Konsolidierung: Übersicht Konsolidierungserfolge 2010 - 2014 nach Organisationseinheiten
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/5760
Datum: 2015-06-26
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 17.06.2015 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/5760
öffentlich
Konsolidierung: Übersicht Konsolidierungserfolge 2010 - 2014 nach 
Organisationseinheiten
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 07.07.2015 Ö Entscheidung
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung am 02.06.2015 
wurde die Verwaltung gebeten, eine Aufstellung über den Konsolidierungserfolg der letzten 
Jahre bezogen auf die einzelnen Organisationseinheiten zu erstellen.
Der Gesamtkonsolidierungserfolg der vergangenen Jahre ist jeweils aus den 
Haushaltssicherungskonzepten zu entnehmen. Im Haushaltssicherungskonzept 2015, das 
mit Beschluss des Haushaltes 2015 verabschiedet wurde, sind die Konsolidierungserfolge 
seit 2006 dargelegt. 
Leider kann nicht für den gesamten Zeitraum eine Differenzierung nach 
Organisationseinheiten vorgelegt werden, da sich seither strukturelle Veränderungen in der 
Datenbasis und –aufbereitung ergeben haben, durch die eine Vergleichbarkeit nicht mehr 
gegeben ist. 
Aus diesem Grund sind in der Anlage die angestrebten und umgesetzten 
Konsolidierungsvolumina seit 2010 dargestellt, so dass immerhin ein Fünfjahreszeitraum 
abgebildet werden kann. Neben den Einzelwerten je Jahr ist auch die Gesamtsumme je 
Organisationseinheit dargestellt. Hierbei sind jedoch folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Globalabsetzungen wurden zeitweise dem Sonderbudget zugeordnet, da hier auch die 
Absetzung im Rahmen der Planung erfolgt. In anderen Jahren hingegen wurden 
entsprechende Maßnahmen unter dem Punkt „fachbereichsübergreifend“ dargestellt. 
- Ähnlich verhält es sich auch mit den Eigenbetrieben und Beteiligungen/Gesellschaften, 
deren Konsolidierungsvorgaben teilweise separat ausgewiesen, in künftigen Jahren aber 
über das Sonderbudget dargestellt wurden, da hier die Finanzbeziehungen geplant und 
verbucht werden.
Die Details zu den einzelnen Maßnahmen sind den Haushaltssicherungskonzepten (im 
jeweiligen Haushaltsplan abgedruckt) und -berichten (Vorlagennummern: 2011-05-10/79; 
VO/2012/0807, VO/2013/2758, VO/2014/4088, VO/2015/5649) der entsprechenden Jahre zu 
entnehmen. 
Anlage:
Übersicht Konsolidierungserfolge 2010 - 2014
Übersicht Konsolidierungsvolumen 2010 - 2014
geplant umgesetzt geplant umgesetzt geplant umgesetzt geplant umgesetzt geplant umgesetzt geplant umgesetzt
Fachbreichsübergreifend 1.350.000 1.350.000 2.250.000 2.250.000 3.600.000 3.600.000
Büro für Ratsangelegenheiten (bis 2014)/
Referat für Strategische Steuerung und Rat (010) 19.085 19.085 19.085 19.085
FB Personal und Organisation (10) 174.000 174.000 75.800 75.800 91.700 91.700 104.778 104.778 446.278 446.278
Medienentwicklung (12) 00
Presseamt und Medienentwicklung/Internet (bis 2007)/
Presse- und Informationsamt (bis 2014)
Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
20.000 7.426 8.000 8.000 5.000 1.241
33.000 16.667
Rechnungsprüfungsamt (14) 00
Gleichstellungsbüro (15) 5.000 5.000 5.000 5.000
Referat für Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung
ab 2012 FB Stadtentwicklung und Integration (16) 2.000 2.000 92.731 92.731 98.300 98.300 29.000 29.000 222.031 222.031
Sicherheitstechnischer Dienst (18) 00
Referat für Integration und Migration (19) 83.800 83.800 83.800 83.800
FB Finanzen und Controlling (20) 137.700 112.700 80.000 55.750 215.000 200.000 243.470 243.470 676.170 611.920
FB Finanzen und Controlling (20) - Sonderbudget 4.535.817 4.535.817 2.764.454 2.746.182 500.000 500.000 1.250.000 1.250.000 507.100 296.813 9.557.371 9.328.812
EB Immobilien- und Gebäudemanagement (23) 267.250 267.250 68.290 68.290 13.110 3.750 600 600 349.250 339.890
FB Recht und Datenschutz (30) 20.000 20.000 67.000 67.000 29.300 0 14.300 0 130.600 87.000
FB Bürger und Ordnung (32) 211.366 158.875 426.100 214.200 16.500 16.500 89.000 89.000 214.000 49.523 956.966 528.098
Feuerwehr (37) 12.400 10.732 10.850 8.100 23.250 18.832
FB Schule, Sport (40) 120.500 120.500 71.500 71.500 20.000 20.000 212.000 212.000
FB Kultur (41) 173.646 173.646 239.053 234.100 92.500 92.500 214.885 155.944 29.400 25.900 749.484 682.090
Volkshochschule (43) 23.000 0 37.000 37.000 60.000 37.000
FB Soziales und Gesundheit (bis 2014)/
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) 58.500 58.500 27.500 27.500 5.300 5.300 11.600 11.600 102.900 102.900
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) 94.600 94.600 659.900 659.900 138.300 138.300 185.400 185.400 1.078.200 1.078.200
FB Städtebau (61) 432.100 432.100 228.000 228.000 141.000 141.000 311.800 302.000 51.700 7.500 1.164.600 1.110.600
EB Grünflächen und Friedhöfe (67) 00
FB Umwelt (68) 33.900 33.900 8.300 8.300 42.200 42.200
Abfallwirtschaftsbetrieb (69) 00
Osnabrücker ServiceBetrieb (70) 20.000 20.000 20.000 20.000
Städtische Beteiligungen 2.126.675 1.996.675 430.229 396.977 37.500 22.400 21.200 21.200 2.615.604 2.437.252
Summe 9.888.939 9.658.448 5.308.257 5.001.388 1.221.760 1.179.550 2.460.333 2.362.292 3.268.500 2.827.977 22.147.789 21.029.655
OE 2010 2011 2012 Summe20142013