Darstellung neuer Konsolidierungsmaßnahmen 2026 ff.
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4629
Datum: 2025-09-16
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/2 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4629 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Darstellung neuer Konsolidierungsmaßnahmen 2026 ff. 
 
Datum: 12.08.2025 
 Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen 
Federführung: Fachbereich Finanzen und Controlling 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Rat der Stadt Osnabrück (Kenntnisnahme) 16.09.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
 
Die aktuellen Haushaltsplanungen weisen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 
Jahresfehlbeträge i. H. v.   – 111,9 Mio. € bzw. -120,1 Mio. € aus. Bezüglich der Details wird 
auf die Vorlage VO/2025/4628 (Doppelhaushalt 2026/2027 - Einbringung des 
Verwaltungsentwurfs, einschließlich der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Immobilien- 
und Gebäudemanagement und Osnabrücker ServiceBetrieb sowie des Haushaltsplans 
Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb") verwiesen. 
  
Angesichts des auch perspektivisch fehlenden Haushaltsausgleichs ergibt sich für die Stadt 
die Notwendigkeit, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Hierin ist gem. § 110 Abs. 
8 NKomVG festzulegen, 
  
1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung 
der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht, 
  
2.  wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung 
abgebaut und 
  
3.  wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen 
Verschuldung vermieden werden soll. 
  
Für das Haushaltsjahr 2025 wurden damals Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von rd. 
10,4 Mio. € im Haushaltssicherungskonzept ausgewiesen. Die Kommunalaufsicht hatte mit 
Genehmigung des Haushalts 2025 bereits erklärt, dass die Stadt Osnabrück aufgrund der 
negativen Prognosen im Ergebnishaushalt angehalten sei, die Anstrengungen zur 
Haushaltskonsolidierung bereits im laufenden Haushaltsjahr zu intensivieren. Für zukünftige 
Haushaltssicherungskonzepte wurde die Erwartung formuliert, dass hier deutlich höhere 
Einsparvolumen erzielt werden. Dabei sollen insb. auf der Aufwandsseite alle nicht auf 
Gesetz beruhenden Leistungen kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und ggf. 
konsequent reduziert werden. 
 
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Die Verwaltung hat die in der Anlage beigefügten neuen Konsolidierungsmaßnahmen 
2026 ff. entwickelt. Diese sollen nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat in 
seiner Sitzung im Dezember 2025 Bestandteil des zu erstellenden und der 
Genehmigungsbehörde vorzulegenden Haushaltssicherungskonzeptes 2026/2027 werden. 
Diese Maßnahmen ergeben die folgenden Konsolidierungsvolumina: 
 
 
 
Für die abschließende Beratung im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung am 
25.11.2025 wird eine Beschlussvorlage erstellt, über die dann im Rat am 09.12.2025 
entschieden werden soll. 
  
Angesichts der geplanten Defizite ist auch unter Berücksichtigung der 
neuen Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich nicht bis zum Ende 
der mittelfristigen Finanzplanung zu erreichen. 
   
gez. Fillep                                               gez. Michel (in Vertretung) 
 
 
Anlage/n 
1 - Konsolidierungsmaßnahmen 2026_2027(P030611420) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 

Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhaltig
010_1 Reduzierung der Kosten von Veranstaltungen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X
12_1 Verschiebung der Fortschreibung 
Vergnügungsstättenkonzept von 2027 auf 2028 0 35.000 0 0 0 0 0
12_2 Verzicht auf die Ausführung des Bürgerfestes 
"Ein lebendiger Wall für das Grundgesetz" 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 X
14_1 Einsparung der Prüfungskosten für den 
konsolidierten Gesamtabschluss 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 0 0 X
15_1 Umsetzung von Lösungsansetzen aus dem 
Bereich Civil Tech Hub 101.000 0 0 0 0 0 0
15_2 Abschaffung der Dienstleistungsunterstützung 
durch einen Informationssicherheitsbeauftragten 77.250 77.250 77.250 77.250 77.250 77.250 77.250 X
15_3
Einsparung Dienstleistungskosten zur 
Durchführung von Proof of Concept (POC) 
Maßnahmen
19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 X
20_1 Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der 
Planstelle 206.1.088 (A11) 50.778 52.301 53.870 55.486 57.151 58.866 60.632 X
20_2 Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der 
Planstelle 202.2.019 (EG 9a) 40.026 41.227 42.464 43.737 45.050 46.401 47.793 X
209_1 Reduzierung der Guthabenverzinsung im 
städtischen Kontenpooling 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 X
23_1 Verzicht auf die Winterreinigung an Sporthallen 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 X
32_1 Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 
320.2.036 57.200 59.100 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 X
32_2 Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 
321.1.079 33.600 34.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 X
32_3 Aufgabenverzicht "Koordination von 
Veranstaltungen" 43.400 44.700 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 X
32_4 Erhöhung der Verwaltungsgebühr 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 X
32_5 Erhöhung der Sondernutzungsgebühr 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 X
32_6 Globalabsetzung Personalkosten 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0
37_1 Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 
880.1.001 10.512 10.832 11.152 11.488 11.840 12.192 12.560 X
40_1 Anpassung Essenentgelte für Schulverpflegung 124.000 294.400 294.400 294.400 294.400 294.400 294.400 X
40_2 Globalabsetzung Personalkosten 200.000 200.000 0 0 0 0 0 X
40_3 Erhöhung Bußgelder Schulpflichverletzungen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X
40_4 Verzicht auf Wiederbesetzung der 1,0 Planstelle 
401.5.142 51.300 53.000 54.600 56.300 58.000 59.700 61.500 X
40_5 Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der 
Planstelle 401.5.143 26.300 27.200 28.100 28.900 29.800 30.700 31.600 X
40_6 Verzicht auf Wiederbesetzung von der Planstelle 
401.3.085 68.000 70.200 72.400 74.500 76.800 79.100 81.400 X
41_1 Personal- und Projektmittel Büro für 
Friedenskultur (vorübergehende Reduktion) 25.000 25.000 0 0 0 0 0
41_2
50 %-ige Reduzierung der Reinigung der Kunst 
im öffentlichen Raum 2026/2027; verwaltet durch 
die Kunsthalle Osnabrück 
10.000 10.000 0 0 0 0 0
41_3 Aussetzen des Volontariats Museum am 
Schölerberg 34.100 35.200 0 0 0 0 0
41_4 Anhebung der Entgelte für das Planetarium ab 
2027 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X
41_5
Einführung von Eintrittsentgelten für 
Sonderausstellungen / Vorträge Museum am 
Schölerberg 2026/2027
8.400 8.400 0 0 0 0 0
41_6 Erhöhung der Eintrittsentgelte des MQ4 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 X
41_7 Aussetzen  des Volontariats im MQ4 34.100 35.200 0 0 0 0 0
41_8 Erhöhung der Erträge der Musik- und 
Kunstschule 25.000 50.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 X
41_9
Anteilige Verwendung von Mitteln aus der 
Finanzhilfe des Landes für die Musikschule für 
die Konsolidierung.
55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 X
41_10
Reduzierung der Personalaufwendungen durch 
Aussetzungen von Nachbesetzungen und die 
Umsetzung eines kw-Vermerkes 
Musik&Kunstschule
35.700 34.900 5.100 5.300 5.400 5.400 5.400
Seite 1
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhaltig
41_11
20 %-ige Reduktion des Medienetats der 
Stadtbibliothek inkl. Reduktion der Finanzmittel 
für Buchpflegmaterialien in 2026/2027
77.400 77.400 0 0 0 0 0
41_12 dauerhafter Verzicht auf zwei digitale Angebote 
Stadtbibliothek 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
41_13 Neuakquise von Fördermittelgebern für die 
Kulturnacht 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X
41_14
Konsolidierungsbeitrag der Städtischen Bühnen 
unter Geltendmachung des vertraglich 
vorgesehenen Haushaltsvorbehaltes. 
450.000 420.000 0 0 0 0 0
50_1 Globalabsetzung Personalkosten 340.000 360.000 0 0 0 0 0
50_2 Betriebssozialarbeit in der Pflege 110.000 0 0 0 0 0 0
51_1
Reduzierung der Verwaltungsgemeinkosten der 
konfessionellen sowie institutionellen 
finanzschwachen Trägern um 15 %
618.500 637.055 656.167 675.852 696.127 717.011 738.521 X
51_2 Anpassung der Kosten und Erträge im Bereich 
der Kindertagespflege 328.138 348.333 366.978 366.978 366.978 366.978 366.978 X
51_3 Kürzung der Verwaltungsgemeinkosten 23.345 24.036 24.747 25.480 26.235 27.013 27.814 X
51_4 Streichung von zwei 0,5 VZÄ in den 
Schulkindergärten 26.506 65.524 67.490 69.514 71.600 73.748 75.960 X
51_5 Verbindliche Festlegung von Schließzeiten im 
Kita-Bereich 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 0 X
51_6 Einsparungen vers. Print-Medien durch die 
Einführung der BabyApp 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 X
51_7 Reduzierung Honorare 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
51_8 Globalabsetzung Personalkosten 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 X
61_1
Hebung von Optimierungspotentialen zur 
Reduzierung des notwendigen allgemeinen 
Verlustausgleichs an die Stadtwerke Osnabrück 
AG für den ÖPNV-Bereich
3.282.560 2.679.687 2.971.672 2.958.255 3.832.668 3.717.688 3.606.157 X
61_2 Globalabsetzung Personalkosten 50.000 50.000 0 0 0 0 0
61_3
Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der 
Planstelle 617.2.123 (Statik) sowie Verzicht auf 
Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der Planstelle 
617.2.102a (Registratur/Archiv)
73.900 76.083 78.400 80.717 83.100 85.632 88.200 X
62_1 Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstellen 
621.2.009 -5Std./ 621.2.024/ 621.2.041- 6 Std 81.200 83.800 86.400 89.000 91.600 94.300 97.100 X
68_1 Energetische Quartierssanierung 500.000 500.000 0 0 0 0 0
70_1 Reduzierung Fremdleistung Straßenunterhaltung
(Markierungsarbeiten) 50.000 50.000 0 0 0 0 0
70_2 Reduzierung Fremdleistung Straßenunterhaltung
(Oberflächenbehandlung) 103.700 0 0 0 0 0 0
70_3 Fremdleistungen für die Reinigung und die 
Wildkrautbeseitigung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
70_4 Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün 20.000 20.000 0 0 0 0 0
70_5 Reduzierung Fremdleistungen 
Wegeinstandsetzung um weitere 10 T€/a 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
70_6 Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des 
Baum- und Pflanzenbestandes 0 20.000 0 0 0 0 0
70_7 Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X
70_8 Materialaufwand Wegeinstandsetzung "Grüne 
Wege zur Naherholung" 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
70_9 Reduzierung Instandhaltungsarbeiten von 
Kunststoffsportflächen / Bolzplätzen 20.000 0 0 0 0 0 0
70_10 Reduzierung Fremdleistungen 
Wegeinstandsetzung auf Friedhöfen 25.000 50.000 0 0 0 0 0
70_11 Betreuung Gassibeutelstationen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X
Summe 9.674.215 9.153.928 6.617.490 6.639.458 7.550.299 7.415.978 7.342.865
Nachhaltig 6.679.815 6.422.828 6.612.390 6.634.158 7.544.899 7.410.578 7.337.465
Einmalig 2.994.400 2.731.100 5.100 5.300 5.400 5.400 5.400
Seite 2
Nr.
010_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -125.000 25.000 25.000
2027 -125.000 25.000 25.000
2028 -125.000 25.000 25.000
2029 -125.000 25.000 25.000
2030 -125.000 25.000 25.000
2031 -125.000 25.000 25.000
2032 -125.000 25.000 25.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung der Kosten von Veranstaltungen 1.100.1.1.1.01
Außenkontakte
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Reduzierung der Kosten von Veranstaltungen u.a. im Bereich der Bewirtung, Beköstigung und 
Repräsentation
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
12_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 -35.000 35.000 35.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verschiebung der Fortschreibung Vergnügungsstättenkonzept von 2027 
auf 2028
1.100.5.1.1.11
Gesamtstädtische Planung
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Vergnügungsstättenkonzept ist neben dem Märkte- und Zentrenkonzept (MZK) eine wesentliche 
Steuerungsgrundlage für die räumliche Entwicklung. Die Erarbeitung erfolgte gemeinsam mit dem MZK im Jahr 
2019. Das Vergnügungsstättenkonzept baut dabei auf dem MZK auf. Durch die im vergangenen Jahr beschlossene 
Verschiebung der Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzeptes auf das Jahr 2026, können auch die 
fortfolgenden Planungen zeitlich geschoben werden, so dass eine Fortschreibung des 
Vergnügungsstättenkonzeptes auch im 2028 noch zu rechtfertigen wäre. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
12_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 300.000 300.000
2027 0 300.000 300.000
2028 0 300.000 300.000
2029 0 300.000 300.000
2030 0 300.000 300.000
2031 0 300.000 300.000
2032 0 300.000 300.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
keine
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf die Ausführung des Bürgerfestes "Ein lebendiger Wall für das 
Grundgesetz"
1.100.1.1.1.51
Bürgerengagement + 
Quartiersentwicklung
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Mit Beschluss vom 05.11.2024 "Ein lebendiger Wall für das Grundgesetz: Ein Bürgerfest für unsere demokratische 
Verfassung etablieren" wurde die Verwaltung aufgefordert ein Konzept für ein Bürgerfest auf dem Wallring zu 
erarbeiten. Zwischenzeitlich liegt eine erste Kostenschätzung der Marketing Osnabrück in Höhe von 300.000 € vor. 
Die Kostenschätzung orientiert sich an den Erfahrungen aus dem Friedensjubiläum sowie den aktuellen Aktivitäten 
zum Tag der Niedersachsen. Durch den Verzicht auf die Durchführung eines solchen Festes zum jetzigen 
Zeitpunkt, könnten erhebliche Kosten eingespart werden. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
14_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -39.000 30.700 30.700
2027 -39.000 30.700 30.700
2028 -39.000 30.700 30.700
2029 -39.000 30.700 30.700
2030 -39.000 30.700 30.700
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Produkt
1.100.1.1.1.17
Rechnungsprüfungsamt
Die Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses erfolgt zukünftig nicht mehr durch eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sondern durch das Rechnungsprüfungsamt. Da die Kosten für externe 
Prüfungsleistungen zwischenzeitlich erheblich angestiegen sind, wird mit der Übernahme der Prüfung durch das 
RPA auch die ansonsten notwendige Erhöhung des Budgets für die Folgejahre eingespart. Der Vertrag mit der 
derzeit beauftragten Gesellschaft endet mit der Prüfung des Gesamtabschlusses 2024. 
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
ja
Bezeichnung
Einsparung der Prüfungskosten für den konsolidierten Gesamtabschluss
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
keine
Nr.
15_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -101.000 101.000 101.000
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Umsetzung von Lösungsansetzen aus dem Bereich Civil Tech Hub
1.100.1.1.1.53
Informationstechnologie,
Digitalisierung
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Aufgrund des fehlenden rechtlichen Rahmenkonstruktes in der Zusammenarbeit mit den Startups kann diese 
Potition für das Jahr 2026 wegfallen.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
15_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -77.250 77.250 77.250
2027 -77.250 77.250 77.250
2028 -77.250 77.250 77.250
2029 -77.250 77.250 77.250
2030 -77.250 77.250 77.250
2031 -77.250 77.250 77.250
2032 -77.250 77.250 77.250
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Abschaffung der Dienstleistungsunterstützung durch einen 
Informationssicherheitsbeauftragten
1.100.1.1.1.53
Informationstechnologie,
Digitalisierung
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die bisher eingeplanten Dienstleistungen im Bereich Informationssicherheit, würden ab 2026 durch eigene 
Personalressourcen der Stadt abgedeckt.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
15_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -19.000 19.000 19.000
2027 -19.000 19.000 19.000
2028 -19.000 19.000 19.000
2029 -19.000 19.000 19.000
2030 -19.000 19.000 19.000
2031 -19.000 19.000 19.000
2032 -19.000 19.000 19.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Einsparung Dienstleistungskosten zur Durchführung von Proof of Concept 
(POC) Maßnahmen
1.100.1.1.1.53
Informationstechnologie,
Digitalisierung
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die bisher eingeplanten Dienstleistungen zur Umsetung von von Proof of Concept (POC) Maßnahmen zur 
Verprobung von neuen Technologien und Ansätzen wird ab 2026 gestrichen.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
20_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -844.904 0,50 50.778 50.778
2027 -877.744 0,50 52.301 52.301
2028 -891.426 0,50 53.870 53.870
2029 -919.425 0,50 55.486 55.486
2030 -951.058 0,50 57.151 57.151
2031 -979.590 0,50 58.866 58.866
2032 -1.008.977 0,50 60.632 60.632
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz; -> es wurden die Personalaufwendungen (D3) für das Produkt Beteiligungsmanagement angegeben
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.1.1.1.28
Beteiligungsmanagement
Die derzeit vakante Stelle 206.1.088 beinhaltet die Bearbeitung des Gesamtabschlusses bzw. der Konzernbilanz. Der 
Stelleninhaberin ist es seit Übernahme ihrer Tätigkeit gelungen, die Prozesse effizienter zu gestalten, so dass sie mit 
der anderen Hälfte ihrer Vollzeitstelle auf einer anderen Planstelle Tätigkeiten übernehmen kann (im Fachdienst 20-1, 
201.2.008a). Es soll somit mit Beschluss des Stellenplans 2026/2027 auf die Hälfte der Stelle 206.1.088 verzichtet 
werden, welche - worauf informationshalber hingewiesen wird - zum 01.05.2025 von Produkt Rechnungswesen und 
Sondermögen (1.100.1.1.1.43) zum Produkt Beteiligungsmanagement (1.100.1.1.1.28) umgesetzt wurde.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der Planstelle 206.1.088 (A11)
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
X
Vorhaben umkehrbar
Nr.
20_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -1.640.541 0,50 40.026 40.026
2027 -1.758.944 0,50 41.227 41.227
2028 -1.797.978 0,50 42.464 42.464
2029 -1.853.321 0,50 43.737 43.737
2030 -1.914.618 0,50 45.050 45.050
2031 -1.972.057 0,50 46.401 46.401
2032 -2.031.218 0,50 47.793 47.793
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz -> es wurden die Personalaufwendungen (D3) für das Produkt Steuern und Gebühren angegeben
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Irreversibilität der Maßnahme
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der Planstelle 202.2.019 (EG 9a)
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
X
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.1.1.1.25
Steuern und Gebühren
Die derzeit vakante Stelle 202.2.019 beinhaltet die Bearbeitung der Grundsteuer und Benutzungsgebühren. 
Zwischenzeitlich wurden die Tätigkeiten neu geordnet, zum Teil von anderen Mitarbeitenden aufgefangen und die 
Prozesse konnten effizienter gestaltet werden. Es soll somit mit Beschluss des Stellenplans 2026/2027 auf die Hälfte 
dieser Stelle verzichtet werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Bezeichnung
Nr.
209_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -818.790 150.000 150.000
2027 -974.750 150.000 150.000
2028 -1.130.710 150.000 150.000
2029 150.000 150.000
2030 150.000 150.000
2031 150.000 150.000
2032 150.000 150.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung der Guthabenverzinsung im städtischen Kontenpooling
1.100.6.1.2.01
Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung der Guthabenverzinsung im städtischen Kontenpoolingsystem für die Poolingteilnehmer um 0,40 % ab 
dem 01.01.2026. Der Einsparungseffekt im Kernhaushalt tritt jedoch nur dann ein, wenn die Gesellschaften 
angehalten werden ihre Guthaben weiterhin ins Kontenpooling einzubringen.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
Nr.
23_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 0
2027 40.000 40.000
2028 40.000 40.000
2029 40.000 40.000
2030 40.000 40.000
2031 40.000 40.000
2032 40.000 40.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Befristete Konsolidierungseffekte
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf die Winterreinigung an Sporthallen
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Verzicht auf die sog. Winterreinigung in Sporthallen am Samstag für die Sportvereine. Von September bis März 
erfolgt Samstag für 10 Sporthallen eine Unterhaltsreinigung am Samstag, die letztlich nur den Sportvereinen dient. 
Die Kosten betragen rd. 40.000 €. es Handelt sich um die Sporthallen am Goethering, Schlosswall, BBS am 
Schölerberg, Gesamtschule Schinkel, Graf-Stauffenberg-Gymnasium, Grundschule Voxtrup, Gymnasium 
Carolinum, Gymnasium Wüste, IGS Eversburg, Altstädter Schule/Möser-Realschule, Sonnenhügel
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
Nr.
32_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -804.300 1,00 57.200 57.200
2027 -828.000 1,00 59.100 59.100
2028 -852.500 1,00 61.000 61.000
2029 -852.500 1,00 61.000 61.000
2030 -852.500 1,00 61.000 61.000
2031 -852.500 1,00 61.000 61.000
2032 -852.500 1,00 61.000 61.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
x
Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 320.2.036
Vorhaben umkehrbar
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.1.2.2.09
Verkehrsüberwachung
Die derzeit vakante Stelle 320.2.036 beinhaltet die Verscannung von Papierdokumenten.Im Zuge der 
fortschreitenden Digitalisierung und der derzeitigen Analyse und Optimierung der Prozesse im Fachbereich Bürger 
und Ordnung, werden die Tätigkeiten neugeordnet und die Prozesse verschlankt. Es soll somit auf die 
Wiederbesetzung der Stelle verzichtet werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
32_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -1.626.715 0,50 33.600 33.600
2027 -1.697.348 0,50 34.800 34.800
2028 -1.755.500 0,50 36.000 36.000
2029 -1.755.500 0,50 36.000 36.000
2030 -1.755.500 0,50 36.000 36.000
2031 -1.755.500 0,50 36.000 36.000
2032 -1.755.500 0,50 36.000 36.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
x
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.1.2.2.01
Bürgeramt
Auf die Wiederbesetzung der Planstelle 321.1.079 (0,5 VZÄ) wird als Konsolidierungsmaßnahme verzichtet.
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 321.1.079
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Nr.
32_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -69.300 1,00 43.400 43.400
2027 -71.300 1,00 44.700 44.700
2028 -73.400 1,00 46.000 46.000
2029 -73.400 1,00 46.000 46.000
2030 -73.400 1,00 46.000 46.000
2031 -73.400 1,00 46.000 46.000
2032 -73.400 1,00 46.000 46.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Produkt
1.100.1.2.2.05
Ordnung und Gewerbe
Derzeit nimmt die Planstelle 322.1.150b die freiwillige Aufgabe der Koordination von Veranstaltungen wahr. Die 
Koordinationsstelle dient u.a. als Ansprechstelle für Veranstaltende und übernimmt die Vermittlung zwischen 
Veranstalter und städtischen und weiteren nicht städtischen Beteiligten.     
Es wird vorgeschlagenen, diese freiwillige Aufgabe nicht mehr wahrzunehmen. Um den Service gegenüber den 
Veranstaltenden aufrecht zu erhalten, könnte diese Tätigkeit ggf. durch einen Dritten (z.B. mO) ausgeübt werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Aufgabenverzicht "Koordination von Veranstaltungen"
x
Nr.
32_4
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 140.000 30.500 30.500
2027 140.000 30.500 30.500
2028 140.000 30.500 30.500
2029 140.000 30.500 30.500
2030 140.000 30.500 30.500
2031 140.000 30.500 30.500
2032 140.000 30.500 30.500
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Produkt
1.100.1.2.2.08
Verkehrslenkung und 
Sondernutzung
Erhöhung der Verwaltungsgebühr innerhalb des Gebührenrahmens (10,20 € bis 767 €) im Bereich der allgemeinen 
Verkehrslenkung, u.a. für die Ausnahmegenehmigungen für Handwerker (u.a. für die erste Ausnahmegenehmigung 
von 110 € auf 120 €), für Pflegedienste (u.a. für die erste Ausnahmegenehmigung von 50 € auf 60 €) und der 
Einrichtung von temporären Halteverboten (z.B. bei Umzügen von 25 € auf 30 €). Eine Anpassung der 
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO wird aus mehreren 
Gründen als sachgerecht eingestuft. Die Gebühren sind seit Jahren nicht mehr verändert worden, obwohl die 
Personalkosten, Parkgebühren und damit der wirtschaftliche Vorteil gestiegen ist. Die Gebührenbemessung sollte 
sich nach hiesiger Auffassung analog an der jährlichen Gebühr für einen Bewohnerparkausweis orientieren. Diese 
liegt momentan bei 120 Euro.  
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Bezeichnung
Erhöhung der Verwaltungsgebühr
Reduzierung
Personalaufwand
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr. 
32_5 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung 
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2026 425.700 7.000 7.000 
2027 425.700 7.000 7.000 
2028 425.700 7.000 7.000 
2029 425.700 7.000 7.000 
2030 425.700 7.000 7.000 
2031 425.700 7.000 7.000 
2032 425.700 7.000 7.000 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung 
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
x
Bezeichnung 
Erhöhung der Sondernutzungsgebühr 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folg enden Voraussetzungen 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Produkt 
1.100.1.2.2.08 
Verkehrslenkung und 
Sondernutzung 
Verschiedene Erhöhungen der Sondernutzungsgebühren innerh alb des Gebührenrahmens der 
Sondernutzungsgebührenordnung. 
Beschreibung  (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
Befristete Konsolidierungseffekte 

Nr.
32_6
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -14.732.457 1.000.000 1.000.000
2027 -15.177.156 1.000.000 1.000.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Globalabsetzung Personalkosten 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Produkt
verschiedene
Aufgrund zu erwartender personalwirtschaftlicher Begebenheiten (Stellenvakanzen, Langzeiterkrankungen etc.) soll 
eine Pauschalabsetzung erfolgen.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
37_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -65.700 1,00 10.512 10.512
2027 -67.700 1,00 10.832 10.832
2028 -69.700 1,00 11.152 11.152
2029 -71.800 1,00 11.488 11.488
2030 -74.000 1,00 11.840 11.840
2031 -76.200 1,00 12.192 12.192
2032 -78.500 1,00 12.560 12.560
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 880.1.001 VPC Feuerwehr
Irreversibilität der Maßnahme
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kompensationsstelle für den Stellenplanantrag 371.1.N.N. SB Ausbildung bei der Berufsfuerwehr. Die 
Kompensation soll perspektivisch erfolgen. Zu beachten ist, dass die Planstelle bei der Regionalleitstelle verortet 
ist. Eine nachhaltige Kompensation erfolgt somit nur zu einem geringeren Betrag, da die Stelle zum Großteil (84%) 
durch die Regionalleitestelle refinanziert ist. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
40_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 3.484.000 124.000 124.000
2027 3.484.000 294.400 294.400
2028 3.484.000 294.400 294.400
2029 3.484.000 294.400 294.400
2030 3.484.000 294.400 294.400
2031 3.484.000 294.400 294.400
2032 3.484.000 294.400 294.400
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Anpassung Essenentgelte für Schulverpflegung
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.1.1.01 Grundschulen
1.100.2.1.6.01 Oberschulen
1.100.2.1.7.01 Gymnasien
1.100.2.1.8.01 Gesamtschulen
1.100.2.2.1.01 Förderschulen
Die Entgelte für die Mittagsverpflegung an den städtischen Ganztagsschulen werden ab dem 01.08.2026 von 3,70 € 
auf 4,00 € angehoben. 
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
40_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 200.000 200.000
2027 200.000 200.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Globalabsetzung Personalkosten
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.4.3.01
Sonstige schulische Aufgabe
Aufgrund der hohen Anzahl der Mitarbeitenden in den Schulen  vom FB 40 und des sich daraus ergebenden 
Personalkostenbudgets ergeben sich durch personalwirtschaftliche Maßnahmen Einsparungen in der bezifferten 
Größenordnung.  
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Nr.
40_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 30.000 25.000 25.000
2027 30.000 25.000 25.000
2028 30.000 25.000 25.000
2029 30.000 25.000 25.000
2030 30.000 25.000 25.000
2031 30.000 25.000 25.000
2032 30.000 25.000 25.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Erhöhung Bußgelder Schulpflichverletzungen
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.4.3.01
Sonstige schulische Aufgaben
Erhöhung der Bußgeldes bei Schulpflichtverletzungen von 10 € auf 15 €
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Nr.
40_4
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -51.300 1,00 51.300 51.300
2027 -53.000 1,00 53.000 53.000
2028 -54.600 1,00 54.600 54.600
2029 -56.300 1,00 56.300 56.300
2030 -58.000 1,00 58.000 58.000
2031 -59.700 1,00 59.700 59.700
2032 -61.500 1,00 61.500 61.500
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
X
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.4.3.01
Sonstige schulische Aufgaben
Die derzeit vakante Stelle 401.5.142 beinhaltet die Aufgben eines Schulhandwerkers. Zwischenzeitlich wurden die 
Tätigkeiten neu geordnet und die Prozesse konnten verschlankt werden. Es soll somit auf die Stelle verzichtet 
werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung der 1,0 Planstelle 401.5.142
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
40_5
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -26.300 0,50 26.300 26.300
2027 -27.200 0,50 27.200 27.200
2028 -28.100 0,50 28.100 28.100
2029 -28.900 0,50 28.900 28.900
2030 -29.800 0,50 29.800 29.800
2031 -30.700 0,50 30.700 30.700
2032 -31.600 0,50 31.600 31.600
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
X
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der Planstelle 401.5.143 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.4.3.01
Sonstige schulische Aufgaben
Die derzeit vakante Stelle 401.5.143 beinhaltet die Aufgben eines Schulhandwerkers. Zwischenzeitlich wurden die 
Tätigkeiten neu geordnet und die Prozesse konnten verschlankt werden. Es soll somit auf 0,5 VZÄ der Stelle 
verzichtet werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Nr.
40_6
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -68.000 1,00 68.000 68.000
2027 -70.200 1,00 70.200 70.200
2028 -72.400 1,00 72.400 72.400
2029 -74.500 1,00 74.500 74.500
2030 -76.800 1,00 76.800 76.800
2031 -79.100 1,00 79.100 79.100
2032 -81.400 1,00 81.400 81.400
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
X
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.1.8.01
Bereitst./Unterh. von 
Gesamtschulen
Die derzeit vakante Stelle 401.3.085 beinhaltet die Aufgaben einer Küchenleitung. Zwischenzeitlich wurden die 
Tätigkeiten neu geordnet und die Prozesse konnten verschlankt werden. Es soll somit auf die Stelle verzichtet 
werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung von der Planstelle 401.3.085
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -123.600 18.000 7.000 25.000
2027 -106.500 18.000 7.000 25.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Produkt
1.100.2.8.1.01
Friedenskultur
Um einen Konsolidierungsbeitrag leisten zu können wurde 2025 eine Projektkoordination übergangsweise mit einer 
reduzierten Stundenzahl  (0,77 VZÄ statt 1 VZÄ) ausgeschrieben und besetzt. Die Reduzierung wird Auswirkungen 
auf den Umfang der inhaltlichen und konzeptionellen Zuarbeit zur Fachdienstleitung sowie die Quantität der 
kulturellen Einzelprojekte und Veranstaltungsformate haben und ist aus heutiger Sicht längerfristig kaum zu 
vertreten. 
Darüber hinaus wurden Projekte im Bereich "Internationaler und interkultureller Dialog" unter 
Kostengesichtspunkten kritisch betrachtet. So konnte für 2026/2027 zeitlich befristet noch Einsparpotential 
herausgearbeitet werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
Bezeichnung
Personal- und Projektmittel Büro für Friedenskultur (vorübergehende 
Reduktion) 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Da es sich um eine zeitlich begrenzte Maßnahme handelt sind keine nachhaltigen Auswirkungen auf die 
Stadtentwicklung zu erwarten. In den betreffenden Jahren müssen einzelne kulturelle Einzelprojekte und 
Veranstaltungen sowie Kooperationen mit Dritten in reduzierter Form durchgeführt werden. 
Nr.
41_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -20.000 10.000 10.000
2027 -20.000 10.000 10.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bei einer Kürzung auf 10.000 Euro können bei einem sehr kleinen Teil der Skulpturen weiterhin geringfügige 
Renovierungen und Reinigungen durchgeführt werden. Sollten Schäden auch gefährdend sein (Statik 
beispielsweise) kann dies eventuell nicht behoben werden. Grundsätzlich wird bei einer Kürzung der Zustand und 
das Ansehen der Sammlung sich nach und nach verschlechtern, eine Gefährdungslage ist nicht auszuschließen. 
ja Kürzung um 50% einmalig, damit kein dauerhafter Schaden 
am Stadt-Image und der Sammlung verzeichnet werden muss 
Bezeichnung
50 %-ige Reduzierung der Reinigung der Kunst im öffentlichen Raum 
2026/2027; verwaltet durch die Kunsthalle Osnabrück 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.5.2.01
Kunsthalle Osnabrück
Die Kunsthalle Osnabrück verwaltet 44 Skulpturen der Sammlung öffentlichen Raum der Stadt Osnabrück. Sie ist 
für die Aufarbeitung, Pflege und Reinigung verantwortlich. Dies wird von der Sammlungsleitung Kunst im 
öffentlichen Raum/Artothek der Kunsthalle Osnabrück betreut. Für diese Aufgabe stehen der Kunsthalle jährlich 
20.000 Euro zur Verfügung. Die Summe lässt grundsätzlich keine großen Restaurierungen zu, sondern ermöglicht 
die Reinigung grober Verunreinigungen und notwendigster Renovierungen eines Teils der Skulpturen jährlich. 2026 
und 2027 ist eine Kürzung um 10.000 Euro möglich.  
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -34.100 1,00 34.100 34.100
2027 -35.200 1,00 35.200 35.200
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Aussetzen des Volontariats Museum am Schölerberg
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Durch die Streichung fehlt die Zuarbeit für Konzeption neuer Vermittlungsangebote / Sonderausstellungsprojekte. 
Die digitale Inventarisierung der Sammlung verzögert sich. In späteren Jahren weniger Nachwuchs für die 
Museumsarbeit.
Produkt
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg
Die Stelle Volontariat im Museum am Schölerberg wird zum 31.10.2025 nicht wiederbesetzt. 
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
ja bessere Haushaltslage
Nr.
41_4
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 0
2027 78.000 15.000 15.000
2028 78.000 15.000 15.000
2029 15.000 15.000
2030 15.000 15.000
2031 15.000 15.000
2032 15.000 15.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
ja bessere Haushaltslage
Bezeichnung
Anhebung der Entgelte für das Planetarium ab 2027
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg
Für das Planetarium werden die Eintrittsentgelte für Besuchende inkl. Schulen / Kitas ab 1.1.2027 angehoben; 
Satzungsänderung von Nöten
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_5
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 8.400 8.400
2027 0 8.400 8.400
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bislang waren die Sonderausstellung kostenlos im Rahmen eines Besuches der Dauerausstellung. Dadurch 
wurden Besucherzahlen und Einnahmen bei der Dauerausstellung generiert. Ob dies mit Erhebung eines 
zusätzlichen Engeltes für Sonderausstellungen ebenfalls gelingen wird, kann aufgrund fehlender Erfahrungswerte 
nicht eingeschätzt werden.
ja
Bezeichnung
Einführung von Eintrittsentgelten für Sonderausstellungen / Vorträge 
Museum am Schölerberg 2026/2027
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg
Für die Sonderausstellungen und Vorträge sollen ab 2026 gesonderte Eintrittsentgelte erhoben werden. Der 
Konsolidierungsbeitrag basiert auf der Durchführung von zwei Sonderausstellungen pro Jahr. Die Kalkulation 
beruht auf einem Zusatzentgelt von 2 €/regulärer Eintritt und 1,50 €/ermäßigten Eintritt. Es wurden von 400 
Besuchende pro Monat ausgegangen, bei einer Laufzeit der Sonderausstellungen von je 6 Monaten.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_6
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 135.400 42.500 42.500
2027 135.400 42.500 42.500
2028 135.400 42.500 42.500
2029 135.400 42.500 42.500
2030 135.400 42.500 42.500
2031 135.400 42.500 42.500
2032 135.400 42.500 42.500
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Eine weitere Erhöhung der Eintrittsentgelte innerhalb von 3 Jahren könnte sich negativ auf die Besuchendenzahlen 
des Museumsquartiers auswirken und Menschen mit geringem Einkommen von einem Besuch abhalten. Bei der 
Einführung von Eintrittsentgelten für bisher kostenfreie, nicht geförderte Veranstaltungen, wird davon ausgegangen, 
dass dies vom bisherigen Kreis der Besuchenden mitgetragen wird. 
Irreversibilität der Maßnahme
Produkt
1.100.2.5.2.01
Museumsquartier
Bezeichnung
Erhöhung der Eintrittsentgelte des MQ4
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar
ja neue Entgelteordnung
Reduzierung
Personalaufwand
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Die Eintrittsentgelte des Museumsquartiers werden erhöht, inbesondere für Vollzahler. Zusätzlich werden für bisher 
kostenfreie Veranstaltungen, welche nicht von Drittmittelgeber*innen gefördert werden, Eintrittsentgelte eingeführt. 
Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Nr.
41_7
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -34.100 1,00 34.100 34.100
2027 -35.200 1,00 35.200 35.200
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Durch die Nicht-Nachbesetzung der Stelle des Volontariats im MQ4 kann jungen Menschen keine Ausbildung im 
kulturellen Bereich vom MQ4 geboten werden. Des Weiteren unterstützt das Volonatriat des Kuratorenteam sowohl 
bei Ausstellungsplanung und - umsetzung als auch bei der Organisation und Dokumentation der Sammlung des 
Hauses. Die Erforschung von Nussbaums Leben und Werk kann ohne Unterstützung durch das Volontariat nur in 
geringerem Maße fortgeführt werden. Der Kompetenzstandort Nussbaum wird dadurch gefährdet.
Irreversibilität der Maßnahme
Produkt
1.100.2.5.2.01
Museumsquartier
Bezeichnung
Aussetzen  des Volontariats im MQ4
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar
ja
Reduzierung
Personalaufwand
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Die Stelle Volontariat im MQ4 wird ab 01.01.2026 nicht wiederbesetzt. 
Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Nr.
41_8
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 946.000 25.000 25.000
2027 946.000 50.000 50.000
2028 946.000 90.000 90.000
2029 946.000 90.000 90.000
2030 946.000 90.000 90.000
2031 946.000 90.000 90.000
2032 946.000 90.000 90.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Es ist mit Abmeldungen und damit auch Einnahmeverlusten zu rechnen. Beitrag zur Entwicklung einer zunehmed 
elitären Schule (Ausschluss von Menschen mit geringerem Einkommen).
x
Bezeichnung
Erhöhung der Erträge der Musik- und Kunstschule
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.6.3.01
Musik
1.100.2.7.3.03
Kunst
Erhöhung der Erträge der Musik- und Kunstschule durch Überprüfung/Erhöhung der Unterrichtsgebühren und 
Reduzierung der Familienermäßigung (Änderung der Gebührensatzung zum 01.09.2026 und 
01.01.2028/stufenweise moderate Erhöhung der Gebühren bzw. Reduzierung von Ermäßigungen). Die Erhöhung 
ergibt sich teilweise auch aus den Auswirkungen bereits erfolgter Gebührenänderungen. 
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_9
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 164.000 55.000 55.000
2027 164.000 55.000 55.000
2028 164.000 55.000 55.000
2029 164.000 55.000 55.000
2030 164.000 55.000 55.000
2031 164.000 55.000 55.000
2032 164.000 55.000 55.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Begonnener erfolgreicher Prozess einer qualitativen Neuaufstellung zur Wahrnehmung der MKS in der Stadt wird 
unterbrochen. Die Wahrnehmung sinkt und hat ggf. Einnahmeausfälle zur Folge.
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
Bezeichnung Produkt
Anteilige Verwendung von Mitteln aus der Finanzhilfe des Landes für die 
Musikschule für die Konsolidierung.
1.100.2.6.3.01
Musik
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die gestiegene Zuweisung aus der Finanzhilfe des Landes zur Förderung von Musikschulen (Stärkung von 
Angeboten) wird nur zu 40 % zur Finanzierung der qualitativen Steigerung des Veranstaltungsprogrammes 
verwendet, 60 % dienen der Haushaltskonsolidierung. Die Finanzhilfe setzt sich aus Sockelbeträgen und Variablen 
zusammen. Da der ausschüttende Landesverband nds. Musikschulen weder Einfluss auf die Höhe der Variablen 
noch auf Zinserträge von Tagesgeldkonten hat, handelt es sich bei den genannten Beträgen um Prognosen. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
41_10
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -7.200 0,11 600 -200 400
2027 -7.400 0,11 7.400 -2.500 4.900
2028 -7.700 0,11 7.700 -2.600 5.100
2029 -7.900 0,11 7.900 -2.600 5.300
2030 -8.100 0,11 8.100 -2.700 5.400
2031 -8.100 0,11 8.100 -2.700 5.400
2032 -8.100 0,11 8.100 -2.700 5.400
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -53.000 1,42 53.000 -17.700 35.300
2027 -45.000 0,58 45.000 -15.000 30.000
0
0
0
0
0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Personalreduzierungen bedeuten Unterrichts- und damit auch Einnahmeausfälle. Diese lassen sich auf ca.1/3 der 
Einsparungen schätzen.
ja
Bezeichnung
Reduzierung der Personalaufwendungen durch Aussetzungen von 
Nachbesetzungen und die Umsetzung eines kw-Vermerkes 
Musik&Kunstschule
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.6.3.01
Musik
1.100.2.7.3.03
Kunst
Eine Planung zur Personalreduzierung müsste längerfristig erfolgen. Dennoch lassen sich durch Aussetzungen 
bestimmter Nachbesetzungen und die Umsetzung eines kw-Vermerks (Kunstschule) innerhalb unseres Stellenpools 
Einsparungen erzielen.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_11
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferauf-
wand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferauf-
wand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -416.800 77.400 77.400
2027 -416.800 77.400 77.400
2028 -427.400 0 0
2029 -427.400 0 0
2030 -427.400 0 0
2031 -427.400 0 0
2032 -427.400 0 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
ja
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Medienausstattung ist das Basisangebot der Bibliothek. Das Publikum kommt vor allem wegen des 
Sortiments. Die Stadtbibliothek kann mit einem reduzierten Medienetat die fachlichen Standards nicht mehr 
erfüllen. Standard: 1,5 ME pro EW und Erneuerungsquote von 10%. Die Stadtbibliothek müsste rund 260.000 
ME vorhalten und jährlich 26.000 ME erneuern. Bei einem Durchschnittpreis von 15 EUR pro Buch wäre ein 
Medienetat von 390.000 nötig. Die Stadtbibliothek hält derzeit 1,18 ME pro EW vor, Tendenz sinkend. Der 
Medienetat pro Einwohner liegt bei 1,58 EUR. In Bibliotheken vergleichbarer Größe schwankt der Medienetat 
zw. 0,83 EUR in Solingen und 3,60 EUR in Ulm.Der rechnerische Durchschnitt liegt bei 1,67 EUR pro 
Einwohner. Bleibt der Medienetat über einen längeren Zeitpunkt reduziert, so hat das Folgen: Veralterung des 
Sortiments, Sinken des Titelangebots, Sortimentslücken. Die Attraktivität für das Publikum sinkt. In der Folge 
sinken die Einnahmen und die Besucherzahlen. Sekundäreffekt: Spürbare Mindereinnahmen in den 
Buchhandlungen des Stadt. Gefahr von Insolvenzen.
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar
Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
20 %-ige Reduktion des Medienetats der Stadtbibliothek inkl. 
Reduktion der Finanzmittel für Buchpflegmaterialien in 
2026/2027
1.100.2.7.2.01
Bibliotheken
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Für die Dauer von zwei Jahren wird der Ansatz des Medienetats für die Stadtbibliothek und für die digitalen 
Portale reduziert.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Nr.
41_12
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -25.000 10.000 10.000
2027 -26.000 10.000 10.000
2028 -26.500 10.000 10.000
2029 -26.500 10.000 10.000
2030 -26.500 10.000 10.000
2031 -26.500 10.000 10.000
2032 -26.500 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Irreversibilität der Maßnahme
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
dauerhafter Verzicht auf zwei digitale Angebote Stadtbibliothek 1.100.2.7.2.01
Bibliotheken
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Ab 2026 wird auf die Nutzung der Portale zu den Munzinger Datenbanken und zu Rosetta Stone dauerhaft 
verzichtet.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Munzinger Datenbanken gelten als besonders seriös, weil von Fachkräften erstellt. Die Informationen sind 
in wissenschaftlichen Arbeiten zitierfägig. Das Sprachenportal "Rosetta Stone" wurde ausgezeichnet und ist 
das einzige digitale Lernangebot für Erwachsene in der Stadtbibliothek Osnabrück. Der Verzicht auf die 
Angebote wird dazu führen, dass die Stadtbibliothek Kundinnen und Kunden verliert. 
Vorhaben umkehrbarVorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
ja Etaterhöhung, Neuabo kann abgeschlossen werden.
Nr.
41_13
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 50.800 25.000 25.000
2027 50.800 25.000 25.000
2028 50.800 25.000 25.000
2029 50.800 25.000 25.000
2030 50.800 25.000 25.000
2031 50.800 25.000 25.000
2032 50.800 25.000 25.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Neuakquise von Fördermittelgebern für die Kulturnacht
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Kulturnacht wurde im Stadtmarkenprozess als eine für Osnabrück wichtige Veranstaltung definiert, die 
Strahlkraft reicht in die Region hinaus. Für die Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger ist sie ein Highlight im 
jährlichen Veranstaltungskalender, für die beteiligten Akteure und Kulturschaffenden ist sie eine wichtige Plattform, 
um ihr Können und Angebot zu präsentieren. Die Kulturnacht trägt zur positiven Wahrnehmung sowie der 
Förderung der Altstadt bei (Öffnung des Einzelhandels, Gastronomie etc.).
Produkt
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltung
Die Kulturnacht hat ihre Hauptförderer Stadtwerke und VGH verloren. Durch Neuausrichtung der Kulturnacht wird 
angestrebt, neue Förderer für die Kulturnacht zu gewinnen (Reduzierung des städt. Finanzierungsanteiles um 
25.000 €). Die Kulturnacht ist eine jährlich stattfindende Großveranstaltung mit rund 40.000 Besuchern und rund 
100 Einzelveranstaltungen und Programmpunkten.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
ja
Nr.
41_14
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 450.000
2027 420.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Konsolidierungsbeitrag der Städtischen Bühnen unter Geltendmachung 
des vertraglich vorgesehenen Haushaltsvorbehaltes. 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Auswirkungen hängen von den Maßnahmen ab, die die Städtischen Bühnen aus dieser Kürzung des 
Betriebskostenzuschusses ableiten. Kurzfristig sind strukturelle Veränderungen im Betrieb nicht zu realisieren. 
Wenn solche angestoßen werden (müssen), sind erhebliche Auswirkungen für die nachhaltige Stadtentwicklung zu 
erwarten.   
Produkt
1.100.2.7.3.05 Städtische 
Bühnen
Das Theater hat durch das vorübergehende "Einfrieren" des Betriebskostenzuschusses auf dem Niveau der 
Spielzeit 2022/2023 bei gleichzeitigem Abbau der Corona-Rücklage in den Jahren 2023 bis 2025 bereits einen 
erheblichen Beitrag zur Haushaltsentlastung geleistet. Ab der Spielzeit 2025/2026 wurde die jährliche Miete 
dauerhaft um 200.000 € pro Jahr erhöht. 
Für die Jahre 2026 und 2027 werden pauschale Kürzungsvorschläge angesetzt. 
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
x x Nur wenn und soweit das Theater keine strukturellen 
Veränderungen vornehmen muss.
Nr.
50_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 different 340.000 0 0 0 340.000
2027 0 different 360.000 0 0 0 360.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Globalabsetzung Personalkosten
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
keine
Produkt
produktübergreifend
Globalabsetzung Personalkosten
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
50_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -130.000 0,00 0 110.000 0 0 110.000
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
keine
Bezeichnung
Betriebssozialarbeit in der Pflege
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.3.5.1.7
Sonstige soziale 
Angelegenheiten
Dem Fachkräftemangel in der Pflege sollte durch unterstützende Tätigkeiten der Betriebssozialarbeit begegnet 
werden. Insbesondere die hohe Abbruchquote bei den Auszubildenden sollte im Fokus stehen. Nunmehr zeichnet 
sich ab, dass das Land Niedersachsen diese Herausforderung erkannt hat und dem ab 2027 mit der Gleichstellung 
der priv. Pflegeschulen mit den Berufsschulen bei der Schulsozialarbeit begegnen möchte. Ergänzend wird die 
Vernetzung mit den relevanten Akteuren fortgesetzt (z.B. Austauschtreffen, Coachings),die ebenso 
erfolgsversprechend erscheinen. Der FB Soziales nimmt daher zunächst Abstand von der institutionellen Lösung.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
51_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -25.942.750 618.500 618.500
2027 -26.324.880 637.055 637.055
2028 -26.771.600 656.167 656.167
2029 -26.771.600 675.852 675.852
2030 -26.771.600 696.127 696.127
2031 -26.771.600 717.011 717.011
2032 -26.771.600 738.521 738.521
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung Produkt
Reduzierung der Verwaltungsgemeinkosten der konfessionellen sowie 
institutionellen finanzschwachen Trägern um 15 %
1.100.3.6.5.01
Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Rahmen der Betriebskostenförderung von Kindertagesstätten in konfessioneller Trägerschäft gewährt die Stadt 
Osnabrück einen Zuschuss zur Verwaltung und Betriebsführung in Höhe von 7 % der Gesamtpersonalkosten des 
eingesetzten pädagogischen Fachpersonals sowie der Küchen- und Reinungskräfte als Verwaltungsgemeinkosten. 
Die Förderung von institutionell organisierten finanzschwachen Trägern im Bereich der Verwaltungsgemeinkosten 
fällt aufgrund der Rahmenbedingungen prozentual höher mit 10 % aus. Dieser Zuschuss wird über dem 
gesetzlichen Anspruch gewährt und steigt durch die Tarifanpassungen im pädagogischen Bereich stetig. Weiterhin 
werden laufend Maßnahmen zur Entbürokratisierung getroffen, sodass gleichzeitig der Verwaltungsaufwand sinkt. 
Durch eine Verringerung dieses Zuschusses um 15 %  auf insgesamt 6 % im konfessionellen Bereich und auf 
insgesamt 8,5 % im institutionellen finanzschwachen Bereich zum 01.01.2026 würden Transferaufwendungen 
reduziert werden, ohne dass es zu direkten Einschränkungen in der Kinderbetreuung kommt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
Nr.
51_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -3.118.938 425.200 -97.062 328.138
2027 -3.223.833 452.200 -103.867 348.333
2028 -3.328.728 476.050 -109.072 366.978
2029 -3.328.728 476.050 -109.072 366.978
2030 -3.328.728 476.050 -109.072 366.978
2031 -3.328.728 476.050 -109.072 366.978
2032 -3.328.728 476.050 -109.072 366.978
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung Produkt
Anpassung der Kosten und Erträge im Bereich der Kindertagespflege 1.100.3.6.5.01.18
Kindertagespflege
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Deckelung der Anzahl der Betreuungsplätze in der Kindertagespflege ausgehend von der aktuellen Bedarfslage. 
Dies hätte zur Folge, dass bei steigendem Bedarf nach Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege dieser nicht 
bedient werden kann. Diese Maßnahme kann sofort umgesetzt werden.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
Nr.
51_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -2.683.149 23.345 23.345
2027 -2.784.039 24.036 24.036
2028 -2.837.205 24.747 24.747
2029 -2.837.205 25.480 25.480
2030 -2.744.118 26.235 26.235
2031 -2.837.205 27.013 27.013
2032 -2.744.118 27.814 27.814
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Kürzung der Verwaltungsgemeinkosten 
1.100.3.6.6.01
Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit
1.100.3.6.3.01
Jugendsozialarbeit
1.100.3.6.2.01
Kinder- und Jugendarbeit
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kürzung des Anteils für Verwaltungsgemeinkosten in den Zuschüssen von 10 % auf künftig 9 % (s. ähnlicher 
Vorschlag 51_3)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Nr.
51_4
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -985.950 26.506 26.506
2027 -1.019.250 65.524 65.524
2028 -1.053.000 67.490 67.490
2029 -1.053.000 69.514 69.514
2030 -1.053.000 71.600 71.600
2031 -1.053.000 73.748 73.748
2032 -1.053.000 75.960 75.960
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar
Reduzierung
Personalaufwand
Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Zusätzlich zu den Mindestanforderungen des NKiTaG werden zwei 0,5 VZÄ für pädagogische Fachkräfte in zwei 
Schulkindergärten finanziert. Diese Maßnahme ermöglicht eine durchgängige Betreuung der Kinder nach dem 
Unterricht bis zum Ende des Ganztages und anschließenden Beginn der Hortbetreuung am Nachmittag. Das 
Vorhaben wurde als Projekt realisiert und würde entsprechend zum 31.07.2026 auslaufen.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Bezeichnung Produkt
Streichung von zwei 0,5 VZÄ in den Schulkindergärten
1.100.3.6.5.01
Tageseinrichtungen zur 
Förderung Kindern
Nr.
51_5
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -37.391.846 26.000 26.000
2027 -38.047.870 26.000 26.000
2028 -38.775.164 26.000 26.000
2029 -38.793.230 26.000 26.000
2030 -37.391.846 26.000 26.000
2031 -37.391.846 26.000 26.000
2032 -37.391.846 26.000 26.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verbindliche Festlegung von Schließzeiten im Kita-Bereich
1.100.3.6.5.01
Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Positiv: Eltern können sich stadtweit auf verbindliche Schließzeiten einstellen, auch bei Besuch verschiedener Kitas
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
In allen Kitas sollen gleiche Schließzeiten eingeführt werden, die auch verbindlich umzusetzen sind. Dies wird in 
einigen Kitas dazu führen, dass weniger Vertretungskosten anfallen werden.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Nr.
51_6
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -33.600 12.600 12.600
2027 -33.600 12.600 12.600
2028 -33.600 12.600 12.600
2029 -33.600 12.600 12.600
2030 -33.600 12.600 12.600
2031 -33.600 12.600 12.600
2032 -33.600 12.600 12.600
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar
Reduzierung
Personalaufwand
Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Mit der Einführung der BabyApp entfallen Kosten für die bisherigen Begrüßungsmappen und der Elternbriefe (1. 
Lebensjahr).
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Bezeichnung Produkt
Einsparungen vers. Print-Medien durch die Einführung der BabyApp
1.100.3.6.3.02
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien
Nr.
51_7
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -24.582 10.000 10.000
2027 -24.582 10.000 10.000
2028 -24.582 10.000 10.000
2029 -24.582 10.000 10.000
2030 -24.582 10.000 10.000
2031 -24.582 10.000 10.000
2032 -24.582 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch die Schließung der Textilwerkstatt können Honorarkosten eingespart werden. Diese Einsparung ist 
förderunschädlich.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Honorare 1.100.3.6.7.01
Jugendwerkstatt Dammstraße
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar
Reduzierung
Personalaufwand
Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
Nr.
51_8
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 different 600.000 600.000
2027 different 600.000 600.000
2028 different 600.000 600.000
2029 different 600.000 600.000
2030 different 600.000 600.000
2031 different 600.000 600.000
2032 different 600.000 600.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
keine
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Globalabsetzung Personalkosten produktübergreifend
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Globalabsetzung Personalkosten
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
61_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -30.960.000 3.282.560 3.282.560
2027 -31.460.000 2.679.687 2.679.687
2028 -31.860.000 2.971.672 2.971.672
2029 -32.960.000 2.958.255 2.958.255
2030 -34.960.000 3.832.668 3.832.668
2031 -34.960.000 3.717.688 3.717.688
2032 -34.960.000 3.606.157 3.606.157
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Befristete Konsolidierungseffekte
Bezeichnung Produkt
Hebung von Optimierungspotentialen zur Reduzierung des notwendigen 
allgemeinen Verlustausgleichs an die Stadtwerke Osnabrück AG für den 
ÖPNV-Bereich
1.100.5.4.7.01
ÖPNV
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Stadtwerke Osnabrück AG erhält seitens der Stadt Osnabrück einen Verlustausgleich für den ÖPNV-Bereich 
zum Ausgleich defizitärer Verkehrsleistungen, der Schülerbeförderung, des regionalen Schüler-und Azubitickets 
und des Bus-Schiene-Tarifs. Die Summe des Verlustausgleichs hat sich bislang nach der wirtschaftlichen Situation 
der Stadtwerke AG gerichtet. Mittels organisatorischer Maßnahmen soll es neben Ertragssteigerungen, insb.bei 
den Ausgleichszahlungen beim Deutschlandticket gelingen, die Höhe des Verlustausgleichs in den kommenden 
Jahren zu reduzieren, ohne dass es hierzu zu einer Einschränkung des Leistungsangebots kommen wird. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Reduzieurung des Zuschusses Verlustausgleich ÖPNV an die Stadtwerke soll nicht mit einer Einschränkung des 
Leistungsangebotes einhergehen und insofern ergäben sich hieraus keine Auswirkungen auf das verfolgte Ziel, 
den ÖPNV zu stärken und die Stadt Osnabrück zu einer Stadt mit Zukunft ("intelligent mobil - nachhaltig - 
verantwortungsvoll") zu entwickeln.
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
ja
Nr.
61_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0  - 50.000 50.000
2027 0  - 50.000 50.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Globalabsetzung Personalkosten
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
produktübergreifend
In den letzten Haushaltsjahren hat sich gezeigt, dass es durch nicht oder vorübergehend nicht besetzte Stellen 
(aufgrund von Fachkräftemangel u. a. im Ingenieur- und  Planerbereich, Erkrankungen, Elternzeiten etc.)  teils 
weniger Aufwendungen gab. Aufgrund dieser Erfahrung kann eine Absetzung der Personalkosten in 2026 und 2027 
für den Fachbereich Städtebau i.H.v. 50.000 € erfolgen.
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
keine
X
Nr.
61_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -8.347.000 1,00 73.900 73.900
2027 -8.787.283 1,00 76.083 76.083
2028 -9.050.200 1,00 78.400 78.400
2029 -9.320.317 1,00 80.717 80.717
2030 -9.598.800 1,00 83.100 83.100
2031 -9.886.803 1,00 85.632 85.632
2032 -10.183.406 1,00 88.200 88.200
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
entfällt
Irreversibilität der Maßnahme
X
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der Planstelle 617.2.123 
(Statik) sowie Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der Planstelle 
617.2.102a (Registratur/Archiv)
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.5.2.1.01
Bauordnung
Der derzeit vakante Stellenanteil von 0,5 VZÄ der Planstelle 617.2.123 beinhaltet die Prüfung bautechnischer 
Nachweise. Zwischenzeitlich wurden die Tätigkeiten neu geordnet. Zudem können nun, durch die Möglichkeit im 
Bedarfsfall externe Dienstleister zu beauftragen, Spitzen in der Bearbeitungslast abgefangen werden. Somit kann 
auf diesen Stellenanteil verzichtet werden. Der derzeit vakante Stellenanteil von 0,5 VZÄ der Planstelle 617.2.102a 
beinhaltet die Registrierung, Archivierung und Digitalisierung von Bauakten. Aufgrund der voranschreitenden 
Digitalisierung kann auf den o. g. Stellenanteil verzichtet werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Nr.
62_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -7.364.032 1,28 81.200 81.200
2027 -7.513.229 1,28 83.800 83.800
2028 -7.794.428 1,28 86.400 86.400
2029 -7.944.218 1,28 89.000 89.000
2030 -8.212.809 1,28 91.600 91.600
2031 -8.466.394 1,28 94.300 94.300
2032 -8.720.385 1,28 97.100 97.100
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
X
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.5.1.1.09+5.4.1.03
Bezeichnung
Die derzeit vakanten Stellen (siehe oben) beinhalten Umlegung, Vermessungstechnik, Gestattungen. 
Zwischenzeitlich wurden die Tätigkeiten neu geordnet und die Prozesse konnten verschlankt werden.
 Es soll somit auf die Stelle verzichtet werden. (insgesamt 1,28 VZÄ)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstellen 621.2.009 -5Std./ 
621.2.024/ 621.2.041- 6 Std
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
68_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -2.500.000 500.000 500.000
2027 -2.500.000 500.000 500.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Energetische Quartierssanierung
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.5.6.1.03.01
CO2 Reduzierung
Reduzierung des Budgetansatzes Förderprogramm OS saniert
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
Irreversibilität der Maßnahme
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Der Rat hat am 11.06.2024 das Vorreiterkonzept Klimaschutz und u.a. auch die Fortführung des Förderprogramms 
Osnabrück saniert beschlossen (VO/2024/2828-01). Die Förderrichtlinie für das Förderprogramm OS saniert wird 
jährlich überprüft und entsprechend aktueller Rahmenbedingungen (insb. Förderprogramme des Bundes) und 
verfügbarer Haushaltsmittel angepasst. Zielsetzung des Förderprogramms ist, Anreize für die Umsetzung von 
Sanierungsmaßnahmen zu setzen, die hohe CO2-Einsparungen ermöglichen und weniger rentierlich sind. Bei der 
kommenden Fortschreibung der Förderrichtlinie sind wieder die Förderkulisse und Zuschusshöhen entsprechend 
der dann verfügbaren Haushaltsmittel anzupassen.
Ja Durch eine politische Vorgabe kann der Förderbetrag im 
Folgejahr angepasst werden
Nr.
70_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -315.000 50.000 50.000
2027 -330.800 50.000 50.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Fremdleistung Straßenunterhaltung
(Markierungsarbeiten) 
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(915 Bauhof)
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Geringere Fremdvergabe der Markierungsarbeiten; für die Bestandsmarkierungen im Stadtgebiet werden die 
offenen Anfragen zukünftig nach entsprechender Dringlichkeit priorisiert.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
70_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -103.700 103.700 103.700
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Fremdleistung Straßenunterhaltung
(Oberflächenbehandlung)
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(915 Bauhof)
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Komplettes Aussetzen der Oberflächenbehandlung (= zur Verlängerung der Nutzungsdauer der Asphaltschicht 
werden die bituminösen Asphaltdecken durch Aufbringen von Bitumenemulsion und anschließendem Abstreuen 
der Fläche mit Edelsplitt instandgesetzt) für 2026; keine große Vernachlässigung des aktuellen Grundbestandes 
der Oberflächen zu erwarten;
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
70_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -10.000 10.000 10.000
2027 -10.000 10.000 10.000
2028 -10.000 10.000 10.000
2029 -10.000 10.000 10.000
2030 -10.000 10.000 10.000
2031 -10.000 10.000 10.000
2032 -10.000 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Fremdleistungen für die Reinigung und die Wildkrautbeseitigung
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(915 Bauhof)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Komplette Einstellung der Reinigungsleistung und der Wildkrautbeseitigung der mit Betonblocksteinen belegten 
Parkflächen
[Im HH-Planung 2025 wurde bereits die nachhaltige Konsolidierungsmaßnahme "Reduzierung von zwei auf eine 
Reinigung pro Jahr" beschlossen]
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
70_4
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -185.400 20.000 20.000
2027 -191.000 20.000 20.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Pflegestandardreduzierung der Fahrbahnteiler und des Straßenbegleitgrüns auf den Haupteinfallstraßen
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
70_5
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -49.100 10.000 10.000
2027 -49.100 10.000 10.000
2028 -49.100 10.000 10.000
2029 -49.100 10.000 10.000
2030 -49.100 10.000 10.000
2031 -49.100 10.000 10.000
2032 -49.100 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung um weitere 10 T €/a
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Fremdleistungen für Wegeinstandsetzungsarbeiten in Grünflächen nochmals reduzieren (um ca. 20%); in der HH-
Planung 2025 wurde bereits die nachhaltige Konsolidierungsmaßnahme "Reduzierung 
Wegeinstandsetzungsarbeiten in Grünflächen" um ca. 10% beschlossen.
 
Zur Optimierung von Abläufen wurde ein Anbaugerät (Steinfräse) angeschafft, um wassergebundene Wegedecken 
effizienter zu bearbeiten.
 
Gegenläufig ist der Ratsbeschluss zur Ertüchtigung (Asphaltierung) von Velorouten; hierfür ist noch kein Geld im 
Haushalt eingeplant.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
70_6
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -127.000 0 0
2027 -129.500 20.000 20.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des Baum- und 
Pflanzenbestandes
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des Baum-und Pflanzenbestandes; 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Läuft den Bestrebungen, die Stadt klimaresilient zu machen, entgegen; 
Kampagnenidee für 2027 oder später: Über eine Baumverlosungsaktion der Ahornbäume aus den Kübeln in der 
Pagenstecherstr. wird ein Anreiz geschoaffen, auf dem eigenen Grundstück einen Baum zu pflanzen (die Bäume 
können nicht dauerhaft in Kübeln gehalten werden und die hohe Anzahl an Ahorn kann nicht komplett in die Stadt 
umgepflanzt werden).
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
70_7
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -70.900 15.000 15.000
2027 -72.300 15.000 15.000
2028 -74.500 15.000 15.000
2029 -74.500 15.000 15.000
2030 -74.500 15.000 15.000
2031 -74.500 15.000 15.000
2032 -74.500 15.000 15.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung 
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung (um gut 20 %): Abschaffung von Blumenkübeln in der Innenstadt und 
Nichtbepflanzung einzelner Beete im Stadtgebiet.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
70_8
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -30.000 10.000 10.000
2027 -30.000 10.000 10.000
2028 -30.000 10.000 10.000
2029 -30.000 10.000 10.000
2030 -30.000 10.000 10.000
2031 -30.000 10.000 10.000
2032 -30.000 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Materialaufwand Wegeinstandsetzung "Grüne Wege zur Naherholung"
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung der konsumtiven Wegeinstandsetzungsarbeiten von "Grünen Wege zur Naherholung" aus dem 
Wegekonzept. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
70_9
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -45.000 20.000 20.000
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Instandhaltungsarbeiten von Kunststoffsportflächen / 
Bolzplätzen
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung Instandhaltungsarbeiten von Kunststoffsportflächen / Bolzplätzen (z.B. Flickarbeiten, Linierungen)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
70_10
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -124.900 25.000 25.000
2027 -127.300 50.000 50.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung auf Friedhöfen
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe 
(941 Friedhöfe)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Wegeinstandsetzungsarbeiten auf den Friedhöfen um ca. 20% in 2026 und ca. 40% in 2027 reduzieren. Somit 
verbleiben noch ca. 100 T€ bzw. 75 T€ für dringliche und verbessernde Maßnahmen.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Nr.
70_11
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -25.000 25.000 25.000
2027 -25.000 25.000 25.000
2028 -25.000 25.000 25.000
2029 -25.000 25.000 25.000
2030 -25.000 25.000 25.000
2031 -25.000 25.000 25.000
2032 -25.000 25.000 25.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Betreuung Gassibeutelstationen Sonderbudget 209
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Einstellung der noch verbliebenen Aufgabe "Ausgabe Gassibeutel an den Gartenabfallplätzen"; 
Alternativer Vorschlag: Einwerbung von Gassibeuteln mit Werbeauftritt (Sponsoring). 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
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