Haushalt 2020 -Einbringung des Teilhaushalts Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4318
Datum: 2019-10-18
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 14.08.2019 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4318
öffentlich
Haushalt 2020 -Einbringung des Teilhaushalts Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 12.09.2019 Ö Vorberatung
 Kulturausschuss 07.11.2019 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des 
Fachbereichs  Kultur mit 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2020, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen
 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020  (Seiten 279-333; 488, 501-502) 
zu beschließen. 
2.Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der Mehrbedarfsliste 
(Anlage 2) zu entscheiden und die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das Budget 
einzustellen. 
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
 
B. Personelle Auswirkungen: 
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
E. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2020 legt der Fachbereich Kultur den Verwaltungsentwurf 
2020 vor (Anlage 1). 
                                                           Seite: 2/2
 
Er enthält:
     den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 280-289)
     die Zuschussübersicht (S. 290-292)
     die Produktübersicht (S.293-294)
     die zehn wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten
(S. 295-333)
     das Investitionsprogramm 2020– 2023  (S. 488, 501-502).
 
In der Anlage beigefügt sind darüber hinaus die von den freien Trägern gemeldeten 
Mehrbedarfe (Anlage 2)
Gez. Mersinger
Anlage/n:
Anlage 1 (41) Teilhaushalt Fachbereich Finanzen und Controlling – Verwaltungsentwurf 
2020-nur in ALLRIS
Anlage 2 Mehrbedarfsliste 
Fachbereich  
Kultur (41)
Leitung: Frau Mersinger
279
41 Fachbereich Kultur
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 560.587,03 552.400 748.300 625.100 926.800 429.300
 31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Sachkosten 67.230,00 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 61.588,10 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000
 31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Personalkosten 4.200,00 0 0 0 0 0
 31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Sachkosten 10.300,00 0 0 0 0 0
 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. 
Unternehmen 20.368,16 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. 
Sonderr. 0,00 10.000 0 10.000 0 10.000
 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private 
Unternehmen 14.125,50 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 173.160,85 462.900 512.800 379.600 691.300 183.800
 31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Personalkosten 154.455,74 0 151.000 151.000 151.000 151.000
 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Sachkosten 55.158,68 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 166.878,95 164.939 159.507 109.355 58.950 240.837
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 166.878,95 164.939 159.507 109.355 58.950 240.837
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.276.767,66 1.365.000 1.353.900 1.358.000 1.358.000 1.358.000
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 1.051.830,91 1.099.200 1.106.000 1.106.000 1.106.000 1.106.000
 33210100 Eintrittsentgelte 161.165,00 202.400 184.500 188.600 188.600 188.600
 33210200 Führungsentgelte 63.771,75 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400
6 privatrechtliche Entgelte 331.266,56 321.100 337.300 321.300 336.300 321.300
 34110000 Mieten und Pachten 231.215,18 226.300 226.300 226.300 226.300 226.300
 34110600 Vermietung Räumlichkeiten 18.263,49 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100
 34210000 Erträge aus Verkauf 34.232,75 37.000 34.500 34.500 34.500 34.500
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 47.555,14 36.700 55.400 39.400 54.400 39.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 450.897,37 373.300 360.400 330.800 335.800 340.900
 34800000 Erstattungen vom Bund 1.250,00 0 0 0 0 0
 34800200 Erstattungen vom Bund AB-
Maßnahmen 4.952,90 0 18.800 0 0 0
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 1.616,67 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
 34800400 Erstattungen vom Bund - 
Personalkosten 715,89 0 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 8.160,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
280
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 34810100 Erstattungen Land - 
Personalkosten 5.200,00 12.800 5.600 0 0 0
 34810200 Erstattungen vom Land - 
Sachkosten 262,83 0 0 0 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 4.800,00 58.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34820100 Erstattungen Gemeinden - 
Personalkosten 200.206,70 161.800 162.300 167.100 172.100 177.200
 34820200 Erstattungen von Gemeinden - 
Sachkosten 32.057,49 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 769,23 0 0 0 0 0
 34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- 
PersK 118,43 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 8.000,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 4.200,00 0 0 0 0 0
 34870100 Erstattungen von priv. 
Unternehm.-PersK 4.000,00 0 0 0 0 0
 34870200 Erstattungen von priv. 
Unternehm.-Sachko 2.797,88 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 53.255,41 0 10.000 0 0 0
 34880100 Erstattungen von übrigen 
Bereichen-PersK 113.469,74 89.800 105.000 105.000 105.000 105.000
 34880200 Erstattungen v. übrigen 
Bereichen-SachK 5.064,20 600 400 400 400 400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 24.788,81 7.065 6.841 6.854 6.835 6.798
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 24.805,25 7.065 6.841 6.854 6.835 6.798
 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-
differenzen -16,44 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 2.811.186,38 2.783.804 2.966.247 2.751.409 3.022.685 2.697.135
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -9.173.778,20 -9.778.566 -10.730.755 -10.919.148 -11.265.614 -11.486.755
 40110000 Beamte -242.073,11 -265.600 -270.100 -277.600 -285.200 -292.100
 40120000 Tariflich Beschäftigte -6.697.146,79 -7.199.750 -7.982.872 -8.126.268 -8.404.500 -8.561.800
 40190000 Sonstige Beschäftigte -178,84 -3.100 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -461.965,90 -484.400 -535.100 -543.500 -556.600 -569.200
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -1.348.782,14 -1.457.400 -1.564.300 -1.589.900 -1.629.300 -1.665.800
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -31.089,53 -33.000 -36.000 -36.500 -37.200 -37.800
 40320200 GUV-Beiträge -44.183,33 -46.900 -48.515 -47.580 -47.988 -47.562
281
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -12.494,08 -14.755 -14.668 -14.724 -14.682 -14.604
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -112.634,36 -115.944 -116.319 -116.125 -118.528 -122.473
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -20.675,69 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -16.303,52 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilfe-
rückstellungen -20.360,58 -17.623 -17.681 -17.651 -18.016 -18.616
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -3.142,72 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -3.464,88 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -3.748,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -11.585,38 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-
zeitkonto -7.827,54 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -24.325,40 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -91.175,74 -137.100 -139.300 -143.400 -147.700 -150.900
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -20.620,67 -2.993 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -147.742,56 -123.625 -122.780 -123.230 -125.829 -127.967
 41110000 Versorgungsaufw. Beamte -78.280,20 -63.726 -65.520 -65.866 -66.279 -67.190
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -9.777,07 -16.558 -16.032 -16.063 -16.019 -15.933
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -48.853,88 -37.522 -35.550 -35.630 -37.560 -38.697
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -115 -274 -256 -262 -266
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -10.831,41 -5.703 -5.404 -5.416 -5.709 -5.882
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.726.769,78 -2.313.815 -2.377.152 -2.105.252 -2.372.152 -1.919.752
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -8.012,03 -14.500 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -961,03 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700
 42110600 Unterhaltung Grünpflege an 
Gebäuden -437,33 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -1.683,35 -1.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -1.540,97 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -76.808,17 -60.550 -64.950 -64.950 -65.850 -67.350
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -5.262,82 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 42310000 Mieten und Pachten -122.529,13 -123.600 -124.700 -124.700 -124.700 -124.700
 42310100 Mieten Kopierautomaten -11.228,35 -10.400 -11.600 -11.200 -11.200 -11.200
282
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. 
Anlagen -1.375,39 -1.800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 42410300 Reinigung -135,20 0 0 0 0 0
 42410600 Gebäudeversicherung -5.916,23 -3.300 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
 42410750 Überwachungsdienste -8.184,52 -7.200 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -11.797,50 -15.500 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800
 42510100 Treibstoff -4.861,46 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -11.506,01 -7.300 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100
 42610200 Aus- und Fortbildung -7.270,21 -12.500 -7.500 -12.500 -7.500 -7.500
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -276.340,24 -386.900 -400.000 -407.100 -414.600 -421.700
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -4.444,97 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -35.350,84 -42.300 -52.300 -52.300 -52.300 -52.300
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -211.645,50 -343.565 -363.602 -324.902 -541.602 -291.602
 42710400 Veranstaltungen -257.343,66 -336.600 -355.100 -224.300 -225.600 -180.100
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -201.145,64 -172.300 -256.200 -251.300 -293.300 -131.300
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -166.641,92 -141.800 -125.300 -121.800 -125.300 -121.800
 42710500 Ausstellungen -274.394,31 -602.900 -524.600 -418.900 -418.900 -418.900
 42710600 Planungskosten -45,00 0 0 0 0 0
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -19.908,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -508.058,19 -484.526 -478.752 -496.943 -407.817 -579.092
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. 
aus geleisteten Investitionszuwendungen -226.757,71 -220.051 -218.619 -212.469 -188.887 -395.566
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -11.127,01 -9.232 -12.157 -11.439 -9.114 -812
 47113000 AfA auf Gebäude -28.706,11 -28.674 -29.064 -29.064 -29.064 -29.064
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -847,86 -808 -967 -967 -967 -967
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -2.962,48 -2.962 -2.962 -2.962 -2.754 -2.545
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -25.372,52 -25.353 -25.591 -15.027 -238 -238
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -199.029,07 -189.944 -184.495 -223.118 -176.794 -149.901
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -11.284,73 -7.502 -4.898 -1.897 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -1.970,70 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -13.222.340,34 -14.184.300 -13.727.500 -14.181.600 -14.268.100 -14.602.200
 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0,00 0 0 0 0 0
 43150000 Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen -10.892.615,00 -11.177.500 -11.366.000 -11.841.900 -12.181.900 -12.532.100
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.700.752,88 -1.810.700 -1.861.900 -1.906.700 -2.006.000 -1.991.700
 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. 
Untern. -593.736,46 -1.160.800 -464.300 -397.700 -44.900 -43.100
283
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige 
Bereiche -35.236,00 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.444.615,25 -3.492.265 -3.564.404 -3.557.628 -3.564.052 -3.556.103
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -9.509,94 -12.280 -16.704 -16.428 -16.552 -16.403
 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche 
und sonstige Tätigkeiten -2.160,00 -700 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44290100 Vereinsbeiträge -5.746,12 -5.805 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
 44290200 GEMA-Gebühren -2.968,89 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
 44310000 Geschäftsaufwendungen -9.823,87 -4.500 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700
 44310100 Bürobedarf -15.386,83 -20.600 -16.400 -15.200 -15.200 -15.200
 44310200 Bücher und Zeitschriften -16.741,48 -19.000 -18.900 -18.900 -18.900 -18.900
 44310300 Postgebühren -30.688,86 0 -500 -500 -500 -500
 44310400 Telekommunikation -17.472,77 -19.000 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
 44310600 Dienstreisen -32.852,15 -37.100 -28.400 -27.400 -27.400 -27.400
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -1.560,52 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 44310900 Datenverarbeitung -29.398,13 -43.200 -95.500 -95.500 -95.500 -95.500
 44311000 Hausrat -707,40 -400 -400 -400 -400 -400
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -53.288,78 -47.700 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -9.048,47 -22.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -514.413,60 -566.280 -565.800 -565.800 -565.800 -565.800
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -1.844.114,88 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -164.099,64 -167.500 -162.100 -162.100 -162.100 -162.100
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -384.560,04 -384.700 -384.700 -384.700 -384.700 -384.700
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 -131.958,04 -150.200 -150.200 -150.200 -150.200 -150.200
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -3.703,72 -3.000 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -81.841,80 -117.000 -142.500 -142.500 -142.500 -142.500
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -10.983,81 -9.600 -16.900 -12.600 -18.900 -11.100
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -10.797,67 -10.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -447,34 -800 -800 -800 -800 -800
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.080,00 -400 -400 -400 -400 -400
 44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit -59.260,50 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -28.223.304,32 -30.377.097 -31.001.344 -31.383.801 -32.003.563 -32.271.869
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-25.412.117,94 -27.593.293 -28.035.097 -28.632.393 -28.980.879 -29.574.734
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
284
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
23 außerordentliche Aufwendungen -1.216,68 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -1.216,68 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-1.216,68 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-25.413.334,62 -27.593.293 -28.035.097 -28.632.393 -28.980.879 -29.574.734
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 42.700,34 40.700 31.362 31.362 31.362 31.362
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 4.520,00 4.560 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 38.180,34 36.140 31.362 31.362 31.362 31.362
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.728.912,69 -1.849.733 -2.008.798 -2.024.794 -2.061.998 -2.094.071
 48110100 Aufwand aus Steuerungs-
leistungen (Overhead) -1.185.503,41 -1.288.750 -1.382.377 -1.398.373 -1.435.577 -1.467.650
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -269.826,00 -299.609 -331.003 -331.003 -331.003 -331.003
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -200.773,90 -194.090 -294.380 -294.380 -294.380 -294.380
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -72.809,38 -67.284 -1.038 -1.038 -1.038 -1.038
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.686.212,35 -1.809.033 -1.977.436 -1.993.432 -2.030.636 -2.062.709
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -27.099.546,97 -29.402.326 -30.012.533 -30.625.825 -31.011.515 -31.637.444
285
41 Fachbereich Kultur
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 485.129,17 552.400 748.300 0 625.100 926.800 429.300
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 292,55 0 0 0 0 0 0
 61410000 Zuweisungen u. 
Zuschüsse für lfd. Zwecke 73.750,00 55.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000
 61450000 Zuweis. lfd. Zwecke 
verb. Unternehmen 20.368,16 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke 
sonst. öff. Sonderr. 0,00 10.000 0 0 10.000 0 10.000
 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 18.542,60 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 372.175,86 462.900 663.800 0 530.600 842.300 334.800
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.277.311,96 1.365.000 1.353.900 0 1.358.000 1.358.000 1.358.000
 63210000 Benutzungsge-
bühren und ähnliche Entgelte 1.277.311,96 1.365.000 1.353.900 0 1.358.000 1.358.000 1.358.000
5 privatrechtliche Entgelte 324.486,73 321.100 337.300 0 321.300 336.300 321.300
 64110000 Mieten und Pachten 245.818,69 247.400 247.400 0 247.400 247.400 247.400
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 35.477,44 37.000 34.500 0 34.500 34.500 34.500
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 43.190,60 36.700 55.400 0 39.400 54.400 39.400
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 618.701,98 373.300 360.400 0 330.800 335.800 340.900
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 50.880,42 3.500 22.300 0 3.500 3.500 3.500
 64810000 Erstattungen vom 
Land 11.242,83 20.800 13.600 0 8.000 8.000 8.000
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 331.174,01 250.600 201.100 0 205.900 210.900 216.000
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 4.814,09 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 8.000,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 14.752,89 0 0 0 0 0 0
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 197.837,74 90.400 115.400 0 105.400 105.400 105.400
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
286
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
2.705.629,84 2.611.800 2.799.900 0 2.635.200 2.956.900 2.449.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -9.042.911,38 -9.504.906 -10.454.155 0 -10.638.672 -10.978.070 -11.191.466
 70110000 Bezüge der 
Beamten -248.012,25 -265.600 -270.100 0 -277.600 -285.200 -292.100
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -6.901.944,66 -7.199.750 -7.982.872 0 -8.126.268 -8.404.500 -8.561.800
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -178,84 -3.100 -2.600 0 -2.600 -2.600 -2.600
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -460.525,35 -484.400 -535.100 0 -543.500 -556.600 -569.200
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -1.419.756,20 -1.537.300 -1.648.815 0 -1.673.980 -1.714.488 -1.751.162
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -12.494,08 -14.755 -14.668 0 -14.724 -14.682 -14.604
12 Versorgungsauszahlungen -88.057,27 -80.284 -81.552 0 -81.929 -82.298 -83.123
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -78.280,20 -63.726 -65.520 0 -65.866 -66.279 -67.190
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfänger -9.777,07 -16.558 -16.032 0 -16.063 -16.019 -15.933
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.572.651,39 -2.313.815 -2.377.152 0 -2.105.252 -2.372.152 -1.919.752
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -10.125,38 -35.200 -36.800 0 -36.800 -36.800 -36.800
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -2.065,52 -1.100 -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -1.540,97 0 0 0 0 0 0
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -62.596,26 -60.550 -64.950 0 -64.950 -65.850 -67.350
 72220100 Erwerb EDV -4.297,66 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
 72310000 Mieten und Pachten -12.652,21 -134.000 -136.300 0 -135.900 -135.900 -135.900
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -19.043,71 -12.300 -13.500 0 -13.500 -13.500 -13.500
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -15.849,90 -22.000 -23.300 0 -23.300 -23.300 -23.300
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -22.632,02 -19.800 -18.600 0 -23.600 -18.600 -18.600
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -1.421.847,76 -2.028.865 -2.079.602 0 -1.803.102 -2.074.102 -1.620.202
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
287
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
15 Transferauszahlungen -13.603.940,68 -14.184.300 -13.727.500 0 -14.181.600 -14.268.100 -14.602.200
 73150000 Zuschüsse an verb. 
Unternehmen -11.250.000,00 -11.177.500 -11.366.000 0 -11.841.900 -12.181.900 -12.532.100
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -1.715.136,56 -1.810.700 -1.861.900 0 -1.906.700 -2.006.000 -1.991.700
 73250000 Schuldendiensthilfen 
an verb. Untern. -603.568,12 -1.160.800 -464.300 0 -397.700 -44.900 -43.100
 73280000 Schuldendiensthilfen 
an übrige Bereiche -35.236,00 -35.300 -35.300 0 -35.300 -35.300 -35.300
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -3.410.497,57 -3.492.265 -3.564.404 0 -3.557.628 -3.564.052 -3.556.103
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -9.509,94 -12.280 -16.704 0 -16.428 -16.552 -16.403
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -2.160,00 -700 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -8.629,41 -9.105 -9.400 0 -9.400 -9.400 -9.400
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -162.803,12 -146.200 -190.500 0 -188.300 -188.300 -188.300
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -53.583,04 -47.700 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -3.172.732,06 -3.275.880 -3.296.200 0 -3.291.900 -3.298.200 -3.290.400
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -1.080,00 -400 -400 0 -400 -400 -400
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-27.718.058,29 -29.575.569 -30.204.763 0 -30.565.081 -31.264.671 -31.352.644
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-25.012.428,45 -26.963.769 -27.404.863 0 -27.929.881 -28.307.771 -28.903.144
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 2.632,13 0 446.100 0 834.500 1.198.300 37.400
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 886,93 0 430.000 0 715.000 1.005.000 0
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 10,00 0 0 0 0 0 0
 68180000 Investitionszu. von 
übrigen Bereichen 1.735,20 0 16.100 0 119.500 193.300 37.400
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 2.632,13 0 446.100 0 834.500 1.198.300 37.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
288
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -27.012,79 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -27.012,79 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -47.819,99 -344.900 -1.438.155 0 -1.169.960 -1.523.350 -490.350
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -46.603,21 -344.900 -1.313.155 0 -1.164.960 -1.518.350 -485.350
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR (Sammelp.) -1.216,78 0 -125.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -74.832,78 -344.900 -1.438.155 0 -1.169.960 -1.523.350 -490.350
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-72.200,65 -344.900 -992.055 0 -335.460 -325.050 -452.950
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-25.084.629,10 -27.308.669 -28.396.918 0 -28.265.341 -28.632.821 -29.356.094
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -25.084.629,10 -27.308.669 -28.396.918 0 -28.265.341 -28.632.821 -29.356.094
289
290
291
292
293
294
295
296
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 103.429,24 75.000 100.000 80.000 80.000 80.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.101,28 3.042 2.396 2.396 2.396 2.283
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 14.770,75 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
6 privatrechtliche Entgelte 11.560,80 10.500 13.000 13.000 13.000 13.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.942,68 0 10.000 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.485,81 1.697 1.661 1.655 1.641 1.604
12 = Summe ordentliche Erträge 161.290,56 109.240 146.057 116.050 116.036 115.887
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -565.315,97 -639.660 -827.124 -840.137 -854.144 -877.517
14 Versorgungsaufwendungen -26.717,98 -29.698 -29.817 -29.752 -30.206 -30.193
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -229.809,41 -264.949 -302.052 -272.742 -272.052 -272.052
16 Abschreibungen -6.785,76 -6.012 -4.246 -3.759 -3.395 -3.235
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -251.501,79 -247.036 -247.260 -247.032 -247.231 -247.231
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.080.130,91 -1.187.354 -1.410.499 -1.393.422 -1.407.029 -1.430.228
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-918.840,35 -1.078.115 -1.264.442 -1.277.372 -1.290.992 -1.314.341
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -44,59 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-44,59 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-918.884,94 -1.078.115 -1.264.442 -1.277.372 -1.290.992 -1.314.341
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.895,00 2.034 1.956 1.956 1.956 1.956
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -112.746,66 -141.833 -155.891 -156.776 -158.834 -160.608
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -109.851,66 -139.799 -153.935 -154.820 -156.878 -158.652
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.028.736,60 -1.217.913 -1.418.377 -1.432.192 -1.447.870 -1.472.993
297
298
299
300
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.562,14 60.900 182.800 227.000 430.300 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 81.726,27 81.646 77.873 36.365 3.035 188.002
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 130.326,20 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
6 privatrechtliche Entgelte 61.127,85 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.102,61 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.033,51 1.538 1.513 1.520 1.519 1.521
12 = Summe ordentliche Erträge 339.878,58 331.084 449.186 451.885 621.855 376.523
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.008.765,97 -1.123.222 -1.305.956 -1.332.592 -1.365.259 -1.330.234
14 Versorgungsaufwendungen -29.980,00 -26.910 -27.166 -27.334 -27.974 -28.630
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -243.957,31 -284.818 -325.622 -392.449 -593.622 -226.122
16 Abschreibungen -100.882,48 -98.125 -114.466 -70.276 -34.855 -223.149
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -995.763,05 -1.012.975 -1.012.759 -1.007.485 -1.010.530 -1.007.625
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.379.348,81 -2.546.050 -2.785.969 -2.830.136 -3.032.239 -2.815.760
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.039.470,23 -2.214.966 -2.336.782 -2.378.251 -2.410.385 -2.439.237
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,02 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-2.039.470,25 -2.214.966 -2.336.782 -2.378.251 -2.410.385 -2.439.237
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.031,00 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -189.927,03 -223.244 -244.103 -245.914 -250.127 -253.759
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -160.896,03 -196.838 -217.697 -219.508 -223.721 -227.353
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.200.366,28 -2.411.804 -2.554.479 -2.597.759 -2.634.106 -2.666.590
301
302
303
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.06 E.-M. Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 40.000 0 10.000 110.000 65.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,48 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2,05 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 120,47 40 39 39 39 39
12 = Summe ordentliche Erträge 123,00 40.041 40 10.040 110.040 65.839
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -133.454,06 -142.969 -143.842 -146.594 -150.070 -154.534
14 Versorgungsaufwendungen -1.022,32 -1.006 -1.003 -1.009 -1.032 -1.056
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -6.404,60 -39.964 -9.911 -39.985 -9.911 -39.911
16 Abschreibungen -807,04 -605 -274 -196 -191 -190
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -159.887,61 -233.000 -285.600 -295.200 -376.700 -325.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.471,10 -3.013 -3.465 -3.440 -3.462 -3.462
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -304.046,73 -420.556 -444.095 -486.423 -541.366 -524.953
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-303.923,73 -380.515 -444.055 -476.384 -431.326 -459.113
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-303.923,73 -380.515 -444.055 -476.384 -431.326 -459.113
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -24.381,23 -28.824 -31.464 -31.737 -32.373 -32.921
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -24.381,23 -28.824 -31.464 -31.737 -32.373 -32.921
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -328.304,96 -409.340 -475.519 -508.121 -463.699 -492.034
304
305
306
307
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.07 Osnabrücker Museumsquartier (FNH/KGM)
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.668,32 122.000 129.000 80.000 60.000 60.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 48.331,30 47.093 46.638 46.638 46.638 46.634
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 80.241,80 136.800 118.900 123.000 123.000 123.000
6 privatrechtliche Entgelte 16.346,96 24.800 22.800 22.800 22.800 22.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.440,45 0 18.800 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.460,87 450 437 439 439 439
12 = Summe ordentliche Erträge 194.489,70 331.143 336.575 272.877 252.876 252.873
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.456.789,89 -1.625.718 -1.763.070 -1.831.877 -1.879.773 -1.936.009
14 Versorgungsaufwendungen -14.681,03 -7.873 -7.847 -7.890 -8.076 -8.258
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -298.898,45 -641.418 -516.822 -428.649 -407.822 -407.822
16 Abschreibungen -81.770,05 -78.678 -77.256 -157.673 -156.411 -155.692
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.300,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.329.775,19 -1.333.799 -1.343.373 -1.343.138 -1.343.386 -1.343.391
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.183.214,61 -3.687.486 -3.708.368 -3.769.228 -3.795.467 -3.851.173
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.988.724,91 -3.356.342 -3.371.794 -3.496.352 -3.542.590 -3.598.300
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -85,05 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-85,05 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-2.988.809,96 -3.356.342 -3.371.794 -3.496.352 -3.542.590 -3.598.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.526,85 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -280.079,13 -292.283 -316.819 -319.267 -324.960 -329.868
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -276.552,28 -292.283 -316.819 -319.267 -324.960 -329.868
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.265.362,24 -3.648.626 -3.688.613 -3.815.619 -3.867.551 -3.928.168
308
309
310
311
41 Fachbereich Kultur
263 Musikschule
1.100.2.6.3.01 Musikschule
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 166.677,22 156.000 164.000 164.000 164.000 164.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6.968,74 6.455 6.135 5.361 1.423 1.191
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 852.214,57 875.000 877.000 877.000 877.000 877.000
6 privatrechtliche Entgelte 3.792,78 3.156 2.656 2.656 2.656 2.656
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.931,87 80.100 90.100 90.100 90.100 90.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 731,22 247 240 241 241 241
12 = Summe ordentliche Erträge 1.121.316,40 1.120.958 1.140.131 1.139.358 1.135.420 1.135.188
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.970.932,46 -3.075.749 -3.196.891 -3.283.080 -3.377.508 -3.478.530
14 Versorgungsaufwendungen -4.397,75 -4.329 -4.314 -4.338 -4.440 -4.541
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -163.152,94 -187.243 -198.558 -199.013 -198.558 -198.558
16 Abschreibungen -18.883,04 -16.348 -15.625 -13.566 -8.149 -6.513
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -40.102,76 -37.447 -43.854 -46.489 -43.828 -43.837
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.197.468,95 -3.321.116 -3.459.243 -3.546.487 -3.632.484 -3.731.979
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.076.152,55 -2.200.158 -2.319.112 -2.407.129 -2.497.064 -2.596.791
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -306,53 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-306,53 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-2.076.459,08 -2.200.158 -2.319.112 -2.407.129 -2.497.064 -2.596.791
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 257,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -429.328,26 -467.594 -504.805 -510.089 -522.379 -532.974
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -429.071,26 -467.594 -504.805 -510.089 -522.379 -532.974
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.505.530,34 -2.667.752 -2.823.917 -2.917.218 -3.019.443 -3.129.766
312
313
314
315
316
41 Fachbereich Kultur
272 Büchereien
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.620,78 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 18.979,41 18.954 19.005 11.136 120 118
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 163.205,01 180.000 190.000 190.000 190.000 190.000
6 privatrechtliche Entgelte 12.708,89 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.730,29 20.800 13.600 8.000 8.000 8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 840,83 282 274 275 275 275
12 = Summe ordentliche Erträge 262.085,21 253.036 255.879 242.412 231.395 231.393
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.818.351,52 -1.889.761 -2.101.378 -2.097.962 -2.224.754 -2.291.506
14 Versorgungsaufwendungen -4.709,25 -4.635 -4.620 -4.646 -4.755 -4.862
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -374.264,59 -470.475 -477.502 -485.121 -492.102 -499.202
16 Abschreibungen -78.599,19 -74.070 -60.186 -53.390 -34.042 -29.992
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -536.000,85 -606.973 -648.965 -648.667 -653.957 -648.963
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.811.925,40 -3.045.914 -3.292.651 -3.289.785 -3.409.609 -3.474.525
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.549.840,19 -2.792.878 -3.036.772 -3.047.374 -3.178.214 -3.243.132
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -45,93 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-45,93 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-2.549.886,12 -2.792.878 -3.036.772 -3.047.374 -3.178.214 -3.243.132
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 865,49 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -346.419,99 -329.310 -356.462 -359.951 -368.067 -375.064
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -345.554,50 -329.310 -356.462 -359.951 -368.067 -375.064
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.895.440,62 -3.122.189 -3.393.234 -3.407.325 -3.546.281 -3.618.195
317
318
319
320
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.843,70 2.844 2.844 2.844 2.479 2.011
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 213.647,96 213.700 213.700 213.700 213.700 213.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4,11 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.010,36 388 335 336 335 335
12 = Summe ordentliche Erträge 217.506,13 216.932 216.879 216.880 216.514 216.046
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -31.194,55 -40.158 -44.016 -43.007 -42.969 -44.301
14 Versorgungsaufwendungen -6.017,80 -6.789 -6.016 -6.043 -6.174 -6.306
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -3.905,94 -3.903 -3.776 -3.925 -3.776 -3.776
16 Abschreibungen -185.560,34 -178.791 -177.335 -173.201 -152.642 -146.491
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -12.548.962,08 -13.419.600 -12.899.800 -13.330.900 -13.340.500 -13.711.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -174.177,69 -116.498 -117.348 -117.300 -117.343 -117.343
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -12.949.818,40 -13.765.739 -13.248.291 -13.674.375 -13.663.405 -14.030.018
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-12.732.312,27 -13.548.807 -13.031.412 -13.457.496 -13.446.890 -13.813.973
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-12.732.312,27 -13.548.807 -13.031.412 -13.457.496 -13.446.890 -13.813.973
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -17.315,97 -19.925 -22.463 -22.541 -22.724 -22.881
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -17.315,97 -19.925 -22.463 -22.541 -22.724 -22.881
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -12.749.628,24 -13.568.732 -13.053.875 -13.480.037 -13.469.614 -13.836.853
321
322
·
·
·
·
323
324
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 159.533,88 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.015,36 4.015 4.015 4.015 2.258 2
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 148,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 8.774,01 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.138,25 50.000 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.868,13 831 748 751 750 751
12 = Summe ordentliche Erträge 187.477,63 97.846 33.264 33.266 31.508 29.252
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -243.499,68 -264.022 -312.963 -311.748 -314.860 -324.502
14 Versorgungsaufwendungen -28.995,12 -14.543 -13.436 -13.501 -13.803 -14.130
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -303.555,76 -275.608 -165.014 -165.728 -165.014 -165.014
16 Abschreibungen -8.568,30 -7.734 -7.288 -7.273 -5.550 -2.948
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -396.511,01 -395.700 -409.800 -411.300 -412.800 -414.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -41.950,08 -44.935 -49.103 -48.873 -49.079 -49.081
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.023.079,95 -1.002.543 -957.604 -958.424 -961.106 -969.976
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-835.602,32 -904.696 -924.340 -925.158 -929.598 -940.723
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-835.602,32 -904.696 -924.340 -925.158 -929.598 -940.723
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.000,00 7.700 3.000 3.000 3.000 3.000
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -97.057,06 -98.400 -110.630 -111.008 -111.886 -112.644
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -94.057,06 -90.700 -107.630 -108.008 -108.886 -109.644
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -929.659,38 -995.397 -1.031.971 -1.033.166 -1.038.485 -1.050.367
325
326
327
328
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.03 Kunstschule
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.000,00 16.000 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 313,08 289 1 1 1 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 35.861,33 44.200 39.000 39.000 39.000 39.000
6 privatrechtliche Entgelte 290,23 544 544 544 544 544
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.011,12 10.300 15.300 15.300 15.300 15.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 231,30 79 77 77 77 77
12 = Summe ordentliche Erträge 58.707,06 71.413 54.922 54.922 54.922 54.922
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -258.914,16 -302.963 -295.820 -307.700 -315.720 -325.258
14 Versorgungsaufwendungen -1.401,49 -1.380 -1.375 -1.383 -1.415 -1.447
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -24.941,85 -21.065 -21.218 -21.363 -22.118 -23.618
16 Abschreibungen -3.203,13 -2.876 -2.745 -1.479 -796 -466
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -33.138,27 -38.914 -42.900 -40.068 -39.921 -39.922
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -321.598,90 -367.199 -364.058 -371.991 -379.970 -390.710
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-262.891,84 -295.786 -309.137 -317.069 -325.048 -335.789
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-262.891,84 -295.786 -309.137 -317.069 -325.048 -335.789
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.975,00 4.560 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -40.423,78 -48.105 -52.399 -52.828 -53.825 -54.685
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -37.448,78 -43.545 -52.399 -52.828 -53.825 -54.685
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -300.340,62 -339.331 -361.535 -369.896 -378.873 -390.473
329
330
331
332
41 Fachbereich Kultur
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.095,45 15.500 120.500 12.100 30.500 7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2,37 2 2 2 2 1
6 privatrechtliche Entgelte 2.813,60 1.800 17.500 1.500 16.500 1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.009,75 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.603,86 1.378 1.384 1.389 1.387 1.385
12 = Summe ordentliche Erträge 22.525,03 18.680 139.386 14.991 48.389 10.386
13 Personalaufwendungen -280.489,18 -301.642 -329.661 -305.776 -311.574 -320.899
14 Versorgungsaufwendungen -27.422,81 -24.103 -24.834 -24.970 -25.534 -26.070
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -64.595,58 -103.042 -335.489 -74.840 -185.989 -62.489
16 Abschreibungen -631,89 -484 -287 -280 -257 -253
18 Transferaufwendungen -107.609,64 -136.000 -132.300 -144.200 -138.100 -150.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -26.159,23 -34.625 -36.876 -36.719 -36.822 -36.822
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -506.908,33 -599.896 -859.447 -586.785 -698.277 -596.833
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-484.383,30 -581.216 -720.061 -571.794 -649.887 -586.447
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-484.383,30 -581.216 -720.061 -571.794 -649.887 -586.447
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -62.383,35 -70.113 -77.387 -77.787 -78.718 -79.520
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -62.383,35 -70.113 -77.387 -77.787 -78.718 -79.520
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -546.766,65 -651.330 -797.447 -649.581 -728.605 -665.967
333
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -1.606 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.606 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
**     Saldo Profit-Center -1.606 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne  -1.000 -1.000 -22.000 -2.000 -2.000
   7.000914.710      Kunstrasenplatz Nahne  -650.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -651.000 -1.000 -22.000 -2.000 -2.000
**     Saldo Profit-Center  -651.000 -1.000 -22.000 -2.000 -2.000
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall  -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
**     Saldo Profit-Center  -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 35.289 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -518.042 -2.006.000 -3.111.700 -3.336.100 -1.841.800 -1.275.700
**     Saldo Teilhaushalt -482.753 -1.976.000 -3.081.700 -3.306.100 -1.811.800 -1.245.700
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung Museum am Schöler 32.200      
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle  -1.200 -21.200 -1.200 -1.200 -1.200
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -8.306 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -26.049 -64.240 -24.290 -10.000 -4.290 -4.290
   7.000105.705.004  Drittmittel Sammlungsgegenstände MaS 1.500      
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.000 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg -3.000  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000  
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur   -445.000 -1.120.000 -1.120.000  x
   7.000886.705.001  M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur   430.000 715.000 1.005.000   
   7.000886.705.002  M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur    100.000 100.000   
   7.000892.710      Zuschuss für Neue Dauerausstellung EMR    -19.500 -53.300 -37.400 x
   7.000892.705      Drittmittel Dauerausst. E.-M.-Remaque    19.500 53.300 37.400  
   7.000895.710      Museum a. Schölerberg/Umweltmobil     -98.500   
   7.000895.705      Museum a. Schölerberg/Umweltmobil Drittm     40.000   
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte  -255.000 -763.000    x
   7.000938.710      Hans-Calmeyer-Haus     -225.000 -430.000 x
   7.000906.710      Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020  -4.000 -15.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 33.700  430.000 834.500 1.198.300 37.400
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -39.355 -331.905 -1.277.955 -1.160.165 -1.511.755 -482.355
**     Saldo Profit-Center -5.655 -331.905 -847.955 -325.665 -313.455 -444.955
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -5.250 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.250 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Profit-Center -5.250 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek   -120.000    x
   7.000101.705      Erstattung Ausstattung Stadtbibliothek 887      
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek -20.535      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 887      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -20.535  -120.000    
**     Saldo Profit-Center -19.648  -120.000    
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule -1. 575   -1.800 -3.600  
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt -1.235      
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule -1.529      
   7.000244.710      SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ) -684      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.024   -1.800 -3.600  
**     Saldo Profit-Center -5.024   -1.800 -3.600  
   7.000346.705      Stolpersteine 720      
   7.000346.710      Stolpersteine -720      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 720      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -720      
**     Saldo Profit-Center
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -2.480 -2.995 -35.200 -2.995 -2.995 -2.995
   7.000104.705      Erstatt. Ausst./Betriebsger. Archäologie   16.100    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center   16.100    
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.480 -2.995 -35.200 -2.995 -2.995 -2.995
**     Saldo Profit-Center -2.480 -2.995 -19.100 -2.995 -2.995 -2.995
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 35.307  446.100 834.500 1.198.300 37.400
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -73.364 -344.900 -1.438.155 -1.169.960 -1.523.350 -490.350
**     Saldo Teilhaushalt -38.057 -344.900 -992.055 -335.460 -325.050 -452.950
   PC 273 Sonstige Volksbildung
   PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg
   PC 424-4077 Sportanlage Nahne
   PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall
   FB Kultur (41)
   PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sam
   PC 263 Musikschule
   PC 272 Büchereien
   PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000915.710 2020 Kunstrasenplatz Gretesch 650.000 €
7.000916.710 2021 Kunstrasenplatz Eversburg 650.000 €
Die Verwaltung ist beauftragt, den Bau eines ersten Kunstrasenplatzes in 2019 zu realisieren. 
Am 16.07. und am 20.08.2018 hat die Sportstättenkommission unter Beteiligung des 
Niedersächsischen Fußballverbandes, Kreis Osnabrück-Stadt in zwei Sitzungen Grundlagen und 
Kriterien ermittelt, aus denen sich eine Priorität für einzelne Standorte ableiten lässt. Ein 
ausschlaggebendes Argument war die Verdichtung groß er Fußballabteilungen insbesondere auch mit 
Jugendmannschaften im südlicheren Stadtgebiet und ein gesteigerter Bedarf in diesem Bereich. 
Zusammen mit der Größe aber auch der Sanierungsbedürftigkeit des Tennenplatzes ergab sich 
daher eine Priorität für die Sportanlage Nahne, wofür ein Ansatz in 2019 berücksichtigt wurde. In 
weiterer Folge sind der Sportpark Gretesch (für 2020 vorgesehen) und noch die Sportanlage 
Eversburg (für 2021 vorgesehen) zu nennen. 
Es entstehen jeweils insgesamt Folgekosten in Höhe von 53.200 € davon 43.400 für Abschreibungen 
und 9.800 für kalkulatorische Zinsen.
7.000092.710 2020 EDV-Ausstattung Stadtbibliothek 120.000 €
Das von der Stadtbibliothek derzeitig genutzte Bibliotheksmanagementsystem ist nicht mehr 
zeitgemäß und wurde in den letzten Jahren vom Anbieter nicht grundlegend weiterentwickelt. In der 
Zwischenzeit wurde die Firma nach Schweden verkauft. Bisher gibt es von dort keine Signale für eine 
grundlegende Neuentwicklung. Aufgrund voraussehbarer technischer Änderungen bei Browsern - 
Chrome wird wahrscheinlich den Internet-Explorer ersetzen - wird die bisher genutzte 
Bibliotheksmanagementsoftware in absehbarer Zeit nicht mehr eingesetzt werden können. Deshalb 
muss im Jahr 2020 eine Ausschreibung für ein neues Bibliotheksmanagementsystem erfolgen, um 
mit einem zeitgemäßen, funktionsfähigen System arbeiten zu können. Die bisherigen Daten müssen 
in das neue System überführt werden.
Das Bibliotheksmanagementsystem unterstützt alle Arbeiten in der Bibliothek: Erwerbung, 
Katalogisierung, Recherche, Ausleihe und Rückgabe, Statistik, Budgetüberwachung etc. Die 
benötigten Finanzmittel wurden auf der Grundlage von aktuellen groben Kostenschätzungen 
verschiedener Anbieter ermittelt, zudem wurden die Summen mit den Angeboten des letzten 
Ausschreibeverfahrens im Jahr 2008 verglichen. Für Schulungsmaßnahmen sind im Jahr 2020 
30.000 € konsumtiv abgebildet.
Die jährlichen Folgekosten betragen 66.800 €, davon 15.000 € für Abschreibungen, 1.800 € für 
kalkulatorische Zinsen und voraussichtlich ca. 50.000 € für Wartung/Hosting.
   7.000886.710      2020- Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur 2.685.000 €
2022 Die in den 1980erJahren konzipierte Dauerausstellung im Museum am Schölerberg muss erneuert 
werden. Viele der älteren Ausstellungsbereiche sind inhaltlich veraltet und stark abgenutzt. 
Wesentliche Bestandteile müssen neu aufgestellt werden. Eine neue Konzeption liegt vor, derzeit 
werden Förderanträge gestellt und Sponsoren gesucht. Aufgrund der  bisher in der Planung 
abgebildeten Kostenprognose aus 2017 belaufen sich die Auszahlungen 2020-2022 auf insgesamt 
2.685.000 €, geplant ist eine Refinanzierung zu rd. 87% durch Einzahlungen aus EFRE-Mitteln 
(Förderkulisse „Landschaftswerte“) und durch weitere Fördermittel. Im Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement sind 2019-2021 insgesamt 1.618.000 € 
veranschlagt, eine Refinanzierungsquote von rd 50% ist geplant.
Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich für Ausstellung und Rohbau auf insgesamt rd. 4,3 Mio. 
Euro, die geplanten Fördermittel auf rd. 3,16 Mio. Euro. Nach Förderzusage der NBank muss die 
Zeitschiene und die Kosten- und Finanzierungsplanung angepasst werden. Die ursprünglich für 2022 
geplante Eröffnung der Ausstellung ist auf Sommer 2023 verschoben.
Es entsehen jährliche Folgekosten in Höhe von 255.075 €, davon 214.800 € für Abschreibungen und 
40.275 € für kalkulatorische Zinsen. Eine Konkretisierung der Folgekosten erfolgt nach weiterer 
Konkretisierung der Planungen.
7.000892.710 2021- Neue Dauerausstellung E.-M.-Remarque 110.200 €
2023 Die Dauerausstellung, die noch aus dem Jahr 1996 stammt, soll neu konzipiert werden, um den 
Interessen und Wünschen der unterschiedlichen Zielg ruppen gerecht zu werden und den Ansprüchen 
eines modernen Museumspublikums zu genügen. Die Ums etzung soll über eine Zuschussgewährung 
an die Universität Osnabrück für das Erich- Maria Remarque-Friedenszentrum erfolgen. Das neue 
Ausstellungskonzept soll sowohl für heimisches wie für internationales Publikum Erich Maria 
Remarques Leben und Werk im zeitlichen Kontext erlebbar machen wie auch seine universellen und 
zeitlosen humanen Positionen und Werte vermitteln. 
Besonderer Wert soll auf interaktive Elemente und digitale Medien gelegt werden.
Investiv sind Auszahlungen für Technik und Ausstellungsarchitektur geplant, das kalkulierte 
Gesamtbudget beläuft sich auf 465.000 €. Es ist geplant, 60% über Drittmittel zu refinanzieren. Zur 
Verbesserung der Klimatechnik und um einen barrierefreien Zugang zu den Ausstellungsräumen zu 
ermöglichen, sind Umbaumaßnahmen geplant. Sie machen es u.a. möglich, mehr Originalexponate 
auszustellen. Für diese Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan des Eigentriebs Immobilien und 
Gebäudemanagement  625.000 € geplant.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 10.469 €, davon 8.816 € für Abschreibungen und 
1.653 € für kalkulatorische Zinsen.
Die Kosten für die Sonderausstellung Weltweit sind unter 7.000906.710 Sonderausstellung Weltweit 
Remarque 2020 aufgeführt.
   FB Kultur (41)
501
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000896.710 2020 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte 763.000 €
Das Osnabrücker Museumsquartier mit seinen zwei Museen und vier Häusern beschreitet neue 
Wege. Grundlage ist eine von der neuen Direktion entwickelte umfangreiche konzeptionelle 
Neuausrichtung, das „Vier Säulen Modell“, welches die vier Häuser unter dem Leitthema Frieden 
zusammenführt. Ein wesentliches Vorhaben ist dabei die Realisierung einer neuen 
stadtgeschichtlichen Dauerausstellung in den Räumen des Kulturgeschichtlichen Museums. Per 
Ratsbeschluss (VO/2018/2772) wurde die Verwaltung beauftragt, die Realisierung der neuen 
Dauerausstellung auf der Grundlage des 4-Säulenkonzepts mit Kosten- und Finanzierungsprognose 
weiterzuverfolgen. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt inklusive der Projektsteuerung und 
der Kosten für den Rückbau (konsumtiv abgebildet) 1,2 Mio. Euro. Im April 2019 wurde in Folge eines 
Wettbewerbes ein Gestaltungsbüro mit der Gestaltung der Dauerausstellung zur Osnabrücker 
Stadtgeschichte beauftragt. Ende 2019/ Anfang 2020 wird das Gebäude für die neue Ausstellung 
baulich vorbereitet (Rückbau alter Ausstellungen, ggf. Sanierungsarbeiten), so dass in 2020 der 
Ausstellungsbau erfolgen kann. Die Eröffnung ist für Anfang 2021 angesetzt.
Die jährlichen Folgekosten betragen 92.885 €, davon 81.440 € für Abschreibungen und 11.445 € für 
kalkulatorische Zinsen.
7.000938.710 2022- Hans-Calmeyer-Haus 655.000 €
2023 Die Verwaltung wurde per Ratsbeschluss vom 04.12.2018 (VO/2018/2777) beauftragt, auf Basis der 
in 2018 mit dem wissenschaftlichen Beirat entwickelten Machbarkeitsstudie ein Konzept für die Villa 
Schlikker im Sinne eines „Hans-Calmeyer-Hauses“ mit Kosten- und Finanzierungsplan zu entwickeln. 
Bevor eine inhaltliche Konzeption umgesetzt werden kann, muss das Gebäude „Villa Schlikker" 
saniert werden. Hierfür wurden 1,7 Mio. Euro Drittmittel eingeworben. Der nächste Schritt ist die 
Entwicklung und Umsetzung des inhaltlichen Konzeptes für die Nutzung des Gebäudes. Die 
Ermittlung der Investitionssumme für die Umsetzung des Konzepts (Dauerausstellung, Arbeitsraum 
etc.) erfolgte zunächst auf Basis eines Flächenschlüssels von 1.400 € brutto pro m² 
Ausstellungsfläche. Eine konkrete Kostenberechnung wird auf Basis des Feinkonzeptes mit 
detailliertem Kosten- und Zeitplan erfolgen. Die Umsetzung des Ausstellungskonzeptes ist im Hinblick 
auf die Baumaßnahmen für 2022 und 2023 geplant.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 62.225 €, davon 52.400 für Abschreibungen und 
9.825 € für kalkulatorische Zinsen.
   7.000051.710 2020- Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 240.000 €
2023 Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie 
Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.
7.000120.710 2020- Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 150.700 €
2021 Im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) wurde ein Sonderaufruf im Sofortprogramm Saubere Luft veröffentlicht. Dieser 
richtet sich an Städte, Gemeinden, Landkreise, Zweckverbände, Landesbehörden, kommunale und 
Landesunternehmen, Hochschulen sowie sonstige Betriebe und Einrichtungen, die in kommunaler 
Trägerschaft stehen oder gemeinnützigen Zwecken dienen. Gefördert wird die Beschaffung von 
Elektrofahrzeugen sowie die zum Betrieb benötigte Ladeinfrastruktur. Die Förderung erfolgt als 
Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen Investitionsmehrausgaben (Kaufpreis E-
Fahrzeug  ./. Kaufpreis Benzin/Diesel Fahrzeug) berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des 
Fördervorhabens erforderlich sind. Der Fördersatz ist abhängig vom Zuwendungsempfänger und 
beträgt für Kommunen 90 %. Für einige Personentransporter und Fahrzeuge der städtischen 
Jugendeinrichtungen und des Mobilteams Streetwork sind aufgrund des Alters und der Laufleistung 
der Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen geplant, ursprünglich für die Jahre war in 2020, 2021 und 2023 
in Höhe von jeweils 30.000 €.
Im Sinne des Strategischen Ziel 3 – Nachhaltige Mobilität, sollen E-Fahrzeuge angeschafft werden. 
Um für die Ersatzbeschaffungen das Förderprogrammes nutzen zu können, ist bereits in 2020 die 
Ersatzbeschaffung von 2 Personentransportern und in 2021 die Ersatzbeschaffung eines PKW für 
das Mobilteam geplant. Ein entsprechender Antrag auf Förderung wurde vom Projektbüro MOBIL>E 
ZUKUNFT beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gestellt. Die Folgekosten für 
Abschreibungen betragen 2020 10.720 € und ab 2021 15.070 €.
7.000141.710 2020- Inv. Zuschüsse Kita`s 6.280.000 €
2023 Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs wurden zwei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit 
dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verfolgt, für 60% der Kinder in diesem Alter einen 
Betreuungsplatz vorzuhalten. Dieses Ziel wurde bis Ende 2016 nahezu erreicht. Aufgrund von 
Geburtenzuwachs und Zuzügen sind aktuell zusätzliche Plätze zu schaffen. Deshalb hat der Rat in 
der Sitzung am 14.03.2017 beschlossen (VO/2016/0242), dass weitere 84 Plätze für die Altersgruppe 
0 bis unter 3 Jahre und 118 Plätze für die Altersgruppe 3 Jahre bis Schuleintritt geschaffen werden. 
Dafür wird in den Jahren 2020 - 2023 zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz für investive Sanierungen 
in Höhe von 325.000 € bis 2022 investive Mittel in Höhe von 1,66 Mio. € zur Verfügung gestellt, so 
dass die jährlichen investiven Auszahlungen bis 2022 grundsätzlich 1,985 Mio. € betragen.
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
502
Mehrbedarfsliste
FB Kultur(41)
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
1 Experimentalfilm 
Workshop e.V., EMAF 111.100 800 111.900 50.100 162.000 164.200 166.300 168.500
Mehrbedarf für neue Programme, 
Profile sowie struktureller Mehrbedarf, 
insbesondere im Bereich Personal
Votum:                         i. H. v. 20.000 €
Begründung: Die reine Kostensteigerung für das Festival für 
Personal, Porto, Unterbringung von Künstlern und die gerade für 
dieses Festival wichtigen Veränderungsprozesse durch 
Digitalisierung/Technik (u.a. hochwertige Rechner, Projektoren, 
Umgang mit digitalen Daten etc.) führt zu einem Mehrbedarf von 
20.000 €. 
Mit dem darüber hinaus beantragten Mehrbedarf könnte 
außerdem der CAMPUS INIT weiter ausgebaut und eine stärkere 
Präsenz des Festivals während des Jahres sichergestellt werden. 
Diese Maßnahmen sind aus der Sicht der Kulturstrategie i.S. der 
Förderung junger Menschen, Attraktivität der Angebote für junge 
Menschen durchaus wünschenswert. 
2 Euregio Musikfestival UG, 
Euregio Musikfestival 2.000 2.000 59.710 61.710 2.000 2.000 2.000
Jubiläumsprogramm zum 25. Euregio 
Musik Festival: Eröffnungskonzert mit 
dem Bundesjugendorchester, Open 
Air Wochenende im Botanischen 
Garten, Gastspiel des Euregio Festival 
Orchestra
Votum:                         i. H. v. 15.000 €
                    
Begründung: Die Fachverwaltung unterstützt einen Mehrbedarf im 
Jahr 2020 für das Eröffnungkonzert mit dem 
Bundesjugendorchester in Höhe von 15.000 €, insbesondere um 
eine junge Zielgruppe anzusprechen und zu erreichen.  
3
Musikbüro Osnabrück 
e.V., Vereinszwecke 
(Förderung der Rock/Pop-
Musik in Stadt und Region 
Osnabrück)
10.100 0 10.100 85.185 95.285 97.700 100.100 102.600 Finanzierung von 1,2 Stellen sowie 
Büro- und Verwaltungskosten
Votum:                         i. H. v. 30.000 €
                    
Begründung: Die Fachverwaltung unterstützt einen Mehrbedarf in 
Höhe von 30.000 € für die Einrichtung einer 0,5 Stelle, um die 
Beratungsfunktion für Institutionen und Vereine sowie Musiker 
sicherzustellen (u.a. Beratung bei Förderanträgen, Raumsuche, 
Aufbau von Vereinsstrukturen, Auftrittmöglichkeiten). Dabei 
handelt es sich um die Grundausstattung des Musikbüros. 
Die Initiierung/Organisation/Durchführung von Festivals wie 
Schloga Open-Air, Metallfestival, neues Jazz-Format können 
weiterhin über die Projektförderung beantragt werden. Diese 
Förderung wäre im Gesamtantrag als Dauerförderung enthalten.
Stellungnahme der Fachverwaltung Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des 
Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf
Zustimmung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Mehrbedarfsliste
FB Kultur(41)
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Stellungnahme der Fachverwaltung Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des 
Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf
Zustimmung
4
Piesberger 
Gesellschaftshaus e.V., 
Zuschuss für den 
laufenden Betrieb und für 
die Bauunterhaltung
128.000 126.700 20.400 147.100 148.700 150.300 152.000 Einrichtung einer 0,5 Personalstelle für 
Büro- und Verwaltungstätigkeiten
Votum:                          i. H. v. 20.000 €
                    
Begründung: Die Fachverwaltung hält einen Mehrbedarf in Höhe 
von 20.000 € für gerechtfertigt. Die Grundausstattung, die ein 
kultureller Ort braucht, ist seit Jahren nicht gesichert. Die Leitung 
hat keine Vertretung und fängt alle Mehrarbeit seit Jahren durch 
unbezahlte Überstunden auf. Eine vom Arbeitsamt geförderte 
Maßnahme kann außerdem nicht verlängert werden, so dass der 
Grundbetrieb gefährdet ist.
5
Gesellschaft für 
zeitgenössische Kunst 
e.V., Unterhalt und 
Betrieb des 
Ausstellungsraums
15.000 0 60.000 60.000 65.000 70.000 0
Institutionelle Förderung zur 
Etablierung/Verstetigung des 
Ausstellungsraums hase29 
(Absicherung der Miet- und 
Nebenkosten sowie 
Personalausgaben) 
Votum:                          i. H. v. 40.000 €
                    
Begründung: Die Fachverwaltung unterstützt einen Mehrbedarf in 
Höhe von 40.000 € als institutionelle Förderung (Förderung der 
Miet- und Mietnebenkosten sowie Personalaufwendungen), damit 
der Träger mit dieser Planungssicherheit den Betrieb 
aufrechterhalten kann und weitere Drittmittel einwerben kann. Die 
hase29 hat mit viel ehrenamtlichem Engagement den jetzigen 
Standort aufgebaut. Dies ist langfristig so nicht weiter möglich. Die 
Förderung schließt die Bewilligung von Zuwendungen zur 
Projektförderungen künftig grundsätzlich aus. Vor dem 
Hintergrund der Raumförderung in den Jahren 2017-2019 sowie 
der regelmäßig bewilligten Zuwendungen zur Projektförderungen 
ist die Fördersumme mit einem Betrag von 40.000 € keine 
Steigerung, sondern eine gesicherte Basis für 3 Jahre und auch 
Vereinfachung des Verwaltungsaufwands (siehe Antrag Seite 
7/Tabelle: die Stadt hat in den letzten Jahren insgesamt zwischen 
31.400 € - 47.700 € gefördert). 
Mit einer Bewilligung der Gesamtsumme könnte sich die hase29 
zu einem  Kunstverein weiterentwickeln. In vielen anderen Städten 
sind Kunstvereine ein wichtiger stabiler Baustein im kulturellen 
Leben.
6
Bund Bildender 
Künstlerinnen und 
Künstler, Bezirksgruppe 
Osnabrück im 
Landesverband 
Niedersachsen e.V., 
Betrieb des 
Ausstellungsraums
0 0 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
Förderung des Erhaltes und der 
Weiterentwicklung des KunstQuartiers 
und des BBK (3-5 Jahre)
Votum:                         i. H. v. 10.000 €
                    
Begründung: Die Fachverwaltung unterstützt einen Mehrbedarf in 
Höhe von 10.000 € um die Steigerung der laufenden Kosten 
aufzufangen. Vor dem Hintergrund der regelmäßig bewilligten 
Zuwendungen zur Projektförderung bleibt die Fördersumme 
konstant.
Mit dem darüber hinaus beantragten Mehrbedarf könnte 
außerdem eine Dokumentation der laufenden Arbeit erfolgen 
sowie Fortbildungen angeboten werden.
Zustimmung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Mehrbedarfsliste
FB Kultur(41)
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Stellungnahme der Fachverwaltung Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des 
Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf
Zustimmung
7 Kulturverein Petersburg 
e.V., Betrieb des K.A.F.F. 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sicherstellung des Betriebs durch 
Förderung der Finanzierung der Miete 
(3 Jahre)
Votum:                        i.H.v. 10.000 € für 1 Jahr  
                    
Begründung: Die Fachverwaltung unterstützt den Bedarf zur 
Förderung des Aufbaus des Kreativquartiers am Hafen - befristet 
auf ein Jahr. Der Träger wurde 3 Jahre vom MWK gefördert. Die 
am Hafen vorgesehenen Bauarbeiten und Erschließung 
verzögerten sich und damit auch die Möglichkeiten der Etablierung 
des neuen Standorts. Der Träger ist sehr engagiert weitere 
Fördermittelgeber zu finden. Auch die Verwaltung wird bei der 
Recherche von weiteren Fördermitteln behilflich sein.
8
sk-skulptur-galerie.de, 
Betrieb der Skulptur 
Galerie
0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 0
Förderung der Raumkosten, um den 
Betrieb dauerhaft sicherzustellen (3 
Jahre)
Votum:                         
                    
Begründung: Angesichts beschränkter finanzieller Mittel sieht die 
Fachverwaltung hier keinen Einstieg in eine Dauerförderung. Im 
Hinblick auf Stadtziele und Kulturstrategie werden andere 
Prioritäten gesetzt. Dem Träger bleibt weiterhin die Möglichkeit 
Änträge auf Projektförderungen zu stellen.
9
Theaterpädagogische 
Werkstatt Osnabrück 
gGmbH, Aufbau eines 
Theaterpädagogischen 
Zentrums
0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Mit dem Umzug in den leisen Speicher 
wird der Bereich der 
Theaterpädagogik innerhalb der 
Theaterpädagogischen Werkstatt in 
ein Theaterpädagogisches Zentrum 
überführt: Anschubfinanzierung für die 
Miete (5 Jahre)
Votum:                          i.H.v. 9.000 € für 3 Jahre
                    
Begründung: Die Fachverwaltung unterstützt den Mehrbedarf als 
Anschubfinanzierung für einen Zeitraum von drei Jahren unter der 
Voraussetzung, dass der Landkreis Osnabrück in gleicher Höhe 
fördert.
10 KAOS e.V., KUKUK und 
KUKUKsMOBIL [TELEFONNUMMER ENTFERNT].000 24.000 0 0 0 Ausbau der KUKUK durch das 
KUKUKsMOBIL
Votum:                         
                    
Begründung: Angesichts beschränkter finanzieller Mittel sieht die 
Fachverwaltung hier keinen Einstieg in eine Dauerförderung. Im 
Hinblick auf Stadtziele und Kulturstrategie werden andere 
Prioritäten gesetzt. 
11
Passagen Verlag 
Ges.m.b.H., Buchprojekt 
H. Cixous
0 0 23.435 23.435 0 0 0
Förderung der beiden Folgebände der 
Osnabrück-Bücher von Helene Cixous 
("Correspondance avec le mur" und 
"1938, nuits")
Votum:                         
                    
Begründung: Angesichts beschränkter finanzieller Mittel sieht die 
Fachverwaltung hier keinen Einstieg in eine Förderung. Im 
Hinblick auf Stadtziele und Kulturstrategie werden andere 
Prioritäten gesetzt. 
266.200 800 250.700 368.329 619.029 523.100 534.200 448.600
Summe der anzuerkennenden Mehrbedarfe nach 
Stellungnahme der Fachverwaltung: 154.000 € 
(gegenüber einem ursprünglich beantragten Mehrbedarf 
i.H.v. 540.239 €, s. auch Anmerkungen)
Anmerkungen:
Zwischenzeitlich wurden zwei Anträge mit einem beantragten Bedarf in Höhe von 171.910 € zurückgezogen.
Darüber hinaus hat der Rat die folgenden Mehrbedarfe beschlossen bzw. erfolgt eine gesonderte Beschlussfassung:
- Mehrbedarf (9.300 €) für das Osnabrücker FilmForum e.V. zur Durchführung des Unabhängigen Filmfestes (VO/2019/3916)
- Mehrbedarf (1.100 €) für das Aktionszentrum 3. Welt e.V. zur Übernahme der Personalkosten des Bildungsreferenten (VO/2019/4178)
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung