Controllingberichte 31.08.2015 des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6194
Datum: 2015-10-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 24.09.2015 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6194
öffentlich
Controllingberichte 31.08.2015 des Fachbereichs Umwelt und 
Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 08.10.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz 
zum 31. August 2015 sind beigefügt.
Anlage/n:
- Controllingbericht konsumtiv FB Umwelt und Klimaschutz
- Controllingbericht investiv FB Umwelt und Klimaschutz
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Herr Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 94.329 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1: Koordinierung des Masterplanprozesses 100% Klimaschutz
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2: Überarbeitung der Landschaftsschutzgebiete
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Fortführung der zweiten Projektphase 1.100.5.6.1.03        
Administrative Abwicklung des Förderprojektes 1.100.5.6.1.03        
Organisation von Projektgruppen- und Beiratssitzun-
gen 1.100.5.6.1.03        
Fachliche Prüfung eingereichter Maßnahmenvorschlä-
ge und Umsetzungsbegleitung
1.100.5.6.1.03        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Unter der Voraussetzung, dass die Zielsetzung für 
2014 erreicht wird, wird zum Ende 2015 eine Vorlage 
mit dem Ergebnis der Abwägung der Anregungen und 
Bedenken aus dem Verfahren zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie mit dem Entwurf der LSG-Ver-
ordnung in die politische Beschlussfassung einge-
bracht.
1.100.554.01        
Entwicklungsschwerpunkt 3: Energetische Stadtsanierung
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 4: Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 155.754 172.024 31.787 177.924 5.900  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 29.046 29.040 19.382 29.040   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 67.346 49.800 69.796 66.300 16.500  
6. privatrechtliche Entgelte 2.978 300 3.541 3.327 3.027  
7. Kostenerstattungen und -umlagen 34.803 21.100 27.733 38.840 17.740  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 42.313 8.000 -7.832 14.000 6.000  
12. Summe ordentliche Erträge 332.240 280.264 144.407 329.431 49.167  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -2.060.134 -2.121.355 -1.203.636 -1.974.889 146.465  
14. Aufwendungen Versorgung -80.515 -116.936 -86.605 -116.936   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -700.391 -537.284 -221.895 -694.737 -157.453 -248.700
Ziel wird nicht erreicht. Zurückgestellt aufgrund vorrangiger Bearbeitung der Bauflächenentwicklung 2020 (Ratsbeschluss).
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Optimierung des Heizwärmebedarfs und Wärmeener-
gieverbrauchs in Gebäuden 1.100.5.6.1.03        
Steigerung der Sanierungsquote im Altbaubestand 1.100.5.6.1.03        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesberges und 
seiner Institutionen 1.100.5.5.1.01        
Intensivierung der  Öffentlichkeitsarbeit 1.100.5.5.1.01        
Steigerung der Besucherzahlen der Felsrippe 1.100.5.5.1.01        
16. Abschreibungen -82.891 -73.680 -71.213 -124.200 -50.520  
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -108.120 -165.000 -44.508 -75.000 90.000 -17.000
19. sonstige ordentliche Aufw. -213.595 -227.586 -134.918 -210.916 16.670  
20. Summe ordentliche Aufw. -3.245.645 -3.241.841 -1.762.776 -3.196.679 45.162 -265.700
21. Ordentliches Ergebnis -2.913.406 -2.961.577 -1.618.369 -2.867.248 94.329 -265.700
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -50.681      
24. außerordentliches Ergebnis -50.681      
25. Jahresergebnis -2.964.087 -2.961.577 -1.618.369 -2.867.248 94.329 -265.700
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 580  550    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -410.157 -430.584 -239.637 -430.584   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -409.576 -430.584 -239.087 -430.584   
29. Gesamtergebnis -3.373.663 -3.392.161 -1.857.456 -3.297.832 94.329 -265.700
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Um-
weltschutz
-1.062.424 105.775 Ja   Nein 
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz
-22.895 4.705 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung -341.143 7.590 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünord-
nungsplanung
-135.085 20.246 Ja   Nein 
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg
W -146.167 -4.761 Ja   Nein 
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmana-
gement
-132.281 1.121 Ja   Nein 
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Land-
schaftspflege
W -415.782 -14.030 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.01 Stadtklima -39.665 -799 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.02 Luftgüte -50.545 -2.540 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung W -489.056 -26.937 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.04 Baumschutz -32.204 3.960 Ja   Nein 
Summe - 2.867.247 94.330
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
- -
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
-
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 17.500 € (14,3 %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr unter Umständen 
erforderlich. Der Umfang ist zurzeit noch nicht absehbar.
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
Die für 2015 vorgesehenen Projekte werden wie geplant abgearbeitet. Lediglich die Verfahren für die Neuaus-
weisung der Landschaftsschutzgebiete wurden angesichts der Planungen für die Neuausweisung neuer Bauge-
biete zurückgestellt, da zurzeit alle Personalkapazitäten in diesem Bereich für diese Arbeit benötigt werden.
Die Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz läuft ebenfalls wie beabsichtigt, mehrere Maßnahmen be-
finden sich in der Umsetzung.
_________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene der wesentlichen Produkte
- 1.100.5.5.1.01 „Kultur- und Landschaftspark Piesberg“
- 1.100.5.5.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“
- 1.100.5.6.1.03 „CO2-Reduzierung“
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Herr Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.281.007 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000108.710      Umweltinformations-system 5.500 0 5.500 0 5.500 0 0 0
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 75.000 475.900 550.900 1.589 116.500 434.400 79 0
   7.000110.710      Ausz.Renaturierung Düte / nörd 0 7.200 7.200 0 7.200 0 0 0
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen 0 87.109 87.109 105 0 87.109 100 0
   7.000500.710      Laserscannbefliegung 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0
*        Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 80.500 600.209 680.709 31.694 159.200 521.509 77 0
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - 0 350.642 350.642 0 3.969 346.673 99 -170.000
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch 0 29.158 29.158 0 0 29.158 100 0
   7.000364.710.004  Pool Pye 0 273.527 273.527 134.689 134.689 138.838 51 0
   7.000364.710.005  Pool Düteaue 0 3.872 3.872 17.984 201.675 -197.803 -5.108 170.000
   7.000364.710.006  Externe Kompensation - Sonstige - 0 20.233 20.233 0 0 20.233 100 0
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz - 0 195.921 195.921 0 0 195.921 100 0
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Ei 0 0 0 -33.161 0 0 0 0
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Au 0 200.527 200.527 0 0 200.527 100 0
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg 10.000 28.800 38.800 3.904 38.800 0 0 0
   7.000692.710      Kanalradweg 0 21.600 21.600 6.381 21.600 0 0 0
*        Öffentliches Grün/Landschaftsbau 10.000 1.124.280 1.134.280 129.797 400.733 733.547 65 0
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz 25.000 -15.000 10.000 0 40.000 -30.000 -300 0
*        Naturschutz und Landschaftspflege 25.000 -15.000 10.000 0 40.000 -30.000 -300 0
   7.000107.710.001  EDV-Ausstattung Umweltschutz 2.900 0 2.900 0 0 2.900 100 0
   7.000107.710.002  EDV-Ausstattung Untere Wasserbehörde 2.500 0 2.500 0 0 2.500 100 0
   7.000107.710.003  EDV-Ausstattung Naturschutz 1.500 0 1.500 0 0 1.500 100 0
   7.000107.710.004  EDV-Bedarf Zentrale Aufgaben 1.200 600 1.800 570 0 1.800 100 0
   7.000113.710      Büromöbel 3.400 0 3.400 0 3.400 0 0 0
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen 7.700 5.700 13.400 3.189 13.400 0 0 0
   7.000115.710      Betriebsgeräte/Messgeräte 4.250 0 4.250 1.846 2.000 2.250 53 0
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 13.300 13.300 26.600 0 26.600 0 0 0
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) 25.100 7.462 32.562 0 32.562 0 0 0
   7.000400.710      Luftbildaufnahmen 5.000 0 5.000 0 0 5.000 100 0
   7.000726.710      Schnellladestation Elektrofahrzeuge 0 40.000 40.000 43.374 0 40.000 100 0
   7.000726.705      Einnahme Schnellladestation El 0 0 0 -32.000 0 0 0 0
*        Umweltschutzmaßnahmen 66.850 67.062 133.912 16.978 77.962 55.950 42 0
**             Saldo Teilhaushalt 182.350 1.776.552 1.958.902 178.469 677.895 1.281.007 65 0
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 0 0 0 -65.161 0 0 0 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 182.350 1.776.552 1.958.902 243.630 677.895 1.281.007 65 0
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - 
Auszahl. Allgemein
Budget "Lebendige Hase" wurde per Ratsbeschluss vom 27.03.01 als "Fonds" eingerichtet, der über mehrere Jahre für den 
Verwendungszweck zur Verfügung stehen soll, u. a. auch zur Akquisition von Fördermitteln. Für 2016 ist ein Antrag auf 
Projektförderung beim Land Nds. Für das Entwicklungsprojekt Haseaue Ost in Arbeit, für das bei positivem Bescheid Eigenmittel 
in Höhe von mindestens 10% bereitghestellt werden müssen. 
   7.000364.710.001  Externe 
Kompensation - Allgemein
   7.000364.710.004  Pool Pye
   7.000364.710.005  Pool Düteaue
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 005 werden jeweils nur zweckgebundene Gelder aus Einzahlungen Dritter für die 
Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellter Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. 
wertsteigernde Maßnahmen umzusetzen. Die Mittel müssen insgesamt betrachtet werden, wodurch das Minus im Pool Düteaue 
ausgeglichen wird. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährlich Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich im 
Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel
7.000365.710      Ersatzleistungen 
Waldgesetz -
   7.000366.710      Ersatzgelder 
gem.BNatSchG - Au
Bei diesen PSP-Elementen handelt es sich um die Ausgabe von Ersatzgeldern, die von Dritten aufgrund des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NwaldLG) bzw. gem. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) an die 
Waldbehörde / Untere Naturschutzbehörde zu zahlen sind. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährlich 
Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen. Der Umfang ist zur Zeit noch nicht absehbar.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
 Die Investitionsmittel fließen wie geplant ab. 
______
 ________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen