Berichtswesen - Bericht des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz zum Stichtag 31.08.2021
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/0015
Datum: 2021-11-09
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 21.10.2021 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/0015
öffentlich
Berichtswesen - Bericht des Fachbereiches Umwelt und 
Klimaschutz zum Stichtag 31.08.2021
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 18.11.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird dem Fachausschuss der Bericht zum 31.08.2021 zur 
Kenntnis gegeben. Beigefügt sind die Berichte „Ergebnishaushalt“ und „Investitionen“ für den 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
gez. C. Leyers
Anlage/n:
- FB 68 Bericht 31.08.2021 (Ergebnishaushalt)
- FB 68 Bericht 31.08.2021 (Investitionen)
Controllingbericht –  Bericht 31.08.2021
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts / Claudia Leyers
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -652.976 €
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                         -10.000 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2020
Ansatz                            
2021
Stand                 
31.08.
Prognose                    
31.12.2021 Abw.*
Sonstige   
Ermächti-
gungen**
Deckungen
Ordentliche Erträge        
  1. Steuern und ähnliche Abgaben        
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 166.937 380.464  274.255 -106.209   
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 29.046 29.046 19.364 29.046    
  4. Sonstige Transfererträge        
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 84.338 248.270 201.642 214.380 -33.890   
  6. privatrechtliche Entgelte 2.313 1.750 10.313 10.891 9.141   
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 49.933 125.857 40.797 47.023 -78.834   
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
  9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 38.979 19.158 4.858 16.694 -2.465   
12. Summe ordentliche Erträge 371.546 804.545 276.975 592.288 -212.257   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Personalaufwendungen -2.772.394 -3.090.610 -1.704.057 -3.084.869 5.742   
14. Versorgungsaufwendungen -204.146 -188.092 -116.549 -187.367 725   
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -549.668 -934.079 -212.108 -1.038.670 -104.591 -247.645  
16. Abschreibungen -78.522 -74.410 -54.144 -77.710 -3.300   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -214.998 -1.179.500 -131.686 -1.518.000 -338.500 -1.227.300  
19. sonstige ordentliche Aufw. -262.365 -277.005 -180.684 -270.403 6.602   
20. Summe ordentliche Aufw. -4.082.092 -5.743.697 -2.399.228 -6.177.019 -433.322 -1.474.945  
21. Ordentliches Ergebnis -3.710.546 -4.939.152 -2.122.254 -5.584.731 -645.579 -1.474.945  
22. außerordentliche Erträge   -7.397 -7.397 -7.397   
23. außerordentliche Aufwendungen        
24. außerordentliches Ergebnis   -7.397 -7.397 -7.397   
25. Jahresergebnis -3.710.546 -4.939.152 -2.129.651 -5.592.128 -652.976 -1.474.945  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 32.021  13.629     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -548.914 -571.548 -330.687 -571.548    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -516.892 -571.548 -317.058 -571.548    
29. Gesamtergebnis -4.227.439 -5.510.700 -2.446.709 -6.163.676 -652.976 -1.474.945  
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12.
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Voraussichtl. Änderung
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2021 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
davon voraussichtliche 
Änderung des Jahreser-
gebnisses aufgrund der 
Corona-Pandemie
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produkt-Nr.
(1.100.) Produktbezeichnung
(ohne Deckung) (ohne Deckung)
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz -70.415 € -10.000 €
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz -5.484 € - €
5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung -5. 877 € - €
5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung -62.633 € - €
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg -14.450 € - €
5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement -33.317 € - €
5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege -91.486 € - €
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung -185.155 € - €
5.6.1.02 Luftgüte 744 € - €
5.6.1.03 CO2-Reduzierung -177.773 € - €
5.6.4.04 Baumschutz -7.130 € - €
Summe -652.976 € -10.000 €
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung 
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr-/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags- und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wird). Es sind nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen. 
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden.
Produkt: 1.100.5.1.1.08 [Landschafts- und Grünordnungsplanung] 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: In 2020 abgeschlossen
Bezug zum ZHF:
Kennzahl Plan 2021 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise
Produktziel 2: Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter 
besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie
Bezug zum ZHF: 1.2
1.7
2.12
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
Freiräume erhalten und aufwerten
An die Folgen des Klimawandels anpassen
Kennzahl Plan 2021 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise
Projektfortschritt im Konzept 
„Urbaner Freiraum im (Kli-
ma-) Wandel“
100% 80% 90%
Coronabedingt hat sich die Bearbeitung meh-
rerer Arbeitspakete verschoben. Der Projekt-
träger hat eine Projektverlängerung bis Ende 
April 2022 bewilligt. Dementsprechend ver-
schiebt sich der Grad der Zielerreichung.
Leistungen Stadt im For-
schungsprojekt der Hoch-
schule Osnabrück „Produk-
tiv. Nachhaltig. Lebendig – 
Grüne Finger für eine klima-
resiliente Stadt“
100% 75% 80%
Coronabedingt hat sich die Bearbeitung meh-
rerer Arbeitspakete verschoben. Der Projekt-
träger hat eine Projektverlängerung bis Ende 
Mai 2022 bewilligt. Dementsprechend ver-
schiebt sich der Grad der Zielerreichung.
Produkt: 1.100.5.5.1.01 [Kultur- und Landschaftspark Piesberg] 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Inten-
sivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit
Bezug zum ZHF: 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Kennzahl Plan 2021 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise
Anzahl Nennung in den Me-
dien, Pressemitteilun-
gen/Jahr
190 36 80 Durch Corona weniger Aktivitäten 
Anzahl Webclicks 34.000 - - Keine Angabe, Störung Zähleinrichtung im Be-
richtszeitraum
Durch Zähleinrichtung er-
fasste Besucher der Aus-
sichtsplattform
36.500 36.139 50.000
Produkt: 1.100.5.6.1.01 [Stadtklima/Klimaanpassung] 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaß-
nahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima
Bezug zum ZHF: 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
Kennzahl Plan 2021 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise
Umsetzung von Maßnah-
men des Klimaanpassungs-
konzeptes
7 5 7
Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Klimaanpas-
sungskonzeptes
0 0 0 Der Sachstandsbericht wird alle 2 Jahre er-
stellt. Der nächste Bericht ist für 2022 geplant.
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
   
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets…
kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 936.125 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen
Produkt: 1.100.5.6.1.03 [CO2-Reduzierung] 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Teibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projek-
ten/Maßnahmen des Masterplans 100% Klimaschutz (Maßnahmen/Projekte zur Steige-
rung des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und 
Kommunikation)
Bezug zum ZHF: 1.6
2.10
2.11
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen
Energieverbrauch senken
Kennzahl Plan 2021 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise
Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projekte 7 5 7
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz
Bezug zum ZHF: 1.6
2.10
2.11
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen
Energieverbrauch senken
Kennzahl Plan 2021 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise
Beiratssitzungen Masterplan 
100% Klimaschutz 2 2 3
Klimaschutzbericht 1 1 1
Aktualisierung der städti-
schen Energie- und CO2-Bi-
lanz
0 0 0 Die CO2-Bilanz wird alle 2 Jahre aktualisiert. 
Die nächste Aktualisierung erfolgt 2022.
5. Stellungnahme der Leitung1
Das prognostizierte Defizit beträgt -652.976 €. Demgegenüber stehen zusätzliche Mittel aus Übertragung aus dem Vorjahr in 
Höhe von 1.474.945. Da voraussichtlich erneut eine Übertragung ins Folgejahr in Höhe von 936.125 € erforderlich ist, muss an 
anderer Stelle die Freigabe der Sachkostensperre in Höhe von insgesamt 67.000 € beantragt werden. Daraus resultiert rechne-
risch nur noch ein Defizit in Höhe von -47.156 €. 
75.000 € wurden als Ergebnis des Budgetgespräches pauschal als Einnahme eingeplant, für den Fall, dass unerwartet Förder-
gelder erwirtschaftet werden können. Da dies bisher nicht absehbar ist, wurde in der Prognose 0 € angegeben 
Trotz der aus der Änderung des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes resultierenden zusätzlichen Pflichtaufgaben der un-
teren Naturschutzbehörde konnte kein Personal eingestellt werden, da der Beschluss zur Einrichtung der Planstelle an die Per-
sonalkostenförderung des Landes gekoppelt ist.
Coronabedingt konnten der 2020/21 prognostizierte Projektfortschritt zur Erarbeitung des Freiraumentwicklungskonzepts „Urba-
ner Freiraum im (Klima-) Wandel“ und der Projektfortschritt zur Erarbeitung des Forschungs- und Entwicklungsprojekts „Produk-
tiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“ als Kooperationspartner der Hochschule Osnabrück nicht 
erzielt werden. Für beide mit Mitteln des Bundes geförderten Projekte wurde eine Projektverlängerung beantragt und vom Pro-
jektträger bewilligt.
Das Begrünungsprogramm „Grün statt grau“ wird von der Bürgerschaft ebenso rege nachgefragt wie das neue Förderprogramm 
„Osnabrück saniert“. Zur Zielerreichung des Masterplans 100 % Klimaschutz wäre eine Ausdehnung des Förderprogramms „Os-
nabrück saniert“ zielführend. Voraussetzung hierfür wäre die Bereitstellung von finanziellen und personellen Resourcen.
   gez. C. Leyers
___________________________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwick-
lung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre
Controllingbericht –  Bericht 31.08.2021
Investitionen
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts / Claudia Leyers
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:          
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 445.324 €
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie: - €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000108.710 Umweltinformationssystem Q1; Q3; 6.1; 6.2
7.000109.710 Lebendige Hase 1.1, 1.7, 2.4, 5.5
7.000114.710 Ausbau ökologischer Flächen 1.7, 2.9
7.000116.710 Maßnahmen gem. klimatologischem Gutachten 2.12; 1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 1.7; 
2.8; 2.9
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen 2.12; 1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 1.7; 
2.9
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz Q4,1.7, 2.9 
7.000328.710 Kompensationsmaßnahmen 1.7, 2.9 
7.000364.710 Externe Kompensation 1.7, 2.9
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz 1.7, 2.9
7.000366.710 Ersatzgelder gem. BNatSchG 1.7, 2.9
7.000400.710 Luftbildaufnahmen Q1; Q3; 6.1; 6.2
7.000500.710 Laserscanbefliegung Q1; Q3; 6.1; 6.2
7.000677.710 Beschilderung Leitsystem Piesberg 5.5
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord 5.5
7.000729.710 Technik Q3; 6.5
7.000950.710 Baumpflanzprogramm 1.2; 1.3; 1.7; 2.9; 2.12 
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte
Plan 
2021
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen*
Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2021 Abw.** Deckungen
   7.000108.710      Umweltinformations-system -5.500 -5.500  -5.500   
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -100.000 -961.000  -961.000   
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen  -91.924  -91.924   
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 -105.500 -1.058.424  -1.058.424   
   7.000364.705.003  Zuweisung Pool Rubbenbruch 527.575 527.575  527.575   
   7.000364.705.007  Zuweisung Pool Belmer Bach 319.047 319.047  319.047   
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -200.000 -895.699 -7.031 -895.699   
   7.000364.710.005  Pool Düteaue  -11.615  -11.615   
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach  -296.168  -296.168   
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz -  -195.920  -195.920   
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Au  -397.665  -397.665   
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg  -5.000 -2.011 -5.000   
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord   299.924 299.924 299.924  
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord  -628.079 -655.568 -628.079   
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau 646.622 -1.583.524 -364.686 -1.283.600 299.924  
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -25.000 -50.000  -50.000   
*  Naturschutz und Landschaftspflege -25.000 -50.000  -50.000   
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700  -7.700   
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -13.300 -39.300   39.300  
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -45.100 -115.100  -70.000 45.100  
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -50.000 -211.000 -22.080 -150.000 61.000  
*  Umweltschutzmaßnahmen -120.100 -377.100 -22.080 -231.700 145.400  
** Saldo Teilhaushalt 396.022 -3.069.048 -386.767 -2.623.724 445.324  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 846.622 846.622 299.924 1.146.546 299.924  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -450.600 -3.915.670 -686.690 -3.770.270 145.400  
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2020 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
Abweichungsanalyse
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
7.000684.705      
Fördermittel 
Feldbahntrasse 
Nord
Die Einnahmen sind abhängig von den Ausgaben. Da die Baumaßnahme 
verzögert begann und erst im Sommer 2021 abgeschlossen wurde, 
konnten jetzt erst die letzten Fördermittel abgerufen werden. 299.924
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln in noch unbekanntem Umfang, mindestens aber 
von 145.400 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre
Das Projekt der Feldbahnerweiterung I konnte in 2021 abgeschlossen werden und die Attraktivität des Kultur- und 
Landschaftsparks Piesberg weiter erhöhen. Für die Verlängerung der Feldbahnstrecke bis Wallenhorst sind weiterhin 
mögliche Förderquellen im Blick zu behalten.
In 2020 konnten Preisgelder aus zwei Klimaschutzwettbewerben in Höhe von insgesamt 45.000€ eingenommen 
werden. Diese werden dieses Jahr für die Begrünung eines städtischen Verwaltungsgebäudes eingesetzt.
Die vorgezogenen Naturschutzmaßnahmen (Flächenpools) zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft in 
der Düteaue (Endabnahme 2020) und am Belmer Bach (Endabnahme voraussichtlich 2023) konnten durch 
Ablösezahlungen von Eingriffsverursachern abgelöst werden. Um im Bereich der Bauleitplanung handlungsfähig zu 
bleiben und im Sinne von Natur- und Landschaftsschutz weiterhin effektive Kompensation zu betreiben ist die 
Konzeptionierung und Umsetzung weiterer  Kompensationsflächenpools erforderlich.
            __gez. C. Leyers___________________________
              Unterschrift des Verantwortlichen