Doppelhaushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Soziales
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4790
Datum: 2025-09-19
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/3 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4790 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Doppelhaushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushalts für den 
Fachbereich Soziales 
 
Datum: 15.09.2025 
 Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal 
Federführung: Fachbereich Soziales 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Sozial- und Gesundheitsausschuss (Vorberatung) 01.10.2025 Ö  
 
Beschluss: 
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
Soziales mit 
  
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027,  
b) den wesentlichen Produkten, 
c) den Investitionsmaßnahmen  
 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026 / 2027 (Seiten 314 bis 329, 
447 und 456 sowie der Veränderungsliste zu beschließen (s. Anlagen 1 und 2). 
 
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Konsolidierungsmaßnahmen des 
Teilhaushalts zu beschließen (s. Anlage 3). 
 
 
 
 
G: Beteilige Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
 
Sachverhalt: 
Für die Beratung des Doppelhaushalts 2026/2027 legt der Fachbereich Soziales den 
Verwaltungsentwurf (Anlage 1). 
 
Er enthält: 
• den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 314 bis 320) 
• die Zuschussübersicht (S. 321 bis 322) 
• die Produktübersicht (S. 323 bis 324) 
• die wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten (S. 325 
 
2/3 
bis 329) 
• das Investitionsprogramm 2026 – 2030 (S. 447 und S. 456) 
 
Die Anlage 4 enthält weitergehende Ausführungen zum Teilhaushalt des Fachbereich 
Soziales. 
 
 
Der Sozialverwaltung steht aktuell hinsichtlich der Weitergewährung von städtischen 
Zuwendungen im Austausch mit verschiedenen Trägern sozialer Einrichtungen. 
 
1. Das Frauenhaus stellt mit Schreiben 09.2025 einen Antrag auf Erhöhung der Zuwendung 
ab 2026/2027 von 190.017,60 € für 2 zusätzliche Vollzeitstellen (160.017,60 €) und 
Sachkosten (zzgl. pauschal 30.000 €). Der Antrag ist der Vorlage beigefügt (Anlage 5).  
Die Verwaltung ist im Austausch mit dem Trägerverein Frauenhaus. Der ursprüngliche 
Antrag aus Mai 2025, den der Trägerverein u.a. den Fraktionsgeschäftsstellen im Vorfeld 
zur Kenntnis gegeben hat, wurde nach Abstimmungsgespräches zwischen dem 
Trägerverein und der Sozialverwaltung überarbeitet und weiter konkretisiert.  
Die Stellungnahme der Sozialverwaltung und des Referates Chancengleichheit wird im 
Zuge der Erstellung einer Mehrbedarfsliste im laufenden Haushaltsaufstellungsverfahren 
nachgereicht. 
 
2. Die Betreuungsstellen des SKM Osnabrück e.V., der Diakonie Osnabrück e.V., der HHO 
e.V. sowie des SkF Osnabrück Stadt und Landkreis e.V. haben - wie bereits für die Jahre 
2024 und 2025 (VO/2024/2880 und 3447) einen Antrag auf Absicherung der 
Betreuungsvereine für das Jahr 2026 gestellt. Die Anträge 2026 mit Finanzierungsplänen 
sind derzeit final in der Abstimmung und Prüfung. 
Darüber liegen weitere Zuwendungsanträge von bekannten sozialen Einrichtungen vor, 
unter anderem:  
- Förderung Projekt „Rosenstraße 76 – Interaktive Dauerausstellung zum Thema 
häusliche Gewalt der Diakonie Osnabrück Stadt und Land 
- Projekt DigiSucht des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Osnabrück 
- Projekt „Stillförderung im Landkreis und in der Stadt Osnabrück“ 
- Projekt „Koordinierungsstelle Flüchtlingssozialarbeit“ 
Für die unter Punkt 2 genannten Zuwendungen sind bereits entsprechende Mittel im 
Haushalt 2026ff. eingeplant. Es ist beabsichtigt, für die Sitzung des Ausschusses für 
Soziales und Gesundheit am 26.11.2025 eine Beschlussvorlage zwecks Mittelfreigabe der 
Mittel (unter Haushaltsvorbehalt) einzustellen. 
 
gez. Heinrich 
 
 
 
Anlage/n 
1 - FB 50 Verwaltungsentwurf 2026 (öffentlich) 
 
2 - FB 50 Veränderungsliste (öffentlich) 
 
3 - FB 50 Konsolidierung 2026_2027 (öffentlich) 
 
4 - FB 50 Erläuterungsbericht zum Haushalt 2026 (öffentlich) 
 
5 - 2025-09-16 Antrag Mehrbedarf Frauenhaus inkl. Anlagen (öffentlich) 
 
3/3 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich  
Soziales (50) 
 
Leitung: Frau Heinrich 
 
313
Anlage zu VO/2025/4790
 
50 Fachbereich Soziales
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.411.001,26 41.466.100 40.638.600 40.568.600 40.949.600 40.954.600 40.954.600 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 486.375,25 500.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 131.554,00 1.130.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 256,85 0 0 0 0 0 0 
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 352.581,79 260.000 80.000 0 0 0 0 
 31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. 
Arbeitss. 39.440.233,37 39.576.100 39.588.600 39.598.600 39.979.600 39.984.600 39.984.600 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.917,83 5.918 5.918 5.918 5.918 5.918 3.960 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 5.917,83 5.918 5.918 5.918 5.918 5.918 3.960 
4 sonstige Transfererträge 3.837.232,72 4.470.138 3.249.798 3.268.298 3.266.798 3.480.798 3.492.798 
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 95.375,13 10.500 113.360 115.360 115.360 117.360 117.360 
 32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in 
bes.Wohn.SGB IX 1.756,72 2.000 0 0 0 0 0 
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-
rechtl.UHver 378.852,69 539.088 341.588 344.588 337.088 538.088 539.088 
 32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht 
bes.Wohn.SGB IX -649,98 0 500 500 500 500 500 
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 1.592.979,53 1.465.800 1.529.300 1.534.300 1.539.300 1.544.300 1.549.300 
 32130100 AvE 
Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX 10.644,26 11.200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
 32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen 440.395,47 445.500 450.000 452.500 452.500 452.500 457.500 
 32140100 AvE Sonstige 
Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX 1.613,18 200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 
 32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen 997.107,93 566.300 566.300 571.300 571.300 576.300 576.300 
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 273.500,67 1.322.550 122.550 123.550 124.550 125.550 126.550 
 32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen 
SGB VI 4.985,88 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 
 32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. 
(Unterhalt/ 15.091,31 11.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 2.763,04 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
 32230400 IvE sonst. Leist. v. 
Sozialleistungsträg 1.197,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
 32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen 20.109,89 34.900 34.900 34.900 34.900 34.900 34.900 
 32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen 1.510,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 372.892,73 550.600 536.100 536.100 528.100 528.100 528.100 
 33110000 Verwaltungsgebühren 13.822,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 359.070,73 545.000 530.500 530.500 522.500 522.500 522.500 
6 privatrechtliche Entgelte 2.311.545,83 1.660.000 1.610.000 1.610.000 1.525.000 1.525.000 1.525.000 
 34110000 Mieten und Pachten 2.187.646,97 1.505.000 1.490.000 1.490.000 1.405.000 1.405.000 1.405.000 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 121.663,56 155.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 2.235,30 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 146.121.739,96 150.932.171 159.417.924 167.940.296 177.543.900 186.438.051 190.949.978 
314
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 34800000 Erstattungen vom Bund 480,00 500 500 500 500 500 500 
 34810000 Erstattungen vom Land 136.177.968,47 141.959.612 149.825.312 158.846.312 168.197.312 176.832.312 181.077.312 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 2.112.215,76 421.800 1.307.800 471.600 471.600 471.600 471.600 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 7.669.208,66 8.315.259 8.107.312 8.442.884 8.694.488 8.953.639 9.220.566 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 22.676,82 32.000 34.000 36.000 37.000 37.000 37.000 
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 4.100,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 135.090,25 200.500 140.500 140.500 140.500 140.500 140.500 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 720,00 0 0 0 0 0 0 
 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 720,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 874.692,49 77.202 77.331 77.719 77.962 78.115 79.831 
 35610000 Bußgelder -800,00 500 500 500 500 500 500 
 35610010 Zwangsgelder 1.600,00 0 100 100 100 100 100 
 35620040 Stundungszinsen 0,00 0 300 300 300 300 300 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 275.722,03 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 598.180,24 76.702 76.431 76.819 77.062 77.215 78.931 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -9,78 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 193.935.742,82 199.162.129 205.535.670 214.006.931 223.897.278 233.010.581 237.534.267 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -20.212.255,37 -22.682.568 -22.547.575 -23.136.553 -23.817.742 -24.549.956 -25.337.795 
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten 
FB 0,00 320.000 0 0 0 0 0 
 40110000 Beamte -3.224.406,02 -3.559.400 -3.640.100 -3.749.300 -3.861.900 -3.977.700 -4.097.000 
 40110100 Leistungsentgelte Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -11.261.096,24 -13.203.000 -13.025.400 -13.416.000 -13.818.700 -14.233.300 -14.660.500 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -633.655,37 -736.000 -708.100 -729.300 -751.200 -773.900 -797.000 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -2.342.366,31 -2.712.800 -2.784.700 -2.868.400 -2.954.500 -3.043.200 -3.134.700 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -46.192,75 -55.900 -50.900 -52.400 -53.900 -55.400 -56.900 
 40320200 GUV-Beiträge -61.480,80 -55.743 -62.390 -64.489 -65.760 -67.053 -68.518 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -199.783,00 -189.359 -198.647 -219.795 -220.282 -220.379 -221.336 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -1.575.793,64 -1.876.999 -1.517.425 -1.472.911 -1.509.261 -1.573.133 -1.666.419 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -119.162,03 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -4.910,64 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -364.253,63 -320.967 -262.514 -257.759 -267.139 -281.591 -301.622 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -20.376,71 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -839,71 0 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -11.041,71 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellungen für 
Lebensarbeitszeitkonto -17.651,55 0 0 0 0 0 0 
315
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -93.075,25 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -192.490,88 -247.700 -250.700 -258.100 -265.600 -273.400 -281.500 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -43.679,13 -44.700 -46.700 -48.100 -49.500 -50.900 -52.300 
14 Versorgungsaufwendungen -2.619.021,68 -2.458.761 -2.029.115 -2.175.737 -2.232.856 -2.290.528 -2.396.850 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -1.160.936,41 -985.382 -1.045.352 -1.102.953 -1.127.141 -1.165.741 -1.225.854 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -208.216,39 -327.507 -338.821 -353.039 -353.554 -353.655 -360.904 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -979.706,49 -975.368 -547.862 -610.527 -636.967 -651.914 -683.689 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -3.714 -2.300 -2.376 -2.451 -2.526 -2.655 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -270.162,39 -166.788 -94.780 -106.842 -112.743 -116.693 -123.748 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.633.720,07 -1.902.730 -1.756.900 -1.773.800 -1.338.750 -1.331.150 -1.331.200 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0,00 -200 -250 -300 -350 -350 -350 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -2.282,20 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -43.027,97 -83.500 -86.000 -88.000 -90.000 -92.000 -92.000 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR 0,00 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 
 42310000 Mieten und Pachten -164.303,60 -151.000 -151.000 -151.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -8.565,36 -11.780 -13.200 -15.500 -18.000 -18.000 -18.000 
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -40.443,50 -21.550 -19.050 -19.050 -19.050 -19.050 -19.050 
 42410200 Heizung -189.017,86 -210.500 -217.000 -217.000 -217.000 -217.000 -217.000 
 42410400 Beleuchtung -255.394,52 -188.500 -189.500 -189.500 -189.500 -189.500 -189.500 
 42410500 Wasser -31.347,14 -26.000 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 
 42410750 Überwachungsdienste -94.293,65 -80.000 -95.000 -95.000 -15.000 -15.000 -15.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -7.684,88 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -2.254,01 -5.800 -6.900 -7.300 -7.600 -8.100 -8.100 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -526,33 -500 -500 -500 -500 -500 -500 
 42610200 Aus- und Fortbildung -175,00 -500 -300 -300 -300 -300 -300 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -257.973,72 -276.000 -275.550 -275.600 -285.700 -275.600 -275.650 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -163,22 -1.400 -1.450 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -54,95 -1.300 -700 -700 -700 -700 -700 
 42710400 Veranstaltungen 0,00 -2.000 0 0 0 0 0 
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten 0,00 -200 0 0 0 0 0 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -5.859,48 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -530.352,68 -401.000 -201.000 -201.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung 0,00 -407.000 -440.000 -452.000 -432.000 -432.000 -432.000 
16 Abschreibungen -305.670,20 -76.106 -39.595 -39.220 -35.638 -26.970 -18.230 
 47110100 AfA immater. 
Vermögensgegenstände. a. geleist. Inv. -89.563,43 -40.772 -4.197 -4.197 -3.883 -3.568 -3.491 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -3.278,45 -3.278 -3.278 -3.005 0 0 0 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -1.364,17 -1.364 -1.364 -1.364 -1.364 -792 0 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -12.952,00 -12.952 -12.952 -12.952 -12.952 -12.952 -8.249 
316
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -17.782,07 -17.740 -17.803 -17.702 -17.439 -9.658 -6.489 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -180.730,08 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -158.052.415,32 -171.217.700 -182.937.100 -195.951.450 -208.922.800 -220.856.050 -228.121.050 
 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -965.654,53 -1.313.400 -1.245.000 -1.145.000 -1.170.000 -1.200.000 -1.232.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -2.638.151,80 -3.100.000 -3.131.900 -3.165.400 -3.247.000 -3.288.000 -3.359.700 
 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. 
Ein -43.696.679,58 -47.323.200 -47.693.400 -49.711.450 -53.039.650 -54.357.750 -52.976.400 
 43310100 Soz.Leist. an nat. Pers. in bes. 
Wohnfor -3.341.594,85 -3.680.000 -3.885.000 -4.095.000 -4.295.000 -4.295.000 -4.295.000 
 43310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen 
Einm -300,00 0 0 0 0 0 0 
 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in 
Einrichtungen -11.332.027,44 -12.977.500 -13.514.750 -14.251.500 -14.939.050 -15.013.200 -15.061.850 
 43320300 Soz.Leist. innerh. v. Einrichtungen 
Einm 200,00 0 0 0 0 0 0 
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -96.075.728,62 -102.823.600 -113.467.050 -123.583.100 -132.232.100 -142.702.100 -151.196.100 
 43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen -2.478,50 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -69.847.529,66 -69.232.543 -68.908.416 -69.113.048 -69.543.335 -69.665.371 -69.789.151 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -25.284,13 -31.054 -30.140 -30.008 -30.029 -30.051 -30.155 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB -2.890,67 -10.500 -20.000 -10.500 -20.000 -20.000 -20.000 
 44290100 Vereinsbeiträge -959,67 -1.450 -1.500 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -25.166,39 -149.500 -74.000 -79.000 -54.000 -59.000 -62.000 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -14.328,92 -34.100 -35.400 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -13.473,77 -14.250 -15.880 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -2.178,74 -6.700 -7.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen - 
Verw. -278,94 -150 -250 -300 -300 -150 -150 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -13.763,75 -21.800 -21.900 -19.800 -20.100 -20.400 -20.700 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz. priv. 
KFZ-Verw. -6.195,62 -7.840 -7.800 -8.300 -8.430 -8.560 -8.700 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -1.756,00 -10.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
 44310900 Datenverarbeitung -315.399,54 0 0 0 0 0 0 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -477.901,96 -303.923 -307.523 -314.190 -322.182 -330.413 -338.892 
 44540000 Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicher -3.277.453,61 -3.442.776 -3.449.923 -3.521.450 -3.626.794 -3.735.297 -3.847.054 
 44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversi -2.691.672,14 -2.188.200 -2.188.200 -2.188.200 -2.188.200 -2.188.200 -2.188.200 
 44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversi -1.742.444,19 -1.664.200 -1.664.200 -1.664.200 -1.664.200 -1.664.200 -1.664.200 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -896.598,87 -819.800 -840.300 -840.300 -840.300 -840.300 -840.300 
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -227.222,76 -244.700 -262.600 -262.600 -262.600 -262.600 -262.600 
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd. 
Anmietung 23 -2.761.853,80 -2.680.500 -2.483.900 -2.612.800 -2.612.800 -2.612.800 -2.612.800 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -168.873,72 -169.000 -179.400 -179.400 -179.400 -179.400 -179.400 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -3.159,94 -5.200 -4.900 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -175.509,24 -175.700 -181.400 -181.400 -181.400 -181.400 -181.400 
317
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -1.978,80 -2.900 -2.900 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 
 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. 
Sonderr. -16.861,19 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -3.601,87 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 
 44610000 
Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. -56.980.721,43 -57.232.000 -57.106.000 -57.106.000 -57.438.000 -57.438.000 -57.438.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -252.670.612,30 -267.570.408 -278.218.701 -292.189.809 -305.891.122 -318.720.025 -326.994.276 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -58.734.869,48 -68.408.279 -72.683.031 -78.182.878 -81.993.844 -85.709.444 -89.460.009 
22 außerordentliche Erträge 36.000,00 0 0 0 0 0 0 
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 36.000,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,94 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -0,94 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 35.999,06 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -58.698.870,42 -68.408.279 -72.683.031 -78.182.878 -81.993.844 -85.709.444 -89.460.009 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.198,54 0 0 0 0 0 0 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 1.198,54 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.672.226,47 -4.370.990 -4.317.322 -4.377.665 -4.463.213 -4.508.698 -4.581.578 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -2.924.745,32 -3.494.480 -3.434.285 -3.475.228 -3.560.776 -3.606.261 -3.679.141 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -460.060,00 -570.300 -579.760 -599.160 -599.160 -599.160 -599.160 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -287.421,15 -306.210 -303.277 -303.277 -303.277 -303.277 -303.277 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.671.027,93 -4.370.990 -4.317.322 -4.377.665 -4.463.213 -4.508.698 -4.581.578 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -62.369.898,35 -72.779.269 -77.000.353 -82.560.543 -86.457.057 -90.218.142 -94.041.587 
318
 
50 Fachbereich Soziales
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 40.730.627,60 41.466.100 40.638.600 40.568.600 0 40.949.600 40.954.600 40.954.600 
3 sonstige Transfereinzahlungen 3.187.093,75 4.470.138 3.249.798 3.268.298 0 3.266.798 3.480.798 3.492.798 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 397.521,74 550.600 536.100 536.100 0 528.100 528.100 528.100 
5 privatrechtliche Entgelte 2.282.804,09 1.660.000 1.610.000 1.610.000 0 1.525.000 1.525.000 1.525.000 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 134.292.666,44 150.932.171 159.417.924 167.940.296 0 177.543.900 186.438.051 190.949.978 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 720,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 2.395,11 500 900 900 0 900 900 900 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
180.893.828,73 199.079.509 205.453.322 213.924.194 0 223.814.298 232.927.449 237.451.376 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -18.064.724,63 -20.192.202 -20.470.237 -21.099.684 0 -21.726.242 -22.370.932 -23.035.954 
11 Versorgungsauszahlungen -1.369.152,80 -1.312.890 -1.384.173 -1.455.992 0 -1.480.695 -1.519.396 -1.586.758 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.693.641,92 -1.902.730 -1.756.900 -1.773.800 0 -1.338.750 -1.331.150 -1.331.200 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -158.623.597,19 -171.217.700 -182.937.100 -195.951.450 0 -208.922.800 -220.856.050 -228.121.050 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -74.061.832,20 -69.232.543 -68.908.416 -69.113.048 0 -69.543.335 -69.665.371 -69.789.151 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -253.812.948,74 -263.858.065 -275.456.825 -289.393.973 0 -303.011.822 -315.742.899 -323.864.113 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-72.919.120,01 -64.778.556 -70.003.503 -75.469.779 0 -79.197.524 -82.815.450 -86.412.737 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -14.257,80 -74.000 -74.000 -74.000 0 -74.000 0 0 
319
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -14.257,80 -74.000 -74.000 -74.000 0 -74.000 0 0 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-14.257,80 -74.000 -74.000 -74.000 0 -74.000 0 0 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-72.933.377,81 -64.852.556 -70.077.503 -75.543.779 0 -79.271.524 -82.815.450 -86.412.737 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -72.933.377,81 -64.852.556 -70.077.503 -75.543.779 0 -79.271.524 -82.815.450 -86.412.737 
320
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung **
Soziale Einrichtungen NPflegeG - InvestFörd.TaPfl 250.050 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Pflichtauf gabe*
Soziale Einrichtungen NPflegeG-InvestFörd.ambPfl 571.191 7 20.000 650.000 670.000 690.000 710.000 732.000 Pflichtaufg abe*
Soziale Einrichtungen Koordinierungsstelle 
Flüchtlingsarbeit*** 144.414 155.000 165.000 175.000 180.000 190.000 200.000
frw. Aufgabe,
Ratsbeschlüsse
Zuschüsse an Caritas Verband 
und  Outlaw gGmbH
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen
Betriebssozialarbeit in der 
Pflege 130.000 130.000 0 0 0 0
frw. Aufgabe,
Zuschuss vorbehaltlich 
Ratsbeschluss
Soziale Einrichtungen Betreuungsvereine 138.000 213.100 22 0.000 226.000 233.000 240.000 247.000
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss
Zuschüsse an HHO e.V., 
Betreungsverein der Diakonie und 
SKM Osnabrück e.V.
Soziale Einrichtungen NPflegeG-  InvestFörd.KuPfl 68.971 14 0.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Pflichtaufga be*
Soziale Einrichtungen NPflegeG - InvestFörd.TaPfl 209.912 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 Pflichtauf gabe*
Soziale Einrichtungen NPflegeG-InvestFörd.ambPfl 88.327 11 5.500 103.000 106.000 109.000 112.000 115.000 Pflichtaufga be*
Soziale Einrichtungen Pflegeportal Weser Ems 2.477 2.500 6. 500 6.500 6.500 6.500 6.500
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss
städtischer Anteil für das 
Pflegeportal Weser-Ems
Soziale Einrichtungen
Angebote des 
Caritasverbandes für 
Suchtkranke
97.989 111.000 116.000 121.000 125.000 128.500 132.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Leistungs-, Prüfungs- und 
Vergütungsvereinbarung über 
Suchtberatung und Prävention ab 
2014, Kündigungfrist 6 Monate 
zum Jahresende
Soziale Einrichtungen Angebote des Diak. Werkes 
für Suchtkranke 908.080 1.135.100 1.192.000 1.252.000 1.315.000 1.328.00 0 1.368.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Leistungs-, Prüfungs- und 
Vergütungsvereinbarung über 
Suchtberatung und Prävention ab 
2014, Kündigungfrist 6 Monate 
zum Jahresende
Soziale Einrichtungen Angebote. für psychisch 
Kranke „Treff 82“ 110.155 117.000 36.600 37.800 39.000 40.200 41.400
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Umfang disponibel, inst. 
Förderung, Einzelbescheid
Die ausgewiesenen Ansätze ab 
2026 sind im Hausalt 
berücksichtigt, aber noch nicht in 
der Gesamtsumme der Zuschüsse 
enthalten. Ein Anteil ist im Produkt 
Eingliederungshilfe geplant 
worden. Die Beträge werden zum 
Ratsbeschluss Haushalt 
2026/2027 korrigiert.
Soziale Einrichtungen Winternothilfe 7.878 8.400 9.000 9.0 00 9.000 9.000 9.000
frw. Aufgabe,
Beschluss des Fachausschusses, 
Winternothilfe
Soziale Einrichtungen Frauenhaus 359.317 395.000 405.000 4 18.000 430.000 430.000 430.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Vertrag mit Haushaltsvorbehalt 
über Festbetragsbudget ab 2014 
(Fortschreibung der Tarif-
steigerungen), Kündigungsfrist 6 
Monate zum Jahresende, 
institutionelle Förderung
Soziale Einrichtungen Frauenberatungsstelle 296.857 327. 000 341.000 275.000 285.000 294.000 305.000
frw. Aufgabe,
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen Frauennotruf 35.165 40.000 42.000 43 .500 45.000 46.000 47.000 frw. Aufgabe,
Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen Anlaufstelle für Strafffällige 33. 600 38.500 40.000 41.000 42.500 42.500 42.500 frw. Aufgabe,
Projektförderung Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen Beratungsstelle für 
Krebsbetroffene 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 frw. Aufgabe, 
Projektförderung Einzelbescheid
Fachbereich Soziales (50)
Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an übrige Bereiche 321
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung **
Soziale Einrichtungen Zuschuss Beratungsstelle 
für Arbeitslose e.V. 50.711 55.500 58.500 61.000 62.000 62.000 62.000
frw. Aufgabe,
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen Zuschuss Täterberatung 
Häuslicher Gewalt 15.000 17.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
frw. Aufgabe,
Förderung des Projekts zusammen 
mit Land und dem Landkreis
Soziale Einrichtungen Solwodi e.V. 36.667 40.500 45.000 45.8 00 46.700 48.000 50.000
frw. Aufgabe, 
Förderung Projekt Talita,
Zuschuss gem. Ratsbeschluss
Soziale Einrichtungen Bahnhofsmission 6.220 8.000 9.000 9.5 00 10.000 10.000 10.000
frw. Aufgabe,
institutionelle Förderung,
Einzelbescheid
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen Wunderbunt 33.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.00 0
frw. Aufgabe,
institutionelle Förderung,
Zuschuss gemäß Ratsbeschluss
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen Projekte FB 50 20.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0
ab 2025, frw. Aufgabe, Zuschuss 
gem. Ratsbeschluss, Patenschaft 
Sea-Eye IV
2024, frw. Aufgabe, Zuschuss 
gem. Ratsbeschluss, Kinder in Not 
Osnabrück e.V.
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
Maßn.der GesPfl.- Präv 
"aids-hilfe e.V." 98.833 110.000 115.000 120.000 122.000 124.000 127.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Umfang disponibel, institutionelle 
Förderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege Bündnis gegen Depression 500 500 500 500 500 500 500
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss
Seit 2023 wird ein Mitgliedsbeitrag 
erhoben.
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege Stillförderung 17.273 21.000 21.000 21.000 0 0 0
frw. Aufgabe,
Projektförderung, 
Einzelbescheid
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
Maßn. der Ges.Pfl. - 
Selbsthilfegruppenfördung 0 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300
frw. Aufgabe,
Institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid
3.603.806
4.413.400 4.376.900 4.310.400 4.417.000 4.488.000 4.591.700
     k.b. = kaum beeinflussbar
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar
Gesamt
 * Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird zu 100 % erstattet
322
 
Produktübersicht: Fachbereich Soziales (50) 
 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.2.13      
Leistungen nach dem 
Nds.SOG 
 -403.695 -458.457 -423.442 -431.379 -438.212 -446.326 -456.572 
1.100.3.1.1           
Grundversorgung und Hilfen 
nach  
SGB XII 
W -1.384.359 -6.055.400 -5.887.250 -6.289.850 -7.000.850 -7.174.350 -6.934.600 
1.100.3.1.1.9        
Verwaltung der Sozialhilfe  -5.599.031 -6.409.742 -6.615.154 -6.788.290 -6.932.617 -7.106.123 -7.314.140 
1.100.3.1.2.1       
Grundsicherung Leistungen 
Unterkunft und Heizung 
W -17.568.043 -18.050.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.050.900 -18.050.900 
1.100.3.1.2.2      
Grundsicherung 
Eingliederungsleistungen 
 -589.484 -647.500 -678.500 -682.000 -687.000 -691.000 -696.000 
1.100.3.1.2.3      
Grundsicherung einmalige  
Leistungen 
 -747.472 -725.100 -665.100 -665.100 -665.100 -665.100 -665.100 
1.100.3.1.2.6      
Leist.für Bildung und Teilhabe 
nach §28 SGBII 
 -348.590 -658.000 -527.000 -527.000 -509.000 -509.000 -509.000 
1.100.3.1.2.9      
Verwaltung der 
Grundsicherung für 
Arbeitssuchende  
 -4.576.371 -4.591.647 -4.479.372 -4.493.023 -4.625.024 -4.773.881 -4.958.941 
1.100.3.1.3 
Leistungen nach dem 
AsylbLG 
 3.274.444 1.269.750 -82.100 -1.109.550 -1.494.000 -1.679.950 -1.752.200 
1.100.3.1.4 
Eingliederungshilfe nach SGB 
IX 
 -22.981.385 -21.547.155 -25.137.260 -27.860.024 -30.359.679 -33.331.154 -36.537.480 
1.100.3.1.5 
Soziale Einrichtungen  -4.137.728 -4.993.599 -4.652.144 -4.827.403 -4.617.518 -4.677.283 -4.771.364 
1.100.3.2.1.01    
Leistungen nach dem   
Bundesversorgungsgesetz  
 -48.448 -77.934 -47.483 -43.663 -49.624 -50.820 -52.302 
1.100.3.4.3.01 
Betreuungsleistungen  -521.814 -641.236 -622.017 -639.066 -654.787 -672.031 -690.338 
1.100.3.4.5.01   
Landesblindengeld  -1.331 0  0 0 0 0 0 
1.100.3.4.6.01    
Wohngeld  -1.695.553 -1.444.070 -2.074.154 -2.144.566 -2.211.809 -2.284.325 -2.361.656 
1.100.3.4.7         
Leistungen BuT nach § 6 
BKGG 
 -314.129 -445.439 -456.090 -473.887 -490.526 -508.529 -527.516 
1.100.3.5.1  
Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen 
 52.510 -224.798 -356.159 -310.106 -312.224 -319.642 -327.263 
1.100.4.1.2.01    
Gesundheitseinrichtungen  -548.015 -558.168 -514.933 -530.307 -545.721 -562.273 -581.494 
1.100.4.1.4       
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege 
 -560.376 -2.148.886 -1.213.973 -2.116.764 -2.149.254 -2.206.756 -2.273.145 
Summe  -58.698.870 -68.408.279 -72.683.031 -78.182.878 -81.993.844 -85.709.444 -89.460.009 
 
323
 
 
  2026 2027 
Haushaltsjahr  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendunge
n 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendunge
n 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.2.13      
Leistungen nach dem Nds.SOG  150.297 -573.739 -423.442 150.306 -581.685 -431.379 
1.100.3.1.1           
Grundversorgung und Hilfen nach  
SGB XII 
W 55.491.450 -61.378.700 -5.887.250 57.622.450 -63.912.300 -6.289.850 
1.100.3.1.1.9        
Verwaltung der Sozialhilfe  316.224 -6.931.377 -6.615.154 324.041 -7.112.331 -6.788.290 
1.100.3.1.2.1       
Grundsicherung Leistungen Unterkunft und 
Heizung 
W 34.193.600 -52.444.500 -18.250.900 34.193.600 -52.444.500 -18.250.900 
1.100.3.1.2.2      
Grundsicherung Eingliederungsleistungen  0  -678.500 -678.500 0  -682.000 -682.000 
1.100.3.1.2.3      
Grundsicherung einmalige  
Leistungen 
 6.000 -671.100 -665.100 6.000 -671.100 -665.100 
1.100.3.1.2.6      
Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 
SGBII 
 3.402.000 -3.929.000 -527.000 3.402.000 -3.929.000 -527.000 
1.100.3.1.2.9      
Verwaltung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende  
 8.133.532 -12.612.904 -4.479.372 8.463.564 -12.956.588 -4.493.023 
1.100.3.1.3 
Leistungen nach dem AsylbLG  7.469.000 -7.551.100 -82.100 6.874.000 -7.983.550 -1.109.550 
1.100.3.1.4 
Eingliederrungshilfe nach SGB IX  68.230.383 -93.367.644 -25.137.260 74.160.920 -102.020.944 -27.860.024 
1.100.3.1.5 
Soziale Einrichtungen  3.999.039 -8.651.183 -4.652.144 4.032.047 -8.859.450 -4.827.403 
1.100.3.2.1.01    
Leistungen nach dem   
Bundesversorgungsgesetz  
 717.782 -765.264 -47.483 707.784 -751.447 -43.663 
1.100.3.4.3.01 
Betreuungsleistungen  1.190 -623.207 -622.017 1.193 -640.259 -639.066 
1.100.3.4.5.01   
Landesblindengeld  710.000 -710.000 0  720.000 -720.000 0  
1.100.3.4.6.01    
Wohngeld  19.002.909 -21.077.063 -2.074.154 20.552.923 -22.697.489 -2.144.566 
1.100.3.4.7         
Leistungen BuT nach § 6 BKGG  2.775.506 -3.231.596 -456.090 2.785.508 -3.259.395 -473.887 
1.100.3.5.1  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  80.000 -436.159 -356.159 0  -310.106 -310.106 
1.100.4.1.2.01    
Gesundheitseinrichtungen  1.669 -516.602 -514.933 1.678 -531.985 -530.307 
1.100.4.1.4       
Maßnahmen der Gesundheitspflege  855.090 -2.069.063 -1.213.973 8.916 -2.125.680 -2.116.764 
Summe  205.535.670 -278.218.701 -72.683.031 214.006.931 -292.189.809 -78.182.878 
W = Wesentliches Produkt 
 
324
Produkt: 1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach 
dem SGB XII (ohne Verwaltung der 
Sozialhilfe 
Organisationseinheit: 
50 Soziales 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen 
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 
Produktverantwortliche/-r: Frau Heinrich 
Produktbeschreibung:  Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes: 
 Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII)  
Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen 
haben, unter 65 Jahre alt sind und nicht die Voraussetzungen zum Bezug von 
Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende oder im Alter bzw. Erwerbsminderung erfüllen. 
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Ka pitel 4 SGB XII) 
Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen 
haben, über 65 Jahre alt sind oder über 18 Jahre, aber auf Dauer voll erwerbsgemindert sind. 
 Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bis  9 SGB XII) 
Personen ohne Krankenversicherungsschutz - Hilfen zur Gesundheit- (Kapitel 5 SGB XII) 
Pflegebedürftige - Hilfe zur Pflege - (Kapitel 7 SGB XII) 
Personen mit besonderen Lebensverhältnissen und damit verbundenen sozialen 
Schwierigkeiten - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (Kapitel 8 
SGB XII) 
Personen in übrigen besonderen Lebenslagen, - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, 
Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten - (Kapitel 9 SGB XII) 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Gesetz: 
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - sowie die dazu ergangenen 
Ausführungsbestimmungen 
Zielgruppe: Personen, die  
 den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einko mmen und/oder Vermögen bestreiten 
können, bzw. 
über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige Hilfeleistungen in einer besonderen Lebenslage 
im Sinne des Gesetzes zu finanzieren 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1
Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen 
Vorgaben Bestandteil des Produktes  1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe, wo auch die 
Stellenanteile ausgewiesen sind.
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege  insgesamt - 
(Anzahl der 
Leistungsberechtigten;  
ggf. mehrere Pflegearten s.u.) 
924 960 985 1010 1025 1035 1045 
Ambulante Pflege  
(Anzahl der 
Leistungsberechtigten) 
247 260 265 270 275 280 285 
Stationäre Pflege  
(Anzahl der 
Leistungsberechtigten) 
677 700 720 740 750 755 760 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Personen insgesamt 3568 3.610 3.650 3.660 3.680 3690 3690 
P. innerhalb von Einrichtungen 
unter 65 Jahren
38 40 40 40 40 40 40 
P. innerhalb von Einrichtungen 
65 Jahre und älter
151 160 160 160 160 160 160 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
325
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
P. außerhalb von Einrichtungen 
unter 65 Jahren
1213 1.250 1.260 1.270 1.280 1280 1280 
P. außerhalb von Einrichtungen 
65 Jahre und älter
2166 2.160 2.190 2.190 2.200 2210 2210 
Ziele des Produktes 
entfällt 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.1.1.0 Grundversorgung nach dem 
SGB XII  Pauschalen 19.205.360 16.700.000 16.898.000 17.538.000 19.397.00 0 19.425.000 18.260.000 3 
3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt -4.265.469 -4.173.850 -4.604.700 -4.786.300 -4.972.30 0 -5.130.800 -5.275.050 3 
3.1.1.3 Eingliederungshilfe 2.882 0 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit -4.438.627 -3.859.300 -3.859.300 -3.859.300 -3.859.30 0 -3.859.300 -3.859.300 3 
3.1.1.5 Sonstige Hilfen in 
besonderen Lebenslagen -2.669.244 -3.160.950 -3.268.950 -3.486.950 -5.300.95 0 -5.343.950 -3.794.950 3 
3.1.1.6 Grundsicherung im Alter u. 
Erwerbsminderung -451.361 7.000 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.8 Hilfe zur Pflege -8.767.901 -11.568.300 -11.052.300 -11.695.300 -12.265. 300 -12.265.300 -12.265.300 3 
Summe -1.384.359 -6.055.400 -5.887.250 -6.289.850 -7.000.850 -7.174.350 -6.934.600 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Personal- und Sachaufwendungen 
Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal- und Sachaufwendungen inklusive der dazu gehörenden 
Erträge müssen wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsens gesondert dargestellt werden 
und stellen einen wesentlichen, allerdings nicht gesondert bezifferten Teil des Produkts 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe 
dar. Alle dieses Produkt betreffenden Planungswerte sind hier daher nicht enthalten. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
326
 
311_OHNEV Grundversorgung SGB XII (ohne Verwaltung)
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 1.008.975,12 1.157.050 1.198.350 1.201.350 1.193.850 1.194.850 1.195.850 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.514.169,29 53.410.900 54.293.100 56.421.100 59.550.100 60.578.100 59.413.100 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 135.810,34 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 54.658.954,75 54.567.950 55.491.450 57.622.450 60.743.950 61.772.950 60.608.950 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
16 Abschreibungen -81.910,95 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -51.527.286,70 -56.770.950 -57.526.300 -60.059.900 -63.892.400 -65.094.900 -63.691.150 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.434.116,33 -3.852.400 -3.852.400 -3.852.400 -3.852.400 -3.852.400 -3.852.400 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -56.043.313,98 -60.623.350 -61.378.700 -63.912.300 -67.744.800 -68.947.300 -67.543.550 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.384.359,23 -6.055.400 -5.887.250 -6.289.850 -7.000.850 -7.174.350 -6.934.600 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.384.359,23 -6.055.400 -5.887.250 -6.289.850 -7.000.850 -7.174.350 -6.934.600 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.384.359,23 -6.055.400 -5.887.250 -6.289.850 -7.000.850 -7.174.350 -6.934.600 
327
Produkt: 1.100..3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen für 
Unterkunft und Heizung 
Organisationseinheit: 
50 FB Soziales 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfe 
Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zwei ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
Produktverantwortliche/-r: Frau Heinrich 
Produktbeschreibung:  Die Kosten der Unterkunft sind ein wesentlicher Bestan dteil der Grundsicherung für Arbeitsuchende zur 
Sicherung der Wohnung und in kommunaler Zuständigkeit  zu übernehmen. Gezahlt werden die 
angemessenen Kosten, soweit sie nicht aus Einkommen oder Vermögen der Hilfesuchenden gedeckt 
werden können. Die Leistungen werden durch das Jobc enter Osnabrück erbracht und die anfallenden 
Transferleistungen an die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Gesetz:  
SGB II mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen 
Zielgruppe: Personen mit Unterkunftskosten bzw. Miet-/Energiesch ulden sowie Wohnungssuchende, die das 15. 
Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter no ch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und 
hilfebedürftig sind, sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden hilfebedürftigen Personen unter 
15 Jahren. 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen Vorgaben 
Bestandteil des Produktes  1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende. 
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 8400 8340 8290 825 0 8200 8150 8100 
Kosten der Unterkunft pro Fall 
(€/Jahr) 6180 6240 6280 6310 6350 6390 6430 
Ziele des Produktes 
entfällt 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.
XXX) 
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen 
Unterkunft und Heizung -17.568.043 -18.050.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.25 0.900 -18.050.900 -18.050.900 3 
Summe -17.568.043 -18.050.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.050.900 -18.050.900 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind abhängig von den unterschiedlichen Fallkonstellationen, der Entwicklung der Wohnungsmieten 
sowie der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
328
 
50 Fachbereich Soziales
3121-50 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung – Leistungen für Unter kunft und Heizung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.929.593,57 33.593.600 33.593.600 33.593.600 33.593.600 33.593.600 33.593.600 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 1.071.014,23 800.000 600.000 600.000 600.000 800.000 800.000 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 35.000.607,80 34.393.600 34.193.600 34.193.600 34.193.600 34.393.600 34.393.600 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -52.568.651,15 -52.444.500 -52.444.500 -52.444.500 -52.444.500 -52.444.500 -52.444.500 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -52.568.651,15 -52.444.500 -52.444.500 -52.444.500 -52.444.500 -52.444.500 -52.444.500 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -17.568.043,35 -18.050.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.050.900 -18.050.900 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -17.568.043,35 -18.050.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.050.900 -18.050.900 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -17.568.043,35 -18.050.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.250.900 -18.050.900 -18.050.900 
329
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege        
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie  -8.000      
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -4.388  -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -4.388 -8.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
       Saldo Profit-Center -4.388 -8.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 65.440  25.000 177.000 49.000 60.000  
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -840.900 -86.165 -630.965 -263.165 -131.165 -222.165 -81.165
       Saldo Teilhaushalt -775.460 -86.165 -605.965 -86.165 -82.165 -162.165 -81.165
   FB Soziales (50)        
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe        
   7.000037.710      Büromöbel  -4.000 -4.000 -4.000 -4.000   
   7.000039.710      EDV-Ausstattung  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000   
     Kostenarten Einzahlungen        
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center  -14.000 -14.000 -14.000 -14.000   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center  -14.000 -14.000 -14.000 -14.000   
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling        
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -1.144 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.144 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000   
       Saldo Profit-Center -1.144 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000   
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -1.144 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000   
       Saldo Teilhaushalt -1.144 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000   
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)        
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe        
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)  -80.000      
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)  29.600      
   7.000143.710      Büromöbel-Ausstattung FB 51 -2.448       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center  29.600      
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -2.448 -80.000      
       Saldo Profit-Center -2.448 -50.400      
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder        
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 984.274       
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen  -172.000 -96.000 -206.500 -846.400 -20.000 -20.000 x
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -882.849 -1.400.000 -1.765.000 -1.606.000 -1.651.000 -1.400.000 -1.400.000 x
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -8.985       
   7.000454.710.003  Kita Haste – Integration -5.260       
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -1.766       
   7.000456.710.002  KiTa Martinsburg Integration -1.224       
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -7.069       
   7.000461.705.001  Spenden Kita Lüstringen 1.200       
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -5.038       
   7.000462.710.001  Kita Wüste -3.628       
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -10.539       
   7.000463.710.002  KiTa Schölerberg Integration -2.213       
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -57.409       
   7.000940.710      Ausstattung Kita Landwehr -1.999       
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -29.933 -325.000 -288.500 -954.400 -441.800 -100.000 -100.000 x
   7.001014.710      Kita Eversheide -4.164       
   7.001100.710      PV-Anlage Kitas -156.214 -500.000 -500.000 -500.000    x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 985.474       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.178.290 -2.397.000 -2.649.500 -3.266.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
       Saldo Profit-Center -192.816 -2.397.000 -2.649.500 -3.266.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit        
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -107.331 -3.500 -3.500 -3.500    
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -11.452 -7.800 -7.800 -7.800    
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -2.888       
   7.000128.705      Spenden/Zuschüsse GZ Ziegenbrink 8.428       
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -9.365       
   7.000130.710      Ausstattung HFH -1.833 -2.700 -2.700 -2.700    
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 8.428       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -132.869 -14.000 -14.000 -14.000    
       Saldo Profit-Center -124.441 -14.000 -14.000 -14.000    
456
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Soziales (50) -
Datum: 17.09.2025
Anlage zu VO/2025/4790
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2026 2026 2026 2027 2027 2027 2028 2029 2030
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
3.1.2.1
Grundsicherung 
Leistungen Unterkunft 
und Heizung
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 329 33.593.600 -246.400 33.347.200 33.593.600 -246.400 33.347.200 -246.400 -246.400 -246.400 Die Planung wurde aufgrund aktueller Daten 
fortgeschrieben.
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen 50 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 80.000 75.000 155.000 0 280.000 280.000 135.000 0 0
Planung der Erstattungen aufgrund des 
Verlängerungsantrages zum Projekt 
Wohnraumsicherung Osnabrück - Prävention 
von Wohnungslosigkeit" (vgl. VO/2025/4620)
-171.400 33.600 -111.400 -246.400 -246.400
3.1.1
Grundversorgung und 
Hilfen nach demn SGB 
XII
18 Transferaufwendungen 327 -57.526.300 0 -57.526.300 -60.059.900 0 -60.059.900 1.575.000 1.575.000 0 Korrektur Planungsfehler
3.1.2.1 Leistungen für Unterkunft 
und Heizung 19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 329 -52.444.500 400.000 -52.044.500 -52.444.500 400.000 -52.044.500 400.000 400.000 400.000 Die Planung wurde aufgrund aktueller Daten 
fortgeschrieben.
3.1.4 Eingliederungshilfe nach 
SGB IX 18 Transferaufwendungen -93.367.644 84.400 -93.283.244 -102.020.944 87.200 -101.933.744 90.000 92.800 95.600 Verschiebung Planungsansatz, vgl. 1.100.3.1.5 
Soziale Einrichtungen
3.1.5 Soziale Einrichtungen 18 Transferaufwendungen -8.651.183 -84.400 -8.735.583 -8.859.450 -87.200 -8.946.650 -90.000 -92.800 -95.600 Verschiebung  Planungsansatz, vgl. 1.100.3.1.4 
Eingliederungshilfe nach SGB IX
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen 50 18 Transferaufwendungen -436.159 5.000 -431.159 -310.106 5.000 -305.106 0 0 0 Ratsbeschluss zur Patenschaft Sea-Eye IV zum 
HH 2025 wird dem Referat 16 zugeordnet.
405.000 405.000 1.975.000 1.975.000 400.000
205.535.670 -171.400 205.364.270 214.006.931 33.600 214.040.531 -111.400 -246.400 -246.400
-278.218.701 405.000 -277.813.701 -292.189.809 405.000 -291.784.809 1.975.000 1.975.000 400.000
-72.683.031 233.600 -72.449.431 -78.182.878 438.600 -77.744.278 1.863.600 1.728.600 153.600
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis
Verw. - 
entwurf -
Seite
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Summe:
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhaltig
50_1 Globalabsetzung Personalkosten 340.000 360.000 0 0 0 0 0
50_2 Betriebssozialarbeit in der Pflege 110.000 0 0 0 0 0 0
Fachbereich Soziales (50) 450.000 360.000 0 0 0 0 0
Anlage zu VO/2025/4790
Nr.
50_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 different 340.000 0 0 0 340.000
2027 0 different 360.000 0 0 0 360.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Globalabsetzung Personalkosten
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
keine
Produkt
produktübergreifend
Globalabsetzung Personalkosten
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
50_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -130.000 0,00 0 110.000 0 0 110.000
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
keine
Bezeichnung
Betriebssozialarbeit in der Pflege
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.3.5.1.7
Sonstige soziale 
Angelegenheiten
Dem Fachkräftemangel in der Pflege sollte durch unterstützende Tätigkeiten der Betriebssozialarbeit begegnet 
werden. Insbesondere die hohe Abbruchquote bei den Auszubildenden sollte im Fokus stehen. Nunmehr zeichnet 
sich ab, dass das Land Niedersachsen diese Herausforderung erkannt hat und dem ab 2027 mit der Gleichstellung 
der priv. Pflegeschulen mit den Berufsschulen bei der Schulsozialarbeit begegnen möchte. Ergänzend wird die 
Vernetzung mit den relevanten Akteuren fortgesetzt (z.B. Austauschtreffen, Coachings),die ebenso 
erfolgsversprechend erscheinen. Der FB Soziales nimmt daher zunächst Abstand von der institutionellen Lösung.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
  1/5 
 Anlage zu VO/2025/4790 
 
 
(Teil-) Haushalt 2026 
des Fachbereiches Soziales 
 
 
Erläuterungsbericht 
 
 
Der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2026 wurde am 16.09.2025 in den Rat der Stadt 
Osnabrück eingebracht. Die Verwaltung erläutert nachstehend den Teilhaushalt des 
Fachbereiches Soziales. 
 
 
 
Sozialbudget  
 
Im Vergleich zur Ursprungsplanung des Teilhaushaltes 2026 erhöht sich der Zuschussbedarf 
für das Jahr 2026 von 71,7 Mio. € auf 72,7 Mio. €. Dies entspricht einer Erhöhung von 1,4 %.  
 
Die Entwicklung des Sozialbudgets ist im Wesentlichen geprägt durch Transferleistungen, 
die sich verbindlich aus den verschiedenen Sozialgesetzen ergeben (SGB XII, SGB IX, SGB 
II, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz etc.) sowie den finanziellen Beteiligungen 
des Bundes und des Landes an den unterschiedlichsten Sozialleistungen. 
 
Aus der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung des Budgets ab dem Jahr 2015 
dargestellt. Für das Jahr 2026 ergeben sich Erträge von rd. 205,5 Mio. € und Aufwendungen 
in Höhe von 278,2 Mio. €. 
 
 
Entwicklung des Sozialbudgets: 
 
 
 
 
Das Sozialbudget mit einem Volumen in Ertrag und Aufwendungen in Höhe von rd. 
483,7 Mio. € ist vielschichtig und wird im Wesentlichen bestimmt von der Umsetzung 
gesetzlicher Regelungen. 
 -
 50,00
 100,00
 150,00
 200,00
 250,00
 300,00
 350,00
105 117 122 129 128 143 148 153
178 194 199 206 214 224 233
161 169 171 174 178 185 194 204
228
253 268 278 292 306 319
55 52 49 46 50 42 46 51 50 59 68 73 78 82 86
Millionen (€)
Erträge
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
  2/5 
 
Die Planungen für 2026 sind im Wesentlichen geprägt vom demografischen Wandel mit 
Auswirkungen insbesondere in der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung. Im Weiteren werden die Herausforderungen und Auswirkungen des 
BTHGs in der Eingliederungshilfe immer spürbarer. Seit Einführung des BTHGs 2020 sind 
die Fallzahlen um nahezu 20 % gestiegen und dürften auch künftig weiter ansteigen. Zudem 
haben sich auch fachliche Veränderungen ergeben. So wurden verstärkt ganzheitliche 
Konzepte eingeführt, bei denen Pflege (SGB XI, XII) als Teil der ambulanten 
Eingliederungshilfe nach § 103 Abs. 2 SGB IX mitumfasst wird. Der nicht mehr institutionelle 
Ansatz hin zur Personenzentrierung ist u.a. finanziell spürbar. 
 
 
I. Aufwendungen 
Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2026 sind insgesamt mit rd. 278 Mio. € 
auszuweisen. Die folgende Graphik stellt die Aufteilung der Aufwendungen im Budget des 
Fachbereichs Soziales dar. 
  
 
 
 
Die Aufwendungen sind wesentlich geprägt von den Transferleistungen und den sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen:  
 
Aufwendungen für 
aktives Personal; -
22,55 Mio. €
Aufwendungen für 
Versorgung; -2,03 
Mio. €
Aufwendungen für
Sach- und 
Dienstleistungen; -
1,76 Mio. €
Abschreibungen; -
0,04 Mio. €
Transferaufwendun
gen; -182,94 Mio. €
sonstige
ordentliche 
Aufwendungen; -
68,91 Mio. €
  3/5 
 
 
 
 
 
Transferaufwendungen 
 
Zu den Transferaufwendungen gehören im Wesentlichen die Hilfen nach dem SGB XII, dem 
SGB XI, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Wohngeldgesetz sowie vielen weiteren 
Hilfen nach besonderen Gesetzen (Blindenhilfe etc.). Im Haushalt 2025 sind hierfür 
182,9 Mio. € eingeplant. Dabei nehmen die Transferleistungen für die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderung, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die 
Hilfe zur Pflege, das Wohngeld und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
einen Anteil von 82,4 % ein.  
 
Im Bereich der Eingliederungshilfe sowie im Bereich der Hilfe zur Pflege werden weiterhin 
erhöhte Vergütungssätze und Pflegesätze erwartet, die in Zusammenhang mit der Inflation 
und den Prognosen zur Tarifsteigerungen stehen. 
 
