Jahresberichte 31.12.2018 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/3773
Datum: 2019-04-26
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 04.04.2019 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/3773
öffentlich
Jahresberichte 31.12.2018 Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 07.05.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
In dieser Vorlage stellt der Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen seine Ergebnisse 
in Form der Jahresberichte für 2018 dar. Aus den Anlagen sind, getrennt nach konsumtivem 
und investivem Haushalt, entsprechende Übersichten und Erläuterungen zu entnehmen.  
gez. Bohne
Anlage:
Jahresberichte auf Fachbereichsebene konsumtiv und investiv
1 
 
Controllingbericht –  Bericht 31.12.2018 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Geodaten und Verkehrsplanung  
Verantwortliche/r: 
Herr Bohne  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Zielerreichung:  Ja    Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 2.517.277 €  
 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 
2017 
Ansatz  
2018 
Gesamter -
mächtigung 
2018 
Ergebnis                          
2018 Abw.** Erm. ins 
Folgejahr 
     Ordentliche Erträge             
     1. Steuern und ähnliche Abgaben             
     2. Zuwendungen und allg. Umlage 2.370            
     3. Aufl.-erträge aus Sonderpost 3.595.782  3.580.043  3.580.043  3.573.619  -6.424    
     4. Sonstige Transfererträge             
     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 336.536  280.000  280.000  462.255  182.255    
     6. privatrechtliche Entgelte 456.172  471.300  471.300  386.172  -85.128    
     7. Kostenerstattungen und -umlagen 295.449  436.300  436.300  554.020  117.720    
     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
     9. aktivierte Eigenleistungen 738.619  627.000  627.000  750.645  123.645    
     10. Bestandsveränderungen             
     11. sonstige ordentliche Erträge 369.671  108.699  108.699  1.133.072  1.024.373    
*    12. Summe ordentliche Erträge 5.794.600  5.503.342  5.503.342  6.859.782  1.356.440    
     Ordentliche Aufwendungen             
     13. Aufwendungen aktives Personal -3.323.832  -3.834.777  -3.834.777  -3.881.875  -47.098    
     14. Aufwendungen Versorgung -266.524  -353.760  -353.760  -402.633  -48.873    
     15. Aufw. Sach- / Dienstleistung -12.606.423  -2.098.700  -2.098.700  -2.004.354  94.346  42.200  
     16. Abschreibungen -7.984.117  -7.993.439  -7.993.439  -8.165.095  -171.656    
     17. Zinsen und ähnliche Aufw. -18.366  -150.000  -150.000  -106.291  43.709    
     18. Transferaufwendungen -8.500  -8.500  -8.500  -8.500      
     19. sonstige ordentliche Aufw. -10.168.463  -10.718.708  -10.718.708  -12.029.424  -1.310.716    
*    20. Summe ordentliche Aufw. -34.376.225  -25.157.884  -25.157.884  -26.598.171  -1.440.287  42.200  
**   21. Ordentliches Ergebnis -28.581.625  -19.654.542  -19.654.542  -19.738.389  -83.847  42.200  
     22. außerordentliche Erträge 201.965  150.000  150.000  2.811.187  2.661.187    
     23. außerordentliche Aufwendung -782.098      -60.063  -60.063    
*    24. außerordentliches Ergebnis -580.132  150.000  150.000  2.751.124  2.601.124    
***  25. Jahresergebnis -29.161.758  -19.504.542  -19.504.542  -16.987.265  2.517.277  42.200  
     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.937.807  1.818.618  1.818.618  1.819.491  873    
     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -943.021  -1.022.043  -1.022.043  -1.028.743  -6.701    
*    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 994.786  796.575  796.575  790.747  -5.828    
**** 29. Gesamtergebnis -28.166.971  -18.707.967  -18.707.967  -16.196.517  2.511.450  42.200  
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Ergebnis 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produkt-
nr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung W* Ergebnis 
2018 
Änderung Jahresergebnis  (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  Zielerreichung   
(Details in Abwei- 
chungsanalyse) mit Deckung ohne Deckung 
5.1.1.09  Geodaten  w -1.607.200  226.449  226.449 Ja   Nein  
5.4.1.03  Gemeindestraßen  w -10.426.035  2.434.525  2.443.893 Ja   Nein  
5.4.5.02 Straßenreinigung, 
Straßenbeleuchtung 
 -4.669.101  -120.895  -120.895 Ja   Nein  
5.4.7.02 ÖPNV Bau  -284.929  -22.802  -32.169 Ja   Nein  
Summe   -16.987.265 2.517.277 2.517.278  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse / Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.5.1.1.09 Geodaten  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
   
   
   
 Summe   
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Für neu zu entwickelnde Wohnstandorte liegt eine GIS-gestützte Auskunfts- und Bearbei- 
tungsplattform mit laufend aktualisierter und optimierter Datengrundlage vor. 
 Bezug zum ZHF:  1.1  
8.4  
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 
Prozesseffizienz steigern 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan  
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Vollständigkeit der Projekt- 
daten (%) 95 100 100  
 Produktziel 2: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhal- 
tungs- und Mobilitätsmanagement 
 Bezug zum ZHF:  3.1  
8.4  
8.8  
Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern; 
Prozesseffizienz steigern; 
Investitionen wirtschaftlich vornehmen 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan  
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Realisierungsstand (%) 80 85 85  
 Produktziel 3: Schaffung von Transparenz zur Digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet 
 Bezug zum ZHF:  1.6  
8.4  
8.8  
Standortmarketing stärken 
Prozesseffizienz steigern; 
Investitionen wirtschaftlich vornehmen 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan  
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Verdichtungsgrad im Stadt- 
gebiet bezogen auf Stadtflä- 
che 
- 5 5  
 Produktziel 4: Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form 
 Bezug zum ZHF:  1.3  Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
3 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von 287.574 € (81%) erforderlich; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 42.200 € ins  kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßn ahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechter ung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw.  von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken  von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen  des tatsächlichen Jahresergebnisses von den voraus gegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent- 
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
 Aufgrund der aktuellen Arbeits- und Personalsituation muss auf eine ausführliche Abweichungsanalyse verzichtet werden.  
 
 
 
 
gez. Bohne 
        Unterschrift der Leitung 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan  
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der thematischen 
Inklusionsebenen - 4 4  
Produkt:  1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
   
   
   
 Summe   
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Erneuerung bestehender Radwege 
 Bezug zum ZHF:  3.4  Radverkehr stärken 
 Kennzahl Ergebnis 
2017 
Plan  
2018 
Ergebnis 
2018 Begründung/Hinweise 
 Oldenburger Landstraße 
Ostseite  100 %  In 2017 fertiggestellt 
1 
 
Controllingbericht –  Bericht 31.12.2018 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Geodaten und Verkehrsanlagen  
Verantwortliche/r: 
Herr Bohne  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 32.505.286 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2018 
Gesamter-
mächtigung* 
2018 IST 2018 Abw.** 
Abw. (ohne 
Deckung) 
Erm. ins 
Folgejahr Deckungen  
ErmÜ. aus 
Vj. 
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -3.500  -3.500    3.500  3.500       
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software -10.000  -10.000  -5.401 4.599  4.599 2.000      
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten -3.000  -3.000    3.000  3.000       
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze -5.800  -5.800  -5.645 155  155       
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -4.600  -4.600  -2.477 2.123  2.123 2.100      
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -14.000  -14.000  -8.996 5.004  5.004 5.000      
   7.000736.710.008  62-1 Digitale Infrastruktur -25.000  -25.000    25.000  25.000       
   7.000737.710.001  62-1 Plotter                 
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -28.000  -28.000  -27.163 837  837       
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge -33.000  -66.000    66.000  66.000 66.000    -33.000  
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme -5.000  -35.000  -26.291 8.709  8.709 8.700    -30.000  
   7.000737.710.005  62-1 Büroausstattung   -6.100    6.100  6.100     -6.100  
   7.000877.705.001  Breitbandausbau Förderung Bund 6.250.000  6.250.000    -6.250.000  -6.250.000       
   7.000877.705.002  Breitbandausbau Förderung EFRE 200.000  200.000    -200.000  -200.000       
   7.000877.710      Breitbandausbau -12.500.000  -12.500.000  -32.629 12.467.371  12.467.371 9.000.000      
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 -6.181.900  -6.251.000  -108.603 6.142.397  6.142.397 9.083.800    -69.100  
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen 150.000  150.000    -150.000  -150.000       
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohn- 
geb. 100.000  100.000    -100.000  -100.000       
   7.000738.705.006  Erstattung Radverkehr     250.000 250.000  250.000       
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -400.000  -600.000  -138.630 461.370  461.370 300.000    -200.000  
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege -50.000  -50.000    50.000  50.000 50.000      
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -100.000  -160.000  -127.892 32.108  32.108 32.100    -60.000  
   7.000738.710.004  Global Radwege -800.000  -800.000  -715.936 84.064  84.064       
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -400.000  -575.000  -315.438 259.562  259.562 259.500    -175.000  
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg -50.000  -50.000  -101.272 -51.272  -51.272       
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete -500.000  -484.860  -10.081 474.779  489.919   15.140    
   7.000738.710.008  Global Videodokumentation -15.000  -15.000    15.000  15.000       
   7.000738.710.009  Global vorbereitende Untersuchungen -30.000  -5.000    5.000  30.000   25.000    
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -350.000  -500.000  -177.522 322.478  322.478     -150.000  
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000877.710 Breitbandausbau 1.2, 1.6, 2.3, 5.3, 5.4 
2 
 
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -50.000  -50.000  -17.388 32.612  32.612       
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -60.000  -60.000    60.000  60.000       
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 25.000  25.000  260.760 235.760  235.760       
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge -60.000  -60.000    60.000  60.000 60.000      
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte -38.000  -38.000  -24.930 13.070  13.070 13.000      
   7.000739.710.003  62-2 Büroausstattung                 
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -5.000  -5.000    5.000  5.000       
   7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg 500.000  500.000  1.000.000 500.000  500.000       
   7.000742.705.004  Erstattung DB Brücke Ohrbecker Weg 500.000  500.000    -500.000  -500.000       
   7.000742.710.001  Brücke Schellenbergstraße   -15.000    15.000  15.000     -15.000  
   7.000742.710.002  Brücke Hörner Weg über DB   -175.000  -171.130 3.870  -171.130 2.500  -175.000    
   7.000742.710.004  Brücke Ohrbecker Weg über DB   -91.800  -73.780 18.020  -56.980 18.000  -75.000  -16.800  
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -500.000  -830.000  -47.600 782.400  1.252.400   470.000  -800.000  
   7.000742.710.008  Nettebrücke Elbestraße Abbruch   -83.000    83.000  83.000     -83.000  
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg -250.000  -324.500  -36.423 288.077  288.077 288.000    -74.500  
   7.000742.710.012  Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk   -67.500  -68.983 -1.483  -1.483     -67.500  
   7.000742.710.013  Museum Schölerberg Gehwegbrücke   -10.000  -1.301 8.699  8.699     -10.000  
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach   -247.500  -27.707 219.793  219.793 219.700    -247.500  
   7.000742.710.017  Brücke Gerdenkampstraße -155.000  -155.000    155.000  155.000 155.000      
   7.000742.710.018  Römerbrücke - Fußgänger -80.000  -80.000    80.000  80.000       
   7.000745.705      Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben 300.000  300.000    -300.000  -300.000       
   7.000745.710      Am Pappelgraben Quellwiese-Wüstenstr.     -2.086 -2.086  -2.086       
   7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße 460.000  460.000  297.795 -162.205  -162.205       
   7.000746.705.002  Straßenbaubeiträge Ansgarstraße                 
   7.000746.705.003  Straßenbaubeiträge Wiesental     94.776 94.776  94.776       
   7.000746.705.004  Straßenbaubeiträge Paradiesweg     402.177 402.177  402.177       
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet -200.000  -1.500.000  -446.139 1.053.861  1.053.861 1.053.800    -1.300.000  
   7.000747.710      Atterstraße Schwenke-Landwehrstraße                 
   7.000748.705      Straßenbaubeiträge Bramscher Str.                 
   7.000748.710      Bramscher Str. -250.000        1.050.000   1.050.000  -800.000  
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd -700.000  -1.750.000  -1.233.742 516.258  -533.742 516.200  -1.050.000    
   7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle                 
   7.000749.705      Straßenbaubeiträge Ertmanstraße 60.000  60.000    -60.000  -60.000       
   7.000749.710      Ertmanstraße     -8.088 -8.088  -8.088       
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße 500.000  500.000  1.061.743 561.743  561.743       
   7.000750.705.002  GVFG Knollstraße 350.000  350.000  310.000 -40.000  -40.000       
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr.   -1.525.000  -872.361 652.639  652.639 350.000    -1.525.000  
   7.000752.710      Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz -100.000  -200.000    200.000  200.000     -100.000  
   7.000753.705      Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet                 
   7.000753.710      Miquelstraße Gebiet -400.000  -400.000  -8.743 391.257  391.257 200.000      
   7.000754.710      Rheiner Landstraße -100.000  -125.000  -90.267 34.733  9.733 34.700 -25.000    
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang 250.000  250.000    -250.000  -250.000       
   7.000755.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße   -80.000  -55.862 24.138  24.138 15.000    -80.000  
   7.000756.705.001  GVFG Neumarkt                 
   7.000756.705.002  Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet                 
   7.000756.705.003  Neumarkt LNVG Mittel 450.000  450.000    -450.000  -450.000       
   7.000756.710      Neumarkt Gebiet -4.000.000  -6.556.000  -246.617 6.309.383  6.309.383 6.309.300    -2.556.000  
   7.000756.770      Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2     2.216.081 2.216.081  2.216.081       
   7.000757.710      Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer   -220.000  -223.219 -3.219  -223.219   -220.000    
   7.000758.705.001  Erschließungsbeiträge Römereschstraße 600.000  600.000    -600.000  -600.000       
   7.000758.710      Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße   -300.000  -108.433 191.567  191.567 35.000    -300.000  
   7.000759.710      Frankenstraße Verlegung -100.000  -100.000    100.000  100.000       
   7.000760.710      Hasestraße Umgestaltung     18.348 18.348  18.348       
   7.000761.705      Straßenbaubeiträge Burgstraße                 
3 
 
   7.000762.705      Straßenbaubeiträge Möllmannstraße 50.000  50.000    -50.000  -50.000       
   7.000762.710      Möllmannstraße   -22.000  -14.748 7.252  7.252 7.200    -22.000  
   7.000763.705.001  Straßenbaubeiträge Rehmstr.     352.446 352.446  352.446       
   7.000763.705.002  Erstattung Rehmstr. SWO Kanal     63.245 63.245  63.245       
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -450.000  -450.000    450.000  450.000       
   7.000765.710      Hauswörmannsweg - Iburger Straße                 
   7.000766.705      Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr.     103.842 103.842  103.842       
   7.000766.710      Rotenburger Straße   -15.140  -15.140 -0 -15.140   -15.140    
   7.000769.710      In der Gartlage Endausbau   -123.000  -5.862 117.138  117.138     -123.000  
   7.000770.710      Winkelhausenkaserne     1.666 1.666  1.666       
   7.000773.705      Straßenbaubeiträge Piärkamp     55.773 55.773  55.773       
   7.000773.710      Piärkamp   -29.500  -2.872 26.628  26.628     -29.500  
   7.000774.710      Öwer de Hase Öffnung     27.382 27.382  27.382       
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße   -100.000    100.000  100.000     -100.000  
   7.000775.710.002  Wissenschaftspark Lärmschutz   -90.000    90.000  90.000     -90.000  
   7.000775.710.003  Wissenschaftspark Erschließung -200.000  -232.800    232.800  232.800     -32.800  
   7.000775.710.004  Wissenschaftspark Grunderwerb   -150.000    150.000  150.000     -150.000  
   7.000783.705      Straßenbaubeiträge Mozartstraße     -3.312 -3.312  -3.312       
   7.000789.705      Zuweisung Hochwasserschutz     312.375 312.375  312.375       
   7.000789.710      Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach -350.000  -689.000  -285.804 403.196  403.196 403.100    -339.000  
   7.000797.710      Humboldtstraße     -5.800 -5.800  -5.800       
   7.000803.705      Straßenbaubeiträge Paradiesweg                 
   7.000809.705      Zuweisung Lengericher Landstr./An der Bl                 
   7.000809.710      Lengericher Landstr./An der Blankenburg   -120.000  -37.606 82.394  82.394 5.000    -120.000  
   7.000810.710      Heger-Tor-Viertel -100.000  -166.000  -6.810 159.190  159.190     -66.000  
   7.000811.705      Ablösebeträge Kreativviertel 90.000  90.000    -90.000  -90.000       
   7.000811.710      Kreativviertel -100.000  -700.000  -8.190 691.810  691.810 691.800    -600.000  
   7.000812.710      Atterstr. Bahnübergang                 
   7.000813.705.001  Fördermittel Radschnellweg Gartlage 900.000  900.000  529.108 -370.892  -370.892       
   7.000813.705.002  Fördermittel Radschnellweg Widukindland 150.000  150.000    -150.000  -150.000       
   7.000813.705.003  Kostenerstattung Radschnellweg     24.110 24.110  24.110       
   7.000813.705.004  Fördermittel Radabstellmöglichkeiten     94.333 94.333  94.333       
   7.000813.710.001  Radschnellweg Gartlage -1.000.000  -1.000.000  -755.260 244.740  244.740 244.700      
   7.000813.710.002  Radschnellweg Widukindland -200.000  -200.000    200.000  200.000 200.000      
   7.000813.710.003  Radabstellmöglichkeiten Gartlage     -46.068 -46.068  -46.068       
   7.000814.710      Kreisverkehre VK Westerberg                 
   7.000819.710      Güterbahnhof Erschließung -200.000  -450.000    450.000  450.000 50.000    -250.000  
   7.000836.710.001  Ellerstr. (Dodeshausweg-Vehrter Landstr.                 
   7.000837.705      Erschließungsbeiträge Finkenhügel                 
   7.000839.705      Straßenbaubeiträge Große Schulstraße                 
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu -50.000  -50.000    50.000  50.000       
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang -50.000  -50.000    50.000  50.000       
   7.000841.710.001  Klausegärten Baustraße -390.000  -390.000  -3.301 386.699  386.699 386.600      
   7.000845.710      Teufelsheide -400.000  -400.000  -1.412 398.588  398.588 398.500      
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str -400.000  -400.000    400.000  400.000       
   7.000857.710.001  Emsweg/Fürstenauer Weg Knoten -335.000  -335.000  -11.379 323.621  323.621 323.600      
   7.000858.710      Rubbenbruchweg                 
   7.000880.705      Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.                 
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)                 
   7.000888.705      Straßenbaubeiträge Wiesental                 
   7.000910.710      Abekenstr.     -1.990 -1.990  -1.990       
*  Gemeindestraßen -8.533.000  -19.015.600  918.837 19.934.437  19.934.437 12.622.300    -10.482.600  
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 100.000  100.000  100.671 671  671       
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -315.000  -485.000  -450.937 34.063  34.063     -170.000  
4 
 
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung 80.000  80.000    -80.000  -80.000       
*  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung -135.000  -305.000  -350.267 -45.267  -45.267     -170.000  
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 118.500  118.500  122.008 3.508  3.508       
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 200.000  200.000  229.444 29.444  29.444       
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Weiterleitun -118.500  -238.481  -84.339 154.142  79.142 160.700  -75.000  -44.981  
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Weiterleitun -500.000  -1.100.790  -395.456 705.334  705.334 350.000    -600.790  
   7.000791.705      Bahnhofsvorplatz Sutthausen 290.000        -290.000   -290.000    
   7.000791.705.001  Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel   290.000    -290.000      290.000    
   7.000791.705.002  Bahnhofsvorplatz Sutthausen Kostenerst.     269.995 269.995  269.995       
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen -700.000  -700.000  -476.090 223.910  223.910 100.000      
   7.000815.710.001  E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstruper 
S -500.000  -410.000  -139.808 270.192  450.192 270.100  180.000  -90.000  
   7.000815.710.003  E-Busse EHS Schinkel Ost     -10.000 -10.000  -10.000       
   7.000815.710.004  E-Busse Mobilpunkte Voxtrup u. Haste -400.000        457.000   457.000  -57.000  
   7.000816.705      Rosenplatz Bahnhalt LNVG Mittel                 
   7.000816.710      Rosenplatz Bahnhalt                 
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -400.000  -400.000  -75.241 324.759  324.759 324.700      
   7.000909.705.001  Fördermittel Mobilstationen     26.551 26.551  26.551       
   7.000909.710.001  Mobilstationen Ausstattung     -18.100 -18.100  -18.100       
   7.000909.710.002  Mobilstationen Düstrup und Haste   -637.000  -352.595 284.405  -352.595 284.400  -637.000    
*  ÖPNV -2.010.000  -2.877.771  -903.632 1.974.139  1.899.139 1.489.900  -75.000  -792.771  
** Saldo Teilhaushalt -16.859.900  -28.449.371  -443.664 28.005.706  27.930.706 23.196.000  -75.000  -11.514.471  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 12.673.500  12.673.500  8.173.920 -4.499.580  -4.499.580       
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -29.533.400  -41.122.871  -8.617.585 32.505.286  32.430.286 23.196.000  -75.000  -11.514.471  
 
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Ist  2018 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000877.710     Breitbandausbau 
Die europaweite Konzessionsvergabe zum Breitbandausbau wird in Kürze bezu- 
schlagt, die Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke beläuft sich auf 8 Mio. Euro, hinzu- 
kommen die dem Verfahren direkt zuzuordnenden Beraterleistungen. Zur nahtlo- 
sen Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur und Einwerbung weitere Förder- 
mittel für Gewerbegebiete ist der Übertrag der verbleibenden Mittel zwingend 
erforderlich.   
Übertrag 9.000.000 €; 
12.467.371 
 7.000877.705.001  Breitband- 
ausbau Förderung Bund 
lfd. Ausschreibungsverfahren, Vergabe und Baubeginn in 2019; 
Mittelzufluss 2019 -6.250.000 
 7.000877.705.002  Breitband- 
ausbau Förderung EFRE 
lfd. Ausschreibungsverfahren, Vergabe und Baubeginn in 2019; 
Mittelzufluss 2019 
 
-200.000 
  7.000738.705.001  Anliegerbei- 
träge Kanalfolgemaßnahmen 
Erhebung der Beiträge steht in Abhängigkeit zu den Ausgaben  
Global Kanalfolgemaßnahmen (7.000738.710.001) -150.000 
   7.000738.705.002  Straßenbau- 
beiträge Erschl.neuer Wohngeb. 
Erhebung der Beiträge steht in Abhängigkeit zu den Ausgaben  
Global Erschließung neuer Wohngebiete (7.000738.710.007) -100.000 
   7.000738.705.006  Erstattung 
Radverkehr 
Erstattung vom OSB für Deckensanierungskosten Heger – Tor – Wall im Rahmen 
der Baumaßnahme Protected – Bike - Lane, die komple tt aus dem PSP-Element 
Radwege Global (7.000738.710.004) finanziert worden ist 
250.000 
   7.000738.710.001   
 Global Kanalfolgemaßnahmen 
Nicht alle für 2018 geplanten Maßnahmen konnten umgesetzt werden, da Abhän- 
gigkeiten zum Kanalbau bestehen daher Maßnahmenverschiebungen ins Jahr 
2019. Fehlende Schlussrechnungen für diverse Maßnahmen  
Übertrag 300.000 € 
461.370 
   7.000738.710.005   
 Global Kreisverkeh- 
re/Signalanlagen 
Verschiebung von Baumaßnahmen wegen fehlender Personalkapazitäten sowie 
Austausch von Steuergeräten, 
Übertrag 259.500 € 
259.562 
   7.000738.710.007  
 Global Erschließung neuer 
Wohngebiete 
Keine Baumaßnahmen in 2018  
489.919 
   7.000738.710.010  
 Global Verkehrsberuhigung-
Verkehrssicherheit 
Verschiebung von Baumaßnahmen wegen fehlender Personalkapazitäten  
 
322.478 
   7.000738.770       
 Global Grundstücksverkauf 
Mehreinnahmen durch diverse nicht geplante Verkäufe -235.760 
5 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000742.705.002  Erstattung 
DB Brücke Hörner Weg 
 Gesamt-Einnahmen  1.000.000 €; gebucht auf einem P SP – Element 
7.000742.705.004, daher hier  500.000 € Mehreinnahm en  -500.000 
   7.000742.705.004  Erstattung 
DB Brücke Ohrbecker Weg 
Gesamt-Einnahmen  1.000.000 €; gebucht auf einem PS P – Element 
7.000742.705.004, daher hier  500.000 € Mindereinna hmen  500.000 
   7.000742.710.002   
 Brücke Hörner Weg über DB 
Deckung aus 7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str./ Kostensteigerung durch 
Altlasten -171.130 
   7.000742.710.005  
 Brücke Hamburger Str. 
Bislang nur Ingenieurleistungen abgerechnet, durch fehlenden Grunderwerb Ver- 
schiebung der Maßnahme, anhängiger Rechtsstreit  
Ausführungsplanung startet erst jetzt nach Beendigung Rechtsstreit; 
wird im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 berücksichtigt 
782.400 
   7.000742.710.011 
  Nettebrücke Mühleneschweg 
Bislang nur Ingenieurleistungen; Maßnahme verschoben wegen verkehrlicher 
Abhängigkeiten   
257.600 € vorzeitiger Mittelübertrag  
Übertrag 30.400 € 
288.077 
   7.000742.710.014   
 Brücke Belmer Bach 
Maßnahmenverschiebung - 202.000 € vorzeitiger Mitte lübertrag  
Übertrag 17.700 €  219.793 
   7.000742.710.017   
   Brücke Gerdenkampstraße 
Verschiebung der Baumaßnahme auf 2019 wegen fehlender Personalkapazitäten 
Übertrag 155.000 € 155.000 
   7.000745.705      Straßenbau- 
beiträge Am Pappelgraben 
Keine Vorausleistungen erhoben; aufgrund fehlender Schlussrechnung  erfolgt 
Endabrechnung erst 2019 -300.000 
   7.000746.705.001 
    Beteiligung SWO Kanal  
    Ansgarstraße 
Abschlagszahlung in Höhe von ca. 300.000 €; Restzah lung 2019 nach Fertigstel- 
lung der Baumaßnahme 
 
-162.205 
   7.000746.705.004  Straßenbau- 
beiträge Paradiesweg 
Planansatz in Vorjahren, durch Maßnahmenverschiebung auch Verschiebung der 
Erhebung der Vorauszahlungen 402.177 
   7.000746.710  
   Ansgarstraße Gebiet 
Weiterführung der Arbeiten und Fertigstellung der Baumaßnahme in 2019, dem- 
entsprechend auch noch Mittelabfluss in 2019  
Übertrag 1.053.800 € 
1.053.861 
   7.000748.710       
 Bramscher Str. 
Planansatz bei 7.00748.710 - Auszahlungen mussten beim PSP-Element 
7.000748.710.001 gebucht werden  1.050.000 
   7.000748.710.001 
   Bramscher Str. Knoten Nord  
und Süd 
Baumaßnahme hat  in 2018 begonnen und wird in 2019 fortgesetzt / beendet;  
Übertrag: 516.200 €  -533.742 
   7.000750.705.001  Straßenbau- 
beiträge Knollstraße 
Planansatz aufgrund vorläufiger Zahlen geschätzt; VZ anhand belastbarer Zahlen 
festgesetzt  561.743 
   7.000750.710       
 Knollstr. Tannenkamp-
Klosterstraße 
Weiterführung der Arbeiten und Fertigstellung der Baumaßnahme voraussichtlich 
Ende  2019, dementsprechend auch noch Mittelabfluss in 2019 und 2020 
Übertrag 350.000 €; Rest wird im Haushaltsaufstellu ngsverfahren 2020 berück- 
sichtigt 
 
652.639 
   7.000752.710      Martinistraße 
Wall - H.-Lübke-Platz 
Aufgrund fehlender Personalkapazitäten Planungsbeginn erst ab 2019;  
wird im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 berücksichtigt  200.000 
   7.000753.710   
   Miquelstraße Gebiet 
Prüfung der Schlussrechnung noch in Arbeit  
Übertrag 200.000 € 391.257 
   7.000755.705      Straßenbau- 
beiträge Schnatgang 
Keine Vorausleistungen erhoben; Schlussrechnung steht noch aus; Abrechnung 
erfolgt voraussichtlich  2019 -250.000 
   7.000756.705.003  Neumarkt 
LNVG Mittel 
Mittelabruf der Fördergelder steht im Zusammenhang mit der Verschiebung der  
Baumaßnahme; demzufolge kann auch der Mittelabruf nicht vor  2019 erfolgen  -450.000 
   7.000756.710      Neumarkt 
Gebiet 
Verschiebung der Maßnahme aufgrund der bekannten Entwicklung  
Übertrag 6.309.300 €  6.309.383 
   7.000756.770      Neumarkt 
Verkaufserlöse Baulos 2 
Planansatz 2017 - Zahlung 2018 2.793.708 
   7.000757.710      Haseuferweg 
Schellenbergbrücke Schwarzer 
Deckung von 220.000 € aus 7.000742.710.005 Brücke H amburger Str. / Kosten- 
steigerung durch erhöhten Gründungsaufwand und Hochwasser  -223.219 
   7.000758.705.001  Erschlie- 
ßungsbeiträge Römereschstra- 
ße 
Die Überprüfung, ob die Erhebung von Erschließungsbeiträgen aufgrund der 
rechtlichen Situation überhaupt möglich ist, ist zwischenzeitlich abgeschlossen. 
Erhebung voraussichtlich in 2019 
-600.000 
   7.000758.710      Römereschstr. 
Elbe-Bramscher Straße 
Rechnung für Begrünung / Anpflanzpflege steht noch aus 
Übertrag 35.000 € 191.567 
   7.000759.710      Frankenstraße 
Verlegung 
Maßnahme entfällt, weil eine erhebliche Kostensteigerung festgestellt wurde 100.000 
   7.000763.705.001  Straßenbau- 
beiträge Rehmstr. 
Planansatz in Vorjahren; keine VZ erhoben; durch verspätete Schlussrechnung 
Verschiebung bei der Erhebung der Straßenbaubeiträge 352.446 
   7.000764.710       
 Vehrter Landstraße 
Maßnahme verschoben auf 2020, aufgrund verkehrlicher Abhängigkeiten;   
wird im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 berücksichtigt 
 
450.000 
   7.000766.705      Straßenbau- 
beiträge Rotenburger Sr. 
Planansatz in Vorjahren; keine VZ erhoben; durch verspätete Schlussrechnung 
Verschiebung bei der Erhebung der Straßenbaubeiträge 103.842 
  7.000769.710       
 In der Gartlage Endausbau 
Maßnahme entfällt, weil ein weiterer Grabenausbau derzeit nicht für notwendig 
erachtet wird  
 
117.138 
6 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000775.710.001  Wissen- 
schaftspark Natruper-
Sedanstraße 
Abhängigkeit vom Grunderwerb; wird im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 
berücksichtigt 100.000 
   7.000775.710.003  Wissen- 
schaftspark Erschließung 
Abhängigkeit vom Grunderwerb; wird im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 
berücksichtigt 232.800 
   7.000775.710.004  Wissen- 
schaftspark Grunderwerb 
Abhängigkeit vom Grunderwerb; wird im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 
berücksichtigt 150.000 
   7.000789.705       
 Zuweisung Hochwasserschutz 
Planansätze in 2017 und 2019 – Teilzahlung in 2018 312.375 
   7.000789.710 
   Hochwasserschutz  
  Gretesch / Belmer Bach 
Aufgrund technischer Veränderungen Maßnahmenverschiebung notwendig ; 
Baubeginn November 2018  
Übertrag 403.100 € 
403.196 
   7.000810.710      
   Heger-Tor-Viertel 
Maßnahmenverschiebung Denkmalschutz, Bürgerbeteiligung, Abhängigkeit zu 
Stadtwerkemaßnahmen; wird im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 berücksich- 
tigt 
 
159.190 
   7.000811.710  
   Kreativviertel 
Ausschreibung läuft; Maßnahmenbeginn 2019  
650.100 € vorzeitiger Mittelübertrag; Übertrag 41.7 00 € 
 
691.810 
   7.000813.705.001  Fördermittel 
Radschnellweg Gartlage 
In 2018 können 530.000 € Fördermittel abgerufen wer den; der Differenzbetrag  
von 370.000 € in 2019 -370.892 
   7.000813.705.002   
   Fördermittel Radschnellweg  
Widukindland 
Da der Teilabschnitt Widukindland wegen Verzögerungen (Grunderwerb etc.)  erst 
in 2019 gebaut wird, können die Fördermittel auch erst 2019 abgerufen werden -150.000 
   7.000813.710.001  Radschnell- 
weg Gartlage 
Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt; dementsprechend auch noch Rechnungsle- 
gungen in 2019   
Übertrag 244.700 € 
244.740 
   7.000813.710.002  Radschnell- 
weg Widukindland 
Teilabschnitt wird in 2019 gebaut  
Übertrag 200.000 € 200.000 
   7.000819.710      Güterbahnhof 
Erschließung 
Laufender Rechtsstreit, daher  Verschiebung des Maßnahmenbeginns 
Übertrag 50.000 € - Rest wird im Haushaltsaufstellu ngsverfahren 2020 berücksich- 
tigt 
450.000 
   7.000841.710.001  Klausegär- 
ten Baustraße 
Abhängigkeiten von Hochbaumaßnahmen; Baubeginn 2019  
Übertrag 386.600 € 386.699 
   7.000845.710       
 Teufelsheide 
Ausschreibung in Vorbereitung; Maßnahmenbeginn in 2019 Verschiebung wegen 
planerischen Fragestellungen  
359.900 € vorzeitiger Mittelübertrag Genehmigung; Ü bertrag 38.600 €  
 
398.588 
   7.000856.710       
 Limberger Str. (Schreberstr.-
Vogelerstr.) 
Im Zuge der Haushaltsberatungen für 2018 und mit Beschluss vom Dezember 
2017 Maßnahmenbeginn auf 2018 vorgezogen; aufgrund von diversen notwendi- 
gen Vorläufen nicht realisierbar. Maßnahmenbeginn derzeit unbekannt  
wird im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 berücksichtigt 
400.000 
  7.000857.710.001  Ems- 
weg/Fürstenauer Weg Knoten 
Maßnahme verschoben wegen verkehrlicher Abhängigkeiten; Baubeginn voraus- 
sichtlich Herbst 2019 -  Übertrag 323.600 € 
 
323.621 
  7.000741.710.002  Bushaltestel- 
len LNVG Mittel Weiterleitun 
Fortlaufendes jährliches Projekt (Bushaltestellenprogramm); Rechnungslegungen 
zum Teil erst in 2019 – Mittel für Netzumstellung 
Übertrag 350.000 € 
705.334 
  7.000791.705      Bahnhofsvor- 
platz Sutthausen 
Antrag auf GFVG – Mittel ist noch immer nicht besch ieden; voraussichtlich Früh- 
jahr 2019 –demzufolge auch noch kein Mittelfluss -290.000 
  7.000791.705.002  Bahnhofs- 
vorplatz Sutthausen Kostenerst. 
Kostenerstattung von den Stadtwerken für die im Rahmen der Maßnahme gebaute 
Buswende; Mittel werden zum Teil zur Deckung für 7.000791.710 verwandt,  269.995 
   7.000791.710      Bahnhofsvor- 
platz Sutthausen 
Schlussrechnungen stehen noch aus; Übertrag 100.000 €  223.910 
  7.000815.710.001   
 E-Busse EHS Östringer Weg u. 
Düstruper S 
Für einen großen Teil der Baumaßnahme tragen die Stadtwerke die Kosten;  
Übertrag: 270.100 €  450.192 
  7.000815.710.004  E-Busse 
Mobilpunkte Voxtrup u. Haste 
In 2018 neues PSP- Element (7.000909.710.002) eingerichtet und dort alle Vor- 
gänge /Rechnungen verbucht 457.000 
   7.000816.710.001  Rosenplatz 
Bahnhalt Planung 
Maßnahme verschoben; 2018 + 2019 lediglich Planungskosten; Beginn der Maß- 
nahme 2020  
Übertrag 324.700 € 
324.759 
  7.000909.710.002  Mobilstatio- 
nen Düstrup und Haste 
s. auch  7.000815.710.004 /  Schlussrechnungen stehen noch aus; 
Übertrag 284.400 €  -352.595 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 23.196.000 €  ins kommende Haushaltsjahr übertragen.  
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle  Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.) , Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläg e zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung d es Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu eine m zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risike n  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den  Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahr e, Darstellung der Gründe für we- 
sentliche Abweichungen  des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.  
 
- Sofern möglich, werden Verpflichtungsermächtigung en herangezogen bzw. genutzt. 
- In Abstimmung mit dem FB 20 wird zukünftig indivi duell geprüft, ob ein Mittelübertrag oder aber eine  Mittel- 
freigabe und zukünftige Neuanmeldung zielführend ist. 
- Im Übrigen muss aufgrund der aktuellen Arbeits- und Personalsituation auf eine ausführliche Abweichungsanalyse ver- 
zichtet werden.  
 
 
                    gez. Bohne 
     Unterschrift des Verantwortlichen