Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 2025 - Aktualisierte Vorlage
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3607-01
Datum: 2024-11-22
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/5
Stadt Osnabrück 20.11.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3607-01
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement für das Jahr 2025 - Aktualisierte Vorlage
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Verwaltungsausschuss 03.12.2024 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 03.12.2024 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück für das Jahr 2025 (Anlagen 1 bis 3).
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes 
Immobilien- und Gebäudemanagement in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 15.000.000 € festgesetzt.
A. Finanzielle Auswirkungen: Siehe Vorlage 
B. Personelle Auswirkungen: Siehe Vorlage 
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen:
 Positiv
 Negativ
X  Keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
 Positiv
 Negativ
X  Keine
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
 Positiv
 Negativ
X  Keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Keine
G. Beteiligte Stellen:Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
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Sachverhalt:
Der Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement hat für das Wirtschaftsjahr 2025 
einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der vom Rat zu beschließen ist.
 
Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Investitionsprogramm und der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. 
 
Der Erfolgsplan wird grundsätzlich jährlich fortgeschrieben. Die wesentlichen 
Planänderungen für 2025 gegenüber 2024 ergeben sich aus den nachfolgenden Positionen.
 
Erfolgsplan
 
 
Erträge (- Verbesserung / + Verschlechterung)
 
 
 Veränderung gegenüber 
Plan 2024
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verwaltungsgebäude
Der Rückgang ist im Wesentlichen durch den Wegfall des 
Gebäudes Hakenstraße 6 (ehem. Gesundheitsamt) 
begründet.
 
+ 233.600 €
Nutzungsentschädigungen
Auf Grund der enormen Preissteigerungen in der 
Bauunterhaltung in den letzten Jahren (Baupreisindex) 
mussten die Nutzungsentschädigungen für alle Gebäude 
angepasst werden. 
 
- 2.394.600 €
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer
Durch die Umstellung der Büromaterialbestellungen auf 
Direktbeschaffung durch die Fachbereiche werden weniger 
Erlöse erzielt. Gleichzeitig entsteht entsprechend weniger 
Aufwand bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.
 
+ 171.000 €
Sonstige Umsatzerlöse
Verschiedene Faktoren, wie z.B. höhere Erträge im Bereich 
Parkflächen oder Kostenerstattungen an die technischen 
Betriebe
 
- 193.300 €
Sonstige betriebliche Erträge
Es handelt sich im Wesentlichen um erhöhte Erträge aus 
der Auflösung von Sonderposten
 
- 217.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Gegenüber 2024 wurde eine geringere Entnahme aus der 
zweckgebundenen Unterhaltungsrücklage eingeplant. 
 
+ 3.135.900 €
 
 
 
 
 
 
 
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Aufwendungen (- Verbesserung / + Verschlechterung)
 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Durch die Umstellung der Büromaterialbestellungen auf 
Direktbeschaffung durch die Fachbereiche entsteht weniger 
Aufwand. Gleichzeitig musste aber mit einem erhöhten 
Aufwand für Hygieneartikel kalkuliert werden.
- 84.500 €
Energie- und Wasserbezug
Auf Grund der aktuell rückläufigen Energiepreisentwicklung 
konnte der Planansatz für 2025 wieder etwas nach unten 
angepasst werden. Letztendlich sind die Energiekosten 
aber schwer zu kalkulieren, es verbleibt daher eine 
Planungsunsicherheit.
 
- 737.700 €
 
 
Gebäudereinigung
Insbesondere zu erwartende Tariferhöhungen im 
Reinigungsgewerbe, Flächenzuwächse und ein erhöhter 
Grundreinigungsbedarf führen zu den höheren Planzahlen.
 
+ 1.273.400 €
Unterhaltung und Instandsetzung
Einmaleffekte aus 2024 (Kosten für 
Ganztagsschulumbauten und die Dachsanierung der 
Hermann-Nohl-Schule) konnten wieder zurückgefahren 
werden. 
 
- 2.477.400 €
Gebäudeversicherungen
Neue Gebäude und hohe Prämiensteigerungen erfordern 
eine Anpassung des Planansatzes.
 
+ 199.000 €
Zinsen
Die Planung wurde an das steigende Zinsniveau 
angepasst.
 
+ 267.700 €
 
 
Gegenüber dem am 03.09.2024 im Rat eingebrachten Verwaltungsentwurf wurden im 
Erfolgsplan noch folgende wesentliche Planänderungen vorgenommen:
- Es wurde zusätzlich ein Ertrag i. H. v. 500.000,00 € für eine anteilige Erstattung des 
Landkreis Osnabrück für die Dachsanierung der Hermann-Nohl-Schule eingeplant.
- Auf Grund zu erwartender Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe mussten der 
Planansatz um 648.500,00 € angehoben werden.
- Der Ansatz für die Erstattung von Overheadkosten an die Stadt Osnabrück wurde 
nach Neuberechnung um 112.500,00 € verringert. 
- Der Aufwand für Abschreibungen wurde neu kalkuliert, der Ansatz konnte um 
150.000,00 € verringert werden. 
 
Geplanter Jahresgewinn
 
Ein Jahresgewinn ist für 2025 i. H. v. 401.500,00 € geplant.
 
Über eine eventuelle Ergebnisverwendung ist nach § 33 Eigenbetriebsverordnung nach 
Ende des Wirtschaftsjahres gesondert zu entscheiden. 
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Investitionsprogramm
 
Für 2025 sind Investitionen i. H. v. 25.149.200,00 € geplant, es werden 
Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 118.667.700,00 € benötigt.
 
Weitere Informationen ergeben sich aus den Erläuterungen zum Investitionsprogramm, die 
als Anlage 3 beigefügt sind.
 
Gegenüber dem am 03.09.2024 im Rat eingebrachten Verwaltungsentwurf wurden im 
Investitionsprogramm folgende Änderungen berücksichtigt:
- Der Ansatz „Grundsanierung von Schulen einschl. Brandschutz“ wurde aufgeteilt in 
„Grundsanierung von Schulen“ und „Maßnahmen vorbeugender Brandschutz“.
- Die investiven Einzahlungen wurden um die Fördermittel für den Ostbunker i. H. v. 
1.000.000,00 € ergänzt.
- Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.000.000,00 € für die 
Planungskosten des Museumsdepots ergänzt.
 
Gegenüber dem am 19.11.2024 im Betriebsausschuss und Finanzausschuss eingebrachten 
Entwurf wurden im Investitionsprogramm noch folgende wesentliche Planänderungen 
vorgenommen:
221 Förderschulzentrum 
1. Förderschulzentrum Friedensweg – Planungskosten Neubau
Vorziehen der Planungskosten 
Die Planungskosten werden aufgrund des vorgesehenen Verfahrens des 
Planungsprozesses beschleunigter verausgabt werden (s. Vorlage VO/2024/3690). Es ergibt 
sich daher die nachfolgende Veränderung:
2025 2026 2027 2028
Bisher
350.000,00 € 350.000,00 € 3.280.000,00 € 3.280.000,00 €
Neue Dotierung
350.000,00 € 3.150.000,00 € 1.500.000,00 €
231 Berufliche Schulen
1.BSZ Westerberg – Planungskosten Neubau Sporthalle
Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfungen der Statik des Dachtragwerks der Sporthalle 
des BSZ Westerberg wurden gravierende Schäden an tragenden Betonbauteilen festgestellt, 
die die Statik nachhaltig beeinträchtigen. Aus diesem Grund wurde aus Sicherheitsgründen 
im Sommer eine Nutzungsuntersagung für zwei der drei Hallenteile ausgesprochen.
Neben den gravierenden Tragwerksschäden bestehen umfassende weitere bauliche und 
strukturelle Mängel, die den regulären Sportbetrieb seit Jahren immer mal wieder 
beeinträchtigt haben.
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Dazu zählen die mangelhafte Dachabdichtung mit schädigenden Auswirkungen auf die 
umgebende Bausubstanz, schadhafte, sanierungsbedürftige Sportbodenkonstruktionen, 
mangelhafte Gebäudehülle, ungedämmte Außenwände und Verglasungen, altersbedingt 
schadhafte Innenbauteile (Türen, Tore, Böden etc.) sowie eine abgängige haustechnische 
Installation.
Die Sporthalle des Berufsschulzentrums steht aufgrund dieser Defizite neben anderen 
Sporthallen auf der Prioritätenvorschlagsliste (s. VO/2024/3736-01).
Eine Behebung der statischen Defizite im Bestandsgebäude durch das Einziehen von 
Unterzügen ist erheblich aufwendig und unter Berücksichtigung des schlechten baulichen 
und energetischen Zustandes nicht wirtschaftlich darstellbar. 
Das Investitionsprogramm 2025 und die Perspektivplanung (s. VO/2024/3468) sehen 
Planungskosten in Höhe von 523.000,00 € in 2028 vor. Die bauliche Umsetzung ist bislang 
ab 2031 vorgesehen.
Dieser Zustand ist aus Sicht der Verwaltung nicht hinnehmbar. Es wird daher vorgeschlagen, 
die Planungskosten vorzuziehen und entsprechende Bauraten ab 2026 zu dotieren. 
Seitens der Verwaltung wird der schul- und sportfachliche Bedarf (Sporthallengröße) 
abgeklärt. 
2025 2026 2027 2028
Bisher
523.000,00 €
Neue Dotierung
523.000,00 € 2.300.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 €
Bei einer Neubauvariante könnte die Halle 3 bis zur Fertigstellung weitergenutzt werden und 
der Neubau auf dem Grundstück parallel erstellt werden.
Die Anlage enthält das überarbeitete Investitionsprogramm. Die Änderungen sind in fett 
kenntlich gemacht.  
gez. König 
Anlagen:
Anlage 1 - Erfolgsplan 2025 - 2028
Anlage 2 - Investitionsprogramm / Finanzierung / Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 3 - Erläuterung Investitionsprogramm
Anlage 1 - Erfolgsplan 2025 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Betriebsleiter: Herr König
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
1 Umsatzerlöse -64.143.059,78 -66.771.300,00 -69.071.100,00 -72.544.500,00 -75.476.200,00 -77.854.600,00
Davon:
Mieteinnahme Externe        -1.669.124,95 -1.565.900,00 -1.537.100,00 -1.587.100,00 -1.637.100,00 -1.687.100,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -6.764.830,23 -7.265.200,00 -7.031.600,00 -8.700.000,00 -8.700.000,00 -8.700.000,00
Nutzungsentschädigungen             -34.208.288,56 -35.265.300,00 -37.659.900,00 -37.659.900,00 -39.500.000,00 -39.500.000,00
Erstattung von Nebenkosten          -10.132.480,92 -10.137.000,00 -10.166.600,00 -10.166.600,00 -10.166.600,00 -12.000.000,00
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -5.836.850,64 -7.079.300,00 -7.195.000,00 -8.900.000,00 -8.900.000,00 -9.345.000,00
Serviceleistungen -3.020.899,12 -3.108.400,00 -3.108.400,00 -3.108.400,00 -4.100.000,00 -4.100.000,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -538.051,42 -551.000,00 -380.000,00 -380.000,00 -380.000,00 -380.000,00
Sonstige Umsatzerlöse -1.972.533,94 -1.799.200,00 -1.992.500,00 -2.042.500,00 -2.092.500,00 -2.142.500,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -523.576,46 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge -3.084.845,43 -2.416.000,00 -2.633.000,00 -2.733.000,00 -2.833.000,00 -2.933.000,00
Summe Erträge -67.751.481,67 -69.837.300,00 -72.354.100,00 -75.927.500,00 -78.959.200,00 -81.437.600,00
4. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 730.000,14 642.000,00 557.500,00 557.500,00 557.500,00 557.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.059.968,01 38.201.000,00 36.893.500,00 36.922.700,00 38.096.100,00 39.216.000,00
Davon:
Miet- und Pachtzahlungen 4.959.810,48 5.504.000,00 5.619.400,00 5.719.400,00 5.819.400,00 5.919.400,00
Energie- und Wasserbezug 7.208.279,46 9.292.700,00 8.555.000,00 8.555.000,00 8.555.000,00 8.555.000,00
Gebäudereinigung 5.773.205,60 5.499.600,00 6.773.000,00 7.111.700,00 7.467.300,00 7.840.700,00
Unterhaltung und Instandsetzung 8.395.783,76 12.147.900,00 9.670.500,00 9.104.000,00 9.559.200,00 10.037.200,00
Umschichtung Bauunterhaltung 632.417,80 200.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00
Kosten Grundstücksverkehr 8.818,13 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Grundbesitzabgaben 2.230.058,18 2.430.700,00 2.647.000,00 2.726.400,00 2.808.200,00 2.892.400,00
Gebäudeversicherungen 994.588,92 947.600,00 1.146.600,00 1.203.900,00 1.264.100,00 1.327.300,00
Postgebühren 408.663,72 480.000,00 448.000,00 457.000,00 466.100,00 475.400,00
Telekommunikation 538.263,57 565.500,00 565.000,00 576.300,00 587.800,00 599.600,00
Übrige Aufwendungen 910.078,39 1.083.000,00 1.119.000,00 1.119.000,00 1.119.000,00 1.119.000,00
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 7.868.691,63 9.298.800,00 9.489.000,00 9.963.500,00 10.262.400,00 10.570.300,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.658.893,52 3.916.000,00 3.586.000,00 3.765.300,00 3.878.300,00 3.994.600,00
6. Abschreibungen 14.106.348,20 13.612.000,00 13.550.000,00 14.003.500,00 14.245.000,00 15.677.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.609.743,05 2.728.500,00 2.934.000,00 2.934.000,00 2.934.000,00 2.934.000,00
Summe Aufwände 60.033.644,55 68.398.300,00 67.010.000,00 68.146.500,00 69.973.300,00 72.949.400,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -52.591,66 -4.890.000,00 -1.754.100,00 -1.129.900,00 -1.188.100,00 -1.659.400,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.661.523,22 6.429.000,00 6.696.700,00 7.990.900,00 9.229.600,00 10.671.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.108.905,56 100.000,00 -401.500,00 -920.000,00 -944.400,00 523.400,00
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Jahresgewinn (-) / Verlust (+) -4.108.905,56 100.000,00 -401.500,00 -920.000,00 -944.400,00 523.400,00
14. Ergebnisverwendung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn (-) / Verlust (+) -4.108.905,56 100.000,00 -401.500,00 -920.000,00 -944.400,00 523.400,00
Investitionsprogramm 2025 - 2028 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement Stand 19.11.2024
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2024 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2025 2026 2027 2028 Folgejahre Anmerkung
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11 Innere Verwaltung
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
1 EDV-Ausstattung / Lizenzen 100.000 50.000 50.000 50.000
2 Büromöbel 5.000 5.000 5.000 5.000
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000
4 Techn. Gebäudeausstattung 20.000 20.000 20.000 20.000
5 Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation 50.000 50.000 50.000 50.000
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 180.000 130.000 130.000 130.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000
2 Kraftfahrzeuge
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 155.000 50.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 173.000 18.000 68.000 18.000
  
Gebäudewirtschaft
1 Reinigungsgeräte 10.000 10.000 10.000 10.000
Gebäudewirtschaft 10.000 10.000 10.000 10.000
Investitionsprogramm 2025 - 2028 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement Stand 19.11.2024
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2024 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2025 2026 2027 2028 Folgejahre Anmerkung
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Bebautes und unbebautes Grundvermögen
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000
2 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 149.000 500.000 500.000 500.000 VO/2016/0047 und VO/2016/0215
3 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 1.000.000 1.000.000 1.000.000
4 Am Limberg
Ankauf Grundstücke / Erschließungskosten 3.000.000 3.000.000
5 Stadtwaage
Grundsanierung 7.524.000 3.000.000 1.000.000 2.524.000 1.000.000 VO/2024/2931
6 Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an 
Gebäuden 50.000 50.000 50.000 50.000
7 Steinwerk Ledenhof
Grundsanierung 1.400.000 600.000 800.000
8 Toilettenanlage Domhof
Neubau 500.000 500.000
9 Maßnahmen vorbeugender Brandschutz 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Bebautes u.unbebautes Grundvermögen 3.299.000 6.274.000 4.450.000 1.650.000
Summe Produktbereich 111-23 3.662.000 6.432.000 4.658.000 1.808.000
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz (Feuerwehr)
1 Feuerwache Nobbenburger Str.
Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich 380.000 380.000
2 Feuerwache Nobbenburger Str.
Einrichtung Stabsraum 350.000 350.000
3 Feuerwehr Gebäude Am Limberg
Bau Anleiter-Übungsturm 840.000 220.000 620.000
4 Freiwillige Feuerwehr 
Planungskosten Neubau Eselspatt 287.500 287.500
5 Rettungsleitstelle
Planungskosten 250.000 250.000
Produktgruppe 126 507.500 620.000
Summe Produktbereich 12 507.500 620.000
Investitionsprogramm 2025 - 2028 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement Stand 19.11.2024
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2024 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2025 2026 2027 2028 Folgejahre Anmerkung
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21 - 24  Schulträgeraufgaben
 
243 Sonstige schulische Aufgaben
1 Grundsanierung von Schulen 1.618.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2 Umbau Ganztag diverse Grundschulen
Allg. technische Ausstattung 335.000 335.000 VO/2023/2100
3 Sporthalle Rosenplatzschule
Neubau 4.279.000 3.768.000 511.000
VO/2020/5780 
VO/2023/1846/2288
4 Heinrich-Schüren-Schule
Planungskosten Neubau Sporthalle 326.000 326.000
Produktgruppe 243 2.129.000 2.326.000 2.000.000 2.000.000
211 Grundschulen
1 Heiligenwegschule
Grundsanierung / Brandschutz 8.643.000 5.343.000 2.200.000 1.100.000
2 Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium
Umbau Ganztagsschule 6.017.000 2.000.000 2.000.000 2.017.000 VO/2022/1083 / VO/2023/2100
3 Heinrich-Schüren-Schule
Planungskosten Neubau 1.030.000 1.030.000
4 Franz-Hecker-Schule
Planungskosten Ganztag 228.000 228.000
5 Rosenplatzschule
Planungskosten Grundsanierung 290.000 290.000
Produktgruppe 211 2.290.000 5.475.000 1.100.000
217 Gymnasien
Produktgruppe 217
Investitionsprogramm 2025 - 2028 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement Stand 19.11.2024
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2024 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2025 2026 2027 2028 Folgejahre Anmerkung
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221 Förderschulen
1 Förderschulzentrum Friedensweg
Planungskosten Neubau 5.296.100 296.100 350.000 3.150.000 1.500.000
Produktgruppe 221 350.000 3.150.000 1.500.000
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
1 Friedensschule Hakenstr.
Neubau 58.619.000 5.550.000 4.700.000 16.800.000 18.200.000 13.369.000 VO/2023/2120
2 Oberschule Sonnenhügel
Neukonzeption 24.520.000 8.450.000 2.000.000 5.000.000 4.000.000 5.070.000
VO/2022/1614
VO/2023/2020
3 Oberschule Bertha-von-Suttner
Neukonzeption 28.075.000 11.125.000 2.500.000 5.050.000 3.400.000 3.000.000 3.000.000
VO/2022/1614
VO/2023/2020
4 Oberschule Erich-Maria-Remarque
Neukonzeption 27.540.000 8.617.000 7.290.000 3.500.000 3.500.000 4.633.000
VO/2022/1614
VO/2023/2020
Produktgruppe 216 9.200.000 34.140.000 29.100.000 24.939.000 7.633.000
231 Berufliche Schulen
1 BSZ Am Westerberg
Neubau Sporthalle 8.823.000 523.000 2.300.000 3.000.000 3.000.000
2 BBS Am Pottgraben
Planungskosten Grundsanierung 669.000 669.000
Produktgruppe 231 523.000 2.969.000 3.000.000 3.000.000
Investitionsprogramm 2025 - 2028 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement Stand 19.11.2024
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2024 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2025 2026 2027 2028 Folgejahre Anmerkung
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218 Gesamtschulen
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Neubau Sanitärbereich Mensa 340.000 340.000
2 Gesamtschule Schinkel I
Brandschutz Mittel- und Oberstufe 3.838.700 1.200.000 2.638.700 VO/2023/2369
3 Gesamtschule Schinkel II
Brandschutz Eingangsstufe 1.800.000 1.800.000
Produktgruppe 218 2.638.700 340.000
Summe Produktbereich 21 - 24 17.130.700 48.060.000 37.040.000 29.939.000 7.633.000
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1 Erich-Maria-Remarque-Zentrum
Neugestaltung / Grundsanierung 850.000 850.000
2 Museumsdepot
Planungskosten Neubau 1.250.000 150.000 100.000 1.000.000
3 Museumsquartier
Planungskosten Grundsanierung 300.000 300.000
261 Theater
1 Städt. Bühnen Domhof
Planungskosten Grundsanierung 10.400.000 1.560.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.720.000
2 Probenzentrum Limberg
Planungskosten Dekorationswerkstätten 1.940.000 640.000 1.300.000 VO/2023/2076
Summe Produktbereich 25 1.700.000 3.040.000 2.040.000 2.890.000 2.720.000
Investitionsprogramm 2025 - 2028 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement Stand 19.11.2024
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2024 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2025 2026 2027 2028 Folgejahre Anmerkung
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365 Tageseinrichtungen für Kinder
1 Kindertagesstätte Martinsburg
Planungskosten Neubau 200.000 200.000
2 Kindertagesstätte Königin des Friedens
Planungskosten Neubau 200.000 200.000
Produktgruppe 365 400.000
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1 Stadtteiltreff Haste
Grundsanierung 3.850.000 480.000 1.749.000 1.621.000 VO/2023/1944
Produktgruppe 366 1.749.000 1.621.000
Summe Produktbereich 36 2.149.000 1.621.000
424 Sportstätten und Bäder
1 Sportanlage Am Zuschlag
Neubau Funktionsgebäude 4.022.400 1.765.700 2.000.000 256.700 VO/2022/1373
2 Sportanlage Schölerberg
Planungskosten 114.000 114.000
Produktgruppe 424 2.114.000 256.700
Summe Produktbereich 42 2.114.000 256.700
Investitionsprogramm 2025 - 2028 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement Stand 19.11.2024
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2024 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2025 2026 2027 2028 Folgejahre Anmerkung
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Zusammenstellung Produktbereiche
11 Innere Verwaltung 3.662.000 6.432.000 4.658.000 1.808.000
12 Sicherheit und Ordnung 507.500 620.000
 21-24 Schulträgeraufgaben 17.130.700 48.060.000 37.040.000 29.939.000 7.633.000
 25-29 Kultur und Wissenschaft 1.700.000 3.040.000 2.040.000 2.890.000 2.720.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.149.000 1.621.000
42 Sportförderung 2.114.000 256.700
Investive Auszahlungen Gesamt: 25.149.200 61.887.000 43.994.700 34.637.000 10.353.000
Investive Einzahlungen
1 Veräußerung von unbeb.Grundvermögen 100.000 100.000 100.000 100.000
2 Verkauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative
1.000.000
3 Zuweisung vom Landkreis für 
Förderschulzentrum Friedensweg 175.000 1.575.000 750.000
4 Fördermittel Bund Grundsanierung Stadtteiltreff 
Haste 1.311.700 1.215.800
5 Fördermittel Grundsanierung Steinwerk 
Ledenhof 933.000
6 Fördermittel Bund Grundsanierung Stadtwaage
1.674.400 VO/2024/2931
7 Fördermittel Ganztagsausbau 2.000.000 3.650.000 500.000
8 Fördermittel Ostbunker 1.000.000 VO/2024/3477
Investive Einzahlungen Gesamt: 3.586.700 10.215.200 2.283.000 100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -21.562.500 -51.671.800 -41.711.700 -34.537.000
Tilgung von Krediten: 16.582.000 16.778.000 18.125.000 16.987.000
Abschreibungen 13.550.000 14.003.500 14.245.000 15.677.000
Defizit aus Tilgung und Abschreibungen (nachrichtlich) -3.032.000 -2.774.500 -3.880.000 -1.310.000
Nettoneuverschuldung: 4.980.500 34.893.800 23.586.700 17.550.000
Investitionsprogramm 2025 - 2028 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement Stand 19.11.2024
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2024 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2025 2026 2027 2028 Folgejahre Anmerkung
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Verpflichtungsermächtigungen 2025 Gesamt 2025
Kassenwirk
sam 2026
Kassenwirk
sam 2027
Kassenwirk
sam 2028
Stadtwaage
Grundsanierung 3.524.000 2.524.000 1.000.000
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium
Umbau Ganztagsschule 2.017.000 2.017.000
Förderschulzentrum Friedensweg
Planungskosten Neubau 4.650.000 3.150.000 1.500.000
Friedensschule Hakenstr.
Neubau 48.369.000 16.800.000 18.200.000 13.369.000
Oberschule Sonnenhügel
Neukonzeption 14.070.000 5.000.000 4.000.000 5.070.000
Oberschule Bertha-von-Suttner
Neukonzeption 11.450.000 5.050.000 3.400.000 3.000.000
Oberschule Erich-Maria-Remarque
Neukonzeption 14.290.000 7.290.000 3.500.000 3.500.000
BSZ Am Westerberg
Neubau Sporthalle 8.300.000 2.300.000 3.000.000 3.000.000
Städt. Bühnen Domhof
Planungskosten Grundsanierung 6.120.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000
Museumsdepot
Planungskosten Neubau 1.000.000 1.000.000
Museumsquartier
Planungskosten Grundsanierung 1.000.000 1.000.000
Stadtteiltreff Haste
Grundsanierung 1.621.000 1.621.000
Sportanlage Am Zuschlag
Grundsanierung 2.256.700 2.000.000 256.700
Gesamt 118.667.700 51.792.000 36.896.700 29.979.000
 
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2025 - 2028 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio. € zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. 
hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 - Rat 03.09.2024)
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation 
Die Anbindung der städt. Außenstellen über Glasfaserkabel soll ermöglicht werden. Für die Jahre 2025 - 2028 sind weitere 
Ersatzinvestitionen vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten betragen 6.000 €.
Techn. Betriebe / Regiebetriebe
Kraftfahrzeuge
Es müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Wenn möglich, werden 
Elektrofahrzeuge angeschafft. Die Folgekosten betragen für 2025 insgesamt 22.500 € und für 2027 insgesamt 7.300 €.
Gebäudewirtschaft
Reinigungsgeräte
Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 10.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a. Systemwagen und 
Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 2.200 €.
Bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen
Erwerb von Grundstücken
Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden Jahr herausstellt. 
Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen
In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften soll der Bau 
von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial 
weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - 
VO/2016/0215)
Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative
Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen die ausgewiesenen Jahresraten zur Verfügung.
Stadtwaage - Grundsanierung 7.524.000 €
Das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude weist einen großen Grundsanierungsbedarf auf. Zur Beurteilung der energetischen Situation 
wurde eine geförderte Energieberatung in Anspruch genommen. Zusammenfassend lässt sich aufgrund der Ergebnisse des Gutachters 
feststellen, dass die einzelnen Bauteile der Stadtwaage die heutigen Anforderungen des GebäudeenergieGesetzes nicht einhalten. 
Vorgesehen ist eine energetische Sanierung der Gebäudehülle auf Basis der Empfehlungen des Gutachters. Die umfasst die Dämmung der 
Kellerdecken und des Daches / oberster Geschossdecke, eine Innendämmung, neue Fenster, LED-Beleuchtung sowie eine neue 
Wärmeversorgung. Auf dem Dach der Stadtwaage ist eine PV-Anlage in Richtung Bierstraße/Innenhof vorgesehen. Die Barrierefreiheit wird 
über einen zu errichtenden Aufzug von der Turmstraße her sichergestellt (Beschluss Grundsanierung vom 23.04.2024 siehe VO/2024/2931).
Im ersten Schritt ist eine Schadstoffsanierung vorgesehen. Diese ist zwingend für alle weiteren Schritte der Grundsanierung. Eine 
entsprechende Vorlage für die Schadstoffsanierung wurde bereits in der Ratssitzung vom 07.11.2023 beschlossen (VO/2023/2275). 
Durch die skizzierten Maßnahmen wird der BEG Förderstandard Effizienzhaus Denkmal erreicht. Auf diese Weise können entsprechende 
Fördergelder eingeworben werden.
Die jährlichen Folgekosten inklusive Förderung betragen 471.900 €.
Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur
Im Bereich der Verwaltungsgebäude soll die Radinfrastruktur (z.B. durch neue Fahrradabstellanlagen) optimiert werden. Diese Maßnahmen 
haben in 2019 begonnen und werden in den nächsten Jahren fortgesetzt. Dafür sind die jährlich ausgewiesenen Jahresraten vorgesehen. 
Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig. 
Steinwerk Ledenhof - Grundsanierung 1.400.000 €
Das Gebäude Steinwerk Ledenhof weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. Im feuchten Kellergewölbe muss eine Schimmelsanierung 
durchgeführt werden. Es ist vorgesehen die Fenster und Fassade zu erneuern und das Dach zu sanieren. Weitere Aspekte im Innenbereich 
wie z. B. der Elektrik sind notwendig, dass das Gebäude näher an aktuelle Nutzungsstandards geführt wird. 
Die Folgekosten inklusive einer Förderung betragen 37.300 €.
Toilettenanlage Domhof - Neubau 500.000 €
Die im Jahr 1993 in Betrieb genommenen Toilettenanlagen sollen erneuert werden. Die jährlichen Folgekosten betragen 52.500 €.
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz 1.000.000 €
Dieser Ansatz wird benötigt, um kurzfristig reagieren zu können und erforderliche (Not-) Maßnahmen vornehmen zu können.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2025 - 2028 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio. € zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. 
hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 - Rat 03.09.2024)
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
126 Brandschutz (Feuerwehr)
Feuerwache Nobbenburger Str. - Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich 380.000 €
Die Verkehrsflächen sind wegen großflächiger Schadstellen und Gefälle zu überarbeiten. Der Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes 
wird barrierefrei erschlossen. Um die Erschließung des Gebäudes und die Unterbringung der Stadtfahrer inkl. der Fahrzeuge neu zu ordnen, 
ist ein Teilneubau im Bereich der Hauptzufahrt notwendig.
Feuerwache Nobbenburger Str. - Einrichtung Stabsraum 350.000 €
Es soll ein Konzept für die langfristige Einrichtung eines Stabsraums für verschiedene Szenarien in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
erarbeitet und umgesetzt werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 19.300 €.
Feuerwehr Gebäude Am Limberg - Bau Anleiter-Übungsturm 840.000 €
Am Gebäude der Feuerwehr auf dem Gelände am Limberg soll ein Anleiter-Übungsturm zu Ausbildungszwecken gebaut werden. Weiterhin 
werden die Außenanlagen hergestellt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 67.700 €.
Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte - Planungskosten Neubau Eselspatt 287.500 €
Im Rahmen des Zukunftskonzeptes der Freiwilligen Feuerwehren (FF), das der Rat der Stadt Osnabrück am 20.04.2021 als langfristiges 
Handlungskonzept beschlossen hat, wurde eine Verlagerung der FF Stadtmitte in das Gewerbegebiet Eselspatt vorgeschlagen, um innerhalb 
der Fristen das Schutzziel 1 sicherzustellen. Hierfür werden zunächst Planungskosten eingestellt.
Rettungsleitstelle - Planungskosten Neubau 250.000 €
Für den Neubau einer Rettungsleitstelle zusammen mit dem Landkreis Osnabrück wurden im Investitionsprogramm 2024 vorerst 
Planungskosten veranschlagt.
243 Sonstige schulische Aufgaben
Grundsanierung von Schulen
Dieser Ansatz wird benötigt, um kurzfristig reagieren zu können und erforderliche (Not-) Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu können.
Umbau Ganztag diverse Schulen 335.000 €
Der Ansatz wird für die allgemeine technische Ausstattung beim Umbau von Ganztagsschulen verwendet.
Sporthalle Rosenplatzschule - Neubau 4.279.000 €
Die Sporthalle der Rosenplatzschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Einfeldhalle in Passivhausniveau 
ersetzt werden (VO/2023/1846). Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf 
angepasst worden. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Rat hinsichtlich der Mehrkosten ist erfolgt (VO/2023/2288).
Die Folgekosten betragen jährlich 321.000 €.
Sporthalle Heinrich-Schüren-Schule - Planungskosten Neubau 326.000 €
Die Sporthalle Heinrich-Schüren-Schule weist deutliche bauliche und energetische Mängel auf. Eine Sanierung des abgängigen Gebäudes 
kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die 
Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau des Schulgebäudes Heinrich-Schüren-Schule zu sehen. Zunächst werden für die 
Maßnahme Planungskosten veranschlagt.
211 Grundschulen
Heiligenwegschule - Grundsanierung / Brandschutz 8.643.000 €
Um den gestiegenen Raumbedarf der Heilgenwegschule zu decken, soll zwischen den beiden zweigeschossigen Klassentrakten ein 
zweigeschossiges Verbindungsgebäude mit insgesamt 4 Klassenräumen, 2 Differenzierungsräumen und Behinderten WC im Passivhaus 
Niveau errichtet werden. Im Zuge der Baumaßnahme wird zudem die barrierefreie Erschließung der gesamten Schule hergestellt. Zusätzlich 
erfolgt eine Grundsanierung des Bestandsgebäudes. Im Bereich der Haustechnik erfolgen die Modernisierung der Elektroinstallationen. 
Ebenso wird eine Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes herbeigeführt (VO/2021/6644).
Nachträglich wurde der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die Bestandsgebäude beschlossen. (VO/2022/0751)
Die Folgekosten betragen jährlich 536.500 €.
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium - Umbau Ganztagsschule 6.017.000 €
Gem. Ratsbeschluss vom 27.09.22 soll ein Umbau zur Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2026/2027 erfolgen (VO/2022/1083). Die vordere 
Eingangshalle soll zukünftig als Speiseraum genutzt werden, ein Erweiterungsbau ist für die Küche notwendig. Zusätzlich wird ein 
Klassentrakt auf der Ostseite des Gebäudes errichtet und Strukturverbesserungen vorgenommen. Nach dieser Maßnahme ist die 
energetische und bauliche Sanierung des Gebäudekomplexes abgeschlossen.  
Ziel ist es bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 zumindest eine Übergangslösung für den Ganztag anzubieten. Daher wird die jetzige 
Küche als Spülküche umfunktioniert und in dem danebenliegenden bisherigen Essens-, bzw.- Betreuungsraum wird eine neue Küche zur 
Essensvorbereitung und Ausgabe vorgesehen, die ausreichend Platz für die erforderlichen Geräte und Anlieferung bietet (VO/2023/2100). 
Aus diesem Grund sind die Gesamtkosten für das Projekt angepasst worden. 
Die Folgekosten betragen jährlich 431.300 €.
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2025 - 2028 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio. € zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. 
hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 - Rat 03.09.2024)
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Heinrich-Schüren-Schule - Planungskosten Neubau 1.030.000 €
Das Schulgebäude Heinrich-Schüren-Schule weist deutliche bauliche und energetische Mängel auf. Eine Sanierung des abgängigen 
Gebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. 
Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle Heinrich-Schüren-Schule zu sehen. Zunächst werden für die 
Maßnahme Planungskosten veranschlagt. Nachdem zum Schuljahreswechsel 2024/2025 eine Übergangslösung für den Ganztagsbetrieb 
geschaffen wurde, soll mit dem Neubau nun die endgültige Lösung für den Ganztagsbetrieb erfolgen.
Franz-Hecker-Schule - Planungskosten Neubau 228.000 €
Das Schulgebäude Franz-Hecker-Schule weist deutliche bauliche und energetische Mängel auf. Eine Sanierung des abgängigen Gebäudes 
kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage. Das Gebäude soll daher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Nachdem 
zum Schuljahreswechsel 2024/2025 eine Übergangslösung für den Ganztagsbetrieb geschaffen wurde, soll mit dem Neubau nun die 
endgültige Lösung für den Ganztagsbetrieb erfolgen.
Rosenplatzschule - Planungskosten Grundsanierung 290.000 €
Die Rosenplatzschule weist einen hohen Grundsanierungsbedarf auf. Für eine umfangreiche energetische Sanierung werden zunächst 
Planungskosten eingestellt.
217 Gymnasien
- / -
221 Förderschulen
Förderschulzentrum Friedensweg - Planungskosten Neubau 5.296.100 €
Mit Beschluss des Rates vom 05.10.2021 (VO 2021/7365) wurde die Verwaltung beauftragt, auf den Flächen des ehemaligen Hof Entrups 
am Friedensweg den neuen Standort der Montessori-Schule, Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung, zu planen. Parallel 
wurde beschlossen, die Anne-Frank-Schule, Förderschule mit dem Schwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung, am bestehenden 
Standort zu sanieren. Im Rahmen der weiteren Planungen hat sich herausgestellt, dass eine Sanierung und Erweiterung der Anne-Frank-
Schule am derzeitigen Standort nur eingeschränkt wirtschaftlich und bedarfsorientiert realisiert werden kann. Daher wurde geprüft, ob auch 
beide Schulen am Standort Friedensweg errichtet werden könnten. Ziel ist es, beide Schulen eigenständig zu erhalten, da sie 
unterschiedliche Bedürfnisse für Ihre Schülerinnen und Schüler erfüllen, durch einen gemeinsamen Campus dabei aber Synergieeffekte zu 
nutzen. Aufgrund der planungsrechtlichen, umweltfachlichen und auch schulfachlichen Fragestellungen erfolgt zunächst eine 
Machbarkeitsstudie, die im Vorfeld einer konkreten Schulgebäudeplanung die technische und planerische Umsetzbarkeit dieses Vorhabens 
detaillierter prüft und bewertet (VO/2022/1089). Für das Projekt werden vorerst Planungskosten veranschlagt.
212 Hauptschulen
- / -
215 Realschulen
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216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Friedensschule Hakenstr. - Neubau 58.619.000 €
Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. die 
Errichtung der "Neuen Schule Innenstadt" als vierzügige Oberschule und die Fortführung der Schule an der Rolandsmauer als einzügige 
Förderschule Lernen beschlossen. Die Planung des Standortes Innenstadt wurde im Rahmen eines Realisierungswettbewerbes mit 
hochbaulichem Schwerpunkt ausgeschrieben.  Da es vom Land ab dem Schuljahr 2023/2024 keine Verlängerung der Förderschule Lernen 
mehr geben wird, musste das Gebäude neu geordnet und umgeplant werden. Mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 (VO/2023/2120) wurde 
entschieden die bestehende Planung des Raumprogramms für eine vierzügige Oberschule (ohne eine einzügige Förderschule Lernen) und 
mit einer ebenerdigen 1,5-Feld-Sporthalle umzuplanen und die Baumaßnahme umzusetzen.
Es entstehen jährliche Folgekosten von 4.082.700 €.
Oberschule Sonnenhügel - Neukonzeption 24.520.000 €
Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. 
beschlossen die Wittekind-Realschule am Standort Schulzentrum Sonnenhügel in eine vierzügige Oberschule umzuwandeln. Dadurch ergibt 
sich für den Gesamtstandort ein deutlich vergrößerter Raumbedarf. Dieser wird durch einen 2-geschossigen Erweiterungsbau zur 
Schulhofseite abgedeckt, die Schule erhält einen den aktuellen Anforderungen entsprechenden eigenen Verwaltungsbereich, der ebenfalls im 
Anbau angesiedelt wird. Es werden Flächen im Gebäudeteil des Gymnasiums frei, die umgenutzt werden können. Aus diesem Grund ist eine 
grundsätzliche Umstrukturierung und Neuordnung der Flächen im Gesamtgebäude notwendig.  Mit der Neustrukturierung erfolgt eine 
umfangreiche energetische und infrastrukturelle Modernisierung des Bestandsgebäudes, zusätzlich müssen die Vorgaben des 
Brandschutzes berücksichtigt werden. Um die Baumaßnahme durchführen zu können, ist die zwischenzeitliche Auslagerung etwa der Hälfte 
der Schüler notwendig. Dies erfolgt durch die Aufstellung von Mobilklassen in direkter Nähe. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde 
mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. (VO/2023/2020)
Es entstehen jährliche Folgekosten von 1.750.200 €.
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2025 - 2028 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio. € zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. 
hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 - Rat 03.09.2024)
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Oberschule Bertha-von-Suttner - Neukonzeption 28.075.000 €
Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. 
beschlossen die Bertha-von-Suttner Realschule in eine vierzügige Oberschule umzuwandeln. Vorgesehen ist die Errichtung eines 4-
geschossigen Neubautraktes in Passivhausniveau auf dem Standort des jetzigen 1,5-geschossigen Eingangsbauwerks. Zur Umsetzung des 
Raumprogramms sind Anpassungen im Gebäudebestand erforderlich, diese Modernisierung wird in einem ersten Bauabschnitt vor der 
eigentlichen Hauptbaumaßnahme durchgeführt. Auf den Bestandsdächern wird im Rahmen eines Pilotprojekts eine in die Dachbahn 
integrierte PV-Anlage eingebaut. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. 
(VO/2023/2020)
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.945.200 €.
Oberschule Erich-Maria-Remarque-Realschule - Neukonzeption 27.540.000 €
Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. 
beschlossen die Erich-Maria-Remarque-Realschule in eine vierzügige Oberschule umzuwandeln. Vorgesehen ist die Errichtung eines 3-
geschossigen Erweiterungsbaus in Passivhausniveau, der sich direkt an das vorhandene Bestandsgebäude anschließt. Das 
Bestandsgebäude wird von der Raumaufteilung entsprechend dem Erweiterungsneubau hergerichtet. Ferner wird eine gemeinsame Mensa 
auf dem Schulhof für die Oberschule und das Gymnasium in der Wüste geschaffen. Diese wird mit einer Ausgabeküche ausgestattet und 
bietet 150 Plätze. Die Erweiterung und der 2-geschossige Bestandsteil werden mit einer Lüftungsanlage ausgestattet. Für die 
Übergangsphase und Bauzeit wurden Mobilklassen in unmittelbarer Nähe aufgestellt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde mit 
Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. (VO/2023/2020)
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.908.200 €.
231 Berufliche Schulen
BSZ am Westerberg - Neubau Sporthalle 8.823.000 €
Die abgängige Sporthalle BSZ Westerberg soll durch einen Neubau ersetzt werden. Neben gravierenden Tragwerksschäden bestehen 
weitere bauliche und strukturelle Mängel, die den regulären Sportbetrieb seit Jahren immer wieder beeinträchtigt haben. Dazu zählen die 
mangelhafte Dachabdichtung mit schädigenden Auswirkungen auf die umgebende Bausubstanz, schadhafte, sanierungsbedürftige 
Sportbodenkonstruktionen, mangelhafte Gebäudehülle, ungedämmte Außenwände und Verglasungen, altersbedingt schadhafte 
Innenbauteile (Türen, Tore, Böden etc.) sowie eine abgängige haustechnische Installation. Eine Behebung der statischen Defizite im 
Bestandsgebäude durch das Einziehen von Unterzügen ist erheblich aufwendig und unter Berücksichtigung des schlechten baulichen und 
energetischen Zustandes nicht wirtschaftlich darstellbar. 
BBS am Pottgraben - Planungskosten Grundsanierung 669.000 €
Das Schulgebäude BBS Pottgraben weist einen hohen Grundsanierungsbedarf auf. Dafür werden im ersten Schritt Planungskosten 
veranschlagt.
218 Gesamtschulen
Integrierte Gesamtschule Eversburg - Neubau Sanitärbereich Mensa 340.000 €
Die Mensa der IGS verfügt nach dem Abriss des ehemaligen Hauptschultraktes über keine in der Nähe liegenden Sanitäranlagen. Daher soll 
die bestehende Mensa um einen Sanitärbereich erweitert werden. Die Folgekosten betragen 23.600 €.
Gesamtschule Schinkel 1 - Brandschutzsanierung 3.838.700 €
Auf Basis des vorliegenden Brandschutzkonzeptes sollen Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes in der 
Gesamtschule Schinkel 1 umgesetzt werden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Herstellung eines zweiten baulichen 
Rettungsweges, die bauliche Ertüchtigung der vorhandenen Rettungswege und die Sanierung der vorhandenen brandschutztechnischen 
Bauteile, wie die Brandmeldeanlage und Sicherheitbeleuchtung. Im Einzelnen werden Fluchttreppen zur Entfluchtung des Obergeschosses 
vor den Gebäudeteilen errichtet und die betreffenden Fenster durch Fluchtwegfenster mit den entsprechendnen Querschnitten ersetzt. Ferner 
werden Bypasslösungen innerhalb der Bestandsräume geschaffen, um die Fluchttreppen sicher erreichen zu können. Weiterhin werden 
großflächig die vorhandenen Türen durch Brandschutz- und Rauchschutztüren ausgetauscht. Eine entsprechende Vorlage wurde vom Rat 
beschlossen (VO/2023/2369).
Es entstehen Folgekosten von 287.800 €.
Gesamtschule Schinkel 2 - Brandschutzsanierung 1.800.000 €
Auf Basis des vorliegenden Brandschutzkonzeptes wurden Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes in der 
Gesamtschule Schinkel 2 umgesetzt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges und 
die Ertüchtigung der vorhandenen Rettungswege. Hierbei werden Fluchttreppen vor den Gebäudeteilen erstellt und entsprechende 
Bypasslösungen innerhalb der Bestandsräume geschaffen. Ferner wird eine Brandmeldeanlage eingebaut und die Sicherheitsbeleuchtung 
ertüchtigt. Eine entsprechende Vorlage wurde vom Rat beschlossen (VO/2022/0442).
Die Folgekosten betragen jährlich 132.600 €.
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
EMR-Zentrum - Neugestaltung / Grundsanierung 850.000 €
Das Erich-Maria-Remarque Friedenszentrum soll grundsaniert und neugestaltet werden. Es soll ein barrierefreier Zugang zu allen Teilen der 
Einrichtung errichtet sowie entsprechende behindertengerechte Sanitäranlagen geschaffen werden. Weiterhin sollen die 
Ausstellungsbereiche klimatisiert und mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet werden.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 59.200 €.
Museumsdepot - Planungskosten Neubau 1.250.000 €
Für den Neubau eines Museumsdepots werden zunächst Planungskosten eingestellt.
Museumsquartier - Planungskosten Grundsanierung 300.000 €
Für die Grundsanierung des Museumsquartiers (Felix-Nussbaum-Haus und Kulturgeschichtliches Museum) werden zunächst 
Planungskosten eingestellt. 
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2025 - 2028 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio. € zunächst nur Planungskosten berücksichtigt (vgl. 
hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 - Rat 03.09.2024)
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
261 Theater
Städt. Bühnen - Planungskosten Grundsanierung 10.400.000 €
Die Verwaltung wird beauftragt die weiteren Planungen einschl. der Vorplanung zu übernehmen. 
Probenzentrum Limberg - Planungskosten Dekorationswerkstätten 1.940.000 €
Für die Städtischen Bühnen wird die Errichtung eines Proben- und Werkstattzentrums in der zentral gelegenen Sondernutzungsfläche im 
Gewerbepark Limberg vorgesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, ein europaweites Vergabeverfahren zur Beauftragung von 
Planungsleistungen für die Errichtung eines Proben- und Werkstattzentrums durchzuführen. Die Beauftragung erfolgt stufenweise und 
umfasst zunächst die Erstellung einer Entwurfsunterlage - Bau (Vor-, Entwurfs-, und Genehmigungsplanung und der Kostenberechnung) 
(VO/2023/2076). Zunächst werden Planungskosten veranschlagt.
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte Martinsburg - Planungskosten Neubau 200.000 €
Eine Sanierung des abgängigen Bestandsgebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Das Gebäude soll daher abgerissen 
und durch einen Neubau ersetzt werden. Dafür werden zunächst Planungskosten eingestellt.
Kindertagesstätte Königin des Friedens - Planungskosten Neubau 200.000 €
Um den Betreuungsbedarf am Standort langfristig zu erfüllen, soll der Bau eines neuen Kitagebäudes erfolgen. Hierfür werden im ersten 
Schritt Planungskosten eingestellt.
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stadtteiltreff Haste - Grundsanierung 3.850.000 €
Der Stadtteiltreff Haste stammt aus dem Jahr 1963 befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Es handelt sich um eine 
einfache, ungedämmte Stahlbetonkonstruktion mit entsprechenden energetischen Defiziten. 
Vorgesehen sind insbesondere eine energetische Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Fenster), die Herstellung der Barrierefreiheit 
sowie eine Verbesserung des baulichen Brandschutzes. Eine entsprechende Vorlage wurde vom Rat beschlossen (VO/2023/1944). Der 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Förderung des Projektes im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung 
kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer Förderung in Höhe von 75 % der Gesamtkosten 
beschlossen. Ein entsprechender Förderantrag wurde bewilligt.
Die Folgekosten betragen jährlich inklusive Förderung 72.200 €.
424 Sportstätten und Bäder
Sportanlage Am Zuschlag - Neubau Funktionsgebäude 4.022.400 €
Mit dem Grundsatzbeschluss „VfL Osnabrück - Bau eines Trainings- und Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums“ (VO/2022/0674) wurde 
bislang festgelegt, dass eine Verlagerung der auf der Sportanlage Schinkelberg beheimateten Sportvereine u. a. zum Sportplatz Am 
Zuschlag erfolgen muss. Auf der Sportanlage besteht bereits seit Jahren ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Sportflächen, 
insbesondere am Tennenplatz. Das Funktionsgebäude mit ehemaliger Platzwartwohnung und Erfrischungsraum ist als abgängig einzustufen. 
Als Folge daraus ist die Sanierung der Sportflächen und ein Neubau des Funktionsgebäudes zwingend und zeitnah erforderlich, damit der 
Vereinsbetrieb weiterhin aufrechterhalten werden kann. (Planungsbeschluss VO/2022/1373)
Es entstehen jährliche Folgekosten von 355.300 €.
Sportanlage Schölerberg - Planungskosten Neubau 114.000 €
Das derzeitige Funktionsgebäude ist abgängig und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Hierfür werden im ersten Schritt Planungskosten 
veranschlagt.