Zwischenbericht zum 31.05.2022 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/0904
Datum: 2022-06-17
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 30.05.2022 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/0904
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.05.2022 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 21.06.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2022 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2022 um etwa 162.900,00 € verschlechtern.
 
Auf der Ertragsseite werden aktuell keine wesentlichen Änderungen gegenüber den 
Planansätzen erwartet.
 
Auf der Aufwandsseite zeichnen sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Mehraufwendungen von insgesamt 162.900,00 € 
ab. 
 
Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:
 
1. Energie- und Wasserbezug
Im Bereich Wärmeenergie bestehen bei den Sonderverträgen für 2022 und 2023 
noch feste Preisbindungen, so dass von den angekündigten Preiserhöhungen im 
Bereich Wärme insbesondere die Tarifabnahmestellen betroffen sind. 
 
Im Bereich Strom wirkt sich die Senkung der EEG-Umlage in diesem Jahr 
kostendämpfend aus. 
 
Unter Berücksichtigung der aktuell unsicheren wirtschaftlichen Gesamtlage und auf 
Basis des aktuellen Preisniveaus ist davon auszugehen, dass in 2022 insgesamt 
Mehrkosten bei Wärme und Strom in einer Größenordnung von rd. 1.300.000,00 € (+ 
24 %) gegenüber den Planansätzen 2022 entstehen werden.
2. Personalkosten
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in 
Höhe von 687.100,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder 
verzögerte Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der 
Lohnfortzahlung fallen. 
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3. Übrigen Aufwendungen
Bei den Übrigen Aufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 400.000,00 € 
gerechnet, da eingeplante Kosten für Gutachten- und Planungsleistungen für zu 
entwickelnde Baugebiete nicht im ursprünglich angenommenen Umfang in 2022 
abfließen werden. Grund sind Verzögerungen bei der Bauflächenentwicklung.
 
Lagebericht der Leitung
Entsprechend den beschlossenen strategischen Zielen der Stadt Osnabrück sind die 
aktuellen Arbeiten sehr stark von einer Vielzahl von Baumaßnahmen insbesondere im 
Bereich der Schulen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur geprägt. Aktuell erfolgen die 
Planungen für die beschlossenen Baumaßnahmen zur Umsetzung der Veränderungen in der 
Sekundarstufe 1. Neben diesen Projekten sind zukünftig die Vorüberlegungen zur Errichtung 
eines Förderschulzentrums und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztags im 
Grundschulbereich die herausfordernden Themenfelder im Bereich der Schulinfrastruktur. 
Die im Frühjahr vom Rat der Stadt Osnabrück beschlossene Klimaneutralität zum Jahr 2030 
wird in den nächsten Jahren zu einer erheblichen Kraftanstrengung und zum Einsatz deutlich 
größerer personeller und finanzieller Ressourcen führen. Aktuell finden konzeptionelle 
Überlegungen statt, wie eine Zielerreichung bewerkstelligt werden kann. 
Großen Anlass zur Sorge bereitet die Preisentwicklung der letzten Jahre insbesondere in 
Bezug auf Baumaterialien und Energiepreise. Seitens der Verwaltung wurde bereits in zwei 
Vorlagen über die aktuelle Baupreisentwicklung berichtet.
Neben der Kostensteigerung stellen auch die zum Teil exorbitant verlängerten Lieferzeiten 
durch gestörte Lieferketten ein Problem in der Bauabwicklung dar. Die Firmen berichten von 
Problemen konkrete Preise und Lieferzeiten von ihren Vorlieferanten zu erhalten, die 
ihrerseits Grundlage für Angebote auf öffentliche Ausschreibungen sind. 
Die konkreten Auswirkungen der aktuellen Lage für die städtischen Baumaßnahmen ist nur 
sehr schwer zu beziffern, da die Kalkulation eines Angebotes neben den aktuellen Preisen 
für Baustoffe u.a. auch eine Prognose der Preise zum Bestell- und Ausführungszeitpunkt und 
die Auslastung des Betriebes zum Zeitpunkt der Leistungserbringung beinhaltet. Auch ist zu 
bedenken, dass sich die Maßnahmen in der Regel über einen mehrjährigen Zeitraum 
hinziehen, so dass ggf. nur die in der jetzigen Hochpreisphase ausgeschriebenen Gewerke 
berücksichtigt werden müssen.
Seitens des Eigenbetriebes wird diese Entwicklung sehr genau verfolgt, um die 
Auswirkungen auf die konkreten Projekte aber auch auf die mittelfristige Finanzplanung 
abschätzen zu können. 
Sollte sich diese Dynamik nicht in der nächsten Zeit normalisieren, so sind entsprechende 
Anpassungen der Ansätze im Investitionsprogramm vorzunehmen. 
Während sich die Baupreise insbesondere auf die Investitionen auswirken, belasten die stark 
angestiegenen Energiekosten den Erfolgsplan des Eigenbetriebes bzw. den städtischen 
Haushalt unmittelbar. Die erforderlichen zusätzlichen Anstrengungen zur Erreichung der 
Klimaneutralität werden sich hier erst mit einer gewissen Verzögerung bemerkbar machen. 
Die sich abzeichnenden Zinserhöhungen für notwendige Kredite werden mittelfristig 
ebenfalls eine zusätzliche Belastung darstellen. 
Der Vermögensplan 2022 sieht für die Jahre 2022 – 2025 Investitionen in Höhe von 191 Mio. 
€ mit einem Nettokreditbedarf von 104 Mio. € vor. Ob diese Planung vor dem Hintergrund 
der oben geschilderten Probleme aufrechterhalten werden kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt 
noch völlig offen. Denkbar sind zukünftig sowohl massive Einsparerfordernisse als auch 
Maßnahmen auf Bundes- bzw. Landesebene zur Unterstützung der Bauwirtschaft. 
                                                           Seite: 3/3
Die aktuell stark steigenden Energiepreise haben keine langfristigen Auswirkungen auf das 
Ergebnis des Eigenbetriebes, da sie über angepasste Nutzungsentschädigungen und 
Verwaltungsmieten an den Kernhaushalt weitergeleitet werden.
Konkrete Auswirkungen des Krieges in der Ukraine lassen sich noch nicht abschätzen. Es ist 
jedoch zu befürchten, dass sich die oben geschilderten Kostensteigerungen und 
Lieferkettenstörungen weiter verschärfen werden.
Unterstützend wird der Eigenbetrieb bei der Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine 
tätig. 
 
gez. König
Anlagen:
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
Anlage 1 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
 
 
 
 
 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2022 Ist 2022
Erwartung 
31.12.2022
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -56.451.900,00 -27.248.754,82 -56.451.900,00  
*       Mieteinnahme Externe -1.550.600,00 -735.402,24 -1.550.600,00  
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -5.779.100,00 -2.886.034,50 -5.779.100,00  
*       Nutzungsentschädigungen -32.866.000,00 -16.392.407,72 -32.866.000,00  
*       Erstattung von Nebenkosten -5.902.500,00 -2.938.457,10 -5.902.500,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.806.700,00 -2.902.875,36 -5.806.700,00  
*       Serviceleistungen -2.557.200,00 -1.093.101,99 -2.557.200,00  
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -525.000,00 -120.355,56 -525.000,00  
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.464.800,00 -180.120,35 -1.464.800,00  
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -1.000.000,00  -1.000.000,00  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -2.002.600,00 -582.466,14 -2.002.600,00  
***   Summe Erträge -59.454.500,00 -27.831.220,96 -59.454.500,00  
***   4. Materialaufwand 27.954.300,00 9.759.191,53 28.804.300,00 850.000,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 707.700,00 243.630,94 707.700,00  
**     4b Bezogene Leistungen 27.246.600,00 9.515.560,59 28.096.600,00 850.000,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.521.000,00 2.042.196,17 4.521.000,00  
*       Energie- und Wasserbezug 5.408.100,00 2.255.582,85 6.708.100,00 1.300.000,00
*       Gebäudereinigung 4.694.400,00 1.751.226,35 4.694.400,00  
*       Unterhaltung und Instandsetzung 7.018.500,00 2.039.386,42 7.018.500,00  
*       Kosten Grundstücksverkehr 100.000,00 1.852,25 50.000,00 -50.000,00
*       Grundbesitzabgaben 2.319.100,00 66.780,53 2.319.100,00  
*       Gebäudeversicherungen 814.400,00 762.802,03 814.400,00  
*       Postgebühren 450.000,00 127.926,27 450.000,00  
*       Telekommunikation 435.000,00 165.074,05 435.000,00  
*       Übrige Aufwendungen 1.486.100,00 302.733,67 1.086.100,00 -400.000,00
**    5. Personalaufwand 11.487.100,00 4.098.068,57 10.800.000,00 -687.100,00
*      5a Löhne und Gehälter 7.986.600,00 3.074.713,58 7.600.000,00 -386.600,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 3.500.500,00 1.023.354,99 3.200.000,00 -300.500,00
*     6. Abschreibungen 12.890.000,00 2.998.205,90 12.890.000,00  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.366.400,00 464.073,19 2.366.400,00  
****  Summe Aufwände 54.697.800,00 17.319.539,19 54.860.700,00 162.900,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -131.000,00 -7,07 -131.000,00  
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.106.000,00 1.148.884,48 3.106.000,00  
**    Finanzergebnis 2.975.000,00 1.148.877,41 2.975.000,00  
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -1.781.700,00 -1.618.800,00 162.900,00
Anlage zur VO/2022/0904 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsp rogramm zum 31.08.2021 zum 31.05.2022 
Schulen und Sporthallen 
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule 
- Neubau Mensa 
- Umbau Ganztag 
- Grundsanierung 
2017 Anfang 
 2019 
Anfang 
2022 
4.780.000 €
(Neubau Mensa / Umbau 
Ganztag) 
+ 1.120.000 € 
(Grundsanierung) 
= 5.900.000 €
4.780.000 €
(Neubau Mensa / 
Umbau Ganztag) 
+ 1.120.000 € 
(Grundsanierung) 
= 5.900.000 €
6.060.000 €
Die Restarbeiten aus den ersten beiden 
Bauabschnitten sind erledigt. Im 3. Bauabschnitt 
sind die Abbrucharbeiten weitesgehend 
aabgeschlossen. Parallel werden derzeit die Elektro- 
, Maler- und Trockenbauarbeiten ausgeführt. 
Die Teilmaßnahme Neubau Mensa ist inzwischen 
schlussgerechnet. Die Kosten liegen im 
vorgesehenen Rahmen. 
Es werden Mehrkosten bei der Grundsanierung in 
Höhe von rd. 100.000 € erwartet. Diese resultieren 
aus Preissteigerungen in verschiedenen Gewerken. 
Bernhard-Overberg-Schule 
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer 
2019 
Frühjahr 
2022 
5.209.000 €
+ 850.000 
€ 
(Mehrkosten über Nachtrag 
2022) 
= 6.059.000 € 
6.059.000 € 6.059.000 € Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Schule ist 
seit dem 22.04.2022 in Betrieb. Die Maßnahme wird Endabgerechnet. 
BSZ Westerberg 
- Grundsanierung / Brandschaden 2020 Sommer 
2020 
Sommer 
2022 6.851.000,00 € 6.851.000 € 6.851.000 €
Die Sanierung des 1. Clusters ist fast abgeschloßen, 
aufgrund von Lieferengpässen hat sich die 
Fertigstellung aber auf Mitte Juni verschoben. 
Vergaben sind alle abgeschlossen, Kostenrahmen ist 
eingehalten. Aufgrund des allgm. Risikos hinsichtlich 
des Sanierungsaufwandes bezogen auf den 
Kostenrahmen vor dem Hintergrund der steigenden 
Kosten bleibt alles aber angespannt. 
Diesterwegschule 
- Neubau Mensa 2019 Herbst 
2021 
Frühjahr 
2023 3.211.000,00 €
3.211.000 € 3.211.000 €
Die  Rohbauarbeiten werden voraussichtlich bis 
Ende Juni 2022 fertiggestellt. Anschließend werden 
die Holzbauarbeiten, Errichtung der 
Tragkonstruktion der Sporthalle, ausgeführt. 
Aktuell haben die Metallbaufirma und der 
Dachdecker Mehrkosten und Verzögerungen durch 
Materialpreissteigerungen und Lieferengpässe 
mitgeteilt. Die Höhe der Mehrkosten und Fristen 
liegen noch nicht abschließend vor.  Die weiteren 
Ausschreibungen für die Ausbaugewerke werden 
kurzfristig, Juni 2022, veröffentlicht. Der 
Gesamtfertigstellungstermin ist aktuell nicht 
gefährdet, allerdings sind Verzögerungen, aufgrund 
Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 3,211 
Mio., Stand Kostenberechnung vom 12.04.21, sind 
weiterhin aktuell. Mehrkosten für die noch nicht 
vergebenen Gewerke können aktuell noch nicht 
beziffert werden. 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
1
Anlage zur VO/2022/0904 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsp rogramm zum 31.08.2021 zum 31.05.2022 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Diesterwegschule 
- Neubau Sporthalle 2019 Herbst 
2021 
Frühjahr 
2023 5.492.000,00 €
5.492.000 € 5.492.000 €
Die  Rohbauarbeiten werden voraussichtlich bis 
Ende Juni 2022 fertiggestellt. Anschließend werden 
die Holzbauarbeiten, Errichtung der 
Tragkonstruktion der Sporthalle, ausgeführt. 
Aktuell haben die Metallbaufirma und der 
Dachdecker Mehrkosten und Verzögerungen durch 
Materialpreissteigerungen und Lieferengpässe 
mitgeteilt. Die Höhe der Mehrkosten und Fristen 
liegen noch nicht abschließend vor.  Die weiteren 
Ausschreibungen für die Ausbaugewerke werden 
kurzfristig, Juni 2022, veröffentlicht. Der 
Gesamtfertigstellungstermin ist aktuell nicht 
gefährdet, allerdings sind Verzögerungen, aufgrund 
Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 5,492 
Mio., Stand Kostenberechnung vom 12.04.21, sind 
weiterhin aktuell. Mehrkosten für die noch nicht 
vergebenen Gewerke können aktuell noch nicht 
beziffert werden. 
Schulen und Sporthallen 
Drei-Religionen-Schule 
- Grundsanierung 2018 2. BA 
Ostern 2021 
Sommer 
2022 2.356.000 €
2.356.000 € 2.500.000 €
Die Verlegung der Betonwerkstein- sowie 
Fliesenböden ist fertiggestellt. Leider hat sich der 
Einbau des elastischen Bodenbelages sowie der 
Fenster- und Türelemente aufgrund der aktuellen 
Lage  verzögert. Eine Fertigstellung der 
Baumaßnahme in den Sommerferien wird 
weiterhin angestrebt, kann aber derzeit nicht mehr 
garantiert werden. 
Nach der Ausschreibung und Beauftragung der 
meisten Gewerke gehen wir derzeit von einer 
Kostensteigerung von insgesamt 144.000 € aus. 
Diese ergeben sich durch Kostensteigerungen sowie 
ursprünglich nicht in den Kosten berücksichtigte und 
sich im Zuge des Bauablaufes als erforderlich 
herausgestellte technischen Arbeiten am Gebäude. 
Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium 
- Grundsanierung 2016 Sommer 
2018 
Sommer 
2020 
5.272.000 €
+ 800.000 €
(Mehrkosten) 
= 6.072.000 €
6.200.000 € 6.300.000 € Die Baumaßnahme wurde Ende September 2020 
abgeschlossen. 
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich mit einer 
Kostenüberschreitung von ca. 3 Prozent 
schlussgerechnet. 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
- Erweiterung durch Umstellung G8 /  G9 2018 Frühjahr 
2019 
Sommer 
2020 2.750.000 €
2.750.000 € 2.600.000 €
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und wurde 
der Schule termingerecht nach den Sommerferien 
2020 zur Nutzung übergeben. 
Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Der 
Kostenrahmen wurde eingehalten. 
2
Anlage zur VO/2022/0904 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsp rogramm zum 31.08.2021 zum 31.05.2022 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Franz-Hecker-Schule 
- Neubau Sporthalle 2019 Herbst 
2020 
Frühjahr 
2022 4.000.000 €
4.000.000 € 4.400.000 € Die Sporthalle ist in den Osterferien in Betrieb 
genommen worden. 
Die Gesamtbaukosten lagen mit Beginn der 
Auftragsvergabe bei rd. 4,0 Mio. €. Aufgrund eines 
Fehlers sind die Honorare gesondert erfasst 
worden. Aus diesme Grund haben sich die Kosten 
erhöht. 
Gesamtschule Schinkel 
- Grundsanierung / Brandschutz 
1. BA Gesamtschule Schinkel 2 
2. BA Gesamtschule Schinkel 1 
2019 2023 NN 
13.315.000 €
(davon 2,0 Mio. € für erste 
Brandschutzmaßnahmen) 
./. 2.000.000 €
Die Brandschutzsanierung der Eingangsstufe (GSSII) 
soll im ersten Abschnitt (PRIO 1) in den 
Sommerferien (Juli/August)  2023 durchgeführt 
werden. Die bauvorbereitenden Maßnahmen 
sollen entsprechend vorgelagert ab Mai beginnen. 
Die weiteren Maßnahmen sollen entsprechend in 
den Sommerferien 2024 durchgeführt werden. 
Die Kostenberechnung wird Ende Juni 2022 durch 
den Architekten vorgelegt. 
Schulen und Sporthallen 
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. Suttner 
- Neubau Sporthalle 2016 Jan./Feb. 
2018 Nov 19 
6.120.000 €
+     730.000 €
(Mehrkosten) 
=  6.850.000 €
6.850.000 € 6.850.000 € Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. 
Das Projekt konnte noch nicht vollständig 
schlussgerechnet werden, da die Mängelbeseitigung 
noch nicht abgeschlossen ist und 
Schlussrechnungen noch fehlen. 
Grundschule Atter 
- Grundsanierung, Erweiterung 
und Umbau zur Ganztagsschule 
2018 Sommer 
2020 
Sommer 
2024 
(inkl.Sanierung 
Altbestand) 
12.200.000 €
12.200.000 € 13.600.000 €
Die Rohbauarbeiten sind weitestgehend 
abgeschlossen. Momentan erfolgt die Rohmontage 
der Technikgewerke sowie die Dachdecker- und 
Zimmermannsarbeiten. Alle Arbeiten befinden sich 
noch im Terminplan.Die Fensterarbeiten wurden 
beauftragt und befinden sich in der Werkplanung. 
Es sind noch nicht alle Gewerke ausgeschrieben. 
Durch die derzeitige Materialknappheit am Markt 
und der derzeitig allgemeinen Verteurung von 
Rohstoffen und Gütern ist ein Preisanstieg des 
Baumaterials bereits zu verzeichnen. 
Die Kostensteigerung bei den 
Ausschreibungsergebnissen liegt im Vergleich zur 
Kostenberechnug bei ca. 15 %. Das umfasst in den 
KG 300+400 derzeit  ca. 1.400.000,- EUR 
Mehrkosten. 
Aufgrund der gegenwärtigen Situation kann zudem  
Grundschule Sutthausen 
- Einrichtung Ganztagsschule 2020 Herbst 
2021 
Sommer 
2023 3.060.200 €
3.060.200 € 3.060.200 €
Wir sind stand Heute weiterhin im 
Bauzeitenplan.Die Inbetriebnahme erfolgt zum 
vollen Schuljahr 2023/2024. 
Nach heutigem Stand ist durch die teils noch 
vorhandene Materialknappheit und durch die 
Kostensteigerung des Baumeterials mit einer 
Kostensteigerung zu rechnen. Eine genaue Prognose 
kann aber erst nach den weiteren Vergaben im 2 
Quartal 2022 abgegeben werden. 3
Anlage zur VO/2022/0904 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsp rogramm zum 31.08.2021 zum 31.05.2022 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Gymnasium in der Wüste 
- Umbau durch Umstellung G8 / G9 
- Beseitigung Brandschutzdefizite 
2017 Herbst 
2018 
Anfang 
2022 1.500.000 €
2.400.000 € 2.675.000 € Der Umbau der Verwaltung wurde im März 2022 
abgeschlossen. 
Der Kostenrahmen von 2.475.000 € konnte 
entgegen der Prognose vom 31.12.2021 nicht 
eingehalten werden, weil sich unerwartete 
Zusatzmaßnahmen z. B. bei den 
Bodenbelagsarbeiten, haustechnischen 
Installationen und Einrichtung von Provisorien 
ergeben haben. 
Gymnasium in der Wüste 
- Sanierung Aula + Foyer 2017 Sommer 
2022 
Sommer 
2023 
3.500.000 € im 
Investitionsprogramm 
- 650.000 € 
(Sanierung Verwaltungsbereich über 
G8/G9) 
 = 2.850.000 €
2.600.000 € 2.914.320 €
Der Ausschreibungszeitraum hat sich auf das 
zweite Quartal 2022 verschoben. Der Baubeginn 
muss dementsprechend angepasst werden.  
Fertigstellungsziel bleibt Sommerferien 2023. 
Gem. Kostenberechnung Stand 18.01.2022 ist von 
einer Kostensumme 2.914.320 € auszugehen. 
Aufgrund der ungewöhnlichen Preisentwicklungen 
seit Feb. 2022 sind weitere ungünstige 
Kostenentwicklungen zu erwarten. 
Schulen und Sporthallen 
Heiligenwegschule 
- Grundsanierung / Brandschutz 
Sommer 
2021 
 Winter  
2022/23 
Winter 
2025/26 5.343.000 €
5.343.000 € 8.641.000 € Baubeginn ist für Frühjahr 23 geplant 
Es ergeben sich Mehrkosten aufgrund der allgemein 
starken Baupreisentwicklung sowie bei den 
Auslagerungskosten in Mobilklassen. Zusätzliche 
Kosten fallen an, für den Einbau einer 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und 
einer Wärmepumpenanlage mit einer 65%-tigen 
Abdeckung des jährlichen Jahresheizwärmebedarfs. 
Ratsgymnasium 
- Erweiterung durch Umstellung G8 / G9 2017 Sommer 
2020 
Anfang 
2022 
4.100.000 €
+ 150.000 €
(Mehrkosten) 
= 4.250.000 €
4.250.000 € 4.250.000 €
Der Hochbau wird akutell finalisiert und ist zu 95 % 
fertiggestellt. Die Außenanlagen werden akutell 
erstellt, hier ist eine Fertigstellung in den 
Sommerferien geplant. Der mit der Schule 
kommunizierte Termin für einen Start nach den 
Sommerferien ist realistisch. 
Die Baukosten entwicklen sich planmäßig. Aufgrund 
der extremen Situation im Baugewerbe und die 
damit verbundenen Auswirkungen auf die Bauzeit 
ist eine verlängerte Anmietung der 
Interimsmaßnahme erforderlich, dies belastet das 
Baubudget stark. 
Wald- und Bergschule Lüstringen 
- Neubau Sporthalle 2018 Anfang 
2019 Dez 20 
5.153.000 €
+     200.000 €
(Mehrkosten) 
=  5.353.000 €
5.353.000 € 5.100.000 € Alle Arbeiten sind abgeschlossen und die Halle ist in 
Betrieb genommen worden. 
Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Der 
Kostenrahmen wurde eingehalten. 4
Anlage zur VO/2022/0904 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsp rogramm zum 31.08.2021 zum 31.05.2022 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Kultureinrichtungen / Museen 
Museum am Schölerberg 
- Neukonzeption Dauerausstellung 
(baulicher Teil 
2020 Sommer 
2021 
Sommer 
2022 2.457.000 €
./. 2.750.000 € Fertigstellung Ende Sommer 2022 Alle Leistungen sind vergeben Kostenrahmen ist 
überzogen siehe Prognose 
Villa Schlikker 
- Grundanierung / Museumskonzept 2019 Frühjahr 
2022 
Herbst 
2023 2.182.300 €
./. 2.182.300 €
Die Baumaßnahme hat Ende April mit der 
Demontage der Heizungsanlage und 
Schadstoffentsorgungen begonnen. Anfang Mai hat 
die elektrotechnische Rohinstalation begonnen. 
Rohbau-, Fassaden- und Malerarbeiten wurden 
submentiert und können nach der nächsten 
Vergabebeiratssitzung am 31.5.22 vergeben 
werden. 
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden, wobei hinsichtlich der 
allgemeinen derzeitigen Marktlage 
Kostensteigerungen zu erwarten sind. 
Kindertagesstätten und Jugendzentren 
Kita An der Wakhegge 
- Neubau 2019 Aug 21 Juli/August 
2022 4.100.000 €
4.100.000 € 4.100.000 €
Derzeit erfolgen die letzten Ausbauarbeiten in der 
Kita An der Wakhegge. Verzögerungen gibt es auch 
an diesem Standort u.a. aufgrund von verspäteten 
Lieferungen für die Lüftungsanlage sowie fehlenden 
Hausanschlüssen der SWO. Die Arbeiten an den 
Außenanlagen haben sich durch den verspäteten 
Bauablauf sowie coronabedingt verschoben und 
werden zeitnah beginnen. Die Übergabe der Kita 
soll nun im Juli/August 2022 erfolgen, so dass der 
geplante Start der Kita An der Wakhegge durch den 
externen Träger Anfang September derzeit nicht 
gefährdet ist. 
Die zur Verfügung stehenden Mittel werden derzeit 
als ausreichend bewertet. 
Kita Hof Entrup 
- Umbau 
Sommer 
2019 
Herbst 
2020 Apr 21 650.000 €
625.000 € 630.000 €
Das Projekt wurde dem Nutzer am 26.04.2021 
übergeben. 
Restarbeiten und Mangelbeseitigung werden bis 
Ende Dezember 2021 abgeschlossen. Die Nutzung 
ist nicht beeinträchtigt. 
Nach Kostenfortschreibung sind die Mittel 
ausreichend. Die Kostenfeststellung wird mit ca. 
630.000 € erwartet. Zwei Schlussrechnungen sind 
noch offen. 
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Anlage zur VO/2022/0904 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsp rogramm zum 31.08.2021 zum 31.05.2022 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Kita Jeggener Weg 
- Neubau 2019 Juni 
2021 
Juni/Juli 
2022 4.100.000 €
4.100.000 € 4.100.000 €
Der Neubau der Kita Jeggener Weg ist fast 
abgeschlossen. Die endgültige Fertigstellung und 
Übergabe der Kita verzögert sich derzeit u.a. noch 
durch verspätete Lieferungen für die 
Lüftungsanlage sowie fehlende Hausanschlüsse der 
SWO. Der Beginn der Arbeiten an den 
Außenanlagen hat sich durch den verspäteten 
Bauablauf sowie coronabedingt auf April 
verschoben. Die Übergabe der Kita soll nun im 
Juni/Juli 2022 erfolgen, so dass der geplante Umzug 
der Kita Schinkel in der Sommerschließzeit Anfang 
August nicht gefährdet ist. 
Die zur Verfügung stehenden Mittel werden derzeit 
als ausreichend bewertet. 
Kita Landwehrkaserne 
- Neubau 2016/2017 Sommer 
2019 
Dez. 
2020 6.534.000 €
5.990.000 € 6.009.000 € Das Projekt ist baulich abgeschlossen und dem 
Nutzer übergeben. 
Die Kostenfeststellung wird mit rd. 6,009 Mio. € 
prognostiziert. Es stehen noch drei 
Schlussrechnungen aus. 
Kita Limberg 
- Erweiterung 2018 Sommer 
2019 
Sommer 
2020 708.000 €
715.000 € 700.000 € Das Projekt ist fertiggestellt. Die Mangelbeseitigung 
an dem Aufzug ist abgeschlossen. 
Die Maßnahme wird in Kürze schlussgerechnet. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten. 
Kita  Spiel-und Sport (OTB) 
- Neubau 2017 Aug. 
2018 
1. BA: Okt. 2019 
2. BA: 
Sommer 
2020 
(Aug.) 
2.552.000 €
2.552.000 € 2.552.000 € Der Neubau des Spiel- und Sportkindergartens ist 
fertiggestellt. 
Es sind noch nicht alle Gewerke schlussgerechnet. 
Der Kostenrahmen wird voraussichtlich eingehalten. 
Kindertagesstätten und Jugendzentren 
Stadtteiltreff Schinkel (Heinz-Fitschen-Haus) 
- Sanierung Kompass Gebäude 2017 Anfang 
2020 
Sep. 
2021 2.350.000 €
2.470.000 € 2.500.000 € Das Projekt ist fertiggestellt und seit September 
2021 in Nutzung. 
Es fehlen noch diverse Schlussrechnungen, die im 
Laufe des 1. Quartals 2022 zu erwarten sind. Die 
Kostenprognose liegt derzeit bei 2,5 Mio. €. 
Feuerwehr 
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Anlage zur VO/2022/0904 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose 
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsp rogramm zum 31.08.2021 zum 31.05.2022 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf 
Feuerwache II 
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang 
 2019 
Mrz. 2021 / 
Sommer 
2022 
10.000.000 €
10.000.000 € 10.000.000 €
Die Feuerwache wurde Anfang März 2021 
weitestgehend fertiggestellt. Der 
Atemschutzbereich sowie die Dachterrasse werden 
Mitte des Jahres 2022 final fertiggestellt. 
Der Kostenverlauf und Abrechnungsstand deutet 
darauf hin, dass die bisherigen Maßnahmen sich im 
Kostenrahmen der Verfügung stehenden Mittel 
bewegen. 
Feuerwache Neustadt 
- Neubau Wasastr. 2017 Sommer 
2019 Sep 20 2.550.000 €
2.550.000 € 2.450.000 € Die Maßnahme ist abgeschlossen. 
Die Maßnahme wird in Kürze schlussgerechnet. Der 
Kostenrahmen fällt vermutlich geringer aus als 
erwartet. 
Bebautes und Unbebautes Grundvermögen 
Biketower Altstadtbahnhof 
- Neubau 2021 Herbst 
2022 
Herbst 
2023 2.330.000 €
1.958.000 € 2.330.000 €
Die Vergabe der Anlage musste aufgehoben und 
mit Berücksichtigung der Preisgleitklausel neu 
veröffentlicht werden. Die Auftragserteilung erfolgt 
kurzfristig. 
Durch die DB ist für die Böschungssicherung Anfang 
April überraschend trotz frühzeitiger Einbindung 
ein EBA-Verfahren gefordert worden, das weder 
zeitlich noch finanziell eingeplant war. Die 
Schnittstelle zur DB verläuft schleppend und ist 
nicht kalkulierbar. 
Der Kostenaufstockungsantrag ist bestätigt. Die 
Kosten des Fahrradturms liegen unter den 
geschätzten Kosten. Die Einsparung wird durch den 
statischen Mehraufwand getilgt. Der Kostenrahmen 
wird aktuell gehalten. 
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Ko stenverlauf entwickelt sich planmäßig. 
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig b eobachtet werden muss. 
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf 
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet. 
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getro ffen werden. 
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