Jahresabschlussbericht 2015 des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/6967
Datum: 2016-05-03
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 13.04.2016 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/6967
öffentlich
Jahresabschlussbericht 2015 des Fachbereichs Umwelt und 
Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 12.05.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Als Anlage wird der Jahresabschlussbericht des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz zum 
31. Dezember 2015 zur Kenntnis vorgelegt.
Anlage/n:
Jahresabschlussberichte
  
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz Herr Gerdts 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.544.550€ 
 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Entwicklungsschwerpunkt 1:      Koordinierung des Masterplanprozesses 100% Klimaschutz 
 
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
Entwicklungsschwerpunkt 2:            Überarbeitung der Landschaftsschutzgebiete 
 
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s  
Produkt/e Zielerreichung 
Fortführung der zweiten Projektphase 1.100.5.6.1.03         
Administrative Abwicklung des Förderprojektes 1.100.5.6.1.03         
Organisation von Projektgruppen- und Beiratssitzun-
gen 1.100.5.6.1.03         
Fachliche Prüfung eingereichter Maßnahmenvor-
schläge und Umsetzungsbegleitung 1.100.5.6.1.03         
 
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s  
Produkt/e Zielerreichung 
Vorlage mit dem Ergebnis der Abwägung der Anre-
gungen und Bedenken aus dem Verfahren zur Betei-
ligung der Öffentlichkeit sowie mit dem Entwurf der 
LSG-Verordnung in die politische Beschlussfassung 
einbringen 
1.100.5.5.4.01         
Ziel wird nicht erreicht. Zurückgestellt aufgrund vorrangiger Bearbeitung der Bauflächenentwicklung 
2020 (Ratsbeschluss). 
   
 
Entwicklungsschwerpunkt 3:       Energetische Stadtsanierung 
 
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
Die Motivierung der Hauseigentümer und die beratende Begleitung bei der Planung und  Umsetzung von 
Sanierungsmaßnahmen sind primäre Instrumente zur Steigerung der  Sanierungsrate und damit zur 
Senkung des Raumwärmebedarfs. Im Jahre 2015 wurden  auf Q uartiersebene die Modellprojekte  
Sanierungsmanagement Gartlage -Süd und Sanierungsberatung Wüste -  weiter  umgesetzt. Auf 
gesamtstädtischer Ebene wurde das Projekt Thermografi ebefliegung mit Ergebnisdarstellung im Internet 
und einem umfassenden Beratungsang ebot  zusammen mit den K ooperationspartnern SWO und der 
Verbraucherzentrale Nie derrsachsen e.V.  (VZN) realisiert . Bis Ende 2015 wurden ca. 33.500 
Internetzugriffe auf die Ergebnisse registriert. Rund 1.150 Gebäudeeigentümer haben das 
Beratungsangebot in An spruch genommen. Etwa die Hälfte von ihnen wurde persönlich im Service -
Zentrum der SWO beraten. Bis Septe mber 2015 wurden im gesamten Stadtgebiet 151 Energie -Checks 
der VZN durchgeführt, was im Vergleich zum Vorjahr ann ähernd einer Verdreifachung entsprich t. Die 
Informationsveranstaltungen wurden von 140 Personen besucht. In welchem Umfang das 
Thermografiekataster und die Beratungsgespräche bereits zu Sanierungsma ßnahmen am Dach oder 
anderen Gebäudeteilen geführt haben, ist noch nicht bekannt.  
 
 
Entwicklungsschwerpunkt 4:       Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
 
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s  
Produkt/e Zielerreichung 
Optimierung des Heizwärmebedarfs und Wärme-
energieverbrauchs in Gebäuden 
1.100.5.6.1.03         
Steigerung der Sanierungsquote im Altbaubestand 1.100.5.6.1.03         
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s  
Produkt/e Zielerreichung 
Steigerung des Bekanntheitsgrades und seiner 
Institutionen 
1.100.5.5.1.01         
Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 1.100.5.5.1.01         
Steigerung der Besucherzahlen der Felsrippe 1.100.5.5.1.01         
 
   
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2014 
Ansatz 
2015 
Ergebnis 
2015 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
      Ordentliche Erträge             
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben             
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 155.754  172.024  147.450  24.574-     
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 29.046  29.040  29.046  6      
*     4. Sonstige Transfererträge             
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 67.346  49.800  106.493  56.693      
*     6. privatrechtliche Entgelte 2.978  300  5.014  4.714      
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 34.803  21.100  39.462  18.362      
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
*     9. aktivierte Eigenleistungen             
*     10. Bestandsveränderungen             
*     11. sonstige ordentliche Erträge 42.313  8.000  72.985  64.985      
**    12. Summe ordentliche Erträge 332.240  280.264  400.450  120.186      
      Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufwendungen aktives Personal 2.060.134- 2.121.355- 2.036.606- 84.749      
*     14. Aufwendungen Versorgung 80.515- 116.936- 166.822- 49.886-     
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 700.391- 537.284- 462.261- 75.023  248.700- 109.578  
*     16. Abschreibungen 82.891- 73.680- 130.423- 56.743-     
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
*     18. Transferaufwendungen 108.120- 165.000- 60.121- 104.879  17.000- 105.027  
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 213.595- 227.586- 210.279- 17.307      
**    20. Summe ordentliche Aufw. 3.245.645- 3.241.841- 3.066.512- 175.330  265.700- 214.605  
***   21. Ordentliches Ergebnis 2.913.406- 2.961.577- 2.666.062- 295.516  265.700- 214.605  
*     22. außerordentliche Erträge     1.249.034  1.249.034      
*     23. außerordentliche Aufwendungen 50.681-           
**    24. außerordentliches Ergebnis 50.681-   1.249.034  1.249.034      
****  25. Jahresergebnis 2.964.087- 2.961.577- 1.417.028- 1.544.550  265.700- 214.605  
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 580    693  693      
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 410.157- 430.584- 396.186- 34.398      
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 409.576- 430.584- 395.493- 35.091      
***** 29. Gesamtergebnis 3.373.663- 3.392.161- 1.812.521- 1.579.640  265.700- 214.605  
 
4. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W* 
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Zielerreichung 
(Details in Produkt-
bericht) 
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz 
 1.428.485 Ja   Nein  
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz  4.050   Ja   Nein  
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung  11.950 Ja   Nein  
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
 29.033 Ja   Nein  
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
W -13.840 Ja   Nein  
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement  23.825 Ja   Nein  
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege W 7.467 Ja   Nein  
1.100.5.6.1.01 Stadtklima  6.570 Ja   Nein  
1.100.5.6.1.02 Luftgüte  3.310 Ja   Nein  
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung W 40.733 Ja   Nein  
1.100.5.6.1.04 Baumschutz  2.967 Ja   Nein  
Summe   1.544.550  
   
Abweichungsanalyse 
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
1.100.1.2.2.14 
Die Ergebnisverbesserung beruht zum größten Teil auf der in 2015 gerichtlich festgestellten Er-
stattungspflicht der Eigentümer für die Grundwassersanierung am Nonnenpfad (1.250.000 €), die 
aber noch nicht vollständig gezahlt wurde. 
Weitere Summen wurden durch Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren und Zwangsgel-
dern (63.000 €) sowie Minderausgaben beim Personal (25.000 €) und den Sachkosten (71.000 €) 
erwirtschaftet. 
1.100.5.1.1.07 Aufgrund einer Teilabordnung zur Unterstützung des DMS-Projektes konnten Personalkosten 
eingespart werden. 
1.100.5.6.1.03 Verfügbare Zuschüsse für Maßnahmen der energetischen Sanierung im Quartier „Gartlage“ 
sowie zur Förderung der Passivhausbauweise wurden 2015 nicht vollständig abger ufen. 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 war keine Freigabe der Sachkostensperre erforderlich.  
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 214.605 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
6. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich ( insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen ), 
Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
Seit 2014 sind bis 2017 im Fachbereich jährlich ca.9000 € Personalaufwendungen durch Aufgabenkritik, Priori-
tätensetzung und Effizienzsteigerungen nachhaltig einzusparen. Diese Vorgabe wurde bei den Personalauf-
wendungen mit einer Einsparsumme in Höhe von rd. 85.000 € weit überschritten. Einspareffekte ergaben a) sich 
durch: Verzögerungen bei der Nachbesetzung von Planstellen b) Abordnung eines Mitarbeiters und c) ein vor-
zeitiger Ruhestand. 
 
Die für 2015 vorgesehenen Projekte wurden wie geplant abgearbeitet. Die Umsetzung des Masterplans 100 % 
Klimaschutz läuft, mehrere Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. 
 
Lediglich die Verfahren für die Neuausweisung der Landschaftsschutzgebiete mussten angesichts der Planu n-
gen für die Neuausweisung neuer Baugebiete zurückgestellt werden. Die Entscheidungen der Politik über die 
Flächeninanspruchnahme durch neue Bauflächen sind daher abzuwarten.  
                                                                                                         
  
___________________________ 
        Unterschrift der Leitung 
Anlagen 
Controllingberichte auf Ebene von Produkten 
- 1.100.5.5.1.01 „Kultur- und Landschaftspark Piesberg“ 
- 1.100.5.5.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“ 
- 1.100.5.6.1.03 „CO2-Reduzierung“ 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Produkt 
 
Fachbereich  
Umwelt und 
Klimaschutz 
Produktverantwortliche/r:  
Herr Gerdts  
Produkt: 1.100. 5.5.1.01   
Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -13.840 € 
 
2. Zielerreichung 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades und seiner Institutionen 
Gewichtung: 25% 
Bezug zum ESP: Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
 
Zielerreichung:         
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
Produktziel 2: Intensivierung der  Öffentlichkeitsarbeit 
Gewichtung: 25% 
Bezug zum ESP: Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
Produktziel 3: Steigerung der Besucherzahlen der Felsrippe 
Gewichtung: 50% 
Bezug zum ESP: Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Nennung in den Medien  100 131 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Anzahl verteilter  Printprodukte  23.000 15.000 
Verteilung wurde dem Bedarf angepasst. 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Gezählte  Besucherzahl am Aussichtsturm  Piesberg  23.000 32.025 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2014 
Ansatz 
2015 
Ergebnis 
2015 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus 
Vj. + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
*     Ordentliche Erträge             
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 28.646  28.640  28.646  6      
*     6. privatrechtliche Entgelte 36    44  44      
*     11. sonstige ordentliche Erträge 3.220    5.795  5.795      
**    12. Summe ordentliche Erträge 31.901  28.640  34.485  5.845      
**    Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufw. für aktives Personal 75.624- 81.633- 83.403- 1.770-     
*     14. Aufw. für Versorgung 14.223- 21.117- 27.714- 6.597-     
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 10.574- 15.015- 22.901- 7.886- 7.100-   
*     16. Abschreibungen 44.778- 43.024- 46.793- 3.770-     
*     18. Transferaufwendungen 20.000-           
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 9.906- 9.257- 8.919- 338      
**    20. Summe ordentliche Aufwendungen 175.104- 170.046- 189.731- 19.685- 7.100-   
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 143.203- 141.406- 155.246- 13.840- 7.100-   
*     23. außerordentliche Aufwendungen 8.953-           
**    24. außerordentliches Ergebnis 8.953-           
****  25. Jahresergebnis 152.156- 141.406- 155.246- 13.840- 7.100-   
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 21.952- 5.817- 5.297- 520      
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 21.952- 5.817- 5.297- 520      
***** 29. Gesamtergebnis 174.108- 147.223- 160.544- 13.320- 7.100-   
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
1.100.5.5.1.01.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg -13.840 
Summe   
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
U.a. Neuberechnungen bei den Versorgungsaufwendungen verursachten u. a. die Ergebnisver schlechterung. 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
Die Realisierung der Planungen für den Kultur - und Landschaftspark Piesber g konnte trotz schwieriger Hau s-
haltslage in Angriff genommen werden . So z.B.  die seit langem beabsichtigte neue komplette Beschilderung 
rund um den Piesberg (ca. 100 genormte Schilder). In 2016 soll die Außenbeschilderung folgen. 
Die Neuanlage eines Wanderweges vom Aussichtspunkt Steinbruch zu den Johannissteinen 2015 soll im Früh-
sommer 2016 zusammen mit der CEMEX verwirklicht werden. 
 
______________________________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Umwelt und 
Klimaschutz 
Produktverantwortliche/r:  
Herr Langer 
Produkt: 1.100. 5.6.1.03  
 CO2-Reduzierung 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 40.733  € 
 
2. Zielerreichung 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen 
Gewichtung: 20% 
Bezug zum ESP: Koordinierung des Masterplanprozesses 100% Klimaschutz, Energetische Stadtsanierung  
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Produktziel 2: Optimierung des Heizwärmebedarfs und Wärmeenergieverbrauchs in Gebäuden  
Gewichtung: 20% 
Bezug zum ESP:    Energetische Stadtsanierung 
Abgeleitetes Produktziel: 
- Steigerung der Sanierungsquote im Altbaubestand     
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
Produktziel 3: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien       
Gewichtung: 20% 
Bezug zum ESP:  
 
Zielerreichung:         
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz  1 1 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Projekte  3 3 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
Produktziel 4: Abwicklung des Förderprojektes Masterplan 100% Klimaschutz       
Gewichtung: 40% 
Bezug zum ESP: Koordinierung des Masterplanprozesses 100% Klimaschutz 
 
Abgeleitete Produktziele: 
- Fortführung der zweiten Projektphase  
- Administrative Abwicklung des Förderprojektes 
- Organisation von Projektgruppen- und Beiratssitzungen 
Fachliche Prüfung eingereichter Maßnahmenvorschläge und Umsetzungsbegleitung 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2014 
Ansatz 
2015 
Ergebnis 
2015 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus 
Vj. + Nach-
bew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
*     Ordentliche Erträge             
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 155.754  172.024  134.895  37.129-     
*     6. privatrechtliche Entgelte 1.586    2.280  2.280      
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen     7.650  7.650      
*     11. sonstige ordentliche Erträge 1.896    17.597  17.597      
**    12. Summe ordendtliche Erträge 159.237  172.024  162.422  9.602-     
**    Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufw. für aktives Personal 276.471- 304.785- 292.333- 12.452      
*     14. Aufw. für Versorgung 8.380- 12.342- 16.195- 3.853-     
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 301.198- 115.326- 150.906- 35.581- 106.400- 41.012  
*     16. Abschreibungen 10.172- 7.737- 30.856- 23.119-     
*     18. Transferaufwendungen 88.120- 165.000- 59.972- 105.028  17.000- 105.027  
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 28.740- 28.954- 33.545- 4.591-     
**    20. Summe ordentliche Aufwendungen 713.081- 634.142- 583.807- 50.335  123.400- 146.039  
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 553.844- 462.118- 421.385- 40.733  123.400- 146.039  
*     23. außerordentliche Aufwendungen 5.273-           
**    24. außerordentliches Ergebnis 5.273-           
****  25. Jahresergebnis 559.118- 462.118- 421.385- 40.733  123.400- 146.039  
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 48.413- 49.620- 49.598- 22      
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 48.413- 49.620- 49.598- 22      
***** 29. Gesamtergebnis 607.530- 511.738- 470.983- 40.755  123.400- 146.039  
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Aktualisierung der Erhebung Ausbaustand erneuerbarer 
Energien  1 1 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Anzahl Projektgruppensitzungen  2 2 
Anzahl der Beiratssitzungen  2 4 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
1.100.5.6.1.03.01 CO2-Reduzierung    40.733 
Summe  40.733 
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
Keine Maßnahmen erforderlich 
 
 
 
 
______________________________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Umwelt und 
Klimaschutz 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Balks-Lehmann 
Produkt: 1.100. 5.5.4.01   
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 7.467  € 
 
2. Zielerreichung 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen / Umsetzung und Fort -
schreibung des Landschaftsrahmenplanes(L683004) 
Teilziel 2014-2016: Erstellung einer gesamtstädtischen Biotoptypenkartierung 
Gewichtung: 15% 
Bezug zum ESP:       
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Produktziel 2: Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt (L683005) 
Teilziel 2014-2017: Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzeptes zur Förde-
rung von Bienen 
Gewichtung: 30% 
Bezug zum ESP:       
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Fertigstellung Biotoptypenkartierung für das Stadtgebiet 25% 50% 50% 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Anlage von Blühstreifen auf städtischen Flächen  10.000 qm Ca.10.000 qm 
 
Produktziel 3: Schutz der für den Naturhaushalt zu sichernden Flächen und Elemente, Schutz und 
Erhalt der „Grünen Finger“ (L683006) 
Teilziel 2015: Erstellung einer Beschlussvorlage über die Neuordnung des Lan d-
schaftsschutzes 
Gewichtung: 30% 
Bezug zum ESP: Überarbeitung der Landschaftsschutzgebiete 
 
Abgeleitetes Produktziel:  
Unter der Voraussetzung, dass die Zielsetzung für 2014 erreicht wird, wird zum Ende 2015 
eine Vorlage mit dem Ergebnis der Abwägung der Anregungen und Bedenken aus dem 
Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie mit dem Entwurf der LSG-Verordnung in 
die politische Beschlussfassung eingebracht. 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
Produktziel 4: Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von 
Naturhaushalt und Landschaftsbild (L683007) 
Gewichtung: 20% 
Bezug zum ESP:       
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
Produktziel 5: Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen beim Bodenabbau 
(L683009) 
Gewichtung: 5% 
Bezug zum ESP:       
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Erstellung einer Vorlage zur Beschlussfassung über eine neue 
Landschaftsschutzverordnung  1 0 
Ziel wird nicht erreicht. Zurückgestellt aufgrund vorrangiger Bearbeitung der Bauflächenentwicklung 2020 (Ratsbeschluss). 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Kontrollen durchgeführter Kompensationsmaßnahmen  15 20 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Durchführung von Bodenabbaukontrollen  3 3 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2014 
Ansatz 
2015 
Ergebnis 
2015 
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz) 
Erm. aus 
Vj. + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
*     Ordentliche Erträge             
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 207  207  207  0      
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 4.371  3.500  2.972  528-     
*     6. privatrechtliche Entgelte 133  300  48  252-     
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 11.478  13.000  14.615  1.615      
*     11. sonstige ordentliche Erträge 16.063    15.264- 15.264-     
**    12. Summe ordendtliche Erträge 32.252  17.007  2.579  14.428-     
**    Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufw. für aktives Personal 282.749- 281.097- 258.418- 22.680      
*     14. Aufw. für Versorgung 1.372- 1.786- 2.343- 557-     
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 127.815- 103.584- 106.771- 3.187- 64.400- 38.500  
*     16. Abschreibungen 5.142- 4.971- 5.185- 214-     
*     18. Transferaufwendungen     77- 77-     
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 24.866- 27.321- 24.085- 3.236      
**    20. Summe ordentliche Aufwendungen 441.943- 418.759- 396.879- 21.880  64.400- 38.500  
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 409.692- 401.752- 394.300- 7.452  64.400- 38.500  
*     22. außerordentliche Erträge     16  16      
*     23. außerordentliche Aufwendungen 862-           
**    24. außerordentliches Ergebnis 862-   16  16      
****  25. Jahresergebnis 410.553- 401.752- 394.285- 7.467  64.400- 38.500  
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 70    70  70      
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 48.439- 49.750- 49.550- 200      
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 48.369- 49.750- 49.480- 270      
***** 29. Gesamtergebnis 458.922- 451.502- 443.765- 7.737  64.400- 38.500  
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
1.100.5.5.4.01.01 Naturschutz und Landschaftspflege                 7.467   
Summe  7.467   
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
Die Überarbeitung der Landschaftsschutzgebiete wird fortgesetzt, sobald eine gesicherte Beschlusslage über 
künftige Baugebiete vorliegt. 
 
 
______________________________ 
Unterschrift der Produktverantwortlichen 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Investitionen 
 
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz 
Verantwortliche/r: 
Herr Gerdts 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.565.912  € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte 
Plan 
2015 
Erm.a.Vj. 
+ 
Nachbew. 
Gesamter-
mächtigung 
IST 
2015 
Abweichung 
(absolut) 
Abw. 
(%) Deckung 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000106.710      EDV-Ausstattung                 
*  Ordnungsangelegenheiten FB 68 Umwelt                 
   7.000108.710      Umweltinformationssystem 5.500    5.500  3.121  2.379  43      
   7.000109.710      Lebendige Hase - Auszahlungen                 
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 75.000  475.900  550.900  12.104  538.796  98    538.796- 
   7.000110.710      Ausz.Renaturierung Düte / nördlicher Ab.   7.200  7.200  8.365  1.165- 16-     
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen   87.109  87.109  105  87.004  100    87.004- 
   7.000500.710      Laserscannbefliegung   30.000  30.000  30.000          
Entwicklungsschwerpunkt:   
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
  
  
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 80.500  600.209  680.709  53.696  627.013  92    625.800- 
   7.000112.710      Erwerb/Herrichtung von 
Ausgleichsflächen                 
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-                 
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye                 
   7.000364.705.006  Zuweisung Externe Komp. -Sonstige-                 
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein -   350.642  350.642  1.100  349.542  100  170.000- 179.542- 
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch   29.158  29.158    29.158  100    29.158- 
   7.000364.710.004  Pool Pye   273.527  273.527  137.285  136.242  50    136.242- 
   7.000364.710.005  Pool Düteaue   3.872  3.872  90.757  86.884- 2.244- 170.000  83.116- 
   7.000364.710.006  Externe Kompensation - Sonstige -   20.233  20.233    20.233  100    20.233- 
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz - 
Auszahlung   195.921  195.921    195.921  100    195.921- 
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - 
Einzahlungen       33.161- 33.161  100    33.161  
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - 
Auszahlungen   200.527  200.527    200.527  100    200.527- 
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg 10.000  28.800  38.800  14.638  24.162  62    24.100- 
   7.000684.710      Feldbahnabschnitt MIK-Grubenweg                 
   7.000684.705      Fördermitt.Feldbahnabschn. MIK-
Grubenweg                 
   7.000692.710      Kanalradweg   21.600  21.600  7.265  14.335  66      
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau 10.000  1.124.280  1.134.280  217.884  916.396  81    835.678- 
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz 25.000  15.000- 10.000  35.563  25.563- 256-   14.437- 
*  Naturschutz und Landschaftspflege 25.000  15.000- 10.000  35.563  25.563- 256-   14.437- 
   7.000107.710.001  EDV-Ausstattung Umweltschutz 2.900    2.900  609  2.291  79      
   7.000107.710.002  EDV-Ausstattung Untere 
Wasserbehörde 2.500    2.500    2.500  100      
   7.000107.710.003  EDV-Ausstattung Naturschutz 1.500    1.500  1.218  282  19      
   7.000107.710.004  EDV-Bedarf Zentrale Aufgaben 1.200  600  1.800  1.307  493  27      
   7.000107.770      Verkauf Anlagevermögen       30- 30  100      
   7.000113.710      Büromöbel 3.400    3.400    3.400  100      
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer 
Flächen 7.700  5.700  13.400  4.331  9.069  68      
   7.000115.710      Betriebsgeräte/Messgeräte 4.250    4.250  1.846  2.404  57      
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 13.300  13.300  26.600    26.600  100    13.300- 
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) 25.100  7.462  32.562    32.562  100    7.462- 
   7.000400.710      Luftbildaufnahmen 5.000    5.000    5.000  100      
   7.000726.710      Schnellladestation Elektrofahrzeuge   40.000  40.000  43.374  3.374- 8-     
   7.000726.705      Einnahme Schnellladestation 
Elektrofahrz       32.000- 32.000  100      
   7.000726.770      Verkauf Schnellladestation Elektrofahrz.                 
*  Umweltschutzmaßnahmen 66.850  67.062  133.912  20.655  113.257  85    20.762- 
** Saldo Teilhaushalt 182.350  1.776.552  1.958.902  327.799  1.631.103  83    1.496.677- 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt       65.191- 65.191  100    33.161*  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 182.350  1.776.552  1.958.902  392.989  1.565.912  80    1.529.838- 
 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung 
7.000109.710.001  Lebendige 
Hase - Auszahl. Allgemein 
Das Budget "Lebendige Hase" wurde per Ratsbeschluss vom 27.03.01 als "Fonds" eingerichtet, der über mehrere Jahre für den 
Verwendungszweck zur Verfügung stehen soll, u. a. auch zur Akquisition von Fördermitteln.  
Aus dem Fonds sollen in den Jahren 2016-2017 vier Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 777.500 € realisiert werden, 
die in der Planung bereits begonnen wurden: Haseuferweg Turner Straße, Haseuferweg Schellenbergbrücke, Anbindung 
Hasealtarm Eversburg, ökologische E ntwicklung Haseaue Lüstringen. Sollten die für einzelne Projekte gestellten Förderanträge 
(s.u.) erfolgreich verlaufen, kann ggf. eine Rückführung der dann nicht mehr benötigten Mittel an den Kernhaushalt erfolgen  
7.000364.710.001  Externe 
Kompensation – Allgemein 
7.000364.710.004  Pool Pye 
7.000364.710.005  Pool Düteaue 
Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Inanspruchnahme von Kompensationsflächen, die für die 
Herrichtung/Unterhaltung weiterer Flächenpools (gemäß Ratsbeschlüssen vom 04.04.200 0 und 02.12.2003) verwendet werden. 
Derzeit wird mit einem Landwirt in Gretesch über die Entwicklung eines neuen Flächenpools verhandelt. Die Verhandlungen 
werden voraussichtlich in 2016 abgeschlossen 
7.000365.710      Ersatzleistungen 
Waldgesetz - 
Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzleistungen Waldgesetz. Derzeit wird nach geeigneten Flächen im 
Stadtgebiet zur Neuaufforstung gesucht. 
7.000366.710      Ersatzgelder 
gem.BNatSchG - Au 
Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für E rsatzmaßnahmen. Mittel werden u.a. für die Anlage von Blühstreifen und 
für Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung von Fließgewässern (Hase, Düte etc) verwendet.  
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
- 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 *wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 1.562.999 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen, wobei hier ein Einnahmewert i. H. v. 33.161 € in der Übersicht 
beim PSP 7.000366.705 als negativer Wert notiert ist, welcher somit dem Jahresergebnis der Übertragungen hinzuzurechnen ist . 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht 
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Die Investitionsmittel werden im Rahmen der Aufgabenstellung wie geplant verausgabt. 
 
 
 
     
  
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    Unterschrift des Verantwortlichen