Berichtswesen - Controllingbericht des Referats Mobile Zukunft zum Stichtag 31.08.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4753
Datum: 2025-10-21
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4753 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Controllingbericht des Referats Mobile Zukunft zum 
Stichtag 31.08.2025 
 
Datum: 05.09.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Städtebau 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 30.10.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
  
Im Rahmen des Berichtswesens werden dem Fachausschuss die Controllingberichte zum 
31.08.2025 zur Kenntnis gegeben.  
  
Beigefügt sind die Übersichten 
  
•           „Ergebnishaushalt“ und  
•           „Investitionen“  
  
für das Referat Mobile Zukunft.  
 
Gez. Weitemeier 
 
Anlage/n 
1 - Ref. 69 Berichtsformular 31.08.2025 (Ergebnishaushalt) (öffentlich) 
 
2 - Ref. 69 Berichtsformular 31.08.2025 (Investitionen) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Referat 
Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
NN Referatsleitung                                          
(Vertretung: Hr. Wanzek / Fr. Weritz) 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +47.680€ 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Prognose                    
31.12.2025 Abw.* Sonstige   Er-
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben             
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 36.938 38.300 38.300       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 12.643 12.643 12.643       
  4. Sonstige Transfererträge             
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte             
  6. privatrechtliche Entgelte 429.684 437.800 437.815 15     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 17.845           
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
  9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 13.650 1.772 1.844 72     
12. Summe ordentliche Erträge 510.759 490.515 490.602 87     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -432.801 -433.956 -385.214 48.742     
14. Versorgungsaufwendungen -58.907 -56.793 -58.525 -1.733     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -539.493 -679.760 -679.550 210 -4.000   
16. Abschreibungen -18.474 -21.008 -21.008       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen             
19. sonstige ordentliche Aufw. -127.841 -119.376 -119.003 373     
20. Summe ordentliche Aufw. -1.177.516 -1.310.893 -1.263.300 47.593 -4.000   
21. Ordentliches Ergebnis -666.757 -820.378 -772.698 47.680 -4.000   
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendungen -0           
24. außerordentliches Ergebnis -0           
25. Jahresergebnis -666.757 -820.378 -772.698 47.680 -4.000   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.             
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -87.355 -110.227 -104.351 5.877     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -87.355 -110.227 -104.351 5.877     
29. Gesamtergebnis -754.112 -930.605 -877.049 53.556 -4.000   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
   
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2025 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2024  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanage-
ment 
W -772.698 € 
 
+47.680 € Ja   Nein  
Summe   -772.698 € 
 
+47.680 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.5.1.1.12  Kommunales Mobilitätsmanagement 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Verbesserung bei den Personalaufwendungen resultiert aus unbesetzten Stellenanteilen. +48.742 € 
 Saldo sonstige Abweichungen -1.062 € 
 Summe +47.680 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements 
 Bezug zum ZHF: 2.4 
2.8 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Etablierung und Ausweitung 
des Schulischen Mobilitätsma-
nagements auf weitere Grund-
schulen / weiterführende Schu-
len in Schulstandorten pro Jahr 
2 4 4 
Aufgrund der räumlichen Nähe können vier 
Standorte zusammen erfasst und bearbeitet 
werden. Der Prozess zur Umsetzung wird sich 
bis in das dritte Quartal 2025 erstrecken. 
 Produktziel 2: Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanage-
ment im Konzern Stadt und als Vorreiter für die gesamte Region 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Dienstradflotte: 
Anzahl der Diensträder 
 
29 29 32 Austausch und Erweiterung der Flotte  
 Fahrradleasing für Beschäftigte:  
Anzahl neuer Verträge 
 
100 58 85 Abhängig von der Nachfrage 
 Fahrradleasing für Verbeamtete:  
Anzahl neuer Verträge 
 
30 9 15 Abhängig von der Nachfrage 
 
Überarbeitung des Systems von 
Parkkarten  
für städtische Mitarbeitende 
50% 5% 10% 
 
Vor dem Hintergrund der vorhandenen Perso-
nalressourcen kann in 2025 lediglich eine 
erste Recherche und Abstimmung der beteilig-
ten Bereiche erfolgen.   
 
 Produktziel 3: Durchführung von Veranstaltungen, die sich mit der Zukunft und Akzeptanz von moder-
nen ÖPNV-Systemen beschäftigen und so positiv auf die notwendigen Veränderungen 
im Modal Split einwirken und die Kooperation mit dem Umland mitdenken.  
   
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
keine 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Zum Stichtag 31.08. wird keine erhebliche Budgetabweichung prognostiziert. Inwiefern eine Übertragung von Haushaltsmitteln 
notwendig sein wird, hängt von der Entwicklung einzelner Projekte ab und kann somit zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch 
nicht beziffert werden. Die Sachkostensperre kann trotz größter Bemühungen aufgrund enger Haushaltsplanung und der relativ 
geringen Größe des Gesamtbudgets voraussichtlich nicht eingehalten werden.  
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl durchgeführter Veran-
staltungen 
hier: Europäische Mobilitätswo-
che 
1 1 1 
Die Europäische Mobilitätswoche 2025 bein-
haltet weniger, jedoch umfangreichere Veran-
staltungen 
 
Anzahl durchgeführter Veran-
staltungen,  
hier: Mobilitätsforen 
2 1 1 
Vor dem Hintergrund der Umstrukturierung 
und Neuorientierung der Formate wurde  in 
2025 lediglich ein Mobilitätsforum als Fachver-
anstaltung durchgeführt.  
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Investitionen 
 
Referat  
Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
NN Referatsleitung 
(Vertretung: Hr. Wanzek / Fr. Weritz) 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 0 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 2025* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.**  Deckung 
7.000976.710.001 Diensträder BMM -15.000 -15.000 -15.000 0 0 
* Räumliche Planungsmaßnahmen Ref. 69 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 
**             Saldo Teilhaushalt -15.000 -15.000 -15.000 0 0 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -15.000 -15.000 -15.000 0 0 
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2024 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000976.710.001 Diensträder BMM 
Die Anschaffung von weiteren Diensträdern ist in Planung. 0 € 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000976.710.001 Diensträder BMM 3.1; 3.3 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Zum Stichtag 31.08. wird keine Budgetabweichung prognostiziert. 
 
 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen