Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 31.08.2024
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3682
Datum: 2024-10-30
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 22.10.2024 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Bürger und Ordnung
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3682
öffentlich
Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 
31.08.2024
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 13.11.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Der Fachbereich Bürger und Ordnung legt dem Fachausschuss seine Controlling-Berichte
 
 
-          Ergebnishaushalt
 
und
 
-          Investitionen
 
 
zum Berichtszeitpunkt 31.08.2024 vor.
 
 
Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.
 
 
gez. Thomas Cordes
Anlage/n:
Anlage 1: Ergebnishaushalt
Anlage 2: Investitionen
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2024 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Herr Thomas Cordes 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 452.284 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2023 
Ansatz                            
2024 
Prognose                    
31.12.2024 Abw.* Sonstige   Er-
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben             
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen             
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 721 721 721       
  4. Sonstige Transfererträge             
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.884.350 6.217.400 7.044.400 827.000     
  6. privatrechtliche Entgelte 194.683 172.400 196.400 24.000     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 2.142.560 69.200 228.800 159.600     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
  9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 5.316.396 6.009.851 5.151.869 -857.982     
12. Summe ordentliche Erträge 13.538.709 12.469.572 12.622.190 152.618     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -11.436.771 -13.047.196 -12.625.284 421.913     
14. Versorgungsaufwendungen -614.822 -816.287 -933.975 -117.688     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.244.824 -2.411.300 -2.441.300 -30.000 -26.000   
16. Abschreibungen -197.848 -146.864 -191.014 -44.149     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -11.780 -13.300 -13.300       
19. sonstige ordentliche Aufw. -6.115.410 -4.167.926 -4.098.336 69.590 -105.321   
20. Summe ordentliche Aufw. -20.621.455 -20.602.874 -20.303.208 299.666 -131.321   
21. Ordentliches Ergebnis -7.082.746 -8.133.302 -7.681.018 452.284 -131.321   
22. außerordentliche Erträge 58.000           
23. außerordentliche Aufwendungen -584           
24. außerordentliches Ergebnis 57.416           
25. Jahresergebnis -7.025.330 -8.133.302 -7.681.018 452.284 -131.321   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 12.302 6.750 6.750       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -3.754.837 -4.221.989 -4.136.987 85.002     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -3.742.535 -4.215.239 -4.130.237 85.002     
29. Gesamtergebnis -10.767.865 -12.348.541 -11.811.255 537.286 -131.321   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2024 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2024  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
1.2.2.01 Bürgeramt  - 2.250.793 € + 154.490€ Ja   Nein  
1.2.2.02 Ausländerbehörde  -  2.032.804 € - 144.757 € Ja   Nein  
1.2.2.03 Standesamt  - 1.488.670 € - 50.123 € Ja   Nein  
1.2.2.04 Staatangehörigkeit/ Namensän-
derung 
 - 274.961 € + 61.662 € Ja   Nein  
1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe W - 4.050.758 € + 331.787 € Ja   Nein  
1.2.2.06 Kfz-Zulassung  + 734.426 €  + 364.632 € Ja   Nein  
1.2.2.07 Fahrerlaubnisse  - 285.267 € + 58.712 € Ja   Nein  
1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernut-
zung 
 + 238.362 € - 353.849 € Ja   Nein  
1.2.2.09 Verkehrsüberwachung  + 1.849.252 € + 52.715 € Ja   Nein  
4.1.4.03 Verh. u. Bekämpf. übertragbarer 
Krankheiten 
 - 42.829 € - 12.706 € Ja   Nein  
5.7.3.01 Märkte  - 76.976 € - 10.279 € Ja   Nein  
Summe   - 7.681.018 € + 452.284 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.1.2.2.05 [Ordnung und Gewerbe]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ertrag: erhöhte Verwaltungsgebühren in Führung von Gewerberegistern und Jägerprüfungen ca. + 19.000 € 
 Aufwand: geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen, Personalfluktu-
ation und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten  ca. + 116.268 € 
 Aufwand:Nach derzeitigem Stand wird mit geringeren Aufwendungen im Bereich der 
Kampfmittel prognostiziert. Aufgrund der derzeitigen Sondierungsmaßnahmen im 
Bereich Lok-Viertel, können sich jedoch noch im aktuellen Jahr erhebliche Verände-
rungen ergeben. 
ca. + 326.551 € 
 Aufwand: höhere Aufwendungen in sonst. ordentl. Aufwendungen bei Jägerprüfungen und 
Führung des Gewerberegisters ca. - 66.227 € 
 Aufwand: höhere Versorgungsaufwendungen  in Sicherheit bei Veranstaltungen und Erl. pfl. 
Gewerbe/Gestattungen/Fest ca. - 51.757 € 
 Summe ca. + 331.787 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Eine flächendeckende Präsenz des Ordnungsaußendienstes im Stadtgebiet wird sichergestellt.    
 Bezug zum ZHF:  1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Präsenzstunden gesamt, da-
von .... 
7.110 5.144 7.715  
 Präsenzstunden OT Atter 120 57 86  
 Präsenzstunden OT Darum-
Gretesch-Lüstri 
200 94 141  
 Präsenzstunden OT Dodes-
heide 
380 232 348  
 Präsenzstunden OT Eversburg 500 150 225  
 Präsenzstunden OT Fledder 130 105 158  
   
 
 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
 
 
 Präsenzstunden OT Gartlage 160 120 180  
 Präsenzstunden OT Hafen 140 142 213  
 Präsenzstunden OT Haste 130 78 117  
 Präsenzstunden OT Hellern 160 111 166  
 Präsenzstunden OT Innenstadt 3.200 2.730 4.095  
 Präsenzstunden OT Kalkhügel 50 59 89  
 Präsenzstunden OT Nahne 30 22 33  
 Präsenzstunden OT Pye 40 23 35  
 Präsenzstunden OT Schinkel 900 427 640  
 Präsenzstunden OT Schinkel-
Ost 
60 28 42  
 Präsenzstunden OT Schöler-
berg 
200 202 301  
 Präsenzstunden OT Sonnenhü-
gel 
180 120 180  
 Präsenzstunden OT Sutthausen 120 62 93  
 Präsenzstunden OT Voxtrup 90 79 119  
 Präsenzstunden OT Wester-
berg 
120 128 192  
 Präsenzstunden OT Weststadt 60 39 58  
 Präsenzstunden OT Widukind-
land 
40           28 42  
 Präsenzstunden OT Wüste 100 108 162  
Produkt:  1.100.1.2.2.06 [Kfz-Zulassung]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ertrag: erhöhte Verwaltungsgebühren bei Erstzulassung, Außerbetriebssetzung von Kfz uns 
sonst. Kfz-Zulassungsangelegenheiten ca. + 278.000 € 
 Ertrag: erhöhte sonstige ordentl. Erträge aller Unterprodukte ca. + 39.428 € 
 Aufwand: geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen, Personalfluktu-
ation und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten ca. + 18.787 € 
 Aufwand: geringere Versorgungsaufwendungen bei Erstzulassungen und sonst. Kfz -Zulas-
sungsangelegenheiten ca. + 16.023 € 
 Summe ca. + 364.632 € 
Produkt:  1.100.1.2.2.08 [Verkehrslenkung und Sondernutzung]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ertrag: geringere Verwaltungsgebühren für Bewohnerparkausweise ca. - 58.000 € 
 Ertrag: geringere sonstige ordentl. Erträge (u.a. Sondernutzungserlaubnisse, OPG) ca. - 339.801 € 
 Aufwand: geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen, Personalfluktu-
ation und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten ca. + 56.444 € 
 Summe ca. - 353.849 € 
   
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Einhaltung Sachkostensperre: 
Entsprechend der zu beachtenden Haushaltsgrundsätze hat der Fachbereich sein Budget für das Jahr 2024 u. a. 
am Grundsatz der Haushaltswahrheit ausgerichtet und die zu leistenden Aufwendungen entsprechend der zu er-
wartenden finanziellen Belastungen geplant. 
 
Wie auch in den Vorjahren stellt die Einhaltung der Sachkostensperre den Fachbereich Bürge r und Ordnung so-
mit auch im Jahr 2024 auf Grund der ihm obliegenden Aufgaben vor große Schwierigkeiten. Die überwiegend 
auszuführenden Aufgaben sind solche des übertragenen Wirkungskreises mit ganzjährig fehlenden Steuerungs-
möglichkeiten hinsichtlich der beanspruchten Sachmittel.  
Hinzu kommt, dass - wie schon oben erwähnt - nahezu allen Zahlungen entweder eine rechtliche oder vertragli-
che Verpflichtung zugrunde liegt. 
 
Personal- und Versorgungsaufwendungen: 
 
Weiterhin sind geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen. Neben den typischen perso-
nalwirtschaftlichen Begebenheiten (Stundenveränderung, Langzeiterkrankung ) führen auch längere Stellenbeset-
zungsverfahren (oftmals sind mehrere Ausschreibungsverfahren erforderlich, bis eine Stelle wi ederbesetzt wer-
den kann) zu entsprechenden Minderausgaben. 
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2024 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Herr Thomas Cordes 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) +120.000 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 2024* 
Prognose 
31.12.2024 Abw.**  Deckung 
7.000010.710         Büromöbel -7.000 -7.000 -7.000    
7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -5.000 -5.000 -5.000    
7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe -48.000 -48.000   48.000  
7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung   -18.000 -2.000 16.000  
7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -45.000 -56.000   56.000  
7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -12.000 -12.000 -12.000    
7.000012.710         Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD   -24.000 -24.000    
7.000031.710         Auswertetechnik -20.000 -46.000 -46.000    
7.000033.710         Betriebsgeräte -10.000 -10.000 -10.000    
7.000437.770         Verkauf von Anlagevermögen          
*  Ordnungsangelegenheiten 32 -147.000 -226.000 -106.000 120.000  
**             Saldo Teilhaushalt -147.000 -226.000 -106.000 120.000  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt          
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -147.000 -226.000 -106.000 120.000  
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2024 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   
   
   
 
 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
   
   
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 104.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
Die gegenwärtig implementierten Fachverfahren werden von dem neuen Fachverfahren VOIS abgelöst. Die hierfür 
vorgesehenen finanziellen Mittel sind gemäß der Planung erst im Jahr 2025 verfügbar und werden zu diesem 
Zeitpunkt in Anspruch genommen. Eine detail lierte Projektplanung sowie die entsprechenden Schritte zur 
Implementierung des neuen Fachverfahrens werden vorbereitet. 
 
 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen