Jahresbericht zum 31.12.2020 Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/6884
Datum: 2021-05-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 23.04.2021 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/6884
öffentlich
Jahresbericht zum 31.12.2020 Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 27.05.2021 Ö Vorberatung
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt - vielfältig-offen-kreativ (Ziel 2021-
2030)
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Jahresbericht 2020 zur 
Kenntnis zu geben. Beigefügt erhalten Sie den detaillierten Bericht zum Ergebnishaushalt 
sowie den Investitionsbericht für den Fachbereich Kultur mit der Bitte um Kenntnisnahme.
 
Neben der Darstellung der gesamten finanziellen Entwicklung im Fachbereich Kultur im Jahr 
2020 wird über die Finanzdaten und die Zielerreichung der einzelnen Produkte berichtet. 
Stellungnahme der Fachbereichsleitung:
Corona hat die Kulturarbeit der Verwaltung stark beeinträchtigt. Neben der Schließung und 
Wiedereröffnung der Häuser/Einrichtungen haben alle Bereiche  in besonderer Weise auf 
digitale Programme umgestellt: von digitalem Unterricht in der Musik- und Kunstschule, 
digitalen Formaten wie Bücherbrunch, literarische Mittagspause in der Stadtbibliothek bis zu 
digitalen Formaten in den Museen/Kunsthalle, wie z.B. digitale Ausstellungsbesuche und 
Filmsequenzen sowie digitalen Beteiligungsformaten, wie am 29./30.4.21 zum 
Musikstandort, Podiumsgesprächen i.R. der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Eine 
besondere zusätzliche Leistung war und ist der Kulturmarathon mit den regionalen 
Stiftungen: deutlich erhöhte Anträgen fordern mehr Beratung, mehr Sichten, längere 
Jurysitzungen, deutlich mehr Aufwand für die Nachweise und Auszahlungen. Neu wurde die 
dazugehörige Website kulturmarathon-Os.de eingerichtet. Die Beratungen von 
Kulturschaffenden zu Förderprogrammen Land/Bund/etc. wurde zu einer Hauptaufgabe des 
Projektbüros. Zudem hat sich der Fachbereich Kultur aktiv an der Bewältigung der Corona-
Pandemie beteiligt, indem sich Mitarbeitende bereit erklärt haben, unterschiedliche Corona-
bedingte Aufgaben in anderen Bereichen wahrzunehmen, z.B. Einsätze im Bürgertelefon, in 
der Impfhotline oder im Gesundheitsdienst.
Zielerreichung: 
Da bei der Beurteilung auf die abgestimmten Kennzahlen Bezug genommen wird, muss 
aufgrund der Corona bedingten Schließungen und der Absage von Projekten bei den 
Museen, der Stadt-bibliothek und der Friedenskultur trotz der oben dargestellten zusätzlich 
entwickelten Formate und Maß-nahmen die Zielerreichung negativ bewertet werden.
Finanzielle Entwicklung:
Der Bericht zum Ergebnishaushalt weist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 509.000 
EUR aus. Dieses Ergebnis ist um 177.500 EUR auf 331.700 EUR zu "bereinigen", da im 
Jahresergebnis 2020 nicht die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen 
(Verschiebung von Haushaltsmitteln aufgrund von nicht abgeschlossenen Projekten) und die 
                                                           Seite: 2/2
buchungstechnischen Verschiebungen in den Investitionshaushalt berücksichtigt sind.
Dieses positive Ergebnis ist durch die nachfolgend dargestellten wesentlichen 
Budgetveränderungen verursacht:
Wesentliche Ergebnisverbesserungen:
- 146.700 € Einsparung Zuschüsse an die Städtische Bühnen (Ergebnis im Rahmen 
der Abstimmung der Forderungen zum Jahresabschluss: Betriebskostenzuschuss 
aufgrund der Abweichung des Tarifabschlusses von der Kalkulation und 
Schuldendienst)
- 198.800 EUR Einsparung durch Verschiebung von Projekten/Maßnahmen auf 2021 
und Folgejahre: Diese Mittel wurden im Doppelhaushalt 2021/22 neu veranschlagt.
- 194.200 EUR  Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen : Die 
Verbesserung resultiert insbesondere aus nicht bzw. verspätet nachbesetzten 
Stellen. In der ersten Welle der Corona Pandemie wurden die Auswahlverfahren 
innerhalb der Stadtverwaltung ausgesetzt und unter Prioritätensetzungen erst in der 
zweiten Jahreshälfte wieder gestartet. Zum anderen konnten Krankheitsausfälle 
durch Vertretungen nicht kompensiert werden. Demgegenüber stehen erhöhte 
Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund einer höheren Anzahl an 
Versorgungsempfänger sowie eines höheren festgesetzten Hebesatzes für die 
Beihilferückstellung als ursprünglich geplant.
- Im Einzelnen nicht bezifferte Verbesserung im laufenden Betrieb durch zusätzliche 
Kosterstattungen für Personal, Einsparungen bei den Zuschüssen an die Freien 
Träger  aber auch  Sachkosteneinsparungen z.B. durch schließungsbedingten 
Wegfall von Vermittlungsprogrammen und Veranstaltungsreihen, Wegfall von 
Dienstreisen und  Einsparung aufgrund der 15%-igen Sachkostensperre.
Wesentliche Ergebnisverschlechterungen:
- Erhöhung der kulturellen Projektförderung um 250.000 EUR zur Unterstützung der 
Kulturschaffenden in der Corona Krise (VO/2020/5420 sog. Kulturmarathon) 
- Im Wesentlichen coronabedingte Einnahmeverluste in Höhe von rd. 388.000 EUR im 
Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte (Eintritts- und Führungsentgelte Museen, 
Unterrichtsgebühren Musik&Kunstschule, Lesegebühren Stadtbibliothek) und der 
privatrechtlichen Entgelte (Verkaufserlöse Museumsshops, Mieten, Eintritte 
Veranstaltungen) erreicht. Mindererträge aus Drittmitteln für Ausstellungs- und 
Vermittlungsprojekte und Veranstaltungen wirken sich nicht aus, da die 
entsprechenden Aufwendungen auch nicht entstanden sind.
Der Investitionsbericht schließt aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen 
zwar mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 911.911 EUR ab, dem stehen aber 
Ermächtigungsübertragungen auf 2021 in Höhe von 1.165.080 EUR gegenüber. Das 
bereinigte Ergebnis in Höhe von - 253.169 EUR ist dadurch begründet, dass bewilligte 
Drittmittel der NBank für die Neue Dauerausstellung "Dem Leben auf der Spur"  erst 2021 
abgerufen werden können. 
Gez. Mersinger
Anlage/n:
Bericht FB Kultur Ergebnishaushalt 2020
Investitionsbericht FB Kultur 2020 
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)    + 509.291 €  
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie - 217.640 €  
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2019 Ansatz 2020 
Ergebnis 
2020 Abw.* 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
Deckun-
gen 
Ermächtigungen 
ins Folgejahr 
     Ordentliche Erträge               
      1. Steuern und ähnliche Abgaben               
      2. Zuwendungen und allg. Umlagen 516.561 551.500 467.895 -83.605       
      3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 173.639 159.507 169.043 9.536       
      4. Sonstige Transfererträge               
      5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.331.453 1.353.900 1.027.068 -326.832       
      6. privatrechtliche Entgelte 331.909 336.300 275.076 -61.224       
      7. Kostenerstattungen und -umlagen 613.246 360.400 433.498 73.098       
      8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
      9. aktivierte Eigenleistungen               
     10. Bestandsveränderungen               
     11. sonstige ordentliche Erträge 39.133 6.873 23.754 16.880       
*    12. Summe ordentliche Erträge 3.005.940 2.768.480 2.396.334 -372.146       
     Ordentliche Aufwendungen               
     13. Personalaufwendungen -9.784.848 -10.548.440 -10.319.586 228.853   7.500   
     14. Versorgungsaufwendungen -138.085 -123.371 -158.007 -34.636       
     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -1.928.086 -2.282.032 -1.590.910 691.122 -362.600 14.900 296.580 
     16. Abschreibungen -514.960 -487.552 -490.422 -2.869       
     17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
     18. Transferaufwendungen -14.186.083 -14.155.000 -14.237.046 -82.046 -10.400 -16.200 103.900 
     19. sonstige ordentliche Aufw. -3.580.498 -3.755.680 -3.674.667 81.013 -12.150 3.800 46.200 
*    20. Summe ordentliche Aufw. -30.132.559 -31.352.075 -30.470.638 881.437 -385.150 10.000 446.680 
**   21. Ordentliches Ergebnis -27.126.619 -28.583.595 -28.074.304 509.291 -385.150 10.000 446.680 
     22. außerordentliche Erträge 514             
     23. außerordentliche Aufwendungen -2.653   -0 -0       
*    24. außerordentliches Ergebnis -2.139   -0 -0       
***  25. Jahresergebnis -27.128.759 -28.583.595 -28.074.304 509.291 -385.150 10.000 446.680 
     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 37.963 31.362 32.279 917       
     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.886.052 -1.919.360 -1.979.122 -59.762       
*    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.848.089 -1.887.998 -1.946.843 -58.845       
**** 29. Gesamtergebnis -28.976.848 -30.471.593 -30.021.147 450.446 -385.150 10.000 446.680 
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
2 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produktnr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung 
 
  
W* 
Ergebnis 
2020  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
insgesamt … davon Corona 
bedingt 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) (Details in Abwei-
chungsanalyse) -€- -€- -€- 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück W -1.158.248 € + 28.216 € -1.900 € Ja   Nein  
2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -2.325.913 € + 41.455 € -55.200 € Ja   Nein  
2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -18.268 € -1.589 € 0 € Ja   Nein  
2.5.2.06 Erich Maria Remarque-
Friedens-zentrum/Möser 
Dokumentation 
W 
-436.024 € +31.705 € 0€ Ja   Nein  
2.5.2.07 Museumsquartier W -3.714.965 € -54.611 € -108.110 € Ja   Nein  
2.6.3.01 Musikschule W -2.400.325 € -86.994 € -126.800 € Ja   Nein  
2.7.2.01 Bibliotheken W -2.723.999 € +216.598 € -49.030 € Ja   Nein  
2.7.3.01 Institutionelle Förderung W -13.194.647 € +217.711 € +2.000 € Ja   Nein  
2.7.3.02 Kulturförderung und Veran-
staltungen 
W -1.031.534 € -52.119 € -179.000 € Ja   Nein  
2.7.3.03 Kunstschule W -300.148 € +7.163 € +7.000 € Ja   Nein  
2.8.1.01 Friedenskultur W -553.236 € +121.663 € +102.800 € Ja   Nein  
2.9.2.01 Förderung von religiösen 
Zwecken 
 -13.758 € 0 € 0 € Ja   Nein  
5.2.3.01 Archäologische Denkmal-
pflege 
 -203.239 € +40.093 € +10.600 € Ja   Nein  
Alle Pro-
dukte 
Einsparungen Personalauf-
wendungen Corona be-
dingt 
 
  +180.000 € 
 
Alle Pro-
dukte 
Einsparungen durch Ein-
haltung der Sachkosten-
sperre, auch Corona be-
dingt, aber nicht detailliert 
beziffert 
 
   
 
Summe    -28.074.304 € +509.291 € -217.640 €  
 
  
3 
 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Eintritts-/Führungsentgelte, Verkaufserlöse und Vermietungen aufgrund Corona bedingter 
Schließung und Öffnung mit freiem Eintritt  - 20.700 € 
 Corona bedingte Mehraufwendungen für Hygiene  - 1.200 € 
 Corona bedingte Verschiebung des Internationalen Kuratoren Kongresses (IKT) auf 2021 + 20.000 € 
 Einsparung Personalaufwand  + 40.500 €  
 Summe + 38.600 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität ver-
leihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen 
Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich 
sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinanderset-
zungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen. 
 Bezug zum ZHF:  6.2, 6.3, 6.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 
BesucherInnen /Jahr 18.064 23.500 
7.007 
davon 798 Be-
sucher online 
Formate Schü-
ler für Schüler,  
darüber hin-
aus:  
 
Online Besu-
cher: über 
20.000 
(regional und 
überregional) 
 
Corona bedingte Schließung der Kunsthalle 
vom 13.03.-06.05.2020 und 01.11.2020 bis 
31.12.2020. Währenddessen Absage einer 
Ausstellung, somit Verlängerung der Umbau-
zeit. Teilweiser Ausfall von öffentlichen Ver-
mittlungs- und Veranstaltungsformaten sowie 
Vermittlungsangeboten mit Schulen.  
Die Vermittlungsangebote einschließlich 
Schüler für Schüler wurden im November 
2020 auf digitale Formate umgestellt. Insge-
samt wurden 798 Besucher bzw. Teilnehmer 
in der Zeit vom 02.11.2020 bis 31.12.2020 re-
gistriert. Mediale Präsenz in den Printmedien: 
79 Artikel in den regionalen und überregiona-
len periodischen Medien.  
 Die Besucher kommen wie-
derholt in die Kunsthalle Os-
nabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein 
der Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte: 7 
Einzelperso-
nen; 0 Firmen 
(367) 
Neueintritte: 
40 Einzel-
personen;  
2 Firmen 
(560) 
Neueintritte: 
11 Einzelper-
sonen 
(367) 
Wegen Corona bedingter Schließung der 
Kunsthalle vom 13.03.-06.05.2020 und 
01.11.2020 - 31.12.2020 konnten nur 11 neue 
Mitglieder dazugewonnen werden. 
Die Mitgliederzahl hat sich aber nicht verän-
dert: Durch 6 Mitgliedschaftskündigungen (ei-
nige davon waren Partnermitgliedschaften) 
und einen Todesfall ist sie gleichgeblieben.  
 
Anzahl Besucher mit Eintritt 
 
2.508 
 
4.250 731 
Vom 07.05. -31.08.2020 wurde aufgrund der 
Beeinträchtigungen durch die Hygiene - und 
Schutzmaßnahmen kein Eintritt erhoben. 
Durch die Corona bedingte Schließungen ist 
die Anzahl der Besucher mit Eintritt stark ge-
sunken.  
 
Anzahl neuer spezifischer 
Vermittlungsformate 15 15 
10 Workshops 
(Durchführung 
analog: 1,     
digital: 9) 
 
Analog geplante Workshops wurden Corona 
bedingt angepasst/neu konzipiert. Der kon-
zeptuelle Transfer von analog in digital hat ei-
nige Zeit in Anspruch genommen.  
Andere geplante Formate mussten Corona 
bedingt entfallen. 
4 
 
 
 
 
   
 
Anzahl der Gruppen „Schü-
ler für Schüler“ (Anzahl der 
Schüler) 
259 
(4.314) 250 154 
(2.520) 
Corona bedingt fanden nach einer Umstel-
lungszeit Kurse  (digital und/oder in verschie-
denen Szenarien) statt, andere sind voll entfal-
len. Die ersten digitalen Kurse konnten auf-
grund der verlängerten Osterferien erst im Mai 
stattfinden. Der Start im neuen Schuljahr l ief 
Corona bedingt mit verminderter Anmeldezahl 
der beteiligten Kooperationsschulen . Hinzu 
kam die Corona bedingte Abmeldung einer 
Kooperationsschule und die Teil -Abmeldung 
zweier weiterer Lerngruppen. 
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg   
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Eintritts-/Führungsentgelte aufgrund Corona bedingter Schließung und danach Öffnung mit 
freiem Eintritt und Wegfall museumspädagogischer Angebote, Mineralienbörse, Sonderaus-
stellungen und Sondervorführungen im Planetarium 
-61.800 € 
 Corona bedingte Reduzierung Verkaufserlöse, Vermietungen, Wegfall Streifzüge, Erstattung 
unterirdischer Zoo,  -8.000 € 
 Corona bedingte Mehraufwendungen für Hygiene -5.700 € 
 Corona bedingte Mehraufwendungen für Honorare (Unterstützung freiberuflich Tätige) -15.700 € 
 Corona bedingte Minderaufwendungen durch Wegfall von Veranstaltungen und Muse-
umspädagogik (u.a. Mineralienbörse/StreifZüge/Veranstaltungen/Arbeitsmaterial/Grashüp-
fer) 
+36.000€ 
 Mehrerträge Kostenerstattungen +19.000 € 
 Vorzeitiger Teilabruf der Drittmittel für Personalaufwand „Dem Leben auf der Spur“, entspre-
chender Minderertrag in 2021 27.800€ 
 Einsparung Personalaufwand + 35.100 €  
 Summe + 26.700 € 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermitt-
lungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und päda-
gogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur - und 
Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompeten-
zen für eine große und breit aufgestellte Zielgruppe 
 Bezug zum ZHF:  4.1,5.1,5.3,6.1,6.3,6.4,7.1,7.3 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 
Neukonzeption der Dauer-
ausstellung „Dem  Leben 
auf der Spur“ / Zeitschiene 
Ausschrei-
bungsunterla-
gen für Pla-
nung Hochbau 
und Ausstel-
lung fertigge-
stellt 
Rohbau/ 
Feinkonzept 
Vorentwurf 
 fertig  
 
Besucherzahlen Planeta-
rium 25.651 20.000 9.081 
Corona bedingte Schließung des Planetari-
ums   vom 13.03. -22.06.2020 und ab 
02.11.2020. Dazwischen nur beschränkte 
Auslastung aufgrund der Hygiene - und 
Schutzmaßnahmen.  
5 
 
**** Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird es zu längerfristigen Schließzeiten kommen. Diese können im Moment noch nicht klar zugeordnet  
        werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein leicht eingeschränkter Betrieb von Planetarium und Umweltbildungszentrum auch  
        während der Bauarbeiten möglich ist. Nach Eingang von Förderbescheiden und Fertigstellung einer Zeitschiene wird die Planung in diesem  
        Bereich dann angepasst. 
 
 
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 730 550 421 s.o. 
 Anzahl neuer Programme 
Planetarium (inkl. Monats-
sternenhimmel) 
17 15 16  
 
Anzahl der Besucher des 
Museums 
einschließlich Zoobesucher, die 
durch den unterirdischen Zoo in 
das Museum kommen (ge-
schätzt): 50.000 
77.060 **** 21.343 
Corona bedingte Schließung des Museums 
am Schölerberg vom 13.03. -06.05.2020 und 
ab 02.11.2020 . Da zwischen nur beschränkte 
Auslastung aufgrund der Hygiene - und 
Schutzmaßnahmen.  
Der unterirdische Zoo bleibt bis auf Weiteres  
geschlossen. 
 Öffnungstage/Jahr (Mu-
seum) 309 ****  
Für das Jahr 2020 sind aufgrund der Corona 
bedingten Schließungen keine aussagekräf-
tige Angaben möglich. 
 BesucherInnen/Öffnungstag 
(Museum) 332 ****  s.o. 
 
Zahlende BesucherInnen 38.510 **** 14.624 
Schließung vom 13.03. -06.05.2020 und ab 
02.11.2020. Vom  07.05.-31.08.2020 wurde 
aufgrund der Beeinträchtigungen durch die 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen kein Eintritt 
erhoben. 
 
Anzahl Vermietungen/Teil-
nehmer pro Jahr 92/5.703 ***** 92/3.066 
Tagungsraum steht Corona bedingt  erst seit 
Ende August 2020 mit erheblichen Einschrän-
kungen durch die Hygiene -Schutzmaßnah-
men zur Verfügung. 
 
Zahl der museumspädago-
gische Veranstaltungen 624 500 302 
Corona bedingte Schließung vom 13.03. -
06.05.2020 und erneute Corona bedingte 
Schließung ab den 02.11.2020 
Derzeit ist noch nicht absehbar, ab wann und 
in welchem Umfang Schulklassen und Stu-
diengruppen den außerschulischen Lern-
standort wieder besuchen können/werden. 
  Wiederholungsbesucher * ****   
Produkt:  1.100.2.5.2.06  Erich Maria Remarque-Friedenszentrum/Möser-Dokumentation 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Corona bedingte Verlängerung des Jubiläumsjahres Justus Möser auf 2021/Einsparung in 
2020, s. Ermächtigungsübertragung  + 28.200 € 
 Summe + 28.200 € 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Wissensvermittlung über Leben und Werk des Osnabrücker Autors Remarque und seine 
pazifistische Lebensmaxime für Osnabrücker und für internationales Publikum sowie 
Festigung und Ausbau des internationalen Renommees des Erich Maria Remarque-Frie-
denszentrums. 
2020: 
Vorbereitung der Jubiläen für Erich Maria Remarque und Justus Möser.  
WWR: Weltweit Remarque / World Wide Remarque 
Sonderausstellung zum 50. Todestag Erich Maria Remarques Laufzeit: 25.09.2020 bis Juni 
2021 
Die Ausstellung zeigt die Aktualität des Schriftstellers und seiner Werke in unterschiedlichen 
Medien mit der Zielsetzung, neue Besuchergruppen und Interessierte zu gewinnen sowie die 
Institution neu auszurichten.   
 
6 
 
 
 
 
2021-2023 
Neukonzeption der Dauerausstellung zu Erich Maria Remarque   
Die neue Dauerausstellung wird eine aktuelle Sichtweise auf den Autor vermitteln und seine 
Bedeutung für Gegenwart und Zukunft in friedenspolitischen Kontexten erläutern. Sie wird die 
Möglichkeiten digitaler Medien vermehrt nutzen und sowohl das internationale wie auch das 
heimische Publikum im Blick haben, insbesondere auch Jugendliche und junge Erwachsene, 
und hierfür neue museumspädagogische Formate entwickeln. Hinweis: Die Neukonzeption 
der Dauerausstellung wurde verschoben, zum 125.Geburtstag 2023 wird eine Sonder-
ausstellung konzipiert.  
 Bezug zum ZHF:  1.5,6.1,6.2,6.3,6.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Der Erich Maria Remarque-
Friedenspreis wird alle zwei 
Jahre verliehen. 
Preisver- 
leihung 
-- -- Der EMR -Friedenspreis wird biennal verlie-
hen. 
  Wechselausstellungen pro 
Jahr 13 10 8 Corona bedingt wurden fast alle geplanten 
Sonderausstellungen außer Haus abgesagt. 
 
Anzahl der Besucher/innen 29.244 Pers. 35.000 Pers. 11.070 Pers. 
Corona bedingte Schließung der Institution 
vom 13.3.- 6.5., danach nur maximal 10 Besu-
cher/innen gleichzeitig möglich, keine Grup-
penführungen. Keine Besucher /innen aus Ri-
sikogebieten, d.h. von außerhalb der EU. Er-
neute Schließung ab 2.11. 
 
Anzahl der Archivnutzer/in-
nen 2.179 Pers. 1.700 Pers. 435 Pers. 
Corona bedingte Schließung der Institution 
vom 13.3.- 6.5., danach nur maximal 2 Besu-
cher/innen gleichzeitig möglich, keine Grup-
penführungen, keine Workshops. Nutzungen 
fast ausschließlich online.   Erneute Schlie-
ßung ab 2.11. 
 
Anzahl der Klassenführun-
gen 83 80 34 
Corona bedingte Schließung der Institution 
vom 13.3.- 6.5., danach nur maximal 10 Besu-
cher/innen gleichzeitig möglich, keine Grup-
penführungen. Schließung der Schulen bis 
Ende August/Anfang September, Besuch von 
außerschulischen Lernorten nicht möglich. Er-
neute Schließung ab 2.11.  
 Anzahl öffentlicher Veran-
staltungen 6 5 2 Corona bedingt wurden fast alle geplanten 
Sonderausstellungen außer Haus abgesagt. 
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier Osnabrück 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Eintritts-/Führungsentgelte aufgrund Corona bedingter Schließung und danach Öffnung mit 
freiem Eintritt und Wegfall bzw. stark eingeschränkte museumspädagogische Angebote.   -91.200 € 
 Corona bedingte Reduzierung Verkaufserlöse und Vermietungen. -13.500 € 
 Corona bedingte Mehraufwendungen für Hygiene und Beschäftigung des Besucherservices 
(Renovierungs-/Gartenarbeiten) -13.100 € 
 Corona bedingte Absage Friedenslabor (Veranstaltungen, Vorträge, Foren)  und Dienstrei-
sen +9.700 € 
 Geänderte Abbildung der Mittel für die Entwicklung der Villa Schlikker durch Verschiebung 
der Mittel auf 2022 (30.000 €) und 2023 (10.000 €). +40.000 € 
 Summe  -68.100 € 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und 
Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten 
Programmen und wachsender Medienresonanz. 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 Bezug zum ZHF:  1.4,1.6,2.4,5.3,6.1,6.2,6.3,6.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 
Besucherzahlen 
BesucherInnen/Jahr 
 
32.935 35.000 12.195 
Corona bedingt e Schließung des Museums-
quartiers vom 13.03. -06.05.2020 und ab 
02.11.2020. Dazwischen nur beschränkter 
Einlass aufgrund der Hygiene - und Schutz-
maßnahmen. D as Veranstaltungs- und Ver-
mittlungsangebot ist überwiegend eingestellt. 
 
Zahlende BesucherIn-
nen/Jahr 18.273 16.700 5.271 
Schließung vom 13.03. -06.05.2020 und ab 
02.11.2020. Vom 07.05. -31.08.2020 wurde 
aufgrund der Beeinträchtigungen durch die 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen kein Eintritt 
erhoben. 
 
Anzahl KUKUK 54 90 12 
Begründet ist das Ergebnis durch die Corona 
bedingten Schließungen und den freien Eintritt 
vom 07.05. -31.08.2020 (KUKUK -Eintritt ent-
fiel). 
 
Anzahl Kinder/Jugendliche 6.654 10.000 1.793 
Corona bedingt  waren Besuche von Schul-
klassen und Studiengruppen zeitweise gar 
nicht oder nur stark eingeschränkt möglich. 
 
Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführun-
gen 
210 342 58 
Corona bedingt  konnten nach dem ersten 
Lockdown (14.03.-06.05.) Führungen nur vom 
01.09. bis 02.11.2020 mit beschränkter Per-
sonenzahl angeboten werden. Da die Führun-
gen aufgrund der Personenbeschränkung für 
enge Berei che stark eingeschränkt waren, 
wurden sie vergünstigt angeboten.   
 Anzahl diversitätsorientierter 
Angebote 4 30 26 
Corona bedingt  konnten Angebote nicht um-
gesetzt werden, da sie eine persönliche Be-
gegnung voraussetzten.  
 
Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website MQ4 50.315 30.000 69.891 
Aufgrund der Corona bedingt en Schließung 
des Museumsquartiers wurde die digitale Prä-
senz durch das „Digital -Quartier“ auf der 
Website mit Erfolg verstärkt . 
 
Medienclippings regional 288 100 199 
Die regionale Medienresonanz übertrifft die 
Erwartungen, bleibt aber vermutlich aufgrund 
vieler nicht durchgeführten Veranstaltungen 
unter dem Ergebnis von 2019 . Dafür ist aber 
eine deutliche Präsenz in den digitalen Medien 
feststellbar (insges. rd. 131.540 Aufrufe bei 
Facebook, Instagram und You Tube). 
 Medienclippings überregio-
nal 95 15 132 Die überregionale Medienresonanz übertrifft 
die Erwartungen deutlich. 
 Leihverkehr Sammlung 
MQ4 
Anzahl Leihanfragen von 
Museen national 
15 8 6 
Es ist anzunehmen, dass durch den allgemei-
nen Lockdown geplante Ausstellungsprojekte 
in anderen Häusern zurückgestellt und damit 
auch Leihanfragen nicht gestellt wurden.  
 Anzahl Leihgaben an Mu-
seen national 77 8 33 
Erläuterung: 8 Leihanfragen von nationalen 
Museen umfassen insges. 33 Leihgaben 
(Smlg. KGM). 
 
Anzahl Leihanfragen von 
Museen international 5 4 3 
Es ist anzunehmen, dass durch den allgemei-
nen Lockdown geplante Ausstellungsprojekte 
in anderen Häusern zurückgestellt und damit 
auch Leihanfragen nicht gestellt wurden. 
 
Anzahl Leihgaben an Mu-
seen international 2 4 (2)* 
Aufgrund von Corona bedingten Grenzschlie-
ßungen wurde der internationale Leihverkehr 
in 2020 zeitweise eingestellt.  
*Zwei Leihgaben wurden in 2020 angefragt, 
werden aber erst in 2021 verliehen. 
8 
 
 
 
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Reduzierung der Musikschulgebühren aufgrund Corona bedingter Schließung während des 
Komplettlockdowns. Mitte April bis Ende Mai wurden sämtliche Unterrichtsgebühren gutge-
schrieben. Im Weiteren konnte der Ausfall von Angeboten für größere Gruppen und Bildungs-
partnerschaften (Ganztag, Elementare Musikpädagogik in Ki tas) durch Umstrukturierungen 
(Aufteilung in Kleingruppen /Einzelunterrichte je nach LVO -Vorgabe, Ziel des Kontakterhalts 
über alternative Wege, z. B. digitaler Unterricht) auf ein Minimum reduziert werden. 
-127.800 € 
 Durch die Vergabe von mehr Projektstunden im Programm „Wir machen die Musik“ durch den 
Verband dt. Musikschulen an die städtische Musikschule wurden zusätzliche Drittmittel gene-
riert. 
+33.000 € 
 Minderausgaben durch Corona bedingten Wegfall von Veranstaltungen. +3.000 € 
 Corona bedingte Mehraufwendungen für Hygiene -2.000 € 
 Summe -93.800 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
(besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die 
Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  2.1, 5.2, 6.1, 6.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Kitas/Schulen (mit Kooperati-
onswunsch) erreicht 100 % 100 % 100 % 
Unterrichte/Angebote fanden trotz Corona be-
dingter Einschränkungen überwiegend statt 
(zum großen Teil über Fernunterricht). 
 
Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde 3,9 3,8 4,2 
Durch neue Angebote im Musikalisierungspro-
gramm „Wir machen die Musik“ konnte die 
Schülerzahl/Jahreswochenstunde erhöht wer-
den. 
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kosten de-
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen.  
 Bezug zum ZHF: 8.1  
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
8,88 € 9,15 € 9,24 € 
Durch Corona bedingte Umstrukturierungen 
und Ausfälle hat sich der Zuschussbedarf und 
Kostendeckungsgrad geringfügig verschlech-
tert. 
 Kostendeckungsgrad 34 % 33 % 30 %  
Produkt:  1.100.2.7.2.01: Bibliotheken 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Zentrale Buchung zur Anpassung Festwert Medienbestand/Abbildung im gesamtstädtischen 
Investitionshaushalt 106.000 € 
 Corona bedingt e Mindererträge Lese - und Versäumnisgebühren aufgrund dreimonatiger 
Schließung -42.600 € 
 Zusätzliche Kostenerstattungen + 14.400 € 
 Einsparung Personalaufwand +102.600 € 
 Einsparungen im Veranstaltungsbereich, die Corona bedingt nicht stattfinden konnten, wur-
den im Medienetat eingesetzt.  
 Summe  +180.400 € 
  
9 
 
 
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Da-
tenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des 
Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver 
ausgebaut. 
 Bezug zum ZHF: 1.5, 2.1, 5.2 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl der Medien insge-
samt 
265.586 
ME + DS 
250.000 ME + 
Datensätze 
Munziger Ar-
chiv 
255.461 ME + 
Datensätze   
 davon Anzahl der E-Medien 8.297 ME 12.000 ME 12.902 ME Eingeschränktes Marktangebot an neuen Ti-
teln. 
 davon Anzahl Datensätze 
Munzinger Archiv 39.334 DS 40.000 DS 39.673 DS  
 Tigerbooks-Lizenzen 16 16 16  
 Durchschnittliche Erneue-
rungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 
10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizie-
rung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann 
nur bei einem Medienetat 
gehalten werden,  der 10% 
Erneuerungsquote erlaubt. 
8 % 
 
10 % 10 %  
 Produktziel 2: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslang es Lernen für alle Bevöl-
kerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsori-
entierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwer-
punkte liegen auf der Vermittlung von Sprach -, Lese-, Medien- und Informationskompe-
tenz. 
 Bezug zum ZHF:  1.4, 1.5,2.1,5.2,5.3, 6.1,6.2,6.3,6.4,8.5 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Kinder 
und Jugendliche 
50 50 52 
Je nach Corona-Lage wurden alle Pro-
gramme angeboten oder nur ein Teil. Einige 
der Programme wurden in digitaler Form 
durchgeführt. Mehrere komplett neue Corona 
konforme Formate wurde zusätzlich entwi-
ckelt. 
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Er-
wachsene 
19 20 22 
Je nach Corona-Lage wurden alle Programme 
angeboten oder nur ein Teil. Einige der Pro-
gramme wurden in digitaler Form durchge-
führt. Mehrere komplett neue Corona kon-
forme Formate wurde zusätzlich entwickelt. 
 
Anzahl der Führungen 251 270 103 
Corona bedingt e Schließung der Stadtbiblio-
thek vom 13.03. - 20.04.2020 und 02.11. -
31.12.2020. Ab März 2021  nur beschränkter 
Einlass aufgrund der Hygiene - und Schutz-
maßnahmen. Das Veranstaltungs - und Ver-
mittlungsangebot war stark eingeschränkt, 
Veranstaltungen vor Ort mit Schulklassen sind 
nicht möglich. Während der Schließzeit wurde 
ein kostenloser Lieferservice angeboten. 
 Anzahl der Teilnehmer/in-
nen an Führungen 5.020 Pers. 6.000 Pers. 1.829 Pers. s.o.  
 Anzahl der Medienkis-
ten/Klassensätze 159 110 101 s.o. 
 Anzahl der Nutzer/innen 
von Medien- 
kisten /Klassensätzen 
3.765 Pers. 2.650 Pers. 2.430 Pers. s.o. 
10 
 
 
 
 Anzahl mobiles Bilder-
buchkino plus mobiles 
Kamishibai 
375 250 136 s.o. 
 Anzahl der Besucher/in-
nen 
mobiles Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai 
6.403 Pers. 4.500 Pers. 2.553 Pers. s.o. 
 Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 
1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-Gutach-
ten/Bibliotheksplan 73) 
1,3 ME 
(168.506 EW) 
1,3 ME 1,5 ME 
(168.214 EW)  
 Aktiv genutzte Biblio-
theksausweise 
(Ausweise, die min. 1x im 
Jahr genutzt werden.) 
10.454 10.500 9.014   
 Medienausleihen pro gülti-
gen Bibliotheksausweis 78 ME 95 ME 74 ME  
 Verhältnis der aktiven Bibli-
otheksnutzer/innen zur 
Einwohnerzahl 
6% 9% 5 %  
 Verhältnis der aktiven Bibli-
otheksnutzer/innen unter 
18 J. zur Anzahl der Ein-
wohner/innen unter 18 J. 
19% 19% 14%  
 Produktziel:3 Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne 
eines dritten Ortes (soziologisches Konzept). 
 
 Bezug zum ZHF:  1.4, 1.5,5.2,6.1,6.2,6.3,6.4,8.5 
 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Besucherinnen, 
die durch Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungen erreicht werden 
 
 
 
30.356 Pers. 
 
 
 
26.000 Pers. 13.328 Pers. 
Corona bedingt e Schließung der Stadtbiblio-
thek vom 13.03. - 20.04.2020 und 02.11. -
31.12.2020. Ab März 2021 nur beschränkter 
Einlass aufgrund der Hygiene - und Schutz-
maßnahmen. Das Veranstaltungs - und Ver-
mittlungsangebot ist stark eingeschränkt, Ver-
anstaltungen vor Ort mit Schulklassen sind 
nicht möglich. 
 Davon Besucher*Innen ei-
ner Veranstaltung oder 
Schulung 
 
25.336 Pers. 
 
20.000 Pers. 11.499 Pers. s.o. 
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Corona bedingter Ausfall des Projektes „Folk im Viertel“ +2.000 € 
 Einsparung Betriebskostenzuschuss und Schuldendienst Städtische Bühnen +146.700 € 
 Einsparung Zuschüsse Freie Träger durch  Anpassung der  kalkulierten Tarifsteigerung  +23.250 € 
 Einsparungen bei den Personalaufwendungen  + 23.100 € 
 Summe 195.050 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF:  1.2, 1.4,1.5, 1.6,2.3, 2.4,5.2,6.1,6.2,6.3,6.4,7.1,8.6 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
11 
 
 
 
 
 
 
 
GesamtbesucherInnen der 
institutionell geförderten In-
stitutionen, Initiativen und 
Projekte * 
Erhebung im Rahmen der 
Sachberichte/Verwendungs-
nachweise (bei unentgeltlichen 
Veranstaltungen i.d.R. Schät-
zungen der Veranstalter) 
über  
400.000 
über  
350.000 Nicht beziffert 
Die Städtischen Bühnen verzeichnen im Nor-
malfall mit ca. 100.000 Besucher*innen bereits 
einen großen Teil der Gesamtmenge. Auf-
grund von Corona bedingt en Schließungen 
und laufenden Einschränkungen wird nur ein 
kleiner Teil der Besuche erreicht werden.  
Auch bei den weiteren Trägern fallen die Zah-
len aufgrund der selben Problematik deutlich 
kleiner aus als gewohnt. Die Prognose zum 
Jahresende hängt stark von der aktuell sehr 
dynamischen Pandemieentwicklung ab und ist 
daher nur schwer zu treffen.   
 
Das Produktziel an sich ist durch den Erhalt 
der Einrichtungen und Angebote dennoch er-
reicht.  
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Kulturförderung und Veranstaltungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Corona bedingte Unterstützung der Kulturschaffenden durch Aufstockung des Budgets für 
Projektförderung um 250.000 € (Sonderbudget durch Ratsbeschluss, sog. Kulturmarathon) 
unter Berücksichtigung der Einsparung im Marketingbudget in Höhe von 35.000 € 
(VO/2020/5385). Die über Stiftungen zusätzlich bereitgestellten Mittel sind ergebnisneutral . 
Die Bewerbung der Sonderförderrunde erfolgte in Abstimmung mit den Stiftungen.  
-215.000 € 
 Einsparung Personalaufwand wegen Nichtbesetzung einer Stelle 
+87.500 € 
 Die Jubiläumskulturnacht und die Lange Nacht der Ateliers und das Steckenpferdreiten wur-
den Corona bedingt auf  2021 verschoben. 2020 wurden digitale Angebote entwickelt. +36.000 € 
 Weitere ergebnisrelevante Aspekte wie Einsparungen durch die Einh altung Sachkosten-
sperre sind zu berücksichtigen.  
 Summe  -91.500 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene ein-
schließlich der konzeptionellen Beratung von Kulturträger*innen bzw. Kulturschaffenden, 
um Hilfestellung für die Beantragung und  Abwicklung von Fördermitteln zu geben.  
 Bezug zum ZHF:  6.1,6.2,6.3,6.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen Pro-
jektvorhaben an den  bewil-
ligten Projekten (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektförde-
rung) 70 % über 70% über 70% 
Im Rahmen der Sonderprojektförderung 2020 
wurden die Förderrichtlinien erweitert. Hieraus 
resultierte, dass auch Anträge für Projekte ge-
stellt werden konnten, die unter Anwendung 
der reg ulären Richtlinien keine Chance auf 
Förderung gehabt hätten (Technik, Kataloger-
stellungen etc.). Außerdem gab es viele An-
träge mit inhaltlichem Bezug zu Corona und 
von Soloselbstständigen, die Corona bedingt 
zum ersten Mal Anträge stellten. 
 Anteil der neuen Antragstel-
ler an den eingegangenen 
Anträgen (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförde-
rung) 
30 % über 30% über 30% s.o. 
12 
 
 
 
 
 
 Anzahl der geförderten Pro-
jekte (aus Mitteln der Kultu-
rellen Projektförderung) 54 Keine Plan-
zahl 151 
Aufgrund von Corona wurden deutlich mehr 
Anträge eingereicht als im Normalfall üblich. 
Darüber hinaus haben sich Stiftungen an der 
kulturellen Projektförderung beteiligt und der 
Stadt hierfür zusätzliche Mittel zur Verfügung 
gestellt.    
 Anzahl der nicht geförderten 
Projekte (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförde-
rung) 
34 Keine Plan-
zahl 91  
 Verhältnis der Bewilligungs-
summe zur Antragssumme  
 Keine Plan-
zahl k.A. 
Die Summe der Projektanträge lag um ein viel-
faches höher als die Bewilligung, u.a. durch 
die Beteiligung der Stiftungen kann hier keine 
aussagekräftige Vergleichszahl benannt wer-
den. 
Details ergeben sich aus den Mitteilungsvorla-
gen für den Kulturausschuss, die jeweils an 
eine Antragsrunde anschließen.  
 Produktziel 2: Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturellen Angeboten der 
Stadt 
 Bezug zum ZHF:  6.1,6.2,6.3,6.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Kooperations-
partner bei der Kulturnacht 95 über 60 k.A. 
Aufgrund von Corona wurde die Kulturnacht 
nicht wie geplant durchgeführt. Alternativ wur-
den unter dem Titel „Kulturnacht light“ einige 
digitale und live Angebote präsentiert.  
 Anzahl der Teilnehmer*In-
nen Steckenpferdreiten 1.336 1.400 ./. Diese Veranstaltung ist 2020 ersatzlos ausge-
fallen.  
Produkt:  1.100.2.7.3.03: Kunstschule 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Reduzierung Kunstschulgebühren aufgrund Corona bedingt er Schließung. Angebote in 
Schulen konnten nur in kleineren Gruppen oder über alternative Wege stattfinden (Aufgaben- 
und Materialpakete). 
-2.500 € 
 Durch die Anpassung der Kooperationen mit Schulen entsprechend der Nachfrage, konnten 
zusätzliche Einnahmen generiert werden. +2.300 € 
 Minderausgaben wg. Wegfall von Veranstaltungen und Unterrichtsangeboten. +9.500 € 
 Weitere ergebnisrelevante Aspekte wie kleinere Abweichungen im Bereich des Personalauf-
wands sowie die Einhaltung Sachkostensperre sind zu berücksichtigen.  
 Summe + 9.300 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
(besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die 
Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  2.1, 5.2,6.1,6.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 
Schulen (mit Kooperations-
wunsch) erreicht 90 % ≥ 90 % 90 % 
Unterrichte/Angebote fanden trotz Corona be-
dingter Einschränkungen überwiegend statt 
(zum Teil als Alternativunterricht oder auch im 
Rahmen der Notbetreuung). 
13 
 
 
 
 
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde  2,8 4 3,4 
Durch die Corona bedingten Umstrukturierun-
gen (Gruppenteilungen), konnten weniger 
Schüler aufgenommen werden. 
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostende-
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen. 
 Bezug zum ZHF:  8.1 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
7,55 € 10,57 € 8,15 € 
Reduzierung des Zuschussbedarfs aufgrund 
der Einsparungen für Material (digitaler Unter-
richt) und den Ausfall von Veranstaltungen. 
 Kostendeckungsgrad 17,4 % 15,1 % 15,5 %  
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Corona bedingte Verschiebung des Internationalen Kulturfestivals „MeWe“ auf 2021,in 2020 
haben nur vorbereitende Maßnahmen stattgefunden. 61.800 € 
 Corona bedingte Absage von „Osnabrück für Europa“ 35.000 € 
 Minderaufwendungen für Corona bedingte Absage der Internationalen Wochen gegen Ras-
sismus und des Festes der Kulturen : Die dadurch freigewordenen Mittel wurden anteilig für 
die Realisierung von vier kleineren internationalen Konzertformaten mit reduzierter Besucher-
zahl eingesetzt.  
6.000 € 
 Einsparung Zuschuss Osnabrücker Friedensgespräche 22.400 € 
 Summe 125.200 € 
  
Zierreichung:         
 
 Produktziel 1: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach 
außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsforma-
ten aufgegriffen, die neue und junge Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Frie-
densstadt“ wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen 
Aktivitäten definiert. 
 Bezug zum ZHF:  1.6,6.1,6.2,6.3,6.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Format: Internationale 
Wochen gegen Rassismus 27    
 Anzahl der Kooperations-
partner  15 21 27 Zu dem Thema engagieren sich viele zivilge-
sellschaftlicher Akteure.  
 Anzahl der Veranstaltungen 
mit aktuellen gesell. The-
men* 
10 10* 32 Das Thema Rassismus hat gegenwärtig eine 
hohe gesellschaftliche Relevanz 
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte  8 0 
Keine, da Corona bedingt zu Beginn des ers-
ten Lockdowns alle Veranstaltungen abgesagt 
werden mussten. 
 Format „Fest der Kulturen 
XXL“, ab 2020 neues Fes-
tivalformat* 
   Der Start des neuen Festivalformates Ist 
Corona bedingt auf 2021 verschoben worden.  
 Anzahl der Kooperations-
partner 66 40  „ 
 Anzahl Veranstaltungen für 
junge Zielgruppen 7 10  „ 
 Anzahl Besucher  Ca. 12.000 20.000  „ 
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 5 8  „ 
14 
 
** Etablierung eines neuen, biennal geplanten, internationalen und interkulturellen Festivalformates, ggf. erst Wiederholung 2023 (375 Jahre 
Westf. Friede); da das neue Festivalformat in 2020 erstmals durchgeführt wird, werden die Kennzahlen entsprechend niedrig eingeschätzt. 
*neues Friedensfestivalformat und Projekt „Osnabrück für Europa“ 
*** 2020 Projekt „Osnabrück für Europa“ 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
erhöhte Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund einer höheren Anzahl an Versorgungsempfänger sowie  ei-
nes höheren festgesetzten Hebesatzes für die Beihilferückstellung 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %   
  eingehalten werden (teilweise Corona bedingt Verschiebung/Wegfall Projekte) 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 446.680 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
 
 
 
 
 
Anzahl der Marketingmaß-
nahmen 3 3  „ 
 Produktziel 2: Profilierung der Osnabrücker Friedenskultur durch Veranstaltungsprogramme (z.B. in-
ternationale Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt, interkulturelle - 
und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und Teilhabe von Minderheiten und 
das gesellschaftliche Miteinander befördern. 
 Bezug zum ZHF:  1.6,6.1,6.2,6.3,6.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Veranstaltungs-
programme in den oben ge-
nannten Bereichen 4 5 3 
Corona-Bedingt konnten nur 3 entsprechende 
Veranstaltungsformate realisiert werden 
(Reihe mit internationalen Konzerten,   ein-
zelne Veranstaltungen zum Osnabrücker Frie-
denstag und Rahmenprogramm 9. November 
sind teilweise auch Corona bedingt entfallen). 
  Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveranstal-
tungen in Trägerschaft oder 
unter Beteiligung von neuen 
Kooperationspartner (Ziel-
gruppen) oder Migranten-
selbstorganisationen 
3 6** 4 
Das geplante neue Format „MeWe – Internati-
onales Kulturfestival Osnabrück“ konnte 
Corona-bedingt nicht realisiert werden, Veran-
staltungen mit neuen Kooperationspartnern 
wurden im Rahmen der Reihe mit internationa-
len Konzerten und Veranstaltungen zum Ge-
denktag 9. November realisiert.  
 Produktziel 3: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück als Europäische 
Kommune u.a. über Aktivitäten im Rahmen der Auszeichnung des Rathauses mit dem 
Europäischen Kulturerbe-Siegel und in Kooperation mit relevanten Partnern.  
 
 Bezug zum ZHF:  1.6,6.1,6.2,6.3 
 
 
Anzahl der Marketingmaß-
nahmen 1 2 - 
Corona-bedingt wurde das Veranstaltungsfor-
mat „Osnabrück für Europa“ nicht realisiert,  
jedoch kleine Maßnahmen zur Profilierung des 
Europ. Kulturerbe-Siegels auf Social Media 
 Anzahl der Kooperations-
projekte 1 5*** - ebd.  
15 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Corona hat die Kulturarbeit der Verwaltung stark beeinträchtigt. Neben der Schließung und Wiedereröffnung der 
Häuser/Einrichtungen haben alle Bereiche  in besonderer Weise auf digitale Programme umgestellt: von digitalem 
Unterricht in der Musik - und Kunstschule, digitalen Formaten wie Bücherbrunch, literarische Mittagspause in der 
Stadtbibliothek bis zu digitalen Formaten in den Museen/Kunsthalle, wie z.B. digitale Ausstellungsbesuche und 
Filmsequenzen sowie digitalen Beteiligungsformaten, wie am 29./30.4.21 zum Musikstandort, Podiumsgesprächen 
i.R. der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Eine besondere zusätzliche Leistung war und ist der Kulturma-
rathon mit den regionalen Stiftungen: deutlich erhöhte Anträgen fordern mehr Beratung, mehr Sichten, längere 
Jurysitzungen, deutlich mehr Aufwand für die Nachweise und Auszahlungen. Neu wurde die dazugehörige Website 
kulturmarathon-Os.de eingerichtet. Die Beratungen von Kulturschaffenden zu Förderprogrammen Land/Bund/etc. 
wurde zu einer Hauptaufgabe des Projektbüros. Zudem hat sich der Fachbereich Kultur aktiv an der Bewältigung 
der Corona-Pandemie beteiligt, indem sich Mitarbeitende bereit erklärt haben, unterschiedliche Corona-bedingte 
Aufgaben in anderen Bereichen wahrzunehmen, z.B. Einsätze im Bürgertelefon, in der Impfhotline oder im Gesund-
heitsdienst. 
 
Zielerreichung: Da bei der Beurteilung auf die abgestimmten Kennzahlen Bezug genommen wird, muss 
aufgrund der Corona bedingten Schließungen und der Absage von Projekten bei den Museen, der Stadt-
bibliothek und der Friedenskultur trotz der oben dargestellten zusätzlich entwickelten Formate und Maß-
nahmen die Zielerreichung negativ bewertet werden. 
 
Der Bericht zum Ergebnishaushalt  weist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 509.000 EUR aus. Dieses 
Ergebnis ist um 177. 500 EUR auf 331.700 EUR zu „bereinigen“,  da im Jahresergebnis 2020 nicht die Auswir-
kungen der Ermächtigungsübertragungen (Verschiebung von Haushaltsmitteln aufgrund von nicht abgeschlosse-
nen Projekten) und die buchungstechnischen Verschiebungen in den Investitionshaushalt berücksichtigt sind. 
Dieses deutlich positive Ergebnis ist durch die nachfolgenden wesentlichen Budgetveränderungen verursacht:  
 
Wesentliche Ergebnisverbesserungen: 
 146.700 € Einsparung Zuschüsse an die Städtische Bühnen  (Ergebnis im Rahme n der Abstimmung der 
Forderungen zum Jahresabschluss: Betriebskostenzuschuss aufgrund der Abweichung des Tarifabschlus-
ses von der Kalkulation und Schuldendienst) 
 198.800 EUR Einsparung durch Verschiebung von Projekten/Maßnahmen auf 2021 und Folgejahre : Diese 
Mittel wurden im Doppelhaushalt 2021/22 neu veranschlagt. 
 194.200 EUR  Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen : Die Verbesserung resul-
tiert insbesondere aus nicht bzw. verspätet nachbesetzten Stellen. In der ersten Welle der Corona Pande-
mie wurden die Auswahlverfahren innerhalb der Stadtverwaltung ausgesetzt und unter Prioritätensetzun-
gen erst in der zweiten Jahreshälfte wieder gestartet. Zum anderen konnten Krankheitsausfälle durch Ver-
tretungen nicht kompensiert werden. Demgegenüber stehen erhöhte Pensions- und Beihilferückstellungen 
aufgrund einer höheren Anzahl an Versorgungsempfänger sowie eines höheren festgesetzten Hebesatzes 
für die Beihilferückstellung als ursprünglich geplant. 
 Im Einzelnen nicht bezifferte Verbesserung im laufenden Betrieb durch zusätzliche Kosterstattungen für 
Personal, Einsparungen bei den Zuschüssen an die Freien Träger  aber auch  Sachkosteneinsparungen 
z.B. durch schließungsbedingten Wegfall von Vermittlungsprogrammen und Veranstaltungsreihen, Wegfall 
von Dienstreisen und  Einsparung aufgrund der 15%-igen Sachkostensperre. 
Wesentliche Ergebnisverschlechterungen:  
 Erhöhung der kulturellen Projektförderung um 250.000 EUR  zur Unterstützung der Kulturschaffenden in 
der Corona Krise (VO/2020/5420 sog. Kulturmarathon)  
 Im Wesentlichen Corona bedingte Einnahmeverluste in Höhe von rd. 388.000 EUR im Bereich der öffent-
lich-rechtlichen Entgelte  (Eintritts- und Führungsentgelte Museen, Unterrichtsgebühren Musik - & Kunst-
schule, Lesegebühren Stadtbibliothek) und der privatrechtlichen Entgelte (Verkaufserlöse Museumsshops, 
Mieten, Eintritte Veranstaltungen) erreicht. Mindererträge aus Drittmitteln für Ausstellungs - und Vermitt-
lungsprojekte und Veranstaltungen wirken sich nicht aus, da die entsprechenden Aufwendungen auch nicht 
entstanden sind. 
 
       Gez. Mersinger 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +911.911 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:        € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2020 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2020* 
Ist 2020 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000098.705.002  Zuschuss Ausstattung Felix-Nus     27.079 27.079 12.079   
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung Museum     26.270 26.270     
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -21.200 -21.200 -13.947 7.253   7.200 
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -2.000 -11.500 -15.092 -3.592 -12.079 8.480 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am 
Schölerberg -24.290 -68.290 -81.355 -13.065 -2.600 15.800 
   7.000105.705.002  Spenden Sammlungsgegenstände 
KGM/FNH     12.850 12.850     
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.465 -2.465 -2.465       
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am 
Schölerberg -5.000 -5.000   5.000 -3.300 8.300 
   7.000886.705.001  M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben au 330.000 330.000 54.288 -275.712     
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben au -345.000 -345.000 -174.444 170.556 -9.100 177.960 
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte -763.000 -962.800 -302.951 659.849   659.840 
   7.000906.710      Sonderausstellung Weltweit Rem -15.000 -19.000 -16.533 2.467     
   7.000946.710      Ausstattung Museumsdepot -148.000 -148.000   148.000   148.000 
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen -995.955 -1.253.255 -486.301 766.954 -15.000 1.025.580 
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -5.000 -5.000   5.000 5.000   
*  Musikschule -5.000 -5.000   5.000 5.000   
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek -120.000 -120.000   120.000   120.000 
   7.000847.710      Lesegarten Stadtbibliothek   -15.000   15.000   15.000 
*  Büchereien -120.000 -135.000   135.000   135.000 
   7.000103.705      Spende/Erstattung Ausst. 
Betriebsgeräte     1.250 1.250     
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule     -1.257 -1.257     
*  Sonst. Volksbildung     -7 -7     
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -35.200 -38.195 -32.792 5.403   4.500 
   7.000104.705      Erstatt. Ausst./Betriebsger. A 16.100 16.100 15.660 -440     
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
2 
 
Investive Projekte Plan 2020 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2020* 
Ist 2020 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
*  Denkmalsch. u.-p 41 -19.100 -22.095 -17.132 4.963   4.500 
       
**             Saldo Teilhaushalt -1.140.055 -1.415.350 -503.439 911.911 -10.000 1.165.080 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 346.100 346.100 137.397 -208.703 38.349   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -1.486.155 -1.761.450 -640.836 1.120.614 -48.349 1.165.080 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2020 und Ist 2020 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000886.705.001  
M.a.S.Zusch.NBank-
Dem Leben au 
Zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der Neuen 
Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“ und festgelegte 
Mittelabruftermine führen zu einem Eingang der Drittmittel der NBank erst 
in 2021.  -275.712 € 
   7.000886.710      
M.a.S.Dauerausst. 
Dem Leben au 
Zeitliche Verschiebungen  bei der Umsetzung der Neuen 
Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“. Die Mittel wurden auf 2021 
übertragen. +170.556 € 
   7.000896.710      
Neue Dauerausstellung 
Stadtgeschichte 
Die Umsetzung der Neuen Dauerausstellung wird erst 2021 
abgeschlossen. Geplante Eröffnung Juli 2021. Die Mittel wurden auf 
2021 übertragen. 
+659.849 € 
   7.000946.710      
Ausstattung 
Museumsdepot 
Die Inbetriebnahme des Interimsdepots erfolgt erst im Frühjahr 2021. Die 
Mittel wurden auf 2021 übertragen. +148.000 € 
7.000092.710      EDV-
Ausstattung 
Stadtbibliothek 
Die Ausschreibung der neuen Bibliotheksmanagmentsystems wird erst 
2021 abgeschlossen. Die Mittel wurden auf 2021 übertragen. +120.000 € 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 1.165.080 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
 
 
 
 
                Gez. Mersinger