Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushalts des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/3011
Datum: 2018-10-12
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 10.10.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/3011
öffentlich
Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushalts des Fachbereichs 
Umwelt und Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 18.10.2018 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs Umwelt 
und Klimaschutz (Teilhaushalt) mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2019
b) den wesentlichen Produkten, 
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019 (Seiten 453 bis 474, 475, 487 und 499)
zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2019 – 2022)
Anlage/n:
Auszug Verwaltungsentwurf Haushalt 2019 (nur im RIS)
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz (68)
Leitung: Herr Gerdts
453
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 198.762,37 426.244 243.623 196.749 183.500 100.000
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 198.762,37 426.244 184.000 132.000 124.500 100.000
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkosten 0,00 0 59.623 64.749 59.000 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 29.045,96 29.046 29.046 29.046 29.046 29.046
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuweisungen 29.045,96 29.046 29.046 29.046 29.046 29.046
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 70.781,04 59.500 97.500 73.500 73.500 73.500
 33110000 Verwaltungsgebühren 66.626,52 56.000 94.500 70.500 70.500 70.500
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 3.779,52 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000
 33610000 Zweckgebundene Abgaben 375,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.540,82 500 1.400 1.400 1.400 1.400
 34110000 Mieten und Pachten 452,00 400 400 400 400 400
 34210000 Erträge aus Verkauf 2.087,50 100 1.000 1.000 1.000 1.000
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 136,80 0 0 0 0 0
 34610500 Versicherungsentschädigungen 1.864,52 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.556,06 23.270 32.850 32.850 32.850 32.850
 34810000 Erstattungen vom Land 17.185,00 17.190 17.190 17.190 17.190 17.190
 34810100 Erstattungen Land - 
Personalkosten 2.040,00 4.080 8.160 8.160 8.160 8.160
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 14.331,06 2.000 7.500 7.500 7.500 7.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 97.933,84 17.928 25.493 25.504 25.521 25.526
 35610000 Bußgelder 29.692,00 8.000 14.000 14.000 14.000 14.000
 35610010 Zwangsgelder 1.900,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 2.908,65 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 63.436,19 9.928 9.993 10.004 10.021 10.026
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -3,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 434.620,09 556.488 429.912 359.049 345.817 262.322
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -2.169.365,53 -2.421.924 -2.801.625 -2.875.899 -2.976.698 -2.922.283
 40110000 Beamte -334.589,81 -357.885 -369.823 -380.918 -390.441 -400.202
454
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.275.227,86 -1.479.863 -1.730.542 -1.782.457 -1.827.018 -1.804.643
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -88.963,76 -100.854 -118.113 -121.655 -164.697 -123.160
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -240.531,38 -271.052 -324.075 -333.797 -342.143 -338.420
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -5.828,33 -6.830 -8.148 -8.392 -8.603 -8.491
 40320200 GUV-Beiträge -9.584,08 -10.558 -11.364 -11.487 -11.433 -11.035
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -18.986,36 -20.792 -21.010 -20.999 -21.049 -21.066
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -139.896,42 -130.857 -164.007 -161.191 -156.275 -159.924
 40510001 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Eintritte 
-9.904,03 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Austritte 
2.995,35 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -19.967,20 -19.498 -24.929 -24.501 -23.754 -24.309
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Eintritte 
-4.104,37 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Austritte 
446,32 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -802,69 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -1.669,42 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -22.751,49 -19.956 -25.548 -26.315 -26.973 -26.591
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 -3.780 -4.065 -4.187 -4.313 -4.442
14 Aufwendungen für Versorgung -156.403,07 -173.670 -174.872 -171.212 -165.411 -168.587
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -88.323,63 -116.440 -90.143 -92.883 -93.992 -94.816
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -2.865,41 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -13.691,37 -21.601 -23.422 -23.446 -23.486 -23.499
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -43.495,81 -30.941 -53.076 -47.515 -41.500 -43.528
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -79 -163 -145 -125 -128
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -8.026,85 -4.610 -8.068 -7.222 -6.308 -6.616
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -497.948,80 -806.800 -639.700 -685.200 -707.700 -688.200
 42000000 Globalabsetzung Sachkosten 0,00 0 0 0 0 0
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen -12.064,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände -7,50 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400
 42310000 Mieten und Pachten -2.283,90 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
455
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42310100 Mieten Kopierautomaten -1.332,52 -4.000 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -6.679,42 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -574,41 -500 -500 -500 -500 -500
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -2.332,79 0 0 0 0 0
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -1.012,64 -1.100 -800 -800 -800 -800
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -33.906,37 -51.800 -54.800 -52.800 -52.800 -52.800
 42710600 Planungskosten 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -179.820,99 -301.800 -137.300 -147.300 -147.300 -130.300
 42710800 Untersuchungskosten -32.331,63 -128.900 -98.500 -98.500 -98.500 -98.500
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
u. Dienstlstungen -225.602,63 -281.800 -309.100 -346.600 -369.100 -366.600
16 Abschreibungen -83.018,93 -69.954 -70.628 -64.960 -62.468 -60.658
 47110100 AfA immaterielle Vermögens-
gegenstände aus geleisteten 
Investitionszuwendungen 
-681,72 -682 -682 -682 -682 -682
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -10.995,52 -6.000 -6.000 -1.500 0 0
 47113000 AfA auf Gebäude -49.004,05 -48.106 -48.978 -48.978 -48.978 -48.978
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -10.738,82 -10.739 -10.719 -10.499 -10.499 -10.499
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -6.204,79 -5.210 -5.280 -4.550 -3.558 -1.999
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -2.079,83 -218 -469 -251 -251 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wg. Niederschlagung -3.314,20 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -69.444,31 -200.000 -85.000 -135.000 -185.000 -185.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -69.444,31 -200.000 -85.000 -135.000 -185.000 -185.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -214.071,93 -251.788 -260.823 -260.819 -260.807 -260.708
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -3.246,70 -2.888 -3.493 -3.489 -3.477 -3.378
 44210000 Aufw. für ehrenamtliche u. 
sonstige Tätigkeiten -1.008,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44290100 Vereinsbeiträge -12.597,27 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 44310100 Bürobedarf -1.892,21 -2.150 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -3.938,46 -3.900 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
 44310300 Postgebühren -2.194,79 -2.500 -500 -500 -500 -500
 44310400 Telekommunikation -1.559,31 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -4.723,14 -2.200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
 44310600 Dienstreisen -7.373,82 -12.150 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
 44310700 Entschädigung f. d. Benutzung 
privaten Kfz -2.672,04 -3.600 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten 0,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
 44310900 Datenverarbeitung -12.728,41 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
456
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -127,62 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -115.447,44 -132.800 -146.080 -146.080 -146.080 -146.080
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigung - 
Anmietung EB 23 -1.680,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -17.882,76 -23.600 -26.100 -26.100 -26.100 -26.100
 44550350 Erstattung Grundstücks- u. 
Wohnungsverwaltung an EB 23 -24.999,96 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.190.252,57 -3.924.136 -4.032.647 -4.193.090 -4.358.084 -4.285.435
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.755.632,48 -3.367.648 -3.602.735 -3.834.041 -4.012.267 -4.023.113
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,05 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -0,05 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,05 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-2.755.632,53 -3.367.648 -3.602.735 -3.834.041 -4.012.267 -4.023.113
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.042,96 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 1.042,96 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -445.092,40 -454.256 -475.551 -478.337 -483.201 -483.289
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -230.834,00 -272.108 -283.379 -286.165 -291.029 -291.117
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -136.656,00 -143.244 -148.900 -148.900 -148.900 -148.900
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -74.365,04 -38.904 -43.272 -43.272 -43.272 -43.272
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -3.237,36 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -444.049,44 -454.256 -475.551 -478.337 -483.201 -483.289
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.199.681,97 -3.821.904 -4.078.286 -4.312.378 -4.495.468 -4.506.402
457
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 198.762,37 426.244 243.623 0 196.749 183.500 100.000
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 198.762,37 426.244 243.623 0 196.749 183.500 100.000
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 70.198,31 59.500 97.500 0 73.500 73.500 73.500
 63110000 
Verwaltungsgebühren 66.043,79 56.000 94.500 0 70.500 70.500 70.500
 63210000 
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 
3.779,52 3.500 3.000 0 3.000 3.000 3.000
 63610000 Zweckgebundene 
Abgaben 375,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 4.669,23 500 1.400 0 1.400 1.400 1.400
 64110000 Mieten und Pachten 452,00 400 400 0 400 400 400
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 2.087,50 100 1.000 0 1.000 1.000 1.000
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 2.129,73 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 25.853,01 23.270 32.850 0 32.850 32.850 32.850
 64810000 Erstattungen vom 
Land 19.905,00 21.270 25.350 0 25.350 25.350 25.350
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 5.948,01 2.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 54.600,70 0 0 0 0 0 0
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 54.600,70 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 24.711,45 8.000 15.500 0 15.500 15.500 15.500
 65610000 Bußgelder 24.711,45 8.000 15.500 0 15.500 15.500 15.500
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
378.795,07 517.514 390.873 0 319.999 306.750 223.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -2.019.521,62 -2.247.834 -2.583.075 0 -2.659.705 -2.765.384 -2.707.017
 70110000 Bezüge der 
Beamten -362.848,81 -357.885 -369.823 0 -380.918 -390.441 -400.202
458
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -1.292.778,90 -1.479.863 -1.730.542 0 -1.782.457 -1.827.018 -1.804.643
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-88.963,76 -100.854 -118.113 0 -121.655 -164.697 -123.160
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -255.943,79 -288.440 -343.587 0 -353.676 -362.179 -357.946
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -18.986,36 -20.792 -21.010 0 -20.999 -21.049 -21.066
12 Auszahlungen für 
Versorgung -104.880,41 -138.040 -113.564 0 -116.329 -117.478 -118.315
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -91.189,04 -116.440 -90.143 0 -92.883 -93.992 -94.816
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Versorgungs-
empfänger 
-13.691,37 -21.601 -23.422 0 -23.446 -23.486 -23.499
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-487.936,49 -806.800 -639.700 0 -685.200 -707.700 -688.200
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -21.952,00 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -7,50 -7.400 -7.400 0 -7.400 -7.400 -7.400
 72310000 Mieten und Pachten -2.786,30 -8.500 -6.300 0 -6.300 -6.300 -6.300
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -6.703,00 -7.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -574,41 -500 -500 0 -500 -500 -500
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -271.841,46 -486.600 -294.400 0 -302.400 -302.400 -285.400
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -184.071,82 -281.800 -309.100 0 -346.600 -369.100 -366.600
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -70.444,31 -200.000 -85.000 0 -135.000 -185.000 -185.000
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -70.444,31 -200.000 -85.000 0 -135.000 -185.000 -185.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -213.814,89 -251.788 -260.823 0 -260.819 -260.807 -260.708
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -3.246,70 -2.888 -3.493 0 -3.489 -3.477 -3.378
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -1.008,00 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -12.597,27 -14.000 -14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -36.825,14 -49.800 -42.450 0 -42.450 -42.450 -42.450
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -127,62 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -160.010,16 -182.900 -198.680 0 -198.680 -198.680 -198.680
459
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-2.896.597,72 -3.644.462 -3.682.162 0 -3.857.053 -4.036.369 -3.959.240
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-2.517.802,65 -3.126.948 -3.291.289 0 -3.537.054 -3.729.619 -3.735.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 2.085,00 665.550 0 0 100.000 100.000 100.000
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 0,00 665.550 0 0 0 0 0
 68150000 Investitionszu. von 
verb. Unt., Bet., Son. 0,00 0 0 0 100.000 100.000 100.000
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 2.085,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 2.085,00 665.550 0 0 100.000 100.000 100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden -7.166,25 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
 78210000 Erwerb von 
Grundstücken u.Gebäuden -7.166,25 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
26 Baumaßnahmen -109.839,85 -894.650 -146.100 0 -146.100 -146.100 -146.100
 78710000 Auszahlung für 
Hochbaumaßnahmen -11.340,83 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -98.499,02 -894.650 -146.100 0 -146.100 -146.100 -146.100
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -8.099,52 -169.500 -737.000 0 -239.500 -209.500 -209.500
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -6.843,25 -169.500 -737.000 0 -239.500 -209.500 -209.500
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-1.256,27 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -125.105,62 -1.089.150 -908.100 0 -410.600 -380.600 -380.600
460
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-123.020,62 -423.600 -908.100 0 -310.600 -280.600 -280.600
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
-2.640.823,27 -3.550.548 -4.199.389 0 -3.847.654 -4.010.219 -4.016.590
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -2.640.823,27 -3.550.548 -4.199.389 0 -3.847.654 -4.010.219 -4.016.590
461
Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz -1.013.849 -1.257.555 -1.307.760 -1.348.545 -1.367.742 -1.393.511
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz -26.224 -26.597 -33.572 -34.513 -35.320 -36.168
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung -356.802 -424.824 -434.735 -442.938 -450.273 -459.871
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und Grünordnungsplanung W -142.547 -205.016 -262.153 -264.138 -335.983 -274.451
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W -135.875 -237.955 -167.180 -167.841 -167.705 -170.692
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement -163.051 -194.614 -216.958 -219.973 -222.559 -225.274
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege -411.030 -433.596 -510.764 -566.377 -576.341 -586.779
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima W -55.112 -51.452 -51.821 -52.240 -52.650 -53.413
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte -60.886 -53.272 -61.291 -61.879 -62.454 -63.525
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung W -354.101 -446.010 -510.669 -628.544 -693.134 -710.222
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz -36.154 -36.757 -45.831 -47.054 -48.105 -49.207
Summe -2.755.633 -3.367.648 -3.602.735 -3.834.041 -4.012.267 -4.023.113
Haushaltsjahr 2019 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz 152.124 -1.459.884 -1.307.760 0 0 0
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz 2.678 -36.250 -33.572 0 0 0
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung 11.679 -446.413 -434.735 0 0 0
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und Grünordnungsplanung W 81.722 -343.875 -262.153 0 0 0
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W 33.121 -200.301 -167.180 0 0 0
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement 3.661 -220.620 -216.958 0 0 0
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege 32.922 -543.686 -510.764 0 0 0
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima W 1.931 -53.752 -51.821 0 0 0
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte 2.711 -64.002 -61.291 0 0 0
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung W 106.040 -616.709 -510.669 0 0 0
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz 1.324 -47.155 -45.831 0 0 0
Summe 429.912 -4.032.647 -3.602.735 0 0 0
462
Produkt: 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünord-
nungsplanung 
Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz
68-3 FD Naturschutz und Landschaftsplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche: Frau Balks-Lehmann 
Produktbeschreibung:  Erarbeitung von Konzepten und Planungen zum Erhalt und der Entwicklung des städti-
schen Grün- und Freiraumsystems, Entwicklung von Konzepten zur Naherholung, Darstel-
lung der Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge (Landschaftspl. Fachbeiträge/Grünordnungspläne zur Bauleitplanung) 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 1,5 1,5 2,5* 2,5* 2,5* 1,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erhalt und Entwicklung bedarfs- und kindgerechter Spielplatzangebote 
Bezug zu  
Strategischem Ziel: 1         
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern  
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Projektfortschritt Fortschreibung ge-
samtstädtisches Spielplatzkonzept 0 25% 75% 100 
Produktziel 2: Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer Berück-
sichtigung der Klimaanpassungsstrategie 
Bezug zu  
Strategischem Ziel: 1, 4        
Bezug zum ZHF: 1.4 
4.2 
4.3 
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen2:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Projektfortschritt im Konzept „Freiraum 
im (Klimawandel)“# 0 5% 40% 75% 100% 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
463
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Leistungen Stadt 
im Forschungsprojekt der Hochschule 
Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Le-
bendig – Grüne Finger für eine klima-
resiliente Stadt#
0 5% 30% 70% 100% 
# siehe jeweiligen Zeitplan der Projektanträge  
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
5.1.1.08.01 Landschafts- und Grün-
ordnungsplanung -142.547 -205.016 -262.153 -264.138 -335.983 -274.451 1 
Summe -142.547 -205.016 -262.153 -264.138 -335.983 -274.451
Bemerkungen/Erläuterungen 
*Personalansatz erhöht sich für die Jahre 2019 bis 2021 aufgrund der Kooperation im Forschungsprojekt der Hochschule Osnab-
rück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt. Personalstelle wird zu 100% im Rahmen des 
Projektes gefördert. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
464
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 15.151 80.621 85.747 79.998 3.998
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 91,88 92 92 92 92 92
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 168,91 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.827,56 937 937 937 937 937
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 520,39 71 72 72 72 72
12 = Summe ordentliche Erträge 2.608,74 16.250 81.722 86.848 81.099 5.099
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -124.566,48 -139.609 -242.932 -250.127 -296.266 -175.858
14 Aufwendungen für Versorgung -928,67 -1.235 -1.253 -1.227 -1.185 -1.208
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -5.828,59 -65.103 -83.485 -83.485 -103.485 -86.485
16 Abschreibungen -1.801,86 -1.508 -1.509 -1.451 -1.451 -1.407
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -12.030,43 -13.812 -14.696 -14.696 -14.695 -14.591
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -145.156,03 -221.266 -343.875 -350.986 -417.082 -279.550
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-142.547,29 -205.016 -262.153 -264.138 -335.983 -274.451
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,02 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-142.547,31 -205.016 -262.153 -264.138 -335.983 -274.451
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -24.318,41 -24.845 -26.041 -26.207 -26.496 -26.502
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -24.318,41 -24.845 -26.041 -26.207 -26.496 -26.502
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -166.865,72 -229.861 -288.195 -290.345 -362.480 -300.953
465
Produkt: 1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz
68-0 FD Zentrale Aufgaben 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün 
Produktverantwortlicher: Herr Gerdts 
Produktbeschreibung:  Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt der 
Piesberg für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen 
Anziehungskraft unter Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter 
gestärkt werden soll. Für die touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als 
regionales und zunehmend überregionales Besucherziel von großer Bedeutung. 
Seitens des Pojektbüros  Piesberg erfolgt die Koordination und Planung von Aktivitäten zur 
Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg sowie der Zusammenarbeit der 
Einrichtungen rund um den Piesberg (Piesberger Gesellschaftshaus, Museum 
Industriekultur, Osnabrücker Dampflokfreunde e.V., Museum für feldspurige 
Industriebahnen, Verein zur Erhaltung des Stüveschachtes) und der Cemex als 
Steinbruchbetreiber al auch die. Schaffung neuer Infrastruktur-Angebote (Wegebau, 
Schiffsfahrten) und die Erhaltung der geschaffenen Einrichtungen.  
Nach Zusage des Nds. Umweltministeriums zum Weiterbau der Feldbahn bis Wallenhorst-
Lechtingen im Mai 2017 soll dieses mit ca. 1,3 Mio  veranschlagte Projekt bis Mitte 2019 
verwirklicht werden. Die geplante Verlängerung der bestehenden Feldbahn vom derzeitigen 
Endhaltepunkt Museum Industriekultur zum künftigen Endpunkt Grubenweg in Wallenhorst 
wird die bestehende Feldbahn um ca. 2,5 km in westlicher und dann nordöstlicher Richtung 
erweitern. Es ist davon auszugehen, dass die dann ca. halbstündige Fahrt rund um den 
Piesberg deutlich mehr Fahrgäste auch überregional anziehen wird als die bisher 
bestehende Strecke (ca. 16 000 Nutzer pro Jahr). 
Zudem ist durch Initiative des Vereins zur Erhaltung des Stüveschachtes das Ziel der 
Erhaltung dieses bedeutenden Baudenkmals im Norden des Steinbruchs in greifbare Nähe 
gerückt. Die Stadt Osnabrück wird sich mit 80 000  an der knapp 400 000  teuren 
Teilmaßnahme, die in 2018 durchgeführt werden soll, beteiligen. Der Stüveschacht liegt in 
unmittelbarer Nähe der geplanten Feldbahnverlängerung und wird einen eigenen 
Haltepunkt erhalten.  
Eine breite Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Internetauftritt, Webcam etc.) erfolgt mit dem Ziel, 
die Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und 
Landschaftspark auch zukünftig deutlich zu steigern. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger und Touristen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 1 1 1 1 1 1 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesberges und seiner Institutionen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 6 
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000.684.710 Feldbahntrasse Nord       
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 466
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl Nennung in den Medien/Jahr 165 150 150 150 150 150 
Produktziel 2: Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 6 
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl web-clicks 21.390 20.000 21.000 22.000 23.000 23.500 
Produktziel 3: Steigerung der Besucherzahlen der Felsrippe 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 6 
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Durch Zähleinrichtung erfasste 
Besucher der Aussichtsplattform 33.427 35.000 36.000 37.000 38.000 38.500 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
5.5.1.01.01 Kultur- und Landschafts-
park Piesberg -135.875 -237.955 -167.180 -167.841 -167.705 -170.692 1 
Summe -135.875 -237.955 -167.180 -167.841 -167.705 -170.692
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Arbeit des Projektbüros Piesberg ist unverzichtbar für den Erhalt und die Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks 
Piesberg, der nach Absage der Bundesgartenschau 2006 als langfristig zu entwickelnder Freizeit- und Umweltbildungsstandort vom 
Rat der Stadt beschlossen wurde. Ziel ist die Entwicklung einer auch überregional wahrgenommenen touristischen Destination. 
Steigende Besucherzahlen aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden belegen, dass dieses Ziel erreichbar erscheint. 
Der nach Zusage von Fördermitteln seitens des Landes und der EU als auch der Gemeinde Wallenhorst und des Naturparks 
TERRA.vita nun mehr mögliche Weiterbau der Feldbahnstrecke bis Wallenhorst-Lechtingen wird die Attraktivität des Piesbergs 
weiter steigern. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 467
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 28.645,96 28.646 28.646 28.646 28.646 28.646
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 16,33 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.964,39 1.634 1.638 1.639 1.642 1.643
12 = Summe ordentliche Erträge 38.626,68 33.117 33.121 33.123 33.125 33.126
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -86.834,03 -93.172 -101.837 -103.325 -104.144 -106.617
14 Aufwendungen für Versorgung -24.145,12 -28.576 -28.657 -28.057 -27.106 -27.627
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -9.240,94 -14.605 -14.521 -14.521 -14.521 -14.521
16 Abschreibungen -47.293,19 -47.266 -47.249 -47.022 -47.022 -47.016
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 -80.000 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.988,54 -7.454 -8.037 -8.037 -8.037 -8.037
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -174.501,82 -271.072 -200.301 -200.963 -200.831 -203.819
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-135.875,14 -237.955 -167.180 -167.841 -167.705 -170.692
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-135.875,14 -237.955 -167.180 -167.841 -167.705 -170.692
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -4.951,61 -5.916 -6.255 -6.255 -6.255 -6.255
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -4.951,61 -5.916 -6.255 -6.255 -6.255 -6.255
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -140.826,75 -243.871 -173.435 -174.095 -173.960 -176.947
468
Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz
68-1 Umweltplanung 
Produkt: 1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortlicher: Herr Langer 
Produktbeschreibung:  Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei 
raumbezogenen Planungen, Vorhaben und Konzepten: z.B. Stellungnahmen im 
Rahmen der Bauflächenentwicklung, Bauleitplanung, Baugenehmigung 
Maßnahmenumsetzung: 
 Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung 
und Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen 
 Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept  - 
federführend (z.B. Pilot Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes, 
Bildungskampagne „Stadtklima in Schulen“) bzw. als Projektpartner (z.B. Pilot 
Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Modellprojekt Stadtbäume mit OSB) 
Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und 
Weiterentwicklung der Internetseite, Beantwortung von Anfragen, Pressearbeit zur 
Umsetzung von Projekten und der Kommunikationsstrategie 
Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie: verwaltungsinterne 
AG Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte, Austausch mit 
Umlandgemeinden
Monitoring und Controlling: GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und 
Gutachten,Kontrolle und Sachstandsberichte  über den Fortschritt einzelner Projekte und 
Gesamtfortschritt zur Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u.a. BNatschG, BauGB, UVPG, Ratsbeschluss vom 05.09.2017 „Klimaanpassungsstrategie 
der Stadt Osnabrück mit Stadtklimagutachten“ 2017“ (VO/2017/1097) 
Zielgruppe: Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes und der im Maßnahmenkatalog enthaltenen 14 
übergeordneten Schlüsselmaßnahmen sowie des Aktionsplans Stadtklima
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1, 4 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.3 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten  
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global) 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
469
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Umsetzung von Maßnahmen des. 
Klimaanpassungskonzeptes 0 2 2 2 2 
Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Klimaanpassungskonzeptes 0 0 1 0 1 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
5.6.1.01.01 Stadtklima/Klimaanpassung -55.112 -51.452 -51.821 -52.240 -52.650 -53.413 2 
Summe -55.112 -51.452 -51.821 -52.240 -52.650 -53.413
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
470
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.500,00 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 3,36 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 268 268 268 268
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 955,31 142 143 143 143 143
12 = Summe ordentliche Erträge 23.458,67 1.662 1.931 1.931 1.932 1.932
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -24.004,19 -31.316 -31.535 -32.342 -32.993 -33.804
14 Aufwendungen für Versorgung -2.254,28 -2.488 -2.499 -2.447 -2.364 -2.410
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -47.388,86 -14.105 -14.080 -14.080 -14.080 -14.080
16 Abschreibungen -1.469,00 -1.047 -1.127 -791 -633 -540
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.454,80 -4.159 -4.511 -4.511 -4.511 -4.511
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -78.571,13 -53.114 -53.752 -54.171 -54.581 -55.344
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-55.112,46 -51.452 -51.821 -52.240 -52.650 -53.413
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-55.112,46 -51.452 -51.821 -52.240 -52.650 -53.413
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -7.453,25 -8.243 -8.654 -8.708 -8.803 -8.805
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -7.453,25 -8.243 -8.654 -8.708 -8.803 -8.805
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -62.565,71 -59.694 -60.475 -60.948 -61.453 -62.217
471
Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO 2-Reduzierung Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz
68-1 Umweltplanung
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortlicher: Herr Langer 
Produktbeschreibung:  Maßnahmen zur CO2-Reduzierung  
Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu energie- 
und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Maßnahmenvorschläge des Masterplans 
100% Klimaschutz, Bauleitplanung,  Energieversorgungs-strukturen), Beratung bei 
städtischen Projekten zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, 
Bilanzierung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen, 
Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/ Energieeffizienz (Presse, Internet, 
Ausstellungen, städt. Förderbroschüre), Fördermittelberatung,  Geschäftsführung 
Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Führen des Solardachkatasters, Projekte zur 
Förderung erneuerbarer Energien (z.B. Solardachkataster, Solarcheck-Kampagne), 
Einwerbung von Fördermitteln, Rezertifizierung dena-Energieeffizienzkommune
Energetische Stadtsanierung 
Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes im Stadtteil Schinkel, weitere Umsetzung 
des Sanierungsgebietes „Gartlage“, weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der 
Sanierungsquote von Gebäuden  
Masterplan 100% Klimaschutz 
Koordinierung des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat, 
Controlling des Masterplanprozesses, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und 
Maßnahmen des Masterplans, Vorbereitung von politischen Beschlüssen, Fortführung 
der Klimabotschafterkampagne  
Maßn.-Paket Gutachten Wuppertal-Institut 
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, Umsetzung von 
klimaschutzbezogenen Bildungs- und Ernährungsprojekten,  Maßnahmen zur 
Förderung Erneuerbarer Energien (z.B. zur Förderung von PV auf städtischen 
Liegenschaften), Stromsparcheck der Caritas 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Beschlüsse des Rates und des StUA 
Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, EnEV 
Zielgruppe: Bürger, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 4 4 3,6 3,6 3,6 3,6 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/ 
Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen/Projekte zur Steigerung des 
Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und Kommunikation) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1, 3, 4, 7 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3 E-Mobilität fördern 
3.4 Radverkehr stärken 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
472
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl umzusetzender Maßnahmen 
und Projekte  3 3 5 5 5 5 
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1, 3, 4, 7 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3 E-Mobilität fördern 
3.4 Radverkehr stärken 
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5 Erneuerbare Energien fördern 
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Beiratssitzungen Masterplan 100 % 
Klimaschutz 2 2 2 2 2 2 
Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Masterplans 100% Klimaschutz 1 0 1 0 1 0 
Aktualisierung der städtischen Energie- 
und CO2-Bilanz 0 1 0 1 0 1 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
5.6.1.03.01 CO 2-Reduzierung -354.101 -446.010 -510.669 -628.544 -693.134 -710.222 2 
Summe -354.101 -446.010 -510.669 -628.544 -693.134 -710.222
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
473
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Umweltschutzmaßnahmen
CO2 Reduzierung
561 
1.100.5.6.1.03 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 176.262,37 127.963 102.263 50.263 42.763 35.263
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.047,84 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.350,70 1.000 2.812 2.812 2.812 2.812
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.577,62 960 965 966 967 968
12 = Summe ordentliche Erträge 190.238,53 129.923 106.040 54.041 46.542 39.043
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -314.851,56 -297.595 -381.824 -392.325 -401.044 -410.955
14 Aufwendungen für Versorgung -15.214,57 -16.797 -16.878 -16.525 -15.965 -16.271
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -103.926,75 -99.885 -90.617 -98.617 -98.617 -98.617
16 Abschreibungen -9.917,76 -7.068 -7.612 -5.341 -4.275 -3.645
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -69.444,31 -120.000 -85.000 -135.000 -185.000 -185.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -30.984,95 -34.587 -34.779 -34.778 -34.776 -34.777
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -544.339,90 -575.933 -616.709 -682.585 -739.677 -749.265
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-354.101,37 -446.010 -510.669 -628.544 -693.134 -710.222
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-354.101,37 -446.010 -510.669 -628.544 -693.134 -710.222
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -50.980,65 -55.658 -58.437 -58.803 -59.443 -59.454
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -50.980,65 -55.658 -58.437 -58.803 -59.443 -59.454
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -405.082,02 -501.668 -569.106 -687.347 -752.577 -769.676
474
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2.431.415 12.673.500 4.295.000 5.081.000 5.913.000 2.510.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -9.212.601 -29.533.400 -13.026.650 -20.179.150 -23.859.150 -10.839.650
**     Saldo Teilhaushalt -6.781.186 -16.859.900 -8.731.650 -15.098.150 -17.946.150 -8.329.650
   7.000108.710      Umweltinformationssystem -3.484 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -8.346 -400.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 X
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen -14.451      
   7.000500.710      Laserscannbefliegung    -30.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -26.282 -405.500 -105.500 -135.500 -105.500 -105.500
**     Saldo Profit-Center -26.282 -405.500 -105.500 -135.500 -105.500 -105.500
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-    100.000 100.000 100.000
   7.000364.705.006  Zuweisung Externe Komp. -Sonstige- 2.085      
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein -  -150.000 -527.500 -200.000 -200.000 -200.000 X
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch -27.629      
   7.000364.710.005  Pool Düteaue -6.313      
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach   -200.000    X
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen -13.719      
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -9.632 -10.000     
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord  665.550     
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -36.582 -448.550     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 2.085 665.550  100.000 100.000 100.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -93.875 -608.550 -727.500 -200.000 -200.000 -200.000
**     Saldo Profit-Center -91.790 57.000 -727.500 -100.000 -100.000 -100.000
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000113.710      Büromöbel -3.080      
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen  -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -11.341 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global)  -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
   7.000729.710.001  Technik 68-1  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.002  Technik 68-2  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.003  Technik 68-3  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.535 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -15.956 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100
**     Saldo Profit-Center -15.956 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2.085 665.550  100.000 100.000 100.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -136.113 -1.089.150 -908.100 -410.600 -380.600 -380.600
**     Saldo Teilhaushalt -134.028 -423.600 -908.100 -310.600 -280.600 -280.600
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 4.429.637 16.649.250 7.533.980 8.358.200 9.462.600 6.401.200
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -27.208.189 -55.803.860 -32.815.480 -39.217.430 -40.127.330 -25.144.330
   Saldo Gesamthaushalt -22.778.551 -39.154.610 -25.281.500 -30.859.230 -30.664.730 -18.738.130
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68

PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7.000877.710 2019- Breitbandausbau 87.500 €
2022 Die Mittel sind erforderlich für die Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende 
Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu 
stellen. Die Herstellung wird nach Vergabe durch ein Telekommunikationsunternehmen
erfolgen, die veranschlagten Kosten sind zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke erforderlich.  Ab 
2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.800.000 €.
7.000879.710 2019 Martinsburg 240.000 €
Die Mittel werden für den endgültigen Straßenausbau nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen 
verwendet. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 9.600 € für Abschreibungen.
7.000.880.710 2022 Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelmstr.) 270.000 €
Die Mittel sind erforderlich als Folgemaßnahme des Kanalbaus im Zusammenhang mit der 
Baumaßnahme Rheiner Landstraße. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 10.800 €.
7.000.893.710 2019 Busspur Natruper Straße/An der Bornau 150.000 €
Die Mittel sind eingeplant zur Verbesserung der Buseinführung in die Natruper Straße und zur 
Busbeschleunigung. Ab dem Jahr 2020 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 6.000 €.
7.000.899.710 2022 Goethering 1.400.000 €
Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße. Ab 2023 entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 108.000 €.
7.000.777.710.001 2021 Neuer Graben 1.300.000 €
Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebauliche Erneuerungsmaßnahme 
„Schlossgarten, Ledenhof “. Ab 2020 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 56.000 €.
7.000.901.710 2020- Wartenbergstr. 690.000 €
2021 Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 27.600 €. Dem 
stehen bei der Position "7.000701.705" (Straßenbaubeiträge) in Höhe von 100.000 € im Jahr 2020 
und 60.000 € im Jahr 2022 als Einzahlungen gegenüber.
7.000.902.710 2021 Overbergstr. 400.000 €
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 16.000 €. Dem 
stehen bei der Position "7.000902.705" (Straßenbaubeiträge Overbergstraße) in Höhe von 130.000 € 
im Jahr 2020 und 70.000 € im Jahr 2022 als Einzahlungen gegenüber.
7.000.903.710 2021- Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr) 560.000 €
2022 Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €. Dem 
stehen bei der Position "7.000903.705" (Straßenbaubeiträge Am Riedenbach (Miquelstr. bis 
Ameldungstr.)) in Höhe von 130.000 € im Jahr 2021 als Einzahlung gegenüber.
7.000.905.710 2019- Umweltsensitive Verkehrssteuerung 3.000.000 €
2020 Die Mittel werden eingesetzt zur Senkung der Stickoxide im Stadtgebiet Osnabrück durch 
Verkehrssteuerung in Abhängigkeit der Luftschadstoffe
7.000109.710.001 2019- Lebendige Hase 400.000 €
2022 Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von Maßnahmen gem. des 
Gewässerungsentwicklungsplans (GEPL) Hase.
Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Die Förderung 
durch Drittmittel des Landes wird erleichtert, wenn die Maßnahmen aus dem GEPL abgeleitet 
werden.
7.000364.710.004 2019- Externe Kompensation - Allgemein - 1.127.500 €
2022 Laut Ratsbeschluss sind bis 2020 Bauflächen für 3.000-3.500 Wohneinheiten planungsrechtlich 
abzusichern. Hierzu ist die Bereitstellung von ökologischen Ausgleichsflächen gemäß 
Baugesetzbuch erforderlich. Der Ansatz dient dem Ankauf und der Herrichtung entsprechender 
Flächen bzw. der Inanspruchnahme fremder Kompensationsflächenpools. In Abhängigkeit von den 
tatsächlich erforderlichen Flächen ist der Planansatz unter Umständen nicht auskömmlich. 
Da der  Ratsauftrag zur Bereitstellung von Bauflächen auch über das Jahr 2020 hinaus Gültigkeit 
besitzt, wurden zur Bereitstellung von Kompensationsflächen auch Ansätze  in die mittelfristige 
Finanzplanung bis 2022 eingestellt. 
Lt. Städtebaulichem Vertrag zu den Bebauungsplänen 506, 507 und 508 übernimmt die Stadt in 2019 
die Kompensationsflächen zu den vorgenannten Bebauungsplänen. Hierzu ist ein Ablösebetrag in 
Höhe von 655.000 DM (327.500 €) an den derzeitigen Flächeneigentümer, die OBG, zu leisten. 
Dieser Ansatz war in der Haushaltsplanung 2016/2017 bereits in SAP erfasst worden und ist 
entsprechend jetzt nachzutragen.
7.000.364.710.007 2019 Pool Belmer Bach 200.000 €
Zur Erreichung des Stadtzieles 1.1 ist es gesetzlich vorgeschrieben, zusätzlich zu den Bau-flächen 
auch ökologische Ausgleichsflächen und –maßnahmen bereitzustellen. Da die bislang zur Verfügung 
gestellten Maßnahmenflächen mittlerweile erfolgten Eingriffsvorhaben zugeordnet sind, müssen 
neue geschaffen werden. Für die Entwicklung des Kompensationsflächenpools „Belmer Bach“ fallen 
in 2019 für die Umsetzung der Maßnahmen  (Renaturierung des Seelbaches, Anlage von Wald- und 
Gehölzflächen, Extensivierung von Grünland etc.) 200.000 € an.
FB Umwelt und Klimaschutz (68)
499