Berichtswesen - Zusammenfassender Controllingbericht zum 31.08.2025, Gesamthaushalt
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4542
Datum: 2025-10-01
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4542 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Zusammenfassender Controllingbericht zum 
31.08.2025, Gesamthaushalt 
 
Datum: 02.07.2025 
 Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen 
Federführung: Fachbereich Finanzen und Controlling 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung 
(Kenntnisnahme) 07.10.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
   
In der Anlage ist der zusammenfassende Controllingbericht zum Stichtag 31.08.2025 zur 
Kenntnisnahme und ggfls. Einleitung notwendiger Steuerungsmaßnahmen beigefügt. Es 
wird ein Jahresergebnis von rd. -107,5 Mio. € prognostiziert. Dies stellt eine Verbesserung 
um 8,5 Mio. € gegenüber der Planung für 2025 dar. Detaillierte Informationen sind dem 
Bericht sowie der Anlage zu entnehmen. 
  
  
  
gez. Fillep          gez. Hänsler 
  
 
Anlage/n 
1 - Anlage 1 zusammenfassender Controllingbericht zum 31.08.2025, Gesamthaushalt 
(öffentlich) 
 
2 - Anlage 2 Übersicht der Erreichung Produktziele zum 31.08.2025 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
Zusammenfassender 
Controllingbericht 
Stichtag 31.08.2025 
2 
1. Ergebnishaushalt 
1.1 Übersicht 
1.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung 
1.3 Darstellung Produktzielerreichung in Bezug auf die strategischen Ziele 
2. Investitionen 
2.1 Übersicht 
2.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung inkl. sonstiger Ermächtigungen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Ergebnishaushalt 
1.1 Übersicht  
Während zum Berichtsstichtag 31.05.2025 noch von einer Ergebnisverschlechterung von rd. 9,1 Mio. 
€ auf – 125,1 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2025 ausgegangen wurde (sh. VO/2025/4453), 
wird nun eine Ergebnisverbesserung um rd. 8,5 Mio. € auf dann -107,5 Mio. € prognostiziert. Es wird 
darauf hingewiesen, dass es durch  Jahresabschlussbuchungen noch zu Veränderungen kommen 
kann. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Übertragung von Ausgabeermächtigungen ins kommende 
Haushaltsjahr. Beide Faktoren können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden und können 
das prognostizierte Jahresergebnis noch verändern.  
 
In nachfolgender Tabelle ist das Gesamtergebnis nach Kostenartengruppen differenziert dargestellt: 
 
Kostenartengruppen 
2024 2025 
Ergebnis Ansatz Prognose 
Abw. 
(Ansatz/ 
Prognose) 
- € - - € - - € - - € - 
Ordentliche Erträge         
  1. Steuern und ähnliche Abgaben 296.862.130 309.168.300 314.926.200 5.757.900 
  2. Zuwendungen und allg. Umlagen 177.399.352 182.260.811 183.339.049 1.078.237 
  3. Auflösungserträge aus Sonderposten 11.594.434 10.794.225 10.775.036 -19.188 
  4. Sonstige Transfererträge 8.649.491 9.977.695 8.918.298 -1.059.397 
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 26.895.878 31.502.800 29.378.148 -2.124.652 
  6. privatrechtliche Entgelte 8.896.283 8.655.041 10.295.726 1.640.685 
  7. Kostenerstattungen und -umlagen 176.070.083 183.508.623 188.872.540 5.363.918 
  8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 18.789.684 18.362.075 16.245.234 -2.116.841 
  9. aktivierte Eigenleistungen 972.200 868.000 828.000 -40.000 
10. Bestandsveränderungen         
11. sonstige ordentliche Erträge 30.547.830 16.915.991 16.704.443 -211.548 
12. Summe ordentliche Erträge 756.677.366 772.013.561 780.282.675 8.269.114 
Ordentliche Aufwendungen         
13. Personalaufwendungen -158.232.468 -171.319.044 -168.775.644 2.543.399 
14. Versorgungsaufwendungen -20.341.840 -20.044.838 -19.894.670 150.168 
15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -32.997.215 -47.681.155 -52.992.660 -5.311.505 
16. Abschreibungen -29.943.924 -25.783.908 -25.754.652 29.256 
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -15.047.724 -16.338.439 -13.785.565 2.552.874 
18. Transferaufwendungen -354.879.984 -393.135.084 -393.583.157 -448.073 
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -208.099.829 -213.713.652 -213.063.556 650.096 
20. Summe ordentliche Aufwendungen -819.542.984 -888.016.119 -887.849.904 166.215 
21. Ordentliches Ergebnis -62.865.618 -116.002.558 -107.567.228 8.435.330 
22. außerordentliche Erträge 8.473.314   110.482 110.482 
23. außerordentliche Aufwendungen -1.834.652   -200 -200 
24. außerordentliches Ergebnis 6.638.662   110.282 110.282 
25. Jahresergebnis -56.226.956 -116.002.558 -107.456.947 8.545.612 
3 
 
Bezogen auf die  einzelnen Dienststellen ergeben sich folgende Veränderungen des Jahres -
ergebnisses: 
 
Jahresergebnis 
2024 2025 
Ergebnis Ansatz Prognose 
Abw. 
(Ansatz/ 
Prognose) 
- € - - € - - € - - € - 
  Ref. Oberbürgermeisterin, Kommunikation und  
  Rat -9.370.560 -10.639.700 -10.487.725 151.975 
  FB Personal u. Organisation -9.176.490 -11.954.725 -10.974.804 979.921 
  Stabsstelle Erich Maria Remarque -452.024 -759.473 -684.105 75.368 
  Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung -3.352.801 -4.015.532 -3.880.409 135.123 
  Rechnungsprüfungsamt -1.585.192 -1.808.181 -1.623.849 184.332 
  Ref. Digitalisierung und IT -8.841.653 -11.499.948 -10.995.533 504.415 
  Ref. Chancengleichheit -1.113.415 -1.282.850 -1.266.784 16.066 
  Sicherheitstechnischer Dienst -237.047 -260.838 -250.830 10.008 
  FB Finanzen u. Controlling -8.212.375 -10.957.853 -9.219.818 1.738.034 
  FB Finanzen u. Controlling - Sonderbudget 373.897.469 374.521.280 381.408.799 6.887.518 
  FB Recht u. Datenschutz -2.676.361 -3.216.729 -3.222.863 -6.134 
  FB Bürger u. Ordnung -8.511.094 -8.989.502 -10.016.979 -1.027.477 
  Feuerwehr -28.260.921 -29.248.794 -30.054.423 -805.629 
  FB Bildung, Schule u. Sport -66.300.221 -71.224.667 -70.701.304 523.362 
  FB Kultur -30.555.258 -34.354.496 -33.206.249 1.148.247 
  FB Soziales  -58.698.870 -68.408.279 -66.101.095 2.307.184 
  FB Kinder, Jugendliche u. Familien -139.682.380 -141.233.813 -143.940.575 -2.706.762 
  FB Städtebau -18.202.841 -42.365.425 -41.128.759 1.236.666 
  FB Geodaten u. Verkehrsanlagen -27.816.429 -29.690.188 -30.369.510 -679.322 
  FB Umwelt u. Klimaschutz -6.411.735 -7.792.468 -9.967.430 -2.174.962 
  Ref. Mobile Zukunft -666.757 -820.378 -772.698 47.680 
Summe -56.226.956 -116.002.558 -107.456.947 8.545.612 
Spalte „Abweichung“: + = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung). 
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass konsumtive Haushaltsmittel in Höhe von rd. 8,04 Mio. € von 
2024 nach 2025 übertragen wurden. Übertragene Haushaltsmittel können grundsätzlich dazu führen, 
dass der jeweilige Ansatz des Haushaltsplans überschritten wird.  
 
1.2 Wesentliche Abweichungen > 1,5 Mio. € im Vergleich zur Planung 
 
Die Abweichungsanalyse im zusammenfassenden Controllingbericht  orientiert sich an der 
Budgetverantwortung. Im Folgenden werden die wesentlichen Gründe für die Abweichung zwischen 
Planung und Prognose zusammengefasst. Hinsichtlich weitergehender Details wird auf die einzelnen 
Budgetberichte der Dienststellen verwiesen , welche in die jeweiligen Fachausschüsse eingebracht 
werden. 
 
 
FB Finanzen und Controlling (+1,7 Mio. €) 
 
 Projekt SAP S/4 HANA (+1,2 Mio. €) 
Die Abweichung ist auf Verzögerungen im Projekt zurückzuführen, da der beauftragte  IT-
Dienstleister den Terminplan für die  Umstellung bei weitem nicht einhalten konnte. 
Dementsprechend werden die geplanten Mittel nicht vollständig im Jahr 2025 verausgabt und 
müssen voraussichtlich ins Folgejahr übertragen werden. 
 
 
4 
FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget (+6,9 Mio. €) 
 
 Beteiligungen/Gesellschaften (+4,1 Mio. €) 
Mit der Abwicklungs - und Aufhebungsvereinbarung zur Stillen Gesellschaft SWO AG vom 
18.12.2024 wurde die Stille Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2024 aufg ehoben. Für das 
Geschäftsjahr 2024 wurde letztmalig eine Verzinsung gezahlt. Die Verzinsung wurde überwiegend 
zur Auffüllung des Einlagekontos verwandt und lediglich ein geringer Teil kam 2025 zur Auszahlung 
an die Stadt. Dabei wurde für die 1. Tranche auf die Mindestverzinsung abgestellt und nicht wie in 
der Vergangenheit auf die Gewinne der OPG, die zu einer höheren Verzinsung geführt haben und 
der Planung zugrunde lagen. Dies führt zu einer Ergebnisverschlechterung in 2025 i. H. v. rd.                     
-2,2 Mio. € (netto). 
 
In Bezug auf das Klinikum Osnabrück, welches von der Stadt Osnabrück jährliche 
Verlustausgleichszahlungen für die sogenannten Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse (DAWI) erhält, wird für das laufende Jahr eine  Verbesserung erwartet. 
Diese ergibt sich daraus, dass das Jahresergebnis 2024 des Klinikums besser ausfiel, als erwartet, 
wodurch es zu einer Teilrückzahlung der im Jahr 2024 bereits gezahlten Mittel i. H. v. rd. 4,6 Mio. € 
kommt. Die im Vorjahr gebildete Rückstellung i. H. v. rd. 0,1 Mio. € kann in diesem Zuge ebenfalls 
ertragswirksam aufgelöst werden. Darüber hinaus rechnet das Klinikum für das Jahr 2025 mit 
einem geringeren DAWI-Verlust als zuvor in der Planung angenommen wurde, was voraussichtlich 
zu einer Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 1,4 Mio. €. 
 
 Eigenbetriebe (+2,1 Mio. €) 
Während die Planung für das Haushaltsjahr 2025 keine Gewinnabführung aus dem 
Rechnungsergebnis 2024 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement vorsah, wird 
nun mit einer Gewinnabführung i. H. v. rd. 1,5 Mio. € gerechnet (vgl. VO/2025/4564). 
 
Darüber hinaus werden gemäß der aktuellen Prognose des Osnabrücker ServiceBetriebs (OSB) 
die aus dem Kernhaushalt zu zahlenden Kostenerstattungen voraussichtlich geringer ausfallen als 
zuvor in der Planung angenommen (+0,7 Mio. €). 
 
 Gewerbesteuer (+6,4 Mio. €)  
Bei der Gewerbesteuer wird mit höheren Erträgen von 7,0 Mio. € gerechnet. Damit einhergehend 
erhöht sich der zu zahlende Anteil der Gewerbesteuerumlage (rd. -0,6 Mio. €). 
 
 Grundsteuer B (-1,0 Mio. €)  
Aufgrund geringerer Messbeträge nach der Grundsteuerreform wird mit Mindererträgen von                       
-1,0 Mio. € bei der Grundsteuer B gerechnet. 
 
 Kommunaler Finanzausgleich (+1,7 Mio. €) 
Die Zuweisungen nach dem NFAG, die im April 2025 festgesetzt wurden, liegen um rd. 1,7 Mio. € 
über dem Planansatz. Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von 120,7 Mio. € gerechnet.  
 
 Globalabsetzungen Personal- und Sachaufwendungen (-7,8 Mio. €) 
Im Sonderbudget des FB Finanzen und Controllings sind zwei Globalabsetzungen enthalten, um 
die pauschalen Budgetentlastungen/Einsparvorgaben im Rahmen der Planung nicht auf die 
jeweiligen Dienststellen verteilen zu müssen. Eine Globalabsetzung in Höhe von 3,5 Mio. € bezieht 
sich auf die Sachaufwendungen. Eine weitere Globalabsetzung in Höhe von 4,3 Mio. € bezieht sich 
auf die Personalaufwendungen als Ausgleich für stadtweite etwaige Plan -Ist-Abweichungen, die 
sich unterjährig bspw. durch verzögerte Stellennachbesetzungen ergeben können. Die 
eigentlichen Entlastungen treten dementsprechend bei den Dienststellen und nicht im 
Sonderbudget ein, sodass das Sonderbudget rechnerisch eine Belastung von -7,8 Mio. € ausweist. 
 
5 
 Zinsaufwendungen und Konzernfinanzierung (+0,8 Mio. €) 
Darüber hinaus ergibt sich im Saldo eine Ergebnisverbesserung im Bereich der 
Konzernfinanzierung, welche ebenfalls auf das Zinsszenario sowie der Höhe der notwendigen 
Kreditaufnahmen und Ausreichungen zurückzuführen ist. (+0,2 Mio. €). 
 
FB Soziales (+2,3 Mio. €) 
 
 Eingliederungshilfe (+0,9 Mio. €) 
Die Ertragserhöhung resultiert aus der Einigung zwischen dem  Land Niedersachsen und d en 
örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe über eine Nachzahlung (2020 -2025) für die durch die 
Heranziehung zur Durchführung von Teilhabeplanverfahren entstandenen Aufwendungen 
(902.000 €). 
 
 Gesundheitsdienst (+0,7 Mio. €) 
Die Abweichung betrifft die Abrechnung mit dem Landkreis Osnabrück über die Leistungen im 
gemeinsamen Gesundheitsdienst. Zum Zeitpunkt der Planung lag noch keine Prognose des 
Landkreises vor (786.200 €). 
 
FB Kinder, Jugendliche und Familien (-2,7 Mio. €) 
 
 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien (-3,05 Mio. €) 
Im Wesentlichen führen gestiegene Tagessätze sowie gestiegene Fallzahlen in unterschiedlichen 
Hilfearten zu der Veränderung. Zu nennen wären hierbei Kostensteigerungen bei der stationären 
Eingliederungshilfe, Heimerziehung, Betreutes Wohnen und Vollzeitpfl ege für junge Volljährige, 
Inobhutnahme und Krisenhilfe, § 34 und § 35 a Erziehungsstellen u Integrationshelfer sowie die 
Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer. Den gestiegenen Kosten stehet auch eine 
Steigerung bei der Kostenerstattung um rd. 2,1 Mio. Euro gegenüber, ohne die die Planabweichung 
entsprechend höher ausfallen würde.  
 
FB Umwelt- und Klimaschutz (-2,2 Mio. €) 
 
 CO²-Reduzierung (-1,8 Mio. €) 
Bei den Abweichungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von Übertragungen für das 
Förderprogramm „Osnabrück saniert“ sowie „Grün statt grau“ und dem Fördertopf „Fledder“. 
Bewilligte Fördermittel wurden im Jahr 2024 nicht vollständig abgerufen, da zwischen 
Fördermittelbescheid und Umsetzung der Maßnahmen / Abruf der Fördermittel längere Zeiträume 
liegen.  
 
Es wird von geringeren Zinsaufwendungen für Kredite  ausgegangen, da im Wesentlichen das 
Zinsszenario nicht (vollumfänglich) eingetreten ist und auch Neuaufnahmen in deutlich geringerem 
Umfang als geplant getätigt wurden (langfristige Kredite +0,2 Mio. €, Liquiditätskredite +0,4 Mio. €). 
6 
Nachrichtlich: Einhaltung der Sachkostensperre 
 
Der Rat hat am 03.12.2024 (VO/2024/3734-01) eine Sachkostensperre in Höhe von 15 % beschlossen, 
um der Einsparvorgabe in Form einer Globalabsetzung im Fachbereich Finanzen und Controlling – 
Sonderbudget Rechnung zu tragen. Die Einhaltung in den einzelnen Dienststellen führt daher generell 
zu Ansatz-Ist-Abweichungen. Folgende Tabelle stellt dar, bei welchen Dienststellen die Sachkosten -
sperre eingehalten bzw. nicht eingehalten werden konnte: 
 
 
  
Sachkosten- 
budget* 
2025 
Prognose 
31.08. 
(-) Über- bzw. 
(+) Unter-
schreitung  
Sperre Einhaltung ** 
 - € - - € - - € - - € - 
  Ref. Oberbürgermeisterin, Kommunikation u.  
  Rat -1.376.930 -1.344.459 32.471 -184.800 - 
  FB Personal u. Organisation -3.560.234 -2.646.634 913.599 -381.675 + 
  Stabsstelle Erich-Maria Remarque -68.867 -51.785 17.082 -7.598 + 
  Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung -1.529.080 -1.482.182 46.898 -196.302 - 
  Rechnungsprüfungsamt -61.892 -61.821 71 -7.755 - 
  Ref. Digitalisierung und IT -7.615.249 -7.326.209 289.040 -421.335 - 
  Ref. Chancengleichheit -233.826 -219.653 14.174 -32.700 - 
  Sicherheitstechnischer Dienst -5.343 -5.340 2 -720 - 
  FB Finanzen u. Controlling -3.254.515 -1.987.037 1.267.478 -67.365 + 
  FB Finanzen u. Controlling - Sonderbudget -509.050 -103.786 405.264 -76.358 + 
  FB Recht u. Datenschutz -576.108 -572.941 3.167 -75.651 - 
  FB Bürger u. Ordnung -4.188.384 -5.545.165 -1.331.782 -463.782 - 
  Feuerwehr -4.067.566 -3.649.351 418.216 -582.729 - 
  FB Bildung, Schule u. Sport -21.170.133 -20.995.869 174.264 -3.048.646 - 
  FB Kultur -2.459.573 -2.481.007 -21.435 -337.114 - 
  FB Soziales -2.285.074 -2.142.666 142.408 -262.803 - 
  FB Kinder, Jugendliche u. Familien -4.135.954 -3.963.288 167.759 -543.567 - 
  FB Städtebau -4.310.816 -4.042.764 268.052 -472.905 - 
  FB Geodaten u. Verkehrsanlagen -6.513.303 -6.488.780 24.523 -784.431 - 
  FB Umwelt u. Klimaschutz -1.546.665 -1.437.062 109.604 -156.200 - 
  Ref. Mobile Zukunft -748.540 -744.474 4.066 -111.600 - 
Summe -70.217.102 -67.292.274 2.944.921 -8.216.036  
* Basis „Gesamtermächtigung“ (= Ansatz 2025 + Ermächtigungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen + Deckungsfähigkeiten) 
** + = Prognose: Sachkostensperre wird wie geplant eingehalten/übererfüllt; - = Prognose: Sachkostensperre kann nicht wie geplant 
eingehalten werden 
 
Zum Berichtsstichtag 31.08.2025 rechnen vier der 21 Budgets (rd. 19 %) damit, die Sachkostensperre 
zum Jahresende einhalten zu können . 1 7 Budgets (rd. 81%) können die Einsparvorgaben hier 
vermutlich nicht umsetzen, sodass das Instrument der Sachkostensperre nicht in voller Höhe (8,2 Mio. 
€) zur Konsolidierung beitragen wird. Die Globalabsetzung (3,5 Mio. €; vgl. hierzu die Ausführungen 
bei FB Finanzen u. Controlling – Sonderbudget) wird nach vorliegender Prognose vermutlich um 0,6 
Mio. € nicht erreicht. 
 
Auf Grund eines technischen Umstellungsfehlers wurde die Sachkostensperre 2025 nur unvollständig 
in SAP erfasst. Die 15 -prozentige Sperre für das Konto 42910300 Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen - Datenverarbeitung wurde nicht vorgenommen, sodass die in SAP ausgewiesene 
absolute Sachkostensperre pro Teilhaushalt niedriger ist als sie sein müsste.  Der aktuelle Bericht 
bezieht sich auf die in SAP angezeigten Werte, die fehlende Sachkostensperre wird kurzfristig 
nacherfasst und findet somit im Bericht zum 31.12.2025 Anwendung. 
 
  
7 
1.3 Darstellung Produktzielerreichung in Bezug auf die strategischen Ziele  
 
Um einen Bezug zwischen Ressourceneinsatz und Zielerreichung innerhalb dieses Berichtes 
herzustellen, erfolgt hier eine Darstellung der Zielerreichung auf Produktebene. Die Daten wurden den 
Berichten der Fachbereiche entnommen. Die nachstehende Grafik veranschaulicht die Zielerreichung: 
 
 
Zur besseren Übersicht ist in der Anlage eine tabellarische Aufstellung der Produktziele, geordnet nach 
Fachbereichen sowie unter Angabe des Bezugs zu den übergeordneten Zielebenen für das Jahr 2025 
mit der jeweiligen Prognose zur Zielerreichung zum Jahresende aufgeführt. 
 
  
(über-) 
planmäßig 
erreicht
44%
im Wesentlichen 
erreicht
51%
im Wesentlichen 
nicht erreicht
5%
8 
2. Investitionen 
2.1 Übersicht 
In der nachstehenden Tabelle sind die prognostizierten investiven Salden zum Jahresende der 
Teilhaushalte des Jahres 202 5 abgebildet. Es ist zu erkennen, dass die prognostizierten investiven 
Auszahlungen deutlich hinter der zur Verfügung stehenden Gesamtermächtigung zurückbleibt. 
 
 
 
Ansatz 
2025 
Ansatz 
inkl. sonstiger 
Ermächtigungen* 
Prognose 
2025 Abw.** Deckun- 
gen 
- € - - € - - € - - € - - € - 
Ref. Oberbürgermeisterin, 
Kommunikation u. Rat -60.000 -60.000 -60.000     
FB Personal u. Organisation   -250.000 -27.600 222.400   
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung -56.688 -462.688 -56.688 406.000   
Ref. Digitalisierung und IT -859.000 -859.000 -859.000     
FB Finanzen u. Controlling -94.000 -208.100 -94.000 114.100   
FB Finanzen u. Controlling - 
Sonderbudget -27.869.777 -35.330.243 -36.755.399 -1.425.156   
FB Bürger u. Ordnung -92.000 -196.000 -92.000 104.000   
Feuerwehr -1.429.400 -7.105.093 -2.750.672 4.354.421   
FB Bildung, Schule u. Sport -2.746.100 -9.204.299 -5.289.805 3.914.495   
FB Kultur -86.165 -264.465 -248.300 16.165  
FB Soziales -74.000 -74.000 -74.000     
FB Kinder, Jugendliche u. Familien -2.469.400 -5.748.440 -3.703.694 2.044.746 -27.307 
FB Städtebau -3.262.200 -5.170.280 -2.593.533 2.576.747   
FB Geodaten u. Verkehrsanlagen -16.688.350 -49.263.573 -26.838.140 22.425.433   
FB Umwelt u. Klimaschutz -837.400 -4.555.257 -4.397.965 157.292   
Ref. Mobile Zukunft -15.000 -15.000 -15.000     
Saldo -56.639.480 -118.766.438 -83.855.796 34.910.643 -27.307 
davon Einzahlungen Teilhaushalt 23.114.463 23.114.463 14.897.134 -8.217.329   
davon Auszahlungen Teilhaushalt -79.753.942 -141.880.900 -98.752.929 43.127.972 -27.307 
* = Ansatz 2025 + Ermächtigungen aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** = Ansatz inkl. sonstiger Ermächtigungen zu Prognose 2025 (+ = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung) 
 
2.2 Wesentliche Abweichungen > 1,5 Mio. € im Vergleich zur Planung inkl. sonstiger 
Ermächtigungen (Vergleichsdaten 2024 aus dem Bericht zum 31.08.2024) 
 
Im Saldo wurden zum 31.08.202 5 rd. 71 % ( 2024 rd. 59 %) der Ermächtigungen als bis zum 
Jahresende realisierbar bewertet. Eine Abweichung von rd. 34,9 Mio. € bzw. 29 % (2024: rd. 49,8 Mio. 
€ bzw. 41 %) wird im Saldo erwartet. Der mit Abstand größte Anteil daran ist im Fachbereich Geodaten 
und Verkehrsanlagen zu verzeichnen, der zum Prognosestichtag eine Ermächtigungsübertragung ins 
Folgejahr von rd. 20,5 Mio. € (202 4: 22,3 Mio. €) kalkuliert. Dies wären 4 8 % (202 4: 40 %) der 
Abweichungen der gesamten investiven Auszahlungsermächtigungen im Kernhaushalt.  
 
Im Folg enden werden die wesentlichen Aspekte dargestellt, die zu der entsprechenden 
prognostizierten Abweichung führen: 
 
Feuerwehr (+4,3 Mio. €) 
 
Insgesamt ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von 4,3 
Mio. € zu rechnen. Die Einzahlungen verringern sich um 0,04 Mio. € und die Auszahlungen verringern 
sich um 4,3 Mio. €. 
 
 
9 
 Investive Maßnahmen der Feuerwehr (+4,3 Mio. €) 
Aufgrund personeller Engpässe und teilweise sehr langen Lieferzeiten konnten diverse Fahrzeuge 
noch nicht beschafft werden.  Die Lieferzeiten für Fahrzeuge betragen seitens der Hersteller 
teilweise bis zu zwei Jahre, was langfristige Planungen anspruchsvoller macht. 
 
Es ist vorgesehen, Haushaltsmittel im Umfang von voraussichtlich 4,29 Mio. € zu übertragen. 
 
FB Bildung, Schule und Sport (+3,9 Mio. €) 
 
Insgesamt ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von 3,9 
Mio. € zu rechnen. Die Einzahlungen erhöhen sich um 92 T sd. €, die Auszahlungen verbessern sich 
um 3,8 Mio. €. 
 
 Ausstattung und Sanierung von Schulen (+2,1 Mio. €) 
Der Mittelabfluss erfolgt nach Baufortschritt. Da mit der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen 
erst im Jahr 2026 gerechnet wird, werden die Mittel nicht vollständig im Jahr 2025 verbraucht. Im 
Rahmen des DigitalPaktes werden die Schulen mit EDV ausgestattet, sodass Anschaffungen oder 
Ersatzbeschaffungen in Höhe von 0,7 Mio. Euro nicht erforderlich sein werden.  
 
 Sanierung Sportplätze und Nachwuchsleistungszentrum (+1,5 Mio. €) 
Der Mittelabfluss bei diesen Maßnahmen erfolgt nach Baufortschritt. Da mit der Fertigstellung 
verschiedener Maßnahmen erst im Jahr 2026 gerechnet wird, werden die Mittel nicht vollständig 
im Jahr 2025 verbraucht.  
 
Es ist vorgesehen, Haushaltsmittel im Umfang von voraussichtlich 3,2 Mio. € zu übertragen.  
 
FB Kinder, Jugendliche und Familien (+2,0 Mio. €) 
 
Insgesamt ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von 2,0 
Mio. € zu rechnen. Die Einzahlungen verringern sich um 30 Tsd. €, die Auszahlungen verbessern sich 
um 2,0 Mio. €. 
 
 Investive Zuschüsse Kitas „Platzausbau“ und „sonstige“ (+2,0 Mio. €) 
Aufgrund von unvorhersehbaren Entwicklungen bei bereits genehmigten und geplanten Bau- und 
Sanierungsprojekten, kommt es zur Verzögerung bei der Ausz ahlung der beschiedenen 
Zuschüsse. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der offenen Mittel im Folgejahr abgerufen 
wird. Eine tatsächliche Einsparung wird lediglich für rd. 0,4 Mio. Euro prognostiziert.  
 
Es ist vorgesehen, Haushaltsmittel im Umfang von voraussichtlich 1,6 Mio. € zu übertragen. 
 
FB Städtebau (+2,6 Mio. €) 
 
Insgesamt ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von 3,4 
Mio. € zu rechnen. Die Einzahlungen verringern sich um 1,3 Mio. € und die Auszahlungen verringern 
sich um 4,7 Mio. €. 
 
 Konversionsstandort Dodesheide (+1,2 Mio. €) 
Die Abweichung ergibt sich durch eine günstigere Herstellung der Erschließungsmaßnahmen im 
Gebiet. Dem entsprechend werden die voraussi chtlichen Einzahlungen um 965 Tsd. € und die 
Auszahlungen um rd. 2,2 Mio. € geringer ausfallen als eingeplant. 
 
 
 
10 
 Sanierungsgebiet Schinkel (+1,4 Mio. €) 
Einzelmaßnahmen bei de m Sanierungsgebiet Schinkel verzögern sich , dadurch werden die 
voraussichtlichen Einzahlungen um 796 Tsd. € und die Auszahlungen um 2,2 Mio. € geringer 
ausfallen als eingeplant. 
 
Es ist vorgesehen, Haushaltsmittel im Umfang von voraussichtlich 542.Tsd. € für das Fördergebiet 
Schlossgarten/Ledenhof zu übertragen. Für die weiteren Sanierungsgebiete kann die Höhe zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden. 
 
 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (+22,4 Mio. €) 
 
Insgesamt ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von 22,4 
Mio. € zu rechnen. Die Einzahlungen verringern sich um 3,1 Mio. € und die Auszahlungen verringern 
sich um 25,5 Mio. €. 
 
Die verminderten Gesamtausgaben sind bei diversen Projekten häufig durch zeitinvestivere 
Vorplanungen (aufgrund komplexerer Abstimm ungs-/Beteiligungs- und Genehmigungsverfahren) 
bedingt, was zu Verzögerungen im weiteren Projektablauf führt. 
 
 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 (+6,0 Mio. €) 
Für die Maßnahmen Breitbandausbau weiße Flecken, graue Flecken und Gewerbe werden die 
voraussichtlichen Einzahlungen um 0,7 Mio. € höher und die Auszahlungen um rd. 5,32 Mio. € 
geringer ausfallen als eingeplant. 
 
 Gemeindestraßen (+13,3 Mio. €) 
Für die Baumaßnahmen im Bereich Gemeindestraßen (einschl. Brücken) werden die 
voraussichtlichen Einzahlungen um 3,7 Mio. € und die Auszahlungen um 17,0 Mio. € geringer 
ausfallen als eingeplant. 
 
Infolgedessen ist vorgesehen, Haushaltsmittel im Umfang von v oraussichtlich 20,5 Mio. € zu 
übertragen. 
 
 
 
gez. Fillep          gez. Hänsler 
 
 
 
1 Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte. 5.3 5
2 Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und
der internationalen Kontakte. 5.5 5
1.1.1.04 Organisations- und 
Steuerungsberatung 1
Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf
eine Prozessoptimierung und Vermeidung von Doppelstrukturen und
Überprüfung auf Prozesseffizienz (einschl. Festlegung von Standards
und Hebung von Synergien).
6.5 6 
1 Stärkung der Führungskräftequalität und zielgerichtete Entwicklung von 
Führungsnachwuchskräften 6.1; 6.4 6
2 Bindung von Mitarbeitenden an die Arbeitgeberin Stadt Osnabrück 6.1; 6.4 6
3 Förderung des Diversitäts-Gedankens in der Mitarbeiterschaft 4.3; 6.2;  6,4; Q 4; 6; Q
1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung 1Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und
Mitarbeiterqualifizierung. 6.4; 6.5 6 
11 2.5.2.09 Erich-Maria-Remarque-
Friedenszentrum 1
Wissensvermittlung und Forschung über Leben und Werk Remarques
für lokales und internationales Publikum verbunden mit dem Ziel, das
internationale Renommees des Erich Maria Remarque-
Friedenszentrums zu sichern
5.2; 5.3; 5.5; Q 5; Q 
1 Koordination von Projekten und Themen zur Innenstadt Osnabrück 1.1 1
2 Umsetzung der Smart City Strategie Q Q
3
Das zentrale Fördermanagement bietet zur Steigerung der
Drittmittelakquise allen Fachbereichen Informations-, Beratungs- und
Vernetzungsdienstleistungen an. Darüber hinaus werden zur
Unterstützung der Fachbereiche ausgewählte Förderprojekte
administrativ begleitet.
6.3 6
4
Stärkung und Ausweitung der Zusammenarbeit der Stadt Osnabrück
mit dem Landkreis Osnabrück und den Umlandgemeinden durch die
Umsetzung des Förderprojektes Zukunftsregion StadtLandZukunft OS
6.1; Q 6; Q
1 Bürgerinformation 6.2 6
2 Freiwilligenagentur 4.3; Q 4; Q
3 Ausbau und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit in Osnabrück 4.3; Q 4; Q
1
Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den
Wohnungsmarktakteuren wichtige Orientierungswerte zur Höhe des
durchschnittlichen Mietzinses geliefert.
1.4; Q     1; Q     
2 Fortschreibung der Bevölkerungsprognose 4.2; 6.3 4; 6
3 Fortschreibung des Sozialmonitorings Osnabrück 1.3; 4.4; Q 1; 4; Q
15 1.1.1.53  Digitalisierung und IT 1 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) 3.4; Q 3; Q 
1.1.1.40Förderung der 
Chancengleichheit 1
Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und
jegliche Form der Diskriminierung, Schaffung gleichberechtigter
Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern,
Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen
Q Q 
1.1.1.54 Integrationsmanagement 1
Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer
Herkunft, Hautfarbe und Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu
ermöglichen. 
4.4; Q 4; Q 
1.1.1.55 Inklusion 1 Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen 1.4; 4.3; Q 1; 4; Q 
1
Termingerechte Verabschiedung des Haushaltes und zeitnahe
Übersendung der Haushaltsunterlagen an die
Kommunalaufsichtsbehörde
6.3 6
2
Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, zusammenfassenden
Controllingberichte im Finanzausschuss (Berichtsstichtage seit 2013:
31.05. / 31.08.)
6.3 6
1 Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppe mit den städtischen
Gesellschaften 6.3; 6.5 6
2 Entwicklung standardisierter Verfahren innerhalb des Konzerns Stadt,
z. B. Konzernabschluss 6.5 6
32 1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe 1 Eine flächendeckende Präsenz des Ordnungsaußendienstes im 
Stadtgebiet wird sichergestellt.   1.8 1 
37 1.2.6.01 Gefahrenabwehr 1 Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der
Brandschutzbedarfsplanung zukunftssicher gestalten 1.8 1 
2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Grundschulen 1 Fortschreibung des Medienentwicklungsplans  4.2 4 
2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Hauptschulen 1 Fortschreibung des Medienentwicklungsplans  4.2 4 
2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Realschulen 1 Fortschreibung des Medienentwicklungsplans  4.2 4 
2.1.6.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Oberschulen 1 Fortschreibung des Medienentwicklungsplans  4.2 4 
2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Gymnasien 1 Fortschreibung des Medienentwicklungsplans 4.2 4 
20
Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)

1.1.1.28 Beteiligungsmanagement 

Stadt- und 
Regionalentwicklung1.1.1.50

Finanzmanagement und 
Controlling 1.1.1.24

OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität
Außenkontakte1.1.1.01010
10
12
1.1.1.51 Bürgerengagement und
Quartiersentwicklung
1.2.1.06 Statistik
16
1
Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Gesamtschulen 1 Fortschreibung des Medienentwicklungsplans 4.2 4 
1 Förderschulcampus - Einrichtung eines Förderschulcampus aus der 
Montessori-Schule und der Anne-Frank-Schule 4.1; 4.2; 4.3 4
2 Fortschreibung des Medienentwicklungsplans 4.2 4
1 Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung
Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück 3.2; 4.1; 4,2 3; 4
2 Fortschreibung des Medienentwicklungsplans 4.2 4
1
Verstetigung eines regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von
Transparenz, Informationsfluss und Abstimmung von
Bildungsangeboten 
4.1; 4.2 4
2 Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext
Bildungsübergänge 4.1 4
4.2.4.01 Sportanlagen 1 Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von städtischen Sportanlagen 5.4 5 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 1
Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit
und Attraktivität verleihen, indem Ausstellungen,
Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen Raum für alle
Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital
zugänglich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und
immer aktuelle Auseinandersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen
Themen aus Perspektive der zeitgenössischen Kunst. Kinder- und
Jugendförderung der Stadt Osnabrück hinsichtlich eines besseren
Verständnisses von Kunst, Kultur und Demokratie. Entwicklung von
Angeboten der Diversität und Barrierefreiheit, um die Stadt Osnabrück
zeitgemäß und attraktiv zu gestalten. 
5.5 5 
2.5.2.04 Museum am Schölerberg 1
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des
Umfanges der Vermittlungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven,
nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen
Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur-
und Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen
Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte
Zielgruppe
2.8; 2.9; 4.1; 5.1; 
5.2; 5.5 2; 4; 5 
2.5.2.07
Museumsquartier (Felix 
Nussbaum Haus/ 
Kulturgeschichtliches 
Museum)
1
Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem
Frieden Geschichte und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen,
der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen und
wachsender Medienresonanz. 
4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 
5.3; 5.5 4; 5 
1
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder,
Jugendliche und Erwachsene (besonders für Kitas und Schulen) ein
passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der
kulturellen Teilhabe und Bildung.
4.1; 4.3; 5.4 4; 5
2
Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst
hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen
Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
5.1 5
1
Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek
freien Zugang zu Titeln, Materialien und Datenquellen zu
verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen
des Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und
Zeitschriften) werden intensiv ausgebaut.
4.1; Q 4; Q
2
Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges
Lernen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt
sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, sondern auch
lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen
auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und
Informationskompetenz.
4.1; 4.3;  Q 4; Q
3 DieStadtbibliothekwirdzueinemErlebnisraumundkommunikativen
Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).1.1; 5.2; 5.4; 5.5 1; 5
2.7.3.01 Institutionelle Förderung 1 Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in
der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote5.2 5 
1 Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten
Kulturszene 5.2 5
2 Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am
kulturellen Leben 5.4; Q 5; Q
3 Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“ 5.4; Q 5; Q
1
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder,
Jugendliche und Erwachsene (besonders für Kitas und Schulen) ein
passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der
kulturellen Teilhabe und Bildung
4.1; 4.3; 5.4 4; 5
2
Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst
hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen
Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
5.1 5
1 Das Theater wird diverser (Transkultur) 4.2; 5.3, 5.4 4; 5 
2 Entwicklung des Formats Spieltriebe zu einem Theaterfestival 5.2, 5.3 5
2.7.2.02 Bibliotheken 
2.4.3.04 Bildungsmanagement 


Kulturförderung und 
Veranstaltungen2.7.3.02 
2.7.3.03 Kunstschule 
Bereitstellung/Unterhaltung 
von Beruflichen Schulen 
2.2.1.01 
Städtische Bühnen2.7.3.05.01
40
41
2.3.1.01
Bereitstellung/Unterhaltung 
von Förderschulen
2.6.3.01 Musikschule
2
Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
1
Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück
nach innen und nach außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen
werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die neue
Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter 
entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen
Aktivitäten definiert.
5.2; 5.3; 5.4; 5.5 5
2
Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt
Osnabrück durch Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale
Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt,
interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und
Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander
befördern.
5.2; 5.3; 5.4 5
1
Ausbau und Erhalt von Schwerpunkt-KiTas zur Sprachförderung in der
Kindertagesbetreuung (mittels Akquise und Einsatz von Bundes-
und/oder Landesmitteln)
4.1; 4.4; Q 4
2
Vernetztes, transdisziplinäres und trägerübergreifendes Handeln zur
Förderung und Sicherung des Fachpersonals und der
Betreuungsqualität
4.1; 4.4; Q 4; Q
1 Insbesondere junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der
Jugendarbeit. 4.1; 5.4; Q 4; 5; Q
2 Förderung der Jugendverbände 4.4; 5.4; Q 4; 5; Q
1 Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung gefördert worden. 4.4; Q 4; Q
2 Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen
Schulverweigerung (Koordinierungsstelle Schulverweigerung)4.4; Q 4; Q
3 Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen
sind sozial und beruflich integriert. 4.4; Q 4; Q
1 Wirkungsmessung von gewährten Hilfen zur Erziehung nach §27 –
§35, SGB VIII (neues PZ in 2023) 4.3; 4.4; 4.5 4
2
Stärkungvon Präventionsarbeit- Förderungund Ausbauvon
quartierbezogener Vernetzungsgremien, sowie von individuellen,
familienbezogenen Beratungssettings. (neues PZ in 2023)
4.3; 4.4; 5.4; Q 4; 5; Q
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 1 Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei
Jahren 4.1; 4.3; 4.4; Q 4; Q 
1 Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79
SGB VIII ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit verwendet.5.4 5
2
Die Veranstaltungen und Projekte in den städtischen Einrichtungen der
Jugendarbeit erreichen Kinder (6-10 Jahre) und Jugendliche/junge
Erwachsene (14-27 Jahre) (neues PZ in 2023)
4.3; 5.4; Q 4; 5; Q
1
Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch
Maßnahmen in Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für
Arbeit
3.2; 4.4 3; 4
2
Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch
Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und Integration in
entsprechende Anschlussangebote
3.2; 4.4 3; 4
1
Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-
Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV-
Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie
Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven
Maßnahmen zu Lasten des MIV
2.4 2
2
Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr,
umgehende Maßnahmenentwicklung und Einbringung in die
Ratsgremien
2.4 2
3 Anteil Radverkehr steigern 2.4 2
5.1.1.05 Bebauungsplanung 1 Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für
Wohnen und Gewerbe 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 1 
1 Aufwertung von Stadtquartieren
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 
1.6; 1.7; 1.8; 2.4; 
2.11; 2.12; 4.3; 4.4; 
5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3
1; 2; 4; 5; 6
2 Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen1.3; 1.7; 2.5; 2.12; 
3.5; 5.4; 6.1; 6.3 1; 2; 3; 5; 6
1 Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern 1.4; 1.5 1
2 Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit
Kindern 1.4; 1.5 1
3 Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 1.4; 1.5; 4.3 1; 4
1 Einhaltung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) und
Qualitäten des ÖPNV 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 2
2 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft sowie Förderung des ÖPNV 2.2, 2.4, 2.7 2
1
AusbaueinesVerkehrsinformationssystemsfür ein optimierendes
Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl.
überkommunales Plattform-Baustellenmanagement)
2.5; 2.7; 3.4; Q 2; 3; Q
2 Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß
Förderrichtlinien des Bundes 3.3; 3.4; 3.5; Q 3; Q
3 Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger
und digitaler Form 3.4; 4.3; 6.2 3; 4; 6
3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit 
2.8.1.01
3.6.3.01
3.6.7.01
Jugendsozialarbeit 

62
3.6.3.02
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
Friedenskultur
3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 

Jugendwerkstatt Dammstraße 
5.1.1.06 Stadtsanierung 
Wohnbauförderung5.2.2.01 
5.1.1.04 Verkehrsplanung 
61
5.4.7.01 ÖPNV
5.1.1.09 Geodaten
51
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien
3
Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
1 Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS) 2.5 2
2 ÖPNV Beschleunigung an Lichtsignalanlagen 2.1 2
5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 1
Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten
Freiflächensystems unter besonderer Berücksichtigung der
Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordinierung /
Begleitung der weiteren Umsetzung   
1.2; 1.7; 2.12; 2.9; Q 1; 2; Q 
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 1 Erhalt und Unterhaltung des Kultur- und Landschaftspark Piesberg 5.5 5 
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung 1
Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten
Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des
Aktionsplans Stadtklima
2.12 2 
1
Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch
Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des Vorreiterkonzeptes
Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils
Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und
Kommunikation)
1.6; 2.10; 2.11 1; 2
2 Koordination, Monitoring und Controlling des Klimaschutzprozesses 1.6; 2.10; 2.11 1; 2
1 Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements 2.4; 2.8 2
2
Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches 
Mobilitätsmanagement im Konzern Stadt und als Vorreiter für die 
gesamte Region.
2.4 2
3
Durchführung von Veranstaltungen, die sich mit der Zukunft und der 
Akzeptanz von modernen ÖPNV-Systemen beschäftigen und so 
positiv auf die notwendigen Veränderungen im Modal Split einwirken 
und die die Kooperation mit dem Umland mitdenken.
2.4 2

69
 Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht
 Zielwert wird im Wesentlichen erreicht
CO2-Reduzierung5.6.1.03
5.1.1.12 Kommunales 
Mobilitätsmanagement


68
5.4.1.03 Gemeindestraßen
4