Jubiläum 2023: Budgetaufteilung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/0399
Datum: 2022-03-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 25.01.2022 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/0399
öffentlich
Jubiläum 2023: Budgetaufteilung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Lenkungsausschuss Jubiläum 375 Jahre 
Westfälischer Friede 15.02.2022 N Entscheidung
 Kulturausschuss 24.03.2022 Ö Kenntnisnahme
Beschluss:
Der Aufteilung des Sonderetats 375 Jahre Westfälischer Frieden in der in der Anlage 1 zu 
VO/2022/0399 gemachten Form wird zugestimmt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
Ja
x Nein
 
 
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
positiv
negativ
x keine
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Andere Aufteilung des Projektbudgets
F. Beteiligte Stellen: Fachbereich für Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Städtische Kulturinstitutionen zukunfsfähig aufstellen
 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
 Friedensstadt erlebbar machen
 Bekanntheitsgrad regional und überregional erhöhen
Sachverhalt:
Der Rat der Stadt Osnabrück beschloss am 15.12.2020 für die angemessene Begehung des 
Jubiläums 375 Jahre Westfälischer Friede im Jahr 2023 die Bereitstellung von 4,5 Millionen 
Euro für das gesamtstädtische Jubiläumsprogramm sowie die Aufstockung des 
Kulturprogramms. Des Weiteren besteht die Erwartung auf Einwerbung von Drittmitteln in 
Höhe von 1,5 Millionen Euro.
Mittlerweile liegt die Programmstruktur 7 Monate - 7 Friedensthemen vor. Eine Vielzahl von 
Veranstaltungen in der Jubiläumssaison steht bereits fest oder befindet sich mit den 
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jeweiligen Partnern in Konkretisierung. Die Ausschreibungen zu Friedensprojekten für die 
Bürgerschaft, Jugend, Kulturschaffende sind gestartet und werden Mitte Juni 2022 nach den 
Jurysitzungen entschieden.
Unter zugrunde legen von Erfahrungswerten anderer Festivals, die meist als gGmbH 
organisiert sind, ist es sinnvoll, den Sonderetat in Kategorien aufzuteilen und darin Summen 
für einzelne Projekte und notwendige Kosten zu blocken.
Der vorgesehene Sonderetat ist in diesem Sinne in einzelne Kategorien eingeteilt und 
beziffert worden. Dabei ist zunächst dahingehend zu unterscheiden, inwieweit Drittmittel 
eingeworben werden können oder eine Drittmittelbeteiligung nicht möglich ist. 
Nach der vorgeschlagenen Aufteilung sind bereits 1.350.000 € reserviert / vergeben für 
Maßnahmen, bei denen keine Drittmittel entgegen gerechnet werden können, wie z. B. das 
Marketingbudget und die Ausschreibungen. Somit verbleibt noch ein Budget in Höhe von 
1.650.000 € inklusive des Kulturprogramms zuzüglich der einzuwerbenden Drittmittel in 
Höhe von 1.500.000 €. Die Verwaltung plant derzeit solide auf den vorhandenen städtischen 
Mitteln und wird bei erfolgreicher Einwerbung von Drittmitteln die derzeit geblockten 
Summen reduzieren. Somit entstehen dann wieder freie Mittel, die in der 
Kategorie/Budgetcluster wieder zur Verfügung stehen und ggf. für weitere Ideen genutzt 
werden können. 
Diese Budgetcluster wären nach Beschlussfassung verbindlich. Überschreitungen der 
einzelnen Ansätze sind bis zu 20 v. H. des jeweiligen Ausgabenbereiches zulässig, wenn ein 
Ausgleich erfolgt. Darüber hinaus gehende Änderungen sind vorab politisch zu beschließen.
Der aktuelle Sachstand wird den politischen Gremien regelmäßig und zeitnah mitgeteilt.
Gez. Mersinger
Anlage/n:
Budgetcluster Jubiläumsjahr 2023
Budgetcluster Jubiläumsjahr 2023
Stand 25.01.2022
Zweck Gesamtbudget Budget 2023 Drittmittel Bemerkungen
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit 500.000,00 € 500.000,00 € keine durch mO und TOL, 20 % des Budgets 2023
Formate der EU 200.000,00 € 200.000,00 € keine für Sicherheit, OS Halle, Übernachtung, etc.
Tagungen friedensrelevanter Gruppen
7 Monate - 7 Tagungen 200.000,00 € 200.000,00 € keine Zuschüsse für Tagung / Eigenanteil
Beteiligungformat
Ausschreibungen für Jugend 100.000,00 € 100.000,00 € keine
Eigene Ausschreibungen für entsprechende
Zielgruppe
Ausschreibung für Bürger:innen 100.000,00 € 100.000,00 € keine
Eigene Ausschreibungen für entsprechende
Zielgruppe
Ausschreibung für Kulturschaffende 250.000,00 € 250.000,00 € keine
Eigene Ausschreibungen für entsprechende
Zielgruppe
Drittmitteleinwerbun
g geplant
Zukunftsplattform 1.200.000,00 € 500.000,00 € 700.000,00 € Highlight im Oktober 2023
Projekte, die vom Team 2023 initiiert /
durchgeführt werden
Projekte Dritter, die bezuschusst werden 1.400.000,00 € 600.000,00 € 800.000,00 €
Reserve 50.000,00 € 50.000,00 €
Kulturprogramm
Projekte aus dem Fachbereich Kultur /
Erweiterung von vorhandenen Formate 500.000,00 € 500.000,00 €
Sonderprogramm des Fachbereichs Kultur für
2023: Nettobetrachtung (Kosten sind höher,
Drittmittel werden entsprechend
eingeworben)
4.500.000,00 € 3.000.000,00 € 1.500.000,00 €
Anlage zu VO/2022/0399
Budgetcluster Jubiläumsjahr 2023
geänderte Anlage nach Beschluss Lenkungsausschuss am 15.02.2022
Stand 16.02.2022
Zweck Gesamtbudget Budget 2023 Drittmittel Bemerkungen
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit 500.000,00 € 500.000,00 € keine
durch mO und TOL, 20 % des 
Budgets 2023
Formate der EU 150.000,00 € 150.000,00 € keine
für Sicherheit, OS Halle, 
Übernachtung, etc.
 
Tagungen friedensrelevanter Gruppen 
7 Monate - 7 Tagungen 150.000,00 € 150.000,00 € keine Zuschüsse für Tagung / Eigenanteil
      
Ausschreibungen für Jugend 100.000,00 € 100.000,00 € keine
Eigene Ausschreibungen für 
entsprechende Zielgruppe
Ausschreibung für Bürger:innen 100.000,00 € 100.000,00 € keine
Eigene Ausschreibungen für 
entsprechende Zielgruppe
BeteiligungformatAusschreibung für Kulturschaffende 250.000,00 € 250.000,00 € keine
Eigene Ausschreibungen für 
entsprechende Zielgruppe
Zukunftsplattform 1.200.000,00 € 500.000,00 € 700.000,00 € Highlight im Oktober 2023
Projekte, die vom Team 2023 initiiert / 
durchgeführt werden
Projekte Dritter, die bezuschusst werden 1.400.000,00 € 600.000,00 € 800.000,00 €
mind. 25% von 600.000€ müssen für 
Nichtkommunale Projektträger 
vergeben werden
Drittmitteleinwerbung 
geplant
Reserve 150.000,00 € 150.000,00 €   
 
Kulturprogramm 
Projekte aus dem Fachbereich Kultur / 
Erweiterung von vorhandenen Formate 500.000,00 € 500.000,00 €  
Sonderprogramm des Fachbereichs 
Kultur für 2023: Nettobetrachtung 
(Kosten sind höher, Drittmittel 
werden entsprechend eingeworben)
4.500.000,00 € 3.000.000,00 € 1.500.000,00 €
Geänderte Anlage zu VO/2022/0399