Jahresbericht des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport für den Berichtszeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2018
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/3759
Datum: 2019-04-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

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Stadt Osnabrück 02.04.2019 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/3759
öffentlich
Jahresbericht des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport für den 
Berichtszeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2018
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 25.04.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
In der Anlage wird dem Schul- und Sportausschuss der Jahresbericht 2018 zur 
Kenntnisnahme vorgelegt.
1. Teilergebnisrechnung
Der Gesamtzuschussbedarf reduziert sich im Jahresergebnis gegenüber der Planung um rd. 
836.000€. Das positive Ergebnis ist einerseits auf Ertragssteigerungen, denen allerdings 
teilweise auch entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen, und anderseits auf 
reduzierte Aufwendungen zurückzuführen. 
1.1. Erträge
Die Ertragssteigerungen ergeben sich u. a. durch höhere Erträge bei den 
Verpflegungsgeldern. Gestiegene Essenszahlen, die insbesondere auf den Umwandlungen 
der Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen zurückzuführen sind, haben maßgeblichen 
Einfluss auf diese Entwicklung. 
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Daneben führt eine Zuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit an allgemeinbildenden 
Schulen aus dem Jahr 2017 zu Mehrerträgen. Da die Mittel in 2017 nicht beansprucht 
wurden, erfolgte eine Zuführung zu einer zweckgebundenen Rücklage, die in 2018 
ertragswirksam aufgelöst wurde. 
Auch die finanziellen Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule 
erhöhen die Erträge im Bereich der Kostenerstattungen, werden jedoch in entsprechender 
Höhe an den Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement weitergeleitet.
1.2. Aufwendungen
Trotz erhöhter Pensions- und Beihilferückstellungen ergaben sich insgesamt Einsparungen 
bei den Personalaufwendungen, die aus der Fluktuation und Langzeiterkrankungen 
resultieren. 
Beschaffungsvorgänge bei der Ausstattung von Klassen – und Fachräumen sowie bei der 
Ausstattung von Turnhallen und beim Erwerb von EDV haben sich zeitlich verschoben. 
Dadurch reduzierten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im 
Haushaltsjahr 2018. Von den dort noch verfügbaren Mitteln wurden allerdings rd. 372.000€ 
ins Haushaltsjahr 2019 übertragen, um angestoßene Beschaffungsvorgänge abschließen zu 
können. Das Jahresergebnis ändert sich dann auf rd. 464.000€. 
Preissteigerungen bei der Schülerbeförderung und höhere Abschreibungswerte konnten 
durch Aufwandsreduzierungen bei anderen Positionen kompensiert werden, so dass die 
Summe der tatsächlichen Aufwendungen nahezu dem Planwert entspricht. 
2. Investitionen
Durch zeitliche Verschiebungen sowie Anpassungen bei einzelnen Maßnahmen mussten 
Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1,42 Mio. € in das Folgejahr übertragen werden.
In den anliegenden Jahresberichten sind die jeweiligen Positionen dargestellt und erläutert.
Gez. Butke
Anlage/n:
- Jahresbericht (konsumtiv und investiv)