Zwischenbericht zum 31.08.2018 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2928
Datum: 2018-10-26
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 24.09.2018 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2928
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2018 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 06.11.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2018 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2018 um etwa 2.122.300,00 € verbessern.
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverbesserung um insgesamt 
222.800,00 €, im Wesentlichen entsprechen die Erwartungen zum 31.12.2018 den 
Planansätzen. 
Leichte Erhöhungen werden bei den angepassten Nutzungsentschädigungen und bei den 
Sonstigen betrieblichen Erträgen prognostiziert. 
Dies ist auf gestiegene Gebäudezahlen, nicht planbare Versicherungsentschädigungen und 
außerordentliche Erträge zurückzuführen.
Auf der Aufwandsseite ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Minderaufwendungen von insgesamt 
1.976.500,00 €. 
Aktuell wird mit Mehraufwendungen i.H.v. 103.000,00 € im Bereich des Energie- und 
Wasserbezugs gerechnet. Ursache hierfür sind über der Kalkulation liegende Verbräuche 
auf Grund gestiegener Gebäudezahlen und steigende Energiepreise.
Der Aufwand für die Gebäudereinigung wird um ca. 150.000,00 € höher ausfallen als 
erwartet.
Aus den Mitteln der Unterhaltung und Instandsetzung sollte ursprünglich auch die 
Montessori-Schule saniert werden. Da sich der Sanierungsbedarf inzwischen als weitaus 
größer herausgestellt hat, wurde die Maßnahme in das Investitionsprogramm aufgenommen. 
Die hier vorhandenen Unterhaltungsmittel können daher zurückgegeben werden.
Grundbesitzabgaben wurden etwas höher kalkuliert, als die jetzige Erwartung zeigt. Es wird 
mit Minderausgaben i.H.v. Ca. 93.700,00 € gerechnet.
Auf Grund geplanter aber nicht in der entsprechenden Höhe abfließender 
Planungsleistungen werden sich die Übrigen Aufwendungen um ca. 135.200,00 € 
reduzieren.
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Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 165.000,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen. Die beschriebenen Ursachen werden gedämpft durch eine erforderliche Anpassung 
bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, nachdem ein Beamter von der 
Kernverwaltung in den Eigentrieb gewechselt ist.
 
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 200.000,00 € gerechnet, da 
eingeplante Kreditaufnahmen nicht im vorgesehenen Umfang nötig waren und das 
Zinsniveau immer noch sehr niedrig ist. 
Lagebericht der Leitung
Die aktuelle Baupreisentwicklung bereitet im Hinblick auf die für die einzelnen Projekte 
bereitgestellten Investitionsbudgets eine gewisse Sorge. Die Baupreise sind nach den 
Mitteilungen des statistischen Bundesamtes von Mai 2017 nach Mai 2018 um rd. 4,1 % 
angestiegen. Schon bereits von 2016 nach 2017 war ein Anstieg um rd. 3 % zu verzeichnen.
Diese Entwicklung wird im Rahmen der Wirtschaftsplanaufstellung 2019 zu berücksichtigen 
sein.
Für Bauunterhaltungsmaßnahmen der Montessorischule waren im Wirtschaftsplan 
insgesamt rd. 1,5 Mio. vorgesehen. Angesichts der räumlich beengten Verhältnisse und des 
Gesamtzustandes der Schule stellt die Verwaltung aktuell mit der Schulleitung 
konzeptionelle Überlegungen an, die Gesamtsituation ggf. durch einen Neubau umfassend 
zu verbessern. Um keine unnötigen Aufwendungen zu tätigen, muss diese Entwicklung 
abgewartet werden. Daher werden - wie bereits oben dargestellt - die Haushaltsmittel in der 
oben genannten Größenordnung nicht verausgabt werden. 
Die Stadt Osnabrück hat gemeinsam mit der OBG das ehemalige Kasernenareal Am 
Limberg von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben. Hierdurch bieten sich 
Möglichkeiten dieses Areal städtebaulich zu entwickeln. 
Im Zuge der Übernahme sind 170 Mietverträge in die Verwaltung des Eigenbetriebs 
übernommen worden.
Anlage:
- Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
- Investitionsbericht zum 31.08.2018
Anlage 1 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2018
Stand 
31.08.2018
Erwartung 
31.12.2018
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -51.640.200,00 -34.020.100,31 -51.702.400,00 -62.200,00
*       Mieteinnahme Externe -1.431.300,00 -831.537,99 -1.431.300,00  
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -4.982.300,00 -3.285.194,75 -4.982.300,00  
*       Nutzungsentschädigungen -30.823.800,00 -20.618.261,48 -30.926.000,00 -102.200,00
*       Erstattung von Nebenkosten -5.690.000,00 -3.786.042,64 -5.690.000,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.055.900,00 -3.369.047,44 -5.055.900,00  
*       Serviceleistungen -1.424.100,00 -975.095,66 -1.424.100,00  
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -895.000,00 -236.773,94 -855.000,00 40.000,00
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.337.800,00 -918.146,41 -1.337.800,00  
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -300.000,00  -300.000,00  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -1.171.000,00 -934.095,65 -1.331.600,00 -160.600,00
***   Summe Erträge -52.811.200,00 -34.954.195,96 -53.034.000,00 -222.800,00
***   4. Materialaufwand 26.588.000,00 15.056.619,45 24.896.900,00 -1.691.100,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 700.200,00 473.905,54 720.000,00 19.800,00
**     4b Bezogene Leistungen 25.887.800,00 14.582.713,91 24.176.900,00 -1.710.900,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.108.000,00 2.505.004,49 4.027.500,00 -80.500,00
*       Energie- und Wasserbezug 4.903.900,00 3.042.228,86 5.007.400,00 103.500,00
*       Gebäudereinigung 3.862.800,00 2.239.261,39 4.012.800,00 150.000,00
*       Unterhaltung und Instandsetzung 8.466.900,00 3.485.488,06 6.966.900,00 -1.500.000,00
*       Kosten Grundstücksverkehr 150.000,00 7.813,80 50.000,00 -100.000,00
*       Grundbesitzabgaben 2.043.700,00 1.840.436,05 1.950.000,00 -93.700,00
*       Gebäudeversicherungen 863.200,00 808.122,52 863.200,00  
*       Postgebühren 370.000,00 210.457,63 370.000,00  
*       Telekommunikation 206.800,00 83.053,32 151.800,00 -55.000,00
*       Übrige Aufwendungen 912.500,00 360.847,79 777.300,00 -135.200,00
**    5. Personalaufwand 9.113.100,00 4.886.897,00 8.948.000,00 -165.100,00
*      5a Löhne und Gehälter 6.395.700,00 3.661.163,81 6.087.000,00 -308.700,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.717.400,00 1.225.733,19 2.861.000,00 143.600,00
*     6. Abschreibungen 10.988.100,00 6.259.955,06 10.988.100,00  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.881.000,00 916.380,08 1.961.500,00 80.500,00
****  Summe Aufwände 48.570.200,00 27.119.851,59 46.794.500,00 -1.775.700,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge     
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.541.000,00 2.644.805,55 4.340.200,00 -200.800,00
**    Finanzergebnis 4.541.000,00 2.644.776,92 4.340.200,00 -200.800,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke  -5.189.567,45 -2.199.300,00 -2.199.300,00
**    Außerordentliches Ergebnis  76.873,00 77.000,00 77.000,00
***** 13. Jahresgewinn  -5.112.694,45 -2.122.300,00 -2.122.300,00
Anlage zur VO/2018/2928
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Schulen und Sporthallen
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-
Schule
- Grundsanierung / Neubau Mensa / 
Umbau Ganztag
2017 Anfang
 2019
Sommer 
2020 4.780.000,00 €
Das Vergabeverfahren der Container ist 
abgeschlossen und der Aufbau soll in den 
Herbstferien 2018 erfolgen. Ein entsprechender 
Umzug wird dann zum Ende des Jahres realisiert. Der 
Abriss des abgängigen eingeschossigen Traktes soll 
Anfang 2019 durchgeführt werden, so dass im 
Frühjahr 2019 der Neubau beginnen kann.
Der Kostenverlauf entwickelt sich zum aktuellen 
Zeitpunkt planmäßig. Die Maßnahme soll mit Mitteln 
aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket II gefördert 
werden. (VO/2018/2635)
Anne-Frank-Schule
- Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2011 NN NN 4.384.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung 
weiterhin im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Bernhard-Overberg-Schule
- Erweiterung und Sanierung 2016 Herbst 
2019
Ende 2020 /
Beginn 2021 5.209.000,00 €
Die Beschlussvorlage für den Umbau der Bernhard-
Overberg-Schule zur Ganztagsschule ist fertiggestellt 
und wird den politischen Gremien im September 2018 
zur Beschlussfassung vorgelegt. (VO/2018/2791). 
Demnach soll der Baubeginn im Herbst 2019 
erfolgen.
Die aktualisierte Kostenannahme geht von 
Gesamtkosten in Höhe von 5.209.000 € aus 
(VO/2018/2791). Hauptgrund für die Kostensteigerung 
war die Anpassung des mehrere Jahre alten Ansatzes 
(4,209 Mio. €) an die aktuelle Baukostenentwicklung. 
Ferner war aufgrund der Erfahrungen der letzten 
Mensabauten der Platzbedarf für den Bereich der 
Küche/Küchentechnik anzupassen. Die Maßnahme 
soll zu 90 % aus Mitteln des 
Kommunalinvestitionsförderpaketes II refinanziert 
werden. Zu den Baukosten sind im Budget des 
Fachbereiches Bildung, Schule und Sport noch 
115.000 € für die notwendige Ausstattung 
vorgesehen.
Berufsschulzentrum Am Westerberg
- Neubau Ernährungsbereich 2015 Juli 2016 April 2018 5.600.000,00 € Die vollständige Inbetriebnahme konnte im Frühjahr 
2018 erfolgen.
Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Es 
zeichnet sich ab, dass die zur Verfügung stehenden 
Mittel eingehalten werden können.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2018/2928
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
- Grundsanierung
2016 Sommer 
2018
Sommer 
2020 5.272.000,00 €
In den Sommerferien ist der Umzug des 
Abendgymnasiums in die Käthe-Kollwitz-Schule sowie 
der Umzug der Grundschule in den Gebäudetrakt des 
Abendgymnasiums erfolgt. Die Ausführungsplanung 
und Ausschreibung durch das externe Planungsbüro 
ist fast abgeschlossen. Der Baubeginn im ersten 
Bauabschnitt (Gebäudeteil der Grundschule sowie 
Pausenhalle) hat in den Sommerferien stattgefunden. 
Zurzeit erfolgen die notwendigen Abbrucharbeiten am 
Bestandsgebäude.
Im Rahmen der fortlaufenden Planungen deutet sich 
an, dass das zur Verfügung stehende Budget für die 
Gesamtmaßnahme knapp werden kann, da die 
Vergaben teilweise über dem eingeplanten Budget 
liegen.
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 /  
G9
2018 Frühjahr
2019
Sommer
2020 2.500.000,00 €
Mit der Ausführungsplanung ist begonnen worden. 
Das Vergabeverfahren für das Gewerk Rohbau läuft 
zurzeit. Es ist geplant im Frühjahr 2019 mit den 
Bauarbeiten zu beginnen. Die Maßnahme liegt im 
Zeitplan.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
- Dach- und Fassadensanierung
2015/2016 Oktober
2016
Februar 
2018 1.155.000,00 € Inzwischen sind alle Restarbeiten erledigt. Die 
Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Das zur 
Verfügung stehende Budget wurde eingehalten.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
- Neubau Sporthalle
2016 Jan./Feb.
2018
Herbst 
2019 5.700.000,00 €
Die Erdarbeiten sind abgeschlossen. 
Derzeit werden die Stahlbetonarbeiten ausgeführt.
Trotz der erheblich umfangreicheren Erdarbeiten wird 
davon ausgegangen, dass der Fertigstellungstermin 
September 2019 weiterhin Bestand hat.
Aufgrund der problematischen Bodenverhältnisse 
ergeben sich für die Erdarbeiten abschließend 
Mehrkosten in Höhe von rund 310.000,00 € aufgrund 
von Mehrmassen. Dies ist eine Erhöhung um rund 
40.000,00 € zum Stand des letzten Berichtes 
(270.000,00 €).
Daraus ergeben sich aktuell Gesamtkosten in Höhe 
von rund 5,74  Mio. €. Im Investitionsprogramm des 
Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement wurde eine Erhöhung auf 5,7 
Mio. € vorgenommen.
2
Anlage zur VO/2018/2928
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung und 
Umbau zur Ganztagsschule
2018 Anfang
2020
Sommer 
2021 5.000.000,00 €
Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung. 
Die Umwandlung zur Ganztagsschule soll zum 
Schuljahr 2021/2022 fertiggestellt sein. Derzeit wird 
geplant im Januar 2020 mit den Arbeiten zu 
beginnen. 
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Grundschule Hellern
- Umbau/Sanierung für die 
Einrichtung des Ganztagsbetriebes
2016 Mitte 2017
Frühjahr/
Sommer
2019
6.447.000 €
(+1,0 Mio. für 
Schadstoffsanierung 
(VO/2016/7435) 
7.447.000 €
Die Rohbauarbeiten sind weiter fortgeschritten. 
Derzeit laufen die Maurerarbeiten im Altbau. Die 
Dachdeckungsarbeiten am Neubau gehen ebenfalls 
voran. Der neue Dachstuhl wurde Ende August 2018 
errichtet. Im September 2018 werden die Fenster 
eingebaut. Der technische Ausbau soll ab Oktober 
2018 anfangen.
Die Mehrkosten in Höhe von 400.000 € sind im 
Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement berücksichtigt worden.
Grundschule Schölerberg
- Umbau zur Ganztagsschule 2017/2018 Frühjahr 2019 Sommer 
2019 1.000.000,00 €
Die Planungen werden fortgeführt. Die Bauarbeiten 
sollen Anfang 2019 beginnen. Zum 
Schuljahreswechsel 2019/2020 ist die Schule dann 
zur Ganztagsschule umgebaut.
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Gymnasium in der Wüste
- Umbau durch Umstellung G8 / G9 2017 Oktober
2018
Sommer
2020 1.500.000,00 €
Die Ausschreibungen sind inzwischen abgeschlossen 
und Aufträge erteilt worden. Es ist weiterhin geplant, 
dass die Arbeiten in den Herbstferien 2018 (Oktober) 
beginnen.
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
3
Anlage zur VO/2018/2928
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Gesamtkonzeption
Neubau, Sanierung A-Trakt, 
NW-Fachräume
2011 2012
Sommer 
2017
(Baumaßnahme)
Frühjahr 2019
(inkl. 
Außenanlagen)
11.903.000 €
(Neubau Klassentrakt)
+ 6.650.000 € 
(Energetische 
Sanierung A-Trakt)
+ 500.000  € 
(NW-Fachräume)
= 19.053.000  €
siehe 
Investitionsprogramm
Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Freiflächen / 
Schulhofflächen im Bereich des ehemaligen 
Altbautraktes werden derzeit ausgeführt, 
Fertigstellung erfolgt bis  März 2019.
Innerhalb dieser abschließenden Maßnahme wird die 
gesamte Schulhoffläche zwischen Neubau 
Klassentrakt, Mensa und Sporthalle (Altbau) neu 
gestaltet.
Gemäß Kostenfortschreibung vom Juli 2018 ergibt 
sich ein Kostenstand von rund 18.860.000 €. Die 
noch nicht vollständig vorliegenden 
Schlussrechnungen belaufen sich auf rund 
150.000,00 €.
Ratsgymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 / 
G9
2017 NN Sommer
2020 3.500.000,00 €
In der Zwischenzeit gab es Abstimmungen mit dem 
Denkmalschutz. Die Anbauvariante wird 
weiterverfolgt.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS
- Sanierung NN NN NN 4.828.000,00 €
Die Teutoburger Schule wird aktuell als 
Ausweichquartier der BBS Schölerberg / Käthe-
Kollwitz-Schule genutzt. Weitere Planungen ruhen 
derzeit.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
4
Anlage zur VO/2018/2928
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Neubau Sporthalle 2018 Anfang
2019
Sommer
2020 3.918.000,00 €
Die Abbruchmaßnahme des Gebäudebestandes der 
Sporthalle wird derzeit vorbereitet.
Seitens der Schule wird gewünscht, dass der Abbruch 
erst nach dem Halbjahreswechsel 18/19 erfolgt, somit 
ab Februar 2019.
Die Entwurfsplanung für die neue Zweifachsporthalle 
ist weitestgehend abgeschlossen.
Der Bauantrag wird voraussichtlich im Oktober 2018 
gestellt.
Das Planungsbüro hat mittlerweile eine erste 
Kostenschätzung vorgelegt.
Aufgrund der erheblichen Abweichung zur 
Kostenannahme (Stand Dez. 2017) wird derzeit die 
vorliegende Entwurfsplanung noch einmal 
überarbeitet (Flächenreduzierung, Überprüfung 
Standards /Anforderung).
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Umbau Ganztagsschule 2016 April 2017 Herbst 
2018 1.100.000,00 €
Mit der Toilettensanierung wurde in den 
Sommerferien begonnen. Diese wird in den 
Herbstferien 2018 fertiggestellt sein.
Im Zuge des Projektfortschritts zeigen sich 
unvorhergesehene Mehrkosten in Höhe von 100.000 
€. Diese resultieren aus der abgängigen Grundleitung 
im UG nach Revision, zusätzliche Aufgaben im Zuge 
der Umsetzung wie statische Auflagen bei der 
Gründung der Fluchttreppen, ergänzende Arbeiten in 
den Verwaltungsräumen, 
Schadstoffentsorgungskosten, unvorhergesehene 
Abdichtungsarbeiten im UG und Mehrkosten durch 
den Technikanschluss des Kinderhortes, der vorher 
über die Sporthalle lief. Diese Kosten werden über 
den Titel Globalmittel finanziert.
5
Anlage zur VO/2018/2928
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten
Kita Haste
- Sanierung / Umbau 2016 Juli 2017 Sommer 
2018 865.000,00 €
Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Kita 
sind fast abgeschlossen. Bis auf Restarbeiten 
(Fluchtrutsche) konnte die Maßnahme inklusive der 
Herstellung der Außenanlagen in den Sommerferien 
fertiggestellt werden. 
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Kita Landwehrkaserne
- Neubau 2016/2017 Frühjahr
2019
Sommer
2020 5.114.000,00 €
Im September 2018 wird den politischen Gremien 
eine Vorlage zur Errichtung einer Kindertagesstätte  
mit sechs Gruppen anstatt vier Gruppen zur 
Beschlussfassung vorgelegt (VO/2018/2681). 
Die Ausführungsplanung wird fortgeführt. Baubeginn 
soll im Frühjahr 2019 sein.
Die Kostenerhöhung aufgrund der Erweiterung um die 
fünfte und sechste Gruppe auf insgesamt 5,434 Mio. 
€ wird den politischen Gremien ebenfalls in der 
Vorlage (VO/2018/2681) erläutert.
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB)
- Neubau
2017 August
2018
Frühjahr 
2020 2.252.000,00 €
Der Baubeginn konnte wie geplant im August 2018 
stattfinden. Aktuell wird das Untergeschoss durch das 
Rohbauunternehmen erstellt. Die 
Ausführungsplanung wird weiter fortgeführt.
Im Rahmen der fortlaufenden Planungen deutet sich 
an, dass das zur Verfügung stehende Budget für die 
Gesamtmaßnahme knapp werden kann, da die ersten 
Vergaben teilweise über dem eingeplanten Budget 
liegen.
6
Anlage zur VO/2018/2928
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang
 2019
Ende
2020 10.000.000,00 €
Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der 
Detailplanung. Mit den Ausschreibungen der 
Bauleistungen wurde begonnen. 
Baugrundverbessernde Maßnahmen sollen ab Mitte 
Oktober 2018 beginnen. Ein Baubeginn wird weiterhin 
Anfang 2019 avisiert.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Feuerwache Neustadt
- Neubau Wasastr. 2017
Frühjahr / 
Sommer
2019
2021 2.200.000,00 €
Mit der Ausführungsplanung wird in Kürze begonnen. 
Ab dieser Leistungsphase übernimmt ein externes 
Planungsbüro die weitere Bearbeitung. 
Es wird ein Baubeginn ab Mai 2019 avisiert.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
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