Wirtschafts- und Finanzplan des Osnabrücker Servicebetriebs 2026
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4933
Datum: 2025-11-14
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
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Vorlagenummer: VO/2025/4933 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Wirtschafts- und Finanzplan des Osnabrücker Servicebetriebs 2026 
 
Datum: 23.10.2025 
 Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen 
Federführung: Osnabrücker Servicebetrieb 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung 
(Vorberatung) 25.11.2025 Ö  
Betriebsausschuss Osnabrücker Servicebetrieb 
(Vorberatung) 04.12.2025 Ö  
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.12.2025 N  
Rat der Stadt Osnabrück (Entscheidung) 09.12.2025 Ö  
 
Beschluss:  
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan (Ansätze Erfolgs- und Finanzplan 2026 einschließlich 
der Verpflichtungsermächtigungen 2026 für das Jahr 2027) des Osnabrücker Servicebetriebs 
und nimmt die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 zur Kenntnis. Die 
Betriebsleitung wird ermächtigt, Kredite für Investitionen in Höhe der im Wirtschaftsplan 
festgelegten Beträge aufzunehmen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 1.500 
T€ festgelegt. 
 
 
 
A. Finanzielle Auswirkungen: siehe Vorlage 
   
B. Personelle Auswirkungen: siehe Vorlage 
 
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: keine 
 
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): siehe Vorlage 
 
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: keine 
 
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine 
 
G. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling 
 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen 
 
 
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Sachverhalt: 
 
1. Wirtschaftsplan (Ansatz 2026) 
 
Der Osnabrücker Servicebetrieb hat für das Wirtschaftsjahr 2026 einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen, der vom Rat zu beschließen ist. Der Wirtschaftsplan wird in die Stellenübersicht 
und den Erfolgs- und Finanzplan unterteilt. Die Stellenübersicht wird im nicht öffentlichen Teil 
der Betriebsausschuss- und Ratssitzung behandelt.  
 
Für das Jahr 2026 ff. wurden Konsolidierungsvorschläge erarbeitet (Anlage: 
Konsolidierungsvorschläge 2026 ff.). Diese wurden nicht in den vorliegenden Plänen 
berücksichtigt. Über die Konsolidierungsmaßnahmen wird im Rahmen einer Gesamtvorlage, 
die der Fachbereich Finanzen und Controlling zur Beschlussfassung dem Rat der Stadt 
Osnabrück vorlegt, entschieden. Nach dem Ratsbeschluss am 09.12.2025 wird der 
Wirtschaftsplan des OSB entsprechend angepasst. 
 
1.1 Erfolgsplan 
 
Der Erfolgsplan berücksichtigt die Beschlussvorschläge über die Satzungen der Stadt 
Osnabrück über die Höhe der Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe, des Krematoriums, 
der Straßenreinigung und der Abfallbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026. In den aus dem 
Kernhaushalt finanzierten Bereichen (Stadtgrün, Straßenunterhaltung, Öffentliche Gewässer 
und Historische Friedhöfe), aber auch in den gebührenfinanzierten Sparten wurden die 
Ansätze mit dem Kernhaushalt abgestimmt.  
 
Die in den Erfolgsplan eingegangenen Aufwendungen (incl. der kalkulatorischen Zinsen) und 
Erträge führen zu einem ausgeglichenen operativen Ergebnis in den Sparten Friedhöfe, 
Krematorium, Stadtreinigung und Infrastruktur, Abfallwirtschaft und Stadtgrün. Soweit 
erforderlich wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans Anpassungen an 
handelsrechtliche Erfordernisse vorgenommen. So wurde die Differenz zwischen den 
kalkulatorischen und handelsrechtlichen Abschreibungen und die Differenz zwischen den 
handelsrechtlichen und kalkulatorischen Zinsen als Jahresergebnis im Erfolgsplan 
dargestellt.  
 
In 2026 wird im Erfolgsplan ein geplanter Jahresüberschuss von 1.024 T€ (Vorj. 1.084 T€) 
ausgewiesen. Der Überschuss ist zur Verzinsung des Stammkapitals zu verwenden. 
Verbleibende Überschussanteile betreffen u.a. eine Zuführung zu einer 
Substanzerhaltungsrücklage, soweit die gebührenfinanzierten Sparten betroffen sind, die 
Ergebnisse der Betriebe gewerblicher Art und das Finanzergebnis. Im Folgenden werden 
einige Erträge und Aufwendungen aufgeführt, die für den OSB von wesentlicher Bedeutung 
sind.  
 
Insgesamt werden Umsatzerlöse in Höhe von 64.253 T€ (Vorj. 62.682 T€) erwartet. Hiervon 
entfallen auf Gebühreneinnahmen (Bestattungs- und Benutzungsgebühren) im Bereich der 
Friedhöfe einschließlich des Krematoriums 2.152 T€ (Vorj 2.023 T€), auf 
Grabnutzungsgebühren 2.449 T€ (Vorj. 2.440 T€) (nach Abzug des kalkulatorischen 
Zinsanteils für Grund und Boden in Höhe von 109 T€ (Vorj. 104 T€), auf 
Straßenreinigungsgebühren 4.610 T€ (Vorj. 4.591 T€) und auf Müllabfuhrgebühren 18.688 
T€ (Vorj. 18.550 T€) sowie auf Umsätze des Abfallwirtschaftszentrums 1.486 T€ (Vorj. 1.392 
T€). Weiter ist in den Umsatzerlösen mit 24.676 T€ (Vorj. 24.166 T€) eine Kostenerstattung 
aus dem Kernhaushalt der Stadt Osnabrück enthalten. Weitere Umsätze werden aus dem 
Stadtanteil an der Straßenreinigung mit 1.696 T€ (Vorj. 1.652 T€) und aus der Vermarktung 
von Wertstoffen sowie sonstigen Leistungsabrechnungen des OSB in Höhe von insgesamt 
8.496 T€ (Vorj. 7.868 T€) generiert. 
 
Bei der Kostenerstattung in Höhe von 24.676 T€ (Vorj. 24.166 T€) handelt es sich im 
Einzelnen um die Sparten Stadtgrün mit 13.526 T€ (Vorj. 12.986 T€), Straßenunterhaltung 
 
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mit 6.755 T€ (Vorj. 6.499 T€), Öffentliche Gewässer mit 1.041 T€ (Vorj. 1.025 T€), 
Friedhofsunterhaltung mit 2.833 T€ (Vorj. 2.724 T€) sowie Historische Friedhöfe mit 521 T€ 
(Vorj. 932 T€). Der Betrag für die Friedhofsunterhaltung betrifft mit 873 T€ (Vorj. 869 T€) den 
grünpolitischen Wert und mit 1.960 T€ (Vorj. 1.855 T€) ein durch die Kernverwaltung zu 
übernehmender Eigenanteil aus bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren der 
Vergangenheit. Dieser Eigenanteil ergibt sich aus der Friedhofsgebührenkalkulation 2026. 
 
Bei einem Dienstleister wie dem OSB stellen die Personalkosten eine erhebliche 
Aufwandsposition dar. Sie betragen 35.856 T€ (Vorj. 34.100 T€). Es wird auf die 
Stellenübersicht 2026 verwiesen. 
 
Weitere bedeutende Aufwandspositionen sind der Verbrauch von Diesel mit 1.255 T€ (Vorj. 
1.354 T€), die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 1.095 (Vorj. 1.175 
T€), die Fremdleistungen in Höhe von 4.005 T€ (Vorj. 4.194 T€) davon betreffen 1.564 T€ 
(Vorj. 1.493 T€) die Unterhaltung von Straßen und Wegen und 1.008 T€ (Vorj. 910 T€) den 
Umschlag und Transport von Restabfälle in der Abfallwirtschaft, die Entsorgungskosten mit 
4.064 T€, überwiegend Restmüll (Vorj. 4.139 T€ / überwiegend Restmüll), die Behandlung 
und Verwertung von Biomüll mit 882 T€ (Vorj. 956 €) sowie der Verwaltungskostenbeitrag an 
die Stadt mit 4.677 T€ (Vorj. 4.847 T€) und die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in 
Höhe von 5.105 T€ (Vorj. 4.136 T€). 
 
1.2 Investitionsprogramm 
 
Für das Jahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 7.454 T€ (Vorj. 3.609 T€) veranschlagt. 
Davon sind 4.689 T€ (Vorj. 1.657 T€) Ersatzinvestitionen im Bereich des Fuhrparks 
(Müllfahrzeuge, Kehrmaschinen, LKW etc.). Zudem entfallen auf den Austausch alter 
Umleerbehälter 186 T€, auf die EDV Software Einsatzplanung in der Straßenreinigung 203 
T€, auf eine Entstaubungsanlage am Standort RCO 450 T€, die Erneuerung des 
Bestandsofens 2 am Krematorium 895 T€ und für eine neue Ladeinfrastruktur an der 
Hafenringstraße 250 T€. Außerdem wurden Planungskosten in Höhe von 75 T€ für zwei 
Gartenabfallplätze budgetiert.  
 
Neben den neu angemeldeten Investitionen für 2026 sind weitere 4.918 T€ zur 
Mittelübertragung aus den Vorjahren nach 2026 vorgesehen. Diese Investitionen, 
einschließlich deren Finanzierung, wurden bereits beschlossen und genehmigt. 
Von den übertragenen Mitteln entfallen 1.429 T€ auf Fahrzeuge und Betriebsgeräte, die 
aufgrund der Ausschreibungsverfahren und Lieferzeiten erst im Folgejahr verausgabt werden 
oder deren Ersatzbeschaffungen aufgrund des guten Zustandes von Fahrzeugen und 
Betriebsgeräten nach 2026 verschoben wurden. Weitere 2.160 T€ sind für die Sanierung des 
Abfallwirtschaftszentrums Piesberg vorgesehen, während 400 T€ für das Krematorium (3. 
Ofenlinie) eingeplant sind. 
 
1.3 Finanzplan 
 
Der Finanzplan stellt den Mittelzufluss (Einnahmen) und den Mittelabfluss (Ausgaben) im 
OSB dar. Der Saldo aus Mittelzufluss und Mittelabfluss im Vergleich zum Kassenbestand am 
Anfang der Periode ergibt den Kassenbestand am Ende der Periode. 
 
Für 2026 sind Mittelzuflüsse durch Veränderungen des Nettoumlaufvermögens (Saldo der 
Forderungen und Verbindlichkeiten 600 T€), sowie Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Sachanlagevermögens (180 T€) vorgesehen.  
 
Mittelabflüsse ergeben sich u.a. in Höhe von 3.386 T€ durch die Auflösung von 
Gebührenausgleichsrückstellungen (gebildet aus Überschüssen der Vergangenheit), sowie 
durch Ausschüttungen des Bilanzgewinns des Vorjahres (1.089 T€). Mittelabflüsse entstehen 
durch die Zuführung von Altersteilzeit- und Pensionsrückstellung (140 T€). 
 
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Weiter werden die Gesamtinvestitionen in Höhe von 7.454 T€ und die Tilgungen in Höhe von 
2074 T€ durch Abschreibungen in Höhe von 4.816 T€ (nach Abzug einer Auflösung eines 
Sonderpostens für die Investitionen in Höhe von 289 T€) sowie Kredite in Höhe von 4.712 T€ 
finanziert werden. Im Einzelnen ergibt sich der Kreditbedarf für 2026 mit 450 T€ für eine 
Entstaubungsanlage am Standort RCO, mit 895 T€ für die Erneuerung des Bestandsofens 2 
am Krematorium sowie mit 250 T€ für eine neue Ladeinfrastruktur an der Hafenringstraße. 
Der verbleibende Betrag wird u.a. für Investitionen in den Fuhrpark benötigt. 
 
Soweit die Ausgaben im Bereich des Stadtgrüns, der Straßenunterhaltung, der Öffentlichen 
Gewässer und der Historischen Friedhöfe sowie einschließlich eines Anteils für die aktiven 
Friedhöfe betroffen sind, erfolgt die Finanzierung über eine Kostenerstattung durch den 
Kernhaushalt der Stadt Osnabrück in Höhe von insgesamt 24.676 T€. 
 
Weiter sollen Verpflichtungsermächtigungen für Fahrzeugbudgets sowie Budgets im Bereich 
des Aufbaus der Ladeinfrastruktur für 2027 in Höhe von insgesamt 4.885 T€ beschlossen 
werden. Dadurch ist es möglich, insbesondere vor dem Hintergrund der langen Lieferzeit für 
Kommunalfahrzeuge etc., entsprechend der betrieblichen Notwendigkeiten in 2026 zu 
beauftragen. 
 
Fazit: 
Für 2026 liegt somit insgesamt eine Kassenbestandsveränderung und damit ein 
Liquiditätsabfluss von 534 T€ vor. Alle im OSB geplanten Maßnahmen werden im 
Wesentlichen durch Abschreibungen, Rückstellungen, Kredite, Zuschüsse für Investitionen 
der Vorjahre und eine Kostenerstattung aus dem Kernhaushalt finanziert. 
 
2. Ergebnis- und Finanzplanung (Ansätze 2027 – 2029) 
 
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung stellt eine Übersicht der Jahre 2027 bis 2029 
dar. Die Planansätze werden dem Rat zur Kenntnis gegeben. 
 
2.1 Erfolgsplan 
 
Für die Jahre 2027 bis 2029 wird mit etwa gleichbleibenden Jahresergebnissen gerechnet. 
 
Es wurde von einer 100 %igen Kostenerstattung in den Bereichen Stadtgrün und 
Straßenunterhaltung sowie der Friedhofsbewirtschaftung ausgegangen. Im Bereich des 
Friedhofswesens wird ab 2028 eine jährlich leicht steigende Eigenleistung aus dem 
Kernhaushalt, die aus bereits in der Vergangenheit vereinnahmten Grabnutzungsgebühren 
zu finanzieren ist, unterstellt. Tarifsteigerungen und weitere Preissteigerungen innerhalb der 
Sachkosten wurden berücksichtigt, ebenso Aufwendungen aufgrund der neu zu erstellenden 
und anzuschaffenden Anlagen. Zusätzliche Abschreibungen entstehen in 2027 entsprechend 
der Inbetriebnahme der dritten Ofenlinie des Krematoriums, durch die Inbetriebnahme von 
Erweiterungsinvestitionen am Abfallwirtschaftszentrum.  
 
Gleichzeitig wird in 2027 davon ausgegangen, dass die Verwertungskosten für Restabfall 
weiter steigen werden (u.a. durch die CO2-Besteuerung). Die ausgewiesenen 
Jahresergebnisse werden u.a. zur Verzinsung des Stammkapitals verwendet. Weitere 
Überschussanteile betreffen u.a. eine Zuführung zu einer Substanzerhaltungsrücklage, 
soweit gebührenfinanzierte Anlagevermögen betroffen ist, und die Ergebnisse der Betriebe 
gewerblicher Art. 
 
2.2 Investitionsprogramm 
Die Investitionen in den Jahren 2027 ff. werden ganz wesentlich durch die 
Ersatzbeschaffungen im Bereich des Fuhrparks bestimmt. 
 
  
 
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2.3 Finanzplan 
 
Für die Jahre 2027 bis 2029 ist vorgesehen sämtliche Maßnahmen durch Abschreibungen, 
Rückstellungen, Kredite, Zuschüsse auf Investitionen aus den Vorjahren und eine 
Kostenerstattung aus dem Kernhaushalt zu finanzieren. 
 
 
 gez. Thomas Fillep     gez. Detlef Schnier 
 
 
 
Anlage/n 
1 - Erfolgsplan Gesamt 2026 (öffentlich) 
 
2 - Erfolgsplan Sparten 2026 (öffentlich) 
 
3 - Finanzplan 2026 (öffentlich) 
 
4 - Investitionsprogramm 2026 (öffentlich) 
 
5 - Konsolidierungsvorschläge 2026 ff (öffentlich) 
 
6 - Verpflichtungsermächtigungen 2026 für 2027 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
OSB Erfolgsplan Gesamt 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
Alle Kostenstellen
      Umsatzerlöse mit Fremden 30.573.40730.219.20031.058.80031.461.70032.348.40034.968.700
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 28.727.61432.462.90033.194.30034.100.50035.047.40035.948.900
    1. Umsatzerlöse 59.301.02162.682.10064.253.10065.562.20067.395.80070.917.600
    3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.470 0 0 0 0 0
      sonstige betriebliche Erträge 1.293.260 576.900 622.600 610.700 586.400 461.400
      Gebührenüberschüsse 2.212.300 2.065.700 3.385.500 3.832.700 3.518.300 1.615.000
    4. sonstige betriebliche Erträge 3.505.560 2.642.600 4.008.100 4.443.400 4.104.700 2.076.400
    = Gesamtleistungen 62.808.05165.324.70068.261.20070.005.60071.500.50072.994.000
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -4.052.268-4.653.700-4.395.000-4.481.100-4.570.500-4.680.300
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -9.394.985-10.721.500-10.706.100-10.846.300-11.213.400-11.676.900
    5. Materialaufwand -13.447.254-15.375.200-15.101.100-15.327.400-15.783.900-16.357.200
    = Rohergebnis 49.360.79749.949.50053.160.10054.678.20055.716.60056.636.800
      Löhne und Gehälter -24.065.362-26.605.600-27.885.800-28.695.300-29.610.100-30.499.300
      Soziale Abgaben -5.328.009-5.908.600-6.370.600-6.530.100-6.730.900-6.925.600
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-1.446.899 -1.585.700 -1.599.200 -1.639.700 -1.689.000 -1.739.300
    6. Personalaufwand -30.840.270-34.099.900-35.855.600-36.865.100-38.030.000-39.164.200
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -3.873.270-4.136.200-5.104.700-5.510.300-5.469.200-5.593.800
    7. Abschreibungen -3.873.270-4.136.200-5.104.700-5.510.300-5.469.200-5.593.800
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -13.600.154-10.518.000-10.813.400-10.879.400-10.888.400-10.607.000
    = Betriebsergebnis 1.047.103 1.195.400 1.386.400 1.423.400 1.329.000 1.271.800
    11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge 233.570 128.200 125.000 111.000 69.000 42.000
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -122.421 -187.000 -335.000 -425.000 -506.000 -542.100
    = Finanzergebnis 111.149 -58.800 -210.000 -314.000 -437.000 -500.100
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.158.253 1.136.600 1.176.400 1.109.400 892.000 771.700
    14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-13.092 0 0 0 0 0
    15. Ergebnis nach Steuern 1.145.161 1.136.600 1.176.400 1.109.400 892.000 771.700
    16. sonstige Steuern -48.447 -52.600 -52.700 -54.400 -55.800 -57.600
      Jahresergebnis vor Umlage 1.096.714 1.084.000 1.123.700 1.055.000 836.200 714.100
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag1.096.714 1.084.000 1.123.700 1.055.000 836.200 714.100
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen1.096.714 1.084.000 1.123.700 1.055.000 836.200 714.100
    Verrechnungskonten AV 398.351 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -642.199 -929.900 -1.125.700-1.194.500-1.130.900-1.107.700
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -5.486.585-4.353.400-5.272.500-5.662.900-5.606.200-5.715.800
     Verrechnung kalk.Ansatz 5.486.585 4.353.400 5.272.500 5.662.900 5.606.200 5.715.800
    Ergebnis kalkulatorisch -1.256.857 -4.300 40.200 21.900 5.300 -15.500
1 von 1
OSB Erfolgsplan Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
Grünunterhaltung
      Umsatzerlöse mit Fremden 119.125 77.100 90.200 90.200 90.200 90.200
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 10.840.88412.177.60012.653.80013.057.60013.380.10013.752.700
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -410.187 -360.200 -340.300 -340.500 -340.700 -340.900
    1. Umsatzerlöse 10.549.82211.894.50012.403.70012.807.30013.129.60013.502.000
    3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.470 0 0 0 0 0
      sonstige betriebliche Erträge 42.599 31.300 32.000 32.000 32.000 32.000
    4. sonstige betriebliche Erträge 42.599 31.300 32.000 32.000 32.000 32.000
    = Gesamtleistungen 10.593.89211.925.80012.435.70012.839.30013.161.60013.534.000
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -301.291 -375.600 -373.400 -380.700 -390.200 -401.800
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -366.208 -347.200 -415.500 -394.100 -404.200 -444.500
    5. Materialaufwand -667.498 -722.800 -788.900 -774.800 -794.400 -846.300
    = Rohergebnis 9.926.39311.203.00011.646.80012.064.50012.367.20012.687.700
      Löhne und Gehälter -5.076.913-5.703.600-6.043.300-6.246.700-6.434.100-6.627.200
      Soziale Abgaben -1.142.875-1.296.200-1.399.500-1.441.600-1.484.700-1.529.300
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-279.130 -324.400 -335.500 -345.500 -355.800 -366.500
    6. Personalaufwand -6.498.918-7.324.200-7.778.300-8.033.800-8.274.600-8.523.000
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -13.192 -14.900 -21.700 -23.400 -24.900 -26.400
    7. Abschreibungen -13.192 -14.900 -21.700 -23.400 -24.900 -26.400
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.002.382-1.043.800 -988.500 -998.400 -1.018.100-1.033.900
    = Betriebsergebnis 2.411.901 2.820.100 2.858.300 3.008.900 3.049.600 3.104.400
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.980 0 0 0 0 0
    = Finanzergebnis -3.980 0 0 0 0 0
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 2.407.921 2.820.100 2.858.300 3.008.900 3.049.600 3.104.400
    15. Ergebnis nach Steuern 2.407.921 2.820.100 2.858.300 3.008.900 3.049.600 3.104.400
      Jahresergebnis vor Umlage 2.407.921 2.820.100 2.858.300 3.008.900 3.049.600 3.104.400
      Umlagen -2.406.427-2.818.000-2.855.000-3.005.800-3.046.800-3.101.800
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.494 2.100 3.300 3.100 2.800 2.600
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen1.494 2.100 3.300 3.100 2.800 2.600
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -1.494 -2.100 -3.300 -3.100 -2.800 -2.600
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -26.477 -14.900 -21.700 -23.400 -24.900 -26.400
     Verrechnung kalk.Ansatz 26.477 14.900 21.700 23.400 24.900 26.400
    Ergebnis kalkulatorisch -9.305
Planung & Bau
      Umsatzerlöse mit Fremden 447 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 2.096.555 2.250.900 2.322.900 2.397.400 2.412.200 2.453.500
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -12.196 -17.500 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800
    1. Umsatzerlöse 2.084.805 2.234.400 2.306.100 2.380.600 2.395.400 2.436.700
      sonstige betriebliche Erträge 1.278 20.100 9.900 9.900 9.900 9.900
    4. sonstige betriebliche Erträge 1.278 20.100 9.900 9.900 9.900 9.900
    = Gesamtleistungen 2.086.084 2.254.500 2.316.000 2.390.500 2.405.300 2.446.600
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -54.325 -87.500 -70.400 -72.000 -73.800 -75.600
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -176.556 -231.500 -267.500 -267.800 -251.800 -237.900
    5. Materialaufwand -230.882 -319.000 -337.900 -339.800 -325.600 -313.500
    = Rohergebnis 1.855.202 1.935.500 1.978.100 2.050.700 2.079.700 2.133.100
      Löhne und Gehälter -886.933 -929.100 -946.600 -974.900 -1.004.200-1.034.400
      Soziale Abgaben -196.611 -199.400 -215.100 -221.500 -228.200 -235.000
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-71.713 -74.700 -51.000 -52.500 -54.100 -55.800
    6. Personalaufwand -1.155.257-1.203.200-1.212.700-1.248.900-1.286.500-1.325.200
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -1.415 -2.200 -7.800 -7.100 -6.300 -5.400
    7. Abschreibungen -1.415 -2.200 -7.800 -7.100 -6.300 -5.400
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -193.538 -208.300 -199.100 -201.500 -203.700 -206.700
    = Betriebsergebnis 504.991 521.800 558.500 593.200 583.200 595.800
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 504.991 521.800 558.500 593.200 583.200 595.800
    15. Ergebnis nach Steuern 504.991 521.800 558.500 593.200 583.200 595.800
      Jahresergebnis vor Umlage 504.991 521.800 558.500 593.200 583.200 595.800
      Umlagen -504.894 -521.600 -557.800 -592.600 -582.700 -595.400
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 97 200 700 600 500 400
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 97 200 700 600 500 400
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -97 -200 -700 -600 -500 -400
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -2.867 -2.200 -7.800 -7.100 -6.300 -5.400
     Verrechnung kalk.Ansatz 2.867 2.200 7.800 7.100 6.300 5.400
1 von 9
OSB Erfolgsplan Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
    Ergebnis kalkulatorisch -1.451
Öffentliche Gewässer/Stadtgrün
      Umsatzerlöse mit Fremden 4.495 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 1.317.758 1.702.300 1.742.300 1.567.700 1.607.700 1.638.400
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -110.526 -117.900 -126.900 -128.000 -129.900 -131.100
    1. Umsatzerlöse 1.211.727 1.586.200 1.617.200 1.441.500 1.479.600 1.509.100
      sonstige betriebliche Erträge -328 0 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -328 0 0 0 0 0
    = Gesamtleistungen 1.211.399 1.586.200 1.617.200 1.441.500 1.479.600 1.509.100
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -304 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -395.498 -763.100 -739.000 -548.000 -564.500 -581.400
    5. Materialaufwand -395.803 -766.100 -740.000 -549.000 -565.500 -582.400
    = Rohergebnis 815.596 820.100 877.200 892.500 914.100 926.700
      Löhne und Gehälter -116.915 -113.700 -120.100 -124.000 -137.500 -141.500
      Soziale Abgaben -27.314 -24.900 -27.900 -28.700 -31.700 -32.600
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-6.575 -6.600 -6.600 -6.800 -7.600 -7.800
    6. Personalaufwand -150.803 -145.200 -154.600 -159.500 -176.800 -181.900
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -577.832 -579.400 -639.500 -646.500 -653.700 -660.800
    = Betriebsergebnis 86.961 95.500 83.100 86.500 83.600 84.000
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 86.961 95.500 83.100 86.500 83.600 84.000
    15. Ergebnis nach Steuern 86.961 95.500 83.100 86.500 83.600 84.000
      Jahresergebnis vor Umlage 86.961 95.500 83.100 86.500 83.600 84.000
      Umlagen -86.961 -95.500 -83.100 -86.500 -83.600 -84.000
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 0 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
    Ergebnis kalkulatorisch
Straßenreinigung
      Umsatzerlöse mit Fremden 4.417.086 4.592.900 4.613.000 4.823.600 5.054.000 5.304.200
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 2.333.967 2.779.800 3.060.900 3.160.800 3.230.000 3.311.600
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 602.394 533.700 642.200 649.200 656.200 663.200
    1. Umsatzerlöse 7.353.448 7.906.400 8.316.100 8.633.600 8.940.200 9.279.000
      sonstige betriebliche Erträge -1.766 0 0 0 0 0
      Gebührenüberschüsse 427.500 364.000 476.100 470.000 350.000 245.200
    4. sonstige betriebliche Erträge 425.734 364.000 476.100 470.000 350.000 245.200
    = Gesamtleistungen 7.779.182 8.270.400 8.792.200 9.103.600 9.290.200 9.524.200
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -75.165 -155.400 -145.000 -147.400 -149.800 -152.200
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -56.110 -72.500 -68.800 -71.200 -73.500 -76.500
    5. Materialaufwand -131.275 -227.900 -213.800 -218.600 -223.300 -228.700
    = Rohergebnis 7.647.907 8.042.500 8.578.400 8.885.000 9.066.900 9.295.500
      Löhne und Gehälter -3.190.396-3.566.800-3.899.100-4.016.100-4.136.600-4.260.700
      Soziale Abgaben -703.035 -786.900 -881.100 -907.600 -935.100 -952.800
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-178.242 -197.100 -215.600 -222.100 -228.700 -235.600
    6. Personalaufwand -4.071.673-4.550.800-4.995.800-5.145.800-5.300.400-5.449.100
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -28.646 -53.700 -62.600 -62.500 -62.000 -60.900
    7. Abschreibungen -28.646 -53.700 -62.600 -62.500 -62.000 -60.900
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.559.171 -939.800 -1.010.000-1.038.500-1.046.400-1.063.300
    = Betriebsergebnis 1.988.418 2.498.200 2.510.000 2.638.200 2.658.100 2.722.200
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.988.418 2.498.200 2.510.000 2.638.200 2.658.100 2.722.200
    15. Ergebnis nach Steuern 1.988.418 2.498.200 2.510.000 2.638.200 2.658.100 2.722.200
      Jahresergebnis vor Umlage 1.988.418 2.498.200 2.510.000 2.638.200 2.658.100 2.722.200
      Umlagen -1.985.097-2.492.200-2.499.700-2.629.100-2.650.500-2.715.900
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.321 6.000 10.300 9.100 7.600 6.300
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen3.321 6.000 10.300 9.100 7.600 6.300
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -2.372 -5.300 -9.300 -8.200 -6.900 -5.500
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -29.595 -54.400 -63.600 -63.400 -62.700 -61.700
     Verrechnung kalk.Ansatz 29.595 54.400 63.600 63.400 62.700 61.700
    Ergebnis kalkulatorisch
Straßenunterhaltung/Bauhof
      Umsatzerlöse mit Fremden 5.740 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 6.079.684 6.585.400 6.830.200 7.141.600 7.282.400 7.525.100
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 107.105 115.300 121.000 121.100 123.000 124.200
    1. Umsatzerlöse 6.192.529 6.700.700 6.951.200 7.262.700 7.405.400 7.649.300
2 von 9
OSB Erfolgsplan Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
      sonstige betriebliche Erträge 156.023 29.600 32.000 32.000 32.000 32.000
    4. sonstige betriebliche Erträge 156.023 29.600 32.000 32.000 32.000 32.000
    = Gesamtleistungen 6.348.551 6.730.300 6.983.200 7.294.700 7.437.400 7.681.300
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -300.849 -267.600 -263.800 -268.300 -273.000 -278.900
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.662.832-1.655.400-1.730.500-1.809.600-1.892.700-1.979.800
    5. Materialaufwand -1.963.681-1.923.000-1.994.300-2.077.900-2.165.700-2.258.700
    = Rohergebnis 4.384.870 4.807.300 4.988.900 5.216.800 5.271.700 5.422.600
      Löhne und Gehälter -2.139.956-2.371.500-2.465.700-2.553.000-2.629.800-2.708.800
      Soziale Abgaben -491.511 -545.400 -564.400 -574.200 -591.600 -609.600
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-126.400 -141.800 -138.700 -141.000 -145.300 -149.700
    6. Personalaufwand -2.757.867-3.058.700-3.168.800-3.268.200-3.366.700-3.468.100
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -10.612 -13.100 -17.800 -19.600 -21.300 -23.000
    7. Abschreibungen -10.612 -13.100 -17.800 -19.600 -21.300 -23.000
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -409.074 -483.000 -469.000 -486.100 -487.900 -496.900
    = Betriebsergebnis 1.207.317 1.252.500 1.333.300 1.442.900 1.395.800 1.434.600
    11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge 0 5.200 0 0 0 0
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.560 0 0 0 0 0
    = Finanzergebnis -3.560 5.200 0 0 0 0
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.203.756 1.257.700 1.333.300 1.442.900 1.395.800 1.434.600
    15. Ergebnis nach Steuern 1.203.756 1.257.700 1.333.300 1.442.900 1.395.800 1.434.600
      Jahresergebnis vor Umlage 1.203.756 1.257.700 1.333.300 1.442.900 1.395.800 1.434.600
      Umlagen -1.203.069-1.251.500-1.331.700-1.441.300-1.394.400-1.433.300
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 687 6.200 1.600 1.600 1.400 1.300
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 687 6.200 1.600 1.600 1.400 1.300
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -687 -1.000 -1.600 -1.600 -1.400 -1.300
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -21.619 -13.100 -17.800 -19.600 -21.300 -23.000
     Verrechnung kalk.Ansatz 21.619 13.100 17.800 19.600 21.300 23.000
    Ergebnis kalkulatorisch -7.446
Abfallwirtschaft
      Umsatzerlöse mit Fremden 21.505.02521.141.60021.526.80021.694.60022.311.90024.529.900
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 155.608 96.200 103.200 105.400 105.600 105.800
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 466.939 546.400 391.000 388.100 385.200 382.400
    1. Umsatzerlöse 22.127.57121.784.20022.021.00022.188.10022.802.70025.018.100
      sonstige betriebliche Erträge 43.882 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
      Gebührenüberschüsse 1.507.400 1.368.400 2.536.300 2.913.700 2.727.400 927.300
    4. sonstige betriebliche Erträge 1.551.282 1.374.200 2.542.100 2.919.500 2.733.200 933.100
    = Gesamtleistungen 23.678.85323.158.40024.563.10025.107.60025.535.90025.951.200
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 564.970 587.000 565.000 583.900 609.000 628.500
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -6.024.699-6.577.100-6.757.900-7.020.500-7.290.200-7.617.100
    5. Materialaufwand -5.459.729-5.990.100-6.192.900-6.436.600-6.681.200-6.988.600
    = Rohergebnis 18.219.12517.168.30018.370.20018.671.00018.854.70018.962.600
      Löhne und Gehälter -5.949.596-6.463.900-6.731.800-6.843.300-7.047.700-7.259.800
      Soziale Abgaben -1.317.099-1.428.700-1.525.300-1.551.400-1.600.600-1.651.600
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-331.398 -357.800 -372.300 -377.700 -389.100 -400.600
    6. Personalaufwand -7.598.093-8.250.400-8.629.400-8.772.400-9.037.400-9.312.000
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -429.218 -465.800 -664.600 -783.400 -763.900 -746.800
    7. Abschreibungen -429.218 -465.800 -664.600 -783.400 -763.900 -746.800
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -5.497.959-3.230.600-3.510.000-3.208.500-3.259.000-2.870.600
    = Betriebsergebnis 4.693.854 5.221.500 5.566.200 5.906.700 5.794.400 6.033.200
    11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge 0 -100 0 0 0 0
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
    = Finanzergebnis 0 -100 0 0 0 0
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 4.693.854 5.221.400 5.566.200 5.906.700 5.794.400 6.033.200
    15. Ergebnis nach Steuern 4.693.854 5.221.400 5.566.200 5.906.700 5.794.400 6.033.200
      Jahresergebnis vor Umlage 4.693.854 5.221.400 5.566.200 5.906.700 5.794.400 6.033.200
      Umlagen -4.564.281-5.056.300-5.356.200-5.655.500-5.555.700-5.805.600
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 129.573 165.100 210.000 251.200 238.700 227.600
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen129.573 165.100 210.000 251.200 238.700 227.600
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -90.054 -141.400 -185.700 -228.100 -216.900 -207.200
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -468.738 -489.600 -688.900 -806.500 -785.700 -767.200
     Verrechnung kalk.Ansatz 468.738 489.600 688.900 806.500 785.700 767.200
    Ergebnis kalkulatorisch
3 von 9
OSB Erfolgsplan Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten
      Umsatzerlöse mit Fremden 96 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 176.037 219.000 176.000 176.000 176.000 176.000
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 112.088 84.600 109.700 109.700 109.700 107.400
    1. Umsatzerlöse 288.221 303.600 285.700 285.700 285.700 283.400
      sonstige betriebliche Erträge 617 0 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge 617 0 0 0 0 0
    = Gesamtleistungen 288.839 303.600 285.700 285.700 285.700 283.400
    = Rohergebnis 288.839 303.600 285.700 285.700 285.700 283.400
      Löhne und Gehälter -197.244 -146.900 -176.000 -189.600 -234.100 -241.100
      Soziale Abgaben -33.656 -45.300 -54.300 -50.700 -52.100 -53.600
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-10.042 -9.400 -13.500 -12.600 -12.900 -13.300
    6. Personalaufwand -240.941 -201.600 -243.800 -252.900 -299.100 -308.000
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen 43.342 8.800 60.000 74.600 119.800 133.600
    = Betriebsergebnis 91.239 110.800 101.900 107.400 106.400 109.000
    11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge 0 1.500 0 0 0 0
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.281 0 0 0 0 0
    = Finanzergebnis -7.281 1.500 0 0 0 0
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 83.958 112.300 101.900 107.400 106.400 109.000
    15. Ergebnis nach Steuern 83.958 112.300 101.900 107.400 106.400 109.000
      Jahresergebnis vor Umlage 83.958 112.300 101.900 107.400 106.400 109.000
      Umlagen -90.986 -110.500 -101.600 -107.200 -106.300 -108.900
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -7.028 1.800 300 200 100 100
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen-7.028 1.800 300 200 100 100
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -253 -300 -300 -200 -100 -100
Friedhöfe
      Umsatzerlöse mit Fremden 406.914 463.500 451.200 451.200 451.200 451.200
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 4.409.402 5.163.900 5.282.600 5.448.700 5.788.500 5.932.200
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 23.496 -34.600 -17.700 -8.500 0 8.800
    1. Umsatzerlöse 4.839.812 5.592.800 5.716.100 5.891.400 6.239.700 6.392.200
      sonstige betriebliche Erträge 118.925 76.900 80.400 80.400 80.400 80.400
    4. sonstige betriebliche Erträge 118.925 76.900 80.400 80.400 80.400 80.400
    = Gesamtleistungen 4.958.737 5.669.700 5.796.500 5.971.800 6.320.100 6.472.600
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -123.347 -140.300 -114.700 -117.400 -120.700 -134.200
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -16.472 -121.600 -120.200 -123.200 -121.200 -121.600
    5. Materialaufwand -139.819 -261.900 -234.900 -240.600 -241.900 -255.800
    = Rohergebnis 4.818.918 5.407.800 5.561.600 5.731.200 6.078.200 6.216.800
      Löhne und Gehälter -2.075.818-2.308.700-2.435.000-2.508.000-2.583.300-2.660.800
      Soziale Abgaben -465.511 -515.200 -557.200 -573.900 -591.200 -608.900
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-114.734 -127.700 -134.700 -138.700 -142.900 -147.100
    6. Personalaufwand -2.656.063-2.951.600-3.126.900-3.220.600-3.317.400-3.416.800
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -154.636 -182.600 -205.900 -203.000 -200.300 -197.300
    7. Abschreibungen -154.636 -182.600 -205.900 -203.000 -200.300 -197.300
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -925.755 -1.034.400 -868.700 -883.300 -1.125.300-1.146.500
    = Betriebsergebnis 1.082.464 1.239.200 1.360.100 1.424.300 1.435.200 1.456.200
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.082.464 1.239.200 1.360.100 1.424.300 1.435.200 1.456.200
    15. Ergebnis nach Steuern 1.082.464 1.239.200 1.360.100 1.424.300 1.435.200 1.456.200
      Jahresergebnis vor Umlage 1.082.464 1.239.200 1.360.100 1.424.300 1.435.200 1.456.200
      Umlagen -1.015.387-1.140.900-1.222.400-1.293.000-1.310.200-1.337.800
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 67.077 98.300 137.700 131.300 125.000 118.400
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen67.077 98.300 137.700 131.300 125.000 118.400
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -63.734 -95.300 -135.700 -129.300 -123.100 -116.600
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -157.979 -185.600 -207.900 -205.000 -202.200 -199.100
     Verrechnung kalk.Ansatz 157.979 185.600 207.900 205.000 202.200 199.100
    Ergebnis kalkulatorisch
Historische Friedhöfe
      Umsatzerlöse mit Fremden 3.740 3.700 3.900 3.900 3.900 3.900
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 814.912 932.000 520.500 535.700 547.500 559.800
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -81.210 -109.800 -95.000 -97.100 -99.300 -101.600
    1. Umsatzerlöse 737.441 825.900 429.400 442.500 452.100 462.100
      sonstige betriebliche Erträge 4.296 0 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge 4.296 0 0 0 0 0
4 von 9
OSB Erfolgsplan Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
    = Gesamtleistungen 741.738 825.900 429.400 442.500 452.100 462.100
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -169 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -395.850 -464.500 -68.200 -68.400 -68.600 -68.900
    5. Materialaufwand -396.019 -469.500 -70.200 -70.400 -70.600 -70.900
    = Rohergebnis 345.719 356.400 359.200 372.100 381.500 391.200
      Löhne und Gehälter -105.664 -124.200 -128.600 -132.500 -136.500 -140.600
      Soziale Abgaben -24.388 -28.200 -30.100 -31.000 -31.900 -32.800
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-7.203 -7.000 -7.100 -7.400 -7.500 -7.800
    6. Personalaufwand -137.254 -159.400 -165.800 -170.900 -175.900 -181.200
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -1.110 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
    7. Abschreibungen -1.110 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -124.806 -101.500 -102.600 -105.400 -108.200 -111.100
    = Betriebsergebnis 82.549 94.400 89.700 94.700 96.300 97.800
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 82.549 94.400 89.700 94.700 96.300 97.800
    15. Ergebnis nach Steuern 82.549 94.400 89.700 94.700 96.300 97.800
      Jahresergebnis vor Umlage 82.549 94.400 89.700 94.700 96.300 97.800
      Umlagen -81.786 -93.500 -88.800 -93.800 -95.400 -96.900
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 763 900 900 900 900 900
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 763 900 900 900 900 900
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -763 -900 -900 -900 -900 -900
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -2.202 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
     Verrechnung kalk.Ansatz 2.202 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
    Ergebnis kalkulatorisch -1.092
BgA DSD
      Umsatzerlöse mit Fremden 1.913.342 2.066.100 2.271.300 2.296.600 2.323.100 2.350.800
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 124.216 163.300 119.200 119.400 119.600 119.800
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -390.885 -329.400 -355.500 -360.900 -366.400 -372.000
    1. Umsatzerlöse 1.646.673 1.900.000 2.035.000 2.055.100 2.076.300 2.098.600
      sonstige betriebliche Erträge 20.255 0 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge 20.255 0 0 0 0 0
    = Gesamtleistungen 1.666.928 1.900.000 2.035.000 2.055.100 2.076.300 2.098.600
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -847.980 -878.000 -915.200 -936.000 -957.500 -979.900
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -201.537 -405.400 -434.300 -434.500 -435.300 -436.100
    5. Materialaufwand -1.049.517-1.283.400-1.349.500-1.370.500-1.392.800-1.416.000
    = Rohergebnis 617.411 616.600 685.500 684.600 683.500 682.600
      Löhne und Gehälter -293.396 -329.300 -331.900 -341.800 -352.000 -362.500
      Soziale Abgaben -67.452 -73.700 -75.100 -77.400 -79.700 -82.100
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-16.056 -18.100 -18.400 -19.000 -19.600 -20.200
    6. Personalaufwand -376.904 -421.100 -425.400 -438.200 -451.300 -464.800
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -75.577 -82.500 -89.700 -90.300 -91.100 -91.600
    7. Abschreibungen -75.577 -82.500 -89.700 -90.300 -91.100 -91.600
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -56.730 -61.800 -66.000 -67.300 -68.600 -69.900
    = Betriebsergebnis 108.200 51.200 104.400 88.800 72.500 56.300
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.392 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
    = Finanzergebnis -5.392 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 102.808 45.200 98.400 82.800 66.500 50.300
    14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-13.094 0 0 0 0 0
    15. Ergebnis nach Steuern 89.714 45.200 98.400 82.800 66.500 50.300
    16. sonstige Steuern -1.891 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
      Jahresergebnis vor Umlage 87.823 43.500 96.700 81.100 64.800 48.600
      Umlagen -53.966 -52.800 -59.800 -62.500 -62.800 -64.500
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 33.858 -9.300 36.900 18.600 2.000 -15.900
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen33.858 -9.300 36.900 18.600 2.000 -15.900
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -75.577 -82.500 -89.700 -90.300 -91.100 -91.600
     Verrechnung kalk.Ansatz 75.577 82.500 89.700 90.300 91.100 91.600
    Ergebnis kalkulatorisch 52.343 -9.300 36.900 18.600 2.000 -15.900
BgA Photovoltaikanlage
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 31.763 33.500 31.700 31.700 31.700 0
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -4.032 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 0
    1. Umsatzerlöse 27.731 29.300 27.500 27.500 27.500 0
    = Gesamtleistungen 27.731 29.300 27.500 27.500 27.500 0
5 von 9
OSB Erfolgsplan Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -60 -100 -100 -100 -100 0
    5. Materialaufwand -60 -100 -100 -100 -100 0
    = Rohergebnis 27.670 29.200 27.400 27.400 27.400 0
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -20.464 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 0
    7. Abschreibungen -20.464 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 0
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.386 -2.500 -2.100 -2.100 -2.100 0
    = Betriebsergebnis 5.820 6.200 4.800 4.800 4.800 0
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.846 -1.600 -1.900 -1.900 -1.900 0
    = Finanzergebnis -1.846 -1.600 -1.900 -1.900 -1.900 0
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 3.974 4.600 2.900 2.900 2.900 0
    14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2 0 0 0 0 0
    15. Ergebnis nach Steuern 3.976 4.600 2.900 2.900 2.900 0
      Jahresergebnis vor Umlage 3.976 4.600 2.900 2.900 2.900 0
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.976 4.600 2.900 2.900 2.900 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen3.976 4.600 2.900 2.900 2.900 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 0 -1.600 -1.900 -1.900 -1.900 0
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -20.464 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 0
     Verrechnung kalk.Ansatz 20.464 20.500 20.500 20.500 20.500 0
    Ergebnis kalkulatorisch 5.820 4.600 2.900 2.900 2.900
BgA Krematorium
      Umsatzerlöse mit Fremden 1.945.716 1.548.500 1.761.100 1.761.400 1.764.600 1.889.500
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 796 400 800 800 800 800
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -97.573 -98.100 -91.900 -94.600 -97.400 -100.300
    1. Umsatzerlöse 1.848.939 1.450.800 1.670.000 1.667.600 1.668.000 1.790.000
      sonstige betriebliche Erträge 23.074 15.500 15.500 3.800 0 0
      Gebührenüberschüsse 261.500 333.300 373.100 449.000 440.900 442.500
    4. sonstige betriebliche Erträge 284.574 348.800 388.600 452.800 440.900 442.500
    = Gesamtleistungen 2.133.513 1.799.600 2.058.600 2.120.400 2.108.900 2.232.500
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -190.305 -213.200 -218.500 -218.500 -218.500 -218.500
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -14.105 -15.100 -18.800 -21.900 -22.600 -22.700
    5. Materialaufwand -204.410 -228.300 -237.300 -240.400 -241.100 -241.200
    = Rohergebnis 1.929.103 1.571.300 1.821.300 1.880.000 1.867.800 1.991.300
      Löhne und Gehälter -435.427 -479.300 -521.400 -537.100 -553.200 -569.800
      Soziale Abgaben -95.881 -104.600 -118.300 -121.900 -125.500 -129.200
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-23.925 -26.900 -28.800 -29.700 -30.600 -31.500
    6. Personalaufwand -555.233 -610.800 -668.500 -688.700 -709.300 -730.500
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -202.282 -241.800 -399.100 -382.300 -365.600 -452.700
    7. Abschreibungen -202.282 -241.800 -399.100 -382.300 -365.600 -452.700
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -909.644 -397.300 -396.000 -460.700 -459.300 -463.300
    = Betriebsergebnis 261.944 321.400 357.700 348.300 333.600 344.800
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -93.670 -84.200 -121.600 -107.200 -117.700 -100.100
    = Finanzergebnis -93.670 -84.200 -121.600 -107.200 -117.700 -100.100
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 168.274 237.200 236.100 241.100 215.900 244.700
    15. Ergebnis nach Steuern 168.274 237.200 236.100 241.100 215.900 244.700
      Jahresergebnis vor Umlage 168.274 237.200 236.100 241.100 215.900 244.700
      Umlagen -149.074 -170.000 -173.100 -180.600 -182.800 -187.900
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 19.200 67.200 63.000 60.500 33.100 56.800
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen19.200 67.200 63.000 60.500 33.100 56.800
    Verrechnungskonten AV 647 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -86.081 -127.800 -158.000 -142.300 -126.600 -133.800
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -229.071 -265.400 -425.700 -407.700 -389.800 -475.800
     Verrechnung kalk.Ansatz 229.071 265.400 425.700 407.700 389.800 475.800
    Ergebnis kalkulatorisch
BgA Grabpflege und Material
      Umsatzerlöse mit Fremden 246.889 316.100 332.900 331.800 341.100 340.600
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -109.591 -94.800 -107.300 -110.500 -113.800 -117.200
    1. Umsatzerlöse 137.298 221.300 225.600 221.300 227.300 223.400
      sonstige betriebliche Erträge 286 0 0 0 0 0
      Gebührenüberschüsse 15.900 0 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge 16.186 0 0 0 0 0
    = Gesamtleistungen 153.485 221.300 225.600 221.300 227.300 223.400
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -168.083 -208.700 -182.600 -188.100 -193.800 -199.600
6 von 9
OSB Erfolgsplan Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
    5. Materialaufwand -168.083 -208.700 -182.600 -188.100 -193.800 -199.600
    = Rohergebnis -14.598 12.600 43.000 33.200 33.500 23.800
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -1.573 -1.600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
    7. Abschreibungen -1.573 -1.600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.933 -2.500 -33.100 -22.900 -23.100 -13.200
    = Betriebsergebnis -19.103 8.500 8.900 9.300 9.400 9.600
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -19.103 8.500 8.900 9.300 9.400 9.600
    15. Ergebnis nach Steuern -19.103 8.500 8.900 9.300 9.400 9.600
      Jahresergebnis vor Umlage -19.103 8.500 8.900 9.300 9.400 9.600
      Umlagen -10.580 -8.500 -8.300 -8.700 -8.800 -9.000
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -29.683 0 600 600 600 600
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen-29.683 0 600 600 600 600
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -64 0 0 0 0 0
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -1.573 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
     Verrechnung kalk.Ansatz 1.573 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
    Ergebnis kalkulatorisch -29.747
BgA Stadtreinigung
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 99.415 107.700 97.600 97.600 97.600 97.600
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -96.454 -105.700 -97.000 -97.000 -97.000 -97.000
    1. Umsatzerlöse 2.961 2.000 600 600 600 600
    = Gesamtleistungen 2.961 2.000 600 600 600 600
    = Rohergebnis 2.961 2.000 600 600 600 600
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -200 -1.600 -200 -200 -200 -200
    = Betriebsergebnis 2.761 400 400 400 400 400
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 2.761 400 400 400 400 400
    15. Ergebnis nach Steuern 2.761 400 400 400 400 400
      Jahresergebnis vor Umlage 2.761 400 400 400 400 400
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.761 400 400 400 400 400
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen2.761 400 400 400 400 400
kalk.Kosten für BAB
    Ergebnis kalkulatorisch 2.761 400 400 400 400 400
Fuhrpark
      Umsatzerlöse mit Fremden 3.041 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 35.713 33.000 41.700 43.000 44.400 45.800
    1. Umsatzerlöse 38.753 37.000 45.700 47.000 48.400 49.800
      sonstige betriebliche Erträge 813.349 392.400 442.800 442.600 422.100 297.100
    4. sonstige betriebliche Erträge 813.349 392.400 442.800 442.600 422.100 297.100
    = Gesamtleistungen 852.102 429.400 488.500 489.600 470.500 346.900
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -3.345.386-3.718.700-3.528.800-3.614.300-3.706.200-3.799.100
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -10.335 0 -10.700 -10.800 -10.900 -11.000
    5. Materialaufwand -3.355.720-3.718.700-3.539.500-3.625.100-3.717.100-3.810.100
    = Rohergebnis -2.503.618-3.289.300-3.051.000-3.135.500-3.246.600-3.463.200
      Löhne und Gehälter -253.737 -246.800 -274.900 -283.200 -291.700 -300.500
      Soziale Abgaben -56.211 -54.900 -63.200 -65.100 -67.000 -69.100
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-14.532 -13.800 -15.200 -15.700 -16.100 -16.600
    6. Personalaufwand -324.480 -315.500 -353.300 -364.000 -374.800 -386.200
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -2.576.065-2.619.000-3.194.400-3.460.200-3.457.000-3.536.800
    7. Abschreibungen -2.576.065-2.619.000-3.194.400-3.460.200-3.457.000-3.536.800
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -371.271 -305.900 -407.100 -400.700 -409.900 -419.000
    = Betriebsergebnis -5.775.435-6.529.700-7.005.800-7.360.400-7.488.300-7.805.200
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -5.775.435-6.529.700-7.005.800-7.360.400-7.488.300-7.805.200
    15. Ergebnis nach Steuern -5.775.435-6.529.700-7.005.800-7.360.400-7.488.300-7.805.200
    16. sonstige Steuern -46.023 -50.300 -50.400 -52.100 -53.500 -55.300
      Jahresergebnis vor Umlage -5.821.458-6.580.000-7.056.200-7.412.500-7.541.800-7.860.500
      Umlagen 6.263.513 7.066.900 7.539.700 7.929.900 8.030.200 8.338.700
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 442.055 486.900 483.500 517.400 488.400 478.200
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen442.055 486.900 483.500 517.400 488.400 478.200
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -214.800 -339.700 -389.700 -435.500 -418.400 -419.900
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -4.062.932-2.766.200-3.288.200-3.542.100-3.527.000-3.595.100
     Verrechnung kalk.Ansatz 4.062.932 2.766.200 3.288.200 3.542.100 3.527.000 3.595.100
    Ergebnis kalkulatorisch -1.259.612
Werkstatt
7 von 9
OSB Erfolgsplan Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
      Umsatzerlöse mit Fremden 962 2.400 1.000 1.000 1.000 1.000
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 162.870 170.500 171.700 176.400 181.300 186.300
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 102 -200 -800 -800 -800 -800
    1. Umsatzerlöse 163.934 172.700 171.900 176.600 181.500 186.500
      sonstige betriebliche Erträge 18.909 1.500 100 100 100 100
    4. sonstige betriebliche Erträge 18.909 1.500 100 100 100 100
    = Gesamtleistungen 182.843 174.200 172.000 176.700 181.600 186.600
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 801.606 872.400 866.000 891.500 918.000 945.200
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 -500 0 0 0 0
    5. Materialaufwand 801.606 871.900 866.000 891.500 918.000 945.200
    = Rohergebnis 984.448 1.046.100 1.038.000 1.068.200 1.099.600 1.131.800
      Löhne und Gehälter -943.932 -1.079.000-1.031.500-1.062.400-1.094.400-1.127.100
      Soziale Abgaben -203.380 -232.500 -231.700 -238.700 -245.800 -253.200
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-50.036 -61.600 -57.000 -58.700 -60.500 -62.300
    6. Personalaufwand -1.197.348-1.373.100-1.320.200-1.359.800-1.400.700-1.442.600
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -15.893 -23.000 -19.700 -20.700 -21.500 -22.200
    7. Abschreibungen -15.893 -23.000 -19.700 -20.700 -21.500 -22.200
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -161.143 -199.100 -192.000 -194.700 -198.700 -201.800
    = Betriebsergebnis -389.935 -549.100 -493.900 -507.000 -521.300 -534.800
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -389.935 -549.100 -493.900 -507.000 -521.300 -534.800
    15. Ergebnis nach Steuern -389.935 -549.100 -493.900 -507.000 -521.300 -534.800
    16. sonstige Steuern -533 -600 -600 -600 -600 -600
      Jahresergebnis vor Umlage -390.468 -549.700 -494.500 -507.600 -521.900 -535.400
      Umlagen 394.421 554.100 499.200 512.100 526.200 539.400
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.953 4.400 4.700 4.500 4.300 4.000
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen3.953 4.400 4.700 4.500 4.300 4.000
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -1.768 -2.900 -2.000 -2.000 -1.900 -1.800
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -18.078 -24.500 -22.400 -23.200 -23.900 -24.400
     Verrechnung kalk.Ansatz 18.078 24.500 22.400 23.200 23.900 24.400
Verwaltung
      Umsatzerlöse mit Fremden 616 500 500 500 500 500
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 80.298 80.400 80.900 83.700 86.400 89.300
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -18.646 -14.200 -18.700 -18.700 -18.700 -20.000
    1. Umsatzerlöse 62.268 66.700 62.700 65.500 68.200 69.800
      sonstige betriebliche Erträge 47.599 900 900 900 900 900
    4. sonstige betriebliche Erträge 47.599 900 900 900 900 900
    = Gesamtleistungen 109.868 67.600 63.600 66.400 69.100 70.700
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 8 -100 0 0 0 0
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -49.270 -48.000 -51.000 -52.000 -53.000 -54.000
    5. Materialaufwand -49.262 -48.100 -51.000 -52.000 -53.000 -54.000
    = Rohergebnis 60.606 19.500 12.600 14.400 16.100 16.700
      Löhne und Gehälter -2.310.023-2.565.900-2.563.300-2.640.200-2.719.300-2.801.100
      Soziale Abgaben -488.365 -530.000 -573.500 -590.800 -608.500 -626.700
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-213.371 -207.200 -191.500 -198.600 -204.200 -210.000
    6. Personalaufwand -3.011.758-3.303.100-3.328.300-3.429.600-3.532.000-3.637.800
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -26.203 -49.800 -34.200 -47.000 -52.900 -57.600
    7. Abschreibungen -26.203 -49.800 -34.200 -47.000 -52.900 -57.600
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.008.482-1.170.200-1.164.800-1.188.900-1.219.300-1.243.200
    = Betriebsergebnis -3.985.838-4.503.600-4.514.700-4.651.100-4.788.100-4.921.900
    11. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge 233.570 121.600 125.000 111.000 69.000 42.000
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.405 -95.200 -205.500 -309.900 -380.400 -436.000
    = Finanzergebnis 229.165 26.400 -80.500 -198.900 -311.400 -394.000
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -3.756.673-4.477.200-4.595.200-4.850.000-5.099.500-5.315.900
    15. Ergebnis nach Steuern -3.756.673-4.477.200-4.595.200-4.850.000-5.099.500-5.315.900
      Jahresergebnis vor Umlage -3.756.673-4.477.200-4.595.200-4.850.000-5.099.500-5.315.900
      Umlagen 3.988.894 4.510.300 4.519.400 4.656.400 4.793.100 4.926.400
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 232.221 33.100 -75.800 -193.600 -306.400 -389.500
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen232.221 33.100 -75.800 -193.600 -306.400 -389.500
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -1.778 -3.800 -2.700 -3.500 -3.500 -3.200
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -27.481 -52.700 -36.200 -48.800 -54.400 -58.900
     Verrechnung kalk.Ansatz 27.481 52.700 36.200 48.800 54.400 58.900
Gebäude
8 von 9
OSB Erfolgsplan Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
      Umsatzerlöse mit Fremden 174 0 100 100 100 100
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 0 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -16.536 -26.400 -32.500 -32.500 -32.500 -33.100
    1. Umsatzerlöse -16.362 -26.400 -32.400 -32.400 -32.400 -33.000
      sonstige betriebliche Erträge 4.855 2.900 3.200 3.200 3.200 3.200
    4. sonstige betriebliche Erträge 4.855 2.900 3.200 3.200 3.200 3.200
    = Gesamtleistungen -11.508 -23.500 -29.200 -29.200 -29.200 -29.800
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -11.367 -60.000 -10.600 -10.800 -11.000 -11.200
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -22.003 -19.500 -23.600 -24.200 -24.800 -25.400
    5. Materialaufwand -33.371 -79.500 -34.200 -35.000 -35.800 -36.600
    = Rohergebnis -44.878 -103.000 -63.400 -64.200 -65.000 -66.400
      Löhne und Gehälter -89.411 -176.900 -216.600 -242.500 -255.700 -263.400
      Soziale Abgaben -14.721 -42.700 -53.900 -55.600 -57.300 -59.100
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung-3.543 -11.600 -13.300 -13.700 -14.100 -14.500
    6. Personalaufwand -107.675 -231.200 -283.800 -311.800 -327.100 -337.000
      Abschreibungen auf Anlagevermögen -316.384 -364.600 -364.600 -388.200 -379.800 -371.000
    7. Abschreibungen -316.384 -364.600 -364.600 -388.200 -379.800 -371.000
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen -841.190 -765.100 -824.700 -1.048.300 -724.700 -740.200
    = Betriebsergebnis -1.310.127-1.463.900-1.536.500-1.812.500-1.496.600-1.514.600
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.286 0 0 0 0 0
    = Finanzergebnis -2.286 0 0 0 0 0
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -1.312.412-1.463.900-1.536.500-1.812.500-1.496.600-1.514.600
    15. Ergebnis nach Steuern -1.312.412-1.463.900-1.536.500-1.812.500-1.496.600-1.514.600
      Jahresergebnis vor Umlage -1.312.412-1.463.900-1.536.500-1.812.500-1.496.600-1.514.600
      Umlagen 1.505.679 1.680.000 1.779.200 2.058.200 1.730.500 1.736.500
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 193.266 216.100 242.700 245.700 233.900 221.900
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen193.266 216.100 242.700 245.700 233.900 221.900
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -178.254 -201.600 -227.900 -231.300 -220.000 -208.400
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen -341.933 -379.100 -379.400 -402.600 -393.700 -384.500
     Verrechnung kalk.Ansatz 341.933 379.100 379.400 402.600 393.700 384.500
    Ergebnis kalkulatorisch -8.251
Verrechnungen
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 3.450 0 0 0 0 0
    1. Umsatzerlöse 3.450 0 0 0 0 0
      sonstige betriebliche Erträge -595 0 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -595 0 0 0 0 0
    = Gesamtleistungen 2.855 0 0 0 0 0
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -282 0 0 0 0 0
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -3.450 0 0 0 0 0
    5. Materialaufwand -3.732 0 0 0 0 0
    = Rohergebnis -877 0 0 0 0 0
    = Betriebsergebnis -877 0 0 0 0 0
    = Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -877 0 0 0 0 0
    15. Ergebnis nach Steuern -877 0 0 0 0 0
      Jahresergebnis vor Umlage -877 0 0 0 0 0
    17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -877 0 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -877 0 0 0 0 0
    Verrechnungskonten AV 397.704 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
    Ergebnis kalkulatorisch -877
9 von 9
OSB Finanzplanung 2026
Ist Plan Vorschau Plan Plan Plan Plan
Nr. (Angaben in TEUR) 2024 2025 2025 2026 2027 2028 2029
1.1. Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften) -19.973 -23.083 -21.993 -23.552 -24.633 -25.693 -26.638
1.2. +   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen abzgl. Aufl. Sonderposten 3.544 3.871 4.141 4.816 5.234 5.217 5.466
1.3. +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 45 -213 284 140 29 -14 -14
1.4. +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen 2.458 -2.066 -175 -3.386 -3.833 -3.518 -1.615
1.5. +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge 261 50 250 250 250 250 250
1.6. +/- Veränderung des Nettoumlaufvermögens 1.526 600 600 600 600 600 600
1.7. -/+ Gewinn/Verlust ais dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -390 -86 -251 -106 -106 -106 -106
1.8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge -120 58 99 210 314 437 500
1.9. +/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 13 0 0 0 0 0 0
1.10. -/+ Ertragssteuerzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1 Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -12.636 -20.868 -17.045 -21.027 -22.145 -22.828 -21.557
2.1.1. - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und in das Sachanlagevermögen aus dem Wirtschaftsplan 2026 -6.769 -3.609 -7.708 -7.454 -6.957 -4.615 -7.004
2.1.2. - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und in das Sachanlagevermögen aus Übertragungen aus Vorjahren* -7.247 -4.918 0 0 0
2.2. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 398 180 280 180 180 180 180
2.3. - Investitionen in Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0
2.4. + erhaltene Zinsen 225 128 123 125 111 69 42
2 Mittelabfluss/-zufluss  aus Investitionstätigkeit -6.145 -10.547 -7.305 -12.067 -6.666 -4.366 -6.782
3.1. - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres -666 -1.192 -1.097 -1.089 -1.124 -1.055 -836
3.2.1. + Kreditaufnahme aus dem Wirtschaftsplan 2026 0 820 0 4.712 4.276 2.036 4.205
3.2.2. + Kreditaufnahme aus bereits genehmigten Kreditermächtigungen aus Vorjahren 2.823 8.101 3.450 8.400 0 0 0
3.3. - Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -1.589 -1.082 -1.396 -2.074 -2.553 -2.638 -2.668
3.4. - Tilgung von Gesellschafterdarlehen u. Verlustvorträgen 0 0 0 0 0 0 0
3.5. + Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen 450 0 0 0 0 0 0
3.5. - gezahlte Zinsen -105 -187 -222 -335 -425 -506 -542
3 Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 913 6.460 735 9.613 174 -2.163 159
4 Mittelzufluss/-abfluss aus Verlustausgleich durch die Stadt 21.070 24.167 23.082 24.676 25.688 26.529 27.352
5.1. Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands 3.201 -788 -534 1.195 -2.948 -2.828 -828
5.2. Kassenbestand am Anfang der Periode  incl.Cashpoolkonto 5.125 8.254 8.326 7.792 8.988 6.039 3.212
5 Kassenbestand am Ende der Periode 8.326 7.465 7.792 8.988 6.039 3.212 2.384
*betrifft jeweils die Planjahre, nicht aber die Ist- und Vorschau-Darstellung
OSB Investitionen Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
Grünunterhaltung 4.682 13.800 25.800 13.900 14.000 14.100
      200000 EDV Software 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
      530250 Wohnraumcontainer 0 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 1.379 3.000 3.000 3.100 3.200 3.300
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
      870000 Büroeinrichtung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      871000 EDV Hardware 2.262 4.300 16.300 4.300 4.300 4.300
      872000 Geschäftsausstattung 1.041 500 500 500 500 500
Planung & Bau 6.454 3.500 26.000 3.500 3.500 3.500
      200000 EDV Software 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
      871000 EDV Hardware 6.454 2.000 24.500 2.000 2.000 2.000
Straßenreinigung 48.189 37.000 227.500 50.800 34.500 34.500
      200000 EDV Software 0 10.000 203.000 10.000 10.000 10.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 0 5.000 0 0 0 0
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 8.044 0 0 0 0 0
      830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l) 1.085 0 0 0 0 0
      830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R. 29.003 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
      871000 EDV Hardware 10.057 5.000 7.500 23.800 7.500 7.500
Straßenunterhaltung/Bauhof 3.808 13.000 49.300 21.800 13.000 13.000
      200000 EDV Software 0 6.000 37.300 6.000 6.000 6.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 0 0 0 0 0 0
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 3.645 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
      870000 Büroeinrichtung 0 0 5.000 0 0 0
      871000 EDV Hardware 163 2.500 2.500 11.300 2.500 2.500
Müllabfuhr 711.491 212.500 282.000 239.500 261.500 246.500
      200000 EDV Software 282.616 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 0 500 500 500 500 500
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 18.552 12.000 57.500 15.000 30.000 15.000
      830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l) 439.618 146.000 186.000 186.000 193.000 193.000
      830210 Unterflurcontainer 0 48.000 32.000 32.000 32.000 32.000
      844200 LKW über 7,5 t 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 500 500 500 500 500
      871000 EDV Hardware 3.847 0 0 0 0 0
      872000 Geschäftsausstattung 0 500 500 500 500 500
      950000 Anlagen im Bau -33.142 0 0 0 0 0
Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0
      200000 EDV Software 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 0 0 0 0 0
Neues AWZ 1.058.750 171.500 55.800 47.800 47.800 47.800
      200000 EDV Software 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
      530000 Betriebsgebäude 0 0 0 0 0 0
      560200 Abwasserkanäle 808.100 0 0 0 0 0
      700001 Technische Anlagen 547.498 0 0 0 0 0
      802500 Wege, Plätze (Befestigungen) 0 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 1.812 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 161.500 36.500 36.500 36.500 36.500
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 2.761 2.500 2.800 2.800 2.800 2.800
      870000 Büroeinrichtung 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
      871000 EDV Hardware 827 2.000 10.000 2.000 2.000 2.000
      872000 Geschäftsausstattung 438 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      950014 Neues AWZ - Recyclinghof/Betriebsfläche-302.686 0 0 0 0 0
Wertstoffhöfe 33.962 85.000 78.000 318.000 48.000 153.000
      800210 Gartenabfallplätze 0 75.000 75.000 295.000 40.000 150.000
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 33.962 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000
      871000 EDV Hardware 0 5.000 0 20.000 5.000 0
Recycling Center Osnabrück RCO 3.378 5.000 503.000 5.000 5.000 5.000
      700001 Technische Anlagen 0 0 450.000 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 2.173 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 2.000 50.000 2.000 2.000 2.000
      871000 EDV Hardware 1.205 0 0 0 0 0
1 von 3
OSB Investitionen Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
Friedhöfe 429.129 806.500 178.000 21.000 26.000 21.000
      200000 EDV Software 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
      530000 Betriebsgebäude 0 125.000 0 0 0 0
      530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen 127.255 0 27.000 0 0 0
      550000 Friedhofskapellen, -gebäude 0 630.000 0 0 0 0
      560000 Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 5.000 0
      560200 Abwasserkanäle 1.979.395 0 0 0 0 0
      700001 Technische Anlagen 248.561 20.000 0 0 0 0
      700400 Photovoltaik Anlage 0 0 0 0 0 0
      802500 Wege, Plätze (Befestigungen) 0 0 50.000 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 1.035 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
      830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l) 2.713 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 43.279 15.000 95.000 15.000 15.000 15.000
      870000 Büroeinrichtung 0 10.000 500 500 500 500
      871000 EDV Hardware 280 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
      872000 Geschäftsausstattung 462 0 0 0 0 0
      950025 Erneuerung Regenwasserkanalisation Heger -1.810.907 0 0 0 0 0
      950030 AiB Kesselanlage Hauptgeb. Heger Friedhof-37.750 0 0 0 0 0
      950031 AiB Fahrzeugunterstand Friedhof Schinkel-125.194 0 0 0 0 0
Historische Friedhöfe 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 0 0 0 0 0
BgA DSD 25.838 63.800 60.200 61.200 62.200 63.200
      830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l) 24.640 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
      830210 Unterflurcontainer 0 38.800 35.200 36.200 37.200 38.200
      844200 LKW über 7,5 t 1.198 0 0 0 0 0
BgA Krematorium 158.874 53.000 911.000 4.000 6.000 1.044.000
      200000 EDV Software 0 500 500 500 500 500
      530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen 15.894 0 0 0 0 0
      550100 Krematorium 26.194 0 0 0 0 0
      700001 Technische Anlagen 12.482 50.000 895.000 0 0 1.040.000
      700400 Photovoltaik Anlage 121.958 0 0 0 0 0
      802500 Wege, Plätze (Befestigungen) 6.242 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 361 1.000 3.000 1.000 3.000 1.000
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
      870000 Büroeinrichtung 4.093 0 0 0 0 0
      871000 EDV Hardware 0 500 10.500 500 500 500
      950000 Anlagen im Bau -73.214 0 0 0 0 0
      950024 Erweiterung Krematorium 0 0 0 0 0 0
      950033 AiB 3. Ofenlinie Krematorium 44.864 0 0 0 0 0
Fuhrpark Straßenreinigung 738.343 424.000 702.000 1.514.000 1.489.000 589.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 66.488 17.000 22.000 22.000 22.000 22.000
      844200 LKW über 7,5 t 0 0 0 0 0 0
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 176.379 0 105.000 420.000 0 315.000
      844300 Kehrmaschinen 493.936 405.000 535.000 1.070.000 1.215.000 0
      844500 Dienst PKW 0 0 38.000 0 0 0
      844501 Sonstige Fahrzeuge 0 0 0 0 250.000 250.000
      871000 EDV Hardware 1.541 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Fuhrpark Müllabfuhr 1.766.612 0 2.436.500 1.252.000 974.000 3.032.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 0 0 0 0 0 0
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 0 0 0 0 0
      844200 LKW über 7,5 t 1.766.612 0 2.113.500 1.252.000 974.000 3.032.000
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 0 0 285.000 0 0 0
      844500 Dienst PKW 0 0 38.000 0 0 0
Fuhrpark AWZ 403.405 0 0 610.000 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 403.405 0 0 610.000 0 0
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 0 0 0 0 0 0
Fuhrpark Grün und Friedhöfe 705.216 1.207.500 928.000 1.810.000 1.330.000 1.253.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 699.410 1.187.500 785.000 1.150.000 920.000 705.000
      844200 LKW über 7,5 t 0 0 0 325.000 375.000 318.000
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 2.636 0 105.000 210.000 0 210.000
      844500 Dienst PKW 0 0 0 105.000 0 0
      844501 Sonstige Fahrzeuge 3.170 20.000 38.000 20.000 35.000 20.000
2 von 3
OSB Investitionen Sparten 2026 - 2029
Bezeichnung Rechnungs-
ergebnis
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024
-Euro-
2025
-Euro-
2026
-Euro-
2027
-Euro-
2028
-Euro-
2029
-Euro-
Fuhrpark Bauhof 349.345 26.000 531.600 476.000 171.000 376.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 294.749 20.000 105.600 155.000 165.000 20.000
      844200 LKW über 7,5 t 0 0 0 0 0 350.000
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 35.495 0 420.000 315.000 0 0
      844501 Sonstige Fahrzeuge 19.101 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Fuhrpark PKW 44.928 0 91.000 160.000 0 0
      844500 Dienst PKW 44.928 0 91.000 160.000 0 0
E-Ladestationen 16.280 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 16.280 0 0 0 0 0
Werkstatt 14.710 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
      200000 EDV Software 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 11.715 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 390 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
      871000 EDV Hardware 2.605 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Verwaltung 23.040 74.000 54.000 54.000 74.000 54.000
      200000 EDV Software 6.816 50.000 30.000 30.000 50.000 30.000
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 0 0 0 0 0
      871000 EDV Hardware 16.224 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
      872000 Geschäftsausstattung 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Gebäude Hafenringstraße 87.810 336.500 298.000 278.000 38.000 38.000
      200000 EDV Software 0 0 0 0 0 0
      530000 Betriebsgebäude 69.449 238.000 0 0 0 0
      700001 Technische Anlagen 28.927 62.500 250.000 250.000 10.000 10.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 550 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 15.992 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
      870000 Büroeinrichtung 5.337 26.000 18.000 18.000 18.000 18.000
      871000 EDV Hardware 0 0 15.000 0 0 0
      872000 Geschäftsausstattung 0 1.000 6.000 1.000 1.000 1.000
      950000 Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0
      950032 AiB Erweiterung Kleiderlager HRS -32.445 0 0 0 0 0
Gebäude Klöcknerstraße 126.965 58.600 3.000 3.000 4.500 3.000
      530000 Betriebsgebäude 0 55.600 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
      870000 Büroeinrichtung 7.407 1.000 1.000 1.000 2.500 1.000
      871000 EDV Hardware 3.563 0 0 0 0 0
      950028 AiB Erweiterung Sozialgebäude Klöcknerstraße115.995 0 0 0 0 0
BA Dornierstraße 7.789 4.500 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 5.836 4.500 0 0 0 0
      871000 EDV Hardware 1.953 0 0 0 0 0
Summe 6.752.718 3.608.700 7.453.700 6.956.500 4.615.000 7.003.600
3 von 3
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhaltig
70_1 Reduzierung Fremdleistung Straßenunterhaltung
(Markierungsarbeiten) 50.000 50.000 0 0 0 0 0
70_2 Reduzierung Fremdleistung Straßenunterhaltung
(Oberflächenbehandlung) 103.700 0 0 0 0 0 0
70_3 Fremdleistungen für die Reinigung und die 
Wildkrautbeseitigung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
70_4 Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün 20.000 20.000 0 0 0 0 0
70_5 Reduzierung Fremdleistungen 
Wegeinstandsetzung um weitere 10 T€/a 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
70_6 Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des 
Baum- und Pflanzenbestandes 0 20.000 0 0 0 0 0
70_7 Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X
70_8 Materialaufwand Wegeinstandsetzung "Grüne 
Wege zur Naherholung" 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
70_9 Reduzierung Instandhaltungsarbeiten von 
Kunststoffsportflächen / Bolzplätzen 20.000 0 0 0 0 0 0
70_10 Reduzierung Fremdleistungen 
Wegeinstandsetzung auf Friedhöfen 25.000 50.000 0 0 0 0 0
70_11 Betreuung Gassibeutelstationen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X
Osnabrücker ServiceBetrieb (70) 288.700 210.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Nr.
70_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -315.000 50.000 50.000
2027 -330.800 50.000 50.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Fremdleistung Straßenunterhaltung
(Markierungsarbeiten) 
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(915 Bauhof)
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Geringere Fremdvergabe der Markierungsarbeiten; für die Bestandsmarkierungen im Stadtgebiet werden die 
offenen Anfragen zukünftig nach entsprechender Dringlichkeit priorisiert.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
70_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -103.700 103.700 103.700
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Fremdleistung Straßenunterhaltung
(Oberflächenbehandlung)
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(915 Bauhof)
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Komplettes Aussetzen der Oberflächenbehandlung (= zur Verlängerung der Nutzungsdauer der Asphaltschicht 
werden die bituminösen Asphaltdecken durch Aufbringen von Bitumenemulsion und anschließendem Abstreuen 
der Fläche mit Edelsplitt instandgesetzt) für 2026; keine große Vernachlässigung des aktuellen Grundbestandes 
der Oberflächen zu erwarten;
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
70_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -10.000 10.000 10.000
2027 -10.000 10.000 10.000
2028 -10.000 10.000 10.000
2029 -10.000 10.000 10.000
2030 -10.000 10.000 10.000
2031 -10.000 10.000 10.000
2032 -10.000 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Fremdleistungen für die Reinigung und die Wildkrautbeseitigung
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(915 Bauhof)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Komplette Einstellung der Reinigungsleistung und der Wildkrautbeseitigung der mit Betonblocksteinen belegten 
Parkflächen
[Im HH-Planung 2025 wurde bereits die nachhaltige Konsolidierungsmaßnahme "Reduzierung von zwei auf eine 
Reinigung pro Jahr" beschlossen]
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
70_4
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -185.400 20.000 20.000
2027 -191.000 20.000 20.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Pflegestandardreduzierung der Fahrbahnteiler und des Straßenbegleitgrüns auf den Haupteinfallstraßen
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
70_5
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -49.100 10.000 10.000
2027 -49.100 10.000 10.000
2028 -49.100 10.000 10.000
2029 -49.100 10.000 10.000
2030 -49.100 10.000 10.000
2031 -49.100 10.000 10.000
2032 -49.100 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung um weitere 10 T €/a
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Fremdleistungen für Wegeinstandsetzungsarbeiten in Grünflächen nochmals reduzieren (um ca. 20%); in der HH-
Planung 2025 wurde bereits die nachhaltige Konsolidierungsmaßnahme "Reduzierung 
Wegeinstandsetzungsarbeiten in Grünflächen" um ca. 10% beschlossen.
 
Zur Optimierung von Abläufen wurde ein Anbaugerät (Steinfräse) angeschafft, um wassergebundene Wegedecken 
effizienter zu bearbeiten.
 
Gegenläufig ist der Ratsbeschluss zur Ertüchtigung (Asphaltierung) von Velorouten; hierfür ist noch kein Geld im 
Haushalt eingeplant.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
70_6
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -127.000 0 0
2027 -129.500 20.000 20.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Läuft den Bestrebungen, die Stadt klimaresilient zu machen, entgegen; 
Kampagnenidee für 2027 oder später: Über eine Baumverlosungsaktion der Ahornbäume aus den Kübeln in der 
Pagenstecherstr. wird ein Anreiz geschoaffen, auf dem eigenen Grundstück einen Baum zu pflanzen (die Bäume 
können nicht dauerhaft in Kübeln gehalten werden und die hohe Anzahl an Ahorn kann nicht komplett in die Stadt 
umgepflanzt werden).
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des Baum- und 
Pflanzenbestandes
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des Baum-und Pflanzenbestandes; 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
70_7
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -70.900 15.000 15.000
2027 -72.300 15.000 15.000
2028 -74.500 15.000 15.000
2029 -74.500 15.000 15.000
2030 -74.500 15.000 15.000
2031 -74.500 15.000 15.000
2032 -74.500 15.000 15.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung 
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung (um gut 20 %): Abschaffung von Blumenkübeln in der Innenstadt und 
Nichtbepflanzung einzelner Beete im Stadtgebiet.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
70_8
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -30.000 10.000 10.000
2027 -30.000 10.000 10.000
2028 -30.000 10.000 10.000
2029 -30.000 10.000 10.000
2030 -30.000 10.000 10.000
2031 -30.000 10.000 10.000
2032 -30.000 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Materialaufwand Wegeinstandsetzung "Grüne Wege zur Naherholung"
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung der konsumtiven Wegeinstandsetzungsarbeiten von "Grünen Wege zur Naherholung" aus dem 
Wegekonzept. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
70_9
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -45.000 20.000 20.000
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Instandhaltungsarbeiten von Kunststoffsportflächen / 
Bolzplätzen
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe
(911 Grünunterhaltung)
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung Instandhaltungsarbeiten von Kunststoffsportflächen / Bolzplätzen (z.B. Flickarbeiten, Linierungen)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
70_10
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -124.900 25.000 25.000
2027 -127.300 50.000 50.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung auf Friedhöfen
1.100.1.1.1.31
Eigenbetriebe 
(941 Friedhöfe)
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Wegeinstandsetzungsarbeiten auf den Friedhöfen um ca. 20% in 2026 und ca. 40% in 2027 reduzieren. Somit 
verbleiben noch ca. 100 T€ bzw. 75 T€ für dringliche und verbessernde Maßnahmen.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
70_11
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -25.000 25.000 25.000
2027 -25.000 25.000 25.000
2028 -25.000 25.000 25.000
2029 -25.000 25.000 25.000
2030 -25.000 25.000 25.000
2031 -25.000 25.000 25.000
2032 -25.000 25.000 25.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Betreuung Gassibeutelstationen Sonderbudget 209
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Einstellung der noch verbliebenen Aufgabe "Ausgabe Gassibeutel an den Gartenabfallplätzen"; 
Alternativer Vorschlag: Einwerbung von Gassibeuteln mit Werbeauftritt (Sponsoring). 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
OSB Verpflichtungsermächtigungen 2025
Verpflichtungsermächtigungen 2026 für das Jahr 2027
(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)
Einzelmaßnahme Konto Kst Bezeichnung Plan 2027
Bauhof- 871000 EDV-Hardware Digitaler Schlüsselschrank (Schlüsselmanagementsystem) - Anteil Bauhof 8.800 €
FP Bauhof - 820000 Maschinen, Werkzeuge und Geräte EB Mähkombination für Unimog 135.000 €
FP Bauhof - 844250 Kleintransporter bis 7,5t EB Sprinter OS-S1466 (Bj 2016) als E-Fahrzeug 105.000 €
FP Bauhof - 844250 Kleintransporter bis 7,5t EB Sprinter OS-S1457 (Bj 2016) als E-Fahrzeug 105.000 €
FP Bauhof - 844250 Kleintransporter bis 7,5t EB Sprinter OS-S1468 (Bj 2016) als E-Fahrzeug 105.000 €
FP G+F - 844200 LKW über 7,5 t EB LKW-Hubarbeitsbühne OS-U6704 (Bj 2008) 325.000 €
FP G+F - 844250 Kleintransporter bis 7,5t EB Kleintransporter/Pritschenwagen OS-U7024 (Bj 2016) als E-Fahrzeug 105.000 €
FP G+F - 844250 Kleintransporter bis 7,5t EB Kleintransporter/Pritschenwagen OS-U7025 (Bj 2016) als E-Fahrzeug 105.000 €
FP G+F - 844500 Dienst PKW EB Pick up (Ausbildungskolonne) Nissan Qashqai OS-A7298 (Bj 2015) als 
E-Fahrzeug
105.000 €
Straßenreinigung- 871000 EDV-Hardware Digitaler Schlüsselschrank (Schlüsselmanagementsystem) - Anteil  
Straßenreinigung
23.800 €
FP Straßenreinigung - 844250 Kleintransporter bis 7,5 t EB Kleintransporter OS-A 8327 (BJ 2016) 105 T€ als E-Fahrzeug
EB Kleintransporter OS-A 8554 (BJ 2016)  105 T€  als E-Fahrzeug
Neu: 2 Kleintransporter Nachmittagsreinigung
420.000 €
FP Straßenreinigung - 844300 Kehrmaschinen EB MKM OS-A 8850 (Bj 2020)  535.000 € als E-Kehrmaschine
EB MKM OS-A 8805 (Bj 2020)  535.000 € als E-Kehrmaschine
1.070.000 €
FP Müllabfuhr - 844200 LKW über 7,5 t Ersatz Hakenlift OS-A 8698 (2029/ BJ 2016) 354 T€
Ersatz Müllfahrzeug OS-A 7448 (2035/ BJ 2018) 324 T€
Ersatz Müllfahrzeug klein OS-A 8877 (2050/ BJ 2018) 250 T€ 
Ersatz Müllfahrzeug OS-A 8700 (2034/ BJ 2018) 324 T€
1.252.000 €
FP AWZ - 820000 Maschinen, Werkzeuge, Geräte EB Volvo Radlader L60 (BJ 2017) 260 T€ (VE 2026)
EB Doppstatt Schredder  OS-A 7385 (BJ 2016) 350 T€ (VE 2026)
610.000 €
FP Dienst-PKW - 844500 Dienst PKW OS-U 7512 E-Smart (BJ 2015) 45 T€ elektrisch
OS-U 7514 E-Smart (BJ 2015)  45 T€ elektisch
OS-S 2478 Caddy (BJ 2015)   50 T€ elektrisch; geändert auf 70.000 € 
160.000 €
Gebäude HRS - 700001 Technische Anlagen Ladeinfrastruktur 250.000 €
Summe 4.884.600 €
1 von 1