Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Städtebau zum Stichtag 31.08.2022
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1229
Datum: 2022-10-04
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 21.09.2022 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1229
öffentlich
Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Städtebau 
zum Stichtag 31.08.2022
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 13.10.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens werden dem Fachausschuss die Controllingberichte zum 
31.08.2022 zur Kenntnis gegeben.
 
Beigefügt sind die Übersichten
- „Ergebnishaushalt“ und 
- „Investitionen“ 
für den Fachbereich Städtebau.
 
gez. Clodius
Anlagen:
Controllingberichte auf Fachbereichsebene konsumtiv und investiv
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2022 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Städtebau 
Verantwortliche/r: 
Herr Clodius 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -429.508 € 
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                           0 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2021 
Ansatz                            
2022 
Stand                 
31.08. 
Prognose                    
31.12.2022 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 9.297.786 5.139.415 10.898.768 12.394.380 7.254.965     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 68.368 67.646   67.646       
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.955.542 2.288.700 2.212.050 2.345.700 57.000     
  6. privatrechtliche Entgelte 161 100 116 100       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 171.882 199.300 157.591 154.300 -45.000     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 91.619 94.800 85.773 94.800       
  9. aktivierte Eigenleistungen   61.500   61.500       
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 259.627 134.091 190.760 207.392 73.301     
12. Summe ordentliche Erträge 12.844.985 7.985.553 13.545.057 15.325.818 7.340.266     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -5.844.308 -6.150.113 -3.467.938 -5.931.903 218.210     
14. Versorgungsaufwendungen -451.903 -577.921 -409.933 -540.003 37.918     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -1.856.547 -2.822.200 -1.002.417 -3.496.600 -674.400 -261.087   
16. Abschreibungen -277.159 -124.684 -564 -124.684       
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -255 -6.300     6.300     
18. Transferaufwendungen -5.722.728 -6.585.815 -3.398.016 -7.111.015 -525.200 -813.163   
19. sonstige ordentliche Aufw. -6.049.359 -1.727.779 -3.054.076 -8.560.380 -6.832.601 -84.700   
20. Summe ordentliche Aufw. -20.202.259 -17.994.811 -11.332.943 -25.764.585 -7.769.773 -1.158.950   
21. Ordentliches Ergebnis -7.357.274 -10.009.259 2.212.113 -10.438.766 -429.508 -1.158.950   
22. außerordentliche Erträge 104.501   5.023         
23. außerordentliche Aufwendungen -0   -0         
24. außerordentliches Ergebnis 104.501   5.022         
25. Jahresergebnis -7.252.773 -10.009.259 2.217.136 -10.438.766 -429.508 -1.158.950   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 2.000 1.000     -1.000     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.426.949 -1.369.284 -787.830 -1.369.284       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.424.949 -1.368.284 -787.830 -1.369.284 -1.000     
29. Gesamtergebnis -8.677.721 -11.377.543 1.429.306 -11.808.050 -430.508 -1.158.950   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
   
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2022  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
davon voraussichtl. Än-
derung des Jahresergeb-
nisses aufgrund der 
Corona-Pandemie  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
(ohne Deckung) (ohne Deckung) 
2.4.1.03 Ausgleichszahlungen Aus-
bildungsverkehre 
 0 €  Ja   Nein  
5.1.1.03 Konversion  171 €  Ja   Nein  
5.1.1.04 Verkehrsplanung W 108.363 €  Ja   Nein  
5.1.1.05 Bebauungsplanung W 55.680 €  Ja   Nein  
5.1.1.06 Stadtsanierung W -101.653 €  Ja   Nein  
5.2.1.01 Bauordnung  -14.055 €  Ja   Nein  
5.2.2.01 Wohnbauförderung W 201.887 €  Ja   Nein  
5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege  -7.844 €  Ja   Nein  
5.4.6.01 Parkeinrichtungen  70.000 €  Ja   Nein  
5.4.7.01 ÖPNV  -742.056 €  Ja   Nein  
Summe   -429.507€   
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr -/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags - und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wird). Es sind  nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen.  
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden. 
 
Produkt:  1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Verschlechterung bei den Kostenerstattungen und Umlagen  resultiert aus der voraus-
sichtlichen Verschiebung der Erstattung des Bundes im Rahmen der Förderung des Projektes 
„Citylogistik“ in das Jahr 2023. 
-44.900 € 
 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich aufgrund unbesetzte Stellen 
bzw. durch Verzögerungen in der Besetzung von Stellen, Elternzeiten und Krankheitsausfälle. +133.800 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt Mittel in Höhe von 
198.000 € in das Jahr 2022 übertragen, die grundsätzlich neben den veranschlagten Aufwen-
dungen verausgabt werden. Dies wurde in der  systemtechnischen Eingabe zum Teil nicht 
berücksichtigt mit der Folge, dass das Ergebnis 68.000 € schlechter prognostiziert werden 
würde.  
Insgesamt konnten geplante Maßnahmen aufgrund der aktuell noch unzureichenden Perso-
nalressourcenausstattung nicht durchg eführt werden, sodass  es zu Projektverschiebungen 
bzw. voraussichtlichen Mittelübertragungen nach 2023 kommen wird. Aufwendungen in Höhe 
von 54.200 € werden für die haushaltsmäßige Deckung des regionalen Schüler- und Azubiti-
ckets eingesetzt. Im Rahmen des Masterplans Mobilität werden a ufgrund begrenzter Perso-
nalkapazitäten Minderaufwendungen in Höhe von 50.000 € prognostiziert. Zudem kommt es 
durch den Ausfall von div. Veranstaltungen der Mobilen Zukunft („Osnabrück hat autofrei“, 
Europäische Mobilitätswoche) zu einer Verbesserung von rd. 10.000 €. 
-12.500 € 
 Bei den Transferaufwendungen ist der Zuschuss für den Betrieb der Radstation veranschlagt. 
Die Inbetriebnahme der neuen Radstation war für das Jahr 2022 geplant. Aufgrund von bau-
lichen Verzögerungen wird sich die Inbetriebnahme  in das Jahr 2023 verschieben, sodass 
hieraus ein Minderaufwand in Höhe von rd. 98.000 € resultiert. 
+98.000 € 
   
 
 
 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt Mittel in Höhe von 79.100 
€ in das Jahr 2022 übertragen, die neben den veranschlag ten Aufwendungen verausgabt 
werden. 
-66.000 € 
 Summe +108.400 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonder-
streifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Rest-
riktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des 
MIV 
 Bezug zum ZHF: 2.1 ÖPNV beschleunigen 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Identifizierung und Erarbei-
tung von ÖPNV-Beschleuni-
gungsmaßnahmen 
4 0 2 
Aufgrund fehlender Personalkapazitäten und 
des langfristigen krankheitsbedingten Ausfalls 
der Fachdienstleitung konnte keine Bearbei-
tung stattfinden. 
 Bearbeitung eines Bewoh-
nerparkgebietes* 2 1 1 Aufgrund anderer Prioritätensetzungen konnte 
nur ein Gebiet bearbeitet werden. 
 
 
Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnah-
menentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Maßnahmenentwicklung 4 4 6  
 
 
Produktziel 3: Anteil Radverkehr steigern 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Maßnahmenentwicklung Inf-
rastruktur 4 3 4  
 Maßnahmen Öffentlichkeits-
arbeit 1 1 2  
Produkt:  1.100.5.1.1.05  Bebauungsplanung   
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich aufgrund unbesetzter Stellen 
bzw. durch Verzögerungen in der Besetzung von Stellen. +188.500 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt Mittel in Höhe von 
120.450 € in das Jahr 2022  für die Fortschreibung des Masterplan  Innenstadt und der Ab-
rechnung des Osnabrücker Wohnbaupreises übertragen. Diese Mittel werden neben den ver-
anschlagten Aufwendungen verausgabt werden. Durch Projektverschiebungen sowie Auf-
tragsvergaben, die voraussichtlich nicht in diesem Jahr abgeschlossen werden, wird eine Mit-
telübertragung in das nächste Jahr notwendig sein. 
-132.000€ 
 Summe 55.700 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Ge-
werbe 
 Bezug zum ZHF: 1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Stadtteile aufwerten 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
   
 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl möglicher neuer 
Wohneinheiten nach Schaf-
fung von Baurecht 
600 282 366 
B 629 In der Steiniger Heide, 280 WE 
B276, 7. Änd., zwischen E -8 und Paradies-
weg, 2 WE 
Aufgrund von erheblichen Überarbeitungsbe-
darf im Zuge der Planungsprozesse bzw. Ab-
hängigkeit von verschiedenen Grundsatzbe-
schlüssen konnten mehrere größere Bauleit-
planverfahren nicht wie geplant in 2022 abge-
schlossen werden (Bsp. B 432 östlich Am Bod-
denkamp, B 616 Am Hirtenhaus, B 617 südlich 
Am Heger Holz , B 620  Windthorststraße / 
Kahle Breite , B 636  Temmestraße, B 648   
Edinghausen, B 660  Fürstenauer Weg / Am 
Pyer Ding) 
 Satzungsbeschlüsse zu 
Bauleitplanverfahren zur Si-
cherung einer sozial- und 
umweltgerechten Stadtent-
wicklung 
12 3 12 
6 Satzungsbeschlüsse für wohnbauliche Ent-
wicklungen;  
6 Satzungsbeschlüsse für gewerbliche Ent-
wicklungen 
 Produktziel 2: Masterplan Innenstadt, Konkretisierung städtebaulicher Konzepte zur Nachverdichtung 
und Quartiersentwicklung 
 Bezug zum ZHF: 1.1 
1.7 
Innenstadt lebendig halten 
Freiräume erhalten und aufwerten 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 
Weiterentwicklung von Pro-
jekten aus dem Masterplan 
Innenstadt (Grün/Wohnen) 
100% 50% 100% 
Die aus dem Masterplan Innenstadt hervorge-
gangenen Projekte (z.B. Umgestaltung Leden-
hof, Sperrung Domhof, Begrünung Ha-
sestraße, Mobile Stadtgärten) sind soweit fort-
geschrieben, dass sie an die zuständigen 
Dienststellen übergeben wurden. Das Möblie-
rungskonzept, welches durch 61 -5 erarbeitet 
wird, wird bis zum Jahresende abgeschlossen. 
 
Konkretisierung städtebauli-
cher Konzepte/ Vertiefungs-
bereiche aus dem Master-
plan  (oberirdische Park-
plätze/ OPG Grundstücke) 
100% 75% 75% 
Der Satzungsbeschluss für den Bebauungs-
plan Nr. 668 – südlich Wittekindplatz ist für die 
Ratssitzung am 27.09.2022 vorgesehen.  
Weitere Projekte (Stresemannplatz, Har-
manns-Brunnen) werden aktuell durch die 
Stadt bzw. durch die OPG nicht weiterverfolgt, 
sodass aktuell keine weitere Bearbeitung 
durch 61-5 erfolgen konnte 
 
Produkt:  1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Ergebnisverbesserung bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen resultiert aus der  
bilanziellen Abwicklung der konsumtiven Städtebaufördermittel durch den Fachbereich Finan-
zen. Einige Maßnahmen im Konversionsstandort Dodesheide, die investiv geplant wurde n, 
sind konsumtiv abzuwickeln. Der Verschlechterung bei den Aufwendungen für Sach - und 
Dienstleistungen steht aufgrund der 2/3-Förderung eine Verbesserung bei den Zuwendungen 
und allgemeinen Umlagen entgegen. 
+420.000 € 
 Die Ergebnisverschlechterung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resul-
tiert aus der bilanziellen Abwicklung der konsumtiven Städtebaufördermittel durch den Fach-
bereich Finanzen. Einige Maßnahmen im Konversionsstandort Dodesheide, die investiv ge-
plant wurden, sind konsumtiv abzuwickeln. Der Verschlechterung steht eine Verbesserung 
bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entgegen. 
-532.650 € 
 Summe -101.700 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Aufwertung von Stadtquartieren 
   
 
 
 Bezug zum ZHF: 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.6 
1.7 
1.8 
2.4 
2.11 
2.12 
4.3 
4.4 
5.2 
6.1 
6.2 
6.3 
Innenstadt lebendig halten 
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Stadtteile aufwerten 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Energieverbrauch senken 
An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Zusammenarbeit und Synergien ausbauen 
Bürger- und Kundennähe erhöhen 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Umsetzung der Gesamt-
maßnahme „Sanierung 
Schinkel“ in % 
35 17 24 
Die Umsetzung von einzelnen Sanierungs-
maßnahmen verzögert sich, u. a. aufgrund lan-
ger Lieferfristen von Spielgeräten. 
 Umsetzung der Gesamt-
maßnahme „Fördergebiet 
Schlossgarten, Ledenhof“ in 
% 
79 40 45 
Durch die Erhöhung der Gesamtkosten um 3 
Mio. Euro auf ca. 11 Mio. Euro und Verlänge-
rung des Durchführungszeitraums um 3 Jahre 
bis 2027 wurden die Kennzahlen angepasst. 
 Produktziel 2: Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen 
 Bezug zum ZHF: 1.3 
1.7 
2.5 
2.12 
3.5 
5.4 
6.1 
6.3 
Stadtteile aufwerten 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Zusammenarbeit und Synergien ausbauen 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Umsetzung der Gesamt-
maßnahme Fördergebiet 
„Konversionsstandort 
Dodesheide“ in %“ 
96 60 69 
Die Umsetzung einzelner Sanierungsmaßnah-
men verzögert sich. Der Durchführungszeit-
raum der Gesamtmaßnahme wurde um 2 
Jahre bis 2026 verlängert und die Kennzahlen 
angepasst. 
Produkt:  1.100.5.2.2.01  Wohnbauförderung   
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Bei den Transferaufwendungen wird eine Verbesserung in Höhe von 190.000 € prognostiziert. 
Zunächst führt ein Wegfall von Zinszuschüssen wegen vorzeitiger Ablösung von Darlehen 
durch die Eigentümer oder Wegzug zu Einsparungen. Bei den aktuellen Förderprogrammen 
konnte in den Jahren 20 21/2022 keine entsprechende Bewerbung erfolgen (Coronadienst 
inkl. Überstundenabbau daraus, coronabedingt fehlende Veranstaltungsformate, personelle 
Engpässe aufgrund Stellenwechsel/Einarbeitung). So konnten weniger Wohnungen mit Bele-
gungsbindungen vertraglich gebunden werden als geplant. Diese Entwicklung führt insgesamt 
zu Minderaufwendungen in Höhe von 160.000 €. Bei der noch neuen Richtlinie i. S. des frühe-
ren „Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum“, seit März 2021 „Wohnraumprogramm“ 
der Stadt Osnabrück, die Ende 2020 verabschiedet wurde und im Jahr 2021 angelaufen ist, 
werden aus gleichen Gründen Minderaufwendungen in Höhe von 30.000 € prognostiziert. 
 
+190.000 € 
 Summe 201.900 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
   
 
 Produktziel 1: Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern 
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 
Sozial gebundene Mietwoh-
nungen in Osnabrück für un-
tere und mittlere Einkom-
mensgruppen (durch Inan-
spruchnahme eines Förder-
programmes des Landes o-
der Vertrag mit der Stadt, 
inkl. Ankauf Belegungsbin-
dungen) 
890 806 730 
In 2022 ist der Wegfall der preisgebundenen 
Mietwohnungen weiterhin höher als die Neu-
schaffung entsprechender Mietwohnungen.  
  
Die Ergebnisse geschlossener Vereinbarun-
gen werden erst bei Bezugsfähigkeit der er-
stellten Wohnungen in den Kennzahlen aufge-
führt. Ab 2023 wird die WiO jährlich eine grö-
ßere Anzahl an Wohnungen binden. Die Prog-
nose zum 31.12. geht noch von 10 Wohnun-
gen aus, die in 2022 gebunden werden kön-
nen. 
 Sozial gebundene Wohnun-
gen in Studentenwohnhei-
men  
275 275 275 Keine Veränderungen  
 Produktziel 2: Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern  
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 
aktuelle / lfd. Unterstützun-
gen an Haushalte mit Kin-
dern für selbst genutztes 
Wohneigentum je Förderjahr 
446 256 256 
Das städt. Eigentumsförderprogramm für  
Familien mit mind. einem Kind wurde 2018 per 
Ratsbeschluss eingestellt. In 2022 sind ver-
mehrt lfd. Fälle durch vorzeitige Ablösung oder 
Auszug herausgefallen. Die Anzahl der noch 
aktiven Fälle wird sich deshalb auch künftig 
weiterhin verringern. Die besonders hohe Re-
duzierung in der aktuellen Periode, ist auf eine 
Inventur der Übersichtslisten und damit zu-
sammenhängenden Reduzierung der als lfd. 
erfassten Fälle zurückzuführen. 
 Produktziel 3: Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
4.3 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
 Kennzahl Plan 2022 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Beratungsgespräche 
Kontaktstelle Wohnraum 175 120 200 
Trotz Einschränkungen durch die Pandemie 
konnten die Aktivitäten der Kontaktstelle wei-
ter ausgebaut werden. 
 
Informationsveranstaltungen 
u. a. 10 5 7 
Aufgrund von Einarbeitung im Team und 
Nachholbedarf aus Corona -Abordnungen, 
kann nicht der geplante Umfang an Informati-
onsveranstaltungen durchgeführt werden. 
 Begleitung von innovativen 
Projekten seit Start der Kon-
takt-stelle Wohnraum ges. 
18 18 18 s.o. 
Produkt:  1.100.5.2.1.01  Bauordnung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten wird eine Verbesserung in Höhe von 57.000 € aufgrund 
erhöhter Bautätigkeit prognostiziert. +57.000 € 
 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verschlechtern sich aufgrund der Einstellung von 
zwei Einsatzkräften im Bereich der Bauaufsicht zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung. Die 
Einstellungen erfolgten auf Grundlage von freien Stellenanteilen durch Stundenreduzierungen 
und Mutterschutz/Elternzeiten.  
-72.400 € 
 Summe -14.100 € 
   
 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 300.000 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
Produkt:  1.100.5.2.3.02  Baudenkmal- und Stadtbildpflege 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Bei den Transferaufwendungen wurden insgesamt Mittel in Höhe von 9.000 € in das Jahr 2022 
übertragen. Diese sonstigen Ermächtigungen werden 2022 neben den veranschlagten Aufwen-
dungen verausgabt und begründen somit die Ergebnisverschlechterung. 
-9.000 € 
 Summe -7.844 € 
Produkt:  1.100.5.4.6.01  Parkeinrichtungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird eine Verbesserung in Höhe von 70.000 € aufgrund 
der Verschiebung von Großprojekten prognostiziert. +70.000 € 
 Summe +70.000 € 
Produkt:  1.100..5.4.7.01  ÖPNV 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhält die Stadt als Aufgabenträger des ÖPNV 
Zuweisungen vom Land, die direkt als Erstattungen  an den ÖPNV-Betreiber weitergeleitet wer-
den. Die prognostizierten Mehrerträge  in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro resultieren  in diesem Zu-
sammenhang aus den Zuweisung en für das 9 Euro Ticket (rd. 3,8 Mio. Euro), Zuweisungen im 
Rahmen des ÖPNV Rettungsschirm nach § 9 NNVG (rd. 2,3 Mio. Euro) und Zuweisungen im 
Rahmen der Regionalisierungsmittel (rd. 0,7 Mio. Euro). 
+6.834.665 € 
 Die Verschlechterung bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 804.200 € resultiert aus der 
Einführung des regionalen Schüler- und Azubitickets zum 01.08.2022. -804.200 € 
 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen  verschlechtern sich voraussichtlich um rd. 6,8 Mio. 
Euro aufgrund der Weiterleitung der Zuweisungen an die ÖPNV-Betreiber (vgl. Ausführungen zu 
„Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“) 
-6.772.796 € 
 Summe -742.100 € 
   
5. Stellungnahme der Leitung1 
Die zum Stichtag 31.08.2022 prognostizierte Ergebnisverschlechterung beträgt 429.508  €. Demgegenüber stehen Mittel  
aus Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres in Höhe von 412.113  € sowie aus Nachbewilligungen in Höhe von 746.937€, 
insgesamt somit 1.158.950  €. Aufgrund begrenzter Personalressourcen, Projektverschiebungen sowie Aufträge an Externe,  
die nicht in diesem Jahr abgeschlossen werden, wird voraussichtlich eine Mittelübertragun g in das Folgejahr in Höhe von  
300.000 € erforderlich. Unter Berücksichti gung der erforderlichen Ermächtigungsübertragungen kann die Sachkostensperre in 
Höhe von rd. 478.600 € nicht eingehalten werden. 
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budge tent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 

Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2022 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Städtebau 
Verantwortliche/r: 
Herr Clodius 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 2.066.486 € 
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie:  0 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
PSP-Element-Nr. 
Bezeichnung des 
investiven PSP-
Elements 
Ziffer des/r Zentralen Handlungsfeldes/r 
7.000466.710 Lärmkartierung und 
Aktionsplanung 2.7 
7.000818.710.001 Diensträder BMM 3.1;3.3 
7.000951.710 
Förderrichtlinie 
Lastenräder - 
Auszhlg. 
2.4;2.7 
7.000951.705 Förderrichtlinie 
Lastenräder – Einz. 2.4;2.7 
7.000995.710.001 Konversionsstandort 
Dodesheide 1.3;1.7;2.5;2.12;3.5;5.4;6.1;6.3 
7.000995.705.001 Konversionsstandort 
Dodesheide 1.3;1.7;2.5;2.12;3.5;5.4;6.1;6.3 
7.000996.710.001   Sanierungsgebiet 
Schinkel Inv. Ausz. 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet 
Schinkel Inv. Einz. 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000997.710.001 Fördergeb. 
Schlossgarten, Lede 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000997.705.001 Fördergeb. 
Schlossgarten, Lede 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.001011.710 
Förderprogramm 
NPS 2020 
Auszahlungen 
1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:3,1;3,2;3,3;3,5:2,4:2.11;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.001011.705   
Förderprogramm 
NPS 2020 
Einzahlungen 
1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:3,1;3,2;3,3;3,5:2,4:2.11;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.001044.710 
B+R Anlage 
Fahrradparkaus Hbf 
Ausz. 
Keine Planung im Haushaltsplan 2022 
7.001044.705 
B+R Anlage 
Fahrradparkaus Hbf 
Einz. 
Keine Planung im Haushaltsplan 2022 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2022 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 
2022* 
Stand 
31.08.2022 
Prognose 
31.12.2022 Abw.**  Deckung 
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge     -3.616       
   7.000466.710         Lärmkartierung und Aktionsplanung -25.000 -25.000   -25.000     
   7.000818.710.001 Diensträder BMM -30.000 -60.000 -36.202 -60.000     
   7.000951.710        Förderrichtlinie Lastenräder Auszhlg. -100.000 -147.359 -124.782 -147.359     
   7.000995.710.001 Konversionsstandort Dodesheide -4.039.700 -8.189.265 -1.111.109 -7.850.000 339.265   
   7.000995.705.001 Konversionsstandort Dodesheide 2.726.467 2.726.467 1.000.000 2.726.467     
   7.000996.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -2.000.000 -2.000.000 -132.220 -1.575.000 425.000   
   7.000996.705.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 1.700.000 1.700.000 119.000 1.410.000 -290.000   
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Lede -500.000 -1.262.221 -372.750 -920.000 342.221   
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Lede 333.333 333.333 248.500 333.333     
   7.001011.710         Förderprogramm NPS 2020 Ausz. -1.800.000 -2.450.000     2.450.000   
   7.001011.705         Förderprogramm NPS 2020 Einz. 1.200.000 1.200.000     -1.200.000   
   7.001044.710         B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf       -468.055 -468.055   
   7.001044.705         B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf     468.055 468.055 468.055   
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 -2.534.900 -8.174.045 54.876 -6.107.559 2.066.486   
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung   -3.163   -3.163     
*  Bau- und Grundstücksordnung   -3.163   -3.163     
** Saldo Teilhaushalt -2.534.900 -8.177.208 54.876 -6.110.722 2.066.486   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 5.959.800 5.959.800 1.831.939 4.937.855 -1.021.945   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -8.494.700 
-
14.137.008 -1.777.063 
-
11.048.577 3.088.431   
 
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2022 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
Abweichungsanalyse 
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.  
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000995.710.001 
Konversionsstandort Dodesheide, investive Auszahlung: 
Einzelmaßnahmen verzögern sich, z. B. die Kreisverkehre Vehrter Landstraße 
und Icker Weg sowie tlw. die Erschließungsstraßen. Für den Kunstrasenplatz 
konnten von FB 40 andere Fördermittel eingeworben werden. 
339.265 
7.000996.710.001   
Sanierungsgebiet Schinkel, investive Auszahlung: 
Die Umsetzung einiger Einzelmaßnahmen verzögert sich, tlw. durch lange 
Lieferfristen. 
425.000 
7.000996.705.001 
Sanierungsgebiet Schinkel, investive Einzahlung: 
Die Umsetzung einiger Einzelmaßnahmen verzögert sich, tlw. durch lange 
Lieferfristen. 
-290.000 
7.000997.710.001 
Fördergebiet Schlossgarten/Ledenhof, investive Auszahlung: 
Im Bereich Ledenhof verzögert sich die Fertigstellung der Entwurfsplanung, daher 
noch kein Beginn der Herstellung in 2022. 
342.221 
7.001011.710 
Förderprogramm NPS (Projekt Revitalisierung Ringlokschuppen) , investive 
Auszahlung:  
Aufgrund weiterer Abstimmungen mit dem Fördergeber im Vorfeld des 
Maßnahmenbeginns verzögert sich der Beginn der Umsetzung, so dass in diesem 
Jahr keine Mittel mehr eingesetzt werden können. 
2.450.000 
7.001011.705   
Förderprogramm NPS (Projekt Revitalisierung Ringlokschuppen) , investive 
Einzahlung:  
Aufgrund der Verzögerung des Maßnahmenbeginns (siehe 7.001011.710) können 
in diesem Jahr keine Mittel mehr ausgegeben. Insofern können auch die bisher 
vorgesehenen Mittel vom Fördergeber angefordert werden.  
-1.200.000 
7.001044.710 
B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf, investive Auszahlung: 
Vollständige Weiterleitung der Zuwendung der LNVG an die OPG zum Ausbau von 
B+R-Anlagen innerhalb der Bahnhofsgarage am Hauptbahnhof Osnabrück. 
468.055 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.001044.705 
B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf, investive Einzahlung: 
Zuwendung der LNVG, die vollständig an die OPG zum Ausbau von B+R-Anlagen 
innerhalb der Bahnhofsgarage am Hauptbahnhof Osnabrück weitergeleitet wird. 
-468.055 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich rd. 3.550.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung ein er Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Es wird auf die einzelnen Projekte verwiesen. 
 
 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen