Doppelhaushalt 2016/2017 - Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6077
Datum: 2015-09-18
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 08.09.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6077
öffentlich
Doppelhaushalt 2016/2017 - Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 24.09.2015 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Bildung, Schule und Sport mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2016 / 2017,
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2016 / 2017  (Seiten 239 bis 279, 
469 und 487)
d) die beiliegende Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf mit aktuellem Stand 
e) sowie den Konsolidierungsvorschlägen des Teilhaushalts
gemäß der Vorlage „Doppelhaushalt 2016 / 2017 Vorstellung der 
Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung“  (VO/2015/6069)
zu beschließen.
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf für den Doppelhaushalt 2016/2017 wurde am 22.09.2015 in den Rat 
eingebracht. Erkennbar hierin ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfes im 
Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport. Diese Veränderungen 
sind erläuternd in einer anliegenden Abweichungsanalyse dargestellt (Anlage 1)
Bitte bringen Sie die Ihnen hierzu übersandten Haushaltsunterlagen in die Sitzung des 
Schul- und Sportausschusses mit. 
Anlage/n:
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport (40) 
Leitung:  Frau Butke 
239
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 825.833,94 148.000 255.785 204.000 204.000 204.000 204.000
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 250.086,31 0 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Land 157.897,91 148.000 205.785 154.000 154.000 154.000 154.000
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. 
Bereich 97.238,13 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
 31910000 Leist. f.d.Ums. d. 
Grunds. f. Arbeitssuchende 3 2 0 . 6 1 1 , 5 9  0000  00
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 288.594,31 240.110 231.464 192.278 163.849 149.876 149.876
 31610000 Erträge aus der 
Auflösung v. SoPo aus Zuweisung 288.594,31 240.110 231.464 192.278 163.849 149.876 149.876
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 181.066,76 180.400 185.000 185.000 185.000 185.000 182.500
 33210000 Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte 181.066,76 180.400 185.000 185.000 185.000 185.000 182.500
6 privatrechtliche Entgelte 1.649.083,89 1.563.000 1.761.200 1.759.200 1.759.200 1.759.200 1.759.200
 34110000 Mieten und Pachten 470.224,10 476.000 465.100 465.100 465.100 465.100 465.100
 34110600 Vermietung 
Räumlichkeiten 187.450,80 71.900 145.800 128.800 128.800 128.800 128.800
 34210000 Erträge aus Verkauf 100,00 0 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 52.187,39 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
 34610100 Verpflegungsgelder 
nach Entgelteordnung 896.625,16 1.012.600 1.147.800 1.162.800 1.162.800 1.162.800 1.162.800
 34610500 Versicherungs-
entschädigungen 42.496,44 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 3.423.171,96 5.674.400 5.039.500 5.012.000 4.982.700 4.982.700 4.982.700
 34800000 Erstattungen vom Bund 7.395,88 0 0 0 0 0 0
 34820000 Erstattungen von 
Gemeinden und GV 3.245.786,91 5.528.500 4.857.500 4.857.500 4.857.500 4.857.500 4.857.500
 34840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversiche 8 4 , 6 8  0000  00
 34840100 Erstattungen v. ges. SV 
- Mutterschutz 11.709,44 0 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von 
verbundenen Unternehmen 2.483,74 0 0 0 0 0 0
 34870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 585,10 0 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 155.126,21 145.900 182.000 154.500 125.200 125.200 125.200
8 Zinsen und ähnliche 
Finanzerträge 95,62 500 150 200 200 200 200
 36180000 Zinserträge von übr. inl. 
Bereichen 95,62 500 150 200 200 200 200
 36990000 Sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 226.941,54 0 0 0 0 0 0
 37110000 Aktivierte 
Eigenleistungen - 3 . 1 7 9 , 0 0  0000  00
240
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 37112000 Aktivierte 
Schulinvestitionen 230.120,54 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 57.314,25 18.000 124.826 34.250 34.206 34.215 34.302
 35610000 Bußgelder 24.583,32 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
 35820000 Erträge aus Auflösung 
von Rückstellungen 244,80 0 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung 
von Pensionsrückstellungen 32.486,13 0 106.826 16.250 16.206 16.215 16.302
12 = Summe ordentliche Erträge 6.652.102,27 7.824.410 7.597.925 7.386.928 7.329.155 7.315.191 7.312.778
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -7.717.842,57 -8.078.956 -8.412.942 -8.503.723 -8.677.495 -8.851.312 -9.036.481
 40110000 Beamte -489.479,40 -537.300 -563.000 -577.100 -588.700 -600.500 -612.400
 40120000 Tariflich Beschäftigte -5.352.803,68 -5.607.973 -5.675.963 -5.790.934 -5.911.400 -6.029.200 -6.149.800
40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0 0
 40180000 Dienstaufwendungen 
AGH-Kräfte 0,00 0 0 0 0 0 0
 40190000 Sonstige Beschäftigte -1.644,89 0 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungs- 
kasse tarifl. Beschäftigte -456.660,58 -470.090 -472.100 -480.500 -489.100 -498.900 -508.100
 40320000 Sozialversicherungs-
beiträge tarifl. Beschäftigte -1.084.850,48 -1.136.741 -1.139.800 -1.160.200 -1.179.500 -1.202.600 -1.226.900
 40320100 Sozialversicherungs-
beiträge AN-Umlage Mutterschutz -17.075,18 -22.208 -25.300 -26.200 -26.300 -27.000 -27.100
 40320200 GUV-Beiträge -46.606,95 -48.390 -45.617 -47.112 -47.453 -47.715 -48.238
 40410000 Beihilfen 
Unterstützungsl. Beschäftigte -28.358,32 -30.564 -31.802 -31.835 -31.787 -31.814 -32.081
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -143.470,19 -197.801 -281.473 -218.179 -228.093 -235.393 -249.134
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -19.974,39 -27.890 -39.687 -30.763 -32.161 -33.190 -35.128
 40700000 Zuf. z. Rückst. f. Alters-
teilzeit. u. and. Maßnahmen - 7 6 . 9 1 8 , 5 1  0000  00
 40700500 Rückst. für 
leistungsorient. Bezahlung 0,00 0 -138.200 -140.900 -143.000 -145.000 -147.600
14 Aufwendungen für Versorgung -143.503,96 -227.271 -225.554 -246.070 -245.052 -244.138 -245.263
 41110000 Versorgungs-
aufwendungen Beamte -117.308,33 -227.402 -130.476 -139.223 -137.698 -134.274 -134.300
 41410000 Beihilfen 
Unterstützungen Vers.empfäng. -16.370,56 -33.434 -33.857 -34.181 -34.087 -34.106 -34.291
 41510000 Pensionsrückstellungen 
für Vers.emfpäng. -8.610,93 29.418 -50.492 -63.607 -64.130 -66.313 -67.111
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 0 -3.609 -91 -93 -96 -98
 41610000 Beihilferückstellungen 
für Vers.emfpäng. -1.214,14 4.148 -7.119 -8.969 -9.042 -9.350 -9.463
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -4.180.615,38 -4.645.600 -4.681.335 -4.574.300 -4.562.300 -4.556.300 -4.553.800
 42110000 Unterh. Grundst. und 
bauliche Anlagen -39.494,01 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300
 42110400 Unterhaltung 
Außenanlagen an Gebäuden -340.588,14 -335.700 -332.700 -332.700 -332.700 -332.700 -332.700
 42110500 Unterhaltung 
Spielplätze -17.883,37 -10.200 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 42110600 Unterhaltung 
Grünpflege an Gebäuden -12.754,95 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700
241
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 42210000 Unterh. des bewegl. 
Vermögens -177.165,06 -192.400 -192.400 -192.400 -192.400 -192.400 -192.400
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgeg. < 150 EUR 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200
 42310000 Mieten und Pachten -546.303,83 -689.400 -633.200 -526.500 -518.500 -512.500 -512.500
 42310100 Mieten 
Kopierautomaten -548,08 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. 
baul. Anlagen -24.245,26 -98.400 -98.400 -98.400 -98.400 -98.400 -98.400
 42410100 Grundbesitzabgaben -354.901,61 -373.700 -406.400 -406.400 -406.400 -406.400 -406.400
 42410300 Reinigung -11.281,95 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
 42410750 Überwachungsdienste -40.339,86 -43.200 -43.200 -43.200 -43.200 -43.200 -43.200
 42510000 Haltung von 
Fahrzeugen -18.561,48 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
 42510100 Treibstoff -11.479,72 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42610000 Besondere 
Aufwendungen für Beschäftigte - 1 3 6 , 3 7  0000  00
 42610100 Dienst- und 
Schutzkleidung -10.262,10 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
 42610200 Aus- und Fortbildung -624,00 -2.000 -25.305 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 42710000 Besondere 
Verwaltungs- und Betriebsaufw. -349.167,46 -311.500 -311.500 -311.500 -311.500 -311.500 -311.500
 42710100 Bewirtung Beköstigung 
Repräsentation -246,96 -400 -400 -400 -400 -400 -400
 42710200 Lehr- und Lernmittel 
Arbeitsmaterial -856.709,40 -1.007.200 -1.007.930 -1.006.900 -1.003.900 -1.003.900 -1.001.400
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -396,36 -4.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
 42710400 Veranstaltungen -90.469,52 -108.900 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400
 42710600 Planungskosten -6.557,34 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42710900 Mittagsmahlzeit -1.031.600,81 -1.105.900 -1.095.300 -1.119.300 -1.118.300 -1.118.300 -1.118.300
 42810000 Aufwendungen f.d. 
Verbrauch von Vorräten -2.659,98 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
 42910000 Aufwendungen f. sonst. 
Sach- u. Dienstleistungen -236.237,76 -214.500 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
16 Abschreibungen -2.008.568,81 -1.618.750 -1.769.072 -1.743.250 -1.581.553 -1.511.797 -1.633.797
 47110100 AfA immater. Ver-
mögensgegenst. a. geleist. Inv.Z. -213.848,49 -204.630 -209.036 -204.065 -199.008 -192.829 -192.829
 47110200 AfA  auf übrige 
immaterielle Vermögensgegenst. -49.343,65 -33.300 -31.696 -26.160 -5.903 -81 -81
 47113000 AfA auf Gebäude -310.946,71 -306.100 -297.395 -278.076 -275.413 -272.183 -272.183
 47114000 AfA auf 
Infrastrukturvermögen -1.627,78 -1.630 -1.628 -1.628 -1.628 -1.628 -1.628
 47115000 AfA Maschinen und 
technische Anlagen -20.221,95 -17.050 -18.857 -17.749 -5.003 -4.144 -4.144
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -10.739,44 -8.690 -13.607 -13.527 -12.021 -9.911 -9.911
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -1.107.965,68 -870.380 -1.093.990 -1.147.475 -1.059.932 -1.023.598 -1.145.598
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -290.534,11 -176.970 -102.863 -54.570 -22.645 -7.423 -7.423
 47212000 Abschreibung auf 
Forderungen wg. Niederschlagung - 3 . 3 4 1 , 0 0  0000  00
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.687.570,40 -1.605.300 -1.624.450 -1.624.450 -1.624.450 -1.624.450 -1.624.450
 43120000 Zuweisungen an 
Gemeinden (GV) -33.416,29 -28.100 -32.250 -32.250 -32.250 -32.250 -32.250
242
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 43180000 Zuschüsse an übrige 
Bereich -1.624.645,91 -1.552.200 -1.552.200 -1.552.200 -1.552.200 -1.552.200 -1.552.200
 43910000 Sonstige 
Transferaufwendungen -29.508,20 -25.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -40.016.104,35 -40.673.566 -41.663.498 -41.788.275 -41.885.428 -41.985.464 -42.085.546
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -5.726,62 -7.786 -10.518 -10.595 -7.748 -7.784 -7.866
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -3.354,36 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. 
von Rechten u. Diensten -5.475.805,53 -6.100.000 -6.310.000 -6.310.000 -6.310.000 -6.310.000 -6.310.000
 44290100 Vereinsbeiträge -356,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 44290200 GEMA-Gebühren -2.157,63 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
 44310000 
Geschäftsaufwendungen -3.132,64 -4.100 -8.400 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
 44310100 Bürobedarf -193.681,28 -224.700 -224.700 -224.700 -224.700 -224.700 -224.700
 44310200 Bücher und 
Zeitschriften -2.668,03 -2.400 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
 44310300 Postgebühren -6.709,24 -7.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
 44310400 Telekommunikation -20.933,95 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100
 44310500 Öffentliche 
Bekanntmachungen -720,86 -500 -500 -500 -500 -500 -500
 44310600 Dienstreisen -4.271,00 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900
 44310700 Entschädigung f.d. 
Benutzung priv. KFZ -20.246,14 -23.200 -23.700 -23.700 -23.700 -23.700 -23.700
 44310800 Gerichts-u. ähnliche 
Kosten -19,70 0 0 0 0 0 0
 44310900 Datenverarbeitung -24.935,56 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800
 44311000 Hausrat -54.798,08 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
 44410000 Steuern Versicherungen 
Schadensfälle -1.161.108,97 -1.158.300 -1.398.300 -1.498.300 -1.598.300 -1.698.300 -1.798.300
 44500000 Erstattungen an den 
Bund -36,60 0 0 0 0 0 0
 44520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -214.745,35 -237.400 -233.300 -233.300 -233.300 -233.300 -233.300
 44550010 Erstattung 
Verwaltungsgebäude an EB Immo -115.589,28 -149.000 -149.000 -149.000 -149.000 -149.000 -149.000
 44550020 Erstatt. Nutzungsent-
schädigungen EB 23 -22.151.368,52 -22.245.800 -22.245.800 -22.245.800 -22.245.800 -22.245.800 -22.245.800
 44550030 Erstatt. Nutzungsent-
schädigung - Anmietung 23 -557.758,08 -558.100 -586.600 -586.600 -586.600 -586.600 -586.600
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an 
EB 23 -4.465.163,88 -4.464.900 -4.464.900 -4.464.900 -4.464.900 -4.464.900 -4.464.900
 44550100 Erstattung 
Gebäudereinigung an EB 23 -3.959.935,08 -3.962.300 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300
 44550200 Erstattung 
Hausdruckerei an EB 23 -1.550,41 -1.980 -1.980 -1.980 -1.980 -1.980 -1.980
 44550300 Erstattung 
Servicecenter an EB 23 -130.692,36 -130.900 -130.900 -130.900 -130.900 -130.900 -130.900
 44550350 Erstattung Grundst-
u.Wohg.verwalt an EB 23 -5.912,04 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 44550400 Erstattung technische 
Betriebe an EB 23 -328.485,75 -266.300 -266.300 -266.300 -266.300 -266.300 -266.300
 44550500 Erstattung Grünpflege 
an EB 70 -480.474,41 -348.400 -348.400 -348.400 -348.400 -348.400 -348.400
 44580000 Erstattungen an übrige 
Bereiche -623.765,78 -655.000 -660.000 -690.000 -690.000 -690.000 -690.000
243
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 44910500 Aufwand für diverse 
Differenzen - 1 , 2 2  0000  00
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -55.754.205,47 -56.849.443 -58.376.851 -58.480.069 -58.576.278 -58.773.461 -59.179.337
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-49.102.103,20 -49.025.033 -50.778.926 -51.093.141 -51.247.123 -51.458.270 -51.866.558
22 außerordentliche Erträge 32.901,00 0 0 0 0 0 0
 50120000 Empf. Schadensersatzl. 
für Vermögensschäden 32.901,00 0 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge a. 
Herabsetzung v. Rückstell. 0,00 0 0 0 0 0 0
 53130000 Ertr.a.Veräußerung 
bewgl.VmG <410 Euro 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche 
Aufwendungen - 9 0 . 3 3 0 , 5 8  0000  00
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen - 0 , 0 8  0000  00
 51220000 Nachholung von 
Rückstellungen - 9 0 . 3 3 0 , 5 0  0000  00
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-57.429,58 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-49.159.532,78 -49.025.033 -50.778.926 -51.093.141 -51.247.123 -51.458.270 -51.866.558
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 113.939,93 39.800 124.393 121.813 121.813 121.813 121.813
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 26.800,00 26.800 29.600 29.600 29.600 29.600 29.600
 38110300 Erträge aus 
Serviceabrechnungen 2 . 9 8 0 , 0 0  0000  00
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 84.159,93 13.000 94.793 92.213 92.213 92.213 92.213
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.833.414,16 -1.696.405 -1.458.042 -1.488.713 -1.496.883 -1.515.147 -1.536.071
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -1.220.092,00 -1.229.380 -1.179.150 -1.207.721 -1.215.891 -1.234.155 -1.255.079
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -261.348,00 -266.325 -258.438 -260.538 -260.538 -260.538 -260.538
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -12.745,00 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -339.229,16 -198.000 -17.754 -17.754 -17.754 -17.754 -17.754
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.719.474,23 -1.656.605 -1.333.649 -1.366.900 -1.375.070 -1.393.334 -1.414.258
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-50.879.007,01 -50.681.638 -52.112.575 -52.460.040 -52.622.193 -52.851.604 -53.280.816
244
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus 
laufender
Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0 , 0 0  0  0000  00
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 417.303,84 148.000 255.785 204.000 0 204.000 204.000 204.000
 61400000 Zuweis. lfd. 
Zwecke Bund 250.086,31 0 0 0 0 0 0 0
 61410000 Zuweisungen 
und Zuschüsse für 
laufende Zwecke 
157.897,91 148.000 205.785 154.000 0 154.000 154.000 154.000
 61480000 Zuweis. lfd. 
Zwecke v. übrigen 
Bereichen 
9.319,62 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
 61910000 
Leistungsbeteiligung für 
die Umsetzung der 
Grundsich. 
0 , 0 0  0  0000  00
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0 , 0 0  0  0000  00
4 öffentlich-rechtliche 
Entgelte 187.202,99 180.400 185.000 185.000 0 185.000 185.000 182.500
 63210000 
Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte 
187.202,99 180.400 185.000 185.000 0 185.000 185.000 182.500
5 privatrechtliche 
Entgelte 1.631.753,15 1.563.000 1.761.200 1.759.200 0 1.759.200 1.759.200 1.759.200
 64110000 Mieten und 
Pachten 666.579,39 547.900 610.900 593.900 0 593.900 593.900 593.900
 64210000 Einzahlungen 
aus Verkauf 312,00 0 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. 
Leistungsentgelte 
964.861,76 1.015.100 1.150.300 1.165.300 0 1.165.300 1.165.300 1.165.300
6 Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 3.353.024,97 5.674.400 5.039.500 5.012.000 0 4.982.700 4.982.700 4.982.700
 64800000 Erstattungen 
vom Bund 7.420,88 0 0 0 0 0 0 0
 64810000 Erstattungen 
vom Land 0 , 0 0  0  0000  00
 64820000 Erstattungen 
von Kommunen 3.183.402,10 5.528.500 4.857.500 4.857.500 0 4.857.500 4.857.500 4.857.500
 64840000 Erstattungen 
von gesetzl. 
Sozialversicherungen 
1 3 . 8 3 2 , 5 7  0  0000  00
 64850000 Erstattungen 
von verb. Untern., 
Beteiligungen, 
Sondervermögen 
2.483,74 0 0 0 0 0 0 0
 64870000 Erstattungen 
von privaten 
Unternehmen 
585,10 0 0 0 0 0 0 0
 64880000 Erstattungen 
von übrigen Bereichen 145.300,58 145.900 182.000 154.500 0 125.200 125.200 125.200
   
245
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 95,62 500 150 200 0 200 200 200
 66180000 
Zinseinzahlungen von 
übrigen Inländischen 
Bereichen 
95,62 500 150 200 0 200 200 200
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 0 , 0 0  0  0000  00
8 Einzahlung a. d. 
Veräußerung geringw. 
Vermögensgegenst. 
0 , 0 0  0  0000  00
9 sonstige 
haushaltswirksame 
Einzahlungen 
32.214,94 18.000 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000
 65610000 Bußgelder 32.214,94 18.000 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000
10 = Summe der 
Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
5.621.595,51 7.584.300 7.259.635 7.178.400 0 7.149.100 7.149.100 7.146.600
Auszahlungen aus 
laufender
Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für 
aktives Personal -7.476.979,48 -7.853.266 -7.953.582 -8.113.881 0 -8.274.241 -8.437.729 -8.604.619
 70110000 Bezüge der 
Beamten -489.479,40 -537.300 -563.000 -577.100 0 -588.700 -600.500 -612.400
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -5.352.378,68 -5.607.973 -5.675.963 -5.790.934 0 -5.911.400 -6.029.200 -6.149.800
70180000 AGH-Kräfte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
 70190000 
Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte 
-1.569,89 0 0 0 0 0 0 0
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-456.660,58 -470.090 -472.100 -480.500 0 -489.100 -498.900 -508.100
 70320000 
Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer 
-1.148.532,61 -1.207.339 -1.210.717 -1.233.512 0 -1.253.253 -1.277.315 -1.302.238
 70410000 Beihilfen 
Unterstützungsl. 
Beamte u. AN 
-28.358,32 -30.564 -31.802 -31.835 0 -31.787 -31.814 -32.081
12 Auszahlungen für 
Versorgung -133.678,89 -260.836 -164.334 -173.404 0 -171.786 -168.380 -168.591
 71110000 
Versorgungsauszahlung 
für Beamte 
-117.308,33 -227.402 -130.476 -139.223 0 -137.698 -134.274 -134.300
 71410000 Beihilfen 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-16.370,56 -33.434 -33.857 -34.181 0 -34.087 -34.106 -34.291
13 Auszahlungen für 
Sach- und Dienstl. 
und für geringwertige 
Vermögensgegenst. 
-4.100.234,40 -4.645.600 -4.681.335 -4.574.300 0 -4.562.300 -4.556.300 -4.553.800
 72110000 Unterh. der 
Grundst. und baul. 
Anlagen 
-360.518,87 -434.900 -435.700 -435.700 0 -435.700 -435.700 -435.700
 72210000 Unterh. des 
beweglichen 
Vermögens 
-172.609,52 -192.400 -192.400 -192.400 0 -192.400 -192.400 -192.400
 72220000 Erwerb 
geringw. Vermögens-
gegenstände 
0,00 -200 -200 -200 0 -200 -200 -200
 72310000 Mieten und 
Pachten -546.350,64 -690.600 -634.400 -527.700 0 -519.700 -513.700 -513.700
246
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
 72410000 
Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. 
Anlagen 
-422.755,17 -524.400 -557.100 -557.100 0 -557.100 -557.100 -557.100
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -28.987,12 -33.000 -33.000 -33.000 0 -33.000 -33.000 -33.000
 72610000 Bes. 
zahlungsw. Aufw. f. 
Beschäftigte 
-10.812,75 -13.500 -36.805 -13.500 0 -13.500 -13.500 -13.500
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. 
Betriebsausz. 
-2.319.302,59 -2.538.400 -2.588.030 -2.611.000 0 -2.607.000 -2.607.000 -2.604.500
 72810000 Erwerb von 
Vorräten -2.659,98 -3.700 -3.700 -3.700 0 -3.700 -3.700 -3.700
 72910000 
Auszahlungen für sonst. 
Dienstleistungen 
-236.237,76 -214.500 -200.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0 , 0 0  0  0000  00
15 Transferauszahlungen -1.934.232,73 -1.605.300 -1.624.450 -1.624.450 0 -1.624.450 -1.624.450 -1.624.450
 73120000 Zuweisungen 
an Gemeinden (GV) -37.141,16 -28.100 -32.250 -32.250 0 -32.250 -32.250 -32.250
 73150000 Zuschüsse 
an verb. Unternehmen -248.801,92 0 0 0 0 0 0 0
 73180000 Zuschüsse 
an übrige Bereiche -1.610.345,91 -1.552.200 -1.552.200 -1.552.200 0 -1.552.200 -1.552.200 -1.552.200
 73910000 Sonstige 
Transferauszahlungen -37.943,74 -25.000 -40.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000
16 sonstige 
haushaltswirksame 
Auszahlungen 
-40.685.429,65 -40.673.566 -41.663.498 -41.788.275 0 -41.885.428 -41.985.464 -42.085.546
 74110000 Sonstige 
Personal- und 
Versorgungsausz. 
-5.726,62 -7.786 -10.518 -10.595 0 -7.748 -7.784 -7.866
 74210000 Ausz. für 
ehrenamtl. u. sonst. 
Tätigkeit 
-3.431,36 -4.000 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
 74290000 
Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten 
-5.966.746,39 -6.102.700 -6.312.700 -6.312.700 0 -6.312.700 -6.312.700 -6.312.700
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -335.034,37 -374.700 -380.500 -375.200 0 -375.200 -375.200 -375.200
 74410000 Steuern 
Versicherungen 
Schadensfälle 
-1.183.766,41 -1.158.300 -1.398.300 -1.498.300 0 -1.598.300 -1.698.300 -1.798.300
 74520000 Erstattungen 
an Gemeinden (GV) -421.159,50 -237.400 -233.300 -233.300 0 -233.300 -233.300 -233.300
 74550000 Erstattungen 
an verb. Unternehmen -32.111.879,22 -32.133.680 -32.664.180 -32.664.180 0 -32.664.180 -32.664.180 -32.664.180
 74580000 Erstattungen 
an übrige Bereiche -657.685,78 -655.000 -660.000 -690.000 0 -690.000 -690.000 -690.000
17 = Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
-54.330.555,15 -55.038.568 -56.087.198 -56.274.310 0 -56.518.205 -56.772.323 -57.037.005
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit      
(Summe der 
Einzahlungen abzüglich 
Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-48.708.959,64 -47.454.268 -48.827.563 -49.095.910 0 -49.369.105 -49.623.223 -49.890.405
247
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 6.599,22 0 0 0 0 0 0 0
 68100000 
Investitionszu. vom 
Bund 
0 , 0 0  0  0000  00
 68110000 
Investitionszu. vom 
Land 
6.599,22 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte 
für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0  0000  00
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0 , 0 0  0  0000  00
 68312000 Veräuß. 
bewegl. Verm.g. 150-
1000 Euro 
0 , 0 0  0  0000  00
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanla
gen 
0 , 0 0  0  0000  00
23 sonstige 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0  0000  00
24 = Summe der 
Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 
6.599,22 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit
25 Erwerb von 
Grundstücken und 
Gebäuden 
0 , 0 0  0  0000  00
26 Baumaßnahmen -65.423,49 -50.000 -490.600 -301.200 0 -59.700 -40.000 -390.000
 78710000 Auszahlung 
für Hochbaumaßn. 0,00 -50.000 -40.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000
 78730000 Auszahlung 
für sonst. Baumaßn. -65.423,49 0 -450.600 -261.200 0 -19.700 0 -350.000
27 Erwerb von 
beweglichem 
Sachvermögen 
-1.249.970,51 -1.264.875 -1.536.300 -1.797.800 0 -1.172.800 -1.135.300 -935.300
 78311000 Ausz. Erwerb 
VG >1000 EUR u. 
Sachges. 
-1.215.495,42 -374.200 -550.000 -806.500 0 -287.500 -250.000 -50.000
 78312000 Ausz. Erwerb 
VG >150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-34.475,09 -890.675 -986.300 -991.300 0 -885.300 -885.300 -885.300
28 Erwerb von Finanzver-
mögensanlagen 0 , 0 0  0  0000  00
29 Aktivierbare 
Zuwendungen -165.684,94 -150.000 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
 78180000 
Investitionszu. an übrige 
Bereiche 
-165.684,94 -150.000 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
30 sonstige 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der 
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 
-1.481.078,94 -1.464.875 -2.176.900 -2.249.000 0 -1.382.500 -1.325.300 -1.475.300
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen 
abzüglich Summe 
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-1.474.479,72 -1.464.875 -2.176.900 -2.249.000 0 -1.382.500 -1.325.300 -1.475.300
248
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
33 Finanzmittel-
Überschuss/-
Fehlbetrag                        
(Summen Zeile 18 und 
32)
-50.183.439,36 -48.919.143 -51.004.463 -51.344.910 0 -50.751.605 -50.948.523 -51.365.705
Ein- Auszahlungen 
aus Finanzierungs-
tätigkeit
34 Einzahlungen; 
Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0  0000  00
35 Auszahlungen; 
Tilgung von Krediten 
und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0  0000  00
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelver- 
änderung (Summe Zeile 
33 und 36)
-50.183.439,36 -48.919.143 -51.004.463 -51.344.910 0 -50.751.605 -50.948.523 -51.365.705
249
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2014
Ansatz
- € -
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
Erläuterung
Zuschüsse an andere 
Schulträger / Vereine
Zuschuss für Verein zur 
pädagogischen Förderung 
ausländischer Kinder
163.600 172.200 172.200 172.200 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss 
Zuschüsse an andere 
Schulträger / Vereine
Zuschuss "Freie 
Waldorfschule" 10.000 10.000 10.000 10.000 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss 
Zuschüsse 
Sportförderung
Zuschüsse an Sportvereine 
und   -verbände 184.000 184.000 184.000 184.000 frw. Aufgabe,
Satzung
Zuschüsse 
Sportförderung
Zuschüsse für von Vereinen 
zu pflegende Sportstätten 850.000 850.000 850.000 850.000 frw. Aufgabe,
Satzung
Zuschüsse 
Sportförderung
Zuschüsse zur Förderung 
Leistungssport 10.300 10.300 10.300 10.300 frw. Aufgabe,
Satzung
Zuschüsse 
Sportförderung Zuschuss Stadtsportbund 29.200 29.200 29.200 29.200 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss 
Zuschüsse 
Sportförderung
Zuschüsse zur Förderung des 
Behindertensportes 10.400 10.400 10.400 10.400 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss 
Zuschüsse 
Sportförderung
Mietzuschüsse f. von 
Vereinen genutzte 
Grundstücke
258.000 258.000 258.000 258.000 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss 
Zuschüsse 
Sportförderung
Sachkostenzuschuss an den 
Stadtsportbund 3.100 3.100 3.100 3.100 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss 
Zuschüsse 
Sportförderung
Förderung des 
Schwimmsports 25.000 25.000 25.000 25.000 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss 
Gesamt 1.543.600 1.552.200 1.552.200 1.552.200
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)
Zuschüsse an übrige Bereiche
250
Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40) 
Jahresergebnis Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 
1.100.1.1.1.37
Hilmar Weber Stiftung  0000000
1.100.2.1.1.01
Bereitst./ Unterh. Grundschulen W -12.295.489 -12.601.660  -12.871.734  -12.899.407 -12.921.531  -12.972.237  -13.056.406
1.100.2.1.2.01
Bereitst./ Unterh. Hauptschulen W -1.367.840 -1.284.346  -1.229.607  -1.240.355  -1.263.554  -1.266.933  -1.277.708
1.100.2.1.5.01
Bereitst./ Unterh. Realschulen W -2.931.789 -2.784.599  -2.800.518  -2.795.827  -2.793.184  -2.798.745  -2.818.770
1.100.2.1.6.01
Bereitst./ Unterh. komb. HRS -401.382 -309.915  -398.363  -413.381  -413.784  -412.644  -413.814
1.100.2.1.7.01
Bereitst./ Unterh. Gymnasien    W -6.940.234 -7.017.678  -7.181.276  -7.218.909  -7.211.588  -7.237.561  -7.305.726
1.100.2.1.8.01
Bereitst./ Unterh. Yon
Gesamtschulen
W -5.003.136 -5.355.259  -5.522.365  -5.601.384  -5.658.149  -5.701.994  -5.763.053
1.100.2.2.1.01 
Bereitst./ Unterh. Förderschulen W -3.864.544 -3.753.846  -3.671.493  -3.688.502  -3.696.868  -3.709.497  -3.729.725
1.100.2.3.1.01
Bereitst./Unterh. berufl. Schulen W -8.975.878 -9.337.987  -9.634.447  -9.702.368  -9.730.508  -9.777.830  -9.879.381
1.100.2.4.1.01
 Schülerbeförderung W -5.553.519 -6.188.851  -6.395.944  -6.400.221  -6.402.006  -6.403.810  -6.406.177
1.100.2.4.2.01
Fördermaßnahmen  für Schüler -174.872 -184.221  -187.934  -192.487  -195.630  -199.203  -202.807
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische Aufgaben -65.512 4.181.400  3.512.970  3.475.849  3.471.738  3.467.223  3.461.649
1.100.2.4.3.03 
 Projekt "Lernen vor Ort"    -73.923 000000
1.100.2.4.3.04 
Bildungsmanagement W 2.092.108 -377.337  -386.034  -395.885  -403.689  -409.702  -415.927
1.100.4.2.1.01 
Förderung des Sports   W 320.612 -1.376.969  -1.372.404  -1.375.181  -1.375.414  -1.375.080  -1.377.635
1.100.4.2.4.01 
Sportanlagen W -1.360.075 -2.633.763  -2.639.777  -2.645.083  -2.652.956  -2.660.258  -2.681.078
Summe -49.159.511  -49.025.033  -50.778.926  -51.093.141  -51.247.123  -51.458.270  -51.866.558
W = Wesentliches Produkt 
Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung 
Haushaltsjahr 
2016 2017 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
1.100.1.1.1.37
Hilmar Weber Stiftung    150    -150  0 200  -200 0
1.100.2.1.1.01
Bereitst./ Unterh. Grundschulen W 679.421  -13.551.155  -12.871.734  665.867 -13.565.274 -12.899.407
1.100.2.1.2.01
Bereitst./ Unterh. Hauptschulen W 54.624  -1.284.230  -1.229.607  46.966 -1.287.321 -1.240.355
1.100.2.1.5.01
Bereitst./ Unterh. Realschulen W   76.277  -2.876.796  -2.800.518  63.419 -2.859.246 -2.795.827
1.100.2.1.6.01
Bereitst./ Unterh. komb. HRS    25.951  -424.314  -398.363  10.750 -424.131 -413.381
1.100.2.1.7.01
Bereitst./ Unterh. Gymnasien    W   318.864  -7.500.140  -7.181.276  291.545 -7.510.454 -7.218.909
1.100.2.1.8.01
Bereitst./ Unterh. Yon
Gesamtschulen
W   413.932    -5.936.297  -5.522.365  422.945 -6.024.329 -5.601.384
1.100.2.2.1.01 
Bereitst./ Unterh. Förderschulen W 188.225  -3.859.718    -3.671.493  186.073 -3.874.575 -3.688.502
1.100.2.3.1.01
Bereitst./Unterh. berufl.Schulen W   204.665  -9.839.112  -9.634.447  183.324 -9.885.693 -9.702.368
1.100.2.4.1.01
 Schülerbeförderung W    17.397    -6.413.341  -6.395.944  10.277 -6.410.498 -6.400.221
251
Haushaltsjahr 
2016 2017 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
1.100.2.4.2.01
Fördermaßnahmen  für Schüler 2.363  -190.298  -187.934  360  -192.847 -192.487
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische Aufgaben 4.974.829  -1.461.859  3.512.970  4.965.478 -1.489.629 3.475.849
1.100.2.4.3.03 
 Projekt "Lernen vor Ort"    000000
1.100.2.4.3.04 
Bildungsmanagement W 159.085  -545.119  -386.034  79.300 -475.185 -395.885
1.100.4.2.1.01 
Förderung des Sports   W 278.808  -1.651.212    -1.372.404  271.424 -1.646.605 -1.375.181
1.100.4.2.4.01 
Sportanlagen W   203.333  -2.843.110  -2.639.777  189.000 -2.834.082 -2.645.083
Summe 7.597.925 -58.376.851  -50.778.926  7.386.928 -58.480.069 -51.093.141
W = Wesentliches Produkt 
252
Produkt: 1.100.2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung
von Grundschulen 
Organisationseinheit:  
40    Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 211 Grundschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung: Die Stadt Osnabrück ist Träger von 25 Grundschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau 
und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die 
weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb 
sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Au sstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die 
Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. 
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für 
außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige 
Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen 
die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören 
auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*(produktbezogen)  38,08 39,76 39,43 39, 43 39,43 39,43 39,43 
Zahl der Schulen 27 26 25 25 25 25 25 
Zahl der inklusiven Schulen im Primarbereich 19 19
Zahl der Ganztagsschulen 8 87789  1 0
Zahl der Schüler 5.146
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Schaffung und Umsetzung der Rahmenbedingungen zur Umwandlung der Grundschule Hellern in 
eine Ganztagsschule 
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und Sädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5
Produktziel 2: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Handlungskonzeptes zum bedarfsgerechten Ausbau von 
Ganztagsschulangeboten für Grundschulkinder 
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und Sädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Raum- und Planungskonzept erfüllt 
Inbetriebnahme Ganztagsschule erfolgt 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Raum- und Planungskonzept für einen weiteren 
Ganztagsgrundschulstandort erstellt
253
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.1.1.01.03 GS Waldschule 
Lüstringen -435.759  -452.473 -470.483  -473.545 -475.621  -474.724  -477.689 2 
2.1.1.01.04 GS  Elisabeth-Siegel-
Schule -354.419 -359.857 -374.227  -377.514 -379.822  -379.583  -382.989 2
2.1.1.01.05 Grundschule Voxtrup -683.133 -684.555 -702.054  -705.757 -708.906 -711.908  -715.402 2
2.1.1.01.06 Grundschule Pye -402.063 -414.795 -432.585  -434.720 -436.624  -437.925  -440.086 2
2.1.1.01.07 GS Dodesheide -647.123 -635.883 -805.395  -810.919 -815.842  -820.107  -825.402 2
2.1.1.01.08 GS Sutthausen -458.252 -522.777 -530.832  -486.971 -484.218  -485.399  -487.727 2
2.1.1.01.09 Grundschule Hellern -515.918 -527.282 -536.585  -540.234 -542.550  -545.568  -549.289 2
2.1.1.01.11 GS Heiligenweg -498.226 -511.092 -510.534  -512.834 -512.585  -515.189  -519.060 2
2.1.1.01.12 GS Franz-Hecker -321.252 -332.576 -341.076  -342.282 -341.995  -343.784  -345.956 2
2.1.1.01.13 GS am Schölerberg -513.023 -513.324 -520.675  -523.467 -520.809  -521.180  -523.536 2
2.1.1.01.14 Neue Bekenntnisschule 
Standort Kreuzschule -156.508 -172.871 -176.181  -176.929 -171.882  -175.558  -177.265 2
2.1.1.01.15 GS Stüveschule -450.084 -451.665 -448.324  -451.306 -451.327  -454.924  -458.375 2
2.1.1.01.16 GS „In der Wüste -452.116 -468.489 -478.973  -482.605 -482.005  -483.549  -486.599 2
2.1.1.01.17 Grundschule Albert-
Schweitzer-Schule -422.700 406.198 -416.124  -417.996 -416.110  -416.969  -419.009 2
2.1.1.01.18 Grundschule Atter -322.922 -321.547 -326.336  -328.120 -330.064  -332.218  -334.604 2
2.1.1.01.19 Grundschule Altstädter 
Schule -411.442 -428.815 -362.881  -358.936 -360.365  -361.782  -362.550 2
2.1.1.01.20 Neue Bekenntnisschule  
Standort Overbergschule -268.277 -274.510 -285.323  -286.834 -286.994  -288.278  -290.528 2
2.1.1.01.21 GS Heilig Geist -291.553 -314.153 -323.752  -326.182 -325.705  -328.006  -331.262 2
2.1.1.01.22 GS Rosenplatz -577.653 -590.072 -598.590  -602.428 -604.439  -607.646  -612.008 2
2.1.1.01.23 GS Elisabethschule -461.017 -461.486 -475.512  -479.596 -482.700  -485.348  -488.898 2
2.1.1.01.24 GS Rückertschule  -291.151 -302.664 -313.466  -316.720 -318.892  -320.867  -323.574 2
2.1.1.01.25 Grundschule Haste -746.663 -745.622 -750.549  -755.124 -758.024  -760.926  -764.391 2
2.1.1.01.26 GS Eversburg -502.408 -517.606 -534.546  -540.122 -543.681  -547.691  -553.057 2
2.1.1.01.27 Grundschule Heinrich-
Schüren-Schule -482.506 -550.885 -509.186  -510.532 -506.489  -502.074  -505.141 2
2.1.1.01.28 GS Johannisschule -283.268 -149.087 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 2
2.1.1.01.29 Drei-Religionen-Grund-
schule Schulstiftung -227.411 -355.260 -495.359  -497.746 -499.713  -501.816  -504.411 2
2.1.1.01.30 GS Teutoburgerschule  -28.227 -26.183 -26.680 -27.186 -27.678  -28.179 -28.681 2
2.1.1.01.31 GS Widukindland -408.413 -432.222 -445.583  -447.266 -446.646  -446.218  -448.679 2
2.1.1.01.32 GS Diesterweg -682.004 -677.711 -677.423 -683.035 -687.342  -692.320  -697.738 2
Summe: -12.295.489 -12.601.660 -13.120.795  -13.159.488 -13.182.757  -13.237.990  -13.327.218
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Johannisschule ist zum 31.07.2015 ausgelaufen.  
254
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
211 Grundschulen
1.100.2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 24.165,66 24.361 24.361 24.361 24.361 24.361 24.361
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 44.097,93 31.040 26.542 22.890 16.752 9.803 9.803
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 66.235,10 64.100 67.100 67.100 67.100 67.100 67.100
6 privatrechtliche Entgelte 382.774,42 374.100 491.150 491.150 491.150 491.150 491.150
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 64.497,68 61.500 58.000 58.500 58.500 58.500 58.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 11.131,16 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.468,99 0 12.268 1.866 1.861 1.862 1.872
12 = Summe ordentliche Erträge 596.370,94 555.101 679.421 665.867 659.724 652.776 652.786
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -1.770.812,57 -1.916.014 -2.007.330 -2.049.691 -2.091.523 -2.132.753 -2.176.084
14 Aufwendungen für Versorgung -15.323,91 -24.849 -25.902 -28.260 -28.143 -28.035 -28.163
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.066.061,65 -1.239.608 -1.214.378 -1.162.378 -1.151.378 -1.145.378 -1.144.378
16 Abschreibungen -285.884,04 -240.376 -260.906 -261.636 -226.950 -214.932 -235.989
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -1.950,60 -1.700 -2.350 -2.350 -2.350 -2.350 -2.350
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -9.775.081,86 -9.734.214 -10.040.289 -10.060.958 -10.080.912 -10.101.565 -10.122.229
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -12.915.114,63 -13.156.761 -13.551.155 -13.565.274 -13.581.255 -13.625.013 -13.709.192
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-12.318.743,69 -12.601.660 -12.871.734 -12.899.407 -12.921.531 -12.972.237 -13.056.406
22 außerordentliche Erträge 32.901,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -9.645,94 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
23.255,06 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-12.295.488,63 -12.601.660 -12.871.734 -12.899.407 -12.921.531 -12.972.237 -13.056.406
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 70.347,33 1.200 74.160 71.580 71.580 71.580 71.580
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -311.545,80 -330.648 -323.222 -331.662 -332.806 -337.333 -342.392
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -241.198,47 -329.448 -249.061 -260.082 -261.226 -265.752 -270.812
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-12.536.687,10 -12.931.108 -13.120.795 -13.159.488 -13.182.757 -13.237.990 -13.327.218
255
Produkt: 1.100.2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Hauptschulen 
Organisationseinheit:  
40   Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 212 Hauptschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung: Die Stadt Osnabrück ist Träger von 2 Hauptschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau 
und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die 
weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb 
sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die 
Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. 
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für 
außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige 
Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen 
die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu gehören 
auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  5,26 4,92 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19
Zahl der Schulen 3322222
Zahl der Ganztagschulen 3322222
Zahl der Schüler 685
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Ziele des Produktes 
entfällt
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.1.2.01.10 HS Eversburg -176.722 -67.814 -6.633  -6.587 -6.523  -6.240  -6.419 2 
2.1.2.01.11 HS Innenstadt -714.782 -721.932 -715.158  -720.726 -748.506  -752.795  -759.529 2 
2.1.2.01.12 HS Felix-Nussbaum -476.336 -494.600 -507.816  -513.041 -508.525  -507.897  -511.761 2 
Summe: -1.367.840 -1.284.346 -1.229.607  -1.240.355 -1.263.554  -1.266.933  -1.277.708
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Hauptschule Eversburg läuft zum 31.07.2015 aus. 
256
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
212 Hauptschulen
1.100.2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Hauptschulen
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 3.230,14 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 16.613,89 15.782 14.843 8.543 7.836 7.769 7.769
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 34.927,39 28.020 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 792,26 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 10.666,12 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 463,69 0 1.601 244 243 243 244
12 = Summe ordentliche Erträge 66.693,49 46.982 54.624 46.966 46.259 46.192 46.193
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -248.160,29 -231.050 -216.422 -221.370 -252.237 -257.182 -262.497
14 Aufwendungen für Versorgung -2.048,32 -3.243 -3.381 -3.689 -3.673 -3.659 -3.676
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -86.531,88 -108.244 -102.784 -102.784 -102.784 -102.784 -102.784
16 Abschreibungen -80.707,77 -46.460 -49.437 -44.574 -33.559 -29.244 -31.993
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen 0,00 -500 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -1.015.795,83 -941.830 -912.206 -914.905 -917.559 -920.255 -922.952
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -1.433.244,09 -1.331.328 -1.284.230 -1.287.321 -1.309.813 -1.313.125 -1.323.901
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-1.366.550,60 -1.284.346 -1.229.607 -1.240.355 -1.263.554 -1.266.933 -1.277.708
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1.289,34 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-1.289,34 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.367.839,94 -1.284.346 -1.229.607 -1.240.355 -1.263.554 -1.266.933 -1.277.708
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0 , 0 0  0000  00
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -51.254,59 -48.037 -40.855 -41.834 -45.694 -46.236 -46.858
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -51.254,59 -48.037 -40.855 -41.834 -45.694 -46.236 -46.858
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-1.419.094,53 -1.332.383 -1.270.462 -1.282.188 -1.309.248 -1.313.169 -1.324.567
257
Produkt: 1.100.2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Realschulen 
Organisationseinheit:  
40    Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 215 Realschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung: Die Stadt Osnabrück ist Träger von 4 Realschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den 
Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und 
die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten 
Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu ge hören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und 
Lernmittel, sowie die Dienstleistungen de r Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, 
Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für 
außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige 
Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG 
tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu 
gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  7,55 6,93 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 
Zahl der Schulen 5 5 4 4 4 4 4 
Zahl der Ganztagschulen 2 2 1 1 1 1 1 
Zahl der Schüler 1.605  
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
entfällt
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.1.5.01.03 Realschule Bertha-von-
Suttner -787.873 -796.597 -826.380 -832.472 -836.924 -838.900 -845.216 2 
2.1.5.01.04 Realschule Möser-
Realschule -550.444 -587.457 -623.842 -627.179 -627.828 -630.135 -634.196 2 
2.1.5.01.05 Realschule Erich-Maria 
Remarque -586.735 -600.162 -635.756 -613.795 -613.787 -616.009 -620.630 2 
2.1.5.01.06 Realschule Eversburg -314.148 -101.015 2.814 2.660 2.675 2.675 2.272 2 
2.1.5.01.07 Realschule Wittekind -692.589 -699.367 -717.355 -725.041 -717.320 -716.377 -720.999 2 
Summe: -2.931.789 -2.784.599 -2.800.518 -2.795.827 -2.793.184 -2.798.745 -2.818.770 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Realschule Eversburg ist zum 31.07.2015 ausgelaufen. 
258
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
215 Realschulen
1.100.2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Realschulen
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 7.671,57 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 27.062,69 20.698 20.575 10.899 9.127 8.931 8.931
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 14.303,75 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
6 privatrechtliche Entgelte 82.407,16 29.330 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 492,04 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 7.853,03 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.101,27 0 3.752 571 569 569 572
12 = Summe ordentliche Erträge 140.891,51 71.978 76.277 63.419 61.646 61.450 61.453
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -359.864,78 -339.943 -341.265 -347.553 -354.737 -361.734 -368.966
14 Aufwendungen für Versorgung -4.864,74 -7.600 -7.922 -8.643 -8.607 -8.574 -8.613
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -160.645,67 -171.064 -188.686 -163.686 -163.686 -163.686 -163.686
16 Abschreibungen -127.044,11 -73.372 -83.260 -77.383 -59.622 -51.708 -58.148
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -2.658,00 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -2.414.541,04 -2.260.598 -2.251.663 -2.257.981 -2.264.178 -2.270.494 -2.276.810
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -3.069.618,34 -2.856.577 -2.876.796 -2.859.246 -2.854.830 -2.860.195 -2.880.223
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-2.928.726,83 -2.784.599 -2.800.518 -2.795.827 -2.793.184 -2.798.745 -2.818.770
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3.062,17 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-3.062,17 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.931.789,00 -2.784.599 -2.800.518 -2.795.827 -2.793.184 -2.798.745 -2.818.770
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 740,00 400 300 300 300 300 300
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -67.804,47 -63.377 -59.772 -61.159 -61.355 -62.119 -62.961
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -67.064,47 -62.977 -59.472 -60.859 -61.055 -61.819 -62.661
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-2.998.853,47 -2.847.576 -2.859.990 -2.856.686 -2.854.239 -2.860.564 -2.881.431
259
Produkt: 1.100.2.1.7.01. Bereitstellung/Unterhaltung 
von Gymnasien 
Organisationseinheit:  
40    Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 217 Gymnasien 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung: Die Stadt Osnabrück ist Träger von 6 Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau 
und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die 
weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten 
Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu g ehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und 
Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, 
Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für 
außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige 
Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG 
tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu 
gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  21,18 21,1 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 
Zahl der Schulen 6 6 6 6 6 6 6 
Zahl der Ganztagsschulen 5 5 5 5 5 5 5 
Zahl der Schüler 5.254  
Zahl der auswärtigen Schüler 1.923       
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
entfällt
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.1.7.01.03 Abendgymnasium Sophie 
Scholl -363.748 -364.339 -378.273 -380.527 -381.381 -383.046 -385.107 2 
2.1.7.01.04 Gymnasium Graf-
Stauffenberg -1.128.851 -1.176.350 -1.187.153 -1.169.531 -1.166.854 -1.168.507 -1.178.924 2 
2.1.7.01.05 Ratsgymnasium -1.427.686 -1.429.225 -1.454.294 -1.467.598 -1.455.476 -1.463.732 -1.479.321 2 
2.1.7.01.06 Gymnasium Carolinum -1.263.004 -1.320.843 -1.358.651 -1.369.122 -1.376.229 -1.382.396 -1.394.978 2 
2.1.7.01.07 
Gymnasium Ernst-Moritz-
Arndt -1.237.935 -1.234.070 -1.281.311 -1.297.871 -1.289.406 -1.291.467 -1.305.210 2 
2.1.7.01.08 Gymnasium „In der 
Wüste“ -1.513.011 -1.483.750 -1.513.494 -1.526.158 -1.534.143 -1.540.313 -1.554.086 2 
2.1.7.01.09 Fachgymn. Wirtschaft -5.998 -9.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 2 
Summe: -6.940.234 -7.017.678 -7.181.276 -7.218.909 -7.211.588 -7.237.561 -7.305.726 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
260
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
217 Gymnasien
1.100.2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gymnasien
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 24.996,41 24.388 24.388 24.388 24.388 24.388 24.388
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 86.121,59 72.780 70.794 53.888 47.481 44.779 44.779
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 20.139,51 22.500 25.000 25.000 25.000 25.000 22.500
6 privatrechtliche Entgelte 137.769,92 158.150 182.300 182.300 182.300 182.300 182.300
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 7.202,16 6.900 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 10.060,43 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.588,31 0 12.282 1.868 1.863 1.864 1.874
12 = Summe ordentliche Erträge 289.878,33 284.718 318.864 291.545 285.133 282.431 279.941
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -1.026.024,88 -1.065.926 -1.145.206 -1.166.065 -1.189.604 -1.213.463 -1.238.750
14 Aufwendungen für Versorgung -15.850,87 -24.877 -25.932 -28.293 -28.175 -28.067 -28.195
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -662.844,95 -693.571 -647.138 -622.038 -621.038 -621.038 -619.538
16 Abschreibungen -377.387,31 -282.694 -306.566 -298.079 -241.650 -220.497 -241.578
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -440,00 -800 -800 -800 -800 -800 -800
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -5.137.586,69 -5.234.528 -5.374.497 -5.395.179 -5.415.455 -5.436.127 -5.456.807
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -7.220.134,70 -7.302.396 -7.500.140 -7.510.454 -7.496.721 -7.519.992 -7.585.668
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-6.930.256,37 -7.017.678 -7.181.276 -7.218.909 -7.211.588 -7.237.561 -7.305.726
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -9.977,53 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-9.977,53 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-6.940.233,90 -7.017.678 -7.181.276 -7.218.909 -7.211.588 -7.237.561 -7.305.726
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 1.200 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -196.077,02 -200.273 -199.688 -204.292 -204.872 -207.490 -210.459
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -196.077,02 -199.073 -199.688 -204.292 -204.872 -207.490 -210.459
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-7.136.310,92 -7.216.751 -7.380.964 -7.423.202 -7.416.460 -7.445.050 -7.516.186
261
Produkt: 1.100.2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Gesamtschulen 
Organisationseinheit:  
40    Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 218 Gesamtschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung: Die Stadt Osnabrück ist Träger einer kooperativen Gesamtschule sowie einer integrierten 
Gesamtschule. Die Schulträgerschaft um fasst den Bau und die Erweiterung von 
Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden 
Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu 
stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die 
Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und 
Küchenkräfte.
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für 
außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige 
Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG 
tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu 
gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  18,15 20,22 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 
Zahl der Schulen 2 2 2 2 2 2 2 
Zahl der Ganztagsschulen 2 2 2 2 2 2 2 
Zahl der Schüler 2.357       
davon Anzahl der Schüler IGS 717       
Zahl der auswärtigen Schüler 490  
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
entfällt
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.1.8.01.03 Kooperative
Gesamtschule Schinkel -3.441.889 -3.431.988 -3.521.684 -3.551.068 -3.568.743 -3.588.836 -3.617.555 2 
2.1.8.01.04 Integrierte Gesamtschule 
Osnabrück -1.561.247 -1.923.271 -2.000.680 -2.050.316 -2.089.405 -2.113.158 -2.145.499 2 
Summe: -5.003.136 -5.355.259 -5.522.365 -5.601.384 -5.658.149 -5.701.994 -5.763.053 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
262
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
218 Gesamtschulen
1.100.2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gesamtschulen
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 10.298,39 10.941 10.941 10.941 10.941 10.941 10.941
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 28.260,60 16.910 16.982 15.666 13.903 11.511 11.511
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 10.816,38 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
6 privatrechtliche Entgelte 275.113,30 323.200 337.300 352.300 352.300 352.300 352.300
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 35.103,26 31.800 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 30.644,09 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.478,34 0 5.510 839 836 837 841
12 = Summe ordentliche Erträge 391.714,36 393.351 413.932 422.945 421.180 418.788 418.792
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -927.144,37 -1.011.825 -1.011.789 -1.036.159 -1.056.974 -1.078.187 -1.100.455
14 Aufwendungen für Versorgung -6.530,55 -11.160 -11.634 -12.693 -12.639 -12.591 -12.648
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -496.148,32 -514.167 -540.794 -560.794 -560.794 -560.794 -560.794
16 Abschreibungen -174.618,79 -134.411 -180.266 -213.573 -238.890 -249.901 -279.358
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -30.000,20 -25.600 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -3.756.297,06 -4.051.447 -4.151.015 -4.160.310 -4.169.232 -4.178.508 -4.187.791
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -5.390.739,29 -5.748.610 -5.936.297 -6.024.329 -6.079.328 -6.120.782 -6.181.846
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-4.999.024,93 -5.355.259 -5.522.365 -5.601.384 -5.658.149 -5.701.994 -5.763.053
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -4.110,69 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-4.110,69 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-5.003.135,62 -5.355.259 -5.522.365 -5.601.384 -5.658.149 -5.701.994 -5.763.053
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.933,29 0 7.733 7.733 7.733 7.733 7.733
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -149.324,41 -174.113 -163.370 -168.024 -168.560 -170.903 -173.511
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -147.391,12 -174.113 -155.637 -160.291 -160.827 -163.170 -165.778
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-5.150.526,74 -5.529.372 -5.678.002 -5.761.675 -5.818.976 -5.865.163 -5.928.832
263
Produkt: 1.100.2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Förderschulen 
Organisationseinheit:  
40    Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 221 Förderschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung: Die Stadt Osnabrück ist Träger von 6 Förd erschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den 
Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und 
die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten 
Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu ge hören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und 
Lernmittel, sowie die Dienstleistungen de r Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, 
Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für 
außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige 
Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG 
tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu 
gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  12,32 12,51 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 
Zahl der Schulen 6 6 65555
Zahl der Ganztagsschulen 5554444
Zahl der Schüler 864
Zahl der auswärtigen Schüler 332
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Ziele des Produktes 
entfällt
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
2.2.1.01.03 Förderschule Anne-
Frank -1.126.686 -1.011.096 -1.042.629 -1.047.852 -1.048.762 -1.052.894 -1.058.653 2
2.2.1.01.04 Förderschule Herman-
Nohl -717.503 -715.647 -728.510 -731.083 -733.337 -736.062 -739.369 2
2.2.1.01.05 Förderschule Lüstringer
Bergschule -334.576 -339.411 -346.753 -347.798 -349.172 -350.413 -352.223 2
2.2.1.01.06 Förderschule
Montessori -887.838 -878.852 -878.361 -882.629 -884.838 -888.604 -893.586 2
2.2.1.01.07 FS Schule an der
Rolandsmauer -504.301 -504.638 -516.602 -519.279 -519.920 -520.220 -523.379 2
264
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
2.2.1.01.08
Förderschule in der 
Dodesheide -293.641 -304.202 -158.638 -159.861 -160.839 -161.304 -162.514 2
Summe: -3.864.544 -3.753.846 -3.671.493 -3.688.502 -3.696.868 -3.709.497 -3.729.725 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Schule in der Dodesheide (Förderschwerpunkt Lernen) läuft mit dem Schuljahr 2015/2016 aus. 
265
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
221 Förderschulen
1.100.2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Förderschulen
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 4.153,70 4.011 4.011 4.011 4.011 4.011 4.011
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 29.919,66 27.330 26.545 26.105 25.087 24.655 24.655
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.416,38 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
6 privatrechtliche Entgelte 126.274,64 137.500 150.650 150.650 150.650 150.650 150.650
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 266,42 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 3.099,34 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 596,28 0 2.020 307 306 306 308
12 = Summe ordentliche Erträge 168.726,42 173.841 188.225 186.073 185.054 184.622 184.624
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -599.100,13 -606.321 -619.221 -633.263 -646.117 -658.910 -672.246
14 Aufwendungen für Versorgung -2.633,97 -4.091 -4.264 -4.653 -4.633 -4.615 -4.637
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -401.968,94 -436.138 -437.643 -438.643 -438.643 -438.643 -438.643
16 Abschreibungen -106.368,19 -80.470 -80.245 -76.266 -67.594 -63.615 -67.081
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -452,80 -300 -300 -300 -300 -300 -300
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -2.921.088,88 -2.800.367 -2.718.045 -2.721.451 -2.724.635 -2.728.037 -2.731.442
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -4.031.612,91 -3.927.687 -3.859.718 -3.874.575 -3.881.922 -3.894.119 -3.914.349
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-3.862.886,49 -3.753.846 -3.671.493 -3.688.502 -3.696.868 -3.709.497 -3.729.725
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1.657,98 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-1.657,98 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-3.864.544,47 -3.753.846 -3.671.493 -3.688.502 -3.696.868 -3.709.497 -3.729.725
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 280,00 300 300 300 300 300 300
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -98.275,49 -99.062 -94.601 -97.256 -97.612 -99.023 -100.578
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -97.995,49 -98.762 -94.301 -96.956 -97.312 -98.723 -100.278
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-3.962.539,96 -3.852.608 -3.765.794 -3.785.459 -3.794.180 -3.808.220 -3.830.003
266
Produkt: 1.100.2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Beruflichen Schulen 
Organisationseinheit:  
40    Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 231 Berufliche Schulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung: Die Stadt Osnabrück ist Träger von drei be rufsbildenden Schulen. Die Schulträgerschaft 
umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, 
Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen 
bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit 
Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, 
Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für 
außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige 
Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG 
tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. 
Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  22,16 23,16 23,06 23,06 23,06 23,06 23,06 
Zahl der Schulen 3 3 3 3 3 3 3 
Zahl der Schüler – Teilzeit 7.428       
Zahl der Schüler – Vollzeit 1.730       
Zahl der auswärtigen Schüler        
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Gemeinsame Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück 
Bezug zum ZHF: 7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 7
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.3.1.01.03 BSZ am Westerberg -3.981.692 -4.234.060 -4.341.029 -4.360.839 -4.357.772 -4.366.781 -4.399.951 2 
2.3.1.01.04 BBS Schölerberg -2.188.733 -2.169.739 -2.228.383 -2.245.606 -2.258.438 -2.266.585 -2.288.623 2 
2.3.1.01.05 BBS Pottgraben -2.577.838 -2.705.378 -2.804.603 -2.845.966 -2.879.167 -2.912.499 -2.958.339 2 
          
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Workshops/Kooperationstreffen 1 2 1 1 
Abstimmungsgespräche zur Einrichtung bzw. Aufhebung 
von Bildungsgängen   1 1 
267
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.3.1.01.06 IT-Kompetenzcentrum -227.615 -228.810 -260.431 -249.957 -235.131 -231.966 -232.468 2 
Summe: -8.975.878 -9.337.987 -9.634.447 -9.702.368 -9.730.508 -9.777.830 -9.879.381 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
268
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
231 Berufliche Schulen
1.100.2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von beruflichen Schulen
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 82.681,25 73.290 79.290 79.290 79.290 79.290 79.290
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 16.107,78 15.360 14.975 14.118 5.255 4.399 4.399
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 17.707,99 16.400 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
6 privatrechtliche Entgelte 76.863,12 43.900 50.000 48.000 48.000 48.000 48.000
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 32.678,37 23.700 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 153.487,37 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.359,11 0 21.801 3.316 3.307 3.309 3.327
12 = Summe ordentliche Erträge 385.884,99 172.650 204.665 183.324 174.452 173.598 173.615
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -1.017.713,53 -1.158.361 -1.209.986 -1.226.823 -1.252.594 -1.277.826 -1.305.051
14 Aufwendungen für Versorgung -28.090,69 -44.158 -46.030 -50.221 -50.011 -49.820 -50.046
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -525.506,71 -612.687 -613.576 -613.576 -613.576 -613.576 -613.576
16 Abschreibungen -373.960,62 -304.757 -353.313 -342.164 -299.593 -284.328 -321.748
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -27.422,89 -20.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -7.371.386,97 -7.370.675 -7.592.207 -7.628.909 -7.665.186 -7.701.877 -7.738.575
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -9.344.081,41 -9.510.637 -9.839.112 -9.885.693 -9.904.959 -9.951.428 -10.052.996
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-8.958.196,42 -9.337.987 -9.634.447 -9.702.368 -9.730.508 -9.777.830 -9.879.381
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -17.682,07 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-17.682,07 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-8.975.878,49 -9.337.987 -9.634.447 -9.702.368 -9.730.508 -9.777.830 -9.879.381
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 420,00 100 100 100 100 100 100
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -225.568,75 -242.932 -236.517 -241.076 -241.769 -244.517 -247.731
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -225.148,75 -242.832 -236.417 -240.976 -241.669 -244.417 -247.631
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-9.201.027,24 -9.580.819 -9.870.864 -9.943.344 -9.972.176 -10.022.247 -10.127.012
269
Produkt: 1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung Organisationseinheit:  
40    Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung: Nach § 114 Nieders.Schulgesetz sind die Landkreise und kreisfreien Städte Träger 
der Schülerbeförderung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) § 114 NSchG 
Zielgruppe: SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  1,23 1,21 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 
Anzahl der Karteninhaber ÖPNV 13.344 13.500      
Anzahl der Touren im freien 
Schülerverkehr  75       
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
entfällt
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.4.1.01.20 Schülerbeförderung  
Stadtwerke -4.520.929 -5.059.785 -5.269.494 -5.269.922 -5.270.101 -5.270.281 -5.270.518 2 
2.4.1.01.21 Sonstige
Schülerbeförderung -1.032.589 -1.129.066 -1.126.450 -1.130.299 -1.131.905 -1.133.529 -1.135.659 3 
Summe: -5.553.519 -6.188.851 -6.395.944 -6.400.221 -6.402.006 -6.403.810 -6.406.177 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
270
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
241 Schülerbeförderung
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0 , 0 0  0000  00
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 0 , 0 0  0000  00
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 11.521,90 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
6 privatrechtliche Entgelte 1.011,70 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0 , 0 0  0000  00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.802,19 0 8.397 1.277 1.273 1.275 1.281
12 = Summe ordentliche Erträge 15.335,79 9.000 17.397 10.277 10.273 10.275 10.281
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -68.048,77 -74.171 -80.839 -76.397 -78.331 -80.190 -82.492
14 Aufwendungen für Versorgung -12.378,39 -18.871 -17.729 -19.340 -19.249 -19.201 -19.270
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen - 6 , 1 8  0000  00
16 Abschreibungen -177,40 -133 -75 -63 -23 -19 -19
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -5.480.451,83 -6.104.677 -6.314.698 -6.314.699 -6.314.675 -6.314.676 -6.314.676
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -5.561.062,57 -6.197.851 -6.413.341 -6.410.498 -6.412.279 -6.414.086 -6.416.458
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-5.545.726,78 -6.188.851 -6.395.944 -6.400.221 -6.402.006 -6.403.810 -6.406.177
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -7.791,75 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-7.791,75 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-5.553.518,53 -6.188.851 -6.395.944 -6.400.221 -6.402.006 -6.403.810 -6.406.177
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0 , 0 0  0000  00
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -17.325,71 -19.596 -19.327 -19.045 -19.087 -19.283 -19.569
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -17.325,71 -19.596 -19.327 -19.045 -19.087 -19.283 -19.569
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-5.570.844,24 -6.208.448 -6.415.271 -6.419.266 -6.421.092 -6.423.094 -6.425.745
271
 Produkt: 1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement Organisationseinheit:  
40    Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben 
Produktverantwortliche: Frau Tromp 
Produktbeschreibung: Bildungsmanagement 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Alle Einwohner/innen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  3,54 3,77 3,77 3,00 3,00 3,00 3,00 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Ausbau und Verstetigung eines regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von Transparenz, 
Informationsfluss und Abstimmung von Bildungsangeboten  
Bezug zum ZHF: 5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 5
Produktziel 2: Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext Bildungsübergänge 
Bezug zum ZHF: 5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 5
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl interner und externer Vernetzungstreffen im 
Bereich der Übergänge  15 15 15 
Anzahl interner und externer Vernetzungstreffen zur 
Abstimmung „Sprachbildung in Schulen“   4 4 4 
Anzahl der Vernetzungstreffen mit der 
Landesschulbehörde zur Ausgestaltung der 
Bildungsregion Stadt Osnabrück 
 4 4 4 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der geförderten Kinder und deren Familien im 
Übergang Grundschule/ allgemeinbildende Schule im 
Rahmen des Diesterweg-Stipendiums  
 12 12 12 
Anzahl der geförderten Kinder im Rahmen des Sommer-
Sprach-Camps  60 60 60 
Anzahl der geförderten Flüchtlinge im Rahmen des 
Pilotprogramms „ Sprache, Studium, Chancen – 
Hochschulzugang für Flüchtlinge“  
 15 15 15 
Durchführung von Berufs- und Orientierungsmessen für 
Jugendliche, Eltern und Fachkräfte  2 2 2 
272
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.4.3.04.01 Bildungsmanagement -72.128 -377.337 -218.407 -225.128 -230.475 -233.782 -237.195 1 
2.4.3.04.02 
RAZ, Regionale 
Arbeitsstelle für 
Zuwandererfamilien 
-1.796 0 -167.627 -170.757 -173.214 -175.920 -178.731 1 
Summe: -73.923 -377.337 -386.034 -395.885 -403.689 -409.702 -415.927 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
273
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
243-40 Sonstige schulische Aufgaben FB 40
1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen -1.795,74 0 101.785 50.000 50.000 50.000 50.000
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 0 , 0 0  0000  00
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 13.512,90 13.700 57.300 29.300 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 11.717,16 13.700 159.085 79.300 50.000 50.000 50.000
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -84.661,27 -292.831 -366.499 -328.208 -306.853 -312.864 -319.086
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -816,34 -29.800 -105.285 -79.300 -79.300 -79.300 -79.300
16 Abschreibungen 0,00 -2.010 -974 -646 -646 -646 -646
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -162,90 -66.396 -72.361 -67.031 -66.890 -66.891 -66.894
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -85.640,51 -391.037 -545.119 -475.185 -453.689 -459.702 -465.927
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-73.923,35 -377.337 -386.034 -395.885 -403.689 -409.702 -415.927
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-73.923,35 -377.337 -386.034 -395.885 -403.689 -409.702 -415.927
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0 , 0 0  0000  00
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -48,30 -200 -154 -154 -154 -154 -154
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -48,30 -200 -154 -154 -154 -154 -154
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-73.971,65 -377.537 -386.188 -396.039 -403.843 -409.856 -416.081
274
Produkt: 1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports Organisationseinheit:  
40   Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport 
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports 
Produktverantwortlicher: Herr Schirmbeck 
Produktbeschreibung: Auskunft, Information und Beratung in allen den Sport betreffenden Angelegenheiten
sowie ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung von Osnabrücker Sportvereinen 
und -verbänden.
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung und Satzung der Stadt Osnabrück über die 
Pflege des Sports vom 15.09.1970 
Zielgruppe: Osnabrücker Sportvereine und -verbände, sporttreibende Gruppen und Institutionen, 
sportinteressierte Einwohner 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  1,09 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
entfällt
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
4.2.1.01.01 Sportförderung -1.360.075 -1.376.969 -1.372.404 -1.375.181 -1.375.414 -1.375.080 -1.377.635 1 
Summe: -1.360.075 -1.376.969 -1.372.404 -1.375.181 -1.375.414 -1.375.080 -1.377.635 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
275
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
421 Förderung des Sports
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 98.766,86 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 0 , 0 0  0000  00
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 268.712,73 270.100 270.100 270.100 270.100 270.100 270.100
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0 , 0 0  0000  00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.785,91 0 8.708 1.324 1.321 1.322 1.329
12 = Summe ordentliche Erträge 370.265,50 270.100 278.808 271.424 271.421 271.422 271.429
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -82.214,18 -79.067 -82.183 -77.547 -79.579 -81.372 -83.834
14 Aufwendungen für Versorgung -12.306,29 -18.895 -18.386 -20.055 -19.977 -19.901 -20.002
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -58.524,15 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000
16 Abschreibungen -68.684,84 -66.032 -67.550 -65.908 -64.209 -62.157 -62.157
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -1.450.748,27 -1.370.000 -1.370.000 -1.370.000 -1.370.000 -1.370.000 -1.370.000
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -50.116,35 -51.075 -51.093 -51.094 -51.070 -51.071 -51.072
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -1.722.594,08 -1.647.069 -1.651.212 -1.646.605 -1.646.835 -1.646.502 -1.649.065
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-1.352.328,58 -1.376.969 -1.372.404 -1.375.181 -1.375.414 -1.375.080 -1.377.635
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -7.746,40 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-7.746,40 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.360.074,98 -1.376.969 -1.372.404 -1.375.181 -1.375.414 -1.375.080 -1.377.635
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 26.800,00 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -18.507,81 -19.553 -18.834 -18.528 -18.581 -18.763 -19.074
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 8.292,19 7.247 7.966 8.272 8.219 8.037 7.726
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-1.351.782,79 -1.369.722 -1.364.438 -1.366.909 -1.367.195 -1.367.043 -1.369.910
276
Produkt: 1.100.4.2.4.01 Sportanlagen Organisationseinheit:  
40    Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport 
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder 
Produktverantwortlicher: Herr Schirmbeck 
Produktbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Sportanlagen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung und Satzung der Stadt Osnabrück über die 
Pflege des Sports vom 15.09.1970 
Zielgruppe: Osnabrücker Sportvereine und -verbände, Schulen, sporttreibende Gruppen und 
Institutionen, sportinteressierte Einwohner
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  17,11 17,09 17,09 17,09 17,09 17,09 17,09 
Anzahl der städtischen 
Sportanlagen 7788888
Anzahl der Sportanlagen unter 
Betriebsführung Dritter 9 98 8 88 8
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportanlagen 
Bezug zum ZHF: 6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 6
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
4.2.4.01.02 
Bereitstellung von 
Sportanlagen unter  
Betriebsf. Dritter 
-432.091 -354.459 -329.419 -329.745 -329.773 -329.733 -330.034 1 
4.2.4.01.03 Wassersportzentrum -2.567 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 1 
4.2.4.01.04 Sportanlage „In der 
Wüste“  -59.307 -60.500 -61.219 -61.756 -62.794 1 
4.2.4.01.71 Sportpark Illoshöhe -670.414 -680.819 -737.064 -743.811 -747.211 -748.365 -755.176 1 
4.2.4.01.72 Sportanlage Everburg -122.830 -138.934 -95.108 -96.813 -97.960 -99.030 -100.452 1 
4.2.4.01.73 Sportpark Gretesch -196.413 -224.973 -207.224 -200.658 -201.802 -202.223 -204.265 1 
4.2.4.01.74 Sportanlage Klushügel -175.362 -208.746 -192.460 -186.232 -187.430 -187.643 -189.685 1 
4.2.4.01.75 Sportanlage
Schinkelberg -167.097 -187.323 -167.804 -170.005 -169.287 -170.411 -172.452 1 
4.2.4.01.76 Sportanlage Schölerberg -172.205 -197.377 -185.012 -187.415 -186.876 -188.382 -190.323 1 
4.2.4.01.77 Sportanlage Nahne -160.553 -180.643 -165.414 -167.918 -169.005 -170.579 -172.721 1 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der Sportanlagen 16 16 16 
277
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
4.2.4.01.78 Sporthalle am 
Schlosswall -464.504 -457.989 -498.464 -499.483 -499.892 -499.636 -500.674 1 
Summe: -2.564.038 -2.633.763 -2.639.777 -2.645.083 -2.652.956 -2.660.258 -2.681.078 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
278
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
424 Sportanlagen
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 267,01 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 38.731,79 38.710 38.729 38.729 37.376 37.106 37.106
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 31.705,59 34.000 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500
6 privatrechtliche Entgelte 104.359,31 104.200 107.200 107.200 107.200 107.200 107.200
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 9.052,46 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.652,76 0 16.904 2.571 2.565 2.566 2.581
12 = Summe ordentliche Erträge 189.768,92 184.910 203.333 189.000 187.641 187.372 187.387
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -866.519,40 -880.808 -921.982 -932.043 -951.618 -970.727 -991.356
14 Aufwendungen für Versorgung -23.888,69 -36.679 -35.690 -38.931 -38.779 -38.631 -38.827
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -555.807,45 -582.900 -566.600 -566.600 -566.600 -566.600 -566.600
16 Abschreibungen -396.599,95 -376.050 -376.299 -353.960 -341.362 -329.431 -329.431
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -895.953,84 -942.236 -942.538 -942.548 -942.237 -942.241 -942.251
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -2.738.769,33 -2.818.673 -2.843.110 -2.834.082 -2.840.597 -2.847.630 -2.868.464
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-2.549.000,41 -2.633.763 -2.639.777 -2.645.083 -2.652.956 -2.660.258 -2.681.078
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -15.037,13 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-15.037,13 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.564.037,54 -2.633.763 -2.639.777 -2.645.083 -2.652.956 -2.660.258 -2.681.078
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 291,00 200 200 200 200 200 200
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -144.753,36 -150.139 -139.915 -142.660 -143.162 -145.144 -147.458
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -144.462,36 -149.939 -139.715 -142.460 -142.962 -144.944 -147.258
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-2.708.499,90 -2.783.702 -2.779.492 -2.787.543 -2.795.918 -2.805.202 -2.828.336
279
 
Auszug 
Investitionsprogramm 
 
 
2016 2017 2018 2019 2020
€€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2015
Ist
2014
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000005.710.007  Rettungstransportwagen (RTW BF OS-Y 3112) -135.200
   7.000005.710.008  Rettungstransportwagen (RTW ASB OS-Y 4112) -135.200
   7.000005.710.009  Rettungstransportwagen (RTW BF neu) -140.000
   7.000005.710.010  Rettungstransportwagen (FKT OS-Y 5112) -140.000 X
   7.000005.710.011  Rettungstransportwagen (MHD OS-Y 6112) -140.000 X
   7.000005.710.012  Rettungstransportwagen (JUH OS-Y 7112) -140.000 X
   7.000005.710.013  Rettungstransportwagen (BF OS-U 4112) -140.000 X
   7.000018.710.003  Einsatzleitfahrzeuge (ELW OrgL,OS-P 4112) -27.000
   7.000043.710.001  Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis -5.905 -4.400 -4.400 -4.400 -12.100 -5.000 -5.000
   7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW -40.067 -97.200 -46.100 -3.300 -23.600 -6.500 -98.200 X
   7.000043.710.003  Medizinische Geräte NEF -14.623 -83.000 X
   7.000046.710      Digitalfunk -10.321
   7.000047.710      Ausrüstung Leitender Notarzt -800 -800 -800 -800 -800 -800
   7.000379.770      Verkauf Anlagevermögen 4.060
   7.000674.710      Büromöbel, Schränke und Spinde -688 -10.100 -1.000 -1.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 4.060
* Summe Auszahlungen Profit-Center -419.125 -687.900 -78.300 -197.100 -526.500 -433.300 -245.000
**     Saldo Profit-Center -415.065 -687.900 -78.300 -197.100 -526.500 -433.300 -245.000
   7.000042.710.005  Anhänger Rett -126.000
   7.000042.710.004  Katastrophenschutzausrüstung -5.194 -18.600 -10.600 -9.800 -1.800 -2.600 -1.800
   7.000056.710.002  Gerätewagen Sonder-Einsatz-Gruppe -60.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Prodit-Center -5.194 -18.600 -10.600 -9.800 -187.800 -2.600 -1.800
**     Saldo Profit-Center -5.194 -18.600 -10.600 -9.800 -187.800 -2.600 -1.800
   7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde -10.508 -9.000 -27.800 -27.800 -43.700 -52.400 -31.300 X
   7.000044.710.002  EDV-Ausstattung -25.907 -23.900 -3.200 -38.400 -65.900 -16.800 -5.600 X
   7.000044.710.003  Hausrat -4.498 -2.400 -12.300 -8.300 -12.800 -17.400 -9.600
   7.000044.710.004  Sportgeräte -24.431
   7.000044.710.005  DMS -3.929
   7.000045.710      Werkstattgeräte -20.337 -39.100 -2.000 -31.100 -9.600 -28.000 -2.500
   7.000057.710.001  Gerätewagen Küche (BF) -55.000 X
   7.000057.710.002  selbstfahrende Arbeitsmaschine -68.500 X
   7.000057.710.003  PKW zur besonderen Verwendung (PKW ZBV) -20.000
   7.000057.710.004  Einsatzleitfahrzeuge (ELW OS-L 5112) -36.500
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -89.609 -94.400 -45.300 -105.600 -168.500 -238.100 -49.000
**     Saldo Profit-Center -89.609 -94.400 -45.300 -105.600 -168.500 -238.100 -49.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 58.621 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -698.055 -1.411.500 -819.200 -974.000 -2.314.400 -1.917.400 -1.733.400
**     Saldo Teilhaushalt -639.434 -1.369.500 -777.200 -932.000 -2.272.400 -1.875.400 -1.691.400
   7.000675.710      Einrichtung Ganztag GS Eversburg -60.013
   7.000252.710      Ausstattung von Grundschulen -39.479 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
   7.000252.705      Zuweisungen Ausstattung von Grundschulen 6.599
   7.000301.710.001  Neugestalt.Pausenh.Rückert-Elisabethschule -101.000 X
   7.000417.705      Erstattung Investitionen Grundschulen 5.023
   7.000417.710      Investitionen Grundschulen -17.113
   7.000477.710      Sanierung Grundschule Haste -7.075
   7.000519.710      Sanierung Rückert-/Elisabethschule -25.131
   7.000639.710      Sanierung Heinrich-Schüren-Schule -112.000 X
   7.000657.710.001  Brandschaden GS Sutthausen -12.513
   7.000700.710      Ausstatt. Sanierung Franz-Hecker-Schule -47.500
   7.000701.710      Ausstattung Standort Overbergschule -42.500
   7.000702.710      Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule -37.500
   7.000730.710      GS Widukindland, Sanierung Außenfläche -100.800 X
   7.000734.710      Diesterwegschule Sanier.Lehrerparkplätze -19.700
   7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag -106.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center 11.622
* Summe Auszahlungen Profit-Center -161.324 -55.200 -209.500 -268.200 -64.900 -7.700 -7.700
**     Saldo Profit-Center -149.702 -55.200 -209.500 -268.200 -64.900 -7.700 -7.700
   7.000256.710      Ausstattung Hauptschulen -968 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
   7.000418.705      Erstattung Schulinvestition 1.400
   PC 212 Hauptschulen
   PC 128 Katastrophenschutz
   VPC 937 Feuerwehr
   FB Bildung, Schule und Sport (40)
   PC 211 Grundschulen
469
2016 2017 2018 2019 2020
€€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2015
Ist
2014
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000418.710      Investitionen Hauptschulen -12.066
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.400
* Summe Auszahlungen Profit-Center -13.034 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
**     Saldo Profit-Center -11.634 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
   7.000257.710      Ausstattung Realschulen -2.384 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
   7.000419.710      Investitionen Realschulen -8.723
   7.000419.705      Erstattung Investitionen Realschulen 2.400
* Summe Einzahlungen Profit-Center 2.400
* Summe Auszahlungen Profit-Center -11.107 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
**     Saldo Profit-Center -8.707 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
   7.000258.710      Ausstattung Gymnasien -4.502 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
   7.000420.710      Investitionen Gymnasium -10.060
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -14.562 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
**     Saldo Profit-Center -14.562 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
   7.000638.710      Sportgeräteausstattung Gymn Carolinum -35.468
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -35.468
**     Saldo Profit-Center -35.468
   7.000261.710      Ausstattung Kooperative Gesamtschule -5.291 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
   7.000421.710      Investitionen Gesamtschulen -35.921
   7.000421.705      Erstattung Investition Gesamtschulen 5.277
   7.000499.710      Einrichtung IGS Osnabrück -186.394 -146.500 -500.000 -500.000 -200.000 -200.000 X
   7.000733.710      Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung -261.200 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center 5.277
* Summe Auszahlungen Profit-Center -227.607 -149.600 -503.100 -764.300 -203.100 -203.100 -3.100
**     Saldo Profit-Center -222.330 -149.600 -503.100 -764.300 -203.100 -203.100 -3.100
   7.000254.710      Ausstattung Förderschulen -1.694 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
   7.000422.705      Erstattung Investitionen Förderschulen 2.136
   7.000422.710      Investitionen Förderschulen -5.235
   7.000731.710      Schule a.d.Rolandsm. San.Bolzpl.Hakenstr. -81.500
   7.000732.710      Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung -268.300 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center 2.136
* Summe Auszahlungen Profit-Center -6.929 -6.400 -356.200 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
**     Saldo Profit-Center -4.793 -6.400 -356.200 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
   7.000259.710      Ausstattung Berufsbildende Schulen -1.258 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
   7.000260.710      Einrichtung BSZ am Westerberg -35.049
   7.000423.710      Investitionen Berufsbildende Schulen -154.438
   7.000558.710      Sanierung Außenanlagen BBS Schölerberg -6.643
   7.000703.710      Ausst. Sanierung Teutob.Schule/BBS Schölerberg -102.000 X
   7.000704.710      Einr. Sanierung BBS Pottgraben/Altbau -37.500
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -197.388 -45.900 -8.400 -110.400 -8.400 -8.400 -8.400
**     Saldo Profit-Center -197.388 -45.900 -8.400 -110.400 -8.400 -8.400 -8.400
   7.000246.710      Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.) -154.610 -187.600 -187.600 -187.600 -187.600 -187.600 -187.600 X
   7.000676.710      Inklusion -13.161 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 X
   7.000247.710      EDV-Ausstattung FB Schule/Sport -2.005 -6.375 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000248.710      EDV-Schulsekretariate -15.906 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
   7.000249.710      Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) -428.684 -461.000 -461.000 -461.000 -461.000 -461.000 -461.000 X
   7.000251.710      Neugestaltung von Pausenhöfen -51.273 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 X
   7.000266.710      Vorausplanungen -7.138 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 X
   7.000300.710      Div. Fachraumergänzungen -111.015 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 X
   7.000651.710      Abrechnungssystem Mittagsverpflegung -723
   7.000664.710      Einrichtung Mensa GSG/BvSRS -92.700
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -784.514 -1.003.175 -895.100 -895.100 -895.100 -895.100 -895.100
**     Saldo Profit-Center -784.514 -1.003.175 -895.100 -895.100 -895.100 -895.100 -895.100
   PC 215 Realschulen
   PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40
   PC 217-4070 Gymnasien- Turnhallen BgA
   PC 218 Gesamtschulen
   PC 221 Förderschulen
   PC 231 Berufliche Schulen
   PC 217 Gymnasien
470
2016 2017 2018 2019 2020
€€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2015
Ist
2014
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000433.705      Zuweisung vom Stadtsportbund 4.075
   7.000433.710      BgA Sportgeräte allgemein Planung -4.073 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
* Summe Einzahlungen Profit-Center 4.075
* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.073 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
**     Saldo Profit-Center 2 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
   7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) -154.515 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 X
* Saldo Profit-Center -154.515 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -154.515 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
**     Saldo Profit-Center -154.515 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
   7.000785.710      Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste -350.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -350.000
**     Saldo Profit-Center -350.000
   7.000353.710      Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
   7.000354.710      Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe -53.809 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -53.809 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200
**     Saldo Profit-Center -53.809 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200
   7.000355.710      Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
**     Saldo Profit-Center -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000356.710      Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch -10.509 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -10.509 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center -10.509 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000357.710      Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg -7.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -7.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center -7.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -8.173 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -8.151 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center -8.151 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall -1.993 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000472.710      Sportgeräteausstattung Schlosswallhalle -37.683
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -39.676 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center -39.676 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 26.909
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -1.730.167 -1.464.875 -2.176.900 -2.249.000 -1.382.500 -1.325.300 -1.475.300
**     Saldo Teilhaushalt -1.703.257 -1.464.875 -2.176.900 -2.249.000 -1.382.500 -1.325.300 -1.475.300
   PC 424 Sportanlagen
   PC 424-4071 Sportanlage Illoshöhe
   PC 424-4072 Sportanlage Eversburg
   PC 424-4073 Sportanlage Gretesch
   PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg
   PC 243-407 sonst.schul.Aufg.-Turnh.BgA
   PC 421 Förderung des Sports
   PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg
   PC 424-4077 Sportanlage Nahne
   PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall
   PC 424-4074 Sportanlage Klushügel
471
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2016-2020 
7.000246.710 2016- Ausstattung von Schulen (Klassen, Lehrerzimmer, Verwaltung, global) 938.000 €
2020 Es handelt sich um das jährliche Budget in Höhe von 187.600 € für die Erneuerung und Ergänzung 
des Möbel- und Einrichtungsbestandes in allen städtischen Schulen.
7.000249.710 2016- Neue Technologien (EDV-Ausstattung Schulen, global) 2.305.000 €
2020 Es handelt sich um einen sog. Globaltitel in Höhe von jährlich 461.000 €, der die Förderung der 
Medienausstattung und -kompetenz und den Ausbau der Medienbildung für alle Schulen in 
städtischer Trägerschaft auf Grundlage des vom Rat in 2001 beschlossenen Konzeptes "Neue 
Medien in den Schulen" umfasst. Seit 2014 wurde der jährliche Ansatz von 511.000 € auf 461.000 € 
reduziert. Der Ansatz zur Unterhaltung von EDV-Ausstattung wurde im Gegenzug im 
Ergebnishaushalt um 50.000 € erhöht. Die steigende Anzahl der Neuen Medien an Schulen 
verursacht höheren Unterhaltungsaufwand.
7.000.251.710 2016- Neugestaltung von Pausenhöfen (global)
187.500 €
2020 Es hahndelt sich um das jährliche Budget in Höhe von 37.500 € für die bedarfsgerechte Erneuerung 
und Ergänzung von Spielgeräten auf den Pausenhöfen. Bedingt durch die wesentlich höhere 
Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetriebe und die an vielen Schulstandorten veralteten 
Geräte ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine dauerhafte Erhöhung des Ansatzes 
notwendig.
7.000264.710 2016- Investitionszuschüsse an Sportvereine (global) 750.000 €
2020 Die Stadt fördert auf Antrag der Osnabrüc ker Sportvereine neue Bauvorhaben, außergewöhnliche 
Instandsetzungsarbeiten und Gerätebeschaffungen. Hierfür stehen jährlich 150.000 € bereit.
7.000266.710 2016- Vorausplanungen (global) 200.000 €
2020 Der Mittelbedarf von jährlich 40.000 € wird für Entwurfsplanungen von nicht dotierten Maßnahmen 
bereitgehalten.
7.000300.710 2016- Div. Fachraumergänzungen (global) 500.000 €
2020 Es handelt sich um das jährliche Budget in Höhe von 100.000 €  für den Erneuerungs- und 
Ergänzungsbedarf in Fachräumen (Werken und Technik/Kunst/Musik/Hauswirtschaft und 
Textil/Naturwissenschaften) an allen Schulen der Stadt Osnabrück.
7.000.301.710.001 2016 Neugestaltung Pausenhof Rückert-Elisabethschule 101.000 €
Der von beiden Grundschulen genutzte Pausenhofbereich am Standort Rückertstraße 56 muss 
umfassend saniert werden. In der veranschlagten Summe sind Kosten für die Entsorgung der 
schadstoffhaltigen Asphaltdeckschicht, für die Sanierung des Lehrerparkplatzes und die Erfüllung 
von denkmalpflegerischen Auflagen enthalten. Aufgrund des großflächigen Schadensbildes in der 
Asphaltdeckschicht kommt es besonders in den Wintermonaten häufig zu Problemen bei der 
Verkehrssicherheit. Die Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2017 7.770 €.
7.000499.710 2016- Einrichtung IGS Osnabrück 1.400.000 €
2019 Der Ansatz wird zu Einrichtung der IGS Osnabrück, im speziellen zum Aufbau der Einrichtung für die 
Jahrgänge 11, 12 und 13 (Oberstufe) in den Jahren 2016 - 2019 verwendet. 
Aufgrund des engen Kostenrahmens können in der Sanierungsstufe 1 die beiden 
naturwissenschaftlichen Räume NW04 Bio/Chemie und NW05 Physik nur im Bereich Trinkwasser 
und 220V in Stand gesetzt werden. Die Gasversorgung erfolgt über mobile Einzelbrenner. Eine 
Reparatur der Niedervolt-Anschlüsse ist ohne Komplett-Sanierung nicht möglich. Für den 
reibungslosen Betrieb einer IGS mit Oberstufe muss daher zwingend eine Umrüstung/Sanierung der 
o.a. Räume auf das Waldner-System erfolgen.
7.000639.710 2017 Sanierung Heinrich-Schüren-Schule
112.000 €
Die vorhandene mobile Einrichtung stammt teilweise noch aus den 1960iger Jahren; ebenso die 
Einbaumöbel, die im Zuge der Gebäudesanierung (insbesondere aus brandschutz-technischen 
Gründen) entfallen und zu ersetzen sind.
Die Mittel wurden bereits für 2014 veranschlagt. Die bauliche Sanierung der Heinrich-Schüren-
Schule wird jedoch erst 2017 erfolgen, so dass die Mittel für die Einrichtung 2014 nicht in Anspruch 
genommen werden und 2017 neu veranschlagt werden müssen.
   FB Bildung, Schule und Sport (40)
486
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2016-2020 
7.0000676.710 2016- Inklusion 250.000 €
2020 Die inklusive Schule wird in Niedersachen verbindlich zum Schuljahresbeginn 2013/2014 für die 
neuen Jahrgänge 1 und 5 eingeführt. Bis zum 01.08.2018 muss an allen Schulen eine inklusive 
Beschulung möglich sein. Das jährliche Budget von 50.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung 
von Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.
7.00703.710 2016 102.000 €Ausst. Sanierung Teutob.Schule/BBS Schölerberg
Um die Vermarktung des Grundstückes bzw. der Liegenschaft am Standort der Käthe-Kollwitz-
Schule zu ermöglichen, ist ein Umzug/Verlegung der Außenstelle der BBS Schölerberg in das 
Gebäude der ehemaligen Teutoburger Schule erforderlich. Grundlage ist hierfür der Rats-beschluss 
vom 11.12.2012, in dem die Nutzungsperspektiven für die Schulstandorte im Stadtteil Schölerberg 
beraten und beschlossen worden sind. In Abstimmung mit den Beteiligten wird ein Raumprogramm 
entwickelt, dass die Grundlage für die weitere Sanierungsplanung darstellt.
7.000730.710  2016 GS Widukindland, Sanierung Außenfläche 100.800 €
Die Zuwegung zu den hinteren Eingangsbereichen und die Fläche vor dem Haupteingang müssen 
saniert werden. Das großflächige Schadensbild mit zahlreichen Schlaglöchern in der 
Asphaltdeckschicht führt zu Problemen bei der Verkehrssicherheit sämtlicher Eingänge zum 
Schulgebäude. Eine grundlegende Sanierung ist zwingend erforderlich. Die Folgekosten für 
Abschreibungen betragen ab 2017 7.750 €.
 7.000732.710  Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung 268.300 €
Der Spiel- und Pausenhofbereich der Anne-Frank-Schule soll saniert werden. Die gesamte 
Außenanlage besteht zumeist noch in der seit Bau des Schulgebäudes unveränderten Ausführung. 
Die Flächen sind durchgehend schadhaft und uneben. Insbesondere für Schüler im Rollstuhl oder 
mit motorischen Beeinträchtigungen (Förderschule mit Schwerpunkt "Körperliche und motorische 
Entwicklung") stellt dies eine besondere Erschwernis dar.
Auf dem Gelände befinden sich seit Bau der Schule Trenn- und Gestaltungelemente aus 
asbesthaltigem Material. Diese werden zunehmend brüchig und porös, ein fachgerechter Rückbau 
und Entsorgung ist notwendig. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2017 
20.640 €.
  7.000733.710     2017 Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung
261.200 €
Der Außenbereich der Eingangsstufe an der GSS soll saniert werden. Die Asphalt- und 
Pflasterflächen sind uneben und schadhaft. Das Gelände und die Gebäudezugänge sollen 
barrierefrei umgestaltet werden. Die abgängigen Spielgeräte sollen altersgerecht und zeitgemäß 
ersetzt werden. Der Lehrerparkplatz wird saniert und notwendige Stellplätze für Fahrräder werden 
geschaffen. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2018 20.090 €.
7.000735.710   2017 Grundschule Hellern, Einrichtung Ganztag 106.000 €
Im Zuge der Umwandlung der GS Hellern zur Ganztagsschule sind notwendige Ausstattungs- und 
Einrichtungsmaßnahmen durchzuführen. Die Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2018 
8.150 €.
  7.000051.710 2016- Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge
450.000 €
2020 Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit Einrichtungsgegen 
ständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie Haushaltsgeräten 
(Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 90.000 €. Die jährlichen 
Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 9.000 €.
 FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
487
2016
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziffer Kostenartengruppe
Verw.-
Entwurf
Seite
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
Begründung2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2019 2020
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Erträge (Vorzeichen: +) Bsp. 12.000 3.000 15.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Summe: 7.597.925 0 7.597.925 7.386.928 0 7.386.928 0 0 0
Aufwendungen (Vorzeichen: -) Bsp. -15.000 5.000 -10.000
2.4.3.01 Sonstige  schulische
Aufgaben 18 Transferaufwendungen 250 -172.200 -5.812 -178.012 -172.200 -15.564 -187.764 -15.564 -15.564 -15.564
Tarifbedingte  Steigerungen  (prozentuale
Steigerung/Stufensteigerung)  bei der
Geschäftsführung  VPAK und den
Projektleitungen  (gem. Ratsbeschluss
vom 16.04.2013  - VO/2013/2489-01)
0 0
0 0
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0 0
0 0
Summe: -58.376.851 -5.812 -58.382.663 -58.480.069 -15.564 -58.495.633 -15.564 -15.564 -15.564
Ordentliche Erträge 7.597.925 0 7.597.925 7.386.928 0 7.386.928 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen -58.376.851 -5.812 -58.382.663 -58.480.069 -15.564 -58.495.633 -15.564 -15.564 -15.564
Ordentliches Ergebnis -50.778.926 -5.812 -50.784.738 -51.093.141 -15.564 -51.108.705 -15.564 -15.564 -15.564
Produkt
(7….) Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung
Verw.-
Entwurf
Seite
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Begründung2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Einzahlungen (Vorzeichen: +) Bsp. 12.000 3.000 15.000
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Summe: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen (Vorzeichen: -) Bsp. -15.000 5.000 -10.000
0 0 0 0 0
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Summe: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2016/2017
Teilergebnishaushalt des FB Bildung, Schule und Sport
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
- Euro-
Ansatz 2015
- Euro-
Ansatz 2016
- Euro-
Ansatz 2017
- Euro-
1 2 3 4 5
2     Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 825.833,94 148.000 255.785 204.000
Über Landesmittel wird das Pilotprojekt „Sprachvermittlung für Flüchtlinge – Flüchtlinge ins reguläre 
Bildungssystem“ mit 69.665 € gefördert. Der Bewilligungszeitraum beginnt am 1.7.2015 und endet am 
31.12. 2016. Für 2016 wurden rd. 52.000 € der Förderung angesetzt.
Das Sommercamp wird mit 50.000 € über die Bohnenkamp-Stiftung finanziert. Sowohl dieser Ertrag 
als auch entsprechend hohe Aufwendungen für das Sommercamp waren bisher nicht im Haushalt 
veranschlagt. 
6     privatrechtliche Entgelte 1.649.083,89 1.563.000 1.761.200 1.759.200
Die Rückkehr des emma-theaters an den Standort Lotter Straße 6 sowie Anmietungen der 
Volkshochschule führen zu höheren Mieterträgen (rd. 65.000 €). 
Durch Anpassung der Essensentgelte in Schulen aufgrund einer neuen Entgelteordnung ab dem 
01.08.2015 erhöhen sich die Verpflegungsgelder um rd. 120.000 € im Vergleich zu 2015.
7     Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 3.423.171,96 5.674.400 5.039.500 5.012.000
Im Wege der Gastschulgeldverhandlungen mit dem Landkreis Osnabrück konnte eine neue 
Vereinbarung getroffen werden. Diese sieht Mehrerträge zu den bisherigen Regelung von rd. 1,5 Mio. 
€ vor. Im Haushalt 2015 wurden zunächst zusätzliche Erträge von 2,2 Mio. € eingeplant, so dass eine 
Reduzierung um 0,7 Mio. € vorzunehmen ist.
Für die Anne-Frank- und Montessori-Schule wurden aufgrund der letzten Abrechnungen höhere 
Sachkostenbeiträge des Landkreises Osnabrück eingeplant (29.000 €).
Ferner führt die Erstattung von Personalkosten zu höheren Erträgen (43.000 €).
11     sonstige ordentliche Erträge 57.314,25 18.000 124.826 34.250
Die zentral geplanten Erträge aus der Auflösung aus Pensions-Rückstellungen erhöhen sich für 2016 
um 106.200 €.
13     Aufwendungen für aktives Personal -7.717.842,57 -8.078.956 -8.412.942 -8.503.723
Im Vergleich zur Planung 2015 erhöhen sich die Aufwendungen 2016 für aktives Personal um rd. 
334.000 €. Ca. 99.000 € beruhen auf tariflichen Steigerungen. Die Zuführungen zu den Pensions- und 
Beihilferückstellungen erhöhen sich um rd. 96.700 €. Neu einbezogen in die Planung wurden 
Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung in Höhe von 138.200 €.
Die Personalkostensteigerungen von 2016 zu 2017 sind tariflich bedingt.
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
- Euro-
Ansatz 2015
- Euro-
Ansatz 2016
- Euro-
Ansatz 2017
- Euro-
1 2 3 4 5
15     Aufwendungen für Sach-
/Dienstleistungen -4.180.615,38 -4.645.600 -4.681.335 -4.574.300
Insgesamt reduzieren sich die Mietaufwendungen durch bereits erfolgten oder geplanten Abbau von 
Mobilklassen an verschiedenen Standorten (Ratsgymnasium, Graf-Stauffenberg-Gymnasium, 
Grundschule Sutthausen, Erich-Maria-Remarque-Realschule) um rd. 58.000 € in 2016 und um 
nochmals rd. 105.000 € in 2017.
Aufgrund der Erhöhung der Gebühren für Abfallbeseitigung werden sich die Grundbesitzabgaben ab 
2016 um ca. 30.000 € erhöhen.
Für das o.g. Pilotprojekt „Sprachvermittlung für Flüchtlinge – Flüchtlinge ins reguläre Bildungssystem“ 
wurden neben Personalkosten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 
rd. 31.000 € eingeplant (nur 2016). Korrespondiert mit der Planung bei den Erträgen.
Für das Sommercamp wurden Aufwendungen in Höhe von 50.000 € veranschlagt (Finanzierung über 
die Bohnenkamp-Stiftung). Vollständige Refinanzierung und entsprechende Planung bei den Erträgen. 
16     Abschreibungen -2.008.568,81 -1.618.750 -1.769.072 -1.743.250
Die Abschreibungsbeträge ergeben sich aus den Investitionstätigkeiten. 
19     sonstige ordentliche Aufwendungen -40.016.104,35 -40.673.566 -41.663.498 -41.788.275
Die Kosten für die Schülerbeförderung steigen um rd. 200.000 €, bedingt durch jährliche tarifliche 
Anpassungen.
Ende 2014 erfolgte vom Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover eine Beitragsanpassung für 
2015, die im Haushaltsausstellungsverfahren 2015 nicht mehr berücksichtigt werden konnte 
(rd. 140.000€). Aufgrund der Beitragsentwicklung der letzten Jahre wurden zusätzlich für 2016 und 
2017 jeweils 100.000 € Beitragserhöhung eingeplant. Da die GUV-Beiträge nach Schülerzahlen auf die 
Schulen umgelegt werden, schlägt sich die Erhöhung insbesondere bei den Gymnasien und 
Beruflichen Schulen nieder.
Aufgrund neuer Standards erhöht sich die Erstattung für Gebäudereinigung an den Eigenbetrieb 
Immobilien und Gebäudemanagement ab 2016 um 502.000 €. Die Erhöhung betrifft alle Schulformen.
26     Erträge aus int. 
Leistungsbeziehungen 113.939,93 39.800 124.393 121.813
Nach Sanierung des Standortes Lotter Straße 6 wurden ab 2016 wieder Mieterträge vom Fachbereich 
Kultur in die Planung aufgenommen (rd. 61.000 €).
27    Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen -1.833.414,16 -1.696.405 -1.458.042 -1.488.713
Die Weiterleitung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket an den Fachbereich Kinder, 
Jugendliche und Familien läuft aus, da die Mittel verbraucht sind. Für 2016 sind noch 87.500  
einzuplanen, die einer zweckgebundenen Rücklage entnommen werden.
Erläuterungen zu den Teilprodukten
Die Zuschussbedarfe für die einzelnen Schulen resultieren zum großen Teil aus den Zahlungen an den
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement: Darin enthalten sind die 
Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten, wie Aufwand für Reinigung und Energiekosten.
Im Vergleich der Schulen untereinander ergeben sich schon bei den Grundschulen Differenzen von bis 
zu 200.000 €. Hier ein exemplarisches Beispiel: Die Nutzungsentschädigung für die Grundschule Voxtrup 
liegt bei 431.000 €, während sie bei der Grundschule Pye bei 228.000 € liegt. (Grundlage für die Summen 
sind die Nettonutzfläche und der Gebäudewert). An größeren Standorten kommt es zu noch höheren
Abweichungen.
Am Standort Süsterstraße 8-10 sind die Zahlungen an den Eigenbetrieb Immobilien und
Gebäudemanagement unverändert. Da die Johannisschule zum 31.07.2015 ausgelaufen ist, werden die 
Aufwendungen komplett der Drei-Religionen-Schule zugeordnet.
Auch am Standort der Schule in der Dodesheide sind die Zahlungen unverändert. Da aber der 
Förderschulzweig ausläuft, wurde dem Grundschulzweig ein größerer Anteil der Aufwendungen 
zugeordnet.
Darüber hinaus haben die zentral vom Fachbereich Finanzen und Controlling geplanten Positionen,
wie z. B. die Auflösung von Sonderposten und die jährlichen Abschreibungen, Einfluss auf die jeweiligen
Zuschussbedarfe. Die Sonderposten beinhalten die von Dritten geleisteten Investitionszuwendungen, 
die parallel zum Abschreibungszeitraum einer Investition ertragswirksam aufgelöst werden.
In 2016 reduzieren sich im Fachbereichsbudget die Auflösungserträge um rd. 9.000 € und 2017 um 
weitere rd. 40.000 €.
Die Käthe-Kollwitz-Schule ist zum 31.07.2015 ausgelaufen. Die Zahlungen an den Eigenbetrieb 
Immobilien und Gebäudemanagement bleiben unverändert. 2015 wurden davon anteilig Beträge der 
Hauptschule und der Realschule Eversburg zugeordnet, da sich diese beiden Schulen während des 
Schuljahres 2014/2015 am Standort befanden. Diese Beträge wurden nun wieder der Käthe-Kollwitz-
Schule zugeordnet, so dass sich der Zuschussbedarf 2016 im Vergleich zu 2015 erhöht. 
(Verwaltungsentwurf S. 251)
Personalkosten für eine Schulsachbearbeiterin und eine Küchenkraft entfallen. Hausmeisterkosten 
bleiben anteilig bestehen. Bis Sommer 2016 wurden Mieterträge von der Volkshochschule Osnabrück 
berücksichtigt.
Derzeit ist die BBS Schölerberg die einzige schulische Nutzerin an dem Standort der ehem. Käthe-
Kollwitz-Schule. Im Nachgang wird eine verursachungsgerechte Zuordnung im Rechnungssystem 
erfolgen. 
Erläuterungen zum VerwaltungsentwurfTeilprodukte.xlsx
Teilprodukt
(1.100.XXX) Ist Plan Plan Plan
2014 2015 2016 2017
2.1.1.01.03 Grundschule Waldschule 
Lüstringen -435.759 -452.473 -470.483 -473.545 Personalaufwendungen, Abschreibungen, 
Reinigung
2.1.1.01.04 Grundschule Elisabeth-Siegel-
Schule -354.419 -359.857 -374.227 -377.514 Personalaufwendungen, Reinigung
2.1.1.01.05 Grundschule Voxtrup -683.133 -684.555 -702.054 -705.757 Wegfall Wohnungsmiete (jetzt interne 
Leistungsverrechnung), Reinigung
2.1.1.01.06 Grundschule Pye -402.063 -414.795 -432.585 -434.720 Personalaufwendungen,  Reinigung
2.1.1.01.07 Grundschule Dodesheide -647.123 -635.883 -805.395 -810.919
Geänderte Umlage am Standort Schule in der 
Dodesheide, höherer Anteil Grundschulzw., 
verringerter Anteil Förderschulzweig
2.1.1.01.08 Grundschule Sutthausen -458.252 -522.777 -530.832 -486.971 2017 Abbau der Mobilklassen
2.1.1.01.16 Grundschule „In der Wüste“ -452.116 -468.489 -478.973 -482.605 Abfallbeseitigung, Reinigung
2.1.1.01.19 Grundschule Altstädter 
Schule -411.442 -428.815 -362.881 -358.936 Mieteinnahmen emma-theater, Reinigung 
(anteilige Zuordnung Möser-Realschule)
2.1.1.01.20 Neue Bekenntnisschule 
Standort Overbergschule -268.277 -274.510 -285.323 -286.834 Reinigung
2.1.1.01.23 Grundschule Elisabethschule -461.017 -461.486 -475.512 -479.596 Personalaufwendungen, Reinigung
2.1.1.01.24 Grundschule Rückertschule -291.151 -302.664 -313.466 -316.720 Personalaufwendungen, Reinigung
2.1.1.01.26 Grundschule Eversburg -502.408 -517.606 -534.546 -540.122 Personalaufwendungen, Abschreibungen, 
Reinigung
2.1.1.01.27 Grundschule Heinrich-
Schüren-Schule -482.506 -550.885 -509.186 -510.532 Geplante Mobilklassen nicht benötigt
2.1.1.01.28 Grundschule Johannisschule -283.268 -149.087 -2.500 -2.500
Geänderte Umlage am Standort ehem- 
Johannischule, Zuordnung der Aufwendungen 
zur Drei-Religionen-Schule
2.1.1.01.29 Drei-Religionen-Grundschule 
Schulstiftung -227.411 -355.260 -495.359 -497.746
2.1.1.01.31 Grundschule Widukindland -408.413 -432.222 -445.583 -447.266 Abschreibungen, Reinigung
2.1.2.01.10 Hauptschule Eversburg -176.722 -67.814 -6.633 -6.587 zum 31.07.2015 ausgelaufen
2.1.2.01.12 Hauptschule Felix-Nussbaum -476.336 -494.600 -507.816 -513.041 Reinigung
Bezeichnung
Zuschussbedarf in € Erläuterungen der wesentlichen 
Veränderungen
Nachfolgend sind die Teilprodukte aufgeführt, bei denen der Zuschussbedarf im Vergleich zu 2015 um
mehr als 10.000 € abweicht.
Hinsichtlich der Begründung zu Abweichungen bei den Personalaufwendungen, Mietaufwendungen, Zahlungen an den 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover sowie Aufwendungen für Gebäudereinigung  wird auf die Erläuterungen 
zum Teilergebnishaushalt des FB Bildung, Schule und Sport verwiesen.
Grundschulen
Hauptschulen
Realschulen
1
Erläuterungen zum VerwaltungsentwurfTeilprodukte.xlsx
Teilprodukt
(1.100.XXX) Ist Plan Plan Plan
2014 2015 2016 2017
Bezeichnung
Zuschussbedarf in € Erläuterungen der wesentlichen 
Veränderungen
2.1.5.01.03 Realschule Bertha-von-
Suttner -787.873 -796.597 -826.380 -832.472 Reinigung
2.1.5.01.04 Realschule Möser -550.444 -587.457 -623.842 -627.179 Reinigung (anteilige Zuordnung Möser-
Realschule, bisher nur Altstädter Schule)
2.1.5.01.05 Realschule Erich-Maria 
Remarque -586.735 -600.162 -635.756 -613.795 Reinigung, 2016 Mobilklassen aufgrund von 
Sanierungsarbeiten
2.1.5.01.06 Reaslschule Eversburg -314.148 -101.015 2.814 2.660 zum 31.07.2015 ausgelaufen
2.1.5.01.07 Realschule Wittekind -692.589 -699.367 -717.355 -725.041 Reinigung
2.1.7.01.03 Abendgymnasium -363.748 -364.339 -378.273 -380.527 Personalaufwendungen, Reinigung
2.1.7.01.04 Gymnasium Graf-
Stauffenberg -1.128.851 -1.176.350 -1.187.153 -1.169.531 Personalaufwendungen, Abbau Mobilklassen, 
Abschreibungen, Reinigung, GUV-Beiträge
2.1.7.01.05 Ratsgymnasium -1.427.686 -1.429.225 -1.454.294 -1.467.598 Personalaufwendungen, Abbau Mobilklassen,  
Reinigung, GUV-Beiträge
2.1.7.01.06 Gymnasium Carolinum -1.263.004 -1.320.843 -1.358.651 -1.369.122 Personalaufwendungen, Abschreibungen, 
Reinigung, GUV-Beiträge
  2.1.7.01.07
Gymnasium Ernst-Moritz-
Arndt -1.237.935 -1.234.070 -1.281.311 -1.297.871 Personalaufwendungen, Reinigung, GUV-
Beiträge
2.1.7.01.08 Gymnasium „In der Wüste“ -1.513.011 -1.483.750 -1.513.494 -1.526.158 Personalaufwendungen,  Abschreibungen, 
Reinigung, GUV-Beiträge
2.1.8.01.03 Kooperative Gesamtschule 
Schinkel -3.441.889 -3.431.988 -3.521.684 -3.551.068
Personalaufwendungen, Abschreibungen, 
Weiterleitung BuT Mittel, Reinigung, GUV-
Beiträge
2.1.8.01.04 Integrierte Gesamtschule 
Osnabrück -1.561.247 -1.923.271 -2.000.680 -2.050.316 Reinigung, GUV-Beiträge, div. Aufwendungen 
2015 noch HS/RS Eversburg zugeordnet
2.2.1.01.03 Förderschule Anne-Frank -1.126.686 -1.011.096 -1.042.629 -1.047.852 Personalaufwendungen, Reinigung
2.2.1.01.04 Förderschule Herman-Nohl -717.503 -715.647 -728.510 -731.083 Personalaufwendungen, Reinigung
2.2.1.01.07
FS Schule an der 
Rolandsmauer -504.301 -504.638 -516.602 -519.279 Personalaufwendungen, Reinigung
2.2.1.01.08 Förderschule in der 
Dodesheide -293.641 -304.202 -158.638 -159.861
Geänderte Umlage am Standort Schule in der 
Dodesheide, höherer Anteil Grundschulzweig, 
verringerter Anteil Förderschulzweig
2.3.1.01.03 BSZ am Westerberg -3.981.692 -4.234.060 -4.341.029 -4.360.839 Abschreibungen, Reinigung, GUV-Beiträge
2.3.1.01.04 BBS Schölerberg -2.188.733 -2.169.739 -2.228.383 -2.245.606
Personalaufwendungen,  Abschreibungen, 
Reinigung, GUV-Beiträge
2.3.1.01.05 BBS Pottgraben -2.577.838 -2.705.378 -2.804.603 -2.845.966 Personalaufwendungen,  Abschreibungen, 
Reinigung, GUV-Beiträge
2.3.1.01.06 IT-Kompetenzcentrum -227.615 -228.810 -260.431 -249.957 Erhöhte Nutzungsentschädigung für 
Anmietung
Gesamtschulen
Förderschulen
Berufliche Schulen
Schülerbeförderung
Gymnasien
2
Erläuterungen zum VerwaltungsentwurfTeilprodukte.xlsx
Teilprodukt
(1.100.XXX) Ist Plan Plan Plan
2014 2015 2016 2017
Bezeichnung
Zuschussbedarf in € Erläuterungen der wesentlichen 
Veränderungen
2.4.1.01.20 Schülerbeförderung 
Stadtwerke -4.520.929 -5.059.785 -5.269.494 -5.269.922 jährl. Preissteigerung Schülernetzkarte 
2.4.3.04.01 Bildungsmanagement -72.128 -377.337 -218.407 -225.128
2.4.3.04.02 RAZ, Regionale Arbeitsstelle 
für Zuwandererfamilien -1.796  -167.627 -170.757
4.2.4.01.02
Bereitstellung von 
Sportanlagen unter  
Betriebsf. Dritter
-432.091 -354.459 -329.419 -329.745
4.2.4.01.04 Sportanlage „In der Wüste“   -59.307 -60.500
4.2.4.01.71 Sportpark Illoshöhe -670.414 -680.819 -737.064 -743.811
4.2.4.01.72 Sportanlage Everburg -122.830 -138.934 -95.108 -96.813
4.2.4.01.73 Sportpark Gretesch -196.413 -224.973 -207.224 -200.658
4.2.4.01.74 Sportanlage Klushügel -175.362 -208.746 -192.460 -186.232
4.2.4.01.75 Sportanlage Schinkelberg -167.097 -187.323 -167.804 -170.005
4.2.4.01.76 Sportanlage Schölerberg -172.205 -197.377 -185.012 -187.415
4.2.4.01.77 Sportanlage Nahne -160.553 -180.643 -165.414 -167.918
4.2.4.01.78 Sporthalle am Schlosswall -464.504 -457.989 -498.464 -499.483
Insgesamt hat sich der Zuschussbedarf beim 
Produkt Sportanlagen um lediglich rd. 6.000 € 
erhöht. Durch Beendigung der 
Vereinsbetriebsführung an der Sportanlage „In 
der Wüste“ kommt es zu Verschiebung von 
Planansätzen sowie zur Neuverteilung 
zentraler Kosten.
Bildungsmanagement
Sportanlagen
Aufteilung des bisherigen Planansatzes auf 
Bildungsmanagement und RAZ
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