Berichtswesen - Controllingbericht zum 31.08.2020 des Fachbereiches Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6028
Datum: 2020-11-09
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 01.10.2020 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6028
öffentlich
Berichtswesen - Controllingbericht zum 31.08.2020 des
Fachbereiches Städtebau
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 19.11.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Städtebau zum 31.08.2020 
sind als Anlage beigefügt.
Gez. Clodius
Anlage:
Prognoseberichte 31.08.2020 (Ergebnishaushalt und Investitionen)
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2020
Investitionen
Fachbereich 
Städtebau
Verantwortliche/r:
Clodius
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:          
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 2.251.400 €
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie: -
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2020
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 
2020*
Stand 
31.08.2020
Prognose 
31.12.2020 Abw.** Deckung
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete 1.000.000 1.000.000 434.270 1.000.000 0 0
   7.000158.710.004  Sanierungsgebiete förderfähig -1.500.000 -1.815.000 -670.371 -1.815.000 0 0
   7.000158.710.006  Zukunft Stadtgrün -2.700.000 -2.700.000 -75.350 -1.650.000 1.050.000 0
   7.000158.705.006  Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung 1.800.000 1.800.000 50.233 1.100.000 -700.000 0
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 5.036.000 5.036.000 -97 2.000.000 -3.036.000 0
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -7.554.000 -7.857.500 -506.360 -3.000.000 4.857.500 0
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -20.000 -20.000 0 0 20.000 0
   7.000818.710.001  Diensträder BMM -30.000 -89.900 0 -30.000 59.900 0
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. 0 -400.000 -72.686 -400.000 0 0
*        Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 -3.968.000 -5.046.400 -840.361 -2.795.000 2.251.400 0
**             Saldo Teilhaushalt -3.968.000 -5.046.400 -840.361 -2.795.000 2.251.400 0
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 7.836.000 7.836.000 484.406 4.100.000 -3.736.000 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt
-
11.804.000 -12.882.400 -1.324.711 -6.895.000 5.987.400 0
* Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2020 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete
7.000158.710.004 Sanierungsgebiete förderfähig 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 2.3, 3.4, 
4.3, 4.4, 6.1
7.000158.710.006  Zukunft Stadtgrün 1.3, 1.4, 4.3, 8.1
7.000158.705.006  Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung
7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West
7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 1.2, 1.3, 1.4, 3.4, 4.3, 8.1, 
8.8
7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung
7.000818.710.001  Diensträder BMM 3.1, 3.3
7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.
Abweichungsanalyse
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
   
7.000158.710.006  
Zukunft Stadtgrün
Der Zeitplan der Maßnahme „Herstellung des Schlossgartens“ hat sich 
verschoben. Die Veranstaltung „Füße in den Sand“ auf der Fläche des 
Schlossgartens wird bis einschließlich 20.09.2020 betrieben, die 
Umgestaltung des Schlossgartens beginnt im Oktober 2020.
-1.050.000
  7.000158.705.006  
Zukunft Stadtgrün 
Landeszuweisung
Siehe 7.000158.710.006 
700.000
   7.000159.705      
Landeszuweisung 
Stadtumbau West
Die umfangreichen Gebäudeabbrüche und Entsiegelungen im 
Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ wurden in fünf 
Bauabschnitte geteilt. Die durchgeführten Bauabschnitte waren günstiger 
als die Kostenschätzung. Weitere Abbrüche und Entsiegelungen werden 
erst im Jahr 2021 durchgeführt.
-3.036.000
7.000159.710.001  
Einz. Treuhandkonto 
Stadtumbau West
Siehe 7.000159.710.001
4.857.500
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre
-
            _____________________________
              Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2020
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
Städtebau
Verantwortliche/r:
Herr Clodius
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +712.505 €
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                                     -
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2019
Ansatz                            
2020
Stand                 
31.08.
Prognose                    
31.12.2020 Abw.*
Sonstige   
Ermächti-
gungen**
Deckungen
Ordentliche Erträge        
  1. Steuern und ähnliche Abgaben        
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 1.372.667 680.600 871.538 680.600    
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 67.637 67.650 45.092 67.650    
  4. Sonstige Transfererträge        
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.391.250 2.511.148 2.299.747 2.678.600 167.452   
  6. privatrechtliche Entgelte 1.132 100 146 600 500   
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 127.928 270.900 161.041 155.500 -115.400   
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 102.170 94.800 53.885 94.800    
  9. aktivierte Eigenleistungen 63.758 61.500  61.500    
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 742.574 131.390 28.521 83.226 -48.164   
12. Summe ordentliche Erträge 4.869.115 3.818.088 3.459.969 3.822.476 4.388   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Personalaufwendungen -5.400.504 -5.665.430 -3.091.015 -5.385.172 280.258   
14. Versorgungsaufwendungen -669.298 -506.000 -389.142 -514.653 -8.654   
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.541.740 -2.267.330 -1.226.003 -2.329.100 -61.770 -343.591  
16. Abschreibungen -178.887 -153.158 -111.159 -153.158    
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -690 -6.300  -6.300    
18. Transferaufwendungen -264.003 -2.768.000 -145.957 -2.414.800 353.200 -26.000  
19. sonstige ordentliche Aufw. -1.479.630 -1.650.991 -1.744.577 -1.505.909 145.082 -30.000  
20. Summe ordentliche Aufw. -10.534.751 -13.017.209 -6.707.853 -12.309.093 708.117 -399.591  
21. Ordentliches Ergebnis -5.665.635 -9.199.121 -3.247.884 -8.486.616 712.505 -399.591  
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen -150  -0     
24. außerordentliches Ergebnis -150  -0     
25. Jahresergebnis -5.665.786 -9.199.121 -3.247.884 -8.486.616 712.505 -399.591  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 2.057       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.183.919 -1.259.815 -909.512 -1.259.815    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.181.862 -1.259.815 -909.512 -1.259.815    
29. Gesamtergebnis -6.847.648 -10.458.936 -4.157.396 -9.746.431 712.505 -399.591  
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12.
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Voraussichtl. Änderung
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2020 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
davon voraussichtliche 
Änderung des Jahreser-
gebnisses aufgrund der 
Corona-Pandemie
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produkt-Nr.
(1.100.) Produktbezeichnung
(ohne Deckung) (ohne Deckung)
5.1.1.03 Konversion -4.841€ €
5.1.1.04 Verkehrsplanung 241.942€ €
5.1.1.05 Bebauungsplanung 119.461€ €
5.1.1.06 Stadtsanierung -6.864€ €
5.2.1.01 Bauordnung 209.780€ €
5.2.2.01 Wohnbauförderung 221.791€ €
5.2.3.02 Baudenkmal- und Stadtbildpflege 3.025€ €
5.4.6.01 Parkeinrichtungen -40.000€ €
5.4.7.01 ÖPNV -31.790€ €
Summe 712.504 € €
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung 
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr-/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags- und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wird). Es sind nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen. 
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden.
Produkt: 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die Personalaufwendungen reduzieren sich voraussichtlich durch Personalwechsel, verspä-
tete Wiederbesetzung und Mutterschutz/Elternzeit. 175.000€
Die Kostenerstattungen und -Umlagen betreffen die „Erstattungen vom Bund“. Hier gibt es 
Verzögerungen im Projekt, die unter anderem eine Ergebnisverschlechterung auslösen. -117.000€
Es wurden bzgl. Sach- und Dienstleistungsaufwendungen insgesamt Mittel i.H.v. 160.000€ 
aus 2019 ins Jahr 2020 übertragen. Diese wurden in der Ergebnisveränderung nicht berück-
sichtigt, sodass bei den -27.000€ davon ausgegangen werden kann, dass eine Ergebnisver-
besserung i.H.v. 130.000€ erreicht wird. Im o.g. Projekt kommt es zu Verzögerungen, wes-
halb auch auf der Ausgabenseite eine Ergebnisveränderung entsteht. Diese stehen in gegen-
seitiger Verbindung.
