Doppelhaushalt 2016/2017 - Einbringung der Teilhaushalte der Organisationseinheiten 010, 10, 13, 16, 18, 30
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6165
Datum: 2015-10-05
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 21.09.2015 
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Personal und Organisation
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6165
öffentlich
Doppelhaushalt 2016/2017 - Einbringung der Teilhaushalte der 
Organisationseinheiten 010, 10, 13, 16, 18, 30
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Organisations-, Personal- und 
Gleichstellungsausschuss 15.10.2015 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung der 
Organisationseinheiten 
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)
Fachbereich Personal und Organisation (10)
Referat für Kommunikation und Medien (13)
Gleichstellungsbeauftragte (16)
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Fachbereich Recht und Datenschutz (30
mit
a) den Teilergebnis- und Finanzhaushalten 2016/2017, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2016/2017 und
d) die Konsolidierungsvorschläge der Teilhaushalte 010,10,13 gemäß der Vorlage 
„Doppelhaushalt 2016/2017 – Vorstellung der Konsolidierungsvorschläge der 
Verwaltung (VO/2015/6069) – siehe Anlage - 
  zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja s. Verwaltungsentwurf
B. Personelle Auswirkungen: Stellenplan 2015/2016
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2016/2017 wurde am 22.09.2015 in den Rat 
eingebracht. Bitte bringen Sie diesen zur Beratung in die Sitzung mit.
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Stadt Osnabrück 08.09.2015 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6069
öffentlich
Doppelhaushalt 2016 / 2017 -  Vorstellung der 
Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Rat der Stadt Osnabrück 22.09.2015 Ö Kenntnisnahme
 Jugendhilfeausschuss 23.09.2015 Ö Kenntnisnahme
 Schul- und Sportausschuss 24.09.2015 Ö Kenntnisnahme
 Kulturausschuss 30.09.2015 Ö Kenntnisnahme
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 06.10.2015 Ö Kenntnisnahme
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 08.10.2015 Ö Kenntnisnahme
 Organisations-, Personal- und 
Gleichstellungsausschuss 15.10.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Da für die Haushaltsjahre 2016/2017 ff. keine ausgeglichen Haushalte vorgelegt werden 
können, besteht die rechtliche Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. 
Die Basis für das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2016/2017 sollen die Konsolidierungs-
vorschläge gem. Anlage 1 und die Prüfaufträge (Anlage 2) bilden, die hiermit zur Kenntnis 
gegeben werden. 
Anzumerken ist, dass die Konsolidierungsmaßnahmen des FB 41 bereits in den 
Verwaltungsentwurf aufgenommen worden sind. Die Auswirkungen der Konsolidierungs-
maßnahmen, die noch nicht im Verwaltungsentwurf berücksichtigt sind, auf das Defizit der 
Stadt Osnabrück sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
 2016 2017 2018 2019 2020
Defizit vor Konsolidierung -10.273.721 € -5.213.911 € -11.096.109 € -9.988.080 € -7.036.465 €
Absehbare Plankorrekturen
(Anlage 3) 100.000 € 150.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
Konsolidierungsbetrag
(noch nicht im Verwaltungsentwurf 
berücksichtigt)
2.217.600 € 3.395.600 € 3.375.600 € 3.375.600 € 3.375.600 €
Defizit unter Berücksichtigung der 
Konsolidierungsvorschläge -7.956.121 € -1.668.311 € -7.620.509 € -6.512.480 € -3.560.865 €
                                                           Seite: 2/2
Im weiteren Verlauf der Haushaltsberatungen kann es darüber hinaus zu weiteren 
Planungskorrekturen kommen.
Anlagen:
Anlage 1 – Konsolidierungsliste (inkl. Beschreibungsblätter)
Anlage 2 – Prüfaufträge
Anlage 3 – absehbare Plankorrekturen
Anlage 1
2016 2017 2018 2019 2020
010_1 Eintritt Schatzkammer               3.000 €                3.000 €                3.000 €                3.000 €             3.000 € 
010_2 Erhöhung der Getränkepreise/Raummiete               5.000 €                5.000 €                5.000 €                5.000 €             5.000 € 
010_3 Personalkosten                       - €              60.000 €              60.000 €              60.000 €           60.000  € 
010_4 Bücher "Friedensgespräche"               7.000 €                7.000 €                7.000 €                7.000 €             7.000 € 
010_5 Dienstreisen               5.000 €                5.000 €                5.000 €                5.000 €             5.000 € 
010_6 Personalkosten Botschafter                       - €              15.000 €              15.000 €              15.000 €           15.000 € 
010_7 Zuschüsse Begegnungen Partnerstädte               7.000 €                7.000 €                7.000 €                7.000 €             7.000 € 
010_8 Kündigung "GEWINET"             10.000 €              10.000 €              10.000 €              10.000 €           10.000  € 
37.000 € 112.000 € 112.000 € 112.000 € 112.000 €
10_1 Senkung der Fortbildungskosten             20.000 €              20.000 €                        - €                        - €                     - € 
20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 €
40_1 Bedarfsgerechte  Schülerbeförderung           300.000 €            600.000 €            600.000 €            600.000 €         600.000 € 
300.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 €
41_1 Reduzierung Festivals, neues Festivalformat                       - €              38.100 € -23.100 38.100 -23.100 X
41_2 Miete Theater           100.000 €            200.000 € 200.000 200.000 200.000 X
41_3 Streichung Zuschuss Musikpreis               1.400 €                1.400 € 1.400 1.400 1.400 X
41_4 Überprüfung des Konzeptes 
Steckenpferdreiten/Ansprache von Sponsoren               5.000 €                5.000 € 5.000 5.000 5.000 X
41_5 Erhöhung der Benutzungsgebühren             24.400 €              24.400 € 24.400 24.400 24.400 X
130.800 € 268.900 € 207.700 € 268.900 € 207.700 €
51_1 außerschulische Jugendbildung - 
Öffentlichkeitsarbeit               5.000 €                5.000 €                5.000 €                5.000 €             5.000 € 
51_2 Zuschüsse Jugendverbände             30.000 €              30.000 €              30.000 €              30.000 €           30 .000 € 
51_3 Jugendarbeit an Schulen             25.000 €              25.000 €              25.000 €              25.000 €           25. 000 € 
51_4 Gastronomieeinnahmen Jugendzentren             10.000 €              10.000 €              10.000 €              10.000 €           10.000 € 
51_5 Stellenreduzierung Sozialraum Ost                       - €              30.000 €              30.000 €              30.000 €           30.000 € 
70.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
61_1 Verringerung Aufwand Expo Real 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €
61_2 Verzicht auf Gestaltungsbeirat und auf 
Schlossgarten Freiraumplanung 80.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €
61_3 Einstellung von Zuschüssen für 
denkmalgeschützte und historische Gebäude 23.600 € 23.600 € 23.600 € 23.600 € 23.600 €
123.600 € 63.600 € 63.600 € 63.600 € 63.600 €
B1 Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen* 1.667.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 €
1.667.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 €
Einsparung gesamt 2.348.400 € 3.664.500 € 3.583.300 € 3.644.500 € 3.583.300 €
80.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 €
2.268.400 € 3.644.500 € 3.583.300 € 3.644.500 € 3.583.300 €
* Beschreibungen liegen noch nicht vor
FB Kultur (41)
Zwischensumme (41)
Konsolidierung für... 
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Zwischensumme (51)
einmalig
nachhaltig
Beteiligungen
Zwischensumme (Beteiligungen)
FB Städtebau (61)
Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
Zwischensumme (010)
FB Personal und Organisation (10)
Zwischensumme (10)
bereits im 
Verwaltungs-
entwurf 
berücksichtigt
Nr. FB / Vorschläge
Zwischensumme (61)
FB Bildung, Schule und Sport (40)
Zwischensumme (40)
1
2016 2017 2018 2019 2020
Konsolidierung für... 
bereits im 
Verwaltungs-
entwurf 
berücksichtigt
Nr. FB / Vorschläge
nachrichtlich Finanzhaushalt
10_2 Monitorausstattung von Standard PC-
Arbeitsplätzen             24.750 €              25.616 €              27.338 €              27.441 €           28.401 € 
FB Personal und Organisation (10)
Erläuterung:
Vor dem Hintergrund funktionierende Altgeräte konsequent weiter zu nutzen, wurde die Empfehlung für die Monitorausstattung von Standard PC-Arbeitsplätzen wie folgt 
überarbeitet: 
Empfehlung Arbeitsplatz  ohne Fachverfahren  (1 Monitor): 1  x  19“/ 22“/ 24“/ 27“-TFT/LED
Anzeigemöglichkeiten:  Fachverfahren/Office und DMS können in zwei verschiedenen Fenstern nebeneinander auf einem Monitor dargestellt werden.
Empfehlung Arbeitsplatz mit Fachverfahren (2 Monitore): 1 x  19“/ 22“/ 24“ TFT/LED (Hauptmonitor), 1 x 17“ / 19“/ 22“ TFT/LED (Zweitmonitor*)
Anzeigemöglichkeiten:  Fachverfahren/Office und DMS können jeweils in einem Fenster pro Monitor dargestellt werden.
* Bei Austausch (defekt oder Zollgröße zu gering) und bei den Zweitmonitoren sollen die vorhandenen bzw. alten Geräte aus dem Fachbereich, soweit noch 
funktionsfähig, genutzt werden.
2
Nr. OE /
Beteiligung
010_1 Ref. 010
Stellen Betrag
(€)
2016 3.000 3.000
2017 3.000 3.000
2018 3.000 3.000
2019 3.000 3.000
2020 3.000 3.000
Summe 0,00 0 0 0 15.000 15.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
X
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Einschränkungen bei den strategischen Stadtzielen 1,2,6 und 7
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Erhebung von Eintrittsgelder beim Besuch der Schatzkammer im Rathaus
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen:
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Eintritt Schatzkammer 1.100.1.1.1.01
Außenkontakte
3
Nr. OE /
Beteiligung
010_2 Ref. 010
Stellen Betrag
(€)
2016 5.000 5.000
2017 5.000 5.000
2018 5.000 5.000
2019 5.000 5.000
2020 5.000 5.000
Summe 0,00 0 0 0 25.000 25.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
X
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Auswirkungen auf die strategischen Stadtziele 1,2,6 und 7
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Erhöhung der Getränkepreise sowie der Raummieten durch Erstellung einer neuen Satzung
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen:
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Erhöhung der Getränkepreise/Raummiete 1.100.1.1.1.01
Außenkontakte
4
Nr. OE /
Beteiligung
010_3 Ref. 010
Stellen Betrag
(€)
2016 0 0
2017 60.000 60.000
2018 60.000 60.000
2019 60.000 60.000
2020 60.000 60.000
Summe 0,00 240.000 0 0 0 240.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
X
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Auswirkungen auf die strategischen Stadtziele 1,2,6 und 7
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Einsparung Personalkosten durch Ausscheiden sowie Nachbesetzung durch geringere(s) EG/Alter
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen:
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Personalkosten 1.100.1.1.1.01
Außenkontakte
5
Nr. OE /
Beteiligung
010_4 Ref. 010
Stellen Betrag
(€)
2016 7.000 7.000
2017 7.000 7.000
2018 7.000 7.000
2019 7.000 7.000
2020 7.000 7.000
Summe 0,00 0 35.000 0 0 35.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
X
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Einschränkungen bei den strategischen Stadtzielen 1,2,6 und 7
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Verzicht auf Ankauf
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen:
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Bücher "Friedensgespräche" 1.100.1.1.1.01
Außenkontakte
6
Nr. OE /
Beteiligung
010_5 Ref. 010
Stellen Betrag
(€)
2016 5.000 5.000
2017 5.000 5.000
2018 5.000 5.000
2019 5.000 5.000
2020 5.000 5.000
Summe 0,00 0 25.000 0 0 25.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
X
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Auswirkungen auf die strategischen Stadtziele 
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Einsparungen bei Dienstreisen Vorstände/010
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen:
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Dienstreisen 1.100.1.1.1.02
Verwaltungskoordination
7
Nr. OE /
Beteiligung
010_6 Ref. 010
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 3,00 11.000 4.000 15.000
2018 3,00 11.000 4.000 15.000
2019 3,00 11.000 4.000 15.000
2020 3,00 11.000 4.000 15.000
Summe 12,00 44.000 16.000 0 0 60.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
X
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Einschränkungen bei den strategischen Stadtzielen 1,2,6 und 7
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
  Verkürzung des Aufenthaltes der Botschafter auf 10 Monate  
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen:
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Personalkosten Botschafter 1.100.1.1.1.01
Außenkontakte
8
Nr. OE /
Beteiligung
010_7 Ref. 010
Stellen Betrag
(€)
2016 7.000 7.000
2017 7.000 7.000
2018 7.000 7.000
2019 7.000 7.000
2020 7.000 7.000
Summe 0,00 0 35.000 0 0 35.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
X
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Einschränkungen bei den strategischen Stadtzielen 1,2,6 und 7
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Kürzung der Fördermittel 
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen:
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Zuschüsse Begegnungen Partnerstädte 1.100.1.1.1.01
Außenkontakte
9
Nr. OE /
Beteiligung
010_8 Ref. 010
Stellen Betrag
(€)
2016 10.000 10.000
2017 10.000 10.000
2018 10.000 10.000
2019 10.000 10.000
2020 10.000 10.000
Summe 0,00 0 50.000 0 0 50.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
X
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Auswirkungen auf die strategischen Stadtziele 
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Austritt aus dem Netwerk "GEWINET"
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen:
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Kündigung "GEWINET" 1.100.1.1.1.46
Strategische Stadtentwicklung
10
Nr. OE / 
Beteiligung
10_1 10
Stellen Betrag (€)
2016 0 
2017 0 
2018 0 
2019 0 
2020 0 
Summe 0,00 0 0 0 0 0
Stellen Betrag (€)
2016 20.000 20.000 
2017 20.000 20.000 
2018 0 0 
2019 0 0 
2020 0 0 
Summe 0,00 0  40.000  0  0  40.000 
Zumindest vorrübergehende 
Defizite in der 
Aufgabenwahrnehmung, die evtl. 
einen finanziellen oder 
imagebeeinflussenden Schaden 
mit sich bringen können, könnten 
auftreten.
Ein sich ergebender 
Fortbildungsstau wäre (nur 
langfristig) umkehrbar.
Finanzielle Wiederaufstockung ab 2018, um 
Qualifizierungsstau abzubauen und den  
Fortbildungsbedarf langfristig wieder zu decken.
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Ziele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Der Fortbildungsbedarf der städtischen Mitarbeiterinnen wird voraussichtlich nicht mehr vollständig zu decken sein. An 
einzelnen Stellen könnte es zu vorübergehenden fachlichen Defiziten kommen. Das Zentrale Handlungsfeld 8.5 
"Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen" ist vorübergehend nicht überall realisierbar, da die dort 
festgelegte  effiziente Aufgabenwahrnehmung durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen in einzelnen Fällen 
nicht mehr  in ausreichendem Maße umzusetzen ist. Da das Image der Stadt Osnabrück als Arbeitgeberin nicht zuletzt 
aufgrund umfassender Qualifizierungsmöglichkeiten aufgewertet wird, könnte evtl. auch die Gewinnung und Bindung 
von gut ausgebildeten Fachkräften, wie es 8.5  vorsieht, von der Konsolidierung betroffen sein. 
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung 
Sachaufwand 
(€)
Reduzierung 
Transfer-
aufwand (€)
Ertrags-
erhöhung       
(€)
Gesamte 
Konsolidierung 
einmalig
 (€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung 
Sachaufwand 
(€)
Reduzierung 
Transfer-
aufwand (€)
Ertrags-
erhöhung       
(€)
Gesamte 
Konsolidierung 
nachhaltig (€)
Als freiwillige Aufgabe ist grundsätzlich eine Reduzierung der Fortbildungsmaßnahmen und der damit verbundenen 
Kosten denkbar.
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Es werden nur noch die Fortbildungsmaßnahmen genehmigt, für die die Fachbereiche 
eine oberster Priorität identifiziert haben.
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen: keine
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Senkung der Fortbildungskosten 1.100.1.1.1.07
Aus-, Fort- und Weiterbildung
11
Nr. OE /
Beteiligung
40_1 40
Stellen Betrag
(€)
2016 300.000 300.000
2017 600.000 600.000
2018 600.000 600.000
2019 600.000 600.000
2020 600.000 600.000
Summe 0,00 0 2.700.000 0 0 2.700.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Ziele sowie der zentralen Handlungsfelder)
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Die Stadt Osnabrück ist Träger der Schülerbeförderung i. S. d. § 114 Abs. 1 Satz 1 des Nds. Schulgesetzes (NSchG). Der 
Stadt obliegt es hiernach, u. a. die in dem Gebiet der Stadt Osnabrück wohnenden Schüler/innen der 1. bis 10. 
Schuljahrgänge der allgemein bildenden Schulen unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihnen die 
notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten.
Bisher erhalten alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 10. Klasse mit Wohnsitz in Osnabrück eine Schülerjahresnetzkarte 
(Gültigkeit bis abends 19:00 Uhr). Mindestentfernungsgrenzen für die Inanspruchnahme der Schülerbeförderung sind dabei 
nicht festgelegt worden. Im Jahr 2014 sind monatlich im Schnitt rd. 13.600 Schülerjahresnetzkarten mit der Stadtwerke 
Osnabrück AG abgerechnet worden. 
In einer Sitzung des Schulausschusses  wurde die Idee in die Beratung eingebracht, die Schülerfahrkarten nicht - wie bisher - 
flächendeckend auszugeben, ohne den Bedarf zu kennen. Von der Verwaltung wurde der Vorschlag aufgegriffen und 
erweitert, dass die Eltern die Netzkarte formlos beantragen können und dann gegen Zahlung einer Gebühr zur Verfügung 
gestellt bekommen. Auf diese Weise könnten die Kosten gesenkt werden, da nur noch die Netzkarten ausgegeben werden, 
die auch tatsächlich genutzt werden und zudem eine anteilige Refinanzierung gegeben ist. 
In diesem Zusammenhang fanden Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadtwerke AG statt, um die künftige 
Ausrichtung der Schülerbeförderung abzustimmen. Dabei wurden in einem ersten Schritt Maßnahmen zur Kostendämpfung 
für das kommende Jahr besprochen. Zur Finanzierung der Schülerbeförderung in den Jahren ab 2017 (spätestens) werden 
mit den Stadtwerken weitere konzeptionelle Maßnahmen abgestimmt, um eine bedarfsorientierte Schülerbeförderung 
voranzuteiben, die die angesetzten Einsparpotentiale generiert. 
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen:      
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Bedarfsgerechte  Schülerbeförderung      1.100.2.4.1.01
Schülerbeförderung
12
Nr. OE /
Beteiligung
41_1 41-1
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 38100 38.100
2018 -23.100 -23.100
2019 38100 38.100
2020 -23.100 -23.100
Summe 0,00 0 30.000 0 30.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
d.h. es ergeben sich Verschiebungen über die Haushaltsjahre, aber im Ergebnis biennal Einsparungen in Höhe von 
15.000 € 
Ja
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
Der Konsolidierungsvorschlag ist so gestaltet, dass mit diesem konzentrierten und zur Vielfalt beitragenden Kulturangebot 
das Standortmarketing noch verstärkt wird. Das städt. Kulturangebot muss weiterhin jungen Menschen ein attraktives 
Lebensumfeld bieten, kulturelle Highlights setzen und überregional vermarktet werden können. Wichtig ist auch, dass die 
Friedensstadt erlebbar bleibt bzw. wird. 
Ein vollständiger Verzicht auf Festivals mit interkulturellem Charakter ist daher nicht angeraten. 
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Durch die Zusammenlegung der bisherigen Festivalformate „Afrika“ und „Wochen der Kulturen“ zu einem neuen biennalen 
überregional wirksamen Format werden ab 2017 Synergieeffekte erwartet, die die bisherigen Kosten reduzieren. 
Ab dem Jahr 2017 entfallen die biennalen „Wochen der Kulturen“. Das bislang veranschlagte Budget wird teilweise 
eingespart, bzw. für das neue Festivalformat ab 2018 eingesetzt.
Das neue Festival soll erfolgreiche Programmbestandteile der bisherigen Formate übernehmen und gleichzeitig eine 
nachhaltige überregionale Strahlkraft entwickeln. 
Es ist davon auszugehen, dass durch das Zusammenlegen der bisherigen Veranstaltungsformate unter Berücksichtigung 
von Drittmitteln biennal Einsparungen in Höhe von 15.000 € möglich sein werden, da in vielen Bereichen (Marketing, 
Eröffnungsveranstaltung) statt zweimal nur einmalig Kosten anfallen.
Dieser Konsolidierungsvorschlag ist bereits im Verwaltungsentwurf eingeplant. 
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Ratsbeschluss
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Festivals, neues Festivalformat 1.100.2.8.1.01
Friedenskultur
13
Nr. OE /
Beteiligung
41_2 41-0
Stellen Betrag
(€)
2016 100.000 100.000
2017 200.000 200.000
2018 200.000 200.000
2019 200.000 200.000
2020 200.000 200.000
Summe 0,00 0 0 900.000 900.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
Summe 0,00 0 0 0 0
Ja
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der Stadtziele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Die Umsetzung des Ratsbeschlusses ist machbar. 
Die Aufwendungen der Städtischen Bühnen erhöhen sich mit dieser Maßnahme aber spürbar. Es ist nicht auszuschließen, 
dass diese Erhöhung im Zusammenhang mit weiteren unumgänglichen Kostensteigerungen und Deckungslücken 
(Tarifübernahme Land) langfristig Auswirkungen auf Qualität und Quantität des Angebotes haben wird.
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Der Ratsbeschluss vom 21.07.2015 sieht vor, dass - mit Beginn der neuen Zuschussperiode ab 1.08.2016 - die an die 
Städtischen Bühnen bisher unentgeltlich überlassenen Gebäude zuk ünftig entgeltlich überlassen werden. Die Summen für 
2016 sowie ab 2017 wurden per Beschluss festgelegt. 
Nach Klärung eines evtl. bestehenden steuerrechtlichen Risiko s sind die Details durch einen Vertrag zu regeln. 
Dieser Konsolidierungsvorschlag ist ber eits im Verwaltungsentwurf eingeplant. 
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Ratsbeschluss
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Miete Theater 1.100.2.7.3.01
Institutionelle Förderung
14
Nr. OE /
Beteiligung
41_3 41-0
Stellen Betrag
(€)
2016 1.400 1.400
2017 1.400 1.400
2018 1.400 1.400
2019 1.400 1.400
2020 1.400 1.400
Summe 0,00 0 7.000 0 7.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
Ja
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der Stadtziele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Es kommt zu einer Aufwendungsverdichtung bei den Städti schen Bühnen. Aufgrund der relativ geringfügigen Höhe der 
Summe sind aber keine nachhaltigen Auswirkungen zu befürchten. 
Der Osnabrücker Musikpreis - gefördert durch die Egerland- Stiftung - ist durch die Umverteilung der Aufwendungen nicht 
gefährdet.  
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Die Stadt Osnabrück hat sich in den vergangenen Jahren mittels eines Zuschusses in Höhe von 1.400 € an den 
Sachkosten für die Auswahl der/des Osnabrücker Musikpreistr ägers/-preisträgerin beteiligt. Das Theater unterstützt die 
Konsolidierungsbemühungen der Stadt durch Übernahme dieser Kosten ab dem Haushalt 2016/2017. Details regelt eine 
Kooperationsvereinbarung. 
Der Osnabrücker Musikpreis - gefördert durch die Egerland-Stiftung - ist durch die Streichung dieses Zuschusses nicht 
gefährdet.  
Dieser Konsolidierungsvorschlag ist ber eits im Verwaltungsentwurf eingeplant. 
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Ratsbeschluss
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Streichung Zuschuss Musikpreis
1.100.2.7.3.02
Kulturförderung und 
Veranstaltungen
15
Nr. OE /
Beteiligung
41_4 41
Stellen Betrag
(€)
2016 5.000 5.000
2017 5.000 5.000
2018 5.000 5.000
2019 5.000 5.000
2020 5.000 5.000
Summe 0,00 0 0 25.000 25.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
Ja
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Geplant ist eine Überprüfung des Programmes und Erstellung eines Sponsorenkonzeptes für die Ansprache von 
Sponsoren. Da es sich um eine Veranstaltung für Ki nder handelt, müssen potentielle Sponsoren besonders sensibel 
ausgewählt werden.
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Ratsbeschluss
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Überprüfung des Konzeptes 
Steckenpferdreiten/Ansprache von Sponsoren
1.100.2.7.3.02
Kulturförderung und 
Veranstaltungen
16
Nr. OE /
Beteiligung
41_5 41-5
Stellen Betrag
(€)
2016 24.400 24.400
2017 24.400 24.400
2018 24.400 24.400
2019 24.400 24.400
2020 24.400 24.400
Summe 0,00 0 0 0 122.000 122.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
Ja
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der Stadtziele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Perspektiven für junge Menschen, Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut, 
Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote, Finanzielle Handlungsfähigkeit
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Gebührenerhöhung - Änderung der Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik&Kunstschule.
Die Erhöhung ist bereits im Verwaltungsentwurf abgebildet, die Entscheidung erfolgt durch Ratsbeschluss (voraussichtlich 
am 03.11.2015). 
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Ratsbeschluss
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Erhöhung der Benutzungsgebühren 1.100.2.6.3.01
Musikschule
17
Nr. OE /
Beteiligung
51_1 51-1
Stellen Betrag
(€)
2016 5.000 5.000
2017 5.000 5.000
2018 5.000 5.000
2019 5.000 5.000
2020 5.000 5.000
Summe 0,00 0 25.000 0 0 25.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
Summe 0 ,00 00 000
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
außerschulische Jugendbildung - 
Öffentlichkeitsarbeit
1.100.3.6.2.01
Kinder- und Jugendarbeit
Einsparung durch Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit mittels Printmedien 
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Reduzierung Ausgabeansatz
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
18
Nr. OE /
Beteiligung
51_2 51-1
Stellen Betrag
(€)
2016 30.000 30.000
2017 30.000 30.000
2018 30.000 30.000
2019 30.000 30.000
2020 30.000 30.000
Summe 0,00 0 0 150.000 0 150.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Zuschüsse Jugendverbände 1.100.3.6.2.01
Kinder- und Jugendarbeit
Reduzierung der Zuschüsse an Jugendverbände
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Reduzierung der Ausgabeansätze
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
19
Nr. OE /
Beteiligung
51_3 51-1
Stellen Betrag
(€)
2016 25.000 25.000
2017 25.000 25.000
2018 25.000 25.000
2019 25.000 25.000
2020 25.000 25.000
Summe 0,00 0 0 125.000 0 125.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 0 00 000
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Jugendarbeit an Schulen 1.100.3.6.2.01
Kinder- und Jugendarbeit
Reduzierung von Angeboten der Jugendarbeit an Schulen 
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Reduzierung des Ausgabeansatzes
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand
Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
20
Nr. OE /
Beteiligung
51_4 51-1
Stellen Betrag
(€)
2016 10.000 10.000
2017 10.000 10.000
2018 10.000 10.000
2019 10.000 10.000
2020 10.000 10.000
Summe 0,00 0 0 0 50.000 50.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Gastronomieeinnahmen Jugendzentren
1.100.3.6.6.01
Einrichtungen der  Kinder- und 
Jugendarbeit
Erhöhung der Gastronomieeinnahmen in den städt sichen Jugend- und Gemeinschaftszentren
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Erhöhung der Einnahmen
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
21
Nr. OE /
Beteiligung
51_5 51-1
Stellen Betrag
(€)
2016 0,00 0 0
2017 0,50 30.000 30.000
2018 0,50 30.000 30.000
2019 0,50 30.000 30.000
2020 0,50 30.000 30.000
Summe 2,00 120.000 0 0 0 120.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 0 00 000
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Stellenreduzierung Sozialraum Ost
1.100.3.6.6.01
Einrichtungen der  Kinder- und 
Jugendarbeit
Stellenreduzierung im Sozialraum Ost durch Synergien bei  der intensivierten Zusammenarbeit der Einrichtungen Heinz-
Fitschen-Haus und JZ Ostbunker. 
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Reduzierung 0,5 Stelle
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:
Die Stellenreduzierung erfolgt im Rahmen ei nes zu entwickelnden Konzeptes, welches bis 
Mitte 2016 abgestimmt wird. 
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
22
Nr. OE /
Beteiligung
61_1 61-5
Stellen Betrag
(€)
2016 20.000 20.000
2017 20.000 20.000
2018 20.000 20.000
2019 20.000 20.000
2020 20.000 20.000
Summe 0,00 0 100.000 0 0 100.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
x
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Bei der Expo Real konnte die Stadt in den letzten Jahren konzentriert und überregional Entwicklungsflächen für Investoren 
präsentieren. Im Hinblick auf Marketing und Kontakte hätte eine Reduzierung der Aktivitäten in gewissem Maße Einfluss 
auf alle wesentlichen strategischen Ziele. 
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Der Aufwand für eine Vertretung der Stadt Osnabrück bei der  Expo Real (der größten Fachmesse für Immobilien und 
Investitionen in Europa, auf dem Gelände der Messe Münc hen) wird dauerhaft auf maximal 5.000 € jährlich begrenzt.  
Dies schließt eine größere Präsentation oder einen ei genen Stand aus, es sei denn hierfür käme eine entsprechend 
umfangreiche Einwerbung von Drittmitteln bzw. Kooperationen oder Sponsoring in Betracht. 
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Vorgabe für Vertreter der Stadt Osnabrück
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Verringerung Aufwand Expo Real 1.100.5.1.1.05
Bebauungsplanung
23
Nr. OE /
Beteiligung
61_2 61-5
Stellen Betrag
(€)
2016 20.000 20.000
2017 20.000 20.000
2018 20.000 20.000
2019 20.000 20.000
2020 20.000 20.000
Summe 0,00 0 100.000 0 0 100.000
Stellen Betrag
(€)
2016 60.000 60.000
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
Summe 0,00 0 60.000 0 0 60.000
x
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Zum Teilprodukt "Sonderprojekte" werden wenige wesentlichen städtebauliche Wettbewerbe, die vor allem zum 
strategischen Ziel 1 in besonderer Weise beitragen sollen, so hier auch bei einer Freiraumplanung für den Schlossgarten, 
durchgeführt. Bei Umsetzung der Konsolidie rung könnte ferner der Gestaltungsbeirat nicht eingerichtet werden. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen Haushaltslage und der noch nicht abgeschlossenen inhaltlichen Fragen hinsichtlich des 
Gestaltungsbeirats wäre ein Verzicht möglich. Gleichwohl wird ein Gestaltungsbeirat aus fachlicher Sicht perspektivisch 
als wichtiges Gremium zur Entwicklung und Erhaltung hiesiger Baukultur angesehen.
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Verzicht auf den neu zu bildenden Gestaltungsbeirat, der den bisherigen Architektenbeirat ablösen sollte, (Einsparung 
jährlich 20.000 €) und Verzicht auf eine Frei raumplanung für den Schlossgarten (Einsparung
60.000 € in 2016)
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: Gremienberatung / -beschlüsse
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:      
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf Gestaltungsbeirat und auf Schlossgarten 
Freiraumplanung
1.100.5.1.1.05
Bebauungsplanung
24
Nr. OE /
Beteiligung
61_3 61-7
Stellen Betrag
(€)
2016 23.600 23.600
2017 23.600 23.600
2018 23.600 23.600
2019 23.600 23.600
2020 23.600 23.600
Summe 0,00 0 118.000 0 0 118.000
Stellen Betrag
(€)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
S u m m e 0 , 0 000 000
x
3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung / Votum der OE bzw. Gesellschaften
(ggf. unter Einbeziehung der strategischen Zi ele sowie der zentralen Handlungsfelder)
Die in der Regel kleinen Zuschüsse der Denkmalpflege an privat e Eigentümer oder Vereine, die sich um historische oder 
denkmalgeschützte Objekte bemühen, lösen oft ein Vielfaches an privaten Investitionen aus. Dies ist der einzige Ansatz 
mit unmittelbarer Wirkung auf die Stadtgestaltung. Ander e staatliche Quellen zur Unterstützung stehen für private 
Antragsteller in Niedersachsen nicht zur Verfügung. Durc h geringe Beteiligungen der Stadt konnten in der Vergangenheit 
außerdem schon erheblich größere Kosten für Konflikte (z. B. Gerichtskosten) erspart werden. Bei Verzicht auf den 
gesamten Denkmalpflegetitel entfällt dies vollständig.   
3.4 Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben unumkehrbar Vorhaben umkehrbar Umk ehrbar unter folgenden Voraussetzungen:
3.2 Einmalige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
einmalig
(€)
3. Wirkung
3.1 Nachhaltige Konsolidierungseffekte 
Reduzierung Personalaufwand Reduzierung
Sachaufwand
(€)
Reduzierung 
Transferaufwand
(€)
Ertrags-erhöhung
(€)
Gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig
(€)
Vollständiger Verzicht auf Zuschüsse an private Eigentümer (z. B. zu historischen Fenstern) oder Vereine (z. B. 
Dampflokfreunde, Stüveschachtverein u. a.) im Hinblick auf Denkmalpflege und Stadtgestaltung
2. Voraussetzungen / nötiges Vorgehen
Vorgehen: politischer Beschluss
Personelle oder finanzielle 
Voraussetzungen:
1. Beschreibung / Begründung / Erläuterung
Bezeichnung Produkt
Einstellung von Zuschüssen für denkmalgeschützte 
und historische Gebäude
1.100.5.2.3.02
Bauliche Denkmalpflege
25
Anlage 2
Prüfaufträge
Nr. Vorschlag Bemerkung
P13_1 Zentralisierung der 
Printprodukte
Alle Budgets für Printprodukte und andere Mittel der Öffentlichkeitsarbeit werden 
zusammengefasst und zentral bestellt mit dem Ziel, Einheitlichkeit und 
Wiedererkennbarkeit zu verbessern, um darüber hinaus wichtige Anlässe und 
Veranstaltungen verstärkt bewerben zu können. Durch Rahmenverträge mit Druckereien 
etc. können günstiger Konditionen ausgehandelt werden. Ein Umsetzungskonzept wird im 
ersten Halbjahr 2016 erarbeitet. Das Ziel ist ein Einsparvolumen i. H. v. 40.000 €.
P41_1
Kulturelle Infrastruktur/ 
Trägerschaft von 
Kultureinrichtungen
Nachhaltige Konsolidierung in spürbarem Umfang lässt sich im Budget des FB Kultur nur 
durch strukturelle Veränderungen erreichen. Hierzu werden die verschiedenen Produkte 
mit Blick auf die strategischen Ziele und Handlungsfelder der Stadt bezüglich einzelner 
Angebote und struktureller Maßnahmen überprüft. Denkbar sind auch neue 
Trägerschaftsmodelle. Ziel ist es, bis 2020 eine Angebotsstruktur zu entwickeln, deren 
Bestand langfristig gesichert werden kann.
Als Umfang des Prüfauftrages wurde eine Reduzierung in Höhe von 1.200.000 € 
angenommen. Erste Schritte bzw. Maßnahmen sind voraussichtlich nicht vor 2017/2018 
umsetzbar.
P68_1 Mobilitätskosten Es soll geprüft werden, inwieweit die Möbilitätskosten der Stadtverwaltung gesenkt werden 
könnnen.
FB Umwelt und Klmiaschutz (68)
FB Kultur (41)
Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
Anlage 3
Absehbare Plankorrekturen
2016 2017 2018 2019 2020
61
Erhöhung der Erträge aus 
Baugenehmigungsgebühren
Plankorrektur bei Erhöhung von Bautätigkeiten 
vor dem Hintergrund des Entwicklungskonzepts 
"Wohnen und Gewerbe 2020"
100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
61
Erhöhung der Erträge aus Sondernutzungen und 
Sperrgenehmigungen
Plankorrektur bei erhöhter Bautätigkeit
0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 €
OE Erläuterung
Korrektur für... 
1