Berichtswesen- Controllingbericht des Fachbereichs Städtebau zum Stichtag 31.12.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2026/5499
Datum: 2026-06-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2026/5499 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen- Controllingbericht des Fachbereichs Städtebau zum 
Stichtag 31.12.2025 
 
Datum: 06.05.2026 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Städtebau 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 11.06.2026 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030) 
Handlungsfähige Stadt - stabil-bürgernah-leistungsfähig (Ziel 2021-2030) 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen des regelmäßigen Berichtswesens werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt die Controllingberichte zum 31.12.2025 zur Kenntnis gegeben. 
  
Als Anlage beigefügt sind die Übersichten: 
- „Ergebnishaushalt“ und 
- „Investitionen“ 
für den Fachbereich Städtebau. 
  
gez. Clodius 
 
Anlage/n 
1 - 61 Berichtsformular 31.12.2025 (Ergebnishaushalt) (öffentlich) 
 
2 - 61 Berichtsformular 31.12.2025 (Investitionen) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Fachbereich Städtebau  
Verantwortliche/r: 
Herr Clodius  / Roman Karl (Verkehrsplanung 
ab 01.10.2025)  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja    Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +10.323.740 € 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Erg ebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Ergebnis 
2025 Abw.*  
Sonstige   
Ermächti- 
gungen** 
Deckungen 
Ermächti- 
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 5.420.524 5.558.514 6.494.806 936.292       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 334.848 116.625 682.249 565.624       
  4. Sonstige Transfererträge     300.777 300.777       
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 3.437.381 2.913.600 3.597.223 683.623       
  6. privatrechtliche Entgelte 1.181 100 5.530 5.430       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 155.062 154.000 173.028 19.028       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 75.469 70.200 69.302 -898       
  9. aktivierte Eigenleistungen     146 146       
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 452.035 90.525 193.167 102.642       
12. Summe ordentliche Erträge 9.876.501 8.903.565 11.516.229 2.612.664       
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -7.166.711 -8.433.061 -7.793.045 640.016       
14. Versorgungsaufwendungen -859.816 -792.590 -935.355 -142.766       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.722.243 -3.878.040 -2.751.004 1.127.036 -223.000 -202.000 743.044 
16. Abschreibungen -573.606 -75.904 -1.011.344 -935.439       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -15.189.120 -32.414.700 -23.866.650 8.548.050 -35.525 202.000 12.000 
19. sonstige ordentliche Aufw. -1.699.910 -5.674.695 -7.554.273 -1.879.578     18.000 
20. Summe ordentliche Aufw. -28.211.406 -51.268.990 -43.911.670 7.357.319 -258.525   773.044 
21. Ordentliches Ergebnis -18.334.905 -42.365.425 -32.395.442 9.969.983 -258.525   773.044 
22. außerordentliche Erträge 394.303   352.979 352.979       
23. außerordentliche Aufwendungen -262.239   778 778       
24. außerordentliches Ergebnis 132.064   353.756 353.756       
25. Jahresergebnis -18.202.841 -42.365.425 -32.041.685 10.323.740 -258.525   773.044 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 5.654             
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.447.038 -1.721.312 -1.646.621 74.691       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.441.384 -1.721.312 -1.646.621 74.691       
29. Gesamtergebnis -19.644.225 -44.086.737 -33.688.306 10.398.431 -258.525   773.044 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2025. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
2 
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Ergebnis 
2025  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
(Details in Abwei- 
chungsanalyse)  
-€- -€-  
2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61  0 0 Ja   Nein  
5.1.1.03 Konversion    Ja   Nein  
5.1.1.04 Verkehrsplanung W -2.417.729 +667.929 Ja   Nein  
5.1.1.05 Bebauungsplanung W -2.539.479   +33.132 Ja   Nein  
5.1.1.06 Stadtsanierung W -594.550  +114.385 Ja   Nein  
5.2.1.01 Bauordnung  -2.028.500   +1.373.796 Ja   Nein  
5.2.2.01 Wohnbauförderung W -329.447 +476.036 Ja   Nein  
5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege  -314.373 +19.396 Ja   Nein  
5.4.6.01 Parkeinrichtungen  +18.600 -24.246 Ja   Nein  
5.4.7.01 ÖPNV    -23.836.208 +7.663.311 Ja   Nein  
Summe   -32.041.686 +10.323.739  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100 .5.1.1.04  Verkehrsplanung  
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Änderung Jahresergebnis   +667.929 € 
 Erläuterung en zu wesentlichen Abweichungen 
 Die Verbesserung bei den Personalaufwendungen resultiert insbe sondere aus unbesetzten 
Stellen. +284.90 5 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es aufgrund der Entwicklung von 
div. Projekten sowie begrenzter Personalkapazitäten zu Minderau fwendungen. Hierzu gehört 
auch eine Öffentlichkeitskampagne im Rahmen des „Bike -Citizen-Programms“. Dem stehen 
Mittelübertragungen zum neuen Ref. 64 i. H. v. 219.250 Euro gegenüber. 
+398.625 € 
 Die Abweichung der Position Aufl.-erträge aus Sonderposten l iegt darin begründet, dass der 
entsprechende  Sachverhalt bei der Haushaltsplanung 2025 noch nicht berücksichtigt werden 
konnte . Es handelt sich um Zuwendungen für das Programm „Bike and Ride “.  In den Folgejah- 
ren sind entsprechende Ansätze eingeplant.  
+40.494 € 
 Die Abweichung der Position „Abschreibungen“ liegt darin begründet, dass der entsprechende 
Sachverhalt bei der Haushaltsplanung 2025 noch nicht berüc ksichtigt werden konnte . Es han- 
delt sich um  Zuwendungen für das Programm „Bike and Ride“.  In den Folgejahren sind entspre- 
chende Ansätze eingeplant.  
-66.760 € 
 Summe  +659.691 € 
  
Zielerreichung: é   è   ê  
 
 Produktziel 1: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonder-
streifen und ÖPNV -Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Rest-
riktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des 
MIV 
 Bezug zum ZHF: 2.1 ÖPNV beschleunigen 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Identifizierung und Erarbeitung 
von ÖPNV 
-Beschleunigungs- 
maßnahmen  
5 5 5  
 Bearbeitung eines Bewohner- 
parkgebietes (s. Erläuterungen)  
1 1 1 Untersuchung Bewohnerparkgebiete 21 und 23 
+ Beschluss Bewohnerparkgebiet P 
3 
 
 
 
 
 
 
 Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnah- 
menentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Maßnahmenentwicklung 4 4 4  
 Produktziel 3: Anteil Radverkehr steigern 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 
Radentscheid Ziel 1 - Rad- 
verkehrsnetz ausbauen:  
Planung mindestens einer 
Verbindung in die Stadtteile 
(Radial 
-Routen Paar: Haupt- 
und Veloroute)  
 1  
Planungsaufgaben werden im Zusammenhang 
mit den im Straßenbauprogramm- 
arbeiten vorgesehenen Projekten durchgeführt. 
Das Straßenbauprogramm orientiert sich  
dabei auch an notwendigen Sanierungs- 
arbeiten der SWO 
-Netz GmbH. Es ist für 2025 
kein komplettes Radial -Routen-Paar in Arbeit, 
lediglich verschiedene Teilabschnitte. 
 
Radentscheid Ziel 2 - Si- 
chere Radwege an Haupt- 
straßen anlegen : 
Ergänzend zu Ziel 1 Pla- 
nung von jährlich mindes- 
tens 5 km 
im definierten 
Qualitätsstandard  
 5 km   
Planungsaufgaben werden im Zusammenhang 
mit den im Straßenbauprogramm- 
arbeiten vorgesehenen Projekten durchgeführt.  
Das Straßenbauprogramm orientiert sich dabei 
auch an notwendigen Sanierungsarbeiten der 
SWO 
-Netz GmbH. Derzeit liegt der Fokus der 
Straßenplanung auf den  
radialen Hauptverkehrsstraßen 
 bzw. Straßen im 
untergeordneten Netz. 
 Radentscheid Ziel 3 - Kreu- 
zungen sicher gestalten:  
Planung von jährlich drei 
Kreuzungen im definierten 
Qualitätsstandard. 
 3  
Auf einen Großteil der in 2025 geplanten  
Knotenpunkte lassen sich die Kriterien gemäß 
Radentscheid nicht anwenden, z.B. entlang der 
Mindener Straße (Abschnitt Burg Gretesch bis 
Auf dem Winkel). 
 Radentscheid Ziel 4 - Fahr- 
radstellplätze ausbauen:  
Planung von bedarfsgerech- 
ten zusätzlichen Fahrrad- 
stellplätzen an SPNV und 
zentralen ÖPNV 
-Umstiegs- 
haltestellen, an Schulen, 
Sportstätten und im Umfeld 
von Einkaufsstraßen 
 5 Standorte 5 Standorte  
 Radentscheid Ziel 5 - Mobili- 
tätswende konsequent und 
transparent fördern: Anzahl 
der Berichterstattung über 
den Umsetzungsstand der 
Ziele und der städtischen 
Akquise (schriftliche Be- 
richte und Informationsver- 
anstaltungen) 
 1 1 Infoveranstaltung am 19.08.2025 Schriftlicher 
Bericht VO/2025/4572 
 
 Radentscheid Ziel 5 - Mobili- 
tätswende konsequent und 
transparent fördern:  Anzahl 
der Öffentlichkeitsarbeit-
Maßnahmen und Kampag- 
nen 
 1 1  
Produkt:  1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung  
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Änderung Jahresergebnis   +33.1 32 € 
 Erläuterung en zu wesentlichen Abweichungen 
4 
 
 
 
 
 Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist die Konsolidierungsmaßnahme „Inrech- 
nungstellung von städtischen Leistungen bei Bauleitplan verfahren“ abgebildet. Ein Ratsbe- 
schluss ist im Jahr 2025 nicht erfolgt. 
-50.000 € 
 Die Verbesserung bei den Personalaufwendungen resultiert insbe sondere aus unbesetzten 
Stellen. +219.466 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden ins gesamt Mittel in Höhe von 
86.400,00  Euro in das Jahr 2026 übertragen, die grundsätzlich neben den veranschlagten Auf-
wendungen zu berücksichtigen sind. 
+176.742 € 
 Die Abweichung der Position  Zuwendungen u. allg. Umlagen liegt darin begründet, dass de r 
entsprechende  Sachverhalt bei der Haushaltsplanung 2025 noch nicht berücksichtigt werden 
konnte . Es handelt sich um Zuwendungen für das Entwicklungsgebiet Lokviertel. In den Folge- 
jahren sind entsprechende Ansätze eingeplant. 
+600.000 € 
 Die Abweichung der Position Abschreibungen liegt darin begrü ndet, dass der entsprechende 
Sachverhalt bei der Haushaltsplanung 2025 noch nicht berüc ksichtigt werden konnte . Es han- 
delt sich um  Zuwendungen für das Entwicklungsgebiet Lokviertel. In den Folgejahren sind ent- 
sprechende Ansätze eingeplant. 
-901.396 € 
 Summe  +44.812 € 
  
Zielerreichung: é   è   ê  
 
 Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Ge-
werbe 
 Bezug zum ZHF: 1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Stadtteile aufwerten 
 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen  
Bezahlbaren Wohnraum schaffen  
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl möglicher neuer 
Wohneinheiten nach Schaf- 
fung von Baurecht 
200 300 2.050  
Die Anzahl der Wohneinheiten ergibt aus dem 
Abschluss des Bauleitplanverfahrens Nr. 671 
zum Lokviertel 
 Satzungsbeschlüsse zu 
Bauleitplanverfahren zur  
Sicherung einer sozial 
- und 
umweltgerechten Stadt - 
entwicklung  
3 9 8 
Aufgrund der Konzentration auf bedeutende Ver- 
fahren der Stadtentwicklung (Lokviertel, Johan- 
nishöfe, Magnum, Windthorststraße, Förder- 
schulcampus am Friedensweg) ist die absolute 
Anzahl an abgeschlossenen Verfahren geringer 
als geplant. 
 Satzungsbeschlüsse zu  
Bauleitplanverfahren der  
Innenentwicklung 
 
gem. §13a BauGB für eine 
nachhaltige 
und flächen -
sparenden Stadtentwick- 
lung 
 3 0 
Fokus auf für die Stadtentwicklung bedeutende 
Verfahren. Bebauungsplan Nr. 651 Johannis- 
höfe, erfüllte die Anforderungen an § 13a BauGB 
wurde 
 jedoch als reguläres Verfahren durchge- 
führt. Aktuell befinden sich ca. 27 Bauleitplanver- 
fahren der Innenentwicklung in der Aufstellung. 
Produkt:  1.100.5.1.1.06  Stadtsanierung  
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Änderung Jahresergebnis   +114.385 € 
 Erläuterung en zu wesentlichen Abweichungen 
 Die Veranschlagung der Sanierungs- und Fördergebiete (aktuell l aufend:  Schinkel, Schloss- 
garten/ Ledenhof, Konversionsstandort Dodesheide) erfolgt grundsätzlich im konsumtiven und 
investiven Bereich. Nach Abschluss der jeweiligen Einzelmaßnahmen wird die buchhalterische 
Abwicklung vom Fachbereich Finanzen und Controlling vorgenommen, sodass sich hieraus Ab- 
weichungen gegenüber dem Planansatz ergeben können. Die Daten im Berichtswesen zum 
Jahresabschluss beruhen auf Grundlage der aktuellen Kosten- und Finanzierungspläne. 
+114.385  € 
 Summe  +114.385 € 
5 
 
 
 
  
Zielerreichung: é   è   ê  
 
 Produktziel 1: Aufwertung von Stadtquartieren 
 Bezug zum ZHF: 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.6 
1.7 
1.8 
2.4 
2.11 
2.12 
4.3 
4.4 
5.2 
5.4 
6.1 
6.2 
6.3 
Innenstadt lebendig halten 
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
 
Stadtteile aufwerten  
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen  
Umwelt - und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Freiräume erhalten und aufwerten  
Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken  
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen  
Energieverbrauch senken  
An die Folgen des Klimawandels anpassen  
Vielfältiges soziales Miteinander stärken  
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln  
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen  
Zusammenarbeit und Synergien ausbauen  
Bürger - und Kundennähe erhöhen 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Umsetzung der Gesamt- 
maßnahme „Sanierung 
Schinkel“ in % 
 
26 61 35 
Laut aktueller Kosten- und Finanzierungsüber- 
sicht (VO/2025/4807), einige Einzelmaßnahmen 
verzögern sich und werden in diesem Jahr 
durchgeführt 
 Umsetzung der Gesamt- 
maßnahme „Fördergebiet 
Schlossgarten, Ledenhof“  
in % 
62 89 78 Laut aktueller Kosten - und Finanzierungsüber- 
sicht (VO/2025/4794) 
 Produktziel 2: Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen 
 Bezug zum ZHF: 1.3 
1.7 
2.5 
2.12 
3.5 
5.4 
6.1 
6.3 
Stadtteile aufwerten 
Freiräume erhalten und aufwerten 
 
Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten  
An die Folgen des Klimawandels anpassen  
Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben  
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen  
Zusammenarbeit und Synergien ausbauen  
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Umsetzung der Gesamt- 
maßnahme Fördergebiet 
„Konversionsstandort 
Dodesheide“ in %“  
66 92 75 
Laut aktueller Kosten - und Finanzierungsüber- 
sicht (VO/2025/2027) Es standen weniger För- 
dermittel zur Verfügung als erwartet 
 
      
Produkt:  1.100. 5.2.2.01   Wohnbauförderung  
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Änderung Jahresergebnis   +476.036 € 
 Erläuterung en zu wesentlichen Abweichungen 
 Die Verwaltungseinnahmen aufgrund kostenpflichtiger Wohnberecht igungsscheine erst seit 
2025 im Haushaltsplan. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte bei d er Ansatzplanung ist es zu 
einer Abweichung gekommen.  
+15.264 € 
 Unter den Transferaufwendungen werden die städtischen Förderprogramme der Wohnraumför- 
derung und Kontaktstelle Wohnraum abgebildet. +144.196 € 
6 
 
Minderaufwendungen im Förderprogramm „Zukunftsorientierter Wohnra um“ Eine Bewerbung 
des Förderprogramms ist aufgrund der personellen Engpässe (Abordnung, Elternzeiten, ande- 
rer Prioritäten) nicht im erwünschten Maße möglich.  Zudem waren Auszahlungen aus dem För- 
derprogramm auf 25.000 € begrenzt.  
 Die Verbesserung bei den Transfererträgen ergibt sich aus ein em ungeplanten Ablösebetrag 
aus städtebaulichen Verträgen. +300.777 € 
 Summe  +460.237 € 
  
Zielerreichung: é   è   ê  
 
 Produktziel 1: Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern  
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Sozial gebundene Miet- 
wohnungen 
 in Osnabrück 
für untere und mittlere Ein- 
kommensgruppen 
- durch  
Inanspruchnahme eines 
Förderprogrammes des 
Landes oder Vertrag mit der 
Stadt, inkl. Ankauf 
 
Belegungsbindungen 
768 900 774 
 
u. a. 
Verzögerter Vermarktungsstart WiO 3  und 
Steiniger Heide (Jan./Feb. 2026)  
 Sozial gebundene Wohn- 
ungen in Studierenden- 
wohnheimen 
 
356 356 420 
Sanierung Studierenden wohnheim mit insge- 
samt 202 WE  tlw. im Jahr 2025 fertiggestellt, 
neue Belegungsbindungen  
 Produktziel 2: Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern 
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Eigentumsförderung:  
Gesamtzahl bisher 
 
geförderter Haushalte im 
Rahmen der 
 
Baulandentwicklung und 
sonstiger Verträge 
23 36 28 
Vermarktung dauert länger als geplant. Drei Ei- 
gentumswohnungen konnten nicht vermittelt 
werden, dafür sind Ablösebeträge an die Stadt 
geflossen ( 
siehe 1.100.5.2.2.01) 
 Eigentumsförderung: Jähr- 
liche Bewilligungen von 
 
Landesmitteln/NBank  
(über Wohnbauförderung 
abgewickelt) 
2 5 4 Drei bewilligte Förderungen 1/2026 
 
 Produktziel 3: Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
4.3 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen  
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl von Maßnahmen der  
Öffentlichkeitsarbeit, die 
eine erhöhte 
 
Nachfrage in der Kontakt- 
stelle generieren 
 10 5 
Kontaktstellenarbeit kann seit ca. Mai 2025 nur 
noch mit ca. einer halben Stelle bearbeitet wer- 
den, weitere erhebliche Kapazitäten bindet das 
Wohnraumversorgungskonzept inkl. der Haus- 
haltsbefragung. 
 Informationsveranstaltungen 
u. a. pro Jahr 
8 10 10 s.o.  
 Begleitung von innovativen 
Projekten seit Start der Kon- 
taktstelle Wohnraum gesamt 
39 38 44  
 Umsetzung des Ratsbe- 
schlusses „Umzug 
  1 1 
Die Haushaltsbefragung trägt zu diesem 
Ratsauftrag bei. 
 Zudem wurde in einer Reihe 
von Gesprächen mit der Wohnungswirtschaft 
7 
 
 
 
 
 
 
im Quartier“: Initiierung und 
Begleitung von 
 
Projekten 
dieser Ansatz thematisiert – ein konkretes Vor- 
haben ergab sich nicht.  
Produkt:  1.100. 5.2.1.01 Bauordnung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Änderung Jahresergebnis   +1.373.796 € 
 Erläuterung en zu wesentlichen Abweichungen 
 Die Verbesserung bei den Personalaufwendungen resultiert insbe sondere aus unbesetzten 
Stellen. +33.135 € 
 Der Verbesserung für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen den Mittelübertra- 
gungen i. H. v. 265.393 € für 2026 gegenüber.  +356.929 € 
 Die Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen lässt sich zum Großteil auf erhöhte 
Einnahme aus Zwangsgeldern i. H. v. 43.950 € zurückführen . +84.296 € 
 Die Verbesserung der öffentlich-rechtlichen Entgelte (Baugenehmi gungsgebühren) ergibt sich 
aus den  unplanbaren baukonjunkturellen Schwankungen. Außerdem wurden 2 bauliche Groß- 
projekte genehmigt, die einen Großteil der Ertragsverbesserung begründen.  
+718.359 € 
 Summe  +1.192.719 € 
Produkt:  1.100. 5.2.3.02 Baudenkmal- und Stadtbildpflege 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Änderung Jahresergebnis   +19. 396 € 
 Erläuterung en zu wesentlichen Abweichungen 
 Die Verbesserung bei den Personalaufwendungen resultiert insbe sondere aus unbesetzten 
Stellen. +15.081 € 
 Summe  15.081 € 
Produkt:  1.100. 5.4.6.01 Parkeinrichtungen 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Änderung Jahresergebnis    -24.246 € 
 Erläuterung en zu wesentlichen Abweichungen 
 Auf Grundlage der geänderten Stelleplatzsatzung wurden in 2025 sonstige ordentliche Erträge 
in Höhe von 18.600 Euro erzielt. -21.400 € 
 Summe  -21.400 € 
Produkt:  1.100. 5.4.7.01 ÖPNV 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Änderung Jahresergebnis   +7.663.311 € 
 Erläuterung en zu wesentlichen Abweichungen 
8 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
 Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhält die Sta dt als Aufgabenträger des 
ÖPNV -Zuweisungen vom Land, die an den ÖPNV-Betreiber weitergeleitet werd en. Die Mehrer- 
träge im Jahr 2025  resultieren insbesondere aus den Zuweisungen im Rahmen de s Deutsch- 
landtickets. 
+1.344.327 € 
 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verschlechtern sich a ufgrund der Weiterleitung der 
Zuweisungen an die ÖPNV -Betreiber (vgl. Ausführungen zu „Zuwendungen und allgemeinen 
Umlagen“). Zudem kommt es zu einer Mittelumschichtung zur Ko stenart „Transferaufwendun- 
gen“.  
-1.963.721 € 
 Die Transferaufwendungen verbessern sich, da der tatsächliche Verlustausgleich für die Stadt- 
werke wesentlich geringer ausfällt , als im Haushaltsplan veranschlagt. Es ist voraussichtlich mit 
weiteren Rückzahlungen i. H. v. ca. 2 Mio . Euro zu rechnen , die beim Jahresabschluss noch 
nicht berücksichtigt werden konnten. 
+8.162.565 € 
 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbessern sic h, da Projekte aufgrund der 
Reorganisation und Neugründung des Ref. 64 verschoben wurden.  Der Position stehen Mittel- 
übertragungen i. H. v.  43.570,00 Euro gegenüber. 
+51.972 € 
 Die Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendunge n resultiert insbesondere 
aus unbesetzten Stellen.   +67.671 € 
 Summe  +7.662.814 € 
  
Zielerreichung: é   è   ê  
 
 Produktziel 1: Einhaltung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) und Qualitäten des ÖPNV 
 Bezug zum ZHF: 2.1 
2.2 
2.4 
2.7 
ÖPNV beschleunigen 
Attraktivität des ÖPNV verbessern  
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen  
Luftschadstoffe vermindern 
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der geprüften  
Maßnahmen im  
Rahmen der Berichtspflich- 
ten zum ÖDA 
 2 2  
 Produktziel 2: Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft sowie Förderung des ÖPNV 
 Bezug zum ZHF:   
 Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan  
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl durchgeführter An- 
passungen im Liniennetz   1 1  
 Anzahl durchgeführter An- 
passungen von  ÖPNV-Tarif- 
maßnahmen  
 1 1  
 Anzahl der Verwaltung und 
Weiterleitung  von zweck- 
gebundenen Zuweisungen für 
den ÖPNV gem. den 
 
Vorschriften des Nds.  
Nahverkehrsgesetzes  
 5 5 Weiterleitung von Mittel nach § 7 (5), a, b, e 
NNVG und Deutschlandticket 
 
 Anzahl der Erstellung und Prü- 
fung von  Verwendungs-nach- 
weisen sowieWeiterleitung an 
die Zuwendungsstelle  
 5 5 VN für Mittel nach 7 (5), a, b, e NNVG und 
Deutschlandticket 
 
9 
 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
-  wurden Haushaltsmittel im Umfang von 773.043,71 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.  
 
 
5. Stellungnahme der Leitung 1 
Der Teilhaushalt des Fachbereichs Städtebau schließt im Hausha ltsjahr 202 5 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von  
rd. 32 Mio. Euro ab. Dies stellt gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von rd. 10 Mio. Euro dar. 
Das Haushaltsjahr 2025 war für den Fachbereich Städtebau von Umb rüchen geprägt. Allen voran stand die Ausgliederung des 
Produktes  „Verkehrsplanung“ in das neugegründete Referat 64  und in Teilen zum Fachbereich 62. Organisatorisch wurde die 
Ausgliederung zum 01.10.2025 vollzogen. Haushalt stechnisch wurde die Umstrukturierung zum 01.01.2026 berücks ichtigt. Auf- 
grund dieses Umstandes wird diese Stellungnahme sowohl von der Fachbereichsleitung des Fachbereichs 61 als auch vo n der 
Referatsleitung 64 getragen , da sich hieraus die entsprechenden Produktverantwortlichkeiten ableiten. 
Die Verbesserung im Gegensatz zur Haushaltsplanung lässt sich im Wesentlichen auf die erhebliche Verbesserung bei der Posi- 
tion „ÖPNV -Verlustausgleich“ in Höhe von 8,1 Mio. Euro zurückführen. Ursächlich hierfür ist ein besseres operatives Ergebnis der 
SWO Mobil GmbH. Neben der voran genannten bereits berücksichtig ten Verbesserung wird mit einer zusätzlichen Rückzahlung 
der SWO Mobil GmbH i. H. v. ca. 2 Mio. Euro gerechnet, sodass d ie Verbesserung in diesem Bereich insgesamt ca. 10,1 Mio. 
betragen wird.  
Des Weiteren bestehen in den Bereichen Verkehrsplanung und Stadtplanung offene Stellen, die aufgrund des Fachkräftemangels 
und der Umstrukturierung in 2025 nicht besetzt werden konnten. Die Stellen werden voraussichtlich in 2026 besetzt. Die entspre- 
chenden Verfahren wurden eingeleitet und eine Stelle bereits besetzt.  
In den beiden Bereichen kommt es regelmäßig zu externen Auftragsvergaben an Planungsbüros, die zum Ende des Jahres nicht 
abgeschlossen werden können . Vor diesem Hintergrund sind Mittelübertragungen notwendig, sodass die Sachkostensperre auf- 
grund der gebundenen Mittel zum Teil aufgehoben werden muss. Dies wurde bereits über das Formular zu den Ermächtigungs- 
übertragungen begründet . Verstärkt wurde dieser Effekt durch die oben beschriebene Umstrukturierung des Vorstandsberei- 
ches. Die größte Einzelposition entf ällt hier auf die Digitalisierung des Aktenarchivs im Fachdienst Bauordnung und Denkmal- 
pflege i. H. v. 265 Tsd. Euro. 
 
 
 
 
___________________________                                                ____________________________ 
         Unterschrift der Leitung (FB 61)    Unterschrift Leitung (Ref. 64) 
 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vors chläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutu ng für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab- 
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Clodius, Holger 
Digital unterschrieben von Clodius, 
Holger 
Datum: 2026.05.06 12:54:32 +02'00'
Karl, Roman 
Digital unterschrieben von Karl, 
Roman 
Datum: 2026.05.06 14:29:14 
+02'00'
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Städtebau 
Verantwortliche/r: 
Holger Clodius / Roman Karl 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 6.817.508 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
  
PSP-Element-Nr. 
Bezeichnung des 
investiven PSP-
Elements 
Ziffer des/r Zentralen Handlungsfeldes/r 
7.000466.710 Lärmkartierung und 
Aktionsplanung 2.7 
7.000951.710 Förderrichtlinie 
Lastenräder Ausz. 2.4;2.7 
7.000951.705 Förderrichtlinie 
Lastenräder Einz. 2.4;2.7 
7.000995.710.001 Konversionsstandort 
Dodesheide 1.3;1.7;2.5;2.12;3.5;5.4;6.1;6.3 
7.000995.705.001 Konversionsstandort 
Dodesheide 1.3;1.7;2.5;2.12;3.5;5.4;6.1;6.3 
7.000996.710.001 Sanierungsgebiet 
Schinkel Inv. Ausz. 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet 
Schinkel Inv. Einz. 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000997.710.001 Fördergeb. 
Schlossgarten, Lede 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000997.705.001 Fördergeb. 
Schlossgarten, Lede 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.001050.710 Schnittstelle digitale 
Bauakte  
7.000060.710.001 61-7 EDV-
Ausstattung  
2 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2025* 
Ist 2025 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000058.710.002  61 EDV-Ausstattung FB 61 -5.000 -5.000   5.000    
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung -47.500 -47.500   47.500    
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -18.500 -18.500 -9.025 9.475    
   7.000063.710      61-Büroausstattung -2.000 -2.000   2.000    
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.     778 778    
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide 2.333.000 2.333.000 -1.044.735 -3.377.735    
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide -3.500.000 -3.835.802 1.825.142 5.660.944    
   7.000995.770.001  Verkaufserlöse Grundst.Konvers     131.663 131.663    
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 1.666.000 1.666.000 1.867.019 201.019    
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -2.500.000 -3.462.800 -904.529 2.558.271    
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Lede 1.333.000 1.333.000 2.175.475 842.475    
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Lede -2.000.000 -2.609.478 -2.394.561 214.917    
   7.001125.710      Quartiersgarage Moskaubad -500.000 -500.000   500.000    
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61  -3.241.000 -5.149.080 1.647.228 6.796.308    
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -2.000 -2.000   2.000    
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -19.200 -19.200   19.200    
*  Bau- und Grundstücksordnung -21.200 -21.200   21.200    
**             Saldo Teilhaushalt -3.262.200 -5.170.280 1.647.228 6.817.508    
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 5.332.000 5.332.000 3.129.423 -2.202.577    
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -8.594.200 
-
10.502.280 -1.482.195 9.020.085    
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2025 und Ist 2025 
  
3 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000995.710.001 
Konversionsstandort Dodesheide, investive Auszahlung: 
Die Abweichung ist durch notwendige Korrekturbuchungen vor dem 
Hintergrund einer Umstellung der Buchungspraxis in 2025 begründet. 
Diese umfassen die Ausbuchung konsumtiver Sachverhalte der Vorjahre 
bis ins Jahr 2014 und Rückbuchung interner Kostenerstattungen 
(Doppeltbuchungen) vom FB 61 (über den Treuhänder) an den FB 62. 
Im Ergebnis ist die Darstellung des PSP -Elementes über den gesamten 
Investitionszeitraum auf diese Weise korrekt. Das Verhältnis zwischen 
Einzahlungen aus Zuwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen 
bleibt unberührt. Da die Entscheidung hier zu erst in 2025 gefallen is t, 
konnte der Umstand bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 nicht 
berücksichtigt werden 
+5.660.944  
7.000995.705.001 Konversionsstandort Dodesheide, investive Einzahlung: 
s.o. -3.377.735 
7.000996.710.001   
Sanierungsgebiet Schinkel, investive Auszahlung: 
Die Minderauszahlungen sind auf Verzögerungen in der Umsetzung 
einiger Einzelmaßnahmen (u. a. Ausbau und Aufwertung von 
Kinderspielplätzen und Grünflächen, Überarbeitung Seitenstreifen und 
Fahrbahn Tannenburgstraße) zurückzuführen. 
+2.558.271 
7.000996.705.001 
Sanierungsgebiet Schinkel, investive Einzahlung: 
Die Erhöhung der Einzahlungen beruht auf einer Umstellung der 
Mittelabrufpraxis im Städtebauförderrecht. Fördermittel werden nun 
insgesamt zu einem Stichtag im Voraus an die Kommunen ausgezahlt 
und nicht mehr nach Fertigstellung.  
+201.019 
7.000997.710.001 
Fördergebiet Schlossgarten/Ledenhof, investive Auszahlung: 
Die Minderauszahlungen ergeben sich aus der ausstehenden 
Endabrechnung einer Einzelmaßnahme.  
+214.917 
7.000997.705.001 
Fördergebiet Schlossgarten/Ledenhof, investive Einzahlung: 
Die Erhöhung der Einzahlungen beruht auf einer Umstellung der 
Mittelabrufpraxis im Städtebauförderrecht. Fördermittel werden nun 
insgesamt zu einem Stichtag im Voraus an die Kommunen ausgezahlt 
und nicht mehr nach Fertigstellung. 
+842.475 
7.001125.710 
Quartiersgarage Moskaubad, investive Auszahlungen: 
Aufgrund der Neustrukturierung konnte das Vorhaben nicht in 2025 
umgesetzt werden. Die Mittel wurden über die Veränderungsliste in den 
Doppelhaushalt für das Haushaltsjahr 2026 eingebracht.  
+500.000 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Das Haushaltsjahr 2025 war für den Fachbereich Städtebau von Umbrüchen geprägt. Allen voran stand die Ausgliederung des 
Produktes „Verkehrsplanung“ in das neugegründete Referat 64 und in Teilen zum Fachbereich 62. Organisatorisch wurde die 
Ausgliederung zu m 01.10.2025 vollzogen. Haushaltstechnisch wurde die Umstrukturierung zum 01.01.2026 berücksichtigt. 
Aufgrund dieses Umstandes wird diese Stellungnahme sowohl von der Fachbereichsleitung des Fachbereichs 61 als auch von 
4 
 
der Referatsleitung 64 getragen, da sich hieraus die entsprechenden Produktverantwortlichkeiten  (hier Quartiersgarage)  
ableiten. 
Die Entwicklung der im Fachbereich Städtebau veranschlagten Investitionen ist vor allem abhängig von dem Stand der 
Sanierungs- und Fördergebiete. Diese werden jährlich mit entsprechenden Kosten- und Maßnahmeplänen fortgeschrieben, so 
dass in diesem Zusammenhang auf den Stand der einzelnen Projekte verwiesen wird. Bzgl. der Sanierungs- und Fördergebiete 
ist zudem darauf hinzuweisen, dass ebenfalls konsumtive Aufwendungen veranschlagt und abgerechnet werden. 
Eine Übertragung von investiven Mitteln ins Folgejahr war nicht notwendig, da die benötigten Ansätze bereits über die reguläre 
Haushaltsplanung berücksichtigt wurden.  
 
 
 
            
 ___________________________________________________________________ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen