Gesundheitsdienst - Budget 2016 und Jahresrechnung 2015
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/7255
Datum: 2016-08-05
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 23.06.2016 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/7255
öffentlich
Gesundheitsdienst - Budget 2016 und Jahresrechnung 2015
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 17.08.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Gesundheitsdienst stellt in den Anlagen die Jahresrechnung 2015 sowie die 
Budgetplanung 2016 des Gemeinsamen Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt 
Osnabrück dar. 
Heinrich 
Anlage/n:
- Gesundheitsdienst - Jahresrechnung 2015 und Budgetplanung 2016
- Jahresrechnung 2015 - Einzahlungen 
- Jahresrechnung 2015 - Personalauszahlungen 
- Jahresrechnung 2015 - Produktplan 
- Jahresrechnung 2015 - Sachauszahlungen 
- Jahresrechnung 2015 - Übersicht
 
- Budgetplanung 2016 - Einzahlungen 
- Budgetplanung 2016 - Personalauszahlungen 
- Budgetplanung 2016 - Produktplan 
- Budgetplanung 2016 - Sachauszahlungen 
- Budgetplanung 2016 - Übersicht 
   
 
Controlling, Finanzen, Personal        
 Jutta Daniels  
   (05 41) 5 01-31 32 
  [E-MAIL ENTFERNT]  
  
10.06.2016 
 
Sozial- und Gesundheitsausschuss am 17.08.2016  
 
Als Anlage sind die Jahresrechnung 2015 und die Budgetplanung 2016 des gemeinsamen 
Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück beigefügt. 
 
Jahresrechnung 2015 
 
Der gemeinsame Zuschussbedarf (auf der vereinbarten Basis von IST-Zahlungen) beläuft 
sich für das Jahr 2015 auf 3.456.245 €, damit ist eine Verbesserung zur Quotenplanung 
2015 um 195.042 € (+ 5,6 %) eingetreten.  
 
Die Haushaltsausführung 2015 ist überwiegend planmäßig verlaufen: 
• Die eingetretenen Mehreinzahlungen in Höhe von 75. 140 (+ 7,0 %) sind vor allem 
durch höhere Gebühreneinnahmen im Bereich der Leichenschau entstanden. Hier war 
für das Jahr 2015 ein Gebührenrückgang in Höhe von 70.000 € eingeplant worden, da 
diese Gebühren neu kalkuliert werden sollten und damit einhergehend eine Gebühren- 
senkung zu erwarten war. Die Neukalkulation wurde erst zum 01.07.2015 umgesetzt. 
Dabei fiel die Gebührensenkung geringer aus als zunächst geplant. Weiterhin ist die 
Anzahl der Leichenschauen gestiegen. Somit liegen entsprechende Mehreinnahmen 
vor.  
• Die Verringerung bei den Sachauszahlungen in Höhe von 45.135 € (-8,3 %) verteilt 
sich auf alle Bereiche.  
• Die Einsparungen bei den Personalkosten im Umfang von 74.767 Euro (- 1,8 %) sind 
im üblichen Rahmen. 
 
In Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2015 bedeutet dies eine Verbesserung zur Quo- 
tenplanung um 68.265 €.  
 
Verglichen mit der Jahresrechnung 2014 verringert sich der Zuschussbedarf um insgesamt 
36.946 €. Bezogen auf den städtischen Quotenanteil ergibt sich eine Verringerung um  
12.931 €. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen 2015 zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
der Landkreis der Stadt einen Betrag in Höhe von 31.879 € zu zahlen. 
 
Budgetplanung 2016 
 
Die Quotenbudgetplanung 2016 weist einen gemeinsamen Zuschussbedarf von 4.235.026 € 
aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zuschusserhöhung um 76.537 € (+ 2,1 %). 
In Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2015 bedeutet dies eine Erhöhung um 26.788 €.  
 
Diese Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch erwartete Tarifsteigerungen bei den Per- 
sonalaufwendungen.   
 
Zum Ausgleich der Belastungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
planmäßig der Landkreis der Stadt einen Betrag in Höhe von 41.369 € auszugleichen.  
 
gez. Jutta Daniels 
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Jahresrechnung 2015 - Einzahlungen 
Plan 2015 IST 2015 Differenz 
Einzahlungen insgesamt 1.486.800,00 € 1.575.682,17 € 88.882,17 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Vollzugsdienst) 415.600, 00 € 429.342,00 € 13.742,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.071.200,00 € 1.146.340,17 € 75.140,17 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.073.000,00 € 1.148.140,17 € 75.140,17 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 31.12.2015 
Kontotyp Einzahlung 
Daten Quotenregelung 
Produkt- 
gruppe Bemerkungen 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung  Sachkonto Ansatz d.J. IST 
412-0101 Beratung und Vermittlung von Hilfen 64801000 Ein zahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Bund 0,00 € 0,00  € 08000001 412 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 64810100 Einzahlunge n aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 240.000,00 € 24 0.000,00 € 08000003 412 Erst. Suchtkrankenhilfe Land 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64820200 Einzahl. aus Kos tenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 8.600,00 € 0,00 € 08 000003 414 Quotenausgleichszahlungen 
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Priva ten 2.800,00 € 1.080,00 € 08000003 414 Erst. Parkplatzgebü hren durch MA 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bere ich 0,00 € 200,00 € 08000001 414 Erstattungen/Rückzahlung en 
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 0,00 € 10 .000,00 € 08000001 414 Projekt Gesundheitsregion 
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemei nden 0,00 € 5.000,00 € 08000003 414 Projekt "Hausärztlich e Versorgung" 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 61470700 Zuschüsse  f. lfd. Zwecke von priv. Unterne hmen 30.000,00 € 0,00 € 08000001 414 Spenden Gesunde Stunde 
61480800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereich en 0,00 € 0,00 € 08000001 414 Spenden Jugendgesundheitstag 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bere ich 0,00 € 1.440,00 € 08000001 414 Projekt MRSA Netzwerk 
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 506,00 € 08000001 414 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Priva ten 500,00 € 0,00 € 08000001 414 Erst. KJGD Aktionen 
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebühr en 110.600,00 € 96.240,77 € 08000001 414 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwaltu ngsgebühren 100.000,00 € 210.990,84 € 08000001 414 
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kosteners t.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 515.000,00 € 551.838,51 € 08000001 414 Erst. Krankenkassen 
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Priva ten 2.800,00 € 250,50 € 08000001 414 Erst. Aktionen Team Z
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 2.361,00 € 08000001 414 
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühr en 151.000,00 € 140.981,56 € 08000001 414 
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 26.000,00 € 14.754,40 € 08000001 414 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 13.500,00 € 1.000,40 € 08000001 414 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Verwa ltungsgebühren 105.000,00 € 102.941,90 € 08000001 414 
414-0506 Tuberkuloseberatung 63110000 Verwaltungsgebühr en 0,00 € 455,00 € 08000001 414 
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche L eistungsentgelte 1.000,00 € 785,00 € 08000001 414 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € -4,00 € 08000001 414 
64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Land 7.300,00 € 2.592,19 € 08000001 414 Erst. Tätigkeitsv erbote 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 6.300,00 € 5.675,60 € 08000001 414 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 63110000 Verwaltungsgebühren 400,00 € 1.650,50 € 08000001 414 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltun gsgebühren 1.300,00 € 1.680,00 € 08000001 414 
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 64890900 Einzahl. aus Ko stenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 1.074,25 € 08 000003 414 Erstattungen/Rückzahlungen 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 38.200,00 € 38.200,00 € 08000003 41 4 Zuw. Kontktstelle Land 
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15 .000,00 € 15.000,00 € 08000003 414 Zuw. Kontaktstelle Sta dt OS 
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Be reich 40.000,00 € 45.340,00 € 08000003 414 Zuw. Kontaktst elle Krankenkassen 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einz ahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 0,00 € 6 .300,00 € 08000003 414 Zuw. Land nach § 45 d SGB XI 
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemei nden 13.400,00 € 12.187,16 € 08000003 414 Erst. Selbsthilf efonds Stadt OS 
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Be rei 57.600,00 € 58.642,43 € 08000003 414 Erst. Selbsthilfe fonds Krankenkassen 
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Priva ten 0,00 € 218,16 € 08000003 414 Erstattungen/Rückzahlung en 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bere ich 0,00 € 6.300,00 € 08000003 414 Zuw. KK nach § 45 d SGB X I 
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
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Jahresrechnung 2015 - Personalauszahlungen 
Plan 2015 IST 2015 Differenz 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (für freie Mitarbeiter, Zivildienstleistender) -98.000,00 € -100.319,83 € -2.319,83 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -47.200,00 € -49.528,81 € -2.328,81 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -50.800,00 € -50.791,02 € 8,98 €
Quotenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.129.187,65 € -4.054.429,67 € 74.757,98 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant -4.179.987,65 € -4.105.220,69 € 74.766,96 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2015 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
Produkt- 
gruppe 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -27.100,00 € -22.446,76 € 08000003 122 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -15.600,00 € -21.501,58 € 08000003 122 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.000,00 € -925,43 € 08000003 122 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -3.500,00 € -4.655,04 € 08000003 122 
412-0100 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet 0,00 € 0,00 € 08000001 412 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -50.000,00 € -45.363,90 € 08 000001 414 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet 0,00 € -5.15 4,12 € 08000001 414 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -800,00 € -273,00 € 08000001 414 
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Produktplan Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
Kostenträgercode Name 
122-21 Einweisung psychisch Kranker (Vollzugsdienst) 
122-2100 Einweisung psychisch Kranker (Vollzugsdienst) 
122-2101 Vollzugsdienst 
122-2102 Koordination und Management 
412-01 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 
412-0100 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 
412-0101 Beratung und Vermittlung von Hilfen 
412-0102 Krisenintervention und Beteiligung an Schutzmaßnahme n 
412-0103 Gremienarbeit 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 
412-0105 Gutachten/Stellungnahmen 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 
414-00 Gemeinkosten Gesundheitsdienst LK und Stadt OS 
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS 
414-0001 FD 08 Leitung und Koordination 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 
414-01 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 
414-0102 Gesundheitskonferenz 
414-0103 Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 
414-02 Kinder- und Jugendgesundheit 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 
414-0201 Schuleingangsverfahren 
414-0202 Gutachten 
414-0203 Belehrungen zum Infektionsschutz für Schulpraktika 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0205 Impfinformation und -beratung 
414-0206 Fachberatung Hören und Sprache 
414-03 Amtsärztliche Leistungen 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 
414-0301 Gutachten Erwachsene 
414-0302 Medizinalaufsicht 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 
414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 
414-0401 Gruppenprophylaxe 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 
414-0403 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0404 Gutachten 
414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 
414-0501 Meldepflichtige Krankheiten 
414-0502 Trinkwasserqualität 
414-0503 Badewasserqualität 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 
414-0506 Tuberkuloseberatung 
414-0507 STD-Beratung 
414-0508 Impfwesen 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 
414-06 Selbsthilfe und Ehrenamt 
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 
414-0603 Serviceleistungen für Schlüsselpersonen 
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit   
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 
414-0606 Bürger Aktiv 
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Jahresrechnung 2015 - Sachauszahlungen 
Plan 2015 Ist 2015 Differenz 
Sachauszahlungen insgesamt -1.222.600,00 € -1.238.155,79 € -15.555,79 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung) -654. 800,00 € -711.955,11 € -57.155,11 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote (Schädlingsbekämpfung) -23.500,00 € -27.036,01 € -3.536,01 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -544.300,00 € -499.164,67 € 45.135,33 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2015 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
Produkt- 
gruppe Bemerkungen 
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € -446,75 € 08000003 122 Sachko sten Vollzugsdienst PsychKG 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.100,00 € -2. 697,80 € 08000003 122 
412-0100 
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -1.000,00 € -919,60 € 08000001 412 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -15.000,00 € -1 7.184,80 € 08000001 412 
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -1.000,00 € -326,70 € 08000001 412 Sachkosten PAR 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 7271500 0 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.000,0 0 € -5.320,60 € 08000001 412 Sachkosten Projekte SpDi, z. B. "Rauchfrei" 
74299000 Verschiedenes -2.800,00 € -3.038,43 € 08000001 412 Sachkosten Gruppen arbeit SpD 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüss e an übrige Bereiche -480.000,00 € -480.000,00 € 08000 003 412 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72310000 Mieten und Pa chten -8.400,00 € -10.960,00 € 08000003 414 Miete Dauerparkpl ätze Mitarbeiter HdG 
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -8.700,00 € -10. 192,97 € 08000001 414 Mitarbeiter Landkreis (IST auch Stadt) 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -4.000,00 € -4.892,70 € 08000001 414 Mitarbeiter Landkreis (IST auch Stadt) 
74110200 Vorschlagswesen -800,00 € 0,00 € 08000001 414 
74298000 Mitgliedsbeiträge -7.200,00 € -4.125,00 € 08000001 414 
74299000 Verschiedenes -5.700,00 € -960,87 € 08000001 414 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -12.600,00 € -7.8 85,11 € 08000001 414 
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschri ften -6.500,00 € -3.033,05 € 08000001 414 
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -23.400,00 € -1 6.382,09 € 08000001 414 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -21.400, 00 € -16.608,30 € 08000001 414 
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -4.50 0,00 € -5.602,00 € 08000001 414 auch öff. Stellenaussch reibungen 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.500,00 € -4. 377,50 € 08000001 414 
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen 0,00 € -1.362, 64 € 08000002 414 Vorabs Stadt 
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an  Gem. 0,00 € -7.625,00 € 08000003 414 Ausgleich Quote an  Stadt Osnabrück 
86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung VJ 0 ,00 € 0,00 € 08000001 414 
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0 ,00 € -14.668,39 € 08000001 414 Projekt Gesundheitsregi on 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € -40.000,0 0 € 08000003 414 Projekt "Hausärztliche Versorgung" 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72715000 A uszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.500,00 € -28,56 € 08000001 414 Gesundheitskonferenz 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € -20.828,0 5 € 08000001 414 Projekt Gesunde Stunde 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge -30.000,00 € -62,32 € 08000001 414 Projekt Gesun de Stunde 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € 0,00 € 080 00003 414 Förderung HALT-Projekt 
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels 
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Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
Produkt- 
gruppe Bemerkungen 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 74313000 A uszahlungen für Postgebühren 0,00 € -2,90 € 08000001 41 4 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren 0,00 € -2 3,36 € 08000001 414 
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträg e -15.400,00 € -21.902,04 € 08000001 414 Projekt MRSA Ne tzwerk 
414-0102 Gesundheitskonferenz 72715000 Auszahlungen fü r Empfänge, Veranstaltungen -10.000,00 € -674,49 € 080 00001 414 incl. Aktivitäten der Netzwerke 
414-0103 Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge -2.000,00 € 0,00 € 08000001 414 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahl ungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -1. 328,50 € 08000001 414 
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärun gsmat. -1.800,00 € -636,01 € 08000001 414 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -17.000,00 € -2 0.247,70 € 08000001 414 
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.700,00 € -5. 487,44 € 08000001 414 Unterhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.500,00 € -6.2 81,67 € 08000001 414 Materialien Schuleingangsverfahre n 
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlung en 0,00 € -861,48 € 08000001 414 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00  € 0,00 € 08000001 414 KJGD Aktionen, Fortbildungen 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlunge n für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -132,75  € 08000001 414 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € -3. 660,00 € 08000001 414 
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d.  Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € -806, 88 € 08000001 414 Unterhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.000,00 € -3.7 97,54 € 08000001 414 Materialen Gutachten 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge -9.400,00 € -15.158,95 € 08000001 414 Dienstleis tungen, z. B. Labor 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonsti ge Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -31.800 ,00 € -31.660,94 € 08000001 414 Dienstleistungen, z. B.  Hilfe Leichenschau 
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 726130 10 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.00 0,00 € -479,90 € 08000001 414 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -17.300,00 € -1 8.077,50 € 08000001 414 
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für E mpfänge, Veranstaltungen -4.000,00 € -598,37 € 0800000 1 414 Team Z Aktionen 
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial - 18.200,00 € -17.986,55 € 08000001 414 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betrieb skosten -6.100,00 € -8.953,27 € 08000001 414 Kariesdetektiv 
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial 0 ,00 € -163,39 € 08000001 414 
74412500 Umlage kommunaler Schadensausgleich 0,00 € -1 .019,83 € 08000001 414 Kariesdetektiv 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd.  Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.00 0,00 € 0,00 € 08000001 414 Unterhaltung Geräte 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -1.000,00 € -122,00 € 08000001 414 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.800,00 € -1.0 55,83 € 08000001 414 Materialien Infektionsschutz 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.600,00 € -1 4.453,55 € 08000001 414 
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f . sonst. Sach- und Dienstleistunge -53.000,00 € -48.2 38,90 € 08000001 414 Laborkosten 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf 0,00 € -58,30 € 08 000001 414 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 son st. Geschäftsauszahlungen -3.500,00 € -1.405,63 € 0800 0001 414 insb. Belehrungshefte 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge 0,00 € -21,66 € 08000001 414 
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f . sonst. Sach- und Dienstleistunge -7.800,00 € -4.201 ,71 € 08000001 414 insb. Röntgenkooperationen 
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlung en -3.000,00 € -54,48 € 08000001 414 Impfkampagnen 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private U ntern. -7.300,00 € -2.592,19 € 08000001 414 
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 729190 00 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistung e -23.500,00 € -25.673,37 € 08000002 414 ausschließlich Stadt Osnabrück 
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 72613010 Auszahlunge n für Reisekosten für Fortbildung -300,00 € -1.124,10  € 08000003 414 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € -1. 398,94 € 08000003 414 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 74299000 Verschiedenes -2.500,00 € -14,95 € 08000003 414 Sachkosten Selbsthilf egruppen 
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit 72712000 Ausz. f. Brosc hüren, Infomations-, Auklärungsmat. 0,00 € -358,16 € 0 8000003 414 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zu schüsse an übrige Bereiche -97.700,00 € -106.646,93 € 08000003 414 
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 72919000 sonst ige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -1.800 ,00 € -437,92 € 08000003 414 
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels 
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Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
Produkt- 
gruppe Bemerkungen 
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst . Sach- und Dienstleistunge -57.000,00 € -60.244,56 € 08000003 414 Selbsthilfefonds 
122-0000 Gemeinkosten Fachdienst Ordnung 74314000 Ausz ahlungen für Fernsprechgebühren 0,00 € 0,00 € 08000001 414 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72613000 Auszahlungen für Fortbildung -4.400,00 € 0,00 € 08000001 414 Mitarbeiter Stadt (IST siehe Landkreis) 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -3.600,00 € 0,00 € 08000001 414 Mitarbeiter Stadt  (IST siehe Landkreis) 
86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung VJ - 132.500,00 € -130.581,92 € 08000001 414 EDV, Dienstfahrzeuge, Kopien + Drucke 
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels 
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Jahresrechnung 2015 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen 
Rechnung 2014 
Quotenrelevant 
Rechnung 2015 
Quotenrelevant 
Planung 2015 
Quotenrelevant 
Abweichung 
Ist zu Plan 
Quotenanteil 
des 
Landkreises 
65 % 
Quotenanteil 
der Stadt 
35 % 
Ausgleich 
zwischen 
Stadt und 
Landkreis 
Vorleistungen 
der Stadt 
Einzahlungen 1.167.427 € 1.148.140 € 1.073.000 € 75.140 € 746.291 € 401.849 € 401.849 €
Personalauszahlungen -4.176.965 € -4.105.221 € -4.179.98 8 € 74.767 € -2.668.393 € -1.436.827 € -168.227 € -1.268 .600 €
Sachauszahlungen -483.654 € -499.165 € -544.300 € 45.135 € -324.457 € -174.708 € -174.708 €
Auszahlungen -4.660.619 € -4.604.385 € -4.724.288 € 119. 902 € -2.992.850 € -1.611.535 € -342.935 €
Zuschussbedarf -3.493.191 € -3.456.245 € -3.651.288 € 195.042 € -2.246.559 € -1.209.686 € 58.915 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs") 
Ausgleich 
zwischen 
Stadt und 
Auszahlungen -27.036 €
Summe 1 + 2 31.879 €
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück 
Ausgleichsbetrag 2015 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt) 31.879 €
geleisteter Abschlag 2015 (von Landkreis an Stadt) 0 €
Nachzahlung (von Landkreis an Stadt) -31.879 €
Quotelung 
Vorabs der Stadt 
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück) 
-27.036 €
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels 
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Budgetplanung 2016 - Einzahlungen 
Einzahlungen insgesamt 1.563.400,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung) 415.600,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.158.100,00 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.159.900,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 17.04.2016 
Kontotyp Einzahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis 
Quotenregelung Bemerkungen 
412-0105 Gutachten/Stellungnahmen 63110000 Verwaltungs gebühren 0,00 € 08000001 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 64810100 Einzahlu ngen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 240.000,0 0 € 08000003 Erst. Suchtkrankenhilfe Land 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 0,00 € 08000003 Quotenausgleichszahlungem 
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.P rivaten 0,00 € 08000003 Erst. Parkplatzgebühren durch MA 
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 30.000,00 € 08000 001 Projekt Gesundheitsregion 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 61470700 Z uschüsse  f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen 0,00 € 08000001 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 08000001 
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 08000001 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 5 00,00 € 08000001 Erst. Aktionen KJGD 
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebü hren 130.600,00 € 08000001 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwal tungsgebühren 158.100,00 € 08000001 
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostene rst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 550.000,00 € 0800000 1 Erst. Krankenkassen 
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.P rivaten 2.800,00 € 08000001 Erst. Team Z Aktionen 
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 08000001 
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebüh ren 132.000,00 € 08000001 
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühr en 22.000,00 € 08000001 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 10.500,00 € 08000001 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Ver waltungsgebühren 105.000,00 € 08000001 
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 08000001 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen  v.Land 7.300,00 € 08000001 Erst. Tätigkeitsverbote 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 5.500,00 € 08000001 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 08000001 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltu ngsgebühren 1.300,00 € 08000001 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für  lfd Zwecke vom Land 38.200,00 € 08000003 Zuw. Kontakt stelle Land 
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15 .000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS 
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. B ereich 40.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Kranken kassen 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64820200 Ei nzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 13. 400,00 € 08000003 Erst. Selbsthilfefonds Stadt OS 
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öf f.Berei 58.700,00 € 08000003 Erst. Selbsthilfefonds Kr ankenkassen 
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels 
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Budgetplanung 2015 - Personalauszahlungen 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (Verträge mit freien Mitarbeitern) -108.000,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -47.200,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -60.800,00 €
Qutenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.235.024,87 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant -4.295.824,87 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 17.04.2016 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -27.100,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -15.600,00 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.000,00 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -3.500,00 € 08000003 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -60.000,00 € 08000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet 0,00 € 08000 001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -800,00 € 08000001 
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels  
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Produktplan Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
Kostenträgercode Name 
122-21 Einweisung psychisch Kranker (Vollzugsdienst) 
122-2100 Einweisung psychisch Kranker (Vollzugsdienst) 
122-2101 Vollzugsdienst 
122-2102 Koordination und Management 
412-01 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 
412-0100 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 
412-0101 Beratung und Vermittlung von Hilfen 
412-0102 Krisenintervention und Beteiligung an Schutzmaßnahme n 
412-0103 Gremienarbeit 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 
412-0105 Gutachten/Stellungnahmen 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 
414-00 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS 
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS 
414-0001 FD 08 Leitung und Koordination 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 
414-01 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 
414-0102 Gesundheitskonferenz 
414-0103 Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 
414-02 Kinder- und Jugendgesundheit 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 
414-0201 Schuleingangsverfahren 
414-0202 Gutachten 
414-0203 Belehrungen zum Infektionsschutz für Schulpraktika 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0205 Impfinformation und -beratung 
414-0206 Fachberatung Hören und Sprache 
414-03 Amtsärztliche Leistungen 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 
414-0301 Gutachten Erwachsene 
414-0302 Medizinalaufsicht 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 
414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 
414-0401 Gruppenprophylaxe 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 
414-0403 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0404 Gutachten 
414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 
414-0501 Meldepflichtige Krankheiten 
414-0502 Trinkwasserqualität 
414-0503 Badewasserqualität 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 
414-0506 Tuberkuloseberatung 
414-0507 STD-Beratung 
414-0508 Impfwesen 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 
414-06 Selbsthilfeförderung 
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 
414-0603 Serviceleistungen für Schlüsselpersonen 
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit   
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 
414-0606 Bürger Aktiv 
Osnabrück, 18.05.2016 
Jutta Daniels 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
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Budgetplanung 2016 - Sachauszahlungen 
Sachauszahlungen insgesamt -1.384.300,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung) -757.100,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote (Schädlingsbekämpfung) -33.500,00 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -593.700,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 17.04.2016 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen 
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gef ahrenabwehr -1.000,00 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.100,00 € 080000 03 
412-0100 
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.0 00,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -17.500,00 € 08000 001 
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -1.000,00 € 08000001 Sachkosten PAR 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Ausz ahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.000,00 € 080 00001 Projekte Suchtprävention 
74299000 Verschiedenes -3.800,00 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpD 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übr ige Bereiche -480.000,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe  Landkreis OS 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72310000 Mieten und Pachten -12.000,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeite r HdG 
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -15.000,00 € 08000 001 Mitarbeiter Landkreis und Stadt 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.6 00,00 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis und Stadt 
74110200 Vorschlagswesen -800,00 € 08000001 
74298000 Mitgliedsbeiträge -5.000,00 € 08000001 
74299000 Verschiedenes -3.000,00 € 08000001 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.500,00 € 08000 001 
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -5 .000,00 € 08000001 -54.100,00 €
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -20.400,00 € 0800 0001 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -18.200,00 € 08000001 
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -16.000, 00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -6.000,00 € 080000 01 
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -1.500,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück 
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Ge m. -13.500,00 € 08000001 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrü ck 
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Ausz ahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -4.000,00 € 080 00001 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge - 30.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -100.000,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung" 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3. 500,00 € 08000001 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0 ,00 € 08000001 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € 08000001 
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -15.40 0,00 € 08000001 Projekt MRSA Netzwerk 
414-0102 Gesundheitskonferenz 72715000 Auszahlungen für Em pfänge, Veranstaltungen -10.000,00 € 08000001 
414-0103 
Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge - 2.000,00 € 08000001 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahlung en für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € 08000001 
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -1.800,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.500,00 € 08000 001 
Osnabrück, 18.05.2016 
Jutta Daniels 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen 
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -5.000,00 € 08000001 Unte rhaltung Geräte Schuleing.verfahren 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -7.900,00 € 08000001 Ma terialien Schuleingangsverfahren 
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.70 0,00 € 08000001 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Ausz ahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 080 00001 KJGD Aktionen, Fachveranstaltungen 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlungen fü r Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € 080000 01 
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Be triebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 08000001 Unterh altung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.500,00 € 08000001 Ma terialien Gutachten 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge - 9.400,00 € 08000001 Dienstleistungen, z. B. Labor 
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.0 00,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.000,00 € 08000 001 
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Emp fänge, Veranstaltungen -4.000,00 € 08000001 Team Z Aktione n 
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18. 200,00 € 08000001 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betriebskosten -6.100,00 € 08000001 Kariesdetektiv 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd. Unte rh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 08000 001 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.0 00,00 € 08000001 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.800,00 € 08000001 Ma terialien Umwelthygiene 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.600,00 € 08000 001 
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -58.000,00 € 08000001 Laborkosten  Trinkwasserproben 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Ge schäftsauszahlungen -3.500,00 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst.  Sach- und Dienstleistunge -7.300,00 € 08000001 insb. Rönt genkooperationen 
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -700, 00 € 08000001 Impfaktionen/-kampagnen 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Unte rn. -7.300,00 € 08000001 IfSG Aufwandsentschädigungen 
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge - 33.500,00 € 08000002 ausschließlich Stadt Osnabrück 
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -600,00 € 08000003 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € 080000 03 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 74299000 Verschiedenes -1.200,00 € 08000003 
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit 72712000 Ausz. f. Broschüren,  Infomations-, Auklärungsmat. 0,00 € 08000003 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -97.700,00 € 08000003 
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 72919000 sonstige A usz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -1.800,00 € 080000 01 
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach-  und Dienstleistunge -57.000,00 € 08000003 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung VJ -139.200,00 € 08000001 
Osnabrück, 10.06.2016 
Jutta Daniels 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Budgetplanung 2016 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen 
Planung 2016 
Quotenrelevant 
Planung 2015 
Quotenrelevant 
Vergleich zum 
Plan 2015 
Quotenanteil 2016 
des Landkreises 
65 % 
Quotenanteil 2016 
der Stadt 
35 % 
Quotenanteil 
Stadt 2015 
Vergleich zum 
Plan 2015 
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis 
Vorleistungen der 
Stadt 
Einzahlungen 1.159.900 € 1.073.000 € 86.900 € 753.935 € 405.965 € 375.550 € 30.415 € 405.965 €
Personalauszahlungen -4.295.825 € -4.179.988 € -115.83 7 € -2.792.286 € -1.503.539 € -1.462.996 € -40.543 € -13 3.301 € -1.370.238 €
Sachauszahlungen -593.700 € -546.100 € -47.600 € -385.9 05 € -207.795 € -191.135 € -16.660 € -207.795 €
Auszahlungen -4.889.525 € -4.726.088 € -163.437 € -3.178.191 € -1.711.334 € -1.654.131 € -57.203 € -341.096 €
Zuschussbedarf -3.729.625 € -3.653.088 € -76.537 € -2.424.256 € -1.305.369 € -1.278.581 € -26.788 € 64.869 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs") 
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis 
Auszahlungen -23.500 €
Summe 1 + 2 41.369 €
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück 
Ausgleichsbetrag nach Quotenbildung (von Stadt an Landkreis) 41.369 €
Quotelung 
Vorabs der Stadt 
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück) 
-23.500 €