Sanierungsgebiet "Schinkel" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1523
Datum: 2022-11-22
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/5
Stadt Osnabrück 10.11.2022 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1523
öffentlich
Sanierungsgebiet "Schinkel"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 01.12.2022 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 06.12.2022 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 06.12.2022 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht für 2023 
vorgeschlagenen städtebaulichen Maßnahmen für das Sanierungsgebiet "Schinkel" mit den 
zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmitteln vorrangig umzusetzen.
Der Rat nimmt die Planung der Sanierungsmaßnahmen für die Jahre 2024 bis 2028 zur 
Kenntnis.
Die im Jahr 2023 im städtischen Haushalt vorgesehenen Mittel in Höhe von 2.301.392 Euro 
werden freigegeben, bei vorläufiger Haushaltsführung wird dem vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn zugestimmt. Voraussetzung ist die Übertragung der aus 2022 nicht 
benötigten Mittel in Höhe von 201.392 €, für die Deckung stehen 134.261 € Fördermittel zur 
Verfügung.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € 1.534.261 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € -2.301.392 €
Summe €           -767.131 €
Folgekosten (jährlich) 255.900 €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr _____2023______.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x  Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
 Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
 Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
 werden (Deckungsposition s. u.).
 Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
 das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
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Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt)
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz.
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz Übertragung 
der Haushaltsreste aus HH 2022
                                                                                                Gesamt
1.400.000 €
134.261 €
1.534.261 €
7.000966.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.
7.000966.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. 
Übertragung der Haushaltsreste aus HH 2022
                                                                                                Gesamt
Durch die bilanzielle Abwicklung der Städtebaufördermittel für das 
Fördergebiet wurden Teile der Städtebauförderungsmaßnahmen 
auch konsumtiv für das Jahr 2023 eingeplant.
Die Mittelübertragungen ergeben sich durch Verzögerungen bei der 
Umsetzung von Einzelmaßnahmen.
 -2.100.000 €
-201.392 €
-2.301.392 €
 
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Das Sanierungsgebiet weist 
einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund auf, die zum Teil in prekären 
Arbeits- und Wohnverhältnissen leben. Insbesondere das Quartiersmanagement kann einen 
wichtigen Beitrag zur Teilhabe und für den sozialen Frieden im Quartier leisten in dem 
Projekte zwischen Alteingesessenen (auch mit Migrationshintergrund) und 
Neuzugewanderten initiiert und befördert werden.
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
x  positiv
 negativ
 keine
Mit den vorgesehenen Zuschüssen für Gebäudesanierungsmaßnahmen können jährlich ca. 
350 t CO2-Emissionen reduziert werden. Die weiteren für 2023 vorgesehenen Maßnahmen 
haben keine oder sehr geringe Auswirkungen auf den Klimaschutz.
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen 
für 2023 werden nicht umgesetzt.
G. Beteiligte Stellen: 
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Fachbereich Finanzen und Controlling
Osnabrücker ServiceBetrieb
Fachbereich Soziales
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Stadtteile aufwerten
 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
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 Freiräume erhalten und aufwerten
 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
 Erreichbarkeit und Verkehrsfluss verbessern sowie Aufenthaltsqualität steigern
 Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken
 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen
 Energieverbrauch senken
 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen
 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Sachverhalt:
Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderungspro-
gramm „Sozialer Zusammenhalt“ des Landes Niedersachsen aufgenommen. Für die Jahre 
2018 bis 2021 wurden 5.016.000 € Fördermittel bewilligt, mit dem städtischen Anteil stehen 
insgesamt 6.610.111 € zur Verfügung.
Rund 2.416.000 € werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2022 verausgabt sein.
Im Jahr 2022 wurden Städtebauförderungsmittel in Höhe von 1.800.000 € zugesagt, davon 
sind 1.200.000 € bewilligte Mittel von Bund und Land und 600.000 € Eigenmittel der Stadt. 
Die Bewilligung wird in Kürze von der NBank erwartet.
Der Bruttokostenrahmen beträgt dann aktuell rund 8.410.111 €; in dieser Höhe kann die 
Stadt Verpflichtungen eingehen.
Für das Programmjahr 2023 hat die Stadt weitere Fördermittel in Höhe von 1.000.000 € (2/3) 
beim Land Niedersachsen beantragt.
Mit den nach aktuellem Stand zur Verfügung stehenden Barmitteln (100 %) können die für 
2023 vorgesehenen Einzelmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten- und 
Finanzierungsübersicht schließt im Jahr 2023 mit einem Überschuss von rd. 92.000 € ab.
Der städtebauliche Rahmenplan für das Sanierungsgebiet als Grundlage für die räumliche 
und funktionale Entwicklung wurde in der Ratssitzung am 27.09.2022 (Ratsvorlage VO/2022/ 
1130) beschlossen. In der Kosten- und Finanzierungsübersicht wird auf die Positionen der 
Einzelmaßnahmen im Maßnahmenkonzept verwiesen.
Unter anderem sind folgende Maßnahmen im Jahr 2023 geplant:
Um den Akteuren vor Ort (Bewohnerschaft, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.) ein Budget 
bereitzustellen und damit kleine Maßnahmen realisieren zu können, hat der Rat die Richtlinie 
für die Vergabe von Mitteln des Verfügungsfonds (KoFi Nr. 1.2) beschlossen (Ratsvorlage 
VO/2019/4217). Zehn Projekte konnten bisher bewilligt werden, ein weiteres befindet sich in 
Abstimmung.
Seit November 2019 arbeitet das Quartiersmanagement (QM) (KoFi Nr. 1.3.1) als fester 
Bestandteil des Städtebauförderprogramms in den strategischen Handlungsfeldern 
Vernetzung der Akteure im Quartier, Aktivierung und Beteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, 
koordiniert und begleitet soziale Maßnahmen.
Für diese letztgenannte Aufgabe hat das QM zusammen mit Vernetzungsgremien, sozialen 
Trägern und den relevanten städtischen Fachbereichen ein Integriertes Handlungskonzept 
(IHK) für die sozialen Maßnahmen und Aktivitäten im Quartier erstellt. Es bildet den roten 
Faden für die Umsetzung von Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern wie z. B. 
Integration oder Bildung und Qualifizierung. Entwicklungsbedarfe werden mit 
entsprechenden Handlungsschritten hinterlegt.
Sowohl der städtebauliche Rahmenplan als auch das IHK sind auf der Internetseite des Sa-
nierungsgebietes https://www.osnabrueck.de/sanierung-schinkel/startseite/ zu finden.
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Der Sanierungsträger der Stadt (KoFi Nr. 5.1) unterstützt die Verwaltung bei der Durchfüh-
rung der Gesamtsanierungsmaßnahme und führt unter anderem eine Beratung zu Gebäude-
modernisierungen (KoFi Nr. 4.2.) und zu Fördermitteln im Stadtteilbüro durch.
Für Informationen über die Arbeit und Maßnahmen im Sanierungsgebiet bucht die Stadt 
regelmäßig eine Doppelseite in der Stadtteilzeitung „Mein Schinkel“, die das Quartiers- 
management gemeinsam mit der Stadt erstellt und gestaltet. Die Stadtteilzeitung erscheint 
viermal jährlich (KoFi Nr. 1.3.2).
Für die Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes ist ein städtebaulicher Wettbewerb vor-
gesehen (KoFi Nr. 1.1.2.). Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung aus dem städtebaulichen 
Rahmenplan werden in den Wettbewerb mit einfließen. Der Platz soll aufgewertet und neben 
seiner Bedeutung als Marktfläche auch als grüne Frei- und Veranstaltungsfläche ausgebaut 
werden; die Stadt bewirbt sich um weitere Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Anpas-
sung urbaner Räume an den Klimawandel“. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung des 
Osnabrücker ServiceBetriebs und auch einer Vergrößerung des Wettbewerbsbereichs um 
Teile der Ebertallee wurde der Betrag angepasst auf 2.132.000 €. Unter 3.5.3. der KoFi 
wurden für das Jahr 2023 erste Planungskosten angesetzt.
Barrieren und „Angst-Räume“ sollen an den Bahnunterführungen reduziert werden (KoFi 
Nr. 3.4.5). An der Thomasburgstraße wurde eine Graffitibemalung als Jugendprojekt 
inklusive einer Beleuchtung durchgeführt. Eine zweite Maßnahme ist für 2023 an der 
Oststraße in Kooperation mit der Gesamtschule Schinkel geplant.
Bei weiteren Einzelmaßnahmen (KoFi Nr. 3.4.2., 3.4.9., 3.5.4.3.) ist vorgesehen, dass in 
2023 Planungen in Auftrag gegeben werden.
Durchgeführt werden soll auch die Aufwertung der öffentlichen Fläche an der Buerschen 
Straße (KoFi Nr. 3.5.1.1.). Für den Ausbau und die Aufwertung einer der weiteren unter KoFi 
Nr. 3.5.1. genannten Fläche ist ebenfalls ein Betrag in 2023 eingeplant.
Wohnumfeldverbesserungen (KoFi Nr. 3.5.2.) auf öffentlichen Flächen, z. B. für Maßnah-
men für das geordnete Abstellen von Fahrrädern, Begrünungen und neue Baumstandorte 
usw., sind förderfähig, konkrete Einzelmaßnahmen sind noch zu definieren.
Zur Neugestaltung des Mehrgenerationenspielplatzes an der Schützenstraße (KoFi 
3.5.4.2.) ist die Entwurfsplanung fertig. Die Ergebnisse der drei Bürgerbeteiligungen sind in 
diese Planung involviert. Die Ausschreibung der Bauarbeiten wird aktuell vorbereitet. Die 
Fertigstellung des Spielplatzes ist im Sommer 2023 geplant.
Die Umgestaltung des Kinderspielplatzes an der Tannenburgstraße (KoFi Nr. 3.5.4.5.) 
wird im Dezember 2022 beginnen und mit einer Fertigstellung dieses Spielplatzes ist im 
Frühjahr 2023 zu rechnen.
Die Scooteranlage am Großspielplatz Hasepark (KoFi Nr. 3.5.4.6.) wird nach bereits 
erfolgter Kinderbeteiligung zur Gestaltung im November 2022 hergestellt.
Am Bolzplatz Jeggener Weg (KoFi Nr. 3.5.4.8.) hat bereits eine Jugendbeteiligung stattge-
funden, dort wird der Platz in zwei Teilbereichen gestaltet. Für einen Teilbereich ist ein 
Kinderspielplatz angedacht und für den anderen Teilbereich ein Platz für die Jugendlichen, 
dafür konnten weitere Fördermittel vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie (Programm 
Startklar in die Zukunft) eingeworben werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 
Frühjahr/Sommer 2023 geplant.
Die Seitenbereiche der Tannenburgstraße (KoFi Nr. 3.6.1.) zur Bahnlinie sollen saniert 
bzw. neugestaltet werden. Ein barrierefreier Ausbau ist geplant. Für diese Maßnahme 
werden finanzielle Mittel im nächsten Jahr eingeplant. Es muss jedoch ein abgestimmtes 
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Gesamtkonzept für diese Straße geben.
Für die Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (KoFi 
Nr.4.2.1) an privaten Gebäuden (unrentierliche Kosten bis zu 100.000 € brutto pro Objekt, 
insgesamt höchstens 30 % der förderungsfähigen Kosten) besteht aktuell ein erhöhter 
Beratungsbedarf durch die Energiekrise.
Bisher wurden 226 Erstberatungen durchgeführt, 138 Gebäude-Checks der 
Verbraucherzentrale vermittelt, 32 Zuschüsse zur energetischen Sanierung und 71 
Zuschüsse zum Austausch von E-Geräten beantragt. Aktuell stehen viele Interessenten vor 
Abschluss eines Modernisierungsvertrages. 36 Modernisierungsverträge über Zuschüsse 
durch die Städtebauförderung konnten bisher abgeschlossen werden, davon wurden 22 
Maßnahmen bereits umgesetzt.
Nach der städtischen Richtlinie sind auch Wohnumfeldmaßnahmen förderfähig. Ein erster 
Vertrag konnte mit einer der Wohnungseigentümergemeinschaften am Jeggener Weg für 
Mülleinhausungen abgeschlossen werden.
Die geschätzten Gesamtkosten liegen für die in 2023 geplanten städtebaulichen 
Maßnahmen bei rund 2,301 Mio. Euro. Der in der angefügten Übersicht dargestellte 
Mittelbedarf ist eine aktuelle Einschätzung, ohne eine tatsächliche Realisierung der 
Maßnahmen im angegebenen Zeit- und Kostenrahmen vorhersagen zu können.
Am 01.11.2022 tagte der Sanierungsbeirat für das Sanierungsgebiet, der die für 2023 
vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen in seiner Sitzung beschlossen hat und eine Empfehlung 
zur Umsetzung ausspricht.
gez. Clodius
Anlage/n: Kosten- und Finanzierungsübersicht 2023
Sanierungsgebiet "Schinkel" 
Kosten- und Finanzierungsübersicht 
Maßnahmen Rahmenplan 
Pos.-Nr. 
Ausgaben    
Städtebau- 
fördermittel   
2018 
Ausgaben 
Städtebau- 
fördermittel 
2019 
Ausgaben 
Städtebau- 
fördermittel    
2020 
Ausgaben 
Städtebau- 
fördermittel    
2021 
Ausgaben    
Städtebau- 
fördermittel       
2022                 
Bedarf      
Städtebau- 
fördermittel       
2023 
Bedarf    
Städtebau- 
fördermittel    
2024 
Bedarf     
Städtebau- 
fördermittel       
2025 
Bedarf    
Städtebau- 
fördermittel   2026 
Bedarf  
Städtebau- 
fördermittel    
2027 
Bedarf    
Städtebau- 
fördermittel     
2028 u.ff 
gesamt Plan 
A. Ausgaben 
1. Weitere Vorbereitung 
1.1. Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebaulicher W ettbewerb, Neuordnungskonzepte 
"Quartiersmitte und Quartierszentrum", Nutzungskonzepte, Verkehrsgutachten, sonstige 
Untersuchungen und Gutachten 10.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 85.000,00 €
1.1.1 städtebaulicher Rahmenplan 20.866,65 € 66.840,84 € 34.435,63 € 122.143,12 €
1.1.2 städtebaul. Wettbewerb Pastor-Karwehl-Platz A04 125.000,00 € 125.000,00 €
1.2. Einrichtung und Bewirtschaftung eines Verfügung sfonds E03 1.969,97 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5 .000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 36.969,97 €
1.3. Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit D03 
1.3.1. Quartiersmanagement 0,00 € 94.282,50 € 120.343,92 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 1.089.626,42 €
1.3.2 Stadtteilzeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Veröf fentlichungen 1.308,42 € 5.590,14 € 11.550,14 € 15.000,00 € 15.000,00  € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.00 0,00 € 123.448,70 €
1.3.3 Bürgerinformation / -beteiligung / -veranstalt ungen 2.547,20 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000 ,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 37.547,20 €
1.3.4 Abschlussdokumentation 5.000,00 € 5.000,00 €
1.4 Miete Stadtteilbüro 3.966,69 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6 .800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 65 .167,05 €
Zwischensumme 0,00 € 7.822,31 € 127.539,33 € 207.504,91 € 191.235,67 € 291.800,04 € 181.800,04 € 181.800,04 € 181.800,04 € 156.800,04 € 161.800,04 € 1.689.902,46 €
2. Grunderwerb 
2.1 Grunderwerb im geringfügigen Umfang kann bei der  Umsetzung von 
Straßenbaumaßnahmen erforderlich sein  2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 €
2.2 Grunderwerb Gemeinbedarf  0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 €
3. Ordnungsmaßnahmen 
3.1 Maßnahmen zur Bodenordnung durch Umlegung oder G renzregelung, Neuvermessung 
von Grundstücken  
3.2 Umzug von Bewohnern  
3.3 Abbruchmaßnahmen  
3.3.1 Abbruchmaßnahmen im Rahmen der Neuordnung (z.B . Rückbau von Garagen) 115.000,00 € 20.000,00 € 135.000,00 €
3.4 Umgestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen  
3.4.1 Neuordnung im Kreuzungsbereich (Schützenstraße  / Buersche Straße / Mindener Straße) 
zu einem Quartierszentrum (ca. 3.500 m² x 200,00 €/ m²) 
A01 
350.000,00 € 350.000,00 € 700.000,00 €
3.4.2 Maßnahmen zur Aufwertung der Quartiersmitte en tlang der Schützenstraße mittels 
Schaffung von Aufenthaltsqualitäten an den Straßenanlagen (bauliche Maßnahmen 
beidseitigen ca. 2.400 m² x 200,00 €/m²) 
B05 
50.000,00 € 286.000,00 € 336.000,00 €
3.4.3 Beidseitige bauliche Aufwertung der Nebenanlag en in der Buersche Str. auf einer Fläche 
von etwa 4.200 m² x 100 €/m²
A01 
100.000,00 € 220.000,00 € 100.000,00 € 420.000,00 €
3.4.4 Beidseitige bauliche Aufwertung der Nebenanlag en in der Mindener Str. auf einer Fläche 
von ca. 3.900 m² x 100 €/m²
B11 
200.000,00 € 190.000,00 € 390.000,00 €
3.4.5 Reduzierung von Barrieren und Angsträumen an d en Bahnunterführungen (Kreuzstr., 
Thomasburgstr., Schinkelstr., Tiefstraße-, Oststraße, Schützenstraße) 
B09, C16 
3.493,25 € 7.500,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00  € 25.000,00 € 25.000,00 € 160.993,25 €
3.4.6 Gestalterische Aufwertung der Eingangstore / Z ufahrtstraßen zum Stadtteil (Hamburger/ 
Rotenburger Str., Buersche Str.) ca. 2.000 m² x 140 €/ m ²
C01 
3.363,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 283.363,00 €
3.4.7 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Querungsmögl ichkeiten, Nebenanlagen, 
Lärmschutzmaßnahmen) pauschal 
B04, B10, C14 
100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 350. 000,00 €
3.4.8 Maßnahmen zur Errichtung von Mobilpunkten (Car sharing, Möglichkeiten des 
Verkehrsträgerwechsels etc.) pauschal für einen Standort 
B12, B13 
105.000,00 € 105.000,00 €
3.4.9 Neuordnung der Radverkehrsanlagen in der Schüt zenstr. und  in der Belmer Str. ca. 8.400 
m² x 75  €/m²
B04, B10 
50.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00 € 150.000,00 € 530.000,00 €
3.5 Attraktivierung der öffentlichen Grün-, Spiel- u nd Aufenthaltsflächen  
3.5.1 Ausbau und Aufwertung und Neuordnung öffentlic her Grün- und Freiflächen in der 
Wissinger Str., im Ortmannsweg,  in der Rotenburger Str.(ca. 6.900 m² x 100 €/m²) 
C07, C10 
 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 90.000,00 € 490.000,00 €
3.5.1.1 Aufwertung Buerschestr. öffentl. Freifläche C01 100.000,00 € 100.000,00 €
3.5.2 Wohnumfeldverbesserung im Bereich Heiligenweg,  Franz- Wieber- Str., Sophienhof, 
Schützenstr., Bahndamm, Thomasburgstr., Belmer Str. , Ebertallee, Tiefstr. insb. zur 
Aufwertung u. Neuordnung, Rosenburg 
A01, B12, C04, 
C12 
 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100 .000,00 € 100.000,00 € 600.000,00 €
3.5.2.1 Wohnumfeldverbesserung im Bereich Jeggener W eg zur Aufwertung u. Neuordnung A03  100.000,00 € 100.000,00 €
3.5.3 Aufwertung und Umgestaltung Pastor-Karwehl-Pla tz / Ebertallee A04  150.000,00 € 850.000,00 € 1.132.000,00 € 2.132.000,00 €
3.5.4 Ausbau und Aufwertung vorhandener Spiel-, Spor t- und Bolzflächen : Wissinger Str., 
Rotenburger Str., Franz-Wieber-Str.,  Oststr. 
C04, C07, C08, 
C10  100.000,00 € 110.000,00 € 210.000,00 €
3.5.4.1 Großspielplatz Hasepark 18.700 m²x48 €/m², i nkl. WC-Anlage und Schild C18 36.021,01 € 716.998,51 € 151.094,75 € 6.090,68 € 910.204,95 €
3.5.4.2 Mehrgenerationenspielplatz Schützenstraße 2. 792 m²x145 €/m² C02 16.408,53 € 388.591,47 € 405.000,00 €
3.5.4.3 Spielplatz Carl-Legien-Str.  3.250 m ²x 69,2 0 €/m² C06 25.000,00 € 200.000,00 € 225.000,00 €
3.5.4.4 Spielplatz Grenzweg C19 4.500,00 € 43.500,00 € 48.000,00 €
3.5.4.5 Spielplatz Tannenburgstraße C03 112.000,00 € 112.000,00 €
3.5.4.6 Scooter-Anlage am Hasepark C11 190.000,00 € 190.000,00 €
3.5.4.7 Freiflächen Heinz-Fitschen-Haus, Heiligenweg schule C09 120.000,00 € 480.000,00 € 600.000,00 €
3.5.4.8 Bolzplatz Jeggener Weg, Spiel- & Freiflächen  (Herstellung) C05 300.000,00 € 300.000,00 €
3.5.5 Baumneupflanzungen im gesamten Sanierungsgebie t C12  25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 €
3.6 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit der Nebenanlagen im gesamten 
Maßnahmengebiet hinsichtlich behinderten- und seniorengerechten 
Querungserleichterungen und Zugänglichkeiten 
B16, C01, C14 
 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 100.000 ,00 €
3.6.1 Tannenburgstr. Überarbeitung Seitenstreifen C15 100.000,00 € 100.000,00 €
3.7 Sonstige Ordnungsmaßnahmen wie Härteausgleich; B ewirtschaftungsverluste für 
Grundstücke des Treuhandvermögens, für Änderungen u nd Folgemaßnahmen im Bereich 
der öffentlichen Ver- und Entsorgung  5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
3.8 Kunst im öffentlichen Raum (z.B. Neuaufstellung Brückenpfeiler Schinkelbrücke) C17 25.000,00 € 25.000,00 €
3.9 Aufwertung u. Neuordnung Blockinnenbereich Schüt zenstraße, Thomasburgstraße A05 0,00 € 0,00 €
3.10 Fahrradstraße Oststraße, Tannenburgstraße, Bel merstraße B06, B07, B08 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 36.021,01 € 716.998,51 € 277.451,00 € 375.499,21 € 1.563.591,47 € 2.366.000,00 € 3.087.000,00 € 1.280.000,00 € 380.000,00 € 105.000,00 € 10.187.561,20 €
4.Baumaßnahmen 
4.1 Öffentliche Baumaßnahmen 
4.1.1 Schaffung eines Integrations- und Kreativzentr ums als eine Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtung (für eine Größe von ca. 500 m²) 
D01 
500.000,00 € 300.000,00 € 800.000,00 €
4.1.2 Umbau/Ergänzung eines Jugendtreffs (Ostbunker) (C08) D02 50.000,00 € 50.000,00 €
4.1.4 Quartiersgarage (Zuschüsse für 20 Stellplätze) B03 240.000,00 € 240.000,00 €
4.2 Private Gebäudemodernisierungen A02, E01 
4.2.1 Zuschüsse für die Sanierung und Modernisierung von Gebäuden (für ca. 220 Wohnungen 
bei einem angenommenen Zuschuss von c. 20 % pro Whg.), inkl. Maßnahmen zur 
Erhöhung der Barrierefreiheit hinsichtlich behinderten- und seniorengerechten 
Zugänglichkeiten 300.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 222 .000,00 € 1.522.000,00 €
4.2.1.1 Private Modernisierungen 2020 (Belmer Straße  17 [1], Weymannstraße 2) 3.432,54 € 3.432,54 €
4.2.1.2 Private Modernisierungen 2021 (Belmer Straße 17 [2], 29, 74; Blücherstraße 51, 53, 
Finkenweg 10, 16; Hafkemeyerweg 4; Jägerstraße 16; Kanonenweg 2D, 4D, 6B; Mindener 
Straße 58; Oststraße 22; Rotenburger Straße 5;Tannenburgstraße 17; Venloer Straße 14) 52.051,33 € 52.051,33 €
4.2.1.3 Private Modernisierungen 2022 (Schützenstraß e 59, Belmer Str.74; Kanonenweg 4D; 
Kemnader Feld 7; Finkenweg 16; Mindener Straße 20; Jägerstraße 14; Venloer Straße 14; 
Blücher Str. 41; Blücherstr. 43; Schützenstr. 43; Hafkemeyerweg 18; Blücherstr. 37; 
Mindener Str. 58; Tannenburgstr. 70; Jeggener Weg 1-37; Mindener Str. 75; Scharnhorststr. 
9) 135.800,00 € 135.800,00 €
4.2.1.4 Private Modernisierungen 2023  ( u. a.  Annastraße 10)  334.000,00 € 334.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 3.432,54 € 52.051,33 € 135.800,00 € 334.00 0,00 € 300.000,00 € 400.000,00 € 850.000,00 € 840.000,0 0 € 222.000,00 € 3.137.283,87 €
5.  Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a. 
5.1 Trägerleistung, 6 %  der förderfähigen Kosten ohne Grunderwerb 12.209,70 € 79.829,46 € 93.115,11 € 100.000,00 € 110.000,00 € 105.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 900.154,27 €
Zwischensumme 12.209,70 € 79.829,46 € 93.115,11 € 100.000,00 € 110.00 0,00 € 105.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,0 0 € 100.000,00 € 900.154,27 €
Summe der Ausgaben 0,00 € 56.053,02 € 927.799,84 € 630.122,35 € 802.534,88 € 2.301.391,51 € 2.953.800,04 € 3.769.800,04 € 2.412.800,04 € 1.477.800,04 € 589.800,04 € 15.921.901,80 €
Summe der Ausgaben bis zum jew. Haushaltsjahr (kumu liert) 0,00 € 56.053,02 € 983.852,86 € 1.613.975,21 € 2.416.51 0,09 € 4.717.901,60 € 7.671.701,64 € 11.441.501,68 € 13 .854.301,72 € 15.332.101,76 € 15.921.901,80 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % 0,00% 0,35% 6,18% 10,14% 15,18% 29,63% 48,18% 71,86% 87,01% 96,30% 100,00% 
B. Einnahmen 
Die Einnahmen aus NKAG-Beiträgen sowie aus sonstigen Erlösen  werden vorerst pauschal 
geschätzt 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 €
C. Durch die Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Gesamtkosten 0,00 € 56.053,02 € 927.799,84 € 630.122,35 € 802.534,88  € 2.301.391,51 € 2.953.800,04 € 3.769.800,04 € 2.212.8 00,04 € 1.277.800,04 € 589.800,04 € 15.521.901,80 €
Gesamtkosten (kumuliert) 0,00 € 56.053,02 € 983.852,86 € 1.613.975,21 € 2.416.51 0,09 € 4.717.901,60 € 7.671.701,64 € 11.441.501,68 € 13 .654.301,72 € 14.932.101,76 € 15.521.901,80 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Städtebauförderm. (Barmittel 3/3) 0,00 € 955.555,56 € 1.573.391,43 € 2.292.924,92 € 2.497 .135,90 € 3.196.135,90 € 4.495.135,90 € 4.996.135,90 € 4.996.135,90 € 4.996.135,90 € 4.996.135,90 €
Städtebauförderm. (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3) 0,00 € 955.555,56 € 673.888,89 € 1.647.333,33 € 834.333 ,33 € 699.000,00 € 1.299.000,00 € 501.000,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 6.610.111,11 €
Städtebauförderm. kumuliert (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3) 0,00 € 955.555,56 € 1.629.444,45 € 3.276.777,78 € 4.111 .111,11 € 4.810.111,11 € 6.109.111,11 € 6.610.111,11 € 6.610.111,11 € 6.610.111,11 € 6.610.111,11 €
Städtebauförderm. kumuliert (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3) (gem. 
Prognose) 0,00 € 955.555,56 € 1.629.444,45 € 3.276.777,78 € 4.211.111,12 € 5.485.111,12 € 7.934.111,12 € 9.810.111,12 € 11.385.111,12 € 12.827.111,12 € 14.950.111,12 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 0,00 € 899.502,54 € 645.591,59 € 1.662.802,57 € 1.694.601,02 € 92.209,51 € -1.562.590,53 € -4.831.390,57 € -7.044.190,61 € -8.321.990,65 € -8.911.790,69 € -8.911.790,69 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) (gem. Prognose) 0,00 € 899.502,54 € 645.591,59 € 1.662.802,57 € 1.794.6 01,03 € 767.209,52 € 262.409,48 € -1.631.390,56 € -2.26 9.190,60 € -2.104.990,64 € -571.790,68 € -571.790,68 €