Haushaltssicherungskonzept 2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3775
Datum: 2024-11-29
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 13.11.2024 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3775
öffentlich
Haushaltssicherungskonzept 2025
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Verwaltungsausschuss 03.12.2024 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 03.12.2024 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt das Haushaltssicherungskonzept 2025 gem. der anliegenden Fassung.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja siehe Entwurf des Haushaltssicherungskonzepts 2025
Nein
B. Personelle Auswirkungen: Siehe jeweilige Konsolidierungsmaßnahme
C. Integrationspolitische Auswirkungen: Siehe jeweilige Konsolidierungsmaßnahme
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): Siehe 
jeweilige Konsolidierungsmaßnahme
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: Siehe 
jeweilige Konsolidierungsmaßnahme
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Streichung von vorgeschlagenen oder 
Aufnahme von neuen Konsolidierungsmaßnahmen.
E. Beteiligte Stellen: Keine
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Gemäß § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist 
die Stadt Osnabrück verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da der 
Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Das Konzept ist der Kommunalaufsicht im 
Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens vorzulegen.
Das vorliegende Konzept für das Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt den Planungszeitraum 
2025 bis 2028. Ziel des Konsolidierungsprozesses ist die schnellstmögliche 
Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gem. § 110 Abs. 4 NKomVG. Durch die 
konkreten Konsolidierungsvorschläge soll eine Ergebnisverbesserung in 2025 sowie in den 
Folgejahren erreicht werden.
Insgesamt ist für das Haushaltsjahr 2025 ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von rd. 9,5 Mio. 
€ geplant. Davon entfallen
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- rd. 2,3 Mio. € auf nachhaltige Maßnahmen und
- rd. 7,2 Mio. € auf einmalige Konsolidierungseffekte.
Den Beschreibungsblättern können nähere Informationen zu den einzelnen konkreten 
Maßnahmen entnommen werden.
Die Konsolidierungsmaßnahmen führen zu der in der folgenden Abbildung dargestellten 
Haushaltsentlastung:
Anmerkungen: 
Sofern Änderungen durch den Rat der Stadt Osnabrück am beigefügten Entwurf des 
Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen werden, wird das vorliegende 
Haushaltssicherungskonzept vor Vorlage beim Ministerium für Inneres und Sport 
entsprechend angepasst.
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass in dem o. g. Diagramm die aktuellsten 
Haushaltsdaten verarbeitet wurden. Diese ergeben sich aus der Vorlage VO/2024/3734-01. 
Der Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes in der Anlage bezieht sich noch auf die 
Daten aus dem Verwaltungsentwurf (VO/2024/3458). Nach der Ratssitzung erfolgt noch eine 
Aktualisierung der Haushaltsdaten auf Basis des dann endgültig beschlossenen Haushalts 
2025.
Gez. Fillep Gez. Hänsler
Anlage:
Haushaltssicherungskonzept 2025 (Stand Ratsitzung 03.12.2025))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haushaltssicherungskonzept 
  
2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis  2 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. 
 Ausgangslage und Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes………………………………….….…...3  
2.  Der Konsolidierungsprozess………………………………………………………………… …….…..…….6  
2.1  Ablauf des Planungs- und Konsolidierungsprozesses…… ……………………………..……..6  
2.2   Ergebnisse des Konsolidierungsprozesses……………………………… ………………………8  
3.  Überprüfung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen………………………………………..….14  
 
Anlage 1 – Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahme n…………………………………………..……15 
 
Anlage 2 – Aufwendungen nach Teilprodukten inkl. Ka tegorisierung ……………………………..……131  
 
 
 
Haushaltssicherungskonzept 2025  3 
1. Ausgangslage und Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes  
Die Stadt Osnabrück ist gem. § 110 Abs. 8 des Niede rsächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) dazu verpflichtet, ein Haushaltssicherungs konzept aufzustellen, sofern der Haushaltsausgleich  
nicht erreicht werden kann. Darin ist festzulegen, in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht , wie 
der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren 
vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonze pt ist zusammen mit der Haushaltssatzung der 
Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. 
 
Der Verwaltungsentwurf 2025 der Stadt Osnabrück wei st ohne die neuen Konsolidierungsmaßnahmen einen 
Jahresfehlbetrag in Höhe von -109,2 Mio. €  aus. Die gesamtstädtische Nettoneuverschuldung bet rägt 
150,1 Mio. €.  
 
Insgesamt wies der Haushalt 2024 in der mittelfrist igen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsj ahr 
2025 ein Defizit von -52,6 Mio. € aus. Die aktuellen Planungen führen somit zu einer Ergebnisverschlechterung 
von rd. -56,6 Mio. €.  
 
Folgende wesentliche Veränderungen (> 1,0 Mio. €) h aben sich gegenüber der Planung der bisherigen 
mittelfristigen Finanzplanung ohne Berücksichtigung  der neuen Maßnahmen ergeben 
(- = Budgetverschlechterung; + = Budgetverbesserung): [Stand Verwaltungsentwurf] 
 
a) Ref. Digitalisierung und IT (15)   –   -1,6 Mio. € 
 
Die Planung für das Jahr 2025 weist die bedeutsamst en Abweichungen gegenüber der mittelfristigen 
Finanzplanung aus dem Haushalt 2024 in Form von Pla nungskorrekturen insbesondere bei der Wartung 
und Pflege der IT-Anwendungen in den Bereichen IT-Betrieb und IT-Service auf. Ebenso erhöhen sich die 
Aufwendungen im Rahmen der Wartungskosten für die Server und die IT-Sicherheit. Insgesamt entstehen 
durch die vorgenannten Veränderungen Ergebnisverschlechterungen in Höhe von 1,0 Mio. €.  
Für das Prozessmanagement im Bereich „Digitale Verw altung“ - insbesondere für Projekte in Verbindung 
mit der künstlichen Intelligenz - führen Anpassunge n der Wartungskosten zu einer Aufwandssteigerung in  
Höhe von 0,6 Mio. €. 
 
b) FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209)   –   -19,7 Mio. € 
 
Die Abweichungen zur mittelfristigen Planung für da s Jahr 2025 aus dem Haushalt 2024 werden im 
Wesentlichen durch die nachfolgenden Faktoren verursacht: 
 
Im Produkt Beteiligungen/Gesellschaften ist für 2025 eine Ergebnisverschlechterung von rund 16,67 Mio. € 
zu verzeichnen. Diese ergibt sich hauptsächlich auf grund erforderlicher Zahlungen zum Verlustausgleich  
an die Stadtwerke Osnabrück AG (-7,50 Mio. €) und d ie Klinikum Osnabrück GmbH (-10,70 Mio. €). 
Verringert wird diese Abweichung durch die Zahlung der Verzinsung der stillen Einlage (1,45 Mio. € nac h 
Abzug der Steuern), die wieder erfolgt.  
Haushaltssicherungskonzept 2025  4 
Das Produkt Eigenbetriebe weist für das Jahr 2025 e ine geringe Ergebnisverbesserung ca. 0,55 Mio. € 
aus. Für das Produkt bebautes und unbebautes Grundvermögen wird für das Jahr 2025 ebenfalls nur eine 
geringe Ergebnisverschlechterung von 0,28 Mio. € da rgestellt. Hier wirkt sich die Höhe der erforderlic hen 
Abschreibungen aus.  
 
Im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme ine Umlagen lassen die aktuellen Zahlen für die 
Gewerbesteuer einen Rückgang erwarten, dieser wird mit einer Verschlechterung in Höhe von 7,4 Mio. € 
(netto, nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) erwartet. Bei den Gemeindeanteilen für Einkommens- und 
Umsatzsteuer lassen die Erträge aus 2024 sowie die Prognosen einen Rückgang erwarten. Hier wird mit 
einer Verschlechterung von 1,40 Mio. bei der Einkom menssteuer und 0,30 Mio. € bei der Umsatzsteuer 
gerechnet.  
Für die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG wird für 2025 zunächst mit einer Verbesserung gegenüber 
der mittelfristigen Planung aus 2024 von 3,3 Mio. g erechnet. Mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahl en 
Ende November 2024 können die Ansätze konkretisiert werden. 
 
Im Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft führt die Entwicklung des Zinsniveaus zu einer Entlastung 
von insgesamt ca. 2,5 Mio. €. Diese ergibt sich dur ch eine Verschlechterung der Zinserträge in Höhe vo n 
ca.  0,55 Mio. €, sowie durch geringere Zinsaufwend ungen (+3,04 Mio. €).   
 
c) FB Bildung, Schule und Sport (40)   –   -2,1 Mio. €  
 
Produktübergreifend ergeben sich die nachfolgenden Veränderungen: 
Da das Budget des FB Bildung, Schule und Sport u. a. stark durch die Nutzung zahlreicher Räumlichkeiten 
geprägt ist, führt die Neukalkulation der Nutzungse ntschädigung durch den EB Immobilien- und 
Gebäudemanagement zu einer deutlichen Budgetbelastung (-1,9 Mio. €). 
Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen stei gen um rd. -0,9 Mio. € u. a. aufgrund von 
einkalkulierten Tarifsteigerungen, Stellenplanverän derungen (bspw. Stundenerhöhungen, 
Bedarfsanpassungen, etc.) sowie der Kalkulation der  Pensions- und Beihilferückstellungen/Beihilfen. 
Lediglich eine globale Absetzung dieser Aufwendunge n um rd. +0,2 Mio. € (Erfahrungswert Plan-Ist-
Abweichung aufgrund verzögerten Stellennachbesetzungen o. ä.) reduziert diese Steigerung. 
Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung der Planansä tze für Verpflegungsgelder aufgrund der aktuellen 
Essenzahlen und der Preisanpassung zum 01.08.2024 (insgesamt rd. +0,4 Mio. €), aber die Aufwendungen 
für die Mittagsmahlzeit belasten aufgrund der Aussc hreibungsergebniss e wiederum das Budget (rd.                          
-0,6 Mio. €). 
Eine Neuberechnung der Mittelverteilung an die Schu len für Lehr- und Lernmittel belastet das Budget mi t 
rd. -0,2 Mio. €. 
 
Im Produkt „Schülerbeförderung“ wird im Vergleich z ur bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung mit einer Entlastung von rd. +0,6 Mio . € gerechnet, da die erwarteten 
Energiepreissteigerungen bisher nicht in der geplanten Höhe eingetreten sind. 
 
Haushaltssicherungskonzept 2025  5 
Im Produkt „Sonstige schulische Aufgaben“ führen u.  a. die Steigerung des Gastschulgeldes aufgrund des 
Preisindex sowie die Neuberechnung des Sachkostenbetrages zu einer Budgetentlastung (rd. 0,7 Mio. €). 
 
d) FB Soziales (50)   –   -4,6 Mio. € 
 
Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung  und Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wurden im Vor griff auf eine gesetzliche Regelung insgesamt 2,5 
Mio. € als zusätzlicher Ertrag geplant. 
Für das Jahr 2025 wird ein weiterer Anstieg der Bed arfsgemeinschaften sowie Mieterhöhungen 
prognostiziert, so dass dieses zu Aufwandserhöhunge n von rd. 0,7 Mio. € gegenüber der mittelfristigen 
Finanzplanung aus dem Jahr 2024 für das Jahr 2025 führt.  
Im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit  Behinderungen steigen die Aufwendungen aufgrund 
von Kostensteigerungen deutlich an. Diese werden im  Wesentlichen in den jährlich fortzuschreibenden 
Vergütungsvereinbarungen abgebildet. Den geplanten Mehraufwendungen von rd. 13 Mio. € (u. a. Teilhabe 
an Bildung, qualifizierte Assistenzleistungen, heil pädagogische Leistungen) steht die Beteiligung des 
Landes als überörtlichen Trägers in Höhe von 8,1 Mio. € als Mehrertrag gegenüber. 
 
e) FB Städtebau (61)   –   -24,6 Mio. € 
 
Im Bereich ÖPNV werden für 2025 Mehraufwendungen fü r einen möglichen Verlustausgleich gegenüber 
der Stadtwerke Osnabrück AG von 23,0 Mio. € veranschlagt. Bislang wurden nur Zuschüsse für zusätzliche 
Verkehrsleistungen (Regionales Schüler- und Azubi-T icket sowie Bus-Schiene-Tarif) von 5,0 Mio. € 
veranschlagt. Diese Einzelzuschüsse werden nunmehr dem allgemeinem Verlustausgleich ÖPNV 
zugeschrieben. Der gesamte mögliche Verlustausgleich umfasst 28,0 Mio. €.    
 
 
Das vorliegende Konzept für das Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt den Planungszeitraum 2025 bis 2028. Ziel 
des Konsolidierungsprozesses ist die schnellstmögli che Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gem. 
§ 110 Abs. 4 NKomVG. Durch die konkreten Konsolidie rungsvorschläge soll eine Ergebnisverbesserung in 
2025 sowie in den Folgejahren erreicht werden. 
 
 
Insgesamt ist für das Haushaltsjahr 2025 ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von rd. 9,5 Mio. €  geplant. 
Davon entfallen 
- rd. 2,3 Mio. € auf nachhaltige Maßnahmen und 
- rd. 7,2 Mio. € auf einmalige Konsolidierungseffek te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haushaltssicherungskonzept 2025  6 
Die Konsolidierungsmaßnahmen führen zu der in der folgenden Abbildung dargestellten Haushaltsentlastung: 
 
 
 
2.  Der Konsolidierungsprozess 
2.1  Ablauf des Planungs- und Konsolidierungsprozesses 
Die Verwaltung hatte bereits im Laufe des Jahres 20 21 ein umfangreiches Konsolidierungsverfahren initi iert, 
weil bereits der Doppelhaushalt 2021/2022 sowie der Nachtrag 2022 darlegten, dass die Stadt Osnabrück auf 
lange Sicht in den defizitären Bereich geraten wird. Infolge dieses Prozesses, der von Querschnittsber eichen 
organisiert und begleitet wurde, wurden Einsparmaßnahmen identifiziert und in den Bereichen, wo es sich um 
bloße Planungskorrekturen handelte, auch bereits um gesetzt. Das Verfahren hatte aber auch eine 
tiefergehende Aufgaben- und Produktkritik zum Inhalt und es wurden Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet, 
welche auch mit Einschnitten für die Osnabrücker Bü rgerinnen und Bürger einhergehen. All dies mündetet  in 
die Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023. 
Da sich im Rahmen der anschließenden Haushaltsplanung für das Jahr 2024 ebenfalls zeigte, dass die Stadt 
Osnabrück weiterhin nicht in der Lage sein wird, we der im Jahr 2024 noch in der der mittelfristigen 
Finanzplanung einen ausgeglichenen Haushalt vorzule gen, wurden erneut zusätzliche 
Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet sowie Planungsk orrekturen umgesetzt. Folglich wurde auch für 2024 
ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und beschlossen. 
Für das Haushaltsjahr 2025 beschloss der Verwaltung svorstand, dass – ausgehend von den vorherigen 
Planungen für das Finanzplanjahr 2025 – das Defizit  um insgesamt 10,0 Mio. € reduziert werden soll. Di es 
sollte einerseits durch Konsolidierungsmaßnahmen un d andererseits durch Planungsanpassungen erfolgen. 
Ziel war es, das Defizit auf max. 42,6 Mio. € zu verringern. Zwar konnten weitere Konsolidierungsmaßnahmen 
erarbeitet und Planungskorrekturen umgesetzt werden , aber dennoch erhöhte sich das Defizit und beträgt  
nach aktueller Planung (Stand Verwaltungsentwurf) r d. 109,2 Mio. €. Die wesentlichen Gründe für diese 
Verschlechterung sind in Kapitel 1 bereits erläuter t worden. Das Konsolidierungsvolumen der neuen 
Maßnahmen ist hiervon noch in Abzug zu bringen. 
 

Haushaltssicherungskonzept 2025  7 
Wie auch schon bei der in der Vergangenheit durchge führten Aufgaben- und Produktkritik bildeten die 
strategischen Stadtziele und die Erfüllung der gese tzlichen Vorgaben den Ausgangspunkt für die Beurtei lung 
von Einsparpotentialen. „Echte“ und nachhaltige Kon solidierungsmaßnahmen bedeuten aber i. d. R. auch 
immer Einschnitte für die Bürgerinnen und Bürger, d a dies häufig mit Steuer-/Gebühren-/ Entgelterhöhun gen 
sowie einer Reduzierung von Qualität und/oder Umfang der Aufgabenwahrnehmung verbunden ist und stehen 
damit in Konkurrenz zur Erreichung selbstdefinierter Ziele. Kommunen, die regelmäßig und über Jahre hinweg 
diesem Konsolidierungsdruck unterliegen fällt es da her meist zunehmend schwerer immer wieder geeignete  
Maßnahmen zu identifizieren. Dies ist auch bei der Stadt Osnabrück spürbar. Hierzu zählt bspw. die befristete 
Senkung des Betriebskostenzuschusses an die Städtis chen Bühnen, welcher durch die gebildete Corona-
Rücklage kompensiert werden kann oder auch die Reduzierung des Zuschusstitels für die Sanierung und den 
Neubau von Kindertagesstätten, da festgestellt wurd e, dass diese Mittel in der bisher veranschlagten H öhe 
nicht benötigt werden und nun jedes Jahr neu geprüft wird, ob und inwieweit eine Mittelveranschlagung erneut 
erforderlich ist (Details s. Beschreibungen in Anlage 1). 
 
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht das Spannun gsverhältnis zwischen Zielerreichung, Erfüllung 
gesetzlicher Aufgaben und dem Konsolidierungserfordernis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Zielbildungsprozess des Haushaltsjahres 202 5 wurden die strategischen Stadtziele des Vorjahres  
fortgeschrieben, sofern diese für das zu planende Haushaltsjahr relevant sind. Dies ermöglicht eine Kontinuität 
und ist erforderlich, da die strategischen Stadtziele längerfristig angelegt sind.  
 
Grundlage für das Haushaltsjahr 2025 waren die folgenden Strategischen Ziele: 
1.   Stadt zum Leben und Erleben: Ausgeglichen – um weltverträglich – qualitätsvoll 
2.   Stadt mit Zukunft: Intelligent mobil – nachhal tig – verantwortungsvoll 
3.   Hochschul- und Wirtschaftsstadt: Stark – sozia l – innovativ 
4.   Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung: Hochwertig – inklusiv – gerecht 
5.   Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt: Vielfältig – offen – kreativ 
6.   Handlungsfähige Stadt: Stabil – bürgernah – le istungsfähig 
 
Näheres zu den Strategischen Zielen und den daraus abgeleiteten zentralen Handlungsfeldern ist u. a. d em 
Verwaltungsentwurf 2025 zu entnehmen. 
 
Konsolidierungs-
druck  
Erreichung der 
strategischen Ziele  
und der davon 
abgeleiteten Ziele  
Erfüllung der 
gesetzlichen oder durch 
den Rat beschlossenen 
Aufgaben  
Haushaltssicherungskonzept 2025  8 
Darüber hinaus wird seit dem Haushalt 2013 die Vors chrift des § 4 Abs. 7 KomHKVO angewendet, sodass 
nur noch die sog. „Wesentlichen Produkte“ ausgewies en werden. Zur Ermittlung dieser Produkte wurden drei 
Kriterien herangezogen: 
 
1. Steuerbarkeit bzw. Beeinflussbarkeit 
2. Zuschussbedarf bzw. Überschussvolumen 
3. Zusammenhang mit oder Bezug zu einem Strategisch en Ziel 
 
Im Ergebnis sind Produkte mit einem hohen Zuschussb edarf bzw. einem hohen Überschussvolumen, 
Produkte, die der Erfüllung eines Strategischen Zie ls dienen, sowie Produkte, die Leistungen enthalten , die 
vorwiegend freiwillig sind, als wesentlich bestimmt worden. Für diese wesentlichen Produkte besteht auch die 
Möglichkeit, Produktziele zu formulieren, die zwar keinen zwingenden Zusammenhang zu den Strategischen  
Zielen haben, aber der Steuerung der „alltäglichen“  Arbeit dienen. 
 
Das dargestellte Zielsystem bildete letztlich die Grundlage für die Haushaltsplanung: 
 
Strategische Ziele 
Festgelegt durch die Politik 
Mittel- bis langfristig angelegt  
 
Zentrale Handlungsfelder (ZHF) 
Was wollen wir mittelfristig zur Erreichung  
des Strategischen Ziels tun?  
 
Abgeleitete Produktziele 
Wie (mit welchen Maßnahmen) kann der Schwerpunkt erfüllt werden? 
         Zusammenhang gegeben                      kein dire kter Zusammenhang 
 
Darstellung der Produktziele, die 
aus einem Strategischen Ziel/ZHF 
abgeleitet wurden und Abbildung 
der entsprechenden Kennzahlen. 
 
Produkthaushalt/Produktblatt 
 
Sonstige Produktziele 
 
 
 
2.2  Ergebnisse des Konsolidierungsprozesses 
Der Konsolidierungsprozess führte im Ergebnis zu den folgenden Einsparvolumina: 
 
2025:    9.510.478 € 
2026:    5.994.541 € 
2027:    6.030.045 € 
2028:    4.387.216 € 
2029:    4.932.890 € 
2030:    4.732.539 € 
 
Haushaltssicherungskonzept 2025  9 
 
 
Die den Kernhaushalt entlastenden Konsolidierungsma ßnahmen, die die Grundlage für dieses 
Haushaltssicherungskonzept bilden, betreffen die Budgets der folgenden Dienststellen: 
 
Nr. Bezeichnung 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 
nachhaltig  
€ € € € € € 
010_1 Wegfall der Geschenke für Alters- 
und Ehejubiläen 12.000 
 12.000  12.000  12.000  12.000  12.000  X 
010_2 Reduzierung der Stelle 010.1.015 
auf 0,5 VZÄ 25.800 
 25.800  25.800  25.800  25.800  25.800  X 
010_3 Kürzung eines 
Führungsinformationssystems (FIS) 
 18.000  18.000  18.000  18.000  18.000  18.000  X 
11_1 Besetzung einer vakanten Stelle ab 
Mai 2025 21.600 
 0 0 0 0 0   
12_1 
Austritt aus dem Internationalen 
Hansebund und der Westfälischen 
Hanse  
6.200 
 6.200  6.200  6.200  6.200  6.200  X 
12_2 
Verschiebung der Fortschreibung 
des Märkte- und Zentrenkonzept 
sowie des 
Vergnügungsstättenkonzeptes 
60.000 
 0 0 0 0 0   
12_3 
Neuausrichtung der 
Auftaktveranstaltung bei der 
Digitalen Woche 
15.000 
 15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  X 
12_4 Verminderung der Sachmittel für 
Öffentlichkeitsarbeit 5.000 
 5.000  5.000  5.000  5.000 5.000  X 
12_5 Einrichtung kw-Vermerk bei der 
Stelle 010.2.024 29.000 
 90.000  90.000  90.000  90.000  90.000  X 
12_6 
Aufhebung der "Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur 
Projektförderung im Rahmen einer 
freiwilligen Tätigkeit bzw. eines 
bürgerschaftlichen Ehrenamtes" 
5.000 
 5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  X 
15_1 
Entwicklung und Ausbau 
grundlegender User experience 
(UX) Ansätze                          
22.400 
 0 0 0 0 0   
15_2 Optimierung in dem Bereich 
Infrastrukturdienste 47.000 
 0 0 0 0 0   
15_3 
Wegfall von 
Unterstützungsleistungen beim 
Rollout und Windows 11 
38.500 
 38.500  38.500  38.500  38.500  38.500  X 
15_4 Support und Wartung der Microsoft 
365 Lizenzen 250.000 
 250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  X 
2,3 
3,8 4,1 4,2 4,7 4,6 
7,2 
2,2 2,0 
0,2 
0,2 0,2 
0,0 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 
10,0 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 
in Mio. € 
Konsolidierungsvolumen 
nachhaltige Maßnahmen einmalige Maßnahmen 
Haushaltssicherungskonzept 2025  10 
Nr. Bezeichnung 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 
nachhaltig  
€ € € € € € 
15_5 
Wegfall von 
Unterstützungsleistungen bei KI-
Projekten 
85.000 
 0 0 0 0 0   
15_6 
Wegfall von 
Unterstützungsleistungen bei der 
Weiterentwicklung des 
Workflowsystems 
20.000 
 0 0 0 0 0   
15_7 
DL-Unterstützung für das 
Themenfeld des 
Informationssicherheitsbeauftragten 
 
150.000  150.000  150.000  150.000  150.000  150.000  X 
209_1 Bessere Liquiditätssteuerung der 
Gesellschaften 116.970 
 116.970  116.970  116.970  116.970  116.970  X 
209_2  
Nutzung der Zins- und 
Tilgungsleistungen durch die FMO 
GmbH zur Reduktion des 
Zuschusses des Kernhaushalts an 
die VHS GmbH  
588.026 
 742.889  859.193  968.764  1.052.438  929.087  X 
209_3 Reduzierung Stadtmarketing 0  200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  X 
209_4  
Weiterleitung der Pacht für den 
Schinkelberg durch den VfL 
Osnabrück von der OBG an den 
Kernhaushalt 
16.000 
 16.000  16.000  60.000  60.000  60.000  X 
209_5 Reduzierung Verlustabdeckung an 
die VHS um 50.000 € 0
 50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  X 
209_6 Reduzierung Verlustabdeckung an 
Klinikum um 500.000 € 0
 500.000  500.000  500.000  500.000  500.000  X 
23_1 Kleingartenpachten 0  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000 X 
23_2 Ökostrom 0  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  X 
23_3 
Verzicht auf Prämienzahlungen an 
die Schulen für die Teilnahme an 
der päd. Energieeinsparung 
0
 0 50.000 50.000 50.000 50.000 X 
23_4 Toilettenanlage am Domhof 0  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  X 
23_5 Toilettenanlagen 
Rubbenbruchsee/Hasepark 0
 40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  X 
23_6 Aufgabe der Großdruckgeräte im 
Servicecenter 0
 0 6.000  6.000  56.000  56.000  X 
23_7 
Reduzierung der Unterhaltung der 
Außenanlagen vor den 
Stadthäusern 1 und 2  
0
 20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  X 
23_8 Reduzierung der 
Vorhaltekapazitäten für Geflüchtete 
 0 90.000  180.000  180.000  180.000  180.000  X 
23_9 
Reduzierung der Anmi etungskosten 
für Verwaltungsgebäude im 
Rahmen des Projektes Neue 
Arbeitswelten 
0
 10.000  29.000  38.000  373.000  373.000  X 
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  X 
32_2 Einführung einer 
Sondernutzungsgebühr 10.700 
 10.700  10.700  10.700  10.700  10.700  X 
32_3 Streichung Zuschuss 
Verbraucherberatung  11.300 
 11.300  11.300  11.300  11.300  11.300  X 
37_1 Betreuungsmittelreserve 
Niedersachsen 100.000 
 0 0 0 0 0  
40_1 
Wegfall Zuschuss Projekt 
Begabungsfreundliche Region 
Osnabrück 
47.270 
 47.270  47.270  47.270  47.270  47.270  X 
40_2 
Wegfall Zuschuss Seniorenpartner 
in School Landesverband 
Niedersachsen e.V. 
2.500 
 2.500  2.500  2.500  2.500  2.500  X 
40_3 Wegfall Zuschuss Balu und Du e.V.  35.080  35.080  35.080  35.080  35.080  35.080  X 
40_4 Wegfall Zuschuss Projekt Respect 
Coach 80.032 
 80.032  80.032  80.032  80.032  80.032  X 
40_5 Reduzierung Aufwendungen 
Erwerb EDV 50.000 
 0 0 0 0 0  
40_6 Verschiebung der Neuberechnung 
des Schulbudgets um 1 Jahr 200.000 
 0 0 0 0 0  
40_7 Verzicht auf Sportlerehrung im 
Jugend- und Erwachsenenbereich  20.000 
 20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  X 
Haushaltssicherungskonzept 2025  11 
Nr. Bezeichnung 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 
nachhaltig  
€ € € € € € 
40_8 Verzicht auf Veröffentlichung der 
Kontaktdaten in "Das Telefonbuch" 1.300 
 1.300  1.300  1.300  1.300  1.300  X 
41_1 
Betriebskostenzuschuss an die 
Städt. Bühnen - Abbau der Corona-
Rücklage der städt. 
Bühnenzusätzlich zu A41_19 
(2023) und A41_9 (2024) 
1.000.000 
 0 0 0 0 0  
41_2  
Kürzung der 
Mehrjahresförderungen für 
Festivals unter Geltendmachung 
des Haushaltsvorbehaltes  
21.800 
 21.800  21.800  21.800  21.800  21.800  X 
41_3 Aussetzen der Langen Klangnacht 
in 2025 25.000 
 0 0 0 0 0  
41_4 
Einmaliges Aussetzen der 
Kulturnacht 2025 zugunsten des 
Tags der Niedersachsen 2025 
49.800 
 0 0 0 0 0  
41_5 
Kürzung des Budgets für die Pflege 
der historischen 
Skulpturensammlung im 
öffentlichen Raum  
10.000 
 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  X 
41_6 
Neukonzeption MeWe  - 
Internationales Kulturfestival 
Osnabrück - Durchführung des 
Festivals als zweiwöchiges 
Programm zu dem Fest der 
Kulturen im September - ab 2025 
biennal 
67.000 
 0 67.000  0 67.000  0  
41_7 Erhöhung der Eintrittsentgelte 
Kunsthalle Osnabrück  6.000 
 6.000  12.000  12.000  12.000  12.000  X 
41_8 
Reduzierung von Treibstoff- und 
Haltungskosten für das 
Umweltmobil Grashüpfer durch 
Umrüstung auf E-Mobilität 
2.000 
 8.000  8.000  8.000  8.000  8.000  X 
41_9 
Einmalige Kürzung des Budgets für 
Öffentlichkeitsarbeit des Museums 
am Schölerberg 
10.000 
 0 0 0 0 0  
41_10  Dauerhafter Verzicht auf die 
Besetzung eines FSJ Archäologie 6.400 
 6.700  6.900  7.100  7.100  7.100  X 
41_11  
Kürzung des Zuschusses an 
FOKUS e.V. für die Durchführung 
des  Sommerkulturprogramms 
unter Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 bzw. 
durch eine Änderungskündigung 
8.500 
 8.500  8.500  8.500  8.500  8.500  X 
41_12  
Kürzung des Zuschusses an die 
Lagerhalle e.V. unter 
Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 
30.000 
 30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  X 
41_13  
Kürzung des Zuschusses an das 
Piesberger Gesellschaftshaus unter 
Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 
12.000 
 12.000  12.000  12.000  12.000  12.000  X 
41_14  
Kürzung des Zuschusses an das 
Musikbüro unter Geltendmachung 
des Haushaltsvorbehalts ab 2025 
6.000 
 6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  X 
41_15  
Anpassung der Miete für das 
Theater am Domhof und die 
Theaterwerkstätten Rheinstraße ab 
Spielzeit 2025/2026 
83.400 
 200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  X 
41_16  einmalige Kürzung des Budgets für 
das Kulturextra 2025 um 10.000 € 10.000 
 0 0 0 0 0  
41_17  
Reduzierung der Programmpunkte 
der Langen Klangnacht in 2027 und 
2029 
0 0 10.000  0 10.000  0 X 
50_1 Zuschuss an Osnabrücker Tafel 20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  X 
51_1 Neuausrichtung der Kitasanierung 
freier Träger 3.600.000 
 2.200.000  1.900.000  0 0 0  
Haushaltssicherungskonzept 2025  12 
Nr. Bezeichnung 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 
nachhaltig  
€ € € € € € 
51_2 
Prüfung der Schließung einer KiTa-
Gruppe ü3, halbtags, zum 
01.08.2025 
45.000 
 112.000  112.000  112.000  112.000  112.000  X 
61_1 
Bike Citizens App: Aussetzen des 
Analyse Tools und der 
Motivationskampagne im Jahr 
2025/Beschränkung auf App und 
Webroutenplaner im Jahr 2025 
80.000 
 0 0 0 0 0  
61_2 
Finanzierung der Neuaufstellung 
des Nahverkehrsplan durch die 
Regionalisierungsmittel im Jahr 
2025 
100.000 
 0 0 0 0 0  
61_3 
Reduzierung der Aufwendungen für 
die Erstellung des Zukunftsnetzes 
im Jahr 2025 
45.000 
 0 0 0 0 0  
61_4 
Inrechnungstellung von städtischen 
Leistungen bei 
Bauleitplanverfahren für Externe 
(Wiederaufnahme in die 
Haushaltsplanung) 
50.000 
 50.000  50.000  50.000  50.000  50.000 X 
61_5 
Einmalige Reduzierung der 
Zuschusssumme des städtischen 
Förderprogramms 
"Zukunftsorientierter Wohnraum" im 
Jahr 2025 
25.000  0 0 0 0 0  
61_6 
Einmalige Reduzierung der 
Zuschusssumme des städtischen 
Förderprogramms "Ankauf von 
Belegungsbindungen" im Jahr 2025 
 
20.000  0 0 0 0 0  
61_7 
Einmalige Reduzierung der 
Planungskosten für die allgemeine 
Verkehrsplanung im Jahr 2025 
30.000 
 0 0 0 0 0  
61_8 
Einmalige Reduzierung der 
Planungskosten für die 
Bauleitplanung im Jahr 2025 
20.000 
 0 0 0 0 0  
62_1 
Erhöhung der 
Sondernutzungsgebühr für die in 
Anspruchnahme von öffentlichen 
Flächen bei Bautätigkeit 
90.000 
 90.000  90.000  90.000  90.000  90.000  X 
62_2 
Bei Erschließungsverträgen 
zwingende Beauftragung des FD 
Geodaten mit der Vermessung  
25.000 
 30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  X 
62_3 
Einsparung von Zinsaufwand durch 
Verschiebung von investiven 
Maßnahmen 
560.000 
 0 0 160.000  160.000  160.000   
62_4 DIGIBrück- Förderprojekt im 
Bereich der Lichtsignalanlagen 32.000 
 40.000  0 0 0 0  
68_1 Unterhaltung von Flächen für den 
Naturschutz 10.000 
 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  X 
68_2 
Fortschreibung des 
Entwicklungskonzeptes Kultur- und 
Landschaftspark Piesberg 
20.000 
 0 0 0 0 0  
68_2 b  Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 50.000 
 0 0 0 0 0  
68_3 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 12.500 
 0 0 0 0 0  
68_4 Maßnahmen zur Luftgüte 7.500  0 0 0 0 0  
68_5 Maßnahmen zum Stadtklima 10.000  0 0 0 0 0  
68_6 Effizienzsteigerung bei der 
energetischen Quartierssanierung 500.000 
 0 0 0 0 0  
68_7 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 5.500 
 0 0 0 0 0  
68_8 Freiraumentwicklung 60.000  0 0 0 0 0  
68_9 Naturschutz und 
Landschaftsplanung 10.000 
 0 0 0 0 0  
69_1 
Reduzierung von 
Öffentlichkeitsmaßnahmen im 
Mobilitätsmanagement im 
Haushaltsjahr 2025 
30.000 
 0 0 0 0 0  
Haushaltssicherungskonzept 2025  13 
Nr. Bezeichnung 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 
nachhaltig  
€ € € € € € 
69_2 
Reduzierung der Planungskosten 
für das Mobilitätsmanagement im 
Haushaltsjahr 2025 
20.000 
 0 0 0 0 0  
69_3 
Reduzierung der Aufwendungen für 
die Umsetzung von Maßnahmen 
des Schulischen 
Mobilitätsmanagement 
5.000 
 5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  X 
70_1 Reduzierung Fremdleistungen  81.000  85.100  89.400  93.900  93.900  93.900  X 
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen 
(Bauhof/SWO) 71.400 
 74.900  78.600  82.500  82.500  82.500  X 
70_3 Reduzierung Fremdleistungen 
Stadtgrün 20.000 
 0 0 0 0 0  
70_4 Einsparung Erneuerung Kunst-
/Bolzplätze 45.000 
 0 0 0 0 0  
70_5 
Verschiebung 
Teilsanierungsmaßnahmen Kapelle 
Dodesheide 
55.000 
 0 0 0 0 0  
70_6 
Reduzierung Fremdleistungen für 
die Reinigung und die 
Wildkrautbeseitigung - Parkflächen 
Pagenstecherstraße 
10.000 
 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  X 
70_7 
moderate Anpassung 
Friedhofsgebühren um 
durchschnittlich 0,8 % 
20.000 
 20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  X 
70_8 Reduzierung Fremdleistungen 
Wegeinstandsetzung (Friedhof) 50.000 
 0 0 0 0 0  
70_9 Reduzierung Fremdleistungen 
Wegeinstandsetzung (Grünflächen) 
 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  X 
70_10  
Reduzierung der Erhaltung und 
Ergänzung des Baum-und 
Pflanzenbestandes 
15.000 
 15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  X 
70_11  Öffentlichkeitsarbeit - Gepflegte 
Stadt 10.000 
 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  X 
70_12  Reduzierung der 
Wechselblumenbepflanzung  10.000 
 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  X 
70_13  
Materialaufwand 
Wegeinstandsetzung "Grüne Wege 
zur Naherholung" 
20.000 
 20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  X 
70_14  Betreuung Gassibeutelstationen 111.000  114.000  117.000  120.000  120.000  120.000  X 
70_15  
Reduzierung 
Bürgerschaftsinformation und 
Kampagnenarbeit 
19.000 
 0 0 0 0 0  
70_16  
Reduzierung Informationsmaterial 
und Bürgerschaftsveranstaltungen 
Friedhöfe & Bestattungswesen 
3.000 
 0 0 0 0 0  
  Summe  9.510.478  5.994.541  6.030.045  4.387.216  4.932.890  4.732.539    
 nachhaltig  2.313.178  3.754.541  4.063.045  4.227.216  4.705.890  4.572.539    
 einmalig  7.197.300  2.240.000  1.967.000  160.000  227.000  160.000    
 
Aufgrund des nach wie vor defizitären (Plan-)Hausha lts wird sich die Stadt Osnabrück auch in künftigen  
Haushaltsjahren mit der Frage beschäftigen müssen, welche Produkte und Aufgaben fortgeführt werden sollen 
und wo sich Möglichkeiten zur Konsolidierung bieten . Nur eine kontinuierliche Analyse der Produkte/ 
Teilprodukte mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich ( auch bereits in der Planung) zu erreichen und die 
Altfehlbeträge abzubauen, sichert auch in Zukunft die (finanzielle) Handlungsfähigkeit der Stadt. Ob dauerhaft 
ein ausgeglichener Haushalt möglich ist, ist allerd ings u. a. auch davon abhängig, ob in allen Bereich en das 
Konnexitätsprinzip mit tatsächlich kostendeckenden Erstattungsbeträgen eingehalten/umgesetzt wird, ob 
gesellschaftspolitisch die Erhebung von kostendecke n Beiträgen durchsetzbar ist und ob sich die 
Steuererträge stabil entwickeln.  
Haushaltssicherungskonzept 2025  14 
3 Überprüfung der nicht auf Gesetz beruhenden Leist ungen 
In den letzten Jahren wurden sämtliche städtischen Leistungen einer Kategorie zugeordnet, die den Grad der 
Beeinflussbarkeit widerspiegeln. Dabei wurde der Gr ad der Beeinflussbarkeit entsprechend der drei 
Kategorien „freiwillig“, „im Standard beeinflussbar “ und „kaum beeinflussbar“ bestimmt. Hinweis: Die 
Leistungen, die gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO im Haushalt abzubilden sind, werden bei der Stadt Osnabrück als 
sog. Teilprodukte bezeichnet.  
 
Der Überschuss bzw. das Defizit der Produkte „Kombi nierte Versorgung“, „Steuern, allg. Zuweisungen, al lg. 
Umlagen“ und „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“  aus dem Sonderbudget Finanzen und Controlling ist in 
den nachfolgend genannten Summen nicht enthalten. 
 
Die freiwilligen Teilprodukte  weisen in 2025 ein Jahresergebnis (= Ergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung) in Höhe von 66 Mio. €  aus. Dies entspricht einer Reduzierung um 6 Mio. €  (-8,27 %) 
im Vergleich zur Planung des Vorjahres (72 Mio. €).  
 
Hinsichtlich der Teilprodukte, die im Standard beeinflussbar  sind, ist festzustellen, dass sich ein 
Zuschussbedarf von 200,4 Mio. €  ergibt. Da die Planung in 2024 einen Zuschussbedar f von 177,3 Mio. € 
auswies, entspricht dies einer Steigerung um 23,1 Mio. € (+13,06 %). 
 
Die kaum beeinflussbaren Teilprodukte  umfassen über einen Zuschussbedarf in Höhe von 225 Mio. € . Dies 
entspricht einer Steigerung um 2,8 Mio. € (+1,24 %)  im Vergleich zur Planung des Vorjahres (222,2 Mio. €). 
 
Für 2025 ergibt sich damit die nachfolgende Gegenüberstellung: 
 
 
 

Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1 – Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahme n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zur nachfolgenden Tabelle: Erträge = Ansat z im Haushaltsplan „+“; Aufwendungen = Ansatz im 
Haushaltsplan „-“.  
 
 
 
 
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  16 
 
Buchungsstelle Umsetzun 
gs- 
(Produkt/Kto.) zeitpunkt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesa mt 
€ € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I. Erträge/Einzahlungen 
209_4 
Weiterleitung der Pacht für den 
Schinkelberg durch den VfL Osnabrück 
von der OBG an den Kernhaushalt 
1.100.1.1.1.30 2025 unbefristet k. A. 16.000 16.000 16.00 0 60.000 60.000 60.000 228.000 
23_1 Kleingartenpachten 1.100.1.1.1.31 2026 unbefristet 107.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 
32_2 Einführung einer Sondernutzungsgebühr 1.100.1.2. 2.08 2025 unbefristet 415.000 10.700 10.700 10.700 10.700 1 0.700 10.700 64.200 
41_7 Erhöhung der Eintrittsentgelte Kunsthalle 
Osnabrück 1.100.2.5.2.01 2025 unbefristet 21.200 6.000 6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 60.000 
41_15 
Anpassung der Miete für das Theater am 
Domhof und die Theaterwerkstätten 
Rheinstraße ab Spielzeit 2025/2026 
1.100.2.7.3.05 2025 unbefristet 200.000 83.400 200.000 20 0.000 200.000 200.000 200.000 1.083.400 
61_4 
Inrechnungstellung von städtischen 
Leistungen bei Bauleitplanverfahren für 
Externe (Wiederaufnahme in die 
Haushaltsplanung) 
1.100.5.1.1.05 2025 unbefristet k. A. 50.000 50.000 50.00 0 50.000 50.000 50.000 300.000 
62_1 
Erhöhung der Sondernutzunsgebühr für 
die in Anspruchnahme von öffentlichen 
Flächen bei Bautätigkeit 
1.100.5.1.1.09 2025 unbefristet 440.000 90.000 90.000 90. 000 90.000 90.000 90.000 540.000 
62_2 
Bei Erschließungsverträgen zwingende 
Beauftragung des FD Geodaten mit der 
Vermessung 
1.100.5.1.1.09 2025 unbefristet 115.000 25.000 30.000 30. 000 30.000 30.000 30.000 175.000 
70_7 moderate Anpassung Friedhofsgebühren 
um durchschnittlich 0,8 % 1.100.1.1.1.31 2025 unbefristet 3.365.400 20.000 20.000 2 0.000 20.000 20.000 20.000 120.000 
Gesamt 301.100 442.700 448.700 492.700 492.700 492.700 2.6 70.600 
II. Aufwendungen/Auszahlungen 
010_1 Wegfall der Geschenke für Alters- und 
Ehejubiläen 1.100.1.1.1.01 2025 unbefristet -125.000 12.000 12.000 12 .000 12.000 12.000 12.000 72.000 
010_2 Reduzierung der Stelle 010.1.015 auf 0,5 
VZÄ 1.100.1.1.1.02 2025 unbefristet -51.600 25.800 25.800 25. 800 25.800 25.800 25.800 154.800 
010_3 Kürzung eines 
Führungsinformationssystems (FIS) 1.100.1.1.1.46 2025 unbefristet -20.000 18.000 18.000 18. 000 18.000 18.000 18.000 108.000 
11_1 Besetzung einer vakanten Stelle ab Mai 
2025 1.100.2.5.2.09 2025 2025 -65.000 21.600 0 0 0 0 0 21.600 
12_1 Austritt aus dem Internationalen 
Hansebund und der Westfälischen Hanse 1.100.1.1.1.50 2025 unbefristet -6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 37.200 
12_2 
Verschiebung der Fortschreibung des 
Märkte- und Zentrenkonzept sowie des 
Vergnügungsstättenkonzeptes 
1.100.5.1.1.11 2025 2025 -60.000 60.000 0 0 0 0 0 60.000 
12_3 Neuausrichtung der Auftaktveranstaltung 
bei der Digitalen Woche 1.100.1.1.1.50 2025 unbefristet -20.000 15.000 15.000 15 .000 15.000 15.000 15.000 90.000 
Finanzielle Auswirkungen 
Lfd. Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme Umsetzung 
Bezugs- 
größe 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  17 
 
Buchungsstelle Umsetzun 
gs- 
(Produkt/Kto.) zeitpunkt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesa mt 
€ € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
II. Aufwendungen/Auszahlungen 
12_4 Verminderung der Sachmittel für 
Öffentlichkeitsarbeit 1.100.1.1.1.50 2025 unbefristet -7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 
12_5 Einrichtung kw-Vermerk bei der Stelle 
010.2.024 1.100.1.1.1.50 2025 unbefristet -58.000 29.000 90.000 90 .000 90.000 90.000 90.000 479.000 
12_6 
Aufhebung der "Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur 
Projektförderung im Rahmen einer 
freiwilligen Tätigkeit bzw. eines 
bürgerschaftlichen Ehrenamtes" 
1.100.1.1.1.51 2025 unbefristet -5.000 5.000 5.000 5.000 5 .000 5.000 5.000 30.000 
15_1 Entwicklung und Ausbau grundlegender 
User experience (UX) Ansätze                  1.100.1.1.1.53 2025 2025 -22.400 22.400 0 0 0 0 0 22.400 
15_2 Optimierung in dem Bereich 
Infrastrukturdienste 1.100.1.1.1.53 2025 2025 -63.000 47.000 0 0 0 0 0 47.000 
15_3 Wegfall von Unterstützungsleistungen 
beim Rollout und Windows 11 1.100.1.1.1.53 2025 unbefristet -98.500 38.500 38.500 38. 500 38.500 38.500 38.500 231.000 
15_4 Support und Wartung der Microsoft 365 
Lizenzen 1.100.1.1.1.53 2025 unbefristet -1.500.000 250.000 250.0 00 250.000 250.000 250.000 250.000 1.500.000 
15_5 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei 
KI-Projekten 1.100.1.1.1.53 2025 2025 -296.000 85.000 0 0 0 0 0 85.000 
15_6 
Wegfall von Unterstützungsleistungen bei 
der Weiterentwicklung des 
Workflowsystems 
1.100.1.1.1.53 2025 2025 -30.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 
15_7 DL-Unterstützung für das Themenfeld 
des Informationssicherheitsbeauftragten 1.100.1.1.1.53 2025 unbefristet -150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 900.000 
209_1 Bessere Liquiditätssteuerung der 
Gesellschaften 1.100.6.1.2.01 2025 unbefristet -779.800 116.970 116.970 116.970 116.970 116.970 116.970 701.820 
209_2 
Nutzung der Zins- und Tilgungsleistungen 
durch die FMO GmbH zur Reduktion des 
Zuschusses des Kernhaushalts an die 
VHS GmbH 
1.100.1.1.1.30 2025 unbefristet -2.407.592 588.026 742.8 89 859.193 968.764 1.052.438 929.087 5.140.397 
209_3 Reduzierung Stadtmarketing 1.100.1.1.1.30 2026 un befristet k. A. 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 
209_5 Reduzierung Verlustabdeckung an die 
VHS um 50.000 € 1.100.1.1.1.30 2026 unbefristet -2.000.000 0 50.000 50.00 0 50.000 50.000 50.000 250.000 
209_6 Reduzierung Verlustabdeckung an 
Klinikum um 500.000 € 1.100.1.1.1.30 2026 unbefristet -15.814.000 0 500.000 500 .000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 
23_2 Ökostrom 1.100.1.1.1.31 2026 unbefristet -40.000 0 40 .000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 
23_3 
Verzicht auf Prämienzahlungen an die 
Schulen für die Teilnahme an der päd. 
Energieeinsparung 
1.100.1.1.1.31 2027 unbefristet -88.000 0 0 50.000 50.000 5 0.000 50.000 200.000 
23_4 Toilettenanlage am Domhof 1.100.1.1.1.31 2026 unbe fristet -50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 
23_5 Toilettenanlagen 
Rubbenbruchsee/Hasepark 1.100.1.1.1.31 2026 unbefristet -40.000 0 40.000 40.000 40 .000 40.000 40.000 200.000 
Finanzielle Auswirkungen 
Lfd. Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme Umsetzung 
Bezugs- 
größe 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  18 
 
Buchungsstelle Umsetzun 
gs- 
(Produkt/Kto.) zeitpunkt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesa mt 
€ € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
II. Aufwendungen/Auszahlungen 
23_6 Aufgabe der Großdruckgeräte im 
Servicecenter 1.100.1.1.1.31 2027 unbefristet 0 0 0 6.000 6.000 56.000 56. 000 124.000 
23_7 
Reduzierung der Unterhaltung der 
Außenanlagen vor den Stadthäusern 1 
und 2 
1.100.1.1.1.31 2026 unbefristet 80.000 0 20.000 20.000 20. 000 20.000 20.000 100.000 
23_8 Reduzierung der Vorhaltekapazitäten für 
Geflüchtete 1.100.1.1.1.31 2026 unbefristet 0 0 90.000 180.000 180.000 180.000 180.000 810.000 
23_9 
Reduzierung der Anmietungskosten für 
Verwaltungsgebäude im Rahmen des 
Projektes Neue Arbeitswelten 
1.100.1.1.1.31 2026 unbefristet 0 0 10.000 29.000 38.000 37 3.000 373.000 823.000 
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 1.100.1.2.2.05 202 5 unbefristet -440.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 4 0.000 240.000 
32_3 Streichung Zuschuss 
Verbraucherberatung 1.100.1.2.2.05 2025 unbefristet -11.300 11.300 11.300 11. 300 11.300 11.300 11.300 67.800 
37_1 Betreuungsmittelreserve Niedersachsen 1.100.1.2. 8.01 2025 2025 -573.275 100.000 0 0 0 0 0 100.000 
40_1 Wegfall Zuschuss Projekt 
Begabungsfreundliche Region Osnabrück 1.100.2.4.3.04 2025 unbefristet -47.270 47.270 47.270 47. 270 47.270 47.270 47.270 283.620 
40_2 
Wegfall Zuschuss Seniorenpartner in 
School Landesverband Niedersachsen 
e.V. 
1.100.2.4.3.04 2025 unbefristet -2.500 2.500 2.500 2.500 2 .500 2.500 2.500 15.000 
40_3 Wegfall Zuschuss Balu und Du e.V. 1.100.2.4.3.04 2025 unbefristet -35.080 35.080 35.080 35.080 35.080 35.08 0 35.080 210.480 
40_4 Wegfall Zuschuss Projekt Respect Coach 1.100.2.4 .3.04 2025 unbefristet -80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 480.192 
40_5 Reduzierung Aufwendungen Erwerb EDV 1.100.2.4.3. 01 2025 2025 -800.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 
40_6 Verschiebung der Neuberechnung des 
Schulbudgets um 1 Jahr 1.100.2.4.3.01 2025 2025 -200.000 200.000 0 0 0 0 0 200.000 
40_7 Verzicht auf Sportlerehrung im Jugend- 
und Erwachsenenbereich 1.100.4.2.1.01 2025 unbefristet -27.000 20.000 20.000 20. 000 20.000 20.000 20.000 120.000 
40_8 Verzicht auf Veröffentlichung der 
Kontaktdaten in "Das Telefonbuch" 1.100.2.4.3.01 2025 unbefristet -18.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 7.800 
41_1 
Betriebskostenzuschuss an die Städt. 
Bühnen - Abbau der Corona-Rücklage 
der städt. Bühnen 
1.100.2.7.3.05 2025 2025 -14.016.500 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 
41_2 
Kürzung der Mehrjahresförderungen für 
Festivals unter Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehaltes 
1.100.2.7.3.02 2025 unbefristet k. A. 21.800 21.800 21.80 0 21.800 21.800 21.800 130.800 
41_3 Aussetzen der Langen Klangnacht in 
2025 1.100.2.7.3.02 2025 2025 -25.000 25.000 0 0 0 0 0 25.000 
41_4 
Einmaliges Aussetzen der Kulturnacht 
2025 zugunsten des Tags der 
Niedersachsen 2025 
1.100.2.7.3.02 2025 2025 -49.800 49.800 0 0 0 0 0 49.800 
Finanzielle Auswirkungen 
Lfd. Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme Umsetzung 
Bezugs- 
größe 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  19 
 
Buchungsstelle Umsetzun 
gs- 
(Produkt/Kto.) zeitpunkt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesa mt 
€ € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
II. Aufwendungen/Auszahlungen 
41_5 
Kürzung des Budgets für die Pflege der 
historischen Skulpturensammlung im 
öffentlichen Raum 
1.100.2.5.2.01 2025 unbefristet -20.000 10.000 10.000 10. 000 10.000 10.000 10.000 60.000 
41_6 
Neukonzeption MeWe  - Internationales 
Kulturfestival Osnabrück - Durchführung 
des Festivals als zweiwöchiges 
Programm zu dem Fest der Kulturen im 
September - ab 2025 biennal 
1.100.2.8.1 2025 2025, 2027, 
2029 -112.000 67.000 0 67.000 0 67.000 0 201.000 
41_8 
Reduzierung von Treibstoff- und 
Haltungskosten für das Umweltmobil 
Grashüpfer durch Umrüstung auf E- 
Mobilität 
1.100.2.5.2.04 2025 unbefristet -10.000 2.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 42.000 
41_9 
Einmalige Kürzung des Budgets für 
Öffentlichkeitsarbeit des Museums am 
Schölerberg 
1.100.2.5.2.04 2025 2025 -50.000 10.000 0 0 0 0 0 10.000 
41_10 Dauerhafter Verzicht auf die Besetzung 
eines FSJ Archäologie 1.100.56.2.3 2025 unbefristet -6.400 6.400 6.700 6.900 7.1 00 7.100 7.100 41.300 
41_11 
Kürzung des Zuschusses an FOKUS e.V. 
für die Durchführung des  
Sommerkulturprogramms unter 
Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 bzw. durch 
eine Änderungskündigung 
1.100.2.7.3.02 2025 unbefristet -167.000 8.500 8.500 8.5 00 8.500 8.500 8.500 51.000 
41_12 
Kürzung des Zuschusses an die 
Lagerhalle e.V. unter Geltendmachung 
des Haushaltsvorbehalts ab 2025 
1.100.2.7.3.01 2025 unbefristet -1.206.100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 180.000 
41_13 
Kürzung des Zuschusses an das 
Piesberger Gesellschaftshaus unter 
Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 
1.100.2.7.3.01 2025 unbefristet -216.000 12.000 12.000 12 .000 12.000 12.000 12.000 72.000 
41_14 
Kürzung des Zuschusses an das 
Musikbüro unter Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 
1.100.2.7.3.01 2025 unbefristet -116.600 6.000 6.000 6.00 0 6.000 6.000 6.000 36.000 
41_16 einmalige Kürzung des Budgets für das 
Kulturextra 2025 um 10.000 € 1.100.2.7.3.02 2025 2025 -20.000 10.000 0 0 0 0 0 10.000 
41_17 Reduzierung der Progammpunkte der 
Langen Klangnacht in 2027 und 2029 1.100.2.7.3.02 2027 2027, 2029 -25.000 0 0 10.000 0 10.000 0 20.000 
50_1 Zuschuss an Osnabrücker Tafel 1.100.3.5.1.7 2025 u nbefristet -20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0 00 120.000 
51_1 Neuausrichtung der Kitasanierung freier 
Träger 1.100.3.6.5.01 2025 2025-2027 -3.800.000 3.600.000 2.200 .000 1.900.000 0 0 0 7.700.000 
51_2 Prüfung der Schließung einer KiTa- 
Gruppe ü3, halbtags, zum 01.08.2025 1.100.3.6.5.01 2025 unbefristet -531.100 45.000 112.000 1 12.000 112.000 112.000 112.000 605.000 
Finanzielle Auswirkungen 
Lfd. Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme Umsetzung 
Bezugs- 
größe 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  20 
 
Buchungsstelle Umsetzun 
gs- 
(Produkt/Kto.) zeitpunkt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesa mt 
€ € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
II. Aufwendungen/Auszahlungen 
61_1 
Bike Citizens App: Aussetzen des 
Analyse Tools und der 
Motivationskampagne im Jahr 
2025/Beschränkung auf App und 
Webroutenplaner im Jahr 2025 
1.100.5.1.1.04 2025 2025 -95.000 80.000 0 0 0 0 0 80.000 
61_2 
Finanzierung der Neuaufstellung des 
Nahverkehrsplan durch die 
Regionalisierungsmittel im Jahr 2025 
1.100.5.4.7.01 2025 2025 -100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 
61_3 
Reduzierung der Aufwendungen für die 
Erstellung des Zukunftsnetzes im Jahr 
2025 
1.100.5.4.7.01 2025 2025 -100.000 45.000 0 0 0 0 0 45.000 
61_5 
Einmalige Reduzierung der 
Zuschusssumme des städtischen 
Förderprogramms "Zukunftsorientierter 
Wohnraum" im Jahr 2025 
1.100.5.2.2.01 2025 2025 -100.000 25.000 0 0 0 0 0 25.000 
61_6 
Einmalige Reduzierung der 
Zuschusssumme des städtischen 
Förderprogramms "Ankauf von 
Belegungsbindungen" im Jahr 2025 
1.100.5.2.2.01 2025 2025 -100.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 
61_7 
Einmalige Reduzierung der 
Planungskosten für die allgemeine 
Verkehrsplanung im Jahr 2025 
1.100.5.1.1.04 2025 2025 -150.000 30.000 0 0 0 0 0 30.000 
61_8 
Einmalige Reduzierung der 
Planungskosten für die Bauleitplanung im 
Jahr 2025 
1.100.5.1.1.05 2025 2025 -100.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 
62_3 Einsparung von Zinsaufwand durch 
Verschiebung von investiven Maßnahmen 1.100.5.4.1.03 2025 2025, 2028- 
2030 -14.000.000 560.000 0 0 160.000 160.000 160.000 1.040.000 
62_4 DIGIBrück- Förderprojekt im Bereich der 
Lichtsignalanlagen 1.100.5.4.1.03 2025 2025, 2026 -700.000 32.000 40.000 0 0 0 0 72.000 
68_1 Unterhaltung von Flächen für den 
Naturschutz 1.100.5.5.1.02 2025 unbefristet -25.000 10.000 10.000 10. 000 10.000 10.000 10.000 60.000 
68_2 
Fortschreibung des 
Entwicklungskonzeptes Kultur- und 
Landschaftspark Piesberg 
1.100.5.5.1.01 2025 2025 -70.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 
68_2 b Kultur- und Landschaftspark Piesberg 1.100.5.5 .1.01 2025 2025 -70.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 
68_3 Kultur- und Landschaftspark Piesberg 1.100.5.5.1 .01 2025 2025 -20.000 12.500 0 0 0 0 0 12.500 
68_4 Maßnahmen zur Luftgüte 1.100.5.6.1.02.01 2025 2025 -7.500 7.500 0 0 0 0 0 7.500 
68_5 Maßnahmen zum Stadtklima 1.100.5.6.1.01.01 2025 20 25 -10.000 10.000 0 0 0 0 0 10.000 
68_6 Effizienzsteigerung bei der energetischen 
Quartierssanierung 1.100.5.6.1.03.01 2025 2025 -2.500.000 500.000 0 0 0 0 0 500.000 
Finanzielle Auswirkungen 
Lfd. Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme Umsetzung 
Bezugs- 
größe 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  21 
 
Buchungsstelle Umsetzun 
gs- 
(Produkt/Kto.) zeitpunkt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt 
€ € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
II. Aufwendungen/Auszahlungen 
68_7 Landschafts- und Grünordnungsplanung 1.100.5.5.4 .01 2025 2025 -5.500 5.500 0 0 0 0 0 5.500 
68_8 Freiraumentwicklung 1.100.5.1.1.08.01 2025 2025 -60 .000 60.000 0 0 0 0 0 60.000 
68_9 Naturschutz und Landschaftsplanung 1.100.5.5.4.01 2025 2025 -15.200 10.000 0 0 0 0 0 10.000 
69_1 
Reduzierung von 
Öffentlichkeitsmaßnahmen im 
Mobilitätsmanagement im Haushaltsjahr 
2025 
1.100.5.1.1.12 2025 2025 -60.000 30.000 0 0 0 0 0 30.000 
69_2 
Reduzierung der Planungskosten für das 
Mobilitätsmanagement im Haushaltsjahr 
2025 
1.100.5.1.1.12 2025 2025 -120.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 
69_3 
Reduzierung der Aufwendungen für die 
Umsetzung von Maßnahmen des 
Schulischen Mobilitätsmanagement 
1.100.5.1.1.12 2025 unbefristet -5.000 5.000 5.000 5.000 5 .000 5.000 5.000 30.000 
70_1 Reduzierung Fremdleistungen 1.100.1.1.1.31 2025 unbefristet -906.000 81.000 85.100 89.400 93.900 93.900 93.900 537.200 
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen 
(Bauhof/SWO) 1.100.1.1.1.31 2025 unbefristet -171.400 71.400 74.900 78 .600 82.500 82.500 82.500 472.400 
70_3 Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün 1.100.1.1. 1.31 2025 2025 -180.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 
70_4 Einsparung Erneuerung Kunst-/Bolzplätze 1.100.1. 1.1.31 2025 2025 -45.000 45.000 0 0 0 0 0 45.000 
70_5 Verschiebung Teilsanierungsmaßnahmen 
Kapelle Dodesheide 1.100.1.1.1.31 2025 2025 -150.000 55.000 0 0 0 0 0 55.000 
70_6 
Reduzierung Fremdleistungen für die 
Reinigung und die Wildkrautbeseitigung - 
Parkflächen Pagenstecherstraße 
1.100.1.1.1.31 2025 unbefristet -20.000 10.000 10.000 10. 000 10.000 10.000 10.000 60.000 
70_8 Reduzierung Fremdleistungen 
Wegeinstandsetzung (Friedhof) 1.100.1.1.1.31 2025 2025 -123.600 50.000 0 0 0 0 0 50.000 
70_9 Reduzierung Fremdleistungen 
Wegeinstandsetzung (Grünflächen) 1.100.1.1.1.31 2025 unbefristet -54.100 10.000 10.000 10. 000 10.000 10.000 10.000 60.000 
70_10 
Reduzierung der Erhaltung und 
Ergänzung des Baum-und 
Pflanzenbestandes 
1.100.1.1.1.31 2025 unbefristet -123.300 15.000 15.000 15 .000 15.000 15.000 15.000 90.000 
70_11 Öffentlichkeitsarbeit - Gepflegte Stadt 1.100.1 .1.1.31 2025 unbefristet -15.000 10.000 10.000 10.000 10.0 00 10.000 10.000 60.000 
70_12 Reduzierung der 
Wechselblumenbepflanzung 1.100.1.1.1.31 2025 unbefristet -69.500 10.000 10.000 10. 000 10.000 10.000 10.000 60.000 
70_13 Materialaufwand Wegeinstandsetzung 
"Grüne Wege zur Naherholung" 1.100.1.1.1.31 2025 unbefristet -30.000 20.000 20.000 20. 000 20.000 20.000 20.000 120.000 
70_14 Betreuung Gassibeutelstationen 1.100.1.1.1.31 20 25 unbefristet -111.000 111.000 114.000 117.000 120.000 12 0.000 120.000 702.000 
70_15 Reduzierung Bürgerschaftsinformation 
und Kampagnenarbeit 1.100.1.1.1.31 2025 2025 -19.000 19.000 0 0 0 0 0 19.000 
70_16 
Reduzierung Informationsmaterial und 
Bürgerschaftsveranstaltungen Friedhöfe 
& Bestattungswesen 
1.100.1.1.1.31 2025 2025 -8.000 3.000 0 0 0 0 0 3.000 
Gesamt 9.209.378 5.551.841 5.581.345 3.894.516 4.440.190 4.239.839 32.917.109 
-109.210.839 -111.158.186 -110.234.659 -108.591.344 - -
-99.700.361 -105.163.645 -104.204.614 -104.204.128 - -
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen 
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen 
Finanzielle Auswirkungen 
Lfd. Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme Umsetzung 
Bezugs- 
größe 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  22 
Nr. Bezeichnung Produkt 
010_1 Wegfall der Geschenke für Alters- und Ehejubiläen 1.100.1.1.1.01 
Außenkontakte 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Neben dem Wegfall der 12.000 € für die Geschenke zie ht diese Konsolidierung Einsparpotenziale bei 
Arbeitsabläufen (Organisation, Terminabsprachen, Transport etc.) im Referat 010 nach sich.    
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -125.000      12.000      12.000  
2026 -125.000      12.000      12.000  
2027 -125.000      12.000      12.000  
2028 -125.000      12.000      12.000  
2029 -125.000      12.000      12.000  
2030 -125.000      12.000      12.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     Kauf von Geschenken 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  23 
Nr. Bezeichnung Produkt 
010_2 Reduzierung der Stelle 010.1.015 auf 0,5 VZÄ 
1.100.1.1.1.02 
Verwaltungs- und 
Ratskoordination 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der o.g. Stelle im Sachgebiet Ratsangelegenheiten (010-2) im Stellenplan 2025 um 0,5 VZÄ. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -51.600  0,50  25.800     25.800  
2026 -51.600  0,50  25.800     25.800  
2027 -51.600  0,50  25.800     25.800  
2028 -51.600  0,50  25.800     25.800  
2029 -51.600  0,50  25.800     25.800  
2030 -51.600  0,50  25.800     25.800  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     Erhöhung der Planstelle 
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  24 
Nr. Bezeichnung Produkt 
010_3 Streichung eines Führungsinformationssystems (FIS) 
1.100.1.1.1.46 
Strategische 
Stadtentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Streichung der Mittel für die Einführung eines Führungsinformationssystems. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000    18.000    18.000  
2026 -20.000    18.000    18.000  
2027 -20.000    18.000    18.000  
2028 -20.000    18.000    18.000  
2029 -20.000    18.000    18.000  
2030 -20.000    18.000    18.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     Einstellung erneuter Sachmittel für ein FIS 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  25 
 
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
11_1 Besetzung einer vakanten Stelle ab Mai 2025 
1.100.2.5.2.09 
E.-M.-Remarque-
Friedenszentrum 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Umsatzsteuerdiskussion macht eine Veränderung in der Trägerschaft des Erich Maria Remarque-
Friedenszentrums erforderlich: Die bisher von der St adt finanzierte und von der Universität eingerichtet e Stelle 
muss in die Stadtverwaltung integriert werden. Zunäch st war noch eine Besetzung in 2024 durch die Univers ität 
geplant, sodass bei der Planung für 2025 die Stelle  für das ganze Jahr eingeplant wurde. Auf die Besetz ung der 
Stelle wurde bislang verzichtet. Bei einer Einstellu ng ab Mai 2025 könnten somit 21.600 € Personalkoste n 
eingespart werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -65.000  1,00  21.600        21.600  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  26 
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_1 Austritt aus dem Internationalen Hansebund und der Westfälischen 
Hanse 
1.100.1.1.1.50 
Stadt- und 
Regionalentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Neben den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 2.000 € (Wes tf. Hanse) bzw. 1.500 € (Int. Hansebund) entstehen 
jährliche Kosten für die Reisen der Hansedeligierten zu den westfälischen und internationalen Hansetagen. 
Daneben fielen in Jahren, in denen sich Osnabrück an  der Veranstaltung HanseArtWorks beteiligt hat, Kost en für 
Material und Transport der Kunstwerke in wechselnder Höhe an. Dem stehen aus Sicht der Stadtentwicklung nur  
geringe positive wirtschaftliche Effekte aus der tou ristischen Vermarktung gegenüber. Eine fachliche 
Zusammenarbeit zwischen den Hansestädten findet prakt isch nicht statt. Dem Thema Hanse wurde im Zuge der 
Markenentwicklung kaum Bedeutung beigemessen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -6.200      6.200      6.200  
2026 -6.200      6.200      6.200  
2027 -6.200       6.200      6.200  
2028 -6.200       6.200      6.200  
2029 -6.200       6.200      6.200  
2030 -6.200        6.200      6.200  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    Wiedereintritt in den Hansebund 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  27 
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_2 Verschiebung der Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzept sowie 
des Vergnügungsstättenkonzeptes 
1.100.5.1.1.11  
Gesamtstädtische Planung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die in 2025 geplante Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzept sowie des Vergnügungsstättenkonzeptes  
wird in das Jahr 2026 verschoben. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -60.000    60.000    60.000  
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  28 
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_3 Neuausrichtung der Auftaktveranstaltung bei der Digitalen Woche 
1.100.1.1.1.50  
Stadt- und 
Regionalentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Durch die Neuausrichtung der Auftaktveranstaltung der Digitalen Woche, erfolgt eine Reduzierung der Sachmittel. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000    15.000    15.000  
2026 -20.000    15.000    15.000  
2027 -20.000    15.000    15.000  
2028 -20.000    15.000    15.000  
2029 -20.000    15.000    15.000  
2030 -20.000    15.000    15.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  29 
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_4 Verminderung der Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit 
1.100.1.1.1.50  
Stadt- und 
Regionalentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Stadt- und Regionalentwicklung. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -7.000    5.000    5.000  
2026 -7.000    5.000    5.000  
2027 -7.000    5.000    5.000  
2028 -7.000    5.000    5.000  
2029 -7.000    5.000    5.000  
2030 -7.000    5.000    5.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  30 
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_5 Einrichtung kw-Vermerk bei der Stelle 010.2.024 
1.100.1.1.1.50  
Stadt- und 
Regionalentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Bei der Stelle 010.2.024 im Bereich der Stadt- und Regionaentwicklung wird ab 2025 ein kw-Vermerk eingest ellt. 
In 2025 ist die Stelle noch bis zur Jahreshälfte mit 0,77 VZÄ (EG13) besetzt. Ab 2026 wurde die Stelle mit 1,0 VZÄ 
eingeplant. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -58.000  1,00  29.000     29.000  
2026 -90.000  1,00  90.000     90.000  
2027 -90.000  1,00  90.000     90.000  
2028 -90.000  1,00  90.000     90.000  
2029 -90.000  1,00  90.000     90.000  
2030 -90.000  1,00  90.000     90.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    Wiedereinrichtung einer Stelle 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  31 
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_6 
Aufhebung der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Projektförderung im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines 
bürgerschaftlichen Ehrenamtes" 
1.100.1.1.1.51 
Bürgerengagement und 
Quartiersentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Aufgrund der geringen Nachfrage nach Zuschüssen aus der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Projektförderung im Rahmen einer freiwilligen Tätigke it bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes", wird di e 
Richtlinie aufgehoben und die Transferaufwendungen eingespart. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -5.000     5.000   5.000  
2026 -5.000     5.000   5.000  
2027 -5.000     5.000   5.000  
2028 -5.000     5.000   5.000  
2029 -5.000     5.000   5.000  
2030 -5.000     5.000   5.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  32 
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_1 Entwicklung und Ausbau grundlegender User experience (UX) Ansätze            
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen im Jahr 2025 mit dem Wegfall der Konzentration auf User experience 
(UX) Ansätzen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -22.400      22.400      22.400  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  33 
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_2 Optimierung in dem Bereich Infrastrukturdienste 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen im Jahr 2025  mit dem Wegfall der Optimierung von Infrastruktur-
diensten und von Sachaufwendungen beim Pen-Test/Path Attack. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -63.000      47.000      47.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  34 
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_3 Wegfall von Unterstützungsleistungen beim Rollout und Windows 11 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit der Reduz ierung der Unterstützungsleistung beim Rollout, 
Windows 11 und der IT-Hotline (Wegfall von Beratungstagen) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -98.500      38.500      38.500  
2026 -98.500      38.500      38.500  
2027 -98.500      38.500      38.500  
2028 -98.500      38.500      38.500  
2029 -98.500      38.500      38.500  
2030 -98.500      38.500      38.500  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  35 
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_4 Support und Wartung der Microsoft 365 Lizenzen 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Aufwendungen für Datenverarbei tung mit der Reduzierung von Support- und Wartungs-
kosten der Microsoft 365 Lizenzen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -1.500.000      250.000      250.000  
2026 -1.500.000      250.000      250.000  
2027 -1.500.000      250.000      250.000  
2028 -1.500.000      250.000      250.000  
2029 -1.500.000      250.000      250.000  
2030 -1.500.000      250.000      250.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  36 
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_5 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-Projekten 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit dem Wegf all von Unterstützungsleistungen bei KI-Projekten, d er 
Umsetzung von Marketinglösungen im Bereich Bürger und Civil Tech Hub (Wegfall von Beratungstagen). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -296.000      85.000      85.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  37 
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_6 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei der Weiterentwicklung des 
Workflowsystems 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit dem Wegfall von Unterstützungsleistungen zur Weiterentwicklung 
des Workflowsystems (Wegfall von Beratungstagen). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -30.000      20.000      20.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  38 
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_7 DL-Unterstützung für das Themenfeld des 
Informationssicherheitsbeauftragten 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die externe Unterstützung im Bereich des Informations sicherheitsbeauftragten kann aufgrund der 
stellenplantechnischen und strategischen Entwicklung  innerhalb der Stadtverwaltung Osnabrück gestrichen 
werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -150.000      150.000      150.000   
2026  -150.000       150.000      150.000   
2027  -150.000       150.000      150.000   
2028  -150.000       150.000      150.000   
2029  -150.000      150.000      150.000   
2030  -150.000       150.000      150.000   
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  39 
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_1 Bessere Liquiditätssteuerung der Gesellschaften 
1.100.6.1.2.01 
Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Ein Teil der im Kontenpooling eingebundenen Gesells chaften bezieht den Liquiditätsstand ausschließlich  durch 
Zahlungen des Kernhaushaltes. Der Kernhaushalt muss sich zum einen selbst am Markt refinanzieren (aktue ll                  
rd. 4,10%), zum anderen werden die an die zuschussa bhängigen Gesellschaften ausgezahlten liquiden Mitt el 
nochmals im Rahmen der Poolingverträge verzinst, wenn  sie nicht sofort von der Gesellschaft benötigt werd en. 
Eine Steuerung des Liquiditätsstandes der Gesellschaften mit dem Ziel, nur die notwendige Liquidität vorzuhalten, 
verringert den Zinsaufwand insgesamt.    
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -779.800      116.970      116.970  
2026 -935.760      116.970      116.970 
2027 -1.091.720      116.970      116.970  
2028 -1.247.680      116.970      116.970  
2029 k. A.      116.970      116.970  
2030 k. A.      116.970      116.970  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  40 
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_2 Nutzung der Zins- und Tilgungsleistungen durch die FMO GmbH zur 
Reduktion des Zuschusses des Kernhaushalts an die VHS GmbH 
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen und 
Gesellschaften 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die OBG hat an den FMO Gesellschafterdarlehen i. H. v . jährlich 1.231.577 € 2021-2025; gesamt: 6.157.885  € 
gewährt (vgl. Vorlage VO/2024/2831). Der Kernhaushalt hat diese Mittel der OBG im Vorfeld zur Verfügung gestellt. 
Weitere Mittel sollen im Rahmen des Finanzierungskon zeptes 3.0 ab 2026 zur Verfügung gestellt werden (vg l. 
VO/2024/3297). Die Rückflüsse aus den Zins- und Tilgu ngsleistungen, die die OBG vom FMO erhält, sollen 
zukünftig dem Kernhaushalt zugutekommen. Die zukünft igen Zuschüsse z.B. für die VHS, die die OBG vom 
Kernhaushalt erhält, werden um diese Beträge reduziert. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -2.407.592        588.026    588.026  
2026 -2.405.408        742.889    742.889  
2027 -2.403.223        859.193    859.193  
2028 -2.401.038        968.764    968.764  
2029 -2.399.038        1.052.438    1.052.438  
2030 -2.397.038        929.087    929.087  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  41 
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_3 Reduzierung Stadtmarketing 
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen und 
Gesellschaften 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Budget der Sparte "Stadtmarketing" der mO. soll ab 2026 um 200.000 € sinken. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 k. A.       0 
2026 k. A.       200.000  
2027 k. A.       200.000  
2028 k. A.       200.000  
2029 k. A.       200.000  
2030 k. A.       200.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
(Da in der Mittelfristplanung der mO. nicht differen ziert wird 
nach den Sparten Halle und Stadtmarketing, kann der 
bisherige Ansatz nicht ermittelt werden.) 
 
  
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Reduzierung der Mittel kann zu einer Einschränkung der Leistungen des Stadtmarketings führen. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  42 
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_4 Weiterleitung der Pacht für den Schinkelberg durch den VfL Osnabrück 
von der OBG an den Kernhaushalt 
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen und 
Gesellschaften 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die OBG richtet die Fläche am Schinkelberg für den V fL Osnabrück her und verpachtet anschließend die 
hergerichteten Flächen an den VFL Osnabrück. Die zu zahlende Pacht richtet sich nach der in Anspruch 
genommen Fläche sowie der Ligazugehörigkeit des VFL.  Bisher war vorgesehen, dass die OBG die Pacht erhäl t. 
Die Umsetzung erfolgt ab 2025 mit den jeweils zu diese m Zeitpunkt fälligen Pachthöhe. Ab 2027 soll der VF L 
Osnabrück die Sportanlage exklusiv für sich nutzen können. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 k. A.      16.000  16.000  
2026 k. A.      16.000  16.000  
2027 k. A.      16.000  16.000  
2028 k. A.      60.000  60.000  
2029 k. A.      60.000  60.000  
2030 k. A.      60.000  60.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  43 
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_5 Reduzierung Verlustabdeckung an die VHS um 50.000 € 
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen und 
Gesellschaften 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Stadt reduziert ihren jährlichen Zuschuss an die vhs ab 2025 um 50.000 €. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -2.000.000     0  0 
2026 -2.000.000     50.000   50.000  
2027 -2.000.000     50.000   50.000  
2028 -2.000.000     50.000   50.000  
2029 -2.000.000     50.000   50.000  
2030 -2.000.000     50.000   50.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Ggf. negative Auswirkungen auf das Kursangebot der v hs für die Bildung von Erwachsenen und 
Heranwachsenden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  44 
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_6 Reduzierung Verlustabdeckung an Klinikum um 500.000 € 
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen und 
Gesellschaften 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Klinikum soll seinen Wirtschaftsplan ab 2026 um 500.000 € pro Jahr verbessern. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  T € VZÄ  € € € € € 
2025 -16.922     0  0 
2026 -15.814     500.000   500.000  
2027 -16.334     500.000   500.000  
2028 -17.308     500.000   500.000  
2029 k. A.     500.000   500.000  
2030 k. A.     500.000   500.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Einsparung kann durch die Optimierung von Betriebsabläufen und die Reduzierung von Honorarkräften erzielt 
werden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  45 
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_1 Kleingartenpachten 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Kleingartenpachten weiter erhöhen auf 0,30 €/qm (max . auf 0,50 €) nach Ablauf mögl. gesetzl. Fristen; W egfall 
5%-iger Nachlass. 
(Hinweis: Umsetzung in 2025, aber Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026.) 
 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 107.000            0 
2026 107.000          20.000  20.000  
2027 107.000          20.000  20.000  
2028 107.000          20.000  20.000  
2029 107.000          20.000  20.000  
2030 107.000          20.000  20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  46 
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_2 Ökostrom 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Verzicht auf Ökostrom für Schulen ab 2025 
(Hinweis: Umsetzung in 2025, aber Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026.) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -40.000            0 
2026 -40.000      40.000      40.000  
2027 -40.000      40.000      40.000  
2028 -40.000      40.000      40.000  
2029 -40.000      40.000      40.000  
2030 -40.000      40.000      40.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  47 
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_3 Verzicht auf Prämienzahlungen an die Schulen für die Teilnahme an der 
päd. Energieeinsparung 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Keine pädagogische Energieberatung an Schulen. Wegfall der Prämienzahlungen. Umsetzung ab 2025/2026. 
Der Ansatz enthält auch die Prämienzahlungen an die Schulen  
(Hinweis:  Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2027.) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -88.000            0 
2026 -88.000            0 
2027 -88.000      50.000     50.000 
2028 -88.000      50.000     50.000 
2029 -88.000      50.000     50.000 
2030 -88.000      50.000     50.000 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  48 
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_4 Toilettenanlage am Domhof 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Schließung der Toilettenanlage am Domhof ab 2025. Der Miet-und Betriebsführungsvertrag wurde vom Vermieter 
zu Ende 2023 gekündigt und wird aktuell selbst betrieben. Die Anlage ist abgängig und müsste komplett erneuert 
werden (Investitionskosten ca. 500.000 €) 
(Hinweis:  Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026.) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -50.000            0 
2026 -50.000      50.000      50.000  
2027 -50.000      50.000      50.000  
2028 -50.000      50.000      50.000  
2029 -50.000      50.000      50.000  
2030 -50.000      50.000      50.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  49 
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_5 Toilettenanlagen Rubbenbruchsee/Hasepark 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Schließung der Toilettenanlagen Rubbenbruchsee/Hasepark ab 2025. Einsparung von Reinigungs- und 
Betriebskosten. 
(Hinweis:  Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026.) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -40.000            0 
2026 -40.000      40.000      40.000  
2027 -40.000      40.000      40.000  
2028 -40.000      40.000      40.000  
2029 -40.000      40.000      40.000  
2030 -40.000      40.000      40.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  50 
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_6 Aufgabe der Großdruckgeräte im Servicecenter 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Aufgabe der Großdruckgeräte mit Ablauf des Leasingv ertrages zum 31.12.2025 im Servicecenter, Anpassung  an 
das zurückgehende Druckvolumen aufgrund der Digitalisierung. Die Erlöse decken in etwa nur die Sachkosten ab.  
Die noch im Servicecenter erstellten Broschüren und Flyer können über Externe abgedeckt werden. 
Die notwendigen Ratsunterlagen können über normale Kopiergeräte sichergestellt werden. 
Eine Stelleneinsparung erfolgt im Rahmen von Ruhestandsregelungen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 0            0 
2026 0           0 
2027 0      46.000    -40.000  6.000  
2028 0      46.000    -40.000  6.000  
2029 0  1,00  50.000  46.000     -40.000  56.000  
2030 0    50.000  46.000     -40.000  56.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
          
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  51 
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_7 Reduzierung der Unterhaltung der Außenanlagen vor den Stadthäusern 1 
und 2 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Kürzung des Ansatzes für die Pflege und Gestaltung der Beete und Außenanlagen vor den Stadthäusern. Der  
Pflegezustand wird sich entsprechend verschlechtern und wahrnehmbar werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026 -80.000      20.000      20.000  
2027 0      20.000     20.000  
2028 0      20.000     20.000  
2029 0     20.000      20.000  
2030 0     20.000     20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
          
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  52 
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_8 Reduzierung der Vorhaltekapazitäten für Geflüchtete 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Aufgabe der Anmietung zum Frühjahr 2025, die Vorhal tekapazitäten für steigende Fallzahlen sichergestel lt hat. 
Aufgabe eines ehem. Studentenwohnheims   als Reserveunterkunft für Ukrainegeflüchtete. Gebäude ist abgängig. 
Bislang erfolgte keine Belegung. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026 0      90.000      90.000  
2027 0      180.000     180.000  
2028 0      180.000     180.000  
2029 0     180.000      180.000  
2030 0     180.000     180.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
          
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  53 
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_9 Reduzierung der Anmietungskosten für Verwaltungsgebäude im Rahmen 
des Projektes Neue Arbeitswelten 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen des Projektes Neue Arbeitswelten werden sukze ssive externe Anmietungen für den 
Verwaltungsbereich aufgegeben werden können. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026 0      10.000      10.000  
2027 0      29.000     29.000  
2028 0      38.000     38.000  
2029 0     373.000      373.000  
2030 0     373.000     373.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
          
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X       
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  54 
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 1.100.1.2.2.05 
Ordnung und Gewerbe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Durch Senkung des Ansatzes ab dem 01.01.2025 können jährlich jedoch weniger Verdachtspunkte sondiert 
werden. Ohnehin werden aufgrund der zu erwartenden Pre issteigerungen bei den ausführenden Firmen noch 
weniger Verdachtspunkte abgearbeitet werden können. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -440.000      40.000      40.000  
2026 -440.000      40.000      40.000  
2027 -440.000      40.000      40.000  
2028 -440.000      40.000      40.000  
2029 -440.000      40.000      40.000  
2030 -440.000      40.000      40.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  55 
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_2 Einführung einer Sondernutzungsgebühr 
1.100.1.2.2.08 
Verkehrslenkung und 
Sondernutzung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
 
Verschiedene Erhöhungen der Sondernutzungsgebühren innerhalb des Gebührenrahmens der Sondernutzungs-
gebührenordnung. 
 
 
 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 415.000          10.700  10.700  
2026 415.000          10.700  10.700  
2027 415.000          10.700  10.700  
2028 415.000          10.700  10.700  
2029 415.000          10.700  10.700  
2030 415.000          10.700  10.700  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung  
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
 
  

Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  56 
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_3 Streichung Zuschuss Verbraucherberatung  1.100.1.2.2.05 
Ordnung und Gewerbe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Zuwendung zur institutionellen Förderung wird ab 2025 gestrichen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -11.300      11.300      11.300  
2026 -11.300      11.300      11.300  
2027 -11.300      11.300      11.300  
2028 -11.300      11.300      11.300  
2029 -11.300      11.300      11.300  
2030 -11.300      11.300      11.300  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  57 
Nr. Bezeichnung Produkt 
37_1 Betreuungsmittelreserve Niedersachsen 1.100.1.2.8.01 
Katastrophenschutz 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Schadens- oder Katastrophenfall wird für die Behelfsmäßigen Unterbringung von Betroffenen unterschiedlicher 
Betreuungsbedarf benötigter. Die Betreuungsmittelreserve ist ergänzend zur Ausstattung der Betreuungsgr uppen 
vorgesehen. Sie soll so eingelagert werden, dass eine kurzfristige Bereitstellung im Einsatzfall möglich ist. 
Bei der Suche nach Möglichkeiten zur Konsolidierung  konnte festgestellt werden, dass die festgestellten  
Fehlmengen in geringerer Anzahl oder nicht sofort angeschafft werden müssen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -573.275    100.000      100.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das Ziel ausreichend Behelfsmittel im Schadens- oder  Katastrophenfall vorrätig zu haben, wird durch die 
Reduzierung der benötigten Materialien nicht beeintr ächtigt, da eine laufende Prüfung an den Ermittelte n Bedarf 
erfolgt und ggf. Anpassungen erfolgen. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  58 
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_1 Wegfall Zuschuss Projekt Begabungsfreundliche Region Osnabrück 1.100.2.4.3.04 
Bildungsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurden im FB 40 von freien Trägern Zuschuss-
anträge (institutionelle Förderung) gestellt. Darübe r hinaus wurden auch noch Anträge im Wege der politi schen 
Haushaltsberatung aufgenommen. Der FB 40 hatte sich b ereits im vergangenen Jahr aufgrund der damaligen 
angespannten finanziellen Situation der Stadt Osnab rück gegen eine Bewilligung ausgesprochen, zumal es sich 
um auch freiwillige Leistungen handelt. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnvo llen Projekte und Maßnahmen im schulischen Kontext zu 
sehen sind und über die Erlasslage durch die Schule n abgedeckt werden müssten. Mit dem Verwaltungsentwurf  
zum Haushalt 2025 wird aufgrund der angespannten Haush altssituation die Notwendigkeit zur 
Haushaltskonsolidierung deutlich. In diesem Zusammen hang sind insbesondere die freiwilligen Leistungen i m 
Budget zu überprüfen. Aus diesem Grund sollte bei A ntragstellung durch den Träger/Verein auf eine erne ute 
Bewilligung des Zuschusses für o. g. Projekt/Maßnahm e verzichtet werden. Ab dem Jahr 2025 werden somit d ie 
Mittel in der beantragten Höhe nicht mehr bereitgest ellt. Diese Konsolidierungsmaßnahme bezieht sich nu r auf 
Anträge zur fortlaufenden institutionellen Förderung, die erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wurden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -47.270        47.270    47.270  
2026 -47.270        47.270    47.270  
2027 -47.270        47.270    47.270  
2028 -47.270        47.270    47.270  
2029 -47.270        47.270    47.270  
2030 -47.270        47.270    47.270  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  59 
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_2 Wegfall Zuschuss Seniorenpartner in School Landesverband 
Niedersachsen e.V. 
1.100.2.4.3.04 
Bildungsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurden im FB 40 von freien Trägern 
Zuschussanträge (institutionelle Förderung) gestell t. Darüber hinaus wurden auch noch Anträge im Wege de r 
politischen Haushaltsberatung aufgenommen. Der FB 40 hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgrund der  
damaligen angespannten finanziellen Situation der Stadt Osnabrück gegen eine Bewilligung ausgesprochen, zumal 
es sich um auch freiwillige Leistungen handelt. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnvo llen Projekte und Maßnahmen im schulischen Kontext zu 
sehen sind und über die Erlasslage durch die Schule n abgedeckt werden müssten. Mit dem Verwaltungsentwurf  
zum Haushalt 2025 wird aufgrund der angespannten Haush altssituation die Notwendigkeit zur 
Haushaltskonsolidierung deutlich. In diesem Zusammen hang sind insbesondere die freiwilligen Leistungen i m 
Budget zu überprüfen. Aus diesem Grund sollte bei A ntragstellung durch den Träger/Verein auf eine erne ute 
Bewilligung des Zuschusses für o. g. Projekt/Maßnahm e verzichtet werden. Ab dem Jahr 2025 werden somit di e 
Mittel in der beantragten Höhe nicht mehr bereitgest ellt. Diese Konsolidierungsmaßnahme bezieht sich nur  auf 
Anträge zur fortlaufenden institutionellen Förderung, die erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wurden.  
 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -2.500        2.500    2.500  
2026 -2.500        2.500    2.500  
2027 -2.500        2.500    2.500  
2028 -2.500        2.500    2.500  
2029 -2.500        2.500    2.500  
2030 -2.500        2.500    2.500  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  60 
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_3 Wegfall Zuschuss Balu und Du e.V. 1.100.2.4.3.04 
Bildungsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurden im FB 40 von freien Trägern 
Zuschussanträge (institutionelle Förderung) gestell t. Darüber hinaus wurden auch noch Anträge im Wege de r 
politischen Haushaltsberatung aufgenommen. Der FB 40 hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgrund der  
damaligen angespannten finanziellen Situation der Stadt Osnabrück gegen eine Bewilligung ausgesprochen, zumal 
es sich um auch freiwillige Leistungen handelt. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnvo llen Projekte und Maßnahmen im schulischen Kontext zu 
sehen sind und über die Erlasslage durch die Schule n abgedeckt werden müssten. Mit dem Verwaltungsentwurf  
zum Haushalt 2025 wird aufgrund der angespannten Haush altssituation die Notwendigkeit zur 
Haushaltskonsolidierung deutlich. In diesem Zusammen hang sind insbesondere die freiwilligen Leistungen i m 
Budget zu überprüfen. Aus diesem Grund sollte bei A ntragstellung durch den Träger/Verein auf eine erne ute 
Bewilligung des Zuschusses für o. g. Projekt/Maßnahm e verzichtet werden. Ab dem Jahr 2025 werden somit di e 
Mittel in der beantragten Höhe nicht mehr bereitgest ellt. Diese Konsolidierungsmaßnahme bezieht sich nu r auf 
Anträge zur fortlaufenden institutionellen Förderung, die erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wurden.  
 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -35.080        35.080    35.080  
2026 -35.080        35.080    35.080  
2027 -35.080        35.080    35.080  
2028 -35.080        35.080    35.080  
2029 -35.080        35.080    35.080  
2030 -35.080        35.080    35.080  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  61 
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_4 Wegfall Zuschuss Projekt Respect Coach 1.100.2.4.3.04 
Bildungsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurden im FB 40 von freien Trägern 
Zuschussanträge (institutionelle Förderung) gestell t. Darüber hinaus wurden auch noch Anträge im Wege de r 
politischen Haushaltsberatung aufgenommen. Der FB 40 hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgrund der  
damaligen angespannten finanziellen Situation der Stadt Osnabrück gegen eine Bewilligung ausgesprochen, zumal 
es sich um auch freiwillige Leistungen handelt. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnvo llen Projekte und Maßnahmen im schulischen Kontext zu 
sehen sind und über die Erlasslage durch die Schule n abgedeckt werden müssten. Mit dem Verwaltungsentwurf  
zum Haushalt 2025 wird aufgrund der angespannten Haush altssituation die Notwendigkeit zur 
Haushaltskonsolidierung deutlich. In diesem Zusammen hang sind insbesondere die freiwilligen Leistungen i m 
Budget zu überprüfen. Aus diesem Grund sollte bei A ntragstellung durch den Träger/Verein auf eine erne ute 
Bewilligung des Zuschusses für o. g. Projekt/Maßnahm e verzichtet werden. Ab dem Jahr 2025 werden somit di e 
Mittel in der beantragten Höhe nicht mehr bereitgest ellt. Diese Konsolidierungsmaßnahme bezieht sich nu r auf 
Anträge zur fortlaufenden institutionellen Förderung, die erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wurden.  
 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -80.032        80.032    80.032  
2026 -80.032        80.032    80.032  
2027 -80.032        80.032    80.032  
2028 -80.032        80.032    80.032  
2029 -80.032        80.032    80.032  
2030 -80.032        80.032    80.032  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  62 
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_5 Reduzierung Aufwendungen Erwerb EDV 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische 
Aufgaben 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Aufwendungen für den Erwerb von EDV Ausstattung < 1000 EUR werden einmalig in 2025 reduziert. In diesem 
Jahr ist die Fortschreibung des Medienentwicklungspl ans vorgesehen. Dabei werden Bedarfe überprüft und 
aktualisiert. Die sich daraus ergebenden notwendige A nschaffungen und Investitionen werden in dieser 
Medienentwicklungsplanung empfohlen. Die Ergebnisse a us dieser Planung werden ab 2026 für den Haushalt 
vorgeschlagen. Die Reduzierung ist für das kommende J ahr möglich, da die Mittel für die derzeitigen Plan ungen 
auskömmlich sind. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -800.000    50.000      50.000  
2026 -800.000            0 
2027 -800.000            0 
2028 -800.000            0 
2029 -800.000            0 
2030 -800.000            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  63 
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_6 Verschiebung der Neuberechnung des Schulbudgets um 1 Jahr 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische 
Aufgaben 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Bereits seit einiger Zeit wird die Notwendigkeit gesehen, die bereitgestellten Schulbudgets zu überprüfen und eine 
Neuberechnung des Schulbudgets durchzuführen. Dabei we rden die Belastungen der Schulen aus den 
vergangenen Jahren sowie die Kostensteigerungen einbezogen. Eine letztmalige Anpassung des Budgets erfolgte 
2015. Der FB 40 hat eine Neuberechnung fertiggestellt , dafür wurden im Verwaltungsentwurf ab 2025 zusätzlic he 
Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant. Angesichts der derzeitigen Haushaltslage werden 
Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Dabei sind sä mtliche Bereiche einzubinden und zu prüfen. Damit di e 
zusätzliche Belastung aufgrund der Neuberechnung noch nicht in 2025 erfolgt, wird vorgeschlagen, die Umsetzung 
der neuen Berechnungsgrundlage um ein Jahr auf 2026 zu verschieben. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -200.000    200.000    200.000  
2026 -200.000       0 
2027 -200.000       0 
2028 -200.000       0 
2029 -200.000       0 
2030 -200.000       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  64 
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_7 Verzicht auf Sportlerehrung im Jugend- und Erwachsenenbereich 1.100.4.2.1.01 
Förderung des Sports 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die jährliche Jugendsportlerehrung und die jährliche Erwachsenensportlerehrung werden eingestellt. Grundsätzlich 
unterstützt der Fachbereich dieses Format, um Sport lerrinnen und Sportler aus der Region zu würdigen, d ie sich 
gegenwärtig im Sport verdient gemacht haben. Hierbei handelt es sich allerdings um eine freiwillige Leist ung. Im 
Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung sind derartige Maßnahmen zum Zwecke der erforderlichen 
Einsparungen zu prüfen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -27.000       20.000      20.000  
2026  -27.000       20.000      20.000  
2027  -27.000       20.000      20.000  
2028  -27.000       20.000      20.000  
2029  -27.000       20.000      20.000  
2030  -27.000       20.000      20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  65 
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_8 Verzicht auf Veröffentlichung der Kontaktdaten in "Das Telefonbuch" 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische 
Aufgaben 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Auf die Veröffentlichung der Kontaktdaten der städt ischen Schulen in "Das Telefonbuch" wird verzichtet. Die 
Kontaktdaten sind im Telefonbuch "Das Örtliche" sowie  über das Internet abrufbar. Aus Sicht der Fachverwaltung 
stehen Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis mehr. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -18.000    1.300    1.300  
2026 -18.000    1.300    1.300  
2027 -18.000    1.300    1.300  
2028 -18.000    1.300    1.300  
2029 -18.000    1.300    1.300  
2030 -18.000    1.300    1.300  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  66 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_1 
Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - Abbau der Corona-
Rücklage der städt. Bühnen 
zusätzlich zu A41_19 (2023) und A41_9 (2024)  
1.100.2.7.3.05 
Städtische Bühnen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Theater hat im Jahr 2022 mit der Stadt abgestimm t, dass der Abbau der Corona Rücklage, die durch die 
Kurzarbeit in den Jahren 2020 und 2021 entstanden i st, zur Entlastung des städt. Haushalts eingesetzt wi rd - vgl. 
Konsolidierungsvorschläge A41_19 (2023) und A41_9 (2024). 
Es war geplant - abhängig von Tarifentwicklung, Energ iekostenentwicklung und Entwicklung der Besuchenden-
zahlen - den Rücklagenabbau im Wesentlichen für eine  Entlastung des städtischen Haushaltes in den 
Haushaltsjahren 2023 bis 2025 zu nutzen. Die ursprüng lich geplanten Werte können aus heutiger Sicht erhö ht 
werden. Das Theater hat daher einen zusätzlichen Entl astungsbeitrag von 1 Mio. € angeboten.  
 
Hinweis: Nach Abschmelzen der Corona-Rücklage ist mit einer sprunghaften Steigerung des Zuschussbedarfes zu 
kalkulieren, der der Aufwand seitens des Theaters wei ter steigt, nur vorübergehend aus der Rücklage getra gen 
wird.  
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -14.016.500        1.000.000    1.000.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 Es wird ein erheblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet.  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  67 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_2 Kürzung der Mehrjahresförderungen für Festivals unter Geltendmachung 
des Haushaltsvorbehaltes 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Eine Kürzung der Förderungen für die Festivals EMAF , Filmfest, classic con brio, Folk im Viertel, Gay in May um 
jeweils pauschal 5 % (rd. 13.500 €).  
Einstellen der Dauerförderung Förderung für Lichte Momente (8.300 € p.a.) mit der Option Projektfördera nträge i.R. 
der kulturellen Projektförderung zu stellen.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, in den erforderlichen Fällen den Haushaltsvorbehalt geltend zu machen oder  
erforderlichenfalls eine Änderungskündigung auszusprechen.  
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025        21.800    21.800  
2026         21.800    21.800  
2027         21.800    21.800  
2028         21.800    21.800  
2029         21.800    21.800  
2030         21.800    21.800  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
       
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Aufgrund der sich verändernden Förderlandschaft ist  davon auszugehen, dass die Reduzierung der Förderu ngen 
nicht durch weitere Drittmittelgeber aufgefangen werden. Aktuell zeigt sich, dass Stiftungen, Sponsoren und weitere 
Zuwendungsgeber Finanzierungen eher reduzieren oder sich gänzlich zurückziehen. 
Aktuelle Beispiele sind die Förderung des Musikpreises am Theater, der Friedensfilmpreis des Osnabrücker Filmfests 
und die Förderung Kulturnacht der Stadt Osnabrück.  
Für die Festivals sinken aufgrund dieser Entwicklung en die Chancen, ausbleibende Förderungen durch die 
Einbindung alternativer Förderer zu kompensieren. Di e Festivals haben damit keine Perspektive mehr. Osn abrück 
verliert spezielle Kulturangebote mit überregionalen Alleinstellungsmerkmalen.  
Die Kürzung städtischer Förderungen einzelner Festiv als hätte zur Folge, dass über Jahre entwickelte 
Qualitätsansprüche nicht mehr erfüllt werden könnten . Ob einzelne Träger die Festivals unter diesen 
Voraussetzungen weiter durchführen, ist unsicher. Hie rdurch entsteht die Gefahr, der Verringerung der ku lturellen 
Vielfalt in der Stadt Osnabrück. 
        
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  68 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
  X   
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  69 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_3 Aussetzen der Langen Klangnacht in 2025 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Lange Klangnacht wird 2025 nicht durchgeführt. A b 2026 findet das Format wieder biennal zur Langen Na cht 
der Ateliers statt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -25.000      25.000      25.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Lange Klangnacht wurde in dem Beteiligungsprozess zum Musikstandort entwickelt. Mit ca. 10 verschiedenen 
Programmpunkten und rund 2.500 Besuchern leistet si e einen wichtigen Beitrag zum Stadtziel Vielfältige Kultur- 
und Freizeitangebote. Sie erfüllt die Kulturziele " Kultur als Standortfaktor" und "Förderung von Kultu rschaffenden 
und Kreativen". Die Lange Klangnacht zieht regional und überregional Besucher an und trägt zur Belebung  der 
Altstadt/Innenstadt, aber auch der umliegenden Stad tbezirke wie Dodesheide oder dem Westerberg, bei. Sie  
unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks als Kulturstandort und be lebt 
die Altstadt (Wichtiges Ergebnis im Stadtmarkenproz ess). Für die Kulturschaffenden bedeutet eine 
Programmreduzierung weniger Aufträge, die Lange Klangnacht präsentiert die Vielfalt der Osnabrücker Musik- und 
Kulturszene, lässt Besucher neue Orte erschließen, abseits der etablierten Konzertsäle, Clubs oder Knei pen und 
schafft Begegnungsräume, in denen sich Akteure akti v einbringen und vernetzen können. Dabei bindet sie den 
Einzelhandel, die Gastronomie und vor allem die lokale Musikszene Osnabrücks mit ein. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  70 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_4 Einmaliges Aussetzen der Kulturnacht 2025 zugunsten des Tags der 
Niedersachsen 2025 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Jahr 2025 gestaltet die mO. den Tag der Niedersachsen. Dieses Event fällt in den üblichen Kulturnachtszeitraum 
und greift einzelne Elemente einer Kulturnacht auf wie eine Großveranstaltung auf dem Marktplatz. Es sc heint 
daher vertretbar, die Kulturnacht 2025 einmalig nicht durchzuführen.  
Ab 2026 findet das in Osnabrück etablierte und gut frequentierte Format der Kulturnacht wieder jährlich statt. 
Das jährliche Gesamtbudget der Kulturnacht beläuft s ich auf 50.800 €, davon sind 1.000 € über Standgebü hren 
refinanziert, so dass sich ein städt. Finanzierungsanteil 49.800 € i. H. v.  € ergibt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -49.800      45.800  5.000  -1.000  49.800  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Kulturnacht mit über 100 Programmpunkten und run d 35.000 Besuchern leistet einen wichtigen Beitrag z um 
Stadtziel Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote und gehört nach Auswertung des bundesweiten Markenker n-
prozesses zu den drei wichtigsten Veranstaltungen der Rubrik "Attraktive Kultur- und Freizeitangebote" in der Stadt 
Osnabrück.  
Sie erfüllt die Kulturziele "Kultur als Standortfak tor" und "Förderung von Kulturschaffenden und Kreat iven". Die 
Kulturnacht zieht regional und überregional Besuche r an und trägt zur Belebung der Altstadt/Innenstadt  bei. Sie 
unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks als Kulturstandort. Für d ie 
Kulturschaffenden bedeutet ein Wegfall weniger Auftr äge, die Kulturnacht präsentiert den Bürgern die lo kale 
Kulturszene, und die kommunalen Kulturangebote, bie tet niedrigschwellige Kulturangebote und schafft 
Begegnungsräume, in denen sich Akteure aktiv einbri ngen und vernetzen können. Dabei bindet sie den 
Einzelhandel, die Gastronomie und alle Kulturakteure der Altstadt ein. 
Ein einmaliger Verzicht aufgrund der zeitlichen Nähe  zum Tag der Niedersachsen dürfte keine nachhaltigen  
Auswirkungen haben. 
 
  
 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  71 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  72 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_5 Kürzung des Budgets für die Pflege der historischen 
Skulpturensammlung im öffentlichen Raum  
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Osnabrück 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das für die Pflege der Skulpturen im öffentlichen Raum zur Verfügung stehende Budget wird um 10.000 € gek ürzt.  
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000      10.000      10.000  
2026 -20.000      10.000      10.000  
2027 -20.000      10.000      10.000  
2028 -20.000      10.000      10.000  
2029 -20.000      10.000      10.000  
2030 -20.000      10.000      10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Reinigung der Skulpturen kann nur minimal verwal tet werden mit dem hauseigenen Personal und Mitteln.  
Größere externe Restaurationen werden nicht möglich s ein. Bei besonderen Verunreinigungen muss gehandelt  
werden, die Aufwendungen müssen dann aus dem Budget FB 41 gedeckt werden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  73 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_6 
Neukonzeption MeWe  - Internationales Kulturfestival Osnabrück - 
Durchführung des Festivals als zweiwöchiges Programm zu dem Fest 
der Kulturen im September - ab 2025 biennal 
1.100.2.8.1 
Friedenskultur 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes) 
In Zukunft soll das MeWe-Festival über ca. 2 Wochen im Monat September stattfinden, wobei das Fest der Kulturen 
den Höhepunkt bilden würde. Der Schwerpunkt wird auf Kooperationen und gemeinsame Programmentwicklungen 
mit den internationalen Vereinen und Kulturschaffenden in Osnabrück liegen. Hiermit soll eine stärkere Beteiligung 
und Teilhabe der Vereine erreicht und ein Mehrwert f ür die Stadtgesellschaft erzielt werden. Zudem könne n mit 
dem kleineren, nur regional ausgerichteten Kulturfo rmat erhebliche Mittel eingespart werden. 2021 wurde erstmal 
das "MeWe-Internationales Kulturfestival Osnabrück"  durchgeführt, das biennal einen Ersatz für die sei t 2016 
konsolidierten Formate inter.kult und Afrika-Festiv al bieten sollte. Das überregional ausgerichtete MeW e-Festival 
konnte sich aufgrund des schwierigen Starts in der Co rona-Pandemie und auch aufgrund einer Fülle anderer  
Kulturhighlights in den Monaten Mai/Juni bisher nur  unzureichend etablieren. Vor diesem Hintergrund sch lägt die 
Kulturverwaltung im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung vor, das Format in den Monat September 
zu legen und in einem deutlich kleineren Format umzusetzen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -112.000    74.000   -7.000  67.000  
2026       0 
2027 -112.000    74.000   -7.000  67.000  
2028       0 
2029 -112.000    74.000   -7.000  67.000  
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Mit der Verkleinerung des Festivals wird es nicht m ehr möglich sein, internationale und überregional b ekannte 
Künstlerinnen und Künstler nach Osnabrück einzulade n und überregional Publikum anzusprechen. Jedoch wir d 
die kulturell sehr aktive internationale Stadtgesellschaft auch über das Fest der Kulturen hinaus aktiv eingebunden 
und damit sichtbarer.  Zugleich werden die kulturell e Teilhabe der internationalen Communities, der 
gesellschaftliche Zusammenhalt und die internationa len Kulturvereine gefördert. Dies wiederrum stärkt d ie 
Identifikation der internationalen Communities und d er allg. Öffentlichkeit mit der Stadtgesellschaft u nd fördert – 
demokratiestärkend – die positive Resonanz auf Plura lität und kulturelle Vielfalt. Somit entspricht die Veränderung 
mit einer Profilschärfung für die regionalen Akteur e und das regionale Publikum den strategischen Stad tzielen 
„Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt“ als auch „Lernende Stadt mit sozialer Verant wortung“. 
         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
   X   
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  74 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_7 Erhöhung der Eintrittsentgelte Kunsthalle Osnabrück 1.100.2.5.2.01 Kunsthalle 
Osnabrück 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Ab 2025 erfolgt eine Erhöhung der Eintrittsentgelte  von 6 € (4 € ermäßigt) auf 7 € (5 € ermäßigt). Ab 2027 erfolgt 
eine weitere Erhöhung der Eintrittsentgelte von 7 € (5 € ermäßigt) auf 8 € (6 € ermäßigt). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 21.200          6.000  6.000  
2026  21.200          6.000  6.000  
2027  21.200          12.000  12.000  
2028  21.200           12.000  12.000  
2029  21.200           12.000  12.000  
2030  21.200           12.000  12.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Mehreinnahmen sind nicht stabil und gesichert. Di e Erhöhung der Eintrittsgelder kann zu Unverständnis  bei 
den Besucher:innen führen, sodass die Einnahmen nicht gesichert sind in der Höhe. Allerdings sind die Eintritte im 
Jahr 2024 gestiegen im Vergleich zum Jahr 2019 (let ztes Jahr mit Eintritt vor Corona) und zum Jahr 2023  (freier 
Eintritt aufgrund des Inhalts der Ausstellungen und  des Kunsthallen-Jubiläum). Es könnte davon ausgega ngen 
werden, dass die Besucher:innen-Gruppe sich für die Kunsthalle stabilisiert hat und sie wohlwissend die 
Mehrkosten tragen.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  75 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_8 Reduzierung von Treibstoff- und Haltungskosten für das Umweltmobil 
Grashüpfer durch Umrüstung auf E-Mobilität 
1.100.2.5.2.04 Museum am 
Schölerberg 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Budget für Treibstoff- und Haltungskosten für das  Umweltmobil Grashüpfer kann durch Umrüstung auf E-
Mobilität 2025 um 2.000 € und ab 2026 um 8.000 € re duziert werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -10.000    2.000    2.000  
2026 -10.000    8.000    8.000  
2027 -10.000    8.000    8.000  
2028 -10.000    8.000    8.000  
2029 -10.000    8.000    8.000  
2030 -10.000    8.000    8.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Durch den Umstieg auf ein neues E-Umweltmobil in 2025 hat das Museum am Schölerberg ein klimafreundliches  
Aushängeschild (Reduzierung des CO2-Ausstoßes, Maßnah me zur städtischen Klimaneutralität). Das 
überregionale Umweltbildungsangebot erfährt eine deutliche Attraktivitätssteigerung.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  76 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_9 Einmalige Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit des Museums 
am Schölerberg 
1.100.2.5.2.04 Museum am 
Schölerberg 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Budget für Öffentlichkeitsarbeit wird 2025 um 10.000 € (20%) gekürzt (Reduzierung von Marketingmaßnahmen 
und Angeboten wie Vortragsreihen). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -50.000    10.000    10.000  
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Aus der Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbe it resultiert eine geringere Sichtbarkeit des Museu ms mit 
Planetarium. Es droht ein Rückgang bei Besuchenden mit entsprechenden Ertragsverlusten. Zusätzlich muss eine 
Angebotsreduzierung erfolgen (Wegfall von Vortagsre ihen), hierdurch ergibt sich ein Image-Schaden/Rückg ang 
der positiven Außenwirkung.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  77 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_10  Dauerhafter Verzicht auf die Besetzung eines FSJ Archäologie 1.100.56.2.3 Arch. 
Denkmalpflege 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Ab 2025 wird auf die Nachbesetzung des regelmäßigen freiwilligen sozialen Jahres verzichtet. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -6.400   6.400     6.400  
2026 -6.700   6.700     6.700  
2027 -6.900   6.900     6.900  
2028 -7.100   7.100     7.100  
2029 -7.100   7.100     7.100  
2030 -7.100   7.100     7.100  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das FSJ fördert junge Menschen und unterstützt den F achdienst bei den vielfältigen Aufgaben. Mit dem 
dauerhaften Verzicht wird die Nachwuchsförderung und - gewinnung durch ein FSJ aufgegeben. Da der 
Betreuungsaufwand in dem sehr spezialisierten und di fferenzierten Fachgebiet Archäologie jedoch sehr ho ch ist, 
werden allerdings gleichzeitig umfangreiche Personal ressourcen der Betreuungspersonen für deren 
Pflichtaufgaben freigegeben.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  78 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_11  
Kürzung des Zuschusses an FOKUS e.V. für die Durchführung des  
Sommerkulturprogramms unter Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 bzw. durch eine Änderungskündigung 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Förderung an FOKUS e.V. für die Durchführung des Sommerkulturprogramms wird ab 1.01.2025 pauschal um 
8.500 € gekürzt. Aufgrund der Kündigungsfrist des s ich jeweils um 1 Jahr verlängernden Fördervertrages muss die 
Stadt einen Haushaltsvorbehalt geltend machen bzw. eine Änderungskündigung aussprechen.  
Die rechtliche Prüfung des rechtssicheren Vorgehens steht noch aus (Stand: 15.10.2024) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -167.000     8.500   8.500  
2026 -175.400     8.500   8.500  
2027 -180.700     8.500   8.500  
2028 -186.100     8.500   8.500  
2029 -186.100     8.500   8.500  
2030 -186.100     8.500   8.500  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Einschränkung des kulturellen Bildungsangebots und damit der erreichbaren Wirkungen ist zu erwarten, kann 
aber nicht beziffert werden. Der Verein trägt die Verantwortung für die Angebotsgestaltung.  
 
Ob eine Kompensation durch Angebote oder ggf. eine finanzielle Beteiligung der mO - Marketing Osnabrüc k -
möglich ist, soll geprüft werden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  79 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_12  Kürzung des Zuschusses an die Lagerhalle e.V. unter Geltendmachung 
des Haushaltsvorbehalts ab 2025 
1.100.2.7.3.01 Institutionelle 
Förderung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Zuschuss an den Lagerhalle e.V. wird ab 1.01.2025 pauschal um 30.000 € p.a. gekürzt. Aufgrund der La ufzeit 
des Fördervertrages bis zum 31.12.2026 muss der zus chussvertraglich geregelte Haushaltsvorbehalt durch die 
Stadt geltend gemacht werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -1.206.100*     30.000   30.000  
2026 -660.200     30.000   30.000  
2027 -680.400     30.000   30.000  
2028 -701.300     30.000   30.000  
2029 -701.300     30.000   30.000  
2030 -701.300     30.000   30.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz unter 
Berücksichtigung der Veränderungsliste für den 
Finanzausschuss 
 
  
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Einschränkung des kulturellen Bildungsangebots und damit der erreichbaren Wirkungen ist zu erwarten, kann 
aber nicht beziffert werden. Der Verein trägt die Verantwortung für die Angebotsgestaltung. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  80 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_13  Kürzung des Zuschusses an das Piesberger Gesellschaftshaus unter 
Geltendmachung des Haushaltsvorbehalts ab 2025 
1.100.2.7.3.01 Institutionelle 
Förderung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Zuschuss an den Piesberger Gesellschaftshaus e.V . wird ab 1.01.2025 pauschal um 12.000 € p.a. gekür zt. 
Aufgrund der Laufzeit des Fördervertrages bis zum 3 1.12.2026 muss der zuschussvertraglich geregelte 
Haushaltsvorbehalt durch die Stadt geltend gemacht werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -216.000     12.000   12.000  
2026 -258.300     12.000   12.000  
2027 -266.000     12.000   12.000  
2028 -274.000     12.000   12.000  
2029 -274.000     12.000   12.000  
2030 -274.000     12.000   12.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Einschränkung des kulturellen Bildungsangebots und damit der erreichbaren Wirkungen ist zu erwarten, kann 
aber nicht beziffert werden. Der Verein trägt die Verantwortung für die Angebotsgestaltung. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  81 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_14  Kürzung des Zuschusses an das Musikbüro unter Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 
1.100.2.7.3.01 Institutionelle 
Förderung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Zuschuss an den Musikbüro e.V. wird ab 1.01.2025 pauschal um 6.000 € p.a. gekürzt. Aufgrund der Lauf zeit 
des Fördervertrages bis zum 31.12.2026 muss der zus chussvertraglich geregelte Haushaltsvorbehalt durch die 
Stadt geltend gemacht werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -116.600     6.000   6.000  
2026 -121.200     6.000   6.000  
2027 -126.000     6.000   6.000  
2028 -131.000     6.000   6.000  
2029 -131.000     6.000   6.000  
2030 -131.000     6.000   6.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Einschränkung des Angebots und der Netzwerkarbeit und damit der erreichbaren Wirkungen für insbesondere 
junge Osnabrücker Musikszene ist zu erwarten, kann a ber nicht beziffert werden. Der Verein trägt die 
Verantwortung für die Angebotsgestaltung.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  82 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_15  Anpassung der Miete für das Theater am Domhof und die 
Theaterwerkstätten Rheinstraße ab Spielzeit 2025/2026 
1.100.2.7.3.05 Städtische 
Bühnen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Theater zahlt für die Nutzung des Theaters am Domhof seit einigen Jahren eine Pauschalmiete von inzwischen 
200.000 € p.a. Für das Gelände an der Rheinstraße wir d bisher nur eine keine Miete/Pacht erhoben. Die Sta dt 
trägt die Kosten für Pacht und Fehltonnagen-Ausgleich. Eine Erhöhung um weitere 200.000 € p.a. ab 1.08.2025 ist 
erheblich, aber vertretbar.  
Es ergeben sich daraus keine Auswirkungen auf die Förderkonstrukte, allerdings auch keine Zuschusserhöhungen 
von Land und Landkreis, so dass das Theater das wirt schaftliche Risiko hier voll trägt und abhängig von weiteren 
Entwicklungen substanzielle Einschnitte bei den künstlerischen Angeboten möglich sind. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 200.000      83.400  83.400  
2026 200.000      200.000  200.000  
2027 200.000      200.000  200.000  
2028 200.000      200.000  200.000  
2029 200.000      200.000  200.000  
2030 200.000      200.000 200.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
keine - wenn und soweit das Theater Lösungen findet, die Angebotspalette aufrecht zu erhalten. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  83 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_16  einmalige Kürzung des Budgets für das Kulturextra 2025 um 10.000 € 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen         
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Budget für das Kulturextra 2025 zum Jubiläum "50 Jahre Archäologie" wird 2025 um 10.000 € gekürzt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000    10.000    10.000  
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Kulturextras unterstützen städtische Themen auf kulturelle Weise. 2025 steht 50 Jahre Stadt-und 
Kreisarchäolgie an. Zu der Tagung der archäologisch en Kommission für Niedersachsen ist ein 
öffentlichkeitswirksames Programm in Planung, bei einer Reduzierung des Etats wird das Programm gekürzt.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  84 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_17  Reduzierung der Programmpunkte der Langen Klangnacht in 2027 und 
2029 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen         
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes) 
Das Programm der Langen Klangnacht wird 2027 und 2029 auf 6 anstatt 10 Programmpunkte reduziert, das Budget 
für Öffentlichkeitsarbeit und Honorare für Kunstscha ffende wird um 10.000 € biennal gekürzt. Bei erfolgr eicher 
Drittmittelakquise wird das Format mit bisherigem Konzept umgesetzt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027 -25.000    10.000    10.000  
2028       0 
2029 -25.000    10.000    10.000  
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025        
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Lange Klangnacht wurde in dem Beteiligungsprozess zum Musikstandort entwickelt. Mit ca. 10 verschiedenen 
Programmpunkten und rund 2.500 Besuchern leistet si e einen wichtigen Beitrag zum Stadtziel Vielfältige Kultur- 
und Freizeitangebote. Sie erfüllt die Kulturziele " Kultur als Standortfaktor" und "Förderung von Kultu rschaffenden 
und Kreativen". Die Lange Klangnacht zieht regional und überregional Besucher an und trägt zur Belebung  der 
Altstadt/Innenstadt, aber auch der umliegenden Stad tbezirke wie Dodesheide oder dem Westerberg, bei. Sie  
unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks als Kulturstandort und be lebt 
die Altstadt (Wichtiges Ergebnis im Stadtmarkenproz ess). Für die Kulturschaffenden bedeutet eine 
Programmreduzierung weniger Aufträge, die Lange Klangnacht präsentiert die Vielfalt der Osnabrücker Musik- und 
Kulturszene, lässt Besucher neue Orte erschließen, abseits der etablierten Konzertsäle, Clubs oder Knei pen und 
schafft Begegnungsräume, in denen sich Akteure akti v einbringen und vernetzen können. Dabei bindet sie den 
Einzelhandel, die Gastronomie und vor allem die lokale Musikszene Osnabrücks mit ein.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  85 
Nr. Bezeichnung Produkt 
50_1 Zuschuss an Osnabrücker Tafel 1.100.3.5.1.7 
Bezeichnung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Für die Osnabrücker Tafel wurden seit 2020 Haushaltsmittel von jährlich 20.000 € für eine institutionel le Förderung 
bereitgehalten. Die bereitgestellten Mittel wurden bi sher nicht abgerufen. Bis auf weiteres wird der Ansat z auf 0 € 
heruntergesetzt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000     20.000   20.000  
2026 -20.000     20.000   20.000  
2027 -20.000     20.000   20.000  
2028 -20.000     20.000   20.000  
2029 -20.000     20.000   20.000  
2030 -20.000     20.000   20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025        
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  86 
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_1 Neuausrichtung der Kitasanierung freier Träger 1.100 .3.6.5.01 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Nachdem durch die Daten der 31. Kita-Planung der Stad t Osnabrück festgestellt wurde, dass die festgelegte n 
Betreuungsquoten nahezu erreicht sind, hat die Verw altung ihre bisherige Vorgehensweise zur Planung von  
Neubauten und der Erweiterung von Kindertagesstätten geändert.  
Es wurde festgestellt, dass Projekte aus verschiedenen Gründen nicht mehr oder in anderen Modellen umgesetzt 
werden oder aktuell keine Priorität im betreffenden Sozialraum haben. Die aus diesen Erkenntnissen nich t mehr 
benötigten Haushaltsmittel können für die Jahre 2025 bis 2027 abgesetzt werden. 
Ab sofort und in den kommenden Jahren liegt der Fokus auf dem Platzerhalt und der Sanierung von bestehenden 
Kitas. Hierfür erfolgen jeweils konkrete Vorplanungen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -3.800.000     3.600.000   3.600.000  
2026 -2.400.000     2.200.000   2.200.000  
2027 -2.100.000     1.900.000   1.900.000  
2028 k. A.       0 
2029 k. A.       0 
2030 k. A.       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
- 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  87 
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_2 Prüfung der Schließung einer KiTa-Gruppe ü3, halbtags, zum 01.08.2025  1.100.3.6.5.01 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Hierzu gibt es einen ersten Austausch mit dem Träger, eine Konkretisierung steht noch aus. Die Schließun g wäre 
mit Blick auf die aktuelle Bedarfslage für über dreijährige Kinder vertretbar. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025  -531.100        45.000    45.000  
2026  -543.600         112.000    112.000  
2027  -555.300         112.000    112.000  
2028  -564.300         112.000    112.000  
2029  -575.600         112.000    112.000  
2030  -575.600         112.000    112.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
- 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X   Die Räumlichkeiten werden vorgehalten und es kann bei Bedarf 
Personal akquiriert und Kinder gesucht werden. 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  88 
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_1 
Bike Citizens App: Aussetzen des Analyse Tools und der 
Motivationskampagne im Jahr 2025/Beschränkung auf App und 
Webroutenplaner im Jahr 2025 
1.100.5.1.1.04 
Verkehrsplanung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Mit der Bike Citizens App wurde in den vergangenen Jahren neben dem Routenplaner bislang auch eine technische 
Unterstützung einer Motivationskampagne sowie ein kos tenloses Analysetool beauftragt. Für das Jahr 2025 soll 
sich die Beauftragung auf die Grundversion der App inkl. Routenplaner beschränken. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -95.000      80.000      80.000  
2026  -95.000            0 
2027  -95.000            0 
2028  -95.000            0 
2029  k. A.            0 
2030  k. A.            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 Mit der Grundversion der App sowie den Zusatzfunkti onen und der Motivationskampagne wird beabsichtigt, den 
Radverkehr nachhaltig zu steigern und zu fördern. Be i einer Beschränkung auf die Grundfunktionen der Ap p 
besteht das Risiko, dass die Nutzenden der App verloren gehen. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  89 
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_2 Finanzierung der Neuaufstellung des Nahverkehrsplan durch die 
Regionalisierungsmittel im Jahr 2025 
1.100.5.4.7.01 
ÖPNV 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Jahr 2025 ist die Neuaufstellung des Nahverkehrspl an erforderlich. Für die Umsetzung wurden bislang 
städtische Mittel im Haushalt veranschlagt. Nach Abst immung mit der Planos können die Regionalisierungsmi ttel, 
die die Stadt als Aufgabenträgerin des ÖPNV vom Land erhält und üblicherweise an die Planos weiterleitet, für die 
Neuaufstellung des Nahverkehrsplan verwendet werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -100.000      100.000      100.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das benötigte Budget für die Neuaufstellung des Nahver kehrsplan steht der Planos für die Umsetzung weiterer  
Maßnahmen im ÖPNV-Bereich nicht zur Verfügung. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  90 
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_3 Reduzierung der Aufwendungen für die Erstellung des Zukunftsnetzes im 
Jahr 2025 
1.100.5.4.7.01 
ÖPNV 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Ziel der Erstellung eines Zukunftsnetzes ist die Er arbeitung eines angepassten Netz- und Linienplanes. Die 
Erarbeitung wird sich bis in das Jahr 2025 erstrecken. Aufgrund von weiteren Erkenntnissen im Projektverlauf kann 
das veranschlagte Budget für das Jahr 2025 reduziert werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -100.000      45.000      45.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  91 
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_4 Inrechnungstellung von städtischen Leistungen bei Bauleitplanverfahren 
für Externe (Wiederaufnahme in die Haushaltsplanung) 
1.100.5.1.1.05 
Bebauungsplanung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Städtische Leistungen im Zuge der Bauleitplanung wer den externen Projektentwickler zukünftig in Rechnung 
gestellt (vorbehaltlich der Erstellung eines dezidi erten Konzeptes inkl. rechtlicher Prüfung der Zuläs sigkeit und 
Vorlage/Verabschiedung in den Ratsgremien). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025          50.000  50.000  
2026          50.000  50.000  
2027          50.000  50.000  
2028          50.000  50.000  
2029          50.000  50.000  
2030          50.000  50.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Der finanzielle Aufwand für externe Projektentwickler wird durch die Inrechnungstellung der städtischen Leistungen 
erhöht. Im Gesamtkontext von städtebaulichen Entwick lungen wird der Kostenanteil an den Investitionen je doch 
voraussichtlich gering sein, so dass die Auswirkungen auf eine nachhaltige Stadtentwicklung als vernachlässigbar 
einzustufen sind. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  92 
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_5 Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des städtischen 
Förderprogramms "Zukunftsorientierter Wohnraum" im Jahr 2025 
1.100.5.2.2.01 
Wohnbauförderung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Ziel des Förderprogramms „Zukunftsorientierter Wohn raum“ ist, Wohnraum ressourcenorientiert und innova tiv zu 
entwickeln. Mit dem Programm möchte die Stadt Osnabr ück die Nutzung von Wohnraum pro Kopf reduzieren, 
leerstehenden Wohnraum aktivieren und innovative An sätze fördern, insbesondere: bestehenden Wohnraum 
besser (aus)nutzen, leerstehenden Wohnraum wieder nu tzen, niederschwellige Unterstützung für gute Ansätze  
und kleinere Initiativen bieten, innovative Modellprojekte fördern. Als Konsolidierungsmaßnahme wird die einmalige 
Reduzierung der Zuschusssumme um 25.000 Euro vorgeschlagen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -100.000     25.000    25.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Grundsätzlich schwächt die vorgeschlagene Einsparung die Möglichkeit, zur Wohnraumsuffizienz beizutragen oder 
Leerstand wieder zu nutzen. Da in 2024/2025 ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Kontaktstelle Wohnraum 
auf der Erstellung des Wohnraumversorgungskonzeptes  liegt, ist die einmalige Reduzierung aus fachlicher  Sicht 
vertretbar. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  93 
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_6 Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des städtischen 
Förderprogramms "Ankauf von Belegungsbindungen" im Jahr 2025 
1.100.5.2.2.01 
Wohnbauförderung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Als Baustein zur Umsetzung des „Handlungsprogramms Be zahlbarer Wohnraum“ [seit 2021 „Wohnraum-
Programm der Stadt Osnabrück“] wurde u. a. eine Richtlinie zum Ankauf von Belegungsbindungen in Kraft gesetzt. 
Hiermit wird preisgünstiger Wohnraum nicht nur im Neub au unterstützt, sondern sollen insbesondere niedrig e 
Mietsätze für Bestandswohnungen erhalten bleiben. Una bhängig davon, ob die Wohnungen zuvor bereits 
preisgebunden waren - und die Bindung ohne den Zuschuss auslaufen würde - oder bisher keine Mietpreisbindung 
bestand, verpflichten sich in diesem Programm die Vermieter für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren nur für einen 
gedeckelten Mietpreis und nur an Haushalte mit Wohnb erechtigungsschein zu vermieten. Als 
Konsolidierungsmaßnahme ist die einmalige Reduzierung des Ansatzes um 20.000 Euro möglich. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -100.000     20.000    20.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Der bezahlbare Wohnraum wird unter dem strategischen Ziel "Stadt zum Leben und Erleben“ genannt. Eine 
Einschränkung dieses Ansatzes reduziert die Möglich keit, Vermietern eine Unterstützung anzubieten, wenn sie 
bestehenden Wohnraum hinsichtlich Mietpreis und Woh nberechtigungsschein binden wollen. Das könnte in 
entsprechenden Fällen zu Mietpreiserhöhungen führen . Welche Maßnahmen zur Wohnraumförderung, auch 
hinsichtlich Bestandswohnungen, auf welche Weise fort gesetzt werden sollen, wird nach Abschluss des 
Wohnraumversorgungskonzepts 2025 generell zu beraten sein. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  94 
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_7 Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die allgemeine 
Verkehrsplanung im Jahr 2025 
1.100.5.1.1.04 
Verkehrsplanung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Bearbeitung von Projekten in der Verke hrsplanung ist regelmäßig die externe Vergabe von 
Fachuntersuchungen notwendig. Als Konsolidierungsmaß nahme wird für das Jahr 2025 eine einmalige 
Ansatzreduzierung in Höhe von 20% (=30.000 Euro) vorgeschlagen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -150.000    30.000      30.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Bei vollständiger Ausschöpfung des Haushaltsansatzes im Laufe des Jahres besteht die Gefahr, dass ggf. weitere 
Machbarkeitsstudien, Voruntersuchungen, Konzeptstud ien nicht in Auftrag gegeben werden können. Somit 
könnten sich ggf. konkrete Ausbauprojekte verzögern oder es könnten sich teilweise Zuarbeiten für das Aufstellen 
eines Bebauungsplanes hinziehen. Der Haushaltsansatz dient insbesondere für die Durchführung von 
Untersuchungen und Potenzialanalysen. Sollten diese aufgrund des Haushaltsansatzes nicht vergeben werden 
können, besteht die grundsätzliche Gefahr, dass Projekte sich verzögern. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  95 
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_8 Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die Bauleitplanung im 
Jahr 2025 
1.100.5.1.1.05 
Bebauungsplanung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Bearbeitung von Projekten der städtischen Bauleitplanung ist regelmäßig die externe Vergabe von 
Fachuntersuchungen notwendig. Als Konsolidierungsmaß nahme wird für das Jahr 2025 eine einmalige 
Ansatzreduzierung in Höhe von 20% (=20.000 Euro) vorgeschlagen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -100.000    20.000     20.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die strategischen Ziele formulieren die städtebaulic he Entwicklung (Wohnungsbau, nachhaltige 
Siedlungsentwicklung, Maßnahmen zur Klimaresilienz) als einen entscheidenden Kerninhalt. Sollte der bis herige 
Ansatz reduziert werden, könnten ggf. Untersuchungen und weitere Beauftragungen als planungsrechtlich 
erforderliche Basis für Bauleitplanvorhaben mit den o.g. Zielen nicht durchgeführt und entsprechende Projekte nicht 
weitergeführt werden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  96 
Nr. Bezeichnung Produkt 
62_1 Erhöhung der Sondernutzungsgebühr für die Inanspruchnahme von 
öffentlichen Flächen bei Bautätigkeit 
1.100.5.1.1.09 
Geodaten 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Erhöhung der Sondernutzungsgebühr im Rahmen des Gebührenrahmens. Die Gebühr für Sondernutzung beträgt 
zurzeit 7 €/m2 in Absprache mit dem Landkreis Osnab rück.  Laut Gebührenrahmen ist es möglich diese auf  10 
€/m2 zu erhöhen. Dieses wäre dann ohne Absprache mit dem Landkreis.  
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 440.000          90.000  90.000  
2026 440.000          90.000  90.000  
2027 440.000          90.000  90.000  
2028 440.000          90.000  90.000  
2029 440.000          90.000  90.000  
2030 440.000          90.000  90.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  97 
Nr. Bezeichnung Produkt 
62_2 Bei Erschließungsverträgen zwingende Beauftragung des FD Geodaten 
mit der Vermessung  
1.100.5.1.1.09 
Geodaten 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
In der Vergangenheit wurde beim Abschluss von Erschl ießungsverträgen nicht zwangsläufig der Fachdienst 
Geodaten mit der Vermessung beauftragt. Dieses soll verpflichtend werden. Eine Bezifferung ist hier schwierig. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 115.000          25.000  25.000  
2026 120.000          30.000  30.000  
2027 120.000          30.000  30.000  
2028 120.000          30.000  30.000  
2029 120.000          30.000  30.000  
2030 120.000          30.000  30.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  98 
Nr. Bezeichnung Produkt 
62_3 Einsparung von Zinsaufwand durch Verschiebung von investiven 
Maßnahmen 
1.100.5.4.1.03 
Gemeindestraßen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Insgesamt werden Baumaßnahmen von ca. 14 Mio.  €  vo m Haushaltsjahr 2025 in künftige HHJahre verschoben, 
so dass sich eine Ersparnis der kalkulatorischen Zinsen (Zinssatz z. Zt. 4%) errechnet. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -14 Mio. €   hiervon 4 %  560.000      560.000  
2026             0 
2027             0 
2028 - 4 Mio. €    hiervon 4 %  160.000      160.000  
2029 - 4 Mio. €    hiervon 4 %   160.000      160.000  
2030 - 4 Mio. €    hiervon 4 %   160.000      160.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
- 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  99 
Nr. Bezeichnung Produkt 
62_4 DIGIBrück- Förderprojekt im Bereich der Lichtsignalanlagen 1.100.5.4.1.03 
Gemeindestraßen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Fachbereich bekommt Mittel aus einem Förderprogr amm für die Einführung eines netzadaptiven 
Steuerverfahrens zur Optimierung der Verkehrsabläuf e an einem stark frequentierten Streckenzug. Diese 
Digitalisierung hätte auch unabhängig von der Förder zusage stattgefunden, so dass durch die Förderung 
Haushaltsmittel eingespart werden, da die Förderung für 2 Jahre befristet  80 % beträgt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -700.000    32.000      32.000  
2026  -700.000       40.000      40.000  
2027  k. A.            0 
2028 k. A.            0 
2029 k. A.            0 
2030 k. A.            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  100 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_1 Unterhaltung von Flächen für den Naturschutz 
1.100.5.5.1.02 
Biotop- und 
Flächenmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung verpachtet Flächen für den Naturschutz in Abhängigkeit von 
der Lage und den auf der Fläche vorhandenen Biotops trukturen aktiv an Nutzer. Die Pflege und Entwicklung der 
naturschutzfachlich hochwertigen Flächen wird über A uflagen im Pachtvertrag geregelt und dementsprechen d für 
diese Flächen von den Pächtern übernommen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -25.000    10.000    10.000  
2026 -25.000    10.000    10.000  
2027 -25.000    10.000    10.000  
2028 -25.000    10.000    10.000  
2029 -25.000    10.000    10.000  
2030 -25.000    10.000    10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
keine 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  101 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_2 Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das aktuelle Entwicklungskonzept für den Kultur- und Landschaftspark Piesberg wurde 2016 beschlossen. Mit dem 
Ziel der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes un d der Konkretisierung von Einzelvorhaben wurden für das 
Jahr 2025 70.000 € eingeplant. Durch eine Reduzierung  des Umfangs der Gutachten- und Beraterleistungen 
können 20.000 € eingespart werden.   
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -70.000    20.000    20.000  
2026       0 
2027           0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Umsetzung von einzelnen Projekten im Kultur- und Landschaftspark werden sich verzögern und können nic ht 
umgesetzt werden. Die grundsätzliche Weiterentwicklung des KuLaPi ist dadurch aber nicht gefährdet. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     geeignete Bürofläche im Stadtgebiet 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  102 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_2 
b Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
70.000 € sind im Haushalt 2025 für Gutachten- und Be raterleistungen zur Weiterentwicklung des Kultur- un d 
Landschaftsparks Piesberg angesetzt. Hiervon sind 25 .000 € für ein Konzept zur Weiterentwicklung der Alt en 
Steinbrecheranlage eingeplant (siehe VO/2022/1558).  Die übrigen 50.000 € sind für die Fortführung des 
Entwicklungskonzeptes 2030 für den Kultur- und Lands chaftspark (Prozessbegleitung, Konkretisierung und 
Umsetzungsplanung von Teilprojekten) eingeplant.  
Von dem Gesamtansatz von 70.000 € wurden bereits 20. 000 € in einer der vorherigen Konsolidierungsrunden  
angeboten. Im Rahmen der jetzigen Konsolidierungsrunde werden die übrigen 50.000 € angeboten.   
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -70.000    50.000    50.000  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Mit dem Ziel des Erhaltes der denkmalgeschützen Geb äudesubstanz, wurde das Dach der historischen 
Steinbrecheranlage am Piesberg im Jahr 2024 von den  Osnabrücker Dampflokfreunden (ODF) mit Hilfe von 
Fördergeldern in Höhe von rund 480.000 € saniert (Zuschuss der Stadt: 25.000 €). Die ODF haben dieses Gebäude 
von der Stadt Osnabrück gepachtet. Es war angedacht,  dass sich an die Sanierung ein Beteiligungsprozess  
anschließt, der sich mit der Weiterentwicklung diese s herausragenden Gebäudes und dessen Einbindung in den 
Kultur- und Landschaftspark Piesberg befasst (siehe  VO/2022/1558). Inwieweit die ODF derzeit an einer 
Weiterentwicklung des Areals wirklich interessiert si nd, kann das Projektbüro Piesberg schwer einschätzen . 
Gespräche hierzu sind für Dezember 2024 geplant. Daher werden die eingeplanten 25.000 € für die Konsolidierung 
angeboten. Dies bedeutet aber auch, dass die konzeptionelle Weiterentwicklung des Gebäudes mit Unterstützung 
eines externen Gutachters zeitnah nicht erfolgen wird.      
 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  103 
Darüber hinaus wurden weitere Gelder (25.000 € bzw. 50.000 €) für die Konkretisierung und Weiterentwicklung der 
im Entwicklungskonzept 2030 benannten Projekte einge plant. Beispielhaft zu nennen sind die Verkehrslenk ung 
und eine Verbesserung der Parkplatzsituation am Pie sberg, ein Konzept zur Sicherung der denkmalgeschüt zten 
Krananlage am Piesberger Hafen und das Schließen von Lücken im Wanderwegenetzt. Eine Streichung der Mittel 
würde bedeuten, dass diese Maßnahmen nicht mit Unters tützung externer Berater zeitnah angegangen werden 
können.    
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
    
eine Umsetzung in den Folgejahren ist denkbar, wenn e rneut Gelder 
hierfür den Haushalt eingestellt und /oder Fördermit tel eingeworben 
werden 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  104 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_3 Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Aufgabe des Projektbüros Piesberg ist die Koordi nation und Weiterentwicklung von Aktivitäten und Pro jekten 
im Kultur- und Landschaftspark Piesberg in Zusammen arbeit mit den relevanten Akteuren. So unterstützt das 
Projektbüro die Institutionen und Vereine am Piesbe rg u.a. bei der Planung und Durchführung von 
Großveranstaltungen. Alle 2 Jahre findet am 1. Sonn tag im September das große Bergfest statt. In 2023 waren 
Hauptveranstalter das Piesberger Gesellschaftshaus, das MIK Museum Industriekultur und das Projektbüro 
Piesberg der Stadt Osnabrück. Die Stadt Osnabrück bespielt dabei die städtische Grünfläche auf der sogenannten 
Felsrippe. Auch die übrigen Akteure am Piesberg (Fe ldbahn, Dampflokfreunde, Förderverein Stüveschacht, 
Traditionsbusse, Gemeinde Wallenhorst u.a.) beteili gen sich umfassend. Durch die Vernetzung aller Angeb ote 
entsteht eine Großveranstaltung auf dem gesamten Be rg. Für die Beteiligung der Stadt Osnabrück am Berg fest 
2025 im Bereich der Felsrippe sind im Haushalt 2025 für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € eingeplant (u.a. 
Sicherheitsdienst, Rettungsdienst, Busshuttle Felsrippe, WCs, Verkehrslenkung, Veranstaltungsprogramm). 
 
Des Weiteren sind im Haushaltsansatz für Öffentlichke itsarbeit 2.500 € für die Gestaltung und den Druck n euer 
Infotafeln entlang des Piesberg Rundwanderweges eingeplant (die Umsetzung ist investiv geplant). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000    12.500    12.500  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Kürzung der Mittel würde bedeuten, dass sich da s Projektbüro Piesberg der Stadt Osnabrück nur in k leinem 
Rahmen am Bergfest 2025 beteiligen kann (z.B. mit einem Infostand und mit organisatorischer Unterstützung). Die 
Stadt Osnabrück würde zudem nicht als Mitveranstalte r auftreten und der Bereich auf der Felsrippe wird nicht als 
Veranstaltungsfläche bespielt.   
Die für die Gestaltung und den Druck neuer Infotafeln  eingeplanten Gelder (Umsetzung investiv) würde eine  
Verschiebung dieser Maßnahmen nach sich ziehen. Auf grund der geringen Summe können auch alternative 
Umsetzungs- oder Finanzierungsmöglichkeiten geprüft werden (z.B. Kooperation mit TERRA.vita). 
 
 
       
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  105 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
    
Für das Bergfest 2027 kann erneut geprüft werden, in  welchen 
Umfang sich die Stadt Osnabrück bei der Veranstaltun g einbringen 
möchte 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  106 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_4 Maßnahmen zur Luftgüte 1.100.5.6.1.02.01 
Luftgüte 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Gutachterliche Leistung für ggf. Fortschreibung Luftreinhalteplan. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -7.500    7.500    7.500  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
In den letzten Jahren werden die Grenzwerte für NO2 an  den beiden Messstellen eingehalten. Aktuell führt das 
Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Luftgüteberechnungen für das Stadtgebiet durch. Wenn die Grenzwerte an allen 
Belastungsabschnitten sicher eingehalten werden, mus s ggf. die Umweltzone aufgehoben und der 
Luftreinhalteplan fortgeschrieben werden. Hierzu sind gutachterlichen Leistungen erforderlich und zu beauftragen. 
Sofern die hierfür eingeplanten Mittel konsolidiert  werden, muss seitens der Verwaltung geprüft werden, o b die 
Mittel aus anderen Budgetansätzen gedeckt werden können. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  107 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_5 Maßnahmen zum Stadtklima 1.100.5.6.1.01.01 
Stadtklima 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der FB Umwelt und Klimaschutz bietet zusammen mit der WFO seit 2022 Osnabrück Unternehmen eine kostenlose 
Beratung zur naturnahen Gestaltung von Firmengelände an. Ein zu beauftragender Dienstleister führt die Vor-Ort-
Beratungen durch. In der Pilotphase 2022/23 konnte das Projekt anteilig über Fördermittel finanziert we rden. Seit 
2024 erfolgt die Finanzierung der Beratungen aus de m Budget des Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, sof ern 
Haushaltsmittel verfügbar sind. Die Konsolidierung bezieht sich auf das Jahr 2025. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -10.000    10.000    10.000  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Der Rat der Stadt hat zahlreiche Beschlüsse gefasst, Maßnahmen gegen die Erhitzung der Stadt zu verstärk en, 
zuletzt am 11.06.2024 (VO/2024/3562-01). Das Beratungsangebot zur naturnahen Gestaltung von Firmengelände 
ist eine geeignete Maßnahme, um entsprechende Begrünungsmaßnahmen zu initiieren. Das Beratungskontingent 
ist derzeit ausgeschöpft und es läuft eine Ausschreibung zur Fortführung der Beratungsrunde bis Mitte 2025. Sofern 
die Haushaltsmittel 2025 nicht zur Verfügung stehen, muss seitens der Verwaltung geprüft werden, ob das Angebot 
ggf. auch mit alternativen Finanzierungsmöglichkeiten fortgeführt werden kann. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  108 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_6 Effizienzsteigerung bei der energetischen Quartierssanierung 1.100.5.6.1.03.01 
CO2 Reduzierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung des Budgetansatzes Förderprogramm OS saniert. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -2.500.000    500.000    500.000  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Der Rat hat am 11.06.2024 das Vorreiterkonzept Klimaschutz und u.a. auch die Fortführung des Förderprogramms 
Osnabrück saniert beschlossen (VO/2024/2828-01). Die  Förderrichtlinie für das Förderprogramm OS saniert  wird 
jährlich überprüft und entsprechend aktueller Rahmen bedingungen (insb. Förderprogramme des Bundes) und 
verfügbarer Haushaltsmittel angepasst. Zielsetzung d es Förderprogramms ist, Anreize für die Umsetzung vo n 
Sanierungsmaßnahmen zu setzen, die hohe CO2-Einsparungen ermöglichen und weniger rentierlich sind. Bei der 
kommenden Fortschreibung der Förderrichtlinie sind wieder die Förderkulisse und Zuschusshöhen entsprech end 
der dann verfügbaren Haushaltsmittel anzupassen. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  109 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_7 Landschafts- und Grünordnungsplanung 
1.100.5.5.4.01 
Naturschutz- und 
Landschaftspflege 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Öffentlichkeitsarbeit fällt weg. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -5.500    5.500    5.500  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Öffentlichkeitsarbeit fällt weg und damit die Möglichkeit Bürgerinnen und Bürger über Maßnahmen der Landschafts- 
und Grünordnungsplanung zu informieren bzw. das Instrument der Öffentlichkeitsarbeit im Bedarfsfall als wichtige 
Grundlage für die Bewusstseinsbildung im Umgang mit Natur und Landschaft nutzen zu können.   
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     im Bedarfsfall erneute Einplanung der Mittel 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  110 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_8 Freiraumentwicklung 
1.100.5.1.1.08.01 
Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
hier entfallen dann auch 30.000 € Einnahmen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -60.000    60.000    60.000  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
hier entfallen dann auch 30.000 € Einnahmen; die Mittel sind für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts 
eingeplant. Aufgrund der Auslastung der personellen  Ressourcen bei 68-3 und dem OSB mit anderen Projekt en 
und Maßnahmen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungs konzepts wird es in 2025 weder möglich sein, weitere 
Fördermittel zu akquirieren noch die im Haushalt ein geplanten Mittel zu verausgaben. Die Umsetzung des 
Freiraumentwicklungskonzepts als wichtiger Beitrag zu r Klimaanpassung und zur nachhaltigen Stadtentwicklu ng 
wird weiterverfolgt. Weitere Pläne und Konzepte gemäß  Freiraumentwicklungskonzepts können frühestens ab 
2026 beauftragt werden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  111 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_9 Naturschutz und Landschaftsplanung 
1.100.5.5.4.01 
Naturschutz- und 
Landschaftspflege 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Stadt Osnabrück liegt aufgrund der räumlichen Abgrenzung im Zentrum des Natur- und Geoparks TERRA.vita. 
Seit 2015 trägt die Region zudem die Auszeichnung Une sco Global Geopark. Mit TERRA.vita wird in der 
abgegrenzten Region der Fokus auf das bedeutende geo logische Erbe gelegt. Über TERRA.vita werden anteilig 
ein funktionierendes Management für den Natur- und G eopark und Beiträge zur Regionalentwicklung, 
Umweltbildung und die Schaffung von naturverträgliche r Erholungsinfrastruktur geleistet. Das Label Global er 
Geopark ist zudem ein Qualitätsmerkmal für die Regio n. Dabei liegt der Fokus u.a. auf der touristischen 
Vermarktung der Region.  
 
Die Mitgliedsbeiträge der Stadt Osnabrück erhöhen si ch gestaffelt auf 13.000 bzw. 15.100 € in den nächst en 
Jahren. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -15.200    10.000    10.000  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Durch die Mittelstreichung und einer damit verbundenen Kündigung der Mitgliedschaft bei TERRA.vita würden die 
aufgebauten Kooperationen im Bereich naturtouristis ches Marketing, Infrastruktur, Projektumsetzung, 
Umweltbildung und Fördermittelakquise wegfallen. Bezogen auf das Gebiet der Stadt Osnabrück wären vor alle m 
der Kultur- und Landschaftspark Piesberg und das Mu seum am Schölerberg mit seinem Naturpark-
Informationszentrum betroffen. Zudem würde die diesb ezügliche Kooperation zwischen Stadt und Landkreis 
Osnabrück wegfallen.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
   X   
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  112 
Nr. Bezeichnung Produkt 
69_1 Reduzierung von Öffentlichkeitsmaßnahmen im Mobilitätsmanagement 
im Haushaltsjahr 2025 
1.100.5.1.1.12 
Kommunales 
Mobilitätsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Um die gesellschaftlichen, politischen und prozessua len Rahmenbedingungen für die Beschleunigung der 
Mobilitätswende auf kommunaler Ebene zu schaffen, si nd kommunikative Maßnahmen erforderlich. Als 
Konsolidierungsbeitrag wird vorgeschlagen, die exter ne Vergabe von Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarb eit im 
Haushaltsjahr 2025 einmalig zu reduzieren. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -60.000    30.000    30.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Externe Vergaben sollen für das Haushaltsjahr 2025 zurückgeführt und durch eigene Ressourcen ersetzt werden. 
Insoweit sind keine Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung oder die Zielerreichung zu erwarten. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  113 
Nr. Bezeichnung Produkt 
69_2 Reduzierung der Planungskosten für das Mobilitätsmanagement im 
Haushaltsjahr 2025 
1.100.5.1.1.12 
Kommunales 
Mobilitätsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Um die gesellschaftlichen, politischen und prozessua len Rahmenbedingungen für die Beschleunigung der 
Mobilitätswende auf kommunaler Ebene zu schaffen, ist die Vergabe von planerischen Leistungen erforderlich. Als 
Konsolidierungsbeitrag wird vorgeschlagen, die Planungskosten im Haushaltsjahr 2025 einmalig zu reduzieren. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -120.000    20.000    20.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine neuen, innov ativen Projekte oder Prozesse beabsichtigt, insoweit  
können Vergaben zurückgeführt und die weitere Umsetzung durch eigene Ressourcen ersetzt werden. Vor diesem 
Hintergrund sind keine Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung oder auf die Zielerreichung zu erwarten.  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  114 
Nr. Bezeichnung Produkt 
69_3 Reduzierung der Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen des 
Schulischen Mobilitätsmanagement 
1.100.5.1.1.12 
Kommunales 
Mobilitätsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen des Schulischen Mobilitätsmanagement bzw. der Betrieb/ 
die Unterhaltung wird vom Fachbereich Geodaten und Ve rkehrsanlagen oder dem OsnabrückerServiceBetrieb 
getragen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -5.000       5.000      5.000  
2026 -5.000       5.000      5.000  
2027  -5.000       5.000      5.000  
2028  -5.000      5.000      5.000  
2029 -5.000      5.000      5.000  
2030 -5.000      5.000      5.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Es handelt sich lediglich um eine Veränderung in de r Budget-Zuordnung, sodass keine Auswirkungen auf d ie 
nachhaltige Stadtentwicklung zu erwarten sind. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  115 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_1 Reduzierung Fremdleistungen  1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
geringere Fremdvergabe der Oberflächensanierung 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -906.000      81.000      81.000  
2026 -951.400      85.100      85.100  
2027 -999.000      89.400      89.400  
2028 -1.049.000      93.900      93.900  
2029 -1.049.000      93.900      93.900  
2030 -1.049.000      93.900      93.900  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  116 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen (Bauhof/SWO) 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung des Umfangs bei der Reparatur von Sinkkästen 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -171.400      71.400      71.400  
2026 -179.900      74.900      74.900  
2027 -188.900      78.600      78.600  
2028 -198.300      82.500      82.500  
2029 -198.300      82.500      82.500  
2030 -198.300      82.500      82.500  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  117 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_3 Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Pflegestandardreduzierung der Fahrbahnteiler und de s Straßenbegleitgrüns auf den Haupteinfallstraßen (v on                 
180 T€ auf 160 T€) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -180.000      20.000      20.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  118 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_4 Einsparung Erneuerung Kunst-/Bolzplätze 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
keine Erneuerung eines Kunststoff-Bolzplatzes (Reduzierung des Umfangs auf Null in 2025). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -45.000      45.000      45.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  119 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_5 Verschiebung Teilsanierungsmaßnahmen Kapelle Dodesheide 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Aussetzen des Baus eines Kolumbariums und damit ein hergehend Verschiebung von Teilsanierungsmaßnahmen 
in der Kapelle Dodesheide (Reduzierung des Ansatzes von 150 T€ auf 100 T€) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -150.000      55.000      55.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  120 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_6 Reduzierung Fremdleistungen für die Reinigung und die 
Wildkrautbeseitigung - Parkflächen Pagenstecherstraße 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der Reinigung und der Wildkrautbeseitigun g der mit Betonblocksteinen belegten Parkflächen an  der 
Pagenstecherstr. von zwei auf eine Reinigung pro Jahr. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000      10.000      10.000  
2026 -20.000      10.000      10.000  
2027 -20.000      10.000      10.000  
2028 -20.000      10.000      10.000  
2029 -20.000      10.000      10.000  
2030 -20.000      10.000      10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  121 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_7 moderate Anpassung Friedhofsgebühren um durchschnittlich 0,8 % 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Mehreinnahme Grabnutzungsrechte und Gebühren für Bestattungsarbeiten. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 3.365.400          20.000  20.000  
2026 3.365.400          20.000  20.000  
2027 3.365.400          20.000  20.000  
2028 3.365.400          20.000  20.000  
2029 3.365.400          20.000  20.000  
2030 3.365.400          20.000  20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  122 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_8 Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung (Friedhof) 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Wegeinstandsetzungsarbeiten auf den Friedhöfen um c a. 40 % reduzieren. Somit verbleiben noch ca. 70 T€  für 
dringliche und verbessernde Maßnahmen.   
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -123.600    50.000      50.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  123 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_9 Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung (Grünflächen) 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Wegeinstandsetzungsarbeiten in Grünflächen um ca.  20% reduzieren. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -54.100    10.000    10.000  
2026 -54.100    10.000    10.000  
2027 -54.100    10.000    10.000  
2028 -54.100    10.000    10.000  
2029 -54.100    10.000    10.000  
2030 -54.100    10.000    10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  124 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_10  Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des Baum-und 
Pflanzenbestandes 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des Baum-und Pflanzenbestand. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -123.300    15.000    15.000  
2026 -127.000    15.000    15.000  
2027 -129.500    15.000    15.000  
2028 -133.400    15.000    15.000  
2029 -133.400    15.000    15.000  
2030 -133.400    15.000    15.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  125 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_11  Öffentlichkeitsarbeit - Gepflegte Stadt 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der Einwerbung und Betreuung von Patenschaften für Grünflächen etc. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -15.000    10.000    10.000  
2026 -15.000    10.000    10.000  
2027 -15.000    10.000    10.000  
2028 -15.000    10.000    10.000  
2029 -15.000    10.000    10.000  
2030 -15.000    10.000    10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  126 
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_12  Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung (um gut 15 %): Abschaffung von Blumenkübeln in der Innenstadt 
und Nichtbepflanzung einzelner Beete im Stadtgebiet. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -69.500    10.000    10.000  
2026 -70.900    10.000    10.000  
2027 -72.300    10.000    10.000  
2028 -74.500    10.000    10.000  
2029 -74.500    10.000    10.000  
2030 -74.500    10.000    10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  127 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_13  Materialaufwand Wegeinstandsetzung "Grüne Wege zur Naherholung" 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der konsumtiven Wegeinstandsetzungsarbei ten von "Grünen Wegen zur Naherholung" aus dem 
Wegekonzept. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -30.000    20.000    20.000  
2026 -30.000    20.000    20.000  
2027 -30.000    20.000    20.000  
2028 -30.000    20.000    20.000  
2029 -30.000    20.000    20.000  
2030 -30.000    20.000    20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  128 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_14  Betreuung Gassibeutelstationen 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Abschaffung der Gassibeutelspender, Einstellung der Leistung zur Befüllung, Instandhaltung und Umfeldreinigung. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -111.000     111.000   111.000  
2026 -114.000     114.000   114.000  
2027 -117.000     117.000   117.000  
2028 -120.000     120.000   120.000  
2029 -120.000     120.000   120.000  
2030 -120.000     120.000   120.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    ja, nach Abbau aber dann erneuter Invest notwe ndig 
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  129 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_15  Reduzierung Bürgerschaftsinformation und Kampagnenarbeit 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung von Bürgerschaftsinformation und Kampagnenarbeit, u.a. Tag der offenen Tür. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -19.000    19.000      19.000  
2026           0 
2027           0 
2028           0 
2029           0 
2030           0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    
Haushaltssicherungskonzept – Anlage 1  130 
 
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_16  Reduzierung Informationsmaterial und Bürgerschaftsveranstaltungen 
Friedhöfe & Bestattungswesen 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung von Informationsmaterial und Bürgerschaf tsveranstaltungen für den Bereich Friedhöfe und 
Bestattungswesen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -8.000    3.000      3.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 2 – Aufwendungen nach Teilprodukten inkl. Ka tegorisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufwandserhöhungen von mind. 10.000 € wurden bei den  einzelnen Leistungen (hier: Teilprodukte) begründet. 
 
Hinweis: Um Doppelarbeiten zu vermeiden, werden die Begründungen erst nach endgültiger Beschlussfassung des Rates 
über den Haushalt 2025 ergänzt. 
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  132 
Jahresergebnis 
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist)  
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.1.1.1.01.01  Außenkontakte 1 -793.390  -659.138  -134.252    
**    1.100.1.1.1.01.02  Städtepartnerschaften 1 -6 57.643  -659.609  1.966    
**    1.100.1.1.1.01.05  Bürgerreisen BgA 1 -51.716  -82.675  30.958    
***   Außenkontakte   -1.502.749  -1.401.422      
**    1.100.1.1.1.02.01  Verwaltungsführung 2 -3.59 6.723  -3.742.851  146.128    
**    1.100.1.1.1.02.03  pol./int. Gremienbetr., 
Ratskoordination 2 -417.123 
 -483.598  66.475    
**    1.100.1.1.1.02.04  Sekretariat und 
Fahrbereitschaft 1 -325.256 
 -457.044  131.788    
***   Verwaltungs- und Ratskoordination   -4.339.101  -4.683.492      
**    1.100.1.1.1.03.01  CDU-Fraktion 2 -267.616  -296.575  28.958    
**    1.100.1.1.1.03.02  SPD-Fraktion 2 -301.058  -356.458  55.401    
**    1.100.1.1.1.03.03  F.D.P.-Fraktion 2 -178.408  -216.936  38.528    
**    1.100.1.1.1.03.04  Fraktion Die Grünen 2 -243 .716  -292.775  49.058    
**    1.100.1.1.1.03.06  Gruppe Die Linke/ Die 
Partei 2 -143.716 
 -183.575  39.858    
**    1.100.1.1.1.03.08  BOB - Fraktion 2 -137.416  -82.675  -54.742    
***   Fraktionsgeschäftsstellen   -1.271.931  -1.428.992      
**    1.100.1.1.1.46.10  Strategie und 
Steuerungsunterstützung 1 -550.620 
 -544.697  -5.923    
***   Strategische Stadtentwicklung   -550.620  -544.697      
**    1.100.1.1.1.56.01  Personalvertretung 3 -809. 436  -878.123  68.687    
**    1.100.1.1.1.56.02  
Schwerbehindertenvertretung 3 -165.163 
 -138.252  -26.911    
**    1.100.1.1.1.56.03  Jugend- und 
Auszubildenenvertretung 3 -21.600 
 -22.200  600    
***   Personalvertretung   -996.199  -1.038.575      
**    1.100.1.1.1.57.01  Kommunikation 2 -860.168  -1.095.125  234.957    
***   Kommunikation   -860.168  -1.095.125      
**    1.100.1.2.2.10.01  Kommunale 
Kriminalprävention Ref.010 1 -51.716 
 -91.167  39.451    
***   Ordnungsangelegenheiten Ref.010   -51.716  -91.167      
****  Ref.Oberbürgermeisterin, Komm.,Rat 
(010)   -9.572.484  -10.283.470      
**    1.100.1.1.1.04.01  Handlungsrichtlinien 
z. Orga.u.Steuerung 1 -1.453.938 
 -1.518.197  64.259    
**    1.100.1.1.1.04.02  Orga.Beratung der 
FB/ Ämter/ Referate 1 -655.438 
 -708.047  52.609    
**    1.100.1.1.1.04.03  Arbeitswelt im Wandel  k. A. 0  0 0   
***   Organisations - und 
Steuerungsberatung   -2.109.376  -2.226.244      
**    1.100.1.1.1.06.01  LV Vital 2024 k. A. 0  0 0   
**    1.100.1.1.1.06.02  Leistungsorientierte 
Bezahlung 3 -188.082 
 -165.512  -22.570    
**    1.100.1.1.1.06.03  Führungskräfte- 
Qualität 1 -342.434 
 -351.119  8.685    
**    1.100.1.1.1.06.04  Diversität 1 -168.145  -154.380  -13.765    
**    1.100.1.1.1.06.05  Vereinbarkeit Familie 
und Beruf 1 -112.893 
 -99.773  -13.120    
**    1.100.1.1.1.06.06  Personalcontrolling 1 -222 .892  -199.741  -23.152    
**    1.100.1.1.1.06.08  Personalberatung/ 
Konfliktklärung 1 0
 0 0   
***   Führung, Bindung, Diversität   -1.034.447  -970.524      
**    1.100.1.1.1.07.01  Ausbildung 1 -1.472.602  -2.126.883  654.281    
**    1.100.1.1.1.07.02  Fortbildung extern 1 -574. 873  -562.995  -11.878    
**    1.100.1.1.1.07.03  Fortbildung intern 1 -538. 526  -532.592  -5.934    
**    1.100.1.1.1.07.04  Weiterbildung 1 -559.873  -532.995  -26.878    
***   Aus-, Fort- u. Weiterbildung   -3.145.873  -3.755.464      
**    1.100.1.1.1.08.01  Personalverwaltung 
Service 3 -2.632.223 
 -2.602.534  -29.690    
**    1.100.1.1.1.08.02  Versorgung, 
Ruhelohn 3 -453.248 
 -590.388  137.140    
**    1.100.1.1.1.08.03  Einsatzkräfte 1 -342.285  -364.324  22.039    
**    1.100.1.1.1.08.04  Lehrgangsteilnehmer k. A. -729.525  -795.952  66.427    
***   Personalverwaltung   -4.157.281  -4.353.197      
**    1.100.1.1.1.12     
Personalverrechnungen k. A. -200.000 
 -200.000  0   
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  133 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist)  
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung 
***   Personalverrechnungen   -200.000  -200.000      
**    1.100.1.1.1.58.01  Integriertes 
Gesundheitsmanagement 1 -214.276 
 -297.669  83.393    
**    1.100.1.1.1.58.02  Personalberatung und 
Konfliktklärung 2 -55.239 
 -57.032  1.793    
***   Integriertes Gesundheitsmanagement 
IGM   -269.514  -354.701      
****  FB Personal und Organisation (10)   -10.916.491  -11.860.130      
**    1.100.2.5.2.09.01  E.-M.Remarque-
Friedenszentrum 1 -528.984 
 -844.407  315.422    
***   E.-M.Remarque-Friedenszentrum   -528.984  -844.407      
****  Stabsstelle Erich -Maria Remarque 
(11)   -528.984  -844.407      
**    1.100.1.1.1.50.01  Stadt- und 
Regionalentwicklung 1 -1.423.243 
 -1.457.650  34.407    
***   Stadt- und Regionalentwicklung   -1.423.243  -1.457.650      
**    1.100.1.1.1.51.01  Bürgerengagement 
u.Quartiersentwicklung 1 -543.851 
 -574.172  30.321    
**    1.100.1.1.1.51.02  Bürgervereine und -
foren 1 -160.974 
 -261.216  100.242    
**    1.100.1.1.1.51.03  Bürgerberatung 1 -701.657  -656.082  -45.574    
***   Bürgerengagement 
u.Quartiersentwicklung   -1.406.482  -1.491.470      
**    1.100.1.2.1.06.01  Bereitstellung von 
Rahmendaten 1 -332.438 
 -350.273  17.835    
***   Statistik   -332.438  -350.273      
**    1.100.1.2.1.07.01  Zensus 3 -9.927  -10.753  826    
***   Zensus   -9.927  -10.753      
**    1.100.1.2.1.08.01  Wahlen 3 -458.932  -421.175  -37.757    
***   Wahlen   -458.932  -421.175      
**    1.100.5.1.1.11.01  gesamtstädtische 
Planung 3 -281.504 
 -311.918  30.414    
***   gesamtstädtische Planung   -281.504  -311.918      
****  Ref.Nachhaltige Stadtentwicklung 
(12)   -3.912.527  -4.043.240      
**    1.100.1.1.1.17.01  Rechnungsprüfung 3 -1.706. 116  -1.811.935  105.818    
***   Rechnungsprüfung   -1.706.116  -1.811.935      
****  Rechnungsprüfungsamt (14)   -1.706.116  -1.811.935      
**    1.100.1.1.1.53.01  
Informationstechnologie 1 -7.359.418 
 -8.341.884  982.466    
**    1.100.1.1.1.53.02  Digitalisierung 1 -1.340.2 11  -2.007.234  667.023    
**    1.100.1.1.1.53.03  
Applikationsmanagement 1 -1.754.225 
 -1.764.271  10.046    
***   Digitalisierung und IT   -10.453.854  -12.113.390      
****  Referat Digitalisierung und IT (15)   -10.453.854  -12.113.390      
**    1.100.1.1.1.40.01  Förd.d. 
Chancengleichheit 2 -399.928 
 -404.755  4.827    
**    1.100.1.1.1.40.02  Elisabeth-Siegel-Preis k. A. 0  -2.000  2.000    
**    1.100.1.1.1.40.03  Antidiskriminierung k. A. -87.562  -88.077  515    
***   Förd.d.Chanchengleichheit   -487.489  -494.832     
**    1.100.1.1.1.54.01  
Integrationsmanagement 1 -472.806 
 -604.979  132.173    
***   Integrationsmanagement   -472.806  -604.979      
**    1.100.1.1.1.55.01  Inklusion 3 -105.450  -107.674  2.223    
***   Inklusion   -105.450  -107.674      
****  Referat Chancengleichheit (16)   -1.065.746  -1.207.485      
**    1.100.1.1.1.21.01  
Sicherheitstechnischer Dienst 2 -246.911 
 -260.839  13.928    
***   Sicherheitstechnischer Dienst   -246.911  -260.839      
****  Sicherheitstechnischer Dienst (18)   -246.911  -260.839      
**    1.100.1.1.1.24.01  Haushalts- und 
Rechnungswesen 2 -901.679 
 -992.335  90.656    
**    1.100.1.1.1.24.02  
Verwaltungscontrolling 2 -387.033 
 -547.305  160.272    
***   Finanzmanagement und Controlling   -1.288.712  -1.539.640      
**    1.100.1.1.1.25.01  Steuern 3 -1.484.137  -1.438.828  -45.310    
**    1.100.1.1.1.25.02  Benutzungsgebühren 3 106.2 56  -181.058  287.314    
**    1.100.1.1.1.25.03  Kommunalmaster 
(KMStA) k. A. 0
 0 0   
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  134 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist)  
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung 
***   Steuern und Gebühren   -1.377.881  -1.619.885      
**    1.100.1.1.1.26.01  Zahlungsabwicklung 3 -707. 203  -675.801  -31.402    
**    1.100.1.1.1.26.02  Vollstreckung 3 -1.289.689  -1.291.523  1.834    
***   Stadtkasse   -1.996.892  -1.967.325      
**    1.100.1.1.1.27.01  Beitragswesen 3 -425.070  -383.357  -41.713    
***   Beitragswesen   -425.070  -383.357      
**    1.100.1.1.1.28.01  
Beteiligungscontrolling 2 -306.766 
 -399.334  92.568    
**    1.100.1.1.1.28.02  Holding OBG 1 -23.345  -87.160  63.815    
***   Beteiligungsmanagement   -330.110  -486.493      
**    1.100.1.1.1.38.01  Treasury 2 -374.143  -407.850  33.708    
**    1.100.1.1.1.38.02  Fondsmanagement 1 -58.259  -70.994  12.735    
***   Zins - 
u.Schuldenmanagement/Zentrale Aufg   -432.401  -478.844      
**    1.100.1.1.1.43.01  Sondervermögen 
Klärwerk u.Kanalbetrieb 2 -139.511 
 -169.814  30.303    
**    1.100.1.1.1.43.02  Finanzbuchhaltung / 
Konzernbilanz 3 -720.407 
 -654.373  -66.035    
**    1.100.1.1.1.43.03  SAP_ Betreuung 2 -1.674.11 8  -1.910.630  236.512    
**    1.100.1.1.1.43.04  Steuermanagement k. A. -36 6.947  -318.868  -48.079    
***   Rechnungswesen und 
Sondervermögen   -2.900.983  -3.053.685      
****  FB Finanzen und Controlling (20)   -8.752.049  -9.529.228      
**    1.100.1.1.1.30.02  Finanzbeziehungen 
Stadtwerke AG 2 -1.400.000 
 -6.054.000  4.654.000    
**    1.100.1.1.1.30.03  Finanzbeziehungen 
Klinikum Osnabrück 2 -18.104.000 
 -10.703.400  -7.400.600    
**    1.100.1.1.1.30.04  Finanzbeziehungen 
OKS GmbH 1 0
 0 0   
**    1.100.1.1.1.30.05  Finanzbeziehungen 
OPG 1 148.900 
 148.900  0   
**    1.100.1.1.1.30.06  Finanzbeziehungen 
OMT 1 0
 0 0   
**    1.100.1.1.1.30.07  Finanzbeziehungen 
WFO/ C.U.T. 1 -1.502.600 
 -1.502.800  200    
**    1.100.1.1.1.30.08  Finanzbeziehungen 
WFO/ I.u.K. 1 0
 0 0   
**    1.100.1.1.1.30.10  Finanzbeziehungen 
Sparkasse Osnabrück 1 0
 0 0   
**    1.100.1.1.1.30.15  Finanzbeziehungen 
mO Marketing OS GmbH k. A. -7.503.449 
 -8.142.000  638.551    
**    1.100.1.1.1.30.26  Finanzbeziehungen 
OBG 1 -1.958.600 
 -1.956.192  -2.408    
**    1.100.1.1.1.30.27  Finanzbeziehungen 
ICO InnovationsGmbH 1 -150.000 
 -174.490  24.490    
**    1.100.1.1.1.30.28  Finanzbeziehungen 
TOL 1 -626.089 
 -626.089  0   
**    1.100.1.1.1.30.29  Finanzbeziehungen 
ZOO GmbH 1 -1.207.600 
 -1.207.600  0   
***   Beteiligungen/Gesellschaften   -32.303.438  -30.217.671      
**    1.100.1.1.1.31.14  Finanzbeziehungen 
zum SV Klärwerk u.Kana 2 2.177.384 
 2.077.194  100.191    
**    1.100.1.1.1.31.15  Finanzbeziehungen 
Immobilien u.Gebäudema 2 2.719.310 
 1.813.620  905.690    
**    1.100.1.1.1.31.51  Finanzbeziehungen 
zum EB OSB 2 -20.159.056 
 -20.490.408  331.352    
***   Eigenbetriebe   -15.262.361  -16.599.594      
**    1.100.1.1.1.32.01  bebautes 
u.unbebautes Grundvermögen 2 -771.975 
 -982.858  210.882    
***   Bebautes u. unbebautes 
Grundvermögen   -771.975  -982.858      
**    1.100.4.1.1.01.19  KHG- Umlage 3 -2.094.732  -2.151.373  56.641    
***   KHG-Umlage   -2.094.732  -2.151.373      
**    1.100.5.3.5.01.01  Konzessionsabgaben 2 8.156 .400  8.179.400  -23.000    
***   Kombinierte Versorgung   8.156.400  8.179.400      
**    1.100.5.3.7.01.01  Rekultivierung 
Deponie k. A. 0
 0 0   
***   Abfallwirtschaft   0 0     
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  135 
Jahresergebni s 
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.5.5.3.01.52  Abwicklung 
Friedhofsgebühren 2 84.400 
 84.400  0   
***   Abwicklung Friedhofsgebühren   84.400  84.400      
**    1.100.5.7.1.01.24  
Stadthallenverpachtung BgA 1 39.777 
 39.777  0   
***   Stadthallenverpachtung (BgA)   39.777  39.777      
**    1.100.5.7.3.03.25  Industriegleise (BgA) 1 0  0 0   
***   Industriegleise (BgA)   0 0     
**    1.100.6.1.1.01.30  Gemeindliche 
Steuereinnahmen 2 308.195.100 
 316.695.100  -8.500.000    
**    1.100.6.1.1.01.31  weitere 
Finanzeinnahmen 2 770.000 
 815.000  -45.000    
**    1.100.6.1.1.01.32  allg.Zuweisungen 3 119.811 .319  119.752.785  58.534    
**    1.100.6.1.1.01.33  allg.Umlagen 3 -12.409.091  -12.647.727  238.636    
**    1.100.6.1.1.01.34  Entschuldungsfond 3 -818.2 00  -818.200  0   
***   Steuern, allg.Zuweisungen, 
allg.Umlagen   415.549.128  423.796.958      
**    1.100.6.1.2.01.40  Sonst. Allgemeine 
Finanzwirtschaft 2 7.859.157 
 6.320.761  1.538.396    
**    1.100.6.1.2.01.42  Zinsen für langfristige 
Kredite 3 -8.011.115 
 -9.175.341  1.164.226    
**    1.100.6.1.2.01.43  Zinsen für 
Derivatverträge 1 28.104 
 16.839  11.265    
**    1.100.6.1.2.01.44  Zinsen für 
Liquiditätskredite 3 -2.214.761 
 -2.593.881  379.120    
**    1.100.6.1.2.01.45  Friedhofgebühren 
Altfälle F5 1 100 
 100  0   
**    1.100.6.1.2.01.46  Konzernfinanzierung 1 4.70 2.039  4.548.013  154.026    
***   Sonst. allg. Finanzwirtschaft   2.363.524  -883.509      
****  SB Finanzen und Controlling (209)   375.760.722  381.265.530      
**    1.100.1.1.1.33.01  Allgemeine 
Rechtsangelegenheiten 2 -1.083.192 
 -1.136.327  53.136    
**    1.100.1.1.1.33.03  Besondere 
Rechtsangelegenheiten 3 -831.986
 -841.744  9.758    
***   Rechtsangelegenheiten   -1.915.177  -1.978.071      
**    1.100.1.1.1.34.01  Öffentliche Aufträge 2 -80 1.533  -728.462  -73.071    
***   Öffentliche Aufträge   -801.533  -728.462      
**    1.100.1.1.1.39.01  städtischer 
Datenschutz 3 -132.879 
 -167.407  34.528    
***   städtischer Datenschutz   -132.879  -167.407      
**    1.100.1.2.2.11.01  
Personenstandswesen 3 -59.574 
 -56.255  -3.319    
**    1.100.1.2.2.11.02  Vereinsaufsicht 3 -18.425  -12.205  -6.220    
***   Ordnungsbehördliche Aufsicht   -77.999  -68.460      
**    1.100.3.5.1.91     
Versicherungsamtsangelegenheiten FB 30 3 -203.722 
 -194.653  -9.069    
***   Verwalt. sonst. soz. Hilfen u. Leistung   -203.722  -194.653      
**    1.100.1.1.1.47.01  städtische 
Korruptionsvorbeugung k. A. -92.878 
 -85.197  -7.681    
***   Korruptionsvorbeugung   -92.878  -85.197      
****  FB Recht und Datenschutz (30)   -3.224.187  -3.222.250      
**    1.100.1.2.2.01.01  
Meldeangelegenheiten 3 -584.175 
 -679.227  95.052    
**    1.100.1.2.2.01.02  Pässe 3 65.394  33.470  31.925    
**    1.100.1.2.2.01.03  Personalausweise 3 177.394  -544.958  722.352    
**    1.100.1.2.2.01.04  Kinderreisepässe 3 -687.58 7  0 -687.587    
**    1.100.1.2.2.01.06  Führungszeugnisse 3 -1.106  -4.030  2.925    
**    1.100.1.2.2.01.07  
Gewerbezentralregister 3 -43.806 
 -46.030  2.225    
**    1.100.1.2.2.01.08  Fischereischeine 3 -42.106  -45.030  2.925    
**    1.100.1.2.2.01.09  Beglaubigungen 3 -27.106  -30.030  2.925    
**    1.100.1.2.2.01.10  Auskünfte aus dem 
Melderegister 3 -551.587 
 -595.458  43.871    
**    1.100.1.2.2.01.12  Verwaltung von 
Fundsachen 3 -450.737 
 -431.290  -19.447    
**    1.100.1.2.2.01.13  Ermittlungsdienst 3 -212.7 56  -175.925  -36.832    
**    1.100.1.2.2.01.29  
Erstwohnsitzkampagne 1 -47.106 
 -50.031  2.925    
***   Bürgeramt   -2.405.283  -2.568.540      
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  136 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.1.2.2.02.15  
Aufenthaltsregelungen- Ausl.EU-Staaten 3 -639.345 
 -746.364  107.020    
**    1.100.1.2.2.02.16  
Aufenthaltsregelungen- Ausl.Drittstaaten 3 -1.096.305 
 -1.321.016  224.712    
**    1.100.1.2.2.02.17  
Aufenthaltsregelungen- Flüchtlinge 3 -78.049 
 -33.423  -44.626    
**    1.100.1.2.2.02.18  Ausweisungen 
Straftäter 3 -37.175 
 -15.112  -22.063    
**    1.100.1.2.2.02.19  Illegale 3 -37.175  -15.111  -22.063    
***   Ausländerbehörde   -1.888.048  -2.131.027      
**    1.100.1.2.2.03.20  Anmeldung 
Eheschließung 3 -403.887 
 -448.332  44.445    
**    1.100.1.2.2.03.23  Kirchenaustritte 3 -215.33 2  -229.119  13.787    
**    1.100.1.2.2.03.24  Beurkundungen 
Geburten 3 -215.332 
 -234.119  18.787    
**    1.100.1.2.2.03.25  Beurkundungen 
Sterbefälle 3 -160.332 
 -194.119  33.787    
**    1.100.1.2.2.03.26  bes. 
Personenstandsangelegenheiten 3 -270.332 
 -299.119  28.787    
**    1.100.1.2.2.03.30  Ausstellung von 
Personenstandsurkunden 3 -173.332 
 -191.819  18.486    
***   Standesamt   -1.438.547  -1.596.627      
**    1.100.1.2.2.04.27  Regelung 
d.deutschen Staatsangehörigkeit 3 -252.538 
 -252.548  10    
**    1.100.1.2.2.04.28  Namensänderungen 3 -84.085  -96.587  12.502    
***   
Staatsangehörigkeit/Namensänderung   -336.622  -349.135      
**    1.100.1.2.2.05.01  Unterbringung 
PsychKG 3 -71.196 
 -67.035  -4.161    
**    1.100.1.2.2.05.03  Kampfmittel 3 -529.824  -533.276  3.452    
**    1.100.1.2.2.05.04  sonst. allg. 
Ordnungsaufgaben 3 -329.731 
 -354.029  24.298    
**    1.100.1.2.2.05.05  Ordnung und Service 2 -1.6 02.239  -1.811.854  209.616    
**    1.100.1.2.2.05.06  Präventive 
Gewinnabschöpfung 2 -52.841 
 -38.976  -13.865    
**    1.100.1.2.2.05.07  Waffen- und 
Sprengstoffrecht 3 -101.417 
 -102.956  1.540    
**    1.100.1.2.2.05.08  Jagdrecht 3 -26.270  -28.474  2.204    
**    1.100.1.2.2.05.09  Jägerprüfungen 3 -9.715  -12.650  2.935    
**    1.100.1.2.2.05.10  Zuschuss 
Verbraucherberatung 1 -11.300 
 -11.300  0   
**    1.100.1.2.2.05.11  Veterinärdienst Stadt 
und Landkreis 3 -940.000 
 -940.000  0   
**    1.100.1.2.2.05.14  Führung des 
Gewerberegisters 3 -142.554 
 -174.794  32.240    
**    1.100.1.2.2.05.17  Ossensamstag 1 -79.507  -104.186  24.678    
**    1.100.1.2.2.05.18  Bekämpfung von 
Schwarzarbeit 3 -120.505 
 -125.451  4.946    
**    1.100.1.2.2.05.19  
Erl.pfl.Gewerbe/Gestattungen/Festsetzung 3 -119.062 
 -146.980  27.918    
**    1.100.1.2.2.05.20  Sicherheit bei 
Veranstaltungen k. A. -146.385 
 -174.384  27.999    
**    1.100.1.2.2.05.21  Sicherheit im 
öffentlichen Raum k. A. -100.000 
 0 -100.000    
***   Ordnung und Gewerbe   -4.382.545  -4.626.346      
**    1.100.1.2.2.06.01  Erstzulassung u. 
erneute Zulassung v. Kf 3 509.258 
 461.502  47.756    
**    1.100.1.2.2.06.02  Wunschkennzeichen 1 88.602  92.629  -4.027    
**    1.100.1.2.2.06.03  Außerbetriebsetzung 
von Kfz 3 23.446 
 39.560  -16.114    
**    1.100.1.2.2.06.04  sonst. Kfz-
Zulassungsangelegenheiten 3 -146.409 
 -71.578  -74.831    
**    1.100.1.2.2.06.05  
Personenbeförderungsangelegenheiten 3 -77.711 
 -73.227  -4.484    
**    1.100.1.2.2.06.06  
Güterkraftverkehrsangelegenheiten 3 -27.392 
 -24.609  -2.783    
***   Kfz-Zulassung   369.794  424.277      
**    1.100.1.2.2.07.07  Erteilung von 
Fahrerlaubnissen 3 11.369 
 16.810  -5.441    
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  137 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.1.2.2.07.08  Entzug von 
Fahrerlaubnissen 3 -181.897 
 -179.700  -2.197    
**    1.100.1.2.2.07.09  sonst. 
Fahrerlaubnisangelegenheiten 3 -35.314 
 -33.775  -1.538    
**    1.100.1.2.2.07.10  
Fahrgastbeförderungsangelegenheiten 3 -32.327 
 -31.866  -460    
**    1.100.1.2.2.07.11  
Fahrlehrerangelegenheiten 3 -66.902 
 -65.470  -1.432    
**    1.100.1.2.2.07.12  sonst. 
Kraftfahrerangelegenheiten 3 -38.908 
 -38.071  -836    
***   Fahrerlaubnisse   -343.979  -332.073      
**    1.100.1.2.2.08.15  Allg. Verkehrslenkung 3 -1 92.241  -197.093  4.852    
**    1.100.1.2.2.08.16  Bewohnerparken 3 345.789  376.341  -30.552    
**    1.100.1.2.2.08.17  Großraum - u. 
Schwertransportgenehmigung 3 -92.656 
 -136.174  43.518    
**    1.100.1.2.2.08.18  sonst. 
Verkehrslenkungsangelegenheiten 3 -30.659 
 -30.933  274    
**    1.100.1.2.2.08.19  Erteilung von 
Sondernutzungserlaubnissen 3 232.459 
 244.793  -12.334    
**    1.100.1.2.2.08.20  Vergabe 
v.Veranstaltungsplätzen i.ö.Raum 3 -35.664 
 -36.169  505    
**    1.100.1.2.2.08.21  Demonstrationsrecht 3 -21. 255  -21.498  243    
**    1.100.1.2.2.08.22  Auftragsverwaltung 
OPG 2 314.126 
 325.146  -11.019    
**    1.100.1.2.2.08.23  
Ausnahmegenehmigungen für Umweltzone 2 -77.689 
 -78.981  1.293    
**    1.100.1.2.2.08.24  Werberechte DMS / 
Ströer 1 150.000 
 150.000  0   
***   Verkehrslenkung und Sondernutzung   592.211  595.431      
**    1.100.1.2.2.09.01  VerkehrsOWi Polizei, 
fließender Verkehr 3 470.581 
 459.924  10.656    
**    1.100.1.2.2.09.02  VerkehrsOWI Stadt, 
fließender Verkehr 2 1.610.907 
 1.379.659  231.248    
**    1.100.1.2.2.09.03  VerkehrsOWI Polizei, 
ruhender Verkehr 3 118.837 
 120.839  -2.002    
**    1.100.1.2.2.09.04  VerkehrsOWI Stadt , 
ruhender Verkehr 2 -240.804 
 -228.643  -12.161    
**    1.100.1.2.2.09.05  Abschleppvorgänge 2 -223.0 09  -197.301  -25.708    
**    1.100.1.2.2.09.06  Sonstige OWI 3 60.025  59.562  463    
***   Verkehrsüberwachung   1.796.537  1.594.040      
**    1.100.4.1.4.03     
Verh.u.Bekämpf.übertragbarer Krankheiten k. A. -30.122 
 -24.060  -6.062    
***   Verh.u.Bekämpfung 
übertragb.Krankheiten   -30.122  -24.060      
**    1.100.5.7.3.01.01  Wochenmarkt 
Lerchenstraße 1 -17.390 
 -19.261  1.872    
**    1.100.5.7.3.01.02  Wochenmarkt 
Ebertallee 1 -15.190 
 -20.661  5.472    
**    1.100.5.7.3.01.03  Wochenmarkt 
Ledenhof 1 -11.169 
 -15.640  4.472    
**    1.100.5.7.3.01.04  Wochenmarkt 
Riedenbach 1 -10.067 
 -11.638  1.572    
**    1.100.5.7.3.01.05  Wochenmarkt Domhof  1 3.366  -3.305  6.672    
**    1.100.5.7.3.01.06  Frühjahrsmarkt 1 -1.885  -1.639  -245    
**    1.100.5.7.3.01.07  Herbstmarkt 1 -1.885  -1.639  -245    
**    1.100.5.7.3.01.08  Maiwoche 1 -4.233  -3.568  -666    
**    1.100.5.7.3.01.09  Weihnachtsmarkt 1 -5.916  -5.103  -814    
**    1.100.5.7.3.01.10  Frühjahrsflohmarkt 1 -312  -259  -53    
**    1.100.5.7.3.01.11  Herbstflohmarkt 1 -312  -259  -53    
**    1.100.5.7.3.01.12  sonstige 
Veranstaltungen 1 -1.705 
 -1.501  -204    
***   Märkte   -66.697  -84.475      
****  FB Bürger und Ordnung (32)   -8.133.302  -9.098.536      
**    1.100.1.2.6.01.01  Gefahrenabwehr 3 -2.843.13 0  -3.542.567  699.437    
**    1.100.1.2.6.01.02  Brandbekämpfung 3 -2.649.7 30  -2.846.289  196.559    
**    1.100.1.2.6.01.03  Technische 
Hilfeleistungen 3 -11.685.642 
 -13.142.983  1.457.341    
**    1.100.1.2.6.01.04  Sicherheitswachen 3 -2.205 .887  -2.404.144  198.257    
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  138 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.1.2.6.01.05  Freiwillige Feuerwehr 2 -1 .031.827  -1.113.277  81.451    
***   Gefahrenabwehr   -20.416.216  -23.049.260      
**    1.100.1.2.6.02.01  Vorbeugender 
Brandschutz 3 -625.394 
 -761.447  136.054    
***   Vorbeugender Brandschutz   -625.394  -761.447      
**    1.100.1.2.7.01.01  Rettungsdienst 
Verwaltung 3 -2.910.836 
 -3.028.830  117.994    
**    1.100.1.2.7.01.02  Rettungsdienst 
Einsätze 3 -2.063.606 
 397.263  -2.460.869    
***   Rettungsdienst   -4.974.442  -2.631.567      
**    1.100.1.2.8.01.01  Katastrophenschutz 3 -1.80 1.205  -2.503.539  702.334    
***   Katastrophenschutz   -1.801.205  -2.503.539      
**    1.100.1.2.8.02.01  Impfzentrum - Corona 2 -6. 500  -5.286  -1.214    
***   Impfzentrum   -6.500  -5.286      
****  Feuerwehr (37)   -27.823.756  -28.951.100      
**    1.100.2.1.1.01.03  Grundschule 
Waldschule Lüstringen 2 -707.063 
 -741.298  34.235    
**    1.100.2.1.1.01.04  Grundschule 
Elisabeth-Siegel-Schule 2 -579.488 
 -538.920  -40.568    
**    1.100.2.1.1.01.05  Grundschule Voxtrup 2 -886 .631  -939.987  53.356    
**    1.100.2.1.1.01.06  Grundschule Pye 2 -645.487  -602.253  -43.234    
**    1.100.2.1.1.01.07  Grundschule 
Dodesheide 2 -1.229.864 
 -1.300.254  70.390    
**    1.100.2.1.1.01.08  Grundschule 
Sutthausen 2 -612.458 
 -663.483  51.025    
**    1.100.2.1.1.01.09  Grundschule Hellern 2 -935 .311  -982.631  47.320    
**    1.100.2.1.1.01.11  Grundschule 
Heiligenweg 2 -691.047 
 -726.852  35.805    
**    1.100.2.1.1.01.12  Grundschule Franz-
Hecker 2 -755.664 
 -721.464  -34.199    
**    1.100.2.1.1.01.13  Grundschule am 
Schölerberg 2 -705.027 
 -733.394  28.367    
**    1.100.2.1.1.01.15  Grundschule 
Stüveschule 2 -801.404 
 -840.107  38.703    
**    1.100.2.1.1.01.16  Grundschule "In der 
Wüste" 2 -618.998 
 -658.230  39.232    
**    1.100.2.1.1.01.17  Grundschule Albert-
Schweizer-Schule 2 -614.464 
 -684.450  69.985    
**    1.100.2.1.1.01.18  Grundschule Atter 2 -510.0 09  -493.210  -16.799    
**    1.100.2.1.1.01.19  Grundschule 
Altstädter Grundschule 2 -765.675 
 -737.893  -27.782    
**    1.100.2.1.1.01.20  GS Bernhard 
Overberg Schule Overbergstr. 2 -427.056 
 -421.828  -5.228    
**    1.100.2.1.1.01.21  Grundschule Heilig 
Geist 2 -480.283 
 -480.299  16    
**    1.100.2.1.1.01.22  Grundschule 
Rosenplatz 2 -728.720 
 -763.331  34.611    
**    1.100.2.1.1.01.23  Grundschule 
Elisabethschule 2 -660.668 
 -706.663  45.995    
**    1.100.2.1.1.01.24  Grundschule 
Rückertschule 2 -438.878 
 -429.237  -9.641    
**    1.100.2.1.1.01.25  Grundschule Haste 2 -993.0 22  -982.749  -10.272    
**    1.100.2.1.1.01.26  Grundschule 
Eversburg 2 -720.692 
 -767.345  46.653    
**    1.100.2.1.1.01.27  Grundschule Heinrich-
Schüren-Schule 2 -723.849 
 -710.370  -13.479    
**    1.100.2.1.1.01.28  Grundschule 
Johannisschule 2 1.430 
 2.330  -900    
**    1.100.2.1.1.01.29  Drei-Religionen-GS-
Schulstiftung 2 -571.236 
 -608.425  37.189    
**    1.100.2.1.1.01.30  Grundschule 
Teutoburgerschule 2 -39.719 
 -42.118  2.399    
**    1.100.2.1.1.01.31  Grundschule 
Widukindland 2 -641.530 
 -599.883  -41.647    
**    1.100.2.1.1.01.32  Grundschule 
Diesterweg 2 -804.457 
 -866.244  61.787    
***   Bereitst./Unterhaltung v. 
Grundschulen   -18.287.269  -18.740.589      
**    1.100.2.1.2.01.10  Hauptschule 
Eversburg 2 0
 0 0   
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  139 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.2.1.2.01.11  Hauptschule 
Innenstadt 2 -770.503 
 -812.299  41.796    
**    1.100.2.1.2.01.12  Hauptschule Felix-
Nussbaum 2 -568.916 
 -602.559  33.643    
***   Bereitst./Unterhaltung v. 
Hauptschulen   -1.339.420  -1.414.858      
**    1.100.2.1.5.01.03  Realschule Bertha-
von-Suttner 2 -14.722 
 -5.005  -9.717    
**    1.100.2.1.5.01.04  Realschule Möser 2 -723.63 4  -743.264  19.630    
**    1.100.2.1.5.01.05  Realschule Erich-
Maria Remarque 2 -17.755 
 0 -17.755    
**    1.100.2.1.5.01.07  Realschule Wittekind 2 -3. 856  -2.939  -917    
***   Bereitst./Unterhaltung v. Realschulen   -759.967  -751.207      
**    1.100.2.1.6.01.03  HS u RS Käthe-
Kollwitz-Schule 2 -1.061.462 
 -1.109.777  48.316    
**    1.100.2.1.6.01.04  Friedensschule 
Osnabrück k. A. -213.830 
 -217.305  3.475    
**    1.100.2.1.6.01.05  Oberschule 
Sonnenhügel k. A. -885.366 
 -997.983  112.617    
**    1.100.2.1.6.01.06  Oberschule Bertha-
von-Suttner k. A. -1.079.965 
 -1.146.034  66.069    
**    1.100.2.1.6.01.07  Oberschule Erich-
Maria-Remarque k. A. -840.090 
 -925.951  85.861    
***   Bereitst./Unterhaltung v. Oberschulen   -4.080.713  -4.397.050      
**    1.100.2.1.7.01.03  Abendgymnasium 
Sophie Scholl 2 -421.273 
 -455.706  34.433    
**    1.100.2.1.7.01.04  Gymnasium Graf-
Stauffenberg 2 -1.648.345 
 -1.784.612  136.266    
**    1.100.2.1.7.01.05  Ratsgymnasium 2 -1.864.796  -1.991.710  126.914    
**    1.100.2.1.7.01.06  Gymnasium 
Carolinum 2 -1.660.099 
 -1.792.296  132.198    
**    1.100.2.1.7.01.07  Gymnasium Ernst-
Moritz-Arndt 2 -1.525.998 
 -1.610.520  84.522    
**    1.100.2.1.7.01.08  Gymnasium "In der 
Wüste" 2 -1.909.244 
 -2.023.509  114.265    
**    1.100.2.1.7.01.09  Fachgymnasium 
Wirtschaft 2 -10.100 
 -10.100  0   
***   Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien   -9.039.855  -9.668.452      
**    1.100.2.1.8.01.03  Kooperative 
Gesamtschule Schinkel 2 -4.159.391 
 -4.379.825  220.434    
**    1.100.2.1.8.01.04  IGS Osnabrück 2 -2.988.965  -3.146.094  157.129    
***   Bereitst./Unterhaltung v. 
Gesamtschulen   -7.148.355  -7.525.918      
**    1.100.2.2.1.01.03  Förderschule Anne-
Frank 2 -1.264.877 
 -1.302.482  37.605    
**    1.100.2.2.1.01.04  Förderschule 
Herman-Nohl 2 -848.562 
 -897.179  48.617    
**    1.100.2.2.1.01.05  Förderschule 
Lüstringer Bergschule 2 -500.904 
 -515.227  14.323    
**    1.100.2.2.1.01.06  Förderschule 
Montessori 2 -1.185.119 
 -1.232.501  47.382    
**    1.100.2.2.1.01.07  Schule an der 
Rolandsmauer 2 -610.031 
 -632.030  21.999    
**    1.100.2.2.1.01.08  Förderschule in der 
Dodesheide 2 -9.458 
 0 -9.458    
***   Bereitst./Unterhaltung v. 
Förderschulen   -4.418.951  -4.579.418      
**    1.100.2.3.1.01.03  BBS am Westerberg 2 -5.140 .764  -5.422.958  282.193    
**    1.100.2.3.1.01.04  BBS am Schölerberg 2 -1.91 0.458  -1.992.672  82.214    
**    1.100.2.3.1.01.05  BBS am Pottgraben 2 -3.254 .034  -3.490.992  236.958    
**    1.100.2.3.1.01.06  IT-Kompetenzcentrum  2 -264.503  -264.716  212    
***   Bereitst./Unterhalt. v. berufl. Schulen   -10.569.760  -11.171.338      
**    1.100.2.4.1.01.20  Schülerbeförderung 
Stadtwerke 2 -5.025.531 
 -5.185.951  160.421    
**    1.100.2.4.1.01.21  Sonstige 
Schülerbeförderung 3 -2.853.175 
 -2.309.662  -543.512    
***   Schülerbeförderung   -7.878.706  -7.495.614      
**    1.100.2.4.2.01.30  Schüler BAFÖG 3 -254.784  -274.976  20.193    
***   Fördermaßnahmen für Schüler   -254.784  -274.976      
**    1.100.2.4.3.01.01  Sonstige 
schulbezogene Aufgaben 40 2 1.061.633 
 1.448.741  -387.108    
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  140 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist)  
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung 
***   Sonstige schulische Aufgaben   1.061.633  1.448.741      
**    1.100.2.4.3.04.01  Bildungsmanagement 1 -522. 648  -541.896  19.248    
**    1.100.2.4.3.04.02  Regionale 
Arbeitsstelle Zuw.fam.(RAZ) 1 -304.556 
 -491.945  187.388    
**    1.100.2.4.3.04.03  Bildungsmonitoring 1 -102. 222  -105.806  3.584    
***   Bildungsbüro   -929.427  -1.139.647      
**    1.100.4.2.1.01.01  Sportförderungen 1 -2.077. 902  -2.073.701  -4.201    
***   Förderung des Sports   -2.077.902  -2.073.701      
**    1.100.4.2.4.01.02  Sportanlagen 
Betriebführ. Dritter 1 -421.471 
 -351.249  -70.222    
**    1.100.4.2.4.01.03  Wassersportzentrum 1 0  0 0   
**    1.100.4.2.4.01.04  Sportanlage "In der 
Wüste" 1 -240.641 
 -265.038  24.397    
**    1.100.4.2.4.01.71  Sportanlage Illoshöhe 1 -9 27.974  -958.444  30.470    
**    1.100.4.2.4.01.72  Sportanlage 
Eversburg 1 -63.410 
 -110.308  46.898   
**    1.100.4.2.4.01.73  Sportanlage Gretesch 1 -29 4.423  -290.603  -3.819    
**    1.100.4.2.4.01.74  Sportanlage 
Klushügel 1 -221.394 
 -224.140  2.746    
**    1.100.4.2.4.01.75  Sportanlage 
Schinkelberg 1 -217.180 
 -223.557  6.376    
**    1.100.4.2.4.01.76  Sportanlage 
Schölerberg 1 -232.121 
 -230.428  -1.693    
**    1.100.4.2.4.01.77  Sportanlage Nahne 1 -238.9 38  -243.744  4.806    
**    1.100.4.2.4.01.78  Sporthalle am 
Schlosswall 1 -582.977 
 -596.988  14.011    
**    1.100.4.2.4.01.79  Sporthalle 
Landwehrkaserne k. A. -55.137 
 -54.237  -900    
***   Sportanlagen   -3.495.667  -3.548.736      
****  FB Bildung, Schule und Sport (40)   -69.219.141  -71.332.765      
**    1.100.2.5.2.01.01  Kunsthalle 
Dominikanerkirche 1 -1.154.045 
 -1.153.367  -678    
**    1.100.2.5.2.01.03  Kunst im öffentlichen 
Raum 1 -307.729 
 -317.388  9.659    
***   Kunsthalle Osnabrück   -1.461.774  -1.470.756      
**    1.100.2.5.2.04.01  Ausstellungen M. am 
Schölerberg 1 -1.964.584 
 -2.078.671  114.086    
**    1.100.2.5.2.04.03  Planetarium am 
Schölerberg 1 -258.313 
 -257.101  -1.212    
**    1.100.2.5.2.04.04  
Umweltbildungszentrum 1 -414.426 
 -445.577  31.151    
***   Museum am Schölerberg   -2.637.323  -2.781.349      
**    1.100.2.5.2.05.01  Fritz-Wolf-Stiftung 1 -3.7 00  -3.700  0   
***   Fritz-Wolf-Stiftung   -3.700  -3.700      
**    1.100.2.5.2.07.01  Ausstellungen Kunst/ 
Stadtgeschichte 1 -2.416.262 
 -2.513.042  96.780    
**    1.100.2.5.2.07.02  Friedenslabor 1 -606.011  -634.364  28.353    
**    1.100.2.5.2.07.03  Veranstaltungen 
Museumsquartier 1 -522.630 
 -551.099  28.469    
**    1.100.2.5.2.07.04  Villa im 
Museumsquartier 1 -750.864 
 -878.718  127.853    
***   Museumsquartier (FNH/KGM)   -4.295.768  -4.577.222      
**    1.100.2.6.3.01.01  Musikschule 1 -2.876.245  -3.019.867  143.622    
***   Musikschule   -2.876.245  -3.019.867      
**    1.100.2.7.2.01.01  Medienbereitstellung 
und -nutzung 1 -3.005.339 
 -3.107.149  101.811    
**    1.100.2.7.2.01.02  Medienvermittlung 
und Veranstaltungen 1 -606.576 
 -687.948  81.372    
***   Bibliotheken   -3.611.914  -3.795.097      
**    1.100.2.7.3.01.01  Institutionelle 
Förderung 1 -13.654.962 
 -3.069.969  -10.584.993    
***   Institutionelle Förderung   -13.654.962  -3.069.969      
**    1.100.2.7.3.02.01  Projektförderung an 
Dritte 1 -737.374 
 -725.410  -11.964    
**    1.100.2.7.3.02.02  Kulturförderung und 
Veranstaltungen 1 -402.959 
 -471.742  68.783    
***   Projektförderung   -1.140.332  -1.197.151      
**    1.100.2.7.3.03.01  Kunstschule 1 -304.021  -352.037  48.016    
***   Kunstschule   -304.021  -352.037      
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  141 
Jahreserge bnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.2.7.3.04.01  375 J. Westf. Friede-
Gesamtst.Programm 1 -186.560 
 0 -186.560    
***   375 J. Westf. Friede -
Gesamtst.Programm   -186.560  0     
**    1.100.2.7.3.05.01  Städt. Bühnen k. A. 0  -14.028.179  14.028.179    
***   Städt.Bühnen   0 -14.028.179      
**    1.100.2.8.1.01.01  Friedens- und 
Erinnerungskultur 1 -425.204 
 -415.907  -9.297    
**    1.100.2.8.1.01.02  Interkultur und 
Internationaler Dialog 1 -411.106 
 -491.961  80.856    
***   Friedenskultur   -836.309  -907.868      
**    1.100.2.9.1.01.01  Förderung von 
religiösen Zwecken 1 -7.371 
 -6.519  -852    
***   Förderung von rel. Zwecken   -7.371  -6.519      
**    1.100.5.2.3.01.01  Denkmalpflegerische 
Maßnahmen und Dokum. 3 -150.493 
 -138.247  -12.246    
**    1.100.5.2.3.01.02  Sammlungsbetreuung 
und Vermittlung 1 -120.699 
 -172.955  52.256    
***   Archäologische Denkmalpflege   -271.192  -311.202      
****  FB Kultur (41)   -31.287.473  -35.520.916      
**    1.100.1.1.1.35.01  Heinrich Rabe 
Stiftung 3 0
 0 0   
***   Allgemeine Stiftungen FB 50   0 0     
**    1.100.1.2.2.13.01  Unterbringungen nach 
dem Nds. SOG 3 -159.516 
 -273.191  113.675    
**    1.100.1.2.2.13.02  Bestattungen nach 
dem Nds.BestattG 3 -185.083 
 -188.621  3.538    
***   Leistungen nach dem Nds. SOG   -344.599  -461.812      
**    Grundversorgung n. d. SGB XII-
Pauschalen 3 14.950.000 
 16.700.000  -1.750.000    
**    Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 3 -4.114.35 0  -4.173.850  59.500    
**    Eingliederungshilfe 3 0  0 0   
**    Hilfen zur Gesundheit 3 -3.857.900  -3.859.300  1.400    
**    Sonst. Hilfen in besond. Lebenslagen 3 -2.508 .450  -3.160.950  652.500    
**    Grunds. i. Alter u. Erwerbsminderung 3 0  7.000  -7.000    
**    Hilfe zur Pflege 3 -11.137.300  -11.568.300  431.000    
***   Grundversorgung und Hilfen n. d. 
SGB XII   -6.668.000  -6.055.400      
**    1.100.3.1.1.9      Verwaltung der 
Sozialhilfe 3 -6.189.531 
 -6.487.874  298.343    
***   Verwaltung der Sozialhilfe   -6.189.531  -6.487.874      
**    1.100.3.1.2.1      Grundsich.Leist. 
Unterkunft u.Heizung 3 -18.794.400 
 -18.012.500  -781.900    
***   Grunds. Leist. Unterkunft u. Heizung   -18.794.400  -18.012.500      
**    1.100.3.1.2.2      Grundsich. 
Eingliederungsleistungen 3 -594.500 
 -647.500  53.000    
***   Grundsich. Eingliederungsleistungen   -594.500  -647.500      
**    1.100.3.1.2.3      Grundsich. Einmalige 
Leistungen 3 -795.100 
 -725.100  -70.000    
***   Grundsich. einmalige Leistungen   -795.100  -725.100      
**    1.100.3.1.2.6      Leist.für Bildung 
u.Teilhabe nach §28 SG 3 -563.000 
 -658.000  95.000    
***   Leist.f.Bildung u.Teilhabe n. §28 SGB 
II   -563.000  -658.000      
**    1.100.3.1.2.91     Verwaltung SGB II 3 -4.529 .025  -4.684.531  155.506    
**    1.100.3.1.2.92     Verw.SGB II 
Bundesanteil BuT 3 -14.048 
 -56.328  42.280    
**    1.100.3.1.2.93     Verw.SGB II Projekte 3 -7. 500  -8.710  1.210    
***   Verwaltung d. Grundsicherung f. 
Arbeits.   -4.550.573  -4.749.568      
**    Leistungen nach dem AsylbLG 3 8.793.300  8.438.500  354.800    
**    Leistungen in besonderen Fällen 3 -4.937.750  -4.537.750  -400.000    
**    Grundleistungen (§3 AsylbLG) 3 -2.203.750  -2.198.750  -5.000    
**    Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft, 
Geb. 3 -260.000 
 -260.000  0   
**    Arbeitsgelegenheiten 3 -6.500  -6.500  0   
**    Sonstige Leistungen 3 -165.750  -165.750  0   
***   Leistungen nach dem AsylbLG   1.219.550  1.269.750      
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  142 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.3.1.4.1      Leistungen mediz. 
Rehab.§109 SGB IX k. A. 0
 0 0   
**    1.100.3.1.4.2      Leistungen zur 
Beschäftigung §111SGB IX k. A. -14.725.000 
 -15.057.500  332.500    
**    1.100.3.1.4.3      Leistungen z.Teilhabe 
an Bild §112SGB IX k. A. -4.213.500 
 -5.511.000  1.297.500    
**    1.100.3.1.4.5      Assistenzleistungen §78 
SGB IX k. A. -24.591.500 
 -32.260.500  7.669.000    
**    1.100.3.1.4.6      Heilpädag.Leist. §113/2 
i.V.m.§79 SGGIX k. A. -11.550.000 
 -15.400.000  3.850.000    
**    1.100.3.1.4.7      
Kenntn.u.Fähigk./Förd.Verständigung/Mobi k. A. -5.292.500 
 -5.638.500  346.000    
**    1.100.3.1.4.8      Sonstige/weitere Leist. 
zur soz.Teilhabe k. A. -2.160.615 
 -3.702.524  1.541.909    
**    1.100.3.1.4.01     Zahlungen 
Abrechnungen SGB IX k. A. 46.493.600 
 56.020.000  -9.526.400    
***   Eingliederungshilfe nach SGB IX   -16.039.515  -21.550.024      
**    1.100.3.1.5.1      Soziale Einrichtungen 
für Ältere k. A. -92.400 
 -138.000  45.600    
**    1.100.3.1.5.2      Soziale Einrichtungen 
f.Pflegebedürftige 3 -48.628 
 -55.925  7.297    
**    1.100.3.1.5.3      Soziale Einrichtungen 
f.Behinderte 2 -705.000 
 -790.500  85.500    
**    1.100.3.1.5.4      Soziale Einrichtungen 
f.Wohnungslose 2 -102.411 
 -638.055  535.644    
**    1.100.3.1.5.5      Soziale Einrichtungen 
für Flüchtlinge 2 -2.340.763 
 -2.385.724  44.961    
**    1.100.3.1.5.6      Ander soziale 
Einrichtungen 1 -755.300 
 -729.800  -25.500    
***   Soziale Einrichtungen   -4.044.502  -4.738.004      
**    1.100.3.2.1.01.1   Leist. BVG örtl. Träger 3 -6.600  -7.100  500    
**    1.100.3.2.1.01.2   Leist. BVG überörtl. 
Träger 3 89.000 
 46.000  43.000    
**    1.100.3.2.1.01.3   Leist. BVG 
Sonderfürsorge 3 -600 
 -3.000  2.400    
**    1.100.3.2.1.01.9   Leist. 
Opferentschädigungsgesetz 3 -49.000 
 -24.000  -25.000    
**    1.100.3.2.1.01.19  Verwaltung KOF BVG 3 -49.7 59  -90.601  40.841    
***   Leistungen n. d. 
Bundesversorgungsgesetz   -16.959  -78.701      
**    1.100.3.4.3.01     Betreuungsleistungen 3 -52 1.666  -646.075  124.409    
***   Betreuungsleistungen   -521.666  -646.075      
**    1.100.3.4.5.01     Landesblindengeld 3 0  0 0   
***   Landesblindengeld   0 0     
**    1.100.3.4.6.01     Wohngeld 3 -2.270.062  -2.456.290  186.229    
***   Wohngeld   -2.270.062  -2.456.290      
**    1.100.3.4.7.9      Bildung und Teilhabe 
BKG -Verwaltung 3 -402.843 
 -449.587  46.744    
**    1.100.3.4.7.01     Bildung und Teilhabe 
§6 BKG-KZ 3 1.799.000 
 1.510.000  289.000    
**    1.100.3.4.7.02     Bildung und Teilhabe 
§6 BKG-WG 3 -1.799.000 
 -1.510.000  -289.000    
***   Bildung und Teilhabe § 6BKG   -402.843  -449.587      
**    1.100.3.5.1.7      
Sonst.soz.Angelegenheiten ört.Träger 1 -96.882 
 -239.799  142.917    
***   sonst. soz. Hilfen und Leistungen   -96.882  -239.799      
**    1.100.4.1.2.01     
Gesundheitseinrichtungen 2 -548.889 
 -568.144  19.255    
***   Gesundheitseinrichtungen   -548.889  -568.144      
**    1.100.4.1.4.01     Maßnahmen der 
Gesundheitspflege 2 -1.921.150 
 -2.049.232  128.082    
**    1.100.4.1.4.02     Zuschüsse im 
Gesundheitswesen 1 -123.300 
 -125.800  2.500    
***   Maßnahmen der Gesundheitspflege   -2.044.450  -2.175.032      
**    1.100.6.1.1.02     Zuweisung Land KdU 3 0  0 0   
***   Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
Umlagen   0 0     
****  FB Soziales (50)   -63.265.921  -69.429.660      
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  143 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025 
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.1.1.1.36.02  Stiftung Sozial 
Bedürftiger 3 0
 0 0   
***   Allgemeine Stiftungen (FB 51)   0 0     
**    1.100.3.4.1.01.01  Unterhaltsvorschuss 3 -332 .341  -358.111  25.770    
***   Unterhaltsvorschussleistungen   -332.341  -358.111      
**    1.100.3.6.1.01.01  Förderung v.Kindern 
in Tageseinrichtung 3 -1.444.678 
 -1.440.059  -4.619    
**    1.100.3.6.1.01.03  Förderung v.Kindern 
in Tagespflege 3 323.130 
 99.611  223.519    
***   Förderung v. Kindern in 
Tagesbetreuung   -1.121.548  -1.340.448      
**    1.100.3.6.2.01.01  Kinder- und 
Jugendbildung 2 -113.596 
 -103.820  -9.776    
**    1.100.3.6.2.01.02  Jugendverbandsarbeit  2 -301.325  -311.502  10.178    
**    1.100.3.6.2.01.03  Kulturelle 
Jugendarbeit 2 -311.896 
 -354.339  42.443    
**    1.100.3.6.2.01.05  Ferienpass und 
Ferienmaßnahmen 2 -240.848 
 -213.239  -27.608    
**    1.100.3.6.2.01.07  Kinder- und 
Jugenderholung 2 -111.367 
 -113.238  1.871    
**    1.100.3.6.2.01.08  Freiwilligendienste 2 -94. 601 -79.787  -14.814    
**    1.100.3.6.2.01.09  Mobile Jugendarbeit, 
Streetwork 2 -357.324 
 -463.440  106.115    
**    1.100.3.6.2.01.10  Kinder- und 
Jugendbeteiligung 2 -100.002 
 -102.849  2.847    
**    1.100.3.6.2.01.11  LV Jugendarbeit am 
Standort Schule 2 0
 0 0   
***   Kinder- und Jugendarbeit   -1.630.958  -1.742.215      
**    1.100.3.6.3.01.01  Schulsozialarbeit 
Allgemein 2 -30.205 
 -4.886  -25.319    
**    1.100.3.6.3.01.02  Schulsozialarbeit an 
Förderschulen 2 -666.580 
 -646.090  -20.490    
**    1.100.3.6.3.01.03  Schulsozialarbeit an 
Hauptschulen 2 -651.862 
 -672.084  20.222    
**    1.100.3.6.3.01.06  Sozialpäd.Betreuung 
v. Schulverweigerern 2 -632.265 
 -644.234  11.969    
**    1.100.3.6.3.01.07  Jugendsozialarbeit 2 -467. 279  -555.150  87.872    
**    1.100.3.6.3.01.09  Übergang Schule und 
Beruf 2 -756.806 
 -735.106  -21.700    
**    1.100.3.6.3.01.11  
Sozialpädag.begleitetes Wohnen 2 -123.256 
 -72.507  -50.750    
**    1.100.3.6.3.01.12  Erzieherischer Kinder- 
und Jugendschutz 2 -212.577 
 -211.414  -1.163    
***   Jugendsozialarbeit   -3.540.831  -3.541.472      
**    1.100.3.6.3.02.01  Frühe Hilfen 2 -173.301  -167.769  -5.532    
**    1.100.3.6.3.02.03  Familienförderung 
(§16) 1 -271.691 
 -175.049  -96.642    
**    1.100.3.6.3.02.04  HELP (§16) 2 -33.397  -47.252  13.855    
**    1.100.3.6.3.02.05  Schülerhilfen (§16) 2 -277  -280  3   
**    1.100.3.6.3.02.08  Individuelle Hilfen 
(§27) 3 36.143 
 34.052  2.091    
**    1.100.3.6.3.02.09  Sozialtherapie (§27.2) 3 - 1.152.409  -1.289.982  137.573    
**    1.100.3.6.3.02.10  
Familienmotivierungsprogramm (§27,3) 3 -149.545 
 -210.068  60.523    
**    1.100.3.6.3.02.11  
Familienkrisenmanagement (§27,3) 3 -9.658 
 -9.327  -330    
**    1.100.3.6.3.02.12  Erziehungsberatung 
(§28) 3 -3.369 
 -81  -3.287    
**    1.100.3.6.3.02.13  Soziale Gruppenarbeit 
(§29) 3 -2.568 
 0 -2.568    
**    1.100.3.6.3.02.14  
Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer §30 3 -1.256.880 
 -1.237.986  -18.894    
**    1.100.3.6.3.02.15  Sozialpädagogische 
Familienhilfe (§31) 3 -3.717.320 
 -3.663.413  -53.907    
**    1.100.3.6.3.02.16  Erziehung in einer 
Tagesgruppe (§32) 3 -1.918.830 
 -1.762.742  -156.087    
**    1.100.3.6.3.02.18  Vollzeitpflege (§33) 3 -4. 593.881  -2.258.268  -2.335.613    
**    1.100.3.6.3.02.19  Sozialpädagogische 
Vollzeitpflege (§33) 3 -1.140.219 
 -1.504.870  364.651    
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  144 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.3.6.3.02.20  Bereitschaftspflege 
(§33) 3 -818.771 
 -1.267.630  448.859    
**    1.100.3.6.3.02.21  Verwandtenpflege 
(§33) 3 -515.491 
 -534.914  19.423    
**    1.100.3.6.3.02.22  Kurzzeitpflege (§33) 3 0  -528  528    
**    1.100.3.6.3.02.24  Heimerziehung (§34) 3 -13. 516.604  -15.794.077  2.277.473    
**    1.100.3.6.3.02.25  Betreutes Wohnen 
(§34) 3 -393.180 
 -431.203  38.023    
**    1.100.3.6.3.02.26  Erziehungsstellen 
(§34) 3 -1.396.449 
 -1.006.031  -390.417    
**    1.100.3.6.3.02.27  Clearing 
Heimerziehung (§34) 3 -127.398 
 -171.111  43.712    
**    1.100.3.6.3.02.29  Intensive sozialpäd. 
Einzelbet. (§35) 3 -173.309 
 -139.462  -33.847    
**    1.100.3.6.3.02.30  Stat.Einglied.hilfe 
f.jg.Vollj(§§41/35a) 3 -2.162.726 
 -1.693.187  -469.539    
**    1.100.3.6.3.02.31  Amb.Einglied.hilfe 
f.jg.Vollj (§§41/35a) 3 -333.321 
 -344.687  11.366    
**    1.100.3.6.3.02.32  
Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30) 3 -368.863 
 -357.892  -10.971    
**    1.100.3.6.3.02.33  Heimerziehung junge 
Volljährige §§41/34 3 -1.126.744 
 -1.299.398  172.654    
**    1.100.3.6.3.02.34  Betreutes Wohnen 
f.jg.Vollj. (§§41/34) 3 -733.101 
 -854.677  121.577    
**    1.100.3.6.3.02.37  Vollzeitpflege 
f.jg.Vollj. (§§41/33) 3 -1.222.602 
 -676.918  -545.684    
**    1.100.3.6.3.02.39  Inobhutnahme und 
Krisenhilfen (§42) 3 -2.048.889 
 -2.261.675  212.786    
**    1.100.3.6.3.02.40  Sonst. ambul. 
Eingliederungshilfe (§35a) 3 -684.165 
 -976.621  292.455    
**    1.100.3.6.3.02.41  Teilstationäre 
Eingliederungshilfe §35a 3 -133.399 
 -234.202  100.804    
**    1.100.3.6.3.02.42  Stationäre 
Eingliederungshilfe (§35a) 3 -2.562.443 
 -2.399.670  -162.773    
**    1.100.3.6.3.02.43  Betreutes Wohnen 
(§35a) 3 -32.099 
 -50.442  18.343    
**    1.100.3.6.3.02.44  Erziehungsstellen 
(§35a) 3 -169.400 
 -114.811  -54.590    
**    1.100.3.6.3.02.46  Adoptionsvermittlung 3 -10 0  -200  100    
**    1.100.3.6.3.02.47  Begleitende 
Besuchskontakte 3 -959 
 -987  28    
**    1.100.3.6.3.02.48  
Gem.Unterbr.Müttern/Vätern m.Kind §19 3 -2.039.101 
 -2.705.881  666.779    
**    1.100.3.6.3.02.49  Betr.u.Vers.d.Kindes 
in Notsituat. § 20 3 -109.052 
 -64.791  -44.261    
**    1.100.3.6.3.02.50  Integrationshelfer § 
35a 3 -880.689 
 -1.049.627  168.939    
**    1.100.3.6.3.02.51  
Teilleistungsstörungen § 35a 3 -158.604 
 -148.381  -10.223    
**    1.100.3.6.3.02.61  Sonderpäd. 
Vollzeitpflege (33) 3 -163.692 
 -185.506  21.814    
**    1.100.3.6.3.02.62  Individuelle Hilfe 
f.jg.Vollj.(§41/27) 3 -40.000 
 -13.128  -26.872    
**    1.100.3.6.3.02.65  Unbegleitete 
minderjährige Ausländer UMA 3 -683.879 
 -457.472  -226.407    
**    1.100.3.6.3.02.66  Nachbetreuung §41a 3 -16.0 00  -16.000  0   
**    1.100.3.6.3.02.70  Wirtschaftliche 
Jugendhilfe 3 -1.813.110 
 -1.573.249  -239.861    
***   Hilfe z.Erziehung u.Förderung 
v.Familien   -48.811.343  -49.117.394      
**    1.100.3.6.3.03.01  Jugendgerichtshilfe 2 -1.1 72.027  -1.047.571  -124.455    
***   Jugendgerichtshilfe   -1.172.027  -1.047.571      
**    1.100.3.6.3.05.02  Offene 
Ganztagsangebote Sek.I-Bereich 2 -44.784 
 -62.426  17.642    
***   
Sonst.Maßn.d.Kinder/Jugend/Familienhilfe    -44.784  -62.426      
**    1.100.3.6.3.06.41  Amtspflegschaft, 
Amtsvormundschaft 3 -1.050.904 
 -949.210  -101.694    
**    1.100.3.6.3.06.43  Beistandschaften 3 -985.27 2  -969.589  -15.683    
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  145 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist)  
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung 
***   Beistandschaft / Vormundschaft   -2.036.176  -1.918.799      
**    1.100.3.6.3.07.22  Elterngeld 3 -256.119  -168.690  -87.429    
***   Elterngeld   -256.119  -168.690      
**    1.100.3.6.5.01.01  KiTas in 
evangelischer Trägerschaft 3 -15.193.608 
 -15.064.310  -129.298    
**    1.100.3.6.5.01.02  KiTas in katholischer 
Trägerschaft 3 -13.076.328 
 -14.544.510  1.468.182    
**    1.100.3.6.5.01.03  KiTas in 
finanzschwacher Trägerschaft 3 -21.903.391 
 -22.192.577  289.187    
**    1.100.3.6.5.01.04  KiTa Martinsburg 2 -1.310. 355  -1.237.207  -73.148    
**    1.100.3.6.5.01.05  KiTa Schinkel 2 -1.286.788  -1.031.978  -254.810    
**    1.100.3.6.5.01.06  KiTa Pye 2 -1.313.201  -1.337.614  24.413    
**    1.100.3.6.5.01.07  KiTa Atter 2 -1.252.364  -1.178.325  -74.039    
**    1.100.3.6.5.01.08  KiTa Heiligenweg 2 -1.176. 652  -1.242.556  65.904    
**    1.100.3.6.5.01.09  KiTa Haste 2 -1.134.956  -1.184.227  49.271    
**    1.100.3.6.5.01.10  KiTa Lüstringen 2 -1.463.7 87  -1.353.212  -110.575    
**    1.100.3.6.5.01.11  KiTa Wüste 2 -1.134.767  -1.119.825  -14.942    
**    1.100.3.6.5.01.12  KiTa Schölerberg 2 -1.006. 648  -1.167.611  160.963    
**    1.100.3.6.5.01.13  Fachdienst Kinder 3 -6.811 .825  -4.957.792  -1.854.033    
**    1.100.3.6.5.01.14  Sonstige Förderung 
v.Tageseinr.f.Kinder 3 123.826 
 -185.037  308.863    
**    1.100.3.6.5.01.16  Ferienbetreuung 3 -157.600  -200.400  42.800    
**    1.100.3.6.5.01.17  Kita Landwehr 2 -1.444.778  -1.490.418  45.640    
**    1.100.3.6.5.01.18  Kindertagespflege 3 -3.384 .867  -3.172.170  -212.697   
**    1.100.3.6.5.01.19  KiTa kleine Landwehr 3 -45 9.348  -739.337  279.989    
**    1.100.3.6.5.01.20  Familienbegleitung 2 -618. 320  -1.115.399  497.079    
***   Tageseinrichtungen z.Förderung 
v.Kindern   -74.005.756  -74.514.505      
**    1.100.3.6.6.01.01  Haus der Jugend 2 -1.166.1 90  -1.188.566  22.376    
**    1.100.3.6.6.01.03  Jugendzentrum 
Ostbunker 2 -274.152 
 -253.012  -21.140    
**    1.100.3.6.6.01.05  
Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße 2 -984.867 
 -1.025.028  40.161    
**    1.100.3.6.6.01.07  
Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink 2 -669.168 
 -721.655  52.487    
**    1.100.3.6.6.01.09  STT Heinz-Fitschen-
Haus 2 -691.644 
 -688.155  -3.489    
**    1.100.3.6.6.01.11  Jugendzentrum 
Westwerk 141 2 -514.161 
 -580.698  66.536    
**    1.100.3.6.6.01.13  Jugendeinrichtungen 
freie Träger 2 -1.545.608 
 -1.516.753  -28.855    
**    1.100.3.6.6.01.14  Jugendzeltplatz 
Uphöfen 2 -49.073 
 -42.249  -6.824    
***   Einrichtungen der Kinder - 
u.Jugendarbeit   -5.894.862  -6.016.115      
**    1.100.3.6.7.01.01  Jugendwerkstatt 
Dammstraße 2 -1.196.570 
 -1.250.169  53.599    
***   Jugendwerkstatt Dammstraße   -1.196.570  -1.250.169      
**    1.100.3.6.7.02.01  Zuschüsse an 
Einr.d.Familienförderung 2 -388.824 
 -469.536  80.713    
**    1.100.3.6.7.02.02  Erz.,Jugend-
u.Familienberatungsstellen 3 -1.220.117 
 -1.266.343  46.226    
***   
Sonst.Einrich.d.Kinder/Jugend/Familienh.   -1.608.940  -1.735.879      
**    1.100.3.6.7.03.01  Zuschüsse an 
Schwangerschafts.-Beratung 1 -99.841 
 -104.262  4.421    
***   Zuschüsse an 
Schwangerschafts.Beratung   -99.841  -104.262      
****  FB Kinder, Jugendliche und Familien 
(51)   -141.752.097  -142.918.057      
**    1.100.5.1.1.03.01  Planung und 
Entwicklung Konversion 1 279 
 0 279    
**    1.100.5.1.1.03.02  Stadtumbau West 3 475  0 475    
***   Konversion   754  0     
**    1.100.5.1.1.04.01  Verkehrsplanung 2 -1.328.4 88  -1.426.577  98.089    
**    1.100.5.1.1.04.02  Radverkehr 1 -1.495.058  -1.548.094  53.036    
**    1.100.5.1.1.04.03  LV Mobile Zukunft 1 0  0 0   
***   Verkehrsplanung   -2.823.546  -2.974.671      
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  146 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.5.1.1.05.01  Bebauungsplanung 2 -2.069. 293  -2.404.285  334.992    
**    1.100.5.1.1.05.02  Sonderprojekte 
räuml.Entwickl.planung 1 -235.120 
 -240.736  5.616    
***   Bauleitplanung   -2.304.413  -2.645.022      
**    1.100.5.1.1.06.01  Stadtsanierung 3 -629.329  -709.168  79.839    
***   Stadtsanierung   -629.329  -709.168      
**    1.100.5.2.1.01.01  Bauordnung 3 -2.637.436  -3.296.504  659.068    
***   Bauordnung   -2.637.436  -3.296.504      
**    1.100.5.2.2.01.01  Wohnbauförderung 
Stadt 1 -700.371 
 -775.730  75.359    
**    1.100.5.2.2.01.02  Wohnbauförderung 
Land 3 -39.867 
 -76.355  36.488    
***   Wohnbauförderung   -740.238  -852.085      
**    1.100.5.2.3.02.01  Baudenkmal- und 
Stadtbildpflege 2 -325.738 
 -333.895  8.157    
***   Bauliche Denkmalpflege   -325.738  -333.895      
**    1.100.5.4.6.01.01  Parkeinrichtungen 3 40.000  42.846  -2.846    
***   Parkeinrichtungen   40.000  42.846      
**    1.100.5.4.7.01.01  ÖPNV 2 -10.470.756  -28.308.655  17.837.899    
***   ÖPNV   -10.470.756  -28.308.655      
****  FB Städtebau (61)   -19.890.702  -39.077.154      
**    1.100.5.1.1.09.01  Geodaten (FB 62) 2 -3.289. 365  -3.679.885  390.520    
**    1.100.5.1.1.09.02  Geodaten BgA (FB 
62) 2 -266.916 
 -342.849  75.933    
***   Geodaten   -3.556.281  -4.022.734      
**    1.100.5.4.1.03.01  Straßenbau, 
allgemein 3 -6.622.505 
 -6.662.770  40.265    
**    1.100.5.4.1.03.02  Straßemnneubau und 
-planung 2 -3.589.869 
 -3.873.018  283.149    
**    1.100.5.4.1.03.03  Straßenunterhaltung 2 -3.6 94.415  -4.217.420  523.005    
**    1.100.5.4.1.03.04  Brücken 2 -1.079.923  -943.093  -136.830    
**    1.100.5.4.1.03.05  Lichtsignalanlagen 3 -3.12 9.054  -2.907.274  -221.781    
**    1.100.5.4.1.03.06  LV 
Hausentwässerungen 3 -26.279 
 0 -26.279    
**    1.100.5.4.1.03.07  Hochwasserschutz k. A. -19 .127  -18.823  -304    
***   Gemeindestraßen   -18.161.173  -18.622.398      
**    1.100.5.4.5.02.01  Straßenbeleuchtung, 
Straßenreinigung 2 -6.652.543 
 -6.296.310  -356.233    
***   Straßenbeleuchtung/Straßenreinigung    -6.652.543  -6.296.310      
**    1.100.5.4.7.02.01  ÖPNV 1 -482.800  -524.394  41.594    
***   ÖPNV   -482.800  -524.394      
****  FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
(62)   -28.852.797  -29.465.835      
**    1.100.1.2.2.14.01  Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz 3 -879.962 
 -1.011.951  131.989    
**    1.100.1.2.2.14.02  Aufg. Untere 
Abfallbehörde 3 -494.325 
 -603.384  109.059    
**    1.100.1.2.2.14.03  Aufg. Untere 
Bodenschutzbehörde 3 -366.422 
 -399.339  32.917    
**    1.100.1.2.2.14.04  Aufg. Untere 
Immisionsschutzbehörde 3 -170.854 
 -183.922  13.068    
***   Ordnungsbehördlicher Umweltschutz   -1.911.562  -2.198.595      
**    1.100.1.2.2.15.01  Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz 3 -88.628 
 -81.250  -7.378    
***   Ordnugnsbehördlicher Waldschutz   -88.628  -81.250      
**    1.100.5.1.1.07.01  Räumliche 
Umweltplanung 2 -469.966 
 -509.154  39.188    
***   Räumliche Umweltplanung   -469.966  -509.154      
**    1.100.5.1.1.08.01  Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 2 -612.382 
 -669.678  57.296    
***   Landschafts - und 
Grünordnungsplanung   -612.382  -669.678      
**    1.100.5.5.1.01.01  Kultur- und 
Landschaftspark Piesberg 1 -310.243 
 -227.524  -82.720    
***   Kultur- und Landschaftspark Piesberg    -310.243  -227.524      
**    1.100.5.5.1.02.01  Biotop- und 
Flächenmanagement 2 -275.683 
 -267.058  -8.626    
***   Biotop- und Flächenmanagement   -275.683  -267.058      
Haushaltssicherungskonzept 2024 – Anlage 2  147 
Jahresergebnis  
(dargestellt sind die Teilprodukte, deren 
Jahresergebnis <> 0 € ist) 
Kategorie  
Teilprodukt  Plan 2024  Plan 2025  
Abweichung  
(+ = Erhöhung,  
- = Reduzierung)  
Begründung  
**    1.100.5.5.4.01.01  Naturschutz und 
Landschaftspflege 2 -584.920 
 -706.415  121.495    
***   Naturschutz und Landschaftspflege   -584.920  -706.415      
**    1.100.5.6.1.01.01  Stadtklima 2 -279.256  -256.946  -22.310    
***   Stadtklima   -279.256  -256.946      
**    1.100.5.6.1.02.01  Luftgüte 3 -88.756  -99.446  10.690    
***   Luftgüte   -88.756  -99.446      
**    1.100.5.6.1.03.01  CO2 Reduzierung 2 -3.494.6 46  -3.383.839  -110.808    
***   CO2 Reduzierung   -3.494.646  -3.383.839      
**    1.100.5.6.1.04.01  Baumschutz 2 -90.288  -83.410  -6.878    
***   Baumschutz   -90.288  -83.410      
****  FB Umwelt und Klimaschutz (68)   -8.206.331  -8.483.314      
**    1.100.5.1.1.12.01  Mobile Zukunft 1 -815.625  -1.022.660  207.035    
***   Kommunales Mobilitätsmanagement   -815.625  -1.022.660      
****  Referat Mobile Zukunft (69)   -815.625  -1.022.660