Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz zum Stichtag 31.12.24
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4237
Datum: 2025-04-29
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

1/1 
 
Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4237 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Umwelt und 
Klimaschutz zum Stichtag 31.12.24 
 
Datum: 15.04.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 08.05.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen des Berichtswesens wird vom Fachausschuss der Jahresbericht zum 
31.12.2024 zur Kenntnis gegeben. 
 
Beigefügt sind die Übersichten  
- „Ergebnishaushalt“ und  
- „Investitionen“ 
für den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.  
 
gez. Strathmann  
 
Anlage/n 
1 - Berichtsformular 31.12.2024 (Ergebnishaushalt) (öffentlich) 
 
2 - Berichtsformular 31.12.2024 (Investitionen) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2024 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz 
Verantwortliche/r: 
Brigitte Strathmann 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +1.794.596 € 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2023 
Ansatz                            
2024 
Ergebnis 
2024 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 537.086 624.050 448.904 -175.146   60.110   
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 81.539 64.667 86.584 21.916       
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 86.557 99.000 106.647 7.647       
  6. privatrechtliche Entgelte 2.472 2.650 2.735 85       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 38.131 144.420 198.264 53.844       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen 3.832   70 70       
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 184.407 63.204 316.224 253.020       
12. Summe ordentliche Erträge 934.024 997.991 1.159.428 161.437   60.110   
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -3.412.636 -4.289.399 -3.784.317 505.082       
14. Versorgungsaufwendungen -155.233 -271.712 -320.716 -49.005       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -785.428 -1.316.060 -765.767 550.293 -352.455 -60.110 476.254 
16. Abschreibungen -162.230 -135.531 -170.516 -34.985       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -1.345.544 -2.807.500 -2.151.841 655.659 -2.982.532   1.737.520 
19. sonstige ordentliche Aufw. -341.709 -384.121 -378.006 6.115 -9.901   850 
20. Summe ordentliche Aufw. -6.202.780 -9.204.322 -7.571.163 1.633.160 -3.344.888 -60.110 2.214.624 
21. Ordentliches Ergebnis -5.268.756 -8.206.331 -6.411.735 1.794.597 -3.344.888   2.214.624 
22. außerordentliche Erträge               
23. außerordentliche Aufwendungen -0   -0 -0       
24. außerordentliches Ergebnis -0   -0 -0       
25. Jahresergebnis -5.268.756 -8.206.331 -6.411.735 1.794.596 -3.344.888   2.214.624 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 6.148   6.269 6.269       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -577.920 -775.602 -757.627 17.975       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -571.773 -775.602 -751.358 24.244       
29. Gesamtergebnis -5.840.529 -8.981.934 -7.163.093 1.818.840 -3.344.888   2.214.624 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2024. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
2 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Ergebnis 
2024  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
-€- -€-  
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz  -1.580.316  331.246 Ja   Nein  
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz  -75.673  12.955 Ja   Nein  
5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung  -418.787  51.179 Ja   Nein  
5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungspla-
nung W -420.678 191.703 Ja   Nein  
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg W -312.210 -1.967 Ja   Nein  
5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement  -217.952  57.731 Ja   Nein  
5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege  -551.414  33.506 Ja   Nein  
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung W -127.077 152.179 Ja   Nein  
5.6.1.02 Luftgüte  -66.688  22.068 Ja   Nein  
5.6.1.03 CO2-Reduzierung W -2.563.609 931.038 Ja   Nein  
5.6.4.04 Baumschutz  -77.330  12.958 Ja   Nein  
Summe   -6.411.735 1.794.596  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
 
 
 
  
Produkt:  1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Seitens der Unteren Abfallbehörde werden Verstöße gegen das Verpackungsgesetz durch Fir-
men mit Sitz im Ausland geahndet. Die damit vertrauten MA arbeiten sehr erfolgreich, für 2025 
wurden die Planwerte daher deutlich angehoben. 
86.180 € 
 Es handelt sich um einen Einzelfall mit einer sehr umfangreichen illegalen Lagerung von Abfällen, 
bei dem im Verfahrensverlauf ein Zwangsgeld beigetrieben werden konnte. 20.000 € 
 Die Mittel wurden eingestellt, um bei den Verstößen gegen das Verpackungsgesetz durch aus-
ländische Firmen ggf. Übersetzungsbüros beauftragen zu können. Bisher konnte aber die ge-
samte Kommunikation in Englisch erfolgen, so dass keine Übersetzungen nötig waren.  
25.000 € 
 Es handelt sich um Mittel, mit denen die Untere Bodenschutzbehörde im Rahmen der Gefahren-
abwehr eigene Untersuchungen beauftragen kann. In 2024 war hier glücklicherweise wenig Be-
darf, i.d.R. haben die jeweiligen Störer entsprechend notwendige Untersuchungen beauftragt. 
22.644 € 
 In einem Einzelfall mit Verstoß gegen Vorschriften zur Lagerung wassergefährdender Stoffe konn-
ten Zwangsgelder beigetrieben werden. 13.000 € 
 Die Mittel aus dem Bereich der Grundwasserüberwachung konnten aus Kapazitätsgründen nicht 
mehr vollständig in 2024 abgewickelt werden und wurden nach 2025 übertragen. 25.075 € 
 Die Untere Wasserbehörde verfügt über ein Grundwasserinformationssystem, in dem viele Daten 
abgelegt sind, die zur Überwachung der Grundwassermenge und –qualität benötigt werden. 
Die bisherige selbstentwickelte Datenbank konnte nicht mehr ausreichend gewartet und erweitert 
werden, daher erfolgte die Umstellung auf ein weit verbreitetes Produkt, die GW-Datenbank Aqua-
InfoCS, die auch von den Stadtwerken verwandt wird. 
Die Anfangskosten, u.a. bei der Migration der Daten von der alten Datenbank in die neue Daten-
bank waren höher als erwartet.  
-15.042 € 
 Im Bereich des Hochwasserschutzes waren Mittel eingestellt, um ggf. bei Neuberechnungen von 
Überschwemmungsgebieten Machbarkeitsstudien zu möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen 
beauftragen zu können. In 2024 wurden seitens des NLWKN keine Neuberechnungen vorgelegt. 
49.960 € 
 Summe 331.246 € 
3 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.5.5.1.01 [Kultur- und Landschaftspark Piesberg]  
 Begründung Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit werden 6.000 € in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Die Gelder 
sollen für die Gestaltung und den Druck von Flyern für den Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
verwendet werden. Vor dem Hintergrund der Überarbeitung des städtischen Logos und der neuen 
Gestaltungsrichtlinie wurde im Sinne der Nachhaltigkeit die Neuauflage in das Folgejahr verscho-
ben.   
8.086 € 
 Summe -1.967 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Intensi-
vierung / Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit 
 Bezug zum ZHF: 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl web-clicks 7.750 5.000 9.835 
Infolge des Relaunchs des Internetauftritts wa-
ren die Zugriffzahlen in den Anfangsjahren ge-
ring. Die gemeinsame Bewerbung der Veran-
staltungen und Angebote im Kultur- und Land-
schaftspark, unter dem Dach des Projektbüros 
Piesbergs in Zusammenarbeit mit allen Akteu-
ren vor Ort, scheint nun Erfolge zu zeigen. Die 
Zugriffszahlen auf die neue Internetseite steigen 
kontinuierlich an.     
 
Durch Zähleinrichtung er-
fasste Besucher der Aus-
sichtsplattform 
44.055 37.500 42.692 
Die Besucherzahlen auf der Besucherplattform 
auf der Felsrippe steigen seit 2015 (Beginn der 
Aufzeichnungen) dauerhaft an. Vor der Corona-
Pandemie lagen die Besucherzahlen bei etwa 
33.000 Besuchern pro Jahr. Den Höhepunkt bil-
detet das Pandemie-Jahr 2021 mit 55.000 Be-
suchern. Aber auch nach der Pandemie liegen 
die Besucherzahlen deutlich über dem Niveau 
vor der Pandemie. Die leichte Reduzierung der 
Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr kann 
darauf zurückgeführt werden, weil die Feldbahn 
wegen Steinschlag den Südstieg nicht anfahren 
konnte. In der Saison 2025 wird die Feldbahn 
die Strecke zum Südstieg aber wieder befahren.  
4 
 
 
 
Produkt:  1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Mittel für Öffentlichkeitsarbeit sind 2024 aufgrund der sonstigen in Bearbeitung befindlichen Pro-
jekte und Vorhaben nur in Verbindung mit dem Tag der Städtebauförderung angefallen. 4.588 € 
 Aufgrund der seit Mai 2024 unbesetzten Personalstelle konnten keine weiteren Maßnahmen (Gut-
achter- u. Beraterkosten) zum Umsetzung des Grüne Finger Projekts angestoßen werden. 65.000 € 
 Aufgrund der seit Mai 2024 unbesetzten Personalstelle konnten keine Fördermittel (Zuschüsse) 
zur Umsetzung des Grüne Finger Projekts akquiriert werden.  -32.500 € 
 Aufgrund der Auslastung der Personalstelle konnten 2024 keine weiteren Projekte angestoßen 
bzw. Fördermittel akquiriert werden (s. Freiraumentwicklungskonzept - Sachstand zur Umsetzung 
(VO/2025/4048)). 
-29.808 € 
 Aufgrund der Anzahl der laufenden und angestoßenen Vorhaben und Projekte (s. Sachstandsbe-
richt zur Umsetzung (s. Freiraumentwicklungskonzept - Sachstand zur Umsetzung 
(VO/2025/4048)) und der damit verbundenen Auslastung der Personalstelle konnten 2024 keine 
weiteren Konzepte/Planungen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts beauftragt 
werden. Mit dem Leitprojekt Schölerberg ist dies für 2025 vorgesehen. 
60.000 € 
 Zur Erarbeitung und Umsetzung der Biodiversitätsstrategie konnten weniger Bundesmittel einge-
nommen werden, da die Projektstelle erst ab Juli 2024 besetzt werden konnte. In den Einnahmen 
72.972 € sind Personal- und Sachkosten enthalten. 43.000 € sind dem Sachkonto Zuw. Flfd. Zw. 
Bund-Pers. zuzuordnen. Die tatsächlich eingenommen Zuwendungen belaufen sich auf 
29.972 € 
35.972 € 
 Zur Erarbeitung und Umsetzung der Biodiversitätsstrategie wurden weniger Bundesmittel abge-
rufen, da die Projektstelle erst ab Juli 2024 besetzt werden konnte. Die tatsächlichen Personal-
kosten wurden dem Sachkonto Zuweis. lfd. Zwecke Bund zu geordnet. 
-60.000 € 
 In diesem Bereich waren diverse Personalstellen den Großteil des Jahres vakant und werden erst 
in 2025 wiederbesetzt.   238.088€ 
 Summe 191.703 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Konzepte zu Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter be-
sonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordinie-
rung / Begleitung der weiteren Umsetzung 
 Bezug zum ZHF: 1.2 
1.7 
2.9 
2.12 
Q   
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Biologische Vielfalt erhalten 
An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Koordinierung / Begleitung von 
Maßnahmen  zur Umsetzung 
des Konzepts „Urbaner Frei-
raum im (Klima-)Wandel (u.a. 
Projektskizzen/Anträge zum 
Einwerben von Fördermitteln, 
Sachstandsberichte, Beschluss-
vorlagen für die Politik, Abstim-
mungstermine…) 
5 2 5 
Für fünf größere und noch weitere Maßnahmen 
wurde 2024 die Qualifizierung von Grün- und 
Freiräumen bzw. die Umsetzung des Freiraum-
entwicklungskonzept weiterverfolgt bzw. durch 
die Akquise von Fördermitteln angestoßen (s. 
Freiraumentwicklungskonzept - Sachstand zur 
Umsetzung (VO/2025/4048)). 
 Umsetzung von Maßnahmen 
aus dem Forschungsvorhaben 
„Produktiv. Nachhaltig. Leben-
dig – Grüne Finger für eine 
klimaresiliente Stadt“: Fort-
schritt Erarbeitung einer Grüne 
Finger Charta und eines Hand-
lungsprogramms 
0 % 80 % 0% 
Die für die Erarbeitung einer Grüne Finger 
Charta und eines Handlungsprogramms erfor-
derliche Personalstelle war ab Mai 2024 unbe-
setzt. Dementsprechend ist 2024 kein Fortschritt 
zu verzeichnen. Die Besetzung der Stelle erfolgt 
am 01.04.2025. 
 Jährlicher Sachstandsbericht 
zur Umsetzung des Spielplatz-
konzepts 
/ 1 1 s. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Spiel-
platzkonzepts 2024 (VO/2025/4049) 
5 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.5.6.1.01  [Stadtklima / Klimaanpassung]   
 Begründung Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Der Rat hatte im Zuge Haushaltsberatungen für 2024 Mehreinnahmen aus Fördermitteln für 
einen Sonderfördertopf Fledder beschlossen. Diese Mehreinnahmen konnten nicht generiert wer-
den, da keine entsprechenden Fördermöglichkeiten auf Bundes- oder Landesebene bestanden. 
Daneben waren Fördermitteleinnahmen für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes für 
den Standort Altstädter Schule eingeplant. Die Förderung wurde nicht bewilligt, weil das Pro-
gramm überzeichnet war. 
-84.434 € 
 Das geplante Projekt „Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes für den Standort Alt-
städter Schule“ konnte nicht umgesetzt werden, weil die beantragten Fördermittel nicht bewilligt 
wurden. 
34.252 € 
 Summe 152.179 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnah-
men des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima 
 Bezug zum ZHF: 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 
Umsetzung von Maßnahmen 
des Klimaanpassungskonzep-
tes 20 7 20 
Die ursprünglich 14 Schlüsselmaßnahmen des 
Klimaanpassungskonzeptes wurden inzwischen 
auf 25 Maßnahmen erhöht (siehe 
VO/2019/4254-01). Von diesen 25 Maßnahmen, 
die interdisziplinär und z.T. federführend von an-
deren Dienststellen bearbeitet werden, sind 20 
Maßnahmen in der Umsetzung oder abge-
schlossen, für 5 Maßnahmen wurde die Umset-
zung begonnen. 
 Sachstandsbericht zur Umset-
zung des Klimaanpassungskon-
zeptes 1 1 1 siehe Sachstandsbericht VO/2024/2950. 
6 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.5.6.1.03 [CO2-Reduzierung]  
 Begründung Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Für das geförderte Projekt „Vorreiterkonzept Klimaschutz“ konnte der letzte Mittelabruf erst 2024 
erfolgen. Diese Einnahmen waren zuvor für 2023 geplant.  18.733 € 
 Die Stadt Osnabrück erhält ab 2024 jährlich 30.000 € vom Land Niedersachsen für die neue 
Pflichtaufgabe „Erstellung und Fortschreibung eines Klimaschutzkonzeptes für die Kommu-
nalverwaltung“. Diese Einnahmen wurden 2024 nicht verausgabt, weil mit dem Vorreiterkonzept 
Klimaschutz bereits ein Klimaschutzkonzept für die Kommunalverwaltung vorliegt. 
Eingeplante Mittel für die Entwicklung klimaneutraler Baugebiete wurden nicht benötigt, weil 
entsprechende Planungen für das Baugebiet Finkenhügel nicht fortgeführt wurden. 
102.312 € 
 Für die Solaroffensive 3.0 wurde die Stadt Osnabrück Ende 2023 beim Bundeswettbewerb Kli-
maaktive Kommune mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 € ausgezeichnet. Die Einnahmen 
wurden bereits 2024 verbucht. 
-25.000 € 
 Für die Erstellung des energetischen Quartierskonzeptes „Schäferhof“ wurden Fördermittel der 
KfW eingenommen und an die Eigentümergemeinschaft weitergeleitet.  60.110 € 
 Für gewährte Zuschüsse im Programm Osnabrück saniert wurden zuvor gebildete Rückstel-
lungen nach Umsetzung der Maßnahmen aufgelöst. 93.704 € 
 Die Mittel für das Förderprogramm Osnabrück saniert sind fast vollständig durch entspre-
chende Bewilligungsbescheide gebunden. Da zwischen der Bewilligung und der Umsetzung der 
Sanierungsmaßnahmen sowie dem Abruf der Fördermittel häufig mehr als ein Jahr liegt, können 
die Mittel regelmäßig nicht bis zum Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres ausgezahlt werden. 
Daneben wurden einige bewilligte Förderungen nicht oder nicht in voller Höhe abgerufen, weil die 
entsprechenden Maßnahmen nicht oder nicht vollumfänglich umgesetzt worden sind. 
468.595 € 
 Im Projekt Energetisches Quartierssanierung Schinkel konnten nach Abschluss des Projektes 
und Freigabe zuvor gesperrter Mittel höhere Fördersummen von der KfW abgerufen werden. 36.824 € 
 Für das Projekt Energetisches Quartierskonzept Schinkel wurden nach Abschluss weniger 
zusätzliche Landesmittel eingenommen, weil sich die Gesamtausgaben reduziert haben. -18.233 € 
 Für den Stromsparcheck der Caritas wurden weniger Fördermittel ausgezahlt, weil die gefor-
derte Anzahl der Beratungen nicht nachgewiesen werden konnte. 20.743 € 
 Summe 931.038 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten / 
Maßnahmen des Masterplans 100% Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung 
des Anteils erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und Kom-
munikation) 
 Bezug zum ZHF: 1.6 
2.10 
2.11 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
Energieverbrauch senken 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl umzusetzender Maß-
nahmen und Projekte 8 10 >10 
In 2024 wurde das Vorreiterkonzept Klima-
schutz mit fortzuführenden und prioritär umzu-
setzenden Maßnahmen beschlossen. Hiervon 
sind inzwischen mehr als 10 Maßnahmen und 
Projekte in der Umsetzung. Ein Sachstandsbe-
richt zur Umsetzung ist für 2025 geplant. 
7 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden.  
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 2.214,624 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
  
 Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz 
 Bezug zum ZHF: 1.6 
2.10 
2.11 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
Energieverbrauch senken 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Beiratssitzungen Masterplan 
100 % Klimaschutz 4 4 4  
 
Klimaschutzbericht 1 2 2 
Klimaschutzbericht der Verwaltung sowie Klima-
schutzbericht der städtischen Gesellschaften,  
vgl. VO/2024/2966  
 Aktualisierung der städtischen 
Energie- und CO2-Bilanz 1 1 1 siehe Klimaschutzbericht der Verwaltung, vgl. 
VO/2024/2966  
 Erarbeitung eines Vorreiterkon-
zeptes  1 1 1 
Umsetzung des Vorreiterkonzeptes Klimaschutz 
Teil A „Gesamtstadt“ und Teil B „Kommunalver-
waltung, vgl. VO/2024/2828-01, VO/2024/3286  
8 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Im Fachbereich Umwelt und Klimaschutz werden Aufgaben des „übertragenen Wirkungskreis“, Pflichtaufgaben des Landes und 
kommunale Aufgaben erledigt, die alle unter einem hohen stadtgesellschaftlichen und kommunalpolitischen Fokus stehen.  
Daraus ergibt sich ein breites fachinhaltliches Aufgabenspektrum. In diesem Aufgabenspektrum übernimmt der Fachbereich Um-
welt und Klimaschutz – bestehend aus den Fachdiensten Zentrale Aufgaben, Umweltplanung, Ordnungsbehördlicher Umwelt-
schutz, Naturschutz und Landschaftsplanung - unterschiedliche Rollen: Strategische Planung, Gesamtkoordination von komplexen 
Prozessen (Kommunale Wärmeplanung/ Vorreiterkonzept Klimaschutz), Durchführung von verwaltungsrechtlichen Verfahren im 
übertragenen Wirkungskreis (Stichwort: Sicherungsverfahren ÜSG-Gebiet Düte/ FFH- Gebiet „Düte und Nebenbäche, etc.), ope-
rative Verantwortung für die Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen (Stichwort:  Pflege und Entwicklung von 228 ha 
Kompensationsflächen und 123 ha Naturschutzflächen) – um nur einige zu nennen.  
Für die Steuerung der Umsetzung der definierten Maßnahmen im strategische Ziel/ zentrale Handlungsfeld „Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung“ übernimmt der Fachbereich eine Schlüsselrolle. 
Grundsätzlich ist der Fachbereich hinsichtlich der Personalressourcen aufgrund der Disziplinen und Fachabschlüsse belastbar 
und robust ausgestattet. Vor dem Hintergrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den daraus resultierenden 
Folgen für den städtischen Haushalt wird auf Führungskultur und an die Aufgaben und Erwartung angepasste Organisationen und 
Arbeitsweisen wert gelegt.  
Weitere Aufgabenzuwächse durch kommunalpolitische Beschlüsse können aktuell nur durch entsprechende Aufgabenkritik erle-
digt werden; bereits aktuelle Beschlusslagen sind bedauerlicherweise noch nicht vollumfänglich erledigt. 
Perspektivisch besteht jedoch Personalbedarf in folgenden Bereichen: 
Bereich der „Unteren Naturschutzbehörde/ Waldbehörde“; die Personalentwicklungsanalyse macht deutlich, dass dieser Bereich 
im Verhältnis Aufgabenumfang/ Personaldecke nicht so ausgestattet ist, dass alle behördlichen Aufgaben erledigt werden können 
(Stichwort hier: Ertragsübertragungen). 
Freiraumplanung und Klimafolgenanpassung: Diese beiden Aufgabenbereiche liegen im Fachbereich Umwelt und Klimaschutz. 
Für eine fachbezogene Auseinandersetzung mit der zukünftigen Gestaltung von Freiräumen in der Stadt (Stichwort: EU- Wieder-
herstellungsverordnung, Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzeptes, Charta Grüne Finger) dürfte über eine personelle Ver-
stärkung hinsichtlich „Planung und Entwurf“ nachgedacht werden.  
Klimafolgenanpassung ist eines der zentralen Handlungsfelder für die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel; Wasserma-
nagement ist hier eine zentrale und komplexe Aufgabe, die zukünftig eine sehr bedeutende Rolle einnehmen wird. Es ist der 
Leitung wichtig, hier gemeinsam mit dem Team des Fachbereiches einen Fokus zu legen. 
Alle transformativen Themen benötigen eine begleitende Kommunikation: Organisation und Durchführung von Veranstaltungsfor-
maten nebst visueller Begleitung; hierfür bestünde perspektivisch ebenfalls Bedarf. 
In der angespannten wirtschaftlichen Lage ist aktuell davon auszugehen, dass auch hier (Führungs-)Kultur, Arbeitsweisen und 
angepasste organisatorische Strukturen in der Aufgabenerledigung tragen. Hinzukommt die außerordentliche intrinsische Motiva-
tion und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme bei allen Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich Umwelt und Klimaschutz. 
Die Übertragungssumme in Höhe von 2 Mio. € ergibt sich aus Mittelbindungen und Ertragsübertragungen. Hierzu wird ein Arbeits-
gespräch mit dem Fachbereich Finanzen und Controlling geführt werden. 
 
gez. Strathmann 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2024 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz 
Verantwortliche/r: 
Brigitte Strathmann 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +4.239.366 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
  
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000108.710 Umweltinformationssystem 5 
7.000109.710 Lebendige Hase 1.7, 2.9 
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen 2.9 
7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 12 
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global) 12 
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz 1.7, 2.9, Q4 
7.000500.710 Laserscannbefliegung 5 
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg 1.7, 2.8, 4.4 
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord 1.7, 2.8, 4.4 
7.000729.710 Technik  
7.000950.710 Baumpflanzprogramm 12 
7.001049.710 Freiraumentwicklung 1.2, 1.7; 2.12 
7.001094.710 Automatisierung GWS-Überwachung 6.2 
2 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Ergebnis 
2024 Abw.** 
Deckunge
n 
Ermächtigunge
n ins Folgejahr 
   7.001094.710      Automatisierung GWS-Überwachung -34.000 -34.000   34.000   34.000 
*  Ordnungsangelegenheiten FB 68 Umwelt -34.000 -34.000   34.000   34.000 
   7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. 
allgemein 89.600 89.600   -89.600     
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 135.000 135.000 12.483 -122.517     
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. 
Allgemein -100.000 -600.000 -1.900 598.100   110.700 
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle -150.000 -650.000 -20.638 629.362 200.000   
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen   -300.180   300.180   300.180 
   7.000500.710      Laserscannbefliegung   -30.000 -22.791 7.209     
   7.001049.705      Einzahl. Freiraumentwicklung 161.670 161.670   -161.670     
   7.001049.710      Freiraumentwicklung -190.200 -190.200   190.200   190.200 
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 -53.930 -1.384.110 -32.846 1.351.263 200.000 601.080 
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye     4.896 4.896 4.896   
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein 
- -100.000 -1.258.185   1.258.185   1.258.185 
   7.000364.710.004  Pool Pye         -4.896 4.896 
   7.000364.710.005  Pool Düteaue   -19.642   19.642   19.642 
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach   -483.492   483.492   483.492 
   7.000364.710.008  Pool Bornheide   -436.248   436.248   436.248 
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz -   -218.551 -185.456 33.095   33.095 
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Au   -435.619   435.619   435.619 
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -2.000 -2.000   2.000   2.000 
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau -102.000 -2.853.737 -180.560 2.673.177   2.673.177 
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -25.000 -74.087   74.087   74.050 
*  Naturschutz und Landschaftspflege -25.000 -74.087   74.087   74.050 
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer 
Flächen -7.700 -7.700 -1.230 6.470   5.800 
   7.000116.705      Einzahlungen Maßnahm.gem.klima     44.331 44.331     
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -13.300 123.625 -18.908 -142.533 -340.200 197.350 
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -25.100 -140.200   140.200 140.200   
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000 -2.011 -1.011     
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000 -2.457 -1.457     
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -5.000 -2.767 2.233     
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000   1.000   200 
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -50.000 -73.210 -15.605 57.605   132.200 
*  Umweltschutzmaßnahmen -100.100 -105.485 1.353 106.838 -200.000 335.550 
** Saldo Teilhaushalt -315.030 -4.451.419 -212.053 4.239.366   3.717.857 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 386.270 386.270 61.710 -324.560 4.896   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -701.300 -4.837.689 -273.763 4.563.926 -4.896 3.717.857 
 
 
 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2024 und Ist 2024 
  
3 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000109.710.001  
Lebendige Hase - 
Auszahl. Allgemein 
Die ökologische Aufwertung der Hase in unmittelbarer Nähe des Stichkanals Eversburg 
befindet sich in Planung. Die Planungsleistungen werden in 2025 abgeschlossen. Die 
Ausführung der Bauleistungen erfolgt in Abhängigkeit von der Fördermittelbewilligung in 
2026. Der aktuelle Sachstand wird im Rahmen der aktuellen Haushaltplanungen 
berücksichtigt. 
598.100 
7.000109.705.003  
Einzahl. 
Pernickelmühle 
Die weitere Planung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich der 
Wehranlage der Pernickelmühle und die daran anknüpfende spätere Umsetzung haben 
sich aufgrund der Fördermittelakquise und der daran geknüpften für 2025 geplanten 
Beauftragung der Planungsleistungen verschoben. Die Politik wurde im Rahmen des 
Sachstandsberichts zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts über den aktuellen 
Stand informiert.  Der aktuelle Sachstand wird im Rahmen der aktuellen Haushaltplanungen 
berücksichtigt. 
-122.517 
7.000109.710.003  
Auszahl. 
Pernickelmühle 
Die weitere Planung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich der 
Wehranlage der Pernickelmühle und die daran anknüpfende spätere Umsetzung haben 
sich aufgrund der Fördermittelakquise und der daran geknüpften für 2025 geplanten 
Beauftragung der Planungsleistungen verschoben. Die Politik wurde im Rahmen des 
Sachstandsberichts zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts über den aktuellen 
Stand informiert.  Der aktuelle Sachstand wird im Rahmen der aktuellen Haushaltplanungen 
berücksichtigt. 
629.362 
7.000116.710  
Maßnahmen gem. 
klimat. Gutachten 
Beauftragte bzw. geplante Entsiegelungsmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen, u.a. 
in der Hannoverschen Straße, Blumenhaller Weg, Eberlebplatz. 142.533 
7.000117.710      
Umweltschutzmaßnah
men (Global) 
Beauftragte Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen an der Radstation sind noch nicht 
abgeschlossen. 140.200 
7.000328.710   
Auszahl. 
Kompensationsmaßnah
men 
Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. 
 
300.180 
7.000364.710.001  
Externe Kompensation 
- Allgemein - 
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 008 werden jeweils nur zweckgebundene 
Gelder aus Einzahlungen Dritter für die Inanspruchnahme von städtischerseits 
hergestellten Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. 
wertsteigernde Maßnahmen umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind 
jährliche Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht 
verausgabten Mittel. 
Der Mittelabfluss ist abhängig davon, ob geeignete Flächen zur Verfügung stehen. Der 
Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung befindet sich zusammen mit dem 
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement fortwährend im Austausch zu 
potenziell geeigneten Flächen und daraufhin anzustrebenden Grundstücksverhandlungen. 
Verwaltungsintern befindet sich das weitere Vorgehen bezogen auf den Flächenpool 
Bornheide in Klärung.  
1.258.185 
7.000364.710.007  
Pool Belmer Bach 483.492 
7.000364.710.008   
Pool Bornheide 436.248 
7.000366.710   
Auszahl. Ersatzgeld 
gem.BNatSchG 
Bei diesem PSP-Element handelt es sich um die Ausgabe von Ersatzleistungen, die von 
Dritten aufgrund des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung (NWaldLG) an die Waldbehörde zu zahlen sind. Aufgrund der 
Zweckgebundenheit der Mittel sind jährliche Übertragungen von Haushaltsmitteln 
erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. Der Mittelabfluss ist abhängig 
davon, dass für Neuaufforstungen geeignete Flächen verfügbar sind. 
Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung hat 2025 zusammen mit dem 
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement erfolgreich Grundstückverhandlungen 
mit einem Flächeneigentümer in Bissendorf durchgeführt. Die vertraglichen 
Vereinbarungen und der darauf basierende Mittelabfluss konnte erst Anfang 2025 getätigt 
werden. 
435.619 
7.0001049.705   
Einzahl. 
Freiraumentwicklung 
Aufgrund der seitens des Fördermittelgebers gesetzten Fristen und Zeiträume zur 
Durchführung der baufachlichen Prüfung als Grundlage für den Fördermittelbescheid „Mehr 
Grün für den Schinkel – Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes“ konnte mit der 
Umgestaltung des Platzes nicht, wie ursprünglich geplant, in 2024 begonnen werden. 
Dementsprechend konnten auch keine Fördermittel eingenommen werden. 
-161.670 
7.001049.710   
Auszahl. 
Freiraumentwicklung 
Aufgrund der seitens des Fördermittelgebers gesetzten Fristen und Zeiträume zur 
Durchführung der baufachlichen Prüfung als Grundlage für den Fördermittelbescheid „Mehr 
Grün für den Schinkel – Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes“ konnte mit der 
Umgestaltung des Platzes nicht, wie ursprünglich geplant, in 2024 begonnen werden. 
190.200 
 
  
4 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 3.717.857 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Die Anmerkungen zu den aufgeführten PSP-Elementen machen deutlich, dass eine Abhängigkeit vom 
Fördermittelgeber besteht, die sich u.a. auch auf eine ergebnisorientierte Projektierung auswirkt. Die 
Einflussnahme seitens des FB Umwelt und Klimaschutz ist hier nur begrenzt. 
Unabhängig davon soll innerhalb des Fachbereiches für das Haushaltsjahr 2025 nach Lösungen im Kontext 
„Entwicklung von Mittelübertragungen“ gesucht werden. 
 
 
 
                  _gez. Strathmann____________________________ 
     Unterschrift des Verantwortlichen