Doppelhaushalt 2016 / 2017 - Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6185
Datum: 2015-10-02
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 23.09.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6185
öffentlich
Doppelhaushalt 2016 / 2017 - Einbringung des Teilhaushaltes für 
den Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 14.10.2015 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) 51 mit 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2016 / 2017 
b) den wesentlichen Produkten
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2016 / 2017  (Seiten 361 bis 401 
und 473, 474 und 488) 
d) den Konsolidierungsvorschlägen des Teilhaushalts
gemäß der Vorlage „Doppelhaushalt 2016 / 2017 Vorstellung der 
Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung“  (VO/2015/6069)
zu beschließen.
2.    Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Anträge Nr. ….. der freien Träger 
gemäß der Mehrbedarfsliste anzuerkennen und die damit verbundenen Mittel zusätzlich 
in das Budget einzustellen.
E. Beteiligte Stellen:
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Für die erste Beratung des Haushaltes 2016 / 2017 in der Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses am 23.9.2015 legte der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und 
Familien den Verwaltungsentwurf vor. Er enthält:
 
 den Budgetentwurf (Teilergebnis- und -finanzhaushalt, Anlage 1; S. 362 ff)
 die Übersicht über die Produkte des Fachbereiches (S. 378 ff)
 die Darstellung der wesentlichen Produkte (Anlage 1, S. 380 ff)
 den Erläuterungsbericht zur Budgetplanung (Anlage 2 a)
 Darstellung der wesentlichen Veränderungen auf Ebene der Teilprodukte (Anlage 2 c 
Aktualisierung Abweichungen 2015 – 2016)
 die angemeldeten Mehrbedarfe der freien Träger (Anlage 3, aktualisierte Liste, Stand 
28.09.2015)
 die Konsolidierungsvorschläge: 51_1, 51_2, 51_3, 51_4, 51_5, siehe dazu Vorlage 
„Doppelhaushalt 2016 / 2017 Vorstellung der Konsolidierungsvorschläge der 
Verwaltung“ (VO/2015/6069) sowie
 die Investitionsmaßnahmen (Anlage 1, S. 473)
 
Nicht im Verwaltungsentwurf enthalten sind die finanziellen Auswirkungen von noch
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ausstehenden politischen Beschlüssen über:
 Schulsozialarbeit an Grundschulen, Umgang mit der bis zum Ende des 
Schuljahres 2015/2016 zeitlich befristeten fünf 0,5 Stellen an ausgewählten 
Grundschulen, siehe dazu Vorlage VO/2015/5198-01
 Jugendsozialarbeit, Umgang mit der bis zum Ende des Schuljahres 2015/2016 
zeitlich befristeten Aufstockung der Schulsozialarbeit um 3,92 Stellen und der 
Koordinierungsstelle Schulverweigerung um 1,5 Stellen, siehe dazu Vorlage 
VO/2015/5793. Das Ergebnis der Evaluation dieser Leistungsbereiche wird für die 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 14.10.2015 vorgelegt (VO/2015/5793-
02).
 
 
Hinweis:
Die entsprechenden Unterlagen für diese Ausschusssitzung wurden bereits für die Sitzung 
am 23.9.2015 zur Verfügung gestellt (VO/2015/5957) und sind Basis für die abschließende 
Beratung und Beschlussfassung.
 
Im Auftrag
 
 
Schwab
Anlagen:
- Verwaltungsentwurf
- Anlage 2a Erläuterungsbericht
- Anlage 2c Aktualisierung Abweichungen 2015 zu 2016
- Anlage 3 Mehrbedarfsliste 2016-2017 Stand 28.09.2015
Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Leitung:  Herr Schwab 
361
51 FDFKEHUHLFK Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 6.626.147,52 6.357.829 6.538.084 6.529.684 6.571.084 6.486.884 6.489.184
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Land 354.825,75 354.600 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000
31410100 Zuweis. lfd. Zwecke 
Land-Personalkosten 1.888.569,89 2.049.724 2.084.400 2.120.400 2.156.400 2.192.400 2.192.400
31410200 Zuweis. lfd. Zwecke 
Land-Sachkosten 3.156.994,25 2.874.200 2.952.000 2.952.000 2.952.000 2.952.000 2.952.000
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Gem./GV 18.200,00 20.085 20.500 21.500 22.900 23.700 25.000
31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. 
gesetzl. SV Bereich-Personalk. 364.485,05 362.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000
31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. 
gesetzl. SV Bereich-Sachkosten 127.844,98 115.120 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. 
Bereich 155.032,80 95.500 93.300 93.900 95.900 96.900 97.900
31480100 Zuweis. lfd. Zwecke 
übriger Bereich-Personalkosten 533.329,75 486.600 652.600 606.600 608.600 486.600 486.600
31480200 Zuweis. lfd. Zwecke 
übriger Bereich-Sachkosten 26.865,05 0 0 0 0 0 0
 31810000 Allgemeine Umlagen 
vom Land 0,00 0 47.784 47.784 47.784 47.784 47.784
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 183.527,78 161.740 199.656 199.185 197.525 196.842 196.842
31610000 Erträge aus der 
Auflösung v. SoPo aus Zuweisung 183.527,78 161.740 199.656 199.185 197.525 196.842 196.842
4 sonstige Transfererträge 1.880.949,82 1.870.200 2.150.000 2.210.000 2.240.000 2.250.000 2.260.000
 32110000 AvE Kostenbeiträge und 
Aufwendungsersatz 539.898,63 567.000 610.000 650.000 660.000 670.000 680.000
 32120000 AvE Übergeleiteitete 
UH.gg.bürg-rechtl.UHverpflichtete 632.014,46 400.000 600.000 620.000 640.000 640.000 640.000
32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 80.703,71 85.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
32210000 IvE Kostenbeiträge u. 
Aufwendungsersatz; 504.009,88 657.700 676.000 676.000 676.000 676.000 676.000
32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 124.323,14 160.500 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 244.037,29 225.000 228.500 231.500 228.500 231.500 228.500
 33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
 33210000 Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte 244.037,29 223.800 227.300 230.300 227.300 230.300 227.300
6 privatrechtliche Entgelte 1.555.800,56 1.484.400 1.633.100 1.633.100 1.633.100 1.633.100 1.633.100
34110000 Mieten und Pachten 69.418,95 40.300 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200
34210000 Erträge aus Verkauf 256.602,77 235.900 236.900 236.900 236.900 236.900 236.900
34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 13.103,26 6.100 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34610100 Verpflegungsgelder 
nach Entgelteordnung 276.323,53 318.700 462.000 462.000 462.000 462.000 462.000
 34610200 Elternbeiträge nach 
Entgelteordnung 919.393,14 883.400 885.000 885.000 885.000 885.000 885.000
 34610500 Versicherungs-
entschädigungen 20.958,91 0 0 0 0 0 0
362
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 4.179.599,90 3.754.784 5.399.300 6.271.100 6.278.800 6.286.300 6.294.200
 34800000 Erstattungen vom Bund 62.895,05 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Zivildienstleisten 30.125,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
 34800500 Erstattungen vom Bund 
- Sachkosten 20.521,69 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
 34810000 Erstattungen vom Land 2.064.354,48 2.207.984 3.737.500 4.608.500 4.615.100 4.621.700 4.628.400
 34820000 Erstattungen von 
Gemeinden und GV 1.451.648,79 878.000 1.027.000 1.027.800 1.028.900 1.029.800 1.031.000
 34840100 Erstattungen v. ges. SV 
- Mutterschutz 106.088,45 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
 34840400 Erstattungen v. gesetz. 
Sozialvers. - Personalkosten 423.345,75 485.900 457.000 457.000 457.000 457.000 457.000
 34840500 Erstattungen v. gesetz. 
Sozialvers. - Sachkosten 18.197,78 0 0 0 0 0 0
 34870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 2.322,31 2.000 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
 34880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 100,60 400 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche 
Finanzerträge 10.200,43 11.500 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
 36170000 Zinserträge von 
Kreditinstituten 10.200,43 11.500 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
 36990000 Sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 73.120,38 0 201.092 29.919 29.308 28.805 28.455
 35820000 Erträge aus Auflösung 
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung 
von Pensionsrückstellungen 73.120,38 0 201.092 29.919 29.308 28.805 28.455
12 = Summe ordentliche Erträge 14.753.383,68 13.865.453 16.357.432 17.112.188 17.186.017 17.121.131 17.137.981
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -19.757.406,92 -20.369.645 -21.791.068 -21.575.269 -21.493.768 -21.537.433 -21.594.793
 40110000 Beamte -1.049.118,90 -1.074.694 -1.059.803 -1.062.514 -1.064.640 -1.066.768 -1.068.902
 40120000 Tariflich Beschäftigte -13.795.193,77 -14.283.432 -15.099.811 -15.063.189 -14.993.504 -15.022.795 -15.052.130
40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 -910 0 0 0 0
 40190000 Sonstige Beschäftigte -212.235,58 -202.900 -217.900 -197.900 -197.900 -197.900 -197.900
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -60.406,61 -70.950 -70.950 -70.950 -70.950 -70.950 -70.950
 40220000 Beiträge Versorgungs- 
kasse tarifl. Beschäftigte -1.147.393,60 -1.185.262 -1.216.774 -1.212.611 -1.205.931 -1.208.287 -1.210.639
 40320000 Sozialversicherungs-
beiträge tarifl. Beschäftigte -2.703.432,79 -2.868.825 -2.969.403 -2.959.475 -2.943.484 -2.949.236 -2.954.988
 40320100 Sozialversicherungs-
beiträge AN-Umlage Mutterschutz -45.121,50 -47.779 -52.912 -52.727 -52.442 -52.550 -52.651
 40320200 GUV-Beiträge -113.167,96 -123.250 -121.769 -122.544 -120.360 -118.890 -118.066
 40410000 Beihilfen 
Unterstützungsl. Beschäftigte -63.030,44 -61.133 -59.864 -58.613 -57.486 -56.516 -55.995
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -322.925,42 -395.636 -529.851 -401.695 -412.497 -418.167 -434.846
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -44.958,76 -55.785 -74.709 -56.639 -58.162 -58.962 -61.313
 40700000 Zuf. z. Rückst. f. Alters-
teilzeit. u. and. Maßnahmen -200.421,59 0 0 0 0 0 0
363
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 40700500 Rückst. für 
leistungsorient. Bezahlung 0,00 0 -316.412 -316.412 -316.412 -316.412 -316.412
14 Aufwendungen für Versorgung -323.001,66 -454.582 -424.587 -453.046 -443.166 -433.704 -428.089
 41110000 Versorgungs-
aufwendungen Beamte -264.039,93 -454.845 -245.611 -256.327 -249.022 -238.533 -234.411
 41410000 Beihilfen 
Unterstützungen Vers.empfäng. -36.847,27 -66.874 -63.734 -62.931 -61.646 -60.589 -59.852
 41510000 Pensionsrückstellungen 
für Vers.emfpäng. -19.381,65 58.840 -95.048 -117.108 -115.977 -117.802 -117.138
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 0 -6.793 -168 -168 -170 -172
 41610000 Beihilferückstellungen 
für Vers.emfpäng. -2.732,81 8.296 -13.402 -16.512 -16.353 -16.610 -16.516
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.675.647,66 -1.775.386 -1.896.600 -1.924.400 -1.906.300 -1.871.100 -1.861.100
 42110000 Unterh. Grundst. und 
bauliche Anlagen -16.729,11 -31.400 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900
 42110400 Unterhaltung 
Außenanlagen an Gebäuden -29.849,77 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700
 42210000 Unterh. des bewegl. 
Vermögens -21.944,06 -33.300 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgeg. < 150 EUR -26.589,31 -38.100 -35.600 -35.600 -35.600 -35.600 -35.600
 42310000 Mieten und Pachten -165.568,68 -162.840 -179.800 -181.900 -181.900 -175.900 -175.900
 42310100 Mieten 
Kopierautomaten -11.337,60 -16.000 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. 
baul. Anlagen -15.230,65 -15.675 -15.700 -15.700 -13.300 -13.300 -13.300
 42410100 Grundbesitzabgaben -47,76 -100 -100 -100 -100 -100 -100
 42410200 Heizung -1.453,00 -1.400 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 42410300 Reinigung -13.666,56 -17.700 -22.900 -22.900 -20.500 -19.300 -19.300
 42410400 Beleuchtung -203,97 -1.200 -500 -500 0 0 0
42410600 Gebäudeversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von 
Fahrzeugen -44.545,38 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200
 42610000 Besondere 
Aufwendungen für Beschäftigte -5.313,02 -2.100 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
 42610100 Dienst- und 
Schutzkleidung -1.513,00 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
 42610200 Aus- und Fortbildung -59.441,98 -90.900 -83.500 -83.500 -83.500 -83.500 -83.500
 42710000 Besondere 
Verwaltungs- und Betriebsaufw. -418.146,71 -472.200 -560.600 -597.000 -587.200 -559.200 -550.200
 42710100 Bewirtung Beköstigung 
Repräsentation -188.404,29 -175.000 -175.200 -175.200 -174.200 -174.200 -174.200
 42710200 Lehr- und Lernmittel 
Arbeitsmaterial -96.818,13 -102.700 -104.800 -104.800 -103.800 -103.800 -103.800
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -118.389,80 -136.400 -140.600 -130.600 -139.600 -138.600 -138.600
 42710400 Veranstaltungen -293.709,20 -249.200 -247.900 -248.900 -238.900 -239.900 -238.900
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -3.061,35 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710600 Planungskosten -600,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 42710700 Gutachten- und 
Beraterkosten -30.982,74 -3.671 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42710900 Mittagsmahlzeit -112.101,59 -153.800 -171.200 -169.500 -169.500 -169.500 -169.500
16 Abschreibungen -1.433.382,09 -1.564.710 -1.689.117 -1.657.344 -1.620.329 -1.602.570 -1.615.570
 47110100 AfA immater. Ver-
mögensgegenst. a. geleist. Inv.Z. -1.141.974,87 -1.357.930 -1.422.396 -1.418.358 -1.420.720 -1.428.858 -1.441.858
364
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 47110200 AfA  auf übrige 
immaterielle Vermögensgegenst. -19.057,12 -8.580 -7.996 -5.493 -3.191 -1.764 -1.764
 47113000 AfA auf Gebäude -42.920,04 -33.950 -61.141 -61.141 -61.141 -58.348 -58.348
 47115000 AfA Maschinen und 
technische Anlagen -536,07 -540 -413 0 0 0 0
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -7.965,42 -7.530 -7.970 -7.721 -6.479 -6.479 -6.479
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -121.523,01 -95.390 -132.712 -128.071 -115.403 -103.802 -103.802
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -84.114,76 -60.790 -56.489 -36.560 -13.395 -3.319 -3.319
 47210000 AfA auf 
Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf 
Forderungen wg. Niederschlagung - 1 5 . 2 9 0 , 8 0  0000  00
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -59.803.038,43 -63.152.413 -66.295.583 -67.855.016 -69.090.464 -70.366.387 -71.603.192
 43180000 Zuschüsse an übrige 
Bereich -32.101.098,61 -34.993.913 -35.977.708 -36.835.583 -37.906.287 -39.017.422 -40.089.387
 43180200 Zuschüsse Sanierungs-
maßnahmen übrige Bereiche 0,00 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
 43310000 Soziale Leist. a. natürl. 
Personen außerh. Einrichtungen -11.026.639,38 -11.541.000 -12.335.400 -12.776.980 -12.918.839 -13.060.710 -13.202.600
 43320000 Soziale Leist. a. natürl. 
Personen in Einrichtungen -14.322.621,84 -13.850.200 -15.150.575 -15.410.553 -15.433.438 -15.456.355 -15.479.305
 43390000 Sonstige soziale 
Leistungen -2.164.200,41 -2.470.000 -2.420.000 -2.420.000 -2.420.000 -2.420.000 -2.420.000
 43910000 Sonstige 
Transferaufwendungen -188.478,19 -297.300 -311.900 -311.900 -311.900 -311.900 -311.900
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -8.251.833,24 -7.145.909 -7.596.728 -7.589.529 -7.558.011 -7.557.424 -7.560.661
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -26.208,06 -19.459 -27.328 -26.829 -19.142 -18.892 -18.753
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -2.544,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. 
von Rechten u. Diensten -2.262,00 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
 44290100 Vereinsbeiträge 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 44290200 GEMA-Gebühren -6.271,68 -15.450 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
 44310000 
Geschäftsaufwendungen -52.066,09 -75.300 -97.300 -94.300 -74.300 -73.100 -73.100
 44310100 Bürobedarf -51.504,76 -61.200 -65.000 -66.500 -66.000 -64.800 -64.800
 44310200 Bücher und 
Zeitschriften -22.582,74 -28.100 -27.000 -27.000 -26.500 -26.500 -26.500
 44310300 Postgebühren -46.733,53 -42.300 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500
 44310400 Telekommunikation -56.724,71 -60.000 -78.600 -78.600 -76.900 -75.700 -75.700
 44310600 Dienstreisen -62.070,52 -62.600 -72.000 -70.900 -70.400 -69.900 -69.900
 44310700 Entschädigung f.d. 
Benutzung priv. KFZ -22.367,65 -27.300 -28.900 -28.900 -28.900 -28.900 -28.900
 44310800 Gerichts-u. ähnliche 
Kosten -3.154,08 -900 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 44310900 Datenverarbeitung -105.897,24 -115.000 -124.800 -117.800 -117.800 -117.800 -117.800
 44311000 Hausrat -14.247,49 -11.200 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900
 44410000 Steuern Versicherungen 
Schadensfälle -17.535,17 -40.100 -39.800 -40.000 -39.800 -40.000 -39.800
 44520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -3.344.031,02 -2.172.800 -2.422.500 -2.425.200 -2.428.769 -2.432.332 -2.435.908
365
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 44540000 Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicherung - 1 . 9 4 7 , 9 6  0000  00
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -40.779,07 -43.500 -43.500 -43.500 -39.500 -39.500 -39.500
 44550010 Erstattung 
Verwaltungsgebäude an EB Immo -545.951,04 -513.400 -592.200 -592.200 -592.200 -592.200 -592.200
 44550020 Erstatt. Nutzungsent-
schädigungen EB 23 -2.678.389,08 -2.679.300 -2.679.300 -2.679.300 -2.679.300 -2.679.300 -2.679.300
 44550030 Erstatt. Nutzungsent-
schädigung - Anmietung 23 -138.657,84 -138.800 -153.800 -153.800 -153.800 -153.800 -153.800
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an 
EB 23 -426.075,00 -428.500 -428.500 -428.500 -428.500 -428.500 -428.500
 44550100 Erstattung 
Gebäudereinigung an EB 23 -442.200,00 -442.200 -457.200 -457.200 -457.200 -457.200 -457.200
 44550200 Erstattung 
Hausdruckerei an EB 23 -2.239,75 -2.800 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
 44550300 Erstattung 
Servicecenter an EB 23 -107.288,64 -107.400 -107.400 -107.400 -107.400 -107.400 -107.400
 44550400 Erstattung technische 
Betriebe an EB 23 -12.568,22 0 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
 44550500 Erstattung Grünpflege 
an EB 70 -12.179,52 -21.600 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100
 44580000 Erstattungen an übrige 
Bereiche -7.060,40 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -178,83 -1.800 -300 -300 -300 -300 -300
 44910500 Aufwand für diverse 
Differenzen - 1 1 7 , 1 5  0000  00
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -91.244.310,00 -94.462.645 -99.693.683 -101.054.605 -102.112.039 -103.368.617 -104.663.404
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-76.490.926,32 -80.597.192 -83.336.251 -83.942.417 -84.926.022 -86.247.486 -87.525.424
22 außerordentliche Erträge 23.672,24 0 0 0 0 0 0
 50120000 Empf. Schadensersatzl. 
für Vermögensschäden 3 . 0 6 5 , 0 6  0000  00
 50190000 Sonstige außergew. 
Erträge - investiv 20.092,18 0 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung 
bewgl.VmG >410 Euro 515,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche 
Aufwendungen -203.393,12 0 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -75,49 0 0 0 0 0 0
 51220000 Nachholung von 
Rückstellungen -203.317,63 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-179.720,88 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-76.670.647,20 -80.597.192 -83.336.251 -83.942.417 -84.926.022 -86.247.486 -87.525.424
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 352.875,87 192.100 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600
 38110300 Erträge aus 
Serviceabrechnungen 11.600,00 0 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 341.275,87 192.100 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600
366
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.150.694,12 -3.744.471 -3.659.129 -3.734.143 -3.752.900 -3.794.833 -3.842.872
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -2.426.501,00 -2.867.661 -2.707.195 -2.772.789 -2.791.546 -2.833.479 -2.881.518
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -677.600,00 -859.225 -930.384 -942.384 -942.384 -942.384 -942.384
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -17.078,55 -4.885 -4.870 -4.870 -4.870 -4.870 -4.870
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -29.514,57 -12.700 -16.680 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.797.818,25 -3.552.371 -3.641.529 -3.716.543 -3.735.300 -3.777.233 -3.825.272
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-79.468.465,45 -84.149.563 -86.977.780 -87.658.960 -88.661.322 -90.024.719 -91.350.696
367
51 FDFKEHUHLFK Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus 
laufender
Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0 , 0 0  0000000
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 6.117.998,23 6.357.829 6.538.084 6.529.684 0 6.571.084 6.486.884 6.489.184
 61410000 Zuweisungen 
und Zuschüsse für 
laufende Zwecke 
4.894.261,67 5.278.524 5.127.400 5.163.400 0 5.199.400 5.235.400 5.235.400
61420000 Zuweis. lfd. 
Zwecke Gemeinden/ 
Gemeindeverbände 
27.255,00 20.085 20.500 21.500 0 22.900 23.700 25.000
 61440000 Zuweis. 
lfd.Zwecke v.gesetzl. 
Sozialversicherungen 
479.354,94 477.120 596.500 596.500 0 596.500 596.500 596.500
61470000 Zuweis. lfd. 
Zwecke priv. Untern. 0 , 0 0  0000000
61480000 Zuweis. lfd. 
Zwecke v. übrigen 
Bereichen 
717.126,62 582.100 745.900 700.500 0 704.500 583.500 584.500
 61810000 Allgemeine 
Umlagen Land 0,00 0 47.784 47.784 0 47.784 47.784 47.784
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 1.751.278,37 1.870.200 2.150.000 2.210.000 0 2.240.000 2.250.000 2.260.000
 62110000 Ersatz von 
sozialen Leistungen 
außerhalb von Ein- 
584.694,70 567.000 610.000 650.000 0 660.000 670.000 680.000
 62120000 AvE 
Unterhalts-ansprüche 
nach dem BGB 
414.485,20 400.000 600.000 620.000 0 640.000 640.000 640.000
 62130000 Leistungen 
von Sozialleistungs-
trägern a.v.E. 
69.434,00 85.000 95.000 95.000 0 95.000 95.000 95.000
 62210000 Ersatz von 
sozialen Leistungen in 
Einrichtungen 
544.132,13 657.700 676.000 676.000 0 676.000 676.000 676.000
 62230000 Leistungen 
von Sozialleistungs-
trägern i.v.E. 
138.532,34 160.500 169.000 169.000 0 169.000 169.000 169.000
4 öffentlich-rechtliche 
Entgelte 212.093,96 225.000 228.500 231.500 0 228.500 231.500 228.500
 63110000 
Verwaltungsgebühren 0,00 1.200 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200
 63210000 
Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte 
212.093,96 223.800 227.300 230.300 0 227.300 230.300 227.300
5 privatrechtliche 
Entgelte 1.503.302,53 1.484.400 1.633.100 1.633.100 0 1.633.100 1.633.100 1.633.100
 64110000 Mieten und 
Pachten 66.709,15 40.300 41.200 41.200 0 41.200 41.200 41.200
 64210000 Einzahlungen 
aus Verkauf 245.324,20 235.900 236.900 236.900 0 236.900 236.900 236.900
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. 
Leistungsentgelte 
1.191.269,18 1.208.200 1.355.000 1.355.000 0 1.355.000 1.355.000 1.355.000
368
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
6 Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 4.284.042,82 3.754.784 5.399.300 6.271.100 0 6.278.800 6.286.300 6.294.200
 64800000 Erstattungen 
vom Bund 117.752,98 130.500 125.500 125.500 0 125.500 125.500 125.500
 64810000 Erstattungen 
vom Land 2.064.188,52 2.207.984 3.737.500 4.608.500 0 4.615.100 4.621.700 4.628.400
 64820000 Erstattungen 
von Kommunen 1.561.254,98 878.000 1.027.000 1.027.800 0 1.028.900 1.029.800 1.031.000
 64840000 Erstattungen 
von gesetzl. 
Sozialversicherungen 
537.120,94 535.900 507.000 507.000 0 507.000 507.000 507.000
 64870000 Erstattungen 
von privaten 
Unternehmen 
2.322,31 2.000 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300
 64880000 Erstattungen 
von übrigen Bereichen 1.403,09 400 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 15.945,47 11.500 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700
 66170000 
Zinseinzahlungen von 
Kreditinstituten 
15.945,47 11.500 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 0 , 0 0  0  0000  00
8 Einzahlung a. d. 
Veräußerung geringw. 
Vermögensgegenst. 
0 , 0 0  0  0000  00
9 sonstige 
haushaltswirksame 
Einzahlungen 
0 , 0 0  0  0000  00
10 = Summe der 
Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
13.884.661,38 13.703.713 15.956.684 16.883.084 0 16.959.184 16.895.484 16.912.684
Auszahlungen aus 
laufender
Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für 
aktives Personal -19.191.356,85 -19.918.225 -20.870.096 -20.800.523 0 -20.706.697 -20.743.892 -20.782.221
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.049.118,90 -1.074.694 -1.059.803 -1.062.514 0 -1.064.640 -1.066.768 -1.068.902
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -13.798.136,67 -14.283.432 -15.100.721 -15.063.189 0 -14.993.504 -15.022.795 -15.052.130
 70190000 
Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte 
-271.954,99 -273.850 -288.850 -268.850 0 -268.850 -268.850 -268.850
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-1.147.393,60 -1.185.262 -1.216.774 -1.212.611 0 -1.205.931 -1.208.287 -1.210.639
 70320000 
Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer 
-2.861.722,25 -3.039.854 -3.144.084 -3.134.746 0 -3.116.286 -3.120.676 -3.125.705
 70410000 Beihilfen 
Unterstützungsl. 
Beamte u. AN 
-63.030,44 -61.133 -59.864 -58.613 0 -57.486 -56.516 -55.995
12 Auszahlungen für 
Versorgung -300.887,20 -521.719 -309.345 -319.258 0 -310.668 -299.122 -294.264
 71110000 
Versorgungsauszahlung 
für Beamte 
-264.039,93 -454.845 -245.611 -256.327 0 -249.022 -238.533 -234.411
 71410000 Beihilfen 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-36.847,27 -66.874 -63.734 -62.931 0 -61.646 -60.589 -59.852
369
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
13 Auszahlungen für 
Sach- und Dienstl. 
und für geringwertige 
Vermögensgegenst. 
-1.659.259,10 -1.775.386 -1.896.600 -1.924.400 0 -1.906.300 -1.871.100 -1.861.100
 72110000 Unterh. der 
Grundst. und baul. 
Anlagen 
-39.414,82 -59.100 -54.600 -54.600 0 -54.600 -54.600 -54.600
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Verm. -22.039,56 -33.300 -32.700 -32.700 0 -32.700 -32.700 -32.700
 72220000 Erwerb 
geringw. Vermögens-
gegenstände 
-27.400,35 -38.100 -35.600 -35.600 0 -35.600 -35.600 -35.600
 72310000 Mieten und 
Pachten -173.777,32 -178.840 -194.400 -196.500 0 -196.500 -190.500 -190.500
 72410000 
Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. 
Anlagen 
-29.588,73 -36.075 -40.800 -40.800 0 -35.500 -34.300 -34.300
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -52.605,39 -36.200 -36.200 -36.200 0 -36.200 -36.200 -36.200
 72610000 Besondere 
zahlungsw. Aufw. f. 
Beschäftigte 
-64.149,07 -95.800 -93.000 -93.000 0 -93.000 -93.000 -93.000
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. 
Betriebsausz. 
-1.250.283,86 -1.297.971 -1.409.300 -1.435.000 0 -1.422.200 -1.394.200 -1.384.200
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0 , 0 0  0  0000  00
15 Transferauszahlungen -59.751.556,09 -63.152.413 -66.295.583 -67.855.016 0 -69.090.464 -70.366.387 -71.603.192
 73110000 Zuweisungen 
an Land 519,60 0 0 0 0 0 0 0
 73180000 Zuschüsse 
an übrige Bereiche -32.259.197,55 -34.993.913 -36.077.708 -36.935.583 0 -38.006.287 -39.117.422 -40.189.387
 73310000 Soziale 
Leistungen an 
natürliche Personen 
-10.820.345,49 -11.541.000 -12.335.400 -12.776.980 0 -12.918.839 -13.060.710 -13.202.600
 73320000 Soziale 
Leistungen an 
natürliche Personen 
-14.319.388,04 -13.850.200 -15.150.575 -15.410.553 0 -15.433.438 -15.456.355 -15.479.305
 73390000 Sonstige 
soziale Leistungen -2.174.404,41 -2.470.000 -2.420.000 -2.420.000 0 -2.420.000 -2.420.000 -2.420.000
 73910000 Sonstige 
Transferauszahlungen -178.740,20 -297.300 -311.900 -311.900 0 -311.900 -311.900 -311.900
16 sonstige 
haushaltswirksame 
Auszahlungen 
-8.249.313,30 -7.145.909 -7.596.728 -7.589.529 0 -7.558.011 -7.557.424 -7.560.661
 74110000 Sonstige 
Personal- und 
Versorgungsausz. 
-30.203,44 -19.459 -27.328 -26.829 0 -19.142 -18.892 -18.753
 74210000 Ausz. für 
ehrenamtl. u. sonst. 
Tätigkeit 
-2.556,40 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
 74290000 
Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten 
-8.181,12 -18.350 -18.600 -18.600 0 -18.600 -18.600 -18.600
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -430.523,67 -483.900 -556.600 -547.000 0 -523.800 -519.700 -519.700
 74410000 Steuern 
Versicherungen 
Schadensfälle 
-34.080,09 -40.100 -39.800 -40.000 0 -39.800 -40.000 -39.800
 74520000 Erstattungen 
an Gemeinden (GV) -3.333.156,90 -2.172.800 -2.422.500 -2.425.200 0 -2.428.769 -2.432.332 -2.435.908
370
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
 74540000 Erstattungen 
an gesetzl. 
Sozialversicherungen 
-1.947,96 0 0 0 0 0 0 0
 74550000 Erstattungen 
an verb. Unternehmen -4.401.771,12 -4.377.500 -4.499.600 -4.499.600 0 -4.495.600 -4.495.600 -4.495.600
 74580000 Erstattungen 
an übrige Bereiche -6.784,60 -29.000 -29.000 -29.000 0 -29.000 -29.000 -29.000
 74910000 Weitere s. 
Ausz. aus lfd. 
Verw.tätigkeit 
-108,00 -1.800 -300 -300 0 -300 -300 -300
17 = Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
-89.152.372,54 -92.513.651 -96.968.352 -98.488.727 0 -99.572.141 -100.837.924 -102.101.438
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit      
(Summe der 
Einzahlungen abzüglich 
Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-75.267.711,16 -78.809.938 -81.011.668 -81.605.643 0 -82.612.957 -83.942.440 -85.188.754
Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 918.664,91 1.000 937.300 26.000 0 26.000 26.000 26.000
 68110000 Investitions-
zuw. vom Land 441.672,09 0 936.300 25.000 0 25.000 25.000 25.000
 68140000 
Investitionszu-
weisungen v. gesetzl. 
Sozialvers. 
0,00 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
 68160000 
Investitionszu. von 
sonstigen öff. 
Sonderrechnungen 
0 , 0 0  0  0000  00
 68170000 
Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 
476.592,82 0 0 0 0 0 0 0
 68180000 
Investitionszu. von 
übrigen Bereichen 
400,00 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte 
für Investitions-
tätigkeit 
0 , 0 0  0  0000  00
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 515,00 0 0 0 0 0 0 0
 68311000 Veräuß. 
bewegl. Verm.g. > 1000 
Euro 
400,00 0 0 0 0 0 0 0
 68312000 Veräuß. 
bewegl. Verm.g. 150-
1000 Euro 
1 1 5 , 0 0  0  0000  00
22 Veräußerung von 
Finanzvermögens-
anlagen 
0 , 0 0  0  0000  00
23 sonstige 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0  0000  00
24 = Summe der 
Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 
919.179,91 1.000 937.300 26.000 0 26.000 26.000 26.000
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit
25 Erwerb von 
Grundstücken und 
Gebäuden 
0 , 0 0  0  0000  00
371
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
26 Baumaßnahmen -597.557,98 0 0 0 0 0 0 0
 78710000 Auszahlung 
für Hochbaumaßn. -73.600,70 0 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung 
für sonst. Baumaßn. -523.957,28 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
beweglichem 
Sachvermögen 
-226.041,56 -400.425 -273.100 -234.200 0 -194.200 -194.200 -223.500
 78311000 Ausz. Erwerb 
VG >1000 EUR u. 
Sachges. 
-176.172,40 -19.000 -49.000 -29.000 0 -19.000 -19.000 -49.000
 78312000 Ausz. Erwerb 
VG >150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-49.869,16 -381.425 -224.100 -205.200 0 -175.200 -175.200 -174.500
28 Erwerb von Finanzver-
mögensanlagen 0 , 0 0  0  0000  00
29 Aktivierbare 
Zuwendungen -2.207.141,15 -3.297.500 -530.000 -350.000 -1.300.000 -350.000 -350.000 -350.000
 78180000 
Investitionszu. an übrige 
Bereiche 
-2.207.141,15 -3.297.500 -530.000 -350.000 -1.300.000 -350.000 -350.000 -350.000
30 sonstige 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0  0000  00
31 = Summe der 
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 
-3.030.740,69 -3.697.925 -803.100 -584.200 -1.300.000 -544.200 -544.200 -573.500
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen 
abzüglich Summe 
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-2.111.560,78 -3.696.925 134.200 -558.200 -1.300.000 -518.200 -518.200 -547.500
33 Finanzmittel-
Überschuss/-
Fehlbetrag                        
(Summen Zeile 18 und 
32)
-77.379.271,94 -82.506.863 -80.877.468 -82.163.843 -1.300.000 -83.131.157 -84.460.640 -85.736.254
Ein- Auszahlungen 
aus Finanzierungs-
tätigkeit
34 Einzahlungen; 
Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0  0000  00
35 Auszahlungen; 
Tilgung von Krediten 
und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0  0000  00
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelver- 
änderung (Summe Zeile 
33 und 36)
-77.379.271,94 -82.506.863 -80.877.468 -82.163.843 -1.300.000 -83.131.157 -84.460.640 -85.736.254
372
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2014
Ansatz
- € -
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
Erläuterung
KiTas in evangelischer 
Trägerschaft KiTas in evangelischer Trägerschaft 6.241.900 8.013.000 8.664.600 8.730.500
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in katholischer 
Trägerschaft KiTas in katholischer Trägerschaft 7.544.600 8.640.200 8.586.000 9.066.100
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in freier Trägerschaft KiTas in freier Trägerschaft 9.916.700 11.060.500 10.990.900 10.821.500
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
Schulsozialarbeit                 
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
IGS Eversburg 25.000 0 0 0
Fortführung BUT IGS bis 31.08.2014, 
steht im Kontext der 
Beschlussfassung Umsetzung 
Jugendhilfeplanung Jugend-
sozialarbeit, siehe VO/2013/3336, 
Beschluss 1a) Entscheidung Rat am 
17.12.2013, es werden 8/12 der 
kalkulierten Mittel benötigt
Schulsozialarbeit                 
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
GS Heiligenweg 30.000 30.000 17.500 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss vom 12.11.2013 
(BuT),  Kooperationsvereinbarung mit 
Laufzeit bis 31.07.2016                  
Schulsozialarbeit                 
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
GS Stüveschule 30.000 30.000 17.500 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss vom 12.11.2013 
(BuT),  Kooperationsvereinbarung mit 
Laufzeit bis 31.07.2016                  
Schulsozialarbeit                 
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
GS am Rosenplatz 30.000 30.000 17.500 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss vom 12.11.2013 
(BuT),  Kooperationsvereinbarung mit 
Laufzeit bis 31.07.2016                  
Schulsozialarbeit                 
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
GS Eversburg 30.000 30.000 17.500 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss vom 12.11.2013 
(BuT),  Kooperationsvereinbarung mit 
Laufzeit bis 31.07.2016                  
Schulsozialarbeit                 
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
GS i.d. Dodesheide 30.000 30.000 17.500 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss vom 12.11.2013 
(BuT),  Kooperationsvereinbarung mit 
Laufzeit bis 31.07.2016                  
außerschulische 
Jugendbildung
Verschiedene Projektförderungen:
-Behindertenarbeit "Die Chaoten"
-Aktionstag Begabtenförderung
-Filmpreis für Kinderrechte
-Jugend-Medien-Wettbewerb
5.000 5.000 5.000 5.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Theaterpädagogische 
Projekte an Schulen
Theaterpädagogische Projekte
 an Schulen
- Zuschuss an die Städt. Bühnen
   Osnabrück
0 0 25.000 25.000 frw. Aufgabe,
vertragliche Regelung bis 31.07.2016
Zuschuss Bildungs-
maßnahmen Zuschüsse für Lehrgänge 18.000 18.000 18.000 18.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Zuschuss 
jugendpflegerische 
Maßnahmen
Zuschüsse zur Förderung 
jugendpflegerischer Maßnahmen 30.000 30.000 30.000 30.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Zuschüsse Wandern, 
Fahrten, Lager Zuschüsse Wandern, Fahrten, Lager 82.000 82.000 82.000 82.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
internationaler 
Jugendaustausch
Zuschüsse für intern. 
Jugendbegegnungen 5.000 5.000 5.000 5.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Stadtjugendring Zuschuss Stadtjugendring (Fortbildung) 3.100 3.000 3.000 3.000
frw. Aufgabe,
jährl. einzelne Zuschüsse nach 
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Zuschüsse an übrige Bereiche
373
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2014
Ansatz
- € -
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
Erläuterung
CVJM hauptamtl. 
Jugendgruppenleiter
Zuschüsse für hauptamtl. 
Jugendgruppenleiter CVJM 21.100 21.800 22.300 22.900
frw. Aufgabe,
jährl. einzelne Zuschüsse nach 
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
kulturpädagogische 
Projekte FOKUS
Zuschuss FOKUS für projektbezogene 
Arbeit 116.400 120.500 124.200 132.600
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
Zuschuss Jugend-Kultur-
Tage Zuschuss Jugend-Kultur-Tage 10.000 10.000 10.000 0
frw. Aufgabe,
jährl. Leistung im Rahmen 
verfügbarer Mittel, vertragliche 
Bindung bis 31.12.2016
Ferienbetreuung Heil päd. Hilfe 5.200 5.200 5.200 5.200 frw. Aufgabe,
jährlicher Zuschuss
Ferienbetreuung Montessorischule 6.000 6.000 6.000 6.000 frw. Aufgabe,
JHA-Beschluss  vom 4.7.2012
Fanprojekt Fanprojekt 62.500 63.700 47.000 48.175
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss 5/2011; Fortführung 
über 2014 hinaus JHA 26.3.2014
Ganztagsangebot Herman-Nohl-Schule, 
Sek. I 0 20.000 0 0
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel,  JHA 23.07.2014 
und Rat 29.07.2014, keine 
vertragliche Bindung
Ganztagsangebot FS an der Rolandsmauer,                       
Sek. I 0 25.392 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),  jährl. 
Zuschüsse an freie Träger im 
Rahmen verfügbarer Mittel, keine 
vertragliche Bindung
Ganztagsangebot HS Innenstadt                                     
Sek. I 0 28.000 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),  jährl. 
Zuschuss im Rahmen verfügbarer 
Mittel, keine vertragliche Bindung
Berufsorientierung für 
Schulverweigerer (vormals 
Modellprojekt)
Internationaler Bund 98.100 112.450 115.000 118.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel 
Schulsozialarbeit IB/Herman-Nohl-Schule 0 115.200 79.800 52.200
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Schulsozialarbeit AWO K-Kollwitzschule und IGS 75.100 99.900 87.900 61.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Schulsozialarbeit BGV Thomas-Morus-Schule 10.400 10.700 11.100 11.400
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Schulsozialarbeit FOKUS SZ Sonnenhügel 84.500 111.000 95.500 76.400
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Schulsozialarbeit AWO GS Schinkel 67.100 75.200 74.000 66.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl .Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Schulsozialarbeit FOKUS HS Innenstadt 84.500 110.300 87.300 68.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Hauptschulprofilierungspro
gramm
Zuschuss Hauptschul- 
Profilierungsprogramm 162.200 164.700 96.000 100.500
frw. Aufgabe,
Zuwendungen des Landes werden an 
freie Träger weitergegeben
Schulsozialarbeit IB/Schule an der Rolandsmauer, 196.800 108.700 107.200 110.300
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Theater-pädagogische 
Projekte an Schulen Zuschuss an das Theater OS 25.000 25.000 0 0 frw. Aufgabe,
vertragliche Regelung bis 31.07.2015
Förderung Schülerfirmen Internationaler Bund 47.900 48.600 48.900 50.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
376374
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2014
Ansatz
- € -
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
Erläuterung
Kinder- und Jugendtelefon Kinderschutzbund 14.100 14.600 14.900 15.200
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Projekt "Fit für den Start"/ 
kath. Fabi Projekt "Fit für den Start" 9.800 9.800 9.800 9.800
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
Projekt "Wellcome"/           
kath. Fabi Projekt "Wellcome" 4.250 5.500 5.600 5.700
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
Projekt "Erziehungslotse"/   
kath. Fabi Projekt "Erziehungslotse" 2.25 0000
frw. Aufgabe,
keine Weiterführung ab 2015
AWO OS Erfahrungskurse 188.100 180.700 187.400 191.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Bindung, 
Landesförderung
Ganztagsangebot/  VPAK Ganztagsangebot Kreuz-/Stüveschule 
GS 104.500 106.700 0 0
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Ganztagsangebot/  VPAK Ganztagsangebot Heiligenwegschule 
GS 76.500 102.300 0 0
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Ganztagsangebot / IB Ganztagsangebot Schule in der 
Dodesheide GS 100.400 103.600 0 0
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Ganztagesangebot /  Ev. 
Jugendhilfe Ganztagsangebot Eversburg GS 33.100 90.000 0 0
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Trilaterales Hortangebot 
GS Hort Eversburg/Ev.Jh.
Trilaterales Hortangebot 
GS Hort Eversburg/Ev.Jh. 0 0 374.600 520.900
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Trilaterales Hortangebot 
GS Dodesheide/IB
Trilaterales Hortangebot 
GS Dodesheide/IB 0 0 229.600 310.700
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Trilaterales Hortangebot 
Schinkelkids/VPAK
Trilaterales Hortangebot 
Schinkelkids/VPAK 0 0 250.000 354.000
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Trilaterales Hortangebot 
Freunde/VPAK
Trilaterales Hortangebot 
Freunde/VPAK 0 0 251.900 367.900
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Trilaterales Hortangebot 
Rosenkinder/VPAK
Trilaterales Hortangebot 
Rosenkinder/VPAK 0 0 202.400 321.100
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Ganztagsangebot / IB Ganztagsangebot Herman-Nohl-Schule 
Sek. I 2 8 . 0 0 0000
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
Ganztagsangebot / 
Gerhard - Uhlhorn - Haus
Ganztagsangebot FS an der 
Rolandsmauer - Sek. I 34.000 8.608 8.608 8.608
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
Ganztagsangebot Fokus 
und VPAK Ganztagsangebot HS Innenstadt- Sek.I 28.000 0 0 0
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
Ganztagsangebot / Lega S 
(Honorare / Material über 
JZ Westwerk
Ganztagesangebot  IGS Eversburg 
Sek. I 63.000 63.000 45.000 45.000
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung,  JHA 23.07.2014 und Rat 
29.07.2014
Hausaufgabenhilfe GS 
Eversburg 0000 kein Zuschuss mehr, sondern 
Personalkosten
Sprachförderung in Kitas 91.750 93.000 93.000 93.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss für Dauer der 
Landesförderung, jährlich neu zu 
stellender Antrag
Integration / Caritas Zuschuss Geschäftsstelle Integration 41.000 44.000 44.000 44.000 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Bindung
Qualitätssicherung in KiTas 
(KKV) Qualitätssicherung in KiTas 5.000 5.000 5.000 5.000
frw. Aufgabe,
Beschluss JHA v. 28.05.2008 (jeweils 
vorb. Genehmigung HH)
Ferienbetreuung 
diverse Träger Ferienbetreuung §22a SGB VIII 160.000 159.600 154.600 154.600
Pflichtaufgabe (k.b..)
verläßliche Ferienangebote,
JHA-Beschluss vom 11.1.2012
375
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2014
Ansatz
- € -
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
Erläuterung
Betriebskosten KiföG Betriebskostenzuschüsse für KiTas 4.539.200 2.732.613 2.538.500 2.573.700
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährliche Leistungen nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendeinrichtungen/ 
Verein für Jugendhilfe Zuschuss JZ West Werk 141 75.800 79.200 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen/ Kath. 
FaBi Zuschuss Stadtteiltreff Haste 256.200 266.700 273.900 280.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen/ IB Zuschuss Stadtteiltreff                      
"Alte Kasse" 172.700 173.400 173.800 178.500
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen/ AWO Zuschuss Stadtteilarbeit Heiligenweg u. 
Kreuzhügel 109.000 111.000 112.500 116.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen/ 
Verein für Musikförderung Zuschuss "Skaterhalle" 15.000 15.000 15.000 15.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen/ 
Verein für Jugendhilfe Zuschuss Lernort „Nackte Mühle“ 56.900 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen/ 
Verein „Wir in Atter“ Zuschuss Verein „Wir in Atter“ 30.000 30.000 30.000 30.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen/ Haus 
Neuer Kamp Zuschuss HNK/Mädchenzentrum 61.600 74.300 65.800 68.300
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen  
/Lega S Zuschuss Lernort „Nackte Mühle“ 0 56.900 56.900 56.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtung/EJF Zuschuss Kinderförderung                      
JZW-EJF 0 0 82.200 84.500
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Einrichtungen der 
Familienförderung/           
Kath. FaBi
Zuschuss Kath. FaBi 34.600 35.500 36.600 37.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Einrichtungen der 
Familienförderung/           
Ev. FaBi
Zuschuss Ev. FaBi 31.600 31.600 32.400 33.200
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Einrichtungen der 
Familienförderung/           
Mütterzentrum
Zuschuss Mütterzentrum 12.700 12.700 12.700 12.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Einrichtungen der 
Familienförderung/           
Ev. FaBi
Zuschuss Familienzentrum                
Ev. FaBI 34.100 34.100 36.800 37.600
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Einrichtungen der 
Familienförderung/           
Kath. FaBi
Zuschuss Familienzentrum                
Kath. FaBI 30.700 35.800 36.900 37.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Einrichtungen der 
Familienförderung/           
VAMV e.V.
Zuschuss VAMV e.V. 53.700 54.700 53.800 54.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Einrichtungen der 
Familienförderung/           
Kinderschutzbund
Zuschuss Projekt Kinder psych. 
kranker Eltern 24.225 46.350 59.200 60.600
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Erz., Jugend- und 
Familienberatungsstellen/ 
Diözese
Zuschuss Erziehungsberatungs - stelle 193.500 198.100 203.000 208.100 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
Erz., Jugend- und 
Familienberatungsstellen/  
AWO
Zuschuss Erziehungsberatungs - stelle 299.500 306.600 314.300 322.200 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung 376
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2014
Ansatz
- € -
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
Erläuterung
Erz., Jugend- und 
Familienberatungsstellen/  
Ev. Jugendhilfe
Zuschuss Erziehungsberatungs - stelle 224.900 230.300 236.100 242.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
Erz., Jugend- und 
Familienberatungsstellen/ 
Kinderschutzbund
Zuschuss ärztl. Beratungsstelle 
Kinderschutzbund 96.600 99.200 101.700 104.300 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
Erz., Jugend- und 
Familienberatungsstellen/ 
Diözese
Zuschuss zugehende Erziehungs- 
beratung 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
Erz., Jugend- und 
Familienberatungsstellen/  
AWO
Zuschuss zugehende Erziehungs- 
beratung 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
Erz., Jugend- und 
Familienberatungsstellen/  
Ev. Jugendhilfe
Zuschuss zugehende Erziehungs- 
beratung 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
Erz., Jugend- und 
Familienberatungsstellen/ 
Kinderschutzbund
Zuschuss zugehende Erziehungs- 
beratung 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
Erz., Jugend- und 
Familienberatungsstellen/ 
Pro Familia
Zuschuss Schwangerschafts-beratung 38.000 38.000 61.600 63.800
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
Schwangerschaftsbe-
ratung / Donum vitae Zuschuss Beratungsstelle 6.600 6.600 6.600 6.600
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
Schwangerschaftsbe-
ratung / Diakonie Zuschuss Schwangerschafts-beratung 3.100 3.100 3.100 3.100
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
Gesamt
32.502.075 34.971.213 35.958.208 36.816.083
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar
       k.b. = kaum beeinflussbar
377
Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Jahresergebnis Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 0   0000  00
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschuss leistungen -201.765 -461.093 -391.473 -372.881 -351.438 -351.670 -352.486
1.100.3.5.1.71.5   
Schulsozialarbeit  BuT  (FB 51) -232.845 -150.000 -87.503 -3 0  0 0
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in 
Tagesbetreuung 
W -3.313.899 -4.107.457 -4.378.924 -4.636.812 -4.756.541 -4.876.958 -4.999.629
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W -1.061.390 -1.295.336 -1.500.303 -1.552.772 -1.528.598 -1.612.459 -1.610.271
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W -1.765.539 -2.388.705 -2.225.540 -2.083.266 -1.961.329 -1.976.571 -1.993.273
1.100.3.6.3.02   
Hilfe z. Erziehung u. Förderung v. 
Familien 
W -25.050.956 -25.221.744 -25.448.870 -25.010.133 -25.037.562 -25.072.535 -25.113.832
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe -746.971 -777.232 -826.140 -835.946 -839.300 -843.097 -849.602
1.100.3.6.3.04   
Verwaltung der Jugendhilfe -3.192.418 0 0 0 0 0 0
1.100.3.6.3.05  
Sonst. Maßn. d. Kinder-/ Jugend-
/Familienhilfe 
-758.045 -671.384 -255.135 -200.297 -189.725 -189.660 -190.392
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/ Vormundschaft 0  -911.336 -1.053.340 -1.057.655 -1.056.060 -1.056.229 -1.060.787
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld -1.555 -62.853 -100.087 -101.725 -101.738 -102.084 -102.834
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen z.  Förderung 
v. Kindern 
W -34.343.016 -38.036.847 -40.449.655 -41.437.099 -42.425.942 -43.449.240 -44.478.512
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit -4.122.787 -4.378.825 -4.452.352 -4.453.400 -4.449.213 -4.458.417 -4.478.998
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W -757.440 -907.395 -919.188 -922.958 -921.333 -920.697 -925.238
1.100.3.6.7.02  
Sonst. Einrich. d. Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
-1.059.084 -1.135.903 -1.173.440 -1.200.971 -1.228.744 -1.257.368 -1.286.969
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwanger-
schafts.Beratung 
-62.937 -91.083 -74.300 -76.500 -78.500 -80.500 -82.600
Summe -76.670.647 -80.597.192 -83.336.251 -83.942.417 -84.926.022 -86.247.486 -87.525.424
W = Wesentliches Produkt 
Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung 
Haushaltsjahr 
2016 2017 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 19.600 -19.600 0 19.600 -19.600 0 
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschuss leistungen 2.344.949 -2.736.422 -391.473 2.360.735 -2.733.617 -372.881
1.100.3.5.1.71.5   
Schulsozialarbeit  BuT  (FB 51) 178 -87.681 -87.503 126 -129 -3
1.100.3.6.1.01  
 Förderung v. Kindern in 
Tagesbetreuung 
W 1.360.879 -5.739.803 -4.378.924 1.382.269 -6.019.081 -4.636.812
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W 427.287 -1.927.590 -1.500.303 383.855 -1.936.627 -1.552.772
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W 444.158 -2.669.699 -2.225.540 440.398 -2.523.664 -2.083.266
1.100.3.6.3.02   
Hilfe z. Erziehung u. Förderung 
v. Familien 
W 3.768.399 -29.217.269 -25.448.870 4.590.521 -29.600.653 -25.010.133
378
Haushaltsjahr 
2016 2017 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe 97.029 -923.169 -826.140 74.016 -909.962 -835.946
1.100.3.6.3.04   
Verwaltung der Jugendhilfe 0  0 0 0  0 0 
1.100.3.6.3.05  
Sonst. Maßn. d. Kinder-/ Jugend-
/Familienhilfe 
9.432 -264.567 -255.135 1.423 -201.720 -200.297
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/ Vormundschaft 47.154 -1.100.494 -1.053.340 7.006 -1.064.660 -1.057.655
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld 181.611 -281.698 -100.087 178.111 -279.836 -101.725
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen z.  
Förderung v. Kindern 
W 6.477.409 -46.927.064 -40.449.655 6.501.894 -47.938.993 -41.437.099
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit 508.011 -4.960.363 -4.452.352 502.545 -4.955.944 -4.453.400
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W 623.993 -1.543.181 -919.188 622.638 -1.545.597 -922.958
1.100.3.6.7.02  
Sonst. Einrich. d. Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
47.343 -1.220.783 -1.173.440 47.051 -1.248.022 -1.200.971
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwanger-
schafts.Beratung 
0  -74.300 -74.300 0  -76.500 -76.500
Summe 16.357.432 -99.693.683 -83.336.251 17.112.188 -101.054.605 -83.942.417
W = Wesentliches Produkt 
379
Produkt: 1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung
Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-2 FD Kinder
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
Produktverantwortlicher: Herr Tolsdorf
Produktbeschreibung: Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-
tagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern 
in Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen 
aufgenommen).
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;  
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter 
(Hortbetreuung)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  6 6 6 6 6 6 6 
Gesamtzahl Kostenübernahmen 
(in Einrichtungen, und Kindertages-
pflege) 
1.548 1.630 1.680 1.730 1.730 1.730 1.730 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erhaltung des Bestandes an Tagesmüttern 
Bezug zum ZHF: 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Bezug zu               
Strategischem Ziel 2 und 5  
Produktziel 2: Übernahme der Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen und Kindertages-
pflege für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen  
Bezug zum ZHF: 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2 und 5  
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der Tagesmütter 163 177 170 170 
Nachrichtlich: 
Anzahl der Kinder in Tagespflege 382 430 430 430 
380
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
3.6.1.01.01 Förderung v. Kindern in 
Tageseinrichtung -2.038.794 -2.163.000 -2.455.000 -2.655.000 -2.755.000 -2.855.000 -2.955.000 3
3.6.1.01.03 Förderung v. Kindern in 
Tagespflege -1.275.105 -1.944.457 -1.923.924 -1.981.812 -2.001.541 -2.021.958 -2.044.629 3
Summe: -3.313.899 -4.107.457 -4.378.924 -4.636.812 -4.756.541 -4.876.958 -4.999.629
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl Kostenübernahmen 1.166 1.200 1.250 1.300 
prozentualer Anteil der Kostenübernahmen bezüglich aller 
Kinder unter 12 Jahre 17,3 16,0 16,8 17,6 
381
51
361
1.100.3.6.1.01
FDFKEHUHLFK Kinder, Jugendliche und Familien
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 844.229,28 784.000 784.000 784.000 784.000 784.000 784.000
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 0 , 0 0000000
4 sonstige Transfererträge 489.745,29 517.000 555.000 595.000 605.000 615.000 625.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0 , 0 0000000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.511,99 0 21.879 3.269 3.202 3.148 3.109
12 = Summe ordentliche Erträge 1.339.486,56 1.301.000 1.360.879 1.382.269 1.392.202 1.402.148 1.412.109
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -388.016,69 -779.083 -729.838 -716.179 -718.650 -720.513 -723.778
14 Aufwendungen für Versorgung -24.914,78 -51.630 -46.195 -49.504 -48.424 -47.393 -46.773
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -31.298,82 -43.933 -44.942 -44.941 -44.941 -44.941 -44.941
16 Abschreibungen -1.247,92 -2.034 -1.961 -1.620 -824 -359 -359
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -4.181.972,98 -4.500.000 -4.880.000 -5.170.000 -5.300.000 -5.430.000 -5.560.000
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -10.607,92 -31.777 -36.867 -36.836 -35.905 -35.900 -35.888
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -4.638.059,11 -5.408.457 -5.739.803 -6.019.081 -6.148.743 -6.279.106 -6.411.738
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-3.298.572,55 -4.107.457 -4.378.924 -4.636.812 -4.756.541 -4.876.958 -4.999.629
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -15.326,57 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-15.326,57 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-3.313.899,12 -4.107.457 -4.378.924 -4.636.812 -4.756.541 -4.876.958 -4.999.629
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0 , 0 0000000
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -59.127,28 -122.992 -126.991 -129.202 -130.435 -131.855 -133.642
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -59.127,28 -122.992 -126.991 -129.202 -130.435 -131.855 -133.642
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-3.373.026,40 -4.230.449 -4.505.915 -4.766.014 -4.886.976 -5.008.813 -5.133.271
382
Produkt: 1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher: Herr Weisleder
Produktbeschreibung: Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, mobile Angebote in den Stadtteilen, 
Beteiligungsprojekte sowie Angebote der Jugendverbände 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11, 12 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates 
und / oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  11,1 11,1 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1:  Kinder und Jugendliche aus allen Sozial- und Bildungsschichten nutzen den Ferienpass  
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Niederschwellige Teilhabe ermöglichen 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5 und 6 
Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Niederschwellige Teilhabe ermöglichen 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5 und 6 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Ausgegebene Ferienpässe 8.417 8.500 8.500 8.500 
davon
kostenlos an Inhaber des Osnabrück-Passes 3.045 3.000 3.000 3.000 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der abgerechneten Anträge von Jugendverbänden 144 150 150 150 
383
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
3.6.2.01.01 Außerschulische
Jugendbildung -96.516 -104.944 -38.418 -33.334 -34.903 -33.216 -34.815 2 
3.6.2.01.02 Zuschüsse an Jugend-
verbände -113.583 -159.800 -169.026 -171.390 -172.073 -172.097 -172.766 2 
3.6.2.01.03 Zuschüsse kulturelle 
Jugendbildung -128.089 -130.500 -141.505 -141.245 -144.690 -147.572 -151.210 2 
3.6.2.01.04 Zuschüsse integrative 
Ferienbetreuung -11.150 -11.200 -11.810 -11.930 -11.933 -11.891 -11.893 1 
3.6.2.01.05 Ferienpass und Ferien-
maßnahmen -175.335 -191.803 -158.206 -144.252 -155.062 -154.613 -154.781 2 
3.6.2.01.07 Internationaler Jugend-
austausch/Jugendb. -53.109 -78.494 -114.338 -125.388 -113.162 -125.278 -113.124 2 
3.6.2.01.08 Sonstige Jugendarbeit -35.774 -54.504 -105.372 -103.768 -107.000 -103.705 -107.023 1 
3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, 
Streetwork -344.781 -380.559 -426.360 -483.601 -451.558 -526.909 -526.978 2 
3.6.2.01.10 Kinder- und Jugendbetei-
ligung -97.206 -110.140 -117.995 -117.948 -118.080 -117.805 -118.018 2 
3.6.2.01.11 Jugendarbeit am  Stand-
ort Schule -5.847 -73.392 -128.560 -130.020 -130.122 -129.722 -129.832 2 
3.6.2.01.12 Qualitätsentwicklung u.     
-sicherung 51-1 0 0 -88.713 -89.896 -90.015 -89.651 -89.830 1 
Summe: -1.061.390 -1.295.336 -1.500.303 -1.552.772 -1.528.598 -1.612.459 -1.610.271 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
384
51
362
1.100.3.6.2.01
FDFKEHUHLFK Kinder, Jugendliche und Familien
Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 120.654,63 123.685 290.900 246.500 251.900 131.700 134.000
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 0 , 0 0000000
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 28.515,07 18.500 15.500 18.500 15.500 18.500 15.500
6 privatrechtliche Entgelte 57.863,83 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 62.995,65 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 444,67 0 2.387 355 347 342 337
12 = Summe ordentliche Erträge 270.473,85 260.685 427.287 383.855 386.247 269.042 268.337
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -696.399,46 -732.563 -1.034.710 -1.015.405 -1.017.410 -1.019.339 -1.021.454
14 Aufwendungen für Versorgung -1.964,33 -5.252 -5.040 -5.370 -5.253 -5.141 -5.075
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -236.554,38 -270.941 -310.492 -339.992 -321.892 -286.692 -276.692
16 Abschreibungen -10.701,86 -10.832 -10.432 -8.585 -5.947 -4.863 -4.863
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -317.098,14 -443.592 -456.100 -456.275 -461.279 -466.314 -471.579
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -70.360,24 -92.841 -110.817 -110.999 -103.064 -99.152 -98.945
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -1.333.078,41 -1.556.021 -1.927.590 -1.936.627 -1.914.845 -1.881.501 -1.878.608
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-1.062.604,56 -1.295.336 -1.500.303 -1.552.772 -1.528.598 -1.612.459 -1.610.271
22 außerordentliche Erträge 2.450,70 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1.236,48 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
1.214,22 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.061.390,34 -1.295.336 -1.500.303 -1.552.772 -1.528.598 -1.612.459 -1.610.271
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 6 7 7 , 1 4000000
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -91.192,52 -140.213 -173.653 -173.426 -175.074 -177.057 -179.250
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -90.515,38 -140.213 -173.653 -173.426 -175.074 -177.057 -179.250
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-1.151.905,72 -1.435.549 -1.673.957 -1.726.198 -1.703.672 -1.789.517 -1.789.521
385
Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Weisleder
Produktbeschreibung: Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstüt-
zung angewiesen sind. 
Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen 
Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 13, 14 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates 
und / oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  
17,8
(bis 31.08. BuT) 
16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
Gesamtzahl betreuter/unterstützter 
junge Menschen (Fallzahl/ aus PZ 
1 u. PZ 2) 
560 510 510 510 510 510 510 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Bedarfsgerechte Begleitung von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von der Schule in 
den Beruf (Übergangsmanagement) 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.6  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2 und 5 
Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung  
(Koordinierungsstelle Schulverweigerung) 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.6  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2 und 5
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der individuell betreuten jungen Menschen 
(Fallzahl) 353 325 325 325 
Anzahl der individuell betreuten jungen Menschen, die in 
Ausbildung, Arbeit oder berufliche Qualifizierung vermittelt 
sind. (Fallzahl) 
129 100 100 100 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus allgemein-
bildenden Schulen (incl. offener Zugang) 207 185 185 185 
Anzahl der Personen bei denen durch sozialpädagogi-
sche Intervention Ordnungswidrigkeitsverfahren verhin-
dert wurden. (allgemeinbildende Schulen) 
124 125 125 125 
386
Produktziel 3: Prävention an Schulen 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben  
5.6  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2 und 5 
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit          
Allgemein -127.994 -142.338 -16.800 -17.006 -17.105 -17.100 -17.102 2 
3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an 
Förderschulen -320.449 -384.950 -388.939 -370.033 -379.910 -387.596 -395.722 2 
3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an 
Hauptschulen -309.572 -432.100 -394.370 -318.786 -327.884 -335.318 -342.727 2 
3.6.3.01.04 Hauptschulprofilie-
rungsprogramm -28.396 -34.700 -19.127 -24.272 -27.152 -29.924 -32.809 1 
3.6.3.01.06 Sozialpäd. Betreuung v. 
Schulverweigerern -161.827 -255.191 -245.118 -186.367 -187.493 -187.556 -187.724 2 
3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit -39.544 -144.267 -124.463 -124.900 -125.142 -125.147 -125.394 2 
3.6.3.01.08 Jugendberatung/ Fall-
management BojE -110.574 -108.481 -131.333 -127.931 -124.525 -120.924 -117.408 2 
3.6.3.01.09 Übergang Schule und 
Beruf -420.131 -598.804 -620.210 -626.452 -483.246 -483.841 -484.780 2 
3.6.3.01.10 sonstige Jugendsozial-
arbeit -17.328 -30.000 -27.084 -27.244 -27.350 -27.318 -27.302 2 
3.6.3.01.11 Sozialpädag. begleitetes 
Wohnen -106.905 -120.000 -130.003 -130.771 -131.280 -131.128 -131.050 2 
3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- 
und Jugendschutz -122.820 -137.873 -128.093 -129.505 -130.243 -130.719 -131.255 2 
Summe: -1.765.539 -2.388.705 -2.225.540 -2.083.266 -1.961.329 -1.976.571 -1.993.273
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der Personen zur alternativen Schulpflichterfül-
lung aus den allgemeinbildenden Schulen  
(Lernstandort Auszeit I und II) 
35 40 40 40 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl geförderter Schüler/-innen in berufsbezogenen 
Gruppenmaßnahmen 787 700 700 700 
Anzahl der geförderten Schüler/-innen in thematischen 
Präventivangeboten des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes und der Kinder- und Jugendarbeit 
noch nicht 
erhoben 400 400 400 
387
51
363
1.100.3.6.3.01
FDFKEHUHLFK Kinder, Jugendliche und Familien
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 498.834,58 430.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 706,79 700 680 307 307 307 307
4 sonstige Transfererträge 47.479,78 25.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.576,89 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 222.275,44 219.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.016,42 0 3.978 591 579 569 562
12 = Summe ordentliche Erträge 775.889,90 676.200 444.158 440.398 440.386 440.376 440.369
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -1.313.210,77 -1.511.027 -1.314.707 -1.255.522 -1.121.773 -1.120.664 -1.119.781
14 Aufwendungen für Versorgung -4.489,92 -12.005 -8.400 -8.951 -8.755 -8.569 -8.458
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -41.037,31 -71.151 -58.654 -58.654 -58.654 -58.654 -58.654
16 Abschreibungen -10.084,81 -7.758 -7.867 -6.866 -3.531 -2.674 -2.674
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -1.126.589,68 -1.363.650 -1.178.100 -1.091.800 -1.109.000 -1.126.400 -1.144.100
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -43.190,27 -99.313 -101.970 -101.871 -100.003 -99.986 -99.976
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -2.538.602,76 -3.064.905 -2.669.699 -2.523.664 -2.401.715 -2.416.947 -2.433.642
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-1.762.712,86 -2.388.705 -2.225.540 -2.083.266 -1.961.329 -1.976.571 -1.993.273
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -2.826,24 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-2.826,24 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.765.539,10 -2.388.705 -2.225.540 -2.083.266 -1.961.329 -1.976.571 -1.993.273
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 82.632,34 32.100 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -153.163,30 -297.071 -234.517 -233.392 -218.091 -219.858 -221.849
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -70.530,96 -264.971 -226.917 -225.792 -210.491 -212.258 -214.249
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-1.836.070,06 -2.653.676 -2.452.457 -2.309.057 -2.171.821 -2.188.829 -2.207.522
388
Produkt: 1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien
Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-3 FD Familie
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Ruthemeier
Produktbeschreibung: Förderung der Erziehung in der Familie; Gewährung individueller Hilfs- und Unterstüt-
zungsleistungen auf der Basis individueller Rechtsansprüche und Kinderschutz
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 8a, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42, 50 SGB VIII; 
§ 1666 BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz, FamFG
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche sowie Ihren Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf in 
der Erziehung und in Krisensituationen
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  45 45 45 45 45 45 45
Hilfeempfänger, Anzahl Personen 
(alle Hilfen, kostenwirksam und 
kostenunwirksam) 
2.646 P. 2.600 P. 2.600 P. 2.600 P. 2.600 P. 2.600 P. 2.600 P. 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entsprechende Er-
ziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35) 
Bezug zum ZHF: 5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5
Produktziel 2: Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(§ 35a) 
Bezug zum ZHF: 5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
ambulante Hilfen 
- Anzahl 471 478 481 485
- Gesamtausgaben 3.650.801 € 3.750.100 € 3.848.000 € 3.941.800 € 
teilstationäre Hilfen 
- Anzahl 46 45 45 45
- Gesamtausgaben 898.996 € 857.600 € 878.900 € 900.700 € 
stationäre Hilfen 
- Anzahl 393 362 386 390
- Gesamtausgaben 11.849.772 € 11.320.200 € 11.585.000 € 11.789.200 € 
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren 42,3 (vorl.) 40,6 42,3 42,3
389
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
3.6.3.02.01 Frühe Hilfen -120.446 -112.154 -178.201 -177.775 -178.126 -178.516 -178.915 2 
3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) -23.149 -73.183 -78.179 -83.295 -83.280 -83.283 -83.290 2 
3.6.3.02.04 HELP (§16) -90.628 -93.031 -37.325 -36.907 -36.951 -37.006 -37.064 2 
3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) -63.114 -72.729 -7.384 -3.273 -3.276 -3.284 -3.288 2 
3.6.3.02.06 Kinderbetreuung (§16) -17.433 -19.476 -3.251 -1.851 -1.856 -1.855 -1.860 2 
3.6.3.02.07 Sozialer Dienst
allgemein 66.874 0 0 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) -509.228 -551.371 -471.704 -476.354 -476.938 -477.649 -478.419 3 
3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) -805.237 -828.999 -829.492 -850.253 -851.275 -852.525 -853.864 3 
3.6.3.02.10 Familienmotivierungs-
programm (§27,3) -61.854 -51.507 -58.784 -57.995 -58.065 -58.148 -58.241 3 
3.6.3.02.11 Familienkrisenmanage-
ment (§27,3) -40.931 -34.268 -29.541 -29.372 -29.407 -29.451 -29.497 3 
3.6.3.02.12 Erziehungsberatung 
(§28) -34.403 -34.885 -1.404 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit 
(§29) 0  -5.200 -1.802 -1.799 -1.803 -1.803 -1.808 3 
3.6.3.02.14 
Erziehungsbei-
stand,Betreuungshelfer 
§30
-720.271 -832.453 -670.247 -678.873 -679.691 -680.690 -681.769 3 
3.6.3.02.15 Sozialpädagogische
Familienhilfe (§31) -2.411.487 -2.506.409 -2.384.346 -2.430.724 -2.433.638 -2.437.210 -2.441.061 3 
3.6.3.02.16 Erziehung in einer 
Tagesgruppe (§32) -968.360 -946.317 -991.824 -1.015.664 -1.016.904 -1.018.421 -1.020.062 3 
3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) -2.124.576 -2.048.284 -2.019.396 -2.018.294 -2.021.043 -2.024.423 -2.027.997 3 
3.6.3.02.19 Sozialpädagogische
Vollzeitpflege (§33) -844.511 -779.031 -870.278 -880.629 -881.711 -883.004 -884.362 3 
3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege
(§33) -580.506 -499.198 -499.476 -496.128 -496.712 -497.441 -498.216 3 
3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) -247.326 -299.159 -282.711 -282.406 -282.754 -283.168 -283.603 3 
3.6.3.02.22 Kurzzeitpflege (§33) -6.283 -12.015 -432 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) -6.652.798 -6.262.417 -5.912.014 -5.722.008 -5.727.345 -5.734.909 -5.743.071 3 
3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) -211.670 -201.438 -232.055 -243.952 -244.247 -244.603 -244.992 3 
3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) -453.808 -571.746 -579.432 -593.595 -594.323 -595.196 -596.112 3 
3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung 
(§34) 0  -35.100 -231.004 -231.393 -231.669 -232.008 -232.371 3 
3.6.3.02.29 Intensive sozialpäd. 
Einzelbet. (§35) -217.521 -197.602 -229.791 -237.043 -237.339 -237.694 -238.080 3 
3.6.3.02.30 Stat.Einglied.hilfe 
f.jg.Vollj(§§41/35a) -954.543 -738.739 -951.248 -973.737 -974.910 -976.335 -977.875 3 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
ambulante Hilfen     
- Anzahl 104 110 123 125 
- Gesamtausgaben 635.120 € 555.000 € 710.800 € 749.200 € 
teilstationäre Hilfen     
- Anzahl 10 8 8 8 
- Gesamtausgaben 180.655 € 120.100 € 153.800  € 157.600 € 
stationäre Hilfen     
- Anzahl 53 43 50 52 
- Gesamtausgaben 2.767.104 € 2.415.300 € 2.841.500 € 2.910.700 € 
Hilfe für junge Volljährige     
- Anzahl 36 32 37 38 
- Gesamtausgaben 952.760 € 730.000 € 902.000 € 924.600 € 
390
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
3.6.3.02.31 Amb.Einglied.hilfe 
f.jg.Vollj (§§41/35a) -78.774 -80.000 -95.235 -97.926 -98.041 -98.185 -98.340 3 
3.6.3.02.32 Erzbeist./Betr.Helf.f.jg. 
Vollj. (§§41/30) -208.498 -272.708 -180.245 -182.800 -183.018 -183.286 -183.573 3 
3.6.3.02.33 Heimerziehung junge 
Volljährige §§41/34 -382.687 -637.854 -1.158.749 -1.447.851 -1.449.560 -1.451.680 -1.453.952 3 
3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen 
f.jg.Vollj. (§§41/34) -180.064 -177.783 -178.022 -182.354 -182.570 -182.837 -183.123 3 
3.6.3.02.35 Erziehungsstellen 
f.jg.Vollj (§§41/34) -9.963 -11.495 0 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.37 Vollzeitpflege f.jg.Vollj. 
(§§41/33) 199.814 38.504 703.645 1.192.911 1.195.890 1.198.703 1.201.600 3 
3.6.3.02.39 Inobhutnahme und 
Krisenhilfen (§42) -719.248 -746.484 -511.781 -507.836 -508.582 -509.434 -510.320 3 
3.6.3.02.40 Sonst. ambul. Eingliede-
rungshilfe (§35a) -543.490 -788.197 -486.650 -495.089 -495.728 -496.503 -497.323 3 
3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingliede-
rungshilfe §35a -256.715 -204.076 -186.496 -182.931 -183.152 -183.418 -183.708 3 
3.6.3.02.42 Stationäre Eingliede-
rungshilfe (§35a) -2.308.684 -2.270.353 -2.840.314 -2.913.715 -2.917.437 -2.922.014 -2.926.932 3 
3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen 
(§35a) -215.381 -20.000 -177.699 -182.022 -182.230 -182.496 -182.779 3 
3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) -53.065 -77.663 -63.671 -65.535 -65.619 -65.714 -65.823 3 
3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung -76.481 -75.096 -33.471 -33.557 -33.610 -33.675 -33.741 3 
3.6.3.02.47 Begleitende Besuchs-
kontakte -1.811 -5.200 -6.006 -6.016 -6.024 -6.033 -6.043 3 
3.6.3.02.48 Gem.Unterbr.Müttern/ 
Vätern m.Kind §19 -1.661.975 -1.241.080 -1.419.297 -1.072.583 -1.073.942 -1.075.632 -1.077.341 3 
3.6.3.02.49 Betr.u.Vers.d.Kindes in 
Notsituat. § 20 -28.948 -30.983 -19.447 -18.520 -18.548 -18.582 -18.619 3 
3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a -213.223 47.784 -257.433 -292.031 -292.468 -292.977 -293.525 3 
3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen   
§ 35a -90.613 0 -118.201 -118.760 -118.904 -119.075 -119.263 3 
3.6.3.02.61 Sonderpäd. Vollzeit-
pflege (33) -127.942 -150.100 -172.970 -173.104 -173.311 -173.565 -173.838 3 
3.6.3.02.70 wirtschaftliche Jugend-
hilfe ab 2015 0  -712.249 -695.507 -707.095 -707.445 -707.509 -711.371 3 
Summe: -25.050.956 -25.221.744 -25.448.870 -25.010.133 -25.037.562 -25.072.535 -25.113.832
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
391
51
363
1.100.3.6.3.02
FDFKEHUHLFK Kinder, Jugendliche und Familien
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 102.617,00 102.600 61.784 61.784 61.784 61.784 61.784
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 1 1 2 , 8 7 1 0 06 66 66 66 66 6
4 sonstige Transfererträge 711.710,29 928.200 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 1.588.395,16 910.784 2.687.000 3.558.800 3.566.500 3.574.000 3.581.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.129,31 0 58.349 8.671 8.493 8.347 8.246
12 = Summe ordentliche Erträge 2.407.964,63 1.942.884 3.768.399 4.590.521 4.598.043 4.605.397 4.613.196
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -2.797.132,35 -3.593.226 -3.735.885 -3.701.461 -3.711.453 -3.719.781 -3.732.032
14 Aufwendungen für Versorgung -22.657,72 -133.790 -123.198 -131.292 -128.429 -125.684 -124.064
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -45.577,54 -85.383 -91.069 -91.070 -91.070 -91.069 -91.070
16 Abschreibungen -62.760,26 -61.037 -55.895 -52.532 -49.103 -47.478 -47.479
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -20.911.659,65 -20.649.500 -22.293.035 -22.704.658 -22.739.467 -22.774.320 -22.809.225
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -3.605.088,95 -2.641.691 -2.918.187 -2.919.641 -2.916.083 -2.919.600 -2.923.159
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -27.444.876,47 -27.164.628 -29.217.269 -29.600.653 -29.635.605 -29.677.932 -29.727.028
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-25.036.911,84 -25.221.744 -25.448.870 -25.010.133 -25.037.562 -25.072.535 -25.113.832
22 außerordentliche Erträge 293,28 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -14.337,88 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-14.044,60 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-25.050.956,44 -25.221.744 -25.448.870 -25.010.133 -25.037.562 -25.072.535 -25.113.832
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0 , 0 0000000
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -338.632,98 -779.755 -751.970 -767.783 -773.977 -781.265 -789.879
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -338.632,98 -779.755 -751.970 -767.783 -773.977 -781.265 -789.879
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-25.389.589,42 -26.001.499 -26.200.840 -25.777.916 -25.811.538 -25.853.800 -25.903.711
392
Produkt: 1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 
Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-2 FD Kinder
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder 
Produktverantwortlicher: Herr Tolsdorf
Produktbeschreibung: Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfgerechten Angebotes zur Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche (hier sind die we-
sentlichen Leistungen aufgenommen bzw. Gruppen gebildet worden). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) §§ 22-26 SGB VIII; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG);
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter 
(Hortbetreuung)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  207 207 210 213 216 216 216 
Anzahl Institutioneller Betreuungs-
plätze 6.403 6.880 7.058 7.207 7.300 7.300 7.300 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren 
Bezug zum ZHF: 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2 und 5 
Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen 
Bezug zum ZHF: 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2 und 5 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in                 
Tageseinrichtungen für Kinder  1.213 1.350 1.362 1.410 
- davon in Krippen 990 1.098 1.110 1.158 
- davon in altersübergreifenden Gruppen 223 252 252 252 
Anzahl der Kinder unter 3 Jahre in Tageseinrichtungen 
1.10. d.J. 1.295 1.401 1.454 1.513 
393
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer 
Trägerschaft -9.283.899 -8.818.845 -9.228.913 -9.502.281 -9.779.603 -10.074.267 -10.375.788 3 
3.6.5.01.02 KiTas in katholischer 
Trägerschaft -9.756.152 -9.566.543 -9.314.313 -9.593.081 -9.877.303 -10.169.967 -10.449.588 3 
3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwa-
cher Trägerschaft -11.041.127 -12.170.017 -13.332.048 -13.734.117 -14.140.055 -14.562.143 -14.989.130 3 
3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg -594.239 -651.969 -746.526 -746.807 -746.016 -744.493 -746.320 3 
3.6.5.01.05 KiTa Schinkel -875.072 -780.254 -977.953 -976.663 -973.500 -969.389 -972.069 3 
3.6.5.01.06 KiTa Pye -857.871 -886.699 -1.115.196 -1.114.112 -1.111.028 -1.106.879 -1.109.791 3 
3.6.5.01.07 KiTa Atter -748.257 -747.002 -846.083 -844.420 -840.271 -835.941 -838.501 3 
3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg -633.937 -642.175 -793.750 -795.953 -797.629 -798.894 -800.514 3 
3.6.5.01.09 KiTa Haste -658.962 -758.574 -815.252 -815.963 -814.942 -813.472 -815.468 3 
3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen -767.990 -800.845 -943.727 -941.813 -937.872 -931.466 -934.173 3 
3.6.5.01.11 KiTa Wüste -659.864 -761.745 -823.801 -823.706 -822.495 -821.134 -823.345 3 
3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg -623.341 -827.437 -939.420 -940.152 -940.101 -938.949 -941.460 3 
3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder  -2.443.189 -2.588.500 -2.623.700 -2.660.700 -2.697.700 -2.697.700 3 
3.6.5.01.14 Sonstige Förderung v. 
Tageseinr.f.Kinder 2.264.182 1.981.155 2.167.826 2.167.670 2.167.574 2.167.456 2.167.336 3 
3.6.5.01.16 Ferienbetreuung -106.486 -162.710 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 3 
Summe: -34.343.016 -38.036.847 -40.449.655 -41.437.099 -42.425.942 -43.449.240 -44.478.512
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der Ganztagsplätze 3.511 3.813 3.979 4.080 
nachrichtlich 
Anzahl Plätze gesamt       
(Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt) 5.268 5.530 5.696 5.797
Quote      
(Anteil der Ganztagsplätze an der Gesamtplatzzahl) 67
% 69% 7 0% 7 0%
durchschnittliche Betreuungsdauer 7,26 7,30 7,35 7,36
394
0
51
365
1.100.3.6.5.01
FDFKEHUHLFK Kinder, Jugendliche und Familien
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 4.677.806,11 4.592.044 4.700.900 4.736.900 4.772.900 4.808.900 4.808.900
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 179.416,19 160.420 195.685 195.685 194.378 194.320 194.320
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 60,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.211.570,53 1.208.200 1.355.000 1.355.000 1.355.000 1.355.000 1.355.000
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 206.231,25 202.000 212.300 212.300 212.300 212.300 212.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.563,75 0 13.524 2.009 1.968 1.934 1.911
12 = Summe ordentliche Erträge 6.277.647,83 6.162.664 6.477.409 6.501.894 6.536.546 6.572.454 6.572.431
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -8.249.386,89 -8.978.853 -9.726.231 -9.755.144 -9.786.856 -9.805.523 -9.825.413
14 Aufwendungen für Versorgung -10.759,03 -40.146 -28.555 -30.426 -29.763 -29.127 -28.750
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -491.717,03 -631.287 -704.086 -702.386 -702.386 -702.386 -702.386
16 Abschreibungen -1.104.726,95 -1.290.657 -1.425.805 -1.430.897 -1.431.950 -1.434.940 -1.447.940
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -28.376.001,10 -30.747.913 -32.485.100 -33.463.000 -34.462.900 -35.501.200 -36.498.000
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -2.383.879,36 -2.510.654 -2.557.287 -2.557.140 -2.548.634 -2.548.518 -2.548.454
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -40.616.470,36 -44.199.511 -46.927.064 -47.938.993 -48.962.488 -50.021.694 -51.050.943
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-34.338.822,53 -38.036.847 -40.449.655 -41.437.099 -42.425.942 -43.449.240 -44.478.512
22 außerordentliche Erträge 2.935,78 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -7.128,81 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-4.193,03 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-34.343.015,56 -38.036.847 -40.449.655 -41.437.099 -42.425.942 -43.449.240 -44.478.512
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0 , 0 0000000
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.021.498,61 -1.535.251 -1.472.109 -1.518.596 -1.536.045 -1.555.162 -1.576.187
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.021.498,61 -1.535.251 -1.472.109 -1.518.596 -1.536.045 -1.555.162 -1.576.187
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-35.364.514,17 -39.572.098 -41.921.763 -42.955.695 -43.961.987 -45.004.402 -46.054.699
395
Produkt: 1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit 
Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher: Herr Weisleder
Produktbeschreibung: In Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden zielgruppenbezogene und altersge-
rechte Angebote vorgehalten, die die außerschulische Bildung und die soziale Teilhabe 
verbessern  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und / 
oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren 
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Niederschwellige Teilhabe ermöglichen
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5 und 6Produktziel 2: Bedarfsgerechte Öffnungsstunden am Wochenende (Freitag – Sonntag) 
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Niederschwellige Teilhabe ermöglichen
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5 und 6
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
3.6.6.01.01 Haus der Jugend -872.818 -880.066 -874.379 -873.354 -870.808 -869.247 -870.056 2 
3.6.6.01.03 Jugendzentrum               
Ostbunker -311.892 -340.901 -365.535 -364.595 -364.182 -363.626 -364.005 2 
        
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl Besucher (städtische Einrichtungen) 336.400 335.000 335.000 335.000 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl Öffnungsstunden noch nicht 
erhoben 3.600 3.600 3.600 
396
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum
Lerchenstraße -729.296 -776.134 -755.986 -755.191 -754.575 -754.246 -755.110 1 
3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum
Ziegenbrink -510.823 -498.372 -515.974 -514.913 -512.269 -511.623 -512.107 1 
3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-
Haus -407.172 -399.634 -404.944 -404.527 -403.667 -402.985 -403.417 1 
3.6.6.01.11 Jugendzentrum West-
werk 141 -414.001 -466.347 -456.723 -458.254 -459.639 -461.867 -464.729 2 
3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen 
freie Träger -838.697 -955.408 -1.043.191 -1.047.137 -1.048.693 -1.059.514 -1.074.272 2 
3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz
Uphöfen -38.088 -61.963 -35.621 -35.429 -35.379 -35.308 -35.303 1 
Summe: -4.122.787 -4.378.825 -4.452.352 -4.453.400 -4.449.213 -4.458.417 -4.478.998
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
397
51
366
1.100.3.6.6.01
FDFKEHUHLFK Kinder, Jugendliche und Familien
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 22.554,58 21.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 2.474,39 240 2.845 2.799 2.572 1.947 1.947
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 208.325,33 203.800 210.300 210.300 210.300 210.300 210.300
6 privatrechtliche Entgelte 261.569,14 208.700 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 33.702,91 61.100 59.600 59.600 59.600 59.600 59.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.143,45 0 6.366 946 926 911 900
12 = Summe ordentliche Erträge 529.769,80 495.740 508.011 502.545 502.298 501.658 501.647
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -1.890.275,63 -2.064.717 -2.105.039 -2.105.101 -2.109.063 -2.112.845 -2.117.105
14 Aufwendungen für Versorgung -5.051,16 -13.505 -13.440 -14.321 -14.009 -13.710 -13.532
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -590.815,87 -500.271 -505.346 -505.346 -505.346 -505.346 -505.346
16 Abschreibungen -176.981,93 -162.613 -157.465 -132.138 -112.123 -101.326 -101.326
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -716.061,03 -806.500 -810.100 -830.100 -844.800 -860.700 -877.200
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -1.270.986,40 -1.326.960 -1.368.973 -1.368.939 -1.366.171 -1.366.148 -1.366.135
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -4.650.172,02 -4.874.565 -4.960.363 -4.955.944 -4.951.511 -4.960.074 -4.980.644
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-4.120.402,22 -4.378.825 -4.452.352 -4.453.400 -4.449.213 -4.458.417 -4.478.998
22 außerordentliche Erträge 795,05 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3.179,52 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-2.384,47 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-4.122.786,69 -4.378.825 -4.452.352 -4.453.400 -4.449.213 -4.458.417 -4.478.998
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 7.100,80 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -233.197,93 -387.243 -376.910 -387.044 -390.432 -394.513 -399.041
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -226.097,13 -387.243 -376.910 -387.044 -390.432 -394.513 -399.041
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-4.348.883,82 -4.766.068 -4.829.262 -4.840.443 -4.839.645 -4.852.930 -4.878.039
398
Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Damm-
straße
Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Weisleder
Produktbeschreibung: Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozia-
ler Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unter-
stützung angewiesen sind.
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§ 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates zur
Ausgestaltung der Leistungen
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) sowie 
junge Menschen im SGB II Bezug (in geförderten Maßnahmen) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  21,5 2152 0 52 0 5 20,5 20,5 20,5
Gesamtzahl betreuter Personen 
(aus PZ 1 und PZ 2) 159 145 145 145 145 145 145
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in Abstim-
mung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2
Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2
Produktziel 3: Durchführung berufsbezogener Qualifizierungsmodule 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Laufende Platzzahl  
(Vereinbarung Jobcenter/ Agentur für Arbeit) 52 52 48 48
Anzahl betreuter junger Menschen 114 100 100 100 
Vermittlungsquote in den ersten Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt 25,7 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl Plätze 20 20 24 24
Anzahl betreuter junger Menschen 45 45 45 45 
Integration in ein Anschlussangebot (Personen) 
(Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, Ausbildung) 23 23 23 23
399
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt 
Dammstraße -704.858 -810.476 -776.521 -780.966 -780.823 -781.337 -786.334 2 
3.6.7.01.02 Werkstätten
Dammstraße -56.494 -91.600 -177.656 -176.816 -174.969 -173.564 -172.995 2 
3.6.7.01.03 Dezentrale
Jugendberufshilfen -9.291 -26.919 -23 -23 -23 -2 -2 2
3.6.7.01.04 Schulpflichterfüllung
SGB VIII 13.203 21.600 35.012 34.847 34.483 34.206 34.094 2 
Summe: -757.440 -907.395 -919.188 -922.958 -921.333 -920.697 -925.238
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der Teilnahmen an Qualifizierungsmodulen zur 
Verbesserung der beruflichen Integration 96 90 85 85
400
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge 0 , 0 0000000
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 193.085,19 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 289,18 280 202 202 202 202 202
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 12.943,47 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 267.157,78 268.800 430.400 430.400 430.400 430.400 430.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 254,16 0 1.591 236 232 228 225
12 = Summe ordentliche Erträge 473.729,78 460.880 623.993 622.638 622.634 622.630 622.627
Ordentliche Aufwendungen 0 , 0 0000000
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -815.584,31 -908.746 -1.053.741 -1.058.012 -1.062.399 -1.066.795 -1.071.382
14 Aufwendungen für Versorgung -1.122,49 -3.001 -3.360 -3.580 -3.502 -3.427 -3.383
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -102.938,77 -121.437 -126.761 -126.761 -126.761 -126.761 -126.761
16 Abschreibungen -22.794,48 -18.809 -19.891 -17.429 -12.383 -7.432 -7.432
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -57.242,37 -75.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -234.295,13 -241.282 -246.428 -246.813 -245.921 -245.911 -245.906
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -1.233.977,55 -1.368.275 -1.543.181 -1.545.597 -1.543.966 -1.543.326 -1.547.865
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-760.247,77 -907.395 -919.188 -922.958 -921.333 -920.697 -925.238
22 außerordentliche Erträge 3.514,31 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -706,53 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
2.807,78 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-757.439,99 -907.395 -919.188 -922.958 -921.333 -920.697 -925.238
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 2 5 4 , 0 0000000
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -86.113,09 -147.489 -158.231 -163.418 -165.430 -167.811 -170.416
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -85.859,09 -147.489 -158.231 -163.418 -165.430 -167.811 -170.416
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-843.299,08 -1.054.885 -1.077.419 -1.086.376 -1.086.763 -1.088.508 -1.095.653
401
 
Auszug 
Investitionsprogramm 
 
 
2016 2017 2018 2019 2020
€€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2015
Ist
2014
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000037.710      Büromöbel -13.202 -12.750 -13.750 -17.000 -14.000 -14.000 -14.000
   7.000039.710      EDV-Ausstattung -24.895 -72.390 -8.500 -8.700 -8.900 -9.100 -9.300
   7.000050.710      EDV-DMS-Ausstattung -4.793 -1.700
   7.000398.770      Verkauf von Anlagevermögen 185
* Summe Einzahlungen Profit-Center 185
* Summe Auszahlungen Profit-Center -42.891 -86.840 -22.250 -25.700 -22.900 -23.100 -23.300
**     Saldo Profit-Center -42.706 -86.840 -22.250 -25.700 -22.900 -23.100 -23.300
   7.000054.705      Bundeserstattung Büromöbel Jobcenter 349
   7.000054.710      Büromöbel Jobcenter -5.975 -6.800 -6.800
* Summe Einzahlungen Profit-Center 349
* Summe Auszahlungen Profit-Center -5.975 -6.800 -6.800
**     Saldo Profit-Center -5.626 -6.800 -6.800
   7.000052.710      Ausstattung Einrichtungen Wohnungslose -170
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -170
**     Saldo Profit-Center -170
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -25.113 -35.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -25.113 -35.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
**     Saldo Profit-Center -25.113 -35.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 534
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -74.149 -128.640 -119.050 -115.700 -112.900 -113.100 -113.300
**     Saldo Teilhaushalt -73.615 -128.640 -119.050 -115.700 -112.900 -113.100 -113.300
   7.000474.710      Ausstattung Familien- u. Kinderservicebüro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000555.710      Ausstattung Familienbündnis -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
**     Saldo Profit-Center -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000118.710      EDV-Ausstattung -31.227 -106.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000119.710      Ausstattung (Sozialarbeit) -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
   7.000119.710.001  Ausstattung Sozialarbeit -3.498
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -30.000
   7.000121.710      Ausstattung JGH -500 -500 -500 -500 -500 -500
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel 638 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
   7.000143.710      Büromöbel-Ausstattung FB 51 -10.608 -38.200 -38.200 -38.200 -38.200 -38.200 -38.200 X
   7.000144.710      EDV-Lizenzen -12.372 -24.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
   7.000341.710      Betriebsausstattung zentral -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000491.770      Verkauf Anlagevermögen 15
   7.000562.710      DMS-Ausstattung FB51 -1.993 -30.000 -10.000
   7.000570.710      Ausstattung Sozialer Dienst -936 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000699.710      Ausstattung Jugendschutz -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 653 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -60.633 -180.100 -88.800 -68.800 -58.800 -58.800 -88.800
**     Saldo Profit-Center -59.980 -179.100 -87.800 -67.800 -57.800 -57.800 -87.800
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 713.414 911.300
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s -2.096.204 -3.272.500 -505.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 X
   7.000142.710      Ausstattung Kindertagesstätten -3.609 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000454.770      Veräußerung Ausstattung Kita Haste 400
   7.000454.710      Kita Haste -2.596 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
   7.000456.705      Kita Martinsburg (Einzahlungen) 1.544
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
   PC 3129 Grundsicherung f. Arbeitssuchende
   PC 3154 Soz. Einrichtung f. Wohnungslose
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge
   PC 361 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen
   PC 362 Jugendarbeit
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
473
2016 2017 2018 2019 2020
€€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2015
Ist
2014
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -3.863 -5.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
   7.000456.710.002  KiTa Martinsburg Integration -425
   7.000457.710      KiTa Schinkel -9.841 -2.600
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000458.710.001  Kita Pye -134.044 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000458.710.002  Kita Pye Integration -4.941 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000459.705      Spenden KiTa Atter 1.594
   7.000459.710.001  Kita Atter -184.716 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000459.710.002  Kita Atter Integration -5.393 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000460.705      Spenden KiTa Heiligenweg 202
   7.000460.710      KiTa Heiligenweg -4.065
   7.000460.710.001  KiTa Heiligenweg -2.400 -10.300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
   7.000460.710.002  Umbaumaßnahme KiTa Heiligenweg -809
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -241.116 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000461.710.002  Kita Lüstringen Integration -3.029 -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000462.710.001  Kita Wüste -821 -3.900 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
   7.000462.710.002  Kita Wüste Integration -8.714 -2.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -2.234 -3.900 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000463.710.002  KiTa Schölerberg Integration -6.196 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -6.934
   7.000458.705.002  Einzahlungen Kita Pye Integration 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
   7.000459.705.002  Einzahlungen Kita Atter Integration 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
   7.000461.705.002  Einzahlungen Kita Lüstringen Integration 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
   7.000462.705.002  Einzahlungen Kita Wüste Integration 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
   7.000463.705.002  Einzahlungen Kita Schölerberg Integration 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 717.154 936.300 25.000 25.000 25.000 25.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -2.719.125 -3.331.025 -582.500 -394.600 -394.600 -394.600 -394.600
**     Saldo Profit-Center -2.001.971 -3.331.025 353.800 -369.600 -369.600 -369.600 -369.600
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -6.957 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -39.738 -46.800 -36.800 -31.800 -11.800 -11.800 -11.800 X
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -10.411 -8.700 -8.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
   7.000127.705      Spenden/Erstattungen GZ Lerchenstr. 1.844
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -12.152 -15.600 -15.600 -15.600 -5.600 -5.600 -5.600
   7.000127.770      Veräußerung Anlagevermögen GZ Lerchenstr. 100
   7.000128.705      Spenden GZ Ziegenbrink 1.000
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -21.153 -13.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
   7.000129.710      Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen -1.231 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000130.705      Spenden HFH 2.654
   7.000130.710      Ausstattung HFH -8.471 -37.000 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.000
   7.000134.705.001  Spenden JZ Westwerk 400
   7.000134.705.002  Zuwendungen JZ Westwerk 141 2.596
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -17.266 -15.700 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 8.594
* Summe Auszahlungen Profit-Center -117.378 -147.800 -92.800 -81.800 -51.800 -51.800 -51.100
**     Saldo Profit-Center -108.784 -147.800 -92.800 -81.800 -51.800 -51.800 -51.100
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -17.039 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -17.039 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
**     Saldo Profit-Center -17.039 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 726.401 1.000 937.300 26.000 26.000 26.000 26.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.914.175 -3.697.925 -803.100 -584.200 -544.200 -544.200 -573.500
**     Saldo Teilhaushalt -2.187.773 -3.696.925 134.200 -558.200 -518.200 -518.200 -547.500
   7.000058.710.001  61-Server -5.805 -12.000
   7.000058.710.003  61-Kon EDV-Ausstattung -2.000
   7.000058.710.004  61-0 EDV-Ausstattung -3.344 -6.900
   7.000058.710.005  61-1 EDV-Hardwareausstattung -5.459 -8.000
   7.000058.710.006  61-1 Workstation/GIS-Software -3.351 -10.000
   7.000058.710.007  61-1 Software Stadtkarten -2.413 -9.500
   7.000058.710.008  61-1 KRIS-Arbeitsplätze -2.268 -6.600
   7.000058.710.009  61-1 Ergänzung Software -4.600
   7.000058.710.010  61-1 Erw.zentr.KRIS-Server -14.000
   7.000058.710.011  61-1 Plotter -9.294
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung -57 -2.700
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -727 -4.000
   7.000058.710.017  61 Schnittstelle DMS -29.209
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. Jugendhilfe
   FB Städtebau (61)
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB
474
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2016-2020
7.000123.710 2016- Ausstattung Haus der Jugend 104.000 €
2020 Die Ton-, Licht und Projektionsanlagen und Teile der Seminartische des Haus der Jugend stammen 
aus den 90ern Jahren und sind zu der Zeit teilweise schon gebraucht angeschafft worden. Die 
Reparatur- und Ausfallanfälligkeit stieg in den letzten Jahren immer weiter an und eine Reparatur ist 
bei den technischen Geräten und Tischen zum Teil nicht mehr möglich oder entspricht den Kosten 
von Ersatzbeschaffungen. Die Filmvorführungen werden zum großen Teil nur noch über DVD und 
Beamer durchgeführt. Die veralteten Filmprojektoren des Haus der Jugend müssen durch einen 
leistungsstarken Beamer ersetzt werden. Um den Betrieb im Bereich der kulturellen Jugendbildung 
im Haus der Jugend weiterzuführen ist eine Ersatzbeschaffung aller aufgeführten Positionen 
zwingend notwendig. Die Planung sieht eine Verteilung der Anschaffungen auf die Jahre 2016 - 
2017 vor.
7.000141.710 2016- Inv. Zuschüsse Kita`s
1.805.000 €
2020 Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs wurden zwei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit 
dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verfolgt, für 60% der Kinder in diesem Alter einen 
Betreuungsplatz vorzuhalten. Dieses Ziel ist nunmehr nahezu erreicht. 
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass infolge des gegenwärtig anhaltenden 
Sanierungsstaus im Bereich der Kindertageseinrichtungen auch noch in den kommenden Jahren die 
Umsetzung von Maßnahmen in nicht unbeträchtlichem Umfang bevorsteht. Überdies ist der Ausbau 
der Betreuungsangebote für Grundschulkinder in den nachstehenden Einzelmaßnahmen noch nicht 
berücksichtigt. Hierzu wurde ein neues ganzheitliches Konzept für Ganztagsbetreuung entwickelt, 
was in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll, aber nicht mit Mitteln aus diesem Ansatz. 
Der Gesamtansatz von rd. 1,8 Mio. Euro teilt sich wie folgt auf: 2016: 505.000 €; 2017 bis 2020: je 
325.000 €. Hinzu kommen noch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren aufgrund von 
Maßnahmenverschiebungen in Höhe von 6.077.500 €  (Übertragung von 2014 nach 2015). Es 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 924.250 € für Abschreibungen (67.250 €), Sach- und 
Betriebskosten (824.000 €) und Beitragsübernahmen (33.000 €). Nachfolgend werden die 
gegenwärtig geplanten Maßnahmen ab einem Gesamtvolumen von 100.000 € erläutert:
Krippen
2015-
2016
St. Marien Flohrstraße; eine neue Krippengruppe; 2013: 250.915 €; 2014 - 2016; je 82.500 € 82.500 €
2016 St. Marien Turnerstraße - Außenanalagen 219.800 €
2014-
2016
Dodesheide, ehemaliges britisches Sanitätsgebäude zwei neue Krippengruppen; gemeinsamer 
Ansatz für Krippe und Kindergarten in 2014: 200.000 €; in 2015 600.000 €; in 2016: 445.000 €
445.000 €
2016 Marianne Schlief (Innenstadt); eine neue Krippengruppe (Grobplanung) 600.000 €
2017- Entwicklungsprojekt Landwehrstraße (Grobplanung einer insgesamt 4-5-gruppigen Einrichtung) 1.150.000 €
2019 Planungskosten in 2017 i.H.v. insgesamt 300.000 €, Bau in 2018 u. 2019 für insgesamt 2 Mio. €
Kindergärten
2015-
2016
St. Marien Flohrstraße; u.a. Sanierung; in 2013: 509.434 €; 2014 - 2016: je 167.500 € 167.500 €
2016 Marianne Schlief (Innenstadt); u.a. Sanierung (Grobplanung) 900.000 €
2016 St. Michaelis (Eversburg); Sanierung; 2015: 200.000 €; 2016: 600.000 €; 2017: 500.000 € 
(Grobplanung) 1.300.000 €
2017- Entwicklungsprojekt Landwehrstraße (Grobplanung einer insgesamt 4-5-gruppigen Einrichtung) 1.150.000 €
2019 Planungskosten in 2017 i.H.v. insgesamt 300.000 €, Bau in 2018 u. 2019 für insgesamt 2 Mio. €
7.000143.710 2016- Büromöbel-Ausstattung FB 51 191.000 €
2020 Der jährliche Ansatz für die Ersatzbeschaffung abgängiger Büromöbel sowie die Neuanschaffung bei 
neuem Personal beträgt 38.200 €. Es ist im Übrigen ein ansteigender Bedarf von ergonomischen 
Büromöbeln erkennbar. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 3.820 € für 
Abschreibungen.
7.000145.710 2016- Investive Zuschüsse Jugendheime 125.000 €
2020 Die Stadt Osnabrück gewährt Zuschüsse nach den allg. Verfahrensrichtlinien für die Gewährung von 
Zuwendungen an Dritte in Form von Anteilsfinanzierung in Höhe von 20% der anerkennungsfähigen 
Gesamtkosten für Baumaßnahmen, Sanierungen und Renovierungen an Jugendheime. Jährlich 
sind dafür 25.000 € eingeplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 2.500 € für 
Abschreibungen.
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
488
Anlage 2a
Erläuterungsbericht zur Budgetplanung 2016/2017
OE: 51 Verantwortlicher: Herr Schwab
1 Gesamtüberblick Teilergebnishaushalt
2016 2017
Gesamtzuschussbedarf lt. aktueller Planung 
(Jahresergebnis)* -83.336.250 € -83.942.418 €
*Jahresergebnis lt. lfd. Nr. 25 des Teilergebnishaushaltes 
1.1 Allgemeine Betrachtung der einzelnen Produkte
(Vergleich der mittelfristigen Planung für 2016 bzw. 2017 aus dem Haushaltsaufstellungsverfahren 2015 mit der Planung aus dem Haushalts-
aufstellungsverfahren 2016 bzw. 2017) 
Achtung: auf Produktebene ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kostenart 48) und Erträge 
aus internen Leistungsbeziehungen (Kostenart 38)
Produkt-
Nr.
W Produktname Plan 2015 Plan 2016 Abw. Plan 2017
   in € in € in € in €
1.1.1.36  Allgemeine Stiftungen 0 0 0 0
3.4.1.01  Unterhaltsvorschussleistungen -461.093 -391.473 69.620 -372.881
3.5.1.71.5  Bildung und Teilhabe Mittel (BuT) -150.000 -87.503 62.497 -3
3.6.1.01 W Förderung von Kindern in Tagesbetreuung -4.107.457 -4.378.924 -271.467 -4.636.812
3.6.2.01 W Kinder- und Jugendarbeit -1.295.336 -1.500.303 -204.967 -1.552.772
3.6.3.01 W Jugendsozialarbeit -2.388.705 -2.225.540 163.165 -2.083.266
3.6.3.02 W
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien -25.221.744 -25.448.870 -227.126 -25.010.133
3.6.3.03  Jugendgerichtshilfe -777.232 -826.140 -48.908 -835.946
3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe -671.384 -255.135 416.249 -200.297
3.6.3.06  Beistandschaft / Vormundschaft -911.336 -1.053.340 -142.004 -1.057.655
3.6.3.07  Eltern- und Betreuungsgeld -62.853 -100.087 -37.234 -101.725
3.6.5.01 W
Tageseinrichtungen zur Förderung von 
Kindern -38.036.847 -40.449.655 -2.412.808 -41.437.099
3.6.6.01 W Einrichtungen der Jugendarbeit -4.378.825 -4.452.352 -73.527 -4.453.400
3.6.7.01 W Jugendwerkstatt Dammstraße -907.395 -919.188 -11.793 -922.958
3.6.7.02  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe -1.135.903 -1.173.440 -37.537 -1.200.971
3.6.7.03  
Zuschüsse an Schwangerschaftskonfliktbe-
ratungsstellen -91.083 -74.300 16.783 -76.500
  
 
Jahresergebnis -80.597.193 -83.336.250 -2.739.057 -83.942.418
   Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.552.371 -3.641.529 -89.158 -3.716.543
  
 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -84.149.564 -86.977.779 -2.828.215 -87.658.961
W = wesentliches Produkt, zu diesen Produkten ist ein Produktblatt beizufügen
Anlage 2a
1.2 Abweichungsanalyse (Wesentliche Abweichungen von mindestens 250.000 € je Produkt - Planan-
satz 2016 gegenüber Planansatz 2015)
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.3.6.3.05
Sonstige Maßnahmen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Umschichtung Ganztagsangebote an verschiedenen Grundschulen (HA 2015 404 T €) – 
Planung jetzt im Produkt 3.6.5.01 (Hortangebote)
1.100.3.6.5.01
Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern
Mehraufw. für das KiTa-Ausbauprogramm und die Umsetzung der Ratsbeschlüsse vom 
09.06.2009 u. 22.05.2012 
+1,738 Mio.€ für Zuschüsse an freie Träger einschließlich der Umschichtung in Höhe von  
404 T€ aus dem Produkt 1.100.3.6.3.05 
+750 T€ PK-Steigerung bei städtischem Personal (KiFöG-Ausbau, Krippen- Ganztagsan-
gebote, Integration, Tarifsteigerungen, Rückstellung f. LOB)
+135 T€ Erhöhung der Abschreibungen aufgrund des KiFöG-Ausbauprogramms
+120 T€ Sachaufwendungen
-310 T€ Erhöhung der Elternbeiträge ( ca. 147 T€), Erstattungen vom Land ( ca. 
110T€),ca. 53T€ sonst. Erträge
1.100.3.6.1.01
Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung
Steigerung bei Beitragsübernahmen nach § 90 SGB VIII (Fallzahl, mehr Betreuungsstun-
den, höhere Kita Beiträge) und Steigerung der Ausgaben für die Tagesmütter (mehr Be-
treuungsstunden).
Die Erhöhung des Zuschussbedarfes ohne interne Leistungsbeziehungen von 2016 zu 2017 um 606 T€ 
resultiert im Wesentlichen aus: 
- Erhöhung der Transferaufwendungen (Zuschüsse KiTas, Tariferhöhungen bei freien Trägern) 
um 1.560 T€.
- Erhöhung der Erstattungen vom Land um 871T€
- Reduzierung der Ansätze für Personalkosten um 216 T€ (vorauss. noch Änderung, da z.B. 1,5 Stellen Ko-
ordinierungsstelle nur bis 31.7.2016 geplant)
Ergebnishaushalt 2015 - 2016
2.1 Folgende Produkte / Teilprodukte / Aufgaben / Projekte sind aufgrund (geänderter) gesetzlicher Ver-
pflichtungen bzw. aufgrund eines konkreten politischen Auftrages in die Planung einbezogen worden 
Aufgabe / Projekt / sonstige Gründe Kat.*1 Produkt
Veränderung des 
Zuschussbedarfes
2016 
(- = Erhöhung;
+ = Verringerung)
Veränderung des 
Zuschussbedarfes
2017 
(- = Erhöhung;
+ = Verringerung)
Einführung von Elterngeld Plus (BEEG) 3 1.100.3.6.3.07 -61.016 € -58.689 €
Projekt Jugend stärken im Quartier (JHA 
VO/2015/5014) – kostenneutrale Planung 2 1.100.3.6.2.01 +40.823 € +33.744 €
Einsparung durch Umsetzung von Perso-
nal; Projekt Jugend stärken im Quartier 2 1.100.3.6.3.01 -40.823 € - 33.744 €
2.2 Folgende Produkte / Teilprodukte / Aufgaben / Projekte sind in die Planung einbezogen worden, bei 
denen jedoch eine konkrete Beschlussfassung zur Umsetzung noch aussteht bzw. eine Gesetzesände-
rung noch nicht verabschiedet wurde 
Aufgabe / Projekt / sonstige Gründe Kat.* Produkt
Veränderung des 
Zuschussbedarfes
2016
(- = Erhöhung;
+ = Verringerung)
Veränderung des 
Zuschussbedarfes
2017 
(- = Erhöhung;
+ = Verringerung)
Weiterführung des Versandes der Elternin-
formationsbriefe nach Evaluation 2 1.100.3.6.3.02 -47.700 € -52.256 €
*1 = freiwillig, 2 = im Standard beeinflussbare Pflichtleistung, 3 = kaum beeinflussbare Pflichtleistung    1 
Anlage 2a
(VO/2015/5991)
Zusätzlicher Vormund aufgrund gestiegener 
Fallzahlen (VO/2015/6011) 1 1.100.3.6.3.06 -56.200 € -56.300 €
2.3 Folgende Unsicherheiten / Wagnisse können im weiteren Planungsverlauf noch zu Veränderungen 
führen, die bisher noch nicht hinreichend konkretisiert werden konnten und daher noch nicht oder 
noch nicht konkret in der Planung berücksichtigt sind 
Ggf. Auswirkungen aus der Entscheidung über das Betreuungsgeld; derzeit ist noch nicht klar, wie das Land 
Niedersachsen entscheidet (ca. -25 T€ PK nach vollständigem Auslaufen)
Ggf. Kosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf die neue Version des Fachverfahrens INFO51, evtl. auch 
durch Schnittstelle zu d3
2.4 Weitere ergänzende Erläuterungen 
Zur Version d3 wurde das Umlagesystem des FB 51 in Abstimmung mit dem FB 20 komplett verändert, so dass 
sich dadurch Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten sowie innerhalb der Produkte ergeben haben. 
Diese Änderung resultiert aus den Erfahrungen der letzten Jahre seit Einführung der Doppik - das bisherige Sys-
tem hat sich in der Praxis als viel zu detailliert, kompliziert und dadurch fehleranfällig sowie bezüglich der Pflege 
als sehr aufwendig erwiesen.
2.5 Personalkosten / Stellenplan
Grundlagen der Planung
2015 2016
Abw.
(im Vergleich zum 
Vorjahr)
2017
Abw.
(im Vergleich zum 
Vorjahr)
Stellenanteile lt. Stellenplan 323,9 323,9
Stellenanteile Einsatzkräfte und 
Sonstige 76,9 75,1 -1,8
Summe 400,8 399,0 -1,8
Erläuterung zu den Abweichungen: 
Aufgrund einer neuen internen Datenbasis lassen sich die Werte 2015 nicht 1:1 aus dem Vorjahr übertragen.
3 Investitionen
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit 2016 - 2020 -2.007.900 €
3.1 Abweichungen bei Investitionsprojekten - Planansatz 2016 gegenüber Planansatz 2015
PSP-Element Erläuterung (ggf. Hinweis auf entsprechende Investitionsanmeldung)
7.000139.705
911,3 T€ - Zuschuss KiTas vom Land – die Neuauflage / Änderung des Investitionspro-
gramms beinhaltet eine höhere Förderung für Krippenplätze
7.000141.710
2,767 Mio. € Auslaufen des KiTa-Ausbauprogramms sowie Reduzierung der Planung der 
Investitionszuschüsse Kitas um 100 T€ aufgrund der budgetrechtlichen Vorgabe, Sanie-
rungen und Renovierungen konsumtiv zu planen und zu verausgaben (jetzt bei 
L513652014 „Sanierung Kitas freier Träger“)
Anlage 2 c wesentliche Veränderungen auf der Ebene der Teilprodukte
(ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
D:\CCEGOV\DCSTemp\Allris\Work01086087A03_000122495.xls 1
Plan 2015 Plan 2016
Abw.
2016-15 Plan 2017
Abw.
2017-16 Erklärung Abw. 2016-15 Erklärung Abw. 2017-16
*   1.100.1.1.1.36.01  Don Carlos Martin Stiftung 0 0 0 0 0
*   1.100.1.1.1.36.02  Stiftung Sozial Bedürftiger 0 0 0 0 0
**  Allgemeine Stiftungen (FB 51) 0 0 0 0 0
*   1.100.3.4.1.01.01  Unterhaltsvorschuss 461.093 391.473 -69.620 372.881 -18.591
78 T€ Mehraufwendungen für Personal (Tarifsteigerung, 2
zusätzliche Stellen lt. Ergebnis der Orga-Untersuchung - Planung
zum Teil hier, zum Teil bei Produkt 363.07 BEEG, Planung der
Rückstellung für LOB iHv. 7 T€ aber nur hier); Anpassung der
Planansätze für UVG-Leistungen aufgrund des RE 2014 sowie der
Fallzahlentwicklung 2015 unter Berücksichtigung der
Wechselwirkungen von Aufwendungen und Erträgen: -50 T€
Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen, -100 T€
Erstattungen vom Land und + 200 T€ sonstige Transfererträge
(Unterhaltsverpflicht.)
20 T€ Mehrerträge sonst. Transfererträge
(Unterhaltsverpflicht.)
**  Unterhaltsvorschussleistungen 461.093 391.473 -69.620 372.881 -18.591
*   1.100.3.5.1.71.54  Schulsozialarbeit BuT an Grundschulen 150.000 87.500 -62.500 0 -87.500 gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2013 bis 31.07.2016 befristet
**  Schulsozialarbeit BuT (FB 51) 150.000 87.503 -62.497 3 -87.500 s.o.
*   1.100.3.6.1.01.01  Förderung v.Kindern in Tageseinrichtung2.163.000 2.455.000 292.000 2.655.000 200.000
Mehrausgaben Beitragsübernahmen nach § 90.3 SGB VIII Mehrausgaben Beitragsübernahmen nach § 90.3 SGB
VIII
*   1.100.3.6.1.01.03  Förderung v.Kindern in Tagespflege 1.944.457 1.923.924 -20.533 1.981.812 57.887
aufgrund Fallzahlsteigerung und mehr Betreuungsstd. entstehen 80
T€ Mehraufwendungen für Transferaufwendungen und 30 T€
Mehrerträge bei Kostenerstattungen; Personalkosten: 22 T€
Mehrerträge  (Auflösung Pensionsrückstelleungen und sonst.
Erträge) und 50 T€ Minderaufwendungen (Plankorrektur zum
Vorjahr)
Anstieg Kosten Tagesmütter aufgrund mehr
Betreuungsstunden
**  Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung 4.107.457 4.378.924 271.467 4.636.812 257.887 s.o.
*   1.100.3.6.2.01.01  Außerschulische Jugendbildung 104.944 38.418 -66.526 33.334 -5.084
Personalkostenreduzierung um 28.000 € durch Wegfall einer
außerplanmäßigen 0,43 Stelle;  bislang anteilig umgelegte PK der
Stelle  Qualitätssicherung ( 4 T€ ) werden zukünftig im Innenauftrag
362.01.12 zusammengefasst; Änderung Umlageschlüssel ./. 34 T€
*   1.100.3.6.2.01.02  Zuschüsse an Jugendverbände 159.800 169.026 9.226 171.390 2.364 Änderung Umlageschlüssel 9 T€
*   1.100.3.6.2.01.03  Zuschüsse kulturelle Jugendbildung 130.500 141.505 11.005 141.245 -260
Änderung Umlageschlüssel 11 T€; ab 2017 kein Zuschuss für
Jugendkulturtage 10.000 € ab 2017 eingeplant (Vertrag bis 2016)
*   1.100.3.6.2.01.04  Zuschüsse integrative Ferienbetreuung 11.200 11.810 610 11.930 120 Änderung Umlageschlüssel 610 €
*   1.100.3.6.2.01.05  Ferienpass und Ferienmaßnahmen 191.803 158.206 -33.596 144.252 -13.954
Personalkostenreduzierung um  22.000 € durch Wegfall einer
außerplanmäßigen 0,33 Stelle;  bislang anteilig umgelegte PK der
Stelle  Qualitätssicherung ( 4 T€ ) werden zukünftig im Innenauftrag
362.01.12 zusammengefasst; Erhöhung PK wg. Mindestlohn Fepa-
Helfer 21 T€; zusätzl. PK (10.000 €) Fepa-Helfer für Fepa-Büro, da
FB 10 keine Azubis zur Verfügung stellt; Änderung Umlageschlüssel
./.39 T€
*   1.100.3.6.2.01.07  Internationaler Jugendaustausch/Jugendb. 78.494 114.338 35.844 125.388 11.050
Personalkostenreduzierung um  16.000 € durch Wegfall einer
außerplanmäßigen 0,24 Stelle;   Anpassung Umlagen 51 T€
intern. Begegnung Twer - alle 2 Jahre 11 T€ (in 2017
berücksichtigt)
*   1.100.3.6.2.01.08  Sonstige Jugendarbeit 54.504 105.372 50.868 103.768 -1.604
kostenneutrale Umschichtung "theaterpäd. Projekte" von 363.01.03
25 T€; Anpassung Umlagen 25 T€
*   1.100.3.6.2.01.09  Mobile Jugendarbeit, Streetwork 380.559 426.360 45.801 483.601 57.241
neues Projekt "Jugend stärken im Quartier", Finanzierung durch
Bundeszuschuss 166 T€, höherer Zuschussbedarf, da Einsatz von
bestehendem Personal 41 T€ (Einsatzkräfte); bislang anteilig
umgelegte PK der Stelle  Qualitätssicherung ( 4 T€ ) werden
zukünftig im Innenauftrag 362.01.12 zusammengefasst; Änderung
Umlageschlüssel 4 T€
Zuschussbedarf wird über die Veränderungsliste
angepasst ./. 26 T€, geringerer Zuschuss, da kein
Mikroprojekt in 2017
Anlage 2 c wesentliche Veränderungen auf der Ebene der Teilprodukte
(ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
D:\CCEGOV\DCSTemp\Allris\Work01086087A03_000122495.xls 2
Plan 2015 Plan 2016
Abw.
2016-15 Plan 2017
Abw.
2017-16 Erklärung Abw. 2016-15 Erklärung Abw. 2017-16
*   1.100.3.6.2.01.10  Kinder- und Jugendbeteiligung 110.140 117.995 7.856 117.948 -48
bislang anteilig umgelegte PK der Stelle  Qualitätssicherung ( 1.500
T€ ) werden zukünftig im Innenauftrag 362.01.12 zusammengefasst;
Änderung Umlageschlüssel 9 T€
*   1.100.3.6.2.01.11  Jugendarbeit am Standort Schule 73.392 128.560 55.168 130.020 1.460
kostenneutrale Umschichtung 0,5 Stelle "Koordination
Schulsozialarbeit" 35T€ von 363.01.01, kostenneutrale
Umschichtung Maßnahmen 8 T€ von 363.01.01; Änderung
Umlageschlüssel 12T€
*   1.100.3.6.2.01.12  Qualitätsentwicklung u.-sicherung 51-1  88.713 88.713 89.896 1.184
kostenneutrale Umschichtung 1,0 Stelle "Qualitätssicherung" 72 T€,
bislang Planung auf Kostenstelle und Umverteilung auf
verschiedene TP von 362-366; kostenneutrale Umschichtung
Maßnahmen 10 € von 363.01.07; Änderung Umlageschlüssel 6T€
**  Kinder- und Jugendarbeit 1.295.336 1.500.303 204.968 1.552.772 52.469
*   1.100.3.6.3.01.01  Schulsozialarbeit Allgemein 142.338 16.800 -125.538 17.006 206
kostenneutrale Umschichtung 0,5 Stelle "Koordination
Schulsozialarbeit" ./.35 T€ zu 362.01.11 und 0,5 Stelle ./.35 T€ zu
363.01.06, kostenneutrale Umschichtung Maßnahmen ./.8T€ zu
362.01.11; bislang anteilig umgelegte PK der Stelle
Qualitätssicherung ( 4 T€ ) werden zukünftig im Innenauftrag
362.01.12 zusammengefasst; Änderung Umlageschlüssel ./.44 T€
*   1.100.3.6.3.01.02  Schulsozialarbeit an Förderschulen 384.950 388.939 3.989 370.033 -18.906
zusätzliche 1,5 Stellen an HNS befr. bis 31.07.2016 gem.
Ratsbeschluss vom 17.12.2013 ./. 35.400 €, Änderung
Umlageschlüssel 40 T€
zusätzliche 1,5 Stellen an HNS befr. bis 31.07.2016 gem.
Ratsbeschluss vom 17.12.2013 ./. 27.600 €, tarifliche
Steigerung 8.500 €
*   1.100.3.6.3.01.03  Schulsozialarbeit an Hauptschulen 432.100 394.370 -37.730 318.786 -75.584
zusätzliche 0,75 Stelle an HSI ./. 23.000 €, 0,75 an FNS ./. 15.500
€, 0,75 an IGS E  ./. 12.000 € und 0,25 an GSS ./. 1.200 € befr. bis
31.07.2016 gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2013; Umschichtung
Zuschuss theaterpäd. Projekte 25.000 € zu 362.01.08 , 
zusätzliche 0,75 Stelle an HSI ./. 18.600 €, 0,75 an FNS
./. 19.100 €, 0,75 an IGS E ./.26.200 € und 0,25 an GSS
./.7.300 € befr. bis 31.07.2016 gem. Ratsbeschluss vom
17.12.2013 
*   1.100.3.6.3.01.04  Hauptschulprofilierungsprogramm 34.700 19.127 -15.573 24.272 5.145
Reduzierung des Zuschussbedarfes in 2016, da HPP nicht mehr an
der Käthe-Kollwitz-Schule und Hauptschule Eversburg wg.
Auslaufen dieser Schulen, ab 2017 erhöhter Zuschussbedarf wg.
steigender PK
*   1.100.3.6.3.01.06  Sozialpäd.Betreuung v. Schulverweigerern 255.191 245.118 -10.072 186.367 -58.752
kostenneutrale Umschichtung 0,5 Stelle "Koordination
Schulsozialarbeit" 35 T€ von 363.01.01; 1,5 Stellen
"Koordinierungsstelle gegen Schulverweigerung" befr. geplant bis
31.7.2016 ./.40 T€;  bislang anteilig umgelegte PK der Stelle
Qualitätssicherung ( 4 T€ ) werden zukünftig im Innenauftrag
362.01.12 zusammengefasst ;Änderung Umlageschlüssel ./. 3 T€
1,5 Stellen "Koordinierungsstelle gegen
Schulverweigerung" befr. geplant bis 31.7.2016 ./. 59 T€
Anlage 2 c wesentliche Veränderungen auf der Ebene der Teilprodukte
(ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
D:\CCEGOV\DCSTemp\Allris\Work01086087A03_000122495.xls 3
Plan 2015 Plan 2016
Abw.
2016-15 Plan 2017
Abw.
2017-16 Erklärung Abw. 2016-15 Erklärung Abw. 2017-16
*   1.100.3.6.3.01.07  Jugendsozialarbeit 144.267 124.463 -19.805 124.900 437
Zusätzliche PK 56 T€ für 2 Anerkennungs-praktikantenstellen,
Deckung aus 362.01.01,-02,-07 ;   kostenneutrale Umschichtung
Maßnahmen ./.10 T€ zu  362.01.12, ./. 5 T€ zu 367.01.01; bislang
anteilig umgelegte PK der Stelle  Qualitätssicherung ( 4 T€ ) werden
zukünftig im Innenauftrag 362.01.12 zusammengefasst;  Änderung
Umlageschlüssel ./. 21 T€
*   1.100.3.6.3.01.08  Jugendberatung/ Fallmanagement BojE 108.481 131.333 22.852 127.931 -3.402
kosteneneutrale Umschichtung 2,64 Stellen "Integrationscoaches"
./. 175 T€ aufgrund konzeptioneller Änderung zu 367.01.01 (JW
Dammstr.), kostenneutrale Umschichtung ./. 189 T€ Erstattung
Jobcenter zu 367.01.01; bislang anteilig umgelegte PK der Stelle
Qualitätssicherung ( 4 T€ ) werden zukünftig im Innenauftrag
362.01.12 zusammengefasst; Änderung Umlageschlüssel 12 T€
*   1.100.3.6.3.01.09  Übergang Schule und Beruf 598.804 620.210 21.406 626.452 6.242 tarifliche Steigerung
*   1.100.3.6.3.01.10  sonstige Jugendsozialarbeit 30.000 27.084 -2.916 27.244 160 Änderung Umlageschlüssel 3 T€
*   1.100.3.6.3.01.11  Sozialpädag.begleitetes Wohnen 120.000 130.003 10.003 130.771 768 Änderung Umlageschlüssel 10 T€
*   1.100.3.6.3.01.12  Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 137.873 128.093 -9.780 129.505 1.411
bislang anteilig umgelegte PK der Stelle  Qualitätssicherung ( 4 T€ )
werden zukünftig im Innenauftrag 362.01.12 zusammengefasst;
Änderung Umlageschlüssel ./. 6 T€
**  Jugendsozialarbeit 2.388.705 2.225.540 -163.165 2.083.266 -142.275
*   1.100.3.6.3.02.01  Frühe Hilfen 112.154 178.201 66.048 177.775 -427 Erst.Land nicht im Verwaltungsentwurf, Veränderungsliste
Erst.Land nicht im Verwaltungsentwurf,
Veränderungsliste
*   1.100.3.6.3.02.03  Familienförderung (§16) 73.183 78.179 4.996 83.295 5.115
*   1.100.3.6.3.02.04  HELP (§16) 93.031 37.325 -55.706 36.907 -417 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.3.02.05  Schülerhilfen (§16) 72.729 7.384 -65.344 3.273 -4.111 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.3.02.06  Kinderbetreuung (§16) 19.476 3.251 -16.225 1.851 -1.400 Änderung Umlageschlüssel
     1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung 16.847.499 16.468.704 -378.795 16.419.587 -49.117
höhere Erst. Land wg. Flüchtlingen von 130T€ auf 1 Mio.€,  höhere
Umbuchung Pers.aufw.(s.o.geringer), Fallzahlsteigerung
Vollzeitpflege § 33 (+90T€), mehr Fälle Clearing Heimerz.
+ca.200T€ (Flüchtlinge), ger. Umb.Pers.kosten Inobhutnahme -
234T€  
     1.100.3.6.3.02 Hilfen für junge Volljährige 1.061.335 813.371 -247.964 620.093 -193.278
mehr Fälle Heimerz. Jg.Vollj. +520T€,  höhere Erst. Land
(Flüchtlinge) für Vollzeitpfl. -665T€ ( evtl. zu hoch geplant) 
     1.100.3.6.3.02 Hilfen § 35a 4.131.245 5.176.945 1.045.700 5.321.746 144.801
mehr+ teurere Fälle, stat. Eingl.hilfe jg. Vollj.(§41/35a) +212T€,
weniger sonst.amb.Eingl.h. -300T€, mehr Fälle stat.Eingl.h. +570T€ 
*   1.100.3.6.3.02.46  Adoptionsvermittlung 75.096 33.471 -41.624 33.557 86 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.3.02.47  Begleitende Besuchskontakte § 18 5.200 6.006 806 6.016 9
*   1.100.3.6.3.02.48  Gem.Unterbr.Müttern/Vätern m.Kind §191.241.080 1.419.297 178.217 1.072.583 -346.714 Fallzahlsteigerung Fallzahlreduzierung
*   1.100.3.6.3.02.49  Betr.u.Vers.d.Kindes in Notsituat. § 20 30.983 19.447 -11.536 18.520 -927 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.3.02.39  Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42) 746.484 511.781 -234.703 507.836 -3.945 180T€ geringere Umbuchg. Pers.aufw.
*   1.100.3.6.3.02.70  Wirtschaftliche Jugendhilfe 712.249 695.507 -16.742 707.095 11.587
mehr Erträge 44  € Auflösung Pensionsrückstellung, tarifbedingte
Kostensteigerung 27 T €
geringere Erträge aus Pensionsrückstellungen - 37 T €
und 24 T € geringere Personalaufwendungen 
**  Hilfe z.Erziehung u.Förderung v.Familien 25.221.744 25.448.870 227.126 25.010.133 -438.737
Anlage 2 c wesentliche Veränderungen auf der Ebene der Teilprodukte
(ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
D:\CCEGOV\DCSTemp\Allris\Work01086087A03_000122495.xls 4
Plan 2015 Plan 2016
Abw.
2016-15 Plan 2017
Abw.
2017-16 Erklärung Abw. 2016-15 Erklärung Abw. 2017-16
*   1.100.3.6.3.03.01  Jugendgerichtshilfe 777.232 826.140 48.908 835.946 9.806 Änderung Umlageschlüssel
**  Jugendgerichtshilfe 777.232 826.140 48.908 835.946 9.806
*   1.100.3.6.3.05.01  Offene Ganztagsangebote an Grundschulen402.600  -402.600   jetzt im Produkt 1.100.3.6.5.01.01. Kitas finanzschw. Träger
*   1.100.3.6.3.05.02  Offene Ganztagsangebote Sek.I-Bereich 71.608 53.608 -18.000 53.608  kostenneutrale Umschichtung ./.18 T€ zu 367.01.02
*   1.100.3.6.3.05.03  Unterstützende Maßnahmen 197.176 201.527 4.351 146.689 -54.838
**  Sonst.Maßn.d.Kinder/Jugend/Familienhilfe 671.384 255.135 -416.249 200.297 -54.838
*   1.100.3.6.3.06.41  Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft 317.948 432.592 114.643 426.294 -6.297
Mehraufwendungen: 91 T€ PK (20 T€ Umlagekosten,
Tarifsteigerung und Planungskorrektur gegenüber 2015); 25 T€
sonstige ordentliche Aufwendungen - davon 7 T€
Datenverarbeitung, 3 T€ Dienstreisen, 12 T€ Umlagekosten)
Wegfall 7€ DV-Kosten (in 2016 einmalig für Aktenscan für
DMS)
*   1.100.3.6.3.06.42  Mündelgelder 3.000 4.806 1.806 4.817 11
*   1.100.3.6.3.06.43  Beistandschaften 590.387 615.943 25.556 626.544 10.601
Mehrerträge 42 T€ (34 T€ aus Auflösung v.
Pensionsrückstellungen); 50 T€ Mehraufwendungen PK (davon 18
T€ Umlagekosten, 20 T€ Zuführung zu Pensionsrückstellungen); 20
T€ sonstige ordentliche Aufwendungen (davon 18 T€
Umlagekosten)
30 T€ weniger Erträge aus Auflösung von
Pensionsrückstellungen und 30 T€ weniger PK -
Zuführung zu Pensionsrückstellungen; 6 T€ mehr
Aufwendung für Versorgung
**  Beistandschaft / Vormundschaft 911.336 1.053.340 142.005 1.057.655 4.314
*   1.100.3.6.3.07.21  Betreuungsgeld 4.137 1.961 -2.176 1.960 -1
*   1.100.3.6.3.07.22  Elterngeld 58.716 98.126 39.410 99.765 1.639
30 T€ Mehraufwendungen für Personal (sh. Produkt 341.01); 5 T€
mehr sonstige ordentliche Aufwendungen (DV und Umlagekosten)
**  Eltern- und Betreuungsgeld 62.853 100.087 37.234 101.725 1.638
*   1.100.3.6.5.01.01  KiTas in evangelischer Trägerschaft 8.818.845 9.228.913 410.068 9.502.281 273.368
Erweiterungen der Angebote im Rahmen des KiFöG Ausbau und
tarifbedingte Kostensteigerungen Ausbau Plätze und Personalkostensteigerung
*   1.100.3.6.5.01.02  KiTas in katholischer Trägerschaft 9.566.543 9.314.313 -252.231 9.593.081 278.768
200T€ Mehraufw. KiFöG, ca. 500T€ ger. Aufw. Umlagen Personal
und Abschreibungen und tarifbedingte Kostensteigerungen Ausbau Plätze und Personalkostensteigerung
*   1.100.3.6.5.01.03  KiTas in finanzschwacher Trägerschaft 12.170.017 13.332.048 1.162.031 13.734.117 402.069
tarifbedingte Kostensteigerungen, Planungsanpassung im Rahmen
des KiFöG Ausbaus für die Erweiterungen in 2015/2016 u.a.
Kindertagesstätte britisches Sanitätshaus , Umschichtung von 402
T E aus offene Ganztagsangebote an Grundschulen
(1.100.3.6.3.05.01) Ausbau Plätze und Personalkostensteigerung
*   1.100.3.6.5.01.04  KiTa Martinsburg 651.969 746.526 94.557 746.807 281
 +60T€ höhere Umlagen, +25T€ Tarifl. Bedingte
Mehraufwendungen, +11T€ LOB Rückstellung (neu)
*   1.100.3.6.5.01.05  KiTa Schinkel 780.254 977.953 197.699 976.663 -1.289
 +50T€ höhere Umlagen, +80T€ Krippenerweiterung Anpassung
und tarifl. bedingte Mehraufwendungen, +20T€ LOB Rückstellung
(neu), +40T€ Mehraufw. abschreibungen
*   1.100.3.6.5.01.06  KiTa Pye 886.699 1.115.196 228.497 1.114.112 -1.084
 +60T€ höhere Umlagen, +160T€ Öffnungszeiterweiterung,
2.Integrativgruppe und tarifl. bedingte Mehraufwendungen, +19T€
LOB Rückstellung (neu), +45T€ Mehraufw. Abschreibungen, +15T€
erh. Sachaufw., -90T€ mehr Erträge Zuw. Land (Integration)
*   1.100.3.6.5.01.07  KiTa Atter 747.002 846.083 99.081 844.420 -1.663
 +70T€ höhere Umlagen, +110T€ Gruppenerweiterung,
Öffnungszeiten-, 2.Integrativgruppe und tarifl. bedingte
Mehraufwendungen, +17T€ LOB Rückstellung (neu), +47T€
Mehraufw. Abschreibungen, +17T€ erh. Sachaufw., -130T€ mehr
Erträge Zuw. Land (Integration,  privatrechtl. Entgelte
*   1.100.3.6.5.01.08  KiTa Heiligenweg 642.175 793.750 151.575 795.953 2.204
 +65T€ höhere Umlagen, +23T€ tarifl. bedingte Mehraufwendungen,
+9T€ LOB Rückstellung (neu), +25T€ Mehraufw. Abschreibungen,
+30T€ger. Erträge Zuw. Land 
*   1.100.3.6.5.01.09  KiTa Haste 758.574 815.252 56.678 815.963 711
 +47T€ höhere Umlagen, +11T€ LOB Rückstellung (neu), +38T€
Mehraufw. Abschreibungen, -40 T € Mehreinnahmen  priv.rechtl.
Entgelte u. Landeszuweisungen
*   1.100.3.6.5.01.10  KiTa Lüstringen 800.845 943.727 142.882 941.813 -1.914
 +70T€ höhere Umlagen,   + 10 T € tarifl. bedingte
Mehraufwendungen, +18T€ LOB Rückstellung (neu), +48T€
Mehraufw. Abschreibungen, 
*   1.100.3.6.5.01.11  KiTa Wüste 761.745 823.801 62.056 823.706 -95
 +65T€ höhere Umlagen, +22T€ tarifl. bedingte Mehraufwendungen,
+13T€ LOB Rückstellung (neu), +40T€ Mehraufw. Abschreibungen,
-68T€ mehr Erträge Zuw. Land , -9T€ mehr privatrechtl. Entgelte
Anlage 2 c wesentliche Veränderungen auf der Ebene der Teilprodukte
(ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
D:\CCEGOV\DCSTemp\Allris\Work01086087A03_000122495.xls 5
Plan 2015 Plan 2016
Abw.
2016-15 Plan 2017
Abw.
2017-16 Erklärung Abw. 2016-15 Erklärung Abw. 2017-16
*   1.100.3.6.5.01.12  KiTa Schölerberg 827.437 939.420 111.983 940.152 732
 +65T€ höhere Umlagen, +12T€ tarifl. bedingte Mehraufwendungen,
+17T€ LOB Rückstellung (neu), +48T€ Mehraufw. Abschreibungen,
- höhere Landeseinnahmen
*   1.100.3.6.5.01.13  Fachdienst Kinder 2.443.189 2.588.500 145.311 2.623.700 35.200
Nach Vorgabe FB 20  konsumtive Darstellung Zuwendungen für
Sanierungsmaßnahmen L513652014. Summe bei 7.000141.710
abgesetzt (100.000 €), Steigerung BK Kifög gemäß
Ratsbeschlüssen tarifbedingte Kostensteigerungen
*   1.100.3.6.5.01.14  Sonstige Förderung v.Tageseinr.f.Kinder-1.981.155 -2.167.826 -186.671 -2.167.670 156
höherer Förderanteil Sprachförderung Land (30.000€) und
beitragsfr. Kitajahr (140.000 €)
*   1.100.3.6.5.01.16  Ferienbetreuung 162.710 152.000 -10.710 152.000  Wegfall PK Ferienbetreuung städt Kita Wüste
**  Tageseinrichtungen z.Förderung v.Kindern 38.036.847 40.449.655 2.412.807 41.437.099 987.444
*   1.100.3.6.6.01.01  Haus der Jugend 880.066 874.379 -5.687 873.354 -1.025 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.6.01.03  Jugendzentrum Ostbunker 340.901 365.535 24.634 364.595 -941 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.6.01.05  Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße 776.134 755.986 -20.147 755.191 -795 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.6.01.07  Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink 498.372 515.974 17.602 514.913 -1.061 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.6.01.09  STT Heinz-Fitschen-Haus 399.634 404.944 5.310 404.527 -417 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.6.01.11  Jugendzentrum Westwerk 141 466.347 456.723 -9.624 458.254 1.531 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.6.01.13  Jugendeinrichtungen freie Träger 955.408 1.043.191 87.783 1.047.137 3.946 Tarifbedingte Kostensteigerungen, Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.6.01.14  Jugendzeltplatz Uphöfen 61.963 35.621 -26.342 35.429 -191 Änderung Umlageschlüssel ./. 26 T€
**  Einrichtungen der Jugendarbeit 4.378.825 4.452.352 73.527 4.453.400 1.047
Anlage 2 c wesentliche Veränderungen auf der Ebene der Teilprodukte
(ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
D:\CCEGOV\DCSTemp\Allris\Work01086087A03_000122495.xls 6
Plan 2015 Plan 2016
Abw.
2016-15 Plan 2017
Abw.
2017-16 Erklärung Abw. 2016-15 Erklärung Abw. 2017-16
*   1.100.3.6.7.01.01  Jugendwerkstatt Dammstraße 810.476 776.521 -33.955 780.966 4.445
Einsparung "Anleiter" da geringere Re-Finanzierung 0,91 Stelle ./.48
T€, kostenneutrale Umschichtung 2,64 Stellen
"Integrationscoaches" 175 T€ aufgrund konzeptioneller Änderung
von 363.01.08, kostenneutrale Umschichtung 189 T€ Erstattung JC
von 363.01.08, Reduzierung Zuschuss JC ./.27 T€, kostenneutrale
Umschichtung "Qualitätssicherung" 0,05 Stelle ./.4 T€ zu 362.01.12,
kostenneutrale Umschichtung Maßnahmen 5 T€ von 363.01.07
*   1.100.3.6.7.01.02  Werkstätten Dammstraße 91.600 177.656 86.056 176.816 -840
18T€ von 363.05.02  L513636204 für zusätzliche
Qualifizierungsmaßnahmen; Änderung Umlageschlüssel 68 T€ 
*   1.100.3.6.7.01.03  Dezentrale Jugendberufshilfen 26.919 23 -26.896 23  
Teilprodukt gesperrt, neue Verteilung Umlagen,  Abschreibung 23€
wird umgebucht
*   1.100.3.6.7.01.04  Schulpflichterfüllung SGB VIII -21.600 -35.012 -13.412 -34.847 165 Änderung Umlageschlüssel 15 T€
**  Jugendwerkstatt Dammstraße 907.395 919.188 11.793 922.958 3.770
*   1.100.3.6.7.02.01  Zuschüsse an Einr.d.Familienförderung 258.520 249.111 -9.410 255.362 6.252 Änderung Umlageschlüssel
*   1.100.3.6.7.02.02  Erz.,Jugend-u.Familienberatungsstellen 877.383 924.330 46.947 945.609 21.279
tarifbedingte Kostensteigerungen 23 T € und Änderung
Umlageschlüssel tarifbedingte Kostensteigerungen
**  Sonst.Einrich.d.Kinder/Jugend/Familienh. 1.135.903 1.173.440 37.538 1.200.971 27.531
*   1.100.3.6.7.03.01  Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung 91.083 74.300 -16.783 76.500 2.200 Änderung Umlageschlüssel
**  Zuschüsse an Schwangerschafts.Beratung 91.083 74.300 -16.783 76.500 2.200
*** Summe 80.597.192 83.336.251 2.739.059 83.942.417 606.166
Anlage 3: Mehrbedarfe 2016_2017; Stand 28.09.2015 Mehrbedarfsliste FB 51
1
 Nr.
Leistung
(für Politik
ausblenden)
Zuschussempfänger
und
Bezeichnung des Zuschusses
Plan
Tariflich
bedingte
Steigerung*
Ansatz
Verwaltungs-
entwurf
Zusätzlicher
Mehrbedarf
Ansatz inkl.
Mehrbedarf
Tariflich
bedingte
Steigerung*
Ansatz
Verwaltungs-
entwurf
Zusätzlicher
Mehrbedarf
Ansatz inkl.
Mehrbedarf
Begründung für den (nicht tariflich
bedingten) Mehrbedarf
Stellungnahme der Fachverwaltung
2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
1. A.-Schweitzer-Schule,
Schulsozialarbeit 0 0 0 58.000 58.000 0 58.100 58.100 sh. Antrag (1,0 Stelle S11, Stufe 4) aus Sicht der Verwaltung abzulehnen,
siehe dazu Vorlage VO/2015/5956
2.
Runder Tisch Rosenplatz:
Weiterführung des
Quartiersmanagements
0 0 0 44.700 44.700 0 44.800 44.800 sh. Antrag (0,77 Stelle S11, Stufe 4) aus Sicht der Verwaltung abzulehnen,
siehe dazu Vorlage VO/2015/5830-02
3. L513631024 Internationaler Bund:
Förderung Schülerfirmen 48.600 300 48.900 1.100 50.000 1.200 50.100 1.100 51.200
Nicht genehmigter Mehrbedarf aus dem Jahr
2015 in Höhe von 1.100 € für erhöhte
Sachkosten durch allgemeine
Kostensteigerungen
Verbesserung der Qualität. In der Sache
nachvollziehbar und plausibel, aufgrund
der finanziellen Rahmenbedingungen
aber nicht finanzierbar.
4. L513631003
Internationaler Bund:
Berufsorientierung für
Schulverweigerer - Auszeit 2
112.450 2.550 115.000 350 115.350 3.100 118.100 350 118.450
nicht genehmigter Mehrbedarf aus dem Jahr
2015 in Höhe von 350 € für erhöhte
Sachkosten durch allgemeine
Kostensteigerungen
Verbesserung der Qualität. In der Sache
nachvollziehbar und plausibel, aufgrund
der finanziellen Rahmenbedingungen
aber nicht finanzierbar.
5. L513661070 Katholische FABI:
Stadtteiltreff Haste 266.700 7.200 273.900 1.700 275.600 5.300 280.900 1.700 282.600
nicht genehmigter Mehrbedarf aus dem Jahr
2015 in Höhe von 1.600 €
(Einnahmenreduzierung) durch Wegfall
Bundeszuschuss für BFD-Stelle und erhöhte
Büroverwaltungskosten in Höhe von 100 €
Verbesserung der Qualität. In der Sache
nachvollziehbar und plausibel, aufgrund
der finanziellen Rahmenbedingungen
aber nicht finanzierbar.
6. L513661071 Internationaler Bund:
Stadtteiltreff Alte Kasse 173.300 500 173.800 4.700 178.500 4.700 178.500 6.200 184.700
Erhöhung Betriebskosten in Höhe von 2.900
€ und nicht genehmigter Mehrbedarf aus
dem Jahr 2015 in Höhe von 1.800 € für
erhöhte Sachkosten durch allgemeine
Kostensteigerungen
Verbesserung der Qualität. In der Sache
nachvollziehbar und plausibel, aufgrund
der finanziellen Rahmenbedingungen
aber nicht finanzierbar.
7. L513672006 VAMV 54.700 1.200 53.800 3.200 57.000 1.100 54.900 3.200 58.100
1.100 € für erhöhte Sachkosten durch
allgemeine Kostensteigerungen und 2.100 €
durch Stundenerhöhung der hauptamtlichen
Mitarbeiterin von 28,5 auf 30 Std. pro Woche
Verbesserung der Qualität. In der Sache
nachvollziehbar und plausibel, aufgrund
der finanziellen Rahmenbedingungen
aber nicht finanzierbar.
8. L513631201 European Media Art Festival:
Schülertage 2016 0 0 0 8.000 8.000 0 0 8.000 8.000
Nach Pilotprojektphase dauerhafte
Aufnahme der Schülertage als Bestandteil
des European Media Art Festivals (siehe
JHA 04.03.2015)
Verbesserung der Qualität. In der Sache
nachvollziehbar und plausibel, aufgrund
der finanziellen Rahmenbedingungen
aber nicht finanzierbar.
9. Ferienbetreuungsangebote der
Montessori-Schule 0 0 0 35.000 35.000 0 0 35.000 35.000
Betreuung von Schülerinnen und Schüler in
den Ferien zwecks Vereinbarkeit von Beruf
und Familie
sowohl unter inklusiven als auch unter
Aspekten von Gleichberechtigung und
Teilhabe sollte aus Sicht der Verwaltung
das Angebot realisiert werden, siehe
dazu VO/2015/6041;
Planungsgrundlage: 5 Wochen a 2
Gruppen (3.500 € / Gruppe / Woche)
Anlage 3: Mehrbedarfe 2016_2017; Stand 28.09.2015 Mehrbedarfsliste FB 51
2
 Nr.
Leistung
(für Politik
ausblenden)
Zuschussempfänger
und
Bezeichnung des Zuschusses
Plan
Tariflich
bedingte
Steigerung*
Ansatz
Verwaltungs-
entwurf
Zusätzlicher
Mehrbedarf
Ansatz inkl.
Mehrbedarf
Tariflich
bedingte
Steigerung*
Ansatz
Verwaltungs-
entwurf
Zusätzlicher
Mehrbedarf
Ansatz inkl.
Mehrbedarf
Begründung für den (nicht tariflich
bedingten) Mehrbedarf
Stellungnahme der Fachverwaltung
10. L513672004 Ev. Familien-Bildungsstätte:
Familientreff Iburger Str. 34.100 8.500 42.600 130 42.730 5.300 47.900 250 48.150 130 € bzw. 250 € Sachkostensteigerung
Verbesserung der Qualität. In der Sache
nachvollziehbar und plausibel, aufgrund
der finanziellen Rahmenbedingungen
aber nicht finanzierbar.
11. L513661077
Haus Neuer Kamp:
Mädchenzentrum /
Migrationsprojekt
74.300 1.500 65.800 11.000 76.800 2.500 68.300 11.000 79.300
Fortführung des Migrationsprojektes in Höhe
von 10.000 € (zzgl. 10 % VWGK auf die PK
= 1.000 €)
Der Rat hat am 09.12.2014 beschlossen,
das Migrationsprojekt vorerst befristet für 1
Jahr fortzusetzen. Das Projekt soll
fortgesetzt worden.
Das beantragte Migrationsprojekt ist
anfänglich durch städtische Projektmittel
gefördert worden. Projekt und
Finanzierung sind vor 4 Jahren in den
Zuschuss für das Mädchenzentrum
integriert worden. Die Stadt gewährt dem
Mädchenzentrum eine anteilige
Finanzierung, da das Land und private
Spender zur Finanzierung beitragen. Auf
Wunsch des Trägers ist das
Migrationsprojekt aus der städtischen
Anteilsfinanzierung herausgenommen
worden, da private Stiftungsmittel zur
Verfügung standen. Diese private
Finanzierung ist 2014 ausgelaufen.
Daraufhin wurden für das Jahr 2015
zusätzlich 10.000 € städtische Mittel
bereitgestellt. Die Verwaltung ist wie in
2014 der Auffassung, dass aus
fachlicher Sicht das Migrationsprojekt
über eine Priorisierung im Rahmen des
städtischen Zuschusses abgesichert
werden sollte, ohne dass dies zu einer
Erhöhung des Zuschusses führt (siehe
dazu JHA Vorlage VO/2015/5434 vom
06.05.2015)
764.150 21.750 773.800 167.880 941.680 23.200 798.700 169.700 968.400
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Haushaltsplanentwurf 2016/2017 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01)