Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4733
Datum: 2019-11-08
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/5
Stadt Osnabrück 28.10.2019 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4733
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement für das Jahr 2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 19.11.2019 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 19.11.2019 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 03.12.2019 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 03.12.2019 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück für das Jahr 2020 (Anlagen 1 bis 4).
A. Finanzielle Auswirkungen: Siehe Vorlage
B. Personelle Auswirkungen: Siehe Vorlage
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
positiv
negativ
X keine
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Keine
F. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement besteht aus 
dem Erfolgs- und Finanzplan und dem Vermögensplan. 
Nach der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Beteiligungsrichtlinie der Stadt 
Osnabrück ist der Erfolgs- und Finanzplan wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. 
Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2019 ergeben sich aus den nachfolgenden 
Positionen.
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Erfolgsplan
Umsatzerlöse
Mieteinnahmen Externe
Wegfall der Mieteinnahmen der Abrissgebäude Gelände Am Limberg
- 150.200 €
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verwaltungsgebäude
Neue Anmietungen für die Fachbereiche (Z.B. Haus des Jugendrechts, 
Büroräume Hannoversche Str.) führen zu höheren Erstattungen durch die 
Fachbereiche. 
+ 166.500 €
Nutzungsentschädigungen
Neben einigen kleineren Änderungen betrifft dies im Wesentlichen die 
neuen Nutzungsentschädigungen für die Feuerwache Ost und das 
Museumsdepot.
+ 438.400 €
Serviceleistungen
Die geplanten Kosten für den Breitbandausbau (MPLS-Netz) für Schulen 
und Kindertagesstätten werden dem Eigenbetrieb im Rahmen der 
Serviceleistungen erstattet. Gleichzeitig entstehen aber höhere Aufwände 
im Bereich der Telekommunikation. 
+ 480.100 €
Andere aktivierte Eigenleistungen
Auf Grund des deutlich erhöhten Investitionsvolumens werden höhere 
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für eigene Planungsleistungen 
eingeplant.
+ 200.000 €
Sonstige betriebliche Erträge 
Im Wesentlichen wird auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre mit 
erhöhten Versicherungsentschädigungen aus Gebäudeversicherungen 
kalkuliert.
+ 111.000 €
Aufwendungen
Miet- und Pachtzahlungen
Neue Anmietungen (sh. oben) füren zu steigenden Aufwänden bei den 
Mieten.
+ 198.200 €
Energie- und Wasserbezug
Der Wegfall der Energiekosten der Abrissgebäude Am Limberg führt zu 
deutlichen Minderausgaben.
- 175.500 €
Gebäudereinigung
Auf Grund des gestiegenen Preisniveaus muss mit erhöhten 
Gebäudereinigungskosten kalkuliert werden. 
+ 155.300 €
Grundbesitzabgaben
Die Steigerung ist im Wesentlichen auf den Kauf des Geländes Am Limberg 
zurückzuführen.
+ 216.300 €
Telekommunikation
Es handelt sich um Kosten für den Breitbandausbau an Schulen und 
anderen städt. Einrichtungen.
+ 298.700 €
Löhne und Gehälter
Der Änderung gegenüber 2019 ergibt sich aus zusätzlichen Stellen sowie 
den kalkulierten Tarifsteigerungen für 2020.
+ 273.700 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf gestiegenen Overhead- und 
Servicekosten, die an die Stadt Osnabrück zu zahlen sind. 
+ 286.100 €
Zinsen
Die Planung wurde an das weiter niedrige Zinsniveau angepasst.
-  259.000 €
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Geplante Ergebnisverwendung
Die geplante Ergebnisverwendung besteht aus einer Gewinnabführung an den städtischen 
Haushalt i.H.v. 649.000,00 €.
Über eine eventuelle Ergebnisverwendung ist nach § 33 Eigenbetriebsverordnung nach 
Ende des Wirtschaftsjahres gesondert zu entscheiden. 
Vermögensplan
Für 2020 sind Investitionen in Höhe von 28.433.000,00 € geplant. Es werden 
Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 24.105.000 € benötigt. Weitere Informationen ergeben 
sich aus den Erläuterungen zum Investitionsprogramm, die als Anlage 4 beigefügt sind.
Änderungen Investitionsprogramm gegenüber dem am 03.09.2019 im Rat 
eingebrachten Verwaltungsentwurf:
2020 2021 2022 / 2023
Ringlokschuppen
Grundsanierung
-1.000.000 € Grundstück geht an die Stadt 
Osnabrück
Kita Hof Entrup
Umnutzung 
Bestandsgebäude
+ 500.000 € Neu aufgenommen
Siehe VO/2019/4643
Franz-Hecker-
Schule
Neubau Sporthalle
+ 320.000 € Zusätzlicher Gymnastikraum
Siehe VO/2019/4176
Neubau Koksche 
Str.
+ 550.000 € Gestiegene Baukosten
Ankauf 
Grundstücke 
Wohnbauflächen
+ 3.900.000 
€
+ 3.900.000 
€
Aktueller Stand geplante 
Grundstücksankäufe
Ratsgymnasium
Neubau 
Klassentrakt 
+ 400.000 € Aktuelle Kostenfortschreibung
Günstiger 
Wohnraum
Ankauf oder 
Neubau
- 200.000 € Gestrichen weg. 
Wohnungsgesellschaft
Museumsdepot
Neubau
+ 1.000.000 
€
+ 1.500.000 
€
Neu aufgenommen
Siehe VO/2019/4412-01
Wettbewerb 
Bebauung 
Parkplatz 
Dominikanerkirche
+ 150.000 € Neu aufgenommen
Kita NN + 1.000.000 
€
- 1.000.000 € Geplanter Baubeginn wurde 
vorgezogen
Maßnahmen 
Verbesserung 
Radinfrastruktur 
an Gebäuden
+ 200.000 € Mehrbedarf
Gesamt 
Auszahlung
+2.850.000 
€
+6.670.000 
€
+1.700.000 €
Verkauf 
Grundstücke 
Güterbahnhof / 
Ringlokschuppen
-2.100.000 € Grundstück geht an die Stadt 
Osnabrück
Gesamt 
Einzahlung
-2.100.000 €
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Koksche Str.:
Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen neben der Anpassung an die Preisentwicklung 
auf Vorgaben des Schallschutzes und der Anpassung der Pauschalansatzes für 
Außenanlagen an die Grundstückssituation vor Ort. Die Zuwegung war für die 
Abfallentsorgung zu verbreitern. Ferner muss ein größerer Flächenanteil als vorgesehen in 
die Maßnahmen einbezogen werden.
Durch die verbesserte Landesförderung können die Mehrkosten kompensiert werden. 
Ratsgymnasium:
Die vorliegende Kostenberechnung berücksichtigt neben der Preisentwicklung auch die 
Konkretisierung der Planung.
Änderungen Erfolgsplan gegenüber dem am 03.09.2019 im Rat eingebrachten 
Verwaltungsentwurf:
Erfolgs- und Finanzplan
Plan 2020 
Veraltungsent
wurf Plan 2020 Differenz
1Umsatzerlöse -53.853.500,00 -54.900.100,00 -1.046.600,00
Davon: 0,00
Mieteinnahme Externe        -1.467.700,00 -1.467.700,00 0,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -5.594.700,00 -5.696.700,00 -102.000,00
Nutzungsentschädigungen             -30.959.000,00 -31.562.300,00 -603.300,00
Erstattung von Nebenkosten          -6.139.400,00 -6.195.000,00 -55.600,00
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -5.632.900,00 -5.704.900,00 -72.000,00
Serviceleistungen -2.113.600,00 -2.327.300,00 -213.700,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -535.000,00 -535.000,00 0,00
Sonstige Umsatzerlöse -1.411.200,00 -1.411.200,00 0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -600.000,00 -600.000,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge -1.221.000,00 -1.221.000,00 0,00
Summe Erträge -55.674.500,00 -56.721.100,00 -1.046.600,00
4. Materialaufwand 0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 667.200,00 667.200,00 0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 27.027.600,00 27.408.800,00 381.200,00
Davon: 0,00
Miet- und Pachtzahlungen 3.829.800,00 4.187.300,00 357.500,00
Energie- und Wasserbezug 5.245.400,00 5.245.400,00 0,00
Gebäudereinigung 4.326.700,00 4.326.700,00 0,00
Unterhaltung und Instandsetzung 8.256.900,00 7.956.900,00 -300.000,00
Umschichtung Bauunterhaltung 200.000,00 200.000,00 0,00
Kosten Grundstücksverkehr 150.000,00 150.000,00 0,00
Grundbesitzabgaben 2.328.700,00 2.328.700,00 0,00
Gebäudeversicherungen 845.300,00 845.300,00 0,00
Postgebühren 350.000,00 350.000,00 0,00
Telekommunikation 314.900,00 528.600,00 213.700,00
Übrige Aufwendungen 1.179.900,00 1.289.900,00 110.000,00
5. Personalaufwand 0,00
a) Löhne und Gehälter 7.270.900,00 7.270.900,00 0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 2.523.700,00 2.523.700,00 0,00
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 11.200.000,00 11.800.000,00 600.000,00
Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.512.500,00 2.512.500,00 0,00
Summe Aufwände 51.201.900,00 52.183.100,00 981.200,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.889.000,00 3.889.000,00 0,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -583.600,00 -649.000,00 -65.400,00
Im Wesentlichen handelt es sich um Änderungen von neu hinzu gekommenen eigenen oder 
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angemieteten Objekten, wie z.B. die Feuerwache Ost, das Museumsdepot oder Räume für 
die Kitas Landwehrviertel und Östringer Weg. 
Ebenfalls angepasst wurde der Aufwand für den Breitbandausbau in Schulen und die 
entsprechenden Erträge (Serviceleistungen) durch die Kernverwaltung.
Im Rahmen einer Überarbeitung wurde der Ansatz für Unterhaltung und Instandsetzung 
reduziert. 
Die zahlreichen geplanten Schulbaumaßnahmen in den nächsten Jahren gehen in vielen 
Fällen mit einem erforderlichen Abriss von Altbestandsgebäuden einher. Dies betrifft z.B. 
den Abriss der Sporthallen Diesterwegschule und Nahne und die Gebäude der Schule an 
der Rolandsmauer. 
Da oft noch Restbuchwerte vorhanden sind, wurde ein zusätzlicher Aufwand für 
Sonderabschreibungen i.H.v. 600.000,00 € eingeplant.
Die geplante Gewinnabführung an die Kernverwaltung erhöht sich gegenüber dem 
Verwaltungsentwurf auf 649.000,00 €.
gez. König
Anlagen:
Anlage 1 - Erfolgsplan
Anlage 2 - Investitionsprogramm
Anlage 3 - Finanzierung des Vermögensplanes
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Betriebsleiter: Herr König 
Erfolgs- und Finanzplan Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 
1 Umsatzerlöse -52.109.735,20 -53.957.800,00 -54.900.100,00 -55.390.1 00,00 -55.855.100,00 -56.320.100,00 
Davon: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mieteinnahme Externe        -1.694.535,74 -1.617.900,00 -1.467.700,00 -1.482.700,0 0 -1.497.700,00 -1.512.700,00 
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -4.939.28 1,00 -5.530.200,00 -5.696.700,00 -5.696.700,00 -5.696.7 00,00 -5.696.700,00 
Nutzungsentschädigungen             -30.951.476,42 - 31.123.900,00 -31.562.300,00 -31.962.300,00 -32.362.30 0,00 -32.762.300,00 
Erstattung von Nebenkosten          -5.680.572,84 -6 .240.100,00 -6.195.000,00 -6.215.000,00 -6.235.000,00 - 6.255.000,00 
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -5.053.521,16 -5 .620.400,00 -5.704.900,00 -5.734.900,00 -5.764.900,00 - 5.794.900,00 
Serviceleistungen -1.589.807,87 -1.847.200,00 -2.327.300,00 -2.327.300,0 0 -2.327.300,00 -2.327.300,00 
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -719.768,43 -545 .000,00 -535.000,00 -535.000,00 -535.000,00 -535.000,00
Sonstige Umsatzerlöse -1.480.771,74 -1.433.100,00 -1.411.200,00 -1.436.200,0 0 -1.436.200,00 -1.436.200,00 
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -620.346,69 -400.000,00 -600.000,00 -650.000,00 -700.00 0,00 -700.000,00 
3. Sonstige betriebliche Erträge -2.380.589,04 -1.110.000,00 -1.221.000,00 -1.221.000,0 0 -1.221.000,00 -1.221.000,00 
Summe Erträge -55.110.670,93 -55.467.800,00 -56.721.100,00 -57.261.1 00,00 -57.776.100,00 -58.241.100,00 
4. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 627.599,43 679.500,00 667.200,00 667.200,00 667.200,00 6 67.200,00 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 23.363.213,11 26.784.300,00 27.408.800,00 26.364.700,0 0 26.659.700,00 26.884.700,00 
Davon: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Miet- und Pachtzahlungen 4.015.041,70 3.989.100,00 4.187.300,00 4.207.300,00 4.2 27.300,00 4.247.300,00 
Energie- und Wasserbezug 4.843.174,58 5.420.900,00 5.245.400,00 5.270.400,00 5.2 90.400,00 5.310.400,00 
Gebäudereinigung 3.986.571,05 4.171.400,00 4.326.700,00 4.341.700,00 4.3 66.700,00 4.391.700,00 
Unterhaltung und Instandsetzung 6.405.947,96 8.064.90 0,00 7.956.900,00 6.800.000,00 7.000.000,00 7.100.000,0 0 
Umschichtung Bauunterhaltung 249.070,74 200.000,00 200 .000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
Kosten Grundstücksverkehr 25.933,35 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 15 0.000,00 
Grundbesitzabgaben 1.954.323,91 2.112.400,00 2.328.700,00 2.358.700,00 2.3 88.700,00 2.418.700,00 
Gebäudeversicherungen 815.325,49 775.300,00 845.300,00 855.300,00 865.300,00 8 75.300,00 
Postgebühren 331.366,41 380.000,00 350.000,00 350.000,00 320.000,00 3 20.000,00 
Telekommunikation 163.018,39 229.900,00 528.600,00 538.600,00 548.600,00 5 58.600,00 
Übrige Aufwendungen 573.439,53 1.290.400,00 1.289.900,00 1.292.700,00 1.302 .700,00 1.312.700,00 
5. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) Löhne und Gehälter 5.978.122,21 6.827.600,00 7.270.900,00 7.489.000,00 7.7 13.700,00 7.945.100,00 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 3.037.030,12 2.693.300,00 2.523.700,00 2.599.400,00 2.6 77.400,00 2.757.700,00 
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 10.915.796,21 11.856.100,00 11.800.000,00 11.900.000,0 0 12.000.000,00 12.100.000,00 
Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.750.388,40 2.226.400,00 2.512.500,00 2.562.800,00 2.6 14.100,00 2.666.400,00 
Summe Aufwände 46.672.149,48 51.067.200,00 52.183.100,00 51.583.100,0 0 52.332.100,00 53.021.100,00 
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.778.399,89 4.148.000,00 3.889.000,00 3.789.000,00 3.6 89.000,00 3.589.000,00 
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.660.132,78 -252.600,00 -649.000,00 -1.889.000,00 -1. 755.000,00 -1.631.000,00 
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12. Außerordentliche Aufwendungen 76.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13. Jahresgewinn -4.583.259,78 -252.600,00 -649.000,00 -1.889.000,00 -1. 755.000,00 -1.631.000,00 
14. Ergebnisverwendung 0,00 252.600,00 649.000,00 1.889.000,00 1.755.000,00 1.6 31.000,00 
15. Bilanzgewinn -4.583.259,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2019 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2020 2021 2022 2023 Anmerkung 
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11 Innere Verwaltung 
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
1 EDV-Ausstattung / Lizenzen 30.000 10.000 10.000 10.000 
2 Büromöbel 5.000 5.000 5.000 5.000 
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000 
4 Techn. Gebäudeausstattung 20.000 20.000 20.000 20.000 
5 Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation 50.000 50.000 50.000 50.000 
6 Infrastruktur für E-Fahrzeuge an städt. Gebäuden 70.000 50.000 50.000 50.000 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 180.000 140.000 140.000 140.000 
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000 
2 Kraftfahrzeuge 
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 135.000 347.000 190.000 
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 153.000 365.000 208.000 18.000 
  
Gebäudewirtschaft 
1 Reinigungsgeräte 10.000 10.000 10.000 10.000 
Gebäudewirtschaft 10.000 10.000 10.000 10.000 
Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2019 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2020 2021 2022 2023 Anmerkung 
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Bebautes und unbebautes Grundvermögen 
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000 
2 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 300.000 300.000 300.000 300.000 VO/2016/0047 und VO/2016/0215 
3 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 3.000.000 4.900.000 4.900.000 1.000.000 
4 Günstiger Wohnraum 
Ankauf oder Neubau VO/2018/2269-01 
5 Günstiger Wohnraum 
Neubau Koksche Str. 3.400.000 500.000 1.800.000 1.100.000 
6 Ankauf Stadthaus 2 2.150.000 2.150.000 
7 Stadtwaage 
Grundsanierung 2.000.000 500.000 1.500.000 
8 Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an 
Gebäuden 600.000 200.000 400.000 
9 Rathaus 
Grundsanierung 1.992.000 750.000 1.242.000 
10 Parkplatz Dominikanerkirche 
Wettbewerb Bebauung 150.000 150.000 
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 6.500.000 10.050.000 6.542.000 1.400.000 
Summe Produktbereich 111-23 6.843.000 10.565.000 6.900.000 1.568.000 
12 Sicherheit und Ordnung 
126 Brandschutz (Feuerwehr) 
1 Feuerwache Ost 
Neubau einschl. Grunderwerb 10.000.000 8.000.000 2.000.000 Ratsbeschluss vom 05.12.2017 (VO/2017/1339) 
2 Feuerwache Neustadt 
Neubau 2.200.000 1.200.000 1.000.000 
3 Feuerwache Nobbenburger Str. 
Grundsanierung Verkehrsflächen 915.000 380.000 535.000 
4 Feuerwache Haste 
Ausbau Dachgeschoss 170.000 170.000 
Produktgruppe 126 3.170.000 380.000 535.000 
Summe Produktbereich 12 3.170.000 380.000 535.000 
Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2019 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2020 2021 2022 2023 Anmerkung 
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21 - 24  Schulträgeraufgaben 
 
243 Sonstige schulische Aufgaben 
1 Grundsanierung von Schulen einschl. 
Brandschutz 
2.618.000 2.618.000 618.000 2.618.000 
2 Grundsanierung von Turnhallen 
2.060.000 
3 Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium 
Neubau 6.120.000 5.100.000 1.020.000 
4 Sporthalle Lüstringen 
Neubau 5.153.000 3.535.000 1.418.000 200.000 Ratsbeschluss vom 06.03.2018 (VO/2018/1955) 
5 Sporthalle Diesterwegschule 
Neubau 4.393.000 200.000 2.300.000 1.893.000 
6 Sporthalle Rosenplatzschule 
Neubau 2.768.000 1.500.000 1.000.000 268.000 
7 Sporthalle Franz-Hecker-Schule 
Neubau 3.621.000 241.000 1.500.000 1.880.000 VO/2019/4176  
Produktgruppe 243 6.556.000 6.198.000 3.918.000 6.839.000 
211 Grundschulen 
1 Teutoburger Schule 
Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle 4.828.000 1.600.000 3.228.000 Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12 
2 Overbergschule 
Gesamtsanierung 5.209.000 4.209.000 1.000.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket II 
3 Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium 
Dach- und Fassadensanierung 6.072.000 5.272.000 800.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket I 
4 Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule 
Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag / 
Erweiterung Klassentrakt 
4.780.000 4.780.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket II 
5 Grundschule Hellern 
Neubau 6.447.000 6.447.000  1,2 Mio. € im Erfolgsplan (Schadstoffsanierung) 
7 Grundschule Atter 
Grundsanierung /  Erweiterung / Ganztagsschule 12.200.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 3.200.000 
8 Grundschule Schölerberg 
Umbau Ganztagsschule 2.664.000 1.000.000 1.664.000 
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01) 
10 Grundschule Sutthausen 
Einrichtung Ganztag 1.500.000 1.500.000 
11 Heiligenwegschule 
Grundsanierung / Brandschutz 5.343.000 1.500.000 2.500.000 1.000.000 343.000 
Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2019 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
Folgejahre 
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12 Franz-Hecker-Schule Schule 
Einrichtung Ganztag 1.770.000 1.770.000 
13 Heinrich-Schüren-Schule 
Grundsanierung 6.060.000 1.000.000 5.060.000 
14 Drei-Religionen-Schule 
Grundsanierung 1.800.000 600.000 600.000 600.000 
15 Diesterwegschule Schule 
Neubau Mensa 1.863.000 1.500.000 363.000 
16 Grundschule Pye 
Umbau Ganztagsschule 1.900.000 1.900.000 
Produktgruppe 211 2.400.000 12.764.000 7.133.000 9.671.000 5.060.000 
217 Gymnasien 
1 Ratsgymnasium 
Neubau Klassentrakt G8/G9 3.900.000 2.500.000 1.400.000 
2 EMA-Gymnasium 
Neubau Klassentrakt G8/G9 2.750.000 2.500.000 250.000 
3 Gymn. "In der Wüste" 
Sanierung Aula 2.850.000 500.000 1.500.000 500.000 350.000 
4 Graf-Stauffenberg-Gymn. 
Dachsanierung 1.350.000 600.000 750.000 
Produktgruppe 217 750.000 2.900.000 1.250.000 350.000 
221 Förderschulen 
1 Anne-Frank-Schule 
Erweiterung /  Ersatz Mobilklassen 4.884.000 2.884.000 2.000.000 
2 Montessori-Schule 
Therapiebad, Dach u.a. 14.337.000 950.000 150.000 13.237.000 
Produktgruppe 221 150.000 15.237.000 
Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2019 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
Folgejahre 
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212 Hauptschulen 
Produktgruppe 212 
215 Realschulen 
Produktgruppe 215 
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 
Neue Schule Hakenstr. 
Neukonzeption 20.150.000 150.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.500.000 
Neue Schule Standort KKS 
Neukonzeption 25.150.000 150.000 1.000.000 3.000.000 21.000.000 
Oberschule Sonnenhügel 
Neukonzeption 8.000.000 500.000 3.500.000 4.000.000 
Oberschule Bertha-von-Suttner 
Neukonzeption 8.500.000 1.000.000 5.000.000 2.500.000 
Oberschule Erich-Maria-Remarque 
Neukonzeption 8.500.000 1.000.000 7.500.000 
Produktgruppe 216 650.000 4.650.000 10.000.000 15.500.000 39.500.000 
231 Berufliche Schulen 
1 BSZ Am Westerberg / BBS Pottgraben 
Grundsanierungen 
6.500.000 6.500.000 
Der Ansatz darf nur nach fachlicher Beratung im 
Schul- und Sportausschuss sowie im 
Betriebsausschuss Immobilien und entsprechendem 
Beschluss des Stadtrates in Anspruch genommen 
werden. 
Produktgruppe 231 6.500.000 
Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2019 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2020 2021 2022 2023 Anmerkung 
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218 Gesamtschulen 
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg 
Neubau Sanitärbereich Mensa 250.000 250.000 
2 Gesamtschule Schinkel 
Grundsanierung / Brandschutz 13.315.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 7.315.000 
Produktgruppe 218 1.000.000 1.000.000 4.000.000 7.315.000 
Summe Produktbereich 21 - 24 11.356.000 27.512.000 22.301.000 36.510.000 73.612.000 
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
1 Museum am Schölerberg 
Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil) 1.618.800 630.000 700.000 288.800 
2 Museumsquartier 
Grundsanierung / Museumskonzept Villa Schlikker 2.000.000 1.300.000 700.000 
3 EMR-Zentrum 
Neugestaltung / Grundsanierung 625.000 625.000 
4 Museumsdepot 
Neubau 2.500.000 1.000.000 1.500.000 
Summe Produktbereich 25 2.400.000 1.788.800 625.000 
365 Tageseinrichtungen für Kinder 
1 Kindertagesstätte Spiel-und Sport (OTB) 
Neubau 2.552.000 2.252.000 300.000 
2 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne 
Neubau 
6.534.000 4.020.000 2.514.000 
VO/2016/7342 
3 Kindertagesstätte Voxtrup 
Erweiterung 700.000 700.000 VO/2018/2341 
4 Kindertagesstätte Am Limberg 
Erweiterung 708.000 708.000 VO/2018/2926 (Mittelumschichtung FB 51) 
6 Kindertagesstätte NN 
Neubau 7.400.000 1.000.000 2.300.000 3.100.000 1.000.000 
7 Kindertagesstätte Hof Entrup 
Umnutzung Bestandsgebäude 500.000 500.000 
Produktgruppe 365 4.314.000 2.300.000 3.100.000 1.000.000 
Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2019 
bereit-gestellt 
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Folgejahre 
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366 Einrichtungen der Jugendarbeit 
1 Haus der Jugend 
Einbau Fahrstuhl 250.000 250.000 
2 Stadtteiltreff Schinkel 
Sanierung "KOMPASS"-Gebäude 2.350.000 1.650.000 350.000 350.000 
Produktgruppe 366 350.000 350.000 
Summe Produktbereich 36 4.664.000 2.650.000 3.100.000 1.000.000 
61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 
612 Kredite 
1 Tilgung von Krediten 13.429.000 13.959.000 14.011.000 13.425.000 13.425.001 
Summe Produktbereich 611-612 13.429.000 13.959.000 14.011.000 13.425.000 13.425.001 
Zusammenstellung Produktbereiche 
11 Innere Verwaltung 6.843.000 10.565.000 6.900.000 1.568.000 
12 Sicherheit und Ordnung 3.170.000 380.000 535.000 
 21-24 Schulträgeraufgaben 11.356.000 27.512.000 22.301.000 36.510.000 73.612.000 
 25-29 Kultur und Wissenschaft 2.400.000 1.788.800 625.000 
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 4.664.000 2.650.000 3.100.000 1.000.000 
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 13.429.000 13.959.000 14.011.000 13.425.000 13.425.001 
Gesamt: 41.862.000 56.474.800 47.317.000 53.038.000 87.037.001 
Investitionsprogramm 2020 - 2023 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2019 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2020 2021 2022 2023 Anmerkung 
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Verpflichtungsermächtigungen 2020 Gesamt 2020 
Kassenwirk- 
sam 2021 
Kassenwirk- 
sam 2022 
Gymn. "In der Wüste" 
Sanierung Aula 1.500.000 1.000.000 500.000 
Stadtwaage 
Grundsanierung 1.000.000 1.000.000 
Heiligenwegschule 
Grundsanierung Brandschutz 2.500.000 2.000.000 500.000 
Drei-Religionen-Schule 
Grundsanierung 1.500.000 1.000.000 500.000 
Graf-Stauffenberg-Gymn. 
Dachsanierung (letzter Gebäudeteil) 1.000.000 1.000.000 
Sporthalle Rosenplatzschule 
Neubau 1.500.000 1.500.000 
Kindertagesstätte NN 
Neubau 5.400.000 2.300.000 3.100.000 
Oberschule Sonnenhügel 
Neukonzeption 3.000.000 3.000.000 
Grundschule Atter 
Grundsanierung /  Erweiterung / Ganztagsschule 4.000.000 3.000.000 1.000.000 
Ankauf Grundstücke Wohnbauflächen 2.705.000 2.705.000 
Gesamt 24.105.000 15.800.000 8.305.000 
Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
HER 
Vorjahre 2020 2021 2022 2023 Folgejahre 
Gesamtausgaben lt. Investitionsprogramm 41.862.000 56.474.800 47.317.000 53.038.000 
abzgl.  Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen) 11.800.000 11.900.000 12.000.000 12.100.000 
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen 100.000 100.000 100.000 100.000 
Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne 
Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen 1.917.000 75.000 7.618.500 
Investitionsförderbetrag nach NKommInvFöG II  4.000. 000 3.087.700 
Fördermittel Land Nds. Museum am Schölerberg (bauliche 
Maßnahmen) 404.500 228.700 
Fördermittel Land Nds. Stadtteiltreff Schinkel 1.400 .000 
Investitionsförderzuschuss Kita Landwehr 360.000 
Investitionsförderzuschuss Drei-Religionen-Schule 600.000 
Investitionsförderzuschuss Erweiterung Kita Voxtrup 180.000 
Fördermittel Bund Villa Schlikker 850.000 850.000 
Kreditbedarf  brutto 25.422.000 40.308.400 33.767.000 40.763.000 
abzgl. Tilgung 13.429.000 13.959.000 14.011.000 13.425.000 
Kreditbedarf  netto 11.993.000 26.349.400 19.756.000 27.338.000 
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023
Gesamtausgabe
bei Einzel-
maßnahmen
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation 
Die Anbindung der städt. Außenstellen über Glasfaserkabel soll ermöglicht werden, ferner ist eine Erneuerung/ Softwareupdate der 
vorhandenen TK-Infrastruktur erforderlich, da ansonsten keine Herstellerwartung mehr gewährleistet ist. Das verursachte in 2019 einen 
Investitionsaufwand von 310.000 € für die gesamte Stadtverwaltung. Für die Jahre 2020 - 2023 sind weitere Ersatzinvestitionen 
vorgesehen. 
Die jährlichen Folgekosten betragen 6.000 €.
Infrastruktur für E-Fahrzeuge an städtischen Gebäuden
Für den Betrieb von E-Fahrzeugen soll die notwendige Ladeinfrastruktur an städtischen Gebäuden beschafft und installiert werden. Die 
jährlichen Folgekosten betragen im Jahr 2020 insgesamt 8.400 € und in den Jahren 2021 - 2023 jeweils 6.000 €.
Techn. Betriebe / Regiebetriebe
Kraftfahrzeuge
Es müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Wenn möglich, werden 
Elektrofahrzeuge angeschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.600 € (2020) und 50.300 € (2021) und 27.600 € (2022).
Gebäudewirtschaft
Reinigungsgeräte
Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 10.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a. Systemwagen 
und Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 2.200 €.
Bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen
Erwerb von Grundstücken
Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden Jahr herausstellt. 
Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen
In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften soll der Bau 
von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial 
weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - 
VO/2016/0215)
Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative
Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen die ausgewiesenen Jahresraten zur Verfügung.
Günstiger Wohnraum
Gemäß Ratsbeschluss vom 08.05.2018 (VO/2018/2269) sollen Gebäude erworben bzw. Neubauten initiiert werden, um seitens der Stadt 
auch Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Diese Aufgabe fällt künftig in den Bereich der noch neu zu gründenden 
städtischen Wohnungsgesellschaft. Aus dem Grund erfolgt eine Veranschlagung von Mitteln in den kommenden Jahren an dieser Stelle 
nicht mehr.
Günstiger Wohnraum Neubau Koksche Str. 3.400.000 €
Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.05.2018 (VO/2018/2269) sollen Gebäude erworben bzw. Neubauten initiiert werden, um seitens 
der Stadt auch Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu schaffen. An der Kokschen Str. wird die Errichtung zweier 
Gebäudeblöcke mit insgesamt 21 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von ca. 1.148 qm für ca. 45 Bewohner geplant. Zwei 
Wohneinheiten sind barrierefrei geplant. Als Energiestandard ist die aktuelle EnEV vorgesehen. Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen 
neben der Anpassung an die Preisentwicklung auf Vorgaben des Schallschutzes und der Anpassung des Pauschalansatzes für 
Außenanlagen an die Grundstückssituation vor Ort. 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 89.400 €.
Ankauf Stadthaus 2 2.150.000 €
Im Sommer 2021 besteht die Option das bislang angemietete Verwaltungsgebäude Stadthaus 2 zu erwerben. Der Betrag setzt sich aus 
dem Kaufpreis in Höhe von 1.950.000 € zuzüglich Nebenkosten in Höhe von 200.000 € zusammen. 
Es entstehen jährliche Folgekosten von 166.100 €.
Grundsanierung der Stadtwaage 2.000.000 €
Das Verwaltungsgebäude weist einen großen Grundsanierungsbedarf auf. Vorgesehen ist die Fassadensanierung und die Erneuerung der 
technischen Installationen (Elektro- und Heizungstechnik). Die Folgekosten betragen jährlich 162.300 €. 
Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur 600.000 €
Im Bereich der Verwaltungsgebäude soll die Radinfrastruktur (z.B. durch neue Fahrradabstellanlagen) optimiert werden. Diese Maßnahmen 
haben in 2019 begonnen und werden in 2020 fortgesetzt. Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig. 
Rathaus - Grundsanierung 1.992.000 €
Im Sommer 2020 ist die Sanierung des Ratssitzungssaales und im Jahr 2022 eine Fassadensanierung vorgesehen. Gleichzeitig werden in 
2022 Brandschutzmaßnahmen durchgeführt.
Die Folgekosten betragen jährlich 126.000 €.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023
Gesamtausgabe
bei Einzel-
maßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Parkplatz Dominikanerkirche - Wettbewerb Bebauung 150.000 €
Vorbehaltlich der Entscheidung des Rates am 05.11.2019 soll der Parkplatz vor dem ehemaligen Dominikanerkloster mit einem Gebäude 
bebaut werden, das Verwaltungs- und Dienstzwecken, in den oberen Geschossen auch Wohnzwecken, dienen soll. Voraussetzung für eine 
Bebauung des Parkplatzes soll ein Konzept sein, das den städtebaulichen und denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen gerecht werden 
kann. Die Auslobung eines Hochbauwettbewerbs als Realisierungswettbewerb soll vorbereitet werden.
126 Brandschutz (Feuerwehr)
Feuerwache Ost - Neubau einschl. Grunderwerb 10.000.000 €
Aufgrund des Rinke-Gutachten wurde mit entsprechendem Beschluss des Rates im Jahr 2013 eine weitere mit hauptamtlichen Kräften zu 
besetzende Feuerwache im Osten der Stadt auf den Weg gebracht, da die Alarmzeiten im gesamten Stadtgebiet von Osnabrück von der 
zentralen Feuerwache an der Nobbenburger Straße nicht mehr eingehalten werden können. Für den Neubau dieser Feuerwache steht ein 
Grundstück im Kreuzungsbereich der Belmer Straße /Nordstraße zur Verfügung. Als Nutzfläche sind ca. 1.740 m² geplant, die eine 
Fahrzeughalle für 6 Stellplätze plus Waschhalle sowie die notwendigen Neben-, Sozial- und Büroräume und Werkstätten aufnehmen. Für 
die Planung fand ein Architektenwettbewerb statt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 679.700 €.
Feuerwache Neustadt - Neubau 2.200.000 €
Gemäß des Rinke-Gutachten ist die Anpassung einer bestehenden Ortsfeuerwache in Stadtmitte, Standort Wasastraße, an den heutigen 
Standard unabdingbar. In dieser Freiwilligen Feuerwache sollen neben 5 Fahrzeugstellplätzen der Größe 2/1 nach DIN 14092 sowohl die 
notwendigen Räumlichkeiten für bis zu 72 Mitglieder inklusive Schlafräume, Werkstatt, Technik- und Lagerräume berücksichtigt werden. Die 
bestehende Anlage entspricht in keinster Weise dem heutigen Standard. Umbau- und Ergänzungsarbeiten scheiden aus wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten aus. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 148.100 €.
Feuerwache Nobbenburger Str. - Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich 915.000 €
Die Verkehrsflächen sind wegen großflächiger Schadstellen und Gefälle zu überarbeiten. Der Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes 
wird barrierefrei erschlossen. Um die Erschließung des Gebäudes und die Unterbringung der Stadtfahrer inkl. der Fahrzeuge neu zu ordnen, 
ist ein Teilneubau im Bereich der Hauptzufahrt notwendig.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 54.300 €.
Feuerwache Haste - Umbau DG 170.000 €
Das Dachgeschoss der Freiwilligen Feuerwehr Haste soll zum Zweck der Freiwilligen Feuerwehr und Jugendfeuerwehr ausgebaut werden. 
Gemäß der vorhandenen Gefährdungsbeurteilung besteht in dem Gebäude Handlungsbedarf aufgrund des fehlenden 2. Rettungsweges 
aus dem jetzigen Jugendfeuerwehrraum. 
Die Folgekosten betragen jährlich 11.800 €.
243 Sonstige schulische Aufgaben
Grundsanierung von Schulen
Der Ansatz wurde mit dem Ansatz Grundsanierung vorbeugender Brandschutz zusammengelegt. Er wird benötigt, um kurzfristig reagieren 
zu können und erforderliche (Not-) Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu können.
Grundsanierung von Turnhallen 
Die Veranschlagung erfolgt in den Jahren 2020 - 2022 bei den Einzelmaßnahmen und nicht mehr global. Insofern wird auf die Erläuterungen 
zu den nachstehenden Sporthallenmaßnahmen verwiesen. Ab 2023 stehen wieder Mittel zur Verfügung.
Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Neubau Sporthalle 6.120.000 €
Die Sporthalle des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums stammte aus dem Jahr 1965 und befand sich in einem desolaten Zustand. Von den 
Ausmaßen her war sie eine nicht normgerechte 2-Feldhalle. Eine Sanierung war aufgrund des allgemeinen Zustandes der Halle nicht 
wirtschaftlich darstellbar. Vorgesehen ist daher die Errichtung einer 3-Feld-Halle in Passivhausniveau, um den Anforderungen des 
Schulsports gerecht zu werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken 
angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 422.100 €.
Sporthalle Lüstringen - Neubau 5.153.000 €
Die alte Sporthalle der Wald- und Bergschule Lüstringen musste wegen gravierenden baulichen Mängeln gesperrt werden.  Es entsteht ein 
Neubau einer Zweifeldhalle in Passivhausniveau mit einer Tribünenanlage. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 356.200 €.
Sporthalle Diesterwegschule - Neubau 4.393.000 €
Die Sporthalle Diesterwegschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Zweifeldhalle in Passivhausniveau 
ersetzt werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Mensa in der Diesterwegschule zu sehen. Der 
Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 287.600 €.
Sporthalle Rosenplatzschule - Neubau 2.768.000 €
Die Sporthalle der Rosenplatzschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Einfeldhalle in 
Passivhausniveau ersetzt werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in 
der Bauwirtschaft angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 191.800 €.
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023
Gesamtausgabe
bei Einzel-
maßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Sporthalle Franz-Hecker-Schule - Neubau 3.621.000 €
Die Sporthalle der Franz-Hecker-Schule befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Aufgrund der vorhandenen Bausubstanz stellt 
sich ein Neubau in Passivhausniveau wirtschaftlicher als eine Grundsanierung der Halle dar. Vorgesehen ist die Errichtung einer Einfeld-
Sporthalle. Parallel wurde im Rahmen des Planungsprozesses geprüft und entschieden, dass ein von der Schule gewünschter zusätzlicher 
Gymnastikraum an der Halle errichtet werden kann. (siehe VO/2019/4176, Ratssitzung vom 03.09.2019)
Die Folgekosten für die Sporthalle inkl. Gymnastikraum liegen jährlich bei 271.000 €.
211 Grundschulen
Teutoburger Schule - Gesamtsanierung 4.828.000 €
Von dem Gesamtbetrag stehen im Jahr 2023 insgesamt noch 3.228.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme hat noch nicht begonnen. Die 
notwendigen baulichen Maßnahmen müssen noch geplant werden.
Overbergschule - Gesamtsanierung 5.209.000 €
Die Overbergschule weist im Gebäudebestand einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Gleichzeitig beabsichtigt die Schule 
Ganztagsschule zu werden. Das Bestandsgebäude soll umfassend technisch und energetisch saniert werden, um die vorhandenen Defizite 
zu beseitigen. Ferner wird die Schule um einen Neubautrakt (Passivhausniveau) für die Mensa, Ganztags- und Verwaltungsräume erweitert. 
Der aktuelle Planungsstand für die Gesamtsanierung der Overbergschule sieht ein Gesamtinvestitionsvolumen von 5.209.000 € vor. Die 
Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket II (KIP II) gemäß dem niedersächsischen 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert. (VO/2018/2635)
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 368.500 €.
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Dach- und Fassadensanierung 6.072.000 €
Es sind massive Baumängel an Dach und Fassade vorhanden. Die Außenwände sind zum Teil durchfeuchtet. Putz, Tapeten und Anstriche 
sind geschädigt. Schimmelbildung ist nicht mehr zu verhindern. Um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu schützen, sind umfassende 
Grundsanierungsmaßnahmen erforderlich. Vorgesehen ist neben der kompletten Erneuerung der Dachflächen, eine energetische 
Fassadensanierung mit dem Austausch aller Fenster inkl. außenliegenden Sonnenschutz an den Südseiten der Klassentrakte. Ferner ist 
der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassenräumen geplant. Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss wird durch eine 
Rampenanlage sichergestellt. Zur späteren Herstellung der Barrierefreiheit für das komplette Schulgebäude ist ein Aufzugsschacht 
vorgesehen. Ferner werden die Sanitäranlagen der Lehrer in beiden Schulen erweitert und saniert. Im Rahmen der Verbesserung des 
vorbeugenden Brandschutzes wird u. a. eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut (VO/2017/0577). Die Maßnahme wird mit 
Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket I (KIP I) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 
(NKommInvFöG) gefördert. Ratsbeschluss vom 22.09.2015 (VO/2015/5985)
Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 385.700 €.
Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag 4.780.000 €
Für den  Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule / Heilig-Geist-Schule soll die Umsetzung eines Ganztagsbetriebes an beiden Schulen 
realisiert werden. Aufgrund von erhöhten Schülerzahlen ist das Raumprogramm größer ausgefallen als ursprünglich angenommen. Die 
Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket II (KIP II) gemäß dem niedersächsischen 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert. (VO/2018/2635)
Es entstehen Folgekosten in Höhe von 318.000 €.
Grundschule Hellern - Energetische Sanierung, Umbau, Neubau Mensa 6.447.000 €
Seit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer 
Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Der Rat hat daraufhin am 21.07.2015 
beschlossen (VO/2015/5796), dass die Grundschule Hellern zu einer offenen Ganztagsschule umgewandelt werden soll.  
In der Ratssitzung vom 15.11.2016 wurde beschlossen, dass im Zusammenhang mit dem Umbau zu einer dreizügigen Ganztagsschule 
eine Sanierung von Teilbereichen des Gebäudes (zweigeschossiger Trakt) erfolgen soll. Der eingeschossige Trakt wird abgerissen. An 
dessen Stelle wird ein kompakter zweigeschossiger Neubau errichtet (VO/2016/7435). 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 425.200 €.
Grundschule Atter - Grundsanierung, Erweiterung und Umbau Ganztagsschule 12.200.000 €
Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen im Einzugsgebiet muss die Grundschule Atter zwingend von einer 2 zügigen auf eine 3,5 zügige 
Schule erweitert werden. In dem Zusammenhang soll sie zu einer Ganztagsschule umgewandelt werden. Derzeit besteht ein Fehlbedarf 
einer Mensa sowie von Förder-, Fach und Gruppenräumen. Der Bereich für Verwaltung und Lehrkräfte ist erheblich zu klein. Der Schulhof 
muss erweitert und saniert werden. Dafür wird der eingeschossige Anbau des Altgebäudes aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz 
sowie der vorhandenen Schadstoffe abgerissen und durch einen zweihüftigen Neubau inkl. Mensa in Passivhausniveau ersetzt. Das 
Altgebäude wird im Rahmen der Arbeiten energetisch ertüchtigt. Durch den vorliegenden Entwurf wird ein geschützter Pausenhofbereich 
entstehen, der der zentrale Zugangsbereich für die Schule wird. (VO/2019/4160, Ratssitzung vom 01.10.2019)
Die Folgekosten betragen jährlich 654.000 €.
Grundschule Schölerberg - Umbau Ganztagsschule, Grundsanierung 2.664.000 €
Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagsschule mit
ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Die Grundschule Schölerberg wurde zum Schuljahr 2019/2020 zu einer
Ganztagsgrundschule umgebaut (VO/2017/1768). In 2021 ist eine Grundsanierung der Schule geplant (Dach, Fassade, Fenster, Technik,
Brandschutz). Die Folgekosten betragen jährlich 218.400 €.
Grundschule Sutthausen- Umbau Ganztagsschule 1.500.000 €
Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagsschule mit
ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für den Umbau der Grundschule Sutthausen zur Ganztagsschule stehen
im Jahr 2021 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung
geschätzt.
Die Folgekosten betragen jährlich 97.200 €.
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023
Gesamtausgabe
bei Einzel-
maßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Heiligenwegschule - Grundsanierung / Brandschutz 5.343.000 €
Es ist geplant den Gebäudebestand zu sanieren und zu erweitern um die räumlichen Defizite in den Bereichen allgemeine Unterrichtsräume, 
Verwaltungs- und Ganztagsräume zu beseitigen. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle 
Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 346.000 €.
Franz Hecker Schule - Einrichtung Ganztagsschule 1.770.000 €
Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagsschule mit
ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für den Umbau der Franz-Hecker-Schule zur Ganztagsschule stehen im
Jahr 2022 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung
geschätzt.
Die Folgekosten betragen jährlich 125.400 €.
Heinrich-Schüren-Schule- Grundsanierung 6.060.000 €
Die Heinrich-Schüren-Schule weist einen Grundsanierungsbedarf auf. Ein erster Entwurf für eine Sanierung ohne Ganztagsbetrieb liegt 
bereits vor. Es ist davon auszugehen, dass mit einer baulichen Umsetzung nicht vor 2023 begonnen werden kann. Der 
Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 411.400 €.
Drei-Religionen Schule - Grundsanierung 1.800.000 €
Die Drei-Religionen-Schule weist einen Sanierungsbedarf auf. Die Maßnahme soll über 3 Jahre in Abschnitten (2019-2021) umgesetzt 
werden. Es entstehen jährliche Folgekosten von 113.400 €.   
Diesterwegschule - Neubau einer Mensa 1.863.000 €
Die in der Sporthalle der Diesterwegschule befindliche Mensa weist bauliche Defizite auf und soll durch einen Neubau auf dem
Schulgrundstück ersetzt werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle in der Diesterwegschule zu sehen.
Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 129.100 €.
Grundschule Pye - Umbau Ganztagsschule 1.900.000 €
Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer Ganztagsschule mit
ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für den Umbau der Grundschule Pye zur Ganztagsschule stehen im Jahr
2023 Mittel zur Verfügung. Die Kosten werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung
geschätzt.
Die Folgekosten betragen jährlich 133.100 €.
217 Gymnasien
Ratsgymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9 3.900.000 €
Ab August 2020 wird es an allen Sek II-Schulen wieder einen 13. Jahrgang geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9
Jahre. Beim Ratsgymnasium wurde nach der damaligen Umwandlung von G9 auf G8 die Außenstelle in Eversburg aufgelöst und die nicht
mehr benötigten Mobilklassen von 6 auf 2 zurückgebaut. Die besonderen Raumzuschnitte im denkmalgeschützten Altgebäude und die nicht
mehr vorhandenen Mobilklassen führen dazu, dass der Mehrbedarf an Unterrichtsräumen durch die Rückkehr zu G9 im vorhandenen
Raumbestand nicht abgedeckt werden kann. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 30.04.2019 entschieden, dass der zusätzliche Raumbedarf
für die Umstellung von G8/G9 durch die Variante 2 (zweigeschossiger Solitärbau) umgesetzt werden soll. (VO/2019/3678-02). Die
vorliegende Kostenberechnung berücksichtigt neben der Preisentwicklung auch die Konkretisierung der Planung. 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 270.200 €.
EMA-Gymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9 2.750.000 €
Ab August 2020 wird es an allen Sek II-Schulen wieder einen 13. Jahrgang geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9
Jahre. Ein 13. Jahrgang kann in den derzeitigen Räumlichkeiten nicht untergebracht werden. Für die Umstellung werden im EMA-
Gymnasium 6 - 8 zusätzliche Räume benötigt. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen Preissteigerungen in mehreren
Gewerken angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 190.600 €.
Gymnasium in der Wüste - Sanierung Aula 2.850.000 €
Der Gebäudetrakt der Aula des Gymn. soll grundsaniert werden. Vorgesehen ist u.a. eine Verbesserung des Brandschutzes und eine
Dachsanierung des Bereiches. Mit Abschluss dieser Maßnahme wären die Sanierungsarbeiten an diesem Standort abgeschlossen. Die
Maßnahmen sollen im Anschluss an die Umstellung von G8 auf G9 durchgeführt werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf
die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 162.700 €.
Graf-Stauffenberg-Gymnasium / B.v.S. Realschule - Dach- und Fassadensanierung 1.350.000 €
Vorgesehen ist die Dach- und Fassadensanierung eines Traktes an dem Standort in 2 Abschnitten. Der Gesamtausgabebedarf wurde im
Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 86.400 €.
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023
Gesamtausgabe
bei Einzel-
maßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
221 Förderschulen
Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil-Klassen 4.884.000 €
Auf Grund der fortschreitenden Inklusion an den Osnabrücker Schulen und deren künftigen Auswirkungen auf die Förderschulen wurde
entschieden, die Weiterbearbeitung der Planung zunächst im Vorentwurfsstadium ruhen zu lassen. Es ist geplant, die abgängigen
Mobilklassen durch einen eingeschossigen, zweihüftigen Neubau im Passivhausniveau zu ersetzen. In einem zweiten Bauabschnitt werden
dann die fehlenden Verwaltungsräume durch einen eingeschossigen Anbau am bestehenden Verwaltungstrakt geschaffen. Der Landkreis
Osnabrück beteiligt sich zur Häfte an den Investitionskosten. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive
konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 347.900 €.
Montessori-Schule 14.337.000 €
Die Montessorischule weist einen umfassenden Erweiterungs- und Grundsanierungsbedarf auf. Angesichts der beengten räumlichen
Verhältnisse und des Gesamtzustandes der Schule sind konzeptionelle Überlegungen anzustellen, die die Gesamtsituation verbessern. Der
Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 1.006.600 €.
212 Hauptschulen
- / -
215 Realschulen
- / -
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Neue Schule Hakenstr. - Neukonzeption 20.150.000 €
Es ist geplant am Standort Innenstadt - Hakenstr. die „Neue Schule“ als vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 zu errichten.
(Vorlage 2019/4036, Ratssitzung vom 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Unterricht in Provisorien. Die zurzeit zweizügige Schule
an der Rolandsmauer, Förderschule Lernen, wird mit Errichtung der „Neuen Schule“ als einzügige Förderschule auf dem Campus
Innenstadt geführt. Die Folgekosten betragen jährlich 1.340.700 €.
Neue Schule Standort KKS - Neukonzeption 25.150.000 €
Im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen wird eine neue fünfzügige integrierende SEK-I-Schule am Standort Käthe-Kollwitz-Schule oder
einem anderen Standort im Süden der Stadt errichtet. Die Errichtung ist spätestens zum Schuljahr 2026/2027 erforderlich.
Es entstehen jährliche Folgekosten von 1.742.600 €.
Oberschule Sonnenhügel - Neukonzeption 8.000.000 €
Es ist geplant die Wittekind-Realschule am Standort Schulzentrum Sonnenhügel in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022
umzuwandeln (Vorlage 2019/4036, Ratssitzung vom 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. 
Es entstehen jährliche Folgekosten von 522.700 €.
Oberschule Bertha-von-Suttner - Neukonzeption 8.500.000 €
Es ist geplant die Bertha-von-Suttner Realschule in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln (Vorlage
2019/4036,Ratssitzung vom 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 590.500 €.
Oberschule Erich-Maria-Remarque-Realschule - Neukonzeption 8.500.000 €
Es ist geplant die Erich-Maria-Remarque-Realschule in eine vierzügige Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 umzuwandeln (Vorlage
2019/4036,Ratssitzung vom 25.06.2019). Bis zur Fertigstellung erfolgt der Schulbetrieb teilweise in Mobilklassen. 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 583.100 €.
231 Berufliche Schulen
Grundsanierung Berufsschulen (BSZ Westerberg/BBS Pottgraben) 6.500.000 €
Der Ansatz soll für die Grundsanierung von Berufsschulen verwendet werden. Im Berufsschulzentrum Westerberg weist das BOOS
Gebäude aufgrund des Alters erhebliche Mängel in der Gebäudesubstanz auf und in der Berufsbildenden Schule am Pottgraben soll der
Neubautrakt saniert werden. Eine Entscheidung über die Verwendung der Mittel durch die Fachausschüsse und durch den Rat steht noch
aus. Die Mittel stehen erst nach dem Jahr 2023 zur Verfügung. Der Gesamtausgabebedarf wurde im Hinblick auf die andauernd positive
konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. Es entstehen jährliche Folgekosten von 450.400 €.
218 Gesamtschulen
Integrierte Gesamtschule Eversburg - Neubau Sanitärbereich Mensa 250.000 €
Die Mensa der IGS verfügt nach dem Abriss des ehemaligen Hauptschultraktes über keine in der Nähe liegenden Sanitäranlagen. Daher 
soll die bestehende Mensa um einen Sanitärbereich erweitert werden. Die Folgekosten betragen jährlich 17.400 €.
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023
Gesamtausgabe
bei Einzel-
maßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Gesamtschule Schinkel  - Grundsanierung / Brandschutz 13.315.000 €
Die Gesamtschule Schinkel weist einen umfassenden Grundsanierungsbedarf auf. Dazu zählen neben der Gebäudehülle auch der
vorbeugende Brandschutz und die Barrierefreiheit. Mit den vorgesehenen Jahresraten von jeweils 1.000.000 € in den Jahren 2020 und
2021 sollen die ersten Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes eingeleitet werden. Der Gesamtausgabebedarf
wurde im Hinblick auf die andauernd positive konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft angepasst. 
Die Folgekosten betragen nach Fertigstellung jährlich 884.200 €.
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Museum am Schölerberg - Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil) 1.618.800 €
Die in großen Teilen 25 Jahre alte Dauerausstellung wird vom Fachbereich Kultur neu konzeptioniert. Vor dem Hintergrund der 
Neukonzeption für einige Ausstellungsbereiche soll das Museum am Schölerberg umgebaut werden. Dies erfordert ergänzende bauliche 
Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Elektro, Heizung, Lüftung und vorbeugender Brandschutz. Die baulichen Maßnahmen werden 
mit Mitteln in Höhe von 633.200 € gefördert. 
Die Folgekosten betragen jährlich 116.400 €.
Museumsquartier - Grundsanierung / Museumskonzept Villa Schlikker 2.000.000 €
Das Osnabrücker Museumsquartier mit seinen zwei Museen und vier Häusern soll konzeptionell neu ausgerichtet werden. Die vier Häuser 
sollen unter dem Leitthema Frieden zusammengeführt werden. Aus der Villa Schlikker soll zukünftig das Hans-Calmeyer-Haus werden. Das 
Gebäude muss baulich und energetisch saniert, die Barrierefreiheit sichergestellt und große Teile des Innenbereiches umgebaut werden.  
Die Stadt Osnabrück hat sich beim Bund im Programm „Förderung zur Sanierung kommunaler Einrichtungen“ um eine Förderung der 
Sanierung (1,7 Mio. €) der Villa Schlikker erfolgreich beworben. Es entstehen jährliche Folgekosten von 146.000 €.
EMR-Zentrum - Neugestaltung / Grundsanierung 625.000 €
Das Erich-Maria-Remarque Friedenszentrum soll grundsaniert und neugestaltet werden. Es soll ein barrierefreier Zugang zu allen Teilen der 
Einrichtung errichtet sowie entsprechende behindertengerechte Sanitäranlagen geschaffen werden. Weiterhin sollen die 
Ausstellungsbereiche klimatisiert und mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet werden.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 42.200 €.
Museumsdepot - Neubau 2.500.000 €
Es ist geplant ein zentrales Depotgebäude mit einer Lagerfläche von etwa 3.000 m² auf einem städtischen Grundstück zur Unterbringung 
von Sammlungsgegenständen der Osnabrücker Museen zu errichten. Die bis zur Fertigstellung genutzten, zum Teil angemieteten 
Depotflächen sollen entsprechend aufgegeben werden. Vorhandene Einbauten aus den angemieteten Depotflächen werden in das neue 
Lagergebäude übernommen. Weitere notwendige Ausstattungen werden aus dem Budget des Fachbereiches Kultur finanziert.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 187.500 €.
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB) - Neubau 2.552.000 €
Bei der Kita-Anlage handelt es sich um einen Anbau an die Vereinssporthalle Obere - Martinistrasse (OTB). Die Einrichtung war ursprünglich 
als Halbtageseinrichtung konzipiert. Der Kindergarten wurde zunächst vom Verein realisiert und später von der Stadt übernommen. Die 
Einrichtung hatte von Beginn an erhebliche baulich-strukturelle Mängel, vor allem in der Bausubstanz und infolge des fehlenden 
Brandschutzes. Die Kita entspricht in keiner Weise den von der Stadt selbst entwickelten Standards an Kindertageseinrichtungen. Von 
einem Umbau und einer Erweiterung des Bestandes wird aus baulichen Gründen (Brandschutzanforderungen sowie eine Barrierefreie 
Ausführung kaum umsetzbar) abgesehen. Es soll ein Neubau neben dem bestehenden Kindergarten mit einem Krippen- und zwei 
Gruppenräumen entstehen. Nach Fertigstellung des Neubaus wird der Bestand abgerissen und zwischen Kindergarten und Sporthalle ein 
Verbindungskörper entstehen. Dieser nichtbeheizte Raum beinhaltet ein Foyer und eine Pausenhalle mit einem direkten Zugang in die 
Sporthallen des OTB. Der Gesamtausgabebedarf wurde aufgrund von deutlichen  Preissteigerungen in mehreren Gewerken angepasst.
Die Folgekosten betragen jährlich 176.800 €.
Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne - Neubau 6.534.075 €
Auf dem Gelände der ehemaligen Landwehrkaserne soll eine Kindertagesstätte errichtet werden. Entgegen der ursprünglichen Planung, die 
entsprechend der städtischen Kindertagesstättenplanung und der abgestimmten Bauleitplanung eine Größe von mindestens vier Gruppen, 
bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen vorsah, ist nunmehr aufgrund des zusätzlichen Bedarfes eine Erweiterung auf 
6 Gruppen vorgesehen. Dies war bereits bei den seinerzeitigen Planungen konzeptionell vorgesehen. Der Gesamtausgabebedarf hat sich 
im Rahmen der Fortschreibung der Planung erhöht. Die Kostenberechnung berücksichtigt die aktuelle Baukonjunktur, abgerechnete 
Vergleichsobjekte des Architekturbüros und die sich daraus ergebende Preisentwicklung für die Bauzeit.
Die Folgekosten betragen jährlich 460.500 €.
Kindertagesstätte Voxtrup 700.000 €
Die Kita Voxtrup muss aufgrund der Bedarfentwicklung um eine Krippengruppe erweitert werden. Nach der Erweiterung verfügt die Kita über 
4 Kita-Gruppen und 1 Krippengruppe. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 42.300 €.
Kindertagesstätte Limberg 708.000 €
Ein Teil des derzeit nicht genutzten Dachgeschosses der Kita Limberg soll ausgebaut werden, um Platz für 2 Gruppen zu schaffen. Diese 
Gruppen stellen den Ersatz für die derzeit im Gebäude Nr. 142 untergebrachten Gruppen dar, weil dies Gebäude perspektivisch nicht mehr 
für diesen Zweck zur Verfügung steht. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 42.900 €.
Kindertagesstätte NN - Neubau 7.400.000 €
Die Stadt Osnabrück als öffentlicher Träger der Jugendhilfe ist verpflichtet, ausreichende Tagesbetreuungsangebote im Krippen- und 
Kindergartenbereich vorzuhalten. Um den steigenden Betreuungsbedarf langfristig zu erfüllen, soll eine neue Kita geschaffen werden. 
Potenzielle Standorte werden zurzeit geprüft. Die Kosten für einen Neubau werden anhand von Erfahrungswerten sowie unter 
Berücksichtigung der Baupreisentwicklung geschätzt.
Die Folgekosten betragen jährlich 512.700 €.
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2020 - 2023
Gesamtausgabe
bei Einzel-
maßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Kindertagesstätte Hof Entrup - Umbau/Umnutzung Bestandsgebäude 500.000 €
In der Stadt Osnabrück gibt es eine starke Nachfrage nach Angeboten zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die vorhandenen 
Plätze reichen nicht aus, um die bestehenden Rechtsansprüche zu erfüllen. Deshalb hat der Rat in seiner Sitzung am 30.04.2019 
beschlossen, kurzfristig zusätzliche Plätze zu schaffen (siehe VO/2019/3823). Auf der Hofstelle Entrup soll das Bestandsgebäude für eine 
Nutzung als Kita mit zwei Gruppenräumen umgebaut werden. Nach der vorliegenden Planung wird das Erdgeschoss entsprechend 
umgebaut und modernisiert. Im Obergeschoss sind entsprechende Räume für die Beschäftigten sowie ein Mitarbeiterraum vorgesehen. 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss VO/2019/4643). 
Die Folgekosten betragen jährlich 37.500 €.
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 
Haus der Jugend 250.000 €
Im Haus der Jugend soll ein Fahrstuhl eingebaut werden, um die Barrierefreiheit im Gebäude zu gewährleisten. Es entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 15.700 €. 
Stadtteiltreff Schinkel - Sanierung "Kompass" Gebäude 2.350.000 €
Die geplante Baumaßnahme unterteilt sich in einen zweigeschossigen Neubau sowie in die Sanierung und den Umbau des verbleibenden 
eingeschossigen Traktes. Hierdurch soll mehr Raum für Angebote der kulturellen Jugendbildung geschaffen werden. Die Maßnahme als 
Projekt der Sozialen Integration wird mit Mitteln in Höhe von 1.406.000 € (2019) vom Land gefördert. Der Gesamtausgabebedarf wurde 
entsprechend der aktualisierten Kostenermittlung angepasst (VO/2019/4394, Ratssitzung vom 01.10.2019)
Die Folgekosten betragen jährlich 162.200 €.