Controllingbericht des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien per 31.08.2019
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4565
Datum: 2019-10-25
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 30.09.2019 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4565
öffentlich
Controllingbericht des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und 
Familien per 31.08.2019
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 06.11.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien legt die unterjährigen 
Controllingberichte per 31.08.2019
-          auf Ebene des Ergebnishaushalts
-          auf Ebene der Investitionen
zur Kenntnisnahme vor.
Die im Ergebnishaushalt prognostizierte Verringerung des Zuschussbedarfs in Höhe von 
+1.736.298 € stellt eine Ergebnisverbesserung von 1,69 % dar und deutet zum 
Jahresergebnis eine der Planung 2019 entsprechende Bewirtschaftung an.
Im Auftrag
gez. Schwab
Anlage/n:
- Controllingbericht Ergebnishaushalt 31.08.2019
- Controllingbericht Investitionen 31.08.2019
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2019 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
für Kinder, Jugendliche und Familien 
Verantwortliche/r: 
Herr Schwab 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +1.736.298€ 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2018 
Ansatz                            
2019 
Gesamter-
mächtigung 
2019 
Stand                 
31.08.2019 
Prognose                    
31.12.2019 Abw.** 
Ordentliche Erträge             
 1. Steuern und ähnliche Abgaben             
 2. Zuwendungen und allg. Umlagen 9.377.383 8.464.045 8.464.045 4.680.963 8.598.449 134.404 
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 239.449 232.720 232.720 203.308 232.720   
 4. Sonstige Transfererträge 3.483.884 2.296.900 2.296.900 2.997.091 3.874.900 1.578.000 
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 237.976 225.900 225.900 172.590 215.900 -10.000 
 6. privatrechtliche Entgelte 1.571.992 1.058.200 1.058.200 774.419 1.094.100 35.900 
 7. Kostenerstattungen und -umlagen 12.395.663 9.708.300 9.708.300 3.378.408 10.301.269 592.969 
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 2.538 7.700 7.700 16.875 17.212 9.512 
 9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 124.347 29.557 29.557 -1 31.567 2.010 
12. Summe ordentliche Erträge 27.433.233 22.023.323 22.023.323 12.223.652 24.366.118 2.342.795 
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -24.269.501 -25.599.953 -25.599.953 -15.432.508 -25.686.204 -86.251 
14. Versorgungsaufwendungen -735.554 -517.217 -517.217 -337.526 -552.395 -35.178 
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.958.153 -2.126.830 -2.124.575 -1.163.533 -2.179.009 -54.434 
16. Abschreibungen -1.713.819 -1.642.882 -1.642.882 -1.150.849 -1.642.882   
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -1.306           
18. Transferaufwendungen -77.800.099 -81.328.132 -81.851.546 -54.244.926 -82.240.442 -388.896 
19. sonstige ordentliche Aufw. -8.290.547 -8.323.638 -8.323.638 -6.267.580 -8.365.376 -41.738 
20. Summe ordentliche Aufw. -114.768.978 -119.538.651 -120.059.810 -78.596.923 -120.666.307 -606.497 
21. Ordentliches Ergebnis -87.335.746 -97.515.329 -98.036.488 -66.373.271 -96.300.190 1.736.298 
22. außerordentliche Erträge       10.381     
23. außerordentliche Aufwendungen -546     -389     
24. außerordentliches Ergebnis -546     9.992     
25. Jahresergebnis -87.336.292 -97.515.329 -98.036.488 -66.363.278 -96.300.190 1.736.298 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 26.714 11.500 11.500 32.610 11.500   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -4.242.127 -4.758.655 -4.758.655 -3.516.129 -4.758.655   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -4.215.414 -4.747.155 -4.747.155 -3.483.519 -4.747.155   
29. Gesamtergebnis -91.551.705 -102.262.484 -102.783.643 -69.846.797 -101.047.345 1.736.298 
 
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte  
Produkt-
nr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2019 
Voraussichtl. Änderung Jahres-
ergebnis (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) mit Deckung ohne Deckung 
1.1.1.36 Allg. Stiftungen  9.512 9.512 9.512 Ja   Nein  
3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen  -59.150 1.340.137 1.340.210 Ja   Nein  
3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tages-
betreuung 
W -618.627 533.046 533.293 Ja   Nein  
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit W -1.617.188 57.813 58.161 Ja   Nein  
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit W -2.509.484 77.354 77.934 Ja   Nein  
3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung 
von Familien 
W -30.179.832 -651.827 -649.599 Ja   Nein  
3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe  -903.347 -4.443 -4.211 Ja   Nein  
3.6.3.05 Sonst. Maßnahmen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe 
 
 -43.608 0  0  Ja   Nein  
3.6.3.06 Beistandschaft/ Vormundschaft  -1.409.853 113.373 113.594 Ja   Nein  
3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld  -72.714 1.794 1.831 Ja   Nein  
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung 
von Kindern 
W -51.743.115 215.320 217.439 Ja   Nein  
3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit W -4.908.603 -44.977 -42.130 Ja   Nein  
3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstr. W -874.923 89.101 89.333 Ja   Nein  
3.6.7.02 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe 
 -1.288.257 96 212 Ja   Nein  
3.6.7.03 Zuschüsse an Schwanger-
schafts.Beratung 
 -81.000 0  0  Ja   Nein  
Summe   -96.300.190 1.736.298 1.745.578  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung   
 
 
 
 
Produkt:  1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen 
 Begründung  
Prognoseanpassung, Auswirkungen UVG-Reform 
 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Sollstellung Unterhaltsforderungen/Rückholung: 
aus technischen Gründen bisher fehlende Bereinigung nicht realisierbarer Forderun-
gen/Niederschlagungen; Bereinigung erfolgt voraussichtlich bis Jahresende 2019 1.588.000 
 Höhere Erstattungen vom Land aufgrund gestiegener Fallzahlen 504.000 
 Mehraufwendungen (Auswirkung UVG-Reform), gestiegene Fallzahlen  -738.000 
 Summe 1.348.000 
Produkt:  1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Beitragsübernahmen je Fall geringer seit Einführung weiterer, beitragsfreier Kita-Jahre  
(zum Zeitpunkt der HH-Planung 2019 nur bedingt kalkulierbar) 558.800 
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
   
 
 
 Produktziel 1: Erhaltung des Bestandes an Tagesmüttern 
 Bezug zum ZHF: 2.2 
5.1 
5.2 
 
5.3 
5.4 
5.5 
Wirtschaftliches Umfeld fördern 
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Tagesmütter 170 164 165  
 Nachrichtlich:     
 Anzahl der Kinder in Tages-
pflege 440 395 450  
 Produktziel 2: Übernahme der Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen und Kin-
dertagespflege für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen 
 Bezug zum ZHF: 2.2 
5.1 
5.2 
 
5.3 
5.4 
5.5 
Wirtschaftliches Umfeld fördern 
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 prozentualer Anteil der Kos-
tenübernahmen bzgl. aller 
Kinder unter 12 Jahre 
4,0 3,4 3,6  
 Gesamtzahl Kostenüber-
nahmen (in Einrichtungen, 
und Kindertagespflege) 
588 562 590  
Produkt:  1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
 
Begründung  
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Kinder und Jugendliche aus allen Sozial- und Bildungsschichten nutzen den Ferienpass, 
insbesondere Kinder und Jugendliche im SGB II Bezug 
 Bezug zum ZHF: 5.2 
 
5.3 
6.4 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Ausgegebene Ferienpässe 
(exkl. Wallenhorst) 7.600 8.103 8.103  
 Nutzungsquote Ferienpass 
4-17 jährige Stadt Osnab-
rück insgesamt 
40% 42,21% 42,21% 4-17 Jahre: 19.072 Personen 
 Nutzungsquote Ferienpass 
4-17 jährige im SGB II Be-
zug Stadt Osnabrück 
70% 79,62% 79,62% Basiszahl 4-17 Jährige im SGB II Bezug  bisher 
nur hochgerechnet (4195) 
 Verhältnis kostenlose Feri-
enpässen zu kostenpflichti-
gen Ferienpässen 
1:1,5 1:1,41 1:1,41 Kostenlose Pässe: 3.340 
   
 
 
 
 
 Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
 Bezug zum ZHF: 5.2 
 
5.3 
6.4 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der abgerechneten 
Anträge von Jugendverbän-
den 
150 36 111  
Produkt:  1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 
 
Begründung   
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
   
   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer  
Persönlichkeitsentwicklung gefördert worden. 
 Bezug zum ZHF: 2.1 
5.5 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
    
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Teilnehmerquote der SuS 
an Präventivangeboten (so-
ziale Gruppenangebote) ge-
messen an der Ge-
samtschülerzahl der Ju-
gendhilfe in der Schule 
(Nr. 3.6.3.01.02 + 
3.6.3.01.03) 
0,75 0,6 0,8  
 Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung  
(Koordinierungsstelle Schulverweigerung) 
 Bezug zum ZHF:  2.1 
5.5 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Fallzahl der betreuten 
Schulverweigerer aus allge-
meinbildenden Schulen 
(incl. offener Zugang) 
150 207 220  
 Anzahl der Personen bei de-
nen durch sozialpädagogi-
sche Intervention Ordnungs-
widrigkeitsverfahren verhin-
dert wurden. (allgemeinbil-
dende Schulen) 
80 115 125  
 Anzahl der Personen zur al-
ternativen Schulpflichterfül-
lung aus den allgemeinbil-
denden Schulen (Lernstand-
ort Auszeit I und II) 
30 32 40  
   
 
 
 Produktziel 3: Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und be-
ruflich integriert. 
 Bezug zum ZHF: 2.1 
5.5 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Schüler/-innen in 
berufsbezogenen Gruppen-
maßnahmen im Verhältnis 
zu den 14-17 jährigen 
Einwohnern der Stadt Osn-
abrück (Nr. 3.6.3.01.09 + 
3.6.3.01.10) 
11% 5,9% 10%  
 Der Unterstützungsbedarf 
auf der persönlich-sozialen 
Ebene hat sich im Laufe der 
Beratung verringert. Erhö-
hung der Beschäftigungsfä-
higkeit (Nr. 3.6.3.01.09) 
70,5% 70,8% 70%  
 Junge Menschen haben 
beim Beratungsende ein be-
rufliches oder schulisches 
Anschlussangebot. (Nr. 
3.6.3.01.09) 
68% 75% 68%  
Produkt:  1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Erhöhte Aufwendungen Heimerziehung §34  wegen fehlender Bereitschaftspflege(n) (10 
Fälle), Flüchtlingsfamilien (6 Fälle) 
-550.000 
 
   
   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entspre-
chende Erziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35) 
 Bezug zum ZHF:  5.1 
5.4 
5.5 
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert  
Verbesserte Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Bezug zum ZHF:   
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl ambulante Hilfen  
540 591 630 
Prognose fällt deutlich höher aus. Zahl der ge-
flüchtete Familien, die ambulante Hilfen erhal-
ten steigt an (aktuell 30 Familien). In der Regel 
Kostenerstattung durch das Land.  
 Anzahl teilstationäre Hilfen  42 48 52  
 Anzahl stationäre Hilfen  436 452 470  
 Nachrichtlich: Hilfen für 
junge Volljährige     
 Anzahl ambulant  70 81 90  
 Anzahl stationär  109 99 109  
 Anzahl HzE pro 1.000 Kin-
der und Jugendliche unter 
18 Jahre 
39,0 40,0 40,0  
 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 Produktziel 2: Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
(§ 35a) 
 Bezug zum ZHF:  5.4 
5.5 
Verbesserte Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Bezug zum ZHF:   
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl ambulante Hilfen  131 157 170  
 Anzahl teilstationäre Hilfen  14 10 12  
 Anzahl stationäre Hilfen  51 30 33  
 Anzahl Hilfen für junge Voll-
jährige 45 44 48  
Produkt:  1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Zum Berichtszeitpunkt ist von Einsparungen bei den Personalkosten in 2019 auszu-
gehen, da sich der Beginn einiger Maßnahmen zeitlich verzögert. 
Aufgrund noch notwendiger Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze in städtischen Einrich-
tungen (sog. Übergangslösungen) erhöhen sich diese aber evtl. bis Jahresende und 
kompensieren die Minderaufwendungen zum jetzigen Zeitpunkt.  
200.000 € 
   
   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren  
 Bezug zum ZHF: 2.2 
5.1 
5.2 
 
5.3 
5.4 
5.5 
Wirtschaftliches Umfeld fördern 
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Plätze für Kinder 
unter 3 Jahren in Tagesein-
richtungen für Kinder* 
1.484 1.507 
 
1.530 
 
*Keine unterjährige Erhebung, Werte aus Fort-
schreibung KiTa-Planung, Februar 2018 
 - davon in Krippen* 1.232 1.154 1.183 
 - davon in altersübergrei-
fenden Gruppen* 252 244 252 
 Anzahl der Kinder unter 3 
Jahre in Tageseinrichtungen 
1.10. d.J.* 
1.584 1.476 1.522 
 Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen 
 Bezug zum ZHF: 2.2 
5.1 
5.2 
 
5.3 
5.4 
5.5 
Wirtschaftliches Umfeld fördern 
Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
    
   
 
 
 
 
 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Ganztagsplätze* 4.441 4.429 4.500 
*Keine unterjährige Erhebung, Werte aus Fort-
schreibung KiTa-Planung, Februar 2018 
 Nachrichtlich:    
 Anzahl Plätze gesamt 
(Kinder 0 Jahre bis Schul-
eintritt)* 
5.768 5.510 5.800 
 Quote 
(Anteil der Ganztagsplätze 
an der Gesamtplatzzahl)* 
77,0% 80% 80% 
 durchschnittliche Betreu-
ungsdauer* 7,6 7,7 7,7 
Produkt:  1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
 
Begründung  keine Erläuterung erforderlich! 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
   
   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren 
 Bezug zum ZHF: 5.2 
 
5.3 
6.4 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Besucher (städtische 
Einrichtungen) 335.000 ** 300.000 **Keine unterjährige Erhebung der Besucher-
zahlen.  
 Produktziel 2: Bedarfsgerechte Öffnungsstunden am Wochenende (Freitag – Sonntag) 
 Bezug zum ZHF: 5.2 
 
5.3 
6.4 
Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl Öffnungsstunden 8.000 ** 8.000 
 
**Keine unterjährige Erhebung der Öffnungs-
stunden. 
 
Produkt:  1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 
 
Begründung  keine Erläuterung erforderlich! 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
   
   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
   
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
- kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen) , Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesent-
liche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Bud-
getentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sach-
kostensperre 
 
Der Fachbereich befasst sich derzeit intensiv mit der Schaffung von zusätzlichen Plätzen zur Förderung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen. Zum Kindergartenjahr 2019/20 zeichnete sich ab, dass nicht ausreichend Plätze zur 
Verfügung stehen. Der Fachbereich hat daraufhin reagiert und bereits verschiedene Maßnahmen initiiert (s. Vorlage 
Übergangslösungen Rat 30.4.2019, VO/2019/3823).  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Jahr 2019 dafür keine das Budget überschreitenden Mittel 
benötigt werden (Priorisierung der Maßnahmen). Zusätzlich für das Jahr 2020 benötigte Mittel für die Schaffung von 
Übergangslösungen sind bereits im Verwaltungsentwurf enthalten. 
 
Die Einhaltung der Sachkostensperre kann zur Zeit noch nicht prognostiziert werden, da kein linearer Verlauf  der 
Aufwendungen gegeben und eine verlässliche  Hochrechnung zum Jahresende derzeit nicht möglich ist. Die Ent-
wicklung wird durch das Finanzcontrolling des Fachbereiches beobachtet. Evtl. notwendig werdende Anträge auf 
Freigabe der Sachkostensperre wird der Fachbereich rechtzeitig stellen. 
 
 
__________gez. Ruthemeier__ 
 Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in 
Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
 Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Laufende Platzzahl 
(Vereinbarung Jobcen-
ter/Agentur für Arbeit) 
48 48 48  
 Anzahl betreuter junger 
Menschen 100 86 110  
 Vermittlungsquote in den 
ersten Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt 
30% 40% 40%  
 Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem  
SGB VIII 
 Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Plätze 24 24 24  
 Anzahl betreuter junger 
Menschen 45 41 45  
 Integration in ein Anschluss-
angebot (Personen) (För-
dermaßnahmen, Schule, Ar-
beit, Ausbildung) 
25 8 16 Zweiter (Maßnahmen -)Durchgang hat erst im 
September begonnen 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2019 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
51 
Verantwortliche/r: 
H. Schwab 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:  
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)                                       + 4.435.523 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2019 
Gesamter-
mächtigung* 
2019 
Stand 
31.08.2019 
Prognose 
31.12.2019 Abw.** 
Abw. (ohne 
Deckung) 
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime -25.000 -60.540 0 -60.540 0 0 
   7.000912.710      Ferienpass Software 0 -27.000 -24.657 -24.657 2.343 2.343 
*        Jugendarbeit -25.000 -87.540 -24.657 -85.197 2.343 2.343 
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel 1.000 1.000 0 1.000 0 0 
   7.000144.710      EDV-Lizenzen 0 -7.360 -47.744 0 7.360 0 
*        Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe 1.000 -6.360 -47.744 1.000 7.360 0 
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 201.600 201.600 0 201.600 0 0 
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -20.000 -39.200 -55.972 -20.000 19.200 19.200 
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s -577.000 -6.830.575 -1.030.089 -2.500.000 4.330.575 4.344.700 
   7.000454.705      Spenden KiTa Haste 0 0 1.000 0 0 0 
   7.000454.710.002  Baumaßnahme 0 0 -1.146 0 0 0 
   7.000458.710.001  Kita Pye 0 -14.125 -14.125 0 14.125 0 
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.stä 0 0 -45.967 0 0 0 
*        Tageseinrichtungen für Kinder -395.400 -6.682.300 -1.146.297 -2.318.400 4.363.900 4.363.900 
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -3.500 -12.600 -8.732 -12.600 0 0 
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -7.800 -7.800 -5.703 -7.800 0 0 
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -3.000 -4.920 -4.920 -3.000 1.920 0 
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -1.600 -1.600 0 -1.600 0 0 
   7.000130.710      Ausstattung HFH -62.700 -62.700 0 -2.700 60.000 60.000 
*        Einrichtungen der Jugendarbeit -78.600 -89.620 -19.355 -27.700 61.920 60.000 
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -8.000 -8.000 -1.723 -8.000 0 0 
*        Sonstige Einr.d.Kinder-,Jugendhilfe -8.000 -8.000 -1.723 -8.000 0 0 
**             Saldo Teilhaushalt -506.000 -6.873.820 -1.239.776 -2.438.297 4.435.523 4.426.243 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 202.600 202.600 1.000 202.600 0 0 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -708.600 -7.076.420 -1.240.776 -2.640.897 4.435.523 4.426.243 
 
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kitas 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
   
   
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000141.710 
Inv. Zuschüsse Kitas 
Voraussichtlich werden  von der Gesamtermächtigung ca. 2,5 Mio. € in 2019 
verwendet. We iterhin verzögert sich im Bereich der Kindertagesstätten die 
Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen im Rahmen des 
Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) und es wurden Mittel bereits bewilligt, aber 
noch nicht abgerufen. Die Mittel, die in diesem Jahr nicht verwendet/abgerechnet 
werden, werden dann im nächsten Jahr benötigt, so dass der Fachbereich vorauss. 
wieder eine Übertragung von Mitteln in das Folgejahr beantragen wird. 
+ 4.330.575 € 
7.000130.710 
 
60.000 € sind geplant für Ausstattung nach Sanierung und Erweiterung des Heinz-
Fitschen-Hauses, der Baubeginn verzögert sich. Der neue Ansatz wird in 2021 
geplant, VE 2020. 
+ 60.000€ 
 
   
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 4.390.575 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Die Abweichungen  bei den investiven Zuschüssen Kitas ergeben sich aus Verzögerungen bei 
Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten und späterem Abruf bereits bewilligter Mittel. Die Mittel 
werden voraussichtlich dann im nächsten Jahr benötigt, so dass der Fachbereich die Übertragung in das Folgejahr 
beantragen wird. 
 
 
 
                   __________gez. Ruthemeier_________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen