Nachtragshaushalt 2022 für den Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/0325
Datum: 2022-01-14
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 07.01.2022 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/0325
öffentlich
Nachtragshaushalt 2022 für den Fachbereich für Kinder, 
Jugendliche und Familien
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 26.01.2022 Ö Vorberatung
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Dem Jugendhilfeausschuss werden die als Anlagen beigefügten Veränderungslisten – 
konsumtiv und investiv - zum Nachtragshaushalt 2022 zur Kenntnis gegeben.
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 15.12.2020 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 
2021 und 2022 beschlossen. 
Durch den Erlass einer Nachtragssatzung soll nunmehr eine Korrektur wesentlicher 
Abweichungen vorgenommen werden. 
Im Budget des Fachbereichs betreffen diese sowohl den Teilergebnis- als auch den 
Teilfinanzhaushalt. 
In den Veränderungslisten sind finanzielle Auswirkungen enthalten, über die eine 
abschließende Beschlussfassung noch aussteht:
- Teilnahme am Interessenbekundungs- und anschließendem Antragsverfahren 
„JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit VO/2021/0283
- Sanierungs- und Ausbauprogramm Kindertagesstätten 2023 – 2027 VO/2021/0173
Im Auftrag
gez. Schlüter
Anlage/n:
Veränderungslisten konsumtiv und investiv
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Datum: 25.01.2022
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2022 2022 2022 2023 2024 2025
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss 465 5.982.455 1.785.000 7.767.455 1.785.000 1.785.000 1.785.000
Unterhaltsforderungen sind gem. Runderlass 1/2021 ab Entscheidung zum 
Soll zu stellen. Dies führt bei im Nachhinein festzustellender 
Leistungsunfähigkeit zu Niederschlagungen, insgesamt zu einer deutlich 
höheren Sollstellung auf Einnahmeseite.
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 471 261.068 75.000 336.068 150.000 150.000 150.000
Verlängerung des Förderprojekts Jugend stärken im Quartier über den 
30.06.2022 hinaus - VO/2021/7397 JHA 29.09.2021, VO/2021/0283 JHA 
26.01.2022
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 475 332.340 143.525 475.865 -13.680 -13.680 -13.680
Anpassung an neue Richtlinie PACE ab 01.07.2022 (Zuwendung des 
Landes verringert sich) einschl. zusätzlicher Erträge aus 
Kofinanzierungszuwendung (2022: +150.300 €)
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 482 9.491.200 9.231 9.500.431 0 0 0 höhere Landesförderung
3.6.7.01 Jugendwerkstatt 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 488 172.800 5.700 178.500 14.052 14.052 14.052 Anpassung an neue Richtlinie Jugendwerkstätten ab 01.07.2022
2.018.456 1.935.372 1.935.372 1.935.372
Teilhaushalt
Kinder, Jugendliche und 
Familien
452 -142.713.126 -42.600 -142.755.726 -43.878 -45.194 -46.550 vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zum Stellenplanantrag 2022: 
zusätzl. 0,75-Stelle zur Umsetzung der SGB VIII-Reform
3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss 465 -7.067.654 -600.000 -7.667.654 -600.000 -600.000 -600.000
höhere Sollstellungen (s. Erträge) und damit verbunden höhere 
Niederschlagungen (-200.000 €) sowie höhere Aufwendungen aufgrund 
Fallzahlsteigerung (-400.000 €)
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 13 Personalaufwendungen 471 -991.938 -143.560 -1.135.498 -364.253 -375.346 -386.772
15
Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen
471 -278.095 -16.150 -294.245 -32.300 -32.300 -32.300
19 sonstiges ordentliche 
Aufwendungen 471 -138.197 -4.500 -142.697 -9.000 -9.000 -9.000
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 13 Personalaufwendungen 475 -1.450.986 17.850 -1.433.136 17.850 17.850 17.850 Planungskorrektur 
18 Transferaufwendungen 475 -1.457.500 11.600 -1.445.900 11.800 12.200 12.500 Planungskorrektur
3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung 13 Personalaufwendungen 479 -4.859.608 -117.961 -4.977.569 -121.500 -125.145 -128.899
vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zum Stellenplan 2022:
zusätzl 2,0 Stellen zur Umsetzung der SGB VIII-Reform  (siehe VO 
2021/7338) einschl. Empfehlung der Lügde Kommission Freistellung der 
Teamleitungen von Einzelfallarbeit
3.6.3.06 Vormundschaft/
Beistandschaft 466 -1.782.988 97.350 -1.685.638 100.270 103.280 106.376
1. Planungskorrektur
2. vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zum Stellenplan 2022:
zusätzl. 0,89-Stelle Vormund (Fallzahlen Qualitätsentwicklungsprozess)
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 13 Personalaufwendungen 482 -14.794.167 -237.304 -15.031.471 -243.517 -197.325 -203.238
vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zum Stellenplan 2022:
1. zusätzl. 0,5-Stelle zur Umsetzung d. Ganztagsförderungsgesetzes sowie
2. zusätzl. Stellen zur Anpassung an neue gesetzliche Anforderungen d. 
NKitaG
16 Abschreibungen 482 -3.509.964 0 -3.509.964 -16.000 -32.000 -419.667
ab 2023 höhere Abschreibungen aus Maßnahmen zur Sanierung und 
Neubau von Kindertagesstätten (s. Beschlussvorlage Rat 08.02.2022 
VO/2021/0173).
18 Transferaufwendungen 482 -55.641.448 -2.280.300 -57.921.748 -3.018.400 -4.232.400 -3.973.900
Veränderungen aus
1. Umschichtung bisher als investiv geplanter Maßnahmen
2. Einrichtung von 2 zusätzlichen Hortgruppen im Hort vor Ort Heinrich 
Schüren-Schule und Hort GS Wüste (s. Ratsbeschluss VO/2021/7474)
3. ab 2023 weitere zusätzliche Mittel für Sanierung und Ausbau
( s. Beschlussvorlage Rat 08.02.2022 VO/2021/0173)
19 sonstiges ordentliche 
Aufwendungen 482 -3.765.188 -33.300 -3.798.488 -33.300 -33.300 -33.300 geänderte Miete/Nebenkosten Kita Landwehr bzw. Waldorfkindergarten 
Friedensweg
3.6.6.01 Jugendeinrichtungen 
freie Träger 18 Transferaufwendungen 485 -1.011.203 -2.000 -1.013.203 -2.000 -2.000 -2.000 Anpassung Reinigungspauschale Kath. FABI/Stadtteiltreff Haste für 
Erweiterungsgebäude
-3.350.875 -4.354.228 -5.550.680 -5.698.900
26.081.017 2.018.456 28.099.473 1.935.372 1.935.372 1.935.372
-142.713.126 -3.350.875 -146.064.001 -4.354.228 -5.550.680 -5.698.900
-116.632.109 -1.332.419 -117.964.528 -2.418.856 -3.615.308 -3.763.528
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Begründung
Veränderungen in den Personal- und Sachkosten über den 30.06.2022 
hinaus bei:
1. Förderprojekt Jugend stärken im Quartier über den 30.06.2022 hinaus
2. Quartierstreff Dodesheide-Ost 
(s. auch VO/2021/7397 - JHA 29.09.2021 und VO/2021/0283 JHA 
26.01.2022)
Ordentliches Ergebnis
HH - Plan
Seite
Erträge (Vorzeichen: +)
Summe:
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Veränderungsliste investiv
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Datum: 26.01.2022
bisheriger 
Ansatz Änderung neuer 
Ansatz Änderung Änderung Änderung
2022 2022 2022 2023 2024 2025
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
7.000123.710 Ausstattung HDJ -7.800 -10.000 -17.800 0 0 0
Nach Deklaration des Haus der Jugend als Betrieb gewerblicher Art 
(BgA) ist die Kassensicherungsverordnung (KassSichV) für den Bereich 
der Gastro-Einnahmen im Haus der Jugend anzuwenden und ein 
elektronisches Aufzeichungssystem zu nutzen, welches die 
Voraussetzungen einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
(TSE) erfüllt. Die bisherige Kasse erfüllt die TSE-Anforderungen nicht, 
daher ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.
7.000130.710 Ausstattung HFH -2.700 -10.000 -12.700 0 0 0
Nach Deklaration des Heinz-Fitschen-Haus als Betrieb gewerblicher Art 
(BgA) ist die Kassensicherungsverordnung (KassSichV) für den Bereich 
der Gastro-Einnahmen im Heinz-Fitschen-Haus ein elektronisches 
Aufzeichungssystem zu nutzen, welches die Voraussetzungen einer 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) erfüllt. Die 
bisherige Kasse erfüllt die TSE-Anforderungen nicht, daher ist eine 
Ersatzbeschaffung notwendig.
7.000136.710 Jugendwerkstatt -8.000 -27.000 -35.000 0 0 0
Ein Dickenhobel (Baujahr 2008) und eine Metallsäge (Baujahr 2010) 
sind abgängig und drohen auszufallen. Beide Maschinen wurden bereits 
mehrfach repariert. Eine weitere Instandhaltung steht nicht im Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Ohne die Maschinen kann der Betrieb nicht 
durchgeführt werden. 
7.000141.710 Inv-zuschüsse Kitas Platzausbau -10.484.800 2.155.500 -8.329.300 -1.400.000 -2.150.000 -6.050.000
2022: Umschichtung von Sanierungsmaßnahmen vom Finanzhaushalt 
in den Ergebnishaushalt
ab 2023: zusätzliche Mittel für Sanierungs- und Ausbauprogramm (s. 
Beschlussvorlage Rat 08.02.2022 VO/2021/0173)
201.600 0 201.600 0 0 0
-10.851.800 2.108.500 -8.743.300 -1.400.000 -2.150.000 -6.050.000
-10.650.200 2.108.500 -8.541.700 -1.400.000 -2.150.000 -6.050.000Saldo (Teilhaushalt)
Projekt/PSP M a ß n a h m e
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Summe Einzahlungen (Teilhaushalt)
Summe Auszahlungen (Teilhaushalt)
B e m e r k u n g e n