Im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz wird mit einer weiterhin hohen Anzahl von 
Leistungsberechtigten kalkuliert. Veränderungen wirken sich finanziell direkt auf den Bereich 
SGB II „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ aus. 
 
Die ausgewiesenen Transferleistungen im Bereich der Sozialen Einrichtungen beinhalten 
Zuschüsse an Dritte, u. a. für die Flüchtlingssozialarbeit bzw. für Soziale Einrichtungen. 
 
 
 
Sonstige Ordentliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden im Sozialbudget zu einem großen Teil 
sogenannte aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ab, die die Stadt mit Blick auf 
Jobcenter und Krankenkassen hat (s. nachfolgende Grafik). 
 
Für die „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ wird von einer gleichbleibenden Anzahl an 
Bedarfsgemeinschaften und moderat steigenden Kosten der Unterkunft ausgegangen. 
 
Leistungen nach 
AsylblG
7,55 Mio. €
Soz. Einrichtungen
4,06 Mio. €Hilfe zum 
Lebensunterhalt
5,05 Mio. €
Wohngeld
18,60 Mio. €
Eingliederungshilfe
75,36 Mio. €
Grundsicherung im 
Alter/Erwerbsminderung
38,02 Mio. €
Hilfe zur Pflege
11,18 Mio. €
Hilfen zur Überw. 
Schwierigkeiten
3,28 Mio. €
Leistungen nach 
dem BVG
0,72 Mio. €
Landesblindengeld
0,71 Mio. €BuT § 6 b BKGG
2,60 Mio. €
weitere 
Aufwendungen
15,83 Mio. €
Transferaufwendungen
  4/5 
 
 
II. Erträge 
 
An den o. g. Aufwendungen beteiligen sich das Land und der Bund über unterschiedlichste 
Erstattungssysteme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) 
 
Der Bund beteiligt sich mit 61,6 % an den Kosten der Unterkunft. Der Bund beabsichtigt für 
Geflüchtete aus der Ukraine, welche nach dem 01.04.2025 ins Bundesgebiet eingereist sind 
Leistungen SGB II -
KdU und BuT; 
56.373.500 €
EDV, Sachkosten, 
sonstige 
Personalkosten; 
169.230 €
Erstattungen an JC 
(KFA) etc.; 
3.439.923 €
Erstattungen an KK 
(Hilfe zur Gesundheit); 
3.852.400 €
Erstattungen an EB 
Immobilien und 
Gebäudemanagement; 
3.955.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erst. Kosten der 
Unterkunft; 33,59 Mio. €
Erst. Jobcenter
VerwKosten; 7,37 Mio. €
Transfererträge 
(Unterhalt, Renten etc.); 
3,25 Mio. €
Erst. Asyl; 7,30 Mio. €
sonstige Erstattungen des 
Landes; 1,76 Mio. €
Wohngeld (100%); 18,60 
Mio. €
Erträge aus 
Miete/Pachten; 2,02 Mio. 
€
Erst.
Bundesversorgungsgesetz
; 0,70 Mio. €
Erst. NPflegeG; 1,34 Mio. €
Auflösung von Rückstellungen; 
0,08 Mio. €Erst.
Landesblindengeld; 0,71 Mio. €
Erst. Sonstige; 8,70 Mio. €ggs. Beteiligung SGB 
IX/XII (bisher Quotales 
System); 82,72 Mio. €
Erst. Grundsicherung im 
Alter (100%); 37,39 Mio. 
€
  5/5 
einen Rechtskreiswechsel vom SGB II in das Asylbewerberleistungsgesetz, mit 
entsprechenden Auswirkungen auf das Jobcenter und den Fachbereich Soziales. 
 
Erstattungen aufgrund der Asylerstantragstellerinnen bzw. Asylerstantragssteller 
 
Für die Jahre ab 2026 wurden Erträge von insgesamt 2 Mio. € bei den Produkten „Kosten 
der Unterkunft SGB II“ (1,5 Mio. €) und „Asyl“ (0,5 Mio. €) im Vorgriff auf zu erwartende, hier 
noch nicht bekannte Erstattungsregelungen geplant. Der Bund beteiligt sich seit 2024 mit 
7.500 € pro Asylerstantragstellerin bzw. Asylerstantragssteller, mindesten aber mit 1 Mrd. € 
gegenüber den Ländern. Das Land Niedersachsen teilte mit, dass im Laufe des Jahres 2024 
eine gemeinsame Überprüfung der Art und Wirkung der Weiterleitung erfolgen und für die 
Jahre ab 2025 etabliert werden. Eine Regelung für die für die Jahre ab 2025 steht noch aus. 
 
III. Veränderungsliste 
Die Veränderungsliste umfasst die Veränderung von Planansätzen für die Jahre ab 2026. 
Einzelheiten sind der beiliegenden Liste zu entnehmen. 
 
 
 
gez. Heinrich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trägerverein Frauenhaus Osnabrück e.V. 
Postfach 1924           
49009 Osnabrück 
 NOTRUF 
     0541 654 00            
 Mädchen- und Jungenbereich 
     0541 681 113 
 0541 654 99 
 [E-MAIL ENTFERNT] 
 
www.frauenhaus-os.de 
Trägerverein Frauenhaus Osnabrück e.V.  Postfach 1924  49009 Osnabrück 
 
 
 
 
  
             
Stadt Osnabrück  
Fachbereich Soziales  
Stadthaus 2  
z. Hd. Frau Heinrich  
Natruper-Tor-Wall 5  
49076 Osnabrück  
            Osnabrück, den 16.09.2025  
  
Sehr geehrte Frau Heinrich, sehr geehrte Frau Seibelt, sehr geehrter Herr Bensmann,  
  
wie mit Ihnen am 09.09.2025 im gemeinsamen Gespräch vereinbart, senden wir Ihnen    
den Antrag auf Mehrbedarfsfinanzierung für das Autonome Frauenhaus Osnabrück zu.   
  
  
Für Rückfragen und weiterführende Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüßen  
  
  
  
i.A. Prof. Michaela Ramm   
Trägerverein Frauenhaus Osnabrück e.V.   
 
 
 
Anlage zu VO/2025/4790
 
Trägerverein Frauenhaus Osnabrück e.V. 
Postfach 1924           
49009 Osnabrück 
 NOTRUF 
     0541 654 00            
 Mädchen- und Jungenbereich 
     0541 681 113 
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www.frauenhaus-os.de 
 
 
 
Antrag auf Mehrbedarfsfinanzierung für das autonome Frauenhaus Osnabrück  
  
Hiermit beantragt der Trägerverein Frauenhaus Osnabrück e.V. die Aufstockung der Sachkosten 
jährlich um 30.000 € sowie die Erweiterung der Personalausstattung um zwei volle Stellen (je 39 
Wochenstunden).  
Um den aktuell drängendsten Bedarf bewältigen zu können, bedarf es zusätzlicher 
Personalmittel von € 160.000 (entsprechen der Berechnungen der Verwaltung von je 80.008 €).  
Vorläufig machen wir den Mehrbedarf von jährlich 190.000 € für fünf Jahre geltend, mindestens 
jedoch drei Jahre.  
  
Begründung  
1. Sachkosten  
Der Bedarf nach einer höheren Bezuschussung der Sachkosten ergibt sich aus einem 
durchschnittlichen Jahresaufwand der letzten Jahre von ca. 110.000 bis 130.000 €. Dies machte 
bislang einen durchschnittlichen Eigenanteil von rund 46 % (über Spenden und Bußgelder) 
erforderlich. Damit sind die tatsächlich nötigen und zu leistenden Ausgaben nicht mehr 
sicherzustellen.   
  
2. Personalkosten  
Seit 1992 gab es keine Anpassung der Stellenanteile an den Bedarf. Der erhöhte Personalbedarf 
ergibt sich aus den veränderten und zunehmenden Aufgaben im kontinuierlich anzupassenden 
Mehraufwand, der Gewaltprävention und der Nachsorge.  
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen  
Der Mehrbedarf an Ressourcen resultiert aus einer stark zunehmenden, niedrigschwelligen 
Bereitschaft zur Ausübung von Gewalt genauso, wie aus der sich verschärfenden Abhängigkeit in 
der Existenzsicherung. Gerade die Teuerung bei Grundbedürfnissen (Nahrung, Wohnen, Energie, 
Mobilität) erschwert den eigenständigen Weg in ein gewaltfreies Umfeld. Die Hilfen dazu müssen 
ermöglicht und organisiert werden. Zudem erfordert die Komplexität der formalen 
Anforderungen und unterschiedlich angesiedelten Hilfen ein hohes Maß an Coaching bzw. 
Begleitung.  
Erweiterte Schutzbedürfnisse  
Der Unterstützungs-, Betreuungs- und Begleitungsaufwand für Kinder und Jugendliche stellt im 
Frauenhaus deutlich zunehmende Anforderungen. Auffälligkeiten im Kontext von Trauma, im 
Verhalten und / oder in Entwicklungsverzögerungen binden deutlich mehr Zeit- und 
Personalressourcen. Zum einen ermöglicht das den Müttern eine nachhaltige 
Krisenbewältigung. Zum anderen wird für die Kinder und Jugendlichen eine erforderliche 
Grundlage für eine psychische, soziale, physische und emotionale Gesundheit gebildet. Zudem 
erfordern die rechtlichen Rahmenbedingungen in Sorge- und Umgangsrechtsprozessen eine 
intensivere Vor- und Nachbereitung, sowie Begleitung sowohl für die Kinder und Jugendlichen 
als auch für die Mütter.  
 
 
 
 
Trägerverein Frauenhaus Osnabrück e.V. 
Postfach 1924           
49009 Osnabrück 
 NOTRUF 
     0541 654 00            
 Mädchen- und Jungenbereich 
     0541 681 113 
 0541 654 99 
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Digitale Gewalt   
Dieses neue Themenfeld ist in den aktuellen Stellenanteilen nicht berücksichtigt. Die digitale 
Gewalt stellt eine große Sicherheitslücke dar. Um dem Schutzauftrag für alle Bewohnerinnen 
gerecht zu werden, muss sich das Team auch im Bereich der digitalen Gewalt fortbilden und sich 
kontinuierlich dem aktuellen Stand der rasanten technologischen Entwicklungen anpassen, um 
in der Lage zu sein, schnell und adäquat zu reagieren. Dies inkludiert, die Frauen, ihren Kindern 
und Jugendlichen im Umgang mit dem digitalen Raum vertraut zu machen.  
Präventive Aufklärungsarbeit   
Es ist notwendig, Frauen bereits vor einer akuten Bedrohung oder Gewaltsituation zu erreichen. 
Bereits heute sind entsprechende aufklärende Maßnahmen in Netzwerkarbeit eine hohe und 
wachsende Anforderung. Der zusätzliche Bedarf an differenzierter Aufklärung an Lernorten und 
im Sozialraum übersteigt jedoch die aktuellen Kapazitäten, auch im Kreis der unterstützenden 
Kooperationspartner*innen.  
Das Frauenhaus engagiert sich bereits, Jugendlichen in weiterführenden Schulen, die bislang 
keine präventiv aufklärenden Angebote verfügbar hatten, sowie Multiplikator*innen und 
Fachpersonal zu sensibilisieren.  
  
Nachgehende Beratung:   
Die nachgehende Beratung erfolgt nach einem traumasensiblen Ansatz. Dies beinhaltetet 
psychosoziale Beratung zur Erweiterung von Stärken und Fähigkeiten zur Alltagsbewältigung 
und Konfliktlösung, sowie die Unterstützung bei Kontakten mit Institutionen, Behörden und 
Ämtern in der neu zu festigenden Lebenssituation nach dem Aufenthalt im Frauenhaus. Die 
diesbezüglichen Anforderungen sind auf allen Ebenen von Hilfen und Fürsorge in den 
vergangenen Jahren komplexer geworden und die notwendige Unterstützung, damit 
umzugehen, ist personell nicht abgebildet. Schon während des Aufenthaltes im Frauenhaus 
unterstützt das Team die Eigenständigkeit der Bewohnerinnen. Dabei gilt es häufig auch, Wege 
individuell nachvollziehbar aufzuzeigen, sowie (amts-)sprachliche Barrieren zu überwinden.   
  
  
  
Anlagen  
1. Ausgaben der Sachkosten laut Verwendungsnachweis  
2. Aufschlüsselung der Sachkosten   
3. Fehlende Standards  
  
 
 
 
 
Trägerverein Frauenhaus Osnabrück e.V. 
Postfach 1924           
49009 Osnabrück 
 NOTRUF 
     0541 654 00            
 Mädchen- und Jungenbereich 
     0541 681 113 
 0541 654 99 
 [E-MAIL ENTFERNT] 
 
www.frauenhaus-os.de 
Trägerverein Frauenhaus Osnabrück e.V.  Postfach 1924  49009 Osnabrück 
 
 
 
 
  
 
Anlage 1 
 
Ausgaben der Sachkosten laut Verwendungsnachweis   
 
Jährlicher Zuschuss an Sachkosten:   
Stadt Osnabrück: 50.943 €  
Honorar und Sachmittel vom NDS-Ministerium: 12.000 €  
  
Entwicklung der letzten Jahre:   
 
2018:    99.737,43€ - 50.943€ = 48.794,43€ - 12.000€ = 36.794,43€ Eigenanteil  
 
2019:   130.079,95€ - 50.943€ = 79.136,95€ -12.000€ = 67.136,95€ Eigenanteil  
 
2020:   117.610,26€ (Miete Coronawohnung 7651€) - 50.943€   
            = 66.667,26€ - 7150€ (Zuschuss Stadt)   
            = 59.517,26€ - 12.000€ = 47.517,26€ Eigenanteil  
 
2021:   124.866,60€ (Miete Coronawohnungen 14.572,56€) - 50.943€   
            = 73.923,60€ - 12.800€ (Sonderzuschuss Stadt)   
            = 73.923,60 € - 12.000€ = 61.923,60€ Eigenanteil  
 
2022:  113.358,58€ - 50.943€ = 26.415,58€ - 12.000€ = 50.415,58€ Eigenanteil  
 
2023:   130.698,27€ - 50.943€ = 79.755,27€ - 12.000€ = 67.755,27€ Eigenanteil  
 
2024:   104.143,02€ - 50.943€ = 53.200,02€ - 12.000€ = 41.200,02€ Eigenanteil  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trägerverein Frauenhaus Osnabrück e.V. 
Postfach 1924           
49009 Osnabrück 
 NOTRUF 
     0541 654 00            
 Mädchen- und Jungenbereich 
     0541 681 113 
 0541 654 99 
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Anlage 2 
  
Aufschlüsselung der Sachkosten  
 
  
• Wirtschaftsbedarf:  
u.a. Ausstattung des Hauses, Haushaltswaren für täglichen Gebrauch, 
Reinigungskosten, GWG’s, Sonstiges  
  
• Mieten und Mietnebenkosten:  
u.a. Miete für das Kinderhaus, Gas- Strom- und Wasserkosten  
  
• Kfz-Kosten:  
u.a. Tanken, Versicherung, Steuern, Reparatur  
  
• Kosten für die Begleitung der Frauen und Kinder:  
u.a. Lebensmittel (Tafel und in Krisen), sämtliche sonstige Kosten für Bedarfe, 
Spielbedarf, Eintrittskarten, Fahrtkosten in Ausnahmefällen, Kosten für 
Sprachmittlung  
  
• Verwaltung:  
u.a. Bürobedarf, Fahrt- und Reisekosten, Telefonkosten, EDV-Kosten, 
Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge und Gebühren  
  
• Versicherungen  
  
• Instandhaltung des Hauses  
  
• Fortbildungen und Supervisionen  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trägerverein Frauenhaus Osnabrück e.V. 
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 Mädchen- und Jungenbereich 
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 0541 654 99 
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Anlage 3 
 
Fehlende Standards nach Förderrichtlinie des Landes  
 
Die Richtlinie des Landes Niedersachsen über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, sagt:  
 
„Ein Frauenhaus muss in der Regel mindestens acht Plätze für Frauen und ihre Kinde r 
(Belegungsplatz) vorhalten. Die Belegungsplätze sollen der Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Zimmer entsprechen. Für Bestandseinrichtungen sind Ausnahmen zulässig. “1 
Das bedeutet, dass jede Frau mit ihren Kindern, ein eigenes Zimmer im Frauenhaus 
bewohnen soll.   
 
Es gibt aktuell 30 Plätze im Frauenhaus Osnabrück.   
Die Plätze sind auf 11 Zimmer verteilt.   
Es gibt 16 Frauenplätze und 14 Kinderplätze.  
  
Um allen Frauen und ihren Kindern ein eigenes Zimmer vorhalten zu können,  fehlen im 
Osnabrücker Frauenhaus 5 Zimme r, um den Qualitätsstandards der Förderrichtlinie, 
sowie denen der bundesweiten Frauenhausvernetzungen ZI F (Zentrale Informationsstelle 
Autonomer Frauenhäuser) und FHK (Frauenhauskoordinierung) zu entsprechen.  
 
Durch den Bestandsschutz werden wir aktuell weiter gefördert, sehen die Erweiterung des 
Hauses aber als dringend notwendig an, um den bundesweiten Standard auch in Osnabrück 
umzusetzen und den Frauen und Kindern, den Schutz und die Privatsphäre zu bieten, die 
sie benötigen, um neu Fuß zu fassen und in ein gewaltfreies Leben zu starten.  
Nur wenn wir die Richtlinien des Lande s langfristig erfüllen, können wir mit der konstanten 
Bezuschussung rechnen.