Haushalt 2023: Villa im Museumsquartier- Budgeterhöhung für Ausstellungsgestaltung/-umsetzung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1241
Datum: 2022-10-21
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 12.09.2022 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1241
öffentlich
Haushalt 2023: Villa im Museumsquartier- Budgeterhöhung für 
Ausstellungsgestaltung/-umsetzung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 05.10.2022 Ö Vorberatung
 Kulturausschuss 15.11.2022 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 29.11.2022 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 06.12.2022 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 06.12.2022 Ö Entscheidung
Beschluss:
Für die „Ausstellungsgestaltung und -umsetzung der neuen Dauerausstellung Villa im 
Museumsquartier“ werden aufgrund der aktuell zu erwartenden Preissteigerungen im 
Investitionsprogramm 2023 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 131.000 € bereitgestellt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € -131.000 €
Summe € -131.000 €
Folgekosten (jährlich) Ca. 10.500 €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr 2023______.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x
 Ja, die zusätzlich bereitzustellenden Mittel aufgrund von Preissteigerungen sind in Höhe von 
131.000 € im Verwaltungsentwurf im Investitionsprogramm 2023 eingeplant.
Die zusätzlichen Mittel stehen erst nach Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 durch das 
Nds. Ministerium für Inneres und Sport (voraussichtlich Mai 2023) zur Verfügung. Wenn 
vorher über die Mittel verfügt werden muss, ist eine Deckung in entsprechender Höhe 
bereitzustellen.
 
B. Personelle Auswirkungen: keine
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C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
 positiv
 negativ
x  keine
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
 positiv
 negativ
x  keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
Für die "Ausstellungsgestaltung und -umsetzung der neuen Dauerausstellung Villa im 
Museumsquartier" werden trotz der aktuell zu erwartenden Preissteigerungen in Höhe von 
geschätzten 131.000 € im Investitionsprogramm 2023 keine zusätzlichen Haushaltsmittel 
bereitgestellt. 
Da die aktuellen Preissteigerungen nicht anders kompensiert werden können, muss die neue 
Ausstellung im vorhandenen Kostenrahmen realisiert werden. Das macht massive 
Einsparungen erforderlich, die sich deutlich auf das Gesamtprojekt der Ausstellung 
auswirken werden. Sie muss im Umfang sichtbar reduziert werden. Die Qualität der 
Einbauten sowie der Gestaltung wird, z.B. durch den Einsatz minderwertiger Materialien, 
eingeschränkt und die Haltbarkeit der Ausstellung vermindert.
G. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Städtische Kulturinstitutionen zukunfsfähig aufstellen
Sachverhalt:
Die Verwaltung wurde mit den Vergabeverfahren zur „Ausstellungsgestaltung und -
umsetzung der neuen Dauerausstellung Villa im Museumsquartier“ mit einem kalkulierten 
Auftragswert von max. 655.000 € beauftragt (vgl. Beschluss VO/2022/0864-01).
Der Ratsbeschluss im Juli 2022 erfolgte unter Zugrundelegung der ursprünglichen 
Kostenschätzung durch das Ausstellungsplanungsbüro mit einem Gesamtvolumen von etwa 
650.000 €. Aufgrund der mittlerweile erfolgten Preissteigerungen sowie mit Blick auf die 
weiter absehbare Teuerung ist bei den Herstellungskosten (z.B. Baumaterialien u.a.; 
aktuelles Volumen: 398.000 €) im Zuge der im 2. Quartal 2023 erfolgenden Ausschreibungen 
voraussichtlich von einer ca. 33-prozentigen Kostensteigerung in Höhe von 131.000 € 
auszugehen. Ohne einen entsprechenden finanziellen Ausgleich sind größere qualitative 
Einschränkungen des Abschlussergebnisses sicher absehbar. Diese wären dem 
transnationalen Anspruch des Projektes abträglich.
Die neue Ausstellung soll am 9. November 2023 eröffnet werden. Wichtige Vorbedingung 
dafür ist die bauliche Sanierung der Villa. Die entsprechenden Arbeiten, die gemäß 
Zuweisungsbescheid vom 31. März 2021 durch das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, 
Jugend und Kultur“) gefördert werden, haben Ende April 2022 begonnen.
Parallel zu den baulichen Sanierungsarbeiten wird mit der mit Feinkonzeption und 
Projektsteuerung beauftragten Agentur konzeptionelle Entwicklung und Realisierung der 
neuen Ausstellung vorangetrieben.
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Das Feinkonzept zur neuen Ausstellung, das am 11. Juli 2022 mit dem wissenschaftlichen 
Beirat beraten und abgestimmt wurde, steht kurz vor dem Abschluss und tritt danach in die 
Realisierungsphase. Dazu läuft momentan bereits das Vergabeverfahren zur Gewinnung 
einer Agentur, die mit der Ausstellungsgestaltung und -umsetzung beauftragt werden wird.
Gez. Mersinger