Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereichs Kultur zum Stichtag 31.08.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4924
Datum: 2025-11-07
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/2 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4924 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereichs Kultur zum 
Stichtag 31.08.2025 
 
Datum: 22.10.2025 
 Vorstand für Bildung, Kultur und Familie 
Federführung: Fachbereich Kultur 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Kulturausschuss (Kenntnisnahme) 20.11.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt - vielfältig-offen-kreativ (Ziel 2021-
2030) 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Bericht zum 31.08.2025  zur 
Kenntnis zu geben. Beigefügt erhalten Sie den detaillierten Bericht zum Ergebnishaushalt 
sowie den Investitionsbericht für den Fachbereich Kultur mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
  
Finanzielle Entwicklung: 
Die im  Bericht zum Ergebnishaushalt prognostizierte Ergebnisverbesserung in Höhe 
von + 1.148.247  T Euro ist um die Ermächtigungsübertragungen aus 2024 (+104.500 Euro) 
zu bereinigen. 
Es ergibt sich eine bereinigte Ergebnisverbesserung von + 1.252.747  Euro.    
 
Diese Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen begründet durch geringere 
Personalaufwendungen (805 T € = rd. 65%), die im Wesentlichen durch die Abweichung des 
tatsächlichen Tarifergebnisses zu der bei der Planung angenommenen Tarifprognose 
begründet ist. Hinzu kommen krankheitsbedingte Ausfälle und Vakanzen.  
Bei den Erträgen kommen Erhöhungen bei den Mediengebühren der Stadtbibliothek durch 
Auswirkungen der Gebührenerhöhung und eine erhöhte Finanzhilfe des Landes 
Niedersachsen für die Förderung von Musikschulen zum Tragen. 
 
Die Nichteinhaltung der Sachkostensperre in Höhe von rd. 337 T €  ist durch höhere Erträge 
und Einsparungen im Personalbudget gedeckt. 
 
Der Investitionsbericht schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 
+16.175   Euro ab. 
Die positive Entwicklung basiert im Wesentlichen auf nicht geplanten (Mehr-)Einnahmen. 
Diese Mittel sollen zur Entlastung kommender Haushaltsjahre für vorbereitende Maßnahmen 
für die Auflösung bestehender Depot- und Lagerflächen im Hinblick auf einen Umzug nach 
Errichtung des neuen Museumsdepots eingesetzt werden. 
 
2/2 
  
Gez. Mersinger 
 
Anlage/n 
1 - Controllingbericht FB Kultur   31.08.2025  (Ergebnishaushalt) (öffentlich) 
 
2 - Controllingbericht FB Kultur 31.08.2025 (Investitionen) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Kultur  
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.148.247  €* 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja    Nein  
* bereinigte Ergebnisverbesserung: 1.252.747€  unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 
2024 (104.500 €)  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Prognose                    
31.12.2025 Abw.* Sonstige   Er- 
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben        
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 619.161  437.500  712.400  274.900     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 373.897  376.881  377.581  700     
  4. Sonstige Transfererträge            
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.585.934  1.569.600  1.641.800  72.200     
  6. privatrechtliche Entgelte 397.744  442.900  500.200  57.300     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 604.976  383.800  404.600  20.800     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge            
  9. aktivierte Eigenleistungen            
10. Bestandsveränderungen            
11. sonstige ordentliche Erträge 58.848  3.797  14.367  10.570     
12. Summe ordentliche Erträge 3.640.559  3.214.478  3.650.948  436.470     
Ordentliche Aufwendungen        
13. Personalaufwendungen -12.251.040  -13.079.250  -12.280.005  799.246      
14. Versorgungsaufwendungen -173.021  -121.715  -115.250  6.466      
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.264.421  -2.177.200  -2.369.300  -192.100  -92.200  -19.125  
16. Abschreibungen -806.214  -805.936  -805.936        
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -14.054.480  -16.752.000  -16.731.800  20.200  -7.100    
19. sonstige ordentliche Aufw. -4.618.842  -4.632.873  -4.554.907  77.965  -5.200  19.125  
20. Summe ordentliche Aufw. -34.168.017  -37.568.974  -36.857.197  711.776  -104.500    
21. Ordentliches Ergebnis -30.527.458  -34.354.496  -33.206.249  1.148.247  -104.500    
22. außerordentliche Erträge 1.441.024            
23. außerordentliche Aufwendungen  -1.468.824            
24. außerordentliches Ergebnis -27.800            
25. Jahresergebnis -30.555.258  -34.354.496  -33.206.249  1.148.247  -104.500    
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 9.994  2.579  2.579        
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.623.590  -2.965.443  -2.807.479  157.964      
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -2.613.596  -2.962.864  -2.804.900  157.964      
29. Gesamtergebnis -33.168.854  -37.317.360  -36.011.149  1.306.211  -104.500    
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
2 
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr.  
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2025 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2025 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte- 
rung)  
Steuerungsbe- 
dürftige  
Entwicklung 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück W -1.402.152  58.519  Ja   Nein  
2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -2.705.419  63.842  Ja   Nein  
2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -3.200  500   
2.5.2.07 Museumsquartier W -4.497.419  79.671  Ja   Nein  
2.6.3.01 Musikschule W -2.741.138  278.591  Ja   Nein  
2.7.2.01 Bibliotheken W -3.354.799  443.966  Ja   Nein  
2.7.3.01 Institutionelle Förderung W -3.135.830  36.475  Ja   Nein  
2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstal- 
tungen 
W 
-1.094.678  19.492  
Ja   Nein  
2.7.3.03 Kunstschule W -267.616  84.395  Ja   Nein  
2.7.3.05 Theater W -12.900.831  43.879  Ja   Nein  
2.8.1.01 Friedenskultur W -824.906  15.364  Ja   Nein  
2.9.1.01 Förderung v. Kirchengemeiden  -6.519     
5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege  -271.742  23.553   
Summe   -33.206.247  1.148.247   
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
  
3 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
*  
  
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität ver- 
leihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen 
Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugäng- 
lich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinan- 
dersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen aus Perspektive der zeitgenössi- 
schen Kunst. Kinder- und Jugendförderung der Stadt Osnabrück hinsichtlich eines bes- 
seren Verständnisses von Kunst, Kultur und Demokratie. Entwicklung von Angeboten 
der Diversität und Barrierefreiheit, um die Stadt Osnabrück zeitgemäß und attraktiv zu 
gestalten .  
 Bezug zum ZHF:  5.5  Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Lokale Sichtbarkeit     
 
Besuchende/Jahr  26.000 12.244 20.000 
Ohne die Kulturnacht 2025 fehlen elementare Besuchs - 
zahlen (mind. 4.000 Besuchende), die Planzahl wurde  
nicht angepasst. 
 
Anzahl Besuchende mit Eintritt 4.700 2.023 4000 
Aufgrund immer teurer werdender Kosten für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit bei nicht steigendem Etat seitens der 
Stadt Osnabrück können keine wachsenden Zahlen an B e- 
sucher:innen erreicht werden.  
 
Kunst im öffentlichen Raum 
Sammlung 42.000 ca. 600.000 ca. 650.000 
100.000 -  Führungen Kunst im öffentlichen Raum und Ab- 
ruf der Website Kunst im öffentlichen Raum über die  QR-
Codes an den Skulpturen 
  550.000 - Tag der Niedersachsen  
 Die Besuchenden kommen wie- 
derholt in die Kunsthalle Osnab- 
rück; messbar durch Neueintritte 
in den Verein der Freunde der 
Kunsthalle Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte: 
20 Einzelper- 
sonen;  
2 Firmen 
(400) 
                     
Neueintritte:  
16 Einzelperso- 
nen 
 
(392) 
 
Neueintritte:  
25 Einzelperso- 
nen 
 
(400) 
 
 Überregionale Sichtbarkeit: *      
 Besuche der Website  42.000 20.455 42.000  
 Follower Facebook 5.000 4.927 4.900 Facebook ist ein rückläufiges Medium 
 Follower Instagram  7.000 8.902 9.000  
 Medienclippings regional & 
überregional 250 71 250 
 
 Nutzende digitaler Formate 4.000 2.664 4.000  
 Vermittlung:   
Anzahl Vermittlungsformate und 
Führungen mit durchschnittlich 
15 Teilnehmenden 
40 28 50 
 
 Anzahl der Gruppen „Schüler:in- 
nen für Schüler:innen“ (Anzahl 
der Schüler:innen) 
270  
(4.590) 
140 
(2515) 
270 
(4.590) 
 
4 
 
 
 
  
 
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besuchszahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermitt- 
lungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und päda- 
gogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und 
Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompeten- 
zen für eine große und breit aufgestellte Zielgruppe 
 Bezug zum ZHF:  2.8.  
2.9  
4.1  
5.1  
5.2  
5.5  
Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken  
Biologische Vielfalt erhalten 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Besuchende des Museums (Ge- 
samt) 120.000 48.873 75.000 
Durch stark gestiegene Lebenshaltungskosten wer- 
den Freizeit- und Bildungseinrichtungen insgesamt 
weniger stark frequentiert. 
 Besuchende des Planetariums 25.000 19.007 28.000  
 Anzahl Kinder/Jugendliche Dau- 
erausstellung 20.000 7.213 11.000 Geringere Nachfrage, vgl. oben 
 Anzahl Kinder/Jugendliche Pla- 
netarium 10.000 6.259 10.000  
 Zahlende Besuchende Dauer- 
ausstellung 35.000 13.095 19.700 Geringere Nachfrage, vgl. oben  
 Zahlende Besuchende Planeta- 
rium 20.000 17.291 25.000 Erhöhte Nachfrage / neue Shows  
 Zahl der museumspädagogi- 
schen Veranstaltungen 500 425 550  
 Anzahl Überlassungen (un- 
ter.bau)/Teilnehmende pro Jahr 60/2.600 44 / 2.967 55 / 3.800  
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 550 579 750  
 Anzahl Sonderveranstaltungen 
(z.B. Vorträge, Feste etc) / Teil- 
nehmende) 
10 / 2.000 6 / 1.567 12 / 2.000  
5 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte 
und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorien- 
tierten Programmen und wachsender Medienresonanz 
 Bezug zum ZHF:  4.3  
4.4  
5.1  
5.2  
5.3  
5.5  
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Friedensstadt erlebbar machen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Besuchendenzahlen 
Besuchende 40.000 32.080 40.000 
Familienausstellung/Highlightausstellung 2025 Hun- 
dertwasser endete am 31.08.20025 
 
 Zahlende Besuchende/Jahr 22.000 19.000 24.500 
 Anzahl KUKUK 20 81 85 
 Anzahl Kinder/Jugendliche 8.000 6.627 10.500 
 Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführungen 389 570 753 
 
 Anzahl diversitätsorientierter 
Angebote 30 45 66 
 Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website MQ4 80.000 59.901 80.000  
 Medienclippings Print 350 1.182 2.000 Umstellung von regional/überregional auf Print und 
Online. Dadurch stehen bessere Suchalgorithmen 
zur Verfügung.   
 
 Medienclippings online 
90 581 950 
 Leihverkehr Sammlung MQ4 
Anzahl Leihanfragen von Mu- 
seen national  
8 13 15  
 Anzahl Leihgaben an Museen 
national  8 7 9  
 Anzahl Leihanfragen von Mu- 
seen international 5 3 5  
 Anzahl Leihgaben an Museen 
international 3 3 5  
6 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund aktue ller Tarifsteigerungen +201.600 € 
 Ertragssteigerung durch Erhöhung der Finanzhilfe des  Landes Niedersachsen für die Förde- 
rung von Musikschulen (Ausschüttung durch Verband nds. Musikschulen) +76.800 € 
 Summe  +278.400 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwach- 
sene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert da- 
mit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
4.3  
5.4  
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations- 
wunsch) erreicht 
 100 %  100 %  100 %   
 Schülerzahl pro Jahreswochen- 
stunde 
 3,7 4,8  4,6  Schwankungen innerhalb der Kooperationsange- 
bote mit Schulen und Kitas 
 
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad 
angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen  
 Bezug zum ZHF:  5.1  Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schüler/in 
pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 
 
17,90 €  10,39 € 
Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch 
die Finanzhilfe des Landes Nds. und durch berück- 
sichtigung des Tarifergebnisses. Aufgrund unterjäh-
riger, schuljahresbezogener Schwankungen, ist 
keine belastbare Auswertung zum Stichtag 31.08. 
möglich.  
 Kostendeckungsgrad  27,9 %  31,2 % 
7 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.2.01 Bibliotheken 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund aktu eller Tarifsteigerungen, durch krank- 
heitsbedingte Ausfälle und Vakanzen und Erstattungen für Mutterschutz +311.937 € 
 Ertragssteigerungen Lesegebühren/Auswirkung der Geb ührenerhöhung aus 4/23 +78.600 € 
 Einhaltung Sachkostensperre Medienetat                               +48.750 € 
 Summe  439.387 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Da- 
tenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des 
Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver 
ausgebaut. 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Digitalisierung 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der physischen Me- 
dien insgesamt 
 210.000 ME  190.597 ME  190.000 ME   
 Anzahl der digitalen Ange- 
bote (Portale)  12 11 11 
 
Verzicht auf Sharemagazins  
 Durchschnittliche Erneue- 
rungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 
10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizie- 
rung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann nur 
bei einem Medienetat gehalten 
werden,  der 10% Erneuerungs- 
quote erlaubt. 
 
10 %  - 8 %  
Aufgrund der Haushaltssperre bis Mai und Perso-   
nalausfällen wird der Medienetat nicht linear über 
das Jahr ausgegeben; ein größerer Teil liegt in der  
2. Jahreshälfte.  Die Erneuerungsquote kann nur am 
Jahresende ermittelt werden. 
Die Reduktion des Medienetats und die Einhaltung 
der Sachkostensperre führt zu einer geringeren Er- 
neuerungsquote. 
 
8 
 
 
  
 
Produktziel 2: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevöl- 
kerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufs- 
orientierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere 
Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informations- 
kompetenz. 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
4.3  
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Digitalisierung 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Führungen  inkl. 
Facharbeitssprechstunden  
(ab 2024 ohne Ausgefuchst) 
400 - 400 Zum 31.08. liegen noch keine Auswertungen vor (Ist 
 
31.07.25 = 226) 
 Anzahl der Personen, die an 
Führungen inkl. Facharbeits- 
sprech-stunden teilnehmen 
(ab 2024 ohne Ausgefuchst) 
5.500 Pers. - 6.800 Zum 31.08. liegen noch keine Auswertungen vor 
(Ist 
31.07.25 = 3.995) 
 Anzahl der Medienkisten / 
Klassensätze  120 - 100 
Zum 31.08. liegen noch keine Auswertungen vor 
(Ist 
31.07.25 = 56) Das direkte Abholen an der 
Stadtbibliothek ist nicht mehr möglich. 
 Anzahl der Personen, die Me- 
dienkisten / Klassensätzen nut- 
zen  
3.000 Pers. - 2.400 Pers. Errechnet 24 TN/Klassensa tz 
 Anzahl Veranstaltungen mit 
mobilem Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai 
300 - 300 Zum 31.08. liegen noch keine Auswertungen vor 
(Ist 
31.07.25 = 173) 
 Anzahl der Personen, die  
mobiles Bilderbuchkino plus mo- 
biles Kamishibai besuchen 
6.500 Pers. - 4.500 
Zum 31.08. liegen noch keine Auswertungen vor 
(Ist 
31.07.25 = 2.415 Pers.) Die Gruppen in den 
Kindergärten sind kleiner geworden. 
 Anzahl der Leseförderstunden 
im Rahmen von Ausgefuchst 400 Std. 310 Std. 500 Std.  
 Anzahl beteiligter Schulen am 
Projekt Ausgefuchst 6 5 5 
Die Anzahl der Schulen hängt von der Anzahl der 
Ehrenamtlichen ab. 
 Medien in Relation zur Ein- 
wohnerzahl 
Fachlicher Mindeststandard: 1,5 
ME pro EW  
(Quelle: KGST-Gutachten/Bibli- 
otheksplan 73) 
1,2 ME 
(172.000 EW) 
1,1 ME 
(172.000 EW) 
1,1 ME 
(172.000 EW)  
 Aktiv genutzte Bibliotheks- 
ausweise  (Ausweise, die min. 
1x im Jahr genutzt werden.) 
10.500 - 10.500 Die Kennz 
ahl kann erst am Jahresende ermittelt 
werden. 
 Medienausleihen pro gültigen 
Bibliotheksausweis 80 ME - 65 ME Die Kennz ahl kann erst am Jahresende ermittelt 
werden. Ausleihe incl. Digitaler Medien 
 Aktiv genutzte Bibliotheks- 
ausweise in Relation zur Ein- 
wohnerzahl 
6 % - 6 % Die Kennzahl kann erst am Jahresende ermittelt 
werden.
 
 Produktziel 3: Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im 
Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept). 
 Bezug zum ZHF:  1.1. 
5.2  
5.4  
5.5  
Innenstadt lebendig halten  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Besuche insgesamt  
300.000 Pers. - 307.000 
Zum 31.08. liegen noch keine Auswertungen vor (Ist 
31.07.25 = 179.361 Pers.) 
Zum 31.08. liegen noch keine Auswertungen vor (Ist 
31.07.25 = 12.385 Pers.) Verschiebung Richtung 
Medienvermittlung 
 
davon Besuche von  Veran- 
staltungsprogrammen 25.000 Pers. - 22.200 
 davon Besuche von Angebo- 
ten der Medienvermittlung  12.000 Pers. - 24.800 
Zum 31.08. liegen noch keine Auswertungen vor (Ist 
31.07.25 = 13.891 Pers.) 
9 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch 
ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF:  5.2  Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl der kulturellen Sparten, 
in denen die geförderten freien 
Trägerinnen und Träger aktiv 
sind 
 
mind. 10 12 12 
Bestehende Förderungen der bisherigen Sparten 
werden weitergeführt.  Die Sparten bilden eine ge- 
eignete Bandbreite kultureller Angebote ab. Es er- 
folgt eine Reflektion der Angebote durch Führen 
von Jahresgesprächen mit geförderten Trägerin- 
nen und Trägern. Ziel ist die Sicherstellung einer 
stabilen kulturellen Infrastruktur mit Entwicklungs- 
potential. 
 
Aktuell geförderte kulturelle Sparten: 
• Zeitgenössische (bildende) Kunst  
• Kunstvermittlung  
• Klassische Musik  
• Theater 
• Queere Kultur 
• Kultur für Kinder und Jugendliche 
• Soziokultur 
• Rock-/Popmusik 
• Medienkunst 
• Förderung kultureller Teilhabe 
• Kultur- und Heimatpflege  
• Kulturgeschichte 
10 
 
 
 
    
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene 
 Bezug zum ZHF:  5.2  Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen Projekt- 
vorhaben an den bewilligten 
Projekten (aus Mitteln der Kultu- 
rellen Projektförderung)  
über 70% über 70% 
 über 70%   
 Anteil der neuen Antragstel- 
ler*innen an den eingegangenen 
Anträgen (aus Mitteln der Kultu- 
rellen Projektförderung) 
über 30% über 30%  über 30%   
 Anzahl der geförderten Projekte 
(aus Mitteln der Kulturellen Pro- 
jektförderung) Keine Planzahl 64 68 
Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, 
dass weitere Förderanträge für Vorhaben, außer- 
halb der Antragsfristen, im Laufe des Jahres folgen. 
Da Restmittel vorhanden sind, sind weitere Förde- 
rungen bis 31.12. nicht auszuschließen. 
 Anzahl der nicht geförderten 
Projekte (aus Mitteln der Kultu- 
rellen Projektförderung) Keine Planzahl 68 72 
Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, 
dass weitere Förderanträge für Vorhaben, außer- 
halb der Antragsfristen, im Laufe des Jahres folgen. 
Weitere Antragsablehnungen sind daher nicht aus- 
zuschließen. 
 Produktziel 2: Niedrigschwellige Angebote erhöhen d ie Teilhabechancen am kulturellen Leben 
 Bezug zum ZHF:  Q 
Q 
5.4 
 
Digitalisierung 
Kooperation 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Kulturnacht     
 Anzahl der Kooperationspartner  Einmaliges Aus- 
setzen der Kul- 
turnacht 2025 
zugunsten des 
Tags der Nie- 
dersachsen 
2025 
Einmaliges Aus- 
setzen der Kul- 
turnacht 2025 
zugunsten des 
Tags der Nieder- 
sachsen 2025 
Einmaliges Aus- 
setzen der Kul- 
turnacht 2025 
zugunsten des 
Tags der Nieder- 
sachsen 2025 
 
 Steckenpferdreiten      
 Anzahl der Teilnehmer*Innen  1.400 0 1.400  
      
Produktziel  
3: Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“ 
Bezug zum 
ZHF: 
Q 
Q 
5.4 
 
Digitalisierung 
Kooperation 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
Aufbau eines Kulturportals:  
Erstellung von Beiträgen zur 
Präsentation von Kooperations- 
partnern, Veranstaltern und 
Veranstaltungen 
 
50 85 100 
Steigerung durch Erweiterung um die Themen- 
punkte Frieden, Lernen, Musik, Literatur sowie fort- 
laufende Beiträge unter der Rubrik Aktuelles 
 
Erstellung von Filmen zur digi- 
talen Präsentation 7 0 7  
11 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.03 Kunstschule 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwach- 
sene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert da- 
mit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
4.3  
5.4  
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations- 
wunsch) erreicht ≥ 90 % 90 % 90 % 
 
 Schülerzahl pro Jahreswochen- 
stunde  2,9 3,7 3,4 Schwankungen innerhalb der Kooperationsange- 
bote mit Schulen und Kitas 
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostende- 
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen 
 Bezug zum ZHF:  5.1  Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen  
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schüler/in 
pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 
9,03 €  9,72 € 
Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch 
die Finanzhilfe des Landes Nds. und durch berück- 
sichtigung des Tarifergebnisses. Aufgrund unterjäh-
riger, schuljahresbezogener Schwankungen, ist 
keine belastbare Auswertung zum Stichtag 31.08. 
möglich. 
 Kostendeckungsgrad 19,1 %  24,2 % 
Produkt:  1.100.2.7.3.05 Städtische Bühnen 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Theater wird diverser (Transkultur) 
 Bezug zum ZHF:  4.2  
5.3  
5.4  
Zukunftsfähigkeit von Schulenund Bildungseinrichtungen sichern 
Friedensstadt erlebbar machen 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Besuche von Thea- 
teragent:innen-Gruppen    Keine Planzahl  k.A. k.A. Die spielzeitbezogene Auswertung liegt noch nicht 
vor. 
 Zulauf zu Treffen mit dem 
Thema Transkultur 
 Keine Planzahl  k.A. k.A. Die spielzeitbezogene Auswertung liegt noch nicht 
vor 
12 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Die Einsparung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen  i.H.v. rd. 805 T € Euro ist im Wesentlichen begründet 
durch die beschlossene Tariferhöhung und durch krankheitsbedingte Ausfälle und Vakanzen. Für die Musik&Kunstschule ist 
eine belastbare Hochrechnung zum Berichtstermin aufgrund der hohen Zahl an noch abzuschließenden Verträgen für das 
2.Halbjahr 2025 schwierig.  
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach 
außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsforma- 
ten aufgegriffen, die neue Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ 
wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitä- 
ten definiert. 
 Bezug zum ZHF:  5.2  
5.3 
5.4  
5.5  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln   
Friedensstadt erlebbar machen   
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades  
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Veranstaltungspro- 
gramme in den oben genannten 
Bereichen 
7* 6 6 
Veranstaltungen zur städt. Patenschaft für 
eine iranische Gefangene finden aus organi- 
satorischen Gründen erst in 2026 statt 
 Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveranstaltun- 
gen in Trägerschaft oder unter 
Beteiligung von  neuen Koopera- 
tionspartner (Zielgruppen) 
8* 7 7 
s. oben  
 Anzahl der Marketingmaßnah- 
men 2 2 2  
 *Festival der Kulturen u. 80 Jahre Ende WK II  
 Produktziel 2: Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt Osnabrück durch 
Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen gegen Rassismus) die Weltoffen- 
heit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und 
Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander befördern. 
 Bezug zum ZHF:  5.2  
5.3  
5.4  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Friedensstadt erlebbar machen 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Format: Internationale Wo- 
chen gegen Rassismus           
 Anzahl der Kooperationspartner  30 32 32  
 Anzahl der Veranstaltungen mit 
aktuellen gesell. Themen 30 32 32  
 Anzahl der ausführlicheren Me- 
dienberichte 3 6 6  
 „MeWe – Internat. Kulturfesti- 
val“ biennal     Neu: Festival der Kulturen 
 Anzahl der Kooperationspartner 25 25 25  
 Anzahl Veranstaltungen für 
junge Zielgruppen 5 8 8  
 Anzahl Besucher  3.000 - 3.000 Festivalzeitraum 13. – 30.09.2025  
 Anzahl der ausführlicheren 
Pressemitteilungen  10  10  
13 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % (337.113  €) voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich           ins kommende Haus- 
haltsjahr vorgesehen  
 
5. Stellungnahme der Leitung 1 
Zur Budgetentwicklung und Sachkostensperre: 
Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen  aus 2024 ergibt sich eine Ergebnisverbesserung i.H. v. 
                                   
rd. 1,25 Mio. €. Diese ist u.a. begründet durch geringere Personalaufwendungen (805 T € = rd. 65%), die im Wesentlichen durch 
die Abweichung des tatsächlichen Tarifergebnisses zu der bei der Planung angenommenen Tarifprognose begründet ist. Hinzu 
kommen krankheitsbedingte Ausfälle und Vakanzen.  
Bei den Erträgen kommen Erhöhungen bei den Mediengebüh ren der Stadtbibliothek durch Auswirkungen der Gebüh renerhö- 
hung und eine erhöhte Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für die Förderung von Musikschulen zum Tragen. 
Die Nichteinhaltung der Sachkostensperre (siehe 4.) ist durch höhere Erträge und Einsparungen im Personalbudget gedeckt. 
 
 
 
 
gez. Mersinger 
 
 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maß nahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgeh obener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbe reich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Dars tellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses  von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent- 
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur  
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:          
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 16.175 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja    Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 202 5* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.** 
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte 
Kunsthalle  -1.200  -1.200  -1.200   
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte 
KGM/FNH  -4.000  -4.000  -4.000   
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betriebsgeräte 
Museum am Schölerberg  -40.000  -43.100  -38.600  4.500  
7.000098.770.004  Verkaufserlöse Ausstattung 
Museum am Schölerberg    9.300  9.300  
  
7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände 
Kunsthalle  -2.465  -2.965  -3.000  -35  
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände 
KGM/FNH  -15.000  -15.000  -15.000   
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenstände 
Museum am Schölerberg  -6.000  -9.000  -8.600  400  
7.000895.705      Museum a. Schölerberg/ 
Umweltmobil -Drittmittel    8.000  8.000  
   7.000895.710      Museum a. Schölerberg/ 
Umweltmobil   -114.000  -116.700  -2.700  
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einrichtung 
Pädagogikzentrum MaS   -10.700  -15.200  -4.500  
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen  -68.665  -199.965  -185.000  14.965  
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Musikschule  -7.500  -7.500  -7.500   
*  Musikschule  -7.500  -7.500  -7.500   
   7.000092.710      EDV -Ausstattung Stadtbibliothek   -20.000  -28.600  -8.600  
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Stadtbibliothek   -25.000  -16.400  8.600  
*  Büchereien   -45.000  -45.000   
 7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Kulturamt     -2.000  -4.300  -2.300  
7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Kunstschule  -2.000  -2.000  -2.000   
*  Sonst. Volksbildung  -2.000  -4.000  -6.300  -2.300  
   7.000097.710      EDV -Ausstattung Archäologie  -8.000  -8.000  -4.500  3.500  
*  Denkmalsch. u. -p 41  -8.000  -8.000  -4.500  3.500  
**             Saldo Teilhaushalt  -86.165  -264.465  -248.300  16.165  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt    17.300  17.300  
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 202 5* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.** 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt  -86.165  -264.465  -265.600  -1.135  
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2025 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
      
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich  ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen  
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) , 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des  Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu eine m zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risike n  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre  
 
Die positive Entwicklung basiert im Wesentlichen au f nicht geplanten (Mehr-)Einnahmen. Diese Mittel so llen zur 
Entlastung kommender Haushaltsjahre für vorbereiten de Maßnahmen für die Auflösung bestehender Depot- u nd 
Lagerflächen im Hinblick auf einen Umzug nach Errichtung des neuen Museumsdepots eingesetzt werden. 
 
 
                _________gez. Mersinger____________ ________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen