Controllingberichte 31.08.2018 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2925
Datum: 2018-10-05
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 21.09.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2925
öffentlich
Controllingberichte 31.08.2018 Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 18.10.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Geodaten und 
Verkehrsanlagen zum 31.08.2018 sind beigefügt.
Anlage/n:
2018 Bericht 31.08. Ergebnishaushalt FB 62
2018 Bericht 31.08. investiv FB 62
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
62 Geodaten und Verkehrsanlagen
Verantwortliche/r:
Herr Bohne
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.070.529 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis                        
2017
Ansatz                            
2018
Gesamter-
mächtigung 
2018
Stand                 
31.08.2018
Prognose                    
31.12.2018 Abw.**
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 2.370      
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.595.782 3.580.043 3.580.043 2.073.564 3.580.043  
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 336.536 280.000 280.000 304.391 315.725 35.725
6. privatrechtliche Entgelte 456.172 471.300 471.300 234.637 455.670 -15.630
7. Kostenerstattungen und -umlagen 295.449 436.300 436.300 391.049 524.693 88.393
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen 738.619 627.000 627.000 18.203 627.000  
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 369.671 108.699 108.699 37.384 303.817 195.118
12. Summe ordentliche Erträge 5.794.600 5.503.342 5.503.342 3.059.227 5.806.948 303.606
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -3.323.832 -3.834.777 -3.834.777 -2.084.152 -3.593.629 241.148
14. Aufwendungen Versorgung -266.524 -353.760 -353.760 -241.647 -221.005 132.755
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -12.606.423 -2.098.700 -2.098.700 -594.496 -1.490.850 607.850
16. Abschreibungen -7.984.117 -7.993.439 -7.993.439 -4.648.262 -7.993.439  
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -18.366 -150.000 -150.000  -135.000 15.000
18. Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500  
19. sonstige ordentliche Aufw. -10.168.463 -10.718.708 -10.718.708 -7.476.084 -10.948.539 -229.831
20. Summe ordentliche Aufw. -34.376.225 -25.157.884 -25.157.884 -15.053.141 -24.390.961 766.923
21. Ordentliches Ergebnis -28.581.625 -19.654.542 -19.654.542 -11.993.914 -18.584.013 1.070.529
22. außerordentliche Erträge 201.965 150.000 150.000 103.800 150.000  
23. außerordentliche Aufwendungen -607.098      
24. außerordentliches Ergebnis -405.132 150.000 150.000 103.800 150.000  
25. Jahresergebnis -28.986.758 -19.504.542 -19.504.542 -11.890.114 -18.434.013 1.070.529
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.937.807 1.818.618 1.818.618 1.355.551 1.818.618  
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -943.021 -1.022.043 -1.022.043 -744.839 -1.022.043  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 994.786 796.575 796.575 610.713 796.575  
29. Gesamtergebnis -27.991.971 -18.707.967 -18.707.967 -11.279.401 -17.637.438 1.070.529
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Voraussichtl. Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produkt-
Nr.
(1.100.)
Produktbezeichnung W*
Prognose 
zum 
31.12.2018
mit Deckung ohne Deckung
Steuerungs-be-
dürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
5.1.1.09 Geodaten W -1.359.622 474.026 474.026 Ja   Nein 
5.1.1.10. Bodenmanagement 0 0 0 Ja   Nein 
5.4.1.03 Gemeindestraßen W -12.096.933 772.995 772.995 Ja   Nein 
5.4.5.02 Straßenbeleuchtung - 
reinigung
-4.723.997 -175.792 -175.792 Ja   Nein 
5.4.7.02 ÖPNV Bau -253.461 -701 -701 Ja   Nein 
Summe 18.434.013 1.070.529 1.070.529
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung 
Produkt: 1.100.5.1.1.09 Geodaten 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die sonstigen ordentlichen Entgelte werden sich voraussichtlich durch Abrechnung der 
Grundstücksumlegung Kühnehof erhöhen. Diese Erträge sind nicht planbar, da die genaue 
Höhe der Abrechnungsbeträge erst nach Verfahrensbeendigung ermittelt werden kann.
+200.000 €
Die Personalaufwendungen reduzieren sich insbesondere durch verspätete Stellenbesetzun-
gen (u. a. keine Stellenbesetzung Fachdienstleitung) und Langzeitkrankheit. +140.000 €
 Die Versorgungsaufwendungen reduzieren sich durch die Korrektur eines Planungsfehlers. 
 Unter Bezugnahme auf Ziffer A der Mitteilungsvorlage „Personalkosten 2018“ (V0/2018/2319,
 am 29.05.2018 im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung) ist darauf hinzu –
 weisen, dass in der Prognose zum Jahresende der Planungsfehler beim Ansatz 2018 für
 Versorgungsaufwendungen für Beamte behoben wurde.
+66.000 €
Summe +406.000 €
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Für neu zu entwickelnde Wohnstandorte liegt eine GIS-gestützte Auskunfts- und Bearbei-
tungsplattform mit laufender aktualisierter und optimierter Datengrundlage vor.
Bezug zum ZHF: 1.1
8.4
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Prozesseffizienz steigern
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Vollständigkeit der Projekt-
daten (%) 100 100 100
Produktziel 2: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhal-
tungs- und Mobilitätsmanagement.
Bezug zum ZHF: 3.1
8.4
8.8
Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
Prozesseffizienz steigern
Investitionen wirtschaftlich vornehmen
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Realisierung (%) 85 80 85
Produktziel 3:  Schaffung von Transparenz zur Digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet
Bezug zum ZHF:   1.6   Standortmarketing stärken
                                8.4   Prozesseffizienz steigern
                                8.8   Investitionen wirtschaftlich vornehmen
     
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Verdichtungsgrad im Stadt-
gebiet bezogen auf Stadtflä-
che
5 4 5
Produktziel 4: Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler 
Form
Bezug zum ZHF: 1.3 Soziale Belange in der Städtebaulichen Planung berücksichtigen
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Anzahl der thematischen 
Inklusionsebenen 4 4 4
Produkt: 1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die Personalaufwendungen reduzieren sich voraussichtlich insbesondere durch die Verringe-
rung der umgelegten Personalaufwendungen durch Personalfluktuation. +99.500 €
Die Versorgungsaufwendungen reduzieren sich durch die Korrektur eines Planungsfehlers. 
Unter Bezugnahme auf Ziffer A der Mitteilungsvorlage „Personalkosten 2018“ (V0/2018/2319,
am 29.05.2018 im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung) ist darauf hinzu –
weisen, dass in der Prognose zum Jahresende der Planungsfehler beim Ansatz 2018 für
Versorgungsaufwendungen für Beamte behoben wurde.
+65.000 €
Die Abweichung zu den Sach- und Dienstleistungen ergibt sich voraussichtlich durch
mehr investive Maßnahmen und geringerer Sanierungsaufwand zu dem Straßenum-
bau, zu den Radwegen und der Brückenunterhaltung (-540.000 €)
Restzahlungen für Maßnahmen der Verkehrssicherheit beim Abbruch der Neumarkt-
passage (120.000 €)
höhere Aufwendungen für die Abwassergebühren (88.200 €). Diese sind jedoch 
durch die Erstattungen vom Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb gedeckt 
(beachte höhere Erträge zu Kostenerstattungen und –umlagen)
Aufwandsreduzierung (-200.000 €) zu Folgemaßnahmen/Zusatzarbeiten bei Stadt-
werkemaßnahmen  und Deckenerneuerung nach Aufgrabung (Kleinflächensanie-
rung), aufgrund geringerer Personalkapazitäten  und Abhängigkeit zu den Stadtwer-
kemaßnahmen.
+531.800 €
Summe +696.300 €
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Erneuerung bestehender Radwege
Bezug zum ZHF: 3.4 Radverkehr verstärken
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Oldenburger Landstraße 
Ostseite 100% 100% 100%
Produkt: 1.100.5.4.5.01 Straßenbeleuchtung - reinigung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich durch die Anpassung der Prognose 
an die aktuelle Gebührenkalkulation der Straßenreinigung vom OSB. +178.100 €
Summe +178.100 €
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist voraussichtlich keine Freigabe der Sachkostensperre erforderlich
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen 
Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
Das Ergebnis im Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen wird sich voraussichtlich um 1.070.500 € insbesondere durch 
nicht beeinflussbare/steuerbare Faktoren verbessern:
Ertragserhöhung der sonstigen ordentlichen Entgelte im Umlegungsverfahren abhängig von Verfahrensbeendigung
Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Personalfluktuation und Plankorrektur
Reduzierung Aufwendungen zu Sach- und Dienstleistungen durch geringere Auftragserteilung, da sich der Sanierungs-
aufwand verringert und mehr investive Maßnahmen durchgeführt werden bzw. aufgrund der geringen Personalkapazität 
sowie Abhängigkeit von Dritten 
Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen durch die Anpassung der Prognose an die aktuelle Gebührenkal-
kulation vom OSB
                 gez. Bohne
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Geodaten und Verkehrsanlagen 
Verantwortliche/r: 
Herr Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:  
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 22.444.431 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2018 
Gesamter-
mächtigung* 
2018 
Stand 
30.08.2018 
Prognose 
31.12.2018 Abw.** 
Abw. 
(ohne 
Deckung) 
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -3.500 -3.500 0 -3.500 0 0 
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software -10.000 -10.000 0 -10.000 0 0 
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten -3.000 -3.000 0 -3.000 0 0 
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze -5.800 -5.800 -2.196 -5.800 0 0 
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -4.600 -4.600 -2.477 -4.600 0 0 
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -14.000 -14.000 0 -14.000 0 0 
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -28.000 -28.000 -4.641 -18.000 10.000 10.000 
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge -33.000 -66.000 0 -33.000 33.000 33.000 
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme -5.000 -35.000 -26.291 -35.000 0 0 
   7.000737.710.005  62-1 Büroausstattung 0 -6.100 0 0 6.100 6.100 
   7.000737.705      62-1 Fördermittel E-Autos 0 0 0 12.000 12.000 12.000 
   7.000736.710.008  62-1 Digitale Infrastruktur -25.000 -25.000 0 0 25.000 25.000 
   7.000877.710      Breitbandausbau -12.500.000 -12.500.000 -15.065 -50.000 12.450.000 12.450.000 
   7.000877.705.001  Breitbandausbau Förderung Bund 6.250.000 6.250.000 0 50.000 -6.200.000 -6.200.000 
   7.000877.705.002  Breitbandausbau Förderung EFRE 200.000 200.000 0 0 -200.000 -200.000 
*        Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 -6.181.900 -6.251.000 -50.669 -114.900 6.136.100 6.136.100 
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen 150.000 150.000 0 0 -150.000 -150.000 
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neue 100.000 100.000 0 0 -100.000 -100.000 
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -400.000 -600.000 0 -250.000 350.000 350.000 
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege -50.000 -50.000 0 -30.000 20.000 20.000 
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -100.000 -160.000 -62.069 -160.000 0 0 
   7.000738.710.004  Global Radwege -800.000 -800.000 -572.807 -800.000 0 0 
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -400.000 -575.000 -132.387 -430.000 145.000 145.000 
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verb -50.000 -50.000 -33.150 -50.000 0 0 
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete -500.000 -484.860 -10.081 -50.000 434.860 450.000 
   7.000738.710.008  Global Videodokumentation -15.000 -15.000 0 0 15.000 15.000 
   7.000738.710.009  Global vorbereitende Untersuchungen -30.000 -5.000 -3.891 -4.000 1.000 26.000 
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkeh -350.000 -500.000 -55.698 -300.000 200.000 200.000 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000877.710 Breitbandausbau 1.2, 1.6, 2.3, 5.3, 5.4 
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -50.000 -50.000 0 -20.000 30.000 30.000 
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in 
Wohnquartieren -60.000 -60.000 0 -60.000 0 0 
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 25.000 25.000 77.020 80.000 55.000 55.000 
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge -60.000 -60.000 0 0 60.000 60.000 
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte -38.000 -38.000 -9.160 -30.000 8.000 8.000 
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -5.000 -5.000 0 0 5.000 5.000 
   7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg 500.000 500.000 0 500.000 0 0 
   7.000742.705.004  Erstattung DB Brücke Ohrbecker Weg 500.000 500.000 0 500.000 0 0 
   7.000742.710.001  Brücke Schellenbergstraße 0 -15.000 0 -15.000 0 0 
   7.000742.710.002  Brücke Hörner Weg über DB 0 -175.000 -71.170 -175.000 0 -175.000 
   7.000742.710.004  Brücke Ohrbecker Weg über DB 0 -91.800 -29.750 -91.800 0 -75.000 
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -500.000 -830.000 -11.900 -317.000 513.000 983.000 
   7.000742.710.008  Nettebrücke Elbestraße Abbruch 0 -83.000 0 0 83.000 83.000 
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg -250.000 -324.500 -35.000 -50.000 274.500 274.500 
   7.000742.710.012  Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk 0 -67.500 -60.336 -75.000 -7.500 -7.500 
   7.000742.710.013  Museum Schölerberg Gehwegbrücke 0 -10.000 0 -2.000 8.000 8.000 
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach 0 -247.500 -6.943 -200.000 47.500 47.500 
   7.000742.710.017  Brücke Gerdenkampstraße -155.000 -155.000 0 0 155.000 155.000 
   7.000742.710.018  Römerbrücke - Fußgänger -80.000 -80.000 0 -100.000 -20.000 -20.000 
   7.000745.705      Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben 300.000 300.000 0 0 -300.000 -300.000 
   7.000745.710      Am Pappelgraben Quellwiese-Wüstenstr. 0 0 -2.086 -2.100 -2.100 -2.100 
   7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße 460.000 460.000 297.795 300.000 -160.000 -160.000 
   7.000746.705.003  Straßenbaubeiträge Wiesental 0 0 94.776 95.000 95.000 95.000 
   7.000746.705.004  Straßenbaubeiträge Paradiesweg 0 0 402.177 405.000 405.000 405.000 
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet -200.000 -1.500.000 -56.139 -750.000 750.000 750.000 
   7.000748.710      Bramscher Straße Knoten Süd -250.000 -1.050.000 -280.526 -800.000 250.000 250.000 
   7.000748.710.001  Bramscher Straße Knoten Nord -700.000 -700.000 -367.746 -500.000 200.000 200.000 
   7.000748.710.002  Bramscher Straße Hasetor - Haster 
Mühle 0 0 -2.356 0 0 0 
   7.000749.705      Straßenbaubeiträge Ertmanstraße 60.000 60.000 0 0 -60.000 -60.000 
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße 500.000 500.000 0 500.000 0 0 
   7.000750.705.002  GVFG Knollstraße 350.000 350.000 0 350.000 0 0 
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. 0 -1.525.000 -636.364 -1.000.000 525.000 525.000 
   7.000752.710      Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz -100.000 -200.000 0 0 200.000 200.000 
   7.000753.710      Miquelstraße Gebiet -400.000 -400.000 -7.072 -400.000 0 0 
   7.000754.710      Rheiner Landstraße -100.000 -125.000 -54.607 -100.000 25.000 0 
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang 250.000 250.000 0 0 -250.000 -250.000 
   7.000755.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße 0 -80.000 -4.346 -105.000 -25.000 -25.000 
   7.000756.705.003  Neumarkt LNVG Mittel 450.000 450.000 0 0 -450.000 -450.000 
   7.000756.710      Neumarkt Gebiet -4.000.000 -6.556.000 -185.521 -300.000 6.256.000 6.256.000 
   7.000756.770      Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2 0 0 2.793.708 2.800.000 2.800.000 2.800.000 
   7.000757.710      Haseuferweg Schellenbergbrücke 0 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 
   7.000758.705.001  Erschließungsbeiträge 
Römereschstraße 600.000 600.000 0 0 -600.000 -600.000 
   7.000758.710      Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße 0 -300.000 -46.022 -300.000 0 0 
   7.000759.710      Frankenstraße Verlegung -100.000 -100.000 0 0 100.000 100.000 
   7.000762.705      Straßenbaubeiträge Möllmannstraße 50.000 50.000 0 0 -50.000 -50.000 
   7.000762.710      Möllmannstraße 0 -22.000 0 -100.000 -78.000 -78.000 
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -450.000 -450.000 0 0 450.000 450.000 
   7.000766.710      Rotenburger Straße 0 -15.140 -15.140 -15.140 0 -15.140 
   7.000769.710      In der Gartlage Endausbau 0 -123.000 0 0 123.000 123.000 
   7.000773.705      Straßenbaubeiträge Piärkamp 0 0 55.773 55.800 55.800 55.800 
   7.000773.710      Piärkamp 0 -29.500 0 -9.500 20.000 20.000 
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-
Sedanstraße 0 -100.000 0 0 100.000 100.000 
   7.000775.710.002  Wissenschaftspark Lärmschutz 0 -90.000 0 0 90.000 90.000 
   7.000775.710.003  Wissenschaftspark Erschließung -200.000 -232.800 0 0 232.800 232.800 
   7.000775.710.004  Wissenschaftspark Grunderwerb 0 -150.000 0 0 150.000 150.000 
   7.000789.705      Zuweisung Hochwasserschutz 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 
   7.000789.710      Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach -350.000 -689.000 -47.600 -350.000 339.000 339.000 
   7.000809.710      Lengericher Landstr./An der Blankenburg 0 -120.000 -36.984 -50.000 70.000 70.000 
   7.000810.710      Heger-Tor-Viertel -100.000 -166.000 -6.810 -10.000 156.000 156.000 
   7.000811.705      Ablösebeträge Kreativviertel 90.000 90.000 0 0 -90.000 -90.000 
   7.000811.710      Kreativviertel -100.000 -700.000 -8.190 -100.000 600.000 600.000 
   7.000813.705.001  Fördermittel Radschnellweg Gartlage 900.000 900.000 0 530.000 -370.000 -370.000 
   7.000813.705.002  Fördermittel Radschnellweg 
Widukindland 150.000 150.000 0 0 -150.000 -150.000 
   7.000813.705.003  Kostenerstattung Radschnellweg 0 0 24.110 30.000 30.000 30.000 
   7.000813.710.001  Radschnellweg Gartlage -1.000.000 -1.000.000 -236.999 -600.000 400.000 400.000 
   7.000813.710.002  Radschnellweg Widukindland -200.000 -200.000 0 0 200.000 200.000 
   7.000813.710.003  Radabstellmöglichkeiten Gartlage 0 0 -9.234 -9.300 -9.300 -9.300 
   7.000819.710      Güterbahnhof Erschließung -200.000 -450.000 0 -80.000 370.000 370.000 
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-K -50.000 -50.000 0 0 50.000 50.000 
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang -50.000 -50.000 0 0 50.000 50.000 
   7.000841.710.001  Klausegärten Baustraße -390.000 -390.000 -1.425 -100.000 290.000 290.000 
   7.000845.710      Teufelsheide -400.000 -400.000 -1.412 -50.000 350.000 350.000 
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-V -400.000 -400.000 0 0 400.000 400.000 
   7.000857.710.001  Emsweg/Fürstenauer Weg Knoten -335.000 -335.000 -2.528 -30.000 305.000 305.000 
*        Gemeindestraßen -8.533.000 -19.015.600 661.907 -3.025.040 15.990.560 15.990.560 
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 100.000 100.000 62.428 80.000 -20.000 -20.000 
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -315.000 -485.000 -354.325 -450.000 35.000 35.000 
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung 80.000 80.000 74.121 80.000 0 0 
*        Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung -135.000 -305.000 -217.776 -290.000 15.000 15.000 
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 118.500 118.500 0 121.000 2.500 2.500 
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 200.000 200.000 -22.181 150.000 -50.000 -50.000 
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel We -118.500 -163.481 -70.047 -121.000 42.481 42.481 
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel We -500.000 -1.100.790 -65.289 -770.000 330.790 330.790 
   7.000791.705      Bahnhofsvorplatz Sutthausen 290.000 0 0 0 0 -290.000 
   7.000791.705.001  Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG 
Mittel 0 290.000 0 290.000 0 290.000 
   7.000791.705.002  Bahnhofsvorplatz Sutthausen 
Kostenerst. 0 0 0 250.000 250.000 250.000 
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen -700.000 -700.000 -430.095 -900.000 -200.000 -200.000 
   7.000815.710.001  E-Busse EHS Östringer Weg u. D -500.000 -410.000 -47.462 -280.000 130.000 310.000 
   7.000815.710.004  E-Busse Mobilpunkte Voxtrup u. Haste -400.000 -637.000 -67.789 -1.140.000 -503.000 -683.000 
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -400.000 -400.000 -13.812 -100.000 300.000 300.000 
*        ÖPNV -2.010.000 -2.802.771 -716.675 -2.500.000 302.771 302.771 
**             Saldo Teilhaushalt -16.859.900 -28.374.371 -323.213 -5.929.940 22.444.431 22.444.431 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 12.673.500 12.673.500 3.879.727 7.198.800 -5.474.700 -5.474.700 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -29.533.400 -41.047.871 -4.202.940 
-
13.128.740 27.919.131 27.919.131 
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000877.710 
Breitbandausbau 
lfd. Ausschreibungsverfahren, Vergabe Ende 2018, Baubeginn in 2019 
Übertrag 12.450.000 €; Mittelabfluss 2019 12.450.000 
7.000877.705.001 
Breitbandausbau Förderung 
Bund  
lfd. Ausschreibungsverfahren, Vergabe Ende 2018, Baubeginn in 2019; 
Mittelzufluss 2019 -6.200.000 
7.000877.705.002 
Breitbandausbau Förderung 
EFRE 
lfd. Ausschreibungsverfahren, Vergabe Ende 2018, Baubeginn in 2019; 
Mittelzufluss 2019 -200.000 
7.000738.705.001 
Anliegerbeiträge 
Kanalfolgekosten 
Erhebung der Beiträge steht in Abhängigkeit zu den Ausgaben  
Global Kanalfolgemaßnahmen (7.000738.710.001) -150.000 
7.000738.705.002 
Straßenbaubeiträge 
Erschließung neuer 
Wohngebiete 
Erhebung der Beiträge steht in Abhängigkeit zu den Ausgaben  
Global Erschließung neuer Wohngebiete (7.000738.710.007) -100.000 
7.000738.710.001   
Global Kanalfolgemaßnahmen 
Nicht alle für 2018 geplanten Maßnahmen können umgesetzt werden, da 
Abhängigkeiten zum Kanalbau bestehen. 
Übertrag 165.000 € 
350.000 
7.000738.710.005  
Global Kreisverkehre/Signal 
anlagen 
Verschiebung von Baumaßnahmen wegen fehlender Personalkapazitäten, 
Übertrag 145.000 € 145.000 
7.000738.710.007   
Global Erschließung neuer 
Wohngebiete 
Keine Baumaßnahmen in 2018 
450.000 
7.000738.710.010   
Global Verkehrsberuhig.-
Verkehrssicherheit 
Verschiebung von Baumaßnahmen wegen fehlender Personalkapazitäten, 
Übertrag 100.000 € 200.000 
7.000742.710..002 Brücke 
Hörner Weg über DB 
Deckung aus 7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str./ Kostensteigerung durch 
Altlasten  -175.000 
7.000742.710.005   
Brücke Hamburger Str. 
Bislang nur Ingenieurleistungen abgerechnet, durch fehlenden Grunderwerb 
Verschiebung der Maßnahme, anhängiger Rechtsstreit  
Übertrag 513.000 € 
983.000 
7.000742.710.011  
Nettebrücke Mühleneschweg 
Bislang nur Ingenieurleistungen; Maßnahme verschoben wegen verkehrlicher 
Abhängigkeiten   
Übertrag 274.000 € 
274.500 
7.000742.710.017   
Brücke Gerdenkampstraße 
Verschiebung der Baumaßnahme auf 2019 wegen fehlender Personalkapazitäten 
Übertrag 155.000 € 155.000 
7.000745.705      
Straßenbaubeiträge Am 
Pappelgraben 
Keine Vorausleistungen erhoben; aufgrund fehlender Schlussrechnung  erfolgt 
Endabrechnung frühestens Ende 2018 -300.000 
7.000746.705       
Beteiligung SWO Kanal 
Ansgarstraße  
Abschlagszahlung in Höhe von ca. 300.000 €;  Restzahlung 2019 nach 
Fertigstellung der Baumaßnahme  -160.000 
7.000746.710      
Ansgarstraße Gebiet 
Weiterführung der Arbeiten und Fertigstellung der Baumaßnahme in 2019, 
dementsprechend auch noch Mittelabfluss in 2019  
Übertrag 750.000 € 
750.000 
7.000748.710   
Bramscher Straße Knoten Süd 
Baumaßnahme hat  in 2018 begonnen und wird in 2019 fortgesetzt;  
Übertrag  250.000 € 250.000 
7.000748.710.001      
Bramscher Straße Knoten 
Nord 
Baumaßnahme hat  in 2018 begonnen und wird in 2019 fortgesetzt;  
Übertrag  200.000 € 200.000 
7.000750.710   
Knollstr. Tannenkamp-
Klosterstr. 
Weiterführung der Arbeiten und Fertigstellung der Baumaßnahme in 2019, 
dementsprechend auch noch Mittelabfluss in 2019  
Übertrag 525.000 € 
525.000 
7.000752.710       
Martinistraße Wall - H.-Lübke-
Platz 
Aufgrund fehlender Personalkapazitäten Planungsbeginn erst ab 2019  
Übertrag 200.000 € 200.000 
7.000755.705      
Straßenbaubeiträge 
Schnatgang 
Keine Vorausleistungen erhoben; Schlussrechnung steht noch aus; Abrechnung 
erfolgt frühestens Ende  2018 -250.000 
7.000756.705   
Neumarkt LNVG Mittel 
Mittelabruf der Fördergelder steht im Zusammenhang mit der Verschiebung der  
Baumaßnahme; demzufolge kann auch der Mittelabruf nicht vor 2019 erfolgen  -450.000 
7.000756.710  
Neumarkt Gebiet 
Verschiebung der Maßnahme aufgrund der bekannten Entwicklung  
Übertrag 6.200.000 € 6.256.000 
7.000756.770 
Neumarkt Verkaufserlöse 
Baulos 2 
Planansatz 2017 - Zahlung 2018 
2.800.000 
7.000757.710 Haseuferweg 
Schellenbergbrücke 
Deckung aus 7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str. / Kostensteigerung durch 
erhöhten Gründungsaufwand und Hochwasser /Vorlage folgt  -220.000 
7.000758.705      
Erschließungsbeiträge 
Römereschstr.  
Derzeit durch 20-4 in der Überprüfung, ob die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
aufgrund der rechtlichen Situation überhaupt möglich ist -600.000 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000759.710 
Frankenstraße       
Maßnahme entfällt, weil eine erhebliche Kostensteigerung festgestellt wurde 100.000 
7.000764.710 
Vehrter Landstraße 
Maßnahme verschoben auf 2020, aufgrund verkehrlicher Abhängigkeiten   
Übertrag 450.000 € 
 
450.000 
7.000769.710 
In der Gartlage Endausbau  
Maßnahme entfällt, weil ein weiterer Grabenausbau derzeit nicht für notwendig 
erachtet wird  
Mittel werden zur Deckung 7.000815.710.002 E-Busse  Mobilpunkte Voxtrup und 
Haste verwandt, Vorlage wird erstellt 
123.000 
7.000775.710.001  
Wissenschaftspark Natruper-
Sedanstraße 
Abhängigkeit vom Grunderwerb; evtl. Realisierung in 2019 möglich  
Übertrag 100.000 € 100.000 
7.000775.710.003  
Wissenschaftspark 
Erschließung 
Abhängigkeit vom Grunderwerb; evtl. Realisierung in 2019 möglich  
Übertrag 232.800 € 232.800 
7.000775.710.004  
Wissenschaftspark 
Grunderwerb 
Abhängigkeit vom Grunderwerb; evtl. Realisierung  in 2019 möglich  
Übertrag 150.000 € 150.000 
7.000789.710      
Hochwasserschutz 
Gretesch/Belmer Bach 
Aufgrund technischer Veränderungen Maßnahmenverschiebung notwendig ; 
Baubeginn November 2018  
Übertrag 339.000 € 
339.000 
7.000810.710 
Heger-Tor-Viertel 
Maßnahme verschoben, wegen Veranstaltungen und Personalkapazitäten   
Übertrag 156.000 € 156.000 
7.000811.710  
Kreativviertel 
Ausschreibung läuft; Maßnahmenbeginn voraussichtlich 2019  
Übertrag 600.000 € 600.000 
7.000813.705.001  
Radschnellweg Fördermittel 
Gartlage 
In 2018 können 530.000 € Fördermittel abgerufen werden; der Differenzbetrag  von 
370.000 € in 2019 -370.000 
7.000813.705.002  
Radschnellweg Fördermittel 
Widukindland 
Da der Teilabschnitt Widukindland wegen Verzögerungen (Grunderwerb etc)  erst in 
2019 gebaut wird, können die Fördermittel auch erst 2019 abgerufen werden -150.000 
7.000813.710.001 
Radschnellweg Gartlage 
Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt; dementsprechend auch noch 
Rechnungslegungen in 2019   
Übertrag 400.000 € 
400.000 
7.000813.710.002 
Radschnellweg Widukindland 
Teilabschnitt wird in 2019 gebaut  
Übertrag 200.000 € 200.000 
7.000819.710      
Güterbahnhof Erschließung 
Laufender Rechtsstreit, daher  Verschiebung des Maßnahmenbeginns 
Übertrag 370.000 € 370.000 
7.000841.710.001 
Klausegärten Baustraße 
Abhängigkeiten von Hochbaumaßnahmen; Baubeginn 2019  
Übertrag 290.000 € 290.000 
7.000845.710 
Teufelsheide 
Ausschreibung in Vorbereitung; Maßnahmenbeginn in 2019 Verschiebung wegen 
planerischen Fragestellungen  
Übertrag 350.000 € 
350.000 
7.000856.710 
Limberger Str. (Schreberstr.-
Vogelerstr.) 
Im Zuge der Haushaltsberatungen für 2018 und mit Beschluss vom Dezember 2017 
Maßnahmenbeginn auf 2018 vorgezogen; aufgrund von diversen notwendigen 
Vorläufen nicht realisierbar. Maßnahmenbeginn derzeit unbekannt  
Übertrag 400.000 € 
 
400.000 
7.000857.710.001 
Emsweg/Fürstenauer Weg 
Knoten 
Maßnahme verschoben wegen verkehrlicher Abhängigkeiten   
Übertrag 305.000 € 305.000 
7.000741.710.002 
Bushaltestellen LNVG Mittel 
Weiterleitung 
Fortlaufendes jährliches Projekt (Bushaltestellenprogramm); Rechnungslegung zum 
Teil erst in 2019  
Übertrag 330.000 € 
330.790 
7.000791.705.002 
Bahnhofsvorplatz Sutthausen 
Kostenerstattung 
Kostenerstattung von den Stadtwerken für die im Rahmen der Maßnahme gebaute 
Buswende, Mittel werden zur Deckung 7.000815.710.002 (50.000 €) und 200.000 € 
für 7.000791.710 verwandt, Vorlage wird erstellt 
250.000 
7.000791.710 
Bahnhofsvorplatz Sutthausen  
Kostensteigerung wegen Altlastenentsorgung -200.000 
7.000815.710.001 
E-Busse EHS Östringer Weg 
und Düstruper Str. 
Für einen großen Teil der Baumaßnahme tragen die Stadtwerke die Kosten;  
Mittel werden zur Deckung 7.000815.710.002 verwandt, Vorlage wird erstellt 310.000 
7.000815.710.002 
E-Busse  Mobilpunkte Voxtrup 
und Haste 
Mehrkosten aufgrund Kostensteigerung (Ausschreibungsergebnis) und erhöhtem 
Aufwand für Ausstattung , Deckung durch 7.000769.710, 7.000791.705.002, 
7.000815.710.001, Vorlage wird erstellt 
Übertrag 303.000 € 
-683.000 
7.000819.710.001 
Rosenplatz Bahnhalt Planung 
Maßnahme verschoben; 2018 + 2019 lediglich Planungskosten; Beginn der 
Maßnahme 2020  
Übertrag 300.000 € 
300.000 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich  27.535.800 € ins  
     kommende Haushaltsjahr vorgesehen. 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung , aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetze sänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge z ur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
Insgesamt ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von 22.444.431 € zu 
rechnen.  
 
Die Einzahlungen verringern sich um 5.474.700 € 
 
-1,36 Mio. Straßenbaubeiträge 
-6,77 Mio. Fördermittel 
 2,83 Mio. Verkaufserlöse und Kostenerstattungen 
 
Die Auszahlungen verringern sich um 27.919.131 € 
 
-12,5 Mio. Räumliche Planung 
-15,2 Mio. Straßen 
 
Es wird beabsichtigt Mittel in Höhe von 27.535.800 € ins Folgejahr zu übertragen. 
 
Die Gesamtabweichung  ist insgesamt begründet durch die erheblichen nicht planbaren Änderungen beim 
Breitbandausbau und bei der Baumaßnahme Neumarkt:  
7.000877.710 Breitbandausbau -12.450.000 € 
7.000877.705.001 Breitbandausbau Förderung -6.200.000 € 
7.000877.705.002 Breitbandausbau Förderung EFRE -200.000 € 
7.000756.710 Neumarkt Gebiet -450.000 € 
7.000756.705.003 Neumarkt LNVG Mittel -6.256.000 € 
7.000756.770 Verkaufserlöse Baulos 2 2.800.000 € 
 
 
 
          
 
 
 
          gez. Bohne     
     Unterschrift des Verantwortlichen