Jahresberichte 31.12.2014- Fachbereich Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/5574
Datum: 2015-05-26
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 08.05.2015 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/5574
öffentlich
Jahresberichte 31.12.2014- Fachbereich Städtebau
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 04.06.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Jahresberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Städtebau zum 31.12.2014 sind 
beigefügt.
Laut Haushaltsrundschreiben vom 12.06.2014 ist der Fachausschuss über Mehraufwendungen 
zu informieren, die im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit finanziert werden. Für den 
Fachbereich Stadtbau sind 2014 folgende Buchungen über 5.000 € erfolgt: 
 Sachkonto 42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen, 
Auftrag L610101 Planung und Entwicklung Konversion
Mehraufwendungen i. H. v. 6.275 € für Fällarbeiten Am Limberg, gedeckt durch 
Mittel zu Sachkonto 42710600 Planung, Kostenstelle Konversion
 Sachkonto 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Auftrag L618401 Lichtsignalanlagen
Mehraufwendungen i. H. v. 24.300 € insbesondere bedingt durch höhere 
Stromkosten sind gedeckt durch Einsparungen bei der Brückenunterhaltung
 Sachkonto 42710800 Untersuchungskosten
Auftrag L614001 Verkehrsplanung
Aufwendungen i. H. v. ca. 7.100 € für die Machbarkeitsstudie Fernbusterminal sind 
durch Einsparungen zum Sachkonto 42710600 Planung gedeckt
 Sachkonto 44110000 sonstige Personalaufwendungen
Auftrag L617001Baurechtliche Genehmigungen
Aufwendungen i. H. v. ca. 18.500 € Personalberatungsbüro Ausschreibung 
Fachdienstleitung Bauordnung sind durch Einsparungen zu den 
Personalaufwendungen aufgrund der verspäteten Stellenbesetzung gedeckt
 Sachkonto 45990000 sonstige Finanzaufwendungen
Auftrag L618108 ÖPNV Bau
Zinsanteil i. H. v. 17.930 € Teilrückforderung Haltestellenprogramm 2007, gedeckt 
durch Pachtzahlung Stresemannplatz aufgrund vertragl. Vereinbarung vom 
07.03.2014 
(34110000/L618224)
 Sachkonto 45990000 sonstige Finanzaufwendungen 
Kostenstelle 61805100 Straßenbau Allgemein
Abgeltungsgebühr Ledenhof i. H. v. 40.000 € an Architekten, gedeckt durch 
Pachtzahlung Stresemannplatz aufgrund vertragl. Vereinbarung vom 07.03.14 
(34110000/L618224)
                                                           Seite: 2/2
Zu beachten sind außerdem die bereits mitgeteilten außerplanmäßigen Ausgaben (s. 
VO/2014/4459) i. H. v. insgesamt 95.000 € für die Investorenkonferenz nach der Expo Real, die 
Marketingkampagne zur Baustelle Neumarkt und das Verkehrskonzept Westerberg.
Im Übrigen werden auf die entsprechende Erläuterungen in den Jahresberichten verwiesen
Anlagen:
Jahresberichte auf Fachbereichsebene konsumtiv und investiv
Jahresberichte der wesentlichen Produkte:
- Konversion
- Verkehrsplanung
- Bauleitplanung
- Gemeindestraßen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2014
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Städtebau
Verantwortliche/r:
Herr Schürings
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +357.945 €
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1:      Konversion ehemals britischer Militärflächen
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2: Planung und Umsetzung von CO²-reduzierenden Maßnahmen im 
Städtebau
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Erstellung vorbereitender Planungen, Wettbewerbe 1.100.5.1.1.03        
Erstellung der Erschließungsplanung 1.100.5.4.1.01        
Mitwirkung bei der Vorbereitung von Bauvorhaben, Vermarktung 
und Vertrieb 1.100.5.1.1.03        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Energieeffiiziente Bauleitplanung, solarenergetische Optimierung 
der einzelnen planungs-und bauordnungsrechtichen 
Festsetzungen in B-Plänen, konsequente Anwendung GOSOL
1.100.5.1.1.05        
Fortschreibung des Osnabrück Radverkehrsplans aus dem Jahr 
2005 unter Einbeziehung aktueller Erkenntnisse bundesweiter 
und europäischer Radverkehrsförderung und veränderter 
rechtlicher Rahmenbedingungen; Beitrag zur Erreichung der Ziele 
Masterplan Mobilität und Masterplan 100 % Klimaschutz
1.100.5.1.1.04        
Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-
Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV-
Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie 
Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven 
Maßnahmen zu Lasten des MIV
1.100.5.1.1.04
(1.100.5.4.1.01)        
Überarbeitung des städtischen Förderinstrumentariums (inkl. 
Baulandmanagement) mit dem Ziel der Steigerung der 
Energieeffizienz als ein Bestandteil eines umfassenden 
kommunalen Energiemanagements
1.100.5.1.1.05        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 3: Durchführung der Bürgerbeteiligung bei wichtigen städtebaulichen 
Planungen und Maßnahmen
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 4: Stärkung des Zentrums
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Nachbarschaftlicher Dialog Am Limberg 1.100.5.1.1.03        
Laufende Aktualisierung des Internetauftrittes mit Informationen 
und Beteiligungsmöglichkeiten zu der Entwicklung am Neumarkt 1.100.5.1.1.05        
Kein Sachstand, der ein Dialogtreffen erforderlich machte, Info der Beteiligten über Mail und Telefon.
Die Bearbeitung der laufenden Aktualisierung des Internetauftrittes erfolgt federführend vom Referat Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit, daher keine Angaben vom Fachbereich Städtebau zur Zielerreichung möglich.
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Umgestaltung Hasebereich/Öwer de Hase 7.000609.710
(1.100.5.4.1.01)        
Ausbauplanung Neumarkt 7.000204.710
(1.100.5.4.1.01)        
Rückbau Neumarktpassage 1.100.5.4.1.01        
Fortentwicklung und Umsetzung der Masterplanung Neumarkt 
sowie anliegender Bebauungspläne 1.100.5.1.1.05        
Erarbeitung eines Konzeptes zur weiteren Entwicklung in der 
Innenstadt 1.100.5.1.1.05        
Weiterentwicklung des Quartiers Hasestraße und Verbesserung 
der Straßenraumgestaltung 1.100.5.4.1.01        
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2013
Ansatz 
2014
Ergebnis 
2014
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
      Ordentliche Erträge       
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben       
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 470.198 489.700 465.993 23.707-   
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.788.083 3.756.610 3.797.262 40.652   
*     4. Sonstige Transfererträge       
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.842.328 2.600.100 2.501.882 98.218-   
*     6. privatrechtliche Entgelte 491.344 117.600 482.852 365.252 50.000  
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 486.781 395.600 428.821 33.221   
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 136.807 130.200 125.505 4.695-   
*     9. aktivierte Eigenleistungen 621.114 656.000 647.443 8.557-   
*     10. Bestandsveränderungen       
*     11. sonstige ordentliche Erträge 435.686 645.670 897.189 251.519   
**    12. Summe ordentliche Erträge 9.272.341 8.791.480 9.346.947 555.467 50.000  
      Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufwendungen aktives Personal 7.079.743- 7.183.581- 7.240.403- 56.821-   
*     14. Aufwendungen Versorgung 812.557- 686.654- 401.399- 285.255   
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 3.665.121- 4.312.100- 4.607.203- 295.103- 2.191.700- 1.533.600 
*     16. Abschreibungen 8.384.572- 8.140.769- 8.398.704- 257.935-   
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw. 9.790- 16.200- 58.185- 41.985-   
*     18. Transferaufwendungen 1.572.909- 1.424.100- 1.270.801- 153.299 48.100- 65.600 
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 11.796.200- 11.737.693- 11.421.355- 316.338 126.000- 76.000 
**    20. Summe ordentliche Aufw. 33.320.893- 33.501.097- 33.398.050- 103.047 2.365.800- 1.675.200 
***   21. Ordentliches Ergebnis 24.048.552- 24.709.617- 24.051.104- 658.513 2.315.800- 1.675.200 
*     22. außerordentliche Erträge 6.228  2.735 2.735   
*     23. außerordentliche Aufwendungen 408-  303.304- 303.304-   
**    24. außerordentliches Ergebnis 5.820  300.569- 300.569-   
****  25. Jahresergebnis 24.042.732- 24.709.617- 24.351.672- 357.945 2.315.800- 1.675.200 
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.571.136 1.606.430 1.547.609 58.821-   
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 1.612.166- 1.550.202- 1.554.374- 4.172-   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 41.030- 56.228 6.765- 62.993-   
***** 29. Gesamtergebnis 24.083.762- 24.653.389- 24.358.437- 294.952 2.315.800- 1.675.200 
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung 
des 
Gesamtergeb
nisses zur 
Planung
(+ = 
Ergebnisverbe
sserung, 
- = 
Ergebnisversc
hlechterung)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr Zielerreichung
(Details in 
Produktbericht)
1.100.5.1.1.01 Geodaten -51.878 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.02 Baulandmanagement 103.315 72.100 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.03 Konversion w 108.059 5.000 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung w 4.558 -103.100 131.400 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.05 Bauleitplanung w 200.026 -30.000 195.000 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung -28.589 Ja   Nein 
1.100.5.2.1.01. Bauordnung -122.154 Ja   Nein 
1.100.5.2.2.02 Wohnbauförderung 180.385 -40.000 110.000 Ja   Nein 
1.100.5.2.3.02. Bauliche Denkmalpflege -7.725 -14.900 6.100 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.01. Gemeindestraßen w -268.520 -2.177.800 1.153.200 Ja   Nein 
1.100.5.4.5.01 Straßenbeleuchtung/Stra
ßenreinigung
234.297 Ja   Nein 
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtung 38.550 Ja   Nein 
1.100.5.4.7.01 ÖPNV -32.379 Ja   Nein 
Summe                           
357.945
                    
-2.315.800
               
1.675.200
             
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.5.4.1.01
Gemeindestraßen
Abweichungen ergeben sich durch höhere Auflösungserträge Sonderposten i. H. v. ca. 38.500 €   
und höhere Abschreibungen i. H. v. ca. 194.400 €. Die Buchung der Abschreibungen basiert auf 
zeitlichen Verschiebungen hinsichtlich des Aktivierungszeitpunktes. Die Buchungen zu den 
Auflösungserträgen sind abhängig von den Abschreibungen.
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhen sich durch die Zunahme von Sperrantragen und 
durch eine höhere Zahl von Baumaßnahmen, bei denen Sondernutzungsgebühren erhoben 
werden können.
Die privatrechtlichen Entgelte haben sich um 212.400 € erhöht, da sich der Erstattungsanspruch 
gegenüber den Stadtwerken durch umfangreichere Arbeiten zu der Deckensanierung nach 
Aufgrabung erhöht hat (bedingen jedoch auch höhere Aufwendungen). Aufgrund des im März 
2014 geschlossenen Pachtvertrages für den Parkplatz Stresemannplatz wurden zusätzliche 
Erträge i. H. v. 170.000 € verbucht. Hiervon sind 50.000 € zur Deckung der außerplanmäßigen 
Ausgabe für das Verkehrskonzept Westerberg (Produkt Verkehrsplanung) verwendet. 
Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich insbesondere durch Auflösungserträge von 
Rückstellungen i. H. v. ca. 226.700 €, da Schlussrechnungen für Vorjahre geringerer wie 
geplant bzw. keine Rechnungsstellung für Vorjahre erfolgt ist.
Zu den Sach- und Dienstaufwendungen kommt es insbesondere durch den Abbruch der 
Neumarktpassage  zu Abweichungen. Aufwendungen i. H. v. 1.465.000 € waren durch 
Haushaltsrest aus Vorjahren gedeckt. Ein neuer Haushaltsrest musste i. H. v. 724.300 € 
gebildet werden. Aufgrund von Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen haben sich die 
Aufwendungen um 177.000 € erhöht, 100.000 € davon sind durch Haushaltsrest aus Vorjahr 
gedeckt, der Restbetrag durch zusätzliche Erträge. 
Außerplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 26.300 € für die Öffentlichkeitsarbeit Neumarkt sind 
durch Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit zu Produkt Konversion gedeckt. Für weitere 
13.700 € wurde ein Haushaltsrest gebildet.
Der Aufwand für die Brückenunterhaltung hat sich um ca. 215.000 € verringert. 
Zu Zinsen und ähnl. Aufwendungen wurde eine Abgeltungszahlung für das Urheberrecht für den 
Ledenhof i. H. v. 40.000 € verbucht. 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich aufgrund einer günstigeren 
Auftragsvergabe für die Straßendatenbank. Von dem Haushaltsrest aus Vorjahr wurden 64.700 
€ nicht benötigt. 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
Bei Gesamtbetrachtung der Belastungen aus den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (aktives 
Personal und Versorgungsempfänger) ergibt sich im Vergleich zwischen Plan und Ist nur eine Differenz. Die 
Abweichungen, die sich in Bezug auf die einzelnen Sachkonten ergeben, sind im Wesentlichen durch 
unterschiedliche Buchungs- und Planungssystematiken begründet. 
In der Vergangenheit wurde beim Übergang eines Beamten aus dem aktiven Dienst in den Bereich der 
Versorgungsempfänger der auf ihn entfallende Anteil der Pensionsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst und 
neu im Bereich der Versorgungsempfänger zugeführt. Nach dieser Systematik erfolgte auch die Planung für 
2014, wobei hier die Werte saldiert berücksichtigt wurden. Dieses Vorgehen wurde durch das RPA moniert. 
Daher erfolgte zum Jahresabschluss 2014 keine ertragswirksame Auflösung mehr. Die Zuordnung der 
Pensionsrückstellungen aus dem Bereich des aktiven Personals in den Bereich der Versorgungsempfänger 
erfolgt per bilanzieller Umbuchung und nicht mehr aufwandswirksam. 
Im Bereich der Versorgungsempfänger wurde bei der Ist-Verbuchung zudem (richtigerweise) zwischen 
Zuführung, Auflösung und Inanspruchnahme unterschieden, während diese Werte bei der Planung saldiert bei 
den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (Kostenart 41510000) berücksichtigt wurden. Im Ist erfolgte 
eine aufwandswirksame Zuführung bei der vorgenannten Kostenart lediglich in Höhe der Barwertdifferenz, die 
bei einem Wechsel aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger aufgrund der 
stichtagsbezogenen Betrachtung zusätzlich zuzuführen war. Eine ertragswirksame Auflösung (Kostenart 
35820100) erfolgte in Höhe der Rückstellung, die in der Vergangenheit für Beamte gebildet wurde, die im Laufe 
des Jahres verstorben sind und somit keine Pensionszahlungen mehr erhalten. Die Inanspruchnahme der 
Rückstellungen zur Leistung von Pensionszahlungen wurde als Aufwandsminderung der 
Versorgungsaufwendungen für Beamte (Kostenart 41110000) gebucht. Gerade bei dieser Kostenart ergibt sich 
eine deutliche Plan-Ist-Abweichung, da die Inanspruchnahme der Rückstellungen bei der Planung nicht direkt 
als Minderung der Versorgungsaufwendungen berücksichtigt wurde.
Die vorstehenden Ausführungen zu den systematischen Unterschieden zwischen Planung und Ist-Verbuchung 
gelten entsprechend auch für die Beihilferückstellungen. Hier ist jedoch eine weitere Abweichung entstanden,  
die auch im Gesamtergebnis zu Buche schlägt. Die Höhe der Beihilferückstellungen ergibt sich auf Grundlage 
eines festgelegten v.H.-Satzes der Pensionsrückstellungen. Dieser v.H.-Satz betrug in der Vergangenheit 12,2 
% und wurde entsprechend auch in der Planung berücksichtigt. Zwischenzeitlich wurde dieser auf 14,1 % 
angehoben. Die Zuführung, die auf Grundlage dieses Wertes für 2014 gebildet wurde, wurde im ordentlichen 
Aufwand verbucht. Gleichzeitig war eine Nachholung für die Rückstellungen der Vorjahre erforderlich, die noch 
auf Grundlage des geringeren v.-H-Satzes gebildet wurden. Diese Nachholung gehört nicht zum ordentlichen 
Aufwand des Jahres 2014 und wurde daher im außerordentlichen Aufwand verbucht (Kostenart 51220000).    
Mit Verabschiedung des Haushalts 2014 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, im Zeitraum von 2014 bis 2017 
jährlich 500.000 € Personalaufwendungen einzusparen. Gemäß Beschluss der Vorstandkonferenz vom 
18.02.14 wurde der einzusparende Betrag entsprechend dem Anteil der jeweiligen Personalaufwendungen auf 
die Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe umgelegt. In den Buchungen zur Kostenartengruppe 
Aufwendungen aktives Personal sind die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung (Sachkonten 
40510000 und 40610000) enthalten. Aufgrund der oben erläuterten Buchungsänderung kam es hier zu 
erheblichen Abweichung zwischen Plan und Ist (ca.330.000 €). Ohne Berücksichtigung dieser Abweichung hat 
der Fachbereich Städtebau seinen Anteil an der Globaleinsparung zu den Personalaufwendungen i. H. v. 
31.970 € durch Personalfluktuation eingespart.
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von 224.825 € (32%) erforderlich;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 1.675.200 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener 
Bedeutung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der 
Zielerreichung/Kennzahlen), Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. 
Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Das Gesamtergebnis des Fachbereichs Städtebau konnte insgesamt um 357.945 €  verbessert  werden. Berücksichtigt man 
die Haushaltsreste aus Vorjahren i. H. v. 2.315.800 € und die Mittelübertragungen ins Folgejahr i. H. v. 1.675.200 € ergibt 
sich eine Ergebnisverbesserung von 998.545 €.
Die Ergebnisverbesserung konnte insbesondere durch unvorhersehbare bzw. nicht kalkulierbare Änderungen erzielt werden. 
Ertrag
Öffentlich-rechtliche Entgelte
 -179.000 € Baugenehmigungsgebühren
 + 98.300 € Sperrgenehmigungen und Sondernutzungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte
 +170.000 € Pachteinnahme, durch neu abgeschlossenen Vertrag
 +212.400 € Ablösebeträge durch Gewährungsleistungsansprüche gegenüber den Stadtwerken 
                                                   Osnabrück
Sonstige ordentliche Erträge
 +348.100 € Auflösungserträge durch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen bzw. 
                                                   Erträge durch Auflösung von Rückstellungen für das Personalwesen
 -128.100 € Ausgleichsleistung Grundstücksneuordnung
Aufwand
Aufwendungen Versorgung
 -285.300 € Versorgungsaufwendungen
Sach- und Dienstaufwendungen
 -215.000 € Brückenunterhaltung
 -483.800€ Einhaltung Sachkostensperre
Abschreibungen
 +257.900 € abhängig von Baumaßnahmen
Transferaufwendungen
 -135.000 € Zuschussverringerung Wohnbauförderung
Außerordentliche Aufwendungen
 +250.000 € Nachholung Rückstellung Pensions- und Beihilferückstellung
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von Produkten…
- 1.100.5.1.1.03 „Konversion“
- 1.100.5.1.1.04 „Verkehrsplanung“
- 1.100.5.1.1.05 „Bauleitplanung“
- 1.100.5.4.1.01 „Gemeindestraßen“
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2014
Ebene Investitionen
Fachbereich 
61
Verantwortliche/r:
Herr Schürings
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)
+15.557.037 
Ergebnisverbesserung 
unter 
Berücksichtigung der 
Übertragungen 
+690.880
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
Entwicklungsschwerpunkt 4: Stärkung des Zentrums
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Umgestaltung Hasebereich / Öwer de Hase 7.000609.710
Ausbauplanung Neumarkt 7.000204.710
3. Finanzielle Entwicklung
         
Investive Projekte Plan 2014
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2014
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000058.710.001  61-Server 7.650 8.000 15.650 5.805 9.845 63  9.800-
   7.000058.710.003  61-Kon EDV-Ausstattung 850  850  850 100  800-
   7.000058.710.004  61-0 EDV-Ausstattung 5.015  5.015 3.344 1.671 33  1.600-
   7.000058.710.005  61-1 EDV-Hardwareausstattung 5.950  5.950 5.459 491 8   
   7.000058.710.006  61-1 Workstation/GIS-Software 8.500  8.500 3.351 5.149 61   
   7.000058.710.007  61-1 Software Stadtkarten 2.550  2.550 2.413 137 5   
   7.000058.710.008  61-1 KRIS-Arbeitsplätze 9.860  9.860 2.268 7.592 77 3.900- 3.600-
   7.000058.710.009  61-1 Ergänzung Software 3.910  3.910  3.910 100   
   7.000058.710.010  61-1 Erw.zentr.KRIS-Server 11.900  11.900  11.900 100  11.900-
   7.000058.710.011  61-1 Plotter 16.150  16.150 9.294 6.856 42   
   7.000058.710.012  61-1 eGovernment Software         
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung 1.700  1.700 57 1.643 97  1.600-
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung 6.545 7.000 13.545 727 12.818 95  12.800-
   7.000058.710.015  61-5 E-Government         
   7.000058.710.017  61 Schnittstelle DMS  41.300 41.300 29.209 12.091 29  12.000-
   7.000062.710      61-1 Vermessungsgeräte 19.975 18.000 37.975 34.510 3.465 9 3.900 7.300-
   7.000063.710      61-Büroausstattung 8.585 3.200 11.785 5.976 5.809 49  5.800-
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 1.000.000-  1.000.000- 260.360- 739.640- 74   
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete 933.333-  933.333- 867.926- 65.407- 7   
   7.000158.710.001  Zuführung THK / NBank Ausgleichsbeträge 1.000.000 260.300 1.260.300 379.640 880.660 70  300.000-
   7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete 1.400.000 300.000 1.700.000 1.392.859 307.141 18  200.000-
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sanierungsgeb.    390 390- 100   
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 2.456.667-  2.456.667- 992.705- 1.463.962- 60   
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 3.685.000  3.685.000 1.769.000 1.916.000 52  685.000-
   7.000342.710      61-1 Kraftfahrzeuge         
   7.000414.710      61-1 Luftbildaufnahme 25.500  25.500  25.500 100  10.500-
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung  13.000 13.000  13.000 100  13.000-
   7.000574.710      61-1 ALKIS/ETRS89/UTM 8.500  8.500  8.500 100   
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 1.838.140 650.800 2.488.940 1.523.311 965.629 39  1.275.700-
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung 8.500 7.500 16.000 10.192 5.808 36  5.800-
   7.000060.710.003  61-7 Scanner für elektr. Archiv 5.100  5.100  5.100 100  5.100-
Investive Projekte Plan 2014
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2014
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000060.710.004  61-7 Schnittstelle DMS  16.000 16.000 12.929 3.071 19  3.000-
*  Bau- und Grundstücksordnung 13.600 23.500 37.100 23.121 13.979 38  13.900-
   7.000241.710      Baulückenprogramm         
*  Wohnbauförderung         
   7.000089.770      Verkauf Infrastrukturvermögen 100.000-  100.000- 18.343- 81.657- 82   
   7.000156.710.001  61-8 Winterdienst         
   7.000156.710.002  61-8 Kraftfahrzeuge         
   7.000156.710.003  Hubsteiger Verkehrstechnik  34.700 34.700 49.180 14.480- 42- 14.500  
   7.000157.710.001  61-8 Betriebsgeräte         
   7.000157.710.002  61-8 Verkehrstechnische Geräte 38.000 3.000 41.000 15.037 25.963 63 14.500- 11.400-
   7.000160.710      Konversion  15.000 15.000 6.931 8.069 54   
   7.000162.710      61-8 EDV-Ausstattung 10.200  10.200 5.118 5.082 50  5.000-
   7.000163.705.001  Straßenbaubeiträge Am Kalkhügel 15.000-  15.000- 26.257- 11.257 75-   
   7.000163.705.002  Erschl. Am Kalkhügel    5.591- 5.591 100   
   7.000164.705      Erschließ. Bahnstraße         
   7.000164.710      Bahnstraße Restausbau Sackgasse         
   7.000165.705      Erschließ. Dornierstraße         
   7.000166.710      Hasewinkel         
   7.000167.710      Im Felde         
   7.000168.705      Erschließ. Kantorskamp         
   7.000168.710      Kantorskamp         
   7.000169.705      Erschließ. Schreberstraße    156 156- 100   
   7.000169.710      Schreberstraße 50.000  50.000  50.000 100   
   7.000170.710      Strothmannsw.Gretescher Weg-Daumeyer Weg         
   7.000171.705      Erschließ. Th.-Körner-Straße    97.148- 97.148 100   
   7.000172.705      Straßenb. Am Krähenhügel 55.000-  55.000-  55.000- 100   
   7.000172.710      Am Krähenhügel  218.000 218.000 102.366 115.634 53 50.000- 60.000-
   7.000173.705      Straßenb. Am Pappelgraben         
   7.000173.710      Am Pappelgraben Quellwiese -Wüstenstraße 500.000 900.000 1.400.000 8.699 1.391.301 99 50.000 1.441.300-
   7.000174.705      Straßenb. Ansgarstraße    170.726- 170.726 100   
   7.000174.705.001  Beteiligung SWO-Kanal Ansgarstraße 100.000-  100.000-  100.000- 100   
   7.000174.710      Ansgarstraße Gebiet 400.000 209.000 609.000 438.915 170.085 28 250.000 420.000-
   7.000175.705      Straßenb. Atterstraße    216.655- 216.655 100   
   7.000175.710.001  Atterstraße Schwenke Str. - Landwehrstr.  80.000 80.000  80.000 100   
Investive Projekte Plan 2014
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2014
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000175.710.003  Atterstraße Bahnunterführung  50.000 50.000  50.000 100   
   7.000176.705      Straßenb. Bergerskamp         
   7.000176.710      Bergerskamp         
   7.000177.710      Bismarckstraße    27.438 27.438- 100 27.438  
   7.000178.705.001  GVFG Zuweisung vom Land Bramscher Str.         
   7.000178.705.002  Straßenb. Bramscher Str.         
   7.000178.710      Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle         
   7.000179.705      Straßenb. Ertmanstraße         
   7.000179.710      Ertmanstraße 600.000 53.000 653.000 22.854 630.146 97  630.145-
   7.000180.705      Straßenb. Große Schulstraße         
   7.000180.710      Große Schulstraße    5.934- 5.934 100   
   7.000181.705      Straßenb. Gustav-Tweer-Straße         
   7.000181.710      Gustav-Tweer-Straße         
   7.000182.705      Straßenb. Humboldstraße 75.000-  75.000-  75.000- 100   
   7.000182.710      Humboldstraße Bohmter - Bülowstraße    16.000 16.000- 100 36.000 20.000-
   7.000183.705      Straßenb. In der Steiniger Heide         
   7.000183.710      In der Steiniger Heide         
   7.000184.705      Straßenb. Jahnstraße         
   7.000186.705      Erschließungsbeiträge Knappsbrink 250.000-  250.000- 232.635- 17.365- 7   
   7.000187.705.001  Straßenb. Lotter Straße 90.000-  90.000-  90.000- 100   
   7.000187.705.002  GVFG Zuweisung vom Land Lotter Str. 200.000-  200.000-  200.000- 100   
   7.000188.705      Straßenb. Landwehrstraße         
   7.000188.710      Landwehrstraße         
   7.000189.705      Straßenb. Knollstraße         
   7.000189.710      Knollstraße Tannenkamp - Klosterstraße 400.000 154.000 554.000 52.075 501.925 91  501.900-
   7.000190.705      Straßenb. Martinistraße         
   7.000190.710      Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz  210.000 210.000  210.000 100 102.545-  
   7.000192.705      Straßenb. Miquelstraße Gebiet         
   7.000192.710      Miquelstraße Gebiet  87.000 87.000 18.242 68.758 79  68.700-
   7.000193.710      Möserstraße Goethe - Wittekindstraße         
   7.000195.705      Straßenb. Paradiesweg         
   7.000195.710      Paradiesweg Gehwege  250.000 250.000  250.000 100 250.000-  
   7.000196.705.001  GVFG Zuweisung vom Land Rheiner Landstr.         
   7.000196.705.002  Straßenb. Rheiner Landstraße         
Investive Projekte Plan 2014
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2014
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000196.710      Rheiner Landstraße Saarplatz-Mozartstr.         
   7.000197.705      Straßenb. Sandgrube         
   7.000197.710      Sandgrube    3.845- 3.845 100   
   7.000198.705      Straßenb. Schnatgang         
   7.000198.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße 200.000  200.000 12.600 187.400 94 200.000 387.400-
   7.000199.705      Straßenbaubeiträge Schoellerstraße 15.000-  15.000- 19.529- 4.529 30-   
   7.000200.710      Weißenburger Straße    22.501 22.501- 100 22.501  
   7.000201.710      Wielandstraße         
   7.000202.705      Straßenb. Wilhelmstraße         
   7.000202.710      Wilhelmstraße Mozartstraße - Finkenhügel         
   7.000203.705.001  GVFG Zuw.v.Land Erich-Maria-Remarque-Rin         
   7.000203.705.002  Str.Beiträge Erich-Maria-Remarque-Ring         
   7.000203.710      Erich-Maria-Rem.-Ring Karlstr.-Berl. Pl.  70.000 70.000  70.000 100   
   7.000204.705.001  GVFG Zuweisung v.Land Neumarkt - Gebiet         
   7.000204.705.002  Straßenbaubeiträge Neumarkt - Gebiet         
   7.000204.710      Neumarkt - Gebiet 500.000 79.000 579.000 25.077 553.923 96  553.920-
   7.000205.705.001  GVFG Zuw. vom Land Hermann-Ehlers-Str.         
   7.000205.710      Hermann-Ehlers-Straße         
   7.000206.710.001  Brücke Süberweg Stichkanal  87.000 87.000  87.000 100  87.000-
   7.000207.705.002  GVFG Zuw.vom Land Brücke Schellenbergstr 423.700-  423.700- 100.000- 323.700- 76   
   7.000207.710      Brücke Schellenbergstraße  88.000 88.000  88.000 100  88.000-
   7.000208.710.001  Brücke Hörner Weg über DB  65.000 65.000 118.606 53.606- 82-   
   7.000208.710.002  Brücke Hörner Weg über Düte 600.000 1.077.000 1.677.000 1.350.128 326.872 19  326.800-
   7.000209.710      Brücke Ohrbecker Weg über DB  139.000 139.000 74.840 64.160 46  64.100-
   7.000210.710      Brücke Power Weg über DB         
   7.000211.710      Haarlemer Brücke         
   7.000212.705      GVFG Zuw. Land Brücke Hamburger Straße         
   7.000212.710      Brücke Hamburger Straße         
   7.000212.710.001  Brücke Hamburger Str.  63.000 63.000 74.399 11.399- 18-   
   7.000212.710.002  Terminal Ost         
   7.000214.705      GVFG Zuw.vom Land Neugestalt. Rosenplatz         
   7.000214.710      Neugestaltung Rosenplatz  110.000 110.000  110.000 100  40.000-
   7.000215.710.001  Haseuferw.Schellenbergbrü.-Schwarzer Weg  895.000 895.000 40.826 854.174 95 100.000 954.100-
   7.000215.710.002  Haseuferweg Schlagvorderstr-Wittekindstr  7.800 7.800  7.800 100   
Investive Projekte Plan 2014
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2014
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000217.705      GVFG Zuweisung vom Land Römereschstr. 200.000-  200.000-  200.000- 100   
   7.000217.705.001  Erschließ. Römereschstraße         
   7.000217.710      Römereschstraße (Elbe-Bramscher Straße) 200.000 1.200.000 1.400.000 1.753 1.398.247 100  1.398.200-
   7.000219.705.002  GVFG Zuw. Land Frankenstraße         
   7.000219.710      Verl.Frankenstr Hamburgerstr/A.Bebel-Pl.  100.000 100.000 39.658 60.342 60  5.800-
   7.000220.710      Umgestaltung Hasestraße 175.000  175.000  175.000 100  175.000-
   7.000223.705      Straßenb. Burgstraße         
   7.000223.710      Burgstraße 200.000 149.000 349.000 28.210 320.790 92  320.700-
   7.000225.705      Straßenb. Habichtsweg/Am Werks 50.000-  50.000- 3.925- 46.075- 92   
   7.000225.710      Habichtsweg / Am Werksberg  127.000 127.000 17.986 109.014 86  3.500-
   7.000226.705      Straßenb. Schubertstraße         
   7.000228.705      Straßenb. Schlachthofstraße         
   7.000228.710      Schlachthofstraße-Durchstich Haster Weg         
   7.000229.710      Global- Kanalfolgemaßnahmen 250.000  250.000 209.362 40.638 16 260.000 300.000-
   7.000230.710      Global - versch. Wohnwege 50.000 90.000 140.000  140.000 100 50.000- 40.000-
   7.000231.710      Global - Grunderwerb 150.000 7.800 157.800 77.640 80.160 51 20.000 100.000-
   7.000232.705.001  GVFG Zuw. Land Radweg Harderberg 175.000-  175.000-  175.000- 100   
   7.000232.705.002  GVFG Zuweisung Radwegweisung 45.800-  45.800-  45.800- 100   
   7.000232.710.001  Global - Radwege 100.000 73.900 173.900 158.690 15.210 9  15.200-
   7.000232.710.002  Radweg Harderberg  254.000 254.000 17.717- 271.717 107 230.000-  
   7.000232.710.003  Radweg Osnabrück Halle  90.000 90.000 150.434 60.434- 67-   
   7.000233.710      Global - Kreisverkehre / Signalanlagen 400.000 66.000 466.000 72.585 393.415 84  393.415-
   7.000234.710      Global - nicht beitragsf.Verbindungsweg 50.000 70.000 120.000 74.186 45.814 38  45.800-
   7.000237.710      Global-Erschließung neuer Wohngebiete 200.000  200.000  200.000 100 50.000 250.000-
   7.000238.710      Stadtmobiliar         
   7.000268.710      Videodokumentation 12.000 4.200 16.200 18.284 2.084- 13-   
   7.000269.705      LNVG Mittel Bushaltestellen 300.000-  300.000-  300.000- 100 300.000  
   7.000269.710      Verbesserung an Bushaltestellen 500.000 15.000 515.000  515.000 100 515.000-  
   7.000284.710      Wartenbergstraße         
   7.000286.705      Straßenb. Ohnesorgestraße         
   7.000286.710      Ohnesorgestraße         
   7.000287.705      Straßenbaubeiträge Modemannskamp 6.000-  6.000-  6.000- 100   
   7.000288.705      Straßenb. Möllmannstraße    3.000- 3.000 100   
   7.000288.710      Möllmannstraße         
Investive Projekte Plan 2014
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2014
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000289.705      Erschl. Am Riedenbach Gebiet         
   7.000289.710      Am Riedenbach Gebiet         
   7.000291.705      Straßenb. Rehmstraße 70.000-  70.000-  70.000- 100   
   7.000291.710.002  Rehmstraße Hoffmeyerplatz-Heinrichstr.  174.000 174.000 100.278 73.722 42  35.000-
   7.000292.710      Nordstraße         
   7.000293.710      Bauernschaft Lüstringen Stadtweg - Feis.         
   7.000294.710.001  Entlastungsstraße Römerbrücke         
   7.000295.710      Mindener Straße BAB A33 - Auf dem Gehren         
   7.000318.705.001  Erschließ. Hunteburger Weg    38.561- 38.561 100   
   7.000319.710      Am Werksberg  18.000 18.000 19.539 1.539- 9-   
   7.000329.710      Roonstraße    18.363 18.363- 100 18.363  
   7.000330.710      Kleine Domsfreiheit    5.762- 5.762 100   
   7.000331.710      Moltkestraße    24.594 24.594- 100 24.594  
   7.000332.710      Voigts-Retz-Straße    9.649 9.649- 100 9.649  
   7.000333.705      Straßenbaubeiträge Reimerdestraße 55.000-  55.000- 57.690- 2.690 5-   
   7.000343.705      Straßenbaubeiträge Blumenmorgen 50.000-  50.000-  50.000- 100   
   7.000343.705.002  Erschließungsbeiträge Blumenmorgen    49.973- 49.973 100   
   7.000343.710      Blumenmorgen    239 239- 100   
   7.000376.710      Werderstaße    12.748 12.748- 100 12.748  
   7.000399.710      Brücke Hasestraße - Angersbrücke  96.000 96.000 146.522 50.522- 53- 180.000 129.400-
   7.000405.710      Ernst-Reuter-Str. Gebiet    3.280- 3.280 100   
   7.000406.705      Erschließ. Glückaufstraße         
   7.000406.710      Glückaufstraße         
   7.000407.705      Erschließ. Hauswörmannsweg         
   7.000408.710      Rotenburger Str. (Kölner Str. - Altenh.)  148.000 148.000 10.100 137.900 93  137.900-
   7.000409.710      Wallhegge    4.911- 4.911 100   
   7.000411.710      Entlastungsstraße West         
   7.000413.710      Ledenhof Neugestaltung         
   7.000431.710      Wallring/ Schlosswall         
   7.000451.710      Vorbereitende Untersuchungen 50.000  50.000 70 49.930 100   
   7.000498.705      Brinkhofstraße Ablösebeiträge    9.227- 9.227 100   
   7.000498.710      Brinkhofweg Weiterleitung Ablösebeträge    52.703 52.703- 100   
   7.000502.710      Verkehrsberuhigende Maßnahmen 150.000 40.000 190.000 139.450 50.550 27 8.842- 15.000-
   7.000503.710      Verbesserung der Verkehrssicherheit  20.000 20.000 22.969 2.969- 15- 8.842  
Investive Projekte Plan 2014
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2014
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000505.705      Erschließ. Im Schloh         
   7.000506.710      Bahnhofsvorplatz Taxenumfahrt  350.000 350.000 116.734 233.267 67  233.200-
   7.000507.705      Erschließ. Max-Reger-Straße Gebiet         
   7.000507.705.002  Straßenb. Max-Reger-Straße    192.090- 192.090 100   
   7.000507.710      Max-Reger-Straße Gebiet 268.000 364.000 632.000 489.605 142.395 23  142.300-
   7.000508.710      Ickerweg Stichstraße    1.093 1.093- 100   
   7.000509.710      Dodeshausweg    1.383- 1.383 100   
   7.000510.710      Albert-Schweitzer-Straße  7.140- 7.140-  7.140- 100   
   7.000511.710      Mecklenburger Straße Gebiet         
   7.000514.705       Erschließungsbeiträge Ziegeleistraße         
   7.000514.710      Ziegeleistraße         
   7.000541.710      Literatenhöfe         
   7.000548.705.001  Straßenb. Gartlage    27.510- 27.510 100   
   7.000548.710.001  Erschließung Baugeb. Gartlage         
   7.000548.710.002  Endausbau Baugeb. Gartlage 400.000  400.000 9.184 390.816 98  390.800-
   7.000571.705      Erschlie.Blumenmg.v.AmKrümpel b.A.d.Klee         
   7.000581.710      Winkelhausenkaserne  1.122.000 1.122.000 515.604 606.396 54 417.000- 150.000-
   7.000582.710      Elbestraße Grundsanierung  574.000 574.000 476.635 97.365 17  97.364-
   7.000582.705      Elbestraße Städtebaufördermittel    193.295- 193.295 100   
   7.000589.710      Nettebrücke-Elbestr. 200.000 862.500 1.062.500 328.892 733.608 69  733.600-
   7.000590.710      Altstadtbahnhof Umfeldsanierung         
   7.000590.710.001  Altstadtbahnhof - Fußgängertunnel         
   7.000591.710      Emsweg  165.000 165.000 94.892 70.108 42   
   7.000599.710      Straßendatenbank  20.000 20.000 4.670 15.330 77  5.000-
   7.000600.710      Öffnung Öwer de Hase         
   7.000601.710      Nordstraße Grunderwerb  185.000 185.000 126.670 58.330 32 56.000-  
   7.000604.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen  100.000 100.000  100.000 100  20.000-
   7.000605.710      Piärkamp    5.256 5.256- 100 306.000 300.000-
   7.000606.710      Am Tannenhof         
   7.000608.710      Lotter Kirchweg Stichstraße         
   7.000609.710      Öwer de Hase Öffnung 600.000 235.000 835.000 114.595 720.405 86  720.400-
   7.000610.710      Fürstenauer Weg/NetterHeide/Emsweg Knote         
   7.000611.710      Wissenschaftspark (Natruper-Sedanstr.)         
   7.000611.710.001  Wissenschaftspark (Natruper-Sedanstr.) 100.000  100.000  100.000 100  100.000-
Investive Projekte Plan 2014
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2014
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000617.710      Ernst-Stahmer-Weg  45.000 45.000 31.197 13.803 31   
   7.000647.710      Bahnübergänge 50.000 30.000 80.000  80.000 100  80.000-
   7.000648.710      Vila-Real-Platz  50.000 50.000  50.000 100 12.748-  
   7.000649.710      Am Riedenbach-Meller bis Josefstraße  50.000 50.000  50.000 100 50.000-  
   7.000650.710      Parkplatz Rubbenbruchsee/Barenteich         
   7.000652.705      Brücke Raiffeisenplatz - Investitionszus    63.512 63.512- 100   
   7.000652.710      Brücke Raiffeisenplatz - Alando  209.000 209.000 10.817 198.183 95  198.100-
   7.000656.770      Neumarkt Verkaufserlöse    140 140- 100   
   7.000658.710      Brücke Hasewinkel    13.341 13.341- 100   
   7.000669.710      Hasestraße Umgestaltung         
   7.000680.710      Brücke Im Nettetal 200.000  200.000  200.000 100  200.000-
   7.000682.710      Am Grewenkamp         
   7.000687.705      Erstattung Natruper Str. Verbrauchermark    260.897- 260.897 100   
   7.000687.710      Natruper Straße Verbrauchermarkt    4.502 4.502- 100   
   7.000689.710      Natruper Straße Stützwand  88.100 88.100 52.405 35.695 41   
   7.000690.710      Augustenburger Str.    81.000 81.000- 100 81.000  
   7.000691.710      Global Lärmminderung 152.400  152.400  152.400 100  150.000-
   7.000710.705      Straßenb. Nahner Kirchplatz    109.260- 109.260 100   
   7.000711.705      Straßenb. Potthoffweg    19.388- 19.388 100   
   7.000712.705      Straßenb. Unterm Berge    30.657- 30.657 100   
   7.000713.705      Straßenb. Wirwin Esch    38.101- 38.101 100   
   7.000716.705      Erschließungsb. Julius-Heywinkel-Weg    11.234- 11.234 100   
   7.000718.705      Straßenb. Anton-Bruckner-Straße    53.422- 53.422 100   
   7.000719.705.001  Straßenb Humperdinck.v.Pfitzners.b.22/25    26.854- 26.854 100   
   7.000719.705.002  Straßenb.Humperdinckstr. v. 22/25b.Wende    32.426- 32.426 100   
   7.000720.705      Straßenb. Pfitznerstraße    59.085- 59.085 100   
   7.000721.705      NKAG Miquelstraße/Am Riedenbach tlw.    5.000- 5.000 100   
   7.000722.705      Straßenb. Süberweg    80.601 80.601- 100   
*  Gemeindestraßen 5.480.100 12.129.860 17.609.960 4.358.037 13.251.923 75 215.000 12.545.444-
   7.000239.705      Str-Beleucht. Erschließungsb. 200.000-  200.000-  200.000- 100   
   7.000239.770      Str-Beleucht. Veräußerung    2.736- 2.736 100   
   7.000239.705.001  Str-Beleucht. Einnahme Straßenbau    259.229- 259.229 100   
   7.000239.710.001  Str-Beleucht.Maßnahmen gem.Straßenbau 800.000 1.378.000 2.178.000 859.887 1.318.113 61 430.000- 720.000-
   7.000239.710.002  Str-Beleucht. Erneuer.v.Beleuchtungsanl.         
Investive Projekte Plan 2014
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2014
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000239.710.003  Str-Beleucht. v.Schul-Verbindungswegen         
   7.000239.710.004  Str-Beleucht. Gemeinsame Kabelverlegung         
   7.000525.705      Erschließ. Erneu.HQL-Leuchten         
   7.000525.705.001  Erschließ. Erneu.HQL-Leuchten         
   7.000525.705.002  Erstattung Stadtwerke         
   7.000525.710      Erneuerung HQL-Leuchten         
*  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 600.000 1.378.000 1.978.000 597.922 1.380.078 70 430.000- 720.000-
   7.000296.710      Löschwasserversorgung         
*  Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul.Anlagen         
   7.000161.705      Bushaltestellen NNVG Mittel 100.000-  100.000- 102.973- 2.973 3-   
   7.000161.710      Bushaltestellen Weiterleit. NNVG Mittel 100.000 227.100 327.100 107.842 219.258 67  222.173-
   7.000707.710.001  Bushaltestellen Weiterleit. LNVG Mittel    426.060 426.060- 100 515.000 88.940-
   7.000707.710.002  Bushaltestellen Grunderwerb    1.508 1.508- 100   
   7.000707.705      Bushaltestellen LNVG Mittel    150.765- 150.765 100 300.000-  
*  ÖPNV  227.100 227.100 281.672 54.572- 24- 215.000 311.113-
** Saldo Teilhaushalt 7.931.840 14.409.260 22.341.100 6.784.063 15.557.037 70  14.866.157-
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 6.965.500-  6.965.500- 4.600.901- 2.364.599- 34   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 14.897.340 14.409.260 29.306.600 11.384.964 17.921.636 61  14.866.157
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung
7.000158.705.002 Ausgleichsbeträge
-739.640 Nach den aktuellen Bodenrichtwertkarten müssen nicht alle Eigentümer im S5 
Ausgleichsbeträge bezahlen, vertragliche Verschiebung des Ausgleichsbetrages von 
MBN nach 2015.
7.000158.710.001 Zuführung THK/NBank Ausgleichsbeträge
880.660 Nach den aktuellen Bodenrichtwertkarten müssen nicht alle Eigentümer im S5 
Ausgleichsbeträge bezahlen, vertragliche Verschiebung des Ausgleichsbetrages von 
MBN nach 2015.
7.000158.710.004 Einz. Treuhandkonto Stadtsanierung
307.141 Übertrag in Höhe von 200.000 €. Nicht alle für 2014 vorgesehene Maßnahmen 
konnten umgesetzt werden (S5: Teilabbruch Iburger Str. 37, 
Erschließungsmaßnahme Kommenderiestr.). Reduzierung des Planansatzes für 2015 
in Höhe von 200.000 erfolgt.
7.000159.705 Landeszuweisung Stadtumbau West
--1.463.962 Nicht alle für 2014 vorgesehene Maßnahmen können umgesetzt werden. 
Folgende Maßnahmen werden nach 2015 verschoben:
Fördergebiet Konversion Hafen-Erschließung der Römereschstraße
Fördergebiet Konversion Westerberg-Herstellung der Grünanlage Wasserpark
7.000159.710 Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West
1.913.000 Übertrag in Höhe von 685.000 €. Nicht alle für 2014 vorgesehene Maßnahmen 
konnten umgesetzt werden (Kon Westerberg: Grundstückskauf v. d. Paracelsusklinik, 
Kon Hafen: Römereschstr.). Reduzierung des Planansatzes für 2015 in Höhe von 
685.000 erfolgt.
7.000172.710 Am Krähenhügel 115.634 Übertrag von 60.000 € zur Bezahlung der Schlussrechnung.
7.000173.710 Am Pappelgraben Quellwiese
1.391.301 Übertrag in voller Höhe. Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme 
benötigt. Die Ausschreibung wurde Ende 2014 erstellt. Die Maßnahme befindet sich 
im Vergabeverfahren. Ein Beginn in 2014 war nicht möglich, da noch 
bodentechnische Untersuchungen und Empfehlungen erforderlich waren. 
7.000174.705 Straßenbaubeiträge Ansgarstraße 170.726 Maßnahme wurde durch Arbeitsumschichtung vorgezogen, Vorausleistungen wurden 
erhoben. 
7.000174.705.001 Beteiligung SWO Kanal  Ansgarstraße -100.000 Abhängig von Maßnahmenverschiebung.
7.000174.710 Ansgarstraße Gebiet 170.085 Übertrag in voller Höhe. Fortsetzungsmaßnahme mit der Straße Wiesental zusammen 
mit dem Kanalbau.
7.000175.705 Straßenb. Atterstraße 216.655 Maßnahme wurde durch Arbeitsumschichtung vorgezogen.
7.000179.710 Ertmanstraße 630.146 Übertrag in voller Höhe. Folgemaßnahme Kanalbau. Die Maßnahme befindet sich im 
Vergabeverfahren.
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung
7.000187.705.002 GVFG Zuweisung vom Land Lotter Str. -200.000 Geringere Zuwendung im laufenden Jahr.
7.000189.710 Knollstraße Tannenkamp – Klosterstraße
501.925 Die Planung konnte aufgrund weiterer Abstimmungen in 2014 nicht abgeschlossen 
werden. Übertrag in voller Höhe. Maßnahme gemeinsam mit dem Kanalbau. Die 
Maßnahme soll mit weiteren Mitteln 2015ff ausgeschrieben und  durchgeführt werden.
7.000190.710 Martinistraße Wall – H.Lübke-Platz 210.000 Die Planung konnte aufgrund anderer Prioritäten in 2014 nicht begonnen werden.
7.000195.710 Paradiesweg Gehweg 250.000 Übertrag in voller Höhe. Steht im Zusammenhang mit Ansgarstraße Gebiet und wird 
dorthin übertragen.
7.000198.710 Schnatgang Wall – Wüstenstraße 187.400 Übertrag in voller Höhe. Folgemaßnahme Kanalbau. Die Maßnahme soll mit weiteren 
Mitteln 2015ff ausgeschrieben und durchgeführt werden. 
7.000204.710 Neumarkt Gebiet
553.923 Übertrag in voller Höhe. Der Tunnelabbruch dauert voraussichtlich bis Mitte 2015, 
weitere Maßnahmen sind erst nach Abschluss möglich. Die Mittel werden mit den 
Ansätzen aus 2015 für die Erteilung des Ingenieurauftrages benötigt, sowie für 
weitere vorbereitende Arbeiten.
7.000207.705.002 GVFG Zuw. Vom Land Brücke Schellenbergstraße -323.700 Geringere Zuwendung im laufenden Jahr.
7.000208.710.002 Brücke Hörner Weg über Düte 326.872 Übertrag in voller Höhe. Fortsetzungsmaßnahme. Die Mittel werden für die restlichen 
Arbeiten und die Abrechnung benötigt.
7.000214.710 Neugestaltung Rosenplatz 110.000 Übertrag in Höhe von 40.000, zur Zahlung noch ausstehender Rechnungen (z.B. 
Verwendungsnachweis).
7.000215.710.001 Haseuferw. Schellenbergbr.-Schwarzer Weg
854.174 Übertrag in voller Höhe. Das Wasserrechtsverfahren konnte erst Ende 2014 
abgeschlossen werden. Daher Baubeginn erst in 2015 möglich. Die Mittel werden für 
Ausschreibung und Bau des Lückenschlusses Haseuferweg benötigt. Die 
Ausschreibung ist bereits fertig. Notwendige Genehmigungen Dritter liegen vor.
7.000217.705 GVFG Zuweisung vom Land Römereschstraße -200.000 Geringere Zuwendung im laufenden Jahr.
7.000217.710 Römereschstraße (Elbe-Bramscher Straße)
1.398.247 Übertrag in voller Höhe. Im Bereich der Bahnquerung und der Spurführung im Knoten 
Haster Mühle gab es noch Abstimmungsbedarf. Die Mittel werden zusammen mit 
weiteren Ansätzen 2015 für  Ausschreibung und Bau benötigt. 
7.000220.710 Umgestaltung Hasestraße 175.000 Übertrag in voller Höhe. Die Mittel stellen den städtischen Anteil für eine teilweise 
Umgestaltung der Hasestraße dar. Zurzeit laufen Gespräche mit den Anliegern.
7.000223.710 Burgstraße 320.790 Übertrag in voller Höhe. Die Mittel werden für den Ausbau benötigt. Der Auftrag ist 
erteilt. Baubeginn ist in Kürze.
7.000225.710 Habichtsweg / Am Werksberg 109.014 Nachberechnung der Schlussrechnung in 2015 gezahlt und geringer als geplant.
7.000230.710 Global – versch. Wohnwege 140.000 Übertrag in Höhe von 40.000 – weniger Maßnahmen.
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung
7.000232.705.001 GVFG Zuweisung vom Land Radweg Harderberg -175.000 Geringere Zuwendung im laufenden Jahr.
7.000232.710.002 Radweg Harderberg 271.717 Schlussrechnung ergab Überzahlung in VJ, daher Erstattung vom Landkreis.
7.000233.710 Global Kreisverkehre / Signalanlagen 393.415 Übertrag in voller Höhe. Kreisel Landwehrstraße / Leyer Straße ist noch im 
Vergabeverfahren. 
7.000239.710 Global Erschließung neuer Wohngebiete 200.000 Globalansatz, keine Projekte in 2014.
7.000269.705  LNVG Mittel Bushaltestellen
-300.000 Dieses PSP-Element ist dem falschen Profit-Center zugeordnet, da eine Änderung 
nicht möglich ist wurden die Mittel zu dem neu angelegten 707.705 umgeschichtet, 
dort sind auch alle Buchungen für 2014 vorgenommen worden.
7.000269.710  Verbesserung an Bushaltestellen
515.000 Dieses PSP-Element ist dem falschen Profit-Center zugeordnet, da eine Änderung 
nicht möglich ist wurden die Mittel zu dem neu angelegten 707.705 umgeschichtet, 
dort sind auch alle Buchungen für 2014 vorgenommen worden.
7.000408.710 Rotenburger Straße 137.900 Übertrag in voller Höhe, Planung konnte erst Anfang 2015 fertiggestellt werden.
7.000506.710 Bahnhofsvorplatz Taxenumfahrt 116.734 Übertrag in voller Höhe zur Zahlung der Schlussrechnung.
7.000507.705.002 NKAG Max-Reger-Straße Gebiet 192.090 Die Maßnahme konnte vorgezogen werden, es wurden Vorausleistungen für die 
Pfitzner-, Anton-Bruckner-, Humperdinck- und Max-Reger-Str. erhoben.
7.000507.710 Max-Reger-Straße Gebiet 142.395 Übertrag in voller Höhe zur Zahlung der Schlussrechnung und Durchführung von 
Restarbeiten.
7.000547.710.002 Endausbau Baugebiet Gartlage 390.816 Übertrag in voller Höhe, Planung konnte erst Anfang 2015 fertiggestellt werden.
7.000571.710 Winkelhausenkaserne
606.396 Übertrag in Höhe von 150.000 zur Zahlung der Schlussrechnung – In der 
Gesamtsumme war der Endausbau enthalten, der allerdings zeitlich noch unbestimmt 
ist.
7.000582.705 Elbestraße Städtebauförderung 193.295 Anteil Städtebaufördermittel geplant zu 159.705
7.000589.710 Nettebrücke Elbestraße 733.608 Baubeginn in 2014. Übertrag in voller Höhe zur Zahlung der Schlussrechnung und 
Durchführung von Restarbeiten.
7.000604.710 Bahnhofsvorplatz Sutthausen 100.000 Übertrag in Höhe von 20.000 zur Durchführung von weiteren Untersuchungen und 
Planungsalternativen.
7.000609.710 Öwer de Hase Öffnung
720.405 Übertrag in voller Höhe. Städtischer Anteil für die Öffnung Öwer de Hase. Aufgrund 
von Problemen im Wasserrechtsverfahren konnten die Planungen in 2014 nicht 
abgeschlossen werden. 
7.000611.710.001 Wissenschaftspark (Natruper-Sedanstraße) 100.000 Übertrag in voller Höhe. Die Mittel werden für die Bezahlung der Schlussrechnung 
städtischer Anteile benötigt.
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung
7.000652.710 Brücke Raiffeisenplatz Alando
198.183 Übertrag in voller Höhe. Die Mittel werden für den Neubau der Fußgängerbrücke 
benötigt. Die Planungen sind fertiggestellt. Der Bauablauf steht im Zusammenhang 
mit Maßnahme Alando und konnte daher in 2014 noch nicht begonnen werden.
 7.000680.710 Brücke im Nettetal 200.000
Übertrag in voller Höhe. Die Mittel werden für den Neubau der Brücke benötigt. 
Aufgrund planerischer Abhängigkeiten konnte ein Neubau in 2014 noch nicht erfolgen.
7.000691.710 Global Lärmminderung 152.400 Übertrag in voller Höhe, zunächst Abstimmungsbedarf zum konkreten Einsatz der 
bereitgestellten Mittel.
7.000710.705 Straßenb. Nahner Kirchplatz 109.260 Abhängigkeit zu Ansgarstraße Gebiet.
7.000239.705 Str-Beleucht. Erschließungsb. -200.000 Verbucht zu 239.705.001
7.000239.705.001 Str-Beleucht. Einnahmen Straßenbau 259.229 Geplant zu 239.705
7.000239.710.001 Str-Beleucht.Maßnahmen gem.Straßenbau
1.318.113 Übertrag in Höhe von 720.000. Reduzierung in 2015 in selber Höhe, korrespondiert 
mit Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen. Hoher Übertrag von 2013 nach 2014 
da noch offene Punkte mit den Stadtwerken zu klären waren. Letztendlich wurde nicht 
der volle Übertrag genötigt. 
7.000161.710 Bushaltestellen Weiterleitung NNVG Mittel 219.258 Übertrag in voller Höhe, zeitliche Verschiebung, zweckgebundenen Einzahlungen.
7.000707.710.001  Bushaltestellen Weiterleit. LNVG Mittel -426.060 Mittelumschichtung von 269.710 in Höhe von 515.000 – PSP-Element wurde neu  
eingerichtet da zuvor falsches Profit-Center hinterlegt war.
7.000707.705 Bushaltestellen LNVG MIttel
150.767 Mittelumschichtung von 269.710 in Höhe von -300.000 - PSP-Element wurde neu  
eingerichtet da zuvor falsches Profit-Center hinterlegt war. Die Differenz ist aus der 
Teilrückforderung des Haltestellenprogramm 2007 zurückzuführen.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 14.866.157€ ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Planansatz um +15.557.037€
Hierbei ist zu beachten, dass Haushaltsmittel im Umfang von 14.866.157€ ins kommende Haushaltsjahr übertragen wurden.
Die Einzahlungen verringern sich um  -2.364.599€ 
-1,5 Mio € Stadtumbau West
-0,9 Mio € GVFG
-0,7 Mio € Ausgleichsbeträge
-0,1 Mio € LNVG Mittel Bushaltestellen
-0,1 Mio € Sanierungsgebiete
+0,2 Mio € Erstattung für Baumaßnahmen
+0,9 Mio € Beiträge
Die Auszahlungen verringern sich unter um +17.921.636€ 
11,5 Mio € Tiefbaumaßnahmen
1,9 Mio € Stadtumbau West
1,6 Mio € Brücken
1,3 Mio € Straßenbeleuchtung
0,9 Mio € Ausgleichsbeträge
0,3 Mio € Sanierungsgebiete
0,3 Mio € NNVG Mittel Bushaltestellen
0,1 Mio € LNVG Mittel Bushaltestellen
Unter Berücksichtigung der Übertragungen verbleibt eine tatsächliche Verringerung der Auszahlungen in Höhe von +3.055.479€
1,2 Mio € Stadtumbau West
0,6 Mio € Ausgleichsbeträge
0,6 Mio € Straßenbeleuchtung
0,5 Mio € Tiefbaumaßnahmen
0,1 Mio € Sanierungsgebiete
_____________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2014
Ebene Produkt
Fachbereich 
61
Produktverantwortliche/r: 
Herr Rolf
Produkt: 1.100.5.1.1.03 
Konversion
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 108.059 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erstellung vorbereitender Planungen, Wettbewerbe etc.
Gewichtung: 70%
Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 1
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Mitwirkung bei der Vorbereitung von Bauvorhaben, Vermarktung und Vertrieb
Gewichtung: 20%
Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 3
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Planung abgeschlossen 80% 80%
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Anzahl der Konferenzen/Kommissionstreffen
1 Investoren- 
konferenz
8 Empfehlungs- 
kommissionen
0 Investoren-
konferenz
7 Empfehlungs-
kommissionen
Die Investorenkonferenz wurde von der WFO auf Anfang 2015 verschoben. 
Über die Durchführung der Empfehlungskommissionen hinaus wurden 9 Umlaufverfahren zur Abstimmung von Vorhaben 
Produktziel 3: Nachbarschaftlicher Dialog Am Limberg
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 3, Produktziel 1
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2013
Ansatz 
2014
Ergebnis 
2014
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj. + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
*     Ordentliche Erträge       
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 20.000      
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.297 19.762 2 19.760-   
*     6. privatrechtliche Entgelte 4.594 10.000 607 9.393-   
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen   7.561 7.561   
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 0      
*     11. sonstige ordentliche Erträge 1.930  601 601   
**    12. Summe ordendtliche Erträge 29.821 29.762 8.771 20.991-   
**    Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufw. für aktives Personal 254.603- 281.141- 270.049- 11.092   
*     14. Aufw. für Versorgung 5.654- 4.541- 2.654- 1.886   
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 147.733 90.586- 6.715- 83.871  5.000 
*     16. Abschreibungen 7.225- 31.159- 1.830- 29.329   
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 23.445- 25.906- 21.363- 4.543   
**    20. Summe ordentliche Aufwendungen 143.193- 433.333- 302.612- 130.721  5.000 
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 113.372- 403.572- 293.842- 109.730  5.000 
*     23. außerordentliche Aufwendungen   1.671- 1.671-   
**    24. außerordentliches Ergebnis   1.671- 1.671-   
****  25. Jahresergebnis 113.372- 403.572- 295.512- 108.059  5.000 
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 46.317- 47.031- 47.066- 36-   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 46.317- 47.031- 47.066- 36-   
***** 29. Gesamtergebnis 159.688- 450.602- 342.579- 108.023  5.000 
durchgeführt. 
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Anzahl Dialogtreffen 2 0
Kein Sachstand, der ein Dialogtreffen erforderlich machte. Info der Beteiligten über Mail und Telefon. 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung 
Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = 
Ergebnisverbesserun
g, 
- = 
Ergebnisverschlechte
rung)
Erm. aus Vj. + 
Nachbew.
Erm. ins Folgejahr
1.100.5.1.1.03.01 Planung und Entwicklung 
Konversion
48.728 5.000
1.100.5.1.1.03.02 Stadtumbau West 59.331
Summe            108.059                5.000
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Abweichungen ergeben sich durch höhere Auflösungserträge Sonderposten i. H. v. 19.700 € und geringere 
Abschreibungen i. H. v. 29.300 €. Die Buchung zu den Auflösungserträgen ist abhängig von den 
Abschreibungen. Zu den Abschreibungen erfolgte in 2013 eine Korrekturbuchung der Anlagenbuchhaltung vom 
Produkt Konversion zum Produkt Stadtsanierung. Die Planwerte 2014 konnten nicht mehr angepasst werden, 
entsprechend ergibt sich jetzt eine Plan/Ist Abweichung.
Geringere Verkaufszahlen des Buches „Jeder 10. Osnabrück war ein Engländer“ führten zu Mindererträgen i. H. 
v. ca. 9.400 € zu den privatrechtlichen Entgelten. 
Erstattung des Mutterschaftsgeldes erhöhten die Erträge zu den Kostenerstattungen und –umlagen i. H. v. ca. 
7.500 €.
Durch die kostengünstigere Vertretung während der Elternzeit verringerten sich die Personalaufwendungen. 
Die Sach- und Dienstaufwendungen verringern sich, da aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der 
Planung, insbesondere zur Landwehrkaserne Mittel eingespart werden konnten. Eingeplante Mittel für die 
Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. 5.000 € wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe für die 
Investorenkonferenz bei der Expo Real verwandt. Da sich die Investorenkonferenz für die Landwehrkaserne auf 
Anfang 2015 verschoben worden ist, ist ein Haushaltsrest i. H. v. 5.000 € gebildet worden. 
Zu den Planungsaufwendungen konnten Mittel durch die Finanzierung durch Dritte eingespart werden. 
40.000 € dieser Mittel wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe für das Marketingkonzept 
Neumarkt verwendet. 32.000 € wurden zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe zum Radverkehrsplan 
verwandt. 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2014
Ebene Produkt
Fachbereich 
61
Produktverantwortliche/r: 
Frau Stumberg
Produkt: 1.100.5.1.1.04 
Verkehrsplanung
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 4.558 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Fortschreibung des Osnabrücker Radverkehrsplans aus dem Jahr 2005 unter 
Einbeziehung aktueller Erkenntnisse bundesweiter und europäischer 
Radverkehrsförderung und veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen; Beitrag zur 
Erreichung der Ziele Masterplan Mobilität und Masterplan 100% Klimaschutz
Gewichtung: 70%
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 2
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie 
Bussonderstreifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und 
Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven 
Maßnahmen zu Lasten des MIV
Gewichtung: 30%
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 3
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Anteil der Erstellung des Radverkehrsplans 30% 25%
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Identifizierung 80% 20%
Umsetzung 20% 0%
Das Projekt ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wird gemeinsam mit den Stadtwerken / der PlaNOS erarbeitet. Aufgrund 
der dortigen Umstrukturierungen, kann das Projekt erst in 2015 begonnen werden. Zusätzlich spielen auch die personellen 
Engpässe im FD Verkehrsplanung eine Rolle. 
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2013
Ansatz 
2014
Ergebnis 
2014
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj. 
+ Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
*     Ordentliche Erträge       
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 4 4 4 0   
*     6. privatrechtliche Entgelte 67  75 75   
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 0      
*     9. aktivierte Eigenleistungen 41.503 50.000 36.591 13.409-   
*     11. sonstige ordentliche Erträge 3.981  1.135 1.135   
**    12. Summe ordendtliche Erträge 45.555 50.004 37.805 12.199-   
**    Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufw. für aktives Personal 489.603- 531.552- 507.496- 24.055   
*     14. Aufw. für Versorgung 11.497- 8.574- 5.012- 3.562   
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 169.502- 115.729- 118.196- 2.467- 103.100- 131.400 
*     16. Abschreibungen 20.872- 13.791- 24.581- 10.790-   
*     17. Zinsen und ähnlich Aufw. 9.523-      
*     18. Transferaufwendungen 54.000- 54.000- 54.000-    
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 56.633- 58.485- 52.934- 5.551   
**    20. Summe ordentliche 
Aufwendungen 811.630- 782.131- 762.220- 19.912 103.100- 131.400 
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 766.075- 732.128- 724.415- 7.713 103.100- 131.400 
*     23. außerordentliche Aufwendungen   3.155- 3.155-   
**    24. außerordentliches Ergebnis   3.155- 3.155-   
****  25. Jahresergebnis 766.075- 732.128- 727.570- 4.558 103.100- 131.400 
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 95.793- 89.805- 89.804- 0   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 95.793- 89.805- 89.804- 0   
***** 29. Gesamtergebnis 861.868- 821.932- 817.375- 4.558 103.100- 131.400 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung 
Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = 
Ergebnisverbesserun
g, 
- = 
Ergebnisverschlechte
rung)
Erm. aus Vj. + 
Nachbew.
Erm. ins Folgejahr
1.100.5.1.1.04.01 Verkehrsplanung 254 -81.300 84.400
1.100.5.1.1.04.02 Radverkehr 4.304 -21.800 47.000
Summe                4.558               -103.100            131.400
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Entgegen der Planung wurde der befristete Vertrag eines Mitarbeiters ab Mai 2014 nicht verlängert, dieses 
verringert die Personalaufwendungen entsprechend. 
In der Ratssitzung am 29.07.2014 wurde der Beschluss gefasst, dass Verkehrskonzept Westerberg zu 
aktualisieren. Die außerplanmäßige Ausgabe zu den Sach- und Dienstleistungen zum Verkehrskonzept 
Westerberg i. H. v. 50.000 € ist durch Mieteinnahmen zum Produkt Gemeindestraßen gedeckt. Durch 
Verzögerungen bei der Auftragserteilung kann die Vergabe erst in 2015 erfolgen, ein Haushaltsrest wurde 
gebildet. 
Aufwendungen i. H. v. 53.100 € sind durch Haushaltsreste aus Vorjahren gedeckt. Für versch. Aufträge musste 
ein Haushaltsrest i. H. v. 34.400 € gebildet werden. 
Mehraufwendungen für die Aktualisierung des Radverkehrsplans i. H. v. 32.000 € sind durch Einsparungen bei 
dem Planungsaufwand zum Produkt Konversion gedeckt. Da die Leistungserbringung zu dieser 
Auftragsvergabe aus 2014 erst in 2015 erfolgt musste ein Haushaltsrest i. H. v. 47.000 € gebildet werden. 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift der Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2014
Ebene Produkt
Fachbereich 
61
Produktverantwortliche/r: 
Herr Clodius
Produkt: 1.100.5.1.1.05 
Bauleitplanung
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 200.026 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Energieeffiziente Bauleitplanung, solarenergetische Optimierung der einzelnen 
planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen in B-Plänen, konsequente 
Anwendung GOSOL, Projekt Solarsiedlung     
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 1
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Überarbeitung des städtischen Förderinstrumentariums (inkl. Baulandmanagement) 
mit dem Ziel der Steigerung der Energieeffizienz als ein Bestandteil eines 
umfassenden kommunalen Energiemanagements
Gewichtung: 15%
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 4
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Planung einer Solarsiedlung 0% 50% 25 %
Aufgrund anderer Prioritäten konnte das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 – Friedhof Eversburg – in 
2014 nicht intensiver bearbeitet werden.
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Überarbeitung des energetischen Teils des Handlungskonzepts 
„Berücksichtigung ökologischer Belange in der Bauleitplanung“ 100%
Die Beschlusslage der zuständigen politischen Gremien zu energetischen Vorgaben wird bei der Erarbeitung von 
Bebauungsplänen umgesetzt.
Produktziel 3: Laufende Aktualisierung des Internetsauftrittes mit Informationen und 
Beteiligungsmöglichkeiten zu der Entwicklung am Neumarkt
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 3, Produktziel 2
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 4: Fortentwicklung und Umsetzung der Masterplanung Neumarkt sowie anliegender 
Bebauungspläne
Gewichtung: 50%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 4
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 5: Erarbeitung eines Konzeptes zur weiteren Entwicklung in der Innenstadt
Gewichtung: 15%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 5
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Vollständigkeit der Internetpräsentation abhängig von 
Projektfortschritt 80%
Die Bearbeitung erfolgt federführend vom Referat Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, daher keine Angaben vom Fachbereich 
Städtebau zur Zielerreichung möglich.
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Gestaltungswettbewerb, Bebauungspläne 75% 100 %
Die Bebauungspläne für die planungsrechtliche Sicherung der Masterplanung Neumarkt sind abgeschlossen.
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Handlungskonzept „Randlagen innerstädtischer Einkaufsbereiche“ 40% 0%
Aufgrund anderer Prioritäten in der Innenstadtentwicklung (Wettbewerbsverfahren Neumarkt, Berliner Platz, Schlossgarten) 
soll mit der Bearbeitung dieser Fragestellung im 3. Quartal 2015 im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines 
Innenstadtentwicklungskonzeptes begonnen werden.
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2013
Ansatz 
2014
Ergebnis 
2014
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus 
Vj. + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
*     Ordentliche Erträge       
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 7 6 7 0   
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
*     6. privatrechtliche Entgelte 781 300 1.486 1.186   
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 10.617 10.500 16.947 6.447   
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 2      
*     11. sonstige ordentliche Erträge 16.378  16.263 16.263   
**    12. Summe ordendtliche Erträge 27.785 10.806 34.703 23.897   
**    Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufw. für aktives Personal 980.915- 900.864- 947.908- 47.044-   
*     14. Aufw. für Versorgung 138.511- 122.897- 71.842- 51.055   
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 182.788- 259.375- 55.029- 204.346 35.000- 195.000 
*     16. Abschreibungen 13.211- 7.575- 9.201- 1.626-   
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 126.596- 135.789- 121.168- 14.621   
**    20. Summe ordentliche 
Aufwendungen 1.442.020- 1.426.499- 1.205.148- 221.351 35.000- 195.000 
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 1.414.235- 1.415.693- 1.170.445- 245.248 35.000- 195.000 
*     23. außerordentliche Aufwendungen   45.222- 45.222-   
**    24. außerordentliches Ergebnis   45.222- 45.222-   
****  25. Jahresergebnis 1.414.235- 1.415.693- 1.215.667- 200.026 35.000- 195.000 
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 79  22 22   
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 199.477- 189.446- 189.815- 369-   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 199.398- 189.446- 189.793- 348-   
***** 29. Gesamtergebnis 1.613.634- 1.605.138- 1.405.460- 199.678 35.000- 195.000 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = 
Ergebnisverschlechterung)
Erm. aus Vorjahr 
+ Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr
1.100.5.1.1.05.01 Bauleitplanung 51.835 -35.000 60.000
1.100.5.1.1.05.02 Sonderprojekte, räumliche 
Entwicklungsplanung
148.191 135.000
Summe                          200.026          -35.000       195.000
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Aufgrund der Auflösung von Pensionsrückstellungen erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Erträge um ca. 
14.300 €, die höheren Zuführungen i. H. v. ca. 52.000 € zu den Pensions- und Beihilferückstellungen führten zu 
erhöhten Personalaufwendungen, obwohl entgegen der Planung eine Stelle nicht wiederbesetzt worden ist. 
Die Versorgungsaufwendungen haben sich um 51.000 € verringert (Begründung s. Bericht auf 
Fachbereichsebene – sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen).
Die Sach- und Dienstaufwendungen verringern sich um 15.000 €, da die eingeplanten Mittel für das 
Vergnügungsstättenkonzept aufgrund geänderter ordnungsbehördlicher Maßnahmen nicht benötigt wurden. 
Aufwendungen i. H. v. 30.000 € sind durch Haushaltsrest aus Vorjahr gedeckt. Mehraufwendungen i. H. v. 
5.000 € für die Investorenkonferenz bei der Expo Real wurden durch Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit 
zum Produkt Konversion gedeckt. 
Für nicht benötigte Mittel für einige Auftragsvergaben zu Bauleitplanverfahren, Planungen für den Berliner Platz 
und den Masterplan Innenstadt sowie vorbereitende Maßnahmen für die Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplan wurde ein neuer Haushaltsrest für 2015 i. H. v. 195.000 € gebildet. 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2014
Ebene Produkt
Fachbereich 
61
Produktverantwortliche/r: 
Herr Schmidt
Produkt: 1.100.5.4.1.01 
Gemeindestraßen
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -268.520 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erstellung der Erschließungsplanung     
Gewichtung: 20%
Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 2
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie 
Bussonderstreifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und 
Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven 
Maßnahmen zu Lasten des MIV
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 3
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Scharnhorstkaserne 100 %
Kaserne An der Landwehrstraße 30% 0%
Für die Kaserne an der Landwehrstraße wird zurzeit noch die Rahmenplanung als Grundlage für die Bauleitplanung 
erarbeitet, so dass erst in 2015 mit der Erschließungsplanung begonnen werden kann (Auftraggeber ESOS). Es sind bisher 
erst die Querschnitte für die verschiedenen Straßentypen erarbeitet worden.
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Identifizierung 100% 0%
Umsetzung 60% 0%
Das Projekt ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wird gemeinsam mit der Stadtwerke Osnabrück/PlaNOS  erarbeitet. 
Produktziel 3: Umgestaltung Hasebereich/Öwer de Hase
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 1
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 4: Ausbauplanung Neumarkt     
Gewichtung: 20%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 3
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 5: Rückbau Neumarktpassage
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 3
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Aufgrund der dortigen Umstrukturierungen  kann das Projekt erst in 2015 begonnen werden.
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Planung 100% 90 %
Bau 50% 0%
Aufgrund von Problemen im Wasserrechtsverfahren ist  eine Umplanung erforderlich, die erst im 1. Halbjahr 2015 
abgeschlossen werden kann. Somit ist ein Baubeginn voraussichtlich erst ab Herbst 2015 möglich.
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Ausführungsplanung nach Wettbewerb 60% 0%
In 2014 konnten nur die Rahmenbedingungen für die ARGE-Bildung der Ing.-Büros und die Abstimmung der Vertragsinhalte 
erfolgen. Der Ingenieurvertrag kann daher erst Anfang 2015 abgeschlossen werden, so dass eine Planung erst Ende 2015 
vorliegt.
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Rückbau Neumarktpassage 50% 70%
Produktziel 6: Weiterentwicklung des Quartiers Hasestraße und Verbesserung der 
Straßenraumgestaltung
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 6
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2013 Ansatz 2014
Ergebnis 
2014
Abweichu
ng 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj. + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
*     Ordentliche Erträge       
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.660.451 3.622.692 3.661.239 38.547   
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 145.588 150.000 248.280 98.280   
*     6. privatrechtliche Entgelte 483.498 101.700 474.933 373.233 50.000  
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 145.668 115.200 124.675 9.475   
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 2      
*     9. aktivierte Eigenleistungen 247.406 340.000 349.103 9.103   
*     11. sonstige ordentliche Erträge 204.856 38.470 280.575 242.105   
**    12. Summe ordendtliche Erträge 4.887.469 4.368.062 5.138.805 770.743 50.000  
**    Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufw. für aktives Personal 1.753.002- 1.724.865- 1.745.393- 20.528-   
*     14. Aufw. für Versorgung 132.487- 116.498- 68.102- 48.396   
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 2.115.309- 2.538.986- 3.264.537- 725.551- 2.091.800- 1.151.700 
*     16. Abschreibungen 7.876.574- 7.670.104- 7.864.514- 194.411-   
*     17. Zinsen und ähnlich Aufw. 12-  40.000- 40.000-   
*     18. Transferaufwendungen 8.500- 8.500- 8.500-    
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 5.671.743- 5.247.275- 5.275.278- 28.003- 126.000- 1.500 
**    20. Summe ordentliche 
Aufwendungen 17.557.628- 17.306.228- 18.266.324- 960.096- 2.217.800- 1.153.200 
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 12.670.158- 12.938.166- 13.127.519- 189.353- 2.167.800- 1.153.200 
*     22. außerordentliche Erträge 1.746      
*     23. außerordentliche Aufwendungen   79.167- 79.167-   
**    24. außerordentliches Ergebnis 1.746  79.167- 79.167-   
****  25. Jahresergebnis 12.668.412- 12.938.166- 13.206.686- 268.520- 2.167.800- 1.153.200 
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 2.328 2.000 560 1.440-   
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 727.469- 688.623- 692.256- 3.632-   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 725.141- 686.623- 691.696- 5.072-   
***** 29. Gesamtergebnis 13.393.553- 13.624.789- 13.898.381- 273.592- 2.167.800- 1.153.200 
Kennzahl Ergebnis
2013
Plan
2014
Ergebnis
31.12.2014
Planung und Bürgerbeteiligung 100% 100%
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung 
Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = 
Ergebnisverbesserun
g, 
- = 
Ergebnisverschlechte
rung)
Erm. aus Vj. + 
Nachbew.
Erm. ins Folgejahr
1.100.5.4.1.01.01 Straßenbau Allgemein -342.357 -1.681.000 766.500
1.100.5.4.1.01.02 Straßenneubau und -
planung
-48.650
1.100.5.4.1.01.03 Straßenumbau 23.422 -236.800 186.700
1.100.5.4.1.01.04 Brücken 226.424 -250.000 200.000
1.100.5.4.1.01.05 Lichtsignalanlagen -120.610
1.100.5.4.1.01.06 Hausentwässerung -6.749
Summe            268.520           -2.167.800          1.153.200
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Straßenbau Allgemein
Höhere Erträge für Sperrgenehmigungen und Sondernutzungsgebühren i. H. v. 98.300 €, bedingt durch die 
Zunahme von Sperranträgen und durch eine höhere Zahl von Baumaßnahmen, bei denen 
Sondernutzungsgebühren erhöhen werden erhöhen die öffentlich-rechtlichen Entgelte entsprechend.
Die privatrechtlichen Entgelte haben sich um 212.400 € erhöht, da sich der Erstattungsanspruch gegenüber den 
Stadtwerken durch umfangreichere Arbeiten zu der Deckensanierung nach Aufgrabungen erhöht. Aufgrund des 
im März 2014 geschlossenen Pachtvertrages für den Parkplatz Stresemannplatz wurden zusätzliche Erträge i. 
H. v. 170.000 € verbucht. Hiervon sind 50.000 € zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe für das 
Verkehrskonzept Westerberg (Produkt Verkehrsplanung) verwendet. 
Insbesondere durch Aufwendungen für den Abbruch der Neumarktpassage kommt es zu Abweichungen zu den 
Sach- und Dienstaufwendungen. Aufwendungen i. H. v. 1.465.000 € für die Neumarktpassage waren durch 
Haushaltsrest aus Vorjahr gedeckt. Ein neuer Haushaltsrest musste i. H. v. 724.300 € gebildet werden. 
Aufgrund von Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen haben sich die Aufwendungen um 177.000 € erhöht, 
100.000  davon sind durch Haushaltsrest aus Vorjahr gedeckt. 
Außerplanmäßige Ausgaben i. H. v. 26.300 € für die Öffentlichkeitsarbeit Neumarkt sind durch Einsparungen 
bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Produkt Konversion gedeckt. Für weitere 13.700 € wurde ein neuer 
Haushaltsrest gebildet. 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich aufgrund einer günstigeren Auftragsvergabe für die 
Straßendatenbank. Von dem Haushaltsrest aus Vorjahr wurden 64.700 € nicht benötigt. 
Brückenbau
Der Unterhaltsaufwand hat sich verringert, da der Sanierungsaufwand geringer ist wie geplant bzw. 
Maßnahmen im Rahmen von Neubaumaßnahmen umgesetzt worden sind, da Planungen für verschiedene 
Maßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten bzw. Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen 
bestehen.
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
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Unterschrift des Produktverantwortlichen