Doppelhaushalt 2021/2022 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5858
Datum: 2020-09-11
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 01.09.2020 
Vorstand für Soziales und Bürgerservice
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5858
öffentlich
Doppelhaushalt 2021/2022 - Einbringung des Teilhaushalts für den 
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.09.2020 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Integration, Soziales und Bürgerengagement mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2021/2022, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2021/2022 (Seiten 315 bis 342, 457 
und 474) zu beschließen.
2.    Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der 
Mehrbedarfsliste zu entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen (Anlage 2).
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Für die Beratung des Doppelhaushalts 2021/2022 legt der Fachbereich Integration, Soziales 
und Bürgerengagement den Verwaltungsentwurf vor (Anlage 1).
Er enthält:
den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 316 bis 324)
die Zuschussübersicht (S. 325 bis 326)
die Produktübersicht (S. 327 bis 328)
die fünf wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten (S. 
329 bis 342)
das Investitionsprogramm 2019 – 2022 (S. 457, 474)
In Anlage 2 beigefügt sind darüber hinaus die von den freien Trägern gemeldeten 
Mehrbedarfe, Stand 08.09.2020. Die entsprechenden Anträge sind den Anlagen 3 
(nichtöffentlich) zu entnehmen
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gez. Heinrich / gez. Rass-Turgut
Anlage/n:
Anlage 1 - FB 50 Auszug Verwaltungsentwurf 
Anlage 2 - FB 50 Mehrbedarfsliste
Anlage 3 - FB 50 Antrag Exil (nichtöffentlich)
Anlage 4 - FB 50 Veränderungsliste
Anlage 5 - FB 50 Erläuterungsbericht zum Haushalt 2021/2022
Fachbereich 
Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
Leitung: Frau Heinrich/Frau Rass-Turgut
315
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 4.074.031,94 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000
 30520000 
Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu. 4.074.031,94 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.278.245,83 21.751.950 33.407.650 32.508.150 32.879.150 33.237.150 33.607.150
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 406.539,54 510.000 550.000 560.000 532.000 440.000 460.000
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 234.176,65 205.900 205.900 194.900 193.900 193.900 193.900
 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private 
Unternehmen -4.184,66 1.500 1.000 500 500 500 500
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 4.875,25 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. 
Arbeitss. 17.636.839,05 21.031.550 32.647.750 31.749.750 32.149.750 32.599.750 32.949.750
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7,89 3.340 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 31610000 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Zuwendungen 7,89 3.340 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
4 sonstige Transfererträge 6.390.209,48 3.025.500 2.629.800 2.591.800 2.586.800 2.589.800 2.597.800
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 34.072,71 23.500 33.500 33.500 32.500 32.500 32.500
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-
rechtl.UHver 628.060,68 533.000 537.000 537.000 537.000 537.000 537.000
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 237.269,58 175.500 1.214.000 1.220.000 1.228.000 1.235.000 1.243.000
 32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen 269.840,37 194.000 248.000 249.000 247.000 248.000 248.000
 32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen 68.426,80 439.000 374.000 344.000 339.000 334.000 334.000
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 881.007,92 97.500 82.200 82.200 82.200 82.200 82.200
 32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen 
SGB VI 2.504.403,75 73.300 63.500 63.500 58.500 58.500 58.500
 32220000 IvE Einn. aus privatr. Anspr. 
(Unterhalt/ 550.075,60 275.900 28.000 13.000 13.000 13.000 13.000
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 279.088,40 269.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
 32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime 83.930,77 15.300 0 0 0 0 0
 32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten 115.935,57 215.000 0 0 0 0 0
 32230400 IvE sonst. Leist. v. 
Sozialleistungsträg 646.131,25 616.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
 32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen 90.666,08 96.500 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800
 32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen 1.300,00 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 596.103,47 729.000 494.000 409.000 409.000 404.000 404.000
 33110000 Verwaltungsgebühren 6.006,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 590.097,47 725.500 490.500 405.500 405.500 400.500 400.500
6 privatrechtliche Entgelte 1.721.287,90 1.090.500 1.449.500 1.381.500 1.379.500 1.386.500 1.388.500
 34110000 Mieten und Pachten 1.463.606,79 1.060.000 1.163.000 1.081.000 1.073.000 1.075.000 1.077.000
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 257.681,11 30.500 286.500 300.500 306.500 311.500 311.500
7 Kostenerstattungen und -umlagen 96.226.742,49 97.575.866 95.797.792 95.949.583 96.134.597 97.010.617 97.483.344
 34800000 Erstattungen vom Bund 26.082,62 23.800 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 4.688,80 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 34810000 Erstattungen vom Land 88.501.542,78 89.867.300 87.539.200 87.475.200 87.432.200 88.073.200 88.304.200
316
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände (GV) 691.078,00 332.000 624.800 624.800 624.800 624.800 624.800
 34840000 Erstattungen von gesetzlichen 
Sozialversicherungen 6.746.851,71 7.089.266 7.387.392 7.601.983 7.828.797 8.062.417 8.303.044
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 30.323,13 17.500 31.000 32.200 33.400 34.800 35.900
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 1.400,00 41.000 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 224.775,45 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 418,29 0 0 0 0 0 0
 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 418,29 0 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 798.230,76 92.853 89.877 90.067 89.670 89.291 89.688
 35610000 Bußgelder 6.250,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 35620040 Stundungszinsen 200,84 500 500 500 0 0 0
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzung von Rückstellungen 275.812,29 0 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 515.973,26 91.353 88.377 88.567 88.670 88.291 88.688
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -5,63 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 128.085.278,05 128.569.009 138.176.619 137.238.100 137.786.717 139.025.358 139.878.482
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -15.706.999,30 -17.129.557 -18.146.418 -18.314.011 -18.891.715 -19.455.930 -20.050.728
 40110000 Beamte -3.422.944,93 -3.589.900 -3.580.000 -3.687.300 -3.798.300 -3.912.300 -4.029.600
 40120000 Tariflich Beschäftigte -7.839.962,14 -8.854.200 -9.553.109 -9.755.937 -10.050.537 -10.402.855 -10.725.000
 40190000 Sonstige Beschäftigte -46,89 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -5.701,51 -6.750 -13.500 -13.900 -14.300 -14.700 -15.100
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -551.041,59 -598.000 -621.700 -640.500 -659.800 -679.400 -699.500
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -1.600.102,44 -1.732.400 -1.882.000 -1.938.300 -1.996.600 -2.056.800 -2.118.700
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -34.918,23 -39.300 -43.600 -44.800 -46.000 -47.200 -48.400
 40320200 GUV-Beiträge -53.255,48 -53.585 -54.579 -55.770 -56.289 -56.195 -56.248
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -180.096,33 -196.318 -195.624 -197.220 -197.554 -196.275 -197.617
 40510000 Zuführung zu Pensions- 
rückstellungen -1.149.387,06 -1.553.436 -1.713.896 -1.517.329 -1.591.574 -1.601.643 -1.656.827
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -248.041,27 0 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -104.782,09 0 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -204.161,71 -228.193 -272.510 -241.255 -253.061 -254.661 -263.436
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -38.198,34 0 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -19.300,89 0 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -42.289,00 -76.175 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -13.393,52 0 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- 
zeitkonto -6.573,44 -10.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
317
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -6.542,75 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -129.970,98 -149.900 -169.600 -174.400 -179.400 -184.500 -189.800
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -56.288,71 -39.400 -38.300 -39.300 -40.300 -41.400 -42.500
14 Versorgungsaufwendungen -1.863.616,15 -1.639.725 -1.919.882 -1.759.450 -1.805.336 -1.840.448 -1.895.441
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -944.006,40 -875.011 -861.722 -915.599 -932.520 -929.764 -952.900
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -150.357,70 -214.108 -244.009 -244.534 -244.817 -243.772 -244.866
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -640.265,73 -474.772 -699.654 -515.096 -539.719 -573.240 -599.707
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -3.668 -3.252 -2.320 -2.464 -2.527 -2.615
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -128.986,32 -72.165 -111.245 -81.900 -85.815 -91.145 -95.353
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -721.127,06 -832.485 -996.165 -986.635 -950.660 -834.980 -861.180
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0,00 -1.000 -1.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -404,21 -2.090 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -81.309,78 -101.550 -94.550 -91.550 -91.650 -90.650 -99.350
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -68,45 -2.900 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
 42310000 Mieten und Pachten 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten -7.393,34 -9.390 -10.690 -12.160 -13.760 -15.680 -17.780
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -20.078,17 -22.800 -19.450 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
 42410200 Heizung -123.478,98 -109.000 -109.000 -109.000 -109.000 -109.000 -109.000
 42410400 Beleuchtung -156.447,42 -122.500 -134.500 -123.500 -123.500 -118.500 -118.500
 42410500 Wasser -27.415,77 -25.000 -24.750 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -4.638,32 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -2.020,00 -6.800 -7.200 -7.500 -7.800 -8.100 -8.400
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0 -500 -500 -500 -500 -500
 42610200 Aus- und Fortbildung -1.493,20 -18.500 -4.000 -4.600 -5.100 -5.100 -20.100
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwenungen -251.815,12 -313.180 -483.550 -483.600 -445.650 -333.700 -333.750
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -6.467,09 -4.555 -4.125 -5.675 -4.500 -4.550 -4.600
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -7.913,08 -9.200 -9.200 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300
 42710400 Veranstaltungen -19.915,12 -62.550 -62.550 -62.550 -63.400 -63.400 -63.400
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -6.011,90 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
 42710600 Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -4.118,61 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -138,50 -1.070 -1.000 -1.200 -1.000 -1.000 -1.000
16 Abschreibungen -423.177,73 -272.925 -241.507 -190.665 -145.076 -144.852 -144.852
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-
stände a. geleisteten Investitionszuwendungen -225.716,31 -217.513 -201.937 -154.301 -109.932 -109.932 -109.932
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -21.767,45 -11.992 -1.626 -783 -224 0 0
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -1.364,17 -1.364 -1.364 -1.364 -1.364 -1.364 -1.364
 47116000 AfA auf Fahrzeuge 0,00 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
318
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -22.744,22 -20.598 -18.223 -17.217 -16.556 -16.556 -16.556
 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- 
güter -7.853,50 -4.457 -1.357 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -143.732,08 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -105.078.117,98 -103.697.450 -101.724.950 -102.035.250 -102.387.850 -103.042.350 -103.496.250
 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -1.078.258,95 -1.099.000 -973.000 -927.500 -932.100 -932.100 -932.100
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -2.053.483,83 -2.256.100 -2.333.500 -2.395.500 -2.451.300 -2.501.600 -2.502.700
 43310000 Soziale Leistungen a. natürl. 
Personen außerhalb v. Einrichtungen -34.860.018,72 -34.351.250 -29.451.000 -28.931.000 -28.428.500 -28.243.500 -28.404.000
 43310100 Besondere Wohnformen SGB IX -43.048,76 0 0 0 0 0 0
 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in 
Einrichtungen -61.256.510,87 -59.822.050 -11.531.200 -11.989.500 -12.459.200 -12.908.500 -12.890.700
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -5.786.796,85 -6.169.050 -57.436.250 -57.791.750 -58.116.750 -58.456.650 -58.766.750
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -53.984.690,61 -58.135.772 -59.337.397 -59.650.355 -60.507.789 -61.250.127 -62.107.548
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -27.831,52 -25.133 -33.563 -33.602 -33.873 -33.770 -33.832
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen - FB -9.944,16 -10.500 -11.000 -11.500 -12.000 -12.500 -13.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -1.434,40 -3.100 -2.800 -3.200 -2.800 -2.800 -2.800
 44290100 Vereinsbeiträge -1.670,81 -1.850 -2.100 -2.200 -2.300 -2.400 -2.500
 44290200 GEMA-Gebühren -25,79 -600 -500 -600 -500 -500 -500
 44310000 Geschäftsaufwendungen -26.743,56 -76.400 -77.300 -77.200 -77.600 -78.100 -78.600
 44310100 Bürobedarf -24.667,49 -34.800 -37.600 -38.200 -39.900 -39.900 -39.900
 44310200 Bücher und Zeitschriften -8.937,99 -8.500 -12.200 -12.900 -13.500 -13.500 -13.500
 44310300 Postgebühren 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310400 Telekommunikation -2.686,65 -3.400 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -59,50 -100 -150 -150 -150 -150 -100
 44310600 Dienstreisen -38.325,37 -24.550 -28.200 -29.000 -29.850 -30.250 -27.550
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -11.219,87 -11.500 -13.000 -13.500 -14.100 -14.100 -14.100
  44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten 
  44310900 Datenverarbeitung 
  44500000 Erstattungen an den Bund 
  44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 
  44540000 Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicher
-2.152,89 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
-220.488,11 -190.400 -176.200 -183.200 -187.200 -188.200 -188.600
-1.286,50 0 0 0 0 0 0
-241.622,88 -231.910 -248.370 -255.035 -261.900 -268.971 -276.254
-2.869.684,68 -2.993.659 -3.042.294 -3.131.148 -3.223.546 -3.318.716 -3.416.742
  44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversi -1.704.044,41 -2.086.000 -1.644.400 -1.611.400 -1.578.400 -1.547.400 -1.517.400
  44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversi -1.318.101,24 -1.169.000 -1.273.400 -1.248.400 -1.223.400 -1.199.400 -1.175.400
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -817.866,36 -817.900 -813.400 -813.400 -813.400 -813.400 -813.400
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -217.562,76 -245.700 -245.700 -245.700 -245.700 -245.700 -245.700
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -2.110.055,44 -1.549.100 -1.417.200 -1.324.300 -1.331.600 -1.324.300 -1.331.600
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -96.276,24 -487.700 -449.600 -449.600 -449.600 -449.600 -449.600
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -2.201,23 -4.520 -4.720 -4.970 -5.170 -5.170 -5.170
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -132.780,96 -144.900 -151.500 -157.300 -157.300 -157.300 -157.300
319
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23 -2.966,25 -4.650 -5.200 -4.850 -5.000 -5.000 -5.000
 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. 
Sonderr. -2.658,32 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -70.049,53 -20.400 -50.400 -50.400 -50.400 -50.400 -50.400
 44610000 
Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. -44.021.345,70 -47.970.000 -49.570.000 -49.922.000 -50.722.000 -51.422.000 -52.222.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -177.777.728,83 -181.707.914 -182.366.318 -182.936.365 -184.688.426 -186.568.687 -188.555.999
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-49.692.450,78 -53.138.905 -44.189.699 -45.698.265 -46.901.709 -47.543.329 -48.677.517
22 außerordentliche Erträge 1.408,00 0 0 0 0 0 0
 53120000 Erträge aus der Veräußerung 
bewgl. Vermögensgenstände >1000 Euro 1.408,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1.322,39 0 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -1.322,38 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
85,61 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-49.692.365,17 -53.138.905 -44.189.699 -45.698.265 -46.901.709 -47.543.329 -48.677.517
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 2.197,47 0 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 2.197,47 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.676.616,10 -2.952.096 -3.265.309 -3.270.348 -3.325.329 -3.373.980 -3.428.124
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -2.117.099,00 -2.359.551 -2.590.949 -2.588.488 -2.643.469 -2.692.120 -2.746.264
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -387.172,00 -412.280 -442.796 -450.296 -450.296 -450.296 -450.296
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -137.098,71 -148.058 -199.357 -199.357 -199.357 -199.357 -199.357
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -35.246,39 -32.207 -32.207 -32.207 -32.207 -32.207 -32.207
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.674.418,63 -2.952.096 -3.265.309 -3.270.348 -3.325.329 -3.373.980 -3.428.124
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -52.366.783,80 -56.091.002 -47.455.009 -48.968.614 -50.227.039 -50.917.310 -52.105.641
320
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 4.444.398,42 4.300.000 4.300.000 4.300.000 0 4.300.000 4.300.000 4.300.000
 60520000 Leistungen w. der 
Ums. der Grundsicherung 4.444.398,42 4.300.000 4.300.000 4.300.000 0 4.300.000 4.300.000 4.300.000
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 20.099.982,23 21.751.950 33.407.650 32.508.150 0 32.879.150 33.237.150 33.607.150
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 419.468,35 510.000 550.000 560.000 0 532.000 440.000 460.000
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für lfd. Zwecke 141.206,05 205.900 205.900 194.900 0 193.900 193.900 193.900
 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 26.965,54 1.500 1.000 500 0 500 500 500
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 8.349,35 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
 61910000 Leistungsbeteiligung 
für die Umsetzung der Grunds. 19.503.992,94 21.031.550 32.647.750 31.749.750 0 32.149.750 32.599.750 32.949.750
3 Sonst. Transfereinzahlungen 6.462.552,10 3.025.500 2.629.800 2.591.800 0 2.586.800 2.589.800 2.597.800
 62110000 Ersatz von sozialen 
Leistungen außerhalb von Ein- 39.413,72 23.500 33.500 33.500 0 32.500 32.500 32.500
 62120000 AvE Unterhalts-
ansprüche nach dem BGB 574.916,05 533.000 537.000 537.000 0 537.000 537.000 537.000
 62130000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern a.v.E. 226.995,81 175.500 1.214.000 1.220.000 0 1.228.000 1.235.000 1.243.000
 62140000 Sonstige 
Ersatzleistungen a.v.E. 272.413,56 194.000 248.000 249.000 0 247.000 248.000 248.000
 62150000 Rückzahlung 
gewährter Hilfen a.v.E. 164.896,27 439.000 374.000 344.000 0 339.000 334.000 334.000
 62210000 IvE Kostenbeitr/-
ersätze übrige (nicht SGB VI) 860.710,05 97.500 82.200 82.200 0 82.200 82.200 82.200
 62210100 IvE Kostenbeitr. aus 
lfd. Ansprüchen nach SGB VI 2.578.205,79 73.300 63.500 63.500 0 58.500 58.500 58.500
 62220000 IvE Einn. aus privatr. 
Anspr. (Unterhalt/Schadense) 548.973,07 275.900 28.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000
 62230000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern i.v.E. 276.478,01 269.500 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000
 62230100 IvE Zahl. KK für 
Sprachheilheime 83.930,77 15.300 0 0 0 0 0 0
 62230200 IvE Zahl. KK für 
Sonderkindergärten 106.060,03 215.000 0 0 0 0 0 0
 62230400 IvE sonst. Leist. 
Sozialleistungsträger 637.620,19 616.500 16.500 16.500 0 16.500 16.500 16.500
 62240000 Sonstige 
Ersatzleistungen i.v.E. 90.303,84 96.500 24.800 24.800 0 24.800 24.800 24.800
 62250000 Rückzahlung 
gewährter Hilfen i.v.E. 1.634,94 1.000 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 592.777,23 729.000 494.000 409.000 0 409.000 404.000 404.000
 63110000 Verwaltungsgeb. 6.052,00 3.500 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500
 63210000 Benutzungs-
gebühren u. ähnliche Entgelte 586.725,23 725.500 490.500 405.500 0 405.500 400.500 400.500
5 privatrechtliche Entgelte 1.656.888,18 1.090.500 1.449.500 1.381.500 0 1.379.500 1.386.500 1.388.500
 64110000 Mieten und Pachten 1.399.889,33 1.060.000 1.163.000 1.081.000 0 1.073.000 1.075.000 1.077.000
321
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 256.998,85 30.500 286.500 300.500 0 306.500 311.500 311.500
6 Kostenerstattungen und -
umlagen 93.286.122,58 97.575.866 95.797.792 95.949.583 0 96.134.597 97.010.617 97.483.344
 64800000 Erstatt. vom Bund 31.208,42 23.800 10.400 10.400 0 10.400 10.400 10.400
 64810000 Erstatt. vom Land 85.570.418,99 89.867.300 87.539.200 87.475.200 0 87.432.200 88.073.200 88.304.200
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 717.318,45 332.000 624.800 624.800 0 624.800 624.800 624.800
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 6.788.087,63 7.106.766 7.418.392 7.634.183 0 7.862.197 8.097.217 8.338.944
 64860000 Erstattungen von so. 
öffentlichen SoRe 1.400,00 41.000 0 0 0 0 0 0
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 177.689,09 205.000 205.000 205.000 0 205.000 205.000 205.000
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 418,29 0 0 0 0 0 0 0
 66180000 Zinseinzahlungen 
von übr. inl. Bereichen 418,29 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 3.858,02 1.500 1.500 1.500 0 1.000 1.000 1.000
 65610000 Bußgelder 3.737,77 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
 65620000 Säumniszuschläge 120,25 500 500 500 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
126.546.997,05 128.474.316 138.080.242 137.141.533 0 137.690.047 138.929.067 139.781.794
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -13.830.052,06 -15.072.453 -15.946.112 -16.335.726 0 -16.821.380 -17.367.726 -17.892.165
 70110000 Bez. der Beamten -3.453.093,27 -3.589.900 -3.580.000 -3.687.300 0 -3.798.300 -3.912.300 -4.029.600
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -7.951.796,32 -8.854.200 -9.553.109 -9.755.937 0 -10.050.537 -10.402.855 -10.725.000
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -5.748,40 -8.750 -15.500 -15.900 0 -16.300 -16.700 -17.100
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -551.041,59 -598.000 -621.700 -640.500 0 -659.800 -679.400 -699.500
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -1.688.276,15 -1.825.285 -1.980.179 -2.038.870 0 -2.098.889 -2.160.195 -2.223.348
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -180.096,33 -196.318 -195.624 -197.220 0 -197.554 -196.275 -197.617
12 Versorgungsauszahlungen -1.094.364,10 -1.089.120 -1.105.730 -1.160.134 0 -1.177.337 -1.173.536 -1.197.766
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -944.006,40 -875.011 -861.722 -915.599 0 -932.520 -929.764 -952.900
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfäng. -150.357,70 -214.108 -244.009 -244.534 0 -244.817 -243.772 -244.866
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-726.894,34 -832.485 -996.165 -986.635 0 -950.660 -834.980 -861.180
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens 0,00 -1.000 -1.000 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -358,64 -2.090 -2.200 -2.200 0 -2.200 -2.200 -2.200
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -80.195,95 -101.550 -94.550 -91.550 0 -91.650 -90.650 -99.350
 72220100 Erwerb EDV -68,45 -2.900 -7.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
322
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 72310000 Mieten und Pachten -13.117,43 -10.390 -11.690 -13.160 0 -14.760 -16.680 -18.780
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anlagen -347.847,39 -279.300 -287.700 -276.800 0 -276.800 -271.800 -271.800
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -4.860,46 -5.500 -5.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -3.764,50 -25.300 -11.700 -12.600 0 -13.400 -13.700 -29.000
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -276.543,02 -403.385 -573.325 -575.025 0 -536.750 -424.850 -424.950
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -138,50 -1.070 -1.000 -1.200 0 -1.000 -1.000 -1.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -107,84 0 0 0 0 0 0 0
 75100000 Zinsauszahlungen 
an Bund -107,84 0 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -105.316.040,40 -103.697.450 -101.724.950 -102.035.250 0 -102.387.850 -103.042.350 -103.496.250
 73170000 Zuschüsse an 
private Unternehmen -1.086.516,95 -1.099.000 -973.000 -927.500 0 -932.100 -932.100 -932.100
 73180000 Zuschüsse an 
übrige Bereiche -2.191.907,13 -2.256.100 -2.333.500 -2.395.500 0 -2.451.300 -2.501.600 -2.502.700
 73310000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -35.122.329,55 -34.351.250 -29.451.000 -28.931.000 0 -28.428.500 -28.243.500 -28.404.000
 73310100 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -43.048,76 0 0 0 0 0 0 0
 73320000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -61.127.514,24 -59.822.050 -11.531.200 -11.989.500 0 -12.459.200 -12.908.500 -12.890.700
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -5.754.069,83 -6.169.050 -57.436.250 -57.791.750 0 -58.116.750 -58.456.650 -58.766.750
 73390200 AvE Sonstige soz. 
Leistungen 5.571,71 0 0 0 0 0 0 0
 73390300 IvE Sonstige soz. 
Leistungen 3.774,35 0 0 0 0 0 0 0
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -53.887.850,98 -58.135.772 -59.337.397 -59.650.355 0 -60.507.789 -61.250.127 -62.107.548
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -37.775,68 -35.633 -44.563 -45.102 0 -45.873 -46.270 -46.832
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -1.641,40 -3.100 -2.800 -3.200 0 -2.800 -2.800 -2.800
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -1.696,60 -2.450 -2.600 -2.800 0 -2.800 -2.900 -3.000
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -334.678,07 -363.650 -365.750 -375.250 0 -383.400 -385.300 -383.450
 74500000 Erstattungen an den 
Bund -1.286,50 0 0 0 0 0 0 0
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -241.622,88 -231.910 -248.370 -255.035 0 -261.900 -268.971 -276.254
 74540000 Erstattungen an 
gesetzl. Sozialversicherungen -2.869.684,68 -2.993.659 -3.042.294 -3.131.148 0 -3.223.546 -3.318.716 -3.416.742
 74540100 AvE Erstattungen an 
gesetzl. Sozialversicherung -1.709.888,62 -2.086.000 -1.644.400 -1.611.400 0 -1.578.400 -1.547.400 -1.517.400
 74540200 IvE Erstattungen an 
gesetzl. Sozialversicherung -1.306.826,93 -1.169.000 -1.273.400 -1.248.400 0 -1.223.400 -1.199.400 -1.175.400
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -3.379.258,84 -3.254.470 -3.087.320 -3.000.120 0 -3.007.770 -3.000.470 -3.007.770
 74560000 Erstattungen an 
sonst. öffentl. Sonderr. -2.658,32 -5.500 -5.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500
 74580000 Erstatt. an übr. Ber. -70.079,53 -20.400 -50.400 -50.400 0 -50.400 -50.400 -50.400
323
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 74610000 Leistungsbeteiligung 
für die Umsetzung der Grund- -43.930.752,93 -47.970.000 -49.570.000 -49.922.000 0 -50.722.000 -51.422.000 -52.222.000
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -174.855.309,72 -178.827.280 -179.110.354 -180.168.100 0 -181.845.017 -183.668.718 -185.554.909
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-48.308.312,67 -50.352.964 -41.030.112 -43.026.567 0 -44.154.970 -44.739.651 -45.773.115
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0
 68100000 Invest.zu. vom Bund 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 1.408,00 0 0 0 0 0 0 0
 68311000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. > 1000 Euro 1.408,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 1.408,00 80.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -27.917,38 -74.000 -74.000 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -27.917,38 -74.000 -74.000 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -27.917,38 -74.000 -74.000 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-26.509,38 6.000 -74.000 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000
33 Finanzmittelüberschuss/
-fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-48.334.822,05 -50.346.964 -41.104.112 -43.100.567 0 -44.228.970 -44.813.651 -45.847.115
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -48.334.822,05 -50.346.964 -41.104.112 -43.100.567 0 -44.228.970 -44.813.651 -45.847.115
324
325
326
327
328

Bemerkungen/Erläuterungen 
Der FB 50 hat ein neues Inklusionskonzept auch vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), entwickelt. BTHG ist die zentrale sozialpolitische Reform der letzten Jahre und 
verfolgt die Intention, Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes, ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend, ein Leben 
in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. Kommunen und ihre Verwaltungen sind einer der wichtigen Schauplätze der Umsetzung dieses 
Anliegens. Dies o.g. Konzeptpapier will nicht die praktische Umsetzung des BTHG aufzeigen (diese findet im gesetzlichen Bereich statt), sondern 
aus Sicht kommunaler Verwaltung Konturen eines inklusiven Gemeinwesens und Wege zu seiner Gestaltung aufzeigen. Auf welche Art und Weise 
das Leben in einer Stadtgesellschaft als inklusivem Sozialraum in einer Kommune wie Osnabrück intensiver begleitet und gestaltet werden kann 
und welche Rolle die Stadtverwaltung selbst dabei spielt, wird nachfolgend dargestellt. Inklusion ist kein isoliertes Projekt, sondern eine Aufgabe, 
die alle Bereiche einer Kommune dauerhaft betrifft und einen Prozess darstellt.
330
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
111-50 Steuerung und Service FB 50
1.100.1.1.1.42 Inklusion
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.846,00 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.983,77 1.252 1.244 1.247 1.249 1.244 1.250
12 = Summe ordentliche Erträge 37.829,77 32.152 32.144 32.147 32.149 32.144 32.150
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -75.564,14 -76.908 -81.819 -80.129 -82.965 -84.708 -87.353
14 Versorgungsaufwendungen -24.789,13 -22.473 -27.029 -24.765 -25.429 -25.920 -26.718
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -14.847,79 -30.999 -31.029 -31.030 -31.031 -31.030 -31.030
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -115.201,06 -130.380 -139.876 -135.923 -139.424 -141.658 -145.101
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-77.371,29 -98.228 -107.732 -103.777 -107.275 -109.515 -112.951
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-77.371,29 -98.228 -107.732 -103.777 -107.275 -109.515 -112.951
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.135,99 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.135,99 0 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -78.507,28 -98.228 -107.732 -103.777 -107.275 -109.515 -112.951
331
332
333
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
111-50 Steuerung und Service FB 50
1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 57.317,35 30.000 185.000 185.000 147.000 35.000 35.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 7.632,05 1.369 1.360 1.364 1.366 1.361 1.367
12 = Summe ordentliche Erträge 64.949,40 31.369 186.360 186.364 148.366 36.361 36.367
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -360.973,02 -378.726 -378.461 -385.344 -397.282 -408.356 -420.458
14 Versorgungsaufwendungen -27.084,72 -24.574 -29.549 -27.103 -27.805 -28.367 -29.211
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.045,36 -19.100 -169.000 -169.000 -131.000 -19.000 -19.000
16 Abschreibungen -451,05 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -149.015,79 -129.000 -133.000 -137.500 -142.100 -142.100 -142.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -22.179,06 -11.060 -11.752 -11.758 -11.663 -11.659 -11.659
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -573.749,00 -562.460 -721.762 -730.705 -709.850 -609.481 -622.428
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-508.799,60 -531.091 -535.402 -544.340 -561.484 -573.121 -586.061
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-508.799,60 -531.091 -535.402 -544.340 -561.484 -573.121 -586.061
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.095,00 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.095,00 0 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -509.894,60 -531.091 -535.402 -544.340 -561.484 -573.121 -586.061
334
335
336
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
111-50 Steuerung und Service FB 50
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.964,42 28.500 23.500 12.500 11.500 11.500 11.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 8.121,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 4.000 0 4.000 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 6.084,80 2.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.095,95 494 489 490 490 487 489
12 = Summe ordentliche Erträge 60.266,17 43.394 37.389 30.390 25.390 25.387 25.389
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -251.638,25 -252.148 -330.605 -338.695 -348.777 -358.710 -369.146
14 Versorgungsaufwendungen -12.889,47 -8.861 -10.618 -9.734 -9.981 -10.161 -10.443
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.971,43 -17.950 -17.650 -20.350 -19.350 -19.350 -19.350
16 Abschreibungen -100,60 -101 -101 -101 -101 -101 -101
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -13.253,06 -14.000 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -69.486,68 -90.426 -88.254 -87.108 -86.913 -86.909 -86.910
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -362.339,49 -383.486 -447.228 -455.989 -465.123 -475.232 -485.949
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-302.073,32 -340.092 -409.840 -425.599 -439.733 -449.844 -460.560
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-302.073,32 -340.092 -409.840 -425.599 -439.733 -449.844 -460.560
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -262,00 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -262,00 0 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -302.335,32 -340.092 -409.840 -425.599 -439.733 -449.844 -460.560
337
Produkt: 1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach 
dem SGB XII (ohne Verwaltung der 
Sozialhilfe)
Organisationseinheit: 
50 FB Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen 
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 
Produktverantwortliche/-r: Frau Heinrich 
Produktbeschreibung:  Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes: 
 Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) 
Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen 
haben, unter 65 Jahre alt sind und nicht die Voraussetzungen zum Bezug von 
Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende oder im Alter bzw. Erwerbsminderung erfüllen. 
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII) 
Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen 
haben, über 65 Jahre alt sind oder über 18 Jahre, aber auf Dauer voll erwerbsgemindert sind. 
 Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bis 9 SGB XII) 
Personen ohne Krankenversicherungsschutz - Hilfen zur Gesundheit- (Kapitel 5 SGB XII) 
Pflegebedürftige - Hilfe zur Pflege - (Kapitel 7 SGB XII) 
Personen mit besonderen Lebensverhältnissen und damit verbundenen sozialen 
Schwierigkeiten - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (Kapitel 8 
SGB XII) 
Personen in übrigen besonderen Lebenslagen, - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, 
Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten - (Kapitel 9 SGB XII) 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Gesetz: 
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - sowie die dazu ergangenen 
Ausführungsbestimmungen 
Zielgruppe: Personen, die  
 den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und/oder Vermögen bestreiten 
können, bzw. 
über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige Hilfeleistungen in einer besonderen 
Lebenslage im Sinne des Gesetzes zu finanzieren 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1
Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen Vorgaben 
Bestandteil des Produktes  1.100.3.1.1.9 „Verwaltung der Sozialhilfe“, wo auch die Stellenanteile 
ausgewiesen sind. 
Hilfe zur Pflege 
Hilfe zur Pflege – insgesamt - 
(Anzahl der Leistungsberechtigten; 
ggf. mehrere Pflegearten s.u.) 
967 1010 1060 1090 1130 1160 1200 
Ambulante Pflege  
(Anzahl der Leistungsberechtigten) 264 300 340 360 390 410 440 
Stationäre Pflege  
(Anzahl der Leistungsberechtigten) 703 710 720 730 740 750 760 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Personen insgesamt 3263 3300 3460 3540 3610 3670 3740 
P. innerhalb von Einrichtungen 
unter 65 Jahren 320 350 360 380 390 400 410 
P. innerhalb von Einrichtungen 
65 Jahre und älter 197 220 230 240 250 260 270 
P. außerhalb von Einrichtungen 
unter 65 Jahren 995 1040 1060 1080 1100 1120 1140 
P. außerhalb von Einrichtungen 65 
Jahre und älter 1751 1780 1810 1840 1870 1890 1920 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
338
Ziele des Produktes 
entfällt 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
3.1.1.0 Grundversorgung nach den 
SGB XII-Pauschalen 0 0 15.000.000 15.200.000 15.300.000 15.500.000 15.600.000 3 
3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt 
SGB XII -4.313.566 -3.390.450 -2.934.550 -3.074.350 -3.126.050 -3.168.850 -3.212.050 3 
3.1.1.2 Hilfe zur Pflege -101 0 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.3 Eingliederungshilfe -47.131.134 -47.879.500 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit -2.945.798 -3.285.500 -2.948.300 -2.890.300 -2.832.300 -2.777.300 -2.723.300 3 
3.1.1.5 Sonstige Hilfen in 
besonderen Lebenslagen -557.736 -687.000 -1.785.200 -1.801.700 -1.821.200 -1.832.700 -1.844.200 3 
3.1.1.6 Grundsicherung im Alter u. 
Erwerbsminderung -55.621 0 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.7 Zahlungen Quotales 
System 50.517.154 51.007.000 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.8 Hilfe zur Pflege -9.161.674 -10.169.500 -11.443.000 -12.055.000 -12.636.000 -13.269.000 -13.326.000 3 
Summe -13.648.477 -14.404.950 -4.111.050 -4.621.350 -5.115.550 -5.547.850 -5.505.550
Bemerkungen/Erläuterungen 
Mit der 3. Stufe der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erfolgte auf Landesebene auch eine haushaltsrechtliche Vorgabe zur Darstellung des 
neu eingerichteten Produktes „Eingliederungshilfe SGB IX“ (1.100.3.1.4). Damit erfolgt eine Verschiebung und Separierung des Teilproduktes 
Eingliederungshilfe aus dem Produktbereich Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII (Teilprodukt 1.100.3.1.1.) in das o.g. neue Produkt. 
Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahren für 2020 und der damit verbundenen mittelfristigen Finanzplanung lagen die notwendigen 
Informationen zur Zuordnung, Zuständigkeit und Abrechnung hier noch nicht vor. Die Planung erfolgte daher auf den bisherigen Positionen 
(1.100.3.1.1.). 
Personal- und Sachaufwendungen 
Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal- und Sachaufwendungen inklusive der dazu gehörenden Erträge müssen wegen 
des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsens gesondert dargestellt werden und stellen einen wesentlichen, allerdings nicht 
gesondert bezifferten Teil des Produkts 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe dar. Alle dieses Produkt betreffenden Planungswerte sind hier daher 
nicht enthalten.
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
339
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (ohne Verwaltung)
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 89.099,00 80.000 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 5.664.089,92 2.068.100 637.900 622.900 621.900 621.900 621.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.149.361,85 75.715.500 34.570.800 34.801.800 34.933.800 35.174.800 35.305.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 271.093,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 79.173.643,77 77.863.600 35.208.700 35.424.700 35.555.700 35.796.700 35.927.700
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -45.130,43 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -89.754.844,61 -89.013.550 -36.401.950 -37.186.250 -37.869.450 -38.597.750 -38.740.450
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.022.145,65 -3.255.000 -2.917.800 -2.859.800 -2.801.800 -2.746.800 -2.692.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -92.822.120,69 -92.268.550 -39.319.750 -40.046.050 -40.671.250 -41.344.550 -41.433.250
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen) 
-13.648.476,92 -14.404.950 -4.111.050 -4.621.350 -5.115.550 -5.547.850 -5.505.550
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-13.648.476,92 -14.404.950 -4.111.050 -4.621.350 -5.115.550 -5.547.850 -5.505.550
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -13.648.476,92 -14.404.950 -4.111.050 -4.621.350 -5.115.550 -5.547.850 -5.505.550
340
341
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
3121-50 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung – Leistungen Unterkunft und Heizung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.337.518,12 17.456.800 28.700.000 27.800.000 28.200.000 28.650.000 29.000.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 493.327,27 800.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 0,00 6.000 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 14.830.845,39 18.262.800 29.400.000 28.500.000 28.900.000 29.350.000 29.700.000
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -38.266,60 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -40.656.990,68 -44.167.000 -45.467.000 -45.717.000 -46.417.000 -47.017.000 -47.717.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -40.695.257,28 -44.167.000 -45.467.000 -45.717.000 -46.417.000 -47.017.000 -47.717.000
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-25.864.411,89 -25.904.200 -16.067.000 -17.217.000 -17.517.000 -17.667.000 -18.017.000
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-25.864.411,89 -25.904.200 -16.067.000 -17.217.000 -17.517.000 -17.667.000 -18.017.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -25.864.411,89 -25.904.200 -16.067.000 -17.217.000 -17.517.000 -17.667.000 -18.017.000
342
Investitionen 
447
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000037.710 Büromöbel -11.507 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
7.000039.710 EDV-Ausstattung -16.410 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -27.917 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
** Saldo Profit-Center -27.917 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
7.000051.710 Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
7.000890.705 Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht. 80.000
7.000890.770 Erlöse Verkauf KFZ 1.408
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.408 80.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
** Saldo Profit-Center 1.408 20.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.408 80.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -27.917 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
** Saldo Teilhaushalt -26.509 6.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
7.000145.710 Inv. Zuschüsse Jugendheime -24.677
7.000912.710 Ferienpass Software -24.657 -6.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -49.334 -6.000
** Saldo Profit-Center -49.334 -6.000
7.000120.710 Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -107.200 -43.500
7.000120.705 Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 56.700 18.090
7.000144.710 EDV-Lizenzen -11.040
7.000562.710 DMS-Ausstattung FB51 -45.000 -57.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 56.700 18.090
* Summe Auszahlungen Profit-Center -11.040 -152.200 -100.500
** Saldo Profit-Center -11.040 -95.500 -82.410
7.000139.705 Zuschuss Kita's vom Land 201.600 561.600 201.600 572.000
7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen -55.972 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 x
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s -1.445.734 -2.065.000 -4.865.000 -7.485.000 -325.000 -325.000 -325.000 x
7.000454.705 Spenden KiTa Haste -526
7.000454.710.002 Baumaßnahme -1.146
7.000456.710.001 KiTa Martinsburg -1.950
7.000457.705 Zuwendungen/ Spenden KiTa Schinkel -1.715
7.000458.710.001 Kita Pye -14.125
7.000458.710.002 Kita Pye Integration -1.536
7.000462.705.001 Spenden Kita Wüste -200
7.000463.710.001 KiTa Schölerberg -3.236
7.000686.710 Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -111.322
7.000940.710 Ausstattung Kita Landwehr -1.199
7.000941.710 Nordholz Onlineanmeldeverfahren -40.384 -35.500
* Summe Einzahlungen Profit-Center -2.441 201.600 561.600 201.600 572.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -1.676.602 -2.120.500 -4.885.000 -7.505.000 -345.000 -345.000 -345.000
** Saldo Profit-Center -1.679.043 -1.918.900 -4.323.400 -7.303.400 227.000 -345.000 -345.000
7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren -9.446 -3.500 -49.700 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
7.000123.710 Ausstattung HdJ -7.769 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
7.000127.710 Ausstattung Gz Lerchenstr. -4.920
7.000128.710 Ausstattung Gz Ziegenbrink -1.504
7.000130.710 Ausstattung HFH -1.196 -2.700 -62.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -24.834 -14.000 -120.200 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
** Saldo Profit-Center -24.834 -14.000 -120.200 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
7.000136.705 Zuschuss Ausstattung 1.466
7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt -12.491 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.466
* Summe Auszahlungen Profit-Center -12.491 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
** Saldo Profit-Center -11.025 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt -974 258.300 579.690 201.600 572.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -1.774.302 -2.294.700 -5.119.700 -7.527.000 -367.000 -367.000 -367.000
** Saldo Teilhaushalt -1.775.276 -2.036.400 -4.540.010 -7.325.400 205.000 -367.000 -367.000
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (FB50)
PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling
PC 362 Jugendarbeit
PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe
PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit
457
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung
Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur
Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte
Hans-Calmeyer-Haus
Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge
FB Kultur (41)
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
474
Mehrbedarfsliste
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
Anlage 2 zu VO 2020/5858
Datum 08.09.2020
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Bsp. Internationaler Bund:
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 500 10.500 500 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachkosten 210 €… …
1.
Frauenberatungsstelle:
Fortführung des Projektes 
"Beratung und Begleitung 
geflüchteter Frauen bei häuslicher 
und sexualisierter Gewalt"
224.000 9.800 195.200 40.000 235.200 9.800 205.000 42.000 247.000
Die Frauenberatungsstelle beantragt die 
Fortführung des Projektes "Beratung und 
Begleitung geflüchteter Frauen bei 
häuslicher und sexualisierter Gewalt" für 
weitere zwei Jahre. Vgl. VO/2020/5754
Votum:                     i. H. v.  
                   
Begründung:
siehe gesonderte Beschlussvorlage 
VO/2020/5754. 
2.
Exil - Osnabrücker Zentrum für 
Flüchtlinge e.V.
-freiw. Aufgaben / institutionelle 
Förderung / jährlicher Bescheid
67.500 3.000 70.500 19.500 90.000 3.500 93.500 0 93.500
Der Antrag vom 28.08.2020 beinhaltet u. a. 
einen Finanzierungsplan, der bei den 
Personal- und Sachkosten 
Mehraufwendungen und bei den 
Finanzierungsmittel Mindereinnahmen 
ausweist. Im Wesentlichen sind zu nennen:
1. Geschäftsführung/Verwaltung + 0,05 VÄZ
2. Ausgaben für ehrenamtliches 
Engagement (+ 12.500 €/ bisher 
Landesförderung)
3. Eigenmittel (2019/2020 ca. 10.000 € =  lt. 
Antrag 2.203 €)
Votum:                         i. H. v. 
                    
Begründung:
Aufgrund der enormen 
Herausforderungen, die mit der 
Aufnahme und Integration von 
Geflüchteten 2015 einhergingen, wurde 
2017 die Zuwendung bereits von 21.000 
€/jährlich auf 63.000€/jährlich  erhöht. 
Der Wegfall der Landes- und 
Bundesmittel für die Aufwendungen für 
die Ehrenamtlichen kann nicht mit 
kommunalen Mitteln allein kompensiert 
werden, zumal hier ein eigener 
Verwaltungsvorschlag für ein Budget für 
alle Ehrenamtlichen vorliegt (siehe 
VO/2020/5778).
1.Die tarifbedingten Steigerungen 
werden entsprechend dem städtischen 
Finanzierungsanteil fortgeschrieben.
2. Die Ansätze sind nicht gleichzeitig der 
Zuwendungsbetrag, sondern lediglich 
der haushaltrechtliche Rahmen.
291.500 12.800 265.700 59.500 325.200 13.300 298.500 42.000 340.500
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Verwaltungsentwurf 2021/2022 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) -
Anlage 4 zu VO 2020/5858  
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
12.000 3.000 15.000
3121-50
Grundsicherung 
Leistungen Unterkunft 
und Heizung
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 19.749.000 8.951.000 28.700.000 19.215.000 8.585.000 27.800.000 8.454.000 8.301.000 8.029.000
Die Erstattung wurde der neuen Gesetzgebung 
sowie der aktualisierten Planung der 
Aufwendungen angepasst.
111-50 Freiwilligenagentur neu 
ab 2018 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 25.000 -15.000 10.000 25.000 -16.000 9.000 -17.000 -17.000 -17.000
Die Landesförderung für bürgerschaftliches 
Engagement in der Flüchtlingshilfe wird nicht 
fortgeführt. 
0 0
8.936.000 8.569.000 8.437.000 8.284.000 8.012.000
-15.000 5.000 -10.000
3121-50 Leistungen für Unterkunft 
und Heizung 19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -50.900.000 5.800.000 -45.100.000 -52.500.000 7.200.000 -45.300.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 Die ursprünglich stark negativ geprägte Planung 
wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.
111-50 Freiwilligenagentur neu 
ab 2018 18 Transferaufwendungen -15.000 15.000 0 -16.000 16.000 0 17.000 17.000 17.000
Die Landesförderung für bürgerschaftliches 
Engagement in der Flüchtlingshilfe wird nicht 
fortgeführt. 
313 Leistungen nach dem 
AsylbLG 18 Transferaufwendungen -2.500.000 -750.000 -3.250.000 -2.000.000 -1.000.000 -3.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Die Prognose wurde an die aktuelle Entwicklung 
angepasst.
0 0
5.065.000 6.216.000 7.017.000 8.017.000 9.017.000
8.936.000 8.569.000 8.437.000 8.284.000 8.012.000
5.065.000 6.216.000 7.017.000 8.017.000 9.017.000
14.001.000 14.785.000 15.454.000 16.301.000 17.029.000Ordentliches Ergebnis
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
Summe:
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Verw. - 
entwurf -
Seite
  1/5 
 Anlage 5 zu VO/2020/5858 
 
 
(Teil-) Haushalt 2021/22 
des Fachbereichs Integration, Soziales und Bürgerengagement 
 
 
Erläuterungsbericht 
 
 
Der Verwaltungsentwurf für den Doppelhaushalt 20 21/22 wird am 22.09.2020 in den Rat 
eingebracht. Die Verwaltung erläutert nachstehend den Teilhaushalt des Fachbereichs 
Integration, Soziales und Bürgerengagement. 
 
 
 
Sozialbudget  
 
Im Vergleich zu r Ursprungsplanung des Teilhaushaltes 2020 verringert sich der 
Zuschussbedarf für das Jahr 20 21 von 58,4 Mio. € auf 44,2 Mio. € und 2022 45,7 Mio. € . 
Dies entspricht einer Verminderung von 24,3% für 2021 bzw. 21,7% für 2022.  
 
Die Entwicklung des Sozialbudgets is t im Wesentlichen geprägt durch  Transferleistungen, 
die sich verbindlich aus den verschiedenen Sozialgesetzen ergeben (SGB XII,  SGB IX, SGB 
II, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz etc.) sowie d en finanziellen Beteiligungen 
des Bundes und des Landes an den unterschiedlichsten Sozialleistungen. 
 
Aus der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung des Budgets ab dem Jahr 20 14 
dargestellt. Für das Jahr 2021 ergeben sich Erträge von rd. 138,2 Mio. € und Aufwendungen 
in Höhe von 18 2,4 Mio. € . Für 2022  werden Erträge in Höhe von 137,2 Mio. € sowie 
Aufwendungen von 182,9 Mio. € prognostiziert. 
 
Entwicklung des Sozialbudgets: 
 
 
 
 
 -
 50,00
 100,00
 150,00
 200,00
96 105 117 122 129 128 124
138 137 138 139 140149 161 169 171 174 178 182 182 183 185 187 189
54 55 52 49 46 50 58
44 46 47 48 49
Millionen (€)
Erträge
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
  2/5 
Das Sozialbudget mit einem Volumen in Ertrag und Aufwendungen in Höhe von rd. 320 Mio. 
€ ist vielschichtig und wird im Wesentlichen bestimmt von der Umsetzung komplexer 
gesetzlicher Regelungen. 
 
Die Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus (COVID-Pandemie) hat insbesondere im 
sozialen Bereich zu ganz erheblichen Einschränkungen gefü hrt. Zur Eindämmung des 
Anstiegs der Infektionen wurden zahlreiche Maßnahme n ergriffen, die alle sozialen 
Leistungsbereiche, insbesondere die Bereiche der P flege, der Eingliederungshilfe, das 
Integrationsmanagement sowie die Beratungsleistungen betreffen. Zwecks Absicherung der 
Sozialen Dienste und Einrichtungen wurden vom Bundes - und Landesgesetzgeber 
gesetzgeberische Maßnahmen getroffen, die grundsätzlich die Weitergewährung von 
Leistungen an Einrichtungsträger gewährleisten. Es wird in den jeweiligen 
Leistungsbereichen zu Minder - und Mehraufwendungen kommen, die allerdings nach 
derzeitiger Einschätzung kurz - und mittelfristig nicht zu erheblichen zusätzlichen 
Belastungen im Sozialbudget führen werden. 
 
Die finanziellen Auswirkungen für den städtischen Hau shalt in Zusammenhang mit dem 
durch die COVID -Pandemie stark beanspruchten Gesundheitsdienst von Landkreis und 
Stadt Osnabrück werden in dem vorliegenden Teilhaushalt für den Fachbereich Integration, 
Soziales und Bürgerengagement (derzeit) nicht abgebildet. 
 
Die weiteren Ausführungen betreffen das Haushaltsjahr 2021. Soweit nicht gesondert 
dargestellt wurden die Ansätze für 2022 der allgemeinen Entwicklung folgend 
fortgeschrieben. 
 
I. Aufwendungen 
Die ordentlichen Aufwendungen  für das Jahr 20 21 sind insgesamt mit rd. 18 2 Mio. € 
auszuweisen. Die folgende Graphik stellt die Aufteilung der Aufwendungen im Budget des 
Fachbereichs Integration, Soziales und Gesundheit dar. 
  
 
 
 
Die Aufwendungen sind wesentlich geprägt von den Transferleistungen und den sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen:  
 
Aufwendungen für 
aktives Personal; -
18,15 Mio. €
Aufwendungen für 
Versorgung; -1,92 
Mio. €
Aufwendungen für
Sach- und 
Dienstleistungen; -
1,00 Mio. €
Abschreibungen; -
0,24 Mio. €
Transferaufwendun
gen; -101,72 Mio. €
sonstige
ordentliche 
Aufwendungen; -
59,34 Mio. €
  3/5 
 
 
 
 
Transferaufwendungen 
 
Zu den Transferaufwendungen gehören im Wesentlichen die Hilfen nach dem SGB XII, dem 
SGB XI, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem  Wohngeldgesetz sowie vielen weiteren 
Hilfen nach besonderen Gesetzen (Blindenhilfe etc.). Im Haushalt 20 21 sind hierfür 10 1,72 
Mio. € eingeplant. Dabei nehmen die Transferleistungen für die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderung, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die 
Hilfe zur Pflege und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen Anteil von 
etwa 85% ein. Veränderungen und Fortschreibungen in diesen Bereichen verursachen in der 
Regel erhebliche finanzielle Belastungen für das Sozialbudget. 
 
Im Bereich der Eingliederungshilfe wurde 2020 mit der 3. Reformstufe das Recht der 
Eingliederungshilfe vom SGB XII in d en 2. Teil des SGB IX überführt.  Weiterhin wu rden 
fachliche Anpassungen vorgenommen, wie zum Beispiel die Trennung der Fachleistungen 
von den existenzsichernden Leistungen sowie die Umstellung vom Brutto- zum Nettoprinzip.  
Durch die Änderungen der Zuständigkeiten ab 2020, wonach grundsätzlich das Le bensalter 
(über 18 Jahre = überörtlicher Träger, unter 18 Jahre = örtlicher Träger) und nicht mehr die 
Art der Leistung (ambulante Leistungen = örtlicher Träger, (teil -)stationäre Leistungen = 
überörtlicher Träger)  die Zuständigkeit bestimmt, ergibt sich e ine andere 
Finanzierungsstruktur. Aufgrund der bestehenden Pandemie mit den einhergehenden 
Kontaktbeschränkungen, beruhen die Planwerte für die Leistungsbereiche auf nicht 
gefestigten Annahmen über die weitere pandemische Entwicklung sowie den Annahmen 
über die Entwicklungen bei den Leistungsträgern. 
Das bisherige Quotale System wu rde durch eine ne ue Quotierungsregelung abgelöst und 
erstmals 2021 für 2020 angewendet. 
 
Im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz wird mit einer Anzahl an Leistungsberechtigten 
für das Jahr 20 21 von ca. 650 kalkuliert und damit von einer weiteren Reduzierung 
ausgegangen. Veränderungen wirken sich finanziell direkt auf den Bereich SGB II 
„Grundsicherung für Arbeitsuchende“ aus. 
 
Die ausgewiesenen Transferleistungen im Bereich der Sozialen Einrichtungen beinhalten 
Zuschüsse an Dritte, u. a. für die Flüchtlingssozialarbeit bzw. für Soziale Einrichtungen. 
 
 
Leistungen
nach AsylblG
4,80 Mio. €
Soz. Einrichtungen
3,04 Mio. €Hilfe zum 
Lebensunterhalt
3,09 Mio. €
Wohngeld
3,75 Mio. €
Eingliederungshilfe
50,61 Mio. €
Grundsicherung im 
Alter/Erwerbsminderung
19,87 Mio. €
Hilfe zur Pflege
11,58 Mio. €
Hilfen zur Überw. 
Schwierigkeiten
1,83 Mio. €
Leistungen nach 
dem BVG
0,85 Mio. €
Landesblindengeld
0,83 Mio. €
BuT § 6 
b BKGG
0,58 
Mio. €
weitere 
Aufwendungen
1,12 Mio. €
Transferaufwendungen
  4/5 
 
Sonstige Ordentliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen b ilden im Sozialbudget zu einem großen Teil 
sogenannte aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ab, die die Stadt mit Blick auf 
Jobcenter und Krankenkassen hat (s. nachfolgende Grafik). 
 
 
 
II. Erträge 
 
An den o. g. Aufwendungen beteiligen sich das Land und der Bund über unterschiedlichste 
Erstattungssysteme. 
 
 
 
 
 
Leistungen SGB II -
KdU und BuT; 
48.035.000 €
EDV, Sachkosten, 
sonstige 
Personalkosten; 
365.750 €
Erstattungen an JC 
(KFA) etc.; 
3.042.294 €
Erstattungen an KK 
(Hilfe zur Gesundheit); 
2.917.800 €
Erstattungen an EB 
Immobilien und 
Gebäudemanagement; 
3.087.320 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erst. Kosten der 
Unterkunft; 28,70 Mio. €
Erst. Umstellung 
KdU; 4,30 Mio. €
Erst. Jobcenter
VerwKosten; 6,79 Mio. €
Transfererträge 
(Unterhalt, Renten 
etc.); 2,63 Mio. €
Erst. Asyl; 7,20 Mio. €
sonstige Erstattungen des 
Landes; 1,57 Mio. €
Wohngeld (100%); 3,75 
Mio. € Erträge aus 
Miete/Pachten; 
1,65 Mio. €
Erst.
Bundesversorgungsgesetz
; 0,68 Mio. €
Erst.
Landesblindengeld; 0,83 
Mio. €
Sonstige
Erstattungen
-4,80 Mio. €
Erst. bisheriges Quotales 
System (72%); 53,50 Mio. 
€
Erst. Grundsicherung im 
Alter (100%); 19,57 Mio. 
€
  5/5 
 
 
 
Erstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) 
 
Die Bundesregierung hat am 30.06.2020 einen Gesetzentwurf zur finanziellen Entlastung der 
Kommunen (Drucksache 19/20598) eingebracht. Danach beabsichtigt der Bund weitere bis 
zu 25% der grundsätzlich kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende übernehmen. Zu berücksichtigen ist, dass zur 
Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung auch das Grundgesetz geändert werden soll.  
Um diese Bundesmittel an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
in Niedersachsen weiterleiten zu können, bedarf es einer zeitnahen Anpassung des 
Landesrechts. Es wird dabei davon ausgegangen, dass der Landesgesetzgeber die 
Bundesmittel wie bisher an die Kommunen umfänglich weiterleitet. Für die Folgejahre wird 
daher entsprechend des eingebrachten Gesetzentwurfs von einer Erstattung von rund 60% 
ausgegangen. 
 
 
III. Mehrbedarfsliste  
Es liegt ein Antrag auf Mehrbedarf von Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V. vor. 
Darüber hinaus ist redaktionell ein Projektantrag der Frauenberatungsstelle Osnabrück e. V. 
aufgeführt, der Gegenstand einer gesonderten Beschlussvorlage ist. 
 
IV. Veränderungsliste 
Die Veränderungsliste umfasst di e Veränderung von Planansätzen für die Jahre ab 2021. 
Einzelheiten sind der beiliegenden Liste zu entnehmen. 
 
V. Weitere Themen 
Fördermittelakquise im freiwilligen Bereich 
 
In den letzten Jahren konnte der FB 50 im freiwilligen Bereich seine Drittmittelakquise 
erheblich ausweiten. Die Fachdienste 50-4 Sozialer Dienst, 50-5 Integration und 50 -6 
Bürgerengagement und Seniorenbüro bemühen sich aufgrund knapper finanzieller Mittel seit 
längerem um Fördermittel, die für Projekte und Vorhaben ihrer Zielgruppen umgesetzt 
werden. Pandemiebedingt konnten die Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden. Hierfür 
wurde bei den Zuwendungsgebern eine kostenneutrale Verlängerung der Projektla ufzeit 
beantragt. Digitale Methoden in der Projektumsetzung gewinnen immer mehr an Bedeutung 
und werden gerade im Projektbereich weiterentwickelt.  
 
 
gez. Heinrich / gez. Rass-Turgut