Zwischenbericht zum 31.08.2019 des Eigenbetriebes Immobiien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4422
Datum: 2019-09-06
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 30.08.2019 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4422
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2019 des Eigenbetriebes Immobiien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 17.09.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2019 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2019 um etwa 1.663.300,00 € verbessern.
 
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverbesserung um insgesamt 
280.000,00 €, im Wesentlichen entsprechen die Erwartungen zum 31.12.2019 den 
Planansätzen. 
Leichte Erhöhungen werden bei den Mieteinnahmen, Nutzungsentschädigungen und bei 
den Sonstigen betrieblichen Erträgen prognostiziert. 
Dies ist auf gestiegene Gebäudezahlen und nicht planbare Versicherungsentschädigungen 
zurückzuführen. Der spätere Auszug als erwartet von vielen Mietern des Kasernengeländes 
„Am Limberg“ wird das Ergebnis ebenfalls positiv beeinflussen.
 
Auf der Aufwandsseite ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Minderaufwendungen von insgesamt 
1.383.200,00 €. 
Die Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie für Gebäudereinigung werden 
nach derzeitiger Einschätzung jeweils niedriger ausfallen als ursprünglich geplant. Gründe 
sind geringere Energiepreissteigerungen als erwartet, sowie geringere 
Krankheitsvertretungskosten im Reinigungsbereich.
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 356.800,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen. 
Auf Grund nicht in Anspruch genommener Planungskosten für die „Neue Schule“ werden die 
Übrigen Aufwendungen mindestens 400.000,00 € geringer ausfallen als ursprünglich 
geplant.
 
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i .H .v. 300.800,00 € gerechnet, da 
eingeplante Kreditaufnahmen nicht im vorgesehenen Umfang nötig waren und das 
Zinsniveau immer noch sehr niedrig ist. 
 
 
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Lagebericht der Leitung
Entsprechend den beschlossenen strategischen Zielen der Stadt Osnabrück werden die 
nächsten Jahre sehr stark von einer Vielzahl von Baumaßnahmen insbesondere im Bereich 
der Schulen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur geprägt sein. 
 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung am 05.12.2017 für den 
Finanzplanungszeitraum von 2018 bis 2021 jährlich 20 Mio. € für notwendige Investitionen 
im Bereich der Schulen bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen notwendige 
Sanierungsmaßnahmen bzw. Neubauten erfolgen. 
 
Ein Schwerpunkt wird auf die Schaffung der baulichen Voraussetzungen für einen 
Ganztagsbetrieb an den Grundschulen liegen. Daneben werden die Aktivitäten im Bereich 
des Neubaus von Sporthallen fortgesetzt. 
 
Aufgrund der Entscheidung des Rates vom 25.06.2019 zur Schulentwicklungsplanung im 
SEK 1 Bereich sind erhebliche bauliche Maßnahmen notwendig, die umfassende finanzielle 
und personelle Kapazitäten binden werden. Dies wird einen weiteren Schwerpunkt der 
Arbeiten darstellen. 
Aktuell finden in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien 
umfassende Arbeiten im Hinblick auf die Schaffung von Übergangslösungen für 
Betreuungsangebote im Krippen- und Kindergartenbereich statt. In den nächsten Schritten 
werden dauerhafte bauliche Lösungen zu schaffen sein. 
Die Baubranche befindet sich in einer andauernden positiven konjunkturellen Entwicklung 
aufgrund der Zunahme von Investitionstätigkeiten im privaten und im öffentlichen Sektor. 
Diese positive konjunkturelle Entwicklung der Bauwirtschaft wird sich voraussichtlich auch in 
den nächsten Jahren fortsetzen. 
 
Aufgrund der guten Auslastung der Bauwirtschaft zeigt sich verstärkt die Tendenz, dass in 
einzelnen Gewerken die Resonanz auf öffentliche Ausschreibungen zurückgeht. Teilweise 
werden keine Angebote auf öffentliche Ausschreibungen abgegeben, mit den 
entsprechenden zeitlichen Verzögerungen bei einzelnen Bauprojekten. Gleichzeitig ist in 
einzelnen Projekten mit Mehrkosten aufgrund der Preisentwicklung zu rechnen. 
 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich die Baupreise auch in der nächsten Zeit deutlich 
oberhalb der Inflationsrate weiterentwickeln werden. Auch ist damit zu rechnen, dass die 
Kapazitätsengpässe am Markt zunehmen werden. Folglich kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich einzelne Baumaßnahmen deswegen verzögern können.
gez. König
Anlage/n:
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
Investitionsbericht zum 31.08.2019
Anlage 1 
 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2019
Stand 
26.08.2019
Erwartung 
31.12.2019
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -53.957.800,00 -39.956.546,18 -54.087.800,00 -130.000,00
*       Mieteinnahme Externe -1.617.900,00 -1.440.888,94 -1.702.900,00 -85.000,00
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -5.530.200,00 -4.160.918,52 -5.550.200,00 -20.000,00
*       Nutzungsentschädigungen -31.123.900,00 -23.638.674,15 -31.148.900,00 -25.000,00
*       Erstattung von Nebenkosten -6.240.100,00 -4.272.986,97 -6.240.100,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.620.400,00 -4.223.962,98 -5.620.400,00  
*       Serviceleistungen -1.847.200,00 -1.342.792,95 -1.847.200,00  
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -545.000,00 -306.088,34 -545.000,00  
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.433.100,00 -570.233,33 -1.433.100,00  
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -400.000,00  -400.000  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -1.110.000,00 -754.979,31 -1.260.000,00 -150.000,00
***   Summe Erträge -55.467.800,00 -40.711.525,49 -55.747.800,00 -280.000,00
***   4. Materialaufwand 27.463.800,00 15.476.170,91 26.728.700,00 -735.100,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 679.500,00 361.875,56 679.500,00  
**     4b Bezogene Leistungen 26.784.300,00 15.114.295,35 26.049.200,00 -735.100,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 3.989.100,00 2.673.566,88 4.010.300,00 21.200,00
*       Energie- und Wasserbezug 5.420.900,00 3.421.548,87 5.250.000,00 -170.900,00
*       Gebäudereinigung 4.171.400,00 2.295.602,20 4.035.400,00 -136.000,00
*       Unterhaltung und Instandsetzung 8.264.900,00 2.988.368,66 8.264.900,00  
*       Kosten Grundstücksverkehr 150.000,00 54,00 100.000,00 -50.000,00
*       Grundbesitzabgaben 2.112.400,00 2.139.379,17 2.143.000,00 30.600,00
*       Gebäudeversicherungen 775.300,00 745.586,83 755.300,00 -20.000,00
*       Postgebühren 380.000,00 215.051,42 370.000,00 -10.000,00
*       Telekommunikation 229.900,00 182.535,18 229.900,00  
*       Übrige Aufwendungen 1.290.400,00 452.602,14 890.400,00 -400.000,00
**    5. Personalaufwand 9.520.900,00 5.520.106,99 9.164.100,01 -356.800,00
*      5a Löhne und Gehälter 6.827.600,00 4.144.203,47 6.555.800,00 -271.800,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.693.300,00 1.375.903,52 2.608.300,01 -85.000,00
*     6. Abschreibungen 11.856.100,00 5.349.308,15 11.856.100,00  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.226.400,00 914.982,12 2.235.900,00 9.500,00
****  Summe Aufwände 51.067.200,00 27.260.568,17 49.984.800,00 -1.082.400,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  -43,54 -100,00 -100,00
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.148.000,00 1.771.958,74 3.847.200,00 -300.800,00
**    Finanzergebnis 4.148.000,00 1.771.915,20 3.847.100,00 -300.900,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -252.600,00 -1.915.900,00 -1.663.300,00
**    Außerordentliches Ergebnis     
***** 13. Jahresgewinn -252.600,00 -1.915.900,00 -1.663.300,00
Anlage zur VO/2019/4422
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Schulen und Sporthallen
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-
Schule
- Grundsanierung / Neubau Mensa / 
Umbau Ganztag
2017 Anfang
 2019
Sommer 
2020 4.780.000,00 €
Die Rohbauarbeiten werden zeitnah abgeschlossen.
Das Richten des Daches ist für Mitte September 2019 
vorgesehen.
Die letzten Ausbaugewerke stehen kurz vor der 
Veröffentlichung.
Nach jetzigem Stand wird der Zeitplan eingehalten.
Vorbehaltlich der Ausschreibungsergebnisse der 
offenen Ausschreibungen kann nach aktuellem Stand 
der Kostenrahmen eingehalten werden.
Anne-Frank-Schule
- Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2011 NN NN 4.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung 
weiterhin im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Bernhard-Overberg-Schule
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer
2019
Sommer 
2021 5.209.000,00 €
Die Baustelle ist eingerichtet und mit der 
Schadstoffsanierung sowie den Abbrucharbeiten wird 
im September 2019 begonnen. Die 
Ausführungsplanung ist weitestgehend 
abgeschlossen. Mehrere Ausschreibungen sind in 
Bearbeitung.
Inzwischen liegt die Baugenehmigung für die neue 
Grundstückszufahrt vor.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen.
Berufsschulzentrum Am Westerberg
- Neubau Ernährungsbereich 2015 Juli 2016 April 2018 5.600.000,00 € Die vollständige Inbetriebnahme konnte im Frühjahr 
2018 erfolgen.
Es zeichnet sich ab, dass die zur Verfügung 
stehenden Mittel eingehalten werden können. Die 
Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2019/4422
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Diesterwegschule
- Neubau Sporthalle inkl. Mensa 2019 NN NN
4.393.000,00 €
(Sporthalle)
+ 1.863.000,00 €
(Mensa)
= 6.256.000,00 €
Die ausgewählten Bewerber für die Beauftragung der 
Planungsleistungen sind aufgefordert eine 
Ideenskizze zu erarbeiten und diese samt 
Honorarangebot einzureichen.
Im Anschluss daran wird ein Termin vor einem 
Gremium stattfinden, in dem die Bewerber die 
Möglichkeit haben sich und ihr Angebot zu 
präsentieren.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung 2018
1. BA
Sommer
2019
2021 1.800.000,00 €
Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt 
(Sanierung der Sanitäranlagen) ist zu Beginn der 
Sommerferien erfolgt. Die Abbrucharbeiten und die 
Schadstoffsanierung sind mittlerweile abgeschlossen. 
Geplant ist die Sanitäranlagen bis zum Ende des 
Jahres fertigzustellen.
Das für die Sanitärsanierung angedachte Budget wird 
aufgrund von Kostensteigerungen und größerem 
baulichen Aufwand infolge der Bestandssituation 
voraussichtlich nicht eingehalten werden können.
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
- Grundsanierung
2016 Sommer 
2018
Sommer 
2020 6.072.000,00 €
Der erste Bauabschnitt in der Elisabeth-Siegel-Schule 
ist fertiggestellt und der Umzug der Grundschule in 
das sanierte Gebäude ist erfolgt. Der zweite 
Bauabschnitt im Abendgymnasium hat begonnen. 
Aktuell laufen die Abbrucharbeiten.
Durch die Budgeterhöhung auf 6,072 Mio. € liegt die 
Maßnahme zurzeit im Kostenplan. Aufgrund von 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken war eine 
Anpassung notwendig.
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 /  
G9
2018 Frühjahr
2019
Sommer
2020 2.750.000,00 €
Die Rohbau- und Dacharbeiten sind bis auf 
Restarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Die 
Fassadenarbeiten laufen derzeit und werden 
voraussichtlich im Oktober 2019 fertiggestellt. Die 
Maßnahme liegt noch im Zeitplan.
Durch die Budgeterhöhung auf 2,75 Mio. € liegt die 
Maßnahme zurzeit im Kostenplan. Aufgrund von 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken war eine 
Anpassung notwendig.
2
Anlage zur VO/2019/4422
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Franz-Hecker-Schule
- Neubau Sporthalle 2019 Sommer
2020
Herbst
2021 3.301.000,00 €
Eine Prüfung zur Realisierung einer Einfeldhalle mit 
Gymnastikraum am jetzigen Standort der Sporthalle 
der Franz-Hecker-Schule ist erfolgt. Entsprechend 
des vorliegenden Entwurfes ist diese Erweiterung des 
Raumprogrammes auf dem Grundstück möglich. 
Nach Erstellung einer funktionalen 
Leistungsbeschreibung wird eine Ausschreibung für 
eine Generalunternehmerbeauftragung angestrebt.
Für eine Einfeld-Sporthalle sind die Mittel in Höhe von 
3,301 Mio. € eingeplant. Die Mehrkosten für die 
Erweiterung des Raumprogrammes um einen 
Gymnastikraum werden auf rd. 320.000 € geschätzt 
und sind zusätzlich einzustellen. Eine Entscheidung 
über die Errichtung eines zusätzlichen 
Gymnastikraumes steht noch aus. (VO/2019/4176, 
Ratssitzung 03.09.2019)
Gesamtschule Schinkel
- Grundsanierung / Brandschutz 2019 Sommer
2020 NN
13.315.000,00 €
(2,0 Mio. € für erste 
Brandschutzmaßnahmen)
Ab dem Jahr 2023 ist in der Gesamtschule Schinkel 
eine umfassende Grundsanierung vorgesehen. Vorab 
sollen in den Jahren 2020/2021 erste Maßnahmen zur 
Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes in 
der Eingangsstufe eingeleitet werden. Das 
Architekturbüro ist beauftragt und befasst sich mit der 
Grundlagenermittlung.
Als Grundlage hierfür dient das Brandschutz-
Instandhaltungskonzept.
Für die Grundsanierung inkl. Brandschutz sind 
Gesamtmittel in Höhe von 13,315 Mio. € vorgesehen. 
Davon werden für die ersten Brandschutzmaßnahmen 
2,0 Mio. € in den Jahren 2020/2021 bereitgestellt. 
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
- Neubau Sporthalle
2016 Jan./Feb.
2018
Herbst 
2019 6.120.000,00 €
Die Rohbau-, Dachabdichtungs- und 
Verblendarbeiten sind vollständig abgeschlossen. 
Derzeit werden die Ausbauarbeiten ausgeführt. Die 
Arbeiten zur Wiederherstellung und Umgestaltung der 
Freianlagen und die Errichtung der neuen 
Treppenanlage zur Erschließung des Haupteinganges 
GSG von der Gottlieb-Planck-Straße sind 
weitestgehend ausgeführt. Der aktuelle Terminplan 
sieht vor, dass die Fertigstellung im Herbst 2019 
erfolgt.
Im Bereich Schlosserarbeiten, Geräteraumtore und 
festinstallierte Sportgeräte lagen die 
Ausschreibungsergebnisse erneut über dem 
eingeplanten Budget. Insgesamt ergeben sich 
Mehrkosten in Höhe von rd. 50.000 €.
3
Anlage zur VO/2019/4422
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung und 
Umbau zur Ganztagsschule
2018 Sommer
2020
Sommer 
2023 12.200.000,00 €
Die Beschlussvorlage für die Neubauvariante ist noch 
im Abstimmungslauf der Gremien (VO/2019/4160). 
Die geplante Maßnahme sieht vor den 
eingeschossigen Altbau aus den 1950/60-er Jahren 
abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. 
Aufgrund der grundlegenden  Änderung des 
Entwurfskonzeptes und des damit verbundenen 
erhöhten Planungsbedarfs verschiebt sich der 
geplante Start der Maßnahme in den Sommer 2020.
Das Konzept sieht eine Bauzeit von ca. 3 Jahren vor.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Grundschule Hellern
- Umbau/Sanierung für die 
Einrichtung des Ganztagsbetriebes
- Mobilklassen
2016 Mitte 2017 Sommer 
2019
6.447.000,00 €
+ 1.000.000,00 €
(Schadstoffsanierung)
+ 2.056.000,00 € 
(Mobilklassen) 
= 9.503.000,00 €
Der Umzug des Schul- und Verwaltungsbereiches ist 
in den Sommerferien 2019 erfolgt. Der Abbau der 
eingeschossigen Container erfolgt im September 
2019. Von den erworbenen Containern auf dem 
ehemaligen Bolzplatz wird der eingeschossige Block 
rückgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut. 
Die 2-geschossige Containeranlage wird für eine Kita-
Nutzung hergerichtet. 
Die Außenanlagen werden derzeit fertig gestellt.
Die Kostensituation hat sich seit dem letzten Bericht 
nicht geändert.
Der Schulhof (Außenanlagen) weist eine PAK 
Belastung auf. Dadurch sind zusätzliche Kosten in 
Höhe von 300.000 € entstanden. Bei mehreren 
Gewerken sind Mehrkosten aufgrund hoher 
Ausschreibungsergebnisse von insgesamt 500.000 € 
entstanden. Die Anmietungkosten für die 
Mobilklassen waren in der Kostenannahme mit 
850.000 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der 
Marktlage und aufgrund des erheblich früheren und 
umfangreicheren Auszuges in die Container sowie der 
längeren Anmietungsdauer werden sich Kosten in 
Höhe von 2.056.000 € ergeben.
Grundschule Schölerberg
- Umbau zur Ganztagsschule 2017/2018 Frühjahr 2019 Dez. 2019 1.000.000,00 €
Die Fertigstellung wird sich auf Anfang Dezember 
2019 verzögern, da aufgrund des vorhandenen 
Bestandes erhöhter Aufwand insbesondere im 
Bereich der technischen Gewerke entstanden ist. 
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Gymnasium in der Wüste
- Umbau durch Umstellung G8 / G9 2017 Oktober
2018
Sommer
2020 1.500.000,00 €
Der dritte Bauabschnitt ist mit geringfügiger 
Verzögerung schulverträglich im August 2019 zum 
Abschluss gebracht worden. Der vierte Bauabschnitt 
ist für Oktober bis Dezember 2019 geplant.
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
4
Anlage zur VO/2019/4422
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Gesamtkonzeption
Neubau, Sanierung A-Trakt, 
NW-Fachräume
2011 2012
Sommer 
2017
(Baumaßnahme)
Frühjahr 2019
(inkl. 
Außenanlagen)
11.903.000 €
(Neubau Klassentrakt)
+ 6.650.000 € 
(Energetische 
Sanierung A-Trakt)
+ 500.000  € 
(NW-Fachräume)
= 19.053.000  €
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und die 
Außenanlagen sind fertiggestellt.
Mit einer Schlussrechnung der Maßnahme wird bis 
Ende des Jahres 2019 gerechnet. Es zeichnet sich 
ab, dass das zur Vergügung stehende Budget 
eingehalten wird.
Ratsgymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 / 
G9
2017
Frühjahr/
Sommer
2020
Ende
2021 3.500.000,00 €
Die Entwurfsplanung ist weitestgehend 
abgeschlossen. Aktuell wird der Bauantrag vorbereitet 
und soll Ende Oktober eingereicht werden. Geplant ist 
ein Baubeginn im ersten Halbjahr 2020.
Im Rahmen der Bauantragsplanung wird bis Ende 
September eine detaillierte Kostenberechnung erstellt. 
Danach kann eine Aussage hinsichtlich der Kosten 
getroffen werden. 
Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS
- Sanierung NN NN NN 4.828.000,00 €
Die Teutoburger Schule wird aktuell als 
Ausweichquartier der BBS Schölerberg / Käthe-
Kollwitz-Schule genutzt. Weitere Planungen ruhen 
derzeit.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
5
Anlage zur VO/2019/4422
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Neubau Sporthalle 2018 Anfang
2019
Sommer
2020 5.153.000,00 €
Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, Fundament und 
Sohle sind ebenfalls fertiggestellt. Derzeit werden 
Außen- und Innenwände betoniert.                                                                                
Der Baufortschritt verläuft aktuell gemäß Terminplan.
Die Ergebnisse des nächsten Vergabeblocks liegen 
vor. Darin enthalten sind Zimmerer- und 
Dachabdichtungsarbeiten, Fenster-/Türen- und 
Fassadenarbeiten. Für dieses Ausschreibungspaket 
wurden Kosten in Höhe von rd. 842.000 € ermittelt. 
Die Ausschreibungsergebnisse für vorgenannte 
Gewerke liegen mit einer Gesamtauftragssumme von 
rd. 1.004.000 € über der Kostenberechnung. Es 
ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 162.000 €.
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Umbau Ganztagsschule 2016 April 2017 Ende 2018 1.100.000,00 € Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Maßnahme wird in Kürze schlussgerechnet. Es 
sind keine weiteren Mehrkosten zu erwarten.
6
Anlage zur VO/2019/4422
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten und 
Jugendzentren
Kita Haste
- Sanierung / Umbau 2016 Juli 2017 Sommer 
2018 865.000,00 € Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sind 
abgeschlossen.
Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. 
Mehrkosten sind nicht zu erwarten.
Kita Landwehrkaserne
- Neubau 2016/2017 Sommer 
2019 Ende 2020 6.534.075,00 €
Der Baubeginn erfolgte im Juni 2019. Es waren 
aufwändige Erdarbeiten erforderlich. In der 34. KW 
wird die Sohle hergestellt. Die Rohbauarbeiten sollen 
Anfang 2020 abgeschlossen werden. Aktuell wird mit 
einer Fertigstellung Ende 2020 gerechnet. 
Die Vergabetendenz entspricht den Erwartungen der 
Baukonjunktur. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass weitere Mehrkosten entstehen.
Kita Limberg
- Erweiterung 2018 Sommer
2019
Sommer
2020 708.000,00 € Der Baubeginn erfolgte planmäßig, die Maßnahme 
liegt im Zeitplan.
Die positive wirtschaftliche Lage spiegelt sich an 
Teilen der Ausschreibung wider. Sieben Gewerke 
stehen in der Vergabe noch aus, derzeit liegt der 
Kostenanschlag 22.000 € (3,1 %) über der 
Berechnung.
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB)
- Neubau
2017 August
2018
1. BA: Sept. 
2019
2. BA: 
Frühjahr
2020
2.552.000,00 €
Die Außenhülle des ersten Bauabschnittes ist bis auf 
Restarbeiten fertiggestellt. Putz- und Estricharbeiten 
im Gebäude sind ebenfalls bereits ausgeführt. Aktuell 
erfolgt der Innenausbau. Die Fertigstellung des ersten 
Bauabschnittes und Umzug des Kindergartens ist für 
Ende September/Anfang Oktober 2019 geplant. Ein 
paar Ausschreibungen laufen noch.
Aufgrund der Aufstockung der zur Verfügung 
stehenden Mittel um 300.000 € wird das neue 
Gesamtbudget von 2.552.000 € voraussichtlich 
eingehalten.
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Anlage zur VO/2019/4422
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten und 
Jugendzentren
Kita Voxtrup
- Umbau/Erweiterung 2018 Anfang
2020
Ende
2020 700.000,00 €
Die Vorabmaßnahme Umbau ist weitestgehend 
abgeschlossen und die Räume sind planmäßig 
wieder in Betrieb genommen worden. 
Die Baugenehmigung wurde Ende Juli 2019 erteilt. Im 
August 2019 erfolgte ein Auftragsnehmerwechsel für 
die Leistung Ausschreibung und Bauleitung. Dadurch 
verzögert sich der Baubeginn auf Anfang 2020 und 
die Fertigstellung auf Ende 2020. Die Ausschreibung 
und Vergabe der Rohbauarbeiten soll noch in diesem 
Jahr erfolgen. 
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen. 
Stadtteiltreff Schinkel (Heinz-
Fitschen-Haus)
- Sanierung Kompass Gebäude
2017 Anfang
2020
Sommer
2021 2.350.000,00 €
Der Bauantrag wurde Anfang Juni 2019 eingereicht 
und befindet sich derzeit in Bearbeitung.
Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen.
Derzeit werden die ersten Ausschreibungen für die 
Hauptgewerke erstellt, die möglichst bis Jahresende 
beauftragt sein sollen.
Baubeginn ist geplant für Anfang 2020.
Die letzte Kostenschätzung wurde mit Einreichen des 
Bauantrages im Juni 2019 erstellt. 
Das Projekt wird von der N-Bank mit einer Summe 
von 1,406 Mio. € gefördert.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen.
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Anlage zur VO/2019/4422
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang
 2019
Ende
2020 10.000.000,00 € Die Mauerwerks- und Betonarbeiten sind in der 
Ausführung und liegen im Zeitplan.
Im Rahmen der bisherigen Ausschreibungsergebnisse 
deutet sich an, dass das zur Verfügung stehende 
Budget für die Gesamtmaßnahme knapp werden 
kann, da die Vergaben teilweise über dem 
eingeplanten Budget liegen. Bislang können die 
Mehrkosten noch innerhalb des Projektes 
kompensiert werden.
Feuerwache Neustadt
- Neubau Wasastr. 2017 Sommer
2019 Herbst 2020 2.200.000,00 €
Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Der 
Baubeginn ist erfolgt. Derzeit erfolgen die 
Fundamentierungsarbeiten.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge weiterer 
Ausschreibungsergebnisse benennen.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
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