Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2964
Datum: 2018-10-22
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 01.10.2018 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2964
öffentlich
Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 24.10.2018 Ö Entscheidung
Beschluss:
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalt) für Kinder, Jugendliche und Familien mit
a. dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2019,
b. den wesentlichen Produkten,
c. den Investitionsmaßnahmen,
gemäß des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 2019 (Anlage 1, Seiten 365 bis 
407, 475, 483, 484 und 495) zu beschließen.
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der 
Mehrbedarfsliste zu entscheiden und die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen (Anlage 2).
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Perspektiven für junge Menschen (Ziel 2016 - 2020)
 Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut (Ziel 2016 - 
2020)
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2019 legt der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und 
Familien den Verwaltungsentwurf vor (Anlage 1).
Er enthält:
- den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 365 bis 407)
- die Zuschussübersicht (S. 377 – 381)
- die Produktübersicht (S. 381 - 382)
- die sieben wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten 
(S 384 – 407)
- das Investitionsprogramm 2019 – 2022 (S. 475, 483, 484, 495)
In Anlage beigefügt sind darüber hinaus die von den freien Trägern gemeldeten 
Mehrbedarfe, Stand 02.10.2018 (Anlage 2).
Um zu erkennen, welche Veränderungen sich im Vergleich zum Haushalt 2018 ergeben, 
                                                           Seite: 2/2
sind ebenfalls als Anlage beigefügt:
- Veränderungslisten konsumtiv und investiv mit allen finanziellen Änderungen, die 
nicht im Verwaltungsentwurf enthalten sind, Stand 02.10.2018 (Anlagen 3 und 4)
- Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Vergleich Haushalt 2018 – 2019 auf 
Ebene der Teilprodukte (Anlage 5)
im Auftrag
Schwab 
Anlagen:
- Verwaltungsentwurf Haushalt 2019 – Auszug für den Fachbereich für Kinder, 
Jugendliche und Familien (nur für Hinzugewählte; Ratsmitglieder bitte 
Verwaltungsentwurf verwenden)
- Mehrbedarfsliste (Stand 02.10.2018)
- Veränderungslisten konsumtiv zeitlich nach Verwaltungsentwurf (Stand 02.10.2018)
- Veränderungslisten investiv zeitlich nach Verwaltungsentwurf (Stand 02.10.2018)
- wesentliche Veränderungen 2018 zu 2019 auf Ebene der Teilprodukte
Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Leitung: Herr Schwab
365
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.496.260,22 8.688.750 7.905.245 8.284.950 8.755.480 7.618.580
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 90,00 0 11.250 45.000 33.750 0
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkosten 1.991,62 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 145.524,81 205.900 207.200 182.200 182.200 182.200
 31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Personalkosten 2.816.966,04 4.031.050 5.299.895 5.631.050 6.042.630 5.014.480
 31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Sachkosten 3.107.298,65 3.011.000 911.000 911.000 911.000 911.000
 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 23.580,51 21.500 25.000 25.000 25.000 25.000
 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV 
Bereich-Personalkosten 497.040,95 549.300 570.200 595.100 644.400 644.400
 31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV 
Bereich-Sachkosten 154.160,52 190.500 166.200 181.100 202.000 202.000
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 100.771,18 93.900 98.900 98.900 98.900 98.900
 31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Personalkosten 642.939,22 585.600 615.600 615.600 615.600 540.600
 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Sachkosten 5.896,72 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 227.837,17 225.886 232.720 232.091 229.501 227.113
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuweisungen 227.837,17 225.886 232.720 232.091 229.501 227.113
4 sonstige Transfererträge 2.688.967,26 2.190.000 2.324.500 2.316.500 2.329.500 2.342.000
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 625.599,47 632.000 647.000 662.000 677.000 677.000
 32120000 AvE Übergeleit. UH. gg. bürg-
rechtl. Unterhaltsverpflichteter 1.023.902,09 600.000 612.000 624.000 637.000 649.500
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 84.055,99 90.000 92.500 92.500 92.500 92.500
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 530.670,79 553.000 558.000 558.000 558.000 558.000
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 424.738,92 315.000 415.000 380.000 365.000 365.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 228.366,83 230.300 235.100 238.400 233.100 236.400
 33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 1.200 0 0 0 0
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 228.366,83 229.100 235.100 238.400 233.100 236.400
6 privatrechtliche Entgelte 1.882.975,42 2.104.100 1.058.200 1.120.500 1.186.200 1.186.200
 34110000 Mieten und Pachten 61.321,20 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500
 34210000 Erträge aus Verkauf 284.478,79 246.900 239.900 239.900 239.900 239.900
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 18.740,53 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34610100 Verpflegungsgelder nach 
Entgelteordnung 402.006,30 382.800 387.000 405.000 430.200 430.200
366
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 34610200 Elternbeiträge nach 
Entgelteordnung 1.094.399,27 1.424.900 381.800 426.100 466.600 466.600
 34610500 Versicherungsentschädigungen 22.029,33 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.434.201,13 9.822.650 9.728.300 9.501.200 9.411.700 9.467.700
 34800000 Erstattungen vom Bund 69.766,46 73.600 70.000 70.000 70.000 70.000
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 33.263,52 42.000 36.000 36.000 36.000 36.000
 34800500 Erstattungen vom Bund - 
Sachkosten 279.673,13 289.000 439.000 449.500 314.000 314.000
 34810000 Erstattungen vom Land 7.727.488,11 7.845.000 7.396.400 7.148.400 7.194.400 7.250.400
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 1.514.611,98 1.132.400 1.312.000 1.322.400 1.322.400 1.322.400
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 292.474,87 0 0 0 0 0
 34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- 
Personalkosten 486.956,80 10.950 29.600 29.600 29.600 29.600
 34840500 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- 
Sachkosten 26.966,26 0 0 0 0 0
 34860000 Erstattungen von sonstigen 
öffentlichen Sonderrechnung 0,00 427.400 442.300 442.300 442.300 442.300
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 3.000,00 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3.250,31 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 0,00 0 0 0 0 0
 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 3.250,31 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 246.965,48 36.938 28.811 28.841 28.884 28.893
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 26.311,20 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 220.760,90 36.938 28.811 28.841 28.884 28.893
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -106,62 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 23.208.823,82 23.306.324 21.520.576 21.730.182 22.182.064 21.114.586
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -22.435.618,10 -24.255.077 -25.401.037 -26.326.874 -27.257.395 -27.933.049
 40110000 Beamte -1.178.356,73 -1.331.590 -1.066.209 -1.098.195 -1.125.398 -1.153.269
 40120000 Tariflich Beschäftigte -15.580.182,53 -16.960.064 -17.959.613 -18.696.766 -19.381.602 -19.867.487
 40190000 Sonstige Beschäftigte -224.715,63 -215.400 -222.400 -222.400 -217.700 -221.775
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -41.889,99 -94.382 -92.520 -95.296 -97.679 -100.120
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -1.072.302,38 -1.128.089 -1.191.482 -1.239.093 -1.287.908 -1.320.062
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -3.178.021,50 -3.353.385 -3.631.101 -3.775.588 -3.923.424 -4.021.358
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -67.944,62 -76.649 -80.715 -83.918 -87.192 -89.372
367
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40320200 GUV-Beiträge -119.229,55 -120.998 -117.327 -119.873 -120.676 -120.874
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -66.868,57 -77.361 -60.574 -60.539 -60.672 -60.706
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -486.979,28 -486.881 -472.837 -464.717 -450.444 -460.855
 40510001 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Eintritte 
-34.466,47 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Austritte 
10.423,98 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -69.501,19 -72.545 -71.871 -70.637 -68.468 -70.050
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Eintritte 
-14.283,38 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Austritte 
1.553,17 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -12.927,00 0 -48.459 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -7.260,96 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -18.765,64 0 -6.529 -6.725 -6.893 -7.065
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -273.899,83 -323.152 -365.196 -378.495 -414.345 -424.684
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 -14.580 -14.205 -14.631 -14.995 -15.372
14 Aufwendungen für Versorgung -544.471,39 -646.177 -504.158 -493.608 -476.775 -485.820
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -306.287,09 -433.240 -259.883 -267.783 -270.921 -273.232
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -10.412,97 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -48.470,11 -80.371 -67.525 -67.597 -67.696 -67.718
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -151.367,41 -115.121 -153.020 -136.988 -119.618 -125.435
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -292 -471 -418 -359 -368
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -27.933,81 -17.153 -23.259 -20.822 -18.182 -19.066
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.687.403,45 -2.143.740 -2.120.830 -2.121.770 -2.182.480 -2.158.280
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen -18.390,11 -25.600 -35.600 -35.600 -35.600 -35.600
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -36.994,70 -32.900 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -58.748,35 -37.800 -44.200 -44.700 -45.300 -45.300
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -4.785,35 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände -29.697,35 -173.400 -169.200 -173.150 -178.500 -180.750
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR 0,00 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 42310000 Mieten und Pachten -166.690,21 -170.590 -174.940 -174.340 -174.940 -170.690
 42310100 Mieten Kopierautomaten -5.665,04 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800
368
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen -17.714,01 -24.800 -24.200 -23.600 -24.000 -24.000
 42410100 Grundbesitzabgaben 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
 42410200 Heizung -2.007,96 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
 42410300 Reinigung -24.149,07 -28.300 -28.800 -28.580 -29.100 -28.000
 42410400 Beleuchtung -701,59 -2.200 -2.200 -2.075 -2.075 -1.825
 42410600 Gebäudeversicherung -77,03 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -21.827,43 -36.200 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -1.190,00 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -1.965,25 -3.200 -3.200 -3.350 -3.500 -3.500
 42610200 Aus- und Fortbildung -71.938,94 -125.050 -97.750 -99.150 -101.050 -100.250
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -449.004,19 -621.750 -613.350 -607.225 -631.725 -617.675
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -173.175,14 -172.200 -176.700 -172.550 -176.650 -172.650
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -82.155,71 -108.450 -106.450 -109.550 -114.100 -113.350
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -95.760,52 -114.300 -108.640 -108.390 -108.890 -108.790
 42710400 Veranstaltungen -260.216,94 -228.100 -235.400 -229.810 -234.150 -233.000
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -1.995,21 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710600 Planungskosten -600,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -2.491,70 -4.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
 42710900 Mittagsmahlzeit -159.461,65 -191.700 -194.400 -203.900 -217.100 -217.100
16 Abschreibungen -1.747.909,91 -1.669.214 -1.642.882 -1.595.371 -1.542.133 -1.467.008
 47110100 AfA immaterielle Vermögens-
gegenstände aus geleisteten 
Investitionszuwendungen 
-1.315.732,68 -1.374.243 -1.342.254 -1.328.498 -1.304.681 -1.260.206
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -24.316,66 -20.265 -16.353 -9.819 -2.471 -245
 47113000 AfA auf Gebäude -89.746,85 -88.230 -101.933 -98.017 -95.629 -89.164
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -16,94 -17 -17 -17 -17 -17
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -690,02 -440 -940 -940 -791 -684
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -7.793,30 -6.552 -6.552 -6.552 -3.675 -1.489
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -165.366,97 -150.980 -146.510 -131.816 -124.674 -115.203
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -60.954,71 -28.487 -28.324 -19.713 -10.196 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wg. Niederschlagung -83.291,78 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -73.031.708,90 -79.326.376 -80.662.992 -83.845.271 -87.712.996 -88.141.031
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -39.334.234,74 -42.994.255 -43.394.860 -44.709.058 -45.767.723 -46.084.658
 43180200 Zuschüsse 
Sanierungsmaßnahmen übriger Bereich -270.962,87 -250.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
369
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 43310000 Soziale Leistungen an natürliche 
Personen außerhalb Einrichtungen -12.357.745,23 -12.898.269 -12.598.150 -13.103.609 -14.015.983 -14.027.083
 43320000 Soziale Leistungen an natürliche 
Personen in Einrichtungen -18.010.129,12 -18.857.002 -18.830.782 -20.093.404 -21.890.090 -21.890.090
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -2.735.380,33 -4.000.000 -5.000.000 -5.100.000 -5.200.000 -5.300.000
 43910000 Sonstige Transferaufwendungen -323.256,61 -326.850 -339.200 -339.200 -339.200 -339.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -8.033.575,48 -7.944.891 -8.323.586 -8.321.103 -8.660.809 -8.658.006
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -35.335,53 -28.739 -31.484 -31.769 -32.001 -32.048
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen (FB) -26.772,00 -15.000 0 0 0 0
 44210000 Aufw. für ehrenamtliche u. 
sonstige Tätigkeiten -4.179,60 -3.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
 44290000 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von 
Rechten u. Diensten -2.944,00 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
 44290100 Vereinsbeiträge -250,00 -600 -600 -600 -600 -600
 44290200 GEMA-Gebühren -8.509,73 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
 44310000 Geschäftsaufwendungen -34.495,34 -62.550 -62.350 -59.700 -61.550 -60.950
 44310100 Bürobedarf -56.529,69 -66.200 -66.400 -66.275 -66.185 -65.585
 44310200 Bücher und Zeitschriften -26.302,74 -28.850 -33.310 -34.095 -35.206 -35.206
 44310300 Postgebühren -39.859,27 -46.400 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -49.107,41 -73.750 -72.310 -72.035 -72.035 -71.435
 44310600 Dienstreisen -45.537,48 -64.300 -64.900 -64.925 -64.975 -64.575
 44310700 Entschädigung f. d. Benutzung 
privaten Kfz -22.080,10 -31.150 -31.952 -32.054 -32.156 -32.006
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -155,74 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 44310900 Datenverarbeitung -123.665,16 -138.300 -126.400 -126.150 -126.150 -126.150
 44311000 Hausrat -8.570,13 -13.100 -13.100 -13.570 -14.200 -14.200
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -21.979,64 -23.350 -23.850 -23.350 -23.850 -23.350
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -2.872.175,61 -2.572.802 -2.732.500 -2.733.100 -3.068.371 -3.068.371
 44550000 Erstattungen an verbundene 
Unternehmen -40.000,00 -48.500 -48.500 -47.500 -47.500 -47.500
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -585.275,88 -641.700 -692.130 -692.130 -692.130 -692.130
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -2.753.636,00 -2.754.600 -2.810.800 -2.810.800 -2.810.800 -2.810.800
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigung - 
Anmietung EB 23 -210.975,40 -201.100 -216.200 -216.200 -216.200 -216.200
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -442.685,04 -445.100 -445.100 -445.100 -445.100 -445.100
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
EB 23 -450.360,96 -461.900 -548.800 -548.800 -548.800 -548.800
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -2.366,58 -2.500 -2.600 -2.650 -2.700 -2.700
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -107.288,64 -131.400 -205.800 -205.800 -205.800 -205.800
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 -25.342,42 -10.100 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
 44550500 Erstattung Grünpflege an EB 70 -20.568,76 -23.200 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -16.308,87 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
370
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44821000 Säumniszuschläge -15,56 0 0 0 0 0
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -302,20 -600 -600 -600 -600 -600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -107.480.687,23 -115.985.474 -118.655.485 -122.703.996 -127.832.589 -128.843.193
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-84.271.863,41 -92.679.150 -97.134.909 -100.973.814 -105.650.525 -107.728.607
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -593,86 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -593,86 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-593,86 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-84.272.457,27 -92.679.150 -97.134.909 -100.973.814 -105.650.525 -107.728.607
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 87.540,59 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 87.540,59 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.634.049,38 -4.113.733 -4.346.146 -4.378.782 -4.435.749 -4.436.796
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -2.772.789,00 -3.187.279 -3.319.300 -3.351.936 -3.408.903 -3.409.950
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -630.108,00 -654.072 -711.322 -711.322 -711.322 -711.322
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -192.415,94 -251.422 -293.764 -293.764 -293.764 -293.764
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -38.736,44 -20.960 -21.760 -21.760 -21.760 -21.760
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.546.508,79 -4.102.233 -4.334.646 -4.367.282 -4.424.249 -4.425.296
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -87.818.966,06 -96.781.383 -101.469.555 -105.341.096 -110.074.774 -112.153.903
371
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 7.892.106,74 8.688.750 7.905.245 0 8.284.950 8.755.480 7.618.580
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 2.081,62 0 11.250 0 45.000 33.750 0
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende 
Zwecke 
6.451.451,09 7.247.950 6.418.095 0 6.724.250 7.135.830 6.107.680
 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Gem./GV 23.580,51 21.500 25.000 0 25.000 25.000 25.000
 61440000 Zuweis. lfd.Zwecke 
v.gesetzl. Sozialversicherungen 709.650,01 739.800 736.400 0 776.200 846.400 846.400
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 705.343,51 679.500 714.500 0 714.500 714.500 639.500
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 2.097.023,89 2.190.000 2.324.500 0 2.316.500 2.329.500 2.342.000
 62110000 Ersatz von sozialen 
Leistungen außerhalb von Ein- 632.125,43 632.000 647.000 0 662.000 677.000 677.000
 62120000 AvE 
Unterhaltsansprüche nach dem 
BGB 
450.135,58 600.000 612.000 0 624.000 637.000 649.500
 62130000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern a.v.E. 85.200,58 90.000 92.500 0 92.500 92.500 92.500
 62210000 IvE Kostenbeitr/-
ersätze übrige (nicht SGB VI) 509.728,46 553.000 558.000 0 558.000 558.000 558.000
 62230000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern i.v.E. 419.833,84 315.000 415.000 0 380.000 365.000 365.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 225.971,61 230.300 235.100 0 238.400 233.100 236.400
 63110000 
Verwaltungsgebühren 0,00 1.200 0 0 0 0 0
 63210000 
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 
225.971,61 229.100 235.100 0 238.400 233.100 236.400
5 privatrechtliche Entgelte 1.856.009,26 2.104.100 1.058.200 0 1.120.500 1.186.200 1.186.200
 64110000 Mieten und Pachten 60.282,27 41.500 41.500 0 41.500 41.500 41.500
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 281.958,45 246.900 239.900 0 239.900 239.900 239.900
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 1.513.768,54 1.815.700 776.800 0 839.100 904.800 904.800
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 6.466.740,48 9.822.650 9.728.300 0 9.501.200 9.411.700 9.467.700
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 374.151,00 404.600 545.000 0 555.500 420.000 420.000
 64810000 Erstattungen vom 
Land 3.714.976,36 7.845.000 7.396.400 0 7.148.400 7.194.400 7.250.400
372
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 1.549.544,11 1.132.400 1.312.000 0 1.322.400 1.322.400 1.322.400
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 823.968,49 10.950 29.600 0 29.600 29.600 29.600
 64860000 Erstattungen von so. 
öffentlichen SoRe 0,00 427.400 442.300 0 442.300 442.300 442.300
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 3.000,00 2.300 3.000 0 3.000 3.000 3.000
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 1.100,52 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 2.794,91 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700
 66170000 Zinseinzahlungen 
von Kreditinstituten 2.794,91 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
18.540.646,89 23.043.500 21.259.045 0 21.469.250 21.923.680 20.858.580
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -22.090.577,56 -23.357.919 -24.421.940 0 -25.391.668 -26.302.251 -26.955.023
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.274.620,22 -1.331.590 -1.066.209 0 -1.098.195 -1.125.398 -1.153.269
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -16.048.444,90 -16.960.064 -17.959.613 0 -18.696.766 -19.381.602 -19.867.487
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -263.165,12 -309.782 -314.920 0 -317.696 -315.379 -321.895
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-1.072.302,38 -1.128.089 -1.191.482 0 -1.239.093 -1.287.908 -1.320.062
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -3.365.176,37 -3.551.032 -3.829.143 0 -3.979.379 -4.131.292 -4.231.604
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -66.868,57 -77.361 -60.574 0 -60.539 -60.672 -60.706
12 Auszahlungen für 
Versorgung -365.170,17 -513.610 -327.408 0 -335.380 -338.617 -340.950
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -316.700,06 -433.240 -259.883 0 -267.783 -270.921 -273.232
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Versorgungs-
empfänger 
-48.470,11 -80.371 -67.525 0 -67.597 -67.696 -67.718
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.671.719,73 -2.143.740 -2.120.830 0 -2.121.770 -2.182.480 -2.158.280
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -63.689,51 -58.500 -58.500 0 -58.500 -58.500 -58.500
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -46.399,10 -37.800 -44.200 0 -44.700 -45.300 -45.300
373
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -4.785,35 0 0 0 0 0 0
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -29.001,39 -173.400 -169.200 0 -173.150 -178.500 -180.750
 72220100 Erwerb EDV 0,00 -14.000 -14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000
 72310000 Mieten und Pachten -175.292,16 -185.390 -189.740 0 -189.140 -189.740 -185.490
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -46.552,97 -58.000 -57.900 0 -56.955 -57.875 -56.525
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -18.273,00 -36.200 -33.200 0 -33.200 -33.200 -33.200
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -66.965,37 -134.950 -107.650 0 -109.200 -111.250 -110.450
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -1.220.760,88 -1.445.500 -1.446.440 0 -1.442.925 -1.494.115 -1.474.065
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -73.543.535,50 -79.326.376 -80.662.992 0 -83.845.271 -87.712.996 -88.141.031
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -39.640.765,23 -43.244.255 -43.894.860 0 -45.209.058 -46.267.723 -46.584.658
 73310000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -12.702.660,52 -12.898.269 -12.598.150 0 -13.103.609 -14.015.983 -14.027.083
 73320000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -18.044.823,00 -18.857.002 -18.830.782 0 -20.093.404 -21.890.090 -21.890.090
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -2.821.277,82 -4.000.000 -5.000.000 0 -5.100.000 -5.200.000 -5.300.000
 73910000 Sonstige 
Transferauszahlungen -334.008,93 -326.850 -339.200 0 -339.200 -339.200 -339.200
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -8.009.184,45 -7.944.891 -8.323.586 0 -8.321.103 -8.660.809 -8.658.006
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -62.094,53 -43.739 -31.484 0 -31.769 -32.001 -32.048
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -7.982,10 -3.000 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -14.317,07 -18.900 -18.900 0 -18.900 -18.900 -18.900
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -392.531,86 -526.400 -472.522 0 -470.604 -474.257 -471.907
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -19.421,85 -23.350 -23.850 0 -23.350 -23.850 -23.350
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -2.872.775,61 -2.572.802 -2.732.500 0 -2.733.100 -3.068.371 -3.068.371
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -4.622.516,49 -4.720.100 -5.003.230 0 -5.002.280 -5.002.330 -5.002.330
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -17.227,18 -36.000 -36.000 0 -36.000 -36.000 -36.000
 74820000 Säumniszuschläge -15,56 0 0 0 0 0 0
 74910000 Weitere sonstige 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
-302,20 -600 -600 0 -600 -600 -600
374
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-105.680.187,41 -113.286.536 -115.856.756 0 -120.015.192 -125.197.152 -126.253.290
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-87.139.540,52 -90.243.036 -94.597.711 0 -98.545.942 -103.273.472 -105.394.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 363.317,90 202.600 202.600 0 202.600 202.600 202.600
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 180.000,00 201.600 201.600 0 201.600 201.600 201.600
 68140000 
Investitionszuweisungen v. 
gesetzl. Sozialversich. 
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
 68160000 Investitionszu. von 
sonstigen öff. So Re 753,30 0 0 0 0 0 0
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 182.564,60 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 363.317,90 202.600 202.600 0 202.600 202.600 202.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -120.970,94 0 0 0 0 0 0
 78710000 Auszahlung für 
Hochbaumaßnahmen -28.580,19 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -92.390,75 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -151.277,68 -50.000 -110.000 0 -80.000 -80.000 -80.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -102.926,95 -50.000 -110.000 0 -80.000 -80.000 -80.000
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-48.350,73 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -487.776,33 -2.010.000 -1.310.000 0 -2.010.000 -2.010.000 -2.010.000
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche -487.776,33 -2.010.000 -1.310.000 0 -2.010.000 -2.010.000 -2.010.000
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
375
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -760.024,95 -2.060.000 -1.420.000 0 -2.090.000 -2.090.000 -2.090.000
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-396.707,05 -1.857.400 -1.217.400 0 -1.887.400 -1.887.400 -1.887.400
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
-87.536.247,57 -92.100.436 -95.815.111 0 -100.433.342 -105.160.872 -107.282.110
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -87.536.247,57 -92.100.436 -95.815.111 0 -100.433.342 -105.160.872 -107.282.110
376
377
378
379
380
381
Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 0 0 0 0 0 0
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen -232.134 -1.095.724 -1.391.374 -1.423.024 -1.449.499 -1.480.440
1.100.3.5.1.71.5   
Schulsozialarbeit  BuT  (FB 51) 82 0 0 0 0 0 
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W -3.682.630  -4.185.018 -1.144.810  -1.173.007 -1.197.666 -1.226.616
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W -1.365.222 -1.579.152 -1.654.806 -1.657.815 -1.714.272 -1.791.663
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W -2.168.685 -2.501.208 -2.592.707 -2.668.798 -2.722.750 -2.784.910
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 
W -25.100.258 -27.479.181 -29.409.392 -31.457.953 -34.529.745 -34.666.448
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe -753.939 -859.582 -907.776 -931.278 -941.092 -959.293
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
-165.748 -183.897 -43.608 -43.608 -43.608 -43.608
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft -1.202.698 -1.343.881 -1.474.196 -1.499.482 -1.520.202 -1.554.549
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld -75.891 -58.769 -70.185 -75.258 -80.946 -87.204
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung von 
Kindern 
W -43.076.465 -46.481.486 -51.315.291 -52.875.155 -54.125.037 -55.666.365
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W -4.354.217 -4.622.088 -4.835.349 -4.811.877 -4.898.909 -4.981.939
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W -812.379 -987.663 -961.825 -984.138 -1.021.429 -1.046.966
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
-1.223.574 -1.225.002 -1.252.589 -1.289.421 -1.320.570 -1.352.006
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 
-58.700 -76.500 -81.000 -83.000 -84.800 -86.600
Summe -84.272.457 -92.679.150 -97.134.909 -100.973.814 -105.650.525 -107.728.607
Haushaltsjahr 2019 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 19.600 -19.600 0 0 0 0
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen 4.409.621 -5.800.995 -1.391.374 0 0 0
1.100.3.5.1.71.5   
Schulsozialarbeit  BuT  (FB 51) 0 0 0 0 0 0
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W 957.702 -2.102.512 -1.144.810 0 0 0
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W 422.606 -2.077.411 -1.654.806 0 0 0
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W 336.484 -2.929.191 -2.592.707 0 0 0
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 
W 5.716.511 -35.125.903 -29.409.392 0 0 0
382
Haushaltsjahr 2019 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe 88.143 -995.919 -907.776 0 0 0
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
0 -43.608 -43.608 0 0 0
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft 6.443 -1.480.639 -1.474.196 0 0 0
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld 181.209 -251.394 -70.185 0 0 0
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung von 
Kindern 
W 8.170.342 -59.485.633 -51.315.291 0 0 0
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W 527.076 -5.362.425 -4.835.349 0 0 0
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W 637.573 -1.599.398 -961.825 0 0 0
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
47.268 -1.299.857 -1.252.589 0 0 0
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 
0 -81.000 -81.000 0 0 0
Summe 21.520.576 -118.655.485 -97.134.909 0 0 0
383
Produkt: 1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
51-2 FD Kinder
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
Produktverantwortlicher: Herr Tolsdorf
Produktbeschreibung:  Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-
tagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in 
Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen 
aufgenommen).
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;  
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter 
(Hortbetreuung)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 6 6 6 6 6 6 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erhaltung des Bestandes an Tagesmüttern 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Tagesmütter 153 170 170 170 170 170 
Nachrichtlich: 
Anzahl der Kinder in Tagespflege 394 440 440 440 440 440 
Produktziel 2: Übernahme der Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-
tagespflege für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
384
Produktziel 2: Übernahme der Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-
tagespflege für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
prozentualer Anteil der Kostenüber-
nahmen bezüglich aller Kinder unter 12 
Jahre 
10,7 20,5 4,0 4,1 4,1 4,1 
Gesamtzahl Kostenübernahmen               
(in Einrichtungen, und Kindertages-
pflege) 
1.210 1.500 588 606 625 625 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.6.1.01.01 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtung -2.213.746 -2.406.213 -1.467.492 -1.483.367 -1.498.274 -1.513.769 3 
3.6.1.01.03 Förderung von Kindern in 
Tagespflege -1.468.883 -1.778.805 322.682 310.360 300.608 287.152 3 
Summe -3.682.630 -4.185.018 -1.144.810 -1.173.007 -1.197.666 -1.226.616
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
385
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 836.718,65 921.000 921.000 921.000 921.000 921.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 587.503,36 582.000 35.000 35.000 35.000 35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 964,73 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 17.140,90 4.061 1.702 1.704 1.706 1.706
12 = Summe ordentliche Erträge 1.442.327,64 1.507.061 957.702 957.704 957.706 957.706
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -497.529,78 -818.045 -678.960 -697.457 -712.687 -730.167
14 Aufwendungen für Versorgung -53.220,42 -71.035 -29.785 -29.162 -28.163 -28.692
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -21.895,92 -31.475 -30.206 -30.206 -30.206 -30.281
16 Abschreibungen -9.491,97 -2.831 -2.240 -1.466 -797 -563
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -4.502.803,85 -4.725.010 -1.315.800 -1.326.900 -1.338.000 -1.349.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -40.010,65 -43.684 -45.522 -45.521 -45.519 -45.520
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.124.952,59 -5.692.079 -2.102.512 -2.130.711 -2.155.372 -2.184.323
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-3.682.624,95 -4.185.018 -1.144.810 -1.173.007 -1.197.666 -1.226.616
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -4,82 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-4,82 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-3.682.629,77 -4.185.018 -1.144.810 -1.173.007 -1.197.666 -1.226.616
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -102.562,27 -146.352 -127.326 -127.321 -127.569 -127.563
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -102.562,27 -146.352 -127.326 -127.321 -127.569 -127.563
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.785.192,04 -4.331.371 -1.272.136 -1.300.329 -1.325.234 -1.354.179
386
Produkt: 1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, mobile Angebote in den Stadtteilen, 
Beteiligungsprojekte sowie Angebote der Jugendverbände 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11, 12 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates  
und/oder des Jugendhilfeausschusses 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Kinder und Jugendliche aus allen Sozial- und Bildungsschichten nutzen den Ferienpass, 
insbesondere Kinder und Jugendliche im SGB II Bezug 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5, 6 
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer-
schulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Ausgegebene Ferienpässe (exkl. 
Wallenhorst) 7.156 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 
Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige 
Stadt Osnabrück insgesamt 37,6 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 
Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige 
im SGB II Bezug Stadt Osnabrück   69,8 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 
Verhältnis kostenlose Ferienpässen zu 
Ferienpässen 1:1,38 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:1,5 
Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5, 6 
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer-
schulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
387
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der abgerechneten Anträge von 
Jugendverbänden 154 150 150 150 150 150
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.6.2.01.01 Außerschulische 
Jugendbildung -26.820 -37.030 -35.685 -35.937 -35.856 -36.104 2 
3.6.2.01.02 Zuschüsse an 
Jugendverbände -139.210 -141.008 -141.792 -142.796 -143.582 -144.421 2 
3.6.2.01.03 Zuschüsse kulturelle 
Jugendbildung -160.302 -163.616 -171.297 -173.900 -177.886 -182.123 2 
3.6.2.01.04 Zuschüsse integrative 
Ferienbetreuung -8.034 -18.844 -18.861 -18.868 -18.874 -18.884 1 
3.6.2.01.05 Ferienpass und 
Ferienmaßnahmen -203.642 -221.986 -225.598 -228.855 -229.778 -232.832 2 
3.6.2.01.07 Internationaler Jugend-
austausch/Jugendbildung -28.408 -42.032 -56.764 -31.015 -57.335 -34.990 2 
3.6.2.01.08 Sonstige Jugendarbeit -77.664 -97.654 -119.126 -122.773 -125.783 -129.005 1 
3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, 
Streetwork -404.998 -527.325 -550.899 -562.461 -578.273 -660.280 2 
3.6.2.01.10 Kinder- und 
Jugendbeteiligung -131.787 -123.828 -127.165 -130.106 -132.621 -135.359 2 
3.6.2.01.11 Jugendarbeit am 
Standort Schule -96.649 -110.719 -111.863 -113.162 -114.272 -115.471 2 
3.6.2.01.12 Qualitätsentwicklung und 
-sicherung 51-1 -87.709 -95.110 -95.756 -97.941 -100.014 -102.192 1 
Summe -1.365.222 -1.579.152 -1.654.806 -1.657.815 -1.714.272 -1.791.663 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
388
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
362 Jugendarbeit
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 320.052,48 246.500 285.000 285.000 285.000 210.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 24.461,54 19.200 16.200 19.500 16.200 19.500
6 privatrechtliche Entgelte 61.437,86 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67.763,12 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.644,39 426 406 406 407 407
12 = Summe ordentliche Erträge 477.359,39 387.126 422.606 425.906 422.607 350.907
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -976.204,29 -1.043.191 -1.127.428 -1.159.944 -1.187.659 -1.217.185
14 Aufwendungen für Versorgung -6.358,47 -7.459 -7.100 -6.951 -6.716 -6.845
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -309.927,48 -353.304 -333.913 -306.763 -329.163 -303.619
16 Abschreibungen -11.983,50 -8.426 -7.534 -6.608 -3.576 -2.069
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -441.397,42 -436.200 -477.930 -482.450 -488.165 -494.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -96.706,26 -117.699 -123.505 -121.004 -121.600 -118.752
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.842.577,42 -1.966.279 -2.077.411 -2.083.721 -2.136.879 -2.142.570
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.365.218,03 -1.579.152 -1.654.806 -1.657.815 -1.714.272 -1.791.663
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3,62 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-3,62 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-1.365.221,65 -1.579.152 -1.654.806 -1.657.815 -1.714.272 -1.791.663
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.644,80 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -165.832,02 -168.576 -182.588 -183.053 -184.021 -184.086
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -155.187,22 -157.076 -171.088 -171.553 -172.521 -172.586
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.520.408,87 -1.736.229 -1.825.893 -1.829.367 -1.886.793 -1.964.249
389
Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf 
Unterstützung angewiesen sind. 
Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen 
Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 13, 14 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates 
und/oder des Jugendhilfeausschusses 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 17 16,5 17 17 17 17 
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge 
Menschen (Fallzahl/ aus PZ 1 u. PZ 2) 591 510 510 510 510 510 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung gefördert worden.  
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Teilnehmerquote der SuS an 
Präventivangeboten (soziale 
Gruppenangebote) gemessen an der 
Gesamtschülerzahl der Jugendhilfe in 
der Schule 
(Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03) 
0,8 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Anmerkung: 
Ein Wert von 1,0 würde bedeuten, dass jede/r Schüler/in an einem Angebot teilgenommen hat (Unberücksichtigt von möglichen 
Doppelteilnahmen). 
Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung  
(Koordinierungsstelle Schulverweigerung) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
390
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer 
aus allgemeinbildenden Schulen (incl. 
offener Zugang) 
200 185 150 150 150 150 
Anzahl der Personen bei denen durch 
sozialpädagogische Intervention 
Ordnungswidrigkeitsverfahren 
verhindert wurden. (allgemeinbildende 
Schulen) 
108 125 80 80 80 80 
Anzahl der Personen zur alternativen 
Schulpflichterfüllung aus den 
allgemeinbildenden Schulen 
(Lernstandort Auszeit I und II) 
37 40 30 30 30 30 
Produktziel 3: Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich 
integriert. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF 2.1 
5.4 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Schüler/-innen in 
berufsbezogenen Gruppenmaßnahmen 
im Verhältnis zu den 14-17 jährigen 
Einwohnern der Stadt Osnabrück  
(Nr. 3.6.3.01.09 + 3.6.3.01.10) 
12,9 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 
Der Unterstützungsbedarf auf der 
persönlich-sozialen Ebene hat sich im 
Laufe der Beratung verringert. Erhöhung 
der Beschäftigungsfähigkeit 
(Nr. 3.6.3.01.09) 
71,5% 70,5 % 70,5 % 70,5 % 70,5 % 70,5 % 
Junge Menschen haben beim 
Beratungsende ein berufliches oder 
schulisches Anschlussangebot. 
(Nr. 3.6.3.01.09) 
65,8 % 68 % 68 % 68 % 68 % 68 % 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit 
Allgemein -8.687 -16.771 -5.956 -5.968 -5.978 -5.997 2 
3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an 
Förderschulen -417.679 -394.388 -434.940 -437.042 -446.691 -456.858 2 
3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an 
Hauptschulen -440.298 -489.357 -505.350 -535.709 -542.805 -555.859 2 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
391
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.6.3.01.04 Hauptschulprofilierungspr
ogramm 4.651 -477 0 0 0 0 1 
3.6.3.01.06 
Sozialpädagogische 
Betreuung von Schul-
verweigerern 
-262.842 -337.257 -368.565 -378.321 -386.295 -394.545 2 
3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit -99.271 -140.993 -125.154 -128.717 -131.779 -134.781 2 
3.6.3.01.08 Jugendberatung/ 
Fallmanagement BojE -118.978 -128.087 -138.682 -142.358 -145.502 -148.782 2 
3.6.3.01.09 Übergang Schule und 
Beruf -609.483 -703.622 -719.562 -742.896 -763.112 -784.370 2 
3.6.3.01.10 sonstige 
Jugendsozialarbeit -19.190 -26.324 -26.358 -26.364 -26.375 -26.395 2 
3.6.3.01.11 Sozialpädagogisch 
begleitetes Wohnen -77.144 -129.083 -129.318 -129.363 -129.440 -129.573 2 
3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- 
und Jugendschutz -119.765 -134.849 -138.823 -142.061 -144.774 -147.751 2 
Summe -2.168.685 -2.501.208 -2.592.707 -2.668.798 -2.722.750 -2.784.910 
Bemerkungen/Erläuterungen 
392
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 271.997,00 279.000 279.000 279.000 279.000 279.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 307,67 308 308 308 308 308
4 sonstige Transfererträge 22.773,17 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.790,73 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.872,34 711 676 677 678 678
12 = Summe ordentliche Erträge 337.740,91 341.518 336.484 336.485 336.486 336.486
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.335.177,43 -1.477.053 -1.531.701 -1.576.561 -1.614.775 -1.654.813
14 Aufwendungen für Versorgung -10.597,46 -12.432 -11.833 -11.586 -11.193 -11.408
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -27.574,48 -65.956 -67.545 -67.545 -67.545 -67.722
16 Abschreibungen -8.194,58 -5.070 -4.362 -3.542 -2.980 -2.008
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.054.589,72 -1.199.800 -1.226.500 -1.258.800 -1.275.500 -1.298.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -70.286,43 -82.414 -87.250 -87.248 -87.242 -87.245
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.506.420,10 -2.842.726 -2.929.191 -3.005.282 -3.059.235 -3.121.396
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.168.679,19 -2.501.208 -2.592.707 -2.668.798 -2.722.750 -2.784.910
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -6,05 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-6,05 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-2.168.685,24 -2.501.208 -2.592.707 -2.668.798 -2.722.750 -2.784.910
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.800,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -230.317,55 -238.210 -250.499 -251.204 -252.574 -252.649
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -222.517,55 -238.210 -250.499 -251.204 -252.574 -252.649
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.391.202,79 -2.739.417 -2.843.207 -2.920.001 -2.975.323 -3.037.560
393
Produkt: 1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
51-3 FD Familien
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Ruthemeier 
Produktbeschreibung:  Förderung der Erziehung in der Familie; Gewährung individueller Hilfs- und 
Unterstützungsleistungen auf der Basis individueller Rechtsansprüche und Kinderschutz 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 8a, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42, 50 SGB VIII;  
§ 1666 BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz, FamFG 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche sowie Ihren Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf in 
der Erziehung und in Krisensituationen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 52* 45 45 45 45 45 
Hilfeempfänger, Anzahl Personen 
(alle Hilfen, kostenwirksam und kosten-
unwirksam) 
3.152 2.600 3.000 3.000 3.000 3.000 
* 44 VZÄ 51-3 + 8 VZÄ 51-02 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entsprechende Er-
ziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5 
Bezug zum ZHF: 5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl ambulante Hilfen 514 517 540 540 540 540 
Anzahl teilstationäre Hilfen 52 42 42 42 42 42 
Anzahl stationäre Hilfen 428 436 436 436 436 436 
Hilfen für junge Volljährige 
Anzahl ambulant  78 70 70 70 70 70 
Anzahl stationär 118 109 100 100 100 100 
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren 39,6 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
394
Produktziel 2: Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
(§ 35a) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5 
Bezug zum ZHF: 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl ambulante Hilfen  145 131 131 131 131 131 
Anzahl teilstationäre Hilfen 12 14 14 14 14 14 
Anzahl stationäre Hilfen 38 51 51 51 51 51 
Anzahl Hilfen für junge Volljährige 47 45 45 45 45 45 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.6.3.02.01 Frühe Hilfen -92.674 -105.653 -90.900 -91.043 -91.161 -91.292 2 
3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) -57.157 -88.944 -171.148 -198.073 -166.517 -168.214 2 
3.6.3.02.04 HELP (§16) -50.010 -45.110 -50.651 -50.787 -55.434 -55.559 2 
3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) -2.335 -2.715 -1.711 -1.716 -2.888 -2.893 2 
3.6.3.02.06 Kinderbetreuung (§16) 0 -1.500 -1.000 -1.000 -1.500 -1.500 2 
3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) 4.935.359 4.235.421 3.199.340 2.847.994 2.744.123 2.743.173 3 
3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) -1.087.885 -1.181.572 -1.119.996 -1.142.435 -1.237.452 -1.241.149 3 
3.6.3.02.10 Familienmotivierungspro-
gramm (§27,3) -88.981 -89.308 -105.762 -115.209 -120.961 -121.178 3 
3.6.3.02.11 Familienkrisenmanage-
ment (§27,3) -34.873 -52.891 -36.818 -37.554 -53.231 -53.381 3 
3.6.3.02.12 Erziehungsberatung 
(§28) -63 -64 -66 -68 -70 -71 3 
3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand, 
Betreuungshelfer §30 -683.292 -814.128 -734.601 -749.466 -856.048 -858.405 3 
3.6.3.02.15 Sozialpädagogische 
Familienhilfe (§31) -2.180.210 -2.149.869 -2.370.988 -2.505.366 -2.518.002 -2.524.346 3 
3.6.3.02.16 Erziehung in einer 
Tagesgruppe (§32) -1.050.122 -1.086.517 -1.088.027 -1.109.678 -1.178.261 -1.181.545 3 
3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) -1.860.867 -1.830.458 -1.905.875 -1.916.477 -2.107.942 -2.113.382 3 
3.6.3.02.19 Sozialpädagogische 
Vollzeitpflege (§33) -1.042.981 -870.337 -1.121.757 -1.134.169 -1.136.264 -1.138.501 3 
3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) -464.053 -743.382 -500.190 -502.338 -755.035 -757.019 3 
3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) -427.915 -291.571 -513.660 -519.236 -520.025 -520.868 3 
3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) -7.623.302 -8.765.674 -7.988.721 -8.886.131 -9.401.864 -9.425.508 3 
3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) -713.079 -632.679 -783.002 -798.596 -843.818 -844.969 3 
3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) -794.864 -955.956 -931.735 -950.055 -1.037.088 -1.039.743 3 
3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung 
(§34) -495.397 -532.298 -277.702 -218.495 -579.665 -581.207 3 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
395
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.6.3.02.29 
Intensive 
sozialpädagogische 
Einzelbetreuung (§35) 
-206.885 -434.675 -471.789 -523.306 -660.278 -661.293 3 
3.6.3.02.30 
Stat. Eingliederungshilfe 
für junge Volljährige 
(§§41/35a) 
-1.333.857 -1.152.404 -1.395.504 -1.633.223 -1.636.325 -1.639.755 3 
3.6.3.02.31 
Ambulante 
Eingliederungshilfe für 
junge Volljährige 
(§§41/35a) 
-177.182 -194.437 -185.351 -189.032 -196.436 -196.880 3 
3.6.3.02.32 
Erzbeistand/Betreuungsh
elfer für junge Volljährige 
(§§41/30) 
-382.418 -380.213 -370.635 -377.994 -466.638 -467.559 3 
3.6.3.02.33 Heimerziehung junge 
Volljährige §§41/34 -1.699.643 -1.357.916 -1.926.410 -1.754.461 -1.898.024 -1.900.514 3 
3.6.3.02.34 
Betreutes Wohnen für 
junge Volljährige 
(§§41/34) 
-936.800 -715.709 -924.620 -942.867 -1.154.686 -1.155.982 3 
3.6.3.02.37 Vollzeitpflege für junge 
Volljährige (§§41/33) -323.314 -311.643 -356.136 -358.391 -458.230 -459.479 3 
3.6.3.02.39 Inobhutnahme und 
Krisenhilfen (§42) -1.197.207 -1.075.749 -1.319.387 -1.375.197 -1.414.255 -1.443.988 3 
3.6.3.02.40 
Sonst. ambulante 
Eingliederungshilfe 
(§35a) 
-470.325 -426.917 -597.068 -638.568 -639.390 -640.319 3 
3.6.3.02.41 Teilstationäre 
Eingliederungshilfe §35a -264.390 -363.347 -297.765 -303.741 -367.715 -368.815 3 
3.6.3.02.42 
Stationäre 
Eingliederungshilfe 
(§35a) 
-2.221.833 -2.677.221 -2.423.554 -2.578.595 -2.806.220 -2.814.672 3 
3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen 
(§35a) -1.288 -36.640 -35.460 -36.160 -36.740 -36.838 3 
3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) -58.849 -63.910 -62.513 -63.766 -64.676 -64.972 3 
3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung -88 633 -100 -100 -100 -100 3 
3.6.3.02.47 Begleitende 
Besuchskontakte -498 -6.529 -8.617 -8.633 -11.745 -11.759 3 
3.6.3.02.48 
Gemeinsame Unter-
bringung von Müttern/ 
Vätern mit Kind §19 
-818.550 -1.031.715 -1.059.219 -1.160.269 -1.272.061 -1.275.468 3 
3.6.3.02.49 Betr.u.Vers.d.Kindes in 
Notsituationen  § 20 -18.721 -16.767 -14.839 -14.882 -28.119 -28.157 3 
3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a -201.517 -249.036 -240.837 -247.308 -277.725 -278.258 3 
3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen    
§ 35a -136.448 -115.046 -140.369 -143.158 -143.465 -143.804 3 
3.6.3.02.61 Sonderpäd. Vollzeitpflege 
(33) -71.346 -113.508 -79.807 -80.787 -121.838 -122.142 3 
0 3.6.3.02.62 Individuelle Hilfe für 
junge Volljährige (§41/27) -11.974 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 3 
3.6.3.02.70 Wirtschaftliche 
Jugendhilfe -752.425 -751.228 -894.942 -938.116 -946.477 -968.634 3 
Summe -25.100.258 -27.479.181 -29.409.392 -31.457.953 -34.529.745 -34.666.448 
Bemerkungen/Erläuterungen 
396
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 115.334,95 130.000 130.000 105.000 105.000 105.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 66,67 67 67 67 67 67
4 sonstige Transfererträge 1.054.788,64 973.000 1.085.500 1.050.500 1.035.500 1.035.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 1.200 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.914,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.888.063,17 5.636.400 4.491.400 4.177.800 4.147.800 4.127.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 75.505,89 9.945 9.544 9.554 9.570 9.576
12 = Summe ordentliche Erträge 8.135.673,32 6.750.611 5.716.511 5.342.921 5.297.937 5.277.942
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -3.864.910,39 -3.968.129 -4.359.597 -4.511.211 -4.612.986 -4.726.958
14 Aufwendungen für Versorgung -157.846,22 -173.961 -167.010 -163.514 -157.974 -161.007
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -87.394,74 -118.854 -154.520 -154.520 -154.520 -154.401
16 Abschreibungen -73.577,37 -55.057 -51.989 -48.266 -47.824 -47.639
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -25.715.079,19 -26.811.061 -27.094.192 -28.626.973 -31.222.733 -31.222.733
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.336.906,79 -3.102.730 -3.298.595 -3.296.390 -3.631.645 -3.631.652
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -33.235.714,70 -34.229.792 -35.125.903 -36.800.874 -39.827.682 -39.944.390
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-25.100.041,38 -27.479.181 -29.409.392 -31.457.953 -34.529.745 -34.666.448
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -216,13 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-216,13 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-25.100.257,51 -27.479.181 -29.409.392 -31.457.953 -34.529.745 -34.666.448
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.918,88 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -715.945,69 -731.755 -803.472 -807.703 -809.872 -809.960
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -713.026,81 -731.755 -803.472 -807.703 -809.872 -809.960
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -25.813.284,32 -28.210.936 -30.212.865 -32.265.656 -35.339.618 -35.476.407
397
Produkt: 1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
51-2 FD Kinder
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder 
Produktverantwortlicher: Herr Tolsdorf
Produktbeschreibung:  Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-
tagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in 
Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen 
aufgenommen).
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;  
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter 
(Hortbetreuung)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 210 217 220 248 248 248 
Anzahl Institutioneller Betreuungsplätze 6.920 7.300 7.300 7.450 7.500 7.500 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000141.710         Investive Zuschüsse Kita‘s
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 
Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder 1.348 1.470 1.484 1.520 1.556 1.592 
- davon in Krippen 1.124 1.218 1.232 1.268 1.304 1.340 
- davon in altersübergreifenden 
Gruppen 224 252 252 252 252 252 
Anzahl der Kinder unter 3 Jahre in 
Tageseinrichtungen 1.10. d.J. 1.453 1.515 1.584 1.620 1.656 1.656 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
398
Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
7.000141.710         Investive Zuschüsse Kita‘s
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Ganztagsplätze 4.200* 4.200 4.441 4.546 4.612 4.612 
Nachrichtlich: 
Anzahl Plätze gesamt                                                                   
(Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt) 5.482 5.950 5.768 5.904 5.990 5.990 
Quote                                                                             
(Anteil der Ganztagsplätze an der 
Gesamtplatzzahl) 
76,5% 70,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0%
durchschnittliche Betreuungsdauer 7,6 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 
* erhoben zum Stichtag 01.10.2017 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer 
Trägerschaft -10.107.891 -10.815.258 -11.840.161 -11.993.881 -12.180.124 -12.372.163 3 
3.6.5.01.02 KiTas in katholischer 
Trägerschaft -11.805.314 -11.782.058 -10.320.461 -10.456.581 -10.604.824 -10.757.963 3 
3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher 
Trägerschaft -15.940.429 -16.279.177 -16.602.283 -16.936.491 -17.283.667 -17.693.960 3 
3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg -731.709 -704.882 -761.365 -784.856 -795.324 -813.207 3 
3.6.5.01.05 KiTa Schinkel -847.773 -987.489 -918.238 -926.485 -934.386 -955.218 3 
3.6.5.01.06 KiTa Pye -939.874 -992.917 -1.019.035 -1.036.164 -1.050.360 -1.077.210 3 
3.6.5.01.07 KiTa Atter -868.104 -867.349 -1.070.626 -1.090.899 -1.107.393 -1.134.146 3 
3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg -676.311 -702.343 -750.539 -766.102 -777.694 -792.183 3 
3.6.5.01.09 KiTa Haste -779.237 -840.098 -840.236 -853.426 -863.921 -880.766 3 
3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen -949.570 -1.068.227 -1.006.983 -1.025.657 -1.040.749 -1.068.136 3 
3.6.5.01.11 KiTa Wüste -786.558 -824.980 -901.842 -918.763 -932.220 -953.254 3 
3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg -902.636 -1.074.724 -889.399 -908.991 -924.418 -944.141 3 
3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder 0 -1.532.097 -1.876.972 -2.470.500 -2.820.750 -3.171.000 3 
3.6.5.01.14 Sonstige Förderung von 
Tageseinr. für Kinder 2.390.750 2.145.213 144 -18.300 -97.132 -330.701 3 
3.6.5.01.16 Ferienbetreuung -131.809 -155.100 -156.100 -156.100 -156.100 -156.100 3 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
399
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.6.5.01.17 Kita Landwehr 0 0 0 41.718 74.778 67.689 3 
3.6.5.01.18 Kindertagespflege 0 0 -2.361.194 -2.573.679 -2.630.755 -2.633.908 3 
Summe -43.076.465 -46.481.486 -51.315.291 -52.875.155 -54.125.037 -55.666.365
Bemerkungen/Erläuterungen 
400
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.649.083,76 6.776.850 5.942.295 6.313.250 6.795.030 5.766.880
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 223.055,03 221.458 229.600 229.312 227.229 225.723
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 562.000 577.000 592.000 592.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.504.870,21 1.815.700 776.800 839.100 904.800 904.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 659.744,20 426.300 657.000 667.500 532.000 532.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 36.945,19 3.198 2.647 2.649 2.648 2.643
12 = Summe ordentliche Erträge 8.073.698,39 9.243.507 8.170.342 8.628.811 9.053.707 8.024.047
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -10.367.713,53 -11.115.778 -11.515.576 -12.089.046 -12.730.413 -13.045.730
14 Aufwendungen für Versorgung -65.599,76 -55.958 -46.311 -45.342 -43.709 -44.448
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -514.547,41 -773.048 -754.902 -782.992 -819.902 -820.549
16 Abschreibungen -1.391.524,59 -1.429.635 -1.413.074 -1.389.603 -1.355.741 -1.303.733
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -36.130.396,05 -39.607.547 -42.901.312 -44.340.140 -45.369.390 -45.616.340
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.680.232,00 -2.743.027 -2.854.459 -2.856.843 -2.859.590 -2.859.610
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -51.150.013,34 -55.724.992 -59.485.633 -61.503.966 -63.178.744 -63.690.411
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-43.076.314,95 -46.481.486 -51.315.291 -52.875.155 -54.125.037 -55.666.365
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -150,15 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-150,15 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-43.076.465,10 -46.481.486 -51.315.291 -52.875.155 -54.125.037 -55.666.365
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 69,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.538.527,84 -1.644.808 -1.707.591 -1.742.733 -1.796.387 -1.796.948
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.538.458,84 -1.644.808 -1.707.591 -1.742.733 -1.796.387 -1.796.948
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -44.614.923,94 -48.126.294 -53.022.883 -54.617.889 -55.921.424 -57.463.313
401
Produkt: 1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  In Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden zielgruppenbezogene und 
altersgerechte Angebote vorgehalten, die die außerschulische Bildung und die soziale 
Teilhabe verbessern 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und/ 
oder des Jugendhilfeausschusses 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5, 6 
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl Besucher (städtische 
Einrichtungen) 316.500 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 
Produktziel 2: Bedarfsgerechte Öffnungsstunden am Wochenende (Freitag – Sonntag) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5, 6 
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl Öffnungsstunden 8.700 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
402
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.6.6.01.01 Haus der Jugend -897.635 -916.035 -968.866 -926.947 -893.838 -901.440 2 
3.6.6.01.03 Jugendzentrum 
Ostbunker -335.195 -329.024 -346.803 -351.652 -356.019 -361.022 2 
3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum 
Lerchenstraße -726.227 -788.313 -773.344 -786.260 -796.701 -808.076 1 
3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum 
Ziegenbrink -423.429 -533.141 -534.777 -543.966 -551.789 -560.161 1 
3.6.6.01.09 Sadtteiltreff Heinz-
Fitschen-Haus -424.960 -461.251 -481.650 -443.460 -517.230 -543.911 1 
3.6.6.01.11 Jugendzentrum 
Westwerk 141 -488.976 -508.963 -551.781 -561.888 -572.816 -581.994 2 
3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen 
freie Träger -1.022.427 -1.049.461 -1.088.409 -1.107.670 -1.120.176 -1.134.656 2 
3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen -35.366 -35.898 -89.719 -90.033 -90.339 -90.681 1 
Summe -4.354.217 -4.622.088 -4.835.349 -4.811.877 -4.898.909 -4.981.939 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
403
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.234,02 18.900 30.150 63.900 52.650 18.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.078,06 3.851 2.544 2.203 1.695 813
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 203.778,03 208.400 217.400 217.400 215.400 215.400
6 privatrechtliche Entgelte 277.425,77 220.300 213.300 213.300 213.300 213.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.589,80 40.950 62.600 62.600 62.600 62.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.333,08 1.137 1.082 1.083 1.085 1.086
12 = Summe ordentliche Erträge 562.438,76 493.539 527.076 560.486 546.730 512.099
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -2.048.110,68 -2.175.920 -2.293.929 -2.304.368 -2.316.542 -2.375.404
14 Aufwendungen für Versorgung -16.955,93 -19.891 -18.933 -18.537 -17.909 -18.253
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -520.431,67 -572.070 -583.128 -583.128 -583.528 -583.812
16 Abschreibungen -164.093,11 -137.175 -137.236 -127.290 -116.292 -100.844
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -830.783,03 -841.050 -897.250 -907.100 -979.500 -983.850
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.336.083,91 -1.369.520 -1.431.948 -1.431.940 -1.431.868 -1.431.875
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.916.458,33 -5.115.626 -5.362.425 -5.372.363 -5.445.639 -5.494.038
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.354.019,57 -4.622.088 -4.835.349 -4.811.877 -4.898.909 -4.981.939
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -196,93 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-196,93 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-4.354.216,50 -4.622.088 -4.835.349 -4.811.877 -4.898.909 -4.981.939
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.120,79 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -367.277,89 -358.954 -382.816 -376.738 -373.337 -373.615
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -357.157,10 -358.954 -382.816 -376.738 -373.337 -373.615
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.711.373,60 -4.981.042 -5.218.165 -5.188.615 -5.272.246 -5.355.554
404
Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unter-
stützung angewiesen sind. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§ 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates zur 
Ausgestaltung der Leistungen 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
Gesamtzahl betreuter Personen (aus 
Produktziel 1 und 2) 151 145 145 145 145 145 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in 
Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2 
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Laufende Platzzahl                  
(Vereinbarung Jobcenter/Agentur für 
Arbeit) 
48 48 48 48 48 48 
Anzahl betreuter junger Menschen 121 100 100 100 100 100 
Vermittlungsquote in den ersten 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 46% 30% 30% 30% 30% 30% 
Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem 
SGB VIII 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2 
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
405
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl Plätze 24 24 24 24 24 24 
Anzahl betreuter junger Menschen  30 45 45 45 45 45 
Integration in ein Anschlussangebot 
(Personen) (Fördermaßnahmen, 
Schule, Arbeit, Ausbildung) 
18 25 25 25 25 25 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt 
Dammstraße -663.113 -869.477 -824.165 -846.060 -883.110 -908.652 2 
3.6.7.01.02 Werkstätten Dammstraße -154.495 -124.263 -122.677 -122.991 -123.173 -123.169 2 
3.6.7.01.03 Dezentrale 
Jugendberufshilfen -131 -23 0 0 0 0 2 
3.6.7.01.04 Schulpflichterfüllung SGB 
VIII 5.360 6.100 -14.983 -15.086 -15.145 -15.144 2 
Summe -812.379 -987.663 -961.825 -984.138 -1.021.429 -1.046.966 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
406
51 F  Kinder, Jugendliche und Familien
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendwerkstatt Dammstraße
367 
1.100.3.6.7.01 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 186.600,00 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 202,19 202 202 202 202 202
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 127,26 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 25.276,51 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 508.331,91 443.000 445.300 445.300 445.300 445.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.860,26 284 271 271 271 271
12 = Summe ordentliche Erträge 723.398,13 635.286 637.573 637.573 637.574 637.574
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.024.674,40 -1.143.043 -1.118.853 -1.142.417 -1.179.291 -1.208.623
14 Aufwendungen für Versorgung -4.238,97 -4.973 -4.733 -4.634 -4.477 -4.563
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -142.835,02 -151.643 -151.982 -151.982 -152.982 -153.053
16 Abschreibungen -22.385,79 -15.801 -13.097 -11.945 -10.325 -6.371
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -97.437,68 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -244.193,12 -247.390 -250.633 -250.632 -251.827 -251.829
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.535.764,98 -1.622.949 -1.599.398 -1.621.711 -1.659.003 -1.684.539
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-812.366,85 -987.663 -961.825 -984.138 -1.021.429 -1.046.966
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -12,08 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-12,08 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-812.378,93 -987.663 -961.825 -984.138 -1.021.429 -1.046.966
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 333,50 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -157.826,04 -166.066 -165.458 -164.840 -166.990 -167.059
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -157.492,54 -166.066 -165.458 -164.840 -166.990 -167.059
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -969.871,47 -1.153.729 -1.127.283 -1.148.978 -1.188.420 -1.214.024
407
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   7.000099.710      Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur -1.701      
   7.000346.705      Stolpersteine 600      
   7.000346.710      Stolpersteine -600      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 600      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.301      
**     Saldo Profit-Center -1.701      
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie -3.608
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -5.788 -1.395 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995
   7.000821.705      Drittmittel Megalithkultur 269      
   7.000821.710      Beschilderung Megalithkultur
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 269      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -9.396 -1.395 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995
**     Saldo Profit-Center -9.127 -1.395 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7.239   430.000 815.000 1.145.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -292.023 -149.415 -344.900 -1.248.950 -1.154.150 -1.326.450
**     Saldo Teilhaushalt -284.784 -149.415 -344.900 -818.950 -339.150 -181.450
   7.000037.770      Verkauf Büromöbel 18.480      
   7.000037.710      Büromöbel -15.293 -8.000 -23.000 -8.000 -8.000 -8.000
   7.000039.710      EDV-Ausstattung -6.307 -7.400 -13.500 -7.600 -7.700 -7.700
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 18.480      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -21.600 -15.400 -36.500 -15.600 -15.700 -15.700
**     Saldo Profit-Center -3.120 -15.400 -36.500 -15.600 -15.700 -15.700
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -17.123 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 X
   7.000890.710      Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.   -203.000    X
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.    106.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center    106.000   
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -17.123 -60.000 -263.000 -60.000 -60.000 -60.000
**     Saldo Profit-Center -17.123 -60.000 -263.000 46.000 -60.000 -60.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 18.480   106.000   
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -38.723 -75.400 -299.500 -75.600 -75.700 -75.700
**     Saldo Teilhaushalt -20.243 -75.400 -299.500 30.400 -75.700 -75.700
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime -18.040 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -18.040 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center -18.040 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000118.710      EDV-Ausstattung -1.347      
   7.000119.710.001  Ausstattung Sozialarbeit -5.353   
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)    -30.000 -30.000 -30.000
   7.000121.710      Ausstattung JGH
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
   7.000143.710      Büromöbel-Ausstattung FB 51 -16.085      
   7.000144.710      EDV-Lizenzen -7.245      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -30.030   -30.000 -30.000 -30.000
**     Saldo Profit-Center -30.030 1.000 1.000 -29.000 -29.000 -29.000
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 900.000 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -12.949 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s -303.062 -1.985.000 -1.285.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 X
   7.000142.710      Ausstattung Kindertagesstätten -314
   7.000454.705      Spenden KiTa Haste 1.113      
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -3.225
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -2.880      
   7.000457.705      Zuwendungen/ Spenden KiTa Schinkel 1.715      
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -3.383      
   7.000458.710.001  Kita Pye -10.268      
   7.000459.705.001  Spenden Kita Atter 387      
   7.000459.710.001  Kita Atter -2.121      
   7.000459.710.002  Kita Atter Integration -2.770      
   7.000460.710.001  KiTa Heiligenweg -1.885      
   7.000460.710.002  Umbaumaßnahme KiTa Heiligenweg -257      
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -20.657      
   7.000461.710.002  Kita Lüstringen Integration -369
   7.000462.705.001  Spenden Kita Wüste 200      
   7.000462.710.001  Kita Wüste -2.094      
   7.000462.710.002  Kita Wüste Integration -2.557    
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -3.655      
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -92.071      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 903.415 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -464.515 -2.005.000 -1.305.000 -2.005.000 -2.005.000 -2.005.000
**     Saldo Profit-Center 438.899 -1.803.400 -1.103.400 -1.803.400 -1.803.400 -1.803.400
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
   PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge
   PC 362 Jugendarbeit
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe

2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -3.936 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -28.526 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -3.652      
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -14.736 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -7.073 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
   7.000129.710      Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen -3.499      
   7.000130.705      Spenden HFH -170      
   7.000130.710      Ausstattung HFH -10.754 -2.700 -62.700 -2.700 -2.700 -2.700 X
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -4.572      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -76.918 -22.000 -82.000 -22.000 -22.000 -22.000
**     Saldo Profit-Center -76.918 -22.000 -82.000 -22.000 -22.000 -22.000
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -13.218 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -13.218 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
**     Saldo Profit-Center -13.218 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 903.415 202.600 202.600 202.600 202.600 202.600
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -602.722 -2.060.000 -1.420.000 -2.090.000 -2.090.000 -2.090.000
**     Saldo Teilhaushalt 300.693 -1.857.400 -1.217.400 -1.887.400 -1.887.400 -1.887.400
   7.000058.710.004  61-0 EDV-Ausstattung -653      
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung -332      
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -7.250      
   7.000063.710      61-Büroausstattung -12.787      
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 33.507 185.000     
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete  666.600 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
   7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete -12.594 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 X
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sanierungsgeb. -2.019  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000158.710.006  Zukunft Stadtgrün  -900.000 -1.800.000 -1.000.000 -900.000 -900.000 X
   7.000158.705.006  Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung  600.000 1.200.000 666.600 600.000 600.000
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 861.300 1.500.000 690.500 700.000 700.000 666.600
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -1.291.872 -2.240.000 -925.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 X
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West   -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -9.499      
   7.000818.710      Betriebliches Mobilitätsmanagement BMM  -30.000     
   7.000818.710.001  Diensträder BMM   -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 894.807 2.951.600 2.890.500 2.366.600 2.300.000 2.266.600
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.337.006 -4.170.000 -4.275.600 -3.550.000 -3.450.000 -3.450.000
**     Saldo Profit-Center -442.199 -1.218.400 -1.385.100 -1.183.400 -1.150.000 -1.183.400
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -6.923      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -6.923      
**     Saldo Profit-Center -6.923      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 894.807 2.951.600 2.890.500 2.366.600 2.300.000 2.266.600
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -1.343.929 -4.170.000 -4.275.600 -3.550.000 -3.450.000 -3.450.000
**     Saldo Teilhaushalt -449.122 -1.218.400 -1.385.100 -1.183.400 -1.150.000 -1.183.400
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -7.418 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software -5.730 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten -11.995 -3.000 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze -4.650 -5.800 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -4.508 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -4.165 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
   7.000737.710.001  62-1 Plotter   -15.000   -15.000
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -40.541 -28.000  -17.500 -17.500 -28.000
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge  -33.000     
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme  -5.000  -30.000   
   7.000737.710.005  62-1 Büroausstattung -5.727      
   7.000737.705      62-1 Fördermittel E-Autos   12.500    
   7.000736.710.008  62-1 Digitale Infrastruktur  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X
   7.000877.710      Breitbandausbau -27.842 -12.500.000 -50.000 -12.500 -12.500 -12.500 X
   7.000877.705.001  Breitbandausbau Förderung Bund  6.250.000     
   7.000877.705.002  Breitbandausbau Förderung EFRE  200.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  6.450.000 12.500    
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -112.576 -12.631.900 -134.900 -129.900 -99.900 -125.400
**     Saldo Profit-Center -112.576 -6.181.900 -122.400 -129.900 -99.900 -125.400
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen  150.000 150.000 250.000 250.000 250.000
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb. 62.960 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000738.705.004  Einzahlung Land Bahnübergänge 40.000      
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -4.295 -400.000 -300.000 -600.000 -600.000 -600.000
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege -7.955 -50.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -99.391 -100.000 -75.000 -75.000 -225.000 -75.000
   7.000738.710.004  Global Radwege -69.041 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -542.892 -400.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg -69.519 -50.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. Jugendhilfe
   FB Städtebau (61)
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
   PC 541-62 Gemeindestraßen

PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7.000896.710 2019- Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte 1.018.000 €
2020 Per Ratsbeschluss (vgl. VO/2017/1598) vom 05.12.2017 wurde die Verwaltung beauftragt, die 
Realisierung der neuen Dauerausstellung auf der Grundlage des 4-Säulenkonzepts mit Kosten- und 
Finanzierungsprognose weiterzuverfolgen.
In 2019 erfolgen erste Aufträge zur Ausstellungsgestaltung (Szenografie und das ausgewählte 
Gestaltungsbüro erarbeitet eine Feinkonzeption der Ausstellungsgestaltung. Die Ausschreibung und 
Vergabe für die Umsetzung der Entwürfe ist für die 2. Hälfte 2019 geplant. Im 4. Quartal bis 
einschließlich 1. Quartal 2020 ist der Ausstellungsbau geplant. Parallel wird das Gebäude für die 
neue Ausstellung baulich vorbereitet (Rückbau alter Ausstellungen, ggf. Sanierungsarbeiten). Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 81.000 €.
   7.000051.710 2019- Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 240.000 €
2022 Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie 
Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.
7.000890.710 2019 Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht. 203.000 €
Bisher standen für die Betreuung von Flüchtlingseinrichtungen für den Transportbereich 1 
Pritschenwagen (OS-S 3023; Baujahr 2003; ~73.000 Km) sowie 1 Kleintransporter (OS-S 1213; 
Baujahr 2003; ~91.000 km) zur Verfügung, die beide bereits bei den Regiebetrieben abgeschrieben 
waren, abgastechnisch nicht auf dem neuesten Stand sind und seither von Fachdienst 50-2 genutzt 
werden. Eine Ersatzbeschaffung ist daher, aber auch aus Klimaschutzgründen, dringend erforderlich. 
Darüber hinaus nutzen die 4 Hausmeister/Heimleiter sowie diverse Verwaltungsmitarbeiter ihre 
privaten Pkw zur Verwaltung ihrer jeweils zugeordneten Unterkünfte, die sich über das gesamte 
Stadtgebiet verteilen. Da der Fachbereich 50 bisher auf den Einsatz von kostspieligen 
Sicherheitsdiensten verzichtet hat und dadurch in den vergangenen Jahren Haushaltsmittel in 
Millionenhöhe eingespart wurden, ist eine maximale Präsenz der Hausmeister bzw. 
Verwaltungsmitarbeiter in den Unterkünften erforderlich. 
Es ist beabsichtigt 1 Kleinfahrzeug im Bereich der Stadthäuser zu stationieren und die übrigen 
Fahrzeuge an der Bremer Str. 101 unterzubringen. Die Ladeinfrastruktur wäre entsprechend zu 
verteilen.
7.000130.710 2019- Ausstattung HFH 70.800 €
2022 Die Mittel werden für die Ausstattung des Stadtteiltreffs Heinz-Fitschen-Haus nach 
Sanierung/Erweiterung im Jahr 2019 eingesetzt (Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 
„Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ - Finanzierung der Sanierung und Erweiterung des 
Heinz-Fitschen-Haus; städt. Eigenanteil). Die jährlichen Folgekosten betragen 7.210,50 €, davon 
6.270 € für Abschreibungen und 940,50 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000141.710 2019- Inv. Zuschüsse Kita`s 7.240.000 €
2022 Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs wurden zwei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit 
dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verfolgt, für 60% der Kinder in diesem Alter einen 
Betreuungsplatz vorzuhalten. Dieses Ziel wurde bis Ende 2016 nahezu erreicht. Aufgrund von 
Geburtenzuwachs und Zuzügen sind aktuell zusätzliche Plätze zu schaffen. Deshalb hat der Rat in 
der Sitzung am 14.03.2017 beschlossen (VO/2016/0242), dass weitere 84 Plätze für die Altersgruppe 
0 bis unter 3 Jahre und 118 Plätze für die Altersgruppe 3 Jahre bis Schuleintritt geschaffen werden. 
Dafür wird in den Jahren 2019 - 2022 zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz für investive Sanierungen 
in Höhe von 325.000 € investive Mittel in Höhe von 1,66 Mio. € zur Verfügung gestellt, so dass die 
jährlichen investiven Auszahlungen 1,985 Mio. € betragen. Für diesen weiteren Ausbau werden auch 
jährlich Mittel in Höhe von 201.600 € vom Land aus dem sog. RAT V - Programm erwartet. Des 
Weiteren ist zu berücksichtigen, dass noch Mittel in Höhe von 6.206.100 € von 2017 nach 2018 
übertragen wurden und für Maßnahmen zur Verfügung stehen, welche sich verzögert haben oder bei 
denen die Mittel noch nicht abgerufen wurden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 
278.600 € für Abschreibungen (33.000 €), Sach- und Betriebskosten (230.000 €) und 
Beitragsübernahmen (15.600 €).
7.000145.710 2019- Investive Zuschüsse Jugendheime 100.000 €
2022 Die Stadt Osnabrück gewährt Zuschüsse nach den allg. Verfahrensrichtlinien für die Gewährung von 
Zuwendungen an Dritte in Form von Anteilsfinanzierungen in Höhe von 20% der 
anerkennungsfähigen Gesamtkosten für Baumaßnahmen, Sanierungen und Renovierungen an 
Jugendheimen. Jährlich sind dafür 25.000 € eingeplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 2.500 € für Abschreibungen.
7.000158.710.004 2019- Einz. Treuhandkonto Sanierungsgebiete 6.000.000 €
2022 Der Stadtteil Schinkel wurde in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ in 2018 aufgenommen. 
Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca. 10 Jahre. Auszahlungen sind zu 2/3 
durch Einzahlungen gedeckt.
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
FB Städtebau (61)
495
Mehrbedarfsliste
FB 51
Stand: 02.10.2018
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2018 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
1 Osnabrücker FilmForum e.V.:
Filmpreis für Kinderrechte 2.000 0 2.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Bisherige Förderung: 2.000 € Preisgeld für den Filmpreis für 
Kinderrechte. 
Der Träger beantragt zusätzliche 3.000 € für die Organisation 
und Durchführung des Filmpreises. Es werden zusätzliche 
Mittel benötigt für Vorführrechte, Saalmieten, Reisekosten, 
Bezahlung freier Mitarbeiter, Werbung, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit.
Der Filmpreis für Kinderrechte ist Bestandteil des 
unabhängigen Filmfestes Osnabrück. Der FB 51 sieht 
keinen finanziellen Spielraum, diese "freiwillige 
Leistung" auszuweiten. Darüber hinaus wird 
vorgeschlagen, die im Budget des FB 51 
veranschlagten 2.000 € zum Fachbereich Kultur 
umzuschichten und in die Förderung des 
unabhängigen Filmfestes zu integrieren (steuern aus 
einer Hand).
2
AWO:
Kinder- und Jugendarbeit Heinz-Fitschen-
Haus
56.400 2.600 59.000 10.500 69.500 71.400 73.200 75.100
Bisher wurden Personalkosten für eine Fachkraft mit 14 
Std./Woche bezuschusst. Der Träger beantragt die 
Umwandlung dieser Stunden in eine halbe Stelle Erzieher/in 
S8b Stufe 3. Der offene Kindertreff im Heinz-Fitschen-Haus 
sollte grds.durchgehend mit zwei Mitarbeiter*innen besetzt 
sein. Aktuell ist der Kindertreff mit einer vollen  Erzieherstelle 
in städtischer Trägerschaft und einer 14 Wochenstunden 
Sozialassistentenstelle in Trägerschaft der AWO besetzt. 
Neben dem offenen Angebot im Kinderbereich gibt es einen 
erhöhten Bedarf an individueller Betreuung. 
Gruppenangebote und Ausflüge sollten i.d.R. immer mit 
mind. zwei Mitarbeiter*innen besetzt sein (und nach 
Möglichkeit auch gemeinsam geplant werden). Die 
Einbeziehung von Eltern nimmt mittlerweile einen höheren 
Stellenwert ein (z.B. Nachmittagsangebot für Eltern). Durch  
den erhöhten Bedarf an Elternarbeit und individueller 
Förderung der Kinder ist die Besetzung der Stelle mit der 
Qualifikation eines/r Erzieher*in sinnvoll. In Zeiten des 
Fachkräftemangels ist die Besetzung der aktuellen Stelle mit 
nur 14 Wochenstunden sehr schwierig. Trotz intensiver 
Werbung war die Stelle von März bis Juli 2018 unbesetzt. 
Während dieser Zeit konnte nur mit der Unterstützung von 
Ehrenamtlichen ein eingeschr. Programm aufrecht erhalten 
werden (keine Ausflüge u. z.T. mit zusätzl. Schließzeiten).
Angesichts des in 2018 beginnenden 
Jugendhilfeplanungsprozesses für den Bereich der 
Jugendarbeit sind Entscheidung über inhaltliche 
und/oder personelle Veränderungen zurückzustellen, 
bis die Planungsergebnisse und 
Handlungsanforderungen vorliegen.
3
Verein für Musikförderung in der Region 
Osnabrück e.V.:
Skatehalle Osnabrück
15.000 15.000 7.500 22.500 22.500 22.500 22.500
Aufstockung des vorhandenen Personals für die Organisation 
und Instandhaltung des Hallenbetriebes an sich, für die 
Organisation der Vermietung der Halle und des 
Veranstaltungswesens und zum Ausbau der 
Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendeinrichtungen und 
anderen Zielgruppen/Institutionen/Vereinen 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 
23.05.2018 folgenden Beschluss gefasst:Der 
Jugendhilfeausschuss bekräftigt die jugend-, sport- 
und sozialpolitische Bedeutung der Alex Skate Hall 
und spricht sich für einen Erhalt der Halle am jetzigen 
Standort aus. Der Erhalt soll seitens der Stadt 
Osnabrück unterstützt werden. Im Rahmen der 
Haushaltsberatungen 2019 soll über eine Anpassung 
des laufenden Zuschusses beraten werden. Die 
Verwaltung spricht sich für eine Erhöhung des 
Zuschusses aus.
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
1
Mehrbedarfsliste
FB 51
Stand: 02.10.2018
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
4 Evangelische Jugendhilfe:
JZ WestWerk 141 87.100 13.300 100.400 6.200 106.600 108.600 111.400 114.300
Trägerwechsel zum 1.10.2017: 
nachrichtlich: Personalkostensteigerung begründet sich 
durch unterschiedliche Tarifgestaltung zum vorherigen 
Träger und durch eine Tarifänderung zum 1.1.2018 (neu: 
Erfahrungsstufen 5 und 6)
Mehrbedarf: 6.200 € zur Fortführung des Elterncafés. Das 
Elterncafé ist seit sechs Jahren fester Bestandteil der Arbeit 
im Offenen KIndertreff des JZ Westwerk. Der bisherige 
langjährige Förderer, die Bohnenkampstiftung, stellt die 
Förderung final zum 31.12.2018 ein. Die zusätzlichen Mittel 
werden beantragt, um den Fortbestand des Elterncafés zu 
sichern. Die beantragte Summe ist 2.100 € geringer als die 
bisherige Förderung der Bohnenkampstiftung.
Das Elterncafés ist ein etabliertes Angebot im JZ 
Westwerk und wird regelmäßig genutzt. Eine 
Entscheidung über  die Fortsetzung des Angebotes 
sollte nicht zurückgestellt werden, bis die Ergebnisse 
der Jugendhilfeplanung zur Jugendarbeit vorliegen. 
Die Verwaltung spricht sich für eine lückenlose 
Fortsetzung des Angebotes aus.
5 Ev. Familienbildungsstätte:
Familientreff Iburger Straße 44.800 0 37.500 10.100 47.600 49.400 50.700 52.000
Der Haushaltsansatz 2018 ist höher als die beantragten 
Ansätze 2019 und 2020, da eine geplante Tarifanpassung 
nicht vorgenommen wurde und die Personalkosten somit 
nicht - wie erwartet und zunächst geplant - angestiegen sind. 
Beantragt wird eine Erhöhung der Sachkosten für 2019 um 
285 € für die Anschaffung eines Smartphones und einer 
Digitalkamera (Wert insgesamt 450 €, Differenzbetrag wird 
aus vorhandenen Mitteln finanziert). Begründung: das 
Smartphone wird benötigt, um einen engen und zeitnahen 
Kontakt zu den Besucherinnen des Treffs zu halten. Dies 
erfolgt in der Regel über Whatsapp, eine Kommunikation 
über diesen Dienst wird zwischenzeitlich erwartet. Da der 
Treff aufgrund des Stellenumfangs nicht immer besetzt ist, 
die Leiterin aber erreichbar sein muss, ergibt sich hieraus die 
Notwendigkeit des Austausches. Dies betrifft auch Ausflüge 
und die Gartenprojekte. Hier ist eine Kommunikation 
aufgrund des nicht zur Verfügung stehenden Festnetzes gar 
nicht anders möglich. Die Digicam wird benötigt, um die 
Arbeit zu dokumentieren, damit Bildmaterial für 
Projektberichte, Werbung und Flyer zur Verfügung steht. Für 
2020 beläuft sich der Mehrbedarf für den Sachkosten-
/Honoraransatz auf 675 €.
Beantragt werden zusätzliche 6 Std. pro Woche für die 
Mitarbeiterin des Familientreffs (TVöD SuE TG 11a St 03) in 
Höhe von 9.100 € für 2019 und 9.400 € für 2020 (jeweils zzgl. 
10 % VwGK).
Die Leistung, die in den Familientreffs steigt, ist der 
sogenannte betreute Umgang. Die Familienberatungsstellen 
sind tätig im Bereich der begleiteten Umgänge, z.B. wenn 
das Familiengericht einen Umgang anordnet, die Eltern aber 
aufgrund verschiedenster Gründe diesen nicht allein 
Die beantragte Sachmittel  sind nachvollziehbar.  Eine 
Erhöhung der Sachmittelkosten aber nicht notwendig .                           
Nach  § 18 SGB VIII hat das Jugendamt für den 
betreuten bzw. den begleiteten Umgang zu sorgen. 
Der Begleitete Umgang wird durch die 
Erziehungsberatungsstellen sichergestellt. Da die 
Fallzahl für den gerichtlich angeordneten  begleiteten 
Umgang  weiterhin  zunimmt kommt es in den 
Beratungsstellen zu erheblichen Wartezeiten und 
Engpässen . In einigen Fällen, in denen der Schutz 
des Kindes und der Mutter gewährleistet ist,  reicht 
aber ein betreuter Umgang aus. Dieser betreute 
Umgang wir seit Jahren in den Familientreffs 
durchgeführt. Um die steigende Zahl des begleiteten 
Umgang zu senken, hilft der Ausbaus des betreuten 
Umgangs in den Familienzentren um  jeweils sechs  
Stunden pro Woche.      
2
Mehrbedarfsliste
FB 51
Stand: 02.10.2018
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
6 Kath. Familienbildungsstätte:
Familientreff Martinistraße 39.800 300 40.100 11.700 51.800 53.800 55.200 56.600
Beantragt werden zusätzliche 6 Std. pro Woche für die 
Mitarbeiterin des Familientreffs (S11b St. 5) in Höhe von 
10.600 € für 2019 und 11.000 € für 2020 (jeweils zzgl. 10  
VwGK) 
Die Leistung, die in den Familientreffs steigt, ist der 
sogenannte betreute Umgang.Die Familienberatungsstellen 
sind tätig im Bereich der begleiteten Umgänge, z.B. wenn 
das Familiengericht einen Umgang anordnet, die Eltern aber 
aufgrund verschiedenster Gründe diesen nicht allein 
durchführen können und eine fachliche Begleitung des 
ganzen Prozedere notwendig ist. In den Rückmeldungen der 
Fam.beratungsstellen wird seit einiger Zeit deutlich, dass 
kaum noch Kapazitäten für begleitete Umgänge gegeben 
sind. Der betreute Umgang unterscheidet sich insofern vom 
begleiteten, dass Eltern grundsätzlich in den Umgang 
einwilligen und keine Eskalationen drohen, die Eltern diesen 
Umgang jedoch nicht allein bewerkstelligt bekommen und 
dafür einen neutralen Ort brauchen, wo Ihnen die 
Übergabesituation abgenommen ist und sie Sicherheit 
bezüglich des Rahmens haben, dass eine neutrale Person 
im Hintergrund ist. Die beiden Familientreffs werden 
zunehmend als Ort für diesen betreuten Umgang genutzt. 
Auch die Beratungsstellen können bestimmte Eltern nach 
einiger Zeit hierhin weiterleiten, so dass es sich beim 
betreuten Umgang in den Familientreffs auch um eine 
Entlastungsmöglichkeit für die Beratungsstellen handelt. 
Daher wurde der Vorschlag erarbeitet, 6 Std. pro 
Familientreff mehr zu gewähren, um die Durchführung der 
betreuten Umgänge sicherzustellen.
Nach  § 18 SGB VIII hat das Jugendamt für den 
betreuten bzw. den begleiteten Umgang zu sorgen. 
Der begleitete Umgang wird durch die 
Erziehungsberatungsstellen sichergestellt. Da die 
Fallzahl für den gerichtlich angeordneten  begleiteten 
Umgang  weiterhin  zunimmt kommt es in den 
Beratungsstellen zu erheblichen Wartezeiten und 
Engpässen . In einigen Fällen, in den der Schutz des 
Kindes und der Mutter gewährleistet ist,  reicht aber 
ein betreuter Umgang aus. Dieser betreute Umgang 
wir seit Jahren in den Familientreffs durchgeführt. Um 
die steigende Zahl des begleiteten Umgang zu senken, 
hilft der Ausbaus des betreuten Umgangs in den 
Familienzentren um  6 Stunden pro Woche.                                         
7 Kath. Familienbildungsstätte:
Programm "Fit für den Start…" 0 0 0 24.000 24.000 24.400 0 0
Verstetigung des Präventionsprogramms im Rahmen der 
Frühen Hilfen
Die Kath. FaBi stellt einen wesentlichen Schwerpunkt der 
Familienbildung in Osnabrück. Deutlich wird aber auch, dass 
Familienbildung sich sehr verändern muss. Traditionelle 
Kursangebote werden deutlich weniger angenommen. 
Stattdessen sind Treffpunkte, die ein unverbindliches 
Zusammenkommen von Vielen ermöglichen, immer mehr 
gefragt im Rahmen der Familienbildung und der 
familienunterstützenden Projekte. Darauf hat die FaBi mit 
entsprechenden neuen Angeboten reagiert. Die Akquise von 
Spenden und Stiftungsmitteln ist schwieriger geworden, viele 
Gelder sind weggebrochen. Das gleiche gilt für Maßnahmen 
der Qualifizierung und Integration, die überwiegend durch 
das Jobcenter gezahlt werden.
Die FaBi beantragt zusätzliche Mittel in Ergänzung zum 
institutionellen Zuschuss für die Frühen Hilfen, damit diese 
refinanziert und so gefördert werden, dass sie den 
bestehenden neuen Ansprüchen gerecht werden und dem 
Stellenwert entsprechen, den man in der Öffentlichkeit von 
der Familienbildung immer wieder fordert.
Der Ausbau der Frühen Hilfen ist gesetzlich verankert. 
Als  Kern der Unterstützungsangebote für Eltern sollen 
möglichst frühzeitige, koordinierte und 
multiprofessionelle Angebote im Hinblick auf die 
Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren 
vorgehalten und verstetigt werden (§1 
Bundeskinderschutzgesetz). Die Kurse stellen eine 
niedrigschwellige und frühzeitige Unterstützung für alle 
Familienformen dar. Durch die multiprofessionelle 
Vernetzung  werden früh erkannte Hilfebedarfe  weiter 
geleitet. Sie Stellen daher einen wesentlichen Kern der 
frühen Hilfen in Osnabrück da. Bisher wurde ein Teil 
dieser Kurse durch Spendenmittel bezahlt. Diese sind 
weggebrochen. Um die Kurse zu sichern ist einen 
Übernahme der Kosten erforderlich.
3
Mehrbedarfsliste
FB 51
Stand: 02.10.2018
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
8
Kath. Familienbildungsstätte:
Programm "Netzwerk 
Großelternpatenschaften"
0 0 0 13.800 13.800 13.900 0 0
Verstetigung des Präventionsprogramms im Rahmen der 
Frühen Hilfen
Begründung: siehe Nr. 7
Der Ausbau der Frühen Hilfen ist gesetzlich verankert. 
Als  Kern der Unterstützungsangebote für Eltern sollen 
möglichst frühzeitige, koordinierte und 
multiprofessionelle Angebote im Hinblick auf die 
Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren 
vorgehalten werden (§1 Bundeskinderschutzgesetz). 
Die Kurse stellen eine niedrigschwellige und 
frühzeitige Unterstützung für alle Familienformen dar. 
Durch die multiprofessionelle Vernetzung  werden früh 
erkannte Hilfebedarfe  weiter geleitet . Bisher wurden 
ein Großteil der Kosten über Spenden abgesichert. 
Diese sind weggebrochen , so dass die Übernahme 
notwendig ist.
9 Mütterzentrum Osnabrück 12.000 24.700 12.700 12.700 12.700
Durch die Sanierung der Räumlichkeiten des Mütterzentrums 
im Haus der Jugend (belastete Böden und Wände wurden 
ausgetauscht) mussten alle Möbel aus dem Mütterzentrum 
entfernt werden. Die zum Teil 30 jährigen Möbel haben 
darunter zusätzlich gelitten. Die ca. 20 Jahre alte Kücheist 
teilweise defekt und durch den täglichen Gebrauch 
unterschiedlicher Gruppen völlig abgenutz. Die alten 
Schränke sind nicht abschießbarund die vorhandenen 
Regalenicht zweckgerecht.
Durch die teilweise abgenutzten und defekten Möbel  
ist eine Verletzungsgefahr  insbesondere für die Klein - 
und Krabbbelkinder  im Mütterzentrum in Zukunft nicht 
auszuschließen . (kleine Spänne von dem zum Teil 
defeckten Möbeln oder Quetschungen da die Schränke 
nicht abschließbar sind). Aus diesem Grund wird der 
einmalige Zuschuss beführwortet.
10 Deutscher Kinderschutzbund 113.900 0 113.900 2.668 116.568 116.568 116.568 116.568
Der Deutsche Kinderschutzbund hat mit Schreiben vom 
26.09.2018 eine Erhöhung der Honorarsätze für die 
Familienhebammen von 45 Euro die Stunde auf 55 Euro 
beantragt. Dabei bezieht sich der Träger auf das Schreiben 
des Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung vom 26.06.2018 in dem eine 
angemessene Vergütung im Sinne der Niedersächsischen 
Richtlinie Frühe Hilfen für Familienhebammen von bis zu 55 
Euro pro Stunde als förderfähig gelten. 
Ein Vergleich mit anderen Kommunen oder 
Landkreisen mit ähnlichen 
Familienhebammenprojekten ergibt, ein 
Vergütungsrahmen  von 42 Euro (Landkreis Emsland) 
bis 48 Euro (Grafschaft Bentheim). In diesem Rahmen 
liegt auch die Stadt Osnabrück mit aktuell 45 Euro pro 
Stunde. Daher schlägt die Verwaltung eine 
Honoraranpassung orientiert an der derzeitigen Tarifen  
von 3% vor. Dieses macht eine Honorarsteigerung von 
1.35 Euro pro Stunde und jährliche Mehrkosten von 
2.668 Euro.
359.000 16.200 367.900 101.468 482.068 478.268 447.268 454.768
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
4
Veränderungsliste
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 02.10.2018
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2019 2019 2019 2020 2021 2022
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
3.6.5.01 Tageseinrichtungen z. 
Förderung v. Kindern 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 401 5.942.295 558.800 6.501.095 558.800 558.800 0
Erhöhung Zuwendungsbetrag Land für das 
Förderprogramm "Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Verbesserung der 
Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)"; endet 
nach aktuellem Stand am 31.12.2021
4 sonstige Transfererträge 401 562.000 -27.600 534.400 -27.600 -27.600 -27.600
Beitragsfreie Betreuung Tagespflege für Kinder 
von 3 Jahren bis zur Einschulung (Rat 
25.09.2018; VO/2018/2601)
531.200 531.200 531.200 -27.600
3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und 
Förderung Familien 15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 397 -154.520 -5.000 -1.500 -5.000 0 0
Förderprogramm "Präventionsketten", 
Personalkostenzuschuss von insgesamt 40.000 
Euro bis 2020. Sachkosten müssen von der 
Kommune aufgebracht werden.
3.6.5.01 Tageseinrichtungen z. 
Förderung v. Kindern 18 Transferaufwendungen 401 -42.901.312 -558.800 -43.460.112 -558.800 558.800 0
Erhöhung Zuwendungsbetrag Land 
Förderprogramm "Quik", daher Anpassung  
Zuwendungen an freie Träger. Förderprogramm 
endet nach aktuellem Stand am 31.12.2021
-563.800 -563.800 558.800 0
21.520.576 531.200 22.051.776 531.200 531.200 -27.600
-118.655.485 -563.800 -119.219.285 -563.800 558.800 0
-97.134.909 -32.600 -97.167.509 -32.600 1.090.000 -27.600
Haushalts-
plan
Seite
Begründung
Summe:
Erträge (Vorzeichen: +)
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Summe:
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Veränderungsliste investiv
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 02.10.2018
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2019 2019 2019 2020 2021 2022
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
12.000 3.000 15.000
0
0
0
0 0 0 0
-15.000 5.000 -10.000
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kitas -1.285.000 708.000 -577.000 0 0 0
Erweiterung Astrid-Lindgren-Kindertagesstätte 
Umschichtung 708.000 €  zu EB Immobilien- und 
Gebäudemanagement
(vorbehaltlich Beschlussfassung JHA 24.10./ Rat 
30.10.2018)
708.000 0 0 0
202.600 0 202.600 0 0 0
-1.420.000 708.000 -712.000 0 0 0
-1.217.400 708.000 -509.400 0 0 0
Summe:
Auszahlungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo
Produkt
(7….) Bezeichnung Begründung
Einzahlungen (Vorzeichen: +)
Darstellung wesentliche Abweichungen
Haushalt Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien
Zuschussbedarf nach Produkten
Produkt Nr. Produkt Bezeichnung.  HA 2018 Plan 2019 Abw. HA 2019-18
1.100.1.1.1.36 allg. Stiftungen (FB 51) 0 0 0
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen 1.241.288 1.559.504 318.216
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 4.331.371 1.272.136 -3.059.234
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 1.736.229 1.825.893 89.665
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 2.739.417 2.843.207 103.789
1.100.3.6.3.02 Hilfe z.Erziehung u.Förderung v.Familien 28.210.936 30.212.865 2.001.928
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe 947.514 1.002.247 54.733
1.100.3.6.3.05 sonst.Maßn.d. Kinder-, Jugd.-u.Fam.hilfe 197.714 43.608 -154.106
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft / Vormundschaft ab 2015 1.684.007 1.858.741 174.734
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld neu ab 2015 117.504 135.535 18.031
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen z.Förderung v.Kindern 48.126.294 53.022.883 4.896.588
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.981.042 5.218.165 237.123
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 1.153.729 1.127.283 -26.446
1.100.3.6.7.02 sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.237.839 1.266.489 28.650
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung 76.500 81.000 4.500
Gesamtergebnis 96.781.384 101.469.555 4.688.171
interne Leistungsbeziehung 4.102.233 4.334.646 232.413
Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) 92.679.151 97.134.909 4.455.758
Seite 1
Darstellung wesentliche Abweichungen
TP Nr. Name TP  HA 2018 
HA 2019 
Stand: 
Verwaltungs-
entwurf
Abw. HA 2019-18 Erläuterungen
1.100.1.1.1.36.01 Don-Carlos-Martin-Stiftung 0 0 0
1.100.1.1.1.36.02 Stiftung Sozial Bedürftiger 0 0 0
1.100.1.1.1.36 allg. Stiftungen (FB 51) 0 0 0
1.100.3.4.1.01.01 Unterhaltsvorschuss 1.095.724 1.391.374 295.651 Fallzahlsteigerung, Auswirkung UVG Reform
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen 1.095.724 1.391.374 295.651
1.100.3.6.1.01.01 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtung 2.406.213 1.467.492 -938.721 Reduzierung "Übernahme Kitabeiträge" durch Einführung weiterer 
beitragsfreier Kitajahre
1.100.3.6.1.01.03 Förderung v.Kindern in Tagespflege 1.778.805 -322.682 -2.101.487 Aufwendungsersatz Tagespflegepersonen jetzt  L513650118 
(1.100.3.6.5.01.18)  Änderung Kontenrahmenplan
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 4.185.018 1.144.810 -3.040.208
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 0 0 0
1.100.3.6.2.01.01 Außerschulische Jugendbildung 37.030 35.685 -1.344 Sachkostenansatz wie 2018, geringere Ausgaben durch 
Neuverteilung Umlagen
1.100.3.6.2.01.02 Zuschüsse an Jugendverbände 141.008 141.792 784 höhere Umlagen
1.100.3.6.2.01.03 Zuschüsse kulturelle Jugendbildung 163.616 171.297 7.681 Tarifsteigerung und höhere Umlagen
1.100.3.6.2.01.04 Zuschüsse integrative Ferienbetreuung 18.844 18.861 17 höhere Umlagen
1.100.3.6.2.01.05 Ferienpass und Ferienmaßnahmen 221.986 225.598 3.612 Tarifsteigerung und höhere Umlagen
1.100.3.6.2.01.07 Internationaler Jugendaustausch/Jugendb. 42.032 56.764 14.732 Änderung im Begegnungsrhytmus, Twer findet in 2019 statt 2020 
statt
1.100.3.6.2.01.08 Sonstige Jugendarbeit 97.654 119.126 21.472 Planungskorrektur Reduzierung PK erfolgt über Veränderungsliste 
zu Lasten der TP im Produkt 1.100.3.6.2.01
1.100.3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, Streetwork 527.325 550.899 23.574 Tarifsteigerung und höhere Umlagen; Erhöhung Zuschuss Jugend 
stärken; Umschichtung PK für Anerkennungspraktikanten vom TP 
1.100.3.6.3.01.07 29.000 €
1.100.3.6.2.01.10 Kinder- und Jugendbeteiligung 123.828 127.165 3.336 Tarifsteigerung und höhere Umlagen
1.100.3.6.2.01.11 Prävention SEK I 110.719 111.863 1.144 Tarifsteigerung und höhere Umlagen
1.100.3.6.2.01.12 Qualitätsentwicklung und Sicherung 51-1 95.110 95.756 646 Tarifsteigerung und höhere Umlagen
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 1.579.152 1.654.806 75.653
1.100.3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit Allgemein 16.771 5.956 -10.815 FSJ-Stellen bei Planung nicht berücksichtigt, Planungskorrektur 
über Veränderungsliste
1.100.3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an Förderschulen 394.388 434.940 40.552 Tarifsteigerung und höhere Umlagen; Fortführung Schule an der 
Rolandsmauer; 
1.100.3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an Hauptschulen 489.357 505.350 15.993 Tarifsteigerung und höhere Umlagen
1.100.3.6.3.01.04 Hauptschulprofilierungsprogramm 477 0 -477 Programmende
1.100.3.6.3.01.06 Sozialpäd.Betreuung v. Schulverweigerern 337.257 368.565 31.307 Tarifsteigerung und höhere Umlagen, Einrichtung einer 
Anerkennungspraktikantenstelle, Einsparung bei 1.100.3.6.3.01.09
1.100.3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit 140.993 125.154 -15.839 geringere Umlagen, da Umschichtung einer 
Anerkennungspraktikantenstelle in das TP 1.100.3.6.2.01.09
1.100.3.6.3.01.08 Jugendberatung/ Fallmanagement BojE 128.087 138.682 10.595 Tarifsteigerung und höhere Umlagen
1.100.3.6.3.01.09 Übergang Schule und Beruf 703.622 719.562 15.941 Tarifsteigerung und höhere Umlagen; Umschichtung Sachkosten zur 
Deckung Ausgaben für Anerkennungspraktikantenstelle 
1.100.3.6.3.01.06
1.100.3.6.3.01.10 sonstige Jugendsozialarbeit 26.324 26.358 34 höhere Umlagen
Seite 2
Darstellung wesentliche Abweichungen
TP Nr. Name TP  HA 2018 
HA 2019 
Stand: 
Verwaltungs-
entwurf
Abw. HA 2019-18 Erläuterungen
1.100.3.6.3.01.11 Sozialpädag.begleitetes Wohnen 129.083 129.318 234 höhere Umlagen
1.100.3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 134.849 138.823 3.975 Tarifsteigerung und höhere Umlagen
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 2.501.208 2.592.707 91.500
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien 0 0 0
1.100.3.6.3.02.01 Frühe Hilfen 105.653 90.900 -14.753 geringere Personalaufwendungen
1.100.3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) 88.944 171.148 82.204 Familienbündnis, Verlagerung vom FD 51-2 zum FD 51-3,  aus dem 
Produkt sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, 
Zuschuss Präventionsketten
1.100.3.6.3.02.04 HELP (§16) 45.110 50.651 5.541 Anstieg Fallzahl
1.100.3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) 2.715 1.711 -1.004 Rückgang Fallzahl
1.100.3.6.3.02.06 Kinderbetreuung (§16) 1.500 1.000 -500 Rückgang Fallzahl
1.100.3.6.3.02.07 Sozialer Dienst allgemein 0 0 0
1.100.3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) -4.154.421 -3.026.740 1.127.681 geringere Kostenerstattung Land für UMA aufgrund Rückgang 
Fallzahl (alle Kostenerstattungen des Landes auf dieser 
Kostenstelle)
1.100.3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) 1.181.572 1.119.996 -61.576 Rückgang Fallzahl
1.100.3.6.3.02.10 Familienmotivierungsprogramm (§27,3) 89.308 105.762 16.454 Anstieg Fallzahl
1.100.3.6.3.02.11 Familienkrisenmanagement (§27,3) 52.891 36.818 -16.073 Rückgang Fallzahl
1.100.3.6.3.02.12 Erziehungsberatung (§28) 64 66 2
1.100.3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit (§29) 0 0 0
1.100.3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 814.128 734.601 -79.527 Rückgang Fallzahlen
1.100.3.6.3.02.15 Sozialpädagogische Familienhilfe (§31) 2.149.869 2.370.988 221.119 Steigerung der Fallzahlen 
1.100.3.6.3.02.16 Erziehung in einer Tagesgruppe (§32) 1.086.517 1.088.027 1.510
1.100.3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) 1.830.458 1.905.875 75.417 Anstieg Fallzahl
1.100.3.6.3.02.19 Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33) 870.337 1.121.757 251.420 Steigerung der Vermittlung in Vollzeitpflege
1.100.3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) 743.382 500.190 -243.192 geringere Inanspruchnahme
1.100.3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) 291.571 513.660 222.089 Fallzahlsteigerung bei Verwandten
1.100.3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) 8.765.674 7.988.721 -776.953 Rückgang der Fallzahlen wegen UMA
1.100.3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) 632.679 783.002 150.323 leichter Anstieg der Fallzahlen
1.100.3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) 955.956 931.735 -24.220 kürzere Aufenthaltsdauer
1.100.3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung (§34) 532.298 277.702 -254.596 Rückgang der Fallzahlen wegen UMA
1.100.3.6.3.02.29 Intensive sozialpäd. Einzelbet. (§35) 434.675 471.789 37.114 höhere Kosten pro Fall
1.100.3.6.3.02.30 Stat.Einglied.hilfe f.jg.Vollj(§§41/35a) 1.152.404 1.395.504 243.100 Hohe Kosten durch Einzelfälle Reduzierung im TP 42
1.100.3.6.3.02.31 Amb.Einglied.hilfe f.jg.Vollj (§§41/35a) 194.437 185.351 -9.087 geringere Kosten pro Fall
1.100.3.6.3.02.32 Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30) 380.213 370.635 -9.578 geringere Kosten pro Fall
1.100.3.6.3.02.33 Heimerziehung junge Volljährige §§41/34 1.357.916 1.926.410 568.494 Steigerung der Fallzahlen durch UMA
1.100.3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. (§§41/34) 715.709 924.620 208.911 Steigerung der Fallzahlen durch UMA
1.100.3.6.3.02.37 Vollzeitpflege f.jg.Vollj. (§§41/33) 146.643 96.136 -50.507 Rückgang Fallzahl
1.100.3.6.3.02.39 Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42) 1.075.749 1.319.387 243.638 geringere Auslastung (Fallzahlen) im Bereich der vorläufigen 
Inobhutnahme,, dadurch geringe Kostenerstattung des Landes
1.100.3.6.3.02.40 Sonst. ambul. Eingliederungshilfe (§35a) 426.917 597.068 170.151 Fallzahlsteigerung 
1.100.3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a 363.347 297.765 -65.582 Rückgang Fallzahlen
1.100.3.6.3.02.42 Stationäre Eingliederungshilfe (§35a) 2.677.221 2.423.554 -253.666 hohe Kosten durch Einzelfälle Steigerung im TP 30
Seite 3
Darstellung wesentliche Abweichungen
TP Nr. Name TP  HA 2018 
HA 2019 
Stand: 
Verwaltungs-
entwurf
Abw. HA 2019-18 Erläuterungen
1.100.3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen (§35a) 36.640 35.460 -1.180
1.100.3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) 63.910 62.513 -1.397
1.100.3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung -633 100 733
1.100.3.6.3.02.47 Begleitende Besuchskontakte 6.529 8.617 2.088 Anstieg Fallzahl
1.100.3.6.3.02.48 Gem.Unterbr.Müttern/Vätern m.Kind §19 1.031.715 1.059.219 27.505 Anstieg Pflegesatz
1.100.3.6.3.02.49 Betr.u.Vers.d.Kindes in Notsituat. § 20 16.767 14.839 -1.927 Rückgang Fallzahl
1.100.3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a 333.036 328.237 -4.800
1.100.3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen § 35a 115.046 140.369 25.323 Anstieg Fallzahl
1.100.3.6.3.02.61 Sonderpäd. Vollzeitpflege (33) 113.508 79.807 -33.701 Rückgang Fallzahl
1.100.3.6.3.02.62 Individuelle Hilfe f.jg.Vollj.(§41/27) 0 9.500 9.500 neue Hilfeart
1.100.3.6.3.02.70 Wirtschaftliche Jugendhilfe 751.228 894.942 143.714 Anstieg Personalkosten, bedarfsgerechte Anpassung
1.100.3.6.3.02 Hilfe z.Erziehung u.Förderung v.Familien 27.479.181 29.409.392 1.930.211
1.100.3.6.3.03.01 Jugendgerichtshilfe 859.582 907.776 48.194 Tarifsteigerung und höhere Umlagen, höhere Rücklagen 
Versorgung, tarifbedingter höherer Zuschuss an AWO
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe 859.582 907.776 48.194
1.100.3.6.3.05.01 Offene Ganztagsangebote an Grundschulen 0 0 0
1.100.3.6.3.05.02 Offene Ganztagsangebote Sek.I-Bereich 43.608 43.608 0
1.100.3.6.3.05.03 Familienförderung (§16) 140.289 0 -140.289 Familienbündnis, Verlagerung vom FD 51-2 zum FD 51-3,  zum 
Produkt Hilfe zur Erziehung
1.100.3.6.3.05 sonst.Maßn.d. Kinder-, Jugd.-u.Fam.hilfe 183.897 43.608 -140.289
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft / Vormundschaft 0 0 0
1.100.3.6.3.06.01 Vormundschaften 584.067 651.353 67.286 höhere Personalkosten, bedarfsgerechte Anpassung
1.100.3.6.3.06.02 Beistandschaften 759.814 822.843 63.029 höhere Personalkosten, bedarfsgerechte Anpassung
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft / Vormundschaft 1.343.881 1.474.196 130.315
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld 0 0 0
1.100.3.6.3.07.01 Elterngeld 55.348 68.636 13.288
1.100.3.6.3.07.02 Betreuungsgeld 3.421 1.549 -1.872 Rückgang Fallzahlen (Restfälle)
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld 58.769 70.185 11.416
1.100.3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer Trägerschaft 10.815.258 11.840.161 1.024.903 Anpassung Planung an aktuelle Gegebenheiten (Ausbau, PK-
Steigerungen, höhere Finanzhilfe beitragsfreies Kitajahr, etc)
1.100.3.6.5.01.02 KiTas in katholischer Trägerschaft 11.782.058 10.320.461 -1.461.597 Krippe Rasselbande  jetzt bei 1.100.3.6.5.01.03 / L513650974 
(734.000 €) / Rest Anpassung Planung an aktuelle Gegebenheiten 
(Ausbau, PK-Steigerungen, höhere Finanzhilfe beitragsfreies 
Kitajahr, Verzögerungen Kita-Ausbau, etc)
1.100.3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher Trägerschaft 16.279.177 16.602.283 323.106 Krippe Rasselbande  vorher bei 1.100.3.6.5.01.02 / L513650821 
(734.000 €) / Rest Anpassung Planung an aktuelle Gegebenheiten 
(Ausbau, PK-Steigerungen, höhere Finanzhilfe beitragsfreies 
Kitajahr, etc)
1.100.3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg 704.882 761.365 56.483 höhere PK und PK-Umlagen
1.100.3.6.5.01.05 KiTa Schinkel 987.489 918.238 -69.251 Differenz höhere Einnahme Finanzhilfe Land zu Reduzierung 
Elternbeitrag durch beitragsfreie Kitajahr (24.500€) / geringere PK 
(Planungsfehler)
Seite 4
Darstellung wesentliche Abweichungen
TP Nr. Name TP  HA 2018 
HA 2019 
Stand: 
Verwaltungs-
entwurf
Abw. HA 2019-18 Erläuterungen
1.100.3.6.5.01.06 KiTa Pye 992.917 1.019.035 26.118 Differenz höhere Einnahme Finanzhilfe Land zu Reduzierung 
Elternbeitrag durch beitragsfreie Kitajahre
1.100.3.6.5.01.07 KiTa Atter 867.349 1.070.626 203.277 Höhere Nutzungsentschädigung an EB 23 Kitaerweiterung (37.000€) 
Rest PK-Steigerungen augfrund hohem Krankenstand (Anhebung 
Vertretungsreserve)
1.100.3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg 702.343 750.539 48.196 keine Elternbeiträge durch beitragsfreie Kitajahre (Kita hat nur 
Kinder 3-6 Jahre), keine ausreichende Deckung durch Land)
1.100.3.6.5.01.09 KiTa Haste 840.098 840.236 138
1.100.3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen 1.068.227 1.006.983 -61.244 Differenz höhere Einnahme Finanzhilfe Land zu Reduzierung 
Elternbeitrag durch beitragsfreie Kitajahre
1.100.3.6.5.01.11 KiTa Wüste 824.980 901.842 76.862 höhere PK durch Umwandlung Regelgruppe in integrative Gruppe
1.100.3.6.5.01.12 Kita Schölerberg 1.074.724 889.399 -185.324 Differenz höhere Einnahme Finanzhilfe Land zu Reduzierung 
Elternbeitrag durch beitragsfreie Kitajahre (42.000€) /  geringere 
PK(Planungsfehler)
1.100.3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder 1.532.097 1.876.972 344.875 Anpassung Planung BK-KiföG (277.000€) gem. Ausbauprogrammen 
(Ratsbeschlüsse 22.05.2012 und 14.03.2017, inkl. 15% 
Reduzierung nach Anordnung Vorstand) / Anhebung Zuwendungen 
Sanierungsmaßnahmen übrige Bereiche (250.000€) /  
Betreuungsbeiträge Kindertagespflege (-562.000€) Umschichtung 
aus 1.100.3.6.1.01.03 /  Rest PK-Steigerungen und PK-Umlagen
1.100.3.6.5.01.14 Sonstige Förderung v.Tageseinr.f.Kinder -2.145.213 -144 2.145.069 ab 01.08.18 kein Einzelprojekt Landesförderung beitragsfreies 
Kitajahr mehr. Abbildung über höhere Finanzhilfe bei den einzelnen 
Kitas 1.100.3.6.5.01.01 - 03 (2.100.000€) / Eigenanteil Kita-Einstieg 
(15.000€) / Rest PK-Steigerungen
1.100.3.6.5.01.16 Ferienbetreuung 155.100 156.100 1.000
1.100.3.6.5.01.18 Kindertagespflege 2.361.194 2.361.194 Aufwendungsersatz Tagespflegepersonen vorher  L513612001 
(1.100.3.6.1.01.03) inkl. Anhebung Geldleistung TPP  Änderung 
Kontenrahmenplan / Anhebung Geldleistung TPP (Ratsbeschluss 
08.05.2018) / PK Kita/TP (vorher auf KST 51-2 gebucht)
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen z.Förderung v.Kindern 46.481.486 51.315.291 4.833.805
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 10.000 10.000 0
1.100.3.6.6.01.01 Haus der Jugend 916.035 968.866 52.831 Tarifsteigerung und höhere Umlagen; Rückstellung Altersteilzeit
1.100.3.6.6.01.03 Jugendzentrum Ostbunker 329.024 346.803 17.779 Tarifsteigerung und höhere Umlagen; höhere Erstattung 
Nutzungsentschädigung an EB 23
1.100.3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße 788.313 773.344 -14.969 Tarifsteigerung und höhere Umlagen; zusätzliche BFD-Stelle; 
geringere Nebenkosten Gebäude an EB 23
1.100.3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink 533.141 534.777 1.635 Tarifsteigerung und höhere Umlagen; höhere Ausgaben 
Seifenkistenrennen aufgrund Sicherheitsvorgaben; geringere 
Nebenkosten Gebäude an EB 23
1.100.3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-Haus 461.251 481.650 20.398 Tarifsteigerung und höhere Umlagen; höhere Erstattung 
Gebäudereinigung;
Seite 5
Darstellung wesentliche Abweichungen
TP Nr. Name TP  HA 2018 
HA 2019 
Stand: 
Verwaltungs-
entwurf
Abw. HA 2019-18 Erläuterungen
1.100.3.6.6.01.11 Jugendzentrum Westwerk 141 508.963 551.781 42.818 Tarifsteigerung und höhere Umlagen; höhere 
Nutzungsentschädigung an EB 23
1.100.3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen freie Träger 1.049.461 1.098.409 38.948 Tarifbedingte Kostensteigerung
1.100.3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen 35.898 89.719 53.821 höhere Umlagen; neu Erstattung Nutzungsentschädigung an EB 23
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.622.088 4.835.349 213.261
1.100.3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 869.477 824.165 -45.312 Wegfall 5 BFD Stellen Sonderprogramm "BFD m. Flüchtlingsbezug"; 
höherer Zuschuss Maßnahme Jobcenter; Umschichtung Zuschuss 
von 1.100.3.6.7.01.04
1.100.3.6.7.01.02 Werkstätten Dammstraße 124.263 122.677 -1.586 geringere Umlagen Personalkosten durch Altersteilzeit (Wegfall 0,5 
Stelle)
1.100.3.6.7.01.03 Dezentrale Jugendberufshilfen 23 0 -23 Teilprodukt wird nicht bebucht
1.100.3.6.7.01.04 Schulpflichterfüllung SGB VIII -6.100 14.983 21.084 Umschichtung Zuschuss zu 1.100.3.6.7.01.01
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 987.663 961.825 -25.838
1.100.3.6.7.02.01 Zuschüsse an Einrichtungen der Familienförderung 270.707 269.041 -1.666
1.100.3.6.7.02.02 Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen 954.295 983.548 29.253 tarifbedingte Kostensteigerung
1.100.3.6.7.02 sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.225.002 1.252.589 27.587
1.100.3.6.7.03.01 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung 76.500 81.000 4.500
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung 76.500 81.000 4.500
Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) 92.679.150 97.134.909 4.455.758
Seite 6
Mehrbedarfsliste
FB 51
Stand: 22.10.2018
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2018 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
1 Osnabrücker FilmForum e.V.:
Filmpreis für Kinderrechte 2.000 0 2.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Bisherige Förderung: 2.000 € Preisgeld für den Filmpreis für 
Kinderrechte. 
Der Träger beantragt zusätzliche 3.000 € für die Organisation 
und Durchführung des Filmpreises. Es werden zusätzliche 
Mittel benötigt für Vorführrechte, Saalmieten, Reisekosten, 
Bezahlung freier Mitarbeiter, Werbung, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit.
Der Filmpreis für Kinderrechte ist Bestandteil des 
unabhängigen Filmfestes Osnabrück. Der FB 51 sieht 
keinen finanziellen Spielraum, diese "freiwillige 
Leistung" auszuweiten. Darüber hinaus wird 
vorgeschlagen, die im Budget des FB 51 
veranschlagten 2.000 € zum Fachbereich Kultur 
umzuschichten und in die Förderung des 
unabhängigen Filmfestes zu integrieren (steuern aus 
einer Hand).
2
AWO:
Kinder- und Jugendarbeit Heinz-Fitschen-
Haus
56.400 2.600 59.000 10.500 69.500 71.400 73.200 75.100
Bisher wurden Personalkosten für eine Fachkraft mit 14 
Std./Woche bezuschusst. Der Träger beantragt die 
Umwandlung dieser Stunden in eine halbe Stelle Erzieher/in 
S8b Stufe 3. Der offene Kindertreff im Heinz-Fitschen-Haus 
sollte grds.durchgehend mit zwei Mitarbeiter*innen besetzt 
sein. Aktuell ist der Kindertreff mit einer vollen  Erzieherstelle 
in städtischer Trägerschaft und einer 14 Wochenstunden 
Sozialassistentenstelle in Trägerschaft der AWO besetzt. 
Neben dem offenen Angebot im Kinderbereich gibt es einen 
erhöhten Bedarf an individueller Betreuung. 
Gruppenangebote und Ausflüge sollten i.d.R. immer mit mind. 
zwei Mitarbeiter*innen besetzt sein (und nach Möglichkeit 
auch gemeinsam geplant werden). Die Einbeziehung von 
Eltern nimmt mittlerweile einen höheren Stellenwert ein (z.B. 
Nachmittagsangebot für Eltern). Durch  den erhöhten Bedarf 
an Elternarbeit und individueller Förderung der Kinder ist die 
Besetzung der Stelle mit der Qualifikation eines/r Erzieher*in 
sinnvoll. In Zeiten des Fachkräftemangels ist die Besetzung 
der aktuellen Stelle mit nur 14 Wochenstunden sehr 
schwierig. Trotz intensiver Werbung war die Stelle von März 
bis Juli 2018 unbesetzt. Während dieser Zeit konnte nur mit 
der Unterstützung von Ehrenamtlichen ein eingeschr. 
Programm aufrecht erhalten werden (keine Ausflüge u. z.T. 
mit zusätzl. Schließzeiten).
Angesichts des in 2018 beginnenden 
Jugendhilfeplanungsprozesses für den Bereich der 
Jugendarbeit sind Entscheidung über inhaltliche 
und/oder personelle Veränderungen zurückzustellen, 
bis die Planungsergebnisse und 
Handlungsanforderungen vorliegen.
3
Verein für Musikförderung in der Region 
Osnabrück e.V.:
Skatehalle Osnabrück
15.000 15.000 7.500 22.500 22.500 22.500 22.500
Aufstockung des vorhandenen Personals für die Organisation 
und Instandhaltung des Hallenbetriebes an sich, für die 
Organisation der Vermietung der Halle und des 
Veranstaltungswesens und zum Ausbau der Zusammenarbeit 
mit Schulen, Jugendeinrichtungen und anderen 
Zielgruppen/Institutionen/Vereinen 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 
23.05.2018 folgenden Beschluss gefasst:Der 
Jugendhilfeausschuss bekräftigt die jugend-, sport- und 
sozialpolitische Bedeutung der Alex Skate Hall und 
spricht sich für einen Erhalt der Halle am jetzigen 
Standort aus. Der Erhalt soll seitens der Stadt 
Osnabrück unterstützt werden. Im Rahmen der 
Haushaltsberatungen 2019 soll über eine Anpassung 
des laufenden Zuschusses beraten werden. Die 
Verwaltung spricht sich für eine Erhöhung des 
Zuschusses aus.
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
1
Mehrbedarfsliste
FB 51
Stand: 22.10.2018
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
4 Evangelische Jugendhilfe:
JZ WestWerk 141 87.100 13.300 100.400 6.200 106.600 108.600 111.400 114.300
Trägerwechsel zum 1.10.2017: 
nachrichtlich: Personalkostensteigerung begründet sich durch 
unterschiedliche Tarifgestaltung zum vorherigen Träger und 
durch eine Tarifänderung zum 1.1.2018 (neu: 
Erfahrungsstufen 5 und 6)
Mehrbedarf: 6.200 € zur Fortführung des Elterncafés. Das 
Elterncafé ist seit sechs Jahren fester Bestandteil der Arbeit 
im Offenen KIndertreff des JZ Westwerk. Der bisherige 
langjährige Förderer, die Bohnenkampstiftung, stellt die 
Förderung final zum 31.12.2018 ein. Die zusätzlichen Mittel 
werden beantragt, um den Fortbestand des Elterncafés zu 
sichern. Die beantragte Summe ist 2.100 € geringer als die 
bisherige Förderung der Bohnenkampstiftung.
Das Elterncafés ist ein etabliertes Angebot im JZ 
Westwerk und wird regelmäßig genutzt. Eine 
Entscheidung über  die Fortsetzung des Angebotes 
sollte nicht zurückgestellt werden, bis die Ergebnisse 
der Jugendhilfeplanung zur Jugendarbeit vorliegen. Die 
Verwaltung spricht sich für eine lückenlose Fortsetzung 
des Angebotes aus.
5 Ev. Familienbildungsstätte:
Familientreff Iburger Straße 44.800 0 37.500 10.100 47.600 49.400 50.700 52.000
Der Haushaltsansatz 2018 ist höher als die beantragten 
Ansätze 2019 und 2020, da eine geplante Tarifanpassung 
nicht vorgenommen wurde und die Personalkosten somit 
nicht - wie erwartet und zunächst geplant - angestiegen sind. 
Beantragt wird eine Erhöhung der Sachkosten für 2019 um 
285 € für die Anschaffung eines Smartphones und einer 
Digitalkamera (Wert insgesamt 450 €, Differenzbetrag wird 
aus vorhandenen Mitteln finanziert). Begründung: das 
Smartphone wird benötigt, um einen engen und zeitnahen 
Kontakt zu den Besucherinnen des Treffs zu halten. Dies 
erfolgt in der Regel über Whatsapp, eine Kommunikation über 
diesen Dienst wird zwischenzeitlich erwartet. Da der Treff 
aufgrund des Stellenumfangs nicht immer besetzt ist, die 
Leiterin aber erreichbar sein muss, ergibt sich hieraus die 
Notwendigkeit des Austausches. Dies betrifft auch Ausflüge 
und die Gartenprojekte. Hier ist eine Kommunikation aufgrund 
des nicht zur Verfügung stehenden Festnetzes gar nicht 
anders möglich. Die Digicam wird benötigt, um die Arbeit zu 
dokumentieren, damit Bildmaterial für Projektberichte, 
Werbung und Flyer zur Verfügung steht. Für 2020 beläuft sich 
der Mehrbedarf für den Sachkosten-/Honoraransatz auf 675 
€.
Beantragt werden zusätzliche 6 Std. pro Woche für die 
Mitarbeiterin des Familientreffs (TVöD SuE TG 11a St 03) in 
Höhe von 9.100 € für 2019 und 9.400 € für 2020 (jeweils zzgl. 
10 % VwGK).
Die Leistung, die in den Familientreffs steigt, ist der 
sogenannte betreute Umgang. Die Familienberatungsstellen 
sind tätig im Bereich der begleiteten Umgänge, z.B. wenn das 
Familiengericht einen Umgang anordnet, die Eltern aber 
aufgrund verschiedenster Gründe diesen nicht allein 
Die beantragte Sachmittel  sind nachvollziehbar.  Eine 
Erhöhung der Sachmittelkosten aber nicht notwendig .                           
Nach  § 18 SGB VIII hat das Jugendamt für den 
betreuten bzw. den begleiteten Umgang zu sorgen. Der 
Begleitete Umgang wird durch die 
Erziehungsberatungsstellen sichergestellt. Da die 
Fallzahl für den gerichtlich angeordneten  begleiteten 
Umgang  weiterhin  zunimmt kommt es in den 
Beratungsstellen zu erheblichen Wartezeiten und 
Engpässen . In einigen Fällen, in denen der Schutz des 
Kindes und der Mutter gewährleistet ist,  reicht aber ein 
betreuter Umgang aus. Dieser betreute Umgang wir 
seit Jahren in den Familientreffs durchgeführt. Um die 
steigende Zahl des begleiteten Umgang zu senken, hilft 
der Ausbaus des betreuten Umgangs in den 
Familienzentren um  jeweils sechs  Stunden pro 
Woche.      
2
Mehrbedarfsliste
FB 51
Stand: 22.10.2018
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
6 Kath. Familienbildungsstätte:
Familientreff Martinistraße 39.800 300 40.100 11.700 51.800 53.800 55.200 56.600
Beantragt werden zusätzliche 6 Std. pro Woche für die 
Mitarbeiterin des Familientreffs (S11b St. 5) in Höhe von 
10.600 € für 2019 und 11.000 € für 2020 (jeweils zzgl. 10  
VwGK) 
Die Leistung, die in den Familientreffs steigt, ist der 
sogenannte betreute Umgang.Die Familienberatungsstellen 
sind tätig im Bereich der begleiteten Umgänge, z.B. wenn das 
Familiengericht einen Umgang anordnet, die Eltern aber 
aufgrund verschiedenster Gründe diesen nicht allein 
durchführen können und eine fachliche Begleitung des 
ganzen Prozedere notwendig ist. In den Rückmeldungen der 
Fam.beratungsstellen wird seit einiger Zeit deutlich, dass 
kaum noch Kapazitäten für begleitete Umgänge gegeben 
sind. Der betreute Umgang unterscheidet sich insofern vom 
begleiteten, dass Eltern grundsätzlich in den Umgang 
einwilligen und keine Eskalationen drohen, die Eltern diesen 
Umgang jedoch nicht allein bewerkstelligt bekommen und 
dafür einen neutralen Ort brauchen, wo Ihnen die 
Übergabesituation abgenommen ist und sie Sicherheit 
bezüglich des Rahmens haben, dass eine neutrale Person im 
Hintergrund ist. Die beiden Familientreffs werden zunehmend 
als Ort für diesen betreuten Umgang genutzt. Auch die 
Beratungsstellen können bestimmte Eltern nach einiger Zeit 
hierhin weiterleiten, so dass es sich beim betreuten Umgang 
in den Familientreffs auch um eine Entlastungsmöglichkeit für 
die Beratungsstellen handelt. Daher wurde der Vorschlag 
erarbeitet, 6 Std. pro Familientreff mehr zu gewähren, um die 
Durchführung der betreuten Umgänge sicherzustellen.
Nach  § 18 SGB VIII hat das Jugendamt für den 
betreuten bzw. den begleiteten Umgang zu sorgen. Der 
begleitete Umgang wird durch die 
Erziehungsberatungsstellen sichergestellt. Da die 
Fallzahl für den gerichtlich angeordneten  begleiteten 
Umgang  weiterhin  zunimmt kommt es in den 
Beratungsstellen zu erheblichen Wartezeiten und 
Engpässen . In einigen Fällen, in den der Schutz des 
Kindes und der Mutter gewährleistet ist,  reicht aber ein 
betreuter Umgang aus. Dieser betreute Umgang wir 
seit Jahren in den Familientreffs durchgeführt. Um die 
steigende Zahl des begleiteten Umgang zu senken, hilft 
der Ausbaus des betreuten Umgangs in den 
Familienzentren um  6 Stunden pro Woche.                                         
7 Kath. Familienbildungsstätte:
Programm "Fit für den Start…" 0 0 0 24.000 24.000 24.400 0 0
Verstetigung des Präventionsprogramms im Rahmen der 
Frühen Hilfen
Die Kath. FaBi stellt einen wesentlichen Schwerpunkt der 
Familienbildung in Osnabrück. Deutlich wird aber auch, dass 
Familienbildung sich sehr verändern muss. Traditionelle 
Kursangebote werden deutlich weniger angenommen. 
Stattdessen sind Treffpunkte, die ein unverbindliches 
Zusammenkommen von Vielen ermöglichen, immer mehr 
gefragt im Rahmen der Familienbildung und der 
familienunterstützenden Projekte. Darauf hat die FaBi mit 
entsprechenden neuen Angeboten reagiert. Die Akquise von 
Spenden und Stiftungsmitteln ist schwieriger geworden, viele 
Gelder sind weggebrochen. Das gleiche gilt für Maßnahmen 
der Qualifizierung und Integration, die überwiegend durch das 
Jobcenter gezahlt werden.
Die FaBi beantragt zusätzliche Mittel in Ergänzung zum 
institutionellen Zuschuss für die Frühen Hilfen, damit diese 
refinanziert und so gefördert werden, dass sie den 
bestehenden neuen Ansprüchen gerecht werden und dem 
Stellenwert entsprechen, den man in der Öffentlichkeit von 
der Familienbildung immer wieder fordert.
Der Ausbau der Frühen Hilfen ist gesetzlich verankert. 
Als  Kern der Unterstützungsangebote für Eltern sollen 
möglichst frühzeitige, koordinierte und 
multiprofessionelle Angebote im Hinblick auf die 
Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren 
vorgehalten und verstetigt werden (§1 
Bundeskinderschutzgesetz). Die Kurse stellen eine 
niedrigschwellige und frühzeitige Unterstützung für alle 
Familienformen dar. Durch die multiprofessionelle 
Vernetzung  werden früh erkannte Hilfebedarfe  weiter 
geleitet. Sie Stellen daher einen wesentlichen Kern der 
frühen Hilfen in Osnabrück da. Bisher wurde ein Teil 
dieser Kurse durch Spendenmittel bezahlt. Diese sind 
weggebrochen. Um die Kurse zu sichern ist einen 
Übernahme der Kosten erforderlich.
3
Mehrbedarfsliste
FB 51
Stand: 22.10.2018
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
8
Kath. Familienbildungsstätte:
Programm "Netzwerk 
Großelternpatenschaften"
0 0 0 13.800 13.800 13.900 0 0
Verstetigung des Präventionsprogramms im Rahmen der 
Frühen Hilfen
Begründung: siehe Nr. 7
Der Ausbau der Frühen Hilfen ist gesetzlich verankert. 
Als  Kern der Unterstützungsangebote für Eltern sollen 
möglichst frühzeitige, koordinierte und 
multiprofessionelle Angebote im Hinblick auf die 
Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren 
vorgehalten werden (§1 Bundeskinderschutzgesetz). 
Die Kurse stellen eine niedrigschwellige und frühzeitige 
Unterstützung für alle Familienformen dar. Durch die 
multiprofessionelle Vernetzung  werden früh erkannte 
Hilfebedarfe  weiter geleitet . Bisher wurden ein Großteil 
der Kosten über Spenden abgesichert. Diese sind 
weggebrochen , so dass die Übernahme notwendig ist.
9 Mütterzentrum Osnabrück 12.000 24.700 12.700 12.700 12.700
Durch die Sanierung der Räumlichkeiten des Mütterzentrums 
im Haus der Jugend (belastete Böden und Wände wurden 
ausgetauscht) mussten alle Möbel aus dem Mütterzentrum 
entfernt werden. Die zum Teil 30 jährigen Möbel haben 
darunter zusätzlich gelitten. Die ca. 20 Jahre alte Kücheist 
teilweise defekt und durch den täglichen Gebrauch 
unterschiedlicher Gruppen völlig abgenutz. Die alten 
Schränke sind nicht abschießbarund die vorhandenen 
Regalenicht zweckgerecht.
Durch die teilweise abgenutzten und defekten Möbel  
ist eine Verletzungsgefahr  insbesondere für die Klein - 
und Krabbbelkinder  im Mütterzentrum in Zukunft nicht 
auszuschließen . (kleine Spänne von dem zum Teil 
defeckten Möbeln oder Quetschungen da die Schränke 
nicht abschließbar sind). Aus diesem Grund wird der 
einmalige Zuschuss beführwortet.
10 Deutscher Kinderschutzbund 113.900 0 113.900 2.668 116.568 116.568 116.568 116.568
Der Deutsche Kinderschutzbund hat mit Schreiben vom 
26.09.2018 eine Erhöhung der Honorarsätze für die 
Familienhebammen von 45 Euro die Stunde auf 55 Euro 
beantragt. Dabei bezieht sich der Träger auf das Schreiben 
des Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung vom 26.06.2018 in dem eine 
angemessene Vergütung im Sinne der Niedersächsischen 
Richtlinie Frühe Hilfen für Familienhebammen von bis zu 55 
Euro pro Stunde als förderfähig gelten. 
Ein Vergleich mit anderen Kommunen oder 
Landkreisen mit ähnlichen 
Familienhebammenprojekten ergibt, ein 
Vergütungsrahmen  von 42 Euro (Landkreis Emsland) 
bis 48 Euro (Grafschaft Bentheim). In diesem Rahmen 
liegt auch die Stadt Osnabrück mit aktuell 45 Euro pro 
Stunde. Daher schlägt die Verwaltung eine 
Honoraranpassung orientiert an der derzeitigen Tarifen  
von 3% vor. Dieses macht eine Honorarsteigerung von 
1.35 Euro pro Stunde und jährliche Mehrkosten von 
2.668 Euro.
11 Jugendparlament 5.000 0 5.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Um gute Kinder und Jugendarbeit leisten zu können, sollte 
man sie von den selbst Betroffenen mitbestimmten lassen. 
Das Jugendparlament der Stadt Osnabrück ist die Vertretung 
der Jugendlichen, kann aber keine Projekte mitfinanzieren 
sondern lediglich sich selbst. Die Einführung eines Etats, mit 
welchem dies möglich wäre, würde das Jugendparlament und 
damit auch der Kinder- und speziell der Jugendarbeit neue 
Wege der Einflussnahme eröffnen.
Bisher stehen dem Jugendparlament jährlich 5.000,- € 
für die Verwaltung sowie für interne Fortbildungen zur 
Verfügung. Die Verwaltung begrüßt die Initiative des 
Jugendparlaments zur Einrichtung eines eigenen Etats 
zur Unterstützung von Projekten von Kindern und 
Jugendlichen. Als Grundvoraussetzung muss das 
Jugendparlament in Abstimmung mit der Verwaltung 
Förderrichtlinien zur Vergabe der Fördermittel 
entwickeln. Das Jugendparlament verfügt dann über 
den eigenen Etat gemäß der Förderrichtlinien. Die 
technische Handhabung erfolgt über die Verwaltung. In 
Streitfällen sollte nach Anhörung des VA der Rat 
entscheiden. Die Verwaltung empfiehlt zunächst einen 
Etat in Höhe von 5.000,- €. 
4
Mehrbedarfsliste
FB 51
Stand: 22.10.2018
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
12
DEOs e.V. (Dachverband der 
Elterninitiativen und andere freie Träger 
Osnabrücks)
0 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Unterstützung, Beratung und Organisation von Fortbildungen 
für die ehrenamtlichen Vorstände der angehörigen 
Elterninitiativen durch eine Fachberatungsstelle mit einem 
Umfang von 10 Stunden pro Woche EG 10 Stufe 1). Die 
notwendigen Sachkosten der Fachberatung (Miete plus 
Nebenkosten, Kommunikations- und Materialkosten, 
Versicherungen) werden von den Mitgliedseinrichtungen 
erwirtschaftet.
Der Antrag ist abzulehnen. Der Anspruch nach § 25 
SGB VIII wird durch die städtische Fachberatung und 
durch Mitarbeiter/innen des Serviceteam Kinder und 
Jugend gewährleistet. Der Dachverband ist keine 
gesetzlich geforderte Institution, somit auch keine 
Pflichtaufgabe der Kommune. Ihm gehören in 
Osnabrück nur 10 von 16 Elterninitiativen an. Die 
Leitungskräfte der Elterninitiativen erhalten zur 
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der 
Eltern seit mehreren Jahren eine um 50% erhöhte 
Leitungsfreistellung über Mindeststandart KitaG. 
Darüber hinaus erhalten sie 22,50 € pro Monat und 
Planstelle für Personalverwaltung. Alle Elterninitiativen 
haben dafür die gleiche Personalbuchhaltung 
beauftragt. Diese Fachkraft berät auch in allen 
Belangen des Personalwesens.
364.000 16.200 372.900 124.468 510.068 506.268 475.268 482.768
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
5