"Zukunftsinvestitionsplanung" für Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Osnabrück für den Zeitraum 2027-2036
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2026/5574
Datum: 2026-06-19
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
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Vorlagenummer: VO/2026/5574 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
"Zukunftsinvestitionsplanung" für Investitionen in die Infrastruktur der 
Stadt Osnabrück für den Zeitraum 2027-2036 
 
Datum: 27.05.2026 
 Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen 
Federführung: Fachbereich Finanzen und Controlling 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Rat der Stadt Osnabrück (Kenntnisnahme) 30.06.2026 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
Handlungsfähige Stadt - stabil-bürgernah-leistungsfähig (Ziel 2021-2030) 
 
Sachverhalt: 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung am 07.11.2023 beschlossen, den 
Haushalt und das Investitionsprogramm durch Aufnahme einer Perspektivplanung 
realistischer zu gestalten. Hierzu stellt die Verwaltung in einem Investitions-Perspektivplan, 
der „Zukunftsinvestitionsplanung“(ZIP), jährlich vorausschauend auf einen Zeitraum von 
mindestens zehn Jahren, wesentliche Investitionen in die Infrastruktur der Stadt dar.   
  
Die ZIP für die Jahre 2027 - 2036 hat die Verwaltung in den vergangenen Monaten erarbeitet 
und gibt diese hiermit zur Kenntnis. Die ZIP für den Kernhaushalt hat in der aktuellen 
Fassung ein Gesamtvolumen (Saldo) von rund 347,7 Mio. € (Anlage 1), der Eigenbetrieb 
Immobilien- und Gebäudemanagement von rund 515,1 Mio. € (Anlage 2) und der 
Osnabrücker ServiceBetrieb von rund 1,4 Mio. € (Anlage 3), in Summe somit ein Volumen 
von über 843,3 Mio. € und ein Auszahlungsvolumen von rd. 1 Mrd. € 
  
Nachfolgende Darstellung beinhaltet die Daten aus der ZIP für den Kernhaushalt, des 
Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement und des Osnabrücker ServiceBetriebs. 
Die Position „KHH sonstige“ umfasst dabei alle Investitionen der Dienststellen im 
Kernhaushalt ohne den separat dargestellten Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen.  
  
 
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Die Umsetzung des dargestellten Investitionsvolumens von rund 1,0 Mrd. € in den 
kommenden zehn Jahren wird mit erheblichen Folgekosten einhergehen. Hier sind neben 
den Betriebs- und Unterhaltungskosten insbesondere Finanzierungskosten und 
Abschreibungen zu nennen. Ausgehend von einem durchschnittlichen Zinssatz von 4% 
sowie einer durchschnittlichen Abschreibung über 25 - 40 Jahre ergäbe sich nach erfolgter 
Aktivierung aller dargestellten Investitionssummen eine jährliche Belastung von rund 
38,4 Mio. €. Dabei wurden für die Berechnung der Folgekosten bereits die Einzahlungen in 
Höhe von insgesamt 88,1 Mio. €, welche die Stadt Osnabrück aus dem Gesetz zur 
Förderung der kommunalen Infrastruktur in Niedersachsen (NKomInfraFöG) erhält, 
berücksichtigt. Dieses regelt die Verteilung von insgesamt 9,4 Mrd. €, welche das Land 
Niedersachsen aus dem Bundessondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ zur 
Förderung der Infrastrukturmaßnahmen erhalten hat (“KIP IV”). 
  
Die ZIP soll sich vor allem an den Bedarfen und den jeweiligen personellen Kapazitäten der 
Dienststellen orientieren. Inwiefern die dargestellten Investitionsvorhaben auch finanziell 
umsetzbar sind, wird insbesondere davon abhängig sein, wie sich der städtische Haushalt in 
den nächsten Jahren entwickelt und ob sich die negative Entwicklung in den kommenden 
Jahren bestätigt. Ggf. könnten auch Vorgaben der Kommunalaufsicht, schlimmstenfalls die 
ausbleibende Genehmigung des städtischen Haushalts, dazu führen, dass die aufgelisteten 
Investitionsvorhaben nicht umgesetzt werden können.  
  
Allgemein gilt weiterhin, dass einige Hochbauprojekte noch nicht konkret kalkulierbar sind, so 
dass sie in der genannten Summe noch nicht vollständig enthalten sind. Hier sind vor allem 
die Sanierung der Städtischen Bühnen am Domhof, der Neubau einer Grundschule sowie 
der Kita im Lokviertel zu nennen. Zudem werden in der ZIP keine Fahrzeugbeschaffungen 
und keine Globaltitel abgebildet. Unter Globaltitel werden beim Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen jährliche pauschale Ansätze für z. B. Radwege oder Lichtsignalanlagen mit 
einem Volumen von insgesamt rd. 51 Mio.€ für die Jahre 2027-2036 zusammengefasst. 
Beim Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement gibt es z. B. einen Globaltitel für 
Brandschutz an Gebäuden. 
Die hier dargestellte Planung gibt den Datenstand zum 01.06.2026 wieder. 
   
Gez. Fillep                                                  Gez. Michel (in Vertretung) 

 
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Anlage/n 
1 - Anlage_1_KHH_ZIP 2027-2036 (öffentlich) 
 
2 - Anlage_2_EB23_ZIP 2027-2036 (öffentlich) 
 
3 - Anlage_3_OSB_ZIP 2027-2036 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
Zukunftsinvestitionsplanung 2027-2036
Kernhaushalt - Maßnahmen  >= 300TSD €
* Sonderposten vorhanden
Anlage 1
aktuelles 
Planjahr
Maßnahme 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ref. Erich Maria Remarque (11)
Sanierung EMR-Friedenszentrum  -  Planung und Bau Ausstellung - -578.000 -578.000 -1.156.000 *
Summe Auszahlungen -578.000 -578.000 -1.156.000
*Einzahlungen 0 456.900 456.900
Saldo -578.000 -121.100 -699.100
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
EDV-Smart Region -142.500 -58.513 -201.013 *
Summe Auszahlungen -142.500 -58.513 -201.013
*Einzahlungen 117.563 48.273 165.836
Saldo -24.938 -10.240 -35.177
Ref. Digitalisierung und IT (15)
Städtisches EDV-Netz -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319000 -3.190.000
EDV-Ausstattung -624.500 -624.500 -624.500 -624.500 -625.000 -625.000 -625.000 -625.000 -625.000 -625000 -6.248.000
Saldo -943.500 -943.500 -943.500 -943.500 -944.000 -944.000 -944.000 -944.000 -944.000 -944.000 -9.438.000
Sonderbudget des Fachbereiches Finanzen und Controlling (20-9)
OBG - Kapitalzuführung FMO -615.788 -615.788 -615788 -615.788 -2.463.152
Kapitalzuführung WiO (über SWO AG) -1.199.400 -289.600 -1.158.000 -2.647.000
Zuschuss Stadion Bremer Brücke -Bau -17.200.000 -17.200.000
Kapitalzuführung an SWO AG (Finanzierungszusage) -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -45.000.000
Limberg Erschließung -80.000 -62.000 -45.000 -40.000 -227.000
Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel -283.300 -254.400 -537.700
Saldo -34.378.488 -16.221.788 -16.818.788 -655.788 -68.074.852
Feuerwehr (37)
Betriebsgeräte Katastrophenschutz - Trinkwasseraufbereitungsanlage -510.000 -510.000
Saldo -510.000 -510.000
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre
Gesamt             
2027-20361
*) Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren. Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
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Zukunftsinvestitionsplanung 2027-2036
Kernhaushalt - Maßnahmen  >= 300TSD €
* Sonderposten vorhanden
Anlage 1
aktuelles 
Planjahr
Maßnahme 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre
Gesamt             
2027-20361
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)
Außenanlagen Heiligenwegschule -800.000 -800.000 *
Außenanlagen Elisabeth-Siegel -700.000 -700.000 *
Ausstattung Grundschulen -613.000 -300.000 -450.000 -1.350.000 -2.250.000 -4.963.000 *
Ausstattung Förderschulzentrum -4.500.000 -4.500.000 *
Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste -712.000 -712.000
Außenanlagen Oberschule Sonnenhügel -979.000 -979.000 *
Ausstattung Oberschulen -2.690.600 -3.344.600 -6.035.200 *
Ausstattung Gesamtschule Schinkel -2.500.000 -2.500.000
Ausstattung Berufsbildende Schulen -1.950.000 -500.000 -1.000.000 -3.450.000
Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -7.020.000
Fortschr. Medienentwicklungsplan - Neue Technologien 42.041 -359.902 -634.230 -611.390 -1.563.481
Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner -570.000 -570.000
Maßnahmen Start-Chancen-Programm -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1.400.000
Bau von Kunstrasenplätzen -750.000 -750.000 -1.500.000
Maßnahmen Sportentwicklungsplanung -500.000 -500.000
Summe Auszahlungen -7.573.559 -7.413.502 -1.614.230 -1.591.390 -5.930.000 -4.280.000 -980.000 -3.530.000 -4.280.000 -37.192.681
*Einzahlungen 929.300 1.315.000 140.000 140.000 2.390.000 455.000 140.000 5.509.300
Saldo -6.644.259 -6.098.502 -1.474.230 -1.451.390 -3.540.000 -3.825.000 -840.000 -3.530.000 -4.280.000 -31.683.381
Fachbereich  Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Baumaßnahmen Außenanlagen -236.500 -56.400 -66.000 -66.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46000 -46000 -46000 -700.900
Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1400000 -1400000 -1400000 -14.000.000
Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -955.000 -435.800 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250000 -250000 -250000 -3.390.800
PV-Anlage Kitas -500.000 -500.000
Saldo -3.091.500 -1.892.200 -1.716.000 -1.716.000 -1.696.000 -1.696.000 -1.696.000 -1.696.000 -1.696.000 -1.696.000 -18.591.700
Fachbereich Städtebau (61)
Konversionsstandort Dodesheide -722.000 -25.000 -747.000 *
Sanierungsgebiet Schinkel -2.400.000 -2.350.000 -700.000 -6.000 -5.456.000 *
Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof -1.024.000 -24.000 -1.048.000 *
Neues Städtebaufördergebiet -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1000000 -1000000 -1000000 -8.500.000 *
Summe Auszahlungen -4.146.000 -2.899.000 -1.700.000 -1.006.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -15.751.000
*Einzahlungen 2.764.500 943.166 1.134.000 671.000 667.000 667.000 667.000 667.000 667.000 667.000 9.514.666
Saldo -1.381.500 -1.955.834 -566.000 -335.000 -333.000 -333.000 -333.000 -333.000 -333.000 -333.000 -6.236.334
*) Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren. Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
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Zukunftsinvestitionsplanung 2027-2036
Kernhaushalt - Maßnahmen  >= 300TSD €
* Sonderposten vorhanden
Anlage 1
aktuelles 
Planjahr
Maßnahme 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre
Gesamt             
2027-20361
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
Digitales Verkehrsmanagement (DVM) -290.000 -290.000
Brücke Klöcknerstraße Trog DB -483.000 -484.000 -967.000
Brücke Lengericher Landstraße (Steingewölbe) -262.000 -262.000
Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle -2.651.000 -3.230.000 -822.000 -6.703.000
Martinistraße (Wall - Blumenhaller Weg) -403.000 -965.000 -3.394.000 -3.479.000 -297.000 -8.538.000 *
Neumarkt -10.668.000 -8.005.000 -4.573.000 -23.246.000 *
Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukindland) -315.000 -215.000 -530.000 *
Ellerstraße -2.794.000 -2.423.000 -2.483.000 -226.000 -7.926.000 *
Heger-Tor-Viertel -405.000 -416.000 -821.000
Finkenhügel -798.000 -1.279.000 -1.588.000 -4.117.000 -3.061.000 -677.000 -694.000 -4505000 -16.719.000 *
Nord-Süd-Radweg -68.000 -355.000 -423.000
Eversheide Endausbau -893.000 -269.000 -1.379.000 -282.000 -2.823.000
Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang -162.000 -1.733.000 -1.379.000 -113.000 -3.387.000
Landwehrstr.(Leyer Str. bis Quebecallee) -73.000 -181.000 -695.000 -713.000 -1.662.000
Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland) -992.000 -992.000 *
Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str -120.000 -285.000 -1.131.000 -1.159.000 -2.695.000 *
Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg -4.202.000 -4.202.000 *
Mindener Straße -3.203.000 -4.468.000 -6.290.000 -6.787.000 -3.479.000 -1.188.000 -25.415.000 *
Goethering -320.000 -763.000 -2.971.000 -3.046.000 -7.100.000 *
E.-M.-Remarque-Ring -2.207.000 -4.525.000 -4.638.000 -11.370.000 *
Wartenbergstr. -577.000 -699.000 -1.276.000
Overbergstr. -94.000 -699.000 -793.000
Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.) -351.000 -1.346.000 -1.379.000 -3.076.000
In der Steiniger Heide -315.000 -1.184.000 -1.214.000 -2.713.000
Heinrich-Riepe-Str. -99.000 -753.000 -852.000
Am Hügel -21.000 -161.000 -182.000
Rektor-Schmidt-Straße -162.000 -592.000 -607.000 -1.361.000
Antoniusweg -110.000 -807.000 -917.000
An der Blankenburg / Eselspatt -52.000 -127.000 -950.000 -1.129.000
Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molenseten) -118.000 -55.000 -888.000 -1.061.000
Meller Landstr. -105.000 -376.000 -352.000 -3.635.000 -5.043.000 -4.160.000 -2.436.000 -16.107.000 *
*) Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren. Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
1 ohne Ansätze der Vorjahre Seite 3
Zukunftsinvestitionsplanung 2027-2036
Kernhaushalt - Maßnahmen  >= 300TSD €
* Sonderposten vorhanden
Anlage 1
aktuelles 
Planjahr
Maßnahme 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre
Gesamt             
2027-20361
Hannoverscher Bahnhof / Karlstraße - Bau -441.000 -1.357.000 -1.798.000 *
Pagenstecherstraße -1.050.000 -2.422.000 -882.000 -4.354.000
Schreberstraße -945.000 -269.000 -1.214.000
Umgestaltung Vila-Real-Platz -157.000 -538.000 -695.000
Natruper Straße - Bau -538.000 -1.986.000 -2.524.000
Rubbenbruchweg Endausbau -430.000 -551.000 -981.000 *
Süberweg (Glückaufstr.-Fürstenauer Weg) -105.000 -107.000 -1.324.000 -1.357.000 -2.893.000
Turnerstraße -131.000 -592.000 -607.000 -1.330.000
Wersener Str. -105.000 -53.000 -551.000 -2.828.000 -3.537.000
Dimensionierung - Ausbau der A 30+A33 -2.319.000 -2.377.000 -2.436.000 -7.132.000
Hannoversche Straße - zusätzliche Mittel für Radverkehr -262.000 -262.000
Lok-Viertel -13.634.000 -10.121.000 -2.869.000 -904.000 -115.000 -118.000 -27.761.000 *
Johannishöfe -455.000 -455.000
Winkelhausenstraße -609.000 -609.000
Liebigstraße (Nonnenpfad-Schlachthofstr.) -1.470.000 -1.507.000 -2.977.000
Lengericher Landstr. (K.-S.-Damm BAB 30) -220.000 -509.000 -2.319.000 -2.377.000 -5.425.000
Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.) -236.000 -1.615.000 -1.986.000 -3.837.000
An d.Peterburg(Klöntrupstr-Stahlwerksw) -183.000 -1.346.000 -1.379.000 -2.908.000
KVP Franz-Lenz-Str. / An der Rosenburg -441.000 -452.000 -893.000
KP Schloßwall/Süsterstraße -1.752.000 -1.752.000 *
Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp) -241.000 -1.776.000 -1.821.000 -3.838.000
Lange Straße (Rehmstraße bis Schnatgang) -1.104.000 -1.104.000
RSW OS-Wallenh. -104.000 -107.000 -2.315.000 -2.262.000 -2.372.000 -1.425.000 -8.585.000 *
Düstruper Str.(KVP-Düstruper Bauerschaft) -829.000 -829.000
Betriebshalle LSA Technik -157.000 -157.000
Hermann-Ehlers-Str. (A.d.Rennbahn-Ringstr.) -787.000 -787.000
KP Mindener Str./Darumer Str. -92.000 -94.000 -1.875.000 -2.061.000 *
Buersche Str. (Schinkelstr.-A.d.Rosenburg) -456.000 -336.000 -2.318.000 -2.375.000 -5.485.000 *
Straßenbeleuchtung Auszahlung -2.010.000 -1.723.000 -1.766.000 -1.810.000 -811.000 -832.000 -852.000 -874000 -896000 -918000 -12.492.000 *
ÖPNV Beschleunigung -367.000 -376.000 -386.000 -395.000 -405.000 -416.000 -426.000 -437000 -448000 -459000 -4.115.000
Breitbandausbau Auszahlung -3.000.000 -2.000.000 -5.000.000 *
Summe Auszahlungen -56.230.000 -56.148.000 -47.086.000 -42.211.000 -34.309.000 -18.917.000 -9.890.000 -1.311.000 -5.849.000 -1.377.000 -273.328.000
*Einzahlungen 18.315.000 16.829.898 10.112.800 12.487.250 13.906.000 6.228.500 4.702.640 1.300.000 0 0 83.882.088
Saldo -37.915.000 -39.318.102 -36.973.200 -29.723.750 -20.403.000 -12.688.500 -5.187.360 -11.000 -5.849.000 -1.377.000 -189.445.912
*) Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren. Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
1 ohne Ansätze der Vorjahre Seite 4
Zukunftsinvestitionsplanung 2027-2036
Kernhaushalt - Maßnahmen  >= 300TSD €
* Sonderposten vorhanden
Anlage 1
aktuelles 
Planjahr
Maßnahme 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre
Gesamt             
2027-20361
Fachbereich Umwelt (68)
Lebendige Hase -30.000 -150.000 -100.000 -60.000 -150.000 -100.000 -60.000 -150.000 -150.000 -950.000 *
Pernickelmühle -2.850.000 -200.000 -3.050.000 *
Externe Kompensation -740.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -1.340.000 *
Freiraumentwicklung -100.000 -500.000 -500.000 -150.000 -150.000 -300.000 -300.000 -150000 -350000 -350000 -2.850.000 *
Summe Auszahlungen -2.950.000 -1.470.000 -650.000 -250.000 -360.000 -600.000 -400.000 -360.000 -650.000 -500.000 -8.190.000
*Einzahlungen 3.084.280 574.000 480.000 240.000 144.000 315.000 270.000 144.000 345.000 345.000 5.941.280
Saldo 134.280 -896.000 -170.000 -10.000 -216.000 -285.000 -130.000 -216.000 -305.000 -155.000 -2.248.720
Kernhaushalt Gesamt
Auszahlungen -110.543.547 -87.624.503 -70.528.518 -48.373.678 -44.239.000 -27.437.000 -14.910.000 -8.841.000 -14.419.000 -5.517.000 -432.433.246
Einzahlungen 25.210.643 20.167.237 11.866.800 13.538.250 17.107.000 7.665.500 5.779.640 2.111.000 1.012.000 1.012.000 105.470.070
Saldo -85.332.905 -67.457.266 -58.661.718 -34.835.428 -27.132.000 -19.771.500 -9.130.360 -6.730.000 -13.407.000 -4.505.000 -326.963.176
*) Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren. Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
1 ohne Ansätze der Vorjahre Seite 5
Zukunftsinvestitionsplanung 2027-2036
EB 23 - Maßnahmen  >= 300TSD €
* Sonderposten vorhanden
Anlage 2
Planungskosten sind grau unterlegt.
Maßnahmen 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative -4.500.000 -4.500.000
Stadtwaage Grundsanierung -1.000.000 -1.000.000 *
Steinwerk Ledenhof Grundsanierung -800.000 -300.000 -1.100.000 *
Markthäuser Grundsanierung -200.000 -2.500.000 -2.700.000
Verwaltungsgebäude Dominikanerkloster Grundsanierung -798.000 -2.763.000 -3.561.000
Auszahlungen -6.500.000 -300.000 -2.500.000 0 -798.000 0 0 -2.763.000 0 0 -12.861.000
*Einzahlungen 2.607.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.607.000
Saldo -3.893.000 -300.000 -2.500.000 0 -798.000 0 0 -2.763.000 0 0 -10.254.000
Brandschutz (Feuerwehr)
HFW Nobbenburger Str. Gesamtkonzept -3.028.000 -3.028.000
Feuerwehr Gebäude Am Limberg Bau Anleiter-Übungsturm -540.000 -540.000
Freiwillige Feuerwehr Neubau Eselspatt -1.102.500 -3.473.000 -4.575.500
Bau von Rettungswachen -500.000 -3.500.000 -4.000.000
HFW II Hallenneubau -110.000 -110.000
FFW Sutthausen Hallenverlängerung -400.000 -400.000
Auszahlungen -650.000 -400.000 -1.102.500 -3.973.000 0 -3.500.000 0 -3.028.000 0 0 -12.653.500
*Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -650.000 -400.000 -1.102.500 -3.973.000 0 -3.500.000 0 -3.028.000 0 0 -12.653.500
Sporthallen
SPH Heinrich-Schüren-Schule Neubau -3.000.000 -2.213.000 -5.213.000
SPH GS Pye Grundsanierung -280.000 -3.000.000 -3.000.000 -6.280.000
SPH Grundschule Hellern Neubau -2.500.000 -2.500.000 -5.000.000
SPH Drei-Religionen-Schule Neubau -3.337.000 -3.000.000 -6.337.000
SPH BSZ Am Westerberg Neubau -2.300.000 -3.000.000 -2.861.000 -8.161.000
SPH BBS Schölerberg Grundsanierung -3.000.000 -3.000.000 -6.000.000
SPH Elisabeth-Siegel-Schule Neubau -400.000 -3.000.000 -3.000.000 -6.400.000
Auszahlungen -4.800.000 -9.517.000 -11.861.000 -11.213.000 -6.000.000 0 0 0 0 0 -43.391.000
*Einzahlungen 132.000 0 1.112.300 2.825.400 0 0 0 0 0 0 4.069.700
Saldo -4.668.000 -9.517.000 -10.748.700 -8.387.600 -6.000.000 0 0 0 0 0 -39.321.300
Grundschulen
Heiligenwegschule Grundsanierung / Brandschutz -2.885.000 -2.885.000 *
Heinrich-Schüren-Schule  Neubau -5.478.000 -5.500.000 -5.500.000 -16.478.000
Franz-Hecker-Schule Ganztag -1.030.000 -5.478.000 -5.500.000 -5.500.000 -17.508.000
Rosenplatzschule  Grundsanierung -1.500.000 -2.800.000 -4.300.000
GS In der Dodesheide inkl. Turnhalle -1.250.000 -5.000.000 -9.000.000 -8.000.000 -23.250.000 *
GS Haste Ganztag -290.000 -2.654.000 -2.944.000
GS Widukindland Ganztag & Klima -389.000 -3.023.000 -2.200.000 -1.000.000 -6.612.000
GS Altstädter Schule Ganztag -400.000 -3.000.000 -2.000.000 -5.400.000
GS Voxtrup Grundsanierung -800.000 -5.000.000 -5.000.000 -10.800.000
GS Elisabeth/Rückert Ganztag -200.000 -2.000.000 -2.200.000
GS Lokviertel / Kita - aktuell nur Planungskosten -2.500.000 -2.500.000
GS Waldschule Lüstringen Neubau                         -990.000 -990.000
GS Schölerberg Grundsanierung -500.000 -3.800.000 -4.000.000 -8.300.000
aktuelles 
Planjahr mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre
Gesamt             
2027-20361
*) Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren. Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
1 ohne Ansätze der Vorjahre Seite 1
Zukunftsinvestitionsplanung 2027-2036
EB 23 - Maßnahmen  >= 300TSD €
* Sonderposten vorhanden
Anlage 2
Maßnahmen 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
aktuelles 
Planjahr mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre
Gesamt             
2027-20361
GS Pye Neubau & Klima -950.000 -950.000
GS Wüste GTA -800.000 -5.000.000 -5.000.000 -10.800.000
Auszahlungen -6.665.000 -3.200.000 -8.367.000 -17.278.000 -24.000.000 -22.613.000 -16.200.000 -15.654.000 -1.940.000 0 -115.917.000
*Einzahlungen 898.000 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 4.398.000
Saldo -5.767.000 -3.200.000 -8.367.000 -17.278.000 -24.000.000 -19.113.000 -16.200.000 -15.654.000 -1.940.000 0 -111.519.000
Förderschulen
Förderschulzentrum Friedensweg Neubau -1.500.000 -13.000.000 -30.000.000 -40.000.000 -30.000.000 -114.500.000 *
FÖ Bergschule Lüstringen energet. Sanierung -1.800.000 -1.000.000 -2.800.000 *
Auszahlungen -3.300.000 -14.000.000 -30.000.000 -40.000.000 -30.000.000 0 0 0 0 0 -117.300.000
*Einzahlungen 750.000 8.300.000 15.000.000 20.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 59.050.000
Saldo -2.550.000 -5.700.000 -15.000.000 -20.000.000 -15.000.000 0 0 0 0 0 -58.250.000
Bereich Sek. 1
Ratsgymnasium Grundsanierung & Klima -900.000 -5.200.000 -5.000.000 -11.100.000
Gymnasium Carolinum Grundsanierung & Klima -1.300.000 -7.100.000 -7.000.000 -15.400.000
Friedensschule Hakenstr. Neubau -22.000.000 -9.569.000 -31.569.000 *
Oberschule Sonnenhügel Neukonzeption -6.500.000 -6.020.000 -12.520.000 *
Oberschule Bertha-von-Suttner Neukonzeption -5.950.000 -490.900 -6.440.900
Oberschule Erich-Maria-Remarque Neukonzeption -8.133.000 -3.500.000 -963.300 -12.596.300 *
Gesamtschule Schinkel I Grundsanierung -3.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -15.000.000 -20.000.000 -26.000.000 -72.000.000
Auszahlungen -42.583.000 -22.579.900 -3.963.300 0 0 -7.200.000 -15.000.000 -20.000.000 -38.300.000 -12.000.000 -161.626.200
*Einzahlungen 0 3.808.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 7.308.000
Saldo -42.583.000 -18.771.900 -463.300 0 0 -7.200.000 -15.000.000 -20.000.000 -38.300.000 -12.000.000 -154.318.200
Berufsbildende Schulen
BBS Am Pottgraben Altbau Grundsanierung -4.100.000 -4.100.000
BBS Am Pottgraben Neubautrakt  Grundsanierung -1.200.000 -3.000.000 -7.000.000 -10.000.000 -5.000.000 -26.200.000
BBS Am Pottgraben Hackländer Str. Klima / Grundsanierung -7.800.000 -7.800.000
BSZ Westerberg Boos ohne Werkhalle -500.000 -2.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -10.500.000
BBS Schölerberg Sanierung  -400.000 -2.000.000 -3.000.000 -5.400.000
BBS Schölerberg Sanierung / Teutoburger Schule -400.000 -2.000.000 -3.000.000 -5.400.000
Auszahlungen -1.200.000 -400.000 -3.900.000 -7.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -7.000.000 -4.000.000 -11.900.000 0 -59.400.000
*Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -1.200.000 -400.000 -3.900.000 -7.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -7.000.000 -4.000.000 -11.900.000 0 -59.400.000
Kultur 
Erich-Maria-Remarque-Zentrum Neugestaltung / Grundsanierung -1.580.000 -500.000 -2.080.000
Museumsdepot  Neubau -4.500.000 -3.800.000 -4.006.000 -12.306.000 *
Felix-Nussbaum-Haus Grundsanierung -150.000 -2.000.000 -1.422.000 -3.572.000
Kulturgeschichtliches Museum Grundsanierung -150.000 -1.000.000 -562.000 -1.712.000
Städt. Bühnen Domhof Grundsanierung -2.040.000 -2.040.000 -2.720.000 -2.720.000 -2.040.000 -1.400.000 -12.960.000
Auszahlungen -1.880.000 -5.000.000 -8.840.000 -8.030.000 -2.720.000 -2.720.000 -2.040.000 -1.400.000 0 0 -32.630.000
*Einzahlungen 0 2.600.000 1.900.000 2.080.000 0 0 0 0 0 0 6.580.000
Saldo -1.880.000 -2.400.000 -6.940.000 -5.950.000 -2.720.000 -2.720.000 -2.040.000 -1.400.000 0 0 -26.050.000
*) Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren. Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
1 ohne Ansätze der Vorjahre Seite 2
Zukunftsinvestitionsplanung 2027-2036
EB 23 - Maßnahmen  >= 300TSD €
* Sonderposten vorhanden
Anlage 2
Maßnahmen 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
aktuelles 
Planjahr mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre
Gesamt             
2027-20361
Kitas
Kindertagesstätte Martinsburg  Neubau Cube -2.770.000 -3.987.000 -6.757.000
Kindertagesstätte Königin des Friedens  Neubau Cube -3.000.000 -3.000.000 -308.000 -6.308.000
Kindertagesstätte Wüste  Grundsanierung -1.000.000 -1.000.000
Kita Eversheide Dienstleistungszentrum TÜ  -6.400.000 -6.400.000
Kindertagesstätte Schölerberg -200.000 -1.300.000 -1.500.000
Kindertagesstätte Wasserwerk Grundsanierung -300.000 -300.000
Kindertagesstätte Miquelstr. Grundsanierung -300.000 -300.000
Kindertagesstätte Steiniger Heide -500.000 -500.000
Kindertagesstätte Schinkel -200.000 -200.000
Auszahlungen -12.170.000 -8.187.000 -508.000 -1.300.000 -500.000 0 0 -300.000 -300.000 0 -23.265.000
*Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -12.170.000 -8.187.000 -508.000 -1.300.000 -500.000 0 0 -300.000 -300.000 0 -23.265.000
Einrichtungen der Jugendarbeit
Stadtteiltreff Haste Grundsanierung -1.000.000 -1.000.000 *
JZ Dammstr. Grundsanierung -500.000 -2.000.000 -2.000.000 -4.500.000
Haus der Jugend Sanierung -100.000 -1.500.000 -3.035.000 -4.635.000
GZ Lerchenstraße Sanierung -150.000 -1.500.000 -1.650.000
Stadtteiltreff Hellern / Alte Kasse Grundsanierung -200.000 -200.000
GZ Ziegenbrink Gemeinschaftszentrum -1.445.000 -1.445.000
Auszahlungen -1.250.000 -2.000.000 0 -3.500.000 -2.000.000 0 0 -200.000 -4.480.000 0 -13.430.000
*Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -1.250.000 -2.000.000 0 -3.500.000 -2.000.000 0 0 -200.000 -4.480.000 0 -13.430.000
Sport
Sportanlage Am Zuschlag Neubau Funktionsgebäude -2.000.000 -1.756.700 -3.756.700 *
Sportanlage Schölerberg -1.823.259 -1.823.259
Sportplatz Sutthausen Umkleidegebäude -2.400.000 -2.400.000
Auszahlungen -2.000.000 -1.756.700 -1.823.259 0 0 0 0 0 -2.400.000 0 -7.979.959
*Einzahlungen 0 0 1.335.000 0 0 0 0 0 0 0 1.335.000
Saldo -2.000.000 -1.756.700 -488.259 0 0 0 0 0 -2.400.000 0 -6.644.959
EB 23 Gesamt
Auszahlungen -82.998.000 -67.340.600 -72.865.060 -92.294.000 -78.018.000 -48.033.000 -40.240.000 -47.345.000 -59.320.000 -12.000.000 -600.453.660
*Einzahlungen 4.387.000 14.708.000 22.847.300 24.905.400 15.000.000 3.500.000 0 0 0 0 85.347.700
Saldo -78.611.000 -52.632.600 -50.017.760 -67.388.600 -63.018.000 -44.533.000 -40.240.000 -47.345.000 -59.320.000 -12.000.000 -515.105.960
*) Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren. Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
1 ohne Ansätze der Vorjahre Seite 3
Zukunftsinvestitionsplanung 2027-2036
OSB - Maßnahmen  >= 300TSD €
Anlage 3
aktuelles 
Planjahr
Maßnahme 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Krematorium
Technische Anlagen -1.040.000 -1.040.000
Saldo -1.040.000 -1.040.000
Gebäude Hafenringstraße
Technische Anlagen -250.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -340.000
Saldo -250.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -340.000
OSB Gesamt
Saldo -250.000 -1.050.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.380.000
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre
Gesamt             
2027-20361
 1 ohne Ansätze der Vorjahre