Sanierungsgebiet "Schinkel" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2022
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/0034
Datum: 2021-11-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/5
Stadt Osnabrück 27.10.2021 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/0034
öffentlich
Sanierungsgebiet "Schinkel"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2022
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 18.11.2021 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 07.12.2021 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 07.12.2021 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht für 2022 zum 
Sanierungsgebiet „Schinkel“ vorgeschlagenen Maßnahmen mit den zur Verfügung 
stehenden Städtebauförderungsmitteln umzusetzen.
Der Rat nimmt die Maßnahmen für die Jahre 2023 – 2028 zur Kenntnis.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) rd. 1.700.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) - 1.927.197 €
Summe   -227.197 €
Folgekosten (jährlich) €
Für einzelne Maßnahmen gibt es Folgekosten, die im Einzelnen nicht aufgeführt werden 
können und die bei den betroffenen Fachbereichen / Eigenbetrieben im Haushalt 
veranschlagt werden.
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr _____2022____.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
x Nein, die erhöhten Einzahlungen müssen im Rahmen der Haushaltsnachtragsplanung 2022 
berücksichtigt werden.
Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
werden (Deckungsposition s. u.).
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt)
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
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7.000996.705.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz.  1.333.333 €
7.000966.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. 2.000.000 €
 
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Das Sanierungsgebiet weist 
einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund auf, die zum Teil in prekären 
Arbeits- und Wohnverhältnissen leben. Insbesondere das Quartiersmanagement kann einen 
wichtigen Beitrag zur Teilhabe und für den sozialen Frieden im Quartier leisten, in dem 
Projekte zwischen Alteingesessenen (auch mit Migrationshintergrund) und 
Neuzugewanderten initiiert und befördert werden.
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
x positiv
negativ
keine
Mit den vorgesehenen Zuschüssen für Gebäudesanierungsmaßnahmen können jährlich ca. 
350 t CO2-Emissionen reduziert werden. Die weiteren für 2022 vorgesehenen Maßnahmen 
haben keine oder sehr geringe Auswirkungen auf den Klimaschutz.
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen 
für 2022 werden nicht umgesetzt.
F. Beteiligte Stellen: 
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat
Fachbereich Finanzen und Controlling
Osnabrücker Service Betrieb
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Stadt zum Leben und Erleben - ausgeglichen-umweltverträglich-qualitätsvoll (Ziel 2021-
2030)
 Stadtteile aufwerten
 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
 Freiräume erhalten und aufwerten
 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
 Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030)
 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
 Erreichbarkeit und Verkehrsfluss verbessern sowie Aufenthaltsqualität steigern
 Energieverbrauch senken
 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung - hochwertig-inklusiv-gerecht (Ziel 2021-2030)
 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen
 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt - vielfältig-offen-kreativ (Ziel 2021-
2030)
 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
 Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe (Querschnittsziel 
2021-2030)
Sachverhalt:
Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderungs-
programm „Sozialer Zusammenhalt“ des Landes Niedersachsen aufgenommen. Für die 
Jahre 2018 bis 2020 wurden 3.016.000 € Fördermittel bewilligt, mit dem städtischen Anteil 
stehen insgesamt 3.610.110 € zur Verfügung. 
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Rund 1.775.000 € werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2021 verausgabt.
Im Jahr 2021 wurden neue Städtebauförderungsmittel in Höhe von 3.000.000 € zugesagt, 
davon sind 2.000.000 € bewilligte Mittel von Bund und Land und 1.000.000 € Eigenmittel der 
Stadt. Die Bewilligung wird in Kürze von der NBank erwartet. 
Der Bruttokostenrahmen beträgt dann aktuell rund 6.610.110 €; in dieser Höhe kann die 
Stadt Verpflichtungen eingehen.
Für das Programmjahr 2022 hat die Stadt weitere Fördermittel in Höhe von 1.333.000 € (2/3) 
beim Land Niedersachsen beantragt.
Mit den nach aktuellem Stand zur Verfügung stehenden Barmitteln (100 %) können die für 
2022 vorgesehenen Einzelmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten- und 
Finanzierungsübersicht schließt im Jahr 2022 mit einer Unterdeckung von rd. 92.000 € ab, 
von den für 2021 zugesagten 3.000.000 € werden für 2022 voraussichtlich 500.000 € zur 
Verfügung stehen.
Unter anderem sind folgende Maßnahmen im Jahr 2022 geplant:
Auf Grundlage des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wird unter
Beteiligung der Öffentlichkeit eine Rahmenplanung (u. a. Nr. 1.1 der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht - KoFi) für das Sanierungsgebiet erstellt. Mit dem städtebaulichen 
Rahmenplan wird die Grundlage für die räumliche und funktionale Entwicklung im 
Sanierungsgebiet gelegt (Ratsvorlage: VO/2019/4210).
Für die vier Vertiefungsbereiche Pastor-Karwehl-Platz, Rosenburg, Jeggener Weg und 
Blockinnenbereich Schützenstraße, Thomasburgstraße fanden Beteiligungen mit den 
betroffenen Eigentümer:innen und Bewohner:innen statt. Die Erkenntnisse und Planungen 
werden in einem Abschlussbericht zusammengefasst und nach Fertigstellung im 1. Quartal 
2022 dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.  
In dieser aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht wurden daher einige Positionen für 
die Folgejahre ab 2023 allgemein gehalten, die dann in konkrete Maßnahmen umgesetzt 
werden können.
Um den Akteuren vor Ort (Bewohnerschaft, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.) ein Budget 
bereitzustellen und damit kleine Maßnahmen realisieren zu können, hat der Rat die Richtlinie 
für die Vergabe von Mitteln des Verfügungsfonds (KoFi Nr. 1.2) beschlossen (Ratsvorlage 
VO/2019/4217). Vier Projekte konnten bisher bewilligt werden, zwei weitere befinden sich in 
Abstimmung. 
Seit November 2020 nimmt das Quartiersmanagement (KoFi Nr. 1.3.1) insgesamt mit einer 
Vollzeitstelle das Thema Bürgerbeteiligungen und die Umsetzung sozialer Projekte wahr. 
Aktuell werden die für das Sanierungsgebiet „Schinkel“ identifizierten sozialen Bedarfe sowie 
zielführende Ziele und Maßnahmen in einem Integrierten Handlungskonzept schriftlich 
zusammengefasst. Auch die Erkenntnisse aus der im Frühjahr durchgeführten 
Bürgerbefragung fließen in das Integrierte Handlungskonzept ein. 
Die Sozialträgerkonferenz tagte bereits zweimal und Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern 
„Nachbarschaftliches Zusammenleben“, „Bildung und Qualifizierung“, „Integration“ und 
„Gesundheit“ treffen sich regelmäßig. 
 Der Sanierungsträger der Stadt (KoFi Nr. 5.1) unterstützt die Verwaltung bei der 
Durchführung der Gesamtsanierungsmaßnahme und führt unter anderem eine Beratung zu 
Gebäudemodernisierungen (KoFi Nr. 4.2.) und zu Fördermitteln im Stadtteilbüro durch.
Für Informationen über die Arbeit und Maßnahmen im Sanierungsgebiet bucht die Stadt eine 
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Doppelseite in der neuen Stadtteilzeitung „Mein Schinkel“, die das Quartiersmanagement 
gemeinsam mit der Stadt erstellt und gestaltet. Die Stadtteilzeitung wurde bisher dreimal an 
alle Haushalte im Sanierungsgebiet verteilt, sowie in Apotheken, Arztpraxen, Cafés etc. 
ausgelegt. „Mein Schinkel“ erscheint viermal jährlich (KoFi Nr. 1.3.2).
Barrieren und „Angst-Räume“ sollen an den Bahnunterführungen reduziert werden. Eine 
erste Maßnahme an der Thomasburgstraße wurde bereits begonnen, als Graffitibemalung 
(Jugendprojekt) inklusive eines Beleuchtungskonzeptes (KoFi Nr. 3.4.5). Eine zweite 
Maßnahme ist für 2022 geplant.
Weitere Einzelmaßnahmen (KoFi 3.4.6., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3.) werden nach Fertigstellung 
des städtebaulichen Rahmenplans geplant und hergestellt.
Für den Mehrgenerationenspielplatz an der Schützenstraße (3.5.4.2.) läuft aktuell eine 
Ausschreibung für ein Planungsbüro. Für 2022 ist eine Bürgerbeteiligung vorgesehen und 
der Spielplatz soll hergestellt werden. Auch der Kinderspielplatz an der Tannenburgstraße 
(3.5.4.5.) wird hergestellt. 
Zusätzlich aufgenommen wurde die Einzelmaßnahme 3.5.4.6.: Scooteranlage am 
Hasepark. 
Bei der Skateranlage an der Liebigstraße hat es durch eine rege Nutzung in letzter Zeit zu 
Problemen geführt und auch Unfälle zwischen den verschiedenen Nutzergruppen gegeben. 
Problematisch ist dabei vor allem, dass die sehr jungen Scooter-Fahrer:innen, die die 
Gefahren oft noch nicht richtig einschätzen können, aus Mangel an Alternativen aber sehr 
gerne auf der Skateanlage fahren.
Vor dem Großspielplatz bietet sich eine Fläche förmlich an, hier ein Angebot für die jüngeren 
Scooter-Fahrer:innen zu schaffen. Bei dem geplanten Pumptrack handelt es sich um eine 
wellige Asphaltstrecke mit Steilkurven, auf der sich die Kinder durch Ziehen und Drücken am 
Lenker fortbewegen können. Die Strecke eignet sich auch für Fahrräder, ist aber auch für 
Rollschuhe, Inliner, Skatebords und sogar Rollstühle interessant. Der geplante Pumptrack ist 
eine gute Ergänzung zum Spielangebot auf dem Großspielplatz. 
Die Fläche an der Rosenburg ist als Wiese hergestellt. Bislang war vorgesehen, auf der 
Fläche bei Bedarf Stellplätze für den Großspielplatz auszubauen. Nachdem der 
Großspielplatz aber inzwischen rund 12 Monate in Betrieb ist, ist dieses aus Sicht des OSB 
und des Fachbereichs Städtebau aber nicht notwendig.
 Die Nr. 3.6 der KoFi bezieht sich auf die Erhöhung der Barrierefreiheit z. B. durch 
Schaffung von barrierefrei gestalteten Übergängen mit abgesenkten Bordsteinen, taktilen 
Leitsystemen oder durch Maßnahmen zur Erreichbarkeit von Wohngebäuden.
Die Förderrichtlinie für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
(KoFi Nr. 4.2.1) an privaten Gebäuden (unrentierliche Kosten bis zu 100.000 € brutto
pro Objekt, insgesamt höchstens 30 % der förderungsfähigen Kosten) sowie für Maßnahmen 
zur Verbesserung des Wohnumfeldes (z. B. Herstellung von Barrierefreiheit, Maßnahmen für 
das geordnete Abstellen von Fahrrädern und Müllbehältern, Begrünungen usw.) wird von 
Grundstückseigentümern gut nachgefragt (Ratsvorlage VO/2019/4423). 
Der aktuelle Stand der Beratungen liegt bei 162 Erstberatungen im Quartier. Es konnten 
bisher 111 Anmeldungen für Energiechecks an die Verbraucherzentrale übermittelt werden. 
53 Zuschüsse zum Austausch von E-Geräten und sechs Zuschüsse für bauliche 
Einzelmaßnahmen zur energetischen Sanierung, u. a. für PV-Anlagen, wurden beantragt. 20 
Modernisierungsverträge über Zuschüsse durch die Städtebauförderung konnten bisher 
abgeschlossen werden, davon wurden 15 Maßnahmen bereits umgesetzt.
Die geschätzten Gesamtkosten liegen für die in 2022 geplanten städtebaulichen 
Maßnahmen bei rund 1.927.197 €. Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf 
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ist eine aktuelle Einschätzung, ohne eine tatsächliche Realisierung der Maßnahmen im 
angegebenen Zeit- und Kostenrahmen vorhersagen zu können.
Am 01.12.2021 tagt der Sanierungsbeirat für das Sanierungsgebiet. Seine Empfehlungen zu 
den geplanten Maßnahmen können im Fachausschuss mündlich vorgetragen werden.
gez. Clodius
Anlage/n:
Kosten- und Finanzierungsübersicht 
Sanierungsgebiet "Schinkel"
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben    
Städtebau-
fördermittel   
2018
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2019
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel    
2020
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel    
2021
Bedarf     
Städtebau-
fördermittel       
2022
Bedarf      
Städtebau-
fördermittel       
2023
Bedarf   
Städtebau-
fördermittel    
2024
Bedarf     
Städtebau-
fördermittel       
2025
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2026
Bedarf  
Städtebau-
fördermittel    
2027
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel     
2028
gesamt Plan
A. Ausgaben
1. Weitere Vorbereitung
1.1. Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebaulicher Wettbewerb, Neuordnungskonzepte 
"Quartiersmitte und Quartierszentrum", Nutzungskonzepte, Verkehrsgutachten, sonstige 
Untersuchungen und Gutachten 90.000,00 € 122.096,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 362.096,00 €
1.2 Einrichtung und Bewirtschaftung eines Verfügungsfonds zum Abbau struktureller 
Benachteiligung  2.469,97 € 9.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 41.469,97 €
1. 3. Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit
1.3.1 Quartiersmanagement 0,00 € 94.282,50 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 1.094.282,50 €
1.3.2 Stadtteilzeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen 1.308,42 € 5.590,14 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 126.898,56 €
1.3.3 Bürgerinformation / -beteiligung / -veranstaltungen 2.547,20 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 42.547,20 €
1.3.4 Abschlussdokumentation 5.000,00 € 5.000,00 €
1.4. Miete Stadtteilbüro 3.966,69 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 65.167,05 €
Zwischensumme 0,00 € 7.822,31 € 106.672,68 € 244.270,01 € 282.896,04 € 181.800,04 € 181.800,04 € 181.800,04 € 181.800,04 € 181.800,04 € 186.800,04 € 1.737.461,28 €
2. Grunderwerb
2.1 Grunderwerb im geringfügigen Umfang kann bei der Umsetzung von 
Straßenbaumaßnahmen erforderlich sein 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 €
3. Ordnungsmaßnahmen
3.1 Maßnahmen zur Bodenordnung durch Umlegung oder Grenzregelung, Neuvermessung 
von Grundstücken
3.2 Umzug von Bewohnern 
3.3 Abbruchmaßnahmen
3.3.1 Abbruchmaßnahmen im Rahmen der Neuordnung (z.B. Rückbau von Garagen) 115.000,00 € 20.000,00 € 135.000,00 €
3.4 Umgestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
3.4.1 Neuordnung im Kreuzungsbereich (Schützenstraße / Buersche Straße / Mindener 
Straße) zu einem Quartierszentrum (ca. 3.500 m² x 200,00 €/m²) 350.000,00 € 350.000,00 € 700.000,00 €
3.4.2 Maßnahmen zur Aufwertung der Quartiersmitte entlang der Schützenstraße mittels 
Schaffung von Aufenthaltsqualitäten an den Straßenanlagen (bauliche Maßnahmen auf 
einer beidseitigen Länge von ca. 2.400 m² x 200,00 €/m²) 200.000,00 € 136.000,00 € 336.000,00 €
3.4.3 Beidseitige bauliche Aufwertung der Nebenanlagen in der Buersche Str. auf einer 
Fläche von etwa 4.200 m² x 100 €/m² 100.000,00 € 220.000,00 € 100.000,00 € 420.000,00 €
3.4.4 Beidseitige bauliche Aufwertung der Nebenanlagen in der Mindener Str. auf einer 
Fläche von ca. 3.900 m² x 100 €/m² 200.000,00 € 190.000,00 € 390.000,00 €
3.4.5 Reduzierung von Barrieren und Angsträumen an den Bahnunterführungen (Kreuzstr., 
Thomasburgstr., Schinkelstr., Tiefstraße)
(ca. 4  X 500 m² x 200 €/m²) 6.493,25 € 43.506,75 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00 €
3.4.6 Gestalterische Aufwertung der Eingangstore / Zufahrtstraßen zum Stadtteil 
(Hamburger/ Rotenburger Str., Buersche Str.) ca. 2.000 m² x 140 €/ m ² 80.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 280.000,00 €
3.4.7 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Querungsmöglichkeiten, Nebenanlagen, 
Lärmschutzmaßnahmen) pauschal 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 350.000,00 €
3.4.8 Maßnahmen zur Errichtung von Mobilpunkten (Carsharing, Möglichkeiten des 
Verkehrsträgerwechsels etc.) pauschal für einen Standort 105.000,00 € 105.000,00 €
3.4.9 Neuordnung der Radverkehrsanlagen in der Schützenstr. und  in der Belmer Str. ca. 
8.400 m² x 75  €/m² 200.000,00 € 130.000,00 € 200.000,00 € 530.000,00 €
3.5 Attraktivierung der Grün-, Spiel- und Aufenthaltsflächen (Planung und Herstellung)
3.5.1 Ausbau und Aufwertung und Neuordnung öffentlicher Grün- und Freiflächen in der 
Buerschen Str. , in der Wissinger Str.,  im Grenzweg, in der Ortmannstr.,  in der 
Rotenburger Str. ca. 6.900 m² x 100 €/m² 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 90.000,00 € 690.000,00 €
3.5.2 Wohnumfeldverbesserung im Bereich Jeggener Weg / Heiligenweg, Franz- Wieber- 
Str., Sophienhof, Schützenstr., Bahndamm, Thomasburgstr., Belmer Str., Ebertallee, 
Tiefstr. insb. zur Aufwertung u. Neuordnung 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 600.000,00 €
3.5.3 Ausbau,  Aufwertung und Neuordnung des Wohnumfeldes und des öffentlichen 
Straßenraumes sowie Schaffung von Aufenthaltsqualitäten am Pastor Karwehl-Platz / 
Ebertallee ca. 5.960 m² x 250 €/m² 200.000,00 € 645.000,00 € 645.000,00 € 1.490.000,00 €
3.5.4 Ausbau und Aufwertung vorhandener Spiel-, Sport- und Bolzflächen : Wissinger Str., 
Jeggener Weg, Rotenburger Str., Franz-Wieber-Str.,  Oststr. 100.000,00 € 100.000,00 € 110.000,00 € 310.000,00 €
3.5.4.1 Planung und Herstellung Großspielplatz Hasepark 18.700 m²x42,78 €/m², inkl. WC-
Anlage und Schild 36.021,01 € 716.998,51 € 166.980,48 € 920.000,00 €
3.5.4.2 Planung und Herstellung  Spielplatz Schützenstraße 2.792 m²x120 €/m² 0,00 € 335.000,00 € 335.000,00 €
3.5.4.3 Planung und Herstellung  Spielplatz Carl-Legien-Str.  3.250 m ²x 100 €/m² 0,00 € 100.000,00 € 225.000,00 € 325.000,00 €
3.5.4.4 Planung und Herstellung  Spielplatz Grenzweg 70.000,00 € 70.000,00 €
3.5.4.5 Planung und Herstellung Spielplatz Tannenburgstraße 106.000,00 € 106.000,00 €
3.5.4.6 Planung und Herstellung Scooter-Anlage am Hasepark 300.000,00 € 300.000,00 €
3.5.4.7 Planung und Herstellung Freiflächen Heinz-Fitschen-Haus, Heiligenwegschule 120.000,00 € 480.000,00 € 600.000,00 €
3.5.5 Baumneupflanzungen im gesamten Sanierungsgebiet 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 €
3.6 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit der Nebenanlagen im gesamten 
Maßnahmengebiet hinsichtlich behinderten- und seniorengerechten 
Querungserleichterungen und Zugänglichkeiten 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 200.000,00 €
3.6.1 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit am Großspielplatz Hasepark 30.000,00 € 30.000,00 €
3.7  Sonstige Ordnungsmaßnahmen wie Härteausgleich; Bewirtschaftungsverluste für 
Grundstücke des Treuhandvermögens, für Änderungen und Folgemaßnahmen im Bereich 
der öffentlichen Ver- und Entsorgung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 €
3.8 Kunst im öffentlichen Raum (z.B. Neuaufstellung Brückenpfeiler Schinkelbrücke) 25.000,00 € 25.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 36.021,01 € 716.998,51 € 388.473,73 € 1.324.506,75 € 1.580.000,00 € 2.386.000,00 € 1.800.000,00 € 875.000,00 € 425.000,00 € 125.000,00 € 9.657.000,00 €
4.Baumaßnahmen
4.1 Öffentliche Baumaßnahmen
4.1.1 Schaffung eines Integrations- und Kreativzentrums als eine Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtung (für eine Größe von ca. 500 m²) 500.000,00 € 300.000,00 € 800.000,00 €
4.1.2 Umbau/Ergänzung eines Jugendtreffs (Ostbunker) 50.000,00 € 50.000,00 €
4.1.4 Quartiersgarage (Zuschüsse für 20 Stellplätze) 240.000,00 € 240.000,00 €
4.2 Private Gebäudemodernisierungen
4.2.1 Zuschüsse für die Sanierung und Modernisierung von Gebäuden (für ca. 220 
Wohnungen bei einem angenommenen Zuschuss von c. 20 % pro Whg.), inkl. Maßnahmen 
zur Erhöhung der Barrierefreiheit hinsichtlich behinderten- und seniorengerechten 
Zugänglichkeiten 150.000,00 € 275.000,00 € 300.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 1.875.000,00 €
4.2.1.1 Private Modernisierungen 2020 (Belmer Straße 17 [1], Weymannstraße 2) 3.432,54 € 3.432,54 €
4.2.1.2 Private Modernisierungen 2021 (Belmer Straße 17 [2], 29, 74; Blücherstraße 41, 43, 
51, 53, Finkenweg 10, 16; Hafkemeyerweg 4; Jägerstraße 16; Kanonenweg 2D, 4D, 6B; 
Kemnader Feld 7; Mindener Straße 58; Oststraße 22; Rotenburger Straße 5; 
Schützenstraße 59; Tannenburgstraße 17; Venloer Straße 14) 89.607,54 € 89.607,54 €
4.2.1.3 Private Modernisierungen 2022 (Annastraße 10; Schützenstraße 43) 78.794,28 € 78.794,28 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 3.432,54 € 89.607,54 € 228.794,28 € 275.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 € 850.000,00 € 790.000,00 € 200.000,00 € 3.136.834,36 €
5.  Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.
5.1. Trägerleistung, 6 %  der förderfähigen Kosten ohne Grunderwerb 12.209,70 € 79.829,46 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 812.039,16 €
Zwischensumme 12.209,70 € 79.829,46 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 812.039,16 €
Summe der Ausgaben 0,00 € 56.053,02 € 906.933,19 € 812.351,28 € 1.927.197,07 € 2.127.800,04 € 2.958.800,04 € 2.472.800,04 € 1.997.800,04 € 1.487.800,04 € 602.800,04 € 15.350.334,80 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % 0,00% 0,37% 6,27% 11,57% 24,12% 37,98% 57,26% 73,37% 86,38% 96,07% 100,00%
B. Einnahmen
Die Einnahmen aus NKAG-Beiträgen sowie aus sonstigen Erlösen  werden vorerst pauschal 
geschätzt 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 €
C. Durch die Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Gesamtkosten 0,00 € 56.053,02 € 906.933,19 € 812.351,28 € 1.927.197,07 € 2.127.800,04 € 2.958.800,04 € 2.272.800,04 € 1.797.800,04 € 1.487.800,04 € 602.800,04 € 14.950.334,80 €
Gesamtkosten (kumuliert) 0,00 € 56.053,02 € 962.986,21 € 1.775.337,49 € 3.702.534,56 € 5.830.334,60 € 8.789.134,64 € 11.061.934,68 € 12.859.734,72 € 14.347.534,76 € 14.950.334,80 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Städtebauförderm. (Barmittel 3/3) 0,00 € 955.555,56 € 1.573.391,43 € 2.313.791,57 € 1.834.773,62 € 1.834.773,62 € 1.834.773,62 € 1.834.773,62 € 1.834.773,62 € 1.834.773,62 € 1.834.773,62 €
Städtebauförderm. (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3) 0,00 € 955.555,56 € 673.888,89 € 1.647.333,33 € 333.333,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.610.111,11 €
Städtebauförderm. kumuliert (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3) 0,00 € 955.555,56 € 1.629.444,45 € 3.276.777,78 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 0,00 € 899.502,54 € 666.458,24 € 1.501.440,29 € -92.423,45 € -2.220.223,49 € -5.179.023,53 € -7.451.823,57 € -9.249.623,61 € -10.737.423,65 € -11.340.223,69 € -11.340.223,69 €