Berichtswesen Controllingsbericht des Fachbereiches Klima, Natur und Umwelt zum Stichtag 31.12.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2026/5532
Datum: 2026-06-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2026/5532 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen Controllingsbericht des Fachbereiches Klima, Natur und 
Umwelt zum Stichtag 31.12.2025 
 
Datum: 13.05.2026 
  
Federführung: Fachbereich Klima, Natur und Umwelt 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 11.06.2026 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen des Berichtswesens wird vom Fachausschuss der Jahresbericht zum 
31.12.2025 zur Kenntnis gegeben.  
  
Beigefügt sind die Übersichten  
1. „Ergebnishaushalt“ und  
2. „Investitionen“  
für den Fachbereich Klima, Natur und Umwelt.  
  
gez. Strathmann 
 
Anlage/n 
1 - Bericht 31.12.2025 (Ergebnishaushalt)(P032687277) (öffentlich) 
 
2 - Bericht 31.12.2025 (Investitionen)(P032708000) (002) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
68- Klima, Natur und Umwelt 
Verantwortliche/r: 
Brigitte Strathmann 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +797.850 € 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Ergebnis 
2025 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti­
gungen** 
Deckungen 
Ermächti­
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 448.904 386.250 289.960 -96.290       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 86.584 86.735 86.735         
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 106.647 88.500 90.162 1.662       
  6. privatrechtliche Entgelte 2.735 2.450 8.413 5.963       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 198.264 147.382 191.797 44.415       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen 70             
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 316.224 164.253 168.426 4.173       
12. Summe ordentliche Erträge 1.159.428 875.570 835.494 -40.076       
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -3.784.317 -4.639.154 -4.232.276 406.879       
14. Versorgungsaufwendungen -320.716 -360.729 -419.853 -59.124       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -765.767 -1.010.610 -774.296 236.314 -477.104   385.741 
16. Abschreibungen -170.516 -158.394 -167.324 -8.929       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -2.151.841 -2.142.500 -1.894.201 248.299 -1.737.520   1.921.471 
19. sonstige ordentliche Aufw. -378.006 -356.651 -349.154 7.498       
20. Summe ordentliche Aufw. -7.571.163 -8.668.039 -7.837.103 830.935 -2.214.624   2.307.212 
21. Ordentliches Ergebnis -6.411.735 -7.792.468 -7.001.609 790.859 -2.214.624   2.307.212 
22. außerordentliche Erträge     6.990 6.990       
23. außerordentliche Aufwendungen -0             
24. außerordentliches Ergebnis -0   6.990 6.990       
25. Jahresergebnis -6.411.735 -7.792.468 -6.994.619 797.849 -2.214.624   2.307.212 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 6.269   6.617 6.617       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -757.627 -903.202 -888.635 14.567       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -751.358 -903.202 -882.018 21.183       
29. Gesamtergebnis -7.163.093 -8.695.670 -7.876.638 819.032 -2.214.624   2.307.212 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2025. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
2 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung Ergebnis 
2025  (+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
-€- -€-  
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz  -2.096.133 100.133 Ja   Nein  
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz  -83.805 -2.964 Ja   Nein  
5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung  -520.674 -11.790 Ja   Nein  
5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung W -507.284 124.846 Ja   Nein  
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg W -141.057 -42.899 Ja   Nein  
5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement  -210.254 45.982 Ja   Nein  
5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege  -623.819 80.548 Ja   Nein  
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung W -171.423 86.009 Ja   Nein  
5.6.1.02 Luftgüte  -98.811 -6.955 Ja   Nein  
5.6.1.03 CO2-Reduzierung W -2.455.530 427.769 Ja   Nein  
5.6.1.04 Baumschutz  -85.830 -2.829 Ja   Nein  
Summe   -6.994.619 +797.850  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.5.1.1.08 [Landschafts- und Grünordnungsplanung]  
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Änderung Jahresergebnis  +124.846 € 
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 
 Zuweisungen und allg. Umlagen: 
31400000  Zuweis. lfd. Zwecke Bund +33.224 (L683020 -20.000 / L683021 +260 / L683022 
+52.963) 
31400100  Zuw.lfd.Zw.Bund-Pers -66.000 (L683022) 
 
Die  Zuw. lfd. Zw. Bund (L683022 Biodiversitätsmanagement) sind im Haushalt auf Grundlage 
des Fördermittelbescheids von 18.12.23 eingeplant. Die konkrete Zuwendung richtet sich nach 
den getätigten Ausgaben, den beim Fördermittelgeber einzureichenden Verwendungsnachwei-
sen und Mittelabrufen, die dementsprechend jährlich variieren können.     -38.987 € 
 Die Personalaufwendungen für zwei Mitarbeitende wurden auf den zum Produkt gehörenden 
Leistungen zwar geplant, aber auf der Kostenstelle gebucht. Daher werden sie hier als Ergeb-
nisverbesserung ausgewiesen, sind aber tatsächlich angefallen.  162.257 € 
 Summe 123.270 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter 
besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie einschließlich der 
Koordinierung / Begleitung der weiteren Umsetzung    
 Bezug zum ZHF: 1.2 
1.7 
2.9 
2.12 
Q  
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Biologische Vielfalt erhalten 
An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Koordinierung / Begleitung 
von Maßnahmen zur Umset-
zung des Konzepts „Urba-
ner Freiraum im (Klima-
)Wandel (u.a. Projektskiz-
zen/Anträge zum Einwerben 
von Fördermitteln, Sach-
standsberichte, Beschluss-
vorlagen für die Politik, Ab-
stimmungstermine…) 
5 2 1 
Auftragsvergabe für das Freiraumentwicklungs -
konzept wurde in 2025 vergeben. Der dienststel-
lenübergreifende Planungsprozess hat Zielkon -
flikte aufgedeckt, die zu klären sind, damit eine 
nachhaltige und belastbare Maßnahmenumset -
zung erfolgen kann. 
 Umsetzung von Maßnah-
men aus dem Forschungs-
vorhaben „Produktiv. Nach-
haltig. Lebendig – Grüne 
Finger für eine klimaresili-
ente Stadt“: Fortschritt Erar-
beitung einer Grüne Finger 
Charta und eines Hand-
lungsprogramms 
0 % 100% 90% 
Die Stelle wurde zum 1.4.2025 erneut besetzt, 
so dass erst nach Abzug einer gewissen Einar -
beitung die konkrete Bearbeitung erfolgen 
konnte. 
 Koordinierung / Begleitung 
der Umsetzung von Maß-
nahmen aus dem For-
schungsvorhaben „Produk-
tiv. Nachhaltig. Lebendig – 
Grüne Finger für eine klima-
resiliente Stadt“ (abgeleitet 
aus Grüne Finger Charta 
und Handlungsprogramm) 
/ 1 90% s.o. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jährlicher Sachstandsbe-
richt zur Umsetzung des 
Spielplatzkonzepts 
1 1 1 
Mit der Mitteilungsvorlage VO/2025/4049 wurde 
der Politik der Sachstandsbericht zur Umsetzung 
des Spielplatzkonzepts 2024 zur Kenntnis vor -
gelegt. 
Produkt:  1.100.5.5.1.01 [Kultur- und Landschaftspark Piesberg]  
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Änderung Jahresergebnis  -42.899 € 
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 
 In der Planung wurde noch der Ratsbeschluss, die für den Piesberg zur Verfügung stehenden 
Personalstunden zu reduzieren, umgesetzt. Die Buchungen liefen jedoch weiterhin über den 
Piesberg. Es handelt sich daher um keine echte Verschlechterung sondern lediglich um eine 
Verschiebung in ein anderes Produkt. 
-37.271 € 
 Gemeinsam mit TERRA.vita arbeitet das Projektbüro an einer zeitgemäßen Weiterentwicklung 
des Wanderwegenetztes im KuLaPi. In diesem Rahmen soll auch die geschaffene Infrastruktur 
(Wegweiser, Infotafeln, Bildungselemente) überprüft und bei Bedarf überarbeitet und moderni -
siert werden. In 2025 wurde von TERRA.vita ein Förderantrag zum Thema Wandern 2.0 auf 
den Weg gebracht, in dem auch der KuLaPi betrachtet werden soll. Die hieraus resultierenden 
Maßnahmen können dementsprechend erst in 2026 umgesetzt werden, die Mittel wurden daher 
übertragen.  
 
Vor dem Hintergrund des neuen Stadtlogos und der neuen Markenstrategie der Stadt, stellte 
sich in 2025 die Frage, wie eine sinnvolle Einbindung des KuLaPi in diesen Markenprozess und 
die Schnittstellen zur touristischen Vermarktung der TOL, mO und TERRA.vita gestaltet werden 
sollen. Von einem Nachdruck der bisherigen Flyer im alten Design wurde daher Abstand ge -
nommen. Stattdessen soll in 2026 gemeinsam mit der TOL, mO und TERRA.vita ein Abstim -
mungsprozess im Marketing angestoßen werden. Die Restmittel für Öffentlichkeitsarbeit sollen 
in den HH 2026 übertragen werden, um dann gezielte und abgestimmte Marketingmaßnahmen 
durchführen zu können.       
+7.721 € 
 Summe 7.874 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Intensi­
vierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit 
 Bezug zum ZHF: 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekannheitsgrades 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Webclicks 9.835 5.100 6.995 Ziele wurden deutlich übertroffen.  
 
Durch Zähleinrichtung er-
fasste Besucher der Aus-
sichtsplattform 
42.692 40.000 48.205 
Die Besucherzahlen auf der Aussichtsplattform 
aber auch im gesamten KuLaPi (MIK, Feldbahn, 
Dampflokfreunde, Gesellschaftshaus) zeigen er-
freuliche Entwicklungen (leichte, kontinuierliche 
Steigerungen bzw. einpendeln auf hohem Ni -
veau) 
5 
 
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.5.6.1.01 [Stadtklima/Klimaanpassung]  
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Änderung Jahresergebnis  +86.009 € 
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 
 In der Planung wurde noch der Ratsbeschluss, Personalstunden vom Piesberg in den Klima -
schutz zu verlagern, umgesetzt. Die Buchungen liefen jedoch weiterhin über den Piesberg. Es 
handelt sich daher um keine echte Verbesserung, sondern lediglich um eine Verschiebung in 
ein anderes Produkt. 
+45.205 € 
 Gutachter- und Beratungsleistungen  
Bei den Abweichungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von Übertragungen aus dem 
Haushaltsjahr 2024. Die beauftragten Leistungen „Beratungen zur naturnahen Gestaltung von 
Firmengeländen“ konnten im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden. 
-21.124 € 
 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Im Zuschussprogramm „Grün statt grau“ wurden bewilligte Fördermittel nicht vollständig abge-
rufen, da zwischen Fördermittelbescheid und Umsetzung der Maßnahmen / Abruf der Förder -
mittel längere Zeiträume liegen. Daneben konnte das Zuschussprogramm aufgrund einer Lan -
gezeiterkrankung in der ersten Jahreshälfte nicht intensiv beworben werden. 
+47.875 € 
 Summe +71.955 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzep­
tes, des Aktionsplans Stadtklima sowie des Ratsbeschlusses „Maßnahmen gegen Erhit­
zung der Stadt verstärken“ 
 Bezug zum ZHF: 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 
Umsetzung von Maßnah-
men des Klimaanpassungs-
konzeptes 
20 12 30 
Die ursprünglich 14 Schlüsselmaßnahmen des 
Klimaanpassungskonzeptes wurden inzwischen 
durch mehrere Ratsbeschlüsse auf 32 Maßnah-
men erweitert (vgl. VO/2019/4254-01, 
VO/2024/3562-01, VO/2025/4372-01). Die Maß-
nahmen werden interdisziplinär und z.T. feder -
führend von anderen Dienststellen bearbeitet. 
Bisher sind 23 Maßnahmen in der Umsetzung 
oder abgeschlossen, für 7 Maßnahmen wurde 
die Umsetzung begonnen. 
 Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Klimaanpas-
sungskonzeptes 
1 1 0 Aufgrund einer Langezeiterkrankung konnte der 
Bericht nicht erstellt werden. 
Produkt:  1.100.5.6.1.03 [CO2-Reduzierung]  
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Änderung Jahresergebnis  +427.769 € 
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 
 Im Produkt CO2-Reduzierung ist die Umlage stark gesunken, weil hier zwei Leistungen wegge-
fallen sind und statt sechs nur noch vier Leistungen mit der Umlage ins Gewicht fallen. +153.633 € 
 Das Förderprogramm 432 der KfW „Energetische Stadtsanierung“ wurde zwischenzeitlich ge-
stoppt, so dass geplante Fördermittelprojekte nicht beantragt und durchgeführt werden konnten. +55.760 € 
6 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
-  wurden Haushaltsmittel im Umfang von 2.307.212 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 Bewilligte Fördermittel im Zuschussprogramm Osnabrück saniert wurden im Jahr 2025 nicht 
vollständig abgerufen, da zwischen Fördermittelbescheid und Umsetzung der Maßnahmen / Ab-
ruf der Fördermittel längere Zeiträume liegen.  
+200.424 € 
 Summe +409.817 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projek­
ten/Maßnahmen des Vorreiterkonzeptes Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steige­
rung des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und 
Kommunikation) 
 Bezug zum ZHF: 1.6 
2.10 
2.11 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Ausbau erneuerbarer Energien durchsetzen 
Energieverbrauch senken 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projekte >10 10 >10 
Siehe Sachstandsberichte zur Umsetzung des 
Vorreiterkonzeptes Klimaschutz Teil A und B, 
vgl.  VO/2025/4667 und VO/2025/4763 
 Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Klimaschutzprozesses 
 Bezug zum ZHF: 1.6 
2.10 
2.11 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Ausbau erneuerbarer Energien durchsetzen 
Energieverbrauch senken 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Beiratssitzungen Masterplan 
100 % Klimaschutz 4 4 4 
Der Masterplanbeirat wurde mit Beschluss des 
Rates vom 01.07.2025 in „Klimabeirat“ umbe -
nannt (VO/2025/4380). 
 
Klimaschutzbericht (Ge-
samtstadt und städtische 
Beteiligungen) 
2 2 2 
Ein Sachstandsbericht zur Umsetzung des Vor -
reiterkonzeptes Teil A „Gesamtstadt“ wurde in 
Form einer Mitteilungsvorlage incl. CO2-Bilanz 
erstellt, vgl. VO/2025/4667.  
Für die Umsetzung des Vorreiterkonzeptes Teil 
B „Kommunalverwaltung“ wurde ebenfalls ein 
Sachstandsbericht erstellt, vgl. VO/2025/4763. 
Aufgrund einer Langzeiterkrankung konnte der 
Klimaschutzbericht für die städtischen Gesell -
schaften nicht fertiggestellt werden. 
 
Aktualisierung der städti-
schen Energie- und CO2-Bi-
lanz 
1 0 1 
Die CO2-Bilanz wurde bisher in einem Zweijah -
resrhythmus. Im Zuge der Berichterstattung zum 
Vorreiterkonzept Klimaschutz ist nun ein jährli -
cher Turnus geplant. 
 
 Erarbeitung eines Vorreiter-
konzeptes 1 0 0  
7 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
 
Die Aufgaben der Umweltbehörde umfassen ein breites Spektrum aus den Bereichen Abfall, Boden, Immissionsschutz und Was-
ser, die auf der Basis von bundes- und landesrechtlichen Regelungen bearbeitet werden. Zu besonderen Vorkommnissen ist es 
2025 nicht gekommen. 
Der Fachdienst Klimaschutz und Umweltplanung setzt u.a. die Förderprogramme „Osnabrück saniert“ und „Grün statt grau“ 
um. Nach Überarbeitung und Anpassung der Förderrichtlinie „Osnabrück saniert“ beschloss der Rat der Stadt die novellierte 
Richtlinie am 01. Juli 2025 (VO/2025/4402). Dadurch konnte das Programm erst ab der zweiten Jahreshälfte starten, wobei För -
dermittel in Höhe von etwa 1,3 Mio. € bewilligt wurden. Nicht verausgabte Mittel wurden gemäß dem Ratsbeschluss nach 2026 
übertragen und stehen weiterhin für Bewilligungen von Zuschüssen zur Verfügung. 
Die Kommunale Wärmeplanung wurde abgeschlossen (VO/2025/4927) und das Monitoring und Controlling zur Umsetzung des 
Vorreiterkonzeptes Klimaschutz eingerichtet (vgl. VO/2025/4667 und VO/2025/4763). 
Das Zuschussprogramm „Grün statt grau“ konnte aufgrund einer Langzeiterkrankung nur eingeschränkt beworben werden. Den-
noch wurden etwa 67 Tsd. € für Begrünungsmaßnahmen bewilligt. Der jährliche Sachstandsbericht zum Klimaanpassungskonzept 
konnte nicht erstellt werden.  
Über das Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ konnten Fördermittel in Höhe von ca. 63 Tsd. € für ein Entsiege -
lungskonzept für Innenstadtplätze eingeworben werden. Zudem wurden Fördermittel in Höhe von ca. 215 Tsd. € für das Energie- 
und Wärmeinformationszentrum über das Programm „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ beantragt und bewilligt; ein weiterer 
Förderantrag für finanzschwache Kommunen ist gestellt. 
Die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde und Waldbehörde umfassen ein breites Spektrum an EU-, bundes- und landes-
rechtlichen Vorgaben. Mit Ratsbeschluss vom 18.03.2025 (VO/2025/4097) wurde die Verwaltung beauftragt, eine Baumschutz -
satzung zu erlassen und mit Inkrafttreten der Satzung die notwendigen personellen Ressourcen bereitzustellen. Darüber hinaus-
gehende finanzielle Auswirkungen werden ggf. erst nach Rechtskraft der Satzung in 2026 und den Folgejahren sichtbar werden.  
Ergänzend zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben liegt beim Fachdienst die fachliche Erarbeitung und Umsetzung einer kommu-
nalen Biodiversitätsstrategie (Ratsbeschluss vom 22. Juni 2023; VO2023/2097). Die ursprüngliche Zeitplanung musste in 2025 
aufgrund der erst zum Juli 2024 möglichen Besetzung der Stelle eines Biodiversitätsmanagers angepasst werden. Finanzielle 
Auswirkungen ergeben sich aufgrund der bereits bewilligten sechsjährigen Förderperiode im Bundesprogramm Biologische Viel-
falt durch die zeitliche Verschiebung nicht (s. VO/2025/4973). 
Die Stabstelle Klimaanpassung und Freiraum hat nach entsprechender Organisationsverfügung die Arbeit aufgenommen. 
Hier liegen die Aufgaben „Kultur- und Landschaftspark Piesberg“, Charta, Planungs- und Kommunikationsprozess Freiraumsys-
tem Grüne Finger, Planung und Konzeption des Festjahres 100 Jahre Grüne Finger, Umsetzung des Ratsauftrages zur Hofstelle 
Muesenburg, Umsetzung des Ratsauftrages „Klimaoase“, Planung und Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzept Schöler-
berg, Planungsprozess Grüne Finger Sandbachtal. 
 
Perspektivisch wird ein Schwerpunktthema in der Arbeit des Fachbereiches Klima, Natur und Umwelt die Auseinandersetzung 
mit dem Wassersystem – Nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung (Stichwort hier Schwammstadt/ Schwammlandschaft) sein. 
Es handelt sich hier um ein Querschnittsthema des gesamten Stadtkonzerns. Daher wurde dazu durch den Fachbereich eine 
entsprechende konzerninterne Weiterbildung konzipiert, die am 30.04. und am 02.06.2026 unter Einbindung von externen Refe-
rierenden aus dem Bereichen Wasserbau, Landschaftsarchitektur und Freiraumplanung sowie Landschaftsplanung und anderen 
Städten stattfinden wird. 
Zudem wird sich der Fachbereich mit dem Aufbau von Personalressourcen im Bereich „Gewässerplanung“ auseinandersetzen. 
 
Generell kann zudem festgestellt werden, dass die durchgeführten Maßnahmen zur Umorganisation/ Neustrukturierung sich 
fachlich und organisatorisch als richtig erwiesen haben.  
 
 
 
 
Gez. Strathmann 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab -
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
68 – Klima, Natur und Umwelt 
Verantwortliche/r: 
Brigitte Strathmann 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 4.291.143 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000108.710 Umweltinformationssystem Q1; Q3; 6.1; 6.2 
7.000109.710 Lebendige Hase 1.1, 1.7, 2.4, 5.5 
7.000114.710 Ausbau ökologischer Flächen 1.7, 2.9 
7.000116.710 Maßnahmen gem. klimatologischem Gutachten 2.12; 1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 
1.7; 2.8; 2.9 
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz Q4,1.7, 2.9  
7.000328.710 Kompensationsmaßnahmen 1.7, 2.9  
7.000364.710 Externe Kompensation 1.7, 2.9 
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz 1.7, 2.9 
7.000366.710 Ersatzgelder gem. BNatSchG 1.7, 2.9 
7.000500.710 Laserscanbefliegung Q1; Q3; 6.1; 6.2 
7.000677.710 Beschilderung Leitsystem Piesberg 5.5 
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord 5.5 
7.000729.710 Technik Q3; 6.5 
7.000950.710 Baumpflanzprogramm 1.2; 1.3; 1.7; 2.9; 2.12  
7.001049.710 Freiraumentwicklung 1.2, 1.7; 2.12 
7.001094.710 Automatisierung GWS-Überwachung 6.2 
2 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2025* 
Ist 2025 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
       
   7.001094.710      Automatisierung GWS-Überwachung -5.000 -39.000 -24.625 14.375   14.375 
*  Ordnungsangelegenheiten FB 68 Umwelt -5.000 -39.000 -24.625 14.375   14.375 
   7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. allgemein 89.600 89.600 15.817 -73.783     
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 380.000 380.000   -380.000     
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -100.000 -210.700 -14.750 195.950   195.950 
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle -400.000 -400.000   400.000   400.000 
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen   -300.180   300.180   300.180 
   7.001049.705      Einzahl. Freiraumentwicklung 420.000 420.000 147.485 -272.515     
   7.001049.710      Freiraumentwicklung -1.125.300 -1.315.500 -307.968 1.007.532   1.007.532 
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 -735.700 -1.336.780 -159.416 1.177.364   1.903.661 
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -
Allgemein- 60.000 60.000   -60.000     
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye     1.330 1.330 1.330   
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein -   -1.258.185   1.258.185   1.258.185 
   7.000364.710.004  Pool Pye   -4.896   4.896 -1.330 6.226 
   7.000364.710.005  Pool Düteaue   -19.642   19.642   19.642 
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach   -483.492   483.492   483.492 
   7.000364.710.008  Pool Bornheide   -436.248   436.248   436.248 
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz -   -33.095   33.095   33.095 
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Ei     24.472 24.472 24.472   
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Au   -435.619 -72.649 362.970 -24.472 387.442 
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -10.000 -12.000   12.000   12.000 
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau 50.000 -2.623.177 -46.847 2.576.330   2.636.330 
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -25.000 -99.050   99.050   99.050 
*  Naturschutz und Landschaftspflege -25.000 -99.050   99.050   99.050 
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer 
Flächen -7.700 -13.500   13.500   7.700 
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -60.000 -257.350 -15.650 241.700 73.000 24.000 
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000 -4.866 -3.866     
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000   1.000     
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000   1.000     
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.200 -6.239 -5.039     
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -50.000 -182.200 -6.470 175.730 30.480 112.575 
*  Umweltschutzmaßnahmen -121.700 -457.250 -33.225 424.025 103.480 144.275 
** Saldo Teilhaushalt -837.400 -4.555.257 -264.114 4.291.143 103.480 4.797.691 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 949.600 949.600 189.104 -760.496 25.802   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -1.787.000 -5.504.857 -453.218 5.051.639 77.678 4.797.691 
       
**             Saldo Teilhaushalt       
   davon Einzahlungen Teilhaushalt       
   davon Auszahlungen Teilhaushalt       
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2025 und Ist 2025 
  
3 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000109.705.003  
Einzahl. 
Pernickelmühle 
Die weitere Planung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich der 
Wehranlage der Pernickelmühle und die daran anknüpfende spätere Umsetzung haben 
sich aufgrund der Fördermittelakquise und der daran geknüpften für 2025 geplanten 
Beauftragung der Planungsleistungen verschoben. Die Politik wurde im Rahmen des 
Sachstandsberichts zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts über den aktuellen 
Stand informiert. Ziel ist es, die Fördermittel in Höhe von 380.000 € für die Wiederaufnahme 
der Planung an einen Planungsdienstleister zu vergeben. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Personalressourcen im Fachbereich Klima, Natur und Umwelt für die Thematik 
„Gewässerplanung“ aufgebaut werden. -380.000 
   7.000109.710.001  
Lebendige Hase - 
Auszahl. Allgemein 
Die Planungsleistungen zur ökologischen Aufwertung der Hase in unmittelbarer Nähe des 
Stichkanals Eversburg wurden in 2025 abgeschlossen. Am 20.03.2026 wurde ein Antrag 
auf Gewährung einer Zuwendung aus Fördermitteln nach der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben der Naturnahen Entwicklung 
der Oberflächengewässer (NEOG) eingereicht. Vorbehaltlich der Fördermittelbewilligung 
sind in 2026 Kampfmittel- und Baugrunduntersuchungen vorgesehen. Die Ausführung der 
Bauleistungen soll in 2027 erfolgen. 195.950 
   7.000109.710.003  
Auszahl. 
Pernickelmühle 
Die weitere Planung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich der 
Wehranlage der Pernickelmühle und die daran anknüpfende spätere Umsetzung haben 
sich aufgrund der Fördermittelakquise und der daran geknüpften für 2025 geplanten 
Beauftragung der Planungsleistungen verschoben. Die Politik wurde im Rahmen des 
Sachstandsberichts zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts über den aktuellen 
Stand informiert. Ziel ist es, die Fördermittel in Höhe von 380.000 € für die Wiederaufnahme 
der Planung an einen Planungsdienstleister zu vergeben. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Personalressourcen im Fachbereich Klima, Natur und Umwelt für die Thematik 
„Gewässerplanung“ aufgebaut werden.  400.000 
   7.000328.710      
Kompensationsmaßnah
men 
Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. 
 300.180 
   7.001049.705      
Einzahl. 
Freiraumentwicklung 
Aufgrund der seitens des Fördermittelgebers gesetzten Fristen und Zeiträume zur 
Durchführung der baufachlichen Prüfung als Grundlage für den Fördermittelbescheid „Mehr 
Grün für den Schinkel – Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes“ konnte mit der 
Umgestaltung des Platzes nicht, wie ursprünglich geplant, in 2024 begonnen werden. 
Dementsprechend konnten auch keine Fördermittel eingenommen werden. -272.515 
   7.001049.710      
Freiraumentwicklung 
Aufgrund der seitens des Fördermittelgebers gesetzten Fristen und Zeiträume zur 
Durchführung der baufachlichen Prüfung als Grundlage für den Fördermittelbescheid „Mehr 
Grün für den Schinkel – Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes“ konnte mit der 
Umgestaltung des Platzes nicht, wie ursprünglich geplant, in 2024 begonnen werden. 1.007.532 
   7.000364.710.001  
Externe Kompensation 
- Allgemein - 1.258.185 
   7.000364.710.007  
Pool Belmer Bach 483.492 
   7.000364.710.008  
Pool Bornheide 
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 008 werden jeweils nur zweckgebundene 
Gelder aus Einzahlungen Dritter für die Inanspruchnahme von städtischerseits 
hergestellten Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. 
wertsteigernde Maßnahmen umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind 
jährliche Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht 
verausgabten Mittel. 
Der Mittelabfluss ist abhängig davon, ob geeignete Flächen zur Verfügung stehen. Der 
Fachdienst Naturschutz- und Waldbehörde befindet sich zusammen mit dem Eigenbetrieb 
Immobilien und Gebäudemanagement fortwährend im Austausch zu potenziell geeigneten 
Flächen und daraufhin anzustrebenden Grundstücksverhandlungen. 436.248 
   7.000366.710      
Ersatzgelder 
gem.BNatSchG - Au 
Bei diesem PSP-Element handelt es sich um die Ausgabe von Ersatzgeldern, die von 
Dritten aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) an die Naturschutzbehörde 
zu zahlen sind. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel sind jährliche Übertragungen 
von Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. Der 
Mittelabfluss ist abhängig davon, dass für eine naturschutzfachliche Aufwertung geeignete 
Flächen verfügbar sind. 362.970 
   7.000240.710      
Grunderwerb 
Naturschutz 
Der Fachdienst Naturschutz- und Waldbehörde hat 2025 zusammen mit dem Eigenbetrieb 
Immobilien und Gebäudemanagement erfolgreich Grundstückverhandlungen mit einem 
Flächeneigentümer in Pye durchgeführt. Der auf den vertraglichen Vereinbarungen 
basierende Mittelabfluss kann erst in 2026 erfolgen. 99.050 
   7.000116.710      
Maßnahm.gem.klimat.
Gutachten 
Beauftragte bzw. geplante Entsiegelungsmaßnahmen konnten im Jahre 2024 nicht 
abgeschlossen werden. Die erforderlichen Mittel mussten nach 2025 übertragen werden. 
Daneben wurden beauftragte Maßnahmen 2025 nicht abgeschlossen. Die erforderlichen 
Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. 241.700 
   7.000950.710      
Baumpflanzprogramm 
Beauftragte bzw. geplante Baumpflanzungen konnten im Jahre 2024 nicht abgeschlossen 
werden. Die erforderlichen Mittel mussten nach 2025 übertragen werden. Daneben wurden 
beauftragte Maßnahmen 2025 nicht abgeschlossen. Die erforderlichen Mittel wurden in das 
Haushaltsjahr 2026 übertragen. 175.730 
 
4 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 4.797.691 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von rund 4,8 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass 
vereinnahmte Gelder für externe Kompensationsmaßnahmen nicht in entsprechenden Maßnahmen – wie 
Herstellung der Poolflächen Bornheide und Belmer Bach geflossen sind. Ein wesentlicher Grund hierfür war, dass 
mit dem Beschluss der über die Erstellung einer Baumschutzsatzung Mitarbeitende mit der Erarbeitung in einem 
Maße gebunden waren, so dass die Herstellung der Poolflächen nicht vollumfänglich erfolgen konnte. Es ist davon 
auszugehen, dass es im Haushaltsjahr 2026 zu einem entsprechenden Mittelabfluss kommt, da die Erarbeitung 
der Baumschutzsatzung abgeschlossen ist.  
Zudem wird es in Zukunft darum gehen, entsprechende Personalressourcen für die Thematik „Gewässerplanung“ 
im Fachbereich Klima, Natur und Umwelt aufzubauen. Die Aufgabenerledigung „Gewässerplanung“ kann aus 
organisatorischen und fachstrukturellen Gründen weder im Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen, noch im 
Osnabrücker Servicebetrieb erfolgen. Die größten fachlichen Synergien ergeben sich hierzu im Fachbereich Klima, 
Natur und Umwelt, da hier die Teams der Naturschutz- und Wasserbehörde sowie Klimaanpassung und Freiraum 
angesiedelt sind.  
 
 
 
                  ________gez. Strathmann_____________________ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen