Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 2016
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6158
Datum: 2015-09-25
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 18.09.2015 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6158
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement für das Jahr 2016
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 06.10.2015 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 17.11.2015 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 08.12.2015 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 08.12.2015 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück für das Jahr 2016 in der Fassung der Vorlage 
Nr. VO/2015/6158.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja Siehe Vorlage
B. Personelle Auswirkungen: Siehe Vorlage 
C. Integrationspolitische Auswirkungen: Keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Keine
E. Beteiligte Stellen: FB Finanzen und Controlling 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement besteht aus 
dem Erfolgs- und Finanzplan und dem Vermögensplan (Vorlage Nr. VO/2015/6158). 
Nach der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Beteiligungsrichtlinie der Stadt 
Osnabrück ist der Erfolgs- und Finanzplan wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. 
Die wesentlichen Änderungen gegenüber der Planung 2015 werden im Folgenden erläutert.
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Erfolgsplan
Umsatzerlöse
Mieteinnahmen externe      + 71.400,00 €
Diverse Mehreinnahmen sind in diesem Betrag enthalten, im Wesentlichen aus der 
Neuvermietung der Schilderprägestelle im Stadthaus 1.
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw. Gebäude + 131.700,00 €
In den Vorjahren war die Verwaltungsmiete des Stadthaus 1 auf Grund des Schimmelbefalls 
gekürzt, jetzt wird wieder der volle Betrag vereinnahmt.
Nutzungsentschädigungen + 601.400,00 €
Die neu angemieteten Flüchtlingsunterkünfte führen zu höheren Erstattungen durch den 
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgermanagement. 
Erstattung für Reinigung + 525.200,00 €
Es handelt sich im Wesentlichen um höhere Erstattungen des Fachbereiches Bildung, 
Schule und Sport auf Grund der vorgesehenen Einführung einer zweiten Toilettenreinigung 
in einigen Schulen. Ferner erfolgt die Anpassung an die allgemeine Ausgabenentwicklung 
der letzten Jahre.
Sonstige Umsatzerlöse + 427.500,00 €
Hier wurde die Buchungssystematik umgestellt. Erstattungen des Fachbereiches Bildung, 
Schule und Sport für Abfallbeseitigungsgebühren werden ab 2016 nicht mehr von den 
Ausgaben abgesetzt, sondern als Erstattung vereinnahmt (sh. unten).
Aufwendungen
Miet- und Pachtzahlungen - 126.300,00 €
Die Anmietungen für das Telekomgebäude, die Franz-Lenz-Str. und die Vitischanze entfallen 
ab 2016. 
Energie- und Wasserbezug - 228.000,00 €
Der Ansatz wird aufgrund der Energiepreisentwicklung angepasst.
Gebäudereinigung + 410.000,00 €
 
Die Einführung der täglichen zweiten Toilettenreinigung führt zu entsprechenden 
Mehraufwendungen.
Unterhaltung und Instandsetzung - 431.100,00 €
Die im letzten Jahr einmalig zur Verfügung gestellten allgemeinen Sondermittel in Höhe von 
1 Mio. € wurden nicht mehr eingeplant. Gleichzeitig wurden aber folgende einmalige große 
Bauunterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
230.000,00 € Fassadensanierung Villa Schlikker
150.000,00 € San. Städt. Gebäude (Anbauten Stadthaus 1) 
100.000,00 € Abriss ehemaliger Hauptschultrakt der IGS Eversburg
  40.000,00 € Flüchtlingsunterkünfte  
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Grundbesitzabgaben + 427.500,00 €
Umstellung der Buchungssystematik (sh. oben), entsprechende Mehreinnahmen sind bei 
den sonstigen Umsatzerlösen eingeplant. 
Löhne und Gehälter - 154.400,00 €
Es wurden weniger Personalkosten für Eigenreinigung geplant, weil der Modellversuch 
verlängert wurde und demnach Auswirkungen erst ab 2017 zum Tragen kommen.
Soziale Abgaben + 253.500,00 €
Die Mehraufwendungen sind in höheren Zuführungen für Pensionsrückstellungen sowie für 
die Rückstellungen für die Leistungsprämien begründet.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 199.730,00 €
Auf Grund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus wurde der Ansatz für 2016 noch einmal 
reduziert.
Geplante Ergebnisverwendung
Die geplante Ergebnisverwendung besteht aus einer Gewinnabführung an den städtischen 
Haushalt i.H.v. 4.138.900,00 €.
Über die Ergebnisverwendung ist nach § 33 Eigenbetriebsverordnung nach Ende des 
Wirtschaftsjahres gesondert zu entscheiden. 
Vermögensplan
Nach dem Eckwertebeschluss des Rates darf der Nettokreditbedarf zuzüglich 
Abschreibungen für den Finanzplanungszeitraum von 2016 bis 2019 maximal 
48.170.000,00 € betragen. 
Diese Vorgabe ist aktuell noch deutlich unterschritten, da u. a. Fördergelder aus dem 
Kommunalinvestitionsförderpaket zu einer entsprechenden Kreditreduzierung führen. 
Die Maßnahmen mit der Anmerkung „Kommunalinvestitionsförderpaket“ stehen unter 
Vorbehalt des Ratsbeschlusses vom 22.09.2015.
Nicht im Verwaltungsentwurf berücksichtigt sind Investitionsmittel für aktuell in der 
Diskussion befindliche Baumaßnahmen wie beispielsweise Neue Schule, 3. Gesamtschule 
und 2. Feuerwache.
Änderungen gegenüber dem gedruckten Verwaltungsentwurf 2015
Gegenüber dem gedruckten Verwaltungsentwurf haben sich inzwischen folgende 
Änderungen ergeben, die zu Mehrerträgen führen:

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Aufgrund der Flüchtlingsproblematik und der Notwendigkeit entsprechende Unterkünfte 
bereitzustellen und entsprechend herzurichten werden sich im Laufe des weiteren 
Haushaltsverfahrens noch Veränderungen der Haushaltsansätze ergeben, die zu 
berücksichtigen sind. Dies betrifft sowohl den Erfolgsplan als auch den Vermögensplan 
sofern entsprechende Gebäude angekauft oder errichtet werden müssen. 
gez. König
Anlage/n:
Anlage 1 - Erfolgsplan
Anlage 2 - Investitionsprogramm
Anlage 3 - Finanzierung des Vermögensplanes
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm
1 Vorlage-Nr . VO/2015/6158      
  
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Betriebsleiter: Herr König 
Erfolgs- und Finanzplan Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 
1 Umsatzerlöse -49.113.915,14 -49.655.100,00 -51.407.300,00 -51.510.6 97,00 -51.589.277,97 -51.668.044,75 
Davon: 
Mieteinnahme Externe        -1.952.560,29 -1.768.300,00 -1.839.700,00 -1.858.097,0 0 -1.876.677,97 -1.895.444,75 
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -4.946.03 8,62 -4.906.100,00 -5.037.800,00 -5.037.800,00 -5.037.8 00,00 -5.037.800,00 
Nutzungsentschädigungen             -29.005.232,96 -29.789.000,00 -30.390.400,00 -30.410.4 00,00 -30.430.400,00 -30.450.400,00 
Erstattung von Nebenkosten          -5.557.491,96 -5.560.700,00 -5.575.700,00 -5.595.700,0 0 -5.615.700,00 -5.635.700,00 
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -4.622.393,12 -4.624.600,00 -5.149.800,00 -5.169.800,0 0 -5.189.800,00 -5.209.800,00 
Serviceleistungen -1.403.742,16 -1.307.800,00 -1.277.800,00 -1.277.800,0 0 -1.277.800,00 -1.277.800,00 
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -905.250,59 -870.000,00 -880.000,00 -880.000,00 -880.00 0,00 -880.000,00 
Sonstige Umsatzerlöse -721.205,44 -828.600,00 -1.256.100,00 -1.281.100,00 -1. 281.100,00 -1.281.100,00 
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -336.781,45 -300.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.00 0,00 -350.000,00 
3. Sonstige betriebliche Erträge -3.530.718,41 -825.000,00 -850.000,00 -850.000,00 -850. 000,00 -850.000,00 
Summe Erträge -52.981.415,00 -50.780.100,00 -52.607.300,00 -52.710.6 97,00 -52.789.277,97 -52.868.044,75 
4. Materialaufwand 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 603.039,60 633.000,00 642.000,00 642.000,00 642.000,00 6 42.000,00 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.623.360,78 22.217.750,00 22.428.000,00 22.485.600,0 0 22.590.600,00 22.675.600,00 
Davon: 
Miet- und Pachtzahlungen 3.713.538,34 4.230.200,00 4.356.500,00 4.376.500,00 4.3 96.500,00 4.416.500,00 
Energie- und Wasserbezug 4.697.072,56 5.135.300,00 4.906.500,00 4.931.500,00 4.9 51.500,00 4.971.500,00 
Gebäudereinigung 3.271.649,61 3.169.000,00 3.579.000,00 3.594.000,00 3.6 19.000,00 3.644.000,00 
Unterhaltung und Instandsetzung 4.208.582,60 6.058.500,00 5.627.400,00 5.627.400,00 5.6 27.400,00 5.627.400,00 
Umschichtung Bauunterhaltung 1.430.527,47 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,0 0 180.000,00 
Kosten Grundstücksverkehr 137.430,91 200.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 1 90.000,00 
Grundbesitzabgaben 1.383.126,17 1.475.750,00 1.825.300,00 1.855.300,00 1.8 85.300,00 1.915.300,00 
Gebäudeversicherungen 418.505,36 432.000,00 434.000,00 434.000,00 434.000,00 4 34.000,00 
Postgebühren 518.029,35 500.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 5 00.000,00 
Telekommunikation 305.634,88 295.400,00 292.400,00 250.000,00 250.000,00 2 50.000,00 
Übrige Aufwendungen 539.263,53 541.600,00 516.900,00 526.900,00 536.900,00 5 46.900,00 
5. Personalaufwand 
a) Löhne und Gehälter 5.030.036,67 5.671.500,00 5.517.100,00 5.627.442,00 5.7 39.990,84 5.854.790,66 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 1.936.772,50 2.123.000,00 2.376.500,00 2.424.030,00 2.4 72.510,60 2.521.960,81 
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 10.279.953,50 10.190.000,00 9.920.000,00 9.970.000,00 1 0.020.000,00 10.070.000,00 
Anlagevermögens und Sachanlagen 
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.499.227,35 1.591.900,00 1.604.800,00 1.604.800,00 1.6 04.800,00 1.604.800,00 
Summe Aufwände 39.972.390,40 42.427.150,00 42.488.400,00 42.753.872,0 0 43.069.901,44 43.369.151,47 
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.610.633,79 6.179.700,00 5.980.000,00 5.930.000,00 5.8 80.000,00 5.830.000,00 
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.398.390,81 -2.173.250,00 -4.138.900,00 -4.026.825,0 0 -3.839.376,53 -3.668.893,28 
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12. Außerordentliche Aufwendungen 81.637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13. Jahresgewinn -7.316.753,31 -2.173.250,00 -4.138.900,00 -4.026.825,0 0 -3.839.376,53 -3.668.893,28 
14. Ergebnisverwendung 0,00 2.173.250,00 4.138.900,00 4.026.825,00 3.839.376,5 3 3.668.893,28 
15. Bilanzgewinn -7.316.753,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1
Vorlage-Nr . VO/2015/6158 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2015 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2016 2017 2018 2019 Anmerkung 
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11 Innere Verwaltung 
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
1 EDV-Ausstattung 5.000 5.000 5.000 5.000 
2 Büromöbel 15.000 15.000 15.000 15.000 
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 25.00 0 25.000 25.000 25.000 
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000 
2
Kraftfahrzeuge 
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 35.000 
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 18.000 53.000 18.000 18.000 
  
Gebäudewirtschaft 
1 Reinigungsgeräte 25.000 25.000 25.000 25.000 
2 Grundsanierung von städtischen Gebäuden 300.000 300.000 300.000 300.000 
3 Grundsanierung Stadthaus1 8.000.000 8.000.000 
Gebäudewirtschaft 325.000 325.000 325.000 325.000 
Unbeb. allgemeines Grundvermögen 
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000 
2 Ankauf Vitischanze 3.800.000 Einschl. NK / Grunderwerbssteuer 
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 3.900.000 100.000 100.000 100.000 
Summe Produktbereich 111-23 4.268.000 503.000 468.000 468.000 
1
Vorlage-Nr . VO/2015/6158 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2015 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2016 2017 2018 2019 Anmerkung 
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12 Sicherheit und Ordnung 
126 Brandschutz (Feuerwehr) 
1
Feuerwehr Hauptwache 
Erneuerung Netzstrom-Ersatzanlage 125.000 125.000 
2
Feuerwehr allgemein 
Vorplanung auf Grund Rinke Gutachten 330.000 330.000 
3
Feuerwache Ost 
Neubau einschl. Grunderwerb 0
Produktgruppe 126 0 0 0 0 0
Summe Produktbereich 12 0 0 0 0 0
21 - 24  Schulträgeraufgaben 
243 Sonstige schulische Aufgaben 
1
Grundsanierung von Schulen 
2.200.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 
2
Grundsanierung von Turnhallen 
(ab 2015 Graf-Stauffenberg / Bertha von Suttner) 2.060.000 2.060.000 1.960.000 2.060.000 VE Prioritätenliste SchulA aus 2010 
3
Grundsanierung vorbeugender Brandschutz 
618.000 618.000 618.000 618.000 
Produktgruppe 243 4.878.000 4.378.000 4.278.000 4.378.000 
2
Vorlage-Nr . VO/2015/6158 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2015 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2016 2017 2018 2019 Anmerkung 
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211 Grundschulen 
1 Teutoburger Schule 
Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle 4.828.000 355.000 745.000 500.000 3.228.000 VE Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12 
2 Overbergschule 
Gesamtsanierung 3.000.000 2.000.000 1.000.000 VE 
Kommunalinvestitionsförderpaket 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss v. 22.09.2015) 
3 Diesterwegschule                                          
Sanierung Mensa 250.000 250.000 
4 Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium 
Dach- und Fassadensanierung 1.355.000 1.355.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss v. 22.09.2015) 
5 Franz-Hecker-Schule 
Sanierung 780.000 780.000 
6 Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule 
Grundsanierung und Erweiterung Hort 1.500.000 1.000.000 500.000 
7 Altstädter Schule 
Grundsanierung Fassade / Toiletten 1.300.000 1.300.000 
8 Grundschule Hellern 
Energetische Sanierung und Umbau zur Ganztagsschule 
einschl. Neubau Mensa 2.000.000 1.500.000 500.000 VE 
Anteil energetische Sanierung (1,25 Mio. EUR): 
'Kommunalinvestitionsförderpaket 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss v. 22.09.2015) 
9 Ganztagsgrundschule NN 
Neubau Mensa 1.425.000 1.425.000 VE 
10 Grundschule Sutthausen 
Neubau Klassentrakt 2.360.000 2.360.000 
Produktgruppe 211 4.495.000 3.425.000 4.228.000 500.000 
217 Gymnasien 
1
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. Suttner 
Neubau Aula 5.128.000 5.028.000 100.000 
Produktgruppe 217 100.000 0 0 0
221 Förderschulen 
1 Anne-Frank-Schule 
Erweiterung /  Ersatz Mobilklassen 2.884.000 0 900.000 1.984.000 Noch nicht begonnen 
2 Montessori-Schule 
Therapiebad, Dach u.a. 2.266.000 700.000 0 1.566.000 Noch nicht begonnen 
Produktgruppe 221 0 0 2.466.000 1.984.000 
3
Vorlage-Nr . VO/2015/6158 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2015 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2016 2017 2018 2019 Anmerkung 
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212 Hauptschulen 
Hauptschule Innenstadt 
Fenstersanierung 600.000 600.000 
Produktgruppe 212 0 0 0 0
215 Realschulen 
Erich-Maria-Remarque Realschule  
Sanierung eingeschossiger Trakt 1.176.000 1.176.000 
Produktgruppe 215 0 0 0 0
231 Berufliche Schulen 
1
Berufsschulzentrum Am Westerberg 
Neubau Ernährungsbereich 8.855.000 3.339.000 2.800.000 1.816.000 900.000 VE 
Noch nicht begonnen; Raumprogramm in 
Endabstimmung mit der Schule; massive 
hygenische Probl., abgängige Technik insb. 
