Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4571
Datum: 2019-10-25
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 01.10.2019 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4571
öffentlich
Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 06.11.2019 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs für 
Kinder, Jugendliche und Familien mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2020, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 2020 (Seiten 367 bis 409,  481, 489, 
502, 503, 509 und 510) 
zu beschließen.
2.    Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der 
Mehrbedarfsliste zu entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
- Perspektiven für junge Menschen (Ziel 2016 - 2020)
- Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut (Ziel 
2016 - 2020)
- Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 – 2020)
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2020 legt der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und 
Familien den Verwaltungsentwurf vor (Anlage 1 für die Hinzugewählten).
Ggf. Hinweis, sofern die Auszüge nicht als Anlage beigefügt werden: 
Die entsprechenden Unterlagen (Verwaltungsentwurf 2020) wurde am 03.09.2019 in den Rat 
eingebracht (VO/2019/4371). Bitte bringen Sie diesen zur Beratung in die Sitzung mit.
Ferner sind dieser Vorlage für alle Ausschussmitglieder folgende Unterlagen beigefügt:
- Darstellung der wesentlichen Änderungen auf Ebene der Teilprodukte im Vergleich 
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Haushalt 2019 – 2020 (Anlage 2)
- Veränderungslisten konsumtiv und investiv mit allen Veränderungen nach 
Fertigstellung des Verwaltungsentwurfs, Stand: 22.10.2019 (Anlagen 3 a und b)
- Mehrbedarfsliste, Stand: 22.10.2019 (Anlage 4)
In den Veränderungslisten sind die finanzielle Auswirkungen enthalten, über die eine 
abschließende politische Beschlussfassung noch aussteht:
-Gewährleistung Rechtsanspruch Betreuung unter Dreijährige, siehe dazu 
Vorlage VO/2019/4174
-Quartierstreff Dodesheide-Ost – Verlängerung bis 30.06.2022, siehe dazu 
Vorlage VO/2019/4586 
-Personelle Unterstützung des Runden Tisches Kinderarmut, siehe dazu Vorlage 
VO/2019/4595
Im Auftrag
gez. Schwab
Anlage/n:
- Verwaltungsentwurf Haushalt 2020 – Auszug für den Fachbereich für Kinder, Jugendliche 
und Familien (nur für Hinzugewählte)
- Wesentliche Veränderungen 2019 zu 2020 auf Ebene der Teilprodukte
- Veränderungsliste konsumtiv (Stand 22.10.2019)
- Veränderungsliste investiv (Stand 22.10.2019) 
- Mehrbedarfsliste (Stand: 22.10.2019)
Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Leitung: Herr Schwab
367
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.377.383,19 8.464.045 9.183.940 7.827.968 7.787.603 7.646.066
 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land 206.657,36 0 0 0 0 0
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 0,00 11.250 45.000 33.750 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 308.147,59 207.200 211.700 211.700 211.700 121.700
 31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Personalkosten 4.742.052,14 5.858.695 6.237.255 4.997.445 5.063.105 5.083.705
 31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Sachkosten 2.542.944,50 911.000 911.000 911.000 911.000 911.000
 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 26.867,55 25.000 28.230 29.900 30.800 31.800
 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV 
Bereich-PersK 659.006,02 570.200 739.100 739.100 739.100 739.100
 31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV 
Bereich-SachK 153.600,55 166.200 230.700 230.700 230.700 230.700
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 105.984,76 98.900 132.855 134.645 136.470 138.333
 31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Personalkosten 630.673,70 615.600 642.600 534.228 459.228 384.228
 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Sachkostenkosten 1.449,02 0 5.500 5.500 5.500 5.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 239.449,12 232.720 304.332 301.742 299.353 299.353
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 239.449,12 232.720 304.332 301.742 299.353 299.353
4 sonstige Transfererträge 3.483.884,24 2.296.900 3.054.000 3.164.000 3.279.000 3.379.000
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 626.279,36 619.400 650.500 665.500 680.500 680.500
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-
rechtl.UHver 1.932.087,40 612.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 92.111,94 92.500 97.500 97.500 97.500 97.500
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 541.087,81 558.000 556.000 556.000 556.000 556.000
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 292.317,73 415.000 350.000 345.000 345.000 345.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 237.975,84 225.900 212.500 215.200 210.500 210.500
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 237.975,84 225.900 212.500 215.200 210.500 210.500
6 privatrechtliche Entgelte 1.571.991,75 1.058.200 1.153.700 1.153.700 1.153.700 1.154.600
 34110000 Mieten und Pachten 58.974,82 41.500 50.500 50.500 50.500 50.500
 34210000 Erträge aus Verkauf 283.907,76 239.900 255.300 255.300 255.300 255.300
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 21.445,69 8.000 18.000 18.000 18.000 18.000
 34610100 Verpflegungsgelder nach 
Entgelteordnung 410.986,53 387.000 432.900 432.900 432.900 433.800
 34610200 Elternbeiträge nach 
Entgelteordnung 795.679,46 381.800 397.000 397.000 397.000 397.000
 34610500 Versicherungsentschädigungen 997,49 0 0 0 0 0
368
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.395.663,14 9.708.300 10.610.680 10.254.705 10.291.860 10.381.860
 34800000 Erstattungen vom Bund 81.438,00 70.000 80.640 80.640 80.640 80.640
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 21.225,00 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
 34800500 Erstattungen vom Bund - 
Sachkosten 401.036,18 439.000 444.500 84.000 84.000 84.000
 34810000 Erstattungen vom Land 9.113.970,58 7.396.400 8.067.400 8.197.400 8.277.400 8.367.400
 34810200 Erstattungen vom Land - 
Sachkosten 132,20 0 0 0 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 2.004.443,37 1.312.000 1.422.500 1.422.500 1.422.500 1.422.500
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 260.288,53 0 0 0 0 0
 34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- 
PersK 0,00 9.600 0 0 0 0
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 505.288,18 442.300 556.640 431.165 388.320 388.320
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 7.841,10 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.538,01 7.700 7.700 6.800 6.800 6.800
 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 2.538,01 7.700 7.700 6.800 6.800 6.800
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 124.347,36 29.557 34.301 34.443 34.435 34.443
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rückstellungen 905,59 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 123.478,24 29.557 34.301 34.443 34.435 34.443
 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-
differenzen -36,47 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 27.433.232,65 22.023.323 24.561.153 22.958.558 23.063.251 23.112.622
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -24.269.500,98 -25.599.953 -27.047.631 -28.665.381 -29.514.585 -30.450.725
 40110000 Beamte -1.096.037,28 -1.111.209 -1.354.426 -1.395.058 -1.436.910 -1.480.017
 40120000 Tariflich Beschäftigte -16.753.917,77 -18.060.513 -18.967.418 -20.169.400 -20.794.990 -21.475.627
 40190000 Sonstige Beschäftigte -235.881,68 -232.600 -241.190 -235.400 -239.431 -239.431
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -59.423,02 -92.520 -81.000 -83.432 -85.936 -88.516
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -1.146.271,75 -1.197.474 -1.243.970 -1.331.994 -1.368.928 -1.409.995
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -3.382.435,91 -3.649.911 -3.744.607 -4.006.598 -4.120.108 -4.243.707
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -75.763,57 -81.190 -83.063 -88.692 -91.241 -93.977
 40320200 GUV-Beiträge -112.663,58 -117.649 -115.273 -118.094 -118.734 -119.300
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -62.194,11 -61.732 -73.553 -73.994 -73.971 -73.997
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -560.683,38 -485.084 -583.287 -583.578 -597.173 -620.548
369
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -102.921,69 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -81.157,42 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilfe-
rückstellungen -101.353,05 -73.733 -88.660 -88.704 -90.770 -94.323
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -15.644,07 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -17.247,85 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -35.231,00 -48.459 -18.427 -7.598 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -30.629,24 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-
zeitkonto -40.167,75 -6.529 -41.200 -42.436 -43.710 -45.021
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -64.311,12 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -241.049,14 -367.145 -393.996 -422.313 -434.050 -447.073
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -54.516,60 -14.205 -17.562 -18.090 -18.632 -19.192
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -735.554,04 -517.217 -615.687 -619.282 -633.958 -648.384
 41110000 Versorgungsaufw. Beamte -389.670,94 -266.614 -328.551 -331.003 -333.930 -340.440
 41190000 Vers.Aufwendungen 
sonst.Beschäftigte -106,00 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -48.669,20 -69.274 -80.394 -80.725 -80.707 -80.727
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -243.190,15 -156.984 -178.268 -179.054 -189.238 -196.068
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -483 -1.377 -1.283 -1.320 -1.346
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -53.917,75 -23.862 -27.097 -27.216 -28.764 -29.802
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.958.152,64 -2.126.830 -2.224.900 -2.210.640 -2.189.740 -2.201.790
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -40.480,37 -35.600 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -33.685,31 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -59,97 0 0 0 0 0
 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, 
Plätze -50,00 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -38.992,58 -44.200 -45.800 -44.400 -44.400 -44.400
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -232,13 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -148.722,28 -172.600 -210.440 -191.640 -193.890 -193.890
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -11.681,16 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 42310000 Mieten und Pachten -181.124,55 -174.940 -173.700 -174.300 -169.800 -165.300
 42310100 Mieten Kopierautomaten -21.610,59 -14.800 -22.650 -22.650 -22.650 -22.650
370
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. 
Anlagen -21.587,28 -24.200 -26.100 -24.700 -24.700 -24.700
 42410100 Grundbesitzabgaben 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
 42410200 Heizung -2.368,31 -2.600 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
 42410300 Reinigung -26.326,36 -28.800 -29.700 -27.900 -26.800 -25.700
 42410400 Beleuchtung -1.017,67 -2.200 -1.575 -1.200 -950 -700
 42410600 Gebäudeversicherung -134,83 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -19.335,73 -33.200 -30.200 -30.200 -30.200 -30.200
 42510100 Treibstoff -1.884,76 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -3.407,14 -6.700 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -2.044,00 -3.200 -3.900 -3.600 -3.900 -3.600
 42610200 Aus- und Fortbildung -131.869,50 -97.750 -110.150 -104.050 -103.250 -103.250
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -457.211,01 -615.350 -599.225 -610.650 -596.600 -610.550
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -168.184,58 -177.700 -183.650 -183.600 -181.600 -185.600
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -79.987,99 -106.450 -111.950 -115.550 -115.050 -114.550
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -129.290,63 -109.640 -113.550 -110.800 -110.700 -110.600
 42710400 Veranstaltungen -262.233,16 -234.000 -245.910 -237.200 -237.050 -237.900
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -2.335,32 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710600 Planungskosten -600,00 -2.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -1.167,49 -6.500 -9.000 -6.500 -6.500 -6.500
 42710900 Mittagsmahlzeit -170.527,94 -194.400 -213.900 -228.200 -228.200 -228.200
16 Abschreibungen -1.713.819,20 -1.642.882 -1.654.940 -1.604.532 -1.529.548 -1.529.548
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. 
aus geleisteten Investitionszuwendungen -1.357.776,41 -1.342.254 -1.349.172 -1.325.354 -1.280.879 -1.280.879
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -22.818,97 -16.353 -26.112 -18.765 -16.539 -16.539
 47113000 AfA auf Gebäude -106.470,50 -101.933 -107.655 -105.266 -98.801 -98.801
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -16,93 -17 -17 -17 -17 -17
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -939,95 -940 -940 -791 -684 -684
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -6.551,59 -6.552 -6.552 -6.457 -4.603 -4.603
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -162.644,15 -146.510 -144.780 -137.687 -128.025 -128.025
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -38.316,43 -28.324 -19.712 -10.195 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -18.284,27 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.305,61 0 0 0 0 0
 45100000 Zinsaufwendungen an Bund -13,80 0 0 0 0 0
 45110000 Zinsaufwendungen an Land -1.291,81 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -77.800.098,61 -81.328.132 -85.473.281 -84.737.929 -86.644.334 -88.837.743
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -41.216.850,93 -44.015.660 -47.069.790 -46.053.438 -47.796.655 -49.828.064
371
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. 
übriger Bereich -3.544,86 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
 43310000 Soz. Leist. a. natürliche Personen 
außerhalb von Einrichtungen -13.028.804,37 -12.642.490 -13.497.741 -13.578.741 -13.591.929 -13.603.929
 43320000 Soz. Leist. a. natürliche Personen 
in Einrichtungen -18.172.670,85 -18.830.782 -18.249.142 -18.249.142 -18.249.142 -18.249.142
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -5.081.669,56 -5.000.000 -5.800.000 -6.000.000 -6.150.000 -6.300.000
 43910000 Sonstige Transferaufwendungen -296.558,04 -339.200 -356.608 -356.608 -356.608 -356.608
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -8.290.547,10 -8.323.638 -8.572.656 -8.576.710 -8.575.250 -8.575.182
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -26.788,30 -31.536 -41.133 -42.155 -42.345 -42.527
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -9.017,84 0 0 0 0 0
 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche 
und sonstige Tätigkeiten -4.191,25 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
 44290000 Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten -2.919,00 -2.600 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
 44290100 Vereinsbeiträge -150,00 -600 -300 -300 -300 -300
 44290200 GEMA-Gebühren -6.919,32 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
 44310000 Geschäftsaufwendungen -34.552,72 -62.350 -62.200 -60.050 -59.450 -58.850
 44310100 Bürobedarf -59.097,78 -66.400 -65.875 -65.700 -65.100 -64.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -25.746,21 -33.310 -33.875 -34.500 -34.500 -34.500
 44310300 Postgebühren -31.973,27 0 -600 -600 -600 -600
 44310400 Telekommunikation -48.218,12 -72.310 -68.985 -68.160 -67.560 -67.560
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -135,13 0 0 0 0 0
 44310600 Dienstreisen -38.602,08 -64.900 -65.625 -65.300 -64.900 -64.500
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -26.844,94 -31.952 -37.894 -37.696 -37.546 -37.396
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -5.077,94 -1.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
 44310900 Datenverarbeitung -118.836,53 -126.400 -166.100 -166.100 -166.100 -166.100
 44311000 Hausrat -6.068,90 -13.100 -13.670 -14.300 -14.300 -14.300
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -15.099,67 -23.850 -23.750 -24.250 -23.750 -23.950
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -3.125.108,09 -2.732.500 -2.882.299 -2.882.299 -2.882.299 -2.882.299
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -41.000,00 -48.500 -48.700 -46.900 -48.100 -49.400
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -625.118,04 -692.130 -697.200 -697.200 -697.200 -697.200
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -2.753.636,00 -2.810.800 -2.795.600 -2.795.600 -2.795.600 -2.795.600
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -199.666,44 -216.200 -200.400 -200.400 -200.400 -200.400
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -442.685,04 -445.100 -464.800 -464.800 -464.800 -464.800
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 -461.860,92 -548.800 -548.800 -548.800 -548.800 -548.800
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -2.846,56 -2.600 -2.950 -2.700 -2.700 -2.700
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -131.289,60 -205.800 -247.800 -247.800 -247.800 -247.800
372
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -24.233,23 -10.500 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -8.817,72 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -13.744,26 -36.000 -29.000 -36.000 -36.000 -36.000
 44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit -302,20 -600 -600 -600 -600 -600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -114.768.978,18 -119.538.651 -125.589.095 -126.414.473 -129.087.415 -132.243.372
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-87.335.745,53 -97.515.329 -101.027.941 -103.455.915 -106.024.164 -109.130.749
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -546,04 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -546,04 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-546,04 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-87.336.291,57 -97.515.329 -101.027.941 -103.455.915 -106.024.164 -109.130.749
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 26.713,58 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 696,00 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 26.017,58 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -4.242.127,41 -4.758.655 -4.904.211 -4.947.217 -5.047.240 -5.133.470
 48110100 Aufwand aus Steuerungs-
leistungen (Overhead) -3.187.279,30 -3.707.709 -3.716.583 -3.759.589 -3.859.612 -3.945.842
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -654.072,00 -735.422 -810.630 -810.630 -810.630 -810.630
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -361.109,12 -293.764 -369.538 -369.538 -369.538 -369.538
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -39.666,99 -21.760 -7.460 -7.460 -7.460 -7.460
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -4.215.413,83 -4.747.155 -4.892.711 -4.935.717 -5.035.740 -5.121.970
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -91.551.705,40 -102.262.484 -105.920.652 -108.391.632 -111.059.904 -114.252.719
373
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 8.843.777,74 8.464.045 9.183.940 0 7.827.968 7.787.603 7.646.066
 61210000 Bedarfszuweisungen 
vom Land 245.157,36 0 0 0 0 0 0
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 0,00 11.250 45.000 0 33.750 0 0
 61410000 Zuweisungen u. 
Zuschüsse für lfd. Zwecke 7.334.759,51 6.976.895 7.359.955 0 6.120.145 6.185.805 6.116.405
 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Gem./GV 26.867,55 25.000 28.230 0 29.900 30.800 31.800
 61440000 Zuweis. lfd.Zwecke 
v.gesetzl. Sozialversicherungen 649.584,86 736.400 969.800 0 969.800 969.800 969.800
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 587.408,46 714.500 780.955 0 674.373 601.198 528.061
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 2.204.031,94 2.296.900 3.054.000 0 3.164.000 3.279.000 3.379.000
 62110000 Ersatz von sozialen 
Leistungen außerhalb von Ein- 596.086,88 619.400 650.500 0 665.500 680.500 680.500
 62120000 AvE 
Unterhaltsansprüche nach dem 
BGB 
687.208,62 612.000 1.400.000 0 1.500.000 1.600.000 1.700.000
 62130000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern a.v.E. 90.812,95 92.500 97.500 0 97.500 97.500 97.500
 62210000 IvE Kostenbeitr/-
ersätze übrige (nicht SGB VI) 533.604,61 558.000 556.000 0 556.000 556.000 556.000
 62230000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern i.v.E. 296.318,88 415.000 350.000 0 345.000 345.000 345.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 237.483,20 225.900 212.500 0 215.200 210.500 210.500
 63210000 Benutzungsge-
bühren und ähnliche Entgelte 237.483,20 225.900 212.500 0 215.200 210.500 210.500
5 privatrechtliche Entgelte 1.559.374,62 1.058.200 1.153.700 0 1.153.700 1.153.700 1.154.600
 64110000 Mieten und Pachten 61.861,07 41.500 50.500 0 50.500 50.500 50.500
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 279.669,14 239.900 255.300 0 255.300 255.300 255.300
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 1.217.844,41 776.800 847.900 0 847.900 847.900 848.800
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 14.982.709,03 9.708.300 10.610.680 0 10.254.705 10.291.860 10.381.860
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 485.567,65 545.000 561.140 0 200.640 200.640 200.640
 64810000 Erstattungen vom 
Land 12.061.638,60 7.396.400 8.067.400 0 8.197.400 8.277.400 8.367.400
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 1.698.185,74 1.312.000 1.422.500 0 1.422.500 1.422.500 1.422.500
374
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 274.461,88 9.600 0 0 0 0 0
 64860000 Erstattungen von so. 
öffentlichen SoRe 454.034,06 442.300 556.640 0 431.165 388.320 388.320
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 7.841,10 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 980,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 559,10 7.700 7.700 0 6.800 6.800 6.800
 66170000 Zinseinzahlungen 
von Kreditinstituten 559,10 7.700 7.700 0 6.800 6.800 6.800
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
27.827.935,63 21.761.045 24.222.520 0 22.622.373 22.729.463 22.778.826
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -23.257.748,07 -24.604.798 -25.904.500 0 -27.502.662 -28.330.249 -29.224.568
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.094.064,05 -1.111.209 -1.354.426 0 -1.395.058 -1.436.910 -1.480.017
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -17.086.270,74 -18.060.513 -18.967.418 0 -20.169.400 -20.794.990 -21.475.627
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -298.065,06 -325.120 -322.190 0 -318.832 -325.367 -327.947
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -1.146.271,75 -1.197.474 -1.243.970 0 -1.331.994 -1.368.928 -1.409.995
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -3.570.882,36 -3.848.750 -3.942.943 0 -4.213.384 -4.330.083 -4.456.984
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -62.194,11 -61.732 -73.553 0 -73.994 -73.971 -73.997
12 Versorgungsauszahlungen -438.392,14 -335.889 -408.944 0 -411.728 -414.637 -421.167
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -389.670,94 -266.614 -328.551 0 -331.003 -333.930 -340.440
 71190000 Versorgungsausz. 
für s. Beschäftigte -52,00 0 0 0 0 0 0
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfänger -48.669,20 -69.274 -80.394 0 -80.725 -80.707 -80.727
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.921.785,35 -2.126.830 -2.224.900 0 -2.210.640 -2.189.740 -2.201.790
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -67.947,51 -58.500 -58.800 0 -58.800 -58.800 -58.800
 72120000 Unterh. des sonst. 
Unbew. Vermögens -109,97 0 0 0 0 0 0
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -45.685,31 -44.200 -45.800 0 -44.400 -44.400 -44.400
375
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -232,13 0 0 0 0 0 0
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -141.225,83 -172.600 -210.440 0 -191.640 -193.890 -193.890
 72220100 Erwerb EDV -12.036,19 -14.000 -14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000
 72310000 Mieten und Pachten -188.146,44 -189.740 -196.350 0 -196.950 -192.450 -187.950
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -47.952,12 -57.900 -60.575 0 -57.000 -55.650 -54.300
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -21.172,41 -33.200 -32.700 0 -32.700 -32.700 -32.700
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -140.740,60 -107.650 -119.050 0 -112.650 -112.150 -111.850
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -1.256.536,84 -1.449.040 -1.487.185 0 -1.502.500 -1.485.700 -1.503.900
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -1.305,61 0 0 0 0 0 0
 75100000 Zinsauszahlungen 
an Bund -13,80 0 0 0 0 0 0
 75110000 Zinsauszahlungen 
an Land -1.291,81 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -77.259.642,23 -81.328.132 -85.473.281 0 -84.737.929 -86.644.334 -88.837.743
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -41.151.746,24 -44.515.660 -47.569.790 0 -46.553.438 -48.296.655 -50.328.064
 73310000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -12.403.534,06 -12.642.490 -13.497.741 0 -13.578.741 -13.591.929 -13.603.929
 73320000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -18.142.718,15 -18.830.782 -18.249.142 0 -18.249.142 -18.249.142 -18.249.142
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -5.250.444,45 -5.000.000 -5.800.000 0 -6.000.000 -6.150.000 -6.300.000
 73910000 Sonstige 
Transferauszahlungen -311.199,33 -339.200 -356.608 0 -356.608 -356.608 -356.608
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -8.294.595,62 -8.323.638 -8.572.656 0 -8.576.710 -8.575.250 -8.575.182
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -35.783,35 -31.536 -41.133 0 -42.155 -42.345 -42.527
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit 0,00 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -9.374,45 -18.900 -18.400 0 -18.400 -18.400 -18.400
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -387.120,37 -472.522 -518.624 0 -516.206 -513.856 -512.106
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -15.345,80 -23.850 -23.750 0 -24.250 -23.750 -23.950
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -3.124.508,09 -2.732.500 -2.882.299 0 -2.882.299 -2.882.299 -2.882.299
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -4.707.447,00 -5.003.230 -5.054.350 0 -5.052.300 -5.053.500 -5.054.800
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -14.714,36 -36.000 -29.000 0 -36.000 -36.000 -36.000
 74910000 Weitere s. Ausz. aus 
lfd. Verw.tätigkeit -302,20 -600 -600 0 -600 -600 -600
376
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-111.173.469,02 -116.719.286 -122.584.281 0 -123.439.669 -126.154.210 -129.260.449
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-83.345.533,39 -94.958.241 -98.361.761 0 -100.817.296 -103.424.747 -106.481.623
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 1.081.250,00 202.600 258.300 0 219.690 201.600 201.600
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 540.000,00 201.600 258.300 0 219.690 201.600 201.600
 68140000 Investitionszuw. v. 
gesetzl. Sozialversich. 0,00 1.000 0 0 0 0 0
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 541.250,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 1.081.250,00 202.600 258.300 0 219.690 201.600 201.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -54.328,78 0 0 0 0 0 0
 78710000 Auszahlung für 
Hochbaumaßnahmen -11.338,52 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -42.990,26 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -82.113,76 -106.600 -149.200 -60.000 -145.500 -42.000 -42.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -76.532,33 -106.600 -149.200 -60.000 -145.500 -42.000 -42.000
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR (Sammelp.) -5.581,43 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -1.900.044,83 -602.000 -2.010.000 -1.000.000 -2.010.000 -2.010.000 -350.000
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche -1.900.044,83 -602.000 -2.010.000 -1.000.000 -2.010.000 -2.010.000 -350.000
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -2.036.487,37 -708.600 -2.159.200 -1.060.000 -2.155.500 -2.052.000 -392.000
377
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-955.237,37 -506.000 -1.900.900 -1.060.000 -1.935.810 -1.850.400 -190.400
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-84.300.770,76 -95.464.241 -100.262.661 -1.060.000 -102.753.106 -105.275.147 -106.672.023
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -84.300.770,76 -95.464.241 -100.262.661 -1.060.000 -102.753.106 -105.275.147 -106.672.023
378
379
380
381
382
383
Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 0 0 0 0 0 0
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen -75.252 -1.399.360 -1.067.837 -1.059.185 -1.053.054 -1.038.559
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W -3.574.615 -1.151.920 -798.848 -826.787 -862.382 -899.187
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W -1.534.932 -1.668.324 -1.615.828 -1.590.306 -1.682.078 -1.806.905
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W -2.125.521 -2.587.418 -2.632.048 -2.771.447 -2.846.090 -2.923.633
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 
W -26.725.316 -29.530.233 -30.078.140 -30.168.288 -30.312.018 -30.552.702
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe -847.656 -899.136 -945.602 -964.246 -986.631 -1.010.922
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
-150.477 -43.608 -43.608 -43.608 -43.608 -43.608
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft -1.433.107 -1.523.447 -1.766.449 -1.752.144 -1.844.899 -1.897.016
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld -72.363 -74.545 -81.570 -88.722 -96.334 -104.247
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung von 
Kindern 
W -44.202.202 -51.437.140 -54.716.541 -56.727.597 -58.693.298 -61.024.582
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W -4.563.105 -4.866.474 -4.945.606 -4.943.958 -5.013.924 -5.161.706
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W -807.850 -964.256 -974.625 -1.117.963 -1.147.147 -1.182.523
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
-1.170.640 -1.288.469 -1.278.241 -1.316.565 -1.355.401 -1.395.659
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 
-53.257 -81.000 -83.000 -85.100 -87.300 -89.500
Summe -87.336.292 -97.515.329 -101.027.941 -103.455.915 -106.024.164 -109.130.749
Haushaltsjahr 2020 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 19.600 -19.600 0 0 0 0
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen 5.571.819 -6.639.656 -1.067.837 0 0 0
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W 942.713 -1.741.561 -798.848 0 0 0
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W 485.607 -2.101.434 -1.615.828 0 0 0
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W 353.277 -2.985.326 -2.632.048 0 0 0
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 
W 6.053.770 -36.131.911 -30.078.140 0 0 0
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe 93.956 -1.039.558 -945.602 0 0 0
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
0 -43.608 -43.608 0 0 0
384
Haushaltsjahr 2020 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft 9.567 -1.776.016 -1.766.449 0 0 0
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld 182.276 -263.845 -81.570 0 0 0
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung von 
Kindern 
W 9.487.391 -64.203.931 -54.716.541 0 0 0
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W 626.945 -5.572.551 -4.945.606 0 0 0
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W 677.439 -1.652.064 -974.625 0 0 0
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
56.794 -1.335.035 -1.278.241 0 0 0
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 
0 -83.000 -83.000 0 0 0
Summe 24.561.153 -125.589.095 -101.027.941 0 0 0
385
Produkt: 1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-2 FD Kinder 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
Produktverantwortlicher: Herr Luttmer 
Produktbeschreibung:  Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-
tagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in 
Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen 
aufgenommen). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;  
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter 
(Hortbetreuung) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 6 6 6 6 6 6 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erhaltung des Bestandes an Tagesmüttern 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Tagesmütter 149 150 150 150 150 150 
Nachrichtlich: 
Anzahl der Kinder in Tagespflege 384 400 400 400 400 400 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.1.01.01 Förderung v. Kindern in 
Tageseinrichtung -1.803.556 -1.470.735 -1.054.452 -1.071.859 -1.089.774 -1.107.990 3 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
386
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.1.01.03 Förderung v .Kindern in 
Tagespflege -1.771.059 318.815 255.605 245.072 227.392 208.803 3 
Summe -3.574.615 -1.151.920 -798.848 -826.787 -862.382 -899.187
Bemerkungen/Erläuterungen 
387
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 939.624,50 921.000 921.000 921.000 921.000 921.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 576.840,06 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.558,47 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 13.570,79 1.784 1.713 1.720 1.719 1.720
12 = Summe ordentliche Erträge 1.542.593,82 957.784 942.713 942.720 942.719 942.720
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -739.322,57 -684.726 -760.654 -782.094 -805.111 -829.194
14 Versorgungsaufwendungen -80.848,14 -31.213 -30.742 -30.922 -31.654 -32.375
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -31.645,97 -30.206 -47.581 -31.081 -31.156 -31.156
16 Abschreibungen 1.160,91 -2.240 -1.465 -797 -563 -563
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -4.228.484,61 -1.315.800 -864.500 -876.500 -888.500 -900.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -38.004,41 -45.519 -36.618 -48.112 -48.116 -48.119
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.117.144,79 -2.109.703 -1.741.561 -1.769.507 -1.805.102 -1.841.907
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-3.574.550,97 -1.151.920 -798.848 -826.787 -862.382 -899.187
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -64,48 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-64,48 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-3.574.615,45 -1.151.920 -798.848 -826.787 -862.382 -899.187
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -151.372,51 -138.538 -147.261 -145.312 -148.059 -150.252
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -151.372,51 -138.538 -147.261 -145.312 -148.059 -150.252
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.725.987,96 -1.290.457 -946.109 -972.099 -1.010.441 -1.049.438
388
Produkt: 1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, mobile Angebote in den Stadtteilen, 
Beteiligungsprojekte sowie Angebote der Jugendverbände 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11, 12 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates  und/ 
oder des Jugendhilfeausschusses 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 ohne 
BFD/FSJ 11,8 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Junge Menschen mit und ohne Osnabrück-Pass nutzen den Ferienpass, wobei das Verhältnis nicht 
unter 1:1,5 sinken sollte (Inklusion statt Exklusion) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5, 6 
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl 
(TP 1.100.3.6.2.01.05) 
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ausgegebene Ferienpässe (exkl. 
Wallenhorst) 7.944 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 
Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige 
Stadt Osnabrück insgesamt 41,84 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 
Nutzungsquote Ferienpass 4-17 jährige 
im SGB II Bezug Stadt Osnabrück   * 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 
Verhältnis kostenlose Ferienpässen zu 
Ferienpässen 1:1,60 1:1,50 1:1,50 1:1,50 1:1,50 1:1,50 
* Kennzahl ist neu. Die o.a. Nutzungsquote lässt sich erst ab 2019 ermitteln (Einführung der digitalen Anmeldung für Ferienpässe) 
Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5, 6 
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
389
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der abgerechneten Anträge von 
Jugendverbänden 117 (163)* 150 150 150 150 150 
*46 Anträge konnten krankheitsbedingt erst 2019 abgerechnet werden 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.2.01.01 Außerschulische 
Jugendbildung -39.950 -37.597 -40.234 -40.605 -41.039 -41.437 2 
3.6.2.01.02 Zuschüsse an 
Jugendverbände -130.299 -140.894 -143.160 -144.128 -145.099 -146.111 2 
3.6.2.01.03 Zuschüsse kulturelle 
Jugendbildung -163.876 -170.408 -168.960 -173.727 -178.696 -183.706 2 
3.6.2.01.04 Zuschüsse integrative 
Ferienbetreuung -13.671 -18.802 -19.195 -19.206 -19.219 -19.233 1 
3.6.2.01.05 Ferienpass und 
Ferienmaßnahmen -267.242 -237.369 -276.626 -282.533 -288.915 -295.254 2 
3.6.2.01.07 Internationaler Jugend-
austausch/Jugendbildung -38.271 -59.696 -37.685 -48.872 -37.790 -57.727 2 
3.6.2.01.08 Sonstige Jugendarbeit -91.556 -100.670 -94.018 -97.258 -100.600 -104.065 1 
3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, 
Streetwork -465.673 -565.330 -490.138 -431.227 -510.671 -591.868 2 
3.6.2.01.10 Kinder- und 
Jugendbeteiligung -125.611 -131.283 -135.665 -138.723 -141.988 -145.271 2 
3.6.2.01.11 Jugendarbeit am 
Standort Schule -99.515 -111.118 -112.832 -114.204 -115.636 -117.121 2 
3.6.2.01.12 Qualitätsentwicklung u.    
-sicherung 51-1 -99.268 -95.157 -97.314 -99.822 -102.424 -105.112 1 
Summe -1.534.932 -1.668.324 -1.615.828 -1.590.306 -1.682.078 -1.806.905 
Bemerkungen/Erläuterungen 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
390
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
362 Jugendarbeit
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 295.687,27 285.000 340.185 343.645 271.370 199.233
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 27.241,80 16.200 13.500 18.200 13.500 13.500
6 privatrechtliche Entgelte 51.331,10 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.696,23 70.000 80.640 80.640 80.640 80.640
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.425,40 278 282 283 283 283
12 = Summe ordentliche Erträge 445.381,80 422.478 485.607 493.768 416.793 344.656
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.110.496,32 -1.138.058 -1.115.525 -1.093.895 -1.126.317 -1.159.126
14 Versorgungsaufwendungen -8.489,82 -4.861 -5.056 -5.085 -5.206 -5.324
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -293.892,52 -338.913 -304.971 -305.321 -282.777 -295.127
16 Abschreibungen -9.423,34 -7.534 -11.958 -11.709 -10.535 -10.535
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -13,80 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -459.975,29 -477.930 -532.110 -539.488 -547.105 -554.764
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -98.013,14 -123.505 -131.815 -128.576 -126.932 -126.684
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.980.304,23 -2.090.802 -2.101.434 -2.084.074 -2.098.871 -2.151.560
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.534.922,43 -1.668.324 -1.615.828 -1.590.306 -1.682.078 -1.806.905
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -9,32 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-9,32 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.534.931,75 -1.668.324 -1.615.828 -1.590.306 -1.682.078 -1.806.905
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.117,56 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -185.379,87 -199.936 -192.355 -182.893 -186.662 -189.550
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -173.262,31 -188.436 -180.855 -171.393 -175.162 -178.050
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.708.194,06 -1.856.760 -1.796.683 -1.761.699 -1.857.240 -1.984.954
391
Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung 
angewiesen sind. 
Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen 
Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 13, 14 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und/ 
oder des Jugendhilfeausschusses 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 ohne 
BFD/FSJ 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge 
Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 u. PZ** 2) 611 550 550 550 550 550 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung gefördert worden. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Teilnehmerquote der SuS an Präventiv-
angeboten (soziale Gruppenangebote) 
gemessen an der Gesamtschülerzahl der 
Jugendhilfe in der Schule 
(Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03) 
0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Anmerkung: Ein Wert von 1,0 würde bedeuten, dass jede/r Schüler/in an einem Angebot teilgenommen hat (Unberücksichtigt von möglichen 
Doppelteilnahmen). 
Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung  
(Koordinierungsstelle Schulverweigerung) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
392
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer 
aus allgemeinbildenden Schulen (incl. 
offener Zugang) 
219 200 200 200 200 200 
Anzahl der Personen bei denen durch 
sozialpädagogische Intervention 
Ordnungswidrigkeitsverfahren 
verhindert wurden. (allgemeinbildende 
Schulen) 
146 100 100 100 100 100 
Anzahl der Personen zur alternativen 
Schulpflichterfüllung aus den 
allgemeinbildenden Schulen 
(Lernstandort Auszeit I und II) 
41 35 35 35 35 35 
Produktziel 3: Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich 
integriert. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Schüler/-innen in berufs-
bezogenen Gruppenmaßnahmen im 
Verhältnis zu den 14 - 17jährigen 
Einwohnern der Stadt Osnabrück  
(Nr. 3.6.3.01.09 + 3.6.3.01.10) 
14 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 
Der Unterstützungsbedarf auf der 
persönlich-sozialen Ebene hat sich im 
Laufe der Beratung verringert. Erhöhung 
der Beschäftigungsfähigkeit 
(Nr. 3.6.3.01.09) 
66,38 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 
Junge Menschen haben beim 
Beratungsende ein berufliches oder 
schulisches Anschlussangebot. 
(Nr. 3.6.3.01.09) 
59,2 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit 
Allgemein -6.164 -19.454 -5.710 -5.729 -5.752 -5.776 2 
3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an 
Förderschulen -420.306 -432.346 -452.792 -464.680 -476.839 -489.551 2 
3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an 
Hauptschulen -489.910 -502.269 -533.256 -548.435 -564.199 -580.226 2 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
393
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.3.01.06 Sozialpäd. Betreuung v. 
Schulverweigerern -298.861 -366.347 -392.480 -402.707 -413.204 -424.547 2 
3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit -107.309 -122.069 -116.804 -120.120 -123.405 -126.931 2 
3.6.3.01.08 Jugendberatung/ 
Fallmanagement BojE -132.410 -138.048 -162.344 -166.779 -171.370 -176.105 2 
3.6.3.01.09 Übergang Schule und 
Beruf -467.289 -714.260 -695.716 -786.644 -811.210 -836.495 2 
3.6.3.01.10 sonstige 
Jugendsozialarbeit -11.355 -26.241 -21.424 -21.446 -21.469 -21.497 2 
3.6.3.01.11 Sozialpädag.begleitetes 
Wohnen -66.890 -128.517 -109.773 -109.923 -110.085 -110.274 2 
3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- 
und Jugendschutz -125.027 -137.866 -141.750 -144.984 -148.557 -152.231 2 
Summe -2.125.521 -2.587.418 -2.632.048 -2.771.447 -2.846.090 -2.923.633
Bemerkungen/Erläuterungen 
394
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 444.635,58 279.000 306.000 238.680 238.680 238.680
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 307,68 308 308 307 308 308
4 sonstige Transfererträge 14.893,29 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 390,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.243,60 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.375,67 463 469 471 471 471
12 = Summe ordentliche Erträge 481.845,82 336.271 353.277 285.958 285.959 285.959
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.390.574,32 -1.529.947 -1.565.628 -1.611.730 -1.659.659 -1.709.001
14 Versorgungsaufwendungen -14.149,74 -8.102 -8.426 -8.476 -8.676 -8.874
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -50.395,49 -67.545 -65.258 -65.258 -65.435 -65.435
16 Abschreibungen -5.220,20 -4.362 -3.539 -2.980 -2.008 -2.008
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.084.442,70 -1.226.500 -1.248.800 -1.275.300 -1.302.600 -1.330.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -62.560,97 -87.233 -93.674 -93.662 -93.671 -93.675
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.607.343,42 -2.923.689 -2.985.326 -3.057.405 -3.132.049 -3.209.593
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.125.497,60 -2.587.418 -2.632.048 -2.771.447 -2.846.090 -2.923.633
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -23,65 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-23,65 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-2.125.521,25 -2.587.418 -2.632.048 -2.771.447 -2.846.090 -2.923.633
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -258.019,10 -272.052 -272.216 -268.745 -274.321 -278.705
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -258.019,10 -272.052 -272.216 -268.745 -274.321 -278.705
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.383.540,35 -2.859.470 -2.904.264 -3.040.192 -3.120.411 -3.202.338
395
Produkt: 1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-3 FD Familien 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Ruthemeier 
Produktbeschreibung:  Förderung der Erziehung in der Familie; Gewährung individueller Hilfs- und 
Unterstützungsleistungen auf der Basis individueller Rechtsansprüche und Kinderschutz 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 8a, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42, 50 SGB VIII;  
§ 1666 BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz, FamFG 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche sowie Ihren Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf in der 
Erziehung und in Krisensituationen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 54* 54 54 54 54 54 
Hilfeempfänger, Anzahl Personen 
(alle Hilfen, kostenwirksam und 
kostenunwirksam) 
2.897 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
* 44 VZÄ 51-3 + 10 VZA 51-02 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entsprechende Er-
ziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5 
Bezug zum ZHF: 5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl ambulante Hilfen 518 542 542 542 542 542 
Anzahl teilstationäre HIlfen 49 50 50 50 50 50 
Anzahl stationäre Hilfen  436 424 424 424 424 424 
Anzahl ambulante Hilfen für junge 
Volljährige 85 82 82 82 82 82 
Anzahl stationäre Hilfen für junge 
Volljährige  122 114 114 114 114 114 
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Produktziel 2: 
Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(§ 35a) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
396
Bezug zum ZHF: 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl ambulante Hilfen 173 183 183 183 183 183 
Anzahl teilstationäre HIlfen 12 12 12 12 12 12 
Anzahl stationäre Hilfen  38 33 33 33 33 33 
Anzahl Hilfen für junge Volljährige 47 54 54 54 54 54 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.3.02.01 Frühe Hilfen -60.880 -131.504 -128.707 -129.664 -130.715 -221.768 2 
3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) -32.238 -176.248 -245.233 -210.276 -213.618 -217.057 2 
3.6.3.02.04 HELP (§16) -29.015 -50.708 -32.347 -32.459 -32.597 -32.740 2 
3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) -3.347 -1.711 -3.355 -3.359 -4.553 -4.559 2 
3.6.3.02.06 Kinderbetreuung (§16) 0 -1.000 0 0 0 0 2 
3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) 4.843.326 3.198.990 3.404.060 3.403.070 3.401.963 3.400.801 3 
3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) -1.042.073 -1.121.571 -1.129.839 -1.133.594 -1.137.951 -1.142.452 3 
3.6.3.02.10 Familienmotivierungs-
programm (§27,3) -66.853 -105.857 -98.467 -98.689 -98.942 -99.204 3 
3.6.3.02.11 Familienkrisen-
management (§27,3) -15.727 -36.878 -16.606 -16.745 -16.922 -17.105 3 
3.6.3.02.12 Erziehungsberatung 
(§28) -66 -66 -69 -71 -73 -75 3 
3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit 
(§29) 0 0 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 3 
3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand, 
Betreuungshelfer §30 -654.882 -735.603 -737.955 -740.311 -743.044 -745.868 3 
3.6.3.02.15 Sozialpädagogische 
Familienhilfe (§31) -2.480.000 -2.373.704 -2.693.542 -2.700.003 -2.707.453 -2.715.149 3 
3.6.3.02.16 Erziehung in einer 
Tagesgruppe (§32) -1.226.331 -1.089.432 -1.290.581 -1.293.971 -1.297.848 -1.301.853 3 
3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) -1.780.142 -1.908.402 -1.841.157 -1.848.047 -1.854.962 -1.862.135 3 
3.6.3.02.19 Sozialpädagogische 
Vollzeitpflege (§33) -923.408 -1.122.814 -1.009.003 -1.011.847 -1.014.706 -1.017.665 3 
3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) -589.068 -501.044 -568.452 -570.288 -572.526 -574.838 3 
3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) -406.754 -514.059 -426.698 -427.769 -428.847 -429.962 3 
3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) -7.819.064 -7.997.582 -7.615.608 -7.645.233 -7.672.351 -7.700.743 3 
3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) -472.889 -783.200 -430.139 -431.342 -432.522 -433.832 3 
3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) -635.389 -932.992 -562.284 -565.659 -569.052 -572.564 3 
3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung 
(§34) -400.572 -278.007 -238.574 -240.247 -241.888 -243.691 3 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
397
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.3.02.29 Intensive sozialpädag. 
Einzelbetreuung (§35) -210.644 -472.205 -268.791 -269.891 -271.093 -272.340 3 
3.6.3.02.30 Stat. Eingliederungshilfe 
f.jg.Vollj. (§§41/35a) -1.519.182 -1.396.971 -1.712.733 -1.716.346 -1.720.428 -1.724.643 3 
3.6.3.02.31 Amb.Einglied.hilfe 
f.jg.Vollj (§§41/35a) -234.757 -185.543 -301.610 -302.067 -302.589 -303.127 3 
3.6.3.02.32 Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vol
lj.(§§41/30) -509.489 -371.006 -491.202 -492.179 -493.276 -494.417 3 
3.6.3.02.33 Heimerziehung junge 
Volljährige §§41/34 -1.800.191 -1.927.255 -1.633.598 -1.636.236 -1.639.031 -1.641.984 3 
3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen 
f.jg.Vollj. (§§41/34) -1.187.961 -925.003 -1.154.308 -1.155.595 -1.157.036 -1.158.577 3 
3.6.3.02.37 Vollzeitpflege f.jg.Vollj. 
(§§41/33) -340.214 -356.727 -665.035 -666.624 -668.220 -669.874 3 
3.6.3.02.39 Inobhutnahme und 
Krisenhilfen (§42) -1.053.637 -1.320.473 -1.360.019 -1.369.620 -1.380.989 -1.392.758 3 
3.6.3.02.40 Sonst. ambul. Ein-
gliederungshilfe (§35a) -744.548 -639.122 -848.106 -849.303 -850.664 -852.070 3 
3.6.3.02.41 Teilstationäre 
Eingliederungshilfe §35a -284.647 -298.227 -263.953 -265.002 -266.280 -267.603 3 
3.6.3.02.42 Stationäre Ein-
gliederungshilfe (§35a) -2.127.820 -2.427.095 -2.278.453 -2.286.923 -2.296.905 -2.307.240 3 
3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen 
(§35a) -13.424 -35.499 -4.598 -4.683 -4.797 -4.917 3 
3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) -42.582 -62.577 -14.556 -14.859 -15.217 -15.590 3 
3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung -397 -100 -100 -100 -100 -100 3 
3.6.3.02.47 Begleitende 
Besuchskontakte -498 -8.624 -7.070 -7.082 -7.096 -7.111 3 
3.6.3.02.48 Gem.Unterbr.Müttern/ 
Vätern m. Kind §19 -1.534.519 -1.060.689 -1.637.593 -1.641.109 -1.645.113 -1.649.245 3 
3.6.3.02.49 Betr. u. Vers. d. Kindes in 
Notsituat. § 20 -27.691 -14.857 -24.435 -24.482 -24.530 -24.578 3 
3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a -206.141 -241.065 -274.910 -275.414 -276.028 -276.662 3 
3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen 
§ 35a -178.147 -140.511 -187.834 -188.201 -188.608 -189.026 3 
3.6.3.02.61 Sonderpäd. Vollzeitpflege 
(33) -61.638 -79.939 -82.095 -82.417 -82.779 -83.153 3 
3.6.3.02.62 Individuelle Hilfe 
f.jg.Vollj.(§41/27) -7.445 -9.500 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.63 Int.Sozpäd.Einzelb. für 
ju.Vollj. §41/35 0 0 -124.800 -124.800 -124.800 -124.800 3 
3.6.3.02.70 Wirtschaftliche 
Jugendhilfe -844.373 -893.851 -1.051.785 -1.072.849 -1.101.835 -1.134.429 3 
Summe -26.725.316 -29.530.233 -30.078.140 -30.168.288 -30.312.018 -30.552.702
Bemerkungen/Erläuterungen 
398
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leisteistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 197.022,36 130.000 105.000 105.000 105.000 15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 66,66 67 67 67 67 67
4 sonstige Transfererträge 960.063,49 1.085.500 1.038.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.051,86 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.690.176,88 4.491.400 4.897.900 4.897.900 4.897.900 4.897.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 33.899,35 9.920 12.303 12.354 12.351 12.354
12 = Summe ordentliche Erträge 7.885.280,60 5.716.887 6.053.770 6.048.821 6.048.818 5.958.821
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -4.042.801,93 -4.387.116 -4.526.326 -4.653.525 -4.790.081 -4.934.581
14 Versorgungsaufwendungen -197.994,16 -173.595 -220.839 -222.128 -227.393 -232.567
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -105.741,55 -159.520 -166.243 -158.868 -158.749 -158.749
16 Abschreibungen -59.486,26 -51.989 -48.255 -47.825 -47.639 -47.639
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -26.616.594,18 -27.176.332 -27.702.543 -27.670.243 -27.672.431 -27.673.431
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.587.759,18 -3.298.568 -3.467.705 -3.464.519 -3.464.544 -3.464.556
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -34.610.377,26 -35.247.120 -36.131.911 -36.217.109 -36.360.837 -36.511.523
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-26.725.096,66 -29.530.233 -30.078.140 -30.168.288 -30.312.018 -30.552.702
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -219,25 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-219,25 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-26.725.315,91 -29.530.233 -30.078.140 -30.168.288 -30.312.018 -30.552.702
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 500,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -799.293,88 -875.532 -897.088 -885.244 -901.640 -914.908
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -798.793,88 -875.532 -897.088 -885.244 -901.640 -914.908
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -27.524.109,79 -30.405.765 -30.975.228 -31.053.532 -31.213.659 -31.467.610
399
Produkt: 1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-2 FD Kinder 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern 
Produktverantwortlicher: Herr Luttmer 
Produktbeschreibung:  Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-
tagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in 
Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen 
aufgenommen). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;  
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter 
(Hortbetreuung) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 140 146 156 156 156 156 
Anzahl Institutioneller Betreuungsplätze 6.993 7.250 7.300 7.450 7.500 7.500 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen2:
7.000141.710 Investive Zuschüsse Kita‘s 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 
Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder 1.398 1.451 1.484 1.520 1.556 1.556 
- davon in Krippen 1.154 1.200 1.232 1.268 1.304 1.304 
- davon in altersübergreifenden 
Gruppen 244 250 252 252 252 252 
Anzahl der Kinder unter 3 Jahre in 
Tageseinrichtungen 1.10. d.J. 1.507 1.584 1.584 1.620 1.656 1.656 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000  angegeben. 
400
Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
7.000141.710            Investive Zuschüsse Kita‘s       
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Ganztagsplätze 4.429* 4496 4.564 4.633 4.703 4.775 
Nachrichtlich:
Anzahl Plätze gesamt                                                                   
(Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt) 5.510* 5.620 5.705 5.791 5.879 5.969
Quote                                                                             
(Anteil der Ganztagsplätze an der 
Gesamtplatzzahl)
80% 80% 80% 80% 80% 80%
durchschnittliche Betreuungsdauer 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
* erhoben zum Stichtag 01.10.2018 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer 
Trägerschaft -11.900.906 -11.852.056 -12.333.571 -12.715.677 -13.110.930 -13.623.501 3 
3.6.5.01.02 KiTas in katholischer 
Trägerschaft -9.830.913 -10.332.356 -10.775.571 -11.150.377 -11.536.030 -12.032.601 3 
3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher 
Trägerschaft -16.596.557 -16.611.599 -17.604.599 -18.096.710 -18.641.252 -19.232.651 3 
3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg -723.315 -762.505 -766.873 -806.363 -828.563 -855.876 3 
3.6.5.01.05 KiTa Schinkel -962.766 -919.960 -1.044.583 -1.089.235 -1.122.398 -1.163.767 3 
3.6.5.01.06 KiTa Pye -951.916 -1.020.748 -992.511 -1.037.564 -1.070.482 -1.110.847 3 
3.6.5.01.07 KiTa Atter -787.060 -1.072.334 -1.061.762 -1.109.658 -1.143.040 -1.186.171 3 
3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg -643.981 -751.688 -749.235 -789.035 -806.819 -829.669 3 
3.6.5.01.09 KiTa Haste -788.073 -841.973 -761.724 -801.243 -822.252 -849.617 3 
3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen -949.783 -1.008.692 -1.005.102 -1.052.360 -1.087.196 -1.129.414 3 
3.6.5.01.11 KiTa Wüste -828.194 -903.570 -863.167 -880.337 -905.383 -936.836 3 
3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg -783.316 -891.121 -967.595 -1.016.879 -1.045.875 -1.085.260 3 
3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder -746 -1.876.972 -2.988.150 -2.193.700 -2.543.950 -2.894.200 3 
3.6.5.01.14 Sonstige Förderung von 
Tageseinricht. für Kinder 1.983.779 -45.917 -4.890 -296.267 -313.128 -330.427 3 
3.6.5.01.16 Ferienbetreuung -115.135 -156.100 -156.100 -156.100 -156.100 -156.100 3 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
401
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.5.01.17 Kita Landwehr 0 0 -45.007 -887.149 -921.993 -965.654 3 
3.6.5.01.18 Kindertagespflege -323.321 -2.389.548 -2.596.100 -2.648.942 -2.637.908 -2.641.992 3 
Summe -44.202.202 -51.437.140 -54.716.541 -56.727.597 -58.693.298 -61.024.582
Bemerkungen/Erläuterungen 
402
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.047.599,56 6.501.095 7.107.055 5.867.245 5.932.905 5.953.505
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 235.021,18 229.600 301.552 299.470 297.963 297.963
4 sonstige Transfererträge 0,00 534.400 570.500 585.500 600.500 600.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.214.593,24 776.800 837.900 837.900 837.900 838.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.011.110,75 657.000 667.500 307.000 307.000 307.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 10.689,93 3.414 2.884 2.895 2.895 2.895
12 = Summe ordentliche Erträge 9.519.014,66 8.702.310 9.487.391 7.900.010 7.979.163 8.000.663
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -10.967.477,11 -11.608.547 -12.442.055 -13.868.693 -14.282.348 -14.708.732
14 Versorgungsaufwendungen -63.688,70 -59.752 -51.756 -52.058 -53.292 -54.504
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -669.562,88 -754.902 -813.178 -844.968 -845.616 -845.616
16 Abschreibungen -1.455.335,46 -1.413.074 -1.438.121 -1.404.271 -1.352.263 -1.352.263
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.291,81 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -37.867.488,03 -43.448.612 -46.542.120 -45.541.940 -47.223.190 -49.148.340
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.696.310,48 -2.854.563 -2.916.701 -2.915.677 -2.915.752 -2.915.790
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -53.721.154,47 -60.139.450 -64.203.931 -64.627.607 -66.672.461 -69.025.245
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-44.202.139,81 -51.437.140 -54.716.541 -56.727.597 -58.693.298 -61.024.582
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -61,78 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-61,78 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-44.202.201,59 -51.437.140 -54.716.541 -56.727.597 -58.693.298 -61.024.582
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 282,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.706.171,78 -1.898.082 -1.934.141 -2.042.748 -2.090.837 -2.128.743
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.705.889,78 -1.898.082 -1.934.141 -2.042.748 -2.090.837 -2.128.743
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -45.908.091,37 -53.335.222 -56.650.681 -58.770.344 -60.784.135 -63.153.325
403
Produkt: 1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit 
Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  In Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden zielgruppenbezogene und 
altersgerechte Angebote vorgehalten, die die außerschulische Bildung und die soziale 
Teilhabe verbessern 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und / 
oder des Jugendhilfeausschusses 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 ohne 
BFD/FSJ 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5, 6 
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl Besucher (städtische 
Einrichtungen) 305.725 330.000 315.000* 315.000* 330.000 330.000 
* Reduzierung wegen Umbau Heinz-Fitschen-Haus 
Produktziel 2: Bedarfsgerechte Öffnungsstunden am Wochenende (Freitag – Sonntag) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 5, 6 
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
404
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl Öffnungsstunden (städtische 
Einrichtungen) 6.737 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.6.01.01 Haus der Jugend -932.295 -970.873 -971.972 -890.992 -899.244 -967.968 2 
3.6.6.01.03 Jugendzentrum 
Ostbunker -342.681 -349.541 -341.224 -346.711 -352.868 -359.403 2 
3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum 
Lerchenstraße -770.929 -773.708 -837.734 -850.730 -864.714 -880.004 1 
3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum 
Ziegenbrink -494.903 -539.525 -556.188 -565.734 -575.612 -586.191 1 
3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-
Haus -445.239 -502.027 -538.792 -544.847 -546.659 -558.167 1 
3.6.6.01.11 Jugendzentrum 
Westwerk 141 -500.943 -558.329 -545.157 -573.167 -584.636 -597.034 2 
3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen 
freie Träger -1.043.095 -1.082.903 -1.111.960 -1.128.761 -1.146.704 -1.168.973 2 
3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen -33.020 -89.568 -42.578 -43.016 -43.488 -43.965 1 
Summe -4.563.105 -4.866.474 -4.945.606 -4.943.958 -5.013.924 -5.161.706
Bemerkungen/Erläuterungen 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
405
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.600,41 30.150 71.400 60.150 26.400 26.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.851,42 2.544 2.203 1.696 813 813
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 210.344,04 208.200 197.500 195.500 195.500 195.500
6 privatrechtliche Entgelte 266.997,70 213.300 247.700 247.700 247.700 247.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.768,98 42.600 107.391 70.337 42.600 42.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.798,47 741 751 754 754 754
12 = Summe ordentliche Erträge 601.361,02 497.535 626.945 576.137 513.767 513.767
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.233.100,37 -2.291.805 -2.383.845 -2.355.924 -2.397.731 -2.522.885
14 Versorgungsaufwendungen -22.745,53 -12.964 -13.482 -13.561 -13.882 -14.198
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -570.959,71 -579.128 -627.989 -607.089 -607.672 -607.372
16 Abschreibungen -150.064,08 -137.236 -131.383 -120.389 -104.749 -104.749
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -846.394,31 -910.950 -975.300 -982.750 -963.300 -985.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.341.176,87 -1.431.925 -1.440.552 -1.440.384 -1.440.357 -1.440.468
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.164.440,87 -5.364.008 -5.572.551 -5.520.096 -5.527.691 -5.675.473
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.563.079,85 -4.866.474 -4.945.606 -4.943.958 -5.013.924 -5.161.706
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -24,85 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-24,85 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-4.563.104,70 -4.866.474 -4.945.606 -4.943.958 -5.013.924 -5.161.706
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.568,70 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -391.209,93 -415.320 -421.368 -403.482 -408.020 -421.190
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -379.641,23 -415.320 -421.368 -403.482 -408.020 -421.190
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.942.745,93 -5.281.794 -5.366.974 -5.347.440 -5.421.944 -5.582.895
406
Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße Organisationseinheit: 
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Bollhorn 
Produktbeschreibung:  Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unter-
stützung angewiesen sind. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§ 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates zur 
Ausgestaltung der Leistungen 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 ohne 
BFD/FSJ 18,6 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
Gesamtzahl betreuter Personen (aus PZ** 
1 und PZ 2) 154 145 145 145 145 145 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in 
Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2 
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Laufende Platzzahl  
(Vereinbarung Jobcenter/Agentur für 
Arbeit) 
48 48 48 48 48 48 
Anzahl betreuter junger Menschen 111 100 100 100 100 100 
Vermittlungsquote in den ersten 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 50% 30% 30% 30% 30% 30% 
Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII 
und Integration in entsprechende Anschlussangebote 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 2 
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
407
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl Plätze 24 24 24 24 24 24 
Anzahl betreuter junger Menschen  43 45 45 45 45 45 
Integration in ein Anschlussangebot 
(Personen) 
(Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, 
Ausbildung) 
17 25 25 25 25 25 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt 
Dammstraße -819.325 -949.503 -974.625 -1.117.963 -1.147.147 -1.182.523 2 
3.6.7.01.03 Dezentrale 
Jugendberufshilfen -1.213 0 0 0 0 0
3.6.7.01.04 Schulpflichterfüllung SGB 
VIII 12.687 -14.753 0 0 0 0 2 
Summe -807.850 -964.256 -974.625 -1.117.963 -1.147.147 -1.182.523
Bemerkungen/Erläuterungen 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
408
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 243.142,78 186.600 186.600 145.548 145.548 145.548
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 202,18 202 202 202 202 202
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 24.719,16 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 479.534,02 445.300 485.249 396.828 381.720 381.720
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 950,26 185 188 189 189 189
12 = Summe ordentliche Erträge 748.548,40 637.487 677.439 547.967 532.859 532.859
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.033.232,11 -1.122.700 -1.166.052 -1.183.053 -1.200.950 -1.236.244
14 Versorgungsaufwendungen -5.659,85 -3.241 -3.370 -3.390 -3.471 -3.549
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -196.004,30 -151.982 -153.947 -152.447 -152.518 -152.518
16 Abschreibungen -18.078,57 -13.097 -12.664 -11.044 -7.090 -7.090
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -59.296,20 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -244.121,20 -250.623 -255.930 -255.896 -255.877 -255.880
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.556.392,23 -1.601.743 -1.652.064 -1.665.929 -1.680.006 -1.715.382
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-807.843,83 -964.256 -974.625 -1.117.963 -1.147.147 -1.182.523
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -6,20 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-6,20 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-807.850,03 -964.256 -974.625 -1.117.963 -1.147.147 -1.182.523
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.144,32 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -173.579,59 -181.425 -181.409 -176.613 -178.486 -181.601
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -172.435,27 -181.425 -181.409 -176.613 -178.486 -181.601
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -980.285,30 -1.145.681 -1.156.034 -1.294.576 -1.325.633 -1.364.124
409
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000037.710      Büromöbel -16.796 -23.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000039.710      EDV-Ausstattung -2.737 -13.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -19.533 -36.500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
**     Saldo Profit-Center -19.533 -36.500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge  -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
   7.000890.710      Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.  -203.000     
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.   80.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center   80.000    
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -263.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
**     Saldo Profit-Center  -263.000 20.000 -60.000 -60.000 -60.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt   80.000    
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -19.533 -299.500 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
**     Saldo Teilhaushalt -19.533 -299.500 6.000 -74.000 -74.000 -74.000
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000118.710      EDV-Ausstattung -1.560      
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)   -107.200 -43.500   x
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)   56.700 18.090   
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel  1.000     
   7.000562.710      DMS-Ausstattung FB51 -1.779      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  1.000 56.700 18.090   
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -3.339  -107.200 -43.500   
**     Saldo Profit-Center -3.339 1.000 -50.500 -25.410   
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 540.000 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -27.727 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s -1.878.157 -577.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 -325.000 x
   7.000454.705      Spenden KiTa Haste 505      
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -6.420      
   7.000454.710.002  Baumaßnahme -21.769      
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -1.439      
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -1.439      
   7.000458.710.001  Kita Pye -3.172      
   7.000459.710.001  Kita Atter -2.150      
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -3.571      
   7.000462.710.001  Kita Wüste -1.439      
   7.000462.710.002  Kita Wüste Integration -1.904      
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -1.439      
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -868      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 540.505 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.951.495 -597.000 -2.005.000 -2.005.000 -2.005.000 -345.000
**     Saldo Profit-Center -1.410.990 -395.400 -1.803.400 -1.803.400 -1.803.400 -143.400
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -3.409 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -6.033 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -5.239 -3.000     
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -2.923 -1.600     
   7.000130.705      Spenden HFH -3.927      
   7.000130.710      Ausstattung HFH -9.342 -62.700 -2.700 -62.700 -2.700 -2.700
   7.000133.710      Ausstattung STT Haste -4.759      
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -1.579      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -37.211 -78.600 -14.000 -74.000 -14.000 -14.000
**     Saldo Profit-Center -37.211 -78.600 -14.000 -74.000 -14.000 -14.000
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -8.107 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -8.107 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
**     Saldo Profit-Center -8.107 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 540.505 202.600 258.300 219.690 201.600 201.600
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.000.153 -708.600 -2.159.200 -2.155.500 -2.052.000 -392.000
**     Saldo Teilhaushalt -1.459.648 -506.000 -1.900.900 -1.935.810 -1.850.400 -190.400
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung -2.725      
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 216.685      
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebi ete -393.375 1.000.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000 1.000.000
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
   FB Städtebau (61)
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB
   PC 362 Jugendarbeit
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000896.710 2020 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte 763.000 €
Das Osnabrücker Museumsquartier mit seinen zwei Museen und vier Häusern beschreitet neue 
Wege. Grundlage ist eine von der neuen Direktion entwickelte umfangreiche konzeptionelle 
Neuausrichtung, das „Vier Säulen Modell“, welches die vier Häuser unter dem Leitthema Frieden 
zusammenführt. Ein wesentliches Vorhaben ist dabei die Realisierung einer neuen 
stadtgeschichtlichen Dauerausstellung in den Räumen des Kulturgeschichtlichen Museums. Per 
Ratsbeschluss (VO/2018/2772) wurde die Verwaltung beauftragt, die Realisierung der neuen 
Dauerausstellung auf der Grundlage des 4-Säulenkonzepts mit Kosten- und Finanzierungsprognose 
weiterzuverfolgen. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt inklusive der Projektsteuerung und 
der Kosten für den Rückbau (konsumtiv abgebildet) 1,2 Mio. Euro. Im April 2019 wurde in Folge eines 
Wettbewerbes ein Gestaltungsbüro mit der Gestaltung der Dauerausstellung zur Osnabrücker 
Stadtgeschichte beauftragt. Ende 2019/ Anfang 2020 wird das Gebäude für die neue Ausstellung 
baulich vorbereitet (Rückbau alter Ausstellungen, ggf. Sanierungsarbeiten), so dass in 2020 der 
Ausstellungsbau erfolgen kann. Die Eröffnung ist für Anfang 2021 angesetzt.
Die jährlichen Folgekosten betragen 92.885 €, davon 81.440 € für Abschreibungen und 11.445 € für 
kalkulatorische Zinsen.
7.000938.710 2022- Hans-Calmeyer-Haus 655.000 €
2023 Die Verwaltung wurde per Ratsbeschluss vom 04.12.2018 (VO/2018/2777) beauftragt, auf Basis der 
in 2018 mit dem wissenschaftlichen Beirat entwickelten Machbarkeitsstudie ein Konzept für die Villa 
Schlikker im Sinne eines „Hans-Calmeyer-Hauses“ mit Kosten- und Finanzierungsplan zu entwickeln. 
Bevor eine inhaltliche Konzeption umgesetzt werden kann, muss das Gebäude „Villa Schlikker" 
saniert werden. Hierfür wurden 1,7 Mio. Euro Drittmittel eingeworben. Der nächste Schritt ist die 
Entwicklung und Umsetzung des inhaltlichen Konzeptes für die Nutzung des Gebäudes. Die 
Ermittlung der Investitionssumme für die Umsetzung des Konzepts (Dauerausstellung, Arbeitsraum 
etc.) erfolgte zunächst auf Basis eines Flächenschlüssels von 1.400 € brutto pro m² 
Ausstellungsfläche. Eine konkrete Kostenberechnung wird auf Basis des Feinkonzeptes mit 
detailliertem Kosten- und Zeitplan erfolgen. Die Umsetzung des Ausstellungskonzeptes ist im Hinblick 
auf die Baumaßnahmen für 2022 und 2023 geplant.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 62.225 €, davon 52.400 für Abschreibungen und 
9.825 € für kalkulatorische Zinsen.
   7.000051.710 2020- Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 240.000 €
2023 Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie 
Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.
7.000120.710 2020- Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 150.700 €
2021 Im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) wurde ein Sonderaufruf im Sofortprogramm Saubere Luft veröffentlicht. Dieser 
richtet sich an Städte, Gemeinden, Landkreise, Zweckverbände, Landesbehörden, kommunale und 
Landesunternehmen, Hochschulen sowie sonstige Betriebe und Einrichtungen, die in kommunaler 
Trägerschaft stehen oder gemeinnützigen Zwecken dienen. Gefördert wird die Beschaffung von 
Elektrofahrzeugen sowie die zum Betrieb benötigte Ladeinfrastruktur. Die Förderung erfolgt als 
Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen Investitionsmehrausgaben (Kaufpreis E-
Fahrzeug  ./. Kaufpreis Benzin/Diesel Fahrzeug) berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des 
Fördervorhabens erforderlich sind. Der Fördersatz ist abhängig vom Zuwendungsempfänger und 
beträgt für Kommunen 90 %. Für einige Personentransporter und Fahrzeuge der städtischen 
Jugendeinrichtungen und des Mobilteams Streetwork sind aufgrund des Alters und der Laufleistung 
der Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen geplant, ursprünglich für die Jahre war in 2020, 2021 und 2023 
in Höhe von jeweils 30.000 €.
Im Sinne des Strategischen Ziel 3 – Nachhaltige Mobilität, sollen E-Fahrzeuge angeschafft werden. 
Um für die Ersatzbeschaffungen das Förderprogrammes nutzen zu können, ist bereits in 2020 die 
Ersatzbeschaffung von 2 Personentransportern und in 2021 die Ersatzbeschaffung eines PKW für 
das Mobilteam geplant. Ein entsprechender Antrag auf Förderung wurde vom Projektbüro MOBIL>E 
ZUKUNFT beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gestellt. Die Folgekosten für 
Abschreibungen betragen 2020 10.720 € und ab 2021 15.070 €.
7.000141.710 2020- Inv. Zuschüsse Kita`s 6.280.000 €
2023 Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs wurden zwei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit 
dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verfolgt, für 60% der Kinder in diesem Alter einen 
Betreuungsplatz vorzuhalten. Dieses Ziel wurde bis Ende 2016 nahezu erreicht. Aufgrund von 
Geburtenzuwachs und Zuzügen sind aktuell zusätzliche Plätze zu schaffen. Deshalb hat der Rat in 
der Sitzung am 14.03.2017 beschlossen (VO/2016/0242), dass weitere 84 Plätze für die Altersgruppe 
0 bis unter 3 Jahre und 118 Plätze für die Altersgruppe 3 Jahre bis Schuleintritt geschaffen werden. 
Dafür wird in den Jahren 2020 - 2023 zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz für investive Sanierungen 
in Höhe von 325.000 € bis 2022 investive Mittel in Höhe von 1,66 Mio. € zur Verfügung gestellt, so 
dass die jährlichen investiven Auszahlungen bis 2022 grundsätzlich 1,985 Mio. € betragen.
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
502
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000145.710 2020- Investive Zuschüsse Jugendheime 100.000 €
2023 Die Stadt Osnabrück gewährt Zuschüsse nach den allg. Verfahrensrichtlinien für die Gewährung von 
Zuwendungen an Dritte in Form von Anteilsfinanzierungen in Höhe von 20% der 
anerkennungsfähigen Gesamtkosten für Baumaßnahmen, Sanierungen und Renovierungen an 
Jugendheimen. Jährlich sind dafür 25.000 € eingeplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 2.500 € für Abschreibungen.
7.000158.710.004 2020- Sanierungsgebiete förderfähig 7.200.000 €
2023 Das Sanierungsgebiet „Schinkel" wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderprogramm 
„Soziale Stadt“ aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca. 10 
Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000.158.705.003 
(Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt. Die städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie 
die geplanten Maßnahmen und Handlungsfelder sind in vorbereitenden Untersuchungen gem. 
BauGB und im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ausführlich dargestellt. Eine Kosten- 
und Maßnahmenplanung wird im Laufe der Durchführung von Sanierungen dem Rat jährlich zur 
Beschlussfassung vorgelegt.
7.000.158.710.006 2020- Zukunft Stadtgrün 5.230.000 €
2023 Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Dezember 2017 in das neue 
Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen worden. Aufgrund der 
Entwurfsplanung für den Bereich Schlossgarten wurden belastbare Kosten ermittelt, auch die Kosten 
für die Umgestaltung des Neuen Grabens wurden angepasst. Nach einem Ratsbeschluss hat die 
Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Für den 
Bereich Ledenhof wird ein Freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, danach werden die 
Planungen zur Umgestaltung vergeben. Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen bei 
7.000.158.705.006 (Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % 
betragen. 
7.000159.710.001 2020- Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 14.724.000 €
2023 Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Stadtumbau West" sind für das Gebiet „Konversion 
Dodesheide" vorgesehen. Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand sowie Kosten- und 
Maßnahmenplanung. (Sh. Investitionsvorhaben 2019-20 26). Nach einem Ratsbeschluss hat die Stadt 
einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Auszahlungen sind 
zu 2/3, 8/10 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000.159.705 (Zuweisungen Stadtumbau West 
Bund/Land) gedeckt.
7.000739.710.002 2020- 62-2 Verkehrstechnische Geräte 152.000 €
2023 Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich, um den Bereich der Verkehrstechnik auf dem 
aktuellen Stand zu halten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 5.400 €.
7.000.740.710 2020- Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau 800.000 €
2023 Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
Osnabrück. Da es sich hierbei ohnehin um den turnusmäßigen Austausch der Straßenbeleuchtung 
handelt und die Kosten überwiegend durch Erstattungen der Stadtwerke und Anliegerbeiträge 
refinanziert sind, entstehen mithin keine Folgekosten für Abschreibungen und die 
Wartung/Instandhaltung erfolgt mit Mitteln der Stadtwerke.
7.000742.710.005 2020- Brücke Hamburger Str. 8.200.000 €
2023 Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausubstanz. Anpassung der Planansätze unter 
Berücksichtigung von Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen vor 
mehr als 5 Jahren. Es entstehen jährliche Folgekosten von 220.000 €, davon 110.000 € für 
Abschreibungen und 110.000 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000742.710.023 2020 Römerbrücke 330.000 €
Eine umfangreiche Brückensanierung ist aufgrund des derzeitigen baulichen Zustandes notwendig. 
Es erfolgen statische Verbesserungen des Bauwerks, Abdichtungsarbeiten sowie Putzarbeiten. Diese 
führen zu einer Wertverbesserung der Brücke. Es entstehen jährliche Folgekosten von 8.700 €, 
davon 3.700 € für Abschreibungen und 5.000 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000742.710.019 2020- Nettebrücke Vehrter Landstraße 1.050.000 €
2022 Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Ab 2022 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.700 €.
7.000742.710.020 2020 Humboldtbrücke 550.000 €
Die Mittel sind eingeplant zur Erneuerung der schadhaften Brücke. Ab 2021 entstehen Folgekosten in 
Hohe von 7.200 €.
7.000742.710.021 2020- Brücke Seilerweg DB 580.000 €
2021 Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Ab 2021 entstehen 
Folgekosten in Höhe von 6.400 €. 
7.000742.710.022 2020 Brücke Klöcknerstraße Trog DB 580.000 €
Mit den Mitteln soll der Trog grunderneuert werden. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 7.800 €. 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
FB Städtebau (61)
503
Verpflichtungsermächtigungen 
2020 
509
510
Stand: Verwaltungsentwurf
Produkt/Teil- Nr. Name Produkt/Teil-  Plan 2019  Plan 2020
 Abw. 
2020-2019 Erläuterungen
1.100.1.1.1.36.01 Don-Carlos-Martin-Stiftung 0 0 0
1.100.1.1.1.36.02 Stiftung Sozial Bedürftiger 0 0 0
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen 0 0 0
1.100.3.4.1.01.01 Unterhaltsvorschuss 1.579.085 1.258.371 -320.714
Erhöhung Mindestunterhalt, leichte 
Fallzahlsteigerung zu erwarten, erhöhter Anteil 
Land und zu erwartende Unterhaltsbeiträge
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss 1.579.085 1.258.371 -320.714
1.100.3.5.1.71.51 Schulsozialarbeit BuT an Hauptschulen 0 0 0
1.100.3.5.1.71.52 Schulsozialarbeit BuT sonstige 0 0 0
1.100.3.5.1.71.53 Schulsozialarbeit BuT an Gesamtschulen 0 0 0
1.100.3.5.1.71.54 Schulsozialarbeit BuT an Grundschulen 0 0 0
1.100.3.5.1.71.5 Schulsozialarbeit BuT an Grundschulen 0 0 0
1.100.3.6.1.01.01 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtung 1.508.937 1.094.812 -414.126
geringe Beitragsübernahmen durch Einführung 
weiterer beitragsfreier KiTajahre
1.100.3.6.1.01.03 Förderung v.Kindern in Tagespflege -218.480 -148.703 69.777
Betreuungsbeiträge Tagespflege, Geldleistung 
TPP  und PK KiTa/TP jetzt bei 1.100.3.6.5.01.18
1.100.3.6.1.01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung 1.290.457 946.109 -344.349
1.100.3.6.2.01.01 Außerschulische Jugendbildung 39.821 42.623 2.802
1.100.3.6.2.01.02 Zuschüsse an Jugendverbände 144.779 147.526 2.747
1.100.3.6.2.01.03 Zuschüsse kulturelle Jugendbildung 174.256 173.285 -972
1.100.3.6.2.01.04 Zuschüsse integrative Ferienbetreuung 19.059 19.485 425
1.100.3.6.2.01.05 Ferienpass und Ferienmaßnahmen 260.275 303.374 43.099
AfA Zmart-Ivent; Kinderstadt fehlerhaft geplant. 
Plankorrektur in Höhe von 12.293,- € erfolgt 
über Veränderungsliste
1.100.3.6.2.01.07 Internationaler Jugendaustausch/Jugendb. 63.481 41.499 -21.982
Internationale Jugendaustausch findet nur alle 2 
Jahre statt. 
1.100.3.6.2.01.08 Sonstige Jugendarbeit 106.103 99.394 -6.709
1.100.3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, Streetwork 670.925 583.059 -87.866
Quartierstreff Dodesheide-Ost nur bis 
30.09.2020 geplant. 
1.100.3.6.2.01.10 Kinder- und Jugendbeteiligung 149.053 153.439 4.386
1.100.3.6.2.01.11 Prävention SEK I 120.091 121.998 1.907
1.100.3.6.2.01.12 Qualitätsentwicklung und Sicherung 51-1 108.917 111.002 2.085
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 1.856.760 1.796.683 -60.078
1.100.3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit Allgemein 21.832 6.215 -15.617
1.100.3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an Förderschulen 443.573 465.407 21.834 tarifbedingte Kostensteigerung
1.100.3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an Hauptschulen 515.602 548.237 32.635 tarifbedingte Kostensteigerung
1.100.3.6.3.01.04 Hauptschulprofilierungsprogramm 0 0 0
1.100.3.6.3.01.06 Sozialpäd.Betreuung v. Schulverweigerern 421.538 449.604 28.066 tarifbedingte Kostensteigerung
1.100.3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit 138.662 131.806 -6.856
1.100.3.6.3.01.08 Jugendberatung/ Fallmanagement BojE 157.864 184.844 26.980
1.100.3.6.3.01.09 Übergang Schule und Beruf 847.216 824.032 -23.185
Einmalige Erhöhung des Zuschusses ESF-Mittel 
Pace in 2020, danach wahrscheinlich 
Reduzierung des Zuschusses
1.100.3.6.3.01.10 sonstige Jugendsozialarbeit 26.746 21.991 -4.755
1.100.3.6.3.01.11 Sozialpädag.begleitetes Wohnen 131.980 113.664 -18.316
Reduzierung des Ansatzes an 
Fallzahlentwicklung der letzten Jahre
1.100.3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 154.457 158.465 4.008
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 2.859.470 2.904.265 44.795
Seite 1
Stand: Verwaltungsentwurf
Produkt/Teil- Nr. Name Produkt/Teil-  Plan 2019  Plan 2020
 Abw. 
2020-2019 Erläuterungen
1.100.3.6.3.02.01 Frühe Hilfen 132.812 129.601 -3.211
1.100.3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) 186.730 261.150 74.420 Pers.aufw. Bündnis Familie
1.100.3.6.3.02.04 HELP (§16) 51.718 33.322 -18.397
1.100.3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) 1.737 3.380 1.643
1.100.3.6.3.02.06 Kinderbetreuung (§16) 1.000 0 -1.000
1.100.3.6.3.02.07 Sozialer Dienst allgemein 0 0 0
1.100.3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) -3.019.015 -3.089.173 -70.157
1.100.3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) 1.151.080 1.159.435 8.355
1.100.3.6.3.02.10 Familienmotivierungsprogramm (§27,3) 107.593 100.202 -7.392
1.100.3.6.3.02.11 Familienkrisenmanagement (§27,3) 38.073 17.800 -20.273
1.100.3.6.3.02.12 Erziehungsberatung (§28) 75 77 3
1.100.3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit (§29) 0 26.000 26.000
1.100.3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer §30 754.366 756.571 2.205
1.100.3.6.3.02.15 Sozialpädagogische Familienhilfe (§31) 2.424.418 2.744.302 319.885
1.100.3.6.3.02.16 Erziehung in einer Tagesgruppe (§32) 1.115.680 1.316.940 201.260
1.100.3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) 1.952.873 1.887.991 -64.883
1.100.3.6.3.02.19 Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33) 1.141.181 1.028.421 -112.759
1.100.3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) 516.899 583.925 67.027
1.100.3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) 520.981 434.016 -86.965
1.100.3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) 8.180.561 7.794.609 -385.951
1.100.3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) 791.107 437.014 -354.093
1.100.3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) 954.800 585.342 -369.458
1.100.3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung (§34) 288.752 248.234 -40.519
1.100.3.6.3.02.29 Intensive sozialpäd. Einzelbet. (§35) 480.218 276.833 -203.386
1.100.3.6.3.02.30 Stat.Einglied.hilfe f.jg.Vollj(§§41/35a) 1.424.358 1.740.373 316.014
1.100.3.6.3.02.31 Amb.Einglied.hilfe f.jg.Vollj (§§41/35a) 189.096 305.168 116.071
1.100.3.6.3.02.32 Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30) 378.297 498.540 120.243
1.100.3.6.3.02.33 Heimerziehung junge Volljährige §§41/34 1.946.094 1.651.650 -294.444
1.100.3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. (§§41/34) 934.678 1.163.487 228.809
1.100.3.6.3.02.37 Vollzeitpflege f.jg.Vollj. (§§41/33) 106.989 280.884 173.896
1.100.3.6.3.02.39 Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42) 1.380.437 1.417.787 37.350
1.100.3.6.3.02.40 Sonst. ambul. Eingliederungshilfe (§35a) 646.690 856.867 210.177
1.100.3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a 307.025 272.690 -34.335
1.100.3.6.3.02.42 Stationäre Eingliederungshilfe (§35a) 2.494.547 2.346.197 -148.350
1.100.3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen (§35a) 36.287 5.382 -30.905
1.100.3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) 64.610 16.601 -48.009
1.100.3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung 100 100 0
1.100.3.6.3.02.47 Begleitende Besuchskontakte 8.741 7.180 -1.561
1.100.3.6.3.02.48 Gem.Unterbr.Müttern/Vätern m.Kind §19 1.087.913 1.664.858 576.945
1.100.3.6.3.02.49 Betr.u.Vers.d.Kindes in Notsituat. § 20 15.169 24.758 9.589
1.100.3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a 332.734 366.529 33.795
1.100.3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen § 35a 143.198 190.564 47.366
1.100.3.6.3.02.61 Sonderpäd. Vollzeitpflege (33) 82.380 84.561 2.181
1.100.3.6.3.02.62 Individuelle Hilfe f.jg.Vollj.(§41/27) 9.500 0 -9.500
1.100.3.6.3.02.63 Intens sozpäd Einzelb. f ju.Vol §§ 41/35 0 124.800 124.800
1.100.3.6.3.02.70 Wirtschaftliche Jugendhilfe 1.043.288 1.220.262 176.974
1.100.3.6.3.02
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 30.405.767 30.975.230 569.464
1.100.3.6.3.03.01 Jugendgerichtshilfe 1.000.705 1.050.984 50.280 tarifbedingte Kostensteigerung
1.100.3.6.3.03.01 Jugendgerichtshilfe 1.000.705 1.050.984 50.280
1.100.3.6.3.05.01
Offene Ganztagsangebote an 
Grundschulen 0 0 0
1.100.3.6.3.05.02 Offene Ganztagsangebote Sek.I-Bereich 45.312 45.220 -91
1.100.3.6.3.05.03 Familienförderung (§16) 0 0 0
1.100.3.6.3.05
sonstige Maßnahmen der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 45.312 45.220 -91
Seite 2
Stand: Verwaltungsentwurf
Produkt/Teil- Nr. Name Produkt/Teil-  Plan 2019  Plan 2020
 Abw. 
2020-2019 Erläuterungen
1.100.3.6.3.06.01 Vormundschaften 872.404 890.779 18.375
1.100.3.6.3.06.02 Beistandschaften 1.061.627 1.345.658 284.031
erhöhte Pers.aufw. durch zusätzliche Stellen und 
Tarifsteigerungen
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft / Vormundschaft 1.934.031 2.236.437 302.405
1.100.3.6.3.07.01 Elterngeld 141.282 154.508 13.226
1.100.3.6.3.07.02 Betreuungsgeld 2.539 1.679 -860
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld 143.821 156.187 12.367
1.100.3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer Trägerschaft 11.926.530 12.416.094 489.565
1.100.3.6.5.01.02 KiTas in katholischer Trägerschaft 10.406.829 10.858.094 451.265
1.100.3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher Trägerschaft 16.741.927 17.749.016 1.007.089
1.100.3.6.5.01.04 Kita Martinsburg 897.449 895.840 -1.609
1.100.3.6.5.01.05 KiTa Schinkel 1.092.672 1.239.947 147.276
ab dem 01.08.2019 ist in der Kita Schinkel eine 
neue Integrationsgruppe eingerichtet.
1.100.3.6.5.01.06 KiTa Pye 1.222.015 1.182.770 -39.245
1.100.3.6.5.01.07 KiTa Atter 1.284.012 1.263.741 -20.270
1.100.3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg 868.311 859.260 -9.051
1.100.3.6.5.01.09 KiTa Haste 980.179 893.496 -86.683
Ab dem 01.08.2019 ist in der Kita Haste eine 
neue Integrationsgruppe eingerichtet.
1.100.3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen 1.217.092 1.207.884 -9.208
1.100.3.6.5.01.11 KiTa Wüste 1.063.328 1.026.260 -37.068
1.100.3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg 1.067.149 1.137.999 70.849
1.100.3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder 1.876.972 2.988.150 1.111.178
 Landesförderung beitragsfreies Kitajahr wird 
seit 01.08.2018 über die Finanzhilfe der 
einzelnen KiTas abgewickelt mit / 
Übergangslösung sh. Veränd.liste 7/2019
1.100.3.6.5.01.14 Sonstige Förderung v.Tageseinr.f.Kinder 123.492 71.341 -52.151
Landesförderung beitragsfreies Kitajahr wird 
seit 01.08.2018 über die Finanzhilfe der 
einzelnen KiTas abgewickelt
1.100.3.6.5.01.16 Ferienbetreuung 160.660 156.100 -4.560
1.100.3.6.5.01.17 Kita Landwehr 0 91.277 91.277 neue Kita ab 01.08.2020
1.100.3.6.5.01.18 Kindertagespflege 2.406.606 2.613.412 206.806
Betreuungsbeiträge Tagespflege, Geldleistung 
TPP  und PK KiTa/TP vorher bei 
1.100.3.6.1.01.03 / lfd. Geldleistung an TPP 
angehoben
1.100.3.6.5.01
Tageseinrichtungen zur Förderung von 
Kindern 53.335.222 56.650.681 3.315.460
1.100.3.6.6.01.01 Haus der Jugend 1.052.733 1.052.090 -643
1.100.3.6.6.01.03 Jugendzentrum Ostbunker 380.819 372.101 -8.718
Erstattung Nebenkosten an EB23 -12.100€ (2019 
falsch gplant)
1.100.3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße 847.832 911.330 63.499
Erstattung Nebenkosten an EB23 +39.900€ 
(2019 falsch gplant), leichte Erh. Pers.aufw.
1.100.3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink 596.917 612.108 15.190
Erstattung Nebenkosten an EB23 +19.400€ 
(2019 falsch gplant)
1.100.3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-Haus 560.017 598.307 38.290
bereits in 2018 geplant, Integrationsmanager 
10/19-9/21
1.100.3.6.6.01.11 Jugendzentrum Westwerk 141 612.360 600.592 -11.768
1.100.3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen freie Träger 1.139.190 1.175.207 36.017
tarifbedingte Kostensteigerung der freien Träger 
+20.000€
1.100.3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen 91.926 45.238 -46.688
Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -49.500 (2019 
falsch geplant)
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 5.281.794 5.366.974 85.180
1.100.3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 1.129.404 1.156.034 26.630
1.100.3.6.7.01.03 Dezentrale Jugendberufshilfen 0 0 0
1.100.3.6.7.01.04 Schulpflichterfüllung SGB VIII 16.277 0 -16.277
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 1.145.681 1.156.034 10.353
1.100.3.6.7.02.01
Zuschüsse an Einrichtungen der 
Familienförderung 303.847 263.924 -39.923
1.100.3.6.7.02.02
Erziehungs-/ Jugend- und 
Familienberatungsstellen 999.535 1.030.556 31.021
1.100.3.6.7.02
sonstige Einrichtungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe 1.303.382 1.294.480 -8.902
1.100.3.6.7.03.01 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung 81.000 83.000 2.000
1.100.3.6.7.03
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 81.000 83.000 2.000
Gesamtergebnis gesamt 102.262.486 105.920.655 3.658.168
Kalkulation nach den aktuellsten Sachverhalten 
(Basis PK: Abrechnungen 2018, die uns zum 
jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen,PK-
Kalkulation + 3%) // konkret umgesetzte 
Maßnahmen aus BK KiFöG, Ausbau 
Tagesbetreuung
Seite 3
Veränderungsliste
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 22.10.2019
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 7 Kostenerstattungen und
-umlagen 388 0 150.000 150.000 150.000 0 0
Bundesprogramm "ProKindertagespflege": 
Ratsbeschluss vom 01.10.2019 
(VO/2019/4314)
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 403 7.107.055 -60.800 7.046.255 1.652.000 1.652.000 0
Plankorrektur in 2020, da Betriebsbeginn Kita 
Landwehr erst ab 01.12.2020 sowie 
Auswirkungen Gute-KiTa-Gesetz, QuiK als 
Teil des Gesetzes bis 2022. Rest Gute-KiTa-
Gesetz noch nicht planbar (2021 und 2022 
jeweils 1,65 Mio. €)
6 privatrechtliche Entgelte 403 837.900 -39.520 798.380 0 0 0
7 Kostenerstattungen und
-umlagen 403 667.500 -8.400 659.100 0 0 0
3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 406 71.400 34.596 105.996 32.540 -9.600 -9.600
Förderung eines Arbeitsverhältnisses nach
§ 16 i SGB II bis 14.07.2021 JZ Westwerk, 
Aufstockung von 20 auf 29,25 Std/W (2020: 
7.930 €; 2021: 4.700 €), Förderung eines 
Arbeitsverhältnisses § 16 SGB II, EGZ 
01.01.2020-31.12.2021 (2020: 36.266 €, 
2021: 37.440 €) sowie Wegfall EGZ-
Förderung bei Einrichtung einer unbefristeten 
Hauswirtschaftsstelle GZ Lerchenstraße 
vorbehaltlich Ratsbeschluss am 03.12.2019 
(VO/2019/4156) (jährlich -9.600 €).
3.6.7.01 Jugendwerkstatt 
Dammstraße 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 409 186.600 5.400 192.000 5.400 5.400 5.400 Erhöhung Zuschuss Schulpflichterfüllung, 5. 
Platz
Summe: 81.276 1.839.940 1.647.800 -4.200
Teilhaushalt FB Kinder, 
Jugendliche und Familien 13 Personalaufwendungen 369 -27.047.631 -65.395 -27.113.026 -65.395 -65.395 -65.395 Nachtrag zum Stellenplan 2020: Zusätzl. 
Stelle für die Umsetzung Gute-Kita-Gesetz
15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 370 -2.224.900 -2.500 -2.227.400 -2.500 -2.500 -2.500 Ansatz für Headsets etc, bisher im gesamten 
FB  kein Ansatz vorhanden
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 372 -8.572.656 -52.700 -8.625.356 -52.700 -52.700 -52.700
Preisanpassung KDO, bisher dezentral 
geplant, wird in 2020 ab 2021 enstprechend 
angepasst (ab 2020: -4.000 €), Umschichtung: 
Entgelt für Festnetztelekommunikation wird ab 
2020 zentral gebucht (ab 2020: jährlich
-5.000 €) sowie Breitbandausbau KiTa und 
Jugendzentren (-43.700 €)
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Verw.- 
entwurf
Seite
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
Plankorrektur in 2020, da Betriebsbeginn Kita 
Landwehr erst ab 01.12.2020
Veränderungsliste
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 22.10.2019
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Verw.- 
entwurf
Seite
Begründung
3.6.1.01 Förderung v. Kindern  in 
Tagesbetreuung 13 Personalaufwendungen 388 -760.654 -98.000 -858.654 -99.700 0 0
Bundesprogramm "ProKindertagespflege", 
Ratsbeschluss vom 01.10.2019 
(VO/2019/4314)
15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 388 -47.581 -89.500 -137.081 -87.800 -40.000 -40.000
Bundesprogramm "ProKindertagespflege", 
Ratsbeschluss vom 01.10.2019 
(VO/2019/4314)
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 13 Personalaufwendungen 391 -1.115.525 -29.377 -1.144.902 -83.883 -49.577 -29.620
Verlängerung Quartierstreff Dodesheide-Ost 
bis 30.06.2022, vorbehaltlich Ratsbeschluss 
am 03.12.2019 (VO/2019/4586) (2020: -
17.353 €, 2021: -71.496 €, 2022: -36.822 €), 
Plankorrektur: Durch die Nachbesetzung einer 
Stelle im Augustwar der neue Mitarbeiter noch 
nicht erfasst (2020: 29.190 €, 2021: -30.068 €, 
2022: -30.966 €, 2023: -48.378 €) sowie 
Planungskorrektur: Kinderstadt tats. nur 1 
Woche, zuvor aber 6 Wochen  geplant 
(jährlich rd.: 18.000 €)
15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 391 -304.971 -4.750 -309.721 -19.000 -9.500
Verlängerung Quartierstreff Dodesheide-Ost 
bis 30.06.2022, vorbehaltlich Ratsbeschluss 
am 03.12.2019 (VO/2019/4586)
18 Transferaufwendungen 391 -532.110 -4.100 -536.210 -4.200 -4.300 -4.400 Planungskorrektur Tarifsteigerungen
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 391 -131.815 1.250 -130.565 -3.700 -1.550 1.200
Umschichtung: Entgelt für 
Festnetztelekommunikation wird ab 2020 
zentral gebucht (2020: 2.625 €, 2021: 1.800 €, 
2022/2023: jährlich 1.200 €) sowie 
Verlängerung Quartierstreff Dodesheide-Ost 
bis 30.06.2022, vorbehaltlich Ratsbeschluss 
am 03.12.2019 (VO/2019/4586) (2020:
-1.375 €, 2021: -5.500 €, 2022: -2.750 €).
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 13 Personalaufwendungen 395 -1.565.628 -64.639 -1.630.267 0 0 0 personelle Aufstockung Koordinierungsstelle 
Schulabsentismus 1.10.2019-31.12.2020
18 Transferaufwendungen 395 -1.248.800 -2.700 -1.251.500 -2.800 -2.900 -3.000 Planungskorrektur Tarifsteigerungen
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 395 -93.674 7.700 -85.974 7.700 7.700 7.700
Umschichtung: Entgelt für 
Festnetztelekommunikation wird ab 2020 
zentral gebucht
Veränderungsliste
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 22.10.2019
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Verw.- 
entwurf
Seite
Begründung
3.6.3.02 Hilfe z.Erziehung 
u.Förderung v.Familien 18 Transferaufwendungen 399 -27.702.543 -190.000 -27.892.543 -190.000 -190.000 -190.000
Der Personalanteil in der Inobhutnahme wurde 
seit 2005 (Vertragsbeginn) nicht  dem 
veränderten Bedarf angepasst. Aufgrund der 
zum Teil schwer verhaltensgestörten 
Jugendlichen ist der Hilfebedarf gestiegen und 
deutlich komplexer. Die bisherige Platzzahl für 
Kinder bis 12 Jahre (2 Plätze für Stadt und LK 
Osnabrück) reicht nicht aus. Die Zahl der 
Unterbringungen ist deutlich höher, so dass 
die Platzzahl auf 8 erhöht wird (4 Stadt 
Osnabrück/ 4 LK Osnabrück)
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 399 -3.467.705 14.900 -3.452.805 14.900 14.900 14.900
Umschichtung: Entgelt für 
Festnetztelekommunikation wird ab 2020 
zentral gebucht
3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe 384 -1.039.558 -38.000 -1.077.558 -38.000 -38.000 -38.000
Umschichtung: Entgelt für 
Festnetztelekommunikation wird ab 2020 
zentral gebucht (jährlich: 4.400 €), Haus des 
Jugendrechts an EB23 nur Kaltmiete
(-43.000 €), sowie Planungkorrektur (jährlich 
600 €)
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 13 Personalaufwendungen 403 -12.442.055 -3.231 -12.445.286 -31.797 -31.797 -31.797
Nachtrag zum Stellenplan 2020: zusätzl. Stelle 
für die Umsetzung Gute-Kita-Gesetz (jährlich -
31.797 €), sowie Planungskorrektur: 
Betriebsbeginn Kita Landwehr erst ab 
01.12.2020 (2020: 28.566 €)
15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 403 -813.178 26.504 -786.674 0 0 0 Planungskorrektur: Betriebsbeginn Kita 
Landwehr erst ab 01.12.2020
Veränderungsliste
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 22.10.2019
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Verw.- 
entwurf
Seite
Begründung
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 18 Transferaufwendungen 403 -46.542.120 1.090.236 -45.451.884 -1.710.894 -4.693.094 -3.222.194
Ratsbeschluss 01.10.2019 (VO/2019/4151) 
Sozialverträgliche Gebührenstruktur neues 
Finanzziel (jährlich 850.054 €), vorbehaltlich 
Ratsbeschluss am 03.12.2019  
(VO/2019/4361) "Gewährleistung 
Rechtsanspruch Betreuung unter 3jährige, 
Anhebung Versorgungsquote auf 70%", 
Anpassung Betriebskosten: PK-Reduzierung 
durch hohe Personalausfallquote/ 
zeitverzögerte Nachbesetzung, 
Übergangslösung GS Voxtrup, Planung 
vorbehaltlich Ratsbeschluss am 03.12.2019 
(VO/2019/4602) (2020: -90.000 €, ab 2021: rd. 
-134.000 €), sowie Auswirkungen Gute-KiTa-
Gesetz, QuiK als Teil des Gesetzes bis 2022. 
Rest Gute-KiTa-Gesetz noch nicht planbar 
(2021: -1.433.300 €).
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 403 -2.916.701 -51.000 -2.967.701 -51.000 -51.000 -51.000
Umschichtung: Entgelt für 
Festnetztelekommunikation wird ab 2020 
zentral gebucht (jährlich 11.700 €) sowie KiTA 
Landwehr Geb. 86: Nutzungsentschädigung 
an EB23 (jährlich -62.700 €).
3.6.6.01 Einrichtungen der 
Jugendarbeit 13 Personalaufwendungen 406 -2.383.845 -63.407 -2.447.252 -61.155 -4.616 0
Fahrradwerkstatt JZ Westwerk Erhöhung auf 
29,25 von 20 Std./W. EG 3, Stufe 2 
15.07.2019-14.07.2021 (2020: -8.265 €, 2021: 
-4.359 €), Planungskorrektur für ein teilweise 
gefördertes Arbeitsverhältnis bis 31.01.2022 
sh.auch Erträge(2020: -55.142 €, 2021:
-56.796 €, 2022: -4.616 €)
15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 406 -627.989 3.000 -624.989 3.000 3.000 3.000 Umschichtung zur Kostenartengruppe 
"Transferaufwendungen"
18 Transferaufwendungen 406 -975.300 -28.000 -1.003.300 -28.000 -28.000 -28.000
Umschichtung von der Kostenart "Aufw. für 
Sach- und Dienstleistungen", sowie 
Umschichtung aus dem investiven Haushalt 
(7.000145.710) (jährlich -25.000 €)
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 406 -1.440.552 2.300 -1.438.252 2.300 2.300 2.300
Umschichtung: Entgelt für 
Festnetztelekommunikation wird ab 2020 
zentral gebucht
Veränderungsliste
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 22.10.2019
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Verw.- 
entwurf
Seite
Begründung
3.6.7.01 Jugendwerkstatt 
Dammstraße 19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 409 -255.930 5.360 -250.570 5.360 5.360 5.360
Umschichtung: Entgelt für 
Festnetztelekommunikation wird ab 2020 
zentral gebucht
363.951 -2.499.264 -5.231.669 -3.724.146
24.561.153 81.276 24.642.429 1.839.940 1.647.800 -4.200
-125.589.095 363.951 -125.225.144 -2.499.264 -5.231.669 -3.724.146
-101.027.942 445.227 -100.582.715 -659.324 -3.583.869 -3.728.346Ordentliches Ergebnis
Summe:
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Veränderungsliste
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
(Investitionen)
Stand: 22.10.2019
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
12.000 3.000 15.000
7.000139.705 Zuschuss Kita`s  vom Land 201.600 0 201.600 746.000 0 0
Verlängerung Förderprogramm RAT (Krippenplätze), 2 
Maßnahmen = 360.000 € // Neu Förderprogramm RIT (Kigaplätze) 
= 386.000 €
0 746.000 0 0
-15.000 5.000 -10.000
7.000562.710 DMS-Ausstattung FB51 0 -45.000 -45.000 0 0 0 DMS KDO, Elina, JGH, Social-Office, Elterngeld-Digital, 
Anpassungen KDO
7.000941.710 Nordholz Onlineanmeldeverfahren 0 -35.500 -35.500 0 0 0 KiTa-Online Modul Platzvergabe 
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s -1.985.000 -80.000 -2.065.000 -6.080.000 -10.500.000 0
vorbehaltlich Ratsbeschluss am  03.12.2019   (VO/2019/4361 )
Gewährleistung Rechtsanspruch Betreuung unter 3jährige, 
Anhebung Versorgungsquote auf 70% 
7.000145710 Inv. Zuschüsse Jugendheime -25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 Umschichtung in konsumtiven HH nach L513661082
-135.500 -6.055.000 -10.475.000 25.000
258.300 0 258.300 746.000 0 0
-2.159.200 -135.500 -2.294.700 -6.055.000 -10.475.000 25.000
-1.900.900 -135.500 -2.036.400 -5.309.000 -10.475.000 25.000
Begründung
Einzahlungen (Vorzeichen: +)
Saldo
Produkt
(7….) Bezeichnung 
Summe:
Auszahlungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Mehrbedarfsliste 2020
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
08.10.2019
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Bsp. Internationaler Bund:
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 11.000 11.000 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachkosten 210 €…
1
Lega S:
Zuschuss Ferienbetreuung 
Montessorischule
13.000 0 13.000 3.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Beantragt wird:
Begründung: in den Jahren 2018 und 2019 hat der 
Träger Lega S für die Ferienbetreuung für die 
Jugendlichen der Stadt Osnabrück aus 
Stiftungsmitteln der Sparkasse Zuschüsse erhalten. 
Diese Mittel stehen ab 2020 nicht mehr zur Verfügung 
(keine Regelfinanzierung druch die Stiftung). Zur 
Kostendeckung der Ferienbetreuung beantragt der 
Träger die genannten Mittel.
Votum:                         i. H. v. 3.000,- €
Begründung: sowohl unter inklusiven als auch unter 
Aspekten von Gleichberechtigung und Teilhabe sollte 
aus Sicht der Verwaltung das Angebot beibehalten 
werden
2 Internationaler Bund:
Förderung Schülerfirmen 50.200 1.200 51.400 2.300 53.700 54.700 55.700 56.700
Beantragt wird: 2.077,50 € (zzgl. 10 % VwGK) 
zusätzlich für Honorarkräfte
Begründung: zwingend erforderlichen Angleichung 
der Honorarkräfte auf 25 € je Stunde. Vorher gab es 
für die gleiche Arbeit unterschiedliche Stundensätze.
Votum:                         i. H. v. 2.300,- €
Begründung: 25,- € ist ein vergleichsweise üblicher 
Stundensatz für Honorarkräfte im päd. Bereich
3 Evangelische Jugendhilfe:
Zuschuss Kinderförderung JZ WestWerk 106.600 3.100 109.700 2.200 111.900 115.100 118.400 121.700
Beantragt wird: 1.500 € für Fortbildungen (neue 
Kostenposition)
Begründung: ein Fortbildungsetat soll es ermöglichen, 
Fortbildungsbedarfe für den Kindertreff umsetzen zu 
können
Beantragt wird: 700 € Personalkosten
Begründung: Umschichtung der Vertretungskosten zu 
den direkten Personalkosten, Höhe der 
Vertretungskosten nicht auskömmlich 
Votum:                         i. H. v. 375,- €
Begründung: Die Erhöhung der Personalkosten (inkl. 
Vertretungskosten) ist begründet. Die 
Fortbildungskosten in Höhe von 1.500,- € (davon 
jeweils 500,- € rückwirkend für 2018 und 2019) nicht. 
Vorschlag der Verwaltung: analog zum Entgelt Amb. 
Erziehungshilfen (300,- € pro VZÄ) ab 2020. Somit 
beträgt der Ansatz für 2020 110.800 €. 
4
SCHLAU Osnabrück:
Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit zu 
geschlechtlichen Identitäten und sexuellen 
Orientierungen
0 0 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Bisher: Förderung einzelner Veranstaltungen 
(erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) bzw. durch 
Landesprogramm LSBTI 
Beantragt wird: Förderung der Projektkoordination, 
sowie von Schulungs-, Fahrt- und Bürokosten. Die 
Durchführung der Projekte/Workshops an 
Schulen/Jugendeinrichtungen erfolgt ehrenamtlich.
Begründung: Verstetigung des Gesamtangebotes im 
Rahmen des Projektes "SCHLAU". . 
Votum:                         i. H. v. 8.000,- €
Begründung: Beleidigungen und Abwertungen jeglicher 
homosexueller Lebensformen oder Habitus sind unter 
Jugendlichen üblich. Vereinzelt kommt es auch zu 
starker Abneigung bzw. sogar Feindlichkeit mit 
gravierenden Folgen für die Betroffenen. Durch 
Aufklärungsarbeit und den Abbau von 
Berührungsängsten leistet das Projekt einen Beitrag 
zur Prävention von psychischer und physischer Gewalt 
und unterstützt Jugendliche bei ihrer selbstbestimmten 
geschlechtlichen und sexuellen Entwicklung.  
5 Katholische Familienbildungsstätte:
Projekt Fit für den Start 24.000 400 24.400 2.000 26.400 27.000 27.800 28.400 Beantragt wird: 2.000 € (inkl. 10 % VwGK) aufgrund 
Anpassung Verwaltungsstunden von 8,5 auf 10 Std.
Votum:                         i. H. v. 2.000 €
Begründung:Zur Verstetigung des Projektes wurde mit 
Ratsbeschluss vom 04.12.2018 eine Förderung durch 
die Stadt Osnabrück beschlossen. Die Gesamtkosten 
des Projektes können zu 50% durch Fördermittel der 
"Richtlinie Familienförderung" refinanziert werden.
Durch die Richtlinie werden 10 Std. Verwaltung 
gefördert. Die städtische Förderung soll an die 
Landesförderung angepasst werden.
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Mehrbedarfsliste 2020
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
08.10.2019
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
6 Deutscher Kinderschutzbund 116.600 0 116.600 1.170 117.770 117.770 117.770 117.770
Es wird für die Hebammen im Projekt, die auf 
Honnorarbasis angestellt sind eine Tarifanpassung 
durch den Deutschen Kinderschutzbund beantragt.
Votum:                         i. H. v. 1.170 €
Begründung: Aufgrund der Honorazahlungen handel es 
sich streng genommen nicht um eine tarifliche 
Anpassung. Es ist sehr problematisch 
Familienhebammen, die in diesen Bereich arbeiten 
wollen zu finden. Desshalb wird einer Erhöhung um 1% 
zugestimmt.
7
Projekt FAMOS des Sozialdienst kath. 
Frauen (SKF)als Projektpartner im 
Jobcenter Osnabrück im Quartier Schinkel
20.490 20.490 22.320 23.140
Der SKF beteiligt sich an dem 
Interessenbekundungsverfahren für das ESF-BMAS-
Bundesprogramm "Akti(F) - Aktiv für Familien und 
ihre Kinder“ . Dabei handelt es sich um Mittel die 
gezielt zur Armutsbekämpfung für Familien eingesetzt 
werden mit dem Ziel eine Chronifizierung von Armut in 
Familien zu durchbrechen und eine familiäre 
Weitergabe in die nächste Generation zu verhindern. 
Die Familien erhalten einen Coach, der einerseits die 
Entwicklung der Kinder und andererseit die berufliche 
Weiterentwicklung der Eltern fördert. Name des 
Projektes: (F)AMOS FamilieArbeitMiteinander in 
OSNABRÜCK
Votum:                         i. H. v. 65.950 €
Begründung: Die Bekämpfung der Kinderarmut ist ein 
wichtiges strategisches Ziel der Stadt Osnabrück. 
Dieses Projekt setzt an diesem Ziel an und erreicht die 
betroffenen Familien. Es ist eingebettet im Projekt des 
Jobcnter in Schinkel, so dass eine unbürokratisch 
Zusammenarbeit zu gunsten der Familien gewährleistet 
wird. Das Gesamtvolumen des Projektes für 3 Jahre 
beträgt 809.367. Davon werden 90 % gefördert. Es 
verbleibt ein Eigenanteil von 10 % (80.937 €). Davon 
trägt der SKF und Caritas 15.000 €. Für die 
verbleibenden 65.937 € ist ein Zuschussantrag gestellt 
worden, der sich auf drei Jahre verteilt. 
310.400 4.700 315.100 39.160 354.260 360.890 366.810 348.570
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung