Einbringung des Haushalts 2018 - Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1523
Datum: 2017-10-24
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 17.10.2017 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1523
öffentlich
Einbringung des Haushalts 2018 - Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 02.11.2017 Ö Entscheidung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Kultur mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2018, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2018 (Seiten 277 bis 328, 466 und 477) 
und der Veränderungsliste 
zu beschließen.
2.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen (vgl. Vorlage VO/2017/1451), über die 
Anträge der freien Träger entsprechend der Empfehlung der Fachverwaltung in der 
Mehrbedarfsliste zu entscheiden und die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen.
A. Finanzielle Auswirkungen:  s. Verwaltungsentwurf und sonstige Anlagen
B. Personelle Auswirkungen: vgl. Stellenplan 2018 (nichtöffentlich)
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: -
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: entfällt
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Perspektiven für junge Menschen (Ziel 2016 - 2020)
 Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut (Ziel 2016 - 
2020)
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
 Regionale Kooperation (Ziel 2016 - 2020)
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf 2018 wurde am 05.09.2017 in den Rat eingebracht (VO/2017/1206). 
Ratsmitglieder werden gebeten, diesen zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.
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Das Jahresergebnis 2018 des Fachbereichs Kultur weist gem. Verwaltungsentwurf 
gegenüber 2017 eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um 724.200 Euro aus. Die 
wesentlichen Abweichungen sind in der Anlage 5 erläutert. 
Der Saldo aus Investitionstätigkeiten weist gegenüber 2017 eine Erhöhung um 140.420 
Euro aus. 
 Für 2018 wurden für die Stadtbibliothek zusätzlich 34.000 Euro für Einrichtung eines 
Lesegartens mit frei zugänglichem Mediensortiment im Außenbereich und 22.000 
Euro für Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Stadtbibliothek durch die 
Schaffung von Ruhe- und Begegnungszonen eingestellt. 
 Für das Museum am Schölerberg wurden jeweils 47.500 Euro für 2018 und 2019 
zusätzlich für den Ersatz der Steuer-PCs der Projektionstechnik und Erneuerung der 
Bestuhlung im Planetarium eingestellt (Baustein 2 Zukunftsfähigkeit der HÄUSER der 
Kulturstrategie 2020).
 Eine weitere Abweichung ergibt sich durch die als Konsolidierungsvorgabe in 2017 
einmalige planerisch vorgegebene Einzahlung in Höhe von 50.000 € für den Verkauf 
von Sammlungsgegenständen/Neuausrichtung der Museumsdepots.
Durch die Veränderungsliste ergibt sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um 108.650 
Euro, denen 52.235 Euro Einsparung im Saldo aus Investitionstätigkeiten gegenüberstehen 
(veränderte Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt). 
Die verbleibende Erhöhung in Höhe von 56.400 Euro resultiert aus 
 8.300 Euro aus der Abbildung des Mehrbedarfs für die Städtischen Bühnen gGmbH 
(Ratsbeschluss  05.09.2017, VO/2017/1187)
 8.100 Euro Aktualisierung der Personalkosten
 20.000 Euro für die Restaurierung der Gemälde im Zuge der Renovierung des 
Friedenssaals und der Kleinen Ratskammer
 20.000 Euro für die Beauftragung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der 
Lagerhalle.
Als Anlage 6 ist eine Übersicht über noch nicht hinreichend konkretisierte Planungen 
beigefügt. Diese korrespondiert mit der Gesamtübersicht über die Investitionsbedarfe 2017-
2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement (Anlage 7).
Anlage/n:
1 Verwaltungsentwurf 2018 - Auszug FB Kultur – 
nur digital bzw. für Hinzugewählte in Druckfassung
2 Investitionsprogramm
3 Veränderungsliste
4 Mehrbedarfsliste
5 Abweichungsanalyse
6 Übersicht offene Themenfelder
7 Gesamtübersicht über die Investitionsbedarfe 2017-2025 des Eigenbetriebs 
Immobilien- und Gebäudemanagement (VO/2017/1392)
8 Erläuterungen zu Fragen aus der letzten Ausschusssitzung
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Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
Erläuterung
Euregio Musikfestival UG Euregio Musikfestival UG 2.000 2.000 2.000 2.000
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung in Vorbereitung (vgl. 
Rat 5.09.2017)
Gay in May e.V. Zuschüsse Gay in May e.V. 3.500 3.500 3.500 3.500
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung in Vorbereitung (vgl. 
Rat 5.09.2017)
Projektförderung an Dritte
Zuschüsse an freie Kulturträger, 
Initiativen, Vereine und 
Einzelpersonen
35.100 37.500 75.300 100.000
frw. Aufgabe, auf Antrag;
ab 2017 Umschichtung der 
Projektmittel (17.800 €) für 
bildende Künstler aus dem 
Teilbudget Kunsthalle/Stadt 
galerie; ab 2018 Umsetzung TOP 
5 der Kulturstrategie
Kunstraum hase 29, Zuschuss 
Gesellschaft für zeitgenössische 
Kunst e.V.
Zuschuss Gesellschaft für 
zeitgenössische Kunst e.V. für 
Kunstraum hase 29
0 0 0 17.500
frw. Aufgabe; Ratsbeschluss zu 
Standortförderung; Vertrag bis 
31.12.2019; 
Markting/Projektbudget
Projektförderung KulturEXTRA 
Kunstprojekt "Ontmoetingen/ 
Begegnungen"
2.400 0 0 25.000 frw. Aufgabe,
auf Antrag, 
Morgenland Festival Morgenland Festival Osnabrück 
e. V. 85.000 85.000 85.000 85.000 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2020
KulturNacht Zuschüsse an übrige Bereiche 6.800 5.800 5.800 5.500 frw. Aufgabe, 
auf Antrag
Friedenslabor/bis 
2017Sammlung/Daueraus-
stellung Stadtgeschichte
Druckkostenzuschuss an 
Vereinfür Geschichte für 
Osnabrücker Mitteilungen
1.300 1.300 1.300 1.300 frw. Aufgabe, 
auf Antrag
Remarque-Zentrum E. M. Remarque-Zentrum 131.500 134.000 137.000 140.000
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag 
fortlaufend,
Kündigung bis 30.09. zum 31.03. 
des Folgejahres möglich
Remarque-Friedenspreise E. M. Remarque-Friedenspreise 49.000 49.500 50.000 51.000
frw. Aufgabe,
Ergänzung zum  Vertrag des EMR 
Friedenszentrums (s.o.), 
Kündigung 6 Monate zum 
Quartalsende möglich 
Zuschüsse Städt.Bühnen Schuldendienst 713.100 690.578 692.500 593.770 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, 
Zuschüsse Lagerhalle e.V. Erst. von Schuldendienst 35.300 35.300 35.300 35.300 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, 
Gesamt
12.436.600 12.799.878 13.013.200 13.164.770
Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen
Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche
    291
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2018 2019 2020 2021 
€ € € € € € 
Investitionsprogramm  für das Jahr… Plan 
2017 
Ist 
2016 
Erläuterungen 
in der 
Anlage 
vorhanden 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall -214 -4.000 -4.000 -500 -500 -4.000 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -214 -4.000 -4.000 -500 -500 -4.000 
**     Saldo Profit-Center -214 -4.000 -4.000 -500 -500 -4.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 51.492  30.000 30.000 30.000 30.000 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -1.643.709 -2.287. 000 -2.799.400 -1.636.500 -1.527.200 -1.412.200 
**     Saldo Teilhaushalt -1.592.217 -2.287.000 -2.769.400 -1.606.500 -1.497.200 -1.382. 200 
   7.000091.710.002  EDV-Ausstattung KGM/FNH  -6.000 -500 -500 -500 -500 
   7.000098.705.001  Zuschuss Ausstattung Kunsthalle 8.620      
   7.000098.705.002  Zuschuss Ausstattung Felix-Nussbaum-Haus 18.931      
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -16.507 -4.080 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -9.701 -12.410 -12.410 -12.410 -12.410 -12.410 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -28.089 -29.510 -70.360 -67.810 -22.860 -22.860 X
   7.000098.710.005  Ausstattung/Betr. Remarque-Ausstellung -385 -850 -850 -850 -850 -850 
   7.000098.770.004  Verkaufserlöse Ausst. Museum Schölerberg 6.500      
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -936 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg -61 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 
   7.000105.770.099  Verkauf Sammlungsgegenst/Neuausr. Depot  50.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 34.052 50.000     
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -55.678 -56.420 -93.690 -91.140 -46.190 -46.190 
**     Saldo Profit-Center -21.626 -6.420 -93.690 -91.140 -46.190 -46.190 
   7.000102.705      Spende/Erstattung Ausst.Betriebsgeräte 26.451      
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -45.987 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 26.451      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -45.987 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 
**     Saldo Profit-Center -19.536 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek -1.714 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek -6.991 -12.155 -34.155 -12.155 -12.155 -12.155 
   7.000847.710      Lesegarten Sadtbibliothek   -34.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -8.705 -23.555 -79.555 -23.555 -23.555 -23.555 
**     Saldo Profit-Center -8.705 -23.555 -79.555 -23.555 -23.555 -23.555 
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule -1.82 1 -6.000 -4.000 -600 -600 -600 
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt -950 -2.550 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 
   7.000103.705      Spende/Erstattung Ausst. Betriebsgeräte 317      
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule -3.676 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 
   7.000244.705      Städt.Bühnen Einnahme 105.772      
   7.000244.710      SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ) -157.169      
   7.000832.710      Inv.zuschuss Emma-Theater Spendenverd. -105.239      
   7.000833.710      Inv.zuschuss Städt. Bühnen lt. Zuschussvvereinb. -44.761      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 106.089      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -313.616 -10.165 -9. 015 -5.615 -5.615 -5.615 
**     Saldo Profit-Center -207.527 -10.165 -9.015 -5.615 -5.615 -5.615 
   7.000099.710      Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur -351 -850     
   7.000346.705      Stolpersteine 600      
   7.000346.710      Stolpersteine -600      
   7.000538.710      DMS-Ausstattung FB Kultur -1.092      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 600      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.044 -850     
**     Saldo Profit-Center -1.444 -850     
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie  -1.20 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -14.291 -4.845 -3.995 -3.995 -3.995 -3.995 
   7.000821.705      Drittmittel Megalithkultur 9.950      
   7.000821.710      Beschilderung Megalithkultur -10. 841      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 9.950      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -25.132 -6.045 -5.195 -5.195 -5.195 -5.195 
**     Saldo Profit-Center -15.182 -6.045 -5.195 -5.195 -5.195 -5.195 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 177.142 50.000     
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -451.162 -111.230 -201.650 -139.700 -94.750 -94.750 
**     Saldo Teilhaushalt -274.020 -61.230 -201.650 -139.700 -94.750 -94.750 
   7.000037.705      Erstattung Büromöbel FB 50 1.533      
   7.000037.710      Büromöbel -14.470 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 
   7.000039.710      EDV-Ausstattung  -8.700     
   7.000050.710      EDV-DMS-Ausstattung -16.063      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.533      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -30.532 -35.800 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 
**     Saldo Profit-Center -28.999 -35.800 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 
   7.000054.710      Büromöbel Jobcenter -6.039      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -6.039      
**     Saldo Profit-Center -6.039      
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 
   PC 3129 Grundsicherung f. Arbeitssuchende 
   PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall 
   FB Kultur (41) 
   PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen 
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) 
   PC 263 Musikschule 
   PC 272 Büchereien 
   PC 273 Sonstige Volksbildung 
   PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege 
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PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2018-2021 
   7.000785.710      2020 Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste 350.000 € 
Die Stadt Osnabrück überlässt dem Osnabrücker Sportclub e.V. aus ihrem Grundstück Gemarkung 
Osnabrück, Flur 180, Flurstück 32/11, eine Teilfläche zur Größe von ca. 7.000 m² zur Errichtung 
eines Kunstrasenplatzes.  Der Kunstrasenplatz wird von dem Osnabrücker Sportclub e.V. errichtet 
und finanziert. Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses zahlt die Stadt Osnabrück dem 
Osnabrücker Sportclub e.V. eine Entschädigung in Höhe des Zeitwerts der nachgewiesenen 
Baukosten inkl. der Architekten- und Ingenieurleistungen und sämtlicher sonstiger Baunebenkosten, 
wie z.B. Gutachterkosten, maximal aber 350.000 €. 
   7.000851.710      2018 Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe 550.000 € 
Die 1981 hergestellte Laufbahn wird neben den Mitgliedern des OTB und einer breiten Öffentlichkeit 
insbesondere auch von ca. 10 Schulen zur Durchführung des Schulsports und der 
Bundesjugendspiele genutzt. Der Kunststoffbelag befindet sich altersbedingt in einem sehr 
schlechten Zustand. Er weist auf der gesamten Fläche der Laufbahn Spikeschäden, Blasen, Risse 
und Senken auf, wodurch eine erhebliche Unfallgefahr für die Nutzer der Laufbahn besteht.Um die 
sportfunktionellen Eigenschaften des Kunststoffbelages wieder her zu stellen, ist eine grundlegende 
Sanierung der gesamten Laufbahn erforderlich. Insgesamt entstehen ab 2019 jährliche Folgekosten 
in Höhe von 39.000 €, davon 22.000 € für Abschreibu ngen, 16.500 € für kalkulatorische Zinsen 
sowie 500 € (wie bisher) für Instandhaltung. 
   7.000852.710      2021 Ausgaben Sanierung Kunstrasen Sonnenhügel 275.000 € 
Der Kunstrasenplatz wurde 2006 in Betrieb genommen. Nach allgemeiner Erfahrung ist nach 12 - 15 
Jahren die Sanierung eines Kunstrasens notwendig, da die Fasern dann verschlissen sind, somit 
das Granulat und den Sand nicht mehr halten und der Platz dann nicht mehr ausreichend 
verkehrssicher ist. Insgesamt entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 27.583 €, davon 
18.333 € für Abschreibungen, 8.250 € für kalkulator ische Zinsen sowie 1.000 € für Instandhaltung. 
   7.000860.710      2018 Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück 315.000 € 
Im Herbst 2017 wird der zentral auf dem Schulgelände stehende 2-geschossige Klassentrakt 
abgerissen, die Außenanalagen werden danach saniert und umgebaut. Da der Gebäudeabriss 
großflächig und zentral auf dem Schulgelände stattfindet, verändert sich dadurch das gesamte 
Nutzungsgefüge des Außenbereiches der IGS. DIe Wegeverbindungen zwischen Mensa, Grünem 
Weg, neuem Klassentrakt sowie Sporthallentrakt sind neu anzulegen und vom Höhenverlauf 
anzupassen. Das insgesamt abgängige Entwässerungssystem wird erneuert. Insgesamt entstehen 
ab 2019 jährliche Folgekosten in Höhe von 33.680 €,  davon 24.230 € für Abschreibungen und 9.450 
€ für kalkulatorische Zinsen. 
   7.000861.710      2018- Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste 325.000 € 
2019 Bei der Durchführung der Sanierung der Außenanl agen wäre es im ersten Schritt ausreichend, die 
hintere Fläche (Schulhof) mit dem dortigen Eingangsbereich zu sanieren, da dort die gravierenderen 
Verkehrssicherheitsprobleme vorliegen. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der vorderen und 
hinteren Schulhofflächen und Eingangsbereiche am Gymnasium "In der Wüste". 
Die Pausenhofdecke besteht aus der Mitte der 70er Jahre hergestellten Pflasterung mit 
eingearbeiteten großformatigen Platten, welche nahezu sämtlich gebrochen und in weiten Teilen 
abgesackt sind. Dadurch entstehen zahlreiche Stolperstellen und insbesondere in den 
Wintermonaten Gefahrenstellen durch Vereisung. Große Teilflächen des Schulhofes sind somit nicht 
mehr verkehrssicher und zeitnah zu sanieren. Insgesamt entstehen ab 2019 jährliche Folgekosten in 
Höhe von 34.750 €, davon 25.000 € für Abschreibunge n und 9.750 € für kalkulatorische Zinsen. 
7.000098.710.004  2018- Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg 183.890 € 
2021 Mit den Mitteln soll die Ersatzbeschaffung der Steuer-PCs der Projektionstechnik und Erneuerung 
der Bestuhlung im Planetarium erfolgen. Hierfür werden in 2018 und 2019 zusätzlich zu dem 
jährlichen Budget (grundsätzlich beträgt dieses 27.100 €) 47.500 bereitgestellt. Ab 2019 betragen 
die Folgekosten für Abschreibungen 15.800 €. 
   7.000051.710 2018- Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 480.000 € 
2021 Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie 
Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 120.000 €. Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 12.000 €. 
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) 
   FB Kultur (41) 
 
Mehrbedarfsliste 
FB 41 
Stand: 26.09.2017 
Plan 
Tariflich 
bedingte 
Steigerung* 
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf 
Zusätzlicher 
Mehrbedarf 
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf 
2017 2018 2018 2018 2018 
- € - - € - - € - - € - - € - 
1 Zuschüsse Lagerhalle e.V. 475.800 10.100 485.900 23.000 508.900 
Einrichtung einer 0,5-Stelle 
Veranstaltungstechnik aufgrund der gestiegenen 
Anforderungen durch die Niedersächsische 
Versammlungsstättenverordnung. Haustechnik 
und die damit wachsenden Anforderungen an 
den Brandschutz verlangen 
Qualitätsverbesserungen und stetige 
Schulungen. Die Unterstützung durch freie 
Mitarbeiter, Freiwillige und Jahrespraktikanten 
wird den Anforderungen nicht mehr gerecht. 
Votum: ja, zunächst einmalig für 2018  
für erhöhte Personalkosten (Veranstaltungstechnik) 
Entscheidung für die Folgejahre nach 
Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
der Lagerhalle im Jahr 2018 
(Baustein 3 der Kulturstrategie) 
2 Zuschüsse Piesberger Gesellschaftshaus 121.900 900 12 2.800 3.000 125.800 Zusätzlicher Bedarf Bauunterhaltung 
Votum: ja 
Die benannten Maßnahmen sind für die Jahre 2018 - 
2020 erforderlich und nicht refinanzierbar. 
3 Zuschüsse Figurentheater 73.800 900 74.700 5.800 80.500 
Neuberechnung/Anpassung des Zuschusses 
aufgrund eines Personalwechsels, einmalig 
höhere Personalkosten + 5.800 € in 2018, 
ab 2019 jährlich 76.000 € (+ 500 €) 
Hinweis: für den Haushaltsansatz ab 2020  
kommt die planmäßigeTarifsteigerung hinzu 
Votum: ja (2018) 
Der Mehrbedarf für 2018 ist nachvollziehbar. Um 
Wissenstransfer in dem "1-Personen-Betrieb" 
sicherzustellen, ist eine Übergabe erforderlich. 
Hierdurch entstehen befristet höhere Personalkosten, 
die nicht durch Mehreinnahmen aufgefangen werden 
können. 
Votum: ja (2019-2020) 
Mehrbedarf ab 2019 wurde schlüssig dargelegt und ist 
nicht refinanzierbar. 
4 Schlossverein e.V. für classic con brio 8.000 0 8.000 7.000 15.000 Erhöhung der Veranstaltungskosten 
Votum: zunächst offen/nein 
Es können nach Einschätzung der Verwaltung noch 
Förderer gewonnen werden. 
5 Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel 1.500 0 1.500 500 2.000 Erhöhung der Veranstaltungskosten 
Votum: Die Erhöhung wird nicht als Mehrbedarf für 
den Haushalt angemeldet, sondern aus dem 
Fachbereichsbudget getragen (Projektförderung) 
6 Zuschüsse Musikbüro 9.800 0 9.800 300 10.100 Erhöhung der Personalkosten (nicht 
tarifgebunden) 
Votum: ja 
Der Mehrbedarf wurde schlüssig dargelegt und ist nicht 
refinanzierbar. 
8 Experimental-filmworkshop e.V. für Lichte 
Momente 3.900 0 3.900 2.000 5.900 Erhöhung der Veranstaltungskosten 
Votum: Die Erhöhung wird nicht als Mehrbedarf für 
den Haushalt angemeldet, sondern aus dem 
Fachbereichsbudget getragen (Projektförderung) 
9 Euregio Musikfestival 2.000 0 2.000 23.000 25.000 Erweiterung des Programms 
Votum: nein , da es sich nicht um einen Mehrbedarf, 
sondern um eine Programmerweiterung handelt für die 
keine zusätzlichen städtischen Gelder bereitgestellt 
werden können.  Die Stadt wird sich dafür einsetzen, 
Förderer zu gewinnen, so dass die Erweiterung des 
Festivals realisiert werden kann. 
696.700 11.900 708.600 64.600 773.200 
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
 Nr. 
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses 
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Votum der Verwaltung 
Veränderungsliste 
- Fachbereich Kultur (41) 
Stand: 19.10.2017 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2018 2018 2018 2019 2020 2021 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
2.5.2.04 Museum am Schölerberg 5 öffentl.-rechtl. Entg elte 299 19.000 5.000 24.000 0 0 0 Ratsbeschluss (VO/2017/1090) 30 Jahre 
Museum am Schölerberg 
2.7.3.02 Kulturförderung und 
Veranstaltung 2
Zuwendungen und allgem. 
Umlagen 320 35.000 176.000 211.000 0 0 0
Ratsbeschluss (VO/2017/1129) Drittmittel für 
Raum 20 Tage/Ratsbeschluss 
(VO/2017/0827) 
Drittmittel für das eur. Begegnungs- und 
Beteiligungsprojekt Echy 2018 (156.000 €) 
6 privatrechtl. Entgelte 1.000 6.000 7.000 0 0 0
Ratsbeschluss (VO/2017/0827) 
Teilnehmerbeiträge für das eur. Begeg nungs- 
und Beteiligungsprojekt Echy 2018 
187.000 0 0 0
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 15 Aufwendungen für Sach - 
und Diensteistungen 296 -122.187 -4.800 -126.987 -4.800 -4.800 -4.800 
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO 
=> Umschichtung in den Ergebnishaushalt 
2.5.2.04 Museum am Schölerberg 13 Aufwendungen für aktives 
Personal 299 -1.010.107 -800 -1.010.907 -800 -800 -800 Anpassung der Personalkostenhoch- 
rechnung 
15 Aufwendungen für Sach - 
und Diensteistungen -222.563 -9.700 -232.263 -4.700 -4.700 -4.700 
Ratsbeschluss (VO/2017/1090) 30 Jahre 
Museum am Schölerberg (5.000 €) / 
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO 
=> Umschichtung in den Ergebnishaushalt 
2.5.2.06 EMR Friedenszentrum 15 Aufwendungen für Sach - 
und Diensteistungen 302 -7.052 -850 -7.902 -850 -850 -850 
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO 
=> Umschichtung in den Ergebnishaushalt 
2.5.2.07 Museumsquartier 15 Aufwendungen für Sach - 
und Diensteistungen 305 -206.163 -23.500 -229.663 -3.500 -3.500 -3.500 
Restaurierung der Gemälde Friedenssaal und 
Kleine Ratskammer (20.000€) / Neuregelung 
Sammelposten in der KomHKVO => 
Umschichtung in den Ergebnishaushalt 
2.6.3.01 Musikschule 15 Aufwendungen für Sach - 
und Diensteistungen 309 -171.406 -4.200 -175.606 -4.200 -4.200 -4.200 
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO 
=> Umschichtung in den Ergebnishaushalt 
2.7.2.01 Bibliotheken 15 Aufwendungen für Sach - 
und Diensteistungen 313 -326.280 -25.400 -351.680 -23.555 -23.555 -23.555 
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO 
=> Umschichtung in den Ergebnishaushalt 
Haushalts- 
plan 
Seite 
Begründung 
Summe: 
Erträge  (Vorzeichen: +) 
Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
Aufwendungen (Vorzeichen: -) 
Veränderungsliste 
- Fachbereich Kultur (41) 
Stand: 19.10.2017 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2018 2018 2018 2019 2020 2021 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Haushalts- 
plan 
Seite 
Begründung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
2.7.3.01 Institutionelle Förderung 15 Aufwendungen für Sach - 
und Diensteistungen 316 -2.452 -20.000 -22.452 0 0 0
Für 2018 ist auf Initiative der Stadt eine 
externe Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
vorgesehen. Details der Auftragsvergabe 
werden noch abgestimmt. Die Lagerhalle 
bemüht sich um Drittmittel, kann aber den 
Auftrag nicht aus dem Budget finanzieren.  
18 Transferaufwendungen -12.632.570 -8.300 -12.640.870 - 20.000 -20.000 -20.000 
Verlängerung des Zuschussvertrages unter 
Anerkennung eines Mehrbedarfs von jährlich 
20.000 € (Ratsbeschluss  05.09.2017, 
VO/2017/1187) 
2.7.3.02 Kulturförderung und 
Veranstaltungen 15 Aufwendungen für Sach - 
und Diensteistungen 320 -214.731 -182.000 -396.731 0 0 0
Ratsbeschluss (VO/2017/1129 ) Abbildung der 
zweckgebundenen Drittmittel für Raum 
(20.000 
€) /Ratsbeschluss VO/2017/0827) eur. 
Begegnungs- und Beteiligungsprojekt im Echy 
2018 Deckung durch Drittmittel und 
Teinehmerbeiträge (162.000 €) 
2.7.3.03 Kunstschule 15 Aufwendungen für Sach - 
und Diensteistungen 324 -24.030 -1.600 -25.630 -1.600 -1.600 -1.600 
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO 
=> Umschichtung in den Ergebnishaushalt 
5.2.3.01 Archäologische 
Denkmalpflege 280 -9.027.458 -7.300 -9.034.758 -7.400 -7.500 -7.600 Anpa ssung der Personalkostenhochrechnung 
-1.417.356 -7.200 -1.424.556 -5.600 -5.600 -5.600 
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO 
=> Umschichtung in den Ergebnishaushalt 
-295.650 -77.005 -77.105 -77.205 
187.000 187.000 0 0 0
-295.650 -295.650 -77.005 -77.105 -77.205 
-108.650 -108.650 -77.005 -77.105 -77.205 
Summe: 
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis 
Abweichungsanalyse 19.10.2017
Erträge und Aufwendungen Plan 2017 Plan 2018 
Abweichung (- 
=Ergebnis-
verschlechterung, 
+= -verbesserung) Analyse Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 372.400,00 259.000,00 -113.400,00 
Unter dieser Position sind  die Drittmitttel für Ausstellungen 
und Projekte eingeplant. Diese Position ist jährlichen 
Schwankungen unterlegen. Eingeplant sind nur die 
Drittmittel, die zum jetzigen Zeitpunkt mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit eingeworben werden. Mehr-
/Mindererträge führen zu Mehr-/Minderaufwendungen unter 
der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 244.800,00 202.500,00 212.500,00
 Auflösungserträge aus Sonderposten 196.008,00 164.391,32 -31.616,68 
Gegenposition zu Abschreibungen, nicht aktiv planbar, 
Plankorrektur gegenüber 2017 162.477,10 157.639,96 107.488,48
 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.401.000,00 1.347.000,00 -54.000,00 
Die Veränderungen sind im Wesentlichen durch die 
Aktualisierung der Gebührenerträge der Stadtbibliothek 
(15.000 €) und der Musikschule (31.000 €, in 2017 waren 
30.000 € einmalig für ein Musical eingeplant,der entspreche 
Aufwand entfällt) begründet. Weitere Schwankungen 
ergeben sich bei den Eintritts- und Führungsentgelten in 
den Ausstellungshäusern. 1.347.000,00 1.347.000,00 1.347.000,00
privatrechtliche Entgelte 319.700,00 324.500,00 4.800,00 317.300,00 317.300,00 317.300,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 319.400,00 319.400,00 0,00 370.900,00 316.800,00 314.300,00
sonstige ordentliche Erträge 7.767,08 7.599,00 -168,08 7.652,56 7.690,80 7.691,04
Summe ordentliche Erträge 2.616.275,08 2.421.890,32 -194.384,76 2.450.129,66 2.348.930,76 2.306.279,52
Aufwendungen für aktives Personal -8.601.824,56 -9.027.458,24 -425.633,68 
Tarifsteigerungen und Umsetzung der im 
Stellenplanvorschlag abgebildeten Personalkonzepte -9.173.228,76 -9.253.300,44 -9.413.957,68 
Aufwendungen für Versorgung -117.415,81 -132.979,28 -15.563,47 Tarifsteigerungen und Umsetzung der Personalkonzepte -119.195,88 -122.449,89 -124.562,32 
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -1.473.616,00 -1.417.356,00 56.260,00
Da unter dieser Position u.a. die Aufwendungen für 
drittmittelfinanzierte Ausstellungen und Projekte abgebildet 
sind, kommt es zu jährlichen Schwankungen (siehe auch 
Zuwendungen). Zudem führen die biennale Abbildung der 
Preisgelder für den EMR-Friedenspreis in Höhe von 30.000 
€ und auch Kooperationsprojekte wie Danse Macabre in 
2017 zu Abweichungen. 2018 sind zusätzlich 20.000 Euro 
das Jubiläumsprogramm 30 Jahre Museum am Schölerberg 
und 50.000 Euro für die Vorbereitung des Deutschen 
Musikfestes 2019 eingeplant (vgl. Einzelbeschlüsse) 
eingeplant.  -1.338.865,00 -1.291.902,00 -1.258.402,00 
Abschreibungen -500.344,00 -486.730,74 13.613,26 -465.823,95 -434.994,45 -359.285,15 
Transferaufwendungen -13.013.200,00 -13.164.770,18 -151.570,18 
Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen in den 
Produkten:
-institutionelle Förderung: 115.000 € durch 
Tarifsteigerungen, Anpassung der Schuldendiensthilfen 
durch Umschuldung abzgl. alter Konsolidierungsvorgaben  
- Projektförderung: 44.700 € Erhöhung der Mittel als 
Ableitung aus der Kulturstrategie 2020 -13.478.036,44 -13.642.222,54 -13.882.722,74 
sonstige ordentliche Aufwendungen -3.374.192,44 -3.381.113,88 -6.921,44 -3.375.017,42 -3.376.472,94 -3.374.181,74 
Summe ordentliche Aufwendungen -27.080.592,81 -27.610.408,32 -529.815,51 -27.950.167,45 -28.121.342,26 -28.413.111,63 
ordentliches Ergebnis -24.464.317,73 -25.188.518,00 -724.200,27 -25.500.037,79 -25.772.411,50 -26.106.832,11 
Abweichungsanalyse 19.10.2017
Jahresergebnis -24.464.317,73 -25.188.518,00 -724.200,27 -25.500.037,79 -25.772.411,50 -26.106.832,11 
 
1 
 
Fachbereich Kultur - Budgetplanung 2018 - offene Themenfelder 
 
Folgende Unsicherheiten/Wagnisse können im weiteren Planungsverlauf noch zu 
Veränderungen führen, die bisher noch nicht hinreichend konkretisiert werden konnten und 
daher noch nicht oder noch nicht konkret in der Planung berücksichtigt sind: 
Produkt bzw. Einrichtung Betroffene 
Budgets  
Vorauss. Zeit-
raum/-punkt 
Kon-
sumtiv 
In-
vestiv   
Erneuerung der Dauerausstellung 
Museum am Schölerberg 
Die Entwurfsplanung wird beauftragt 
(ca. 50.000 €), Gespräche für 
Drittmitteleinwerbung haben begonnen. 
Geplant ist die Vorstellung im 
Kulturausschuss im November 2017 
EB 23, 
FB 41* 2019-2020 x x 
Erneuerung Dauerausstellung 
Stadtgeschichte 
Geplant ist die Vorstellung der 
Konzeption und der voraussichtlichen 
Kosten im Kulturausschuss im 
November 2017 
EB 23, 
FB 41* 2018-2019 x x 
Theatersanierung 
Die Planungen befinden sich noch im 
Abstimmungsprozess. 
EB 23, 
FB 41* noch offen x x 
Villa Schlikker 
Erste Planungsentwürfe liegen vor. Die 
Finanzierung ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch offen. Die Planungen befinden sich 
noch im Abstimmungsprozess in der 
Verwaltung.  
 
EB 23, 
FB 41* 2018-2019 x x 
Erich-Maria-Remarque-
Friedenszentrum 
Erste Planungsentwürfe liegen vor. Die 
Finanzierung ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch offen. Die Planungen befinden sich 
noch im Abstimmungsprozess in der 
Verwaltung.  
 
EB 23, 
FB 41* bis 2020 x x 
Umsetzung von Themen und 
Bausteinen aus der Kulturstrategie 
2020  
Erforderlich:  
Mittel für Personal und Sachkosten 
- u.a. Friedenstriennale 
Die Planungen befinden sich noch im 
Abstimmungsprozess. 
FB 41 bis 2020 x  
Osnabrück für Europa (Ratsbeschluss) 
Erforderlich:  
Mittel für Personal und Sachkosten 
Die Planungen befinden sich noch im 
Abstimmungsprozess. 
FB 41 2017/2018 x  
Verleihung des Erich-Maria-Remarque-
Friedenspreises 
Gespräche zur Einwerbung der im Jahr der 
Preisverleihung eingeplanten Drittmittel in 
Höhe von 35.000 Euro werden geführt.  
 
FB 41 2019/2021 x  
 
 
2 
 
 
* Investitionsentscheidungen für die kommenden Jahre werden sich auch auf 
Nutzungsentschädigungen und Abschreibungsbeträge erheblich auswirken. (noch nicht bezifferbar) 
 
 
Personalkostenplanung: 
 Veränderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung sind noch nicht abschließend absehbar und 
daher nur teilweise berücksichtigt. 
 Veränderungen durch die hohe Fluktuation und die jeweils kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse 
(insbesondere Musikschule und Besucherservice) werden sukzessiv Anpassungen des 
Personalkostenbudgets erfordern. 
 
 
                                                           Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 18.09.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1392
öffentlich
Gesamtübersicht über die Investitionsbedarfe 2017 - 2025 des 
Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 26.09.2017 Ö Kenntnisnahme
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 26.09.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Im Rahmen der Vorbereitung des Haushaltsplanes für 2018 haben am 07.06. und 
06.07.2017 verwaltungsinterne Investitionskonferenzen stattgefunden. Ziel war es u. a., 
einen perspektivischen Überblick über das bauliche Investitionsvolumen in den städtischen 
Gebäuden über den üblichen Finanzplanungszeitraum hinaus - bis 2025 - zu erhalten. 
Die einzelnen Kosten sind perspektivisch aufgrund von Erfahrungswerten ermittelt worden. 
Es handelt sich dabei um grobe Schätzungen. Bei einer Umsetzung sind jeweils konkrete 
Planungen erforderlich, durch die sich kostenmäßig Änderungen ergeben werden. 
Es können sich aufgrund neuer Erkenntnisse auch Handlungsbedarfe bei hier nicht 
berücksichtigten Objekten ergeben.
Anteilig berücksichtigt sind im Bereich der Schulen die Außenanlagen und die 
Ausstattungskosten. 
Die Globalansätze für die Grundsanierung von Schulen, Sporthallen und Brandschutz sind 
fortgeschrieben worden. 
Ebenso wurden pauschalisiert die Kosten für die Anmietung von Mobilklassen als 
Ausweichquartier während der Baumaßnahmen und die Aufwendungen für die Sanierung 
von Schadstoffen berücksichtigt.
Ungeachtet von dieser Aufstellung sind in allen städtischen Gebäuden laufende 
Bauunterhaltungsmaßnahmen durchzuführen.
Anlage:
- Aufstellung der Investitionsbedarfe
Anlagenbezeichnung voraussichtlicher 
Gesamtinvestitionsbedarf  
der nächsten 9 Jahre 
geschätzt.
im Entwurf des 
IP dotiert bzw. 
über 
Haushaltsreste 
bereitgestellt. 
Priorität:  1 innerhalb von 3 Jahren; 2 innerhalb von 6 Jahren ; 
3 innerhalb von 10 Jahren; U in Umsetzung
Verwaltungsgebäude 
Rathaus 1.000.000 2 Sanierung 
Verwaltungsgebäude Stadtwaage 2.000.000 1 Sanierung 
Ankauf  Stadthaus 2 2.150.000 2.150.000 1
Verwaltungsgebäude Bierstraße 28 500.000 200.000 1 Sanierung 
Verwaltungsgebäude Dominikanerkloster Verw. 3.000.000 2 Sanierung 
Verwaltungsgebäude Bierstr. 32, Lohstr. 2-6 500.000 2 Sanierung 
Verwaltungsgebäude 9.150.000 2.350.000
Sonstige Gebäude 
Muesenburg Wohn-,Wirtschaftsgebäude 200.000 2 Sanierung 
Markthäuser 9, 9a, 10 500.000 2 Sanierung 
Vw-Gebäude Ledenhof / Friedensstiftung 500.000 2 Sanierung 
Medienhaus Lohstraße 45 500.000 2 Sanitär Brandschutz 
Landwehrkaserne Baracke - Gebäude 35 - 500.000 3 Denkmalgeschützt 
Wohnhaus Bremer Str.112 200.000 2 Sanierung
Sozialwohnungen 200.000 2 Sanierung
Vitischanze 1.000.000 3 Sanierung insb. Bruchsteinmauerwerk
Gebäude Am Limberg 400.000 1 Versorgungsmedien 
Sonstige Gebäude 4.000.000 0
Feuerwehr
HFW Nobbenburger Straße 500.000 2 Sanierung 
Feuerwache Ost (Neubau einschließlich Grunderwerb) 6.000.000 6.000.000 1 Achtung Zahl ist nicht mehr aktuell!
Feuerwache Neustadt (Neubau) 2.000.000 1.970.000 1 Abriss Neubau 
Gebäude in Nutzung  von 37 am Limberg 300.000 2 Sanierung
Feuerwehr 8.800.000 7.970.000
Schulen 
Grundschulen
Waldschule / Bergschule Lüstringen 1.000.000 1.000.000 1 Rat VO/2016/0182
Sporthalle Lüstringen 2.000.000 1 Neubau Prioritätenliste Sporthallen
Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymn. 3.238.000 3.238.000 1 Rat VO/2017/0577 ohne Ganztag
Elisabeth-Siegel-Schule Sporthalle Globalmittel Sporthallensanierung 
GS-Voxtrup 1.000.000 2 Sanierung Gebäude ohne Ganztag
Grundschule Pye ohne Ganztag
Sporthalle Grundschule Pye Globalmittel Sporthallensanierung 
Grundschule Sutthausen 500.000 2 Sanierung Gebäude ohne Ganztag
Grundschule Sutthausen Sporthalle
Grundschule Hellern 6.047.000 6.047.000 1 Grundsanierung / Neubau / Ganztag
Sporthalle Grundschule Hellern Globalmittel Sporthallensanierung 
Heiligenwegschule 3.500.000 1 Grundsanierung Erweiterung 
Franz-Hecker-Schule Schule ohne Ganztag
Franz-Hecker-Schule Sporthalle 2.500.000 2 Neubau Prioritätenliste Sporthallen
GS Schölerberg 500.000 1 Sanierung ohne Ganztag
GS Schölerberg Sporthalle
Stüveschule 1.000.000 2 Sanierung 
Grundschule In der Wüste siehe Gesamtkonzept Ganztag Wüste 
Altstädter Schule ohne Ganztag
Heinrich-Schüren-Schule 3.000.000 2 Grundsanierung  ohne Ganztag 
Heinrich-Schüren-Schule Sporthalle Globalmittel Sporthallensanierung 
Drei-Religionen-Schule 1.000.000 2 Sanierung 
Drei-Reiligionen-Schule Sporthalle 3.500.000 2 Neubau Prioritätenliste Sporthallen
Grundschule Widukindland 1.500.000 2 Sanierung ohne Ganztag
Diesterwegschule Schule 1.500.000 250.000 1 Neubau Mensa bei Abriß der Sporthalle
Diesterwegschule Sporthalle 3.500.000 1 Neubau Prioritätenliste Sporthallen
Albert-Schweitzer /Heilig-Geist-Schule 3.700.000 3.700.000 1 Sanierung Ganztag und Erweiterung 
Albert-Schweitzer-Schule Sporthalle Globalmittel Sporthallensanierung 
Grundschule Atter Schule 4.500.000 4.500.000 1 Sanierung, Ganztag, Erweiterung 
Grundschule Atter Sporthalle Globalmittel Sporthallensanierung 
Grundschule Haste ohne Ganztag
Teutoburger Schule 4.828.000 1.600.000 2 Rat VO/2012/1843
Overbergschule 4.209.000 4.209.000 1 Rat VO/2012/1843 Ganztag  Fördergelder
Sporthalle in Zusammenhang Teutoburger Schule und KKS s. Teutoburger Schule Rat VO/2012/1843
Rosenplatzschule
Rosenplatzschule Sporthalle 2.500.000 1 Neubau Prioritätenliste Sporthallen
Elisabeth-/ Rückertschule ohne Ganztag
Sporthalle Elisabeth-/Rückertschule Globalmittel Sporthallensanierung 
Grundschulen 55.022.000 24.544.000
Haupt-,Realschulen und Gymnasien
Hauptschule Innenstadt Schule siehe Neue Schule 
Möser-Realschule-Westerberg Schule siehe Neue Schule 
Möser-Realschule-Westerberg Turnhalle siehe Neue Schule 
Erich-Maria-Remarque-Realschule 1.500.000 2 Gesamtkonzept Ganztag Wüste 
Gymnasium In der Wüste Schule 3.500.000 1.500.000 1-3 G8 G9 Umbau im Bestand 1,5 Mio. € bei Entmietung , 
Rest Sanierung; Gesamtkonzept Ganztag Wüste  
Graf-Staufenberg-Gymnasium 1.200.000 1-2
Sporthalle GSG Sporthalle 5.400.000 5.400.000 1 Neubau Prioritätenliste Sporthallen
Ratsgymnasium 3.500.000 3.500.000 1 G8 G9 Neubau Klassentrakt 3,5 Mio. € Denkmalschutz
Gymnasium Carolinum 500.000 2 Sanierung 
Schulzentrum Sonnenhügel 9.000.000 2.500.000 1-3 Sanierung 6,5 Mio. € G8 G9 Neubau Klassentrakt 2,5 Mio. € 
Haupt-,Realschulen und Gymnasien 24.600.000 12.900.000
Berufsbildende Schulen 
BSZ Westerberg Neubau 9.209.000 8.045.000 1-2 Neubau Ernnährung Sanierung Boos
BSZ Westerberg Sporthalle 5.500.000 2 Neubau Prioritätenliste Sporthallen
BBS Pottgraben 2.000.000 2 Sanierung Neubautrakt
Berufsbildende Schulen 16.709.000 8.045.000
Gesamtschulen 
Gesamtschule Schinkel 2 und Schinkel 1 Schule (7 Trakte) 10.000.000 1-2 Sanierung der Hülle Brandschutz Inklusion
Gesamtschule Schinkel 1 Sporthalle Globalmittel Sporthallensanierung 
IGS Eversburg 250.000 1 Sanitärbereich für Mensa
IGS Eversburg Sporthalle 1.470.000 1.470.000 1 Dachsanierung, Prioritätenliste Sporthallen
Gesamtschulen 11.720.000 1.470.000
Förderschulen
Montessori-Schule 4.500.000 2.288.000 1 Therapiebad 1,5 Mio. € Grundsanierung 
Anne-Frank-Schule 2.884.000 2.884.000 2 Ersatz von Mobilklassen
Schule an der Rolandsmauer siehe Neue Schule 
Schule an der Rolandsmauer Turnhalle siehe Neue Schule 
Förderschulen 7.384.000 5.172.000
allgemeine Positionen im Bereich der Schulen
Schule: Ganztagsbetrieb an GS ( 1.425.000 p.a.) 6 Schulen 9.975.000 2.850.000 2-3
Schule: Grundsanierung an Schulen (2 Mio. p.a. ) 17.183.000 7.183.000 1-3
Schule:Brandschutz an Schulen (618.000 p.a.) 5.252.000 2.162.000 1-3
Schule Erneuerung Naturwissenschaftlicher Fachräume 2.000.000 2-3
Schule: Sporthallensanierung allgemein 13.340.000 3.040.000 1 Erfahrungswert der letzten Jahre, Dachsanierungen etc. 
Schule: Mobilklassen als Ersatz während der Baumaßnahmen (1,0 Mio. € * 9 Jahre) 9.000.000 1-3
Schadstoffe (1,0 Mio. € * 9 Jahre) Tendenz steigend 9.000.000 2.400.000 1-3 Abdeckung in der Bauuunterhaltung 
in der Diskussion befindliche Projekte 
Neue Schule 13.000.000 1
Neubau einer weiteren Schule 18.000.000 2-3
96.750.000 17.635.000
Sportanlagen 
Sportanlage Klushügel (Umkleidegebäude) 350.000 2 Sanierung
Sportplatz Nahne 250.000 3 Sanierung
Sportplatz Hellern Altbau 250.000 2 Sanierung
Sportplatz Sutthausen (Umkleidegebäude) 250.000 2 Sanierung
Sportanlage Schinkelberg Altbau 250.000 2 Sanierung
Sportanlage Schölerberg 1.000.000 2 Neubau
Sportplatz Am Zuschlag Anbau 1 850.000 2 Neubau
Sportplatz Königsfeld Altbau 250.000 2 Sanierung
Sportanlagen 3.450.000 0
Kulturelle Nutzung 
Alte Fuhrhalterei/FigurentheaterLagerhalle ?? Sanierungsstau
Dreikronenhaus 200.000 2 Sanierung
Felix-Nussbaum-Haus/ Kulturgeschichtliches Museum/ Akzisehaus/Villa 
Schlikker
2.200.000 200.000 2 siehe Museumskonzept insb. Villa Schlikker
EMR-Zentrum 500.000 Ausstellungskonzept
Museum am Schölerberg 1.500.000 2 Sanierung des Gebäudes 
Kulturelle Nutzung 4.400.000 200.000
Jugendzentren
Haus der Jugend 500.000 2 Aufzug zur Barrierefreiheit/ Sanierung
GZ Ziegenbrink Gemeinschaftszentrum 100.000 2 Sanierung
Heinz-Fitschen-Haus 250.000 1 Sanierung
Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße 250.000 2 Sanierung
JZ Ostbunker 100.000 2 Sanierung
Stadtteiltreff Haste 200.000 2 Sanierung
Jugendzeltplatz UphöfenZentrum für Jugendberufshilfe Dammstraße 300.000 2 Sanierung
Jugendzentren 1.700.000 0
Städtische Kitas
Kindertagesstätte Martinsburg 2.500.000 3 Neubaubedarf
Kindertagesstätte Schinkel 2.500.000 3 Neubaubedarf
Kindertagesstätte Pye 250.000 2
Kindertagesstätte Atter 500.000 2
Kindertagesstätte Heiligenweg 2.500.000 1 Neubaubedarf
Kindertagesstätte Haste 865.000 865.000 U Rat VO/2017/0575
Kindertagesstätte Lüstringen 200.000 3
Kindertagesstätte Wüste 850.000 3
Kindertagesstätte Schölerberg Kindergarten 500.000 1
Kindertagesstätte Landwehrkaserne 2.900.000 2.900.000 U Rat VO/2016/7342
Städtische Kitas 13.565.000 3.765.000
Kitas freie Träger 
Kindertagesstätte Sutthausen 500.000 2 Sanierung 
Kindertagesstätte Miquelstraße 300.000 2 Sanierung 
Kindertagesstätte Paulus-Kirche Neubau 200.000 2 Sanierung 
Kindertagesstätte Voxtrup 700.000 3 Sanierung 
Kindergarten Marianne Schlief e.V. 1.500.000 1 Neubau anderer Standort 
Spiel- und Sportkindergarten 2.000.000 1.847.000 1 Erweiterung 
Kitas freie Träger 5.200.000 1.847.000
Sosntige Maßnahmen
CUT 500.000 2 Sanierung 
PV Anlagen 300.000 € p.a. 2.700.000 1.200.000 1-3 Rat VO/2016/0215
Ringlokschuppen offen
Sanierung Theater (gem. Anforderungen Theater) offen ??
Wohnraum für Flüchtlinge; 1.000.000 1-3 Sanierung 
Sonstige Maßnahmen 4.200.000 1.200.000
Gesamt 266.650.000 87.098.000
Legende:
Priorität 1 Umsetzung möglichst innerhalb von 3 Jahren 
Priorität 2 Umsetzung möglichst innerhalb von 6 Jahren 
Priorität 3 Umsetzung möglichst innerhalb von 10 Jahren 
Nr.
Gesamtbudget FB 
Kultur/Produkt
Verwaltungs
entwurf 
Seite Fraktion Frage Antwort der Verwaltung
1
Gesamtübersicht 281 SPD
Wie erklären sich die Schwankungen bei den 
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Ist 2016: 
ca. 9.500 €, Ansatz 2018-2021 ca. 4.000 €)?
In 2016 entstanden Kosten in Höhe von rd. 5.700 € für die Führerscheinausbildung für das Führen des Bücherbusses. 
2
Gesamtübersicht 281 CDU
Wie erklären sich die Schwankungen bei den 
Aufwendungen für  Öffentlichkeitsarbeit (Ist 2016: 
ca. 161.300 €, Ansatz 2018 213.300, 2019-2021 
zwischen ca. 210.000 € und 223.000 €)?
Unter dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für drittmittelfinanzierte Ausstellungen und Projekte abgebildet , dadurch 
kommt es zu jährlichen Schwankungen. 2018 sind u.a. zusätzlich 20.000 Euro das Jubiläumsprogramm 30 Jahre Museum am 
Schölerberg eingeplant (vgl. Einzelbeschluss) eingeplant.  
3
Gesamtübersicht 281
Wie erklären sich die Schwankungen bei den 
Aufwendungen für Künstlerhonorare 
künstlersozialkassenpflichtig (Ist 2016: ca. 
127.000 €, Ansatz 2018: 90.600 €, ab 2019: 
67.200 €)?
Auch unter dieser Position sind Aufwendungen für drittmittelfinanzierte Ausstellungen und Projekte abgebildet , dadurch kommt 
es zu jährlichen Schwankungen. 2016 sind insbesondere im auch über Drittmittel finanziertem Ausstellungsprogramm der 
Kunsthalle Erhöhungen zu verzeichnen.  
4
Gesamtübersicht 285
Wie erklären sich die Schwankungen bei den 
Einzahlungen für Mieten und Pachten (Ist 2016: 
ca. 64.600 €, Ansatz 2018-2021: 248.900 €)?
Mit Beginn der Zuschussperiode ab 1.08.2016 ist von den Städtischen Bühnen für die bis dahin unentgeltlich überlassenen 
Gebäude eine jährliche Miete  in Höhe von 200.000 € zu zahlen.
5
Zuschussliste 291
Wie erklärt sich die Erhöhung der Mittel für 
Projektförderung an Dritte auf 100.000 € ab 
2018?
Bereits in den vergangenen Jahren wurden jeweils Anträge im Umfang von insgesamt über 100.000 € pro Jahr eingereicht. Die 
Antragssumme für die ersten Beratungsrunde für 2018 (1. Halbjahr und Jahresprogramme) alleine beträgt 98.000 €, die 
Antragsfrist für das 2. Halbjahr 2018 ist der 1.03.2018. 
Bei den Anträgen ist ein gewisser Anteil immer wiederkehrend, z.B. für Sommerflimmern, Lyrasingen, Bluesverstärker, Kuck 
mal - Kinderkulturfestival. 
Ein wesentliches Ziel der Projektförderung ist aber auch der Anstoß von Innovation, der Auseinandersetzung mit Kunst, der 
Entwicklung neuer Formate. In den letzten zwei Jahren ist es gelungen, auch verstärkt jungen Kulturschaffenden die 
Möglichkeit der Antragstellung bekannt und zugänglich zu machen. Die Projektförderung dient 3 TOP-TEN-Elementen der 
Kulturstrategie. Daraus und aus dem Strategischen Stadtziel 6.1 direkt abgeleitet, schlägt die Verwaltung vor, die 
Fördersumme dem Bedarf deutlich zu nähern. 
6
Zuschussliste 289
Wo sind die Mittel für das Fest der Kulturen 
abgebildet? In der Zuschussliste finden sich nur 
Afrikafestival, Erinnerungskultur, usw.
In  der Zuschussliste sind unter Afrikafestival und Erinnerungskultur Zuschüsse an Kooperationspartner abgebildet. Das 
Budget für das Fest der Kulturen ist unter dem Produkt 1.100.2.8.1.01 Friedenskultur mit Veranstaltungskosten (ohne 
Personal) in Höhe von 20.000 € abgebildet, Erträge (Drittmittel und Standgebühren) sind in Höhe von 9.000 € eingeplant.  
Zuschüsse werden nicht gezahlt.
7
Investitionsprogra
mm 466
Verkauf von 
Sammlungsgegenständen/Neuausrichtung der 
Depots
Die einem Konsolidierungsvorschlag entsprungene Dotierung von 50.000 € als Einnahme aus der Veräußerung von 
Gegenständen aus dem Museumsdepot kann nicht zeitnah realisiert werden, da es bislang an dem wissenschaftlichem 
Personal fehlt, um die Einschätzungen vornehmen zu können. Realistisch betrachtet wir dieses kaum vor 2019 möglich sein.
8
Zuschussliste/
Mehrbedarfsliste Perspektive Figurentheater Das Figurentheater erhält einen 3-Jahresvertrag 2018-2020 (Ratbeschluss ist bereits erfolgt) und bemüht sich derzeit um eine 
Nachfolgeregelung für die Leitung zu Januar 2018. Die Verwaltung schlägt vor, den Mehrbedarf anzuerkennen. 
9
Zuschussliste/
Mehrbedarfsliste Bauunterhaltung Piesberger Gesellschaftshaus Die Verwaltung schlägt vor, den Mehrbedarf anzuerkennen. 
11
Osnabrück für Europa
Die Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 30.5.2017 wurde umfassend geprüft und Gespräche mit potentiellen Partnern aus 
dem Bereich der Hochschulen, Stiftungen und Verbände geführt. Angesichts der Kurzfristigkeit stehen diese einer Beteiligung 
an einem thematisch und organisatorisch sehr weit gefassten Kongress kritisch gegenüber oder sie planen für das Jahr 2018 
bereits eigene Aktivitäten, die europäische Themenstellungen aufgreifen. Die Kulturverwaltung kann ein so großes Projekt, 
neben dem laufenden Geschäft und angesichts bereits gesetzter Themen/Veranstaltungen wie: Kultur Extra Thema Raum, 20 
Jahre Nussbaum und der europäischen Jugendbegegnung „Labor Europa“, nicht ohne größere, kompetente Partner 
realisieren. Perspektivisch ist nun, auch in Absprache mit Vertretern der Ratsfraktionen, der Termin 2020 avisiert (2019 finden 
bereits das Bundesmusikfest, das Kultur Extra Thema Klang und 100 Jahre Bauhaus statt).