Kühlhäuser und Bauwerk  rd. 1200 Schüler 
2
Berufsbildende Schulen am Pottgraben 
Grundsanierung Fassde, Fenster 2.092.000 2.092.000 
Produktgruppe 231 2.800.000 1.816.000 0 900.000 
218 Gesamtschulen 
1
Integrierte Gesamtschule Eversburg 
Gesamtkonzeption 15.553.000 15.553.000 
2
Integrierte Gesamtschule Eversburg 
Grundsanierung NW Fachräume 500.000 500.000 
3
Integrierte Gesamtschule Eversburg 
Energetische Sanierung A-Trakt 3.000.000 1.500.000 1.500.000 VE 
Kommunalinvestitionsförderpaket 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss v. 22.09.2015) 
4
Gesamtschule Schinkel 
Errichtung einer PV-Anlage 115.000 115.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss v. 22.09.2015) 
Produktgruppe 218 1.615.000 2.000.000 0 0
Summe Produktbereich 21 - 24 13.888.000 11.619.000 10.972.000 7.762.000 
4
Vorlage-Nr . VO/2015/6158 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2015 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2016 2017 2018 2019 Anmerkung 
€ € € € € €
365 Tageseinrichtungen für Kinder 
1
Kindertagesstätte Spiel-und Sport (OTB) 
Grundsanierung 927.000 200.000 727.000 
2
Kindertagesstätte Turnerstr. 
Grundsanierung / Erweiterung 1.350.000 1.350.000 Umschichtung von FB 51 (KiFöG-Ausbauprogramm) 
3
Kindertagesstätte Miquelstr. 
Erweiterung 2 Krippengruppen 750.000 750.000 Umschichtung von FB 51 (KiFöG-Ausbauprogramm) 
4
Kindertagesstätte Am Limberg 
Umbau ehem. Sanitätshaus 1.245.000 1.245.000 Umschichtung von FB 51 
Produktgruppe 365 727.000 0 0 0 0
Summe Produktbereich 36 727.000 0 0 0
61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 
612 Kredite 
1 Tilgung von Krediten 10.026.000 9.999.400 9.721.000 9.721.000 
Summe Produktbereich 611-612 10.026.000 9.999.400 9.721.000 9.721.000 
Zusammenstellung Produktbereiche 
11 Innere Verwaltung 4.268.000 503.000 468.000 468.000 
12 Sicherung und Ordnung 0 0 0 0
 21-24 Schulträgeraufgaben 13.888.000 11.619.000 10.972.000 7.762.000 
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 727.000 0 0 0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.026.000 9.999.400 9.721.000 9.721.000 
Gesamt: 28.909.000 22.121.400 21.161.000 17.951.000 
5
1 Vorlage-Nr . VO/2015/6158 
Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
HER 
Vorjahre 2016 2017 2018 2019 Folgejahre 
Gesamtausgaben lt. Investitionsprogramm 28.909.000 22.121.400 21.161.000 17.951.000 
abzgl.  Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen) 9.920.000 9.970.000 10.020.000 10.070.000 
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen 100.000 100.000 100.000 100.000 
Verkauf Grundstücke Güterbahnhof 2.100.000 
Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne 1.500.000 
Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen -350.000 0 1.233.000 992.000 
Zuweisung "Energie- und Klimafonds" Stadthaus 1 38.100 
Entnahme aus zweckg. Rücklage Ankauf Vitischanze 3.710.000 
Gewinnverwendung 2012 Finanzierung von Investitionen 760.000 
Zuweisung Land Krippenneubau "Kita am Limberg" 360.000 
Förderung Klimaschutzmaßnahme "Kita am Limberg" 42.000 
Investitionspauschale nach NKommInvFöG 4.500.000 3.360.205 
Kreditbedarf  brutto 9.478.900 5.091.195 9.808.000 6.789.000 
abzgl. Tilgung 10.026.000 9.999.400 9.721.000 9.721.000 
Kreditbedarf  netto -547.100 -4.908.205 87.000 -2.932.000 
1
Vorlage-Nr . VO/2015/6158 
Produktgruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2016 - 2019 
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
2017 Kraftfahrzeuge 35.000 €
In 2017 (35.000 €) müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Die 
jährlichen Folgekosten betragen 5.075 € (Anschaffungen 2017). 
Gebäudewirtschaft 
2016- Reinigungsgeräte 100.000 €
2019 Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte bela ufen sich auf 25.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a. 
Systemwagen und Scheuersaugmaschinen  beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 4.180 €. 
2016- Grundsanierung von städtischen Gebäuden 1.200.000 €
2019 Die jährlichen Kosten für Grundsanierungen an st ädtischen Gebäuden belaufen sich auf 
300.000 €. Damit sollen in den kommenden Jahren noch nicht bekannte, akut notwendige Investitionsmaßnahmen an 
städtischen Gebäuden durchgeführt werden. 
Unbeb. allgemeines Grundvermögen 
2016- Erwerb von Grundstücken 400.000 €
2019 Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe i.H.v. jäh rlich 100.000 € vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils 
laufenden Jahr herausstellt. 
2016 Ankauf Vitischanze 3.800.000 €
Es besteht ein Erbbaurecht mit einer monatlichen Pachtzinszahlung bis zum 31.10.2016. Danach kann das Gebäude für 3,8 
Mio. € zurückgekauft werden. Der Rückkauf stellt die wirtschaftlichere Lösung dar, da die Kapitalkosten deutlich geringer sind 
als die derzeitige Pachtzinszahlung. Im Betrag sind Nebenkosten und Grunderwerbssteuer enthalten. 
126 Brandschutz (Feuerwehr) 
Vor- Vorplanung Rinke Gutachten 0 €
jahre In den Vorjahren wurden bereits Beträge in Höh e von 330.000 € bereit gestellt. Davon wurden im Jahr 2014 insgesamt 65.000 
€ eingesetzt, um Planungen vornehmen zu können, die sich aus der Umsetzung des Rinke-Gutachtens ergeben. 
211 Grundschulen 
2016- Overbergschule - Gesamtsanierung 3.000.000 €
2017 Für die Gesamtsanierung der Overbergschule fallen  Gesamtkosten in Höhe von 3.000.000 € an. Der Gesamtbetrag verteilt sich 
auf das Jahr 2016 mit 2 Mio. € und auf das Jahr 2017 mit 1 Mio. €. Die Maßnahme wird durch die Entscheidung der 
Vorstandskonferenz vom 07.07.2015 (VO/2015/5857) als eine förderungswürdige Investition eingestuft, die mit Mitteln des 
NKInvFG (Niedersächsisches Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert werden soll. Die aus der Vorstandskonferenz 
getroffene Grundsatzentscheidung zur Förderungspriorisierung wird dem Rat durch eine entsprechende Vorlage am 22.09.2015 
zur Beschlussfassung vorgeschlagen. 
2016- Teutoburger Schule - Gesamtsanierung 4.473.000 €
2018 Der Gesamtbetrag in Höhe von 6.073.000 € verteil t sich auf die Jahre 2016 mit 745.000 € und 2017 mit 500.000 € und auf das 
Jahr 2018 mit 3.228.000 €, wobei bis einschließlich 2015 bereits 0,355 Mio € bereitgestellt wurden. Die Maßnahme hat noch 
nicht begonnen. Die Teutoburger Schule wird neben den Berufsbildenden Schulen Am Schölerberg weiter durch den VPAK und 
"Balu & Du" genutzt. Die notwendigen baulichen Maßnahmen werden zur Zeit geplant. 
2016 Diesterwegschule - Sanierung Mensa 250.000 €
Die Mittel werden eingesetzt, um dort eine Erweiterung durch Verlagerung des Werkraumes vorzunehmen.Gleichzeitig muss 
die abgängige Küche saniert werden. Ab 2017 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 9.296 €. 
Vor- Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Dach- un d Fassadensanierung 0 €
jahre Es sind massive Baumängel an Dach und Fassade vorhanden. Die Außenwände sind zum Teil durchfeuchtet. Putz, Tapeten 
und Anstriche sind geschädigt. Schimmelbildung ist nicht mehr zu verhindern. Um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu 
schützen, sind umfassende Grundsanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Mittel in Höhe von 1.355.000 € wurden für das Jahr 
2014 geplant. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 29.563 €. 
Die Maßnahme wird durch die Entscheidung der Vorstandskonferenz vom 07.07.2015 (VO/2015/5857) als eine 
förderungswürdige Investition eingestuft, die mit Mitteln des NKInvFG (Niedersächsisches 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert werden soll. Die aus der Vorstandskonferenz getroffene 
Grundsatzentscheidung zur Förderungspriorisierung wird dem Rat durch entsprechende Beschlussvorlage am 22.09.2015 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagen. 
Vor- Franz-Hecker-Schule - Sanierung 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 780.000 € wurd en 380.000 € im Jahr 2014 und 400.000 € für das Jahr 2015 als Ansatz 
geplant. Die bestehenden Sanitäranlagen sind überdimensioniert und abgängig. Geplant ist der Neubau einer komprimierten 
Sanitäranlage im Bestand. Es entsteht ein zusätzlicher Gruppen- und Lehrmittelraum. Eine frei werdende Hausmeisterwohnung 
im Erdgeschoss wird zu einem Kinderhort umgebaut. Gewisse Restmängel in Brandschutzdingen müssen behoben werden. Ab 
2017 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.653 €. 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Vorlage-Nr . VO/2015/6158 
Produktgruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2016 - 2019 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
2018- Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsa nierung und Erweiterung Hort 1.500.000 €
2019 Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,5 Mio. € betragen die Planansätze für das Jahr 2018 insgesamt 1 Mio. € und für das Jahr 
2019 insgesamt 500.000 € . Der Kinderhort muss erweitert und neu konzeptioniert werden. Zu diesem Zweck wird zunächst ein 
Raumprogramm erstellt. 
Vor- Altstädter Schule - Grundsanierung Fassade und T oiletten 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 1.300.000 € wu rden 700.000 € im Jahr 2014 und 600.000 € für das Jahr 2015 als Ansatz 
geplant. Die Fassade zur Lotter Str. muss restauriert werden. Dies beinhaltet auch den Austausch von Natursteingewänden, 
Fensterbänken und Sturzen. Die abgängigen Fenster müssen ebenfalls erneuert werden. Eine Dachsanierung einschl. 
Austausch der Dachziegel muss vorgenommen werden. Die Toilettenanlagen sind zu erneuern. Es entstehen Folgekosten in 
Höhe von 48.783 €. 
2016- Grundschule Hellern - Energetische Sanierung, U mbau, Neubau Mensa 2.000.000 €
2017 Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wurde angestre bt eine Grundschule zu einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem 
Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für die energetische Sanierung, den Umbau zur Ganztagsschule und den 
Neubau einer Mensa in der Grundschule Hellern fallen Kosten in Höhe von 2 Mio an, die auf das Jahr 2016 mit 1,5 Mio und auf 
das Jahr 2017 mit 500.000 € verteilt werden. Eine Teilmaßnahme, die energetische Sanierung, wird durch die Entscheidung 
der Vorstandskonferenz vom 07.07.2015 (VO/2015/5857) als eine förderungswürdige Investition eingestuft, die mit Mitteln des 
NKInvFG (Niedersächsisches Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert werden soll. Der Anteil liegt bei 1,25 Mio €. 
Die aus der Vorstandskonferenz getroffene Grundsatzentscheidung zur Förderungspriorisierung wird dem Rat durch eine 
entsprechende Vorlage am 22.09.2015 zur Beschlussfassung vorgeschlagen. 
2017 Ganztagsgrundschule NN 2 - Neubau Mensa 1.425.000 €
Gem. Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wird angestrebt, eine noch zu benennende Grundschule zu einer Ganztagsgrundschule 
mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Damit soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch 
über die verlässlichen Rahmenbedingungen der Kindertagesstätten hinaus, bei Schuleintritt aufrecht erhalten bleiben. Dafür 
werden Mittel für das Jahr 2017 in Höhe von 1.425.000 € über den Eckwertebeschluss hinaus eingestellt. Weiterhin sind 
entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2016 zu berücksichtigen. 
Vor- Grundschule Sutthausen - Neubau Klassentrakt 0 €
jahre Durch den Brandschaden im Sommer 2014 wurden 6  Klassenräume, 3 Gruppenräume und ein 
Sanitärtrakt beschädigt. Der Rat hat am 09.12.2014 entschieden (Beschlussvorlage VO/2014/4857), dass der beschädigte 
Gebäudeteil durch einen Neubau in Passivhausbauweise zu ersetzen ist. Dadurch sind im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 
2.360.000 € bereitgestellt worden. Es wird eine neue Bausubstanz mit einer optimierten Fläche, geringerer Kubatur (kein 
Keller) und besseren energetischen Anforderungen geschaffen. Dies spiegelt sich auch in den 
Lebenszykluskosten wider, da die Nutzungsdauer eines neu errichteten Gebäudes erheblich 
länger als die eines grundsanierten Gebäudes ist und durch Flächenoptimierungen sowie 
einem besseren energetischen Standard langfristig Betriebskosten eingespart werden. Aufgrund der Begrenzung der 
Nettoneuverschuldung erfolgt eine Umschichtung der erforderlichen Mittel aus den Bereichen "Grundsanierung von Sporthallen" 
und "Grundsanierung von Schulen". 
Die jährlichen Folgekosten betragen 48.692 € 
212 Hauptschulen 
Vor- Hauptschule Innenstadt - Fenstersanierung 0 €
jahre Die abgängigen Fenster auf der Schulhofseite u nd der Seite Hakenstraße müssen ausgetauscht werden. Für das Jahr 2015 
wurden insgesamt 600.000 € als Ansatz geplant. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 15.620 €. 
215 Realschulen 
Vor- Erich-Maria-Remarque-Realschule - Sanierung 1-g eschossiger Trakt 0 €
jahre Die Mittel in Höhe von 800.000 € wurden als An satz im Jahr 2015 eingeplant und werden zur Sanierung des 1-geschossigen 
Traktes eingesetzt. Die asbestbelastete Fassade wird einschließlich der schadhaften Fenster komplett erneuert. Das 
abgängige Dach muss saniert werden. Die Eingangssituation wird überarbeitet. Im Nachgang zur Verabschiedung des 
Haushaltes durch den Rat am 09.12.2014 wurde nun erhöhter Sanierungsbedarf  im 1-geschossigen Trakt insbesondere bei 
der Fassadenerneuerung festgestellt, welcher zu entsprechenden Mehrkosten in Höhe von 376.000 € führt. Die deckung erfolgt 
aus Globalmittel für Grundsanierung von Schulen (vgl. Vorlage VO/2015/5049). Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 
nun demnach 1.176.000 €. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 32.600 €. 
217 Gymnasien 
2016 Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha von Suttner-Re alschule - Neubau gemeinsame Aula 100.000 €
Die Maßnahme führt nach gegenwärtiger Planung zu Gesamtkosten in Höhe von 5.128.000 €. Bis 2015 wurden bereits 
5.028.000 € bereitgestellt. Der Ansatz für 2016 beträgt 100.000 €. Es erfolgt der Neubau einer Aula / Mensa mit einer 
multifunktionaler Nutzung sowie der Schaffung einer Lehrküche und der Verlegung des Haupteinganges gem. Ratsbeschluss 
vom 11.12.2012. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 180.205 €. 
218 Gesamtschulen 
Vor- 
jahre 
Integrierte Gesamtschule Eversburg 
Gesamtkonzeption 0 €
Für die Gesamtkonzeption wurde bis einschließlich 2015 ein Gesamtinvestitionsvolumen von 15,53 Mio. € eingeplant. Die 
Maßnahme beinhaltet den Neubau eines Klassentraktes sowie die Sanierung des grünen Schulgebäudes zur  Errichtung einer 
integrierten Gesamtschule. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 569.433 €. 
Vorlage-Nr . VO/2015/6158 
Produktgruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2016 - 2019 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
2017 Integrierte Gesamtschule Eversburg Grundsanierung  NW Fachräume 500.000 €
Gem. Ratsbeschlus vom 21.07.2015 (VO/2015/5800) wurden 500.000 € für die Sanierung der naturwissenschaftlichen 
Fachräume der IGS Eversburg (A-Trakt) in die mittelfristige Planung 2017 aufgenommen. 
2016- Integrierte Gesamtschule Eversburg - Energetisc he Sanierung 3.000.000 €
2017 Für die energetische Sanierung des A-Traktes fa llen Kosten in Höhe von 3.000.000 € an. Der Gesamtbetrag verteilt sich auf die 
Jahre 2016 und 2017 mit jeweils 1,5 Mio. Die Maßnahme wird durch die Entscheidung der Vorstandskonferenz vom 07.07.2015 
(VO/2015/5857) als eine förderungswürdige Investition eingestuft, die mit Mitteln des NKInvFG (Niedersächsisches 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert werden soll. Die aus der Vorstandskonferenz getroffene 
Grundsatzentscheidung zur Förderungspriorisierung wird dem Rat durch eine entsprechende Vorlage am 22.09.2015 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagen. 
2016 Gesamtschule Schinkel - PV Anlage 115.000 €
Im Jahr 2016 wird die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Gesamtschule Schinkel angestrebt. Dafür werden 115.000 € 
Kosten geplant. Die Maßnahme wird durch die Entscheidung der Vorstandskonferenz vom 07.07.2015 (VO/2015/5857) als eine 
förderungswürdige Investition eingestuft, die mit Mitteln des NKInvFG (Niedersächsisches 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert werden soll. Die aus der Vorstandskonferenz getroffene 
Grundsatzentscheidung zur Förderungspriorisierung wird dem Rat durch eine entsprechende Vorlage am 22.09.2015 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagen. 
221 Förderschulen 
2018- Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil -Klassen 2.884.000 €
2019 Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.884.000 € bet rägt der Plansatz für das Jahr 2018 insgesamt 900.000 €. Für das Jahr 
2019 werden die restlich zu veranschlagenden Kosten in Höhe von 1.984.000 € eingestellt. Aus Gründen der fortschreitenden 
Inklusion an den Osnabrücker Schulen und deren künftigen Auswirkungen auf die Förderschulen wurde politisch entschieden, 
die Weiterbearbeitung der Planung zunächst im Vorentwurfsstadium ruhen zu lassen. Es ist geplant, die abgängigen 
Mobilklassen durch einen eingeschossigen, zweihüfigen Neubau im Passivhausniveau zu ersetzen. In einem zweiten 
Bauabschnitt werden dann die fehlenden Verwaltungsräume durch einen eingeschossigen Anbau am bestehenden 
Verwaltungstrakt geschaffen. Der Landkreis Osnabrück beteiligt sich zur Häfte an den Investitionskosten. Die jährlichen 
Folgekosten nach Fertigstellung betragen 104.700 €.
2018 Montessorischule - Therapiebad, Dach u. a. 1.566.000 €
Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.266.000 € sind 700.000 € in den Vorjahren bereitgestellt und dadurch eine 
Teilmaßnahme bereits umgesetzt worden. Die Sanierung des Therapiebades ist im Zuge der Inklusion in das Jahr 2018 
verschoben worden. Dafür werden 1.566.000 im Jahr 2018 geplant. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 68.103 €
231 Berufliche Schulen 
2016- Berufsschulzentrum am Westerberg - Neubau Ernä hrungsbereich 5.516.000 €
2019 Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 8.855.000 € sin d bis einschließlich 2015 bereits 3.339.000 € in den Ansätzen enthalten. 
Die Ansätze betragen für das Jahr 2016: 2.800.000 €, 2017: 1.816.000 €, 2018: 0,00 € und für das Jahr 2019: 900.000 €. Der 
Gastronomiebereich ist seit nahezu 40 Jahren im Betrieb, so auch die gesamte Gebäudetechnik. Inzwischen befindet sich 
eingeschossige Küchentrakt in einem baulich und technisch desolaten Zustand: das Flachdach weist in der gesamten Fläche 
ständig wiederkehrend Undichtigkeiten auf. Die für den Schul- und Küchenbetrieb zwingend erforderliche Be- und 
Entlüftungsanlage, über welche gleichzeitig die Beheizung aller Räume erfolgt, funktioniert nur noch bedingt und unter 
erheblichem Reparaturaufwand. Der Zustand der Trinkwasserver- und entsorgungsleitungen ist durchweg als abgängig 
einzustufen. Die Elektrotechnik ist störanfällig und entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Die notwendigen 
Kühlräume und Küchentechnikbereiche werden den besonderen hygienischen Anforderungen an lebensmittelverarbeitende 
Bereiche und hier besonders den schulischen Fachpraxisunterricht nicht gerecht. Unter energetischen Gesichtspunkten liegen 
alle aufgeführten Bauteile weit unter den heute anzusetzenden Mindestanforderungen. Der Neubau wird auf Passivhausniveau 
errichtet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 232.939 €
Vor- Berufsbildende Schulen am Pottgraben - Fassaden - und Fenstersanierung 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.092.000 € si nd im Jahr 2014 bereits 1.000.000 € und im Jahr 2015 insgesamt 1.092.000 
bereit gestellt worden. Mit den Mitteln soll eine Teilsanierung des Altbautraktes einschl. des Verbindungsganges in den 
Bereichen Dach, Fenster und Fassade durchgeführt werden. Ebenfalls ist eine technische Ertüchtigung der Bereiche 
Brandschutz, Beleuchtung und Heizung erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 77.084 €. 
243 Sonstige schulische Aufgaben 
2016- Grundsanierung von Schulen 7.300.000 €
2019 Der Ansatz wird benötigt, um kurzfristig erford erliche Notmaßnahmen vornehmen zu können. 
2016- Grundsanierung von Turnhallen (Nächste Maßnahme : Graf-Stauffenberg-Gymn./Bertha-von-Suttner-Realsch.) 8.140.000 €
2019 Es handelt sich um den Globalansatz für Neubau b zw. Grundsanierungen von Sporthallen. Mit den eingeplanten Mitteln wird 
die politisch festgelegte Prioritätenliste abgearbeitet. Seit 2015 stehen Mittel für die abgängige Sporthalle Graf-Stauffenberg- 
Gymnasium / Bertha-von-Suttner-Realschule aus den sechziger Jahren zur Verfügung. Nach Abschluss der im Jahr 2014 
begonnen Planungen erfolgt ein getrennter Ausweis im Investitionsprogramm. 
2016- Grundsanierung Vorbeugender Brandschutz 2.472.000 €
2019 Der jährliche Ansatz beträgt 618.000 €. Damit s ollen in den kommenden Jahren gem. abgestimmter Prioritätenliste u.a. 
folgende Grundsanierungen zum Zwecke des vorbeugenden Brandschutzes an nachstehenden Schulgebäuden durchgeführt 
werden:  
Franz-Hecker-Schule, Lüstringer Bergschule, Schule an der Rolandsmauer, Abendgymnasium Sophie-Scholl, BBS Pottgraben, 
Ratsgymnasium (2016 und Folgejahre). 
Vorlage-Nr . VO/2015/6158 
Produktgruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2016 - 2019 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
365 Tageseinrichtungen für Kinder 
2016 Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB) - Grunds anierung 727.000 €
50 Von den Gesamtkosten in Höhe von 927.000 € wurden 200.000 € im Jahr 2014 als Ansatz geplant. Für das Jahr 2016 werden 
727.000 € veranschlagt. Bei der Kita-Anlage handelt es sich um einen Anbau an die Vereinssporthalle Obere - Martinistrasse 
(OTB). Die Einrichtung war ursprünglich als Halbtageseinrichtung konzipiert. Der Kindergarten wurde zunächst vom Verein 
realisiert und später von der Stadt übernommen. Die Einrichtung hatte von Beginn an erhebliche baulich-strukturelle Mängel, 
vor allem in der Bausubstanz und infolge des fehlenden Brandschutzes. Trotz Renovierung der gravierendsten Mängel (z.B. lief 
Regenwasser die Wände herunter) verschärfte sich der Zustand immer mehr und zugleich wuchsen die Ansprüche an Qualität 
und Ausstattung einer Kita, gerade im Hinblick auf Sicherheit, Hygiene und Platzangebot. Die Kita entspricht in keiner Weise 
den von der Stadt selbst entwickelten Standards an Kindertageseinrichtungen. Durch die Anforderung einer 
Ganztagesbetreuung und der Einrichtung einer provisorischen Essensversorgung in der Teeküche ist der noch zu tolerierende  
Zustand endgültig überschritten. Ein Anbau auf dem Nachbargrund-stück und ein umfassender Umbau und die Sanierung des 
Altbaus sind zwingend nötig. Ohne Grundsanierung besteht die Gefahr einer Schließung der Einrichtung auf Grund der 
erheblichen Mängel in den Bereichen Sicherheit und Hygiene. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich auf 39.320 €, davon 
20.780 für Abschreibungen und 18.540 € an kalkulatorischen Zinsen. 
Vor- Kindertagesstätte Turnerstraße - Grundsanierung/ Erweiterung 
jahre Nachdem in 2013 und 2014 für die Grundsanierung  und Erweiterung 1,06 Mio. € als Ansatz geplant wurden, wurden in 2015 
noch 290.000 € für erhöhte Anforderungen im Bereich Akustik (Inklusion), des Gebäudeschallschutzes, für eine aufwendigere 
Gründung (Hasebereich) und für Kampfmittelräumungskosten bereitgestellt. Die jährlichen Folgekosten für die 
Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 51.293 €. 
0 €
Vor- Kindertagesstätte Miquelstraße - Erweiterung um  2 Krippengruppen 0 €
jahre Die Mittel in Höhe von 200.000 € wurden für da s Jahr 2015 aus dem Globaltitel vom Fachbereich Kinder, Jugendliche und 
Familien für den Ausbau von Kindertagesstätten umgeschichtet. Im Rahmen des Krippenausbauprogramms entstehen zwei 
zusätzliche Krippengruppen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 28.004 €. 
Vor- Kindertagesstätte Am Limberg – Umbau ehemaliges Sanitätshaus 0 €
jahre Aufgrund des Bedarfes an Kindertagesstätten un d Krippenplätzen im Stadtteil Dodesheide hat sich das Gebäude des 
ehemaligen Sanitätshauses der Britischen Streitkräfte, das die Stadt Osnabrück in 2014 angekauft hat, als eine machbare 
Lösung für die Kindertagesstättenerweiterung herausgestellt. Der vorliegende Konzept- und Planentwurf sieht für den Standort 
eine viergruppige Kindertagesstätte, bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen vor. Die Gesamtbaukosten 
für die Errichtung der Kita betragen insgesamt 1.245.000 € (ohne Einrichtung). Die Mittel sind übergangsweise durch 
Umschichtungen innerhalb des Vermögensplans 2015 bereitgestellt worden. (VO/2015/5770) 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 75.000 €.