3.221.4 44 -3.276.710 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -2.584.919,00 -2.577.797 -2.453.626 -2.458.140 -2.512.4 95 -2.567.761 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -442.796 ,00 -450.296 -458.200 -458.200 -458.200 -458.200 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -211.481, 69 -199.357 -220.305 -220.305 -220.305 -220.305 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -39.296,85 -32.207 -30.444 -30.444 -30.444 -30.444 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.277.483,38 -3.259.657 -3.162.575 -3.167 .089 -3.221.444 -3.276.710 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -48.629.354,09 -53.963.397 -59.749.306 -59.642.279 -60.622.015 -61.238.621 
336 
50 Fachbereich Soziales 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.545.818,33 3.200.000 1.500.000 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 30.421.781,90 29.561.750 37.032.000 0 33.092.000 33.132. 000 33.132.000 
3 sonstige Transfereinzahlungen 3.065.021,69 2.619.800 2 .762.450 0 2.725.050 2.731.550 2.739.150 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 540.034,52 371.000 37 2.000 0 367.000 367.000 367.000 
5 privatrechtliche Entgelte 1.417.007,87 1.351.000 1.3 93.000 0 1.385.000 1.387.000 1.387.000 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 108.502.725,89 101.284.183 111.248.362 0 111.704.431 113 .686.767 115.563.755 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 344,01 1.500 1.000 0 1.000 1.000 1.000 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 148.492.734,21 138.389.233 154.308.812 0 149.274.481 151.305.317 153.189.905 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -16.496.043,70 -16.187.714 -17. 383.655 0 -16.900.690 -17.381.953 -17.939.940 
11 Versorgungsauszahlungen -1.099.624,66 -1.129.179 -1 .175.653 0 -1.177.587 -1.187.092 -1.222.206 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwert. VermGegenstände 
-650.776,24 -745.600 -705.700 0 -702.100 -705.200 -708.05 0 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -118.062.329,74 -111.992.950 - 122.179.200 0 -123.874.800 -125.613.800 -127.285.300 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -54.023.262,15 -56.445.303 -67.026.155 0 -60.631.408 -61 .347.969 -61.461.250 
16 = Summe der Ausza hlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -190.332.036,49 -186.500.745 -208.470.363 0 -203.286.585 -206.236.013 -208.616.745 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit                  
(Summe Zeile 9 abzüglich 
Summe Zeile 16) 
-41.839.302,28 -48.111.512 -54.161.551 0 -54.012.104 -54.930.696 -55.426.840 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 27.001,80 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 27.001,80 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
337 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -22.681,50 -74.000 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -22.681,50 -74.000 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000 
31 Saldo aus Investitionstätigkeit 
(Summe Zeile 23 abzüglich 
Summe Zeile 30) 
4.320,30 -74.000 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag                                
(Summen Zeile 17 und 31) 
-41.834.981,98 -48.185.512 -54.235.551 0 -54.086.104 -55.004.696 -55.500.840 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzier ungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -41.834.981,98 -48.185.512 -54.235.551 0 -54.086.104 -55.004.696 -55.500.840 
338 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2021 
Ist 
- € - 
2022 
Ansatz 
- € 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung ** 
Soziale Einrichtungen Integrationsmanagement 70.500 0 0 0 0 0
frw. Aufgabe, 
Institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid; Exil e.V. 
ab 2022 Ref. Chancengleichheit/16 
Soziale Einrichtungen NPflegeG - InvestFörd.TaPfl 147.247 170 .000 210.000 210.000 210.000 210.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen NPflegeG-InvestFörd.ambPfl 661.890 620. 000 680.000 685.000 685.000 685.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen NPflegeG-InvestFörd.statPfl 54.398 0 0 0 0 0 Pflichtaufgabe* 
Am Limberg, Einrichtung 
für Flüchtlinte 
Betreuungsleistungen für die 
Flüchtlingsunterkünfte am 
Limberg 
112.718 0 0 0 0 0
frw. Aufgabe, 
Einzelbescheid, Ratsbeschluß v. 
14.06.2016 (VO/2016/6862) 
Soziale Einrichtungen Koordinierungsstelle 
Flüchtlingsarbeit*** 111.194 131.000 95.000 95.000 95.000 95.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschlüsse 
Zuschüsse an Caritas Verband 
und  Outlaw gGmbH 
Soziale Einrichtungen Integrationsmanagement 
2022 10.000 0 0 0 0 0 ab 2022 Ref. Chancengleichheit/16 
Soziale Einrichtungen Förderung v. 
Stadtteilaktivitäten 4.821 0 0 0 0 0 ab 2022 Ref. Nachhaltige Stadt- 
entwicklung/12 
Soziale Einrichtungen Betreuungsvereine 32.000 32.000 32.000 3 2.000 32.000 32.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse an HHO e.V., 
Betreungsverein der Diakonie und 
SKM Osnabrück e.V. 
Soziale Einrichtungen NPflegeG-  InvestFörd.KuPfl 117.230 130. 000 140.000 140.000 140.000 140.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen NPflegeG - InvestFörd.TaPfl 101.393 100 .000 145.000 145.000 145.000 145.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen NPflegeG-InvestFörd.ambPfl 101.690 100. 000 110.000 115.000 115.000 115.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen 
Angebote des 
Caritasverbandes für 
Suchtkranke 
86.692 96.000 99.000 101.000 105.000 105.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Leistungs-, Prüfungs- und 
Vergütungsvereinbarung über 
Suchtberatung und Prävention ab 
2014, Kündigungfrist 6 Monate 
zum Jahresende 
Soziale Einrichtungen Angebote des Diak. Werkes 
für Suchtkranke 818.622 940.000 863.000 897.000 933.000 933.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Leistungs-, Prüfungs- und 
Vergütungsvereinbarung über 
Suchtberatung und Prävention ab 
2014, Kündigungfrist 6 Monate 
zum Jahresende 
Soziale Einrichtungen Angebote. für psychisch 
Kranke „Treff 82“ 97.467 110.000 111.000 111.000 111.000 111.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Umfang disponibel, inst. 
Förderung, Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Frauenhaus 344.461 372.000 380.000 390 .000 390.000 390.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Vertrag mit Haushaltsvorbehalt 
über Festbetragsbudget ab 2014 
(Fortschreibung der Tarif- 
steigerungen), Kündigungsfrist 6 
Monate zum Jahresende, 
institutionelle Förderung 
Soziale Einrichtungen Frauenberatungsstelle 252.031 293.900 2 24.800 234.500 234.500 234.500 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Frauennotruf 32.688 37.200 38.300 39.0 00 40.000 40.000 frw. Aufgabe, 
Projektförderung Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Anlaufstelle für Strafffällige 31.229 3 5.900 37.500 38.500 38.500 38.500 frw. Aufgabe, 
Projektförderung Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Beratungsstelle für 
Krebsbetroffene 35.340 38.500 39.500 41.000 41.000 41.000 frw. Aufgabe, 
Projektförderung Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Zuschuss Beratungsstelle 
für Arbeitslose e.V. 45.349 50.500 52.000 53.500 53.500 53.500 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Zuschuss Täterberatung 
Häuslicher Gewalt 4.750 10.000 16.000 12.000 12.000 12.000 
frw. Aufgabe, 
Förderung des Projekts zusammen 
mit Land und dem Landkreis. 
Fachbereich Integration,  Soziales und 
Bürgerengagement (50) 
Zuschüsse an private Unternehmen 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
339 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2021 
Ist 
- € - 
2022 
Ansatz 
- € 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung ** 
Soziale Einrichtungen Solwodi e.V. 21.266 30.800 32.000 32.000 32.000 32.000 
frw. Aufgabe, 
2020 Förderung Projekt Talita, 
Zuschuss vorbehaltlich 
Ratsbeschluss 
Soziale Einrichtungen Bahnhofsmission 9.953 6.600 6.800 7.500 8.0 00 8.000 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen Wüsteninitiative 5.000 0 0 0 0 0
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen Wunderbunt 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Zuschuss vorbehaltlich 
Ratsbeschluss 
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen Osnabrücker Tafel 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
frw. Aufgabe, institutionelle 
Förderung, Einzelbescheid; 
2020 zusätzlich Zuschuss 
Trockenlager 
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen Projekte FB 50 20.000 0 0 0 0 0
frw. Aufgabe, Projekt K3, 
Einzalmaßnahme im Rahmen des 
Corona Bildungs- und 
Unterstützungsfond 
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege 
Maßn.der GesPfl.- Präv 
"aids-hilfe e.V." 89.708 101.500 104.500 108.000 108.000 108.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Umfang disponibel, institutionelle 
Förderung, Einzelbescheid 
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege 
Maßn. der Ges.Pfl. - 
Selbsthilfegruppenfördung 15.276 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 
frw. Aufgabe, 
Institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
3.492.921 
3.473.200 3.483.700 3.554.300 3.595.800 3.595.800 
     k.b. = kaum beeinflussbar 
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar 
Gesamt 
  * Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird zu 100 % erstattet 
340 
Produktübersicht: Fachbereich Soziales (50) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.35.01 
Heinrich Rabe Stiftung  -961 
 0  0 0 0 0 
1.100.1.1.1.42      
Gleichstellung Behinderter (NBGG)*  -70.630 
  0  0 0 0 0 
1.100.1.1.1.44 
Integrationsmanagement*  -550.092 
 -132.500   0  0 0 0 
1.100.1.1.1.45     
Bürgerservice*  -369.300 
 1  0  0 0 0 
1.100.1.2.2.13      
Leistungen nach dem Nds.SOG  -232.780 
 -355.855  -286.142  -291.062  -296.884  -302.634  
1.100.3.1.1           
Grundversorgung und Hilfen nach  
SGB XII  
W
 -3.063.180  -6.352.850  -3.637.600  -3.913.600  -4.045.600  -4.087.600  
1.100.3.1.1.9        
Verwaltung der Sozialhilfe  -3.850.920 
 -5.247.535  -5.387.850  -5.490.602  -5.582.453  -5.687.600  
1.100.3.1.2.1       
Grundsicherung Leistungen Unterkunft 
und Heizung  
W
 -15.010.249  -16.567.000  -19.342.000  -17.012.000  -17.612.000  -17.612.000  
1.100.3.1.2.2      
Grundsicherung Eingliederungsleistungen 
  -550.205  -750.500  -579.000  -579.000  -579.000  -579.000  
1.100.3.1.2.3      
Grundsicherung einmalige  
Leistungen  
 -547.508 
 -701.700  -746.700  -796.700  -846.700  -846.700  
1.100.3.1.2.6      
Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 
SGBII  
 -632.952 
 -598.000  -796.000  -591.000  -581.000  -581.000  
1.100.3.1.2.9      
Verwaltung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende  
 -3.603.523 
 -3.733.523  -3.866.169  -3.951.213  -4.075.312  -4.201.134  
1.100.3.1.3 
Leistungen nach dem AsylbLG  789.784 
 1.595.250  2.336.250  1.395.250  1.695.250  1.695.250  
1.100.3.1.4 
Eingliederrungshilfe nach SGB IX  -14.216.859 
 -13.730.120  -17.601.164  -17.832.092  -17.962.707  -18.024.771  
1.100.3.1.5 
Soziale Einrichtungen  -2.538.169 
 -2.464.178  -2.623.043  -2.700.734  -2.755.169  -2.770.162  
1.100.3.2.1.01    
Leistungen nach dem   
Bundesversorgungsgesetz  
 -149.823 
 -51.175  -103.484  -114.290  -117.262  -118.202  
1.100.3.4.3.01 
Betreuungsleistungen   -318.102 
 -348.223  -470.267  -483.106  -496.519  -510.206  
1.100.3.4.5.01   
Landesblindengeld   1.662 
 0  0 0 0 0 
1.100.3.4.6.01    
Wohngeld  -897.690 
 -951.088  -1.047.996  -1.075.336  -1.104.535  -1.134.528  
1.100.3.4.7         
Leistungen BuT nach § 6 BKGG   -413.982 
 -193.209  -324.369  -335.947  -347.975  -360.380  
1.100.3.5.1         
Sonst.soziale Hilfen und Leistungen   -356.694 
 -127.424  -255.783  -262.016  -268.437  -274.957  
1.100.4.1.2.01    
Gesundheitseinrichtungen  -496.599 
 -521.099  -479.530  -538.394  -476.156  -572.770  
1.100.4.1.4       
Maßnahmen der Gesundheitspflege   -2.818.917 
 -2.673.012  -2.875.883  -1.903.349  -1.948.113  -1.993.519  
1.100.6.1.1.02    
Zuweisung Land Kosten der Unterkunft   4.545.818 
 3.200.000  1.500.000  0  0 0 
Summe  -45.351.871  -50.703.740  -56.586.731  -56.475.190  -57.400.571  -57.961.912  
 
 
341 
Haushaltsjahr 2023  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.35.01 
Heinrich Rabe Stiftung  
     
1.100.1.1.1.42      
Inklusion*  
     
1.100.1.1.1.44.    
Integrationsmanagement*  
     
1.100.1.1.1.45     
Bürgerservice*  
     
1.100.1.2.2.13      
Leistungen nach dem Nds.SOG   
 		
  	    
1.100.3.1.1           
Grundversorgung und Hilfen nach  
SGB XII  
W
 	  	  

    
1.100.3.1.1.9        
Verwaltung der Sozialhilfe  	
 
 
  
    
1.100.3.1.2.1       
Grundsicherung Leistungen Unterkunft 
und Heizung  
W
 
    
	    
1.100.3.1.2.2      
Grundsicherung Eingliederungsleistungen 
         
1.100.3.1.2.3      
Grundsicherung einmalige  
Leistungen  
  
   	    
1.100.3.1.2.6      
Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 
SGBII  
 
 
 		      
1.100.3.1.2.9      
Verwaltung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende  
 	 
 

	  
    
1.100.3.1.3 
Leistungen nach dem AsylbLG   
   

    
1.100.3.1.4 
Eingliederrungshilfe nach SGB IX  	 
 
  	    
1.100.3.1.5 
Soziale Einrichtungen  
	 
 

	
  
	
    
1.100.3.2.1.01    
Leistungen nach dem   
Bundesversorgungsgesetz  
  
   
		    
1.100.3.4.3.01 
Betreuungsleistungen   	
 
 	
  	    
1.100.3.4.5.01   
Landesblindengeld    
      
1.100.3.4.6.01    
Wohngeld   
 
  	    
1.100.3.4.7         
Leistungen BuT nach § 6 BKGG   


 
 	  
	
    
1.100.3.5.1         
Sonst.soziale Hilfen und Leistungen   	 
 
  
    
1.100.4.1.2.01    
Gesundheitseinrichtungen  
 
 	  	
    
1.100.4.1.4       
Maßnahmen der Gesundheitspflege    
 	  
    
1.100.6.1.1.02    
Zuweisung Land Kosten der Unterkunft    
      
Summe  154.394.977  -210.981.709  -56.586.731  0 0 0 

 !"#$%$&'%()%*%%&#%+&()%,%&
342 
Produkt: 1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach  
dem SGB XII (ohne Verwaltung der 
Sozialhilfe) 
Organisationseinheit:  
50 FB Soziales 
  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen 
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Heinrich 
Produktbeschreibung:  Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes: 
 
•  Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII)  
 Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nic ht im vollen Umfang aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen 
haben, unter 65 Jahre alt sind und nicht die Voraussetzungen zum Bezug von 
Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende oder im Alter bzw. Erwerbsminderung erfüllen. 
 
•  Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( Kapitel 4 SGB XII) 
 Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nic ht im vollen Umfang aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen 
haben, über 65 Jahre alt sind oder über 18 Jahre, aber auf Dauer voll erwerbsgemindert sind. 
 
•  Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bi s 9 SGB XII) 
Personen ohne Krankenversicherungsschutz - Hilfen zur Gesundheit- (Kapitel 5 SGB XII) 
 
 Pflegebedürftige - Hilfe zur Pflege - (Kapitel 7 S GB XII) 
 
 Personen mit besonderen Lebensverhältnissen und da mit verbundenen sozialen 
Schwierigkeiten - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (Kapitel 8 
SGB XII) 
 
 Personen in übrigen besonderen Lebenslagen, - Hilf e zur Weiterführung des Haushalts, 
Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten - (Kapitel 9 SGB XII) 
 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Gesetz: 
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - sowie die dazu ergangenen 
Ausführungsbestimmungen 
Zielgruppe: Personen, die  
•  den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Ei nkommen und/oder Vermögen bestreiten 
können, bzw. 
über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige Hilfeleistungen in einer besonderen Lebenslage 
im Sinne des Gesetzes zu finanzieren 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstell en) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 
Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen 
Vorgaben Bestandteil des Produktes  1.100.3.1.1.9 „Verwaltung der Sozialhilfe“, wo auch die 
Stellenanteile ausgewiesen sind.  
Hilfe zur Pflege 
Hilfe zur Pflege – insgesamt - 
(Anzahl der Leistungsberechtigten;  
ggf. mehrere Pflegearten s.u.) 
969 892 925 945 960 975 
Ambulante Pflege  
(Anzahl der Leistungsberechtigten) 
253 247 260 270 275 280 
Stationäre Pflege  
(Anzahl der Leistungsberechtigten) 
716 645 665 675 685 695 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung 
       
Personen insgesamt  3.312 3.446 3.600 3.700 3.800 3.900 
Personen innerhalb von Einrichtungen 
unter 65 Jahren 
 51 48 50 50 50 50 
Personen innerhalb von Einrichtungen 
65 Jahre und älter 
 
155 162 160 160 160 160 
Personen außerhalb von Einrichtungen 
unter 65 Jahren 
 1.303 1.294 1.390 1.440 1.490 1.540 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
343 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Personen außerhalb von Einrichtungen 
65 Jahre und älter 
1.803 1.942 2.000 2.050 2.100 2.150 
 
Ziele des Produktes 
entfällt 
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 2 in €  
Kat. 3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
3.1.1.0 Grundversorgung nach dem 
SGB XII – Pauschalen 15.908.201 15.100.000 15.100.000 15.500.000 16.100. 000 16.900.000 3 
3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt -2.946.328 -3.231 .850 -3.423.850 -3.474.350 -3.529.850 -3.580.850 3 
3.1.1.2 Hilfe zur Pflege 266 0  0 0 0 0 3 
3.1.1.3 Eingliederungshilfe 194.658  0 0 0 0 0 3 
3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit -2.748.476 -2.890.300  -3.378.500 -3.323.500 -3.269.500 -3.269.500 3 
3.1.1.5 Sonstige Hilfen in besonderen 
Lebenslagen -1.948.284 -2.209.700 -2.132.950 -2.096.450 -2.114. 950 -2.116.950 3 
3.1.1.6 Grundsicherung im Alter u. 
Erwerbsminderung 80.182 0  0 0 0 0 3 
3.1.1.8 Hilfe zur Pflege -11.603.399 -13.121.000 -9 .802.300 -10.519.300 -11.231.300 -12.020.300 3 
Summe -3.063.180 -6.352.850 -3.637.600 -3.913.600 -4.045.600 -4.087.600  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Personal- und Sachaufwendungen 
Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal- und Sachaufwendungen inklusive der dazu gehörenden Erträge müssen 
wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsens gesondert dargestellt werden und stellen einen wesentlichen, 
allerdings nicht gesondert bezifferten Teil des Produkts 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe dar. Alle dieses Produkt betreffenden 
Planungswerte sind hier daher nicht enthalten. 
 
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussun g: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige L eistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinfl ussbare Pflichtleistungen“ 
 
344 
50 Fachbereich Soziales 
311 Grundversorgung SGB XII 
1.100.3.1.1 Grundversorgung SGB XII (ohne Verwaltung) 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 1.120.912,69 683.400 669.95 0 669.950 670.450 670.450 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.835.027,94 34.701.800 42.251.200 43.432.200 44.883.200 46.423.200 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 26.638,52 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 41.982.579,15 35.385.200 42.921.150 44.102.150 45.553.650 47.093.650 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -46.626,65 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -42.462.625,75 -38.878.250 -43 .185.750 -44.697.750 -46.335.250 -47.917.250 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.774.807,22 -2 .859.800 -3.373.000 -3.318.000 -3.264.000 -3.264.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -45.284.059,62 -41.738.050 -46.558.750 -48.015.750 -49.599.250 -51.181.250 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.301.480,47 -6.352.850 -3.637.600 -3.913.600 -4.045.600 -4.087.600 
22 außerordentliche Erträge 238.300,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außero rdentliches Ergebnis 
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 238.300,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-3.063.180,47 -6.352.850 -3.637.600 -3.913.600 -4.045.600 -4.087.600 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergeb nis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.063.180,47 -6.352.850 -3.637.600 -3.913.600 -4.045.600 -4.087.600 
345 
Produkt: 1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen für  
Unterkunft und Heizung 
Organisationseinheit:  
50 FB Soziales 
  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen 
Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zwe iten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Heinrich 
Produktbeschreibung:  Die Kosten der Unterkunft sind ein wesentlicher Bes tandteil der Grundsicherung für Arbeitsuchende zur 
Sicherung der Wohnung und in kommunaler Zuständigke it zu übernehmen. Gezahlt werden die 
angemessenen Kosten, soweit sie nicht aus Einkommen  oder Vermögen der Hilfesuchenden gedeckt 
werden können. Die Leistungen werden durch das Jobc enter Osnabrück erbracht und die anfallenden 
Transferleistungen an die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Gesetz:  
SGB II mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen 
Zielgruppe: Personen mit Unterkunftskosten bzw. Miet-/Energiesc hulden sowie Wohnungssuchende, die das 15. 
Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig 
sind, sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden hilfebedürftigen Personen unter 15 Jahren. 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstell en) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 
Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen 
Vorgaben Bestandteil des Produktes  1.100.3.1.2.9 „Verwaltung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende“. 
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 8.137 8.137 8.200 8.250 8.300 8.300 
Kosten der Unterkunft pro Fall (€/Jahr) 5.137 5.171  5.436 5.440 5.470 5.470 
 
Ziele des Produktes 
entfällt 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 2 in €  
Kat. 3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
3.1.2.1 Grundsicherung – Leistungen 
für Unterkunft und Heizung -15.010.249 -16.567.000 -19.342.000 -17.012.000 -17 .612.000 -17.612.000 3 
Summe -15.010.249 -16.567.000 -19.342.000 -17.012.000 -17.612.000 -17.612.000  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind abhängig von den unterschiedlichen Fallkonstellationen, der Entwicklung der Wohnungsmieten 
sowie der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussun g: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige L eistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinfl ussbare Pflichtleistungen“ 
 
346 
50 Fachbereich Soziales 
3121-50 Leistungen für Unterkunft und Heizung 
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung – Leistungen Unterkunft und Heizung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.821.759,74 26 .750.000 31.470.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 165.614,88 700.000 700.000 7 00.000 700.000 700.000 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge -4,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 26.987.370,62 27.450.000 32.170.000 28.200.000 28.200.000 28.200.000 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -41.997.619,19 - 44.017.000 -51.512.000 -45.212.000 -45.812.000 -45.812. 000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -41.997.619,19 -44.017.000 -51.512.000 -45.212.000 -45.812.000 -45.812.000 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -15.010.248,57 -16.567.000 -19.342.000 -17.012.000 -17.612.000 -17.612.000 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-15.010.248,57 -16.567.000 -19.342.000 -17.012.000 -17.612.000 -17.612.000 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -15.010.248,57 -16.567.000 -19.342.000 -17.012.000 -17.612.000 -17.612.000 
347 
Investitionsprogramm 
2023 – 2026 
451 
Ist Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden
   7.000946.710      Ausstattung Museumsdepot -60.556       
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. MaS   -200.000    x 
   7.001025.705      Drittm. Möblierung Foyer/Pädagogikz. MaS   70.000     
     Kostenarten Einzahlungen 204.198 1.867.500 70.000     
     Kostenarten Auszahlungen -1.168.801 -2.299.855 -796.665 -35.665 -45.665 -45.665  
        Saldo Profit-Center -964.602 -432.355 -726.665 -35.665 -45.665 -45.665  
   PC 263 Musikschule        
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule  -5.000 -3.500 -8.500 -5.000 -5.000  
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen  -5.000 -3.500 -8.500 -5.000 -5.000  
        Saldo Profit-Center  -5.000 -3.500 -8.500 -5.000 -5.000  
   PC 272 Büchereien        
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek  -16.000      
   7.001012.710      CU-Library goes hybrid/Wissenswandel -8.398       
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -8.398 -16.000      
        Saldo Profit-Center -8.398 -16.000      
   PC 273 Sonstige Volksbildung        
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt -1.489       
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule    -2.700 -2.700 -2.700  
   7.000245.710      Investitionszuschuss Lagerhalle -30.200       
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -31.689   -2.700 -2.700 -2.700  
        Saldo Profit-Center -31.689   -2.700 -2.700 -2.700  
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege        
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie        
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -6.972 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995  
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -6.972 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995  
        Saldo Profit-Center -6.972 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995  
     Kostenarten Einzahlungen 204.198 1.867.500 70.000     
     Kostenarten Auszahlungen -1.215.860 -2.323.850 -803.160 -49.860 -56.360 -56.360  
        Saldo Teilhaushalt -1.011.662 -456.350 -733.160 -49.860 -56.360 -56.360  
   FB Soziales (50) 
       
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe        
   7.000037.710      Büromöbel  -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000  
   7.000039.710      EDV-Ausstattung  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000  
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen  -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000  
        Saldo Profit-Center  -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000  
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling        
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge  -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x 
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht. 27.002       
   7.000890.710      Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht. -35.169       
     Kostenarten Einzahlungen 27.002       
     Kostenarten Auszahlungen -35.169 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000  
        Saldo Profit-Center -8.168 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000  
     Kostenarten Einzahlungen 27.002       
     Kostenarten Auszahlungen -35.169 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000  
        Saldo Teilhaushalt -8.168 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000  
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
       
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe        
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -49.885       
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 15.917       
     Kostenarten Einzahlungen 15.917       
     Kostenarten Auszahlungen -49.885       
        Saldo Profit-Center -33.969       
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder        
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 8.823 201.600 752.000 744.000    
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -29.431 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000  
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -2.163.683 -8.329.300 -1.400.000 -2.150.000 -6.050.000 -5.248.000 x 
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -10.408       
   7.000454.710.003  Kita Haste – Integration -1.675       
   7.000457.710.002  KiTa Schinkel - Umbaumaßnahme -3.993       
   7.000459.705.001  Spenden Kita Atter -20       
   7.000459.710.002  Kita Atter Integration -2.866       
   7.000460.710.003  Kita Heiligenweg - Integration -1.915       
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -1.439       
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -1.759       
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -407.936       
459 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
7.000981.710  2024 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule  
Für die Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 
Klassenräume mit Differenzierungsräumen sowie Erwei terung des gesamten 
Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule wurden beim Eigenbetrieb Immobilien 
und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachb ereich Bildung, Schule 
und Sport sind dazu im Anschluss die Mittel für die  Ausstattung der Schule 
bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 13.240 €, davon 
11.080. € Abschreibungen und 2.160 € kalkulatorisch e Zinsen. 
 
144.000 € 
 
7.001031.710 2025 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth -Siegel  
Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien 
und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachb ereich Bildung, Schule 
und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztag 
bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.550 €, davon 
18.850 € Abschreibungen und 2.700 € kalkulatorische  Zinsen.  
 
180.000 €  
7.001035.710 2023 Ausstattung BSZW Zahntechnik  
Bedingt durch einen Brandschaden im Jahr 2020 finde t im BSZaW eine 
umfangreiche Brandschutzsanierung des gesamten Haup tgebäudes statt. Von 
den Sanierungsarbeiten ist auch der Fachpraxisberei ch der Zahntechnik 
betroffen. Daher ist die Labortechnische Ausstattun g inklusive der Geräte zu 
erneuern, zumal es sich hierbei in Teilen noch um d ie Erstausstattung aus dem 
Jahr 1976 handelt. Es entstehen jährliche Folgekost en in Höhe von 41.370 €, 
davon 34.620 € Abschreibungen und 6.750 € kalkulato rische Zinsen.   
 
450.000 €  
FB Kultur (41)  
7.000938.710 2023 Weiterentwicklung Villa Schlikker  
Für die Weiterentwicklung der Villa Schlikker wurde  2020 nach Durchführung 
eines Gestaltungswettbewerbs und Auswahl einer Auss tellungsagentur 
(VO/2020/5059 und 5226) ein detaillierteres Gestaltungskonzept mit aktualisierter 
Kostenplanung vorgelegt. Für die konzeptionellen Planungen und die Umsetzung 
des inhaltlichen Konzepts wurden bereits 2019 655.0 00 € in die Mittelfristige 
Finanzplanung für 2022/2023 eingestellt (VO/2019/46 18), dieses Budget wird 
eingehalten. In diesem Budget sind Kosten für die n otwendige technische 
Anbindung der Ausstellung noch nicht enthalten, da derzeit noch kein 
Nutzungskonzept für die Villa Schlikker vorliegt un d es daher noch keine 
Anhaltspunkte gibt, um Kosten für technische Anpass ungen zu schätzen. Die 
Folgekosten für den laufenden Betrieb wurden konkre tisiert (VO/2020/6006). Es 
entstehen jährliche Folgekosten für die Ausstellung sarchitektur in Höhe von 
52.400 für Abschreibungen und 9.825 € für kalkulato rische Zinsen und für den 
laufenden Betrieb (Personal/Programm/Marketing und Instandhaltung) in Höhe 
von durchschnittlich rd. 310.000 € ab 2023.Die baul iche Ertüchtigung des 
Gebäudes ist die Voraussetzung für eine konzeptione lle Weiterentwicklung der 
Villa Schlikker. Der Stadt Osnabrück wurde vom Bund  im Programm „Förderung 
zur Sanierung kommunaler Einrichtungen“ eine Förderung der Sanierung der Villa 
Schlikker in Höhe von 1,7 Mio. € in Aussicht gestel lt. Die Maßnahme ist im 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und G ebäudemanagement 
eingeplant. Die Umsetzung des Ausstellungskonzeptes  ist im Hinblick auf die 
Baumaßnahmen für 2023 geplant. 
 
561.000 € 
 
7.001025.710 2023 Möblierung Foy er/  Einr ichtung . Pädagogikz entrum . MaS  
Im Rahmen der Erneuerung des Museums am Schölerberg hat sich im Laufe der 
Baumaßnahmen herausgestellt, dass aufgrund maßgebli cher Änderungen das 
Mobiliar erneuert werden muss. Eine Überarbeitung a us 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist nicht möglich, weil sich das alte Mobiliar nicht 
zerlegen ließ und nicht an die neuen Einbauorte gepasst hätte. Durch die geplante 
Einrichtung eines neuen Pädagogikzentrums im Ökohau s wird eine zentrale 
Anlaufstelle für Schulklassen geschaffen, da Garder obe und 
Aufbewahrungseinheiten direkt auf Schulklassen zugeschnitten werden können. 
 
200.000 €  
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)  
7.000051.710 2023- 
2026 
Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge  
Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüc htlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattu ng (Möbel, Küchenzeilen, 
etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischba tterien, etc.). Der jährliche 
Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 
ca. 6.000 €. 
 
 
240.000 € 
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)  
7.000141.710 2023- 
2026 
Inv. Zuschüsse Kitas  Platzausbau  
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 
01.08.2013 einen flächendeckenden Rechtsanspruch fü r Kinder, die das erste 
Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung in Kinder tageseinrichtungen oder 
Tagespflege sicherzustellen. Das Ausbauprogramm 202 3-2027 mit einem 
14.848.000 € 
 
474 
Mehrbedarfsliste 1. Fortschreibung
FB Soziales (50)
24.10.2022
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2022 2023 2023 2023 2023
- € - - € - - € - - € - - € -
Bsp. Internationaler Bund:
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachkosten 210 €… …
1.
Frauenberatungsstelle
Beratung und Begleitung 
geflüchteter Frauen bei 
häuslicher und sexualisierter 
Gewalt
42.000 0 0 40.000 40.000
Das seit 2018 laufende Projekt wurde 
zuletzt durch Beschluss des Rates bis zum 
31.12.2022 verlängert. Die 
Frauenberatungsstelle beantragt mit 
Schreiben vom 25.07.2022 die 
Verlängerung des Projektes.
Votum:                         i. H. v. 40.000 €
                    
Begründung:
Der Nachfrageanstieg sowie die  
Steigerung der Beratungen sind 
nachvollziehbar und begründen eine 
weitere Fortführung des Projektes für 
zunächst drei Jahre (2023-2025).
Der Fachbereich Soziales empfiehlt die 
weitere Förderung.
2.
Frauenberatungsstelle
zusätzlich Stelle Bekämpfung 
Pandemiefolgen
37.400 0 0 37.411 37.411
Die zusätzliche Stelle wurde durch 
Beschluss des Rates vom 13.07.2021 bis 
zum 31.12.2022 anteilg gefördert. Um dem 
weiterhin erhöhten Beratungsbedarf in 
dieser Situation Rechnung zu tragen und 
eine zeitnahe Beratung der Frauen zu 
ermöglichen wird vorgeschlagen, dem 
Verlängerungsantrag zu entsprechen. Die 
anteilige Förderung von Stadt und 
Landkreis im Verhältnis zwei Drittel zu 
einem Drittel entspricht dem Verhältnis der 
ratsuchenden Frauen aus Stadt und 
Landkreis. 
Votum:                         i. H. v.  37.411 €
                    
Begründung:
Lt. Referat Chancengleichheit ist der 
vorliegende Antrag der 
Frauenberatungsstelle zur Verlängerung 
der Projektstelle „Corona Folgen 
bekämpfen“ fachlich und inhaltlich als 
positiv zu bewerten. Die von der 
Frauenberatungsstelle Osnabrück 
geschilderten Maßnahmen, um dem 
anhaltend hohen Bedarf an Anfragen 
gerecht zu werden, sind nachvollziehbar 
und spiegeln die Erfahrungen aus der 
Gleichstellungsarbeit wider. 
Der Fachbereich Soziales schließt sich 
dem Votum an und befürwortet die 
weitere Fortführung für ein Jahr.
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Zustimmung
Ablehnung
Mehrbedarfsliste 1. Fortschreibung
FB Soziales (50)
24.10.2022
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2022 2023 2023 2023 2023
- € - - € - - € - - € - - € -
Bsp. Internationaler Bund:
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachkosten 210 €… …
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
3. Wunderbunt
Kinderpflegestützpunkt 32.000 0 30.000 0 30.000
Wunderbunt e.V.(Kinderpflegestützpunkt für 
den Landkreis und Stadt Osnabrück) wurde 
im Rahmen der Haushaltsberatungen 
2021/2022 erstmals für 2 Jahre finanziell 
unterstützt. Es liegt ein Folgeantrag vom 
06.10.2022 für 2023 vor.
Votum:                         i. H. v. 30.000 €
                    
Begründung:
Der seit 01.09.2019 tätige 
Kinderpflegestützpunkt schließt die 
Beratungslücke für diesen 
Personenkreis. Die Beratungsnachfrage 
nimmt jährlich zu. Der Kinderpflege-
stützpunkt ist fachlich und regional gut 
vernetzt.
4. Caritas Osnabrück
Digisucht 0 0 0 6.000 6.000
Siehe beigefügten Erstantrag vom 
10.10.2022. DigiSucht Plattform soll zu 
einer substantiellen Weiterentwicklung der 
digitalen Suchtberatung und auch der 
Prävention in Form von Frühintervention 
beitragen. Es ist die Implementierung einer 
bundesweiten Suchtberatung beabsichtigt.
Mit dem Antrag sollen Personalkosten 
refinanziert werden (8 Std./wöchentlich = 
39.000 €).
Lt. Finanzierungsplan soll sich der 
Landkreis Osnabrück in gleichem Umfange 
finanziell beteiligen.
Votum:                         i. H. v. 
                    
Begründung:
Der Einsatz digitaler Lösungen wird 
grundsätzlich begrüßt. Lt. Antrag 
befindet sich das Gesamtprojekt in einer 
Erprobungsphase unter Mitfinanzierung 
des Bundesamtes für Gesundheit. Eine 
notwendige regionale Förderung seitens 
der Kommune wird zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht gesehen.
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Mehrbedarfsliste 1. Fortschreibung
FB Soziales (50)
24.10.2022
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2022 2023 2023 2023 2023
- € - - € - - € - - € - - € -
Bsp. Internationaler Bund:
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachkosten 210 €… …
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
5. 
neu Stillförderung 0 0 0 17.500 17.500
Die Weiterführung des seit 2021 
unterstützten Projektes wurde zuletzt durch 
Ratsbeschluss vom 15.03.2022 bis März 
2023 verlängert (VO/2022/0448). Mit 
Schreiben vom 14.10.2022 wird die 
Verlängerung des Projektes für den 
Zeitraum 01.04.2023 bis 31.03.2024 als 
wichtiger Baustein in der Familien- und 
Gesundheitsförderung der 
Gesundheitsregion Osnabrück beantragt.
Votum:                         i. H. v. 17.500 €
Begründung:
Der Gesundheitsdienst befürwortet die 
absolut sinnvolle und 
unterstützenswerte Maßnahme im 
Bereich der frühkindlichen Entwicklung. 
Die Prävention und 
Gesundheitsförderung ist grundsätzlich 
eine Aufgabe, die dem 
Gesundheitsdienst durch das 
Niedersächsisches Gesetz über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst 
(NGöGD) obliegt.
Das Referat Chancengleichheit 
befürwortet die Verlängerung, da das 
Projekt zur Verbesserung der 
Versorgung von Frauen und deren 
Säuglingen in besonderen 
Belastungssituationen beiträgt. Mit Blick 
auf den Hebammenmangel und die  
steigenden Lebensunterhalts-kosten  ist 
die kostenfreie Versorgung für viele 
Frauen essentiell. Speziell erlangt es 
eine besondere Relevanz für Frauen, 
denen geringe finanzielle Mittel und 
soziale Netzwerke zur Verfügung 
stehen.  Ebenso sprechen die erhöhten 
Teilhabechancen aus Sicht der 
Chancengleichheit für eine 
Weiterförderung der Laufzeit.
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Mehrbedarfsliste 1. Fortschreibung
FB Soziales (50)
24.10.2022
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2022 2023 2023 2023 2023
- € - - € - - € - - € - - € -
Bsp. Internationaler Bund:
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachkosten 210 €… …
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
6. 
neu
Caritas
Flüchtlingssozialarbeit - Beratung 
und Unterstützung
0 0 0 33.900 33.900
Die Caritas beantragt mit Schreiben vom 
19.10.2022 die Verlängerung der mit 
Beschluss des Rates vom 20.04.2021 
(VO/2021/6548 - Möglicher Wegfall von 
Stellenanteilen der Flüchtlingssozialarbeit) 
übernommenen 0,75 Stellenanteile.
Votum:                         i. H. v. 33.900 €
                    
Vor dem Hintergrund der weiterhin 
hohen Zugangszahlen und des damit 
einhergehenden Beratungsbedarfs 
stimmt die Verwaltung dem Antrag zu.
111.400 0 30.000 134.811 164.811
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Verwaltungsentwurf 2023 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
Zustimmung
Ablehnung
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Soziales (50) -
Datum: 19.10.2022
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2023 2023 2023 2024 2025 2026
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
3.1.1 Grundversorgung und 
Hilfen nach dem SGB XII 7 Kostenerstattung und 
Umlagen 345 42.251.200 900.000 43.151.200 0 0 0
Die Erhöhung der Pflegsätze betrifft 
weitestgehende den überörtlichen Träger und 
führt daher zu einer höheren Erstattungsleistung.
3.1.2.1
Grundsicherung 
Leistungen Unterkunft 
und Heizung
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 347 31.470.000 0 31.470.000 3.200.000 2.500.000 1.700.000 Die Erträge sind abhängig von den 
Aufwendungen und sind daher fortzuschreiben.
3.1.5 Soziale Einrichtungen 342 3.711.274 180.000 3.891.274 0 0 0 Die Bereitstellung von Unterkünften führt zu 
anteiligen Einnahmen für Vermietung.
3.2.1
Leistungen nach dem 
Bundesversorgungs-
gesetz
342 103.484 140.000 243.484 140.000 140.000 140.000 Die Anpassung erfolgt aufgrund aktueller 
Fallzahlenentwicklung.
1.220.000 3.340.000 2.640.000 1.840.000
3.1.1
Grundversorgung und 
Hilfen nach dem 
SGB XII
18 Transferaufwendungen 345 -43.185.750 -1.000.000 -44.185.750 0 0 0 Die Pflegesatzkomission empfiehlt aufgrund der 
weltpolitischen Lage eine Anpassung für 2023.
3.1.1.9 Verwaltung der 
Sozialhilfe 342 -5.637.685 2.500 -5.635.185 2.800 3.200 3.400 Der Ansatz  wurde neu bewertet.
Begründung
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Erträge (Vorzeichen: +)
Verw.-
entwurf
Seite
Anlage 8 zu VO/2022/1397
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Soziales (50) -
Datum: 19.10.2022
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2023 2023 2023 2024 2025 2026
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
BegründungProdukt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Verw.-
entwurf
Seite
3.1.2.1
Grundsicherung 
Leistungen Unterkunft 
und Heizung
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 347 -51.512.000 0 -51.512.000 -5.100.000 -3.300.000 -2.000.000
Für das HHJ 2023 wurde eine Neuberechnung auf 
Grundlage der extrem gestiegenen Heizkosten 
vorgenommen. Noch nicht abzuschätzen ist, wie sich 
die geplante Regelleistungserhöhung und die Erhöhung 
der Freibeträge bei Erwerbseinkommen im Bürgergeld 
2023 auswirken werden. Ebenso ist unklar, ob und in 
welchem Umfang Leistungsbeziehende auf vorrangige 
Wohngeldansprüche verwiesen werden können. Nach 
dem Entwurf des Wohngeldgesetzes soll ein Verweis 
bis zum 30.06.2023 auch nicht möglich sein. Auch 
unklar ist, wie der geplante Gaspreisdeckel und die 
Mehrwertsteuersenkung wieder zu reduzierten 
Heizkostenausgaben der Haushalte im Leistungsbezug 
führen. Daher wurde noch keine Neueinschätzung der 
Ausgaben für 2023 gegenüber der Meldung für den 
Verwaltungsentwurf (09/2022) vorgenommen. Für die 
Folgejahre 2024 ff. wird angenommen, dass sich die 
Anzahl der Fälle reduzieren wird, weil nach Abklingen 
der vorhergesagten Rezession in 2023 wieder mit einer 
verbesserten Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes 
gerechnet wird. Nach Sicherstellung der alternativen 
Gasversorgung in Deutschland ist zudem nicht damit zu 
rechnen, dass die Heizkosten noch weiter steigen 
werden, so dass mit gleichbleibenden Kosten pro 
Haushalt gegenüber 2023 gerechnet wurde. Es ist zu 
vermuten, dass durch die Wohnungsknappheit die 
Kaltmieten weiter steigen werden, so dass eine 
Senkung der Heizkosten nicht zu einer Reduzierung der 
Gesamtaufwendungen führen könnte.
3.1.2.3 Grundsicherung 
einmalige Leistungen 342 -752.700 -200.000 -952.700 0 100.000 150.000
 Durch den Bezug eigener Wohnungen durch die 
Ukrainegeflüchteten steigt der Bedarf an 
Hausratausstattungen deutlich an. Dies wird sich 
auch in 2023 noch fortsetzen, da noch nicht alle 
Geflüchteten mit Wohnraum versorgt sind. Nach 
Ende  der Fluchtbewegung und zurückgehender 
Fallzahlen in den Folgejahren ist entsprechend 
wieder mit geringeren Ausgaben zu rechnen. 
3.1.2.6
Leistungen f. Bildung und 
Teilhabe 
§ 28 SGB II
342 -4.498.000 400.000 -4.098.000 0 0 0
Die Leistungen für die Mittagsverpflegung waren 
an die tatsächliche Entwicklung anzupassen. Eine 
Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung kann 
aufgrund der Preis- und Fallzahlenentwicklung 
nicht erfolgen.
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Soziales (50) -
Datum: 19.10.2022
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2023 2023 2023 2024 2025 2026
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
BegründungProdukt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Verw.-
entwurf
Seite
3.1.5.5 Soziale Einrichtungen für 
Flüchtlinge 342 -6.334.317 -2.010.100 -8.344.417 -369.100 -369.100 -369.100
Um die mit Erlass vom 27.09.2022 durch das 
Nds. Ministerium für Inneres und Sport 
festgesetzte Verteilquote von Zuweisungen für 
Osnabrück erfüllen zu können ist der 
Weiterbetrieb der KKS sowie die befristete 
Anmietung der Wohnanlage an der 
Mecklenburger Str. unabdingbar. Eine 
Einschätzung für die Zeit ab 2024 kann derzeit 
3.4.6.01 Wohngeld 342 -6.300.269 -963.430 -7.263.699 -1.141.106 -1.175.339 -1.210.599 siehe VO/2022/1399 - Umsetzung des Gesetzes 
zur Wohngeldreform zum 01.01.2023
4.1.4 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege 342 -2.886.142 521.000 -2.365.142 0 0 0
Im Austausch mit dem Landkreis Osnabrück 
wurde der Bedarf  an zusätzlichen Personal zur 
Bewältigung der Coronabedingten Aufgaben neu 
bewertet. 
(Siehe VO/2022/1260)
Der bislang dafür veranschlagte Wert war 
entsprechend herabzusetzen.
-3.250.030 -6.607.406 -4.741.239 -3.426.299
154.394.977 1.220.000 155.614.977 3.340.000 2.640.000 1.840.000
-210.981.709 -3.250.030 -214.231.739 -6.607.406 -4.741.239 -3.426.299
-56.586.732 -2.030.030 -58.616.762 -3.267.406 -2.101.239 -1.586.299
Summe:
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis
  1/5 
 Anlage zu VO/2022/1397 
 
 
(Teil-) Haushalt 2023 
des Fachbereiches Soziales 
 
 
Erläuterungsbericht 
 
 
Der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2023  wurde am 27.09.2022 in den Rat 
eingebracht. Die Verwaltung erläutert nachstehend d en Teilhaushalt des Fachbereiches 
Soziales. 
 
 
 
Sozialbudget  
 
Im Vergleich zur Ursprungsplanung des Teilhaushaltes 2023 erhöht sich der Zuschussbedarf 
für das Jahr 20 23 von 51,2 Mio. € auf 56,6 Mio. € . Dies entspricht einer Erhöhung von 
10,5 %.  
 
Die Entwicklung des Sozialbudgets ist im Wesentlichen geprägt durch  Transferleistungen, 
die sich verbindlich aus den verschiedenen Sozialgesetzen ergeben (SGB XII,  SGB IX, SGB 
II, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz etc.) sowie d en finanziellen Beteiligungen 
des Bundes und des Landes an den unterschiedlichsten Sozialleistungen. 
 
Aus der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung des Budgets ab dem Jahr 20 14 
dargestellt. Für das Jahr 2023 ergeben sich Erträge von rd. 154,3 Mio. € und Aufwendungen 
in Höhe von 210,9 Mio. €. Mit der Organisationsänderung zu Beginn 202 2 sind die Bereiche 
Integration und Bürgerengagement nicht mehr im Haushalt des seitdem benannten 
Fachbereich Soziales enthalten. 
 
 
Entwicklung des Sozialbudgets: 
 
 
 
 
 -
 50,00
 100,00
 150,00
 200,00
 250,00
96 105 117 122 129 128 143 148 137
154 149 151 153149 161 169 171 174 178 185 194 183
211 206 209 211
54 55 52 49 46 50 42 46 46 57 56 57 58
Millionen (€)
Erträge
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
  2/5 
Das Sozialbudget mit einem Volumen in Ertrag und Aufwendungen in Höhe von rd. 
365 Mio. € ist vielschichtig und wird im Wesentlichen bestimmt von der Umsetzung 
gesetzlicher Regelungen. 
 
Die vergangenen Jahre waren  zunächst geprägt von de r ab 01.01.2020 gelt enden 
3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und den umfangreichen  Anpassungen 
im Recht der Sozialhilfe sowie dem im zweiten Teil des SGB IX neugeschaffenen Recht der 
Eingliederungshilfe. Damit verbunden war eine umfassende Änderung der Zuständigkeiten 
und der Leistungsabrechnungen der örtlichen und des überörtlichen Trägers des Sozial- und 
Eingliederungshilfe. Weiterhin wurden die Finanzbeziehungen zwischen Hilfeempfängern 
und Sozialhilfeträger neu strukturiert, was zu umfangreichen haushalterischen Änderungen 
führte. Der gesamte Haushalt wurde neu strukturiert und die Planungsklarheit erschwert.  
 
Die Planungen für 2023 sind im Wesentlichen geprägt von der anhaltenden 
Flüchtlingsdynamik und werden erschwert durch die drohende Gasmangella ge, die alle 
sozialen Bereiche betrifft und erhebliche Mehraufwendungen erwarten lässt. 
Neben den exogenen Einflüssen führt auch die größte Wohngeldreform in der Geschichte 
Deutschlands neben den inhaltlichen Herausforderungen zu einer Vervielfachung der 
Anspruchsberechtigten, deren Ansprüche mit dem derzeitigen Personal nicht annähernd 
bearbeitet und ausgezahlt werden kann. Im Weiteren führt auch die umfangreiche Reform 
des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zu einer Erhöhung des Personalbedarfs. 
 
I. Aufwendungen 
Die ordentlichen Aufwendungen  für das Jahr 20 23 sind insgesamt mit rd. 211 Mio. € 
auszuweisen. Die folgende Graphik stellt die Aufteilung der Aufwendungen im Budget des 
Fachbereichs Soziales dar. 
  
 
 
 
Die Aufwendungen sind wesentlich geprägt von den Transferleistungen und den sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen:  
 
Aufwendungen für 
aktives Personal; -
19,19 Mio. €
Aufwendungen für 
Versorgung; -1,74 
Mio. €
Aufwendungen für
Sach- und 
Dienstleistungen; -
0,71 Mio. €
Abschreibungen; -
0,14 Mio. €
Transferaufwendun
gen; -122,18 Mio. €
sonstige
ordentliche 
Aufwendungen; -
67,03 Mio. €
  3/5 
 
 
 
 
Transferaufwendungen 
 
Zu den Transferaufwendungen gehören im Wesentlichen die Hilfen nach dem SGB XII, dem 
SGB XI, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem  Wohngeldgesetz sowie vielen weiteren 
Hilfen nach besonderen Gesetzen (Blindenhilfe etc.). Im Haushalt 20 23 sind hierfür 
122,18 Mio. € eingeplant. Dabei nehmen die Transferleistungen für die Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung, die Grundsicherung im Alter und bei E rwerbsminderung, die 
Hilfe zur Pflege und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen Anteil von 
etwa 85% ein. Veränderungen und Fortschreibungen in diesen Bereichen verursachen in der 
Regel erhebliche finanzielle Belastungen für das Sozialbudget. 
 
Im Bereich der Eingliederungshilfe sowie im Bereich der Hilfe zur Pflege  werden 
Mehraufwendungen aufgrund der Energiepreisentwicklung/Gasmangellage erwartet und sind 
teilweise bereits pauschaliert in den Pflegesätzen berücksichtigt worden. 
 
Im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz wird mit einer Anzahl an Leistungsberechtigten 
für das Jahr 20 23 von ca. 700 kalkuliert und damit von einer gleichbleibenden Anzahl  
ausgegangen. Veränderungen wirken sich finanziell direkt auf den Bereich SGB II 
„Grundsicherung für Arbeitsuchende“ aus. 
 
Die ausgewiesenen Transferleistungen im Bereich der Sozialen Einrichtungen beinhalten 
Zuschüsse an Dritte, u. a. für die Flüchtlingssozialarbeit bzw. für Soziale Einrichtungen. 
 
 
 
Sonstige Ordentliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden im Sozialbudget zu einem großen Teil 
sogenannte aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ab, die die Stadt mit Blick auf 
Jobcenter und Krankenkassen hat (s. nachfolgende Grafik). 
 
Für die „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ wird ein erheblicher Anstieg der Energiekosten 
sowie ein weiterer Anstieg der Bedarfsgemeinschaften (für 2023) aufgrund der 
Flüchtlingssituation angenommen. Weiterhin wirkt sich die Einführung des Bürgergeldes und 
Leistungen nach 
AsylblG
6,83 Mio. €
Soz. 
Einrichtungen
3,31 Mio. €
Hilfe zum 
Lebensunterhalt
3,62 Mio. €
Wohngeld
5,25 Mio. €
Eingliederungshilfe
59,93 Mio. € Grundsicherung im 
Alter/Erwerbsminderung
27,49 Mio. €
Hilfe zur Pflege
9,93 Mio. €
Hilfen zur Überw. 
Schwierigkeiten
2,14 Mio. €Leistungen 
nach dem BVG
0,76 Mio. €
Landesblindengeld
0,81 Mio. €
BuT § 6 b 
BKGG
1,28 Mio. €
weitere 
Aufwendungen
0,84 Mio. €
Transferaufwendungen
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der höhere Regelbedarf dir ekt auf die Kosten der Unterkunft aus mit entsprechend höheren 
Ansprüchen seitens der Arbeitsuchenden. 
 
 
 
 
II. Erträge 
 
An den o. g. Aufwendungen beteiligen sich das Land und der Bund über unterschiedlichste 
Erstattungssysteme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leistungen SGB II -
KdU und BuT; 
56.010.000 €
EDV, Sachkosten, 
sonstige 
Personalkosten; 
346.950 €
Erstattungen an JC 
(KFA) etc.; 
3.022.575 €
Erstattungen an KK 
(Hilfe zur Gesundheit); 
3.373.000 €
Erstattungen an EB 
Immobilien und 
Gebäudemanagement; 
3.148.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erst. Kosten der 
Unterkunft; 31,47 Mio. €
Erst. Umstellung 
KdU; 1,50 Mio. €
Erst. Jobcenter
VerwKosten; 6,74 Mio. €
Transfererträge 
(Unterhalt, Renten etc.); 
2,76 Mio. €
Erst. Asyl; 9,00 Mio. €
sonstige Erstattungen des 
Landes; 1,55 Mio. €
Wohngeld (100%); 5,25 
Mio. €
Erträge aus 
Miete/Pachten; 
1,58 Mio. €
Erst.
Bundesversorgungsgesetz
; 0,66 Mio. €
Erst.
Landesblindengeld; 0,81 
Mio. €
Sonstige
Erstattungen
-4,80 Mio. €
ggs. Beteiligung SGB IX/XII 
(bisher Quotales System); 
58,00 Mio. €
Erst. Grundsicherung im 
Alter (100%); 27,15 Mio. 
€
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Erstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) 
 
Der Bund beteiligt sich mit 61,6 % an den Kosten der Unterkunft. Im Zuge der 
Flüchtlingskrise 2015/16 wurden zuletzt die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft zu 
100 % übernommen. Dies wurde auch für das Jahr 2022 aufgrund des Ukrainekrieges 
beschlossen. Für die Jahre ab 2023 liegen bislang keine Erkenntnisse vor. 
 
 
III. Mehrbedarfsliste  
Folgende Anträge auf Mehrbedarfe bzw. Neuanträge auf städtische Zuwendungen liegen 
derzeit vor und sind in der beigefügten Mehrbedarfsliste aufgeführt: 
 
 Frauenberatungsstelle – Fortführung des Projekts „Beratung und Begleitung 
geflüchteter Frauen bei häuslicher und sexualisierter Gewalt“ 
 
 Frauenberatungsstelle – zusätzliche Stelle zur Bekämpfung der Pandemiefolgen 
 
 Wunderbunt – Fortführung des Kinderpflegestützpunktes 
 
 Caritas – Unterstützung des bundesweiten Projektes „DigiSucht“ 
 
 Weiterführung des Projektes „Stillförderung im Landkreis und in der Stadt Osnabrück“ 
 
 
IV. Veränderungsliste 
Die Veränderungsliste umfasst die Veränderung von Planansätz en für die Jahre ab 2023. 
Einzelheiten sind der beiliegenden Liste zu entnehmen. 
 
 
 
gez. Heinrich 
 
 
Anlagen: 
Verwaltungsentwurf Teilhaushalt FB 50 
Mehrbedarfsliste mit Anträgen 
Veränderungsliste