Zwischenbericht zum 31.08.2019 des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4786
Datum: 2019-11-15
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 06.11.2019 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4786
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2019 des Fachbereichs Bildung, Schule 
und Sport
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 28.11.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der in der Anlage angeführte Zwischenbericht des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport 
wird zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
Gez. Butke
Anlage/n:
Zwischenbericht Teilergebnishaushalt 
Zwischenbericht Investitionen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2019
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Verantwortliche/r:
Frau Butke
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 1.766.409 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis                        
2018
Ansatz                            
2019
Gesamter-
mächtigung 
2019
Stand                 
31.08.2019
Prognose                    
31.12.2019 Abw.**
Ordentliche Erträge       
 1. Steuern und ähnliche Abgaben       
 2. Zuwendungen und allg. Umlagen 1.177.247 648.685 648.685 966.088 1.074.811 426.126
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 182.548 166.577 166.577 114.943 166.577  
 4. Sonstige Transfererträge       
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 179.525 202.500 202.500 104.354 197.000 -5.500
 6. privatrechtliche Entgelte 2.177.316 2.145.400 2.145.400 1.076.461 2.181.400 36.000
 7. Kostenerstattungen und -umlagen 4.849.058 4.878.000 4.878.000 3.072.292 4.931.600 53.600
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge  200 200  200  
 9. aktivierte Eigenleistungen 9.368      
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 89.020 56.302 56.302 42.878 64.981 8.679
12. Summe ordentliche Erträge 8.664.081 8.097.664 8.097.664 5.377.016 8.616.569 518.905
Ordentliche Aufwendungen       
13. Personalaufwendungen -8.976.270 -9.819.567 -9.819.567 -5.706.176 -9.519.902 299.665
14. Versorgungsaufwendungen -299.903 -267.776 -267.776 -174.746 -279.650 -11.874
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -5.952.519 -8.086.950 -8.458.676 -3.695.962 -7.295.732 1.162.944
16. Abschreibungen -1.813.089 -1.556.684 -1.556.684 -1.081.732 -1.556.684  
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -1.671.096 -1.679.760 -1.679.760 -1.095.757 -1.679.760  
19. sonstige ordentliche Aufw. -42.285.898 -43.601.548 -43.601.548 -28.416.731 -43.804.779 -203.230
20. Summe ordentliche Aufw. -60.998.775 -65.012.285 -65.384.011 -40.171.104 -64.136.507 1.247.504
21. Ordentliches Ergebnis -52.334.694 -56.914.620 -57.286.346 -34.794.087 -55.519.938 1.766.409
22. außerordentliche Erträge 11.523   8.838   
23. außerordentliche Aufwendungen -6.758   -371   
24. außerordentliches Ergebnis 4.764   8.467   
25. Jahresergebnis -52.329.930 -56.914.620 -57.286.346 -34.785.620 -55.519.938 1.766.409
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 133.622 135.480 135.480 114.571 135.480  
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.682.530 -1.885.302 -1.885.302 -1.417.451 -1.885.302  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.548.908 -1.749.822 -1.749.822 -1.302.880 -1.749.822  
29. Gesamtergebnis -53.878.838 -58.664.443 -59.036.169 -36.088.500 -57.269.760 1.766.409
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Voraussichtl. Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produkt-
nr.
(1.100.)
