Erweiterung Krematorium - Sachstandsbericht und Investitionskostenentwicklung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/0943
Datum: 2022-06-17
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 02.06.2022 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Osnabrücker ServiceBetrieb
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/0943
öffentlich
Erweiterung Krematorium - Sachstandsbericht und 
Investitionskostenentwicklung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Osnabrücker 
ServiceBetrieb 28.06.2022 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 05.07.2022 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 05.07.2022 Ö Entscheidung
Beschluss:
Das Investitionsbudget für die Erweiterung des Krematoriums wird um 435.000 € netto auf 
insgesamt 3.635.000 € netto erhöht.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) €  -435.000 €
Summe € -435.000 €
Folgekosten (jährlich) -17.400 € (gemittelte 
AfA von 25 Jahren)
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr 2022.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x  Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
 positiv
 negativ
x  keine
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E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
 positiv
 negativ
x  keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
G. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Für die Baumaßnahme Erweiterung Krematorium waren insgesamt 3.200.000 € netto 
eingeplant und freigegeben (VO/2019/4547 und VO/2019/3863). Gemäß der anschließenden 
Detailplanung wurde die Kostenschätzung um 36.000 € angepasst auf 3.236.000 € netto.
Mittlerweile sind von den 28 Gewerken alle bis auf die fünf Gewerke Regieraum und 
Trennwand, Außenverkleidung 2. Bauabschnitt, Baureinigung, Gestaltung Ofenwand und 
Außenanlagen und damit über 93 % des Auftragsvolumens vergeben. Für die noch nicht 
submittierten Arbeiten werden laut Kostenschätzung 247.975 € netto an Kosten erwartet.
Für alle anderen vergebenen und teils auch schon ausgeführten Gewerke sind Mittel in Höhe 
von 2.557.068,52 € netto gebunden. Hier sind im Abgleich der Vergabeergebnisse mit der 
Kostenschätzung insgesamt Mehrkosten von 149.000 €, umgerechnet knapp 5 % 
entstanden. Diese Steigerungen sind vor allem bei der Erstellung des Rohbaus, bei den 
verschiedenen Metallarbeiten und für die Elektrotechnik zu verzeichnen. Außerdem ist mit 
Mehrkosten für die Entsorgung belasteten Bodens in Höhe von ca. 150.000 € zu rechnen, 
die trotz des vorherigen Bodengutachtens unvorhersehbarer Weise angefallen und noch 
nicht endabgerechnet sind.
Für weitere unvorhersehbare Leistungen sollen zusätzliche 100.000 € in der Mittelfreigabe 
berücksichtigt werden. 
gez. Thomas Fillep gez. Detlef Schnier