Doppelhaushalt 2021/2022 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5943
Datum: 2020-09-25
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 16.09.2020 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5943
öffentlich
Doppelhaushalt 2021/2022 - Einbringung des Teilhaushalts für den 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 06.10.2020 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Geodaten und Verkehrsanlagen mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2021/2022, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2021/2022 (Seiten 407 bis 422, 
458 bis 462, 476 bis 481 und 484 bis 485) 
zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja s. Verwaltungsentwurf
Nein
 
B. Personelle Auswirkungen: Keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
positiv
negativ
X keine
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Keine
F. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Für die Beratung des Doppelhaushalts 2021/2022 legt der Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen den Verwaltungsentwurf vor (Anlage 1).
Gez. Fillep Gez. Bohne 
Anlage; Hinweis:
Die entsprechenden Unterlagen (Verwaltungsentwurf 2021/2022) wurden am 22.09.2020 in 
den Rat eingebracht (VO/2020/5855). Bitte bringen Sie diese zur Beratung in die Sitzung mit.
Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
Leitung: Herr Bohne
407
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 204.151,84 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 173.843,70 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 30.308,14 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.622.294,25 3.617.500 3.802.400 3.941.900 3.961.900 3.961.900 4.061.900
 31610000 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Zuwendungen 2.825.767,81 3.064.900 3.102.000 3.241.500 3.241.500 3.241.500 3.341.500
 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus 
Beitr./ä.Entg. 796.526,44 552.600 700.400 700.400 720.400 720.400 720.400
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 393.837,57 325.000 490.000 490.000 490.000 300.000 300.000
 33110000 Verwaltungsgebühren 114.020,40 45.000 210.000 210.000 210.000 20.000 20.000
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 279.817,17 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
6 privatrechtliche Entgelte 347.057,94 465.500 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600
 34110000 Mieten und Pachten 86.733,06 77.300 81.300 81.300 81.300 81.300 81.300
 34210000 Erträge aus Verkauf 7.125,72 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 210.775,95 380.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
 34610500 Versicherungsentschädigungen 42.423,21 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
7 Kostenerstattungen und -umlagen 579.116,97 450.500 494.200 494.200 444.200 444.200 444.200
 34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400
 34810000 Erstattungen vom Land 9.452,38 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 8,25 0 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 569.656,34 407.700 451.400 451.400 401.400 401.400 401.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 554.030,79 705.600 705.600 705.600 705.600 705.600 705.600
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 554.030,79 0 0 0 0 0 0
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle 
Planung) 0,00 705.600 705.600 705.600 705.600 705.600 705.600
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 594.425,28 456.564 944.132 254.165 254.180 254.077 84.151
 35620010 Säumniszuschläge 99,53 0 0 0 0 0 0
 35710000 Auflösung von sonstigen 
Sonderposten 38.475,90 38.476 37.476 37.476 37.476 37.476 37.476
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzung von Rückstellungen 453.097,22 0 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 102.752,63 18.088 16.656 16.689 16.704 16.601 16.657
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 400.000 890.000 200.000 200.000 200.000 30.018
12 = Summe ordentliche Erträge 6.294.914,64 6.220.664 7.015.932 6.465.465 6.435.480 6.245.377 6.175.451
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -3.947.127,22 -4.673.663 -5.218.509 -5.319.920 -5.484.080 -5.636.193 -5.804.366
 40110000 Beamte -594.134,46 -710.800 -674.701 -694.826 -715.534 -735.617 -756.828
408
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.290.102,07 -2.780.900 -3.216.100 -3.312.583 -3.411.960 -3.514.319 -3.620.022
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -152.687,99 -184.200 -210.700 -217.021 -223.532 -230.238 -237.145
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -447.344,19 -527.600 -606.100 -624.283 -643.011 -662.302 -682.171
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -10.255,14 -11.100 -14.700 -15.141 -15.595 -16.063 -16.545
 40320200 GUV-Beiträge -15.152,40 -16.829 -18.374 -18.936 -19.109 -18.984 -18.985
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -35.864,98 -38.871 -36.868 -37.164 -37.216 -36.905 -37.116
 40510000 Zuführung zu Pensions- 
rückstellungen -228.892,71 -307.580 -323.008 -285.922 -299.825 -301.152 -311.181
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -44.556,07 0 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -18.822,18 0 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -40.657,44 -45.182 -51.358 -45.462 -47.672 -47.883 -49.478
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -6.861,63 0 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -3.467,04 0 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -3.483,92 0 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -1.701,90 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -43.031,86 -46.000 -59.600 -61.388 -63.230 -65.127 -67.080
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -10.111,24 -4.600 -7.000 -7.195 -7.396 -7.603 -7.816
14 Versorgungsaufwendungen -381.410,72 -324.666 -361.828 -331.546 -340.094 -346.053 -355.996
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -196.875,69 -173.252 -162.403 -172.533 -175.670 -174.820 -178.971
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -31.343,64 -42.394 -45.987 -46.080 -46.119 -45.836 -45.990
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -127.504,63 -94.005 -131.860 -97.063 -101.674 -107.784 -112.635
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -726 -613 -437 -464 -475 -491
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -25.686,76 -14.289 -20.966 -15.433 -16.166 -17.138 -17.909
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.218.991,66 -2.223.100 -4.332.760 -4.612.360 -4.612.360 -4.612.360 -4.412.360
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -55.264,86 -32.000 -38.300 -38.300 -38.300 -38.300 -38.300
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -31.424,43 -47.260 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -452.159,08 -400.000 -1.850.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000
 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -292.364,54 -330.000 -844.160 -844.160 -844.160 -844.160 -644.160
 42120300 Unterhaltung Brücken, 
Verkehrseinrichtun -194.455,68 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
 42120500 Unterhaltung öffentl. Beleuchtung -5.586,54 0 0 0 0 0 0
 42120600 Zusatzarbeiten bei 
Stadtwerkemaßnahmen -50.826,15 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -8,40 -3.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -341,54 -1.710 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -6.941,74 -28.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -8.071,55 -24.300 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800
409
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 42310000 Mieten und Pachten -12.359,00 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.093,06 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -21.968,10 -193.900 -193.900 -193.900 -193.900 -193.900 -193.900
 42410100 Grundbesitzabgaben -14.624,64 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
 42410400 Beleuchtung 0,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.671,66 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
 42510100 Treibstoff -4.250,79 -5.190 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -1.852,29 -2.600 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwenungen -9.022,01 -7.040 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -63,19 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -2.310,42 -300 -100.300 -300 -300 -300 -300
 42710400 Veranstaltungen 0,00 0 0 0 0 0 0
 42710600 Planungskosten -28.303,89 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -9.160,62 -105.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42710800 Untersuchungskosten -9.867,48 -25.000 -145.400 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
16 Abschreibungen -8.670.683,22 -8.440.356 -9.184.234 -9.466.920 -9.462.272 -9.385.476 -9.377.770
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-
stände a. geleisteten Investitionszuwendungen -7.404,61 -6.357 -14.745 -12.645 -12.645 0 0
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -37.391,69 -32.014 -41.125 -35.025 -35.025 -6.412 -6.412
 47113000 AfA auf Gebäude -787,31 -787 -787 -787 -787 -787 -787
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -8.555.653,72 -8.342.200 -9.053.010 -9.344.848 -9.342.848 -9.344.848 -9.337.611
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -2.432,07 -786 -2.761 -2.761 -2.707 -2.387 -2.144
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -9.600,49 -7.546 -18.702 -18.702 -17.820 -16.587 -16.587
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -54.103,77 -48.554 -52.653 -52.153 -50.440 -14.454 -14.229
 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- 
güter -2.914,52 -2.113 -452 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -395,04 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -215.000 -905.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -215.000 -905.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -10.395.665,02 -11.239.852 -11.354.128 -11.423.002 -11.431.080 -11.411.010 -11.401.021
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -8.758,76 -7.052 -9.943 -10.017 -10.095 -10.025 -10.036
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen - FB -17.846,00 -35.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -121,00 -800 -800 -800 -800 -800 -800
 44290100 Vereinsbeiträge -120,00 -100 -500 -500 -500 -500 -500
 44310000 Geschäftsaufwendungen -61.594,14 -19.000 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
 44310100 Bürobedarf -6.028,28 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -2.679,48 -1.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 44310300 Postgebühren 0,00 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
 44310400 Telekommunikation -4.616,32 -1.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -955,67 -5.400 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
410
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 44310600 Dienstreisen -4.944,40 -8.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -8.148,00 -11.000 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -8.256,29 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310900 Datenverarbeitung -196.086,10 -350.500 -690.885 -690.885 -688.885 -688.885 -638.885
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -17.298,73 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -9.684.673,02 -10.398.100 -10.158.500 -10.224.800 -10.234.800 -10.214.800 -10.254.800
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -291.198,36 -291.200 -296.000 -296.000 -296.000 -296.000 -296.000
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -45,63 0 0 0 0 0 0
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -46.081,92 -48.900 -52.100 -54.600 -54.600 -54.600 -54.600
 44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt 
an 23 -34.999,92 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
 44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23 -1.213,00 -3.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -24.622.377,84 -27.125.137 -31.364.959 -31.192.249 -31.368.386 -31.429.592 -31.390.013
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-18.327.463,20 -20.904.473 -24.349.028 -24.726.784 -24.932.906 -25.184.215 -25.214.562
22 außerordentliche Erträge 100.522,40 0 0 0 0 0 0
 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, 
Gebäude 95.852,40 0 0 0 0 0 0
 53120000 Erträge aus der Veräußerung 
bewgl. Vermögensgenstände >1000 Euro 4.670,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -44.593,47 0 0 0 0 0 0
 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, 
Gebäude -6.401,21 0 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -38.192,26 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
55.928,93 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-18.271.534,27 -20.904.473 -24.349.028 -24.726.784 -24.932.906 -25.184.215 -25.214.562
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.683.029,31 1.850.541 1.887.808 1.910.310 1.951.831 1.989.368 2.032.929
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 1.269.040,25 1.465.141 1.510.808 1.533.310 1.574.831 1.612.368 1.655.929
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 363.100,00 363.100 363.100 363.100 363.100 363.100 363.100
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 50.889,06 22.300 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.347.938,23 -1.371.154 -1.537.405 -1.548.222 -1.561.246 -1.572.770 -1.585.596
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -477.017,16 -488.814 -613.754 -613.171 -626.195 -637.719 -650.545
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -714.513,00 -751.486 -748.545 -759.945 -759.945 -759.945 -759.945
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -136.762,92 -130.854 -175.106 -175.106 -175.106 -175.106 -175.106
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -19.645,15 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 335.091,08 479.387 350.403 362.088 390.585 416.598 447.333
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -17.936.443,19 -20.425.086 -23.998.625 -24.364.696 -24.542.321 -24.767.617 -24.767.229
411
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 204.151,84 200.000 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 204.151,84 200.000 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000
3 Sonst. Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 334.676,65 325.000 490.000 490.000 0 490.000 300.000 300.000
 63110000 
Verwaltungsgebühren 112.850,48 45.000 210.000 210.000 0 210.000 20.000 20.000
 63210000 Benutzungs-
gebühren u. ähnliche Entgelte 221.826,17 280.000 280.000 280.000 0 280.000 280.000 280.000
5 privatrechtliche Entgelte 341.910,28 465.500 379.600 379.600 0 379.600 379.600 379.600
 64110000 Mieten und Pachten 86.733,06 77.300 81.300 81.300 0 81.300 81.300 81.300
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 7.453,12 3.700 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 247.724,10 384.500 294.500 294.500 0 294.500 294.500 294.500
6 Kostenerstattungen und -
umlagen 335.376,93 450.500 494.200 494.200 0 444.200 444.200 444.200
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 0,00 33.400 33.400 33.400 0 33.400 33.400 33.400
 64810000 Erstattungen vom 
Land 9.452,38 9.400 9.400 9.400 0 9.400 9.400 9.400
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 8,25 0 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sonderverm. 325.498,61 407.700 451.400 451.400 0 401.400 401.400 401.400
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 417,69 0 0 0 0 0 0 0
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 348.654,39 400.000 890.000 200.000 0 200.000 200.000 30.018
 65620000 Säumniszuschläge 99,53 0 0 0 0 0 0 0
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 348.554,86 400.000 890.000 200.000 0 200.000 200.000 30.018
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.564.770,09 1.841.000 2.453.800 1.763.800 0 1.713.800 1.523.800 1.353.818
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -3.603.411,88 -4.270.300 -4.777.543 -4.919.954 0 -5.065.958 -5.214.428 -5.368.811
 70110000 Bezüge der 
Beamten -599.000,57 -710.800 -674.701 -694.826 0 -715.534 -735.617 -756.828
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -2.343.106,61 -2.780.900 -3.216.100 -3.312.583 0 -3.411.960 -3.514.319 -3.620.022
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -152.687,99 -184.200 -210.700 -217.021 0 -223.532 -230.238 -237.145
412
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -472.751,73 -555.529 -639.174 -658.360 0 -677.716 -697.349 -717.701
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -35.864,98 -38.871 -36.868 -37.164 0 -37.216 -36.905 -37.116
12 Versorgungsauszahlungen -228.219,33 -215.646 -208.390 -218.613 0 -221.790 -220.656 -224.961
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -196.875,69 -173.252 -162.403 -172.533 0 -175.670 -174.820 -178.971
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfäng. -31.343,64 -42.394 -45.987 -46.080 0 -46.119 -45.836 -45.990
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.490.632,83 -2.223.100 -4.332.760 -4.612.360 0 -4.612.360 -4.612.360 -4.412.360
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -55.984,05 -32.000 -38.300 -38.300 0 -38.300 -38.300 -38.300
 72120000 Unterh. des sonst. 
Unbew. Vermögens -2.289.778,93 -1.727.260 -3.707.160 -4.207.160 0 -4.207.160 -4.207.160 -4.007.160
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -8,40 -3.500 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -341,54 -1.710 -2.100 -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -7.207,29 -28.100 -25.100 -25.100 0 -25.100 -25.100 -25.100
 72220100 Erwerb EDV -10.416,76 -24.300 -24.800 -24.800 0 -24.800 -24.800 -24.800
 72310000 Mieten und Pachten -17.081,60 -5.400 -5.400 -5.400 0 -5.400 -5.400 -5.400
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anlagen -36.592,74 -217.900 -217.900 -217.900 0 -217.900 -217.900 -217.900
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -9.520,02 -15.690 -15.700 -15.700 0 -15.700 -15.700 -15.700
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -1.852,29 -2.600 -3.300 -3.300 0 -3.300 -3.300 -3.300
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -61.849,21 -164.640 -287.000 -66.600 0 -66.600 -66.600 -66.600
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -105.838,43 -215.000 -905.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen -105.838,43 -215.000 -905.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
15 Transferauszahlungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
 73180000 Zuschüsse an 
übrige Bereiche -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -11.646.373,99 -11.239.852 -11.354.128 -11.423.002 0 -11.431.080 -11.411.010 -11.401.021
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -26.604,76 -42.052 -39.943 -40.017 0 -40.095 -40.025 -40.036
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -197,00 -800 -800 -800 0 -800 -800 -800
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -120,00 -100 -500 -500 0 -500 -500 -500
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -286.484,10 -406.300 -754.385 -754.385 0 -752.385 -752.385 -702.385
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -18.871,48 -14.400 -14.400 -14.400 0 -14.400 -14.400 -14.400
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -10.319.741,02 -10.776.200 -10.544.100 -10.612.900 0 -10.622.900 -10.602.900 -10.642.900
 74820000 Säumniszuschläge -994.355,63 0 0 0 0 0 0 0
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.082.976,46 -18.172.398 -21.586.321 -21.212.428 0 -21.369.688 -21.496.955 -21.445.653
413
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-16.518.206,37 -16.331.398 -19.132.521 -19.448.628 0 -19.655.888 -19.973.155 -20.091.835
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 2.236.131,04 5.246.000 5.170.000 10.205.000 0 12.112.000 9.659.000 6.320.000
 68100000 Investitionszu. vom 
Bund 803.750,21 1.037.500 1.190.000 4.715.000 0 2.870.000 3.595.000 3.970.000
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 676.271,64 4.208.500 3.980.000 5.490.000 0 9.242.000 6.064.000 2.350.000
 68150000 Investitionszu. von 
verb. Unt., Bet., Son. 147.089,28 0 0 0 0 0 0 0
 68160000 Investitionszu. von 
sonstigen öff. So Re 297.794,54 0 0 0 0 0 0 0
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 311.225,37 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 1.707.838,38 2.650.000 1.486.000 2.135.000 0 3.610.000 2.335.800 7.283.500
 68910000 Beiträge 1.707.838,38 2.650.000 1.486.000 2.135.000 0 3.610.000 2.335.800 7.283.500
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 130.076,00 100.000 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
 68210000 Veräuß. v. Grundst. 
u. Geb. u. unbew. Verm.G. 125.406,00 100.000 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
 68311000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. > 1000 Euro 4.670,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 4.074.045,42 7.996.000 6.756.000 12.440.000 0 15.822.000 12.094.800 13.703.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden -957.340,85 -175.000 -250.000 -500.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
 78210000 Erwerb von 
Grundstücken u. Gebäuden -957.340,85 -175.000 -250.000 -500.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
26 Baumaßnahmen -12.551.491,32 -16.688.000 -23.902.500 -28.969.500 -45.314.000 -39.182.500 -29.833.500 -19.767.500
 78720000 Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen -12.186.207,39 -14.068.000 -19.537.500 -25.884.500 -38.944.000 -32.782.500 -25.583.500 -18.417.500
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -365.283,93 -2.620.000 -4.365.000 -3.085.000 -6.370.000 -6.400.000 -4.250.000 -1.350.000
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -148.737,86 -2.332.400 -224.900 -164.900 0 -234.900 -199.900 -149.900
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -148.737,86 -2.332.400 -224.900 -164.900 0 -234.900 -199.900 -149.900
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -94.317,91 0 -2.000.000 -6.000.000 -10.025.000 -4.075.000 -6.012.500 -6.012.500
 78150000 Investitionszu. an 
ver. Unt. ,Bet. ,Sond. -94.317,91 0 0 0 0 0 0 0
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche 0,00 0 -2.000.000 -6.000.000 -10.025.000 -4.075.000 -6.012.500 -6.012.500
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -13.751.887,94 -19.195.400 -26.377.400 -35.634.400 -55.339.000 -43.592.400 -36.145.900 -26.029.900
414
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-9.677.842,52 -11.199.400 -19.621.400 -23.194.400 -55.339.000 -27.770.400 -24.051.100 -12.326.400
33 Finanzmittelüberschuss/
-fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-26.196.048,89 -27.530.798 -38.753.921 -42.643.028 -55.339.000 -47.426.288 -44.024.255 -32.418.235
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -26.196.048,89 -27.530.798 -38.753.921 -42.643.028 -55.339.000 -47.426.288 -44.024.255 -32.418.235
415
416
417
·
·
·
·
·
418
419
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
1.100.5.1.1.09 Geodaten (FB 62)
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.205,77 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 114.020,40 45.000 210.000 210.000 210.000 20.000 20.000
6 privatrechtliche Entgelte 7.087,72 3.500 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
7 Kostenerstattungen und -umlagen 137.861,80 82.000 132.000 132.000 82.000 82.000 82.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 297.041,09 288.600 288.600 288.600 288.600 288.600 288.600
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 62.696,76 410.434 899.956 209.978 209.989 209.945 40.008
12 = Summe ordentliche Erträge 619.913,54 829.534 1.535.456 845.478 795.489 605.445 435.508
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.765.746,28 -2.096.201 -2.194.610 -2.227.600 -2.297.379 -2.360.307 -2.431.601
14 Versorgungsaufwendungen -236.336,44 -187.280 -216.279 -198.212 -203.361 -207.313 -213.512
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42.195,13 -76.560 -79.670 -79.670 -79.670 -79.670 -79.670
16 Abschreibungen -66.578,85 -58.741 -68.117 -67.317 -65.666 -19.732 -19.611
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -200.000 -890.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -377.117,95 -455.417 -556.001 -557.181 -555.214 -555.186 -555.192
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.487.974,65 -3.074.199 -4.004.678 -3.144.979 -3.216.289 -3.237.208 -3.314.586
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-1.868.061,11 -2.244.665 -2.469.222 -2.299.502 -2.420.800 -2.631.763 -2.879.078
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,01 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.868.061,12 -2.244.665 -2.469.222 -2.299.502 -2.420.800 -2.631.763 -2.879.078
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.683.029,31 1.850.541 1.887.808 1.910.310 1.951.831 1.989.368 2.032.929
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -86.594,97 -89.215 -118.316 -118.546 -118.546 -118.546 -118.546
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.596.434,34 1.761.326 1.769.492 1.791.764 1.833.285 1.870.822 1.914.383
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -271.626,78 -483.340 -699.729 -507.738 -587.515 -760.940 -964.695
420
421
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
541 Gemeindestraßen  
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 204.151,84 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.454.238,22 3.499.300 3.647.100 3.786.600 3.806.600 3.806.600 3.906.600
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 279.817,17 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
6 privatrechtliche Entgelte 339.970,22 462.000 375.900 375.900 375.900 375.900 375.900
7 Kostenerstattungen und -umlagen 441.255,17 368.500 362.200 362.200 362.200 362.200 362.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 184.263,11 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 527.688,53 45.400 43.455 43.467 43.474 43.436 43.463
12 = Summe ordentliche Erträge 5.431.384,26 5.221.800 5.275.255 5.414.767 5.434.774 5.434.736 5.534.763
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.120.378,71 -2.513.405 -2.896.079 -2.963.240 -3.053.758 -3.140.703 -3.234.831
14 Versorgungsaufwendungen -130.196,49 -124.283 -129.873 -119.024 -122.116 -124.242 -127.957
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.161.436,13 -2.036.261 -4.123.831 -4.403.431 -4.403.431 -4.403.431 -4.203.431
16 Abschreibungen -7.690.627,53 -7.778.931 -7.877.478 -8.156.976 -8.155.979 -8.123.150 -8.122.382
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.881.325,46 -5.939.611 -6.205.324 -6.216.689 -6.226.734 -6.206.695 -6.196.702
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -16.992.464,32 -18.415.991 -21.256.085 -21.882.860 -21.985.517 -22.021.721 -21.908.803
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-11.561.080,06 -13.194.191 -15.980.831 -16.468.092 -16.550.743 -16.586.985 -16.374.039
22 außerordentliche Erträge 97.646,82 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -32.642,54 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
65.004,28 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-11.496.075,78 -13.194.191 -15.980.831 -16.468.092 -16.550.743 -16.586.985 -16.374.039
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.243.675,41 -1.265.613 -1.388.169 -1.399.280 -1.411.759 -1.423.131 -1.435.697
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.243.675,41 -1.265.613 -1.388.169 -1.399.280 -1.411.759 -1.423.131 -1.435.697
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -12.739.751,19 -14.459.803 -17.369.000 -17.867.373 -17.962.502 -18.010.117 -17.809.736
422
Investitionen 
447
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000058.710.004 61-0 EDV-Ausstattung -1.699
7.000158.705.002 Ausgleichsbeträge -4.390
7.000158.705.003 Landeszuweisung Sanierungsgebiete 69.819 1.000.000 1.300.000 1.333.000 1.333.000 1.400.000 1.000.000
7.000158.710.004 Sanierungsgebiete förderfähig -113.133 -1.500.000 -1.600.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.100.000 -1.500.000 x
7.000158.710.006 Zukunft Stadtgrün -2.700.000 -3.850.000 -500.000 -1.000.000 -600.000 x
7.000158.705.006 Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung 1.800.000 2.550.000 333.333 666.666 400.000
7.000159.705 Landeszuweisung Stadtumbau West 788.372 5.036.000 1.800.000 2.500.000 560.000 20.000
7.000159.710.001 Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -615.650 -7.554.000 -2.700.000 -3.700.000 -840.000 -30.000 x
7.000466.710 Lärmkartierung und Aktionsplanung -17.222 -20.000 -25.000 -25.000 -25.000
7.000818.710.001 Diensträder BMM -30.026 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 x
7.000951.710 Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -100.000 -100.000 x
* Summe Einzahlungen Profit-Center 853.801 7.836.000 5.650.000 4.166.333 2.559.666 1.820.000 1.000.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -777.730 -11.804.000 -8.305.000 -6.355.000 -3.895.000 -2.760.000 -1.530.000
** Saldo Profit-Center 76.071 -3.968.000 -2.655.000 -2.188.667 -1.335.334 -940.000 -530.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 853.801 7.836.000 5.650.000 4.166.333 2.559.666 1.820.000 1.000.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -777.730 -11.804.000 -8.305.000 -6.355.000 -3.895.000 -2.760.000 -1.530.000
** Saldo Teilhaushalt 76.071 -3.968.000 -2.655.000 -2.188.667 -1.335.334 -940.000 -530.000
7.000736.710.001 62-1 EDV-Hardwareausstattung -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
7.000736.710.002 62-1 Workstation/GIS-Software -2.053 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7.000736.710.003 62-1 Software Stadtkarten -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
7.000736.710.004 62-1 GIS Arbeitsplätze -2.193 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
7.000736.710.005 62-1 Ergänzung Software -2.261 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
7.000736.710.006 62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
7.000737.705 62-1 Fördermittel E-Autos 14.469
7.000737.710.001 62-1 Plotter -12.046 -15.000 -15.000
7.000737.710.002 62-1 Vermessungsgeräte -17.500 -45.000 -15.000 -35.000
7.000737.710.003 62-1 Kraftfahrzeuge -67.744 -40.000
7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahme -2.339 -30.000 -30.000
7.000737.710.006 62-1 Umlegungssoftware -30.000
7.000877.705.001 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 50.000
7.000877.705.002 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land 1.500.000
7.000877.710 Breitbandausbau -29.792
7.000877.705.101 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 1.000.000 3.000.000 1.920.000
7.000877.705.102 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 350.000 1.000.000 750.000
7.000877.710.100 Breitbandausbau Gewerbe -2.000.000 -6.000.000 -4.025.000 x
7.000877.705.201 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund 3.000.000 3.000.000
7.000877.705.202 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land 1.500.000 1.500.000
7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken -50.000 -6.012.500 -6.012.500 x
* Summe Einzahlungen Profit-Center 64.469 1.350.000 5.500.000 2.670.000 4.500.000 4.500.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -118.429 -92.400 -2.119.900 -6.059.900 -4.204.900 -6.107.400 -6.057.400
** Saldo Profit-Center -53.959 -92.400 -769.900 -559.900 -1.534.900 -1.607.400 -1.557.400
7.000738.705.001 Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen 59.422 250.000 40.000 300.000 125.000 125.000 125.000
7.000738.705.002 Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
7.000738.705.004 Einzahlung Land Bahnübergänge 40.700
7.000738.710.001 Global Kanalfolgemaßnahmen -377.007 -600.000 -150.000 -750.000 -300.000 -300.000 -300.000
7.000738.710.002 Global verschiedene Wohnwege -37.500
7.000738.710.003 Global Grunderwerb -130.457 -75.000 -250.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
7.000738.710.004 Global Radwege -179.278 -650.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen -104.928 -975.000 -1.275.000 -775.000 -775.000 -775.000 -375.000
7.000738.710.006 Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg -4.892 -75.000
7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete -55.754 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit -62.145 -287.500 -287.500 -287.500 -287.500 -287.500 -287.500
7.000738.710.013 Global Bahnübergänge -94.318 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
7.000738.710.014 Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
7.000738.710.015 Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw. -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500
7.000738.770 Global Grundstücksverkauf 108.292 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
7.000739.710.001 62-2 Kraftfahrzeuge -74.262 -60.000
7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 x
7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
7.000739.770 Veräußerung bewegliches Vermögen 4.670
7.000742.705.005 GVFG Brücke Hamburger Straße 2.700.000 1.500.000
7.000742.710.002 Brücke Hörner Weg über DB -51.233
7.000742.710.004 Brücke Ohrbecker Weg über DB -51.233
7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str. -200.000 -500.000 -200.000 -5.000.000 -3.750.000 -750.000 x
7.000742.710.011 Nettebrücke Mühleneschweg -131.654
7.000742.710.014 Brücke Belmer Bach -55.000
7.000742.710.015 Brücke Bahnübergang Brückenstraße -75.000 -75.000
7.000742.710.018 Die Eversburg Fußgängerbrücke -22.907 -70.000
7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße -150.000 -800.000 -100.000 x
7.000742.710.020 Humboldtbrücke -550.000 -450.000 x
7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB -180.000 -400.000 x
FB Städtebau (61)
PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen
PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
PC 541-62 Gemeindestraßen
458
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000742.710.022 Brücke Klöcknerstraße Trog DB -40.000 -540.000 x
7.000742.710.023 Römerbrücke -8.290 -330.000
7.000742.710.024 Hasebrücke Turnerstraße -350.000 -75.000
7.000742.710.025 Brücke Düstruper Straße -50.000 -130.000 x
7.000742.710.026 Brücke Fulle Weg -50.000 -130.000 x
7.000742.710.027 Brücke Hamburger Str./Hasebrücke -70.000 -250.000 x
7.000742.710.028 Erschließung Ringlokschuppen -400.000 -250.000 -200.000 x
7.000745.705.001 Erstattung Am Pappelgraben SWO Kanal 83.846
7.000745.705.002 Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben 626.199
7.000746.705.004 Straßenbaubeiträge Paradiesweg 130.000
7.000746.705.005 Straßenbaubeiträge Sonnenwinkel 64.519
7.000746.710 Ansgarstraße Gebiet -283.199
7.000748.705 Straßenbaubeiträge Bramscher Str. 700.000
7.000748.710 Bramscher Str.
7.000748.710.001 Bramscher Str. Knoten Nord und Süd -397.170
7.000748.710.002 Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle -200.000 -1.500.000 -1.300.000 x
7.000749.705 Straßenbaubeiträge Ertmanstraße 60.000
7.000749.710 Ertmanstraße -14.800
7.000750.705.001 Straßenbaubeiträge Knollstraße 286 400.000 500.000
7.000750.705.002 GVFG Knollstraße 240.000
7.000750.710 Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. -1.257.838 -300.000
7.000752.710 Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg) -8.699 -300.000 -800.000 -2.000.000 -1.700.000 x
7.000752.705.001 Straßenbaubeiträge Martinistraße 800.000 400.000
7.000752.705.002 GVFG Martinistraße 350.000 800.000 788.000
7.000753.705 Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet 30.000
7.000754.705.001 Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 1.BA 400.000 200.000
7.000754.705.002 GVFG Rheiner Landstr. 1.BA 90.000 720.000 500.000 100.000
7.000754.705.004 GVFG Rheiner Landstr. 2.BA 100.000 800.000 254.000
7.000754.710 Rheiner Landstraße
7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert) -336.228 -1.150.000 -1.370.000 x
7.000754.710.002 Rheiner Landstr. 2. BA -59.984 -100.000 -200.000 -800.000 -2.000.000 x
7.000754.710.003 Rheiner Landstr. Kosten SWO Umleitung -23.423 -50.000
7.000755.705 Straßenbaubeiträge Schnatgang 250.000
7.000755.710 Schnatgang Wall - Wüstenstraße -18.311
7.000756.705.001 GVFG Neumarkt
7.000756.705.002 Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet 1.305.000
7.000756.705.003 Neumarkt LNVG Mittel 450.000
7.000756.710 Neumarkt Gebiet -369.821 -750.000 -1.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -1.000.000 x
7.000756.770 Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2
7.000757.705 Erstattung Haseuferweg Schellenbergbrücke
7.000757.710 Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer Weg -19.165
7.000762.705 Straßenbaubeiträge Möllmannstraße 50.000
7.000762.710 Möllmannstraße -1.627
7.000764.710 Vehrter Landstraße -6.021 -100.000 -150.000 -2.000.000 -1.200.000 x
7.000764.705 Vehrter Landstraße
7.000764.705.001 GVFG Vehrter Landstaße 1.000.000 600.000
7.000765.710 Hauswörmannsweg - Iburger Straße
7.000766.705 Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr. 1.140
7.000769.710 In der Gartlage Endausbau -5.538
7.000770.710 Winkelhausenkaserne
7.000770.710.001 Winkelhausenstraße Parkplatz Süd -60.000
7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße -100.000 -1.000.000 -2.000.000 -1.000.000 x
7.000775.710.002 Wissenschaftspark Lärmschutz
7.000775.710.003 Wissenschaftspark Erschließung -11.434
7.000775.710.004 Wissenschaftspark Grunderwerb -841.181 -100.000
7.000776.710 Natruper Straße Verbrauchermarkt
7.000777.705.001 Straßenbaubeiträge Neuer Graben 180.000 120.000
7.000777.710 Ledenhof - Neuer Graben
7.000777.710.001 Neuer Graben -1.000.000 -300.000 x
7.000777.710.002 Ledenhof -500.000 -300.000 x
7.000778.705 Kalkrieser Weg
7.000778.705.001 Straßenbaubeiträge Kalkrieser Weg 146.000
7.000778.705.002 GVFG Kalkrieser Weg
7.000778.710 Kalkrieser Weg (Radschnellweg) -800.000 x
7.000789.705 Zuweisung Hochwasserschutz 115.297
7.000789.710 Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach -186.486
7.000809.705 Zuweisung Lengericher Landstr./An der Blankenburg
7.000809.710 Lengericher Landstr./An der Blankenburg -32.770
7.000810.705.001 Heger-Tor-Viertel Erstattung SWO
7.000810.705.002 Heger-Tor-Viertel Straßenbaubeiträge
7.000810.710 Heger-Tor-Viertel -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 x
7.000811.705 Ablösebeträge Kreativviertel
7.000811.710 Kreativviertel -37.873
7.000812.710 Atterstr. DB Untertunnelung -16.500 -240.000 -1.000.000 -2.000.000 -3.600.000 -3.000.000 x
7.000812.705 Fördermittel Atterstr. DB Untertunnelung 1.500.000 1.500.000
7.000813.705.001 Fördermittel Radschnellweg Gartlage 650.001
7.000813.705.002 Fördermittel Radschnellweg Widukindland 600.000 400.000
7.000813.705.003 Kostenerstattung Radschnellweg
7.000813.705.004 Fördermittel Radabstellmöglichkeiten -30.000
7.000813.710.001 Radschnellweg Gartlage -843.507
459
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000813.710.002 Radschnellweg Widukindland -12.127 -800.000 -100.000 -200.000 -580.000 x
7.000813.710.003 Radabstellmöglichkeiten Gartlage -62.890
7.000813.710.004 Öffentlichkeitsarbeit Gartlage
7.000814.710 Kreisverkehre VK Westerberg
7.000819.710 Güterbahnhof Erschließung -400.000
7.000834.705 Straßenbaubeiträge Ziegeleistraße 29.651
7.000836.705 Ellerstraße
7.000836.705.001 Straßenbaubeiträge Ellerstraße 900.000
7.000836.705.002 GVFG Ellerstraße
7.000836.710 Ellerstraße
7.000836.710.001 Ellerstraße -50.000 -150.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.500.000 x
7.000836.710.002 Ellerstraße (Knollstr. - Dodeshausweg)
7.000837.705 Erschließungsbeiträge Finkenhügel 180.000
7.000837.710 Finkenhügel
7.000837.710.001 Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) -200.000 -510.000 x
7.000837.710.002 Finkenhügel B-Plan 616 -460.000 -550.000 x
7.000837.710.003 Finkenhügel B-Plan 617 -100.000 -40.000 -640.000 -300.000 x
7.000838.705 Erschließungsbeiträge Eversheide 500.000 300.000
7.000838.710 Eversheide
7.000838.710.001 Eversheide Baustraße -14.015 -600.000
7.000838.710.002 Eversheide Endausbau -400.000 -400.000 -1.200.000 x
7.000839.705 Straßenbaubeiträge Große Schulstraße 220.000 100.000
7.000839.710 Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schulstraße) -100.000 -800.000 x
7.000840.705 Straßenbaubeiträge Ickerweg 390.000
7.000840.710 Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang -100.000 -800.000 -800.000 x
7.000841.705 Straßenbaubeiträge Klausegärten 480.000 100.000 240.000
7.000841.710 Klausegärten
7.000841.710.001 Klausegärten Baustraße -258.887
7.000841.710.002 Klausegärten Endausbau -100.000 -500.000 x
7.000843.705 Limberg
7.000843.705.001 Straßenbaubeiträge Limberg 4.738.500
7.000843.705.002 Städtebauförderung Limberg 65.000 180.000 240.000 100.000
7.000843.710 Limberg
7.000843.710.001 Limberg -100.000 -550.000 -1.800.000 -2.400.000 -1.000.000 x
7.000844.705 Straßenbaubeiträge Pottbäckerweg 80.000
7.000844.710 Pottbäckerweg -864 -100.000
7.000845.705 Straßenbaubeiträge Teufelsheide 300.000
7.000845.710 Teufelsheide -51.119
7.000846.705 Venner Weg 80.000
7.000846.705.001 Straßenbaubeiträge Venner Weg 60.000
7.000846.705.002 GVFG Venner Weg
7.000846.710 Venner Weg
7.000846.710.001 Venner Weg Baustraße
7.000846.710.002 Venner Weg Endausbau (Radschnellweg) -200.000 -546.000 x
7.000856.705 Erschließungsbeiträge Limberger Straße 400.000 200.000
7.000856.710 Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str.) -50.000 -500.000 -450.000 x
7.000857.710 Emsweg/Fürstenauer Weg Knoten
7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 -70.701 -600.000 -2.300.000 -2.300.000 -200.000 x
7.000857.710.002 Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2 -1.800.000 -1.400.000 x
7.000857.710.003 Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3 -200.000 -1.000.000 x
7.000857.705.001 GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1 1.740.000 1.740.000
7.000857.705.002 GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winkelhaus. BA2 2.040.000
7.000857.705.003 GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3 174.000
7.000857.705.004 Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 2 300.000 200.000
7.000858.710 Rubbenbruchweg
7.000858.710.001 Rubbenbruchweg Parkplatz -600.000 -100.000 x
7.000858.710.002 Rubbenbruchweg Baustr. -100.000 -360.000 x
7.000859.710 Mindener Straße
7.000859.710.001 Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1 -200.000 -300.000 -800.000 -2.000.000 -500.000 x
7.000859.710.002 Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2 -100.000 -200.000 x
7.000859.710.003 Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3
7.000859.705 Mindener Straße Straßenbaubeiträge
7.000859.705.001 Straßenbaubeiträge Mindener Str. BA 1 820.800
7.000859.705.003 Straßenbaubeiträge Mindener Str. BA 3
7.000859.705.004 GVFG Mindener Str.
7.000862.710 Schlosswall-Johannistorwall -200.000 -200.000 x
7.000863.710 Berliner Platz -100.000 -100.000 x
7.000880.705 Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str. 75.000 30.000
7.000880.710 Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm) -270.000 x
7.000899.705 Straßenbaubeiträge Goethering 290.000
7.000899.710 Goethering -100.000 -100.000 -1.400.000 x
7.000900.705 Straßenbaubeitr.Erich-Maria-Remarque-Ring
7.000900.710 Erich-Maria-Remarque-Ring -100.000 -100.000 x
7.000901.705 Straßenbaubeiträge Wartenbergstr. 180.000 100.000
7.000901.710 Wartenbergstr. -35.000 -35.000 -450.000 x
7.000902.705 Straßenbaubeiträge Overbergstr. 120.000 80.000
7.000902.710 Overbergstr. -35.000 -35.000 -450.000 x
7.000903.705 Straßenbaubeitr. Am Riedenbach (Miquel- bis
Ameldungstr.) 300.000 100.000
7.000903.710 Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.) -35.000 -35.000 -1.000.000 x
7.000905.705 Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung 18.262 1.037.500
7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung -36.523 -2.075.000
7.000908.710 Hamburger Str. -200.000 -500.000 -1.000.000 x
460
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000908.705 GVFG Hamburger Str. 500.000
7.000910.710 Abekenstr. -1.385
7.000942.705 Erstattung Auf dem Klee 25.000
7.000945.710 In der Steiniger Heide -80.000 -120.000 -1.000.000 -350.000 x
7.000945.705 Straßenbaubeitr. In der Steiniger Heide 300.000 300.000
7.000975.710 An der Blankenburg / Eselspatt -50.000
7.000977.710 Radverkehrsanlagen am Wallring -210.000 -240.000 -1.055.000 -660.000 -1.080.000 x
7.000977.705 Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallring 190.000 215.000 950.000 595.000 970.000
7.000978.710 Grunderwerb Barenteich -400.000 x
7.000983.710 Grüner Garten / Am Gut Sandfort -120.000 -800.000 x
7.000984.710 Meller Landstr. -100.000 -200.000 -1.500.000 -1.500.000 x
7.000984.705 Fördermittel Meller Landstr.
7.000985.710 Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. -150.000 -400.000 -600.000 x
7.000985.705 Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Karlstr. 100.000
7.000986.710 Pagenstecherstr. (Eversbur Platz – A.d. Bornau) -300.000 x
* Summe Einzahlungen Profit-Center 2.127.283 7.397.500 4.781.000 6.320.000 12.162.000 6.834.800 8.303.500
* Summe Auszahlungen Profit-Center -6.628.444 -14.897.500 -19.812.500 -25.447.500 -33.647.500 -27.548.500 -17.182.500
** Saldo Profit-Center -4.501.160 -7.500.000 -15.031.500 -19.127.500 -21.485.500 -20.713.700 -8.879.000
7.300740.710 Straßenbeleuchtung Rückkauf -5.426.755
7.000740.705 Straßenbeleuchtung Einzahlung 39.479 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung -1.344 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 x
7.000740.770 Straßenbeleuchtung Veräußerung -10.619
* Summe Einzahlungen Profit-Center 28.860 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -5.428.099 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000
** Saldo Profit-Center -5.399.239 -670.000 -670.000 -670.000 -670.000 -670.000 -670.000
7.000741.705.001 Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 125.208 125.000 125.000 120.000 120.000 120.000 120.000
7.000741.705.002 Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 270.364 280.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel -25.906 -198.500 -125.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 x
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel -342.420 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 x
7.000791.710 Bahnhofsvorplatz Sutthausen -41.592
7.000815.705 E-Busse Einzahlungen
7.000815.705.001 Erstattung E-Busse Stadtwerke EHS
7.000815.710.001 E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstruper Str. -15.012
7.000815.710.002 E-Busse EHS Hauptbahnhof -3.415 -200.000
7.000815.710.003 E-Busse EHS Schinkel Ost -9.222 -300.000
7.000815.710.004 E-Busse Mobilpunkte Voxtrup u. Haste
7.000815.710.005 E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg -300.000 x
7.000815.710.006 E-Busse EHS Hellern Nord -150.000 x
7.000815.710.007 E-Busse EHS Hellern IKEA -150.000 x
7.000816.705 Rosenplatz Bahnhalt LNVG Mittel
7.000816.710 Rosenplatz Bahnhalt
7.000816.710.001 Rosenplatz Bahnhalt Planung -202.285 -100.000 -100.000 x
7.000816.710.002 Rosenplatz Bahnhalt Bau -437.000 -437.000 -2.500.000 x
7.000893.710 Busspur Natruper Straße/An der Bornau
7.000909.705 Mobilstationen Einnahmen
7.000909.705.001 Fördermittel Mobilstation Düstrup u Haste 119.281 143.500
7.000909.705.002 Fördermittel Park & Ride
7.000909.705.003 Fördermittel Mobilstation Landwehrviertel
7.000909.705.004 Fördermittel Mobilstation Schinkel
7.000909.705.005 Fördermittel Mobilstation Altstadtbahnhof 230.000
7.000909.705.006 Fördermittel Mobilstation Eversburg 140.000
7.000909.705.007 Fördermittel Mobilstation Rosenplatz
7.000909.705.008 Fördermittel Mobilstation Hellern 140.000
7.000909.705.009 Fördermittel Mobilstation Wüste 140.000
7.000909.705.010 Fördermittel Mobilstation Sutthausen 140.000
7.000909.705.011 Fördermittel Mobilstation Lüstringen
7.000909.705.012 Fördermittel Mobilstation Römereschstr.
7.000909.705.013 Fördermittel Mobilstation Gretesch
7.000909.710 Mobilstationen
7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung -357.197 -600.000
7.000909.710.002 Mobilstationen Düstrup und Haste -157.719
7.000909.710.003 Mobilstation Landwehrviertel
7.000909.710.004 Mobilstation Schinkel
7.000909.710.005 Mobilstation Altstadtbahnhof -500.000 x
7.000909.710.006 Mobilstation Eversburg -300.000 x
7.000909.710.007 Mobilstation Rosenplatz
7.000909.710.008 Mobilstation Hellern -300.000 x
7.000909.710.009 Mobilstation Wüste -300.000 x
7.000909.710.010 Mobilstation Sutthausen -300.000 x
7.000909.710.011 Mobilstation Lüstringen
7.000909.710.012 Mobilstation Römereschstr.
7.000909.710.013 Mobilstation Gretesch
7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 x
7.000947.710.001 Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68 -6.183 -150.000 -1.500.000 x
PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu
PC 547-62 ÖPNV
461
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000947.710.101 Grunderwerb P&R / P&B Anlage 1 -450.000 x
7.000947.710.002 Park&Ride/Park&Bike Anl.2 - M2 -150.000 -100.000 x
7.000947.710.102 Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2 -1.000.000 x
7.000947.710.003 Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen -250.000 x
7.000947.705.001 Fördermittel Park & Ride / Park & Bike
* Summe Einzahlungen Profit-Center 514.853 548.500 575.000 570.000 940.000 710.000 850.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -1.160.949 -3.485.500 -3.725.000 -3.407.000 -5.020.000 -1.770.000 -2.070.000
** Saldo Profit-Center -646.096 -2.937.000 -3.150.000 -2.837.000 -4.080.000 -1.060.000 -1.220.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2.735.465 7.996.000 6.756.000 12.440.000 15.822.000 12.094.800 13.703.500
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -13.335.920 -19.195.400 -26.377.400 -35.634.400 -43.592.400 -36.145.900 -26.029.900
** Saldo Teilhaushalt -10.600.454 -11.199.400 -19.621.400 -23.194.400 -27.770.400 -24.051.100 -12.326.400
7.000108.710 Umweltinformationssystem -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
7.000109.705 Lebendige Hase Einzahlungen
7.000109.705.001 Lebendige Hase - Einzahl. allgemein
7.000109.705.002 Einzahl. Haseuferweg
7.000109.705.003 Einzahl. Pernickelmühle 1.048.380 1.500.000 156.000
7.000109.705.004 Einzahl. Haseaue Eversburg
7.000109.705.005 Einzahl. Haseaue Lüstringen
7.000109.710 Lebendige Hase - Auszahlungen
7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
7.000109.710.002 Auszahl. Haseuferweg
7.000109.710.003 Auszahl. Pernickelmühle -1.397.840 -2.000.000 -208.000 x
7.000109.710.004 Auszahl. Haseaue Eversburg
7.000109.710.005 Auszahl. Haseaue Lüstringen -66.739
7.000110.705 Einz. Renaturierung Düte / nördlicher Ab
7.000110.710 Ausz.Renaturierung Düte / nördlicher Ab.
7.000328.705 Zuweisungen für Kompensationmaßnahmen
7.000328.710 Kompensationsmaßnahmen
7.000500.710 Laserscannbefliegung -30.000 -30.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.048.380 1.500.000 156.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -66.739 -135.500 -105.500 -1.503.340 -2.135.500 -313.500 -105.500
** Saldo Profit-Center -66.739 -135.500 -105.500 -454.960 -635.500 -157.500 -105.500
7.000323.710 Wanderweg Felsrippe - Südstieg
7.000364.705.001 Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 45.787 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
7.000364.705.002 Zuweisung Pool Lindlager Berg
7.000364.705.003 Zuweisung Pool Rubbenbruch 527.575
7.000364.705.004 Zuweisung Pool Pye 622.462
7.000364.705.005 Zuweisung Pool Düteaue
7.000364.705.006 Zuweisung Externe Komp. -Sonstige-
7.000364.705.007 Zuweisung Pool Belmer Bach 429.020 319.047
7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein - -347.119 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 x
7.000364.710.002 Pool Lindlager Berg
7.000364.710.003 Pool Rubbenbruch
7.000364.710.004 Pool Pye
7.000364.710.005 Pool Düteaue -4.073
7.000364.710.006 Externe Kompensation - Sonstige -
7.000364.710.007 Pool Belmer Bach -85.554
7.000365.705 Ersatzleistungen Waldgesetz - Einzahlung
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz - Auszahlung
7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen 4.100
7.000366.710 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg -4.206
7.000684.705 Fördermittel Feldbahntrasse Nord 95.977 35.000 917.880
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord -73.066 -597.500 -1.529.800 x
7.000692.710 Kanalradweg
* Summe Einzahlungen Profit-Center 145.864 1.151.482 946.622 100.000 135.000 1.017.880 100.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -514.017 -797.500 -200.000 -200.000 -1.729.800 -200.000 -200.000
** Saldo Profit-Center -368.153 353.982 746.622 -100.000 -1.594.800 817.880 -100.000
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz -3.246 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 x
7.000386.710 Anlage von Amphibiengewässern
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -3.246 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
** Saldo Profit-Center -3.246 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
7.000115.710 Betriebsgeräte/Messgeräte
7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global) -15.982 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 x
7.000729.710.001 Technik 68-1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege
PC 561 Umweltschutzmaßnahmen
PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68
FB Umwelt und Klimaschutz (68)
462
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.
62-2 Verkehrstechnische Geräte
Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau
Brücke Hamburger Str.
Nettebrücke Vehrter Landstraße
Humboldtbrücke
Brücke Seilerweg DB
Brücke Klöcknerstraße Trog DB
Brücke Düstruper Straße
Brücke Fulle Weg
Brücke Hamburger Str./Hasebrücke
Erschließung Ringlokschuppen
Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle
Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz
Rheiner Landstraße 1. BA
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
476
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
Rheiner Landstraße 2. BA
Neumarkt - Gebiet
Vehrter Landstraße
Wissenschaftspark (Natruper Str. -Sedanstraße)
Neuer Graben
Ledenhof
Kalkrieser Weg (Radschnellweg)
Heger-Tor-Viertel
Atterstraße DB Untertunnelung
Radschnellweg Widukindland
Ellerstraße
Bushaltestellen NNVG Mittel
Bushaltestellen LNVG Mittel
477
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg
E-Busse EHS Hellern Nord
E-Busse EHS Hellern IKEA
Rosenplatz Bahnhalt Planung
Rosenplatz Bahnhalt Bau
Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)
Finkenhügel B-Plan 616
Finkenhügel B-Plan 617
Eversburger Heide Endausbau
Große Schulstraße
Ickerweg Bremer Str. - Bahnübergang
Klausegärten Endausbau
Limberg
Venner Weg Endausbau (Radschnellweg)
Limberger Str. (Schreberstr.- Vogeler Str.)
478
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg)
Fürstenauer Weg (Emsweg - Winkelhausenstr.)
Fürstenauer Weg (Winkelhausenstr. - Bramscher Str.)
Parkplatz Rubbenbruchweg
Rubbenbruchweg Baustr.
Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1
Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2
Schlosswall - Johannistorwall
Berliner Platz
Breitbandausbau Gewerbe
Breitbandausbau graue Flecken
Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelmstr.)
Goethering
Erich-Maria-Remarque-Ring
Wartenbergstr.
Overbergstr.
Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr)
479
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
Hamburger Str.
In der Steiniger Heide
Radverkehrsanlagen am Wallring
Grunderwerb Barenteich
Grüner Garten / Am Gut Sandfort
Meller Landstr.
Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.
Pagenstecherstr. (Eversbur Platz – A.d. Bornau)
Mobilstation Altstadtbahnhof
Mobilstation Eversburg
Mobilstation Hellern
Mobilstation Wüste
Mobilstation Sutthausen
ÖPNV Beschleunigung
Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68
Grunderwerb P&R / P&B Anlage 1
Park&Ride/Park&Bike Anl.2 - M2
480
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2
Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen
Lebendige Hase
Auszahl. Pernickelmühle
Externe Kompensation - Allgemein -
FB Umwelt und Klimaschutz (68)
481
484
485