Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 2017
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/0548
Datum: 2017-02-24
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 13.02.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/0548
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement für das Jahr 2017
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 07.03.2017 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 07.03.2017 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 14.03.2017 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 14.03.2017 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäude-
management der Stadt Osnabrück für das Jahr 2017 in der Fassung der Vorlage-Nr. 
VO/2016/0548.
 
Der Betriebsleiter wird ermächtigt, Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im 
Rahmen der im Wirtschaftsplan genehmigten Höhe von 698.795,00 € aufzunehmen.
A. Finanzielle Auswirkungen: Siehe Vorlage
B. Personelle Auswirkungen: Keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Keine
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 
2017 wurde am 17.01.2017 im Betriebsausschuss Immobilien- und Gebäudemanagement 
beraten und ohne Beschlussempfehlung an den Rat weitergeleitet. In der aktuellen Vorlage 
wurden im Wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit geplanten 
Grundstücksverkäufen für Wohnbebauungen eingearbeitet.
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Übersicht der Änderungen gegenüber dem am 17.01.2017 beraten Entwurf:
Erfolgsplan – Ertragsseite
Nutzungsentschädigungen
(Anpassungen Nebenkosten Am Limberg)
-204.000,00 €
Summe Mehrerträge / Ergebnisverbesserung: -204.000,00 €
Finanzierung Vermögensplan 2017
Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne
(Fehlerkorrektur)
-1.400.000,00 €
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen
(Verkauf Grundstück Averdiekstr.)
+200.000,00 €
Mittelfristplanung 2018
Verkauf Grundstücke Güterbahnhof
(Verschoben nach 2019)
-2.100.000,00 €
Mittelfristplanung 2019
Verkauf Grundstücke Güterbahnhof
(Verschoben von 2018)
+2.100.000,00 €
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen Wohnbauflächen
(„Zirkusgrundstück“ Weberstr. / Ecke Tannenburgstr.)
+500.000,00 €
Mittelfristplanung 2020
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen Wohnbauflächen
(Geschätzter Nettogewinn Grundstücke Finkenhügel)
+4.250.000,00 €
Reduzierung Nettokreditbedarf 2017 - 2020 -3.550.000,00 €
Anlage/n:
Anlage 1 – Erfolgsplan
Anlage 2 – Investitionsprogramm
Anlage 3 – Finanzierung des Vermögensplanes
Anlage 4 – Erläuterung Investitionsprogramm
Anlage 1 - Erfolgsplan Vorlage-Nr . VO/2016/0548      
  
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Betriebsleiter: Herr König
Erfolgs- und Finanzplan Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1 Umsatzerlöse -50.080.183,23 -51.407.300,00 -51.354.400,00 -51.449.400,00 -51.449.400,00 -51.524.400,00
Davon:
Mieteinnahme Externe        -1.972.403,41 -1.839.700,00 -1.504.200,00 -1.519.200,00 -1.519.200,00 -1.534.200,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -4.920.356,52 -5.037.800,00 -4.896.500,00 -4.896.500,00 -4.896.500,00 -4.896.500,00
Nutzungsentschädigungen             -29.497.867,96 -30.390.400,00 -30.748.200,00 -30.768.200,00 -30.768.200,00 -30.788.200,00
Erstattung von Nebenkosten          -5.568.766,97 -5.575.700,00 -5.614.400,00 -5.634.400,00 -5.634.400,00 -5.654.400,00
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -4.621.893,12 -5.149.800,00 -5.082.100,00 -5.102.100,00 -5.102.100,00 -5.122.100,00
Serviceleistungen -1.229.846,26 -1.277.800,00 -1.235.800,00 -1.235.800,00 -1.235.800,00 -1.235.800,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -872.765,31 -880.000,00 -885.000,00 -880.000,00 -880.000,00 -880.000,00
Sonstige Umsatzerlöse -1.396.283,68 -1.256.100,00 -1.388.200,00 -1.413.200,00 -1.413.200,00 -1.413.200,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -253.933,71 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge -1.163.192,89 -850.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00
Summe Erträge -51.497.309,83 -52.607.300,00 -52.604.400,00 -52.699.400,00 -52.699.400,00 -52.774.400,00
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 609.967,49 642.000,00 643.000,00 643.000,00 643.000,00 643.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.638.317,32 23.178.000,00 24.618.200,00 23.201.800,00 23.201.800,00 23.306.800,00
Davon:
Miet- und Pachtzahlungen 3.854.840,77 4.356.500,00 4.057.100,00 4.077.100,00 4.077.100,00 4.097.100,00
Energie- und Wasserbezug 4.503.320,58 4.906.500,00 4.606.500,00 4.631.500,00 4.631.500,00 4.651.500,00
Gebäudereinigung 3.432.590,57 3.579.000,00 3.620.000,00 3.635.000,00 3.635.000,00 3.660.000,00
Unterhaltung und Instandsetzung 4.309.911,63 6.377.400,00 8.171.000,00 6.671.000,00 6.671.000,00 6.671.000,00
Umschichtung Bauunterhaltung 1.928.043,70 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Kosten Grundstücksverkehr 22.048,98 190.000,00 150.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
Grundbesitzabgaben 1.803.903,57 1.825.300,00 2.003.700,00 2.033.700,00 2.033.700,00 2.063.700,00
Gebäudeversicherungen 448.615,06 434.000,00 612.500,00 612.500,00 612.500,00 612.500,00
Postgebühren 521.695,70 520.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Telekommunikation 306.253,62 292.400,00 306.400,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Übrige Aufwendungen 507.093,14 516.900,00 511.000,00 521.000,00 521.000,00 531.000,00
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.038.041,75 5.617.100,00 5.927.600,00 6.046.200,00 6.046.200,00 6.167.100,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 2.620.031,42 2.342.500,00 2.361.900,00 2.409.100,00 2.409.100,00 2.457.300,00
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 9.645.868,97 9.920.000,00 10.024.000,00 10.074.000,00 10.074.000,00 10.124.000,00
Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.717.471,33 1.604.800,00 1.655.800,00 1.655.800,00 1.655.800,00 1.655.800,00
Summe Aufwände 41.269.698,28 43.304.400,00 45.230.500,00 44.029.900,00 44.029.900,00 44.354.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.235.605,29 5.980.000,00 4.790.000,00 4.740.000,00 4.740.000,00 4.690.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.992.006,26 -3.322.900,00 -2.583.900,00 -3.929.500,00 -3.929.500,00 -3.730.400,00
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Jahresgewinn -4.992.006,26 -3.322.900,00 -2.583.900,00 -3.929.500,00 -3.929.500,00 -3.730.400,00
14. Ergebnisverwendung 0,00 3.322.900,00 2.583.900,00 3.929.500,00 3.929.500,00 3.730.400,00
15. Bilanzgewinn -4.992.006,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2016 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
11 Innere Verwaltung
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
1 EDV-Ausstattung 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Büromöbel 15.000 15.000 15.000 15.000
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000
4 Ankauf Telefonanlage von Fa. Osnatel 50.000 0 0 0
0 0 0 0
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 80.000 30.000 30.000 30.000
0 0 0 0
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000
2 Kraftfahrzeuge
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 35.000 35.000 100.000 0
0 0 0 0
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 53.000 53.000 118.000 18.000
  0 0 0 0
Gebäudewirtschaft 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Reinigungsgeräte 25.000 25.000 25.000 25.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Gebäudewirtschaft 25.000 25.000 25.000 25.000
0 0 0 0
Bebautes und unbebautes Grundvermögen 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000
2 Ankauf Vitischanze 3.800.000 0 0 0 0 Einschl. NK / Grunderwerbssteuer
3 Neubau Baulücke Nordhotel (Flüchtlinge) 1.450.000 0 0 0 0
4 Globalmittel Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkünfte 950.000 0 0 0 0
5 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 300.000 300.000 300.000 300.000 VO/2016/0047 
6 Ankauf Gelände Am Limberg 800.000 0 0 0
7 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 2.200.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
0 0 0 0
Summe Produktbereich 111-23 2.358.000 1.508.000 1.573.000 1.473.000
0 0 0 0
1
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2016 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
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12 Sicherheit und Ordnung 0 0 0 0
0 0 0 0
126 Brandschutz (Feuerwehr) 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Feuerwehr Hauptwache
Erneuerung Netzstrom-Ersatzanlage 125.000 125.000 0 0 0 0
2 Feuerwehr allgemein
Vorplanung auf Grund Rinke Gutachten 330.000 330.000 0 0 0 0
3 Feuerwache Ost
Neubau einschl. Grunderwerb 6.000.000 1.000.000 4.000.000 1.000.000 0 VE
4 Feuerwache Neustadt
Neubau 0 0 0 500.000 1.470.000
0 0 0 0
Produktgruppe 126 1.000.000 4.000.000 1.000.000 500.000 1.470.000
0 0 0 0
Summe Produktbereich 12 1.000.000 4.000.000 1.000.000 500.000 1.470.000
0 0 0 0
21 - 24  Schulträgeraufgaben 0 0 0 0
0 0 0 0
243 Sonstige schulische Aufgaben 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Grundsanierung von Schulen
1.183.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
2 Grundsanierung von Turnhallen 
(ab 2015 Graf-Stauffenberg / Bertha von Suttner) 0 0 980.000 2.060.000 VE Prioritätenliste SchulA aus 2010
3 Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium
Neubau 5.100.000 2.060.000 1.960.000 1.080.000 0 VE
4 Sporthalle Eversburg
Dach- und Fassadensanierung 1.470.000 1.470.000 0 0 0 0 Finanzierung aus Grundsanierung Sporthallen
5 Grundsanierung vorbeugender Brandschutz
308.000 618.000 618.000 618.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Produktgruppe 243 3.551.000 4.278.000 4.378.000 4.378.000
0 0 0 0
2
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2016 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
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211 Grundschulen 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Teutoburger Schule
Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle 4.828.000 1.100.000 500.000 3.228.000 0 0 VE Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12
2 Overbergschule
Gesamtsanierung 4.209.000 2.000.000 1.209.000 1.000.000 0 0 VE
Kommunalinvestitionsförderpaket 
3 Diesterwegschule                                          
Sanierung Mensa 250.000 250.000 0 0 0 0
4 Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium
Dach- und Fassadensanierung 3.138.000 1.355.000 900.000 983.000 0 0 VE
Kommunalinvestitionsförderpaket 
5 Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag 1.900.000 0 1.000.000 900.000 0
6 Altstädter Schule
Grundsanierung Fassade / Toiletten 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0
7 Altstädter Schule
Innere Grundsanierung 2.050.000 2.050.000 0 0 0 0 Finanzierung aus Grundsanierung Schulen
8 Grundschule Hellern
Energetische Sanierung und Umbau zur Ganztagsschule 
einschl. Neubau Mensa 6.047.000 1.500.000 1.500.000 3.047.000 0 0 VE
Anteil energetische Sanierung (1,25 Mio. EUR):
'Kommunalinvestitionsförderpaket 
1,2 Mio. € im Erfolgsplan (Schadstoffsanierung)
9 Ganztagsgrundschule Wald- u. Bergschule
Umbau / Sanierung Mensa 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01)
10 Ganztagsgrundschule NN 
Neubau Mensa 1.425.000 0 0 1.425.000 0
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01)
11 Ganztagsgrundschule NN 
Neubau Mensa 1.425.000 0 0 0 1.425.000
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01)
0 0 0 0
Produktgruppe 211 5.109.000 9.258.000 2.325.000 1.425.000
0 0 0 0
217 Gymnasien 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. Suttner
Neubau Aula 5.128.000 5.128.000 0 0 0 0
2 Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. Suttner
Dach- und Fassadensanierung 900.000 0 0 0 0
0 0 0 0
Produktgruppe 217 0 0 0 0
0 0 0 0
3
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2016 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
221 Förderschulen 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2.884.000 0 900.000 1.984.000 0 Noch nicht begonnen
2 Montessori-Schule
Therapiebad, Dach u.a. 2.266.000 700.000 0 1.566.000 0 0 Noch nicht begonnen
0 0 0 0
Produktgruppe 221 0 2.466.000 1.984.000 0
0 0 0 0
212 Hauptschulen 0 0 0 0
0 0 0 0
Produktgruppe 212 0 0 0 0
0 0 0 0
215 Realschulen 0 0 0 0
Erich-Maria-Remarque Realschule  
Sanierung eingeschossiger Trakt 1.176.000 1.176.000 0 0 0 0
0 0 0 0
Produktgruppe 215 0 0 0 0
0 0 0 0
231 Berufliche Schulen 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Berufsschulzentrum Am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0
Ratsbeschluss vom 19.05.2015
'VO/2015/5335 
2 Berufsschulzentrum Am Westerberg
Grundsanierung Kanäle 500.000 0 0 0 0
3 Berufsschulzentrum Am Westerberg
Grundsanierung 2.755.000 39.000 0 1.816.000 900.000 0 VE
0 0 0 0
Produktgruppe 231 0 1.816.000 900.000 0
0 0 0 0
218 Gesamtschulen 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Gesamtkonzeption 11.903.000 11.903.000 0 0 0 0
2 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Grundsanierung NW Fachräume 500.000 500.000 0 0 0
3 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Energetische Sanierung A-Trakt
6.650.000 5.150.000 1.500.000 0 0 0
Kommunalinvestitionsförderpaket 
Sanierungsanteil energetisch : 3.000.000
Sanierungsanteil innen: 3.500.000 
4 Gesamtschule Schinkel
Errichtung einer PV-Anlage 115.000 115.000 0 0 0 0
Kommunalinvestitionsförderpaket 
Prüfung ob realisierbar
0 0 0 0
Produktgruppe 218 2.000.000 0 0 0
4
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2016 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
0 0 0 0
Summe Produktbereich 21 - 24 10.660.000 17.818.000 9.587.000 5.803.000
0 0 0 0
5
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2016 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
365 Tageseinrichtungen für Kinder 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Kindertagesstätte Spiel-und Sport (OTB)
Grundsanierung 927.000 927.000 0 0 0 0
2 Kindertagesstätte Turnerstr.
Grundsanierung / Erweiterung 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0
Umschichtung von FB 51 (KiFöG-
Ausbauprogramm)
4 Kindertagesstätte Am Limberg
Umbau ehem. Sanitätshaus 1.245.000 1.245.000 0 0 0 0 Umschichtung von FB 51
5 Kindertagesstätte Haste
Grundsanierung / Umbau 865.000 865.000 0 0 0
6 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne
Neubau
2.900.000 1.000.000 1.900.000 0 0 VE
VO/2016/7342 
0 0 0 0
Produktgruppe 365 1.865.000 1.900.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Summe Produktbereich 36 1.865.000 1.900.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
612 Kredite 0 0 0 0
0 0 0 0
1 Tilgung von Krediten 10.650.000 10.550.000 10.450.000 10.450.000
0 0 0 0
Summe Produktbereich 611-612 10.650.000 10.550.000 10.450.000 10.450.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Zusammenstellung Produktbereiche 0 0 0 0
0 0 0 0
11 Innere Verwaltung 2.358.000 1.508.000 1.573.000 1.473.000
0 0 0 0
12 Sicherung und Ordnung 1.000.000 4.000.000 1.000.000 500.000
0 0 0 0
 21-24 Schulträgeraufgaben 10.660.000 17.818.000 9.587.000 5.803.000
0 0 0 0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.865.000 1.900.000 0 0
0 0 0 0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.650.000 10.550.000 10.450.000 10.450.000
0 0 0 0
6
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2016 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2017 2018 2019 2020 Anmerkung
€ € € € € €
Gesamt: 26.533.000 35.776.000 22.610.000 18.226.000
7
Anlage 3 - Finanzierung Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
HER 
Vorjahre 2017 2018 2019 2020 Folgejahre
Gesamtausgaben lt. Investitionsprogramm 0 26.533.000 35.776.000 22.610.000 18.226.000 0
0 0 0 0 0 0
abzgl.  Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen) 0 10.024.000 10.074.000 10.124.000 10.174.000 0
0 0 0 0 0 0
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen 0 300.000 100.000 100.000 100.000 0
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen Wohnbauflächen 0 0 0 500.000 5.500.000 0
Verkauf Grundstücke Güterbahnhof 0 0 0 2.100.000 0 0
Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne 0 1.500.000 0 0 0 0
Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen -350.000 0 1.233.000 992.000 0 0
Investitionspauschale nach NKommInvFöG  3.360.205 0 0 0 0
Kreditbedarf  brutto 0 11.348.795 24.369.000 8.794.000 2.452.000 0
0 0 0 0 0 0
abzgl. Tilgung 0 10.650.000 10.550.000 10.450.000 10.450.000 0
Kreditbedarf  netto 0 698.795 13.819.000 -1.656.000 -7.998.000 0
1
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
2017 - Kraftfahrzeuge 170.000 €
2019 In 2017 (35.000 €), 2018 (35.000 €) und 2019 (100.000) müssen abgängige Fahrzeuge des Servicecenters und der
technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Die jährlichen Folgekosten betragen 5.075 € (2017), 5.075
€ (2018), 14.500 € (2019).
Gebäudewirtschaft
2017 - Reinigungsgeräte 100.000 €
2020 Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 25.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a.
Systemwagen und Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 4.180 €.
Unbeb. allgemeines Grundvermögen
2017 - Erwerb von Grundstücken 400.000 €
2020 Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe i.H.v. jährlich 100.000 € vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils
laufenden Jahr herausstellt. 
Vor- Neubau Baulücke Nordhotel (Flüchtlinge) 0 €
jahre In der Baulücke zwischen den städtischen Grundstücken Hansastraße 31 (ehem. Nordhotel) und Wachsbleiche 54 werden
Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen errichtet. Geplant ist die Errichtung eines 4-geschossigen Haupttraktes und
eines 2-geschossigen Zwischentraktes, der an das ehem. Nordhotel grenzt. Vorgesehen ist eine Unterbringung von 50 - 60
Personen bei einer Nutzfläche von rd. 683 m². Von einem einfachen Ausstattungsstandard ausgehend, fallen für die
Errichtung des Wohnhauses Kosten in Höhe von 1.450.000 € an, die in 2016 bereitgestellt wurden. Die benachbarten Häuser
Wachsbleiche 54 und Hansastr. 31 wurden bereits in den Jahren 2014 und 2015 zur Unterbringung von Flüchtlingen
erworben. Aufgrund der aktuellen Notsituation wird nun die Möglichkeit einer Nachverdichtung realisiert. Zur Finanzierung
wurde von der Verwaltung ein Antrag auf eine Sonderförderung durch die KfW gestellt. (sh. Vorlage VO/2015/6173). Es
entstehen Folgekosten in Höhe von 49.714 €.
2017 - Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 1.200.000 €
2020 Der jährliche Ansatz beträgt 300.000 €. In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von
Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften, soll der Bau von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen 
Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und
Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - VO/2016/0215)
2017 Ankauf Gelände Am Limberg 800.000 €
Für den Ankauf des Geländes "Am Limberg" stehen in 2017 insgesamt 800.000 € bereit.
2017 - Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative 4.000.000 €
2020 Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen von 2017 - 2020 jährlich 1,0 Mio zur
Verfügung.
126 Brandschutz (Feuerwehr)
Vor- Feuerwehr Allgemein - Vorplanung Rinke Gutachten 0 €
jahre In den Vorjahren wurden bereits Beträge in Höhe von 330.000 € bereit gestellt. Davon wurden im Jahr 2014 insgesamt
65.000 € eingesetzt, um Planungen vornehmen zu können, die sich aus der Umsetzung des Rinke-Gutachtens ergeben. 
2017 - Feuerwache Ost - Neubau einschl. Grunderwerb 6.000.000 €
2019 Der Gesamtbetrag in Höhe von 6,0 Mio € verteilt sich auf das Jahr 2017 mit 1,0 Mio. €, auf das Jahr 2018 mit 4,0 Mio. € und
auf das Jahr 2019 mit 1,0 Mio. €. Aufgrund des Rinke-Gutachten wurde mit entsprechendem Beschluss des Rates im Jahr
2013 eine weitere mit hauptamtlichen Kräften zu besetzende Feuerwache im Osten der Stadt auf den Weg gebracht, da die
Alarmzeiten im gesamten Stadtgebiet von Osnabrück von der zentralen Feuerwache an der Nobbenburger Straße nicht mehr
eingehalten werden können. Für den Neubau dieser Feuerwache steht ein Grundstück im Kreuzungsbereich der Belmer
Straße /Nordstraße zur Verfügung. Als Nutzfläche sind ca. 1.740 m² geplant, die eine Fahrzeughalle für 6 Stellplätze plus
Waschhalle sowie die notwendigen Neben-, Sozial- und Büroräume und Werkstätten aufnehmen. Für die Planung findet ein
Architektenwettbewerb statt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 198.571 €.
2020 Feuerwache Neustadt - Neubau 500.000 €
Für den Neubau der Feuerwache Neustadt werden Gesamtmittel in Höhe von 1,97 Mio. € zur Verfügung gestellt, die sich auf
das Jahr 2020 mit 0,5 Mio. € und 2021 mit 1,47 Mio. € verteilen. Gemäß des Rinke-Gutachten ist die Anpassung einer
bestehenden Ortsfeuerwache in Stadtmitte, Standort Wasastraße, an den heutigen Standard unabdingbar. In dieser
Freiwilligen Feuerwache sollen neben 5 Fahrzeugstellplätzen der Größe 2/1 nach DIN 14092 sowohl die notwendigen
Räumlichkeiten für bis zu 72 Mitglieder inklusive Schlafräume, Werkstatt, Technik- und Lagerräume berücksichtigt werden.
Die bestehende Anlage entspricht in keinster Weise dem heutigen Standard. Umbau- und Ergänzungsarbeiten scheiden aus
wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 63.260 €.
243 Sonstige schulische Aufgaben
2017 - Grundsanierung von Schulen 6.283.000 €
2020 Der Ansatz wird benötigt, um kurzfristig erforderliche Notmaßnahmen vornehmen zu können. 
2019 - Grundsanierung von Turnhallen 3.040.000 €
2020 Es handelt sich um den Globalansatz für Neubau bzw. Grundsanierungen von Sporthallen. Mit den eingeplanten Mitteln wird
die politisch festgelegte Prioritätenliste abgearbeitet. Für 2019 stehen 0,98 Mio. € und für 2020 insgesamt 2,06 Mio € zur
Verfügung. Die seit 2015 zur Verfügung stehenden Mittel für die abgängige Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium / Bertha-
von-Suttner-Realschule werden nun getrennt im Investitionsprogramm ausgewiesen. (siehe Maßnahme Graf-Stauffenberg-
Gymnasium - Neubau Sporthalle)
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
2017 - Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Neubau Sporthalle 5.100.000 €
2019 Die Sporthalle des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums stammt aus dem Jahr 1965 und befindet sich in einem desolaten Zustand.
Von den Ausmaßen her ist sie eine nicht normgerechte 2-Feldhalle. Eine Sanierung ist aufgrund des allgemeinen Zustandes
der Halle nicht wirtschaftlich darstellbar. Vorgesehen ist daher die Errichtung einer 3-Feld-Halle in Passivhausniveau, um den
Anforderungen des Schulsports gerecht zu werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 5,1 Mio. € verteilen sich auf die Jahre
2017 mit 2,06 Mio, 1,96 Mio in 2018 und 1,08 Mio in 2019. Bei dieser Bausumme sind die maßgeblichen europäischen
Schwellenwerte für Planungsleistungen überschritten, sodass vergaberechtlich eine europaweite Ausschreibung erforderlich
ist. Die Folgekosten betragen jährlich 172.888 €.
Vor- Sporthalle IGS Eversburg - Gesamtsanierung 0 €
jahre Für die Sanierung der großen Sporthalle fallen Kosten in Höhe von 1.470.000 € an. Aufgrund immenser Häufungen von
Schäden am Sportboden und den damit einhergehenden Reparaturen ist eine zeitnahe Sportbodenreparatur unumgänglich.
Zudem umfasst das Sanierungskonzept eine komplette Dachsanierung inkl. einer entsprechenden Dämmung sowie die
Erneuerung der Asbestzementfassade/-bekleidung. Ferner wird die veraltete unzulängliche Lüftungsanlage durch eine neue
Anlage mit Wärmerückgewinnung ausgetauscht. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt aus dem Globaltitel Grundsanierung
Sporthallen 2016. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 56.781 €.
2017 - Grundsanierung Vorbeugender Brandschutz 2.162.000 €
2020 Für die Jahre 2017 - 2020 stehen Mittel in Höhe von 2,162 Mio. € zur Verfügung. Damit sollen in den kommenden Jahren
gem. abgestimmter Prioritätenliste u.a. folgende Grundsanierungen zum Zwecke des vorbeugenden Brandschutzes an
nachstehenden Schulgebäuden durchgeführt werden:  
- Lüstringer Bergschule (Planung wird kurzfristig erstellt)
- Drei-Religionen-Schule (Osterferien 2017)
- Gymnasium „In der Wüste“ (dritter Abschnitt in 2017)
Mittelfristig sollen lt. Prioritätenliste folgende Schulen ertüchtigt werden: Gesamtschule Schinkel, BBS Pottgraben, Schule an
der Rolandsmauer, Ratsgymnasium, Abendgymnasium Sophie Scholl, Waldschule Lüstringen, Teutoburger Schule,
Overbergschule
211 Grundschulen
2017 - Teutoburger Schule - Gesamtsanierung 3.728.000 €
2018 Der Gesamtbetrag in Höhe von 4.828.000 € verteilt sich auf die Jahre 2017 mit 500.000 € und auf das Jahr 2018 mit
3.228.000 €, wobei bis einschließlich 2015 bereits 0,355 Mio € und 2016 insgesamt 745.000 € und bereitgestellt wurden. Die
Maßnahme hat noch nicht begonnen. Die Teutoburger Schule wird neben den Berufsbildenden Schulen Am Schölerberg
weiter durch den VPAK und "Balu & Du" genutzt. Die notwendigen baulichen Maßnahmen müssen noch geplant werden.
2017- Overbergschule - Gesamtsanierung 2.209.000 €
2018 Der aktuelle Planungsstand für die Gesamtsanierung der Overbergschule sieht ein Gesamtinvestitionsvolumen von 4,209
Mio. € vor. In 2016 wurden bereits 2,0 Mio. € bereitgestellt. Der Ansatz für 2017 beträgt 1,209 Mio. € und 1,0 Mio. € für 2018.
Der Rat hat am 22.09.2015 entschieden, dass diese grundsätzlich förderungsfähige Maßnahme mit Mitteln aus dem
Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
(NKommInvFöG) gefördert werden soll (VO/2015/5985). Es entstehen Folgekosten in Höhe von 123.699 €. 
Vor- Diesterwegschule 0 €
jahre Die Mittel in Höhe von 250.000 € werden eingesetzt, um dort eine Erweiterung durch Verlagerung des Werkraumes
vorzunehmen. Gleichzeitig muss die abgängige Küche saniert werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 9.296
€.
2017- Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Dach- und Fassadensanierung 1.883.000 €
2018 Es sind massive Baumängel an Dach und Fassade vorhanden. Die Außenwände sind zum Teil durchfeuchtet. Putz, Tapeten
und Anstriche sind geschädigt. Schimmelbildung ist nicht mehr zu verhindern. Um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu
schützen, sind umfassende Grundsanierungsmaßnahmen erforderlich. Auf Grundlage der aktuellen Vorentwurfsplanung
reichen die bisher zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 1,355 Mio. € nicht aus. Die aktuelle Kostenannahme sieht
folgende Arbeiten vor: Fenstertausch durch Aluminiumfenster inkl. Sonnenschutz an allen Fassaden, Erneuerung der
Treppenhausverglasung an beiden Schulen, Fassadendämmung, Dachsanierung aller Dächer, Sanierung und Erweiterung
der Lehrer-WC´s (Elisabeth-Siegel-Schule), Brandschutzarbeiten (Abendgymnasium), Schimmelsanierung und Erstellung
einer Rampenanlage (Elisabeth-Siegel-Schule). Es werden zudem präventiv Mittel für die Erstellung eines Aufzugsschachtes
als Vorbereitung zur späteren Herstellung der Barrierefreiheit, Rückstellung für zu erwartende Schadstoffsanierung,
Rückstellung für notwendige Kanalarbeiten, eingeplant. Ferner sind noch Aufwendungen für den vorbeugenden Brandschutz
erforderlich. Für 2017 werden Mittel in Höhe von 900.000 € und für 2018 insgesamt 983.000 € bereitgestellt. Es entstehen
jährliche Folgekosten in Höhe von 127.241 €.
Der Rat hat am 22.09.2015 entschieden, dass diese grundsätzlich förderungsfähige Maßnahme mit Mitteln aus dem
Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
(NKommInvFöG) gefördert werden soll (VO/2015/5985). 
2018 - Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag 1.900.000 €
2019 Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,9 Mio. € betragen die Planansätze für das Jahr 2018 insgesamt 1 Mio. € und für das
Jahr 2019 insgesamt 900.000 €. Für den Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule /Heilig-Geist-Schule soll zusammen
mit den Schulen ein Raumprogramm zur Umsetzung eines Ganztagsbetriebes an beiden Schulen erstellt und die weiteren
Planungsschritte eingeleitet werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 34.252 €.
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Vor- Altstädter Schule - Grundsanierung Fassade 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 1.300.000 € wurden 700.000 € im Jahr 2014 und 600.000 € für das Jahr 2015 als Ansatz
geplant. Die Fassade zur Lotter Str. muss restauriert werden. Dies beinhaltet auch den Austausch von Natursteingewänden,
Fensterbänken und Sturzen. Die abgängigen Fenster müssen ebenfalls erneuert werden. Eine Dachsanierung einschl.
Austausch der Dachziegel muss vorgenommen werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 48.783 €.
Vor- Altstädter Schule - Innere Grundsanierung 0 €
jahre Für die innere Grundsanierung werden Kosten in Höhe von 2,05 Mio geplant. Diese wurden bereits in Vorjahren aus den
Globaltiteln Schulen und Brandschutz bereitgestellt. Die Baugenehmigung für den Umbau der brandschutztechnischen
Sanierung des EMMA-Theaters sieht vor, dass im gesamten Gebäude Brandschutzanforderungen umgesetzt werden. Das
Gebäude wird sowohl als Schulgebäude, als Theater und durch die Stadtarchäologen genutzt. Die Sanierung des
Innenbereiches umfasst ferner die Beseitigung von festgestellten Schadstoffen sowie die Sanierung der Toiletten. Es
entstehen Folgekosten in Höhe von 141.033 €.
2017 - Grundschule Hellern - Energetische Sanierung, Umbau, Neubau Mensa 4.547.000 €
2018 Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wird angestrebt ab dem Schuljahr 2016/2017 mindestens jährlich eine Grundschule zu
einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Der Rat hat daraufhin am
21.07.2015 beschlossen (VO/2015/5796), dass die Grundschule Hellern zu einer offenen Ganztagsschule umgewandelt
werden soll.  
In der Ratssitzung vom 15.11.2016 wurde nunmehr beschlossen, dass im Zusammenhang mit dem Umbau zu einer
dreizügigen Ganztagsschule eine Sanierung von Teilbereichen des Gebäudes (zweigeschossiger Trakt) erfolgen soll. Der
eingeschossige Trakt wird abgerissen. An dessen Stelle wird ein kompakter zweigeschossiger Neubau errichtet
(VO/2016/7435). Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 6,047 Mio. €. Weitere 1,2 Mio. € fallen aufgrund von
inzwischen festgestellten Schadstoffen an, die aufwendig abzutragen sind. Da die Kosten für die Schadstoffsanierung nicht
aktivierungsfähig sind, werden sie in den Erfolgsplan des EB 23 eingeplant. Der Betrag von 6,047 Mio. € verteilt sich auf die
Jahre 2017 mit 1,5 Mio. € und 2018 mit 3,047 Mio. €. In 2016 wurden 1,5 Mio. € bereitgestellt.
Der Rat hat am 22.09.2015 entschieden, dass eine Teilmaßnahme, die energetische Sanierung, als grundsätzlich
förderungsfähige Maßnahme mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) gemäß dem
niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert werden soll (VO/2015/5985). Es
entstehen Folgekosten in Höhe von 191.571 €.
2017 Ganztagsgrundschule Wald- und Bergschule Lüstringen - Umbau / Sanierung Mensa 1.000.000 €
Gem. Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wird angestrebt, ab dem Schuljahr 2016/2017 mindestens jährlich eine weitere
Grundschule zur einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für 2018
ist diese Umwandlung in der Wald- und Bergschule Lüstringen vorgesehen. Geplant ist eine gemeinsame und damit
schulübergreifende Ganztagsgestaltung einschließlich einer gemeinsamen Mensa durch eine multifunktionale Nutzung der
vorhandenen Pausenhalle. Weiterhin werden für den Freizeit- und Ruhebereich Ganztagsräume jeweils in den
Schulgebäuden unter Benutzung bereits bestehender Strukturen eingerichtet bzw. umgebaut. Der ehemalige freistehende
Hort wird zum Spielhaus ertüchtigt, so dass nach Abschluss aller Umbauarbeiten ein dezentraler Ganztagsbereich rund um
den zentralen Schulhof zur Verfügung steht (VO/2016/0182). Dafür werden in 2017 Mittel in Höhe von 1.000.000 € eingestellt.
Es entstehen Folgekosten in Höhe von 70.000 €.
2019 Ganztagsgrundschule NN - Neubau Mensa 1.425.000 €
Gem. Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wird angestrebt, ab dem Schuljahr 2016/2017 mindestens jährlich eine weitere
Grundschule zur einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Damit soll
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch über die verlässlichen Rahmenbedingungen der Kindertagesstätten hinaus, bei
Schuleintritt aufrecht erhalten bleiben. Dafür werden Mittel für das Jahr 2019 in Höhe von 1.425.000 € eingestellt. 
2020 Ganztagsgrundschule NN - Neubau Mensa 1.425.000 €
Gem. Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wird angestrebt, ab dem Schuljahr 2016/2017 mindestens jährlich eine weitere
Grundschule zur einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Damit soll
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch über die verlässlichen Rahmenbedingungen der Kindertagesstätten hinaus, bei
Schuleintritt aufrecht erhalten bleiben. Dafür werden Mittel für das Jahr 2020 in Höhe von 1.425.000 € eingestellt. 
217 Gymnasien
Vor- Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha von Suttner-Realschule - Neubau gemeinsame Aula 0 €
jahre Bis 2016 wurde für die Gesamtmaßnahme ein Betrag in Höhe von 5.128.000 € bereitgestellt. Es erfolgt der Neubau einer
Aula / Mensa mit einer multifunktionaler Nutzung sowie der Schaffung einer Lehrküche und der Verlegung des
Haupteinganges gem. Ratsbeschluss vom 11.12.2012. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 180.205 €.
Vor- Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha von Suttner-Realschule - Dach- und Fassadensanierung 0 €
jahre Die Kosten für die Dach- und Fassadensanierung betragen insgesamt 900.000 €. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt aus dem
Globaltitel 2016. Schon im Jahr 2013 gab es vermehrt Fensterschäden im Bereich der Bertha-von-Suttner-Realschule. Im
Rahmen einer erneuten Überprüfung der Fenster wurde festgestellt, dass bei einigen Klassentrakten die Fenster dringend zu
erneuern sind, um das Risiko weiterer Schäden auszuschließen. Im Zuge des Austausches der Fenster soll gleichzeitig aus
energetischen, bauphysikalischen und wirtschaftlichen Gründen eine Ertüchtigung der betroffenen Fassaden erfolgen. Ferner
ist das Dach des Fachklassentraktes abgängig und weist regelmäßig Leckagen auf. Auch die Dachentwässerung ist großteilig
undicht (VO/2016/6852). Die Folgekosten betragen 19.095 €.
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
221 Förderschulen
2018- Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil-Klassen 2.884.000 €
2019 Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.884.000 € beträgt der Plansatz für das Jahr 2018 insgesamt 900.000 €. Für das Jahr
2019 werden die restlich zu veranschlagenden Kosten in Höhe von 1.984.000 € eingestellt. Aus Gründen der fortschreitenden
Inklusion an den Osnabrücker Schulen und deren künftigen Auswirkungen auf die Förderschulen wurde politisch entschieden,
die Weiterbearbeitung der Planung zunächst im Vorentwurfsstadium ruhen zu lassen. Es ist geplant, die abgängigen
Mobilklassen durch einen eingeschossigen, zweihüftigen Neubau im Passivhausniveau zu ersetzen. In einem zweiten
Bauabschnitt werden dann die fehlenden Verwaltungsräume durch einen eingeschossigen Anbau am bestehenden
Verwaltungstrakt geschaffen. Der Landkreis Osnabrück beteiligt sich zur Häfte an den Investitionskosten. Die jährlichen
Folgekosten nach Fertigstellung betragen 104.700 €.
2018 Montessorischule - Therapiebad, Dach u. a. 1.566.000 €
Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.266.000 € sind 700.000 € in den Vorjahren bereitgestellt und dadurch eine
Teilmaßnahme bereits umgesetzt worden. Die Sanierung des Therapiebades ist im Zuge der Inklusion in das Jahr 2018
verschoben worden. Dafür werden 1.566.000 im Jahr 2018 geplant. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 68.103 €
212 Hauptschulen
- / -
215 Realschulen
Vor- Erich-Maria-Remarque-Realschule - Sanierung 1-geschossiger Trakt 0 €
jahre Die Mittel in Höhe von 800.000 € wurden als Ansatz im Jahr 2015 eingeplant und werden zur Sanierung des 1-ge-schossigen
Traktes eingesetzt. Die asbestbelastete Fassade wird einschließlich der schadhaften Fenster komplett erneuert. Das
abgängige Dach muss saniert werden. Die Eingangssituation wird überarbeitet. Im Nachgang zur Verab-schiedung des
Haushaltes durch den Rat am 09.12.2014 wurde nun erhöhter Sanierungsbedarf im 1-geschossigen Trakt insbesondere bei
der Fassadenerneuerung festgestellt, welcher zu entsprechenden Mehrkosten in Höhe von 376.000 € führt. Die Deckung
erfolgt aus Globalmittel für Grundsanierung von Schulen (vgl. Vorlage VO/2015/5049). Die Gesamtkos-ten der Maßnahme
betragen nun demnach 1.176.000 €. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 32.600 €.
231 Berufliche Schulen
Vor- Berufsschulzentrum am Westerberg - Neubau Ernährungsbereich 0 €
jahre Für den Neubau des Ernährungsbereiches ist unter Berücksichtigung der Kostendeckelung ein Betrag in Höhe von 5,6 Mio. €
eingeplant, der bereits in Vorjahren bereitgestellt wurde (VO/2015/5335). Der Gastronomiebereich ist seit nahezu 40 Jahren
im Betrieb, so auch die gesamte Gebäudetechnik. Inzwischen befindet sich eingeschossige Küchentrakt in einem baulich und
technisch desolaten Zustand: das Flachdach weist in der gesamten Fläche ständig wiederkehrend Undichtigkeiten auf. Die für
den Schul- und Küchenbetrieb zwingend erforderliche Be- und Entlüftungsanlage, über welche gleichzeitig die Beheizung aller
Räume erfolgt, funktioniert nur noch bedingt und unter erheblichem Reparaturaufwand. Der Zustand der Trinkwasserver- und
entsorgungsleitungen ist durchweg als abgängig einzustufen. Die Elektrotechnik ist störanfällig und entspricht nicht mehr den
Sicherheitsbestimmungen. Die notwendigen Kühlräume und Küchentechnikbereiche werden den besonderen hygienischen
Anforderungen an lebensmittelverarbeitende Bereiche und hier besonders den schulischen Fachpraxisunterricht nicht
gerecht. Unter energetischen Gesichtspunkten liegen alle aufgeführten Bauteile weit unter den heute anzusetzenden
Mindestanforderungen. Der Neubau wird auf Passivhausniveau errichtet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe
von 232.939 €.
Vor- Berufsschulzentrum am Westerberg - Grundsanierung Abwasserkanäle 0 €
jahre Für die Anpassung der Entwässerung an die Vorgaben der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Osnabrück sowie für die
großflächige Erneuerung der Grundleitungen fallen Kosten in Höhe von 500.000 € an, die bereits in Vorjahren bereitgestellt
wurden. 
2018 - Berufsschulzentrum am Westerberg - Grundsanierung 2.716.000 €
2019 Für die Sanierungsmaßnahmen im BOS-Gebäude und in der Sporthalle stehen Mittel in Höhe von 2,755 Mio. €, davon 1,816
Mio. € für 2017 und 0,9 Mio. € für 2018, zur Verfügung. In den Vorjahren wurden bereits Mittel in Höhe von 39.000 €
bereitgestellt. Des Weiteren soll eine Hebeanlage eingebaut werden und die Außenanlagen erstellt werden. (VO/2013/3206)
218 Gesamtschulen
Vor- Integrierte Gesamtschule Eversburg - Gesamtkonzeption 0 €
jahre Für die Gesamtkonzeption wurde bis einschließlich 2015 ein Gesamtinvestitionsvolumen von 15,553 Mio. € eingeplant. Die
Maßnahme beinhaltet den Neubau eines Klassentraktes sowie die Sanierung des A-Traktes (grünes Schulgebäude) zur
Errichtung einer integrierten Gesamtschule. Der Neubau des Klassentraktes ist inzwischen fertiggestellt. Für die Sanierung
des A-Traktes wurde infolgedessen ein Sanierungskonzept unter Berücksichtigung der Kostendeckelung erstellt. Im Rahmen
des gedeckelten Budgets wird nunmehr der Innenbereich des A-Traktes saniert. Für die Sanierung der Gebäudehülle gibt es
eine Möglichkeit der Finanzierung über Landesfördermittel (VO/2015/5800). Die Sanierung des A-Traktes (grünes
Schulgebäude) wird folglich als eigene Investionsmaßnahme angesehen und getrennt im Investionsprogramm ausgewiesen.
Aus dem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 15,553 Mio € werden daher 3,65 Mio. € für die Sanierung des
Innenbereiches verschoben. Für den Neubau entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 412.457 €.
2017 Integrierte Gesamtschule Eversburg Grundsanierung NW Fachräume 500.000 €
Gem. Ratsbeschlus vom 21.07.2015 (VO/2015/5800) werden 500.000 € für die Sanierung der naturwissenschaftlichen
Fachräume der IGS Eversburg (A-Trakt) in die mittelfristige Planung 2017 aufgenommen. Es entstehen Folgekosten in Höhe
von 35.000 €.
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2016/0548
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2017 - 2020
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
2017 Integrierte Gesamtschule Eversburg - Energetische Sanierung des A-Traktes 1.500.000 €
Für die energetische Sanierung des A-Traktes (grünes Schulgebäude) fallen Gesamtkosten in Höhe von 6,65 Mio € an,
davon 3,65 Mio € für die Sanierung des Innenbereiches (Elektrotechnik, Heizung, Lüftung, Sanitär, Trinkwasserversorgung
und Brandschutz) und 3,0 Mio € für die Sanierung der Gebäudehülle (Dach, Fenster, Fassade, Sonnenschutz, vgl.
VO/2015/2800). In den Vorjahren sind bereits 5,15 Mio. € bereitgestellt worden. Der Restbetrag in Höhe von 1,5 Mio. wird für
das Jahr 2017 veranschlagt. Die 3,65 Mio. € für die Innensanierung sind aus der Maßnahme "Gesamtkonzeption" verschoben
worden. Der Rat hat am 22.09.2015 entschieden, dass die energetische Sanierung der Gebäudehülle des grünen
Schulgebäudes als grundsätzlich förderungsfähige Maßnahme mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket
(KIP) gemäß dem niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert werden soll
(VO/2015/5985). Es entstehen Folgekosten in Höhe von 57.312 €.
Vor- Errichtung einer PV Anlage - NN 0 €
jahre Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Gesamtschule Schinkel wurde in 2016 angestrebt und Mittel in Höhe von
115.000 € bereitgestellt. Der dafür vorgesehene Bereich auf dem Dach des A-Traktes muss aufgrund einer anderen
undichten Dachfläche an der Schule einem Investor als Ausweichfläche angeboten werden. Die geplante Solarstromanlage
soll daher auf einem anderen geeigneten Schulgebäude errichtet werden. Durch den FB 68 werden im Rahmen von
Potenzialanalysen derzeit geeignete Standorte festgestellt. Der Rat hat am 22.09.2015 entschieden, dass diese grundsätzlich
förderungsfähige Maßnahme mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) gemäß dem
niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert werden soll (VO/2015/5985).
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Vor- Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB) - Grundsanierung 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 927.000 € wurden 200.000 € im Jahr 2014 und 727.000 € im Jahr 2016 als Ansatz
geplant. Bei der Kita-Anlage handelt es sich um einen Anbau an die Vereinssporthalle Obere - Martinistrasse (OTB). Die
Einrichtung war ursprünglich als Halbtageseinrichtung konzipiert. Der Kindergarten wurde zunächst vom Verein realisiert und
später von der Stadt übernommen. Die Einrichtung hatte von Beginn an erhebliche baulich-strukturelle Mängel, vor allem in
der Bausubstanz und infolge des fehlenden Brandschutzes. Trotz Renovierung der gravierendsten Mängel (z.B. lief
Regenwasser die Wände herunter) verschärfte sich der Zustand immer mehr und zugleich wuchsen die Ansprüche an
Qualität und Ausstattung einer Kita, gerade im Hinblick auf Sicherheit, Hygiene und Platzangebot. Die Kita entspricht in keiner
Weise den von der Stadt selbst entwickelten Standards an Kindertageseinrichtungen. Durch die Anforderung einer
Ganztagesbetreuung und der Einrichtung einer provisorischen Essensversorgung in der Teeküche ist der noch zu
tolerierende Zustand endgültig überschritten. Ein Anbau auf dem Nachbargrundstück und ein umfassender Umbau und die
Sanierung des Altbaus sind zwingend nötig. Ohne Grundsanierung besteht die Gefahr einer Schließung der Einrichtung auf
Grund der erheblichen Mängel in den Bereichen Sicherheit und Hygiene. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich auf 39.320
€, davon 20.780 für Abschreibungen und 18.540 € an kalkulatorischen Zinsen.
Vor- Kindertagesstätte Turnerstraße - Grundsanierung/Erweiterung
jahre Nachdem in 2013 und 2014 für die Grundsanierung und Erweiterung 1,06 Mio. € als Ansatz geplant wurden, wurden in 2015
noch 290.000 € für erhöhte Anforderungen im Bereich Akustik (Inklusion), des Gebäudeschallschutzes, für eine aufwendigere
Gründung (Hasebereich) und für Kampfmittelräumungskosten bereitgestellt. Die jährlichen Folgekosten für die
Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 51.293 €.
0 €
Vor- Kindertagesstätte Am Limberg – Umbau ehemaliges Sanitätshaus 0 €
jahre Aufgrund des Bedarfes an Kindertagesstätten und Krippenplätzen im Stadtteil Dodesheide hat sich das Gebäude des 
ehemaligen Sanitätshauses der Britischen Streitkräfte, das die Stadt Osnabrück in 2014 angekauft hat, als eine machbare 
Lösung für die Kindertagesstättenerweiterung herausgestellt. Der vorliegende Konzept- und Planentwurf sieht für den 
Standort eine viergruppige Kindertagesstätte, bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen, vor. Die 
Gesamtbaukosten für die Errichtung der Kita betragen insgesamt 1.245.000 € (ohne Einrichtung). Die Mittel sind 
übergangsweise durch Umschichtungen innerhalb des Vermögensplans 2015 bereitgestellt worden. (VO/2015/5770) 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 56.025 €.
2017 Kindertagesstätte Haste - Grundsanierung/Umbau 865.000 €
Für den Umbau der Kindertagesstätte werden im Jahr 2017 Gesamtkosten von 865.000 € zur Verfügung gestellt. Der 
geplante Umbau soll die interne Gruppenstruktur optimieren. Zusätzlich ist geplant, den Personalbereich auszubauen und die 
Situation der Essenszubereitung mit angehängtem Speisebereich zu verbessern. Weiterhin wird im Zuge der Planungen der 
vorbeugende Brandschutz und die Situation der Rettungswege überprüft und optimiert. Es entstehen jährliche Folgekosten in 
Höhe von 20.697 €.
2017 - Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne - Neubau 2.900.000 €
2018 Für die Errichtung einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Landwehrkaserne werden im Jahr 2017 insgesamt 1,0 Mio 
und in 2018 insgesamt 1,9 Mio bereitgestellt. Da der Stadtteil Eversburg aktuell erhebliche Zuzüge zu verzeichnen hat und 
eine große Gruppe von Zuwandererfamilien nach Eversburg zieht, kann die Kindertagesstättenversorgung bereits jetzt mit 
den bestehenden Angeboten nicht mehr gedeckt werden. Die Kindertagesstätte soll entsprechend der städtischen 
Kindertagesstättenplanung und der abgestimmten Bauleitplanung eine Größe von mindestens vier Gruppen, bestehend aus 
zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen, vorhalten. Die Kindertagesstätte wird zudem so geplant, dass eine Erweiterung 
um eine fünfte und ggf. sechste Gruppe als Anbau möglich ist (VO/2016/7342). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 99.429 €.