Fördergebiet "Konversionsstandort Hafen" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2017
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0361
Datum: 2017-01-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 29.12.2016 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0361
öffentlich
Fördergebiet "Konversionsstandort Hafen"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2017
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 19.01.2017 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 07.02.2017 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 07.02.2017 Ö Entscheidung
Beschluss:
Verwaltung und Sanierungstreuhänder werden beauftragt, die in der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht für 2017 zum Fördergebiet „Konversionsstandort Hafen“ 
vorgeschlagenen Projekte mit den zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmitteln 
umzusetzen. Der Rat nimmt die Maßnahmen für das Jahr 2018 zur Kenntnis.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein
I. Gesamtkosten der Maßnahme : rd. 5 Mio. €
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: ____________ €
Betroffener Haushaltsbereich
Ergebnishaushalt x Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Produktnummer / Projektnummer: 7.000159.705, 7.000159.710
Bezeichnung: Landeszuweisung Stadtumbau West, Einzahlung Treuhandkonto Stadtumbau 
West
x Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung.
Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen / Erlöse zur Deckung gegenüber in
Höhe von ___________________ €.
Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen   
außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zu der Deckung sind der
Begründung zu entnehmen).
III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:
Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
x Die Gesamtkosten von rd. 5 Mio € beziehen sich auf die Jahre 2008-2018
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von _____________ €
Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von ______________ €.
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
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E. Beteiligte Stellen: keine
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Bruttokostenrahmen für die Gesamtmaßnahme beträgt 4.999.740 € und setzt sich 
zusammen aus den bewilligten Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 3.333.160 € 
Städtebauförderungsmitteln und 1.666.580 € Eigenmitteln der Stadt. Der Konversions-
standort Hafen gilt als ausgefördert. 
Der Gesamtbetrag kann für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben werden, bzw. die Stadt 
kann in Höhe des Bruttokostenrahmens Verpflichtungen eingehen.
Auf Antrag der Stadt wurde das auf ursprünglich 2016 festgesetzte Abschlussdatum um zwei 
Jahre verlängert. Die vorgesehenen Maßnahmen sind bis Ende 2018 umzusetzen. 
Notwendig war die Verlängerung des Förderzeitraums insbesondere durch die 
Verzögerungen bei der Herstellung der Römereschstraße.
Für die im Jahr 2017 vorgesehenen Maßnahmen werden Kosten in Höhe von rd. 1,5 Mio. € 
veranschlagt. Es ergibt sich eine Unterdeckung von 156.000 €. 
Folgende wesentlichen Ausgaben werden getätigt:
3.2.1. Ausbau der Römereschstraße                                                          rd. 832.000 €
          förderfähiger Anteil an der Erschließungsmaßnahme liegt bei 70 %
3.2.2. Grünzug Nette südlich Römereschstraße                                         rd. 150.000 €          
3.3.5. Herstellung Straße „Am Speicher“ (10 % städtischer Anteil)            rd.   70.000 €
3.3.6. Öffentliche Stellplatzanlage Süd (Stadt)                                           rd. 140.000 € 
4.1.1. Baukostenzuschuss Speichergebäude                                             rd. 250.000 €
Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf ist eine aktuelle Einschätzung. 
Der Baukostenzuschuss für das Speichergebäude 49 im Hafen ist aktuell reserviert für einen 
Investor, mit dem im Januar 2017 ein Verhandlungsgespräch geführt wird. Wenn diese 
Maßnahme sich nicht kurzfristig umsetzen lässt, kann stattdessen die Stellplatzanlage Süd 
mit Fördermitteln hergestellt werden, um einen Verfall von Fördermitteln zu vermeiden.
Anlagen:
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2017
Plan des Fördergebietes Konversionsstandort Hafen
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Hafen
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2008
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2009
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2010
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2011
Ausgaben          
Städtebau-
fördermittel 
2012
Ausgaben           
Städtebau-
fördermittel 
2013
Ausgaben           
Städtebau-
fördermittel 
2014
Ausgaben
Städtebau-
fördermittel 
2015
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2016
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2017
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2018
gesamt Plan
A. Ausgaben
1. Weitere Vorbereitung
1.1. Städtebauliche Planung
1.1.1  Gutachten, Rahmenplanerische Einzelbegutachtungen, Realisierungs-WB 50.120,52 € -496,35 € 49.624,17 €
1.1.2. Wohnwirtschaftl. und städteb. Handlungskonzept 29.898,75 € 29.898,75 €
1.1.3  Leerstandsanalyse 3.672,43 € 3.672,43 €
1.1.4  Perspektivplan Konversion 125.632,35 € 125.632,35 €
1.1.5  Machbarkeitsstudie Verkehr 20.844,04 € 20.844,04 €
1.1.6  Bauhistorische Recherche 5.950,00 € 5.950,00 €
1.1.7  KLV-Anlage Flächenbedarfsermittlung 5.610,85 € 5.610,85 €
1.1.8  Altlastengutachten (Grünfläche)  0,00 €
        - Vorbereitung Bodenmanagement 5.792,68 € 5.792,68 €
        - Untergrunderkundung Bodenmanagement 6.565,50 € 6.565,50 €
1.1.9  Vorplanung verkehrliche Erschließung 3.891,30 € 3.891,30 €
1.1.10 Grünflächenplanung 0,00 €
1.2. B-Pläne bzw. Erstellung von Sanierungs-B-Plänen   
1.2.1  Bebauungsplan Netter Heide
              - zusätzliche Artenschutzuntersuchung  1.817,71 € 1.817,71 €
1.2.2  Kostenannahme Baureifmachung 1.843,01 € 1.843,01 €
1.2.3  Gestaltungskonzept  Zentrale Stellplatzanlage  (50%)  2.938,83 €  2.938,83 €
1.3. Öffentlichkeitsarbeit
1.3.1  Laufende Fotodokumentation der Sanierungsmaßnahme 2.600,00 € -2.600,00 € 0,00 €
1.3.2  Öffentlichkeitsarbeit: Vorbereitung Sanierungszeitungen, Faltblätter, 
          Druck städteb. Entwicklungskonzept etc. 1.669,15 € 1.289,96 € 2.959,11 €
1.3.3  Investorenkonferenz 4.327,07 € 4.327,07 €
1.3.4  Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen 0,00 €
1.3.5  Abschlussdokumentation Sanierung/Stadtumbau   6.000,00 € 6.000,00 €
1.3.6  Informationsschild  8.000,00 € 8.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 244.328,94 € 7.839,23 € 8.647,84 € 12.358,18 € 0,00 € 1.289,96 € -2.600,00 € -496,35 € 0,00 € 6.000,00 € 285.367,80 €
2. Grunderwerb
2.1 Verkehrswertgutachten 0,00 €
2.2 Grunderwerb Elbestr. 52/Ecke Römereschstr. 133.526,45 € 133.526,45 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 133.526,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.526,45 €
3. Ordnungsmaßnahmen
3.1. Gebäudeabbrüche
3.1.1   Beseitigung baulicher Anlagen, Altlastensanierung Investorengrundstück    
           OMV II -  Gebäude- u. Oberflächenrückbau nördl. Grünzug 161.949,67 € 161.949,67 €
           OMV III - Teilabriss Halle 46 24.434,17 € 24.434,17 €
3.1.2  Beseitigung baulicher Anlagen, Elbestr. 52/Ecke Römereschstr. 39.070,16 € 39.070,16 €
3.1.3  Boden- und Bodenluftuntersuchung 947,45 € 947,45 €
3.2. Äußere Erschließung
3.2.1 Ausbau Römereschstr., inkl. Planung (70 % ) 55.477,44 € 64.756,37 € 20.451,17 € 2.230,36 € 724.531,23 € 832.553,43 € 1.700.000,00 €
3.2.2 Grünzug Nette südl. Römereschstr. inkl. Planungskosten  8.473,35 € 141.526,65 € 150.000,00 €
3.2.3 Ausbau Elbestraße 579.883,88 € 579.883,88 €
3.3. Innere Erschließung  
3.3.1 Ausbau Winkelhausenstraße (städtischer Anteil 10%) 82.208,24 €   82.208,24 €
3.3.2 Öffentliche Stellplatzanlage Nord Stadt (inkl. Planung) 77.627,39 € 52.608,31 €  6.000,00 € 136.235,70 €
3.3.3 Zentrale Grünachse: 0,00 €
            - Freiflächenplanung zentrale Grünachse LP 2-9   0,00 €
                  Entwurfsplanung 33.500,44 € 33.500,44 €
                  Ingenieurleistung Herstellung 46.733,44 € 46.094,35 € 92.827,79 €
            - Herrichtung der zentralen Grünachse 357.285,79 € 265.416,86 € 622.702,65 €
                  gutachterliche Begleitung 13.661,44 € 13.661,44 €
3.3.4 Erschließung Kreativquartier (Planung) 5.600,00 € 33.356,32 € 7.181,46 € 6.647,74 € 1.214,48 € 54.000,00 €
3.3.5 Herstellung Straße "Am Speicher" (Kreativquartier)  70.000,00 € 70.000,00 €
3.3.6 Öffentliche Stellplatzanlage Süd Stadt (inkl. Planung) 140.000,00 € 140.000,00 €
 
3.4. Technische Infrastruktur 0,00 €
3.4.1  Verlagerung Trafo-Station  -  OMV I 92.018,90 € 92.018,90 €
0,00 €
3.5. Kampfmittel 0,00 €
3.5.1  OMV IV - Kampfmittelbeseitigung Sondierung 4.033,51 € 4.033,51 €
3.5.2  Kampfmittelbeseitigung auf Flächen des zukünftigen Grünzugs 81.524,32 € 81.524,32 €
0,00 €
3.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen
3.6.1 Stützmauer inkl. Ingenieurleistungen 323.556,93 € 18.443,07 € 342.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 40.017,61 € 80.233,88 € 822.818,15 € 349.434,67 € 711.318,76 € 144.228,37 € 1.063.209,25 € 1.209.737,63 € 0,00 € 4.420.998,32 €
Stand:  29.12.2016
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Hafen
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2008
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2009
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2010
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2011
Ausgaben          
Städtebau-
fördermittel 
2012
Ausgaben           
Städtebau-
fördermittel 
2013
Ausgaben           
Städtebau-
fördermittel 
2014
Ausgaben
Städtebau-
fördermittel 
2015
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2016
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2017
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2018
gesamt Plan
4. Baumaßnahmen
4.1. Förderung private Modernisierung
4.1.1 Sanierung erhaltenswerter Gebäude
           - Machbarkeitsstudie Speichergebäude  28.560,00 € 28.560,00 €
           - Baukostenzuschuss Speichergebäude  0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €
4.1.2 Weitere Maßnahmen je Jahr 0,00 €
4.1.3 Stellplatzanlage Nord - Mehraufwand Stellplätze ESOS + Land 49.922,85 € 49.922,85 €
4.1.4 Stellplatzanlage Nord - Mehraufwand Stellplätze ESOS + Land 50.000,00 € 50.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.560,00 € 0,00 € 0,00 € 49.922,85 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 378.482,85 €
5. Gemeinbedarfseinrichtungen 0,00 €
5.1. Öffentliche Baumaßnahmen
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6. Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.
6.1. Trägerleistung 22.714,13 € 24.722,25 € 32.342,26 € 36.623,05 € 23.378,14 € 26.939,00 € 33.307,65 € 21.280,65 € 20.000,00 € 5.000,00 € 246.307,13 €
Zwischensumme 0,00 € 22.714,13 € 24.722,25 € 32.342,26 € 36.623,05 € 23.378,14 € 26.939,00 € 33.307,65 € 21.280,65 € 20.000,00 € 5.000,00 € 246.307,13 €
Summe der Ausgaben 0,00 € 267.043,07 € 206.105,54 € 121.223,98 € 900.359,38 € 372.812,81 € 739.547,72 € 224.858,87 € 1.083.993,55 € 1.529.737,63 € 11.000,00 € 5.464.682,55 €
B. Einnahmen
1. Verkaufserlöse  
0,00 €
2. EFRE-Einnahmen
2.1 Elbestraße (50%) 289.941,94 € 289.941,94 €
Summe der Einnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 289.941,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 289.941,94 €
C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten
Gesamtkosten 0,00 € 267.043,07 € 206.105,54 € 121.223,98 € 900.359,38 € 372.812,81 € 449.605,78 € 224.858,87 € 1.083.993,55 € 1.529.737,63 € 11.000,00 € 5.166.740,61 €
Gesamtkosten (kumuliert) 0,00 € 267.043,07 € 473.148,61 € 594.372,59 € 1.494.731,97 € 1.867.544,78 € 2.317.150,56 € 2.542.009,43 € 3.626.002,98 € 5.155.740,61 € 5.166.740,61 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel
Städtebauförderm. (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 0,00 € 254.250,00 € 515.250,00 € 354.600,00 € 858.900,00 € 1.038.240,00 € 951.300,00 € 814.200,00 € 213.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Städtebauförderm. kumuliert (Liquidität bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 0,00 € 254.250,00 € 769.500,00 € 1.124.100,00 € 1.983.000,00 € 3.021.240,00 € 3.972.540,00 € 4.786.740,00 € 4.999.740,00 € 4.999.740,00 € 4.999.740,00 €
Überschuss/Unterdeckung kumuliert 0,00 € -12.793,07 € 296.351,39 € 529.727,41 € 488.268,03 € 1.153.695,22 € 1.655.389,44 € 2.244.730,57 € 1.373.737,02 € -156.000,61 € -167.000,61 €
1.1 Veräußerung der bebaubaren Grundstücke sowie der erhaltenswerten Gebäude
Stand:  29.12.2016
4
17
27
7
30
9
15
1
14
4
14
15
116
11
119
11
120
11
123
11
96
11
97
11
98
11
91
11
4
20
4
44
4
47
4
52
4
18
5
36 5
9
5/40
5
38
5
41
65
61 24
6
24
5
20
27
14
3
14
4
8/10
20
6
21
9
21
2
20
26
611
22
20
5
559
2221
10
1
21
21
7
39
65
39
66
22
4
39
12
20
12
22
5
39
59
39
84
38
4
34
16
34
15
59
17
62
7
63
14
46
2
525
34
527
34
66
8
66
12
63
28
62/8
63/29
63
30
63
23
63
18
63
19
63
11
58
6
58
8
34
12
552
34
554
34
34
2
229
34
529
34
264
34
71
4
39
58
39
57
39
82
39/8
39
83
39
79
39
80
39
76
36
2
78
14
41
19
44
3
39
77
598
79
59
4
48/9
59
13
49
12
39
78
49
11
49
13
52
1
49
9
52
3
53
4
47
2
44
4
90
4
72
12
78
11
72
13
71
5
44
2
46
1
45
3
45
2
48
12
55
7
55
4
314
47
96
34
314
11
314
69
96
33
314
23
96
24
96
20
96
14
96
30
624
95
95
14
36
9
42
59
39
55
42/72
42
34
42
39
42
74
39
56
36
4
42
73
36
10
42
75
36
11
36
6
39
71
39
54
39
73
36
7
24
8
24
9
34
5
34
6
71
15
42
26
30
27
42
12
42
27
42
25
8
5
39
30
39
67
29/7
29
5
79/11
36
8
42
37
39
24
42
6
42
7
42
28
64
26
42
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198A
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2022
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121 6 10
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Wellpappenfabrik
25
Casino
Kirche
Osnabrück
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Elbestraße
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Rückhaltebecken
Brückenstraße
Brückenstraße
Kirksweg
Römereschstraße
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An de Brehen
Weg
ZWEIGKANAL Nette
Straße
Weg
Römereschstraße
Elbestraße
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STADTHAFEN
Elbestraße
Mühleneschweg
Elbestraße
Eisenbahn
Eisenbahn
Am Krümpel
BramscherStraße-B68
Grünanlage
AnderNetterHeide
Fürstenauer Weg
Sportplatz
Grünanlage
Grünanlage
AnderNetterheide
AnkumerWeg
Ankumer Weg
Quirllsweg
Am Schellenkamp
Krümpelgraben
Industriegleis
Straße
Nette Eisenbahn
Hafenstraße
Hansastraße
Nette
Eisenbahn
Lagerplatz
Mühleneschweg
BramscherStraße
Spielplatz
NeueWiese
Parkplatz
SportplatzSportplatz
Grünanlage
Nette
BramscherStraße
GrünanlageFuß-undRadweg Brachland
Konversionsstandort Hafen
         Fördergebiet 58,56 ha
Auszug aus  ALK Osnabrück
Stand 17.12.2010
Maßstab 1 : 2000