Zwischenbericht zum 31.05.2019 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/3993
Datum: 2019-05-24
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 15.05.2019 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/3993
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.05.2019 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 04.06.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2019 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2019 um etwa 939.000,00 € verbessern.
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverbesserung um insgesamt 
170.000,00 €.
Grund dafür sind geringfügige Mehreinnahmen, die bei den Nutzungsentschädigungen 
und bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen prognostiziert werden. 
Dies ist auf gestiegene Gebäudezahlen und nicht planbare Versicherungsentschädigungen 
zurückzuführen.
Bei den Übrigen Ansätzen geht die aktuelle Prognose zum 31.12.2019 von den 
Planansätzen aus.
 
Auf der Aufwandsseite zeichnen sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Minderaufwendungen von insgesamt 611.900,00 
€ ab. 
Dies liegt im Wesentlichen an zwei Faktoren.
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 470.900,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen. 
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 248.100,00 € gerechnet, da 
eingeplante Kreditaufnahmen nicht im vorgesehenen Umfang nötig waren und das 
Zinsniveau immer noch sehr niedrig ist. 
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Lagebericht der Leitung
Entsprechend den beschlossenen strategischen Zielen der Stadt Osnabrück werden die 
nächsten Jahre sehr stark von einer Vielzahl von Baumaßnahmen insbesondere im Bereich 
der Schulen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur geprägt sein. 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung am 05.12.2017 für den 
Finanzplanungszeitraum von 2018 bis 2021 jährlich 20 Mio. € für notwendige Investitionen 
im Bereich der Schulen bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen notwendige 
Sanierungsmaßnahmen bzw. Neubauten erfolgen. 
Ein Schwerpunkt wird auf die Schaffung der baulichen Voraussetzungen für einen 
Ganztagsbetrieb an den Grundschulen liegen. Daneben werden die Aktivitäten im Bereich 
des Neubaus von Sporthallen fortgesetzt. 
Zukünftig ist davon auszugehen, dass im Zuge der diskutierten Schulentwicklungsplanung im 
SEK 1 Bereich erhebliche bauliche Maßnahmen erforderlich werden, die umfassende 
finanzielle und personelle Kapazitäten binden werden. 
Aktuell finden in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien 
umfassende Arbeiten im Hinblick auf die Schaffung von Übergangslösungen für 
Betreuungsangebote im Krippen- und Kindergartenbereich statt. In den nächsten Schritten 
werden dauerhafte bauliche Lösungen zu schaffen sein. 
Die Baubranche befindet sich in einer andauernden positiven konjunkturellen Entwicklung 
aufgrund der Zunahme von Investitionstätigkeiten im privaten und im öffentlichen Sektor. 
Diese positive konjunkturelle Entwicklung der Bauwirtschaft wird sich voraussichtlich auch in 
den nächsten Jahren fortsetzen. 
Aufgrund der guten Auslastung der Bauwirtschaft zeigt sich verstärkt die Tendenz, dass in 
einzelnen Gewerken die Resonanz auf öffentliche Ausschreibungen zurückgeht. Teilweise 
werden keine Angebote auf öffentliche Ausschreibungen abgegeben, mit den 
entsprechenden zeitlichen Verzögerungen bei einzelnen Bauprojekten. Gleichzeitig ist in 
einzelnen Projekten mit Mehrkosten aufgrund der Preisentwicklung zu rechnen. 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich die Baupreise auch in der nächsten Zeit deutlich 
oberhalb der Inflationsrate weiterentwickeln werden. Auch ist damit zu rechnen, dass die 
Kapazitätsengpässe am Markt zunehmen werden. Folglich kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich einzelne Baumaßnahmen deswegen verzögern können.
gez. König
Anlagen:
- Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
- Investitionsbericht zum 31.05.2019
Anlage 1 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur VO/2019/3993
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Schulen und Sporthallen
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-
Schule
- Grundsanierung / Neubau Mensa / 
Umbau Ganztag
2017 Anfang
 2019
Sommer 
2020 4.780.000,00 €
Die vorhandenen Pavillons, in denen der 
evangelische Matthäus-Hort untergebracht war, 
wurden abgerissen. Im Anschluss daran wurde die 
Sondierung des Baugeländes durchgeführt, bei der es 
keine Verdachtsmomente hinsichtlich Kampfmittel 
gab.
Die Erdarbeiten sind abgeschlossen; die 
Stahlbetonarbeiten für die 
Stahlbetonsohle/Fundamentierung werden 
ausgeführt.
Die Aufträge für die Gewerke Verkehrssicherung, 
Zimmer-, Dachdecker-, Gerüstbau-, 
Wärmedämmverbundsystem-, Fenster- und 
Türarbeiten wurden erteilt.
Weitere Gewerke sind veröffentlicht oder befinden 
sich in Bearbeitung.
Vorbehaltlich der Ausschreibungsergebnisse der 
offenen Ausschreibungen kann nach aktuellem Stand 
der Kostenrahmen eingehalten werden.
Anne-Frank-Schule
- Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2011 NN NN 4.384.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung 
weiterhin im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Bernhard-Overberg-Schule
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer
2019
Sommer 
2021 5.209.000,00 €
In den diesjährigen Sommerferien wird die Baustelle 
eingerichtet und mit der Schadstoffsanierung 
begonnen. Die Prüfung der Statik ist abgeschlossen 
und die Baugenehmigung ist nach Rücksprache mit 
der Bauordnung in Arbeit. Die Ausführungsplanung 
wird weiter fortgesetzt. Die ersten Ausschreibungen 
sind aktuell in Arbeit. 
Der Rückumzug der Overbergschule aus den 
Ausweichräumlichkeiten in der Käthe-Kollwitz-Schule 
ist für die Sommerferien 2021 geplant.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2019/3993
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Berufsschulzentrum Am Westerberg
- Neubau Ernährungsbereich 2015 Juli 2016 April 2018 5.600.000,00 € Die vollständige Inbetriebnahme konnte im Frühjahr 
2018 erfolgen.
Mit der Schlussrechnung der Maßnahme wird in Kürze 
gerechnet. Es zeichnet sich ab, dass die zur 
Verfügung stehenden Mittel eingehalten werden 
können.
Diesterwegschule
- Neubau Sporthalle 2019 NN NN 3.500.000,00 €
Die Beauftragung der Planungsleistungen 
(Objektplanung) erfolgt im Rahmen eines EU-weiten 
Verhandlungsverfahrens gemäß den Vorschriften des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) und der Vergabeverordnung (VgV). Das VgV-
Verfahren wurde im Europäischen Amtsblatt bekannt 
gemacht. Es haben neun Büros einen 
Teilnahmeantrag inklusive Anlagen elektronisch 
eingereicht. Die Auswertung der eingereichten 
Unterlagen für das anstehende 
Verhandlungsverfahren erfolgt aktuell. 
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung 2018 Ende 2019 2021 1.800.000,00 €
Die Grundsanierung der Drei-Religionen-Schule soll 
in drei Bauabschnitten von 2019 bis 2021 
durchgeführt werden. Im Jahr 2019 werden die 
Sanitäranlagen der Schüler und Lehrer grundlegend 
saniert. Des Weiteren ist im 2. Bauabschnitt ab 2020 
geplant die Brandschutzsanierung inklusive dem 
Einbau der Brandmeldeanlage fortzusetzen. 
Die Ausführungsplanung für die Sanitärsanierung 
läuft. Die ersten Ausschreibungen wurden 
veröffentlicht.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen.  
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Anlage zur VO/2019/3993
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
- Grundsanierung
2016 Sommer 
2018
Sommer 
2020 5.272.000,00 €
Aktuell werden die letzten Fassaden des ersten 
Bauabschnittes fertiggestellt. Im Gebäude finden 
Elektro- und HLS-Montagen sowie Maler- und 
Fliesenarbeiten statt. Mit dem zweiten Bauabschnitt 
soll in den Sommerferien 2019 begonnen werden.
Im Rahmen der fortlaufenden Planungen und 
erfolgten Ausschreibungen zeichnet sich ab, dass das 
zur Verfügung stehende Budget für die 
Gesamtmaßnahme nicht ausreicht. Die 
Ausschreibungsergebnisse in mehreren Gewerken 
lagen deutlich über dem Planbudget. Derzeit  ist von 
Mehrkosten in Höhe von 800.000 € auszugehen, die 
in das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes 
Immobilien- und Gebäudemanagement eingestellt 
werden.
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 /  
G9
2018 Frühjahr
2019
Sommer
2020 2.500.000,00 €
Die Mauerarbeiten des Erdgeschosses sind 
abgeschlossen und die Decke im EG sowie Treppen 
fertig betoniert. Die Mauerarbeiten im 1. OG wurden 
gem. Bauzeitenplan aufgenommen. Die Maßnahme 
liegt noch im Zeitplan. Auf mehrere Ausschreibungen 
in technischen Gewerken sind keine Angebote 
eingegangen.
Mehrere Ausschreibungsergebnisse liegen über dem 
veranschlagten Kostenrahmen. Die Mehrkosten 
betragen aktuell 200.000 €.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
- Neubau Sporthalle
2016 Jan./Feb.
2018
Herbst 
2019 5.700.000,00 €
Die Rohbau-, Dachabdichtungs- und 
Verblendarbeiten sind nahezu vollständig 
abgeschlossen. Derzeit werden die Ausbauarbeiten 
ausgeführt. Parallel werden die Arbeiten zur 
Wiederherstellung und Umgestaltung der Freianlagen 
und die Errichtung der neuen Treppenanlage zur 
Erschließung des Haupteinganges GSG von der 
Gottlieb-Planck-Straße ausgeführt. Es wird weiterhin 
davon ausgegangen, dass eine Fertigstellung im 
Herbst 2019 Bestand hat.
Mehrere Ausschreibungsergebnisse liegen deutlich 
über den ermittelten Kosten (Stand 
Kostenberechnung 10/2018). Aktuell ergeben sich 
Mehrkosten bei verschiedenen Gewerken in Höhe von 
rd. 420.000 €.                
Die Gesamtkosten steigen damit auf 6,12 Mio. €.
3
Anlage zur VO/2019/3993
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung und 
Umbau zur Ganztagsschule
2018 Anfang
2020
Sommer 
2022 5.000.000,00 €
In der ersten Konzeptstudie wurde davon 
ausgegangen das bestehende Bestandsgebäude 
umzustrukturieren und durch einen Erweiterungsbau 
zu ergänzen.
Im Zuge der vorbereitenden bautechnischen 
Untersuchungen zeigte sich, dass dieses Konzept 
nicht weiterverfolgt werden kann. Aktuell finden 
Überlegungen statt, den eingeschossigen Altbau aus 
den 1950/60-er Jahren abzureißen und durch einen 
Neubau zu ersetzen. Zurzeit finden 
verwaltungsinterne Abstimmungen statt. Es ist 
vorgesehen nach der Sommerpause eine 
Beschlussvorlage in die Gremien einzubringen. 
Der der Konzeptstudie zugrundeliegende Ansatz im 
Investitionsprogramm in Höhe von
5,0 Mio. € wird bei Weitem nicht auskömmlich sein. 
Grundschule Hellern
- Umbau/Sanierung für die 
Einrichtung des Ganztagsbetriebes
Im Bereich der Baumaßnahme haben sich weitere 
Mehrkosten ergeben. 
Der Schulhof (Außenanlagen) weist eine PAK 
Belastung auf. Dadurch sind zusätzliche Kosten in 
Höhe von 300.000 € entstanden. Bei mehreren 
Gewerken sind Mehrkosten aufgrund hoher 
Ausschreibungsergebnisse von insgesamt 500.000 € 
entstanden. 
- Mobilklassen Die Anmietungkosten für die Mobilklassen waren in 
der Kostenannahme mit 850.000 € angesetzt. Unter 
Berücksichtigung der Marktlage und aufgrund des 
erheblich früheren und umfangreicheren Auszuges in 
die Container sowie der längeren Anmietungsdauer 
werden sich Kosten in Höhe von 2.056.000 € 
ergeben. 
2016 Mitte 2017 Sommer 
2019
Der technische Ausbau wird fortgeführt. Die Maler-, 
Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten laufen an. Die 
Maßnahme verzögert sich um ein halbes Jahr. Die 
Containeranlagen müssen entsprechend länger 
stehen bleiben. Nach aktuellem Stand kann ein 
Umzug des Schul- und Verwaltungsbereiches in den 
Sommerferien 2019 erfolgen.
6.447.000,00 €
(+1,0 Mio. für 
Schadstoffsanierung 
(VO/2016/7435) 
7.447.000,00 €
4
Anlage zur VO/2019/3993
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Grundschule Schölerberg
- Umbau zur Ganztagsschule 2017/2018 Frühjahr 2019 Herbst 2019 1.000.000,00 €
Die Fertigstellung wird sich vom Sommer 2019 auf die 
Herbstferien verzögern, da aufgrund des 
vorhandenen Bestandes erhöhter Aufwand 
insbesondere im Bereich der technischen Gewerke 
entstanden ist. 
Der Mehraufwand kann nach aktuellem Stand noch 
kompensiert werden.
Gymnasium in der Wüste
- Umbau durch Umstellung G8 / G9 2017 Oktober
2018
Sommer
2020 1.500.000,00 €
Die Maßnahme liegt weiterhin im Zeitplan. In Kürze 
wird der zweite Bauabschnitt fertigestellt. Der dritte 
Bauabschnitt soll dann in den diesjährigen 
Sommerferien beginnen.
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Gesamtkonzeption
Neubau, Sanierung A-Trakt, 
NW-Fachräume
2011 2012
Sommer 
2017
(Baumaßnahme)
Frühjahr 2019
(inkl. 
Außenanlagen)
11.903.000 €
(Neubau Klassentrakt)
+ 6.650.000 € 
(Energetische 
Sanierung A-Trakt)
+ 500.000  € 
(NW-Fachräume)
= 19.053.000  €
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
Der derzeitige Kostenstand beträgt rd. 18.900.000 €. 
Die noch nicht vollständig vorliegenden 
Schlussrechnungen belaufen sich auf rd. 100.000,00 
€.
Ratsgymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 / 
G9
2017 NN NN 3.500.000,00 €
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 30.04.2019 
entschieden, dass der zusätzliche Raumbedarf für die 
Umstellung von G8/G9 durch die Variante 2 
(zweigeschossiger Solitärbau) umgesetzt werden soll. 
(VO/2019/3678-02)
Zurzeit werden die Planungen fortgeführt und erste 
Abstimmungsgespräche finden statt. 
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
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Anlage zur VO/2019/3993
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS
- Sanierung NN NN NN 4.828.000,00 €
Die Teutoburger Schule wird aktuell als 
Ausweichquartier der BBS Schölerberg / Käthe-
Kollwitz-Schule genutzt. Weitere Planungen ruhen 
derzeit.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Neubau Sporthalle 2018 Anfang
2019
Sommer
2020 4.953.000,00 €
Der Rückbau des Bestandsgebäudes ist 
abgeschlossen. Die Baugenehmigung für die 
Errichtung der neuen Sporthalle liegt vor.
Die Arbeiten zur Errichtung der neuen Sporthalle 
beginnen entsprechend des Bauablaufplans ab Ende 
Mai 2019.
Die seinerzeitige Kostenannahme ging von rd. 
3.918.000 € Gesamtkosten aus. Im Zuge der 
Erstellung der Entwurfsplanung wurde eine 
Kostenberechnung erstellt. Die aktuelle 
Kostenberechnung geht dabei von Gesamtkosten von 
insgesamt 4.953.000 € aus. Dies entspricht einer 
Steigerung von 1.034.522 €. Die Kostensteigerung 
gegenüber der Kostenannahme beruht im 
wesentlichen auf der Fortschreibung der Planung und 
der Berücksichtigung der aktuellen Lage in der 
Bauwirtschaft. (siehe Ratsvorlage 2019/3471, Sitzung 
vom 12.03.2019). 
Aktuell liegen die Ausschreibungsergebnisse rd. 
170.000 € über den neu ermittelten Kosten, so dass 
mit Mehrkosten zu rechnen ist. 
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Umbau Ganztagsschule 2016 April 2017 Ende 2018 1.100.000,00 € Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
Die Maßnahme ist noch nicht vollständig 
abgerechnet. Es sind keine weiteren Mehrkosten zu 
erwarten.
6
Anlage zur VO/2019/3993
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten
Kita Haste
- Sanierung / Umbau 2016 Juli 2017 Sommer 
2018 865.000,00 € Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sind 
abgeschlossen.
Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. 
Mehrkosten sind nicht zu erwarten.
Kita Landwehrkaserne
- Neubau 2016/2017 Sommer 
2019 Herbst 2020 6.534.075,00 €
Die Ausschreibungen für die Bauhauptarbeiten sind 
vergeben. Weitere Gewerke sind veröffentlicht oder 
befinden sich in Bearbeitung. Das Gespräch mit der 
Firma Bauhauptarbeiten findet in Kürze statt. Der 
konkrete Beginn wird dann abgestimmt.
Die aktuelle Kostenberechnung geht von 
Gesamtkosten von insgesamt 6.534.075 € aus. Dies 
entspricht einer Steigerung von 1.420.075 €. 
Die Kostenberechnung berücksichtigt die aktuelle 
Baukonjunktur, abgerechnete Vergleichsobjekte des 
Architekturbüros und die sich daraus ergebende 
Preisentwicklung für die Bauzeit. Die zusätzlichen 
Mittel werden im Investitionsprogramm des 
Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement bereitgestellt. (siehe auch 
Vorlage 2019/3479, Ratssitzung vom 12.03.2019)
Kita Limberg
- Erweiterung 2018 Sommer
2019
Sommer
2020 708.000,00 €
Der Bauantrag wurde im Januar 2019 eingereicht, die 
Genehmigung steht noch aus. Das Vergabeverfahren 
in einigen Gewerken hat begonnen.
Der Baubeginn ist für die zweiwöchige Schließzeit im 
Sommer 2019 geplant, die Fertigstellung für das erste 
Halbjahr 2020. Die Maßnahme liegt noch im Zeitplan. 
Auf mehrere Ausschreibungen in technischen 
Gewerken sind keine Angebote eingegangen.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen.  
7
Anlage zur VO/2019/3993
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB)
- Neubau
2017 August
2018
Frühjahr 
2020 2.252.000,00 €
Die Rohbauabnahme ist erfolgt. Das Dachtragwerk 
wurde ausgeführt und die ersten Fenster eingebaut. 
Die technischen Installationen im Gebäude erfolgen 
derzeit. Einige Ausschreibungen laufen noch. Die 
Fertigstellung des ersten Bauabschnittes und Umzug 
des Kindergartens ist im Herbst 2019 vorgesehen.
Aktuell ist von Mehrkosten in Höhe von ca. 300.000 € 
aufgrund von Ausschreibungsergebnissen in den 
Gewerken Bau und Technik auszugehen. Bislang 
konnten diese Mehrkosten im Laufe des weiteren 
Vergabeverfahrens nur z.T. kompensiert werden. 
Kita Voxtrup
- Umbau/Erweiterung 2018 Sommer
2019
Frühjahr 
2020 700.000,00 €
Der Bauantrag wurde im März 2019 eingereicht, die 
Genehmigung steht aus.
Derzeit wird die Ausführungsplanung abgestimmt. Die
Ausschreibungen für die Vorabmaßnahme Umbau im 
Bestand werden kurzfristig veröffentlicht. Es ist 
geplant im Juli 2019 mit den Umbauarbeiten zu 
beginnen. Der Bauzeitplan sieht eine Fertigstellung im 
Frühjahr 2020 vor.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen.
Dies hängt von den Ausschreibungsergebnissen ab.  
8
Anlage zur VO/2019/3993
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang
 2019
Ende
2020 10.000.000,00 € Die Erdbauarbeiten haben im März 2019 begonnen. 
Die Grundsteinlegung erfolgte im Mai 2019.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen. 
Feuerwache Neustadt
- Neubau Wasastr. 2017 Sommer
2019 Herbst 2020 2.200.000,00 €
Die Ausführungsplanung wird fortgeführt. Der 
Baubeginn soll im Sommer 2019 erfolgen. Die 
voraussichtliche Bauzeit wird 16 Monate betragen.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen. 
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
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