Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Bürger und Ordnung zum Stichtag 31.12.2024
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4207
Datum: 2025-04-10
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

1/1 
 
Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4207 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Bürger und 
Ordnung zum Stichtag 31.12.2024 
 
Datum: 07.04.2025 
 Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal 
Federführung: Fachbereich Bürger und Ordnung 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 
(Kenntnisnahme) 23.04.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
 
Der Fachbereich Bürger und Ordnung legt dem Fachausschuss seine Controlling-Berichte 
 
-          Ergebnishaushalt 
 
und 
 
-          Investitionen 
 
zum Berichtszeitpunkt 31.12.2024 vor. 
 
Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten. 
 
 
Gez. Thomas Cordes 
 
Anlage/n 
1 - Berichtswesen Ergebnishaushalt - Bericht des FB 32_zum Stichtag 
31.12.2024_signiert_FBL32 (öffentlich) 
 
2 - Berichtswesen Investition - Bericht des FB 32_zum Stichtag 31.12.2024_signiert_FBL32 
(öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2024 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Herr Thomas Cordes 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -377.792 € 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2023 
Ansatz                            
2024 
Ergebnis 
2024 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen               
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 721 721 721         
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.884.350 6.217.400 6.573.433 356.033       
  6. privatrechtliche Entgelte 194.683 172.400 195.503 23.103       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 2.142.560 69.200 39.181 -30.019       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 5.316.396 6.009.851 5.112.577 -897.275       
12. Summe ordentliche Erträge 13.538.709 12.469.572 11.921.415 -548.157       
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -11.436.771 -13.047.196 -12.260.947 786.249       
14. Versorgungsaufwendungen -614.822 -816.287 -963.508 -147.220       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.244.824 -2.411.300 -2.741.079 -329.779 -26.000   20.000 
16. Abschreibungen -197.848 -146.864 -210.350 -63.486       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -11.780 -13.300 -12.549 751       
19. sonstige ordentliche Aufw. -6.115.410 -4.167.926 -4.251.361 -83.434 -105.321     
20. Summe ordentliche Aufw. -20.621.455 -20.602.874 -20.439.793 163.081 -131.321   20.000 
21. Ordentliches Ergebnis -7.082.746 -8.133.302 -8.518.378 -385.076 -131.321   20.000 
22. außerordentliche Erträge 58.000   7.707 7.707       
23. außerordentliche Aufwendungen -584   -423 -423       
24. außerordentliches Ergebnis 57.416   7.284 7.284       
25. Jahresergebnis -7.025.330 -8.133.302 -8.511.094 -377.792 -131.321   20.000 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 12.302 6.750 7.191 441       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -3.754.837 -4.221.989 -4.013.339 208.651       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -3.742.535 -4.215.239 -4.006.148 209.091       
29. Gesamtergebnis -10.767.865 -12.348.541 -12.517.242 -168.700 -131.321   20.000 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2024. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
2 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Ergebnis 
2024  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
-€- -€-  
1.2.2.01 Bürgeramt  -2.335.606 +69.678 Ja   Nein  
1.2.2.02 Ausländerbehörde  -2.025.384 -137.336 Ja   Nein  
1.2.2.03 Standesamt  -1.418.405 +20.143 Ja   Nein  
1.2.2.04 Staatsangehörigkeit / Namensänderug  -278.081 +58.541 Ja   Nein  
1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe W -4.082.866 +299.679 Ja   Nein  
1.2.2.06 Kfz-Zulassung  +474.988 +105.194 Ja   Nein  
1.2.2.07 Fahrerlaubnisse  -307.280 +36.699 Ja   Nein  
1.2.2.08 Verkehrslenkung u. Sondernutzung  +565.543 -26.668 Ja   Nein  
1.2.2.09 Verkehrsüberwachung  +1.155.689 -640.848 Ja   Nein  
4.1.4.03 Verh. u. Bekämpf. übertragbarer Krankh.  -164.993 -134.871 Ja   Nein  
5.7.3.01 Märkte  -94.229 -28.002 Ja   Nein  
Summe   +8.510.624 € -377.791 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.1.2.2.05 [Ordnung und Gewerbe]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ertrag: Geringere öffentlich-rechtliche Entgelte vor allem durch geringere Verwaltungsgebühren - 35.902 € 
 Ertrag: Geringere Kostenerstattungen bzw. –umlagen u.a. bei Kampfmitteln. - 30.862 € 
 Ertrag: Höhere sonstige ordentliche Erträge u.a. aufgrund Überschüsse Pfandverwertung +45.143 € 
 Aufwand: Geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen, Personalfluktuation 
und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten + 249.788 € 
 Aufwand: Höhere Versorgungaufwendungen  - 30.732 € 
 Aufwand: Geringere Aufwendungen für Kampfmittel, Sicherheit bei Veranstaltungen und sonsti-
gen allgemeinen Ordnungsaufgaben  + 135.290 € 
 Aufwand: Erhöhte Abschreibungen u.a. auf Forderung der Bußgelder zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit - 18.064 € 
 Aufwand: Erhöhte sonstige ordentliche Aufwendungen u.a. von erhöhten Erstattungen an den 
Landkreis für den gemeinsamen Veterinärdienst - 21.089 
 Sonstiges + 6.107 € 
 Summe + 299.679 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Die personelle Leistungsfähigkeit des Ordnungsaußendienst, sowie eine im Stadtgebiet 
flächendeckende und anlassbezogene Präsenz wird sichergestellt. 
 Bezug zum ZHF:  1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Präsenzstunden gesamt, 
davon …. 6.015 7.110 7,380  
 Präsenzstunden OT Atter 87 120 74  
 Präsenzstunden OT Da-
rum-Gretesch-Lüstri 158 200 148  
 Präsenzstunden OT 
Dodesheide 337 380 353  
3 
 
 Präsenzstunden OT E-
versburg 251 500 194  
 Präsenzstunden OT Fledder 140 130 155  
 Präsenzstunden OT Gart-
lage 93 160 126  
 Präsenzstunden OT Hafen 146 140 214  
 Präsenzstunden OT Haste 97 130 93  
 Präsenzstunden OT Hellern 148 160 154  
 Präsenzstunden OT Innen-
stadt 2.706 3.200 4.179  
 Präsenzstunden OT Kalkhü-
gel 73 50 63  
 Präsenzstunden OT Nahne 59 30 31  
 Präsenzstunden OT Pye 35 40 29  
 Präsenzstunden OT Schin-
kel 562 900 619  
 Präsenzstunden OT Schin-
kel-Ost 34 60 35  
 Präsenzstunden OT 
Schölerberg 251 200 267  
 Präsenzstunden OT Son-
nenhügel 127 180 92  
 Präsenzstunden OT Sutt-
hausen 125 120 81  
 Präsenzstunden OT Voxtrup 116 90 59  
 Präsenzstunden OT Wester-
berg 198 120 143  
 Präsenzstunden OT West-
stadt 86 60 73  
 Präsenzstunden OT Widu-
kindland 43 40 34  
 Präsenzstunden OT Wüste 143 100 164  
 Durchgeführte Maßnah-
men: 
Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024  
 Kontrollen Personen 282 228 174  
 Kontrollen Tiere (Hunde und 
andere) 369 405 172  
 Kontrollen Fahrzeuge 
(KfZ,E-Scooter,Fahrräder) 374 246 239  
 Kontrollen Örtlichkeiten 
(Mülllagerung etc) 3.063 4.242 3.362  
 Kontrollen Waffenaufbewah-
rungen 24 32 48  
 Maßnahme Aufklärung/ Be-
lehrung/Bürgergespräch 2.193 2.859 5.084  
 Maßnahme Verwarnung 
(mündlich o. schriftlich) 2.434 5.099 5.734  
 Maßnahme Verwarnung 
mündlich 1.368 4.213 4.091  
 Maßnahme Verwarnung 
schriftlich 476 886 1.643  
 Maßnahme Platzverweis 148 180 150  
 Maßnahme Hilfeleistung Hi-
LoPe 46 54 47  
 Maßnahme Feststellung für 
andere Abteilung 480 474 338  
 Aufträge Dritter 593 534 432  
 Unterstützung VAD (in Stun-
den) 18 235 92  
 Betreuung Wochenmärkte 
(in Stunden) 485 506 521  
4 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
-  wurden Haushaltsmittel im Umfang von 20.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Entsprechend der zu beachtenden Haushaltsgrundsätze hat der Fachbereich sein Budget für das Jahr 2024 u. a. am Grundsatz 
der Haushaltswahrheit ausgerichtet und die zu leistenden Aufwendungen entsprechend der zu erwartenden finanziellen Belastun-
gen geplant.  
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 Evakuierungsmaßnahmen 
(in Stunden) 62 84 119  
 Sondereinätze behörden-
übergreifend (in Std.) 338 525 138  
 Veranstaltungen mit SiKo (in 
Stunden) 457 562 655  
 Innendiensttätigkeiten (in 
Stunden) 1.454 1.822 2.068  
 Ständiger Auftrag Semi Sta-
tion (in Stunden) 20 28 15  
 Einsatz in der Alkoholver-
botszone (AVZ) 343 512 1.013  
Produkt:  1.100.1.2.2.09 [Verkehrsüberwachung]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ertrag: Geringere Kostenerstattungen und –umlagen u.a. Abschleppmaßnahmen - 15.946 € 
 Ertrag: Geringe sonstige ordentliche Erträge u.a. durch Bußgelder -1.106.231 € 
 Aufwand: geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen, Personalfluktuation 
und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten + 354.396 € 
 Aufwand: Höhere Versongrunsaufwendungen - 11.635 € 
 Aufwand: Geringere Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen + 73.483 € 
 Aufwand: Höhere Abschreibungen - 13.726 € 
 Aufwand: Geringere sonstige ordentliche Aufwendungen u.a. bei der Datenverarbeitung + 78.763 € 
 Sonstiges + 49 € 
 Summe - 640.847 € 
5 
 
Wie auch in den Vorjahren stellte die Einhaltung der Sachkostensperre den Fachbereich Bürger und Ordnung somit auch im Jahr 
2024 auf Grund der ihm obliegenden Aufgaben vor große Schwierigkeiten. Die überwiegend auszuführenden Aufgaben sind sol-
che des übertragenen Wirkungskreises mit ganzjährig fehlenden Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der beanspruchten Sach-
mittel.  
Hinzu kommt, dass nahezu allen Zahlungen entweder eine rechtliche oder vertragliche Verpflichtung zugrunde liegt. 
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2024 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
FB Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Herr Thomas Cordes 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 170.388 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 
2024 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti
-gungen 
2024* 
Ist 2024 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000010.710         Büromöbel -7.000 -7.000   7.000     
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -5.000 -5.000   5.000     
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt     -3.546 -3.546     
   7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe -48.000 -48.000   48.000   48.000 
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung   -18.000 -1.342 16.658     
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -45.000 -56.000   56.000   56.000 
  7.000011.710.011   EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -12.000 -12.000   12.000     
   7.000012.710         Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD   -24.000 -23.990 10     
   7.000031.710         Auswertetechnik -20.000 -46.000 -25.895 20.105     
   7.000033.710      Betriebsgeräte -10.000 -10.000 -6.946 3.054     
   7.000437.770      Verkauf von Anlagevermögen     6.107 6.107     
*  Ordnungsangelegenheiten 32 -147.000 -226.000 -55.612 170.388   104.000 
**             Saldo Teilhaushalt -147.000 -226.000 -55.612 170.388   104.000 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt     6.107 6.107     
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -147.000 -226.000 -61.719 164.281   104.000 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2024 und Ist 2024 
  
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
   
   
2 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
 
Aufgrund des geringen Investitionsvolumens und den geringen 
Abweichungen zum Plan sind hier keine weiteren 
Erläuterungen  erforderlich. 
 
   
   
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 104.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
 
 
 
 
                    _____________________________ 
     Unterschrift des Verantwortlichen