Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 2017
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0308
Datum: 2017-01-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 15.12.2016 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0308
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement für das Jahr 2017
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 17.01.2017 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 17.01.2017 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 14.03.2017 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 14.03.2017 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück für das Jahr 2017 in der Fassung der Vorlage 
Nr. VO/2016/0308.
A. Finanzielle Auswirkungen: Siehe Vorlage
B. Personelle Auswirkungen: Siehe Vorlage 
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement besteht aus 
dem Erfolgs- und Finanzplan und dem Vermögensplan (Vorlage Nr. VO/2016/0308). 
Nach der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Beteiligungsrichtlinie der Stadt 
Osnabrück ist der Erfolgs- und Finanzplan wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. 
Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2016 ergeben sich aus den nachfolgenden 
Positionen.
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Erfolgsplan
Umsatzerlöse
Mieteinnahmen externe      - 358.500,00 €
Es wurden für die Vitischanze noch Anlage keine Mieterträge eingeplant, da eine 
Nachfolgenutzung noch nicht feststeht.  Des Weiteren entfallen Mieterträge für diverse 
kleinere Objekte (Z.B. Olle Use, Häuser Sandgrube und Fritz-Reuter-Str.) 
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw. Gebäude - 141.300,00 €
Der Wegfall der Anmietung des Telekomgebäudes führt zu weniger Mieteinnahmen durch 
die Fachbereiche.
Sonstige Umsatzerlöse + 132.100,00 €
Es handelt sich im Wesentlichen um eine erhöhte Erstattung des Landes für 
Inklusionsmaßnahmen. 
Aufwendungen
Miet- und Pachtzahlungen - 299.400,00 €
Auf Grund des Ankaufs der Vitischanze entfallen die bisherigen Mietzahlungen.
Energie- und Wasserbezug - 300.000,00 €
Deutlich gesunkene Gaspreise bei gleichzeitig leicht steigenden Strompreisen lassen eine 
Ansatzreduzierung um 300.000,00 € zu.
Unterhaltung und Instandsetzung + 1.793.600,00 €
Die wesentlichen Änderungen gegenüber der Planung 2016 setzten sich wie folgt 
zusammen: 
Schadstoffsanierung GS Hellern 1.200.000,00 €
Schadstoffsanierung Sondermittel    600.000,00 €
Erneuerung der Telekommunikationsinfrastruktur    100.000,00 €
Grundbesitzabgaben + 178.400,00 €
Es fallen Abgaben für neue Gebäude an (z.B. Wachsbleiche 54 und Nordhotel). Gleichzeitig 
wurden höhere Abwassergebühren einkalkuliert.
Gebäudeversicherungen + 178.500,00 €
Der Mehrbedarf setzt sich aus Prämien für neue Gebäude (z.B. Wachsbleiche 54 und 
Nordhotel) und einer starken Prämienerhöhung zusammen.
Personalaufwand + 329.900,00 €
Es wurde die Tarifsteigerung eingeplant sowie zusätzliche Stellen für die Ausdehnung der 
Eigenreinigung.
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Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.190.000,00 €
Auf Grund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus wurde der Ansatz für 2017 noch einmal 
deutlich reduziert.
Geplante Ergebnisverwendung
Die geplante Ergebnisverwendung besteht aus einer Gewinnabführung an den städtischen 
Haushalt i. H. v. 2.379.900,00 €.
Über die Ergebnisverwendung ist nach § 33 Eigenbetriebsverordnung nach Ende des 
Wirtschaftsjahres gesondert zu entscheiden. 
Vermögensplan
Nach dem Eckwertebeschluss des Rates darf der Nettokreditbedarf zuzüglich 
Abschreibungen für den Zeitraum von 2016 bis 2020 maximal 48.170.000,00 € betragen. 
Diese Vorgabe ist deutlich überschritten.
Die Erläuterungen zum Investitionsprogramm sind als Anlage 4 beigefügt.
Anlage/n:
Anlage 1 - Erfolgsplan
Anlage 2 - Investitionsprogramm
Anlage 3 - Finanzierung des Vermögensplanes
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm
Anlage 1 - Erfolgsplan Vorlage-Nr . VO/2016/0308      
  
1
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Betriebsleiter: Herr König
Erfolgs- und Finanzplan Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1 Umsatzerlöse -50.080.183,23 -51.407.300,00 -51.150.400,00 -51.245.400,00 -51.245.400,00 -51.320.400,00
Davon:
Mieteinnahme Externe        -1.972.403,41 -1.839.700,00 -1.504.200,00 -1.519.200,00 -1.519.200,00 -1.534.200,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -4.920.356,52 -5.037.800,00 -4.896.500,00 -4.896.500,00 -4.896.500,00 -4.896.500,00
Nutzungsentschädigungen             -29.497.867,96 -30.390.400,00 -30.544.200,00 -30.564.200,00 -30.564.200,00 -30.584.200,00
Erstattung von Nebenkosten          -5.568.766,97 -5.575.700,00 -5.614.400,00 -5.634.400,00 -5.634.400,00 -5.654.400,00
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -4.621.893,12 -5.149.800,00 -5.082.100,00 -5.102.100,00 -5.102.100,00 -5.122.100,00
Serviceleistungen -1.229.846,26 -1.277.800,00 -1.235.800,00 -1.235.800,00 -1.235.800,00 -1.235.800,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -872.765,31 -880.000,00 -885.000,00 -880.000,00 -880.000,00 -880.000,00
Sonstige Umsatzerlöse -1.396.283,68 -1.256.100,00 -1.388.200,00 -1.413.200,00 -1.413.200,00 -1.413.200,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -253.933,71 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge -1.163.192,89 -850.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00
Summe Erträge -51.497.309,83 -52.607.300,00 -52.400.400,00 -52.495.400,00 -52.495.400,00 -52.570.400,00
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 609.967,49 642.000,00 643.000,00 643.000,00 643.000,00 643.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.638.317,32 23.178.000,00 24.618.200,00 23.201.800,00 23.201.800,00 23.306.800,00
Davon:
Miet- und Pachtzahlungen 3.854.840,77 4.356.500,00 4.057.100,00 4.077.100,00 4.077.100,00 4.097.100,00
Energie- und Wasserbezug 4.503.320,58 4.906.500,00 4.606.500,00 4.631.500,00 4.631.500,00 4.651.500,00
Gebäudereinigung 3.432.590,57 3.579.000,00 3.620.000,00 3.635.000,00 3.635.000,00 3.660.000,00
Unterhaltung und Instandsetzung 4.309.911,63 6.377.400,00 8.171.000,00 6.671.000,00 6.671.000,00 6.671.000,00
Umschichtung Bauunterhaltung 1.928.043,70 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Kosten Grundstücksverkehr 22.048,98 190.000,00 150.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
Grundbesitzabgaben 1.803.903,57 1.825.300,00 2.003.700,00 2.033.700,00 2.033.700,00 2.063.700,00
Gebäudeversicherungen 448.615,06 434.000,00 612.500,00 612.500,00 612.500,00 612.500,00
Postgebühren 521.695,70 520.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Telekommunikation 306.253,62 292.400,00 306.400,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Übrige Aufwendungen 507.093,14 516.900,00 511.000,00 521.000,00 521.000,00 531.000,00
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.038.041,75 5.617.100,00 5.927.600,00 6.046.200,00 6.046.200,00 6.167.100,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 2.620.031,42 2.342.500,00 2.361.900,00 2.409.100,00 2.409.100,00 2.457.300,00
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 9.645.868,97 9.920.000,00 10.024.000,00 10.074.000,00 10.074.000,00 10.124.000,00
Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.717.471,33 1.604.800,00 1.655.800,00 1.655.800,00 1.655.800,00 1.655.800,00
Summe Aufwände 41.269.698,28 43.304.400,00 45.230.500,00 44.029.900,00 44.029.900,00 44.354.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.235.605,29 5.980.000,00 4.790.000,00 4.740.000,00 4.740.000,00 4.690.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.992.006,26 -3.322.900,00 -2.379.900,00 -3.725.500,00 -3.725.500,00 -3.526.400,00
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Jahresgewinn -4.992.006,26 -3.322.900,00 -2.379.900,00 -3.725.500,00 -3.725.500,00 -3.526.400,00
14. Ergebnisverwendung 0,00 3.322.900,00 2.379.900,00 3.725.500,00 3.725.500,00 3.526.400,00
15. Bilanzgewinn -4.992.006,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
1
Gesamtaus-
gabebedarf
Incl. 2016
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
11 Innere Verwaltung
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
1 EDV-Ausstattung 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Büromöbel 15.000 15.000 15.000 15.000
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000
4 Ankauf Telefonanlage von Fa. Osnatel 50.000 0 0 0
0 0 0 0
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 80.000 30.000 30.000 30.000
0 0 0 0
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000
2 Kraftfahrzeuge
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 35.000 35.000 100.000 0
0 0 0 0
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 53.000 53.000 118.000 18.000
  0 0 0 0
Gebäudewirtschaft 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Reinigungsgeräte 25.000 25.000 25.000 25.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Gebäudewirtschaft 25.000 25.000 25.000 25.000
0 0 0 0
Bebautes und unbebautes Grundvermögen 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000
2 Ankauf Vitischanze 3.800.000 0 0 0 0 Einschl. NK / Grunderwerbssteuer
3 Neubau Baulücke Nordhotel (Flüchtlinge) 1.450.000 0 0 0 0
4 Globalmittel Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkünfte 950.000 0 0 0 0
5 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 300.000 300.000 300.000 300.000 VO/2016/0047 
6 Ankauf Gelände Am Limberg 800.000 0 0 0
7 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 2.200.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
0 0 0 0
Summe Produktbereich 111-23 2.358.000 1.508.000 1.573.000 1.473.000
0 0 0 0
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
2
12 Sicherheit und Ordnung 0 0 0 0
0 0 0 0
126 Brandschutz (Feuerwehr) 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Feuerwehr Hauptwache
Erneuerung Netzstrom-Ersatzanlage 125.000 125.000 0 0 0 0
2 Feuerwehr allgemein
Vorplanung auf Grund Rinke Gutachten 330.000 330.000 0 0 0 0
3 Feuerwache Ost
Neubau einschl. Grunderwerb 6.000.000 1.000.000 4.000.000 1.000.000 0 VE
4 Feuerwache Neustadt
Neubau 0 0 0 500.000 1.470.000
0 0 0 0
Produktgruppe 126 1.000.000 4.000.000 1.000.000 500.000 1.470.000
0 0 0 0
Summe Produktbereich 12 1.000.000 4.000.000 1.000.000 500.000 1.470.000
0 0 0 0
21 - 24  Schulträgeraufgaben 0 0 0 0
0 0 0 0
243 Sonstige schulische Aufgaben 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Grundsanierung von Schulen
1.183.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
2 Grundsanierung von Turnhallen
(ab 2015 Graf-Stauffenberg / Bertha von Suttner) 0 0 980.000 2.060.000 VE Prioritätenliste SchulA aus 2010
3 Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium
Neubau 5.100.000 2.060.000 1.960.000 1.080.000 0 VE
4 Sporthalle Eversburg
Dach- und Fassadensanierung 1.470.000 1.470.000 0 0 0 0 Finanzierung aus Grundsanierung Sporthallen
5 Grundsanierung vorbeugender Brandschutz
308.000 618.000 618.000 618.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Produktgruppe 243 3.551.000 4.278.000 4.378.000 4.378.000
0 0 0 0
Gesamtaus-
gabebedarf
Incl. 2016
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
3
211 Grundschulen 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Teutoburger Schule
Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle 4.828.000 1.100.000 500.000 3.228.000 0 0 VE Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12
2 Overbergschule
Gesamtsanierung 4.209.000 2.000.000 1.209.000 1.000.000 0 0 VE
Kommunalinvestitionsförderpaket
3 Diesterwegschule
Sanierung Mensa 250.000 250.000 0 0 0 0
4 Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium
Dach- und Fassadensanierung 3.138.000 1.355.000 900.000 983.000 0 0 VE
Kommunalinvestitionsförderpaket
5 Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag 1.900.000 0 1.000.000 900.000 0
6 Altstädter Schule
Grundsanierung Fassade / Toiletten 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0
7 Altstädter Schule
Innere Grundsanierung 2.050.000 2.050.000 0 0 0 0 Finanzierung aus Grundsanierung Schulen
8 Grundschule Hellern
Energetische Sanierung und Umbau zur Ganztagsschule
einschl. Neubau Mensa 6.047.000 1.500.000 1.500.000 3.047.000 0 0 VE
Anteil energetische Sanierung (1,25 Mio. EUR):
'Kommunalinvestitionsförderpaket
1,2 Mio. € im Erfolgsplan (Schadstoffsanierung)
9 Ganztagsgrundschule Wald- u. Bergschule
Umbau / Sanierung Mensa 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Ratsbeschluss vom 18.11.2014
(VO/2014/4427-01)
10 Ganztagsgrundschule NN
Neubau Mensa 1.425.000 0 0 1.425.000 0
Ratsbeschluss vom 18.11.2014
(VO/2014/4427-01)
11 Ganztagsgrundschule NN
Neubau Mensa 1.425.000 0 0 0 1.425.000
Ratsbeschluss vom 18.11.2014
(VO/2014/4427-01)
0 0 0 0
Produktgruppe 211 5.109.000 9.258.000 2.325.000 1.425.000
0 0 0 0
217 Gymnasien 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. Suttner
Neubau Aula 5.128.000 5.128.000 0 0 0 0
2 Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. Suttner
Dach- und Fassadensanierung 900.000 0 0 0 0
0 0 0 0
Produktgruppe 217 0 0 0 0
0 0 0 0
Gesamtaus-
gabebedarf
Incl. 2016
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
4
221 Förderschulen 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2.884.000 0 900.000 1.984.000 0 Noch nicht begonnen
2 Montessori-Schule
Therapiebad, Dach u.a. 2.266.000 700.000 0 1.566.000 0 0 Noch nicht begonnen
0 0 0 0
Produktgruppe 221 0 2.466.000 1.984.000 0
0 0 0 0
212 Hauptschulen 0 0 0 0
0 0 0 0
Produktgruppe 212 0 0 0 0
0 0 0 0
215 Realschulen 0 0 0 0
Erich-Maria-Remarque Realschule
Sanierung eingeschossiger Trakt 1.176.000 1.176.000 0 0 0 0
0 0 0 0
Produktgruppe 215 0 0 0 0
0 0 0 0
231 Berufliche Schulen 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Berufsschulzentrum Am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0
Ratsbeschluss vom 19.05.2015
'VO/2015/5335
2 Berufsschulzentrum Am Westerberg
Grundsanierung Kanäle 500.000 0 0 0 0
3 Berufsschulzentrum Am Westerberg
Grundsanierung 2.755.000 39.000 0 1.816.000 900.000 0 VE
0 0 0 0
Produktgruppe 231 0 1.816.000 900.000 0
0 0 0 0
218 Gesamtschulen 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Gesamtkonzeption 11.903.000 11.903.000 0 0 0 0
2 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Grundsanierung NW Fachräume 500.000 500.000 0 0 0
3 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Energetische Sanierung A-Trakt 6.650.000 5.150.000 1.500.000 0 0 0
Kommunalinvestitionsförderpaket
Sanierungsanteil energetisch : 3.000.000
Sanierungsanteil innen: 3.500.000
4 Gesamtschule Schinkel
Errichtung einer PV-Anlage 115.000 115.000 0 0 0 0
Kommunalinvestitionsförderpaket
Prüfung ob realisierbar
0 0 0 0
Produktgruppe 218 2.000.000 0 0 0
Gesamtaus-
gabebedarf
Incl. 2016
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
5
0 0 0 0
Summe Produktbereich 21 - 24 10.660.000 17.818.000 9.587.000 5.803.000
0 0 0 0
Gesamtaus-
gabebedarf
Incl. 2016
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
6
365 Tageseinrichtungen für Kinder 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Kindertagesstätte Spiel-und Sport (OTB)
Grundsanierung 927.000 927.000 0 0 0 0
2 Kindertagesstätte Turnerstr.
Grundsanierung / Erweiterung 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0
Umschichtung von FB 51 (KiFöG-
Ausbauprogramm)
4 Kindertagesstätte Am Limberg
Umbau ehem. Sanitätshaus 1.245.000 1.245.000 0 0 0 0 Umschichtung von FB 51
5 Kindertagesstätte Haste
Grundsanierung / Umbau 865.000 865.000 0 0 0
6 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne
Neubau
2.900.000 1.000.000 1.900.000 0 0 VE
VO/2016/7342
0 0 0 0
Produktgruppe 365 1.865.000 1.900.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Summe Produktbereich 36 1.865.000 1.900.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
612 Kredite 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Tilgung von Krediten 10.650.000 10.550.000 10.450.000 10.450.000
0 0 0 0
Summe Produktbereich 611-612 10.650.000 10.550.000 10.450.000 10.450.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Zusammenstellung Produktbereiche 0 0 0 0
0 0 0 0
11 Innere Verwaltung 2.358.000 1.508.000 1.573.000 1.473.000
0 0 0 0
12 Sicherung und Ordnung 1.000.000 4.000.000 1.000.000 500.000
0 0 0 0
 21-24 Schulträgeraufgaben 10.660.000 17.818.000 9.587.000 5.803.000
0 0 0 0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.865.000 1.900.000 0 0
0 0 0 0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.650.000 10.550.000 10.450.000 10.450.000
0 0 0 0
Gesamtaus-
gabebedarf
Incl. 2016
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
7
Gesamt: 26.533.000 35.776.000 22.610.000 18.226.000
Gesamtaus-
gabebedarf
Incl. 2016
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
Anlage 3 - Finanzierung Vorlage-Nr . VO/2016/0308
1
Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
HER
Vorjahre 2017 2018 2019 2020 Folgejahre
Gesamtausgaben lt. Investitionsprogramm 0 26.533.000 35.776.000 22.610.000 18.226.000 0
0 0 0 0 0 0
abzgl.  Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen) 0 10.024.000 10.074.000 10.124.000 10.174.000 0
0 0 0 0 0 0
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen Wohnbauflächen 0 0 0 0 1.250.000 0
Verkauf Grundstücke Güterbahnhof 0 0 2.100.000 0 0 0
Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne 0 2.900.000 0 0 0 0
Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen -350.000 0 1.233.000 992.000 0 0
Gewinnverwendung 2012 Finanzierung von Investitionen 760.000 0 0 0 0 0
Investitionspauschale nach NKommInvFöG 0 3.360.205 0 0 0 0
Kreditbedarf  brutto 0 10.148.795 22.269.000 11.394.000 6.702.000 0
0 0 0 0 0 0
abzgl. Tilgung 0 10.650.000 10.550.000 10.450.000 10.450.000 0
Kreditbedarf  netto 0 -501.205 11.719.000 944.000 -3.748.000 0
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
2017
-
Kraftfahrzeuge 170.000 €
2019 In 2017 (35.000 €), 2018 (35.000 €) und 2019 (100.000) müssen abgängige Fahrzeuge des Servicecenters und der technischen
Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Die jährlichen Folgekosten betragen 5.075 € (2017), 5.075 € (2018),
14.500 € (2019).
Gebäudewirtschaft
2017
-
Reinigungsgeräte 100.000 €
2020 Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 25.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a.
Systemwagen und Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 4.180 €.
Unbeb. allgemeines Grundvermögen
2017
-
Erwerb von Grundstücken 400.000 €
2020 Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe i.H.v. jährlich 100.000 € vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden
Jahr herausstellt.
Vor- Neubau Baulücke Nordhotel (Flüchtlinge) 0 €
jahre In der Baulücke zwischen den städtischen Grundstücken Hansastraße 31 (ehem. Nordhotel) und Wachsbleiche 54 werden
Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen errichtet. Geplant ist die Errichtung eines 4-geschossigen Haupttraktes und
eines 2-geschossigen Zwischentraktes, der an das ehem. Nordhotel grenzt. Vorgesehen ist eine Unterbringung von 50 - 60
Personen bei einer Nutzfläche von rd. 683 m². Von einem einfachen Ausstattungsstandard ausgehend, fallen für die Errichtung
des Wohnhauses Kosten in Höhe von 1.450.000 € an, die in 2016 bereitgestellt wurden. Die benachbarten Häuser Wachsbleiche
54 und Hansastr. 31 wurden bereits in den Jahren 2014 und 2015 zur Unterbringung von Flüchtlingen erworben. Aufgrund der
aktuellen Notsituation wird nun die Möglichkeit einer Nachverdichtung realisiert. Zur Finanzierung wurde von der Verwaltung ein
Antrag auf eine Sonderförderung durch die KfW gestellt. (sh. Vorlage VO/2015/6173). Es entstehen Folgekosten in Höhe von
49.714 €.
2017 - Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 1.200.000 €
2020 Der jährliche Ansatz beträgt 300.000 €. In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von
Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften, soll der Bau von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen
Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und
Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - VO/2016/0215)
2017 Ankauf Gelände Am Limberg 800.000 €
Für den Ankauf des Geländes "Am Limberg" stehen in 2017 insgesamt 800.000 € bereit.
2017 - Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative 4.000.000 €
2020 Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen von 2017 - 2020  jährlich 1,0 Mio zur
Verfügung.
126 Brandschutz (Feuerwehr)
Vor- Feuerwehr Allgemein - Vorplanung Rinke Gutachten 0 €
jahre In den Vorjahren wurden bereits Beträge in Höhe von 330.000 € bereit gestellt. Davon wurden im Jahr 2014 insgesamt 65.000 €
eingesetzt, um Planungen vornehmen zu können, die sich aus der Umsetzung des Rinke-Gutachtens ergeben.
2017 - Feuerwache Ost - Neubau einschl. Grunderwerb 6.000.000 €
2019 Der Gesamtbetrag in Höhe von 6,0 Mio € verteilt sich auf das Jahr 2017 mit 1,0 Mio. €, auf das Jahr 2018 mit 4,0 Mio. € und auf
das Jahr 2019 mit 1,0 Mio. €. Aufgrund des Rinke-Gutachten wurde mit entsprechendem Beschluss des Rates im Jahr 2013 eine
weitere mit hauptamtlichen Kräften zu besetzende Feuerwache im Osten der Stadt auf den Weg gebracht, da die Alarmzeiten im
gesamten Stadtgebiet von Osnabrück von der zentralen Feuerwache an der Nobbenburger Straße nicht mehr eingehalten
werden können. Für den Neubau dieser Feuerwache steht ein Grundstück im Kreuzungsbereich der Belmer Straße /Nordstraße
zur Verfügung. Als Nutzfläche sind ca. 1.740 m² geplant, die eine Fahrzeughalle für 6 Stellplätze plus Waschhalle sowie die
notwendigen Neben-, Sozial- und Büroräume und Werkstätten aufnehmen. Für die Planung findet ein Architektenwettbewerb
statt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 198.571 €.
2020 Feuerwache Neustadt - Neubau 500.000 €
Für den Neubau der Feuerwache Neustadt werden Gesamtmittel in Höhe von 1,97 Mio. € zur Verfügung gestellt, die sich auf das
Jahr 2020 mit 0,5 Mio. € und 2021 mit 1,47 Mio. € verteilen. Gemäß des Rinke-Gutachten ist die Anpassung einer bestehenden
Ortsfeuerwache in Stadtmitte, Standort Wasastraße, an den heutigen Standard unabdingbar. In dieser Freiwilligen Feuerwache
sollen neben 5 Fahrzeugstellplätzen der Größe 2/1 nach DIN 14092 sowohl die notwendigen Räumlichkeiten für bis zu 72
Mitglieder inklusive Schlafräume, Werkstatt, Technik- und Lagerräume berücksichtigt werden. Die bestehende Anlage entspricht
in keinster Weise dem heutigen Standard. Umbau- und Ergänzungsarbeiten scheiden aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus.
Es entstehen Folgekosten in Höhe von 63.260 €.
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
243 Sonstige schulische Aufgaben
2017
-
Grundsanierung von Schulen 6.283.000 €
2020 Der Ansatz wird benötigt, um kurzfristig erforderliche Notmaßnahmen vornehmen zu können.
2019
-
Grundsanierung von Turnhallen 3.040.000 €
2020 Es handelt sich um den Globalansatz für Neubau bzw. Grundsanierungen von Sporthallen. Mit den eingeplanten Mitteln wird die
politisch festgelegte Prioritätenliste abgearbeitet. Für 2019 stehen 0,98 Mio. € und für 2020 insgesamt 2,06 Mio € zur Verfügung.
Die seit 2015 zur Verfügung stehenden Mittel für die abgängige Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium / Bertha-von-Suttner-
Realschule werden nun getrennt im Investitionsprogramm ausgewiesen. (siehe Maßnahme Graf-Stauffenberg-Gymnasium  -
Neubau Sporthalle)
2017
-
Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Neubau Sporthalle 5.100.000 €
2019 Die Sporthalle des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums stammt aus dem Jahr 1965 und befindet sich in einem desolaten Zustand.
Von den Ausmaßen her ist sie eine nicht normgerechte 2-Feldhalle. Eine Sanierung ist aufgrund des allgemeinen Zustandes der
Halle nicht wirtschaftlich darstellbar.  Vorgesehen ist daher die Errichtung einer 3-Feld-Halle in Passivhausniveau, um den
Anforderungen des Schulsports gerecht zu werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 5,1 Mio. € verteilen sich auf die Jahre 2017
mit 2,06 Mio, 1,96 Mio in 2018 und 1,08 Mio in 2019. Bei dieser Bausumme sind die maßgeblichen europäischen Schwellenwerte
für Planungsleistungen überschritten, sodass vergaberechtlich eine europaweite Ausschreibung erforderlich ist. Die Folgekosten
betragen jährlich 172.888 €.
Vor- Sporthalle IGS Eversburg - Gesamtsanierung 0 €
jahre Für die Sanierung der großen Sporthalle fallen Kosten in Höhe von 1.470.000 € an. Aufgrund immenser Häufungen von Schäden
am  Sportboden  und  den  damit  einhergehenden  Reparaturen  ist  eine  zeitnahe  Sportbodenreparatur  unumgänglich.  Zudem
umfasst das Sanierungskonzept eine komplette Dachsanierung inkl. einer entsprechenden Dämmung sowie die Erneuerung der
Asbestzementfassade/-bekleidung.  Ferner  wird  die  veraltete  unzulängliche  Lüftungsanlage  durch  eine  neue  Anlage  mit
Wärmerückgewinnung ausgetauscht. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt aus dem Globaltitel Grundsanierung Sporthallen 2016.
Es entstehen Folgekosten in Höhe von 56.781 €.
2017
-
Grundsanierung Vorbeugender Brandschutz 2.162.000 €
2020 Für die Jahre 2017 - 2020 stehen Mittel in Höhe von 2,162 Mio. € zur Verfügung. Damit sollen in den kommenden Jahren gem.
abgestimmter Prioritätenliste u.a. folgende Grundsanierungen zum Zwecke des vorbeugenden Brandschutzes an nachstehenden
Schulgebäuden durchgeführt werden:
- Lüstringer Bergschule (Planung wird kurzfristig erstellt)
- Drei-Religionen-Schule (Osterferien 2017)
- Gymnasium „In der Wüste“ (dritter Abschnitt in 2017)
Mittelfristig sollen lt. Prioritätenliste folgende Schulen ertüchtigt werden: Gesamtschule Schinkel, BBS Pottgraben, Schule an der
Rolandsmauer, Ratsgymnasium, Abendgymnasium Sophie Scholl, Waldschule Lüstringen, Teutoburger Schule, Overbergschule
211 Grundschulen
2017
-
Teutoburger Schule - Gesamtsanierung 3.728.000 €
2018 Der Gesamtbetrag in Höhe von 4.828.000 € verteilt sich auf die Jahre 2017 mit 500.000 € und auf das Jahr 2018 mit 3.228.000
€, wobei bis einschließlich 2015 bereits 0,355 Mio € und 2016 insgesamt 745.000 € und bereitgestellt wurden. Die Maßnahme
hat noch nicht begonnen. Die Teutoburger Schule wird neben den Berufsbildenden Schulen Am Schölerberg weiter durch den
VPAK und "Balu & Du" genutzt. Die notwendigen baulichen Maßnahmen müssen noch geplant werden.
2017- Overbergschule - Gesamtsanierung 2.209.000 €
2018 Der aktuelle Planungsstand für die Gesamtsanierung der Overbergschule sieht ein Gesamtinvestitionsvolumen von 4,209 Mio. €
vor.  In 2016 wurden bereits 2,0 Mio. € bereitgestellt. Der Ansatz für 2017 beträgt 1,209 Mio. € und 1,0 Mio. € für 2018. Der Rat
hat  am  22.09.2015  entschieden,  dass  diese  grundsätzlich  förderungsfähige  Maßnahme  mit  Mitteln  aus  dem
Kommunalinvestitionsförderungspaket  (KIP)  gemäß  dem  niedersächsischen  Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
(NKommInvFöG) gefördert werden soll (VO/2015/5985). Es entstehen Folgekosten in Höhe von 123.699 €.
Vor- Diesterwegschule 0 €
jahre Die  Mittel  in  Höhe  von  250.000  €  werden  eingesetzt,  um  dort  eine  Erweiterung  durch  Verlagerung  des  Werkraumes
vorzunehmen. Gleichzeitig muss die abgängige Küche saniert werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 9.296 €.
2017- Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Dach- und Fassadensanierung 1.883.000 €
2018 Es sind massive Baumängel an Dach und Fassade vorhanden. Die Außenwände sind zum Teil durchfeuchtet. Putz, Tapeten und
Anstriche  sind  geschädigt.  Schimmelbildung  ist  nicht  mehr  zu  verhindern.  Um  die  Bausubstanz  vor  weiteren  Schäden  zu
schützen, sind umfassende Grundsanierungsmaßnahmen erforderlich. Auf Grundlage der aktuellen Vorentwurfsplanung reichen
die bisher zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 1,355 Mio. € nicht aus. Die aktuelle Kostenannahme sieht folgende
Arbeiten  vor:  Fenstertausch  durch  Aluminiumfenster  inkl.  Sonnenschutz  an  allen  Fassaden,  Erneuerung  der
Treppenhausverglasung an beiden Schulen, Fassadendämmung, Dachsanierung aller Dächer, Sanierung und Erweiterung der
Lehrer-WC´s  (Elisabeth-Siegel-Schule),  Brandschutzarbeiten  (Abendgymnasium),  Schimmelsanierung  und  Erstellung  einer
Rampenanlage (Elisabeth-Siegel-Schule).  Es werden zudem präventiv Mittel für die Erstellung eines Aufzugsschachtes als
Vorbereitung zur späteren Herstellung der Barrierefreiheit, Rückstellung für zu erwartende Schadstoffsanierung, Rückstellung für
notwendige Kanalarbeiten, eingeplant. Ferner sind noch Aufwendungen für den vorbeugenden Brandschutz erforderlich. Für
2017 werden Mittel in Höhe von 900.000 € und für 2018 insgesamt 983.000 € bereitgestellt. Es entstehen jährliche Folgekosten
in Höhe von 127.241 €.
Der  Rat  hat  am  22.09.2015  entschieden,  dass  diese  grundsätzlich  förderungsfähige  Maßnahme  mit  Mitteln  aus  dem
Kommunalinvestitionsförderungspaket  (KIP)  gemäß  dem  niedersächsischen  Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
(NKommInvFöG) gefördert werden soll (VO/2015/5985).
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
2018
-
Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag 1.900.000 €
2019 Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,9 Mio. € betragen die Planansätze für das Jahr 2018 insgesamt 1 Mio. € und für das Jahr
2019 insgesamt 900.000 €. Für den  Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule /Heilig-Geist-Schule soll  zusammen mit den
Schulen  ein  Raumprogramm  zur  Umsetzung  eines  Ganztagsbetriebes  an  beiden  Schulen  erstellt  und  die  weiteren
Planungsschritte eingeleitet werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 34.252 €.
Vor- Altstädter Schule - Grundsanierung Fassade 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 1.300.000 € wurden 700.000 € im Jahr 2014 und 600.000 € für das Jahr 2015 als Ansatz
geplant. Die Fassade zur Lotter Str. muss restauriert werden. Dies beinhaltet auch den Austausch von Natursteingewänden,
Fensterbänken  und  Sturzen.  Die  abgängigen  Fenster  müssen  ebenfalls  erneuert  werden.  Eine  Dachsanierung  einschl.
Austausch der Dachziegel muss vorgenommen werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 48.783 €.
Vor- Altstädter Schule - Innere Grundsanierung 0 €
jahre Für die innere Grundsanierung werden Kosten in Höhe von 2,05 Mio geplant. Diese wurden bereits in Vorjahren aus den
Globaltiteln  Schulen  und  Brandschutz  bereitgestellt.  Die  Baugenehmigung  für  den  Umbau  der  brandschutztechnischen
Sanierung des  EMMA-Theaters sieht vor, dass im gesamten Gebäude Brandschutzanforderungen umgesetzt werden. Das
Gebäude  wird  sowohl  als  Schulgebäude,  als  Theater  und  durch  die  Stadtarchäologen  genutzt.  Die  Sanierung  des
Innenbereiches umfasst ferner die Beseitigung von festgestellten Schadstoffen sowie die Sanierung der Toiletten. Es entstehen
Folgekosten in Höhe von 141.033 €.
2017
-
Grundschule Hellern - Energetische Sanierung, Umbau, Neubau Mensa 4.547.000 €
2018 Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wird angestrebt ab dem Schuljahr 2016/2017 mindestens jährlich eine Grundschule zu einer
Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Der Rat hat daraufhin am 21.07.2015
beschlossen (VO/2015/5796), dass die Grundschule Hellern zu einer offenen Ganztagsschule umgewandelt werden soll.
In der Ratssitzung vom 15.11.2016 wurde nunmehr beschlossen, dass im Zusammenhang mit dem Umbau zu einer dreizügigen
Ganztagsschule eine Sanierung von Teilbereichen des Gebäudes (zweigeschossiger Trakt) erfolgen soll. Der eingeschossige
Trakt  wird  abgerissen.  An  dessen  Stelle  wird  ein  kompakter  zweigeschossiger  Neubau  errichtet  (VO/2016/7435).  Die
Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 6,047 Mio. €. Weitere 1,2 Mio. € fallen aufgrund von inzwischen festgestellten
Schadstoffen an, die aufwendig abzutragen sind. Da die Kosten für die Schadstoffsanierung nicht aktivierungsfähig sind, werden
sie in den Erfolgsplan des EB 23 eingeplant. Der Betrag von 6,047 Mio. € verteilt sich auf die Jahre 2017 mit 1,5 Mio. € und 2018
mit 3,047 Mio. €. In 2016 wurden 1,5 Mio. € bereitgestellt.
Der  Rat  hat  am  22.09.2015  entschieden,  dass  eine  Teilmaßnahme,  die  energetische  Sanierung,  als  grundsätzlich
förderungsfähige Maßnahme mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) gemäß dem niedersächsischen
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert werden soll (VO/2015/5985). Es entstehen Folgekosten in
Höhe von 191.571 €.
2017 Ganztagsgrundschule Wald- und Bergschule Lüstringen - Umbau / Sanierung Mensa 1.000.000 €
Gem.  Ratsbeschluss  vom  18.11.2014  wird  angestrebt,  ab  dem  Schuljahr  2016/2017  mindestens  jährlich  eine  weitere
Grundschule zur einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für 2018 ist
diese  Umwandlung  in  der  Wald-  und  Bergschule  Lüstringen  vorgesehen.  Geplant  ist  eine  gemeinsame  und  damit
schulübergreifende  Ganztagsgestaltung  einschließlich  einer  gemeinsamen  Mensa  durch  eine  multifunktionale  Nutzung  der
vorhandenen Pausenhalle. Weiterhin werden für den Freizeit- und Ruhebereich Ganztagsräume jeweils in den Schulgebäuden
unter  Benutzung  bereits  bestehender  Strukturen  eingerichtet  bzw.  umgebaut.  Der  ehemalige  freistehende  Hort  wird  zum
Spielhaus ertüchtigt, so dass nach Abschluss aller Umbauarbeiten ein dezentraler Ganztagsbereich rund um den zentralen
Schulhof zur Verfügung steht (VO/2016/0182). Dafür werden in 2017 Mittel in Höhe von 1.000.000 € eingestellt. Es entstehen
Folgekosten in Höhe von 70.000 €.
2019 Ganztagsgrundschule NN - Neubau Mensa 1.425.000 €
Gem.  Ratsbeschluss  vom  18.11.2014  wird  angestrebt,  ab  dem  Schuljahr  2016/2017  mindestens  jährlich  eine  weitere
Grundschule zur einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Damit soll die
Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf,  auch  über  die  verlässlichen  Rahmenbedingungen  der  Kindertagesstätten  hinaus,  bei
Schuleintritt aufrecht erhalten bleiben. Dafür werden Mittel für das Jahr 2019 in Höhe von 1.425.000 € eingestellt.
2020 Ganztagsgrundschule NN - Neubau Mensa 1.425.000 €
Gem.  Ratsbeschluss  vom  18.11.2014  wird  angestrebt,  ab  dem  Schuljahr  2016/2017  mindestens  jährlich  eine  weitere
Grundschule zur einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Damit soll die
Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf,  auch  über  die  verlässlichen  Rahmenbedingungen  der  Kindertagesstätten  hinaus,  bei
Schuleintritt aufrecht erhalten bleiben. Dafür werden Mittel für das Jahr 2020 in Höhe von 1.425.000 € eingestellt.
217 Gymnasien
Vor- Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha von Suttner-Realschule - Neubau gemeinsame Aula 0 €
jahre Bis 2016 wurde für die Gesamtmaßnahme ein Betrag in Höhe von 5.128.000 € bereitgestellt. Es erfolgt der Neubau einer Aula /
Mensa mit einer multifunktionaler Nutzung sowie der Schaffung einer Lehrküche und der Verlegung des Haupteinganges gem.
Ratsbeschluss vom 11.12.2012. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 180.205 €.
Vor- Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha von Suttner-Realschule - Dach- und Fassadensanierung 0 €
jahre Die Kosten für die Dach- und Fassadensanierung betragen insgesamt 900.000 €. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt aus dem
Globaltitel 2016. Schon im Jahr 2013 gab es vermehrt Fensterschäden im Bereich der Bertha-von-Suttner-Realschule.  Im
Rahmen einer erneuten Überprüfung der Fenster wurde festgestellt, dass bei einigen Klassentrakten die Fenster dringend zu
erneuern sind, um das Risiko weiterer Schäden auszuschließen. Im Zuge des Austausches der Fenster soll gleichzeitig aus
energetischen, bauphysikalischen und wirtschaftlichen Gründen eine Ertüchtigung der betroffenen Fassaden erfolgen. Ferner ist
das Dach des Fachklassentraktes abgängig und weist regelmäßig Leckagen auf. Auch die Dachentwässerung ist großteilig
undicht (VO/2016/6852). Die Folgekosten betragen 19.095 €.
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
221 Förderschulen
2018- Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil-Klassen 2.884.000 €
2019 Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.884.000 € beträgt der Plansatz für das Jahr 2018 insgesamt 900.000 €. Für das Jahr 2019
werden  die  restlich  zu  veranschlagenden  Kosten  in  Höhe  von  1.984.000  €  eingestellt.  Aus  Gründen  der  fortschreitenden
Inklusion an den Osnabrücker Schulen und deren künftigen Auswirkungen auf die Förderschulen wurde politisch entschieden,
die  Weiterbearbeitung  der  Planung  zunächst  im  Vorentwurfsstadium  ruhen  zu  lassen.  Es  ist  geplant,  die  abgängigen
Mobilklassen  durch  einen  eingeschossigen,  zweihüftigen  Neubau  im  Passivhausniveau  zu  ersetzen.  In  einem  zweiten
Bauabschnitt  werden  dann  die  fehlenden  Verwaltungsräume  durch  einen  eingeschossigen  Anbau  am  bestehenden
Verwaltungstrakt  geschaffen.  Der  Landkreis  Osnabrück  beteiligt  sich  zur  Häfte  an  den  Investitionskosten.  Die  jährlichen
Folgekosten nach Fertigstellung betragen 104.700 €.
2018 Montessorischule - Therapiebad, Dach u. a. 1.566.000 €
Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.266.000 € sind 700.000 € in den Vorjahren bereitgestellt und dadurch eine Teilmaßnahme
bereits umgesetzt worden. Die Sanierung des Therapiebades ist im Zuge der Inklusion in das Jahr 2018 verschoben worden.
Dafür werden 1.566.000 im Jahr 2018 geplant. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 68.103 €
212 Hauptschulen
- / -
215 Realschulen
Vor- Erich-Maria-Remarque-Realschule - Sanierung 1-geschossiger Trakt 0 €
jahre Die Mittel in Höhe von 800.000 € wurden als Ansatz im Jahr 2015 eingeplant und werden zur Sanierung des 1-ge-schossigen
Traktes eingesetzt. Die asbestbelastete Fassade wird einschließlich der schadhaften Fenster komplett erneuert. Das abgängige
Dach muss saniert werden. Die Eingangssituation wird überarbeitet. Im Nachgang zur Verab-schiedung des Haushaltes durch
den  Rat  am  09.12.2014  wurde  nun  erhöhter  Sanierungsbedarf   im  1-geschossigen  Trakt  insbesondere  bei  der
Fassadenerneuerung festgestellt, welcher zu entsprechenden Mehrkosten in Höhe von 376.000 € führt. Die Deckung erfolgt aus
Globalmittel für Grundsanierung von Schulen (vgl. Vorlage VO/2015/5049). Die Gesamtkos-ten der Maßnahme betragen nun
demnach 1.176.000 €. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 32.600 €.
231 Berufliche Schulen
Vor- Berufsschulzentrum am Westerberg - Neubau Ernährungsbereich 0 €
jahre Für den Neubau des Ernährungsbereiches ist unter Berücksichtigung der Kostendeckelung ein Betrag in Höhe von 5,6 Mio. €
eingeplant, der bereits in Vorjahren bereitgestellt wurde (VO/2015/5335). Der Gastronomiebereich ist seit nahezu 40 Jahren im
Betrieb, so auch die gesamte Gebäudetechnik. Inzwischen befindet sich eingeschossige Küchentrakt in einem baulich und
technisch desolaten Zustand: das Flachdach weist in der gesamten Fläche ständig wiederkehrend Undichtigkeiten auf. Die für
den Schul- und Küchenbetrieb zwingend erforderliche Be- und Entlüftungsanlage, über welche gleichzeitig die Beheizung aller
Räume erfolgt, funktioniert nur noch bedingt und unter erheblichem Reparaturaufwand. Der Zustand der Trinkwasserver- und
entsorgungsleitungen ist durchweg als abgängig einzustufen. Die Elektrotechnik ist störanfällig und entspricht nicht mehr den
Sicherheitsbestimmungen.  Die  notwendigen  Kühlräume  und  Küchentechnikbereiche  werden  den  besonderen  hygienischen
Anforderungen an lebensmittelverarbeitende Bereiche und hier besonders den schulischen Fachpraxisunterricht nicht gerecht.
Unter  energetischen  Gesichtspunkten  liegen  alle  aufgeführten  Bauteile  weit  unter  den  heute  anzusetzenden
Mindestanforderungen. Der Neubau wird auf Passivhausniveau errichtet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe
von 232.939 €.
Vor- Berufsschulzentrum am Westerberg - Grundsanierung Abwasserkanäle 0 €
jahre Für die Anpassung der Entwässerung an die Vorgaben der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Osnabrück sowie für die
großflächige Erneuerung der Grundleitungen fallen Kosten in Höhe von 500.000 € an, die bereits in Vorjahren bereitgestellt
wurden.
2018
-
Berufsschulzentrum am Westerberg - Grundsanierung 2.716.000 €
2019 Für die Sanierungsmaßnahmen im BOS-Gebäude und in der Sporthalle stehen Mittel in Höhe von 2,755 Mio. €, davon 1,816
Mio.  €  für  2017  und  0,9  Mio.  €  für  2018,  zur  Verfügung.  In  den  Vorjahren  wurden  bereits  Mittel  in  Höhe  von  39.000  €
bereitgestellt. Des Weiteren soll eine Hebeanlage eingebaut werden und die Außenanlagen erstellt werden. (VO/2013/3206)
218 Gesamtschulen
Vor- Integrierte Gesamtschule Eversburg - Gesamtkonzeption 0 €
jahre Für die Gesamtkonzeption wurde bis einschließlich 2015 ein Gesamtinvestitionsvolumen von 15,553 Mio. € eingeplant. Die
Maßnahme  beinhaltet  den  Neubau  eines  Klassentraktes  sowie  die  Sanierung  des  A-Traktes  (grünes  Schulgebäude)  zur
Errichtung einer integrierten Gesamtschule. Der Neubau des Klassentraktes ist inzwischen fertiggestellt. Für die Sanierung des A-
Traktes  wurde  infolgedessen  ein  Sanierungskonzept  unter  Berücksichtigung  der  Kostendeckelung  erstellt.  Im  Rahmen  des
gedeckelten Budgets wird nunmehr der Innenbereich des A-Traktes saniert.  Für die Sanierung der Gebäudehülle gibt es eine
Möglichkeit der Finanzierung über Landesfördermittel (VO/2015/5800). Die Sanierung des A-Traktes (grünes Schulgebäude) wird
folglich  als  eigene  Investionsmaßnahme  angesehen  und  getrennt  im  Investionsprogramm  ausgewiesen.  Aus  dem
Gesamtinvestitionsvolumen  in  Höhe  von  15,553  Mio  €  werden  daher  3,65  Mio.  €  für  die  Sanierung  des  Innenbereiches
verschoben. Für den Neubau entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 412.457 €.
2017 Integrierte Gesamtschule Eversburg Grundsanierung NW Fachräume 500.000 €
Gem.  Ratsbeschlus  vom  21.07.2015  (VO/2015/5800)  werden  500.000  €  für  die  Sanierung  der  naturwissenschaftlichen
Fachräume der IGS Eversburg (A-Trakt) in die mittelfristige Planung 2017 aufgenommen. Es entstehen Folgekosten in Höhe von
35.000 €.
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0308
2017 Integrierte Gesamtschule Eversburg - Energetische Sanierung des A-Traktes 1.500.000 €
Für die energetische Sanierung des A-Traktes (grünes Schulgebäude) fallen Gesamtkosten in Höhe von 6,65 Mio € an, davon
3,65  Mio  €  für  die  Sanierung  des  Innenbereiches  (Elektrotechnik,  Heizung,  Lüftung,  Sanitär,  Trinkwasserversorgung  und
Brandschutz) und 3,0 Mio € für die Sanierung der Gebäudehülle (Dach, Fenster, Fassade, Sonnenschutz, vgl. VO/2015/2800). In
den Vorjahren sind bereits 5,15 Mio. € bereitgestellt worden. Der Restbetrag in Höhe von 1,5 Mio. wird für das Jahr 2017
veranschlagt. Die 3,65 Mio. € für die Innensanierung sind aus der Maßnahme "Gesamtkonzeption" verschoben worden. Der Rat
hat  am  22.09.2015  entschieden,  dass  die  energetische  Sanierung  der  Gebäudehülle  des  grünen  Schulgebäudes  als
grundsätzlich  förderungsfähige  Maßnahme  mit  Mitteln  aus  dem  Kommunalinvestitionsförderungspaket  (KIP)  gemäß  dem
niedersächsischen  Kommunalinvestitionsförderungsgesetz  (NKommInvFöG)  gefördert  werden  soll  (VO/2015/5985).  Es
entstehen Folgekosten in Höhe von 57.312 €.
Vor- Errichtung einer PV Anlage - NN 0 €
jahre Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Gesamtschule Schinkel wurde in 2016 angestrebt und Mittel in Höhe von
115.000 € bereitgestellt. Der dafür vorgesehene Bereich auf dem Dach des A-Traktes muss aufgrund einer anderen undichten
Dachfläche an der Schule einem Investor als Ausweichfläche angeboten werden.  Die geplante Solarstromanlage soll daher auf
einem anderen geeigneten Schulgebäude errichtet werden. Durch den FB 68 werden im Rahmen von Potenzialanalysen derzeit
geeignete Standorte festgestellt. Der Rat hat am 22.09.2015 entschieden, dass diese grundsätzlich förderungsfähige Maßnahme
mit  Mitteln  aus  dem  Kommunalinvestitionsförderungspaket  (KIP)  gemäß  dem  niedersächsischen
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert werden soll (VO/2015/5985).
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Vor- Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB) - Grundsanierung 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 927.000 € wurden 200.000 € im Jahr 2014 und 727.000 € im Jahr 2016 als Ansatz geplant.
Bei der Kita-Anlage handelt es sich um einen Anbau an die Vereinssporthalle Obere - Martinistrasse (OTB). Die Einrichtung war
ursprünglich als Halbtageseinrichtung konzipiert. Der Kindergarten wurde zunächst vom Verein realisiert und später von der
Stadt übernommen. Die Einrichtung hatte von Beginn an erhebliche baulich-strukturelle Mängel, vor allem in der Bausubstanz
und infolge des fehlenden Brandschutzes. Trotz Renovierung der gravierendsten Mängel (z.B. lief Regenwasser die Wände
herunter) verschärfte sich der Zustand immer mehr und zugleich wuchsen die Ansprüche an Qualität und Ausstattung einer Kita,
gerade im Hinblick auf Sicherheit, Hygiene und Platzangebot. Die Kita entspricht in keiner Weise den von der Stadt selbst
entwickelten Standards an Kindertageseinrichtungen. Durch die Anforderung einer Ganztagesbetreuung und der Einrichtung
einer provisorischen Essensversorgung in der Teeküche ist der noch zu tolerierende Zustand endgültig überschritten. Ein Anbau
auf  dem  Nachbargrundstück  und  ein  umfassender  Umbau  und  die  Sanierung  des  Altbaus  sind  zwingend  nötig.  Ohne
Grundsanierung besteht die Gefahr einer Schließung der Einrichtung auf Grund der erheblichen Mängel in den Bereichen
Sicherheit und Hygiene. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich auf 39.320 €, davon 20.780 für Abschreibungen und 18.540 €
an kalkulatorischen Zinsen.
Vor- Kindertagesstätte Turnerstraße - Grundsanierung/Erweiterung
jahre Nachdem in 2013 und 2014 für die Grundsanierung und Erweiterung 1,06 Mio. € als Ansatz geplant wurden, wurden in 2015
noch 290.000 € für erhöhte Anforderungen im Bereich Akustik (Inklusion), des Gebäudeschallschutzes, für eine aufwendigere
Gründung  (Hasebereich)  und  für  Kampfmittelräumungskosten  bereitgestellt.  Die  jährlichen  Folgekosten  für  die
Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 51.293 €.
0 €
Vor- Kindertagesstätte Am Limberg – Umbau ehemaliges Sanitätshaus 0 €
jahre Aufgrund des Bedarfes an Kindertagesstätten und Krippenplätzen im Stadtteil Dodesheide hat sich das Gebäude des
ehemaligen Sanitätshauses der Britischen Streitkräfte, das die Stadt Osnabrück in 2014 angekauft hat, als eine machbare
Lösung für die Kindertagesstättenerweiterung herausgestellt. Der vorliegende Konzept- und Planentwurf sieht für den Standort
eine viergruppige Kindertagesstätte, bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen, vor. Die Gesamtbaukosten für
die Errichtung der Kita betragen insgesamt 1.245.000 € (ohne Einrichtung). Die Mittel sind übergangsweise durch
Umschichtungen innerhalb des Vermögensplans 2015 bereitgestellt worden. (VO/2015/5770)
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 56.025 €.
2017 Kindertagesstätte Haste - Grundsanierung/Umbau 865.000 €
Für den Umbau der Kindertagesstätte werden im Jahr 2017 Gesamtkosten von 865.000 € zur Verfügung gestellt. Der geplante
Umbau soll die interne Gruppenstruktur optimieren. Zusätzlich ist geplant, den Personalbereich auszubauen und die Situation der
Essenszubereitung mit angehängtem Speisebereich zu verbessern. Weiterhin wird im Zuge der Planungen der vorbeugende
Brandschutz und die Situation der Rettungswege überprüft und optimiert. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 20.697
€.
2017
-
Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne - Neubau 2.900.000 €
2018 Für die Errichtung einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Landwehrkaserne werden im Jahr 2017 insgesamt 1,0 Mio und
in 2018 insgesamt 1,9 Mio bereitgestellt. Da der Stadtteil Eversburg aktuell erhebliche Zuzüge zu verzeichnen hat und eine
große Gruppe von Zuwandererfamilien nach Eversburg zieht, kann die Kindertagesstättenversorgung bereits jetzt mit den
bestehenden Angeboten nicht mehr gedeckt werden. Die Kindertagesstätte soll entsprechend der städtischen
Kindertagesstättenplanung und der abgestimmten Bauleitplanung eine Größe von mindestens vier Gruppen, bestehend aus zwei
Kindergarten- und zwei Krippengruppen, vorhalten. Die Kindertagesstätte wird zudem so geplant, dass eine Erweiterung um eine
fünfte und ggf. sechste Gruppe als Anbau möglich ist (VO/2016/7342). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 99.429 €.
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)