Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Städtebau zum Stichtag 31.12.24
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4185
Datum: 2025-04-29
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

1/1 
 
Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4185 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Städtebau zum 
Stichtag 31.12.24 
 
Datum: 27.03.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Städtebau 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 08.05.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
  
Im Rahmen des Berichtswesens wird dem Fachausschuss der Jahresbericht zum 
31.12.2024 zur Kenntnis gegeben. 
  
Beigefügt sind die Übersichten 
•           „Ergebnishaushalt“ und 
•           „Investitionen“ 
für den Fachbereich Städtebau. 
  
gez. Clodius 
  
 
Anlage/n 
1 - Fachbereich Städtebau - Berichtsformular 31.12.2024 (Ergebnishaushalt) (öffentlich) 
 
2 - Fachbereich Städtebau - Berichtsformular 31.12.2024 (Investitionen) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2024 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Fachbereich Städtebau 
Verantwortliche/r: 
Herr Clodius 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 1.687.861 € 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2023. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2023 
Ansatz                            
2024 
Ergebnis 
2024 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 9.694.775 5.738.315 5.420.524 -317.791       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 47.075 68.400 334.848 266.449       
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.853.672 2.698.600 3.437.381 738.781       
  6. privatrechtliche Entgelte 399 100 1.181 1.081       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 171.642 319.200 155.062 -164.138       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 80.793 70.400 75.469 5.069       
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 416.883 91.814 452.035 360.221       
12. Summe ordentliche Erträge 13.265.238 8.986.829 9.876.501 889.672       
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -5.911.535 -7.799.170 -7.166.711 632.459       
14. Versorgungsaufwendungen -494.711 -728.439 -859.816 -131.377       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -3.463.546 -2.939.055 -2.722.243 216.811 -956.100 169.700 193.000 
16. Abschreibungen -247.846 -153.392 -573.606 -420.214       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.   -300   300       
18. Transferaufwendungen -7.436.578 -15.114.715 -15.189.120 -74.405 -37.150 -190.900 35.525 
19. sonstige ordentliche Aufw. -6.032.513 -2.142.459 -1.699.910 442.549 -1.335.000 25.000 30.000 
20. Summe ordentliche Aufw. -23.586.730 -28.877.531 -28.211.406 666.125 -2.328.250 3.800 258.525 
21. Ordentliches Ergebnis -10.321.492 -19.890.702 -18.334.905 1.555.797 -2.328.250 3.800 258.525 
22. außerordentliche Erträge     394.303 394.303       
23. außerordentliche Aufwendungen 32   -262.239 -262.239       
24. außerordentliches Ergebnis 32   132.064 132.064       
25. Jahresergebnis -10.321.460 -19.890.702 -18.202.841 1.687.861 -2.328.250 3.800 258.525 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 2.129   5.654 5.654       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.348.974 -1.634.243 -1.447.038 187.205       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.346.845 -1.634.243 -1.441.384 192.859       
29. Gesamtergebnis -11.668.305 -21.524.945 -19.644.225 1.880.719 -2.328.250 3.800 258.525 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2024. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
2 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Ergebnis 
2024  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
-€- -€-  
2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61  0 0 Ja   Nein  
5.1.1.03 Konversion  0 -754 Ja   Nein  
5.1.1.04 Verkehrsplanung W -2.458.744 +364.803 Ja   Nein  
5.1.1.05 Bebauungsplanung W -2.175.639 +128.775 Ja   Nein  
5.1.1.06 Stadtsanierung W -451.583 +177.746 Ja   Nein  
5.2.1.01 Bauordnung  -2.328.739 +308.697 Ja   Nein  
5.2.2.01 Wohnbauförderung W -626.300 +113.938 Ja   Nein  
5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege  -299.302 +26.435 Ja   Nein  
5.4.6.01 Parkeinrichtungen  25.250 -14.750 Ja   Nein  
5.4.7.01 ÖPNV  -9.887.785 +582.971 Ja   Nein  
Summe   -18.202.841 +1.687.861  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
 
 
Produkt:  1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert insbesondere 
aus unbesetzten Stellen. +292.300 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es aufgrund erteilter Aufträge 
im Jahr 2024, die noch nicht abgeschlossen werden konnten, zu erforderlichen Mittelübertra-
gungen in das Jahr 2025. Zudem führt die Entwicklung von div. Projekten (z.B. Verschiebung 
der Kommunikationskampagne Radverkehr aufgrund der Durchführung des Markenprozes-
ses für die Stadt Osnabrück) sowie begrenzter Personalkapazitäten zu Minderaufwendungen.  
+236.100 € 
 Die Verschlechterung bei den Transferaufwendungen ergibt sich aus einer erhöhten Zu-
schusszahlung an die OPG für den Betrieb der Radstation am Hauptbahnhof (vgl. Beschluss 
zu VO/2024/3389).  
-201.300 € 
 Sonstige saldierte Verbesserungen/Verschlechterungen +37.700 € 
 Summe +364.800 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonder-
streifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Restrik-
tionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des MIV  
 Bezug zum ZHF: 2.1 ÖPNV beschleunigen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Identifizierung und Erarbeitung 
von ÖPNV-Beschleunigungs-
maßnahmen 
5 5 5  
 
Bearbeitung eines Bewohner-
parkgebietes 1 2 1 
Untersuchung des potenziellen Bewohnerpark-
gebiets 10 wurde begonnen (Durchführung 
Parkraumerhebung). Weiteres Vorgehen aktuell 
in verwaltungsinterner Abstimmung, um die 
StVO-Novelle und die neue (noch abzuwar-
tende) VwV-StVO zu berücksichtigen. 
 
3 
 
 
 
 
 Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnah-
menentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Maßnahmenentwicklung 4 4 4  
 Produktziel 3: Anteil Radverkehr steigern 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Maßnahmenentwicklung Infra-
struktur 4 5 5  
 Maßnahmen Öffentlichkeitsar-
beit 1 2 2  
Produkt:  1.100.5.4.7.01  ÖPNV 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhält die Stadt als Aufgabenträger in des 
ÖPNV Zuweisungen vom Land, die direkt als Erstattungen an den ÖPNV-Betreiber weiterge-
leitet werden. Für das Jahr 2024 standen geringere Regionalisierungsmittel zur Verfügung, 
die weitergeleitet werden konnten. 
-36.200 € 
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird eine Verbesserung aufgrund der Auflösung ei-
ner Rückstellung, die im gebildeten Umfang nicht erforderlich war, ausgewiesen. +161.500 € 
 Die Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert insbesondere 
aus einer unbesetzten Stelle. +84.600 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Verschlechterung auf-
grund einer durchgeführten Organisationsuntersuchung im Bereich der PlaNOS. Die Aufwen-
dungen werden jedoch grundsätzlich durch die Regionalisierungsmittel gedeckt. 
-70.400 € 
 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen kommt es u.a. aufgrund der insgesamt zur Verfü-
gung stehenden Regionalisierungsmittel sowie der angefallenen Kosten für die Organisati-
onsuntersuchung im Bereich PlaNOS (s. Ausführungen unter Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen) zu einer Verbesserung im Vergleich zum Ansatz 2024. Darüber hinaus 
ergibt sich die Verbesserung aus der Spitzabrechnung des Bus-Schiene-Tarifs. 
+426.700 € 
 Sonstige saldierte Verbesserungen/Verschlechterungen +16.800 € 
 Summe 583.000 € 
Produkt:  1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung   
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Unter den öffentlich -rechtlichen Leistungsentgelten ist die Konsolidierungsmaßnahme „In-
rechnungstellung von städtischen Leistungen bei Baulei tplanverfahren“ abgebildet.  Es war 
zunächst beabsichtigt, die Konsolidierungsmaßnahme nicht umzusetzen, sodass ein Ratsbe-
schluss zur Anwendung einer  entsprechenden Gebührenerhebung in 2024 nicht eingeholt 
wurde. Aufgrund der weiterhin bestehenden Konsolidierungsnotwendigkeit, wurde die Maß-
nahme für den Haushalt 2025 wieder aufgenommen. 
-150.000 € 
 Die Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert insbesondere 
aus unbesetzten Stellen. +172.200 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es aufgrund erteilter Aufträge 
im Jahr 2024, die noch nicht abgeschlossen werden konnten, zu erforderlichen Mittelübertra-
gungen in das Jahr 2025. Zudem konnten geplante Projekte aufgrund von begrenzten Perso-
nalkapazitäten nicht umgesetzt werden, sodass die Bearbeitung in das Jahr 2024 verschoben 
werden musste. Eine Verbesserung ist auch im Rahmen der städtebauli chen Wettbewerbe 
zu verzeichnen, da ein Großteil der durchgeführten Wettbewerbe über Förderprogramme o-
der durch externe Projektentwickler/innen finanziert wurden. 
+168.200 € 
4 
 
 
 Sonstige saldierte Verbesserungen/Verschlechterungen -61.600 € 
 Summe +128.800 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe  
 Bezug zum ZHF: 1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Stadtteile aufwerten 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl möglicher neuer 
Wohneinheiten nach Schaffung 
von Baurecht 
12 600 200 
Bauleitplanverfahren mit hoher Priorität (Lokvier-
tel, Johannishöfe) verzögern sich aufgrund er-
höhtem Untersuchungsbedarf und geänderter 
Konzeptentwürfe. 
 Satzungsbeschlüsse zu Bauleit-
planverfahren zur Sicherung ei-
ner sozial- und umweltgerech-
ten Stadtentwicklung 
3 12 3 s.o. 
Produkt:  1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung   
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Veranschlagung der Sanierungs- und Fördergebiete (aktuell laufend:  Schinkel, Schloss-
garten/ Ledenhof, Dodesheide) erfolgt grundsätzlich im konsumtiven und investiven Bereich. 
Nach Abschluss der jeweiligen Einzelmaßnahmen wird die buchhalterische Abwicklung vom 
Fachbereich Finanzen und Controlling vorgenommen, so dass sich hieraus Abweichungen 
gegenüber dem Planansatz ergeben können. 
+45.700 € 
 Im Jahr 2024 wurde eine buchhalterische Korrekturbuchung in Bezug auf den Konversions-
standort Hafen vorgenommen, die sich im Bereich der außerordentlichen Erträge und Auf-
wendungen wiederspiegelt. 
+132.000 
 Summe +177.700 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Aufwertung von Stadtquartieren 
 Bezug zum ZHF: 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.6 
1.7 
1.8 
2.4 
2.11 
2.12 
4.3 
4.4 
5.2 
5.4 
6.1 
6.2 
6.3 
Innenstadt lebendig halten 
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Stadtteile aufwerten 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Energieverbrauch senken 
An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Zusammenarbeit und Synergien ausbauen 
Bürger- und Kundennähe erhöhen 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
 
 
 
5 
 
 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Umsetzung der Gesamt-
maßnahme „Sanierung 
Schinkel“ in % 
22 48 26 
Plankennzahl l aut Kosten- und Finanzierungs-
übersicht (VO/2023/2578) ; nicht alle geplanten 
Einzelmaßnahmen konnten umgesetzt werden. 
 Umsetzung der Gesamt-
maßnahme „Fördergebiet 
Schlossgarten, Ledenhof“  
in % 
47 89 62 
Plankennzahl l aut Kosten- und Finanzierungs-
übersicht (VO/2023/2592) ; nicht alle geplanten 
Einzelmaßnahmen konnten umgesetzt werden. 
 Produktziel 2: Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen 
 Bezug zum ZHF: 1.3 
1.7 
2.5 
2.12 
3.5 
5.4 
6.1 
6.3 
Stadtteile aufwerten 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Zusammenarbeit und Synergien ausbauen 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Umsetzung der Gesamt-
maßnahme Fördergebiet 
„Konversionsstandort 
Dodesheide“ in %“ 
47 78 66 
Plankennzahl l aut Kosten- und Finanzierungs-
übersicht (VO/2023/2693) ; nicht alle geplanten 
Einzelmaßnahmen konnten umgesetzt werden. 
Produkt:  1.100.5.2.2.01  Wohnbauförderung    
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führt die Verschiebung der 
Veröffentlichung der Zensusdaten zu einer Verzögerung in der Fortschreibung des Wohn-
raumversorgungskonzeptes und somit zu einer Ergebnisverbesserung. Vor diesem Hinter-
grund war eine Mi ttelübertragung in das Jahr 2025 erforderlich. Zudem konnten geplante  
Öffentlichkeitsmaßnahmen der Kontaktstelle Wohnraum  u.a. aufgrund einer Elternzeit, Stun-
denreduzierungen und anderen Prioritäten wie die Übernahme der Aufgabe zur Ausstellung 
von Wohnberechtigungsscheinen oder die Erstellung des Wohnraumversorgungskonzeptes  
nicht durchgeführt werden. 
+33.300 € 
 Unter den Transferaufwendungen werden die städtischen Förderprogramme der Wohnraum-
förderung und Kontaktstelle Wohnraum abgebildet. 
Im Rahmen des Förderprogramms „Ankauf von Belegungsbindungen“ ergeben sich Mehrauf-
wendungen in Höhe von rd. 30.500 Euro. Da sich im Förderprogramm des Landes wesentli-
che Änderungen hinsichtlich der Förderung von Bindungsverlängerungen  ergeben haben, 
wurden diese Förderungen von Bestandsimmobilien aus s tädtischen Mitteln übernommen. 
Die Mehraufwendungen können zum einen durch Minderaufwendungen im Förderprogramm 
„Zukunftsorientierter Wohnraum“ gedeckt werden. Hier hat sich aufgrund des geringen Be-
kanntheitsgrad des Förderprogramms (Begründung s.o.) eine Verbesserung von rd. 99.200 
Euro ergeben. Allerdings bestehen hier Förderzusagen, die erst im Jahr 2025 abgerufen wer-
den, so dass eine Mittelübertragung notwendig war. 
+69.500 € 
 Sonstige saldierte Verbesserungen/Verschlechterungen +11.100 € 
 Summe  +113.900 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern  
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen  
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Sozial gebundene Mietwoh-
nungen in Osnabrück für un-
tere und mittlere Einkommens-
gruppen - durch Inanspruch-
792 850 768 
Es wurden weniger Vorhaben bezugsfertig als 
geplant, gleichzeitig sind Wohnungsbindungen 
ausgelaufen. 
6 
 
 
nahme eines Förderprogram-
mes des Landes oder Vertrag 
mit der Stadt, inkl. Ankauf Be-
legungsbindungen 
 Bestand ohne neue Bindungen k.A. 557 557  
 Sozial gebundene Wohnungen 
in Studierendenwohnheimen  356 275 356 
Die Plankennzahl wurde fehlerhaft angegeben. 
Es hat sich keine Veränderungen in der Angabe 
der Kennzahl ergeben. 
 Produktziel 2: Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern 
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen  
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Eigentumsförderung: Ge-
samtzahl bisher geförderter 
Haushalte im Rahmen der 
Baulandentwicklung und 
sonstiger Verträge 
 31 23 
Aufgrund eines Erfassungsfehlers stellt die Basis 
für das Jahr  2024 eine Gesamtanzahl von  22 
dar. In 2024 wurde ein Objekt über Baulandent-
wicklung (preisreduziertes Eigentum) verkauft. 
Die Familie hat zusätzlich eine N -Bank-Förde-
rung erhalten. 
 Eigentumsförderung: Jährli-
che Bewilligungen von Lan-
desmitteln/NBank (über 
Wohnbauförderung abgewi-
ckelt) 
 5 2 
Zwei Anträge werden verzögert erst in 2025 ge-
stellt, eine Bewilligung musste wg. Nichtzustan-
dekommens des K aufvertrages zurückgenom-
men werden. 
 Produktziel 3: Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
4.3 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen  
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl Beratungsgespräche 
Kontaktstelle Wohnraum pro 
Jahr 
200 225 k.A. 
Die Kennzahl wird dauerhaft aus arbeitsorgani-
satorischen Gründen nicht mehr erhoben.  
Die Kontakte über die „Wegweiserfunktion“ der 
Kontaktstelle Wohnraum stellen sich konstant 
dar (180 – 250 pro Jahr). Die Kontakte sind auf-
grund der geänderten Aufgabenorganisation 
der Wohnraumförderung  insgesamt nicht mehr 
eindeutig zuzuordnen. 
 
Informationsveranstaltungen 
u. a. pro Jahr 12 10 8 
Das Ziel konnte aufgrund einer Elternzeit,  
Stundenreduzierungen und anderen Prioritäten 
(z. B. Erstellung des Wohnraumversorgungs-
konzeptes) nicht erreicht werden. 
 Begleitung von innovativen 
Projekten seit Start der Kon-
taktstelle Wohnraum ges. 
31 31 39  
Produkt:  1.100.5.2.1.01  Bauordnung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Verbesserung bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten resultiert zum einen aus der Inrech-
nungstellung der Kosten für die Ersatzvornahme für die Verkehrssicherungsmaßnahmen und 
den Rückbau der Fassade des ehem. Galeria Kaufhof Gebäudes  an die Eigentümerin. Mit 
der Verbuchung des Ertrags wird die grundsätzliche Forderung dargestellt. Die tatsächliche 
Einzahlung zum eingebuchten Ertrag ist noch nicht vollständig eingegangen.  
Zudem wurden Mehrerträge im Rahmen der Prüfung von bautechnischen Nachweisen erzielt. 
Da die Prüfung jedoch an externe Prüfgesellschaften vergeben werden, fallen hier gleichzeitig 
Mehraufwendungen an. Ebenfalls führen steigende Anfragen von Baulastenauskünfte zu ei-
ner Verbesserung im Ertragsbereich. 
+884.600 € 
 Die Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen entsteht aus einer zentral vorge-
nommenen Auflösung einer Pensionsrückstellung. +109.000 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Verschlechterung auf-
grund des außerplanmäßigen Aufwands für die Verkehrssicherungsmaßnahmen und den -585.400 € 
7 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 258.525 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
 
Rückbau der Fassade des ehem. Galeria Kau fhof Gebäudes. Zudem resultieren  Mehrauf-
wendungen aus  der externen Prüfung von bautechnisc hen Nachweisen prognostiziert, die 
jedoch durch Mehrerträge gedeckt werden (s.o.). 
 Im Rahmen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt Mittel in Höhe von 
2,0 Mio. Euro für die Digitalisierung des Aktenarchivs in der Bauordnung in das Jahr 2024 
übertragen. Der Auftrag wurde im Jahr 2024 mit einem Auftragsvolumen von rd. 750.000 Euro 
vergeben. Da der Dienstleister weniger Tranchen verarbeiten konnte als zunächst angenom-
men, ergibt sich für die Maßnahme im Jahr 2024 lediglich ein Mittelabfluss in Höhe von rd. 
19.000 Euro. Die weiteren Mittel werden im Haushaltsjahr 2025 abfließen. Das nicht benötigte 
Budget wurde zu Deckung der außerplanmäßigen Aufwendung im Rahmen der Ersatzvor-
nahme des ehem. Galeria Kaufhof Gebäudes  (vgl. Ausführungen zu „Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen“) eingesetzt. Die ausgewiesene Verschlechterung resultiert dar-
aus, dass die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung bei der Darstellung des Ergebnisses 
nicht mitberücksichtigt werden. Hinzu kommt eine Verschlechterung aus der Beteiligung des 
Fachbereichs Städtebau an der KSA-Umlage, die nicht eingeplant war. 
-63.500 € 
 Sonstige saldierte Verbesserungen/Verschlechterungen -36.000 € 
 Summe +308.700 € 
Produkt:  1.100..5.2.3.02  Baudenkmal- und Stadtbildpflege 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Verbesserung aufgrund gebundener, noch 
nicht abgerufener Zuschüsse der Baudenkmalpflege. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 
2025 übertragen. 
+4.200 € 
 Sonstige saldierte Verbesserungen/Verschlechterungen +22.200 € 
 Summe +26.400 € 
Produkt:  1.100.5.4.6.01  Parkeinrichtungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Auf Grundlage der geänderten S telleplatzsatzung wurden in 2024 sonstige ordentliche Er-
träge in Höhe von 25.500 Euro erzielt. -14.750 € 
 Summe -14.750 € 
8 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Der Teilhaushalt des Fachbereichs Städtebau schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von  
rd. 18,2 Mio. Euro ab. Dies stellt gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro dar. 
Als außerplanmäßigen Aufwand musste der Fachbereich Städtebau unterjährig insgesamt einen Betrag in Höhe von 665.000 Euro 
für die Verkehrssicherungsmaßnahmen und den Rückbau der Fassade des ehem. Galeria Kaufhof Gebäudes bea ntragen. Die 
Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen und vollständig abgerechnet. Da die Kosten der Maßnahmen als Ersatzvornahme der 
Eigentümerin in Rechnung gestellt wurden, führt der Sachverhalt zu keiner Ergebnisverschlechterung. In diesem Zusammenhang 
ist anzumerken, dass die tatsächliche Einzahlung zum eingebuchten Ertrag noch nicht vollständig eingegangen ist und sich er-
gebnisverschlechternd ggf. in zukünftigen Jahresabschlüssen darstellen kann.  
Als Ermächtigungsübertragung stand im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 2,0 Mio. Euro für die Digitalisierung des Aktenarchivs 
im Fachdienst Bauordnung und Denkmalpflege zur Verfügung. Der Auftrag konnte zwischenzeitlich mit einer deutlich geringeren 
Angebotssumme von rd. 750.000 Euro vergeben werden. Mit der  Umsetzung der Maßnahme konnte in 2024 begonnen werden. 
Nach jetzigem Stand wird mit einem Abschluss des Projektes bis Ende 2025 gerechnet. 
Des Weiteren bestehen in den Bereichen Verkehrsplanung und Stadtplanung offene Stellen, die aufgrund des Fachkräftemangels 
in 2024 nicht besetzt werden konnten.  In den beiden Bereichen kommt es zudem regelmäßig zu externen Auftragsvergaben an 
Planungsbüros, die zum Ende des Jahres nicht abgeschlossen werden können. Vor diesem Hintergrund sind Mittelübertragungen 
notwendig, sodass die Sachkostensperre aufgrund der gebundenen Mittel zum Teil aufgehoben werden muss. 
 
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2024 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Städtebau 
Verantwortliche/r: 
Herr Clodius 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 4.769.586 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
 
 
 
PSP-Element-Nr. 
Bezeichnung des 
investiven PSP-
Elements 
Ziffer des/r Zentralen Handlungsfeldes/r 
7.000466.710 Lärmkartierung und 
Aktionsplanung 2.7 
7.000951.710 Förderrichtlinie 
Lastenräder Ausz. 2.4;2.7 
7.000951.705 Förderrichtlinie 
Lastenräder Einz. 2.4;2.7 
7.000995.710.001 Konversionsstandort 
Dodesheide 1.3;1.7;2.5;2.12;3.5;5.4;6.1;6.3 
7.000995.705.001 Konversionsstandort 
Dodesheide 1.3;1.7;2.5;2.12;3.5;5.4;6.1;6.3 
7.000996.710.001 Sanierungsgebiet 
Schinkel Inv. Ausz. 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet 
Schinkel Inv. Einz. 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000997.710.001 Fördergeb. 
Schlossgarten, Lede 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000997.705.001 Fördergeb. 
Schlossgarten, Lede 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.001011.710 
Förderprogramm 
NPS 2020 
Auszahlungen 
1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:3,1;3,2;3,3;3,5:2,4:2.11;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.001011.705 
Förderprogramm 
NPS 2020 
Einzahlungen 
1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:3,1;3,2;3,3;3,5:2,4:2.11;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.001044.710 
B+R Anlage 
Fahrradparkhaus 
Auszahlung 
 
7.001044.705 
B+R Anlage 
Fahrradparkhaus 
Einzahlung 
 
7.001050.710 Schnittstelle digitale 
Bauakte  
7.000060.710.001 61-7 EDV-
Ausstattung  
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2024* 
Ist 2024 Abw.** Deckun
g 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung     -3.194 -3.194 -3.800   
   7.000158.705.004  Kostenerstattung Sanierungsgebiete     374.794 374.794     
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung   -17.427 -14.884 2.543     
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.   -24.332 744 25.076     
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide -2.100.000 -4.586.000 -3.357.040 1.228.960   335.802  
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide 1.400.000 1.400.000 3.371.937 1.971.937     
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -2.574.800 -2.574.800 -338.262 2.236.538   962.800  
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 1.716.533 1.716.533 286.989 -1.429.544     
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Lede -2.900.000 -2.900.000 -1.369.401 1.530.599   609.478  
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Lede 1.933.333 1.933.333 742.295 -1.191.038     
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Ausz. -3.450.000 -3.450.000 -3.450.000       
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einz. 2.300.000 2.300.000 2.300.000       
   7.001044.710      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf     -155.325 -155.325     
   7.001044.705      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf     155.325 155.325     
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 -3.674.934 -6.202.693 -1.456.022 4.746.671 -3.800 1.908.080  
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -3.500 -3.500 -3.327 173     
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -46.000 -49.981 -27.239 22.742     
*  Bau- und Grundstücksordnung -49.500 -53.481 -30.566 22.915     
**             Saldo Teilhaushalt -3.724.434 -6.256.174 -1.486.588 4.769.586 -3.800 1.908.080  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 7.349.866 7.349.866 7.231.339 -118.527     
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -11.074.300 -13.606.040 -8.717.927 4.888.112 -3.800 1.908.080  
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2024 und Ist 2024 
 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000158.705.004 
Kostenerstattung Sanierungsgebiete: 
Es handelt sich um eine Korrekturbuchung im Rahmen des 
Sanierungsgebiets Rosenplatzes: Im Rahmen des Sanierungsgebietes 
Rosenplatzes erhielt die Rosenplatzschule einen Anbau für integrative 
Betreuungsräume. Weiterhin wurde der Pausenhof saniert. Nach 
Abschluss der Maßnahme hätten die Vermögensgegenstände bereits im 
Jahr der Fertigstellung (2010) an den Eigentümer, den EB23, 
weitergeleitet werden müssen. Dies erfolgte seinerzeit nicht, so dass die 
Übertragung nun im Jahr 2024 erfolgt. 
374.794 € 
7.000995.710.001 
Konversionsstandort Dodesheide, investive Auszahlung: 
Die Minderauszahlungen ergeben sich aus einer Verzögerung in der 
Abrechnung von Einzelmaßnahmen (Erschließung). 
1.228.960 € 
7.000995.705.001 
Konversionsstandort Dodesheide, investive Einzahlung: 
Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch gegenüber dem originären 
Planansatz 2024 erhöhten Auszahlungen sowie durch abgerufene 
Fördermittel, die erst im Jahr 2025 ausgegeben werden. 
1.971.937 € 
7.000996.710.001   
Sanierungsgebiet Schinkel, investive Auszahlung: 
Die Minderauszahlungen sind auf Verzögerungen in der Umsetzung 
einiger Einzelmaßnahmen (u. a. Gestalterische Aufwertung von 
Grünflächen, Spielplatz Ostbunker, Überarbeitung Seitenstreifen 
Schinkelstraße u. Tannenburgstraße) zurückzuführen sowie auf die 
Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes durch alternative Fördermittel. 
2.236.538 € 
7.000996.705.001 
Sanierungsgebiet Schinkel, investive Einzahlung: 
Die Mindereinzahlungen sind auf Verzögerungen in der Umsetzung 
einiger Einzelmaßnahmen (u. a. Gestalterische Aufwertung von 
Grünflächen, Spielplatz Ostbunker, Überarbeitung Seitenstreifen 
-1.429.544 € 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
Schinkelstraße u. Tannenburgstraße) zurückzuführen sowie auf die 
Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes durch alternative Fördermittel. 
7.000997.710.001 
Fördergebiet Schlossgarten/Ledenhof, investive Auszahlung: 
Die Minderauszahlungen ergeben sich aus einer Verzögerung in der 
Umsetzung einiger Einzelmaßnahmen (u. a.  Modernisierung der 
Natursteinmauer, Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern, Erhöhung 
der Barrierefreiheit im gesamten Gebiet). Der Einbau des Trinkbrunnens 
erfolgt in 2025. 
1.530.599 € 
7.000997.705.001 
Fördergebiet Schlossgarten/Ledenhof, investive Einzahlung: 
Die Mindereinzahlungen ergeben sich aus einer Verzögerung in der 
Umsetzung einiger Einzelmaßnahmen (u. a.  Modernisierung der 
Natursteinmauer, Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern, Erhöhung 
der Barrierefreiheit im gesamten Gebiet). Der Einbau des Trinkbrunnens 
erfolgt in 2025. 
-1.191.038 € 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 1.908.080 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der  
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem ze ntralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Die Entwicklung der im Fachbereich Städtebau veranschlagten Investitionen ist vor allem abhängig von dem Stand 
der Sanierungs - und Fördergebiete. Diese werden jährlich mit entsprechenden Kosten-  und Maßnahmeplänen 
fortgeschrieben, so dass in diesem Zusammenhang auf den Stand der einzelnen Projekte verwiesen wird. Bzgl. der 
Sanierungs- und Fördergebiete ist zudem darauf hinzuweisen, dass ebenfalls konsumtive Aufwendungen 
veranschlagt und abgerechnet werden. 
 
 
 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen