Controllingbericht 31.08.2018, Teilbudget Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2946
Datum: 2018-10-05
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 25.09.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2946
öffentlich
Controllingbericht 31.08.2018, Teilbudget Fachbereich Umwelt und 
Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 18.10.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Controllingbericht des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz zum 31.08.2018 ist als 
Anlage beigefügt.
Anlage/n:
- Controllingbericht 31.08.2018 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (konsumtiv)
- Controllingbericht 31.08.2018 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (investiv)
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz  
Verantwortliche/r: 
Detlef Gerdts  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -152.757  €  
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja    Nein  
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis                        
2017 
Ansatz                            
2018 
Gesamter -
mächtigung 
2018 
Stand              
31.08.2018 
Prognose                    
31.12.2018 Abw.** 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 198.762  426.244  426.244  56.131  370.875  -55.369  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 29.046  29.046  29.046  16.943  29.046    
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 70.781  59.500  59.500  48.216  63.700  4.200  
6. privatrechtliche Entgelte 4.541  500  500  233  500    
7. Kostenerstattungen und -umlagen 33.556  23.270  23.270  24.365  28.270  5.000  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 97.934  17.928  17.928  8.572  23.177  5.249  
12. Summe ordentliche Erträge 434.620  556.488  556.488  154.461  515.568  -40.920  
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -2.169.366  -2.421.924  -2.421.924  -1.347.083  -2.426.906  -4.982  
14. Aufwendungen Versorgung -156.403  -173.670  -173.670  -118.631  -146.607  27.063  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -497.949  -806.800  -1.096.871  -439.783  -1.013.419  83.452  
16. Abschreibungen -83.019  -69.954  -69.954  -47.275  -69.954    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -69.444  -200.000  -220.000  -101.294  -200.000  20.000  
19. sonstige ordentliche Aufw. -214.072  -251.788  -251.788  -163.105  -242.813  8.974  
20. Summe ordentliche Aufw. -3.190.253  -3.924.136  -4.234.207  -2.217.171  -4.099.700  134.507  
21. Ordentliches Ergebnis -2.755.632  -3.367.648  -3.677.719  -2.062.709  -3.584.132  93.588  
22. außerordentliche Erträge       -246.345  -246.345  -246.345  
23. außerordentliche Aufwendungen -0           
24. außerordentliches Ergebnis -0     -246.345  -246.345  -246.345  
25. Jahresergebnis -2.755.633  -3.367.648 -3.677.719  -2.309.054  -3.830.476  -152.757  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.043      162      
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -445.092  -454.256  -454.256  -325.406  -454.256    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -444.049  -454.256  -454.256  -325.244  -454.256    
29. Gesamtergebnis -3.199.682  -3.821.904  -4.131.975  -2.634.298  -4.284.732  -152.757  
 
 
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produkt-
nr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2018 
Voraussichtl. Änderung Jahresergebnis  
(Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung   
(Details in Abwei- 
chungsanalyse) mit Deckung ohne Deckung 
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz 
 -1.506.798  
 
-216.543  
 
-216.543  
 
Ja   Nein  
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz 
 -27.208  
 
-612  
 
-612  
 
Ja   Nein  
5.1.1.07 Räumliche Umweltpla- 
nung 
 -429.307  
 
-4.483  
 
-4.483  
 
Ja   Nein  
5.1.1.08 Landschafts- und Grün- 
ordnungsplan 
 -207.554  
 
-2.538  
 
-2.538  
 
Ja   Nein  
5.5.1.01 Kultur- und Land- 
schaftspark Piesberg 
W -237.161  
 
23.094  
 
23.094  
 
Ja   Nein  
5.5.1.02 Biotop- und Flächenma- 
nagement 
 -227.199  
 
13.716  
 
13.716  
 
Ja   Nein  
5.5.4.01 Naturschutz und Land- 
schaftspflege 
W -455.984  
 
11.937  
 
11.937  
 
Ja   Nein  
5.6.1.01 Stadtklima / Klimaanpas- 
sung 
 -31.131  
 
20.321  
 
20.321  
 
Ja   Nein  
5.6.1.02 Luftgüte  -60.235  
 
-1.488  
 
-1.488  
 
Ja   Nein  
5.6.1.03 CO2 Reduzierung W  -610.348  
 
4.633  
 
4.633  
 
Ja   Nein  
5.6.1.04 Baumschutz  -37.552  
 
-796  
 
-796  
 
Ja   Nein  
Summe   -4.284.732  -152.757  -152.757   
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung  
 
 
 
Produkt:  1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Betrachtet man das ordentliche Ergebnis, weist das Pro dukt ein Plus von 29.802 € aus. Im 
außerordentlichen Ergebnis dagegen ist ein Minus von  246.345 € ausgewiesen. Es handelt 
sich hierbei um Einnahmeabsetzungen, die durch Geric htsentscheide erforderlich wurden. Es 
wurden in Vorjahren Erstattungen von Grundstückeigent ümern für die langjährige Grundwas- 
sersanierung am Nonnenpfad gefordert. Insbesondere in einem Fall mussten nun 243.342 € 
periodenfremde Einnahmen abgesetzt werden, da der In  Anspruch genommene Störer zwar 
Grundstückseigentümer ist, aber nicht Verursacher de r Verunreinigung. In derartigen Fällen 
hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass d iese Störer nur bis zum Grundstücks- 
wert in Anspruch genommen werden dürfen, der in dies em Fall um die o.g. Summe unter den 
Sanierungskosten lag.  
-216.543  
Produkt:  1.100.5.5.1.01  Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesberges und seiner Institutionen 
 Bezug zum ZHF:  6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Nennung in den 
Medien/Jahr 
 150 115 150  
   
 
 
 
Produktziel 2: Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 
 Bezug zum ZHF:  6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl verteilter Print- 
medien 
15.000 10.000 15.000  
 Anzahl web-clicks 20.000 18.000 21.500  
 Produktziel 3: Steigerung der Besucherzahlen der Felsrippe 
 Bezug zum ZHF:  6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Durch Zähleinrichtung 
erfasste Besucher der 
Aussichtsplattform 
 
35.000 22.350 34.000 Besucherzahl höher als im Vorjahr, jedoch 
unterhalb des Prognosewertes 
Produkt:  1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen / Umsetzung und Fortschrei- 
bung des Landschaftsrahmenplanes(L683004) 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Ökologische Entwicklung 
der Hase in Lüstringen 
100 % 90% 100%  
 Produktziel 2: Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt (L683005) 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anlage von Blühstreifen  5.000 qm 5.000 qm 5.000 qm  
 Veranstaltung zum The- 
ma Artenschutz in der 
Gebäudesanierung 
 
1 1 1  
 Produktziel 3: Schutz der für den Naturhaushalt zu sichernden Flächen und Elemente, Schutz und Erhalt 
der „Grünen Finger“ (L683006) 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6 Standortmarketing stärken 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Sicherung Natura 2000-
Gebiet „Kammmolchbio- 
top Palsterkamp“ 
100 % 90% 100%  
 Managementplan Natura 
2000-Gebiet „Kamm- 
molchbiotop Palsterkamp 
50 % 40% 50% Am 31.12.2018 insgesamt fertiggestellt.  
   
 
 
 
 
 
Produktziel 4: Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von Na- 
turhaushalt und Landschaftsbild (L683007) 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
 4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Kontrollen durchgeführter 
Kompensationsmaßnah- 
men 
 
15 15 15  
 Produktziel 5: Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen beim Bodenabbau 
(L683009) 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
 4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Durchführung von Bo- 
denabbaukontrollen 
 3 2 3  
Produkt:  1.100.5.6.1.03  CO2 Reduzierung 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3 E-Mobilität fördern 
3.4 Radverkehr stärken 
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
 8.1 Erträge steigern 
 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Aktualisierung der städti- 
schen Energie- und CO2-
Bilanz 
 
1 0,8 1  
 Produktziel 2: Optimierung des Heizwärmebedarfs und Wärmeenergieverbrauchs in Gebäuden 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
 8.1 Erträge steigern 
 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projek- 
te 
 
3 3 3  
   
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich)       € (     %) erforderlich;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 30.000 € ins  kom- 
mende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßn ahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Versch lechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichu ng bzw. von Kennzahlen), Chancen 
und Risiken  von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen  des prognostizierten Jahresergebnisses von den vor ausgegangenen unterjährigen 
Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände- 
rungen, etc.) 
 
Im Frühjahr fand die Öffentlichkeitsbeteiligung zur  Fortschreibung des  Luftreinhalteplanes  statt. Anschließend 
mussten nach Urteilen des BVerwG zur Zulässigkeit v on Dieselfahrverboten gegen Düsseldorf und Stuttgar t noch 
weitere Maßnahmen geprüft werden, so dass sich die Fertigstellung des Luftreinhalteplans verzögerte. D ie Be- 
schlussfassung ist nun für Ende des Jahres vorgesehen.  
 
Zusätzlich wurde im ersten Halbjahr der Masterplan zur Luftreinhaltung „Green-City-Plan“  erstellt, für den die 
Stadt Osnabrück Ende 2017 die Förderzusage erhalten  hatte. Der Masterplan und die Teilgutachten wurden  fristge- 
recht erstellt. Auf Grundlage des Masterplans konnt e Ende August der Förderantrag zur Umsetzung eines umwelt- 
sensitiven Verkehrsmanagements für die Stadt Osnabr ück eingereicht werden. Bereits im Frühjahr wurden aus dem 
„Sofortprogramm für Saubere Luft des Bundes“ Förder mittel für die Ersatzbeschaffung von 29 Elektrofahr zeugen 
sowie von neun Ladesäulen für den Einsatz in diversen Bereichen der Stadtverwaltung eingeworben.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt lag in der weiteren Umsetz ung des Masterplans 100 % Klimaschutz . Der Regionale 
Klimagipfel im Mai in Osnabrück zum Thema Bildung s tieß auf eine große Resonanz. Beim diesjährigen Wet tbe- 
werb des Landes Niedersachsen wurden die Aktivitäte n der Stadt Osnabrück zur Förderung der Solarenergi e (So- 
laroffensive 3.0) als „Klimaschutz-Leuchtturmprojek t“ ausgezeichnet. Maßnahmen zur Steigerung der Sani erungsra- 
 Produktziel 3: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
 4.5 Erneuerbare Energien fördern  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Erhebung und Sach- 
standsbericht  
Ausbaustand Erneuerba- 
rer Energien 
 
1 0 1  
 Produktziel 4: Koordinierung des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz 
 Bezug zum ZHF:   3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3 E-Mobilität fördern 
3.4 Radverkehr stärken 
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Beiratssitzun- 
gen 
 2 1 3  
   
te bildeten einen weiteren Arbeitsschwerpunkt. Nebe n der Fortführung der Quartierssanierung Gartlage w urde für 
das Quartier Schinkel ein integriertes energetische s Quartierskonzept erarbeitet und für die Umsetzung  eine Förde- 
rung beantragt. Darüber hinaus wurden Klimaschutzpr ojekte im Bildungsbereich fortgeführt bzw. zusätzli ch umge- 
setzt, die größtenteils aus Preisgeldern des Wettbewerbs Klima-Kommunal 2016 finanziert werden konnten. 
 
Die rechtliche Auffassung der Stadt Osnabrück zur E rstattung der Sanierungskosten für die ehemalige ch emische 
Reinigung Nonnenpfad ist in 2018 durch zwei weitere  Urteile des Verwaltungsgerichtes Osnabrück bestäti gt wor- 
den. Bisher sind seitens der Eigentümer ca. 975.000 € erstattet worden, ca. 70.000 € sind noch offen. 
 
  
 
 
              
              
              
         
 
___________________________ 
        Unterschrift der Leitung 
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz  
Verantwortliche/r: 
Detlef Gerdts  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -152.757  €  
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja    Nein  
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis                        
2017 
Ansatz                            
2018 
Gesamter -
mächtigung 
2018 
Stand              
31.08.2018 
Prognose                    
31.12.2018 Abw.** 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 198.762  426.244  426.244  56.131  370.875  -55.369  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 29.046  29.046  29.046  16.943  29.046    
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 70.781  59.500  59.500  48.216  63.700  4.200  
6. privatrechtliche Entgelte 4.541  500  500  233  500    
7. Kostenerstattungen und -umlagen 33.556  23.270  23.270  24.365  28.270  5.000  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 97.934  17.928  17.928  8.572  23.177  5.249  
12. Summe ordentliche Erträge 434.620  556.488  556.488  154.461  515.568  -40.920  
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -2.169.366  -2.421.924  -2.421.924  -1.347.083  -2.426.906  -4.982  
14. Aufwendungen Versorgung -156.403  -173.670  -173.670  -118.631  -146.607  27.063  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -497.949  -806.800  -1.096.871  -439.783  -1.013.419  83.452  
16. Abschreibungen -83.019  -69.954  -69.954  -47.275  -69.954    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -69.444  -200.000  -220.000  -101.294  -200.000  20.000  
19. sonstige ordentliche Aufw. -214.072  -251.788  -251.788  -163.105  -242.813  8.974  
20. Summe ordentliche Aufw. -3.190.253  -3.924.136  -4.234.207  -2.217.171  -4.099.700  134.507  
21. Ordentliches Ergebnis -2.755.632  -3.367.648  -3.677.719  -2.062.709  -3.584.132  93.588  
22. außerordentliche Erträge       -246.345  -246.345  -246.345  
23. außerordentliche Aufwendungen -0           
24. außerordentliches Ergebnis -0     -246.345  -246.345  -246.345  
25. Jahresergebnis -2.755.633  -3.367.648 -3.677.719  -2.309.054  -3.830.476  -152.757  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.043      162      
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -445.092  -454.256  -454.256  -325.406  -454.256    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -444.049  -454.256  -454.256  -325.244  -454.256    
29. Gesamtergebnis -3.199.682  -3.821.904  -4.131.975  -2.634.298  -4.284.732  -152.757  
 
 
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produkt-
nr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2018 
Voraussichtl. Änderung Jahresergebnis  
(Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung   
(Details in Abwei- 
chungsanalyse) mit Deckung ohne Deckung 
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz 
 -1.506.798  
 
-216.543  
 
-216.543  
 
Ja   Nein  
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz 
 -27.208  
 
-612  
 
-612  
 
Ja   Nein  
5.1.1.07 Räumliche Umweltpla- 
nung 
 -429.307  
 
-4.483  
 
-4.483  
 
Ja   Nein  
5.1.1.08 Landschafts- und Grün- 
ordnungsplan 
 -207.554  
 
-2.538  
 
-2.538  
 
Ja   Nein  
5.5.1.01 Kultur- und Land- 
schaftspark Piesberg 
W -237.161  
 
23.094  
 
23.094  
 
Ja   Nein  
5.5.1.02 Biotop- und Flächenma- 
nagement 
 -227.199  
 
13.716  
 
13.716  
 
Ja   Nein  
5.5.4.01 Naturschutz und Land- 
schaftspflege 
W -455.984  
 
11.937  
 
11.937  
 
Ja   Nein  
5.6.1.01 Stadtklima / Klimaanpas- 
sung 
 -31.131  
 
20.321  
 
20.321  
 
Ja   Nein  
5.6.1.02 Luftgüte  -60.235  
 
-1.488  
 
-1.488  
 
Ja   Nein  
5.6.1.03 CO2 Reduzierung W  -610.348  
 
4.633  
 
4.633  
 
Ja   Nein  
5.6.1.04 Baumschutz  -37.552  
 
-796  
 
-796  
 
Ja   Nein  
Summe   -4.284.732  -152.757  -152.757   
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung  
 
 
 
Produkt:  1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Betrachtet man das ordentliche Ergebnis, weist das Pro dukt ein Plus von 29.802 € aus. Im 
außerordentlichen Ergebnis dagegen ist ein Minus von  246.345 € ausgewiesen. Es handelt 
sich hierbei um Einnahmeabsetzungen, die durch Geric htsentscheide erforderlich wurden. Es 
wurden in Vorjahren Erstattungen von Grundstückeigent ümern für die langjährige Grundwas- 
sersanierung am Nonnenpfad gefordert. Insbesondere in einem Fall mussten nun 243.342 € 
periodenfremde Einnahmen abgesetzt werden, da der In  Anspruch genommene Störer zwar 
Grundstückseigentümer ist, aber nicht Verursacher de r Verunreinigung. In derartigen Fällen 
hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass d iese Störer nur bis zum Grundstücks- 
wert in Anspruch genommen werden dürfen, der in dies em Fall um die o.g. Summe unter den 
Sanierungskosten lag.  
-216.543  
Produkt:  1.100.5.5.1.01  Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesberges und seiner Institutionen 
 Bezug zum ZHF:  6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Nennung in den 
Medien/Jahr 
 150 115 150  
   
 
 
 
Produktziel 2: Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 
 Bezug zum ZHF:  6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl verteilter Print- 
medien 
15.000 10.000 15.000  
 Anzahl web-clicks 20.000 18.000 21.500  
 Produktziel 3: Steigerung der Besucherzahlen der Felsrippe 
 Bezug zum ZHF:  6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Durch Zähleinrichtung 
erfasste Besucher der 
Aussichtsplattform 
 
35.000 22.350 34.000 Besucherzahl höher als im Vorjahr, jedoch 
unterhalb des Prognosewertes 
Produkt:  1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen / Umsetzung und Fortschrei- 
bung des Landschaftsrahmenplanes(L683004) 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Ökologische Entwicklung 
der Hase in Lüstringen 
100 % 90% 100%  
 Produktziel 2: Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt (L683005) 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anlage von Blühstreifen  5.000 qm 5.000 qm 5.000 qm  
 Veranstaltung zum The- 
ma Artenschutz in der 
Gebäudesanierung 
 
1 1 1  
 Produktziel 3: Schutz der für den Naturhaushalt zu sichernden Flächen und Elemente, Schutz und Erhalt 
der „Grünen Finger“ (L683006) 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6 Standortmarketing stärken 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Sicherung Natura 2000-
Gebiet „Kammmolchbio- 
top Palsterkamp“ 
100 % 90% 100%  
 Managementplan Natura 
2000-Gebiet „Kamm- 
molchbiotop Palsterkamp 
50 % 40% 50% Am 31.12.2018 insgesamt fertiggestellt.  
   
 
 
 
 
 
Produktziel 4: Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von Na- 
turhaushalt und Landschaftsbild (L683007) 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
 4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Kontrollen durchgeführter 
Kompensationsmaßnah- 
men 
 
15 15 15  
 Produktziel 5: Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen beim Bodenabbau 
(L683009) 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
 4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Durchführung von Bo- 
denabbaukontrollen 
 3 2 3  
Produkt:  1.100.5.6.1.03  CO2 Reduzierung 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3 E-Mobilität fördern 
3.4 Radverkehr stärken 
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
 8.1 Erträge steigern 
 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Aktualisierung der städti- 
schen Energie- und CO2-
Bilanz 
 
1 0,8 1  
 Produktziel 2: Optimierung des Heizwärmebedarfs und Wärmeenergieverbrauchs in Gebäuden 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
 8.1 Erträge steigern 
 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projek- 
te 
 
3 3 3  
   
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich)       € (     %) erforderlich;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 30.000 € ins  kom- 
mende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßn ahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Versch lechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichu ng bzw. von Kennzahlen), Chancen 
und Risiken  von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen  des prognostizierten Jahresergebnisses von den vor ausgegangenen unterjährigen 
Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände- 
rungen, etc.) 
 
Im Frühjahr fand die Öffentlichkeitsbeteiligung zur  Fortschreibung des  Luftreinhalteplanes  statt. Anschließend 
mussten nach Urteilen des BVerwG zur Zulässigkeit v on Dieselfahrverboten gegen Düsseldorf und Stuttgar t noch 
weitere Maßnahmen geprüft werden, so dass sich die Fertigstellung des Luftreinhalteplans verzögerte. D ie Be- 
schlussfassung ist nun für Ende des Jahres vorgesehen.  
 
Zusätzlich wurde im ersten Halbjahr der Masterplan zur Luftreinhaltung „Green-City-Plan“  erstellt, für den die 
Stadt Osnabrück Ende 2017 die Förderzusage erhalten  hatte. Der Masterplan und die Teilgutachten wurden  fristge- 
recht erstellt. Auf Grundlage des Masterplans konnt e Ende August der Förderantrag zur Umsetzung eines umwelt- 
sensitiven Verkehrsmanagements für die Stadt Osnabr ück eingereicht werden. Bereits im Frühjahr wurden aus dem 
„Sofortprogramm für Saubere Luft des Bundes“ Förder mittel für die Ersatzbeschaffung von 29 Elektrofahr zeugen 
sowie von neun Ladesäulen für den Einsatz in diversen Bereichen der Stadtverwaltung eingeworben.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt lag in der weiteren Umsetz ung des Masterplans 100 % Klimaschutz . Der Regionale 
Klimagipfel im Mai in Osnabrück zum Thema Bildung s tieß auf eine große Resonanz. Beim diesjährigen Wet tbe- 
werb des Landes Niedersachsen wurden die Aktivitäte n der Stadt Osnabrück zur Förderung der Solarenergi e (So- 
laroffensive 3.0) als „Klimaschutz-Leuchtturmprojek t“ ausgezeichnet. Maßnahmen zur Steigerung der Sani erungsra- 
 Produktziel 3: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 
 Bezug zum ZHF:   1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
 4.5 Erneuerbare Energien fördern  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Erhebung und Sach- 
standsbericht  
Ausbaustand Erneuerba- 
rer Energien 
 
1 0 1  
 Produktziel 4: Koordinierung des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz 
 Bezug zum ZHF:   3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3 E-Mobilität fördern 
3.4 Radverkehr stärken 
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Beiratssitzun- 
gen 
 2 1 3  
   
te bildeten einen weiteren Arbeitsschwerpunkt. Nebe n der Fortführung der Quartierssanierung Gartlage w urde für 
das Quartier Schinkel ein integriertes energetische s Quartierskonzept erarbeitet und für die Umsetzung  eine Förde- 
rung beantragt. Darüber hinaus wurden Klimaschutzpr ojekte im Bildungsbereich fortgeführt bzw. zusätzli ch umge- 
setzt, die größtenteils aus Preisgeldern des Wettbewerbs Klima-Kommunal 2016 finanziert werden konnten. 
 
Die rechtliche Auffassung der Stadt Osnabrück zur E rstattung der Sanierungskosten für die ehemalige ch emische 
Reinigung Nonnenpfad ist in 2018 durch zwei weitere  Urteile des Verwaltungsgerichtes Osnabrück bestäti gt wor- 
den. Bisher sind seitens der Eigentümer ca. 975.000 € erstattet worden, ca. 70.000 € sind noch offen. 
 
  
 
 
              
              
              
         
 
___________________________ 
        Unterschrift der Leitung