Controllingbericht des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien per 31.08.2018
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2983
Datum: 2018-10-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 02.10.2018 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2983
öffentlich
Controllingbericht des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und 
Familien per 31.08.2018
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 24.10.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien legt die unterjährigen 
Controllingberichte per 31.08.2018
- auf Ebene des Ergebnishaushalts
- auf Ebene der Investitionen 
zur Kenntnisnahme vor.
Die im Ergebnishaushalt prognostizierte Verringerung des Zuschussbedarfs in Höhe von 
96.410 € stellt eine Ergebnisverbesserung von 0,01 % dar und deutet zum Jahresergebnis 
eine der Planung 2018 entsprechende Bewirtschaftung an.
im Auftrag
Schwab
Anlage/n:
- Controllingbericht Ergebnishaushalt 31.08.2018
- Controllingbericht Investitionen 31.08.2018
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
für Kinder, Jugendliche und Familien 
Verantwortliche/r: 
Herr Schwab 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 96.410 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis                        
2017 
Ansatz                            
2018 
Gesamter-
mächtigung 
2018 
Stand            
31.08.2018 
Prognose                    
31.12.2018 Abw.** 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 7.496.260 8.688.750 8.688.750 4.556.698 9.218.065 529.315 
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 227.837 225.886 225.886 136.167 225.886   
4. Sonstige Transfererträge 2.688.967 2.190.000 2.190.000 2.410.639 2.270.000 80.000 
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 228.367 230.300 230.300 169.894 237.600 7.300 
6. privatrechtliche Entgelte 1.882.975 2.104.100 2.104.100 1.260.508 2.092.000 -12.100 
7. Kostenerstattungen und -umlagen 10.434.201 9.822.650 9.822.650 4.791.770 11.570.101 1.747.451 
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 3.250 7.700 7.700 18.178 7.700   
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 246.965 36.938 36.938 869 32.423 -4.516 
12. Summe ordentliche Erträge 23.208.824 23.306.324 23.306.324 13.344.723 25.653.775 2.347.450 
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -22.435.618 -24.255.077 -24.255.077 -14.409.343 -23.855.248 399.829 
14. Aufwendungen Versorgung -544.471 -646.177 -646.177 -441.444 -467.074 179.104 
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.687.403 -2.143.740 -2.149.775 -1.177.207 -2.156.775 -7.000 
16. Abschreibungen -1.747.910 -1.669.214 -1.669.214 -993.270 -1.669.214   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       -1.306     
18. Transferaufwendungen -73.031.709 -79.326.376 -79.604.090 -52.757.093 -82.427.124 -2.823.034 
19. sonstige ordentliche Aufw. -8.033.575 -7.944.891 -7.944.891 -5.700.062 -7.944.829 62 
20. Summe ordentliche Aufw. -107.480.687 -115.985.474 -116.269.223 -75.479.725 -118.520.263 -2.251.040 
21. Ordentliches Ergebnis -84.271.863 -92.679.150 -92.962.899 -62.135.002 -92.866.489 96.410 
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendungen -594     -247     
24. außerordentliches Ergebnis -594     -247     
25. Jahresergebnis -84.272.457 -92.679.150 -92.962.899 -62.135.249 -92.866.489 96.410 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 87.541 11.500 11.500 7.861 11.500   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -3.634.049 -4.113.733 -4.113.733 -3.047.426 -4.113.733   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -3.546.509 -4.102.233 -4.102.233 -3.039.565 -4.102.233   
29. Gesamtergebnis -87.818.966 -96.781.383 -97.065.132 -65.174.814 -96.968.722 96.410 
 
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
   
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2018 
Voraussichtl. Änderung Jahres-
ergebnis (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) mit Deckung ohne Deckung 
1.100.1.1.1.36 Allg. Stiftungen  0 0 0 Ja   Nein  
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistun-
gen 
 -1.326.075 -230.352 -230.352 Ja   Nein  
1.100.3.5.1.71.5 Schulsozialarbeit  0 0 0 Ja   Nein  
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 
W -4.010.805 +174.213 +174.213 Ja   Nein  
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit W -1.548.301 +30.852 +30.852 Ja   Nein  
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit W -2.336.350 +170.515 +170.515 Ja   Nein  
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien 
W -27.914.613 -435.432 -435.432 Ja   Nein  
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe  -843.112 +16.470 +16.470 Ja   Nein  
1.100.3.6.3.05 Sonst. Maßnahmen der 
Kinder-, Jugend- und 
Fam.hilfe 
 
-75.705 +108.192 +108.192 
Ja   Nein  
1.100.3.6.3.06 Beistandscha ft/ Vormund-
schaft 
 -1.326.296 +17.585 +17.585 Ja   Nein  
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld  -58.293 +476 +476 Ja   Nein  
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 
W -46.713.320 +46.258 +46.258 Ja   Nein  
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendar-
beit 
W -4.560.431 +61.657 +61.657 Ja   Nein  
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstr. W -851.850 +135.813 +135.813 Ja   Nein  
1.100.3.6.7.02 Sonst. Einrichtungen der 
Kinder-,Jugend- und 
Fam.hilfe 
 
-1.224.839
 +163 +163 
Ja   Nein  
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwange-
renkonfliktberatungsstellen 
 -76.500 0 0 Ja   Nein  
Summe   -92.866.489 96.410 96.410  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Fallzahl durch UVG-Reform inzwischen verdoppelt, geplant waren 1.690 Fälle, jetzt 2.160, 
auch deutliche Steigerung bei Altersgruppe 12-17, zusätzlich UVG-Erhöhung zum 
01.01.2018 (sonst. Soziale Leistungen 4339000 
-1.500.000 
 
 Mehr Erstattungen vom Land ( 80% der Mehraufw. abzgl. Mehreinnahmen)  1.173.000 
 Mehrerträge durch höhere Rückholungen  80.000 
 Summe -247.000 
   
 
 
Produkt:  1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Erhaltung des Bestandes an Tagesmüttern 
 Bezug zum ZHF: 2.2 
5.1 
5.2 
 
5.3 
5.4 
5.5 
Wirtschaftliches Umfeld fördern 
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Tagesmütter 170 137 140  
 Nachrichtlich: Anzahl der 
Kinder in Tagespflege 440 324 390  
 Produktziel 2: Übernahme der Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen und Kin-
dertagespflege für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen 
 Bezug zum ZHF: 2.2 
5.1 
5.2 
 
5.3 
5.4 
5.5 
Wirtschaftliches Umfeld fördern 
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Kostenübernahmen 1.500 1.137 1.450  
 prozentualer Anteil der 
Kostenübernahmen bezüg-
lich aller Kinder unter 12 
Jahre 
20,5 / 20,5 Keine Unterjährige Erhebung  
Produkt:  1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Kinder und Jugendliche aus allen Sozial- und Bildungsschichten nutzen den Ferienpass 
 Bezug zum ZHF: 5.2 
 
5.3 
6.4 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Ausgegebene Ferienpässe 8.500 8.740 8.740  
 davon kostenlos an Inhaber 
des Osnabrück-Passes 3.000 3.338 3.338  
   
 
 
 
 
 Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
 Bezug zum ZHF: 5.2 
 
5.3 
6.4 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der abgerechneten 
Anträge von 
Jugendverbänden 
150 33 137  
Produkt:  1.100.3.6.3.01  Jugendsozialarbeit  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Zusätzliche Bedarfszuweisung für Übergangsmanagement Schule-Beruf aus Fördermitteln 
des Europäischen Sozialfonds für das Pro-Aktiv-Center wegen Einstufung der Stadt Osnab-
rück als finanzschwache Kommune  
+155.000 
 Summe +155.000 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Bedarfsgerechte Begleitung von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von der 
Schule in den Beruf (Übergangsmanagement) 
 Bezug zum ZHF:  2.1 
5.5 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der individuell be-
treuten jungen Menschen 
(Fallzahl) 
350 322 350  
 Anzahl der individuell be-
treuten jungen Menschen, 
die in Ausbildung, Arbeit 
oder berufliche Qualifizie-
rung vermittelt sind. (Fall-
zahl) 
125 86 125  
 Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung 
(Koordinierungsstelle Schulverweigerung) 
 Bezug zum ZHF: 2.1 
5.5 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Fallzahl der betreuten 
Schulverweigerer aus 
allgemeinbildenden Schulen 
(incl. Offener Zugang) 
150 180 215  
 Anzahl der Personen bei 
denen durch sozialpädago-
gische Intervention Ord-
nungswidrigkeitsverfahren 
verhindert wurden. (allge-
meinbildende Schulen 
80 71 100  
 Anzahl der Personen zur 
alternativen Schulpflichter-
füllung aus den allgemein-
bildenden Schulen (Lern-
standort Auszeit I und II) 
30 26 35  
   
      
 
 
 Produktziel 3: Prävention an Schulen 
 Bezug zum ZHF:  2.1 
5.4 
5.5 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Anzahl geförderter Schüler/-
innen in berufsbezogenen 
Gruppenmaßnahmen 
800 234 500 Anzahl der Teilnehmenden von Maßnahmen 
mit Finanzierung über die Jugendsozialarbeit 
 Anzahl der geförderten 
Schüler/-innen in themati-
schen Präventivangeboten 
des erzieherischen Kinder- 
und Jugendschutzes und 
der Kinder- und Jugendar-
beit 
3.000 2.114 3.000  Produkt:  1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien   
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Anpassung der Prognose Erstattungen Land entsprechend der gestiegenen Aufwendungen für 
UMA  
+250.000 
 geringere Fallzahl Sozialtherapie (§27.2) TP09 +100.000 
 weiter gestiegene Fallzahl bei Sozialpädagogischer Familienhilfe (§31) TP15 -400.000 
 Zuständigkeitswechsel bei Sozialpädagogischer Vollzeitpflege (§33) durch Umzug TP19 -190.000 
 Rückgang UMA + Verlagerung bei der Hilfegewährung ) von stationärer Heimhilfe (§34) zu 
Sozialpädagogischer Familienhilfe (§31) TP24 
+800.000 
 kostenintensive Hilfe pro Einzelfall, Rückgang von 5 auf 4 bei Intensiver sozialpädagogischer 
Einzelbetreuung (§35) TP29 
+140.000 
 kostenintensive Hilfe pro Einzelfall, Anstieg um 1 Fall bei stationärer Eingliederungshilfe für 
junge Volljährige(§§41/35a) TP30 
-400.000 
 Anstieg durch UMA bei Heimerziehung junge Volljährige (§§41/34) TP33 -600.000 
 Anstieg durch UMA bei Betreutem Wohnen für junge Volljährige (§§41/34) TP34 -600.000 
 kostenintensive Hilfe pro Einzelfall, Rückgang von 31 auf 26 bei stationärer Eingliederungshilfe 
(§35a) TP42 
+600.000 
 Fallzahlrückgang bei  Betreutem Wohnen (§34) TP25 +225.000 
 Fallzahlrückgang bei Clearing Heimerziehung (§34) TP 27 +100.000 
 Anstieg Fallzahl (vor allem durch Unterbringung UMA mit Kindern) bei gemeinsamer Unter-
bringung von Müttern/Vätern mit Kind (§19) TP 48 
-360.000 
 Wechsel Bündnis Familien vom Produkt 363.05 (sonstige Maßnahmen) zu TP03 -100.000 
 Summe -435.000 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entspre-
chende Erziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35) 
 Bezug zum ZHF:  5.1 
5.4 
5.5 
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert  
Verbesserte Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 ambulante Hilfen     
 Anzahl 517 510 550  
 Gesamtausgaben  4.154.000 € 3.242.831 € 4.323.775 € Fallzahlsteigerung Sozialpädagogische Famili-
enhilfe (§31) TP15 
 teilstationäre Hilfen      
 Anzahl  42 44 50  
   
 
  
 
 
 Gesamtausgaben 948.000 € 742.274 € 989.699 €  
 stationäre Hilfen     
 Anzahl  436 455 500  
 Gesamtausgaben 12.437.000 € 11.291.900 € 12.044.367 €  
 Anzahl HzE pro 1.000 
Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren 
39,0 / 39,0 Keine unterjährige Erhebung  
 Produktziel 2: Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(§ 35a) 
 Bezug zum ZHF:  5.4 
5.5 
Verbesserte Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 ambulante Hilfen     
 Anzahl 131 159 170 Fallzahlanstieg Hilfe „Teilleistungsstörungen“ 
 Gesamtausgaben  705.000 € 652.704 € 942.795 €  
 teilstationäre Hilfen      
 Anzahl  14 14 15  
 Gesamtausgaben 315.000 166.934 € 222.579 €  
 stationäre Hilfen     
 Anzahl  51 30 40  
 Gesamtausgaben 2.582.000 € 1.330.934 € 1.774.579 €  
 Hilfe für junge Volljährige     
 Anzahl  45 45 47 Kostenintensive Einzelhilfen 
 Gesamtausgaben 1.175.000 € 1.109.610 € 1.479.480  
Produkt:  1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren 
 Bezug zum ZHF: 2.2 
5.1 
5.2 
 
5.3 
5.4 
5.5 
Wirtschaftliches Umfeld fördern 
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Plätze für Kinder 
unter 3 Jahren in Tagesein-
richtungen für Kinder 
1.470 1.453* 1.470 
*Keine unterjährige Erhebung, Werte aus Fort-
schreibung KiTa-Planung, Februar 2018 
 davon in Krippen 1.218 1.124* 1.220 
 davon in altersübergreifen-
den Gruppen  252 224* 250 
 Anzahl der Kinder unter 3 
Jahre in Tageseinrichtungen 
1.10. des Jahres 
1.515 1.453* 1.470 
 Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen 
 Bezug zum ZHF: 2.2 
5.1 
Wirtschaftliches Umfeld fördern 
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
   
 
 
 
 
 
 
5.2 
 
5.3 
5.4 
5.5 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Ganztagsplätze 4.200 4.200* 4.200 
 
*Keine unterjährige Erhebung, Werte aus Fort-
schreibung KiTa-Planung, Februar 2018 
 nachrichtlich: Anzahl der 
Plätze gesamt (Kinder 0 
Jahre bis Schuleintritt) 
5.950 5.482* 5.600 
 Quote: (Anteil der Ganz-
tagsplätze an der Gesamt-
platzzahl) 
70% 77%* 75% 
 durchschnittliche Betreu-
ungsdauer 7,4 7,6* 7,6 
Produkt:  1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren 
 Bezug zum ZHF: 5.2 
 
5.3 
6.4 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Besucher (städtische 
Einrichtungen) 335.000 /* 335.000 *Zahlen werden unterjährig nicht erhoben 
 Produktziel 2: Bedarfsgerechte Öffnungsstunden am Wochenende (Freitag – Sonntag) 
 Bezug zum ZHF: 5.2 
 
5.3 
6.4 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Öffnungsstunden  8.000 /* 8.000 *Zahlen werden unterjährig nicht erhoben 
Produkt:  1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in 
Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
   
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Bei  den Versorgungsaufwendungen für Beamte ( Kostenart 41110000) ergibt sich für den Fachbereich eine um 
153.073€ verringerte Prognose von nun 280.167€. 
 
„Unter Bezugnahme auf Ziffer A der Mitteilungsvorlage „Personalkosten 2018“ (V0/2018/2319, am 29.05.2018 im 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung) ist darauf hinzuweisen, dass in der Prognose zum Jahresende 
der Planungsfehler beim Ansatz 2018 für Versorgungsaufwendungen für Beamte behoben wurde.“ 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 409.559 € (100%) erforderlich; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für w esentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen 
Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.) 
 
 
Die prognostizierte Unterschreitung des zur Verfügung stehenden Budgets in Höhe von 97.065.132 €  um 96.410 € stellt eine 
Ergebnisverbesserung von 0,01 % dar und kommt einer Punktlandung gleich. 
  
Erhöhte Zuschussbedarfe ergeben sich in den Produkten Unterhaltsvorschussleistungen (230.352 €) als Folge des neuen Unter-
 Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Laufende Platzzahl 
(Vereinbarung Jobcenter/ 
Agentur für Arbeit) 
48 48 48  
 Anzahl betreuter junger 
Menschen 100 96 110  
 Vermittlungsquote in den 
ersten Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt 
30% 29,2% 30%  
 Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem 
SGB VIII 
 Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Plätze 24 24 24  
 Anzahl betreuter junger 
Menschen  45 33 45  
 Integration in ein An-
schlussangebot (Personen) 
(Fördermaßnahmen, Schu-
le, Arbeit, Ausbildung) 
25 17 23  
  Produktziel 3: Durchführung berufsbezogener Qualifizierungsmodule 
 Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
 Anzahl der Teilnahmen an 
Qualifizierungsmodulen 
zur Verbesserung der beruf-
lichen Integration 
200 136 200  
   
haltsvorschussgesetzes und im Produkt Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien (435.432 €). Hier wird ein erhöhter 
Zuschussbedarf prognostiziert, aufgrund leicht gestiegener Fallzahlen im Rahmen der ambulanten Hilfen, sowie Hilfen bei Teil-
leistungsstörungen und Eingliederungshilfen im stationären Bereich. Dem stehen Reduzierungen bei allen anderen Produkten 
des Fachbereiches gegenüber. 
 
Für die minderjährigen unbegleiteten Ausländer sind die Aufwendungen gesunken, aber für volljährige unbegleitete Ausländer ist 
der Anstieg höher als erwartet, so dass wir insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von ca. 250.000 € erwarten.  
Diese Mehraufwendungen werden 1:1 durch das Land gedeckt. 
 
 
 
 
 
gez. Ruthemeier______________ 
Unterschrift der Leitung 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Verantwortliche/r: 
H. Schwab 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:  
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 0 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2018 
Gesamter-
mächtigung* 
2018 
Stand 
31.08.2018 
Prognose 
31.12.2018 Abw.** Abw. (ohne 
Deckung) 
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime -25.000 -62.540 0 -62.540 0 0
*        Jugendarbeit -25.000 -62.540 0 -62.540 0 0
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel 1.000 1.000 0 1.000 0 0
   7.000144.710      EDV-Lizenzen 0 -37.400 0 0 37.400 37.400
   7.000562.710      DMS-Ausstattung FB51 0 -39.209 -1.779 -39.209 0 0
*        Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe 1.000 -75.609 -1.779 -38.209 37.400 37.400
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 201.600 201.600 540.000 201.600 0 0
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -20.000 -47.000 -11.339 -47.000 0 0
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s -1.985.000 -8.153.600 -1.589.891 -8.191.000 -37.400 -37.400
   7.000454.705      Spenden KiTa Haste 0 0 1.250 0 0 0
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen 0 -474 0 -474 0 0
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen 0 0 -2.132 0 0 0
*        Tageseinrichtungen für Kinder -1.803.400 -7.999.474 -1.062.111 -8.036.874 -37.400 -37.400
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -3.500 -8.000 -3.409 -8.000 0 0
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -7.800 -7.800 0 -7.800 0 0
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -5.000 -5.000 0 -5.000 0 0
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -3.000 -3.000 0 -3.000 0 0
   7.000130.705      Spenden HFH 0 0 -2.368 0 0 0
   7.000130.710      Ausstattung HFH -2.700 -16.395 0 -16.395 0 0
   7.000133.710      Ausstattung STT Haste 0 -7.600 0 -7.600 0 0
*        Einrichtungen der Jugendarbeit -22.000 -47.795 -5.778 -47.795 0 0
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -8.000 -8.000 0 -8.000 0 0
*        Sonstige Einr.d.Kinder-,Jugendhilfe -8.000 -8.000 0 -8.000 0 0
**             Saldo Teilhaushalt -1.857.400 -8.193.418 -1.069.668 -8.193.418 0 0
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 202.600 202.600 541.250 202.600 0 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -2.060.000 -8.396.018 -1.610.918 -8.396.018 0 0
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
 
 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kitas 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
Abweichungsanalyse 
 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000141.710 
Inv. Zuschüsse Kitas 
Eine Abweichung von der Gesamtermächtigung kann noch nicht 
prognostiziert werden. Weiterhin verzögert sich im Bereich der 
Kindertagesstätten die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen im 
Rahmen des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) und es wurden Mittel 
bereits bewilligt, aber noch nicht abgerufen. Falls in diesem Jahr nicht 
alle Mittel verwendet/abgerechnet werden, würden sie dann im nächsten 
Jahr benötigt, so dass der Fachbereich ggfls. wieder eine Übertragung 
von Mitteln in das Folgejahr beantragen würde. 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Es werden für den Fachbereich im Moment noch keine Abweichungen von der Gesamtermächtigung 
prognostiziert. 
 
Die Abweichungen können sich noch ergeben aus Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen im Bereich der 
Kindertagesstätten und späterem Abruf bereits bewilligter Mittel. Diese Mittel werden voraussichtlich dann im 
nächsten Jahr benötigt, so dass der Fachbereich bei Bedarf die Übertragung in das Folgejahr beantragen wird. 
 
 
 
                gez. Ruthemeier_________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen