Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 31.08.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4869
Datum: 2025-10-24
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4869 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 31.08.2025 
 
Datum: 13.10.2025 
 Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal 
Federführung: Fachbereich Bürger und Ordnung 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 
(Kenntnisnahme) 05.11.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
 
Sachverhalt: 
Der Fachbereich Bürger und Ordnung legt dem Fachausschuss seine Controlling-Berichte 
  
  
-          Ergebnishaushalt 
  
und 
  
-          Investitionen 
  
  
zum Berichtszeitpunkt 31.08.2025 vor. 
  
  
Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten. 
  
  
gez. Thomas Cordes 
 
 
 
Anlage/n 
1 - FB 32 - Berichtsformular 31.08.2025 (Ergebnishaushalt) (P030619961) (öffentlich) 
 
2 - FB 32 - Berichtsformular 31.08.2025 (Investitionen) (P030397970) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Herr Thomas Cordes 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) - 1.027.477 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Prognose                    
31.12.2025 Abw.* Sonstige   Er-
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben             
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen             
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 721 721 721       
  4. Sonstige Transfererträge             
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6.573.433 6.391.400 6.761.600 370.200     
  6. privatrechtliche Entgelte 195.503 172.400 225.800 53.400     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 39.181 63.800 55.300 -8.500     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
  9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 5.112.577 5.836.475 5.031.539 -804.936     
12. Summe ordentliche Erträge 11.921.415 12.464.796 12.074.960 -389.836     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -12.260.947 -13.556.234 -12.919.019 637.215     
14. Versorgungsaufwendungen -963.508 -1.057.031 -890.106 166.925     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.741.079 -3.512.800 -4.914.000 -1.401.200 -90.000   
16. Abschreibungen -210.350 -202.148 -202.148       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -12.549 -7.000 -27.000 -20.000     
19. sonstige ordentliche Aufw. -4.251.361 -3.119.084 -3.139.665 -20.582     
20. Summe ordentliche Aufw. -20.439.793 -21.454.298 -22.091.939 -637.641 -90.000   
21. Ordentliches Ergebnis -8.518.378 -8.989.502 -10.016.979 -1.027.477 -90.000   
22. außerordentliche Erträge 7.707           
23. außerordentliche Aufwendungen -423           
24. außerordentliches Ergebnis 7.284           
25. Jahresergebnis -8.511.094 -8.989.502 -10.016.979 -1.027.477 -90.000   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 7.191 4.950 4.950       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -4.013.339 -4.220.707 -4.056.781 163.926     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -4.006.148 -4.215.757 -4.051.831 163.926     
29. Gesamtergebnis -12.517.242 -13.205.259 -14.068.810 -863.552 -90.000   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-
Nr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2025 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2025  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
1.2.2.01 Bürgeramt  - 2.469.641€ + 97.508 € Ja   Nein  
1.2.2.02 Ausländerbehörde  - 2.028.168 € + 100.965 € Ja   Nein  
1.2.2.03 Standesamt  - 1.624.963 € - 30.589 € Ja   Nein  
1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/Namensänderung  - 376.495 € - 27.437 € Ja   Nein  
1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe W - 5.205.680 - 628.521 € Ja   Nein  
1.2.2.06 Kfz-Zulassung  543.498 € 118.955 € Ja   Nein  
1.2.2.07 Fahrerlaubnisse  - 314.128 € 17.339 € Ja   Nein  
1.2.2.08 Verkehrslenkung u. Sondernutzung  603.347 € 55.992 € Ja   Nein  
1.2.2.09 Verkehrsüberwachung  994.833 € - 700.257 € Ja   Nein  
4.1.4.03 Verh. u. Bekämpf. übertragbarer Krank  - 34.751 € - 10.775 € Ja   Nein  
5.7.3.01 Märkte  - 104.831 € - 20.657 € Ja   Nein  
Summe   - 10.016.979 € - 1.027.477 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung 
   
Produkt:  1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Erträge: erhöhte Verwaltungsgebühren in Führung von Gewerberegistern und  Jägerprüfun-
gen ca. + 105.000 € 
 Aufwendungen: geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzer Stellen, Personal-
fluktuation und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten ca. + 390.000 € 
 Aufwendungen: geringere Aufwendungen in sonstigen allgemeinen Ordnungsaufgaben und 
Ordnung und Service ca. + 55.000 € 
 Aufwendungen: erhöhte Mehraufwendungen in Höhe von rund 700.000 Euro für Kampfmittel-
maßnahmen, die insbesondere im Zusammenhang mit den Erschließungsarbeiten im Lok -
Viertel erforderlich waren. Zusätzlich waren für Sicherheitsleistu ngen bei Veranstaltungen 
rund 360.000 Euro aufzuwenden, was auf die Umsetzung erweiterter Sicherheitsanforderun-
gen zurückzuführen ist. 
ca. - 1.135.000 € 
 Aufwendungen: erhöhte Transferaufwendungen aufgrund Sicherheit im öffentlichen Raum - 20.000 € 
 Summe ca. 605.000 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die personelle Leistungsfähigkeit des Ordnungsaußendienst, sowie eine im Stadtgebiet 
flächendeckende und anlassbezogene Präsenz wird sichergestellt. 
 Bezug zum ZHF:  Soziale und städtische Infrastruktur 
 Kennzahl Plan 
2025 
Stand  
31.08. 1 
Prognose 
31.12.2025 1 Begründung/Hinweise 
 Präsenzstunden gesamt, davon …. 8.690    
 Präsenzstunden OT Atter 120    
 Präsenzstunden OT Darum-
Gretesch-Lüstri 180    
 Präsenzstunden OT Dodesheide 430    
 Präsenzstunden OT Eversburg 270    
 Präsenzstunden OT Fledder 180    
 Präsenzstunden OT Gartlage 180    
 Präsenzstunden OT Hafen 190    
 Präsenzstunden OT Haste 120    
 Präsenzstunden OT Hellern 170    
 Präsenzstunden OT Innenstadt 4.360    
 Präsenzstunden OT Kalkhügel 100    
 Präsenzstunden OT Nahne 60    
 Präsenzstunden OT Pye 50    
 Präsenzstunden OT Schinkel 760    
 Präsenzstunden OT Schinkel-Ost 80    
 Präsenzstunden OT Schölerberg 360    
 Präsenzstunden OT Sonnenhügel 210    
 Präsenzstunden OT Sutthausen 140    
 Präsenzstunden OT Voxtrup 140    
 Präsenzstunden OT Westerberg 220    
 Präsenzstunden OT Weststadt 120    
 Präsenzstunden OT Widukindland 60    
 Präsenzstunden OT Wüste 190    
 Durchgeführte Maßnahmen:                                   
 Kennzahl Plan 
2025 
Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Kontrollen Personen 350    
 Kontrollen Tiere (Hunde und andere) 350    
 Kontrollen Fahrzeuge (KfZ,E-Scoo-
ter,Fahrräder) 220    
 Kontrollen Örtlichkeiten (Mülllagerung 
etc) 3.800    
   
 
 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
In der Planung wurde eine pauschale Absetzung der Personalkosten vorgenommen. In den Prognosezahlen indes 
werden nunmehr die tatsächlichen Ist-Werte prognostiziert. 
 
1 Die Kennzahlen zum Stand 31.08.2025 sowie die Prognose zum 31.12.2025 werden nachgereicht, da diese aufgrund eines personellen Eng-
passes nicht rechtzeitig zur Abgabe des Controllingberichts vorlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Kontrollen Waffenaufbewahrungen 40    
 Maßnahme Aufklärung/ Beleh-
rung/Bürgergespräch 3.400    
 Maßnahme Verwarnung (mündlich o. 
schriftlich) 5.600    
 Maßnahme Verwarnung mündlich 4.000    
 Maßnahme Verwarnung schriftlich 850    
 Maßnahme Platzverweis 300    
 Maßnahme Hilfeleistung HiLoPe 60    
 Maßnahme Feststellung für andere 
Abteilung 480    
 Aufträge Dritter 590    
 Aufträge VAD (in Stunden) 260    
 Betreuung Wochenmärkte (in Stun-
den) 500    
 Evakuierungsmaßnahmen (in Stun-
den) 90    
 Sondereinätze behördenübergreifend 
(in Std.) 570    
 Veranstaltungen mit SiKo (in Stun-
den) 620    
 Innendiensttätigkeiten (in Stunden) 2.050    
 Ständiger Auftrag Semi Station (in 
Stunden) 10    
 Einsatz in der Alkoholverbotszone 
(AVZ) 1.000    
 Einsatz Fußgängerzone 600    
Produkt:  1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Erträge: weniger Einnahmen aus Bußgeldern im Verkehrsaußendienst  ca. - 800.000 € 
 Aufwendungen: geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzer Stellen, Personal-
fluktuation und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten ca. + 21.000 € 
 Aufwendungen: geringere Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen im Verkehrsaußen-
dienst  + 61.500 € 
 Summe ca. -718.000 € 
   
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Einhaltung Sachkostensperre: 
Entsprechend der zu beachtenden Haushaltsgrundsätze hat der Fachbereich sein Budget für das Jahr 2025 u. a. 
am Grundsatz der Haushaltswahrheit ausgerichtet und die zu leistenden Aufwendungen entsprechend der zu er-
wartenden finanziellen Belastungen geplant. 
 
Wie auch in den Vorjahren stellt die Einhaltung der Sachkostensperre den Fachbereich Bürge r und Ordnung so-
mit auch im Jahr 2025 auf Grund der ihm obliegenden Aufgaben vor große Schwierigkeiten. Die überwiegend 
auszuführenden Aufgaben sind solche des übertragenen Wirkungskreises mit ganzjährig fehlenden Steuerungs-
möglichkeiten hinsichtlich der beanspruchten Sachmittel.  
Hinzu kommt, dass - wie schon oben erwähnt - nahezu allen Zahlungen entweder eine rechtliche oder vertragli-
che Verpflichtung zugrunde liegt. 
 
Personal- und Versorgungsaufwendungen: 
 
Weiterhin sind geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen. Neben den typischen perso-
nalwirtschaftlichen Begebenheiten (Stundenveränderung, Langzeiterkrankung ) führen auch  längere Stellenbeset-
zungsverfahren (oftmals sind mehrere Ausschreibungsverfahren erforderlich, bis eine Stelle wi ederbesetzt werden 
kann) zu entsprechenden Minderausgaben. 
 
 
 
 
__gez. Thomas Cordes_______ 
 
   Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Herr Thomas Cordes 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) + 104.000 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 2025* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.**  Deckung 
   7.000010.710      Büromöbel -7.000 -7.000 -7.000     
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -5.000 -5.000 -5.000     
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde -15.000 -15.000 -15.000     
   7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe   -48.000   48.000   
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis   -56.000   56.000   
   7.000033.710      Betriebsgeräte -10.000 -10.000 -10.000     
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation -55.000 -55.000 -55.000     
*  Ordnungsangelegenheiten 32 -92.000 -196.000 -92.000 104.000   
**             Saldo Teilhaushalt -92.000 -196.000 -92.000 104.000   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt      
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -92.000 -196.000 -92.000 104.000   
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2025 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
Abweichungsanalyse+ 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
   
   
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 104.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
Der Fachbereich Bürger und Ordnung plant die Einführung der Softwareplattform VOIS und der damit 
einhergehenden Ablösung von mehreren Fachverfahren. Im Rahmen des Projektes hat sich nunmehr ergeben, dass 
auch das Einwohnermeldeprogramm abgelöst werden soll . Im Projektablauf ist es sinnvoll, dieses vor den anderen 
Verfahren einzuführen. Die bislang vorgesehenen finanziellen Mittel (für die Fachverfahren im Bereich Gewerbe und 
der Fahrerlaubnisbehörde) werden deshalb erst im Jahr 2026 benötigt. Für die Ablösu ng des 
Einwohnermeldeprogrammes indes werden im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahren weitere finanzielle 
Mittel angemeldet. 
 
 
 
 
  ___________________________ 
 
  Unterschrift des Verantwortlichen