Budgetbericht der Feuerwehr zum 31.12.2021
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/0911
Datum: 2022-06-10
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 30.05.2022 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Feuerwehr
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/0911
öffentlich
Budgetbericht der Feuerwehr zum 31.12.2021
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 22.06.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Mit dem in der Anlage beigefügten Budgetbericht für den Zeitraum vom 01.01. bis zum 
31.12.2021 wird das Jahresergebnis 2021 der Feuerwehr dargelegt.
 
 
Dem Ausschuss wird der Bericht zum Ergebnishaushalt der Feuerwehr und der 
Controllingbericht der Investitionen hiermit zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Gez. Bettenbrock
Anlage/n:
1. Bericht 31.12.2021 Ergebnishaushalt Feuerwehr
2. Bericht 31.12.2021 Investitionen Feuerwehr
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2021 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
37 
Verantwortliche/r: 
Herr Dietrich Bettenbrock 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 4.536.905 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie 322.991 € 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2020 
Ansatz                            
2021 
Ergebnis 
2021 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 418.747 280.000 454.345 174.345       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 49.022 45.315 49.448 4.133       
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 13.284.348 12.551.600 13.017.354 465.754       
  6. privatrechtliche Entgelte 655.073 75.280 207.718 132.438       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 588.186 570.300 7.014.025 6.443.725       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 705.107 227.671 1.143.429 915.758       
12. Summe ordentliche Erträge 15.700.484 13.750.167 21.886.320 8.136.153       
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -13.852.922 -14.443.833 -13.774.324 669.509       
14. Versorgungsaufwendungen -4.769.670 -4.500.556 -3.251.311 1.249.245       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -4.897.972 -2.166.450 -7.846.581 -5.680.131 -15.804.000     
16. Abschreibungen -1.447.329 -1.053.516 -1.393.683 -340.168       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen               
19. sonstige ordentliche Aufw. -12.121.433 -12.129.194 -11.707.190 422.004       
20. Summe ordentliche Aufw. -37.089.327 -34.293.548 -37.973.089 -3.679.541 -15.804.000     
21. Ordentliches Ergebnis -21.388.843 -20.543.381 -16.086.770 4.456.611 -15.804.000     
22. außerordentliche Erträge 78.843   82.965 82.965       
23. außerordentliche Aufwendungen -297.901   -2.672 -2.672       
24. außerordentliches Ergebnis -219.058   80.294 80.294       
25. Jahresergebnis -21.607.901 -20.543.381 -16.006.476 4.536.905 -15.804.000     
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 84.497 153.900 137.470 -16.430       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.066.343 -2.364.568 -2.411.758 -47.190       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.981.846 -2.210.668 -2.274.288 -63.620       
29. Gesamtergebnis -23.589.748 -22.754.049 -18.280.764 4.473.285 -15.804.000     
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2021. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung 
 
  
W* 
Ergebnis 
2021  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
insgesamt …davon 
coronabedingt 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) (Details in Abwei-
chungsanalyse) -€- -€- -€- 
1.2.6.01 Gefahrenabwehr W -14.811.471 2.647.035  Ja   Nein  
1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz  -575.628 -30.387  Ja   Nein  
1.2.7.01 Rettungsdienst  21.814 1.562.014  Ja   Nein  
1.2.8.01 Katastrophenschutz  -1.293.103 -293.668 -328.920 Ja   Nein  
1.2.8.02 Impfzentrum  651.911 651.911 651.911 Ja   Nein  
Summe   -16.006.477 4.536.905   
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse / Zielerreichung  
 
 
Produkt:  1.100.1.2.6.01 [Gefahrenabwehr]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Erhöhte Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer + 174.345 € 
 Auflösung und Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (s.u.) +1.972.031  € 
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 
Die Umstellung auf Digitalfunkgeräte konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht umgesetzt 
werden.  
+ 169.282 € 
 Summe  
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Brandschutztechnische- und rettungsdienstliche Infrastruktur zukunftssicher gestalten 
 Bezug zum ZHF:  1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern (Sicherheit) 
8.4 Prozesseffizienz steigern 
8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
8.8 Investitionen wirtschaftlich vornehmen 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Zielerreichungsgrad: 
bei zeitkritischen Einsätzen 
(sämtliche Brandeinsätze 
sowie technische Hilfeleis- 
tungen mit Personen- oder 
Umweltgefährdungen) 
70 % 90 %  
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts lagen 
technische Probleme mit der Fachsoftware vor, 
welche die  Einsatzdaten nicht plausibel auswer-
ten konnte. 
 Brandbekämpfungen 644 800 835  
 Technische Hilfeleis- 
tungen 2.208 2.000 1.531  
Produkt:  1.100.1.2.7.01 [Rettungsdienst]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Auflösung und Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (s.u.) + 432.527 € 
 Personalaufwendungen + 263.122 € 
3 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Begründung zu den Abweichungen der Auflösung und Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen: 
Neben der Anzahl der bei der Stadt Osnabrück beschäftigten Beamtinnen und Beamten sowie der Anzahl der versorgungsbe-
rechtigten ehemaligen Beamtinnen und Beamten ist ein wesentlicher Faktor für das Ergebnis der Pensions- und Beihilferückstel-
lungen die Höhe der Anpassung der Beamtenbesoldung im entsprechenden Haushaltsjahr. Bei dem Planansatz für das Haus-
haltsjahr 2021 wurde eine prognostizierte Erhöhung der Beamtenbesoldung durch die Tarifrunde 2021 für die Tarifbeschäftigten 
der Länder um 3,0 % eingeplant. Die Ergebnisse dieser Tarifrunden werden in der Regel durch den Landesgesetzgeber auf den 
In der Planung war die Anzahl der tariflich  Beschäftigten höher angesetzt. Im Endeffekt wurden 
mehr Beamtinnen und Beamte eingestellt, sodass sich die Aufwendungen in diesem Bereich ver-
schieben und eine Zuordnung in den Bereich Gefahrenabwehr erfolgte. 
 Gebühren Rettungsdienst 
Die Einsatzzahlen sind im Verlauf des J ahres 2021 stärker angestiegen als bei der Planung er-
wartet. 
+ 446.729 € 
 Summe  
  
Zielerreichung:         
 
Produkt:  1.100.1.28.01 [Katastrophenschutz]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Corona bedingt - Das Produkt Katastrophenschutz enthält neben den Aufwendungen für den 
Katastrophenschutz auch die Aufwendungen der Corona -Pandemie, die vom Krisenstab veran-
lasst wurden. Die Leistungen Impfzentrum sowie Mobile Impfteams sind im Produkt Impfzentrum 
zu finden und nicht Bestandteil dieses Produkts.   
Bei den Aufträgen waren keine Planansätze eingeplant. Demzufolge schlagen die Ausgaben 
hier direkt als Mehraufwendungen durch. Nach einem Amtshilfeersuchen des Landkreises ha- 
ben Stadt und Landkreis Osnabrück für die Beschaffung von Schutzgütern und Dienstleistungen 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine Zweckvereinbarung geschlossen, um die Versor- 
gung der Gesundheitseinrichtungen sowie die Deckung der notwendigen Eigenbedarfe von 
Stadt und Landkreis zu sichern. Diese Aufwendungen wurden zusammen mit den Kosten der 
Lagerhaltung in dem Auftrag „Material an Dritte“ verbucht. Die entsprechenden Verkaufserlöse 
wurden als privatrechtliche Entgelte verbucht . Der  offene Betrag aus der Zweckvereinbarung 
wurde im Laufe des Haushaltsjahres durch das Amt vereinnahmt.  
- 328.920 € 
 Summe  
  
Zielerreichung:         
 
Produkt:  1.100.1.28.02 [Impfzentrum]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Corona bedingt – Impfzentrum  
Das Produkte Impfzentrum enthält sowohl die Leistungen „Impfzentrum“ sowie „mobile Impf-
teams“. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet. Die ersten finanziellen Rückflüsse vom 
Land Niedersachsen sind im Jahr 2021 geflossen, obwohl bereits Aufwendungen im Jahr 2020 
entstanden sind. Somit schlagen diese Einnahmen als Mehreinnahmen durch.  
651.911 € 
 Summe  
  
Zielerreichung:         
 
4 
 
Beamtenbereich übertragen. Das tatsächliche Ergebnis dieser Tarifvereinbarung sah allerdings für das Jahr 2021 keine lineare 
Steigerung vor. Stattdessen einigte man sich auf eine einmalige Corona -Sonderprämie in Höhe von 1.300, - €. Diese Regelung 
wurde inzwischen auf den Beamtenbereich übertragen. Da diese Einmalzahlung jedoch nicht ruhegehaltfähig ist, wirkt sie sich 
nicht auf zukünftige Versorgungsansprüche aus. Dadurch wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen zu hoch geplant. 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
Die Genehmigung der beantragten Ermächtigungsübertragungen verzögert sich, so dass dieser Aspekt des Jah-
resabschlusses im Controllingbericht zum 31.12.2021 nicht dargestellt werden kann. Alternativ hätte der Con-
trollingbericht erst zeitgleich mit dem Bericht zum 31.05.2022 vorgelegt werden können  
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Das Jahresergebnis der Feuerwehr schließt mit einer Ergebnisverbesserung i.H.v . 4.536.905 € ab. Im Wesentlichen 
ist diese Ergebnisverbesserung auf die Auflösung und Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzu-
führen. Eine Erklärung hierzu findet sich oben auf dieser Seite. 
Es bleibt zudem festzuhalten, dass im Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie viele Veranstaltungen wie bspw. Aus- 
und Fortbildungen, Mitgliederversammlungen oder Dienstabende ausfallen mussten. Auch bei der Beschaffung von 
technischen Geräten oder Materialen ist eine verzögerte Ausführung von Aufträgen  seitens der Lieferanten  zu ver-
zeichnen. 
Da der Einsatzauftrag zur Errichtung eines Impfzentrums bereits im Jahr 2020 erfolgte, sind viele Aufwendungen 
bereits im Haushaltsjahr 2020 zu verzeichnen gewesen. Diese Kosten wurden aber erst im Haushaltsjahr 2021 durch 
das Land Niedersachsen erstattet. Ähnlich verhält es sich bei den Corona Aufwendungen. Die Erstattung des Land-
kreises aus der Zweckvereinbarung, wurde im Haushaltsjahr 2021 vereinnahmt, obwohl ein Teil der Ausgaben bereits 
im Haushaltsjahr 2020 getätigt wurde. 
Die Pandemie hatte des Weiteren erheblichen Einfluss auf die Personalressourcen der Berufsfeuerwehr. Somit konn-
ten nicht alle angemeldeten Maßnahmen ausgeführt und folglich Kosten im Haushaltsjahr reduziert werden.  
 
 
 
 
 
gez. Bettenbrock 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2021 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
37 - Feuerwehr 
Verantwortliche/r: 
Dietrich Bettenbrock 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 2.529.360 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:  826.635 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2021 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2021* 
Ist 2021 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000002.710      Atemschutzgeräte -19.500 -19.500 -41.793 -22.293     
   7.000016.710      Zelte f. Jugendfeuerwehr -5.000 -10.000 -4.809 5.191     
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung -40.000 -54.000 -23.635 30.365     
   7.000019.710.009  Elektrostapler   -24.500 -22.323 2.177     
   7.000019.710.010  Rettungsboot   -19.900 -17.994 1.906     
   7.000022.710      Atemschutzübungsanlage   -238.500   238.500     
   7.000038.710.002  Drehleiter (DLK, OS-2002) -592.800 -602.300 -556.383 45.917     
   7.000040.710.007  Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage -10.000 -10.000   10.000     
   7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge -240.000 -240.000   240.000     
   7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung -30.000 -41.000 -25.978 15.022     
   7.000040.710.016  Ausbildungsgegenstände -8.600 -8.600 -1.785 6.815     
   7.000040.710.017  Industriewaschmaschine   -24.800 -43.019 -18.219     
   7.000040.710.022  Transport-Rollwagen -15.000 -15.000 -3.272 11.728     
   7.000055.710.013  Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) 
Aufrüstung   -129.400 -5.538 123.862     
   7.000055.710.015  Mehrzweckfahrzeug (OS-2426)   -68.500 -68.052 448     
   7.000055.710.016  PKW (OS-2052 VB) -48.500 -48.500 -38.620 9.880     
   7.000055.710.017  PKW (OS-2064 VB) -48.500 -48.500 -38.620 9.880     
   7.000057.710.005  PKW (OS-2051 Kdow) -48.500 -48.500 -38.620 9.880     
   7.000070.705      Zuweisungen vom Land 42.000 42.000 42.000       
   7.000488.770      Verkauf Anlagevermögen     28.400 28.400     
   7.000919.710.001  Bürocontainer EAL Ost   -23.000 -5.148 17.852     
*  Brandschutz -1.064.400 -1.632.500 -865.188 767.312     
   7.000003.710.016  Krankentransportwagen KTW ASB 
OS-C 3112 -110.000 -110.000 -106.620 3.380     
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
   
   
2 
 
Investive Projekte Plan 2021 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2021* 
Ist 2021 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000003.710.017  Krankentransportwagen KTW FKT 
OS-T 3112 -110.000 -110.000 -106.156 3.845     
   7.000003.710.018  Krankentransportwagen KTW JUH 
OS-V 4112 -110.000 -110.000 -106.156 3.845     
   7.000003.710.019  Krankentransportwagen KTW JUH, 
OS-U 311 -110.000 -110.000 -106.156 3.845     
   7.000003.710.020  Krankentransportwagen KTW MHD 
OS-V 3112 -110.000 -110.000 -106.155 3.845     
   7.000005.710.013  RTW (BF OS-U 4112) -170.000 -170.000 -180.119 -10.119     
   7.000005.710.014  RTW (BF OS-Y 9112) -170.000 -170.000 -184.628 -14.628     
   7.000005.710.015  RTW (BF OS-H 5112) -170.000 -170.000 -180.035 -10.035     
   7.000005.710.017  RTW (ASB OS-V 5112) -170.000 -170.000 -179.251 -9.251     
   7.000005.710.018  RTW (OS-Y 5112 Fahrgestellwechsel)   -98.000 -103.309 -5.309     
   7.000005.710.019  RTW (OS-Y 7112 Fahrgestellwechsel)   -98.000 -102.914 -4.914     
   7.000043.710.001  
Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis   -60.000   60.000     
   7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW -167.500 -216.500 -172.751 43.749     
   7.000043.710.003  Medizinische Geräte NEF -33.000 -33.000 -23.786 9.214     
   7.000043.710.004  Betriebsgeräte RettD Ausbildun -41.000 -41.000 -14.122 26.878     
   7.000043.710.005  Betriebsgeräte SEG für FF -5.000 -5.000   5.000     
   7.000379.770      Verkauf Anlagevermögen     35.560 35.560     
*  Rettungsdienst -1.476.500 -1.781.500 -1.636.598 144.902     
   7.000042.710.006  stationäre Sirenen -36.000 -470.000   470.000     
   7.000952.710.001  Corona - Beatmungsgeräte   -866.000   866.000     
   7.000952.710.004  Corona - Impfzentrum     -39.356 -39.356     
*  Katastrophenschutz -36.000 -1.336.000 -39.356 1.296.644     
   7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde -24.000 -262.500 -93.137 169.363     
   7.000044.710.002  EDV-Ausstattung -155.900 -155.900 -10.891 145.009     
   7.000044.710.003  Hausrat     -14.466 -14.466     
   7.000044.710.004  Sportgeräte -14.000 -26.900 -63.409 -36.509     
   7.000045.710      Werkstattgeräte -14.500 -32.500 -2.794 29.706     
   7.000057.705      Einnahmen Fördermittel für E-
Fahrzeuge     21.377 21.377     
   7.000057.770      Verkauf von Anlagevermögen PC 937     6.021 6.021     
*  VPC - FB Feuerwehr -208.400 -477.800 -157.299 320.501   
**             Saldo Teilhaushalt -2.785.300 -5.227.800 -2.698.440 2.529.360   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 42.000 42.000 133.358 91.358   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -2.827.300 -5.269.800 -2.831.798 2.438.002   
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2021 und Ist 2021 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000022.710       Atemschutzübungsanlage 
Baumaßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. 238.500 
  
7.000040.710.008 
Feuerschutzanzüge 
Feuerschutzanzüge sind lt. aktueller Ausschreibung unter 1.000€ 
Kaufwert, dementsprechend werden die Mittel nach Rücksprache mit 
dem FB 20 aus dem konsumtiven Haushalt bezahlt.  
240.000 
   7.000055.710.013 Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) Aufrüstung 
Die Lieferzeiten für die Ausrüstung konnte nicht eingehalten werden.  123.862 
   7.000042.710.006 
stationäre Sirenen 
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten und der Corona -Pandemie konnten 
das stationäre Sirenensystem in der Stadt nicht fristgerecht in Betrieb 
genommen werden. Eine Rechnungsstellung erfolgte bisher nicht.  
470.000 
3 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000952.710.001 
Corona – Beatmungsgeräte 
Beschaffung nach Stabsentscheidung zur Einrichtung eines 
Behelfskrankenhauses. Aufgrund der Dynamik der Corona -Pandemie 
mussten die bereitgestellten Mittel bisher nicht abgerufen werden.  
866.000 
   7.000044.710.001 
Büromöbel, Schränke u. Spinde 
Die Durchführung dieser Maßnahme hängt mit dem Umbau der 
Atemschutzübungsanlage.  
169.363 
  7.000044.710.002 EDV-Ausstattung 145.009 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
Die Genehmigung der beantragten Ermächtigungsübertragungen verzögert sich, so dass 
dieser Aspekt des Jahresabschlusses im Controllingbericht zum 31.12.2021 nicht dargestellt 
werden kann. Alternativ hätte der Controllingbericht erst zeitgleich mit dem Bericht zum 
31.05.2022 vorgelegt werden können 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künfti ge Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Der Investitionsbereich der Feuerwehr schließt mit einer Ergebnisverbesserung i.H.v. 2.529.360 € ab. Die 
Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus den vorhandenen Coron a-Mitteln i.H.v. 866.000 €. Des 
Weiteren konnte die Umbaumaßnahme der Atemschutzübungsanlage nicht abgeschlossen werden.  
 
 
          gez. Bettenbrock 
                    _____________________________ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen