Jahresbericht 2018 Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/3841
Datum: 2019-05-10
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 18.04.2019 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/3841
öffentlich
Jahresbericht 2018 Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 22.05.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Jahresbericht 2018 zur 
Kenntnis zu geben.
 
Beigefügt erhalten Sie den Bericht zum Ergebnishaushalt sowie den Investitionsbericht für 
den Fachbereich Kultur mit der Bitte um Kenntnisnahme.
 
Neben der Darstellung der gesamten finanziellen Entwicklung im Fachbereich Kultur im Jahr 
2018 wird über die Finanzdaten und die Zielerreichung der einzelnen Produkte berichtet. 
Gez. Mersinger
Anlage/n:
Bericht 31.12.2018(Ergebnishaushalt)
Bericht 31.12.2018 Investitionen
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2018 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 300.588 € 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 2017 Ansatz 2018 
Gesamter-
mächtigung  
Ergebnis 
2018 Abw.** 
Erm. ins 
Folgejahr 
**    Ordentliche Erträge             
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben             
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 604.917 435.000 435.000 560.587 125.587   
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 169.912 164.391 164.391 166.879 2.488   
*     4. Sonstige Transfererträge             
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.303.669 1.352.000 1.352.000 1.276.768 -75.232   
*     6. privatrechtliche Entgelte 421.165 330.500 330.500 331.267 767   
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 464.556 319.400 319.400 450.897 131.497   
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
*     9. aktivierte Eigenleistungen             
*     10. Bestandsveränderungen             
*     11. sonstige ordentliche Erträge 51.827 7.420 7.420 24.789 17.368   
**    12. Summe ordentliche Erträge 3.016.046 2.608.712 2.608.712 2.811.186 202.475   
***   Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufwendungen aktives Personal -8.278.682 -9.034.324 -9.034.324 -9.173.778 -139.454   
*     14. Aufwendungen Versorgung -99.981 -129.809 -129.809 -147.743 -17.934   
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.573.589 -1.836.606 -2.012.751 -1.726.770 285.981 266.700 
*     16. Abschreibungen -529.223 -486.731 -486.731 -508.058 -21.327   
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
*     18. Transferaufwendungen -12.808.710 -13.237.170 -13.269.670 -13.222.340 47.330 24.500 
*     19. sonstige ordentliche Aufw. -3.394.087 -3.382.349 -3.389.349 -3.444.615 -55.266 16.900 
**    20. Summe ordentliche Aufw. -26.684.272 -28.106.989 -28.322.634 -28.223.304 99.330 308.100 
***   21. Ordentliches Ergebnis -23.668.226 -25.498.277 -25.713.922 -25.412.118 301.804 308.100 
*     22. außerordentliche Erträge 4.549           
*     23. außerordentliche Aufwendungen -131     -1.217 -1.217   
**    24. außerordentliches Ergebnis 4.417     -1.217 -1.217   
****  25. Jahresergebnis -23.663.808 -25.498.277 -25.713.922 -25.413.335 300.588 308.100 
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 48.246 40.333 40.333 42.700 2.367   
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.597.165 -1.683.952 -1.683.952 -1.728.913 -44.960   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.548.919 -1.643.619 -1.643.619 -1.686.212 -42.593   
***** 29. Gesamtergebnis -25.212.727 -27.141.897 -27.357.542 -27.099.547 257.995 308.100 
 
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produkt-nr. 
(1.100.) 
Produktbezeich-
nung W* Ergebnis 
2018 
 Änderung Jahresergebnis (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) mit Deckung ohne Deckung 
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnab-
rück 
W 
-918.885 -29.240 -42.840 
Ja   Nein  
1.100.2.5.2.04 Museum am 
Schölerberg 
W 
-2.039.470 125.038 135.038 
Ja   Nein  
1.100.2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -16.550 931 931 Ja   Nein  
1.100.2.5.2.06 Erich Maria Re-
marque-Friedens-
zentrum/Möser 
Dokumentation 
W 
-303.924 21.099 21.099 
Ja   Nein  
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier W -2.988.810 130.456 180.056 Ja   Nein  
1.100.2.6.3.01 Musikschule W -2.076.459 -131.570 -131.570 Ja   Nein  
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken W -2.549.886 35.917 35.917 Ja   Nein  
1.100.2.7.3.01 Institutionelle För-
derung 
W 
-12.888.759 -53.236 -73.936 
Ja   Nein  
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung 
und Veranstaltun-
gen 
W 
-679.155 134.690 124.390 
Ja   Nein  
1.100.2.7.3.03 Kunstschule W -262.892 20.192 20.192 Ja   Nein  
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur W -484.383 44.662 44.662 Ja   Nein  
1.100.2.9.2.01 Förderung von 
religiösen Zwecken 
 
-13.809 0 0 
 
1.100.5.2.3.01 Archäologische 
Denkmalpflege 
 
-190.352 1.651 2.751 
Ja   Nein  
Summe   -25.413.335 300.588 316.688  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
  
   
 
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung  
 
 
*zzgl. Besucher des öffentlichen Projekts Felice Varini (circa 106.000 Besucher). Für das öffentliche Projekt in & out von    
Roxy in the Box im Rosenplatzviertel  wurde ein Publikum von  rund 8.000  Personen geschätzt.  
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Friedensstadt erlebbar machen durch Stärkung der Kunsthalle als Treffpunkt, an dem 
neue Möglichkeiten des Zusammenlebens- und -lernens ausprobiert werden und an dem 
lebenslanges Lernen praktiziert wird. Dies soll nicht nur diskursiv sondern auch und vor 
allem sinnlich-künstlerisch erfolgen. 
 Bezug zum ZHF 
 
 
 
 
 
 1.5 Willkommenskultur fördern 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Die Besucher kommen 
wiederholt in die Kunsthalle 
Osnabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein 
der Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
 
Neueintritte:40 
Einzelpersonen; 
2 Firmen 
(480) 
Neueintritte: 
13 Einzel-
personen; 1 
Firma 
 (377) 
 
 BesucherInnen /Jahr 22.500* 21.000 20.685  
 
Anzahl Besucher mit Eintritt 4.082 4.000 3.051 
Es hat eine Verschiebung der Besuchergru p-
pen zugunsten junger Leute (unter 18 Jahren 
zahlt man keinen Eintritt) und zugunsten der 
Mehrfachbesucher Freunde  der Kunsthalle 
Osnabrück gegeben. 
 Anzahl der Gruppen „Schü-
ler für Schüler“ (Anzahl der 
Schüler) 
194 
(3.417) 
250 
(4.500) 
255 
(4.455)  
   
 
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:          
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit 
durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Vermitt-
lungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur 
Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte 
Zielgruppe 
 Bezug zum   ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
3.2  Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3  E-Mobilität fördern 
4.1  Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4  Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5  Erneuerbare Energien fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verant-  
       wortung ausbauen 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 
Neukonzeption der Dauer-
ausstellung  
Bei Zusage 
NBank weitere 
Drittmittelanträ-
ge 
Beauftra-
gung einer 
begleitende 
Vorstudie für 
die weitere 
Antragstel-
lung  
s. VO/2018/3077 
 Besucherzahlen Planetari-
um 20.112 20.000* 19.423  
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 668 550* 654  
 Anzahl neuer Programme 
Planetarium 
(inkl. Monatssternenhimmel) 
16 15* 18  
 Anzahl der Besucher des 
Museums 
** einschließlich Zoobesucher, 
die durch den unterirdischen 
Zoo in das Museum kommen 
(geschätzt): 50.000 
79.623  70.000* 71.782  
 Öffnungstage/Jahr (Muse-
um) 311 309* 309  
 BesucherInnen/Öffnungstag 
(Museum) 320 291* 295  
 Zahlende BesucherInnen Neue Kenn-
zahl ab 2018 30.000** 32.749  
 Anzahl Vermietun-
gen/Teilnehmer pro Jahr 71/4.833 80/5.200* 77/4210  
   
 
* Kennzahlen unverändert- keine verlässliche Prognose aufgrund der offenen Fragen in Verbindung mit der Neukonzeption der Daueraus-
stellung (u.a. wann Start der entsprechenden Maßnahmen) möglich 
** Neue Kennzahl ab 2018 - keine verlässliche Prognose aufgrund der offenen Fragen in Verbindung mit der Neukonzeption der Daueraus-
stellung (u.a. wann Start der entsprechenden Maßnahmen) möglich. 
  
 
  
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 
Zahl der museumspädago-
gischen Veranstaltungen 801 500* 768 
Aufgrund großer Drittmittelprojekte und 20 
Jahre Umweltbildungszentrum war die Zahl 
der  museumspädagogischen Veranstaltungen 
in 2017 überdurchschnittlich hoch.  Ein Rück-
gang  2018 wurde erwartet, darum wurde die 
Planzahl niedriger angesetzt. Überdurch-
schnittlich viele der gewonnenen Neukunden 
haben erneut Veranstaltungen gebucht, zu-
dem war die Nachfrage groß aufgrund des 
Jubiläumsjahres 30 Jahre Museum am 
Schölerberg und der Bewilligung von Kultur 
macht stark.  
 
Produkt:  1.100.2.5.2.06  Erich Maria Remarque-Friedenszentrum/Möser-Dokumentation  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über das Leben der Menschen aus unterschiedli-
chen Kulturen, Förderung des Dialogs und des globalen Verständnisses durch biennale Verleihung 
des Friedenspreises 
 Bezug zum ZHF:  
 
 
 
 
 
 
1.6  Standortmarketing stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen  
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen  
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und gemeinsamer Verantwortung  
        ausbauen 
8.3  Freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren 
8.4  Prozesseffizienz steigern 
8.5  Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Der Erich Maria Remarque-
Friedenspreis wird alle zwei 
Jahre verliehen. 
Preisverlei-
hung  -  
  Wechselausstellungen pro 
Jahr 11 10 10  
 Anzahl der Besucher/innen 30.056 Pers. 30.000 Pers. 30.175 Pers.  
 Anzahl der Archivnut-
zer/innen 1.070 Pers. 1.700 Pers. 1.870 Pers.  
 
Anzahl der Klassenführun-
gen 
65 
davon 42 
Schulklassen 
70 
 
83 
davon 48 
Schulklassen 
 
 Anzahl öffentlicher Veran-
staltungen 8 4 3  
   
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Friedensstadt leben und erlebbar machen mit der Weiterentwicklung des Museum s-
quartiers zum Friedensstandort. 
 Bezug zum ZHF:  1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 
Besucherzahlen 
BesucherInnen/Jahr 31.127 35.000 30.987 
Trotz besucherstarker Veranstaltungen wird die 
Planzahl von 35.000 Besucher/innen nicht 
erreicht. Dies ist u.a. darin begründet, dass das 
Felix-Nussbaum-Haus für die notwendigen 
Ausräum- und Renovierungsarbeiten im Vorfeld 
der Jubiläumsveranstaltung geschlossen we r-
den musste. Des Weiteren hat sicherlich auch 
der sehr gute Sommer Auswirkungen auf die 
Wahl der Freizeitaktivitäten gehabt. Aktionen im 
Freien  
 
zahlende BesucherIn-
nen/Jahr*  16.700 13.654 
Bei der besucherstarken Jubiläumsveransta l-
tung „20 Jahre – 20 Tage“ (rd. 4.000 Bes u-
cher/innen) und der Kulturnacht (rd. 1.600 
Besucher/innen) wurde freier Eintritt gewährt.  
 Anzahl KUKUK 80 90 43 s.o. 
 
Anzahl Kinder und Jugend-
liche 7.796 10.000 5.064 
Die Zahl ist aufgrund der Jubiläumsveranstal-
tung „20 Jahre – 20 Tage“ und der Kulturnacht  
in diesem Jahr nicht aussagekräftig. Wegen des 
Besucherandrangs und den verschiedenen 
Veranstaltungsorten gerade während der Akt i-
onstage zum Jubiläum (z.T. auch im Außenb e-
reich) ist eine detaillierte Erfassung der Bes u-
chenden nicht möglich  gewesen. Gerade die 
Aktionstage wu rden aber gut von Kinder n und 
Jugendlichen besucht, so dass davon auszug e-
hen ist, dass hier die tatsächliche Anzahl höher 
liegt. 
 Vermittlung 
Anzahl Gruppenführungen 
Anzahl TeilnehmerInnen 
228 
7.796 
342 
4.750 
171 
3.157 
Vom 2. Juli bis 8. August war die Sammlung 
Felix Nussbaum wegen der Jubiläumstage 
abgehängt. Es konnten keine Führungen durch 
die Sammlung stattfinden.  
 Anzahl Schulklassen 
Anzahl SchülerInnen 
249 
4.821 
245 
4.700 
145 
2.935 s.o. 
 Veranstaltungen 
Anzahl Veranstaltungen 
Anzahl BesucherInnen 
10 
225 
9 
630 
26 
876 
 
   
 
 
*Anpassung der Kennzahl ab 2018 
 
 
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und –unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Kitas/Schulen (mit 
Kooperationswunsch) 100 % 100 % 100 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde 4,56 ≥4,8 3,8 
Die Kennzahl variiert, da das Unterrichtsang e-
bot (Gruppengrößen) laufend flexibel auf die 
Nachfrage angepasst wird. 
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird der Kostendeckungsgrad nachhaltig verbes-
sert. 
 Bezug zum ZHF:  8.1 Erträge steigern 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 
7,88 €* 7,00 € 8,12 € 
Auswirkung der Tarifsteigerung (starke Erh ö-
hung in TVÖD-Gruppe 9 b, in die die Lehrkräfte 
eingruppiert sind). 
Produkt:  1.100.2.7.2.01 Bibliotheken  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungs-
gruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, 
sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. 
 Bezug zum ZHF:  1.5  Willkommenskultur fördern 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und  
       außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und –unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung    
       ausbauen 
8.3  freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren  
8.4  Prozesseffizienz steigern 
8.5  Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
   
 
  
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medien ge-
samt: 
238.040 
ME+DS 
250.000 
ME+DS 
264.336 
ME+DS  
 davon Anzahl der E-
Medien 5.859 ME 8.000 ME 8.797 ME  
 davon Anzahl Datensätze 
Munzinger Archiv 37.606 DS 40.000 DS 38.991 DS  
 davon Anzahl physische 
Medien 194.575 ME 202.000 ME 216.548 ME  
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Kinder 
und Jugendliche 
45 50 53  
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Er-
wachsene 
19 20 23  
 Durchschnittliche Erneue-
rungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 
10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizie-
rung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann nur 
bei deutlicher Erhöhung des 
Medienetats gesichert werden. 
6%  
Basis ohne 
Datensätze 
7% 7% 
Der fachliche Mindeststandard, der eine Erne u-
erungsquote von 10% vorsieht, wird nicht e r-
reicht. 
 Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 
1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-
Gutachten/Bibliotheksplan 
73) 
* Basis: 157.868 EW (Erstwohn-
sitz) 
** Der Mindeststandard kann nur 
bei deutlicher Erhöhung des 
Medienetats gesichert werden. 
 
 
 
 
1,2 ME 
168.507 EW 
1,3 ME 1,3 ME 
168.003 EW 
Der fachliche Mindeststandard für die Zertifizi e-
rung in Niedersachsen liegt bei 1,5 Medienei n-
heiten pro Einwohner; 
gemäß Bibliotheksplan 73, der deutschlandweit 
immer noch gültig ist, liegt er bei 2 Medienei n-
heiten pro Einwohner. 
 Aktiv genutzte Biblio-
theksausweise 
(Ausweise, die mindest. 1x 
im Jahr genutzt werden.) 
10.083 10.300 10.018  
 Medienausleihen pro gülti-
gen Bibliotheksausweis 87 ME 95 ME 84 ME  
 Verhältnis der aktiven Biblio-
theksnutzer/innen zur Ein-
wohnerzahl 
6% 8% 6%  
 Verhältnis der aktiven Biblio-
theksnutzer/innen unter 18 
J. zur Anzahl der Einwoh-
ner/innen unter 18 J. 
15% 
Basis: 4.137 
Pers.0-18 J. 
18% 
17%  
Basis: 4.224 
25.110 EW <18 
 
 Anzahl der Besucherinnen, 
die durch Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungen erreicht werden 
23.184 Pers. 25.000 Pers. 25.721 Pers.  
   
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF:  1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
 Kennzahl Ergeb-
nis 2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 GesamtbesucherInnen der insti-
tutionell geförderten Institutionen, 
Initiativen und Projekte  
Erhebung im Rahmen der Sachbe-
richte/Verwendungsnachweise (bei 
unentgeltlichen Veranstaltungen 
i.d.R. Schätzungen der Veranstalter) 
Über 
400.000 über 350.000 Über 400.000  
Produkt:  1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene 
 Bezug zum ZHF:  6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen Pro-
jektvorhaben an den  bewil-
ligten Projekten (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektförde-
rung) 
Über 50% über 50% über 70%  
 Anteil der neuen Antragstel-
ler an den eingegangenen 
Anträgen (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung) 
Über 20% über 20% über 30%  
 Produktziel 2: Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturellen Angeboten der Stadt 
 Bezug zum ZHF:   
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Kooperations-
partner bei der Kulturnacht über 60 über 60 84  
 Anzahl der TeilnehmerInnen 
Steckenpferdreiten 1.400 1.400 1.370  
   
 
 
*Anpassung der Kennzahl ab 2018  
Produkt:  1.100.2.7.3.03 Kunstschule 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und –unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Kitas/Schulen (mit   
Kooperationswunsch) 50% ≥ 20 % 20 %  
 
Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde 3,85 8 3 
Die Stelle der Sachgebietsleitung Kunst ist erst 
seit August 2018 wieder besetzt. Für die Z u-
kunft ist eine sukzessive Steigerung der Gru p-
pengrößen zu erwarten. 
 Produktziel 2:  
 Bezug zum ZHF:  8.1 Erträge steigern 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
9,25 €* 7,00 € 7,30 € 
Auswirkung der Tarifsteigerung (starke Erh ö-
hung in TVÖD-Gruppe 9 b, in die die Lehrkräfte 
eingruppiert sind). 
   
 
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftli-
chen Themenstellungen und durch das Angebot alternativer Veranstaltungsformate erweitert. Das 
Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und optimiert. Neue und junge Zielgruppen 
nehmen die Angebote wahr. Das Image der Friedensstadt wird auch über diese neuen Aktivitäten 
definiert. 
 Bezug zum ZHF:  1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung 
       ausbauen 
8.6 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 
Internationale Wochen 
gegen Rassismus 
Anzahl der Kooperations-
partner  
Anzahl Veranstaltungen 
Anzahl Besucher  
Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 
 
Neue Kenn-
zahl ab 2018 
 
20 
 
25 
4.000 
8 
 
 
37 
 
32 
2.057 
9 
 
Die Internationale Wochen gegen Rassismus 
sind am 25. März beendet worden.  
 
2018 haben keine besucherstärkeren Vera n-
staltungen wie Ausstellungen, Straßenaktionen 
und Konzerte stattgefunden, darum konnte die 
Planzahl nicht erreicht werden.  Stattdessen 
ermöglichte ein vielfältiges Angebot an The a-
teraufführungen, Lesungen, Kultur - und G e-
sprächsabenden eine intensive Begegnung 
zwischen den Kulturen.  
 Baustein „Frieden“/Fest 
der Kulturen XXL 
Anzahl der Kooperations-
partner  
Anzahl Veranstaltungen 
Anzahl Besucher  
Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 
Neue Kenn-
zahl ab 2018 
 
 
 
74 
 
13 
11.500 
4 
Das neue Format „Fest der Kulturen XXL“ 
wurde vom 13. bis zum 16. September durc h-
geführt und ist ebenfalls für 2019 geplant. Ein-
zelne Veranstaltungsangebote könn ten B e-
standteile des neue Festivalformats ab 2020 
werden. 
 Produktziel 2: Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des Rahmenkonzeptes Erinnerungskultur Nationalsozi-
alismus in Osnabrück 
 Bezug zum ZHF:  1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung  
       ausbauen 
8.6 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan 
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Projekte in den 
Bereichen Forschung, 
Dokumentation, Vermittlung 
2 2 1  
 Stichwort Bürgerbeteiligung: 
Anzahl der Projekte/ Maß-
nahmen in Trägerschaft 
oder unter Beteiligung von 
2 2 1 
Aufgrund des sehr arbeitsintensiven Großpro-
jektes „Labor Europa“ konnten die Projekte im 
Bereich Erinnerungskultur nicht in dem gepla n-
ten Umfang realisiert werden. 
   
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von 300.217 € (=98%) erforderlich 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 308.100 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen 
Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.) 
 
Die Ergebnisse der einzelnen Fachdienste zeigen, dass wir vielerorts in einer Umbruch-/Erneuerungsphase sind. Derzeit gehen 
mehrere Investitionsrückstände in die Planung/Umsetzung: neue Dauerausstellung Schölerberg, neue Stadtgeschichteausstel-
lung, Neuaufstellung Villa Schlikker, Sonderausstellung EMR (2020), neue Dauerausstellung EMR Zentrum (2023). Die Verbes-
serung der Öffentlichkeitsarbeit durch die neuen Mitarbeiterinnen im Museumsquartier und Museum am Schölerberg zeigen 
erste Wirkungen. 
 
 
Gez. Mersinger 
Unterschrift der Leitung 
neuen Kooperationspartner 
(Zielgruppen) oder Migran-
tenselbstorganisationen 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2018 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 332.980 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
Zentrale/s 
Handlungsfeld/er Maßnahmen Projektzuordnung 
(investives PSP-Element) 
  s. Produkte Bericht 
Ergebnishaushalt 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Investive Projekte Plan 2018 
Gesamter-
mächtigung* 
2018 IST 2018 Abw.** 
Abw. 
(ohne 
Deckung) 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung Museum am Schöler     32.200 32.200 32.200   
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.200       1.200   
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -9.410 -19.410 -8.306 11.104 11.104 11.100 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -66.790 -97.390 -26.049 71.341 55.041 71.340 
   7.000105.705.004  Drittmittel Sammlungsgegenstände MaS     1.500 1.500 1.500   
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.465 -2.065 -2.000 65 465   
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am 
Schölerberg   -1.500 -3.000 -1.500 -3.000   
   7.000105.770.099  Verkauf Sammlungsgegenst/Neuausr. Depot             
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte   -5.000   5.000     
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen -79.865 -125.365 -5.655 119.710 98.510 82.440 
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -10.000 -5.300 -5.250 50 4.750   
*  Musikschule -10.000 -5.300 -5.250 50 4.750   
   7.000101.705      Erstattung Ausstattung Stadtbibliothek     887 887 887   
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek -20.155 -32.455 -20.535 11.920 9.320 11.900 
   7.000847.710      Lesegarten Stadtbibliothek -34.000 -31.400   31.400 34.000 20.000 
*  Büchereien -54.155 -63.855 -19.648 44.207 44.207 31.900 
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule -4.000 -2.500 -1.575 925 2.425   
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt   -3.300 -1.235 2.065 2.065 2.000 
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule   -1.500 -1.529 -29 -29   
   7.000244.710      SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ)   -166.722 -684 166.038 166.038 118.957 
*  Sonst. Volksbildung -4.000 -174.022 -5.024 168.998 170.498 120.957 
   7.000346.705      Stolpersteine     720 720 720   
   7.000346.710      Stolpersteine     -720 -720 -720   
*  Heimat- und sonstige Kulturpflege             
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -1.395 -2.495 -2.480 15 -1.085   
*  Denkmalsch. u.-p 41 -1.395 -2.495 -2.480 15 -1.085   
** Saldo Teilhaushalt -149.415 -371.037 -38.057 332.980 316.880 235.297 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt     35.307 35.307 35.307   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -149.415 -371.037 -73.364 297.673 281.573 235.297 
 
 
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
  
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000244.710        
Sanierungskonzept  Städt.Bühnen     
Für die Abwicklung der letzten Abschlagsrechnung für die 
Vorplanung der technischen Sanierung wurden 118.957 € 
auf 2019 übertragen.  
 
Nach Vorstellung der E rgebnisse des Gutachtens 
Perspektive Deutschland Ende 2018 begann die politische 
Beratung.  
Zwischenzeitlich (Stand März 2019) liegt ein 
Grundsatzbeschluss des Rates zum weiteren Vorgehen 
vor. 
166.038 € 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 235.297 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtum setzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der 
Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
                    
     gez. Mersinger 
Unterschrift des Verantwortlichen