Controllingbericht zum 31.08.23 des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2490
Datum: 2023-11-03
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 10.10.2023 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2490
öffentlich
Controllingbericht zum 31.08.23 des Fachbereichs Bildung, Schule 
und Sport
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 15.11.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Der in der Anlage angeführte Controllingbericht zum 31.08.2023 des Fachbereichs Bildung, 
Schule und Sport wird zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Gez. Butke
Anlage/n:
-          Berichtsformular Teilergebnishaushalt 31.08.23
-          Berichtsformular Investitionen 31.08.2023
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2023
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Verantwortliche/r:
Frau Butke
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +69.730 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2022
Ansatz                            
2023
Stand                 
31.08.
Prognose                    
31.12.2023 Abw.*
Sonstige   
Ermächti-
gungen**
Deckungen
Ordentliche Erträge        
  1. Steuern und ähnliche Abgaben        
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 4.297.879 1.106.500 1.290.605 1.303.000 196.500   
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 1.201.317 1.544.321 861.640 1.544.321    
  4. Sonstige Transfererträge        
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 82.554 201.500 103.868 293.900 92.400   
  6. privatrechtliche Entgelte 2.025.379 2.889.350 1.481.046 3.076.250 186.900   
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 4.781.761 4.384.400 3.351.295 4.472.500 88.100   
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
  9. aktivierte Eigenleistungen 41.121       
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 154.375 46.375 38.157 56.608 10.233   
12. Summe ordentliche Erträge 12.584.385 10.172.445 7.126.610 10.746.579 574.133   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Personalaufwendungen -10.581.114 -11.790.407 -7.009.755 -11.682.126 108.281   
14. Versorgungsaufwendungen -323.267 -317.298 -260.709 -322.401 -5.103   
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -7.634.575 -8.439.750 -5.133.714 -8.667.250 -227.500 -331.146  
16. Abschreibungen -2.817.948 -2.761.700 -1.847.661 -2.761.700    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -2.124.891 -2.168.593 -946.770 -2.248.593 -80.000 -100.000  
19. sonstige ordentliche Aufw. -44.940.122 -48.511.763 -31.144.667 -48.811.844 -300.081   
20. Summe ordentliche Aufw. -68.421.916 -73.989.512 -46.343.277 -74.493.915 -504.403 -431.146  
21. Ordentliches Ergebnis -55.837.531 -63.817.066 -39.216.667 -63.747.336 69.730 -431.146  
22. außerordentliche Erträge 3.828  208     
23. außerordentliche Aufwendungen -0       
24. außerordentliches Ergebnis 3.828  208     
25. Jahresergebnis -55.833.703 -63.817.066 -39.216.459 -63.747.336 69.730 -431.146  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 126.086 123.976 90.194 123.976    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.105.274 -2.413.235 -1.707.612 -2.209.045 204.190   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.979.188 -2.289.259 -1.617.418 -2.085.069 204.190   
29. Gesamtergebnis -57.812.891 -66.106.325 -40.833.877 -65.832.405 273.921 -431.146  
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12.
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produkt-Nr.
(1.100.) Produktbezeichnung W*
Prognose
zum
31.12.2023
Voraussichtl. Änderung
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2023 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungsbe-
dürftige 
Entwicklung
2.1.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Grundschulen W -16.278.337 +57.481€ Ja   Nein 
2.1.2.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Hauptschulen W -1.311.433 +13.297€ Ja   Nein 
2.1.5.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Realschulen W -854.263 +807€ Ja   Nein 
2.1.6.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Oberschulen W -3.750.189 -16.546€ Ja   Nein 
2.1.7.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Gymnasien W -8.382.441 -41.586€ Ja   Nein 
2.1.8.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Gesamtschulen W -6.675.242 -46.741€ Ja   Nein 
2.2.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Förderschulen W -4.217.863 -41.805€ Ja   Nein 
2.3.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von 
Beruflichen Schulen W -9.985.111 -59.424€ Ja   Nein 
2.4.1.01 Schülerbeförderung W -7.438.737 +33.580€ Ja   Nein 
2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler -247.492 -8.747€ Ja   Nein 
2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben +1.406.886 +58.561€ Ja   Nein 
2.4.3.04 Bildungsmanagement W -666.733 +94.849€ Ja   Nein 
4.2.1.01 Förderung des Sports W -2.112.362 -46.786€ Ja   Nein 
4.2.4.01 Sportanlagen W -3.234.019 +72.790€ Ja   Nein 
Summe -63.747.336 +69.730€
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung 
Produkt: 1.100.2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Flächendeckende Umwandlung aller städtischen Grundschulen zu Ganztagsschulen 
nach dem „Osnabrücker Modell“ bis zum 01.08.2025
Bezug zum ZHF: 4.1 Lebenslanges und altersübergreifenden Lernen ermöglichen
4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Umwandlung von Grund-
schulen zu Ganztagsschu-
len
+4 +3 +3
Zum Schuljahr 2023/2024 wurden die Grund-
schulen Sutthausen, Atter und „In der Wüste“ 
zu Ganztagsschulen umgewandelt. Alle ver-
bleibenden  Grundschulen werden zum Schul-
jahr 2024/25 im Rahmen von Übergangslö-
sungen zu Ganztagsschulen umgewandelt.
Produktziel 2: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Abstimmungs- und Informa-
tionsgespräche mit Schulen 5 25 25
Beantragte Fördermittel Di-
gitalPakt Schule in € über 
alle Schulformen
1.968.000 3.214.768 3.214.768
Produkt: 1.100.2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Hauptschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Abstimmungs- und Informa-
tionsgespräche mit Schulen 2 2 2
Beantragte Fördermittel Di-
gitalPakt Schule in € über 
alle Schulformen
1.968.000 3.214.768 3.214.768
Produkt: 1.100.2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Realschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Abstimmungs- und Informa-
tionsgespräche mit Schulen 1 1 1
Beantragte Fördermittel Di-
gitalPakt Schule in € über 
alle Schulformen
1.968.000 3.214.768 3.214.768
Produkt: 1.100.2.1.6.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Oberschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Abstimmungs- und Informa-
tionsgespräche mit Schulen 4 4 4
Beantragte Fördermittel Di-
gitalPakt Schule in € über 
alle Schulformen
1.968.000 3.214.768 3.214.768
Produkt: 1.100.2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gymnasien
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Abstimmungs- und Informa-
tionsgespräche mit Schulen 2 6 6
Beantragte Fördermittel Di-
gitalPakt Schule in € über 
alle Schulformen
1.968.000 3.214.768 3.214.768
Produkt: 1.100.2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gesamtschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Abstimmungs- und Informa-
tionsgespräche mit Schulen 1 2 2
Beantragte Fördermittel Di-
gitalPakt Schule in € über 
alle Schulformen
1.968.000 3.214.768 3.214.768
Produkt: 1.100.2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Förderschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Abstimmungs- und Informa-
tionsgespräche mit Schulen 2 5 5
Beantragte Fördermittel Di-
gitalPakt Schule in € über 
alle Schulformen
1.968.000 3.214.768 3.214.768
Produkt: 1.100.2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Beruflichen Schulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen 
Landkreis und Stadt Osnabrück
Bezug zum ZHF: 4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Abstimmgespräche zur Ein-
richtung bzw. Aufhebung 
von Bildungsgängen sowie 
Kooperation
1 0 1
Veranstaltungen zur Berufli-
chen Bildung 1 0 1
Sitzungen der Steuerungs-
gruppe 2 1 3
Produktziel 2: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Abstimmungs- und Informa-
tionsgespräche mit Schulen 2 3 3
Beantragte Fördermittel Di-
gitalPakt Schule in € über 
alle Schulformen
1.968.000 3.214.768 3.214.768
Produkt: 1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Verstetigung des regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von Transparenz, Infor-
mationsfluss und Abstimmung von Bildungsangeboten
Bezug zum ZHF: 4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
4.2 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Durchführung von Abstim-
mungstreffen mit den Akteu-
ren der Schullandschaft im 
Rahmen der SEK I Planung
2 2 4
Anzahl interner und externer 
Vernetzungstreffen zur Ab-
stimmung „Sprachbildung in 
Schulen“ 
4 3 4
Weiterentwicklung der Initia-
tive „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“ 
– Anzahl von Vernetzungs-
treffen mit Schulen und ex-
ternen Partnern
3 2 3
Anzahl Vernetzungstreffen 
zum Thema „Bildungsper-
spektiven für neuzugewan-
derte Jugendliche und junge 
Erwachsene“  
4 4 5
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets…
kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 50.000 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen
Produktziel 2: Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext Bildungsübergänge
Bezug zum ZHF: 4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Anzahl der geförderten Kin-
der und deren Familien im 
Übergang Grundschule/ all-
gemeinbildende Schule im 
Rahmen des Diesterweg-
Stipendiums 
30 15 30
Anzahl der Vernetzungstref-
fen „Schüler Online“ mit in-
ternen und externen Akteu-
ren im Rahmen der Ausbil-
dungsregion Osnabrück 
4 4 5
Durchführung von Berufs- 
und Orientierungsmessen 
für Jugendliche, Eltern und 
Fachkräfte
2 1 2
Produkt: 1.100.4.2.4.01 Sportanlagen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von städtischen Sportanlagen
Bezug zum ZHF: 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Kennzahl Plan 2023 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise
Anzahl der Sportanlagen 19 19 19
Anzahl Kunstrasenplätze 7 6 7
5. Stellungnahme der Leitung1
Das Jahresergebnis des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport wird sich nach derzeitigem Stand um 
rd. 70.000 € verbessern. 
Maßnahmen, die im Rahmen des DigitalPaktes Schule durchgeführt wurden und noch werden, erfordern zusätzli-
che Administrations- und Supportstrukturen des Schulträgers. Zur Finanzierung dieser Kosten wurde für 2023 eine 
Zuwendung beantragt und bewilligt. Diese fiel rd. 65.200 € höher aus als geplant. Daneben hat sich die Zuwendung 
für 2021 und 2022 noch erhöht und der erhöhte Betrag von rd. 62.200 € wurde erst in 2023 ausgezahlt. 
Die finanziellen Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule stiegen 2023 gegenüber der Pla-
nung um rd. 69.100 €.
Die Gebühren für die Benutzung von Turn- und Sporthallen werden pro Halbjahr abgerechnet. Da im letzten Jahr 
nur ein Halbjahr abgerechnet werden konnte, sind in 2023 die Benutzungsgebühren von drei Halbjahren zu erwar-
ten (92.400 €).
Auch konnten 2022 die Verpflegungsgelder(BuT-Mittel) nicht komplett abgerechnet werden, so dass in diesem Jahr 
rd. 206.900 € höhere Erträge zu erwarten sind.
Von der Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung wurden weiter Mittel für die Durchführung es Diesterweg-Stipendi-
ums bewilligt (88.600 €). 
Die Personalaufwendungen des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport reduzieren sich nach derzeitigem Stand 
um 108.300 € gegenüber der Planung. Dies beruht insbesondere auf noch unbesetzten Stellen, auf Langzeiterkran-
kungen und Personalwechsel.
Aufgrund von Preissteigerungen werden sich die Aufwendungen für die Überprüfung technischer Geräte um rd. 
70.000 € erhöhen.
Die Anmietung von Sporthallen, Mobilklassen und Trainingswohnungen sowie Pachtzahlungen werden 
rd. 108.300 € höhere Aufwendungen verursachen als geplant.
Aufgrund höherer abgerechneter BuT-Mittel wird sich der Betrag für die Weiterleitung an die Gesamtschule Schin-
kel um rd. 80.000 € erhöhen.
Insgesamt verbleibt nach derzeitigem Stand eine Ergebnisverbesserung von rd. 70.000 €.
Die Sachkostensperre kann aufgrund von Preissteigerungen voraussichtlich nicht eingehalten werden. Daneben 
beruhen verschiedene Aufwendungen auf vertraglichen Verpflichtungen, die keine Reduzierung ermöglichen.
___gez. Butke____________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwick-
lung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2023
Investitionen
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Verantwortliche/r:
Frau Butke
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:          
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) +6.001.174 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganztag 4.1
7.000871.710 Ausstattung Ganztag GS Atter 4.1
7.000925.710 Ausstattung Ganztag GS Sutthausen 4.1
7.000926.710 Ausstattung Ganztag GS Franz-Hecker 4.1
7.000972.710 Ausstattung Oberschule Sonnenhügel 4.2
7.000969.710 BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung 4.2
7.001019.710 Ausstatt. BES Metalltechnik Westerberg 4.2
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausstattung) 4.2
7.000944.710
7.000944.705
DigitalPakt Schule 
Einzahlung DigitalPakt Schule 6.3
7.000955.710 Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg 5.4
7.000958.710 Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste 5.4
7.001036.710 Sanierung SpA Gretescher Weg 5.4
7.001038.710 Sanierung SpA "Am Zuschlag" 5.4
7.000851.710 Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe 5.4
7.000916.710 Kunstrasenplatz Eversburg 5.4
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2023
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen*
Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Abw.** Deckungen
   7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag -40.000 -57.500  -57.500   
   7.000869.710      Ausstattung Mensa Diesterwegschule  -100.000  -100.000   
   7.000871.710      Ausstattung Ganztag GS Atter -240.000 -320.000 -80.881 -368.800 -48.800  
   7.000925.710      Ausstattung Ganztag GS Sutthausen  -100.000 -33.193 -100.000   
   7.000926.710      Ausstattung Ganztag GS Franz-Hecker  -100.000   100.000  
   7.000927.710      Ausstattung Ganztag GS Wüste   -23.520    
   7.000954.710      Sanierung Pausenhof Schule i.d 
Dodesheide  -294.800 -186.121 -294.800   
   7.000960.710      Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-
Schule  -25.251  -25.251   
   7.001039.710      GS Eversburg Laufbahnsanierung -25.000 -25.000 -22.000 -25.000   
*  Grundschulen -305.000 -1.022.551 -345.715 -971.351 51.200  
   7.000935.710      Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule  -30.000   30.000  
   7.000937.710      Sportgeräteausstattung Diesterwegschule -45.000 -45.000  -45.000   
*  Grundschulen- Turnhallen BgA -45.000 -75.000  -45.000 30.000  
   7.000972.710      Ausstattung Oberschule Sonnenhügel  -100.000 -3.548 -10.000 90.000  
*  Kombinierte Haupt- und Realschulen  -100.000 -3.548 -10.000 90.000  
   7.000861.710      Sanierung Außenanlage Gym. In der 
Wüste -96.000 -96.000 -98.300 -115.000 -19.000  
   7.000873.710      Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium  -22.500 -8.288 -8.300 14.200  
   7.000933.710      Ausstattung Aula Gym. In der Wüste -120.000 -120.000 -44.857 -100.000 20.000  
   7.000943.710      Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium  -10.000   10.000  
   7.000970.710      Gym. „In der Wüste“ Ausstatt.nach 
Sanierung  -24.500  -24.500   
*  Gymnasien -216.000 -273.000 -151.445 -247.800 25.200  
   7.000733.710      Gesamtschule Schinkel 
Pausenhofsanierung -313.440 -313.440   313.440  
*  Gesamtschulen -313.440 -313.440   313.440  
   7.000254.710      Ausstattung Förderschulen   -3.008    
*  Förderschulen   -3.008    
   7.000969.710      BSZ Westerberg Ausstattung nach 
Sanierung  -117.000 -41.565 -50.000 67.000  
   7.001019.710      Ausstatt. BES Metalltechnik Westerberg  -45.500 -21.958 -25.000 20.500  
   7.001035.710      Ausstattung BSZW Zahntechnik -678.000 -678.000 -16.529 -678.000   
*  Berufliche Schulen -678.000 -840.500 -80.053 -753.000 87.500  
   7.000246.710      Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehr -20.000 -20.000 -11.317 -20.000   
   7.000249.710      Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) -60.000 -79.711 -85.397 -90.000 -10.289  
   7.000251.710      Neugestaltung von Pausenhöfen -45.000 -80.000  -40.000 40.000  
   7.000266.710      Vorausplanungen -10.000 -20.000   20.000  
   7.000300.710      Div. Fachraumergänzungen -30.000 -39.000 -1.631 -20.000 19.000  
   7.000676.705      Einzahlung Inklusion 100.000 100.000 166.767 166.767 66.767  
   7.000676.710      Inklusion -100.000 -100.000 -52.851 -80.000 20.000  
   7.000868.710      Ausstattung Hausrat Schulen -10.000 -20.000 -3.347 -10.000 10.000  
   7.000944.710      Digitalpakt Schule Auszahlungen -1.980.000 -1.980.000 -2.277.600 -2.600.000 -620.000  
   7.000944.705      Digitalpakt Schule Einzahlungen 1.980.000 1.980.000 666.946 2.600.000 620.000  
   7.001020.705      Mobile Luftreinigungsgeräte (E   7.014    
*  Sonstige schulische Aufgaben 40 -175.000 -258.711 -1.591.417 -93.233 165.478  
   7.000433.710      BgA Sportgeräte allgemein Planung -5.000 -10.000 -1.296 -10.000   
*  Sonst.schul.Aufgaben 40-Turnhallen BgA -5.000 -10.000 -1.296 -10.000   
   7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) -85.000 -85.000  -85.000   
*  Förderung d.Sports -85.000 -85.000  -85.000   
   7.000265.710      Spiel-/Sportgeräte -1.500 -1.500  -1.500   
   7.000955.710      Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg  -346.964  -260.000 86.964  
   7.000958.710      Sanierung Laufb. Sportanl. In der Wüste  -350.000 -6.532 -310.000 40.000  
   7.001036.710      Sanierung SpA Gretescher Weg -3.500.000 -3.500.000 -732.327 -70.000 3.430.000  
   7.001038.710      Sanierung SpA "Am Zuschlag" -80.000 -80.000  -5.000 75.000  
   7.001064.710      Ankauf von Sportflächen Gretescher Weg  -1.600.000 -875.010 -1.602.000 -2.000  
*  Sportanlagen -3.581.500 -5.878.464 -1.613.870 -2.248.500 3.629.964  
Investive Projekte Plan 2023
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen*
Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2023 Abw.** Deckungen
   7.000353.710      Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe -1.200 -1.200 -4.259 -4.300 -3.100  
   7.000354.710      Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe -53.000 -53.000 -9.016 -53.000   
   7.000354.770      Verkauf Betriebsgeräte Illoshöhe   208 208 208  
   7.000851.705      Einzahlung Sanierung Laufbahn Illoshöhe 85.354 85.354  85.354   
   7.000851.710      Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe  -997.056 -264.380 -900.000 97.056  
   7.001048.710      Nachwuchsleistungszentrum  -2.060.355 -231.547 -600.000 1.460.355  
*  Sportanlage Illoshöhe 31.154 -3.026.257 -508.995 -1.471.738 1.554.519  
   7.000355.710      Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg -1.500 -1.500  -1.500   
   7.000916.710      Kunstrasenplatz Eversburg -243.000 -874.012 -88.651 -874.012   
*  Sportanlage Eversburg -244.500 -875.512 -88.651 -875.512   
   7.000356.710      Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch -3.000 -3.000 -1.501 -3.000   
*  Sportanlage Gretesch -3.000 -3.000 -1.501 -3.000   
   7.000357.710      Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel -3.000 -3.000  -3.000   
*  Sportanlage Klushügel -3.000 -3.000  -3.000   
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg -53.000 -53.000  -3.000 50.000  
*  Sportanlage Schinkelberg -53.000 -53.000  -3.000 50.000  
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -2.000 -2.000  -3.000 -1.000  
*  Sportanlage Schölerberg -2.000 -2.000  -3.000 -1.000  
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne -2.000 -23.425 -18.552 -18.552 4.873  
*  Sportanlage Nahne -2.000 -23.425 -18.552 -18.552 4.873  
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall -3.000 -3.000 -2.401 -3.000   
*  Sportanlage Schloßwall -3.000 -3.000 -2.401 -3.000   
** Saldo Teilhaushalt -5.683.286 -12.845.860 -4.372.451 -6.844.685 6.001.174  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 2.165.354 2.165.354 840.935 2.852.329 686.975  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -7.848.640 -15.011.214 -5.251.388 -9.697.015 5.314.199  
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2023 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
7.000733.710      
Gesamtschule 
Schinkel 
Pausenhof
Wegen umfangreicher Brandschutzsanierungsmaßnahmen und der damit 
zusammenhängenden Baumaßnahmen im Jahr 2023 muss diese 
Pausenhofsanierung an der Gesamtschule Schinkel nach 2024 
verschoben werden. Für die verfügbaren Haushaltsmittel wird die 
Übertragung beantragt.
313.440
7.000944.710      
DigitalPakt Schule 
Auszahlungen
7.000944.705      
DigitalPakt Schule 
Einzahlungen
Im Rahmen des DigitalPaktes Schule vorgesehenen Maßnahmen werden 
höhere Kosten verursachen als für 2023 eingeplant sind. Diesen höheren 
Kosten stehen entsprechende höhere Zuwendungen als geplant 
gegenüber.
-620.000
 620.000
7.001036.710 
Sanierung SpA 
Gretescher Weg
Die Maßnahme ist im Planungsverfahren. Mit dem Bau kann frühestens 
2024 begonnen werden Ein exakter Fertigstellungstermin kann noch nicht 
benannt werden. Für die noch verfügbaren Haushaltsmittel wird die 
Übertragung beantragt.
3.430.000
7.001048.710 
Nachwuchs-
leistungszentrum
Als erste Maßnahme zur Ertüchtigung des NLZ wird momentan der 
Hauptrasenplatz saniert. Ab 2024 folgen die Sanierungen der weiteren 
Rasenplätze und des Flutlichts. Für die noch verfügbaren Haushaltsmittel 
wird die Übertragung beantragt.
1.460.355
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 5.602.851 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre
           Gez. Butke
              Unterschrift des Verantwortlichen