-27.000€
Die Transferaufwendungen betreffen „Zuschüsse an übrige Bereiche“ im Radverkehr. Dieser 
Betrag beinhaltet die Lastenräder. Diese werden nun aber investiv gebucht. 200.000€
Summe 241.942€
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonder-
streifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Re-
striktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten 
des MIV
Bezug zum ZHF: 3.5 Öffentlichen Personennahverkehr fördern
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Identifizierung und Erarbei-
tung von ÖPNV-Beschleuni-
gungsmaßnahmen
5 5 5
Bearbeitung eines Bewoh-
nerparkgebietes 2 0 1 Aufgrund der Personalkapazitäten konnte hier 
noch keine Weiterbearbeitung erfolgen. 
Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnah-
menentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien
Bezug zum ZHF: 3.4 Radverkehr stärken
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Maßnahmenentwicklung 4 3 4
Produktziel 3: Anteil Radverkehr steigern
Bezug zum ZHF: 3.4 Radverkehr stärken
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Maßnahmenentwicklung In-
frastruktur 4 2 4
Maßnahmen Öffentlichkeits-
arbeit 1 1 1
Produkt: 1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich voraussichtlich 
durch Personalwechsel, verspätete Wiederbesetzung/Einstellung und Mutterschutz/Eltern-
zeit. 
90.000€
In der „Öffentlichkeitsarbeit“ ist eine Ergebnisverbesserung entstanden. Dieser Betrag ist 
durch die ausgefallene Messe Expo-Real zu begründen. 30.000€
Summe 119.461€
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewer-
be
Bezug zum ZHF: 1.1
1.2
1.3
2.3
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Wirtschaft und Arbeit Raum geben.
Soziale Belange in städtebaulichen Planungen berücksichtigen
Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Zahl zu schaffender Wohn-
einheiten in lfd. B-Planver-
fahren
600 900 950
Die Übererfüllung der Zielvorgabe ist dem drin-
genden Bedarf an Wohnraum geschuldet. Im 
Übrigen werden hier Wohneinheiten prognos-
tiziert, die innerhalb von Bebauungsplänen 
entstehen könnten, sofern ein entsprechender 
Satzungsbeschluss gefasst wird.
Anzahl der Bebauungspläne 
(Aufstellung und Änderung) 
zur Sicherung einer sozial- 
und umweltgerechte Stadt-
entwicklung 
Eine Prognosezahl konnte bislang nicht ge-
nannt werden. Dies ist für das Jahr 2021 erst-
malig vorgesehen.
Aufstellung gesamtstädti-
sches räumliches Entwick-
lungsprogramm 
40% 30% 40%
Fortschreibung Märkte und 
Zentrenkonzept, Vergnü-
gungsstättenkonzept
100% 100% 100%
Produktziel 2: Masterplan Innenstadt, Konkretisierung städtebaulicher Konzepte zur Nachverdichtung 
und Quartiersentwicklung
Bezug zum ZHF: 1.1
1.2
1.3
2.3
2.4
4.3
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Wirtschaft und Arbeit Raum geben.
Soziale Belange in städtebaulichen Planungen berücksichtigen
Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten
Standortmarketing stärken
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Freiraumplanerischer Wett-
bewerb Ledenhof/ Neuer 
Graben
100%
Masterplan Innenstadt 100%
Weiterentwicklung von Pro-
jekten aus dem Masterplan 
Innenstadt (Grün/Wohnen)
50% 25% 25%
Förderplan Grün in der (Innen)-stadt läuft. Be-
reich Wohnen wird im Workshop (s.u.) thema-
tisiert
Konkretisierung städtebauli-
cher Konzepte/ Vertiefungs-
bereiche aus dem Master-
plan  (oberirdische Parkplät-
ze/ OPG Grundstücke)
75% 25%
Corona-bedingt wurde der geplante fachbe-
reichsübergreifende  Workshop zu den Vertie-
fungsbereichen auf den 24.09.verschoben
Produkt: 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Summe -6.864€
Prognose zur Erreichung der Produktziele:       
Produktziel 1: Aufwertung von Stadtquartieren
Bezug zum ZHF: 1.1
1.2
1.3
1.4
2.3
3.4
4.3
4.4
6.1
8.1 
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Wirtschaft und Arbeit Raum geben
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern   
Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten
Radverkehr stärken
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Eine energieeffiziente Stadt fördern
Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln
Erträge steigern
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Umsetzung der Gesamt-
maßnahme „Sanierungsge-
biet Schinkel“ in %
16 12,5 12,5 entspr. der beschlossenen Kosten- und 
Finanzierungsübersicht 2020
Umsetzung der Gesamt-
maßnahme „Förder-
gebiet Schlossgarten, 
Ledenhof“ in %
68 25,5 25,5
entspr. der beschlossenen Kosten- und 
Finanzierungsübersicht 2020; die Maßnahme 
„Umgestaltung des Schlossgartens“ beginnt 
erst Ende September 
Produktziel 2: Stadtumbau Nachnutzung von Konversionsflächen
Bezug zum ZHF: 1.2
1.3
1.4
3.4
4.3
8.1
8.8
Wirtschaft und Arbeit Raum geben
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Radverkehr stärken
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Erträge steigern
Investitionen wirtschaftlich vornehmen
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Umsetzung der Gesamt-
maßnahme Fördergebiet 
„Konversionsstandort Do-
desheide“ in %“
60 58,8 58,8 entspr. der beschlossenen Kosten- und 
Finanzierungsübersicht 2020
Produkt: 1.100.5.2.1.01  Bauordnung
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich voraussichtlich 
durch Personalwechsel, verspätete Wiederbesetzung und Mutterschutz/Elternzeit. 25.000€
Aufgrund der Genehmigung des EKZ sind für das laufende Kalenderjahr Mehreinnahmen für 
öffentlich-rechtl. Entgelte zu erwarten. Ursprünglich sollte die Genehmigung bereits im ver-
gangenen Jahr erteilt werden.
170.000€
Summe 209.780€
Produkt: 1.100.5.2.2.01  Wohnbauförderung
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund einer Besetzung einer Stelle 
durch einen Beamten u. a. durch Pensionsrückstellungen und Versorgungsaufwendungen. -45.000€
Bei den Transferaufwendungen wurden Mittel i. H. v. 15.000 € aus 2019 in das Jahr 2020 
übertragen, u. a. für die Preisverleihung „So wohnt OS“. 
Ein erhöhter Ausfall von Zinszahlungen aufgrund von Umzug, Wegzug und eine erhöhte An-
zahl von Darlehen, die vorzeitig abgelöst werden, führt zu Einsparungen i. H: v. 65.000 €.
Weiterhin wurden bisher noch keine weiteren Wohnungen mit dem Ankauf von Belegungs-
bindungen gefördert, allerdings liegen mehrere konkrete Anfragen liegen vor, so dass insge-
samt mit weniger Ausgaben i. H. v. 30.000 € gerechnet wird.
95.000€
Aufwand Zuschüsse an übrige Bereiche: In diesem Jahr wird die Richtlinie i. S. des 
Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum („Möglichkeiten zur Unterstützung von Wohn-
raumanpassungen, Verringerung der individuellen Wohnfläche durch Wohnungswechsel 
oder Anschubfinanzierungen für Modellprojekte“) erarbeitet und für eine Beschlussfassung 
vorbereitet. 
Da Mitarbeiter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Krisenstab eingesetzt wurden, 
wird die Richtlinie erst verspätet beschlossen. Daher wird mit Minder-Ausgaben i. H. v. 
78.000 € gerechnet. Die meisten Auszahlungen werden erst ab 2021 erfolgen, in 2020 
kommen nach aktueller Einschätzung noch Pilotprojekte und Einzelförderungen in Betracht.
78.000€
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzierten sich durch die Einsparung von städti-
schen Fördermitteln für selbstgenutztes Wohneigentum nach Aufhebung der entsprechenden 
Förderrichtlinien, so dass nur noch „Altfälle“ für die Dauer von 10 Jahren zu finanzieren sind. 
Hierfür nicht mehr benötigte Mittel sollten ab 01.01.2019 an den EB Immobilien und Gebäu-
demanagement gehen zugunsten eines preisreduzierten Verkaufs städtischer Grundstücke 
an Haushalte mit Kindern. U. a. aufgrund der Planung einer kommunalen Wohnungsgesell-
schaft werden aktuell keine entsprechenden Grundstücksangebote durch den EB gemacht, 
entsprechend fällt keine Erstattung aus dem Kernhaushalt an.
100.000€
Summe 221.791€
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern
Bezug zum ZHF: 1.1
1.3
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Soziale Belange in der städtischen Planung berücksichtigen
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Sozial gebundene Mietwoh-
nungen in Osnabrück für un-
tere und mittlere Einkom.-
gruppen (durch Inanspruch-
nahme eines Förderpro-
gramms des Landes oder 
Vertrag mit der Stadt Osna-
brück; (einschließl. Ankauf 
von Belegungsbindungen) 
1.200 1.064 1.000
z. T. Verzögerungen bei der Umsetzung neu-
er Bauprojekte / Verpflichtungen; 
bis Jahresende gleichzeitig Auslaufen 
älterer Bindungen
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
   
Sozial gebundene
Wohnungen in 
Studentenwohnheimen
371 275 275 Ursprünglich geplante Bauvorhaben von zwei 
Investoren wurden nicht umgesetzt. 
Produktziel 2: Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern
Bezug zum ZHF: 1.1
1.3
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Sozial Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Aktuelle / lfd. Unter-
stützungen an Haushalte mit 
Kindern für selbst genutztes 
Wohneigentum je Förderjahr
501 388 388 Zehnjähriger Förderzeitraum läuft aus; 
Förderprogramm seit 2018 beendet
Produktziel 3: Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote
Bezug zum 
ZHF:
1.1
1.3
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Sozial Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Anzahl Beratungsgesprä-
che Kontaktstelle Wohn-
raum
100 103 150
Informationsveranstaltun-
gen u. a. 8 3 5 Nach dem 1. März waren coronabedingt keine 
Veranstaltungen mehr möglich.
Begleitung von innovati-
ven Projekten 5 3 5
zusätzl. Erarbeitung einer Richtlinie u. a.  zur 
Förderung von innovativen Projekten in 2020; 
ebenfalls coronabedingte Einschnitte
Produkt: 1.100.5.4.5.01 Parkeinrichtungen
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Mit den voraussichtlich dieses Jahr noch in Betrieb zu nehmenden Objekten werden die 
80.000€ aus dem Plan 2020 in sonstigen ordentlichen Erträgen nicht zu realisieren sein. 
Großprojekte verschieben sich momentan eher in 2021/22.
-40.000€
Summe -40.000€
Produkt: 1.100.5.4.7.01  ÖPNV
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Es wurden bzgl. Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Mittel i.H.v. 50.000 € aus 2019 nach 
2020 übertragen. Diese wurden in der Ergebnisveränderung nicht berücksichtigt, sodass bei 
den -35.000€ von einer Ergebnisverbesserung i.H.v. ca. 15.000 € ausgegangen werden kann.
-35.000€
Summe -31.790€
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets…
kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung1
Das Ergebnis im Fachbereich Städtebau verbesserte sich um 712.505 €, insbesondere durch nicht beeinflussbare bzw. nicht 
steuerbare Faktoren, u. a.:
Reduzierung von Personalaufwendungen i.H.v. 280.000 €, insbesondere aufgrund verspätet besetzter Stellen.
Mehreinnahmen der öffentlich-rechtlichen Entgelte aufgrund der Genehmigung des EKZ, die ursprünglich im vergan-
genen Jahr erfolgen sollte.
Geringere Transferaufwendungen, da Lastenräder statt konsumtiv investiv gebucht werden, durch erhöhten Ausfall 
von Zinszahlungen aufgrund von Umzug, Wegzug und einer erhöhten Anzahl von Darlehen, die vorzeitig abgelöst 
werden und aufgrund mehrerer konkreter Anfragen für Wohnungen, die mit Belegungsbindungen versehen worden 
sind und daher gefördert werden.
Sonstige ordentliche Aufwendungen sind durch die Einsparung von städtischen Fördermitteln für selbstgenutztes 
Wohneigentum nach Aufhebung der entsprechenden Förderrichtlinien reduziert und dadurch, dass durch die Planung 
einer kommunalen Wohnungsgesellschaft aktuell keine entsprechenden Grundstücksangebote durch den EB an Fa-
milien mit Kindern gemacht werden. Dadurch fällt keine Erstattung aus dem Kernhaushalt an.
___________________________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwick-
lung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre