Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/3057
Datum: 2018-11-02
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 18.10.2018 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/3057
öffentlich
Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Integration, Soziales und Bürgerengagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 14.11.2018 Ö Entscheidung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalt) Integration, Soziales und Bürgerengagement mit
a. dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2019,
b. den wesentlichen Produkten,
c. den Investitionsmaßnahmen,
gemäß des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 2019 (Anlage 1, Seiten 333 bis 363, 483, 
495) zu beschließen.
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der Mehrbedarfsliste zu 
entscheiden und die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das Budget einzustellen (Anlage 
2).
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2019 legt der Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement den Verwaltungsentwurf vor (Anlage 1).
 
Er enthält:
-          den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 333 bis 344)
-          die Zuschussübersicht (S. 345 – 346)
-          die Produktübersicht (S. 347 - 348)
-          die fünf wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten
(S 349 – 363)
-          das Investitionsprogramm 2019 – 2022 (S. 483, 495)
 
In Anlage beigefügt sind darüber hinaus die von den freien Trägern gemeldeten 
Mehrbedarfe, Stand 20.10.2018 (Anlage 2). Die entsprechenden Anträge sind der Anlage 
bzw. der Beschlussvorlage VO 2018/3101 zu entnehmen.
 
                                                           Seite: 2/2
Die Entwicklung des Sozialbudgets wird in dem beigefügten Erläuterungsbericht zum 
Haushalt 2019 dargestellt (Anlage 8).
gez. Heinrich / gez. Rass-Turgut
Anlage/n:
1. Verwaltungsentwurf (Seiten 333 bis 363, Seite 483, Seite 495)
(nur für Hinzugewählte; Ratsmitglieder bitte Verwaltungsentwurf verwenden)
2. Mehrbedarfsliste
3. Aids-Hilfe Osnabrück e.V. 
4. Antrag Bahnhofsmission Osnabrück
5. Antrag Diakonisches Werk – Betreuungsverein
6. Antrag SKM – Betreuungsverein
7. Veränderungsliste 
8. Erläuterungsbericht zum Haushalt 2019
Fachbereich 
Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) 
Leitung: Frau Heinrich/Frau Rass-Turgut 
333 
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.443.974,38 4.400.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 
 30520000 Leistungsbeteiligung des Landes 
wg. d.Umsetzung d. Grundsicherung 
Arbeitsuchende 
4.443.974,38 4.400.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.6 00.000 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.941.637,82 23.4 67.950 21.188.850 21.962.450 22.333.450 22.814.250 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 429.296,41 399.50 0 410.000 415.000 420.000 425.000 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 192.237,39 100.90 0 100.900 100.900 100.900 100.900 
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 33.142,76 0 0 0 0 0
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0,00 6.20 0 0 0 0 0
 31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. 
Arbeitss. 19.286.961,26 22.961.350 20.677.950 21.446.550 21.812.5 50 22.288.350 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 47,36 47 8 7.067 10 .600 10.600 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuweisungen 47,36 47 8 7.067 10.600 10.600 
4 sonstige Transfererträge 6.958.737,09 5.677.600 6.23 9.900 5.900.800 5.903.200 5.921.600 
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 74.676,73 76. 000 26.000 23.500 22.000 22.000 
 32120000 AvE Übergeleit. UH. gg. bürg- 
rechtl. Unterhaltsverpflichteter 644.256,58 543.300 528.300 528.300 528.300 528.300 
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 247.074,11 184.000 208.000 205.500 204.500 204.500 
 32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen 282.682,57 1 63.500 166.400 164.800 164.700 164.600 
 32150000 AvE Rückzahlung gewährter 
Hilfen 613.525,98 200.500 449.000 424.000 411.000 400.000 
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 742.846,9 9 550.000 631.500 593.000 595.500 602.500 
 32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen 
SGB VI 2.723.681,04 2.837.800 2.792.800 2.604.300 2.616.300 2.6 29.800 
 32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. 
(Unterhalt/ 439.330,70 340.000 371.400 283.900 284.900 285.400 
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 241.843,60 115.000 222.000 227.000 227.000 232.000 
 32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime 91.198,37 0 0 0 0 0
 32230200 IvE Zahl. KK für 
Sonderkindergärten 78.645,86 150.000 145.000 145.000 145.000 145.000 
 32230300 IvE Ansprüche aus SGB VI 
(Renten) 1.629,96 0 0 0 0 0
 32230400 IvE sonst. Leist. v. 
Sozialleistungsträg 721.414,45 490.000 610.000 610.000 612.500 612.500 
 32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen 57.468,15 25 .000 88.500 90.500 90.500 94.000 
 32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen -1.538,00 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.376.324,91 1.281.0 00 1.108.500 1.063.500 1.018.500 978.500 
 33110000 Verwaltungsgebühren 6.966,00 4.500 3.500 3.5 00 3.500 3.500 
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 1.369.358,91 1.276.500 1.105.000 1.060.000 1.015.000 975 .000 
334 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
6 privatrechtliche Entgelte 1.134.442,59 615.000 1.214 .500 1.109.500 1.039.500 1.029.500 
 34110000 Mieten und Pachten 1.125.712,59 610.000 1.18 0.000 1.075.000 1.005.000 995.000 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 8.730,00 5.000 34.500 34.500 34.500 34.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.537.462,18 9 3.132.300 93.412.462 92.048.250 92.343.512 92.908.203 
 34800000 Erstattungen vom Bund 22.766,94 15.000 23.8 00 23.800 23.800 23.800 
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 9.457,11 0 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 82.129.545,24 86.528 .750 85.906.000 84.326.000 84.419.000 84.802.000 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 456.128,83 281.600 332.420 315.000 315.000 315.000 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversicherungen 4.644.344,55 6.001.950 6.904.742 7.130.950 7.308.212 7.4 89.903 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 28.939,29 0 17.500 17.500 17.500 17.500 
 34860000 Erstattungen von sonstigen 
öffentlichen Sonderrechnung 50.889,61 100.000 23.000 30.000 55.000 55.000 
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 195.390,61 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.566,90 0 0 0 0 0
 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 2.566, 90 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 678.276,05 96.993 96.1 30 96.691 95.881 95.610 
 35610000 Bußgelder 3.400,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0 00 
 35620040 Stundungszinsen 194,85 500 500 500 500 500 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 51.461,06 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 623.413,04 95.493 94.630 95.191 94.381 94.110 
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -192,90 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 122.073.469,28 128.670.890 127.860.350 126.788.258 127.344.643 128.358.263 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -13.772.286,64 - 15.307.882 -16.361.066 -16.840.846 -17.099.610 -17.499. 515 
 40110000 Beamte -3.207.588,38 -3.442.400 -3.502.000 - 3.624.600 -3.677.400 -3.756.400 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -6.627.990,70 -7.84 3.500 -8.320.600 -8.611.700 -8.827.000 -9.049.200 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -2.475,00 0 -2.000 -2. 000 -2.000 -2.000 
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -14.671,06 -15.500 -15.360 -15.900 -16.300 -16.700 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -472.937,46 -531.500 -565.300 -585.000 -599.500 -614.200
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -1.362.730,71 -1.548.400 -1.686.400 -1.745.500 -1.789.2 00 -1.834.300 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -29.413,19 -32.900 -38.000 -39.100 -39.900 -40.700 
 40320200 GUV-Beiträge -51.996,89 -55.958 -54.638 -55. 496 -55.238 -55.334 
335 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -182.617,59 -199.992 -198.956 -199.811 -198.254 -197.731
 40510000 Zuführung zu Pensions- 
rückstellungen -1.373.465,23 -1.258.675 -1.553.049 -1.533.802 -1.471.8 91 -1.501.086 
 40510001 Zuführung Pensionsrück- 
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Eintritte 
-97.330,85 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführung Pensionsrück- 
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Austritte 
29.436,59 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -196.078,22 -187.543 -236.064 -233.138 -223.728 -228.165
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Eintritte 
-40.335,26 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Austritte 
4.386,05 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -5.450,7 3 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -23.683,57 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -117.344 ,44 -146.700 -143.700 -148.500 -152.100 -155.600 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 -38.814 -39 .000 -40.300 -41.100 -42.100 
14 Aufwendungen für Versorgung -1.496.445,75 -1.670.4 85 -1.655.925 -1.629.156 -1.557.932 -1.582.400 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -834.337,73 -1.120 .002 -853.594 -883.820 -885.273 -889.964 
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -27.024,11 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -128.749,99 -207.773 -221.789 -223.103 -221.205 -220.571
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -427.450,83 -297.610 -502.601 -452.131 -390.868 -408.564
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -756 -1.545 -1.379 -1.173 -1.199 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -78.883,09 -44.344 -76.395 -68.724 -59.412 -62.102 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -828.249,07 -1.130.450 -1.000.750 -973.000 -971.850 -965 .850 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -251,20 -900 -900 -900 -900 -900 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -1.348,45 -2. 200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände -90.392,30 -134.300 -108.050 -103.050 -101.800 -101.800 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR 0,00 -2.700 -2.800 -2. 900 -3.000 -3.000 
 42310000 Mieten und Pachten -300,00 -1.000 -1.000 -1. 000 -1.000 -1.000 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -7.320,90 -3.700 -8. 400 -8.400 -8.400 -8.400 
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen -21.581,96 -25.400 -23.300 -23.300 -23.300 -23.300 
 42410200 Heizung -155.640,36 -258.200 -171.500 -171.5 00 -171.500 -171.500 
 42410400 Beleuchtung -174.949,22 -205.000 -189.500 -1 72.500 -172.500 -166.500 
 42410500 Wasser -30.784,12 -51.250 -43.500 -43.000 -43. 000 -43.000 
 42410750 Überwachungsdienste -46.757,48 0 0 0 0 0
336 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -4.277,89 -5.500 -5. 500 -5.500 -5.500 -5.500 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte 0,00 -1.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 
 42610200 Aus- und Fortbildung -1.624,78 -15.100 -15. 450 -15.100 -15.100 -15.100 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -244.644,34 -333.200 -333.450 -333.450 -333.450 -333.450
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -2.461,82 -2.700 -3.575 -3.575 -3.575 -3.575 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -16.732,73 -3.500 -7. 075 -7.075 -7.075 -7.075 
 42710400 Veranstaltungen -15.718,62 -67.900 -62.050 - 62.050 -62.050 -62.050 
 42710600 Planungskosten 0,00 -400 0 0 0 0
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -13.026,90 -15.000 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
u. Dienstlstungen -436,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
16 Abschreibungen -377.631,31 -283.439 -279.815 -274.19 3 -241.987 -191.348 
 47110100 AfA immaterielle Vermögens- 
gegenstände aus geleisteten 
Investitionszuwendungen 
-239.382,98 -233.996 -225.716 -217.513 -201.937 -154.301
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -21.516,89 -15.269 -15.443 -11.308 -558 0
 47116000 AfA auf Fahrzeuge 0,00 0 -6.767 -20.300 -20.3 00 -20.300 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -28.938,09 -25.198 -24.035 -20.615 -17.835 -16.748 
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -17.058,30 -8.976 -7.854 -4.457 -1.357 0
 47211100 Abschreibung auf Forderungen 
wg. Uneinbringlichkeit -134,00 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wg. Niederschlagung -70.601,05 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -100.115.992,17 -105.102.403 - 103.627.150 -104.384.750 -105.289.050 -106.045.250 
 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen -946.589,67 -1.289.600 -1.341.600 -1.363.500 -1.381.500 -1.404.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.776.574,81 -1.972.403 -1.986.300 -2.078.500 -2.173.200 -2.267.900 
 43310000 Soziale Leistungen an natürliche 
Personen außerhalb Einrichtungen -26.933.989,02 -28.152.650 -31.957.750 -31.910.250 -31. 968.350 -31.769.850 
 43320000 Soziale Leistungen an natürliche 
Personen in Einrichtungen -56.035.601,11 -61.010.500 -62.328.250 -62.957.250 -63. 623.750 -64.434.250 
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -5.807.132,83 -6.139.750 -6.013.250 -6.075.250 -6.142.250 -6.169.250 
 43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen -4.549.436,1 4 -3.070.750 0 0 0 0
 43390300 IvE Sonstige soz. Leistungen -4.066.668,5 9 -3.466.750 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -54.792.666,86 - 62.136.093 -62.821.575 -64.956.138 -66.117.969 -67.547. 884 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -19.731,10 -17.733 -19.660 -19.733 -19.607 -19.617 
 44210000 Aufw. für ehrenamtliche u. 
sonstige Tätigkeiten -1.725,00 -1.800 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 
 44290100 Vereinsbeiträge -1.472,73 -1.550 -1.600 -1.6 00 -1.600 -1.600 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -24.973,05 -49.500 -5 4.250 -54.250 -54.250 -54.250 
337 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44310100 Bürobedarf -29.805,44 -29.300 -29.020 -29.02 0 -29.020 -29.020 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -8.238,84 -9.300 - 9.800 -10.300 -10.300 -10.300 
 44310300 Postgebühren -50.002,03 -47.700 -10.700 -10. 700 -10.700 -10.700 
 44310400 Telekommunikation -2.081,45 -8.400 -8.400 -8. 400 -8.400 -8.400 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 
 44310600 Dienstreisen -14.005,38 -8.900 -9.595 -9.595 -9.595 -9.595 
 44310700 Entschädigung f. d. Benutzung 
privaten Kfz -10.161,21 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -5.318,58 -11. 000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 
 44310900 Datenverarbeitung -167.697,45 -179.500 -184 .000 -188.000 -192.000 -192.000 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle 0,00 -100 0 0 0 0
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -205.474,5 2 -223.100 -215.540 -220.800 -225.690 -230.702 
 44540000 Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicherungen -1.525.600,12 -1.751.740 -2.871.130 -2.924.660 -2.997.7 27 -3.072.620 
 44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicherungen -2.165.582,79 -2.562.000 -2.562.000 -2.562.000 -2.562.0 00 -2.562.000 
 44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicherungen -1.209.148,46 -1.470.000 -1.470.000 -1.470.000 -1.470.0 00 -1.470.000 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -634.403,42 -729.000 -818.010 -818.010 -818.010 -818.010
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -160.985,52 -192.900 -230.500 -230.500 -230.500 -230.500
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigung - 
Anmietung EB 23 -2.171.385,56 -2.120.200 -2.219.400 -2.120.600 -2.120.6 00 -2.120.600 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -62.957,21 - 85.800 -99.700 -99.700 -99.700 -99.700 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -2.539,04 - 5.070 -4.570 -4.570 -4.570 -4.570 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -58.823,84 -92.900 -132.900 -132.900 -132.900 -132.900 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 -709,70 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 
 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. 
Sonderr. -807,64 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -13.549,8 6 -3.400 -20.400 -20.400 -20.400 -20.400 
 44610000 Leistungsbeteiligung von den 
Gemeinden für die Umsetzung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
-46.245.147,74 -52.520.200 -51.815.000 -53.985.000 -55. 065.000 -56.415.000 
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -339,18 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -171.383.271,80 -185.630.751 -185.746.281 -189.058.083 -191.278.398 -193.832.248 
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-49.309.802,52 -56.959.861 -57.885.931 -62.269.825 -63.933.755 -65.473.985 
22 außerordentliche Erträge 18.830,01 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 10.655,00 0 0 0 0 0
 53120000 Erträge a. Veräußerung 
beweglichen Vermögensgegenständen 
>1000 Euro 
8.175,01 0 0 0 0 0 338 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
23 außerordentliche Aufwendungen -609,80 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -540,19 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -69,61 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
18.220,21 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-) 
-49.291.582,31 -56.959.861 -57.885.931 -62.269.825 -63.933.755 -65.473.985 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 406,07 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 406,07 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.338.627,01 -2.578.949 -2.721.550 -2.743.172 -2.780.9 14 -2.781.607 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -1.903.996,00 -2.111.638 -2.199.105 -2.220.727 -2.258.4 69 -2.259.162 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -303.884,00 -344.732 -379.072 -379.072 -379.072 -379.072
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -102.333,31 -100.031 -120.826 -120.826 -120.826 -120.826
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -28.413,70 -22.547 -22.547 -22.547 -22.547 -22.547 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.338.220,94 -2.578.949 -2.721.550 -2.743.172 -2.780.914 -2.781.607 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -51.629.803,25 -59.538.810 -60.607.481 -65.012.998 -66.714.670 -68.255.592 
339 
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 4.443.974,38 4.400.000 4.600.000 0 4.600.000 4.600.000 4. 600.000 
 60520000 Leistungen w. der 
Ums. der Grundsicherung 4.443.974,38 4.400.000 4.600.000 0 4.600.000 4.600.000 4. 600.000 
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 21.149.149,87 23.467.950 21.188.850 0 21.962.450 22.333. 450 22.814.250 
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 429.910,03 399.500 410.000 0 415.000 420.000 425.000 
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende 
Zwecke 
192.232,50 100.900 100.900 0 100.900 100.900 100.900 
 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 1.600,00 0 0 0 0 0 0
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 0,00 6.200 0 0 0 0 0
 61910000 Leistungsbeteiligung 
für die Umsetzung der Grund- 20.525.407,34 22.961.350 20.677.950 0 21.446.550 21.812. 550 22.288.350 
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 6.316.946,56 5.677.600 6.239.900 0 5.900.800 5.903.200 5. 921.600 
 62110000 Ersatz von sozialen 
Leistungen außerhalb von Ein- 36.342,05 76.000 26.000 0 23.500 22.000 22.000 
 62120000 AvE 
Unterhaltsansprüche nach dem 
BGB 
574.203,14 543.300 528.300 0 528.300 528.300 528.300 
 62130000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern a.v.E. 251.271,96 184.000 208.000 0 205.500 204.500 204.500 
 62140000 Sonstige 
Ersatzleistungen a.v.E. 285.974,52 163.500 166.400 0 164.800 164.700 164.600 
 62150000 Rückzahlung 
gewährter Hilfen a.v.E. 187.159,98 200.500 449.000 0 424.000 411.000 400.000 
 62210000 IvE Kostenbeitr/- 
ersätze übrige (nicht SGB VI) 708.291,29 550.000 631.500 0 593.000 595.500 602.500 
 62210100 IvE Kostenbeitr. aus 
lfd. Ansprüchen nach SGB VI 2.700.349,78 2.837.800 2.792.800 0 2.604.300 2.616.300 2. 629.800 
 62220000 IvE Einn. aus 
privatr.Anspr. 
(Unterhalt/Schadense) 
434.484,61 340.000 371.400 0 283.900 284.900 285.400 
 62230000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern i.v.E. 219.878,49 115.000 222.000 0 227.000 227.000 232.000 
 62230100 IvE Zahl. KK für 
Sprachheilheime 91.198,37 0 0 0 0 0 0
 62230200 IvE Zahl. KK für 
Sonderkindergärten 75.866,58 150.000 145.000 0 145.000 145.000 145.000 
 62230300 IvE Ansprüche aus 
SGB VI (Renten) 1.629,96 0 0 0 0 0 0
 62230400 IvE sonst. Leist. 
Sozialleistungsträger 658.909,96 490.000 610.000 0 610.000 612.500 612.500 
340 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
 62240000 Sonstige 
Ersatzleistungen i.v.E. 81.681,26 25.000 88.500 0 90.500 90.500 94.000 
 62250000 Rückzahlung 
gewährter Hilfen i.v.E. 9.704,61 2.500 1.000 0 1.000 1.000 1.000 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.332.402,69 1.281.0 00 1.108.500 0 1.063.500 1.018.500 978.500 
 63110000 
Verwaltungsgebühren 6.776,00 4.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 
 63210000 
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 
1.325.626,69 1.276.500 1.105.000 0 1.060.000 1.015.000 97 5.000 
5 privatrechtliche Entgelte 1.107.045,17 615.000 1.214 .500 0 1.109.500 1.039.500 1.029.500 
 64110000 Mieten und Pachten 1.098.315,17 610.000 1.18 0.000 0 1.075.000 1.005.000 995.000 
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 8.730,00 5.000 34.500 0 34.500 34.500 34.500 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 83.979.962,08 93.132.300 93.412.462 0 92.048.250 92.343. 512 92.908.203 
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 29.302,46 15.000 23.800 0 23.800 23.800 23.800 
 64810000 Erstattungen vom 
Land 78.130.582,84 86.528.750 85.906.000 0 84.326.000 84.419. 000 84.802.000 
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 456.128,83 281.600 332.420 0 315.000 315.000 315.000 
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 5.133.580,33 6.001.950 6.922.242 0 7.148.450 7.325.712 7. 507.403 
 64860000 Erstattungen von so. 
öffentlichen SoRe 50.889,61 100.000 23.000 0 30.000 55.000 55.000 
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 179.478,01 205.000 205.000 0 205.000 205.000 205.000 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 2.566,90 0 0 0 0 0 0
 66180000 Zinseinzahlungen 
von übr. inl. Bereichen 2.566,90 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 1.240,66 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 
 65610000 Bußgelder 760,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.00 0 
 65620000 Säumniszuschläge 480,66 500 500 0 500 500 500 
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
118.333.288,31 128.575.350 127.765.712 0 126.686.000 127.239.662 128.253.553 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -12.488.420,92 -13.670.150 -14.383.254 0 -14.879.106 -15 .204.792 -15.566.565 
 70110000 Bezüge der 
Beamten -3.480.374,08 -3.442.400 -3.502.000 0 -3.624.600 -3.677. 400 -3.756.400 
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -6.890.926,40 -7.843.500 -8.320.600 0 -8.611.700 -8.827. 000 -9.049.200 
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -17.296,06 -15.500 -17.360 0 -17.900 -18.300 -18.700 
341 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-472.956,21 -531.500 -565.300 0 -585.000 -599.500 -614.20 0 
 70320000 Sozialversicherungs- 
beiträge Arbeitnehmer -1.444.188,58 -1.637.258 -1.779.038 0 -1.840.096 -1.884. 338 -1.930.334 
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -182.679,59 -199.992 -198.956 0 -199.811 -198.254 -197.73 1 
12 Auszahlungen für 
Versorgung -990.111,83 -1.327.775 -1.075.383 0 -1.106.923 -1.106.47 8 -1.110.535 
 71110000 Versorgungsaus- 
zahlung für Beamte -861.361,84 -1.120.002 -853.594 0 -883.820 -885.273 -889. 964 
 71410000 Beihilfen, Unter- 
stützungen Versorgungs- 
empfänger 
-128.749,99 -207.773 -221.789 0 -223.103 -221.205 -220.57 1 
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-860.403,11 -1.130.450 -1.000.750 0 -973.000 -971.850 -96 5.850 
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -251,20 -900 -900 0 -900 -900 -900 
 72210100 Unterhaltung EDV- 
Ausstattung -1.382,85 -2.200 -2.200 0 -2.200 -2.200 -2.200 
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -95.645,13 -134.300 -108.050 0 -103.050 -101.800 -101.800
 72220100 Erwerb EDV 0,00 -2.700 -2.800 0 -2.900 -3.000 - 3.000 
 72310000 Mieten und Pachten -7.670,93 -4.700 -9.400 0 -9.400 -9.400 -9.400 
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -438.776,64 -539.850 -427.800 0 -410.300 -410.300 -404.30 0 
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -4.312,74 -5.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500 
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -1.442,78 -16.600 -21.950 0 -21.600 -21.600 -21.600 
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -310.484,84 -422.700 -421.150 0 -416.150 -416.150 -416.15 0 
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -436,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -100.432.222,59 -105.102.403 - 103.627.150 0 -104.384.750 -105.289.050 -106.045.250 
 73170000 Zuschüsse an 
private Unternehmen -961.440,12 -1.289.600 -1.341.600 0 -1.363.500 -1.381.50 0 -1.404.000 
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -1.770.387,74 -1.972.403 -1.986.300 0 -2.078.500 -2.173. 200 -2.267.900 
 73310000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -27.020.562,21 -28.152.650 -31.957.750 0 -31.910.250 -31 .968.350 -31.769.850 
 73320000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -56.249.639,61 -61.010.500 -62.328.250 0 -62.957.250 -63 .623.750 -64.434.250 
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -5.738.979,72 -6.139.750 -6.013.250 0 -6.075.250 -6.142. 250 -6.169.250 
 73390200 AvE Sonstige soz. 
Leistungen -4.530.713,56 -3.070.750 0 0 0 0 0
342 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
 73390300 IvE Sonstige soz. 
Leistungen -4.160.499,63 -3.466.750 0 0 0 0 0
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -54.955.499,71 -62.136.093 -62.821.575 0 -64.956.138 -66 .117.969 -67.547.884 
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -19.731,10 -17.733 -19.660 0 -19.733 -19.607 -19.617 
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -1.766,50 -1.800 -2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400 
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -1.472,73 -1.550 -1.600 0 -1.600 -1.600 -1.600 
 74310000 Geschäftsaus- 
zahlungen -315.536,57 -355.400 -329.565 0 -334.065 -338.065 -338.06 5 
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle 0,00 -100 0 0 0 0 0
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -205.474,52 -223.100 -215.540 0 -220.800 -225.690 -230.70 2 
 74540000 Erstattungen an 
gesetzl. Sozialversicherungen -1.609.002,38 -1.751.740 -2.871.130 0 -2.924.660 -2.997. 727 -3.072.620 
 74540100 AvE Erstattungen an 
gesetzl. Sozialversicherung -2.197.733,28 -2.562.000 -2.562.000 0 -2.562.000 -2.562. 000 -2.562.000 
 74540200 IvE Erstattungen an 
gesetzl. Sozialversicherung -1.230.746,55 -1.470.000 -1.470.000 0 -1.470.000 -1.470. 000 -1.470.000 
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -3.091.147,75 -3.229.070 -3.508.280 0 -3.409.480 -3.409. 480 -3.409.480 
 74560000 Erstattungen an 
sonst. öffentl. Sonderr. -14.106,75 0 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -13.549,86 -3.400 -20.400 0 -20.400 -20.400 -20.400 
 74610000 Leistungsbeteiligung 
für die Umsetzung der Grund- -46.254.892,54 -52.520.200 -51.815.000 0 -53.985.000 -55 .065.000 -56.415.000 
 74910000 Weitere sonstige 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
-339,18 0 0 0 0 0 0
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-169.726.658,16 -183.366.871 -182.908.112 0 -186.299.917 -188.690.139 -191.236.083 
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit) 
-51.393.369,85 -54.791.521 -55.142.400 0 -59.613.917 -61.450.477 -62.982.530 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit -800,00 0 0 0 106.000 0 0
 68100000 Investitionszu. vom 
Bund 0,00 0 0 0 106.000 0 0
 68160000 Investitionszu. von 
sonstigen öff. So Re -800,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
343 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit -800,00 0 0 0 106.000 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -38.045,90 -75.400 -299.500 0 -75.600 -75.700 -75.700 
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -31.936,76 -75.400 -299.500 0 -75.600 -75.700 -75.700 
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-6.109,14 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -38.045,90 -75.400 -299.500 0 -75.600 -75.700 -75.700 
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit) 
-38.845,90 -75.400 -299.500 0 30.400 -75.700 -75.700 
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32) 
-51.432.215,75 -54.866.921 -55.441.900 0 -59.583.517 -61.526.177 -63.058.230 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -51.432.215,75 -54.866.921 -55.441.900 0 -59.583.517 -61.526.177 -63.058.230 
344 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2016 
Ansatz 
- € - 
2017 
Ansatz 
- € - 
2018 
Ansatz 
- € - 
2019 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung ** 
Soziale Einrichtungen Integrationsmanagement 21.700 22 .400 60.000 64.000 
frw. Aufgabe, 
Institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid; Exil e.V. 
Soziale Einrichtungen Koordinierungsstelle 
Flüchtlingsarbeit*** 313.500 322.900 332.900 342.600 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschlüsse 
Zuschüsse an Caritas Verband und  
Outlaw gGmbH 
Soziale Einrichtungen NPflegeG - InvestFörd.TaPfl 52. 000 145.000 150.000 165.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen NPflegeG-InvestFörd.ambPfl 410. 000 420.000 485.000 540.000 Pflichtaufgabe* 
Am Limberg, Einrichtung 
für Flüchtlinte 
Betreuungsleistungen für die 
Flüchtlingsunterkünfte am Limberg 0 230.000 230.000 230.000 
frw. Aufgabe, 
Einzelbescheid, Ratsbeschluß v. 
14.06.2016 (VO/2016/6862) 
Soziale Einrichtungen Betreuungsvereine 0 0 32.000 32.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse an HHO e.V., 
Betreungsverein der Diakonie und 
SKM Osnabrück e.V. 
Soziale Einrichtungen NPflegeG-InvestFörd.KuPfl 69.00 0 69.000 69.000 50.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen NPflegeG - InvestFörd.TaPfl 71. 000 71.000 71.000 80.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen NPflegeG-InvestFörd.ambPfl 90.0 00 90.000 98.000 98.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen Angebote des Caritasverbandes für 
Suchtkranke 82.300 85.600 89.000 87.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Leistungs-, Prüfungs- und 
Vergütungsvereinbarung über 
Suchtberatung und Prävention ab 
2014, Kündigungfrist 6 Monate zum 
Jahresende 
Soziale Einrichtungen Angebote des Diak. Werkes für 
Suchtkranke 743.900 773.700 804.000 782.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Leistungs-, Prüfungs- und 
Vergütungsvereinbarung über 
Suchtberatung und Prävention ab 
2014, Kündigungfrist 6 Monate zum 
Jahresende 
Soziale Einrichtungen Angebote. für psychisch Kranke „Treff 
82“ 90.400 93.400 96.500 98.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Umfang disponibel, inst. Förderung, 
Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Frauenhaus 307.400 317.700 328.000 330.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Vertrag mit Haushaltsvorbehalt über 
Festbetragsbudget ab 2014 
(Fortschreibung der Tarif- 
steigerungen), Kündigungsfrist 6 
Monate zum Jahresende, 
institutionelle Förderung 
Soziale Einrichtungen Frauenberatungsstelle 151.900 15 7.300 187.903 196.000 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Frauennotruf 29.800 30.900 32.000 33.000 frw. Aufgabe, 
Projektförderung Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Anlaufstelle für Strafffällige 29.000 30.000 31.000 32.000 frw. Aufgabe, 
Projektförderung Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Beratungsstelle für Krebsbetro ffene 13.200 13.600 14.100 15.000 frw. Aufgabe, 
Projektförderung Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Zuschuss Beratungsstelle für 
Arbeitslose e.V. 41.800 43.300 44.900 45.000 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Zuschuss Täterberatung Häuslicher 
Gewalt 2.800 2.800 2.900 3.000 
frw. Aufgabe, 
Förderung des Projekts zusammen 
mit Land und dem Landkreis. 
Fachbereich Integration,  Soziales und Bürgerengagement (50) 
Zuschüsse an private Unternehmen 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
345 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2016 
Ansatz 
- € - 
2017 
Ansatz 
- € - 
2018 
Ansatz 
- € - 
2019 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung ** 
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege 
Maßn.der GesPfl.- Präv 
"aids-hilfe e.V." 83.200 86.000 88.800 90.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Umfang disponibel, institutionelle 
Förderung, Einzelbescheid 
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege 
Maßn. der Ges.Pfl. - 
Selbsthilfegruppenfördung 15.300 15.300 15.300 15.300 
frw. Aufgabe, 
Institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
2.618.200 
3.019.900 3.262.003 3.327.900 
     k.b. = kaum beeinflussbar 
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar 
  * Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird zu 100 % erstattet 
Gesamt 
346 
Produktübersicht: Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
201 7 201 8 201 9 2020  202 1 202 2 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.35.01 
Heinrich Rabe Stiftung  1.801  0 0 0 0 0 
1.100.1.1.1.42      
Gleichstellung Behinderter (NBGG) W 11.996  0 -160.031  -163.317  -92.537  -71.925  
1.100.1.1.1.44.    
Integrationsmanagement W -502.379  -878.502  -869.758  -899.004  -925.249  -954.117  
1.100.1.1.1.45     
Bürgerservice W -268.132  -367.012  -345.027  -353.024  -358.135  -364.761  
1.100.1.2.2.13      
Leistungen nach dem Nds.SOG  -228.872  -317.938  -329.270  -332.929  -334.350  -338.850  
1.100.3.1.1           
Grundversorgung und Hilfen nach  
SGB XII  
W
 -17.472.860  -17.505.550  -17.851.550  -20.120.150  -20.613.350  -20.786.950  
1.100.3.1.1.9        
Verwaltung der Sozialhilfe  -5.023.421  -5.715.050  -6.548.476  -6.678.444  -6.740.583  -6.830.978  
1.100.3.1.2.1       
Grundsicherung Leistungen Unterkunft 
und Heizung  
W
 -24.638.969  -28.215.000  -29.688.900  -31.070.300  -31.754.300  -32.578.500  
1.100.3.1.2.2      
Grundsicherung Eingliederungsleistungen   -315.284  -278.000  -346.500  -336.500  -338.500  -340.500  
1.100.3.1.2.3      
Grundsicherung einmalige  
Leistungen  
 -875.221 
 -1.293.400  -1.150.700  -1.170.700  -1.200.700  -1.250.700  
1.100.3.1.2.6      
Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 
SGBII  
 -757.465 
 0 0 0 0 0 
1.100.3.1.2.9      
Verwaltung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende  
 -3.234.073 
 -3.296.032  -3.547.710  -3.561.538  -3.562.274  -3.646.575  
1.100.3.1.3 
Leistungen nach dem AsylbLG  4.836.804  3.523.000  4.899.250  4.602.250  4.401.250  4.334.250  
1.100.3.1.5 
Soziale Einrichtungen  -2.132.333  -3.235.021  -2.864.270  -2.991.735  -3.165.124  -3.309.047  
1.100.3.2.1.01    
Leistungen nach dem   
Bundesversorgungsgesetz  
 -8.194 
 -207.811  -48.366  -49.106  -49.378  -50.358  
1.100.3.4.3.01 
Betreuungsleistungen   -274.463  -324.710  -337.056  -346.753  -353.420  -360.810  
1.100.3.4.5.01   
Landesblindengeld   39.173       
1.100.3.4.6.01    
Wohngeld  -619.548  -868.867  -837.804  -856.232  -866.272  -884.373  
1.100.3.4.7         
Leistungen BuT nach § 6 BKGG   -296.262  -165.455  -178.221  -184.353  -188.482  -193.671  
1.100.3.5.1         
Sonst.soziale Hilfen und Leistungen   -167.658  -219.946  -192.185  -197.050  -200.499  -204.981  
1.100.4.1.2.01    
Gesundheitseinrichtungen  -445.283  -459.036  -492.094  -505.433  -513.535  -525.967  
1.100.4.1.4       
Maßnahmen der Gesundheitspflege   -1.364.915  -1.535.532  -1.597.263  -1.655.509  -1.678.318  -1.715.170  
1.100.6.1.1.02    
Zuweisung Land Kosten der Unterkunft   4.443.974  4.400.000  4.600.000  4.600.000  4.600.000  4.600.000  
Summe -49.291.582  -56.959.861  -57.885.931  -62.269.825  -63.933.755  -65.473.985  
	
 
 
 
 
 
347 
Haushaltsjahr 2018  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.35.01 
Heinrich Rabe Stiftung  0 0 0 0 0 0 
1.100.1.1.1.42      
Gleichstellung Behinderter (NBGG) W 32.181  -192.212  -160.031  0 0 0 
1.100.1.1.1.44.    
Integrationsmanagement W 31.400  -901.158  -869.758  0 0 0 
1.100.1.1.1.45     
Bürgerservice W 11.151  -356.178  -345.027  0 0 0 
1.100.1.2.2.13      
Leistungen nach dem Nds.SOG  206.487  -535.756  -329.270  0 0 0 
1.100.3.1.1           
Grundversorgung und Hilfen nach  
SGB XII  
W
 75.668.200  -93.519.750  -17.851.550  0 0 0 
1.100.3.1.1.9        
Verwaltung der Sozialhilfe  234.623  -6.783.099  -6.548.476  0 0 0 
1.100.3.1.2.1       
Grundsicherung Leistungen Unterkunft 
und Heizung  
W
 18.226.600  -47.915.500  -29.688.900  0 0 0 
1.100.3.1.2.2      
Grundsicherung Eingliederungsleistungen   23.000  -369.500  -346.500  0 0 0 
1.100.3.1.2.3      
Grundsicherung einmalige  
Leistungen  
 1.000 
 -1.151.700  -1.150.700  0 0 0 
1.100.3.1.2.6      
Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 
SGBII  
 2.765.000 
 -2.765.000  0 0 0 0 
1.100.3.1.2.9      
Verwaltung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende  
 7.073.075 
 -10.620.786  -3.547.710  0 0 0 
1.100.3.1.3 
Leistungen nach dem AsylbLG  9.699.500  -4.800.250  4.899.250  0 0 0 
1.100.3.1.5 
Soziale Einrichtungen  3.561.157  -6.425.428  -2.864.270  0 0 0 
1.100.3.2.1.01    
Leistungen nach dem   
Bundesversorgungsgesetz  
 1.035.290 
 -1.083.655  -48.366  0 0 0 
1.100.3.4.3.01 
Betreuungsleistungen   1.457  -338.513  -337.056  0 0 0 
1.100.3.4.5.01   
Landesblindengeld   775.000  -775.000   0 0 0 
1.100.3.4.6.01    
Wohngeld  3.254.716  -4.092.520  -837.804  0 0 0 
1.100.3.4.7         
Leistungen BuT nach § 6 BKGG   558.925  -737.146  -178.221  0 0 0 
1.100.3.5.1         
Sonst.soziale Hilfen und Leistungen   66.995  -259.180  -192.185  0 0 0 
1.100.4.1.2.01    
Gesundheitseinrichtungen  2.056  -494.151  -492.094  0 0 0 
1.100.4.1.4       
Maßnahmen der Gesundheitspflege   32.538  -1.629.801  -1.597.263  0 0 0 
1.100.6.1.1.02    
Zuweisung Land Kosten der Unterkunft   4.600.000   4.600.000  0 0 0 
Summe  127.860.350  -185.746.281  -57.885.931  0  0 0 
	
 
348 
Produkt: 1.100.1.1.1.42 Inklusion Organisationseinh eit:  
50  FB Integration, Soziales und 
Bürgerengagement  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Rass-Turgut 
Produktbeschreibung:  Derzeit beinhaltet das Produkt Inklusion Leistungen des Niedersächsischen 
Behindertengleichstellungsgesetzes NBGG. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behin derungen (UN- 
Behindertenrechtskonvention, BRK), Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetze 
(NBGG), Ratsbeschluss vom 28. Juni 2011 „Aktionsplan Inklusives Osnabrück“, Gesetz zur 
Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Mensch en mit Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
Zielgruppe: Menschen mit Behinderung 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 1 1 2 2 1,25 1 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen 
Bezug zu  
Strategischem Ziel: 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Bezug zum ZHF: 1.3  Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
 3.5  Öffentlichen Personennahverkehr fördern 
 5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
 6.4  Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 
 7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Vorbereitung eines Leitbildes Inklusion  
(Realisierungsgrad in %) - - 50 50 100 - 
Umsetzung und Weiterentwicklung des 
Kommunalen Aktionsplanes Inklusion 
(Realisierungsgrad in %) 
- 40 40 100 - - 
Entwicklung und Aufbau eines 
Inklusionsmonitoring zur 
Berichterstattung über den 
Inklusionsfortschritt in der Stadt 
- - 50 100 - - 
 
 
                                                 
1 produktbezogen –  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des I nvestitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben . 
349 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)  
Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4
 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.42.01 Gleichstellung Behinderter 
(NBGG) 
11.996 0  -160.031  -163.317 -92.537 -71.925 3 
Summe  11.996 0  -160.031  -163.317 -92.537 -71.925  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Mit der UN-Behindertenrechtskonvention und nicht zul etzt mit dem Bundesteilhabegesetz als große Sozialre chtsreform wird die 
Teilhabe und Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung gesetzlich gestärkt. Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die den Prozess der Teilhabe ermöglicht sowie Räume zur Selbstbestimmung eröffnet, erfordert von der Stad t Osnabrück einen 
strategischen Ansatz, der über die Einzelfallhilfe hinausgeht. 
Somit wird das Thema Inklusion im Jahr 2018 sukzessi ve und im Jahr 2019 als Leitthema zu den strategisc hen Zielen um weitere 
Themenfelder (bisher u.a. AG Inklusion, Barrierefrei es Wohnen, inklusiver Stadtplan) erweitert und mit d er Beantragung einer 
Planstelle für die Fachstelle (bisher Einsatzkraft, die voraussichtlich 2020 in Pension gehen wird).  
 
Inklusive Sozialräume bedürfen einer engen Kooperatio n der zivilgesellschaftlichen Akteure. Vorhaben und Prozesse auf lokale 
Ebene müssen in Bezug auf ihre inklusionsfördernden b zw. –hemmenden Aspekte analysiert werden. Darauf au fbauend ergeben 
sich komplexe Abstimmungserfordernisse, Konsensfindu ng und Aushandlungsprozesse innerhalb und außerhalb der 
Stadtverwaltung. 
Weitere Aufgaben und Themen ergeben sich aus der neu  erstellten Arbeitsplatzbeschreibung im Rahmen des St ellenplanantrags 
für 2019.  Die Fachstelle wird jährlich im Sozialausschuss über den Inklusionsprozess berichten. 
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung  
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
 
350 
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
111-50 Steuerung und Service FB 50 
1.100.1.1.1.42 Inklusion 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.732,00 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 1.281 1.290 323 0
12 = Summe ordentliche Erträge 30.732,00 30.900 32.181 32.190 31.223 30.900 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 -138.737 -1 42.375 -87.420 -71.840 
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 -22.413 -22.069 -5 .338 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -18.735,72 -30.9 00 -31.062 -31.062 -31.003 -30.985 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -18.735,72 -30.900 -192.212 -195.506 -123.761 -102.825 
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
11.996,28 0 -160.031 -163.317 -92.537 -71.925 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-) 
11.996,28 0 -160.031 -163.317 -92.537 -71.925 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.072,50 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.072,50 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 8.923,78 0 -160.031 -163.317 -92.537 -71.925 
351 
Produkt: 1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement Organisation seinheit: 
50 FB Integration, Soziales und 
Bürgerengagement 
50-5 Integration 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche: Frau Rass-Turgut 
Produktbeschreibung:  Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Integratio nskonzeptes,  Integrationsbericht 
einschließlich Monitoring, Integrationsberatung, Koordi nierungsstelle Flüchtlings- 
sozialarbeit, Fachkoordination Migration und Teilhabe 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Verwaltung 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 6,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig  von ihrer Herkunft, Hautfarbe und 
Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1, 2, 5, 6 
Bezug zum ZHF: 1.5 Willkommenskultur fördern 
2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppen spezifisch fördern 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
6.2 Friedensstadt erlebbar machen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anpassung des Integrations- 
managements an die gesellschaftlichen 
Entwicklungen (Realisierungsgrad in %) 
- 50 80 100 - -
Veranstaltungen zur Willkommenskultur 
und Förderung von Teilhabe werden 
durchgeführt (Anzahl) 
- 3 4 4 - -
Beratung zu Integrationsfragen werden 
durch die Beratungsstelle angeboten (in 
Fallzahl) 
- 2000 2000 2000 - -
Netzwerktreffen für Akteure der 
Migrationsarbeit (Anzahl) - 6 6 6 - -
Der Fachdienst berichtet jährlich im 
Sozialausschuss in einem ausführlichen 
Tätigkeitsbericht 
- 1 1 1 - -
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilte n, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des In vestitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Ge bäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
352 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.44.01 Integrationsmanagement -140.660 -200.503 -198.817 -205.403 -210.465 -216.807 1 
1.1.1.44.02 Koordinierungsstelle 
Flüchtlingsarbeit -188.607 -456.503 -460.817 -477.303 -494.365 -511.207 1 
1.1.1.44.03 Fachkoord. Migration & 
Teilhabe -81.649 -93.903 -88.217 -91.303 -93.365 -96.207 1 
1.1.1.44.04 Büro für Integration -111.493 -127.593 -121.907 -124.993 -127.0 55 -129.897 1 
1.1.1.44.05 Projekt gesell. u. soz. 
Intgr. v. Zuwandere 20.431 0 0 0 0 0 
1.1.1.44.06 Projekt "Mein Quartier 
und Du" -400 0 0 0 0 0 
Summe -502.379 -878.502 -869.758 -899.004 -925.249 -954.117 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Integration hängt davon ab, ob eine Stadtgesellschaft mit ihren Institutionen wie Schulen, Behörden, Vereinen und Unternehmen 
offen für die Vielfalt ihrer Einwohnerinnen und Einwohner i st und ob gleichzeitig Zugewanderte die ihnen gebote nen Chancen 
ergreifen. Die Zuwanderungsraten in der Stadt Osnabrück steigen – 50.000 Einwohner/-innen und damit mehr als  jede vierte 
Person (31 Prozent) haben Ende des Jahres 2016 einen sogen annten Migrationshintergrund, bei Kindern unter sechs Ja hren 
verfügt (fast) jedes zweite Kind (>48 Prozent) darüber.  
Das neue Kompetenzprofil der Integrationsarbeit und d er interkulturellen Öffnung der Verwaltung als Gemeinsch afts- und 
Querschnittsaufgabe sowie weiterer Institutionen und Beh örden sollte seine Kontur in einer Dienstleistungskett e finden, die sich an 
den Bedarfen der Kunden orientiert. Wichtig bleibt, in ein er sich durch Einwanderung verändernden Gesellschaft auc h die Migrant/- 
innen mitzunehmen. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
353 
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
111-50 Steuerung und Service FB 50 
1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83.231,22 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.877,48 1.398 1.400 1. 408 1.409 1.410 
12 = Summe ordentliche Erträge 93.108,70 31.398 31.400 31.408 31.409 31.410 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -418.932,65 -442 .934 -416.507 -429.711 -438.793 -449.703 
14 Aufwendungen für Versorgung -22.889,48 -24.457 -24. 494 -24.092 -23.258 -23.717 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -8.268,48 -18.200 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 
16 Abschreibungen -792,42 -792 -451 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -127.900,44 -392.600 -406.600 - 423.500 -441.500 -459.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -16.703,94 -30.9 17 -34.007 -34.009 -34.007 -34.008 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -595.487,41 -909.901 -901.158 -930.411 -956.658 -985.527 
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-502.378,71 -878.502 -869.758 -899.004 -925.249 -954.117 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-) 
-502.378,71 -878.502 -869.758 -899.004 -925.249 -954.117 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.299,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.299,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -504.677,71 -878.502 -869.758 -899.004 -925.249 -954.117 
354 
Produkt: 1.100.1.1.1.45 Bürgerservice Organisations einheit:  
50  FB Integration, Soziales und 
Bürgerengagement  
50-6  Bürgerengagement und Seniorenbüro  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Rass-Turgut 
Produktbeschreibung:  Das Produkt Bürgerservice beinhaltet folgende Bereiche : Bürgerberatung und 
Freiwilligenagentur 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 1,66 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Teilziel Bürgerberatung  
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.2 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen) 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 
Bürgerkontakte gesamt inkl. Vor Ort- 
Kontakte und Front Office (ab 5/18 mit 
Anfragen zur Pflegeberatung) 
7.781 7.800 9.000 9.000 9.000 9.000 
davon Telefonberatungen 6.485 8.000 10.000 10.000 1 0.000 10.000 
gesamt 14.266 15.800 19.000 19.000 19.000 19.000 
 
 
Produktziel 2: Teilziel Freiwilligen-Agentur  
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.2 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken:  
 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:  
-  
 
 
                                                 
1 produktbezogen –  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des I nvestitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben . 
355 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen) 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Engagementberatungen (Anzahl der 
Personen) 305 180 150 100 100 100 
Davon haben sich vorab online 
informiert: 83 150 180 180 180 200 
Vermittelte Ehrenamtliche aus 
Engagementberatung 53 90 90 90 90 90 
Vermittelte Einzelpersonen in 
Eventengagement (Engagement zu 
Einzelprojekten)  
250 200 200 200 200 200 
Sonstige beratene ehrenamtliche 
Personen (Online) 27 100 100 100 100 100 
Organisationsberatungen von 
Einrichtungen: 15 20 25 30 30 30 
Beratung von bürgerschaftlichen 
Initiativen 21 20 30 30 30 30 
Gäste Tag des Ehrenamtes 350 300 300 300 300 300 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)  
Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4
 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.45.01 Bürgerberatung -85.187 -101.889  -104.050  -106.088 -107.276 -109.103 1 
1.1.1.45.02 Freiwilligenagentur -182.945 -265.123  -240.977  -246.936 -250.859 -255.659 1 
Summe  -268.132 -367.012  -345.027  -353.024 -358.135 -364.761  
 
  
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung  
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
 
356 
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Das Produkt 1.100.1.1.1.45 „Bürgerservice“ umfasst die Bereiche Bürgerberatung und Freiwilligenagentur. 
Die Bürgerberatung garantiert eine kontinuierliche und verlässliche Öffnungszeit bzw. Erreichbarkeit aller Dienste im FD 50-6 
(Freiwilligen-Agentur, Seniorenbüro, Senioren- und Pflegestützpunkt u. Fachdienst- und zielgruppenbezogene strategische 
Projektentwicklung bzw. –aufgaben) und übernimmt die  Koordination von Terminen und der telefonischen Erreichbarkeit. Seit 
Anfang 2018 sind die Aufgaben des Pflegestützpunktes sukzessive dazu gekommen, was einen Anstieg der Kontakte zur Folge 
hatte und ab 10/2018 einen sprunghaften weiteren Anstieg erwarten lässt. Zudem sind die Anfragen nach Serviceleistungen (z.B. 
Beglaubigungen etc.) nach Einführung der EDV-gestützten Terminvergabe im Bürgeramt kontinuierlich gestiegen, da die Bürger 
diese Serviceleistungen ohne vorherige Terminvereinbarung in wachsendem Maße nutzen. 
 
Freiwilligen-Agentur 
Für die Stadtgesellschaft liegt ein Erfordernis darin, mehr Menschen in ein für sie passendendes freiwilliges Engagement zu 
bringen. Damit diese Wirkung erzielt werden kann, bedarf es an ausgebildetem, fähigem Fachpersonal. Die Erkenntnis, dass gutes 
Ehrenamt auch immer gutes Hauptamt benötigt, hat sich mittlerweile in Wissenschaft und Politik durchgesetzt und spiegelt sich 
deutlich im aktuellen Freiwilligensurvey wider. 
 
Die zunehmend größere Anzahl an Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten, stellt auch in Osnabrück ein großes Potential 
dar. Zukünftig muss es darum gehen, Ideen und Projekte zu konzipieren, um diese großen Ressourcen der Stadtgesellschaft im 
Sinne der Stadt und der Bürger zu entwickeln. Diese Potentiale sind  in Osnabrück wie folgt zu beschreiben: 
 
• Aktive 68er Generation im Rentenalter sowie die „Ba byboomer“-Generation 
• Studierende 
• „Klassisches“ Ehrenamt (Feuerwehr, Sanitätsdienste, Sportvereine, u.ä.)   
• Einwanderinnen und Einwanderer 
• Menschen kurz vorm Ruhestand 
• Firmenkooperationen   
 
Diese und andere Trends zu beobachten, zu analysier en und darauf aufbauend strategische und operative Maßnahmen zu 
entwickeln, sind für eine zukünftige Entwicklung des Themas gemeinsam mit anderen Professionen im Fachdienst prioritär. Von der 
Vermittlungsagentur zur Entwicklungsagentur muss das erklärte Ziel sein, Strukturen im freiwilligen Engage ment in der Stadt zu 
entwickeln, zu festigen und fortwährend der gesellschaftlichen Entwicklung anzupassen. 
 
357 
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
111-50 Steuerung und Service FB 50 
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.196,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 8.730,00 5.000 8.000 8.000 8 .000 8.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.134,15 0 2.40 0 2.400 2.400 2.400 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.443,07 1.212 751 756 7 57 757 
12 = Summe ordentliche Erträge 34.503,22 6.212 11.151 11.156 11.157 11.157 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -224.220,11 -288 .052 -255.435 -263.636 -269.196 -275.597 
14 Aufwendungen für Versorgung -9.758,40 -21.206 -13.1 45 -12.945 -12.498 -12.722 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -13.823,27 -7.000 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 
16 Abschreibungen -1.636,36 -644 -101 -101 -101 -101 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -6.381,76 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -46.815,19 -56.3 23 -78.298 -78.299 -78.298 -78.298 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -302.635,09 -373.224 -356.178 -364.180 -369.292 -375.918 
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-268.131,87 -367.012 -345.027 -353.024 -358.135 -364.761 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-) 
-268.131,87 -367.012 -345.027 -353.024 -358.135 -364.761 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -100,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -100,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -268.231,87 -367.012 -345.027 -353.024 -358.135 -364.761 
358 
Produkt: 1.100.3.1.1 Grundversorgung und  Hilfen 
nach SGB XII (ohne Verwaltung 
der Sozialhilfe) 
Organisationseinheit: 
50 FB Integration, Soziales und 
Bürgerengagement 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen 
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 
Produktverantwortliche: Frau Heinrich 
Produktbeschreibung:  Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes: 
x Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) 
 Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vo llen Umfang aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige 
Leistungen haben, unter 65 Jahre alt sind und nicht die Voraussetzungen zum Bezug 
von Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende oder im Alter bzw. 
Erwerbsminderung erfüllen. 
x Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapite l 4 SGB XII) 
 Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vo llen Umfang aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige 
Leistungen haben, über 65 Jahre alt sind oder über 18 Jahre, aber auf Dauer voll 
erwerbsgemindert sind. 
x Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bis 9  SGB XII) 
Personen ohne Krankenversicherungsschutz - Hilfen zur Gesundheit- (Kapitel 5 SGB 
XII) 
 Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen – Eing liederungshilfe – (5. und 7. 
Kap. SGB IX, 6. Kap. SGB XII)  
 Pflegebedürftige - Hilfe zur Pflege - (Kapitel 7 SGB XII) 
 Personen mit besonderen Lebensverhältnissen und damit  verbundenen sozialen 
Schwierigkeiten -Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (Kapitel 
8 SGB XII) 
 Personen in übrigen besonderen Lebenslagen, - Hilfe z ur Weiterführung des Haushalts, 
Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten – (Kapitel 9 SGB XII) 
 Anspruch auf Leistungen bei allen Hilfen in besondere n Lebenslagen besteht nur 
insoweit, als den Betroffenen die Aufbringung der notwendigen Mittel aus eigenem 
Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist und keine vorrangigen Ansprüche 
bestehen. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Gesetz: 
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - so wie die dazu ergangenen 
Ausführungsbestimmungen 
Zielgruppe: Personen, die  
x den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Eink ommen und/oder Vermögen 
bestreiten können, bzw. 
über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige  Hilfeleistungen in einer 
besonderen Lebenslage im Sinne des Gesetzes zu finanzieren. 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1
Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den 
rechtlichen Vorgaben Bestandteil des Produktes  1.100.3.1.1.9 „Verwaltung der 
Sozialhilfe“, wo auch die Stellenanteile ausgewiesen sind.   
Hilfe zur Pflege  
Hilfe zur Pflege – insgesamt - 
(Anzahl der Leistungsberechtigten;  
ggf. mehrere Pflegearten s.u.) 
914 920 930 950 970 990 
Ambulante Pflege  
(Anzahl der Leistungsberechtigten) 291 290 310 350 370 390 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
359 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Stationäre Pflege  
(Anzahl der Leistungsberechtigten) 682 690 710 720 730 740 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 
Wohnen in vollstationären Einrichtungen  
(Wohnstätten) (Anzahl der Fälle)  587 620 610 600 590 580 
Ambulant Betreutes Wohnen    
(Anzahl der Fälle) 467 500 510 510 520 520 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
Personen insgesamt 3.242 3.320 3.390 3.460 3.540 3.610  
P. innerhalb von Einrichtungen unter 65 
Jahren 331 340 350 360 380 390 
P. innerhalb von Einrichtungen 
65 Jahre und älter 200 210 220 230 240 250 
P. außerhalb von Einrichtungen unter 65 
Jahren 996 1.020 1.040 1.060 1.080 1.100 
P. außerhalb von Einrichtungen 65 Jahre 
und älter 1.715 1.750 1.780 1.810 1.840 1.870 
Ziele des Produktes 
entfällt 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis 2 in ¼
Kat. 3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.1.1.0 Grundversorgung nach 
dem SGB XII-Pauschalen 0 -5.000 0 0 0 0 3 
3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt 
SGB XII 3.685.026 4.181.950 4.406.950 4.483.950 4.620.950 4.800.4 50 3 
3.1.1.2 Hilfe zur Pflege -719.592 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.3 Eingliederungshilfe -43.702.878 -47.143.800 -46.758.800 -47.6 56.400 -48.283.600 -48.639.200 3 
3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit -3.347.816 -4.061.500 -4.061. 500 -4.061.500 -4.061.500 -4.061.500 3 
3.1.1.5 Sonstige Hilfen in 
besonderen Lebenslagen -624.096 -255.300 -747.300 -753.300 -757.300 -760.800 3 
3.1.1.6 Grundsicherung im Alter u. 
Erwerbsminderung 157.119 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.7 Zahlungen Quotales 
System 41.433.502 47.700.000 47.315.000 46.507.000 47.300.000 48.2 00.000 3 
3.1.1.8 Hilfe zur Pflege -6.984.074 -9.568.000 -9.192.000 -9.672.000 -1 0.190.000 -10.725.000 3 
Summe: -17.472.860 -17.505.550 -17.851.550 -20.120.150 -20.613.350 -20.786.950 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Personal- und Sachaufwendungen 
Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal- und Sachaufwendungen inklusive der dazu gehörenden 
Erträge müssen wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsens gesondert dargestellt werden 
und stellen einen wesentlichen, allerdings nicht gesondert bezifferten Teil des Produkts 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe dar. 
Alle dieses Produkt betreffenden Planungswerte sind hier daher nicht enthalten. 
Nähere Ausführungen sind dem dazu erstellten Produktblatt zu entnehmen. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
360 
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (ohne Verwaltung) 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.382,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 5.551.845,04 4.902.100 5.23 8.000 4.940.400 4.962.300 4.991.700 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.229.859,55 7 0.792.500 70.430.200 69.775.200 70.698.200 71.751.200 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 31.593,38 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 68.900.679,97 75.694.600 75.668.200 74.715.600 75.660.500 76.742.900 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -39.873,29 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -82.969.590,13 -89.163.150 -89 .485.750 -90.801.750 -92.239.850 -93.495.850 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.374.731,25 -4 .037.000 -4.034.000 -4.034.000 -4.034.000 -4.034.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -86.384.194,67 -93.200.150 -93.519.750 -94.835.750 -96.273.850 -97.529.850 
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-17.483.514,70 -17.505.550 -17.851.550 -20.120.150 -20.613.350 -20.786.950 
22 außerordentliche Erträge 10.655,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
10.655,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-) 
-17.472.859,70 -17.505.550 -17.851.550 -20.120.150 -20.613.350 -20.786.950 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -17.472.859,70 -17.505.550 -17.851.550 -20.120.150 -20.613.350 -20.786.950 
361 
Produkt: 1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen 
für Unterkunft und Heizung 
Organisationseinheit: 
50 FB Integration, Soziales und 
Bürgerengagement 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen 
Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Bu ch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) 
Produktverantwortliche: Frau Heinrich 
Produktbeschreibung:  Die Kosten der Unterkunft sind ein wesentlicher Bestandt eil der Grundsicherung für  
Arbeitsuchende zur Sicherung der Wohnung und in kommunal er Zuständigkeit zu 
übernehmen. Gezahlt werden die angemessenen Kosten, so weit sie nicht aus Einkommen 
oder Vermögen der Hilfesuchenden gedeckt werden können.  Die Leistungen werden durch 
das Jobcenter Osnabrück erbracht und die anfallenden T ransferleistungen an die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Gesetz:  
SGB II mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen 
Zielgruppe: Personen mit Unterkunftskosten bzw. Miet-/Energieschulden  sowie Wohnungssuchende, 
die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensj ahr noch nicht vollendet haben, 
erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, sowie die mit Ih nen in Bedarfsgemeinschaft lebenden 
hilfebedürftigen Personen unter 15 Jahren. 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1
Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den 
rechtlichen Vorgaben Bestandteil des Produktes  1.100.3.1.2.9 „Verwaltung der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende“. 
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 9.408 9.400 9.400 9.4 00 9.400 9.400 
Kosten der Unterkunft pro Fall ( ¼/Jahr) 4.549 4.628 5.058 5.278 5.393 5.531 
Ziele des Produktes 
entfällt 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis 2 in ¼
Kat. 3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.1.2.1 Grunds. Leistungen  
Unterkunft u. Heizung -24.638.969 -28.215.000 -29.688.900 -31.070.300 -31.754.300 -32.5 78.500 3 
Summe -24.638.969 -28.215.000 -29.688.900 -31.070.300 -31.754.300 -32.578.500 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind abhä ngig von den unterschiedlichen Fallkonstellationen, der Entwicklung der 
Wohnungsmieten sowie der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
362 
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
3121-50 Leistungen für Unterkunft und Heizung 
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung – Leistungen Unterkunft und Heizung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.345.647,98 19 .500.000 17.421.600 18.190.200 18.556.200 19.032.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 1.044.164,98 600.000 800.00 0 800.000 800.000 800.000 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.860,01 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 18.396.672,97 20.115.000 18.226.600 18.995.200 19.361.200 19.837.000 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -29.756,70 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -43.005.885,67 - 48.330.000 -47.915.500 -50.065.500 -51.115.500 -52.415. 500 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -43.035.642,37 -48.330.000 -47.915.500 -50.065.500 -51.115.500 -52.415.500 
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-24.638.969,40 -28.215.000 -29.688.900 -31.070.300 -31.754.300 -32.578.500 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-) 
-24.638.969,40 -28.215.000 -29.688.900 -31.070.300 -31.754.300 -32.578.500 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -24.638.969,40 -28.215.000 -29.688.900 -31.070.300 -31.754.300 -32.578.500 
363 
2019 2020 2021 2022 
€ € € € € € 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Investitionsprogramm  für das Jahr… Erläuterungen 
in der 
Anlage 
vorhanden 
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010) 
   7.000099.710      Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur -1.701      
   7.000346.705      Stolpersteine 600      
   7.000346.710      Stolpersteine -600      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 600      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.301      
**     Saldo Profit-Center -1.701      
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie -3.608      
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -5.788 -1.395 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995 
   7.000821.705      Drittmittel Megalithkultur 269      
   7.000821.710      Beschilderung Megalithkultur       
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 269      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -9.396 -1.395 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995 
**     Saldo Profit-Center -9.127 -1.395 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7.239   430.000 815.000 1.145.000 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -292.023 -149.415 -344.900 -1.248.950 -1.154.150 -1.326. 450 
**     Saldo Teilhaushalt -284.784 -149.415 -344.900 -818.950 -339.150 -181.450 
   7.000037.770      Verkauf Büromöbel 18.480      
   7.000037.710      Büromöbel -15.293 -8.000 -23.000 -8.000 -8.000 -8.000 
   7.000039.710      EDV-Ausstattung -6.307 -7.400 -13.500 -7.600 -7.700 -7.700 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 18.480      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -21.600 -15.400 -36.500 -15.600 -15.700 -15.700 
**     Saldo Profit-Center -3.120 -15.400 -36.500 -15.600 -15.700 -15.700 
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -17.123 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 X 
   7.000890.710      Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.   -203.000    X 
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.    106.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center    106.000   
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -17.123 -60.000 -263.000 -60.000 -60.000 -60.000 
**     Saldo Profit-Center -17.123 -60.000 -263.000 46.000 -60.000 -60.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 18.480   106.000   
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -38.723 -75.400 -299.500 -75.600 -75.700 -75.700 
**     Saldo Teilhaushalt -20.243 -75.400 -299.500 30.400 -75.700 -75.700 
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime -18.040 -2 5.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -18.040 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
**     Saldo Profit-Center -18.040 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
   7.000118.710      EDV-Ausstattung -1.347      
   7.000119.710.001  Ausstattung Sozialarbeit -5.353      
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)    -30.000 -30.000 -30.000 
   7.000121.710      Ausstattung JGH       
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
   7.000143.710      Büromöbel-Ausstattung FB 51 -16.0 85      
   7.000144.710      EDV-Lizenzen -7.245      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -30.030   -30.000 -30.000 -30.000 
**     Saldo Profit-Center -30.030 1.000 1.000 -29.000 -29.000 -29.000 
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 900.000 201. 600 201.600 201.600 201.600 201.600 
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -12.9 49 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s -303.062 -1.98 5.000 -1.285.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 X 
   7.000142.710      Ausstattung Kindertagesstätten -314      
   7.000454.705      Spenden KiTa Haste 1.113      
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -3.225      
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -2.880      
   7.000457.705      Zuwendungen/ Spenden KiTa Schinkel 1.715      
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -3.383      
   7.000458.710.001  Kita Pye -10.268      
   7.000459.705.001  Spenden Kita Atter 387      
   7.000459.710.001  Kita Atter -2.121      
   7.000459.710.002  Kita Atter Integration -2.770      
   7.000460.710.001  KiTa Heiligenweg -1.885      
   7.000460.710.002  Umbaumaßnahme KiTa Heiligenweg -257      
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -20.657      
   7.000461.710.002  Kita Lüstringen Integration -369      
   7.000462.705.001  Spenden Kita Wüste 200      
   7.000462.710.001  Kita Wüste -2.094      
   7.000462.710.002  Kita Wüste Integration -2.557      
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -3.655      
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -92.071      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 903.415 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -464.515 -2.005.000 -1.305.000 -2.005.000 -2.005.000 -2. 005.000 
**     Saldo Profit-Center 438.899 -1.803.400 -1.103.400 -1.803.400 -1.803.400 -1.8 03.400 
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder 
   PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege 
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) 
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge 
   PC 362 Jugendarbeit 
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe 
483 
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2019-2022 
FB Personal und Organisation (10) 
7.000896.710 2019- Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte 1.018.000 € 
2020 Per Ratsbeschluss (vgl. VO/2017/1598) vom 05.12 .2017 wurde die Verwaltung beauftragt, die 
Realisierung der neuen Dauerausstellung auf der Gru ndlage des 4-Säulenkonzepts mit Kosten- und 
Finanzierungsprognose weiterzuverfolgen. 
In 2019 erfolgen erste Aufträge zur Ausstellungsgestaltung (Szenografie und das ausgewählte 
Gestaltungsbüro erarbeitet eine Feinkonzeption der Ausstellungsgestaltung. Die Ausschreibung und 
Vergabe für die Umsetzung der Entwürfe ist für die 2. Hälfte 2019 geplant. Im 4. Quartal bis 
einschließlich 1. Quartal 2020 ist der Ausstellungsbau geplant. Parallel wird das Gebäude für die 
neue Ausstellung baulich vorbereitet (Rückbau alter  Ausstellungen, ggf. Sanierungsarbeiten). Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 81.000 €. 
   7.000051.710 2019- 
Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 240.000 € 
2022 Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattu ng (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie 
Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €. 
7.000890.710 2019 Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht. 203.000 € 
Bisher standen für die Betreuung von Flüchtlingseinrichtungen für den Transportbereich 1 
Pritschenwagen (OS-S 3023; Baujahr 2003; ~73.000 Km) sowie 1 Kleintransporter (OS-S 1213; 
Baujahr 2003; ~91.000 km) zur Verfügung, die beide bereits bei den Regiebetrieben abgeschrieben 
waren, abgastechnisch nicht auf dem neuesten Stand sind und seither von Fachdienst 50-2 genutzt 
werden. Eine Ersatzbeschaffung ist daher, aber auch aus Klimaschutzgründen, dringend erforderlich. 
Darüber hinaus nutzen die 4 Hausmeister/Heimleiter sowie diverse Verwaltungsmitarbeiter ihre 
privaten Pkw zur Verwaltung ihrer jeweils zugeordneten Unterkünfte, die sich über das gesamte 
Stadtgebiet verteilen. Da der Fachbereich 50 bisher auf den Einsatz von kostspieligen 
Sicherheitsdiensten verzichtet hat und dadurch in den vergangenen Jahren Haushaltsmittel in 
Millionenhöhe eingespart wurden, ist eine maximale Präsenz der Hausmeister bzw. 
Verwaltungsmitarbeiter in den Unterkünften erforder lich. 
Es ist beabsichtigt 1 Kleinfahrzeug im Bereich der Stadthäuser zu stationieren und die übrigen 
Fahrzeuge an der Bremer Str. 101 unterzubringen. Die Ladeinfrastruktur wäre entsprechend zu 
verteilen. 
7.000130.710 2019- Ausstattung HFH 70.800 € 
2022 Die Mittel werden für die Ausstattung des Stadt teiltreffs Heinz-Fitschen-Haus nach 
Sanierung/Erweiterung im Jahr 2019 eingesetzt (Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 
„Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ - Finanzierung der Sanierung und Erweiterung des 
Heinz-Fitschen-Haus; städt. Eigenanteil). Die jährlichen Folgekosten betragen 7.210,50 €, davon 
6.270 € für Abschreibungen und 940,50 € für kalkula torische Zinsen. 
7.000141.710 2019- Inv. Zuschüsse Kita`s 7.240.000 € 
2022 Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemein den verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das  erste Lebensjahr vollendet haben, auf 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs wurden zwei Ausbauprogramme zur Ums etzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit 
dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verf olgt, für 60% der Kinder in diesem Alter einen 
Betreuungsplatz vorzuhalten. Dieses Ziel wurde bis Ende 2016 nahezu erreicht. Aufgrund von 
Geburtenzuwachs und Zuzügen sind aktuell zusätzliche Plätze zu schaffen. Deshalb hat der Rat in 
der Sitzung am 14.03.2017 beschlossen (VO/2016/0242), dass weitere 84 Plätze für die Altersgruppe 
0 bis unter 3 Jahre und 118 Plätze für die Altersgruppe 3 Jahre bis Schuleintritt geschaffen werden. 
Dafür wird in den Jahren 2019 - 2022 zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz für investive Sanierungen 
in Höhe von 325.000 € investive Mittel in Höhe von 1,66 Mio. € zur Verfügung gestellt, so dass die 
jährlichen investiven Auszahlungen 1,985 Mio. € bet ragen. Für diesen weiteren Ausbau werden auch 
jährlich Mittel in Höhe von 201.600 € vom Land aus dem sog. RAT V - Programm erwartet. Des 
Weiteren ist zu berücksichtigen, dass noch Mittel in Höhe von 6.206.100 € von 2017 nach 2018 
übertragen wurden und für Maßnahmen zur Verfügung s tehen, welche sich verzögert haben oder bei 
denen die Mittel noch nicht abgerufen wurden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 
278.600 € für Abschreibungen (33.000 €), Sach- und Betriebskosten (230.000 €) und 
Beitragsübernahmen (15.600 €). 
7.000145.710 2019- Investive Zuschüsse Jugendheime 100.000 € 
2022 Die Stadt Osnabrück gewährt Zuschüsse nach den allg. Verfahrensrichtlinien für die Gewährung von 
Zuwendungen an Dritte in Form von Anteilsfinanzierungen in Höhe von 20% der 
anerkennungsfähigen Gesamtkosten für Baumaßnahmen, Sanierungen und Renovierungen an 
Jugendheimen. Jährlich sind dafür 25.000 € eingepla nt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 2.500 € für Abschreibungen. 
7.000158.710.004 2019- Einz. Treuhandkonto Sanierungsgebiete 6.000.000 € 
2022 Der Stadtteil Schinkel wurde in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ in 2018 aufgenommen. 
Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme be trägt ca. 10 Jahre. Auszahlungen sind zu 2/3 
durch Einzahlungen gedeckt. 
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) 
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
FB Städtebau (61) 
495 
Mehrbedarfsliste
FB Integration, Soziales und Bürgerengagament (50)
Anlage 2 zu VO/2018/3057
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2018 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Bsp. L… Internationaler Bund:
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 11.000 11.000 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachkosten 210 €…
1
neue 
Finanzposition 
vergeben
Aids-Hilfe Osnabrück e.V.:
Projektförderung "Diversitysensible 
Interventionen und Gesundheitsförderung 
für Geflüchtete und Migrant*Innen"
000 26.583 26.583 27.380 28.202 0
Laut Stellungnahme der Aidshilfe Osnabrück werden 
die Veranstaltungen in der LAB Bramsche-Hesepe mit 
4h/Monat durch die Förderung des Landes 
Niedersachsen für den Bereich "Migration und Flucht" 
abgedeckt. Für 2020 wird eine Antragstellung beim 
GKV-Spitzenverband der Krankenkassen vorbereitet, 
was eine wissenschaftliche Prozessevaluation 
voraussetzt ("Antrag zur gemeinsamen Förderung von 
Projekten in Lebenswelten nach §20 a SGB V durch die 
Krankenkassen in Niedersachsen"). Bis die 
vorbereitenden Maßnahmen (siehe Stellungnahme der 
Aidshilfe vom 18.10.2018) durchgeführt sind, wird der 
erhöhte Mehrdarf im Rahmen einer Projektfinanzierung 
befürwortet.
2
neue 
Finanzposition 
vergeben
Bahnhofsmission Osnabrück
(Diakonisches Werk in Stadt und Landkreis 
Osnabrück)
000 6.000 6.000 6.200 6.400 6.600
Lt. Antrag des Diakonischen Werkes in Stadt und 
Landkreis Osnabrück vom 25.09.2018 wird ein 
Zuschuss von 6.000 € beantragt. Der Antrag ist der 
Mehrbedarfsliste beigefügt.
Die Bahnhofsmission in Trägerschaft des Diakonischen 
Werkes und der Caritas beantragt im Rahmen der 
institutionellen Förderung eine Zuwendung von 6.000 €. 
Bis 2018 wurde jährlich ein Betrag von 3.068 € als 
fachliche Leistung nach dem SGB XII gezahlt. 
Grundlage für diese fachliche Leistung war ursprünglich 
(seit den 50er Jahren) die "Erstattung von 
Lebensmittelkosten" und niederschwellige Leistungen 
für Nichtsesshafte bzw. Obdachlose. Der 
Erstattungsbetrag wurde seit geraumer Zeit nicht 
fortgeschrieben. 
Die ab 2019 beantragte Förderung ist eine Zuwendung, 
die als Zuschuss im Haushalt abgebildet werden 
müsste. Der bisherige Haushaltsansatz bei der 
fachlichen Leistung würde um 3.068 € reduziert werden. 
Die Fachverwaltung befürwortet die Zuwendung von 
6.000 €.
3 315101000
Betreuungsvereine
1. Sozialdienst Kath. Männer (SKM) 
2. Diakonisches Werk
3. Heilpädagogische Hilfe Osnabrück
32.000 0 32.000 27.000 59.000 32.000 32.000 32.000
Der Sozialdienst Kath. Männer (SKM) und das 
Diakonische Werk haben jeweils einen Antrag auf 
finanzielle Förderung der Betreuungsvereine gestellt.
SKM vom 28.09.2018 über 20.000 € 
Diakonische Werk vom 28.09.2018 über 7.000 € zur 
zur Sicherstellung der Arbeit. (Förderung pro 
vorgehaltener Vollzeitstelle in Höhe von 2.000 €).
Es liegt eine gesonderte Beschlussvorlage 
(VO/2018/3101) vor.
32.000 0 32.000 59.583 91.583 65.580 66.602 38.600
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
 Nr.
Leistung
(für Politik 
ausblenden)
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung


















Veränderungsliste 
- Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagenment (50) - 
Stand:20.11.2018 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2019 2019 2019 2020 2021 2022 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Erträge  (Vorzeichen: +) 
3.1.1 Grundversorgung u. Hilfen 
n. d. SGB XII 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 361 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
Nach dem "Gesetz  über finanzielle 
Leistungen des Landes wegen der Einführung 
der inklusiven Schule" erhalten die FB 50 und 
FB 40 pauschale Leistungen, die in 2018 
evaluiert werden sollten. Es ist derzeit davon 
auszugehen, dass die Landespauschalen über 
das Jahr 2018 weiter gezahlt werden. 
3.1.1 Grundversorgung u. Hilfen 
n. d. SGB XII 7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 361 44.100.000 2.798.000 46.898.000 0 0 0
Das LSN teilt mit dem 2. Schreiben zur 
Haushaltssystematik vom 29.10.2018 mit, 
dass die Erstattungszahlung  für den sog. 13. 
Monat aus der Doppikumstellung 2008/2009  
als Ertrag im Haushaltsjahr 2019 auszuweisen 
ist. 
Die Erstattung wurde bisher nicht geplant, da 
sich das Land erstmals wieder im Oktober 
2018 zu dem noch offenen Betrag äußerte. 
Die Auszahlung erfolgt im November 2018. Es 
erfolgt eine entsprechende Jahresabgrenzung 
( PRAP). 
3.1.2.1 Leistungen für Unterkunft 
und Heizung 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 363 17.421.600 62.400 17.484.000 -402.600 -402.600 -402.6 00 
In Abhängigkeit zu den Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung  (siehe unten) ist die 
Erstattungshöhe anzupassen. Darüber liegt 
ein Gesetzesentwurf zur fortgesetzten 
Beteiligung des Bundes an den 
Integrationskosten. Inwieweit diese Änderung 
Auswirkungen  auf die konkrete Erstattungen  
(Kosten der Unterkunft) haben wird, ist von 
der Umsetzung auf Landesebene abhängig. 
Informationen hierzu liegen allerdings noch 
nicht vor. 
2.940.400 -322.600 -322.600 -322.600 
Haushalts- 
plan 
Seite 
Begründung 
Summe: 
Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
Veränderungsliste 
- Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagenment (50) - 
Stand:20.11.2018 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2019 2019 2019 2020 2021 2022 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Haushalts- 
plan 
Seite 
Begründung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
1.1.1.44 Integrationsmanagement 18 Transferaufwendunge n 354 -406.600 286.600 -120.000 299.000 313.000 326.000 
Es wird davon ausgegangen, dass das Land 
die Förderung der beiden Träger Caritas und 
Outlaw für das Jahr 2019 und die Folgejahre 
aufrecht erhält, sodass die Planansätze zur 
städtischen Kofinanzierung entsprechend 
anzupassen sind. 
3.1.2.1 Leistungen für Unterkunft 
und Heizung 19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 363 -47.915.500 1.100.000 -46.815.500 1.100.000 1.100.00 0 1.100.000 
Aufgrund der unterjährigen Entwicklung der 
Leistungen in 2018 (Mieten sowie der Anzahl 
der Bedarfsgemeinschaften) waren die 
Ansätze anzupassen. Die Aufwendungen 
stiegen nicht in dem Umfange wie 
ursprünglich angenommen. 
3.1.3 Leistungen nach dem 
AsylbLG 18 Transferaufwendungen 348 -4.800.250 -1.500.000 -6.300 .250 -1.250.000 -1.200.000 -850.000 
Die Fallzahlen wurden an die aktuell zu 
erwartende Entwicklung angepasst, welche im 
Wesentlichen von der Bewilligungsdynamik 
des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) abhängig ist. 
Veränderungen wirken sich finanziell direkt auf 
die Kosten der Unterkunft im Bereich SGB II 
„Grundsicherung für Arbeitsuchende“ 
aus.(siehe oben) 
3.1.5 Soziale Einrichtungen 18 Transferaufwendungen 348 -6.425.428 -75.500 -6.500.928 -70.500 -64.100 -36.400 
Das Diakonische Werk muss aufgrund einer 
Tarifanpassung alle Beschätigten die nach 
einem Tätigkeitsmerkmal des Sozial- und 
Erziehungsdienstes eingruppiert sind, künftig 
nach dem TVöD (zuvor TV-L) vergüten. Dies 
hat eine durchschnittliche Kostensteigerung 
von 7% zur Folge (u.a. Tarifwechsel). Die 
Ansätze wurde vorsorglich angehoben, ohne 
damit eine abschließende Beurteilung der 
Zuschusshöhe vorzunehmen. 
-188.900 78.500 148.900 539.600 Summe: 
Aufwendungen (Vorzeichen: -) 
Veränderungsliste 
- Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagenment (50) - 
Stand:20.11.2018 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2019 2019 2019 2020 2021 2022 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Haushalts- 
plan 
Seite 
Begründung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
127.860.350 2.940.400 130.800.750 -322.600 -322.600 -322 .600 
-185.746.281 -188.900 -185.935.181 78.500 148.900 539.60 0 
-57.885.931 2.751.500 -55.134.431 -244.100 -173.700 217. 000 
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis 
  1/6 
 Anlage 8 zur VO/2018/3057 
 
 
(Teil-) Haushalt 2019 
des Fachbereichs Integration, Soziales und Bürgerengagement 
 
 
Erläuterungsbericht 
 
 
Der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2019 wurde am 25.09.2018 in den Rat 
eingebracht. Die Verwaltung erläutert nachstehend den Teilhaushalt des Fachbereichs 
Integration, Soziales und Bürgerengagement. 
 
 
Sozialbudget  
 
Im Vergleich zum Teilhaushalt 2018 erhöht sich der Zuschussbedarf für das Jahr 2019 von 
56,9 Mio. € auf 57,9 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung von 1,8%.  
 
Die Entwicklung des Sozialbudgets ist im Wesentlichen geprägt durch die hohen 
Transferleistungen, die sich verbindlich aus den verschiedenen Sozialgesetzen ergeben 
(SGB XII, SGB II, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz etc.) sowie den 
finanziellen Bete iligungen des Bundes und des Landes an den unterschiedlichsten 
Sozialleistungen. 
 
Aus der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung des Budgets ab dem Jahr 2010 
dargestellt. Für das Jahr 2019 ergeben sich Erträge von rd. 127,8 Mio. € und Aufwendungen 
in Höhe von 185,7 Mio. €, mithin ein Zuschussbedarf von 57.885.931 €.  
 
Entwicklung des Sozialbudgets: 
 
 
 
 
Das Sozialbudget mit einem Volumen in Ertrag und Aufwendungen in Höhe von rd. 314 Mio. 
€ ist vielschichtig und wird im Wesentlichen bestimmt von der Umsetzung komplexer 
gesetzlicher Regelungen. Die Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger erhalten die 
unterschiedlichsten Hilfeleistungen von den kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 -
 50,00
 100,00
 150,00
 200,00
75 78 84 90 96 105 117 122 129 130 128 127 127 128126 131 135 142 149 161 169 171
186 181 186 189 191 194
50 53 51 52 54 55 52 49 57 51 58 62 64 65
Millionen (€)
Erträge
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
  2/6 
des Fachbereichs nach notwendigen und fachspezifischen Beratungsgesprächen. Hierzu 
zählen auch die Fachdienste Integration sowie Bürgerengagement und Seniorenbüro. Die 
Umsetzung der sozialrechtlichen Bestimmungen und die begleitenden freiwilligen Aufgaben 
sind eng verbunden mit den erforderlichen Personalressourcen. 
 
Die Aufwendungen im Sozialbudget werden im Rahmen von vielschichtigen 
Erstattungssystemen voll und anteilig vom Bund oder Land übernommen. Für die 
Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII sowie die 
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz erfolgen inzwisc hen Erstattungen im Umfang von 
100%. 
 
I. Aufwendungen 
Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 sind insgesamt mit rd. 186 Mio. € 
auszuweisen. Die folgende Graphik stellt die Aufteilung der Aufwendungen im Budget des 
Fachbereichs Integration, Soziales und Gesundheit dar. 
  
 
 
 
Die Aufwendungen sind wesentlich geprägt von den Transferleistungen und den sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen:  
 
 
 
Aufwendungen für 
aktives Personal; -
16,36 Mio. €
Aufwendungen für 
Versorgung; -1,66 
Mio. €
Aufwendungen für
Sach- und 
Dienstleistungen; -
1,00 Mio. €
Abschreibungen;
-0,28 Mio. €
Transferaufwendun
gen;
-103,63 Mio. €
sonstige
ordentliche 
Aufwendungen; -
62,82 Mio. €
Leistungen
nach AsylblG
4,80 Mio. €
Soz. Einrichtungen
2,82 Mio. €Hilfe zum 
Lebensunterhalt
5,17 Mio. €
Wohngeld
3,25 Mio. €
Eingliederungshilfe
48,19 Mio. €
Grundsicherung im 
Alter/Erwerbsminde
rung
24,73 Mio. €
Hilfe zur Pflege
9,90 Mio. €
Hilfen zur Überw. 
Schwierigkeiten
1,40 Mio. €
Leistungen 
nach dem 
BVG
1,03 Mio. €
Landesblindengeld
0,80 Mio. €
BuT § 6 b BKGG
0,49 Mio. €
weitere 
Aufwendungen
1,04 Mio. €
Transferaufwendungen
  3/6 
 
Transferaufwendungen 
 
Zu den Transferaufwendungen gehören im Wesentlichen die Hilfen nach dem SGB XII, 
Asylbewerberleistungsgesetz und Wohngeldgesetz sowie viele weitere Hilfen nach 
besonderen Gesetzen (Blindenhilfe etc.). Im Haushalt 2019 sind hierfür 103,6 Mio. € 
eingeplant. Dabei nehmen die Transferleistungen für die Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderung, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfe zur 
Pflege und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen Anteil von etwa 
85% ein. Veränderungen und Fortschreibungen in diesen Bereichen verursachen in der 
Regel erhebliche finanzielle Belastungen für das Sozialbudget. 
 
Im Bereich der Eingliederungshilfe wird es umfangreiche Änderungen durch das 
Bundesteilhabegesetz geben. Das Artikelgesetz sieht Veränderungen für die Jahre 2017 bis 
2023 vor, wobei derzeit nicht belastbar planbar bzw. absehbar ist, ob dadurch im Jahre 2019 
bereits erkennbare Mehraufwendungen auf den städtischen Haushalt zukommen. Der 
Arbeitsaufwand wird durch die geänderten gesetzlichen Anforderungen in Zusammenhang 
mit dem Hilfeplanverfahren deutlich steigen. Zusätzliche Planstellen wur den für das Jahr 
2019 beantragt. 
 
Die Veränderungen im Leistungsbereich Hilfe zur Pflege durch die Verabschiedung der 
Pflegestärkungsgesetze bewirken weiterhin Be- und auch Entlastungen innerhalb des 
Sozialbudgets. Hierzu gehört neben der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegraden auch 
die Anhebung von Leistungen der Pflegekassen. Weitere Veränderungen sind durch das 
Bundesteilhabegesetz sowie das im Gesetzgebungsverfahren befindliche Pflegepersonal- 
Stärkungsgesetz zu erwarten. In welchem Umfang das Sozialbudget betroffen sein wird, ist 
derzeit nicht  bzw. nur sehr eingeschränkt planbar. 
 
Im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz wird mit einer Anzahl an Leistungsberechtigten 
für das Jahr 2019 von ca. 880 kalkuliert und damit das Niveau des Jahres 2018 fortgeführt. 
Die Fallzahlenentwicklung ist im Wesentlichen abhängig von der Bewilligungsdynamik des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Veränderungen wirken sich finanziell 
direkt auf den Bereich SGB II „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ aus. Hier trägt die Stadt 
ca. 2/3 der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. 
 
Die ausgewiesenen Transferleistungen im Bereich der Sozialen Einrichtungen beinhalten 
Zuschüsse an Dritte, u. a. für die Flüchtlingssozialarbeit bzw. für Soziale Einrichtungen. 
 
Für die Koordinierungsstelle Flüchtlingssozialarbeit erhalten der Verein Outlaw sowie der 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück zur Finanzierung von insgesamt 
5,75 Flüchtlingssozialarbeiterinnen/-sozialarbeitern eine Zuwendung zu den Personal- und 
Sachkosten. In den letzten Jahren gelang es den Vereinen erhebliche Landeszuschüsse zu 
generieren und damit den Beitrag der Stadt Osnabrück zu reduzieren. In 2019 wird ein 
Zuschussbetrag von 332.000 € im Haushalt ausgewiesen. Es wird jedoch inzwischen von 
einer Landesbeteiligung ausgegangen, so dass der Haushaltsansatz voraussichtlich nicht 
umfänglich in Anspruch genommen werden muss. Nach derzeitigem Stand entscheidet das 
Land im Dezember über den Haushalt 2019. (siehe VO/2018/3109) 
 
Sonstige Ordentliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden im Sozialbudget zu einem großen Teil 
sogenannte aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ab, die die Stadt mit Blick auf 
Jobcenter und Krankenkassen hat (s. nachfolgende Graphik). 
 
  4/6 
 
 
II. Erträge 
 
An den o. g. Aufwendungen bete iligen sich das Land und der Bund über unterschiedlichste 
Erstattungssysteme. 
 
 
 
 
 
Quotales System 
 
Die Erstattung des Landes im Rahmen des Quotalen Systems ist abhängig von den 
Ausgaben im SGB XII-Bereich und von der finanziellen Differenzierung zwischen 
Aufwendungen des örtlichen und überörtlichen Trägers, aus der sich dann die durch Gesetz 
festgelegte Quote ergibt. Bedingt u.a. durch die Ausweitung von ambulanten 
Sozialleistungen (insbesondere bei der Hilfe zur Pflege) wird die Landesquote wohl 
Leistungen SGB II -
Kdu und BuT; 
50.680.500 €
EDV, Sachkosten, 
sonstige 
Personalkosten; 
329.565 €
Erstattungen an JC 
(KFA) etc.; 2.822.540 
€
Erstattungen an KK 
(Hilfe zur 
Gesundheit); 
4.061.500 €
Erstattungen an EB 
Immobilien und 
Gebäudemanageme
nt; 3.508.280 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erst. Kosten der 
Unterkunft (36,6%); 17,42 
Mio. €
Erst. Umstellung 
KdU; 4,60 Mio. € Erst. Jobcenter
VerwKosten; 6,37 Mio. €
Transfererträge 
(Unterhalt, Renten 
etc.); 6,24 Mio. €
Erst. Asyl; 9,60 Mio. €
sonstige Erstattungen des 
Landes; 4,11 Mio. €
Wohngeld (100%); 3,25 
Mio. € Erträge aus 
Miete/Pachten; 2,29 
Mio. €
Erst.
Bundesversorgungsgesetz
; 0,94 Mio. €
Erst.
Landesblindengeld; 0,78 
Mio. €
Sonstige
Erstattungen
-4,80 Mio. €
Erst. Quotales System 
(72%); 44,10 Mio. €
Erst. Grundsicherung im 
Alter (100%); 22,01 Mio. 
€
  5/6 
mittelfristig von 72% auf 69% sinken. In der Planung für 2019 kann nach derzeitigem 
Planungsstand jedoch von einer für die Stadt Osnabrück günstigeren Quote von 72% 
ausgegangen werden.  
 
Das Quotale System wird durch die strukturellen Veränderungen – u.a. hinsichtlich Aufgabe 
der Differenzierung zwischen ambulanten und stationären Leistungen im Rahmen der 
Neuregelungen nach dem Bundesteilhabegesetz– in der bisherigen Form aufgegeben. 
Derzeit gibt es unterschiedliche Überlegungen die Kostenaufteilung zwischen den 
Kommunen und dem Land möglichst neutral neu zu strukturieren. Welche Auswirkungen 
diese Veränderung auf das Sozialbudget der Stadt Osnabrück haben wird, ist noch nicht 
abzusehen. Informationen vom Land bzw. von kommunalen Verbänden liegen nicht vor. 
 
 
Erstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) 
 
Die Bundeserstattung beträgt ab 2019 nach derzeitiger Rechtslage 36,6 % zzgl. eines 
Verwaltungsanteils von 1,2%. Der Gesetzgeber hatte zur Entlastung der kommunalen 
Haushalte mit Blick auf die Entwicklung der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetzes) 
sowie die Berücksichtigung der flüchtlingsindizierten Aufwendungen in den Jahren bis 2018 
die Prozentsätze bei der Erstattung KdU angehoben. 
 
Das Bundeskabinett hat am 10.10.2018 einen Gesetzentwurf u.a. zur Fortsetzung der 
Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten für das Jahr 2019 beschlossen. Die 
Auswirkungen auf die maßgeblichen niedersächsischen Rechtsvorschriften lassen sich 
aktuell nur bedingt ableiten. 
 
III. Mehrbedarfsliste (Anlagen 2 bis 4 der Beschlussvorlage) 
Es liegen folgende Anträge auf Mehrbedarfe vor:  
1. Aids-Hilfe Osnabrück e.V. -Projektförderung- (Anlage 3)  
2. Bahnhofsmission Osnabrück -institutionelle Förderung- (Anlage 4) 
3. Betreuungsverein des SKM Osnabrück e.V.; siehe VO/2018/3101 
4. Betreuungsverein des Diakonisches Werk in Stadt und Landkreis Osnabrück gGmbH; 
siehe VO/2018/3101 
IV. Veränderungsliste 
Die Veränderungsliste umfasst die Veränderung von Planansätzen für die Jahre ab 2019. 
Einzelheiten sind der Liste zu entnehmen. 
 
V. Weitere Themen 
Personal 
 
Für die Jahre ab 2019 ist die Stelle eines Sozialplaners/einer Sozialplanerin beantragt. Diese 
Position soll zur Verbesserung der Teilhabechancen sowie zur Weiterentwicklung der 
adressaten- und sozialraumbezogenen Angebote beitragen. Zudem sollen sämtliche 
gesetzlichen und freiwilligen Leistungen der Stadt Osnabrück mit Wirkung auf von Armut 
betroffenen oder bedrohten Bürgern analysiert und entsprechend den Bedürfnissen 
aufeinander abgestimmt werden. 
  
  6/6 
Inklusion 
 
Mit der UN-Behindertenrechtskonvention und nicht zuletzt mit dem Bundesteilhabegesetz als 
große Sozialrechtsreform wird die Teilhabe und Selbstbestimmung der Menschen mit 
Behinderung gesetzlich gestärkt. Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die den 
Prozess der Teilhabe ermöglicht sowie Räume zur Selbstbestimmung eröffnet, erfordert von 
der Stadt Osnabrück einen strategischen Ansatz, der über die Einzelfallhilfe hinausgeht. 
Für die Thematik Inklusion wurde 2018 im Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement erstmals ein Produkt eingerichtet und soll ab 2019 als Leitthema zu den 
strategischen Zielen um weitere Themenfelder (bisher u.a. AG Inklusion, Barrierefreies 
Wohnen, inklusiver Stadtplan) erweitert werden. Zur Wahrnehmung der vielfältigen 
Aufgabenstellungen wurde für die Fachstelle eine Planstelle beantragt um zusammen mit der 
bisherigen Einsatzkraft die  Neuausrichtung umzusetzen und ab etwa 2020 die Aufgaben 
vollständig zu übernehmen. 
 
 
Seniorenarbeit /Seniorenwochen 
 
Die in 2016 begonnene Neukonzeptionierung der Seniorenwochen führte zu einem breiteren 
unterschiedliche Zielgruppen ansprechenden Angebot, welches auch dezentral in den 
Stadtteilen Osnabrücks umgesetzt wurde. Durch eine stärkere Kooperation mit 
verschiedenen Akteuren ist es gelungen, die Osnabrücker Senioreninnen und Senioren 
besser zu erreichen und das Programm der Seniorenwochen zu verbessern. Die 
strategische Umgestaltung des Angebots sowie die Beteiligung externer Akteure erfordert 
eine ganzjährige Ansprache, sodass die Seniorenwochen den Jahreshöhepunkt einer steten 
Seniorenarbeit markieren. Die veränderte Aufgabenstellung sowie die Vernetzung von 
Seniorenarbeit und Seniorenwochen zu einem Gesamtkonzept führen dazu, dass die für die 
Seniorenwochen zur Verfügung stehenden finanziellen (insgesamt 24.000 €) und 
personellen Ressourcen ganzjährig für Veranstaltungen aus, die für den  Aufgabenbereich 
Seniorenarbeit genutzt werden müssen. 
 
Elektrische Fahrzeuge 
 
Der Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement beabsichtigt im Rahmen des 
„Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020“ die zwei Nutzfahrzeuge für die Betreuung der 
Flüchtlingseinrichtungen (jeweils Baujahr 2003) durch elektrische Nutzfahrzeuge zu 
ersetzen. Darüber hinaus sollen drei elektrisch betriebene Kleinwagen den Einsatz privater 
KFZ weitestgehend ersetzen. Den Investitionsausgaben in Höhe von 203.000 € steht eine 
Förderung in Höhe von 106.000 € gegenüber. Die angedachte Beschaffung von E-Bikes wird 
zentral über den Fachbereich Städtebau vorgenommen. 
 
 
 
gez. Heinrich / gez. Rass-Turgut