Sachstand zur Umsetzung des Krippenausbauprogramms
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/5797
Datum: 2015-06-26
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 22.06.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/5797
öffentlich
Sachstand zur Umsetzung des Krippenausbauprogramms
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 07.07.2015 Ö Kenntnisnahme
 Jugendhilfeausschuss 08.07.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Rat der Stadt Osnabrück hat auf der Basis des Tagesbetreuungsausbaugesetzes und 
des Kinderförderungsgesetzes Ausbaustufen für Kinder im Krippenalter von 60 % 
Versorgung für die 1- und 2-Jährigen beschlossen. Im Rahmen dieser Grundsatzbeschlüsse 
wurden die planerischen Gesamtkosten sowohl im konsumtiven als auch im investiven 
Bereich zur Verfügung gestellt mit dem Ziel, zum Jahr 2015/2016 die 60 %-Versorgung 
sicherzustellen. 
Mit dem in der Anlage beigefügten Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Krippenausbauprogramms sind die wesentlichen Ausbaustufen und die mit den Beschlüssen 
einhergehenden finanziellen Aufwendungen dargestellt. 
Unter Federführung des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien wurde mit dem 
Aufbau des Ausbauprogramms eine Steuerungsgruppe eingesetzt unter Mitwirkung des 
Fachbereiches Finanzen, des Fachbereiches für Personal und Organisation und des 
Eigenbetriebs Immobilien. Durch eine solche Arbeitsgruppe konnte sichergestellt werden, 
dass die erforderlichen Einzelbeschlüsse fach- und sachgerecht im Vorfeld abgestimmt 
werden konnten, und ein Höchstmaß an verwaltungsinterner Abstimmung ist durch diese 
Arbeitsgruppe ebenfalls sichergestellt worden. 
In Anlage beigefügt ist eine differenzierte Gesamtzusammenstellung des gesamten 
Krippenausbauprogramms einschließlich der damit verbundenen Maßnahmen. 
Im Ergebnis ist die Umsetzung des Ausbauprogramms und der damit verbundenen 
komplexen Anforderungen gut, erfolgreich und zielgenau gelungen. Dieses ist ein Verdienst 
aller daran beteiligten Personen sowohl von städtischen Dienststellen als auch von freien 
Trägern.
Die beteiligten Fachausschüsse sollen mit dieser Mitteilungsvorlage über den Gesamtablauf 
informiert werden. 
Im Auftrag
Schwab
Anlage:
Sachstandsbericht
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Sachstand zur Umsetzung des Krippenausbauprogramms
Inhalt
1. Grundlage: Ratsbeschlüsse .....................................................................................................................1
2. Vergleich der Platzzahlen* 2009 - 2014 ...................................................................................................3
3. Versorgungsquote (institutionelle Betreuung und Tagespflege) ..............................................................5
4. Plan-Ist-Vergleich auf der Grundlage der Ratsbeschlüsse (Investitionskosten) ......................................9
5. Umschichtungen an den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (EB 23).......................12
6. Plan-Ist-Vergleich auf der Grundlage der Ratsbeschlüsse (Betriebskosten) .........................................13
7. Ausblick: Wo entstehen noch Plätze? / Wie viele Plätze fehlen noch für das Erreichen                                   
der 60%-Quote? .....................................................................................................................................14
1. Grundlage: Ratsbeschlüsse
Investitionskosten
Die Umsetzung der Ausbaustufen nach dem Kinderförderungsgesetz basiert auf zwei 
Ratsbeschlüssen. Im ersten Ausbauprogramm vom 09.06.2009 wurde ein 
Gesamtausgabevolumen in Höhe von 16.085.510,00 € beschlossen, dem eine Summe von 
Landesmitteln in Höhe von 3.609.000,00 € gegenübersteht. Die Mittel aus diesem ersten 
Ausbauprogramm verteilen sich folgendermaßen auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2013:
Ratsbeschluss 
09.06.2009 2009 2010 2011 2012 2013 Gesamt
Krippenplätze 2.554.940,00 € 3.360.000,00 € 3.135.000,00 € 3.200.000,00 € 850.000,00 € 13.099.940,00 €
Kindergartenplätze 443.070,00 € 610.000,00 € 460.000,00 € 850.000,00 €  2.363.070,00 €
Hortplätze 272.500,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €  622.500,00 €
Gesamt 3.270.510,00 € 4.120.000,00 € 3.695.000,00 € 4.150.000,00 € 850.000,00 € 16.085.510,00 €
abzgl. Landesmittel 751.200,00 € 736.200,00 € 721.500,00 € 707.100,00 € 693.000,00 € 3.609.000,00 €
Mittelbedarf              
Stadt Osnabrück 2.519.310,00 € 3.383.800,00 € 2.973.500,00 € 3.442.900,00 € 157.000,00 € 12.476.510,00 €
2
Mit dem zweiten Ausbauprogramm, das am 22.05.2012 beschlossen wurde, ist die 
Versorgungsquote der unter Dreijährigen von 40 % auf 60 % angepasst worden. Dieses zweite 
Programm umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 und hat ein Volumen von weiteren 
18.150.000,00 €. Diesem Volumen stehen Landesmittel in Höhe von 1.890.000,00 € 
gegenüber, sodass sich städtische Mittel in einer Höhe von 16.260.000,00 € ergeben. Die 
Verteilung der Mittel auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 ergibt sich wie folgt:
Ratsbeschluss 
22.05.2012 2013 2014 2015 2016 Gesamt
Krippenplätze 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 3.200.000,00 € 1.200.000,00 € 14.400.000,00 €
Kindergartenplätze 1.550.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00 € 500.000,00 € 3.750.000,00 €
Hortplätze
 
 Das Hortangebot soll an keinem Standort über 40 Plätze hinaus ausgebaut werden. 
 Stattdessen soll der Bedarf sukzessive über das schulische Ganztagsangebot gedeckt
 werden (s. Ratsbeschluss vom 22.05.2012 (VO/2012/0902).
 
Gesamt 7.550.000,00 € 4.850.000,00 € 4.050.000,00 € 1.700.000,00 € 18.150.000,00 €
abzgl. Landesmittel 1.260.000,00 € 630.000,00 € - € - € 1.890.000,00 €
Mittelbedarf                      
Stadt Osnabrück 6.290.000,00 € 4.220.000,00 € 4.050.000,00 € 1.700.000,00 € 16.260.000,00 €
  
Betriebskosten
In beiden Ausbauprogrammen wurden auch die Betriebskosten beschlossen. 
Für das erste Ausbauprogramm wurden folgende jährliche, zusätzlich entstehende 
Betriebskosten geplant:
Ratsbeschluss 
09.06.2009 2010 2011 2012 2013 Gesamt
 2.693.000,00 € 2.229.250,00 € 2.229.250,00 € 775.500,00 € 7.927.000,00 €
Im Zuge des zweiten Ausbauprogramms wurde die Finanzierung entsprechend fortgesetzt. Ab 
2017 fallen laufend weitere 6,9 Mio. € pro Jahr für die zusätzlichen Plätze an.
Ratsbeschluss 
22.05.2012 2013 2014 2015 2016 Gesamt
 2.746.930,00 € 1.845.470,00 € 1.580.890,00 € 770.524,00 € 6.943.814,00 €
3
2. Vergleich der Platzzahlen* 2009 - 2014 
2009 2010 2011 2012 2013 2014Stadtteil Summe davon u3 Summe davon u3 Summe davon u3 Summe davon u3 Summe davon u3 Summe davon u3
01 Innenstadt 368 77 340 88 358 93 379 128 368 132 362 135
02 Weststadt 234 6 285 20 283 13 320 51 311 59 305 55
03 Westerberg 356 42 383 83 410 98 445 126 436 122 436 136
04 Eversburg 229 21 225 36 225 36 220 42 223 39 241 53
05 Hafen 25 6 18 5 22 3 18 6 19 6 18 6
06 Sonnenhügel 246 27 258 48 289 60 321 68 311 59 290 68
07 Haste 267 30 277 65 283 72 286 65 287 64 275 66
08 Dodesheide 154 6 154 4 199 11 211 18 244 38 324 77
09 Gartlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Schinkel 434 30 444 48 485 64 531 111 541 106 559 129
11 Widukindland 113 6 103 18 112 15 129 28 131 29 128 26
12 Schinkel-Ost 136 6 136 11 153 21 152 26 143 40 142 36
13 Fledder 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 Schölerberg 517 64 523 87 517 90 537 109 524 109 536 140
15 Kalkhügel 171 12 172 11 191 20 216 52 216 49 206 50
16 Wüste 291 48 277 54 286 65 372 99 368 111 365 118
17 Sutthausen 144 18 156 32 155 34 166 28 185 42 182 40
18 Hellern 158 15 156 23 168 27 171 34 171 34 168 38
19 Atter 100 0 92 4 90 5 88 5 74 6 105 34
20 Pye 96 12 96 15 95 13 94 11 104 19 119 28
21 Dar./Gret./Lüstr. 173 12 173 14 175 19 173 22 169 15 195 47
22 Voxtrup 227 12 227 23 245 38 238 53 236 40 219 45
23 Nahne 67 0 67 5 80 20 82 14 78 18 81 19
Summe Platzzahlen 4519 463 4574 706 4833 829 5161 1108 5151 1149 5268 1358
Entwicklung Platzzahlen/
Vergleich jeweils zum Vorjahr   55 243 259 123 328 279 -10 41 117 209
*Bei den Platzzahlen sind nur die vorhandenen Plätze in der institutionellen Betreuung aufgeführt (d. h. vorhandene Tagespflegeplätze wurden hier nicht mitgezählt)
4
Ein Vergleich der Platzzahlen der Jahre 2009 bis 2014 ergibt einen absoluten Anstieg um 749 
geschaffene Plätze. Die Anzahl der Plätze im Bereich der unter Dreijährigen, für die seit dem 
01.08.2013 ein Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr besteht, 
hat sich nahezu verdreifacht. Diese Entwicklung stellt sich wie folgt dar:
Sowohl bei der allgemeinen Entwicklung der Platzzahlen wie auch bei der Entwicklung der 
Platzzahlen im u3-Bereich ist ein deutlicher und kontinuierlicher Anstieg zu erkennen. Auch 
weiterhin werden neue Plätze geschaffen. Im Bereich der unter Dreijährigen werden bis Ende 
2015 nach derzeitigem Stand der Planungen weitere 81 Plätze in Betrieb genommen.  
5
3. Versorgungsquote (institutionelle Betreuung und Tagespflege) 
Entwicklung der Versorgungsquote
Die Versorgungsquote der unter Dreijährigen bzw. Ein- bis Zweijährigen (Rechtsanspruch) wird 
in der Stadt Osnabrück anhand des Verhältnisses von gemeldeten Kindern zu den 
vorhandenen Plätzen für die Altersgruppe ermittelt. Auch hier hat eine erhebliche Entwicklung 
stattgefunden. Wie bereits eingangs erwähnt, wurde durch die Ratsbeschlüsse vom 
09.06.2009 und 22.05.2012 jeweils eine Versorgungsquote als zu erreichender Zielwert 
vorgegeben. Mit dem ersten Ratsbeschluss wurde eine Versorgungsquote in Höhe von 40% 
festgelegt, die mit dem zweiten Ratsbeschluss auf 60% angepasst wurde. Diese Quote soll bis 
2016 erreicht werden. Am Stichtag 01.10.2014 lag die Versorgungsquote bei 54,8%.
 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0-2 Jahre  20,09% 23,64% 29,70% 32,70% 36,50%
1-2 Jahre 26,10% 30,10% 36,10% 44,93% 49,60% 54,80%
Bei der Berechnung der Versorgungsquote sind nicht nur die vorhandenen Plätze in 
Einrichtungen eingerechnet, sondern hierunter befinden sich auch die Plätze in öffentlich 
geförderter Tagespflege. Mit den in Einrichtungen neu entstehenden Plätzen wird bis Ende 
2015 voraussichtlich eine Versorgungsquote von 57% erreicht werden.
Entwicklung der Inanspruchnahme von Angeboten
Im Zeitraum von 2009 bis 2014 ist ebenfalls eine stark ansteigende Inanspruchnahme der 
vorhandenen Plätze für unter Dreijährige zu verzeichnen. Die Zahl der tatsächlichen 
Inanspruchnahme von Plätzen im Krippenbereich ist von 2009 bis ins Jahr 2014 um absolut 
863 angestiegen. Damit hat sich die Zahl der Inanspruchname inzwischen verdreifacht. 
Bezogen auf die einzelnen Stadtteile stellt sich die Entwicklung der Anzahl von  Kindern, die 
sich in institutioneller Betreuung befinden, wie folgt dar:
6
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Differenz 2009 - 2014
01 Innenstadt 56 78 85 117 122 133 77
02 Weststadt 4 20 13 46 54 52 48
03 Westerberg 32 77 95 113 117 128 96
04 Eversburg 23 35 36 43 40 52 29
05 Hafen 6 5 3 6 5 4 -2
06 Sonnenhügel 27 47 55 67 58 66 39
07 Haste 30 65 70 61 60 66 36
08 Dodesheide 6 4 11 18 37 74 68
10 Schinkel 30 42 61 102 100 114 84
11 Widukindland 6 17 13 24 27 25 19
12 Schinkel-Ost 6 11 21 26 40 36 30
13 Fledder 13 12 12 13 12 12 -1
14 Schölerberg 64 88 92 102 109 137 73
15 Kalkhügel 12 9 20 50 47 48 36
16 Wüste 48 50 65 99 106 111 63
17 Sutthausen 18 31 32 29 37 37 19
18 Hellern 15 23 26 30 33 36 21
19 Atter 0 4 5 5 6 29 29
20 Pye 12 15 12 11 18 26 14
21 Dar./Gret./Lüstr. 12 14 17 18 15 47 35
22 Voxtrup 12 23 37 49 39 43 31
23 Nahne 0 5 19 17 19 19 19
Summe 432 675 800 1046 1101 1295 863
Besonders stechen in diesem Vergleich die Stadtteile Hafen und Fledder heraus. Aufgrund der 
Gegebenheiten dieser Stadtteile und der Tatsache, dass in beiden Stadtteilen durchgängig 
jeweils nur eine Einrichtung vorhanden ist, divergieren dort die Zahlen der tatsächlichen 
Inanspruchnahme jedes Jahr nur geringfügig. Dies führt auch dazu, dass bei einem Vergleich 
zwischen den Jahren 2009 und 2014 dort eine geringe negative Differenz zustandekommt. Auf 
der anderen Seite stechen die Stadtteile Innenstadt, Westerberg, Schinkel und Schölerberg mit 
deutlichen Zuwächsen bei der Inanspruchnahme heraus. Wie sich bereits bei dem Vergleich 
der Platzzahlen gezeigt hat, sind dies auch die Stadtteile, in denen ein besonders hoher 
Zuwachs an Plätzen für unter Dreijährige zu verzeichnen war. Dies zeigt deutlich auf, dass ein 
bedarfsgerechter Ausbau stattgefunden hat.
Im Bereich der Tagespflege stellt sich die tatsächliche Inanspruchnahme von 2009 bis 2014 
wie folgt dar:
7
 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 Gesamt davon u3 Gesamt davon u3 Gesamt davon u3 Gesamt davon u3 Gesamt davon u3 Gesamt davon u3
01 Innenstadt 9 9 10 8 7 6 13 9 19 15 16 12
02 Weststadt 28 23 21 17 18 14 14 10 22 16 21 18
03 Westerberg 20 18 26 23 27 22 24 20 15 13 26 17
04 Eversburg 14 11 13 11 12 12 14 14 17 16 11 11
05 Hafen 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0
06 Sonnenhügel 13 8 8 7 18 13 11 6 23 16 25 17
07 Haste 10 6 11 2 12 6 12 6 15 9 12 7
08 Dodesheide 25 12 20 10 28 16 29 20 43 31 32 18
09 Gartlage 7 5 7 7 5 2 4 4 6 6 3 3
10 Schinkel 17 13 13 9 18 15 12 10 9 5 16 12
11 Widukindland 8 5 12 9 9 8 6 6 7 7 9 9
12 Schinkel-Ost 3 1 5 4 3 2 4 3 3 3 2 2
13 Fledder 8 3 14 6 12 3 7 0 3 3 1 1
14 Schölerberg 36 24 32 23 26 22 26 22 37 28 41 37
15 Kalkhügel 16 13 13 11 17 14 10 8 8 6 14 11
16 Wüste 32 23 36 27 31 28 35 29 33 29 26 20
17 Sutthausen 7 4 10 9 15 13 20 15 17 11 11 8
18 Hellern 18 12 21 16 19 13 15 10 24 19 19 14
19 Atter 5 4 6 4 5 3 9 7 19 18 15 14
20 Pye 2 1 5 3 10 6 4 4 7 7 7 7
21 Dar./Gret./Lüstr. 14 10 11 7 16 12 18 15 23 20 14 12
22 Voxtrup 12 11 11 6 6 4 7 4 11 7 13 12
23 Nahne 2 2 5 4 6 6 5 5 9 9 9 9
Kinder von 
außerhalb/nicht 
gemeldet
1 1 2 2 - - - - - - - -
Summe 309 220 314 227 322 242 300 228 370 294 343 271
Anteil u3  71%  72%  75%  76%  79%  79%
8
Bei der Inanspruchnahme von Kindertagespflegeplätzen zeigt der Vergleich zwischen der 
Gesamtzahl und der Anzahl der unter Dreijährigen, die betreut werden, dass der Anteil der 
unter Dreijährigen kontinuierlich die Mehrheit ausmacht. Er lag in jedem Jahr zum Stichtag 
01.10. bei über 70% und steuert nun sogar die 80%-Marke an. Zum 01.10.2014 standen 
insgesamt 421 Tagespflegeplätze zur Verfügung. Parallel zu den Enwicklungen bei der 
institutionellen Betreuung hat sich auch in der Kindertagespflege die Betreuungsdauer erhöht. 
Zuletzt liegt der Durchschnitt der Betreuungstage bei vier Tagen pro Woche und der Anteil der 
Kinder, die an fünf Wochentagen betreut werden, bei 49%. Der tägliche Betreuungsumfang 
liegt durchschnittlich bei 5,73 Stunden; der Anteil der Kinder, die mehr als fünf Stunden pro 
Tag betreut werden, ist dementgegen im Vergleich zu den vorherigen Jahren leicht gesunken. 
Im Jahr 2012 war er mit 65% am höchsten, aktuell liegt der Anteil bei 59% der Kinder.
Vergleich mit anderen Städten
Im Zusammenhang mit der vom Rat festgelegten Versorgungsquote von inzwischen 60% ist es 
auch von Bedeutung, wie hoch vergleichbare Städte in Niedersachsen den Bedarf an 
Betreuungsplätzen einschätzen und wie sich dort die aktuelle Ausbausituation darstellt.  
Die Stadt Oldenburg strebte zum Kindergartenjahr 2014/2015 eine Versorgungsquote von 47% 
für die Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen an, bis 2017/2018 wird der Bedarf auf 60% 
geschätzt.
In der Landeshauptstadt Hannover wird bis zum Kindergartenjahr 2017/2018 bei der 
Versorgung der unter Dreijährigen eine Quote von 65% und bei den Kindergartenkindern von 
100% angestrebt. Zur Erreichung der Quote im Krippenbereich werden dafür 900 zusätzliche 
Krippenplätze benötigt (Programm „Hannover bleibt am Ball“, Beginn: 2013/2014).
Die Stadt Braunschweig hat sich aktuell die Erreichung einer Versorgungsquote von 40% für 
unter Dreijährige zum Ziel gesetzt. Gesamtstädtisch wurde diese Quote dort bereits erreicht, 
sie liegt für das Kindergartenjahr 2014/2015 bei 41,8%, in einzelnen Stadtteilen allerdings auch 
deutlich darunter. Jedoch werden bei der Errechnung der Quote alle vorhandenen 
Tagespflegeplätze dem U3-Bereich zugeordnet, können aber auch von über Dreijährigen in 
Anspruch genommen werden.  
Im direkten Vegleich zeigt sich, dass die Stadt Osnabrück mit einer bereits erreichten Quote 
von 54,8% sehr gut aufgestellt ist und dass bisher auch andere Kommunen den Bedarf 
ungefähr gleich einschätzen. Wie sich die Bedarfssituation tatsächlich entwickelt lässt sich 
daraus allerdings nicht unmittelbar ableiten und bleibt daher abzuwarten.
Bundes- und niedersachsenweite Entwicklung
Mit dem fünften Bericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  wurde die bundesweite 
Betreuungsquote der unter Dreijährigen vom 01.03.2014 veröffentlicht. Diese liegt bei 32,3% 
(Kinder unter 3 Jahre). Im Jahr 2008 lag die Quote noch bei 17,6%.
Im Vergleich zu den genannten Quoten zeigt sich in der Stadt Osnabrück, dass die 
Ausbausituation inzwischen deutlich oberhalb des bundesweiten Durchschnittswerts liegt. 
9
Aus dem gleichen Bericht geht auch hervor, dass die Betreuungsquote in Niedersachsen von 
2008 mit 9,1% inzwischen bis 2014 auf 27,9% (Kinder unter 3 Jahre) angestiegen ist. Auch 
bezüglich dieses Durchschnittswerts liegt die Stadt Osnabrück mit den erreichten 54,8% 
(Kinder im Alter von 1 Jahr bis unter 3 Jahre) deutlich darüber. 
4. Plan-Ist-Vergleich auf der Grundlage der Ratsbeschlüsse (Investitionskosten)
Vergleicht man die in den Ratsbeschlüssen geplanten Investitionskosten pro Jahr mit den 
tatsächlichen Ausgaben bzw. Einnahmen aus Landesmitteln, ergeben sich pro Jahr folgende 
Abweichungen; dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Plan- und Ist-Beträgen auch die 
Umschichtungen an den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement für Maßnahmen 
an städtischen Gebäuden enthalten sind (sh. gesonderte Aufstellung unter Ziffer 5):
2009
 Plan Ist
Abweichung
Krippe 2.554.940,00 € 1.340.583,50 € -1.214.356,50 €
Kindergarten 443.070,00 € 459.401,00 € 16.331,00 €
Hort 272.500,00 € 249.176,00 € -23.324,00 €
Gesamt 3.270.510,00 € 2.049.160,50 € -1.221.349,50 €
abzgl. Landesmittel 751.200,00 € 229.125,00 € -522.075,00 €
Mittelbedarf Stadt 
Osnabrück 2.519.310,00 € 1.820.035,50 € -699.274,50 €
2010
 Plan Ist
Abweichung
Krippe 3.360.000,00 € 1.756.830,00 € -1.603.170,00 €
Kindergarten 610.000,00 € 299.270,00 € -310.730,00 €
Hort 150.000,00 € 179.881,54 € 29.881,54 €
Gesamt 4.120.000,00 € 2.235.981,54 € -1.884.018,46 €
abzgl. Landesmittel 736.200,00 € 580.339,16 € -155.860,84 €
Mittelbedarf Stadt 
Osnabrück 3.383.800,00 € 1.655.642,38 € -1.728.157,62 €
2011
 Plan Ist
Abweichung
Krippe 3.135.000,00 € 1.956.032,01 € -1.178.967,99 €
Kindergarten 460.000,00 € 847.166,28 € 387.166,28 €
Hort 100.000,00 € 302.293,18 € 202.293,18 €
Gesamt 3.695.000,00 € 3.105.491,47 € -589.508,53 €
abzgl. Landesmittel 721.500,00 € 521.292,50 € -200.207,50 €
Mittelbedarf Stadt 
Osnabrück 2.973.500,00 € 2.584.198,97 € -389.301,03 €
10
2012
 Plan Ist
Abweichung
Krippe 3.200.000,00 € 3.234.631,93 € 34.631,93 €
Kindergarten 850.000,00 € 612.847,00 € -237.153,00 €
Hort 100.000,00 € 141.433,34 € 41.433,34 €
Gesamt 4.150.000,00 € 3.988.912,27 € -161.087,73 €
abzgl. Landesmittel 707.100,00 € 604.447,11 € -102.652,89 €
Mittelbedarf Stadt 
Osnabrück 3.442.900,00 € 3.384.465,16 € -58.434,84 €
2013
 
Plan Rat 
2009 Plan Rat 2012 Ist
Abweichung
Krippe 850.000,00 € 6.000.000,00 € 2.297.556,48 € -4.552.443,52 €
Kindergarten 0,00 € 1.550.000,00 € 1.364.537,00 € -185.463,00 €
Hort 0,00 € 0,00 € 42.707,12 € 42.707,12 €
Gesamt 850.000,00 € 7.550.000,00 € 3.704.800,60 € -4.695.199,40 €
abzgl. Landesmittel 693.000,00 € 1.260.000,00 € 1.532.240,00 € 420.760,00 €
Mittelbedarf Stadt 
Osnabrück 157.000,00 € 6.290.000,00 € 2.172.560,60 € -4.274.439,40 €
2014
 Plan Ist
Abweichung
Krippe 4.000.000,00 € 5.262.961,83 € 1.262.961,83 €
Kindergarten 850.000,00 € 1.481.246,10 € 631.246,10 €
Hort 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
Gesamt 4.850.000,00 € 6.753.207,93 € 1.903.207,93 €
abzgl. Landesmittel 630.000,00 € 908.414,23 € 278.414,23 €
Mittelbedarf Stadt 
Osnabrück 4.220.000,00 € 5.844.793,70 € 1.624.793,70 €
2015 2016
 Plan Plan
Krippe 3.200.000,00 € 1.200.000,00 €
Kindergarten 850.000,00 € 500.000,00 €
Hort   
Gesamt 4.050.000,00 € 1.700.000,00 €
abzgl. Landesmittel - € 1.271.300,00 €
Mittelbedarf Stadt 
Osnabrück 4.050.000,00 € 428.700,00 €
11
Für die Jahre 2009 bis 2014 ergibt sich daraus folgende Gesamtbetrachtung:
Insgesamt zeigt sich, dass die tatsächlichen Investitionskosten, die von der Stadt Osnabrück 
zu tragen sind, mehr als 6 Mio. € unter den geplanten Werten liegen. Dies ist jedoch nicht so 
zu deuten, dass diese Mittel überschüssig sind. Da es sich um Investitionen für 
Baumaßnahmen handelt, erfolgten die Planungen zur Bereitstellung der jeweiligen Mittel 
anhand des geschätzten Baubeginns und wurden dementsprechend für bestimmte 
Haushaltsjahre eingeplant. Teilweise trafen diese Annahmen nicht genau zu, sodass es zu 
Verzögerungen im Ablauf und damit auch bei der Abrechnung von Maßnahmen kam. Dadurch 
wiederum verschieben sich die tatsächlichen Auszahlungen in folgende Haushaltsjahre. Zur 
Erreichung der 60%-Versorgung finden im Krippenbereich noch weitere Baumaßnahmen statt. 
Darunter befinden sich auch zumindest zwei kostenintensivere Maßnahmen, einerseits der 
Umbau des ehemaligen britischen Krankenhauses am Limberg sowie der Neubau einer 
Kindertagesstätte auf dem Areal der ehemaligen Landwehrkaserne, der einen Teil des 
Entwicklungsprojekts darstellt. Zu den ausstehenden Baumaßnahmen verweise ich auf die 
Ausführungen unter Punkt 8. Bei einigen der ausstehenden Projekte waren anfangs zum Teil 
ein früherer Baubeginn bzw. eine frühere Inbetriebnahme und damit folglich auch eine frühere 
Abrechnung vorgesehen, sodass sich diese nun in die Folgejahre nach 2014 verschiebt. 
Gleichzeitig weicht die Zahl der tatsächlich über Landesmittel generierten Fördermittel leicht 
von den Planungen ab. In den Folgejahren werden allerdings noch auszuzahlende 
Landesmittel in einer Höhe erwartet, die die Planungswerte insgesamt gesehen dann 
übersteigen. Zum Teil beruht die Abweichung im Plan-Ist-Vergleich darauf, dass geplante 
Zahlungseingänge erst verspätet, also häufig erst im darauffolgenden Jahr, tatsächlich 
eingegangen sind und somit auch erst dann Berücksichtigung finden konnten. In dem 
Vergleich von 2009 – 2014 sind zudem nur die Zahlungen enthalten, die aus dem 
Förderprogramm nach der „Richtlinie Investitionen Kinderbetreuung“ (RIK) stammen. Die 
ebenfalls beantragten Mittel aus den Förderprogrammen nach der „Richtlinie Ausbau 
Tagesbetreuung“ (RAT I/RAT II) werden erst ab 2015 ausgezahlt. Die Besonderheit bei diesem 
Programm besteht darin, dass eine Erstattung der Investitionen erst dann möglich ist, wenn 
eine Maßnahme tatsächlich vollständig abgeschlossen ist und die entsprechenden 
Verwendungsnachweise hierfür vorliegen. 
2009-2014
 Plan Ist
Abweichung
Krippe 23.099.940,00 € 15.848.595,75 € -7.251.344,25 €
Kindergarten 4.763.070,00 € 5.064.467,38 € 301.397,38 €
Hort 622.500,00 € 924.491,18 € 301.991,18 €
Gesamt 28.485.510,00 € 21.837.554,31 € -6.647.955,69 €
abzgl. Landesmittel 4.764.000,00 € 4.375.858,00 € -388.142,00 €
Mittelbedarf Stadt 
Osnabrück 23.721.510,00 € 17.461.696,31 € -6.259.813,69 €
12
Im laufenden Jahr 2015 sind aus dem RAT-Förderprogramm bisher insgesamt 1.950.277,87 € 
eingegangen. Erwartet werden für dieses Jahr noch 115.500,00 €, wobei die Umbuchung der 
735.000,00 € an den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement ebenfalls noch 
aussteht. Für den Doppelhaushalt 2016/2017 sind 1.260.000,00 € eingeplant, was 105 Plätzen 
à jeweils 12.000,00 € entspricht.   
Bei drei Einrichtungen (Rappstraße, Brandenburger Straße und Campus-Kita (nifbe)) wurde 
ein sog. Mietlösungsmodell gewählt. Hierbei wurden einerseits Investitionskostenzuschüsse in 
Höhe der Landeszuschüsse an die Kindertagesstätten weitergereicht und andererseits 
erhalten die freien Träger über den städtischen Betriebskostenzuschuss eine Refinanzierung 
der restlichen Investitionssumme.
Bis zum Jahr 2016 werden auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 22.05.2012 weiterhin 
jährlich 10 Halbtags- in Ganztagsgruppen umgewandelt. Zurzeit liegt der Anteil der 
Ganztagsplätze bezogen auf alle institutionellen Angebote bei 67%. Es bietet sich daher an, 
nach Umwandlung der letzten Gruppen im Jahr 2016 den Anteil der Ganztagsplätze zu 
berechnen und zu hinterfragen, ob auch bedarfsgerecht genügend Halbtagsplätze vorgehalten 
werden, da nicht jeder sein Kind in die ganztägige Betreuung geben möchte. Hier soll den 
Eltern die Entscheidungsmöglichkeit bestehen bleiben und nicht faktisch unmöglich gemacht 
werden.
Aus der Vielzahl der Ganztagsplätze im Bereich der Kindertagesbetreuung in der Altersklasse 
bis 6 Jahren (bzw. Schuleintritt) ergibt sich perspektivisch auch ein Handlungsbedarf bezogen 
auf die Betreuung von Grundschulkindern. 
5. Umschichtungen an den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (EB 23)
Umschichtung
Einrichtung
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Apostelkindergarten 145.000 €     
Schölerberg  405.000 €    
Atter     
Lüstringen     
Pye     
Schinkel   
2.500.000 €
  
OTB Obere Martinistr.    200.000 € 200.000 €
St. Marien Turnerstr.    1.000.000 € 290.000 €
Luther    550.000 €  
Summe nach Jahren 145.000 € 405.000 € 2.500.000 € 1.750.000 € 490.000 €
Im Jahr 2013 wurden mit dem Betrag Landesmittel in Höhe von 735.000,00 € an den Eigenbetrieb 
23 mit umgeschichtet. Diese entstammen dem RAT II-Programm des Landes Niedersachsen. 
13
6. Plan-Ist-Vergleich auf der Grundlage der Ratsbeschlüsse (Betriebskosten)
Die konsumtiven Aufwendungen für Kindertagesstätten werden im Produkt 1.100.3.6.5.01 „Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern“ 
abgebildet. Bei einem Plan-Ist-Vergleich der Jahre 2009 bis 2014 zeigen sich folgende Abweichungen:
2009 2010 2011 2012
 Plan Ist
Abweichung
Plan Ist
Abweichung
Plan Ist
Abweichung
Plan Ist
Abweichung
ordentliche Erträge 2.465.000 € 1.924.843 € -540.157 € 4.274.329 € 4.402.997 € 128.668 € 4.464.822 € 4.779.846 € 315.024 € 4.587.776 € 4.811.995 € 224.219 €
ordentliche Aufwendungen -23.413.200 € -24.440.038 € 1.026.838 € -26.486.331 € -26.302.658 € -183.673 € -30.287.163 € -28.736.281 € -1.550.882 € -30.943.211 € -30.592.805 € -350.406 €
davon geplante 
Betriebskostensteigerung lt. 
Ratsbeschluss vom 
09.06.2009 
   2.693.000 €   2.229.250 €   2.229.250 €   
ordentliches Ergebnis -20.948.200 € -22.515.194 € 1.566.994 € -22.212.002 € -21.899.661 € -312.341 € -25.822.341 € -23.956.435 € -1.865.906 € -26.355.435 € -25.780.810 € -574.625 €
Zu diesem Vergleich ist anzumerken, dass die Planungen ständigen Auswirkungen durch Unbekannte ausgesetzt sind. So ergeben sich im 
Laufe der beiden Ausbauprogramme beispielsweise Änderungen durch Tarifsteigerungen oder auch durch die neu installierte Refinanzierung 
von Drittkräften durch das Land Niedersachsen seit dem 01.01.2015. Trotz dieser durch Einzelbeschlüsse auf die tatsächlichen 
Betriebskosten einwirkenden Einzelbeschlüsse zeigt der Vergleich eine realitätsnahe Planung auf.
2013 2014 2015 2016
 Plan Ist
Abweichung
Plan Ist
Abweichung
Plan Plan
ordentliche Erträge 4.980.572 € 5.194.545 € 213.973 € 5.740.184 € 6.277.648 € 537.464 € 5.713.163 € 5.740.524 €
ordentliche Aufwendungen -36.842.412 € -34.619.274 € -2.223.138 € -40.669.970 € -40.616.470 € -53.500 € -42.641.508 € -43.241.850 €
775.500 € (Rat I)davon geplante 
Betriebskostensteigerung lt. 
Ratsbeschluss vom 22.05.2012 2.746.930 € (Rat II)   
1.845.470 €
  
1.580.890 € 770.524 €
ordentliches Ergebnis -31.861.840 € -29.424.729 € -2.437.111 € -34.929.786 € -34.338.822 € -590.964 € -36.928.345 € -37.501.326 €
14
Finanzierung der Drittkräfte in Krippen ab 01.01.2015
Mit der Novellierung des KiTaG ist zum 01.01.2015 die Finanzierung von Drittkräften in 
Krippengruppen durch das Land eingeführt worden. Die dritte Betreuungsperson muss dabei 
die Qualifikation eines/r Sozialassistent/in oder einer sozialpädagogischen Fachkraft 
nachweisen können. Die in der Stadt Osnabrück bereits zuvor auf freiwilliger Basis 
eingesetzten und finanzierten Drittkräfte werden nun also durch das Land refinanziert. Die 
Finanzierung erfolgt für die tatsächliche Betreuungszeit, höchstens jedoch für 20 
Wochenstunden. Ab 2016 erhöht sich die Stundenzahl dann jährlich um 3 Wochenstunden. Mit 
der Drittkräfteregelung soll bei einer Regelkrippengruppe mit 15 Kindern ein Personalschlüssel 
von 1:5 geschaffen werden.
7. Ausblick: Wo entstehen noch Plätze? / Wie viele Plätze fehlen noch für das Erreichen 
der 60%-Quote?
Nach derzeitigem Planungsstand sollen einige Einrichtungen in 2015 ihre Kapazitäten für den 
Bereich der unter Dreijährigen aufstocken bzw. haben bereits aufgestockt. Im Stadtteil 
Westerberg wurde im Januar 2015 die neue Krippengruppe der Einrichtung St. 
Marienflohrstraße in Betrieb genommen. Ebenfalls eine neue Krippengruppe soll in den 
Einrichtungen Martin (Hellern) und Margareten (Voxtrup) entstehen. Dort stehen dann jeweils 
12 neue Krippenplätze zur Verfügung. In der Luther-Kindertagesstätte (Schölerberg) sollen in 
der zweiten Jahreshälfte 2015 zwei neue Krippengruppen fertiggestellt werden, sodass dann 
24 weitere Plätze zur Verfügung stünden. 
Im Jahr 2016 sollen insgesamt 96 weitere Plätze für unter Dreijährige hinzukommen. In den 
Einrichtungen St. Marien Turnerstraße (Westerberg), dem ehemaligen britischen Krankenhaus 
am Limberg (Dodesheide) sowie im Neubau auf dem Areal der Landwehrkaserne (Atter) sollen 
jeweils zwei neue Krippengruppen entstehen. In den Kindertagesstätten St. Christophorus 
(Voxtrup) und Marianne Schlief (Weststadt) soll jeweils um eine Krippengruppe erweitert 
werden. In der Kindertagesstätte St. Christophorus erfolgt die Erweiterung über eine 
Umwandlung einer Regelgruppe in eine Krippengruppe, sodass dort gleichzeitig 25 
Kindergartenplätze wegfallen. 
Bei den beiden Baumaßnahmen auf den ehemaligen Kasernengebieten ist allerdings zurzeit 
noch nicht absehbar, ob die Fertigstellung tatsächlich bereits im Jahr 2016 erfolgen kann oder 
ob sich dies nochmal verschiebt. Gerade im Hinblick auf das zentrale Ziel einer wohnortnahen 
Versorgung mit Kindergarten- und Krippenplätzen ist es nicht die Intention die 
Kindertagesstätte im Entwicklungsprojekt Landwehrstraße vor  der dortigen Wohnbebauung 
fertigzustellen und zu eröffnen, sondern die entstehenden Plätze sollen vor allem für die dort 
erwarteten Zuzüge von Familien mit Kindern zur Verfügung stehen. An diesen beiden 
Standorten entstehen neben zwei Krippengruppen ebenfalls jeweils zwei Kindergartengruppen 
(eine Regelgruppe hat 25 Plätze). 
Zum Erreichen der 60%-Quote fehlten zum Stichtag 01.10.2014 noch 141 Plätze. Mit den 
gerade geschilderten (Aus)Baumaßnahmen sollte also die Quote bis zum Jahr 2016 erreicht 
werden. Nach Abschluss der noch ausstehenden Maßnahmen sollte dann noch einmal 
überprüft werden, inwiefern die Quote von 60% ausreichend ist oder ob noch weiterer 
Handlungsbedarf besteht.