Jahresbericht 2015 - Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/6952
Datum: 2016-04-15
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 11.04.2016 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/6952
öffentlich
Jahresbericht 2015 - Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 28.04.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Dem Kulturausschuss wird der im Rahmen des Berichtswesens vorgesehene Jahresbericht 
2015 des Fachbereichs Kultur zur Kenntnis gegeben. 
 
Neben der Darstellung der gesamten finanziellen Entwicklung im Fachbereich Kultur im Jahr 
2015 und der Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte wird im Einzelnen auch über die 
Zielerreichung und die Finanzdaten der verschiedenen Produkte berichtet (s. Anlagen).
 
Der Zuschussbedarf reduziert sich um 317.812 € auf 23.427.736 €.
 
Laut Investitionsbericht ergibt sich eine positive Abweichung in Höhe von 486.017 €. Mittel 
in Höhe von 455.495 € werden auf 2016 übertragen. Die Abweichung ist im Wesentlichen 
begründet durch die Verschiebung der Investitionsmaßnahme Sanierungskonzept Städtische 
Bühnen.
gez. Hafemann
Anlagen:
- Bericht Fachbereichsebene zum 31.12.2015
- Investitionsbericht zum 31.12.2015
- Produktberichte zum 31.12.2015
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich Kultur Verantwortliche/r: Frau Mersinger
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 317.812 €
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1:      Stadtmarke „Friedensstadt“
 Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch 
Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen-
stellungen und durch das Angebot alternativer Veranstal-
tungsformate erweitert. Das Marketing zur „Friedens-
stadt“ wird weiter entwickelt und optimiert. Neue und 
junge Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das 
Image der Friedensstadt wird auch über diese neuen 
Aktivitäten definiert.
1.100.2.8.1.01
Friedenskultur        
Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des Rah-
menkonzeptes Erinnerungskultur Nationalsozialismus in 
Osnabrück
1.100.2.8.1.01
Friedenskultur        
Förderung von Kulturprojekten freier Träger und Initiati-
ven
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur        
Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über 
das Leben der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, 
Förderung des Dialogs und des globalen Verständnisses 
durch biennale Verleihung des Friedenspreises, Stabili-
sierung der Besucherzahlen und Ausbau der Klassenfüh-
rungen
1.100.2.5.2.06
Erich Maria Re-
marque-Friedens-
zentrum/Möser-
Dokumentation
       
2
Entwicklungsschwerpunkt 2: Verbesserung der Bildung zur kulturellen Teilhabe und Weiterentwick-
lung einer leicht zugänglichen kulturellen Infrastruktur
 Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e  Zielerreichung
Förderung von Kulturprojekten freier Träger und Initiati-
ven 
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur        
Förderung von innovativer Kulturarbeit in Form von Pro-
jekten freier Träger und Initiativen und Durchführung 
attraktiver Veranstaltungen
1.100.2.7.3.02
Kulturförderung 
und Veranstaltun-
gen
       
Neue Zielgruppen und vor allem auch bildungsferne oder 
benachteiligte Menschen sollen erreicht und ihnen da-
durch ein Zugang zu den kulturellen Angeboten der Stadt 
ermöglicht werden.
1.100.2.7.3.02
Kulturförderung 
und Veranstaltun-
gen
       
Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zu-
gang zu kulturellen Angeboten der Stadt
1.100.2.7.3.02
Kulturförderung 
und Veranstaltun-
gen
       
Verbesserung/Erhalt kultureller Bildung bezogen auf 
Qualität und Quantität - Breitenarbeit
1.100.2.6.3.01
Musikschule/
1.100.2.7.3.03
Kunstschule
       
Verbesserung/Erhalt kultureller Bildung bezogen auf 
Qualität und Quantität - Begabtenförderung
1.100.2.6.3.01
Musikschule/
1.100.2.7.3.03
Kunstschule
       
Umsetzung priorisierter Maßnahmen zum bedarfsgerech-
ten Ausbau des Dienstleistungsangebots der Stadtbiblio-
thek:
- Weiterentwicklung der Bildungspartnerschaft 
Schule und Bibliothek
- Weiterentwicklung virtueller Angebote
- Ausbau mobiler Angebote
- Neukonzeption des Veranstaltungsprogramms 
für Erwachsene
- Neue zielgruppenorientierte Medienpräsentation 
im ersten Stock der Stadtbibliothek am Markt
 
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken        
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und 
Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit zur Vermitt-
lung zeitgenössischer Kunst und zum Senken der Schwel-
lenangst gegenüber Kunst als Experimentierfeld für Inno-
vationen, die auch von gesellschaftlichem Folgenutzen 
sein können.
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle 
Osnabrück
       
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und 
Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit durch Bereit-
stellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und 
pädagogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbil-
dung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusst-
seins und zur Entwicklung von nachhaltigen Entschei-
dungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte 
Zielgruppe.
1.100.2.5.2.04 
Museum am 
Schölerberg
       
3
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und 
Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit zu Aspekten 
der Stadt- und Kulturgeschichte Osnabrücks und Entwick-
lung des Bekanntheitsgrades des Malers Felix Nussbaum 
über Vermittlung der Sammlung und über Ausstellungen 
im Dialog mit anderen Künstler/innen.
1.100.2.5.2.07 
Kulturgeschichtli-
ches Museum/ 
Felix-Nussbaum-
Haus
       
Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch 
Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen-
stellungen und durch das Angebot alternativer Veranstal-
tungsformate erweitert. Das Marketing zur „Friedens-
stadt“ wird weiter entwickelt und optimiert. Neue und 
junge Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das 
Image der Friedensstadt wird auch über diese neuen 
Aktivitäten definiert.
1.100.2.8.1.01
Friedenskultur        
Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über 
das Leben der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, 
Förderung des Dialogs und des globalen Verständnisses, 
Stabilisierung der Besucherzahlen und Ausbau der Klas-
senführungen
1.100.2.5.2.06
Erich Maria Re-
marque-Friedens-
zentrum/Möser-
Dokumentation
       
Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des Rah-
menkonzeptes Erinnerungskultur Nationalsozialismus in 
Osnabrück
1.100.2.8.1.01
Friedenskultur        
Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Le-
bensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum un-
terschiedlicher Kulturangebote
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle 
Förderung
       
4
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus 
Vj + Nach-
bew.
Erm. ins 
Folgejahr
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 431.640 375.600 488.126 112.526   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 169.165 172.940 171.189 1.751-   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.275.754 1.410.000 1.302.966 107.034-   
6. privatrechtliche Entgelte 171.771 138.800 157.928 19.128   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 451.598 345.900 533.587 187.687   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 19.585  35.840 35.840   
12. Summe ordentliche Erträge 2.519.513 2.443.240 2.689.637 246.397   
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal 8.030.169- 8.285.413- 8.256.503- 28.910   
14. Aufwendungen Versorgung 86.514- 129.900- 168.465- 38.565-   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 1.299.958- 1.431.600- 1.348.374- 83.226 86.230- 83.370 
16. Abschreibungen 554.780- 504.090- 528.043- 23.953-   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen 12.306.336- 12.436.600- 12.420.911- 15.690   
19. sonstige ordentliche Aufw. 3.376.920- 3.401.185- 3.393.730- 7.455 12.000- 1.968 
20. Summe ordentliche Aufw. 25.654.677- 26.188.787- 26.116.024- 72.764 98.230- 85.338 
21. Ordentliches Ergebnis 23.135.165- 23.745.547- 23.426.387- 319.160 98.230- 85.338 
22. außerordentliche Erträge 3.869  810 810   
23. außerordentliche Aufwendungen 56.195-  2.159- 2.159-   
24. außerordentliches Ergebnis 52.326-  1.349- 1.349-   
25. Jahresergebnis 23.187.491- 23.745.547- 23.427.736- 317.812 98.230- 85.338 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 67.962 47.685 54.232 6.547   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 1.488.545- 1.453.897- 1.449.577- 4.320   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 1.420.583- 1.406.212- 1.395.345- 10.867   
29. Gesamtergebnis 24.608.074- 25.151.759- 24.823.080- 328.679 98.230- 85.338 
5
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung des 
Jahresergebnisses 
zur Planung
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Zielerreichung
(Details in Produktbericht)
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Dominikanerkirche W + 26.686 € Ja   Nein 
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg W + 57.250 € Ja   Nein 
1.100.2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung +3.353 € Ja   Nein 
1.100.2.5.2.06 Remarque-Ausstellung, Justus 
Möser
W + 20.028 € Ja   Nein 
1.100.2.5.2.07 Kulturgeschichtliches Muse-
um/Felix-Nussbaum-Haus
W + 87.716 € Ja   Nein 
1.100.2.6.3.01 Musikschule W - 83.869 € Ja   Nein 
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken W + 100.645 € Ja   Nein 
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung W + 16.133 € Ja   Nein 
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstal-
tung
W + 32.228 € Ja   Nein 
1.100.2.7.3.03 Kunstschule W + 39.642 € Ja   Nein 
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur W + 17.544 € Ja   Nein 
1.100.2.9.2.01 Förderung von Kirchengemein-
den
+ 4 € Ja   Nein 
.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege + 452 € Ja   Nein 
Summe + 317.812 €
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von 231.538 € (69%) erforderlich,
    ( davon sind rd. 82% über zusätzlich eingeworbene Drittmittel refinanziert)
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 85.338 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
6. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.)
Insgesamt ist aus Sicht des Fachbereichs eine positive Bewertung der geleisteten Arbeit sowie der Zieler-
reichung abzugeben. Trotz notwendiger finanzieller Beschränkungen im gesamten Fachbereich ist der Er-
halt der Vielfalt der kulturellen Angebote bislang noch gelungen. 
Die Arbeit des Jahr 2015 war intern durch nicht planbare personelle Veränderungen innerhalb des Vor-
stands- und Fachbereiches geprägt. Wichtig für die kommenden Jahre werden einige Richtungsentschei-
dungen sein, die den Fachbereich Kultur betreffen, aber nicht unter Federführung des Fachbereiches Kultur 
6
vorangetrieben werden, so z.B. bzgl. der Organisationsform des Museums am Schölerberg. 
Es besteht nach wie vor die Herausforderung, die Nutzung der städtischen Museen durch zahlende Einzel-
besucher zu steigern. Dieser Steuerungsbedarf bildet sich auch in den Kennzahlen der Produkte/Häuser 
ab. Die Direktion des Felix-Nussbaum-Hauses und des Kulturgeschichtlichen Museums soll im 2. Halbjahr 
2016 gemeinschaftlich und mit einem geänderten Anforderungsprofil besetzt werden, so dass wesentliche 
Effekte erst nach der Weiterentwicklung der Konzeption beider Häuser zu erwarten sind.
Ab 2016 wird sich der Fachbereich im Rahmen der Kulturstrategie 2020 inhaltlich wie organisatorisch wei-
ter entwickeln. 
Die Konsolidierungsvorgabe Personalkosten in Höhe von 34.402 € konnte im Wesentlichen durch Ein-
sparungen aufgrund verzögerter Wiederbesetzungen, durch die nach wie vor kommissarische Besetzung 
der Direktorenstelle im Museum am Schölerberg und durch einmalige Effekte (Einsparungen aufgrund lang-
fristiger Erkrankungen, späterer Abschluss von Krankheitsvertretungsverträgen) realisiert werden. 
Bei den archäologischen Grabungsmaßnahmen sind rd. 80.000 € höhere Personalkosten entstanden, die aber 
zu 100% gegenfinanziert sind. Ohne diese Erhöhung ergibt sich eine Einsparung von rd. 108.900 €. 
Aufgrund der Haushaltssperre wurden mögliche Maßnahmen umgesetzt. Mitte des Jahres waren allerdings 
planungsbedingt bereits in großem Umfang Verbindlichkeiten eingegangen. Umgesetzt wurden z.B. die Redu-
zierung von Printmedien (u.a. eine Architekturbroschüre zum Felix-Nussbaum-Haus), die Absage von 2 Ausstel-
lungen in der Stadtgalerie, für das Steckenpferdreiten wurde erfolgreich ein Sponsor gesucht, die Kampagne 
zum Gartenjahr wurde reduziert, ebenso die Bewerbung der Kulturnacht, u.a. keine Banner. Im Bereich der Mu-
seen (Besucherservice) wurden Krankheitsvertretungsverträge nur in reduziertem Umfang abgeschlossen, so 
dass tageweise die Villa Schlikker geschlossen werden musste. 
gez. Hafemann (i.V. für die FBL 41)
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich Kultur Verantwortliche/r: Frau Mersinger
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 486.017 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000091.710.001  EDV-Ausstattung Kunsthalle 850  850 1.632 782- 92- 800  
   7.000091.710.002  EDV-Ausstattung KGM/FNH 3.060  3.060 4.511 1.451- 47- 3.040 1.500-
   7.000091.710.003  EDV-Ausst. Kulturgeschichtliches Museum         
   7.000091.710.004  EDV-Ausstattung Museum am Schölerberg 1.360  1.360 382 978 72   
   7.000091.710.005  EDV-Ausstattung Remarque-Ausstellung 425  425 1.209 784- 184- 200  
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle 4.080  4.080 1.696 2.384 58 800-  
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH 10.710 6.000 16.710 10.960 5.750 34 3.040- 2.600-
   7.000098.710.003  Ausst./Betr Kulturgeschichtliches Museum         
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg 20.310 16.470 36.780 14.470 22.310 61  22.300-
   7.000098.710.005  Ausstattung/Betr. Remarque-Ausstellung 850  850 2.936 2.086- 245- 2.100  
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle 2.465  2.465 510 1.955 79  1.200-
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände KGM/FNH    1.315 1.315- 100   
   7.000105.710.003  Sammlungsg. Kulturgeschichtliches Museum         
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg 1.105  1.105 503 602 54   
   7.000105.705.002  Spenden Sammlungsgegenstände KGM/FNH    1.200- 1.200 100   
   7.000243.705      Erneuerung Planetarium.         
   7.000243.710      Erneuerung Planetarium.         
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen 45.215 22.470 67.685 38.925 28.760 42 2.300 27.600-
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule 1.700  1.700 2.660 960- 56- 1.000  
   7.000102.705      Spende/Erstattung Ausst.Betriebsgeräte    267- 267 100   
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule 14.195  14.195 6.366 7.829 55 1.000- 6.800-
*  Musikschule 15.895  15.895 8.759 7.136 45  6.800-
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek 15.300 2.000 17.300 4.421 12.879 74 200-  
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek 12.155 13.400 25.555 17.479 8.076 32 2.100- 2.200-
   7.000596.710      Rücksortieranlage  700 700 614 86 12   
*  Büchereien 27.455 16.100 43.555 22.513 21.042 48 2.300- 2.200-
   7.000094.705      EDV-Ausstattung Kunstschule Einnahmen    300- 300 100   
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule 595  595 300 295 50  595-
   7.000096.710      EDV-Ausstattung Kulturamt 1.530  1.530 627 903 59   
   7.000100.705      Zuweisungen Ausstattung  Kulturamt         
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt 2.550  2.550 810- 3.360 132  3.300-
   7.000103.705      Spende/Erstattung Ausst. Betriebsgeräte    374- 374 100   
  
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule 1.615  1.615 374 1.241 77  1.600-
   7.000244.705      Städt.Bühnen Einnahme         
   7.000244.710      SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ)  497.200 497.200 90.095 407.105 82  407.100-
   7.000723.705.001  Zuweisung N-Bank Fassadensanierung 259.000-  259.000-  259.000- 100   
   7.000723.705.002  Einz. Städt. Bühnen: Fassadensanierung 259.000-  259.000- 524.104- 265.104 102-   
   7.000723.710      Fassadensanierung - Theater am Domhof 518.000  518.000 524.104 6.104- 1-   
*  Sonst. Volksbildung 6.290 497.200 503.490 89.913 413.577 82  412.595-
   7.000095.710      EDV-Ausstattung Friedenskultur 765  765  765 100   
   7.000099.710      Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur 850 269 1.119 269 850 76  800-
   7.000346.705      Stolpersteine    720- 720 100   
   7.000346.710      Stolpersteine    720 720- 100   
   7.000538.710      DMS-Ausstattung FB Kultur 8.000 11.200 19.200 10.972 8.228 43   
*  Heimat- und sonstige Kulturpflege 9.615 11.469 21.084 11.242 9.843 47  800-
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie 1.360  1.360 314 1.046 77 1.440 2.400-
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie 4.845 700 5.545 932 4.613 83 1.440- 3.100-
*  Denkmalsch. u.-p 41 6.205 700 6.905 1.246 5.659 82  5.500-
** Saldo Teilhaushalt 110.675 547.939 658.614 172.598 486.017 74  455.495-
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 518.000-  518.000- 526.965- 8.965 2-   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 628.675 547.939 1.176.614 699.563 477.052 41  455.495-
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
   7.000723.705.001  Zuweisung 
N-Bank Fassadensanierung/   
7.000723.705.002  Einz. Städt. 
Bühnen: Fassadensanierung
Die Zuweisung der N-Bank wurde buchungstechnisch bei 7.000723.705.002  Einz. Städt. Bühnen: Fassadensanierung 
abgebildet. Die Maßnahme ist zu 100% gegenfinanziert.
   7.000244.710      
SanierungskonzeptStädt.Bühnen 
(AZ)
Mit der (Teil-)Projektsteuerung Bau wurde aufgrund der vorhandenen Fachkompetenz der Eigenbetrieb Immobilien und 
Gebäudemanagement beauftragt, der auch bevollmächtigt ist, die Vertretung des Eigentümers wahrzunehmen. Durch den 
Eigenbetrieb wurden die aufgeführten Planungsleistungen im Rahmen eines aufwändigen EU-weiten VOF-
Vergabeverfahrens vergeben. Die Beauftragung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungsplanung sowie die Erstellung einer 
belastbaren Kostenberechnung (Entwurfsunterlage-Bau) ist in einem mehrstufigen Verfahren beauftragt worden, das nicht 
wie ursprünglich geplant in 2015 vollständig abgeschlossen werden konnte.  
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 455.495 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
gez. Hafemann (i.V. für die FBL41)
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
41-21
Produktverantwortliche/r: 
Frau Dr. Julia Draganovic
Produkt: 1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Osnabrück
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +26.686 € 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfang der Vermitt-
lungsarbeit zur Vermittlung zeitgenössischer Kunst um zum Senken der Schwellen-
angst gegenüber Kunst als Experimentierfeld für Innovationen, die auch von gesell-
schaftlichem Folgenutzen sein können. 
Gewichtung: 100%
Bezug zum ESP: 2, Nr. 8
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
BesucherInnen / Jahr 27.905 29.000 20.895
Anzahl der Gruppen „Kultur schnuppern“
(Anzahl der Schüler)
13
(153)
35
(500)
20
(206)
Anzahl der Gruppen „Schüler führen Schüler“
(Anzahl der Schüler)
277
(4.732)
370
(6.200)
293
(3.129)
Die geplante Besucherzahl konnte trotz umfangreicher nationaler und internationaler Werbemaßnahmen nicht erreicht wer-
den. Bei der Ausstellung „konkret mehr Raum!“ ist mit einer größeren Anzahl an Besuchern gerechnet worden als tatsäch-
lich die Ausstellung besucht haben, dies lag u.a. an der Ausstellungslaufzeit in den Sommerferien. Aufgrund einer ausgelau-
fenen Förderung musste ab Juli 2015 die Stundenzahl der Mitarbeiterin, die für die Vermittlungsarbeit zuständig ist, halbiert 
werden. Daher  konnten Schülergruppen in der zweiten Jahreshälfte nur in einem geringeren Umfang angenommen werden 
als in der ersten Jahreshälfte.  Trotz gestiegener Anzahl  der Gruppen bei „Schüler führen Schüler“ im Vergleich zum Vorjahr 
ist die Anzahl der Teilnehmer in den Gruppen gesunken, da sich die Größe der Schulklassen verringert hat.
2
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 91.133 75.300 122.115 46.815   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 1.162 1.010 2.139 1.129   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 21.568 28.000 15.305 -12.695   
6. privatrechtliche Entgelte 36.950 37.000 38.541 1.541   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 14.843  15.063 15.063   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 3.112  6.868 6.868   
12. Summe ordentliche Erträge 168.767 141.310 200.031 58.721   
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -412.369 -472.851 -450.837 22.015   
14. Aufwendungen Versorgung -13.746 -24.862 -32.214 -7.352   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -191.154 -160.028 -188.497 -28.470 -16.100 300
16. Abschreibungen -8.429 -6.335 -8.959 -2.624   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -2.812      
19. sonstige ordentliche Aufw. -296.889 -286.348 -301.925 -15.577  168
20. Summe ordentliche Aufw. -925.399 -950.424 -982.431 -32.007 -16.100 468
21. Ordentliches Ergebnis -756.631 -809.114 -782.400 26.714 -16.100 468
22. außerordentliche Erträge 1.029      
23. außerordentliche Aufwendungen -8.802  -28 -28   
24. außerordentliches Ergebnis -7.774  -28 -28   
25. Jahresergebnis -764.405 -809.114 -782.428 26.686 -16.100 468
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 5.365 5.000 4.408 -592   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -115.532 -132.159 -126.899 5.260   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -110.167 -127.159 -122.491 4.668   
29. Gesamtergebnis -874.572 -936.273 -904.919 31.354 -16.100 468
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
gez.Barlag
Unterschrift des Produktverantwortlichen
3
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
41-23
Produktverantwortliche/r: 
Herr Niedernostheide
Produkt: 1.100.2.5.2.04 Museum am Schöler-
berg 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +57.250 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der 
Vermittlungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstel-
lungs- und pädagogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweite-
rung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen 
Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte Zielgruppe. 
Gewichtung: 100 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 9
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Neukonzeption der Dauerausstellung Siehe Begrün-
dung/Hinweise1
Verwaltungsent-
scheidung; Be-
schlussfassung 
Ratsgremien
Verwaltungsent-
scheidung; Be-
schlussfassung 
Ratsgremien
Besucherzahlen Planetarium 16.788 20.000 16.766
Anzahl Vorführungen/Jahr (Planetarium) 568 550 600
Anzahl neuer Programme Planetarium
(inkl. Monatssternenhimmel)
13 (2 Multimedia, 
11 Sternenhim-
mel live)
15 16
Anzahl der Besucher des Museums
*einschließlich Zoobesucher, die durch den unterirdischen Zoo in 
das Museum kommen (geschätzt): 50.000
70.182 76.500 79.765
Öffnungstage/Jahr (Museum) 309 309 309
BesucherInnen/Öffnungstag (2015 nur Museum) 281 247 258
Kosten**/BesucherIn 21,79 € 20,57 € 19,48 €
Anzahl Vermietungen/Teilnehmer pro Jahr 99 / 4.082 80 / 5.200 83 / 4.601
Zahl der museumspädagogischen Veranstaltungen 572 500 701
1  Die weitere Bearbeitung der Neukonzeption wurde zurückgestellt, bis der Prüfauftrag zur Bildung einer gGmbH und stärke-
rer Kooperationsmöglichkeiten mit der Zoo Osnabrück gGmbH abgeschlossen ist.
** Gesamtbesucherzahlen (Museum und Planetarium)
4
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 63.653 36.300 42.596 6.296   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 88.893 85.690 88.635 2.945   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 86.796 114.000 110.703 -3.297   
6. privatrechtliche Entgelte 68.324 61.400 68.478 7.078   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 20.974 19.500 19.904 404   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 2.943  5.513 5.513   
12. Summe ordentliche Erträge 331.582 316.890 335.827 18.937   
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -925.144 -930.859 -908.522 22.337   
14. Aufwendungen Versorgung -12.999 -20.262 -26.319 -6.057   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -170.964 -186.550 -172.806 13.744 -4.900 4.200 
16. Abschreibungen -109.892 -103.555 -107.139 -3.584   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen       
19. sonstige ordentliche Aufw. -999.458 -1.013.642
-
1.000.449 13.193 -3.000 1.800
20. Summe ordentliche Aufw.
-
2.218.458 -2.254.868
-
2.215.235 39.633 -7.900 6.000
21. Ordentliches Ergebnis
-
1.886.876 -1.937.978
-
1.879.408 58.571 -7.900 6.000
22. außerordentliche Erträge   288 288   
23. außerordentliche Aufwendungen -8.268  -1.609 -1.609   
24. außerordentliches Ergebnis -8.268  -1.321 -1.321   
25. Jahresergebnis
-
1.895.144 -1.937.978
-
1.880.728 57.250 -7.900 6.000
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 30.026 28.500 30.646 2.146   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -151.417 -175.294 -175.568 -274   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -121.391 -146.794 -144.922 1.872   
29. Gesamtergebnis
-
2.016.535 -2.084.772
-
2.025.650 59.122 -7.900 6.000
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
entfällt
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
gez. Niedernostheide
Unterschrift des Produktverantwortlichen
5
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
41 Kultur
Produktverantwortliche/r: 
Frau Dannert
Produkt: 1.100.2.5.2.06 Erich Maria Remar-
que-Friedenszentrum/Möser-Doku-
mentation
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 20.028 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über das Leben der Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen, Förderung des Dialogs und des globalen Verständnis-
ses.
Gewichtung: 100%
Bezug zum ESP: ESP 1, Nr. 4
ESP 2, Nr. 12
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Der Erich Maria Remarque-Friedenspreis wird alle zwei Jahre 
verliehen
Keine Preisverlei-
hung Preisverleihung Verschoben auf 
18.2.2016
Wechselausstellungen pro Jahr* 13 10 14
Anzahl der Besucher/innen 35.397 Pers. 28.000 Pers. 29.067 Pers.
Anzahl der Klassenführungen** 68 60 142
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen 8 4 5
Erich Maria Remarque und seine Bücher waren Abiturthema, deshalb gab es eine besonders starke Nachfrage nach Füh-
rungen.
6
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis zu An-
satz)
Erm. aus 
Vj + Nach-
bew.
Erm. 
ins Folge-
jahr
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen  10.000  -10.000   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten       
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
6. privatrechtliche Entgelte 989  302 302   
7. Kostenerstattungen und -umlagen       
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 165  446 446   
12. Summe ordentliche Erträge 1.154 10.000 748 -9.252   
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -115.550
-
120.266 -124.237 -3.971   
14. Aufwendungen Versorgung -849 -1.587 -2.057 -470   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -5.728 -37.026 -7.083 29.943  25.000
16. Abschreibungen -943 -887 -1.281 -394   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -179.502
-
180.500 -176.504 3.996   
19. sonstige ordentliche Aufw. -253 -2.339 -2.162 176   
20. Summe ordentliche Aufw. -302.825
-
342.605 -313.324 29.280  25.000
21. Ordentliches Ergebnis -301.671
-
332.605 -312.576 20.028  25.000
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -459      
24. außerordentliches Ergebnis -459      
25. Jahresergebnis -302.130
-
332.605 -312.576 20.028  25.000
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -16.431 -20.663 -20.656 7   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -16.431 -20.663 -20.656 7   
29. Gesamtergebnis -318.561
-
353.267 -333.233 20.035  25.000
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
entfällt 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
Das positive Jahresergebnis resultiert aus der Verschiebung der Verleihung des Erich Maria Remarque-Frie-
denspreises von November 2015 nach Februar 2016.
Dannert
Unterschrift des Produktverantwortlichen
7
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
41 Kultur
Produktverantwortliche/r: 
Frau Dr. Berger
Produkt: 1.100.2.5.2.07 
Kulturgeschichtliches Museum / Felix-
Nussbaum-Haus
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 87.716 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Ver-
mittlungsarbeit zu Aspekten der Stadt- und Kulturgeschichte Osnabrücks und Ent-
wicklung des Bekanntheitsgrades des Malers Felix Nussbaum über Vermittlung der 
Sammlung und über Ausstellungen im Dialog mit anderen Künstler/innen.
Gewichtung: 100 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 10
Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
BesucherInnen/Jahr 26.408 35.000 30.093
Anzahl KuKuk 87 70 62
Anzahl freier Eintritt 11.090 12.000 14.727
Anzahl Kinder und Jugendliche 6.102 10.000 6.790
Anzahl Zu-Besuch-Karte 523 450 487
Anzahl Kinderkarte (Familie) 1.214 1.000 1.274
Anzahl Sonderausstellungen 9 6 7
Anzahl Veranstaltungen 
(Lesungen/ Vorträge/ Matinees) *1
Anzahl BesucherInnen
22
696
9
400
34
1.499
Anzahl Führungen von Privatgruppen
Anzahl Teilnehmer
211
2.989
340
4.700
204
3.006
Anzahl Führungen von Schulklassen
Anzahl Schüler
201
3.594
245
4.700
220
4.319
Anzahl Führungen „Kultur schnuppern“
Anzahl Schüler
22
161
40 15
Anzahl Führung durch Audioguides 1.112 1.200 1.263
Anzahl Führung durch Artpads 
(Einsatz seit April 2014)
4 200 1
Anzahl Vermietungen (Saalmiete)
Anzahl Buchungen (ohne Saalmiete)
9
12
10
15
7
10
Anzahl Konzerte
Anzahl Besucher
4
212
4
280
4
311**
Anzahl Forum Erinnern 
(Kriegskinder/-enkel, Migration, Zeitzeugen)
Anzahl Besucher
40
774
26
320
35
847
8
*1 Ohne die Vortragsreihen „Stadt- und Werkgespräche“ und „Topografien des Terrors“, da diese inzwischen etablierte  
     Formate sind.
**Ab dem 2. Konzert im Oktober 2015 wurden die Sitzplätze auf 80 pro Konzert erhöht. 
Begründungen / Hinweise:
Anzahl der Veröffentlichungen (Pressespiegel) 247 300 327
Anzahl externer wissenschaftlichen Publikationen über bzw. mit  
FNH/KGM
keine Abfrage 4 6
Anzahl  Ausstellungskooperationen 5 4 3
Forschungs- und Ausbildungsprojekte 4 3 4
BesucherInnen/Jahr
Die angestrebten Besucherzahlen konnten nicht erreicht werden. Zu 2014 ist eine Steigerung von rd. 4.000 BesucherInnen 
zu verzeichnen. 
Anzahl Kinder und Jugendliche
Trotz vermehrter Vermittlungsangebote für Kinder- und Jugendliche wurde die Planzahl nicht erreicht. Des Weiteren musste 
die Villa Schlikker zeitweise aufgrund von personeller Unterbesetzung des Besucherservices durch Krankheitsfälle und 
Urlaubszeiten (wg. Haushaltssperre reduzierter Abschluss von Krankheitsvertretungsverträgen) geschlossen werden. Die 
Verkaufszahlen der Kinderkarte (Eintritt für Familien mit Kindern vergünstigt) konnten gesteigert werden.
Anzahl Veranstaltungen
Die deutliche Steigerung liegt darin begründet, dass viele Veranstaltungen sich erst im Laufe des Jahres ergeben, z.B. im 
Rahmen von Sonderausstellungen oder durch Kontaktaufnahmen von externen Veranstaltern.
Anzahl Führungen von Privatgruppen + Schulklassen
Die Führungsangebote für die Sonderausstellungen wurden weniger als geplant gebucht. Im Vergleich zu 2014 nahmen die 
Schulklassen wieder etwas zu.
Anzahl Führungen durch Artpads
Wegen der langwierigen Aktualisierungen der Artpads über den Vernissage-Verlag (6-9 Monate) und einer geringen Nach-
frage wurde entschieden, die Zurverfügungstellung einzustellen und die Art-Pads an den Verlag zurück zu geben.  Die Ab-
frage der Kennzahl endet 2015.
9
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus 
Vj + Nach-
bew.
Erm. ins 
Folgejahr
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 5.300 1.000 26.635 25.635   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 50.657 50.000 50.010 10   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 81.888 104.800 91.639 -13.162   
6. privatrechtliche Entgelte 18.954 18.400 22.174 3.774   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 11.315 10.300 13.184 2.884   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 4.170  6.002 6.002   
12. Summe ordentliche Erträge 172.284 184.500 209.644 25.144   
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -1.181.600 -1.219.077 -1.228.178 -9.101   
14. Aufwendungen Versorgung -18.420 -21.954 -28.369 -6.415   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -129.857 -236.250 -162.844 73.406 -25.650 28.900
16. Abschreibungen -90.140 -86.005 -87.905 -1.899   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -1.300 -1.300 -1.300    
19. sonstige ordentliche Aufw. -1.291.331 -1.297.170 -1.290.589 6.582   
20. Summe ordentliche Aufw. -2.712.647 -2.861.757 -2.799.185 62.572 -25.650 28.900
21. Ordentliches Ergebnis -2.540.363 -2.677.257 -2.589.541 87.716 -25.650 28.900
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -12.334      
24. außerordentliches Ergebnis -12.334      
25. Jahresergebnis -2.552.697 -2.677.257 -2.589.541 87.716 -25.650 28.900
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.656 2.000 1.959 -41   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -226.938 -235.297 -241.222 -5.926   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -225.282 -233.297 -239.263 -5.967   
29. Gesamtergebnis -2.777.979 -2.910.554 -2.828.804 81.750 -25.650 28.900
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
entfällt
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
gez. Dr. Berger
Unterschrift des Produktverantwortlichen
10
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
41-5
Produktverantwortliche/r: 
Sigrid Neugebauer-Schettler
Produkt: 1.100.2.6.3.01 
Musikschule
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -83.863 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung bezogen auf Qualität und Quantität/                
Breitenarbeit
Gewichtung: 50 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 5
Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Evaluation zur Kundenzufriedenheit
(Prozessoptimierung)
a) Schüler
b) Eltern
c ) Institutionen
aus Zeitgründen 
nicht
durchgeführt
2
<2
<2
<2
aus Zeitgründen 
nicht
durchgeführt
Belegungen/Jahreswochenstunden
(Landesdurchschnitt nds. Musikschulen) 4,12 ≥4,3 *
Schülerzahl/Jahreswochenstunden
(Landesdurchschnitt nds. Musikschulen) 7,3 ≥3,5 *
Schülerzahl 8.048 ≥5.500* 5.551*
Belegungen * ≥6.900* *
Belegungen Durchschnitt pro Monat * * 4.369*
Jahreswochenstunden * * *
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung) 66.157 € ± 65.000 € 60.883 €
Einwohner unter 18 Jahre erreicht 23,6% ±25% 21 %*
Kooperationen (max. erreichbare Anzahl)
Schulen (53) Anteil %
Kitas (27) Anteil %
Städtische Kitas (9)
Private/kirchliche Kitas
Grundschulen (27)
Haupt-/Realschulen (9)
Gymnasien (7)
Gesamtschulen (2)
Förderschulen (8)
90 %
77 %
s. u.
9
3
14
6
7
2
6
s. u.
9
13
26
8
7
2
6
Nds. Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“
Anzahl Kinder in Kitas und Schulen 3.051 1.500
Jahrgang 2015/16
1.434
 Jahrgang 2015/16
11
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung bezogen auf Qualität und Quantität/                
Begabtenförderung
Gewichtung: 50 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 6
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Veranstaltungen
Anzahl
Mitwirkende
Besucher
105
2.348
13.105
≥120
≥2.600
≥16.000
102
2.569
15.968
*Die Reduzierung der Gesamtschülerzahl und Veränderungen der Kennzahlen liegt an der Einführung eines neuen Berichts-
wesens seitens des Verbandes dt. Musikschulen e. V. im Laufe des Jahres 2014. Es werden jetzt durchschnittliche Belegun-
gen und Jahreswochenstunden ermittelt (Auswertung Musikschulprogramm Virtuoso).
Die Zielsetzungen wurden in vollem Umfang erreicht.
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Begabtenförderung Teilnehmer bis 13 Jahre 28 ±28 22
Begabtenförderung Teilnehmer ab 13 Jahre
Studienvorbereitende Ausbildung Musik 69 ±90 63
Mehrere Schüler aus der Studienvorbereitenden Ausbildung haben erfreulicherweise bereits eine Aufnahmeprüfung für ein 
Musikstudium bestanden, weitere sind aus der Begabtenförderung in die Studienvorbereitende Ausbildung gewechselt; 
insgesamt ein positives Ergebnis.
12
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge     
1. Steuern und ähnliche Abgaben     
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 149.519 180.200 169.049 -11.151
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 4.036 2.730 3.381 651
4. Sonstige Transfererträge     
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 855.644 930.000 860.010 -69.990
6. privatrechtliche Entgelte 3.602 1.700 3.713 2.013
7. Kostenerstattungen und -umlagen 63.410 58.000 67.247 9.247
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge     
9. aktivierte Eigenleistungen     
10. Bestandsveränderungen     
11. sonstige ordentliche Erträge   740 740
12. Summe ordentliche Erträge 1.076.212 1.172.630 1.104.140 -68.490
Ordentliche Aufwendungen     
13. Aufwendungen aktives Personal -2.608.168 -2.636.299 -2.658.811 -22.512
14. Aufwendungen Versorgung  -2.796 -3.472 -676
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -167.300 -186.220 -178.343 7.877 -290
16. Abschreibungen -19.202 -12.309 -15.948 -3.638
17. Zinsen und ähnliche Aufw.     
18. Transferaufwendungen     
19. sonstige ordentliche Aufw. -24.948 -37.820 -34.250 3.571
20. Summe ordentliche Aufw. -2.819.619 -2.875.444 -2.890.823 -15.379
21. Ordentliches Ergebnis -1.743.407 -1.702.814 -1.786.683 -83.869 -290
22. außerordentliche Erträge 1.840    
23. außerordentliche Aufwendungen   -0 -0
24. außerordentliches Ergebnis 1.840  -0 -0
25. Jahresergebnis -1.741.567 -1.702.814 -1.786.683 -83.869 -290
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 14.375 500 7.975 7.475
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -406.248 -379.472 -373.859 5.613
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -391.873 -378.972 -365.884 13.088
29. Gesamtergebnis -2.133.441 -2.081.786 -2.152.567 -70.781 -290
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
entfällt 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
Aus Sicht der Musik&Kunstschule ist das Ergebnis 2015 insgesamt erfreulich. Es wurden 5.551 Kinder, Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt mit kulturellen Bildungsangeboten erreicht. Durch Ausbau der Kooperationen mit 
Schulen und Kitas wurden wesentliche Zielsetzungen der Stadt (strategische Stadtziele) umgesetzt. Insbeson-
dere leistet hier das Nds. Musikalisierungsprogramm mit ca. 70.000 € jährlich eine gute finanzielle Unterstüt-
zung. Die angesagte Erhöhung der Landesmittel des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur ist ausgeblieben. 
Dadurch ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung gegenüber den Planwerten, die für 2016/17 entsprechend 
angepasst wurden. Es ist noch nicht geklärt, ob das Land Niedersachsen die Förderung für „Wir machen die 
Musik“ über das Schuljahr 2016/17 hinaus leisten wird. In diesem Fall wäre dann eine erhebliche Änderung in 
den Leistungen der Haushalts- und Personalplanung notwendig. Eine Umstrukturierung des Musikschulwesens 
in ganz Niedersachsen wäre die Folge.
gez. S. Neugebauer-Schettler
Unterschrift des Produktverantwortlichen
13
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
41 Kultur
Produktverantwortliche/r: 
Frau Dannert
Produkt: 1.100.2.7.2.01 Bibliotheken 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 100.645 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Umsetzung priorisierter Maßnahmen zum bedarfsgerechten Ausbau des Dienstleis-
tungsangebots der Stadtbibliothek
      -     Weiterentwicklung der Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek
- Weiterentwicklung virtueller Angebote
- Ausbau mobiler Angebote
- Neukonzeption des Veranstaltungsprogramms für Erwachsene
- Neue zielgruppenorientierte Medienpräsentation im ersten Stock der Stadtbibliothek
Gewichtung: 100%
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 7
Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Anzahl der Medien gesamt:
davon Anzahl der E-Medien
davon Anzahl Datensätze Munzinger Archiv:
davon Anzahl physische Medien
233.630 ME 225.000 ME
242.642 ME
5.296 ME
37.944 ME
199.402 ME
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstal-
tungsformate für Kinder und Jugendliche 36 40 41
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstal-
tungsformate für Erwachsene 15 14 16
Durchschnittliche Erneuerungsquote
Fachlicher Mindeststandard: 10%
(Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen)
* Der Mindeststandard kann nur bei deutlicher Erhöhung des Medienetats 
gesichert werden.
8% 7% 8%
Medien pro Einwohner/in
Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW
(Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73)
** Der Mindeststandard kann nur bei deutlicher Erhöhung des Medienetats 
gesichert werden.
1,5 ME
Basis: 159.186 
EW
1,4 ME
1,25 ME
ohne Munzinger
Basis: 163.312 
EW
Medienausleihen pro gültigen Bibliotheksausweis 94 ME 90 ME 94 ME
Verhältnis der aktiven Bibliotheksnutzer/innen zur Ein-
wohnerzahl 7% 8% 6%
Verhältnis der aktiven Bibliotheksnutzer/innen unter
18 J. zur Anzahl der Einwohner/innen unter 18 J. 18% 20% 18%
Anzahl der Besucherinnen, die durch Medienvermittlungsan-
gebote und Veranstaltungen erreicht werden 17.413 Pers. 20.000 Pers. 24.286. Pers.
14
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis
2014
Ansatz 
2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus 
Vj 
+ Nach-
bew.
Erm. ins 
Folgejahr
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 28.052 27.000 27.600 600   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 18.935 18.920 18.935 15   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 183.917 193.000 180.682 -12.318   
6. privatrechtliche Entgelte 7.631 3.500 6.162 2.662   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 19.440 8.000 15.053 7.053   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 3.522  6.306 6.306   
12. Summe ordentliche Erträge 261.497 250.420 254.738 4.318   
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -1.629.385 -1.733.099 -1.665.530 67.569   
14. Aufwendungen Versorgung -15.440 -23.079 -30.092 -7.012   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -290.143 -314.478 -271.507 42.970  310 
16. Abschreibungen -83.563 -74.937 -90.328 -15.391   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen   -700 -700   
19. sonstige ordentliche Aufw. -512.353 -540.333 -531.440 8.893 -9.000  
20. Summe ordentliche Aufw. -2.530.883 -2.685.925 -2.589.597 96.328   
21. Ordentliches Ergebnis -2.269.386 -2.435.505 -2.334.859 100.645 -9.000 310 
22. außerordentliche Erträge 1.000      
23. außerordentliche Aufwendungen -10.557      
24. außerordentliches Ergebnis -9.557      
25. Jahresergebnis -2.278.943 -2.435.505 -2.334.859 100.645 -9.000  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 500 800 950 150   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -277.355 -266.958 -267.030 -72   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -276.855 -266.158 -266.080 78   
29. Gesamtergebnis -2.555.797 -2.701.662 -2.600.939 100.723 -9.000  
Schwankende Einwohnerzahlen führen zu Veränderungen gegenüber den Prognosewerten.
15
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
entfällt
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
Das positive Jahresergebnis resultiert insbesondere aus der Einhaltung der Sachkostensperre sowie aus er-
sparten Personalkosten aufgrund von Langzeiterkrankungen.
Dannert
Unterschrift des Produktverantwortlichen
16
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
41
Produktverantwortliche/r: 
Frau Hafemann
Produkt: 1.100. 2.7.3.01 
Institutionelle Förderung 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +16.133 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Förderung von innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt 
Osnabrück durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote
Gewichtung: 100 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 14
Zielerreichung:        
* Planzahl kann erst nach den Erhebungen aus 2014 präzisiert werden
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
GesamtbesucherInnen der institutionell geförderten Institu-
tionen, Initiativen und Projekte 
Erhebung im Rahmen der Sachberichte/Verwendungsnachweise (bei 
unentgeltlichen Veranstaltungen i.d.R. Schätzungen der Veranstalter)
Keine Planzahl Über 200.000 * Über 400.000**
**Alleine die 3 großen institutionell geförderten Häuser – Städt. Bühnen, Lagerhalle und Piesberger Gesellschaftshaus – 
kommen auf über 400.000 Besucher p.a.
Ab 2016 enthalten alle Verträge einen Passus, der die Träger bindet, Besucherzahlen explizit zu belegen.
17
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen       
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 4.132 13.510 2.975 -10.535   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
6. privatrechtliche Entgelte 15.296 13.700 13.652 -48   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 6.298      
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 2.383  717 717   
12. Summe ordentliche Erträge 28.109 27.210 17.344 -9.866   
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -176.870 -38.085 -38.690 -605   
14. Aufwendungen Versorgung -10.526 -2.656 -3.415 -759   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -2.104 -2.332 -2.980 -648   
16. Abschreibungen -211.780 -186.505 -176.285 10.220   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen
-
11.844.667 -11.995.400
-
11.978.254 17.146   
19. sonstige ordentliche Aufw. -168.933 -116.293 -115.647 645   
20. Summe ordentliche Aufw.
-
12.414.880 -12.341.271
-
12.315.272 25.999   
21. Ordentliches Ergebnis
-
12.386.771 -12.314.061
-
12.297.928 16.133   
22. außerordentliche Erträge   522 522   
23. außerordentliche Aufwendungen -6.626  -522 -522   
24. außerordentliches Ergebnis -6.626      
25. Jahresergebnis
-
12.393.396 -12.314.061
-
12.297.928 16.133   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -55.842 -16.766 -17.009 -243   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -55.842 -16.766 -17.009 -243   
29. Gesamtergebnis
-
12.449.239 -12.330.827
-
12.314.937 15.889   
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
entfällt
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
gez. Hafemann
Unterschrift des Produktverantwortlichen
18
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
41
Produktverantwortliche/r: 
Frau Mersinger / Frau Hafemann
Produkt: 1.100. 2.7.3.02 Kulturförderung und 
Veranstaltungen
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +32.228 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Förderung von innovativer Kulturarbeit in Form von Projekten freier Träger und Initia-
tiven und Durchführung attraktiver Veranstaltungen
Gewichtung: 60 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 2
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Anzahl der geförderten Projekte; 
Anzahl der nicht geförderten Projekte*
*aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung
20
18
Keine Planzahl 22
20
Antragssumme;
Bewilligungssumme*
*aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung
106.512,61€ 
35.100 €
Keine Planzahl;
35.100 €
106.000 €;
35.100 €
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an den bewilligten Projek-
ten *
*aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung
7 über 50% über 50%
Anteil der neuen Antragsteller an den eingegangenen Anträgen *
*aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung 7 über 20% knapp 28%
19
Produktziel 2: Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturellen Angeboten 
der Stadt
Gewichtung: 20 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 4
Zielerreichung:        
Produktziel 3: Neue Zielgruppen und vor allem auch bildungsferne und benachteiligte Menschen 
sollen erreicht und ihnen dadurch ein Zugang zu den kulturellen Angeboten der Stadt 
ermöglicht werden.
Gewichtung: 20 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 3
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Anzahl der Kooperationspartner bei der Kulturnacht 61 über 60 68
Anzahl der TeilnehmerInnen Steckenpferdreiten 1.400 1.400 1.400
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Anzahl der Hauptschulklassen/gruppen, die Kultureinrichtungen im 
Rahmen des Projektes Kultur schnuppern besucht haben 11 12 12
Anzahl der Schulen pro Schuljahr 11 10 12
Teilnehmende Schüler pro Schuljahr 165 180 180
Besuchstermine von Schülern pro Schuljahr 2.970 3.240 3.045
Erstmalig entwickelte Projekte für neue oder benachteiligte/bil-
dungsferne Zielgruppen 1 1 1
Regionale Presseberichte über Kultur schnuppern und/oder Inno-
vationsprojekte* 4 5 0
*siehe Stellungnahme
20
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 62.000 25.000 71.038 46.038   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten   3.879 3.879   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.223  1.526 1.526   
6. privatrechtliche Entgelte 4.955 900 2.602 1.702   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 27.189  68.620 68.620   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge   2.886 2.886   
12. Summe ordentliche Erträge 99.366 25.900 150.550 124.650   
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -102.437 -228.072 -229.741 -1.669   
14. Aufwendungen Versorgung  -10.688 -13.741 -3.054   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -210.539 -183.133 -257.521 -74.389 -37.400 21.700
16. Abschreibungen  -5.773 -10.929 -5.156   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -158.482 -130.700 -135.647 -4.947   
19. sonstige ordentliche Aufw. -5.903 -37.340 -40.548 -3.208   
20. Summe ordentliche Aufw. -477.361 -595.705 -688.128 -92.423 -37.400 21.700
21. Ordentliches Ergebnis -377.994 -569.805 -537.577 32.228 -37.400 21.700
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen       
24. außerordentliches Ergebnis       
25. Jahresergebnis -377.994 -569.805 -537.577 32.228 -37.400 21.700
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 5.385 5.700 3.448 -2.253   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -34.852 -75.859 -78.334 -2.476   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -29.467 -70.159 -74.887 -4.728   
29. Gesamtergebnis -407.461 -639.964 -612.464 27.500 -37.400 21.700
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
entfällt
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
Die Koordinierungsstelle Schule und Kultur ist aufgrund eines kw-Vermerkes seit III/2015 nicht mehr besetzt; 
d.h. derzeit werden nur lfd. Programme fortgesetzt, Innovationsprojekte sind nicht möglich.
Im Zuge der Kulturstrategie 2020 muss hierzu ein geeignetes Vorgehen entwicklet werden, um langfristig den 
Standard halten zu können. 
       
gez. Hafemann
Unterschrift des Produktverantwortlichen
21
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
41-5
Produktverantwortliche/r: 
Sigrid Neugebauer-Schettler
Produkt: 1.100.2.7.3.03 
Kunstschule
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +39.642 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung bezogen auf Qualität und Quantität/
Breitenarbeit
Gewichtung: 50 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 5
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Evaluation zur Kundenzufriedenheit
(Prozessoptimierung)
a) Schüler
b) Eltern
c ) Institutionen
aus Zeitgründen 
nicht
durchgeführt
2
<2
<2
<2
aus Zeitgründen 
nicht
durchgeführt
Schülerzahl (Belegungen)/Jahreswochenstunden 4,7 s. u. *
Schülerzahl * ≥900* 469*
Belegungen * ≥1.000* 297*
Jahreswochenstunden * ≥60* 69,93*
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/Familienermäßigung) * ±1.000 € 686,20 €
Einwohner unter 18 Jahre erreicht 4,31 % ≥4,5 % 1,9 %*
Kooperationen mit Schulen (53 max. erreichbar) 27 27
Veranstaltungen
Anzahl
Mitwirkende
Besucher
19
166
11.012
≥15
≥50
≥5.200
20
115
2.131
*Die Reduzierung der Gesamtschülerzahl und Veränderungen der Kennzahlen liegt an der Einführung eines neuen Berichts-
wesens seitens des Verbandes dt. Musikschulen e. V. im Laufe des Jahres 2014. Es werden jetzt durchschnittliche Belegun-
gen und Jahreswochenstunden ermittelt (Auswertung Musikschulprogramm Virtuoso).
Durch vermehrte Mitwirkung bei kleineren Veranstaltungen ergibt sich eine reduzierte Besucherzahl.
22
Produktziel 2: Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung bezogen auf Qualität und Quantität/
Begabtenförderung
Gewichtung: 50 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 6
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge     
1. Steuern und ähnliche Abgaben     
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 22.879 12.000 12.918 918
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 1.349 1.080 1.236 156
4. Sonstige Transfererträge     
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 39.583 40.200 42.905 2.705
6. privatrechtliche Entgelte 1.436 500 700 200
7. Kostenerstattungen und -umlagen 12.856 9.500 11.562 2.062
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge     
9. aktivierte Eigenleistungen     
10. Bestandsveränderungen     
11. sonstige ordentliche Erträge   287 287
12. Summe ordentliche Erträge 78.102 63.280 69.607 6.327
Ordentliche Aufwendungen     
13. Aufwendungen aktives Personal -222.595 -262.740 -229.378 33.362
14. Aufwendungen Versorgung  -1.083 -1.344 -262
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -42.054 -32.582 -33.575 -993
16. Abschreibungen -3.733 -3.531 -3.253 278 -290
17. Zinsen und ähnliche Aufw.     
18. Transferaufwendungen     
19. sonstige ordentliche Aufw. -27.762 -31.651 -30.721 929
20. Summe ordentliche Aufw. -296.143 -331.586 -298.271 33.315
21. Ordentliches Ergebnis -218.042 -268.306 -228.665 39.642 -290
22. außerordentliche Erträge     
23. außerordentliche Aufwendungen     
24. außerordentliches Ergebnis     
25. Jahresergebnis -218.042 -268.306 -228.665 39.642 -290
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 7.205 4.985 4.093 -893
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -34.000 -40.281 -39.469 812
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -26.795 -35.296 -35.377 -81
29. Gesamtergebnis -244.837 -303.602 -264.041 39.561 -290
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Begabtenförderung Teilnehmer ab 13 Jahre
Studienvorbereitende Ausbildung Kunst 30 30 14
Es haben 2015 neue Schülerinnen und Schüler mit der Studienvorbereitung begonnen und arbeiten noch an der Fertigstel-
lung ihrer Bewerbungsmappen. (Zum Wintersemester 2014 hatten erfreulicherweise mehr Schüler als erwartet, aufgrund der 
erstellen Bewerbungsmappe einen Studienplatz erhalten.)
23
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
entfällt
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
Das positive Ergebnis entsteht in der Hauptsache durch die geänderte Abbildung der Altersteilzeit, die in der ursprünglichen 
Personalkostenplanung noch enthalten war.
Durch die aus Konsolidierungsgründen erfolgte spätere Neubesetzung der Leitung der Kunstschule  haben sich die Schüler-
zahlen/Kursangebote reduziert. Ab September 2015 hat die neue Kunstschulleitung den Produktbereich übernommen. 
Wie in der Musikschule wird es durch die Veränderungen in der Bildungslandschaft auch in der Kunstschule zu einer Anpas-
sung der Angebotsstruktur kommen.
Das unter Berücksichtigung der Auswirkungen der o. g. Konsolidierung erreichte Ergebnis ist sehr zufriedenstellend.
gez. S. Neugebauer-Schettler
Unterschrift des Produktverantwortlichen
24
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
41
Produktverantwortliche/r: 
Frau Opladen
Produkt: 1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +17.544 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch Veranstaltungen zu aktuellen 
gesellschaftlichen Themenstellungen und durch das Angebot alternativer Veranstal-
tungsformate erweitert. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und 
optimiert. Neue und junge Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das Image der 
Friedensstadt wird auch über diese neuen Aktivitäten definiert.
Gewichtung: 60 %
Bezug zum ESP: ESP 1, Nr. 1
ESP 2, Nr. 11
Zielerreichung:        
* inkl. Umsetzung der Ideen aus dem Innovationszirkel 
** biennale Durchführung
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Entwicklung neuer Maßnahmen zur Stadtmarke 
„Friedensstadt“ *
Anzahl neuer Veranstaltungsformate
Anzahl neuer Marketingmaßnahmen
2
1
2
1
3
3
Wochen der Kulturen **
Anzahl der Kooperationspartner 
davon: Zahl neuer Kooperationspartner
Anzahl Veranstaltungen
davon: Zahl neuer Formate und Veranstaltungen für neue Zielgrup-
pen
Anzahl Besucher 
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte
110
2
60
2
15.000
25
112
12
51
6
15.000
25
Afrika Festival **
Anzahl Kooperationspartner 
davon: Zahl neuer Kooperationspartner
Anzahl Veranstaltungen 
davon: Zahl neuer Formate und Veranstaltungen für neue Zielgrup-
pen
Anzahl Besucher 
Anzahl ausführlichere Medienberichte
54
11
49
6
25.000
65
- -
25
Produktziel 2: Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des neuen Rahmenkonzeptes Erinne-
rungskultur Nationalsozialismus in Osnabrück
Gewichtung: 30 %
Bezug zum ESP: ESP 1, Nr. 2
ESP 2, Nr. 13
Zielerreichung:        
Produktziel 3: Förderung von Kulturprojekten freier Träger und Initiativen
Gewichtung: 10 %
Bezug zum ESP: ESP 1, Nr. 3
Zielerreichung:         
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Anzahl der Treffen des Netzwerkes Erinnerungskultur Nationalso-
zialismus in Osnabrück 1 2 5
Anzahl der Projekte/ Maßnahmen in Trägerschaft oder unter Betei-
ligung von neuen Kooperationspartner 
(Zielgruppen) oder Migrantenselbstorganisationen
4 2 2
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Anzahl geförderter Projekte 
Interkultur und internationaler Dialog 14 25 27
Anzahl geförderter Projekte
Friedens- und Erinnerungskultur 4 5 3
26
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Ordentliche Erträge     
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 8.604 8.800 16.175 7.375 
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.136  198 198 
6. privatrechtliche Entgelte 13.634 1.700 1.341 359-
 7. Kostenerstattungen und -umlagen 1.229 4.000 288 3.712-
11. sonstige ordentliche Erträge 3.083  5.621 5.621 
12. Summe ordendtliche Erträge 27.686 14.500 23.624 9.124 
Ordentliche Aufwendungen     
13. Aufwendungen aktives Personal 226.630- 252.713- 247.886- 4.827 
14. Aufwendungen Versorgung 13.618- 19.273- 25.382- 6.108-
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 75.774- 74.158- 65.509- 8.650 
16. Abschreibungen 1.639- 993- 1.214- 221-
17. Zinsen und ähnliche Aufw. 119.573- 128.700- 128.505- 195 
18. Transferaufwendungen 31.410- 29.690- 28.613- 1.078 
19. sonstige ordentliche Aufw. 468.645- 505.528- 497.108- 8.420 
20. Summe ordentliche Aufw. 440.959- 491.028- 473.484- 17.544 
21. Ordentliches Ergebnis 8.572-    
22. außerordentliche Erträge 8.572-    
23. außerordentliche Aufwendungen 8.572-    
24. außerordentliches Ergebnis 8.572-    
25. Jahresergebnis 449.531- 491.028- 473.484- 17.544 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 400  354 354 
27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 50.670- 49.912- 50.838- 926-
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 50.270- 49.912- 50.484- 572-
29. Gesamtergebnis 499.800- 540.940- 523.969- 16.971 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
entfällt
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
gez. Opladen
Unterschrift des Produktverantwortlichen