Sanierungsgebiet "Schinkel"  Kosten- und Finanzierungsübersicht 2021
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6258
Datum: 2020-11-27
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 17.11.2020 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6258
öffentlich
Sanierungsgebiet "Schinkel" 
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2021
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 03.12.2020 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 15.12.2020 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 15.12.2020 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht für 2021 
zum Sanierungsgebiet „Schinkel“ vorgeschlagenen Maßnahmen mit den zur Verfügung 
stehenden Städtebauförderungsmitteln umzusetzen. 
Der Rat nimmt die Maßnahmen für die Jahre 2022 - 2028 zur Kenntnis.
Die im Jahr 2021 im städtischen Haushalt vorgesehenen Mittel in Höhe von 1.600.000 € 
werden freigegeben, aufgrund der vorzeitigen Haushaltsführung wird dem vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn zugestimmt. 
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja
Nein
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € ca. 1.750.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € - 1.995.395 €
Summe € -245.395 €
Folgekosten (jährlich) €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr _2021_.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
X Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt)
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet Schinkel Einzahl. HH 2021
7.000158.705.003 Landeszuweisung Sanierungsgebiete 
Übertragung der Haushaltsreste aus 2020
1.300.000 €
ca. 450.000 €
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Gesamt ca. 1.750.000 €
7.000996.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Auszahl. HH 2021
7.000158.710.004 Sanierungsgebiete förderfähig                                                   
Übertragung der Haushaltsreste aus 2020
Gesamt
- 1.600.000 €
 - 395.395 €
- 1.995.395 €
 
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- / Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 
Das Sanierungsgebiet weist einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund auf,
die zum Teil in prekären Arbeits- und Wohnverhältnissen leben. Insbesondere das 
Quartiersmanagement kann einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe und für den sozialen
Frieden im Quartier leisten, in dem Projekte zwischen Alteingesessenen (auch mit
Migrationshintergrund) und Neuzugewanderten initiiert und befördert werden.
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
x Positiv
Negativ
Keine
Mit den für 2021 vorgesehenen Zuschüssen für Gebäudesanierungsmaßnahmen können 
jährlich ca. 350 t CO2-Emissionen reduziert werden. Die weiteren für 2021 vorgesehenen 
Maßnahmen haben keine oder sehr geringe Auswirkungen auf den Klimaschutz.
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
F. Beteiligte Stellen: 
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Stadt zum Leben und Erleben - ausgeglichen-umweltverträglich-qualitätsvoll (Ziel 2021-
2030)
 Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030)
 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung - hochwertig-inklusiv-gerecht (Ziel 2021-2030)
Sachverhalt:
Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das 
Städtebauförderungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Für die Jahre 
2018 und 2019 wurden insgesamt 1.666.000 € Fördermittel bewilligt, mit dem städtischen 
Anteil standen 2.110.111 € zur Verfügung. Rund 970.000 € werden voraussichtlich bis Ende 
des Jahres 2020 verausgabt.
Im Jahr 2020 wurden neue Städtebauförderungsmittel in Höhe von 1.500.000 € bewilligt, 
davon sind 1.350.000 € bewilligte Mittel von Bund und Land und 150.000 € Eigenmittel der 
Stadt. Der städtische Anteil beträgt nur 1/10 des beantragten Förderbetrages. 
Der Bruttokostenrahmen beträgt aktuell rund 3.610.111 €. 
Für das Programmjahr 2021 hat die Stadt weitere Fördermittel in Höhe von 3.000.000 € (2/3) 
beantragt. Nach aktuellem Stand stehen gemäß den Bewilligungen des Landes 
Niedersachsen Barmittel (100 %) in Höhe von 2.185.670 € zur Verfügung. Mit diesen Mitteln 
können die für 2021 vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt werden, die Kosten- und 
Finanzierungsübersicht schließt mit einem Überschuss von 190.275 € im Jahr 2021 ab. 
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Unter anderem sind folgende Maßnahmen im Jahr 2021 geplant: 
 Auf Grundlage des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wird unter 
Beteiligung der Öffentlichkeit eine Rahmenplanung (u. a. Nr. 1.1 der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht - KoFi) für das Sanierungsgebiet erstellt. Mit dem städtebaulichen 
Rahmenplan wird die Grundlage für die räumliche und funktionale Entwicklung im 
Sanierungsgebiet gelegt (Ratsvorlage: VO/2019/4210). 
Ab dem 15.10.2020 bis zum 15.11.2020 gab es die Möglichkeit der Beteiligung am 
Rahmenplan für den Schinkel. Die im März 2020 terminierte Bürgerwerkstatt war 
coronabedingt ausgefallen und wurde nun alternativ analog durch einen Flyer mit 
Postkarte zum Zurücksenden und digital durch eine Internetseite mit 
Kommunikationsplattform (www.beteiligung-schinkel.de) durchgeführt. Aktuell wird an der 
Auswertung der Ergebnisse gearbeitet. Die Internetseite wurde von 832 Personen 
besucht und insgesamt wurden 60 „Punkte“ gesetzt. Alle Beiträge waren konstruktiv und 
sachlich. 
Die Beteiligung wird fortgesetzt durch das beauftragte Planungsbüro mit Fokussierung auf 
einzelne Bereiche innerhalb des Sanierungsgebietes. 
Durch die Corona-Pandemie hat sich der Zeitplan verschoben. Voraussichtlich wird der 
Rahmenplan im Sommer 2021 fertiggestellt sein. Der Rahmenplan wird den städtischen 
Gremien vorgestellt. Das hat zur Folge, dass in dieser aktuellen Kosten- und 
Finanzierungsübersicht einige Positionen allgemein gehalten wurden und im Laufe des 
Jahres hoffentlich konkrete Maßnahmen umgesetzt werden können. 
 Um den Akteuren vor Ort (Bewohnerschaft, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.) ein 
Budget bereitzustellen und damit kleine Maßnahmen realisieren zu können, hat der Rat 
die Richtlinie für die Vergabe von Mitteln des Verfügungsfonds (KoFi Nr. 1.2) 
beschlossen (Ratsvorlage VO/2019/4217). 
 Seit November 2020 nimmt das Quartiersmanagement (KoFi Nr. 1.3.1) insgesamt mit 
einer Vollzeitstelle das Thema Bürgerbeteiligungen und die Umsetzung sozialer Projekte 
wahr.
 
 Der Sanierungsträger der Stadt (KoFi Nr. 5.1) unterstützt die Verwaltung bei der 
Durchführung der Gesamtsanierungsmaßnahme und führt unter anderem eine Beratung 
zu Gebäudemodernisierungen und zu Fördermitteln im Stadtteilbüro durch. 
 Für eine Stadtteilzeitung gab es Gespräche mit einem Journalisten, der sich eine 
Herausgabe im Schinkel ab dem nächsten Jahr vorstellen kann. Eine Zeitung mit 16 
Seiten und einer Auflage von wahrscheinlich 5.000 Exemplaren, 4 x im Jahr. 
Für Informationen über die Arbeit und Maßnahmen im Sanierungsgebiet kann die Stadt 
eine Doppelseite buchen in der Mitte der Zeitung, die das Quartiersmanagement 
gemeinsam mit der Stadt selber erstellt und gestaltet. 
Mit den Kosten dieser Doppelseite in Höhe von 2.600 € + 7 % MWSt. x 4 Exemplare 
= 11.128 € (inklusive Layout) kann der Start einer eigenen Stadtteilzeitung für den 
Schinkel unterstützt werden. Auch im Quartier Rosenplatz konnte auf diese Weise eine 
Stadtteilzeitung nachhaltig etabliert werden (das „Rosenblatt“). 
Diese Zeitung bietet gute Kooperationsmöglichkeiten, z. B. können von der Stadt 
herausgegebene Flyer per Einlegeblätter mit verteilt werden, und auch soziale 
Maßnahmen betrifft, z. B. die Durchführung einer Schreibwerkstatt für Jugendliche. 
 Unter 3.3.1. wird ein Eigentümer unterstützt, der durch den Abriss eines Garagenhofs 
einen städtebaulichen Missstand beseitigt und einen Neubau auf dem Grundstück plant. 
Die Kosten beinhalten auch einen Aufwand für Gründungsschwierigkeiten und eine 
Kampfmittelsondierung. 
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 Um Barrieren und „Angst-Räume“ an den Bahnunterführungen zu reduzieren, ist 
vorgesehen in 2021 eine erste Maßnahme inklusive eines Beleuchtungskonzeptes 
umzusetzen (KoFi Nr. 3.4.5). 
 Die erste große städtebauliche Einzelmaßnahme, Herstellung des Großspielplatzes 
Hasepark (KoFi Nr. 3.5.4.1), wurde im Oktober 2020 überwiegend fertiggestellt; 
das Toilettenhäuschen wird voraussichtlich im Februar 2021 aufgestellt. Eine Eröffnung 
soll im Frühsommer/Sommer 2021 nachgeholt werden (Ratsvorlage VO/2019/4172). 
 Die Spielplätze an der Schützenstraße (3.5.4.2.) sowie am Grenzweg (3.5.4.4.9) sollen 
in 2021 geplant und hergestellt werden. 
 Die Nr. 3.6, 3.6.1 und 4.3 der KoFi beziehen sich auf die Erhöhung der Barrierefreiheit 
z. B. durch Schaffung von barrierefrei gestalteten Übergängen mit abgesenkten 
Bordsteinen, taktilen Leitsystemen oder durch Maßnahmen zur Erreichbarkeit von 
Wohngebäuden. 
 Die Förderrichtlinie für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
(KoFi Nr. 4.2.1) an privaten Gebäuden (unrentierliche Kosten bis zu 100.000 € brutto 
pro Objekt, insgesamt höchstens 30 % der förderungsfähigen Kosten) sowie für 
Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (z. B. Herstellung von Barrierefreiheit, 
Maßnahmen für das geordnete Abstellen von Fahrrädern und Müllbehältern, 
Begrünungen usw.) wird von Grundstückseigentümern gut nachgefragt (Ratsvorlage 
VO/2019/4423). Der Sanierungsmanager und -träger haben bereits rund 50 Gespräche 
mit Eigentümern geführt. Erste Maßnahmen konnten umgesetzt werden. 
Die geschätzten Gesamtkosten liegen für die in 2021 geplanten städtebaulichen 
Maßnahmen bei rund 1,99 Mio. €. Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf 
ist eine aktuelle Einschätzung, ohne eine tatsächliche Realisierung der Maßnahmen im 
angegebenen Zeit- und Kostenrahmen vorhersagen zu können. 
Am 25.11.2020 findet erstmals der Sanierungsbeirat statt. Seine Empfehlungen zu den 
geplanten Maßnahmen können im Fachausschuss mündlich vorgetragen werden. 
Gez. Clodius
Anlage: 
Kosten- und Finanzierungsübersicht 
Sanierungsgebiet "Schinkel"
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben    
Städtebau-
fördermittel   
2018
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2019
Ausgaben  
Städtebau-
fördermittel    
2020
Bedarf  
Städtebau-
fördermittel    
2021
Bedarf     
Städtebau-
fördermittel       
2022
Bedarf      
Städtebau-
fördermittel       
2023
Bedarf   
Städtebau-
fördermittel    
2024
Bedarf     
Städtebau-
fördermittel       
2025
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2026
Bedarf  
Städtebau-
fördermittel    
2027
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel     
2028
gesamt Plan
A. Ausgaben
1. Weitere Vorbereitung
1.1. Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebaulicher Wettbewerb, 
Neuordnungskonzepte "Quartiersmitte und Quartierszentrum", 
Nutzungskonzepte, Verkehrsgutachten, sonstige Untersuchungen und 
Gutachten 50.000,00 € 175.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 375.000,00 €
1.2 Einrichtung und Bewirtschaftung eines Verfügungsfonds zum Abbau 
struktureller Benachteiligung  1.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 46.000,00 €
1. 3. Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit
1.3.1 Quartiersmanagement 0,00 € 94.282,50 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 1.094.282,50 €
1.3.2 Stadtteilzeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen 1.308,42 € 5.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 126.308,42 €
1.3.3 Bürgerinformation / -beteiligung / -veranstaltungen 2.547,20 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 42.547,20 €
1.3.4 Abschlussdokumentation 5.000,00 € 5.000,00 €
1.4. Miete Stadtteilbüro 4.363,38 € 7.480,08 € 7.480,08 € 7.480,08 € 7.480,08 € 7.480,08 € 7.480,08 € 7.480,08 € 7.480,08 € 7.480,08 € 71.684,10 €
Zwischensumme 0,00 € 8.219,00 € 157.762,58 € 337.480,08 € 182.480,08 € 182.480,08 € 182.480,08 € 182.480,08 € 182.480,08 € 182.480,08 € 162.480,08 € 1.760.822,22 €
2. Grunderwerb
2.1 Grunderwerb im geringfügigen Umfang kann bei der Umsetzung von 
Straßenbaumaßnahmen erforderlich sein 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 8.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 8.000,00 €
3. Ordnungsmaßnahmen
3.1 Maßnahmen zur Bodenordnung durch Umlegung oder Grenzregelung, 
Neuvermessung von Grundstücken
3.2 Umzug von Bewohnern 
3.3 Abbruchmaßnahmen
3.3.1 Abbruchmaßnahmen im Rahmen der Neuordnung (z.B. Rückbau von 
Garagen) 30.001,64 € 95.000,00 € 125.001,64 €
3.4 Umgestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
3.4.1 Neuordnung im Kreuzungsbereich (Schützenstraße / Buersche Straße / 
Mindener Straße) zu einem Quartierszentrum (ca. 3.500 m² x 200,00 €/m²) 350.000,00 € 350.000,00 € 700.000,00 €
3.4.2 Maßnahmen zur Aufwertung der Quartiersmitte entlang der 
Schützenstraße mittels Schaffung von Aufenthaltsqualitäten an den 
Straßenanlagen (bauliche Maßnahmen auf einer beidseitigen Länge von ca. 
2.400 m² x 200,00 €/m²) 200.000,00 € 136.000,00 € 336.000,00 €
3.4.3 Beidseitige bauliche Aufwertung der Nebenanlagen in der Buerschen 
Str. auf einer Länge von etwa 4.200 m² x 100 €/m² 100.000,00 € 220.000,00 € 100.000,00 € 420.000,00 €
3.4.4 Beidseitige bauliche Aufwertung der Nebenanlagen in der Mindener Str. 
auf einer Länge von ca. 3.900 m² x 100 €/m² 200.000,00 € 190.000,00 € 390.000,00 €
3.4.5 Reduzierung von Barrieren und Angsträumen an den 
Bahnunterführungen (Kreuzstr., Thomasburgstr., Schinkelstr., Tiefstraße)
(ca. 4  X 500 m² x 200 €/m²) 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00 €
3.4.6 Gestalterische Aufwertung der Eingangstore / Zufahrtstraßen zum 
Stadtteil (Hamburger/ Rotenburger Str., Bremer Str.) ca. 2.000 m² x 140 €/ m 
² 180.000,00 € 100.000,00 € 280.000,00 €
3.4.7 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Querungsmöglichkeiten, 
Nebenanlagen, Lärmschutzmaßnahmen) pauschal 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 350.000,00 €
3.4.8 Maßnahmen zur Errichtung von Mobilpunkten (Carsharing, 
Möglichkeiten des Verkehrsträgerwechsels etc.) pauschal für einen Standort 5.000,00 € 100.000,00 € 105.000,00 €
3.4.9 Neuordnung der Radverkehrsanlagen in der Schützenstr. und  in der 
Belmer Str. ca. 8.400 m² x 75  €/m² 200.000,00 € 130.000,00 € 200.000,00 € 530.000,00 €
3.5 Attraktivierung der Grün-, Spiel- und Aufenthaltsflächen (Planung und 
Herstellung)
3.5.1 Ausbau und Aufwertung und Neuordnung öffentlicher Grün- und 
Freiflächen in der Buerschen Str. , in der Wissinger Str.,  im Grenzweg, in der 
Ortmannstr.,  in der Rotenburger Str. ca. 6.900 m² x 100 €/m² 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 90.000,00 € 690.000,00 €
3.5.2 Wohnumfeldverbesserung im Bereich Jeggener Weg / Heiligenweg, 
Franz- Wieber- Str., Sophienhof, Schützenstr., Bahndamm, Thomasburgstr., 
Belmer Str., Ebertallee, Tiefstr. insb. zur Aufwertung u. Neuordnung 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 700.000,00 €
3.5.3 Ausbau, Aufwertung und Neuordnung des Wohnumfeldes und des 
öffentlichen Straßenraumes sowie Schaffung von Aufenthaltsqualitäten 55.000,00 € 55.000,00 €
Sanierungsgebiet "Schinkel"
Kosten- und Finanzierungsübersicht
3.5.3.1 Ausbau,  Aufwertung und Neuordnung des Wohnumfeldes und des 
öffentlichen Straßenraumes sowie Schaffung von Aufenthaltsqualitäten am 
Pastor Karwehl-Platz / Ebertallee ca. 5.960 m² x 200 €/m² 500.000,00 € 500.000,00 € 200.000,00 € 1.200.000,00 €
3.5.4 Ausbau und Aufwertung vorhandener Spiel-, Sport- und Bolzflächen : 
Wissinger Str., Tannenburgstr., Jeggener Weg, Rotenburger Str., Franz-
Wieber-Str.,  Oststr. 180.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 130.000,00 € 510.000,00 €
3.5.4.1 Planung und Herstellung Großspielplatz Hasepark 18.700 m²x42,78 
€/m², inkl. WC-Anlage und Schild 100.000,00 € 688.084,59 € 131.915,41 € 920.000,00 €
3.5.4.2 Planung und Herstellung  Spielplatz Schützenstraße 2.792 m²x100 
€/m² 280.000,00 € 280.000,00 €
3.5.4.3 Planung und Herstellung  Spielplatz Carl-Legien-Str.  3.250 m ²x 100 
€/m²
325.000,00 € 325.000,00 €
3.5.4.4 Planung und Herstellung  Spielplatz Grenzweg 70.000,00 € 70.000,00 €
3.5.5 Baumneupflanzungen im gesamten Sanierungsgebiet 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 €
3.6 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit der Nebenanlagen im 
gesamten Maßnahmengebiet hinsichtlich behinderten- und seniorengerechten 
Querungserleichterungen und Zugänglichkeiten 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 230.000,00 €
3.6.1 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit am Großspielplatz 
Hasepark 30.000,00 € 30.000,00 €
3.6.2. Querungshilfe 50.000,00 € 50.000,00 €
3.7  Sonstige Ordnungsmaßnahmen wie Härteausgleich; 
Bewirtschaftungsverluste für Grundstücke des Treuhandvermögens, für 
Änderungen und Folgemaßnahmen im Bereich der öffentlichen Ver- und 
Entsorgung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 100.000,00 € 723.086,23 € 1.276.915,41 € 1.590.000,00 € 1.485.000,00 € 1.521.000,00 € 805.000,00 € 835.000,00 € 475.000,00 € 25.000,00 € 8.836.001,64 €
4.Baumaßnahmen
4.1 Öffentliche Baumaßnahmen
4.1.1 Schaffung eines Integrations- und Kreativzentrums als eine 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung (für eine Größe von ca. 500 m²) 500.000,00 € 300.000,00 € 800.000,00 €
4.1.2 Stärkung (durch bauliche Ergänzungen) des sozialen Quartierszentrums 
am Heiligenweg durch ergänzende multifunktions- und integrative 
Betreuungsräume (für bauliche Erweiterungen von ca. 150 m² Größe) 250.000,00 € 100.000,00 € 350.000,00 €
4.1.3 Schaffung/Umbau/Ergänzung eines Jugendtreffs 50.000,00 € 50.000,00 €
4.1.4 Quartiersgarage (Zuschüsse für 20 Stellplätze) 240.000,00 € 240.000,00 €
4.2 Private Gebäudemodernisierungen
4.2.1 Zuschüsse für die Sanierung und Modernisierung von Gebäuden (für ca. 
220 Wohnungen bei einem angenommenen Zuschuss von c. 20 % pro Whg.) 10.000,00 € 275.000,00 € 275.000,00 € 275.000,00 € 300.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 375.000,00 € 2.560.000,00 €
4.3 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit im gesamten 
Maßnahmengebiet hinsichtlich behinderten- und seniorengerechten 
Querungserleichterungen und Zugänglichkeiten 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 170.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 295.000,00 € 295.000,00 € 295.000,00 € 325.000,00 € 675.000,00 € 1.210.000,00 € 670.000,00 € 395.000,00 € 4.170.000,00 €
5.  Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.
5.1. Trägerleistung, 6 %  der förderfähigen Kosten ohne Grunderwerb 12.209,70 € 79.829,46 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 772.039,16 €
Zwischensumme 12.209,70 € 79.829,46 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 772.039,16 €
Summe der Ausgaben 0,00 € 120.428,70 € 970.678,27 € 1.995.395,49 € 2.153.480,08 € 2.048.480,08 € 2.114.480,08 € 1.748.480,08 € 2.313.480,08 € 1.413.480,08 € 668.480,08 € 15.546.863,02 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % 0,00% 0,77% 7,02% 19,85% 33,70% 46,88% 60,48% 71,73% 86,61% 95,70% 100,00%
B. Einnahmen
Die Einnahmen aus NKAG-Beiträgen sowie aus sonstigen Erlösen  werden 
vorerst pauschal geschätzt 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 €
C. Durch die Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Gesamtkosten 0,00 € 120.428,70 € 970.678,27 € 1.995.395,49 € 2.153.480,08 € 2.048.480,08 € 1.914.480,08 € 1.548.480,08 € 2.313.480,08 € 1.413.480,08 € 668.480,08 € 15.146.863,02 €
Gesamtkosten (kumuliert) 0,00 € 120.428,70 € 1.091.106,97 € 3.086.502,46 € 5.239.982,54 € 7.288.462,62 € 9.202.942,70 € 10.751.422,78 € 13.064.902,86 € 14.478.382,94 € 15.146.863,02 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Städtebauförderm. (Barmittel 3/3) 0,00 € 955.555,56 € 1.509.015,75 € 2.185.670,81 € 523.608,65 € 523.608,65 € 523.608,65 € 523.608,65 € 523.608,65 € 523.608,65 € 523.608,65 €
Städtebauförderm. (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3) 0,00 € 955.555,56 € 673.888,89 € 1.647.333,33 € 333.333,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.610.111,11 €
Städtebauförderm. kumuliert (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3) 0,00 € 955.555,56 € 1.629.444,45 € 3.276.777,78 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 € 3.610.111,11 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 0,00 € 835.126,86 € 538.337,48 € 190.275,32 € -1.629.871,43 € -3.678.351,51 € -5.592.831,59 € -7.141.311,67 € -9.454.791,75 € -10.868.271,83 € -11.536.751,91 € -11.536.751,91 €
msh 16.11.2020