Bericht zum 31.08.2019 Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4587
Datum: 2019-10-28
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 06.10.2019 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4587
öffentlich
Bericht zum 31.08.2019 Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 07.11.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Perspektiven für junge Menschen (Ziel 2016 - 2020)
 Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut (Ziel 2016 - 
2020)
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird der Bericht des Fachbereichs Kultur zum 31.08.2019 
dem Kulturausschuss zur Kenntnis gegeben.
Anlage/n:
Bericht zum 31.08.2019 Fachbereich Kultur (Ergebnishaushalt)
Bericht zum 31.08.2019 Investitionen Fachbereich Kultur
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2019 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +81.121 €* 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
*unter Berücksichtigung der Korrektur eines Eingabefehlers (Personalaufwendungen Archäologie):             
=+125.321 € 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis                        
2018 
Ansatz                            
2019 
Gesamter-
mächtigung 
2019 
Stand                 
31.08.2019 
Prognose                    
31.12.2019 Abw.** 
Ordentliche Erträge             
 1. Steuern und ähnliche Abgaben             
 2. Zuwendungen und allg. Umlagen 560.587 552.400 552.400 301.643 592.207 39.807 
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 166.879 164.939 164.939 109.994 164.939   
 4. Sonstige Transfererträge             
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.276.768 1.365.000 1.365.000 1.177.940 1.315.900 -49.100 
 6. privatrechtliche Entgelte 331.267 321.100 321.100 188.065 321.200 100 
 7. Kostenerstattungen und -umlagen 450.897 373.300 373.300 307.481 574.800 201.500 
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
 9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 24.789 7.065 7.065   7.283 218 
12. Summe ordentliche Erträge 2.811.186 2.783.804 2.783.804 2.085.124 2.976.329 192.525 
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -9.173.778 -9.778.566 -9.778.566 -6.111.298 -9.913.788 -135.222 
14. Versorgungsaufwendungen -147.743 -123.625 -123.625 -80.675 -127.445 -3.821 
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.726.770 -2.313.815 -2.580.515 -1.082.969 -2.621.400 -40.885 
16. Abschreibungen -508.058 -484.526 -484.526 -342.269 -484.726 -200 
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -13.222.340 -14.184.300 -14.208.800 -9.194.677 -14.181.500 27.300 
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.444.615 -3.492.265 -3.509.165 -2.335.757 -3.467.742 41.423 
20. Summe ordentliche Aufw. -28.223.304 -30.377.097 -30.685.197 -19.147.645 -30.796.601 -111.404 
21. Ordentliches Ergebnis -25.412.118 -27.593.293 -27.901.393 -17.062.521 -27.820.272 81.121 
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendungen -1.217     -1.469     
24. außerordentliches Ergebnis -1.217     -1.469     
25. Jahresergebnis -25.413.335 -27.593.293 -27.901.393 -17.063.990 -27.820.272 81.121 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 42.700 40.700 40.700 1.844 40.700   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.728.913 -1.849.733 -1.849.733 -1.371.690 -1.849.733   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.686.212 -1.809.033 -1.809.033 -1.369.846 -1.809.033   
29. Gesamtergebnis -27.099.547 -29.402.326 -29.710.426 -18.433.836 -29.629.305 81.121 
 
 
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-
nr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2019 
Voraussichtl. Änderung Jahresergeb-
nis (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) mit Deckung ohne Deckung 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück W -1.063.738  +18.903 +18.903 Ja   Nein  
2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -2.266.992  +21.303 +21.303 Ja   Nein  
2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -16.179  
 
+1.048 +1.048 Ja   Nein  
2.5.2.06 Erich Maria Remarque-
Friedens-zentrum/Möser 
Dokumentation 
W -395.465€ 
 
+2.737 -14.463 Ja   Nein  
2.5.2.07 Museumsquartier W -3.378.727  
 
+46.344 +46.344 Ja   Nein  
2.6.3.01 Musikschule W -2.249.484 
 
-33.977 -33.977 Ja   Nein  
2.7.2.01 Bibliotheken W -2.851.446 -17.064 -17.064 Ja   Nein  
2.7.3.01 Institutionelle Förderung W .13.543.252  +1.228 +6.528 Ja   Nein  
2.7.3.02 Kulturförderung und Ver-
anstaltungen 
W -926.333  +72.849 +74.349 Ja   Nein  
2.7.3.03 Kunstschule W -306.498 -8.925 -8.925 Ja   Nein  
2.8.1.01 Friedenskultur W -558.462 +16.760 +26.560 Ja   Nein  
2.9.2.01 Förderung von religiösen 
Zwecken 
 -13.784  0 Ja   Nein  
5.2.3.01 Archäologische Denkmal-
pflege 
 -558.462 -39.484** -39.484** Ja   Nein  
Summe   -27.820.272  81.121  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
** Planungsfehler: Korrektur um 44.200 € bei den Personalaufwendungen  Archäologie=+4.716 € 
 
  
   
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung  
 
 
 
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
 
 Produktziel 1: Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität verleihen, 
indem Ausstellungen und Vermittlungsprogramme inklusive der Artothek und der Kunst im öffentli-
chen Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich 
sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinandersetzungen mit 
wichtigen gesellschaftlichen Themen 
 Bezug zum ZHF: 2,6  
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 
Besucherinnen und Besu-
cher /Jahr 23.500 13.769 20.000 
Erhöhter Organisationsaufwand aufgrund des 
Direktionswechsels, Einrichtung einer So m-
merpause mit verschlanktem Programm , das 
daher nicht in vollem Umfang die Ausstellungen 
und Projekte im geplanten Zeitraum realisierte. 
Die Bereiche Artothek und Kunst im Öffentl i-
chen Raum blieben personell unbearbeitet. D ie 
daraus potentiell resultierende Besucherzahlen  
konnten nicht generiert werden. 
 Die Besucher kommen 
wiederholt in die Kunsthalle 
Osnabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein 
der Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück,(Gesamtzahl 
der Mitglieder) 
Neueintritte: 
40 Einzel-
personen;  
2 Firmen 
(520) 
 
7 Einzelpers. 
 
0 Firmen 
(372) 
 
15 Einzelpers. 
 
1 Firma 
(392) 
Zurückhaltung aufgrund der neuen personellen 
Entwicklungen in der Kunsthalle 
 
 
 
 
 Anzahl Besucher mit Ein-
tritt 4.225 1.587 2.400 s.o., Besucherinnen und Besucher/Jahr 
 
Anzahl neuer spezifischer 
Vermittlungsformate 15 11 15 
Eine Steigerung der Vermittlungsformate konn-
te nicht erzielt werden, da die Bereiche Art o-
thek und Kunst im Öffentlichen Raum personell 
unbearbeitet bleiben mussten. 
 Anzahl der Gruppen „Schü-
ler für Schüler“ (Anzahl der 
Schüler) 
250 
(4.500) 
138 
(2.483) 
250 
(4.500)  
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
  
 Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit 
durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Vermitt-
lungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur 
Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte 
Zielgruppe 
 Bezug zum ZHF:  4, 5, 6, 7 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 
Neukonzeption der Dauer-
ausstellung „Dem  Leben 
auf der Spur“ / Zeitschiene 
Weitere 
Drittmittelak-
quise/ 
Grobkon-
zept/ 
Baugeneh-
migung 
Bewilligung 
durch NBank, 
Vorstudie 
abgeschlossen 
Ausschrei-
bungsunterla-
gen für Pla-
nung Hochbau 
und Ausstel-
lung fertigge-
stellt. 
 
 Besucherzahlen Planetari-
um 20.000 15.016 21.500  
   
*     Neue Kennzahl ab 2018 - keine verlässliche Prognose aufgrund der offenen Fragen in Verbindung mit der Neukonzeption der Daueraus--
stellung (u.a. wann Start der entsprechenden Maßnahmen) möglich 
 
 
 
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 550 484 600  
 Anzahl neuer Programme 
Planetarium (inkl. Monats-
sternenhimmel) 
15 12 17  
 Anzahl der Besucher des 
Museums 
** einschließlich Zoobesucher, 
die durch den unterirdischen 
Zoo in das Museum kommen 
(geschätzt): 50.000 
70.000 50.786 72.500  
 Öffnungstage/Jahr (Muse-
um) 309 208 309  
 BesucherInnen/Öffnungstag 
(Museum) 291 316 304  
 Zahlende BesucherInnen 30.000* 23.789 34.000  
 Anzahl Vermietun-
gen/Teilnehmer pro Jahr 80/5.200 59/3883 70/5.000  
 Zahl der museumspädago-
gische Veranstaltungen 500 530 580  
 Wiederholungsbesucher *    
Produkt:  1.100.2.5.2.06  Erich Maria Remarque-Friedens-zentrum/Möser-Dokumentation 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Wissensvermittlung über Leben und Werk des Osnabrücker Autors Remarque und seine pazifist i-
sche Lebensmaxime für Osnabrücker und für internationales Publikum sowie Festigung und Au s-
bau des internationalen Renommees des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums. 
 
2019/2020: 
Vorbereitung der Jubiläen für Erich Maria Remarque und Justus Möser. 
WWR: Weltweit Remarque / World Wide Remarque 
Sonderausstellung zum 50. Todestag Erich Maria Remarques Laufzeit: 25.09.2020 bis Juni 2021; Projekt-
laufzeit: 01.01.2019 bis 31.12.2020 
Die Ausstellung zeigt die Aktualität des Schriftstellers und seiner Werke in unterschiedlichen Medien mit 
der Zielsetzung, neue Besuchergruppen und Interessierte zu gewinnen sowie die Institution neu auszu-
richten.   
 
2021/2023 
Neukonzeption der Dauerausstellung zu Erich Maria Remarque   
Die neue Dauerausstellung wird eine aktuelle Sichtweise auf den Autor vermitteln und seine Bedeutung für 
Gegenwart und Zukunft in friedenspolitischen Kontexten erläutern. Sie wird die Möglichkeiten digitaler 
Medien vermehrt nutzen und sowohl das internationale wie auch das heimische Publikum im Blick haben, 
insbesondere auch Jugendliche und junge Erwachsene, und hierfür neue museumspädagogische Formate 
entwickeln. 
 Bezug zum ZHF: 1,6  
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Der Erich Maria Remarque-
Friedenspreis wird alle zwei 
Jahre verliehen. 
Preisver-
leihung  Verleihung am 
29.11.2019  
  Wechselausstellungen pro 
Jahr 
10 7 10  
 Anzahl der Besucher/innen 30.000 Pers. 21.463 30.200  
 Anzahl der Archivnut-
zer/innen 
1.700 Pers. 1.258 1.700  
 Anzahl der Klassenführun-
gen 
70 49 80  
 Anzahl öffentlicher Veran-
staltungen 
4 4 7  
   
 
 
 
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:     X    
 
 Produktziel 1: Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft 
hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen und 
wachsender Medienresonanz. 
 Bezug zum ZHF:  1, 2, 5, 6 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Besucherzahlen 
BesucherInnen/Jahr 
 
35.000 21.639 32.500  
 Zahlende BesucherIn-
nen/Jahr 16.700 10.475 15.000 
Die Kennzahl wurde i.R. d. Haushaltsplanung 
nicht an die erhöhten Eintrittsentgelte ang e-
passt. Korrekte Zahl Plan 2019 =25.100 za h-
lende Besucher 
 Anzahl KUKUK 90 32 50  
 Anzahl Kinder/Jugendliche 10.000 4.489 7.000  
 Vermittlung 
Anzahl der Gruppenfüh-
rungen 
342 122 200  
 Anzahl diversitätsorientier-
ter Angebote 20 4 7 
Das Pilotprojekt „Diversitätsorientierte Vermit t-
lungsarbeit“ (Museumslotse) startet erst im 
Oktober.  
 Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website 
MQ4 
30.000 30.979 46.500  
 Medienclippings regional 100 191 250  
 Medienclippings überregio-
nal 10 52 100  
 Leihverkehr Sammlung 
MQ4 
Anzahl Leihanfragen von 
Museen national 
7 13 16  
 Anzahl Leihgaben an Mu-
seen national 7 13 20  
 Anzahl Leihanfragen von 
Museen international 3 5 8  
 Anzahl Leihanfragen an 
Museen international 3 2 1  
      
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  2, 5, 6 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Kitas/Schulen (mit Koopera-
tionswunsch) erreicht 100 % 100 % 100 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde ± 3,8 2,4 3,3  
   
 
 
 
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad 
angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen. 
 Bezug zum ZHF: 8  
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
8,95 € 12,34 € 9,16 € 
Der höhere Zuschussbedarf resultiert in der 
Hauptsache aus nicht planbaren Personalve r-
änderungen (Mutterschutz, Arbeitsverbote).  
 Kostendeckungsgrad 33,7 % 44,3 % 34,4 %  
Produkt:  1.100.2.7.2.01 Bibliotheken 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Datenquellen 
zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des Budgets laufend. Digitale 
Medien (Zeitungen und Zeitschriften) werden dabei noch intensiver ausgebaut. 
 Bezug zum ZHF:  1, 5, 6, 8 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medien insge-
samt 250.000 ME Wird Ende des 
Jahres ergänzt 250.000 ME  
 davon Anzahl der E-
Medien 9.000 ME 7.701 ME 9.000 ME  
 davon Anzahl Datensätze 
Munzinger Archiv 40.000 DS 40.000 DS 40.000 DS  
 Tigerbooks-Lizenzen 16 16 16  
 Durchschnittliche Erneu-
erungsquote 
Fachlicher Mindeststan-
dard: 10% 
(Quelle: Bibliothekszertifi-
zierung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard 
kann nur bei einem Medi-
enetat gehalten werden,  
der 10% Erneuerungsquote 
erlaubt. 
10 % 
Kann erst 
Ende des 
Jahres erho-
ben werden 
Wegen Auf-
hebung der 
15% Sperre 
10% 
 
 Produktziel 2: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungs-
gruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, 
sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Vermitt-
lung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informationskompetenz. 
 Bezug zum ZHF:  1, 2, 5, 6, 8 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Kinder 
und Jugendliche 
50 43 50  
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Er-
wachsene 
20 38 40 
Im Rahmen der Entwicklung zum Dritten Ort 
werden zunehmend Veranstaltungen von E r-
wachsenen angenommen und daher auch 
verstärkt angeboten.  
 Anzahl der Führungen 200 194 250  
 Anzahl der Teilneh-
mer/innen an Führungen 3.950 Pers. 3.694 4.500  
 Anzahl der Medienkis-
ten/Klassensätze 110 128 170  
 Anzahl der Nutzer/innen 
von Medien- 
kisten /Klassensätzen 
2.650 Pers. 3.072 4.080  
   
 
  
 Anzahl mobiles Bilder-
buchkino 200 360 500  
 Anzahl der Besu-
cher/innen 
mobiles Bilderbuchkino 
3.500 Pers. 3.953 5.900  
 Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 
1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-
Gutachten/Bibliotheksplan 
73) 
* Basis: 157.868 EW (Erst-
wohnsitz) 
** Der Mindeststandard 
kann nur bei deutlicher 
Erhöhung des Medienetats 
gesichert werden. 
 
 
 
 
 
1,3 ME Wird Ende des 
Jahres ergänzt 1,3 ME  
 Aktiv genutzte Biblio-
theksausweise 
(Ausweise, die mindest. 1x 
im Jahr genutzt werden.) 
10.500 
Erst Ende des 
Jahres ermit-
telbar 
10.500  
 Medienausleihen pro gülti-
gen Bibliotheksausweis 95 ME 
Erst Ende des 
Jahres ermit-
telbar 
90 ME  
 Verhältnis der aktiven Bib-
liotheksnutzer/innen zur 
Einwohnerzahl 9% 
Erst Ende des 
Jahres ermit-
telbar 
9%  
 Verhältnis der aktiven Bib-
liotheksnutzer/innen unter 
18 J. zur Anzahl der Ein-
wohner/innen unter 18 J. 
19% 
Erst Ende des 
Jahres ermit-
telbar 
19%  
 Produktziel 3: Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines 
dritten Ortes (soziologisches Konzept). 
 Bezug zum ZHF: 1, 2, 
6, 8 
 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Besucherinnen, 
die durch Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungen erreicht werden 
 
 
Davon 
Besucher*Innen einer Ver-
anstaltung oder Schulung 
 
 
25.000 Pers. 
 
 
18.000 Pers. 
21.074 
 
 
17.380 
28.000 
 
 
22.000 
 
   
 
 
* Für 2019 ist die Entwicklung des „Bausteins 4 - Freie Träger“ der Kulturstrategie 2020 geplant. Danach dürften differenzierte Auswertungen 
und weitere Kennzahlen zur Verfügung stehen.   
 
 
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
  
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF:  1, 2, 5, 6, 7 und 8 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 GesamtbesucherInnen der 
institutionell geförderten 
Institutionen, Initiativen und 
Projekte * 
Erhebung im Rahmen der 
Sachberich-
te/Verwendungsnachweise 
(bei unentgeltlichen Veranstal-
tungen i.d.R. Schätzungen der 
Veranstalter) 
über 350.000 Nicht  
bezifferbar über 400.000  
Produkt:  1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene einschließlich 
der konzeptionellen Beratung von Kulturträger*innen bzw. Kulturschaffenden, um Hilfestellung für 
die Beantragung und  Abwicklung von Fördermitteln zu geben 
 Bezug zum ZHF: 6  
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen 
Projektvorhaben an den  
bewilligten Projekten (aus 
Mitteln der Kulturellen 
Projektförderung) 
über 50% über 70% über 70%  
 Anteil der neuen Antrag-
steller an den eingegange-
nen Anträgen (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektför-
derung) 
über 20% über 30% über 30%  
 Anzahl der geförderten 
Projekte (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförde-
rung) 
Keine Plan-
zahl 49 49  
 Anzahl der nicht geförder-
ten Projekte (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektför-
derung) 
Keine Plan-
zahl 33 33  
 Antragssumme  Keine Plan-
zahl 337.400 337.400  
 Bewilligungssumme (aus 
Mitteln der Kulturellen 
Projektförderung)  
100.000 € 126.600 126.600  
   
 
 
 
 
 Produktziel 2: Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturell 
 Bezug zum ZHF: 6  
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Kooperations-
partner bei der Kulturnacht über 60 80 80  
 Anzahl der Teilneh-
mer*Innen Steckenpferdrei-
ten 
1.400  1.400 Das Steckenpferdreiten im Oktober statt. 
Produkt:  1.100.2.7.3.03 Kunstschule 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF: 2, 5, 6  
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Kitas/Schulen (mit Koopera-
tionswunsch) erreicht ≥ 90 % 100 % 100 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde 4 2,2 2,3 Falsche Planzahl: 
korrekter Wert 2,2 
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad 
angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen. 
 Bezug zum ZHF: 8  
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
10,11 € 7,42 € 10,48 € Abweichung durch Planungsfehler in SAP 
(Korrektur Zuwendungen um 16.000 €). 
 Kostendeckungsgrad 19,4 % 21,2 % 17,8 % dto. 
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach außen. 
Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, 
die neue und junge Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwi-
ckelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten definiert. 
 Bezug zum ZHF:  1, 5, 6, 7 ,8 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Format: Internationale 
Wochen gegen Rassismus     
 Anzahl der Kooperations-
partner  20 27 27  
 Anzahl der Veranstaltungen 
mit aktuellen gesell. The-
men* 
10* 15 15  
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 8 10 10  
 Format: „Fest der Kultu-
ren-XXL“**     
 Anzahl der Kooperations-
partner 45 66 66  
   
*  neue Kennzahl 
** Erprobung eines neuen Veranstaltungsformats im Hinblick auf die Entwicklung eines neuen Formats für 2020 
*neues Friedensfestivalformat und Großprojekt „Europa“ 
**ggfs. wird das neue Festivalformat erst wieder 2023 im Rahmen der Friedenstriennale realisiert.  
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Nach heutigem Stand wird es bei den Personalaufwendungen aus noch anstehenden personalwirtschaftlichen 
Maßnahmen und nicht planbaren Personalveränderungen (verspätete Stellenbesetzungen, Mutterschutz, Arbeitsverbote) noch 
Veränderungen geben.  
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
- kann die Sachkostensperre in Höhe von 377.628 €(100%) voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
Dieser Entsperrung stehen Mehrerträge (ohne Kostenerstattungen für Personalaufwendungen) aus der Einwerbung 
von zweckgebundenen Drittmitteln in Höhe von rd.100.000 € gegenüber. 
 
Die Höhe der erforderlichen Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haus haltsjahr ist 
zur Zeit nicht bezifferbar. 
 
 Anzahl Veranstaltungen für 
junge Zielgruppen* 8* 7 7  
 Anzahl Besucher  12.000 12.000 12.000  
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 3 3 5  
 
 
Anzahl der Marketing-
maßnahmen* 
2* 3 3  
Produktziel 
2: 
Profilierung der Osnabrücker Friedenskultur durch Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale 
Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verständi-
gung sowie Akzeptanz und Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander beför-
dern. 
Bezug zum 
ZHF: 
 1, 5, 6, 7, 8 
Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
Anzahl der Veranstal-
tungsprogramme in den 
oben genannten Berei-
chen 
4 4 4  
 Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveran-
staltungen in Träger-
schaft oder unter Beteili-
gung von neuen Koope-
rationspartner (Zielgrup-
pen) oder Migranten-
selbstorganisationen 
3 3 3  
Produktziel 
2: 
Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück als Europäische Kommune u.a. 
über Aktivitäten im Rahmen der Auszeichnung des Rathauses mit dem Europäischen Kulturerbe-
Siegel und in Kooperation mit relevanten Partnern.   
Bezug zum 
ZHF: 
 1, 6, 7 
Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
Anzahl der Marketing-
maßnahmen 1 1 1  
Anzahl der Kooperati-
onsprojekte 1 1 1  
   
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesent-
liche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die 
Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur 
Sachkostensperre 
 
 
Die Aufhebung der Sachkostensperre ist zu 100% erforderlich. Dieser Entsperrung stehen Mehrerträge (ohne Kos-
tenerstattungen für Personalaufwendungen) aus der Einwerbung von zweckgebundenen Drittmitteln in Höhe von 
rd.100.000 € gegenüber. 
Insbesondere bei der Umsetzung der drittmittelfinanzierten Ausstellungen und Projekten (Ausstellungs-, Ver-
mittlungs- und Veranstaltungsprogramm Kunsthalle, Museumsquartier und Museum am Schöl erberg, Erich-Maria-
Remarque-Friedenspreis, Projekte Stadtbibliothek und Musik&Kunstschule, Kulturnacht, Steckenpferdreiten und 
Fest der Kulturen werden 100% der Haushaltsansätze zur Einbringung des erforderlichen Eigenanteils ausg e-
schöpft, dazu kommen deutlich erhöhte Sicherheitsanforderungen. Auch der Medienetat muss komplett ausge-
schöpft werden, um die aus fachlicher Sicht nötige Erneuerungsquote von 10% zu erreichen und die Preissteig e-
rungen der letzten Jahre auszugleichen. 
 
 
 
 
 
 
gez. Mersinger 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2019 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:  
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) +132.902 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2019 
Gesamter-
mächtigung
2019* 
Stand 
31.08.2018 
Prognose 
31.12.2019 Abw.** Abw. (ohne 
Deckung) 
       
   7.000091.710.004  EDV-Ausstattung Museum 
am Schölerberg 0 0 -1.327 -1.300 -1.300 -1.300 
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung 
Museum 0 0 0 32.200 32.200 32.200 
   7.000098.710.001  
Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.200 -1.200 -2.254 -2.300 -1.100 -1.100 
   7.000098.710.002  
Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -5.000 -16.100 -5.569 -16.100 0 0 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum 
am Schölerberg -64.240 -135.580 -95.499 -167.000 -31.420 -31.420 
   7.000105.705.005  Spenden Artothek 
Kunsthalle 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände 
Kunsthalle -2.465 -2.465 -5.000 -6.000 -3.535 -3.535 
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung 
Stadtgeschichte -255.000 -255.000 -20.602 -255.000 0 0 
   7.000906.710      Sonderausstellung Weltweit 
Rem -4.000 -4.000 0 -4.000 0 0 
*        Nicht wissenschaftl. Museen u 
Sammlungen -331.905 -414.345 -125.251 -414.500 -155 -155 
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Musikschule -10.000 -10.000 -2.790 -2.800 7.200 7.200 
*        Musikschule -10.000 -10.000 -2.790 -2.800 7.200 7.200 
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. 
Stadt .0 -11.900 0 -5.000 6.900 6.900 
   7.000847.710      Lesegarten Stadtbibliothek 0 -20.000 0 -20.000 0 0 
*        Büchereien 0 -31.900 0 -25.000 6.900 6.900 
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Kulturamt 0 -2.000 0 -2.000 0 0 
   7.000244.710      
SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ) 0 -118.957 -118.957 0 118.957 118.957 
*        Sonst. Volksbildung 0 -120.957 -118.957 -2.000 118.957 118.957 
   7.000346.705      Stolpersteine 0 0 720 0 0 0 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
  s.Produktberichte 
Investive Projekte Plan 2019 
Gesamter-
mächtigung
2019* 
Stand 
31.08.2018 
Prognose 
31.12.2019 Abw.** Abw. (ohne 
Deckung) 
   7.000346.710      Stolpersteine 0 0 -720 0 0 0 
*        Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 0 0 0 0 0 
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Archäologie -2.99.-5 -2.995 0 -2.995 0 0 
*        Denkmalsch. u.-p 41 -2.995 -2.995 0 -2.995 0 0 
**             Saldo Teilhaushalt -344.900 -580.197 -246.998 -447.295 132.902 132.902 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 0 0 5.720 37.200 37.200 37.200 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -344.900 -580.197 -252.718 -484.495 95.702 95.702 
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000244.710        
Sanierungskonzept  
Städt.Bühnen     
Die architektonische Konzeptstudie und die Vorentwurfsplanung des 
beauftragten technischen Ingenieurbüros liegt vor, ein  
Grundsatzbeschluss zur Theatersanierung wurde gefasst 
/(VO/2019/3628). 
118.957 € 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist nach aktueller Prognose keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Sa ldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
             gez. Mersinger