Berichtswesen- Controllingbericht des Referates Mobile Zukunft zum Stichtag 31.12.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2026/5501
Datum: 2026-06-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2026/5501 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen- Controllingbericht des Referates Mobile Zukunft zum 
Stichtag 31.12.2025 
 
Datum: 06.05.2026 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Referat Strategische Mobiltätsplanung 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 11.06.2026 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030) 
Handlungsfähige Stadt - stabil-bürgernah-leistungsfähig (Ziel 2021-2030) 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen des regelmäßigen Berichtswesens werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung  
und Umwelt die Controllingberichte zum 31.12.2025 zur Kenntnis gegeben.  
  
Da das Referat Mobile Zukunft im Referat Strategische Mobilitätsplanung aufgegangen ist, 
wird der Bericht hierüber eingebracht.  
  
Als Anlage beigefügt sind die Übersichten: 
- „Ergebnishaushalt“ und  
- „Investitionen“  
für das Referat Mobile Zukunft.  
  
Gez. Weitemeier 
  
 
Anlage/n 
1 - 69 Berichtsformular 31.12.2025 (Ergebnishaushalt) (öffentlich) 
 
2 - 69 Berichtsformular 31.12.2025 (Investitionen) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Ref. 69 Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
Herr Weitemeier 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 388.580 € 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Ergebnis 
2025 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 36.938 38.300   -38.300       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 12.643 12.643 12.643         
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte               
  6. privatrechtliche Entgelte 429.684 437.800 585.273 147.473       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 17.845   10 10       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 13.650 1.772 6.384 4.612       
12. Summe ordentliche Erträge 510.759 490.515 604.310 113.795       
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -432.801 -433.956 -320.954 113.002       
14. Versorgungsaufwendungen -58.907 -56.793 -57.569 -776       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -539.493 -679.760 -508.520 171.241 -4.000     
16. Abschreibungen -18.474 -21.008 -18.748 2.260       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen               
19. sonstige ordentliche Aufw. -127.841 -119.376 -127.646 -8.269       
20. Summe ordentliche Aufw. -1.177.516 -1.310.893 -1.033.436 277.456 -4.000     
21. Ordentliches Ergebnis -666.757 -820.378 -429.127 391.251 -4.000     
22. außerordentliche Erträge               
23. außerordentliche Aufwendungen -0   -2.672 -2.672       
24. außerordentliches Ergebnis -0   -2.672 -2.672       
25. Jahresergebnis -666.757 -820.378 -431.798 388.580 -4.000     
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.               
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -87.355 -110.227 -82.579 27.648       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -87.355 -110.227 -82.579 27.648       
29. Gesamtergebnis -754.112 -930.605 -514.494 416.111 -4.000     
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2025. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
2 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Ergebnis 
2025  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
-€- -€-  
5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement W   -431.798 +388.580 Ja   Nein  
Summe      
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
 
 
Produkt:  1.100.5.1.1.12  Kommunales Mobilitätsmanagement 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Änderung Jahresergebnis +388.580 € 
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 
 Das Dienstradleasing wird im Budget des Referats Mobile Zukunft abgewickelt. Je nach Inan-
spruchnahme des Angebotes kommt es zu Abweichungen bei den privatrechtlichen Leistungs-
entgelten, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen. Im Ergebnis gleichen sich die Erträge und Aufwendungen jedoch nahezu aus. 
+20.899 € 
 Im Rahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagement kommt es zu einer Verbesserung in Höhe 
von rd. 148.837 Euro. Der Hauptbestandteil dieses Ergebnisses ist die Verbesserung bei den 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 127.540 Euro.  Diese beruht im Wesent-
lichen auf der Kostenersparnis durch nicht umgesetzte Projekte, die im Zuge der Neustruktu-
rierung Ref. 64 verschoben wurden. 
  
+148.837 € 
 Im Rahmen des Mobilitätsmanagement kommt es zu einer Verbesserung in Höhe von rd. 
240.050 Euro, bestehend im Wesentlichen aus der:  
- Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. 89.803 Euro 
aufgrund unbesetzter Stellen. 
- Verbesserung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v.  148.205 
Euro durch nicht umgesetzte Projekte, die im Zuge der Neustrukturierung Ref. 64 
verschoben wurden. 
 
+241.382 € 
 Das Förderprojekt ESSEM wurde am 31.12.2024 abgeschlossen. Die Verschlechterung resul-
tiert aus einer gegenüber dem Planansatz ausgebliebenen Zuwendung i. H. v. 38.300 Euro. Ab 
2026 ist kein Ansatz mehr eingeplant. 
-22.538 € 
 Summe +388.580 € 
  
Zielerreichung:    ➔     
 
 Produktziel 1: Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements 
 Bezug zum ZHF: 2.4 
2.8 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 
Etablierung des Schulischen 
Mobilitätsmanagement an der 
Grundschule „In der Dodes-
heide“ in % 
100 100 100 
Das SMM wurde als Pilotprojekt in der Grund-
schule Schule in der Dodesheide ab 2023 etab-
liert. Evaluationsformat: Abgeschlossen wird 
dieser Prozesse nicht sein, da zukünftig ein For-
mat eingeführt werden soll, dass als dauerhaftes 
Kommunikationsmedium zum fachlichen Aus-
tausch zwischen Schulgesellschaften und Ver-
waltung dient.  
 Etablierung und Ausweitung des 
Schulischen Mobilitätsmanage-
ments auf weitere Grundschulen 
/ weiterführende Schulen in 
Schulstandorte pro Jahr 
*(Angabe der Kennzahl im Jahr 2023 in %) 
1 2 4 
Schuljahre verlaufen zeitlich anders als Kalen-
derjahre, sodass ab 2024/2025 das SMM im 
Areal Rückertstr./Ernst -Sievers-Str. etabliert 
wurde. Aufgrund bereits gesammelter Erfahrun-
gen und der räumlichen Dichte der Schulstand-
orte, konnte der Prozess effizienter gestaltet und 
3 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
-  wurden Haushaltsmittel im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
2025 bereits 2 Grundschulen und 2 Förderschu-
len durch das Schulische Mobilitätsmanagement 
der Stadt Osnabrück begleitet werden. 
 Produktziel 2: Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanage-
ment im Konzern Stadt und als Vorreiter für die gesamte Region 
 Bezug zum ZHF:   
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Dienstradflotte: 
Anzahl der Diensträder 29 29 31 
Verstärkung an Standorten mit hoher Nachfrage 
– Ersatzbeschaffungen werden zusätzlich einge-
setzt  
 Fahrradleasing für Beschäftigte:  
Anzahl neuer Verträge 115 100 85 Nachfrageabhängig 
 Fahrradleasing für Verbeamtete: 
Anzahl neuer Verträge  30 12 Nachfrageabhängig 
  
Anzahl Deutschlandticket als 
Jobticket  
(s. „Bemerkungen/Erläuterun-
gen“) 
 z.Zt. nicht be-
zifferbar  
Die rechtlichen Rahmenbedingungen zum 
Deutschlandticket als Jobticket sind zwischen-
zeitlich geklärt. Aktuell befindet sich der notwen-
dige (Rahmen-) Vertrag für die Beantragung in 
der Bearbeitung. 
  
Überarbeitung des Systems von 
Parkkarten für städtische Mitar-
beitende 
 50% 10% 
Mit der vorhandenen Personalressource konnte 
eine erste Recherche und Abstimmung mit den 
beteiligten Bereichen erfolgen.  
 Produktziel 3: Durchführung von Veranstaltungen, die sich mit der Zukunft und der Akzeptanz von mo-
dernen ÖPNV-Systemen beschäftigen und so positiv auf die notwendigen Veränderungen 
im Modal Split einwirken und die die Kooperation mit dem Umland mitdenken  
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl durchgeführter Veran-
staltungen, hier: Europäische 
Mobilitätswoche 
 
1 1  
 Anzahl durchgeführter Veran-
staltungen, hier: Mobilitätsforen  
2 1 Aufgrund der Umstrukturierung und Neuorien-
tierung wurde lediglich ein Mobilitätsforum als 
Fachveranstaltung durchgeführt.  
4 
 
Zum 01.10.2025 wurde im Rahmen der Neustrukturierung im Vorstandsbereich das Referat 69 organisatorisch aufgelöst. Die 
Themen und Mitarbeiter sind nun Bestandteil des neuen Ref. 64, das zeitgleich gegründet wurde. Haushaltstechnisch ist das 
Referat 69 zum 01.01.2026 abgewickelt worden. 
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Ref. 69 Referat Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
Herr Weitemeier 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 5.400 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 2025* 
Ist 2025 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
7.000976.710.001 Diensträder BMM -15.000 -15.000 -9.600 5.400   
* Räumliche Planungsmaßnahmen Ref.69 -15.000 -15.000 -9.600 5.400   
**             Saldo Teilhaushalt -15.000 -15.000 -9.600 5.400   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt       
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -15.000 -15.000 -9.600 5.400   
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2025 und Ist 2025 
  
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000976.710.001  Diensträder BMM 3.1; 3.3 
2 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000976.710.004 Diensträder BMM 
In 2025 wurden 4 Pedelecs angeschafft. +5.400 € 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Die Dienstradflotte der Stadt Osnabrück wurde in den letzten Jahren kontinuierlich auf- und ausgebaut. Ein weiterer 
Ausbau ist möglich, orientiert sich aber immer am tatsächlichen und individuellen Bedarf des Standortes. Das 
Angebot wird momentan als ausreichend eingeschätzt. Ersatzbeschaffungen zum Erhalt des Angebotes stehen in 
den nächsten Jahren im Vordergrund.  
 
 
 
                    _____________________________ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen