Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 2019
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/3056
Datum: 2018-10-26
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 18.10.2018 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/3056
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement für das Jahr 2019
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 06.11.2018 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 20.11.2018 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 04.12.2018 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 04.12.2018 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück für das Jahr 2019 (Anlagen 1 bis 4).
A. Finanzielle Auswirkungen: Siehe Vorlage
B. Personelle Auswirkungen: Siehe Vorlage
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen:Keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag:Keine
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement besteht aus 
dem Erfolgs- und Finanzplan und dem Vermögensplan. 
Nach der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Beteiligungsrichtlinie der Stadt 
Osnabrück ist der Erfolgs- und Finanzplan wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. 
Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2018 ergeben sich aus den nachfolgenden 
Positionen.
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Erfolgsplan
Umsatzerlöse
Mieteinnahmen Externe
Die Mehrerlöse berücksichtigen u.a. die temporären Einnahmen durch die 
Vermietung von Gebäuden auf dem ehemaligen Kasernengelände „Am 
Limberg“. 
+ 186.600 €
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verwaltungsgebäude
Die Anpassung der seit mehreren Jahren unveränderten 
Verwaltungsmieten berücksichtigt die Sanierungsaufwendungen Stadthaus 
1 und die Kostenentwicklung im Bereich der Energie- und 
Reinigungskosten. 
+ 547.900 €
Nutzungsentschädigungen
Die Nutzungsentschädigungen für grundsanierte Gebäude wurden 
angepasst, z.B. für den A-Trakt der IGS Eversburg und die Altstädter 
Schule.
+ 300.100 €
Erstattung von Nebenkosten
Es handelt sich neben der Erstattung der gestiegenen Energiepreise im 
Wesentlichen um die zusätzlichen Erstattungen aus dem Kasernengelände 
„Am Limberg“.
+ 550.100 €
Erstattung für Reinigungsentgelte
Um den gestiegenen Reinigungskosten Rechnung zu tragen, wurden die 
von den Fachbereichen zu erstattenden Beträge angepasst.
+ 564.500 €
Serviceleistungen
Die bisher mit den Fachbereichen abgerechneten Erlöse für Porto werden 
ab 2019 vereinfacht über Serviceleistungen abgerechnet. 
Die Erträge aus Serviceleistungen steigen entsprechend.
+ 423.000 €
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer
Die bisher mit den Fachbereichen abgerechneten Erlöse für Porto werden 
ab 2019 vereinfacht über Serviceleistungen abgerechnet. 
Die Erlöse aus Portoerstattungen sinken entsprechend.
-  350.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen
Auf Grund des steigenden Bauvolumens wird mit erhöhten Erträgen aus 
aktivierten Eigenleistungen kalkuliert.
+ 100.000 €
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Aufwendungen
Miet- und Pachtzahlungen
Die Minderaufwendungen korrespondieren mit den Mehraufwendungen 
Energie- und Wasserbezug. Bislang müssten Energiekosten für genutzte 
Gebäude „Am Limberg“ mit der BIMA über diese Position abgerechnet 
werden. Nach dem Ankauf des Geländes „Am Limberg“ erfolgt dies 
zukünftig direkt über den Energiebezug. 
- 118.900 €
Energie- und Wasserbezug
Der Mehrbedarf setzt sich ca. hälftig aus steigenden Energiepreisen sowie 
aus zusätzlichem Bedarf für das Kasernengelände „Am Limberg“ 
zusammen. Hierbei sind auch anteilig die vermieteten Gebäude „Am 
Limberg“ enthalten. 
+ 517.000 €
Gebäudereinigung
Aufgrund der Kostenentwicklung ist von erhöhten 
Gebäudereinigungskosten auszugehen. 
+ 308.600 €
Übrige Aufwendungen
Die Kosten für vorbereitende Untersuchungen und Gutachten für die 
Entwicklung neuer Baugebiete auf städtischen Flächen werden hierüber 
erstmalig abgewickelt. 
+192.900 €
Löhne und Gehälter
Der Änderung gegenüber 2018 ergibt sich aus 4 zusätzlichen Stellen sowie 
den kalkulierten Tarifsteigerungen für 2019.
+ 431.900 €
Abschreibungen
Neben erhöhten Abschreibungen auf Grund der erhöhten 
Gebäudeinvestitionen wurden auch Sonderabschreibungen für 
sanierungsbedürftige Gebäude aufgrund der gestiegenen 
Investitionsaktivitäten eingeplant.
+ 868.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die Steigerung beruht auf verschiedenen Sachverhalten, wie z.B. den 
Kosten für die Arealnetzbetreuung im Kasernengelände „Am Limberg“ und 
gestiegenen Overhead- und Servicekosten für die Kernverwaltung. 
+ 345.400 €
Zinsen
Die Planung wurde an das weiter niedrige Zinsniveau angepasst.
- 393.000 €
Geplante Ergebnisverwendung
Die geplante Ergebnisverwendung besteht aus einer Gewinnabführung an den städtischen 
Haushalt i. H. v. 437.600,00 €.
Über eine eventuelle Ergebnisverwendung ist nach § 33 Eigenbetriebsverordnung nach 
Ende des Wirtschaftsjahres gesondert zu entscheiden. 
Vermögensplan
Für 2019 sind Investitionen in Höhe von 35.391.000,00 € geplant. Der größte Teil mit 
18.260.000,00 € entfällt davon auf den Schulbereich. Es werden 
Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 9.318.000,00 € benötigt.
Weitere Informationen ergeben sich aus den Erläuterungen zum Investitionsprogramm, die 
als Anlage 4 beigefügt sind.
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Änderungen gegenüber dem am 25.09.2018 eingebrachten Verwaltungsentwurf im 
Bereich des Vermögensplanes 
1. Ankauf ehem. Finanzamt Osnabrück-Land, Hannoversche Straße 12 
850.000,00 € zzgl. Nebenkosten von 85.000,00 € also 935.000,00 € sind für den 
Erwerb des ehem. Finanzamts, Hannoversche Straße 12 in 2019 zusätzlich 
eingestellt worden. Die Sanierungsaufwendungen sind noch verwaltungsintern zu 
ermitteln. Es wird davon ausgegangen, dass Umbaumaßnahmen nach einem 
Planungsvorlauf erst in 2020 erfolgen. Diese wären dann gesondert zu dotieren. 
Neu: 2019 + 935.000,00 € 
2. Bauvorhaben Koksche Straße 
Die Konzeptstudie Koksche Straße soll entgegen den ersten Überlegungen durch die 
Stadt anstelle der OBG umgesetzt werden. Die genannten Baukosten von 2,55 Mio.€ 
sollen bereitgestellt werden. Gleichzeitig sollen Fördergelder über die NBank in 
Anspruch genommen werden, um ein Musterprojekt bezahlbaren Wohnraum 
abzubilden. Eine vollständige Kompensation erfolgt über eine Absetzung bei der 
Globalposition „Wohnraum für sozial Schwache“ im Finanzplanungszeitraum.
 
Neu: 2019 + 500.000 € 2020 + 1.500.000 € 2021 + 550.000 €
3. Wohnraum für sozial Schwache
Für den Ankauf / Neubau Wohnraum für sozial Schwache waren im Entwurf in der 
Finanzplanung von 2019 -2022 jährlich 1.000.000 Mio. € vorgesehen. Da eine 
endgültige Klärung der Unterbringung von Flüchtlingen/ Obdachlosen aus der 
Landwehrkaserne Nr. 88 bzw. Nr. 89 und der Buerschen Straße Nr. 75 nicht vorliegt 
sondern sich nur die Terminschiene zur Jahresmitte 2019 verschoben hat, sind für 
diesen Personenkreis ggf. weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu suchen, so dass 
diese Mittel in 2019 benötigt werden. Die Ansätze 2020 und 2021 werden auf null 
gesetzt, der Ansatz 2022 halbiert, da das konkrete Bauvorhaben Koksche Straße 
realisiert werden soll.
.
Neu: 2020 -1.000.000 € 2021 -1.000.000 € € 2022 -500.000 €
.
Anlagen:
- Anlage 1 - Erfolgsplan
- Anlage 2 - Investitionsprogramm
- Anlage 3 - Finanzierung des Vermögensplanes
- Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm
Anlage 1 - Erfolgsplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Betriebsleiter: Herr König 
Erfolgs- und Finanzplan Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 
1 Umsatzerlöse -51.573.924,32 -51.640.200,00 -53.957.800,00 -54.447.8 00,00 -54.912.800,00 -55.377.800,00 
Davon: 
Mieteinnahme Externe        -1.589.873,97 -1.431.300,00 -1.617.900,00 -1.632.900,0 0 -1.647.900,00 -1.662.900,00 
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -4.796.77 7,52 -4.982.300,00 -5.530.200,00 -5.530.200,00 -5.530.2 00,00 -5.530.200,00 
Nutzungsentschädigungen             -30.868.628,48 -30.823.800,00 -31.123.900,00 -31.523.9 00,00 -31.923.900,00 -32.323.900,00 
Erstattung von Nebenkosten          -5.620.719,17 -5.690.000,00 -6.240.100,00 -6.260.100,0 0 -6.280.100,00 -6.300.100,00 
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -5.072.121,88 -5.055.900,00 -5.620.400,00 -5.650.400,0 0 -5.680.400,00 -5.710.400,00 
Serviceleistungen -1.338.555,85 -1.424.100,00 -1.847.200,00 -1.847.200,0 0 -1.847.200,00 -1.847.200,00 
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -817.783,33 -895.000,00 -545.000,00 -545.000,00 -545.00 0,00 -545.000,00 
Sonstige Umsatzerlöse -1.469.464,12 -1.337.800,00 -1.433.100,00 -1.458.100,0 0 -1.458.100,00 -1.458.100,00 
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -864.977,28 -300.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.00 0,00 -400.000,00 
3. Sonstige betriebliche Erträge -3.410.260,62 -1.171.000,00 -1.110.000,00 -1.110.000,0 0 -1.110.000,00 -1.110.000,00 
Summe Erträge -55.849.162,22 -53.111.200,00 -55.467.800,00 -55.957.8 00,00 -56.422.800,00 -56.887.800,00 
4. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 655.979,33 700.200,00 679.500,00 679.500,00 679.500,00 6 79.500,00 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 24.283.384,52 25.887.800,00 26.599.300,00 25.477.200,0 0 25.792.200,00 26.007.200,00 
Davon: 0,00 0,00 0,00 
Miet- und Pachtzahlungen 3.960.370,35 4.108.000,00 3.989.100,00 4.009.100,00 4.0 29.100,00 4.049.100,00 
Energie- und Wasserbezug 4.838.249,50 4.903.900,00 5.420.900,00 5.445.900,00 5.4 65.900,00 5.485.900,00 
Gebäudereinigung 3.820.432,39 3.862.800,00 4.171.400,00 4.186.400,00 4.2 11.400,00 4.236.400,00 
Unterhaltung und Instandsetzung 7.832.987,50 8.166.900,00 8.064.900,00 6.800.000,00 7.0 00.000,00 7.100.000,00 
Umschichtung Bauunterhaltung 152.406,05 300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2 00.000,00 
Kosten Grundstücksverkehr 12.138,11 150.000,00 150.000,00 190.000,00 190.000,00 19 0.000,00 
Grundbesitzabgaben 1.863.849,36 2.043.700,00 2.112.400,00 2.142.400,00 2.1 72.400,00 2.202.400,00 
Gebäudeversicherungen 676.442,87 863.200,00 775.300,00 775.300,00 775.300,00 7 75.300,00 
Postgebühren 380.958,96 370.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 3 80.000,00 
Telekommunikation 211.144,64 206.800,00 229.900,00 239.900,00 249.900,00 2 59.900,00 
Übrige Aufwendungen 534.404,79 912.500,00 1.105.400,00 1.108.200,00 1.118.2 00,00 1.128.200,00 
5. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 
a) Löhne und Gehälter 5.394.960,32 6.395.700,00 6.827.600,00 7.032.400,00 7.2 08.200,00 7.388.400,00 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 3.102.742,03 2.717.400,00 2.693.300,00 2.774.100,00 2.8 43.500,00 2.914.600,00 
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 11.326.139,66 10.988.100,00 11.856.100,00 11.906.100,0 0 11.956.100,00 12.006.100,00 
Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.614.461,74 1.881.000,00 2.226.400,00 2.270.900,00 2.3 16.300,00 2.362.600,00 
Summe Aufwände 46.377.667,60 48.570.200,00 50.882.200,00 50.140.200,0 0 50.795.800,00 51.358.400,00 
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.183.715,38 4.541.000,00 4.148.000,00 4.048.000,00 3.9 48.000,00 3.848.000,00 
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.287.779,24 0,00 -437.600,00 -1.769.600,00 -1.679.000 ,00 -1.681.400,00 
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12. Außerordentliche Aufwendungen 4.342.953,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13. Jahresgewinn -944.825,74 0,00 -437.600,00 -1.769.600,00 -1.679.000,0 0 -1.681.400,00 
14. Ergebnisverwendung 0,00 0,00 437.600,00 1.769.600,00 1.679.000,00 1.681.400 ,00 
15. Bilanzgewinn -944.825,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2018 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2019 2020 2021 2022 Anmerkung 
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11 Innere Verwaltung 
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
1 EDV-Ausstattung / Lizenzen 35.000 5.000 5.000 5.000 
2 Büromöbel 5.000 5.000 5.000 5.000 
3 Betriebsgeräte 15.000 5.000 5.000 5.000 
4 Techn. Gebäudeausstattung 20.000 20.000 20.000 20.000 
5 Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation 310.000 50.000 50.000 50.000 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 385.000 85.000 85.000 85.000 
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000 
2 Kraftfahrzeuge 
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 120.000 95.000 237.000 190.000 
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 138.000 113.000 255.000 208.000 
  
Gebäudewirtschaft 
1 Reinigungsgeräte 10.000 10.000 10.000 10.000 
Gebäudewirtschaft 10.000 10.000 10.000 10.000 
Bebautes und unbebautes Grundvermögen 
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000 
2 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 300.000 300.000 300.000 300.000 VO/2016/0047 und VO/2016/0215 
3 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 
4 Wohnraum für sozial Schwache 
Ankauf oder Neubau 1.000.000 500.000 VO/2018/2269-01 
5 Wohnraum für sozial Schwache 
Neubau Koksche Str. 2.550.000 500.000 1.500.000 550.000 
6 Ankauf Stadthaus 2 2.150.000 
7 Stadtwaage 
Grundsanierung 2.000.000 500.000 1.500.000 VE 
8 Ringlokschuppen 
Grundsanierung 1.000.000 4.000.000 
9 Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an 
Gebäuden 100.000 
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2018 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2019 2020 2021 2022 Anmerkung 
€ € € € € €
10 Ankauf ehem. Finanzamt Osnabrück-Land 
Hannoversche Str. 935.000 935.000 
11 Kasernengelände am Limberg 
Infrastrukturinvestitionen 450.000 450.000 
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 6.885.000 6.400.000 1.950.000 2.900.000 
Summe Produktbereich 111-23 7.418.000 6.608.000 2.300.000 3.203.000 
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2018 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2019 2020 2021 2022 Anmerkung 
€ € € € € €
12 Sicherheit und Ordnung 
126 Brandschutz (Feuerwehr) 
1 Feuerwache Ost 
Neubau einschl. Grunderwerb 10.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 
Vorbehaltlich entsprechender Beschluss nach 
Vorlage VO/2017/1339 
2 Feuerwache Neustadt 
Neubau 2.200.000 200.000 1.000.000 1.000.000 
Produktgruppe 126 5.000.000 3.000.000 
Summe Produktbereich 12 5.000.000 3.000.000 
21 - 24  Schulträgeraufgaben 
 
243 Sonstige schulische Aufgaben 
1 Grundsanierung von Schulen einschl. 
Brandschutz 
2.366.000 2.618.000 2.618.000 618.000 
2 Grundsanierung von Turnhallen 
241.000 1.000.000 2.060.000 U.a. Sporthalle Grundschule Nahne 
3 Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium 
Neubau 5.700.000 4.020.000 1.080.000 600.000 
4 Sporthalle Lüstringen 
Neubau 3.918.000 500.000 2.000.000 1.418.000 VE 
Ratsbeschluss vom 06.03.2018 
(VO/2018/1955) 
5 Sporthalle Diesterwegschule 
Neubau 3.500.000 200.000 2.300.000 1.000.000 
6 Sporthalle Rosenplatzschule 
Neubau 2.500.000 2.500.000 
Produktgruppe 243 5.646.000 4.877.000 8.418.000 3.678.000 
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2018 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2019 2020 2021 2022 Anmerkung 
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211 Grundschulen 
1 Teutoburger Schule 
Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle 4.828.000 1.600.000 3.228.000 Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12 
2 Overbergschule 
Gesamtsanierung 5.209.000 4.209.000 1.000.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket II 
3 Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium 
Dach- und Fassadensanierung 5.272.000 5.272.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket I 
4 Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule 
Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag / 
Erweiterung Klassentrakt 
4.780.000 1.500.000 3.280.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket II 
5 Grundschule Hellern 
Neubau 6.447.000 6.047.000 400.000  1,2 Mio. € im Erfolgsplan (Schadstoffsanierung) 
6 Ganztagsgrundschule Wald- u. Bergschule 
Umbau / Sanierung Mensa 1.000.000 1.000.000  
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01) 
7 Grundschule Atter 
Grundsanierung /  Erweiterung / Ganztagsschule 5.000.000 2.000.000 3.000.000 VE 
8 Grundschule Schölerberg 
Umbau Ganztagsschule 1.000.000 1.000.000 
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01) 
9 Ganztagsgrundschule NN 
Neubau Mensa 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01) 
10 Grundschule Sutthausen 
Einrichtung Ganztag 
11 Heiligenwegschule 
Grundsanierung / Brandschutz 5.000.000 1.500.000 2.500.000 1.000.000 VE 
12 Franz-Hecker-Schule Schule 
Einrichtung Ganztag 1.425.000 1.425.000 
13 Heinrich-Schüren-Schule 
Grundsanierung 4.200.000 1.000.000 2.000.000 1.200.000 
14 Drei-Religionen-Schule 
Grundsanierung 1.800.000 600.000 600.000 600.000 VE 
15 Diesterwegschule Schule 
Neubau Mensa 1.500.000 1.500.000 
Produktgruppe 211 5.780.000 10.100.000 8.100.000 4.125.000 
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2018 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2019 2020 2021 2022 Anmerkung 
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217 Gymnasien 
1 Ratsgymnasium 
Neubau Klassentrakt G8/G9 3.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 
2 EMA-Gymnasium 
Neubau Klassentrakt G8/G9 2.500.000 1.000.000 1.500.000 
3 Gymn. "In der Wüste" 
Umbau G8/G9 1.500.000 500.000 1.000.000 
4 Gymn. "In der Wüste" 
Sanierung Aula 2.500.000 500.000 1.500.000 500.000 VE 
5 Graf-Stauffenberg-Gymn. 
Dachsanierung (letzter Gebäudeteil) 1.200.000 600.000 600.000 VE 
Produktgruppe 217 4.600.000 2.100.000 1.500.000 500.000 
221 Förderschulen 
1 Anne-Frank-Schule 
Erweiterung /  Ersatz Mobilklassen 4.384.000 900.000 1.984.000 1.500.000 
2 Montessori-Schule 
Therapiebad, Dach u.a. 8.700.000 700.000 1.000.000 7.000.000 
Produktgruppe 221 1.984.000 1.500.000 1.000.000 
212 Hauptschulen 
Produktgruppe 212 
215 Realschulen 
Produktgruppe 215 
231 Berufliche Schulen 
1 Berufsschulzentrum Am Westerberg 
Neubau Boos-Gebäude 5.000.000 1.855.000 1.945.000 1.200.000 
Produktgruppe 231 1.945.000 1.200.000 
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2018 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2019 2020 2021 2022 Anmerkung 
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218 Gesamtschulen 
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg 
Neubau Sanitärbereich Mensa 250.000 250.000 
2 Gesamtschule Schinkel 
Grundsanierung / Brandschutz 10.000.000 1.000.000 1.000.000 8.000.000 
Produktgruppe 218 250.000 1.000.000 1.000.000 
Summe Produktbereich 21 - 24 18.260.000 21.522.000 20.218.000 9.303.000 
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
1 Museum am Schölerberg 
Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil) 1.618.800 630.000 700.000 288.800 VE 
2 Museumsquartier 
Grundsanierung / Umsetzung Museumskonzept 2.000.000 1.300.000 700.000 
Summe Produktbereich 25 1.930.000 1.400.000 288.800 
365 Tageseinrichtungen für Kinder 
1 Kindertagesstätte Spiel-und Sport (OTB) 
Neubau 2.252.000 1.847.000 405.000 
2 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne 
Neubau 
5.114.000 3.020.000 1.000.000 1.094.000 
VO/2016/7342 
3 Kindertagesstätte Voxtrup 
Erweiterung 700.000 700.000 VO/2018/2341 
4 Kindertagesstätte Am Limberg 
Erweiterung 708.000 708.000 VO/2018/2926 
Produktgruppe 365 2.813.000 1.094.000 
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 
1 Haus der Jugend 
Einbau Fahrstuhl 250.000 250.000 
2 Stadtteiltreff Schinkel 
Sanierung "KOMPASS"-Gebäude 1.650.000 1.650.000 
Produktgruppe 366 1.900.000 
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2018 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2019 2020 2021 2022 Anmerkung 
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Summe Produktbereich 36 4.713.000 1.094.000 
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2018 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2019 2020 2021 2022 Anmerkung 
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61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 
612 Kredite 
1 Tilgung von Krediten 11.888.000 12.058.000 12.068.000 12.076.000 
Summe Produktbereich 611-612 11.888.000 12.058.000 12.068.000 12.076.000 
Zusammenstellung Produktbereiche 
11 Innere Verwaltung 7.418.000 6.608.000 2.300.000 3.203.000 
12 Sicherheit und Ordnung 5.000.000 3.000.000 
 21-24 Schulträgeraufgaben 18.260.000 21.522.000 20.218.000 9.303.000 
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 4.713.000 1.094.000 
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 11.888.000 12.058.000 12.068.000 12.076.000 
Gesamt: 47.279.000 44.282.000 34.586.000 24.582.000 
Verpflichtungsermächtigungen 2019 Gesamt 2019 
Kassenwirk- 
sam 2020 
Kassenwirk- 
sam 2021 
Museum am Schölerberg 
Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil) 700.000,00 700.000,00 
Sporthalle Lüstringen 
Neubau 1.418.000 1.418.000 
Gymn. "In der Wüste" 
Sanierung Aula 2.000.000 500.000 1.500.000 
Stadtwaage 
Grundsanierung 1.000.000 1.000.000 
Heiligenwegschule 
Grundsanierung Brandschutz 3.000.000 2.000.000 1.000.000 
Drei-Religionen-Schule 
Grundsanierung 600.000 600.000 
Graf-Stauffenberg-Gymn. 
Dachsanierung (letzter Gebäudeteil) 600.000 600.000 
9.318.000 6.818.000 2.500.000 
Anlage 3 - Finanzierung Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
HER 
Vorjahre 2019 2020 2021 2022 Folgejahre 
Gesamtausgaben lt. Investitionsprogramm 47.279.000 44.282.000 34.586.000 24.582.000 
abzgl.  Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen) 11.856.100 11.906.100 11.956.100 12.006.100 
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen 100.000 100.000 100.000 100.000 
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen Wohnbauflächen 500.000 500.000 5.000.000 3.000.000 
Verkauf Grundstücke Güterbahnhof / Ringlokschuppen 2.100.000 
Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne 
Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen 992.000 4.000.000 
Investitionsförderbetrag nach NKommInvFöG II  1.000. 000 4.000.000 3.087.700 
Fördermittel Land Nds. Museum am Schölerberg (bauliche 
Maßnahmen) 404.500 404.500 
Fördermittel Land Nds. Stadtteiltreff Schinkel 1.400.000 
Investitionsförderzuschuss Kita Landwehr 360.000 
Investitionsförderzuschuss Drei-Religionen-Schule 600.000 
Investitionsförderzuschuss Erweiterung Kita Voxtrup 180.000 
Kreditbedarf  brutto 31.026.400 26.831.400 13.842.200 5.475.900 
abzgl. Tilgung 11.888.000 12.058.000 12.068.000 12.076.000 
Kreditbedarf  netto 19.138.400 14.773.400 1.774.200 -6.600.100 
Anlage 4 - Erläuterungen Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Produkt- 
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2019 Gesamtausgabe 
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation 
Die Anbindung der städt. Außenstellen über Glasfaserkabel soll ermöglicht werden, ferner ist eine Erneuerung/ Softwareupdate 
der vorhandenen TK-Infrastruktur erforderlich, da ansonsten keine Herstellerwartung mehr gewährleistet ist . Dies verursacht in 
2019 einen einmaligen Investitionsaufwand in Höhe von 310.000 €. In den Folgejahren sind jeweils Ersat zinvestitionen in Höhe 
von jährlich 50.000 € für die gesamte Stadtverwaltu ng vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten betragen 14.500 € (2019) bzw. 
4.500 € im Folgejahr (2020) und 24.000 € (2021). 
Kraftfahrzeuge 
Es müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Wenn möglich, werden 
Elektrofahrzeuge angeschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 17.400 € (2019), 13.800 € (2020) und  34.400 € (2021) und 
27.600 € (2022). 
Gebäudewirtschaft 
Reinigungsgeräte 
Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 10.000 €. Davon werden im Rahmen der Eige nreinigung u.a. 
Systemwagen und Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 2.200 €. 
Bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen 
Erwerb von Grundstücken 
Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe i.H.v. jährlich 100.000 € vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i .d.R. im jeweils laufenden 
Jahr herausstellt. 
Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 
Der jährliche Ansatz beträgt 300.000 €. In Verbindu ng mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von 
Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften soll der Bau von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen 
Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und 
Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - VO/2016/0215) 
Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative 
Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen von 2019 - 2022  die ausgewiesenen 
Jahresraten in Höhe von 3.000.000 € zur Verfügung. 
Wohnraum für sozial Schwache 
Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.05.2018 (VO/2018/2269) sollen Gebäude erworben bzw. Neubauten initiiert werden, 
um seitens der Stadt auch Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Für diesen Zweck stehen jährlich 
1.000.000 € im Finanzplanungszeitraum zur Verfügung . Die jährlichen Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind 
objektabhängig. Ein Teil der Mittel wird für den gesondert ausgewiesenen Neubau an der Kokschen Str.verwendet (sh. unten). 
Wohnraum Neubau Koksche Str. 2.550.000 €
Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.05.2018 (VO/2018/2269) sollen Gebäude erworben bzw. Neubauten initiiert werden, 
um seitens der Stadt auch Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu schaffen. An der Kokschen Str. wird ein 
entsprechendes Gebäude mit 21 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von ca. 1150 qm für 45 Bewohner errichtet. Es entstehen 
Folgekosten in Höhe von 176.000 €. 
Grundsanierung der Stadtwaage 
2.000.000 €
Das Verwaltungsgebäude weist einen großen Grundsanierungsbedarf auf. Vorgesehen ist die Fassadensanierung und die 
Erneuerung der technischen Installationen (Elektro- und Heizungstechnik). Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 
2.000.000 €. Die Folgekosten betragen 162.000 €. 
Grundsanierung des Ringlokschuppen 
5.000.000 €
Der Ringlokschuppen bedarf im Zuge weiterer Nutzungsüberlegungen einer Grundsanierung und der Schaffung einer 
Versorgung mit Ver- und Entsorgungsmedien.  Aktuell laufen die ersten Überlegungen zur Ermittlung des Sanierungsbedarfes. 
Die Kosten können zurzeit nur grob geschätzt werden und betragen rd. 5.000.000 € . In 2022 ist eine er sten Rate von 1.000.000 
€ vorgesehen.  Die Folgekosten betragen 69.200 €. 
Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur 
100.000 €
Zur Schaffung von z.B. besseren Fahrradabstellanlagen im Bereich der Verwaltungsgebäude ist der Betrag von 100.000 € 
vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig. 
Ankauf ehem. Finanzamt Osnabrück-Land Hannoversche Str. 935.000 €
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Anlage 4 - Erläuterungen Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Produkt- 
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2019 Gesamtausgabe 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Der Gesamtbetrag setzt sich aus dem Kaufpreis i.H.v  850.000,00 € zuzüglich Nebenkosten i.H.v. 85.000, 00 € zusammen. Es 
sind Sanierungsaufwendungen erforderlich, die Höhe muss noch ermittelt werden. Eine Aussage zu Folgekosten kann daher 
noch nicht getroffen werden. 
Anlage 4 - Erläuterungen Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Produkt- 
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2019 Gesamtausgabe 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
126 Brandschutz (Feuerwehr) 
Feuerwache Ost - Neubau einschl. Grunderwerb 10.000.000 €
Aufgrund des Rinke-Gutachten wurde mit entsprechendem Beschluss des Rates im Jahr 2013 eine weitere mit hauptamtlichen 
Kräften zu besetzende Feuerwache im Osten der Stadt auf den Weg gebracht, da die Alarmzeiten im gesamten Stadtgebiet von 
Osnabrück von der zentralen Feuerwache an der Nobbenburger Straße nicht mehr eingehalten werden können. Für den Neubau 
dieser Feuerwache steht ein Grundstück im Kreuzungsbereich der Belmer Straße /Nordstraße zur Verfügung. Als Nutzfläche sind 
ca. 1.740 m² geplant, die eine Fahrzeughalle für 6 Stellplätze plus Waschhalle sowie die notwendigen Neben-, Sozial- und 
Büroräume und Werkstätten aufnehmen. Für die Planung findet ein Architektenwettbewerb statt. Es entstehen Folgekosten in 
Höhe von 679.700 €. 
Feuerwache Neustadt - Neubau 
2.200.000 €
Gemäß des Rinke-Gutachten ist die Anpassung einer bestehenden Ortsfeuerwache in Stadtmitte, Standort Wasastraße, an den 
heutigen Standard unabdingbar. In dieser Freiwilligen Feuerwache sollen neben 5 Fahrzeugstellplätzen der Größe 2/1 nach DIN 
14092 sowohl die notwendigen Räumlichkeiten für bis zu 72 Mitglieder inklusive Schlafräume, Werkstatt, Technik- und 
Lagerräume berücksichtigt werden. Die bestehende Anlage entspricht in keinster Weise dem heutigen Standard. Umbau- und 
Ergänzungsarbeiten scheiden aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 148.100 €. 
243 Sonstige schulische Aufgaben 
Grundsanierung von Schulen 
Der Ansatz wurde mit dem Ansatz Grundsanierung vorbeugender Brandschutz zusammengelegt und beläuft sich 
dementsprechend auf 2.366.000 € in 2019 und auf 2.6 18.000 € in 2020 und 2021. Er wird benötigt, um kur zfristig reagieren zu 
können und erforderliche (Not-) Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu können. In 2022 wurde der Ansatz einmalig reduziert, da 
die ersten Brandschutzmaßnahmen bei der Gesamtschule Schinkel dotiert sind. 
Grundsanierung von Turnhallen 
Es handelt sich um den Globalansatz für Neubau bzw. Grundsanierungen von Sporthallen. Mit den eingeplanten Mitteln wird die 
politisch festgelegte Prioritätenliste abgearbeitet. Ab 2020 stehen hier wieder Mittel zur Verfügung. U.a. sollen die Mittel für die 
noch zu planende Sporthalle der Grundschule Nahne verwendet werden (Planungsbeginn 2020). 
Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Neubau Sporthalle 5.700.000 €
Die Sporthalle des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums stammte aus dem Jahr 1965 und befand sich in einem desolaten Zustand. 
Von den Ausmaßen her war sie eine nicht normgerechte 2-Feldhalle. Eine Sanierung war aufgrund des allgemeinen Zustandes 
der Halle nicht wirtschaftlich darstellbar. Vorgesehen ist daher die Errichtung einer 3-Feld-Halle in Passivhausniveau, um den 
Anforderungen des Schulsports gerecht zu werden. 
Die Folgekosten betragen jährlich 393.000 €. 
Sporthalle Lüstringen 
3.918.000 €
Die alte Sporthalle der Wald- und Bergschule Lüstringen musste wegen gravierenden baulichen Mängeln gesperrt werden.  Es 
entsteht ein Neubau einer Zweifeldhalle in Passivhausniveau mit einer Tribünenanlage. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 
248.400 €. 
Sporthalle Diesterwegschule 
3.500.000 €
Die Sporthalle Diesterwegschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Zweifeldhalle in 
Passivhausniveau ersetzt werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Mensa in der Diesterwegschule zu 
sehen. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 225.600 €. 
Sporthalle Rosenplatzschule 2.500.000 €
Die Sporthalle der Rosenplatzschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Einfeldhalle in 
Passivhausniveau ersetzt werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 156.400 €. 
211 Grundschulen 
Teutoburger Schule - Gesamtsanierung 4.828.000 €
Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 4.828.000 € stehen  nach dem Jahr 2022 insgesamt noch 3.228.000 € zur Verfügung. Die 
Maßnahme hat noch nicht begonnen. Die Teutoburger Schule wird neben den Berufsbildenden Schulen Am Schölerberg weiter 
durch den VPAK und "Balu & Du" genutzt. Die notwendigen baulichen Maßnahmen müssen noch geplant werden. 
Overbergschule - Gesamtsanierung 5.209.000 €
Die Overbergschule weist im Gebäudebestand einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Gleichzeitig beabsichtigt die Schule 
Ganztagsschule zu werden. Das Bestandsgebäude soll umfassend technisch und energetisch saniert werden, um die 
vorhandenen Defizite zu beseitigen. Ferner wird die Schule um einen Neubautrakt (Passivhausniveau) für die Mensa, Ganztags- 
und Verwaltungsräume erweitert. Der aktuelle Planungsstand für die Gesamtsanierung der Overbergschule sieht ein 
Gesamtinvestitionsvolumen von 5.209.000 € vor. Es e ntstehen Folgekosten in Höhe von 368.500 €. 
Anlage 4 - Erläuterungen Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Produkt- 
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2019 Gesamtausgabe 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Dach- und Fassadensanierung 5.272.000 €
Es sind massive Baumängel an Dach und Fassade vorhanden. Die Außenwände sind zum Teil durchfeuchtet. Putz, Tapeten und 
Anstriche sind geschädigt. Schimmelbildung ist nicht mehr zu verhindern. Um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu 
schützen, sind umfassende Grundsanierungsmaßnahmen erforderlich. Vorgesehen ist neben der kompletten Erneuerung der 
Dachflächen, eine energetische Fassadensanierung mit dem Austausch aller Fenster inkl. außenliegenden Sonnenschutz an den 
Südseiten der Klassentrakte. Ferner ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassenräumen geplant. Der 
barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss wird durch eine Rampenanlage sichergestellt. Zur späteren Herstellung der 
Barrierefreiheit für das komplette Schulgebäude ist ein Aufzugsschacht vorgesehen. Ferner werden die Sanitäranlagen der 
Lehrer in beiden Schulen erweitert und saniert. Im Rahmen der Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes wird u. a. eine 
flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut (VO/2017/0577). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 319.500 €. 
Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) gemäß dem niedersächsischen 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert. Ratsbeschluss vom 22.09.2015 (VO/2015/5985) 
Anlage 4 - Erläuterungen Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Produkt- 
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2019 Gesamtausgabe 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag 4.780.000 €
Für den  Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule / Heilig-Geist-Schule soll die Umsetzung eines Ganztagsbetriebes an 
beiden Schulen realisiert werden. Aufgrund von erhöhten Schülerzahlen ist das Raumprogramm größer ausgefallen als 
ursprünglich angenommen. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 318.000 €. 
Grundschule Hellern - Energetische Sanierung, Umbau, Neubau Mensa 6.447.000 €
Seit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer 
Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Der Rat hat daraufhin am 21.07.2015 
beschlossen (VO/2015/5796), dass die Grundschule Hellern zu einer offenen Ganztagsschule umgewandelt werden soll.  
In der Ratssitzung vom 15.11.2016 wurde beschlossen, dass im Zusammenhang mit dem Umbau zu einer dreizügigen 
Ganztagsschule eine Sanierung von Teilbereichen des Gebäudes (zweigeschossiger Trakt) erfolgen soll. Der eingeschossige 
Trakt wird abgerissen. An dessen Stelle wird ein kompakter zweigeschossiger Neubau errichtet (VO/2016/7435). Die 
Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen unter Berücksichtigung von Preissteigerungen 6,447 Mio. €. We itere 1,2 Mio. € 
fallen aufgrund von inzwischen festgestellten Schadstoffen an, die aufwendig abzutragen sind. Da die Kosten für die 
Schadstoffsanierung nicht aktivierungsfähig sind, werden sie in den Erfolgsplan des EB 23 eingeplant. Der Betrag von 6,447 Mio. 
€ ist bis auf 400.000 € in den Vorjahren bereitgest ellt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 403.200 €. Aufgrund des Neubaus 
ist eine Förderung über das Kommunalinvestitionsförderpaket nicht mehr möglich. Die Fördermittel werden auf andere Projekte 
umverteilt (VO/2017/1148). 
Ganztagsgrundschule Wald- und Bergschule Lüstringen - Umbau / Sanierung Mensa 
1.000.000 €
Seit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer 
Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Zum Schuljahreswechsel 2017/2018 
ist diese Umwandlung in der Wald- und Bergschule Lüstringen vorgesehen. Geplant ist eine gemeinsame und damit 
schulübergreifende Ganztagsgestaltung einschließlich einer gemeinsamen Mensa durch eine multifunktionale Nutzung der 
vorhandenen Pausenhalle. Weiterhin werden für den Freizeit- und Ruhebereich Ganztagsräume jeweils in den Schulgebäuden 
unter Benutzung bereits bestehender Strukturen eingerichtet bzw. umgebaut. Der ehemalige freistehende Hort wird zum 
Spielhaus ertüchtigt, so dass nach Abschluss aller Umbauarbeiten ein dezentraler Ganztagsbereich rund um den zentralen 
Schulhof zur Verfügung steht (VO/2016/0182). Dafür wurden bereits in 2017 Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € eingestellt, um 
notwendige Vergaben in die Wege leiten zu können. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 105.000 €. 
Grundschule Atter - Grundsanierung / Erweiterung / Ganztagsschule 5.000.000 €
Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen im Einzugsgebiet muss die Grundschule Atter zwingend von einer 2 zügigen auf eine 
3,5 zügige Schule erweitert werden. In dem Zusammenhang soll sie zu einer Ganztagsschule umgewandelt werden. Derzeit 
besteht ein Fehlbedarf einer Mensa sowie von Förder-, Fach und Gruppenräumen. Der Bereich für Verwaltung und Lehrkräfte ist 
erheblich zu klein. Der Schulhof muss erweitert und saniert werden. Die Kosten für die Sanierungs- und 
Erweiterungsmaßnahmen betragen 5.000.000  €. Die Fo lgekosten betragen 330.700 €. 
Grundschule Schölerberg - Umbau Ganztagsschule 1.000.000 €
Die GS Schölerberg wird zu einer Ganztagsgrundschule umgewandelt. Es entstehen Folgekosten von 73.300 €. 
Ganztagsgrundschulen NN - Neubau Mensa 4.500.000 €
Gem. Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wird angestrebt, ab dem Schuljahr 2016/2017 mindestens jährlich eine weitere 
Grundschule zur einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Damit soll die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch über die verlässlichen Rahmenbedingungen der Kindertagesstätten hinaus, bei 
Schuleintritt aufrecht erhalten bleiben. Dafür werden Mittel für die Jahre 2020 bis 2022 in Höhe von 1.500.000 € eingestellt. 
Heiligenwegschule 5.000.000 €
Grundsanierung des Gebäudebestandes und Erweiterung des Bestandes um die räumlichen Defizite in den Bereichen 
allgemeine Unterrichtsräume, Verwaltungs- und Ganztagsräume zu beseitigen. Es entstehen Folgekosten von 321.500 €  
Franz Hecker Schule 1.425.000 €
Die Franz-Hecker Schule soll zu einer Ganztagsgrundschule umgewandelt werden. Die voraussichtlichen Kosten betragen 
1.425.000 €.  Es entstehen Folgekosten von 106.400 €. 
Heinrich-Schüren-Schule 4.200.000 €
Die Heinrich-Schüren-Schule weist einen Grundsanierungsbedarf auf. Ein erster Entwurf für eine Sanierung geht von von 
Gesamtkosten von 4.200.000 € aus. In diesen Kosten sind die erforderlichen Maßnahmen für einen Ganztagsbetrieb nicht 
enthalten. Es entstehen Folgekosten von 275.300 €.   
Drei-Religionen Schule 1.800.000 €
Die Drei-Religionen-Schule weist einen Sanierungsbedarf auf. Die Maßnahme soll über 3 Jahre (2019-2021) verteilt umgesetzt 
werden Die jeweiligen Jahresraten betragen 600.000 €. Es entstehen Folgekosten von 113.400 €.   
Diesterwegschule Neubau einer Mensa 1.500.000 €
Anlage 4 - Erläuterungen Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Produkt- 
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2019 Gesamtausgabe 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Die in der Sporthalle der Diesterwegschule befindliche Men sa weist bauliche Defizite auf und soll 2020 durch einen Neub au auf 
dem Schulgrundstück ersetzt werden. Die Maßnahme ist im Zus ammenhang mit dem Neubau der Sporthalle in der 
Diesterwegschule zu sehen. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 103.900 €. 
Anlage 4 - Erläuterungen Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Produkt- 
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2019 Gesamtausgabe 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
217 Gymnasien 
Ratsgymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9 3.500.000 €
Ab August 2020 wird es an allen Sek II-Schulen wieder einen 13 . Jahrgang geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzei t 
von 8 auf 9 Jahre. Beim Ratsgymnasium wurde nach der damalige n Umwandlung von G9 auf G8 die Außenstelle in Eversburg 
aufgelöst und die nicht mehr benötigten Mobilklassen von 6 a uf 2 zurückgebaut. Die besonderen Raumzuschnitte im 
denkmalgeschützten Altgebäude und die nicht mehr vorhande nen Mobilklassen führen dazu, dass der Mehrbedarf an 
Unterrichtsräumen durch die Rückkehr zu G9 im vorhandenen R aumbestand nicht abgedeckt werden kann. Nach aktuellem 
Stand werden zusätzlich mindestens 4 weitere allgemeine Un terrichtsräume benötigt. Bei einem Rückbau der 2 vorhanden en 
Mobilklassen wären es 6 Räume. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 242.500 €. 
EMA-Gymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9 2.500.000 €
Für den Neubau eines Klassentrakts werden Gesamtmittel in Höhe von 2,5 Mio. € zur Verfügung gestellt. Ab August 2020 wird es 
an allen Sek II-Schulen wieder einen 13. Jahrgang geben. Dad urch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre. Ein 13. 
Jahrgang kann in den derzeitigen Räumlichkeiten nicht untergebracht werden. Für die Umstellung werden im EMA-Gymnasium 6 - 
8 zusätzliche Räume benötigt. Die Folgekosten betragen nach Fertigstellung 173.200 €. 
Gymnasium in der Wüste - Umbau G8/G9 1.500.000 €
Im Jahr 2011 erfolgte im Rahmen der städtischen Schulentwic klungsplanung die Festlegung auf eine durchgehende 5-Zügi gkeit 
des Gymnasiums. Demzufolge besteht durch die Umwandlung der Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre ein zusätzlicher Bedarf von 5
allgemeinen Unterrichtsräumen. Eine Deckung des zusätzli chen Raumbedarfes durch G9 ist mit entsprechenden 
Umbaumaßnahmen ohne An- oder Erweiterungsbauten möglich. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 85.800 € . 
Gymnasium in der Wüste - Sanierung Aula 2.500.000 €
Der Gebäudetrakt der Aula des Gymn. soll grundsaniert werde n. Vorgesehen ist u.a. eine Verbesserung des Brandschutzes und 
eine Dachsanierung des Bereiches. Mit Abschluss dieser Maß nahme wären die Sanierungsarbeiten an diesem Standort 
abgeschlossen. Die Maßnahmen sollen im Anschluss an die Ums tellung von G8 auf G9 durchgeführt werden und verteilen sich
auf die Jahre 2020-2022. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 165.200 €. 
Graf-Stauffenberg-Gymnasium / B.v.S. Realschule - Dach- und Fassadensanierung 1.200.000 €
Vorgesehen ist die Dach- und Fassadensanierung eines Trakt es an dem Standort in 2 Abschnitte in den Jahren 2019 und 2020.
Die Folgekosten betragen 74.400 €. 
221 Förderschulen 
Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil-Klassen 4.384.000 €
Auf Grund der fortschreitenden Inklusion an den Osnabrücke r Schulen und deren künftigen Auswirkungen auf die Fördersc hulen 
wurde entschieden, die Weiterbearbeitung der Planung zunä chst im Vorentwurfsstadium ruhen zu lassen. Es ist geplant, die 
abgängigen Mobilklassen durch einen eingeschossigen, zwe ihüftigen Neubau im Passivhausniveau zu ersetzen. In einem
zweiten Bauabschnitt werden dann die fehlenden Verwaltung sräume durch einen eingeschossigen Anbau am bestehenden 
Verwaltungstrakt geschaffen. Der Landkreis Osnabrück bet eiligt sich zur Häfte an den Investitionskosten. Die jährli chen 
Folgekosten nach Fertigstellung betragen 204.600 €.
Montessori-Schule 
8.700.000 €
Angesichts der beengten räumlichen Verhältnisse und des Ge samtzustandes der Schule sind konzeptionelle Überlegunge n 
anzustellen, die die Gesamtsituation umfassend verbessern. Es ist davon auszugehen, dass mit einer baulichen Umsetzung nicht 
vor 2022 begonnen werden kann. 
212 Hauptschulen 
- / - 
215 Realschulen 
- / - 
231 Berufliche Schulen 
Berufsschulzentrum am Westerberg - Neubau BOOS-Gebäude 5.000.000 €
Das Gebäude des BZW weist aufgrund des Alters erhebliche Mängel in der Gebäudesubstanz auf. Daher soll es durch einen 
entsprechenden Neubau in Passivhausniveau ersetzt werden. Es entstehen Folgekosten von 346.400 €. 
218 Gesamtschulen 
Integrierte Gesamtschule Eversburg - Neubau Sanitärbereich Mensa 250.000 €
Anlage 4 - Erläuterungen Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Produkt- 
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2019 Gesamtausgabe 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Die Mensa der IGS verfügt nach dem Abriss des ehemaligen Hauptschultraktes über keine in der Nähe liegenden 
Sanitäranlagen. Daher soll die bestehende Mensa um einen Sanitärbereich erweitert werden. Die Folgekosten betragen 17.300 
€. 
Gesamtschule Schinkel  - Grundsanierung / Brandschutz 
10.000.000 €
Die Gesamtschule Schinkel weist einen umfassenden Grundsa nierungsbedarf. Dazu zählen neben der Gebäudehülle auch de r 
vorbeugende Brandschutz und die Barrierefreiheit. Das erf orderliche Investitionsvolumen wird auf eine Größenordnu ng von 
10.000.000 € geschätzt. Mit den vorgesehenen Jahresraten v on jeweils 1.000.000 € in den Jahren 2020 und 2021 sollen die 
ersten Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brands chutzes eingeleitet werden. Die Folgekosten betragen 122. 600 
€. 
Anlage 4 - Erläuterungen Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2018/3056 
Produkt- 
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2019 Gesamtausgabe 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Museum am Schölerberg - Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil) 1.618.800 €
Die in großen Teilen 25 Jahre alte Dauerausstellung wird vom FB Kultur neu konzeptioniert. Dies erfordert ergänzende bauliche 
Maßnahmen insb. in Bereichen Technik und vorbeugender Brandschutz. Vor dem Hintergrund der Neukonzeption für einige 
Ausstellungsbereiche soll das Museum am Schölerberg umgebaut werden. Für die nach neuen Austellungskonzept 
vorgesehenen Präsentation der versteinerten Bäume soll die Decke in einem Austellungsbereich teilweise geöffnet und durch 
einen gläsernen Aufbau nach oben hin erweitert werden. Hierfür sind jedoch noch genauere Planungen notwendig. Die 
Folgekosten betragen jährlich 116.400 €. 
365 Tageseinrichtungen für Kinder 
Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB) - Neubau 2.252.000 €
Bei der Kita-Anlage handelt es sich um einen Anbau an die Vereinssporthalle Obere - Martinistrasse (OTB). Die Einrichtung war 
ursprünglich als Halbtageseinrichtung konzipiert. Der Kindergarten wurde zunächst vom Verein realisiert und später von der Stadt 
übernommen. Die Einrichtung hatte von Beginn an erhebliche baulich-strukturelle Mängel, vor allem in der Bausubstanz und 
infolge des fehlenden Brandschutzes. Die Kita entspricht in keiner Weise den von der Stadt selbst entwickelten Standards an 
Kindertageseinrichtungen. Von einem Umbau und einer Erweiterung des Bestandes wird aus baulichen Gründen 
(Brandschutzanforderungen sowie eine Barrierefreie Ausführung kaum umsetzbar) abgesehen. Es soll ein Neubau neben dem 
bestehenden Kindergarten mit einem Krippen- und zwei Gruppenräumen entstehen. Nach Fertigstellung des Neubaus wird der 
Bestand abgerissen und zwischen Kindergarten und Sporthalle ein Verbindungskörper entstehen. Dieser nichtbeheizte Raum 
beinhaltet ein Foyer und eine Pausenhalle mit einem direkten Zugang in die Sporthallen des OTB. Die jährlichen Folgekosten 
belaufen sich auf  156.000 €. 
Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne - Neubau 
5.114.000 €
Auf dem Gelände der ehemaligen Landwehrkaserne soll eine Kindertagesstätte errichtet werden. Entgegen der ursprünglichen 
Planung, die entsprechend der städtischen Kindertagesstättenplanung und der abgestimmten Bauleitplanung eine Größe von 
mindestens vier Gruppen, bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen vorsah, ist nunmehr aufgrund des 
zusätzlichen Bedarfes eine Erweiterung auf 6 Gruppen vorgesehen. Dies war bereits bei den seinerzeitigen Planungen 
konzeptionell vorgesehen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 353.400 €. 
Kindertagesstätte Voxtrup 700.000 €
Die Kita Voxtrup muss aufgrund der Bedarfentwicklung um eine Krippengruppe erweitert werden. Nach der Erweiterung verfügt 
die Kita über 4 Kita-Gruppen und 1 Krippengruppe. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 42.300 €. 
Kindertagesstätte Limberg 708.000 €
Ein Teil des derzeit nicht genutzten Dachgeschosses der Kita Limberg soll ausgebaut werden, um Platz für 2 Gruppen zu 
schaffen. Diese Gruppen stellen den Ersatz für die derzeit im Gebäude Nr. 142 untergebrachten Gruppen dar, weil dies Gebäude 
perspektivisch nicht mehr für diesen Zweck zur Verfügung steht. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 19.000 €. 
Einrichtungen der Jugendarbeit 
Haus der Jugend 250.000 €
Im Haus der Jugend soll ein Fahrstuhl eingebaut werden, um die Barrierefreiheit im Gebäude zu gewährleisten. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 15.700 €. 
Stadtteiltreff Schinkel 
1.650.000 €
Die geplante Baumaßnahme unterteilt sich in einen zweigeschossigen Neubau sowie in die Sanierung und den Umbau des 
verbleibenden eingeschossigen Traktes. Hierdurch soll mehr Raum für Angebote der kulturellen Jugendbildung geschaffen 
werden. Nach einer Mitteilung des Landes soll die Maßnahme als Projekt der Sozialen Integration mit 1.400.000 € gefördert 
werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 112.000 €.