Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 31.12.2016
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/0821
Datum: 2017-05-05
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 11.04.2017 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Bürger und Ordnung
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/0821
öffentlich
Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 
31.12.2016
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 16.05.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Fachbereich Bürger und Ordnung legt dem Fachausschuss seine Controlling-Berichte
- Fachbereichsbericht
- Investitionsbericht
- Bericht des wesentlichen Produktes „Ordnung und Gewerbe“
zum Berichtszeitpunkt 31.12.2016 vor.
Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.
Anlage/n:
Anlage 1: Fachbereichsbericht
Anlage 2: Investitionsbericht
Anlage 3: Bericht des wesentlichen Produktes „Ordnung und Gewerbe“
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2016 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Dr. Sandra Solf 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 565.982 € 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ergebnis 2016
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
      Ordentliche Erträge        
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben        
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 270 90 91 1    
*     4. Sonstige Transfererträge 13-       
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 4.741.422 4.539.100 5.281.545 742.445    
*     6. privatrechtliche Entgelte 179.351 172.300 189.206 16.906    
*     7. Kostenerstattungen und -
umlagen 335.588 108.400 83.768 24.632- 3.109  
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
*     9. aktivierte Eigenleistungen        
*     10. Bestandsveränderungen        
*     11. sonstige ordentliche Erträge 4.657.259 4.601.106 4.361.961 239.145-   
**    12. Summe ordentliche Erträge 9.913.879 9.420.996 9.916.571 495.575  3.109  
      Ordentliche Aufwendungen        
*     13. Aufwendungen aktives Personal 8.288.676- 8.925.252- 8.689.140- 236.112    
*     14. Aufwendungen Versorgung 746.903- 578.318- 584.598- 6.279-   
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 2.076.857- 1.880.044- 2.107.943- 227.899- 4.554- 15.004 
*     16. Abschreibungen 195.686- 179.978- 247.776- 67.797-   
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw. 5.691- 3.800- 3.767- 33    
*     18. Transferaufwendungen 180.455- 183.500- 177.403- 6.097    
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 2.866.899- 3.082.038- 3.036.343- 45.695  1.445  
**    20. Summe ordentliche Aufw. 14.361.165- 14.832.930- 14.846.970- 14.040- 3.109- 15.004 
***   21. Ordentliches Ergebnis 4.447.287- 5.411.933- 4.930.399- 481.535   15.004 
*     22. außerordentliche Erträge 60.927  84.759 84.759    
*     23. außerordentliche Aufwendun-
gen 1.168-  312- 312-   
**    24. außerordentliches Ergebnis 59.758  84.447 84.447    
****  25. Jahresergebnis 4.387.529- 5.411.933- 4.845.952- 565.982   15.004 
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 8.077  8.693 8.693    
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 2.564.056- 2.659.714- 2.585.613- 74.101    
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 2.555.979- 2.659.714- 2.576.920- 82.794    
***** 29. Gesamtergebnis 6.943.508- 8.071.647- 7.422.871- 648.776   15.004 
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W* 
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Zielerreichung
(Details in Produkt-
bericht) 
1.100.1.2.1.02 Wahlen  + 34.071 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt  + 85.714 € Ja   Nein  
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1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde  + 7.646 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.03 Standesamt  + 35.123 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörig-
keit/Namensänderungen 
 + 3.439 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe W + 211.923 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.06 KFZ-Zulassung  + 85.648 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse  + 33.032 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernut-
zung 
 + 142.534 € Ja 
  Nein  
1.100.1.2.2.09 Verkehrsübe rwachung  - 113.668 € Ja   Nein  
1.100.5.7.3.01 Märkte  + 40.520 € Ja   Nein  
Summe                       + 565.982 €  
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
  
  
  
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von 494.643,84 € (100%) erforderlich; 
 wurden Haushaltsmittel im Umfang von 15.004 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlech terung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
 Kampfmittelbeseitigung 
Auch in 2016 wurde die gezielte Suche nach Bombenblindgängern fortgesetzt. Anfang des Jahres wurde eine 
intensive Blindgängersuche im Stichk anal durch die Bundeswasserstraßenverwaltung in Auftrag gegeben. Die 
Kosten dieser Maßnahme wurden durch den Bund ge tragen. Der Fachbereich Bürger und Ordnung hat hierbei 
begleitende Arbeiten hinsichtlich möglicher Evakuierungen erbracht. Darüber hinaus wurden insgesamt 320 
Verdachtspunkte im Jahr 2016 ausgewertet. Bei der anschließenden Sondierung bestimmter Verdachtspunkte 
wurden insgesamt zwei Sprengbomben und mehrere Brandbomben geortet. Die Beseitigung dieser Kampfmittel 
mündete in insgesamt zwei Maßnahmen im Jahr 2016. 
 
Ausländerbehörde 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingssituati on wurden zum Stellenplan 2016/2017 zwei zusätzliche 
zunächst für 2 Jahre befristete Stellen in der Sachbearbeitung in der Ausländerbehörde eingerichtet. Es war mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden, qualifiziertes Personal für diese Tätigkeiten zu gewinnen. Erst im Au-
gust des Jahres 2016 konnten zwei neue Mitarbeiterinnen für diese Aufgaben gewonnen werden, wobei eine 
Mitarbeiterin die Tätigkeit erst im Februar 2017 aufnehmen konnte. 
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Insgesamt sind die Anforderungen an die Ausländerbehörde vor dem Hintergrund der gleichbleibend hohen 
Anzahl der zugewiesenen Personen (2015=868, 2016=862) unverändert. Darüber hinaus wirken auch die inzwi-
schen optimierten und schnelleren Bearbeitungsverfahren beim BAMF. Erhielten im Jahr 2015 noch 738 Perso-
nen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, sind es im Ja hr 2016 insgesamt 1.221 Personen gewesen. Die Fami-
lienangehörigen dieses Personenkreises können im vereinfachten Visa-Verfahren in die Bundesrepublik einrei-
sen, mit der Folge, dass in der Ausländerbehörde ein deutlicher Anstieg der Vorsprachen und der zu bearbei-
tenden Visa-Anträge zu verzeichnen war. Insgesamt sind in Osnabrück im Jahr 2016 596 Personen im verein-
fachten Visa-Verfahren eingereist. 
 
Veranstaltungen, Märkte 
Der Bereich der Veranstaltungen und Märkte wurde im Jahr 2016 intensiv auf den Prüfstand gestellt. So wurde 
nicht nur mit Unterstützung der IHK eine Umfrage bei den Wochenmarktbeschickern und –besuchern durchge-
führt, um die vom Rat gewünschte und angesichts der Defi zite notwendige Attraktivitätssteigerung in Gang zu 
bringen; auch wurden die bekannten und beliebten Veranstaltungen Maiwoche und Weihnachtsmarkt um neue 
Flächen erweitert. Bei der Maiwoche 2016 wurden die Fl äche am Neumarkt als Ersatzstandort für die Bühne in 
der Georgstraße sowie als neuer Veranstaltungsort der Ledenhof genutzt. Für den Weihnachtsmarkt 2016 konn-
te der Neumarkt für das „Winterdorf“ und auch der Ledenhof für eine Eisbahn zur Verfügung gestellt werden. 
Zudem lief im Sommer das Interessenbekundungsverfahren für die Flächenlose für die Maiwochen 2017-2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
___ gez. Dr. Sandra Solf___ 
        Unterschrift der Leitung 
 
 
 
Anlagen 
Controllingbericht auf Ebene von Produkt 
- 1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe 
 
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Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2016 
 
Ebene Investitionen 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Dr. Sandra Solf 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 
+ 61.815 € 
(ohne übertragende 
Mittel nach 2017)
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2016 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamter-
mächtigung IST 2016 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000010.710      Büromöbel 10.000 2.418 12.418  7.387 5.032 41  1.766- 
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben 1.000  1.000  100 900 90    
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt 5.950  5.950  640 5.310 89    
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde 4.250 600 4.850   4.850 100  4.850- 
   7.000011.710.004  EDV-Ausstattung Standesamt 2.975 328 3.303  1.783 1.521 46    
   7.000011.710.005  EDV-Ausstattung Staatsangh.           
   7.000011.710.006  EDV-Ausstattung allg. Sich. u. Ordnung           
   7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe           
   7.000011.710.008  EDV-Ausstattung Verkehrslenkung 1.275  1.275  458 817 64  139- 
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung 1.700 300 2.000  596 1.404 70    
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis 850  850  1.787 937- 110-    
Zentrale/s Handlungsfeld/er:  
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
  
  
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   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. 8.075 336 8.411  2.395 6.015 72    
   7.000033.710      Betriebsgeräte 7.650 850- 6.800   6.800 100    
   7.000501.710      Aufrufanlage  1.000 1.000  714 286 29    
   7.000560.710.003  DMS-Ausstattung Ausländerbehörde  26.300 26.300   26.300 100  26.300- 
   7.000560.710.004  DMS-Ausstattung Standesamt  21.300 21.300   21.300 100  21.300- 
   7.000560.710.005  DMS-Ausstattung allg. Sicher. u. Ordnung  17.889 17.889  480 17.410 97  17.410- 
   7.000560.710.006  DMS-Ausstattung Gewerbe  16.400 16.400   16.400 100  16.400- 
   7.000560.710.007  DMS-Ausstattung Verkehrslenkung  15.200 15.200  10.866 4.334 29  4.334- 
   7.000560.710.009  DMS-Ausstattung Fahrerlaubnis  2.900 2.900   2.900 100  2.900- 
   7.000646.710      Projekt Reorganisation Bürgeramt  61.974 61.974  20.259 41.715 67  5.000- 
   7.000796.710      Entladestation für Waffen  850 850  992 142- 17-    
*  Ordnungsangelegenheiten 32 43.725 166.946 210.671  48.457 162.214 77  100.399- 
   7.000009.710      Stromversorgung Märkte           
*  Marktwesen           
** Saldo Teilhaushalt 43.725 166.946 210.671  48.457 162.214 77  100.399- 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 43.725 166.946 210.671  48.457 162.214 77  100.399- 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung 
  
  
  
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmittel im Umfang von 100.399 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) , Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; 
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
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Projekt Reorganisation Bürgeramt 
 
Das Projekt Reorganisation Bürgeramt befand sich im Jahr 2016 in  der Endphase der Umsetzung. Das Projekt wurde bereits am 31.03 .2015 offiziell beendet. 
Mehrere Maßnahmen, wie z.B. die Einführung einer Terminvergabe, neues Raumkonzept etc ., konnten realisiert werden und führten z u Optimierungen von 
Arbeitsabläufen und Arbeitsprozessen. Im Jahr 2016 konnte die Neugestaltung des Foyers mit dem Fundbüro und der Information fer tiggestellt werden. Lediglich 
die Inbetriebnahme der Kassenautomaten zögerte sich weiterhin hinaus. Ursächlich hierfür waren fehlende und noch zu schaffende Softwarekomponenten. Die 
Produktivsetzung der Kassenautomaten konnte indes Anfang 2017 beg onnen werden. Derzeit werden noch vereinzelte Verbesserungen v orgenommen, so dass 
hierzu noch abschließende Rechnungen ausstehen. Das Projekt wird im Rahmen des Investitionscontrollings vom FB 20 begleitet. 
 
DMS 
 
Das Teilprojekt 32 zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Fachbereich Bürger und Ordnung befand sich im Jahr 2016 noch in der Umsetzung. 
Neben der flächendeckenden Einführung der allgemeinen Schriftgutverwaltung in allen Bereichen (mit Ausnahme der Ausländerbehörd e) konnte in mehreren 
Bereichen die Anbindung der Fachverfahren an das d.3 vorangebracht werden.  
 
Der Produktivstart der Schnittstelle im Bereich der Verkehrslenkung wurde im Jahr 2016 realisiert. Im Bereich Ordnung indes gestaltete sich das Vorankommen bei 
der Schnittstellenkonzipierung aufgrund Personalfluktuation beim d.3-Softwarehersteller insgesamt zähfließend. Hier wird nunmeh r eine weitere Teststellung 
angestrebt. Mit einer Produktivsetzung ist im Jahr 2017 zu rec hnen. Im Bereich Gewerbe ist auf grund fehlender Kapazitäten beim Fachanwendungshersteller lt. 
deren Aussage nicht vor Ende 2017 mit einer Schnittstellenkonzipierung zu rechnen. 
 
Im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems ist der FB 32 weiterhin bemüht, die Vorteile digitaler Arbeiten voranz utreiben. Hierzu wurde das 
Erweiterungsprojekt zur Einführung sog. Si gnatur- und Unterschrifttablets gestartet. Das Proj ekt befindet sich derzeit in der T estphase und soll in 2017 beendet 
werden.  
 
 
Es werden somit erneut Haushaltsmittel in das Folgejahr (2017) übertragen. 
 
 
 
 
 
________gez. Dr. Sandra Solf____ 
    Unterschrift des Verantwortlichen 
 
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Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2016 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Bürger und 
Ordnung 
Produktverantwortliche/r:  
Herr Wiethäuper 
Produkt: 1.100.1.2.2.05  
Ordnung und Gewerbe 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 211.923 € 
 
2. Zielerreichung 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Erweiterung des geodatenbasierten Kampfmittelkatasters um externe Daten sowie Schaf-
fung eines internetbasierten Zugangs zum Kampfmittelkataster für interessierte Bürgerinnen 
und Bürger 
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern 
8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel 
8 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ergebnis 2016
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
**    Ordentliche Erträge        
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben        
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
*     4. Sonstige Transfererträge        
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 443.842 397.500 670.892 273.392   
*     6. privatrechtliche Entgelte        
*     7. Kostenerstattungen und -
umlagen 216.167 51.800 9.132 -42.668   
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
*     9. aktivierte Eigenleistungen        
*     10. Bestandsveränderungen        
*     11. sonstige ordentliche Erträge 196.257 97.950 138.119 40.168   
Kennzahl Ergebnis 
2015 
Plan 
2016 
Ergebnis 
31.12.2016 
Erstellung des Kampfmittelkatasters 31.12.2015   
Schaffung eines internetbasierten Zugangs zum Kampfmittelkatas-
ters  01.03.2016 31.12.2016 
Übertragung externer Daten in die zu Grunde liegende Datenbank  31.12.2016 31.12.2016 
Internetbasierter Zugang zum Kampfmittelkataster ist erfolgt, jedoch nur für einen ausgewählten Personenkreis. Für die 
Öffentlichkeit werden noch Änderungen vorgenommen. 
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**    12. Summe ordentliche Erträge 856.266 547.250 818.142 270.892   
***   Ordentliche Aufwendungen        
*     13. Aufwendungen aktives Personal -1.137.506 -1.276.007 -1.252.025 23.982   
*     14. Aufwendungen Versorgung -109.964 -86.738 -94.364 -7.626   
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -616.602 -555.375 -664.998 -109.623 20.446  
*     16. Abschreibungen -16.207 -12.202 -22.275 -10.073   
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
*     18. Transferaufwendungen -11.300 -11.300 -11.300     
*     19. sonstige ordentliche Aufw. -821.938 -796.395 -811.603 -15.208   
**    20. Summe ordentliche Aufw. -2.713.517 -2.738.016 -2.856.565 -118.548 20.446  
***   21. Ordentliches Ergebnis -1.857.251 -2.190.766 -2.038.423 152.343 20.446  
*     22. außerordentliche Erträge   59.759 59.759   
*     23. außerordentliche Aufwendun-
gen -0  -179 -179   
**    24. außerordentliches Ergebnis -0  59.580 59.580   
****  25. Jahresergebnis -1.857.251 -2.190.766 -1.978.843 211.923 20.446  
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.962  2.076 2.076   
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -351.771 -346.343 -309.744 36.599   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -349.809 -346.343 -307.668 38.675   
***** 29. Gesamtergebnis -2.207.060 -2.537.109 -2.286.510 250.598 20.446  
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.  
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
1.100.1.2.2.05.19 Erl.pfl. Gewerbe/ Gestattungen/Festsetzungen + 206.478 € 
1.100.X.X.X.XX.XX   
1.100.X.X.X.XX.XX   
1.100.X.X.X.XX.XX   
1.100.X.X.X.XX.XX   
1.100.X.X.X.XX.XX   
1.100.X.X.X.XX.XX   
Summe   
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
Einmalige Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren als Auswirkung des neuen Glüc kspielstaatsvertrages für 
neuzuerteilende bzw. abzulehnende Erlaubnisse. 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen  des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
 
 
        
 
 
________gez. Wiethäuper ________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
 
 
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