Haushalt 2023 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1324
Datum: 2022-10-04
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 23.09.2022 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1324
öffentlich
Haushalt 2023 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 13.10.2022 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2023
b) den wesentlichen Produkten
c) den Investitionsmaßnahmen und
d) den Konsolidierungsmaßnahmen
gemäß dem als Anlage beigefügten „Verwaltungsentwurf 2023 – Teilhaushalt 68“ (Seiten 
427-447, 463-464, 482-483, 485-486) sowie den ebenfalls in der Anlage aufgeführten 
„Konsolidierungsmaßnahmen – Teilhaushalt 68“ zu beschließen. 
gez. Leyers
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Anlage/n:
- Verwaltungsentwurf 2023 – Teilhaushalt 68
- Konsolidierungsmaßnahmen – Teilhaushalt 68
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz (68)
Leitung: Frau Leyers
427
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 251.811,80 239.819 496.100 443.371 289.706 271.415
 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 216.790,23 239.819 316.100 301.271 222.606 202.315
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 32.655,70 0 0 65.100 67.100 69.100
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 0,00 0 180.000 77.000 0 0
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 2.365,87 0 0 0 0 0
 96310000 umg. lfd. Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 41.021,59 29.046 57.787 57.787 57.787 57.787
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zuwendungen 41.021,59 29.046 57.787 57.787 57.787 57.787
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 78.994,24 95.000 96.000 99.000 102.000 104.000
 33110000 Verwaltungsgebühren 74.263,33 84.000 84.500 87.500 90.500 92.500
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 4.724,40 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500
 33610000 Zweckgebundene Abgaben 6,51 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
6 privatrechtliche Entgelte 11.694,90 1.750 2.650 2.650 2.650 2.650
 34110000 Mieten und Pachten 1.372,00 1.050 1.350 1.350 1.350 1.350
 34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 500 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 10.322,90 200 1.300 1.300 1.300 1.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.428,81 100.112 42.620 42.620 42.620 42.620
 34810000 Erstattungen vom Land 29.454,00 29.460 29.460 29.460 29.460 29.460
 34810100 Erstattungen Land - Personalkosten 0,00 63.552 8.160 8.160 8.160 8.160
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 8.172,00 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 6.802,81 7.100 5.000 5.000 5.000 5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 250,00 0 0 0 0 0
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 250,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 49.744,54 19.174 41.919 41.949 41.970 41.958
 35610000 Bußgelder 6.695,00 9.000 33.500 33.500 33.500 33.500
 35610010 Zwangsgelder 800,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücksellungen 2.566,45 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückstellungen 39.685,12 8.674 7.419 7.449 7.470 7.458
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -2,03 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 477.945,88 484.901 737.077 687.378 536.734 520.431
428
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.853.324,90 -3.359.766 -3.678.084 -3.874.988 -3.990.347 -4.087.001
 40110000 Beamte -314.394,00 -387.533 -298.890 -307.857 -317.093 -326.605
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.789.259,01 -2.176.292 -2.501.571 -2.646.828 -2.725.990 -2.790.026
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -119.851,98 -144.872 -167.864 -177.747 -183.085 -187.493
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tarifliche Beschäftigte -356.039,72 -400.818 -477.469 -505.867 -520.934 -533.297
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -10.108,74 -10.755 -16.221 -17.241 -17.762 -18.182
 40320200 GUV-Beiträge -10.728,95 -11.839 -11.802 -12.582 -12.904 -13.140
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
Beschäftigte -18.142,76 -19.448 -16.417 -16.519 -16.589 -16.549
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -130.302,51 -148.599 -124.363 -124.240 -127.909 -131.630
 40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -8.594,83 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -6.990,08 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -28.225,29 -23.627 -20.520 -20.499 -21.105 -21.719
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -1.400,95 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -1.139,38 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -9.740,21 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -9.082,79 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -31.832,66 -31.965 -39.718 -42.262 -43.529 -44.808
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -7.491,04 -4.019 -3.250 -3.348 -3.448 -3.551
14 Versorgungsaufwendungen -149.607,25 -172.311 -158.264 -162.539 -167.090 -171.074
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -96.510,47 -89.669 -83.743 -83.534 -85.557 -87.544
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -15.475,93 -23.948 -22.926 -23.020 -23.084 -23.047
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -27.021,37 -50.446 -44.121 -47.884 -49.993 -51.734
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -227 -194 -201 -207 -213
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -10.599,48 -8.021 -7.280 -7.901 -8.249 -8.536
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -498.839,18 -805.910 -1.146.460 -1.080.810 -889.460 -905.010
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen 0,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -118,42 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -2.205,85 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
 42310000 Mieten und Pachten -2.784,15 -2.650 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
 42310100 Mieten Kopierautomaten -1.613,02 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 42410400 Beleuchtung -265,92 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.502,94 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
429
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -500 -1.000 -500 -500 -500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -86,26 -700 -700 -700 -700 -700
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -30.554,31 -64.200 -54.700 -77.000 -76.200 -66.400
 42710600 Planungskosten 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -208.238,32 -311.800 -598.800 -464.800 -261.800 -311.800
 42710800 Untersuchungskosten -17.107,01 -98.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -230.362,98 -293.060 -375.460 -422.010 -434.460 -409.810
16 Abschreibungen -106.734,08 -72.600 -134.744 -134.094 -133.376 -132.260
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -681,72 -682 -682 -682 -341 0
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -5.938,10 -5.938 -495 0 0 0
 47111000 AfA unbebaute 
Grundst.u.grundstücksgl. R -303,67 -304 -304 -304 -304 -304
 47113000 AfA auf Gebäude -47.163,42 -46.379 -47.457 -47.457 -47.421 -46.995
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -40.925,39 -14.298 -78.204 -78.204 -78.204 -78.204
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -4.024,16 -1.999 -2.403 -2.248 -1.907 -1.558
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -251,25 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -7.446,37 -3.000 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -897.757,79 -1.388.800 -2.272.000 -2.245.000 -2.195.000 -2.195.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -897.757,79 -1.388.800 -2.272.000 -2.245.000 -2.195.000 -2.195.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -359.884,46 -281.235 -333.971 -335.546 -335.361 -335.324
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -3.514,38 -6.085 -6.471 -6.706 -6.721 -6.684
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -1.008,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44290100 Vereinsbeiträge -13.357,13 -14.000 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100
 44310100 Bürobedarf -3.915,90 -2.500 -3.000 -3.000 -2.800 -2.800
 44310200 Bücher und Zeitschriften -4.139,33 -4.350 -4.450 -4.450 -4.450 -4.450
 44310300 Postgebühren -72,32 -100 -100 -100 -100 -100
 44310400 Telekommunikation -1.412,82 -1.400 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -1.182,68 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44310600 Dienstreisen -394,15 -8.400 -8.300 -9.640 -9.640 -9.640
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. 
KFZ -1.994,10 -3.250 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -100.000,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44310900 Datenverarbeitung -15.139,97 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -154,74 -950 -950 -950 -950 -950
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB 23 -146.076,84 -146.100 -157.600 -157.600 -157.600 -157.600
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -8.920,08 -7.500 -44.500 -44.500 -44.500 -44.500
430
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -21,38 0 0 0 0 0
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -33.580,68 -35.100 -38.200 -38.200 -38.200 -38.200
 44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt 
an 23 -24.999,96 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.866.147,66 -6.080.622 -7.723.524 -7.832.977 -7.710.633 -7.825.668
21 ordentliches Ergebnis
(Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20) -4.388.201,78 -5.595.721 -6.986.447 -7.145.599 -7.173.899 -7.305.237
22 außerordentliche Erträge -7.397,07 0 0 0 0 0
 50190000 Sonstige außergew. Erträge -7.397,07 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) -7.397,07 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-4.395.598,85 -5.595.721 -6.986.447 -7.145.599 -7.173.899 -7.305.237
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.919,70 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 13.919,70 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -572.145,87 -570.607 -589.957 -590.572 -597.977 -605.505
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -341.315,00 -340.374 -334.242 -334.857 -342.262 -349.790
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -170.656,00 -170.656 -177.500 -177.500 -177.500 -177.500
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -58.277,25 -59.577 -78.215 -78.215 -78.215 -78.215
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -1.897,62 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -558.226,17 -570.607 -589.957 -590.572 -597.977 -605.505
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.953.825,02 -6.166.328 -7.576.404 -7.736.171 -7.771.876 -7.910.742
431
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 32.029,65 239.819 496.100 0 443.371 289.706 271.415
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 87.697,07 95.000 96.000 0 99.000 102.000 104.000
5 privatrechtliche Entgelte 3.929,00 1.750 2.650 0 2.650 2.650 2.650
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 52.908,66 100.112 42.620 0 42.620 42.620 42.620
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 1.459,92 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 8.178,85 10.500 34.500 0 34.500 34.500 34.500
9 = Summe der Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 186.203,15 447.181 671.870 0 622.141 471.476 455.185
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -2.678.771,23 -3.151.556 -3.490.234 0 -3.684.639 -3.794.356 -3.885.293
11 Versorgungsauszahlungen -111.986,40 -113.617 -106.670 0 -106.554 -108.641 -110.591
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwert. VermGegenstände 
-475.340,04 -805.910 -1.146.460 0 -1.080.810 -889.460 -905.010
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -286.824,84 -1.388.800 -2.272.000 0 -2.245.000 -2.195.000 -2.195.000
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -255.939,82 -281.235 -333.971 0 -335.546 -335.361 -335.324
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.808.862,33 -5.741.118 -7.349.335 0 -7.452.549 -7.322.817 -7.431.217
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit                  
(Summe Zeile 9 abzüglich 
Summe Zeile 16)
-3.622.659,18 -5.293.937 -6.677.465 0 -6.830.408 -6.851.341 -6.976.032
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 675.705,23 1.048.380 353.000 0 410.000 2.367.880 850.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 675.705,23 1.048.380 353.000 0 410.000 2.367.880 850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden -2.417,49 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
25 Baumaßnahmen -684.496,11 -1.683.940 -446.100 -3.700.000 -2.525.900 -1.896.100 -1.196.100
432
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 -209.500 -139.500 0 -123.500 -109.500 -149.500
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -686.913,60 -1.918.440 -610.600 -3.700.000 -2.674.400 -2.030.600 -1.370.600
31 Saldo aus Investitionstätigkeit 
(Summe Zeile 23 abzüglich 
Summe Zeile 30)
-11.208,37 -870.060 -257.600 -3.700.000 -2.264.400 337.280 -520.600
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag                                
(Summen Zeile 17 und 31)
-3.633.867,55 -6.163.997 -6.935.065 -3.700.000 -9.094.808 -6.514.061 -7.496.632
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -3.633.867,55 -6.163.997 -6.935.065 -3.700.000 -9.094.808 -6.514.061 -7.496.632
433
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2021
Ist
- € -
2022
Ansatz
- € -
2023
Ansatz
- € -
2024
Ansatz
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
Erläuterung
öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 0 29.800 0 0 0 0
Zuschuss an Förderverein 
Stüveschacht e. V.das Dach       
(VO/2020/5359)
Umweltschutz- 
maßnahmen
Maßnahmen zur CO2 
Reduzierung 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 
01.03.2011, 
städtisches Zuschussprogramm für 
Passiv- und Effizienzhäuser 
Umweltschutz- 
maßnahmen
Maßnahmepaket Gutachten 
Wuppertal Institut 10.900 39.000 57.000 30.000 30.000 30.000
Ratsbeschluss über 
Zuschusserhöhung für das Projekt 
Stromsparcheck der Caritas ab 
2021 (VO/2020/5771); Zuschuss 
für das Projekt "Reduzierung von 
Einwegverpackungen in 
Osnabrück" (VO/2019/3627)
Zusätzlich 20.000 € für "Osnabrück 
geht den Mehrweg", Ratsbeschluss 
31.05.2022 (VO/2022/0846)
Umweltschutz- 
maßnahmen
Maßnahmen zum 
Stadtklima 79.448 255.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Ratsbeschluss vom 03.09.2019 zur 
Fortführung des Osnabrücker 
Begrünungsprogramms sowie 
Ratsbeschluss VO/2020/5999  
Umweltschutz- 
maßnahmen
Energetische 
Quartierssanierung 797.458 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.00 0
Ratsbeschluss  VO/2020/5849 
Gesamtstädtische Förderrichtlinie 
"Osnabrück saniert"
Umweltschutz- 
maßnahmen
Quartierssanierung 
Schinkel 9.951 50.000 50.000 50.000 0 0
Beschluss StUA vom 24.10.2019 
für ein  ergänzendes Zuschuss-
programm im Sanierungs-gebiet 
Schinkel
897.758 1.388.800 2.272.000 2.245.000 2.195.000 2.195.000
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt
434
Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)  
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz  -1.296.665 -1.566.529 -1.798.803 -1.795.310 -1.838.005 -1.846.727 
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz  -39.137 -41.535 -44.352 -46.478 -47.819 -49.190 
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung  -467.941 -478.817 -516.228 -529.530 -543.826 -558.357 
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und Grünordnungsplanung W -169.742 -230.561 -412.367 -506.148 -428.738 -547.686 
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W -187.791 -192.470 -154.271 -156.616 -159.065 -161.600 
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement  -169.300 -233.116 -241.991 -248.799 -253.096 -257.488 
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege  -609.828 -665.682 -709.745 -715.612 -762.674 -723.146 
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima W -85.417 -340.756 -39.184 -215.128 -216.469 -217.817 
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte  -63.754 -70.037 -77.728 -79.418 -81.299 -83.192 
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung W -1.252.943 -1.720.029 -2.931.925 -2.789.942 -2.778.545 -2.793.885 
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz  -53.082 -56.189 -59.854 -62.619 -64.364 -66.147 
Summe  -4.395.599 -5.595.721 -6.986.447 -7.145.599 -7.173.899 -7.305.237 
W = Wesentliches Produkt 
 
Haushaltsjahr 2023  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz  165.146 -1.963.949 -1.798.803 0  0 0 
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz  2.680 -47.032 -44.352 0  0 0 
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung  11.734 -527.962 -516.228 0  0 0 
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und Grünordnungsplanung W 36.209 -448.576 -412.367 0  0 0 
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W 60.283 -214.553 -154.271 0  0 0 
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement  11.618 -253.609 -241.991 0  0 0 
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege  38.215 -747.960 -709.745 0  0 0 
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima W 193.040 -232.224 -39.184 0  0 0 
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte  2.724 -80.451 -77.728 0  0 0 
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung W 214.102 -3.146.027 -2.931.925 0  0 0 
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz  1.327 -61.181 -59.854 0  0 0 
Summe  737.077 -7.723.524 -6.986.447 0  0 0 
W = Wesentliches Produkt 
435
Produkt: 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
Organisationseinheit:  
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-3 FD Naturschutz und Landschaftsplanung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 551 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:  Wiebke Holste 
Produktbeschreibung:  Erarbeitung von Konzepten und Planungen zum Erhalt und der Entwicklung des städtischen Grün - und 
Freiraumsystems, Entwicklung von Konzepten zur Naherholung, Darstellung der Ziele, Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftspl. 
Fachbeiträge/Grünordnungspläne zur Bauleitplanu ng); Begleitung/Koordinierung der Umsetzung von 
Konzepten zum Erhalt und zur Entwicklung des städtischen Grün- und Freiraumsystems, der Naherholung 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 1,5 1,25 2 2 2  2     
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer 
Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordinierung / Begleitung der weiteren 
Umsetzung    
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.7 Freiräume erhalten und aufwerten 
2 Stadt mit Zukunft 2.9 Biologische Vielfalt erhalten 
2 Stadt mit Zukunft 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 
-       
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Projektfortschritt im Konzept „Urbaner 
Freiraum im (Klima-) Wandel“    90 100 - - - - 
Leistungen Stadt im Forschungsprojekt der 
Hochschule Osnabrück „Produktiv. 
Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für 
eine klimaresiliente Stadt 
90 100 - - - - 
Koordinierung / Begleitung von Maßnahmen  
zur Umsetzung des Konzepts „Urbaner 
Freiraum im (Klima-)Wandel 
- - 2 2 4 4 
Umsetzung von Maßnahmen aus dem 
Forschungsvorhaben „Produktiv. 
Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für 
eine klimaresiliente Stadt“: Fortschritt 
Erarbeitung einer Grüne Finger Charta und 
eines Handlungsprogramms 
- - 30% 100% - - 
Koordinierung / Begleitung der Umsetzung 
von Maßnahmen aus dem 
Forschungsvorhaben „Produktiv. 
Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für 
eine klimaresiliente Stadt“ (abgeleitet aus 
Grüne Finger Charta und 
Handlungsprogramm) 
- - - - 2 2 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf olgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
436
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis3 in € 
Kat.4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung -169.742 -230.561 -412.367 -506.148 -428.738 -547.686 2 
Summe -169.742 -230.561 -412.359 -506.015 -428.710 -547.660  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Der Personalansatz war für die Jahre 2019 bis 2022 aufgrund der Kooperation im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Hochschule 
Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt erhöht. Die Personalstelle (2021 0,5 VZÄ) wurde zu 
100% im Rahmen des Projektes gefördert. Da die geförderte Projektstelle nach dem Ende 31.05.2022 der Projektlaufzeit nicht verlängert wurde, 
wurde 2022 nur ein VZÄ von 0,25 angesetzt. 
Ab 2023 ist geplant, den Personalansatz im Produkt Landschafts- und Grünordnungsplanung u.a. auch zu erhöhen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass 1 VZÄ, welches beim Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung bislang für das Themenfeld der Freiraumentwicklung zur Verfügung 
stand, aufgrund der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (s. § 10 (4) Landschaftsrahmenpläne (…) sind mindestens alle zehn Jahre 
fortzuschreiben…) gemäß der gesetzlichen Verpflichtung zwingend die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans (Stand 1992) bearbeiten 
muss und dementsprechend Koordinierung und Begleitung der Umsetzung der Konzeptes (Freiraumentwicklung, Grüne Finger…) nicht mehr 
leisten kann.  
Der Personalbedarf im Produkt Landschafts- und Grünordnungsplanung begründet sich damit, dass die Begleitung der Umsetzung von 
Konzepten der Landschafts- und Grünordnungsplanung, das Einwerben von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Konzepte und nicht zuletzt die 
Anpassung und Fortschreibung dieser Konzepte zusätzliche Kapazitäten erfordern. Auf Bundes- und Landesebene zeichnet sich ab, dass im 
Themenfeld Grün- und Freiräume eng verknüpft mit Fragestellungen der Klimaanpassung in den nächsten Jahren zahlreiche Fördertöpfe zur 
Verfügung stehen werden. Ein Einwerben von Fördermitteln setzt allerdings Personal- und Sachmittel voraus. Zudem stehen die Projekte 
inhaltlich in engem Bezug zur weiterreichenden Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten (VO/2021/0298-03). 
 
Mit VO/2022/0875 Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel und VO/2022/867 Produktiv. Nachhaltig. Lebendig. Grüne Finger für eine klimaresiliente 
Stadt. sollen dem Rat der Stadt Osnabrück am 05.07.22 konkrete Beschlüsse zur weiteren Umsetzung einschließlich der damit verbundenen 
Personal- und Sachmitteln zur Entscheidung vorgelegt werden. 
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:  
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“  
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“  
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistung en“ 
 
437
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 101.840,04 18.217 33.998 195.369 218.704 200.413
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 91,88 92 92 92 92 92
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.104,83 11 1.111 1.111 1.111 1.111
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 61.041 937 937 937 937
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 491,20 71 71 72 72 72
12 = Summe ordentliche Erträge 103.527,95 79.431 36.209 197.580 220.916 202.625
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -181.577,98 -283.725 -356.037 -460.822 -474.586 -468.766
14 Versorgungsaufwendungen -1.131,18 -1.412 -1.519 -1.560 -1.604 -1.642
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.561,95 -7.655 -72.669 -221.493 -153.643 -260.193
16 Abschreibungen -1.688,61 -1.555 -1.587 -1.579 -1.555 -1.477
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -15.310,56 -15.646 -16.763 -18.275 -18.266 -18.232
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -273.270,28 -309.992 -448.576 -703.729 -649.654 -750.311
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -169.742,33 -230.561 -412.367 -506.148 -428.738 -547.686
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-169.742,33 -230.561 -412.367 -506.148 -428.738 -547.686
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -37.486,95 -34.145 -44.144 -51.340 -52.194 -51.635
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -37.486,95 -34.145 -44.144 -51.340 -52.194 -51.635
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -207.229,28 -264.706 -456.510 -557.488 -480.933 -599.321
438
Produkt: 1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
Organisationseinheit:  
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-0 FD Zentrale Aufgaben 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün 
Produktverantwortliche/-r:  Claudia Leyers 
Produktbeschreibung:  Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg 
für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen Anziehungskraft unter 
Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Für die 
touristische Ausrichtung der Stadt ist de r Piesberg als regionales und zunehmend überregionales 
Besucherziel von großer Bedeutung. 
 
Seitens des Projektbüros Piesberg erfolgt die Koordination und Planung von Aktivitäten zum Erhalt 
und zur Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg. Zu den Aufgaben des Kultur- 
und Landschaftsparks gehören: 
 Entwicklung, Planung und Umsetzung von städtischen (Bau -)Maßnahmen und Projekten zur 
Weiterentwicklung des Kultur - und Landschaftsparks  (z.B. Schaffung neuer touristischer 
Infrastruktur) 
 Entwicklung, Begleitung und Koordination von gemeinsamen Maßnahmen und Projekten mit 
den Akteuren am Piesberg (z.B. Piesberger Gesellschaftshaus, MIK Museum Industriekultur, 
Osnabrücker Dampflok freunde e.V., Feldbahn Piesberg Osnabrück e. V., Förderverein 
Stüveschacht e.V.) sowie der Firma Papenburg als Steinbruchbetreiber 
 Erhalt und Pflege der vorhandenen Infrastruktur sowie Schnitt - und Pflegemaßnahmen  in 
Zusammenarbeit mit dem OSB  
 Einwerben, Vergabe und Abrechnung von Fördergeldern 
 Öffentlichkeitsarbeit, touristisches Marketing und Pflege des Internetauftritts 
 Gemeinsame Planung und Durchführung von Großveranstaltungen am Piesberg 
 Bearbeitung von Anfragen zum Piesberg (Bürger, Veranstalter, Politik, Verwaltung u..a.) 
 
Im Juni 2021 konnte die neue 1,3 km lange Strecke der Feldbahn zwischen Feldbahnbahnhof 
Haseschacht und Stüveschacht feierlich eröffnet werden.  Seit Frühjahr 2022 wird, neben der 
vorhandenen Feldbahnstrecke zwischen Haseschacht und Südstieg, nun auch diese Strecke am 1. 
und 3. Sonntag im Monat zwischen Mai und Oktober vom Verein Feldbahn Piesberg Osnabrück e.V. 
befahren. Es ist davon auszugehen, dass die ca. 15 -minütige Fahrt weitere regionale und 
überregionale Gäste an den Piesberg lockt. Mittelfristig soll die Feldbahnstrecke bis nach 
Wallenhorst verlängert werden.  
 
Auch die vom Förderverein restaurierte begehbare Ruine des Stüveschachtes konnte im Sommer 
2021 feierlich eröffnet werden. Im Juni 2022 wird in die oberen Fenster noch ein Witterungsschutz 
eingebaut. Insgesamt hat sich die Stadt Osnabrück mit 219.000 € an den Sanierungskosten in Höhe 
von insgesamt 730.000 € beteiligt. Der Stüveschacht liegt in unmittelbarer Nähe des gleichnamigen 
Feldbahnbahnhofs und lässt sich sehr gut mit dem touristischen Angebot der Feldbahn verknüpfen. 
Der Förderverein Stüveschacht e.V. wird in 2022 zu den Fahrzeiten der Feldbahn einen Infostand 
am Stüveschacht betreuen. 
 
Das Dach des, von den Osnabrücker Dampflokfreunden von der Stadt Osnabrück in Erbpacht 
übernommenen, Alten Steinbrechergebäudes ist beschä digt und muss kurzfristig in Stand gesetzt 
werden. Im Jahr 2022 soll gemeinsam mit den Osnabrücker Dampflokfreunden ein Förderantrag zur 
Sanierung des Daches incl. eines Nutzungskonzept auf den Weg gebracht werden.  
 
Zwischen Frühjahr und Herbst 2022 wird eine Beweidung durch Ziegen im nördlichen Bereich des 
Piesberg als Pflege- und Entwicklungsmaßnahme für die biologische Eindämmung des Bewuchses 
am Piesberg sorgen. 
 
Ein wesentlicher Schwerpunkt in 2022 liegt in der Öffentlichkeitsarbeit und der Bewerbung der neu 
geschaffenen touristischen Angebote. So soll im Frühjahr 2022 gemeinsam mit den Akteuren am 
Piesberg ein Flyer zur gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Wunderkammer Piesberg“ 
herausgegeben und vertrieben werden. Hinzu kommt die Neugestaltung des Internetauftritts zum 
Piesberg. Die defekte Webcam auf der Aussichtsplattform soll durch eine neue ersetzt und im 
Internet veröffentlicht werden. Eine breite Öffentlichkeitsarbeit erfolgt mit dem Ziel, die Attraktivität 
des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und Landschaftspark auch zukünftig 
deutlich zu steigern. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger und Touristen 
 
  
439
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 0,9 0,75 0,75 0,75 0,75       
 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch 
Intensivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl Nennung in den Medien, 
Pressemitteilungen/Jahr 50 200 210 220 230       
Anzahl web-clicks 38.099 35.000 36.000 40.000 42.000       
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher 
der Aussichtsplattform 39.958 37.000 37.500 40.000 42.000       
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis3 in € 
Kat.4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg -187.791 -192.470 -154.271 -156.616 -159.065 -161.600 1 
Summe -187.791 -192.470 -154.271 -156.616 -159.065 -161.600  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf olgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:  
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“  
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“  
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistung en“ 
 
440
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 40.621,59 28.646 57.387 57.387 57.387 57.387
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 3,42 8 8 8 8 8
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 7.467,20 1.616 51 51 51 51
12 = Summe ordentliche Erträge 48.092,21 33.106 60.283 60.283 60.283 60.283
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -102.295,36 -93.549 -79.037 -81.378 -83.814 -86.323
14 Versorgungsaufwendungen -38.746,98 -32.096 -1.078 -1.107 -1.138 -1.166
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.869,59 -14.571 -14.226 -14.207 -14.207 -14.207
16 Abschreibungen -73.889,81 -47.016 -111.121 -111.115 -111.103 -111.102
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 -29.800 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -8.080,99 -8.544 -9.091 -9.093 -9.085 -9.085
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -235.882,73 -225.577 -214.553 -216.899 -219.348 -221.883
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -187.790,52 -192.470 -154.271 -156.616 -159.065 -161.600
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-187.790,52 -192.470 -154.271 -156.616 -159.065 -161.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -22.413,71 -22.134 -15.158 -15.019 -15.171 -15.364
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -22.413,71 -22.134 -15.158 -15.019 -15.171 -15.364
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -210.204,23 -214.605 -169.428 -171.635 -174.236 -176.965
441
Produkt: 1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung Organisationseinheit:  
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-1 FD Umweltplanung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:  Tobias Langer 
Produktbeschreibung:  Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei raumbezogenen 
Planungen, Vorhaben und Konzepten: z.B. Stellungnahmen im Rahmen der Bauflächenentwicklung, 
Bauleitplanung, Baugenehmigung 
 
Maßnahmenumsetzung: 
- Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung und 
Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen) 
- Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept - federführend (z.B. 
Förderprogramm „Grün statt grau“, Bildungskampagne „Stadtklima in Schulen“) bzw. als 
Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Baumpflanzprogramm mit 
OSB, Starkregenvorsorge) 
Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes: 
 Pilotprojekt – Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes 
 Pilotprojekt – Klimaanpassung in der Stadtsanierung 
 Pilotprojekt – Klimaangepasste Straßenraumgestaltung 
 Pilotprojekt – Klimaangepasstes Neubaugebiet 
 Pilotprojekt – temporäre Öffnung (halb-)privater Klimaoasen 
 Pilotprojekt – Hitzevorsorge in sozialen Einrichtungen 
 Anreizprogramm – Begrünung und Entsiegelung privater Flächen 
 Kommunikation – Informationskampagne „Osnabrück im Klimawandel“ 
 Kommunikation – Bildungskampagne „Stadtklima(wandel) in der schulischen Ausbildung“ 
 Kommunikation – Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaanpassung 
 Konzepterstellung – Starkregenvorsorge 
 Konzepterstellung – Osnabrücker Stadtbäume im Klimawandel 
 Konzept – Entsiegelungsstrategie 
 Konzepterstellung – Gesamtstädtische Freiraumentwicklung 
Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und Weiterentwicklung der 
Internetseite, Bewerbung des Förderprogramms „Grün statt grau“, Beantwortung von Anfragen, 
Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten  
Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie: verwaltungsinterne AG 
Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte 
Monitoring und Controlling: GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, Kontrolle 
und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und Gesamtfortschritt zur Umsetzung 
der Klimaanpassungsstrategie  
 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u.a. BNatschG, BauGB, UVPG, Ratsbeschluss vom 05.09.2017 „Klimaanpassungsstrategie der Stadt 
Osnabrück mit Stadtklimagutachten 2017“ (VO/2017/1097), „Stadtklima weiter verbessern“ 
(VO/2019/4254-01), „Osnabrück klimaneutral“ (VO/2021/0298-03) 
Zielgruppe: Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
442
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnahmen des 
Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 
7.000116.710 Maßnahmen gemäß klimatologischem Gutachten 
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global) 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Umsetzung von Maßnahmen des 
Klimaanpassungskonzeptes 6 7 7 7 7 7 
Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Klimaanpassungskonzeptes 0 1 0 1 0 1 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis3 in € 
Kat.4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung -85.417 -340.756 -39.184 -215.128 -216.469 -217.817 2 
Summe -85.417 -340.756 -39.184 -215.128 -216.469 -217.817  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf olgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:  
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“  
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“  
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleis tungen“ 
 
443
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.838,60 52.120 192.620 1.520 1.520 1.520
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1,79 4 4 4 4 4
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 534,25 134 268 268 268 268
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 697,09 144 148 148 149 149
12 = Summe ordentliche Erträge 46.071,73 52.403 193.040 1.941 1.941 1.941
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -37.110,75 -102.285 -57.705 -42.539 -43.824 -45.144
14 Versorgungsaufwendungen -2.291,23 -2.870 -3.156 -3.241 -3.332 -3.411
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.990,66 -25.593 -15.409 -15.399 -15.399 -15.399
16 Abschreibungen -1.154,57 -987 -701 -665 -634 -583
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -79.448,15 -255.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.493,05 -6.424 -5.254 -5.225 -5.221 -5.222
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -131.488,41 -393.158 -232.224 -217.069 -218.410 -219.758
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -85.416,68 -340.756 -39.184 -215.128 -216.469 -217.817
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-85.416,68 -340.756 -39.184 -215.128 -216.469 -217.817
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 892,07 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -12.943,51 -14.222 -9.764 -8.259 -8.344 -8.450
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -12.051,44 -14.222 -9.764 -8.259 -8.344 -8.450
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -97.468,12 -354.977 -48.948 -223.387 -224.812 -226.268
444
Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung Organisationseinheit:  
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-1 FD Umweltplanung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:  Tobias Langer 
Produktbeschreibung:  Maßnahmen zur CO2-Reduzierung  
Klimaberichtserstellung, einschließlich gesamtstädtische CO2 -Bilanz und Erhebung des 
Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu energie - und klimarelevanten 
Planungsaufgaben (z.B. Bauleitplanung,  Energieversorgungskonzepten), Beratung bei städtischen 
Projekten zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Öffentlichkeitsarbeit zum 
Klimaschutz/ Energieeffizienz (Presse, Internet, Solar -/Fördermittelberatung, Veranstaltungen), 
Geschäftsführung Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Projekte zur Förderung erneuerbarer 
Energien (z.B. Solar offensive), Einwerbung von Fördermitteln, Umsetzung von 
klimaschutzbezogenen Bildungs- und Ernährungsprojekten, Stromsparcheck der Caritas  
   
Energetische Stadtsanierung 
Gesamtstädtisches Förderprogramm „Osnabrück saniert“, Umsetzung des energetischen 
Quartierskonzeptes im Stadtteil Schinkel, weitere Umsetzung von Sanierungsvereinbarungen im Quartier 
Gartlage, weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der Sanierungsquote von Gebäuden  
 
Masterplan 100% Klimaschutz 
Koordinierung des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat, Controlling des 
Masterplanprozesses, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen, Fortschreibung 
der konzeptionellen Grundlagen, Vorbereitung von politischen Beschlüssen; 
Erstellung eines Vorreiterkonzeptes zur schnellstmöglichen Erreichung der Klimaneutralität 
 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Beschlüsse des Rates und des StUA, z.B. „Osnabrück klimaneutral“ (VO/2021/0298-03) 
 Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, EnEV 
Zielgruppe: Bürger, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 3,2 3,2 5,5 5,5 5,5 5,5 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des 
Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien, 
Energetische Qartierssanierung, Bildung und Kommunikation) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
2 Stadt mit Zukunft 2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
2 Stadt mit Zukunft 2.11 Energieverbrauch senken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 
7.000            
7.000            
7.000            
      (EB 23)       
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und 
Pojekte 7 7 8 10 10 10 
 
 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf olgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
445
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
2 Stadt mit Zukunft 2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
2 Stadt mit Zukunft 2.11 Energieverbrauch senken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 
7.000            
7.000            
7.000            
      (EB 23)       
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Beiratssitzungen Masterplan 100 % 
Klimaschutz 2 2 2 2 2 2 
Klimaschutzbericht 1 1 1 1 1 1 
Aktualisierung der städtischen Energie- und 
CO2-Bilanz 0 1 0 1 0 1 
Erarbeitung eines Vorreiterkonzeptes  0 0 1 0 0 0 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis3 in € 
Kat.4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
5.6.1.03 CO2-Reduzierung -1.252.943 -1.720.029 -2.931.925 -2.789.942 -2.778.545 -2.793.885 2 
Summe -1.252.943 -1.720.029 -2.931.925 -2.789.942 -2.778.545 -2.793.885  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:  
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“  
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“  
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistung en“ 
 
446
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 105.133,16 110.263 210.263 187.263 10.263 10.263
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 12,33 27 27 27 27 27
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.280,90 1.906 2.812 2.812 2.812 2.812
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.757,02 975 999 1.003 1.006 1.004
12 = Summe ordentliche Erträge 117.183,41 113.172 214.102 191.106 14.109 14.107
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -347.192,31 -429.023 -482.775 -496.520 -511.249 -526.393
14 Versorgungsaufwendungen -15.491,67 -19.377 -21.311 -21.887 -22.500 -23.036
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -141.219,75 -229.206 -467.961 -315.892 -162.392 -162.392
16 Abschreibungen -7.797,45 -6.666 -4.731 -4.490 -4.280 -3.938
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -818.309,64 -1.104.000 -2.122.000 -2.095.000 -2.045.000 -2.045.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -40.115,62 -44.930 -47.248 -47.258 -47.233 -47.233
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.370.126,44 -1.833.201 -3.146.027 -2.981.047 -2.792.653 -2.807.992
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.252.943,03 -1.720.029 -2.931.925 -2.789.942 -2.778.545 -2.793.885
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-1.252.943,03 -1.720.029 -2.931.925 -2.789.942 -2.778.545 -2.793.885
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.984,94 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -71.070,37 -69.076 -74.047 -73.123 -74.069 -75.263
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -65.085,43 -69.076 -74.047 -73.123 -74.069 -75.263
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.318.028,46 -1.789.105 -3.005.972 -2.863.065 -2.852.614 -2.869.148
447
Investitionsprogramm 
2023 – 2026 
451
Ist Plan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000983.710      Grüner Garten / Am Gut Sandfort  -120.000  -150.000 -1.000.000  x
   7.000983.705      Anteil Investor Am Gut Sandfort     223.000   
   7.000984.705      GVFG Meller Landstr.      900.000  
   7.000984.710      Meller Landstr.  -100.000  -240.000 -200.000 -1.800.000 x
   7.000985.705      Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Ka      100.000  
   7.000985.710      Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. -3.076     -480.000 x
   7.000986.710      Pagenstecherstr. (Eversbur Pl – A.d. Bor -15.197 -1.000.000  -2.520.000   x 
   7.000988.705.001  Straßenbaubeiträge Schopenhauerstr.  87.000   150.000   
   7.000988.705.002  Straßenbaubeiträge Dr. Gerd-Lüers-Str.  162.000  54.000    
   7.000988.705.003  Straßenbaubeiträge Am Kniebusch   276.000  91.200   
   7.000988.705.004  Straßenbaubeiträge Rosengasse   144.000  48.000   
   7.000988.705.006  Straßenbaubeiträge Dahlienweg  83.000  27.800    
   7.000988.710.001  Schopenhauerstr. -6.232 -110.000      
   7.000988.710.002  Dr. Gerd-Lüers-Str.  -320.000      
   7.000988.710.003  Am Kniebusch   -546.000    x
   7.000988.710.004  Rosengasse   -288.000     
   7.000988.710.005  Talstr.  -220.000      
   7.000988.710.006  Dahlienweg  -165.000      
   7.000989.705      Straßenbaubeiträge Strubbergskamp     270.000   
   7.000989.710      Strubbergskamp    -60.000 -540.000  x
   7.001008.710      KVP Haster Weg / Lerchenstr.     -65.000   
   7.001010.710      Schreberstr.     -960.000  x
   7.001026.710      Umgestaltung Vila-Real-Platz     -400.000 -200.000 x
   7.001027.705      Erschließungsbeiträge Sandgrube    324.000    
   7.001027.710      Endausbau Sandgrube   -60.000 -300.000   x
   7.001029.705      Förderm. Stichkanal–Radverksta ugl.Ausbau   1.772.000     
   7.001029.710      Stichkanal–Radverkehrstauglich er Ausbau   -2.280.000    x
   7.001040.710      Malberger Straße   -240.000    x
   7.001041.710      Radverkehrsanlagen am Wallring   -960.000 -1.920.000 -1.440.000 -2.280.000 x
   7.001041.705      Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr   800.000 1.600.000 1.200.000 1.900.000  
   7.001047.710      Am Tie   -200.000    x
     Kostenarten Einzahlungen 3.153.985 7.027.750 11.424.000 17.869.810 12.458.700 9.9 78.000  
     Kostenarten Auszahlungen -9.574.657 -18.942.000 -31.793.500 -38.950.500 -39.065. 500 -30.684.500  
       Saldo Profit-Center -6.420.672 -11.914.250 -20.369.500 -21.080.690 -26.606. 800 -20.706.500  
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu        
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung - 314.043 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 x
     Kostenarten Einzahlungen  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  
     Kostenarten Auszahlungen -314.043 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000  
       Saldo Profit-Center -314.043 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000  
   PC 547-62 ÖPNV        
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 125.208 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000  
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung  450.000 100.000 450.000 450.000 450.000  
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -55 .991 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 x
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -58 6.763 -700.000 -200.000 -700.000 -700.000 -700.000 x
   7.000791.705.001  Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel -8.958       
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen -10 .141       
   7.000815.710.002  E-Busse EHS Hauptbahnhof -36.92 1       
   7.000815.710.003  E-Busse EHS Schinkel Ost -120.1 16       
   7.000815.710.005  E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg -134.441       
   7.000815.710.006  E-Busse EHS Hellern Nord -124.9 28       
   7.000815.710.007  E-Busse EHS Hellern IKEA    -150.000   
   7.000816.705      Rosenplatz Bahnhalt LNVG Mittel    1.000.000 375.000   
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -15 2.743 -100.000 -50.000     
   7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau  -437.000 -217.000 -2.950.000 -710.000  x
   7.000909.705.003  Fördermittel Mobilstation Landwehrvierte 113.273       
   7.000909.710.001  Mobilstationen Ausstattung -40. 054       
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel -3 46.082       
   7.000909.710.014  Zukünftige Mobilitätsstationen    -50.000    
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung  -800.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 x
   7.000947.710.001  Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68  -1.500.000      
   7.000947.710.003  Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen    -300.000   x
   7.000947.705.001  Fördermittel Park & Ride / Park & Bike  297.000      
   7.001030.710      Neubau der Fahrgastunterstände   -1.450.000 -1.450.000 -1.450.000  x
     Kostenarten Einzahlungen 229.523 867.000 220.000 1.570.000 945.000 570.000  
     Kostenarten Auszahlungen -1.608.180 -3.657.000 -2.687.000 -6.370.000 -3.630.000 - 1.470.000  
       Saldo Profit-Center -1.378.658 -2.790.000 -2.467.000 -4.800.000 -2.685.000 - 900.000  
     Kostenarten Einzahlungen 3.387.696 10.669.750 11.694.000 27.230.810 19.453.700 16 .598.000  
     Kostenarten Auszahlungen -15.465.415 -26.408.900 -35.203.500 -61.663.000 -49.278 .000 -40.729.500  
       Saldo Teilhaushalt -12.077.718 -15.739.150 -23.509.500 -34.432.190 -29.824 .300 -24.131.500  
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68        
   7.000108.710      Umweltinformations-system  -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500  
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle  1.048.380 263.000 375.000 1.350.000 750.000  
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein  -100.000    -100.000  
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle  -1.397.840 -350.000 -900.000 -1.800.000 -1.000.000 x
463
Ist Plan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000500.710      Laserscannbefliegung   -30.000   -30.000  
     Kostenarten Einzahlungen  1.048.380 263.000 375.000 1.350.000 750.000  
     Kostenarten Auszahlungen  -1.503.340 -385.500 -905.500 -1.805.500 -1.135.500  
        Saldo Profit-Center  -454.960 -122.500 -530.500 -455.500 -385.500  
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau        
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-     100.000 100.000  
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -7.441 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen 24.560       
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -2.011       
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord 651.145   35.000 917.880   
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -655.568   -1.529.800   x
     Kostenarten Einzahlungen 675.705   35.000 1.017.880 100.000  
     Kostenarten Auszahlungen -665.021 -200.000 -100.000 -1.629.800 -100.000 -100.000  
        Saldo Profit-Center 10.685 -200.000 -100.000 -1.594.800 917.880   
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege        
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000  
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000  
        Saldo Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000  
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen        
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen  -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700  
   7.000116.705      Einzahlungen Maßnahm.gem.klimat.Gutachte   90.000     
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -7 .996 -103.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300  
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global)  -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 x
   7.000729.710.001  Technik 68-1  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000  
   7.000729.710.002  Technik 68-2  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000  
   7.000729.710.003  Technik 68-3  -1.000 -1.000 -15.000 -1.000 -11.000  
   7.000729.710.004  Technik 68-0  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000  
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -24.030 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 x
     Kostenarten Einzahlungen   90.000     
     Kostenarten Auszahlungen -32.026 -190.100 -100.100 -114.100 -100.100 -110.100  
        Saldo Profit-Center -32.026 -190.100 -10.100 -114.100 -100.100 -110.100  
     Kostenarten Einzahlungen 675.705 1.048.380 353.000 410.000 2.367.880 850.000  
     Kostenarten Auszahlungen -697.047 -1.918.440 -610.600 -2.674.400 -2.030.600 -1.37 0.600  
        Saldo Teilhaushalt -21.342 -870.060 -257.600 -2.264.400 337.280 -520.600  
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 14.934.671 22.32 5.544 24.215.796 39.367.023 27.563.253 22.829.500  
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -42.090.409 -83. 844.304 -81.515.532 -108.041.410 -91.556.247 -77.803.77 3  
   Saldo Gesamthaushalt -27.155.738 -61.518.760 -57.299.736 -68.674.387 -63.992 .994 -54.974.273  
464
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
11.000 €, davon 8.000 € für Abschreibungen und 3.00 0 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
 
7.000741.710.001 2023-
2026 
Bushaltestellen NNVG Mittel 
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefrei en Umbau von Bushaltestellen 
benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 € 
 
480.000 € 
 
7.000741.710.002 2023-
2026 
Bushaltestellen LNVG Mittel 
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefrei en Umbau von Bushaltestellen 
benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.750 €. 
 
2.300.000 €  
 
7.000816.710.002 2023-
2026 
Rosenplatz Bahnhalt Bau 
Neubau eines Bahnhaltepunktes. Dieser beinhaltet di e Bahnanlagen wie 
Bahnsteig, Warteflächen, Lärmschutzanlagen, Signal- und Oberleitungs-anlagen, 
sowie Umfeldgestaltung und die Zuwegung zum Haltepunkt sowohl von der Iburger 
Straße als auch von der Sutthauser Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in 
Höhe von 146.410 €, davon 121.480 € für Abschreibun gen und 24.930 € für 
kalkulatorische Zinsen. 
 
3.877.000 €  
 
7.000877.710.001 2024 Breitbandausbau weiße Flecken 
Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flä chendeckende Next-Generation-
Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung 
zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in H öhe von 1.250.250 €, davon 
1.026.000 € für Abschreibungen und 224.250 € für ka lkulatorische Zinsen. 
 
 
6.250.000 €  
7.000877.710.100 2024 Breitbandausbau Gewerbe 
Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flä chendeckende Next-Generation-
Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung 
zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in H öhe von 290.000 €, davon 
260.000 € für Abschreibungen und 30.000 € für kalku latorische Zinsen. 
 
 3.500.000 € 
7.000877.710.200 2023-
2025 
Breitbandausbau graue Flecken 
Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flä chendeckende Next-Generation-
Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung 
zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in H öhe von 1.241.875 €, davon 
805.000 € für Abschreibungen und 436.875 € für kalk ulatorische Zinsen. 
 
 20.075.000 € 
7.000913.710 2023-
2026 
ÖPNV Beschleunigung 
Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. Ans ätze aufgrund des 
Änderungsantrages der Fraktionen/ Ratsbeschluss. Es  entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 286.000 €, davon 208.000 € für Abschreibungen und 
78.000 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
2.600.000€ 
 
7.000947.710.003 2024 Park & Ride/Park & Bike Anl.3 –  Sutthausen 
Es handelt sich um Planungskosten für Einrichten/An legen von einem Park & Ride 
– Parkplatz im Bereich Sutthauser Bahnhof. Es entst ehen jährliche Folgekosten 
in Höhe von 16.500 €. Davon 12.000 € für Abschreibu ngen und 4.500 € für 
kalkulatorische Zinsen. 
 
300.000 € 
 
FB Umwelt und Klimaschutz (68) 
7.000109.710.003 2023-
2026 
Auszahlung Pernickelmühle 
Die barrierefreie Durchwanderbarkeit von Fließgewäs sern hat eine 
außerordentlich wichtige Bedeutung für die Vernetzu ng, Ausbreitung und 
Wiederansiedlung von Tierpopulationen in Fließgewäs sern. Vor diesem 
Hintergrund wird im Rahmen der Entwicklungsaufgabe "Lebendige Hase" das 
Ziel, die Hase im Stadtgebiet für Fließgewässerorga nismen barrierefrei zu 
gestalten prioritär verfolgt. Auf der Grundlage der Machtbarkeitsstudie soll dieses 
Ziel erreicht werden. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30.04.2019 kann die 
Maßnahme nur umgesetzt werden unter der Voraussetzu ng, dass mindestens 
75 % der Gesamtkosten durch Fördermittel gedeckt werden. 
 
4.050.000 €  
7.000117.710 2023-
2026 
Umweltschutzmaßnahmen (Global) 
Entsiegelungsmaßnahmen auf Schulhöfen, Verkehrsfläc hen und auf anderen 
öffentlichen Flächen als Beitrag zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes. 
Die Umgestaltung von Schulhöfen, Verkehrsflächen un d anderen öffentlichen 
Flächen werden mit Entsiegelungsmaßnahmen vorbereit et. Die positiven 
Umwelteffekte wie Oberflächenversickerung, Reduzier ung der Aufheizflächen, 
Bodenschutz und neuer Lebensraum für Flora und Fauna werden erlebbar. 
 
 
 100.400 € 
7.000364.710.001 2023-
2026 
Externe Kompensation - Allgemein  
Ankauf von Flächen zu Kompensationszwecken (Poolflä chen) als eine 
Grundvoraussetzung für Bauleitplanung/Bauvorhaben. Die Gelegenheit zum 
Flächenankauf ergibt sich in der Regel sehr kurzfri stig. Konkrete Summen zu 
 
400.000 € 
482
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
Auszahlungen und Einnahmen können erst getroffen we rden, wenn Verfahren zur 
Bauleitplanung/Bauvorhaben durchgeführt werden. Akt uell wird die Möglichkeit 
des Flächenerwerbs in Darum und Voxtrup geprüft. Ei n konkreter Zeitrahmen 
kann nicht angegeben werden. 
 
7.000684.710 2024 Feldbahntrasse Nord 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 30.08.2016 einer  Verlängerung der 
seinerzeit bestehenden Feldbahnstrecke am Piesberg um 2,5 km bis nach 
Wallenhorst zugestimmt (VO/2016/7294). Aufgrund ein er deutlichen 
Kostensteigerung konnte die Feldbahnerweiterung sch ließlich nur bis zum 
Stüveschacht realisiert werden (siehe VO/2019/4628) . Eine Realisierung der 
Streckenerweiterung bis nach Wallenhorst soll im Ra hmen der neuen EU 
Förderperiode in Betracht gezogen werden, wenn ein passendes 
Förderprogramm vorhanden ist. Entsprechende Kofinaz ierungsmittel beim 
Naturpark TerraVita und der Gemeinde Wallenhorst wu rden hierfür eingefroren. 
Aktuell wurde ein entsprechendes Förderprogramm noc h nicht aufgelegt. 
Aufgrund der erforderlichen Vorlaufzeit für die Bea ntragung von Fördergeldern, 
ist mit einer Umsetzung des Projektes in 2023 nicht zu rechnen ist und die Mittel 
in das Jahr 2024 übertragen wurden. 
 
1.529.800 €  
7.000950.710 2023-
2026 
Baumpflanzprogramm 
Die Stärkung der Vielfalt des Baumbestandes, die ei ne ausreichende Variabilität 
für sich ändernde Umweltbedingungen sicherstellt, ist eine zentrale und wichtige 
Zielsetzung. Um den Osnabrücker Baumbestand zugunsten des Stadtklimas und 
der Klimaresilienz zu sichern und zu erhöhen, hat d ie Politik ein 
Baumpflanzprogramm beschlossen 
 
200.000 € 
 
 
483
Verpflichtungsermächtigungen 
485
2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
2 3 4 5
2.059.406 1.150.000
31.129.000 16.340.000
51.005.000 32.080.000 14.100.000
33.188.406 68.495.000 32.080.000 14.100.000
57.690.536 69.065.187 64.383.794 55.365.073
* Rechnung
** Planung
2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro-
20   420.000
230.000   
230.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
220.000   
220.000   
220.000   
220.000   
230.000   
51 2.150.000 2.150.000 400.000
1.082.000   
1.865.000   
2.150.000 100.000  
1.150.000   
6.000.000 6.000.000 8.000.000
1.750.000 1.750.000  
500.000   
4.500.000 750.000  
600.000   
240.000 3.800.000  
1.560.000 1.680.000  
200.000   
480.000   
5.000.000 7.000.000 2.000.000
3.000.000 3.000.000  
300.000   
2.500.000 1.900.000  
546.000   
700.000   
120.000   
120.000   
1.300.000   
2.520.000   
1.920.000 1.440.000 2.280.000
120.000   
700.000   
2.950.000 710.000  
300.000   
1.450.000   
68 900.000 1.800.000 1.000.000
Summe 51.005.000 32.080.000 14.100.000
Summe 2024-2026
OE Einzelmaßnahme
7.001033.710        Projekt SAP S/4 HANA
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres 
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
1
2021*
2022**
2023**
Insgesamt
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene 
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
7.000055.710.022  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)
7.000055.710.023  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)
7.000003.710.022  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112
7.000003.710.023  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112
7.000003.710.024  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112
7.000003.710.025  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112
7.000003.710.026  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112
7.000003.710.027  Krankentransportwagen (KTW ASB neu)
7.000005.710.022  Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)
7.000005.710.023  Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)
7.000005.710.024  Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)
7.000005.710.025  Rettungstransportwagen (RTW neu)
7.000742.710.031  Ingenieurbauwerk Frankenstraße
7.000056.710.005  Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)
7.000141.710        Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau
7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Auszahlungen
7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Auszahlungen
7.000997.710.001  Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof (Auszahlungen)
7.001011.710        Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen
7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken
7.000738.710.004  Global Radwege
7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen
7.000742.710.005  Brücke Hamburger Straße
7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße
7.000857.710.001  Fürstenauer Weg (Emsweg/Süberweg BA 1)
7.000899.710        Goethering
7.000900.710        Erich-Maria-Remarque-Ring
7.000742.710.032  Steg Hamburger Straße
7.000748.710.002  Bramscher Straße (Hasetor - Haster Mühle)
7.000752.710        Martinistraße (Wall - Blumenhaller Weg)
7.000756.710.002  Neumarkt Platz
7.000764.710        Vehrter Landstraße
97.185.000
7.000947.710.003  Park&Ride/Park&Bike Anl. 3 - Sutthausen
7.001030.710        Neubau der Fahrgastunterstände
7.000109.710.003  Auszahlung Pernickelmühle
37
61
62
7.000908.710        Hamburger Straße
7.000986.710        Pagenstecherstr. (Eversburger Platz –  A. d. Bornau)
7.001041.710        Radverkehrsanlagen am Wallring
7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel
7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel
7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau
7.000810.710        Heger-Tor-Viertel
7.000836.710.001  Ellerstr. 1. BA  (Vehrter Landstr.– Dod eshausweg)
7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)
486
1
Übersichten und Detailinformationen 
zu den 
Konsolidierungsmaßnahmen 
8
Nr. Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 nachhaltig € € € € € €
61_3 Keine Finanzierung der Teilnahme an der 
Messe Expo-Real 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X 
61_4 Keine Teilnahme an der gewerblichen 
Immobilienmesse (Weller) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 X 
FB Städtebau (61) 130.000 2.265.000 2.265.000 2.265.000 2.265.000 2.265.000
68_1 
Einstellung des städtischen 
Zuschussprogramms für Passiv- und 
Effizienzhäuser 
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X 
FB Umwelt und Klimaschutz (68) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Summe 3.432.234 7.124.176 8.809.780 7.423.680 7.428.280 7.424.980
davon nachhaltig 2.600.975 5.687.634 7.413.380 7.413.680 7.428.280 7.424.980
davon einmalig 831.259 1.436.542 1.396.400 10.000 0 0
79
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_1 Einstellung des städtischen Zuschussprogramms für Passiv- und Effizienzhäuser
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Städtische Zuschussprogramm wurde aufgrund des Beschlusses vom 13.07.2021 (VO/20217032) Einstellung des 
städtischen Zuschussprogramms zur Förderung von Passiv- und Effizienzhäusern eingestellt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 -15.000 15.000 15.000
2024 -15.000 15.000 15.000
2025 -15.000 15.000 15.000
2026 -15.000 15.000 15.000
2027 -15.000 15.000 15.000
2028 -15.000 15.000 15.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das Förderprogramm hatte nur noch geringen Einfluss auf die Erreichung der Klimaschutzziele, da die Wirtschaftlichkeit 
des Maßnahmen auch schon aufgrund der Bundesförderung gegeben war. 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
ja