Doppelhaushalt 2026/ 2027- Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4546
Datum: 2025-09-19
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/2 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4546 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Doppelhaushalt 2026/ 2027- Einbringung des Teilhaushalts für den 
Fachbereich Städtebau 
 
Datum: 08.07.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Städtebau 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Vorberatung) 25.09.2025 Ö  
 
Beschluss: 
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
Städtebau mit 
  
  
  
a)      dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2026/2027, 
  
b)      den wesentlichen Produkten und 
  
c)      den Investitionsmaßnahmen 
  
  
  
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026/2027 (Seiten 369 bis 393, 
447 bis 448, 457, 465 bis 466, 471 bis 473) zu beschließen (s. Anlage 1). 
  
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Konsolidierungsmaßnahmen des 
Teilhaushalts zu beschließen (s. Anlage 2). 
  
  
 
  
A. Finanzielle Auswirkungen: 
  
x Ja Vgl. hierzu Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026/2027 
  Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen) 
  
B. Personelle Auswirkungen: 
  
Vgl. hierzu Stellenplan 2026/2027 
  
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: 
 
2/2 
  
   positiv 
   negativ 
x  keine 
  
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): 
  
   positiv 
   negativ 
x  keine 
  
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: 
  
   positiv 
   negativ 
x  keine 
  
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag:  
  
G. Beteiligte Stellen: 
  
Fachbereich Finanzen und Controlling 
  
  
  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
  
Für die Beratung des Doppelhaushaltes 2026/2027 legt der Fachbereich Städtebau den 
Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026/2027 – Teilhaushalt Städtebau vor. Dieser ist 
als Auszug beigefügt. 
 
gez. i.V. Siekmann 
 
Anlage/n 
1 - Verwaltungsentwurf zum Doppel-HH 2026/27 - Teilhaushalt Städtebau (öffentlich) 
 
2 - Verwaltungsentwurf zum Doppel-HH 2026/27 - Konsolidierungsmaßnahmen (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich  
Städtebau (61) 
 
Leitung: Herr Clodius 
 
369
 
61 Fachbereich Städtebau
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.420.523,67 5.558.514 5.520.148 5.535.215 5.269.182 5.067.315 4.800.648 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0,00 0 177.600 108.000 0 0 0 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 5.420.523,67 5.558.514 5.342.548 5.427.215 5.269.182 5.067.315 4.800.648 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 334.848,29 116.625 681.558 681.558 679.058 679.058 679.058 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 333.451,58 115.229 680.162 680.162 677.662 677.662 677.662 
 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus 
Beitr./ä.Entg. 1.396,71 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.437.381,40 2.913.600 2.897.600 2.922.600 2.922.600 2.922.600 2.922.600 
 33110000 Verwaltungsgebühren 3.437.381,40 2.913.600 2.897.600 2.922.600 2.922.600 2.922.600 2.922.600 
6 privatrechtliche Entgelte 1.181,25 100 100 100 100 100 100 
 34210000 Erträge aus Verkauf 1.199,00 100 100 100 100 100 100 
 96340000 umg. Privatrechtliche 
Leistungsentgelte -17,75 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 155.061,88 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 
 34810000 Erstattungen vom Land 153.392,00 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 893,93 0 0 0 0 0 0 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 828,13 0 0 0 0 0 0 
 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -
umlagen -52,18 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 75.469,12 70.200 63.700 58.200 52.700 47.200 41.700 
 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 75.304,20 70.000 63.500 58.000 52.500 47.000 41.500 
 36510000 Gewinnanteile 
a.verb.Unterneh.u.Beteil. 164,92 200 200 200 200 200 200 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 452.035,48 90.525 88.053 88.242 88.312 88.355 88.857 
 35610000 Bußgelder 38.005,11 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
 35610010 Zwangsgelder 27.804,11 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 163.877,11 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 198.174,47 24.967 22.492 22.683 22.754 22.797 23.306 
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 25.986,32 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen 2,96 0 0 0 0 0 0 
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge -1.814,60 -242 -239 -241 -242 -243 -248 
12 = Summe ordentliche Erträge 9.876.501,09 8.903.565 9.405.159 9.439.915 9.165.953 8.958.628 8.686.964 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -7.166.710,85 -8.433.061 -8.624.503 -9.042.557 -9.308.637 -9.590.986 -9.891.645 
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten 
FB 0,00 50.000 0 0 0 0 0 
 40110000 Beamte -1.072.776,15 -1.158.600 -1.071.200 -1.107.100 -1.140.300 -1.174.400 -1.209.700 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -4.120.337,87 -5.111.800 -5.402.600 -5.716.600 -5.888.000 -6.064.600 -6.246.500 
370
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -234.440,00 -289.500 -296.200 -314.500 -323.800 -333.500 -343.300 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -827.733,73 -1.008.400 -1.114.000 -1.168.800 -1.204.000 -1.239.900 -1.277.000 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -17.278,01 -21.800 -22.100 -23.400 -23.800 -24.300 -24.700 
 40320200 GUV-Beiträge -23.796,14 -21.582 -25.878 -27.479 -28.020 -28.570 -29.194 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -66.178,58 -61.637 -58.457 -64.901 -65.043 -65.066 -65.353 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -522.053,43 -610.971 -446.544 -434.924 -445.638 -464.461 -492.035 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -39.477,85 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -1.626,87 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -120.675,60 -104.476 -77.252 -76.112 -78.878 -83.139 -89.058 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -6.750,73 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -278,20 0 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -4.135,60 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellungen für 
Lebensarbeitszeitkonto -18.461,91 -24.000 -32.600 -33.000 -33.400 -33.400 -33.400 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -34.860,48 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -72.095,73 -91.800 -101.700 -100.900 -103.600 -106.300 -109.000 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -16.359,62 -13.400 -13.000 -13.000 -13.400 -13.800 -14.200 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 32.605,65 34.905 37.029 38.159 39.241 40.449 41.795 
14 Versorgungsaufwendungen -859.816,20 -792.590 -590.768 -635.626 -652.283 -669.077 -700.179 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -384.613,16 -320.746 -307.624 -325.682 -332.810 -344.180 -361.952 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -68.981,28 -106.605 -99.708 -104.246 -104.394 -104.415 -106.562 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -324.572,38 -317.486 -161.223 -180.277 -188.077 -192.475 -201.869 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -1.209 -677 -702 -724 -746 -784 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -89.503,56 -54.290 -27.892 -31.549 -33.290 -34.453 -36.538 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 7.854,18 7.747 6.355 6.830 7.010 7.192 7.526 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.722.243,44 -3.878.040 -3.218.325 -3.200.625 -2.541.625 -2.345.625 -2.241.800 
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -878,22 0 0 0 0 0 0 
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -2.189,60 0 0 0 0 0 0 
 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -2.210,12 0 0 0 0 0 0 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -2.047,10 -6.500 -600 -600 -600 -600 -7.100 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -1.614,31 -10.500 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -101.300 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -24.382,43 -34.200 -34.600 -31.600 -31.600 -24.600 -24.600 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -16.690,56 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -13.195,60 -10.500 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -4.728,33 -2.600 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -222,77 -1.800 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
371
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -49,99 0 0 0 0 0 0 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -2.490,95 -2.800 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -65.956,28 -212.800 -262.800 -201.800 -160.800 -131.800 -126.800 
 42710400 Veranstaltungen -8.655,66 -13.100 -7.100 -7.100 -7.100 -2.100 -2.100 
 42710600 Planungskosten -191.052,37 -1.005.000 -959.000 -1.088.000 -555.000 -440.000 -440.000 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -665.982,05 -422.000 -415.000 -400.000 -315.000 -275.000 -80.000 
 42710800 Untersuchungskosten -1.142.216,05 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 
 42910000 Aufwendungen f.so. SuD. -578.700,47 -11.000 -9.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung -326,06 -923.500 -276.500 -211.500 -211.500 -211.500 -211.500 
 96420000 umg. Aufw. Sach- u. 
Dienstleistungen 1.345,48 3.060 2.675 2.375 2.375 2.375 2.700 
16 Abschreibungen -573.606,30 -75.904 -1.005.492 -1.002.516 -986.223 -975.793 -969.575 
 47110100 AfA immater. 
Vermögensgegenstände. a. geleist. Inv. -522.010,52 -28.392 -975.915 -974.123 -972.674 -969.956 -967.252 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -24.654,17 -332 -23.385 -23.385 -9.833 -3.246 0 
 47113000 AfA auf Gebäude -7.996,49 -9.596 0 0 0 0 0 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -830,93 -33.040 0 0 0 0 0 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -331,89 0 -332 -332 -277 0 0 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge 0,00 -76 0 0 0 0 0 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -6.454,60 -4.620 -5.984 -4.794 -3.535 -2.667 -2.384 
 47211100 Abschreibung auf Fo. wg. 
Uneinbringlichk -186,61 0 0 0 0 0 0 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -11.330,20 0 0 0 0 0 0 
 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen 189,11 152 125 118 96 75 61 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -15.189.119,60 -32.414.700 -35.036.900 -35.523.400 -35.958.100 -37.135.354 -38.896.739 
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -480.000,00 0 0 0 0 0 0 
 43150000 Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen -13.445.890,36 -31.228.000 -33.917.200 -34.473.300 -34.931.200 -36.090.796 -38.152.181 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.263.229,24 -1.186.700 -1.119.700 -1.050.100 -1.026.900 -1.044.558 -744.558 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.699.909,90 -5.674.695 -5.755.532 -5.745.752 -5.745.961 -5.745.969 -5.745.810 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -9.291,41 -11.616 -11.708 -11.929 -11.937 -11.946 -11.987 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB -9.522,61 -31.300 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten 
u. D -69.443,64 -15.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 
 44290100 Vereinsbeiträge -4.255,00 -4.100 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -4.221,66 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -1.986,59 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -1.566,52 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 44310500 Öffentliche Bekanntm. - Verw. -11.686,19 -17.500 -17.500 -17.500 -17.700 -17.700 -17.500 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -3.634,08 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 
372
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz. priv. 
KFZ-Verw. -647,19 -1.800 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 44310900 Datenverarbeitung -159.504,25 0 0 0 0 0 0 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -100.861,40 -101.100 -101.100 -101.100 -101.100 -101.100 -101.100 
 44510000 Erstattungen an das Land -23.530,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -13.669,19 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 
 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. 
dergl. -1.164,25 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -668.553,54 -4.797.315 -4.797.315 -4.797.315 -4.797.315 -4.797.315 -4.797.315 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -523.232,64 -541.200 -541.100 -541.100 -541.100 -541.100 -541.100 
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd. 
Anmietung 23 -10.080,12 -10.100 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -976,02 -1.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -93.858,36 -93.900 -83.400 -83.400 -83.400 -83.400 -83.400 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -4.347,40 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.020,63 -10.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 17.142,79 19.637 18.691 18.691 18.691 18.692 18.692 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -28.211.406,29 -51.268.990 -54.231.520 -55.150.476 -55.192.829 -56.462.805 -58.445.749 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -18.334.905,20 -42.365.425 -44.826.361 -45.710.560 -46.026.876 -47.504.177 -49.758.785 
22 außerordentliche Erträge 394.302,96 0 0 0 0 0 0 
 50190000 Sonstige außergew. Erträge 394.302,96 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -262.239,15 0 0 0 0 0 0 
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -262.238,67 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -0,50 0 0 0 0 0 0 
 96510000 umg. außerordentliche 
Aufwendungen 0,02 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 132.063,81 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -18.202.841,39 -42.365.425 -44.826.361 -45.710.560 -46.026.876 -47.504.177 -49.758.785 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.654,02 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 5.654,02 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.447.038,01 -1.721.312 -1.867.397 -1.888.699 -1.919.116 -1.935.288 -1.961.200 
 48110100 Aufw. aus Steuerungsleist. (Overh.) -1.019.381,00 -1.217.955 -1.221.054 -1.235.611 -1.266.027 -1.282.199 -1.308.112 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -261.599,00 -316.675 -434.040 -441.140 -441.140 -441.140 -441.140 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -184.689,71 -209.500 -238.800 -238.800 -238.800 -238.800 -238.800 
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. (Pr.) 18.631,70 22.818 26.497 26.852 26.852 26.852 26.852 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.441.383,99 -1.721.312 -1.866.397 -1.887.699 -1.918.116 -1.934.288 -1.960.200 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -19.644.225,38 -44.086.737 -46.692.758 -47.598.260 -47.944.992 -49.438.464 -51.718.985 
373
 
61 Fachbereich Städtebau
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 5.991.908,76 5.558.514 5.520.148 5.535.215 0 5.269.182 5.067.315 4.800.648 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.854.964,63 2.913.600 2.897.600 2.922.600 0 2.922.600 2.922.600 2.922.600 
5 privatrechtliche Entgelte 1.045,00 100 100 100 0 100 100 100 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 155.114,06 154.000 154.000 154.000 0 154.000 154.000 154.000 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 74.902,27 70.200 63.700 58.200 0 52.700 47.200 41.700 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 79.016,96 65.800 65.800 65.800 0 65.800 65.800 65.800 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
9.156.951,68 8.762.214 8.701.348 8.735.915 0 8.464.382 8.257.015 7.984.848 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -6.415.629,71 -7.623.319 -7.990.435 -8.422.780 0 -8.672.962 -8.930.336 -9.195.747 
11 Versorgungsauszahlungen -453.594,44 -427.351 -407.331 -429.928 0 -437.204 -448.596 -468.514 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.614.714,54 -3.881.100 -3.221.000 -3.203.000 0 -2.544.000 -2.348.000 -2.244.500 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -14.363.003,98 -32.414.700 -35.036.900 -35.523.400 0 -35.958.100 -37.135.354 -38.896.739 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -2.410.838,41 -5.694.331 -5.774.223 -5.764.444 0 -5.764.652 -5.764.661 -5.764.502 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.257.781,08 -50.040.802 -52.429.890 -53.343.552 0 -53.376.918 -54.626.947 -56.570.002 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-17.100.829,40 -41.278.588 -43.728.542 -44.607.637 0 -44.912.536 -46.369.932 -48.585.154 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 4.458.103,64 5.332.000 4.094.000 2.764.500 0 943.166 1.134.000 671.000 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 1.124.382,29 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 112.851,07 110.000 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 5.695.337,00 5.442.000 4.204.000 2.874.500 0 1.053.166 1.244.000 781.000 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen -5.064.702,21 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -50.536,33 -94.200 -132.000 -62.000 0 -5.000 -5.000 -4.000 
374
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen -3.979.507,11 -8.500.000 -6.142.500 -4.146.000 -1.630.000 -2.899.000 -1.700.000 -1.006.000 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -9.094.745,65 -8.594.200 -6.274.500 -4.208.000 -1.630.000 -2.904.000 -1.705.000 -1.010.000 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-3.399.408,65 -3.152.200 -2.070.500 -1.333.500 -1.630.000 -1.850.834 -461.000 -229.000 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-20.500.238,05 -44.430.788 -45.799.042 -45.941.137 -1.630.000 -46.763.370 -46.830.932 -48.814.154 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -20.500.238,05 -44.430.788 -45.799.042 -45.941.137 -1.630.000 -46.763.370 -46.830.932 -48.814.154 
375
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Ausgleichszahlungen 
Ausbildungsverkehre 
§ 7 a NNVG
Schüler- 
beförderung 480.000 0 0 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i. S. b.**), vom Land 
Niedersachsen ab 2017 zugewiesene 
Aufgabe. 
Den Aufwendungen stehen Erträge in 
gleicher Höhe gegenüber. Unterjähig wird 
der Zuschuss auf die SWO AG und dem 
Landkreis Osnabrück aufgeteilt. 
Ab 2025 wird die Position unter 
"Erstattungen" geführt.
Sanierungsgebiet 
Schloßgarten/Ledenhof 
Stadtsanierung 
Schloßgarten/ 
Ledenhof
-3.843 0 0 0 0 0 0
Im Rahmen des Fördergebiets 
Schlossgarten/ Ledenhof Zuschuss für 
die Kellerabdichtung des Gebäudes am 
Ledenhof 3-5, das sich im Eigentum des 
Eigenbetriebs Immobilien- und 
Gebäudemanagements befindet. 
Ausgleichszahlungen 
Ausbildungsverkehre § 
7 a NNVG
Schüler- 
beförderung 3.280.815 0 0 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i. S. b.**), vom Land 
Niedersachsen ab 2017 zugewiesene 
Aufgabe. 
Den Aufwendungen stehen Erträge in 
gleicher Höhe gegenüber. Unterjähig wird 
der Zuschuss auf die SWO AG und dem 
Landkreis Osnabrück aufgeteilt (s.o.). Ab 
2025 wird die Position unter 
"Erstattungen" geführt.
ÖPNV zusätzliche 
Verkehrsleistungen
Mitfinanzierung 
Busnetz 1.900.000 0 0 0 0 0 0
Mitfinanzierung des Busnetzes 
(vertragliche Bindung bis 30.06.2024 vgl. 
VO/2018/2719-01-02). Vor dem 
Hintergrund des ab dem 01.07.2024 
geltenden öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags (ÖDA) wird der städtische 
Zuschuss unter "Verlustausgleichs 
ÖPNV" abgebildet (s.u.).
ÖPNV
Regionales Schüler- 
und Azubiticket 2.268.918 0 0 0 0 0 0
frw. Aufgabe; 
Einführung des regionalen Schüler- und 
Azubitickets zum 01.08.2022 vgl. 
VO/2022/0926-01. Zuweisung vom Land 
i.H.v. 202.800 Euro. Vor dem Hintergrund 
des ab dem 01.07.2024 geltenden 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
(ÖDA) wird der städtische Zuschuss 
unter "Verlustaus-gleichs ÖPNV" 
abgebildet (s.u.).
ÖPNV Verlustausgleich 
ÖPNV 6.000.000 28.360.000 30.960.000 31.460.000 31.860.000 32 .960.000 34.960.000 Verlustausgleich Stadtwerke Osnabrück 
AG für den Bereich ÖPNV
PlaNOS Zuschuss PlaNOS 0 2.868.000 2.957.200 3.013.300 3. 071.200 3.130.796 3.192.181
Zuschusszahlung an die PlaNOS 
Planungsgesellschaft Nahverkehr 
GbmbH (vgl. VO/2024/3173, 
VO/2024/3688)
Stadtsanierung 80.692 0 0 0 0 0 0 Konversionsstandort Hafen Buchung von 
Anlagenbuchung
Sanierungsgebiet 
Schinkel 
Zuschuss 
Modernisierungs- 
und Instand-
setzungsmaß-
nahmen
186.775 300.000 250.000 250.000 272.000 200.000 0
frw. Aufgabe; 
Zuschüsse gem. der Förderrichtlinie der 
Stadt Osnabrück für Modernisierungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen an 
private Eigentümerinnen und Eigentümer, 
Gebäude sowie für Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes im 
Sanierungsgebiet Schinkel (s. 
VO/2019/4423 u. VO/2023/2702) 
Wohnbauförderung
Förderung 
selbstgenutzes 
Wohneigentum
22.126 15.000 14.200 9.800 6.500 0 0
Pflichtaufgabe (k.b.**); 
Auslaufen älterer Förderungen 
entsprechend Erteilung der 
Bewilligungsbescheide; Aufhebung der 
zugrunde liegenden 
Wohnbauförderrichtlinie mit Ablauf des 
31.12.2018 (s. VO/2018/2832), Laufzeit 
der Einzelförderungen 10 Jahre, jährl. 
Auszahlung als Zinszuschuss an 
Haushalte; entfällt ab 2029
Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände
Fachbereich Städtebau (61)
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Zuschüsse an übrige Bereiche
376
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Wohnbauförderung
Förderung Stadt 
Mietwohnungsbau 
und Wohnraum
140.526 80.000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000
bis 2019 Pflichtaufgabe (k.b.**) nach 
Erteilung Bewilligungsbescheid aufgrund 
Wohnraumförderprogramm 90er Jahre; 
seit 2018 frw. Aufgabe: 
Mietwohnraumprogramm "Ankauf von 
Belegungsbindungen" (Ratsbeschluss 
14.06.2017) zum Erhalt von sozial 
gebundenem Mietwohnraum für untere 
Einkommensgruppen; Bindung durch 
Bewilligungsbescheide; Konsolidierungs-
maßnahme 2025; ab 2026 ggf. Einsatz 
des Ansatzes für neue Maßnahme aus 
Wohnraumversorgungskonzept
Wohnbauförderung Kontaktstelle 
Wohnraum 800 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
frw. Aufgabe;  
Maßnahmen der Kontaktstelle 
Wohnraum gem. Pkt. 8/9 
"Handlungsprogramm Bezahlbarer 
Wohnraum", insbes. Richtlinie 
"Förderprogramm für zukunfts-orientierte 
Wohnraumnutzung und Modell-projekte" 
(VO/2020/5965-01, Ratsbeschluss 
15.12.2020); Reduzierung für 2025 durch 
Ratsbeschluss; ab 2026 ggf. Einsatz des 
Ansatzes für neue Maßnahme aus 
Wohnraumversorgungs-konzept 
Verkehrsplanung Verkehrsplanung 0 0 4.000 4.000 0 0 0 MONT-Kooperation Nachhaltige Mobilität 
bei der EUREGIO (S.VO/2025/3939)
Räumliche 
Planungsmaßnahmen
Zuschuss 
Radverkehr
Betrieb 
Fahrradparkhäuser 
Hauptbahnhof und 
Altstadtbahnhof
796.530 676.700 611.500 546.300 508.400 504.558 504.558
In 2025 285.600 € als Zuschuss für den 
Betrieb des Fahrradparkhauses am 
Hauptbahnhof sowie jährlich 226.100 € 
als Zuschuss für den Betrieb des 
Fahrradparkhauses am Altstadtbahnhof 
(Beschluss zur Errichtung vgl. 
VO/2021/0003)
ÖPNV zusätzliche 
Verkehrsleistungen
Ausgleichszahlung 
RVM 0 0 0 0 0 0 0
frw. Aufgabe (vgl. Ratsbeschluss v. 
12.03.2019, VO/2019/3459-01), jährliche 
Kostenbeteiligung an der Linie X 15 
(FMO), Einstellung aufgrund der Um-
setzung der zum Haushalt 2023 
beschlossenen Konsolidierungsmaß-
nahmen
Denkmalschutz und 
- pflege
Erhaltung 
baukünstlerisch 
wertv. Gebäude
35.780 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
frw. Aufgabe,
Förderung von 10 - 15 Maßnahmen bei 
dringlichem Bedarf
15.189.120
32.414.700 35.036.900 35.523.400 35.958.100 37.135.354 38.896.739
       k.b. = kaum beeinflussbar
Gesamt
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar
377
Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.2.4.1.03   
Schülerbeförderung FB 61   0
 0 0 0 0 0 0 
1.100.5.1.1.04   
Verkehrsplanung W
 -2.458.744 -3.085.658 -3.259.180 -3.205.096 -3.123.035 -3.176.074 -3.241.965 
1.100.5.1.1.05  
Bebauungsplanung W
 -2.175.639 -2.572.611 -2.842.920 -3.044.298 -2.907.992 -2.975.772 -3.066.191 
1.100.5.1.1.06  
Stadtsanierung W
 -451.583 -708.935 -687.572 -673.085 -604.523 -556.158 -434.458 
1.100.5.2.1.01 
Bauordnung  -2.328.739
 -3.402.295 -2.745.642 -2.867.780 -2.974.494 -3.083.526 -3.292.200 
1.100.5.2.2.01 
Wohnbauförderung W
 -626.300 -805.483 -855.021 -901.089 -925.373 -1.048.661 -984.173 
1.100.5.2.3.02  
Bauliche Denkmalpflege  -299.302
 -333.770 -349.581 -357.804 -365.741 -372.108 -379.424 
1.100.5.4.6.01 
Parkeinrichtungen 
 25.250 42.846 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
1.100.5.4.7.01  
ÖPNV W
 -9.887.785 -31.499.519 -34.126.445 -34.701.408 -35.165.719 -36.331.877 -38.400.375 
Summe  -18.202.841 -42.365.425 -44.826.361 -45.710.560 -46.026.876 -47.504.177 -49.758.785 
W = Wesentliches Produkt 
 
 
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.2.4.1.03   
Schülerbeförderung FB 61  3.760.815
 -3.760.815 0  3.760.815 -3.760.815 0  
1.100.5.1.1.04   
Verkehrsplanung W
 232.689 -3.491.870 -3.259.180 163.097 -3.368.193 -3.205.096 
1.100.5.1.1.05  
Bebauungsplanung W
 640.796 -3.483.716 -2.842.920 665.839 -3.710.138 -3.044.298 
1.100.5.1.1.06  
Stadtsanierung W
 567.989 -1.255.560 -687.572 652.659 -1.325.745 -673.085 
1.100.5.2.1.01 
Bauordnung  2.902.814
 -5.648.456 -2.745.642 2.902.926 -5.770.706 -2.867.780 
1.100.5.2.2.01 
Wohnbauförderung W
 210.007 -1.065.028 -855.021 204.527 -1.105.617 -901.089 
1.100.5.2.3.02  
Bauliche Denkmalpflege  10.607
 -360.189 -349.581 10.609 -368.413 -357.804 
1.100.5.4.6.01 
Parkeinrichtungen 
 42.846 -2.846 40.000 42.846 -2.846 40.000 
1.100.5.4.7.01  
ÖPNV W
 1.036.596 -35.163.041 -34.126.445 1.036.596 -35.738.004 -34.701.408 
Summe  9.405.159 -54.231.520 -44.826.361 9.439.915 -55.150.476 -45.710.560 
W = Wesentliches Produkt 
378
Produkt: 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung Organisation seinheit:  
61 FB Städtebau 
61-4 FD Verkehrsplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Karl 
Produktbeschreibung:   Verkehrsentwicklungsplanung  
 Verkehrs- und Mobilitätskonzepte  
 Vorentwürfe für Straßenbaumaßnahmen  
 Mitwirkung an der Entwicklung von Verkehrsmanageme ntmaßnahmen 
 Maßnahmenentwicklung zum Radverkehr , ruhenden Verkehr, zur Verkehrssicherheit und zur 
Lärmminderung 
 Maßnahmen zur Busbeschleunigung 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan,  
 Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG 
Zielgruppe: BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 13,11 17,92 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 
*bis einschl. Plan 2024 inkl. VZÄ, die dem Produkt ÖPNV zugeordnet sind. Ab dem Haushaltsplan 2025 wir d das Produkt ÖPNV als wesentliches Produkt mit ein em 
separaten Produktblatt abgebildet. 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV-
Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden 
Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des MIV 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Soziale und städtische Infrastr uktur 
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Identifizierung und Erarbeitung von 
ÖPNV-
Beschleunigungsmaßnahmen 
5 5 5 5 5 5 5 
Bearbeitung eines 
Bewohnerparkgebietes (s. 
Erläuterungen) 
1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.  
 
Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnahmenentwicklung und 
Einbringung in die Ratsgremien 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Soziale und städtische Infrastr uktur 
 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Maßnahmenentwicklung 4 4  4 4 4 4 4 
 
Produktziel 3: Anteil Radverkehr steigern 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Soziale und städtische Infrastr uktur 
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
379
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Maßnahmeentwicklung 
Infrastrukturplanung 5 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 
Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 2 k.A. k.A. k.A. k. A. k.A. k.A. 
Radentscheid Ziel 1 - 
Radverkehrsnetz ausbauen: 
Planung mindestens einer 
Verbindung in die Stadtteile 
(Radial-Routen Paar: Haupt- und 
Veloroute)* 
 1 1 1 1 1 1 
Radentscheid Ziel 2 - Sichere 
Radwege an Hauptstraßen 
anlegen: 
Ergänzend zu Ziel 1 Planung von 
jährlich mindestens 5 km im 
definierten Qualitätsstandard* 
 5 km 5 km  5 km 5 km 5km 5km 
Radentscheid Ziel 3 - Kreuzungen 
sicher gestalten:  
Planung von jährlich drei 
Kreuzungen im definierten 
Qualitätsstandard.* 
 3 3 3 3 3 3 
Radentscheid Ziel 4 - 
Fahrradstellplätze ausbauen:  
Planung von bedarfsgerechten 
zusätzlichen Fahrradstellplätzen 
an SPNV und zentralen ÖPNV-
Umstiegshaltestellen, an Schulen, 
Sportstätten und im Umfeld von 
Einkaufsstraßen* 
 5 Standorte 5 Standorte 5 Standorte 5 Standorte 5 Standorte 5 Standorte 
Radentscheid Ziel 5 - 
Mobilitätswende konsequent und 
transparent fördern: Anzahl der 
Berichterstattung über den 
Umsetzungsstand der Ziele und 
der städtischen Akquise 
(schriftliche Berichte und 
Informationsveranstaltungen)* 
 1 1 1 1 1 1 
Radentscheid Ziel 5 - 
Mobilitätswende konsequent und 
transparent fördern: Anzahl der 
Öffentlichkeitsarbeit-Maßnahmen 
und Kampagnen* 
 1 1 1 1 1 1 
*neue Kennzahl ab 2025 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.1.1.04.01 Verkehrsplanung -1.077.431  -1.452.707 -1.536.862 -1.565.583 -1.550.498 -1.585.646 -1.628.212 1 
5.1.1.04.02 Radverkehr -1.381.313  -1.632.952 -1.722.318 -1.639.513 -1.572.537 -1.590.429 -1.613.754 1 
Summe -2.458.744 -3.085.658 -3.259.180 -3.205.096 -3.123.035 -3.176.074 -3.241.965  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Anmerkung zum Produktziel 1, Kennzahl „Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes“: 
Nach den Untersuchungen im Jahr 2024 wird das Bewohnerparken abgeschlossen sein, sodass die Kennzahl ab dem Jahr 2025 nicht mehr 
geplant wird. 
 
 
Allgemeine Anmerkung zum Produktblatt: 
Die Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen und Straßenbaumaßnahmen, die den Lärmaktionsplan betreffen, werden im 
Produktblatt anderer Fachbereiche abgebildet. Der Arbeitsumfang der Verkehrsplanung beinhaltet die Identifizierung, Erarbeitung und 
Abstimmung von Planungen und Konzepten.  
 
 
 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
380
 
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 177.600 108.000 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 51.912,13 47.583 54.077 54.077 54.077 54.077 54.077 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 75,08 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 220,78 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 7.938,59 1.022 1.013 1.020 1.023 1.026 1.048 
12 = Summe ordentliche Erträge 60.146,58 48.605 232.689 163.097 55.100 55.103 55.125 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.318.155,12 -1.795.524 -1.839.815 -1.930.627 -1.988.105 -2.047.825 -2.109.748 
14 Versorgungsaufwendungen -33.223,56 -32.770 -26.881 -28.892 -29.654 -30.423 -31.836 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.872,72 -510.544 -753.915 -602.646 -402.646 -402.646 -408.521 
16 Abschreibungen -141.327,31 -9.174 -67.726 -67.648 -61.249 -57.641 -54.336 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -796.530,42 -676.700 -615.500 -550.300 -508.400 -504.558 -504.558 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -155.781,01 -109.551 -188.033 -188.079 -188.081 -188.083 -188.092 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.518.890,14 -3.134.263 -3.491.870 -3.368.193 -3.178.135 -3.231.177 -3.297.091 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.458.743,56 -3.085.658 -3.259.180 -3.205.096 -3.123.035 -3.176.074 -3.241.965 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,17 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,17 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.458.743,73 -3.085.658 -3.259.180 -3.205.096 -3.123.035 -3.176.074 -3.241.965 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -278.093,66 -343.086 -402.223 -406.799 -413.172 -416.478 -421.322 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -278.093,66 -343.086 -402.223 -406.799 -413.172 -416.478 -421.322 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.736.837,39 -3.428.744 -3.661.404 -3.611.895 -3.536.206 -3.592.552 -3.663.288 
381
Produkt: 1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung Organisatio nseinheit:  
61 FB Städtebau 
61-5 FD Stadtplanung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Reuschel 
Produktbeschreibung:  •            Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben 
• Durchführung von Bauleitplanverfahren (vorbereiten de und verbindliche 
Bauleitplanung)   
• Erarbeitung von sonstigen städtebaulichen Satzungen  (Veränderungssperren, 
Vorkaufssatzungen, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen etc.) 
• Städtebauliche Entwurfsplanungen  
• Städtebauliche Sonderprojekte 
• Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben  
• Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens  
• Mitwirkung in Bauzulassungsverfahren 
• Grafische Umsetzung von städtebaulichen Planungen 
• Vergabe von Hausnummern 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Baugesetzbuch, Informelle Planungen der Stadt, Beschlüsse von Ratsgremien 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Investorinnen und  Investoren, Bauherrinnen und Bauherren,  Ratsgremien, 
andere Fachbereiche 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 13,9 17,5 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
1 Stadt zum Leben und Erleben Klimaschutz und Klima anpassung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl möglicher neuer 
Wohneinheiten nach Schaffung von 
Baurecht 
200 300 300 300 300 300 300 
Satzungsbeschlüsse zu 
Bauleitplanverfahren zur Sicherung 
einer sozial- und umweltgerechten 
Stadtentwicklung 
3 9 5 5 5 5 5 
Satzungsbeschlüsse zu 
Bauleitplanverfahren der 
Innenentwicklung gem. §13a 
BauGB für eine nachhaltige und 
flächensparenden Stadtentwicklung
 
k.A.* 3 3 3 3 3 3 
* neue Kennzahl ab 2025 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.1.1.05.01 Bebauungsplanung -2.034.175  -2.331.916 -2.571.358 -2.720.032 -2.629.680 -2.693.268 -2.779.063 2 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
382
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.1.1.05.02 Sonderprojekte -141.464  -240.695 -271.562 -324.267 -278.312 -282.504 -287.128 1 
Summe -2.175.639 -2.572.611 -2.842.920 -3.044.298 -2.907.992 -2.975.772 -3.066.191  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
Zu Produktziel 1, Kennzahl 1: Nach Abschluss des Projektes „Wohnen und Gewerbe 2020“ in 2022 liegt derzeit kein konkreter Auftrag zur 
Schaffung neuer Wohneinheiten vor. Dennoch ergibt sich aus den statistischen Erkenntnissen, dem Wohnraumversorgungskonzept sowie den 
verwaltungseigenen Beobachtungen, dass weiterhin zusätzlicher Wohnraum benötigt wird und auch Projekte umgesetzt und initiiert werden. Die 
Entwicklung seit 2023, dass Planverfahren und Bauprojekte von Projektentwicklern zurückgestellt oder nur langsam weiterentwickelt werden, 
setzt sich voraussichtlich in den folgenden Jahren fort. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass aufgrund der steigenden Komplexität der 
Planverfahren und den immer schwerwiegenderen Konflikten zwischen den Belangen (Wohnraumversorgung, Wirtschaftlichkeit, Umwelt- und 
Naturschutz, Wasserwirtschaft, Klimaresilienz), Planverfahren mehr Zeit in Anspruch nehmen, als in früheren Jahren. Langfristig werden sich 
aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit die bauleitplanerischen Aufgaben stärker auf Innenverdichtungspotentiale konzentrieren. Dies wird 
zu einer weiteren Steigerung der Komplexität führen. 
 
Zu Produktziel 1, Kennzahl 2: Die Erhöhung der Anzahl der Vollzeitäquivalente, die dem Produkt zugeordnet sind, hat aufgrund der zeitintensiven 
Bearbeitung von Bauleitplanverfahren und bei mehreren Projekten unklaren Entwicklungsperspektiven keine Auswirkung auf die Planung der 
Kennzahl.  
 
 
                                                 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
383
 
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 250.000,00 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 50.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
6 privatrechtliche Entgelte 927,26 100 100 100 100 100 100 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.832,04 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 49.880,90 6.631 5.196 5.239 5.255 5.266 5.384 
12 = Summe ordentliche Erträge 311.640,20 67.231 640.796 665.839 665.855 665.866 665.984 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.610.415,85 -1.976.258 -1.976.818 -2.044.227 -2.104.488 -2.168.894 -2.237.199 
14 Versorgungsaufwendungen -215.219,10 -212.552 -137.946 -148.385 -152.272 -156.213 -163.478 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -154.464,49 -337.451 -357.446 -506.039 -306.039 -306.039 -321.063 
16 Abschreibungen -376.219,40 -712 -901.383 -901.353 -900.913 -900.353 -900.287 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -130.959,85 -112.870 -110.122 -110.134 -110.136 -110.138 -110.147 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.487.278,69 -2.639.842 -3.483.716 -3.710.138 -3.573.847 -3.641.638 -3.732.174 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.175.638,49 -2.572.611 -2.842.920 -3.044.298 -2.907.992 -2.975.772 -3.066.191 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,07 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,07 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.175.638,56 -2.572.611 -2.842.920 -3.044.298 -2.907.992 -2.975.772 -3.066.191 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -359.628,28 -434.696 -471.480 -473.090 -480.090 -483.876 -489.885 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -359.628,28 -434.696 -471.480 -473.090 -480.090 -483.876 -489.885 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.535.266,84 -3.007.308 -3.314.400 -3.517.389 -3.388.082 -3.459.647 -3.556.076 
384
Produkt: 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung Organisationse inheit:  
61 FB Städtebau 
61-0 FD Zentrale Aufgaben - Stadtsanierung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:  Frau Volk 
Produktbeschreibung:  Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sind notwendig zur nachhaltigen 
Behebung von städtebaulichen Missständen, sie dienen der Aufwertung und Erneuerung von 
Stadtquartieren und umfassen u. a.: 
 
Vorbereitungen, Konzepte und Beteiligungen 
 Bestandsaufnahme und -analyse von Quartieren; Vorb ereitende Untersuchungen  
 Erstellen und Fortschreiben von (Stadt-)Entwicklun gs- und Einzelkonzepten, z. B.  
zum Brachflächenrecycling, Verkehrs- und Freiflächenplanungen usw. 
 Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern Verbände n, Eigentümern etc.  
und  Einwerben von Investoren  
 Durchführung von Stadtteilforen, Lenkungsrunden, i nternen Abstimmungen etc. 
 Öffentlichkeitsarbeit, inkl. förmliche Bekanntmach ungen 
 
rechtliche und finanzielle Aufgaben 
 Kosten- und Maßnahmenplanungen  
 Satzungs- und Verfahrensrecht  
 Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln (Bund , Land, ggf. EU) 
 Ausschreibung und Beauftragung von Sanierungsträge rn 
 Verhandlungen und Vertragsrecht 
 Prüfung und Genehmigung privater Maßnahmen in Sani erungsgebieten 
 steuerrechtliche Bescheinigungen 
 Kostenanerkennungen für städtebauliche Sanierungsm aßnahmen 
 Zwischen- und Schlussabrechnungen  
 Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB 
 Rechtsverfahren 
 Evaluation und Dokumentation von Projekten  
 
Koordination und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen 
 Beauftragung von Gutachtern; Wertermittlungen; Wettbewerbe 
 Einsatz von Sanierungstreuhändern; Kooperation, Kontrolle 
 Ordnungsmaßnahmen, Bebauungsplanungen, Altlastenuntersuchungen  
und -beseitigung, Betriebsverlagerungen, Gebäudeabbrüche usw.   
 Grundstückskäufe und -veräußerungen  
 Baumaßnahmen; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen,  
Zwischennutzungen, Modernisierungen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
BauGB; Förderprogramme des Landes und des Bundes inkl. Städtebauförderungsrichtlinien; Satzungen 
und sonstige Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: u. a. Grundstückseigentümer, Stadtteilbewohner, Bauherren, Migranten, Familien, Investoren, Gewerbe-
treibende, Dienstleister 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2,87 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Aufwertung von Stadtquartieren 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
6 Handlungsfähige Stadt Finanzielle Handlungsfähigk eit 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Umsetzung der Gesamtmaßnahme 
„Sanierung Schinkel“ in % 26 61 64 80 95 99,92 99,96 
Umsetzung der Gesamtmaßnahme  62 89 90 99 100 - - 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
385
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
„Fördergebiet Schlossgarten, 
Ledenhof“  
in % (s. *Erläuterungen) 
 
Produktziel 2: Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt Soziale und städt ische Infrastruktur 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
6 Handlungsfähige Stadt Finanzielle Handlungsfähigk eit 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Umsetzung der Gesamtmaßnahme 
Fördergebiet „Konversionsstandort 
Dodesheide“ in %“  (s. 
*Erläuterungen) 
66 92
 96 99 100             
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.1.1.06.01 Stadtsanierung -451.583 -708.935 -687.5 72 -673.085 -604.523 -556.158 -434.458 3 
Summe -451.583 -708.935 -687.572 -673.085 -604.523 -556.158 -434.458  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zur Aufnahme eines Gebietes in die Städtebauförderung bedarf es eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (entspr. § 171b, 
171e ff. BauGB). Zur Festlegung eines Sanierungsgebiets sind darüber hinaus Vorbereitende Untersuchungen i. S. des BauGB durchzuführen. 
Beides wird zu Beschlussfassungen im Rat vorgelegt. Dies bildet den Rahmen und steckt die Ziele der Stadterneuerung ab. 
 
Bei Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm verpflichtet sich die Stadt zur zügigen Umsetzung der Maßnahmen sowie zur Kofinanzierung wie 
in den Planungen beschlossen. Zu den einzelnen Förder- und Sanierungsgebieten werden den Ratsgremien jährlich Kosten- und 
Maßnahmenplanungen zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Zum Produktziel 1 gehören aktuell folgende Sanierungs- bzw. Fördergebiete: „Sozialer Zusammenhalt Schinkel“, „Energetische Sanierung 
Gartlage-Süd“ (ohne Fördermittel, lediglich steuerliche Abschreibungen für Grundstückseigentümer/innen) sowie „Lebendige Zentren – 
Schlossgarten, Ledenhof“. Diese Projekte zur Stadterneuerung werden mit Städtebauförderungsmitteln umgesetzt. 
Das Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ als Produktziel 2 wird auch 
als ein Stadterneuerungsprojekt durch den Einsatz von Fördermitteln umgesetzt. 
 
* Erläuterungen: Die Grundlagen für die Kennzahlen Umsetzung der Ges amtmaßnahmen in % „Sanierungsgebiet Schinkel“, „För dergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ 
und „Fördergebiet Konversionsstandort Dodesheide“ sind jeweils die Summen der Ausgaben gemäß den aktue llen Kosten- und Finanzierungsübersichten. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass für die Gebiete „Schlossga rten / Ledenhof“ und „Konversion Dodesheide“ erhebliche Erhöhungen des Gesamtkostenrahmens sowie die 
Verlängerung des Durchführungszeitraums bei der För derstelle beantragt und bewilligt wurden. 
 
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
386
 
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 648.318,64 761.199 545.233 629.900 471.867 270.000 3.333 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 27.589,95 66.197 22.135 22.135 22.135 22.135 22.135 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 10,65 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47,04 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 4.930,44 639 620 624 626 627 640 
12 = Summe ordentliche Erträge 680.896,72 828.034 567.989 652.659 494.628 292.762 26.108 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -301.647,26 -326.782 -327.457 -338.613 -348.369 -358.693 -369.513 
14 Versorgungsaufwendungen -21.176,37 -20.467 -16.467 -17.677 -18.140 -18.596 -19.434 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -646.143,71 -808.036 -612.105 -679.925 -420.925 -231.925 -32.120 
16 Abschreibungen -8.433,66 -42.774 -399 -395 -381 -369 -360 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -263.624,67 -300.000 -250.000 -250.000 -272.000 -200.000 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -23.518,17 -38.910 -49.134 -39.135 -39.336 -39.336 -39.138 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.264.543,84 -1.536.969 -1.255.560 -1.325.745 -1.099.151 -848.920 -460.566 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -583.647,12 -708.935 -687.572 -673.085 -604.523 -556.158 -434.458 
22 außerordentliche Erträge 394.302,96 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -262.238,68 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 132.064,28 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -451.582,84 -708.935 -687.572 -673.085 -604.523 -556.158 -434.458 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -50.144,93 -60.251 -66.083 -66.249 -67.360 -67.935 -68.834 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -50.144,93 -60.251 -66.083 -66.249 -67.360 -67.935 -68.834 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -501.727,77 -769.185 -753.655 -739.335 -671.883 -624.092 -503.292 
387
Produkt: 1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung Organisatio nseinheit:  
61 FB Städtebau 
61-0 FD Zentrale Aufgaben - Wohnbauförderung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe: 522 Wohnbauförderung 
Produktverantwortliche/-r:  Frau Volk 
Produktbeschreibung:   Umsetzung des Wohnraumprogramms der Stadt Osnabrüc k  
 Wohnraumförderstelle für das Land Niedersachsen 
 Förderung von Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum 
zur Versorgung verschiedener Bevölkerungsgruppen, insbesondere unterer und mittlerer 
Einkommenshaushalte sowie für unterschiedliche Wohnbedürfnisse,  
z. B. barrierefreies Wohnen und gemeinschaftliche Bau- und Wohnformen 
 Erhalt bzw. Verringerung des Verlusts und Förderun g des Bestandes an sozial gebundenem 
Wohnraum, einschl. Überprüfung der Bedingungen bis zum Bindungsende 
 Unterstützung von Haushalten (insbesondere mit Kin dern) mit mittlerem und unterer Einkommen 
beim Bau bzw. Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum 
 niedrigschwellige Erstanlaufstelle und Beratung fü r Interessierte [„Kontaktstelle“] 
 Öffentlichkeitsarbeit für Wohnraumschaffung und Be gleitung von Modellprojekten innovativer 
Wohnformen 
 Aktivierung zu Neu-, Um- und Ausbau von Wohnraum  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u. a. Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NwoFG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), 
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); BauGB (insbes. § 11 Städtebauliche Verträge); Wohnraum-
förderungsprogramme des Landes Nds.; städtische Programm- und Förderrichtlinien; Ratsbeschlüsse, 
u. a. „Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum“ von 2016 bzw. „Wohnraumprogramm der Stadt 
Osnabrück“ [Ratsbeschluss v. 09.03.2021] 
Zielgruppe: Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können;  
untere und mittlere Einkommensgruppen; ältere Menschen, Haushalte mit Kindern,  
Menschen mit Behinderung, Bau- und Wohngruppen 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 5,65 6,0  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Sozial gebundene 
Mietwohnungen in Osnabrück für 
untere und mittlere 
Einkommensgruppen - durch 
Inanspruchnahme eines 
Förderprogrammes des Landes 
oder Vertrag mit der Stadt, inkl. 
Ankauf Belegungsbindungen -  
768 900
 1.000 1.050 1.100 1200 1250 
Sozial gebundene Wohnungen in 
Studierendenwohnheimen  356 356
 558 558 558 558 558 
 
Produktziel 2: Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Eigentumsförderung: Gesamtzahl 
bisher geförderter Haushalte im 23 36 28 33 38 43 48 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
388
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Rahmen der Baulandentwicklung 
und sonstiger Verträge 
Eigentumsförderung: Jährliche 
Bewilligungen von 
Landesmitteln/NBank (über 
Wohnbauförderung abgewickelt) 
2 5 5 5 5 5 5 
 
Produktziel 3: Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl von Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit, die eine 
erhöhte Nachfrage in der 
Kontaktstelle generieren (s. 
Erläuterung) 
- 10 4 10 10 10 10 
Informationsveranstaltungen u. a. 
pro Jahr 8 10
 4 10 10 10 10 
Begleitung von innovativen 
baulichen oder  informellen 
Projekten seit Start der 
Kontaktstelle Wohnraum gesamt 
39 38
 45 48 51 54 57 
Umsetzung des Ratsbeschlusses 
„Umzug im Quartier“: Initiierung und 
Begleitung von Projekten 
- 1
 2 2 4 4 4 
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.2.2.01.01 Wohnbauförderung Stadt -595.708 -729.26 6 -774.128 -814.410 -832.496 -949.288 -877.646 1 
5.2.2.01.02 Wohnbauförderung Land -30.592 -76.217 - 80.893 -86.679 -92.877 -99.373 -106.527 3 
Summe -626.300 -805.483 -855.021 -901.089 -925.373 -1.048.661 -984.173  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
Zu Produktziel1: 
Die Entwicklung der Studierenden-Wohnheimplätze ist schwierig zu prognostizieren. In 2025 wurde eine Wohnheim-Modernisierung von der 
NBank bewilligt und darüber hinaus werden 202 Plätze in einem bestehenden Studierendenwohnheim neu gebunden. 
 
Zu Produktziel 2: 
Aufgrund eines Erfassungsfehlers im Bereich der Eigentumsförderungen „Baulandentwicklung“ war die Basis für die Planung 2024 nur 22.  
In 2024 wurde ein Objekt über Baulandentwicklung als preisreduziertes Eigentum verkauft, daher waren die Folgeplanungen anzupassen. 
Gleichzeitig steigen die Einkommensgrenzen und es ändern sich weitere Rahmenbedingungen, die eine höhere Anzahl von Förderungen über 
die NBank erwarten lassen. Die Zahlen werden in den Folgejahren anzupassen sein. 
 
Zu Produktziel 3: 
Aufgrund einer Vertretung der zweiten Stelle in der Kontaktstelle Wohnraum ab Mai 2025 für ca. 14 Monate werden in 2025 und 2026 weniger 
Maßnahmen durchgeführt werden können. 
 
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
389
 
61 Fachbereich Städtebau
522 Wohnbauförderung
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.140,00 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 
6 privatrechtliche Entgelte 10,65 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.708,97 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 75.469,12 70.200 63.700 58.200 52.700 47.200 41.700 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 52.587,81 5.214 5.307 5.327 5.343 5.352 5.453 
12 = Summe ordentliche Erträge 263.916,55 207.414 210.007 204.527 199.043 193.552 188.153 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -499.856,74 -599.675 -653.455 -696.806 -716.956 -738.776 -763.329 
14 Versorgungsaufwendungen -151.073,93 -141.492 -119.648 -128.225 -131.636 -135.032 -141.295 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.001,76 -40.736 -29.305 -24.125 -24.125 -24.125 -24.320 
16 Abschreibungen -12.315,24 -11.411 -10.119 -8.323 -6.860 -5.941 -5.039 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -163.451,87 -170.000 -214.200 -209.800 -206.500 -300.000 -200.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -44.517,07 -49.584 -38.301 -38.338 -38.339 -38.339 -38.342 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -890.216,61 -1.012.897 -1.065.028 -1.105.617 -1.124.416 -1.242.213 -1.172.326 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -626.300,06 -805.483 -855.021 -901.089 -925.373 -1.048.661 -984.173 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,01 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -626.300,07 -805.483 -855.021 -901.089 -925.373 -1.048.661 -984.173 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -87.500,51 -106.073 -113.019 -116.302 -118.698 -119.963 -122.333 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -87.500,51 -106.073 -113.019 -116.302 -118.698 -119.963 -122.333 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -713.800,58 -911.556 -968.041 -1.017.391 -1.044.071 -1.168.624 -1.106.506 
390
Produkt: 1.100.5.4.7.01 ÖPNV Organisationseinheit:  
61 FB Städtebau 
61-4 Verkehrsplanung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe: 547 ÖPNV 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Karl 
Produktbeschreibung:   Konzeptionelle Weiterentwicklung und Maßnahmenplan ung für den öffentlichen 
Personennahverkehr im Rahmen der ÖPNV-Aufgabenträge rschaft auf Grundlage der 
rechtlichen Vorgaben 
 Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen für den  ÖPNV und Finanzierung von 
ÖPNV/SPNV-Planungen sowie -Initiativen der einzelne n Beteiligten auf Stadt- bzw. 
Landesebene 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Regionalisierungsgesetz, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), EU-VO, Auflagen und 
Gesetze des Bundes, Beschlüsse des Rates zur Finanzierung des ÖPNV, Öffentlicher-
Dienstleistungsauftrag zwischen Stadt Osnabrück und der SWO Mobil GmbH 
Zielgruppe: Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück GmbH (Pla NOS), BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, 
Ratsgremien, SWO Mobil GmbH 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 k.A.* 1,99  1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Einhaltung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) und Qualitäten des ÖPNV 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Soziale und städtische Infrastr uktur 
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der geprüften Maßnahmen 
im Rahmen der Berichtspflichten 
zum ÖDA 
k.A.* 2
 2 2 2 2 2 
 
 
Produktziel 2: Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft sowie Förderung des ÖPNV 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl durchgeführter 
Anpassungen im Liniennetz k.A.* 1 1 1 1 1 1 
Anzahl durchgeführter 
Anpassungen von ÖPNV-
Tarifmaßnahmen 
k.A.* 1 1 1 1 1 1 
Anzahl der Verwaltung und 
Weiterleitung von 
zweckgebundenen Zuweisungen 
für den ÖPNV gem. den 
Vorschriften des Nds. 
Nahverkehrsgesetzes  
k.A.* 5 5 5 5 5 5 
Anzahl der Erstellung und Prüfung 
von Verwendungsnachweisen 
sowie Weiterleitung an die 
Zuwendungsstelle 
k.A.* 5 5 5 5 5 5 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
*Produktblatt ab dem Haushaltsjahr 2025 
391
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.4.7.01 ÖPNV -9.887.785  -31.499.519 -34.126.445 -34.701.408 -35.165.719 -36.331.877 -38.400.375 1 
Summe -9.887.785 -31.499.519 -34.126.445 -34.701.408 -35.165.719 -36.331.877 -38.400.375  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
*Produktblatt ab dem Haushaltsjahr 2025 
392
 
61 Fachbereich Städtebau
547-61 ÖPNV 61
1.100.5.4.7.01 ÖPNV
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.011.390,03 1.036.500 1.036.500 1.036.500 1.036.500 1.036.500 1.036.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 7,10 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20,88 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 161.625,38 97 96 96 97 97 99 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.173.043,39 1.036.597 1.036.596 1.036.596 1.036.597 1.036.597 1.036.599 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -132.180,29 -204.098 -187.958 -216.723 -223.070 -229.568 -236.424 
14 Versorgungsaufwendungen -3.141,72 -3.099 -2.542 -2.732 -2.804 -2.877 -3.011 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -71.398,83 -56.224 -11.070 -950 -950 -950 -1.080 
16 Abschreibungen -75,60 -61 -50 -47 -38 -30 -24 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -10.168.918,00 -31.228.000 -33.917.200 -34.473.300 -34.931.200 -36.090.796 -38.152.181 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -685.113,48 -1.044.634 -1.044.221 -1.044.253 -1.044.253 -1.044.253 -1.044.254 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -11.060.827,92 -32.536.115 -35.163.041 -35.738.004 -36.202.315 -37.368.474 -39.436.974 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -9.887.784,53 -31.499.519 -34.126.445 -34.701.408 -35.165.719 -36.331.877 -38.400.375 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -9.887.784,53 -31.499.519 -34.126.445 -34.701.408 -35.165.719 -36.331.877 -38.400.375 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -33.176,93 -24.856 -26.421 -28.127 -28.565 -28.790 -29.118 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -33.176,93 -24.856 -26.421 -28.127 -28.565 -28.790 -29.118 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -9.920.961,46 -31.524.375 -34.152.866 -34.729.535 -35.194.284 -36.360.668 -38.429.493 
393
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Einzelmaßnahme Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2 030
Fachbereich Personal und Organisation
      3.00000.05.1   Planung Pensionsrücklage- gesetzlich -34 2.000 -342.000 -342.000 -342.000 -342.000
      3.00000.05.2   Planung Pensionsrücklage- freiwillige -158.800 -158.800 -158.800 -158.800 -158.800
 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800 -500 .800
        3er Projekte Fachbereich 10 -500.800 -500.800 -500. 800 -500.800 -500.800
Fachbereich Städtebau 
      3.00000.00.1   Tilgung Kredite Wohnbauförderung 1 10.000 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000 110.0 00
 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0
        3er Projekte Fachbereich 61 110.000 110.000 110. 000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000 110.0 00
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800 -500 .800
      Gesamtsaldo -390.800 -390.800 -390.800 -390.800 -390. 800
Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget
 Planung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen) 68.7 02.348 83.678.011 72.671.729 52.284.003 32.747.103
 Planung Investitionskredite Tilgung (= Auszahlungen) -20.9 00.158 -22.102.294 -22.330.651 -23.576.803 -25.243.4 70 
  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 47.802.190 61.575.71 7 50.341.078 28.707.200 7.503.633
Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget
Planung Investitionskredite Konzernfinanzierung (Einzahlung) 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Planung Investitionskredite Konzernfinanzierung (Auszahlung) -36.000.000 -36.000.000 -36.000.000 -36.000.000 -36.000. 000 
Planung Investitionskredite Tilgung von verb. Unternehmen (=Einz.) 21.834.233 23.096.108 23.901.421 24.968.608 26.192.983
Planung Investitionskredite Tilgung von verb. Unternehmen (=Ausz.) -21.834.233 -23.096.108 -23.901.421 -24.968.608 -26.192. 983 
  Saldo aus Konzernfinanzierung 0 0 0 0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
nachrichtlich:     Ein- und Auszahlungen aus Konzernfinanzierung
448
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J        
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -11.014 -8.000 -8.000 -8.000    
   7.000136.770      Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt 476       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 476       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -11.014 -8.000 -8.000 -8.000    
       Saldo Profit-Center -10.538 -8.000 -8.000 -8.000    
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 994.379 29.600      
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -1.324.621 -2.499.000 -2.671.500 -3.288.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
       Saldo Teilhaushalt -330.242 -2.469.400 -2.671.500 -3.288.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
   FB Städtebau (61)        
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB        
   7.000058.710.002  61 EDV-Ausstattung FB 61  -5.000 -5.000 -5.000    
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung  -47.500      
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -3.194 -18.500     -4.000
   7.000063.710      61-Büroausstattung  -2.000 -22.000 -2.000    
   7.000158.705.004  Kostenerstattung Sanierungsgebiete 374.794       
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -14.884  -30.000 -40.000    
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -744       
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz -3.357.040 -3.500.000 -2.205.000 -722.000 -25.000   x
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz 3.371.937 2.333.000 1.470.000 481.500 16.666   
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -338.262 -2.500.000 -3.400.000 -2.400.000 -2.350.000 -700.000 -6.000 x
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 286.989 1.666.000 2.267.000 1.600.000 577.500 467.000 4.000
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz. -1.369.401 -2.000.000 -535.000 -1.024.000 -24.000   x
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz. 742.295 1.333.000 357.000 683.000 16.000   
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen -3.450.000       
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen 2.300.000       
   7.001044.710      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe -155.325       
   7.001044.705      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnah. 155.325       
   7.001125.710      Quartiersgarage Moskaubad  -500.000      
   7.001130.705.001  Neues Städtebaufördergebiet Inv. Einz.     333.000 667.000 667.000
   7.001130.710.001  Neues Städtebaufördergebiet Inv. Ausz     -500.000 -1.000.000 -1.000.000 x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 7.231.339 5.332.000 4.094.000 2.764.500 943.166 1.134.000 671.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -8.687.361 -8.573.000 -6.197.000 -4.193.000 -2.899.000 -1.700.000 -1.010.000
       Saldo Profit-Center -1.456.022 -3.241.000 -2.103.000 -1.428.500 -1.955.834 -566.000 -339.000
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung        
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -3.327 -2.000   -5.000 -5.000  
   7.000060.710.005  61-7 Büroausstattung   -2.500     
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -27.239 -19.200 -75.000 -15.000    
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -30.566 -21.200 -77.500 -15.000 -5.000 -5.000  
       Saldo Profit-Center -30.566 -21.200 -77.500 -15.000 -5.000 -5.000  
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 7.231.339 5.332.000 4.094.000 2.764.500 943.166 1.134.000 671.000
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -8.717.927 -8.594.200 -6.274.500 -4.208.000 -2.904.000 -1.705.000 -1.010.000
       Saldo Teilhaushalt -1.486.588 -3.262.200 -2.180.500 -1.443.500 -1.960.834 -571.000 -339.000
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)        
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62        
   7.000736.705.010  Förderung Kennzeichen-Kameras    80.000    
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -14.647 -15.000 -20.000 -18.000 -18.000 -18.000 -20.000
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -11.900 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000736.710.009  Digitales Verkehrsmanagement (DVM)   -335.000 -290.000    x
   7.000736.710.010  Kennzeichen-Kameras   -200.000     
   7.000737.705.004  62-1 Erstattung Luftbildaufnahmen 10.235       
   7.000737.710.001  62-1 Plotter  -15.000  -15.000  -15.000  
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -77.000 -15.000 -10.000 -10.000 -70.000 -10.000 -40.000
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge    -80.000    
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -25.693 -10.000 -10.000 -40.000 -10.000 -40.000 -10.000
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 321.101 1.300.000 340.000     
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land  1.500.000 170.000     
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 405.063 1.600.000 150.000     
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 202.531 800.000 75.000     
   7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund  100.000  2.000.000 2.000.000   
   7.000877.705.202  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land    1.000.000 1.000.000   
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken -642.201       
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -2.761.886 -900.000 -300.000     x
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken    -3.000.000 -2.000.000   x
   7.001056.705      Landesförderung WLAN-Innenstadt 70.693       
   7.001056.710      WLAN-Innenstadt -35.555       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 1.009.623 5.300.000 735.000 3.080.000 3.000.000   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -3.568.882 -975.000 -895.000 -3.473.000 -2.118.000 -103.000 -90.000
       Saldo Profit-Center -2.559.259 4.325.000 -160.000 -393.000 882.000 -103.000 -90.000
457
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.000049.710.004 2026 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)
Ersatzbeschaffung für Wechselladerfahrzeug OS-2080, Bj. 2002, VE in 2025 erforderlich.
Die Beschaffung des o. g. Wechselladerfahrzeuges (WLF) entspricht dem Ergebnisbericht der 
Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der 
zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr 
abgestimmten Fahrzeugkonzeption. 
Verschoben von 2022 nach 2026 lt. Veränderungsliste.
313.900 €
7.000249.710 2026-2030 Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen)
Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan.
3.900.000 €
7.000676.710 2026-2030 Inklusion
Budget für den Bedarf an Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art zur inklusiven 
Beschulung.
500.000 €
7.000861.710 2026 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste
Sanierung der hinteren Schulhofflächen und des Eingangsbereiches am Gymnasium "In der Wüste".
390.000 €
7.000971.710 2027-2028 Ausstattung Friedensschule
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
2.921.200 €
7.000972.710 2027 Ausstattung Oberschule Sonnenhügel
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.269.000 €
7.000973.710 2026-2027 Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.230.000 €
7.000974.710 2027-2028 Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.230.000 €
7.000981.710 2026-2027 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule
Ausstattung nach Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 Klassenräume mit 
Differenzierungsräumen sowie Erweiterung des gesamten Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule
1. Bauabschnitt 2026 beendet, zweiter Bauabschnitt  2027
353.000 €
7.001031.710 2027 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel
Ausstattung der Elisabeth-Siegel-Schule nach Umbaumaßnahmen zur Ganztagsschule.
450.000 €
7.001144.710 2027-2028 Bau von Kunstrasenplätzen
Die Verbesserung der Sportinfrastruktur wird mit der Errichtung weiterer Kunstrasenplätze fortgesetzt.
1.500.000 €
7.001108.710 2026 Ausstattung Planetarium - Beamer
Erneuerung der Planetariumstechnik zur Vorbeugung von Technikausfällen: Austausch der 5 LED-
Projektoren und des Rechners für die Lichtsteuerung (seit Anfang 2011 in Betrieb). Die ursprünglichen 
Steuerrechner wurden Anfang 2019 ersetzt, einerseits um auf die gestiegenen technischen 
Herausforderungen zu reagieren, aber auch um Ausfällen der Computerhardware vorzubeugen. 
500.000 €
7.000140.710 2026-
2030
Baumaßnahmen Außenanlagen
Zur Schaffung neuer Kindertagesstätten und dem Platzerhalt in bestehenden Kindertagesstätten sind 
auch Außenanlagen zu schaffen bzw. zu erneuern. Fehlen diese oder erfüllen nicht den Anspruch des 
Gesetzes ist die gesamte Kindertagesstätte zu schließen. Hierfür werden anlassbezogen Mittel benötigt 
und entsprechend geplant. 
1.188.900 €
7.000141.710 2026-2030 Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs 
wurden zunächst drei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes beschlossen. Aufgrund von Geburtenzuwachs, Zuzügen sowie Erhöhung 
der Versorgungsquote auf 70 % sind weitere Mittel zum Ausbau und Erhalt der notwendigen Plätze zur 
Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Neuausrichtung in der Herangesehensweise im Kita-
Platzausbau wurden die Werte auf die aktuell zu erwartenden Investitionen angepasst.
7.822.000 €
7.000994.710 2026-2030 Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs 
wurden zunächst drei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes beschlossen. Aufgrund von Geburtenzuwachs, Zuzügen sowie Erhöhung 
der Versorgungsquote auf 70 % sind weitere Mittel zum Ausbau und Erhalt der notwendigen Plätze zur 
Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Neuausrichtung in der Herangesehensweise im Kita-
Platzausbau wurden die Werte auf die aktuell zu erwartenden Investitionen angepasst.
1.884.700 €
7.001100.710 2026-2027 PV-Anlage Kitas
Aufgrund des Beschluss des Rates vom 15.03.2022 soll die Stadt Osnabrück so weit wie möglich bis 
2030 klimaneutral werden. Zum Ausbau auf Gebäuden von Kitas in freier Hand werden hierdurch 
aufgrund des Ratsbeschlusses Mittel bereitgestellt.
1.000.000 €
7.000995.710.001 2026-2028 Konversionsstandort Dodesheide
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2025/3948).
2.952.000 €
7.000996.710.001 2026-2030 Sanierungsgebiet Schinkel
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2024/3832).
8.856.000 €
7.000997.710.001 2026-2028 Fördergeb. Schlossgarten, Lede Ausz.
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2024/3680).
1.583.000 €
FB Bildung, Schule und Sport (40)
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
FB Städtebau (61)
FB Kultur (41)
465
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.001130.710.001 2028-
2030
Neues Städtebaufördergebiet Inv. Ausz.
Planung eines neuen Städtebauförderungsgebietes parallel zur Beendigung der aktuellen Projekte.
2.500.000 €
7.000737.710.009 2026-2027 Digitales Verkehrsmanagement (DVM)
Weiterentwicklung des umweltsensitiven Verkehrsmanagements durch die zunehmnde Digitaliseirung 
der Verkehrserfassung, um den Verkehrsfluss effizienter zu gestalten.
625.000 €
7.000740.710 2026-2030 Straßenbeleuchtung 
Es handelt sich um die erforderliche Erneuerung der Straßenbeleuchtung entsprechend dem 
städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit der SWO Netz GmbH.
8.620.000 €
7.000741.710.001 2026-2030 Bushaltestellen NNVG Mittel
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. 
625.000 €
7.000741.710.002 2026-2030 Bushaltestellen LNVG Mittel
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. 
3.768.000 €
7.000742.710.022 2026-2028 Brücke Klöcknerstraße Trog DB
Die Sanierung der Fahrbahn ist notwendig, da abgesackte Betonplatten zu extremer Lärmbelästigung 
führen.
1.028.000 €
7.000742.710.036 2026-2027 Brücke Lengericher Landstraße (Steingewölbe)
Für die Brücke ist eine Sanierung des Bauwerks erforderlich, im die Verkehrssicherheit zu 
gewährleisten.
518.000 €
7.000748.710.002 2026-2029 Bramscher Str.(Jul.-Schurig-S-HansaSüd)
Im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme der SWO-Netz GmbH ist der Straßenausbau auf Grund des 
sehr schlechten baulichen Zustands erforderlich. Zudem sollen die Radverkehrsanlagen entsprechend 
der aktuell gültigen Regelwerke ausgebaut werden.
7.765.000 €
7.000752.710 2028-2029 Martinistraße Wall – Blumenhaller Weg
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine Grundinstandsetzung.
1.368.000 €
7.000756.710.002 2026-2029 Neumarkt Verkehrsanlagen
Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des 
Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Verkehrsfläche.
11.597.000 €
7.000756.710.003 2026-2029 Neumarkt ZOB
Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des ÖPNV 
erfordern eine Grunderneuerung des ZOB.
8.131.000 €
7.000756.710.004 Neumarkt Historischer Teil
Aufgrund des geänderten Verkehrskonzeptes soll der historische Teil des Neumarktes als Aufenthalts- 
und Begegnungsraum ausgestaltet werden.
5.305.000 €
7.000764.710 2026-2027 Vehrter Landstraße
Es handelt sich um Planungs- und Baukosten für die Erneuerung und den Ausbau der Vehrter 
Landstraße ab Haster Mühle bis Landwehrgraben entsprechend der Vorlage VO/2023/1894.
2.719.000 €
7.000813.710.006 2026-2027 Haster Weg/ Hunteburger Weg (RSW Widukindland)
Ausbau des zweiten Teilabschnittes des Radschnellweges Osnabrück-Belm. 
725.000 €
7.000836.710.001 2026-2027 Ellerstraße 1.BA Vehrter Landstr.-Dodeshausweg
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine grundhafte Erneuerung 
der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung.
5.176.000 €
7.000836.710.002 2026-2027 Ellerstraße 2. BA Dodeshausweg - Hasterweg (inkl. Kreisverkehr)
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine grundhafte Erneuerung 
der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung.
980.000 €
7.000837.710.001 2027-2028 Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)
Im Zusammenhang mit den Bebauungsplänen 616 und 617 sowie dem Masterplan des Klinikums ist 
eine Anpassung der umliegenden Infrastruktur und hier die Umverlegung der Straße „Am Finkenhügel“ 
in östliche Richtung erforderlich.
1.871.000 €
7.000837.710.002 2027 Finkenhügel B-Plan 616
Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt.
330.000 €
7.000837.710.003 2027 Finkenhügel B-Plan 617
Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt.
330.000 €
7.000837.710.006 2027-2028 Nord-Süd-Radweg
Es wird eine sichere Radverkehrsanbindung zwischen Sedanstraße und Rheiner Landstraße 
geschaffen, welche sich durch den Radverkehrsplan und das Verkehrskonzept Westerberg begründet.
423.000 €
7.000838.710.002 2026-2027 Eversheide Endausbau
Die Mittel werden verwendet für die Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der 
Baumaßnahme zur Herstellung der Straßen. 
1.162.000 €
7.000840.710 2027-2028 Ickerweg Bremer Str. – Bahnübergang
Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße. 
549.000 €
7.000846.710.002 2029 Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)
Ein weiterer Teilabschnitt des Radschnellweges Osnabrück-Belm soll ausgebaut werden.
992.000 €
7.000856.710 2027-2028 Limberger Str. (Schreberstr.- Vogeler Str.)
Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbesserung der Verkehrssituation. 
405.000 €
7.000857.710.001 2026-2027 Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg) BA 1
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine grundhafte Erneuerung 
der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung.
8.353.000 €
7.000859.710.001 2026-2028 Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1
Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes 
entsprechend der Vorlage VO/2022/1646.
5.577.000 €
7.000859.710.002 2026-2027 Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine grundhafte Erneuerung 
der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung.
709.000 €
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
466
 
 
  
 
 
 
 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
  
471
2027 2028 2029
Nr. -Euro- -Euro- -Euro-
7.000282.710 216.100
7.000283.710 162.000
7.000003.710.034 150.000
7.000003.710.035 150.000
7.000996.710.001 640.000
7.000997.710.001  990.000
7.000736.710.009 290.000
7.000737.710.003 10.000
7.000737.710.004 80.000
7.000737.710.005 40.000
7.000738.710.001 262.000
7.000738.710.004 200.000
7.000738.710.005 600.000
7.000738.710.010 210.000
7.000738.710.014 31.000
7.000738.710.015 105.000
7.000738.710.017 315.000
7.000738.710.018 525.000
7.000739.710.001 65.000
7.000740.710. 200.000
7.000741.710.002 Bushhaltestellen LNVG Mittel 250.000
7.000742.710.022  63.000
7.000742.710.036 262.000
7.000748.710.002 3.151.000 3.230.000 827.000
7.000756.710.002 Neumarkt Verkehrsanlagen 4.202.000 3.769.000 551.000
7.000756.710.003 Neumarkt ZOB 2.941.000 2.692.000 551.000
7.000756.710.004 Neumarkt Historischer Teil 2.101.000 2.692.000
7.000836.710.001 Ellerstraße 1.BA Vehrter Landstr.-Dodeshausweg 2.101.000
7.000836.710.002 Ellerstraße 2.BA Dodeshausweg-Hasterweg 693.000
7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 4.202.000
7.000859.710.001 Mindener Str.(Burg Gretesch-A. d. Winkel) BA 1 3.151.000 376.000
7.000877.710.200 3.000.000 2.000.000
7.000899.710 Goethering 304.000
7.000900.710 E.-M.-Remarque-Ring 2.101.000 4.307.000 4.415.000
7.000901.710 577.000
7.000902.710 94.000
7.000903.710    351.000
7.000913.710 200.000
7.000945.710.001 315.000
7.000945.710.002 99.000
7.000945.710.003 21.000
7.000945.710.004 162.000
7.000945.710.005 110.000
7.000986.710.001 1.733.000 699.000
7.001010.710 367.000
7.001026.710  157.000
7.001029.710 893.000 538.000
7.001074.710 131.000
7.001099.710.002 Durchstich Frankenstraße 2.889.000 3.446.000 3.477.000
7.001099.710.003 Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg) 1.575.000 1.755.000
7.001099.710.004 Verlängerung Terminal Ost Lokviertel 451.000
7.001105.710 609.000
7.001116.710 236.000
7.001117.710 183.000
7.001129.710 KP Schloßwall/Süsterstraße 1.050.000
7.001136.710 241.000
7.001137.710 404.000
7.001140.710.001 RSW OS-Wallenh.(H.Mühle-Oldenb.Landstr.) 73.000 75.000 739.000
7.001140.710.002 RSW OS-Wallenh.(Old.Landstr.-F.-E.-Str.) 31.000 32.000 253.000
7.001147.710 157.000
7.001149.710.002 787.000
7.000109.710.003 2.850.000 200.000
7.001049.710 30.000 250.000 250.000
Summe 50.539.100 26.061.000 11.063.000
Summe 2027 - 2029
Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1
Winkelhausenstraße
Schreberstraße
Umgestaltung Vila-Real-Platz
Stichkanal-Radverkehrstauglicher Ausbau
Turnerstraße
Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)
An d.Peterburg(Klöntrupstr-Stahlwerksw)
Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp)
Lange Straße (Rehmstraße bis Schnatgang) - Entsiegelung
Betriebshalle LSA Technik
Brücke Klöcknerstraße Trog DB
Brücke Lengericher Landstraße (Steingewölbe)
Global Fahrradstraßen
Global Aktionsplan sicherer Radverkehr
Antoniusweg 
Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle
Breitband graue Flecken
Wartenbergstr.
Overbergstr.
Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)
ÖPNV Beschleunigung
In der Steiniger Heide
Heinrich-Riepe-Str.
Am Hügel
Rektor-Schmidt-Straße
Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren
Global versch. Wohn- und Verbindungswege
87.663.100
Kinderspielplätze (global)
Spielgeräte für Kinderspielplätze
Krankentransportwagen (KTW GSE) I
Krankentransportwagen (KTW GSE) II
Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.
Fördergeb. Schlossgarten, Lede Ausz.
62-1 Kraftfahrzeuge
62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping
Global Kanalfolgemaßnahmen
Global Radwege
Global Lichtsignalanlagen
62-2 Kraftfahrzeuge
Straßenbeleuchtung Auszahlung
Hermann-Ehlers-Str. (A.d. Rennbahn-Ringstr.)
62
68
61
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(2026)
Kassenwirksamkeit
OE Einzelmaßnahme (PSP)
Bezeichnung
209
Digitales Verkehrsmanagement (DVM)
62-1 Vermessungsgeräte
Auszahlung Pernickelmühle
Freiraumentwicklung
37
Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit
473
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027 
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhalti g 
61_1 
Hebung von Optimierungspotentialen zur 
Reduzierung des notwendigen allgemeinen 
Verlustausgleichs an die Stadtwerke Osnabrück AG 
für den ÖPNV-Bereich 
3.282.560 2.679.687 2.971.672 2.958.255 3.832.668 3.717. 688 3.606.157 X
61_2 Globalabsetzung Personalkosten 50.000 50.000 0 0 0 0 0
61_3 
Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der 
Planstelle 617.2.123 (Statik) sowie Verzicht auf 
Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der Planstelle 
617.2.102a (Registratur/Archiv) 
73.900 76.083 78.400 80.717 83.100 85.632 88.200 X
FB Städtebau (61) 3.406.460 2.805.770 3.050.072 3.038.9 72 3.915.768 3.803.320 3.694.357 
Nr.
61_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -30.960.000 3.282.560 3.282.560
2027 -31.460.000 2.679.687 2.679.687
2028 -31.860.000 2.971.672 2.971.672
2029 -32.960.000 2.958.255 2.958.255
2030 -34.960.000 3.832.668 3.832.668
2031 -34.960.000 3.717.688 3.717.688
2032 -34.960.000 3.606.157 3.606.157
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Befristete Konsolidierungseffekte
Bezeichnung Produkt
Hebung von Optimierungspotentialen zur Reduzierung des notwendigen 
allgemeinen Verlustausgleichs an die Stadtwerke Osnabrück AG für den 
ÖPNV-Bereich
1.100.5.4.7.01
ÖPNV
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Stadtwerke Osnabrück AG erhält seitens der Stadt Osnabrück einen Verlustausgleich für den ÖPNV-Bereich 
zum Ausgleich defizitärer Verkehrsleistungen, der Schülerbeförderung, des regionalen Schüler-und Azubitickets 
und des Bus-Schiene-Tarifs. Die Summe des Verlustausgleichs hat sich bislang nach der wirtschaftlichen Situation 
der Stadtwerke AG gerichtet. Mittels organisatorischer Maßnahmen soll es neben Ertragssteigerungen, insb.bei 
den Ausgleichszahlungen beim Deutschlandticket gelingen, die Höhe des Verlustausgleichs in den kommenden 
Jahren zu reduzieren, ohne dass es hierzu zu einer Einschränkung des Leistungsangebots kommen wird. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Reduzieurung des Zuschusses Verlustausgleich ÖPNV an die Stadtwerke soll nicht mit einer Einschränkung des 
Leistungsangebotes einhergehen und insofern ergäben sich hieraus keine Auswirkungen auf das verfolgte Ziel, 
den ÖPNV zu stärken und die Stadt Osnabrück zu einer Stadt mit Zukunft ("intelligent mobil - nachhaltig - 
verantwortungsvoll") zu entwickeln.
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
ja
Nr.
61_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0  - 50.000 50.000
2027 0  - 50.000 50.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Globalabsetzung Personalkosten
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
produktübergreifend
In den letzten Haushaltsjahren hat sich gezeigt, dass es durch nicht oder vorübergehend nicht besetzte Stellen 
(aufgrund von Fachkräftemangel u. a. im Ingenieur- und  Planerbereich, Erkrankungen, Elternzeiten etc.)  teils 
weniger Aufwendungen gab. Aufgrund dieser Erfahrung kann eine Absetzung der Personalkosten in 2026 und 2027 
für den Fachbereich Städtebau i.H.v. 50.000 € erfolgen.
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
keine
X
Nr.
61_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -8.347.000 1,00 73.900 73.900
2027 -8.787.283 1,00 76.083 76.083
2028 -9.050.200 1,00 78.400 78.400
2029 -9.320.317 1,00 80.717 80.717
2030 -9.598.800 1,00 83.100 83.100
2031 -9.886.803 1,00 85.632 85.632
2032 -10.183.406 1,00 88.200 88.200
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
entfällt
Irreversibilität der Maßnahme
X
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der Planstelle 617.2.123 
(Statik) sowie Verzicht auf Wiederbesetzung von 0,5 VZÄ der Planstelle 
617.2.102a (Registratur/Archiv)
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.5.2.1.01
Bauordnung
Der derzeit vakante Stellenanteil von 0,5 VZÄ der Planstelle 617.2.123 beinhaltet die Prüfung bautechnischer 
Nachweise. Zwischenzeitlich wurden die Tätigkeiten neu geordnet. Zudem können nun, durch die Möglichkeit im 
Bedarfsfall externe Dienstleister zu beauftragen, Spitzen in der Bearbeitungslast abgefangen werden. Somit kann 
auf diesen Stellenanteil verzichtet werden. Der derzeit vakante Stellenanteil von 0,5 VZÄ der Planstelle 617.2.102a 
beinhaltet die Registrierung, Archivierung und Digitalisierung von Bauakten. Aufgrund der voranschreitenden 
Digitalisierung kann auf den o. g. Stellenanteil verzichtet werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen