Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz zum Stichtag 31.08.2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2507
Datum: 2023-10-24
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 16.10.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2507
öffentlich
Berichtswesen - Bericht des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz 
zum Stichtag 31.08.2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 02.11.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird dem Fachausschuss der Bericht zum 31.08.2023 zur 
Kenntnis gegeben. Beigefügt sind die Berichte „Ergebnishaushalt“ und „Investitionen“ für den 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.
gez. Leyers 
Anlage/n:
Bericht FB 68 31.08.2023 (Ergebnishaushalt)
Bericht FB 38 31.08.2023 (Investitionen)
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2023 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz 
Verantwortliche/r: 
Claudia Leyers 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:          
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 5.585.124 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte 
Plan 
2023 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Abw.** Deckungen 
   7.000108.710      Umweltinformations-system -5.500 -5.500   -5.500     
   7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. allgemein 27.000 27.000   27.000     
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 63.000 63.000   18.000 -45.000   
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -30.000 -1.091.000 -1.499 -30.000 1.061.000   
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle -70.000 -1.467.840 -65.450 -70.000 1.397.840   
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen   -91.924     91.924   
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -30.000 -30.000   -30.000     
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 -45.500 -2.596.264 -66.949 -90.500 2.505.764   
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -100.000 -1.158.185     1.158.185   
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch   -527.575     527.575   
   7.000364.710.005  Pool Düteaue   -19.642     19.642   
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach   -615.215     615.215   
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz -   -218.551     218.551   
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Ei     6.127       
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Au   -429.492     429.492   
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg   -2.900     2.900   
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord     534.839       
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau -100.000 -2.971.560 540.966   2.971.560   
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -25.000 -50.000   -50.000     
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000108.710 Umweltinformationssystem 5 
7.000109.710 Lebendige Hase 1.7, 2.9 
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen 2.9 
7.000116.710 Maßnahmen gem. klimatologischem Gutachten 12 
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen Global 12 
7.000240.710 Grunderwerb 1.7, 2.9, Q4 
7.000364.710 Externe Kompensation 1.2, 1.7, 2.9, 2.12 
7.000500.710 Laserscanbefliegung 5 
7.000677.710 Beschilderung Leitsystem Piesberg 1.7, 2.8, 4.4 
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord 1.7, 2.8, 4.4 
7.000950.710 Baumpflanzprogramm 12 
*  Naturschutz und Landschaftspflege -25.000 -50.000   -50.000     
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer 
Flächen -7.700 -7.700     7.700   
   7.000116.705      Einzahlungen Maßnahm.gem.klima 90.000 90.000   45.000 -45.000   
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -13.300 -133.300 -49.256 -133.300     
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -25.100 -115.100   -20.000 95.100   
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000   -1.000     
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000   -1.000     
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000   -1.000     
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000   -1.000     
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -50.000 -100.000   -50.000 50.000   
*  Umweltschutzmaßnahmen -10.100 -270.100 -49.256 -162.300 107.800   
** Saldo Teilhaushalt -180.600 -5.887.924 424.760 -302.800 5.585.124   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 180.000 180.000 540.966 90.000 -90.000   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -360.600 -6.067.924 -116.206 -392.800 5.675.124   
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2023 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000109.710.001  
Lebendige Hase - 
Auszahl. Allgemein 
Gem. Vorlage VO/2018/3289 Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase 
im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls wurde die Verwaltung beauftragt, 
zur Erarbeitung ausführungsreifer Unterlagen entsprechende Ingenieurleistungen (HOAI § 
43 Abs.1 Leistungsphasen 2- 5) zu vergeben. Die weitere Planung der Umflut an der 
Pernickelmühle und die daran anknüpfende spätere Umsetzung haben sich aufgrund der 
verzögerten Beauftragung der o.g. Ingenieursleistungen und aufgrund der Komplexität der 
Fragestellungen im innerstädtischen Bereich verschoben.  
 
Für die ökologische Aufwertung der Hase in unmittelbarer Nähe des Stichkanals Eversburg 
wurde 2022 ein Maßnahmenblatt zum Einwerben von FGE-Fördermitteln eingereicht. Hiermit 
sollen die hydraulischen Berechnungen und der Genehmigungsantrag gefördert werden. Die 
abschließende Bewilligung für den im September 2023 beim NLWKN eingereichten 
Zuwendungsantrag steht ebenfalls noch aus. 
1.061.000 
7.000109.710.003  
Auszahl. 
Pernickelmühle 
Die weitere Planung der Umflut an der Pernickelmühle und die daran anknüpfende spätere 
Umsetzung haben sich aufgrund der verzögerten Beauftragung der o.g. Ingenieursleistungen 
und aufgrund der Komplexität der Fragestellungen im innerstädtischen Bereich verschoben.  
 
In 2022 hat der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung beim NLWKN ein 
Maßnahmenblatt zum Einwerben von Fließgewässerentwicklungsmitteln (FGE) für  
Grundlagen (Grundwassermessstellen und Baugrundgutachten), die für einen 
Genehmigungsantrag für Maßnahmen am Pernickelwehr erforderlich sind, eingereicht. Im 
September 2023 wurde der darauf basierende Zuwendungsantrag eingereicht. Die 
Bewilligung steht noch aus.  
1.397.840 
7.000364.710.001  
Externe Kompensation 
- Allgemein - 
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils nur zweckgebundene 
Gelder aus Einzahlungen Dritter für die Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. wertsteigernde Maßnahmen 
umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. 
Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung befindet sich zusammen mit dem 
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement aktuell in Grundstückverhandlungen mit 
Flächeneigentümern in Darum/Gretesch/Lüstringen und Voxtrup. Zudem wird 
verwaltungsintern das weitere Vorgehen bezogen auf einen Flächenpool Bornheide geklärt. 
1.158.185 
7.000364.710.003  
Pool Rubbenbruch 
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils nur zweckgebundene 
Gelder aus Einzahlungen Dritter für die Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. wertsteigernde Maßnahmen 
umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. 
527.575 
7.000364.710.007  
Pool Belmer Bach 
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils nur zweckgebundene 
Gelder aus Einzahlungen Dritter für die Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. wertsteigernde Maßnahmen 
umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. 
615.215 
7.000365.710      
Ersatzleistungen 
Waldgesetz - 
Bei diesem PSP-Element handelt es sich um die Ausgabe von Ersatzleistungen, die von 
Dritten aufgrund des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung (NWaldLG) an die Waldbehörde zu zahlen sind. Aufgrund der 
Zweckgebundenheit der Mittel sind jährliche Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich 
im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. Der Mittelabfluss ist abhängig davon, dass 
für Neuaufforstungen geeignete Flächen verfügbar gemacht werden. 
218.551 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000366.710      
Ersatzgelder 
gem.BNatSchG - Au 
Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen. Mittel werden u.a. 
für die Anlage von Blühstreifen und für Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung von 
Fließgewässern (Hase, Düte etc.) verwendet. 
Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung befindet sich zusammen mit dem 
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement aktuell in Grundstückverhandlungen mit 
Flächeneigentümern in Darum/Gretesch/Lüstringen und in Voxtrup. 
429.492 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 5.588.474,23 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Bezogen auf die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs und 
des Herrenteichswalls hat die Verwaltung gemäß Ratsauftrag für die Erarbeitung ausführungsreifer Unterlagen 
erforderliche Ingenieurleistungen (HOAI § 43 Abs.1 Leistungsphasen 2 - 5) beauftragt. Aufgrund der Lage im 
Innenstadtbereich handelt es sich um ein komplexes Projekt mit diversen Fragestellungen, die einer umfassenden 
Klärung bedürfen. In Abhängigkeit von den Ergebnissen der jeweiligen Planungsstände und der dafür erarbeiteten 
Grundlagengutachten sind Anpassungen bzw. weitere Grundlagenuntersuchungen erforderlich.  
 
Auch zur Beauftragung von Planungsleistungen und zur Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung 
der Hase ist der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung kontinuierlich dabei Fördermittel einzuwerben. 
Hier ist insbesondere der Fördertopf der Fließgewässerentwicklung (FGE) des NLWKN zu benennen, der derzeit 
eine 90%ige Förderung vorsieht. Mit den Fördermitteln kann allerdings erst nach Bewilligung durch den 
Fördermittelgeber gerechnet werden. Das Einwerben von Fördermitteln ist immer an bestimmte Zeitschienen und 
Vorgaben geknüpft, die auch Auswirkungen auf den weiteren Projektverlauf haben können. 
 
Bezogen auf die gemäß der gesetzlichen Vorgaben (hier BNatSchG und BWaldG) zweckgebunden zu 
verwendenden Mittel ist der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung in enger Zusammenarbeit mit dem 
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement kontinuierlich in Verhandlungen mit Flächeneigentümerinnen 
und –eigentümern, um geeignete Flächen zu erwerben oder über den Eintrag einer Grunddienstbarkeit zu sichern 
und im Anschluss daran herzurichten.  
 
 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen 
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2023 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz 
Verantwortliche/r: 
Claudia Leyers 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.874.311 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2022 
Ansatz                            
2023 
Stand                 
31.08. 
Prognose                    
31.12.2023 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 173.624 540.319 102.278 365.650 -174.669     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 58.934 57.787 47.565 81.400 23.613     
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 89.783 96.000 194.238 77.750 -18.250     
  6. privatrechtliche Entgelte 2.472 2.650 1.100 2.450 -200     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 40.415 42.620 34.021 41.720 -900     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 185.936 41.920 134.245 107.836 65.917     
12. Summe ordentliche Erträge 551.164 781.296 513.447 676.806 -104.490     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -3.071.808 -3.676.507 -2.065.048 -3.676.161 346     
14. Versorgungsaufwendungen -164.676 -158.274 -139.806 -160.819 -2.546     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -537.541 -1.171.460 -424.292 -1.170.386 1.074 -361.200 3.000 
16. Abschreibungen -137.792 -134.744 -82.013 -153.800 -19.056     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -1.197.382 -3.184.300 -705.965 -1.188.000 1.996.300 -1.196.950 -3.000 
19. sonstige ordentliche Aufw. -296.145 -355.712 -228.213 -353.030 2.682     
20. Summe ordentliche Aufw. -5.405.344 -8.680.997 -3.645.337 -6.702.196 1.978.801 -1.558.150   
21. Ordentliches Ergebnis -4.854.180 -7.899.701 -3.131.890 -6.025.390 1.874.311 -1.558.150   
22. außerordentliche Erträge               
23. außerordentliche Aufwendungen               
24. außerordentliches Ergebnis               
25. Jahresergebnis -4.854.180 -7.899.701 -3.131.890 -6.025.390 1.874.311 -1.558.150   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 3.088   129.966         
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -582.861 -639.329 -407.360 -599.934 39.394     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -579.773 -639.329 -277.393 -599.934 39.394     
29. Gesamtergebnis -5.433.953 -8.539.029 -3.409.283 -6.625.324 1.913.705 -1.558.150   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2023 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2023  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umwelt-
schutz  -1.686.122 € 
 
 
120.789 € Ja   Nein  
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Wald-
schutz  -47.390 € 
 
-1.966 € 
 Ja   Nein  
5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung  -536.751 € 
 
-14.862 € Ja   Nein  
5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungs-
planung 
W -383.599 € 
 
-7.418 € Ja   Nein  
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
W -191.173 € 
 
15.509 € Ja   Nein  
5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanage-
ment 
 -243.804 € 
 
1.620 € Ja   Nein  
5.5.4.01 Naturschutz und Landschafts-
pflege 
 -815.734 € 
 
-92.736 € Ja   Nein  
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung W -49.666 € 
 
-9.884 € Ja   Nein  
5.6.1.02 Luftgüte  -74.556 € 
 
3.597 € Ja   Nein  
5.6.1.03 CO2-Reduzierung W -1.934.156 € 
 
1.860.854 € Ja   Nein  
5.6.1.04 Baumschutz  -62.440 € 
 
-1.192 € Ja   Nein  
Summe    1.874.311 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.5.1.1.08 [Landschafts- und Grünordnungsplanung]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   -7.418 € 
 Summe -7.418 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Konzepte zu Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter 
besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordi-
nierung / Begleitung der weiteren Umsetzung 
 Bezug zum ZHF: 1.2 
1.7 
2.9 
2.12 
Q   
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Biologische Vielfalt erhalten 
An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Koordinierung / Begleitung 
von Maßnahmen zur Umset-
zung des Konzepts „Urba-
ner Freiraum im (Klima-) 
Wandel“ 
2 4 4 
Die zur Umsetzung des Freiraumentwick-
lungskonzepts geschaffene Stelle konnte auf-
grund der Beschlusslage bereits im April 2023 
besetzt werden. Dementsprechend konnte 
die Anzahl der 2022 als Ziel festgesetzten 
Maßnahmen erhöht werden.   
   
 
 
 
 
Umsetzung von Maßnah-
men aus dem Forschungs-
vorhaben „Produktiv. Nach-
haltig. Lebendig – Grüne 
Finger für eine klimaresili-
ente Stadt“: Fortschritt Erar-
beitung einer Grüne Finger 
Charta und eines Hand-
lungsprogramms 
30% 0% 5% 
Die Stelle zur Umsetzung von Maßnahmen 
aus dem Forschungsvorhaben „Produktiv. 
Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine 
klimaresiliente Stadt“ kann aufgrund der Be-
schlusslage in Verbindung mit der Genehmi-
gung des Haushalts, den Fristen des Bewer-
bungsverfahrens und der Kündigungsfrist der 
Bewerbenden erst Anfang November 2023 be-
setzt werden. Dementsprechend konnten die 
Grüne Finger Charte und das dazugehörige 
Handlungsprogramm noch nicht bearbeitet 
werden. 
Produkt:  1.100.5.5.1.01 [Kultur- und Landschaftspark Piesberg]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  15.509 € 
 Summe 15.509 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Inten-
sivierung / Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit 
 Bezug zum ZHF: 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl Webclicks 36.000 Werte nicht 
mehr erfassbar 
Werte nicht 
mehr erfassbar 
Ende 2022 ging der neue Internetauftritt der 
Stadt Osnabrück online. Auch die Piesberg-
Seite wurde überarbeitet und neu platziert. Die 
neuen Inhalte der Seite sind mit verschiede-
nen Datenbanken verschiedener Akteure ver-
knüpft (Veranstaltungskalender Osnabrück, 
POIs der TOL). Somit ist die Erfassung der 
Webclicks nicht mit denen der alten Home-
page vergleichbar.  
Die Zielplanung wird an die neuen Erfassungs-
möglichkeiten angepasst. 
 Durch Zähleinrichtung er-
fasste Besucher der Aus-
sichtsplattform 
37.500 30.977 37.500  
Produkt:  1.100.5.6.1.01 [Stadtklima / Klimaanpassung]  
 Begründung Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  -9.884 € 
 Summe -9.884 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaß-
nahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima 
 Bezug zum ZHF: 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 
Umsetzung von Maßnah-
men des Klimaanpassungs-
konzeptes 
7 7 7 
Die ursprünglich 14 Schlüsselmaßnahmen 
des Klimaanpassungskonzeptes wurden in-
zwischen auf 25 Maßnahmen erhöht (siehe 
VO/2019/4254-01). Von den inzwischen 25 
Schlüsselmaßnahmen, die interdisziplinär und 
   
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
z.T. federführend von anderen Dienststellen 
bearbeitet werden, sind 18 Maßnahmen in der 
Umsetzung oder abgeschlossen, für 7 Maß-
nahmen wurde die Umsetzung begonnen 
(siehe Sachstandsbericht  VO/2022/1515). 
 Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Klimaanpas-
sungskonzeptes 
0 0 0 
Der Sachstandsbericht wird alle zwei Jahre er-
stellt. Der letzte Bericht wurde Ende 2022 er-
stellt, der nächste Sachstandsbericht ist wie-
der für 2024 geplant. 
Produkt:  1.100.5.6.1.03 [CO2-Reduzierung]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ende 2020 hat der Rat der Stadt Osnabrück die gesamtstädtische Förderrichtlinie „Osnab-
rück saniert“ beschlossen und für die Jahre 2020,2021,2022 jeweils 1 Mio. € bereitgestellt. 
Aufgrund der extrem hohen Nachfrage wurden die Mittel für 2023 auf insgesamt 2,7 Mio. 
erhöht. Die gesamten Mittel sind, sofern sie nicht bereits ausgezahlt wurden, durch Bewilli-
gungsbescheide gebunden, so dass aktuell keine Förderanträge gestellt werden können. Da 
zwischen der Bewilligung und der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen sowie dem Abruf 
der Fördermittel häufig mehr als ein Jahr liegt, ist nicht davon auszugehen, dass bewilligte 
Zuschüsse zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zur Auszahlung kommen. 
1.860.854 € 
 Summe 1.860.854 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten 
/ Maßnahmen des Masterplans 100% Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung 
des Anteils erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und Kom-
munikation) 
 Bezug zum ZHF: 1.6 
2.10 
2.11 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
Energieverbrauch senken 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projekte 8 7 8  
 Produktziel 2:  Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz 
 Bezug zum ZHF: 1.6 
2.10 
2.11 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
Energieverbrauch senken 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Beiratssitzungen Masterplan 
100 % Klimaschutz 2 3 5 Zusätzliche Sitzungen im Zuge der Erarbei-
tung des Vorreiterkonzeptes Klimaschutz 
 Klimaschutzbericht 1 1 1  
 Aktualisierung der städtischen 
Energie- und CO2-Bilanz 0 1 1 
Die CO2-Bilanz wird alle zwei Jahre aktuali-
siert. Die letzte Aktualisierung erfolgte Ende 
2022/Anfang 2023. 
 Erarbeitung eines Vorreiterkon-
zeptes 1 0,6 1  
   
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 3.097.000 € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
 
Zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts wurde unter Federführung des Fachdienstes Naturschutz und 
Landschaftsplanung eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe bestehend aus einem Kernteam mit dem Osnabrücker 
ServiceBetrieb und dem Fachdienst Umweltplanung gegründet.  
 
Folgende wesentliche Maßnahmen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts befinden sich in Bearbei-
tung:  
 Pastor-Karwehl-Platz (Fördermittelantrag mit anschließender Umsetzung) 
 Recherche und Vorbereitung Fördermittelantrag „Parkpflegewerk Bürgerpark“ 
 Umsetzung von Grünen Treffpunkten (Prioritätensetzung) 
 Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung im Bereich der Hase inkl. der Bearbeitung von Förder-
mittelanträgen. 
 
Trotz der beim Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung noch nicht besetzten Stelle zum Grüne Finger 
Konzept konnten aufgrund des Einsatzes und der Initiative des vorhandenen Personals, welches mit anderen nicht 
verschiebbaren Aufgaben betraut ist, fachlich relevante Stellungnahmen zum STEP und zur Bauflächenentwicklung 
hinsichtlich der aktuellen Erkenntnisse zu den Grünen Fingern abgegeben werden. Durch den Einsatz des Perso-
nals konnte gewährleistet werden, dass hier im Rahmen der kommunalen Planungshoheit keine weiteren zeitli-
chen Verzögerungen verursacht wurden.  
Im Zuge der vom Rat der Stadt Osnabrück im Jahre 2022 beschlossenen Klimaschutzziele wurde die Verwaltung 
beauftragt, Fördermittel für ein „Vorreiterkonzept Klimaschutz“ zu beantragen und nach Förderzusage einen fach-
kundigen Dienstleister für die externen Dienstleistungen zu beauftragen. Nachdem die Fördermittel Ende 2022 
bewilligt wurden, konnte die Erarbeitung wie geplant Anfang 2023 beginnen. Aufgrund einer sehr hohen Nach-
frage war das für 2023 zusätzlich bereitgestellte Budget für das städtische Förderprogramm „Osnabrück saniert“ 
schnell ausgeschöpft. Seit dem Start des Programms Ende 2020 sind 5,7 Millionen Euro in die Förderung von Ener-
gieberatungen, energetischen Sanierungsmaßnahmen und die Errichtung von Photovoltaikanlagen geflossen. 
Die Umsetzung der Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzepts der Stadt Osnabrück (VO/2017/1097) so-
wie der vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas (VO/2019/4254-01) wird 
seit 2021 von einer geförderten Personalstelle (Klimaanpassungsmanagerin) im Fachbereich Umwelt und Klima-
schutz koordiniert. Nachdem der Förderzeitraum im April endete, wurde eine beantragte einjährige Anschlussför-
derung für die Personalstelle inzwischen gewährt. Zusätzlich wurden von der geförderten Klimaanpassungsmana-
gerin die aus dem REACT-Sofortprogramm Innenstadt geförderten Projekte "Dachbegrünung 3-Religionen-Schule" 
sowie die Umsetzung der "Aufwertung der Dachbegrünung Vitihof-Parkgarage" koordiniert.  
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre