Doppelhaushalt 2026/2027- Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4742
Datum: 2025-09-19
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/2 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4742 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Doppelhaushalt 2026/2027- Einbringung des Teilhaushalts für den 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
 
Datum: 03.09.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Vorberatung) 25.09.2025 Ö  
 
Beschluss: 
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts des 
Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen mit 
  
a.       dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027,  
b.       den wesentlichen Produkten, 
c.       den Investitionsmaßnahmen  
  
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026 / 2027 (Seiten 395 bis 409, 
457 bis 460, 466 bis 468 und 473 bis 474) zu beschließen (s. Anlage 1). 
  
  
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Konsolidierungsmaßnahmen des 
Teilhaushalts zu beschließen (s. Anlage 2). 
 
  
A. Finanzielle Auswirkungen: 
  
X  Ja  , entsprechend den Ergebnissen der Haushaltsberatungen 
  Nein   
  
G. Beteiligte Stellen: 
FB Finanzen und Controlling 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
 
Für die Beratung des Doppelhaushaltes 2026/2027 legt der Fachbereich Geodaten und 
 
2/2 
Verkehrsanlagen den Verwaltungsentwurf vor. Dieser ist als Auszug beigefügt. 
 
Gez. Bohne 
 
Anlage/n 
1 - 62 Verwaltungsentwurf 2026(P030578079) (öffentlich) 
 
2 - (62) Konsolidierung 2026_2027(P030582370) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
 
Leitung: Herr Bohne 
 
395
 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 270.126,12 423.000 579.300 408.400 408.400 358.400 358.400 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 169.464,84 305.000 322.900 220.000 220.000 170.000 170.000 
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 72.045,83 118.000 256.400 188.400 188.400 188.400 188.400 
 31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Sachkosten 2.760,49 0 0 0 0 0 0 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 25.854,96 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.182.637,52 5.214.500 6.092.200 6.292.200 6.992.200 4.922.100 6.996.900 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 4.032.696,73 4.187.400 4.941.100 5.141.100 5.841.100 3.771.100 5.835.900 
 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus 
Beitr./ä.Entg. 1.149.940,79 1.027.100 1.151.100 1.151.100 1.151.100 1.151.000 1.161.000 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 601.118,87 793.000 755.000 755.000 755.000 755.000 755.000 
 33110000 Verwaltungsgebühren 136.093,02 163.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 465.025,85 630.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 
6 privatrechtliche Entgelte 278.218,12 215.100 235.600 205.600 185.600 165.600 145.600 
 34110000 Mieten und Pachten 1.897,08 1.300 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 
 34210000 Erträge aus Verkauf 1.343,28 800 900 900 900 900 900 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 115.058,06 108.000 108.000 78.000 58.000 38.000 28.000 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 159.919,70 105.000 125.000 125.000 125.000 125.000 115.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 156.994,82 212.800 155.800 155.800 155.800 155.800 155.800 
 34810000 Erstattungen vom Land 1.783,00 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 7.198,67 0 0 0 0 0 0 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 144.197,16 209.900 152.900 152.900 152.900 152.900 152.900 
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 1.008,00 0 0 0 0 0 0 
 34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-
PersK 2.410,35 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 397,64 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 965.760,97 868.000 965.000 965.000 965.000 965.000 965.000 
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 965.760,97 0 0 0 0 0 0 
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle 
Planung) 0,00 868.000 965.000 965.000 965.000 965.000 965.000 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 216.369,75 101.016 101.638 101.750 101.833 101.865 102.157 
 35710000 Auflösung von sonstigen 
Sonderposten 38.475,89 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 37.349,48 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 95.163,08 12.516 13.138 13.250 13.333 13.365 13.657 
396
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 45.381,29 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen 0,01 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 7.671.226,17 7.827.416 8.884.538 8.883.750 9.563.833 7.423.765 9.478.857 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -6.047.355,81 -7.040.696 -7.361.403 -7.513.229 -7.794.428 -7.944.218 -8.212.809 
 40110000 Beamte -505.374,54 -580.800 -625.700 -646.700 -668.200 -688.500 -708.900 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -3.947.723,61 -4.742.242 -4.961.040 -5.055.501 -5.264.900 -5.357.400 -5.516.600 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -229.266,29 -265.008 -274.200 -284.500 -293.800 -298.200 -333.500 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -792.095,23 -911.084 -1.009.100 -1.037.100 -1.067.700 -1.086.600 -1.119.100 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -16.441,18 -20.227 -19.500 -20.400 -20.800 -21.400 -22.400 
 40320200 GUV-Beiträge -21.154,16 -20.022 -23.763 -24.301 -25.055 -25.239 -25.783 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -31.778,86 -30.898 -34.146 -37.912 -38.114 -38.145 -38.298 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -250.689,30 -306.277 -260.831 -254.056 -261.138 -272.293 -288.339 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -18.957,21 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -781,23 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -57.948,26 -52.373 -45.124 -44.460 -46.221 -48.740 -52.189 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -3.241,69 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -133,59 0 0 0 0 0 0 
 40700100 Zuf. Rückstellungen für Altersteilzeit -68.808,00 -15.781 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -3.340,99 0 0 0 0 0 0 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -28.162,32 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -58.243,11 -90.383 -101.200 -101.200 -101.400 -100.600 -100.600 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -13.216,24 -5.600 -6.800 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 
14 Versorgungsaufwendungen -416.653,97 -401.205 -348.787 -375.283 -386.337 -396.467 -414.724 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -184.690,59 -160.788 -179.687 -190.243 -195.022 -201.778 -212.108 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -33.124,69 -53.441 -58.240 -60.894 -61.173 -61.214 -62.447 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -155.859,18 -159.154 -94.173 -105.307 -110.210 -112.840 -118.298 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -606 -395 -410 -424 -437 -459 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -42.979,51 -27.215 -16.292 -18.429 -19.507 -20.198 -21.412 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -4.185.063,45 -5.747.900 -6.290.200 -6.139.800 -6.076.700 -6.028.200 -6.011.700 
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -52.307,17 -62.700 -52.200 -52.200 -52.200 -52.200 -52.200 
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -99.540,01 -106.400 -112.000 -113.000 -114.000 -115.000 -116.000 
 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -2.125.767,56 -2.860.000 -2.945.000 -2.845.000 -2.845.000 -2.845.000 -2.845.000 
 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -575.515,31 -714.400 -770.000 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 
 42120300 Unterhaltung Brücken, 
Verkehrseinrichtung -191.189,84 -215.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 
 42120600 Zusatzarbeiten bei 
Stadtwerkemaßnahmen -519.158,88 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 
397
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -885,36 -3.000 -51.000 -56.600 -21.500 -21.500 -21.500 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -2.138,67 -4.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -25.052,73 -37.600 -38.900 -38.900 -34.900 -34.900 -34.900 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -12.019,31 -19.800 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -18.600 
 42310000 Mieten und Pachten -19.275,02 -41.200 -42.200 -42.200 -42.200 -42.200 -42.200 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -6.100,27 -6.000 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -6.451,12 -50.100 0 0 0 0 0 
 42410100 Grundbesitzabgaben -17.034,43 -16.000 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 
 42410300 Reinigung -7.385,74 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
 42410400 Beleuchtung -185.077,72 -218.700 -243.200 -238.200 -233.200 -228.200 -228.200 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -8.367,23 -9.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42510100 Treibstoff -7.958,37 -5.900 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -6.989,72 -4.400 -6.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 
 42610200 Aus- und Fortbildung -34.979,72 -30.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -5.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -7.738,26 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -548,66 0 0 0 0 0 0 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -3.136,00 -28.100 -17.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -2.132,00 0 0 0 0 0 0 
 42710600 Planungskosten -218.862,76 -67.000 -187.000 -144.500 -147.000 -147.000 -147.000 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -357,00 0 -25.000 -25.000 0 0 0 
 42710800 Untersuchungskosten -49.094,59 -65.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung 0,00 -669.300 -892.800 -950.300 -952.800 -908.300 -908.800 
16 Abschreibungen -11.273.760,16 -10.990.400 -12.545.800 -12.845.800 -13.609.800 -13.645.800 -13.622.400 
 47110100 AfA immater. 
Vermögensgegenstände. a. geleist. Inv. -1.176.879,99 -1.613.200 -2.412.700 -2.712.700 -3.512.700 -3.512.700 -3.512.700 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -62.805,22 -59.400 -63.500 -63.500 -63.500 -63.500 -40.100 
 47113000 AfA auf Gebäude -787,33 -800 -800 -800 -800 -800 -800 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -9.893.105,14 -9.206.900 -9.926.200 -9.926.200 -9.890.200 -9.926.200 -9.926.200 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -18.034,99 -8.200 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -16.586,95 -19.000 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -105.560,54 -82.900 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -13.520.426,34 -13.308.903 -13.507.204 -13.573.369 -13.653.177 -13.653.077 -13.333.108 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -8.390,09 -10.803 -10.104 -9.969 -10.077 -9.977 -10.008 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB -3.637,39 -17.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit -146,46 -300 -300 -300 -300 -300 -300 
 44290100 Vereinsbeiträge -402,00 -400 -300 -1.800 -300 -300 -300 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -19.794,21 -42.800 -43.300 -43.300 -43.300 -43.300 -43.300 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -2.282,31 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
398
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -1.910,29 -3.600 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -7.860,36 -8.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen - 
Verw. -389,81 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -6.722,64 -15.800 -15.700 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz. priv. 
KFZ-Verw. -4.142,08 -8.100 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 
 44310900 Datenverarbeitung -828.877,32 0 0 0 0 0 0 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -37.177,99 -45.100 -43.400 -43.400 -43.400 -43.400 -43.400 
 44510000 Erstattungen an das Land -32.258,75 0 0 0 0 0 0 
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -12.118.880,03 -12.702.900 -12.918.900 -12.987.400 -13.068.600 -13.068.600 -12.748.600 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -346.020,96 -345.600 -345.600 -345.600 -345.600 -345.600 -345.600 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -269,61 0 0 0 0 0 0 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -62.157,84 -62.100 -61.600 -61.600 -61.600 -61.600 -61.600 
 44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt 
an 23 -34.999,92 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 
 44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23 -4.355,10 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 44821000 Säumniszuschläge 248,82 0 0 0 0 0 0 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -35.451.759,73 -37.517.604 -40.081.894 -40.475.981 -41.548.942 -41.696.262 -41.623.241 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -27.780.533,56 -29.690.188 -31.197.356 -31.592.231 -31.985.108 -34.272.497 -32.144.384 
22 außerordentliche Erträge 60.106,26 0 0 0 0 0 0 
 50190000 Sonstige außergew. Erträge 59.878,02 0 0 0 0 0 0 
 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, 
Gebäude 228,24 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -96.001,68 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -0,63 0 0 0 0 0 0 
 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, 
Gebäude -612,50 0 0 0 0 0 0 
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -95.388,55 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -35.895,42 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -27.816.428,98 -29.690.188 -31.197.356 -31.592.231 -31.985.108 -34.272.497 -32.144.384 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.465.805,48 1.393.842 1.460.509 1.495.044 1.525.952 1.555.946 1.586.031 
 38110100 Erträge a. Steuerungsleist. (Overh.) 1.053.909,75 1.103.892 1.103.509 1.138.044 1.168.952 1.198.946 1.229.031 
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 260.300,00 260.300 310.400 310.400 310.400 310.400 310.400 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 151.595,73 29.650 46.600 46.600 46.600 46.600 46.600 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.574.503,60 -1.545.613 -1.652.680 -1.673.889 -1.692.087 -1.701.762 -1.717.265 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -586.616,52 -700.888 -730.533 -739.242 -757.440 -767.115 -782.618 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -641.866,00 -616.325 -699.347 -711.847 -711.847 -711.847 -711.847 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -346.021,08 -228.400 -222.800 -222.800 -222.800 -222.800 -222.800 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -108.698,12 -151.771 -192.171 -178.845 -166.135 -145.816 -131.234 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -27.925.127,10 -29.841.959 -31.389.527 -31.771.076 -32.151.243 -34.418.313 -32.275.618 
399
 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 244.271,15 423.000 579.300 408.400 0 408.400 358.400 358.400 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 600.662,29 793.000 755.000 755.000 0 755.000 755.000 755.000 
5 privatrechtliche Entgelte 284.193,66 215.100 235.600 205.600 0 185.600 165.600 145.600 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 157.273,09 212.800 155.800 155.800 0 155.800 155.800 155.800 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 81.307,54 50.000 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.367.707,73 1.693.900 1.775.700 1.574.800 0 1.554.800 1.484.800 1.464.800 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -5.620.880,06 -6.570.281 -6.947.448 -7.106.414 0 -7.378.569 -7.515.484 -7.764.580 
11 Versorgungsauszahlungen -217.815,28 -214.229 -237.927 -251.138 0 -256.195 -262.992 -274.555 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-4.524.535,34 -5.747.900 -6.290.200 -6.139.800 0 -6.076.700 -6.028.200 -6.011.700 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 
14 Transferauszahlungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -13.586.181,23 -13.308.903 -13.507.204 -13.573.369 0 -13.653.177 -13.653.077 -13.333.108 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -23.957.911,91 -25.869.814 -27.011.279 -27.099.220 0 -27.393.141 -27.488.253 -27.412.443 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-22.590.204,18 -24.175.914 -25.235.579 -25.524.420 0 -25.838.341 -26.003.453 -25.947.643 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 9.424.882,38 11.992.650 11.597.330 14.941.000 0 15.274.648 10.638.000 2.386.200 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 845.928,22 1.000.000 1.255.000 1.767.000 0 0 347.500 180.000 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 28.370,37 100.000 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 10.299.180,97 13.092.650 12.952.330 16.808.000 0 15.374.648 11.085.500 2.666.200 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden -82.044,82 -100.000 -102.000 -105.000 0 -107.000 -110.000 -113.000 
25 Baumaßnahmen -22.429.779,64 -28.652.000 -36.003.000 -50.408.000 -105.712.000 -47.900.000 -30.366.000 -17.831.000 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -430.993,70 -129.000 -705.000 -584.000 -618.000 -165.000 -151.000 -138.000 
400
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen -2.483.181,41 -900.000 -300.000 -3.000.000 -5.000.000 -2.000.000 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -25.425.999,57 -29.781.000 -37.110.000 -54.097.000 -111.330.000 -50.172.000 -30.627.000 -18.082.000 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-15.126.818,60 -16.688.350 -24.157.670 -37.289.000 -111.330.000 -34.797.352 -19.541.500 -15.415.800 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-37.717.022,78 -40.864.264 -49.393.249 -62.813.420 -111.330.000 -60.635.693 -45.544.953 -41.363.443 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -37.717.022,78 -40.864.264 -49.393.249 -62.813.420 -111.330.000 -60.635.693 -45.544.953 -41.363.443 
401
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2023
Ist
- € -
2024
Ansatz
- € -
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Gemeindestraßen Heger Laischaft 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
frw. Aufgabe
vertragl. Bindung bis 
31.12.2025
8.500
8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Zuschüsse an übrigen Bereiche
Gesamt
Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen (62)
402
Produktübersicht: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.5.1.1.09   
Geodaten W
 -3.458.960 -3.910.940 -4.348.620 -4.611.135 -4.774.126 -4.865.436 -4.982.591 
1.100.5.4.1.03   
Gemeindestraßen W
 -17.696.496 -18.968.404 -19.744.773 -19.817.652 -20.010.199 -22.169.240 -20.242.664 
1.100.5.4.5.02 
Straßenbeleuchtung / 
Straßenreinigung 
 -6.143.625
 -6.286.444 -6.545.115 -6.603.870 -6.675.963 -6.676.317 -6.356.733 
1.100.5.4.7.02 
ÖPNV-Bau  -516.314
 -524.401 -558.849 -559.575 -524.821 -561.505 -562.396 
Summe  -27.816.429 -29.690.188 -31.197.356 -31.592.231 -31.985.108 -34.272.497 -32.144.384 
W = Wesentliches Produkt 
 
 
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.5.1.1.09   
Geodaten W
 3.118.340 -7.466.960 -4.348.620 3.268.405 -7.879.540 -4.611.135 
1.100.5.4.1.03   
Gemeindestraßen W
 5.276.521 -25.021.294 -19.744.773 5.125.668 -24.943.320 -19.817.652 
1.100.5.4.5.02 
Straßenbeleuchtung / 
Straßenreinigung 
 89.660
 -6.634.775 -6.545.115 89.660 -6.693.530 -6.603.870 
1.100.5.4.7.02 
ÖPNV-Bau  400.017
 -958.865 -558.849 400.017 -959.591 -559.575 
Summe  8.884.538 -40.081.894 -31.197.356 8.883.750 -40.475.981 -31.592.231 
W = Wesentliches Produkt 
403
Produkt: 1.100.5.1.1.09 Geodaten Organisationseinhei t:  
62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
62-1 FD Geodaten 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Ohde 
Produktbeschreibung:   Kommunales Raumbezogenes Informationssystem (KRIS)  
-Geodatenmanagement für den Konzern Stadt Osnabrück 
-Pflege & Ausbau der städtischen Geodateninfrastruk tur (Erfassen & Bereitstellen 
Geobasisdaten, Geoinformationssysteme (GIS), GIS-Fa chkataster/-anwendungen, 3D-
Stadtmodelle, GIS-Analysen) 
-Führen digitaler Stadtkartenwerke (Stadtgrundkarte, Stadtplan etc.) 
-Vergabe der amtlichen Straßennamen 
 Liegenschafts- & Ingenieursvermessungen (einschlie ßlich Betrieb gewerblicher Art) 
 Grundstücksneuordnungen (Umlegungsverfahren, freih ändige Bodenordnung) als 
Geschäftsstelle Umlegungsausschuss 
 Reprotechnische & stadtkartografische Leistungen 
 Digitale Infrastruktur  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u.a. Baugesetzbuch & Bauordnung einschließlich Durchführungsverordnungen, Nds. Straßengesetz, 
Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Vermessungsgesetz, VOB, Satzungen zur Bauleitplanung, 
Städtebauliche & Erschließungsverträge, div. Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Alle Dienststellen des Konzern Stadt Osnabrück, Pol itische Entscheidungsträger der Stadt Osnabrück, 
Bürgerinnen & Bürger, andere Behörden & Wissenschaft/Wirtschaft 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 31,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und 
Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Soziale und städtische Infrastr uktur 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt Q Digitalisierung  
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Realisierungsstand % 97 98 99 100                   
 
Produktziel 2: Umsetzung der Maßnahme geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt Soziale und städt ische Infrastruktur 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt Digitalisierung u nd zukunftsfähige Verwaltung 
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Weiße Flecken 95 100                          
Weitere weiße Flecken 25 100                          
Gewerbe 30 80 100                         
Graue Flecken 0 20 30 80 100   
 
 
 
 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
404
Produktziel 3: Aufbau und Pflege eines Inklusion Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt Digitalisierung u nd zukunftsfähige Verwaltung 
6 Handlungsfähige Stadt Digitalisierung und zukunft sfähige Verwaltung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der thematischen 
Inklusionsebenen 12 13 14 15 16 16 16 
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.1.1.09.01 Geodaten -3.180.551 -3.593.297 -4.103.9 90 -4.366.480 -4.515.118 -4.595.430 -4.698.675 2 
5.1.1.09.02 Geodaten BgA -278.409 -317.642 -244.630  -244.655 -259.007 -270.005 -283.916 2 
Summe -3.458.960 -3.910.940 -4.348.620 -4.611.135 -4.774.126 -4.865.436 -4.982.591  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
405
 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62
1.100.5.1.1.09 Geodaten 
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 288.400 238.400 238.400 188.400 188.400 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 907.516,54 1.200.000 1.808.100 2.008.100 2.708.100 2.708.100 2.702.900 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 516.936,02 708.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 
6 privatrechtliche Entgelte 24.841,90 28.700 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 148.493,79 155.700 148.700 148.700 148.700 148.700 148.700 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 83.172,01 95.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 114.010,90 58.891 59.240 59.305 59.354 59.378 59.581 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.794.971,16 2.246.291 3.118.340 3.268.405 3.968.454 3.918.478 3.913.481 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.961.121,43 -3.342.957 -3.672.057 -3.772.211 -3.886.206 -3.919.979 -4.042.291 
14 Versorgungsaufwendungen -295.717,80 -284.994 -245.317 -263.558 -271.038 -278.199 -290.929 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -155.701,16 -365.318 -571.504 -566.704 -509.764 -510.264 -510.764 
16 Abschreibungen -1.267.227,77 -1.687.646 -2.504.746 -2.804.746 -3.604.746 -3.604.746 -3.581.346 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -574.162,91 -456.315 -453.336 -452.321 -450.826 -450.725 -450.742 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.253.931,07 -6.157.230 -7.466.960 -7.879.540 -8.742.580 -8.783.914 -8.896.072 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.458.959,91 -3.910.940 -4.348.620 -4.611.135 -4.774.126 -4.865.436 -4.982.591 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,23 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,23 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.458.960,14 -3.910.940 -4.348.620 -4.611.135 -4.774.126 -4.865.436 -4.982.591 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.457.825,90 1.393.842 1.460.509 1.495.044 1.525.952 1.555.946 1.586.031 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -467.920,89 -402.943 -449.779 -453.215 -456.683 -459.815 -464.335 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 989.905,01 990.899 1.010.730 1.041.829 1.069.269 1.096.131 1.121.696 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.469.055,13 -2.920.041 -3.337.890 -3.569.305 -3.704.857 -3.769.305 -3.860.895 
406
Produkt: 1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen Organisation seinheit:  
62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
62-2 FD Verkehrsanlagen 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen 
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Bei der Sandwisch 
Produktbeschreibung:  Neu- und Umbau sowie betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Niedersächsisches Straßengesetz 
Ratsbeschlüsse 
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) 
Zielgruppe: Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer 
Bürgerinnen und Bürger 
Politische Gremien 
Andere Fachbereiche 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 34 36,5 36 36 36 36 36 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Aufbau eines Erhaltungsmanagements (EMS) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Soziale und städtische Infrastr uktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Stand in Bearbeitung in % 65-70 75 85 95 100             
 
Produktziel 2: ÖPNV Beschleunigung an Lichtsignalanlagen 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Soziale und städtische Infrastr uktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der LSA mit erneuter 
Technik zur Busbeschleunigung 10 20* 30* 40* 50* 60* 70* 
 
*Jährlich ca. 10 LSA, die Zahl lässt sich jedoch erst bestimmen, wenn das Straßenbauprogramm vorliegt. Die Ertüchtigung der Ampeln mit ÖPNV 
Beschleunigung ist an das Straßenbauprogramm gekoppelt 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.4.1.03.01 Straßenbau Allgemein -6.575.400 -7.001. 556 -6.990.012 -7.047.766 -7.069.343 -7.028.294 -7. 032.734 3 
5.4.1.03.02 Straßenneubau & -planung -3.684.644 -3. 874.888 -4.120.488 -4.176.705 -4.241.431 -6.357.166  -4.319.168 2 
5.4.1.03.03 Straßenunterhaltung -3.322.606 -4.217.6 98 -4.307.573 -4.258.316 -4.304.855 -4.349.886 -4.4 12.268 2 
5.4.1.03.04 Brücken -860.473 -945.797 -970.992 -975 .592 -990.805 -1.000.699 -1.010.945 2 
5.4.1.03.05 Lichtsignalanlagen -3.234.537 -2.909.64 1 -3.342.208 -3.345.772 -3.390.266 -3.419.694 -3.45 4.048 3 
5.4.1.03.07 Hochwasserschutz -18.836 -18.823 -13.50 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 3 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
407
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Summe -17.696.496 -18.968.404 -19.744.773 -19.817.652 -20.010.199 -22.169.240 -20.242.664  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
408
 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
541-62 Gemeindestraßen FB 62
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 270.126,12 423.000 290.900 170.000 170.000 170.000 170.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.930.317,18 3.667.472 3.934.472 3.934.472 3.934.472 1.864.372 3.934.372 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 84.182,85 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 
6 privatrechtliche Entgelte 177.982,12 126.400 136.700 106.700 86.700 66.700 56.700 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.419,06 57.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 792.930,46 703.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 102.018,22 42.082 42.349 42.396 42.430 42.437 42.526 
12 = Summe ordentliche Erträge 5.365.976,01 5.104.054 5.276.521 5.125.668 5.105.702 3.015.609 5.075.698 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -3.056.360,56 -3.665.187 -3.657.124 -3.707.909 -3.872.980 -3.987.996 -4.133.035 
14 Versorgungsaufwendungen -119.480,46 -114.813 -102.180 -110.339 -113.863 -116.795 -122.255 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.026.106,45 -5.351.845 -5.678.101 -5.532.501 -5.526.386 -5.477.386 -5.460.386 
16 Abschreibungen -8.642.867,28 -8.002.411 -8.650.257 -8.650.257 -8.650.257 -8.650.257 -8.650.257 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.197.859,59 -6.929.702 -6.925.132 -6.933.813 -6.943.915 -6.943.915 -6.943.929 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -23.051.174,34 -24.072.457 -25.021.294 -24.943.320 -25.115.901 -25.184.849 -25.318.362 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -17.685.198,33 -18.968.404 -19.744.773 -19.817.652 -20.010.199 -22.169.240 -20.242.664 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -11.297,64 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -11.297,64 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -17.696.495,97 -18.968.404 -19.744.773 -19.817.652 -20.010.199 -22.169.240 -20.242.664 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.979,58 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.098.865,69 -1.133.893 -1.192.874 -1.210.560 -1.225.075 -1.231.564 -1.242.456 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.090.886,11 -1.133.893 -1.192.874 -1.210.560 -1.225.075 -1.231.564 -1.242.456 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -18.787.382,08 -20.102.297 -20.937.647 -21.028.212 -21.235.274 -23.400.804 -21.485.120 
409
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J        
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -11.014 -8.000 -8.000 -8.000    
   7.000136.770      Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt 476       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 476       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -11.014 -8.000 -8.000 -8.000    
       Saldo Profit-Center -10.538 -8.000 -8.000 -8.000    
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 994.379 29.600      
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -1.324.621 -2.499.000 -2.671.500 -3.288.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
       Saldo Teilhaushalt -330.242 -2.469.400 -2.671.500 -3.288.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
   FB Städtebau (61)        
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB        
   7.000058.710.002  61 EDV-Ausstattung FB 61  -5.000 -5.000 -5.000    
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung  -47.500      
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -3.194 -18.500     -4.000
   7.000063.710      61-Büroausstattung  -2.000 -22.000 -2.000    
   7.000158.705.004  Kostenerstattung Sanierungsgebiete 374.794       
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -14.884  -30.000 -40.000    
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -744       
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz -3.357.040 -3.500.000 -2.205.000 -722.000 -25.000   x
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz 3.371.937 2.333.000 1.470.000 481.500 16.666   
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -338.262 -2.500.000 -3.400.000 -2.400.000 -2.350.000 -700.000 -6.000 x
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 286.989 1.666.000 2.267.000 1.600.000 577.500 467.000 4.000
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz. -1.369.401 -2.000.000 -535.000 -1.024.000 -24.000   x
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz. 742.295 1.333.000 357.000 683.000 16.000   
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen -3.450.000       
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen 2.300.000       
   7.001044.710      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe -155.325       
   7.001044.705      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnah. 155.325       
   7.001125.710      Quartiersgarage Moskaubad  -500.000      
   7.001130.705.001  Neues Städtebaufördergebiet Inv. Einz.     333.000 667.000 667.000
   7.001130.710.001  Neues Städtebaufördergebiet Inv. Ausz     -500.000 -1.000.000 -1.000.000 x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 7.231.339 5.332.000 4.094.000 2.764.500 943.166 1.134.000 671.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -8.687.361 -8.573.000 -6.197.000 -4.193.000 -2.899.000 -1.700.000 -1.010.000
       Saldo Profit-Center -1.456.022 -3.241.000 -2.103.000 -1.428.500 -1.955.834 -566.000 -339.000
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung        
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -3.327 -2.000   -5.000 -5.000  
   7.000060.710.005  61-7 Büroausstattung   -2.500     
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -27.239 -19.200 -75.000 -15.000    
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -30.566 -21.200 -77.500 -15.000 -5.000 -5.000  
       Saldo Profit-Center -30.566 -21.200 -77.500 -15.000 -5.000 -5.000  
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 7.231.339 5.332.000 4.094.000 2.764.500 943.166 1.134.000 671.000
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -8.717.927 -8.594.200 -6.274.500 -4.208.000 -2.904.000 -1.705.000 -1.010.000
       Saldo Teilhaushalt -1.486.588 -3.262.200 -2.180.500 -1.443.500 -1.960.834 -571.000 -339.000
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)        
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62        
   7.000736.705.010  Förderung Kennzeichen-Kameras    80.000    
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -14.647 -15.000 -20.000 -18.000 -18.000 -18.000 -20.000
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -11.900 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000736.710.009  Digitales Verkehrsmanagement (DVM)   -335.000 -290.000    x
   7.000736.710.010  Kennzeichen-Kameras   -200.000     
   7.000737.705.004  62-1 Erstattung Luftbildaufnahmen 10.235       
   7.000737.710.001  62-1 Plotter  -15.000  -15.000  -15.000  
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -77.000 -15.000 -10.000 -10.000 -70.000 -10.000 -40.000
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge    -80.000    
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -25.693 -10.000 -10.000 -40.000 -10.000 -40.000 -10.000
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 321.101 1.300.000 340.000     
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land  1.500.000 170.000     
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 405.063 1.600.000 150.000     
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 202.531 800.000 75.000     
   7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund  100.000  2.000.000 2.000.000   
   7.000877.705.202  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land    1.000.000 1.000.000   
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken -642.201       
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -2.761.886 -900.000 -300.000     x
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken    -3.000.000 -2.000.000   x
   7.001056.705      Landesförderung WLAN-Innenstadt 70.693       
   7.001056.710      WLAN-Innenstadt -35.555       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 1.009.623 5.300.000 735.000 3.080.000 3.000.000   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -3.568.882 -975.000 -895.000 -3.473.000 -2.118.000 -103.000 -90.000
       Saldo Profit-Center -2.559.259 4.325.000 -160.000 -393.000 882.000 -103.000 -90.000
457
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   PC 541-62 Gemeindestraßen        
   7.000738.705.008  Fördermittel Lichtsignalanlagen   61.700     
   7.000738.705.009  Global Einnahmen Kostenbeteiligungen 68.000       
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen   -256.000 -262.000    
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -56.567 -100.000 -102.000 -105.000 -107.000 -110.000 -113.000
   7.000738.710.004  Global Radwege -146.883 -790.000 -358.000 -630.000 -1.076.000 -1.324.000 -1.357.000
   7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen -1.324.901 -598.500 -876.000 -1.260.000 -1.292.000 -1.324.000 -1.357.000
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -273.062 -200.000 -205.000 -210.000 -215.000 -220.000 -226.000
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren  -30.000 -30.000 -31.000 -32.000 -33.000 -33.000
   7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw. -21.983 -150.000 -102.000 -105.000 -107.000 -110.000 -113.000
   7.000738.710.016  Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm. -52.873  -51.000     
   7.000738.710.017  Global Fahrradstraßen   -205.000 -315.000 -323.000 -331.000 -339.000
   7.000738.710.018  Global Aktionsplan sicherer Radverkehr   -461.000 -525.000    
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000739.705.002  62-2 Förderm. Intelligent.Intermodal.Pen 18.939 7.650      
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge -134.485  -65.000 -65.000    
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -23.600 -24.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000742.705.005  NGVFG Brücke Hamburger Straße 2.800.000 500.000 765.660     
   7.000742.705.033  Förderm. Brücke Wassersportz-Stichkanal 277.981       
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -4.231.406 -900.000      
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach / Heideweg -6.333       
   7.000742.710.017  Brücke Gerdenkampstraße     -258.000   
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße -780.875 -430.000      
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke -66.000  -153.000     
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB  -502.000      
   7.000742.710.022  Brücke Klöcknerstraße Trog DB   -61.000 -483.000 -484.000   x
   7.000742.710.025  Brücke Düstruper Straße   -51.000 -189.000    
   7.000742.710.026  Brücke Fulle Weg     -247.000   
   7.000742.710.027  Brücke Hamburger Str./Hasebrücke -220.000       
   7.000742.710.029  Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben -2.234       
   7.000742.710.030  Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw. -425.598       
   7.000742.710.033  Brücke Wassersportzentrum - Stichkanal – -373.733       
   7.000742.710.035  Bürgerbrücke Am Mühlenholz  -80.000      
   7.000742.710.036  Brücke Lengericher Landstraße (Steing.)   -256.000 -262.000    x
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd -19.485       
   7.000748.710.002  Bramscher Str.(Jul.-Schurig-S-HansaSüd)   -557.000 -3.151.000 -3.230.000 -827.000  x
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. -5.537       
   7.000752.710      Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg)     -403.000 -965.000  x
   7.000754.705.001  Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 1.BA 454.526       
   7.000754.705.002  GVFG Rheiner Landstr. 1.BA 170.000       
   7.000754.705.004  NGVFG Rheiner Landstr. 2.BA   425.000     
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA -869.471       
   7.000756.705.003  LNVG Neumarkt ZOB   1.000.000 1.800.000 500.000 250.000  
   7.000756.705.005  NGVFG Neumarkt Verkehrsanlagen   1.300.000 1.500.000 800.000 400.000  
   7.000756.705.006  Resil. Innenstädte Neumarkt Hist. Teil   200.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000  
   7.000756.710.001  Johannisstr. -45.918       
   7.000756.710.002  Neumarkt Verkehrsanlagen -1.122.642 -500.000 -3.075.000 -4.202.000 -3.769.000 -551.000  x
   7.000756.710.003  Neumarkt ZOB  -350.000 -1.947.000 -2.941.000 -2.692.000 -551.000  x
   7.000756.710.004  Neumarkt Historischer Teil   -512.000 -2.101.000 -2.692.000   x
   7.000764.705.001  NGVFG Vehrter Landstaße  2.000.000 1.200.000 570.000    
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -529.411 -3.500.000 -2.562.000 -157.000    x
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd -3.035 -5.000 -5.000 -5.000    
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße -752.987       
   7.000777.705.002  NGVFG Neuer Graben  115.000      
   7.000777.710.001  Neuer Graben -258.991       
   7.000777.710.002  Ledenhof -320.347       
   7.000778.710      Kalkrieser Weg (RSW Widukindland) -4.289       
   7.000802.705      NGVFG Rosenplatz  600.000  216.000    
   7.000802.710      Rosenplatz -104.729 -1.600.000      
   7.000813.705.006  NGVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland)    400.000    
   7.000813.705.007  NGVFG Power Weg (RSW Widukindland)  145.000      
   7.000813.705.008  Erschließungsbeiträge Hunteburger Weg   255.000   85.000  
   7.000813.710.006  Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukind   -410.000 -315.000    x
   7.000813.710.007  Power Weg (RSW Widukindland) -23.377       
   7.000836.705.003  NGVFG Ellerstr.1.BA   1.000.000 1.200.000 595.000   
   7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr.–Dodesh. -23.500 -850.000 -3.075.000 -2.101.000    x
   7.000836.710.002  Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – Haster Weg   -287.000 -693.000    x
   7.000837.710.001  Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)    -924.000 -947.000   x
   7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616    -330.000    x
   7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617    -330.000    x
   7.000837.710.004  Güntkebach Erweiterung -31.771       
   7.000837.710.005  Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg -3.000       
   7.000837.710.006  Nord-Süd-Radweg    -68.000 -355.000   x
   7.000838.705.001  Erschließungsbeiträge südlicher Teil 240.646       
   7.000838.710.001  Eversheide Baustraße -550.868       
   7.000838.710.002  Eversheide Endausbau  -250.000  -893.000 -269.000   x
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu -1.014.324 -20.000      
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang  -155.000  -162.000 -387.000   x
458
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   7.000841.705      Erschließungsbeitr. Klausegärten/Kühneho    312.000    
   7.000841.710.002  Klausegärten/Kühnehof Endausbau  -750.000      
   7.000842.710.003  Grunderwerb Landwehrstr -52       
   7.000842.710.005  Landwehrstr.(Leyer Str. bis Quebecallee)      -73.000 -181.000
   7.000843.705.001  Erschließungsbeiträge Limberg  1.000.000 1.000.000 1.000.000    
   7.000843.710.001  Limberg -2.624.069       
   7.000843.710.002  Radwegeverbindung Am Limberg -2.998       
   7.000843.710.003  Limberg – Kunst und Kreisel -10.000       
   7.000846.705.002  NGVFG Venner Weg (RSW Widukindland)  300.000    500.000  
   7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)  -470.000   -992.000   x
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str  -115.000  -120.000 -285.000   x
   7.000857.705.001  NGVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberw. B  400.000 1.000.000 800.000 525.800   
   7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 -37.125 -500.000 -4.151.000 -4.202.000    x
   7.000857.710.003  Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3 -206.152       
   7.000857.710.004  Grunderwerb Fürstenauer Weg BA 1 -2.366       
   7.000858.710.001  Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubbenbruchsee -37.526       
   7.000859.705.004  NGVFG Mindener Str. BA 1   1.100.000 1.200.000 350.000   
   7.000859.705.006  NGVFG Mindener Str. BA 3     3.000.000 3.900.000 300.000
   7.000859.710.001  Mindener Str. B. Grete.–A. d. Winkel BA1 -29.376 -150.000 -2.050.000 -3.151.000 -376.000   x
   7.000859.710.002  Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2 -22.420 -290.000 -174.000 -315.000  -220.000  x
   7.000859.710.003  Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 -9.087 -670.000 -584.000 -787.000 -4.307.000 -6.070.000 -4.525.000 x
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm) -4.333       
   7.000899.710      Goethering    -304.000 -726.000   x
   7.000900.705.001  NGVFG E.-M.-Remarque-Ring    500.000 2.000.000 2.000.000 300.000
   7.000900.710      E.-M.-Remarque-Ring  -850.000 -512.000 -2.101.000 -4.307.000 -4.415.000  x
   7.000901.710      Wartenbergstr.  -66.000 -158.000 -577.000 -592.000   x
   7.000902.710      Overbergstr.   -38.000 -94.000 -699.000   x
   7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)   -148.000 -351.000    x
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung -145.711       
   7.000908.705      NGVFG Hamburger Str. 200.000  200.000     
   7.000908.710      Hamburger Str. -1.238.246       
   7.000945.710.001  In der Steiniger Heide   -128.000 -315.000    x
   7.000945.710.002  Heinrich-Riepe-Str.   -41.000 -99.000 -753.000   x
   7.000945.710.003  Am Hügel   -10.000 -21.000 -161.000   
   7.000945.710.004  Rektor-Schmidt-Str.   -66.000 -162.000 -592.000 -607.000  x
   7.000945.710.005  Antoniusweg   -46.000 -110.000 -807.000   x
   7.000975.710      An der Blankenburg / Eselspatt       -52.000
   7.000983.710      Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molens) -5.889 -50.000   -118.000 -55.000 -888.000 x
   7.000984.710.001  Meller Landstr. (Am Huxm.-H.M.Str) BA 1  -370.000   -215.000 -187.000 -978.000 x
   7.000984.710.002  Meller Landstr. (H.M.Str-Am Rieg.b) BA 2     -161.000 -165.000 -226.000 x
   7.000985.705      Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Ka      110.000  
   7.000985.710      Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.  -215.000      
   7.000986.710.001  Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1 -33.480 -50.000 -1.025.000 -1.733.000 -699.000   x
   7.000986.710.002  Pagenstecherstr.Eversburg.-Römeresch.BA2 -6.878 -100.000 -410.000  -646.000 -220.000  x
   7.000988.710.001  Schopenhauerstr. 22.213       
   7.000988.710.002  Dr. Gerd-Lüers-Str. -90.009       
   7.000988.710.003  Am Kniebusch -23.101       
   7.000988.710.005  Talstr. 42.721       
   7.000988.710.006  Dahlienweg -109.663       
   7.001010.710      Schreberstr.  -450.000 -358.000 -367.000    x
   7.001026.710      Umgestaltung Vila-Real-Platz   -51.000 -157.000 -538.000   x
   7.001027.710      Endausbau Sandgrube  -60.000 -307.000     x
   7.001028.705      Fördermittel Umg.Bhfvorpl-Erschlg.Radst.  800.000      
   7.001028.710      Bahnhofsvorplatz Erschließung Radstation -550.691 -325.000      
   7.001029.710      Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau  -716.000 -358.000 -893.000 -538.000   x
   7.001040.710      Malberger Straße -184.193       
   7.001041.710      Radverkehrsanlagen am Wallring -12.908       
   7.001047.710      Am Tie   -143.000     
   7.001053.710      Natruper Straße -10.377       
   7.001055.710      Wiesenbachstraße (Parkstr./Heinrichstr.) -10.207 -100.000 -266.000     
   7.001069.710      Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr. -38.556       
   7.001070.705.004  Fördermittel Schinkelstr. Fahrradstraße   32.670     
   7.001070.710.004  Schinkelstraße Fahrradstraße  -198.300      
   7.001070.710.005  Tannenburgstraße   -307.000     x
   7.001070.710.008  Veloroute Nr. 8 Sutthausen -5.066       
   7.001070.710.009  Veloroute Nr. 9 Hellern -106.129       
   7.001070.710.010  Veloroute Nr. 10 Westerberg  -98.200      
   7.001070.710.018  Pilgerroute Sutthausen -16.563       
   7.001070.710.108  Fahrradstraßen Wüste -490       
   7.001071.705.001  Erschließungsbeiträge Rubbenbruchweg       180.000
   7.001071.710.001  Rubbenbruchweg Baustr. -376.007       
   7.001071.710.002  Rubbenbruchweg Endausbau     -430.000 -551.000  x
   7.001073.710      Süberweg (Glückaufstr.-Fürstenauer Weg)    -105.000 -107.000   
   7.001074.710      Turnerstraße   -51.000 -131.000 -592.000 -607.000  x
   7.001075.710      Wersener Str.    -105.000 -53.000   
   7.001076.710      Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse–Masurens.)  -50.000 -615.000     x
   7.001098.710      Hannoversche Str. -470.245 -876.500      
   7.001099.705.002  NGVFG Durchstich Frankenstraße    1.200.000 2.000.000 2.000.000 687.200
459
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   7.001099.705.006  NGVFG Kreuzung Niedersachsenstr/Hamburg.       200.000
   7.001099.705.007  NGVFG Neubau Frankenstraße   500.000    100.000
   7.001099.705.011  Kostenbeteiligung Kreisverkehr Frankenst  75.000     200.000
   7.001099.705.015  Kostenbeteiligung Brücke Er.Terminal Ost  880.000 220.000     
   7.001099.705.027  Erschließungsbeiträge Neubau Frankenstr.    455.000  152.500  
   7.001099.710.001  Kreisverkehr Frankenstraße  -200.000 -153.000   -662.000 -226.000 x
   7.001099.710.002  Durchstich Frankenstraße -8.545 -300.000 -169.000 -2.889.000 -3.446.000 -3.477.000 -1.470.000 x
   7.001099.710.003  Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg)  -150.000 -153.000 -1.575.000 -1.755.000   x
   7.001099.710.004  Verlängerung Terminal Ost Lokvierte  -150.000 -512.000 -451.000 -1.346.000 -2.042.000 -565.000 x
   7.001099.710.005  Brücke Erschließung Terminal Ost -89.400 -2.150.000 -410.000     x
   7.001099.710.006  Kreuzung Niedersachsenstr./Hamburger Str  -150.000     -565.000 x
   7.001099.710.007  Neubau Frankenstraße  -150.000 -871.000   -110.000 -113.000 x
   7.001099.710.008  Rückbau alte Frankenstraße       -113.000
   7.001103.710      Johannishöfe -15.472 -50.000     -455.000 x
   7.001105.710      Winkelhausenstraße  -100.000 -615.000 -609.000    x
   7.001106.710      Blumenhaller Weg  -185.000      
   7.001109.710      Liebigstraße (Nonnenpfad-Schlacht.-str.)  -515.000      
   7.001110.710      Lengericher Landstr. (K.-S.-Damm BAB 30)      -220.000 -509.000 x
   7.001114.705      DSRF Fördermittel  100.000 50.000 11.000    
   7.001114.710      Datensammlung Rad- und Fußverkehr (DSRF)  -151.500 -60.000     
   7.001115.705      DIGIBrueck Fördermittel  350.000 230.000 48.000    
   7.001115.710      Digitale Verkehrssysteme (DIGIBrueck)  -450.000 -295.000     
   7.001116.710      Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)  -100.000 -333.000 -236.000    x
   7.001117.710      An d.Petersburg(Klöntrupstr-Stahlwerksw)  -75.000 -256.000 -183.000    x
   7.001119.710      Eberleplatz  -100.000      
   7.001128.710      KVP Franz-Lenz-Str./An der Rosenburg      -441.000 -452.000 x
   7.001129.705      NGVFG Mittel Schloßwall / Süsterstraße    350.000 245.000   
   7.001129.710      KP Schloßwall / Süsterstraße    -1.050.000    x
   7.001136.710      Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp)   -235.000 -241.000    x
   7.001137.710      Lange Straße (Rehmstr.-Schnatgang)   -35.000 -404.000    x
   7.001140.710.001  RSW OS-Wallenh.(H.Mühle-Oldenb.Landstr.)   -153.000 -73.000 -75.000 -739.000  x
   7.001140.710.002  RSW OS-Wallenh.(Old.Landstr.-F.-E.-Str.)   -41.000 -31.000 -32.000 -253.000  x
   7.001141.710      Düstruper Straße (KVP bis Düstruper Baue   -157.000  -829.000   x
   7.001146.710      Parkpl. Dominikanerk. - Anteil Stadt OS   -102.000     
   7.001147.710      Betriebshalle LSA Technik   -153.000 -157.000    x
   7.001149.710.001  Hermann-Ehlers-Str. (BAB-A.d.Rennbahn)   -256.000     
   7.001149.710.002  Hermann-Ehlers-Str.(A.d.Rennbahn-Ringst)   -486.000 -787.000    x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 4.230.092 7.372.650 10.640.030 13.162.000 11.615.800 10.497.500 2.067.200
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -20.283.943 -23.531.000 -33.119.000 -47.716.000 -45.077.000 -27.475.000 -14.871.000
       Saldo Profit-Center -16.053.851 -16.158.350 -22.478.970 -34.554.000 -33.461.200 -16.977.500 -12.803.800
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu        
   7.000740.705.002  Fördermittel Straßenbeleuchtung   122.300  182.848   
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -1.681.554 -1.400.000 -1.640.000 -1.681.000 -1.723.000 -1.766.000 -1.810.000 x
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung 24.770       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 24.770  122.300  182.848   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.681.554 -1.400.000 -1.640.000 -1.681.000 -1.723.000 -1.766.000 -1.810.000
       Saldo Profit-Center -1.656.784 -1.400.000 -1.517.700 -1.681.000 -1.540.152 -1.766.000 -1.810.000
   PC 547-62 ÖPNV        
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 87.604 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 128.975 295.000 430.000 441.000 451.000 463.000 474.000
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -52.092 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 x
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -757.185 -700.000 -717.000 -735.000 -753.000 -772.000 -791.000 x
   7.000741.710.004  BHS Lotter S.-Pl.d.Städtefreundschaften -830       
   7.000816.705      Stationsumfeld HP Rosenplatz LNVG Mittel   900.000     
   7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung -83.743 -200.000 -51.000     
   7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau  -1.500.000 -205.000     
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -138.489 -350.000 -358.000 -367.000 -376.000 -386.000 -395.000 x
   7.001030.710      Neubau der Fahrgastunterstände  -1.000.000      
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 216.579 420.000 1.455.000 566.000 576.000 588.000 599.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.032.340 -3.875.000 -1.456.000 -1.227.000 -1.254.000 -1.283.000 -1.311.000
       Saldo Profit-Center -815.761 -3.455.000 -1.000 -661.000 -678.000 -695.000 -712.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 5.481.064 13.092.650 12.952.330 16.808.000 15.374.648 11.085.500 2.666.200
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -26.566.719 -29.781.000 -37.110.000 -54.097.000 -50.172.000 -30.627.000 -18.082.000
       Saldo Teilhaushalt -21.085.655 -16.688.350 -24.157.670 -37.289.000 -34.797.352 -19.541.500 -15.415.800
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)        
   PC 122-68 Ordnungsangelegenheiten        
   7.001094.710      Automatisierung GWS-Überwachung  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000   
       Saldo Profit-Center  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000   
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68        
   7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. allgemein  89.600 95.000  24.000 120.000 90.000
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 12.483 380.000 950.000 2.707.500 190.000   
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -1.900 -100.000 -100.000  -30.000 -150.000 -100.000 x
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle -20.638 -400.000 -1.000.000 -2.850.000 -200.000   x
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -22.791  -30.000   -30.000  
460
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.001130.710.001 2028-
2030
Neues Städtebaufördergebiet Inv. Ausz.
Planung eines neuen Städtebauförderungsgebietes parallel zur Beendigung der aktuellen Projekte.
2.500.000 €
7.000737.710.009 2026-2027 Digitales Verkehrsmanagement (DVM)
Weiterentwicklung des umweltsensitiven Verkehrsmanagements durch die zunehmnde Digitaliseirung 
der Verkehrserfassung, um den Verkehrsfluss effizienter zu gestalten.
625.000 €
7.000740.710 2026-2030 Straßenbeleuchtung 
Es handelt sich um die erforderliche Erneuerung der Straßenbeleuchtung entsprechend dem 
städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit der SWO Netz GmbH.
8.620.000 €
7.000741.710.001 2026-2030 Bushaltestellen NNVG Mittel
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. 
625.000 €
7.000741.710.002 2026-2030 Bushaltestellen LNVG Mittel
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt. 
3.768.000 €
7.000742.710.022 2026-2028 Brücke Klöcknerstraße Trog DB
Die Sanierung der Fahrbahn ist notwendig, da abgesackte Betonplatten zu extremer Lärmbelästigung 
führen.
1.028.000 €
7.000742.710.036 2026-2027 Brücke Lengericher Landstraße (Steingewölbe)
Für die Brücke ist eine Sanierung des Bauwerks erforderlich, im die Verkehrssicherheit zu 
gewährleisten.
518.000 €
7.000748.710.002 2026-2029 Bramscher Str.(Jul.-Schurig-S-HansaSüd)
Im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme der SWO-Netz GmbH ist der Straßenausbau auf Grund des 
sehr schlechten baulichen Zustands erforderlich. Zudem sollen die Radverkehrsanlagen entsprechend 
der aktuell gültigen Regelwerke ausgebaut werden.
7.765.000 €
7.000752.710 2028-2029 Martinistraße Wall – Blumenhaller Weg
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine Grundinstandsetzung.
1.368.000 €
7.000756.710.002 2026-2029 Neumarkt Verkehrsanlagen
Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des 
Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Verkehrsfläche.
11.597.000 €
7.000756.710.003 2026-2029 Neumarkt ZOB
Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des ÖPNV 
erfordern eine Grunderneuerung des ZOB.
8.131.000 €
7.000756.710.004 Neumarkt Historischer Teil
Aufgrund des geänderten Verkehrskonzeptes soll der historische Teil des Neumarktes als Aufenthalts- 
und Begegnungsraum ausgestaltet werden.
5.305.000 €
7.000764.710 2026-2027 Vehrter Landstraße
Es handelt sich um Planungs- und Baukosten für die Erneuerung und den Ausbau der Vehrter 
Landstraße ab Haster Mühle bis Landwehrgraben entsprechend der Vorlage VO/2023/1894.
2.719.000 €
7.000813.710.006 2026-2027 Haster Weg/ Hunteburger Weg (RSW Widukindland)
Ausbau des zweiten Teilabschnittes des Radschnellweges Osnabrück-Belm. 
725.000 €
7.000836.710.001 2026-2027 Ellerstraße 1.BA Vehrter Landstr.-Dodeshausweg
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine grundhafte Erneuerung 
der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung.
5.176.000 €
7.000836.710.002 2026-2027 Ellerstraße 2. BA Dodeshausweg - Hasterweg (inkl. Kreisverkehr)
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine grundhafte Erneuerung 
der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung.
980.000 €
7.000837.710.001 2027-2028 Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)
Im Zusammenhang mit den Bebauungsplänen 616 und 617 sowie dem Masterplan des Klinikums ist 
eine Anpassung der umliegenden Infrastruktur und hier die Umverlegung der Straße „Am Finkenhügel“ 
in östliche Richtung erforderlich.
1.871.000 €
7.000837.710.002 2027 Finkenhügel B-Plan 616
Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt.
330.000 €
7.000837.710.003 2027 Finkenhügel B-Plan 617
Die Mittel werden für eine Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum benötigt.
330.000 €
7.000837.710.006 2027-2028 Nord-Süd-Radweg
Es wird eine sichere Radverkehrsanbindung zwischen Sedanstraße und Rheiner Landstraße 
geschaffen, welche sich durch den Radverkehrsplan und das Verkehrskonzept Westerberg begründet.
423.000 €
7.000838.710.002 2026-2027 Eversheide Endausbau
Die Mittel werden verwendet für die Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der 
Baumaßnahme zur Herstellung der Straßen. 
1.162.000 €
7.000840.710 2027-2028 Ickerweg Bremer Str. – Bahnübergang
Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße. 
549.000 €
7.000846.710.002 2029 Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)
Ein weiterer Teilabschnitt des Radschnellweges Osnabrück-Belm soll ausgebaut werden.
992.000 €
7.000856.710 2027-2028 Limberger Str. (Schreberstr.- Vogeler Str.)
Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbesserung der Verkehrssituation. 
405.000 €
7.000857.710.001 2026-2027 Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg) BA 1
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine grundhafte Erneuerung 
der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung.
8.353.000 €
7.000859.710.001 2026-2028 Mindener Str. B. Grete.-A. d. Gehren BA1
Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des Straßenzustandes 
entsprechend der Vorlage VO/2022/1646.
5.577.000 €
7.000859.710.002 2026-2027 Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine grundhafte Erneuerung 
der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung.
709.000 €
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
466
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.000859.710.003 2026-2030 Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3
Der Straßenzustand sowie die aktuelle Querschnittsaufteilung erfordern eine grundhafte Erneuerung 
der Verkehrsanlagen inkl. verkehrskonzeptioneller Anpassung.
16.273.000 €
7.000877.710.100 2026 Breitbandausbau Gewerbe
Schaffung einer digitalen Infrastruktur, um eine flächendeckende Next-Generation-Access 
Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen.
300.000 €
7.000877.710.200 2027-2028 Breitbandausbau graue Flecken
Schaffung einer digitalen Infrastruktur, um eine flächendeckende Next-Generation-Access 
Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu stellen.
5.000.000 €
7.000899.710 2027-2028 Goethering
Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße 
benötigt. 
1.030.000 €
7.000900.710 2026-2029 Erich-Maria-Remarque-Ring
Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße 
benötigt. 
11.335.000 €
7.000901.710 2026-2028 Wartenbergstr.
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. 
1.327.000 €
7.000902.710 2026-2027 Overbergstr.
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. 
831.000 €
7.000903.710 2026-2027 Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr)
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. 
499.000 €
7.000913.710 2026-2030 ÖPNV Beschleunigung
Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. 
1.882.000 €
7.000945.710.001 2026-2027 In der Steiniger Heide
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme 
steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu zu erschließenden Baugebiet.
443.000 €
7.000945.710.002 2026-2028 Heinrich-Riepe-Str.
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme 
steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu zu erschließenden Baugebiet.
893.000 €
7.000945.710.004 2026-2028 Rektor-Schmidt-Str.
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme 
steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu zu erschließenden Baugebiet.
1.427.000 €
7.000945.710.005 2026-2028 Antoniusweg
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der vorhandenen Baustraße. Die Maßnahme 
steht im Zusammenhang mit dem angrenzenden neu zu erschließenden Baugebiet.
963.000 €
7.000983.710 2028-2030 Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molens) 
Konzeptioneller Ausbau der Verkehrsanlagen zwischen Meller Landstr. und Molenseten in Folge der 
Wohnbauerschließung "Grüner Garten". 
1.061.000 €
7.000984.710.001 2028-2030 Meller Landstr. (Am Huxm.-H.M.Str.) BA 1
Es erfolgt der konzeptionelle Ausbau der Verkehrsanlagen zwischen Hannoverscher Straße/Am 
Huxmühlenbach bis Holsten-Mündruper-Str.; z. T. Erschließungsfunktion der an der nördlichen Seite 
entstandenen Wohnhäuser.
1.380.000 €
7.000984.710.002 2028-2030 Meller Landstr. (H.M.Str.-Am Rieg.b) BA 2
Es erfolgt der konzeptionelle Ausbau der Verkehrsanlagen zwischen Holsten-Mündruper-Str. und Am 
Riegelbusch; Erschließungsfunktion der an der nördlichen Seite entstandenen Wohnhäuser.
552.000 €
7.000986.710.001 2026-2028 Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1
Die Maßnahme dient der Optimierung der Radverkehrsanlagen und stellt die weitere planerische 
Befassung entsprechend der Vorlagen VO/2022/0882 und VO/2022/1294 dar.
3.457.000 €
7.000986.710.002 2026-2029 Pagenstecherstr. Eversburg.-Römeresch. BA2
Die Maßnahme dient der Optimierung der Radverkehrsanlagen und stellt die weitere planerische 
Befassung entsprechend der Vorlagen VO/2022/0882 und VO/2022/1294 dar.
1.276.000 €
7.001010.710 2026-2027 Schreberstr.
Der ursprüngliche Auslöser des Vorhabens liegt in der geänderten Nutzungsplanung für das 
Grundstück auf der Ecke Schreberstraße / Heinrich-Lübke-Platz / Blumenhaller Weg, Geplant ist eine 
deutliche geometrische Reduzierung des derzeit sehr großzügig bemessenen Einmündungsbereichs 
zur Schreberstraße in östliche Richtung. Der Abschnitt vom Heinrich-Lübke-Platz bis zur Jahnstraße 
wird einem Vollausbau unterzogen werden.
725.000 €
7.001026.710 2026-2028 Umgestaltung Vila-Real-Platz
Überplanung und gestalterische Überarbeitung des Vila-Real-Platzes im Zusammenhang mit den 
Baumaßnahmen der Straßen Am Riedenbach, Overbergstr. und Wartenbergstr. 
746.000 €
7.001027.710 2026 Endausbau Sandgrube
Der erstmalige Ausbau der Straße soll erfolgen. Der Straßenabschnitt zwischen Blumenhaller Weg und 
der Stichstraße (Hausnummer 14) ist bereits als Baustraße hergestellt. 
307.000 €
7.001029.710 2026-2028 Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau
Der radverkehrstaugliche Ausbau der Betriebswege am Stichkanal soll erfolgen. 
1.789.000 €
7.001070.710.005 2026 Tannenburgstr
Es erfolgt der Bau einer Fahrradstraße und die Aufwertung der Nebenanlagen im Sanierungsgebiet 
Schinkel.
307.000 €
7.001071.7100.02 2028-2029 Rubbenbruchweg Endausbau
Die Mittel dienen der Erschließung von Baugrundstücken.
981.000 €
7.001074.710 2026-2029 Turnerstraße
Der Straßenzustand bzw. der Querschnitt erfordern eine Umplanung. Das Projekt ist u.a. abhängig von 
den dortigen Sanierungsarbeiten der Bahn.
1.381.000 €
7.001076.710 2026 Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse–Masurens.)
Im Zuge des notwendigen Kanalbaus soll auch die Straßenverkehrsfläche umgestaltet werden.
615.000 €
467
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.001099.710.001 2026-2030 Kreisverkehr Frankenstraße
Es handelt sich um den erforderlichen Neubau des Kreisverkehrs Frankenstraße im Rahmen des 
Großprojektes "LokViertel".
1.041.000 €
7.001099.710.002 2026-2030 Durchstich Frankenstraße
Es handelt sich um den erforderlichen Durchstich (Ing. Bauwerk) Frankenstraße im Rahmen des 
Großprojektes "LokViertel".
11.451.000 €
7.001099.710.003 2026-2028 Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg)
Es handelt sich um den erforderlichen Neubau des Haseuferwegs (Steg) im Rahmen des 
Großprojektes "LokViertel".
3.483.000 €
7.001099.710.004 2026-2030 Verlängerung Terminal Ost Lokviertel
Es handelt sich um die erforderliche Verlängerung des Erschließungstunnels zum Terminal Ost im 
Rahmen des Großprojektes "LokViertel".
4.916.000 €
7.001099.710.005 2026 Brücke Erschließung Terminal Ost
Es handelt sich um den erforderlichen Neubau der Brücke über die Hase beim Terminal Ost im 
Rahmen des Großprojektes "LokViertel".
410.000 €
7.001099.710.006 2030 Kreuzung Niedersachsenstr./Hamburger Str.
Es handelt sich um den erforderlichen Umbau der Kreuzung im Rahmen des Großprojektes 
"LokViertel".
565.000 €
7.001099.710.007 2026,
2029-2030
Neubau Frankenstraße
Es handelt sich um den erforderlichen Neubau der verlegten Frankenstraße im Rahmen des 
Großprojektes "LokViertel".
1.094.000 €
7.001103.710 2030 Johannishöfe
Es erfolgt die verkehrskonzeptionelle Optimierung der Seminarstraße in Teilen und der "Kleinen 
Rosenstraße" im Zuge der Gebietsentwicklung vom B-Plan 651 -südlich Neumarkt-.
455.000 €
7.001105.710 2026-2027 Winkelhausenstraße
Die Maßnahme umfasst den ausstehenden Endausbau einer Gewerbegebietsentwicklung im Rahmen 
einer Konversion (Britischer Kasernenstandort).
1.224.000 €
7.001110.710 2029-2030 Lengericher Landstr. (K.-S.-Damm BAB 30)
Im Zuge des Radentscheids soll die radverkehrliche Anbindung verbessert werden.
729.000 €
7.001116.710 2026-2027 Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)
Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Radverkehrssicherheit im Zuge des Radentscheides.
569.000 €
7.001117.710 2026-2027 An d.Peterburg(Klöntrupstr-Stahlwerksw)
Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Radverkehrssicherheit im Zuge des Radentscheides.
439.000 €
7.001128.710 2029-2030 KVP Franz-Lenz-Str. / An der Rosenburg 
Es erfolgt die Erschließung des Magnum-Areals sowie die Anbindung der Straße "An der Rosenburg"
893.000 €
7.001129.710 2027 KP Schloßwall/Süsterstraße
Der Unfallschwerpunkt soll zur Verbesserung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer umgebaut 
werden.
1.050.000 €
7.001136.710 2026-2027 Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp)
Es handelt sich um den Ausbau einer Route vom Radentscheid.
476.000 €
7.001137.710 2026-2027 Lange Straße (Rehmstraße bis Schnatgang)
Es werden Nebenanlagen entsiegelt auf Grund einer Bürgerinitiative.
439.000 €
7.001140.710.001 2026-2029 RSW OS-Wallenh.(H.Mühle-Oldenb.Landstr.)
Die Mittel werden für den Bau eines Radschnellweges OS - Wallenhorst benötigt.
1.040.000 €
7.001140.710.002 2026-2029 RSW OS-Wallenh.(Old.Landstr.-F.-E.-Str.)
Die Mittel werden für den Bau eines Radschnellweges OS - Wallenhorst benötigt.
357.000 €
7.001141.710 2026-2028 Düstruper Str.(KVP-Düstruper Bauerschaft)
Im Zuge der Deckensanierung erfolgt die Anlage eines Gehweges.
986.000 €
7.001147.710 2026-2027 Betriebshalle LSA Technik
Die Mittel werden für den Bau einer Betriebshalle der LSA Technik benötigt.
310.000 €
7.001149.710.001 2026-2027 Hermann-Ehlers-Str. (BAB-A.d.Rennbahn)
Im Zuge der Deckensanierung dient die Maßnahme der Verbesserung der Radverkehrssicherheit als 
Teil des Radentscheides.
1.273.000 €
7.000109.710.001 2026, 2028-
2030
Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein
Mit den Mitteln erfolgt die Umsetzung von Maßnahmen gem. Gewässerentwicklungsplan (GEPL) Hase. 
Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. 
Für 2025 ist die ökologische Aufwertung der Hase in Eversburg geplant. Die Vergabe zur Erarbeitung 
der für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen steht kurz vor Abschluss (Stand 17.05.24). Der 
Genehmigungsantrag für die Maßnahme wird 2024 gestellt. Ende 2024 sollen Fördermittel zur 
Umsetzung der Maßnahme in 2025 akquiriert werden. Weiterführende Informationen siehe 
VO/2023/2629 Ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg). 
2026/27 wird der Planansatz aufgrund der Auslastung der Personalkapazitäten mit der Bearbeitung der 
ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs und anderen Projekten zur 
Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts ausgesetzt. In der Perspektivplanung sind Mittel für 
Folgeprojekt eingeplant.
380.000 €
7.000109.710.003 2026-2028 Auszahlung Pernickelmühle
Die Umsetzung der Bauleistungen zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase 
am Pernickelwehr haben sich aufgrund erforderlicher Neuplanungen und der daran gekoppelten 
Fördermittelakquise verschoben (s.a. Beschluss VO/2024/3177).
4.050.000 €
7.001049.710 2026-2030 Freiraumentwicklung
Für die Jahre 2026/2027 sind finanzielle Mittel für bauliche Umsetzung des Pastor-Karwehl-Platzes 
eingeplant. Aufgrund des erst in 2025 erhaltenen Änderungsbescheides zur Fördermittelbewilligung, der 
ursprünglich bereits in 2024 erwartet war, mußten die Mittel verschoben werden. Ein entsprechender 
Beschluss wird mit VO/2025/4296 eingeholt. Für die Folgejahre ab 2028 sind Mittel für die Umsetzung 
von Maßnahmen im Bereich des Landschaftsparks Gartlage eingeplant. Hierzu laufen aktuell die 
Vorplanungen. Zur Umsetzung sollen auch Fördermittel akquiriert werden. Im Rahmen der 
Konkretiserung der Planungen und im Vorfeld zur Umsetzung von Maßnahmen wird die Politik 
einbezogen werden.
1.775.000 €
FB Umwelt und Klimaschutz (68)
468
 
 
  
 
 
 
 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
  
471
2027 2028 2029
Nr. -Euro- -Euro- -Euro-
7.000282.710 216.100
7.000283.710 162.000
7.000003.710.034 150.000
7.000003.710.035 150.000
7.000996.710.001 640.000
7.000997.710.001  990.000
7.000736.710.009 290.000
7.000737.710.003 10.000
7.000737.710.004 80.000
7.000737.710.005 40.000
7.000738.710.001 262.000
7.000738.710.004 200.000
7.000738.710.005 600.000
7.000738.710.010 210.000
7.000738.710.014 31.000
7.000738.710.015 105.000
7.000738.710.017 315.000
7.000738.710.018 525.000
7.000739.710.001 65.000
7.000740.710. 200.000
7.000741.710.002 Bushhaltestellen LNVG Mittel 250.000
7.000742.710.022  63.000
7.000742.710.036 262.000
7.000748.710.002 3.151.000 3.230.000 827.000
7.000756.710.002 Neumarkt Verkehrsanlagen 4.202.000 3.769.000 551.000
7.000756.710.003 Neumarkt ZOB 2.941.000 2.692.000 551.000
7.000756.710.004 Neumarkt Historischer Teil 2.101.000 2.692.000
7.000836.710.001 Ellerstraße 1.BA Vehrter Landstr.-Dodeshausweg 2.101.000
7.000836.710.002 Ellerstraße 2.BA Dodeshausweg-Hasterweg 693.000
7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 4.202.000
7.000859.710.001 Mindener Str.(Burg Gretesch-A. d. Winkel) BA 1 3.151.000 376.000
7.000877.710.200 3.000.000 2.000.000
7.000899.710 Goethering 304.000
7.000900.710 E.-M.-Remarque-Ring 2.101.000 4.307.000 4.415.000
7.000901.710 577.000
7.000902.710 94.000
7.000903.710    351.000
7.000913.710 200.000
7.000945.710.001 315.000
7.000945.710.002 99.000
7.000945.710.003 21.000
7.000945.710.004 162.000
7.000945.710.005 110.000
7.000986.710.001 1.733.000 699.000
7.001010.710 367.000
7.001026.710  157.000
7.001029.710 893.000 538.000
7.001074.710 131.000
7.001099.710.002 Durchstich Frankenstraße 2.889.000 3.446.000 3.477.000
7.001099.710.003 Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg) 1.575.000 1.755.000
7.001099.710.004 Verlängerung Terminal Ost Lokviertel 451.000
7.001105.710 609.000
7.001116.710 236.000
7.001117.710 183.000
7.001129.710 KP Schloßwall/Süsterstraße 1.050.000
7.001136.710 241.000
7.001137.710 404.000
7.001140.710.001 RSW OS-Wallenh.(H.Mühle-Oldenb.Landstr.) 73.000 75.000 739.000
7.001140.710.002 RSW OS-Wallenh.(Old.Landstr.-F.-E.-Str.) 31.000 32.000 253.000
7.001147.710 157.000
7.001149.710.002 787.000
7.000109.710.003 2.850.000 200.000
7.001049.710 30.000 250.000 250.000
Summe 50.539.100 26.061.000 11.063.000
Summe 2027 - 2029
Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1
Winkelhausenstraße
Schreberstraße
Umgestaltung Vila-Real-Platz
Stichkanal-Radverkehrstauglicher Ausbau
Turnerstraße
Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)
An d.Peterburg(Klöntrupstr-Stahlwerksw)
Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp)
Lange Straße (Rehmstraße bis Schnatgang) - Entsiegelung
Betriebshalle LSA Technik
Brücke Klöcknerstraße Trog DB
Brücke Lengericher Landstraße (Steingewölbe)
Global Fahrradstraßen
Global Aktionsplan sicherer Radverkehr
Antoniusweg 
Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle
Breitband graue Flecken
Wartenbergstr.
Overbergstr.
Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)
ÖPNV Beschleunigung
In der Steiniger Heide
Heinrich-Riepe-Str.
Am Hügel
Rektor-Schmidt-Straße
Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren
Global versch. Wohn- und Verbindungswege
87.663.100
Kinderspielplätze (global)
Spielgeräte für Kinderspielplätze
Krankentransportwagen (KTW GSE) I
Krankentransportwagen (KTW GSE) II
Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.
Fördergeb. Schlossgarten, Lede Ausz.
62-1 Kraftfahrzeuge
62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping
Global Kanalfolgemaßnahmen
Global Radwege
Global Lichtsignalanlagen
62-2 Kraftfahrzeuge
Straßenbeleuchtung Auszahlung
Hermann-Ehlers-Str. (A.d. Rennbahn-Ringstr.)
62
68
61
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(2026)
Kassenwirksamkeit
OE Einzelmaßnahme (PSP)
Bezeichnung
209
Digitales Verkehrsmanagement (DVM)
62-1 Vermessungsgeräte
Auszahlung Pernickelmühle
Freiraumentwicklung
37
Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit
473
2028 2029 2030
Nr. -Euro- -Euro- -Euro-
7.000282.710 222.600
7.000283.710 166.900
7.000013.710.013 750.000
7.000049.710.002 Wechselladerfahrzeug (WLF OS-2037) 300.000
7.000055.710.026 Mehrzweckfahrzeug (OS-M5112) 120.000
7.000737.710.002 70.000
7.000738.710.004 200.000
7.000738.710.005 600.000
7.000738.710.010 215.000
7.000738.710.014 32.000
7.000738.710.015 107.000
7.000738.710.017 323.000
7.000740.710. 200.000
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel 250.000
7.000742.710.022  484.000
7.000837.710.006 355.000
7.000840.710 387.000
7.000856.710 285.000
7.000859.710.003 Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 4.307.000 6.070.000 4.525.000
7.000899.710 Goethering 726.000
7.000901.710 592.000
7.000902.710 699.000
7.000945.710.002 753.000
7.000945.710.003 161.000
7.000945.710.004 592.000 607.000
7.000945.710.005 807.000
7.000984.710.001 Meller Landstr. (Am Huxm.-H.M.Str.) BA 1 215.000 187.000
7.000984.710.002 Meller Landstr. (H.M.Str-Am Rieg.b) BA 2 161.000 165.000
7.001026.710  538.000
7.001073.710 107.000
7.001075.710 53.000
7.001099.710.004 Verlängerung Terminal Ost Lokviertel 1.346.000 2.042.000 565.000
7.001141.710 829.000
Summe 16.203.500 9.821.000 5.090.000
Summe 2028 - 2030 31.114.500
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(2027)
OE Einzelmaßnahme (PSP) Kassenwirksamkeit
Bezeichnung
Kinderspielplätze (global)
Spielgeräte für Kinderspielplätze
Tanklöschfahrzeug (GTLF OS-2021)
62-1 Vermessungsgeräte
Straßenbeleuchtung Auszahlung
Brücke Klöcknerstraße Trog DB
Nord-Süd-Radweg
Global Radwege
Global Lichtsignalanlagen
Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit
209
Umgestaltung Vila-Real-Platz
Süberweg (Glückaufstr.-Fürstenauer Weg)
Overbergstr.
Heinrich-Riepe-Str.
Am Hügel
Rektor-Schmidt-Straße
Antoniusweg 
Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang
Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str
Wartenbergstr.
Global Fahrradstraßen
Wersener Str.
Düstruper Str.(KVP-Düstruper Bauerschaft)
Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren
Global versch. Wohn- und Verbindungswege
37
62
474
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027 
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhalti g 
62_1 Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstellen 
621.2.009 -5Std./ 621.2.024/ 621.2.041- 6 Std 81.200 83.800 86.400 89.000 91.600 94.300 97.100 X
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 81.200 83.800 86. 400 89.000 91.600 94.300 97.100 
Seite 1 
Nr.
62_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -7.364.032 1,28 81.200 81.200
2027 -7.513.229 1,28 83.800 83.800
2028 -7.794.428 1,28 86.400 86.400
2029 -7.944.218 1,28 89.000 89.000
2030 -8.212.809 1,28 91.600 91.600
2031 -8.466.394 1,28 94.300 94.300
2032 -8.720.385 1,28 97.100 97.100
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
X
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.5.1.1.09/
1.100.5.4.1.03
Die derzeit vakanten Stellen (siehe oben) beinhalten Umlegung, Vermessungstechnik, Gestattungen. 
Zwischenzeitlich wurden die Tätigkeiten neu geordnet und die Prozesse konnten verschlankt werden.
 Es soll somit auf die Stelle verzichtet werden. (insgesamt 1,28 VZÄ)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Bezeichnung
Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstellen 621.2.009 -5Std./ 
621.2.024/ 621.2.041- 6 Std
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme