Weiterentwicklung der Villa Schlikker: Mittelfristige Finanzplanung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4618
Datum: 2019-10-28
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 10.10.2019 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4618
öffentlich
Weiterentwicklung der Villa Schlikker: Mittelfristige Finanzplanung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 07.11.2019 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 19.11.2019 Ö Vorberatung
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 19.11.2019 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 03.12.2019 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 03.12.2019 Ö Entscheidung
Beschluss:
a) Die Verwaltung wird mit der Weiterentwicklung der Villa Schlikker beauftragt.
b) Für die Konzeption der Dauerausstellung werden in die Mittelfristige Finanzplanung 
für die Umsetzung für 2022 Mittel in Höhe von 225.000 € und für 2023 in Höhe von 
430.000 € in den Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Kultur eingestellt. Die 
Kostenschätzung basiert auf dem gängigen Flächenschlüssel von 1.400 qm/neu zu 
gestaltende Ausstellungsfläche. Die Kosten- und Zeitplanung muss an die 
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie (Agenturauswahl am 02.12.2019) angepasst 
werden. Sollten sich Verschiebungen ergeben, werden diese im Rahmen der 
Beratungen zum Haushalt 2021 angemeldet.
c) Für die bauliche Sanierung der Villa Schlikker werden– neben bereits in 2019 
bereitgesellten 1.300.000 € - für das Haushaltsjahr 2020 weitere 700.000 € in den 
Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement eingestellt. 
Ebenfalls werden Fördermittel in Höhe von 1.700.000 € in die mittelfristige 
Finanzplanung eingeplant. 
d) Die Stadt Osnabrück erklärt gegenüber dem Fördermittelgeber, ihren Eigenanteil in 
Höhe von mind. 10 % der baulichen Sanierung auch dann zu übernehmen, wenn sich 
im Verlauf der Baumaßnahme zeigen sollte, dass die bewilligten Mittel nicht 
ausreichen. Ggf. werden die notwendigen Mittel in den Folgejahren im 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement eingestellt 
oder überplanmäßig zur Verfügung gestellt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
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Fachbereich Kultur
Erträge/Einzahlungen (+) € €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € - 655.000,00 €
Eigenbetrieb Immobilien und 
Gebäudemanagement
Erträge/Einzahlungen (+) 1.700.000
Aufwendungen/Auszahlungen (-) -2.000.000
Summe € - 955.000,00 €
Folgekosten (jährlich) - 231.225,00 €
Derzeit liegt kein Nutzungskonzept für die Villa Schlikker vor und es gibt daher keine 
Anhaltspunkte, um z.B. Kosten für technische Anpassungen zu schätzen. Erst wenn mit der 
Machbarkeitsstudie ein Grundkonzept für die Zukunft der Villa Schlikker vorliegt, kann eine 
Schätzung der Folgekosten erfolgen. Auch die Folgekosten stehen in Abhängigkeit zur 
Konzeption.
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf die Jahre 2019 - 2023. 
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x Ja 
x
Im Haushalt 2021muss eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 225.000 € für 
Ausstellungsgestaltung/-szenografie mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt werden 
und im Haushalt 2022 muss eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 430.000 € für 
Umsetzung/Produktion mit Kassenwirksamkeit in 2023 veranschlagt werden. 
 
B. Personelle Auswirkungen: 
Eine EG 12-Stelle Wiss. Mitarbeiter zur Unterstützung der Neukonzeptionierung der Villa 
Schlikker/Entwicklung Hans Calmeyer-Haus und Umsetzung eines Vermittlungsprogramms 
wurde für den Stellenplan 2020 angemeldet.
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 
NS-Erinnerungskultur in einer diverser werdenden Gesellschaft ist Herausforderung und 
Chance zugleich. In der Auseinandersetzung mit der („deutschen“) Geschichte können 
gerade auch diverse migrantisch geprägte Communities in Osnabrück über nachhaltige 
Bildungsarbeit an „ihre“ historisch geformte Stadt herangeführt werden, auch wenn jene 
zunächst von dieser Geschichte unberührt resp. unbelastet scheinen. Die zu etablierenden 
Bildungsprogramme sollen durch Fragen die Reflexion des eigenen Seins und Handelns 
anstoßen: Was macht eigentlich meine Identität als Osnabrücker/Osnabrückerin aus? Wie 
gehe ich mit der Geschichte „meiner“ Stadt um? Was kann ich selbst mit meiner eigenen 
Biografie und der Geschichte meiner Familie in die Gesellschaft einbringen, wie kann ich zu 
dieser beitragen? Wie wird daraus gemeinsame Geschichte und Zukunft?
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: ./.
E. Beteiligte Stellen: 
Eigenbetrieb Immobilien
Fachbereich Finanzen und Controlling
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Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Die Kulturverwaltung hat auf Basis des Ratsbeschlusses (VO/2018/2777) eine 
Machbarkeitsstudie für die Villa Schlikker ausgeschrieben, die neben einer Konzeptidee 
einen Zeit- und Kostenplan beinhaltet.
Am 02.12. präsentieren Agenturen ihre Machbarkeitsstudien (=Konzeptideen), aus denen die 
Verwaltung nach Beratung durch den Beirat die Gewinneragentur (=das umzusetzende 
Konzept) den politischen Gremien zur Entscheidung vorlegt.
Unter Zugrundelegung des gängigen Flächenschlüssels von 1.400 qm/neu zu gestaltende 
Ausstellungsfläche wurden in die Mittelfristige Finanzplanung 2022-2023 insgesamt 655.000 
Euro eingestellt. Nicht in den Kosten enthalten sind die Kosten für die notwendige technische 
Anbindung der Ausstellung. Derzeit liegt kein Nutzungskonzept für die Villa Schlikker vor und 
es gibt daher keine Anhaltspunkte, um z.B. Kosten für technische Anpassungen zu schätzen.
Erst wenn mit der Machbarkeitsstudie ein Grundkonzept für die Zukunft der Villa Schlikker 
vorliegt, kann eine Schätzung der Folgekosten erfolgen.
Die bauliche Ertüchtigung des Gebäudes ist die Voraussetzung für eine konzeptionelle 
Weiterentwicklung des Hauses im Sinne eines „Hans-Calmeyer-Hauses“. Der Stadt 
Osnabrück wurde vom Bund im Programm „Förderung zur Sanierung kommunaler 
Einrichtungen“ eine Förderung der Sanierung der Villa Schlikker in Höhe von 1,7 Mio. mit 
einem städtischen Eigenanteil in Höhe von 200.000 € in Aussicht gestellt. Das 
Koordinierungsgespräch, um die Förderprojekte weiter zu präzisieren, fand am 10. Oktober 
2019 statt (VO/2019/4123). Der Mittelgeber fordert einen Ratsbeschluss, für den Fall, dass 
die bewilligten Mittel nicht ausreichen (vgl. Beschluss Ziff d).
Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien und 
Gebäudemanagement für den Zeitraum 2019-2020 mit einem Betrag von 2 Mio. € 
eingeplant.
Gez. Mersinger
Anlage: Finanzielle Auswirkungen 
Produkt: 1.100.2.5.2.07 
Bezeichnung: Museumsquartier
2019 2020 2021 2022 2023 Summe
€ € € € € €
Einzahlungen (+)
23 Fördermittel Bund Villa Schlikker 850.000,00 850.000,00 1.700.000,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 1.700.000,00
Auszahlungen (-)
41 Hans-Calmeyer-Haus -225.000,00 -430.000,00 -655.000,00
23 Museumsquartier (Grundsanierung) -1.300.000,00 -700.000,00 -2.000.000,00
Summe Auszahlungen -1.300.000,00 -700.000,00 0,00 -225.000,00 -430.000,00 -2.655.000,00
Entlastung (+)/Belastung (-) -1.300.000,00 -700.000,00 850.000,00 625.000,00 -430.000,00 -955.000,00
Folgekosten
jährlich
- € -
Zinsen -14.325,00
23 Abschreibungen -7.500,00
41 Abschreibungen -52.400,00
Instandhaltung/Wartung -24.000,00
Betriebs-/Servicekosten -60.000,00
Personalaufwendungen wissensch. Mitarbeit -73.000,00
-231.225,00
Nachrichtlich: Mittelveranschlagung
2019 2020 2021 2022 2023 Summe
€ € € € € €
bereits berücksichtigt 850.000,00 850.000,00 1.700.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 1.700.000,00
bereits berücksichtigt -1.300.000,00 -700.000,00 -225.000,00 -430.000,00 -2.655.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00
Summe Auszahlungen -1.300.000,00 -700.000,00 0,00 -225.000,00 -430.000,00 -2.655.000,00
bereits berücksichtigt -1.300.000,00 -700.000,00 850.000,00 625.000,00 -430.000,00 -955.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme -1.300.000,00 -700.000,00 850.000,00 625.000,00 -430.000,00 -955.000,00
 
Bemerkungen:
Einzahlungen (+)
Auszahlungen (-)
Gesamt
OE
OE investiv
PositionenOE
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2019/4618)
Summe
Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)