Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 31.08.2016
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0106
Datum: 2016-11-18
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 01.11.2016 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Bürger und Ordnung
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0106
öffentlich
Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 
31.08.2016
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 29.11.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Fachbereich Bürger und Ordnung legt dem Fachausschuss seine Controlling-Berichte
- Fachbereichsbericht
- Investitionsbericht
- Bericht des wesentlichen Produktes „Ordnung und Gewerbe“
 zum Berichtszeitpunkt 31.08.2016 vor.
Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.
Anlage/n:
Anlage 1: Fachbereichsbericht
Anlage 2: Investitionsbericht 
Anlage 3: Bericht des wesentlichen Produktes „Ordnung und Gewerbe“
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Frau Dr. Sandra Solf 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 423.078 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Stand 
31.08.2016 
Prognose 
31.12.2016 
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge         
1. Steuern und ähnliche Abgaben         
2. Zuwendungen und allg. Umlagen         
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 270 90  90     
4. Sonstige Transfererträge -13        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 4.741.422 4.539.100 3.805.611 5.035.700 496.600   
6. privatrechtliche Entgelte 179.351 172.300 83.116 172.300     
7. Kostenerstattungen und -umlagen 335.588 108.400 55.477 119.594 11.194 3.109  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge         
9. aktivierte Eigenleistungen         
10. Bestandsveränderungen         
11. sonstige ordentliche Erträge 4.657.259 4.601.106 2.660.809 4.543.769 -57.338   
12. Summe ordentliche Erträge 9.913.879 9.420.996 6.605.014 9.871.453 450.456 3.109  
Ordentliche Aufwendungen         
13. Aufwendungen aktives Personal -8.288.676 -8.925.252 -5.243.896 -8.796.573 128.679   
14. Aufwendungen Versorgung -746.903 -578.318 -435.936 -617.414 -39.096   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -2.076.857 -1.880.044 -1.135.914 -1.989.776 -109.732 -4.554  
16. Abschreibungen -195.686 -179.978 -45.290 -179.978     
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -5.691 -3.800 -2.124 -3.800     
18. Transferaufwendungen -180.455 -183.500 -159.031 -183.500     
19. sonstige ordentliche Aufw. -2.866.899 -3.082.038 -1.867.299 -3.089.266 -7.229 1.445  
20. Summe ordentliche Aufw. -14.361.165 
-
14.832.930 -8.889.489 -14.860.308 -27.378 -3.109  
21. Ordentliches Ergebnis -4.447.287 -5.411.933 -2.284.475 -4.988.855 423.078   
22. außerordentliche Erträge 60.927        
23. außerordentliche Aufwendungen -1.168  -133      
24. außerordentliches Ergebnis 59.758  -133      
25. Jahresergebnis -4.387.529 -5.411.933 -2.284.608 -4.988.855 423.078   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 8.077  2.809      
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.564.056 -2.659.714 -1.900.877 -2.659.714     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -2.555.979 -2.659.714 -1.898.069 -2.659.714     
29. Gesamtergebnis -6.943.508 -8.071.647 -4.182.677 -7.648.569 423.078   
 
 
   
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2016 
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis 
 (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
1.100.1.2.1.02 Wahlen   - 13.718 € Ja   Nein 
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt   + 758 € Ja   Nein 
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde   + 44.101 € Ja   Nein 
1.100.1.2.2.03 Standesamt   + 19.740 € Ja   Nein 
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörig-
keit/Namensänderungen 
  - 1.230 € Ja   Nein 
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe W  + 323.435 € Ja   Nein 
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung   - 26.255 € Ja   Nein 
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse                 - 5.573 € Ja   Nein 
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Son-
dernutzung 
                - 7.105 € Ja   Nein 
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung               + 65.855 € Ja   Nein 
1.100.5.7.3.01 Märkte               + 23.071 € Ja   Nein 
Summe              + 423.078 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse  
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
1.100.1.2.1.02 
Ordnung und 
Gewerbe 
Im Produkt ist im Jahr 2016 eine positive Entwicklung zu beobachten. Bei der Leistung 
322019 Erlaubnispflichtige Gewerbe/Gestattungen/Festsetzungen werden Mehreinnahmen 
bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 275.000 € gegenüber dem Planansatz erwar-
tet. Ursächlich hierfür sind die Auswirkungen durch das Inkrafttreten des Glückspielstaatsver-
trages und den nunmehr neu zu erteilenden bzw. abzulehnenden Erlaubnissen. Die Auswir-
kungen waren bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.  
  
  
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 494.643,84 € (100%) erforderlich; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Versch lechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen  des prognostizierten Jahres ergebnisses von den vorausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswir-
kungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
  
Kampfmittelbeseitigung 
Auch in 2016 wird die gezielte Suche nach Bomben blindgängern fortgesetzt. Anfang des Jahres wurde eine 
intensive Blindgängersuche im Stichk anal durch die Bundeswasserstraßenverwaltung in Auftrag gegeben. Die 
   
Kosten dieser Maßnahme wurden durch den Bund ge tragen. Der Fachbereich Bürger und Ordnung hat hierbei 
begleitende Arbeiten hinsichtlich möglicher Evakuierungen  erbracht. Darüber hinaus sind bisher 138 weitere 
Verdachtspunkte ausgewertet worden. 40 Verdachtspunkte konnten ohne Befund als erledigt abgeschlossen 
werden. Für die übrigen Verdachtspunkte erfolgen in den nächsten Wochen die Sondierungsarbeiten. Sofern in 
den nächsten Wochen keine ungeplanten Maßnahmen auftr eten, werden sich insgesamt die finanziellen Auf-
wendungen im Rahmen der eingeplanten Mittel bewegen. 
 
Ausländerbehörde 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingssituati on wurden zum Stellenplan 2016/2017 zwei zusätzliche 
zunächst für 2 Jahre befristete Stellen in der Sachbe arbeitung in der Ausländerbehörde eingerichtet. Es war mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden, qualifiziertes Pers onal für diese Tätigkeiten zu gewinnen. Erst im Au-
gust des Jahres konnten zwei neue Mitarbeiterinnen für diese Aufgaben gewonnen werden, wobei eine Mitar-
beiterin die Tätigkeiten erst im Februar 2017 aufnehmen wird. 
  
Insgesamt sind die Anforderungen an die Ausländerbehörde vor dem Hintergrund der gleichbleibend hohen 
Anzahl der zugewiesenen Personen (2015=868, 07/2016=538) nicht verändert. Nach der derzeitigen Quoten-
verteilung muss die Stadt Osnabrüc k in diesem Jahr noch 352 weitere Personen aufnehmen, so dass in den 
nächsten Wochen nochmal mit einem Anstieg der m onatlichen Zuweisungen zu rechnen ist. Darüber hinaus 
wirken auch die inzwischen optimierten und schnelle ren Bearbeitungsverfahren beim BAMF. Erhielten im Jahr 
2015 noch 738 Personen die Flüchtlingseigenschaft zu erkannt, sind es bis Anfang September 2016 schon 
1.471 Personen. Die Familienangehörigen dieses Personenkreises können im vereinfachten Visa-Verfahren in 
die Bundesrepublik einreisen, mit der  Folge, dass in der Ausländerbehör de ein deutlicher Anstieg der Vorspra-
chen und der zu bearbeitenden Visa-Anträge zu verzeichnen ist. Insgesamt sind in Osnabrück bislang 463 Per-
sonen im vereinfachten Visa-Verfahren eingereist. 
 
Veranstaltungen, Märkte 
Der Bereich der Veranstaltungen und Märkte wurde in diesem Jahr intensiv auf den Prüfstand gestellt. So wurde 
nicht nur mit Unterstützung der IHK eine Umfrage bei den Wochenmarktbeschickern und –besuchern durchge-
führt, um die vom Rat gewünschte und angesichts der Defi zite notwendige Attraktivitätssteigerung in Gang zu 
bringen; auch wurden die bekannten und beliebten Veranstaltungen Maiwoche und Weihnachtsmarkt um neue 
Flächen erweitert. Bei der Maiwoche 2016 wurden die Fl äche am Neumarkt als Ersatzstandort für die Bühne in 
der Georgstraße sowie als neuer Veranstaltungsort der  Ledenhof genutzt. Für den Weihnachtsmarkt 2016 ist 
beabsichtigt, sowohl den Neumarkt für das „Winterdorf“ als auch den Ledenhof für eine Eisbahn zur Verfügung 
zu stellen. 
Zudem lief im Sommer das Interessenbekundungsverfahren für die Flächenlose für die Maiwochen 2017-2021; 
eine Entscheidung darüber wird voraussichtlich im Oktober 2016 getroffen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
__gez. Dr. Sandra Solf________ 
        Unterschrift der Leitung 
 
Anlagen 
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten 
- 1.100.1.2.2.05 „Ordnung und Gewerbe“ 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016 
 
Ebene Investitionen 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Frau Dr. Sandra Solf 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 123.039 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung 
  
  
  
Zentrale/s Handlungsfeld/er:   
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
  
  
Investive Projekte Plan 2016
Er m .a.V j. 
+ Nachbew.
Gesam t-
ermächtigung
Stand 
30.08.2016
Prognose
31.12.2016
Abweichung
 (absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000010.710      Büromöbel 10.000 2.418 12.418 5.456 12.400 18 0 0
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben 1.000 0 1.000 100 1.000 0 0 0
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt 5.950 0 5.950 356 5.950 0 0 0
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde 4.250 600 4.850 0 4.850 0 0 0
   7.000011.710.004  EDV-Ausstattung Standesamt 2.975 328 3.303 1.783 3.300 3 0 0
   7.000011.710.008  EDV-Ausstattung Verkehrslenkung 1.275 0 1.275 216 1.275 0 0 0
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung 1.700 300 2.000 0 2.000 0 0 0
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis 850 0 850 0 850 0 0 0
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw . Innend. 8.075 336 8.411 1.189 8.400 11 0 0
   7.000033.710      Betriebsgeräte 7.650 -850 6.800 0 6.800 0 0 0
   7.000501.710      Aufrufanlage 0 1.000 1.000 714 714 286 29 0
   7.000560.710.003  DMS-Ausstattung Ausländerbehörde 0 26.300 26.300 0 0 26.300 100 0
   7.000560.710.004  DMS-Ausstattung Standesamt 0 21.300 21.300 0 0 21.300 100 0
   7.000560.710.005  DMS-Ausstattung allg. Sicher. 0 17.889 17.889 137 1.000 16.889 94 0
   7.000560.710.006  DMS-Ausstattung Gew erbe 0 16.400 16.400 0 0 16.400 100 0
   7.000560.710.007  DMS-Ausstattung Verkehrslenkung 0 15.200 15.200 7.854 15.200 0 0 0
   7.000560.710.009  DMS-Ausstattung Fahrerlaubnis 0 2.900 2.900 0 2.900 0 0 0
   7.000646.710      Projekt Reorganisation Bürgeramt 0 61.974 61.974 18.935 20.000 41.974 68 0
   7.000796.710      Entladestation für Waffen 0 850 850 992 992 -142 -17 0
*        Ordnungsangelegenheiten 32 43.725 166.946 210.671 37.731 87.631 123.039 58 0
**             Summe 43.725 166.946 210.671 37.731 87.631 123.039 58 0
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 80.889 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) , Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; 
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Projekt Reorganisation Bürgeramt 
 
Das Projekt Reorganisation Bürgeramt befand sich im Jahr 2016 in  der Endphase der Umsetzung. Das Projekt wurde bereits am 31.03 .2015 offiziell beendet. 
Mehrere Maßnahmen, wie z.B. die Einführung einer Terminvergabe, neues Raumkonzept etc ., konnten realisiert werden und führten z u Optimierungen von 
Arbeitsabläufen und Arbeitsprozessen. Im Jahr 2016 konnte die Neugestaltung des Foyers mit dem Fundbüro und der Information fer tiggestellt werden. Lediglich 
die Inbetriebnahme der Kassenautomat en zögert sich weiterhin hinaus. Ursächlich hierfür sind fehlende und noch zu schaffende So ftwarekomponenten. Ein 
Abschluss wird Ende des 3. Quartals angestrebt. Das Projekt wird im Rahmen des Investitionscontrollings vom FB 20 begleitet. 
 
DMS 
 
Das Teilprojekt 32 zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Fachbereich Bürger und Ordnung befindet sich im Jahr 2016 noch in der Umsetzung. 
Neben der flächendeckenden Einführung der allgemeinen Schriftgut verwaltung in allen Bereichen (mit Ausnahme der Ausländerbehörd e) konnten in mehreren 
Bereichen die Anbindung der Fachverfahren an das d.3 vorangebracht werden.  
 
Der Produktivstart der Schnittstelle im Bereich der Verkehrsle nkung steht unmittelbar bevor. Im Bereich Ordnung indes gestaltet e sich das Vorankommen bei der 
Schnittstellenkonzipierung aufgrund Personalfluktuation insgesamt zähfließend. Hier wird nunmehr eine weitere Teststellung angestrebt. Mit einer Produktivsetzung 
ist dieses Jahr nicht mehr zu rechnen. Im Bereich Gewerbe ist aufgrund fehlender Kapazitäten beim Fachanwendungshersteller lt. deren Aussage nicht vor Ende 
2017 mit einer Schnittstellenkonzipierung zu rechnen. 
 
Es werden somit erneut Haushaltsmittel in das Folgejahr (2017) zu übertragen sein. 
 
 
 
 
        gez. Dr. Sandra Solf_____ 
    Unterschrift des Verantwortlichen 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Bürger und 
Ordnung 
Produktverantwortliche/r:  
Herr Wiethäuper 
Produkt: 1.100.1.2.2.05  
Ordnung und Gewerbe 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Prognose Erreichung der Produktziele:  Ja   Nein  
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 323.435 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklung?   Ja   Nein  
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Erweiterung des geodatenbasierten Kampfmittelkatasters um externe Daten sowie Schaf-
fung eines internetbasierten Zugangs zum Kampfmittelkataster für interessierte Bürgerinnen 
und Bürger 
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern 
8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel 
8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2015 
Plan 
2016 
Stand 
31.08. 
Prognose 
zum 31.12. 
Erstellung des Kampfmittelkatasters 31.12.2015    
Schaffung eines internetbasierten Zugangs zum 
Kampfmittelkatasters  01.03.2016  31.12.2016 
Übertragung externer Daten in die zu Grunde liegende 
Datenbank  31.12.2016  31.12.2016 
Internetbasierter Zugang zum Kampfmittelkataster bereits erfolgt, jedoch noch nicht öffentlich. Dies geht einher mit der Be-
endigung der Übertragung der externen Daten. 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016 
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz) 
Erm. aus 
Vj + Nach-
bew. Deckung
Ordentliche Erträge         
1. Steuern und ähnliche Abgaben         
2. Zuwendungen und allg. Umlagen         
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten         
4. Sonstige Transfererträge         
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 443.842 397.500 540.195 707.300 309.800   
6. privatrechtliche Entgelte         
7. Kostenerstattungen und -umlagen 216.167 51.800 12.081 52.270 470   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge         
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
 
Prognose zum 
31.12.2016 
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
1.100.1.2.2.05.19 Erl.pfl.Gewerbe/Gestattung
en/Festsetzungen 
 + 278.386 € Ja   Nein 
1.100.X.X.X.XX.XX    Ja   Nein 
1.100.X.X.X.XX.XX    Ja   Nein 
1.100.X.X.X.XX.XX    Ja   Nein 
1.100.X.X.X.XX.XX    Ja   Nein 
1.100.X.X.X.XX.XX    Ja   Nein 
1.100.X.X.X.XX.XX    Ja   Nein 
Summe     
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
Einmalige Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren als Auswirkung des neuen Glüc kspielstaatsvertrages für 
neuzuerteilende bzw. abzulehnende Erlaubnisse. 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreic hung bzw. von Kennzahlen) , aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken  des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hi nblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
 
 
       
_____gez. Wiethäuper____________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
9. aktivierte Eigenleistungen         
10. Bestandsveränderungen         
11. sonstige ordentliche Erträge 196.257 97.950 115.224 138.808 40.858   
12. Summe ordentliche Erträge 856.266 547.250 667.500 898.378 351.128   
Ordentliche Aufwendungen         
13. Aufwendungen aktives Personal 
-
1.137.506
-
1.276.007 -744.306 -1.281.784 -5.777   
14. Aufwendungen Versorgung -109.964 -86.738 -65.383 -99.398 -12.660   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -616.602 -555.375 -225.196 -564.257 -8.882 20.446  
16. Abschreibungen -16.207 -12.202 -6.389 -12.202     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.         
18. Transferaufwendungen -11.300 -11.300 -7.300 -11.300     
19. sonstige ordentliche Aufw. -821.938 -796.395 -596.487 -796.769 -374   
20. Summe ordentliche Aufw. 
-
2.713.517
-
2.738.016 -1.645.061 -2.765.709 -27.693 20.446  
21. Ordentliches Ergebnis 
-
1.857.251
-
2.190.766 -977.561 -1.867.331 323.435 20.446  
22. außerordentliche Erträge         
23. außerordentliche Aufwendungen -0        
24. außerordentliches Ergebnis -0        
25. Jahresergebnis 
-
1.857.251
-
2.190.766 -977.561 -1.867.331 323.435 20.446  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.962  2.076      
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -351.771 -346.343 -225.270 -350.586 -4.243   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -349.809 -346.343 -223.194 -350.586 -4.243   
29. Gesamtergebnis 
-
2.207.060
-
2.537.109 -1.200.755 -2.217.917 319.192 20.446