Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4364
Datum: 2019-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 21.08.2019 
Vorstand für Soziales und Bürgerservice
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4364
öffentlich
Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Integration, Soziales und Bürgerengagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 11.09.2019 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalt) Integration, Soziales und Bürgerengagement mit
a. dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2020,
b. den wesentlichen Produkten,
c. den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020 (Anlage 1, Seiten 335 bis 365, 489, 
502) zu beschließen.
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der Mehrbedarfsliste zu 
entscheiden und die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das Budget einzustellen (Anlage 
2).
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2020 legt der Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement den Verwaltungsentwurf vor (Anlage 1).
 
Er enthält:
-          den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 336 bis 346)
-          die Zuschussübersicht (S. 347 bis 348)
-          die Produktübersicht (S. 349 bis 350)
-          die fünf wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten
(S. 351 bis 365)
-          das Investitionsprogramm 2019 – 2022 (S. 489, 502)
 
In Anlage 2 beigefügt sind darüber hinaus die von den freien Trägern gemeldeten 
Mehrbedarfe, Stand 02.09.2019. Die entsprechenden Anträge sind der Anlage 3 zu 
entnehmen.
 
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Die Entwicklung des Sozialbudgets wird in dem beigefügten Erläuterungsbericht zum 
Haushalt 2020 dargestellt (Anlage 5).
gez. Heinrich / gez. Rass-Turgut
Anlagen:
Anlage 1 - FB 50 Auszug Verwaltungsentwurf
Anlage 2 - FB 50 Mehrbedarfsliste
Anlage 3 - FB 50 Antrag Frauenberatungsstelle (nichtöffentlich)
Anlage 4 - FB 50 Veränderungsliste
Anlage 5 - FB 50 Erläuterungsbericht zum Haushalt 2020
Fachbereich 
Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
Leitung: Frau Heinrich/Frau Rass-Turgut
335
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.910.848,85 4.600.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000
 30520000 
Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu. 4.910.848,85 4.600.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.505.852,51 21.331.250 21.394.950 22.307.250 22.132.750 22.893.750
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 420.765,52 410.000 510.000 535.000 559.000 588.000
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 212.304,91 180.900 205.900 205.900 205.900 205.900
 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private 
Unternehmen 30.949,70 0 1.500 1.000 500 500
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 3.474,10 0 3.000 3.000 3.000 3.000
 31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. 
Arbeitss. 22.838.358,28 20.740.350 20.674.550 21.562.350 21.364.350 22.096.350
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 47,37 8 3.340 8.000 8.000 8.000
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 47,37 8 3.340 8.000 8.000 8.000
4 sonstige Transfererträge 6.860.632,43 6.239.900 3.025.500 3.007.800 3.009.000 2.997.800
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 45.003,15 26.000 23.500 22.000 22.000 21.000
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-
rechtl.UHver 560.648,33 528.300 533.000 533.000 533.000 533.000
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 209.001,70 208.000 175.500 174.500 174.500 174.000
 32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen 258.653,06 166.400 194.000 194.000 194.000 194.000
 32150000 AvE Rückzahlung gewährter 
Hilfen 510.313,35 449.000 439.000 424.000 419.000 419.000
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 760.542,68 631.500 97.500 97.500 96.500 96.500
 32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen 
SGB VI 2.601.097,34 2.792.800 73.300 65.800 73.300 57.300
 32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. 
(Unterhalt/ 450.817,56 371.400 275.900 275.900 270.900 270.900
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 257.897,43 222.000 269.500 272.000 274.500 276.000
 32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime 229.152,23 0 15.300 15.600 10.800 11.100
 32230200 IvE Zahl. KK für 
Sonderkindergärten 209.252,45 145.000 215.000 215.000 220.000 220.000
 32230400 IvE sonst. Leist. v. 
Sozialleistungsträg 675.182,68 610.000 616.500 619.000 619.000 621.500
 32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen 90.840,33 88.500 96.500 98.500 100.500 102.500
 32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen 2.230,14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 963.660,13 1.108.500 729.000 679.000 619.000 619.000
 33110000 Verwaltungsgebühren 4.188,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 959.472,13 1.105.000 725.500 675.500 615.500 615.500
6 privatrechtliche Entgelte 1.311.341,05 1.214.500 1.090.500 1.066.500 1.060.500 1.051.500
 34110000 Mieten und Pachten 1.302.904,05 1.180.000 1.060.000 1.040.000 1.030.000 1.025.000
336
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 8.437,00 34.500 30.500 26.500 30.500 26.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.982.483,22 96.210.462 92.975.866 91.942.826 92.501.651 93.671.923
 34800000 Erstattungen vom Bund 5.851,79 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 5.596,04 0 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 83.664.737,52 88.704.000 85.267.300 84.022.800 84.363.800 85.324.800
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 525.087,92 332.420 332.000 332.000 332.000 332.000
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 6.511.013,56 6.904.742 7.089.266 7.300.726 7.518.551 7.742.823
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 62.139,34 17.500 17.500 17.500 17.500 2.500
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 35.798,26 23.000 41.000 41.000 41.000 41.000
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 172.258,79 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 358.537,45 94.650 92.416 92.790 92.769 92.291
 35610000 Bußgelder 15.400,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 35620040 Stundungszinsen 188,96 500 500 500 500 0
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rückstellungen 23.811,23 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 319.213,28 93.150 90.916 91.290 91.269 91.291
 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-
differenzen -76,02 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 128.893.403,01 130.799.270 123.611.572 123.404.166 123.723.670 125.634.264
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -15.618.786,01 -16.328.236 -17.067.414 -17.414.950 -17.869.421 -18.415.680
 40110000 Beamte -3.375.275,87 -3.502.000 -3.589.900 -3.697.600 -3.808.500 -3.922.700
 40120000 Tariflich Beschäftigte -7.444.838,78 -8.320.600 -8.794.200 -9.032.609 -9.256.272 -9.536.372
 40190000 Sonstige Beschäftigte -835,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -9.297,27 -15.360 -6.750 -6.950 -7.160 -7.380
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -510.585,50 -565.300 -598.000 -616.000 -634.500 -653.400
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -1.481.296,58 -1.686.400 -1.732.400 -1.784.100 -1.837.600 -1.892.500
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -33.694,56 -38.000 -39.300 -40.300 -41.300 -42.300
 40320200 GUV-Beiträge -52.103,39 -54.201 -53.446 -52.887 -52.851 -52.976
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -160.814,00 -194.551 -194.952 -196.121 -196.057 -196.125
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -1.449.467,03 -1.528.753 -1.545.998 -1.546.773 -1.582.796 -1.644.728
337
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -266.070,98 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -209.806,44 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilfe-
rückstellungen -262.015,80 -232.371 -234.992 -235.110 -240.585 -249.999
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -40.442,78 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -44.588,78 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit 0,00 0 -76.175 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -18.898,13 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-
zeitkonto -36.712,10 -6.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -39.679,79 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -148.726,67 -143.700 -149.900 -154.100 -158.400 -162.800
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -33.636,56 -39.000 -39.400 -40.400 -41.400 -42.400
14 Versorgungsaufwendungen -1.901.265,69 -1.630.021 -1.631.874 -1.641.405 -1.680.293 -1.718.503
 41110000 Versorgungsaufw. Beamte -1.007.369,70 -840.241 -870.822 -877.324 -885.074 -902.317
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -125.818,83 -218.319 -213.083 -213.961 -213.913 -213.961
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -628.690,10 -494.739 -472.499 -474.582 -501.571 -519.667
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -1.521 -3.649 -3.401 -3.497 -3.568
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -139.387,06 -75.200 -71.820 -72.137 -76.239 -78.989
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -716.180,10 -1.000.750 -853.715 -858.425 -847.725 -833.550
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -6.976,63 -900 -1.000 -8.000 -1.100 -1.100
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -2.612,06 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -59.919,80 -108.050 -101.550 -99.050 -98.050 -98.150
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -1.192,69 -2.800 -2.900 -3.000 -3.000 -3.000
 42310000 Mieten und Pachten -151,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten -7.268,93 -8.400 -9.390 -9.850 -10.250 -10.650
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. 
Anlagen -15.976,82 -23.300 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800
 42410200 Heizung -130.223,61 -171.500 -109.000 -109.000 -109.000 -109.000
 42410400 Beleuchtung -177.121,23 -189.500 -122.500 -122.500 -116.500 -116.500
 42410500 Wasser -30.997,72 -43.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.841,35 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -857,11 -6.500 -6.800 -7.200 -7.500 -7.800
 42610200 Aus- und Fortbildung -3.578,10 -15.450 -18.500 -19.000 -19.600 -5.100
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -230.891,24 -333.450 -333.500 -333.550 -333.600 -333.650
338
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -4.710,38 -3.575 -5.225 -4.125 -5.675 -4.500
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -10.558,53 -7.075 -9.200 -9.200 -9.300 -9.300
 42710400 Veranstaltungen -13.641,51 -62.050 -62.550 -62.550 -62.550 -63.400
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -9.213,00 0 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -3.815,14 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-
und Dienstleistungen -633,25 -1.000 -1.200 -1.000 -1.200 -1.000
16 Abschreibungen -394.254,25 -279.815 -272.925 -241.122 -190.278 -144.849
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. 
aus geleisteten Investitionszuwendungen -233.996,19 -225.716 -217.513 -201.937 -154.301 -109.932
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -22.767,72 -15.443 -11.992 -1.242 -399 0
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -572,42 0 -1.364 -1.364 -1.364 -1.364
 47116000 AfA auf Fahrzeuge 0,00 -6.767 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -25.507,65 -24.035 -20.598 -18.221 -17.214 -16.553
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -10.044,64 -7.854 -4.457 -1.357 0 0
 47211100 Abschreibung auf Fo. wg. 
Uneinbringlichk -129,00 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -101.236,63 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -107,84 0 0 0 0 0
 45100000 Zinsaufwendungen an Bund -107,84 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -100.406.288,36 -104.935.050 -103.580.650 -104.258.550 -104.967.550 -106.170.850
 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen -1.054.422,28 -1.055.000 -1.091.300 -1.105.500 -1.109.900 -1.114.400
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.902.465,30 -2.080.800 -2.147.000 -2.210.200 -2.266.300 -2.323.500
 43310000 Soz. Leist. a. natürliche Personen 
außerhalb von Einrichtungen -32.344.025,41 -32.957.750 -34.351.250 -34.000.350 -33.603.350 -33.584.950
 43320000 Soz. Leist. a. natürliche Personen 
in Einrichtungen -59.452.387,40 -62.828.250 -59.822.050 -60.708.450 -61.719.450 -62.850.450
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -5.652.987,97 -6.013.250 -6.169.050 -6.234.050 -6.268.550 -6.297.550
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -55.389.300,23 -61.741.362 -58.598.505 -61.149.375 -63.406.636 -65.712.363
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -16.478,06 -19.447 -25.066 -24.886 -24.884 -24.933
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB 0,00 0 -10.500 -11.000 -11.500 -12.000
 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche 
und sonstige Tätigkeiten -1.817,45 -2.400 -3.100 -2.800 -3.200 -2.800
 44290100 Vereinsbeiträge -1.479,90 -1.600 -1.850 -1.900 -1.950 -2.000
 44290200 GEMA-Gebühren -505,21 0 -600 -500 -600 -500
 44310000 Geschäftsaufwendungen -23.430,28 -74.250 -76.400 -76.500 -76.600 -76.600
 44310100 Bürobedarf -27.972,92 -29.020 -34.800 -36.600 -38.200 -39.900
 44310200 Bücher und Zeitschriften -8.871,40 -9.800 -11.500 -12.100 -12.900 -13.500
339
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44310300 Postgebühren -39.422,95 -10.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310400 Telekommunikation -2.399,89 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -7.200
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
 44310600 Dienstreisen -19.127,87 -9.595 -24.550 -25.550 -26.550 -27.400
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -10.529,52 -11.700 -11.500 -11.600 -11.700 -11.700
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -3.993,16 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
 44310900 Datenverarbeitung -170.610,76 -184.000 -190.400 -142.900 -145.900 -149.000
 44500000 Erstattungen an den Bund -2.132,45 0 0 0 0 0
 44510000 Erstattungen an das Land -1.351,16 0 0 0 0 0
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -201.001,94 -215.540 -231.910 -238.111 -244.499 -251.078
 44540000 Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicher -2.721.521,09 -2.871.130 -2.942.459 -3.030.708 -3.121.633 -3.215.282
 44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversi -1.559.937,44 -2.562.000 -2.086.000 -2.086.000 -2.086.000 -2.086.000
 44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversi -1.727.064,48 -1.470.000 -1.169.000 -1.169.000 -1.169.000 -1.169.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -726.927,63 -818.010 -817.900 -817.900 -817.900 -817.900
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -194.497,98 -230.500 -245.700 -245.700 -245.700 -245.700
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -2.231.963,31 -2.219.400 -1.555.100 -1.555.100 -1.555.100 -1.555.100
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -79.533,12 -99.700 -487.700 -487.700 -487.700 -487.700
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.030,54 -4.570 -4.520 -4.720 -4.970 -5.170
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -92.705,80 -132.900 -144.900 -144.900 -144.900 -144.900
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -3.213,57 -3.200 -4.650 -4.800 -4.850 -5.000
 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. 
Sonderr. -2.112,99 -6.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -19.967,11 -20.400 -20.400 -20.400 -20.400 -20.400
 44610000 Leistungsbeteiligung Umsetzung 
Grundsicherung Arbeitsuchende -45.497.700,25 -50.715.000 -48.470.000 -50.970.000 -53.122.000 -55.322.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -174.426.182,48 -185.915.234 -182.005.083 -185.563.827 -188.961.904 -192.995.795
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-45.532.779,47 -55.115.964 -58.393.511 -62.159.660 -65.238.234 -67.361.532
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1.501,72 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -1.501,72 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-1.501,72 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-45.534.281,19 -55.115.964 -58.393.511 -62.159.660 -65.238.234 -67.361.532
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.086,20 0 0 0 0 0
340
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 1.086,20 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.569.815,52 -2.647.644 -3.054.857 -3.083.350 -3.149.617 -3.206.747
 48110100 Aufwand aus Steuerungs-
leistungen (Overhead) -2.111.638,14 -2.117.099 -2.462.312 -2.490.805 -2.557.072 -2.614.202
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -344.732,00 -387.172 -412.280 -412.280 -412.280 -412.280
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -83.235,79 -120.826 -148.058 -148.058 -148.058 -148.058
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -30.209,59 -22.547 -32.207 -32.207 -32.207 -32.207
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.568.729,32 -2.647.644 -3.054.857 -3.083.350 -3.149.617 -3.206.747
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -48.103.010,51 -57.763.609 -61.448.368 -65.243.011 -68.387.851 -70.568.279
341
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 4.540.482,37 4.600.000 4.300.000 0 4.300.000 4.300.000 4.300.000
 60520000 Leistungen w. der 
Ums. der Grundsicherung 4.540.482,37 4.600.000 4.300.000 0 4.300.000 4.300.000 4.300.000
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 22.326.330,63 21.331.250 21.394.950 0 22.307.250 22.132.750 22.893.750
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 421.700,39 410.000 510.000 0 535.000 559.000 588.000
 61410000 Zuweisungen u. 
Zuschüsse für lfd. Zwecke 210.400,56 180.900 205.900 0 205.900 205.900 205.900
 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 33.436,30 0 1.500 0 1.000 500 500
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000
 61910000 Leistungsbeteiligung 
für die Umsetzung der Grund- 21.660.793,38 20.740.350 20.674.550 0 21.562.350 21.364.350 22.096.350
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 6.458.018,46 6.239.900 3.025.500 0 3.007.800 3.009.000 2.997.800
 62110000 Ersatz von sozialen 
Leistungen außerhalb von Ein- 43.315,28 26.000 23.500 0 22.000 22.000 21.000
 62120000 AvE 
Unterhaltsansprüche nach dem 
BGB 
512.089,59 528.300 533.000 0 533.000 533.000 533.000
 62130000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern a.v.E. 206.109,46 208.000 175.500 0 174.500 174.500 174.000
 62140000 Sonstige 
Ersatzleistungen a.v.E. 249.219,38 166.400 194.000 0 194.000 194.000 194.000
 62150000 Rückzahlung 
gewährter Hilfen a.v.E. 178.045,63 449.000 439.000 0 424.000 419.000 419.000
 62210000 IvE Kostenbeitr/-
ersätze übrige (nicht SGB VI) 742.013,71 631.500 97.500 0 97.500 96.500 96.500
 62210100 IvE Kostenbeitr. aus 
lfd. Ansprüchen nach SGB VI 2.607.868,67 2.792.800 73.300 0 65.800 73.300 57.300
 62220000 IvE Einn. aus 
privatr.Anspr. 
(Unterhalt/Schadense) 
440.735,60 371.400 275.900 0 275.900 270.900 270.900
 62230000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern i.v.E. 256.062,71 222.000 269.500 0 272.000 274.500 276.000
 62230100 IvE Zahl. KK für 
Sprachheilheime 229.152,23 0 15.300 0 15.600 10.800 11.100
 62230200 IvE Zahl. KK für 
Sonderkindergärten 209.149,52 145.000 215.000 0 215.000 220.000 220.000
 62230400 IvE sonst. Leist. 
Sozialleistungsträger 686.806,30 610.000 616.500 0 619.000 619.000 621.500
 62240000 Sonstige 
Ersatzleistungen i.v.E. 91.374,23 88.500 96.500 0 98.500 100.500 102.500
342
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 62250000 Rückzahlung 
gewährter Hilfen i.v.E. 6.076,15 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 893.677,33 1.108.500 729.000 0 679.000 619.000 619.000
 63110000 
Verwaltungsgebühren 4.182,00 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500
 63210000 Benutzungsge-
bühren und ähnliche Entgelte 889.495,33 1.105.000 725.500 0 675.500 615.500 615.500
5 privatrechtliche Entgelte 1.257.253,41 1.214.500 1.090.500 0 1.066.500 1.060.500 1.051.500
 64110000 Mieten und Pachten 1.248.816,41 1.180.000 1.060.000 0 1.040.000 1.030.000 1.025.000
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 8.437,00 34.500 30.500 0 26.500 30.500 26.500
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 85.388.272,63 96.210.462 92.975.866 0 91.942.826 92.501.651 93.671.923
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 10.835,01 23.800 23.800 0 23.800 23.800 23.800
 64810000 Erstattungen vom 
Land 78.100.196,87 88.704.000 85.267.300 0 84.022.800 84.363.800 85.324.800
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 509.376,47 332.420 332.000 0 332.000 332.000 332.000
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 6.573.154,08 6.922.242 7.106.766 0 7.318.226 7.536.051 7.745.323
 64860000 Erstattungen von so. 
öffentlichen SoRe 35.798,26 23.000 41.000 0 41.000 41.000 41.000
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 158.911,94 205.000 205.000 0 205.000 205.000 205.000
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 2.889,43 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.000
 65610000 Bußgelder 2.601,47 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
 65620000 Säumniszuschläge 287,96 500 500 0 500 500 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
120.866.924,26 130.706.112 123.517.316 0 123.304.876 123.624.401 125.534.973
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -13.178.800,40 -14.378.412 -15.010.949 0 -15.428.567 -15.836.240 -16.305.753
 70110000 Bezüge der 
Beamten -3.381.731,08 -3.502.000 -3.589.900 0 -3.697.600 -3.808.500 -3.922.700
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -7.548.421,56 -8.320.600 -8.794.200 0 -9.032.609 -9.256.272 -9.536.372
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -10.282,27 -17.360 -8.750 0 -8.950 -9.160 -9.380
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -510.566,75 -565.300 -598.000 0 -616.000 -634.500 -653.400
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -1.567.046,74 -1.778.601 -1.825.146 0 -1.877.287 -1.931.751 -1.987.776
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -160.752,00 -194.551 -194.952 0 -196.121 -196.057 -196.125
343
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
12 Versorgungsauszahlungen -1.133.188,53 -1.058.561 -1.083.905 0 -1.091.286 -1.098.986 -1.116.278
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -1.007.369,70 -840.241 -870.822 0 -877.324 -885.074 -902.317
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfänger -125.818,83 -218.319 -213.083 0 -213.961 -213.913 -213.961
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-727.478,98 -1.000.750 -853.715 0 -858.425 -847.725 -833.550
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -6.976,63 -900 -1.000 0 -8.000 -1.100 -1.100
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -2.632,16 -2.200 -2.200 0 -2.200 -2.200 -2.200
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -61.577,37 -108.050 -101.550 0 -99.050 -98.050 -98.150
 72220100 Erwerb EDV -1.192,69 -2.800 -2.900 0 -3.000 -3.000 -3.000
 72310000 Mieten und Pachten -3.714,89 -9.400 -10.390 0 -10.850 -11.250 -11.650
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -351.683,63 -427.800 -279.300 0 -279.300 -273.300 -273.300
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -5.642,28 -5.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -4.358,71 -21.950 -25.300 0 -26.200 -27.100 -12.900
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -289.067,37 -421.150 -424.375 0 -423.325 -425.025 -424.750
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -633,25 -1.000 -1.200 0 -1.000 -1.200 -1.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -100.712.966,35 -104.935.050 -103.580.650 0 -104.258.550 -104.967.550 -106.170.850
 73170000 Zuschüsse an 
private Unternehmen -1.082.777,46 -1.055.000 -1.091.300 0 -1.105.500 -1.109.900 -1.114.400
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -1.900.596,20 -2.080.800 -2.147.000 0 -2.210.200 -2.266.300 -2.323.500
 73310000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -32.776.784,73 -32.957.750 -34.351.250 0 -34.000.350 -33.603.350 -33.584.950
 73320000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -59.594.233,49 -62.828.250 -59.822.050 0 -60.708.450 -61.719.450 -62.850.450
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -5.656.390,47 -6.013.250 -6.169.050 0 -6.234.050 -6.268.550 -6.297.550
 73390200 AvE Sonstige soz. 
Leistungen 171.056,83 0 0 0 0 0 0
 73390300 IvE Sonstige soz. 
Leistungen 126.759,17 0 0 0 0 0 0
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -55.327.072,28 -61.741.362 -58.598.505 0 -61.149.375 -63.406.636 -65.712.363
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -16.478,06 -19.447 -35.566 0 -35.886 -36.384 -36.933
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -1.708,45 -2.400 -3.100 0 -2.800 -3.200 -2.800
344
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -1.985,11 -1.600 -2.450 0 -2.400 -2.550 -2.500
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -303.675,34 -349.565 -371.650 0 -327.750 -334.350 -339.400
 74500000 Erstattungen an den 
Bund -2.132,45 0 0 0 0 0 0
 74510000 Erstattungen an das 
Land -1.351,16 0 0 0 0 0 0
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -201.001,94 -215.540 -231.910 0 -238.111 -244.499 -251.078
 74540000 Erstattungen an 
gesetzl. Sozialversicherungen -2.721.039,67 -2.871.130 -2.942.459 0 -3.030.708 -3.121.633 -3.215.282
 74540100 AvE Erstattungen an 
gesetzl. Sozialversicherung -1.649.781,89 -2.562.000 -2.086.000 0 -2.086.000 -2.086.000 -2.086.000
 74540200 IvE Erstattungen an 
gesetzl. Sozialversicherung -1.692.386,75 -1.470.000 -1.169.000 0 -1.169.000 -1.169.000 -1.169.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -3.330.554,25 -3.508.280 -3.260.470 0 -3.260.820 -3.261.120 -3.261.470
 74560000 Erstattungen an 
sonst. öffentl. Sonderr. -2.112,99 -6.000 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -19.967,11 -20.400 -20.400 0 -20.400 -20.400 -20.400
 74610000 Leistungsbeteiligung 
für die Umsetzung der Grund- -45.382.897,11 -50.715.000 -48.470.000 0 -50.970.000 -53.122.000 -55.322.000
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-171.079.506,54 -183.114.135 -179.127.724 0 -182.786.202 -186.157.138 -190.138.795
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-50.212.582,28 -52.408.023 -55.610.408 0 -59.481.326 -62.532.737 -64.603.822
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 800,00 0 80.000 0 0 0 0
 68100000 Investitionszu. vom 
Bund 0,00 0 80.000 0 0 0 0
 68160000 Investitionszu. von 
sonstigen öff. So Re 800,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 18.480,00 0 0 0 0 0 0
 68311000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. > 1000 Euro 18.480,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 19.280,00 0 80.000 0 0 0 0
345
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -20.210,17 -299.500 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -19.533,17 -299.500 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR (Sammelp.) -677,00 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -20.210,17 -299.500 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-930,17 -299.500 6.000 0 -74.000 -74.000 -74.000
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-50.213.512,45 -52.707.523 -55.604.408 0 -59.555.326 -62.606.737 -64.677.822
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -50.213.512,45 -52.707.523 -55.604.408 0 -59.555.326 -62.606.737 -64.677.822
346
347
348
349
350
351
352
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
111-50 Steuerung und Service FB 50
1.100.1.1.1.42 Inklusion
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.821,00 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.261 1.246 1.252 1.251 1.252
12 = Summe ordentliche Erträge 30.821,00 32.161 32.146 32.152 32.151 32.152
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen 0,00 -138.295 -76.880 -78.421 -80.479 -83.076
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 -22.063 -22.365 -22.506 -23.031 -23.569
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -16.073,03 -31.060 -31.000 -30.999 -30.999 -31.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -16.073,03 -191.418 -130.245 -131.927 -134.509 -137.645
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
14.747,97 -159.257 -98.099 -99.775 -102.358 -105.493
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
14.747,97 -159.257 -98.099 -99.775 -102.358 -105.493
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 14.747,97 -159.257 -98.099 -99.775 -102.358 -105.493
353
354
355
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
111-50 Steuerung und Service FB 50
1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.797,85 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.733,69 1.378 1.362 1.368 1.368 1.368
12 = Summe ordentliche Erträge 85.531,54 31.378 31.362 31.368 31.368 31.368
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -407.325,11 -416.014 -378.702 -389.115 -400.562 -412.629
14 Versorgungsaufwendungen -27.836,32 -24.110 -24.456 -24.593 -25.192 -25.760
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -8.112,40 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.000
16 Abschreibungen -792,43 -451 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -107,84 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -134.462,22 -120.000 -121.300 -125.500 -129.900 -134.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -33.468,84 -39.001 -12.662 -12.659 -12.661 -11.462
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -612.105,16 -618.677 -556.219 -570.966 -587.415 -603.251
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-526.573,62 -587.299 -524.857 -539.598 -556.047 -571.883
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-526.573,62 -587.299 -524.857 -539.598 -556.047 -571.883
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.159,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.159,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -528.732,62 -587.299 -524.857 -539.598 -556.047 -571.883
356
357
358
359
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
111-50 Steuerung und Service FB 50
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.023,20 0 28.500 28.500 28.500 28.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 7.315,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000
6 privatrechtliche Entgelte 4.000,00 8.000 4.000 0 4.000 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.904,04 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.052,29 740 491 494 494 493
12 = Summe ordentliche Erträge 55.294,53 11.140 43.391 39.394 43.394 39.393
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -260.731,63 -255.170 -252.141 -259.454 -267.092 -275.091
14 Versorgungsaufwendungen -24.135,83 -12.940 -8.819 -8.878 -9.088 -9.287
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -21.559,16 -9.200 -18.620 -17.650 -20.350 -19.350
16 Abschreibungen -643,79 -101 -101 -101 -101 -101
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -11.843,34 0 -14.000 -15.000 -16.000 -17.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -52.499,69 -88.294 -90.727 -90.725 -91.676 -91.177
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -371.413,44 -365.705 -384.407 -391.808 -404.307 -412.006
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-316.118,91 -354.565 -341.016 -352.414 -360.914 -372.613
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-316.118,91 -354.565 -341.016 -352.414 -360.914 -372.613
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -656,50 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -656,50 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -316.775,41 -354.565 -341.016 -352.414 -360.914 -372.613
360
·
·
·
·
361
362
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (ohne Verwaltung)
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88.027,00 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 5.768.864,77 5.238.000 2.068.100 2.071.900 2.078.100 2.071.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.049.278,22 73.228.200 72.515.500 71.694.000 72.710.000 73.941.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 13.589,21 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 71.919.759,20 78.546.200 74.663.600 73.845.900 74.868.100 76.092.900
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -47.126,17 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -84.719.401,81 -89.485.750 -89.013.550 -90.575.550 -91.973.550 -93.657.650
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.287.001,92 -4.034.000 -3.255.000 -3.255.000 -3.255.000 -3.255.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -88.053.529,90 -93.519.750 -92.268.550 -93.830.550 -95.228.550 -96.912.650
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-16.133.770,70 -14.973.550 -17.604.950 -19.984.650 -20.360.450 -20.819.750
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-16.133.770,70 -14.973.550 -17.604.950 -19.984.650 -20.360.450 -20.819.750
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -16.133.770,70 -14.973.550 -17.604.950 -19.984.650 -20.360.450 -20.819.750
363
364
50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
3121-50 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung – Leistungen Unterkunft und Heizung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.617.871,15 17.484.000 17.099.800 17.987.600 17.787.600 18.519.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 862.212,87 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.741,06 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge -23,57 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 19.486.801,51 18.289.000 17.905.800 18.793.600 18.593.600 19.325.600
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -34.371,84 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -42.088.784,07 -46.815.500 -44.667.000 -47.017.000 -49.017.000 -51.017.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -42.123.155,91 -46.815.500 -44.667.000 -47.017.000 -49.017.000 -51.017.000
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-22.636.354,40 -28.526.500 -26.761.200 -28.223.400 -30.423.400 -31.691.400
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-22.636.354,40 -28.526.500 -26.761.200 -28.223.400 -30.423.400 -31.691.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -22.636.354,40 -28.526.500 -26.761.200 -28.223.400 -30.423.400 -31.691.400
365
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000037.710      Büromöbel -16.796 -23.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000039.710      EDV-Ausstattung -2.737 -13.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -19.533 -36.500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
**     Saldo Profit-Center -19.533 -36.500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge  -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
   7.000890.710      Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.  -203.000     
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.   80.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center   80.000    
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -263.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
**     Saldo Profit-Center  -263.000 20.000 -60.000 -60.000 -60.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt   80.000    
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -19.533 -299.500 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
**     Saldo Teilhaushalt -19.533 -299.500 6.000 -74.000 -74.000 -74.000
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000118.710      EDV-Ausstattung -1.560      
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)   -107.200 -43.500   x
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)   56.700 18.090   
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel  1.000     
   7.000562.710      DMS-Ausstattung FB51 -1.779      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  1.000 56.700 18.090   
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -3.339  -107.200 -43.500   
**     Saldo Profit-Center -3.339 1.000 -50.500 -25.410   
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 540.000 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -27.727 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s -1.878.157 -577.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 -325.000 x
   7.000454.705      Spenden KiTa Haste 505      
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -6.420      
   7.000454.710.002  Baumaßnahme -21.769      
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -1.439      
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -1.439      
   7.000458.710.001  Kita Pye -3.172      
   7.000459.710.001  Kita Atter -2.150      
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -3.571      
   7.000462.710.001  Kita Wüste -1.439      
   7.000462.710.002  Kita Wüste Integration -1.904      
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -1.439      
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -868      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 540.505 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.951.495 -597.000 -2.005.000 -2.005.000 -2.005.000 -345.000
**     Saldo Profit-Center -1.410.990 -395.400 -1.803.400 -1.803.400 -1.803.400 -143.400
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -3.409 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -6.033 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -5.239 -3.000     
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -2.923 -1.600     
   7.000130.705      Spenden HFH -3.927      
   7.000130.710      Ausstattung HFH -9.342 -62.700 -2.700 -62.700 -2.700 -2.700
   7.000133.710      Ausstattung STT Haste -4.759      
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -1.579      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -37.211 -78.600 -14.000 -74.000 -14.000 -14.000
**     Saldo Profit-Center -37.211 -78.600 -14.000 -74.000 -14.000 -14.000
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -8.107 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -8.107 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
**     Saldo Profit-Center -8.107 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 540.505 202.600 258.300 219.690 201.600 201.600
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.000.153 -708.600 -2.159.200 -2.155.500 -2.052.000 -392.000
**     Saldo Teilhaushalt -1.459.648 -506.000 -1.900.900 -1.935.810 -1.850.400 -190.400
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung -2.725      
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 216.685      
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebi ete -393.375 1.000.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000 1.000.000
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
   FB Städtebau (61)
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB
   PC 362 Jugendarbeit
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000896.710 2020 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte 763.000 €
Das Osnabrücker Museumsquartier mit seinen zwei Museen und vier Häusern beschreitet neue 
Wege. Grundlage ist eine von der neuen Direktion entwickelte umfangreiche konzeptionelle 
Neuausrichtung, das „Vier Säulen Modell“, welches die vier Häuser unter dem Leitthema Frieden 
zusammenführt. Ein wesentliches Vorhaben ist dabei die Realisierung einer neuen 
stadtgeschichtlichen Dauerausstellung in den Räumen des Kulturgeschichtlichen Museums. Per 
Ratsbeschluss (VO/2018/2772) wurde die Verwaltung beauftragt, die Realisierung der neuen 
Dauerausstellung auf der Grundlage des 4-Säulenkonzepts mit Kosten- und Finanzierungsprognose 
weiterzuverfolgen. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt inklusive der Projektsteuerung und 
der Kosten für den Rückbau (konsumtiv abgebildet) 1,2 Mio. Euro. Im April 2019 wurde in Folge eines 
Wettbewerbes ein Gestaltungsbüro mit der Gestaltung der Dauerausstellung zur Osnabrücker 
Stadtgeschichte beauftragt. Ende 2019/ Anfang 2020 wird das Gebäude für die neue Ausstellung 
baulich vorbereitet (Rückbau alter Ausstellungen, ggf. Sanierungsarbeiten), so dass in 2020 der 
Ausstellungsbau erfolgen kann. Die Eröffnung ist für Anfang 2021 angesetzt.
Die jährlichen Folgekosten betragen 92.885 €, davon 81.440 € für Abschreibungen und 11.445 € für 
kalkulatorische Zinsen.
7.000938.710 2022- Hans-Calmeyer-Haus 655.000 €
2023 Die Verwaltung wurde per Ratsbeschluss vom 04.12.2018 (VO/2018/2777) beauftragt, auf Basis der 
in 2018 mit dem wissenschaftlichen Beirat entwickelten Machbarkeitsstudie ein Konzept für die Villa 
Schlikker im Sinne eines „Hans-Calmeyer-Hauses“ mit Kosten- und Finanzierungsplan zu entwickeln. 
Bevor eine inhaltliche Konzeption umgesetzt werden kann, muss das Gebäude „Villa Schlikker" 
saniert werden. Hierfür wurden 1,7 Mio. Euro Drittmittel eingeworben. Der nächste Schritt ist die 
Entwicklung und Umsetzung des inhaltlichen Konzeptes für die Nutzung des Gebäudes. Die 
Ermittlung der Investitionssumme für die Umsetzung des Konzepts (Dauerausstellung, Arbeitsraum 
etc.) erfolgte zunächst auf Basis eines Flächenschlüssels von 1.400 € brutto pro m² 
Ausstellungsfläche. Eine konkrete Kostenberechnung wird auf Basis des Feinkonzeptes mit 
detailliertem Kosten- und Zeitplan erfolgen. Die Umsetzung des Ausstellungskonzeptes ist im Hinblick 
auf die Baumaßnahmen für 2022 und 2023 geplant.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 62.225 €, davon 52.400 für Abschreibungen und 
9.825 € für kalkulatorische Zinsen.
   7.000051.710 2020- Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 240.000 €
2023 Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie 
Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.
7.000120.710 2020- Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 150.700 €
2021 Im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) wurde ein Sonderaufruf im Sofortprogramm Saubere Luft veröffentlicht. Dieser 
richtet sich an Städte, Gemeinden, Landkreise, Zweckverbände, Landesbehörden, kommunale und 
Landesunternehmen, Hochschulen sowie sonstige Betriebe und Einrichtungen, die in kommunaler 
Trägerschaft stehen oder gemeinnützigen Zwecken dienen. Gefördert wird die Beschaffung von 
Elektrofahrzeugen sowie die zum Betrieb benötigte Ladeinfrastruktur. Die Förderung erfolgt als 
Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen Investitionsmehrausgaben (Kaufpreis E-
Fahrzeug  ./. Kaufpreis Benzin/Diesel Fahrzeug) berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des 
Fördervorhabens erforderlich sind. Der Fördersatz ist abhängig vom Zuwendungsempfänger und 
beträgt für Kommunen 90 %. Für einige Personentransporter und Fahrzeuge der städtischen 
Jugendeinrichtungen und des Mobilteams Streetwork sind aufgrund des Alters und der Laufleistung 
der Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen geplant, ursprünglich für die Jahre war in 2020, 2021 und 2023 
in Höhe von jeweils 30.000 €.
Im Sinne des Strategischen Ziel 3 – Nachhaltige Mobilität, sollen E-Fahrzeuge angeschafft werden. 
Um für die Ersatzbeschaffungen das Förderprogrammes nutzen zu können, ist bereits in 2020 die 
Ersatzbeschaffung von 2 Personentransportern und in 2021 die Ersatzbeschaffung eines PKW für 
das Mobilteam geplant. Ein entsprechender Antrag auf Förderung wurde vom Projektbüro MOBIL>E 
ZUKUNFT beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gestellt. Die Folgekosten für 
Abschreibungen betragen 2020 10.720 € und ab 2021 15.070 €.
7.000141.710 2020- Inv. Zuschüsse Kita`s 6.280.000 €
2023 Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs wurden zwei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit 
dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verfolgt, für 60% der Kinder in diesem Alter einen 
Betreuungsplatz vorzuhalten. Dieses Ziel wurde bis Ende 2016 nahezu erreicht. Aufgrund von 
Geburtenzuwachs und Zuzügen sind aktuell zusätzliche Plätze zu schaffen. Deshalb hat der Rat in 
der Sitzung am 14.03.2017 beschlossen (VO/2016/0242), dass weitere 84 Plätze für die Altersgruppe 
0 bis unter 3 Jahre und 118 Plätze für die Altersgruppe 3 Jahre bis Schuleintritt geschaffen werden. 
Dafür wird in den Jahren 2020 - 2023 zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz für investive Sanierungen 
in Höhe von 325.000 € bis 2022 investive Mittel in Höhe von 1,66 Mio. € zur Verfügung gestellt, so 
dass die jährlichen investiven Auszahlungen bis 2022 grundsätzlich 1,985 Mio. € betragen.
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
502
Mehrbedarfsliste
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
02.09.2019
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Bsp. Internationaler Bund:
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 11.000 11.000 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachkosten 210 €…
1
Frauenberatungsstelle:
Institutionelle Förderung und Projekt 
"Beratung und Begleitung geflüchteter 
Frauen bei häuslicher und sexualisierter 
Gewalt", Erhöhung der Personalanteile
196.000 4.000 206.000 18.000 224.000 235.200 247.000 259.400
Die Frauenberatungsstelle beantragt zur 
Gesamtfinanzierung einen erhöhten Zuschuss: 
1. Erhöhung Personalkosten für 
Verwaltung/Buchhaltung 0,4 Stellen (rd. 18.000 €);
2. geplante Mehreinnahme von 10.000 € vom 
Landkreis Osnabrück
Votum:                         i. H. v. 
                    
Begründung: Die Verwaltung hat die Antragstellerin 
gebeten, den Antrag hinsichtlich der Fortschreibung 
des Zuschussbedarfes insgesamt zu begründen. Eine 
abschließende Stellungnahme kann daher derzeit noch 
nicht erfolgen.
2 0 0 0 0
Votum:                         i. H. v. 
                    
Begründung:
196.000 4.000 206.000 18.000 224.000 235.200 247.000 259.400
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Haushaltsplanentwurf 2020 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Veränderungsliste konsumtiv 
- Haushalt 2020 - 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz 
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - 
12.000 3.000 15.000 
3121 
Grundsicherung 
Leistungen Unterkunft 
und Heizung L50312100000 Einnahmen/ Erstattungen in Fällen KdU 
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 
31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. 
Arbeitss. -17.099.800 -550.000 -17.649.800 -17.987.600 0 -17.987.600 -17.787.6 00 0 -17.787.600 -18.519.600 0 -18.519.600 
Bei der bislang prognostizierten 
Erstattungszahlung für 2020 wird von einem 
höheren Nachzahlungsbetrag für 2019 durch die 
BBFestV 2020 ausgegangen. 
313 Leistungen nach dem 
AsylbLG 
L50313090000 Landeserst. in Fällen AsylblG 
7 Kostenerstattungen und 
Umlagen 
34810000 Erstattungen vom Land -6.700.000 -1.100.000 -7.800.000 -6.20 0.000 -1.100.000 -7.300.000 -5.500.000 -1.250.000 -6.750.000 -5.200.00 0 -700.000 -5.900.000 
Die Erstattungszahlungen wurden an die 
aktualisierte Prognose der Asylsuchenden 
angepasst. Zudem wird von einer höheren 
Pauschale je Asylsuchendem ausgegangen. 
0 0 0 0
-1.650.000 -1.100.000 -1.250.000 -700.000 
-15.000 5.000 -10.000 
111-50 Steuerung und Service 
FB 50 L50111160200 Koordinierungsstelle 
Flüchtlingsarbeit 
18 Transferaufwendungen 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen 
57.000 4.500 61.500 58.000 4.500 62.500 59.000 4.500 63.500 60.000 4.500 64.500 
siehe Beschlussvorlage VO/2019/4378 
"Zuwendung an Outlaw gGmbH und an den 
Caritasverband für die Stadt un den Landkreis 
Osnabrück zur Fortführung der 
Flüchtlingssozialarbeit 
315 Soziale Einrichtungen L50111160100 Integrationsmanagement 18 Tr ansferaufwendungen 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen 
64.300 3.200 67.500 67.500 3.000 70.500 70.900 3.100 74.000 74.400 3.200 77.600 Korrektur der Fortschreibung auf Basis der 
bisherigen Finanzplanungsdaten (Exil e.V.) 
315 Soziale Einrichtungen L50315607000 Zuschuss Täterber. 
Häusl. Gewalt 
18 Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche 
3.100 1.600 4.700 3.300 1.600 4.900 3.400 1.600 5.000 3.500 1.600 5.100 Korrektur der Fortschreibung auf Basis der 
bisherigen Finanzplanungsdaten 
124.400 9.300 133.700 128.800 9.100 137.900 133.300 9.200 142.500 137 .900 9.300 147.200 
-1.650.000 -1.100.000 -1.250.000 -700.000 
9.300 9.100 9.200 9.300 
-1.640.700 -1.090.900 -1.240.800 -690.700 Ordentliches Ergebnis 
Kostenart Bezeichnung 
Aufwendungen (Vorzeichen: -) 
Summe: 
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Begründung 
Erträge  (Vorzeichen: +) 
Summe: 
Leistung / 
Kostenstelle Bezeichnung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
Verw. - 
entwurf - 
Seite 
  1/6 
 Anlage 5 zu VO/2019/4364 
 
 
(Teil-) Haushalt 2020 
des Fachbereichs Integration, Soziales und Bürgerengagement 
 
 
Erläuterungsbericht 
 
 
Der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 20 20 wurde am 03.09.2019 in den Rat 
eingebracht. Die Verwaltung erläutert nachstehend den Teilhaushalt des Fachbereichs 
Integration, Soziales und Bürgerengagement. 
 
 
Sozialbudget  
 
Im Vergleich zum Teilhaushalt 201 9 erhöht sich der Zuschussbedarf für das Jahr 20 20 von 
55,1 Mio. € auf 58,4 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung von 6%.  
 
Die Entwicklung des Sozialbudgets ist im Wesentlichen geprägt durch die hohen 
Transferleistungen, die sich verbindlich aus den verschiedenen Sozialgesetzen ergeben 
(SGB XII, SGB IX, SGB II, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz etc.) sowie d en 
finanziellen Beteiligungen des Bundes und des Landes an den unterschiedlichsten 
Sozialleistungen. 
 
Aus der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung des Budgets ab dem Jahr 20 12 
dargestellt. Für das Jahr 2020 ergeben sich Erträge von rd. 123,6 Mio. € und Aufwendungen 
in Höhe von 182,0 Mio. €, mithin ein Zuschussbedarf von 58,4 Mio. €.  
 
Entwicklung des Sozialbudgets: 
 
 
 
 
Das Sozialbudget mit einem Volumen in Ertrag und Aufwendungen in Höhe von rd. 306 Mio. 
€ ist vielschichtig und wird im Wesentlichen bestimmt von der Umsetzung komplexer 
gesetzlicher Regelungen. Die Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger erhalten die 
unterschiedlichsten Hilfeleistungen von den kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 -
 50,00
 100,00
 150,00
 200,00
84 90 96 105 117 122 129 131 124 123 124 126135 142 149 161 169 171 174 186 182 186 189 193
51 52 54 55 52 49 46 55 58 62 65 67
Millionen (€)
Erträge
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
  2/6 
des Fachbereichs nach notwendigen und fachspezifischen Beratungsgesprächen. Hierzu 
zählen auch die Fachdienste Integration sowie Bürgerengagement und Seniorenbüro . Die 
Umsetzung der sozialrechtlichen Bestimmungen und die begleitenden freiwilligen Aufgaben 
sind eng verbunden mit den erforderlichen Personalressourcen. 
 
Die Aufwendungen im Sozialbudget werden im Rahmen von vielschichtigen 
Erstattungssystemen voll und anteilig vom Bu nd oder Land übernommen. Für die 
Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII sowie die 
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz erfolgen inzwischen Erstattungen im Umfang von 
100%. 
 
I. Aufwendungen 
Die ordentlichen Aufwendungen  für das Jahr 20 20 sind insgesamt mit rd. 18 2 Mio. € 
auszuweisen. Die folgende Graphik stellt die Aufteilung der Aufwendungen im Budget des 
Fachbereichs Integration, Soziales und Gesundheit dar. 
  
 
 
 
Die Aufwendungen sind wesentlich geprägt von den Transferleistungen und den sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen:  
 
 
 
Aufwendungen für 
aktives Personal; 
-17,07 Mio. €
Aufwendungen 
für Versorgung; 
-1,63 Mio. €
Aufwendungen für
Sach- und 
Dienstleistungen; 
-0,85 Mio. €
Abschreibungen;
-0,28 Mio. €
Transferaufwendun
gen;
-103,63 Mio. €
sonstige
ordentliche 
Aufwendungen; 
-58,60 Mio. €
Leistungen
nach AsylblG
4,80 Mio. €
Soz. Einrichtungen
2,98 Mio. €
Hilfe zum 
Lebensunterhalt
3,55 Mio. €
Wohngeld
3,35 Mio. €
Eingliederungshilfe
49,20 Mio. €
Grundsicherung im 
Alter/Erwerbsminde
rung
23,83 Mio. €
Hilfe zur Pflege
10,56 Mio. €
Hilfen zur Überw. 
Schwierigkeiten
1,85 Mio. €Leistungen 
nach dem BVG
1,04 Mio. €
Landesblindengeld
0,80 Mio. €
BuT § 6 b BKGG
0,51 Mio. €
weitere 
Aufwendungen
0,76 Mio. €
Transferaufwendungen
  3/6 
 
 
Transferaufwendungen 
 
Zu den Transferaufwendungen gehören im Wesentlichen die Hilfen nach dem SGB XII, dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, dem Wohngeldgesetz, künftig dem SGB IX  sowie vielen 
weiteren Hilfen nach besonderen Gesetzen (Blindenhilfe etc.). Im Haushalt 20 20 sind hierfür 
103,58 Mio. € eingeplant. Dabei nehmen die Transferleistungen für die Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die 
Hilfe zur Pflege und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen Anteil von 
etwa 83% ein. Veränderungen und Fortschreibungen in diesen Bereichen verursachen in der 
Regel erhebl iche finanzielle Belastungen für das Sozialbudget.  So wird die Erhöhung der 
Freibeträge bei der Einkommens - und Vermögensberechnung Unterhaltsverpflichteter durch 
das im Gesetzgebungsverfahren befindliche Angehörigen -Entlastungsgesetz zu einem das 
gesamte Sozialbudget betreffenden Einnahmerückgang führen. 
 
Im Bereich der Eingliederungshilfe wird 2020 mit der 3. Reformstufe das Recht der 
Eingliederungshilfe vom SGB XII in d en 2. Teil des SGB IX überführt.  Weiterhin werden 
fachliche Anpassungen vorgenommen, wie zum Beispiel die Trennung der Fachleistungen 
von den existenzsichernden Leistungen sowie die Umstellung vom Brutto- zum Nettoprinzip.  
Durch die Änderungen der Zuständigkeiten ab 2020, wonach grundsät zlich das Lebensalter 
(über 18 Jahre = überörtlicher Träger, unter 18 Jahre = örtlicher Träger) und nicht mehr die 
Art der Leistung (ambulante Leistungen = örtlicher Träger, (teil -)stationäre Leistungen = 
überörtlicher Träger) ergibt sich eine andere Finan zierungsstruktur. Das bisherige Quotale 
System wird durch eine neue Quotierungsregelung abgelöst. 
 
Die vorgenannte Zuständigkeitsanpassung betrifft auch den Leistungsbereich Hilfe zur 
Pflege. Weitere Veränderungen sind durch die „Konzertierte Aktion Pflege“ der 
Bundesregierung zu erwarten. Ob und in welchem Umfang das Sozialbudget betroffen sein 
wird, ist derzeit noch nicht planbar. 
 
Im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz wird mit einer Anzahl an Leistungsberechtigten 
für das Jahr 20 20 von ca. 675 kalkuliert und damit von einer weiteren Reduzierung 
ausgegangen. Veränderungen wirken sich finanziell direkt auf den Bereich SGB II 
„Grundsicherung für Arbeitsuchende“ aus. Hier trägt die Stadt ca. 2/3 der Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung. 
 
Die ausgewiesenen Transferleistungen im Bereich der Sozialen Einrichtungen beinhalten 
Zuschüsse an Dritte, u. a. für die Flüchtlingssozialarbeit bzw. für Soziale Einrichtungen. 
 
Zur Fortführung der  Koordinierungsstelle Flüchtlingssozialarbeit ist eine gesonderte 
Beschlussvorlage (VO/2019/4378) erstellt und mit der Sitzung des Sozial - und 
Gesundheitsausschusses am 11.09.2019 in die Beratung eingebracht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4/6 
Sonstige Ordentliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden im Sozialbudget zu einem großen Teil 
sogenannte aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ab, die die Stadt mit Blick auf 
Jobcenter und Krankenkassen hat (s. nachfolgende Graphik). 
 
 
 
II. Erträge 
 
An den o. g. Aufwendungen beteiligen sich das Land und der Bund über unterschiedlichste 
Erstattungssysteme. 
 
 
 
 
 
 
Leistungen SGB II -
KdU und BuT; 
47.735.000 €
EDV, Sachkosten, 
sonstige 
Personalkosten; 
371.650 €
Erstattungen an JC 
(KFA) etc.; 
2.942.459 €
Erstattungen an KK 
(Hilfe zur Gesundheit); 
3.255.000 €
Erstattungen an EB 
Immobilien und 
Gebäudemanagement; 
3.260.470 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erst. Kosten der 
Unterkunft (36,6%); 17,42 
Mio. € Erst. Umstellung 
KdU; 4,60 Mio. €
Erst. Jobcenter
VerwKosten; 6,37 Mio. €
Transfererträge 
(Unterhalt, Renten 
etc.); 6,24 Mio. €
Erst. Asyl; 9,60 Mio. €
sonstige Erstattungen des 
Landes; 4,11 Mio. €
Wohngeld (100%); 3,25 
Mio. €
Erträge aus 
Miete/Pachten; 
2,29 Mio. €
Erst.
Bundesversorgungsgesetz
; 0,94 Mio. €
Erst.
Landesblindengeld; 0,78 
Mio. €
Sonstige
Erstattungen
-4,80 Mio. €
Erst. bisheriges Quotales 
System (72%); 44,10 Mio. 
€
Erst. Grundsicherung im 
Alter (100%); 22,01 Mio. 
€
  5/6 
Erstattung nach dem SGB IX und XII (bisher Quotales System) 
 
Die Erstattung des Landes im Rahmen des Quotalen Systems wird aufgrund der 
Zuständigkeitsanpassungen aufgegeben und ein System der Spitzabrechnung mit 
gegenseitiger prozentualer Kostenbeteiligung eingeführt. Auf Landesebene wird das neue 
System kostenneutral sein. Bei den örtlichen Trägern der Sozialhilfe werden  sich jedoch 
Verwerfungen ergeben, welche jedoch nur auf Grundlage alter entsprechend modifizierter 
Daten errechnet wurden. Danach soll das Sozialbudget der Stadt Osnabrück nicht stärker 
belastet sein. Aufgrund der fachlichen Änderungen (insbesondere im Be reich der 
Eingliederungshilfe) und der noch ausstehenden landesgesetzlichen Erstattungsregelungen 
kann dies nicht abschließend beurteilt werden.  
Aufgrund der Berechnungen und Aussagen des Landes und der kommunalen 
Spitzenverbände hinsichtlich der Belastun g der Stadt Osnabrück wurde die Prognose unter 
zuhilfenahme des bisherigen Quotalen Systems errechnet. 
 
 
 
Erstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) 
 
Die Bundeserstattung beträgt ab 2020 nach derzeitiger Rechtslage 36,6 %.  
Der Bundesrat hat am 28.06.2019 einem Gesetzentwurf des Bundestages  u.a. zur 
Fortsetzung der Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten für d ie Jahre 2020 und 2021  
zugestimmt. Die Auswirkungen auf die maßgeblichen niedersächsischen Rechtsvorschriften 
lassen sich aktuell nur bedingt able iten. Zu berücksichtigen ist, dass zur Vermeidung einer 
Bundesauftragsverwaltung die Prozentsätze verringert werden und der verbleibende 
Erstattungsbetrag über  eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils im 
Finanzausgleichsgesetz kompensiert wird. Für 2020 und 2021 wird zunächst von einer 
Erhöhung um 2 Prozentpunkten ausgegangen.  
 
III. Mehrbedarfsliste  
Es liegen ein Antrag der Frauenberatungsstelle Osnabrück e. V. vor. Der Antrag ist dieser 
Vorlage beigefügt (nichtöffentlich). 
 
IV. Veränderungsliste 
Die Veränderungsliste umfasst die Veränderung von Planansätzen für die Jahre ab 2020. 
Einzelheiten sind der Liste zu entnehmen. 
 
V. Weitere Themen 
Fördermittelakquise im freiwilligen Bereich 
 
In den letzten Jahren konnte der FB 50 im freiwilligen Bereich seine Drittmittelakquise 
erheblich ausweiten. Die Fachdienste 50 -5 Integration und 50 -6 Bürgerengagement und 
Seniorenbüro bemühen sich aufgrund knapper finanzieller Mittel seit längerem um 
Fördermittel, die für Projekte und Vorhaben ihrer Zielgruppen umgesetzt werden. Die 
Themen Sozialraumorientierung sowie Quartiersarbeit werden nicht nur mit der Besetzung 
der integrierten Sozialplanung auf der Basis des Konzeptes des FB 50 vorangetrieben, 
sondern auch operativ mit den Projekten „Das NETTE Quartier“ und „Gestalte deine Stadt“ 
(gemeinsam mit 010-4) sowie dem Quartiersfonds sukzessive entwickelt. Der Fachdienst 50-
4 Sozialer Dienst hat sich erfolgreich um eine Förderung beim Land („Kommunale Fachstelle 
  6/6 
zur Wohnraumsicherung und Prävention“) beworben und kann ein Modellprojekt realisieren. 
Dies sind nur drei Beispiele von vielen Projektvorhaben, die im FB 50 in den letzten Jahren 
umgesetzt wurden und werden. Insgesamt binden Projekte Ressourcen, die  ohne 
zusätzliche Finanz- und Personalmittel nicht adäquat durchgeführt werden können. Daher 
bieten Fördermittel hier eine gute Möglichkeit innovative Ansätze auszuprobieren und 
bewährte Ansätze in die Regelarbeit zu übernehmen. 
 
 
 
gez. Heinrich / gez. Rass-Turgut