Konsolidierungsmaßnahmen 2024 - aktualisierte Vorlage
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2608-01
Datum: 2023-11-24
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 24.11.2023 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2608-01
öffentlich
Konsolidierungsmaßnahmen 2024 - aktualisierte Vorlage
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Verwaltungsausschuss 05.12.2023 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 05.12.2023 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2024 ff. werden gem. 
der Anlage beschlossen und werden Bestandteil des der Genehmigungsbehörde 
vorzulegenden Haushaltssicherungskonzeptes 2024.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja s. Anlage
Nein
 
B. Personelle Auswirkungen: Ergeben sich ggf. direkt aus den jeweiligen 
Konsolidierungsmaßmaßnahmen
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Ergeben sich ggf. direkt aus 
den jeweiligen Konsolidierungsmaßmaßnahmen
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): Ergeben sich 
ggf. direkt aus den jeweiligen Konsolidierungsmaßmaßnahmen
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: Ergeben 
sich ggf. direkt aus den jeweiligen Konsolidierungsmaßmaßnahmen
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag:
Umsetzung nur eines Teils der Maßnahmen oder Abänderung der Maßnahmen.
G. Beteiligte Stellen: 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Am 19. September 2023 hat die Verwaltung den Verwaltungsentwurf 2024 im Rat vorgestellt. 
Dieser wies für das Haushaltsjahr 2024 ein Defizit i. H. v. -75,3 Mio. € aus. Gemäß der 
aktuellen Planung ist der Jahresfehlbetrag zwischenzeitlich auf –85,7 Mio. € angestiegen. 
Hierzu wird ausfürhlich auf die Vorlage VO/2023/2606 (Abschließende Beratung des 
Haushalts 2024 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 und 
Investitionsprogramm bis 2027) verwiesen. 
Angesichts des auch perspektivisch fehlenden Haushaltsausgleichs ergibt sich für die 
Verwaltung die Notwendigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Hierin ist gem. 
§ 110 Abs. 8 NKomVG festzulegen, 
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1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der 
Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung 
vermieden werden soll.
Die Kommunalaufsicht hatte mit Genehmigung des Haushalts 2023 bereits formuliert, dass 
sie eine sparsamere Haushaltsführung und für das Folgejahr umfassendere 
Einsparmaßnahmen erwartet.
Die Verwaltung hat daher die in der Anlage beigefügten Konsolidierungsmaßnahmen 2024 ff. 
entwickelt, die nach Beschlussfassung im Rat, Bestandteil des zu erstellenden und der 
Genehmigungsbehörde vorzulegenden Haushaltssicherungskonzeptes 2024 ist. Diese 
Maßnahmen ergeben die folgenden Konsolidierungsvolumina:
Angesichts der geplanten Defizite ist auch unter Berücksichtigung der Konsolidierungs-
maßnahmen der Haushaltsausgleich nicht bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung zu 
erreichen.
Hinweis: Der Vorschlag 51_4 „Reduzierung Personalaufwendungen“ wurde geändert.
gez. Fillep gez. Hänsler
Anlage:
- Konsolidierungsmaßnahmen 2024 inkl. Beschreibungsblätter
Übersicht 
Maßnahme gesamt in € 
nachhaltig Bemerkung 
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
12_1 Einstellung der Hanse-Aktivitäten  0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 X 
12_2 Einsatz von Auszubildenden als Briefwahlhelfer 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 X 
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 30.000 37.000 37.000 37.000 7.000 37.000
15_1 Entwicklung einer Datenmanagementplattform 15.000 0 0 0 0 0
15_2 Bürgerplattform & MeinOSNA (Open ID Connect) 10.000 0 0 0 0 0
15_3 Verzicht auf elektronischen Zeitstempel für eingescannte 
Eingangspost (Mentana) 15.000 15.450 15.920 16.390 16.390 16.390 X 
Ref. Digitalisierung und IT (15) 40.000 15.450 15.920 16.390 16.390 16.390
23_1 Miete für das Kunst Quartier BBK; Bierstraße 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 X 
23_2 Kleingartenpachten 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X 
23_3 Toilettenanlage am Domhof 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 X 
EB Immobilien- und Gebäudemanagement (23) 0 73.600 73.600 73.600 73.600 73.600
32_1 Streichung Zuschuss Verbraucherberatung  11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 X 
FB Bürger und Ordnung (32) 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300
40_1 Abrechnung Medienzentrum 10.000 0 0 0 0 0
40_2 Globalabsetzung Personalkosten 200.000 0 0 0 0 0
FB Bildung, Schule und Sport (40) 210.000 0 0 0 0 0
41_1 Aussetzen der Kulturnacht in 2024  16.000 0 0 0 0 0
41_2 Aussetzen der Langen Nacht der Ateliers in 2024 20.000 0 0 0 0 0
41_3 einmalige Kürzung des Marketingbudgets um 10.000 € in 
2024 bei Aussetzen von Veranstaltungen  10.000 0 0 0 0 0
41_4 Kulturelle Projektförderung - einmalige Kürzung der Mittel 
für 2024 24.600 0 0 0 0 0
41_5 Aussetzen der Festes der Kulturen in 2024  37.000 0 0 0 0 0
41_6 Einmalige Kürzung der Projektfördermittel im Bereich 
Internationales und Interkultureller Dialog in 2024 4.500 0 0 0 0 0
41_7 Einmalige Kürzung der Projektfördermittel im Bereich 
Erinnerungskultur in 2024 2.000 0 0 0 0 0
41_8 einmalige Kürzung des Ansatzes des MQ4  für  
Dienstreisen in 2024 3.000 0 0 0 0 0
41_9 einmalige Kürzung des Veranstaltungsbudgets des 
Friedenslabors in 2024 3.400 0 0 0 0 0
1
Maßnahme gesamt in € 
nachhaltig Bemerkung 
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
41_10 einmalige Kürzung des Budgets für Künstlerhonorare für 
Veranstaltungen/Konzerte des Museumsquartiers 4.000 0 0 0 0 0
41_11 Einmalige Aussetzung FSJ Archäologie (2023/24) 4.300 0 0 0 0 0
41_12 einmalige weitere Kürzung des Medienetats der 
Stadtbibliothek in 2024 10.000 0 0 0 0 0
41_13
einmalige Kürzung des Budgets für die Pflege der 
historischen Skulpturensammlung im öffentlichen Raum für 
2024 
10.000 0 0 0 0 0
41_14 einmalige Kürzung des Budgets der Kunsthalle für Kunst 
im öffentlichen Raum in 2024 5.000 0 0 0 0 0
41_15 Kürzung des Budgets der Kunsthalle für 
Öffentlichkeitsarbeit um 10.000 € 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X 
41_16 Kürzung des Budgets der Kunsthalle für 
Veranstaltungshonorare  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 X 
41_17
Verschieben des Stellenplanantrages für 
Drittmittelkoordination 
der Musik- und Kunstschule um 1Jahr (auf 2025) 
35.400 0 0 0 0 0
41_18
Verschieben des Stellenplanantrages für 
Öffentlichkeitsarbeit der Musik&Kunstschule um 1 Jahr (auf 
2025) 
37.000 0 0 0 0 0
41_19
Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - Abbau der 
Corona-Rücklage der städt. Bühnen - zeitliche 
Verschiebung zu A41_19 (2023) 
500.000 -500.000 0 0 0 0
41_20 Reduzierung von Personalaufwendungen 2024 aufgrund 
personalwirtschaftlicher Maßnahmen 120.000 0 0 0 0 0
FB Kultur (41) 861.200 -485.000 15.000 15.000 15.000 15.000
51_1 Jugendhilfeplanung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 X 
51_2 Besetzung der Stelle Verfahrenslotse-Verwaltung erst zum 
01.07.2024 27.500 0 0 0 0 0
51_3 Kürzung Zuschuss AWO, Jugendgerichtshilfe 
ambul.Maßn.Drogen - Projekt Perspektive 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X 
51_4 Reduzierung von Personalaufwendungen 300.000 0 0 0 0 0
51_5 Wegfall Versand Elternbriefe 13. bis 24. Lebensmonat 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 X 
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) 355.500 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
61_1 Keine Weiterentwicklung des Masterplan Mobilität 100.000 100.000 0 0 0 0
FB Städtebau (61) 100.000 100.000 0 0 0 0
2
Maßnahme gesamt in € 
nachhaltig Bemerkung 
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
62_1 Straßenunterhaltung 235.000 250.000 250.000 250.000 0 0
62_2 Straßenbeleuchtung 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 X 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 335.000 330.000 330.000 330.000 80.000 80.000
68_1 Landschaftsrahmenplanung 19.000 30.000 30.000 45.000 0 0
FB Umwelt und Klimaschutz (68) 19.000 30.000 30.000 45.000 0 0
69_1 
Keine Durchführung eines Test- und Veranstaltungsformats 
zur nachhaltigen Förderung der gewerblichen 
Lastenradnutzung ("flottes Gewerbe") 
45.000 0 0 0 0 0
Ref. Mobile Zukunft (69) 45.000 0 0 0 0 0
70_1 Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün 35.000 0 0 0 0 0
bereits im Verwaltungsentwurf 
enthalten 
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen (Bauhof/SWO) 36.000 0 0 0 0 0
70_3 Einsparung Erneuerung Kunst-/Bolzplätze 30.000 0 0 0 0 0
70_4 Einsparung Grabenunterhaltung öffentliche Gewässer 27.500 0 0 0 0 0
70_5 Mehreinnahme Grabnutzungsrechte Friedhöfe 329.900 329.900 329.900 329.900 329.900 329.900 X 
bereits i. H. v. 235.000 € im 
Verwaltungsentwurf enthalten, Rest 
auf Veränderungsliste 
70_6 Mehreinnahme Friedhofsgebühren 35.600 35.600 35.600 35.600 35.600 35.600 X 
bereits auf Veränderungsliste 
70_7 Anpassungen Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen 91.900 0 0 0 0 0
70_8 Reduzierung Blumenschmuck Grünservice 5.000 0 0 0 0 0
70_9 weitere Reduzierung Fremdleistungen Grünservice 15.000 0 0 0 0 0
70_10
Reduzierung der Straßeninstandsetzungs- und 
Substanzerhaltungsmaßnahmen öffentlicher 
Verkehrsflächen 
80.000 0 0 0 0 0
70_11 Kürzung der Personalkosten um 1,2 % 190.100 0 0 0 0 0 bereits im Verwaltungsentwurf 
enthalten 
Osnabrücker ServiceBetrieb (70) 876.000 365.500 365.500 365.500 365.500 365.500
Summe 2.883.000 505.850 906.320 921.790 596.790 626.790
davon nachhaltig 564.800 625.850 626.320 626.790 596.790 626.790
davon einmalig 2.318.200 -120.000 280.000 295.000 0 0
3
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_1 Einstellung der Hanse-Aktivitäten  k. A. 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Austritt aus dem Internationalen Städtebund Die Hanse sowie dem Westfälischen Hanseverbund und Einstellung 
aller damit verbundener Aktivitäten (Teilnahme der Hansedelegierten am Internationalen Hansetag, 
Vorbereitungen und Realisierung einer Beteiligung an HANSEartWORKS ect.) - jährliche Kosten von rund 10.000 
Euro (3.500 Euro Mitgliedsbeiträge, 2.500 Euro Dienstreisen Delegierte, ca. 1.000 bis zu 4.000 Euro 
Transportkosten Kunstwerk für HANSEartWORKS) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 7.000 7.000
2026 7.000 7.000
2027 7.000 7.000
2028 7.000 7.000
2029 7.000 7.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Keine Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung. Die Kooperation hat keine strategische Relevanz. Der 
FB Kultur und TOL bewerten die Relevanz für Kultur und Tourismus als marginal.  
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
4
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_2 Einsatz von Auszubildenden als Briefwahlhelfer k. A. 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Für die Durchführung der Wahlen werden für das Jahr 2024 18 VZÄ in der Entgeltstufe EG2 eingeplant. Im 
Haushalt sind hierfür etwas mehr als 100.000 € eingeplant. Ersetzt man einen Teil der Briefwahlhelfer durch 
Auszubildende könnte dieser Betrag reduziert werden. So setzt beispielsweise die Stadt Oldenburg die Briefwahl 
komplett mit Auszubildenden um. Zu klären wären rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen sowie der 
konkrete Umfang.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 30.000 30.000
2025 30.000 30.000
2026 30.000 30.000
2027 30.000 30.000
2028 0 0
2029 30.000 30.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Keine Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung. Es muss aber geklärt werden, ob dieses Vorgehen mit 
den Regularien zur Ausbildung vereinbar ist und ob der Einsatz organisatorisch möglich ist. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
5
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_1 Entwicklung einer Datenmanagementplattform 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kürzung des eingeplanten Budgets zur Entwicklung einer Datenmanagementplattform 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -15.000 15.000 15.000
2025 0 0
2026 0 0
2027 0 0
2028 0 0
2029 0 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
6
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_2 Bürgerplattform & MeinOSNA (Open ID Connect) 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kürzung des eingeplanten Budgets zur Entwicklung einer Bürgerplattform & MeinOSNA (Open ID Connect) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -20.100 10.000 10.000
2025 0 0
2026 0 0
2027 0 0
2028 0 0
2029 0 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
7
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_3 Verzicht auf elektronischen Zeitstempel für eingescannte Eingangspost 
(Mentana) 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kürzungen der eingeplanten Budgets - dauerhafte Konsolidierungseffekte, allerdings geringere Rechtssicherheit 
der digitalen Dokumente im DMS 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -15.000 15.000 15.000
2025 -15.450 15.450 15.450
2026 -15.920 15.920 15.920
2027 -16.390 16.390 16.390
2028 -16.390 16.390 16.390
2029 -16.390 16.390 16.390
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
8
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_1 Miete für das Kunst Quartier BBK; Bierstraße 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Erhebung einer Miete für das Kunst Quartier BBK; Bierstraße 33 ab 2024 (bislang nur Nebenkostenpauschale).
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0 3.600 3.600
2025 0 3.600 3.600
2026 0 3.600 3.600
2027 0 3.600 3.600
2028 0 3.600 3.600
2029 0 3.600 3.600
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X 
9
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_2 Kleingartenpachten 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kleingartenpachten weiter erhöhen auf 0,30 €/qm (max. auf 0,50 €) nach Ablauf mögl. gesetzl. Fristen; Wegfall 
5%iger Nachlass. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 107.000 20.000 20.000
2025 107.000 20.000 20.000
2026 107.000 20.000 20.000
2027 107.000 20.000 20.000
2028 107.000 20.000 20.000
2029 107.000 20.000 20.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X 
10
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_3 Toilettenanlage am Domhof 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Schließung der Toilettenanlage am Domhof ab 2024. Der Miet-und Betriebsführungsvertrag wurde vom Vermieter 
zu Ende 2023 gekündigt. Die Anlage ist abgängig und müsste komplett erneuert werden (Investitionskosten ca. 
500.000 €) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 50.000 0
2025 50.000 50.000 50.000
2026 50.000 50.000 50.000
2027 50.000 50.000 50.000
2028 50.000 50.000 50.000
2029 50.000 50.000 50.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
11
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_1 Streichung Zuschuss Verbraucherberatung  1.100.1.2.2.05 
Ordnung und Gewerbe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Zuwendung zur institutionellen Förderung wird ab 2024 gestrichen. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -11.300 11.300 11.300
2025 -11.300 11.300 11.300
2026 -11.300 11.300 11.300
2027 -11.300 11.300 11.300
2028 -11.300 11.300 11.300
2029 -11.300 11.300 11.300
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
12
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_1 Abrechnung Medienzentrum 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische 
Aufgabe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch Aufgabenverlagerungen und Umstrukturierungen innerhalb des Medienzentrums in Abstimmung mit dem 
Landkreis Osnabrück werden sich die abzurechnenden Kosten weiter reduzieren. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -120.000 10.000 10.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
13
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_2 Globalabsetzung Personalkosten 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische 
Aufgabe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Aufgrund der hohen Anzahl der Mitarbeitenden in den Schulen vom FB 40 und des sich daraus ergebenden 
Personalkostenbudgets ergeben sich durch personalwirtschaftliche Maßnahmen Einsparungen in der bezifferten 
Größenordnung.   
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 200.000 200.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
14
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_1 Aussetzen der Kulturnacht in 2024  
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Kulturnacht wird 2024 nicht durchgeführt. Ab 2025 findet das Format wieder jährlich statt. Das jährliche 
Gesamtbudget beläuft sich auf 44.500 €, davon sind 28.500 € über Drittmittel und Standgebühren u. ä 
refinanziert, so dass sich ein städt. Finanzierungsanteil i. H. v. 16.000 € ergibt.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -16.000 39.500 5.000 -28.500 16.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Kulturnacht mit über 100 Programmpunkten und rund 35.000 Besuchern leistet einen wichtigen Beitrag 
zum Stadtziel Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote und gehört nach Auswertung des bundesweiten 
Markenkernprozesses zu den drei wichtigsten Veranstaltungen der Rubrik "Attraktive Kultur- und Freizeit-
angebote" in der Stadt Osnabrück. 
Sie erfüllt die Kulturziele "Kultur als Standortfaktor" und "Förderung von Kulturschaffenden und Kreativen". 
Die Kulturnacht zieht regional und überregional Besucher an und trägt zur Belebung der Altstadt/Innenstadt 
bei. Sie unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks als Kultur-
standort. Für die Kulturschaffenden bedeutet ein Wegfall weniger Aufträge, die Kulturnacht präsentiert den 
Bürgern die lokale Kulturszene, und die kommunalen Kulturangebote, bietet niedrigschwellige Kultur-
angebote und schafft Begegnungsräume, in denen sich Akteure aktiv einbringen und vernetzen können. 
Dabei bindet sie den Einzelhandel, die Gastronomie und alle Kulturakteure der Altstadt ein.
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
15
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_2 Aussetzen der Langen Nacht der Ateliers in 2024 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Lange Nacht der Ateliers wird 2024 nicht durchgeführt. Ab 2025 findet das Format wieder biennal zur 
Langen Klangnacht statt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -20000 20.000 20.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die biennal stattfindende Lange Nacht der Ateliers mit rund 45 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern hat 
sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Format für die lokale Kunstszene entwickelt. Mit über 5000 
Besucherinnen und Besuchern leistet sie einen wichtigen Beitrag zum Stadtziel Vielfältige Kultur- und 
Freizeitangebote. Das Interesse an der Veranstaltung wächst kontinuierlich. Sie erfüllt die Kulturziele "Kultur 
als Standortfaktor" und "Förderung von Kulturschaffenden und Kreativen". Die Lange Nacht der Ateliers zieht 
regional und überregional Besucher an und trägt zur Belebung der Altstadt/Innenstadt sowie einer Vielzahl 
von Stadtteilen bei. Sie unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks 
als Kulturstandort. Für die Kunstschaffenden bedeutet ein Wegfall weniger Aufträge, die sich aufgrund des 
Formates und der damit verknüpften Öffentlichkeit ergeben.  
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
16
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_3 einmalige Kürzung des Marketingbudgets um 10.000 € in 2024 bei 
Aussetzen von Veranstaltungen  
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Bei Aussetzen der Veranstaltungen (Kulturnacht und Lange Nacht der Ateliers) wird das Marketingbudget in 
2024 einmalig um 10.000 € reduziert. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -52.100 10.000 10.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
17
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_4 Kulturelle Projektförderung - einmalige Kürzung der Mittel für 2024 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Rahmen der kulturellen Projektförderung fördert die Friedensstadt Osnabrück Kulturveranstaltungen, 
Kulturprojekte, Ausstellungen oder Kunstwerke, Installationen und kulturelle Bildungsangebote mit 
finanziellen Mitteln. Die Stadt unterstützt mit dieser Förderung die lebendige Kunst- und Kulturszene sowie 
Bildungsangebote und zielt darauf ab, die Vielfalt des Kulturlebens zu erhalten, bereichern und 
weiterzuentwickeln. Kulturakteure wie freie Träger, Künstler:innen, Vereine, Initiativen und Einzelpersonen 
können Anträge stellen. Begründet durch eine finanzielle Notlage der Stadt, können die Mittel für 1 Jahr 
gekürzt werden. Ein fachlich-inhaltliche Begründung hierfür besteht nicht. Die Nachfrage nach dem durch 
politischen Beschluss in den zurückliegenden Corona-Jahren erhöhten Etat sowie die aktuelle Antragslage 
für 2024 (1. Förderrunde 2024 - Frist:15.09.2023, Juryvoten: [trotz sparsamer Herangehensweise] 
Mittelvergabe bis zu 76.000 € für die erste Förderrunde) zeigen auf, dass die Fördersumme perspektivisch 
dauerhaft erhöht werden sollte (150.000 € - 200.000 €). 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -124.600 24.600 24.600
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Kultur ist ein wichtiger Standort- und Bildungsfaktor, der durch die Maßnahme Schaden nehmen könnte - 
wobei die Konsequenzen nicht gemessen werden können. Kulturelle Angebote sind auch für die Belebung 
und das Image der Stadt wichtig. Die Vielfalt der Kulturszene wird weniger sichtbar. Das Engagement 
Osnabrücker für die Kultur in der Stadt wird eingeschränkt.  
Es droht der Verlust von Drittmitteln: Projektfördermittel werden häufig als Co-Finanzierung eingesetzt. 
Fördert die Stadt nicht, fördern in der Regel auch andere (Stiftungen, MWK, LVOL, ...) nicht.  
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
18
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_5 Aussetzen der Festes der Kulturen in 2024  1.100.2.8.1 Friedenskultur
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Fest der Kulturen wird 2024 nicht durchgeführt. Ab 2025 findet das Format wieder jährlich statt. 
Das jährliche Gesamtbudget beläuft sich auf 46.000 €, davon sind 9.000 € über Drittmittel und 
Standgebühren u.ä refinanziert, so dass sich ein städt. Finanzierungsanteil i.H.v. 37.000 € ergibt.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -46000 46000 -9000 37.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das einmal jährlich stattfindende Fest der Kulturen wird von über 40 Osnabrücker internationalen Vereinen 
und Initiativen ehrenamtlich getragen. Es werden Informationen über die Vereine sowie Spezialitäten aus 
den Herkunftsregionen angeboten. Ein umfangreiches Bühnenprogramm wird ebenfalls ehrenamtlich von 
den Vereinen vorbereitet und präsentiert. Das Fest der Kulturen hat den interkulturellen und interreligiösen 
Austausch und Dialog zum Ziel und fördert die Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ein 
Ausfall des Festes konterkariert die Bemühungen der Vereine sich in der Stadtgesellschaft für ein friedvolles 
Miteinander zu engagieren und internationale Vielfalt als Bereicherung zu erfahren. Auch hätte ein Ausfall 
den Wegfall wichtiger Einnahmen durch den Verkauf von Spezialitäten für die Vereine zu Folge. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
19
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_6 Einmalige Kürzung der Projektfördermittel im Bereich Internationales und 
Interkultureller Dialog in 2024 1.100.2.8.1 Friedenskultur
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der Ansatz für die Förderung von Projekten im Bereich Internationales und Interkultureller Dialog wird 2024 
um 4.500 € gekürzt. Eine Förderung des öff. Fastenbrechens (Iftar) ist somit nicht finanzierbar.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -12100 4500 4.500
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das geplante Fastenbrechen am 10. April 2024 von 6 muslimischen Gemeinden in Osnabrück müsste ohne 
eine städtische Förderung realisiert werden. Die könnte aber ggf. durch eine städtische Beratung über 
weitere Fördermöglichkeiten aufgefangen werden.  
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
20
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_7 Einmalige Kürzung der Projektfördermittel im Bereich Erinnerungskultur in 
2024 1.100.2.8.1 Friedenskultur
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der Ansatz für die Förderung von Projekten im Bereich Erinnerungskultur wird 2024 um 2.000 € gekürzt.  
Die beantragte Erhöhung der Förderung "Judentum Begreifen" um 1.000 € und weitere Förderungen von 
Projektvorhaben aus dem Bereich Erinnerungskultur sind nicht möglich. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -4.000 2000 2.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das Projekt "Judentum begreifen" bittet für die Umsetzung des wichtigen und wertvollen Programms zur 
Aufklärung über jüdische Religion und Lebensweise an Schulen und außerschulischen 
Bildungseinrichtungen ab 2024 um eine Erhöhung der Förderung auf 3.000 Euro (in den vorherigen Jahren 
jeweils 2.000 €). Diesem Antrag kann bei einer Kürzung des Ansatzes nicht entsprochen werden. Zudem 
können keine weiteren Projekte im Bereich Erinnerungskultur in 2024 gefördert werden. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
21
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_8 einmalige Kürzung des Ansatzes des MQ4  für  Dienstreisen in 2024 1.100.2.5.2.07 
Museumsquartier 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Budget für Dienstreisen des Museumsquartiers wird in 2024  einmalig um 3.000 € gekürzt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -5.000 3.000 3.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
22
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_9 einmalige Kürzung des Veranstaltungsbudgets des Friedenslabors in 
2024 
1.100.2.5.2.07 
Museumsquartier 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Veranstaltungsbudget des Friedenslabors wird in 2024 einmalig um 3.400 € gekürzt.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024
2025
2026
2027
2028
2029
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -23.400 3.400 3.400
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
23
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_10 einmalige Kürzung des Budgets für Künstlerhonorare für 
Veranstaltungen/Konzerte des Museumsquartiers 
1.100.2.5.2.07 
Museumsquartier 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Budget für Honorare bei Veranstaltungen des Museumsquartiers wird in 2024 einmalig um 4.000 € 
reduziert. Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellungen sowie Veranstaltungen des Friedenslabors und der 
Villa_ werden hiervon nicht tangiert. Da aufgrund von Corona in den vergangenen 3 Jahren die 
Veranstaltungen noch nicht wieder vollumfänglich angeboten wurden und die Villa in 2024 eröffnet, können 
die allgemeinen Veranstaltungen des Museumsquartiers in 2024 ausgesetzt werden.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -4.000 4.000 4.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
24
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_11 Einmalige Aussetzung FSJ Archäologie (2023/24) 1.100.56.2.3 Arch. 
Denkmalpflege 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Zeitraum 01.09.23-31.08.2024 wird auf die Nachbesetzung des regelmäßigen freiwilligen sozialen Jahres 
verzichtet. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -4.300 4.300 4.300
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das FSJ fördert junge Menschen und unterstützt den Fachdienst bei den vielfältigen Aufgaben. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
25
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_12 einmalige weitere Kürzung des Medienetats der Stadtbibliothek in 2024 1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der Medienetat wird in 2024 einmalig um 10.000 € gekürzt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -327.500 10.000 10.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Ein reduzierter Medienetat führt zu sinkender Attraktivität und zur Veralterung des Mediensortiments. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
26
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_13 einmalige Kürzung des Budgets für die Pflege der historischen 
Skulpturensammlung im öffentlichen Raum für 2024 
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle 
Osnabrück 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das für die Pflege der Skulpturen im öffentlichen Raum zur Verfügung stehende Budget wird in 2024 um 
10.000 € gekürzt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -20.000 10.000 10.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Reinigung der Skulpturen kann 2024 nur minimal verwaltet werden mit dem hauseigenen Personal und 
Mitteln. Größere externe Restaurationen werden nicht möglich sein. Ab 2025 ist das erhöhte Budget wieder 
zwingend erforderlich. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
27
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_14 einmalige Kürzung des Budgets der Kunsthalle für Kunst im öffentlichen 
Raum in 2024 
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle 
Osnabrück 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Budget für die pädagogische Aktivierung der Sammlung Kunst im öffentlichen Raum wird in 2024 um 
5.000 € gekürzt. Die Reduktion der Eigenmittel bedeutet zudem eine Reduktion der einwerbbaren Drittmittel, 
da diese prozentual im Verhältnis stehen. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -20.000 5.000 5.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
28
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_15 Kürzung des Budgets der Kunsthalle für Öffentlichkeitsarbeit um 10.000 € 1.100.2.5.2.01 Kunsthalle 
Osnabrück 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Budget  für die Öffentlichkeitsarbeit für das Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm der Kunsthalle wird 
um 10.000 € gekürzt. 
Durch die Reduktion des Anzeigen- und Werbebudgets  werden weniger Besucher:innen auf das Programm 
der Kunsthalle aufmerksam und die Eintrittszahlen werden massiv sinken.  Eine Reduktion der Eigenmittel 
bedeutet zudem eine Reduktion der einwerbbaren Drittmittel, da diese prozentual im Verhältnis stehen. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -30.000 10.000 10.000
2025 -30.000 10.000 10.000
2026 -30.000 10.000 10.000
2027 -30.000 10.000 10.000
2028 -30.000 10.000 10.000
2029 -30.000 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
29
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_16 Kürzung des Budgets der Kunsthalle für Veranstaltungshonorare  1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Osnabrück 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Budget für die Durchführung von Veranstaltungen für Kulturförderung und Bildungsarbeit wird um 5.000 € 
gekürzt. 
Durch den Wegfall von Veranstaltungen werden weniger Besucher:innen erreicht. Eine Reduktion der 
Eigenmittel bedeutet zudem eine Reduktion der einwerbbaren Drittmittel, da diese prozentual im Verhältnis 
stehen. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -36.000 5.000 5.000
2025 -36.000 5.000 5.000
2026 -36.000 5.000 5.000
2027 -36.000 5.000 5.000
2028 -36.000 5.000 5.000
2029 -36.000 5.000 5.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
30
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_17 Verschieben des Stellenplanantrages für Drittmittelkoordination 
der Musik- und Kunstschule um 1Jahr (auf 2025) 
1.100.2.6.3.01 
Musikschule und 
1.100.2.7.3.03 
Kunstschule 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der Stellenplanantrag für 0,5 EG 9c zur Drittmittelkoordination für die Musik- und Kunstschule wird um 1 
Jahr (zum Stellenplan 2025) verschoben. 
Die Einrichtung der Stelle ist dem Grund nach erforderlich. Es wird eine Person benötigt, die in Absprache 
mit dem Fördermanagement der Stadt und der Dienststelle Drittmittel recherchiert, einwirbt und selbständig 
verwaltet und abwickelt. Neben einer spürbaren Raumknappheit für die Unterrichte und das Fehlen eines 
eigenen Konzertsaals mittlerer Größe existiert in vielen Bereichen der Musik- und Kunstschule ein 
Investitionsstau. Hier sind Mängel in der analogen und digitalen Ausstattung und eine fehlende 
professionelle Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit zu nennen sowie die gestiegenen Mietkosten seit Mitte 
2022. Durch die aktuellen Krisen häufen sich Abmeldungen. Diesen Tatsachen, die eigentlich mehr Geld 
erfordern, stehen aktuell Konsolidierungsplanungen gegenüber. So gilt es, zukünftig zunehmend 
Finanzmodelle über Drittmittel zu realisieren, die die vorhandenen Löcher zu füllen vermögen. Es müssen 
„Töpfe“ gefunden werden, die Investitionen im Bereich Sachmittel fördern, Unternehmen ausfindig gemacht 
werden, die längerfristig bestimmte Veranstaltungsformate co-finanzieren. Es gilt Patenschaften 
aufzubauen, um Schülerinnen und Schülern zu helfen, die die Gebühren nicht mehr selbständig tragen 
können. Letztlich würde dies den gesamten Haushalt der Musik- und Kunstschule entlasten und noch mehr 
Menschen den Zugang zur Musik- und Kunstschule ermöglichen. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -35.400 0,50 35.400 35.400
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
31
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Für "nur" 1 Jahr sind die Auswirkungen voraussichtlich abzufedern. Würde die Stelle auf Dauer nicht 
eingerichtet, sind Einschränkungen und negative Auswirkungen im Bereich der musikalischen Bildung 
abzusehen.  
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
32
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_18 Verschieben des Stellenplanantrages für Öffentlichkeitsarbeit der 
Musik&Kunstschule um 1 Jahr (auf 2025) 
1.100.2.6.3.01 
Musikschule und 
1.100.2.7.3.03 
Kunstschule 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der Stellenplanantrag für 0,5 EG 10 für Öffentlichkeitsarbeit wird um 1 Jahr (zum Stellenplan 2025) 
verschoben. 
Die Einrichtung der Stelle ist dem Grunde nach unverzichtbar. Um das zentrale Handlungsfeld der 
strategischen Ziele Hochschul- und Wirtschaftsstadt (stark-sozial-innovativ) in Bezug auf „Innovationskraft 
von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen“ und „Digitalisierung aktiv gestalten“ ist es 
notwendig Marketing und Öffentlichkeitsarbeit dauerhaft in fachlich qualifizierte Hände zu geben.  
Um ein Mindestmaß der marktüblichen Erfordernisse für die Öffentlichkeitsarbeit/Social Media zu 
gewährleisten haben Lehrende Freistellungsstunden. Bei Einrichtung der Planstelle können diese Stunden 
für gebührenpflichtigen Unterricht eingesetzt werden (Erhöhung Einnahmen). Ausgehend von den 
Gebühren für Einzelunterricht 20 €/Woche wären das je Freistellungsstunde 30 € (rd. 1.170 €/Jahr). Also 
bei einer halben Stelle wären bei Berücksichtigung von Ausfällen und anderen Unterrichtsangeboten als 
Einzelunterricht geschätzt rd. 12.000 € Gebühren-Mehreinnahmen möglich. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -37.000 0,50 37.000 37.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
s. Beschreibung, Abs. 2 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
33
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_19 Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - Abbau der Corona-Rücklage 
der städt. Bühnen - zeitliche Verschiebung zu A41_19 (2023) 
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle Förderung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Theater hat im Jahr 2022 mit der Stadt abgestimmt, dass der Abbau der Corona Rücklage, die durch die 
Kurzarbeit in den Jahren 2020 und 2021 entstanden ist, zur Entlastung des städt. Haushalts eingesetzt wird - vgl. 
Konsolidierungsvorschlag A41_19 (2023). 
Ein Anteil des für 2025 vorgesehenen Betrags kann um 1 Jahr vorgezogen werden, um Handlungsoptionen 
auszuloten.   
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 500.000 500.000
2025 -500.000 -500.000
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Es wird ein erheblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet.  
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
34
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_20 Reduzierung von Personalaufwendungen 2024 aufgrund 
personalwirtschaftlicher Maßnahmen produktübergreifend 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch personalwirtschaftliche Maßnahmen in den Fachdiensten des Fachbereichs Kultur werden 2024 
Einsparungen in Höhe von 120.000 € erzielt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 120.000 120.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
35
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_1 Jugendhilfeplanung produktübergreifend 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Bei der Durchführung von Prozessen der Jugendhilfeplanung wird zukünftig und dauerhaft im Umfang des 
Konsolidierungsbetrages auf Kosten verursachende externe Unterstützung und Begleitung verzichtet. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -2.000 1.000 1.000
2025 -2.000 1.000 1.000
2026 -2.000 1.000 1.000
2027 -2.000 1.000 1.000
2028 -2.000 1.000 1.000
2029 -2.000 1.000 1.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
36
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_2 Besetzung der Stelle Verfahrenslotse-Verwaltung erst zum 01.07.2024 
1.100.3.6.3.02 
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Kindern 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Zum Stellenplan 2023 wurde zur Umsetzung der SGB VIII Reform die Einrichtung von zwei Stellen 
Verfahrenslotsen beschlossen. Die Stelle Verfahrenslotse-Sozialpädagoge ist zum 01.11.2023 besetzt 
worden. Zum Zweck der Einsparung von Personalkosten wird die Stelle Verfahrenslotse-Verwaltung 
zeitverzögert erst zum 01.07.2024 besetzt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -102.655 27.500 27.500
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
37
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_3 Kürzung Zuschuss AWO, Jugendgerichtshilfe ambul.Maßn.Drogen - 
Projekt Perspektive 
1.100.3.6.3.03 
Jugendgerichtshilfe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Projekt Perspektive ist ein ambulantes Angebot der Jugendhilfe zur psychosozialen Intensivbetreuung 
und Reintegration von i.d.R. straffälligen, suchtmittelkonsumierenden Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bis 21 Jahre in Form einer tages-strukturierenden Maßnahme. Der Umfang des Angebotes 
kann ab 2024 gedeckelt werden, da das Angebot per Fachleistungsstunde finanziert wird und der Zugang 
gesteuert werden kann 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -109.000 20.000 20.000
2025 -109.000 20.000 20.000
2026 -109.000 20.000 20.000
2027 -109.000 20.000 20.000
2028 -109.000 20.000 20.000
2029 -109.000 20.000 20.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Maßnahme zahlt auf das strategische Ziel "Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung" ein. Eine 
Legalisierung von Cannabis für Erwachsene hätte juristisch wahrscheinlich zur Folge, dass der Besitz bei 
Minderjährigen von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit umgestellt wird und somit nur zu einem Fall für 
die Jugendgerichtshilfe wird, wenn die Ordnungswidrigkeit nicht beglichen wird. Hierdurch könnten die 
Fallzahlen automatisch sinken. Womit nicht gemeint ist, dass dies positiv zu sehen ist, da die Thematik 
Sucht bestehen bleibt. Die Möglichkeiten zur Intervention durch die Jugendgerichtshilfe könnten sich jedoch 
verringern. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X 
38
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_4 Reduzierung von Personalaufwendungen produktübergreifend 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch personalwirtschaftliche Maßnahmen in den Fachdiensten des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und 
Familien können im Jahr 2024 Einsparungen bei den Personalkosten von 300.000 € erzielt werden. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024
2025
2026
2027
2028
2029
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 300.000 300.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
39
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_5 Wegfall Versand Elternbriefe 13. bis 24. Lebensmonat 
1.100.3.6.3.02 
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Kindern 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Alle Eltern erhalten nach Geburt eines Kindes eine Begrüßungsmappe. Nach dem 1. Geburtstag des Kindes 
folgen weitere Elternbriefe. Diese Elternbriefe (ab 1. Lebensjahr) werden eingestellt. Die Eltern werden 
weiterhin die Begrüßungsmappen erhalten. Die Voraussetzung des BKischG, die Eltern möglichst früh zu 
erreichen, werden damit eingeschränkt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -14.650 7.000 7.000
2025 -14.650 7.000 7.000
2026 -14.650 7.000 7.000
2027 -14.650 7.000 7.000
2028 -14.650 7.000 7.000
2029 -14.650 7.000 7.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
40
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_1 Keine Weiterentwicklung des Masterplan Mobilität 1.100.5.1.1.04  
Verkehrsplanung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 16. Februar 2010 den Masterplan Mobilität beschlossen. Dieser stellt 
die strategische Verkehrsplanung bis 2025 dar. Der Masterplan Mobilität ist die Grundlage für konkrete 
Einzelprojekte, setzt aber auch den Rahmen für das Handeln in "weichen" Themenfeldern wie 
Mobilitätsmanagement oder Marketing für klimafreundliche Mobilität. Er beschreibt die wesentlichen 
Verkehrsplanungen und Einzelkonzepte und gibt Empfehlungen für die Weiterentwicklung des 
Verkehrsnetzes in Osnabrück. Damit der Masterplan Mobilität auch zukünftig eine Wirkungsweise erzielt, ist 
er zu aktualisieren. Die geplante Aktualisierung wird vorerst ausgesetzt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -100.000 100.000 100.000
2025 -100.000 100.000 100.000
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Der Masterplan Mobilität bildet die Grundlage des verkehrsplanerischen Handels. Der derzeit gültige 
Masterplan Mobilität hat den Prognosehorizont 2025. Die Einsparung der vorgesehenen Planungsmittel 
führen dazu, dass der gebündelte Handlungsleitfaden fehlt. Die Verwaltung beschäftigt sich in der 
Konsequenz mit zahlreichen Einzelbeschlüssen, die z. T widersprüchlich sind / sein werden. Die Umsetzung 
des strategischen Ziels Nr. 2 "Stadt mit Zukunft" wird dadurch deutlich schwieriger. Ein gültiger Masterplan 
Mobilität ist i. d. Regel auch Grundlage für das Einwerben von Fördermitteln. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X 
41
Nr. Bezeichnung Produkt 
62_1 Straßenunterhaltung 1.100.5.4.1.03 
Gemeindestraßen 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Pauschale Kürzung der Mittel im Bereich "Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen" 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -2.350.000 235.000 235.000
2025 -2.500.000 250.000 250.000
2026 -2.500.000 250.000 250.000
2027 -2.500.000 250.000 250.000
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 unterlassene Instandhaltung kann in den Folgejahren kostspielig werden 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
unterlassene Instandhaltung kann in den Folgejahren kostspielig 
werden 
42
Nr. Bezeichnung Produkt 
62_2 Straßenbeleuchtung 1.100.5.4.5.02 
Straßenbeleuchtung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Beibehaltung der reduzierten Schaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung aus den Zeiten der 
Energiepreisexplosion (morgens eher ausgeschaltet, abends später ein) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -4.100.000 100.000 100.000
2025 -3.700.000 80.000 80.000
2026 -3.500.000 80.000 80.000
2027 -3.500.000 80.000 80.000
2028 -3.500.000 80.000 80.000
2029 -3.500.000 80.000 80.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X 
43
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_1 Landschaftsrahmenplanung 1.100.5.1.1.1.08 
Landschaftsplanung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der Aufwand für die Pflichtaufgabe "Erstellung des Landschaftsrahmenplans" wird reduziert. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -99.000 19.000 19.000
2025 -160.000 30.000 30.000
2026 -170.000 30.000 30.000
2027 -120.000 45.000 45.000
2028 -40.000 0
2029 -40.000 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 Der Landschaftsrahmenplan wird in der gesetzlich erforderlichen Bearbeitungstiefe bearbeitet. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
umkehrbar für zukünftige Überarbeitungen 
44
Nr. Bezeichnung Produkt 
69_1
Keine Durchführung eines Test- und Veranstaltungsformats zur 
nachhaltigen Förderung der gewerblichen Lastenradnutzung ("flottes 
Gewerbe") 
1.100.5.1.1.12  
Kommunales 
Mobilitätsmanagement 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Maßnahme „Flottes Gewerbe“ liegt im Bereich Betriebliches Mobilitätsmanagements des Referates 
Mobile Zukunft. Es handelt sich um ein zukunftsorientiertes Vernetzungs- und Kommunikationsformat, mit 
dem ausgewählte Unternehmen für nachhaltige Mobilitätsformen über den Einsatz von ECargobikes für ihre 
betrieblichen Wege angesprochen werden sollen. Eine enge Abstimmung zwischen der Verwaltung, IHK und 
WFO ist hier erforderlich, so dass darüber auch eine Sensibilisierung für die Thematik „Betriebliches 
Mobilitätsmanagement als Beitrag zum Mobilitätswandel“ erfolgen kann. 
Der Maßnahmenvorschlag wurde dieses Jahr in die politischen Beratungen (vgl. VO/2023/2001) unter der 
verwaltungsinternen Prämisse eingebracht, dass die Personalressourcenausstattung im Referat stabil bzw. 
um 1,5 Stellen gemäß Stellenplanverfahren 2024 erhöht wird. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -140.000 45.000 45.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 Mit dem Wegfallen dieser Aufgabe wird die Chance auf eine relevante Vernetzungslösung zwischen der 
Stadt und Unternehmen, aber auch einer maßnahmenbezogenen Vernetzung zwischen Verwaltung, IHK 
und WFO entfallen.  
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X  
45
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_1 Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung des Umfangs bei der Fremdvergabe für die Pflege und Unterhaltung der 
Ausfallstraßen/Straßenbegleitgrün 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -288.400 35.000 35.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
46
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen (Bauhof/SWO) 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung des Umfangs bei der Reparatur von Sinkkästen 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -186.000 36.000 36.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
47
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_3 Einsparung Erneuerung Kunst-/Bolzplätze 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Reduzierung des Umfanges, anstatt zwei Plätzen soll nur eine Erneuerung von einen Platz stattfinden 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -111.700 30.000 30.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
48
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_4 Einsparung Grabenunterhaltung öffentliche Gewässer 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Anpassung der Fremdleistungen gemäß der vorliegenden Ausschreibung (55% von 50 T €) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -421.300 27.500 27.500
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
49
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_5 Mehreinnahme Grabnutzungsrechte Friedhöfe 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Anpassung an die Istwerte sowie Gebührenanpassung lt. Gebührenkalkulation 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 2.540.000 329.900 329.900
2025 2.540.000 329.900 329.900
2026 2.540.000 329.900 329.900
2027 2.540.000 329.900 329.900
2028 2.540.000 329.900 329.900
2029 2.540.000 329.900 329.900
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
50
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_6 Mehreinnahme Friedhofsgebühren 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Gebührenanpassung (z.B. Kapellen-, Kühlraumnutzung) lt. Gebührenkalkulation 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 409.800 35.600 35.600
2025 409.800 35.600 35.600
2026 409.800 35.600 35.600
2027 409.800 35.600 35.600
2028 409.800 35.600 35.600
2029 409.800 35.600 35.600
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
51
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_7 Anpassungen Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Anpassungen Abschreibungen und kalk. Zinsen aufgrund von zeitverzögerter Nachbeschaffung von 
Investitionsgütern (insb. Fahrzeuge) innerhalb des Jahres 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -1.342.000 91.900 91.900
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
52
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_8 Reduzierung Blumenschmuck Grünservice 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Verringerung der Wechselblumenbepflanzung in der Innenstadt 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -68.600 5.000 5.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
53
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_9 weitere Reduzierung Fremdleistungen Grünservice 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Verlängerung der Pflegeintervalle für Straßenbegleitgrün (Geringere Fremdvergabe) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -253.400 15.000 15.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
54
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_10 Reduzierung der Straßeninstandsetzungs- und 
Substanzerhaltungsmaßnahmen öffentlicher Verkehrsflächen 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
geringere Fremdvergabe der Oberflächensanierung, geringerer Einsatz des Stadtflickzuges, reduzierte 
Rissesanierung, reduzierte Erneuerung von Straßenmarkierungen 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -1.529.400 80.000 80.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
55
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_11 Kürzung der Personalkosten um 1,2 % 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Einsparung aufgrund personalwirtschaftlicher Entscheidungen (z.B. verzögerte Wiederbesetzungen im 
Krankheitsfall, verzögerte Wiederbesetzungen der Stellen bei Altersteilzeit u. ä.) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € € 
2024 -33.079.500 190.100 190.100
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
56