Zwischenbericht zum 31.08.2020 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5753
Datum: 2020-08-28
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 27.07.2020 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5753
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2020 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 08.09.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2020 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2020 um etwa 792.900,00 € verbessern.
 
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverbesserung um insgesamt 
541.100,00 €.
 
Es wird erwartet, dass die Serviceleistungen nicht das geplante Niveau erreichen. Grund ist 
eine gesunkene Nachfrage der Fachbereiche auf Grund der Corona-Situation.
Die sonstigen betrieblichen Erträge werden auf Grund der Zahlung der 
Versicherungsentschädigung für den Brandschaden im BSZ Westerberg mit 641.000,00 € 
deutlich höher ausfallen als geplant.
Bei den übrigen Ansätzen geht die aktuelle Prognose zum 31.12.2020 von den Planansätzen 
aus.
 
Auf der Aufwandsseite zeichnen sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Minderaufwendungen von insgesamt 251.800,00 
€ ab. 
Die Energiekosten werden voraussichtlich um rd. 205.400,00 € geringer ausfallen als 
kalkuliert, da der Winter 2019/2020 relativ mild war. 
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 269.300,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen. 
Bei den übrigen Aufwendungen wird mit Minderausgaben i. H. v. 436.300,00 € gerechnet, 
da eingeplante Kosten für Gutachten- und Planungsleistungen für zu entwickelnde 
Baugebiete nicht im ursprünglich angenommenen Umfang in 2020 abfließen werden.
Bei den Abschreibungen werden unvorhergesehene Mehraufwendungen in einer 
Größenordnung von rd. 1.000.000,00 € erwartet. Aufgrund des Brandes im BSZ Westerberg 
werden umfangreiche Sanierungsarbeiten auch zur Verbesserung des vorbeugenden 
Brandschutzes erforderlich werden. Dementsprechend ist eine Sonderabschreibung 
erforderlich.
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Mehrausgaben werden bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. 
240.000,00 € erwartet. Ursächlich sind hier höhere Kosten für Arealnetzarbeiten im Gebiet 
„Am Limberg“.
Lagebericht der Leitung
Entsprechend den beschlossenen strategischen Zielen der Stadt Osnabrück sind die 
aktuellen Arbeiten sehr stark von einer Vielzahl von Baumaßnahmen insbesondere im 
Bereich der Schulen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur und der Schaffung von 
zusätzlichen Kita-Plätzen geprägt.
Während der Corona-Krise der letzten Monate konnten die Arbeiten auf den Baustellen ohne 
nennenswerte Verzögerungen fortgesetzt werden. Teilweise konnten die außerplanmäßigen 
Schließzeiten der Schulen und Kindertagesstätten genutzt werden, um zusätzliche 
Bauunterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. 
Aufgrund der Empfehlungen des RKI bzw. des Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan 
Corona für die Schulen wurden der Umfang der Unterhaltsreinigung sowohl für die Eigen- als 
auch Fremdreinigung entsprechend angepasst und erweitert. 
In finanzieller Hinsicht ist die Sondersituation zu beachten, dass der überwiegende Teil der 
Erträge aus Beziehungen mit der Kernverwaltung stammt, so dass keine wesentlichen 
Ertragsausfälle erwartet werden. 
Auf Grund der Corona-Krise sind aktuell folgende zusätzlichen Kosten (Stand Ende Juli) 
entstanden:
-62.000,00 € investive Kosten für Telekommunikationslizenzen für Home-Office
-5.000,00 € investive Kosten für den Kauf eines Gefahrstoffschrankes zur Lagerung 
von Desinfektionsmitteln
-64.000,00 € konsumtive Kosten für den Kauf von Hygieneartikeln, 
Reinigungsmaterial, die Durchführung von Sonderreinigungen und sonstige 
Reinigungsaufwendungen
-Überstundenkosten für Reinigungskräfte, die aktuell noch nicht beziffert werden 
können.
Aktuell haben 3 Pächter (Gastronomie) von der gesetzlichen Sonderreglung zur Stundung 
von Miet- und Pachtforderungen Gebrauch gemacht. Insgesamt wurden demnach im 
Zeitraum vom 01.04. – 30.06.2020 Pachten in Höhe von rd. 28.300,00 € gestundet.
Auf Grund der gesunkenen internen Nachfrage bei Druckereileistungen und Leistungen der 
technischen Betriebe werden Mindereinnahmen bei den Serviceleistungen i. H. v. 
100.000,00 € erwartet.
gez. König
Anlagen:
- Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
- Investitionsbericht zum 31.08.2020
Erträge/Aufwendungen Plan 2020
Stand 
21.07.2020
Erwartung 
31.12.2020
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -54.900.100,00 -35.284.533,29 -54.800.100,00 100.000,00
*       Mieteinnahme Externe -1.467.700,00 -894.881,46 -1.467.700,00  
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -5.696.700,00 -3.752.913,34 -5.696.700,00  
*       Nutzungsentschädigungen -31.562.300,00 -20.948.054,25 -31.562.300,00  
*       Erstattung von Nebenkosten -6.195.000,00 -4.087.229,59 -6.195.000,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.704.900,00 -3.785.433,77 -5.704.900,00  
*       Serviceleistungen -2.327.300,00 -1.414.447,81 -2.227.300,00 100.000,00
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -535.000,00 -267.609,69 -535.000,00  
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.411.200,00 -133.963,38 -1.411.200,00  
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -600.000,00 -37.052,65 -600.000  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -1.221.000,00 -1.254.578,36 -1.862.100,00 -641.100,00
***   Summe Erträge -56.721.100,00 -36.576.164,30 -57.262.200,00 -541.100,00
***   4. Materialaufwand 28.076.000,00 13.284.798,85 27.062.500,00 -1.013.500,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 667.200,00 396.681,44 693.600,00 26.400,00
**     4b Bezogene Leistungen: 27.408.800,00 12.888.117,41 26.368.900,00 -1.039.900,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.187.300,00 2.358.687,31 4.077.900,00 -109.400,00
*       Energie- und Wasserbezug 5.245.400,00 2.112.912,09 5.040.000,00 -205.400,00
*       Gebäudereinigung 4.326.700,00 1.870.423,53 4.326.700,00  
*       Unterhaltung und Instandsetzung 8.156.900,00 2.901.426,27 8.156.900,00  
*       Kosten Grundstücksverkehr 150.000,00 104,00 50.000 -100.000
*       Grundbesitzabgaben 2.328.700,00 2.164.753,70 2.250.000,00 -78.700,00
*       Gebäudeversicherungen 845.300,00 790.633,78 832.700,00 -12.600,00
*       Postgebühren 350.000,00 170.472,26 345.000,00 -5.000,00
*       Telekommunikation 528.600,00 151.114,30 436.100,00 -92.500,00
*       Übrige Aufwendungen 1.289.900,00 367.590,17 853.600,00 -436.300,00
**    5. Personalaufwand 9.794.600,00 4.459.745,19 9.525.300,00 -269.300,00
*      5a Löhne und Gehälter 7.270.900,00 3.337.251,58 6.964.300,00 -306.600,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.523.700,00 1.122.493,61 2.561.000,00 37.300,00
*     6. Abschreibungen 11.800.000,00 5.526.145,47 12.800.000,00 1.000.000,00
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.512.500,00 1.223.621,18 2.752.500,00 240.000,00
****  Summe Aufwände 52.183.100,00 24.494.310,69 52.140.300,00 -42.800,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge     
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.889.000,00 1.512.915,39 3.680.000,00 -209.000,00
**    Finanzergebnis 3.889.000,00 1.512.923,40 3.680.000,00 -209.000,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -649.000,00 -1.441.900,00 -792.900,00
*     11. Außerordentliche Erträge     
*     12. Außerordentliche Aufwendungen     
Anlage zur VO/2020/5753 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag 
Schulen und Sporthallen 
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist- 
Schule 
- Neubau Mensa / Umbau Ganztag 
2017 Anfang 
 2019 Sommer 2020 4.780.000,00 €
Die Sachverständigenabnahmen, sowie die 
Schlussabnahme durch die Bauordnung haben 
Anfang August stattgefunden. Der Hort hat seinen 
Betrieb am 10.08.2020 aufgenommen. 
Im Moment finden die Prüfungen der 
Schlussrechnungen statt. Der Kostenrahmen wird 
voraussichtlich eingehalten. 
Anne-Frank-Schule 
- Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2011 NN NN 4.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die 
Planung weiterhin im Vorentwurfsstadium 
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden. 
Bernhard-Overberg-Schule 
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer 
2019 
Sommer 
2021 5.209.000,00 €
Die Rohbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. 
Aktuell wird die Verbindung im OG über der 
Pausenhalle zum Altbau hergestellt. Die Dachdecker- 
und Fensterarbeiten werden kurzfristig begonnen. 
Es werden Mehrkosten n Höhe von rd. 600.000 
erwartet Neben Mehrkosten aufgrund der 
Ausschreibungsergebnisse führten insbesondere 
notwendige Anpassungen im Bereich der 
Außenanlagen sowie in den technischen Gewerken 
zu Kostensteigerungen 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2020 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
1
Anlage zur VO/2020/5753 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2020 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Schulen und Sporthallen 
Diesterwegschule 
- Neubau Sporthalle inkl. Mensa 2019 NN NN 
4.993.000,00 €
(Sporthalle) 
+ 2.513.000,00 €
(Mensa) 
= 7.506.000,00 €
Die Vorentwurfsplanung, Leistungsphase 2, ist 
abgeschlossen. Derzeit befindet sich eine 
entsprechende Beschlussvorlage im 
Beratungsverlauf. Im Folgenden ist geplant, die 
weiteren Planungsschritte bis Anfang 2021 
abzuschliessen, um Anfang 2021 die 
Vergabeverfahren starten zu können. 
Eine aktuelle Kostenschätzung weist Kosten auf 
Basis des aktualisierten Vorentwurfs in Höhe von 
8.172.000 € auf. Im weiteren Planungsprozess wird 
versucht Einsparpotenziale zu generieren. 
Drei-Religionen-Schule 
- Grundsanierung 2018 
1. BA 
Sommer 
2019 
1. BA 
Mai 2020 1.800.000,00 €
Die Planung für den 2. Bauabschnitt ab Ostern 2021 
läuft und wird derzeit mit den Nutzern abgestimmt. 
Vorgezogen worden ist in den Sommerferien 2020 
bereits der Einbau der Bandmeldeanlage im 
mehrgeschossigen Bauteil. 
Das für die Saitätsanierung angedachte Budget 
konnte aufgrund von Kostensteigerungen wegen 
größeren baulchen Aufwands infolge der 
Bestandssituation nicht eingehalten werden. Ob die 
Mehrkosten im Rahmen der weiteren Bauabschnitte 
kompensiert werden können, ist derzeit noch nicht 
absehbar. 
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium 
- Grundsanierung 
2016 Sommer 
2018 
Sommer 
2020 6.072.000,00 €
Die Maßnahme liegt weiterhin im Zeitplan. Die 
Fassade ist fertiggestellt. Derzeit erfolgen die 
Malerarbeiten und Feininstallationen der technische n 
Gewerke und die Herstellung der Außenanlagen. 
Durch die Budgeterhöhung auf 6,072 Mio. € (siehe 
Bericht v. 31.05.+31.08.2019) liegt die Maßnahme 
zurzeit im Kostenplan. Aufgrund von 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken war eine 
Anpassung notwendig. 
2
Anlage zur VO/2020/5753 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2020 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Schulen und Sporthallen 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
- Erweiterung durch Umstellung G8 
/  G9 
2018 Frühjahr 
2019 
Sommer 
2020 2.750.000,00 €
Der Innenausbau ist in den letzten Zügen. 
Die Fliesenarbeiten sind abgeschlossen. Die Maler- 
und Bodenbelagsarbeiten sind bis auf Restarbeiten 
abgeschlossen. Zudem läuft die Feininstallation der  
technischen Gewerke. 
Die Maßnahme liegt im Zeitplan. 
Durch die Budgeterhöhung auf 2,75 Mio. € (siehe 
Bericht vom 31.05.+31.08.2019) liegt die Maßnahme 
weiterhin im Kostenplan. Aufgrund von 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken war eine 
Anpassung notwendig. 
Keine Veränderung. 
Franz-Hecker-Schule 
- Neubau Sporthalle 2019 Herbst 2020 Frühjahr 2022 4.000.000,00 €
Der Bauantrag ist Ende Januar 2020 eingereicht 
worden. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. 
Die Totalunternermerausschreibung ist veröffentlich t. 
Die Submission findet am 08.09.2020 statt. 
Der Rückbau des Gebäudebestandes ist im Herbst 
2020 geplant. 
Über den genauen Kostenverlauf kann aktuell noch 
keine Aussage getroffen werden. Erst mit Ende der 
Submission wird der Kostenverlauf abschätzbar. 
Gesamtschule Schinkel 
- Grundsanierung / Brandschutz 
1. BA Gesamtschule Schinkel 2 
2. BA Gesamtschule Schinkel 1 
2019 NN NN 
13.315.000,00 €
(2,0 Mio. € für erste 
Brandschutzmaßnahmen) 
Die Vorplanung und Kostenschätzung zur 
Sanierungsmaßnahme der Eingangsstufe liegt beim 
Eigenbetrieb zur weiteren Abstimmung vor. Im 
bisherigen Planungsprozess haben sich neue 
Erkenntnisse ergeben, die das bisher geplante 
Sanierungskonzept in Frage stellen und ggf. neue 
Überlegungen zum Sanierungsablauf erfordern. Das 
weitere Vorgehen soll in den zu beteiligenden 
Gremien behandelt werden. 
Aktuell wird eine Grundsatzentscheidung hinsichtlic h 
der weiteren Vorgehensweise zur Sanierung 
erarbeitet. In Abhängigkeit der zu wählenden 
Sanierungsvariante werden die Kosten zu ermitteln 
sein. 
3
Anlage zur VO/2020/5753 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2020 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Schulen und Sporthallen 
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner 
- Neubau Sporthalle 
2016 Jan./Feb. 
2018 Nov 19 
6.120.000 €
+     200.000 €
=  6.320.000 €
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Es liegen no ch nicht alle Schlussrechnungen vor. 
Grundschule Atter 
- Grundsanierung, Erweiterung und 
Umbau zur Ganztagsschule 
2018 Sommer 
2020 
Sommer 
2023 12.200.000,00 €
Die Umsetzung der Interimsmaßnahmen ist in den 
letzten Zügen und die Containerklassen wurden 
gestellt. Der Umzug in die Containerklassen erfolgt 
planungsgemäß in den Sommerferien 2020. 
Anschließend erfolgt die Schadstoffsanierung, sowie 
der Abriss des eingeschossigen Bauteils. Der 
Planungsprozess für die Hauptbaumaßnahme ist 
weiterhin im Verzug. Zukünftige Ausschreibungen 
sowie der weitere Bauprozess könnten hierdurch 
ebenfalls in Verzug geraten. Derzeit ist der Umzug 
der Schule aber weiterhin für die Sommerferien 2023 
geplant. 
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden. 
4
Anlage zur VO/2020/5753 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2020 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Schulen und Sporthallen 
Grundschule Schölerberg 
- Umbau zur Ganztagsschule 2017/2018 Frühjahr 2019 Dez. 2019 / 
Jan. 2020 1.000.000,00 € Die Maßnahme ist baulich abgeschlosse n. Die Baumaßnahme ist nicht schlussgerechnet. 
Kostenüberschreitung ca. 15.000 €
Gymnasium in der Wüste 
- Umbau durch Umstellung G8 / G9 2017 Oktober 
2018 
Sommer 
2020 1.500.000,00 €
Zurzeit ist der siebte Bauabschnitt in Ausführung. 
Die Strukturverbesserungsmaßnahmen werden 
schulbegleitend mit den weiteren Bauabschnitten bis  
2022 ausgeführt. 
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig. 
Ratsgymnasium 
- Erweiterung durch Umstellung G8 
/ G9 
2017 Sommer 
2020 
Ende 
2021 4.100.000,00 €
Die Baumaßnahme hat sich aufgrund der Corona- 
Pandemie um einige Wochen verzögert. Ob sich die 
Verzögerungen kompensieren assen, wird sich im 
Laufe der nächsten Wochen zeigen. 
Neben der allgemeinen Preissteigerung in allen 
Gewerken kam es zu erhöhten Aufwendungen bei der 
Kampfmittelsondierung, Kostensteigerungen bei den 
Aufwendungen für Gründungen, sowie höheren 
Kosten der statischen Ertüchtigung für eventuell 
spätere Aufstockung. 
5
Anlage zur VO/2020/5753 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2020 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Schulen und Sporthallen 
Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS 
- Sanierung NN NN NN 4.828.000,00 €
Die Teutoburger Schule wird aktuell als 
Ausweichquartier der BBS Schölerberg / Käthe- 
Kollwitz-Schule genutzt. Weitere Planungen ruhen 
derzeit. 
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden. 
Wald- und Bergschule Lüstringen 
- Neubau Sporthalle 2018 Anfang 
2019 
Ende 
2020 
5.153.000 €
+     200.000 €
=  5.353.000 €
Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Zurzeit 
erfolgen die Ausbauarbeiten und die 
Technikgewerke. Das Dach ist geschlossen und die 
Fassadengewerke wurden beendet. Die Vergaben 
sind mittlerweile fast vollständig erfolgt. Durch 
teilweise verspätete Auftragsvergaben ist der 
Fertigstellungstermin nun für Ende 2020 geplant. 
Wie bereits zum 31.08.2019 berichtet, liegen mehrer e 
Gewerke über der Kostenberechnung. Die aktuelle 
Kostenfortschreibung sieht ein Gesamtvolumen in 
Höhe von 5,353 Mio. € vor. 
6
Anlage zur VO/2020/5753 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2020 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Kindertagesstätten und 
Jugendzentren 
Kita Landwehrkaserne 
- Neubau 2016/2017 Sommer 
2019 Ende 2020 6.534.000,00 €
Die Ausbauarbeiten sind in Ausführung. Die 
wesentlichen Gewerke sind vergeben. Die Arbeiten 
liegen voll im Zeitplan. 
Alle wesentlichen Gewerke sind vergeben. Die 
Kostenentwicklung gestaltet sich positiv. 
Kita Limberg 
- Erweiterung 2018 Sommer 
2019 
Frühjahr 
2020 708.000,00 €
Die Flächen sind in Nutzung. Der Aufzug ist in 
Betrieb gegangen. Die Hülle der neuen Treppe ist 
nicht fertiggestellt. Nacharbeiten und Mängel der 
Firmen werden beseitigt. 
Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Es 
zeichnet sich ab, dass Mehrkosten in Höhe von ca. 
50.000 € entstehen. 
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB) 
- Neubau 
2017 August 
2018 
1. BA: Okt. 2019 
2. BA: 
Sommer 
2020 
(Aug.) 
2.552.000,00 €
Der 2. Bauabschnitt ist fertiggestellt und nach der 
Kindergarten Schließzeit am 12. August in den 
Betrieb gegangen. Letzte Arbeiten erfolgen noch im 
Bereich der Außenanlagen, sowie an der 
angrenzenden Sporthallenwand. 
Da noch einige Arbeiten stattfinden und die 
Schlussrechnungen noch nicht vollständig vorliegen,  
kann noch keine endgültige Aussage zu den 
Gesamtkosten erfolgen. Das Gesamtbudget von 
2,552 Mio. € wird jedoch sehr wahrscheinlich 
eingehalten. 
Kita Voxtrup 
- Umbau/Erweiterung 2018 Anfang 
2020 
Ende 
2020 700.000,00 €
Die Gebäudehülle ist geschlossen und zu ca. 80% 
fertiggestellt. Die Ausbauarbeiten haben begonnen. 
Der Firma für die Estricharbeiten wurde gekündigt, 
die Leistungen wurden neu vergeben. Verzug aktuell 
ca. 4 Wochen. Der Fertigstellungstermin kann 
gehalten werden, wenn keine weiteren Störungen 
auftreten. 
Die Tendenz des letzten Quartals verdeutlicht sich. 
Mehrkosten aufgrund der Verzögerung sind aktuell 
noch nicht zu beziffern. 
Stadtteiltreff Schinkel (Heinz- 
Fitschen-Haus) 
- Sanierung Kompass Gebäude 
2017 Anfang 
2020 
Sommer 
2021 2.350.000,00 €
Bei den Gründungsarbeiten ist es zu Verzögerungen 
gekommen, sodass die Arbeiten momentan ca. 3 
Wochen in Verzug sind. Der Rohbauunternehmer 
wird die Verzögerung aber bei den kommenden 
Arbeiten wieder aufholen. Momentan finden die 
Rohbauarbeiten für das EG statt. 
Die Kostenschätzung vom Juni 2019 hat nach wie vor 
Bestand. Bis dato sind keine Mehrkosten zu 
verzeichnen. Es liegen allerdings noch nicht alle 
Ausschreibungsergebnisse vor. 
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen, kann, trotz Covid-19, nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten 
entstehen. Diese lassen sich konkret erst im Zuge 
weiterer Ausschreibungsergebnisse benennen. 
7
Anlage zur VO/2020/5753 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2020 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Feuerwehr 
Feuerwache II 
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang 
 2019 
Ende 
2020 10.000.000,00 €
Der Innenausbau, sowie die Arbeiten an den 
Außenanlagen sind derzeit in der Ausführung. Der 
Fertigstellungstermin Ende 2020 wird 
vorraussichtlich eingehalten. 
Die zur Verfügung stehenden Mittel werden aufgrund 
von Änderungs- und Mehrleistungen vermitulich nicht  
ausreichen. Auch die bisherigen 
Ausschreibungsergebnisse liegen zum Teil über dem 
veranschlagten Budget. Es sind allerdings noch nich t 
alle Gewerke vergeben. 
Feuerwache Neustadt 
- Neubau Wasastr. 2017 Sommer 
2019 Herbst 2020 2.550.000,00 €
Alle Vergaben sind abgeschlossen.Die Maler- und 
Fliesenarbeiten sowie die Haustechnikgewerke sind 
in Ausführung. 
Wie bereits zum 31.12.2019 berichtet, entstehen 
Mehrkosten in Höhe von 350.000 €. Im 
Investitionsprogramm des Eigenbetriebes wurde eine 
Erhöhung des Investitionsvolumens auf 2,55 Mio. € 
vorgenommen. 
Verwaltungsgebäude 
Rathaus 
- Grundsanierung 
1. Bauabschnitt: Sanierung des 
Ratssitzungssaales 
2019 
1. BA: 
Sommer 
2020 
(Juni) 
1. BA: 
Herbst 
2020 
(September) 
750.000,00 €
Der vorgesehene Zeitraum verzögert sich aufgrund 
von Lieferengpässen bei den Herstellern um knapp 2 
Wochen. 
Die Kosten für die Maßnahme werden sich aufgrund 
von Mehraufwendungen im Rahmen der 
Schadstoffbeseitungen und der 
Ausschreibungsergebnisse erhöhen. 
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Ko stenverlauf entwickelt sich planmäßig. 
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig  beobachtet werden muss. 
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf 
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßn ahme ist schlussgerechnet. 
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen w erden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getro ffen werden. 
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