Haushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushaltes des FB Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4748
Datum: 2025-09-19
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/2 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4748 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Haushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushaltes des FB Umwelt 
und Klimaschutz 
 
Datum: 04.09.2025 
  
Federführung: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Vorberatung) 25.09.2025 Ö  
 
Beschluss: 
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushaltes 
Umwelt und Klimaschutz mit 
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2026/2027 
b) den wesentlichen Produkten und 
c) den Investitionsmaßnahmen 
 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2026/2027 (Seiten 411 bis 433, 460 bis 461, 
468 bis 469, 473) zu beschließen 
 
 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
 
Sachverhalt: 
  
Für die Beratung des Haushaltes 2026/2027 legt der Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 
den Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2026/2027/Teilhaushalt Umwelt und Klimaschutz vor. 
Dieser ist als Auszug beigefügt.  
 
Es ist aktuell nicht auszuschließen, dass sich noch Anpassungen ergeben, die sich aus der 
Organisationsverfügung mit Wirkung zum 1. Oktober 2025, ergeben könnten, die dann auch 
noch in die Haushaltsberatungen einzubringen wären. 
 
Ein Bericht über die sich aus der Verfügung ergebenden organisatorischen Änderungen in 
den politischen Gremien ist geplant. 
 
 
gez. Strathmann 
 
 
2/2 
 
Anlage/n 
1 - 68 Verwaltungsentwurf 2026 (öffentlich) 
 
2 - (68) Konsolidierung 2026_2027 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz (68) 
 
Leitung: Frau Strathmann 
 
411
 
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 448.903,86 386.250 482.250 340.740 318.140 322.240 196.644 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 300.396,43 231.000 257.000 223.600 201.000 197.500 145.504 
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 0,00 66.000 73.000 73.000 73.000 80.600 7.000 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 146.507,43 89.250 89.250 44.140 44.140 44.140 44.140 
 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-
PersK 2.000,00 0 0 0 0 0 0 
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0,00 0 63.000 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 86.583,64 86.735 86.735 86.735 86.735 86.735 86.735 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 86.583,64 86.735 86.735 86.735 86.735 86.735 86.735 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 106.646,59 88.500 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 
 33110000 Verwaltungsgebühren 91.053,45 77.000 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 6.377,94 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
 33610000 Zweckgebundene Abgaben 9.215,20 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
6 privatrechtliche Entgelte 2.735,44 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 
 34110000 Mieten und Pachten 1.272,00 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 1.100,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 363,44 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 198.264,42 147.382 195.653 200.449 205.469 205.469 205.469 
 34810000 Erstattungen vom Land 29.454,00 29.460 29.460 29.460 29.460 29.460 29.460 
 34810100 Erstattungen Land - Personalkosten 146.102,00 113.922 161.193 165.989 171.009 171.009 171.009 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 22.708,42 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 70,00 0 0 0 0 0 0 
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 70,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 316.223,88 164.253 164.575 164.851 164.400 164.424 164.698 
 35610000 Bußgelder 138.508,50 152.000 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 
 35610010 Zwangsgelder 8.750,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 95.067,88 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 73.251,10 11.253 12.575 12.851 12.400 12.424 12.698 
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 651,25 0 0 0 0 0 0 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -4,85 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.159.427,83 875.570 1.021.164 884.725 866.694 870.818 745.496 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -3.784.316,71 -4.639.154 -5.045.507 -5.458.885 -5.581.379 -5.746.607 -5.922.818 
 40110000 Beamte -371.456,95 -522.205 -598.900 -627.200 -621.400 -640.000 -659.100 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.418.660,47 -2.949.320 -3.202.538 -3.511.269 -3.616.957 -3.723.157 -3.833.157 
412
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -138.501,58 -167.360 -176.741 -194.250 -199.962 -205.862 -211.962 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -478.091,32 -568.053 -648.508 -703.413 -724.531 -745.831 -767.731 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -10.148,51 -12.700 -12.933 -14.140 -14.548 -14.848 -15.248 
 40320200 GUV-Beiträge -14.417,99 -12.452 -15.340 -16.878 -17.212 -17.540 -17.915 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -24.461,50 -27.781 -32.683 -36.768 -35.445 -35.458 -35.607 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -192.966,24 -275.378 -249.660 -246.395 -242.848 -253.112 -268.083 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -14.592,17 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -601,33 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -44.605,25 -47.090 -43.191 -43.119 -42.984 -45.307 -48.523 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -2.495,26 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -102,83 0 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -2.311,85 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellungen für 
Lebensarbeitszeitkonto -1.968,47 0 0 0 0 0 0 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -19.487,42 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -40.302,35 -50.215 -57.213 -57.652 -57.692 -57.692 -57.692 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -9.145,22 -6.600 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 
14 Versorgungsaufwendungen -320.716,35 -360.729 -333.847 -363.967 -359.278 -368.539 -385.590 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -142.164,27 -144.567 -171.990 -184.507 -181.363 -187.564 -197.208 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -25.497,47 -48.049 -55.746 -59.058 -56.889 -56.902 -58.060 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -119.971,47 -143.098 -90.139 -102.132 -102.491 -104.891 -109.988 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -545 -378 -398 -394 -406 -427 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -33.083,14 -24.470 -15.594 -17.873 -18.141 -18.775 -19.908 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -765.767,18 -1.010.610 -1.329.350 -1.170.240 -1.041.640 -995.640 -936.500 
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -133,02 -14.500 -14.000 -14.000 -16.000 -16.000 -16.000 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung 0,00 0 -1.500 -1.500 -1.000 -1.000 -800 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -3.014,65 -10.000 -8.000 -10.000 -8.000 -8.000 -8.000 
 42310000 Mieten und Pachten -1.491,86 -3.000 -87.000 -87.000 -45.000 -3.000 -3.000 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -4.040,29 -2.700 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -9.628,74 -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -439,48 -600 -600 -600 -600 -600 -600 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -195,80 -1.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -36.098,12 -66.250 -81.300 -88.300 -74.600 -76.700 -57.260 
 42710600 Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -381.908,13 -295.500 -420.750 -338.140 -318.140 -318.140 -318.140 
 42710800 Untersuchungskosten -34.963,56 -80.000 -80.500 -80.500 -80.500 -80.500 -80.500 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -293.853,53 -507.260 -596.200 -510.700 -458.300 -452.200 -412.700 
413
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung 0,00 -21.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 
16 Abschreibungen -170.515,92 -158.394 -163.344 -159.930 -158.978 -156.504 -154.695 
 47110100 AfA immater. 
Vermögensgegenstände. a. geleist. Inv. -681,73 -341 0 0 0 0 0 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -1.899,25 0 -4.558 -4.558 -4.558 -2.659 -2.659 
 47113000 AfA auf Gebäude -67.010,84 -66.954 -66.777 -66.429 -66.429 -66.071 -64.416 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -83.856,34 -83.223 -84.015 -81.170 -80.613 -80.613 -80.613 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -3.652,71 -2.776 -2.894 -2.673 -2.278 -2.061 -1.907 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -13.415,05 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -2.151.840,70 -2.142.500 -2.588.500 -2.588.500 -2.638.500 -2.688.500 -2.688.500 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -2.151.840,70 -2.142.500 -2.588.500 -2.588.500 -2.638.500 -2.688.500 -2.688.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -378.005,69 -356.651 -362.405 -364.865 -364.849 -364.250 -362.771 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -5.193,97 -6.431 -6.875 -7.235 -7.199 -7.200 -7.221 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB -2.888,28 -8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit -1.008,00 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 
 44290100 Vereinsbeiträge -15.828,37 -12.700 -16.600 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -1.439,41 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -4.641,89 -4.200 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 
 44310300 Postgebühren - Verw. 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -1.141,98 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen - 
Verw. -1.072,19 -3.000 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -5.321,79 -12.600 -14.400 -14.400 -14.400 -13.800 -12.300 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz. priv. 
KFZ-Verw. -1.638,92 -3.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten 0,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 44310900 Datenverarbeitung -30.088,80 0 0 0 0 0 0 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -143,21 -920 -930 -930 -950 -950 -950 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -195.336,60 -195.400 -195.400 -195.400 -195.400 -195.400 -195.400 
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd. 
Anmietung 23 -47.033,40 -37.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -40.228,92 -40.300 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 
 44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt 
an 23 -24.999,96 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.571.162,55 -8.668.039 -9.822.953 -10.106.387 -10.144.624 -10.320.040 -10.450.874 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -6.411.734,72 -7.792.468 -8.801.790 -9.221.662 -9.277.930 -9.449.222 -9.705.378 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,31 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -0,29 0 0 0 0 0 0 
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,02 0 0 0 0 0 0 
414
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,31 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -6.411.735,03 -7.792.468 -8.801.790 -9.221.662 -9.277.930 -9.449.222 -9.705.378 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.269,00 0 0 0 0 0 0 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 6.269,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -757.627,29 -903.202 -977.754 -988.460 -1.004.352 -1.012.802 -1.026.341 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -504.354,62 -602.602 -637.984 -645.590 -661.482 -669.932 -683.471 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -183.496,00 -212.500 -256.670 -259.770 -259.770 -259.770 -259.770 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -69.776,67 -88.100 -83.100 -83.100 -83.100 -83.100 -83.100 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -751.358,29 -903.202 -977.754 -988.460 -1.004.352 -1.012.802 -1.026.341 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -7.163.093,32 -8.695.670 -9.779.544 -10.210.123 -10.282.282 -10.462.024 -10.731.719 
415
 
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 531.419,44 386.250 482.250 340.740 0 318.140 322.240 196.644 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 95.342,82 88.500 89.500 89.500 0 89.500 89.500 89.500 
5 privatrechtliche Entgelte 2.825,44 2.450 2.450 2.450 0 2.450 2.450 2.450 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 182.609,62 147.382 195.653 200.449 0 205.469 205.469 205.469 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 117.849,75 153.000 152.000 152.000 0 152.000 152.000 152.000 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
930.047,07 777.582 921.853 785.139 0 767.559 771.659 646.063 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -3.505.724,84 -4.259.872 -4.687.644 -5.103.919 0 -5.230.054 -5.382.695 -5.540.719 
11 Versorgungsauszahlungen -167.661,74 -192.616 -227.736 -243.565 0 -238.251 -244.466 -255.268 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-580.954,61 -1.010.610 -1.329.350 -1.170.240 0 -1.041.640 -995.640 -936.500 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -2.096.615,21 -2.142.500 -2.588.500 -2.588.500 0 -2.638.500 -2.688.500 -2.688.500 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -378.737,57 -356.651 -363.005 -365.465 0 -365.449 -364.850 -363.371 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.729.693,97 -7.962.250 -9.196.234 -9.471.689 0 -9.513.894 -9.676.151 -9.784.359 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-5.799.646,90 -7.184.668 -8.274.381 -8.686.550 0 -8.746.335 -8.904.492 -9.138.296 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 88.149,40 949.600 2.033.150 3.084.280 0 474.000 380.000 150.000 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 88.149,40 949.600 2.033.150 3.084.280 0 474.000 380.000 150.000 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden -188.827,82 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 
25 Baumaßnahmen -27.370,59 -1.743.000 -2.292.700 -3.067.700 -3.580.000 -597.700 -517.700 -317.700 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -30.025,89 -19.000 -79.000 -15.000 0 -753.000 -40.000 -8.000 
416
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -246.224,30 -1.787.000 -2.396.700 -3.107.700 -3.580.000 -1.375.700 -582.700 -350.700 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-158.074,90 -837.400 -363.550 -23.420 -3.580.000 -901.700 -202.700 -200.700 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-5.957.721,80 -8.022.068 -8.637.931 -8.709.970 -3.580.000 -9.648.035 -9.107.192 -9.338.996 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -5.957.721,80 -8.022.068 -8.637.931 -8.709.970 -3.580.000 -9.648.035 -9.107.192 -9.338.996 
417
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
202
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Naturschutz und 
Landschaftsplanung
Naturschutz und Land-
schaftsplanung 2.500 2.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Ratsbeschluss über 6jährige 
Bezuschussung des 
Haseauenvereins in Verbindung 
mit dem Förderprojekt Hase 
verbindet  (Gesamthöhe 15.000 
€; 
s. VO/2023/1904)
öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
Kultur- und 
Landschaftspark Piesberg 27.800 0 0 0 0 0 0 Zuschuss an die Osnabrücker 
Dampflokfreunde (VO/2024/2770)
Umweltschutz- 
maßnahmen
Maßnahmepaket Gutachten 
Wuppertal Institut 21.100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Ratsbeschluss über 
Zuschusserhöhung für das Projekt 
Stromsparcheck der Caritas ab 
2021 (VO/2020/5771) sowie 
Ratsbeschluss zur Umsetzung 
des Vorreiterkonzeptes 
Klimaschutz VO/2024/2828-01 
"Pilotprojekt zur Verknüpfung 
Balkonsolar und Stromsparcheck"
Umweltschutz- 
maßnahmen
Maßnahmen zum 
Stadtklima 64.779 110.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Ratsbeschluss vom 03.09.2019 
zur Fortführung des Osnabrücker 
Begrünungs-programms sowie 
Ratsbe-schluss VO/2021/0298-03 
Umweltschutz- 
maßnahmen
Energetische 
Quartierssanierung 2.031.405 2.000.000 2.400.000 2.400.000 2.450.000 2.500.000 2.500.000
Ratsbeschlüsse VO/2020/5849 
Gesamtstädtische Förderricht-linie 
"Osnabrück saniert" sowie  
VO/2025/4402
Umweltschutz- 
maßnahmen
Quartierssanierung 
Schinkel 4.257 0 0 0 0 0 0
Beschluss StUA vom 24.10.2019 
für ein ergänzendes 
Zuschussprogramm im 
Sanierungsgebiet Schinkel
2.151.841
2.142.500 2.588.500 2.588.500 2.638.500 2.688.500 2.688.500
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt
418
Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz 
-1.580.316 -2.196.266 -2.084.406 -2.259.090 -2.269.517 - 2.331.278 -2.405.410
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher 
Waldschutz 
-75.673 -80.841 -103.344 -117.420 -120.702 -124.197 -128. 002
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung -418.787 -508.884 -594.152 -611.460 -627.265 -645.456 -66 5.564
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
W -420.678 -632.130 -837.463 -914.281 -917.078 -931.959 -1. 025.154
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
W -312.210 -98.158 -175.888 -185.080 -184.938 -192.951 -191 .396
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement -217.952 -256.236 -301.376 -334.609 -341.213 -353.223 -36 0.853
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und 
Landschaftspflege 
-551.414 -704.367 -827.623 -852.816 -842.233 -862.614 -88 4.849
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima/Klimaanpassung W -127.077 -257.432 -291.833 -288.426 -291.455 -295.180 -29 9.442
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte -66.688 -91.856 -127.333 -130.926 -133.955 -137.680 -141. 942
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung W -2.563.609 -2.883.298 -3.352.866 -3.407.974 -3.426.710 - 3.448.328 -3.472.603
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz -77.330 -83.001 -105.504 -119.580 -122.862 -126.357 -130. 162
Summe -6.411.735 -7.792.468 -8.801.790 -9.221.662 -9.277.930 -9.449.222 -9.705.378
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher 
Umweltschutz 
278.588 -2.362.994 -2.084.406 278.726 -2.537.816 -2.259. 090
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz 3.306 -106.650 -103.344 3.315 -120.735 -117.420
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung 64.498 -658.650 -594.152 66.100 -677.560 -611.460
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
W 261.828 -1.099.291 -837.463 228.473 -1.142.754 -914.281
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
W 87.460 -263.347 -175.888 87.460 -272.540 -185.080
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement 10.649 -312.025 -301.376 10.666 -345.275 -334.609
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege 32.428 -860.051 -827.623 32.473 -885.288 -852.816
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima/Klimaanpassung W 84.499 -376.332 -291.833 22.033 -310.459 -288.426
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte 21.499 -148.832 -127.333 22.033 -152.959 -130.926
419
Haushaltsjahr 
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung W 175.265 -3.528.131 -3.352.866 132.292 -3.540.266 -3.407. 974
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz 1.146 -106.650 -105.504 1.155 -120.735 -119.580
Summe 1.021.164 -9.822.953 -8.801.790 884.725 -10.106.387 -9.221.662
W = Wesentliches Produkt 
420
Produkt: : 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-3 FD Naturschutz und Landschaftsplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 551 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche: Wiebke Holste 
Produktbeschreibung:  Erarbeitung von Konzepten und Planungen zum Erhalt und der Entwicklung des städtischen Grün- und 
Freiraumsystems, Entwicklung von Konzepten zur Naherholung, Darstellung der Ziele, Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspfle ge (Landschaftspl. 
Fachbeiträge/Grünordnungspläne zur Bauleitplanung); Begleitung/Koordinierung der Umsetzung von 
Konzepten zum Erhalt und zur Entwicklung des städtischen Grün- und Freiraumsystems, der Naherholung 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 1,25 2,25 2,25 2,25 3 3 3 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer 
Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordinierung / Begleitung der weiteren 
Umsetzung    
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben Klimaschutz und Klimaa npassung 
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Koordinierung / Begleitung von 
Maßnahmen  zur Umsetzung des 
Konzepts Urbaner Freiraum im 
(Klima-)Wandel (u.a. 
Projektskizzen/Anträge zum 
Einwerben von Fördermitteln, 
Sachstandsberichte, 
Beschlussvorlagen für die Politik, 
Abstimmungstermine) 
5 5 5 5 6 6 6 
Umsetzung von Maßnahmen aus 
dem Forschungsvorhaben 
Produktiv. Nachhaltig. Lebendig  
Grüne Finger für eine 
klimaresiliente Stadt: Fortschritt 
Erarbeitung einer Grüne Finger 
Charta und eines 
Handlungsprogramms 
0 % 80 % 100 % - - - - 
Koordinierung / Begleitung der 
Umsetzung von Maßnahmen aus 
der Grünen Finger Charta und dem 
Handlungsprogramm (u.a. 
Projektskizzen/Anträge zum 
Einwerben von Fördermitteln, 
Sachstandsberichte, 
Beschlussvorlagen für die Politik, 
Abstimmungstermine) 
- 3 3 3 4 4 4 
Jährlicher Sachstandsbericht zur 
Umsetzung des Spielplatzkonzepts 1 1 1 1 1 1 1 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
421
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung -420.678 -632.130 -837.463 -914.281 -917.078 -931.9 59 -1.025.154 2 
Summe -420.678 -632.130 -837.463 -914.281 -917.078 -931.959 -1.025.154 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Der Personalansatz wurde basierend auf den Beschlüssen zum Freiraumentwicklungskonzept (VO/2022/0875) und zum Grüne Finger-Projekt 
(VO/2022/867) im Stellenplan ab 2023 angepasst. Die Stelle (1 VZÄ) für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts ist seit 04/2023 
besetzt. Die Stelle für die Grünen Finger ist seit 04/2025 besetzt.  
Anlässlich der fachbereichsübergreifenden und freiraumrelevanten Themen wurde eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe Freiraum gegründet. 
Die Arbeitsgruppe tagt mehrmals jährlich. Im Rahmen der Arbeitsgruppe werden Prioritätensetzungen, Zuständigkeiten und weitere inhaltliche 
Abstimmungen und Vorgehensweisen besprochen.  
Folgende Pläne und Projekte zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2025/4048) und ggf. in Verbindung mit weiteren 
Fachkonzepten befinden sich u.a. in Bearbeitung: 
 Umgestaltung des Pastors-Karwehl-Platzes (VO/2023/20 88, VO/2024/3039) 
 Ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg) (VO/2023 /2629)  
 Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit de r Hase im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls 
(VO/2024/3177) 
 Naturerfahrungsraum Ziegenbrink (im Rahmen der Biodiv ersitätsstrategie s. VO/2020/5719 und VO/2023/2097; Ausschreibung in 
Vorbereitung). 
Für den Pastor-Karwehl-Platz, die ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg), die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der 
Hase im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls und zur Umsetzung des Naturerfahrungsraums Ziegenbrink im Rahmen einer 
Biodiversitätsstrategie konnten erfolgreich Fördermittel akquiriert werden. Nach erfolgreicher Fördermittelakquise gilt es diese mehrjährigen 
Projekte im Weiteren umzusetzen.  
Für die Planung der ökologischen Aufwertung der Hase (Eversburg) konnten erfolgreich Fördermittel eingeworben werden. Die Planung wurde 
beauftragt und wird in 2025 abgeschlossen. Die Mittel für die Planung des Pernickelwehrs wurden im Frühjahr 2025 beantragt. Die 
Fördermittelzusage steht noch aus. Im Anschluss an die Planungsleistungen sind für die ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg) und die 
Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls Folgeanträge zur 
weiteren Akquise von Fördermitteln für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen zu stellen.  
In 2024 wurden vom OSB in Abstimmung mit dem Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung und dem Fachdienst Denkmalpflege zudem 
Fördermittelanträge zur Erarbeitung eines Parkpflegewerks Bürgerpark gestellt (VO/2023/2386, VO/2024/2954).  Im Zuge eingegangener 
Zuwendungsbescheide erfolgt die Erstellung des Parkpflegewerkes derzeit durch ein externes Planungsbüro (Stand Mai 2025). 
Gemäß VO/2022/0867-01 befindet sich derzeit die Grüne Finger Charta inkl. Handlungsprogramm in Arbeit. Die Grüne Finger Charta inkl. 
Handlungsprogramm sollen der Politik Anfang 2026 zum Beschluss vorgelegt werden. Eine frühere Vorlage zur Beschlussfassung war aufgrund 
der personellen Kapazitäten nicht möglich. Hinsichtlich des Handlungsprogramms wird gemäß VO/2024/3086 an einer nachhaltigen und 
biodiversitätsfördernden Nutzung der Hofstelle und angrenzender Flächen des Guts Muesenburg im Grünen Finger Rubbenbruch-Westerberg 
gearbeitet.  
Gemäß VO/2023/1964-01 arbeitet die Verwaltung zudem daran, die Rahmenbedingungen für ein zu erstellendes Nutzungskonzept für die 
Flächen im Grünen Finger Sandbachtal auf Basis des Entwicklungskonzepts Grüne Finger im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
vorzustellen.  
Des Weiteren erfolgen 2025 koordinierende Tätigkeiten zur Vorbereitung der feierlichen Würdigung 100 Jahre Grüne Finger (1926).  
Auf Bundes- und Landesebene zeichnet sich weiterhin ab, dass im Themenfeld Grün- und Freiräume eng verknüpft mit Fragestellungen der 
Klimaanpassung in den nächsten Jahren zahlreiche Fördertöpfe zur Verfügung stehen werden. Ein Einwerben von Fördermitteln, die Abwicklung 
der Fördermittel inkl. der Berichterstattung und die Umsetzung der Projekte setzen entsprechende Personal- und Sachmittel voraus. Die Projekte 
stehen inhaltlich in engem Bezug zur weiterreichenden Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten (VO/2021/0298-03). Dabei gilt es beginnend bei 
der Fördermittelakquise bis hin zur Umsetzung und späteren Unterhaltung sämtliche relevante Dienststellen einzubeziehen, um u.a. 
Synergieeffekte zu nutzen, projektbezogen die Zuständigkeiten und personellen/finanziellen Kapazitäten als eine wesentliche Grundlage für eine 
erfolgreiche Umsetzung zu klären. 
Der jährliche Sachstandsbericht zur Umsetzung des Sp ielplatzkonzepts steht mit VO/2024/3097 zur Verfügu ng und ist auch für die Folgejahre 
entsprechend der Beschlusslage jährlich eingeplant. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
422
 
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 73.163,67 228.212 261.212 227.812 205.212 209.312 83.716 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 142,80 143 143 143 143 143 143 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 236,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 1.100,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.475,00 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 4.555,61 720 1.044 1.089 1.093 1.095 1.119 
12 = Summe ordentliche Erträge 80.673,08 228.504 261.828 228.473 205.876 209.979 84.407 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -422.458,62 -624.670 -745.186 -822.819 -847.151 -869.817 -893.515 
14 Versorgungsaufwendungen -19.337,90 -23.074 -27.724 -30.839 -31.660 -32.482 -33.974 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.889,92 -177.325 -291.574 -254.257 -209.308 -205.408 -149.352 
16 Abschreibungen -2.424,30 -2.300 -2.320 -2.276 -2.272 -2.271 -2.258 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -892,50 -892 -3.034 -3.034 -3.034 -3.034 -3.034 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -30.348,31 -32.373 -29.453 -29.528 -29.529 -28.926 -27.426 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -501.351,55 -860.634 -1.099.291 -1.142.754 -1.122.954 -1.141.938 -1.109.561 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -420.678,47 -632.130 -837.463 -914.281 -917.078 -931.959 -1.025.154 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -420.678,47 -632.130 -837.463 -914.281 -917.078 -931.959 -1.025.154 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -85.271,29 -101.069 -117.877 -121.114 -124.322 -125.317 -126.955 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -85.271,29 -101.069 -117.877 -121.114 -124.322 -125.317 -126.955 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -505.949,76 -733.199 -955.340 -1.035.396 -1.041.400 -1.057.276 -1.152.109 
423
Produkt: 1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-0 FD Zentrale Aufgaben 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün 
Produktverantwortliche: Brigitte Strathmann 
Produktbeschreibung:  Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
Der Kultur- und Landschaftspark Piesberg (KuLaPi) is t für die Region Osnabrück ein 
Anziehungspunkt mit überregionaler Ausstrahlungskraft . Bis Ende des 19. Jahrhunderts war die 
Zeche Piesberg die nördlichste Kohlezeche in Deutsc hland und umfasst heute einen der größten 
Hartsteinbrüche in Mitteleuropa. Das bis heute erhaltene, unter Denkmalschutz stehende, funktional 
aufeinander bezogene Ensemble der ehemaligen Zeche und d es Steinbruchs Piesberg ist ein 
herausragendes Zeugnis der bergbaulichen Vergangenheit zur Gewinnung von Kohle und Stein im 
westlichen Niedersachsen und prägt (zusammen mit de m geschichtlichen Bezug zur Eisen- und 
Stahlindustrie in Georgsmarienhütte und Osnabrück) das kulturelle Erbe Deutschlands mit. 
Die Stadt Osnabrück und die Gemeinde Wallenhorst haben sich das Ziel gesetzt dieses einzigartige 
Areal zu einem Kultur- und Landschaftspark und damit zu einem touristischen Anziehungspunkt für 
die Region zu entwickeln. Heute steht der Piesberg für eine überregional bedeutende 
Industriekulturlandschaft, in der das Beziehungsgeflecht zwischen Natur, Mensch und 
Wirtschaft sowohl für lokale als auch für überregionale Besucherinnen und Besucher erlebbar wird. 
Er bildet das Herzstück des Natur- und UNESCO Global  Geoparks TERRA.vita und ist, aufgrund 
seiner geologischen Fenster und der weltweit herausragenden Fossilienfunde aus dem Erdzeitalter 
Karbon, als nationales Geotop anerkannt. Das 400 ha große Areal ist Landschaftsschutzgebiet und 
wird von einem Netz an Wanderwegen durchzogen, welches die Sehenswürdigkeiten des Piesbergs 
miteinander verbindet. Die im Kultur- und Landschaf tspark ansässigen haupt- und ehrenamtlichen 
Institutionen und Vereine füllen mit ihren vielfältigen Aktivitäten, Ausstellungen und Veranstaltungen 
diesen einzigartigen Ort mit Leben.  
Das bei der Stadt Osnabrück angesiedelte Projektbüro  bildet das Dach für den Kultur- und 
Landschaftspark und hat die Aufgabe die vielfältigen  Aktivitäten zu bündeln, zu vernetzen und das 
Areal im Sinne der Gesamtstrategie zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die Aufgaben lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 
 Koordination der Unterhaltung und Weiterentwicklung des Wegenetzes, der 
Erholungsinfrastruktur und Grünflächen am Piesberg 
 Prozessmanagement und Vernetzung 
 Öffentlichkeitsarbeit für den gesamten KuLaPi 
 Unterstützung der Akteure bei Projekten, Maßnahmen und Veranstaltungen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, für den Piesberg relevante Vereine und Institutionen   
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 0,75 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch 
Intensivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtische Infrastruktur 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl Webclicks 9.835 5.100 5.200 5.200 5.200 6.00 0 6.000 
Durch Zähleinrichtung erfasste 
Besucher der Aussichtsplattform 42.692 40.000 42.000 42.000 42.000 45.000 45.000 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
424
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark -312.210 -98.15 8 -175.888 -185.080 -184.938 -192.951 -191.396 1 
Summe -312.210 -98.158 -175.888 -185.080 -184.938 -192.951 -191.396 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Koordiniert wird die Unterhaltung und Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks durch das Projektbüro Piesberg. Seit Sommer 2024 ist 
das Projektbüro zudem Einsatzstelle für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). Folgende Aktivitäten wurden im Jahr 2024 durch das Projektbüro 
Piesberg durchgeführt bzw. begleitet: 
 Organisation und Leitung von zwei Netzwerktreffen der Vereine und Institutionen am Piesberg mit dem Zi el des Informationsaustausches 
und der Planung gemeinsamer Veranstaltungen 
 Unterstützung der Piesbergakteure bei der Konzeption ierung, Planung, Bewerbung und Durchführung der gemein samen 
Veranstaltungsreihe sonntags am piesberg  Industriekultur erleben (u.a. Zusammenführen der E inzelangebote zu einem 
Gesamtprogramm, Entwicklung und Herausgabe der Veranstaltungsflyer, Pressearbeit)  
 Unterstützung der 30-jährigen Jubiläumsfeier 2024 des MIK und des PGH (Verkehrslenkung, Organisation eines Familienprogramms am 
Stüveschacht, Piesberg-Rundfahrten in Kooperation m it dem Traditionsbus Osnabrück e.V., Organisation einer  Führung der 
Naturschutzbeauftragten von Wallenhorst durch das Arboretum, Infostand des Projektbüros) 
 Repräsentation des KuLaPi bei Veranstaltungen und in Gremien (z.B. Rekultivierungsausschuss, Geologentreffen, Basislager Piesberg, 
TERRA.vita, Landschaftsverband) 
 Pflege des Internetauftritts zum KuLaPi, incl. gemeinsamen Veranstaltungskalender (www.osnabrueck.de/piesberg)  
 Aktualisierung, Herausgabe und Vertrieb von Infoflyern zum KuLaPi
 Beauftragung der Erstellung von zielgruppengerechtem Bildmaterial zum KuLaPi für die Nutzung in städtischen Publikati onen und dem 
Internetauftritt 
 Begleitung der jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen externer Partner  (Gipfelsturm, Piesberg Ultramarathon, Highline-Aktion , 
Motorrad-Trail)  
 Bearbeitung von internen und externen Anfragen zum KuLaPi, Prüfung neuer Vorhaben im Hinblick auf die Entwicklungsziele des KuLaPi 
(siehe VO 2016/6908) 
 Erfassung des Wanderwegenetzes und der vorhandenen Infrastruk tur (Wegweiser, Infotafeln, Bänke, Aussichtspunkte, POIs usw.) 
sowie Übertragung der erfassten Daten in ein digitale s GIS Projekt  als Grundlage für die Koordination der Unterhaltung sowi e der 
konzeptionellen Weiterentwicklung des KuLaPi 
 Koordination von Unterhaltungsmaßnahmen  (z.B. Beauftragung der Reinigung der Infotafeln, Abs timmungen zur Ziegenbeweidung, 
Wegekontrollen, Meldung von Schäden an die für die Unterhaltung zuständige Stelle, Zusammenstellung einer Prioritätenliste erforderlicher 
Unterhaltungsmaßnahmen)    
 Koordination von Sicherungsmaßnahmen gegen Steinschlag im sog. Canyon: Aufgrund von Sprengarbeiten im Steinbruch kam es 2023 
und 2024 zu mehreren Felsabbrüchen entlang des Wanderweges und der Feldbahnstrecke im Bereich des sog. Canyons. In Zusammenarbeit 
mit dem OSB wurden verschiedene Abstimmungstermine mi t den beteiligten Akteuren und beauftragten Gutacht ern durchgeführt. Auf 
gutachterlichen Rat hin, wurde auf die anfänglich an gedachte Installation eines Fangnetzes verzichtet und die obere, abbruchgefährdete 
Felskante des Canyons Ende August 2024 abgeschrägt. Der Charakter des Felseinschnittes konnte dadurch erhalten bleiben. Die Stabilität 
der Wand wird weiterhin geprüft. Sollte es aufgrund von Erschütterungen oder Witterungseinflüssen zu Veränderungen an der Wand kommen, 
muss die Situation neu bewertet werden. Der Wanderwe g durch den Canyon musste zwischen April und August 2024 aus Gründen der 
Verkehrssicherheit gesperrt werden. Eine Umleitung wurde ausgeschildert. Die Feldbahn konnte die Südstrecke in den beiden Saisons 2023 
und 2024 nicht befahren. Die neue Nordstrecke zum Stüveschacht wurde jedoch befahren und sehr gut angenommen (12.560 Beförderungen 
in 2024).  In der Saison 2025 wird der Fahrbetrieb der Feldbahn auf beiden Strecken wieder aufgenommen. (siehe auch VO/2023/2651 und 
Ö 7.4. des OSB Betriebsausschuss am 13.08.2024) 
 Bewilligung, Prüfung und Auszahlung von städtischen Zuschüssen für den KuLaPi incl. Vorlagenerstellung: 
 Dachsanierung alte Steinbrecheranlage (VO/2022/1558): Die Osnabrücker Dampflokfreunde (OFD) haben Anfang 2024 die Sanierung 
des Daches der alten Steinbrecheranlage an der Vosslinke mit Unterstützung eines Architekten, der städtischen Denkmalpflege und der 
Vergabestelle beauftragt und durchführen lassen. Neb en der denkmalgerechten Herrichtung des Daches wurd en weitere 
Sanierungsmaßnahmen am Gebäude durchgeführt (u.a. Reparatur defekter Fenster, Fugensanierung) sowie eine PV -Anlage installiert. 
Das Betretungsverbot infolge der Einsturzgefahr des  Daches wurde durch die Stadt aufgehoben. Im Rahmen  des Tags des Offenen 
Denkmals am 8. September 2024 wurde das Gebäude der  Öffentlichkeit präsentiert. Die Gesamtkosten der Maß nahme beliefen sich 
entsprechend der Kostenschätzung auf rund 480.000 €. Mit Unterstützung des Projektbüros konnten die ODF Fördergelder in Höhe von 
465.000 € einwerben. Die Stadt Osnabrück hat die Maßnahme mit 25.000 € bezuschusst. Die Sanierungsmaßnahme hat in erheblichem 
Maße zur Substanzsicherung dieses einzigartigen Gebäudes bei und wurde zudem technisch und optisch sehr gut umgesetzt.   
 Pflegemaßnahmen Zechenbahnhof (VO/2024/2770): Den ODF wurde einmalig ein städtischer Zuschuss fü r Baumschnittmaßnahmen 
rund um die alten Steinbrecheranlage und am Zechenbah nhof gewährt. Die Schnittmaßnahmen wurden im Frühja hr 2024 durchgeführt 
und der Zuschuss in Höhe von 2.800 € ausgezahlt. Innerhalb der Verwaltung sollte eine Entscheidung getroffen werden, wie künftig die 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
425
Unterhaltung und Verkehrssicherheit entlang der Wande rwege südlich des Fürstenauer Weges sichergestellt und geregelt wird (siehe 
Hinweis im Betriebsausschuss vom 23.06.2023, Ö 7.7. und Grundsatzbeschluss MIK (VO/2023/1938)).   
Der Ende 2024 vom Rat gefasste Beschluss zur mittelfristigen personellen Anpassung des Projektbüros Piesberg befindet sich in der Prüfung und 
Umsetzung. Die Ergebnisse werden in die zukünftigen Beratungen zum Haushalt und Stellenplan entsprechend eingebracht. 
426
 
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 84.513,65 84.514 84.514 84.514 84.514 84.514 84.514 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.703,33 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 5.663,88 111 111 111 112 112 114 
12 = Summe ordentliche Erträge 94.880,86 87.459 87.460 87.460 87.460 87.461 87.463 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -162.218,24 -40.275 -96.236 -99.083 -101.971 -104.902 -108.207 
14 Versorgungsaufwendungen -24.412,44 -3.547 -2.944 -3.154 -3.239 -3.322 -3.476 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.928,80 -17.037 -26.401 -30.439 -27.325 -32.325 -27.318 
16 Abschreibungen -114.459,15 -114.077 -114.077 -114.074 -114.074 -114.074 -114.068 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -27.800,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -67.272,26 -10.680 -23.690 -25.789 -25.789 -25.789 -25.790 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -407.090,89 -185.617 -263.347 -272.540 -272.398 -280.412 -278.859 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -312.210,03 -98.158 -175.888 -185.080 -184.938 -192.951 -191.396 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,03 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,03 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -312.210,06 -98.158 -175.888 -185.080 -184.938 -192.951 -191.396 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -70.711,63 -14.477 -22.368 -22.058 -22.437 -22.579 -22.823 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -70.711,63 -14.477 -22.368 -22.058 -22.437 -22.579 -22.823 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -382.921,69 -112.635 -198.256 -207.138 -207.375 -215.530 -214.219 
427
Produkt: 1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung Organisati onseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-1 FD Umweltplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortlicher: Tobias Langer 
Produktbeschreibung:  Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei raumbezogenen 
Planungen, Vorhaben und Konzepten: z.B. Stellungnahmen im Rahmen der Bauflächenentwicklung, 
Bauleitplanung, Baugenehmigung 
Maßnahmenumsetzung: 
- Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im B estand, z.B. Verschattung und 
Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen) 
- Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpa ssungskonzept - federführend (z.B. 
Förderprogramm Grün statt grau, Bildungskampagne Stadtklima in Schulen) bzw. als 
Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Baumpflanzprogramm mit 
OSB, Starkregenvorsorge) 
Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes: 
 Pilotprojekt  Fassadenbegrünung eines öffentlichen  Gebäudes 
 Pilotprojekt  Klimaanpassung in der Stadtsanierung 
 Pilotprojekt  Klimaangepasste Straßenraumgestaltung 
 Pilotprojekt  Klimaangepasstes Neubaugebiet 
 Pilotprojekt  temporäre Öffnung (halb-)privater Klima oasen 
 Pilotprojekt  Hitzevorsorge in sozialen Einrichtung en 
 Anreizprogramm  Begrünung und Entsiegelung privat er Flächen 
 Kommunikation  Informationskampagne Osnabrück im Kli mawandel 
 Kommunikation  Bildungskampagne Stadtklima(wandel)  in der schulischen Ausbildung 
 Kommunikation  Verstetigung und Erweiterung der AG Kl imaanpassung 
 Konzepterstellung  Starkregenvorsorge 
 Konzepterstellung  Osnabrücker Stadtbäume im Klim awandel 
 Konzept  Entsiegelungsstrategie 
 Konzepterstellung  Gesamtstädtische Freiraumentwi cklung 
Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und Weiterentwicklung der 
Internetseite, Bewerbung des Förderprogramms Grün statt grau, Beantwortung von Anfragen, 
Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten 
Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie: verwaltungsinterne AG 
Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte
Monitoring und Controlling: GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, Kontrolle 
und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und Gesamtfortschritt zur Umsetzung 
der Klimaanpassungsstrategie  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u.a. BNatschG, BauGB, UVPG, Ratsbeschluss vom 05.09.2017 Klimaanpassungsstrategie der Stadt 
Osnabrück mit Stadtklimagutachten 2017 (VO/2017/1097), Stadtklima weiter verbessern 
(VO/2019/4254-01), Osnabrück klimaneutral (VO/2021/0298-03), Maßnahmen gegen Erhitzung der 
Stadt verstärken (VO/2024/3562/01), Maßnahmen gegen die Erhitzung der Stadt verstärken 
(VO/2024/3562-01) 
Zielgruppe: Bürgerschaft, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes, des 
Aktionsplans Stadtklima sowie des Ratsbeschlusses Maßnahmen gegen Erhitzung der Stadt verstärken 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
428
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Umsetzung von Maßnahmen des 
Klimaanpassungskonzeptes 20 12 18 18 18 18 18 
Sachstandsbericht zur Umsetzung 
des Klimaanpassungskonzeptes 1 1 1 1 1 1 1 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung -127.077 -257.432  -291.833 -288.426 -291.455 -295.180 -299.442 2 
Summe -127.077 -257.432 -291.833 -288.426 -291.455 -295.180 -299.442 
Bemerkungen/Erläuterungen 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
429
 
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.01 Stadtklima / Klimaanpassung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.565,84 2.101 65.568 2.568 2.568 2.568 2.568 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 151,80 166 202 202 202 202 202 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.491,65 10.781 18.429 18.961 19.519 19.519 19.519 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 1.763,61 247 300 301 303 303 310 
12 = Summe ordentliche Erträge 25.972,90 13.295 84.499 22.033 22.592 22.593 22.599 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -63.380,25 -135.680 -118.022 -121.907 -125.473 -129.248 -133.295 
14 Versorgungsaufwendungen -7.594,33 -7.915 -7.968 -8.537 -8.766 -8.991 -9.408 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.817,75 -5.763 -86.035 -16.069 -15.967 -15.967 -15.960 
16 Abschreibungen -3.189,56 -2.887 -4.072 -3.710 -3.606 -3.331 -3.142 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -64.778,89 -110.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.289,22 -8.482 -10.235 -10.235 -10.235 -10.236 -10.236 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -153.050,00 -270.726 -376.332 -310.459 -314.048 -317.772 -322.042 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -127.077,10 -257.432 -291.833 -288.426 -291.455 -295.180 -299.442 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,01 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -127.077,11 -257.432 -291.833 -288.426 -291.455 -295.180 -299.442 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -14.647,48 -24.342 -24.847 -24.474 -24.958 -25.155 -25.472 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -14.647,48 -24.342 -24.847 -24.474 -24.958 -25.155 -25.472 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -141.724,59 -281.774 -316.680 -312.900 -316.414 -320.335 -324.914 
430
Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO 2-Reduzierung Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-1 FD Umweltplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortlicher: Tobias Langer 
Produktbeschreibung:  Klimaschutzprozess 
Monitoring und Controlling des Klimaschutzprozesses, Koordination der Umsetzung der 
Schlüsselmaßnahmen des Vorreiterkonzeptes Klimaschu tz, Erarbeitung der gesamtstädtischen 
CO2-Bilanz und der CO 2-Bilanz für die Kommunalverwaltung, Erhebung des Ausbau standes 
Erneuerbarer Energien, Fertigstellung der Kommunalen W ärmeplanung, Geschäftsführung des 
Klimaschutzbeirates 
Maßnahmen zur CO2-Reduzierung  
Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der prioritären Maßnahmen des Vorreiterkonzeptes 
Klimaschutz, Stellungnahmen zu energie- und klimarele vanten Planungsaufgaben (z.B. 
Bauleitplanung, Energieversorgungskonzepten), Beratun g bei städtischen Projekten zur Nutzung 
regenerativer Energien und Energieeffizienz, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/ Energieeffizienz 
(Presse, Internet, Solar-/Fördermittelberatung, Veran staltungen), Geschäftsführung 
Photovoltaikverein Osnabrück (PVO) 
Kommunale Wärmeplanung / Energetische Stadtsanierung  
Umsetzung der in 2025 noch zu beschließenden Maßnahmen der kommunalen Wärmeplanung, 
zielgruppenspezifische Beratungsangebote zur Umsetzung der Wärmeplanung, gesamtstädtisches 
Förderprogramm Osnabrück saniert, weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der 
Sanierungsquote von Gebäuden  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschlüsse, z.B. Umsetzung des Vorreiterkonzeptes Klimaschutz Teil A Gesamtstadt 
(VO/2024/2828-01) sowie Teil B Kommunalverwaltung (VO/2024/3286), Ratsbeschluss zur 
Kommunalen Wärmeplanung (noch ausstehend) 
 Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, GEG, EEG 
Zielgruppe: Bürgerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des 
Vorreiterkonzeptes Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien, 
Energetische Quartierssanierung, Bildung und Kommunikation) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben Klimaschutz und Klimaa npassung 
2 Stadt mit Zukunft Soziale und städtische Infrastrukt ur 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projekte >10 10 14 14 14 14 14 
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Klimaschutzprozesses 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben Klimaschutz und Klimaa npassung 
2 Stadt mit Zukunft Soziale und städtische Infrastrukt ur 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Sitzungen Klimaschutzbeirat 4 4 4 4 4 4 4 
Klimaschutzbericht (Gesamtstadt 
und städtische Beteiligungen) 2 2 2 2 2 2 2 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
431
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Aktualisierung der städtischen 
Energie- und CO2-Bilanz 1 0 1 0 1 0 1 
Aktualisierung der CO2-Bilanz für 
die Kommunalverwaltung 1 0 1 1 1 1 1 
Umsetzung von Maßnahmen der 
Kommunalen Wärmeplanung 0 0 4 4 4 4 4 
Fortschreibung der Kommunalen 
Wärmeplanung 0 0 0 0 0 1 0 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.6.1.03 CO 2-Reduzierung -2.563.609 -2.883.298 -3.352.866 -3.407.974 -3.426. 710 -3.448.328 -3.472.603 2 
Summe -2.563.609 -2.883.298 -3.352.866 -3.407.974 -3.426.710 -3.448.328 -3.472.603 
Bemerkungen/Erläuterungen 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
432
 
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.03 CO2 Reduzierung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 364.174,35 101.859 99.524 54.414 54.414 54.414 54.414 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 910,99 994 810 810 810 810 810 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.777,52 64.697 73.730 75.862 78.094 78.094 78.094 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 104.325,22 1.482 1.201 1.206 1.211 1.212 1.239 
12 = Summe ordentliche Erträge 559.188,08 169.032 175.265 132.292 134.528 134.530 134.557 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -580.432,82 -726.351 -689.010 -711.786 -732.671 -754.491 -777.903 
14 Versorgungsaufwendungen -45.574,37 -47.496 -31.878 -34.157 -35.074 -35.971 -37.641 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -368.212,62 -178.779 -318.092 -306.619 -256.208 -206.208 -206.181 
16 Abschreibungen -19.140,88 -17.323 -16.293 -14.845 -14.426 -13.328 -12.571 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -2.056.761,81 -2.030.000 -2.430.000 -2.430.000 -2.480.000 -2.530.000 -2.530.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -52.674,05 -52.382 -42.858 -42.859 -42.860 -42.860 -42.864 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.122.796,55 -3.052.330 -3.528.131 -3.540.266 -3.561.239 -3.582.858 -3.607.160 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.563.608,47 -2.883.298 -3.352.866 -3.407.974 -3.426.710 -3.448.328 -3.472.603 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,05 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,05 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.563.608,52 -2.883.298 -3.352.866 -3.407.974 -3.426.710 -3.448.328 -3.472.603 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -110.342,72 -135.489 -125.124 -122.757 -125.540 -126.650 -128.411 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -110.342,72 -135.489 -125.124 -122.757 -125.540 -126.650 -128.411 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.673.951,24 -3.018.787 -3.477.990 -3.530.730 -3.552.250 -3.574.978 -3.601.014 
433
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   7.001099.705.006  NGVFG Kreuzung Niedersachsenstr/Hamburg.       200.000
   7.001099.705.007  NGVFG Neubau Frankenstraße   500.000    100.000
   7.001099.705.011  Kostenbeteiligung Kreisverkehr Frankenst  75.000     200.000
   7.001099.705.015  Kostenbeteiligung Brücke Er.Terminal Ost  880.000 220.000     
   7.001099.705.027  Erschließungsbeiträge Neubau Frankenstr.    455.000  152.500  
   7.001099.710.001  Kreisverkehr Frankenstraße  -200.000 -153.000   -662.000 -226.000 x
   7.001099.710.002  Durchstich Frankenstraße -8.545 -300.000 -169.000 -2.889.000 -3.446.000 -3.477.000 -1.470.000 x
   7.001099.710.003  Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg)  -150.000 -153.000 -1.575.000 -1.755.000   x
   7.001099.710.004  Verlängerung Terminal Ost Lokvierte  -150.000 -512.000 -451.000 -1.346.000 -2.042.000 -565.000 x
   7.001099.710.005  Brücke Erschließung Terminal Ost -89.400 -2.150.000 -410.000     x
   7.001099.710.006  Kreuzung Niedersachsenstr./Hamburger Str  -150.000     -565.000 x
   7.001099.710.007  Neubau Frankenstraße  -150.000 -871.000   -110.000 -113.000 x
   7.001099.710.008  Rückbau alte Frankenstraße       -113.000
   7.001103.710      Johannishöfe -15.472 -50.000     -455.000 x
   7.001105.710      Winkelhausenstraße  -100.000 -615.000 -609.000    x
   7.001106.710      Blumenhaller Weg  -185.000      
   7.001109.710      Liebigstraße (Nonnenpfad-Schlacht.-str.)  -515.000      
   7.001110.710      Lengericher Landstr. (K.-S.-Damm BAB 30)      -220.000 -509.000 x
   7.001114.705      DSRF Fördermittel  100.000 50.000 11.000    
   7.001114.710      Datensammlung Rad- und Fußverkehr (DSRF)  -151.500 -60.000     
   7.001115.705      DIGIBrueck Fördermittel  350.000 230.000 48.000    
   7.001115.710      Digitale Verkehrssysteme (DIGIBrueck)  -450.000 -295.000     
   7.001116.710      Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)  -100.000 -333.000 -236.000    x
   7.001117.710      An d.Petersburg(Klöntrupstr-Stahlwerksw)  -75.000 -256.000 -183.000    x
   7.001119.710      Eberleplatz  -100.000      
   7.001128.710      KVP Franz-Lenz-Str./An der Rosenburg      -441.000 -452.000 x
   7.001129.705      NGVFG Mittel Schloßwall / Süsterstraße    350.000 245.000   
   7.001129.710      KP Schloßwall / Süsterstraße    -1.050.000    x
   7.001136.710      Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp)   -235.000 -241.000    x
   7.001137.710      Lange Straße (Rehmstr.-Schnatgang)   -35.000 -404.000    x
   7.001140.710.001  RSW OS-Wallenh.(H.Mühle-Oldenb.Landstr.)   -153.000 -73.000 -75.000 -739.000  x
   7.001140.710.002  RSW OS-Wallenh.(Old.Landstr.-F.-E.-Str.)   -41.000 -31.000 -32.000 -253.000  x
   7.001141.710      Düstruper Straße (KVP bis Düstruper Baue   -157.000  -829.000   x
   7.001146.710      Parkpl. Dominikanerk. - Anteil Stadt OS   -102.000     
   7.001147.710      Betriebshalle LSA Technik   -153.000 -157.000    x
   7.001149.710.001  Hermann-Ehlers-Str. (BAB-A.d.Rennbahn)   -256.000     
   7.001149.710.002  Hermann-Ehlers-Str.(A.d.Rennbahn-Ringst)   -486.000 -787.000    x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 4.230.092 7.372.650 10.640.030 13.162.000 11.615.800 10.497.500 2.067.200
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -20.283.943 -23.531.000 -33.119.000 -47.716.000 -45.077.000 -27.475.000 -14.871.000
       Saldo Profit-Center -16.053.851 -16.158.350 -22.478.970 -34.554.000 -33.461.200 -16.977.500 -12.803.800
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu        
   7.000740.705.002  Fördermittel Straßenbeleuchtung   122.300  182.848   
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -1.681.554 -1.400.000 -1.640.000 -1.681.000 -1.723.000 -1.766.000 -1.810.000 x
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung 24.770       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 24.770  122.300  182.848   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.681.554 -1.400.000 -1.640.000 -1.681.000 -1.723.000 -1.766.000 -1.810.000
       Saldo Profit-Center -1.656.784 -1.400.000 -1.517.700 -1.681.000 -1.540.152 -1.766.000 -1.810.000
   PC 547-62 ÖPNV        
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 87.604 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 128.975 295.000 430.000 441.000 451.000 463.000 474.000
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -52.092 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 x
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -757.185 -700.000 -717.000 -735.000 -753.000 -772.000 -791.000 x
   7.000741.710.004  BHS Lotter S.-Pl.d.Städtefreundschaften -830       
   7.000816.705      Stationsumfeld HP Rosenplatz LNVG Mittel   900.000     
   7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung -83.743 -200.000 -51.000     
   7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau  -1.500.000 -205.000     
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -138.489 -350.000 -358.000 -367.000 -376.000 -386.000 -395.000 x
   7.001030.710      Neubau der Fahrgastunterstände  -1.000.000      
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 216.579 420.000 1.455.000 566.000 576.000 588.000 599.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.032.340 -3.875.000 -1.456.000 -1.227.000 -1.254.000 -1.283.000 -1.311.000
       Saldo Profit-Center -815.761 -3.455.000 -1.000 -661.000 -678.000 -695.000 -712.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 5.481.064 13.092.650 12.952.330 16.808.000 15.374.648 11.085.500 2.666.200
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -26.566.719 -29.781.000 -37.110.000 -54.097.000 -50.172.000 -30.627.000 -18.082.000
       Saldo Teilhaushalt -21.085.655 -16.688.350 -24.157.670 -37.289.000 -34.797.352 -19.541.500 -15.415.800
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)        
   PC 122-68 Ordnungsangelegenheiten        
   7.001094.710      Automatisierung GWS-Überwachung  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000   
       Saldo Profit-Center  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000   
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68        
   7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. allgemein  89.600 95.000  24.000 120.000 90.000
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 12.483 380.000 950.000 2.707.500 190.000   
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -1.900 -100.000 -100.000  -30.000 -150.000 -100.000 x
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle -20.638 -400.000 -1.000.000 -2.850.000 -200.000   x
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -22.791  -30.000   -30.000  
460
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   7.001049.705      Einzahl. Freiraumentwicklung  420.000 913.750 316.780 200.000 200.000  
   7.001049.710      Freiraumentwicklung  -1.125.300 -1.075.000 -100.000 -250.000 -250.000 -100.000 x
   7.001093.705      Biodiversitätsmanagement - Einzahlungen   14.400     
   7.001093.710      Biodiversitätsmanagement - Auszahlungen   -16.000     
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 12.483 889.600 1.973.150 3.024.280 414.000 320.000 90.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -45.329 -1.625.300 -2.221.000 -2.950.000 -480.000 -430.000 -200.000
       Saldo Profit-Center -32.846 -735.700 -247.850 74.280 -66.000 -110.000 -110.000
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau        
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye 4.896       
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein -     -740.000   x
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz - Auszahlung -185.456       
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg  -10.000 -10.000 -6.000 -4.000 -6.000 -4.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 4.896 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -185.456 -10.000 -10.000 -6.000 -744.000 -6.000 -4.000
       Saldo Profit-Center -180.560 50.000 50.000 54.000 -684.000 54.000 56.000
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege        
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
       Saldo Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen        
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -1.230 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
   7.000116.705      Einzahlungen Maßnahm.gem.klimat.Gutachte 44.331       
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -18.908 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -2.011 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -2.457 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -2.767 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.004  Technik 68-0  -1.000 -15.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -15.605 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 44.331       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -42.978 -121.700 -135.700 -121.700 -121.700 -121.700 -121.700
       Saldo Profit-Center 1.353 -121.700 -135.700 -121.700 -121.700 -121.700 -121.700
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 61.710 949.600 2.033.150 3.084.280 474.000 380.000 150.000
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -273.763 -1.787.000 -2.396.700 -3.107.700 -1.375.700 -582.700 -350.700
       Saldo Teilhaushalt -212.053 -837.400 -363.550 -23.420 -901.700 -202.700 -200.700
   Ref. Mobile Zukunft (69)        
   PC 511-69 Räuml. Planungsmaßn. Ref. 69        
   7.000976.710.001  Diensträder BMM -3.473 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -3.473 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
       Saldo Profit-Center -3.473 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -3.473 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
       Saldo Teilhaushalt -3.473 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 15.563.884 23.114.463 19.526.155 23.093.343 17.487.987 12.801.500 3.629.200
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -60.909.080 -79.753.942 -87.837.703 -106.380.553 -89.768.916 -64.694.703 -35.985.503
   Saldo Gesamthaushalt -45.345.196 -56.639.480 -68.311.548 -83.287.211 -72.280.929 -51.893.203 -32.356.303
461
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.001099.710.001 2026-2030 Kreisverkehr Frankenstraße
Es handelt sich um den erforderlichen Neubau des Kreisverkehrs Frankenstraße im Rahmen des 
Großprojektes "LokViertel".
1.041.000 €
7.001099.710.002 2026-2030 Durchstich Frankenstraße
Es handelt sich um den erforderlichen Durchstich (Ing. Bauwerk) Frankenstraße im Rahmen des 
Großprojektes "LokViertel".
11.451.000 €
7.001099.710.003 2026-2028 Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg)
Es handelt sich um den erforderlichen Neubau des Haseuferwegs (Steg) im Rahmen des 
Großprojektes "LokViertel".
3.483.000 €
7.001099.710.004 2026-2030 Verlängerung Terminal Ost Lokviertel
Es handelt sich um die erforderliche Verlängerung des Erschließungstunnels zum Terminal Ost im 
Rahmen des Großprojektes "LokViertel".
4.916.000 €
7.001099.710.005 2026 Brücke Erschließung Terminal Ost
Es handelt sich um den erforderlichen Neubau der Brücke über die Hase beim Terminal Ost im 
Rahmen des Großprojektes "LokViertel".
410.000 €
7.001099.710.006 2030 Kreuzung Niedersachsenstr./Hamburger Str.
Es handelt sich um den erforderlichen Umbau der Kreuzung im Rahmen des Großprojektes 
"LokViertel".
565.000 €
7.001099.710.007 2026,
2029-2030
Neubau Frankenstraße
Es handelt sich um den erforderlichen Neubau der verlegten Frankenstraße im Rahmen des 
Großprojektes "LokViertel".
1.094.000 €
7.001103.710 2030 Johannishöfe
Es erfolgt die verkehrskonzeptionelle Optimierung der Seminarstraße in Teilen und der "Kleinen 
Rosenstraße" im Zuge der Gebietsentwicklung vom B-Plan 651 -südlich Neumarkt-.
455.000 €
7.001105.710 2026-2027 Winkelhausenstraße
Die Maßnahme umfasst den ausstehenden Endausbau einer Gewerbegebietsentwicklung im Rahmen 
einer Konversion (Britischer Kasernenstandort).
1.224.000 €
7.001110.710 2029-2030 Lengericher Landstr. (K.-S.-Damm BAB 30)
Im Zuge des Radentscheids soll die radverkehrliche Anbindung verbessert werden.
729.000 €
7.001116.710 2026-2027 Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)
Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Radverkehrssicherheit im Zuge des Radentscheides.
569.000 €
7.001117.710 2026-2027 An d.Peterburg(Klöntrupstr-Stahlwerksw)
Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Radverkehrssicherheit im Zuge des Radentscheides.
439.000 €
7.001128.710 2029-2030 KVP Franz-Lenz-Str. / An der Rosenburg 
Es erfolgt die Erschließung des Magnum-Areals sowie die Anbindung der Straße "An der Rosenburg"
893.000 €
7.001129.710 2027 KP Schloßwall/Süsterstraße
Der Unfallschwerpunkt soll zur Verbesserung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer umgebaut 
werden.
1.050.000 €
7.001136.710 2026-2027 Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp)
Es handelt sich um den Ausbau einer Route vom Radentscheid.
476.000 €
7.001137.710 2026-2027 Lange Straße (Rehmstraße bis Schnatgang)
Es werden Nebenanlagen entsiegelt auf Grund einer Bürgerinitiative.
439.000 €
7.001140.710.001 2026-2029 RSW OS-Wallenh.(H.Mühle-Oldenb.Landstr.)
Die Mittel werden für den Bau eines Radschnellweges OS - Wallenhorst benötigt.
1.040.000 €
7.001140.710.002 2026-2029 RSW OS-Wallenh.(Old.Landstr.-F.-E.-Str.)
Die Mittel werden für den Bau eines Radschnellweges OS - Wallenhorst benötigt.
357.000 €
7.001141.710 2026-2028 Düstruper Str.(KVP-Düstruper Bauerschaft)
Im Zuge der Deckensanierung erfolgt die Anlage eines Gehweges.
986.000 €
7.001147.710 2026-2027 Betriebshalle LSA Technik
Die Mittel werden für den Bau einer Betriebshalle der LSA Technik benötigt.
310.000 €
7.001149.710.001 2026-2027 Hermann-Ehlers-Str. (BAB-A.d.Rennbahn)
Im Zuge der Deckensanierung dient die Maßnahme der Verbesserung der Radverkehrssicherheit als 
Teil des Radentscheides.
1.273.000 €
7.000109.710.001 2026, 2028-
2030
Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein
Mit den Mitteln erfolgt die Umsetzung von Maßnahmen gem. Gewässerentwicklungsplan (GEPL) Hase. 
Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. 
Für 2025 ist die ökologische Aufwertung der Hase in Eversburg geplant. Die Vergabe zur Erarbeitung 
der für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen steht kurz vor Abschluss (Stand 17.05.24). Der 
Genehmigungsantrag für die Maßnahme wird 2024 gestellt. Ende 2024 sollen Fördermittel zur 
Umsetzung der Maßnahme in 2025 akquiriert werden. Weiterführende Informationen siehe 
VO/2023/2629 Ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg). 
2026/27 wird der Planansatz aufgrund der Auslastung der Personalkapazitäten mit der Bearbeitung der 
ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs und anderen Projekten zur 
Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts ausgesetzt. In der Perspektivplanung sind Mittel für 
Folgeprojekt eingeplant.
380.000 €
7.000109.710.003 2026-2028 Auszahlung Pernickelmühle
Die Umsetzung der Bauleistungen zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase 
am Pernickelwehr haben sich aufgrund erforderlicher Neuplanungen und der daran gekoppelten 
Fördermittelakquise verschoben (s.a. Beschluss VO/2024/3177).
4.050.000 €
7.001049.710 2026-2030 Freiraumentwicklung
Für die Jahre 2026/2027 sind finanzielle Mittel für bauliche Umsetzung des Pastor-Karwehl-Platzes 
eingeplant. Aufgrund des erst in 2025 erhaltenen Änderungsbescheides zur Fördermittelbewilligung, der 
ursprünglich bereits in 2024 erwartet war, mußten die Mittel verschoben werden. Ein entsprechender 
Beschluss wird mit VO/2025/4296 eingeholt. Für die Folgejahre ab 2028 sind Mittel für die Umsetzung 
von Maßnahmen im Bereich des Landschaftsparks Gartlage eingeplant. Hierzu laufen aktuell die 
Vorplanungen. Zur Umsetzung sollen auch Fördermittel akquiriert werden. Im Rahmen der 
Konkretiserung der Planungen und im Vorfeld zur Umsetzung von Maßnahmen wird die Politik 
einbezogen werden.
1.775.000 €
FB Umwelt und Klimaschutz (68)
468
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.000364.710.001 2028 Externe Kompensation - Allgemein
In Verbindung mit Bauleitplanungen der Stadt Osnabrück werden Eingriffe in 
Kompensationsflächenpools abgelöst. Sofern die Stadt diese als Eigenentwicklungen der Stadt 
umsetzt, können zwischen unterschiedlichen städtischen Dienststellen gem. Kläörung mit dem FB 20 
zur Refinanzierung der Poolflächen keine Investitionsmittel fließen. Damit das System weiterhin 
funktioniert, wurden dementsprechend Mittel eingeplant.
740.000 €
7.000116.710 2026-2030 Maßnahmen gem. klimat. Gutachten
Maßnahmen zur Verbesserung der stadtklimatischen Situation und zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels gem. der vom Rat der Stadt beschlossenen Klimaanpassungsstrategie, insb. 
Entsiegelungsmaßnahmen auf Schulhöfen, Verkehrs- und anderen öffentlichen Flächen, Begrünung 
von Flächen und Gebäuden. Die Umgestaltung von Schulhöfen, Verkehrs- und anderen öffentlichen 
Flächen werden mit Entsiegelungsmaßnahmen vorbereitet. Die positiven Umwelteffekte wie 
Oberflächenversickerung, Reduzierung der Aufheizflächen, Bodenschutz und neuer Lebensraum für 
Flora und Fauna werden erlebbar. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, negative Auswirkungen der 
Klimaveränderung und Aufheizeffekte im innerstädtischen Raum zu reduzieren. Gleichzeitig werden 
umweltrechtliche Ziele erreicht, z.B. eine verbesserte Versickerung des Oberflächenwassers, 
verbesserte Grundwasserneubildung, Reaktivierung des Bodens, Schaffung von Lebensraum für Flora 
und Fauna (vgl. Klimaanpassungs-konzept, Vorschriften des BBodSchG, BauGB, BNatschG, WHG).
300.000 €
469
 
 
  
 
 
 
 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
  
471
2027 2028 2029
Nr. -Euro- -Euro- -Euro-
7.000282.710 216.100
7.000283.710 162.000
7.000003.710.034 150.000
7.000003.710.035 150.000
7.000996.710.001 640.000
7.000997.710.001  990.000
7.000736.710.009 290.000
7.000737.710.003 10.000
7.000737.710.004 80.000
7.000737.710.005 40.000
7.000738.710.001 262.000
7.000738.710.004 200.000
7.000738.710.005 600.000
7.000738.710.010 210.000
7.000738.710.014 31.000
7.000738.710.015 105.000
7.000738.710.017 315.000
7.000738.710.018 525.000
7.000739.710.001 65.000
7.000740.710. 200.000
7.000741.710.002 Bushhaltestellen LNVG Mittel 250.000
7.000742.710.022  63.000
7.000742.710.036 262.000
7.000748.710.002 3.151.000 3.230.000 827.000
7.000756.710.002 Neumarkt Verkehrsanlagen 4.202.000 3.769.000 551.000
7.000756.710.003 Neumarkt ZOB 2.941.000 2.692.000 551.000
7.000756.710.004 Neumarkt Historischer Teil 2.101.000 2.692.000
7.000836.710.001 Ellerstraße 1.BA Vehrter Landstr.-Dodeshausweg 2.101.000
7.000836.710.002 Ellerstraße 2.BA Dodeshausweg-Hasterweg 693.000
7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 4.202.000
7.000859.710.001 Mindener Str.(Burg Gretesch-A. d. Winkel) BA 1 3.151.000 376.000
7.000877.710.200 3.000.000 2.000.000
7.000899.710 Goethering 304.000
7.000900.710 E.-M.-Remarque-Ring 2.101.000 4.307.000 4.415.000
7.000901.710 577.000
7.000902.710 94.000
7.000903.710    351.000
7.000913.710 200.000
7.000945.710.001 315.000
7.000945.710.002 99.000
7.000945.710.003 21.000
7.000945.710.004 162.000
7.000945.710.005 110.000
7.000986.710.001 1.733.000 699.000
7.001010.710 367.000
7.001026.710  157.000
7.001029.710 893.000 538.000
7.001074.710 131.000
7.001099.710.002 Durchstich Frankenstraße 2.889.000 3.446.000 3.477.000
7.001099.710.003 Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg) 1.575.000 1.755.000
7.001099.710.004 Verlängerung Terminal Ost Lokviertel 451.000
7.001105.710 609.000
7.001116.710 236.000
7.001117.710 183.000
7.001129.710 KP Schloßwall/Süsterstraße 1.050.000
7.001136.710 241.000
7.001137.710 404.000
7.001140.710.001 RSW OS-Wallenh.(H.Mühle-Oldenb.Landstr.) 73.000 75.000 739.000
7.001140.710.002 RSW OS-Wallenh.(Old.Landstr.-F.-E.-Str.) 31.000 32.000 253.000
7.001147.710 157.000
7.001149.710.002 787.000
7.000109.710.003 2.850.000 200.000
7.001049.710 30.000 250.000 250.000
Summe 50.539.100 26.061.000 11.063.000
Summe 2027 - 2029
Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1
Winkelhausenstraße
Schreberstraße
Umgestaltung Vila-Real-Platz
Stichkanal-Radverkehrstauglicher Ausbau
Turnerstraße
Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)
An d.Peterburg(Klöntrupstr-Stahlwerksw)
Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp)
Lange Straße (Rehmstraße bis Schnatgang) - Entsiegelung
Betriebshalle LSA Technik
Brücke Klöcknerstraße Trog DB
Brücke Lengericher Landstraße (Steingewölbe)
Global Fahrradstraßen
Global Aktionsplan sicherer Radverkehr
Antoniusweg 
Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle
Breitband graue Flecken
Wartenbergstr.
Overbergstr.
Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)
ÖPNV Beschleunigung
In der Steiniger Heide
Heinrich-Riepe-Str.
Am Hügel
Rektor-Schmidt-Straße
Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren
Global versch. Wohn- und Verbindungswege
87.663.100
Kinderspielplätze (global)
Spielgeräte für Kinderspielplätze
Krankentransportwagen (KTW GSE) I
Krankentransportwagen (KTW GSE) II
Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.
Fördergeb. Schlossgarten, Lede Ausz.
62-1 Kraftfahrzeuge
62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping
Global Kanalfolgemaßnahmen
Global Radwege
Global Lichtsignalanlagen
62-2 Kraftfahrzeuge
Straßenbeleuchtung Auszahlung
Hermann-Ehlers-Str. (A.d. Rennbahn-Ringstr.)
62
68
61
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(2026)
Kassenwirksamkeit
OE Einzelmaßnahme (PSP)
Bezeichnung
209
Digitales Verkehrsmanagement (DVM)
62-1 Vermessungsgeräte
Auszahlung Pernickelmühle
Freiraumentwicklung
37
Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit
473
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027 
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhalti g 
68_1 Energetische Quartierssanierung 500.000 500.000 0 0 0 0 0
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) 500.000 500.0 00 0 0 0 0 0
Nr.
68_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -2.500.000 500.000 500.000
2027 -2.500.000 500.000 500.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Energetische Quartierssanierung
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.5.6.1.03.01
CO2 Reduzierung
Reduzierung des Budgetansatzes Förderprogramm OS saniert
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
Irreversibilität der Maßnahme
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Der Rat hat am 11.06.2024 das Vorreiterkonzept Klimaschutz und u.a. auch die Fortführung des Förderprogramms 
Osnabrück saniert beschlossen (VO/2024/2828-01). Die Förderrichtlinie für das Förderprogramm OS saniert wird 
jährlich überprüft und entsprechend aktueller Rahmenbedingungen (insb. Förderprogramme des Bundes) und 
verfügbarer Haushaltsmittel angepasst. Zielsetzung des Förderprogramms ist, Anreize für die Umsetzung von 
Sanierungsmaßnahmen zu setzen, die hohe CO2-Einsparungen ermöglichen und weniger rentierlich sind. Bei der 
kommenden Fortschreibung der Förderrichtlinie sind wieder die Förderkulisse und Zuschusshöhen entsprechend 
der dann verfügbaren Haushaltsmittel anzupassen.
Ja Durch eine politische Vorgabe kann der Förderbetrag im 
Folgejahr angepasst werden