Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2017
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0322
Datum: 2017-01-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 20.12.2016 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0322
öffentlich
Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2017
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 19.01.2017 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 07.02.2017 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 07.02.2017 Ö Entscheidung
Beschluss:
Verwaltung und Sanierungstreuhänder werden beauftragt, die in der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht für 2017 zum Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit den zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmitteln 
umzusetzen. Der Rat nimmt die Maßnahmen für die Jahre 2017 bis 2020 zur Kenntnis.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein
I. Gesamtkosten der Maßnahme : 10,68 Mio €
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: ____________ €
Betroffener Haushaltsbereich
Ergebnishaushalt x Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Produktnummer / Projektnummer: 7.000159.705, 7.000159.710
Bezeichnung: Stadtumbau West, Einzahlung Treuhandkonto
x Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung.
Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen / Erlöse zur Deckung gegenüber in
Höhe von ___________________ €.
Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen   
außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zu der Deckung sind der
Begründung zu entnehmen).
III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:
Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
x Die Gesamtkosten von 10,68 Mio € beziehen sich auf die Jahre 2014-2020
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von _____________ €
Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von ______________ €.
B. Personelle Auswirkungen: keine 
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen:  keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
E. Beteiligte Stellen: keine
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Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Bruttokostenrahmen für das Fördergebiet im Städtebauförderungsprogramm 
Stadtumbau West beträgt aktuell insgesamt rd. 5.674.000 € und besteht aus Städtebau-
förderungsmitteln von Bund und Land, einem städtischen Eigenanteil und Einnahmen (EU-
Mittel). 
Der Gesamtbetrag kann für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen ausgegeben werden 
bzw. die Stadt kann in Höhe dieses Betrages Verpflichtungen eingehen.
Aufgrund der Finanzschwäche der Stadt Osnabrück erfolgt für die Fördermittel des 
Programmjahrs 2015 und 2016 eine Reduzierung des Eigenanteils auf 20 % (statt 33 %). Es 
wurden 2016 Mittel in Höhe von 320.000 € bewilligt, der Eigenanteil beträgt somit 80.000 €.
Im Jahr 2016 wurden folgende wesentlichen Maßnahmen durchgeführt:
 Fertigstellung des Kinderspiel- und Bolzplatzes Bierbaumsweg
 Verlegung des Klusgrabens, der bislang diagonal über den Außenbereich der KiTa verlief
 Der Grünzug östlich der Straße Am Limberg wurde überwiegend hergestellt
Insgesamt wurden in den Jahren 2013 bis 2016 rd. 1,17 Mio € ausgegeben, rd. 200.000 € 
davon waren EU-Mittel.
Gemäß den Bewilligungen des Landes Niedersachsen stehen in 2017 aus der 
Städtebauförderung rd. 3,8 Mio € (aktueller Stand, 100 %) zur Verfügung. Mit diesen Mitteln 
können die für 2016 vorgesehenen Maßnahmen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € durchgeführt 
werden. Es ergibt sich für das Jahr 2017 ein Überschuss von rd. 1,2 Mio. €, die für 
Maßnahmen im nächsten Jahr verwendet werden können.
Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf ist eine aktuelle Einschätzung, 
ohne eine tatsächliche Realisierung der Maßnahmen im angegebenen Zeit- und 
Kostenrahmen vorhersagen zu können.
Insgesamt liegen die geschätzten Gesamtkosten für alle im Stadtumbaugebiet bis 2020 
geplanten Maßnahmen bei ca. 10,7 Mio €. Der beim Land beantragte Bruttokostenrahmen 
beträgt aktuell 7 Mio. € Städtebauförderungsmittel.
Ende 2016 wurde das Konversionsgebiet Westerberg aus der Förderung entlassen. Die 
Schlussabrechnung für das Stadtumbaugebiet weist einen Überschuss von rd. 485.000 € 
aus. Die Verwaltung wird das Land Niedersachsen bitten, den Betrag in das 
Konversionsgebiet Dodesheide zu übertragen. 
Um die geschätzten Gesamtkosten mit Fördermitteln und Einnahmen finanzieren zu können, 
kann in den Folgejahren gegebenenfalls eine Erhöhung des Bruttokostenrahmens beantragt 
werden.
Städtebauförderungsmittel sind zeitnah auszugeben, bewilligte Barmittel innerhalb von drei 
Jahren. Um einen Mittelverfall zu vermeiden, müssen im Jahr 2017 Ausgaben in Höhe von 
1.567.500 € entstehen (2015er-Mittel: 1.200.000 € Dodesheide + 367.500 € 
Mittelumschichtung Westerberg).
Anlagen:
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2017
Plan des Fördergebietes Konversionsstandortes Dodesheide
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2013
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2014
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2015
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2016
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2017
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2018
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2019
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2020 Gesamtkosten
A. Ausgaben
1. Weitere Vorbereitung
1.1. Städtebauliche Planung
1.1.1 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Vorentwurfsplanung 14.300,00 € 14.300,00 €
1.1.2 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Weiterentwicklung 25.000,00 € 25.000,00 €
1.1.3 Allgemeine Planungskosten  50.000,00 € 50.000,00 €
1.1.4 Fortschreibung Rahmenplan / Entwicklungskonzept 5.155,58 € 5.155,58 €
1.1.5 Übertragungsflächen BImA - Umweltbaubegleitung 8.800,00 €  5.800,00 € 14.600,00 €
1.1.6 Bolzplatz Bierbaumweg - Schallschutzuntersuchung 5.097,96 € 5.097,96 €
1.1.7 Weitere Untersuchungen B-Plan (Bebauungs- und Erschließungskonzept)
      Kostenermittlung Verkehr u, Wasserwirtschaft 5.447,82 € 5.447,82 €
      Kompensationsermittlung 3.903,94 € 3.903,94 €
      Wasserwirtschaftliche Vorplanung (Teilbereich Nord) 9.300,00 €  18.791,41 € 28.091,41 €
      Risikoabschätzung Biotope 2.228,28 € 2.228,28 €
1.1.8  EU-weite Ausschreibung / VOF-Verfahren  1.000,00 € 1.000,00 €
1.1.9 Straße Am Limberg – Asphaltuntersuchung  4.500,00 € 4.500,00 €
1.1.10 Waldfläche Ost - Untersuchung Schießstand 3.774,11 €  3.774,11 €
1.1.11 Ökologischer Fachbeitrag (Verlegung Klusgraben)  6.210,00 € 6.210,00 €
1.2. Öffentlichkeitsarbeit
1.2.1 Vorbereitung Sanierungszeitungen, Flyer, Informationsschilder  15.000,00 € 15.000,00 €
1.2.2 Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen  3.000,00 € 3.000,00 €
1.2.3 Abschlussdokumentation Stadtumbau/Monitoring 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Zwischensumme 14.300,00 € 10.253,54 € 29.680,04 € 3.774,11 € 129.301,41 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 193.309,10 €
2. Grunderwerb
2.1 Kaserne "Am Limberg" - Ankauf öffentlicher Flächen 400.000,00 € 400.000,00 €
2.2 Sanitätsstation (Gebäude 155) inkl. Nebenkosten 162.000,00 € 9.103,72 € 171.103,72 €
2.3 Waldfläche Ost inkl. Nebenkosten 46.944,57 € 46.944,57 €
2.4 Fläche "Am Limberg" Ost, ausschließlich Nebenkosten 1.344,40 € 332,78 €  3.322,82 € 5.000,00 €
2.5 Erweiterungsflächen öffentliche Anlagen, inkl. Nebenkosten 140,00 € 4.188,60 € 4.328,60 €
2.6 Wegeverbindung Kaserne Bierbaumsweg, Teilstück 5/19, inkl. Nebenkosten 5.505,61 € 279,11 € 375,28 € 6.160,00 €
2.7 Wegeverbindung Kaserne Richtung In der Dodesheide 7.000,00 € 7.000,00 €
2.8 Wegeverbindung oberhalb Bierbaumsweg   5.000,00 € 5.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 163.484,40 € 66.075,28 € 279,11 € 403.698,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 645.536,89 €
3. Ordnungsmaßnahmen
3.1. Gebäudeabbrüche und sonstige Abbrüche
3.1.1 Abriss und Entsorgung Grünzug östlich Straße Am Limberg 303.204,22 € 93.023,10 € 396.227,32 €
3.1.2 Gebäudeabbrüche + Entsorgung im Wald (Kirche, Mun.hütten, Hundezw.,Versiegelung)  600.000,00 € 600.000,00 €
3.1.3 Abriss Sportfunktionsgebäude Am Zuschlag 10.000,00 € 90.000,00 100.000,00 €
3.1.4 Abriss Bereich Süd 400.000,00 € 1.650.000,00 2.050.000,00 €
3.1.5 Weiterer Abriss öffentliche Flächen Nord und Süd 120.000,00 € 120.000,00 €
3.1.6 Demontage Zaunanlage Ost u. West  40.000,00 € 40.000,00 €
3.2. Äußere Erschließung  
3.2.1 Kreisverkehr Vehrter Landstraße 411.000,00 411.000,00 €
3.2.1.1 Planungskosten 41.100,00 € 41.100,00 €
3.2.2 Kreisverkehr Icker Weg 479.000,00 479.000,00 €
3.2.2.1 Planungskosten 47.900,00 € 47.900,00 €
3.3. Innere Erschließung (Straßen, Wege, Plätze)  
3.3.1 Erschließung Straßen  (Anteil Stadt) 720.000,00 € 720.000,00 €
3.3.1.1 Planungskosten Erschließung + Wasserwirtschaft  100.000,00 € 400.000,00 € 500.000,00 €
3.3.2 Wegeverbindungen Fuß und Rad ehemalige Straße am Limberg  630.000,00 € 630.000,00 €
3.3.2.1 Planungskosten Wegeverbindungen Fuß u. Rad ehemalige Str. Am Limberg 22.079,48 € 27.920,52 € 30.000,00 € 80.000,00 €
3.3.3 Herrichtung Waldwege Ost  40.000,00 € 40.000,00 €
3.3.3.1 Planungskosten Herrichtung Waldwege Ost   4.000,00 € 4.000,00 €
3.3.4 Wegeverbindung am Kinder- und Bolzspielplatz Bierbaumsweg  30.000,00 € 30.000,00 €
3.3.5 Verlegung Klusgraben 67.102,77 € 14.897,23 € 82.000,00 €
3.3.6. Wegeverbindung Kaserne Richtung In der Dodesheide (Garagenhof)   30.000,00 € 30.000,00 €
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2013
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2014
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2015
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2016
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2017
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2018
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2019
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2020 gesamt Plan
3.4. Grünanlagen
3.4.1 Herrichtung Grünzug östlich Straße Am Limberg, inkl. Planung 11.844,95 € 257.830,71 € 364.324,34 €  634.000,00 €
3.4.2 Herrichtung weiterer Grünverbindungen Ost-West  500.000,00 € 500.000,00 €
3.4.2.1 Planungskosten Herrichtung weiterer Grünverbindungen Ost-West   50.000,00 € 50.000,00 €
3.4.3 südlicher Grünzug  200.000,00 € 200.000,00 €
3.4.3.1. Planungskosten südlicher Grünzug 20.000,00 € 20.000,00 €
3.4.4  Baumpflege zur Verkehrssicherung 5.000,00 € 5.000,00 €
3.5. Technische Infrastruktur 0,00 €
3.6. Kampfmittel und Altlasten
3.6.1 Altlastenbeseitigung 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 303.204,22 € 104.868,05 € 347.012,96 € 1.801.142,09 € 3.854.000,00 € 1.400.000,00 € 0,00 € 7.810.227,32 €
4. Private Baumaßnahmen
4.1 Energetische Modernisierung für private Eigentümer  300.000,00 € 300.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 €
5. Gemeinbedarfseinrichtungen / Öffentliche Baumaßnahmen
5.1 Modernisierung Sportplatz Am Zuschlag 100.000,00 € 250.000,00 €  350.000,00 €
5.2 Gemeinbedarfsgebäude Sportfunktionsgebäude Am Zuschlag 100.000,00 € 700.000,00 €  800.000,00 €
5.3 Instandsetzung (Schadstoffsanierung) Sanitätsstation 84.449,56 € 25.515,05 € 109.964,61 €
5.4 Kinderspiel- und Bolzplatz Bierbaumsweg 175.588,64 € 17.026,19 € 2.385,17 € 195.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 84.449,56 € 201.103,69 € 17.026,19 € 202.385,17 € 950.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.454.964,61 €
6. Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.
6.1. Trägerleistung 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 60.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 281.529,84 €
Zwischensumme 0,00 € 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 60.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 281.529,84 €
Summe der Ausgaben 14.300,00 € 577.475,35 € 435.703,61 € 399.562,03 € 2.596.526,77 € 5.164.000,00 € 1.450.000,00 € 36.000,00 € 10.685.567,76 €
B. Einnahmen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Verkaufserlöse   200.000,00 € 200.000,00 €
2. EFRE-Mittel
2.1 Vorfinanierung Am Limberg 197.226,25 € 197.226,25 €
2.2 Vorfinanzierung Sanitätsstation 54.982,30 € 54.982,30 €
3. Einnahmen aus Bewirtschaftung (Zwischennutzung) 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 €
Summe der Einnahmen 0,00 € 252.208,55 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 492.208,55 €
C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtkosten 14.300,00 € 325.266,80 € 435.703,61 € 399.562,03 € 2.576.526,77 € 5.144.000,00 € 1.450.000,00 € -164.000,00 € 10.193.359,21 €
Gesamtkosten (kumuliert) 14.300,00 € 339.566,80 € 775.270,41 € 1.174.832,44 € 3.751.359,21 € 8.895.359,21 € 10.345.359,21 € 10.181.359,21 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Städtebauförderm.(Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltsjahres 3/3) 75.000,00 € 1.200.000,00 € 1.567.500,00 € 1.183.875,00 € 925.625,00 € 389.875,00 € 135.625,00 € 0,00 € 5.477.500,00 €
Städtebauförderm. Kumuliert (Liquidität bis zum Ende des jeweiligen HJ 3/3) 75.000,00 € 1.275.000,00 € 2.842.500,00 € 4.026.375,00 € 4.952.000,00 € 5.341.875,00 € 5.477.500,00 € 5.477.500,00 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 60.700,00 € 935.433,20 € 2.067.229,59 € 2.851.542,56 € 1.200.640,79 € -3.553.484,21 € -4.867.859,21 € -4.703.859,21 €
Ellerstr.
Ickerweg
Vehrter Landstr.
Am Limberg
Dodeshausweg
Am Zuschlag
In der Dodesheide
Eschenweg
Sternstr.
Eibenweg
Zum Schäferhof
Zum Gut Nette
Hunteburger Weg
Schwedenschanze
Schlesische Str.
Kalkrieser Weg
Brandenburger Str.
Im Hollen
Mecklenburger Str.
Pommersche Str.
Sulinger Str.
Akazienstr.
Lichtenbergstr.
Kopernikusstr.
Kastanienstr.
Ulmenstr.
Diepholzer Str.
Buchenstr.
Ahornstr.
Nobelstr.
Anhalter Weg
Sonnenhof
Newtonstr.
Virchowstr.
Walter-Haas-Str.
Knollstr.
Nienburger Str.
Am Klosterkotten
Zum Netter Busch
Bierbaumsweg
Lohner Hof
Robert-Koch-Str.
Zum Ickerkolk
Prof.-Behring-Str.
Nordalbingerweg
Hammarskjöldstr.
´
Abgrenzung Stadtumbau West
´
0 100 200 300 40050
Meter
Konversionsstandort Dodesheide
Fördergebiet  99,16 ha