Haushalt 2024- Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2424
Datum: 2023-10-13
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 14.09.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2424
öffentlich
Haushalt 2024- Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 05.10.2023 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 02.11.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
des Fachbereichs 62 mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024,
b) den wesentlichen Produkten und
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf 2024 (Seiten 415 bis 429, 472 bis 475 und 485 bis 
494) zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja , entsprechend den Ergebnissen der Haushaltsberatungen
Nein
  
B. Personelle Auswirkungen: 
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag:
Aussagen zu den Punkten B –F in Abhängigkeit zu den Ergebnissen der 
Haushaltsberatungen
G. Beteiligte Stellen: 
FB Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2024 legt der Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
den Verwaltungsentwurf vor. Dieser ist als Auszug beigefügt.
Gez. Bohne
Anlage/n:
(62) Verwaltungsentwurf 2024
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Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
Leitung: Herr Bohne 
415 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 286.592,09 298.5 00 261.000 247.000 180.000 180.000 
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 222.334,24 28 1.000 261.000 247.000 180.000 180.000 
 31400200 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - 
Sachkosten 64.257,85 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 0,00 17.500 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.905.725,31 4.7 34.000 4.683.500 4.683.500 5.833.500 5.833.500 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 2.918.491,85 3.829.000 3.708.400 3.708.400 4.858.400 4.8 58.400 
 33710000 Erträge Auflösung SoPo aus 
Beiträgen/ähnliche Entgelte 987.233,46 905.000 975.100 975.100 975.100 975.100 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 627.600,75 563.000 63 9.000 634.000 639.000 639.000 
 33110000 Verwaltungsgebühren 101.406,64 190.000 197. 000 192.000 197.000 197.000 
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 526.194,11 373.000 442.000 442.000 442.000 442.000 
6 privatrechtliche Entgelte 152.169,39 322.100 157.600 147.600 147.600 147.600 
 34110000 Mieten und Pachten 1.320,00 26.300 1.300 1.3 00 1.300 1.300 
 34210000 Erträge aus Verkauf 704,20 800 1.300 1.300 1. 300 1.300 
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 54.709,72 250.000 110.000 100.000 100.000 100.000 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 95.435,47 45. 000 45.000 45.000 45.000 45.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.037,11 334 .300 285.500 175.500 175.500 175.500 
 34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 1.783,00 9.400 9.400 9. 400 9.400 9.400 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 112.982,10 324.900 274.900 164.900 164.900 164.900 
 34870100 Erstattungen von priv. 
Unternehm.-PersK 1.272,01 0 1.200 1.200 1.200 1.200 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 915.510,11 685.0 00 723.000 748.000 748.000 748.000 
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 915.510,11 0 0 0 0 0
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen 
(manuelle Planung) 0,00 685.000 723.000 748.000 748.000 748.000 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 891.326,49 302.640 76. 054 101.088 201.115 301.141 
 35710000 Auflösung von sonstigen 
Sonderposten 38.475,90 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 103.260,90 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 18.133,21 14.140 12.554 12.588 12.615 12.641 
416 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 731.454,95 250.000 25.000 50.000 150.000 250.000 
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen 1,53 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 6.894.961,25 7.239.540 6.825.654 6.736.688 7.924.715 8.024.741 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -4.995.776,29 -5.857.320 -6.19 8.835 -6.488.164 -6.553.865 -6.788.646 
 40110000 Beamte -550.613,14 -581.793 -551.700 -579.295 -599.570 -620.570 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -3.176.133,62 -3.86 2.756 -4.125.387 -4.327.283 -4.387.963 -4.546.194 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -216.172,62 -255.478 -236.756 -248.638 -253.100 -261.845
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -623.302,09 -736.132 -818.978 -859.854 -876.960 -907.320
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -19.137,99 -23.554 -20.917 -22.007 -22.302 -23.083 
 40320200 GUV-Beiträge -16.496,86 -17.722 -18.201 -18. 683 -18.773 -19.232 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -29.995,88 -31.290 -29.311 -29.355 -29.373 -29.388 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -210.055,65 -242.088 -271.835 -272.580 -238.958 -248.977
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -15.827,86 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 7.717,72 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -39.247,20 -39.108 -45.396 -46.066 -40.862 -43.073 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -2.611,58 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 1.273,44 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -27. 843,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -9.916,2 9 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -8.240,17 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -48.450, 58 -62.400 -73.753 -77.473 -78.834 -81.544 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -10.722,92 -5.0 00 -6.600 -6.930 -7.170 -7.420 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -298.067,00 -301.624 -351.5 41 -370.299 -328.612 -338.714 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -180.345,32 -159. 600 -154.607 -155.589 -156.471 -162.012 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -30.486,76 -43.694 -43.032 -43.074 -43.092 -43.106 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -71.023,89 -84.086 -131.408 -146.328 -109.842 -113.518 
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -370 -550 -578 -425 -440 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -16.211,03 -13.874 -21.945 -24.729 -18.783 -19.639 
417 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -5.312.785,86 -5.769.500 -5.468.200 -5.161.100 -5.156.6 30 -5.156.630 
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen -225.510,87 -162.300 -72.700 -72.700 -72.700 -72.700 
 42120000 Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens -42.084,14 -45.100 -104.500 -105.800 -107.200 -108.700 
 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, 
Plätze -2.916.498,06 -3.325.000 -2.725.000 -2.875.000 -2.875.0 00 -2.875.000 
 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -498.733, 29 -724.000 -724.000 -724.000 -724.000 -724.000 
 42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrs- 
einrichtungen -510.120,44 -275.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000
 42120600 Zusatzarbeiten bei 
Stadtwerkemaßnahmen -659.250,66 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -3.354,17 -2. 500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -5.678,04 -2. 100 -1.800 -1.800 -1.930 -1.930 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -40.030,32 -24.100 -22.600 -22.600 -22.600 -22.600 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -13.383,75 -19.000 -1 4.800 -14.800 -15.600 -15.600 
 42310000 Mieten und Pachten -10.840,37 -9.800 -9.800 - 3.200 -3.200 -3.200 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -3.930,08 -3.800 -4.00 0 -4.000 -4.000 -4.000 
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen -2.816,21 -100.300 -50.300 -50.300 -50.300 -50.300 
 42410100 Grundbesitzabgaben -15.568,24 -16.000 -16.0 00 -16.000 -16.000 -16.000 
 42410300 Reinigung 0,00 0 -89.500 -89.500 -89.500 -89.500 
 42410400 Beleuchtung -159.808,88 -221.000 -227.700 -2 27.700 -227.900 -227.900 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -8.937,79 -8.000 -9. 000 -9.000 -9.000 -9.000 
 42510100 Treibstoff -8.193,54 -7.200 -6.200 -6.200 -6. 200 -6.200 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -3.199,95 -3.30 0 -3.900 -3.900 -5.400 -3.900 
 42610200 Aus- und Fortbildung -2.932,68 0 -20.000 -20 .000 -20.000 -20.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -9.075,62 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -279,13 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -22.062,60 -29.500 -1 3.400 -11.600 -3.100 -3.100 
 42710600 Planungskosten -137.332,92 -257.000 -517.00 0 -67.000 -67.000 -67.000 
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -13.164,11 -500 0 0 0 0
 42710800 Untersuchungskosten 0,00 -25.000 -45.000 -45 .000 -45.000 -45.000 
16 Abschreibungen -9.479.663,02 -10.255.300 -9.906.477 -9.906.977 -11.456.977 -11.456.977 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -681.813,75 -1.212.700 -1.164.200 -1.164.200 -2.714.200 -2.714.200 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -57.074,90 -36.100 -52.600 -52.600 -52.600 -52.600 
 47113000 AfA auf Gebäude -787,33 -800 -800 -800 -800 -8 00 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -8.634.822, 93 -8.929.400 -8.588.677 -8.589.177 -8.589.177 -8.589.17 7 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -8.220,65 -3.700 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 
418 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -18.701,52 -19.000 -19.00 0 -19.000 -19.000 -19.000 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -78.361,94 -53.600 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung 120,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -550.738,33 -80.0 00 -10.000 -20.000 -80.000 -80.000 
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -550.738,33 -8 0.000 -10.000 -20.000 -80.000 -80.000 
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 - 8.500 -8.500 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -8.500,00 -8.5 00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -11.495.227,01 - 13.795.974 -13.502.465 -13.148.689 -13.015.435 -13.102. 050 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -9.211,39 -14.804 -10.465 -10.489 -10.335 -10.350 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -459,40 -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -230,92 -800 -300 -300 -300 -300 
 44290100 Vereinsbeiträge -407,00 -500 -500 -500 -500 -5 00 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -68.580,77 -19.300 -3 7.800 -29.800 -40.800 -40.800 
 44310100 Bürobedarf -5.182,66 -7.000 -7.000 -7.000 -7. 000 -7.000 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -2.922,14 -5.000 - 4.400 -4.300 -4.000 -4.000 
 44310300 Postgebühren 0,00 -1.000 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -8.306,54 -5.600 -9.100 -9. 100 -9.000 -9.000 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -1.098,90 -2. 500 -1.600 -2.000 -2.000 -2.000 
 44310600 Dienstreisen -2.756,05 -9.570 -11.500 -10.80 0 -5.900 -5.900 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -6.979,10 -13.400 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -7.166,48 -1.0 00 0 0 0 0
 44310900 Datenverarbeitung -530.576,49 -799.300 -712 .600 -712.600 -718.600 -718.600 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -219.277,66 -16.400 -43.900 -43.900 -44.200 -44.200 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -10.214.110,75 -12.451.600 -12.200.300 -11.854.900 -11. 709.800 -11.796.400 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -295.972,56 -346.100 -345.700 -345.700 -345.700 -345.700
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -54.605,05 -59.600 -62.100 -62.100 -62.100 -62.100 
 44550350 Erstattung Grundst- 
u.Wohg.verwalt an 23 -34.999,92 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -3.014,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 44821000 Säumniszuschläge -29.369,23 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -32.140.757,51 -36.068.218 -35.446.018 -35.103.729 -36.600.020 -36.931.517 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -25.245.796,26 -28.828.678 -28.620.363 -28.367.041 -28.675.305 -28.906.777 
22 außerordentliche Erträge 130.537,91 0 0 0 0 0
 50190000 Sonstige außergew. Erträge 57.872,83 0 0 0 0 0
 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, 
Gebäude 71.525,76 0 0 0 0 0
419 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 1.139,32 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -150.243,29 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -150.243,29 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -19.705,38 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -25.265.501,64 -28.828.678 -28.620.363 -28.367.041 -28.675.305 -28.906.777 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.314.835,51 2.063.242 1.351.515 1.413.343 1.459.763 1.4 91.311 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 933.226,49 1.647.242 973.615 1.035.443 1.081.863 1.113.4 11 
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 363.100,00 363.100 260.300 260.300 260.300 260.300 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 18.150,78 5 2.900 117.600 117.600 117.600 117.600 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 358,24 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.543.089,12 -1.550.760 -1.459.565 -1.481.665 -1.473.5 04 -1.491.228 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -564.346,11 -688.211 -599.199 -621.299 -613.138 -630.862
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -759.945,00 -652.925 -641.866 -641.866 -641.866 -641.866
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -210.753,56 -209.624 -218.500 -218.500 -218.500 -218.500
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -8.044,45 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -228.253,61 512.483 -108.050 -68.322 -13.740 83 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -25.493.755,25 -28.316.195 -28.728.413 -28.435.363 -28.689.045 -28.906.694 
420 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 236.592,09 298.500 261.000 0 247.000 180.000 180.000 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 779.067,33 563.000 63 9.000 0 634.000 639.000 639.000 
5 privatrechtliche Entgelte 186.844,67 322.100 157.600 0 147.600 147.600 147.600 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 120.694,26 334.300 285.500 0 175.500 175.500 175.500 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 286.943,94 250.000 25.000 0 50.000 150.000 250.000 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.610.142,29 1.767.900 1.368.100 0 1.254.100 1.292.100 1.392.100 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -4.629.333,32 -5.508.725 -5.80 1.250 0 -6.085.116 -6.188.042 -6.407.632 
11 Versorgungsauszahlungen -210.832,08 -203.294 -197.6 38 0 -198.663 -199.563 -205.118 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-4.844.360,47 -5.769.500 -5.468.200 0 -5.161.100 -5.156. 630 -5.156.630 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -550.738,33 -80.000 -10.000 0 -20.000 -80.000 -80.000 
14 Transferauszahlungen -8.500,00 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -11.611.982,78 -13.795.974 -13.502.465 0 -13.148.689 -13 .015.435 -13.102.050 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -21.855.746,98 -25.365.992 -24.988.053 0 -24.622.068 -24.648.170 -24.959.930 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-20.245.604,69 -23.598.092 -23.619.953 0 -23.367.968 -23.356.070 -23.567.830 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 5.205.042,04 10.013.650 7.425.650 0 17.521.850 13.200.91 6 9.579.800 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 156.153,03 1.948.000 3.294.000 0 8.845.500 310.000 2.047. 200 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 172.150,84 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 5.533.345,91 12.061.650 10.819.650 0 26.467.350 13.610.916 11.727.000 
421 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden -256.742,49 -120.000 -120.000 0 -120.000 -120.000 -120.00 0 
25 Baumaßnahmen -13.753.364,90 -35.567.500 -24.258.000 - 42.596.000 -41.955.000 -37.600.000 -37.430.000 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -612.126,58 -265.000 -204.000 0 -114.000 -130.000 -245.00 0 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen -2.706.024,88 -50.000 -11. 750.000 -17.000.000 -7.212.500 -11.012.500 -12.500 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -17.328.258,85 -36.002.500 -36.332.000 -59.596.000 -49.401.500 -48.862.500 -37.807.500 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-11.794.912,94 -23.940.850 -25.512.350 -59.596.000 -22.934.150 -35.251.584 -26.080.500 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-32.040.517,63 -47.538.942 -49.132.303 -59.596.000 -46.302.118 -58.607.654 -49.648.330 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -32.040.517,63 -47.538.942 -49.132.303 -59.596.000 -46.302.118 -58.607.654 -49.648.330 
422 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Gemeindestraßen Heger Laischaft 8.500 8.500 8.500 8.500 8 .500 8.500 
frw. Aufgabe 
vertragl. Bindung bis 
31.12.2025 
8.500 
8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
Zuschüsse an übrigen Bereiche 
Gesamt 
Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen (62) 
423 
Produktübersicht: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
202 2 2023  2024  2025  2026  2027  
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.5.1.1.09   
Geodaten W -3.077.244  -3.152.686  -3.595.832  -3.861.691  -4.290.845  -4.309.286  
1.100.5.4.1.03   
Gemeindestraßen W -16.572.197  -18.056.506  -17.806.190  -17.641.187  -17.675.136  -17.810.305  
1.100.5.4.5.02 
Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung  -4.970.345  -7.106.232  -6.752.542  -6.397.404  -6.242.034  -6.319.019  
1.100.5.4.7.02 
ÖPNV-Bau  -645.715  -513.254  -465.800  -466.758  -467.289  -468.168  
Summe  -25.265.502  -28.828.678  -28.620.363  -28.367.041  -28.675.305  -28.906.777  
	
 
 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.5.1.1.09   
Geodaten W 1.737.810  -5.333.642  -3.595.832  0 0 0 
1.100.5.4.1.03   
Gemeindestraßen W 4.693.774  -22.499.964  -17.806.190  0 0 0 
1.100.5.4.5.02 
Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung  24.055  -6.776.596  -6.752.542  0 0 0 
1.100.5.4.7.02 
ÖPNV-Bau  370.015  -835.815  -465.800  0 0 0 
Summe  6.825.654  -35.446.018  -28.620.363  0 0 0 
	
 
424 
Produkt: 1.100.5.1.1.09 Geodaten Organisationseinhei t:  
62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
62-1 FD Geodaten 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Ohde 
Produktbeschreibung:  •  Kommunales Raumbezogenes Informationssystem (KRIS)  
-Geodatenmanagement für den Konzern Stadt Osnabrück 
-Pflege & Ausbau der städtischen Geodateninfrastruk tur (Erfassen & Bereitstellen 
Geobasisdaten, Geoinformationssysteme (GIS), GIS-Fa chkataster/-anwendungen, 3D- 
Stadtmodelle, GIS-Analysen) 
-Führen digitaler Stadtkartenwerke (Stadtgrundkarte, Stadtplan etc.) 
-Vergabe der amtlichen Straßennamen 
•  Liegenschafts- & Ingenieursvermessungen (einschlie ßlich Betrieb gewerblicher Art) 
•  Grundstücksneuordnungen (Umlegungsverfahren, freih ändige Bodenordnung) als 
Geschäftsstelle Umlegungsausschuss 
•  Reprotechnische & stadtkartografische Leistungen 
•  Digitale Infrastruktur 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u.a. Baugesetzbuch & Bauordnung einschließlich Durchführungsverordnungen, Nds. Straßengesetz, 
Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Vermessungsgesetz, VOB, Satzungen zur Bauleitplanung, 
Städtebauliche & Erschließungsverträge, div. Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Alle Dienststellen des Konzern Stadt Osnabrück, Pol itische Entscheidungsträger der Stadt Osnabrück, 
Bürgerinnen & Bürger, andere Behörden & Wissenschaft/Wirtschaft 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 29,2 31,2 33,5 33,5 33,5 33,5 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und 
Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement) 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
2 Stadt mit Zukunft 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
2 Stadt mit Zukunft 2.7 Luftschadstoffe  vermindern 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.4 Digitalisieru ng aktiv gestalten 
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Realisierungsstand 95 96 97 98 99 100 
 
Produktziel 2: Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.3 Innovationskr aft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.4 Digitalisieru ng aktiv gestalten 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.5 Raum für wirt schaftliche Aktivitäten geben 
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
7.000877.710 Breitbandausbau  
7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken 
7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe 
7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Weiße Flecken 100 100                         
Weitere weiße Flecken 0 50 80 100        
Gewerbe 0 30 50 80 100       
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
425 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Graue Flecken 0 0 0 20 50 80 
 
Produktziel 3: Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.4 Digitalisieru ng aktiv gestalten 
6 Handlungsfähige Stadt 6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der thematischen Inklusionsebenen 10 11 12 1 3 14 15 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 2 in €  
Kat. 3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
5.1.1.09.01 Geodaten -2.835.267 -3.246.675 -3.329.1 16 -3.570.381 -3.996.431 -3.999.518 2 
5.1.1.09.02 Geodaten BgA -241.977 93.989 -266.716 - 291.310 -294.414 -309.768 2 
Summe -3.077.244 -3.152.686 -3.595.832 -3.861.691 -4.290.845 -4.309.286  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
426 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
1.100.5.1.1.09 Geodaten (FB 62) 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.000,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 82.455,06 900.00 0 850.000 850.000 2.000.000 2.000.000 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 568.091,64 460.000 52 7.000 522.000 527.000 527.000 
6 privatrechtliche Entgelte 12.560,20 700 11.200 1.200 1 .200 1.200 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.495,57 220.7 00 220.700 110.700 110.700 110.700 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 43.130,67 110.000 95.000 9 5.000 95.000 95.000 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 748.669,68 260.550 33. 910 58.934 158.954 258.972 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.584.402,82 1.951.950 1.737.810 1.637.834 2.892.854 2.992.872 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.439.959,51 -2.865.882 -3.02 4.266 -3.174.398 -3.258.402 -3.371.191 
14 Versorgungsaufwendungen -245.127,61 -225.048 -249.5 04 -262.820 -233.232 -240.401 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -134.200,01 -64.610 -145.578 -145.578 -148.008 -146.508 
16 Abschreibungen -754.930,74 -1.267.246 -1.235.346 -1. 235.346 -2.785.346 -2.785.346 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -550.738,33 -80.0 00 -10.000 -20.000 -80.000 -80.000 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -535.500,97 -601 .851 -668.948 -661.385 -678.711 -678.711 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.660.457,17 -5.104.636 -5.333.642 -5.499.526 -7.183.699 -7.302.157 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.076.054,35 -3.152.686 -3.595.832 -3.861.691 -4.290.845 -4.309.286 
22 außerordentliche Erträge 1.139,32 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -2.329,22 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -1.189,90 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.077.244,25 -3.152.686 -3.595.832 -3.861.691 -4.290.845 -4.309.286 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.314.8 35,51 2.063.242 1.351.515 1.413.343 1.459.763 1.491.311 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -347.217,61 -354.395 -357.375 -365.281 -360.263 -366.039
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 967.617,90 1.708.848 994.139 1.048.062 1.099.501 1.125.272 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.109.626,35 -1.443.839 -2.601.692 -2.813.629 -3.191.345 -3.184.013 
427 
Produkt: 1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen Organisation seinheit:  
62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
62-2 FD Verkehrsanlagen 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen 
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Lieder 
Produktbeschreibung:  Neu- und Umbau sowie betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Niedersächsisches Straßengesetz 
Ratsbeschlüsse 
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) 
Zielgruppe: Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer 
Bürgerinnen und Bürger 
Politische Gremien 
Andere Fachbereiche 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 29,4 29,6 35,6 35,6 35,6 35,6 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Aufbau eines Erhaltungsmanagements (EMS) 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
2 Stadt mit Zukunft 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Stand in Bearbeitung in % 40 60 80 100 100 100 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 2 in €  
Kat. 3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
5.4.1.03.01 Straßenbau Allgemein -6.402.542 -6.026. 228 -6.066.188 -6.079.109 -6.086.831 -6.101.491 3 
5.4.1.03.02 Straßenneubau & -planung -3.174.761 -3. 911.198 -3.590.972 -3.641.627 -3.656.521 -3.701.802  2 
5.4.1.03.03 Straßenumbau -3.723.325 -4.265.705 -3.8 94.406 -4.074.735 -4.095.759 -4.119.515 2 
5.4.1.03.04 Brücken -1.194.940 -995.977 -1.079.910 -1.089.526 -1.098.931 -1.113.513 2 
5.4.1.03.05 Lichtsignalanlagen -2.039.153 -2.812.63 9 -3.129.312 -2.709.608 -2.691.274 -2.726.948 3 
5.4.1.03.06 Hausentwässerung -19.026 -26.133 -26.27 5 -26.694 -25.742 -26.757 3 
5.4.1.03.07 Hochwasserschutz -18.451 -18.626 -19.12 7 -19.888 -20.078 -20.279 3 
Summe -16.572.197 -18.056.506  -17.806.190 -17.641.187 -17.675.136 -17.810.305  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
428 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
541 Gemeindestraßen 
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 236.592,09 298.50 0 261.000 247.000 180.000 180.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.522.624,23 3.6 34.000 3.519.472 3.519.472 3.519.472 3.519.472 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 59.509,11 103.000 112 .000 112.000 112.000 112.000 
6 privatrechtliche Entgelte 83.416,67 321.400 146.400 1 46.400 146.400 146.400 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.541,54 113.6 00 64.800 64.800 64.800 64.800 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 776.489,06 555.000 548.00 0 573.000 573.000 573.000 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 142.580,14 42.049 42.1 02 42.111 42.119 42.126 
12 = Summe ordentliche Erträge 4.857.752,84 5.067.549 4.693.774 4.704.783 4.637.791 4.637.798 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.533.984,11 -2.939.411 -3.14 4.629 -3.282.667 -3.263.963 -3.384.726 
14 Versorgungsaufwendungen -52.056,66 -75.710 -100.852 -106.232 -94.273 -97.172 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -5.043.409,21 -5.591.086 -5.188.901 -4.881.801 -4.874.9 01 -4.876.401 
16 Abschreibungen -7.531.293,95 -7.967.909 -7.510.908 - 7.511.408 -7.511.408 -7.511.408 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 - 8.500 -8.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.330.813,30 -6 .541.439 -6.546.174 -6.555.362 -6.559.882 -6.569.896 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -21.500.057,23 -23.124.055 -22.499.964 -22.345.970 -22.312.928 -22.448.103 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -16.642.304,39 -18.056.506 -17.806.190 -17.641.187 -17.675.136 -17.810.305 
22 außerordentliche Erträge 70.107,08 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 70.107,07 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -16.572.197,32 -18.056.506 -17.806.190 -17.641.187 -17.675.136 -17.810.305 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.189.176,95 -1.184.311 -1.094.600 -1.108.674 -1.105.6 01 -1.117.427 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.189.176,95 -1.184.311 -1.094.600 -1.108.674 -1.105.601 -1.117.427 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -17.761.374,27 -19.240.817 -18.900.790 -18.749.861 -18.780.737 -18.927.732 
429 
Investitionen 
 
Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
     Saldo Profit-Center -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling 
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -14.831 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht. 14.469 
    Kostenarten Einzahlungen -14.469 
    Kostenarten Auszahlungen -14.831 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
     Saldo Profit-Center -362 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
    Kostenarten Einzahlungen -14.469 
    Kostenarten Auszahlungen -14.831 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 
     Saldo Teilhaushalt -362 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe 
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -44.809 -80.000 -80.000 x
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 2.029 29.600 29.600 
   7.000120.770      Verkauf KFZ Sozialarbeit 13.310 
   7.001085.710      Wetterwarte -80.000 
    Kostenarten Einzahlungen -15.339 -29.600 -29.600 
    Kostenarten Auszahlungen -44.809 -160.000 -80.000 
     Saldo Profit-Center -29.470 -130.400 -50.400 
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder 
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 368.508 752.000 744.000 
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -1.001 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -7.135.438 -1.400.000 -2.150.000 -6.050.000 -5.248.00 0 -5.248.000 x
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -3.002 
   7.000457.710.003  KiTa Schinkel - Integration -1.700 
   7.000462.710.001  Kita Wüste -1.601 
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -1.004.901 
   7.000940.710      Ausstattung Kita Landwehr -2.304 
   7.000941.710      Nordholz Onlineanmeldeverfahren -2.197 
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -9.235 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 x
    Kostenarten Einzahlungen -368.508 -752.000 -744.000 
    Kostenarten Auszahlungen -8.161.378 -1.745.000 -2.495.000 -6.395.000 -5.593.000 - 5.593.000 
     Saldo Profit-Center -7.792.870 -993.000 -1.751.000 -6.395.000 -5.593.000 -5. 593.000 
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren - 28.205 -93.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -11.892 -9.900 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -3.987 -2.100 
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -14.100 
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -2.100 
   7.000130.710      Ausstattung HFH -5.643 -4.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -2.100 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -49.726 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
     Saldo Profit-Center -49.726 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J 
   7.000136.705      Zuschuss Ausstattung 
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -47.152 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
   7.000136.770      Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt 3.240 
    Kostenarten Einzahlungen -3.240 
    Kostenarten Auszahlungen -47.152 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
     Saldo Profit-Center -43.912 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
    Kostenarten Einzahlungen -387.087 -752.000 -773.600 -29.600 
    Kostenarten Auszahlungen -8.303.066 -1.881.600 -2.677.000 -6.497.000 -5.615.000 - 5.615.000 
     Saldo Teilhaushalt -7.915.979 -1.129.600 -1.903.400 -6.467.400 -5.615.000 - 5.615.000 
   FB Städtebau (61) 
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge -3.616 
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -24.990 -35.000 -25.000 
   7.000818.710.001  Diensträder BMM -56.265 
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -128.565 
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz -1.740.608 -5.557.000 -2.100.000 -4.320.000 - 294.000 x
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz 2.232.564 3.705.000 1.400.000 2.880.000 196.0 00 
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -325.011 -2.100.000 -2.954.000 -3.770.000 -2.400. 000 -1.500.000 x
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 359.529 1.400.000 1.970.000 2.514.000 1.600.000 1. 000.000 
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz. -355.609 -2.496.200 -2.900.000 -2.137.000 -360 .000 -24.000 x
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz. 247.881 1.663.800 1.933.333 1.424.667 240.000 1 6.000 
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen -3.000.000 -3.450.000 x
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen 2.000.000 2.300.000 
   7.001044.710      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe -468.055 
   7.001044.705      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnah. 468.055 
    Kostenarten Einzahlungen -3.304.415 -8.768.800 -7.603.333 -6.818.667 -2.036.000 - 1.016.000 
    Kostenarten Auszahlungen -3.099.103 -13.188.200 -11.404.000 -10.227.000 -3.054.0 00 -1.549.000 
     Saldo Profit-Center 205.312 -4.419.400 -3.800.667 -3.408.333 -1.018.000 -533 .000 
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung 
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -2.806 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -16.000 -10.000 
   7.001050.705      Landeszuschuss Digitale Bauakte 10.000 
    Kostenarten Einzahlungen -10.000 
    Kostenarten Auszahlungen -2.806 -19.500 -13.500 -3.500 -3.500 
     Saldo Profit-Center 7.194 -19.500 -13.500 -3.500 -3.500 
    Kostenarten Einzahlungen -3.314.415 -8.768.800 -7.603.333 -6.818.667 -2.036.000 - 1.016.000 
    Kostenarten Auszahlungen -3.101.909 -13.207.700 -11.417.500 -10.227.000 -3.057.5 00 -1.552.500 
     Saldo Teilhaushalt 212.506 -4.438.900 -3.814.167 -3.408.333 -1.021.500 -536 .500 
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62) 
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62 
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -1 1.459 
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -4.841 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
472 
Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -13.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000737.710.001  62-1 Plotter -15.000 -15.000 -15.000 
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -29.440 -15.000 -70.000 -15.000 -10.000 -10.000 
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge -60.000 -80.000 
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -48.944 -40.000 -10.000 -10.000 -40.000 -10.000 
   7.000737.770      62-1 Veräußerung Ausstattung 11.581 
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 1.926.634 1.000.000 2.000.000 400.000 
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land 991.002 500.000 1.000.000 100.000 
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 1.417.500 202.500 
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 708.700 101.300 
   7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund 4.000.000 4.000.000 2.000.000 
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken -4. 183.209 -6.250.000 x
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -2.811 -2.500.000 -1.200.000 x
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken -50.000 -3.000.000 -6.012.500 -11.012.500 -12.500 x
   7.001056.710      WLAN-Innenstadt -8.861 
    Kostenarten Einzahlungen -2.929.217 -1.500.000 -9.126.200 -4.803.800 -2.000.000 
    Kostenarten Auszahlungen -4.289.566 -223.000 -11.865.000 -7.287.500 -11.097.500 - 162.500 
     Saldo Profit-Center -1.360.349 -223.000 -10.365.000 1.838.700 -6.293.700 1.8 37.500 
   PC 541-62 Gemeindestraßen 
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen -7.045 
   7.000738.705.008  Fördermittel Lichtsignalanlagen 66.723 300.000 300.000 300.000 300.000 
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -2.628 
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -87.373 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 
   7.000738.710.004  Global Radwege -209.466 -320.000 -900.000 -1.050.000 -1.500.000 -1.750. 000 
   7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen -266.135 -750.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.20 0.000 
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -238.393 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -2 50.000 
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -37.500 -20.000 -20.000 -25.000 -25.000 
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -30.000 -15.000 -15.000 -30.000 -30.000 
   7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw. -137.580 -100.000 -150.000 -150.000 -100.000 -1 00.000 
   7.000738.710.016  Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm. -100.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 87.063 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
   7.000739.705.002  62-2 Förderm. Intelligent.Intermodal.Pen 7.650 7.650 7.650 
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge -50.000 -50.000 
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte - 96.755 -38.000 
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -12.726 -24.000 -24.000 -24.000 -15.000 -15.000 
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße 4.300.000 1.700.000 1.000.000 
   7.000742.705.033  Förderm. Brücke Wassersportz-Stichkanal 24.200 481.000 
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -591.277 -7.440.000 -4.500.000 -900.000 x
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach / Heideweg - 194.222 
   7.000742.710.018  Die Eversburg Fußgängerbrücke 19. 083 
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße -480.000 -385.000 -300.000 x
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke -634.000 -100.000 x
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB -120.000 
   7.000742.710.022  Brücke Klöcknerstraße Trog DB -360.000 
   7.000742.710.023  Römerbrücke -50.592 
   7.000742.710.024  Hasebrücke Turnerstraße -33.714 -75.000 
   7.000742.710.025  Brücke Düstruper Straße -50.000 -230.000 x
   7.000742.710.026  Brücke Fulle Weg -50.000 
   7.000742.710.027  Brücke Hamburger Str./Hasebrücke -1.589.585 -1.800.000 
   7.000742.710.028  Verkehrserschließung Lokviertel -240.000 
   7.000742.710.029  Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben -13.944 -25.000 
   7.000742.710.030  Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw. -48.132 -780.000 -240.000 x
   7.000742.710.031  Ingenieurbauwerk Frankenstraße -360.000 -240.000 -3.840.000 x
   7.000742.710.032  Fahrradsteg Bruchstr. unter DB -360.000 -60.000 -300.000 -500.000 -1.380.000 x
   7.000742.710.033  Brücke Wassersportzentrum - Stichkanal – -27.789 
   7.000742.710.034  Ostzugang/Hamburger Str./Hauptbahnhof -250.000 -1.300.000 -1.900.000 x
   7.000745.705.002  Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben -31.669 
   7.000746.705.004  Straßenbaubeiträge Paradiesweg 4 7.429 
   7.000746.705.005  Straßenbaubeiträge Sonnenwinkel -1.061 
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd -70.451 
   7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle -200.000 -140.000 -1.000.000 x
   7.000750.705.002  GVFG Knollstraße 61.350 
   7.000752.705.002  GVFG Martinistraße 480.000 720.000 
   7.000752.710      Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg) -480.000 -480.000 -1.800.000 x
   7.000754.705.004  GVFG Rheiner Landstr. 2.BA 450.000 200.000 300.000 425.000 
   7.000754.710.001  Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert) -198.412 
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA -979.967 -1.300.000 -1.240.000 x
   7.000754.710.003  Rheiner Landstr. Kosten SWO Umleitung -211 
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang -263 
   7.000755.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße 1 65.674 
   7.000756.705.003  Neumarkt LNVG Mittel 540.000 
   7.000756.710.001  Johannisstr. -1.932.224 
   7.000756.710.002  Neumarkt Platz -506.198 -500.000 -2.000.000 -5.500.000 -5.500.000 -1.00 0.000 x
   7.000763.705.001  Straßenbaubeiträge Rehmstr. -22.697 
   7.000764.705.001  GVFG Vehrter Landstaße 500.000 2.000.000 1.143.000 192.116 
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -49.740 -800.000 -2.250.000 -3.500.000 -1.150.000 x
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd -213.514 
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße -863.666 -1.000.000 
   7.000777.705.002  GVFG Neuer Graben 100.000 500.000 115.000 
   7.000777.710.001  Neuer Graben -258.994 -1.750.000 
   7.000777.710.002  Ledenhof -11.350 -650.000 -650.000 x
   7.000778.705.002  GVFG Kalkrieser Weg (RSW Widukindland) 731.000 298.000 
   7.000778.710      Kalkrieser Weg (RSW Widukindland) -905.633 
   7.000802.710      Rosenplatz -50.000 -50.000 -800.000 -600.000 x
   7.000810.710      Heger-Tor-Viertel -100.000 -350.000 -350.000 x
   7.000812.710      Atterstr. DB Untertunnelung -120.000 
   7.000813.705.004  Fördermittel Radabstellmöglichkeiten -3.240 
   7.000813.705.006  GVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland) 300.000 135.000 
   7.000813.710.006  Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukind -400.000 -300.000 x
   7.000836.705.003  GVFG Ellerstr.1.BA Vehrter L.Str.-Dodesh 300.000 1.180.000 800.000 570.000 
   7.000836.705.004  GVFG Ellerstr.2.BA Dodeshausweg–Hasterw. 650.000 500.000 
   7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr.–Dodesh. -32.961 -1.000.000 -2.500.000 -2.500.000 x
   7.000836.710.002  Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – Haster Weg -50.000 -150.000 -400.000 -1.600.000 x
   7.000837.705.001  Erschließungsbeiträge B-Plan 616 2.430.000 
   7.000837.705.002  Erschließungsbeiträge B-Plan 617 2.430.000 
   7.000837.710.001  Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) -300.000 -750.000 -750.000 -750.000 x
   7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616 -300.000 -750.000 -750.000 -750.000 x
   7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617 -300.000 -750.000 -750.000 -750.000 x
   7.000837.710.004  Güntkebach Erweiterung -56.478 
   7.000837.710.005  Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg -283.466 
473 
Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.000838.705      Erschließungsbeiträge Eversheide 360.000 2.300.000 407.500 
   7.000838.710.002  Eversheide Endausbau -480.000 -80.000 -1.050.000 x
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu -31.836 
   7.000840.705      Straßenbaubeiträge Ickerweg 468.000 
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang -120.000 -200.000 -200.000 x
   7.000841.705      Erschließungsbeitr. Klausegärten/Kühneho -47.582 160.000 
   7.000841.710.002  Klausegärten/Kühnehof Endausbau -120.000 -600.000 x
   7.000842.710.003  Grunderwerb Landwehrstr -17.452 
   7.000842.710.004  Landwehrstr. (Bahnübergang bis Atterstr. -66.181 
   7.000843.705.001  Erschließungsbeiträge Limberg 3.000.000 
   7.000843.710.001  Limberg -1.686.637 -2.600.000 -1.500.000 x
   7.000844.705      Erschließungsbeiträge Pottbäckerweg 40.319 
   7.000845.710      Teufelsheide -14.490 
   7.000846.705.002  GVFG Venner Weg (RSW Widukindland) 35.000 280.000 
   7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland) -50.000 -470.000 x
   7.000856.705      Erschließungsbeiträge Limberger Straße 935.500 
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str -60.000 -80.000 -800.000 x
   7.000857.705.001  GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1 600.000 600.000 414.800 
   7.000857.705.003  GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3 300.000 
   7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 -6.930 -500.000 -3.000.000 -3.000.000 -1.000.000 x
   7.000857.710.002  Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2 -327.601 
   7.000857.710.003  Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3 -86.649 -1.115.000 
   7.000858.705.001  Fördermittel Rubbenbruchsee Parkplatz 31.000 
   7.000858.710.001  Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubbenbruchsee -67.197 
   7.000859.705.004  GVFG Mindener 1.BA Burg Gretesch-A.d.Wi. 900.000 500.000 
   7.000859.705.005  GVFG Mindener 2.BA BAB-Burg Gretesch 600.000 
   7.000859.705.006  GVFG Mindener 3.BA Heiligenweg – BAB 1.000.000 
   7.000859.710.001  Mindener Str. B. Grete.–A. d. Winkel BA1 -2.400 -300.000 -2.400.000 -1.200.000 x
   7.000859.710.002  Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2 -4.500 -100.000 -240.000 -1.800.000 x
   7.000859.710.003  Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 -4.000 -240.000 -260.000 -1.800.000 -2.000.000 x
   7.000880.705      Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str. 30.000 
   7.000899.705.001  GVFG Goethering 600.000 
   7.000899.710      Goethering -120.000 -120.000 -1.680.000 x
   7.000900.710      E.-M.-Remarque-Ring -120.000 -120.000 x
   7.000901.710      Wartenbergstr. -102.000 -480.000 x
   7.000902.710      Overbergstr. -42.000 -540.000 x
   7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.) -200.000 -80.000 -960.000 x
   7.000905.705      Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung 276.564 
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung -739.110 
   7.000908.705      GVFG Hamburger Str. 300.000 500.000 200.000 
   7.000908.710      Hamburger Str. -47.004 -500.000 -1.300.000 x
   7.000945.705.001  Erschließungsbeitr. I. d. Steiniger Heid 360.000 1.185.000 
   7.000945.705.004  Erschließungsbeiträge Rektor-Schmidt-Str 224.700 
   7.000945.710.001  In der Steiniger Heide -100.000 -50.000 x
   7.000945.710.002  Heinrich-Riepe-Str. -50.000 
   7.000945.710.003  Am Hügel -20.000 
   7.000945.710.004  Rektor-Schmidt-Str. -40.000 
   7.000983.710      Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molens) -50.000 -100.000 -1.000.000 x
   7.000984.705      GVFG Meller Landstr. 900.000 700.000 
   7.000984.710      Meller Landstr./HolstenM.-Am Riegelbusch -150.000 -300.000 -500.000 -2.700.000 x
   7.000985.705      Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Ka 100.000 
   7.000985.710      Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. -480.000 -720.000 x
   7.000986.710      Pagenstecherstr. -20.639 
   7.000986.710.001  Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1 -50.000 -50.000 -1.000.000 -1.000.000 x
   7.000986.710.002  Pagenstecherstr.Eversburg.-Römeresch.BA2 -50.000 -100.000 -750.000 x
   7.000988.705.001  Straßenbaubeiträge Schopenhauerstr. 258.777 
   7.000988.705.003  Straßenbaubeiträge Am Kniebusch 276.000 
   7.000988.705.004  Straßenbaubeiträge Rosengasse 144.000 
   7.000988.710.001  Schopenhauerstr. -324.992 
   7.000988.710.003  Am Kniebusch -34.065 -546.000 -75.000 
   7.000988.710.004  Rosengasse -288.000 -50.000 
   7.001010.710      Schreberstr. -700.000 -450.000 x
   7.001026.710      Umgestaltung Vila-Real-Platz -50.000 -150.000 -500.000 x
   7.001027.705      Erschließungsbeiträge Sandgrube 324.000 
   7.001027.710      Endausbau Sandgrube -60.000 -300.000 x
   7.001028.710      Umg. Bahnhofsvorplatz-Erschlg.Radstation -16.391 -370.000 x
   7.001029.705      Förderm. Stichkanal–Radverkstaugl.Ausbau 1.772.000 
   7.001029.710      Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau -2.280.000 -716.000 x
   7.001040.710      Malberger Straße -240.000 
   7.001041.705      Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr 52.835 800.000 1.900.000 1.400.000 1.600.000 
   7.001041.710      Radverkehrsanlagen am Wallring -50.653 -960.000 -1.920.000 -1.440.000 -2.280.000 x
   7.001047.705      Anteil Investor Am Tie 75.000 
   7.001047.710      Am Tie -200.000 
   7.001053.710      Natruper Straße -200.000 -400.000 -2.300.000 x
   7.001054.710      Domhof -120.000 
   7.001055.705      Anliegerbeiträge Wiesenbachstr. 260.000 
   7.001055.710      Wiesenbachstraße (Parkstr./Heinrichstr.) -550.000 
   7.001069.710      Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr. -280.000 x
   7.001070.710.007  Veloroute Nr. 7 Nahne -100.000 -200.000 x
   7.001071.705.001  Erschließungsbeiträge Rubbenbruchweg 545.000 180.000 
   7.001071.710.001  Rubbenbruchweg Baustr. -100.000 x
   7.001073.710      Süberweg -100.000 -100.000 -1.200.000 x
   7.001074.710      Turnerstraße -100.000 -600.000 x
   7.001075.710      Wersener Str. -100.000 -50.000 x
   7.001076.710      Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse–Masurens.) -50.000 -600.000 x
    Kostenarten Einzahlungen -2.113.703 -11.791.650 -8.731.650 -15.716.150 -7.807.11 6 -9.102.000 
    Kostenarten Auszahlungen -13.327.546 -32.592.500 -22.319.000 -36.539.000 -32.910 .000 -34.840.000 
     Saldo Profit-Center -11.213.844 -20.800.850 -13.587.350 -20.822.850 -25.102 .884 -25.738.000 
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu 
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 44.202 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -6 87.983 -500.000 -700.000 -700.000 -730.000 -730.000 x
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung 75 .866 
    Kostenarten Einzahlungen -120.069 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
    Kostenarten Auszahlungen -687.983 -500.000 -700.000 -700.000 -730.000 -730.000 
     Saldo Profit-Center -567.914 -450.000 -650.000 -650.000 -680.000 -680.000 
   PC 547-62 ÖPNV 
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 125.208 120.000 88.000 125.000 125.000 125.000 
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 246.804 100.000 450.000 450.000 450.000 450.000 
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -230.096 -120.000 -88.000 -125.000 -125.000 -125.000 x
474 
Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -421.638 -200.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 x
   7.000741.710.004  BHS Lotter S.-Pl.d.Städtefreundschaften -15.640 
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen -1.433 
   7.000815.710.005  E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg -32.044 
   7.000815.710.006  E-Busse EHS Hellern Nord -4.939 
   7.000816.705      Stationsumfeld HP Rosenplatz LNVG Mittel 1.000.000 375.000 
   7.000816.710      Stationsumfeld HP Rosenplatz 
   7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung -92.402 -50.000 -150.000 -200.000 -50.000 x
   7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau -217.000 -350.000 -2.500.000 -1.900.000 x
   7.000816.710.003  Stationsumfeld HP Rosenplatz Grunderwerb -100.000 x
   7.000909.705.003  Fördermittel Mobilstation Landwehrvierte 28.354 
   7.000909.710.001  Mobilstationen Ausstattung -6.997 
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel -58.368 
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -135.730 -650.000 -350.000 -350.000 -350.000 x
   7.000947.710.004  Park&Ride/Park&Bike Anlage im Stadtgebie -60.000 
   7.001030.710      Neubau der Fahrgastunterstände -1.450.000 -1.000.000 -1.000.000 -900.000 x
    Kostenarten Einzahlungen -400.365 -220.000 -538.000 -1.575.000 -950.000 -575.000 
    Kostenarten Auszahlungen -999.287 -2.687.000 -1.448.000 -4.875.000 -4.125.000 -2. 075.000 
     Saldo Profit-Center -598.921 -2.467.000 -910.000 -3.300.000 -3.175.000 -1.50 0.000 
    Kostenarten Einzahlungen -5.563.354 -12.061.650 -10.819.650 -26.467.350 -13.610. 916 -11.727.000 
    Kostenarten Auszahlungen -19.304.382 -36.002.500 -36.332.000 -49.401.500 -48.862 .500 -37.807.500 
     Saldo Teilhaushalt -13.741.028 -23.940.850 -25.512.350 -22.934.150 -35.251 .584 -26.080.500 
   FB Umwelt und Klimaschutz (68) 
   PC 122-68 Ordnungsangelegenheiten 
   7.001094.710      Automatisierung GWS-Überwachung -34.000 -5.000 -5.000 -5.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -34.000 -5.000 -5.000 -5.000 
     Saldo Profit-Center -34.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68 
   7.000108.710      Umweltinformations-system -2.297 -5.500 
   7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. allgemein 27.000 89.600 
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 63.000 135.000 450.000 450.000 
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -30.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle -70.000 -150.000 -500.000 -500.000 -10.000 x
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -30.000 -30.000 -30.000 
   7.001049.705      Einzahl. Freiraumentwicklung 161.670 956.505 694.025 85.000 
   7.001049.710      Freiraumentwicklung -190.200 -1.125.300 -816.500 -100.000 x
   7.001093.705      Biodiversitätsmanagement - Einzahlungen 14.400 
   7.001093.710      Biodiversitätsmanagement - Auszahlungen -16.000 
    Kostenarten Einzahlungen -90.000 -386.270 -1.406.505 -1.158.425 -85.000 
    Kostenarten Auszahlungen -2.297 -135.500 -440.200 -1.725.300 -1.462.500 -240.000 
     Saldo Profit-Center -2.297 -45.500 -53.930 -318.795 -304.075 -155.000 
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 100.000 100.000 100.000 
   7.000364.705.003  Zuweisung Pool Rubbenbruch 112.090 
   7.000364.705.005  Zuweisung Pool Düteaue 8.028 
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -30.072 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
   7.000365.705      Ersatzleistungen Waldgesetz - Einzahlung 22.631 
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen 6.422 
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -2.000 -10.000 
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord 184.037 35.000 917.880 
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -1.529.800 x
    Kostenarten Einzahlungen -333.208 -135.000 -1.017.880 -100.000 
    Kostenarten Auszahlungen -30.072 -100.000 -102.000 -1.639.800 -100.000 -100.000 
     Saldo Profit-Center 303.136 -100.000 -102.000 -1.504.800 917.880 
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege 
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -15.076 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -15.076 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
     Saldo Profit-Center -15.076 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen 
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 
   7.000116.705      Einzahlungen Maßnahm.gem.klimat.Gutachte 90.000 
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 7.996 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -1 1.543 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 x
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -3.835 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -149.061 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 x
    Kostenarten Einzahlungen -90.000 
    Kostenarten Auszahlungen -156.443 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100 
     Saldo Profit-Center -156.443 -10.100 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100 
    Kostenarten Einzahlungen -333.208 -180.000 -386.270 -1.541.505 -2.176.305 -185.00 0 
    Kostenarten Auszahlungen -203.889 -360.600 -701.300 -3.495.200 -1.692.600 -470.10 0 
     Saldo Teilhaushalt 129.319 -180.600 -315.030 -1.953.695 483.705 -285.100 
   Ref. Mobile Zukunft (69) 
   PC 511-69 Räuml. Planungsmaßn. Ref. 69 
   7.000976.710.001  Diensträder BMM -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
     Saldo Profit-Center -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
     Saldo Teilhaushalt -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 15.157.103 24.371.779 23.047.109 39.028.391 18.385.146 1 3.270.888 
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -91.070.252 -102.560.332 -83.490.454 -88.061.126 -77.66 8.679 -60.658.409 
   Saldo Gesamthaushalt -75.913.150 -78.188.553 -60.443.345 -49.032.735 -59.283 .533 -47.387.521 
475 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
Wesererschstr.) werden über den EB 23 realisiert. Ents prechend wurde der 
Gesamtansat z um diesen Betrag reduziert. 
7.000994.710 2024-
2027 
Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige 
Die Mittel werden für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen (bs pw. 
Ausstattungs-/ Einrichtungsgegenstände in Kindertagesstätt en) benötigt, die im 
Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres anfallen. 
1.300.000 € 
FB Städtebau (61) 
7.000995.710 2024-
2026 
Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Konversionsstandort 
Dodesheide 
Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Wachstum und nachh altige 
Erneuerung“ (ehem. “Stadtumbau West“) sind für das Geb iet 
„Konversionsstandort Dodesheide“ (ehemalige Kaserne Limber g) vorgesehen. 
Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand der Kosten - und 
Maßnahmenplanung. Die förderfähigen Kosten haben sich aufg rund einer 
detaillierten neuen Erschließungsplanung um 3,67 auf 20,15 Mio. € erhöht. Nach 
Beschlussfassung des Rats wird die Stadt daher einen Antrag auf Erhöhung der 
Gesamtkosten um 3,67 Mio. € beim Land Niedersachsen stellen. Auszahlungen 
sind zu 2/3 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000995.705. 001 
(Konversionsstandort Dodesheide, investive Einzahlung) gedeckt. 
6.714.000 €
7.000996.710 2024-
2027 
Sanierungsgebiet Schinkel 
Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das 
Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehem. „Soziale Stadt“) 
aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme  beträgt 
ca.10 Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzah lungen bei 
7.000996.705.001 (Sanierungsgebiet Schinkel inv. Einzahlung) ge deckt. Die 
städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie die geplanten Maßnahmen und 
Handlungsfelder sind im Integrierten Städtebaulichen Entwickl ungskonzept 
ausführlich 
dargestellt. Eine Kosten- und Maßnahmenübersicht wird dem Rat 
jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt. 
10.624 .000 € 
7.000997.710 2024-
2027 
Fördergebiet. Schlossgarten, Ledenhof 
Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Deze mber 2017 in das 
Städtebauförde rungsprogramm „Lebendige Zentren“ (ehem. „Zukunft Stadtgrün“) 
aufgenommen worden. Die Maßnahme Umgestaltung Schlossgarten  wurde 
weitgehen d abgeschlossen, die Fertigstel lungspflege für die Freianlagen sowie 
einzelne Einrichtungsg egenstände wer den in 2022 durchgeführt bzw. errichtet. 
Entwurfsplanung für die Freifläche Ledenhof und die Straße Neuer Gra ben wurde 
im Rat beschlossen. Aufgrund der detaillierten Kostenb erechnung der 
Maßnahmen Umgestaltung Ledenhof sowie Modernisierung des Ge bäudes 
Steinwerk Ledenhof wird beim Land Niedersachsen ein Antrag auf Erhöhung der 
Gesamtkosten im Fördergebiet gestellt. Auszahlungen sind zu mind.  2/3 durch 
Einzahlungen bei 7. 000.997.705.001 (Städtebauförde rungsmittel Bund/Land) 
gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % betragen. Es ent stehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 212.790 € davon 171.089 € für Ab schreibungen und 
41.701 € für kalkulatorische Zinsen. 
5.421.000 €
7.001011.710 2024 Förderprogramm NPS 2020 
Die Stadt wurde mit dem Projekt Revitalisierung des Ringloksch uppens in das 
Förderprogramm des Bundes „Nationale Projekte des Städteba us 2020“ 
aufgenommen. Ziel ist die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und die 
Realisierung des Coppenrath Innovatio n Centers (CIC). 
3.450.000 € 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
7.000740.710 2024-
2027 
Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau 
Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtun gskonzept in 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück. 
2.860 .000 € 
7.000741.710.001  2024-
2027 
Bushaltestellen NNVG Mittel 
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 
benötigt. 
463.000 € 
7.000741.710.002  2024-
2027 
Bushaltestellen LNVG Mittel 
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 
benötigt. 
2.800.000 € 
7.000742.710.005 2024-
2025 
Brücke Hamburger Str. 
Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausu bstanz. Anpassung der 
Planansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerunge n gegenüber den 
ursprünglichen Kostenschätzungen vor mehr als 5 Jahre n und der Sperrfristen 
5.400.000 € 
485 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
der DB. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folg ekosten von 
277.933 €, davon 169.333 € für Abschreibungen und 108.600 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
7.000742.710.019 2024-
2025 
Nettebrücke Vehrter Landstraße 
Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der  Vehrter 
Landstraße. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährliche Folgekosten i. 
H. v. 36.033 €, davon 15.333 € für Abschreibungen und  20.700 € für 
kalkulatorische Zinsen. 
685.000€ 
7.000742.710.020 2024 Humboldtbrücke 
Erneuerung der schadhaften Brücke. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen 
jährliche Folgekosten i.H.v. 51.963 €, davon 24.453 € für  Abschreibungen und 
27.510 € für kalkulatorische Zinsen. 
100.000 € 
7.000742.710.025  2024 Brücke Düstruper Straße 
Für die Brücke Düstruper Str. ist eine Sanierung des Bauwer ks erforderlich, um 
die Verkehrssicherheit und die dauerhafte Nutzung der darüber liegenden Straße 
zu gewährleisten. 
230.000 € 
7.000742.710.030 2024 Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützwand 
Der Bau des Ostzuganges zum Hauptbahnhof und das err ichten der Stützwand 
steht im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Hamburger Str. Es entstehen 
jährliche Folgekosten von 27.939 €, davon 11.889 € für A bschreibungen und 
16.0 50 € für kalkulatorische Zinsen. 
240.000 € 
7.000742.710.031 2024-
2025 
Ingenieurbauwerk Frankenstraße 
Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erschließung des Güterbahnhofs. Es 
entstehen jährliche Folgekosten von 115.933 €, davon 49. 333 € für 
Abschreibungen und 66.600 € für kalkulatorische Zinsen. 
4.080.000 € 
7.000742.710.032 2024-
2027 
Steg Hamburger Straße 
Bau eines Radweges parallel zur Fahrbahn Hamburger Str. als Stelzenbau 
(ähnlich wie Haseuferweg) entlang der Hase. Es entstehen jährliche Folgekosten 
von 198.000 €, davon 144.000 € für Abschreibungen und  54.000 € für 
kalkulatorische Zinsen. 
2.240.000 € 
7.000742.710.034  2025-
2027 
Ostzugang/Hamburger Str./Hauptbahnhof 
Die Verlängerung des Ostzuganges zum Hauptbahnhof Osnabr ück unter den 
Bahngleisen steht in Zusammenhang mit der Ersc hließung des Lokviertels. 
3.450.000 € 
7.000748.710.002 2025-
2027 
Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle 
Es handelt sich um Planungs- und Baukosten zur grundhaften Umgestaltung des 
benannten Straßenabschnitts.
1.340.000 € 
7.000752.710 2024-
2027 
Martinistraße Wall – Blumenhaller Weg 
Ein Neubau ist notwendig aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der 
Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 285.250 €, davon 
238.000 € für Abschreibungen und 47.250 € für kalkulatorische Zinsen. 
2.760.000 € 
7.000754.710.002 2024 Rheiner Landstraße 2. BA 
Es handelt sich um die grundhafte Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten. 
Hier ist die Fortsetzung des ersten Bauabschnittes betrof fen. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 321.850 €, davon 253.600  € für 
Abschreibungen und 68.250 € für kalk ulatorische Zinsen. 
1.2 40.000 € 
7.000756.710.002 2024-
2027 
Neumarkt Platz 
Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrsko nzept und eine 
Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunder neuerung der 
Verkehrsfläche. Es besteht eine Abhängigkeit zu direkt angrenzenden und zeitlich 
parallelen Hochbaumaßnahmen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 
820.910 €, davon 620.000 € für Abschreibungen und 200.910 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
14.000.000 € 
7.000764.710 2024-
2026 
Vehrter Landstraße 
Es handelt sich um Planungs - und Baukosten für Erneuerung und Ausbau der 
Vehrter Landstraße zwischen Haster Mühle und Haneschstra ße sowie 
gegebenenfalls die Planung einer veränderten Fahrspuraufteilung. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höh e von 438.450 €, davon 366.000 € für 
Abschreibungen und 72.450 € für kalkulatorische Zinsen. 
6.900.000 € 
486 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
7.000777.710.002 2024 Ledenhof 
Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen 
Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Für den B ereich Ledenhof 
wird ein freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, dana ch werden die 
Planungen zur Umgestaltung umgesetzt. Es entstehen jäh rliche Folgekosten in 
Höhe von 115.500 €, davon 84.000 € für Abschreibungen  und 31.500 € für 
kalkulat 
orische Zinsen. 
650.000 € 
7.000802.710 2024-
2027 
Rosenplatz 
Aufgrund des aktuellen Schadensbildes wurden investive Mittel zur grundhaften 
Erneuerung mit Beschichtung eingeplant .
1.500.000 € 
7.000810.710 2026-
2027 
Heger-Tor-Viertel 
Die SWO beabsichtigt in den nächsten Jahren die Abwasserhausanschlüsse und 
die Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) im Altstadtbereich zu erneuern. 
In diesem Zusammenhang ist dann auch erforderlich die gesa mte 
Straßenoberfläche zu sanieren. Es entstehen jährliche Folgekos ten von 
170.500 €, davon 124.000 € für Abschreibungen und 46.500 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
700.000 € 
7.000813.710.006 2024-
2025 
Haster Weg/ Hunteburger Weg (RSW Widukindland) 
Ausbau des zweiten Teilabschnittes des Radschnellweges Osnabrück-Belm. 
700.000 € 
7.000816.710.001  2024-
2026 
Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung 
Hierbei handelt es sich um Planungskosten für die äußere Erschließung und den 
Bau des Haltepunktes Rosenplatz. 
400.000 € 
7.000816.710.002  2024-
2026 
Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau 
Neubau des Stationsumfeldes zum Bahnhaltepunkt. Dieser beinh altet die 
Bahnanlagen wie Bahnsteig, Warteflächen, Lärmschutzanlagen, Signal - und 
Oberleitungsanlagen, sowie Umfeldgestaltung und die Zuwegung zum Haltepunkt 
sowohl von der Iburger Straße als auch von der Sutthauser Straße. 
4.750.000 € 
7.000816.710.003  2024 Stationsumfeld HP Rosenplatz Grunderwerb 
Die Mittel werden zum Grunderwerb für das Stationsumfeld Halt epunkt 
Rosenplatz benötigt. 
100.000 € 
7.000836.710.001 2025-
2026 
Ellerstraße 1. BA Vehrter Landstr. – Dodeshausweg 
Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrs konzeptioneller 
Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Ickerweg. 
5.000.000 € 
7.000836.710.002 2024-
2027 
Ellerstraße 2. BA Dodeshausweg - Hasterweg (inkl. Kreisverkehr) 
Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. verkehrs konzeptioneller 
Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Knollstra ße. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 208.100 €, davon 138.800  € für 
Abschreibungen und 69.300 € für kalkulatorische Zinsen. 
2.200.000 € 
7.000837.710.001 2024-
2027 
Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) 
Im Zusammenhang mit den Bebauungsplänen 616 und 617 sow ie dem 
Masterplan des Klinikums ist eine Anpassung der umliegende n Infrastruktur und 
hier die Umverlegung der Straße „Am Finkenhügel“ in östliche Richtu ng 
erforderlich. 
2.55 0.000 € 
7.000837.710.002  2024-
2027 
Finkenhügel B-Plan 616 
Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffun g von 
Wohnraum benötigt. 
2.55 0.000 € 
7.000837.710.003 2024-
2027 
Finkenhügel B-Plan 617 
Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von 
Wohnraum benötigt. 
2.55 0.000 € 
7.000838.710.002 2026-
2027 
Eversheide Endausbau 
Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßna hme und die 
Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der Straße. 
1.130.000 € 
7.000840.710 2025-
2027 
Ickerweg Bremer Str. – Bahnübergang 
Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr schlech ten baulichen 
Zustandes der Straße. 
520.000 € 
7.000841.710.002 2025-
2026 
Klausegärten Endausbau 
Es handelt sich um Mittel für den Endausbau der Maßnahme.  Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 27.900 €, davon 24.000 € für Abschreibungen 
und 3.900 € für kalkulatorische Zinsen. 
720.000 € 
487 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
7.000843.710.001 2024 Limberg 
Es handelt sich um die Haupterschließung der Konversionsfläch e. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 289.173 €, davon 262.000  € für 
Abschreibungen und 27.173 € für kalkulatorische Zinsen. 
1.500.000 € 
7.000846.710.002 2025 Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland) 
Hierbei handelt es sich um einen weiteren Teilabschnitt im Zusammenh ang mit 
dem Bau eines Radschnellweges Osnabrück - Belm. 
470.000 € 
7.000856.710 2025-
2027 
Limberger Str. (Schreberstr.- Vogeler Str.) 
Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbesse rung der 
Verkehrssituation. 
940.000 € 
7.000857.710.001 2024-
2027 
Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg) BA 1 
Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenauer  Weg von Emsweg bis 
Süberweg im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte.
7.500.000 €
7.000859.710.001 2025-
2026 
Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1 
Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhä ltnisse und des 
Straßenzustandes entsprechend der Vorlage VO/2022/1646. 
3.600.000 € 
7.000859.710.002 2026-
2027 
Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2 
Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhä ltnisse und des 
Straßenzustandes. 
2.040.000 € 
7.000859.710.003 2024-
2027 
Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 
Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhä ltnisse und des 
Straßenzustandes. 
4.300.000€ 
7.000877.710.001 2024 Breitbandausbau weiße Flecken 
Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next -Generation-
Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung 
zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.250.250 € , davon 
1.026.000 € für Absch reibungen und 224.250 € für kalkulatorische Zinsen .
6.250.000 € 
7.000877.710.100 2024-
2025 
Breitbandausbau Gewerbe 
Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next -Generation-
Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung 
zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 290.000 €, davon 
260.000 € für Abschreibungen und 30.000 € für kalkulatorische Zinsen. 
3.700.000 € 
7.000877.710.200 2024-
2027 
Breitbandausbau graue Flecken 
Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next -Generation-
Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung 
zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1 .241.875 €, davon 
805.000 € für Abschreibungen und 436.875 € für kalkulatorische Zinsen. 
20.037.500 € 
7.000913.710 2025-
2027 
ÖPNV Beschleunigung 
Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. 
1.050.000 €
7.000899.710 2026-
2027 
Goethering 
Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherhe it und grundhafte 
Erneuerung der Straße benötigt. 
1.800.000 € 
7.000900.710 2026 Erich-Maria-Remarque-Ring 
Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherhe it und grundhafte 
Erneuerung der Straße benötigt. 
120.000 € 
7.000901.710 2025-
2026 
Wartenbergstr. 
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des 
sehr schlechten Zustandes. 
582.000 € 
7.000902.710 2025-
2026 
Overbergstr. 
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des 
sehr schlechten Zustandes. 
582.000 € 
7.000903.710 2025-
2027 
Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr) 
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des 
sehr schlechten Zustandes. 
1.240.000 € 
7.000908.710 2024 Hamburger Str. 
Ausbau der Straße steht im Zusammenhang mit dem Neubau de r Brücke 
Hamburger Str. 
1.300.000 € 
488 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
7.000945.710.001 2026-
2027 
In der Steiniger Heide 
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhan denen 
Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu 
zu erschließenden Baugebiet. 
150.000 € 
7.000983.710 2024-
2027 
Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molens) 
Konzeptioneller Ausbau der Verkehrsanlagen zwischen Meller  Landstr. und 
Molenseten in Folge der Wohnbauerschließung "Grüner Garten". E s entstehen 
jährliche Kosten in Höhe von 57.200 €, davon 41.600 € für Abschreibu ngen und 
15.600 € für kalkulatorische Zinsen. 
1.150.000 € 
7.000984.710 2024-
2027 
Meller Landstr. 
Es erfolgt der zustandsbedingte und verkehrskonzeptionelle Ausbau zwischen 
Holsten -Mündruper-Str. und Am Riegelbusch. Erschließungsfunktion der an der 
nördlichen Seite entstandenen Wohnhäuser. 
3.650.000 €
7.000985.710 2026-
2027 
Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. 
Anpassung der Streckenführung in Folge der Hochbaumaßnahmen in Verbindung 
mit dem B -Plan "Hannoverscher Bahnhof" und zusätzlich Ausbau der  
Radwegeinfrastruktur im Gesamtzusammenhang mit Wittekindplatz.
1.200.000 €
7.000986.710.001 2024-
2027 
Pagenstecherstr. Römeresch.-Wachsbl. BA 1
Die Maßnahme dient der Optimierung der Radverkehrsanlagen und stellt die 
weitere planerische Befassung entsprechend der Vorlagen VO/2022/0882 und 
VO/2022/1294 dar. 
2.100.000 € 
7.000986.710.002  2024-
2027 
Pagenstecherstr. Eversburg.-Römeresch. BA2 
Die Maßnahme dient der Optimierung der Radverkehrsanlagen und stellt die 
weitere planerische Befassung entsprechend der Vorlagen VO/2022/0882 und 
VO/2022/1294 dar. 
90 0.000 € 
7.001010.710 2024-
2025 
Schreberstr. 
Der ursprüngliche Auslöser des Vorhabens liegt in der ge änderten 
Nutzungsplanung für das Grundstück auf der Ecke Schreb erstraße / Heinrich-
Lübke -Platz / Blumenhaller Weg, Geplant ist eine deutliche geometris che 
Reduzierung des derzeit sehr großzügig bemessenen Einmündungsbereichs zur 
Schreberstraße in östliche Richtung. Der Abschnitt vom Heinrich -Lübke-Platz bis 
zur Jahnstraße wird einem Vollausbau unterzogen werden. 
1.150.000 €
7.001026.710 2025-
2027 
Umgestaltung Vila-Real-Platz 
Überplanung und gestalterische Überarbeitung des Vila -Real-Platzes im 
Zusammenhang mit den Baumaßnahmen der Straßen Am Riedenbach,  
Overbergstr. und Wartenbergstr. 
700.000 € 
7.001027.710 2024 Endausbau Sandgrube 
Der erstmalige Ausbau der Straße soll erfolgen. Der Stra ßenabschnitt zwischen 
Blumenhaller Weg und der Stichstraße (Hausnummer 14) ist  bereits als 
Baustraße hergestellt. 
300.000 € 
7.001028.710      2024 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz-Erschließung Radstation 
Die Mittel werden zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes  und Erschließung 
der Radstation benötigt. 
370.000 € 
7.001029.710 2025 Stichkanal –Radverkehrstauglicher Ausbau 
Der radverkehrstaugliche Ausbau der Betriebswege am Stichkanal soll erfolgen. 
716.000 € 
7.001030.710 2025-
2027 
Neubau der Fahrgastunterstände 
Der Ersatzbedarf für die Wartehallen (Fahrgastunterstände) soll in den nächsten 
Jahren erfolgen.   
2.900.000 € 
7.001041.710 2025-
2027 
Radverkehrsanlagen am Wallring 
Grundlegende Veränderung der Radverkehrssituation am Wall ring, 
Weiterentwicklung der Planung für den gesamten Wallring. Ausbau des Wallrings 
in den Folgejahren ab 2023. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 469.650 €, 
davon 279.600 € für Abschreibungen und 190.050 € für kalkulatorische Zinsen. 
5.64 0.000 € 
7.001053.710      2024-
2025 
Natruper Straße 
Zur Verbesserung des Umweltverbundes insbesondere des ÖP NV erfolgen 
Maßnahmen an der Natruper Straße. 
2.700.000 € 
7.001069.710      
.
2024 Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr. 
Diese Maßnahme beinhaltet die Umgestaltung des Einmündungsb ereiches 
Parkstraße/Uhlhornstr sowie eine Änderung der Führung des Radverkehrs. 
280.000 € 
489 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
7.001070.710.007  2024-
2025 
Veloroute Nr. 7 Nahne 
Als Teil projekt zur Umsetzung des Radentscheids soll der Teilabsc hnitt der 
Veloroute 7 im Bereich Nahne zeitnah umgesetzt werden. 
300.000 € 
7.001071.710.001  2024 Rubbenbruchweg Baustr. 
Die Mittel dienen der Erschließung von Baugrundstücken. 
100.000 € 
7.001073.710      2025-
2027 
Süberweg 
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung machen eine 
Grundinstandsetzung/Umplanung unumgänglich. 
1.400.000 € 
7.001074.710      2026-
2027 
Turnerstraße 
Der Straßenzustand bzw. der Querschnitt erfordern eine Umplanung. Das Projekt 
ist u.a. abhängig von den dortigen Sanierungsarbeiten der Bahn. 
700.000 € 
7.001075.710      2026-
2027 
Wersener Str. 
Mit dieser Maßnahme soll diese Straße als Umweltverbundvorr angachse 
ausgebaut werden. 
150.000 € 
7.001076.710      2025-
2026 
Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse –Masurens.) 
Im Zuge des notwendigen Kanalbaus soll auch die Straßenverkehr sfläche 
umgestaltet werden. 
650.000 € 
FB Umwelt und Klimaschutz (68) 
7.000109.710.001  2024-
2027
Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 
Mit den Mitteln erfolgt die Umsetzung von Maßnahmen gem. 
Gewässerentwicklungsplan (GEPL) Hase. Die Maßnahmen sind zur 
Zielerreichung der EU 
-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Die Förderung durch 
Drittmittel des Landes wird erleichtert, wenn die Maßnahmen au s dem GEPL 
abgeleitet werden. Eine geplante Maßnahme ist die ökologische Aufwertung des 
Haselaufs in Eversburg, für die auch ein Antrag auf Förderung  gestellt wurde. In 
Abhängigkeit vom Fördermittelantrag und Planungsstand werden Einnahmen und 
Ausnahmen noch über die Veränderungsliste aktualisiert. 2 025 wird der 
Planansatz ausgesetzt aufgrund der Auslastung der Personalkapazitäten mit der 
Bearbeitung der Umflut Pernickelmühle und anderer Maßnahmen im Bereich der 
Hase (z.B. Haselauf in Eversburg). Ab 2026 werden die Mitt el aber wieder 
benötigt! 
400.000 € 
7.000109.710.003 2024-
2027 
Auszahlung Pernickelmühle 
Die barrierefreie Durchwanderbarkeit von Fließgewässern hat eine 
außerordentlich wichtige Bedeutung für die Vernetzung, Ausb reitung und 
Wiederansiedlung von Tierpopulationen in Fließgewässern. Vor diesem 
Hintergrund wird im Rahmen der Entwicklungsaufgabe "Lebendig e Hase" das 
Ziel, die Hase im Stadtgebiet für Fließgewässerorganismen barrieref rei zu 
gestalten prioritär verfolgt. Auf der Grundlage der Machtbarkeitsstudie soll dieses 
Ziel erreicht werden. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30. 04.2019 kann die 
Maßnahme nur umgesetzt werden unter der Voraussetzung , dass mindestens 
75 
% der Gesamtkosten durch Fördermittel gedeckt werden. 
1.160.000 €
7.000117.710 2024-
2027 
Umweltschutzmaßnahmen (Global) 
Entsiegelungsmaßnahmen auf Schulhöfen, Verkehrsflächen und au f anderen 
öffentlichen Flächen als Beitrag zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes. 
Die Umgestaltung von Schulhöfen, Verkehrsflächen und ander en öffentlichen 
Flächen werden mit Entsiegelungsmaßnahmen vorbereitet. Die pos itiven 
Umwelteffekte wie Oberflächenversickerung, Reduzierung der A ufheizflächen, 
Bodensc hutz und neuer Lebensraum für Flora und Fauna werden erlebbar. 
100.400 € 
7.000364.710.001 2024-
2027 
Externe Kompensation - Allgemein 
Ankauf von Flächen zu Kompensationszwecken (Poolflächen) als eine 
Grundvoraussetzung für Bauleitplanung/Bauvorhaben. Die Gelege nheit zum 
Flächenankauf ergibt sich in der Regel sehr kurzfristig. Ko nkrete Summen zu 
Auszahlungen und Einnahmen können erst getroffen werden, wenn Verfahren zur 
Bauleitplanung/Bauvorhaben durchgeführt werden. Aktuell w ird die Möglichkeit 
des Flächenerwerbs in Darum und Voxtrup geprüft. Ein konkr eter Zeitrahmen 
kann nicht angegeben werden. 
400.000 € 
7.000684.710 2025 Feldbahntrasse Nord 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 30.08.2016 einer Ver längerung der 
seinerzeit bestehenden Feldbahnstrecke am Piesberg um 2,5 km b is nach 
Wallenhorst zugestimmt (VO/2016/7294). Aufgrund einer de utlichen 
Kostensteigerung konnte die Feldbahnerweiterung schließlich nur bis zum 
Stüveschacht realisiert werden (siehe VO/2019/4628). Eine R ealisierung der 
1.529.800 € 
490 
2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
2 3 4 5 
1.150.000 
5.938.972 
50.715.000 29.500.000 14.880.000 
35.415.000 30.561.000 4.601.000 
57.803.972 64.915.000 45.441.000 4.601.000 
60.834.145 49.423.535 59.674.333 47.778.321 
* Rechnung 
** Planung 
2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- 
15 498.000 500.000 500.000 
170.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
51 2.500.000 2.500.000 2.000.000 
61 800.000 330.000 
6.000.000 11.000.000 
300.000 
150.000 
250.000 
200.000 
480.000 
5.500.000 5.500.000 1.000.000 
3.500.000 1.150.000 
2.500.000 2.500.000 
3.000.000 3.000.000 1.000.000 
2.400.000 1.200.000 
450.000 
716.000 
700.000 
2.300.000 
200.000 
200.000 
2.500.000 1.900.000 
100.000 100.000 100.000 
1.000 1.000 1.000 
Summe 35.415.000 30.561.000 4.601.000 
Summe 2025-2027 
 
70.577.000 
7.001041.710         Radverkehrsanlagen am Wallring
7.000740.710         Straßenbeleuchtung Auszahlung 
7.001029.710         Stichkanal–Radverkehrstauglich er Ausbau 
7.001053.710         Natruper Straße 
7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau 
7.000729.710.003  Technik 68-3 
7.000005.710.029  Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112) 
OE Einzelmaßnahme 
7.001021.710         Städtisches EDV-Netz 
7.000005.710.026  Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112) 
7.000005.710.027  Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112) 
7.000997.710.001  Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Auszahlung 
7.000141.710         Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen 
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres 
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 
1
2021* 
2022* 
2023** 
Insgesamt 
Nachrichtlich: 
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 
für Investitionstätigkeit 
7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik 
37 
2024** 
7.000005.710.028  Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112) 
68 
62 
7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle 
7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 
7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 
7.000859.710.001  Mindener Str. bis Grete.–A. d. Win kel BA1 
7.001010.710         Schreberstraße 
7.000742.710.034  Ostzugang/Hamburger Str./Hauptbahnhof 
7.001070.710.007  Veloroute Nr. 7 Nahne 
7.000752.710         Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg) 
7.000756.710.002  Neumarkt Platz 
7.000764.710         Vehrter Landstraße 
7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr. –  Dodeshausweg 
7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken 
7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße 
7.000742.710.032  Fahrradsteg Bruchstr. unter DB 
494