Doppelhaushalt 2026 / 2027 – Einbringung der Teilhaushalte der Fachbereiche/Referate 010, 10, 11, 12, 15, 16, 18 und 30
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4744
Datum: 2025-09-19
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/3 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4744 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Doppelhaushalt 2026 / 2027 – Einbringung der Teilhaushalte der 
Fachbereiche/Referate 010, 10, 11, 12, 15, 16, 18 und 30 
 
Datum: 04.09.2025 
  
Federführung: Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Personal, Chancengleichheit und 
Digitalisierung (Vorberatung) 30.09.2025 Ö  
 
Beschluss: 
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung der Teilhaushalte  
 
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010) 
Fachbereich Personal und Organisation (10) 
Stabsstelle Erich Maria Remarque (11) 
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
Referat Digitalisierung und IT (15) 
Referat Chancengleichheit (16) 
Sicherheitstechnischer Dienst (18) 
Fachbereich Recht und Datenschutz (30) 
 
mit 
  
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2026 / 2027,  
b) den wesentlichen Produkten, 
c) den Investitionsmaßnahmen  
 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026 / 2027 (Seiten 59 bis 114, 123 
bis 154, 187 bis 195, 447 bis 449 und 462) sowie den in den Anlagen aufgeführten 
Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen. 
 
 
 
 
A. Finanzielle Auswirkungen: 
 
X Ja (siehe Verwaltungsentwurf) 
  
B. Personelle Auswirkungen:  
 
Siehe Stellenplan 2026/2027  
 
 
2/3 
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: 
 
  positiv 
  negativ 
X  keine 
 
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): 
 
  positiv 
  negativ 
X  keine 
 
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: 
 
  positiv 
  negativ 
X  keine 
 
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
 
G. Beteiligte Stellen: 
 
Fachbereich Finanzen und Controlling (FB 20) 
 
 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
 
Sachverhalt: 
Der Rat der Stadt Osnabrück wird in seiner Sitzung am 09.12.2025 den Doppelhaushalt 
2026/2027 abschließend beraten und verabschieden. Die hier vorgelegten Teilhaushalte 
sollen den Fachausschuss in seiner vorberatenden Aufgabe unterstützen, für die einzelnen 
Teilhaushalte eine Beschlussempfehlung auszusprechen. 
  
gez. Winter-Albers 
 
 
Anlage/n 
1 - 010 Verwaltungsentwurf 2026 (öffentlich) 
 
2 - 10 Verwaltungsentwurf 2026 (öffentlich) 
 
3 - 11 Verwaltungsentwurf 2026 (öffentlich) 
 
4 - 12 Verwaltungsentwurf 2026 (öffentlich) 
 
5 - 15 Verwaltungsentwurf 2026 (öffentlich) 
 
6 - 16 Verwaltungsentwurf 2026 (öffentlich) 
 
7 - 18 Verwaltungsentwurf 2026 (öffentlich) 
 
8 - 30 Verwaltungsentwurf 2026 (öffentlich) 
 
9 - 010 Konsolidierung 2026_2027 (öffentlich) 
 
 
3/3 
10 - 12 Konsolidierung 2026_2027 (öffentlich) 
 
11 - 15 Konsolidierung 2026_2027 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat 
Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010) 
 
Leitung: Frau Winter-Albers 
 
 
 
 
59
 
 
010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 7.500 0 0 0 0 0 
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 0,00 7.500 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.296,47 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.188 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 1.296,47 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.188 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 82.747,71 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 
 34210000 Erträge aus Verkauf 34.780,63 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
 34610610 Entgelte Bürgerreisen 47.967,08 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.008,78 0 0 0 0 0 0 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.008,78 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 248.815,12 35.770 35.275 31.606 31.709 31.313 31.553 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 2.853,94 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 241.400,64 35.770 35.275 31.606 31.709 31.313 31.553 
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 4.560,50 0 0 0 0 0 0 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen 0,04 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 333.868,08 91.566 83.571 79.903 80.006 79.610 79.741 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -5.097.125,20 -5.727.627 -5.636.593 -5.445.119 -5.623.545 -5.755.900 -5.905.941 
 40110000 Beamte -1.339.002,82 -1.659.900 -1.680.000 -1.542.600 -1.589.100 -1.613.100 -1.637.800 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.084.316,30 -2.242.907 -2.310.806 -2.386.106 -2.477.000 -2.549.600 -2.624.100 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -16.123,61 -15.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -121.442,51 -130.600 -137.200 -134.700 -138.800 -141.700 -144.700 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -455.350,90 -469.100 -515.500 -500.400 -515.800 -527.500 -539.600 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -8.750,63 -9.950 -9.900 -10.250 -10.460 -10.460 -10.460 
 40320200 GUV-Beiträge -10.672,45 -9.470 -11.069 -11.470 -11.787 -12.011 -12.264 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -80.613,59 -88.306 -91.680 -90.432 -90.642 -89.372 -88.480 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -635.924,68 -875.325 -700.331 -606.010 -621.033 -637.962 -666.161 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -48.088,84 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -1.981,72 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -146.997,60 -149.681 -121.157 -106.052 -109.923 -114.195 -120.575 
60
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -8.223,20 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -338,88 0 0 0 0 0 0 
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -55.441,00 -34.669 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -2.471,57 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -7.687,16 0 0 0 0 0 0 
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -20.833,82 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -43.086,85 -31.320 -30.600 -30.100 -31.700 -32.400 -34.000 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -9.777,07 -11.400 -10.350 -9.000 -9.300 -9.600 -9.800 
14 Versorgungsaufwendungen -2.013.566,23 -2.057.725 -1.920.989 -1.910.178 -1.964.279 -2.005.791 -2.067.355 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -468.505,51 -459.526 -482.457 -453.795 -463.798 -472.749 -490.042 
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -956.638,19 -911.100 -984.500 -1.015.000 -1.045.500 -1.076.900 -1.109.200 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -84.027,51 -152.731 -156.375 -145.253 -145.481 -143.420 -144.273 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -395.368,75 -454.856 -252.853 -251.193 -262.100 -264.374 -273.309 
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -1.732 -1.061 -978 -1.009 -1.024 -1.061 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -109.026,27 -77.780 -43.744 -43.959 -46.392 -47.323 -49.469 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -330.068,16 -666.500 -747.500 -707.500 -705.300 -561.300 -705.300 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -38,41 0 0 0 0 0 0 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -4.633,82 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -3.030,41 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -4.208,14 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
 42310000 Mieten und Pachten -4.411,33 -700 -700 -700 -700 -700 -700 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -8.533,03 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 
 42320000 Leasing -18.009,96 -20.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -6.348,92 -12.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
 42510100 Treibstoff -1.050,32 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -423,95 0 0 0 0 0 0 
 42610200 Aus- und Fortbildung -43.380,69 -41.800 -29.800 -29.800 -27.600 -27.600 -27.600 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -21.180,41 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -78.238,39 -168.300 -137.300 -137.300 -137.300 -137.300 -137.300 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -31.088,11 -100.000 -235.000 -200.000 -200.000 -56.000 -200.000 
 42710400 Veranstaltungen -67.905,56 -101.500 -101.500 -98.500 -98.500 -98.500 -98.500 
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -550,04 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -37.036,67 -62.000 -66.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenver 0,00 -105.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 
16 Abschreibungen -12.490,00 -10.684 -10.962 -9.435 -7.241 -6.518 -5.752 
61
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 47110100 AfA immater. Vermögensgegenst. a. 
geleist. Investitionen -436,31 -256 -256 -128 0 0 0 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -2.238,88 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.052 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -9.814,81 -8.190 -8.467 -7.068 -5.002 -4.279 -3.700 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -53.779,98 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -5.086,11 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -48.693,87 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.197.398,54 -2.204.730 -2.227.587 -2.238.068 -2.302.806 -2.302.769 -2.302.751 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -21.392,77 -10.730 -7.217 -6.868 -6.906 -6.869 -6.851 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB 0,00 -10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -326.558,00 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten 
u. D -3.930,98 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 44290100 Vereinsbeiträge -162.408,98 -194.200 -209.200 -209.200 -209.200 -209.200 -209.200 
 44290200 GEMA-Gebühren -253,46 0 0 0 0 0 0 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -18,00 0 0 0 0 0 0 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -7.805,19 -11.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -14.821,54 -20.500 -22.200 -21.900 -66.900 -66.900 -66.900 
 44310300 Postgebühren - Verw. -1.139,89 -200 -200 -200 -200 -200 -200 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -35.605,84 0 0 0 0 0 0 
 44310500 Öffentliche Bekannmachungen - 
Verw. -12.570,76 -18.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -57.313,46 -52.500 -47.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz.priv.KFZ-
Verw. -890,88 -400 -600 -600 -600 -600 -600 
 44310900 Datenverarbeitung -109.430,33 0 0 0 0 0 0 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -579,35 0 0 0 0 0 0 
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -732.287,36 -703.800 -703.800 -703.800 -703.800 -703.800 -703.800 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -10.473,79 -18.500 -18.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -86.847,24 -86.900 -74.700 -74.700 -74.700 -74.700 -74.700 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -22.930,70 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -68.400,00 -64.300 -66.300 -68.300 -68.300 -68.300 -68.300 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -520.860,59 -608.500 -638.670 -657.800 -677.500 -677.500 -677.500 
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -879,43 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -9.704.428,11 -10.731.266 -10.607.630 -10.374.299 -10.667.171 -10.696.277 -11.051.099 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -9.370.560,03 -10.639.700 -10.524.059 -10.294.397 -10.587.165 -10.616.668 -10.971.358 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,38 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -0,38 0 0 0 0 0 0 
62
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,38 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -9.370.560,41 -10.639.700 -10.524.059 -10.294.397 -10.587.165 -10.616.668 -10.971.358 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 9.009.967,60 9.704.307 9.654.793 9.834.349 10.111.218 10.123.469 10.457.271 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 8.995.706,90 9.704.307 9.654.793 9.834.349 10.111.218 10.123.469 10.457.271 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 14.260,70 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -415.332,71 -473.010 -471.263 -475.898 -478.060 -479.210 -481.051 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -64.253,12 -76.770 -86.788 -87.823 -89.985 -91.135 -92.976 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -84.063,00 -110.050 -142.175 -145.775 -145.775 -145.775 -145.775 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -267.016,59 -286.190 -242.300 -242.300 -242.300 -242.300 -242.300 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 8.594.634,89 9.231.297 9.183.529 9.358.451 9.633.158 9.644.259 9.976.220 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -775.925,52 -1.408.403 -1.340.530 -935.946 -954.007 -972.408 -995.138 
 
63
 
010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 7.500 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 80.648,27 47.000 47.000 47.000 0 47.000 47.000 47.000 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 21.230,83 0 0 0 0 0 0 0 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 3.960,50 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
105.839,60 54.500 47.000 47.000 0 47.000 47.000 47.000 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -4.254.649,76 -4.625.232 -4.774.155 -4.693.957 0 -4.851.589 -4.961.743 -5.075.405 
11 Versorgungsauszahlungen -1.440.336,04 -1.523.356 -1.623.331 -1.614.049 0 -1.654.778 -1.693.069 -1.743.516 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-334.194,05 -666.500 -747.500 -707.500 0 -705.300 -561.300 -705.300 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -53.368,73 -64.000 -64.000 -64.000 0 -64.000 -64.000 -64.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -2.188.360,12 -2.204.730 -2.227.587 -2.238.068 0 -2.302.806 -2.302.769 -2.302.751 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.270.908,70 -9.083.819 -9.436.574 -9.317.574 0 -9.578.474 -9.582.881 -9.890.972 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-8.165.069,10 -9.029.319 -9.389.574 -9.270.574 0 -9.531.474 -9.535.881 -9.843.972 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -9.464,15 -60.000 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 
64
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -9.464,15 -60.000 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-9.464,15 -60.000 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-8.174.533,25 -9.089.319 -9.397.574 -9.278.574 0 -9.539.474 -9.543.881 -9.851.972 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -8.174.533,25 -9.089.319 -9.397.574 -9.278.574 0 -9.539.474 -9.543.881 -9.851.972 
65
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2024
Ist 
- € -
2025 
Ansatz
- € - 
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Städtepartnerschaften lt. Richtlinien für 
Partnerschaften 5.086 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 frw. Aufgabe,
Zuschuss gem. Satzung geregelt
Städtepartnerschaften für Städtebotschafter 
Twer / Canakkale           9.694 0 0 0 0 0 0
frw. Aufgabe, 
Höhe gem. Verwaltungsausschuss 
geregelt, Anpassung folgt dem TVÖD, 
neue türkische Botschafterin wird gem. 
TVÖD angestellt.
Kommunikation Projekt "Offener 
Kanal" 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss vom 22.1.2002: osradio 
mit jährlich 39.000 € - ebenso wie der 
Landkreis - zu unterstützen.
Am 9.12.2014 hat der VA zugesagt, 
osradio 104,8 e. V. grundsätzlich auch 
für die Zukunft weiter zu unterstützen.Mit 
dem Landkreis ist vereinbart, dass beide 
Gebietskörperschaften einvernehmlich in 
gleicher Höhe OS-Radio fördern.
53.780
64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation 
und Rat (010)
66
Produktübersicht: Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.01   
Außenkontakte W -1.082.365 -1.406.054 -1.357.757 -1.370.117 -1.394.296 -1.420.455 -1.450.996 
1.100.1.1.1.02  
Verwaltungs- und 
Ratskoordination 
 -4.673.215
 -4.615.943 -4.588.385 -4.647.811 -4.773.629 -4.843.980 -4.935.741 
1.100.1.1.1.03  
Fraktionsgeschäftsstellen  -1.141.117
 -1.427.894 -1.421.896 -1.418.995 -1.450.936 -1.462.050 -1.476.728 
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung  -410.304
 -525.722 -321.596 -329.331 -337.688 -345.630 -355.478 
1.100.1.1.1.56   
Personalvertretung  -1.125.997
 -1.037.536 -1.070.014 -1.108.838 -1.181.476 -1.208.829 -1.240.736 
1.100.1.1.1.57   
Kommunikation  -877.898
 -1.095.042 -1.269.110 -1.336.199 -1.364.903 -1.250.547 -1.425.332 
1.100.1.1.1.59 
Betriebliches 
Kontinuitätsmanagement  
 0 
 -440.423 -407.542 0 0 0 0 
1.100.1.2.2.01  
Ordnungsangelegenheiten   -59.666
 -91.087 -87.761 -83.106 -84.238 -85.176 -86.346 
Summe  -9.370.560 -10.639.700 -10.524.059 -10.294.397 -10.587.165 -10.616.668 -10.971.358 
W = Wesentliches Produkt 
 
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.01   
Außenkontakte W 50.663 -1.408.420 -1.357.757 50.688 -1.420.805 -1.370.117 
1.100.1.1.1.02  
Verwaltungs- und Ratskoordination  21.289
 -4.609.673 -4.588.385 21.501 -4.669.312 -4.647.811 
1.100.1.1.1.03  
Fraktionsgeschäftsstellen  2.904
 -1.424.800 -1.421.896 2.930 -1.421.926 -1.418.995 
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung  1.701
 -323.297 -321.596 1.719 -331.050 -329.331 
1.100.1.1.1.56   
Personalvertretung  2.622
 -1.072.637 -1.070.014 2.655 -1.111.494 -1.108.838 
1.100.1.1.1.57   
Kommunikation  200
 -1.269.310 -1.269.110 204 -1.336.403 -1.336.199 
1.100.1.1.1.59 
Betriebliches 
Kontinuitätsmanagement  
 3.989
 -411.531 -407.542 0  0 0 
1.100.1.2.2.01  
Ordnungsangelegenheiten   202
 -87.963 -87.761 205 -83.311 -83.106 
Summe  83.571 -10.607.630 -10.524.059 79.903 -10.374.299 -10.294.397 
W = Wesentliches Produkt 
67
Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte Organisationse inheit:  
010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation 
und Rat 
010-4 
010-5 
Repräsentation 
Städtepartnerschaftsbüro 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r:  Frau Seelmeyer, Frau Stricker, Herr Koopmann 
Produktbeschreibung:  Pflege und Erweiterung der Außenkontakte durch Repräsentation, Bürgeranliegen, Begleitung von Groß- 
und Sonderveranstaltungen, Organisation von VIP-Bes uchen, Städtepartnerschaften, 
Städtefreundschaften, internationale Kontakte und Städtebotschafteraustausch 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger, Körperschaften, Interessengemeinschaften, Verbände, Vereine, externe Besucher 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 8,91 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Außenkontakte 188 180 180 180 180 180 18 0 
 
Produktziel 2: Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und der internationalen 
Kontakte 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Durchgeführte Begegnungen 72 100 100 100 100 100 10 0 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.1.1.01 Außenkontakte -482.111  -664.797 -649.601 -655.383 -664.796 -674.641 -685.465 1 
1.1.1.02 Städtepartnerschaften -549.010  -658.663 -629.393 -640.928 -654.862 -670.238 -688.785 1 
1.1.1.05 Bürgerreisen BgA -51.244  -82.594 -78.762 -73.806 -74.638 -75.576 -76.747 1 
Summe -1.082.365 -1.406.054 -1.357.757 -1.370.117 -1.394.296 -1.420.455 -1.450.996  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Leichte Reduzierung bei der Anzahl der Beschäftigten/Beamten durch Stundenreduzierung. 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
68
 
010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
111-010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 7.500 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 82.747,71 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108,32 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 26.257,80 3.768 3.663 3.688 3.702 3.711 3.794 
12 = Summe ordentliche Erträge 109.113,83 58.268 50.663 50.688 50.702 50.711 50.794 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -686.986,74 -749.221 -745.109 -748.497 -770.069 -793.422 -818.917 
14 Versorgungsaufwendungen -113.515,36 -120.786 -97.247 -104.464 -107.261 -110.075 -115.201 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -146.439,38 -319.500 -292.500 -292.500 -292.500 -292.500 -292.500 
16 Abschreibungen -727,82 -547 -547 -350 -173 -173 -173 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -14.779,98 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -229.029,39 -249.267 -248.017 -249.994 -249.995 -249.996 -249.999 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.191.478,67 -1.464.322 -1.408.420 -1.420.805 -1.444.998 -1.471.166 -1.501.790 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.082.364,84 -1.406.054 -1.357.757 -1.370.117 -1.394.296 -1.420.455 -1.450.996 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,02 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.082.364,86 -1.406.054 -1.357.757 -1.370.117 -1.394.296 -1.420.455 -1.450.996 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 498.606,94 683.586 665.529 671.311 680.724 690.569 701.393 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -105.289,38 -122.354 -124.272 -125.154 -126.997 -127.977 -129.547 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 393.317,56 561.232 541.258 546.157 553.727 562.592 571.846 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -689.047,30 -844.823 -816.499 -823.959 -840.568 -857.863 -879.151 
69
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
   Ref. Oberbürgermeisterin,Kommunikation,Rat (010)
   PC 111-010 Ref.Oberb:in,Kommunik.,Rat
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -6.632 -57.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -2.833 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Profit-Center -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Teilhaushalt -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   7.000024.710      Zeus -12.678       
   7.000835.710      Software Personalmanagement -29.155       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -41.833       
       Saldo Profit-Center -41.833       
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -41.833       
       Saldo Teilhaushalt -41.833       
   Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)        
   PC 252-11 Nicht wissenschaftl. Museen 11        
   7.001113.710      EDV-Ausstattung EMR -3.332       
   7.001148.710      Sanierung EMR-Friedenszentrum   -367.000 -578.000 -578.000   x
   7.001148.705      Einnahmen Sanierung EMR-Zentrum     456.900   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center     456.900   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -3.332  -367.000 -578.000 -578.000   
       Saldo Profit-Center -3.332  -367.000 -578.000 -121.100   
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt     456.900   
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -3.332  -367.000 -578.000 -578.000   
       Saldo Teilhaushalt -3.332  -367.000 -578.000 -121.100   
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)        
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung        
   7.001022.705      Förderprogramm React Einnahmen 121.130       
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 90.929 257.813 279.675 117.563 48.273   
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -110.217 -312.500 -339.000 -142.500 -58.513   x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -2.779       
   7.001118.710      EDV-Smart City Ausgaben -1.190       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 212.059 257.813 279.675 117.563 48.273   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -114.186 -312.500 -339.000 -142.500 -58.513   
       Saldo Profit-Center 97.873 -54.688 -59.325 -24.938 -10.240   
   PC 121-12 Statistik/Wahlen        
   7.001095.710      EDV-Ausstattung -6.662 -2.000      
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -6.662 -2.000      
     Saldo Profit-Center -6.662 -2.000      
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 212.059 257.813 279.675 117.563 48.273   
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -120.848 -314.500 -339.000 -142.500 -58.513   
       Saldo Teilhaushalt 91.211 -56.688 -59.325 -24.938 -10.240   
   Ref. Digitalisierung und IT (15)        
   PC 111-15 Digitalisierung und IT        
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -71.901 -313.000 -366.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 -733.630 -546.000 -667.500 -624.500 -624.500 -624.500 -624.500 x
   7.001102.710      Fahrzeuge IT-Service 15 -36.057       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
       Saldo Profit-Center -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
       Saldo Teilhaushalt -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
   FB Finanzen und Controlling (20)        
   PC 111-20 Finanzen und Controlling        
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung  -30.000      
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -152.939 -50.000      
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -515.311       
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
449
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich  
Personal und Organisation (10) 
 
Leitung: Herr Glunz 
 
 
 
 
 
 
71
 
10 Fachbereich Personal und Organisation
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 61,72 62 62 62 46 0 0 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 61,72 62 62 62 46 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 2.614,00 0 0 0 0 0 0 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 2.614,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.152.863,12 1.462.390 1.618.440 1.662.977 1.676.343 1.690.050 1.704.109 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 73.840,81 70.000 76.000 78.000 80.000 82.000 84.000 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversicherung 34.368,95 26.891 9.898 1.500 1.500 1.500 1.500 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 922.524,29 1.159.799 1.323.142 1.365.077 1.376.443 1.388.150 1.400.209 
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 139.321,00 185.700 189.400 198.400 198.400 198.400 198.400 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -17.191,93 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 294.345,11 39.123 44.282 44.510 44.648 44.737 45.733 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 3.681,22 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 290.663,96 39.123 44.282 44.510 44.648 44.737 45.733 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -0,07 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.449.883,95 1.501.574 1.662.784 1.707.549 1.721.037 1.734.787 1.749.842 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -7.154.871,12 -8.214.746 -8.344.888 -8.480.819 -8.725.204 -8.994.428 -9.291.914 
 40110000 Beamte -1.483.363,52 -1.815.500 -2.109.000 -2.172.400 -2.237.500 -2.304.600 -2.373.800 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -3.503.597,83 -3.991.520 -3.913.988 -3.992.400 -4.112.500 -4.235.700 -4.362.700 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -133,15 0 0 0 0 0 0 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -190.881,99 -234.000 -219.600 -221.800 -228.500 -235.000 -242.300 
 40310000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beamte -3.167,04 0 0 0 0 0 0 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -724.088,06 -834.300 -833.000 -840.500 -865.600 -891.600 -918.300 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -14.058,11 -18.600 -16.300 -16.500 -16.800 -17.400 -18.000 
 40320200 GUV-Beiträge -18.237,80 -16.852 -18.748 -19.191 -19.570 -19.954 -20.390 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -10.675,40 -96.584 -115.092 -127.352 -127.627 -127.683 -128.242 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -765.699,69 -957.378 -879.165 -853.426 -874.432 -911.442 -965.522 
72
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -57.902,47 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -2.386,13 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -176.995,81 -163.712 -152.096 -149.350 -154.774 -163.148 -174.760 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -9.901,32 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -408,04 0 0 0 0 0 0 
 40700100 Zuf. Rückstellungen für Altersteilzeit -51.204,00 0 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -3.744,32 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellungen für 
Lebensarbeitszeitkonto -26.777,67 0 0 0 0 0 0 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -31.562,28 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -65.274,67 -67.600 -65.600 -65.600 -65.600 -65.600 -65.600 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -14.811,82 -18.700 -22.300 -22.300 -22.300 -22.300 -22.300 
14 Versorgungsaufwendungen -1.372.260,86 -1.619.110 -1.540.628 -1.625.654 -1.658.668 -1.692.086 -1.753.734 
 41110000 Vers. Aufwendungen Beamte -767.197,09 -802.602 -905.656 -939.067 -953.041 -975.407 -1.010.259 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. 
empfäng. 2.264,64 -232.048 -261.306 -269.556 -269.841 -269.901 -274.108 
 41510000 Pensionsrückstellungen für Vers. 
emfpäng. -476.052,81 -497.494 -317.420 -353.748 -369.044 -377.706 -396.129 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -1.895 -1.332 -1.377 -1.420 -1.463 -1.538 
 41610000 Beihilferückstellungen für Vers. 
emfpäng. -131.275,60 -85.071 -54.914 -61.906 -65.321 -67.609 -71.699 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -813.377,61 -2.371.500 -2.579.800 -2.212.700 -2.331.000 -2.338.150 -2.367.485 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -1.101,46 -1.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -10.863,48 -215.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -2.706,64 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 42310000 Mieten und Pachten -2.177,00 0 0 0 0 0 0 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -6.121,71 -4.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -1.500,00 0 0 0 0 0 0 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -190,40 0 0 0 0 0 0 
 42610200 Aus- und Fortbildung -550.657,50 -776.000 -829.500 -854.500 -865.500 -889.950 -914.504 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -96.460,97 -247.000 -155.300 -160.700 -165.000 -167.700 -170.481 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -12.365,88 -10.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -38.891,64 -155.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -50.984,24 -70.000 -72.000 -74.000 -76.000 -78.000 -80.000 
 42710400 Veranstaltungen -271,00 0 0 0 0 0 0 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -7.337,54 0 -7.500 -5.000 0 0 0 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -14.108,33 -234.500 -429.000 -32.000 -29.000 -29.000 -29.000 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenver -17.639,82 -655.000 -917.000 -917.000 -1.027.000 -1.005.000 -1.005.000 
16 Abschreibungen -16.640,40 -15.585 -23.262 -22.432 -19.976 -12.177 -11.869 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -607,40 0 -7.289 -7.289 -6.681 0 0 
73
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -15.963,84 -15.585 -15.974 -15.143 -13.295 -12.177 -11.869 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -69,16 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -154.266,54 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 
 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. -154.266,54 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.114.956,77 -1.070.358 -945.992 -945.877 -945.885 -945.892 -945.930 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -114.628,50 -210.758 -210.892 -210.777 -210.785 -210.792 -210.830 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB -95.824,78 -351.000 -251.500 -251.500 -251.500 -251.500 -251.500 
 44290100 Vereinsbeiträge -28.366,62 -28.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -1.015,46 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -18.749,44 -10.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -7.261,65 -8.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -884,69 -1.000 -500 -500 -500 -500 -500 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -1.078,99 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 44310900 Datenverarbeitung -295.384,43 0 0 0 0 0 0 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -4.684,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -428.657,04 -331.100 -326.700 -326.700 -326.700 -326.700 -326.700 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -5.109,08 -7.000 0 0 0 0 0 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -108.711,82 -103.500 -87.900 -87.900 -87.900 -87.900 -87.900 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -4.600,27 -5.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -10.626.373,30 -13.456.299 -13.599.571 -13.452.482 -13.845.733 -14.147.733 -14.535.931 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -9.176.489,35 -11.954.725 -11.936.787 -11.744.933 -12.124.696 -12.412.947 -12.786.089 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,30 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -0,30 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,30 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -9.176.489,65 -11.954.725 -11.936.787 -11.744.933 -12.124.696 -12.412.947 -12.786.089 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 7.916.181,22 10.880.431 11.127.078 11.025.288 11.297.070 11.490.491 11.728.696 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 6.112.489,62 8.289.431 8.516.778 8.290.888 8.562.670 8.756.091 8.994.296 
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 1.801.600,00 2.591.000 2.610.300 2.734.400 2.734.400 2.734.400 2.734.400 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 2.091,60 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -646.329,50 -791.504 -824.079 -830.418 -842.200 -848.464 -858.501 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -363.286,52 -434.054 -472.984 -478.623 -490.405 -496.669 -506.706 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -120.333,00 -134.950 -123.795 -124.495 -124.495 -124.495 -124.495 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -162.709,98 -222.500 -227.300 -227.300 -227.300 -227.300 -227.300 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 7.269.851,72 10.088.927 10.302.999 10.194.871 10.454.871 10.642.027 10.870.195 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.906.637,93 -1.865.798 -1.633.788 -1.550.063 -1.669.825 -1.770.920 -1.915.895 
74
 
10 Fachbereich Personal und Organisation
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 2.604,00 0 0 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 1.257.222,11 1.462.390 1.618.440 1.662.977 0 1.676.343 1.690.050 1.704.109 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 39.414,66 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.299.240,77 1.462.390 1.618.440 1.662.977 0 1.676.343 1.690.050 1.704.109 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -6.838.386,48 -7.007.356 -7.225.727 -7.390.143 0 -7.608.097 -7.831.938 -8.063.732 
11 Versorgungsauszahlungen -4.241.962,93 -1.034.650 -1.166.962 -1.208.623 0 -1.222.882 -1.245.308 -1.284.367 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-851.537,19 -2.371.500 -2.579.800 -2.212.700 0 -2.331.000 -2.338.150 -2.367.485 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -154.266,54 -165.000 -165.000 -165.000 0 -165.000 -165.000 -165.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.096.715,37 -1.070.358 -945.992 -945.877 0 -945.885 -945.892 -945.930 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -13.182.868,51 -11.648.864 -12.083.482 -11.922.343 0 -12.272.864 -12.526.288 -12.826.513 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-11.883.627,74 -10.186.474 -10.465.042 -10.259.366 0 -10.596.521 -10.836.238 -11.122.404 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -12.677,67 0 0 0 0 0 0 0 
75
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen -1.148.224,45 -500.800 -500.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500.800 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.160.902,12 -500.800 -500.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500.800 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-1.160.902,12 -500.800 -500.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500.800 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-13.044.529,86 -10.687.274 -10.965.842 -10.760.166 0 -11.097.321 -11.337.038 -11.623.204 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -13.044.529,86 -10.687.274 -10.965.842 -10.760.166 0 -11.097.321 -11.337.038 -11.623.204 
76
Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und 
Steuerungsberatung 
W -1.346.427 -2.222.657
-2.374.081 -2.011.083 -2.153.167 -2.190.793 -2.247.072
1.100.1.1.1.06 
Führung, Bindung, Diversität W -885.558 -969.706
-940.853 -979.398 -1.002.031 -1.026.102 -1.053.234
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W -2.937.453 -3.750.912 -3.905.076 -3.977.939 -4.063.601 -4.172.375 -4.299.232
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung -3.986.592 -4.347.950
-4.057.311 -4.106.802 -4.228.967 -4.339.729 -4.495.083
1.100.1.1.1.12 
Personalverrechnungen 241.386 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
1.100.1.1.1.58 
Integriertes 
Gesundheitsmanagement IGM 
-261.845 -463.500
-459.466 -469.711 -476.929 -483.947 -491.468
Summe -9.176.490 -11.954.725 -11.936.787 -11.744.933 -12.124.696 -12.412.947 -12.786.089
W = Wesentliches Produkt 
2026 2027
Haushaltsjahr 
Ordentliche 
Erträge
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis
Ordentliche 
Erträge
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und Steuerungsberatung W 10.484 -2.384.565
-2.374.081 10.536 -2.021.619 -2.011.083
1.100.1.1.1.06 
Führung, Bindung, Diversität W 10.376 -951.230
-940.853 1.989 -981.386 -979.398
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W 34.241 -3.939.317 -3.905.076 34.315 -4.012.254 -3.977.939
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung 1.242.683 -5.299.994
-4.057.311 1.295.709 -5.402.511 -4.106.802
1.100.1.1.1.12 
Personalverrechnungen 365.000 -565.000 -200.000 365.000 -565.000 -200.000
1.100.1.1.1.58 
Integriertes Gesundheitsmanagement 
IGM
0 -459.466
-459.466 0 -469.711 -469.711
Summe 1.662.784 -13.599.571 -11.936.787 1.707.549 -13.452.482 -11.744.933
W = Wesentliches Produkt 
77
Produkt: 1.100.1.1.1.04 Organisations- und 
Steuerungsberatung 
Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation 
10-1 FD Organisation 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Apel 
Produktbeschreibung:  Zentrale Organisationsentwicklung in der Verwaltung. Erstellung gesamtstädtischer 
Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen in Wahrneh mung der zentralen Fachverantwortung des 
Fachbereiches (z. B. Allgemeine Geschäftsanweisung/AGA, Arbeitszeit, Vorschlagwesen). Erstellung des 
Stellen-/Dienstpostenbewertungsplanes und des internen Stellenverteilungsplanes. Festlegung von 
Verwaltungsstandards (Organisationsstandards). Gesch äftsführung bzw. Mitwirkung in diversen 
Ausschüssen, Arbeits- und Projektgruppen einschließlic h Zusammenarbeit mit anderen 
Gebietskörperschaften sowie Verbänden (KAV Nds., KGSt etc.). 
Organisatorische Beratung und Unterstützung aller städtischen Dienststellen: Unterstützung beim Aufbau 
und bei der Entwicklung von Organisationsstrukturen,  Vorbereitung und Begleitung von 
Organisationsprüfungen und Arbeitsuntersuchungen, Mi twirkung bei der Automatisierung und 
Optimierung von Geschäftsprozessen/Arbeitsabläufen, B ewertung von Planstellen einschließlich 
Mitwirkung bei Eingruppierungsklagen. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Gesetz, Organisationsverfügungen und Ratsvorgaben; Vorstand 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, Fachdienststellen sowie Rat(-sgremien) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 7,20 9 9 9 9 9 9 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf eine Prozessoptimierung und 
Vermeidung von Doppelstrukturen und Überprüfung auf Prozesseffizienz 
(einschl. Festlegung von Standards und Hebung von Synergien) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt Digitalisierung und zukunftsfähige  Verwaltung 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Organisationsuntersuchungen 
(Org.U) einschließlich sonstiger 
Reorganisationsmaßnahmen 
3 2 3 3 3 3 3 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.1.1.04.01 
Konzepte, 
Handlungsrichtlinien und 
Strategien zur Organisation 
und Steuerung der 
Gesamtverwaltung 
-678.142 -1.516.425 -1.663.032 -1.280.290 -1.403.044 -1. 418.542 -1.446.620 2 
1.1.1.04.02 
Organisatorische Beratung 
und Unterstützung der 
Dienststellen 
-668.286 -706.232 -711.049 -730.793 -750.124 -772.251 -80 0.452 1 
Summe -1.346.427 -2.222.657 -2.374.081 -2.011.083 -2.153.167 -2.190.793 -2.247.072
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
78
 
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatun g
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7,68 8 8 8 6 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.714,79 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 82.047,39 9.892 10.476 10.528 10.562 10.584 10.820 
12 = Summe ordentliche Erträge 83.769,86 9.899 10.484 10.536 10.567 10.584 10.820 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -915.742,23 -1.037.815 -1.085.778 -1.105.375 -1.136.504 -1.173.017 -1.214.975 
14 Versorgungsaufwendungen -355.575,70 -317.085 -278.132 -298.197 -306.021 -313.971 -328.550 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.717,85 -786.687 -922.812 -520.312 -624.312 -624.312 -624.312 
16 Abschreibungen -2.562,81 -1.908 -9.245 -9.142 -8.303 -1.482 -1.454 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -142.598,52 -89.061 -88.597 -88.594 -88.595 -88.596 -88.600 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.430.197,11 -2.232.557 -2.384.565 -2.021.619 -2.163.735 -2.201.377 -2.257.892 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.346.427,25 -2.222.657 -2.374.081 -2.011.083 -2.153.167 -2.190.793 -2.247.072 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,02 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.346.427,27 -2.222.657 -2.374.081 -2.011.083 -2.153.167 -2.190.793 -2.247.072 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.377.652,23 2.264.688 2.415.318 2.052.407 2.194.492 2.232.117 2.288.397 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -31.224,93 -42.031 -41.237 -41.324 -41.324 -41.324 -41.324 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.346.427,30 2.222.657 2.374.081 2.011.083 2.153.167 2.190.793 2.247.072 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,03 0 0 0 0 0 0 
79
Produkt: 1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität Organ isationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation 
10-3 FD Personalentwicklung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Kölpin 
Produktbeschreibung:  Das Produkt Führung, Bindung, Diversität ist Bestandt eil der ganzheitlichen Personalentwicklung und 
beleuchtet die Bereiche Führungskräfte und Führungsnach wuchskräfteentwicklung, Mitarbeiterbindung, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Diversität. Mi t zielgerichteten Maßnahmen und 
Evaluationsprozessen werden die o. g. Themenfelder z. B. durch Führungskräfteauswahlverfahren und -
entwicklung, Talentmanagement, Diversity-Schulungen, internes Arbeitgebermarketing, 
Leistungsorientierte Bezahlung und berufliche Vernetzung (weiter-)entwickelt bzw. in den Fokus gerückt. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Strategisches Ziel: Handlungsfähige Stadt (attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und 
weiterbildet und Beschäftigte langfristig an sich bindet); Zentrales Handlungsfeld: Attraktivität als 
Arbeitgeberin erhöhen, §§5 und 18 TVöD 
Zielgruppe: Führungskräfte und Mitarbeitende der Stadtverwaltung Osnabrück 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 4,33 4 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Stärkung der Führungskräftequalität und zielgerichtete Entwicklung von Führungsnachwuchskräften 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt Digitalisierung und zukunftsfähige  Verwaltung 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Zufriedenheitsindex der 
ausschreibenden Dienststellen bei 
FK-Auswahlverfahren 
(5 = vollkommen zufrieden) 
4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
Anzahl Teilnehmende an 
Führungskräftefortbildungen  222 150 200 200 200 200 200 
Anzahl Teilnehmende an 
Führungsnachwuchskräftemaßnah
men  
27 40 40 40 40 40 40 
Anzahl Teilnehmende an 
Maßnahmen zur 
Führungskräftevernetzung 
217 230 230 230 230 230 230 
Produktziel 2: Bindung von Mitarbeitenden an die Arbeitgeberin Stadt Osnabrück 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt Digitalisierung und zukunftsfähige  Verwaltung 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Arbeitgeberbewertung kununu 
(5 = sehr gut) 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Produktziel 3: Förderung des Diversitäts-Gedankens in der Mitarbeiterschaft 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale und städtische Infrastruktur 
6 Handlungsfähige Stadt Digitalisierung und zukunftsfähige  Verwaltung 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
80
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl Teilnehmende an 
Diversitätsschulungen  112 110 110 110 110 110 110 
Verhältnis Teilnehmende am e-
Learning zum 
AGG/Gesamtbelegschaft 
16 40 60 80 95 95 95 
Prozentualer Anteil der 
Mitarbeitenden, die Intranet-
Meldungen bzw. -Seiten zum 
Thema Diversität besuchen 
10 15 15 15 15 15 15 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.1.1.06.02 Leistungsorientierte 
Bezahlung -159.030 -165.358 -156.582 -165.427 -166.115 -170.120 -17 4.680 3 
1.1.1.06.03 Führungskräfte-Qualität -268.817 -350.927 -3 51.246 -366.608 -379.072 -389.452 -400.679 1 
1.1.1.06.04 Diversität -150.789 -154.230 -148.464 -153 .771 -157.228 -160.891 -165.089 2 
1.1.1.06.05 Vereinbarkeit Familie und 
Beruf -100.228 -99.661 -94.001 -96.890 -99.271 -101.208 -103.53 2 1 
1.1.1.06.06 Personalcontrolling -206.694 -199.531 -190 .560 -196.703 -200.345 -204.432 -209.253 1 
Summe -885.558 -969.706 -940.853 -979.398 -1.002.031 -1.026.102 -1.053.234
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Teilprodukte 1.1.1.06.01 Vital und 1.1.1.06.08 Personalberatung/ Konfliktklärung werden durch 10-3 nicht mehr geplant und können daher 
gestrichen werden. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
81
 
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 22,80 23 23 23 17 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 2.494,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.191,63 25.391 8.398 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 21.740,34 2.254 1.956 1.966 1.972 1.975 2.019 
12 = Summe ordentliche Erträge 52.448,77 27.668 10.376 1.989 1.989 1.975 2.019 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -514.339,71 -556.619 -525.260 -538.564 -554.137 -571.005 -589.203 
14 Versorgungsaufwendungen -93.950,67 -72.249 -51.917 -55.680 -57.123 -58.577 -61.301 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -116.256,52 -199.795 -212.865 -226.265 -232.565 -238.715 -245.050 
16 Abschreibungen -5.788,02 -5.648 -5.791 -5.484 -4.800 -4.387 -4.302 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -207.671,60 -163.063 -155.396 -155.393 -155.394 -155.394 -155.396 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -938.006,52 -997.374 -951.230 -981.386 -1.004.020 -1.028.077 -1.055.252 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -885.557,75 -969.706 -940.853 -979.398 -1.002.031 -1.026.102 -1.053.234 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,06 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,06 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -885.557,81 -969.706 -940.853 -979.398 -1.002.031 -1.026.102 -1.053.234 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 978.770,93 1.094.118 1.062.915 1.101.718 1.124.351 1.148.422 1.175.554 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -93.213,12 -124.412 -122.061 -122.320 -122.320 -122.320 -122.320 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 885.557,81 969.706 940.853 979.398 1.002.031 1.026.102 1.053.234 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
82
Produkt: 1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung Orga nisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation 
10-3 FD Personalentwicklung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Kölpin 
Produktbeschreibung:  Sowohl quantitativ als auch qualitativ hat sich im B ereich der Aus- und Fortbildung in den letzten Jahren 
ein starker Wandel vollzogen, den es zukünftig weit er auszubauen und strategischer auszurichten gilt. 
Ausbildungsmarketing, Bewerberauswahl und -bindung,  Ausbildungsorganisation und -betreuung, 
Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnah men für eine steigende Zahl städtischer 
Beschäftigter, Auszubildender und Studierender habe n ein Niveau, einen Umfang und eine Komplexität 
erreicht, die nicht mehr im Ansatz mit vergangenen S trukturen vergleichbar sind. Der demografische 
Wandel, die Konkurrenz um die Talente, der Wertewand el insbesondere bei jungen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern sowie Fluktuation nehmen immer deutlichere Ausmaße an. 
Das Produkt Aus-, Fort-, und Weiterbildung befinde t sich daher als wesentlicher Bestandteil einer 
ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung in einer umfassenden konzeptionellen 
und personellen Neuausrichtung. Diese legt ihren Fokus auf eine Kultur des Lernens, die Entwicklung von 
Kompetenzen zur Umsetzung der digitalen Transformati on, neue Formen des Lernens sowie 
Bildungsberatung und Bildungsmarketing. Darüber hina us gilt es in dem Bereich interne und externe 
berufliche Umorientierung / Quereinstieg maßgeblich zu entwickeln. 
Nachwuchsgewinnung und Qualifizierung kommt in einer Arbeitswelt im Wandel, insbesondere in Zeiten 
massiven Fachkräftemangels bei einer gleichzeitig a lternden Mitarbeiterschaft eine wesentliche 
Schlüsselfunktion in der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu. 
In den letzten Jahren wurden nunmehr zahlreiche Maß nahmen zur Neuausrichtung geplant, umgesetzt 
und in den Regelbetrieb übernommen. Weiterentwicklu ng und Innovation werden dauerhaft zum 
Aufgabenfeld Aus,- Fort- und Weiterbildung gehören.  Daher ist geplant, das Produktblatt in 2026 
entsprechend zu aktualisieren. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Strategisches Ziel: Handlungsfähige Stadt (attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und 
weiterbildet und Beschäftigte langfristig an sich bindet); Zentrales Handlungsfeld: Attraktivität als 
Arbeitgeberin erhöhen; Beschluss des Organisations-, Personal- und Gleichstellungsausschusses vom 
12.11.2019 zur Neukonzeption der Aus- und Fortbildung; jährlicher Beschluss des Ausschusses für 
Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung über die Anzahl jährlich einzustellender Auszubildender; 
§ 5 TVöD zur Qualifizierung der Beschäftigten 
Zielgruppe: Dienststellen der Stadt bezogen auf Begleitung und Ber atung; Auszubildende und Studierende sowie 
Ausbilderinnen und Ausbilder der Stadt; alle städtischen Mitarbeitenden im Rahmen der Bildungsberatung 
und Qualifizierung, (potenzielle) Bewerberinnen und Bewerber 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wese ntliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 8,2 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Anzahl der Beschäftigten /Beamten 
Kernverwaltung und Eigenbetriebe  - - - - - - - 
Anzahl der Auszubildenden und 
Studierenden auf Basis der 
Einstellungszahlen zum 01.08. bis 
31.10. eines Jahres 
63 108 65 70 70 70 70 
Anzahl der Teilnehmerinnen an 
Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen 
3232 3400 3500 3500 3500 3500 3500 
Anzahl der organisierten Inhouse-
Schulungen 243 185 200 200 200 200 200 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt Digitalisierung und zukunftsfähige  Verwaltung 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Umsetzung des Konzepts zur 
strategischen Neuausrichtung der 
Nachwuchsgewinnung 
(Realisierungsgrad in Prozent) 
80 100 - - - - - 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (V ZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
83
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Umsetzung des Konzepts zur 
strategischen Neuausrichtung der 
Mitarbeiterqualifizierung 
(Realisierungsgrad in Prozent) 
80 100 - - - - - 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.1.1.07.01 Ausbildung -1.495.330 -2.123.717 -2.269.078 -2.322.298 -2.382.556 -2.448.526 -2.527.869 1 
1.1.1.07.02 Fortbildung extern -498.901 -562.530 -575.3 23 -585.227 -587.048 -604.674 -623.878 1 
1.1.1.07.03 Fortbildung intern -465.361 -532.135 -525.3 53 -530.188 -541.949 -554.501 -568.607 1 
1.1.1.07.04 Weiterbildung -477.861 -532.530 -535.323 - 540.226 -552.048 -564.673 -578.878 1 
Summe -2.937.453 -3.750.912 -3.905.076 -3.977.939 -4.063.601 -4.172.375 -4.299.232
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Auszubildenden des OSB werden seit dem 01.08.2024 dezentral vom OSB betreut. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistungen  (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beeinfl ussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussbare  Pflichtleistungen 
84
 
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 15,36 15 15 15 12 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.479,49 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 58.051,92 12.541 14.225 14.300 14.343 14.370 14.692 
12 = Summe ordentliche Erträge 76.546,77 32.556 34.241 34.315 34.354 34.370 34.692 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.854.833,19 -2.191.777 -2.323.574 -2.347.417 -2.415.009 -2.490.373 -2.574.741 
14 Versorgungsaufwendungen -250.694,71 -401.999 -377.661 -405.009 -415.578 -426.282 -446.140 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -597.948,45 -888.375 -941.625 -963.625 -971.625 -994.625 -1.017.625 
16 Abschreibungen -3.910,82 -3.816 -3.913 -3.706 -3.244 -2.964 -2.907 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -154.266,54 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -152.346,31 -132.501 -127.544 -127.497 -127.499 -127.501 -127.512 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.014.000,02 -3.783.469 -3.939.317 -4.012.254 -4.097.955 -4.206.745 -4.333.925 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.937.453,25 -3.750.912 -3.905.076 -3.977.939 -4.063.601 -4.172.375 -4.299.232 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,04 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,04 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.937.453,29 -3.750.912 -3.905.076 -3.977.939 -4.063.601 -4.172.375 -4.299.232 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.016.489,71 3.834.975 3.987.550 4.060.588 4.146.249 4.255.023 4.381.881 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -79.036,40 -84.062 -82.474 -82.649 -82.649 -82.649 -82.649 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.937.453,31 3.750.912 3.905.076 3.977.939 4.063.601 4.172.375 4.299.232 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,02 0 0 0 0 0 0 
85
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Einzelmaßnahme Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2 030
Fachbereich Personal und Organisation
      3.00000.05.1   Planung Pensionsrücklage- gesetzlich -34 2.000 -342.000 -342.000 -342.000 -342.000
      3.00000.05.2   Planung Pensionsrücklage- freiwillige -158.800 -158.800 -158.800 -158.800 -158.800
 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800 -500 .800
        3er Projekte Fachbereich 10 -500.800 -500.800 -500. 800 -500.800 -500.800
Fachbereich Städtebau 
      3.00000.00.1   Tilgung Kredite Wohnbauförderung 1 10.000 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000 110.0 00
 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0
        3er Projekte Fachbereich 61 110.000 110.000 110. 000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000 110.0 00
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800 -500 .800
      Gesamtsaldo -390.800 -390.800 -390.800 -390.800 -390. 800
Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget
 Planung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen) 68.7 02.348 83.678.011 72.671.729 52.284.003 32.747.103
 Planung Investitionskredite Tilgung (= Auszahlungen) -20.9 00.158 -22.102.294 -22.330.651 -23.576.803 -25.243.4 70 
  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 47.802.190 61.575.71 7 50.341.078 28.707.200 7.503.633
Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget
Planung Investitionskredite Konzernfinanzierung (Einzahlung) 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Planung Investitionskredite Konzernfinanzierung (Auszahlung) -36.000.000 -36.000.000 -36.000.000 -36.000.000 -36.000. 000 
Planung Investitionskredite Tilgung von verb. Unternehmen (=Einz.) 21.834.233 23.096.108 23.901.421 24.968.608 26.192.983
Planung Investitionskredite Tilgung von verb. Unternehmen (=Ausz.) -21.834.233 -23.096.108 -23.901.421 -24.968.608 -26.192. 983 
  Saldo aus Konzernfinanzierung 0 0 0 0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
nachrichtlich:     Ein- und Auszahlungen aus Konzernfinanzierung
448
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
   Ref. Oberbürgermeisterin,Kommunikation,Rat (010)
   PC 111-010 Ref.Oberb:in,Kommunik.,Rat
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -6.632 -57.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -2.833 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Profit-Center -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Teilhaushalt -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   7.000024.710      Zeus -12.678       
   7.000835.710      Software Personalmanagement -29.155       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -41.833       
       Saldo Profit-Center -41.833       
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -41.833       
       Saldo Teilhaushalt -41.833       
   Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)        
   PC 252-11 Nicht wissenschaftl. Museen 11        
   7.001113.710      EDV-Ausstattung EMR -3.332       
   7.001148.710      Sanierung EMR-Friedenszentrum   -367.000 -578.000 -578.000   x
   7.001148.705      Einnahmen Sanierung EMR-Zentrum     456.900   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center     456.900   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -3.332  -367.000 -578.000 -578.000   
       Saldo Profit-Center -3.332  -367.000 -578.000 -121.100   
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt     456.900   
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -3.332  -367.000 -578.000 -578.000   
       Saldo Teilhaushalt -3.332  -367.000 -578.000 -121.100   
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)        
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung        
   7.001022.705      Förderprogramm React Einnahmen 121.130       
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 90.929 257.813 279.675 117.563 48.273   
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -110.217 -312.500 -339.000 -142.500 -58.513   x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -2.779       
   7.001118.710      EDV-Smart City Ausgaben -1.190       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 212.059 257.813 279.675 117.563 48.273   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -114.186 -312.500 -339.000 -142.500 -58.513   
       Saldo Profit-Center 97.873 -54.688 -59.325 -24.938 -10.240   
   PC 121-12 Statistik/Wahlen        
   7.001095.710      EDV-Ausstattung -6.662 -2.000      
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -6.662 -2.000      
     Saldo Profit-Center -6.662 -2.000      
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 212.059 257.813 279.675 117.563 48.273   
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -120.848 -314.500 -339.000 -142.500 -58.513   
       Saldo Teilhaushalt 91.211 -56.688 -59.325 -24.938 -10.240   
   Ref. Digitalisierung und IT (15)        
   PC 111-15 Digitalisierung und IT        
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -71.901 -313.000 -366.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 -733.630 -546.000 -667.500 -624.500 -624.500 -624.500 -624.500 x
   7.001102.710      Fahrzeuge IT-Service 15 -36.057       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
       Saldo Profit-Center -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
       Saldo Teilhaushalt -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
   FB Finanzen und Controlling (20)        
   PC 111-20 Finanzen und Controlling        
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung  -30.000      
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -152.939 -50.000      
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -515.311       
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
449
 
 
 
 
 
 
 
 
Stabsstelle  
Erich-Maria Remarque (11) 
 
Leitung: Herr Dr. Jürgensen 
 
 
87
 
11 Stabsstelle Erich-Maria Remarque
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 130,00 0 0 0 0 0 0 
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 130,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 3.121,50 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
 34210000 Erträge aus Verkauf 3.121,50 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 
 34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-
Sachko 0,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 62,81 0 0 0 0 0 0 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 62,81 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 3.314,31 27.600 29.600 29.600 29.600 29.600 29.600 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -256.736,49 -429.605 -449.157 -464.223 -477.855 -492.490 -507.329 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -203.126,10 -332.900 -346.000 -358.500 -368.800 -380.000 -391.400 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -11.520,05 -20.200 -19.900 -20.400 -21.100 -21.800 -22.500 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -38.030,89 -68.000 -71.400 -73.000 -75.200 -77.500 -79.800 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -783,40 -1.500 -1.400 -1.500 -1.600 -1.700 -1.800 
 40320200 GUV-Beiträge -618,93 -1.405 -1.657 -1.723 -1.755 -1.790 -1.829 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -86,22 0 0 0 0 0 0 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -726,77 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -1.503,06 -5.600 -8.800 -9.100 -9.400 -9.700 -10.000 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -341,07 0 0 0 0 0 0 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -30.505,91 -41.600 -45.100 -79.400 -44.400 -79.400 -44.400 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 42510100 Treibstoff -50,01 0 0 0 0 0 0 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -246,00 0 0 0 0 0 0 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -8.201,47 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 
 42710400 Veranstaltungen -256,64 -7.900 -8.600 -42.900 -7.900 -42.900 -7.900 
88
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht 0,00 -600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -1.394,00 -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 42710500 Ausstellungen -19.759,41 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
 42710600 Planungskosten 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -598,38 0 0 0 0 0 0 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung 0,00 -600 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
16 Abschreibungen -1.986,14 -1.801 -2.171 -2.171 -2.171 -2.078 -1.051 
 47110100 AfA immater. 
Vermögensgegenstände. a. geleist. Inv. -1.616,54 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.523 -496 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -369,60 -185 -555 -555 -555 -555 -555 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -36.902,57 -180.000 0 0 0 0 0 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -36.902,57 -180.000 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -129.207,21 -134.067 -133.726 -133.727 -133.726 -133.727 -133.729 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -193,72 -1.117 -626 -627 -626 -627 -629 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB 0,00 0 -500 -500 -500 -500 -500 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -15,53 0 0 0 0 0 0 
 44310100 Bürobedarf - Verw. 0,00 -250 -300 -300 -300 -300 -300 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -3.432,74 -8.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 
 44310400 Telekommunikation - Verw. 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -681,37 -700 -700 -700 -700 -700 -700 
 44310900 Datenverarbeitung -879,14 0 0 0 0 0 0 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -116.547,00 -116.600 -116.600 -116.600 -116.600 -116.600 -116.600 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -5.681,40 -5.700 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 
 44910000 Sonst. Aufwand lfd. 
Verwaltungstätigkeit -1.776,31 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -455.338,32 -787.073 -630.154 -679.521 -658.153 -707.695 -686.509 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -452.024,01 -759.473 -600.554 -649.921 -628.553 -678.095 -656.909 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -452.024,01 -759.473 -600.554 -649.921 -628.553 -678.095 -656.909 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -44.459,90 -53.268 -81.948 -83.031 -84.458 -85.216 -86.432 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -34.016,40 -40.643 -57.283 -57.966 -59.393 -60.151 -61.367 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -4.600,00 -6.525 -18.065 -18.465 -18.465 -18.465 -18.465 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -5.843,50 -6.100 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -44.459,90 -53.268 -81.948 -83.031 -84.458 -85.216 -86.432 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -496.483,91 -812.741 -682.502 -732.952 -713.010 -763.312 -743.341 
89
 
11 Stabsstelle Erich-Maria Remarque
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 130,00 0 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 3.121,50 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 27.600 27.600 27.600 0 27.600 27.600 27.600 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
3.251,50 27.600 29.600 29.600 0 29.600 29.600 29.600 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -257.543,49 -424.005 -440.357 -455.123 0 -468.455 -482.790 -497.329 
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-32.917,92 -41.600 -45.100 -79.400 0 -44.400 -79.400 -44.400 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -153.004,11 -180.000 0 0 0 0 0 0 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -126.501,15 -134.067 -133.726 -133.727 0 -133.726 -133.727 -133.729 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -569.966,67 -779.672 -619.183 -668.250 0 -646.581 -695.917 -675.459 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-566.715,17 -752.072 -589.583 -638.650 0 -616.981 -666.317 -645.859 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 456.900 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 456.900 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 -367.000 -578.000 0 -578.000 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -3.332,00 0 0 0 0 0 0 0 
90
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -3.332,00 0 -367.000 -578.000 0 -578.000 0 0 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-3.332,00 0 -367.000 -578.000 0 -121.100 0 0 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-570.047,17 -752.072 -956.583 -1.216.650 0 -738.081 -666.317 -645.859 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -570.047,17 -752.072 -956.583 -1.216.650 0 -738.081 -666.317 -645.859 
91
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Erich Maria Remarque-
Friedenszentrum Ausstellungen 181.967 180.000 0 0 0 0 0
Durch die Übernahme des EMR-
Friedenszentrums durch die Stadt 
Osnabrück ist keine Zahlung an die 
Universität Osnabrück mehr 
notwendig.
Erich Maria Remarque-
Friedenspreis -39.065 0 0 0 0 0 0
Erich Maria Remarque-
Friedenszentrum -106.000 0 0 0 0 0 0
36.903
180.000 0 0 0 0 0
Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt
92
Produktübersicht: Stabsstelle Erich Maria Remarque (11) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.2.5.2.09 
Erich Maria Remarque-
Friedenszentrum 
W
 -452.024 -759.473 -600.554 -649.921 -628.553 -678.095 -656.909 
Summe  -452.024 -759.473 -600.554 -649.921 -628.553 -678.095 -656.909 
W = Wesentliches Produkt 
 
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.2.5.2.09 
Erich Maria Remarque-
Friedenszentrum 
W
 29.600 -630.154 -600.554 29.600 -679.521 -649.921 
Summe  29.600 -630.154 -600.554 29.600 -679.521 -649.921 
W = Wesentliches Produkt 
93
Produkt: 1.100.2.5.2.09 E.-M.-Remarque-Friedenszentru m Organisationseinheit:  
11 Stabsstelle Erich Maria Remarque 
  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung 
Produktverantwortliche/-r:  Dr. Jürgensen 
Produktbeschreibung:  Die Stabsstelle Erich Maria Remarque informiert über das Leben und Werk des in Osnabrück geborenen 
Schriftstellers Erich Maria Remarque und widmet in sich seiner Arbeit den Themenbereichen Krieg und 
Frieden. 
Das Erich Maria Remarque Friedenszentrum wird nur n och von der Stadt Osnabrück getragen. Die 
Kooperation mit der Universität Osnabrück wurde aus steuerrechtlichen Gründen beendet. 
Die Aufgaben umfassen: 
- Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Mari a Remarque, Wechsel- und 
Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Archiv, Forschung 
- Dokumentation zu Justus Möser 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss von 2025 
Zielgruppe: Erich Maria Remarque-Friedenszentrum: Interessierte aus Stadt, Region und aus aller Welt 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 4,05 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Wissensvermittlung und Forschung über Leben und Werk Remarques für lokales und internationales 
Publikum verbunden mit dem Ziel, das internationale Renommees des Erich Maria Remarque-
Friedenszentrums zu sichern. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
Digitalisierung Digitalisierung und zukunftsfähige Verwaltung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Verleihung Erich Maria Remarque-
Friedenspreis (alle zwei Jahre) 0 1 0 1 0 1 0 
Wechselausstellungen pro Jahr 5 4 4 4 4 4 4 
Anzahl der Besucher/innen 17.642 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Anzahl der Archivnutzer/innen 670 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 
Anzahl der Klassenführungen 73 80 80 80 80 80 80 
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen 10 10 10 10 10 10 10 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.5.2.09 E.-M.-Remarque 
Friedenszentrum -452.024
 -759.473 -600.554 -642.921 -628.553 -678.095 -656.909 1 
Summe -452.024 -759.473 -600.554 -642.921 -628.553 -678.095 -656.909  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Kooperation mit der Universität ist zum Jahreswechsel 2024/25 aus steuerrechtlichen Gründen beendet worden. Eine Universitätsmitarbeiterin 
ist in der Folge in die Stadtverwaltung gewechselt.  Die seit 1,5 Jahren vakante Stelle ist ebenfalls i n die Stadtverwaltung übergegangen und soll 
zum 1.Juli 2025 wiederbesetzt werden. 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
94
 
11 Stabsstelle Erich-Maria Remarque
252-11 Stabsstelle Erich-Maria Remarque
1.100.2.5.2.09 E.-M.Remarque-Friedenszentrum
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 130,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 3.121,50 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 62,81 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 3.314,31 27.600 29.600 29.600 29.600 29.600 29.600 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -256.736,49 -429.605 -449.157 -464.223 -477.855 -492.490 -507.329 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.505,91 -41.600 -45.100 -79.400 -44.400 -79.400 -44.400 
16 Abschreibungen -1.986,14 -1.801 -2.171 -2.171 -2.171 -2.078 -1.051 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -36.902,57 -180.000 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -129.207,21 -134.067 -133.726 -133.727 -133.726 -133.727 -133.729 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -455.338,32 -787.073 -630.154 -679.521 -658.153 -707.695 -686.509 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -452.024,01 -759.473 -600.554 -649.921 -628.553 -678.095 -656.909 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -452.024,01 -759.473 -600.554 -649.921 -628.553 -678.095 -656.909 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -44.459,90 -53.268 -81.948 -83.031 -84.458 -85.216 -86.432 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -44.459,90 -53.268 -81.948 -83.031 -84.458 -85.216 -86.432 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -496.483,91 -812.741 -682.502 -732.952 -713.010 -763.312 -743.341 
95
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
   Ref. Oberbürgermeisterin,Kommunikation,Rat (010)
   PC 111-010 Ref.Oberb:in,Kommunik.,Rat
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -6.632 -57.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -2.833 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Profit-Center -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Teilhaushalt -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   7.000024.710      Zeus -12.678       
   7.000835.710      Software Personalmanagement -29.155       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -41.833       
       Saldo Profit-Center -41.833       
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -41.833       
       Saldo Teilhaushalt -41.833       
   Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)        
   PC 252-11 Nicht wissenschaftl. Museen 11        
   7.001113.710      EDV-Ausstattung EMR -3.332       
   7.001148.710      Sanierung EMR-Friedenszentrum   -367.000 -578.000 -578.000   x
   7.001148.705      Einnahmen Sanierung EMR-Zentrum     456.900   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center     456.900   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -3.332  -367.000 -578.000 -578.000   
       Saldo Profit-Center -3.332  -367.000 -578.000 -121.100   
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt     456.900   
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -3.332  -367.000 -578.000 -578.000   
       Saldo Teilhaushalt -3.332  -367.000 -578.000 -121.100   
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)        
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung        
   7.001022.705      Förderprogramm React Einnahmen 121.130       
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 90.929 257.813 279.675 117.563 48.273   
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -110.217 -312.500 -339.000 -142.500 -58.513   x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -2.779       
   7.001118.710      EDV-Smart City Ausgaben -1.190       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 212.059 257.813 279.675 117.563 48.273   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -114.186 -312.500 -339.000 -142.500 -58.513   
       Saldo Profit-Center 97.873 -54.688 -59.325 -24.938 -10.240   
   PC 121-12 Statistik/Wahlen        
   7.001095.710      EDV-Ausstattung -6.662 -2.000      
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -6.662 -2.000      
     Saldo Profit-Center -6.662 -2.000      
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 212.059 257.813 279.675 117.563 48.273   
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -120.848 -314.500 -339.000 -142.500 -58.513   
       Saldo Teilhaushalt 91.211 -56.688 -59.325 -24.938 -10.240   
   Ref. Digitalisierung und IT (15)        
   PC 111-15 Digitalisierung und IT        
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -71.901 -313.000 -366.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 -733.630 -546.000 -667.500 -624.500 -624.500 -624.500 -624.500 x
   7.001102.710      Fahrzeuge IT-Service 15 -36.057       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
       Saldo Profit-Center -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
       Saldo Teilhaushalt -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
   FB Finanzen und Controlling (20)        
   PC 111-20 Finanzen und Controlling        
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung  -30.000      
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -152.939 -50.000      
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -515.311       
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
449
7.001148.710 2026-2028 Sanierung EMR-Friedenszentrum
Komplettsanierung im Ausstellungsbereich des EMR-Friedenszentrums. Es entstehen zusätzliche 
Baukosten in Höhe von ca. 2,1 Mio € an, die durch den EB23 getragen werden.
1.523.000 €
7.001023.710 2026-2028 EDV-Smart Region
Es handelt sich um investive Auszahlungen zur Realisierung von Digitalisierungsprojekten im 
öffentlichen Raum im Rahmen des Förderprojektes “Smart Region Osnabrück”. Die bis Mitte 2028 zu 
realisierenden 36 Projekte sind in der Smart City Strategie der Stadt Osnabrück verankert. Die 
Investitionen umfassen beispielsweise die Anschaffung von Sensoren im Straßenraum. Das 
Förderprojekt hat eine Förderquote von 65%. Der Eigenanteil wird zu gleichen Teilen von Stadt 
Osnabrück (17,5%) und den Stadtwerken Osnabrück/SWO Netz getragen (17,5%). Daraus ergeben 
sich die investiven Einzahlungen in den Jahren 2025 bis 2028. 
540.013 €
7.001021.710 2026-2030 Städt. EDV-Netz
Neben der Instandhaltung und dem weiteren Ausbau des Cisco LAN/WLAN-Netzes, Lizenzkauf, 
Neuanschaffung/ Austauschanschaffungen von Netzwerk-Hardware (AccessPoints, Switche, Router, 
etc.) werden neue softwarebasierte Konnektivitätstechnologien eingeführt, um ein service-orientiertes 
Netzwerk (SDN) weiterzuentwickeln. Hintergrund hierfür ist die Aufgabenbewältigung seitens der 
Mitarbeiter außerhalb der städtischen Gebäude. Das heißt es werden netzwerktechnische Lösungen 
entwickelt, die die städtischen Fachanwendungen/ Anforderungen passgenau zur Verfügung stellen. 
Zudem werden weitere Online-Services zukünftig genutzt werden bzw. Einzug halten. Um diese 
performant und sicher zu verwenden, werden im Bereich der Netzanbindung (Internetzugang) aber 
auch insgesamt in den weiteren Ausbau der Sicherheitstechnologien Investitionen getätigt.
Die weiteren Investitionen beinhalten Hardwareertüchtigungen für den Serverbetrieb sowie sämtliche 
Aktualisierungen, Anforderungsanpassungen der Rechenzentrumsumgebung, Erhöhung der 
Belastungsgrenze und Ausfallsicherheit, Umsetzung des Netzwerkdesigns, etc..
1.642.000 €
7.001045.710 2026-2030 EDV-Ausstattung 15
Weitere Einführung aktueller Marktgeräte (Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + 
Tablet) 
Features wie bspw. Stifteingabe ermöglichen. Zusätzlich ist der Preis für ein Standard Laptop 15“ auf 
über 1.000€ netto gestiegen, sodass eine investive Verbuchung erfolgen muss. Weiterentwicklung des 
mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung zukünftiger Standards; Innovationen; E-Government-
Maßnahmen und Projekte bei der Stadt; Zusätzliche Mitarbeiterlizenzen und Zusatzmodule; 
Lizenzeinkauf über Enterprise Agreement; Ausstattung für Besprechungsräume (Bsp. Sedanstr.)
3.165.000 €
7.000090.710 2026-2030 Umlage n. d. KHG
Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage entsprechend des Niedersächsischen 
Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der 
Krankenhauspflegesätze (NKHG).
19.350.000 €
7.000283.710 2026-2030 Spielgeräte für Kinderspielplätze
Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls nach 
dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des jeweiligen 
Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von 
Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen 
werden.
835.200 €
7.000304.710 2026-2030 Wegebau
Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, 
Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.
1.100.000 €
7.000949.710 2026-2030 Limberg
Es handelt sich um die Entwicklung der Konversionsfläche. Hier erfolgen umfangreiche Abrissarbeiten 
sowie Erschließungsarbeiten zur Neuordnung der ehemaligen Kasernenfläche. Es handelt sich um 
Projektsteuerungskosten und Kompensationskosten.
415.000 €
7.000964.710 2026-2030 Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept
Im Rahmen Gesamtstädtisches Spielplatzkonzepts sind pro Jahr 200.000,- € eingeplant.
1.000.000 €
7.001042.710 2026-2030 Urbaner Freiraum im Wandel
Für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2022/0875) als wichtiger Beitrag zur 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind Mittel zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen 
erforderlich. 
750.000 €
7.001090.710 2026-2027 Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel
Planung/Herstellung der öffentlichen Grünflächen Am Hirtenhaus und südl. Am Heger Holz 
(Finkenhügel) (B-Plan 616 und 617), sowie 1 Jahr Fertigstellungspflege 47 T€
537.700 €
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
   Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
Referat Digitalisierung und IT (15)
462
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat 
Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
 
Leitung: Herr Dr. Beckord 
 
97
 
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 627.140,95 901.101 675.558 528.785 394.875 184.875 184.875 
 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 268.851,60 270.000 0 0 0 0 0 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 244.270,77 621.101 360.558 263.785 134.875 134.875 134.875 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 104.558,62 10.000 310.000 260.000 260.000 50.000 50.000 
 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. 
Sonderr. 500,00 0 0 0 0 0 0 
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 8.959,96 0 0 0 0 0 0 
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0,00 0 5.000 5.000 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7.682,36 0 15.259 14.674 13.756 13.547 13.547 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 7.682,36 0 15.259 14.674 13.756 13.547 13.547 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 245.520,51 422.320 91.118 251.019 36.313 476.313 36.313 
 34810000 Erstattungen vom Land 159.057,83 280.000 0 180.000 0 440.000 0 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 4.741,11 0 0 0 0 0 0 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 24.431,20 142.320 91.118 71.019 36.313 36.313 36.313 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 57.290,37 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 30.794,68 3.515 3.108 3.125 3.123 3.145 3.198 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 746,89 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 30.047,79 3.515 3.108 3.125 3.123 3.145 3.198 
12 = Summe ordentliche Erträge 911.138,50 1.326.936 785.042 797.603 448.066 677.879 237.933 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.778.952,68 -2.995.328 -2.884.870 -2.916.091 -2.835.563 -2.972.309 -2.918.317 
 40110000 Beamte -147.236,66 -163.100 -148.000 -152.500 -156.500 -162.000 -166.000 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.916.338,45 -2.104.200 -2.047.736 -2.079.133 -2.000.500 -2.126.000 -2.049.500 
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -106.124,70 -118.820 -113.100 -116.200 -111.300 -116.500 -114.800 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -378.052,18 -402.300 -412.000 -404.900 -406.300 -402.100 -419.200 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -7.593,02 -8.920 -8.250 -8.500 -8.300 -8.950 -8.300 
 40320200 GUV-Beiträge -10.137,69 -8.884 -9.808 -9.994 -9.520 -10.016 -9.579 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -10.034,23 -8.677 -8.077 -8.940 -8.927 -8.975 -8.968 
98
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -79.155,27 -86.009 -61.696 -59.910 -61.161 -64.069 -67.519 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -5.985,74 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -246,67 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -18.297,20 -14.707 -10.673 -10.484 -10.826 -11.468 -12.221 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -1.023,57 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -42,17 0 0 0 0 0 0 
 40700100 Zuf. Rückstellungen für Altersteilzeit -49.327,00 -15.736 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -1.536,66 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellungen für 
Lebensarbeitszeitkonto -2.001,06 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -12.953,10 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -26.788,59 -36.976 -38.880 -38.880 -35.580 -35.580 -35.580 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -6.078,72 -2.000 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 
14 Versorgungsaufwendungen -131.558,93 -112.666 -82.500 -88.497 -90.485 -93.286 -97.114 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -58.316,35 -45.152 -42.502 -44.862 -45.676 -47.477 -49.669 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -10.459,17 -15.007 -13.776 -14.360 -14.328 -14.403 -14.623 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -49.212,62 -44.694 -22.275 -24.833 -25.812 -26.550 -27.701 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -170 -94 -97 -99 -103 -108 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -13.570,79 -7.643 -3.854 -4.346 -4.569 -4.752 -5.014 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -385.121,07 -1.056.450 -1.013.150 -891.850 -770.650 -771.350 -672.850 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -48,99 0 0 0 0 0 0 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -128,46 0 0 0 0 0 0 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -23.576,66 -12.000 -10.400 -10.100 -8.100 -10.100 -8.100 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -5.617,42 -6.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 
 42310000 Mieten und Pachten -14.100,00 -14.500 -14.500 -14.500 -12.000 -14.500 -12.000 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -3.269,52 -3.700 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -1.742,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 42410300 Reinigung -1.908,95 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -72,31 0 0 0 0 0 0 
 42610200 Aus- und Fortbildung -67,00 -8.700 -8.700 -8.700 -6.200 -3.700 -3.700 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -11.276,25 -13.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -36.377,14 -17.850 -21.850 -21.850 -20.850 -21.850 -20.850 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -56.489,71 -36.800 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300 
 42710400 Veranstaltungen -62.044,97 -58.200 -361.700 -354.700 -352.700 -352.700 -352.700 
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -545,00 0 0 0 0 0 0 
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -9.511,20 -12.500 -10.500 -11.000 -11.300 -11.500 -11.500 
 42710600 Planungskosten -78.610,06 -100.000 -140.000 -140.000 -115.000 -110.000 -110.000 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -5.262,89 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -74.472,54 -582.500 -304.300 -182.800 -103.300 -5.800 -5.800 
99
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung 0,00 -169.300 -69.300 -76.300 -69.300 -169.300 -76.300 
16 Abschreibungen -15.097,27 -51.343 -24.241 -23.652 -21.818 -20.345 -20.345 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -74,38 0 -149 -149 -149 -149 -149 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -15.022,89 -51.343 -24.093 -23.503 -21.669 -20.197 -20.197 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -338.079,15 -325.000 -325.000 -225.000 -225.000 -15.000 -15.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -338.012,40 -325.000 -325.000 -225.000 -225.000 -15.000 -15.000 
 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. 
Ein -66,75 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -615.130,56 -801.680 -663.251 -658.681 -396.243 -1.032.556 -383.642 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -3.452,38 -4.200 -3.971 -3.901 -3.663 -3.776 -3.562 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB 0,00 -3.100 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit -70.165,92 -77.100 -76.300 -76.300 -4.300 -154.300 -4.300 
 44290100 Vereinsbeiträge -84.522,57 -72.480 -72.480 -72.480 -72.480 -72.480 -72.480 
 44290200 GEMA-Gebühren -191,83 -500 -500 -500 -500 -500 -500 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -8.730,01 -54.600 -43.000 -40.500 -25.000 -40.500 -25.000 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -10.412,74 -11.000 -13.300 -11.300 -8.300 -11.300 -8.300 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -3.016,72 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 
 44310300 Postgebühren - Verw. -144.937,95 -160.800 -160.800 -160.800 -10.800 -320.800 -800 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -113,02 -2.300 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen - 
Verw. -5.338,46 -5.300 -1.300 -1.300 -5.300 -5.300 -5.300 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -13.227,51 -27.450 -20.400 -20.400 -17.900 -15.400 -15.400 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz. priv. 
KFZ-Verw. 0,00 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 
 44310900 Datenverarbeitung -33.123,58 0 0 0 0 0 0 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 -110.000 0 0 0 -110.000 0 
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 0,00 -200 -200 -200 0 -200 0 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -149.882,88 -160.900 -160.900 -160.900 -160.900 -160.900 -160.900 
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -24.533,28 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -6.203,52 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 0,00 0 0 0 0 0 0 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -3.922,53 -4.950 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -35.593,56 -35.500 -38.800 -38.800 -38.800 -38.800 -38.800 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -17.608,20 -25.400 -25.400 -25.400 -2.400 -52.400 -2.400 
 44910000 Sonst. Aufwand lfd. 
Verwaltungstätigkeit -153,90 -6.300 0 0 0 0 0 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.263.939,66 -5.342.468 -4.993.013 -4.803.770 -4.339.759 -4.904.846 -4.107.268 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.352.801,16 -4.015.532 -4.207.971 -4.006.168 -3.891.693 -4.226.967 -3.869.336 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,07 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -0,07 0 0 0 0 0 0 
100
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,07 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.352.801,23 -4.015.532 -4.207.971 -4.006.168 -3.891.693 -4.226.967 -3.869.336 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 185.729,38 266.628 169.157 174.228 178.622 184.416 190.931 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 183.252,78 266.628 169.157 174.228 178.622 184.416 190.931 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 2.476,60 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -490.662,14 -546.135 -632.849 -639.964 -650.442 -656.013 -664.939 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -309.705,10 -370.035 -420.629 -425.644 -436.122 -441.693 -450.619 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -90.370,00 -104.400 -130.220 -132.320 -132.320 -132.320 -132.320 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -90.587,04 -71.700 -82.000 -82.000 -82.000 -82.000 -82.000 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -304.932,76 -279.507 -463.692 -465.736 -471.820 -471.597 -474.008 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.657.733,99 -4.295.039 -4.671.663 -4.471.904 -4.363.512 -4.698.564 -4.343.344 
101
 
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 481.139,12 901.101 675.558 528.785 0 394.875 184.875 184.875 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 279.240,64 422.320 91.118 251.019 0 36.313 476.313 36.313 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
760.379,76 1.323.421 766.676 779.804 0 431.188 661.188 221.188 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -2.600.376,28 -2.819.901 -2.751.971 -2.785.167 0 -2.706.346 -2.839.541 -2.781.347 
11 Versorgungsauszahlungen -68.775,52 -60.160 -56.278 -59.221 0 -60.004 -61.880 -64.291 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-447.697,84 -1.056.450 -1.013.150 -891.850 0 -770.650 -771.350 -672.850 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -299.538,25 -325.000 -325.000 -225.000 0 -225.000 -15.000 -15.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -615.989,74 -801.680 -663.251 -658.681 0 -396.243 -1.032.556 -383.642 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.032.377,63 -5.063.191 -4.809.650 -4.619.919 0 -4.158.244 -4.720.327 -3.917.130 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-3.271.997,87 -3.739.769 -4.042.974 -3.840.116 0 -3.727.056 -4.059.140 -3.695.942 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 212.059,20 257.813 279.675 117.563 0 48.273 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 212.059,20 257.813 279.675 117.563 0 48.273 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -103.819,19 -314.500 -339.000 -142.500 0 -58.513 0 0 
102
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -103.819,19 -314.500 -339.000 -142.500 0 -58.513 0 0 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
108.240,01 -56.688 -59.325 -24.938 0 -10.240 0 0 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-3.163.757,86 -3.796.457 -4.102.299 -3.865.053 0 -3.737.296 -4.059.140 -3.695.942 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -3.163.757,86 -3.796.457 -4.102.299 -3.865.053 0 -3.737.296 -4.059.140 -3.695.942 
103
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2024 
Ist
- € -
2025 
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
-€ -
2027
Ansatz
-€ -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Zukunftsregion 
Niedersachsen
Weiterleitung der 
Projektmittel Zukunfts-
region Niedersachsen
204.167 210.000 210.000 210.000 210.000 0 0
Das gemeinsame Projekt mit dem 
Landkreis Osnabrück wird vom Land 
Niedersachsen aus dem "Programm 
Zukunftsregionen Niedersachsen" 
gefördert. Die Anerkennung als 
Zukunftsregion versetzt die Stadt  in die 
Lage ein Regionalmanagement (REM) 
aufzubauen. Hierzu werden zusätzliche 
Mittel in Höhe von 210.000 € pro Jahr zur 
Verfügung gestellt. Die Fördermittel 
werden an das ICO weitergeleitet.
Digitalisierung Zuschuss DFKI 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0
Zuschuss Deutsches Forschungszentrum 
Künstliche Intelligenz (DFKI);
Ratsbeschluss VO/2018/3322, Projekt 
wurde 2021 begonnen und endet 2026
Freiwilligen Agentur Freiwilligen Agentur/ 
Diverse 4.317 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Hier  findet die „Richtlinie über die Gewähr-
ung von Zuwendungen zur Erstattung von 
Auslagen im Rahmen einer freiwilligen 
Tätigkeit bzw. eines bürgerschaftlichen 
Ehrenamtes"und "Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Projekt-
förderung im Rahmen einer freiwilligen 
Tätigkeit bzw. eines bürgerschftlichen 
Ehrenamtes" Anwendung.
Quartiersentwicklung
Unterstützung von 
Maßnahmen zur 
Quartiersarbeit
25.249 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Anwendung der "Richtlinie für die Vergabe 
von Projektmitteln zur Quartiersarbeit"
Sommer des Miteinanders Projektfamilie Sommer 
des Miteinanders 4.280 0 0 0 0 0 0
Der Rat hat in seiner Sitzung am 
06.12.2022 beschlossen, das Projekt unter 
einwerben privaten Engagements 
fortzuführen.
338.012
325.000 325.000 225.000 225.000 15.000 15.000
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt
104
Produktübersicht: Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.50 
Stadt- und Regionalentwicklung  W
 -1.126.103 -1.397.208 -1.198.922 -1.051.119 -1.121.287 -946.433 -986.202 
1.100.1.1.1.51 
Bürgerengagement und 
Quartiersentwicklung  
W
 -1.384.726 -1.484.208 -1.706.104 -1.800.337 -1.841.071 -1.879.985 -1.921.173 
1.100.1.2.1.06 
Statistik  W
 -278.720 -450.272 -377.103 -396.370 -397.241 -504.747 -421.722 
1.100.1.2.1.07 
Zensus   -9.927
 -10.753  0 0 0 0 0 
1.100.1.2.1.08 
Wahlen   -404.301
 -421.173 -627.880 -454.842 -232.664 -590.272 -228.037 
1.100.5.1.1.11 
Gesamtstädtische Planung   -149.025
 -251.917 -297.963 -303.500 -299.430 -305.531 -312.201 
Summe  -3.352.801 -4.015.532 -4.207.971 -4.006.168 -3.891.693 -4.226.967 -3.869.336 
W = Wesentliches Produkt 
 
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.50 
Stadt- und Regionalentwicklung W
 678.573 -1.877.494 -1.198.922 561.117 -1.612.236 -1.051.119 
1.100.1.1.1.51 
Bürgerengagement und 
Quartiersentwicklung 
W
 106.470 -1.812.574 -1.706.104 56.485 -1.856.822 -1.800.337 
1.100.1.2.1.06 
Statistik W
 0  -377.103 -377.103 0 -396.370 -396.370 
1.100.1.2.1.07 
Zensus  0 
 -627.880 -627.880 180.000 -634.842 -454.842 
1.100.1.2.1.08 
Wahlen  0 
 -297.963 -297.963 0  -303.500 -303.500 
1.100.5.1.1.11 
Gesamtstädtische Planung  678.573
 -1.877.494 -1.198.922 561.117 -1.612.236 -1.051.119 
Summe  785.042 -4.993.013 -4.207.971 797.603 -4.803.770 -4.006.168 
W = Wesentliches Produkt 
105
Produkt: 1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklun g Organisationseinheit:  
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
12-2 Stadt- und Regionalentwicklung  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r:  Frau Knappik 
Produktbeschreibung:  Die Stadt- und Regionalentwicklung erarbeitet die G rundlagen und Empfehlungen zur strukturellen und 
räumlichen Weiterentwicklung der Stadt Osnabrück und der Region, in der sie eingebettet ist. Aufgabe ist 
es, Entwicklungspotenziale des städtischen sowie des überstädtischen Raums zu erkennen, aufzugreifen 
und zu konkretisieren.   
Ein zentrales Fördermanagement und der Einsatz von modernen Technologien sind zentrale Werkzeuge, 
die der Verwaltung bzw. den Bürgerinnen und Bürgern bereitgestellt werden, um Entwicklungsschübe in 
der Stadt Osnabrück sowie der Region zu erzielen.  
Die Stadt- und Regionalentwicklung beschäftigt sich  auch mit Grundsatzfragen, die zahlreiche andere 
Fachbereiche der Stadt betreffen, z.B. den Herausfo rderungen des demografischen Wandels, der 
Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene und der Weiterentw icklung der Innenstadt. Zu den wichtigen 
Fragestellungen gehören auch der Ausbau, die Pflege  und die Koordination der regionalen, 
überregionalen und internationalen Kooperationen (z.B. Städtenetzwerk MONT und EUREGIO).  
Die Stadt- und Regionalentwicklung koordiniert mit den Projekten Innenstadt, Fördermittelmanagement 
und Datenmanagement drei Projekte, die der Umsetzung der zentralen Handlungsfelder zuzuordnen sind.  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss, Verträge, Strategische Ziele 2021-2030 
Zielgruppe: Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 10,03 9,0  8,0  8,0  6,0  6,0  6,0  
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Koordination von Projekten und Themen zur Innenstadt Osnabrück 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Organisation einer 
verwaltungsinternen Abstimmung 
(Anzahl fachbereichsübergreifende 
Abstimmungstermine) 
19 10 10 10 10 10 10 
Organisation eines Austausches 
zwischen Stadtgesellschaft, Politik 
und Verwaltung (Anzahl 
Austauschtermine) 
2 2 2 2 2 2 2 
Umsetzung des Förderprogramms 
„Resiliente Innenstädte“ (u.a. 
Etablierung notwendiger Gremien, 
Öffentlichkeitsarbeit) 
(Realisierungsgrad in 100%)  
25 50 75 100 - - - 
 
Produktziel 2: Umsetzung der Smart City Strategie 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
Q Digitalisierung Digitalisierung und zukunftsfähig e Verwaltung 
 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Einführung und Etablierung einer 
Beteiligungsplattform (Anzahl der 
Beteiligungsprojekte) 
7 6 4 0 0 - - 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
106
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Einführung und Etablierung einer 
Datenplattform (Anzahl 
Projekte/Reallabore zur 
Datenerhebung) 
2 2 2 2 1 - - 
Konzeption und Umsetzung einer 
Digitalen Woche  1 1 1 1 1 1 1 
Umsetzung von Smart City 
Projekten (Anzahl der final 
abgeschlossenen Projekte) 
- - 3 3 3 - - 
 
Produktziel 3: 
Das zentrale Fördermanagement bietet zur Steigerung der Drittmittelakquise allen Fachbereichen 
Informations-, Beratungs- und Vernetzungsdienstleistungen an. Darüber hinaus werden zur Unterstützung 
der Fachbereiche ausgewählte Förderprojekte administrativ begleitet. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
6 Handlungsfähige Stadt Finanzielle Handlungsfähigk eit 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Förderinformationen (Anzahl) 492 400 400 400 400 40 0 400 
Förderberatungen (Anzahl) 137 100 100 100 100 100 1 00 
Administrative Betreuung von 
Förderprojekten 7 8 6 6 6 6 6 
 
Produktziel 4: Stärkung uns Ausweitung der Zusammenarbeit der Stadt Osnabrück mit dem Landkreis Osnabrück und den 
Umlandgemeinden durch die Umsetzung des Förderprojektes Zukunftsregion StadtLandZukunft OS 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
6 Handlungsfähige Stadt Finanzielle Handlungsfähigk eit 
Q Kooperation Finanzielle Handlungsfähigkeit 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Beratungsgespräche der 
Innovationsagentur von 
potenziellen Antragsstellern zu 
Projektideen (Anzahl) 
60 10 10 10 - - - 
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.1.1.50 Stadt- und 
Regionalentwicklung -1.126.103
 -1.397.208 -1.198.922 -1.051.119 -1.121.287 -946.433 -986.202 1 
Summe -1.126.103 -1.397.208 -1.198.922 -1.051.119 -1.121.287 -946.433 -986.202  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
107
 
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
111-12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 519.622,37 831.101 570.558 473.785 344.875 134.875 134.875 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7.682,36 0 15.259 14.674 13.756 13.547 13.547 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86.382,18 142.320 91.118 71.019 36.313 36.313 36.313 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 11.045,47 1.424 1.638 1.639 1.636 1.650 1.676 
12 = Summe ordentliche Erträge 624.732,38 974.846 678.573 561.117 396.580 186.385 186.411 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -977.455,84 -989.298 -833.154 -798.018 -802.186 -733.201 -771.044 
14 Versorgungsaufwendungen -47.201,11 -45.661 -43.480 -46.424 -47.410 -48.947 -50.897 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -259.219,89 -783.447 -494.985 -364.485 -267.485 -162.485 -162.485 
16 Abschreibungen -12.284,33 -50.000 -20.149 -20.149 -20.149 -20.149 -20.149 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -304.167,35 -310.000 -310.000 -210.000 -210.000 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -150.506,53 -193.649 -175.726 -173.159 -170.636 -168.036 -168.038 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.750.835,05 -2.372.054 -1.877.494 -1.612.236 -1.517.867 -1.132.817 -1.172.613 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.126.102,67 -1.397.208 -1.198.922 -1.051.119 -1.121.287 -946.433 -986.202 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.126.102,67 -1.397.208 -1.198.922 -1.051.119 -1.121.287 -946.433 -986.202 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.476,60 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -157.790,12 -177.252 -212.228 -210.262 -219.188 -203.066 -215.492 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -155.313,52 -177.252 -212.228 -210.262 -219.188 -203.066 -215.492 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.281.416,19 -1.574.460 -1.411.150 -1.261.381 -1.340.476 -1.149.499 -1.201.694 
108
Produkt: 1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und 
Quartiersentwicklung 
Organisationseinheit:  
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
12-3 Bürgerbeteiligung, Freiwilligenengagement und 
Senioren 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Ulrich Freisel 
Produktbeschreibung:  Das Produkt Bürgerengagement und Quartiersentwicklu ng beinhaltet folgende Bereiche: 
Bürgerinformation, Bürgerforen und Freiwilligen-Agentur 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 14,11 15,35 15,35 15,35 15,35 15,35 15,35 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Bürgerinformation 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
6 Handlungsfähige Stadt Finanzielle Handlungsfähigk eit 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
(produktbezogen) 4,25 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 
Bürgerkontakte gesamt inkl. Vor-
Ort-Kontakte 127.587 80.000
 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
Telefonberatungen 18.561 20.000 20.000 20.000 20.00 0 20.000 20.000 
 
Produktziel 2: Freiwilligenagentur 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
Q Transparenz, Beteiligung und Engagement Soziale u nd städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
(produktbezogen) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Engagementberatungen (Anzahl 
der Personen 176 100 100 100 100 100 100 
Davon haben sich vorab online 
informiert: 784 180
 500 500 500 500 500 
Vermittelte Ehrenamtliche aus 
Engagementberatung 107 90 90 90 90 90 90 
Vermittelte Einzelpersonen in 
Eventengagement (Engagement in 
Einzelprojekten) 
350 200 200 200 
 
200 
 
200 
 
200 
Sonstige beratene ehrenamtliche 
Personen (Online) 414.072 100
 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Organisationsberatungen von 
Einrichtungen: 66 30 30 30 30 30 30 
Beratung von bürgerschaftlichen 
Initiativen: 32 30 30 30 30 30 30 
Durchgeführte 
Fortbildungsveranstaltungen - 15 15 15 30 30 30 
Initiierte Projekte 5 0 3 3 3 3 3 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
109
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Maßnahmen zur Strukturförderung 
des Freiwilligen-Engagements 5 5 5 5 5 5 5 
Gäste Tag des Ehrenamtes 300 300 300 300 300 300 30 0 
Anträge Nds. Ehrenamtskarte 129 40 80 80 80 80 80 
 
Produktziel 3: Ausbau und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit in Osnabrück 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
Q Transparenz, Beteiligung und Engagement Soziale u nd städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
(produktbezogen) 0,68 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Entwicklung eines städtischen, 
gemein-wesenorientierten 
Quartierskonzeptes, welches 
insbesondere auch, vor dem 
Hintergrund der Prävention, die 
neuen Quartiere einbezieht 
(Realisierungsgrad in %) 
33,3 66,6 
 
100 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
Neukonzeption der Bürgerforen 
(Realisierungsgrad in %) 100 -
 - - - - - 
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.1.1.51.01 Bürgerengagement und 
Quartiersentwicklung -583.866 -568.670 -881.345 -950.098 -964.201 -977.8 10 -994.792 1 
1.1.1.51.02 Bürgervereine und -foren -177.072 -260. 459 -169.157 -174.228 -178.622 -184.416 -190.931 1 
1.1.1.51.03 Bürgerberatung -623.787 -655.080 -655.6 01 -676.011 -698.248 -717.759 -735.450 1 
Summe -1.384.726 -1.484.208 -1.706.104 -1.800.337 -1.841.071 -1.879.985 -1.921.173  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
110
 
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
111-12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement und Quartiersentwic klung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.523,83 70.000 105.000 55.000 50.000 50.000 50.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80,50 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 19.627,43 2.090 1.470 1.485 1.487 1.495 1.522 
12 = Summe ordentliche Erträge 38.231,76 72.090 106.470 56.485 51.487 51.495 51.522 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.116.613,08 -1.249.684 -1.242.289 -1.283.325 -1.320.167 -1.357.624 -1.396.959 
14 Versorgungsaufwendungen -84.357,82 -67.006 -39.020 -42.072 -43.074 -44.340 -46.217 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -78.547,24 -100.388 -396.592 -398.792 -397.092 -397.292 -397.292 
16 Abschreibungen -524,56 0 -602 -564 -154 -154 -154 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -33.911,80 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -109.002,77 -124.220 -119.070 -117.069 -117.070 -117.069 -117.072 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.422.957,27 -1.556.298 -1.812.574 -1.856.822 -1.892.558 -1.931.479 -1.972.695 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.384.725,51 -1.484.208 -1.706.104 -1.800.337 -1.841.071 -1.879.985 -1.921.173 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.384.725,51 -1.484.208 -1.706.104 -1.800.337 -1.841.071 -1.879.985 -1.921.173 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 183.252,78 266.628 169.157 174.228 178.622 184.416 190.931 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -183.433,61 -190.384 -242.556 -247.623 -261.798 -260.287 -272.807 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -180,83 76.245 -73.398 -73.395 -83.176 -75.872 -81.876 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.384.906,34 -1.407.963 -1.779.502 -1.873.732 -1.924.247 -1.955.856 -2.003.049 
111
Produkt: 1.100.1.2.1.06 Statistik Organisationseinhei t:  
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
12-4 Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Westholt 
Produktbeschreibung:  Datenmonitoring und Stadtfors chung 
Die kommunale Statistikstelle hält ein sachlich, kleinräumlich und zeitlich gegliedertes Datenmaterial vor 
und liefert damit Wissens-, Planungs- und Entscheid ungsgrundlagen für Politik und Verwaltung, 
Wissenschaft und Wirtschaft, Medien sowie für Bürge rinnen und Bürger. Durch die Abschottung verfügt 
die Statistikstelle über einen umfassenden Zugriff auf kleinräumige und personenbezogene amtliche 
Daten aus dem Melderegister der Stadt, der Bundesagentur für Arbeit oder den Landesämtern für Statistik 
des Landes und des Bundes. Auf dieser Grundlage era rbeitet die Statistikstelle ein ausführliches 
Berichtswesen. Hier zu nennen wären u.a. der Mietsp iegel, das Sozialmonitoring oder die 
Bevölkerungsprognose. Auch führt die Statistikstell e Onlineumfragen im Auftrag verschiedener Stellen 
des Konzerns Stadt durch und wertet diese auch aus. Auch die Durchführung des Zensus 2022 lag in der 
Verantwortlichkeit des Sachgebietes.   
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Unterschiedliche Wahlgesetze, Zensusvorbereitungsge setz, Zensusgesetz, Niedersächsisches 
Statistikgesetz, Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes 
Zielgruppe: Politik, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Medien, Unternehmen, Wissenschaft 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den Wohnungsmarktakteuren wichtige 
Orientierungswerte zur Höhe des durchschnittlichen Mietzinses geliefert. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
Q Transparenz, Beteiligung und Engagement Soziale u nd städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Aktualisierung des Osnabrücker 
Mietpreisspiegels im Zwei-Jahres-
Turnus (Realisierungsgrad in %) 
- 100 - 100 - 100 - 
 
Produktziel 2: Fortschreibung der Bevölkerungsprognose 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
6 Handlungsfähige Stadt Finanzielle Handlungsfähigk eit 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Aktualisierung der 
Bevölkerungsprognose im Zwei-
Jahres-Turnus  
(Realisierungsgrad in %) 
- 100 - 100 - 100 - 
 
Produktziel 3: Fortschreibung des Sozialmonitorings Osnabrück 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
Q Transparenz, Beteiligung und Engagement Finanziel le Handlungsfähigkeit 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
112
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Aktualisierung der 
Bevölkerungsprognose im Zwei-
Jahres-Turnus  
(Realisierungsgrad in %) 
100 - 100 - 100 - 100 
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.2.1.06 Bereitstellung von 
Rahmendaten -278.720
 -450.272 -377.103 -396.370 -397.241 -504.747 -421.722 1 
Summe -278.720 -450.272 -377.103 -396.370 -397.241 -504.747 -421.722  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
113
 
212 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
121-12 Statistik, Wahlen Referat 12
1.100.1.2.1.06 Statistik
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 45,20 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 45,20 0 0 0 0 0 0 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -252.685,45 -272.331 -296.360 -309.154 -318.195 -327.089 -337.063 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.492,22 -118.964 -18.057 -25.057 -18.057 -118.057 -25.057 
16 Abschreibungen -1.703,48 -743 -3.091 -2.559 -1.388 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -22.883,98 -58.234 -59.595 -59.600 -59.601 -59.601 -59.602 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -278.765,13 -450.272 -377.103 -396.370 -397.241 -504.747 -421.722 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -278.719,93 -450.272 -377.103 -396.370 -397.241 -504.747 -421.722 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -278.719,93 -450.272 -377.103 -396.370 -397.241 -504.747 -421.722 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -37.171,44 -44.800 -62.453 -64.471 -68.950 -68.491 -72.550 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -37.171,44 -44.800 -62.453 -64.471 -68.950 -68.491 -72.550 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -315.891,37 -495.071 -439.556 -460.841 -466.191 -573.238 -494.273 
114
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
   Ref. Oberbürgermeisterin,Kommunikation,Rat (010)
   PC 111-010 Ref.Oberb:in,Kommunik.,Rat
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -6.632 -57.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -2.833 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Profit-Center -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Teilhaushalt -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   7.000024.710      Zeus -12.678       
   7.000835.710      Software Personalmanagement -29.155       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -41.833       
       Saldo Profit-Center -41.833       
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -41.833       
       Saldo Teilhaushalt -41.833       
   Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)        
   PC 252-11 Nicht wissenschaftl. Museen 11        
   7.001113.710      EDV-Ausstattung EMR -3.332       
   7.001148.710      Sanierung EMR-Friedenszentrum   -367.000 -578.000 -578.000   x
   7.001148.705      Einnahmen Sanierung EMR-Zentrum     456.900   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center     456.900   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -3.332  -367.000 -578.000 -578.000   
       Saldo Profit-Center -3.332  -367.000 -578.000 -121.100   
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt     456.900   
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -3.332  -367.000 -578.000 -578.000   
       Saldo Teilhaushalt -3.332  -367.000 -578.000 -121.100   
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)        
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung        
   7.001022.705      Förderprogramm React Einnahmen 121.130       
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 90.929 257.813 279.675 117.563 48.273   
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -110.217 -312.500 -339.000 -142.500 -58.513   x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -2.779       
   7.001118.710      EDV-Smart City Ausgaben -1.190       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 212.059 257.813 279.675 117.563 48.273   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -114.186 -312.500 -339.000 -142.500 -58.513   
       Saldo Profit-Center 97.873 -54.688 -59.325 -24.938 -10.240   
   PC 121-12 Statistik/Wahlen        
   7.001095.710      EDV-Ausstattung -6.662 -2.000      
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -6.662 -2.000      
     Saldo Profit-Center -6.662 -2.000      
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 212.059 257.813 279.675 117.563 48.273   
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -120.848 -314.500 -339.000 -142.500 -58.513   
       Saldo Teilhaushalt 91.211 -56.688 -59.325 -24.938 -10.240   
   Ref. Digitalisierung und IT (15)        
   PC 111-15 Digitalisierung und IT        
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -71.901 -313.000 -366.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 -733.630 -546.000 -667.500 -624.500 -624.500 -624.500 -624.500 x
   7.001102.710      Fahrzeuge IT-Service 15 -36.057       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
       Saldo Profit-Center -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
       Saldo Teilhaushalt -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
   FB Finanzen und Controlling (20)        
   PC 111-20 Finanzen und Controlling        
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung  -30.000      
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -152.939 -50.000      
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -515.311       
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
449
7.001148.710 2026-2028 Sanierung EMR-Friedenszentrum
Komplettsanierung im Ausstellungsbereich des EMR-Friedenszentrums. Es entstehen zusätzliche 
Baukosten in Höhe von ca. 2,1 Mio € an, die durch den EB23 getragen werden.
1.523.000 €
7.001023.710 2026-2028 EDV-Smart Region
Es handelt sich um investive Auszahlungen zur Realisierung von Digitalisierungsprojekten im 
öffentlichen Raum im Rahmen des Förderprojektes “Smart Region Osnabrück”. Die bis Mitte 2028 zu 
realisierenden 36 Projekte sind in der Smart City Strategie der Stadt Osnabrück verankert. Die 
Investitionen umfassen beispielsweise die Anschaffung von Sensoren im Straßenraum. Das 
Förderprojekt hat eine Förderquote von 65%. Der Eigenanteil wird zu gleichen Teilen von Stadt 
Osnabrück (17,5%) und den Stadtwerken Osnabrück/SWO Netz getragen (17,5%). Daraus ergeben 
sich die investiven Einzahlungen in den Jahren 2025 bis 2028. 
540.013 €
7.001021.710 2026-2030 Städt. EDV-Netz
Neben der Instandhaltung und dem weiteren Ausbau des Cisco LAN/WLAN-Netzes, Lizenzkauf, 
Neuanschaffung/ Austauschanschaffungen von Netzwerk-Hardware (AccessPoints, Switche, Router, 
etc.) werden neue softwarebasierte Konnektivitätstechnologien eingeführt, um ein service-orientiertes 
Netzwerk (SDN) weiterzuentwickeln. Hintergrund hierfür ist die Aufgabenbewältigung seitens der 
Mitarbeiter außerhalb der städtischen Gebäude. Das heißt es werden netzwerktechnische Lösungen 
entwickelt, die die städtischen Fachanwendungen/ Anforderungen passgenau zur Verfügung stellen. 
Zudem werden weitere Online-Services zukünftig genutzt werden bzw. Einzug halten. Um diese 
performant und sicher zu verwenden, werden im Bereich der Netzanbindung (Internetzugang) aber 
auch insgesamt in den weiteren Ausbau der Sicherheitstechnologien Investitionen getätigt.
Die weiteren Investitionen beinhalten Hardwareertüchtigungen für den Serverbetrieb sowie sämtliche 
Aktualisierungen, Anforderungsanpassungen der Rechenzentrumsumgebung, Erhöhung der 
Belastungsgrenze und Ausfallsicherheit, Umsetzung des Netzwerkdesigns, etc..
1.642.000 €
7.001045.710 2026-2030 EDV-Ausstattung 15
Weitere Einführung aktueller Marktgeräte (Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + 
Tablet) 
Features wie bspw. Stifteingabe ermöglichen. Zusätzlich ist der Preis für ein Standard Laptop 15“ auf 
über 1.000€ netto gestiegen, sodass eine investive Verbuchung erfolgen muss. Weiterentwicklung des 
mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung zukünftiger Standards; Innovationen; E-Government-
Maßnahmen und Projekte bei der Stadt; Zusätzliche Mitarbeiterlizenzen und Zusatzmodule; 
Lizenzeinkauf über Enterprise Agreement; Ausstattung für Besprechungsräume (Bsp. Sedanstr.)
3.165.000 €
7.000090.710 2026-2030 Umlage n. d. KHG
Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage entsprechend des Niedersächsischen 
Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der 
Krankenhauspflegesätze (NKHG).
19.350.000 €
7.000283.710 2026-2030 Spielgeräte für Kinderspielplätze
Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls nach 
dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des jeweiligen 
Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von 
Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen 
werden.
835.200 €
7.000304.710 2026-2030 Wegebau
Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, 
Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.
1.100.000 €
7.000949.710 2026-2030 Limberg
Es handelt sich um die Entwicklung der Konversionsfläche. Hier erfolgen umfangreiche Abrissarbeiten 
sowie Erschließungsarbeiten zur Neuordnung der ehemaligen Kasernenfläche. Es handelt sich um 
Projektsteuerungskosten und Kompensationskosten.
415.000 €
7.000964.710 2026-2030 Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept
Im Rahmen Gesamtstädtisches Spielplatzkonzepts sind pro Jahr 200.000,- € eingeplant.
1.000.000 €
7.001042.710 2026-2030 Urbaner Freiraum im Wandel
Für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2022/0875) als wichtiger Beitrag zur 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind Mittel zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen 
erforderlich. 
750.000 €
7.001090.710 2026-2027 Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel
Planung/Herstellung der öffentlichen Grünflächen Am Hirtenhaus und südl. Am Heger Holz 
(Finkenhügel) (B-Plan 616 und 617), sowie 1 Jahr Fertigstellungspflege 47 T€
537.700 €
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
   Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
Referat Digitalisierung und IT (15)
462
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat 
Digitalisierung und IT (15) 
 
Leitung: Herr Fänger 
 
123
 
15 Referat Digitalisierung und IT
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 5.351,23 0 0 0 0 0 0 
 34210000 Erträge aus Verkauf 4.875,00 0 0 0 0 0 0 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 476,23 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 781.326,96 760.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 3.570,93 0 0 0 0 0 0 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 777.704,86 760.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 51,17 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 13.049,82 1.444 1.575 1.578 1.596 1.592 1.618 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 802,98 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 12.246,84 1.444 1.575 1.578 1.596 1.592 1.618 
12 = Summe ordentliche Erträge 799.728,01 761.444 801.575 801.578 801.596 801.592 801.618 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -3.188.796,88 -4.063.734 -3.965.212 -4.116.866 -4.239.623 -4.364.133 -4.501.114 
 40110000 Beamte -64.711,62 -67.000 -75.000 -77.000 -80.000 -82.000 -84.000 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.379.872,75 -3.090.000 -2.995.000 -3.112.000 -3.207.000 -3.301.900 -3.407.500 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -134.430,61 -175.500 -164.500 -171.700 -176.500 -182.000 -188.500 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -470.295,63 -599.250 -606.000 -631.000 -649.000 -669.000 -689.000 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -9.821,79 -14.600 -12.300 -12.850 -13.200 -13.600 -14.000 
 40320200 GUV-Beiträge -15.362,91 -13.046 -14.346 -14.959 -15.261 -15.555 -15.925 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -4.089,73 -3.564 -4.093 -4.514 -4.563 -4.543 -4.538 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -32.262,01 -35.332 -31.265 -30.249 -31.265 -32.430 -34.166 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -2.439,66 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -100,54 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -7.457,55 -6.042 -5.409 -5.294 -5.534 -5.805 -6.184 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -417,18 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -17,19 0 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -2.190,84 0 0 0 0 0 0 
124
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -18.467,42 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -38.192,90 -58.200 -56.200 -56.200 -56.200 -56.200 -56.200 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -8.666,55 -1.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 
14 Versorgungsaufwendungen -53.620,49 -46.282 -41.808 -44.683 -46.254 -47.219 -49.142 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -23.768,39 -18.548 -21.538 -22.652 -23.349 -24.032 -25.133 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -4.262,91 -6.165 -6.981 -7.250 -7.324 -7.291 -7.400 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -20.058,02 -18.360 -11.288 -12.538 -13.195 -13.439 -14.018 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -70 -47 -49 -51 -52 -54 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -5.531,17 -3.140 -1.953 -2.194 -2.335 -2.406 -2.537 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.622.120,44 -7.277.200 -7.603.500 -7.728.000 -7.728.000 -7.728.000 -7.728.000 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -66.440,26 -76.000 -82.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -742.251,60 -493.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -373.664,51 -450.500 -287.500 -297.000 -297.000 -297.000 -297.000 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -1.165,00 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -1.247,34 0 -500 -500 -500 -500 -500 
 42610200 Aus- und Fortbildung -15.575,37 -80.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -3.347,90 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 42710400 Veranstaltungen -1.689,74 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -416.616,89 -1.662.200 0 0 0 0 0 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung -121,83 -4.512.000 -7.155.000 -7.268.000 -7.268.000 -7.268.000 -7.268.000 
16 Abschreibungen -687.002,78 -590.627 -706.702 -651.403 -549.800 -443.368 -312.024 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -43.448,43 -68.462 -3.172 -418 -313 0 0 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -1.146,30 -1.890 -1.146 -494 0 0 0 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -600,95 0 -3.606 -3.606 -3.606 -3.606 -3.606 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -641.807,10 -520.275 -698.777 -646.885 -545.881 -439.763 -308.418 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.089.689,34 -283.549 -265.252 -266.375 -266.483 -266.484 -266.513 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -5.234,15 -5.849 -5.552 -5.575 -5.583 -5.584 -5.613 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB -9.868,37 -11.000 0 0 0 0 0 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -19.192,87 -15.400 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -641,78 0 -500 -500 -500 -500 -500 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -1.283,59 -1.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
 44310300 Postgebühren - Verw. -15,35 0 0 0 0 0 0 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -10.004,72 -16.300 -20.600 -21.700 -21.800 -21.800 -21.800 
 44310900 Datenverarbeitung -3.819.336,60 0 0 0 0 0 0 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -153.240,84 -183.200 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 
125
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.495,99 0 0 0 0 0 0 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -50.810,88 -50.800 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -18.564,20 0 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -9.641.229,93 -12.261.392 -12.582.474 -12.807.327 -12.830.160 -12.849.205 -12.856.793 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -8.841.501,92 -11.499.948 -11.780.899 -12.005.749 -12.028.563 -12.047.613 -12.055.174 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -150,99 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -1,89 0 0 0 0 0 0 
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -149,10 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -150,99 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -8.841.652,91 -11.499.948 -11.780.899 -12.005.749 -12.028.563 -12.047.613 -12.055.174 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.749.589,85 7.610.137 7.482.377 7.574.650 7.599.822 7.618.960 7.641.124 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 3.343.677,13 3.812.037 3.981.429 4.073.702 4.098.874 4.118.012 4.140.176 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 3.405.912,72 3.798.100 3.500.948 3.500.948 3.500.948 3.500.948 3.500.948 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -254.615,92 -262.200 -317.110 -319.710 -319.710 -319.710 -319.710 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -42.535,00 -61.900 -110.810 -113.410 -113.410 -113.410 -113.410 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -212.080,92 -200.300 -206.300 -206.300 -206.300 -206.300 -206.300 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 6.494.973,93 7.347.937 7.165.267 7.254.940 7.280.112 7.299.250 7.321.414 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.346.678,98 -4.152.010 -4.615.632 -4.750.810 -4.748.451 -4.748.363 -4.733.760 
126
 
15 Referat Digitalisierung und IT
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 11.706,48 0 0 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 911.324,07 760.000 800.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 615,60 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
923.646,15 760.000 800.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -3.106.779,04 -3.962.960 -3.871.238 -4.024.023 0 -4.145.525 -4.268.598 -4.403.464 
11 Versorgungsauszahlungen -28.031,30 -24.713 -28.519 -29.902 0 -30.673 -31.322 -32.533 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.629.126,08 -7.277.200 -7.603.500 -7.728.000 0 -7.728.000 -7.728.000 -7.728.000 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -3.774.222,84 -283.549 -265.252 -266.375 0 -266.483 -266.484 -266.513 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.538.159,26 -11.548.422 -11.768.510 -12.048.300 0 -12.170.680 -12.294.405 -12.430.509 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-7.614.513,11 -10.788.422 -10.968.510 -11.248.300 0 -11.370.680 -11.494.405 -11.630.509 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -863.562,05 -859.000 -1.033.500 -943.500 0 -943.500 -943.500 -943.500 
127
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -863.562,05 -859.000 -1.033.500 -943.500 0 -943.500 -943.500 -943.500 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-863.562,05 -859.000 -1.033.500 -943.500 0 -943.500 -943.500 -943.500 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-8.478.075,16 -11.647.422 -12.002.010 -12.191.800 0 -12.314.180 -12.437.905 -12.574.009 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -8.478.075,16 -11.647.422 -12.002.010 -12.191.800 0 -12.314.180 -12.437.905 -12.574.009 
128
 
Produktübersicht: Referat Digitalisierung und IT (15) 
 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.53 
Digitalisierung und IT* 
W -8.841.653 -11.499.948 -11.780.899 -12.005.749 -12.028.563 -12.047.613 -12.055.174 
Summe  -8.841.653 -11.499.948 -11.780.899 -12.005.749 -12.028.563 -12.047.613 -12.055.174 
W = Wesentliches Produkt 
 
 
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.53 
Digitalisierung und IT* 
W 801.575 -12.582.474 -11.780.899 801.578 -12.807.327 -12.005.749 
Summe  801.575 -12.582.474 -11.780.899 801.578 -12.807.327 -12.005.749 
W = Wesentliches Produkt 
129
Produkt: 1.100.1.1.1.53 Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Organisationseinheit:  
15 Referat Digitalisierung und IT 
15-1 
15-2 
15-3 
IT-Service und Architektur 
Digitale Verwaltung 
Plattform- und Systemmanagement 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Fänger 
Produktbeschreibung:  IT-Steuerung  
IT-Strategie/ IT-Konzeption  
Strategisches IT-Finanzmanagement  
Strategisches Service Portfolio Management  
  
IT-Service und Architektur  
Support von Betriebssystemen und Standardsoftware   
Vor Ort Support (Field Service)   
Bereitstellung von Standard Hardware (Client Management)  
Betrieb von mobilen Endgeräten (Mobile Device Management)  
Pflege vom ITSM System (IT Service Management System)  
IT-Einkauf/ Beschaffung von IT-Hardware  
Bereitstellung eines IT-Finanzcontrollings  
Betreuung von Ausschreibungen im Ref. 15  
Sicherstellung vom Vertrags- und Lizenzmanagement  
Betreuung und Beratung der Fachbereiche bezüglich ihrer Fachanwendungen  
   
Digitale Verwaltung  
Prozessmanagement  
Serviceportal/ Applikations-Entwicklung  
Microsoft 365 & Künstliche Intelligenz (KI)  
Entwicklung und Ausbau vom E-Government  
Mensch und Kommunikation  
Betrieb und Ausbau der städtischen Intranet-Umgebung  
   
Plattform- und Systemmanagement  
IT-Infrastruktur zum Betrieb/ Ausbau einer performanten Server- und Netzwerkinfrastruktur  
Entwicklung und Aufbau Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)  
Betrieb und Wartung Rechenzentrum  
Umsetzung von IT-Projekten  
Betrieb und Ausbau vom Dokumentenmanagementsystem   
   
Die zukünftigen primären Herausforderungen im Refera t liegen zum einen in der 
Lösungsumsetzungen von Leistungen aus dem Portfolio des Onlinezugangsgesetz (OZG) und zum 
anderen in der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen digitalen 
Themenstellungen.  
 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Gesetz (OZG) 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, städt. Organisationseinheiten und Gesellschaften 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 41,79 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit 
standardisierter 
Hardwareausstattung ausgerüstet 
sind (s. Servicekatalog).  
2.700 2350
 2400 2450 2500 2600 2650 
Sicherstellung eines 
kontinuierlichen 
Inventarisierungsgrades der 
gesamten Standard-IT Hardware 
(Asset-Management) 
99,0% 99,0%
 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 
Anteil der Wartungs- und 
Lizenzkosten am Gesamtbudget 
(Sachkosten) vom Referat 
 
68 % 54% 54% 54% 54% 58% 62% 
                                                 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
130
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
Q Digitalisierung Digitalisierung und zukunftsfähige Ver waltung 
6 Handlungsfähige Stadt Digitalisierung und zukunftsfähige  Verwaltung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Durchführung von IT-
Sicherheitstrainings mit den 
Beschäftigten der 
Stadtverwaltung (in %) 
60 55 65 70 72
 74 76 
Anzahl voll -und 
teilautomatisierter Prozesse (Für 
Technologien:  
RPA, PowerAutomate) 
8 12 22 30 40
 45 50 
Anzahl registrierter NutzerInnen 
Servicekonto 57.916 67.000 69.000 70.000 71.000  72.000 72.500 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.1.1.53.01 Informationstechnologie -6.628.636  -7.833.452 -8.241.116 -8.375.804 -8.354.768 -8.321.542 -8.274.349 1 
1.1.1.53.02 Digitalisierung -891.905  -1.922.229 -2.261.389 -2.305.871 -2.343.172 -2.385.586 -2.429.311 1 
1.1.1.53.03 Applikationsmanagement -1.321.112  -1.744.267 -1.278.394 -1.23.475 -1.330.624 -1.340.485 -1.351.515 1 
Summe -8.841.653 -11.499.948 -11.780.899 -12.005.150 -12.028.563 -12.047.613 -12.055.174  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
 
131
 
15 Referat Digitalisierung und IT
111-15 Referat Digitalisierung und IT
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 5.351,23 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 781.326,96 760.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 13.049,82 1.444 1.575 1.578 1.596 1.592 1.618 
12 = Summe ordentliche Erträge 799.728,01 761.444 801.575 801.578 801.596 801.592 801.618 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -3.188.796,88 -4.063.734 -3.965.212 -4.116.866 -4.239.623 -4.364.133 -4.501.114 
14 Versorgungsaufwendungen -53.620,49 -46.282 -41.808 -44.683 -46.254 -47.219 -49.142 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.622.120,44 -7.277.200 -7.603.500 -7.728.000 -7.728.000 -7.728.000 -7.728.000 
16 Abschreibungen -687.002,78 -590.627 -706.702 -651.403 -549.800 -443.368 -312.024 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.089.689,34 -283.549 -265.252 -266.375 -266.483 -266.484 -266.513 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -9.641.229,93 -12.261.392 -12.582.474 -12.807.327 -12.830.160 -12.849.205 -12.856.793 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -8.841.501,92 -11.499.948 -11.780.899 -12.005.749 -12.028.563 -12.047.613 -12.055.174 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -150,99 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -150,99 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -8.841.652,91 -11.499.948 -11.780.899 -12.005.749 -12.028.563 -12.047.613 -12.055.174 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.749.589,85 7.610.137 7.482.377 7.574.650 7.599.822 7.618.960 7.641.124 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -254.615,92 -262.200 -317.110 -319.710 -319.710 -319.710 -319.710 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 6.494.973,93 7.347.937 7.165.267 7.254.940 7.280.112 7.299.250 7.321.414 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.346.678,98 -4.152.010 -4.615.632 -4.750.810 -4.748.451 -4.748.363 -4.733.760 
132
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
   Ref. Oberbürgermeisterin,Kommunikation,Rat (010)
   PC 111-010 Ref.Oberb:in,Kommunik.,Rat
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -6.632 -57.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -2.833 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Profit-Center -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Teilhaushalt -9.464 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   7.000024.710      Zeus -12.678       
   7.000835.710      Software Personalmanagement -29.155       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -41.833       
       Saldo Profit-Center -41.833       
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -41.833       
       Saldo Teilhaushalt -41.833       
   Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)        
   PC 252-11 Nicht wissenschaftl. Museen 11        
   7.001113.710      EDV-Ausstattung EMR -3.332       
   7.001148.710      Sanierung EMR-Friedenszentrum   -367.000 -578.000 -578.000   x
   7.001148.705      Einnahmen Sanierung EMR-Zentrum     456.900   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center     456.900   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -3.332  -367.000 -578.000 -578.000   
       Saldo Profit-Center -3.332  -367.000 -578.000 -121.100   
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt     456.900   
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -3.332  -367.000 -578.000 -578.000   
       Saldo Teilhaushalt -3.332  -367.000 -578.000 -121.100   
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)        
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung        
   7.001022.705      Förderprogramm React Einnahmen 121.130       
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 90.929 257.813 279.675 117.563 48.273   
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -110.217 -312.500 -339.000 -142.500 -58.513   x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -2.779       
   7.001118.710      EDV-Smart City Ausgaben -1.190       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 212.059 257.813 279.675 117.563 48.273   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -114.186 -312.500 -339.000 -142.500 -58.513   
       Saldo Profit-Center 97.873 -54.688 -59.325 -24.938 -10.240   
   PC 121-12 Statistik/Wahlen        
   7.001095.710      EDV-Ausstattung -6.662 -2.000      
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -6.662 -2.000      
     Saldo Profit-Center -6.662 -2.000      
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 212.059 257.813 279.675 117.563 48.273   
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -120.848 -314.500 -339.000 -142.500 -58.513   
       Saldo Teilhaushalt 91.211 -56.688 -59.325 -24.938 -10.240   
   Ref. Digitalisierung und IT (15)        
   PC 111-15 Digitalisierung und IT        
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -71.901 -313.000 -366.000 -319.000 -319.000 -319.000 -319.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 -733.630 -546.000 -667.500 -624.500 -624.500 -624.500 -624.500 x
   7.001102.710      Fahrzeuge IT-Service 15 -36.057       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
       Saldo Profit-Center -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
       Saldo Teilhaushalt -841.588 -859.000 -1.033.500 -943.500 -943.500 -943.500 -943.500
   FB Finanzen und Controlling (20)        
   PC 111-20 Finanzen und Controlling        
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung  -30.000      
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -152.939 -50.000      
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -515.311       
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
449
7.001148.710 2026-2028 Sanierung EMR-Friedenszentrum
Komplettsanierung im Ausstellungsbereich des EMR-Friedenszentrums. Es entstehen zusätzliche 
Baukosten in Höhe von ca. 2,1 Mio € an, die durch den EB23 getragen werden.
1.523.000 €
7.001023.710 2026-2028 EDV-Smart Region
Es handelt sich um investive Auszahlungen zur Realisierung von Digitalisierungsprojekten im 
öffentlichen Raum im Rahmen des Förderprojektes “Smart Region Osnabrück”. Die bis Mitte 2028 zu 
realisierenden 36 Projekte sind in der Smart City Strategie der Stadt Osnabrück verankert. Die 
Investitionen umfassen beispielsweise die Anschaffung von Sensoren im Straßenraum. Das 
Förderprojekt hat eine Förderquote von 65%. Der Eigenanteil wird zu gleichen Teilen von Stadt 
Osnabrück (17,5%) und den Stadtwerken Osnabrück/SWO Netz getragen (17,5%). Daraus ergeben 
sich die investiven Einzahlungen in den Jahren 2025 bis 2028. 
540.013 €
7.001021.710 2026-2030 Städt. EDV-Netz
Neben der Instandhaltung und dem weiteren Ausbau des Cisco LAN/WLAN-Netzes, Lizenzkauf, 
Neuanschaffung/ Austauschanschaffungen von Netzwerk-Hardware (AccessPoints, Switche, Router, 
etc.) werden neue softwarebasierte Konnektivitätstechnologien eingeführt, um ein service-orientiertes 
Netzwerk (SDN) weiterzuentwickeln. Hintergrund hierfür ist die Aufgabenbewältigung seitens der 
Mitarbeiter außerhalb der städtischen Gebäude. Das heißt es werden netzwerktechnische Lösungen 
entwickelt, die die städtischen Fachanwendungen/ Anforderungen passgenau zur Verfügung stellen. 
Zudem werden weitere Online-Services zukünftig genutzt werden bzw. Einzug halten. Um diese 
performant und sicher zu verwenden, werden im Bereich der Netzanbindung (Internetzugang) aber 
auch insgesamt in den weiteren Ausbau der Sicherheitstechnologien Investitionen getätigt.
Die weiteren Investitionen beinhalten Hardwareertüchtigungen für den Serverbetrieb sowie sämtliche 
Aktualisierungen, Anforderungsanpassungen der Rechenzentrumsumgebung, Erhöhung der 
Belastungsgrenze und Ausfallsicherheit, Umsetzung des Netzwerkdesigns, etc..
1.642.000 €
7.001045.710 2026-2030 EDV-Ausstattung 15
Weitere Einführung aktueller Marktgeräte (Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + 
Tablet) 
Features wie bspw. Stifteingabe ermöglichen. Zusätzlich ist der Preis für ein Standard Laptop 15“ auf 
über 1.000€ netto gestiegen, sodass eine investive Verbuchung erfolgen muss. Weiterentwicklung des 
mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung zukünftiger Standards; Innovationen; E-Government-
Maßnahmen und Projekte bei der Stadt; Zusätzliche Mitarbeiterlizenzen und Zusatzmodule; 
Lizenzeinkauf über Enterprise Agreement; Ausstattung für Besprechungsräume (Bsp. Sedanstr.)
3.165.000 €
7.000090.710 2026-2030 Umlage n. d. KHG
Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage entsprechend des Niedersächsischen 
Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der 
Krankenhauspflegesätze (NKHG).
19.350.000 €
7.000283.710 2026-2030 Spielgeräte für Kinderspielplätze
Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls nach 
dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des jeweiligen 
Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von 
Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen 
werden.
835.200 €
7.000304.710 2026-2030 Wegebau
Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: Grunderwerb, 
Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege.
1.100.000 €
7.000949.710 2026-2030 Limberg
Es handelt sich um die Entwicklung der Konversionsfläche. Hier erfolgen umfangreiche Abrissarbeiten 
sowie Erschließungsarbeiten zur Neuordnung der ehemaligen Kasernenfläche. Es handelt sich um 
Projektsteuerungskosten und Kompensationskosten.
415.000 €
7.000964.710 2026-2030 Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept
Im Rahmen Gesamtstädtisches Spielplatzkonzepts sind pro Jahr 200.000,- € eingeplant.
1.000.000 €
7.001042.710 2026-2030 Urbaner Freiraum im Wandel
Für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2022/0875) als wichtiger Beitrag zur 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind Mittel zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen 
erforderlich. 
750.000 €
7.001090.710 2026-2027 Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel
Planung/Herstellung der öffentlichen Grünflächen Am Hirtenhaus und südl. Am Heger Holz 
(Finkenhügel) (B-Plan 616 und 617), sowie 1 Jahr Fertigstellungspflege 47 T€
537.700 €
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
   Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
Referat Digitalisierung und IT (15)
462
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat Chancengleichheit (16) 
 
Leitung: Frau Heller 
 
133
 
16 Referat Chancengleichheit
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.723,30 114.400 65.900 30.900 30.900 30.900 30.900 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 2.300,00 83.500 35.000 0 0 0 0 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 63.138,00 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 7.285,30 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46,85 0 0 0 0 0 0 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 46,85 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 11.463,12 1.465 1.428 1.434 1.439 1.436 1.474 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 251,22 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 11.211,90 1.465 1.428 1.434 1.439 1.436 1.474 
12 = Summe ordentliche Erträge 84.233,27 115.865 67.328 32.334 32.339 32.336 32.374 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -870.669,97 -875.016 -934.262 -970.756 -1.000.649 -1.029.384 -841.923 
 40110000 Beamte -58.321,98 -68.000 -68.000 -70.000 -72.100 -74.000 -76.500 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -593.248,02 -594.000 -642.000 -669.000 -690.600 -710.000 -513.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -32.523,22 -34.100 -35.000 -36.800 -38.000 -39.100 -40.300 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -123.110,52 -114.800 -133.000 -139.000 -143.000 -147.800 -152.300 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -2.458,33 -2.700 -2.600 -2.700 -2.760 -2.910 -2.920 
 40320200 GUV-Beiträge -3.163,86 -2.508 -3.075 -3.216 -3.286 -3.345 -2.398 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -3.744,13 -3.618 -3.711 -4.104 -4.113 -4.100 -4.133 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -29.535,64 -35.859 -28.347 -27.499 -28.177 -29.266 -31.116 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -2.233,49 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -92,04 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -6.827,34 -6.132 -4.904 -4.812 -4.987 -5.239 -5.632 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -381,93 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -15,74 0 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -487,17 0 0 0 0 0 0 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -4.106,55 0 0 0 0 0 0 
134
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -8.492,85 -12.500 -12.775 -12.775 -12.775 -12.775 -12.775 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -1.927,16 -800 -850 -850 -850 -850 -850 
14 Versorgungsaufwendungen -49.089,21 -46.973 -37.906 -40.621 -41.686 -42.612 -44.754 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -21.759,80 -18.825 -19.528 -20.592 -21.043 -21.687 -22.889 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -3.902,68 -6.257 -6.329 -6.591 -6.601 -6.579 -6.739 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -18.362,98 -18.634 -10.235 -11.399 -11.892 -12.128 -12.766 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -71 -43 -44 -46 -47 -50 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -5.063,75 -3.186 -1.771 -1.995 -2.105 -2.171 -2.311 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -64.341,75 -195.700 -320.800 -323.800 -320.800 -323.800 -320.800 
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -46,56 0 0 0 0 0 0 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -1.516,39 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -993,16 -900 -900 -900 -900 -900 -900 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -2.894,51 -9.500 0 0 0 0 0 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -3.634,03 -2.200 -1.200 -2.200 -1.200 -2.200 -1.200 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -17.255,94 -51.300 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 
 42710400 Veranstaltungen -6.358,11 -12.500 -10.500 -12.500 -10.500 -12.500 -10.500 
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -3.233,45 -800 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -5.792,00 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -22.617,60 -112.300 -272.900 -272.900 -272.900 -272.900 -272.900 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 -400 
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 45100000 Zinsaufwendungen an Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -152.055,87 -203.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 
 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -82.000,00 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -70.055,87 -93.000 0 0 0 0 0 
 43210000 Schuldendiensthilfen an Land 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -61.491,32 -78.026 -69.784 -69.792 -69.795 -69.794 -69.448 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -1.094,54 -1.226 -1.284 -1.292 -1.295 -1.294 -948 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB 0,00 -2.000 0 0 0 0 0 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit -715,00 -1.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 44290100 Vereinsbeiträge -350,00 -400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 
 44290200 GEMA-Gebühren -28,96 -50 -50 -50 -50 -50 -50 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. 0,00 -8.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -682,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -919,36 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 
 44310300 Postgebühren - Verw. -11,49 0 0 0 0 0 0 
135
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -595,31 -600 -600 -600 -600 -600 -600 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -3.427,75 -7.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -42.641,04 -42.200 -42.100 -42.100 -42.100 -42.100 -42.100 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -238,11 -700 0 0 0 0 0 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -10.392,96 -10.400 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -394,80 -400 -400 -400 -400 -400 -400 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 -400 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.197.648,12 -1.398.715 -1.472.751 -1.514.970 -1.542.930 -1.575.591 -1.386.925 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.113.414,85 -1.282.850 -1.405.423 -1.482.635 -1.510.592 -1.543.254 -1.354.551 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -0,02 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,02 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.113.414,87 -1.282.850 -1.405.423 -1.482.635 -1.510.592 -1.543.254 -1.354.551 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 387.421,99 490.104 566.671 580.077 588.148 597.874 387.936 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 387.421,99 490.104 566.671 580.077 588.148 597.874 387.936 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -123.030,72 -158.324 -158.712 -160.693 -163.161 -164.473 -166.576 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -77.815,32 -92.974 -99.077 -100.258 -102.726 -104.038 -106.141 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -19.873,00 -27.750 -22.235 -23.035 -23.035 -23.035 -23.035 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -25.342,40 -37.600 -37.400 -37.400 -37.400 -37.400 -37.400 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 264.391,27 331.780 407.959 419.384 424.987 433.400 221.360 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -849.023,60 -951.070 -997.465 -1.063.251 -1.085.605 -1.109.854 -1.133.191 
136
 
16 Referat Chancengleichheit
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 69.413,00 114.400 65.900 30.900 0 30.900 30.900 30.900 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 46,85 0 0 0 0 0 0 0 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
70.459,85 114.400 65.900 30.900 0 30.900 30.900 30.900 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -823.717,78 -819.725 -887.386 -924.820 0 -953.859 -981.255 -791.550 
11 Versorgungsauszahlungen -25.662,48 -25.082 -25.858 -27.184 0 -27.644 -28.266 -29.628 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-59.155,67 -195.700 -320.800 -323.800 0 -320.800 -323.800 -320.800 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -141.869,97 -203.000 -110.000 -110.000 0 -110.000 -110.000 -110.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -63.667,24 -78.026 -69.784 -69.792 0 -69.795 -69.794 -69.448 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.114.073,14 -1.321.534 -1.413.827 -1.455.595 0 -1.482.098 -1.513.115 -1.321.426 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-1.043.613,29 -1.207.134 -1.347.927 -1.424.695 0 -1.451.198 -1.482.215 -1.290.526 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
137
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-1.043.613,29 -1.207.134 -1.347.927 -1.424.695 0 -1.451.198 -1.482.215 -1.290.526 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -1.043.613,29 -1.207.134 -1.347.927 -1.424.695 0 -1.451.198 -1.482.215 -1.290.526 
138
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2024 
Ist
- € -
2025 
Ansatz
- € -
2026 
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Integrationsmanagement Migrations-
beratung 82.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Der Zuschuss an den Verein Exil 
e.V. wird um den Betrag von 5.000 
€ bzw. 10.000 € für das Projekt 
"Come together" (Ehrenamts- 
koordination) in den Jahren 2023 
bis 2025 aufgestockt. 
Förderung der 
Chancengleichheit sonstige 70.056 90.000 0 0 0 0 0
Das Produkt wurde um das Ziel 
"Schutz von Frauen und Mädchen 
gegen Gewalt, Sensibilisierung, 
Information und Präventionsmaß-
nahmen" erweitert. Die Aufgabe 
wird ganz überwiegend mit 
Vereinen, Institutionen und 
Einrichtungen geleistet, die 
bezuschusst werden. 
Davon 20.000 € für 
Nachtfahrservice (VO/2023/2421 
bzw. VO/2023/2667)
Antidiskriminierung 0 3.000 0 0 0 0 0
Zu den Tätigkeiten im 
Antidiskriminierungsbüro kommt 
durch die Übernahme der Tätigkeit 
der Geschäftsstelle Queer-Beirat 
(VO/2023/1816-01) vermehrt das 
Thema geschlechtliche Identifikation 
und sexuelle Orientierung hinzu. 
Häufig erhält das Büro Anfragen zur 
Projektförderung, wofür bisher keine 
Mittel bestanden. Um kleinere 
Vereine, Initiativen zu unterstützen, 
soll hier ein kleines Budget 
eingestellt werden, um Projekte 
fördern zu können, die die 
Sichtbarkeit und Sicherheit von 
queeren Belangen erhöhen. 
152.056
203.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an private Unternehmen
Referat Chancengleichheit (16) 
Gesamt
139
 
Produktübersicht: Referat Chancengleichheit (16) 
 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.40 
Förderung der 
Chancengleichheit 
W -426.317 -515.831 -597.095 -617.825 -625.512 -640.644 -430.323 
1.100.1.1.1.54 
Integrationsmanagement W -579.011 -659.346 -690.960 -743.176 -759.735 -774.512 -792.925 
1.100.1.1.1.55 
Inklusion W -108.087 -107.673 -117.369 -121.635 -125.345 -128.098 -131.303 
Summe  -1.113.415 -1.282.850 -1.405.423 -1.482.635 -1.510.592 -1.543.254 -1.354.551 
 
 
 
 
  2026 2027 
Haushaltsjahr  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Chancengleichheit W 0  -597.095 -597.095 0  -617.825 -617.825 
1.100.1.1.1.54 
Integrationsmanagement W 36.428 -727.388 -690.960 1.434 -744.610 -743.176 
1.100.1.1.1.55 
Inklusion W 30.900 -148.269 -117.369 30.900 -152.535 -121.635 
Summe  67.328 -1.472.751 -1.405.423 32.334 -1.514.970 -1.482.635 
W = Wesentliches Produkt 
140
Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit  Organisationseinheit: 
16 Referat Chancengleichheit 
16-1 
16-2 
Chancengleichheit 
Antidiskriminierung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Heller 
Produktbeschreibung:  Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Leitung der Antidiskriminierungsstelle 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Art. 3 Abs.2 GG, §9 NKomVG, Ratsbeschluss zu Antidiskriminierung 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Organisationen, Kam mern, Vereine, Unternehmen und Beschäftigte 
im Unternehmen Stadt 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 3,56 3,25 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und jegliche Form der Diskriminierung, 
Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Steigerung des 
Anteils von Frauen in Führungspositionen 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Durchführung von Veranstaltungen 8 5 5 5 5 5 5 
Entwicklung von Konzepten und 
Maßnahmen 2 3 2 2 2 2 2 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.1.1.40.01 Förderung der 
Chancengleichheit -344.355 -424.754 -507.036 -519.642 -527.713 -537.439 -32 7.501 1 
1.1.1.40.02 Elisabeth-Siegel-Preis 0 -3.000 0 -3.000 0 -3 .000 0 1 
1.1.1.40.03 Antidiskriminierung -81.962 -88.077 -90.05 9 -95.183 -97.799 -100.205 -102.822 1 
Summe -426.317 -515.831 -597.095 -617.825 -625.512 -640.644 -430.323
Bemerkungen/Erläuterungen 
Das Gleichstellungsbüro erarbeitet Maßnahmen und Konzepte um die Gleichstellung der Geschlechter weiter voran zu treiben. Diese Maßnahmen 
werden durch die Verwaltung umgesetzt. Die dargestel lten Veranstaltungen richten sich an die gesamtstäd tische Bevölkerung Osnabrücks, um 
öffentlichkeitswirksam auf gleichstellungsrelevante Themen aufmerksam zu machen. Dabei sind feste Termin e im Veranstaltungskalender der 
Gleichstellung der feministische Kampftag, One Billion Rising, der Coming Out Day, sowie die Aktionswochen  gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen. 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
141
 
16 Referat Chancengleichheit
111-16 Referat Chancengleichheit
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.285,30 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 58,05 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 7.343,35 0 0 0 0 0 0 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -280.277,37 -323.664 -349.503 -367.225 -377.912 -390.042 -183.069 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.534,45 -34.300 -185.800 -188.800 -185.800 -188.800 -185.800 
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -70.055,87 -93.000 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -57.792,76 -64.867 -61.792 -61.800 -61.800 -61.802 -61.454 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -433.660,45 -515.831 -597.095 -617.825 -625.512 -640.644 -430.323 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -426.317,10 -515.831 -597.095 -617.825 -625.512 -640.644 -430.323 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,02 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -426.317,12 -515.831 -597.095 -617.825 -625.512 -640.644 -430.323 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 387.421,99 490.104 566.671 580.077 588.148 597.874 387.936 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -48.625,26 -71.991 -69.236 -70.150 -70.389 -70.516 -70.720 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 338.796,73 418.113 497.435 509.927 517.759 527.357 317.216 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -87.520,39 -97.718 -99.660 -107.898 -107.753 -113.287 -113.107 
142
Produkt: 1.100.1.1.1.54 Integrationsmanagement Organisati onseinheit: 
16 Referat Chancengleichheit 
16-3 Integration 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Heller 
Produktbeschreibung:  Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Integrationskonzeptes, Integrationsbericht 
einschließlich Monitoring, Integrationsberatung 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Verwaltung 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 5,49 5,49 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und 
Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale und städtische Infrastruktur 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anpassung des 
Integrationsmanagements an die 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
(Realisierungsgrad in %) 
50 100 100 100 100 100 100 
Veranstaltungen zur 
Willkommenskultur und 
Förderung von Teilhabe werden 
durchgeführt (Anzahl) 
4 2 2 2 2 2 2 
Beratung zu Integrationsfragen 
werden durch die Beratungsstelle 
angeboten (in Fallzahl) 
>1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Netzwerktreffen für Akteurinnen 
und Akteure der Migrationsarbeit 
(Anzahl) 
4 3 3 3 3 3 3 
Der Fachdienst berichtet jährlich 
Ausschuss für Personal, 
Chancengleichheit und 
Digitalisierung in einem 
ausführlichen Tätigkeitsbericht 
1 1 1 1 1 1 1 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 1.1.1.54.01 Integrationsmanagement -579.011 -659.346 -690.960 -743.176 -759.735 -774.512 -792.925 1 
Summe -579.011 -659.346 -690.960 -743.176 -759.735 -774.512 -792.925
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
143
Bemerkungen/Erläuterungen 
Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten 
zu ermöglichen. Integration hängt davon ab, ob eine Stadtgesellschaft mit ihren Institutionen wie Schulen, Behörden, Vereinen und 
Unternehmen offen für die Vielfalt ihrer Einwohnerinnen und Einwohner ist und ob gleichzeitig Zugewanderte die ihnen gebotenen 
Chancen ergreifen. Die Aktivitäten und Projekte zu de m Themenfeld Migration und Integration werden im Tätigkeit sbericht (alle zwei Jahre) 
beschrieben, die Ergebnisse des Stadtentwicklungsprojektes Gestalte deine Stadt (gemeinsam mit 010-4) flossen in die kommenden strategischen 
Ziele der Stadt ein und ein Diversitätsplan wird unter Berücksichtigung von Beteiligungsformaten entworfen. 
144
 
2.16 Referat Chancengleichheit
111-16 Referat Chancengleichheit
1.100.1.1.1.54 Integrationsmanagement
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.800,00 83.500 35.000 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46,85 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 11.386,63 1.465 1.428 1.434 1.439 1.436 1.474 
12 = Summe ordentliche Erträge 46.233,48 84.965 36.428 1.434 1.439 1.436 1.474 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -474.633,83 -445.331 -469.053 -483.559 -499.055 -512.906 -529.212 
14 Versorgungsaufwendungen -49.089,21 -46.973 -37.906 -40.621 -41.686 -42.612 -44.754 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.364,74 -130.500 -104.100 -104.100 -104.100 -104.100 -104.100 
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -82.000,00 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.156,56 -11.508 -6.329 -6.329 -6.332 -6.330 -6.333 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -625.244,34 -744.312 -727.388 -744.610 -761.173 -775.948 -794.399 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -579.010,86 -659.346 -690.960 -743.176 -759.735 -774.512 -792.925 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -579.010,86 -659.346 -690.960 -743.176 -759.735 -774.512 -792.925 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -66.698,92 -79.692 -70.276 -71.113 -72.864 -73.795 -75.286 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -66.698,92 -79.692 -70.276 -71.113 -72.864 -73.795 -75.286 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -645.709,78 -739.038 -761.235 -814.289 -832.599 -848.307 -868.211 
145
Produkt: 1.100.1.1.1.55 Inklusion Organisationseinheit: 
16 Referat Chancengleichheit 
16-4 Inklusion 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Heller 
Produktbeschreibung:  Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behinder ung, Abbau von Barrieren innerhalb der 
Verwaltung und Entwicklung von Maßnahmen für Barrierefreiheit im Stadtgebiet 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, 
BRK), Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetze (NBGG), Ratsbeschluss vom 28. Juni 
2011 Aktionsplan Inklusives Osnabrück, Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz  BTHG) 
Zielgruppe: Menschen mit Behinderung 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 1,28 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtische Infrastruktur 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale und städtische Infrastruktur 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Entwicklung eines Leitbildes für 
ein inklusives Gemeinwesen 
(Realisierungsgrad in %) 
80 100 100 100 100 100 100 
Umsetzung und 
Weiterentwicklung 
des Kommunalen Aktionsplanes 
Inklusion (Realisierungsgrad in %) 
70 90 90 90 90 90 90 
Entwicklung und Aufbau eines 
Inklusionsmonitoring zur Bericht- 
erstattung über den Inklusions- 
fortschritt in der Stadt 
(Realisierungsgrad in %) 
50 90 90 90 90 90 90 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 1.1.1.55.01 Inklusion -108.087 -107.673 -117.369 -121. 635 -125.345 -128.098 -131.303 1 
Summe -108.087 -107.673 -117.369 -121.635 -125.345 -128.098 -131.303
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Stadt hat ein neues Inklusionskonzept auch vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
146
Menschen mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), entwickelt. BTHG ist die zentrale sozialpolitische Reform der letzten Jahre und 
verfolgt die Intention, Menschen mit Behinderung ei n selbstbestimmtes, ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend, ein Leben 
in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. Kommun en und ihre Verwaltungen sind einer der wichtigen Sc hauplätze der Umsetzung dieses 
Anliegens. Dies o.g. Konzeptpapier will nicht die prakt ische Umsetzung des BTHG aufzeigen (diese findet im gesetzlichen Bereich statt), sondern 
aus Sicht kommunaler Verwaltung Konturen eines inklusiven Gemeinwesens und Wege zu seiner Gestaltung aufzeigen. Auf welche Art und Weise 
das Leben in einer Stadtgesellschaft als inklusivem S ozialraum in einer Kommune wie Osnabrück intensiver begleitet und gestaltet werden kann 
und welche Rolle die Stadtverwaltung selbst dabei spielt, wird dargestellt. Inklusion ist kein isoliertes Projekt, sondern eine Aufgabe, die alle Bereiche 
einer Kommune dauerhaft betrifft und einen Prozess darstellt. 
147
 
16 Referat Chancengleichheit
111-16 Referat Chancengleichheit
1.100.1.1.1.55 Inklusion
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.638,00 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 18,44 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 30.656,44 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -115.758,77 -106.021 -115.706 -119.972 -123.682 -126.437 -129.642 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.442,56 -30.900 -30.900 -30.900 -30.900 -30.900 -30.900 
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -542,00 -1.652 -1.663 -1.663 -1.663 -1.662 -1.661 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -138.743,33 -138.573 -148.269 -152.535 -156.245 -158.998 -162.203 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -108.086,89 -107.673 -117.369 -121.635 -125.345 -128.098 -131.303 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -108.086,89 -107.673 -117.369 -121.635 -125.345 -128.098 -131.303 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -7.706,54 -6.641 -19.201 -19.430 -19.908 -20.163 -20.570 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -7.706,54 -6.641 -19.201 -19.430 -19.908 -20.163 -20.570 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -115.793,43 -114.314 -136.570 -141.065 -145.253 -148.261 -151.873 
148
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheitstechnischer Dienst (18) 
 
Leitung: Herr Köhler 
 
149
 
18 Sicherheitstechnischer Dienst
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 39,38 0 0 0 0 0 0 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 39,38 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 39,38 0 0 0 0 0 0 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -219.057,76 -238.219 -242.041 -249.473 -257.122 -264.761 -272.631 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -169.668,65 -185.000 -186.000 -192.000 -198.000 -204.000 -210.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -9.673,51 -10.000 -10.200 -10.600 -11.000 -11.300 -11.600 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -34.291,97 -37.000 -39.000 -40.000 -41.200 -42.500 -44.000 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -728,06 -750 -750 -750 -780 -800 -850 
 40320200 GUV-Beiträge -887,11 -781 -891 -923 -942 -961 -981 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -123,58 0 0 0 0 0 0 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -1.041,69 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -2.154,34 -4.688 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -488,85 0 0 0 0 0 0 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -66,11 -2.300 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -66,11 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
 42310100 Mieten Kopierautomaten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300 
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 -800 -800 -800 -800 -800 -800 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. 0,00 -500 0 0 0 0 0 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200 
16 Abschreibungen -276,23 -276 -276 -276 -276 -276 -276 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -276,23 -276 -276 -276 -276 -276 -276 
150
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -17.686,01 -20.043 -20.436 -20.436 -20.436 -20.437 -20.438 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -277,64 -343 -336 -336 -336 -337 -338 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. 0,00 -300 -800 -800 -800 -800 -800 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -166,18 -200 -200 -200 -200 -200 -200 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -945,36 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 44310300 Postgebühren - Verw. 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -127,43 -500 -500 -500 -500 -500 -500 
 44310600 Dienstreisen - Verw. 0,00 -200 -400 -400 -400 -400 -400 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz. priv. 
KFZ-Verw. 0,00 -400 0 0 0 0 0 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -14.549,40 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -200 0 0 0 0 0 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -1.620,00 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -237.086,11 -260.838 -264.553 -271.985 -279.635 -287.274 -295.145 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -237.046,73 -260.838 -264.553 -271.985 -279.635 -287.274 -295.145 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -0,02 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,02 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -237.046,75 -260.838 -264.553 -271.985 -279.635 -287.274 -295.145 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 244.691,84 270.463 274.013 281.645 289.295 296.934 304.805 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 244.691,84 270.463 274.013 281.645 289.295 296.934 304.805 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -7.645,10 -9.625 -9.460 -9.660 -9.660 -9.660 -9.660 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -4.386,00 -5.725 -5.660 -5.860 -5.860 -5.860 -5.860 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -3.259,10 -3.900 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 237.046,74 260.838 264.553 271.985 279.635 287.274 295.145 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -0,01 0 0 0 0 0 0 
151
 
18 Sicherheitstechnischer Dienst
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -236.392,71 -233.531 -236.841 -244.273 0 -251.922 -259.561 -267.431 
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-66,11 -2.300 -1.800 -1.800 0 -1.800 -1.800 -1.800 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -17.686,01 -20.043 -20.436 -20.436 0 -20.436 -20.437 -20.438 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -254.144,83 -255.874 -259.077 -266.509 0 -274.159 -281.798 -289.669 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-254.144,83 -255.874 -259.077 -266.509 0 -274.159 -281.798 -289.669 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
152
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-254.144,83 -255.874 -259.077 -266.509 0 -274.159 -281.798 -289.669 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -254.144,83 -255.874 -259.077 -266.509 0 -274.159 -281.798 -289.669 
153
Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.21   
Sicherheitstechnischer Dienst  -237.047
 -260.838 -264.553 -271.985 -279.635 -287.274 -295.145 
Summe  -237.047 -260.838 -264.553 -271.985 -279.635 -287.274 -295.145 
 
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.21   
Sicherheitstechnischer Dienst  0
 -264.553 -264.553 0 -271.985 -271.985 
Summe  0 -264.553 -264.553 0 -271.985 -271.985 
 
154
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich  
Recht und Datenschutz (30) 
 
Leitung: Frau Voß 
 
 
187
 
2.30 Fachbereich Recht und Datenschutz
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
 33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 1.961,18 0 0 0 0 0 0 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 1.901,18 0 0 0 0 0 0 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 60,00 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 126.169,89 132.500 130.800 130.800 130.800 130.800 132.500 
 34810000 Erstattungen vom Land 56.994,00 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 15.900,00 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 8.640,00 11.800 8.600 8.600 8.600 8.600 11.800 
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 44.100,00 51.300 52.800 52.800 52.800 52.800 51.300 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 535,89 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 166.007,01 15.218 15.355 15.442 15.520 15.555 14.667 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 37.777,45 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 128.229,56 15.218 15.355 15.442 15.520 15.555 14.667 
12 = Summe ordentliche Erträge 294.138,08 147.718 146.155 146.242 146.320 146.355 147.167 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.835.725,52 -2.132.153 -2.116.782 -2.163.293 -2.227.716 -2.298.177 -2.232.340 
 40110000 Beamte -612.560,47 -706.200 -731.300 -753.700 -777.800 -801.300 -761.300 
 40110100 Leistungsentgelte Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -526.811,40 -733.700 -737.400 -759.900 -783.100 -807.000 -815.600 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -30.782,62 -39.300 -43.400 -45.000 -46.700 -48.300 -46.700 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -114.558,17 -137.400 -159.000 -164.300 -169.600 -175.100 -158.900 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -2.228,88 -3.500 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -4.100 
 40320200 GUV-Beiträge -3.399,73 -3.098 -3.532 -3.653 -3.727 -3.802 -3.812 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -42.821,09 -37.569 -39.908 -44.184 -44.366 -44.395 -41.128 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -337.796,65 -372.405 -304.852 -296.091 -303.970 -316.904 -309.652 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -25.544,30 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -1.052,67 0 0 0 0 0 0 
188
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -78.083,63 -63.681 -52.739 -51.816 -53.803 -56.726 -56.047 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -4.368,08 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -180,00 0 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -1.004,63 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellungen für 
Lebensarbeitszeitkonto -24.576,97 -12.300 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -12.300 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -8.468,42 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -17.513,70 -16.200 -16.450 -16.450 -16.450 -16.450 -16.000 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -3.974,11 -6.800 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -6.800 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
14 Versorgungsaufwendungen -561.429,31 -487.828 -407.652 -437.375 -449.705 -461.422 -445.380 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -248.865,31 -195.504 -210.012 -221.720 -227.010 -234.836 -227.787 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -44.634,52 -64.979 -68.069 -70.969 -71.207 -71.243 -67.063 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -210.015,83 -193.517 -110.066 -122.731 -128.287 -131.327 -127.042 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -737 -462 -478 -494 -509 -493 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -57.913,65 -33.091 -19.041 -21.478 -22.707 -23.507 -22.995 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -17.197,65 -72.300 -75.500 -75.500 -75.500 -75.500 -72.300 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0,00 0 -200 -200 -200 -200 0 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -4.348,28 0 -600 -600 -600 -600 0 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -353,09 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -260,61 0 0 0 0 0 0 
 42310000 Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.062,02 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -61,40 0 0 0 0 0 0 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -41,98 0 -200 -200 -200 -200 0 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung -10.070,27 -65.800 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -65.800 
16 Abschreibungen -1.231,39 -758 -732 -732 -679 -573 -564 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -771,02 -758 -732 -732 -679 -573 -564 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -460,37 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -51.480,00 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -51.480,00 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -576.734,94 -623.408 -627.756 -622.746 -622.751 -622.754 -623.135 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -2.257,05 -2.808 -2.656 -2.646 -2.651 -2.654 -2.535 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit -6.343,01 -5.700 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 -5.700 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten 
u. D -130,00 0 0 0 0 0 0 
 44290100 Vereinsbeiträge 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200 
189
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -109,67 -2.850 -7.850 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -1.870,37 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -6.987,30 -14.500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.500 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -120,54 0 -100 -100 -100 -100 0 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen - 
Verw. 0,00 -200 -100 -100 -100 -100 -200 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -100,78 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -94.641,95 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 
 44310900 Datenverarbeitung -32.983,59 0 0 0 0 0 0 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -247.350,00 -291.000 -285.000 -285.000 -285.000 -285.000 -291.000 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -156.858,00 -95.600 -95.600 -95.600 -95.600 -95.600 -95.600 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -68,25 -200 -100 -100 -100 -100 -200 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -26.913,46 -26.600 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.600 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -0,97 -500 -500 -500 -500 -500 -500 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.043.798,81 -3.364.447 -3.276.422 -3.347.647 -3.424.351 -3.506.427 -3.421.719 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.749.660,73 -3.216.729 -3.130.267 -3.201.405 -3.278.031 -3.360.072 -3.274.552 
22 außerordentliche Erträge 73.300,00 0 0 0 0 0 0 
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 73.300,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,29 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -0,29 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 73.299,71 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.676.361,02 -3.216.729 -3.130.267 -3.201.405 -3.278.031 -3.360.072 -3.274.552 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 500.354,00 555.750 572.296 572.296 572.296 572.296 572.296 
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 500.354,00 555.750 572.296 572.296 572.296 572.296 572.296 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -323.714,86 -388.928 -374.963 -379.721 -386.946 -390.788 -396.943 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -246.341,22 -294.328 -290.063 -293.521 -300.746 -304.588 -310.743 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -46.000,00 -58.400 -52.500 -53.800 -53.800 -53.800 -53.800 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -31.373,64 -36.200 -32.400 -32.400 -32.400 -32.400 -32.400 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 176.639,14 166.822 197.333 192.575 185.350 181.508 175.353 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.499.721,88 -3.049.907 -2.932.933 -3.008.830 -3.092.681 -3.178.564 -3.099.199 
190
 
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 1.961,18 0 0 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 130.250,39 132.500 130.800 130.800 0 130.800 130.800 132.500 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
132.211,57 132.500 130.800 130.800 0 130.800 130.800 132.500 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -1.376.547,17 -1.660.767 -1.718.140 -1.774.337 0 -1.828.892 -1.883.497 -1.831.540 
11 Versorgungsauszahlungen -293.499,83 -260.483 -278.082 -292.690 0 -298.217 -306.079 -294.850 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-8.216,26 -72.300 -75.500 -75.500 0 -75.500 -75.500 -72.300 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -51.480,00 -48.000 -48.000 -48.000 0 -48.000 -48.000 -48.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -566.590,41 -623.408 -627.756 -622.746 0 -622.751 -622.754 -623.135 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.296.333,67 -2.664.958 -2.747.478 -2.813.272 0 -2.873.361 -2.935.830 -2.869.825 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-2.164.122,10 -2.532.458 -2.616.678 -2.682.472 0 -2.742.561 -2.805.030 -2.737.325 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
191
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-2.164.122,10 -2.532.458 -2.616.678 -2.682.472 0 -2.742.561 -2.805.030 -2.737.325 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -2.164.122,10 -2.532.458 -2.616.678 -2.682.472 0 -2.742.561 -2.805.030 -2.737.325 
192
 
Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30) 
 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten W -1.683.971 -1.973.602 -1.930.237 -1.975.539 -2.019. 651 -2.068.996 -1.977.635 
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge  -605.909 -727.935 -723.697 -743.114 -763.026 -783. 749 -777.916 
1.100.1.1.1.39.01 
Städtischer Datenschutz  -106.081 -167.367 -129.157 -132.203 -135.596 -138. 666 -175.255 
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche 
Aufsicht 
 -50.781 -68.314 -69.196 -65.835 -67.889 -69.805 -6 1.067 
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelege
nheiten 
 -143.295 -194.339 -187.262 -191.993 -196.905 -201. 867 -198.915 
1.100.1.1.1.47.01 
Städtische 
Korruptionsvorbeugung 
 -86.323 -85.171 -90.718 -92.722 -94.965 -96.988 -8 3.765 
Summe  -2.676.361 -3.216.729 -3.130.267 -3.201.405 -3.278.031 -3.360.072 -3.274.552 
W = Wesentliches Produkt 
 
 
  2026 2027 
Haushaltsjahr  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten W 73.873 -2.004.110 -1.930.237 73.942 -2.049.481 -1.9 75.539 
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge  1.446 -725.142 -723.697 1.455 -744.569 -743.114 
1.100.1.1.1.39.01 
Städtischer Datenschutz  109 -129.266 -129.157 110 -132.313 -132.203 
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche Aufsicht  21.799 -90.994 -69.196 21.801 -87.636 -65.835 
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelegenheiten  48.857 -236.120 -187.262 48.863 -240.856 -191.993 
1.100.1.1.1.47.01 
Städtische Korruptionsvorbeugung  71 -90.789 -90.718 71 -92.793 -92.722 
Summe  146.155 -3.276.422 -3.130.267 146.242 -3.347.647 -3.201.405 
W = Wesentliches Produkt 
193
Produkt: 1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten Organisatio nseinheit: 
30 FB Recht und Datenschutz 
30-1 FD Rechtsangelegenheiten 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung 
Produktverantwortliche/-r: Frau Voß 
Produktbeschreibung:  Beratung aller städtischen Organisationseinheiten einsc hließlich Prozessführung, Betreuung des 
Ortsrechts, Haftpflicht- und Kaskoversicherungsangelegenheiten, Betreuung von Schiedspersonen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) vorwiegend gesetzlich 
Zielgruppe: Einwohner/-innen, andere Behörden, interne Dienststellen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 8,77 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Laufende Betreuungsfälle  5011 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Ziele des Produktes 
entfällt 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1.1.1.33.01 Allgemeine 
Rechtsangelegenheiten -1.013.635 -1.132.944 -1.125.882 -1.158.261 -1.189. 625 -1.225.117 -1.132.163 2 
1.1.1.33.03 Besondere 
Rechtsangelegenheiten -670.336 -840.658 -804.355 -817.278 -830.026 -843.8 79 -845.472 3 
Summe -1.683.971 -1.973.602 -1.930.237 -1.975.539 -2.019.651 -2.068.996 -1.977.635 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zum Haushalt 2025 wurde ein Stellenplanantrag, 0,5 VZÄ, Informationssicherheitsbeauftragter, gestellt. Der Antrag wurde genehmigt.  
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen) 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen 
194
 
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
111-30 Recht
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 1.761,09 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.137,87 63.100 61.400 61.400 61.400 61.400 63.100 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 124.009,26 12.329 12.473 12.542 12.592 12.619 12.129 
12 = Summe ordentliche Erträge 178.908,22 75.429 73.873 73.942 73.992 74.019 75.229 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.069.470,95 -1.152.210 -1.169.661 -1.190.954 -1.225.518 -1.265.508 -1.183.200 
14 Versorgungsaufwendungen -416.898,48 -395.224 -331.143 -355.226 -364.863 -374.325 -368.303 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.805,39 -15.138 -17.280 -17.280 -17.280 -17.280 -15.138 
16 Abschreibungen -641,76 -484 -476 -476 -435 -354 -354 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -427.137,31 -485.975 -485.550 -485.544 -485.547 -485.548 -485.867 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.918.953,89 -2.049.031 -2.004.110 -2.049.481 -2.093.643 -2.143.015 -2.052.863 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.740.045,67 -1.973.602 -1.930.237 -1.975.539 -2.019.651 -2.068.996 -1.977.635 
22 außerordentliche Erträge 56.074,50 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,09 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 56.074,41 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.683.971,26 -1.973.602 -1.930.237 -1.975.539 -2.019.651 -2.068.996 -1.977.635 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 500.354,00 555.750 572.296 572.296 572.296 572.296 572.296 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -165.214,35 -205.352 -200.728 -203.223 -207.358 -209.710 -208.764 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 335.139,65 350.398 371.568 369.073 364.938 362.586 363.532 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.348.831,61 -1.623.204 -1.558.669 -1.606.466 -1.654.713 -1.706.410 -1.614.103 
195
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhaltig
010_1 Reduzierung der Kosten von Veranstaltungen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X
Ref. Oberbürgermeisterin, Kommuniktion und 
Rat (010) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Nr.
010_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -125.000 25.000 25.000
2027 -125.000 25.000 25.000
2028 -125.000 25.000 25.000
2029 -125.000 25.000 25.000
2030 -125.000 25.000 25.000
2031 -125.000 25.000 25.000
2032 -125.000 25.000 25.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung der Kosten von Veranstaltungen 1.100.1.1.1.01
Außenkontakte
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Reduzierung der Kosten von Veranstaltungen u.a. im Bereich der Bewirtung, Beköstigung und 
Repräsentation
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhaltig
12_1 Verschiebung der Fortschreibung 
Vergnügungsstättenkonzept von 2027 auf 2028 0 35.000 0 0 0 0 0
12_2 Verzicht auf die Ausführung des Bürgerfestes "Ein 
lebendiger Wall für das Grundgesetz" 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 X
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 300.000 335.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Nr.
12_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 -35.000 35.000 35.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verschiebung der Fortschreibung Vergnügungsstättenkonzept von 2027 
auf 2028
1.100.5.1.1.11
Gesamtstädtische Planung
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Vergnügungsstättenkonzept ist neben dem Märkte- und Zentrenkonzept (MZK) eine wesentliche 
Steuerungsgrundlage für die räumliche Entwicklung. Die Erarbeitung erfolgte gemeinsam mit dem MZK im Jahr 
2019. Das Vergnügungsstättenkonzept baut dabei auf dem MZK auf. Durch die im vergangenen Jahr beschlossene 
Verschiebung der Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzeptes auf das Jahr 2026, können auch die 
fortfolgenden Planungen zeitlich geschoben werden, so dass eine Fortschreibung des 
Vergnügungsstättenkonzeptes auch im 2028 noch zu rechtfertigen wäre. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
12_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 300.000 300.000
2027 0 300.000 300.000
2028 0 300.000 300.000
2029 0 300.000 300.000
2030 0 300.000 300.000
2031 0 300.000 300.000
2032 0 300.000 300.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
keine
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf die Ausführung des Bürgerfestes "Ein lebendiger Wall für das 
Grundgesetz"
1.100.1.1.1.51
Bürgerengagement + 
Quartiersentwicklung
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Mit Beschluss vom 05.11.2024 "Ein lebendiger Wall für das Grundgesetz: Ein Bürgerfest für unsere demokratische 
Verfassung etablieren" wurde die Verwaltung aufgefordert ein Konzept für ein Bürgerfest auf dem Wallring zu 
erarbeiten. Zwischenzeitlich liegt eine erste Kostenschätzung der Marketing Osnabrück in Höhe von 300.000 € vor. 
Die Kostenschätzung orientiert sich an den Erfahrungen aus dem Friedensjubiläum sowie den aktuellen Aktivitäten 
zum Tag der Niedersachsen. Durch den Verzicht auf die Durchführung eines solchen Festes zum jetzigen 
Zeitpunkt, könnten erhebliche Kosten eingespart werden. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhaltig
15_1 Umsetzung von Lösungsansetzen aus dem Bereich 
Civil Tech Hub 101.000 0 0 0 0 0 0
15_2 Abschaffung der Dienstleistungsunterstützung durch 
einen Informationssicherheitsbeauftragten 77.250 77.250 77.250 77.250 77.250 77.250 77.250 X
15_3 Einsparung Dienstleistungskosten zur Durchführung 
von Proof of Concept (POC) Maßnahmen 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 X
Ref. Digitalisierung und IT (15) 197.250 96.250 96.250 96.250 96.250 96.250 96.250
Nr.
15_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -101.000 101.000 101.000
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Umsetzung von Lösungsansetzen aus dem Bereich Civil Tech Hub
1.100.1.1.1.53
Informationstechnologie,
Digitalisierung
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Aufgrund des fehlenden rechtlichen Rahmenkonstruktes in der Zusammenarbeit mit den Startups kann diese 
Potition für das Jahr 2026 wegfallen.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
15_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -77.250 77.250 77.250
2027 -77.250 77.250 77.250
2028 -77.250 77.250 77.250
2029 -77.250 77.250 77.250
2030 -77.250 77.250 77.250
2031 -77.250 77.250 77.250
2032 -77.250 77.250 77.250
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Abschaffung der Dienstleistungsunterstützung durch einen 
Informationssicherheitsbeauftragten
1.100.1.1.1.53
Informationstechnologie,
Digitalisierung
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die bisher eingeplanten Dienstleistungen im Bereich Informationssicherheit, würden ab 2026 durch eigene 
Personalressourcen der Stadt abgedeckt.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
15_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -19.000 19.000 19.000
2027 -19.000 19.000 19.000
2028 -19.000 19.000 19.000
2029 -19.000 19.000 19.000
2030 -19.000 19.000 19.000
2031 -19.000 19.000 19.000
2032 -19.000 19.000 19.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Einsparung Dienstleistungskosten zur Durchführung von Proof of Concept 
(POC) Maßnahmen
1.100.1.1.1.53
Informationstechnologie,
Digitalisierung
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die bisher eingeplanten Dienstleistungen zur Umsetung von von Proof of Concept (POC) Maßnahmen zur 
Verprobung von neuen Technologien und Ansätzen wird ab 2026 gestrichen.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte