Berichtswesen - Controllingbericht zum 31.08.2022 des Fachbereiches Soziales
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1372
Datum: 2022-10-21
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 11.10.2022 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Soziales
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1372
öffentlich
Berichtswesen - Controllingbericht zum 31.08.2022 des 
Fachbereiches Soziales
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 02.11.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens legt der Fachbereich Soziales den Controllingbericht zum 
31.08.2022 vor.
gez. Heinrich
Anlage/n:
Bericht zum 31.08.2022 (Ergebnishaushalt)
Bericht zum 31.08.2022 (Investitionen)
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2022 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Soziales 
Verantwortliche/r: 
Frau Heinrich 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 1.715.214 € 
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                           0 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2021 Ansatz 2022 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Abw.* 
sonstige 
Ermächti-
gungen Deckungen 
Ordentliche Erträge               
 1. Steuern und ähnliche Abgaben 4.545.818 3.200.000 2.415.388 3.200.000       
 2. Zuwendungen und allg. Umla-
gen 30.214.652 29.561.750 18.759.013 31.413.000 1.851.250     
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 2.430 8.000   8.000       
 4. Sonstige Transfererträge 2.834.439 2.619.800 2.314.555 3.685.350 1.065.550     
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 557.498 371.000 334.536 451.500 80.500     
 6. privatrechtliche Entgelte 1.414.287 1.351.000 972.153 1.426.000 75.000     
 7. Kostenerstattungen und -umla-
gen 107.987.336 101.284.183 62.185.343 114.064.616 12.780.433     
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge     961         
 9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 457.072 87.704 5.212 80.973 -6.731     
12. Summe ordentliche Erträge 148.013.531 138.483.437 86.987.162 154.329.439 15.846.002     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -18.488.317 -18.100.604 -10.402.457 -17.654.322 446.282     
14. Versorgungsaufwendungen -1.488.856 -1.712.503 -1.152.796 -1.516.870 195.633     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -642.629 -745.600 -787.148 -2.775.800 -2.030.200     
16. Abschreibungen -388.687 -190.217 -77.243 -190.217       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -118.031.421 -111.992.950 -81.184.992 -125.046.650 
-
13.053.700 -14.000   
19. sonstige ordentliche Aufw. -54.563.792 -56.445.303 -41.623.511 -56.134.106 311.197 -140.000   
20. Summe ordentliche Aufw. -193.603.701 -189.187.177 
-
135.228.148 -203.317.964 
-
14.130.788 -154.000   
21. Ordentliches Ergebnis -45.590.171 -50.703.740 -48.240.987 -48.988.525 1.715.214 -154.000   
22. außerordentliche Erträge 238.300             
23. außerordentliche Aufwendun-
gen -0   -0         
24. außerordentliches Ergebnis 238.300   -0         
25. Jahresergebnis -45.351.871 -50.703.740 -48.240.987 -48.988.525 1.715.214 -154.000   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.010             
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -3.278.494 -3.259.657 -1.750.079 -3.259.657       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -3.277.483 -3.259.657 -1.750.079 -3.259.657       
29. Gesamtergebnis -48.629.354 -53.963.397 -49.991.066 -52.248.183 1.715.214 -154.000   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
   
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2022  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
davon voraussichtl. Än-
derung des Jahresergeb-
nisses aufgrund der 
Corona-Pandemie  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
(ohne Deckung) (ohne Deckung) 
1.1.1.35 Allgemeine Stiftungen FB 50  0 € 0 € Ja   Nein  
1.1.1.44 Integrationsmanagement W +132.500 € 0 € Ja   Nein  
1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds. 
SOG 
 + 59.382 € 0 € Ja   Nein  
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen n. 
d. SGB XII 
W + 3.323.950 € 0 € Ja   Nein  
3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe  + 310.973 € 0 € Ja   Nein  
3.1.2.1 Grunds. Leist. Unterkunft u. 
Heizung 
W + 1.525.000 € 0 € Ja   Nein  
3.1.2.2 Grundsich. Eingliederungsleis-
tungen 
 + 173.000 € 0 € Ja   Nein  
3.1.2.3 Grundsich. einmalige Leistun-
gen 
 + 5.000 € 0 € Ja   Nein  
3.1.2.6 Leist.f.Bildung u.Teilhabe n. §28 
SGB II 
 +243.000 € 0 € Ja   Nein  
3.1.2.9 Verwaltung d. Grundsicherung 
f. Arb 
  +75.526 € 0 € Ja   Nein  
3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG   -1.666.000 € 0 € Ja   Nein  
3.1.4 Eingliederungshilfe nach SGB 
IX 
 - 283.050 € 0 € Ja   Nein  
3.1.4.9 Verwaltung der Eingliederungs-
hilfe 
 + 49.911 € 0 € Ja   Nein  
3.1.5 Soziale Einrichtungen    + 72.560 € 0 € Ja   Nein  
3.2.1 Leistungen n. d. Bundesversor-
gungsgesetz 
 + 123.785 € 0 € Ja   Nein  
3.4.3 Betreuungsleistungen   + 34.000 € 0 € Ja   Nein  
3.4.5 Landesblindengeld   0 € 0 € Ja   Nein  
3.4.6 Wohngeld  +123.616 € 0 € Ja   Nein  
3.4.7 Bildung und Teilhabe § 6BKG  - 92.936 € 0 € Ja   Nein  
3.5.1 sonst. soz. Hilfen und Leistun-
gen 
  - 2.085.311 € 0 € Ja   Nein  
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen  - 20.615 € 0 € Ja   Nein  
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheits-
pflege 
 - 389.076 € 0 € Ja   Nein  
6.1.1. Steuern, allgemeine Zuweisun-
gen, Umlagen 
  0 € 0 € Ja   Nein  
Summe   1.715.214 € 0 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr -/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags - und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wird). Es sind  nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen.  
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden. 
 
Produkt:  1.100.1.1.1.44 Integration 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Das Produkt Integration ist im Rahmen der Organisationsanpassung auf das Referat 16 über-
gegangen. Lediglich der Planansatz eines Zuschusses ist bei FB Soziales im ursprünglichen 
Produkt Integration verblieben, die Bewirtschaftung findet  nunmehr im Produkt Soziale Ein-
richtungen statt. 
+ 132.500 € 
 Summe + 132.500 € 
   
 
 
 
 
 
 
  
Produkt:  3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 3.1.1.0 - Ausgleichszahlungen des Landes („Quotales System“) (Plan: 15,1 Mio. €) 
Die Ausgleichszahlungen betreffen auch das Produkt 3.1.4 - Eingliederungshilfe nach SGB IX 
und sind dort anteilig ausgewiesen.  Die anteilige Zuordnung der Gesamtabrechnung erfolgt 
aufgrund der Prognose des Landes und berücksichtigt die tatsächliche Entwicklung der beiden 
Produkte nur verzögert. 
Die Minderaufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege betreffen die Aufwendungen des überört-
lichen Trägers und haben daher nur eine geringe Auswirkung auf die Erstattungshöhe. 
 
 
3.1.1.4 - Hilfen zur Gesundheit (Plan: -2,89 Mio. €) 
Der Mehraufwand ist auf die intensivmedizinische Betreuung im häuslichen Umfeld eines Ein-
zelfalls zurückzuführen, welcher im Vorfeld nicht zu prognostizieren war. 
 
 
3.1.1.8 - Hilfe zur Pflege (Plan: -13,12 Mio. €) 
Die Minderaufwendungen betreffen die stationäre Pflege und sind auf die Pflegereform von 
2021 zurückzuführen. Zum 01.01.2022 wurde ein Leistungszuschlag der Pflegekassen einge-
führt, der den Eigenanteil der pflegebedürftigen Menschen reduziert. Dies führt ebenso zu einer 
Entlastung im Bereich der Hilfe zur Pflege. 
 
+ 200.000 € 
 
 
 
 
 
 
- 514.700 € 
 
 
 
 
 
+ 3.736.200 € 
 
 
 
 Summe + 3.421.500 € 
Produkt:  1.100.3.1.1.9 - Verwaltung der Sozialhilfe 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 (Plan: -5,25 Mio. €) 
Minderaufwand für Personal aufgrund verzögerter Stellenbesetzungen. 315.599 € 
 Summe 315.599 € 
Produkt:  1.100.3.1.2.1 Grunds. Leist. Unterkunft u. Heizung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Plan: -44,02 Mio. €) 
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) war entgegen der ursprünglichen Planung zum 
Jahresende 2021 und Jahresbeginn 2022 stärker rückläufig, als zunächst angenommen. 
Durch den Rechtskreiswechsel Ukraine ins SGB II ist die Anzahl der BG wieder auf das Vor-
jahresniveau angestiegen. 
Weiterhin ist die Energiekostensteigerung bei einer Vielzahl von Bedarfsgemeinschaften bis-
her noch nicht oder noch nicht in vollem Umfang angekommen. Es wird daher davon ausge-
gangen, dass die Kosten erst bei Vertragsfortschreibung oder aber der Endabrechnung der 
Energieversorger beim Jobcenter vollumfänglich durchschlagen. 
+ 1,8 Mio. € 
 Zuwendungen und allgem. Umlagen (Plan +26,75 Mio. €) 
Die Anpassung der Aufwendungen führt auch zur Fortschreibung der Erstattungsleistungen 
des Bundes. Berücksichtigt wurde dabei, dass die Kosten der Unterkunft für aus der Ukraine-
Vertriebene bei zum 31.12.2022 vollständig durch den Bund erstattet werden sollen. 
 
- 0,28 Mio. € 
 Summe + 1,52 Mio. € 
   
 
 
 
Produkt:  1.100.3.1.3  Leistungen nach dem AsylbLG 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Transferaufwendungen (Plan: -6,33 Mio. €) 
Die Anzahl der Leistungsempfänger ist gegenüber der ursprünglichen Planung gestiegen und 
betrifft neben den Vertriebenen aus der Ukraine auch Hilfesuchende aus anderen Staaten.  
Im Verlauf des Vorjahres verfestigte sich die Anzahl der Personen auf rund 670 um sich 2022 
auf durchschnittlich 1.250 Personen zu erhöhen. Bedingt durch den Rechtskreiswechsel Uk-
raine zum 01.06.2022 befinden sich aktuell etwa 730 Personen im Hilfebezug. 
- 3,86 Mio. € 
 Kostenerstattungen (Plan: +7,84 Mio. €) 
Die vom Bund bereitgestellten Mittel zur Unterstützung der Länder und Kommunen in Sachen 
Ukraine, werden durch das Land weitergeleitet. Die Mittel sollen noch in 2022 ausgezahlt 
werden und stehen teilweise bereits fest. Von 82,5 Mio. € entfallen auf Osnabrück knapp 1,9 
Mio. €. 
Die erhöhte Kostenerstattung aufgrund der erhöhten Fallzahlen im Asylbereich wird sich erst 
im kommenden Jahr positiv auswirken.   
+ 1,9 Mio. € 
 Summe - 1,96 Mio. € 
Produkt:  3.1.4 -  Eingliederungshilfe nach SGB IX 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Kostenerstattungen und Umlagen (Plan: +43 Mio. €) 
Die Ausgleichszahlungen des Landes betreffen neben der Eingliederungshilfe (Produkt 3.1.4) 
auch die Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Produkt 3.1.1 (s.o.)) –- und sind auch 
dort anteilig ausgewiesen. Die planerische Zuordnung der Erstattungen erfolgt auf Basis von 
Mitteilungen des Landes, während unterjährig die Erstattungen den Ist-Aufwendungen der Pro-
duktbereiche folgen. Hierdurch komm t es zu Verwerfungen in der Darstellung zwischen den 
beiden Produkten. 
 
+ 2,3 Mio. € 
 Transfererträge (Plan: +1,05 Mio. €) 
Es wird in einem Einzelfall eine erhebliche Kostenerstattung aufgrund eines Erbfalls erwartet. 
 
+ 0,54 Mio. € 
 Transferaufwendungen (Plan: 56,55 Mio. €) 
                                                                                                            Abweichungen 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung                                                     - 0,9 Mio. € 
Tarifliche Steigerung bei Schulassistenzen sowie Anstieg der Fallzahlen 
 
Assistenzleistungen                                                                             - 1,9 Mio.  € 
Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Anhebung der Vergütungsvereinbarungen für die 
Betreuung in besonderen Wohnformen sowie bei der aufsuchenden Hilfe zurückzuführen.  
 
Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten                                                                - 0,21 Mio. € 
Die Abweichung beruht überwiegend in der Übernahme coranabedingter Sonderaufwendungen. 
 
- 3,15 Mio. € 
 Summe  - 0,31 Mio. € 
Produkt:  1.100.3.5.1  sonst. soziale Hilfen und Leistungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 (Plan: - 0,13 Mio. €) 
Im Produkt 3.5.1 ist das Budget für konsumtive Aufwendungen für die Aufnahme von geflüch-
teten Personen aus der Ukraine abgebildet. Nach derzeitiger Prognose werden die Mittel in 
volle Höhe benötigt. (Vgl. Ratsbeschluss zur Vorlage VO/2022/0570) 
- 2 Mio. € 
 Summe - 2 Mio. € 
   
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Für das Budget des Fachbereich  Soziales wird 2022 eine Ergebnisverbesserung des Jahresergebnisses von 1,7 
Mio. € erwartet. 
 
Der Teilhaushalt des Fachbereichs ist aufgrund des hohen Finanzvolumen sowohl hinsichtlich der Erträge 
(150,9 Mio. €) und Aufwendungen (199,2 Mio. €) größeren Schwankungen unterworfen, die sich durch Entwicklung 
von Fallzahlen, gesetzlichen Anpassungen und Erstattungsregelungen ergeben.  
 
Im Bereichen Grundsicherung SGB II „Kosten der Unterkunft und Heizung“, deren Planung in enger Abstimmung 
mit dem Jobcenter Osnabrück erfolgt, sowie Leistungen nach AsylbLG sind aufgrund des hohen Finanzvolumens 
und der Fluktuationsdynamik innerhalb dieser Rechtskreise erhebliche Abweichungen zu verzeichnen.  
 
Die finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt in Zusammenhang mit dem durch die COVID-Pandemie 
stark beanspruchten gemeinsamen Gesundheitsdienst von Landkreis und Stadt Osnabrück konnte in der vorliegen-
den Prognose nicht mit abgebildet werden, da die Rechnungsstellung noch nicht erfolgt ist. 
 
 
 
 
_________gez. Heinrich__________ 
         Unterschrift der Leitung 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
Produkt:  1.100.4.1.4  Maßnahmen der Gesundheitspflege 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 (Plan: - 2,67 Mio. €) 
Die Abweichung betrifft im Wesentlichen die städtischen Personalaufwendungen im gemein-
samen Gesundheitsdienst, die zum Planungszeitpunkt nicht zu kalkulieren waren. 
 
- 369.123 € 
 Summe - 369.123 € 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2022 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Soziales 
Verantwortliche/r: 
Frau Heinrich 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) + 26.000 € 
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie:  0 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2022 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* Stand 31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Abw.** Deckungen 
     7.000037.710  Büromöbel -4.000 -4.000     4.000   
     7.000039.710  EDV-Ausstattung -10.000 -10.000   -10.000     
     7.000050.710  EDV-DMS-Ausstattung   -22.000     22.000   
*    VPC FB 50 -14.000 -36.000   -10.000 26.000   
**   Verwaltung der Sozialhilfe -14.000 -36.000   -10.000 26.000   
***  Grundversorgung u.Hilfen n.d.SGB XII -14.000 -36.000   -10.000 26.000   
     7.000051.710  Ausstattung Einrichtungen 
Flüchtlinge -60.000 -60.000 -14.831 -60.000     
     7.000890.705  Einnahme Fahrzeuge 
Flüchtlingseinricht.     14.469       
**   Soz. Einrichtung f.Flüchtlinge -60.000 -60.000 -362 -60.000     
***  Soziale Einrichtungen -60.000 -60.000 -362 -60.000     
**** Saldo Teilhaushalt -74.000 -96.000 -362 -70.000 26.000   
     davon Einzahlungen Teilhaushalt     14.469       
     davon Auszahlungen Teilhaushalt -74.000 -96.000 -14.831 -70.000 26.000   
 
 
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2020 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
Abweichungsanalyse 
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.  
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   
   
   
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Dem Fachbereich Feuerwehr wurden investive Mittel in Höhe von 49.500 € zur Deckung bereitgestellt, die zum 
Meldezeitpunkt programmtechnisch noch nicht verarbeitet waren. 
 
Die zum Teil investiven Ausgaben für Flüchtlingsunterkünfte hängen von Faktoren ab, die im Vorfeld nicht realistisch 
kalkuliert werden können. Es ist jedoch notwendig die bislang veranschlagten Mittel verfügbar zu halten, damit 
Verzögerungen bei der Mittelbereitstellung vermieden werden. 
 
 
 
 
 
                ________gez._Heinrich__________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen