Controllingberichte 31.08.2016 Fachbereich Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0129
Datum: 2016-11-16
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 03.11.2016 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0129
öffentlich
Controllingberichte 31.08.2016 Fachbereich Städtebau
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 17.11.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Städtebau zum 31.08.2016 sind 
beigefügt.
Anlagen:
Jahresberichte auf Fachbereichsebene konsumtiv und investiv
Jahresberichte der wesentlichen Produkte:
- Verkehrsplanung
- Bebauungsplanung
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Investitionen
Fachbereich 
Städtebau
Verantwortliche/r:
Franz Schürings
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 3.400 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
3. Finanzielle Entwicklung
 
         
Investive Projekte Plan 2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung Stand 30.08.2016 Prognose 31.12.2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000058.710.004  61-0 EDV-Ausstattung 0 1.000 1.000 243 1.000 0 0 0
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung 0 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung 0 2.000 2.000 1.608 2.000 0 0 0
   7.000063.710      61-Büroausstattung 5.000 2.000 7.000 4.721 7.000 0 0 0
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge -500.000 0 -500.000 -45.699 -450.000 -50.000 10 0
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete -200.000 0 -200.000 -172.991 -200.000 0 0 0
   7.000158.710.001  Zuführung THK / NBank Ausgleichsbeträge 500.000 0 500.000 42.500 450.000 50.000 10 0
   7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete 300.000 0 300.000 259.486 300.000 0 0 0
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sani 10.000 0 10.000 0 5.000 5.000 50 0
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West -2.533.300 0 -2.533.300 -718.000 -2.533.300 0 0 0
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 3.800.000 0 3.800.000 1.077.000 3.800.000 0 0 0
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West 10.000 0 10.000 0 5.000 5.000 50 0
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 0
*        Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 1.431.700 6.000 1.437.700 448.868 1.427.700 10.000 1 0
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung 0 2.000 2.000 408 2.000 0 0 0
   7.000060.710.004  61-7 Schnittstelle DMS 0 7.200 7.200 13.784 13.800 -6.600 -92 0
*        Bau- und Grundstücksordnung 0 9.200 9.200 14.192 15.800 -6.600 -72 0
   7.000174.710      Ansgarstraße Gebiet 0 0 0 -380 0 0 0 0
   7.000318.705.001  Erschließ. Hunteburger Weg 0 0 0 -87.004 0 0 0 0
   7.000529.705      Erschließ. Am Waldzoo/Am Waldschlöß 0 0 0 -2.917 0 0 0 0
*        Gemeindestraßen 0 0 0 -90.302 0 0 0 0
**             Summe 1.431.700 15.200 1.446.900 372.758 1.443.500 3.400 0 0
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass die beantragen Haushaltsmittel in nahezu vollem Umfang benötigt werden.
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Städtebau
Verantwortliche/r:
Herr Schürings
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 284.984 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgaben        
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 525.562 464.900 858.597 476.560 11.660   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.789.697 148.788 322 148.788    
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.463.406 2.266.600 1.316.578 1.967.415 -299.185   
6. privatrechtliche Entgelte 549.840 1.200 175 220 -980   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 377.120 150.400 162.097 152.400 2.000   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 130.164 115.200 73.495 120.200 5.000   
9. aktivierte Eigenleistungen 652.529 40.000 3.063 40.000    
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 748.045 185.514 377.156 420.138 234.623   
12. Summe ordentliche Erträge 9.236.363 3.372.602 2.791.482 3.325.721 -46.882   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Personal -7.657.178 -4.401.804 -2.559.163 -4.295.000 106.804   
14. Aufwendungen Versorgung -819.604 -399.041 -300.797 -408.922 -9.881   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -4.070.436 -1.728.511 -582.656 -1.660.385 68.126 -352.700  
16. Abschreibungen -8.290.989 -173.066 -1.670 -173.066    
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -583 -300  -250 50   
18. Transferaufwendungen -923.715 -837.600 -507.661 -803.600 34.000 -30.000  
19. sonstige ordentliche Aufw. -11.667.370 -1.369.616 -618.480 -1.236.849 132.767 -50.000  
20. Summe ordentliche Aufw. -33.429.877 -8.909.937 -4.570.426 -8.578.072 331.865 -432.700  
21. Ordentliches Ergebnis -24.193.514 -5.537.335 -1.778.944 -5.252.351 284.984 -432.700  
22. außerordentliche Erträge 62.500       
23. außerordentliche Aufwendungen -19.931       
24. außerordentliches Ergebnis 42.569       
25. Jahresergebnis -24.150.945 -5.537.335 -1.778.944 -5.252.351 284.984 -432.700  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.541.976  2.020     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.584.702 -984.482 -703.835 -984.482    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -42.726 -984.482 -701.814 -984.482    
29. Gesamtergebnis -24.193.671 -6.521.817 -2.480.758 -6.236.833 284.984 -432.700  
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeich-
nung W Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. 
Änderung Jahreser-
gebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesse-
rung, 
- = Ergebnisverschlech-
terung)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew
Steuerungsbe-
dürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.5.1.1.02 Baulandentwicklung 0 100.000 -50.000 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.03 Konversion -353.268 5.413 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung w -1.091.591 -71.122 -142.700 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.05 Bauleitplanung w -1.599.855 13.554 -210.000 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung -238.268 1.103 Ja   Nein 
1.100.5.2.1.01 Bauordnung -1.582.228 -103.153 Ja   Nein 
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung -650.002 50.186 -20.000 Ja   Nein 
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmal-
pflege
-232.296 8.928 -10.000                            
Ja   Nein 
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen 406.239 275.840 Ja   Nein 
1.100.5.4.7.01 ÖPNV 88.916 4.235 Ja   Nein 
Summe -5.252.351 284.984 -432.700
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.5.4.6.01
Parkeinrichtung
Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich voraussichtlich um 275.800 €, da sich die 
Zahl der abzulösenden Einstellplätze erhöht Die beantragten Bauvorhaben bzw. der Zeit-
punkt der Fertigstellung und damit der Fälligkeit der Zahlung sind bei der Aufstellung des 
Haushalts nicht absehbar. 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre erforderlich. Der Umfang kann z. Zt. noch nicht ermittelt werden. 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 246.700 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswir-
kungen von Gesetzesänderungen, etc.)
 
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten
- 1.100.5.1.1.04 „Verkehrsplanung“
- 1.100.5.1.1.05 „Bauleitplanung“
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
61
Produktverantwortliche/r: 
Frau Stumberg
Produkt: 1.100.5.1.1.04 
Verkehrsplanung
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -71.122 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Busson-
derstreifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie 
Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu 
Lasten des MIV
Bezug zum ZHF: 3.5 Öffentlichen Personennahverkehr fördern
Bezug zu Strate-
gischem Ziel:
3
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maß-
nahmeentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien
Bezug zum ZHF: 3.4 Radverkehr stärken
Bezug zu Strate-
gischem Ziel:
3
Prognose zur Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Identifizierung und Erarbeitung von ÖPNV-Beschleuni-
gungsmaßnahmen (Grad der Bearbeitung) - 50% 20% 50%
Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes - 1 0,5 1
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Maßnahmenentwicklung 3 3 1 3
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergeb-
nis 2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abwei-
chung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgaben        
2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte        
6. privatrechtliche Entgelte  100 7  -100   
7. Kostenerstattungen und -umlagen        
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
9. aktivierte Eigenleistungen 46.929 39.000  39.000    
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 1.973 762  809 47   
12. Summe ordentliche Erträge 48.902 39.862 7 39.809 -53   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Personal -470.353 -614.318 -369.707 -576.520 37.797   
14. Aufwendungen Versorgung -9.015 -11.300 -8.518 -11.992 -692   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -210.990 -284.101 -62.263 -398.215 -114.114 -142.700  
16. Abschreibungen -22.436 -20.360  -20.360    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -54.000 -60.000 -27.000 -56.000 4.000   
19. sonstige ordentliche Aufw. -54.096 -70.253 -46.593 -68.313 1.940   
20. Summe ordentliche Aufw. -820.890 -1.060.331 -514.082 -1.131.400 -71.069 -142.700  
21. Ordentliches Ergebnis -771.988 -1.020.469 -514.075 -1.091.591 -71.122 -142.700  
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen        
24. außerordentliches Ergebnis        
25. Jahresergebnis -771.988 -1.020.469 -514.075 -1.091.591 -71.122 -142.700  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.   47     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -81.979 -125.883 -86.753 -122.847 3.036   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -81.979 -125.883 -86.705 -122.847 3.036   
29. Gesamtergebnis -853.967 -1.146.352 -600.780 -1.214.438 -68.085 -142.700  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose 
zum 
31.12.2016
Voraussichtl. 
Änderung Jah-
resergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisver-
besserung, 
- = Ergebnisver-
schlechterung)
Erm. aus Vj + Nach-
bewilligung
Steuerungs-bedürf-
tige 
Entwicklung 
(Details in Abweichungs-
analyse)
1.100.5.1.1.04.01 Verkehrsplanung -507.406 -21.339 -62.200       Ja   Nein 
1.100.5.1.1.04.02 Radverkehr -347.760 -45.031 -80.500 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.04.03 Nachhaltige Mobilität -236.424 -4.752 Ja   Nein 
Summe -1.091.591 -71.122 -142.700
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
       
______________________________
Unterschrift der Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
61
Produktverantwortliche/r: 
Herr Clodius
Produkt: 1.100.5.1.1.05
Bebauungsplanung
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 13.554 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und 
Gewerbe
Bezug zum ZHF: 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben
1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten
Bezug zu
Strategischem Ziel:
1 und 2
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Erarbeitung eines Konzeptes zur weiteren Entwicklung in der Innenstadt
Bezug zum ZHF: 1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben
1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
1.6 Standortmarketing stärken
2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten
2.4 Standortmarketing stärken
Bezug zu
Strategischem 
Ziel:
1 und 2
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Zahl zu schaffender Wohneinheiten in lfd.  
B- Planverfahren 948 700 351 561
Kennzahl: (= Aufstellungsbeschlüsse für B-Planverfahren, OB  (30.01.2015))
Die Zielerreichung bzgl. der zu fassenden Aufstellungsbeschlüsse in den Jahren 2015 – 2019 wird voraussichtlich  erreicht.
In 2015: Soll: 800; Ist: 948 ( Übertrag  von 148 zu 2016)
In 2016: Soll 700; Ist: 351, geplant 561(+ Übertrag von 148 aus 2015= 709)
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Innenstadtentwicklungskonzept (Grad der Erarbeitung) 90% 0% 20%
Die StUA-Vorlage zum Grundsatzbeschluss zur Erarbeitung eines städtebaulichen Masterplans Innenstadt Osnabrück 
(VO/2015/5942) für die StUA-Sitzung am 10.09.2015 wurde seitens des FB Finanzen und Controlling nicht mitgezeichnet. 
Begründet wurde dieses mit der geltenden Haushaltssperre und der Tatsache, dass der Auftrag aus dem Rat bereits 2011 
formuliert wurde. Aus diesem Grund wurde es als vertretbar angesehen, den Ratsauftrag zu einem späteren Zeitpunkt um-
zusetzen. Da es aus Sicht von 61-5 unumgänglich ist , die dringend erforderliche Konzeption für die städtebauliche Entwick-
lung der Innenstadt erarbeiten zu lassen, wurde vorgeschlagen vor der Beschlussfassung im StUA, die VK als Beschluss-
gremium zu beteiligen. Dieses ist in der VK-Sitzung am 08.12.2015 geschehen. Die StUA-Vorlage für die Sitzung am 
12.01.2016 wurde wiederum vom FB Finanzen nicht mitgezeichnet mit dem Hinweis, dass aufgrund der vorläufigen Haus-
haltsführung keine Mittel dafür freigegeben werden würden. 
Das Thema sollte nunmehr auf Vorstandsebene mit Herrn OB Griesert besprochen werden. Der erste Termin am 
04.02.2016 wurde auf Bitte des Vorzimmers des OB`s verschoben auf den 26.04.2016. Ergebnis des Gespräches war der 
Auftrag, einen städtebaulichen Masterplan für die Innenstadt Osnabrücks zu erarbeiten und den Beschlussvorschlag hierfür 
auf den Weg zu bringen.
Nunmehr wurde der Beschlussvorschlag für die StUA-Sitzung am 08.09.2016 auf die Sitzung am 29.09.2016 verschoben. 
Sollte hier ein positives Votum getroffen werden, könnten die Vorbereitungen für die Beauftragung der Büros hinsichtlich ei-
ner Präsentation eines Konzeptes für die Erstellung des Masterplanes Innenstadt erfolgen. Die Erstellung des Innenstadt-
konzeptes würde im Jahr 2017 erfolgen.
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abwei-
chung 
(Pro-
gnose 
zu An-
satz)
Erm. 
aus Vj + 
Nach-
bew.
De-
ckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgaben        
2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte        
6. privatrechtliche Entgelte 345 800 72 100 -700   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 10.164 10.500 10.349 10.350 -150   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 30.626 7.652  8.306 654   
12. Summe ordentliche Erträge 41.135 18.952 10.421 18.756 -196   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Personal -1.044.212 -1.054.930 -626.564 -1.059.953 -5.023   
14. Aufwendungen Versorgung -140.779 -113.450 -85.518 -123.066 -9.616   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -176.005 -317.358 -57.814 -295.633 21.725 -210.000  
16. Abschreibungen -7.351 -5.257  -5.257    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen        
19. sonstige ordentliche Aufw. -122.014 -141.367 -86.451 -134.702 6.665   
20. Summe ordentliche Aufw. -1.490.360 -1.632.361 -856.347 -1.618.610 13.750 -210.000  
21. Ordentliches Ergebnis -1.449.225 -1.613.409 -845.926 -1.599.855 13.554 -210.000  
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen        
24. außerordentliches Ergebnis        
25. Jahresergebnis -1.449.225 -1.613.409 -845.926 -1.599.855 13.554 -210.000  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.   73     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -194.266 -295.705 -219.656 -300.449 -4.744   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -194.266 -295.705 -219.584 -300.449 -4.744   
29. Gesamtergebnis -1.643.491 -1.909.113 -1.065.510 -1.900.303 8.810 -210.000  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose 
zum 
31.12.2015
Voraussichtl. 
Änderung Jah-
resergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisver-
besserung, 
- = Ergebnisver-
schlechterung)
Erm. aus Vj + Nach-
bewilligung
Steuerungs-bedürf-
tige 
Entwicklung 
(Details in Abweichungs-
analyse)
1.100.5.1.1.05.01 Bauleitplanung -1.329.469 93.004  -40.000       Ja   Nein 
1.100.5.1.1.05.02 Sonderprojekte, räumli-
che Entwicklungspla-
nung
-270.386 -79.450 -170.000 Ja   Nein 
Summe -1.599.855 13.554 -210.000
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen