Jahresbericht des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport für den Berichtszeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2016
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/0905
Datum: 2017-05-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 27.04.2017 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/0905
öffentlich
Jahresbericht des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport für den 
Berichtszeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2016
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 23.05.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
In der Anlage wird dem Schul- und Sportausschuss der Jahresbericht des Fachbereichs
Bildung, Schule und Sport für das Jahr 2016 vorgelegt.
Anlage/n:
- Teilergebnisrechnung des FB Bildung, Schule und Sport
- Investitionsbericht
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2016
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Verantwortliche/r:
Frau Butke
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 771.608 €
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015
Ansatz 
2016
Ergebnis 
2016
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
      Ordentliche Erträge       
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben       
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 369.363 255.785 407.368 151.583   
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 247.616 231.464 239.302 7.838   
*     4. Sonstige Transfererträge       
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 210.430 185.000 207.198 22.198   
*     6. privatrechtliche Entgelte 1.749.969 1.761.200 2.074.703 313.503   
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 5.023.103 5.039.500 4.695.283 344.217- 28.000  
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 120 150 137 13-   
*     9. aktivierte Eigenleistungen 176.538  30.971 30.971   
*     10. Bestandsveränderungen       
*     11. sonstige ordentliche Erträge 124.878 34.180 110.381 76.201   
**    12. Summe ordentliche Erträge 7.902.016 7.507.279 7.765.344 258.065 28.000  
      Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufwendungen aktives Personal 7.791.694- 8.330.630- 7.997.752- 332.878   
*     14. Aufwendungen Versorgung 309.456- 239.883- 245.852- 5.969-   
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 4.307.511- 4.703.863- 4.449.866- 253.997 28.000- 45.000 
*     16. Abschreibungen 1.889.448- 1.769.072- 1.845.111- 76.039-   
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
*     18. Transferaufwendungen 1.634.370- 1.630.262- 1.637.893- 7.631-   
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 40.810.763- 41.390.195- 41.461.234- 71.038-   
**    20. Summe ordentliche Aufw. 56.743.243- 58.063.906- 57.637.709- 426.197 28.000- 45.000 
***   21. Ordentliches Ergebnis 48.841.228- 50.556.627- 49.872.364- 684.263  45.000 
*     22. außerordentliche Erträge 79.302  87.578 87.578   
*     23. außerordentliche Aufwendungen 3.281-  233- 233-   
**    24. außerordentliches Ergebnis 76.021  87.345 87.345   
****  25. Jahresergebnis 48.765.207- 50.556.627- 49.785.019- 771.608  45.000 
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 64.338 124.393 135.875 11.482   
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 1.694.889- 1.560.942- 1.610.559- 49.617-   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 1.630.550- 1.436.549- 1.474.684- 38.136-   
***** 29. Gesamtergebnis 50.395.758- 51.993.176- 51.259.704- 733.472  45.000 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zielerreichung
(Details in Produkt-
bericht)
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung - 120 Ja   Nein 
1.100.2.1.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Grundschulen W + 175.023 Ja   Nein 
1.100.2.1.2.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Hauptschulen W + 22.379 Ja   Nein 
1.100.2.1.5.01 Bereitstellung / Unterhaltung von Real-
schulen W + 42.317 Ja   Nein 
1.100.2.1.6.01 Bereitstellung / Unterhaltung von kom-
binierten Haupt- und Realschulen
- 395 Ja   Nein 
1.100.2.1.7.01 Bereitstellung / Unterhaltung von Gym-
nasien W + 72.602 Ja   Nein 
1.100.2.1.8.01 Bereitstellung / Unterhaltung von Ge-
samtschulen W + 246.968 Ja   Nein 
1.100.2.2.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von För-
derschulen W + 94.525 Ja   Nein 
1.100.2.3.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von Beruf-
lichen Schulen W + 194.024 Ja   Nein 
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung W -182.948 Ja   Nein 
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler + 5.151 Ja   Nein 
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben - 339.419 Ja   Nein 
1.100.2.4.3.04 Bildungsbüro W + 65.682 Ja   Nein 
1.100.3.1.2.10.40 Erst. BuT Schulsozialarbeit FB 40 + 119.005 Ja   Nein 
1.100.3.5.1.71.40 BuT Schulsozialarbeit FB 40 0 Ja   Nein 
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports W + 4.048 Ja   Nein 
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen W +252.764 Ja   Nein 
Summe + 771.608
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.2.1.1.01
Zusätzliche Verpflegungsgelder in Höhe von rd. 71.000 € tragen zur Ergebnisverbesserung 
bei. Ursache hierfür sind sowohl die Essensgelderhöhung zum Schuljahr 2015/2016 als 
auch die gestiegenen Essenszahlen an einigen Grundschulen. Außerdem war zum Pla-
nungszeitpunkt schwer kalkulierbar, wie sich die Essensgelderhöhung auf die Essenszah-
len auswirken würde. 
Dem gegenüber stehen gestiegene Aufwendungen für Mittagsverpflegung. Diese wurden 
durch die Einhaltung der Sachkostensperre im Rahmen der Mittelverteilung größtenteils 
kompensiert.
Reduzierte Personalaufwendungen von insgesamt rd. 105.000 € ergaben sich durch perso-
nalwirtschaftliche Maßnahmen, Personalwechsel sowie durch Einsparungen zentraler Per-
sonalkosten, die nach Schülerzahlen auf alle Schulformen umgelegt werden. 
1.100.2.1.5.01
Im Wesentlichen tragen höhere Verpflegungsgelder als geplant zur Ergebnisverbesserung 
bei. Diese ergeben sich durch die Essengelderhöhung sowie durch die ab August 2016 
angebotene Mittagsverpflegung an der Bertha-von-Suttner-Realschule (rd. 18.000 €).
Daneben reduzierten sich Aufwendungen an verschiedenen Stellen, die auch die nicht 
eingeplanten Kosten der Mittagsverpflegung an der Bertha-von-Suttner-Realschule abde-
cken konnten, und zusätzlich zum positiven Ergebnis beitrugen. 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.2.1.7.01
Durch Langzeiterkrankungen, Personalwechsel und Altersteilzeit verringerten sich die Per-
sonalaufwendungen für die Gymnasien. Des Weiteren ergaben sich Einsparungen zentra-
ler Personalkosten, die nach Schülerzahlen auf alle Schulformen umgelegt werden
(rd. + 54.000 €).
Gestiegenen Aufwendungen für Mittagsmahlzeit standen zusätzliche Verpflegungsgelder 
gegenüber, daneben reduzierten sich die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel durch 
Einhaltung der Sachkostensperre im Rahmen der Mittelverteilung. (rd. + 22.000 €).
1.100.2.1.8.01
Zusätzliche Verpflegungsgelder trugen im Wesentlichen zur Ergebnisverbesserung bei 
(rd. + 158.000 €). Personalkostenerstattungen führten zu weiteren Erträgen (rd. +11.000 €).
Die Planansätze für die IGS Osnabrück wurden nicht voll beansprucht. Darüber hinaus 
wurde die Sachkostensperre im Rahmen der Mittelverteilung eingehalten (rd. + 43.000 €).
1.100.2.2.1.01
Durch Erhöhung der Essensgelder fielen die Verpflegungsgelder rd. 21.000 € höher aus als 
geplant. 
Neben der Einhaltung der Sachkostensperre im Rahmen der Mittelverteilung trugen weitere 
reduzierte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Ergebnisverbesserung bei 
(rd. + 58.000 €).
1.100.2.3.1.01
Die Aufwendungen für aktives Personal verringerten sich um rd. 58.000 €. Ursache hierfür 
sind reduzierte Personalkosten an zentraler Stelle, die insbesondere an den Berufsbilden-
den Schulen zur Entlastungen führen, da diese Kosten nach Schülerzahlen auf alle Schul-
formen umgelegt werden.
Zusätzlich sind aktivierte Eigenleistungen (Ausgleichsbuchung für investive Anschaffungen 
aus dem Schulbudget) in Höhe von rd. 25.000 € Grund für die Ergebnisverbesserung.
Durch Einhaltung der Sachkostensperre im Rahmen der Mittelverteilung reduzierten sich 
die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel um rd. 61.000 €. Darüber hinaus entfielen ein-
geplante Mietaufwendungen im Bereich der Drucktechnik (rd. + 25.000 €).
Von den im Rahmen der Sachkostensperre einbehaltenen Mitteln wurden 45.000 € zur 
Deckung der außerplanmäßigen Aufwendungen für Beraterkosten – Externe Begleitung 
Medienentwicklungsplanung – ins Jahr 2017 übertragen.
1.100.2.4.1.01
Im Rahmen der Schülerbeförderung durch die Stadtwerke wurden mehr Schülerjahreskar-
ten ausgegeben als geplant. Statt der geplanten 13.500 Karten wurden rd. 13.700 Schüler-
jahreskarten ausgegeben, wodurch sich die Aufwendungen um rd. 78.000 € erhöhten.
Durch die Einführung des Mindestlohns zum 01.01.2015 und den daraus resultierenden 
Preissteigerungen im Taxigewerbe erhöhten sich die Kosten im Bereich der sonstigen 
Schülerbeförderung um rd. 114.000 €.
1.100.2.4.3.01
Die abgerechneten Gastschulgelder blieben rd. 360.000 € unter dem Planansatz. Grund 
hierfür sind weniger auswärtige Schüler als im vorangegangenen Jahr. Mit dem Landkreis 
Osnabrück wurden ca. 250 Schüler weniger als im Vorjahr abgerechnet. Dabei handelte es 
sich überwiegend um Schüler der Berufsbildenden Schulen.
1.100.2.4.3.04
Durch eine infolge der Wiederbesetzungssperre vorübergehend nicht besetzte Stelle redu-
zierten sich die Aufwendungen für aktives Personal.
Personalaufwendungen im Rahmen des Pilotprojektes Hochschulzugang für Flüchtlinge 
und des Projektes Bildungskoordination für Neuzugewanderte wurden über Landeszuwen-
dungen finanziert. 
1.100.3.1.2.10.40
Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die bereits 2013 eingegangen sind und bis 
2015 nicht verbraucht wurden, wurden in eine zweckgebundene Rücklage gebucht.
Die noch zur Verfügung stehenden Mittel von insgesamt 119.000 € wurden 2016 entspre-
chend der Planung in Anspruch genommen und über interne Leistungsverrechnung an den 
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien für Schulsozialarbeit weitergeleitet.
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.4.2.4.01
Aufgrund personalwirtschaftlicher Maßnahmen reduzierten sich die Aufwendungen für akti-
ves Personal um rd. 53.000 €. 
Aufwendungen für die Unterhaltung von Außenanlagen fielen geringer aus als geplant 
(rd. + 112.000 €). Die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen führt zur weiteren 
Verbesserung des Jahresergebnisses (+ 75.000 €). Die Erneuerung der Tennendecke ei-
nes Kleinspielfeldes war aufgrund schwächerer Frequentierung noch nicht notwendig. Eine 
andere Maßnahme wird im Rahmen einer geplanten Laufbahnsanierung nachgeholt.
Bei der Sportanlage „In der Wüste“ hat sich beim Umbau eines Tennenplatzes zu einem 
Kunstrasenplatz durch den OSC im Rahmen der Sanierungsarbeiten herausgestellt, dass 
für die Entsorgung von belastetem Material Mehrkosten in Höhe von 28.000 € anfallen. Die 
Stadt Osnabrück hat als Grundstückseigentümerin die Entsorgungskosten übernommen. 
Diese außerplanmäßige Ausgabe wurde innerhalb des Fachbereichsbudgets gedeckt.
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
Die Aufwendungen für aktives Personal reduzierten sich beim Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
um rd. 330.000 €. 
Diese Einsparung beruhte zum Teil darauf, dass zwei Planstellen vorübergehend unbesetzt waren. 
Daneben führten personalwirtschaftliche Gegebenheiten, Langzeiterkrankungen, Inanspruchnahme von Alters-
teilzeit und vorübergehend unbesetzte Stellen - sowohl durch Personalwechsel als auch durch die Widerbeset-
zungssperre – zu diesen Minderaufwendungen.
Da Springerkräfte betroffen sind, werden einige dieser Personalkosten zentral verbucht und anschließend nach 
Schülerzahlen auf die Schulformen umgelegt werden. Dies führt zu Minderaufwendungen bei allen Schulformen, 
insbesondere bei den Berufsbildenden Schulen.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von 1.878.927,68 € (93,6%) erforderlich;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 45.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kenn-
zahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.)
Das Jahresergebnis des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport konnte gegenüber der Planung um rd. 
770.000 € verbessert werden. 
Im Rahmen der Mittagsverpflegung wurden rd. 300.000 € höhere Verpflegungsgelder erzielt als geplant. Ursa-
che hierfür ist im Wesentlichen die Essensgelderhöhung zum Schuljahr 2015/2016. Bei den Planansätzen war 
schwer kalkulierbar, wie sich die Essensgelderhöhung auf die Essenszahlen auswirken würde. 
Die mit dem Landkreis Osnabrück getroffene neue Gastschulgeldvereinbarung sieht Mehrerträge zu der bisheri-
gen Regelung von rd. 1,5 Mio. € vor. In 2016 konnte dieser Betrag nicht voll erreicht werden, da sich die Zahl 
der auswärtigen und somit abzurechnenden Schüler verringerte (rd. – 360.000 €).
Diese Ertragsminderung konnte jedoch durch andere zusätzliche Erträge kompensiert werden.
Neben den genannten Verpflegungsgeldern wurden noch nicht verausgabte Mittel aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket in Höhe von rd. 120.000 € entsprechend er Planung aus einer zweckgebundenen Rücklage ertrags-
wirksam aufgelöst und über interne Verrechnung an der Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien für 
Schulsozialarbeit weitergeleitet.
Des Weiteren führten Zuweisungen (rd. 32.000 €) u.a. für das Projekt Bildungskoordination für Neuzugewander-
te, Benutzungsgebühren für Sporthallen (rd. 22.000 €), diverse Kostenerstattungen (rd. 50.000 €) sowie Bußgel-
der aufgrund von Schulpflichtverletzungen  (rd. 31.000 €) zu höheren Erträgen als geplant.
Zusätzlich entstanden Mehrerträge im Bereich der aktivierten Eigenleistungen für Investitionen (rd. 31.000 €). 
Die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen (rd. 45.000 €) trug ebenfalls zur Ergebnisverbesserung bei.
Insgesamt konnten die Erträge des Fachbereichs um rd. 260.000 € gesteigert werden.
Die Aufwendungen des Fachbereichs reduzierten sich um rd. 430.000 €. 
Neben den bereits oben beschriebenen Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten, reduzierten sich 
die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, was insbesondere auf die Einhaltung der Sachkostensperre 
im Rahmen der Mittelverteilung zurückzuführen ist. 
Die erhöhten Kosten im Bereich der Schülerbeförderung durch Ausgabe von mehr Schülerjahreskarten als ge-
plant und durch Einführung des Mindestlohns und den daraus resultierenden Preissteigerungen im Taxigewer-
be, konnten durch verschiedene reduzierte Aufwendungen aufgefangen werden.
Neben den Ertragssteigerungen und den Aufwandsreduzierungen führten außerordentliche Erträge durch die 
Auflösung von Rückstellungen zur Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 770.000 €.
Personalkostenkonsolidierung
Die Aufwendungen für aktives Personal fielen beim Fachbereich Bildung, Schule und Sport um rd. 330.000 € ge-
ringer aus als geplant. Neben vorübergehend unbesetzten Planstellen ergibt sich die Reduzierung insbesondere 
durch personalwirtschaftliche Gegebenheiten, Langzeiterkrankung und aufgrund der Widerbesetzungssperre, 
die zu späteren Einstellungen als geplant führte.
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2016
Ebene Investitionen
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Verantwortliche/r:
Frau Butke
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 1.424.701 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 5.2 Bedarfsorientierte und Pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Einrichtung Ganztag GS Eversburg 7.000675.710
Einrichtung IGS Osnabrück 7.000499.710
Einrichtung Mensa GSG/BvSRS 7.000664.710
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000252.710      Ausstattung von Grundschulen 7.700  7.700 9.649 1.949- 25-   
   7.000301.710.001  Neugestalt.Pausenh.Rückert-Elisabethschu 101.000 141.400 242.400 209.650 32.750 14  32.749-
   7.000417.710      Investitionen Grundschulen    374 374- 100   
   7.000657.710.001  Brandschaden GS Sutthausen  20.387 20.387 20.327 60 0   
   7.000675.710      Einrichtung Ganztag GS Eversburg  8.000 8.000 6.376 1.624 20  1.624-
   7.000700.710      Ausstatt. Sanierung Franz-Hecker-Schule  47.500 47.500 23.621 23.879 50  23.879-
   7.000701.710      Ausstattung Standort Overbergschule         
   7.000730.710      GS Widukindland, Sanierung Außenfläche 100.800  100.800 96.081 4.719 5  4.719-
*  Grundschulen 209.500 217.287 426.787 366.078 60.709 14  62.971-
   7.000256.710      Ausstattung Hauptschulen 4.400  4.400 1.023 3.377 77   
   7.000418.710      Investitionen Hauptschulen    1.581 1.581- 100   
*  Hauptschulen 4.400  4.400 2.604 1.796 41   
   7.000257.710      Ausstattung Realschulen 4.400  4.400 10.217 5.817- 132-   
   7.000419.710      Investitionen Realschulen    2.811 2.811- 100   
*  Realschulen 4.400  4.400 13.029 8.629- 196-   
   7.000258.710      Ausstattung Gymnasien 6.500  6.500 1.799 4.701 72  4.700-
   7.000420.710      Investitionen Gymnasium    190 190- 100   
*  Gymnasien 6.500  6.500 1.989 4.511 69  4.700-
   7.000261.710      Ausstattung Kooperative Gesamtschule 3.100  3.100 199 2.901 94   
   7.000421.710      Investitionen Gesamtschulen    595 595- 100   
   7.000499.710      Einrichtung IGS Osnabrück 500.000 204.770 704.770 90.373 614.397 87  614.397-
*  Gesamtschulen 503.100 204.770 707.870 91.167 616.703 87  614.397-
   7.000254.710      Ausstattung Förderschulen 6.400  6.400 1.128 5.272 82   
   7.000731.710      Schule a.d.Rolandsm. San.Bolzpl.Hakenstr 81.500  81.500  81.500 100  81.500-
   7.000732.710      Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung 268.300  268.300 201 268.099 100  268.099-
*  Förderschulen 356.200  356.200 1.329 354.871 100  349.599-
   7.000259.710      Ausstattung Berufsbildende Schulen 8.400  8.400 538 7.862 94  800-
   7.000423.705      Erstattung Investition Berufsbi. Schulen    2.132- 2.132 100   
   7.000423.710      Investitionen Berufsbildende Schulen    27.552 27.552- 100   
   7.000703.710      Ausst. Sanierung Teutob.Schule/BBS Schöl         
   7.000704.710      Einr. Sanierung BBS Pottgraben/Altbau  32.121 32.121 31.930 191 1   
*  Berufliche Schulen 8.400 32.121 40.521 57.889 17.368- 43-  800-
   7.000246.710      Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.) 187.600 6.100 193.700 156.854 36.846 19  24.000-
   7.000247.710      EDV-Ausstattung FB Schule/Sport 1.000  1.000 785- 1.785 178   
   7.000248.710      EDV-Schulsekretariate 18.000  18.000 17.187 813 5   
   7.000249.710      Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) 461.000 150.000 611.000 423.757 187.243 31  130.000-
   7.000251.710      Neugestaltung von Pausenhöfen 37.500 27.200 64.700 44.735 19.965 31  19.965-
   7.000266.710      Vorausplanungen 40.000  40.000  40.000 100   
   7.000300.710      Div. Fachraumergänzungen 100.000 9.900 109.900 75.470 34.430 31  18.500-
