Doppelhaushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Bürger und Ordnung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4870
Datum: 2025-10-24
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/2 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4870 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Doppelhaushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushalts für den 
Fachbereich Bürger und Ordnung 
 
Datum: 13.10.2025 
  
Federführung: Fachbereich Bürger und Ordnung 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 
(Vorberatung) 05.11.2025 Ö  
 
Beschluss: 
 
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
des Fachbereichs Bürger und Ordnung mit 
  
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027,  
b) den wesentlichen Produkten, 
c) den Investitionsmaßnahmen  
 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026 / 2027 (Seiten 197 bis 210,447, 
451 und 463) zu beschließen. 
 
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Konsolidierungsmaßnahmen des 
Teilhaushalts des Fachbereichs Bürger und Ordnung zu beschließen (s. Anlage 2). 
 
 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
 
Für die Beratung des Doppelhaushalts 2026/2027 legt der Fachbereich Bürger und Ordnung 
den Verwaltungsentwurf – Teilhaushalt FB 32 (Anlage 1) sowie die 
Konsolidierungsmaßnahmen (Anlage 2) vor. 
  
gez. Thomas Cordes 
 
 
Anlage/n 
1 - 32 Verwaltungsentwurf 2026(P030578016) (öffentlich) 
 
 
2/2 
2 - (32) Konsolidierung 2026_2027(P030582361) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung (32) 
 
Leitung: Herr Cordes 
197
 
32 Fachbereich Bürger und Ordnung
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 720,54 721 721 721 721 600 0 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 720,54 721 721 721 721 600 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6.573.433,46 6.391.400 6.638.400 6.638.400 6.638.400 6.638.400 6.638.400 
 33110000 Verwaltungsgebühren 5.993.218,53 5.748.000 5.995.000 5.995.000 5.995.000 5.995.000 5.995.000 
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 580.214,93 643.400 643.400 643.400 643.400 643.400 643.400 
6 privatrechtliche Entgelte 195.503,15 172.400 172.400 172.400 172.400 172.400 172.400 
 34110000 Mieten und Pachten 150.000,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
 34210000 Erträge aus Verkauf 45.503,15 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.181,09 63.800 122.800 122.800 122.800 122.800 92.800 
 34810000 Erstattungen vom Land 2.796,00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 15.768,57 0 0 0 0 0 0 
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 20.616,52 56.000 115.000 115.000 115.000 115.000 85.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 5.112.576,80 5.836.475 5.483.794 5.487.131 5.487.251 5.487.590 5.488.259 
 35610000 Bußgelder 4.339.424,21 5.264.500 4.914.500 4.914.500 4.914.500 4.914.500 4.914.500 
 35610010 Zwangsgelder 15.000,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 14.836,17 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 220.063,62 32.975 29.194 29.531 29.651 29.990 30.659 
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 523.248,29 531.000 532.100 535.100 535.100 535.100 535.100 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen 4,51 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 11.921.415,04 12.464.796 12.418.114 12.421.451 12.421.572 12.421.790 12.391.859 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -12.260.947,33 -13.556.234 -14.732.457 -15.182.642 -15.584.485 -15.970.423 -16.453.543 
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten 
FB 0,00 1.000.000 0 0 0 0 0 
 40110000 Beamte -1.405.614,96 -1.530.200 -1.390.400 -1.441.300 -1.486.000 -1.544.900 -1.591.400 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -7.567.697,98 -9.213.215 -9.595.141 -9.943.152 -10.211.100 -10.437.900 -10.745.700 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -432.278,79 -522.100 -537.700 -547.100 -561.400 -572.600 -589.900 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -1.611.658,29 -1.950.400 -2.111.600 -2.156.700 -2.211.000 -2.262.400 -2.328.000 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -30.564,78 -40.900 -40.200 -41.100 -43.400 -44.300 -44.700 
 40320200 GUV-Beiträge -42.799,99 -38.899 -45.960 -47.795 -48.592 -49.173 -50.222 
198
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -73.488,22 -81.406 -75.877 -84.493 -84.761 -85.593 -85.974 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -579.716,17 -806.930 -579.607 -566.214 -580.740 -610.989 -647.288 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -43.838,31 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -1.806,57 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -134.004,65 -137.985 -100.272 -99.088 -102.791 -109.367 -117.159 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -7.496,39 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -308,95 0 0 0 0 0 0 
 40700100 Zuf. Rückstellungen für Altersteilzeit -80.231,00 0 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -6.873,58 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellungen für 
Lebensarbeitszeitkonto -37.611,48 0 0 0 0 0 0 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -57.939,92 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -119.826,80 -209.500 -231.200 -231.200 -229.900 -228.400 -228.400 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -27.190,50 -24.700 -24.500 -24.500 -24.800 -24.800 -24.800 
14 Versorgungsaufwendungen -963.507,67 -1.057.031 -775.056 -836.393 -859.168 -889.619 -931.010 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -427.095,04 -423.620 -399.291 -423.995 -433.707 -452.762 -476.159 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -76.600,36 -140.797 -129.419 -135.714 -136.042 -137.356 -140.186 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -360.422,68 -419.315 -209.266 -234.698 -245.095 -253.197 -265.566 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -1.597 -878 -914 -943 -981 -1.031 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -99.389,59 -71.703 -36.203 -41.072 -43.382 -45.322 -48.068 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.741.078,77 -3.512.800 -4.938.100 -4.427.000 -4.441.400 -4.441.400 -4.441.400 
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen 0,00 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -1.767,75 -5.000 0 0 0 0 0 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -18.537,87 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -3.306,57 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -26.218,32 -30.900 -29.300 -29.300 -29.300 -29.300 -29.300 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -13.160,29 -21.600 -26.600 -21.600 -21.600 -21.600 -21.600 
 42310000 Mieten und Pachten -76.021,65 -76.100 -76.100 -76.100 -76.100 -76.100 -76.100 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -18.898,52 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen 0,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
 42410100 Grundbesitzabgaben 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 -400 
 42410200 Heizung -1.600,00 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 
 42410300 Reinigung -76.673,47 -73.300 -73.300 -73.300 -73.300 -73.300 -73.300 
 42410400 Beleuchtung -36.300,75 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 
 42410500 Wasser -1.976,22 -700 -700 -700 -700 -700 -700 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -30.803,84 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -40.677,56 -90.900 -90.900 -90.900 -90.900 -90.900 -90.900 
 42610200 Aus- und Fortbildung -2.284,12 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -641.137,84 -642.500 -1.035.000 -1.035.000 -1.035.000 -1.035.000 -1.035.000 
199
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 42710090 Bes. Verwaltungsaufwendungen 
Kampfmittel 0,00 0 -800.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -10.465,45 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -5.267,79 -37.500 -54.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -1.735.776,97 -1.387.400 -1.524.900 -1.524.900 -1.524.900 -1.524.900 -1.524.900 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung -203,79 -1.011.600 -1.091.500 -1.135.400 -1.149.800 -1.149.800 -1.149.800 
16 Abschreibungen -210.349,82 -202.148 -143.545 -141.897 -134.422 -114.624 -75.174 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -4.855,26 0 -6.500 -6.500 -1.700 0 0 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -411,54 -412 -412 -290 -279 -279 -232 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -88.960,98 -88.584 -87.875 -87.368 -86.082 -73.414 -44.194 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -16.697,17 -17.097 -17.097 -17.097 -17.097 -12.147 -8.729 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -39.938,27 -96.056 -31.662 -30.642 -29.264 -28.784 -22.019 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -59.486,60 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -12.548,53 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -11.540,00 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. 
Ein -1.008,53 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.251.360,51 -3.119.084 -3.132.948 -3.132.982 -3.132.947 -3.132.854 -3.132.913 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -15.442,84 -19.904 -19.868 -19.902 -19.867 -19.774 -19.833 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit -54.624,50 -56.400 -56.400 -56.400 -56.400 -56.400 -56.400 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten 
u. D -29,99 0 0 0 0 0 0 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -184.625,65 -156.880 -156.880 -156.880 -156.880 -156.880 -156.880 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -35.262,42 -46.500 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -12.580,50 -8.200 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
 44310300 Postgebühren - Verw. -196.313,73 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -5.536,18 -9.700 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen - 
Verw. -1.587,94 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -6.984,73 -6.700 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz. priv. 
KFZ-Verw. -8.172,22 -8.100 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -19.365,02 -30.300 -30.300 -30.300 -30.300 -30.300 -30.300 
 44310900 Datenverarbeitung -987.814,14 0 0 0 0 0 0 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -43.939,91 -60.400 -60.400 -60.400 -60.400 -60.400 -60.400 
 44500000 Erstattungen an den Bund -72.256,28 -78.100 -74.900 -74.900 -74.900 -74.900 -74.900 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -1.015.985,09 -966.000 -966.000 -966.000 -966.000 -966.000 -966.000 
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -168.249,08 -168.000 -176.000 -176.000 -176.000 -176.000 -176.000 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -939.503,64 -939.600 -939.600 -939.600 -939.600 -939.600 -939.600 
200
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -18.120,00 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd. 
Anmietung 23 -41.882,94 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -16.404,84 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -2.499,96 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.546,46 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -265.733,64 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -6.111,14 -11.600 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -112.908,15 0 0 0 0 0 0 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -17.945,69 0 0 0 0 0 0 
 44910000 Sonst. Aufwand lfd. 
Verwaltungstätigkeit 66,17 0 0 0 0 0 0 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -20.439.792,63 -21.454.298 -23.729.106 -23.727.914 -24.159.422 -24.555.920 -25.041.039 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -8.518.377,59 -8.989.502 -11.310.992 -11.306.463 -11.737.850 -12.134.130 -12.649.180 
22 außerordentliche Erträge 7.707,00 0 0 0 0 0 0 
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 1.600,00 0 0 0 0 0 0 
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 6.107,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -423,21 0 0 0 0 0 0 
 51191100 Aufwendungen aus 
Kassenfehlbetrag -421,50 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -1,70 0 0 0 0 0 0 
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,01 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 7.283,79 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -8.511.093,80 -8.989.502 -11.310.992 -11.306.463 -11.737.850 -12.134.130 -12.649.180 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 7.190,85 4.950 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 6.750,00 4.950 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 440,85 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -4.013.338,56 -4.220.707 -4.293.711 -4.355.821 -4.420.614 -4.455.064 -4.510.263 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -2.196.171,42 -2.623.982 -2.601.091 -2.632.101 -2.696.894 -2.731.344 -2.786.543 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -1.391.346,00 -1.108.525 -1.249.520 -1.280.620 -1.280.620 -1.280.620 -1.280.620 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -425.821,14 -488.200 -443.100 -443.100 -443.100 -443.100 -443.100 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.006.147,71 -4.215.757 -4.290.501 -4.352.611 -4.417.404 -4.451.854 -4.507.053 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -12.517.241,51 -13.205.259 -15.601.493 -15.659.073 -16.155.254 -16.585.984 -17.156.232 
201
 
32 Fachbereich Bürger und Ordnung
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 6.399.419,27 6.391.400 6.638.400 6.638.400 0 6.638.400 6.638.400 6.638.400 
5 privatrechtliche Entgelte 195.412,05 172.400 172.400 172.400 0 172.400 172.400 172.400 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 47.870,08 63.800 122.800 122.800 0 122.800 122.800 92.800 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 4.850.572,94 5.803.500 5.454.600 5.457.600 0 5.457.600 5.457.600 5.457.600 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
11.493.274,34 12.431.100 12.388.200 12.391.200 0 12.391.200 12.391.200 12.361.200 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -11.367.103,88 -12.377.120 -13.796.878 -14.261.641 0 -14.646.253 -14.996.866 -15.435.896 
11 Versorgungsauszahlungen -503.695,40 -564.416 -528.710 -559.710 0 -569.749 -590.119 -616.345 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.775.788,07 -3.512.800 -4.938.100 -4.427.000 0 -4.441.400 -4.441.400 -4.441.400 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -421,50 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -13.668,53 -7.000 -7.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -4.129.344,73 -3.119.084 -3.132.948 -3.132.982 0 -3.132.947 -3.132.854 -3.132.913 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.790.022,11 -19.580.420 -22.403.635 -22.388.332 0 -22.797.348 -23.168.239 -23.633.554 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-7.296.747,77 -7.149.320 -10.015.435 -9.997.132 0 -10.406.148 -10.777.039 -11.272.354 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 6.107,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 6.107,00 0 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -61.718,58 -92.000 -1.381.000 -62.000 0 -52.000 -26.000 -157.000 
202
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -61.718,58 -92.000 -1.381.000 -62.000 0 -52.000 -26.000 -157.000 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-55.611,58 -92.000 -1.381.000 -62.000 0 -52.000 -26.000 -157.000 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-7.352.359,35 -7.241.320 -11.396.435 -10.059.132 0 -10.458.148 -10.803.039 -11.429.354 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -7.352.359,35 -7.241.320 -11.396.435 -10.059.132 0 -10.458.148 -10.803.039 -11.429.354 
203
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2024 
Ist
- € -
2025 
Ansatz
- € -
2026 
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)
Zuschüsse an übrige Bereiche
Verwaltung von Fundsachen Zuschuss 
Tierheimhunde 240 500 500 500 500 500 500
Pflichtaufgabe (i.S.b)**, 
Ratsbeschluss vom 
22.05.2001, fortlaufend
Zuschuss 
Verbraucherberatung
Zuschuss 
Verbraucherzentrale 11.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
frw. Aufgabe,
jährlich auf Antrag;
Betrag mit Ratsbeschluss 
vom 03.12.2024 im Rahmen 
des Haushaltssicherungs-
konzeptes gekürzt
sonst. Verkehrslenkungs-
angelegenheiten
Zuschuss 
Verkehrswacht 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Pflichtaufgabe (i.S.b.)**,
jährlich auf Antrag
11.540
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar
Gesamt
204
Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.01
Bürgeramt -2.335.606 -2.567.149 -2.557.403 -2.640.646 -2.653.890 - 2.709.813 -2.772.439
1.100.1.2.2.02
Ausländerbehörde -2.025.384 -2.129.132 -2.413.456 -2.520.910 -2.591.565 - 2.654.045 -2.732.363
1.100.1.2.2.03
Standesamt -1.418.405 -1.594.374 -1.666.814 -1.744.094 -1.802.932 - 1.855.502 -1.925.800
1.100.1.2.2.04
Staatsangehörigkeit/ 
Namensänderung 
-278.081 -349.058 -414.510 -438.752 -457.460 -471.610 -47 3.669
1.100.1.2.2.05
Ordnung und Gewerbe W -4.082.866 -4.577.160 -5.835.817 -5.436.469 -5.534.954 - 5.623.889 -5.733.336
1.100.1.2.2.06
Kfz-Zulassung 474.988 424.543 403.454 425.527 401.109 379.311 352.362
1.100.1.2.2.07 
Fahrerlaubnisse -307.280 -331.467 -365.897 -395.578 -417.477 -436.578 -46 1.372
1.100.1.2.2.08
Verkehrslenkung und 
Sondernutzung 
565.543 547.355 619.772 589.631 561.128 535.283 500.191
1.100.1.2.2.09
Verkehrsüberwachung 1.155.689 1.695.091 1.049.851 992.474 902.756 846.263 752 .582
1.100.4.1.4.03
Verh.u.Bekämpf.übertragbarer 
Krankheiten
-164.993 -23.976 -32.901 -34.705 -35.645 -35.757 -36.886
1.100.5.7.3.01
Märkte -94.699 -84.174 -97.272 -102.941 -108.920 -107.792 -118.4 49
Summe -8.511.094 -8.989.502 -11.310.992 -11.306.463 -11.737.850 -12.134.130 -12.649.180
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.01
Bürgeramt 1.523.604 -4.081.007 -2.557.403 1.523.639 -4.164.284 -2. 640.646
1.100.1.2.2.02
Ausländerbehörde 425.091 -2.838.548 -2.413.456 425.164 -2.946.074 -2.520. 910
1.100.1.2.2.03
Standesamt 531.156 -2.197.970 -1.666.814 531.229 -2.275.323 -1.744. 094
1.100.1.2.2.04
Staatsangehörigkeit/ 
Namensänderung 
166.649 -581.159 -414.510 166.653 -605.404 -438.752
1.100.1.2.2.05
Ordnung und Gewerbe W 721.954 -6.557.770 -5.835.817 725.049 -6.161.518 -5.436. 469
1.100.1.2.2.06
Kfz-Zulassung 1.615.378 -1.211.924 403.454 1.615.384 -1.189.857 425.52 7
1.100.1.2.2.07 
Fahrerlaubnisse 530.440 -896.336 -365.897 530.449 -926.027 -395.578
1.100.1.2.2.08
Verkehrslenkung und 
Sondernutzung 
1.801.998 -1.182.226 619.772 1.802.021 -1.212.390 589.63 1
1.100.1.2.2.09
Verkehrsüberwachung 4.917.417 -3.867.566 1.049.851 4.917.426 -3.924.952 992. 474
205
Haushaltsjahr 
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.4.1.4.03
Verh.u.Bekämpf.übertragbarer 
Krankheiten
202 -33.103 -32.901 205 -34.910 -34.705
1.100.5.7.3.01
Märkte 184.226 -281.498 -97.272 184.233 -287.174 -102.941
Summe 12.418.114 -23.729.106 -11.310.992 12.421.451 -23.727.914 -11.306.463
W = Wesentliches Produkt 
206
Produkt: 1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe Organisation seinheit: 
32 Bürger und Ordnung 
32-2 Ordnung und Gewerbe 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten 
Produktverantwortliche: Frau Sandra Kühle 
Produktbeschreibung:  Maßnahmen präventiver und repressiver Art zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Bereich des allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehrrechts; Erlass 
ordnungsbehördlicher Verordnungen, Vollstreckung bestandskräftiger Verwaltungsakte; Amtshilfe; 
Vollzug und Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen durch 
Verwaltungsvollzugsbeamte in Form des Ordnungsaußendienstes im FB 32. 
Maßnahmen präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Waffen- und 
Sprengstoffnutzung; Erteilung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse; Abnahme und 
Überwachung von Schießstätten; Genehmigungen nach der SprengstoffVO; Durchführung von 
Jägerprüfungen, Erteilung von Jagdscheinen; Kampfmittelbeseitigung. 
Registrierung und Überwachung von anzeige- oder erl aubnispflichtigem Gewerbe und Gaststätten; 
Erlaubnisse und Festsetzungen von Volksfesten u. ä. ; Maßnahmen zur Sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Führung bzw. für die Wiederherstellun g ordnungsgemäßer Zustände bereits 
betriebener Gewerbebetriebe; Bekämpfung der Schwarzarbeit. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
- zur Leistung Veterinärdienst Stadt und Landkreis Os nabrück:  
Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück über die                                                         
kommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Veterinärwesens 
- zur Leistung Zuschuss Verbraucherberatung: Ratsbeschluss 
 - alle sonstigen Leistungen: gesetzliche Pflichtaufgaben 
Zielgruppe: - alle Einwohner und sich im Stadtgebiet aufhaltende n Personen 
- Jagdscheinbewerber und -inhaber, Waffenbesitzer, Waffenbesitzkartenbewerber und -inhaber, 
- Gewerbetreibende 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 36,26 38,26 40,76 40,76 40,76 40,76 40,76 
Davon Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten auf das 
Teilprodukt Ordnung und Service 
bezogen 
19 21 21 21 21 21 21 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Eine flächendeckende Präsenz des Ordnungsaußendienstes im Stadtgebiet wird sichergestellt. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtische Infrastruktur 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Präsenzstunden gesamt, davon . 7.380 8.690 7.950 8 .270 8.270 8.270 8.270 
Präsenzstunden OT Atter 74 120 100 95 95 95 95 
Präsenzstunden OT Darum-
Gretesch-Lüstri 148 180 170 160 160 160 160 
Präsenzstunden OT Dodesheide 353 430 370 370 370 37 0 370 
Präsenzstunden OT Eversburg 194 270 220 210 210 210  210 
Präsenzstunden OT Fledder 155 180 165 165 165 165 16 5 
Präsenzstunden OT Gartlage 126 180 140 140 140 140 140 
Präsenzstunden OT Hafen 214 190 200 200 200 200 200  
Präsenzstunden OT Haste 93 120 110 110 110 110 110 
Präsenzstunden OT Hellern 154 170 170 170 170 170 1 70 
Präsenzstunden OT Innenstadt 4.179 4.360 4.400 4.50 0 4.500 4.500 4.500 
Präsenzstunden OT Kalkhügel 63 100 70 70 70 70 70 
Präsenzstunden OT Nahne 31 60 40 40 40 40 40 
Präsenzstunden OT Pye 29 50 35 30 30 30 30 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
207
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Präsenzstunden OT Schinkel 619 760 700 720 720 720 7 20 
Präsenzstunden OT Schinkel-Ost 35 80 40 40 40 40 40 
Präsenzstunden OT Schölerberg 267 360 280 280 280 2 80 280 
Präsenzstunden OT Sonnenhügel 92 210 110 115 115 11 5 115 
Präsenzstunden OT Sutthausen 81 140 95 90 90 90 90 
Präsenzstunden OT Voxtrup 59 140 70 75 75 75 75 
Präsenzstunden OT Westerberg 143 220 160 170 170 17 0 170 
Präsenzstunden OT Weststadt 73 120 80 80 80 80 80 
Präsenzstunden OT Widukindland 34 60 45 50 50 50 50  
Präsenzstunden OT Wüste 164 190 180 180 180 180 180  
Durchgeführte Maßnahmen: Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Kontrollen Personen 174 350 240 260 260 260 260 
Kontrollen Tiere (Hunde und 
andere) 172 350 200 210 210 210 210 
Kontrollen Fahrzeuge (KfZ,E-
Scooter,Fahrräder) 239 220 250 250 250 250 250 
Kontrollen Örtlichkeiten 
(Mülllagerung etc) 3.362 3.800 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 
Kontrollen Waffenaufbewahrungen 48 40 60 65 65 65 6 5 
Maßnahme Aufklärung/ 
Belehrung/Bürgergespräch 5.084 3.400 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Maßnahme Verwarnung (mündlich 
o. schriftlich) 5.734 5.600 5.700 5.900 5.900 5.900 5.900 
Maßnahme Verwarnung mündlich 4.091 4.000 4.500 4.60 0 4.600 4.600 4.600 
Maßnahme Verwarnung schriftlich 1.643 850 1.200 1.30 0 1.300 1.300 1.300 
Maßnahme Platzverweis 150 300 170 180 180 180 180 
Maßnahme Hilfeleistung HiLoPe 47 60 60 60 60 60 60 
Maßnahme Feststellung für andere 
Abteilung 338 480 360 380 380 380 380 
Aufträge Dritter 432 590 500 520 520 520 520 
Aufträge VAD (in Stunden) 92 260 100 120 120 120 12 0 
Betreuung Wochenmärkte (in 
Stunden) 521 500 530 530 530 530 530 
Evakuierungsmaßnahmen (in 
Stunden) 119 90 175 150 150 150 150 
Sondereinätze 
behördenübergreifend (in Std.) 138 570 250 250 250 250 250 
Veranstaltungen mit SiKo (in 
Stunden) 655 620 680 700 700 700 700 
Innendiensttätigkeiten (in Stunden) 2.068 2.050 2.20 0 2.300 2.300 2.300 2.300 
Ständiger Auftrag Semi Station (in 
Stunden) 15 10 10 10 10 10 10 
Einsatz in der Alkoholverbotszone 
(AVZ) 1.013 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
Einsatz Fußgängerzone 600 700 800 800 800 800 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.2.2.05.01 Vorläufige Einweisung 
psychisch Kranker -69.790 -66.951 -264.710 -272.639 -279.892 -286.523 -294. 318 3 
1.2.2.05.03 Maßnahmen der 
Kampfmittelbeseitigung -474.286 -493.272 -522.321 -524.701 -527.108 -529.518 -53 1.567 3 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
208
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.2.2.05.04 Sonst. Allgemeine 
Ordnungsaufgaben -361.688 -353.683 -1.039.270 -547.785 -555.888 -564.449 - 573.710 3 
1.2.2.05.05 Ordnung und Service -1.371.998 -1.811.242 -1.764.222 -1.785.131 -1.833.907 - 1.875.454 -1.926.276 2 
1.2.2.05.06 Präventive Gewinnabsch. -45.545 -38.892 -46.826 -46.333 -48.175 -49.191 -51.021 2 
1.2.2.05.07 Waffen- und 
Sprengstoffrecht -87.970 -102.723 -94.107 -98.831 -102.143 -105.190 -109.3 79 3 
1.2.2.05.08 Jagdrecht -32.458 -28.334 -27.064 -29.898 -31.886 -33.714 -36.227 3 
1.2.2.05.09 Durchführung von 
Jägerprüfungen -22.260 -12.557 -13.136 -17.034 -20.163 -23.488 -27.069 3 
1.2.2.05.10 Zuschuss 
Verbraucherberatung -11.300 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1 
1.2.2.05.11 Veterinärdienst Stadt und 
Landkreis -990.000 -940.000 -940.000 -940.000 -940.000 -940.000 -94 0.000 3 
1.2.2.05.14 Führung des  
Gewerberegisters -92.736 -174.506 -169.980 -188.918 -196.359 -203.671 -212 .524 3 
1.2.2.05.17 Ossensamstag -99.940 -104.180 -115.087 -115.474 -115.626 -115.775 -115 .956 1 
1.2.2.05.18 Bekämpfung von 
Schwarzarbeit -124.804 -125.053 -127.998 -135.422 -139.052 -142.207 -14 7.540 3 
1.2.2.05.19
erlaubnispflichtige 
Gewerbe/ Gestattungen/ 
Festsetzungen
-146.329 -146.686 -142.067 -161.391 -168.985 -176.445 -18 5.480 3 
1.2.2.05.20 Sicherheit bei  
Veranstaltungen -151.763 -174.081 -564.027 -567.912 -570.768 -573.265 -57 7.270 3 
Summe -4.082.866 -4.577.160 -5.835.817 -5.436.469 -5.534.954 -5.623.889 -5.733.336
Bemerkungen/Erläuterungen 
Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung:  
In den Jahren 2026 und 2027 ist geplant 40-60 Verdachtspunkte im Rahmen der systematischen Sondierung zu überprüfen. Hierfür wird mit einem 
Budget in Höhe von 400.000 € p.a. kalkuliert. Bereits jetzt, ist aufgrund größere r Bauprojekten (Magnumgelände, Ebertallee, Rosenplat z) davon 
auszugehen, dass daraus mehrere Maßnahmen zur Kampfmittelbeseitigung (u.a. Evakuierung etc.) resultieren. Es wird derzeit mit acht Maßnahmen 
je 100.000 € kalkuliert. In 2027 mit drei Maßnahmen. 
Sicherheit bei Veranstaltungen: 
Die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen für die allgemeine Gefahrenabwehr bei Veranstaltungen (Maiwoche, Weihnachtsmarkt etc.) sind 
aufgrund verschärfter Sicherheitsanforderungen höhe r einzuplanen. So sehen die derzeitigen Sicherheitsko nzepte eine erhöhte Anzahl von 
Sperrstellen (35 statt 3) vor. Je nach Modell der Sperren, kommen Miet- bzw. Personalkosten dazu.  
209
 
32 Fachbereich Bürger und Ordnung
122-32 Ordnungsangelegenheiten FB 32
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 720,54 721 721 721 721 600 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 522.098,40 561.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 937,74 31.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 77.928,72 49.433 50.433 53.528 53.556 53.598 53.779 
12 = Summe ordentliche Erträge 601.685,40 642.954 721.954 725.049 725.076 724.999 724.579 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.366.192,53 -2.834.781 -3.030.799 -3.099.018 -3.190.557 -3.277.644 -3.380.340 
14 Versorgungsaufwendungen -201.131,16 -254.305 -207.954 -224.547 -230.526 -237.257 -248.366 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -722.131,32 -843.716 -2.031.524 -1.550.713 -1.552.009 -1.552.009 -1.552.009 
16 Abschreibungen -38.112,26 -22.140 -20.604 -20.381 -20.076 -15.126 -10.335 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -11.300,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.351.791,50 -1.260.172 -1.261.890 -1.261.858 -1.261.862 -1.261.852 -1.261.866 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.690.658,77 -5.220.113 -6.557.770 -6.161.518 -6.260.030 -6.348.887 -6.457.916 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -4.088.973,37 -4.577.160 -5.835.817 -5.436.469 -5.534.954 -5.623.889 -5.733.336 
22 außerordentliche Erträge 6.107,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,11 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 6.106,89 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -4.082.866,48 -4.577.160 -5.835.817 -5.436.469 -5.534.954 -5.623.889 -5.733.336 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 415,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -601.751,01 -726.914 -715.719 -720.441 -735.429 -743.761 -755.983 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -601.336,01 -726.914 -715.719 -720.441 -735.429 -743.761 -755.983 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.684.202,49 -5.304.074 -6.551.536 -6.156.910 -6.270.383 -6.367.650 -6.489.320 
210
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   FB Bürger und Ordnung (32)        
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32        
   7.000010.710      Büromöbel  -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben  -5.000 -45.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt -3.546     -4.000  
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde  -15.000      
   7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe   -48.000     
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -1.342       
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis   -56.000     
   7.000011.710.012  Registermodernisierung   -15.000 -15.000 -30.000   
   7.000012.710      Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD -23.990      -70.000
   7.000031.710      Auswertetechnik -25.895       
   7.000033.710      Betriebsgeräte -6.946 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000437.770      Verkauf von Anlagevermögen 6.107       
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation  -55.000      
   7.000921.710      Kassenautomat Bürgeramt       -65.000
   7.001068.710      Neuausstattung Trauzimmer (Stadtwaage)    -25.000    
   7.001120.710      Parkscheinautomaten OPG   -1.200.000     x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 6.107       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -61.719 -92.000 -1.381.000 -62.000 -52.000 -26.000 -157.000
       Saldo Profit-Center -55.612 -92.000 -1.381.000 -62.000 -52.000 -26.000 -157.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 6.107       
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -61.719 -92.000 -1.381.000 -62.000 -52.000 -26.000 -157.000
       Saldo Teilhaushalt -55.612 -92.000 -1.381.000 -62.000 -52.000 -26.000 -157.000
   Feuerwehr (37)        
   PC 126 Brandschutz        
   7.000001.710.001  Abrollbehälter Betreuung  -122.000      
   7.000001.710.002  Abrollbehälter Atemschutz    -120.000    
   7.000001.710.003  Abrollbehälter Dekon      -200.000  
   7.000002.710      Atemschutzgeräte -99.821 -45.500 -144.000     
   7.000013.710.010  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2023)   -230.000 -460.000    x
   7.000013.710.011  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2025)   -230.000 -460.000    x
   7.000013.710.012  Hilfeleistungslöschfz. (HLF Ausbildung)   -230.000 -460.000    x
   7.000013.710.013  Tanklöschfz. (GTLF OS-2021)      -750.000  x
   7.000014.710.008  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-L 3112)       -270.000
   7.000014.710.009  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-L 4112)       -270.000
   7.000016.710      Betriebsgeräte Freiwillige Feuerwehr -7.684 -4.000 -8.000  -8.000  -9.000
   7.000019.710.002  Chemikalienschutzanzüge -7.412  -5.000  -9.000 -59.000  
   7.000019.710.006  Rettungsgerät hydraulisch   -40.600 -42.600    
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung -11.882 -45.300 -45.000 -45.000 -45.000 -46.000 -46.000
   7.000019.710.011  Wärmebildkamera   -16.900 -17.800    
   7.000019.710.012  Ausbildungsgegenstände -12.699 -7.600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
   7.000022.710      Atemschutzübungsanlage -82.120       
   7.000038.710.003  Drehleiter (DLK, OS-D 4112)       -1.100.000 x
   7.000040.710.007  Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage -16.681 -28.000 -15.000 -41.000 -15.000 -85.000 -85.000
   7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge -77.706 -106.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
   7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung -63.000 -58.000 -226.500 -81.000 -90.000 -65.000 -63.000 x
   7.000040.710.012  Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt   -73.000    -90.000
   7.000040.710.016  Ausbildungsgegenstände -9.448 -65.500 -7.800 -15.200 -6.000 -5.000 -6.000
   7.000040.710.023  Kompressor ATW   -50.000     
   7.000040.710.024  Lüfter   -24.000     
   7.000040.710.025  Meßgeräte  -14.500 -14.500 -7.000  -5.000 -5.200
   7.000040.710.027  Industrietrockner  -6.000 -6.000     
   7.000049.710.002  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2037)     -300.000   x
   7.000049.710.004  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)   -313.900     x
   7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik  -170.000      
   7.000055.710.024  PKW VB (OS-P 7112)    -62.400    
   7.000055.710.026  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 5112)     -120.000   
   7.000055.710.029  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 6112)      -120.000  
   7.000055.710.032  Mehrzweckfahrzeuge Haste ELW 2    -120.000    
   7.000055.710.033  Mehrzweckfahrzeuge Voxtrup ELW 2    -120.000    
   7.000055.710.035  Mehrzweckfahrzeuge Ausbildung 1  -160.000      
   7.000055.710.036  Mehrzweckfahrzeuge Ausbildung 2    -120.000    
   7.000055.710.037  Mehrzweckfahrzeuge Eversburg KF neu      -120.000  
   7.000055.710.038  Gerätewagen Hygiene  -150.000 -230.000     
   7.000055.710.039  Gerätewagen Mess       -170.000
   7.000055.710.040  PKW KdoW VB neu    -62.400    
   7.000057.710.010  Gerätewagen Logistik 1      -160.000  
   7.000057.710.011  Gerätewagen Kurier (OS-FI 1112)   -120.000     
   7.000057.710.012  Gerätewagen Kfz-Werkstatt (OS-2076)      -70.000  
   7.000057.710.013  Gerätewagen Funkwerkstatt (OS-2084)      -70.000  
   7.000070.705      Zuweisungen vom Land 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -388.451 -982.400 -2.083.200 -2.287.400 -646.000 -1.808.000 -2.167.200
       Saldo Profit-Center -346.451 -940.400 -2.041.200 -2.245.400 -604.000 -1.766.000 -2.125.200
451
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.300000.710 2026-2029 SWO – Kapitalzuführung
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 05.11.2024 die grundsätzliche Bereitschaft erklärt das 
Eigenkapital der Stadtwerke Osnabrück AG (SWO AG) durch weitere Kapitalzuführungen zu stärken. 
Die nicht auskömmliche Innenfinanzierungskraft der SWO AG führt derzeit dazu, dass durch den 
laufenden Geschäftsbetrieb Investitionen nicht oder nur in Teilen aus dem operativen Ergebnis 
finanziert werden können. Durch die Kapitalzuführungen wird es der SWO AG möglich sein, 
Investitionen aus eigenen Mitteln zu stemmen. Die Höhe der jährlichen Kapitalzuführung orientiert sich 
an einer Zielgröße für die Konzern-Eigenkapitalquote der SWO von 25 %. Nach Berechnungen einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft darf es insgesamt eine Kapitalzuführung in Höhe von 75 Mio. €. Ab 
2025 sollen voraussichtlich über fünf Jahre bis zu 15 Mio. € an die SWO AG gezahlt werden. 
Auszahlungsvoraussetzung ist, dass die Eigenkapitalzuführungen zu marktüblichen Bedingungen 
durchgeführt werden. Dies ist anhand eines sog. Private-Investor-Tests (PIT) zu prüfen. Sofern der PIT 
positiv ausfällt und eine beihilferechtskonforme Gewährung der Kapitalzuführungen damit belegt wurde, 
wird die Stadt Osnabrück einen konkreten Umsetzungsvorschlag unter Berücksichtigung der 
haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt vorlegen. Um grundsätzlich handlungsfähig zu sein, wurden 
die Zahlungen in der Haushaltsplanung der Stadt Osnabrück berücksichtigt.
60.000.000 €
7.300002.710.001 2026-2030 OBG - Kapitalzuführung FMO
Es handelt sich bei den geplanten Auszahlungen um die Umsetzung der Finanzierungskonzepte 2.0 
(2021-2025) und 3.0 (2026-2030). Für die Jahre 2021-2025 besteht ein Finanzierungsbedarf des FMO i. 
H. v. 35 Mio. €. Verteilt auf die Jahre ergibt sich dementsprechend ein jährlicher Kreditbedarf von 7,0 
Mio. €. Die Ausgabe der Stadt Osnabrück/OBG mbH beträgt für das Gesellschafterdarlehen gemäß 
dem Beteiligungsanteil 1.231.577 € p.a., welches im Rahmen des Finanzierungskonzepts 2.0 
bereitgestellt wird. Für die Jahre 2026-2030 wird ein Finanzierungsbedarf von 17,5 Mio. € prognostiziert, 
was einem jährlichen Bedarf von 3,5 Mio. € entspricht. Die OBG mbH beteiligt sich mit 17,59 % an dem 
Darlehen des Finanzierungskonzepts 3.0. Dies entspricht einer jährlichen Mittelzufuhr von 615.788 € für 
die Jahre 2026-2030.
3.078.940 €
7.305080.710 2026-2030 Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO
Die Gesellschaft dient vorrangig dem Zweck, eine bezahlbare Wohnungsversorgung für breite 
Schichten der Bevölkerung insbesondere in Osnabrück sicherzustellen, Projektentwicklungen und 
Wohnbaumaßnahmen unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchzuführen sowie Wohnprojekte 
dauerhaft zu bewirtschaften. Hierzu gehören insbesondere die Planung, die Errichtung, Betreuung, 
Bewirtschaftung, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und 
Nutzungsformen, inklusive energetischen und nicht energetischen Sonderbauten. Beabsichtigt ist die 
Errichtung von ca. 1.000 Wohneinheiten innerhalb eines Zeitraumes von etwa zehn Jahren. Das dafür 
notwendige Investitionsvolumen wird voraussichtlich ca. 250 – 300 Mio. € betragen. Die Gesellschaft 
soll über ein Eigenkapital von mindestens 25% verfügen, das mittelbar durch die Stadt Osnabrück zur 
Verfügung gestellt werden soll.
26.893.800 €
7.305219.710 2026 Zoo gGmbH Anteilserwerb
Die Stadt Osnabrück plant in den Jahren 2025 und 2026 Anteile an der Zoo Osnabrück gGmbH i. H. v. 
jeweils 10% zu erwerben. Als Basis für den Kaufpreis wird das Substanzwertverfahren herangezogen. 
Nach diesen Anteilserwerben verfügt die Stadt über insgesamt 45% der Gesellschaftsanteile.
860.000 €
7.001120.710 2026 Parkscheinautomaten OPG
Die derzeit im Stadtgebiet im Einsatz befindlichen Parkscheinautomaten sind zwischenzeitlich 14 Jahre 
alt. Die durchschnittliche Betriebs- und somit auch Abschreibungsdauer wurde bereits um 4 Jahre 
überschritten.
1.200.000 €
7.000043.710.002 2026 Medizinische Geräte RTW
Fahrtragen RTW2
Mit der Ersatzbeschaffung von 4 RTW müssen auch neue Fahrtragen beschafft werden. 88.000 €.
Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im 
Rettungsdienst refinanziert. Zu 2026 wurden Ersatzbeschaffung für OS-V 9112, OS-U 9112, OS-J 
9112, OS-FB 1112 geplant
Med. Geräte RTW OS FB 9112
Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-FB 9112) der Berufsfeuerwehr. 65.000 € inkl. 
Preissteigerung aufgrund Inflation). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und 
kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert.
Medizinische Geräte RTW OS-J 9112
Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-J 9112) der Berufsfeuerwehr. 65.000 € inkl. 
Preissteigerung aufgrund Inflation). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und 
kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert.
Medizinische Geräte RTW OS-U 9112
(OS-FK1112 / OS-FU1112 / OS-FV1112 / OS-H6112 / OS-K6112 / OS-R7112) .
Medizinische Geräte RTW OS-V 9112
Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-V 9112) der Berufsfeuerwehr. 65.000 € inkl. 
Preissteigerung aufgrund Inflation). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und 
kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert.
Perfusoren
Gemäß der aktuellen DIN-Norm für Rettungsdienstfahrzeuge ist ein Perfusor verpflichtender Bestandteil 
der medizinischen Ausstattung. Die standardisierte Verfügbarkeit eines Perfusors auf jedem RTW 
gewährleistet eine regelkonforme und qualitativ hochwertige Patientenversorgung, insbesondere in 
kritischen Situationen, die eine präzise Medikamentengabe erfordern.
388.000 €
7.000042.710.007 2027 Trinkwasseraufbereitungsanlage
Trinkwasseraufbereitungsanlage für Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 
Berkefeld UF-15, Entnahme aus Notbrunnen.
470.000 €
FB Feuerwehr (37)
FB Bürger und Ordnung (32)
463
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027 
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhalti g 
32_1 Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 
320.2.036 57.200 59.100 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 X
32_2 Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 
321.1.079 33.600 34.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 X
32_3 Aufgabenverzicht "Koordination von 
Veranstaltungen" 43.400 44.700 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 X
32_4 Erhöhung der Verwaltungsgebühr 30.500 30.500 30.50 0 30.500 30.500 30.500 30.500 X
32_5 Erhöhung der Sondernutzungsgebühr 7.000 7.000 7.00 0 7.000 7.000 7.000 7.000 X
32_6 Globalabsetzung Personalkosten 1.000.000 1.000.0 00 0 0 0 0 0
FB Bürger und Ordnung (32) 1.171.700 1.176.100 180.500 180.500 180.500 180.500 180.500 
Nr.
32_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -804.300 1,00 57.200 57.200
2027 -828.000 1,00 59.100 59.100
2028 -852.500 1,00 61.000 61.000
2029 -852.500 1,00 61.000 61.000
2030 -852.500 1,00 61.000 61.000
2031 -852.500 1,00 61.000 61.000
2032 -852.500 1,00 61.000 61.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
x
Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 320.2.036
Vorhaben umkehrbar
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.1.2.2.09
Verkehrsüberwachung
Die derzeit vakante Stelle 320.2.036 beinhaltet die Verscannung von Papierdokumenten.Im Zuge der 
fortschreitenden Digitalisierung und der derzeitigen Analyse und Optimierung der Prozesse im Fachbereich Bürger 
und Ordnung, werden die Tätigkeiten neugeordnet und die Prozesse verschlankt. Es soll somit auf die 
Wiederbesetzung der Stelle verzichtet werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
32_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -1.626.715 0,50 33.600 33.600
2027 -1.697.348 0,50 34.800 34.800
2028 -1.755.500 0,50 36.000 36.000
2029 -1.755.500 0,50 36.000 36.000
2030 -1.755.500 0,50 36.000 36.000
2031 -1.755.500 0,50 36.000 36.000
2032 -1.755.500 0,50 36.000 36.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
x
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.1.2.2.01
Bürgeramt
Auf die Wiederbesetzung der Planstelle 321.1.079 (0,5 VZÄ) wird als Konsolidierungsmaßnahme verzichtet.
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 321.1.079
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Nr.
32_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -69.300 1,00 43.400 43.400
2027 -71.300 1,00 44.700 44.700
2028 -73.400 1,00 46.000 46.000
2029 -73.400 1,00 46.000 46.000
2030 -73.400 1,00 46.000 46.000
2031 -73.400 1,00 46.000 46.000
2032 -73.400 1,00 46.000 46.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Produkt
1.100.1.2.2.05
Ordnung und Gewerbe
Derzeit nimmt die Planstelle 322.1.150b die freiwillige Aufgabe der Koordination von Veranstaltungen wahr. Die 
Koordinationsstelle dient u.a. als Ansprechstelle für Veranstaltende und übernimmt die Vermittlung zwischen 
Veranstalter und städtischen und weiteren nicht städtischen Beteiligten.     
Es wird vorgeschlagenen, diese freiwillige Aufgabe nicht mehr wahrzunehmen. Um den Service gegenüber den 
Veranstaltenden aufrecht zu erhalten, könnte diese Tätigkeit ggf. durch einen Dritten (z.B. mO) ausgeübt werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Aufgabenverzicht "Koordination von Veranstaltungen"
x
Nr.
32_4
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 140.000 30.500 30.500
2027 140.000 30.500 30.500
2028 140.000 30.500 30.500
2029 140.000 30.500 30.500
2030 140.000 30.500 30.500
2031 140.000 30.500 30.500
2032 140.000 30.500 30.500
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Produkt
1.100.1.2.2.08
Verkehrslenkung und 
Sondernutzung
Erhöhung der Verwaltungsgebühr innerhalb des Gebührenrahmens (10,20 € bis 767 €) im Bereich der allgemeinen 
Verkehrslenkung, u.a. für die Ausnahmegenehmigungen für Handwerker (u.a. für die erste Ausnahmegenehmigung 
von 110 € auf 120 €), für Pflegedienste (u.a. für die erste Ausnahmegenehmigung von 50 € auf 60 €) und der 
Einrichtung von temporären Halteverboten (z.B. bei Umzügen von 25 € auf 30 €). Eine Anpassung der 
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO wird aus mehreren 
Gründen als sachgerecht eingestuft. Die Gebühren sind seit Jahren nicht mehr verändert worden, obwohl die 
Personalkosten, Parkgebühren und damit der wirtschaftliche Vorteil gestiegen ist. Die Gebührenbemessung sollte 
sich nach hiesiger Auffassung analog an der jährlichen Gebühr für einen Bewohnerparkausweis orientieren. Diese 
liegt momentan bei 120 Euro.  
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Bezeichnung
Erhöhung der Verwaltungsgebühr
Reduzierung
Personalaufwand
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr. 
32_5 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung 
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2026 425.700 7.000 7.000 
2027 425.700 7.000 7.000 
2028 425.700 7.000 7.000 
2029 425.700 7.000 7.000 
2030 425.700 7.000 7.000 
2031 425.700 7.000 7.000 
2032 425.700 7.000 7.000 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung 
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
x
Bezeichnung 
Erhöhung der Sondernutzungsgebühr 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folg enden Voraussetzungen 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Produkt 
1.100.1.2.2.08 
Verkehrslenkung und 
Sondernutzung 
Verschiedene Erhöhungen der Sondernutzungsgebühren innerh alb des Gebührenrahmens der 
Sondernutzungsgebührenordnung. 
Beschreibung  (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
Befristete Konsolidierungseffekte 

Nr.
32_6
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -14.732.457 1.000.000 1.000.000
2027 -15.177.156 1.000.000 1.000.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Globalabsetzung Personalkosten 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Produkt
verschiedene
Aufgrund zu erwartender personalwirtschaftlicher Begebenheiten (Stellenvakanzen, Langzeiterkrankungen etc.) soll 
eine Pauschalabsetzung erfolgen.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme