Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Bürger und Ordnung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2373
Datum: 2023-09-22
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 05.09.2023 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Bürger und Ordnung
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2373
öffentlich
Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Bürger und Ordnung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 27.09.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts für den 
Fachbereich Bürger und Ordnung mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024, 
b) dem wesentlichen Produkt und
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 (Seiten 213 bis 226 und 468) zu 
beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2024 legt der Fachbereich Bürger und Ordnung den 
Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 – Teilhaushalt FB 32 (Anlage) vor.
gez. Anja Rosin
Anlage/n:
- Anlage : Verwaltungsentwurf zum HH 2024 - Teilhaushalt FB 32
Fachbereich 
Bürger und Ordnung (32)
Leitung: Herr Cordes
213
Anlage zu VO/2023/2373

32 Fachbereich Bürger und Ordnung 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 720,54 721 721 721 721 721 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 720,54 721 721 721 721 721 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.668.712,03 6.223.5 00 6.217.400 6.217.400 6.217.400 6.217.400 
 33110000 Verwaltungsgebühren 5.193.453,45 5.577.200 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 475.258,58 646.300 617.400 617.400 617.400 617.400 
6 privatrechtliche Entgelte 231.938,90 172.400 172.400 172.400 172.400 172.400 
 34110000 Mieten und Pachten 176.462,97 150.000 150.0 00 150.000 150.000 150.000 
 34210000 Erträge aus Verkauf 39.622,54 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 15.853,39 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.332.391,75 1 .200.000 68.800 68.800 68.800 68.800 
 34810000 Erstattungen vom Land 3.244.967,35 1.134.00 0 2.800 2.800 2.800 2.800 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversicherungen 260,84 0 0 0 0 0
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 35.981,14 0 0 0 0 0
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 4.850,6 5 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 46.331,77 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.985.429,19 6.029.91 8 5.609.732 5.628.138 5.628.204 5.628.269 
 35610000 Bußgelder 4.423.712,40 5.476.500 5.066.500 5 .066.500 5.066.500 5.066.500 
 35610010 Zwangsgelder 1.500,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 8.757,72 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 47.581,29 31.318 29.032 29.138 29.204 29.269 
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 503.910,87 514.100 506.200 524.500 524.500 524.500 
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -33,09 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 14.219.192,41 13.626.539 12.069.052 12.087.459 12.087.524 12.087.590 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -11.068.702,32 -12.639.847 -12 .894.310 -13.489.658 -13.863.289 -14.476.429 
 40110000 Beamte -1.177.533,64 -1.288.613 -1.275.800 -1 .340.900 -1.388.000 -1.436.900 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -6.885.308,92 -8.16 3.127 -8.235.739 -8.628.980 -8.962.613 -9.350.101 
214 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40190000 Sonstige Beschäftigte -200,40 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -479.285,35 -560.591 -483.700 -511.800 -523.650 -554.300
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -1.446.701,07 -1.648.825 -1.805.400 -1.904.300 -1.971.3 00 -2.084.800 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -42.643,99 -52.716 -44.760 -49.700 -52.400 -55.300 
 40320200 GUV-Beiträge -34.542,88 -37.452 -36.334 -37. 257 -38.345 -39.555 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -64.550,00 -69.303 -67.782 -67.949 -68.000 -68.046 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -543.396,89 -536.200 -628.616 -630.943 -553.186 -576.494
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -41.532,14 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 20.251,21 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -101.714,96 -86.619 -104.979 -106.629 -94.595 -99.734 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -6.852,79 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 3.341,44 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -57. 357,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -22.622, 52 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -34.258,37 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -18.798,70 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -110.532 ,64 -178.200 -191.700 -191.700 -191.700 -191.700 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -24.462,71 -18. 200 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 
14 Versorgungsaufwendungen -644.505,53 -668.067 -812.9 34 -857.134 -760.734 -784.279 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -355.703,71 -353. 498 -357.526 -360.144 -362.229 -375.131 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -59.898,47 -96.777 -99.510 -99.704 -99.757 -99.810 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -186.365,82 -186.243 -303.879 -338.707 -254.282 -262.847
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -819 -1.271 -1.337 -983 -1.018 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -42.537,53 -30.730 -50.748 -57.242 -43.482 -45.473 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.410.745,28 -2.352.200 -2.309.800 -2.309.800 -2.279.8 00 -2.279.800 
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen 0,00 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 42120000 Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -26.348,54 -4 7.000 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -1.153,55 -3. 000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -29.512,98 -16.100 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100 
215 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -12.824,82 -24.000 -2 2.500 -22.500 -22.500 -22.500 
 42310000 Mieten und Pachten -36.923,93 -48.600 -51.60 0 -51.600 -51.600 -51.600 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -11.354,75 -17.600 -14 .700 -14.700 -14.700 -14.700 
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen 0,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
 42410100 Grundbesitzabgaben -161,30 -300 -300 -300 -30 0 -300 
 42410200 Heizung -800,00 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1 .600 
 42410300 Reinigung -51.153,17 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 
 42410400 Beleuchtung -26.751,60 -32.400 -32.900 -32.9 00 -32.900 -32.900 
 42410500 Wasser -1.080,82 -700 -700 -700 -700 -700 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -38.868,16 -29.700 - 24.800 -24.800 -24.800 -24.800 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -18.694,16 -35. 200 -35.200 -35.200 -35.200 -35.200 
 42610200 Aus- und Fortbildung -951,06 -9.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -672.230,99 -643.500 -683.500 -683.500 -683.500 -683.500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -3.315,34 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 -4.400 -3.800 -3. 800 -3.800 -3.800 
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -21.423,97 -35.400 -38.400 -38.400 -8.400 -8.400 
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -1.457.196,14 -1.323.400 -1.220.400 -1.220.400 -1.220.4 00 -1.220.400 
16 Abschreibungen -197.301,20 -131.276 -146.864 -156.31 4 -153.319 -152.332 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -2.808,42 -595 -2.500 -19.500 -19.500 -19.500 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -1.225,88 -4 12 -412 -412 -412 -290 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -73.139,71 -73.140 -88.444 -88.067 -87.357 -86.851 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -8.823,50 -14.600 -15.069 -15.069 -15.069 -15.069 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -43.834,60 -42.530 -40.440 -33.266 -30.981 -30.623 
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -88,03 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -67.381,06 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -11.540,00 -14.100 -13.300 -13. 300 -13.300 -13.300 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -11.540,00 -14 .100 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.504.770,11 -5 .082.001 -3.913.556 -3.912.588 -3.912.689 -3.912.839 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -17.084,74 -21.273 -19.656 -19.688 -19.789 -19.939 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -2.577,33 0 0 0 0 0
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -33.959,10 -58.400 -58.400 -58.400 -58.400 -58.400 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -183.873,96 -163.400 -164.600 -164.600 -164.600 -164.600 
 44310100 Bürobedarf -37.944,97 -45.400 -47.400 -47.40 0 -47.400 -47.400 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -8.076,94 -8.500 - 8.800 -8.800 -8.800 -8.800 
216 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44310300 Postgebühren -203.734,47 -180.000 -200.000 - 200.000 -200.000 -200.000 
 44310400 Telekommunikation -5.914,26 -7.100 -9.700 -9. 700 -9.700 -9.700 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -2.174,11 -2. 700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
 44310600 Dienstreisen -2.537,26 -4.940 -6.800 -6.800 - 6.800 -6.800 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -7.930,69 -8.088 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -24.655,61 -31 .500 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 
 44310900 Datenverarbeitung -833.588,06 -1.146.400 -1 .027.000 -1.027.000 -1.027.000 -1.027.000 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -54.646,40 -60.600 -60.700 -60.700 -60.700 -60.700 
 44500000 Erstattungen an den Bund -77.794,72 -79.90 0 -78.900 -78.900 -78.900 -78.900 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -733.633,3 0 -753.000 -726.000 -726.000 -726.000 -726.000 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -161.404,33 -159.000 -169.000 -168.000 -168.000 -168.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -795.781,20 -930.700 -939.600 -939.600 -939.600 -939.600
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -1.760,04 -1.900 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -39.743,08 -45.200 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -1.140,00 -2 .100 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.498,25 - 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -227.940,0 3 -258.300 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -20.657,46 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600 
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -2.971.154,73 -1.050.000 0 0 0 0
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -53.565,0 7 -50.000 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -20.837.564,44 -20.887.491 -20.090.764 -20.738.794 -20.983.131 -21.618.979 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -6.618.372,03 -7.260.952 -8.021.712 -8.651.336 -8.895.607 -9.531.390 
22 außerordentliche Erträge 4.113,00 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 4.113,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,10 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,10 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 4.112,90 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -6.614.259,13 -7.260.952 -8.021.712 -8.651.336 -8.895.607 -9.531.390 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 13.261,69 11.400 6.750 6.750 6.750 6.750 
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 11.460,00 11.400 6.750 6.750 6.750 6.750 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 1.801,69 0 0 0 0 0
217 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.788.154,50 -4.058.193 -4.201.550 -4.288.129 -4.256.1 58 -4.325.593 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -1.910.520,61 -2.329.848 -2.347.404 -2.433.983 -2.402.0 12 -2.471.447 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -1.393.367,00 -1.266.821 -1.391.346 -1.391.346 -1.391.3 46 -1.391.346 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -458.395,45 -460.724 -462.800 -462.800 -462.800 -462.800
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -25.871,44 -800 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.774.892,81 -4.046.793 -4.194.800 -4.281.379 -4.249.408 -4.318.843 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -10.389.151,94 -11.307.745 -12.216.512 -12.932.715 -13.145.015 -13.850.233 
218 
32 Fachbereich Bürger und Ordnung 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.715.651,79 6.223.5 00 6.217.400 0 6.217.400 6.217.400 6.217.400 
5 privatrechtliche Entgelte 303.260,18 172.400 172.400 0 172.400 172.400 172.400 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 2.324.036,09 1.200.000 68.800 0 68.800 68.800 68.800 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 4.935.629,52 5.998.600 5.580.700 0 5.599.000 5.599.000 5. 599.000 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
13.278.577,58 13.594.500 12.039.300 0 12.057.600 12.057.600 12.057.600 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -10.291.463,62 -11.820.628 -11 .949.515 0 -12.540.886 -13.004.308 -13.589.002 
11 Versorgungsauszahlungen -415.602,18 -450.275 -457.0 36 0 -459.849 -461.987 -474.941 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.547.590,10 -2.352.200 -2.309.800 0 -2.309.800 -2.279. 800 -2.279.800 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -12.540,00 -14.100 -13.300 0 -13 .300 -13.300 -13.300 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -6.470.404,82 -5.082.001 -3.913.556 0 -3.912.588 -3.912. 689 -3.912.839 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.737.600,72 -19.719.204 -18.643.207 0 -19.236.423 -19.672.084 -20.269.882 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-6.459.023,14 -6.124.704 -6.603.907 0 -7.178.823 -7.614.484 -8.212.282 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 4.113,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 4.113,00 0 0 0 0 0 0
219 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -68.400,46 -254.000 -172.000 0 -22.000 -22.000 -77.000 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -68.400,46 -254.000 -172.000 0 -22.000 -22.000 -77.000 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-64.287,46 -254.000 -172.000 0 -22.000 -22.000 -77.000 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-6.523.310,60 -6.378.704 -6.775.907 0 -7.200.823 -7.636.484 -8.289.282 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -6.523.310,60 -6.378.704 -6.775.907 0 -7.200.823 -7.636.484 -8.289.282 
220 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Fachbereich Bürger und Ordnung (32) 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
Verwaltung von Fundsachen Zuschuss Tierheimhunde 240 1 .300 500 500 500 500 
Pflichtaufgabe (i.S.b)**, 
Ratsbeschluss vom 
22.05.2001, fortlaufend 
Zuschuss 
Verbraucherberatung 
Zuschuss 
Verbraucherzentrale 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 frw. Aufgabe, 
jährlich auf Antrag 
sonst. Verkehrslenkungs- 
angelegenheiten Zuschuss Verkehrswacht 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Pflichtaufgabe (i.S.b.)**, 
jährlich auf Antrag 
11.540 
14.100 13.300 13.300 13.300 13.300 Gesamt 
221 
Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.2.01 
Bürgeramt 
-2.193.819 -2.389.709 -2.404.745 -2.493.029 -2.543.388 -2.633.319 
1.100.1.2.2.02 
Ausländerbehörde -1.679.788 -2.222.236 -1.887.691 -1.984.335 -2.021.735 -2.100.170 
1.100.1.2.2.03 
Standesamt 
-984.323 -1.329.185 -1.432.828 -1.546.703 -1.560.973 -1.622.534 
1.100.1.2.2.04 
Staatsangehörigkeit/Namensänderung 
-101.587 -122.573 -336.689 -357.177 -371.569 -442.456 
1.100.1.2.2.05 
Ordnung und Gewerbe 
W -3.286.328 -3.836.720 -4.041.510 -4.174.271 -4.222.383 -4.324.463 
1.100.1.2.2.06 
Kfz-Zulassung 
277.341 455.028 370.049 325.988 337.733 308.117 
1.100.1.2.2.07 
Fahrerlaubnisse 
-259.108 -328.632 -343.724 -379.449 -389.682 -413.580 
1.100.1.2.2.08 
Verkehrslenkung und Sondernutzung 
370.636 778.248 689.867 665.167 663.196 634.637 
1.100.1.2.2.09 
Verkehrsüberwachung 
1.410.987 1.993.966 1.462.189 1.398.369 1.316.082 1.170.933 
1.100.4.1.4.03 
Verh.u.Bekämpf.übertragbarer 
Krankheiten 
-101.322 -267.568 -30.099 -31.194 -30.618 -31.479 
1.100.5.7.3.01 
Märkte 
-66.975 8.429 -66.530 -74.702 -72.270 -77.078 
Summe -6.614.259 -7.260.952 -8.021.712 -8.651.336 -8.895.607 -9.531.390 
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 20 24
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer-
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer-
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.2.01 
Bürgeramt 
1.342.471 -3.747.217 -2.404.745 0 0 0
1.100.1.2.2.02 
Ausländerbehörde 400.109 -2.287.800 -1.887.691 0 0 0
1.100.1.2.2.03 
Standesamt 
515.543 -1.948.371 -1.432.828 0 0 0
1.100.1.2.2.04 
Staatsangehörigkeit/Namensänderung 
116.586 -453.276 -336.689 0 0 0
1.100.1.2.2.05 
Ordnung und Gewerbe 
W 623.281 -4.664.791 -4.041.510 0 0 0
1.100.1.2.2.06 
Kfz-Zulassung 
1.553.261 -1.183.212 370.049 0 0 0
1.100.1.2.2.07 
Fahrerlaubnisse 
517.106 -860.830 -343.724 0 0 0
1.100.1.2.2.08 
Verkehrslenkung und Sondernutzung 
1.734.138 -1.044.271 689.867 0 0 0
1.100.1.2.2.09 
Verkehrsüberwachung 
5.082.294 -3.620.105 1.462.189 0 0 0
1.100.4.1.4.03 
Verh.u.Bekämpf.übertragbarer 
Krankheiten 
174 -30.273 -30.099 0 0 0
1.100.5.7.3.01 
Märkte 
184.088 -250.618 -66.530 0 0 0
Summe 12.069.052 -20.090.764 -8.021.712 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
222 
Produkt: 1.100. 1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe Organisationseinheit: 
32 FB Bürger und Ordnung 
32-2 FD Ordnung und Gewerbe 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten 
Produktverantwortliche/-r: Frau Sandra Kühle 
Produktbeschreibung: Maßnahmen präventiver und repressiver Art zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit 
und Ordnung im Bereich des allgemeinen und besondere 
n
Gefahrenabwehrrechts; Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, 
Vollstreckung bestandskräftiger Verwaltungsakte; Amtshilfe; 
Vollzug 
und Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrechtlicher 
Regelungen durch Verwaltungsvollzugsbeamte in Form des 
Ordnungsaußendienstes im FB 32. 
Maßnahmen präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Waffen-
und Sprengstoffnutzung; Erteilung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse; 
Abnahme und 
Überwachung von Schießstätten; Genehmigungen nach der 
SprengstoffVO; Durchführung von Jägerprüfungen, Erteilung von Jagdscheinen; 
Kampfmittelbeseitigung. 
Registrierung und Überwachung von anzeige 
- oder erlaubnispflichtigem Gewerbe 
und Gaststätten; Erlaubnisse und Festset zungen von Volksfesten u.ä.; Maßnahmen 
zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung bzw. für die W iederherstellung 
ordnungsgemäßer Zustände bereits betriebener Gewerbebetriebe; Bekämpfung der 
Schwarzarbeit; Koordination von Veranstaltungen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
· zur Leistung Veterinärdienst Stadt und Landkreis 
Osnabrück: 
Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück über 
die kommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Veterinärwesens 
· zur Leistung Zuschuss Verbraucherberatung: Ratsbeschluss 
· alle sonstigen Leistungen: gesetzliche Pflichtaufgaben 
Zielgruppe: alle Einwohner und sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen 
Jagdscheinbewerber und 
-inhaber, Waffenbesitzer, 
Waffenbesitzkartenbewerber und –inhaber, 
Gewerbetreibende 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten 
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundla ge für die Budgetplanung darstellen)
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 35,76 35,76 36,26 36,26 36,26 36,26 
Davon Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
auf das Teilprodukt Ordnung und Service 
bezogen 
19 19 19 19 19 19 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Eine flächendeckende Präsenz des Ordnungsaußendienstes im Stadtgebiet wird sichergestellt. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
223 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: keine 2
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Präsenzstunden gesamt, davon .... 2761 7.110 7.110 
Präsenzstunden OT Atter 51,5 120 120 
Präsenzstunden OT Darum-Gretesch-Lüstri 74 200 200 
Präsenzstunden OT Dodesheide 154 380 380 
Präsenzstunden OT Eversburg 127,5 500 500 
Präsenzstunden OT Fledder 53 130 130 
Präsenzstunden OT Gartlage 60,5 160 160 
Präsenzstunden OT Hafen 67 140 140 
Präsenzstunden OT Haste 44,5 130 130 
Präsenzstunden OT Hellern 62 160 160 
Präsenzstunden OT Innenstadt 1318 3.200 3.200 
Präsenzstunden OT Kalkhügel 24 50 50 
Präsenzstunden OT Nahne 14,5 30 30 
Präsenzstunden OT Pye 20 40 40 
Präsenzstunden OT Schinkel 312 900 900 
Präsenzstunden OT Schinkel-Ost 18 60 60 
Präsenzstunden OT Schölerberg 83,5 200 200 
Präsenzstunden OT Sonnenhügel 62,5 180 180 
Präsenzstunden OT Sutthausen 46,5 120 120 
Präsenzstunden OT Voxtrup 44 90 90 
Präsenzstunden OT Westerberg 49,5 120 120 
Präsenzstunden OT Weststadt 34,5 60 60 
Präsenzstunden OT Widukindland 14,5 40 40 
Präsenzstunden OT Wüste 44,5 100 100 
Durchgeführte Maßnahmen: Ist 2022 
Kontrollen Personen 90 
Kontrollen Tiere (Hunde und andere) 104 
Kontrollen Fahrzeuge (KfZ,E-
Scooter,Fahrräder) 
124 
Kontrollen Örtlichkeiten (Mülllagerung etc) 185 
Kontrollen Waffenaufbewahrungen 6
Maßnahme Aufklärung/ 
Belehrung/Bürgergespräch 
882 
Maßnahme Verwarnung (mündlich o. 
schrifltlich) 
2209 
Maßnahme Platzverweis 78 
Maßnahme Hilfeleistung HiLoPe 39 
Maßnahme Feststellung für andere 
Abteilung 
211 
Aufträge Dritter 170 
Betreuung Wochenmärkte (in Stunden) 325,56,5 
Evakuierungsmaßnahmen (in Stunden) 26,5 
Sondereinätze behördenübergreifend (in 
Std.) 
410 
Veranstaltungen mit SiKo (in Stunden) 529 
Innendiensttätigkeiten (in Stunden) 11 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im  Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
224 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in € 
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.2.2.05.01 Vorläufige Einweisung 
psychisch Kranker 
-88.161 -59.909 -71.184 -73.462 -73.562 -74.987 3
1.2.2.05.03 Maßnahmen der 
Kampfmittelbeseitigung 
-558.621 -531.747 -529.947 -533.413 -535.065 -537.418 3
1.2.2.05.04 Sonst. Allgemeine 
Ordnungsaufgaben 
-250.597 -264.308 -329.642 -341.297 -341.694 -350.654 3
1.2.2.05.05 Ordnung und Service -1.243.382 -1.564.542 -1.601.862 -1.674.117 -1.714.511 -1.770.242 2
1.2.2.05.06 Präventive 
Gewinnabschöpfung -36.962 -33.739 -52.817 -47.015 -47.240 -49.003 2
1.2.2.05.07 Waffen- und 
Sprengstoffrecht 
-86.098 -85.524 -101.282 -105.709 -104.187 -107.828 3
1.2.2.05.08 Jagdrecht -37.666 -16.734 -26.189 -28.846 -27.932 -30.116 3
1.2.2.05.09 Durchführung von 
Jägerprüfungen 
-34.693 6.150 -9.661 -14.337 -15.533 -18.994 3
1.2.2.05.10 Zuschuss 
Verbraucherberatung 
-11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 1
1.2.2.05.11 Veterinärdienst Stadt und 
Landkreis Osnabrück 
-656.771 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 3
1.2.2.05.14 Führung des 
Gewerberegisters 
-138.844 -152.813 -142.484 -157.112 -162.290 -170.397 3
1.2.2.05.17 Ossensamstag -4.710 -79.412 -79.506 -79.804 -79.910 -80.076 1
1.2.2.05.18 Bekämpfung von 
Schwarzarbeit 
-37.442 -77.127 -120.285 -124.684 -120.071 -124.026 3
1.2.2.05.19 
erlaubnispflichtige 
Gewerbe/ Gestattungen/ 
Festsetzungen 
-46.191 -114.326 -118.990 -133.916 -139.200 -147.472 3
1.2.2.05.20 Sicherheit bei 
Veranstaltungen 
-54.891 -151.389 -146.361 -149.260 -149.886 -151.951 3
Summe -3.286.328 -3.836.720 -4.041.510 -4.174.271 -4.222.383 -4.324.463 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die „Ist -Zahlen“ für das Jahr 2022 bilden den Zeitraum von Juni bis Dezember des Jahres ab. Die Erfassung der jeweiligen Kennzahlen wu rde am 
01.06.2022 begonnen. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfa sst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Le istungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflich tleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistunge n“ 
225 
32 Fachbereich Bürger und Ordnung 
122-32 Ordnungsangelegenheiten FB 32 
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 720,54 721 721 721 721 721 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 481.879,81 558.000 55 8.000 558.000 558.000 558.000 
6 privatrechtliche Entgelte 11.682,50 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.561,00 31.80 0 31.800 31.800 31.800 31.800 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 55.481,33 41.184 32.76 1 41.087 41.101 41.115 
12 = Summe ordentliche Erträge 567.325,18 631.704 623.281 631.608 631.621 631.636 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.044.818,26 -2.497.351 -2.61 5.251 -2.738.980 -2.808.773 -2.906.146 
14 Versorgungsaufwendungen -127.764,88 -140.444 -169.6 99 -179.056 -158.917 -163.858 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -678.551,67 -737.150 -757.521 -757.521 -757.521 -757.521
16 Abschreibungen -27.947,52 -20.522 -20.048 -28.034 -26 .498 -26.275 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -11.300,00 -11.300 -11.300 -11. 300 -11.300 -11.300 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -963.271,19 -1.0 61.658 -1.090.972 -1.090.988 -1.090.996 -1.090.998 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.853.653,52 -4.468.425 -4.664.791 -4.805.879 -4.854.004 -4.956.098 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.286.328,34 -3.836.720 -4.041.510 -4.174.271 -4.222.383 -4.324.463 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.286.328,34 -3.836.720 -4.041.510 -4.174.271 -4.222.383 -4.324.463 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 291,91 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -525.664,09 -618.655 -640.597 -658.721 -651.112 -660.848
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -525.372,18 -618.655 -640.597 -658.721 -651.112 -660.848 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.811.700,52 -4.455.375 -4.682.107 -4.832.993 -4.873.495 -4.985.311 
226 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.300001.710      Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung -2.400.255 -5.400.000 
   7.300002.710.001  OBG - Kapitalzuführung FMO -2.990. 577 -2.990.577 -1.231.577 -1.231.577 x
   7.300002.710.002  OBG - Kapitalzuführung VHS -2.000.000 
   7.300002.710.003  OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum -4.000.000 
   7.305021.710      SWO - Kapitalzuführung -21.500.000 
   7.305080.710      Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO -14.700.000 -18.500.000 -13.700.000 -5.500.000 -1 .200.000 -963.500 x
   7.305081.710      Trainingszentrum VfL -2.900.000 
   7.305212.710      Zoo - Kapitalzuführung -990.000 
   7.305213.710      WFO - Kapitalzuführung -1.286.300 -1.186.300 -1.186.300 -1.186.300 -1.186.300 - 1.186.300 x
   7.305214.710.001  ICO Kapitalzuführung -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
   7.305215.710      TOL-Kapitalzuführung -410.462 -458.175 -488.644 -488.644 -488.644 -488.644 x
    Kostenarten Einzahlungen -1.940 -1.096.500 -3.289.500 
    Kostenarten Auszahlungen -49.535.161 -36.040.132 -18.561.589 -10.246.421 -4.399. 044 -3.926.544 
     Saldo Profit-Center -49.533.221 -36.040.132 -17.465.089 -6.956.921 -4.399.0 44 -3.926.544 
   PC 411 KHG-Umlage 
   7.000090.710      Umlage n.d. KHG -3.324.280 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 - 3.900.000 x
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.324.280 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 - 3.900.000 
     Saldo Profit-Center -3.324.280 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 - 3.900.000 
    Kostenarten Einzahlungen 1.940 1.096.500 3.289.500 
    Kostenarten Auszahlungen -52.859.441 -39.340.132 -22.011.589 -13.846.421 -8.149. 044 -7.826.544 
     Saldo Sonderbudget -52.857.501 -39.340.132 -20.915.089 -10.556.921 -8.149. 044 -7.826.544 
   FB Bürger und Ordnung (32) 
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32 
   7.000010.710      Büromöbel -5.177 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -2.799 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe -48.000 
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -18.000 
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -11.000 -45.000 
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -12.000 
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen -160.000 
   7.000031.710      Auswertetechnik -20.000 
   7.000032.710      Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD -58.690 -50.000 
   7.000033.710      Betriebsgeräte -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
   7.000437.770      Verkauf von Anlagevermögen 4.113 
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation -55.000 
   7.001068.710      Neuausstattung Trauzimmer (Stadtwaage) -25.000 
    Kostenarten Einzahlungen -4.113 
    Kostenarten Auszahlungen -66.666 -254.000 -172.000 -22.000 -22.000 -77.000 
     Saldo Profit-Center -62.553 -254.000 -172.000 -22.000 -22.000 -77.000 
    Kostenarten Einzahlungen -4.113 
    Kostenarten Auszahlungen -66.666 -254.000 -172.000 -22.000 -22.000 -77.000 
     Saldo Teilhaushalt -62.553 -254.000 -172.000 -22.000 -22.000 -77.000 
   Feuerwehr (37) 
   PC 126 Brandschutz 
   7.000001.710.001  Abrollbehälter Betreuung -116.000 x
   7.000001.710.002  Abrollbehälter Atemschutz -105.000 x
   7.000002.710      Atemschutzgeräte -40.001 -168.000 -3.500 -45.500 -144.000 x
   7.000013.710.008  Tanklöschfahrzeuge (OS-2033) -234.000 x
   7.000013.710.009  Tanklöschfahrzeuge (OS-2070) -234.000 x
   7.000013.710.010  Tanklöschfahrzeuge (OS-2023) -146.000 -291.000 x
   7.000013.710.011  Tanklöschfahrzeuge (OS-2025) -146.000 -291.000 x
   7.000013.710.012  Tanklöschfz. (HLF Ausbildung u. Reserve) -146.000 -291.000 x
   7.000016.710      Zelte f. Jugendfeuerwehr -5.000 -8.000 -8.000 
   7.000019.710.002  Chemikalienschutzanzüge -9.072 -12.000 -7.000 
   7.000019.710.006  Rettungsgerät hydraulisch -40.600 -42.600 
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung -16.775 -40.000 -40.000 -40.000 -45.000 -45.000 x
   7.000019.710.011  Wärmebildkamera -16.900 -17.800 
   7.000019.710.012  Ausbildungsgegenstände -19.000 -15.400 -7.600 -3.000 -3.000 
   7.000022.710      Atemschutzübungsanlage -194.400 
   7.000040.710.007  Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage -2 4.362 -10.000 -15.000 -28.000 -15.000 -41.000 
   7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge -90.000 -96.000 -106.000 -96.000 -96.000 x
   7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung -2.199 -30.000 -30.000 -30.000 -185.000 -35.000 x
   7.000040.710.016  Ausbildungsgegenstände -22.051 -4.700 -22.000 -3.500 -3.500 -3.500 
   7.000040.710.017  Industriewaschmaschine -17.500 
   7.000040.710.021  Fire-Trainer -25.000 
   7.000040.710.022  Transport-Rollwagen -6.355 
   7.000040.710.023  Kompressor ATW -50.000 
   7.000040.710.024  Lüfter -24.000 
   7.000040.710.025  Meßgeräte -10.000 
   7.000040.710.026  Brandübungscontainer -12.000 
   7.000049.710.003  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2058) -690.000 
   7.000049.710.004  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080) -313.900 x
   7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik -133.000 -170.000 x
   7.000055.710.013  Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) Aufrüstung -135.198 
   7.000055.710.016  PKW (OS-2052 VB) -9.514 
   7.000055.710.017  PKW (OS-2064 VB) -9.514 
   7.000055.710.019  Anhänger (Fahrschul OS-2072) -70.000 
   7.000055.710.020  Anhänger (OS-2291) -8.928 
   7.000055.710.021  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 4112) -70.000 
   7.000055.710.022  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) -230.000 x
   7.000055.710.023  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112) -230.000 x
   7.000055.710.024  PKW VB (OS-P 7112) -54.000 
   7.000055.710.026  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 5112) -70.000 
   7.000055.710.027  Einsatzleitfahrzeug (ELW T OS-X 5112) -52.500 
   7.000055.710.028  Mehrzweckfahrzeuge (BF neu Wache 2) -70.000 
   7.000055.710.029  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 6112) -90.000 
   7.000055.710.030  Anhänger (Betankung) -13.000 
   7.000057.710.005  PKW (OS-2051 Kdow) -9.514 
   7.000070.705      Zuweisungen vom Land 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 
   7.000488.770      Verkauf Anlagevermögen 3.797 
    Kostenarten Einzahlungen -45.797 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 
    Kostenarten Auszahlungen -487.884 -1.138.700 -1.636.400 -500.600 -1.574.400 -1.26 1.900 
     Saldo Profit-Center -442.087 -1.096.700 -1.594.400 -458.600 -1.532.400 -1.21 9.900 
   PC 127 Rettungsdienst 
468