Produktbezeichnung W*
Prognose 
zum
31.12.2019
mit Deckung ohne Deckung
Steuerungs-be-
dürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung 0 0 0 Ja   Nein 
2.1.1.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Grundschulen W -14.072.226 151.300 151.300
Ja   Nein 
2.1.2.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Hauptschulen W -1.236.369 21.698 21.698
Ja   Nein 
2.1.5.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Realschulen W -2.927.279 49.475 49.475
Ja   Nein 
2.1.6.01
Bereitstellung / Unterhal-
tung von kombinierten 
Haupt- und Realschulen -376.471 484 484
Ja   Nein 
2.1.7.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Gymnasien W -7.349.181 167.726 167.726
Ja   Nein 
2.1.8.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Gesamtschulen W -6.101.923 78.668 78.668
Ja   Nein 
2.2.1.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Förderschulen W -3.684.790 18.396 18.396
Ja   Nein 
2.3.1.01
Bereitstellung / Unterhal-
tung von Beruflichen 
Schulen
W
-9.814.316 107.575 107.575
Ja   Nein 
2.4.1.01 Schülerbeförderung W -6.941.650 -1.406 -1.406 Ja   Nein 
2.4.2.01 Fördermaßnahmen für 
Schüler -209.191 31 31
Ja   Nein 
2.4.3.01 Sonstige schulische Auf-
gaben 1.811.968 1.166.201 1.166.201
Ja   Nein 
2.4.3.04 Bildungsmanagement W -444.250 13.580 13.580 Ja   Nein 
4.2.1.01 Förderung des Sports W -1.457.131 -3.302 -3.302 Ja   Nein 
4.2.4.01 Sportanlagen W -2.717.128 -4.017 -4.017 Ja   Nein 
Summe -55.519.938 +1.766.409 +1.766.409
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung 
Produkt: 1.100.2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zentral zu verbuchende Personalaufwendungen werden durch noch unbesetzte Stellen gerin-
ger ausfallen als geplant. + 58.800
Im Rahmen der Mittelverteilung wird die Sachkostensperre voraussichtlich größtenteils einge-
halten. +31.600
Der Betragsbescheid des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover für die Schüle-
runfallversicherung ist 2019 geringer ausgefallen als geplant. Dies wirkt sich entsprechend der 
Schülerzahlen auf alle Schulformen aus.
+ 23.000
Summe + 113.400 
Produkt: 1.100.2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung des Handlungskonzeptes zum bedarfsgerechten 
Ausbau von Ganztagsschulangeboten für Grundschulkinder
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Umwandlung von Grund-
schulen zu Ganztagsschu-
len
+2 +2 +2
Seit dem Schuljahr 2019/20 sind die Grundschu-
le Hellern und Grundschule am Schölerberg of-
fene Ganztagsschulen.
Produktziel 2: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Maßnahmen werden aus den Medienent-
wicklungskonzepten der Schulen abgeleitet, 
hierzu finden noch entsprechende Gesprä-
che mit den Schulen statt.
Gespräche mit den Schulen finden fortlaufend unter Berücksichtigung der För-
dermittel aus dem DigitalPakt Schule des Bundes und der Länder statt.
Produkt: 1.100.2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Hauptschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Maßnahmen werden aus den Medienent-
wicklungskonzepten der Schulen abgeleitet, 
hierzu finden noch entsprechende Gesprä-
che mit den Schulen statt.
Gespräche mit den Schulen finden fortlaufend unter Berücksichtigung der För-
dermittel aus dem DigitalPakt Schule des Bundes und der Länder statt.
Produkt: 1.100.2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Realschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Maßnahmen werden aus den Medienent-
wicklungskonzepten der Schulen abgeleitet, 
hierzu finden noch entsprechende Gesprä-
che mit den Schulen statt.
Gespräche mit den Schulen finden fortlaufend unter Berücksichtigung der För-
dermittel aus dem DigitalPakt Schule des Bundes und der Länder statt.
Produkt: 1.100.2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gymnasien
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zentral zu verbuchende Personalaufwendungen werden durch noch unbesetzte Stellen gerin-
ger ausfallen als geplant. Ferner reduzieren sich die Personalaufwendungen aufgrund von 
Langzeiterkrankung.
+ 116.000
Im Rahmen der Mittelverteilung wird die Sachkostensperre voraussichtlich größtenteils einge-
halten. + 22.500
Der Betragsbescheid des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover für die Schüle-
runfallversicherung ist 2019 geringer ausgefallen als geplant. Dies wirkt sich entsprechend der 
Schülerzahlen auf alle Schulformen aus.
+ 22.000
Summe + 160.500
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Bereitstellung erforderlicher Schulräume und Ausstattung zum Schuljahr 2020/2021 (Um-
setzung G8/G9)
Bezug zum ZHF: 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Ausstattung Graf-Stauffen-
berg-Gymnasium G8/G9
Die Ausstattung der benötigten Räume erfolgt 
in 2020.
Bauliche Umsetzung und 
Ausstattung Ratsgymnasium 
G8/G9 
Am 30.04.2019 wurde vom Rat beschlossen, 
den zusätzlichen Raumbedarf durch einen Soli-
tärbau umzusetzen. (geplant zu 2021)
Ausstattung Gymnasium Ca-
rolinum G8/G9
Die Ausstattung der benötigten Räume erfolgt 
in 2020.
Bauliche Umsetzung und 
Ausstattung Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium G8/G9
Die Ausstattung der benötigten Räume erfolgt 
in 2020, zurzeit findet die bauliche Umsetzung 
statt.
Bauliche Umsetzung und 
Ausstattung Gymnasium „In 
der Wüste“ G8/G9
Die Ausstattung der benötigten Räume erfolgt 
in 2020, zurzeit findet die bauliche Umsetzung 
statt.
Produktziel 2: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Maßnahmen werden aus den Medienent-
wicklungskonzepten der Schulen abgeleitet, 
hierzu finden noch entsprechende Gesprä-
che mit den Schulen statt.
Gespräche mit den Schulen finden fortlaufend unter Berücksichtigung der För-
dermittel aus dem DigitalPakt Schule des Bundes und der Länder statt.
Produkt: 1.100.2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gesamtschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Maßnahmen werden aus den Medienent-
wicklungskonzepten der Schulen abgeleitet, 
hierzu finden noch entsprechende Gesprä-
che mit den Schulen statt.
Gespräche mit den Schulen finden fortlaufend unter Berücksichtigung der För-
dermittel aus dem DigitalPakt Schule des Bundes und der Länder statt.
Produkt: 1.100.2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Förderschulen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Maßnahmen werden aus den Medienent-
wicklungskonzepten der Schulen abgeleitet, 
hierzu finden noch entsprechende Gesprä-
che mit den Schulen statt.
Gespräche mit den Schulen finden fortlaufend unter Berücksichtigung der För-
dermittel aus dem DigitalPakt Schule des Bundes und der Länder statt.
Produkt: 1.100.2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Beruflichen Schulen
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zentral zu verbuchende Personalaufwendungen werden durch noch unbesetzte Stellen gerin-
ger ausfallen als geplant. + 43.000
Im Rahmen der Mittelverteilung wird die Sachkostensperre voraussichtlich größtenteils einge-
halten. + 20.500
Der Betragsbescheid des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover für die Schüle-
runfallversicherung ist 2019 geringer ausgefallen als geplant. Dies wirkt sich entsprechend der 
Schülerzahlen auf alle Schulformen aus.
+ 39.000
Summe + 102.500
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Weiterführung der gemeinsamen Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen 
Landkreis und Stadt Osnabrück
Bezug zum ZHF: 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung aus-
bauen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Workshops/Kooperations-
treffen 1 0 1
Abstimmungsgespräche zur 
Einrichtung bzw.  Aufhe-
bung von Bildungsgängen
1 0 1
Produktziel 2: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan
Bezug zum ZHF: 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Maßnahmen werden aus den Medienent-
wicklungskonzepten der Schulen abgeleitet, 
hierzu finden noch entsprechende Gesprä-
che mit den Schulen statt.
Gespräche mit den Schulen finden fortlaufend unter Berücksichtigung der För-
dermittel aus dem DigitalPakt Schule des Bundes und der Länder statt.
Produkt: 1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplans erfolgt schrittwei-
se. Nach Gesprächen mit den Schulen werden Maßnahmen aus den Medienentwicklungskon-
zepten der Schulen abgeleitet. Die hierfür veranschlagten Mittel werden 2019 nur teilweise in 
Anspruch genommen. Für die Restmittel wird die Übertragung beantragt.
+ 1.160.000
Summe
Produkt: 1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Ausbau und Verstetigung eines des regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von 
Transparenz, Informationsfluss und Abstimmung von Bildungsangeboten
Bezug zum ZHF: 5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Anzahl interner und externer 
Vernetzungstreffen im Be-
reich der Übergänge
15 13 15
Anzahl interner und externer 
Vernetzungstreffen zur Ab-
stimmung „Sprachbildung in 
Schulen“ 
4 3 4
Anzahl der Vernetzungstref-
fen mit der Landesschulbe-
hörde zur Ausgestaltung der 
Bildungsregion Stadt Osna-
brück
4 2 3 Aufgrund der Nachbesetzung erst ab Februar 
2019 finden 3 Vernetzungstreffen statt.
Produktziel 2: Bereitstellung von Orientierungs- und Unterstützungsangeboten im Kontext Bildungs-
übergänge
Bezug zum ZHF: 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Anzahl der geförderten Kin-
der und deren Familien im 
Übergang Grundschule/ all-
gemeinbildende Schule im 
Rahmen des Diesterweg-
Stipendiums 
30 28 28
Durch Wegzug hat sich die Anzahl der geförder-
ten Kinder und deren Familien verringert.
Anzahl der geförderten Kin-
der im Rahmen des Sprach-
Sommer-Camps
40 24 24
Das Sprach-Sommer-Camp ist eine gemeinsa-
me Veranstaltung von Stadt und Landkreis Os-
nabrück. Das Sommer Sprach-Camp wird nach 
Abstimmung mit der Friedel & Gisela Bohnen-
kamp-Stiftung nur noch an einem Standort 
durchgeführt.
Durchführung von Berufs- 
und Orientierungsmessen 
für Jugendliche, Eltern und 
Fachkräfte
2 2 2
Produkt: 1.100.4.2.4.01  Sportanlagen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportanlagen
Bezug zum ZHF: 6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen
Kennzahl Plan 2019 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise
Anzahl der Sportanlagen 17 17 17
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
Durch noch unbesetzte Stellen sowie durch Langzeiterkrankung werden sich die Personalaufwendungen um rd. 
300.000 € reduzieren.
Der Betragsbescheid des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover für die Schülerunfallversicherung ist 
2019 geringer ausgefallen als geplant. Die in den vergangenen Jahren erfolgte Beitragserhöhung blieb aus, so dass 
sich die Aufwendungen hierfür um rd. 110.000 € verringern.
Sowohl die reduzierten Personalaufwendungen als auch die geringeren Beträge für die Schülerunfallversicherung 
wirken sich entsprechend der Schülerzahlen auf alle Schulformen aus.
   
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
- kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 1.160.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesent-
liche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Bud-
getentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sach-
kostensperre
Das Jahresergebnis des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport wird sich nach derzeitigem Stand um rd. 1,8 Mio. € 
verbessern. 
Durch die schrittweise Umsetzung der Ausstattungsstrategie des Medienentwicklungsplans werden die hierfür veran-
schlagten Mittel 2019 nicht in voller Höhe beansprucht. Für die Umsetzung finden Gespräche mit den einzelnen Schu-
len statt: Aus den Medienentwicklungskonzepten der Schulen werden dann entsprechende Maßnahmen abgeleitet. 
Bei der weiteren Umsetzung wird berücksichtigt, inwieweit Maßnahmen über das Förderprogramm DigitalPakt Schule 
abgedeckt werden können. Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist davon auszugehen, dass von den 2019 veran-
schlagten Mitteln für den Medienentwicklungsplan rd. 1,2 Mio. € in diesem Jahr nicht mehr in Anspruch genommen 
werden. Für diese Mittel wird die Übertragung beantragt. 
Die Personalaufwendungen werden sich voraussichtlich um rd. 0,3 Mio. € verringern. Dies beruht insbesondere auf 
noch unbesetzten Stellen sowie auf Langzeiterkrankungen.
Im Rahmen der Mittelverteilung wird die Einhaltung der Sachkostensperre nach derzeitigem Stand größtenteils mög-
lich sein, so dass sich die Aufwendungen hierfür um rd. 0,1 Mio. € reduzieren werden.
In anderen Bereichen wird die Sachkostensperre nicht eingehalten werden können, da die Aufwendungen auf ver-
traglichen Verpflichtungen beruhen oder den Aufwendungen auch Erträge in entsprechender Höhe gegenüberstehen.
Der Betragsbescheid des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover für die Schülerunfallversicherung ist 
2019 geringer ausgefallen als geplant. Die in den vergangenen Jahren erfolgte Beitragserhöhung blieb aus, so dass 
hier rd. 0,1 Mio. € zur Ergebnisverbesserung beitragen.
Auf Grundlage des Niedersächsischen Gesetztes über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der in-
klusiven Schule erhalten Schulträger einen finanziellen Ausgleich für die durch die Einführung der inklusiven Schule 
verursachten Kosten. Bisher wurde ein Teil der Mittel direkt vom Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement 
vereinnahmt. Die Mittel müssen jedoch zunächst im Kernhaushalt vereinnahmt werden und anschließend an den Ei-
genbetrieb weitergeleitet werden. Dadurch erhöhen sich 2019 die Zuwendungen und gleichzeitig die sonstigen or-
dentlichen Aufwendungen um rd. 0,3 Mio. €. Das Jahresergebnis ändert sich dadurch nicht.
Gez. Butke
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2019
Investitionen
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Verantwortliche/r:
Frau Butke
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo: 
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) + 1.104.900 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2019
Gesamter-
mächtigung* 
2019
Stand 
31.08.2019
Prognose 
31.12.2019 Abw.**
Abw. (ohne 
Deckung)
   7.000252.710      Ausstattung von Grundschulen 0 0 -1.274 0 0 0
   7.000301.710.001  Neugestalt.Pausenh.Rückert-Eli 0 -20.000 -3.916 -20.000 0 0
   7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag -15.300 -234.086 -96.941 -234.086 -0 -85.000
   7.000872.710      Ausstattung Ganztag GS Schölerberg -100.000 -100.000 0 -20.000 80.000 80.000
*        Grundschulen -115.300 -354.086 -102.130 -274.086 80.000 -5.000
   7.000875.710      Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste -30.000 -30.000 0 -30.000 0 0
*        Gymnasien -30.000 -30.000 0 -30.000 0 0
   7.000469.710      BgA Sportgeräteausstattung GSG 0 -60.000 0 -60.000 0 0
*        Gymnasien- Turnhallen BgA 0 -60.000 0 -60.000 0 0
   7.000499.710      Einrichtung IGS Osnabrück 0 -90.000 -6.428 -15.000 75.000 160.000
   7.000860.710      Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück 0 -380.000 -167.449 -360.000 20.000 20.000
*        Gesamtschulen 0 -470.000 -173.877 -375.000 95.000 180.000
   7.000732.710      Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung 0 -11.900 -4.704 -6.000 5.900 5.900
*        Förderschulen 0 -11.900 -4.704 -6.000 5.900 5.900
   7.000246.710      Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehr -10.000 -10.000 0 -10.000 0 0
   7.000249.710      Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) -505.000 -513.250 -56.056 -213.250 300.000 300.000
   7.000251.710      Neugestaltung von Pausenhöfen -37.500 -71.875 -37.884 -71.875 -0 -0
   7.000266.710      Vorausplanungen -40.000 -40.000 0 0 40.000 40.000
   7.000300.705      Zuweisung Div. Fachraumergänzung 0 0 2.998 0 0 0
   7.000300.710      Div. Fachraumergänzungen -10.000 -29.066 -21.390 -29.066 0 0
   7.000676.705      Einzahlung Inklusion 30.000 30.000 55.000 55.000 25.000 25.000
   7.000676.710      Inklusion -25.000 -25.000 -19.795 -50.000 -25.000 -25.000
   7.000807.710      Ganztag Wald- und Bergschule Lüstringen 0 -3.000 0 -3.000 0 0
   7.000850.710      Ausstattung Abendgym./E.-Siegel-Schule -44.000 -44.000 0 -10.000 34.000 34.000
   7.000868.710      Ausstattung Hausrat Schulen -10.000 -10.000 -3.072 -10.000 0 0
   7.000884.710      Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner -95.000 -95.000 -91.984 -95.000 0 0
*        Sonstige schulische Aufgaben 40 -746.500 -811.191 -172.183 -437.191 374.000 374.000
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganztag 5.2
7.000872.710 Ausstattung Ganztag GS Schölerberg 5.2
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen) 5.3
7.000851.710 Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe 6.4
7.000914.710 Kunstrasenplatz Nahne 6.4
Investive Projekte Plan 2019
Gesamter-
mächtigung* 
2019
Stand 
31.08.2019
Prognose 
31.12.2019 Abw.**
Abw. (ohne 
Deckung)
   7.000433.710      BgA Sportgeräte allgemein Planung -30.000 -55.317 -9.787 -55.317 0 0
*        Sonst.schul.Aufgaben 40-Turnhallen BgA -30.000 -55.317 -9.787 -55.317 0 0
   7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) -299.000 -299.000 -18.449 -299.000 0 0
*        Förderung d.Sports -299.000 -299.000 -18.449 -299.000 0 0
   7.000265.710      Spiel-/Sportgeräte -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
*        Sportanlagen -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
   7.000353.710      Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe -1.200 -1.200 0 -1.200 0 0
   7.000354.710      Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe -35.000 -35.000 -36.958 -35.000 0 0
   7.000354.770      Verkauf Betriebsgeräte Illoshöhe 0 0 2.042 0 0 0
   7.000368.710      Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe -40.000 -40.000 0 -40.000 0 0
   7.000368.770      Verkauf Kraftfahrzeuge Illoshöhe 0 0 2.284 0 0 0
   7.000851.710      Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe 0 -550.000 0 0 550.000 550.000
*        Sportanlage Illoshöhe -76.200 -626.200 -32.632 -76.200 550.000 550.000
   7.000355.710      Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
*        Sportanlage Eversburg -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
   7.000356.710      Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
*        Sportanlage Gretesch -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
   7.000357.710      Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel -22.000 -22.000 -1.833 -22.000 0 0
*        Sportanlage Klushügel -22.000 -22.000 -1.833 -22.000 0 0
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
*        Sportanlage Schinkelberg -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -1.000 -1.000 -1.453 -1.000 0 0
*        Sportanlage Schölerberg -1.000 -1.000 -1.453 -1.000 0 0
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
   7.000914.710      Kunstrasenplatz Nahne -650.000 -650.000 0 -650.000 0 0
*        Sportanlage Nahne -651.000 -651.000 0 -651.000 0 0
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
*        Sportanlage Schloßwall -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0
**             Saldo Teilhaushalt
-
1.976.000 -3.396.694 -517.049 -2.291.794 1.104.900 1.104.900
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 30.000 30.000 62.324 55.000 25.000 25.000
   davon Auszahlungen Teilhaushalt
-
2.006.000 -3.426.694 -579.373 -2.346.794 1.079.900 1.079.900
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
7.000499.710
Einrichtung IGS 
Osnabrück
In 2019 erfolgt die abschließende Ausstattung der gymnasialen Oberstufe. Die 
noch verfügbaren investiven Mittel werden nicht vollständig in Anspruch 
genommen, da die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel entgegen der Planung 
vielfach konsumtiv verbucht werden muss.
85.000 € der noch verfügbaren Mittel werden zur Deckung bei der Einrichtung der 
Grundschule Hellern herangezogen.
+ 75.000
bzw.
+ 160.000
(ohne Deckung)
7.000249.710
Neue Technologien
(EDV-Aust. Schulen)
Die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplans 
erfolgt schrittweise. Nach Gesprächen mit den Schulen werden Maßnahmen aus 
den Medienentwicklungskonzepten der Schulen abgeleitet. Die hierfür 
veranschlagten Mittel werden 2019 nur teilweise in Anspruch genommen. Für die 
Restmittel wird die Übertragung beantragt.
+ 300.000
7.000851.710
Ausgaben Sanierung 
Laufbahn Illoshöhe
Die Umsetzung der Maßnahme konnte bislang noch nicht erfolgen, da beim Land 
Niedersachsen noch ein Antrag auf Förderung in Höhe von 400.000 € besteht und 
für die Baumaßnahme seitens des Innenministeriums noch keine Genehmigung 
zum vorzeitigen Baubeginn vorliegt. Die Übertragung der Mittel wird beantragt.
+ 550.000
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 964.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre
   Gez. Butke
              Unterschrift des Verantwortlichen