Haushalt 2019 -Einbringung des Teilhaushalts Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/3027
Datum: 2018-10-26
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 15.10.2018 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/3027
öffentlich
Haushalt 2019 -Einbringung des Teilhaushalts Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 07.11.2018 Ö Vorberatung
Beschluss:
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs  
Kultur mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2019, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen
 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019  (Seiten 277-331, 482-483, 494-495 
und 500) und der Veränderungsliste (s. Anlage 2)
zu beschließen.
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger ent-
sprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der Mehrbedarfsliste 
(Anlage 3) zu entscheiden und die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das Budget 
einzustellen. Sofern die Angebotsbetrachtung der Lagerhalle nicht bis zum Haushaltsbe-
schluss des Rates vollständig abgeschlossen werden kann, wird der Mehrbedarf mit ei-
nem Sperrvermerk in den Haushalt 2019 eingestellt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2019 legt der Fachbereich Kultur den Verwaltungsentwurf 
2019 vor (Anlage 1). 
Er enthält:
den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 278 - 288)
die Zuschussübersicht (S.289 - 291 )
die Produktübersicht (S.292 - 293 )
die zehn wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten
 (S. 294 - 331)
das Investitionsprogramm 2019 – 2022 (S.482 - 483, 494 - 495, 500).
Die Veränderungen im Vergleich zum Haushalt 2018 ergeben sich im Wesentlichen aus den 
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eingebrachten Einzelbeschlüssen zum Haushalt 2019.
Alle finanziellen Änderungen, die nicht im Verwaltungsentwurf enthalten sind, sind in der 
konsumtiven und investiven Veränderungsliste (Anlage 2, Stand 23.10.2018) dargestellt.
In der Anlage beigefügt sind darüber hinaus die von den freien Trägern gemeldeten Mehrbe-
darfe (Anlage 3, Stand 22.10.2018)
Die entsprechenden Unterlagen (Verwaltungsentwurf 2019) wurden am 25.09.2018 in 
den Rat eingebracht (VO/2018/2851). Bitte bringen Sie diesen zur Beratung in die Sit-
zung mit.
Anlage/n:
1 - Verwaltungsentwurf 2019 FB Kultur – nur digital –
2 - Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf 2019
3 - Mehrbedarfsliste
Fachbereich  
Kultur (41)
Leitung: Frau Mersinger
277
41 Fachbereich Kultur
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 604.917,04 435.000 552.400 689.300 606.500 822.800
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 8.599,01 0 0 0 0 0
 31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Sachkosten 0,00 81.000 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 106.987,40 25.000 55.000 55.000 55.000 55.000
 31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Personalkosten 2.369,32 0 0 0 0 0
 31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Sachkosten 0,00 10.000 0 0 0 0
 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. 
Unternehmen 20.360,49 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonstige 
öffentliche Sonderrechnung 0,00 0 10.000 0 10.000 0
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 13.417,10 7.500 4.500 4.500 4.500 4.500
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 408.183,72 226.500 462.900 609.800 517.000 743.300
 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Sachkosten 45.000,00 65.000 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 169.911,51 164.391 164.939 159.455 109.304 58.899
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuweisungen 169.911,51 164.391 164.939 159.455 109.304 58.899
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.303.669,47 1.352.000 1.365.000 1.357.100 1.361.200 1.361.200
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 1.060.873,14 1.125.200 1.099.200 1.109.200 1.109.200 1.109.200
 33210100 Eintrittsentgelte 177.089,20 172.200 202.400 184.500 188.600 188.600
 33210200 Führungsentgelte 65.707,13 54.600 63.400 63.400 63.400 63.400
6 privatrechtliche Entgelte 421.165,24 330.500 321.100 335.600 319.600 334.600
 34110000 Mieten und Pachten 323.549,53 227.800 226.300 226.300 226.300 226.300
 34110600 Vermietung Räumlichkeiten 15.565,00 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100
 34210000 Erträge aus Verkauf 40.384,06 32.500 37.000 35.000 35.000 35.000
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 41.666,65 49.100 36.700 53.200 37.200 52.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 464.556,22 319.400 373.300 321.900 320.400 324.700
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 3.258,34 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
 34810000 Erstattungen vom Land 8.160,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34810100 Erstattungen Land - 
Personalkosten 0,00 14.400 12.800 5.600 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 17.929,38 8.000 58.000 8.000 8.000 8.000
 34820100 Erstattungen Gemeinden - 
Personalkosten 179.654,78 150.500 161.800 167.600 171.700 176.000
278
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 34820200 Erstattungen von Gemeinden - 
Sachkosten 30.786,08 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversicherungen 679,79 0 0 0 0 0
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 4.426,38 0 0 0 0 0
 34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- 
Personalkosten 2.119,66 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 17.569,20 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 21.878,05 0 0 0 0 0
 34870100 Erstattungen von priv. 
Unternehmen-Personalkosten 15.718,45 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 64.621,85 10.000 0 0 0 0
 34880100 Erstattungen von übrigen 
Bereichen-Personalkosten 96.313,31 85.600 89.800 89.800 89.800 89.800
 34880200 Erstattungen v. übrigen 
Bereichen-Sachkosten 1.440,95 600 600 600 600 600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 51.826,69 7.420 7.177 7.186 7.179 7.188
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 9.597,97 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 42.273,43 7.420 7.177 7.186 7.179 7.188
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -44,71 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 3.016.046,17 2.608.712 2.783.916 2.870.541 2.724.183 2.909.387
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -8.278.681,75 -9.034.324 -9.674.236 -9.943.361 -10.142.124 -10.349.120
 40110000 Beamte -213.774,16 -267.500 -265.600 -273.600 -279.700 -286.900
 40120000 Tariflich Beschäftigte -6.077.471,92 -6.651.455 -7.117.650 -7.300.988 -7.460.300 -7.612.900
 40190000 Sonstige Beschäftigte -6.316,52 -7.600 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -425.210,44 -452.100 -476.400 -495.300 -503.900 -514.000
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -1.234.917,52 -1.320.200 -1.441.300 -1.497.300 -1.523.500 -1.554.500
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -27.557,16 -30.200 -32.600 -33.500 -34.000 -34.500
 40320200 GUV-Beiträge -49.778,47 -47.454 -46.713 -46.922 -46.685 -46.551
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -12.061,68 -15.541 -15.089 -15.082 -15.079 -15.102
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -93.077,03 -97.808 -117.787 -115.778 -111.951 -114.647
 40510001 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Eintritte 
-6.599,95 0 0 0 0 0
279
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510002 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Austritte 
1.996,10 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -13.289,80 -14.573 -17.904 -17.598 -17.017 -17.426
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Eintritte 
-2.735,13 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Austritte 
297,42 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -2.648,71 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -8.243,45 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -107.293,33 -126.900 -137.100 -141.200 -143.900 -146.500
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 -2.993 -2.993 -2.993 -2.993 -2.993
14 Aufwendungen für Versorgung -99.980,57 -129.809 -125.589 -122.976 -118.495 -120.858
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -55.476,15 -87.033 -64.739 -66.714 -67.333 -67.972
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -1.801,22 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -8.368,84 -16.146 -16.821 -16.841 -16.825 -16.846
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -28.985,32 -23.126 -38.118 -34.129 -29.729 -31.205
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -59 -117 -104 -89 -92
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -5.349,04 -3.446 -5.794 -5.188 -4.519 -4.743
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.573.588,99 -1.836.606 -2.253.815 -2.219.452 -2.000.552 -2.259.052
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen -4.828,42 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -1.671,38 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700
 42110600 Unterhaltung Grünpflege an 
Gebäuden -968,08 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -1.458,82 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -1.306,49 -200 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände -5.103,90 -58.350 -60.550 -60.550 -60.550 -60.550
 42310000 Mieten und Pachten -121.990,26 -123.600 -123.600 -123.600 -123.600 -123.600
 42310100 Mieten Kopierautomaten -9.663,79 -9.700 -10.400 -10.400 -10.000 -10.000
 42320000 Leasing 0,00 -1.900 0 0 0 0
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen -1.416,33 -2.700 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 42410300 Reinigung -709,44 0 0 0 0 0
 42410600 Gebäudeversicherung -3.310,54 -2.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
 42410750 Überwachungsdienste -6.890,52 -7.100 -7.200 -7.300 -7.500 -7.500
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -15.045,27 -14.300 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500
280
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42510100 Treibstoff -4.786,25 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -204,51 0 0 0 0 0
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -6.180,82 -6.600 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
 42610200 Aus- und Fortbildung -6.528,27 -4.000 -12.500 -7.500 -12.500 -7.500
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -265.619,28 -268.500 -386.900 -394.100 -401.400 -408.900
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -3.545,68 -1.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -32.366,22 -30.600 -42.300 -42.300 -42.300 -42.300
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -149.766,51 -227.356 -343.565 -360.102 -325.402 -542.102
 42710400 Veranstaltungen -164.917,29 -409.400 -336.600 -341.900 -206.100 -199.900
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -180.658,07 -168.600 -172.300 -234.300 -252.300 -294.300
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -234.929,17 -171.900 -141.800 -125.300 -121.800 -125.300
 42710500 Ausstellungen -340.433,38 -284.900 -542.900 -438.900 -363.900 -363.900
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -9.290,30 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -529.223,37 -486.731 -484.526 -453.376 -457.162 -367.904
 47110100 AfA immaterielle Vermögens-
gegenstände aus geleisteten 
Investitionszuwendungen 
-232.581,65 -226.758 -220.051 -218.619 -212.469 -188.887
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -13.912,62 -10.700 -9.232 -7.739 -7.021 -4.696
 47113000 AfA auf Gebäude -28.673,62 -28.674 -28.674 -28.674 -28.674 -28.674
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -641,64 -20 -808 -808 -808 -808
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -2.962,48 -2.962 -2.962 -2.962 -2.962 -2.754
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -29.146,37 -25.353 -25.353 -25.353 -14.789 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -201.807,76 -183.564 -189.944 -164.322 -188.541 -142.085
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -17.359,01 -8.700 -7.502 -4.898 -1.897 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wg. Niederschlagung -2.138,22 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -12.808.709,77 -13.237.170 -14.135.400 -13.776.700 -14.130.400 -14.125.200
 43150000 Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen -10.582.391,00 -10.865.200 -11.177.500 -11.497.500 -11.772.200 -12.053.800
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.598.355,57 -1.742.900 -1.761.800 -1.779.600 -1.906.400 -1.991.200
 43180100 Zuschüsse (Schuldendienst) 
übrige Bereiche -35.236,00 0 0 0 0 0
 43250000 Schuldendiensthilfen an 
verbundene Unternehmen -592.727,20 -593.770 -1.160.800 -464.300 -416.500 -44.900
 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige 
Bereiche 0,00 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300
281
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.394.087,42 -3.382.349 -3.492.255 -3.492.469 -3.478.921 -3.483.187
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -16.038,93 -10.871 -12.270 -12.184 -12.136 -12.102
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen (FB) -4.961,90 0 0 0 0 0
 44210000 Aufw. für ehrenamtliche u. 
sonstige Tätigkeiten -2.753,35 -700 -700 -700 -700 -700
 44290000 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von 
Rechten u. Diensten -2.666,44 0 0 0 0 0
 44290100 Vereinsbeiträge -4.930,40 -5.678 -5.805 -5.805 -5.805 -5.805
 44290200 GEMA-Gebühren -2.791,50 -2.600 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
 44310000 Geschäftsaufwendungen -8.204,55 -3.200 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
 44310100 Bürobedarf -15.618,86 -18.700 -20.600 -20.600 -19.400 -19.400
 44310200 Bücher und Zeitschriften -15.551,75 -20.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
 44310300 Postgebühren -29.609,07 -31.000 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -21.063,67 -8.600 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -678,30 -600 -600 -600 -600 -600
 44310600 Dienstreisen -26.376,06 -35.500 -37.100 -28.100 -27.100 -27.100
 44310700 Entschädigung f. d. Benutzung 
privaten Kfz -1.401,57 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 44310900 Datenverarbeitung -36.485,99 -39.000 -43.200 -60.200 -53.200 -53.200
 44311000 Hausrat -325,10 -400 -400 -400 -400 -400
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -47.381,69 -45.400 -47.700 -47.700 -47.700 -47.700
 44550000 Erstattungen an verbundene 
Unternehmen -26.077,67 -10.500 -22.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -514.413,60 -514.800 -566.280 -566.280 -566.280 -566.280
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -1.844.114,88 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschädigung - 
Anmietung EB 23 -163.559,64 -165.100 -167.500 -167.500 -167.500 -167.500
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -384.560,04 -384.700 -384.700 -384.700 -384.700 -384.700
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
EB 23 -131.958,04 -132.200 -150.200 -150.200 -150.200 -150.200
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -3.631,88 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -58.705,42 -81.900 -117.000 -117.000 -117.000 -117.000
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 -19.775,69 -14.300 -9.600 -13.900 -9.600 -13.900
 44550500 Erstattung Grünpflege an EB 70 -7.082,26 -5.000 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -982,95 -800 -800 -800 -800 -800
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -2.386,22 -1.500 -400 -400 -400 -400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -26.684.271,87 -28.106.989 -30.165.822 -30.008.333 -30.327.654 -30.705.321
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-23.668.225,70 -25.498.277 -27.381.906 -27.137.793 -27.603.472 -27.795.934
282
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
22 außerordentliche Erträge 4.548,67 0 0 0 0 0
 53120000 Erträge a. Veräußerung 
beweglichen Vermögensgegenständen 
>1000 Euro 
4.548,67 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -131,25 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -131,25 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
4.417,42 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-23.663.808,28 -25.498.277 -27.381.906 -27.137.793 -27.603.472 -27.795.934
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 48.245,78 40.333 40.700 40.700 40.700 40.700
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 4.214,00 4.470 4.560 4.560 4.560 4.560
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 44.031,78 35.863 36.140 36.140 36.140 36.140
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.597.164,97 -1.683.952 -1.786.592 -1.798.730 -1.819.919 -1.820.308
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -1.088.126,00 -1.185.503 -1.234.609 -1.246.747 -1.267.936 -1.268.325
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -266.048,00 -269.826 -290.609 -290.609 -290.609 -290.609
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -167.708,06 -161.338 -194.090 -194.090 -194.090 -194.090
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -75.282,91 -67.285 -67.284 -67.284 -67.284 -67.284
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.548.919,19 -1.643.619 -1.745.892 -1.758.030 -1.779.219 -1.779.608
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -25.212.727,47 -27.141.897 -29.127.798 -28.895.823 -29.382.691 -29.575.542
283
41 Fachbereich Kultur
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 578.112,14 435.000 552.400 0 689.300 606.500 822.800
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 7.699,09 81.000 0 0 0 0 0
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende 
Zwecke 
88.415,23 35.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000
 61450000 Zuweis. lfd. Zwecke 
verb. Unternehmen 20.743,99 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke 
sonst. öff. Sonderr. 0,00 0 10.000 0 0 10.000 0
 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 9.500,00 7.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 451.753,83 291.500 462.900 0 609.800 517.000 743.300
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.311.676,96 1.352.000 1.365.000 0 1.357.100 1.361.200 1.361.200
 63210000 
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 
1.311.676,96 1.352.000 1.365.000 0 1.357.100 1.361.200 1.361.200
5 privatrechtliche Entgelte 420.465,56 330.500 321.100 0 335.600 319.600 334.600
 64110000 Mieten und Pachten 338.647,40 248.900 247.400 0 247.400 247.400 247.400
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 41.717,41 32.500 37.000 0 35.000 35.000 35.000
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 40.100,75 49.100 36.700 0 53.200 37.200 52.200
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 365.687,87 319.400 373.300 0 321.900 320.400 324.700
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 2.758,34 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500
 64810000 Erstattungen vom 
Land 8.160,00 22.400 20.800 0 13.600 8.000 8.000
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 174.716,20 189.300 250.600 0 206.400 210.500 214.800
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 3.299,40 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 8.000,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 51.959,76 0 0 0 0 0 0
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 116.794,17 96.200 90.400 0 90.400 90.400 90.400
284
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 8.892,20 0 0 0 0 0 0
 66510000 Gewinnanteile 
a.verb.Unterneh.u.Beteil. 8.892,20 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
2.684.834,73 2.436.900 2.611.800 0 2.703.900 2.607.700 2.843.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -8.282.517,81 -8.792.049 -9.398.453 0 -9.665.792 -9.866.264 -10.067.553
 70110000 Bezüge der 
Beamten -231.741,57 -267.500 -265.600 0 -273.600 -279.700 -286.900
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -6.294.934,45 -6.651.455 -7.117.650 0 -7.300.988 -7.460.300 -7.612.900
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -6.316,52 -7.600 -3.100 0 -3.100 -3.100 -3.100
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-425.210,44 -452.100 -476.400 0 -495.300 -503.900 -514.000
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -1.312.253,15 -1.397.854 -1.520.613 0 -1.577.722 -1.604.185 -1.635.551
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -12.061,68 -15.541 -15.089 0 -15.082 -15.079 -15.102
12 Auszahlungen für 
Versorgung -65.646,21 -103.178 -81.560 0 -83.555 -84.158 -84.819
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -57.277,37 -87.033 -64.739 0 -66.714 -67.333 -67.972
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Versorgungs-
empfänger 
-8.368,84 -16.146 -16.821 0 -16.841 -16.825 -16.846
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.545.795,03 -1.836.606 -2.253.815 0 -2.219.452 -2.000.552 -2.259.052
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -11.261,23 -35.200 -35.200 0 -35.200 -35.200 -35.200
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -1.879,58 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -3.617,09 -200 0 0 0 0 0
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -5.094,30 -58.350 -60.550 0 -60.550 -60.550 -60.550
 72310000 Mieten und Pachten -129.517,81 -133.300 -134.000 0 -134.000 -133.600 -133.600
 72320000 Leasing 0,00 -1.900 0 0 0 0 0
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -8.690,89 -12.100 -12.300 0 -12.400 -12.600 -12.600
285
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -19.156,54 -20.800 -22.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -14.723,17 -10.600 -19.800 0 -14.800 -19.800 -14.800
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -1.351.854,42 -1.563.056 -1.968.865 0 -1.939.402 -1.715.702 -1.979.202
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -11.938.493,22 -13.237.170 -14.135.400 0 -13.776.700 -14.130.400 -14.125.200
 73150000 Zuschüsse an verb. 
Unternehmen -9.718.999,30 -10.865.200 -11.177.500 0 -11.497.500 -11.772.200 -12.053.800
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -1.636.598,38 -1.742.900 -1.761.800 0 -1.779.600 -1.906.400 -1.991.200
 73250000 Schuldendiensthilfen 
an verb. Untern. -582.895,54 -593.770 -1.160.800 0 -464.300 -416.500 -44.900
 73280000 Schuldendiensthilfen 
an übrige Bereiche 0,00 -35.300 -35.300 0 -35.300 -35.300 -35.300
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -3.363.410,22 -3.382.349 -3.492.255 0 -3.492.469 -3.478.921 -3.483.187
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -21.000,83 -10.871 -12.270 0 -12.184 -12.136 -12.102
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -2.753,35 -700 -700 0 -700 -700 -700
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -10.743,01 -8.278 -9.105 0 -9.105 -9.105 -9.105
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -145.724,08 -158.800 -146.200 0 -154.200 -145.000 -145.000
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -46.510,16 -45.400 -47.700 0 -47.700 -47.700 -47.700
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -3.134.292,57 -3.156.800 -3.275.880 0 -3.268.180 -3.263.880 -3.268.180
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -2.386,22 -1.500 -400 0 -400 -400 -400
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-25.195.862,49 -27.351.353 -29.361.483 0 -29.237.968 -29.560.295 -30.019.811
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-22.511.027,76 -24.914.453 -26.749.683 0 -26.534.068 -26.952.595 -27.176.511
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 125.741,19 0 0 0 430.000 815.000 1.145.000
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 18.931,34 0 0 0 430.000 715.000 1.005.000
 68160000 Investitionszu. von 
sonstigen öff. So Re 100.000,00 0 0 0 0 0 0
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 5.632,00 0 0 0 0 0 0
286
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 68180000 Investitionszu. von 
übrigen Bereichen 1.177,85 0 0 0 0 100.000 140.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 4.899,00 0 0 0 0 0 0
 68311000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. > 1000 Euro 4.500,00 0 0 0 0 0 0
 68312000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. 150-1000 Euro 399,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 130.640,19 0 0 0 430.000 815.000 1.145.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -125.485,43 0 0 0 0 0 0
 78720000 Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen -2.890,86 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -122.594,57 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -133.822,28 -149.415 -344.900 -763.000 -1.248.950 -1.154.150 -1.326.450
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -125.552,74 -149.415 -344.900 -763.000 -1.248.950 -1.154.150 -1.326.450
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-8.269,54 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen -0,41 0 0 0 0 0 0
 78430000 Ausz. Erwerb von 
Anteilsr.-sonst. Anteilsrechte -0,41 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -150.000,00 0 0 0 0 0 0
 78150000 Investitionszu. an 
ver. Unt. ,Bet. ,Sond. -150.000,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -409.308,12 -149.415 -344.900 -763.000 -1.248.950 -1.154.150 -1.326.450
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-278.667,93 -149.415 -344.900 -763.000 -818.950 -339.150 -181.450
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
-22.789.695,69 -25.063.868 -27.094.583 -763.000 -27.353.018 -27.291.745 -27.357.961
287
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -22.789.695,69 -25.063.868 -27.094.583 -763.000 -27.353.018 -27.291.745 -27.357.961
288
289
290
291
292
293
294
295
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 135.836,84 28.400 75.000 85.000 75.000 75.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.099,89 2.136 3.042 2.396 2.396 2.396
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 18.061,25 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
6 privatrechtliche Entgelte 9.943,52 12.000 10.500 10.500 10.500 10.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.165,59 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 10.989,95 1.342 1.724 1.726 1.722 1.715
12 = Summe ordentliche Erträge 219.097,04 62.878 109.266 118.622 108.618 108.611
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -482.741,17 -542.186 -630.722 -642.879 -656.815 -670.281
14 Aufwendungen für Versorgung -21.898,84 -23.475 -30.170 -29.544 -28.423 -28.840
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -288.493,42 -127.455 -214.949 -224.259 -214.949 -214.259
16 Abschreibungen -7.834,99 -3.877 -6.012 -4.237 -3.750 -3.386
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -235.749,28 -237.403 -247.032 -242.030 -241.822 -242.026
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.036.717,70 -934.396 -1.128.885 -1.142.950 -1.145.758 -1.158.793
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-817.620,66 -871.518 -1.019.618 -1.024.328 -1.037.140 -1.050.183
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,02 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-817.620,68 -871.518 -1.019.618 -1.024.328 -1.037.140 -1.050.183
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.956,98 1.757 2.034 2.034 2.034 2.034
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -127.524,23 -127.492 -137.596 -138.267 -139.440 -139.461
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -123.567,25 -125.735 -135.562 -136.233 -137.406 -137.427
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -941.187,93 -997.253 -1.155.181 -1.160.561 -1.174.546 -1.187.610
296
297
298
299
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.269,44 28.100 60.900 156.800 227.000 430.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 85.518,00 81.721 81.646 77.873 36.365 3.035
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 128.476,05 103.800 110.000 110.000 110.000 110.000
6 privatrechtliche Entgelte 57.873,28 64.700 57.500 57.500 57.500 57.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.057,54 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 8.080,37 1.506 1.562 1.563 1.559 1.556
12 = Summe ordentliche Erträge 361.274,68 299.327 331.109 423.236 451.924 621.892
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -916.709,59 -1.011.868 -1.098.382 -1.186.051 -1.211.818 -1.236.838
14 Aufwendungen für Versorgung -16.861,94 -26.341 -27.337 -26.756 -25.740 -26.162
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -221.848,14 -272.826 -284.818 -294.490 -384.918 -586.090
16 Abschreibungen -105.439,34 -95.913 -98.125 -92.157 -47.967 -12.546
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.005.716,51 -992.557 -1.012.961 -1.009.277 -1.007.022 -1.010.067
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.266.575,52 -2.399.506 -2.521.623 -2.608.730 -2.677.466 -2.871.702
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.905.300,84 -2.100.179 -2.190.514 -2.185.494 -2.225.541 -2.249.811
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,02 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-1.905.300,86 -2.100.179 -2.190.514 -2.185.494 -2.225.541 -2.249.811
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30.051,00 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -209.757,80 -201.204 -215.624 -216.998 -219.397 -219.441
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -179.706,80 -174.798 -189.218 -190.592 -192.991 -193.035
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.085.007,66 -2.274.977 -2.379.732 -2.376.086 -2.418.533 -2.442.846
300
301
302
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.06 E.-M.-Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 40.000 0 10.000 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,39 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 630,50 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 446,51 36 41 41 41 41
12 = Summe ordentliche Erträge 1.077,40 36 40.042 42 10.042 42
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -124.734,26 -131.470 -142.994 -146.428 -149.620 -152.496
14 Aufwendungen für Versorgung -677,08 -898 -1.022 -1.001 -967 -986
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -36.551,93 -7.952 -39.964 -9.890 -39.964 -9.890
16 Abschreibungen -1.121,92 -800 -605 -1.473 -2.595 -2.590
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -176.788,00 -191.000 -233.000 -247.000 -342.600 -416.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.485,08 -2.452 -3.015 -3.036 -3.013 -3.034
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -342.358,27 -334.572 -420.600 -408.828 -538.758 -585.495
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-341.280,87 -334.536 -380.558 -408.786 -528.717 -585.454
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-341.280,87 -334.536 -380.558 -408.786 -528.717 -585.454
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -27.583,99 -26.132 -27.766 -27.973 -28.335 -28.342
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -27.583,99 -26.132 -27.766 -27.973 -28.335 -28.342
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -368.864,86 -360.669 -408.324 -436.759 -557.052 -613.795
303
304
305
306
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.07 Osnabrücker Museumsquartier (FNH/KGM)
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 153.650,22 0 122.000 100.000 60.000 60.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 48.329,47 48.326 47.093 46.638 46.638 46.638
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 97.076,00 104.000 136.800 118.900 123.000 123.000
6 privatrechtliche Entgelte 21.925,61 20.300 24.800 22.800 22.800 22.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.770,86 10.000 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.524,86 737 457 458 458 459
12 = Summe ordentliche Erträge 354.277,02 183.363 331.150 288.795 252.896 252.896
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.154.859,35 -1.511.689 -1.553.767 -1.593.624 -1.628.317 -1.661.251
14 Aufwendungen für Versorgung -11.989,05 -12.899 -7.998 -7.833 -7.565 -7.711
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -347.733,03 -350.226 -631.418 -481.690 -402.718 -401.890
16 Abschreibungen -84.098,47 -79.268 -78.678 -76.158 -155.988 -154.726
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.300,00 -1.300 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.310.085,95 -1.327.819 -1.333.727 -1.333.963 -1.333.704 -1.333.946
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.910.065,85 -3.283.201 -3.605.588 -3.493.268 -3.528.293 -3.559.524
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.555.788,83 -3.099.838 -3.274.437 -3.204.473 -3.275.397 -3.306.628
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3,42 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-3,42 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-2.555.792,25 -3.099.838 -3.274.437 -3.204.473 -3.275.397 -3.306.628
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.067,80 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -85.015,42 -266.134 -282.509 -284.366 -287.609 -287.668
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -81.947,62 -266.134 -282.509 -284.366 -287.609 -287.668
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.637.739,87 -3.365.972 -3.556.946 -3.488.839 -3.563.006 -3.594.296
307
308
309
310
41 Fachbereich Kultur
263 Musikschule
1.100.2.6.3.01 Musikschule
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 159.730,50 130.000 156.000 156.000 156.000 156.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6.843,44 6.158 6.455 6.135 5.361 1.423
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 854.217,70 891.000 875.000 875.000 875.000 875.000
6 privatrechtliche Entgelte 4.382,41 3.150 3.156 3.156 3.156 3.156
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.274,10 75.900 80.100 80.100 80.100 80.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.484,12 221 251 252 252 252
12 = Summe ordentliche Erträge 1.112.932,27 1.106.429 1.120.962 1.120.643 1.119.869 1.115.931
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -2.794.089,58 -2.810.947 -3.075.959 -3.134.425 -3.197.881 -3.261.456
14 Aufwendungen für Versorgung -3.308,34 -3.864 -4.398 -4.307 -4.160 -4.240
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -168.985,52 -175.916 -187.243 -182.088 -182.543 -182.088
16 Abschreibungen -22.539,26 -16.899 -16.348 -14.569 -12.510 -7.093
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -33.470,78 -40.707 -37.490 -37.568 -37.402 -37.525
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.022.393,48 -3.048.333 -3.321.437 -3.372.957 -3.434.496 -3.492.401
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.909.461,21 -1.941.904 -2.200.475 -2.252.314 -2.314.628 -2.376.470
22 außerordentliche Erträge 4.500,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
4.500,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-1.904.961,21 -1.941.904 -2.200.475 -2.252.314 -2.314.628 -2.376.470
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.646,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -453.648,50 -427.797 -448.890 -452.900 -459.899 -460.028
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -452.002,50 -427.797 -448.890 -452.900 -459.899 -460.028
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.356.963,71 -2.369.701 -2.649.366 -2.705.214 -2.774.527 -2.836.498
311
312
313
314
315
41 Fachbereich Kultur
272 Büchereien
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.600,00 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 18.898,03 18.885 18.954 18.954 11.085 69
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 169.278,78 190.000 180.000 190.000 190.000 190.000
6 privatrechtliche Entgelte 5.951,74 7.500 6.000 6.000 6.000 6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.682,27 22.400 20.800 13.600 8.000 8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.493,38 252 287 287 287 288
12 = Summe ordentliche Erträge 258.904,20 266.037 253.040 255.841 242.372 231.356
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.632.437,14 -1.837.699 -1.889.929 -1.942.708 -1.982.836 -2.022.448
14 Aufwendungen für Versorgung -3.985,45 -4.138 -4.709 -4.612 -4.454 -4.540
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -304.599,44 -352.033 -470.475 -477.157 -484.975 -491.957
16 Abschreibungen -80.838,13 -73.987 -74.070 -58.600 -36.803 -17.455
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -574.280,22 -550.079 -606.999 -615.146 -604.974 -605.121
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.596.140,38 -2.817.936 -3.046.181 -3.098.222 -3.114.042 -3.141.521
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.337.236,18 -2.551.900 -2.793.141 -2.842.381 -2.871.670 -2.910.164
22 außerordentliche Erträge 48,67 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -127,79 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-79,12 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-2.337.315,30 -2.551.900 -2.793.141 -2.842.381 -2.871.670 -2.910.164
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 850,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -350.646,61 -300.299 -316.566 -319.214 -323.836 -323.921
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -349.796,61 -300.299 -316.566 -319.214 -323.836 -323.921
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.687.111,91 -2.852.199 -3.109.707 -3.161.595 -3.195.506 -3.234.085
316
317
318
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.187,64 2.843 2.844 2.844 2.844 2.479
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 309.654,00 213.700 213.700 213.700 213.700 213.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 161,12 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.661,45 302 394 396 396 396
12 = Summe ordentliche Erträge 314.664,21 216.845 216.938 216.940 216.940 216.575
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -64.500,75 -30.059 -40.294 -40.120 -41.219 -42.199
14 Aufwendungen für Versorgung -3.767,74 -5.287 -6.896 -6.778 -6.542 -6.667
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -10.958,10 -2.552 -3.903 -3.755 -3.903 -3.755
16 Abschreibungen -192.367,13 -185.546 -178.791 -177.333 -173.199 -152.640
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -12.335.156,65 -12.682.470 -13.553.900 -13.193.100 -13.440.000 -13.369.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -119.086,44 -114.780 -116.498 -116.541 -116.497 -116.541
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -12.725.836,81 -13.020.695 -13.900.283 -13.537.627 -13.781.360 -13.691.703
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-12.411.172,60 -12.803.850 -13.683.345 -13.320.687 -13.564.420 -13.475.128
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-12.411.172,60 -12.803.850 -13.683.345 -13.320.687 -13.564.420 -13.475.128
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -23.212,93 -17.564 -19.392 -19.452 -19.556 -19.558
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -23.212,93 -17.564 -19.392 -19.452 -19.556 -19.558
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -12.434.385,53 -12.821.415 -13.702.737 -13.340.140 -13.583.976 -13.494.685
319
320
·
·
·
·
321
322
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.290,55 211.000 40.000 25.000 25.000 25.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.669,74 4.010 4.015 4.015 4.015 2.258
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 6.964,36 7.000 3.000 3.500 3.500 3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.621,98 0 50.000 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.165,05 1.456 844 845 846 848
12 = Summe ordentliche Erträge 63.711,68 223.467 97.860 33.361 33.362 31.606
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -209.785,80 -271.623 -264.320 -265.735 -273.784 -279.835
14 Aufwendungen für Versorgung -11.746,49 -25.475 -14.774 -14.466 -13.968 -14.260
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -101.869,22 -397.217 -275.608 -165.394 -166.108 -165.394
16 Abschreibungen -8.873,74 -8.501 -7.734 -7.279 -7.264 -5.540
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -150.129,64 -238.000 -212.500 -207.500 -207.500 -207.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -41.538,78 -35.710 -44.939 -45.144 -44.932 -45.147
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -523.943,67 -976.527 -819.875 -705.517 -713.556 -717.676
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-460.231,99 -753.060 -722.015 -672.156 -680.194 -686.069
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-460.231,99 -753.060 -722.015 -672.156 -680.194 -686.069
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.990,00 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -82.785,23 -87.029 -95.836 -96.123 -96.623 -96.632
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -78.795,23 -79.329 -88.136 -88.423 -88.923 -88.932
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -539.027,22 -832.389 -810.151 -760.579 -769.117 -775.002
323
324
325
326
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.03 Kunstschule
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.622,39 0 16.000 16.000 16.000 16.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 312,81 312 289 1 1 1
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 36.559,69 44.200 44.200 44.200 44.200 44.200
6 privatrechtliche Entgelte 341,22 550 544 544 544 544
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.863,45 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 911,60 70 80 80 80 80
12 = Summe ordentliche Erträge 59.611,16 55.433 71.414 71.125 71.126 71.126
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -253.947,12 -274.557 -303.002 -282.525 -301.387 -308.607
14 Aufwendungen für Versorgung -1.281,17 -1.231 -1.401 -1.373 -1.326 -1.351
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -31.458,76 -25.728 -21.065 -20.920 -21.065 -20.920
16 Abschreibungen -3.048,69 -1.799 -2.876 -2.349 -1.083 -466
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -30.971,16 -34.250 -38.918 -38.914 -38.889 -38.933
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -320.706,90 -337.565 -367.263 -346.081 -363.750 -370.277
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-261.095,74 -282.132 -295.849 -274.956 -292.624 -299.152
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-261.095,74 -282.132 -295.849 -274.956 -292.624 -299.152
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.464,00 4.470 4.560 4.560 4.560 4.560
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -44.073,01 -43.525 -46.393 -46.719 -47.287 -47.297
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -39.609,01 -39.055 -41.833 -42.159 -42.727 -42.737
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -300.704,75 -321.187 -337.683 -317.115 -335.351 -341.888
327
328
329
330
41 Fachbereich Kultur
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.917,10 10.500 15.500 123.500 10.500 33.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1,44 0 2 2 2 2
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 3.434,60 1.500 1.800 17.800 1.800 16.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.834,72 1.377 1.399 1.400 1.399 1.415
12 = Summe ordentliche Erträge 32.187,86 13.377 18.702 142.702 13.701 51.717
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -260.357,17 -269.990 -302.104 -326.960 -308.019 -315.401
14 Aufwendungen für Versorgung -22.502,17 -24.094 -24.486 -23.958 -23.083 -23.790
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -54.061,68 -102.136 -103.042 -338.691 -78.042 -161.691
16 Abschreibungen -816,88 -554 -484 -282 -275 -253
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -142.035,48 -124.400 -136.000 -129.100 -140.300 -131.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -28.391,47 -31.744 -34.622 -34.723 -34.617 -34.723
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -508.164,85 -552.917 -600.739 -853.714 -584.336 -667.157
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-475.976,99 -539.539 -582.038 -711.012 -570.635 -615.440
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-475.976,99 -539.539 -582.038 -711.012 -570.635 -615.440
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -61.890,73 -63.134 -68.126 -68.429 -68.960 -68.969
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -61.870,73 -63.134 -68.126 -68.429 -68.960 -68.969
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -537.847,72 -602.673 -650.163 -779.441 -639.594 -684.410
331
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.745 -1.500 -1.000 -1.000 -1.500 -1.500
**     Saldo Profit-Center -1.745 -1.500 -1.000 -1.000 -1.500 -1.500
   7.000356.710      Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch -2.793 -3.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.793 -3.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000
**     Saldo Profit-Center -2.793 -3.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000
   7.000357.710      Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel  -3.000 -20.000 -1.000 -3.000 -3.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -3.000 -20.000 -1.000 -3.000 -3.000
**     Saldo Profit-Center  -3.000 -20.000 -1.000 -3.000 -3.000
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg -4.520 -3.000 -1.000 -20.000 -3.000 -3.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -4.520 -3.000 -1.000 -20.000 -3.000 -3.000
**     Saldo Profit-Center -4.520 -3.000 -1.000 -20.000 -3.000 -3.000
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -617 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -617 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
**     Saldo Profit-Center -617 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne -617 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -617 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
**     Saldo Profit-Center -617 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall  -3.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -3.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000
**     Saldo Profit-Center  -3.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 42.985 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.326.267 -1.955.400 -1.570.000 -2.181.700 -1.615.700 -965.700
**     Saldo Teilhaushalt -2.283.282 -1.925.400 -1.540.000 -2.151.700 -1.585.700 -935.700
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.014 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -37.209 -9.410 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -49.457 -66.790 -64.240 -4.290 -4.290 -4.290 X
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle  -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände KGM/FNH -354
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg -750      
   7.000886.710      Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur    -445.000 -1.120.000 -1.120.000 X
   7.000886.705.001  Zuschuss NBank - Dem Leben auf der Spur    430.000 715.000 1.005.000
   7.000886.705.002  Drittmittel - Dem Leben auf der Spur     100.000 100.000
   7.000892.710      Neue Dauerausstellung E.-M.-Remaque   -8.200 -82.000 X
   7.000895.710      Museum a. Schölerberg/Umweltmobil      -98.500 X
   7.000895.705      Museum a. Schölerberg/Umweltmobil Drittmittel      40.000
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte   -255.000 -763.000   X
   7.000906.710      Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020 -4.000 -15.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center    430.000 815.000 1.145.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -88.783 -79.865 -331.905 -1.235.955 -1.141.155 -1.313.455
**     Saldo Profit-Center -88.783 -79.865 -331.905 -805.955 -326.155 -168.455
   7.000102.705      Spende/Erstattung Ausst.Betriebsgeräte 1.271      
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -23.668 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000102.770      Verkauf Ausstattung Musikschule 4.500  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 5.771      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -23.668 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
**     Saldo Profit-Center -17.896 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek -9.502      
   7.000092.770      Verkauf EDV-Ausstattung 399      
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek -9.257 -20.155     
   7.000847.710      Lesegarten Sadtbibliothek  -34.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 399      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -18.759 -54.155     
**     Saldo Profit-Center -18.360 -54.155     
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule -4.862 -4.000     
   7.000100.705      Zuweisungen Ausstattung  Kulturamt 200      
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt -3.393      
   7.000244.710      SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ) -140.861      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 200      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -149.116 -4.000     
**     Saldo Profit-Center -148.916 -4.000     
   PC 424-4073 Sportanlage Gretesch
   PC 424-4074 Sportanlage Klushügel
   PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg
   FB Kultur (41)
   PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
   PC 263 Musikschule
   PC 272 Büchereien
   PC 273 Sonstige Volksbildung
   PC 424-4077 Sportanlage Nahne
   PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg
   PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall

2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   7.000099.710      Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur -1.701      
   7.000346.705      Stolpersteine 600      
   7.000346.710      Stolpersteine -600      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 600      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.301      
**     Saldo Profit-Center -1.701      
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie -3.608
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -5.788 -1.395 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995
   7.000821.705      Drittmittel Megalithkultur 269      
   7.000821.710      Beschilderung Megalithkultur
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 269      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -9.396 -1.395 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995
**     Saldo Profit-Center -9.127 -1.395 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7.239   430.000 815.000 1.145.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -292.023 -149.415 -344.900 -1.248.950 -1.154.150 -1.326.450
**     Saldo Teilhaushalt -284.784 -149.415 -344.900 -818.950 -339.150 -181.450
   7.000037.770      Verkauf Büromöbel 18.480      
   7.000037.710      Büromöbel -15.293 -8.000 -23.000 -8.000 -8.000 -8.000
   7.000039.710      EDV-Ausstattung -6.307 -7.400 -13.500 -7.600 -7.700 -7.700
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 18.480      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -21.600 -15.400 -36.500 -15.600 -15.700 -15.700
**     Saldo Profit-Center -3.120 -15.400 -36.500 -15.600 -15.700 -15.700
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -17.123 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 X
   7.000890.710      Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.   -203.000    X
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.    106.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center    106.000   
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -17.123 -60.000 -263.000 -60.000 -60.000 -60.000
**     Saldo Profit-Center -17.123 -60.000 -263.000 46.000 -60.000 -60.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 18.480   106.000   
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -38.723 -75.400 -299.500 -75.600 -75.700 -75.700
**     Saldo Teilhaushalt -20.243 -75.400 -299.500 30.400 -75.700 -75.700
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime -18.040 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -18.040 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center -18.040 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000118.710      EDV-Ausstattung -1.347      
   7.000119.710.001  Ausstattung Sozialarbeit -5.353   
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)    -30.000 -30.000 -30.000
   7.000121.710      Ausstattung JGH
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
   7.000143.710      Büromöbel-Ausstattung FB 51 -16.085      
   7.000144.710      EDV-Lizenzen -7.245      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -30.030   -30.000 -30.000 -30.000
**     Saldo Profit-Center -30.030 1.000 1.000 -29.000 -29.000 -29.000
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 900.000 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -12.949 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s -303.062 -1.985.000 -1.285.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 X
   7.000142.710      Ausstattung Kindertagesstätten -314
   7.000454.705      Spenden KiTa Haste 1.113      
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -3.225
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -2.880      
   7.000457.705      Zuwendungen/ Spenden KiTa Schinkel 1.715      
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -3.383      
   7.000458.710.001  Kita Pye -10.268      
   7.000459.705.001  Spenden Kita Atter 387      
   7.000459.710.001  Kita Atter -2.121      
   7.000459.710.002  Kita Atter Integration -2.770      
   7.000460.710.001  KiTa Heiligenweg -1.885      
   7.000460.710.002  Umbaumaßnahme KiTa Heiligenweg -257      
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -20.657      
   7.000461.710.002  Kita Lüstringen Integration -369
   7.000462.705.001  Spenden Kita Wüste 200      
   7.000462.710.001  Kita Wüste -2.094      
   7.000462.710.002  Kita Wüste Integration -2.557    
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -3.655      
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -92.071      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 903.415 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -464.515 -2.005.000 -1.305.000 -2.005.000 -2.005.000 -2.005.000
**     Saldo Profit-Center 438.899 -1.803.400 -1.103.400 -1.803.400 -1.803.400 -1.803.400
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
   PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge
   PC 362 Jugendarbeit
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe

PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
   7.000876.710      2021 Ausstattung Anne-Frank-Schule 100.000 €
Für den Ersatz von Mobilklassen und die Erweiterung des Verwaltungstraktes wurden beim 
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement in den Jahren 2018-2019 Mittel eingestellt. Vom 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung  der neuen 
Räumlichkeiten bereitzustellen. Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 
10.700 €, davon 7.700 € für Abschreibungen und 3.000 € für kalkulatorische Zinsen.
   7.000883.710      2019 Ausstattung BSZ Westerberg BOS Gebäude 250.000 €
Für die Sanierungsmaßnahmen im BOS-Gebäude wurden beim Eigenbetrieb Immobilien und 
Gebäudemanagement in den Jahren 2018-2019 Mittel eingestellt.  Vom Fachbereich Bildung, Schule 
und Sport sind dazu die Mittel für die Maschinen und Technikausstattung bereitzustellen. Ab 2020 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von insgesamt 26.700 €, davon 19.200 € für 
Abschreibungen und 7.600 € für kalkulatorische Zinsen.
   7.000884.710      2019- Erw. Freiflächen Graf-Stauffenberg-Gymnasium und Realschule Bertha von Suttner 545.000 €
2020 Nach Abschluss der Baumaßnahme Sporthalle werden die angrenzenden Schulhofbereiche 
wiederhergestellt. Damit eine schulisch nutzbare Gesamtgestaltung ermöglicht wird, muss das 
Höhenniveau angepasst werden. Durch großflächige Entsiegelungen und eine Geländemodellierung 
werden Aufenthaltsqualität und ökologischer Nutzen deutlich verbessert. 
Durch den Neubau der Sporthalle und die somit neu geordnete Erschließung des Schulkomplexes 
wird eine Neugestaltung der Freiflächen am GSG erforderlich. Diese beinhaltet durchgängig neue 
Oberflächen (Rückbau der Asphaltdecke und Herstellung von Pflasterflächen, Schaffung neuer Spiel- 
und Bewegungsflächen für die Schüler, ebenso die Aufstellung von Spielgeräten und die Neuanlage 
von Pflanzungen. Die jährlichen Folgekosten betragen 50.098 €, davon 41.923 € für Abschreibungen 
und 8.175 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000098.710.004  2019- Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg 77.110 €
2022 Dieser Haushaltsansatz beinhaltet Mittel i.H.v. 47.500 € für Bestuhlung, da sich das 2004 eingebaute 
Stuhlsystem als äußerst störanfällig erwiesen hat. Diverse Stühle sind mechanisch defekt, etliche 
wurden mehrfach repariert, die Polsterbezüge sind teilweise durchgescheuert. Dadurch ist die 
Auslastung eingeschränkt, Unfallgefahr besteht.
Darüber hinaus werden Mittel i.H.v. 16.740 € für ein Wentzscope, diverse Kommunikationsmedien 
und Einrichtungsgegenstände für das Magazin verwendet.
Es entstehen jährliche Folgekosten i.H.v. 4.900 € für Abschreibungen.
   7.000886.710      2020- Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur 2.685.000 €
2022 Die in den 1980er Jahren konzipierte Dauerausstellung im Museum am Schölerberg muss erneuert 
werden. Viele der älteren Ausstellungsbereiche sind inhaltlich veraltet und stark abgenutzt. 
Wesentliche Bestandteile müssen neu aufgestellt werden. Eine neue Konzeption liegt vor, derzeit 
werden Förderanträge gestellt und Sponsoren gesucht.
Aufgrund der aktuellen Kostenprognose belaufen sich die Auszahlungen 2020-2021 auf insgesamt 
1.565.000 €, sie sind zu rd. 80% durch Einzahlungen aus EFRE-Mitteln „Landschaftswerte“ und 
durch weitere Fördermittel gedeckt. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und 
Gebäudemanagement sind 2019-2021 insgesamt 1.618.000 € veranschlagt, die zu rd. 50% 
refinanziert sind.
Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich für Rohbau und Ausstellung auf insgesamt rd. 4,3 Mio. 
Euro, die geplanten Fördermittel auf rd. 3,16 Mio. €. Die Eröffnung der Ausstellung ist in 2022 
geplant.
7.000892.710 2019- Neue Dauerausstellung E.-M.-Remarque 90.200 €
2022 Die Dauerausstellung, die noch aus dem Jahr 1996 stammt, soll neu konzipiert werden, um den 
Interessen und Wünschen der unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden und den 
Ansprüchen eines modernen Museumspublikums zu genügen.
Das neue Ausstellungskonzept soll sowohl für heimisches wie für internationales Publikum Erich 
Maria Remarques Leben und Werk im zeitlichen Kontext erlebbar machen wie auch seine 
universellen und zeitlosen humanen Positionen und Werte vermitteln. 
Besonderer Wert soll auf interaktive Elemente und digitale Medien gelegt werden.
Neben den hier abgebildeten investiven Auszahlungen für Technik und Ausstellungsarchitektur 
wurden in die Ergebnishaushalte 2021/22 insgesamt 339.600 Euro für Personal-, 
Honoraraufwendungen, Exponate und Öffentlichkeitsarbeit eingeplant.
Zur Verbesserung der Klimatechnik und um einen barrierefreien Zugang zu den Ausstellungsräumen 
zu ermöglichen, sind Umbaumaßnahmen geplant. Sie machen es u.a. möglich, mehr 
Originalexponate auszustellen. Für diese Maßnahmen sind in dem Wirtschaftsplan des Eigentriebs 
Immobilien und Gebäudemanagement 500.000 € veranschlagt worden.
Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2023 6.400 €.
Die Kosten für die Sonderausstellung Weltweit sind unter 7.000906.710 Sonderausstellung Weltweit 
Remarque 2020 aufgeführt.
7.000895.710 2022 Museum a. Schölerberg/Umweltmobil 98.500 €
Die Mittel werden für die Neuanschaffung eines Umweltmobils eingesetzt. Das Umweltmobil ist eine 
wesentliche Säule des Umweltbildungszentrums des Museums am Schölerberg. Alterbedingt steigen 
jedoch die Kosten für die laufende Unterhaltung des derzeitigen Umweltmobils. Hinzukommt, dass 
nachhaltige Mobilität gelebt und damit eine Vorreiterrolle für Klimabildung und Umweltbewusstsein 
eingenommen werden soll, weswegen ein zeitnaher Wechsel von der fossilen Antriebstechnologie 
hin zu den Elektro- bzw. Hybridantrieben unabdingbar. Es wird davon ausgegangen, dass bis dahin 
die Entwicklung bei den Herstellern entsprechend vorangeschritten ist. Ausgehend von 
einzuwerbenden Drittmitteln (Hersteller: 10.000 €, Bingo Umweltstiftung: 30.000 €) in Höhe von 
40.000 € reduziert sich der Eigenanteil auf 58.500 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen 
betragen 9.850 €.
   FB Kultur (41)
494
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7.000896.710 2019- Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte 1.018.000 €
2020 Per Ratsbeschluss (vgl. VO/2017/1598) vom 05.12.2017 wurde die Verwaltung beauftragt, die 
Realisierung der neuen Dauerausstellung auf der Grundlage des 4-Säulenkonzepts mit Kosten- und 
Finanzierungsprognose weiterzuverfolgen.
In 2019 erfolgen erste Aufträge zur Ausstellungsgestaltung (Szenografie und das ausgewählte 
Gestaltungsbüro erarbeitet eine Feinkonzeption der Ausstellungsgestaltung. Die Ausschreibung und 
Vergabe für die Umsetzung der Entwürfe ist für die 2. Hälfte 2019 geplant. Im 4. Quartal bis 
einschließlich 1. Quartal 2020 ist der Ausstellungsbau geplant. Parallel wird das Gebäude für die 
neue Ausstellung baulich vorbereitet (Rückbau alter Ausstellungen, ggf. Sanierungsarbeiten). Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 81.000 €.
   7.000051.710 2019- Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 240.000 €
2022 Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie 
Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.
7.000890.710 2019 Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht. 203.000 €
Bisher standen für die Betreuung von Flüchtlingseinrichtungen für den Transportbereich 1 
Pritschenwagen (OS-S 3023; Baujahr 2003; ~73.000 Km) sowie 1 Kleintransporter (OS-S 1213; 
Baujahr 2003; ~91.000 km) zur Verfügung, die beide bereits bei den Regiebetrieben abgeschrieben 
waren, abgastechnisch nicht auf dem neuesten Stand sind und seither von Fachdienst 50-2 genutzt 
werden. Eine Ersatzbeschaffung ist daher, aber auch aus Klimaschutzgründen, dringend erforderlich. 
Darüber hinaus nutzen die 4 Hausmeister/Heimleiter sowie diverse Verwaltungsmitarbeiter ihre 
privaten Pkw zur Verwaltung ihrer jeweils zugeordneten Unterkünfte, die sich über das gesamte 
Stadtgebiet verteilen. Da der Fachbereich 50 bisher auf den Einsatz von kostspieligen 
Sicherheitsdiensten verzichtet hat und dadurch in den vergangenen Jahren Haushaltsmittel in 
Millionenhöhe eingespart wurden, ist eine maximale Präsenz der Hausmeister bzw. 
Verwaltungsmitarbeiter in den Unterkünften erforderlich. 
Es ist beabsichtigt 1 Kleinfahrzeug im Bereich der Stadthäuser zu stationieren und die übrigen 
Fahrzeuge an der Bremer Str. 101 unterzubringen. Die Ladeinfrastruktur wäre entsprechend zu 
verteilen.
7.000130.710 2019- Ausstattung HFH 70.800 €
2022 Die Mittel werden für die Ausstattung des Stadtteiltreffs Heinz-Fitschen-Haus nach 
Sanierung/Erweiterung im Jahr 2019 eingesetzt (Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 
„Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ - Finanzierung der Sanierung und Erweiterung des 
Heinz-Fitschen-Haus; städt. Eigenanteil). Die jährlichen Folgekosten betragen 7.210,50 €, davon 
6.270 € für Abschreibungen und 940,50 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000141.710 2019- Inv. Zuschüsse Kita`s 7.240.000 €
2022 Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs wurden zwei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit 
dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verfolgt, für 60% der Kinder in diesem Alter einen 
Betreuungsplatz vorzuhalten. Dieses Ziel wurde bis Ende 2016 nahezu erreicht. Aufgrund von 
Geburtenzuwachs und Zuzügen sind aktuell zusätzliche Plätze zu schaffen. Deshalb hat der Rat in 
der Sitzung am 14.03.2017 beschlossen (VO/2016/0242), dass weitere 84 Plätze für die Altersgruppe 
0 bis unter 3 Jahre und 118 Plätze für die Altersgruppe 3 Jahre bis Schuleintritt geschaffen werden. 
Dafür wird in den Jahren 2019 - 2022 zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz für investive Sanierungen 
in Höhe von 325.000 € investive Mittel in Höhe von 1,66 Mio. € zur Verfügung gestellt, so dass die 
jährlichen investiven Auszahlungen 1,985 Mio. € betragen. Für diesen weiteren Ausbau werden auch 
jährlich Mittel in Höhe von 201.600 € vom Land aus dem sog. RAT V - Programm erwartet. Des 
Weiteren ist zu berücksichtigen, dass noch Mittel in Höhe von 6.206.100 € von 2017 nach 2018 
übertragen wurden und für Maßnahmen zur Verfügung stehen, welche sich verzögert haben oder bei 
denen die Mittel noch nicht abgerufen wurden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 
278.600 € für Abschreibungen (33.000 €), Sach- und Betriebskosten (230.000 €) und 
Beitragsübernahmen (15.600 €).
7.000145.710 2019- Investive Zuschüsse Jugendheime 100.000 €
2022 Die Stadt Osnabrück gewährt Zuschüsse nach den allg. Verfahrensrichtlinien für die Gewährung von 
Zuwendungen an Dritte in Form von Anteilsfinanzierungen in Höhe von 20% der 
anerkennungsfähigen Gesamtkosten für Baumaßnahmen, Sanierungen und Renovierungen an 
Jugendheimen. Jährlich sind dafür 25.000 € eingeplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 2.500 € für Abschreibungen.
7.000158.710.004 2019- Einz. Treuhandkonto Sanierungsgebiete 6.000.000 €
2022 Der Stadtteil Schinkel wurde in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ in 2018 aufgenommen. 
Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca. 10 Jahre. Auszahlungen sind zu 2/3 
durch Einzahlungen gedeckt.
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
FB Städtebau (61)
495
2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
2 3 4 5
2018*  = 18.274.300 8.054.000 7.327.500 2.892.800
2019*  = 32.158.000 12.218.000 16.820.000 3.120.000
8.054.000 19.545.500 19.712.800 3.120.000
31.250.030 31.055.530 19.128.930
* Planung
2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro-
7.000282.710 100.000
7.000283.710 100.000
37 7.000884.710.004 255.000
40 7.000884.710 450.000
41 7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte 763.000
7.000738.710.001 600.000
7.000738.710.004 800.000
7.000738.710.005 375.000
7.000738.710.007 375.000
7.000742.710.005 2.000.000 4.900.000 500.000
7.000748.710.002 Bramscher Straße Hasetor - Haster Mühle 1.500.000 1.300.000
0.007000.754.710 1.200.000 1.120.000 250.000
7.000756.710 2.500.000 1.700.000
7.000764.710 1.000.000 2.000.000
7.000810.710 300.000 300.000 300.000
7.000813.710.002 800.000 500.000
7.000838.710.001 600.000
7.000841.710.002 500.000
7.000843.710    1.500.000
7.000880.710    270.000
7.000901.710    400.000
7.000902.710    400.000
7.000816.710.002 2.500.000
Summe 12.218.000 16.820.000 3.120.000
Summe 2020-2022
Overbergstr.
209 Kinderspielplätze global
Spielgeräte für Kinderspielplätze
Rheiner Landstraße
Global Erschließung neuer Wohngebiete
Vehrter Landstraße
Friedhof Eversburg Baustraße
Klausegärten Endausbau
Limberg
Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)
Wartenbergstr.
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)
OE
32.158.000
Einzelmaßnahme
Tanklöschfahrzeug (OS-2244)
Erw. Freifläche GSG und RS B. von Suttner
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene 
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
Global Kanalfolgemaßnahmen
Brücke Hamburger Str.
Neumarkt Gebiet
Heger-Tor-Viertel62
Radschnellweg Widukindland
Rosenplatz Bahnhalt Bau
Global Radwege
Global Kreisverkehre/Signalanlagen
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres 
Insgesamt
1
Verpflichtungsermächtigungen 2019
für die Jahre 2020 - 2022 (Kernhaushalt)
500
Veränderungsliste
- Fachbereich Kultur (41) -
Stand: 23.10.2018
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2019 2019 2019 2020 2021 2022
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
0
0 0 0 0
1.100.252.04 Museum am Schölerberg 13 Aufwendungen für aktives 
Personal 300 -1.098.382 -25.300 -1.123.682 -26.000 -26.700 -27.400
Anpassung der Personalkostenhochrechnung/ 
insbesondere Abbildung der 
Stellenplananträge 
1.100.2.5.2.0
7 Museumsquartier 13 Aufwendungen für aktives 
Personal 307 -1.553.767 -71.800 -1.625.567 -73.900 -75.800 -77.700
Anpassung der Personalkostenhochrechnung/ 
insbesondere Abbildung der 
Stellenplananträge 
-97.100 -99.900 -102.500 -105.100
0 0 0 0 0 0
-344.900 -97.100 -442.000 -99.900 -102.500 -105.100
-344.900 -97.100 -442.000 -99.900 -102.500 -105.100
Summe:
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Haushalts-
plan
Seite
Begründung
Summe:
Erträge (Vorzeichen: +)
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Mehrbedarfsliste
FB Kultur(41)
22.10.2018
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2018 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
1 Lagerhalle 508.900 505.300 23.900 529.200 544.000 556.700 569.800
Für 2018 wurde der Mehrbedarf 
in Höhe von 23.000 € bereits 
anerkannt. 
Die Fachverwaltung hält den Mehrbedarf für 
gerechtfertigt. Das abschließende Votum 
erfolgt nach Durchführung einer 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in 
Kooperation mit dem Fachbereich Finanzen.
2
sk-skulptur-
galerie.de gUG, 
Reinhard Richter
0 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 0
Es wurde eine 3 
Jahresförderung für die 
Raumkosten, Bierstr. 2, 
beantragt. 
Angesichts beschränkter finanzieller Mittel 
sieht die Fachverwaltung hier keinen 
Einstieg in eine Dauerförderung. Im Hinblick 
auf Stadtziele und Kulturstrategie werden 
andere Prioritäten gesetzt. 
3 Euregio 
Musikfestival 2.000 2.000 19.200 21.200 2.000 2.000 2.000
Durchführung des 
Eröffnungskonzerts mit dem 
Euregio Festival Orchestra
Die Fachverwaltung unterstützt die  
Projektidee. Zum Kostenplan und der 
Einwerbung weiterer Fördermittel gibt es 
noch Fragen, die zum Zeitpunkt der 
Vorlagenerstellung noch nicht geklärt 
werden konnten. 
510.900 0 507.300 55.100 562.400 558.000 570.700 571.800
i
 Nr.
Zuschussem-
pfänger 
und 
Bezeichnung des 
Zuschusses
Begründung für den (nicht 
tariflich bedingten) 
Mehrbedarf
Stellungnahme der Fachverwaltung