   7.000651.710      Abrechnungssystem Mittagsverpflegung    1.257 1.257- 100   
   7.000664.710      Einrichtung Mensa GSG/BvSRS  89.766 89.766 82.827 6.939 8  6.938-
   7.000676.705      Einzahlung Inklusion    40.000- 40.000 100   
   7.000676.710      Inklusion 50.000  50.000 26.255 23.745 47   
*  Sonstige schulische Aufgaben 40 895.100 282.966 1.178.066 787.558 390.508 33  199.403-
Investive Projekte Plan 2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000433.705      Zuweisung vom Stadtsportbund    9.360- 9.360 100   
   7.000433.710      BgA Sportgeräte allgemein Planung 3.100 1.144 4.244 13.736 9.492- 224-   
*  Sonst.schul.Aufgaben 40-Turnhallen BgA 3.100 1.144 4.244 4.376 132- 3-   
   7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) 150.000 101.730 251.730 251.640 90 0   
*  Förderung d.Sports 150.000 101.730 251.730 251.640 90 0   
   7.000265.710      Spiel-/Sportgeräte         
   7.000265.710.001  Betriebsgeräte         
   7.000265.710.002  Kraftfahrzeuge         
   7.000305.710      Erweiterung des Wassersportzentrums         
*  Sportanlagen         
   7.000353.710      Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe 6.200  6.200  6.200 100   
   7.000354.710      Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe 4.000  4.000 10.424 6.424- 161-   
   7.000368.710      Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe         
*  Sportanlage Illoshöhe 10.200  10.200 10.424 224- 2-   
   7.000355.710      Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg 2.000  2.000 1.139 861 43   
*  Sportanlage Eversburg 2.000  2.000 1.139 861 43   
   7.000356.710      Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch 4.000  4.000  4.000 100   
*  Sportanlage Gretesch 4.000  4.000  4.000 100   
   7.000357.710      Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel 4.000  4.000 1.974 2.026 51   
*  Sportanlage Klushügel 4.000  4.000 1.974 2.026 51   
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg 4.000  4.000 404 3.596 90   
*  Sportanlage Schinkelberg 4.000  4.000 404 3.596 90   
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg 4.000  4.000 404 3.596 90   
*  Sportanlage Schölerberg 4.000  4.000 404 3.596 90   
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne 4.000  4.000  4.000 100   
*  Sportanlage Nahne 4.000  4.000  4.000 100   
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall 4.000  4.000 214 3.786 95   
*  Sportanlage Schloßwall 4.000  4.000 214 3.786 95   
** Saldo Teilhaushalt 2.176.900 840.018 3.016.918 1.592.217 1.424.701 47  1.231.870-
   davon Einzahlungen Teilhaushalt    51.492- 51.492 100   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 2.176.900 840.018 3.016.918 1.643.709 1.373.209 46  1.231.870-
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000499.710 Einrichtung IGS 
Osnabrück
Die Ausstattung der IGS Osnabrück mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln erfolgt in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen. Durch 
Verzögerungen im Bauablauf verschiebt sich auch die Ausstattung der Schule. Die Restmittel wurden ins Folgejahr übertragen. 
7.000732.710 Anne-Frank-Schule, 
Pausenhofsanierung
Für die Pausenhofsanierung der Anne-Frank-Schule läuft das Vergabeverfahren. Die Ausführung der Sanierungsarbeiten wird in den 
Sommerferien 2017 erfolgen. Die Restmittel wurden ins Folgejahr übertragen.
7.000249.710 Neue Technologien 
(EDV-Ausst.Schulen)
Im Dezember 2016 wurde noch eine Ausschreibung für EDV-Geräte auf den Weg gebracht. Die Angebotssumme belief sich auf 130.000 €. In 
dieser Höhe wurden Restmittel übertragen.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 1.231.870 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen