Berichtswesen - Zusammenfassender Controllingbericht zum 31.08.2021
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/0073
Datum: 2021-11-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 03.11.2021 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/0073
öffentlich
Berichtswesen - Zusammenfassender Controllingbericht zum 
31.08.2021
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 23.11.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
In der Anlage ist der zusammenfassende Controllingbericht zum Stichtag 31.08.2021 zur 
Kenntnisnahme und ggf. Einleitung notwendiger Steuerungsmaßnahmen beigefügt, welcher 
ein Jahresergebnis von rd. -21,1 Mio. €. prognostiziert. Das entspricht einer Verbesserung 
um rd. 1,9 Mio. € gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. -23,0 Mio. €.
 
Die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung und detaillierte Informationen sind dem 
Bericht sowie der Anlage zu entnehmen.
 
 
 
gez. Fillep                                         gez. Hänsler
Anlage/n:
 
Fachbereich 
Finanzen und Controlling 
 
 
 
 
 
Zusammenfassender 
Controllingbericht 
- 
Stichtag 31.08.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1. Ergebnishaushalt 
1.1 Übersicht 
1.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung 
1.3 Corona 
1.4 Darstellung Produktzielerreichung in Bezug auf die strategischen Ziele 
2. Investitionen 
2.1 Übersicht 
2.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung inkl. sonstiger Ermächtigungen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Ergebnishaushalt 
1.1 Übersicht 
Während zum Berichtsstichtag 31.05.2021 noch von einer vora ussichtlichen Verschlechterung des 
Jahresergebnisses i. H. v. rd. -12,6 Mio. €  auf dann – 35,6 Mio. €  ausgegangen wurde  (sh. 
VO/2021/7252), hat sich diese Einschätzung zum vorliegenden Stichtag geändert. 
Insgesamt beläuft sich das prognostizierte Jahresergebnis auf rd. -21,1 Mio. €. Dies entspricht einer 
Verbesserung um rd. 1,9 Mio. € gegenüber dem Planansatz und ist darauf zurückzuführen, dass sich 
die Erträge um rd. 25,0 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 23,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz erhöht 
haben.  
 
In nachfolgender Tabelle ist das Gesamtergebnis nach Kostenartengruppen differenziert dargestellt: 
 
Kostenartengruppen 
2020  2021 
Ergebnis Ansatz Ist 
31.08. Prognose 
Abw. 
(Ansatz/ 
Prognose) 
- € - - € - - € - - € - - € - 
Ordentliche Erträge          
  1. Steuern und ähnliche Abgaben 212.915.103 235.246.600 164.963.394 233.105.400 -2.141.200 
  2. Zuwendungen und allg. Umlagen 200.960.180 165.146.754 106.510.002 168.385.907 3.239.153 
  3. Auflösungserträge aus Sonderposten 7.752.804 8.089.832 5.374.235 8.043.870 -45.962 
  4. Sonstige Transfererträge 7.908.511 5.960.953 5.331.295 7.514.253 1.553.300 
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 25.869.685 26.402.170 17.637.825 26.359.341 -42.829 
  6. privatrechtliche Entgelte 5.368.445 6.359.860 2.420.891 4.310.096 -2.049.764 
  7. Kostenerstattungen und -umlagen 131.794.292 121.911.559 79.494.578 141.348.997 19.437.438 
  8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 18.979.409 11.207.444 7.947.190 18.043.501 6.836.057 
  9. aktivierte Eigenleistungen 390.977 767.100 15.698 488.100 -279.000 
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 
11. sonstige ordentliche Erträge 24.078.437 17.037.272 9.594.527 15.475.877 -1.561.395 
12. Summe ordentliche Erträge 636.017.842 598.129.544 399.289.633 623.075.341 24.945.798 
Ordentliche Aufwendungen      
13. Personalaufwendungen -123.835.407 -135.563.636 -73.633.969 -132.535.516 3.028.120 
14. Versorgungsaufwendungen -14.498.451 -13.741.231 -8.214.397 -13.684.988 56.243 
15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -36.659.707 -30.547.308 -18.510.264 -37.645.786 -7.098.478 
16. Abschreibungen -24.603.485 -24.312.527 -13.309.613 -24.553.762 -241.235 
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.994.548 -4.723.967 -2.404.164 -3.224.704 1.499.263 
18. Transferaufwendungen -237.062.885 -255.785.298 -160.517.451 -259.215.936 -3.430.638 
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -169.792.304 -158.558.856 -114.307.802 -175.453.553 -16.894.697 
20. Summe ordentliche Aufwendungen -610.446.787 -623.232.823 -390.897.660 -646.314.245 -23.081.422 
21. Ordentliches Ergebnis 25.571.055 -25.103.280 8.391.974 -23.238.904 1.864.376 
22. außerordentliche Erträge 3.048.404 2.100.000 1.209.783 2.136.707 36.707 
23. außerordentliche Aufwendungen -16.582.397 0 -17.933 0 0 
24. außerordentliches Ergebnis -13.533.993 2.100.000 1.191.850 2.136.707 36.707 
25. Jahresergebnis 12.037.062 -23.003.280 9.583.824 -21.102.198 1.901.082 
 
3 
Bezogen auf die einzelnen Dienststellen ergeben sich folgende Veränderungen des Jahres -
ergebnisses: 
 
Jahresergebnis 
2020  2021 
Ergebnis Ansatz 
Ist 
31.08. Ergebnis 
Abw. 
(Ansatz/ 
Prognose) 
- € - - € - - € - - € - - € - 
Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat -7.190.992 -12.587.453 -8.029.136 -12.786.662 -199.209 
FB Personal u. Organisation -13.958.105 -9.410.611 -3.428.147 -8.981.651 428.960 
Ref. Kommunikation, Repräsentationen und 
Internationales -788.619 -2.600.252 -1.422.120 -2.567.658 32.594 
Rechnungsprüfungsamt -1.371.838 -1.541.811 -764.615 -1.439.662 102.149 
Ref. Chancengleichheit -228.716 -289.524 -168.525 -289.543 -19 
Sicherheitstechnischer Dienst -147.416 -217.200 -135.655 -160.355 56.846 
FB Finanzen und Controlling -6.574.760 -7.013.871 -3.827.625 -6.618.680 395.191 
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget 329.139.791 328.194.798 226.257.232 333.366.355 5.171.557 
FB Recht und Datenschutz -2.030.809 -2.682.550 -1.346.619 -3.051.793 -369.243 
FB Bürger und Ordnung -7.491.808 -8.767.819 -5.130.016 -8.726.173 41.645 
Feuerwehr -21.607.901 -20.543.381 -11.361.550 -20.752.206 -208.825 
FB Bildung, Schule und Sport -54.972.738 -58.566.609 -37.016.487 -58.350.036 216.573 
FB Kultur -28.074.304 -29.725.417 -13.069.890 -29.587.132 138.285 
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement -42.080.594 -46.680.973 -38.660.753 -48.399.700 -1.718.727 
FB Kinder, Jugendliche und Familien -101.026.276 -110.415.246 -73.515.112 -111.514.512 -1.099.266 
FB Städtebau -10.734.137 -10.108.790 -388.649 -10.166.897 -58.107 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen -15.113.169 -25.107.418 -16.258.603 -25.483.763 -376.346 
FB Umwelt und Klimaschutz -3.710.546 -4.939.152 -2.149.906 -5.592.128 -652.976 
Summe 12.037.062 -23.003.280 9.583.824 -21.102.198 1.901.082 
Spalte „Abweichung“: + = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung). 
 
1.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung 
 
Die Abweichungsanalyse im zusammenfassenden Controllingbericht orientie rt sich an der 
Budgetverantwortung der Referate und Fachbereiche und nicht an den Kostenarten. Auch in diesem 
zusammenfassenden Controllingbericht sind Verschiebungen zwischen Kostenarten zu verzeichnen. 
Sie werden dann erläutert, wenn sie im jeweiligen Fachbereichsbudget zu erheblichen Abweichungen 
führen. Auch ist zu beachten, dass bei der Betrachtung der Abweichungen der Kostenarten u. U. 
mehrere Effekte unterschiedlicher Fachbereiche/ Produkte addiert sind oder sich innerhalb einer 
Kostenart aufheben, obwohl sie inhaltlich nicht zusammengehören.1 
 
Im Folgenden werden die wesentlichen Gründe für die Abweichung zwischen Planung und 
Rechnungsergebnis ausgewählter Dienststellen zusammengefasst. Hinsichtlich weitergehender 
Details wird auf die einzelnen Budgetberichte der Dienststellen verwiesen. 
 
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget 
 
 EB Osnabrücker Service Betrieb (Abführung, Zuschuss) (+4,7 Mio. €) 
Durch den EB Osnabrücker Service Betrieb erfolgt eine höhere Abführung aus dem 
Jahresabschluss 2020 an den Kernhaushalt (+3,8 Mio. €) als vorgesehen. Darüber hinaus ergibt 
sich eine Rückzah lung an den Kernhaushalt aufgrund zu viel erhaltener Kostenerstattung 
(+0,9 Mio. €).  
                                                
1 Vgl. hierzu Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungssteuerung vom 21.09.2021. Dort wurde 
beispielhaft darauf hingewiesen, das s die Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes dazu führt, dass Zahlungen und 
Erstattungen überörtlicher Träger der Sozialhilfe neu verbucht werden.  So erwartet der Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement bei den Kostenerstat tungen und –umlagen eine Verbesserung von rund 12,4 Mio. €; diese korrespondiert mit 
Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen von rund -14,8 Mio. €. Im Saldo des Fachbereichs 50 führt dies zusammen mit anderen 
Veränderungen zu einer produktübergreifenden Budgetverschlechterung von rund -1,1 Mio. €, die in dem Bericht erläutert wurde. 
4 
 EB Immobilien- und Gebäudemanagement (Gewinnabführung) (+3,2 Mio. €) 
Aufgrund des Jahresabschlusses 2020 erfolgt eine höhere Abführung an den Kernhaushalt.  
 Vergnügungssteuer (-2,4 Mio. €) 
Die zeitweise Schließung der Spielhallen als Folge von Coronamaßnahmen führt zu einem 
Rückgang der Vergnügungssteuer. 
 Niedersächsischer Finanzausgleich (+2,5 Mio. €) 
Die Zuweisungen nach dem NFAG, die mit Bescheid vom 31.03.2021 festgese tzt wurden, haben 
den Planansatz um rd. +2,5 Mio. € übertroffen. 
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (-2,9 Mio. €) 
Im diesem Bereich zeichnet sich durch eine geringere Kreditaufnahme und weiter geringe 
Zinssätze eine Verbesserung von ca. 0,7 Mio. € ab. Da rüber hinaus werden hier die 
Globalabsetzungen in Höhe von 3,6 Mio. € (Personal 1,35 Mio. €, Sachkosten 2,0 Mio. €, 
Konsolidierung 0,25 Mio. €) abgebildet, die Umsetzung erfolgt im Laufe des Jahres in den 
Fachbereichen.  
 
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement 
 
 Asylbewerberleistungsgesetz (-1,3 Mio. €) 
Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhöhen sich gegenüber der 
ursprünglichen Planung, da die Anzahl der Hilfeempfänger nicht wie erwartet gesunken ist. Ebenso 
sind gestiegene  Krankheitskosten und die Corona -Sonderzahlung (Sozialschutz -Paket III) 
ursächlich. 
 Bildung und Teilhabe (-1,0 Mio. €) 
Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II werden nicht mehr vollständig erstattet. Es 
wird eine Erhöhung der nicht erstattungsfähigen Aufwendungen prognostiziert.  
 
FB Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 Unterhaltsvorschussleistungen (+0,9 Mio. €) 
Unterhaltsforderungen sind gem. Runderlass 1/2021 ab Entscheidung zum Soll zu stellen. Dies 
führt bei im Nachhinein festzustellender Leis tungsunfähigkeit zwar zu Niederschlagungen, aber 
insgesamt zu einer deutlich höheren Sollstellung auf Ertragsseite. 
 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Kindern (-1,9 Mio. €) 
Die prognostizierte Budgetverschlechterung ist auf Fallzahlensteigerungen und ko stenintensive 
Hilfen in verschiedenen Bereichen der Hilfen zur Erziehung zurückzuführen. Zudem wirken sich 
die gezahlten Leistungen nach dem Sozialdienstleister -Einsatzgesetz (SodEG) auf das Ergebnis 
aus und stellen einen Teil der coronabedingten Mehraufwe ndungen dar. Insbesondere die 
Laufzeiten der eingerichteten Hilfen ist durch die Pandemie gestiegen.  
 
FB Umwelt und Klimaschutz 
 
 Fördermaßnahmen „Grün statt Grau“, „Osnabrück saniert“ (-0,4 Mio. €) 
Verzögerungen in der Umsetzung ergeben sich, da bereits bewilligte Förderungen erst nach 
Abschluss und Prüfung der Maßnahmen ausgezahlt werden können . Das Projekt „Osnabrück 
saniert“ konnte außerdem aufgrund personeller Engpässe erst verzögert begonnen werden.  
 Datenerhebung, Leistungsbilderstellung (-0,1 Mio. €) 
Witterungsbedingt sowie ebenfalls aufgrund von Personalmangel mussten im Fachdienst 
Naturschutz und Landschaftsplanung beispielsweise Datenerhebungen (u. a. Statusbestimmung 
der Breitflügelfledermaus), die Leistungsbilderstellung für den Landschaftsrahmenplan sowie die 
Unterhaltung der städtischen Poolflächen für die Kompensation von Eingriffen in die Natur 
verschoben werden.  
 
 
 
5 
Nachrichtlich: Einhaltung der Sachkostensperre 
 
Der Rat hat am 15.12.2020 (VO/2020/6195-01) eine Sachkostensperre in Höhe von 15 % beschlossen, 
um der Einsparvorgabe in Form einer Globalabsetzung im Fachbereich Finanzen und Controlling – 
Sonderbudget Rechnung zu tragen. Die Einhaltung in den einzelnen Dienststellen führt daher generell 
zu Ansatz-Ist-Abweichungen. Folgende Tabelle stellt dar, bei welchen Dienststellen die Sachkosten -
sperre eingehalten bzw. nicht eingehalten werden konnte: 
 
 
  
Sachkosten- 
budget* 
2021 
Prognose 
31.08. 
(-) Über- bzw. 
(+) Unter-
schreitung  
Sperre Einhaltung ** 
 - € - - € - - € - - € - 
Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat 4.661.802  4.670.027  -8.224  673.857  - 
FB Personal u. Organisation 2.105.354  1.616.348  489.006  317.314  + 
Ref. Kommunikation, Repräsentationen und 
Internationales 585.190  524.236  60.953  84.630  - 
Rechnungsprüfungsamt 65.752  55.907  9.846  8.070  + 
Ref. Chancengleichheit 32.772  32.776  -4  4.840  - 
Sicherheitstechnischer Dienst 5.960  4.841  1.119  810  + 
FB Finanzen und Controlling 1.477.615  1.334.594  143.021  192.780  - 
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget 579.672  462.172  117.500  64.931  + 
FB Recht und Datenschutz 575.863  573.910  1.953  85.553  - 
FB Bürger und Ordnung 4.790.757  4.334.319  456.437  687.763  - 
Feuerwehr 18.491.634  8.616.512  9.875.122  402.990  + 
FB Bildung, Schule und Sport 17.171.987  16.171.981  1.000.006  2.551.800  - 
FB Kultur 3.486.832  3.492.096  -5.264  439.443  - 
FB Integration, Soziales u. Bürgerengagement 1.446.804  1.306.824  139.980  206.568  - 
FB Kinder, Jugendliche und Familien 3.110.786  2.999.046  111.739  454.394  - 
FB Städtebau 4.959.742  4.965.831  -6.089  663.203  - 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen 6.671.345  5.268.492  1.402.853  881.737  + 
FB Umwelt und Klimaschutz 1.346.629  1.095.573  251.056  148.954  + 
Summe 71.566.495  57.525.485  14.041.011  7.869.638   
* Basis „Gesamtermächtigung“ (= Ansatz 2021 + Ermächtigungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen + Deckungsfähigkeiten) 
** + = Sachkostensperre wurde wie geplant eingehalten/übererfüllt; - = Sachkostensperre konnte nicht wie geplant eingehalten 
werden 
 
1.3 Corona 
In den jeweiligen Einzelb erichten haben die Dienststellen ihre coronabedingten Veränderungen 
dargestellt. Zusammengefasst geben die Dienststellen zum Stichtag 31.08.2021 c oronabedingte 
Aufwendungen von -6,7 Mio. € an. Anhand der Entwicklung innerhalb des laufenden Haushaltsjahres 
ist hier eine Entspannung erkennbar. In vielen Dienststellen sind keine finanziellen Auswirkungen mehr 
zu verzeichnen. Vielfach wirken die coronabedingten Schließungen von Schul e, KiTa und Kultur zu 
Beginn des Jahres allerdings noch nach. Auch wirkt sich die IT-Umstellung und Ausstattung für Home-
Office-User noch aus. Eine erneute Steigerung der finanziellen Belastung durch die Corona-Pandemie 
erscheint zum Prognosestichtag eher unwahrscheinlich. Insbesondere die positivere Einschätzung der 
Gewerbesteueransätze gegenüber der Erwartung zum 31.05.2021 ist für die deutlich verbesserte 
Prognose ursächlich. 
 
 
Fachbereich 
Prognose 
31.05.2021 
Prognose 
31.08.2021 Erläuterung 
- € - - € - 
Ref. für Strategie, Digitalisierung und Rat -55.500 -240.000 
Höhere Sachaufwendungen z. B. Notebooks, 
Anbindung der Home-Office-User (-190T€) sowie 
Verw. –u. Ratsführung (-50T€). 
FB Personal und Organisation -517.400 -481.600 
Personalmehraufwendungen für coronabedingte 
Einsätze z.B. im Krisenstab, die für die Kernver-
waltung zentral im Budget des FB 10 abgebildet 
werden. 
6 
Fachbereich 
Prognose 
31.05.2021 
Prognose 
31.08.2021 Erläuterung 
- € - - € - 
Ref. Kommunikation, Repräsentationen u. 
Internationales -12.000 -13.500 Mehraufwand Veröffentlichung LandesVO Corona 
Rechnungsprüfungsamt 0 0 ./. 
Ref. Chancengleichheit 0 0 ./. 
Sicherheitstechnischer Dienst 0 0 ./. 
FB Finanzen und Controlling 0 0 ./. 
FB Finanzen und Controlling - 
Sonderbudget -11.800.000 -2.585.400 
Vergnügungssteuer -2,4 Mio. €, davon -0,3 Mio. € 
aufgrund des Verzichts der Erhebung bei Tanz und 
karnevalistischen Veranstaltungen (VO/2021/6374) 
Bei der Gewerbesteuer wird aktuell davon 
ausgegangen, dass der Planansatz doch erreicht 
werden kann, zum 31.05.2021 war hiervon noch 
nicht auszugehen. 
FB Recht und Datenschutz 0 0 ./. 
FB Bürger und Ordnung -710.800 -524.700 
Geringere Erträge aus Gebühren (bspw. für Pässe, 
Gewerbeanmeldungen, Kfz- und Führerscheinstelle, 
Marktwesen); hierdurch aber auch geringere Auf-
wendungen sowie geringere Erträge aus der 
„Auftragsverwaltung OPG“. 
Feuerwehr -3.034.750 -1.491.165 
Beschaffung von Schutzgütern für Stadt u. Landkreis 
sowie Lagerung per Zweckvereinbarung, abzgl. der 
bereits erzielten Entgelte, Corona-Teststationen 
FB Bildung, Schule und Sport +159.800  -215.319 
Mindererträge und Minderaufwendungen im 
Zusammenhang mit Corona; Umsetzung des 
Bildungs- und Unterstützungsfonds  
FB Kultur -275.550 -131.640 
Zeitweise Schließung der Häuser, Reduzierung von 
Eintrittsentgelten und Verkaufserlösen, spätere 
Öffnung mit freiem Eintritt; Unterrichtsausfälle in der 
Musik- und Kunstschule. 
FB Integration, Soziales und 
Bürgerengagement 0 0 ./. 
FB Kinder, Jugendliche und Familien -165.000 -747.300 
Mehrbelastung durch Beitragsübernahmen und -aus-
fällen im Bereich der Kinderbetreuung, Budgetent-
lastung durch verzögerten Aufbau Kita Landwehr und 
kleine Landwehr und geringere Ausweitung Be-
treuungsplätze in der Tagespflege sowie höhere 
Aufwendungen durch Fallzahl- und Laufzeit-
steigerung im Bereich der Sozialtherapie und bedingt 
durch das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
(SodEG). 
FB Städtebau 0 0 ./. 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen -40.000 -304.500 Verzögerung im Umlegungsverf U68 und U79.  
FB Umwelt und Klimaschutz 0 -10.000 Geringere Verwaltungsgebühren, da zeitweise 
Ausfall betrieblicher Abfallüberwachung 
Summe -16.451.200 -6.745.124 
 
 
1.4 Darstellung Produktzielerreichung in Bezug auf die strategischen Ziele 
Eine Auswertung und konkrete Zielfeststellung mit Blick auf die  zentralen Handlungsfelder und die 
strategischen Ziele erfolgt durch das Monitoring -System des Referates für Strategie, Digita lisierung 
und Rat . Um jedoch den Bezug zwischen Ressourceneinsatz und Zielerreichung innerhalb dieses 
Berichtes nicht zu verlieren, erfolgt hier eine Konzentration auf die Produktebene, die Daten wurden 
den Berichten der Fachbereiche entnommen.  Die nachstehende Grafik veranschaulicht die 
Zielerreichung. Zuletzt haben die Fachbereiche die Produktzielerreichung zum Stichtag 31.12.2020 
erfasst. Da lag der Anteil der im Wesentlichen nicht erreichten Produktziele noch bei 21%. 
 
7 
 
 
Zur besseren Übersicht ist in der Anlage eine tabellarische Aufstellung der Produktziele, geordnet nach 
Fachbereichen sowie unter Angabe des Bezugs zu den übergeordneten Zielebenen für das Jahr 2021 
mit der jeweiligen Prognose zur Zielerreichung zum Jahresende aufgeführt. 
 
2. Investitionen 
2.1 Übersicht 
In der nachstehenden Tabelle sind die  prognostizierten investiven Salden zum Jahresende d er 
Teilhaushalte des Jahres 2021  abgebildet. Es ist zu erkennen, dass die prognostizierten investiven 
Auszahlungen deutlich hinter der zur Verfügung stehenden Gesamtermächtigung zurückbleibt. 
 
 
 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
inkl. sonstiger 
Ermächtigungen* 
Ist 
31.08. 
Prognose 
2021 Abw.** Deck- 
ungen 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Ref. für Strategie, Digitalisierung und 
Rat -701.000 -1.006.000 -346.900 -701.000 305.000 0  
FB Personal u. Organisation -1.005.000 -1.421.205 -2.666 -5.000 1.416.205 0  
FB Finanzen und Controlling -20.700 -52.700 -5.044 -22.700 30.000 0  
FB Finanzen und Controlling  
- Sonderbudget -29.352.875 -30.607.284 -5.515.408 -23.825.568 6.781.716 0 
FB Bürger und Ordnung -106.000 -217.500 0 -181.000 36.500 0  
Feuerwehr -2.785.300 -6.027.800 -1.641.242 -5.106.794 921.006 0  
FB Bildung, Schule u. Sport -2.235.700 -3.638.600 11.987 -1.498.268 2.140.332 0 
FB Kultur -792.060 -1.957.140 -836.871 -1.190.165 766.975 -37.600 
FB Integration, Soziales und 
Bürgerengagement -74.000 -176.000 0 -176.000 0 0  
FB Kinder, Jugendliche und Familien -9.228.010 -14.111.310 -1.642.312 -14.111.310 0 -10.871 
FB Städtebau -2.905.000 -9.063.000 -852.824 -2.796.000 6.267.000 0  
FB Geodaten und Verkehrsanlagen -23.501.400 -45.935.900 -5.164.879 -11.088.065 34.847.835 25.200 
FB Umwelt und Klimaschutz 396.022 -3.069.048 -386.767 -2.623.724 445.324 0  
Saldo -72.311.023 -117.283.487 -16.382.926 -63.325.594 53.957.893 -23.271 
davon Einzahlungen Teilhaushalt 19.165.063 19.186.863 5.751.817 22.030.362 2.843.499 0  
davon Auszahlungen Teilhaushalt -91.479.086 -136.470.350 -22.134.744 -85.355.956 51.114.394 -23.271 
* = Ansatz 2021 + Ermächtigungen aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** = Ansatz inkl. sonstiger Ermächtigungen zu Prognose 2021 (+ = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung) 
 
(über-) 
planmäßig 
erreicht
47%
im 
Wesentlichen 
erreicht
44%
im 
Wesentlichen 
nicht erreicht
5%
k. A.
4%
8 
2.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung  inkl. sonstiger 
Ermächtigungen 
 
Im Saldo wurden zum 31.08.2021 rd. 54 % der Ermächtigungen als bis zum Jahresende realisierbar 
bewertet. Eine Abweichung von rd. 54 Mio. € (46%) wird erwartet. Der mit Abstand größte Anteil daran 
ist im Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen zu verzeichnen, der  zum Prognosestichtag eine 
Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr von rd. 29,3 Mio. € kalkuliert. Dies wären 57 % der 
Abweichungen der gesamten investiven Auszahlungsermächtigungen im Kernhaushalt. 
 
Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte dargestellt, die zu der entsprechenden 
prognostizierten Abweichung führen. 
 
 
FB Personal und Organisation 
 
 Personalmanagementsoftware (+1,4 Mio. €) 
Aufgrund der Corona -Pandemie haben sich auch die Vorbereitungen für die Einführung einer 
ganzheitlichen Personalmanagementsoftware verzögert. Bereits in 2020 wurden die 
Anforderungen an eine einzuführende neue Softw are beschrieben und es laufen derzeit einige 
Teststellungen. Eine Beauftragung wird voraussichtlich erst in 2022 erfolgen können. 
 
FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget  
 
 Verkauf von Spielplatzflächen (+0,6 Mio. €) 
Da der Zeitpunkt für den Verkauf der  ehemaligen Spielplatzflächen nicht belastbar zu planen ist 
(Ansatz = 0 €) , führen entsprechende Verkäufe im Laufe des Haushaltsjahres zu einer 
Ergebnisverbesserung. 
 OBG - Kapitalzuführung FMO (+0,9 Mio. €) 
Aufgrund der angekündigten Bundes- und Landesmittel kann auf die Zahlung der 2. Tranche der 
coronabedingten Eigenkapitalerhöhung an den Flughafen Münster -Osnabrück (FMO) verzichtet 
werden (siehe VO/2021/7468). 
 Nachwuchsleistungszentrum (+5,0 Mio. €) 
Die Stadt Osnabrück soll einen Zuschuss für den Bau ein es Nachwuchsleistungs - und eines  
Trainingszentrums durch den VfL Osnabrück in Höhe von 5 Mio. € zahlen. Vgl. VO/2020/4993. Die 
entsprechenden Mittel wurden für 2021 eingeplant, allerdings kam es durch Verzögerungen bei der 
Baumaßnahme nicht zum Abfluss dieser Mittel. Inzwischen wurde ein Teilbetrag in Höhe von 1,65 
Mio. € als Deckung für eine Baumaßnahme zur kurzfristigen Verbesserung der Trainingssituation 
für den VfL Osnabrück zur Verfügung gestellt (Ausstattung der Sportanlage Schinkelberg mit einem 
mit einer Rasenheizung versehenen Rasenplatz, vgl. VO/2021/7431). Dieser Sachverhalt wurde 
zum Berichtsstichtag 31.08.2021 jedoch noch nicht verarbeitet. 
 
FB Bildung, Schule und Sport 
 
 Sanierung Laufbahn Illoshöhe (+1,0 Mio. €) 
Die Sanierung der Laufbahn Illos höhe kann aufgrund eines laufenden Förderantrages erst im 
Frühjahr 2022 umgesetzt werden. 
 Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg (+0,3 Mio. €) 
Die Sanierung des Kunstrasenplatzes Am Limberg wird sich bis zum Frühjahr 2022 verzögern. 
Diese Verzögerung beruht auf mangelnden Kapazitäten bei den Fachfirmen. 
 Kunstrasenplatz Eversburg (+0,6 Mio. €) 
Aufgrund mangelnder Kapazitäten bei den Fachfirmen kann der Bau des Kunstrasenplatzes 
Eversburg erst im Frühjahr 2022 erfolgen. 
 
 
 
9 
FB Städtebau 
 
 Sanierungsgebiete (+6,3 Mio. €) 
Die Abweichung von 6,3 Mio. € verteilen sich im Wesentlichen auf die Sanierungsgebiete Schinkel 
(+0,4 Mio. €), Konversionsstandort Dodesheide (+4,5 Mio. €) und Fördergebiet Schlossgarten/ 
Ledenhof (+1,2 Mio. €) 
Es handelt sich jeweils um übertragene Mittel aus 2020. Zum Berichtsstichtag wird erwartet, dass 
diese Mittel nicht mehr benötigt werden.  
 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
 
 Breitbandausbau (+8 Mio. €) 
Der Baubeginn für den Breitbandausbau Gewerbe erfolgt erst in 2022. Für den Breitbandausbau  
weiße Flecken werden in 2021 nur Abschläge gezahlt, die Endabrechnung erfolgt in 2022. 
 Gemeindestraßen (+23,1 Mio. €) 
Die Abweichung ist begründet durch die erheblichen nicht planbaren Änderungen z.B. in den 
Globaltiteln für Radwege und Signalanlagen aber  auch in vielen Einzelmaßnahmen an 
Gemeindestraßen und Brücken. Fehlende personelle Ressourcen, der Brexit (Lieferfirmen mit Sitz 
in Großbritannien), Prüfungs- und Genehmigungsverfahren bei der Deutschen Bahn (z.B. für die 
Hamburger Brücke oder die Humboldtbrücke) führen zu Verzögerungen. 
 ÖPNV (+3,2 Mio. €) 
Durch Verzögerungen im Grunderwerb können P&R- bzw. P&B -Maßnahmen nicht planmäßig 
realisiert werden. Bei der Prüfung des Bahnhalts Rosenplatz wird eine Bearbeitungsdauer des 
Eisenbahnbundesamtes (EBA) von 18 Monaten angenommen. 
Der Fachbereich bereitet im Rahmen des Jahresabschlusses eine weitergehende Stellungnahme 
insbesondere zu Baukosten, Fachkräftemangel/ Personalkapazitäten und Maßnahmenkoordinierung/ 
-priorisierung vor.  
 
 
 
 
 
gez. Hänsler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage:  Übersicht der Erreichung der Produktziele zum Stichtag 31.08.2021 
 
 
1
Die strategische Planung ist als Standardprozess in die 
Jahresplanung integriert. Dem Vorstand sowie den
Führungskräften steht ein digitales Instrument zur 
Steuerungs-unterstützung sowie zur Priorisierung von
Projekten, Maßnahmen und Investitionen zur 
Verfügung. Das Kennzahlensystem wird in Bezug auf 
die strategischen Ziele 2021-2030 angepasst und 
verbessert.
6.3 6
2 Strategische Neuausrichtung der regionalen 
Kooperation Q Kooperation Q
3 Konzeption für das Handlungsfeld 
Quartiersmanagement 1.3 1
4
Die Förderberatungen werden für die Verwaltung und 
ihre Beteiligungen durch ein verstetigtes 
Fördermanagement sichergestellt. Die 
Dienstleistungsangebote werden etabliert und die 
Informationsangebote ausgebaut, um die 
Rahmenbedingungen zur Inanspruchnahme von 
Fördermitteln zu verbessern.
6.3 6
010 1.1.1.49 Informationstechnologie, Digitale 
Transformation 1 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) 3.4, Q 
Digitalisierung 3, Q 
1
Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden 
den Wohnungsmarktakteuren wichtige 
Orientierungswerte zur Höhe des durchschnittlichen 
Mietzinses geliefert.
1.4, Q 
Transparenz, 
Beteiligung und 
Engagement 
1, Q 
2 Die Bevölkerungsprognose der Stadt Osnabrück wird 
bis Ende 2024 fortgeschrieben.
1.4, Q 
Transparenz, 
Beteiligung und 
Engagement 
1, Q 
10 1.1.1.04 Organisations- und 
Steuerungsberatung 1
Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im 
Hinblick auf eine Prozessoptimierung und Vermeidung 
von Doppelstrukturen und Überprüfung auf 
Prozesseffizienz (einschl. Festlegung von Standards 
und Hebung von Synergien)
6.5 6 
1
Interkulturelle Kompetenzen durch Entwicklung von 
Standards, insbesondere in den Mitarbeitergruppen der 
Kinder- und Jugendverwaltung, aufbauen und stärken.
4.3, 6.2, 6.4, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe 
4, 6, Q
2
Ausgerichtet an zukünftigen Anforderungen der 
Stadtverwaltung das Leistungs- und Lernpotential von
Mitarbeiter/-innen erkennen, erhalten und in 
Abstimmung mit personellen und strukturellen Bedarfen
zielgerichtet fördern und zu entwickeln. Sowie die 
Bindung insbesondere von Fachkräften an die
Stadtverwaltung realisieren.
6.1, 6.4, 6.5 6
10 1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung 1 Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung 
und Mitarbeiterqualifizierung 6.4, 6.5 6 
1 Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte 5.3 5
2
Pflege und Fortführung der bestehenden 
Städtepartnerschaften und der internationalen Kontakte 5.3 5
13 1.2.2.08
Erich Maria Remarque-
Friedenszentrum/Möser-
Dokumentation
1
Wissensvermittlung über Leben und Werk des 
Osnabrücker Autors Remarque und seine pazifistische 
Lebensmaxime für Osnabrücker und für internationales 
Publikum sowie Festigung und Ausbau des 
internationalen Renommees des Erich Maria Remarque-
Friedenszentrums.
5.2, 5.3, 5.5, Q 
Digitalisierung 5, Q k.A.
16 1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit 1
Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante 
Angelegenheiten und jegliche Form der Diskriminierung, 
Schaffung gleichberechtigter Lebens- und 
Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, 
Steigerung des Anteils von Frauen in 
Führungspositionen
Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe
Q 
1
Termingerechte Verabschiedung des Haushaltes und 
zeitnahe Übersendung der Haushaltsunterlagen an die 
Kommunalaufsichtsbehörde
6.3 6
2
Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, 
zusammenfassenden Controllingberichte im 
Finanzausschuss (Berichtsstichtage seit 2013: 31.05. / 
31.08.)
6.3 6
1 Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppe mit den 
städtischen Gesellschaften 6.3, 6.5 6
2 Entwicklung standardisierter Verfahren innerhalb des 
Konzerns Stadt, z. B. Konzernabschluss 6.5 6
209 1.1.1.30 Beteiligungen / Gesellschaften 1 Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der 
Abführung an den städtischen Haushalt
6.1, 6.3, Q 
Kooperation 6, Q 
209 1.1.1.31 Eigenbetriebe 1 Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der 
Abführungen an den städtischen Haushalt
6.1, 6.3, Q 
Kooperation 6, Q 
30 1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten
Beratung aller städt. Organisationseinheiten einschl. 
Prozessführung, Betreuung des Ortsrechts, Haftpflicht- 
und Kaskoversicherungsangelegenheiten, 
Steuerangelegenheiten, Betreuung von von 
Schiedspersonen
entfällt entfällt 
20 1.1.1.24 Finanzmanagement und 
Controlling

20 1.1.1.28 Beteiligungsmanagement 
Bezug zu strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
10 1.1.1.06 Personalentwicklung 

Außenkontakte1.1.1.4813 
Strategische Stadtentwicklung1.1.1.46010
010 1.2.1.04 Statistik 
1
Bezug zu strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
1
Die personelle Leistungsfähigkeit des 
Ordnungsaußendienst, sowie eine im Stadtgebiet 
flächendeckende und anlassbezogene Präsenz wird 
sichergestellt.
1.8 1
2
Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen 
Gefahrenabwehr zur Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit werden durch den Ordnungsaußendienst 
durchgeführt.
1.8 1
37 1.2.6.01 Gefahrenabwehr 1
Brandschutztechnische Infrastruktur durch 
Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung 
zukunftssicher gestalten
1.8 1 
1
Umsetzung des Handlungskonzeptes zum 
bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsschulangeboten 
für Grundschulkinder
4.1, 4.2 4
2 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem 
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6
40 2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Hauptschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem 
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
40 2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Realschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem 
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
40 2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Gymnasien 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem 
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
40 2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Gesamtschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem 
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
40 2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Förderschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem 
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
1
Weiterführung der Gemeinsamen 
Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen 
Landkreis und Stadt Osnabrück
4.2 4
2 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem 
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6
1
Verstetigung eines regionalen Bildungsnetzwerkes zur 
Sicherung von Transparenz, Informationsfluss und 
Abstimmung von Bildungsangeboten 
4.1, 4.2 4
2 Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext 
Bildungsübergänge 4.1 4
40 4.2.4.01 Sportanlagen 1
Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von städtischen 
Sportanlagen 5.4 5 
41 2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 1
Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr 
Sichtbarkeit und Attraktivität verleihen, indem
Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst 
im öffentlichen Raum für alle Bevölkerungsgruppen
wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich 
sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige
und immer aktuelle Auseinandersetzungen mit wichtigen 
gesellschaftlichen Themen aus Perspektive der 
zeitgenössischen Kunst.. 
5.5 5 
41 2.5.2.04 Museum am Schölerberg 1
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und 
Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit durch 
Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten 
Ausstellungs- und pädagogischen 
Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur 
Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und 
zur Entwicklung von nachhaltigen 
Entscheidungskompetenzen für eine große und breit 
aufgestellte Zielgruppe
2.8, 2.9, 4.1, 5.1, 
5.2, 5.5 2, 4, 5 
41 2.5.2.07
Museumsquartier (Felix Nussbaum 
Haus/ Kulturgeschichtliches 
Museum)
1
Das Museumsquartier wird zum erkennbaren 
Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat 
– mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von 
diversitätsorientierten Programmen und wachsender 
Medienresonanz. 
4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.5 4, 5 
1
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders für 
Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und 
verbessert damit die Möglichkeit der kulturellen 
Teilhabe und Bildung.
4.1, 4.3, 5.4 4, 5
2
Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein 
möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne 
die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
5.1 5
40 2.4.3.04 Bildungsmanagement 
41 2.6.3.01 Musikschule 
40 2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Beruflichen Schulen

40 2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Grundschulen

Ordnung und Gewerbe1.2.2.0532 k.A.
2
Bezug zu strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
1
Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die 
Stadtbibliothek freien Zugang zu Datenquellen zu
verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie 
im Rahmen des Budgets laufend. Digitale Medien
(auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver 
ausgebaut. 
4.1, Q 
Digitalisierung 4, Q
2
Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die 
lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsgruppen 
ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische 
und berufsorientierte Belange, sondern auch 
lebenspraktische Fragestellungen. Besondere 
Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, 
Lese-, Medien- und Informationskompetenz.
4.1, 4.3,  Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe, 
Digitalisierung
4, Q
3
Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und 
kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes 
(soziologisches Konzept).                                        
2020/2021: Library for Future - Grüne Jugendbibliothek 
Das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte 
Projekt bezieht bei der Entwicklung einer 
Jugendbibliothek nach ökologischen Gesichtspunkten 
erstmals die Zielgruppe intensiv mit ein. Die 
Erkenntnisse und Ergebnisse sowohl des 
Beteiligungsprozesses wie des ökologischen Prozesses 
sollen in die Weiterentwicklung der Stadtbibliothek 
insgesamt einfließen              2021/2022: Open Library-
Konzept – Erprobungsphase Durch die Ausweitung der 
Öffnungszeiten von derzeit 45 Wochenstunden auf 72 
Wochenstunden wird eine Steigerung der 
Besucherzahlen angestrebt.            2021: Verbesserung 
der Wahrnehmung (Außenbereich und 
Eingangsbereich) Durch eine verbesserte 
Wahrnehmung, insbesondere im Außenbereich, wird 
eine Steigerung der Besucherzahlen angestrebt.
1.1, 5.2, 5.3, 5.4 1, 5
41 2.7.3.01 Institutionelle Förderung 1
Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der 
Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Kulturangebote
5.2 5 
1 Förderung von Projekten der freien bzw. nicht 
institutionell geförderten Kulturszene 5.2 5
2 Niedrigschwellige Angebote erhöhen die 
Teilhabechancen am kulturellen Leben
5.4, Q 
Digitalisierung, 
Kooperation
5, Q
3 Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“
5.4, Q 
Digitalisierung, 
Kooperation
5, Q
1
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders für 
Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und 
verbessert damit die Möglichkeit der kulturellen 
Teilhabe und Bildung
4.1, 4.3, 5.4 4, 5
2
Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein 
möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne 
die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
5.1 5
41 2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede 
Gesamtstädtisches Programm 1
2023 - Das Jubiläumsjahr nutzen, um die 
Wahrnehmung Osnabrücks als europäische 
Friedensstadt zu stärken
5.3 Q Kooperation 5 
1
Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt 
Osnabrück nach innen und nach außen. Aktuelle 
gesellschaftliche Themen werden insbesondere in 
Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die neue und 
junge Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur 
„Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und das Image 
der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten 
definiert.
5.2, 5.3, 5.4, 5.5 5
2
Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der 
Friedensstadt Osnabrück durch 
Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen 
gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt, 
interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie 
Akzeptanz und Teilhabe von Minderheiten und das 
gesellschaftliche Miteinander befördern.
5.2, 5.3, 5.4 5
3
Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt 
Osnabrück als Europäische Kommune u.a. über 
Aktivitäten im Rahmen der Auszeichnung des 
Rathauses mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel und 
in Kooperation mit relevanten Partnern.
5.2, 5.3, 5.5, Q 
Kooperation 5, Q
50 1.1.1.42 Inklusion 1 Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives 
Gemeinwesen 1.4, 4.3 1, 4 
50 1.1.1.44 Integrationsmanagement 1
Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen 
unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion 
gleiche Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen.
4.4, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe 
4, Q 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen2.7.3.0241 
41 2.7.3.03 Kunstschule 
41 2.8.1.01 Friedenskultur 
41 2.7.2.01 Bibliotheken 
3
Bezug zu strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
1 Teilziel Bürgerberatung 6.2 6
2 Teilziel Freiwilligen-Agentur
4.3, Q 
Transparenz, 
Beteiligung und 
Engagement 
4, Q
51 3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 1 Erhaltung und Akquise des notwendigen Bestandes an 
Kindertagespflegepersonen 4.1, 4.3, 4.5 4 
1
Junge Menschen mit und ohne Osnabrück-Pass nutzen 
den Ferienpass, wobei das Verhältnis nicht unter 1:1,5 
sinken sollte (Inklusion statt Exklusion)
4.3, 4.4, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe
4, Q
2 Förderung der Jugendverbände
4.4, 5.4, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe
4, 5, Q
1
Schülerinnen und Schüler sind durch soziale 
Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
gefördert worden.
4.4, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe 
4, Q
2
Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen 
Schulverweigerung (Koordinierungsstelle 
Schulverweigerung)
4.4, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe 
4, Q
3 Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte 
junge Menschen sind sozial und beruflich integriert.
4.4, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe 
4, Q
1
Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei 
denen eine deren Wohl entsprechende Er-ziehung nicht 
gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35)
4.3, 4.4, 4.5 4
2 Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a)
4.3, 4.4, 4.5, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe
4, Q
1 Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder 
unter drei Jahren
4.1, 4.3, 4.5, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe
4, Q
2 Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen
4.1, 4.3, 4.5, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe
4, Q
1
Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird 
gemäß § 79 SGB VIII ein angemessener Anteil für die 
Jugendarbeit verwendet.
5.4, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe
5, Q
2 Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und 
Gemeinschaftszentren
5.4, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe
5, Q
1
Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen 
Menschen durch Maßnahmen in Abstimmung mit dem 
Jobcenter und der Agentur für Arbeit
3.2, 4.4 3, 4
2
Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen 
durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und 
Integration in entsprechende Anschlussangebote
3.2, 4.4 3, 4
1
Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-
Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen 
und ÖPNVBevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und 
Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des 
ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu 
Lasten des MIV
2.1 2
2
Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und 
Fußverkehr, umgehende Maßnahmenentwicklung und 
Einbringung in die Ratsgremien
2.4 2
3 Anteil Radverkehr steigern 2.4 2
51 3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 
61 5.1.1.04 Verkehrsplanung 
51 3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung 
von Kindern

51 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit

51 3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 
51 3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung 
von Familien

50 1.1.1.45 Bürgerservice 
51 3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
4
Bezug zu strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
1 Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer 
Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6 1
2
Masterplan Innenstadt, Konkretisierung städtebaulicher 
Konzepte zur Nachverdichtung und 
Quartiersentwicklung
1.1, 1.7 1
1 Aufwertung von Stadtquartieren
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.6, 1.7, 1.8, 2.4, 
2.11, 2.12, 4.3, 4.4, 
5.2, 5.4, 6.1, 6.2, 
6.3
1, 2, 4, 5, 6
2 Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von 
Konversionsflächen
1.3, 1.7, 2.5, 2.12, 
3.5, 5.4, 6.1, 6.3 1, 2, 3, 5, 6
1 Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und 
sichern 1.4, 1.5 1
2 Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für 
Haushalte mit Kindern 1.4, 1.5 1
3 Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 1.4, 1.5, 4.3 1, 4
1
Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein 
optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und 
Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-
Baustellenmanagement)
2.5, 2.7, 3.4 2, 3
2 Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten 
Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes 3.3, 3.4, 3.5 3
3 Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes 
Osnabrück in analoger und digitaler Form 3.4, 4.3, 6.2 3, 4, 6
62 5.4.1.03 Gemeindestraßen 1 Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS) 2.5 2 
1 Fortschreibung Konzept zum Erhalt und Entwicklung 
bedarfs- und kindgerechter Spielplatzangebote
1.2, Q 
Generationengerec
htigkeit, 
Chancengleichheit, 
Integration und 
Teilhabe
1, Q 
2
Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines 
bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer 
Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie
1.2, 1.7, 2.12 1, 2
68 5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 1
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und 
seiner Institutionen durch Intensivierung/Fortführung der 
bisherigen Öffentlichkeitsarbeit
5.5 5 
68 5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung 1
Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 
übergeordneten Schlüsselmaßnahmen des 
Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans 
Stadtklima
2.12 2 
1
Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen 
durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des 
Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / 
Projekte zur Steigerung des Anteils Erneuerbarer 
Energien, Energetische Qartierssanierung, Bildung und 
Kommunikation)
1.6, 2.10, 2.11 1, 2
2 Koordination, Monitoring und Controlling des 
Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz 1.6, 2.10, 2.11 1, 2
68 5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung

68 5.6.1.03 CO2-Reduzierung 
62 5.1.1.09 Geodaten 
 Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht
 Zielwert wird im Wesentlichen erreicht
61 5.1.1.05 Bebauungsplanung 
61 5.1.1.06 Stadtsanierung 
Wohnbauförderung5.2.2.0161 
5