Berichtswesen - Bericht des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz zum Stichtag 31.12.2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/6782
Datum: 2021-04-27
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 01.04.2021 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/6782
öffentlich
Berichtswesen - Bericht des Fachbereiches Umwelt und 
Klimaschutz zum Stichtag 31.12.2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 06.05.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird dem Fachausschuss der Bericht zum 31.12.2020 zur 
Kenntnis gegeben. Beigefügt sind die Berichte „Ergebnishaushalt“ und „Investitionen“ für den 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.
Gez.
Detlef Gerdts
Fachbereichsleiter Umwelt und Klimaschutz
Anlage/n:
- Ergebnishaushalt FB 68 zum 31.12.2020
- Investitionen FB 68 zum 31.12.2020
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.209.880 €
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie 295.000 €
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2019
Ansatz                            
2020
Ergebnis 
2020 Abw.*
Sonstige   
Ermächti-
gungen**
Deckungen
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr
Ordentliche Erträge        
  1. Steuern und ähnliche Abgaben        
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 182.170 298.387 166.937 -131.450    
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 29.046 29.046 29.046     
  4. Sonstige Transfererträge        
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 102.396 90.000 84.338 -5.662    
  6. privatrechtliche Entgelte 2.905 900 2.313 1.413    
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 79.343 31.350 49.933 18.583    
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
  9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 67.321 18.630 38.979 20.349    
12. Summe ordentliche Erträge 463.180 468.313 371.546 -96.767    
Ordentliche Aufwendungen        
13. Personalaufwendungen -2.686.696 -2.847.411 -2.772.394 75.017    
14. Versorgungsaufwendungen -203.063 -163.883 -204.146 -40.263    
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -493.369 -758.960 -549.668 209.292 -251.060 12.000 247.645
16. Abschreibungen -85.686 -74.016 -78.522 -4.506    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -136.583 -1.270.000 -214.998 1.055.002 -169.373 -12.000 1.227.300
19. sonstige ordentliche Aufw. -270.080 -274.469 -262.365 12.104    
20. Summe ordentliche Aufw. -3.875.477 -5.388.740 -4.082.092 1.306.647 -420.433  1.474.945
21. Ordentliches Ergebnis -3.412.297 -4.920.426 -3.710.546 1.209.880 -420.433  1.474.945
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen -49       
24. außerordentliches Ergebnis -49       
25. Jahresergebnis -3.412.346 -4.920.426 -3.710.546 1.209.880 -420.433  1.474.945
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 17.216  32.021 32.021    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -514.782 -529.943 -548.914 -18.971    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -497.565 -529.943 -516.892 13.051    
29. Gesamtergebnis -3.909.911 -5.450.369 -4.227.439 1.222.930 -420.433  1.474.945
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2020.
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
2
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
 Änderung
Jahresergebnis Zielerreichung
insgesamt …davon corona-
bedingt
Ergebnis
2020 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produktnr.
(1.100.)
Produktbezeichnung  
W*
-€- -€- -€-
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umwelt-
schutz -1.330.125 6.157 Ja   Nein 
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz -37.775 -4.188 Ja   Nein 
5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung -450.428 -11.273 Ja   Nein 
5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungspla-
nung
W -167.083 33.782 20.000 Ja   Nein 
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Pies-
berg
W -288.504 -100.467 Ja   Nein 
5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement -155.923 61.084 Ja   Nein 
5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege -484.459 37.469 Ja   Nein 
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung W -145.219 95.292 75.000 Ja   Nein 
5.6.1.02 Luftgüte -60.003 4.362 Ja   Nein 
5.6.1.03 CO2-Reduzierung W -539.720 1.093.119 200.000 Ja   Nein 
5.6.4.04 Baumschutz -51.307 -5.456 Ja   Nein 
Summe -3.710.546 1.209.880 295.000
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
3
Abweichungsanalyse / Zielerreichung 
Produkt: 1.100.5.1.1.08 [Landschafts- und Grünordnungsplanung] 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Corona bedingt - Ertrag durch Minderausgaben von Gutachter- und Beratungsleistungen; es 
handelt sich um eine rein zeitliche Verschiebung, die Mittel werden 2021 benötigt. 20.000€
Summe 20.000
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Fortschreibung Konzept zum Erhalt und Entwicklung bedarfs- und kindgerechter Spiel-
platzangebote
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Projektfortschritt Fortschrei-
bung gesamtstädtisches 
Spielplatzkonzept
75% 100% 100%
Produktziel 2: Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter 
besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie
Bezug zum ZHF: 1.4
4.2
4.3
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Projektfortschritt im Konzept 
„Urbaner Freiraum im (Kli-
ma-) Wandel“
40% 75% 60% Corona- sowie personalbedingt musste der Pro-
jektablauf verschoben werden.
Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben der Hoch-
schule Osnabrück „Produk-
tiv. Nachhaltig, Lebendig – 
Grüne Finger für eine klima-
resiliente Stadt“
30% 70% 55% Personalbedingt konnten nicht alle Arbeitspa-
kete vollumfänglich bearbeitet werden.
4
Produkt: 1.100.5.5.1.01 [Kultur- und Landschaftspark Piesberg] 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
54.000 € wurden zusätzlich für die Restaurierung des Stüveschachtes zur Verfügung gestellt. Die 
Mittel wurden durch Nachbewilligung bzw. aus anderen Bereichen gedeckt. -54.000 €
35.000 € mussten an die Gemeinde Wallenhorst zurück erstattet werden, da bereits die Förde-
rung für die zunächst nicht umsetzbare Teilstrecke der Feldbahnverlängerung bis nach Wallen-
horst eingegangen war.
-35.000 €
Summe -89.000 
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Intensi-
vierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt Osnabrück
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Anzahl Nennung in den 
Medien, Pressemitteilun-
gen/Jahr
95 180 59 Coronabedingt konnten deutlich weniger Veran-
staltungen als sonst stattfinden.
Anzahl web-clicks 29.452 33.000 45.672 Durch Corona erhöhter Bedarf an Ausflügen ins 
Freie.
Durch Zähleinrichtung er-
fasste Besucher der Aus-
sichtsplattform
33.718 36500 48.788 Durch Corona erhöhter Bedarf an Ausflügen ins 
Freie.
5
Produkt: 1.100.5.6.1.01 [Stadtklima/Klimaanpassung] 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
1. Die Mittel für das Förderprogramm „Grün statt grau“ konnten nicht vollständig ausbezahlt 
werden, da die Umsetzung der Maßnahmen nicht abgeschlossen war. Zudem konnte das 
Programm 2020 aufgrund fehlender Personalkapazitäten nur eingeschränkt beworben wer-
den (Abordnung der zuständigen Mitarbeiterin zum Corona-Krisenstab).
+50.000 €
2. Die neue Aufgabe „Strategische Bearbeitung von Entsiegelungsmaßnahmen“ konnte nicht 
bearbeitetet werden, weil die personellen Kapazitäten fehlten (u.a. Abordnung der zuständi-
gen Mitarbeiterin in den Corona-Krisenstab). Die Bearbeitung soll nun 2021 erfolgen.
+45.000  €
Corona bedingt - Ertrag durch Minderausgaben für Gutachter- und Beraterleistungen zu 1;  es 
handelt sich um eine rein zeitliche Verschiebung, die Mittel werden 2021 benötigt. + 30.000 €
Corona bedingt - Ertrag durch Minderausgaben für Zuschüsse an übrige Bereiche zu 2;  es han-
delt sich um eine rein zeitliche Verschiebung, die Mittel werden 2021 benötigt. + 45.000 €
Summe 95.000 €
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnah-
men des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplanes Stadtklima
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives Wohnumwelt fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.3 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Umsetzung von Maßnah-
men des Klimaanpassungs-
konzeptes (u. a. Vorlage ei-
nes Konzeptes Starkregen-
vorsorge – die Federführung 
für die Erstellung des Kon-
zeptes liegt beim Fachbe-
reich Geodaten und Ver-
kehrsanlagen)
10 2 2
Das Konzept Starkregenvorsorge wurde noch 
nicht begonnen, da der hierfür vorgesehene Mit-
arbeiter im Fachbereich Geodaten und Ver-
kehrsanlagen nicht mehr bei der Stadt beschäf-
tigt ist.
Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Klimaanpas-
sungskonzeptes
0 1 1
6
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 % 
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 wurden Haushaltsmittel im Umfang von 1.485.416 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
Produkt: 1.100.5.6.1.03 [CO2-Reduzierung] 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
1. Neues städtisches Zuschussprogramm „Osnabrück saniert“ konnte erst in der zweiten Jah-
reshälfte erarbeitet und umgesetzt werden, weil die personellen Kapazitäten fehlten (Abord-
nung von Mitarbeiterinnen für Corona-Aufgaben). Für die seit Ende 2020 erteilten Förderbe-
scheide wurden überwiegend noch keine Mittel abgerufen, da die Maßnahmen noch umge-
setzt werden müssen. 
+ 997.200
2. Im Sanierungsgebiet Schinkel konnten die bereitgestellten Mittel für Zuschüsse für energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen u.a. aufgrund der Corona-Pandemie nicht im geplanten Um-
fang vermittelt werden.
+ 43.334 €
Corona bedingt - Ertrag durch Minderausgaben für Zuschüsse an übrige Bereiche zu 1;  es han-
delt sich um eine rein zeitliche Verschiebung, die Mittel werden 2021 benötigt. +180.000 €
Corona bedingt - Ertrag  durch Minderausgaben für Zuschüsse an übrige Bereiche zu 2;  es han-
delt sich um eine rein zeitliche Verschiebung, die Mittel werden 2021 benötigt. +20.000 €
Summe 1.040.534
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projek-
ten/Maßnahmen des Masterplans 100% Klimaschutz (Maßnahmen/Projekte zur Steigerung 
des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und Kom-
munikation)
Bezug zum ZHF: 1.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.4
4.5
7.3
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
E-Mobilität fördern
Radverkehr stärken
Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern
Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Eine energieeffiziente Stadt fördern
Erneuerbare Energien fördern
Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. in gemeinsamer Verantwortung aus-
bauen
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projekte >5 5 5
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100% Klimaschutz
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Beiratssitzungen Masterplan 
100% Klimaschutz 2 2 2
Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Masterplanes 
100% Klimaschutz
1 0 1
Der Rat der Stadt hat 2019 beschlossen, dass 
jährlich ein Klimaschutzbericht erstellt werden 
soll.
Aktualisierung der städti-
schen Energie- und CO2-Bi-
lanz
0 1 1
7
5. Stellungnahme der Leitung1
Für die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung standen 2020 nicht ausreichend Personalressourcen zur Ver-
fügung. Zwei Mitarbeiterinnen waren über mehrere Monate für Aufgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie ab-
gestellt und Ende des Jahres begann für eine Mitarbeiterin der Mutterschutz/Elternzeit. Durch Schwerpunktsetzung 
und Mehrarbeit der übrigen Kolleginnen konnten dennoch wichtige Projekte und Maßnahmen fortgeführt und neue 
Maßnahmen - teilweise zeitlich verzögert - begonnen werden. So wurde mit „Osnabrück saniert“ ein stadtweites Pro-
gramm zur Steigerung der Gebäudesanierung aufgelegt und die Solaroffensive 3.0 um weitere Bausteine hin zu ei-
nem umfassenden Beratungs- und Maßnahmenbündel ergänzt. Für das Pilotgebiet „Am Hirtenhaus“ wurde in einer 
Studie das Potential für eine klimaneutrale Energieversorgung ermittelt und Fördermittel für die Erarbeitung einer 
Machbarkeitsstudie eingeworben. In Abstimmung mit der SWO soll nun zusammen mit dem angrenzenden Bauge-
biet „Südlich am Heger Holz“ eine klimaneutrale Energieversorgung geplant werden. Daneben wurden insbesonde-
re die Projekte und Programme zur Quartierssanierung und Klimaanpassung sowie Klimabildung fortgesetzt. Dar-
über hinaus wurden im letzten Jahr erstmals ganzjährig die fortgeschriebenen ökologischen Kriterien in der Bauleit-
planung angewendet und alle Beschlussvorlagen der Verwaltung auf mögliche Auswirkungen auf den Klimaschutz 
hin überprüft. Erstmals wurde auch ein jährlicher Klimaschutzbericht erstellt. 
Die Stadt Osnabrück wurde 2020 erneut als „Niedersächsische Klimakommune“ ausgezeichnet. Dieses Mal erhielt 
die Stadt den mit 20.000 € dotierten Hauptpreis für die Osnabrücker Gründachstrategie. Auch beim Bundeswettbe-
werb Klimaaktive Kommune ging die Stadt mit der Gründachstrategie als Preisträger hervor (25.000 € Preisgeld). Die 
Preisgelder sollen für die Begrünung eines kommunalen Gebäudes eingesetzt werden. Weitere Fördermittel konn-
ten für eine Personalstelle für Klimaanpassung eingeworben werden. Die Stelle wird vom Bund zwei Jahre mit 100 
% gefördert. Sie wird zum 01.04.2021 besetzt.
Der Rechtsstreit mit der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) wegen Grenzwertüberschreitungen bei Stickstoffdi-
oxid konnte beendet werden. Nach einem Erörterungstermin beim OVG in Lüneburg und anschließenden Erläute-
rungen zum Umsetzungsstand des Luftreinhalteplans ist die DUH zur Überzeugung gelangt, dass es mit diesen Maß-
nahmen gelingt, dem Begehren auf schnellstmögliche Einhaltung des Grenzwerts gerecht zu werden. Der Rechts-
streit wurde daraufhin von der DUH in der Hauptsache als erledigt erklärt. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid konn-
ten in 2020 erstmals an allen Messstationen eingehalten werden.
Für den Bereich Landschafts- und Grünordnungsplanung standen 2020 nicht ausreichend Personalressourcen 
zur Verfügung.  Im Rahmen der Erarbeitung des Freiraumentwicklungskonzepts „Urbaner Freiraum im (Klima-) Wan-
del musste corona- sowie personalbedingt der Projektablauf verschoben werden. Coronabedingt konnten in Präsenz 
geplante und teilweise bereits organisierte Beteiligungsformate nicht wie geplant durchgeführt werden. Des Weite-
ren war die beim Fachdienst für die Begleitung zuständige Personalstelle ca. ein halbes Jahr nicht besetzt. Beim För-
dermittelgeber wird eine kostenneutrale Verlängerung um voraussichtlich sechs Monate beantragt werden.
Im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Produktiv. Nachhaltig, Lebendig – Grüne Finger für eine 
klimaresiliente Stadt“ hat der Stelleninhaber die als volle Stelle eingeplante Projektstelle zunächst zeitlich befristet 
und seit Ende 2020 für die restliche Projektlaufzeit um 50% reduziert. Dementsprechend konnten nicht alle Arbeits-
pakete vollumfänglich bearbeitet werden. Beim Fördermittelgeber soll in Zusammenarbeit mit der Hochschule eine 
kostenneutrale Verlängerung des Projekts um ca. 4-6 Monate beantragt werden.
Am 22.09.2020 wurde das Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept - 1. Fortschreibung (2021-2030) vom Rat der 
Stadt Osnabrück beschlossen (VO/2020/5719). Damit ist die Fortschreibung abgeschlossen.
___________________________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Investitionen
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 2.406.579 €
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie: 72.283 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000108.710 Umweltinformationssystem 4.2
7.000109.710 Lebendige Hase 1.4, 6.3
7.000114.710 Ausbau ökol. Bedeutsamer Flächen 1.4
7.000116.710 Maßn. gem. klimatol. Gutachten 1.4, 4.3
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen 1.4, 4.3
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz 1.4
7.000364.710 Externe Kompensation 1.4
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz 1.4
7.000366.710 Ersatzgelder gem. BNatSchG 1.4
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg 6.3
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord 6.3
2
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2020
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2020*
Ist 2020 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr
   7.000108.710      Umweltinformations-system -5.500 -5.500  5.500   
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -100.000 -863.000  863.000  861.000
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen   -1.714 -1.714   
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen  -91.924  91.924  91.924
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -30.000 -30.000  30.000 30.000  
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 -135.500 -990.424 -1.714 988.711 30.000 952.924
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -
Allgemein- 100.000 100.000  -100.000   
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye 622.462 622.462  -622.462   
   7.000364.705.007  Zuweisung Pool Belmer Bach 429.020 429.020  -429.020   
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -200.000 -824.741 -129.041 695.700  695.699
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch  -4.466 -4.431 35   
   7.000364.710.005  Pool Düteaue  -15.927 -4.312 11.616  11.615
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach  -364.446 -68.276 296.170  296.168
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz -  -195.921  195.921  195.920
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Au  -397.666  397.666  397.665
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg  -9.294 -3.642 5.653  5.000
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -597.500 -1.513.934 -885.854 628.080  628.079
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau 353.982 -2.174.913 -1.095.555 1.079.358  2.230.146
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -25.000 -50.000  50.000  25.000
*  Naturschutz und Landschaftspflege -25.000 -50.000  50.000  25.000
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer 
Flächen -7.700 -7.700  7.700   
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -13.300 -26.600  26.600  26.000
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -25.100 -60.218 -14.535 45.684 -25.000 70.000
   7.000117.705      Einnahme Umweltschutzmaßnahmen 
(Global)   45.000 45.000 25.000  
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000  1.000   
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000  1.000   
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000  1.000   
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000 -1.810 -810   
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -240.000 -240.000 -78.663 161.337  161.000
*  Umweltschutzmaßnahmen -290.100 -338.518 -50.008 288.510  257.000
** Saldo Teilhaushalt -96.618 -3.553.856 -1.147.277 2.406.579 30.000 3.465.070
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 1.151.482 1.151.482 50.000 -1.101.482 25.000  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -1.248.100 -4.705.338 -1.197.277 3.508.061 5.000 3.465.070
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2020 und Ist 2020
3
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
   
7.000109.710.001  
Lebendige Hase - 
Auszahl. 
Allgemein
Das Budget "Lebendige Hase" wurde per Ratsbeschluss vom 27.03.01 
als "Fonds" eingerichtet, der über mehrere Jahre für den 
Verwendungszweck zur Verfügung stehen soll, u. a. auch zur Akquisition 
von Fördermitteln. 
Gem. Vorlage VO/2018/3289 (Umflut Pernickelmühle) wurde die 
Verwaltung beauftragt, zur Erarbeitung ausführungsreifer Unterlagen 
entsprechende Ingenieurleistungen (HOAI § 43 Abs.1 Leistungsphasen 
2- 5) zu vergeben. Für den Abschluss des erforderlichen 
Ingenieurvertrags ist der Fachdienst Geodaten und Verkehrsanlagen 
zuständig. 
Weitere Projekte zur ökologischen Aufwertung der Hase sind in Planung 
(Bsp. Altarm Eversburg).
863.000
   
7.000364.705.001  
Zuweisung 
Externe Komp. -
Allgemein-
Ursprünglich pauschal geplante Einnahmen für die Ablösung von 
Kompensationsflächen, die inzwischen aufgrund konkreter 
Einnahmeplanung in Verbindung mit Kompensationsmaßnahmen in den 
Bebauungsplangebieten Limberg und Eversburger Heide hinfällig 
geworden sind.
-100.000
   
7.000364.705.004  
Zuweisung Pool 
Pye
Einnahmen für Kompensationsmaßnahmen aus den Bebauungsplänen 
Limberg und Eversburger Heide. Eingeplant wurden die Einnahmen für 
den Zeitpunkt der Rechtsverbindlichkeit der Bebauungspläne. Da es sich 
hier um Eigenentwicklungen der Stadt handelt, wurden in diesen 
Ausnahmefällen nachträglich Fälligkeiten nach Baufortschritt vereinbart. 
-622.462
   
7.000364.705.007  
Zuweisung Pool 
Belmer Bach
Einnahmen für Kompensationsmaßnahmen aus den Bebauungsplänen 
Limberg und Eversburger Heide. Eingeplant wurden die Einnahmen für 
den Zeitpunkt der Rechtsverbindlichkeit der Bebauungspläne. Da es sich 
hier um Eigenentwicklungen der Stadt handelt, wurden in diesen 
Ausnahmefällen nachträglich Fälligkeiten nach Baufortschritt vereinbart.
-429.020
7.000364.710.001  
Externe 
Kompensation - 
Allgemein -
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils 
zweckgebundene Gelder aus Einzahlungen Dritter für die 
Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. 
wertsteigernde Maßnahmen umzusetzen. Aufgrund der 
Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten 
Mittel.
695.700
   
7.000364.710.007  
Pool Belmer Bach
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils 
zweckgebundene Gelder aus Einzahlungen Dritter für die 
Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. 
wertsteigernde Maßnahmen umzusetzen. Aufgrund der 
Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten 
Mittel.
296.170
   7.000365.710      
Ersatzleistungen 
Waldgesetz -
Bei diesem PSP-Element handelt es sich um die Ausgabe von 
Ersatzleistungen, die von Dritten aufgrund des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) an die 
Waldbehörde zu zahlen sind. Aufgrund der Zweckgebundenheit der 
Mittel sind jährliche Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich im 
Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. Der Mittelabfluss ist 
abhängig davon, dass für Neuaufforstungen geeignete Flächen 
verfügbar gemacht werden.
195.921
   7.000366.710      
Ersatzgelder gem. 
BNatSchG - Au
Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen. 
Mittel werden u.a. für die Anlage von Blühstreifen und für Maßnahmen 
zur ökologischen Entwicklung von Fließgewässern (Hase, Düte etc.) 
verwendet.
397.666
4
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
   7.000684.710      
Feldbahntrasse 
Nord
Aufgrund Verzögerungen bei der Vergabe und Bauausführung konnte die 
Feldbahntrasse nicht, wie ursprünglich geplant, Mitte 2020 fertiggestellt 
werden, sondern wird nun bis Juni 2021 fertig gestellt.
628.080
   7.000950.710      
Baumpflanzprogra
mm
Mittel für die Umsetzung des Baumpflanzprogramms. Das Stadtbaum-
konzept als strategische Grundlage des Baumpflanzprogramms wurde 
erst 2020 erarbeitet und Anfang 2021 vom Rat beschlossen. Dadurch 
verzögerte sich die Umsetzung des Baumpflanzprogramms.
161.337
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 3.492.962,72 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Bzgl. Klimaschutz und Klimaanpassung vgl. den Bericht zum Ergebnishaushalt.
Zur Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen ist der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung 
kontinuierlich auf der Suche nach geeigneten Flächen. Insbesondere in Verbindung mit der Bauflächenentwicklung 
wird das zwingende Erfordernis der Anlage und Herrichtung weiterer Kompensationspoolflächen gesehen. Im Jahr 
2020 erfolgten nach der Fertigstellung und der daran anschließenden Entwicklungspflege die Endabnahmen für 
die Flächenpools Düte und Rubbenbruch. Des Weiteren konnte in Bezug auf den Flächenpool Belmer Bach ein 
Jahr nach Herrichtung die Fertigstellungsabnahme erfolgen. Hier schließt nun die mehrjährige Entwicklungspflege 
an, die nach erfolgreichem Abschluss dann ebenfalls noch endabgenommen werden muss.
2020 standen aufgrund eines mehrmonatigen krankheitsbedingten Ausfalls eines Mitarbeiters nicht ausreichend 
Personalressourcen zur Verfügung, um sämtliche im Themenfeld Kompensation und Lebendige Hase in Arbeit / 
Planung befindlichen Projekte weiterzuverfolgen. In Verbindung mit dem krankheitsbedingten Ausfall wurden 
zwingend durchzuführende Aufgaben auf andere Mitarbeitende im Fachdienst Naturschutz und 
Landschaftsplanung verteilt. Dementsprechend konnten aber z.B. Projekte zur ökologischen Aufwertung der Hase 
wie im Bereich des Altarms Eversburg nicht angestoßen werden.
                                                       ___________________________
    
     Unterschrift des Verantwortlichen