Haushalt 2023 - Einbringung des Teilhaushalts für die Feuerwehr
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1322
Datum: 2022-09-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 22.09.2022 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Feuerwehr
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1322
öffentlich
Haushalt 2023 - Einbringung des Teilhaushalts für die Feuerwehr
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 12.10.2022 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
Feuerwehr mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2023, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen und 
d) den Konsolidierungsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2023 (Seiten 223 bis 233, 451, 454 bis 456, 
468 bis 471, 485 und 486) sowie den in der Anlage aufgeführten 
Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 legt das Amt 37 den 
Verwaltungsentwurf – Teilhaushalt FB 37 (Anlage 1), die Konsolidierungsmaßnahmen 
(Anlage 2) sowie die Veränderungsliste für die Konsolidierungsmaßnahmen nach 
Vorstandskonferenz- Beschluss vom 30.08.2022 (Anlage 3) vor. 
Gez. Bettenbrock 
Anlage/n:
-          Anlage 1: Verwaltungsentwurf zum HH 2023 - Teilhaushalt FB 37
-          Anlage 2: Konsolidierungsmaßnahmen zum HH 2023 - Teilhaushalt FB 37
-  Anlage 3: Veränderungsliste Konsolidierungsmaßnahmen nach VK-Beschluss – 
Teilhaushalt FB 37
Feuerwehr (37)
Leitung: Herr Bettenbrock
223
37 Feuerwehr
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 454.345,34 280.000 400.000 400.000 400.000 400.000
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 454.345,34 280.000 400.000 400.000 400.000 400.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 49.447,96 41.787 45.787 44.387 43.920 41.353
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zuwendungen 49.447,96 41.787 45.787 44.387 43.920 41.353
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 13.017.353,89 12.681.100 13.375.360 13.852.360 14.347.360 14.862.360
 33110000 Verwaltungsgebühren 30.041,40 35.000 35.300 35.300 35.300 35.300
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 12.987.312,49 12.646.100 13.340.060 13.817.060 14.312.060 14.827.060
6 privatrechtliche Entgelte 207.718,01 75.280 75.880 75.880 75.880 75.880
 34110000 Mieten und Pachten 43.042,70 39.480 39.480 39.480 39.480 39.480
 34210000 Erträge aus Verkauf 117.714,84 800 800 800 800 800
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 3.577,24 10.000 10.600 10.600 10.600 10.600
 34610500 Versicherungsentschädigungen 43.383,23 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.014.025,03 583.600 603.660 617.760 632.260 632.260
 34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
 34810000 Erstattungen vom Land 5.256.419,04 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 1.255.954,58 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 12.047,89 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 489.603,52 547.700 566.860 580.960 595.460 595.460
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 0,00 19.700 20.600 20.600 20.600 20.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.143.429,28 232.775 228.055 228.901 229.481 229.152
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücksellungen 161.000,77 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückstellungen 949.560,54 212.275 207.555 208.401 208.981 208.652
 35839000 Sonstige zahlungsunwirksame 
ord.Erträge 8.267,00 0 0 0 0 0
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 24.610,94 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -9,97 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 21.886.319,51 13.894.542 14.728.742 15.219.288 15.728.901 16.241.005
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -13.774.323,70 -14.486.096 -13.855.166 -14.133.901 -14.596.732 -14.936.446
 40110000 Beamte -7.982.824,21 -8.722.300 -8.361.500 -8.612.500 -8.870.900 -9.137.100
224
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40120000 Tariflich Beschäftigte -687.945,56 -870.750 -754.370 -776.998 -852.010 -855.797
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0
 40190000 Sonstige Beschäftigte -7.816,90 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -44.319,18 -55.060 -47.800 -49.200 -50.700 -52.200
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tarifliche Beschäftigte -141.037,98 -168.410 -149.140 -153.640 -158.240 -162.940
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -3.688,82 -3.910 -4.210 -4.310 -4.410 -4.510
 40320200 GUV-Beiträge -4.592,02 -5.096 -3.559 -3.694 -4.033 -4.031
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
Beschäftigte -102.640,75 -87.764 -81.448 -81.574 -81.659 -20.481
 40410100 Freie Heilfürsorge -332.061,31 -200.000 -252.800 -252.800 -252.800 -252.800
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -3.117.796,34 -3.636.675 -3.479.090 -3.475.696 -3.578.351 -3.682.478
 40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -205.651,77 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -167.254,36 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -675.356,75 -578.231 -574.050 -573.490 -590.428 -607.609
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -33.521,25 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -27.262,46 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -71.996,50 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -148.471,89 -17.800 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -3.768,79 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -13.208,55 -18.300 -18.900 -18.500 -18.500 -18.500
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -3.108,31 -113.800 -101.900 -105.100 -108.300 -111.600
14 Versorgungsaufwendungen -3.251.311,25 -4.216.981 -4.427.470 -4.547.151 -4.674.459 -4.785.963
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -2.028.272,38 -2.194.473 -2.342.729 -2.336.929 -2.393.522 -2.449.134
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -322.870,59 -586.091 -641.371 -643.987 -645.780 -644.761
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -646.550,28 -1.234.561 -1.234.284 -1.339.588 -1.398.590 -1.447.300
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -5.561 -5.430 -5.615 -5.800 -5.964
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -253.618,00 -196.295 -203.657 -221.032 -230.768 -238.804
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -7.846.581,14 -3.121.150 -2.526.200 -2.601.650 -2.374.700 -2.506.750
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -159.316,14 -19.100 -19.900 -19.100 -19.100 -19.100
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -12.195,52 -37.000 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -227.615,04 -306.500 -313.000 -320.250 -286.400 -311.600
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -3.522,15 -16.000 -18.000 -18.000 -18.000 -20.000
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -93.490,18 -177.700 -238.200 -367.600 -194.200 -212.700
225
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -16.143,11 -10.000 -60.200 -49.200 -49.200 -52.000
 42310000 Mieten und Pachten -53.511,29 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200
 42310100 Mieten Kopierautomaten -3.101,62 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -317.127,44 -6.100 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600
 42410300 Reinigung -17.417,35 -18.700 -80.300 -80.300 -80.300 -80.300
 42410750 Überwachungsdienste -385.775,93 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -392.141,20 -454.300 -458.300 -458.300 -458.300 -471.300
 42510100 Treibstoff -211.176,55 -255.100 -271.150 -271.150 -271.150 -271.200
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -541.976,08 -430.100 -435.900 -358.000 -381.000 -459.000
 42610200 Aus- und Fortbildung -147.625,46 -218.100 -376.500 -405.200 -362.200 -354.200
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -1.393.983,55 -814.000 -62.500 -62.500 -62.500 -62.500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -9.111,47 -22.600 -26.100 -26.100 -26.100 -26.100
 42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial -12.072,74 -13.300 -21.500 -21.200 -21.500 -21.500
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0 0 0 0 0
 42710600 Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0
 42710800 Untersuchungskosten -20.078,09 -26.750 -26.750 -26.750 -26.750 -26.750
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -3.829.200,23 -262.400 -37.400 -37.500 -37.500 -38.000
16 Abschreibungen -1.393.683,34 -1.175.300 -1.484.327 -1.680.486 -1.616.512 -1.693.944
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -18.364,65 -5.722 -4.919 -4.919 -4.919 -4.919
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -36.480,79 -25.996 -26.640 -15.966 -10.629 -10.134
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -999.578,17 -984.144 -1.191.353 -1.417.978 -1.407.998 -1.536.860
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -298.174,74 -159.438 -261.414 -241.622 -192.965 -142.030
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -2.608,96 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -38.476,03 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -11.707.189,79 -12.569.421 -13.723.595 -14.108.056 -14.496.308 -14.955.108
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -24.800,10 -1.361 -915 -926 -928 -928
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -2.781,75 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -70.069,69 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten 
u. Diensten 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44290100 Vereinsbeiträge -1.988,61 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650
 44310000 Geschäftsaufwendungen -11.208,79 -9.900 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
 44310100 Bürobedarf -56.576,69 -16.600 -16.600 -17.050 -16.600 -16.600
 44310200 Bücher und Zeitschriften -4.083,61 -3.200 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
 44310400 Telekommunikation -20.856,92 -47.300 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -2.170,44 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
226
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44310600 Dienstreisen 100,55 -6.200 -5.700 -6.100 -6.700 -6.100
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. 
KFZ -20,40 -400 -400 -400 -400 -400
 44310900 Datenverarbeitung -67.612,24 -63.800 -41.700 -41.700 -41.700 -43.700
 44311000 Hausrat -9.091,69 -14.200 -23.020 -23.020 -23.020 -25.020
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -198.263,98 -224.800 -226.800 -231.800 -236.800 -236.800
 44510000 Erstattungen an das Land -69.831,08 -70.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000
 44540000 Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicher 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -125.000,00 -147.600 -147.600 -147.600 -147.600 -147.600
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -1.125.004,32 -1.125.400 -1.205.200 -1.205.200 -1.205.200 -1.205.200
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -385.925,04 -386.000 -482.600 -482.600 -482.600 -482.600
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -243.600,00 -243.600 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -4.140,13 -810 -810 -810 -810 -810
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -129.188,04 -135.300 -168.000 -168.000 -168.000 -168.000
 44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt 
an 23 -2.062,32 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -5.292,00 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 0,00 0 -500 -500 -500 -500
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -7.101.722,50 -7.611.300 -8.286.400 -8.587.600 -8.891.000 -9.209.600
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -2.046.000,00 -2.311.800 -2.579.200 -2.656.600 -2.736.300 -2.873.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -37.973.089,22 -35.568.948 -36.016.759 -37.071.244 -37.758.711 -38.878.211
21 ordentliches Ergebnis
(Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20) -16.086.769,71 -21.674.405 -21.288.017 -21.851.956 -22.029.810 -22.637.206
22 außerordentliche Erträge 82.965,36 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 14.000,00 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 68.965,36 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -2.671,54 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -2.671,54 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 80.293,82 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-16.006.475,89 -21.674.405 -21.288.017 -21.851.956 -22.029.810 -22.637.206
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 137.469,91 153.900 90.900 90.900 90.900 90.900
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 113.831,90 138.900 90.900 90.900 90.900 90.900
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 23.638,01 15.000 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.411.757,70 -2.364.620 -2.415.240 -2.418.606 -2.459.134 -2.500.340
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -1.868.159,00 -1.863.011 -1.829.448 -1.832.814 -1.873.342 -1.914.548
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -335.374,00 -340.574 -351.800 -351.800 -351.800 -351.800
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -206.321,28 -161.035 -233.992 -233.992 -233.992 -233.992
227
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -1.903,42 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.274.287,79 -2.210.720 -2.324.340 -2.327.706 -2.368.234 -2.409.440
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -18.280.763,68 -23.885.125 -23.612.357 -24.179.662 -24.398.044 -25.046.646
228
37 Feuerwehr
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 496.345,34 280.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 13.629.329,34 12.681.100 13.375.360 0 13.852.360 14.347.360 14.862.360
5 privatrechtliche Entgelte 285.852,87 75.280 75.880 0 75.880 75.880 75.880
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 4.560.377,72 583.600 603.660 0 617.760 632.260 632.260
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 35.926,25 20.500 20.500 0 20.500 20.500 20.500
9 = Summe der Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.007.831,52 13.640.480 14.475.400 0 14.966.500 15.476.000 15.991.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -9.851.739,06 -10.121.290 -9.662.827 0 -9.942.715 -10.282.752 -10.497.858
11 Versorgungsauszahlungen -2.351.514,17 -2.780.564 -2.984.100 0 -2.980.916 -3.039.302 -3.093.895
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwert. VermGegenstände 
-7.491.989,36 -3.121.150 -2.526.200 0 -2.601.650 -2.374.700 -2.506.750
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -11.594.603,16 -12.569.421 -13.723.595 0 -14.108.056 -14.496.308 -14.955.108
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.289.845,75 -28.592.424 -28.896.722 0 -29.633.337 -30.193.062 -31.053.612
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit                  
(Summe Zeile 9 abzüglich 
Summe Zeile 16)
-12.282.014,23 -14.951.944 -14.421.322 0 -14.666.837 -14.717.062 -15.062.612
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 21.376,80 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von Sachvermögen 78.869,33 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 100.246,13 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen -5.538,05 0 0 0 0 0 0
229
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -2.835.879,20 -1.398.200 -1.667.500 -2.332.000 -3.817.200 -384.100 -2.577.650
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -2.841.417,25 -1.398.200 -1.667.500 -2.332.000 -3.817.200 -384.100 -2.577.650
31 Saldo aus Investitionstätigkeit 
(Summe Zeile 23 abzüglich 
Summe Zeile 30)
-2.741.171,12 -1.356.200 -1.625.500 -2.332.000 -3.775.200 -342.100 -2.535.650
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag                                
(Summen Zeile 17 und 31)
-15.023.185,35 -16.308.144 -16.046.822 -2.332.000 -18.442.037 -15.059.162 -17.598.262
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -15.023.185,35 -16.308.144 -16.046.822 -2.332.000 -18.442.037 -15.059.162 -17.598.262
230
Produktübersicht: Feuerwehr (37) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)  
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.6.01  
Gefahrenabwehr W -14.811.471 -17.310.988 -17.536.978 -17.959.670 -18.150.995 -18.638.124 
1.100.1.2.6.02  
Vorbeugender Brandschutz  -575.628 -530.215 -411.302 -417.308 -419.630 -430.302 
1.100.1.2.7.01  
Rettungsdienst  21.814 -1.828.862 -2.189.742 -2.318.129 -2.298.702 -2.416.987 
1.100.1.2.8.01  
Katastrophenschutz  -1.293.103 -2.004.341 -1.143.385 -1.150.349 -1.155.197 -1.146.507 
1.100.1.2.8.02 
Impfzentrum - Corona  651.911 0  -6.610 -6.500 -5.286 -5.286 
Summe  -16.006.476 -21.674.405 -21.288.017 -21.851.956 -22.029.810 -22.637.206 
W = Wesentliches Produkt 
 
Haushaltsjahr 2023  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.6.01  
Gefahrenabwehr W 1.068.944 -18.605.921 -17.536.978 0  0 0 
1.100.1.2.6.02  
Vorbeugender Brandschutz  192.152 -603.454 -411.302 0  0 0 
1.100.1.2.7.01  
Rettungsdienst  13.397.155 -15.586.898 -2.189.742 0  0 0 
1.100.1.2.8.01  
Katastrophenschutz  70.491 -1.213.876 -1.143.385 0  0 0 
1.100.1.2.8.02 
Impfzentrum - Corona  0  -6.610 -6.610 0 0 0 
Summe  14.728.742 -36.016.759 -21.288.017 0  0 0 
W = Wesentliches Produkt 
231
Produkt: 1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr Organisationseinheit:  
37 Feuerwehr 
37-2 Einsatzdienst 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: 126 Brandschutz 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Schnitker 
Produktbeschreibung:  Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Schutz der Umwelt 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Nds. Brandschutzgesetz, NKatsG, NPOG, NPsychKG 
Zielgruppe: Bürger, Einwohner, Firmen der Stadt Osnabrück sowie alle Personen, die sich in der Stadt aufhalten. 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung 
zukunftssicher gestalten    
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
6 Handlungsfähige Stadt 1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 
7.000* PC 126 Diverse Fahrzeuge und Geräte 
EB 23 Einrichtung Feuerwache 2 und FF Neustadt 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Zielerreichungsgrad 
bei zeitkritischen Einsätzen (sämtliche 
Brandeinsätze sowie technische 
Hilfeleistungen mit Personen- oder 
Umweltgefährdungen) 
Kennzahl konnte aufgrund technischer 
Probleme mit der Software nicht 
ausgewertet werden. Werte werden 
nachgereicht. 
- 90% 90% 90% 90% 90% 
Brandbekämpfungen 835 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Technische Hilfeleistungen 1.531 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis3 in € 
Kat.4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1.2.6.01.01 Gefahrenabwehr -2.067.691 -2.621.388 -2.547.646 -2.533.315 -2.592.846 -2.643.022 3 
1.2.6.01.02 Brandbekämpfung -1.743.764 -2.199.949 -2.142.455 -2.345.653 -2.201.729 -2.314.019 3 
1.2.6.01.03 Technische 
Hilfeleistungen -8.716.026 -9.926.428 -10.096.633 -10.296.314 -10.544.776 -10.824.078 3 
1.2.6.01.04 Sicherheitswachen -1.541.541 -1.670.717 -1.684.313 -1.709.172 -1.729.335 -1.773.733 3 
1.2.6.01.05 Freiwillige Feuerwehr -742.449 -892.507 -1.065.931 -1.075.216 -1.082.309 -1.083.272 3 
Summe -14.811.471 -17.310.988 -17.536.978 -17.959.670 -18.150.995 -18.638.124  
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf olgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:  
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“  
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“  
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistung en“ 
 
232
37 Feuerwehr
126 Brandschutz
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 358.345,34 184.000 260.000 260.000 260.000 260.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 38.617,58 33.047 35.881 34.832 34.481 32.556
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 285.394,62 255.000 270.300 270.300 270.300 270.300
6 privatrechtliche Entgelte 49.244,01 59.018 59.618 59.618 59.618 59.618
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 184.968,74 253.267 263.715 267.945 272.295 272.295
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 907.204,94 182.900 179.429 180.075 180.517 180.265
12 = Summe ordentliche Erträge 1.823.775,23 967.233 1.068.944 1.072.770 1.077.212 1.075.035
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -10.122.042,27 -10.563.792 -10.237.525 -10.439.653 -10.707.267 -10.962.949
14 Versorgungsaufwendungen -2.432.781,93 -3.237.637 -3.400.947 -3.492.831 -3.590.587 -3.676.239
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -987.291,75 -1.307.944 -1.425.721 -1.521.351 -1.354.401 -1.454.395
16 Abschreibungen -762.579,05 -596.252 -716.168 -724.527 -692.611 -692.557
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.360.439,16 -2.572.597 -2.825.562 -2.854.079 -2.883.341 -2.927.019
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -16.665.134,16 -18.278.221 -18.605.921 -19.032.440 -19.228.207 -19.713.159
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -14.841.358,93 -17.310.988 -17.536.978 -17.959.670 -18.150.995 -18.638.124
22 außerordentliche Erträge 31.590,91 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1.703,10 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 29.887,81 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-14.811.471,12 -17.310.988 -17.536.978 -17.959.670 -18.150.995 -18.638.124
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 123.445,99 148.462 90.900 90.900 90.900 90.900
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.648.895,48 -1.621.912 -1.663.468 -1.665.652 -1.688.511 -1.719.847
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.525.449,49 -1.473.450 -1.572.568 -1.574.752 -1.597.611 -1.628.947
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -16.336.920,61 -18.784.438 -19.109.546 -19.534.423 -19.748.606 -20.267.070
233
Investitionsprogramm 
2023 – 2026 
451
Ist Plan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -300.2 46 -155.000 -192.000 -197.800 -203.700 -209.800 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -91.363 -115.000 -144.000 -148.300 -152.700 -157.300 x
   7.000304.710      Wegebau -113.840       
   7.000304.710.001  Wegebau  -19.130 -19.130 -20.000 -20.000 -20.000  
   7.000304.710.002  Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung  -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 x
   7.000382.770      Verkauf Liegenschaften 63.000       
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau  -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben  -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000551.710.002  Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr. -3.126       
   7.000822.710.001  Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich  -50.000 -50.000 -50.000 -50.000  x
   7.000822.710.002  Große Eversheide Erschl. südl. Bereich  -230.000      
   7.000822.770.001  Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber    2.154.000 1.485.000 2.005.000  
   7.000822.770.002  Große Eversheide Verkaufserl. südl. Ber. 2.619.890       
   7.000822.705.002  Große Eversheide Erst. Komp. südl. Ber.  36.024      
   7.000898.710      Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee -1.842       
   7.000920.710      Carl-Dütting-Str./Haseuferweg - 372.454       
   7.000948.710      Platz der Städtefreundschaften – VHS -66.999 -1.737.000      
   7.000949.710      Limberg Erschließung -282.339 -1.038.232 -209.950 -301.968 -117.500  x
   7.000964.710      Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept    -200.000 -200.000 -200.000
   7.000964.710.001  Quartiersspielplatz Bremer Str. -9.669       
   7.000964.710.002  Themenspielplatz Museum Industriekultur -855 -250.000      
   7.000964.710.003  KSP Dielinger Str./Marienstr.   -100.000    x
   7.000964.710.004  KSP Am Krummen Kamp (Haste)   - 100.000    x
   7.001016.710      Erneuerung/Umgestalt.Teichanl.Bürgerpark  -50.000      
   7.001042.710      Urbaner Freiraum im Wandel   -150.000    x
   7.300002.710      OBG - Kapitalzuführung FMO -2.1 11.275 -2.990.577      
   7.300002.710.001  OBG - Kapitalzuführung FMO   -2 .990.577 -1.231.577 -1.231.577  x
   7.300002.710.002  OBG - Kapitalzuführung VHS   -2 .000.000 -2.000.000 -2.100.000 -2.100.000 x
   7.300002.710.003  OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum   -4.000.000    x
   7.305080.710      Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO  -12.000.000 -3.955.200 -8.959.400 -11.434.300 - 7.649.400 x
   7.305081.710      Trainingszentrum VfL  -5.000.000      
   7.305212.710      Zoo - Kapitalzuführung -495.000 -495.000      
   7.305213.710      WFO - Kapitalzuführung -1.286.3 00 -1.286.300 -1.286.300 -1.286.300 -1.186.300 -1.186.30 0 x
   7.305214.710.001  ICO Kapitalzuführung -150.000 -1 50.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
   7.305214.710.002  ICO Kapitalzuführung Projekt Seedhouse -54.500       
   7.305215.710      TOL-Kapitalzuführung -458.175 -458.175 -458.175 -458.175 -458.175 -458.175 x
     Kostenarten Einzahlungen 3.434.390 36.024  2.154.000 1.485.000 2.005.000  
     Kostenarten Auszahlungen -5.874.746 -26.424.414 -16.195.332 -15.393.520 -17.694. 252 -12.520.975  
        Saldo Profit-Center -2.440.356 -26.388.390 -16.195.332 -13.239.520 -16.209. 252 -10.515.975  
   PC 411 KHG-Umlage        
   7.000090.710      Umlage n.d. KHG -3.169.264 -3.030.000 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 - 3.750.000 x
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -3.169.264 -3.030.000 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 - 3.750.000  
        Saldo Profit-Center -3.169.264 -3.030.000 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 - 3.750.000  
     Kostenarten Einzahlungen 3.434.390 36.024  2.154.000 1.485.000 2.005.000  
     Kostenarten Auszahlungen -9.044.010 -29.454.414 -19.495.332 -18.843.520 -21.294. 252 -16.270.975  
       Saldo Sonderbudget -5.609.620 -29.418.390 -19.495.332 -16.689.520 -19.809. 252 -14.265.975  
   FB Bürger und Ordnung (32)        
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32        
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000  
   7.000011.710.004  EDV-Ausstattung Standesamt  -6. 000      
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung   -18.000     
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis   -11.000     
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend.    -12.000    
   7.000012.710      Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD  -24.000      
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen -1. 734  -160.000    x
   7.000032.710      Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD   -50.000     
   7.000033.710      Betriebsgeräte  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000  
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -1.734 -45.000 -254.000 -27.000 -15.000 -15.000  
        Saldo Profit-Center -1.734 -45.000 -254.000 -27.000 -15.000 -15.000  
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -1.734 -45.000 -254.000 -27.000 -15.000 -15.000  
        Saldo Teilhaushalt -1.734 -45.000 -254.000 -27.000 -15.000 -15.000  
   Feuerwehr (37)
   PC 126 Brandschutz        
   7.000001.710.001  Abrollbehälter Betreuung    -116.000   x
   7.000002.710      Atemschutzgeräte -41.793 -39.000 -168.000 -3.500 -45.500 -144.000 x
   7.000013.710.008  Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)  - 120.000  -234.000   x
   7.000013.710.009  Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)  - 120.000  -234.000   x
   7.000013.710.010  Tanklöschfahrzeuge (OS-2023)      -146.000 x
   7.000013.710.011  Tanklöschfahrzeuge (OS-2025)      -146.000 x
   7.000016.710      Zelte f. Jugendfeuerwehr -4.809 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000  
   7.000019.710.002  Chemikalienschutzanzüge  -18.000 -12.000   -7.000  
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung -23.635 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -45.000 x
454
Ist Plan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000019.710.009  Elektrostapler -22.323       
   7.000019.710.010  Rettungsboot -17.994       
   7.000019.710.012  Ausbildungsgegenstände   -19.000 -15.400 -7.600 -3.000  
   7.000022.710      Atemschutzübungsanlage  -290.000      
   7.000038.710.002  Drehleiter (DLK, OS-2002) -556. 383       
   7.000040.710.007  Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage  -27.800 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000  
   7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge  -72.000 -90.000 -96.000 -106.000 -90.000 x
   7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung -25. 978 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -35.000 x
   7.000040.710.016  Ausbildungsgegenstände -1.785 -2 4.400 -4.700 -6.000 -3.000 -3.000  
   7.000040.710.017  Industriewaschmaschine -43.019     -17.500  
   7.000040.710.021  Fire-Trainer    -25.000    
   7.000040.710.022  Transport-Rollwagen -3.272       
   7.000040.710.023  Kompressor ATW      -50.000  
   7.000049.710.003  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2058)   -690.000    x
   7.000049.710.004  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)      -313.900 x
   7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik    -131.900    
   7.000055.710.013  Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) Aufrüstung -5.538       
   7.000055.710.015  Mehrzweckfahrzeug (OS-2426) -68 .052       
   7.000055.710.016  PKW (OS-2052 VB) -38.620       
   7.000055.710.017  PKW (OS-2064 VB) -38.620       
   7.000055.710.019  Anhänger (Fahrschul OS-2072)  - 28.400      
   7.000055.710.020  Anhänger (OS-2291)  -5.200      
   7.000055.710.021  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 4112)   -70.000     
   7.000055.710.022  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)    -230.000   x
   7.000055.710.023  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)    -230.000   x
   7.000055.710.024  PKW VB (OS-P 7112)      -54.000  
   7.000055.710.025  Anhänger (JF neu)  -5.200      
   7.000055.710.026  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 5112)     -70.000   
   7.000055.710.027  Einsatzleitfahrzeug (ELW T OS-X 5112)    -52.500    
   7.000055.710.028  Mehrzweckfahrzeuge (BF neu Wache 2)    -70.000    
   7.000055.710.029  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 6112)      -90.000  
   7.000055.710.030  Anhänger (Betankung)      -13.000  
   7.000057.710.005  PKW (OS-2051 Kdow) -38.620       
   7.000070.705      Zuweisungen vom Land 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000  
   7.000488.770      Verkauf Anlagevermögen 28.400       
   7.000919.710.001  Bürocontainer EAL Ost -5.148       
     Kostenarten Einzahlungen 70.400 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000  
     Kostenarten Auszahlungen -935.588 -825.000 -1.138.700 -1.534.300 -322.100 -1.177. 400  
        Saldo Profit-Center -865.188 -783.000 -1.096.700 -1.492.300 -280.100 -1.135. 400  
   PC 127 Rettungsdienst        
   7.000003.710.016  Krankentransportwagen KTW ASB OS-C 3112 -106.620       
   7.000003.710.017  Krankentransportwagen KTW FKT OS-T 3112 -106.156       
   7.000003.710.018  Krankentransportwagen KTW JUH OS-V 4112 -106.156       
   7.000003.710.019  Krankentransportwagen KTW JUH, OS-U 311 -106.156       
   7.000003.710.020  Krankentransportwagen KTW MHD OS-V 3112 -106.155       
   7.000003.710.022  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112    -127.000   x
   7.000003.710.023  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112    -127.000   x
   7.000003.710.024  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112    -127.000   x
   7.000003.710.025  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112    -127.000   x
   7.000003.710.026  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112    -127.000   x
   7.000003.710.027  Krankentransportwagen (KTW ASB neu)    -127.000   x
   7.000003.710.028  Krankentransportwagen KTW FKT OS-FK 1112      -127.000 x
   7.000004.710.007  Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-W 4112)  -90.000      
   7.000004.710.008  Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-U 6112)   -90.000     
   7.000004.710.009  Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-V 6112)   -90.000     
   7.000004.710.010  Einsatzleitfahrzeug LNA Ersatz OS-N7112   -90.000     
   7.000005.710.013  RTW (BF OS-U 4112) -180.119       
   7.000005.710.014  RTW (BF OS-Y 9112) -184.628       
   7.000005.710.015  RTW (BF OS-H 5112) -180.035       
   7.000005.710.017  RTW (ASB OS-V 5112) -179.251       
   7.000005.710.018  RTW (OS-Y 5112 Fahrgestellwechsel) -103.309       
   7.000005.710.019  RTW (OS-Y 7112 Fahrgestellwechsel) -102.914       
   7.000005.710.020  RTW (OS-H 5112 Fahrgestellwechsel)  -98.000      
   7.000005.710.021  RTW (OS-V 5112 Fahrgestellwechsel)  -98.000      
   7.000005.710.022  Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)    -220.000   x
   7.000005.710.023  Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)    -220.000   x
   7.000005.710.024  Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)    -220.000   x
   7.000005.710.025  Rettungstransportwagen (RTW neu)    -220.000   x
   7.000005.710.026  Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112)      -220.000 x
   7.000005.710.027  Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112)      -220.000 x
   7.000005.710.028  Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112)      -220.000 x
   7.000005.710.029  Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112)      -220.000 x
   7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW -172.75 1   -56.000  -168.000 x
   7.000043.710.003  Medizinische Geräte NEF -23.786 -83.000 -104.000    x
   7.000043.710.004  Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst. -14.122 -1.500  -4.100    
   7.000043.710.005  Betriebsgeräte SEG für FF  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000  
   7.000043.710.006  Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung  -36.900      
   7.000056.710.005  Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)    230.000 x
   7.000379.770      Verkauf Anlagevermögen 35.560       
455
Ist Plan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000674.710      Büromöbel, Schränke und Spinde  -33.000 -11.000     
     Kostenarten Einzahlungen 35.560       
     Kostenarten Auszahlungen -1.672.158 -445.400 -390.000 -1.707.100 -5.000 -1.180.00 0  
        Saldo Profit-Center -1.636.598 -445.400 -390.000 -1.707.100 -5.000 -1.180.00 0  
   PC 128 Katastrophenschutz        
   7.000042.710.006  stationäre Sirenen  -66.000 -36.000 -36.000    
   7.000056.710.005  Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)    -230.000   x
   7.000952.710.004  Corona - Impfzentrum -39.356       
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -39.356 -66.000 -36.000 -266.000    
        Saldo Profit-Center -39.356 -66.000 -36.000 -266.000    
   PC 937 Feuerwehr        
   7.000044.705.003  Zuschuss Hausrat        
   7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde - 93.137 -8.000 -15.000 -102.000 -15.000 -90.000 x
   7.000044.710.002  EDV-Ausstattung -10.891 -35.300 -45.300 -125.300 -25.500 -57.900 x
   7.000044.710.003  Hausrat -14.466 -12.000 -36.000 -10.000 -10.000 -11.350  
   7.000044.710.004  Sportgeräte -63.409       
   7.000045.710      Werkstattgeräte -2.794 -6.500 -6.500 -18.500 -6.500 -7.000  
   7.000057.705      Einnahmen Fördermittel für E-Fahrzeuge 21.377       
   7.000057.710.006  PKW (KdoW OS-P 8112)    -54.000    
   7.000057.710.007  PKW (KdoW OS-T 5112)      -54.000  
   7.000057.770      Verkauf von Anlagevermögen PC 937 6.021       
     Kostenarten Einzahlungen 27.398       
     Kostenarten Auszahlungen -184.697 -61.800 -102.800 -309.800 -57.000 -220.250  
        Saldo Profit-Center -157.299 -61.800 -102.800 -309.800 -57.000 -220.250  
     Kostenarten Einzahlungen 133.358 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000  
     Kostenarten Auszahlungen -2.831.798 -1.398.200 -1.667.500 -3.817.200 -384.100 -2. 577.650  
        Saldo Teilhaushalt -2.698.440 -1.356.200 -1.625.500 -3.775.200 -342.100 -2. 535.650  
   FB Bildung, Schule und Sport (40)
   PC 211 Grundschulen        
   7.000252.710      Ausstattung von Grundschulen -2 .255       
   7.000702.710      Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul -353       
   7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag   -40.000     
   7.000869.710      Ausstattung Mensa Diesterwegschule  -100.000      
   7.000870.710      Ausst. Ganztag A.-Schweitzer/Heilig-Geis -11.743       
   7.000870.705      Förd. Ausst.Ganzt.A.-Schweitzer/Heilig-G 6.000       
   7.000871.710      Ausstattung Ganztag GS Atter  - 80.000 -200.000    x
   7.000923.710      Ausstattung Ganztag GS Voxtrup     -120.000  x
   7.000924.710      Ausstattung Ganztag GS Pye    -120.000   x
   7.000925.710      Ausstattung Ganztag GS Sutthausen  -100.000      
   7.000926.710      Ausstattung Ganztag GS Franz-Hecker  -100.000  -120.000   x
   7.000927.710      Ausstattung Ganztag GS Wüste      -144.000 x
   7.000954.710      Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodeshei  -294.800      
   7.000981.710      Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule    -144.000   x
   7.001031.710      Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel     -180.000  x
   7.001039.710      GS Eversburg Laufbahnsanierung   -25.000     
     Kostenarten Einzahlungen 6.000       
     Kostenarten Auszahlungen -14.350 -674.800 -265.000 -384.000 -300.000 -144.000  
        Saldo Profit-Center -8.350 -674.800 -265.000 -384.000 -300.000 -144.000  
   PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA        
   7.000934.710      Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen -35.877       
   7.000935.710      Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule  -30.000      
   7.000937.710      Sportgeräteausstattung Diesterwegschule   -45.000     
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -35.877 -30.000 -45.000     
        Saldo Profit-Center -35.877 -30.000 -45.000     
   PC 215 Realschulen        
   7.000419.705      Erstattung Investitionen Realschulen 5.272       
   7.000419.710      Investitionen Realschulen -7.29 1       
     Kostenarten Einzahlungen 5.272       
     Kostenarten Auszahlungen -7.291       
        Saldo Profit-Center -2.019       
   PC 216 Kombinierte Haupt- u. Realschulen        
   7.000971.710      Ausstattung Friedensschule     -1.355.000 -1.355.000 x
   7.000972.710      Ausstattung Oberschule Sonnenhügel  -300.000   -300.000 -551.000 x
   7.000973.710      Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne     -615.000 -615.000 x
   7.000974.710      Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar     -615.000 -615.000 x
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen  -300.000   -2.885.000 -3.136.000  
        Saldo Profit-Center  -300.000   -2.885.000 -3.136.000  
   PC 217 Gymnasien        
   7.000420.705      Einzahlung Investitionen Gymnasium 2.700       
456
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
Folgekosten in Höhe von 21.300 €, davon Abschreibun g 16.000 €, kalk. Zinsen 
4.800 € und Betriebs-/Servicekosten 500 €.  
 
Feuerwehr (37) 
7.000001.710.001 2024 Abrollbehälter Betreuung 
Aufgrund der begrenzten Anhängelast der Fahrzeuge m uss ein zweiter Anhänger 
für die Jugendfeuerwehr beschafft werden. 5% Inflat ionsrate berücksichtigt. Die 
jährlichen Folgekosten für Afa betragen 12.889 €. 
 
 116.000€ 
 
7.000002.710 2023-
2026 
Atemschutzgeräte 
Für die 2. Feuerwache sind ab 2020 eine zusätzliche  Beschaffung von 10 Geräten 
pro Jahr notwendig (19.500 €) In 2023 müssen dringe nd 48 Atemschutzgeräte 
aus dem Jahr 1999, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. 
(168.000 €) In 2024 müssen dringend 1 Atemschutzgerät aus dem Jahr 2020, die 
dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft wer den. (3.500 €) In 2025 
müssen dringend 13 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2021, die dann 25 Jahre im 
Einsatzdienst waren, beschafft werden. (45.500 €) I n 2026 müssen dringend 36 
Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2022, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, 
beschafft werden. Des Weiteren gibt es ab dem Jahr 2022 keine Ersatzteile mehr 
für das Atemschutzgerät PSS 90 (144.000 €). 
 
 
361.000€ 
7.000003.710 2024 Krankentransportwagen 
Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen  und kalkulatorische 
Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine aktuell e Fahrzeugausschreibung hat 
ergeben, dass ab 2018 eine Erhöhung dringend erford erlich ist. Die jährlichen 
Folgekosten für Afa betragen 44.444 €. 
 
 
889.000 € 
 2024 7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW M HD, OS-K 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekoste n betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhal tung und 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
127.000 € 
 
 
2024 7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MH D, OS-R 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekoste n betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhal tung und 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
127.000 € 
 
  2024 7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 7112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekoste n betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhal tung und 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten.  
 
127.000 € 
 
 
2024 7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MH D, OS-V 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekoste n betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhal tung und 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten.  
 
127.000 € 
 
 
2024 7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MH D, OS-J 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekoste n betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhal tung und 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
127.000 € 
 
 2024 
 
7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu) 
Die Auswertungen zur Fortschreibung des aktuellen R ettungsdienstbedarfsplans 
haben eine deutliche Ausweitung der Rettungsmittelv orhaltungen ergeben. Die 
Einsatzzahlen der vergangenen Jahre zeigen die Notw endigkeit sowohl einen 
zusätzlichen Tages-KTW sowie einen neu im Rettungsd ienstgesetz 
beschriebenen Notfall-KTW vorzuhaben. Eine reine Au sweitung der 
Einsatzstunden von vorhandenen Fahrzeugen kommt nic ht in Frage, da zu den 
Stoßzeiten bereits alle vorhandenen Fahrzeuge besetzt sind. Somit müssen zwei 
Fahrzeuge zusätzlich beschafft werden. Die neue fahrzeugklasse der Notfall-KTW 
ähnelt in seiner Konzeption und Beladung eher einem RTW als einem KTW. Die 
Fahrzeugbesatzung verfügt im Gegensatz zu einem RTW  über eine etwas 
geringere Qualifikation. Daher wird von den Kosten eines RTW ausgegangen. VE 
in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 
€ für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung un d 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
127.000 € 
 
 
 2026 7.000003.710.028 Krankentransportwagen KTW FK T OS-FK 1112 
Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, da ss ab 2021 eine Erhöhung 
dringend erforderlich ist. Folgekosten betragen 31. 667 €, davon 21.167 € für 
Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.20 0 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
127.000 €  
468
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
7.000005.710 2024 Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung 
Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen  und kalkulatorische 
Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine Preissteigerung von 1,5 % ist 
berücksichtigt. 
 
 
1.760.000 € 
 
2024 7.000.005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon  44.000 € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12. 000 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
220.000 € 
 
 
2024 7.000.005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon  44.000 € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12. 000 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
220.000 € 
 
 
2024 7.000.005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon  44.000 € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12. 000 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
220.000 € 
 
 2024 7.000005.710.025 Rettungstransportwagen (RTW n eu) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon  44.000 € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12. 000 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
220.000 €  
 2026 7.000005.710.026 Rettungstransportwagen (ASB O S-J 9112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon  44.000 € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12. 000 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
220.000 €  
 2026 7.000005.710.027 Rettungstransportwagen (BF OS -U 9112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon  44.000 € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12. 000 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
220.000 €  
 2026 7.000005.710.028 Rettungstransportwagen (BF OS -V 9112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon  44.000 € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12. 000 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
220.000 €  
 2026 7.000005.710.029 Rettungstransportwagen (BF OS -FB 1112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon  44.000 € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12. 000 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
220.000 €  
7.000043.710.002 2024-
2026 
Medizinische Geräte RTW 
2024: Med. Geräte für die Beschaffung eines zusätzl ichen RTW der 
Berufsfeuerwehr. 56.000 €. 2026: Med. Geräte für di e Beschaffung eines RTW 
(OS-U 9112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. Med. Ger äte für die Beschaffung 
eines RTW (OS-V 9112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 € . Med. Geräte für die 
Beschaffung eines RTW (OS-FB 1112) der Berufsfeuerw ehr. 56.000 €.  Die 
jährlichen Folgekosten für Afa betragen 44.800 €. 
 
224.000 €  
7.000043.710.003 2023 Medizinische Geräte NEF 
Med. Geräte für die Beschaffung eines NEF (OS-U 611 2) der Berufsfeuerwehr. 
(52.000 € inkl. Preissteigerung Med. Geräte für die  Beschaffung eines NEF (OS-
V 6112) der Berufsfeuerwehr. (52.000 € inkl. Preiss teigerung. Die jährlichen 
Folgekosten für Afa betragen 31.167 €. 
 
104.000 €  
7.000056.710.005 2024 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu) 
Der ELW-KatS ist insbesondere für größere Einsatzla gen wie Hochwasser und 
Sturmereignisse vorgesehen. Er soll als Führungsfah rzeug für Einsätze der 
Feuerwehrbereitschaft oder einzelner Komponenten der Stadt Osnabrück dienen. 
Das Fahrzeug ist Bestandteil des Rinke-Gutachtens. Es soll bei der Freiwilligen 
Feuerwehr stationiert werden. Die Schadensereigniss e der letzten Jahre wie 
Moorbrand WTD Meppen, Hochwasser in NRW und im Ahrt al haben die 
Notwendigkeit eines solchen Fahrzeuges nochmals ver deutlicht. Es soll 
zusammen mit den zwei ELW der BF beschafft werden. Damit erhofft sich der 
Fachbereich eine Kostenersparnis und eine Einheitli chkeit der Ausstattung. 
Folgekosten betragen 28.555 €, davon 25.555 € für A bschreibungen, 1.000 € für 
Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs-/Servicekos ten. 
 
230.000 €  
7.000013.710 2024-
2026 
Tanklöschfahrzeuge 
Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. 
 
 
760.000 € 
469
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
 
2024 7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033) 
Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € wur de von 2023 nach 2024 
verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 19. 400 €, davon 10.200 € für 
Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.00 0 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
234.000 €  
 
 
2024 7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070) 
Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € wur de von 2023 nach 2024 
verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 19. 400 €, davon 10.200 € für 
Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.00 0 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
234.000 €    
 2026 7.000013.710.010 Tanklöschfahrzeuge (OS-2023)  
Fahrgestell 146.000 € in 2026, Aufbau 291.000 € in 2027 Es entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 26.680 €,  davon 17.480 € für Abschreibungen, 4.200 € 
für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servic ekosten.  
 
146.000 €  
 2026 7.000013.710.011 Tanklöschfahrzeuge (OS-2025)  
Fahrgestell 146.000 € in 2026, Aufbau 291.000 € in 2027 Es entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 26.680 €, davon 17.480 € fü r Abschreibungen, 4.200 € 
für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs-/Servic ekosten. 
 
146.000 €  
7.000019.710.008 2023-
2026 
Technische Ausrüstung  
Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der technischen Ausrüstung 
für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Die Erhöhung ab 2021 ist aufgrund der 
Umsetzung des Rinke-Gutachtens dringend erforderlic h. Die jährlichen 
Folgekosten für Afa betragen 4.000 €.  
 
 
165.000 € 
7.000040.710.008 2023-
2026 
Feuerschutzanzüge 
Mit Wegfall des Sammelpostens wurden die Anzüge kon sumtiv angemeldet. 
Jedoch ab 2019 erhöht sich der Preis, daher investiv. Es muss in einem Zeitraum 
von maximal 7 Jahren jeweils 1/7 des Inventars an Brand-schutzkleidung ersetzt 
werden. In der Regel ist nach ca. 7 Jahren die Isol ationsschicht, die 
Nässeschutzmembrane wie auch das Außengewebe versch lissen. Der Schutz 
der Einsatzkräfte vor Einflüssen von außen (Feuer, Wärme, Wetter, Wasserdampf 
etc.) ist nicht mehr gegeben. Insbesondere neue Erk enntnisse im Bereich 
Kontaminationsverschleppung durch Brandrauch und de r damit verbundenen 
Gefährdung der Feuerwehreinsatzkräfte, zwingen dazu , ein Großteil der 
Schutzkleidung zu ersetzen. 2025: Feuerschutzanzüge  für Ausbilder 
Brandschutzübungscontainer. Übernahme des Brandschu tzübungscontainers 
von dem Stadtfeuerwehrverband. Für die Ausbilder is t eine Beschaffung 
entsprechender Schutzkleidung für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb alle 5 
Jahre erforderlich (10.000 €). Die jährlichen Folge kosten für Abschreibungen 
betragen 54.571 €. 
 
 
382.000 € 
7.000040.710.011 2023-
2026 
Ausrüstung Brandbekämpfung 
Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungs-
ausrüstung für die Berufs- und Freiwillige Feuerweh r, die sich im Laufe des 
jeweiligen Jahres ergeben.  
 
 
125.000 € 
7.000049.710 2023-
2026 
Wechselladerfahrzeug  
Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. 
 
 1.003.900 € 
 
2023 7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (OS-2058 ) 
VE in 2021 erforderlich. Verschoben von 2018 nach 2 023. Die jährlichen 
Folgekosten betragen 37.000 €, davon 27.600 € für A bschreibungen, 5.500 € für 
Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekos ten. 
 
690.000 € 
 
 2026 7.000049.710.004 Wechselladerfahrzeug (WLF, O S-2080) 
VE in 2021 erforderlich. Verschoben von 2022 nach 2 026. Die jährlichen 
Folgekosten betragen 21.956 €, davon 12.556 € für A bschreibungen, 5.500 € für 
Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs-/Servicekos ten. 
 
313.900 €  
7.000055.710 
 
Ersatzbeschaffungen 
Die Beschaffungen der nachstehenden Mehrzweckfahrze uge entsprechen dem 
Rinke-Gutachten und dem Fahrzeugkonzept. Preissteig erungen sind 
einkalkuliert. 
 
 
591.900 € 
 2024 7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik 
Der Gerätewagen Logistik (GW) dient vorrangig dem T ransport von 
umfangreichem feuerwehrtechnischem Gerät und Materi alien, die zur bzw. von 
Einsatzstellen transportiert werden müssen. Mit dem Fahrzeug werden zusätzlich 
Geräteanlieferungen, im Rahmen von Fahrzeugneubaute n bzw. 
Reparaturaufträgen, der Abteilung Technik durchgefü hrt. Seit 1999 wird hierfür 
131.900 €  
470
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
ein bundeseigenes Fahrzeug (LKW-Dekon OS-8225) eing esetzt. Der LKW-Dekon 
ist jedoch vom Bund speziell für den KatS konzipier t und mit seiner eigentlichen 
Beladung für den o. g. Einsatzbereich nicht geeignet. (Verschoben von 2013 nach 
2017 und von 2017 nach 2022). Die jährlichen Folgek osten betragen 7.784 €, 
davon 4.784 € für Abschreibungen, 1.000 € für Insta ndhaltung und 2.000 € für 
Betriebs-/Servicekosten. 
  
2024 7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) 
VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten  betragen 28.555 €, davon 
25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhal tung und 2.000 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
230.000 € 
 
 
2024 7.000055.710.023   Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1 , OS-N 6112) 
VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten  betragen 28.555 €, davon 
25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhal tung und 2.000 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
230.000 € 
 
7.000044.710.001 2023-
2026 
Büromöbel, Schränke u. Spinde 
Grundansatz sind 15.000 € im Jahr für Ersatzbeschaf fungen für 7 
Ortsfeuerwehren und 2 Hauptwachen erforderlich. In 2024 werden dringend nach 
Umbau des Stabsraumes neue Bestuhlung und Tische benötigt (25.000 €). 2024: 
Mobiliar FF-Eversburg nach Umbau/Sanierung: Kostens chätzung gem. 
Abstimmung mit Ortsfeuerwehr Eversburg nach Umbau/S anierung. (62.000 €). 
2026: Bei den vorhandenen Möbeln handelt es sich noch um die Erstausstattung 
bei Bezug des Erweiterungsbaus der Feuerwache 1 von 1999. Die Holzmöbel sind 
Alters entsprechend abgenutzt und verschlissen und entsprechen nicht mehr den 
hygienischen Anforderungen an eine Gemeinschaftsküc he. Aufgrund des 
Betriebs einer Feuerwache im Vierundzwanzigstundens chichtdienstes rund um 
die Uhr an jedem Tag des Jahres ergeben sich verschieden Besonderheiten und 
Notwendigkeiten (75.000 €). Die jährlichen Folgekos ten für Afa betragen 
12.778 €. 
 
 222.000 € 
7.000044.710.002 2023-
2026 
EDV-Ausstattung 
Ersatz-, bzw. Neubeschaffungen von spezieller Soft-  und Hardware. Besonderes 
Augenmerk liegt in den nächsten Haushaltsjahren auf  den MDE Geräten zur 
Dateneingabe im Rettungsdienst. 
 
 254.000 € 
FB Bildung, Schule und Sport (40) 
7.000249.710 2023-
2026 
Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen) 
Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungs strategie aus dem 
Medienentwicklungsplan. Bis 2024 stehen daneben Mit tel aus dem Digital Pakt 
Schule zur Verfügung, so dass die ursprünglichen An sätze 2021 bis 2024 
reduziert wurden. Die jährlichen Folgekosten betrag en 235.200 €, davon 
210.000 € für Abschreibungen und 25.200 € für kalku latorische Zinsen. 
 
 
1.680.000€ 
7000251.710 2023-
2026 
Neugestaltung von Pausenhöfen (global) 
Es handelt sich um das jährliche Budget für die bed arfsgerechte Erneuerung und 
Ergänzung von Spielgeräten auf den Pausenhöfen. Bedingt durch die wesentlich 
höhere Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetrieb e ist im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht eine Mittelbereitstellung in dieser Höhe erforderlich. Es 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 16.550 €, davon 13.850 € für 
Abschreibungen und 2.700 € für kalkulatorische Zins en. 
 
 
180.000 € 
7.000300.710 2023-
2026 
Div. Fachraumergänzungen 
Anpassung des Budgets für den Erneuerungs- und Ergä nzungsbedarf in 
Fachräumen (Werken und Technik/Kunst/Musik/Hauswirt schaft und 
Textil/Naturwissenschaften). Es entstehen jährliche  Folgekosten in Höhe von 
11.030 €, davon 9.230 € für Abschreibungen und 1.80 0 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
 
 120.000 € 
7.000264.710 2023-
2026 
Investitionszuschüsse an Sportvereine (global) 
Die Stadt fördert auf Antrag der Osnabrücker Sportv ereine neue Bauvorhaben, 
außergewöhnliche Instandsetzungsarbeiten und Geräte beschaffungen. Der 
jährliche Ansatz von 149.000 € wurde um 64.000 € au f 85.000 € reduziert, da ein 
erheblicher Anteil der beantragten Fördermaßnahmen aus finanztechnischen 
Gründen zukünftig nur noch konsumtiv statt investiv  gefördert werden kann. Im 
Gegenzug wurde der Titel im konsumtiven Bereich um 64.000 € erhöht. Es 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 22.100 €, davon 17.000 € für 
Abschreibungen und 5.100 € für kalkulatorische Zins en. 
 
 
340.000 € 
7.000676.710 2023-
2026 
Inklusion 
Das jährliche Budget von 100.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung von 
Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art. 
 
 
400.000 € 
471
Verpflichtungsermächtigungen 
485
2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
2 3 4 5
2.059.406 1.150.000
31.129.000 16.340.000
51.005.000 32.080.000 14.100.000
33.188.406 68.495.000 32.080.000 14.100.000
57.690.536 69.065.187 64.383.794 55.365.073
* Rechnung
** Planung
2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro-
20   420.000
230.000   
230.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
220.000   
220.000   
220.000   
220.000   
230.000   
51 2.150.000 2.150.000 400.000
1.082.000   
1.865.000   
2.150.000 100.000  
1.150.000   
6.000.000 6.000.000 8.000.000
1.750.000 1.750.000  
500.000   
4.500.000 750.000  
600.000   
240.000 3.800.000  
1.560.000 1.680.000  
200.000   
480.000   
5.000.000 7.000.000 2.000.000
3.000.000 3.000.000  
300.000   
2.500.000 1.900.000  
546.000   
700.000   
120.000   
120.000   
1.300.000   
2.520.000   
1.920.000 1.440.000 2.280.000
120.000   
700.000   
2.950.000 710.000  
300.000   
1.450.000   
68 900.000 1.800.000 1.000.000
Summe 51.005.000 32.080.000 14.100.000
Summe 2024-2026
OE Einzelmaßnahme
7.001033.710        Projekt SAP S/4 HANA
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres 
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
1
2021*
2022**
2023**
Insgesamt
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene 
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
7.000055.710.022  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)
7.000055.710.023  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)
7.000003.710.022  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112
7.000003.710.023  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112
7.000003.710.024  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112
7.000003.710.025  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112
7.000003.710.026  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112
7.000003.710.027  Krankentransportwagen (KTW ASB neu)
7.000005.710.022  Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)
7.000005.710.023  Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)
7.000005.710.024  Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)
7.000005.710.025  Rettungstransportwagen (RTW neu)
7.000742.710.031  Ingenieurbauwerk Frankenstraße
7.000056.710.005  Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)
7.000141.710        Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau
7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Auszahlungen
7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Auszahlungen
7.000997.710.001  Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof (Auszahlungen)
7.001011.710        Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen
7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken
7.000738.710.004  Global Radwege
7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen
7.000742.710.005  Brücke Hamburger Straße
7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße
7.000857.710.001  Fürstenauer Weg (Emsweg/Süberweg BA 1)
7.000899.710        Goethering
7.000900.710        Erich-Maria-Remarque-Ring
7.000742.710.032  Steg Hamburger Straße
7.000748.710.002  Bramscher Straße (Hasetor - Haster Mühle)
7.000752.710        Martinistraße (Wall - Blumenhaller Weg)
7.000756.710.002  Neumarkt Platz
7.000764.710        Vehrter Landstraße
97.185.000
7.000947.710.003  Park&Ride/Park&Bike Anl. 3 - Sutthausen
7.001030.710        Neubau der Fahrgastunterstände
7.000109.710.003  Auszahlung Pernickelmühle
37
61
62
7.000908.710        Hamburger Straße
7.000986.710        Pagenstecherstr. (Eversburger Platz –  A. d. Bornau)
7.001041.710        Radverkehrsanlagen am Wallring
7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel
7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel
7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau
7.000810.710        Heger-Tor-Viertel
7.000836.710.001  Ellerstr. 1. BA  (Vehrter Landstr.– Dod eshausweg)
7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)
486
1
Anlage  
Übersichten und Detailinformationen 
zu den 
Konsolidierungsmaßnahmen 
6
Kurzübersicht 
Nr. Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 nachhaltig € € € € € €
10_1 Vital Gesundheitsförderung und IGM 5.000 10.000 10.000 0 0 0
10_2 Führungskräftequalität 5.000 10.000 10.000 0 0 0
10_3 Personalsteuerung (Mitarbeiterbindung) 10.000 10.000 10.000 0 0 0
10_4 Ausbildung 5.000 15.000 15.000 0 0 0
10_5 Fortbildung extern 15.000 20.000 20.000 0 0 0
10_6 Fortbildung intern 0 10.000 10.000 0 0 0
10_7 Weiterbildung 0 10.000 10.000 0 0 0
10_8 Jubilarfeier 7.000 7.000 7.000 0 0 0
FB Personal und Organisation (10) 47.000 92.000 92.000 0 0 0
12_1 Fortfall der Stelle der SG-Leitung  65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 X 
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
14_1 Teilkündigung der Prüfungssoftware  0 0 0 4.000 4.000 4.000 X 
Rechnungsprüfungsamt (14) 0 0 0 4.000 4.000 4.000
15_1 Anpassung Lizenzen 50.000 0 0 0 0 0
15_2 Austauschzyklus Hardware (z. B. Notebook 
aktuell 4 Jahre) verlängern 40.000 40.000 40.000 0 0 0
Ref. Digitalisierung und IT (15) 90.000 40.000 40.000 0 0 0
209_1 Hundesteuer 68.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 X 
209_2 Vergnügungssteuer 450.000 459.000 468.000 468.000 468.000 468.000 X 
FB Finanzen und Controlling -
Sonderbudget (209) 518.500 539.500 548.500 548.500 548.500 548.500
23_1 Miete für das Kunst Quartier BBK; Bierstraße 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 X 
23_2 Gebühren Vorkaufsrechtsverzichte 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 X 
23_3 Kleingartenpachten 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X 
23_4 Kündigung Mitgliedschaft Monumentendienst 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X 
23_5 Ökostrom 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 X 
23_6 Aufgabe der Anmietung des Objekts Atter Str. 
95 97 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 X 
23_7 Pädagogische Energieberatung an Schulen 0 0 88.000 88.000 88.000 88.000 X 
23_8 Toilettenanlage am Domhof 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 X 
23_9 Toilettenanlagen Rubbenbruchsee / Hasepark 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 X 
23_10 Keine Nutzung der Sporthallen für Vereine in 
den Ferien 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X 
23_11 Brandschutzsanierung Gebäude Wiesenstr. 0 400.000 0 0 0 0
EB Immobilien- und Gebäudemanagement 
(23) 0 545.600 323.600 323.600 323.600 323.600
30_1 Rechtsangelegenheiten 52.100 53.600 55.200 55.200 55.200 55.200 X 
FB Recht und Datenschutz (30) 52.100 53.600 55.200 55.200 55.200 55.200
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 X 
32_2 Streichung Zuschuss Verbraucherzentrale 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 X 
32_3 Erhöhung der Gebühren für 
Bewohnerparkausweise 363.000 363.000 363.000 363.000 363.000 363.000 X 
32_4 Beendigung Modelprojekt "Bürger-
/Servicetelefon" 138.375 141.834 145.380 145.380 145.380 145.380 X 
FB Bürger und Ordnung (32) 552.675 556.134 559.680 559.680 559.680 559.680
37_1 
Erhöhung Anzahl an extern vergebenen 
Teilnehermplätzen für den B1- 
Ausbildungslehrgang an der Feuerwehrschule 
am Limberg. 
77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 X 
37_2 
Durchführung von dezentralen Lehrgängen für 
das Niedersächsische Landesamt für Brand- 
und Katastrophenschutz 
27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 X 
Feuerwehr (37) 104.200 104.200 104.200 104.200 104.200 104.200
40_1 Anpassung Entgelte für die Mittagsverpflegung 320.000 373.000 447.400 447.400 447.400 447.400 X 
40_2 Schülerbeförderung Stadtwerke - Einführung 
Mindestentfernung 403.400 968.100 968.100 968.100 968.100 968.100 X 
40_3 Erhöhung Benutzungsgebühren Sporthallen 
und Sportanlagen 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 X 
FB Bildung, Schule und Sport (40) 723.400 1.341.100 1.515.500 1.515.500 1.515.500 1.515.500
39
Nr. Bezeichnung Produkt 
37_1 Erhöhung Anzahl an extern vergebenen Teilnehmerplätzen für den B1- 
Ausbildungslehrgang an der Feuerwehrschule am Limberg. 
1.100.1.26.01 
Brandbekämpfung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Berufsfeuerwehr führt regelmäßig zur Kompensation eigener pensionsbedingter Abgänge im feuerwehrtechnischen 
Dienst, einen Grundausbildungslehrgang zur Ausbildung eigener Nachwuchskräfte durch. Neben der Ausbildung des 
eigenen Personals werden Ausbildungsplätze auch an andere Städte / Kommunen verkauft. Die Anzahl dieser 
verkauften Ausbildungsplätze soll ab Beginn des Grundausbildungslehrgangs 2023 (01.07.2023) deutlich erhöht 
werden, um weitere Einnahmen zu generieren.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 17.500 77.000 77.000
2024 17.500 77.000 77.000
2025 17.500 77.000 77.000
2026 17.500 77.000 77.000
2027 17.500 77.000 77.000
2028 17.500 77.000 77.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
40
Nr. Bezeichnung Produkt 
37_2 Durchführung von dezentralen Lehrgängen für das Niedersächsische 
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz 
1.100.1.26.01 
Brandbekämpfung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Feuerwehrschule am Limberg führt für das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz 
Lehrgänge für freiwillige Feuerwehrleute durch. Diese Lehrgänge werden mit einer Pauschale vom Land 
Niedersachsen abgegolten. Hierfür wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen und 
der Stadt Osnabrück geschlossen. Die Dauer des Vertrags ist erstmal auf unbestimmte Zeit ausgelegt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 -9.600 36.800 27.200
2024 -9.600 36.800 27.200
2025 -9.600 36.800 27.200
2026 -9.600 36.800 27.200
2027 -9.600 36.800 27.200
2028 -9.600 36.800 27.200
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
Veränderungsliste konsumtiv
- Haushalt 2023 -
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
2023 2023 2023 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2026 2026 2026
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
1.2.6.01 Gefahrenabwehr L372512 Einsätze Brandmeldeanlage 5 öffentlich-rechtliche 
Entgelte 33210000 Benutzungsgebühren 224 169.600 40.000 209.600 169.600 40.000 209.600 169.600 40.000 209.600 169.600 40.000 209.600
Es ist zu erwarten, dass die Erträge höher ausfallen 
werden, als ursprünglich geplant. Aufgrund einer längeren 
Vakanz in der Abteilung Verwaltung, ist es zu einem 
Bearbeitungsrückstand in der Einsatzabrechnung 
gekommen. Sollte die Personalvakanz im nächsten 
Haushaltsjahr wie angenommen, besetzt werden können, 
lässt sich davon ausgehen, dass der Rückstand 
aufgearbeitet werden kann. In diesem Fall könne man mit 
den hier genannten Mehreinnahmen rechnen. 
1.2.6.01 Gefahrenabwehr L372508 Einsatzabrechnung 
Technische Hilfeleistung 5 öffentlich-rechtliche 
Entgelte 33210000 Benutzungsgebühren 224 79.500 10.000 89.500 79.500 10.000 89.500 79.500 10.000 89.500 79.500 10.000 89.500
Es ist zu erwarten, dass die Erträge höher ausfallen 
werden, als ursprünglich geplant. Aufgrund einer längeren 
Vakanz in der Abteilung Verwaltung, ist es zu einem 
Bearbeitungsrückstand in der Einsatzabrechnung 
gekommen. Sollte die Personalvakanz im nächsten 
Haushaltsjahr wie angenommen, besetzt werden können, 
lässt sich davon ausgehen, dass der Rückstand 
aufgearbeitet werden kann. In diesem Fall könne man mit 
den hier genannten Mehreinnahmen rechnen. 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50.000 50.000 50.000 50.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50.000 50.000 50.000 50.000
0 0 0 0
50.000 50.000 50.000 50.000
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
Summe:
Leistung / 
Kostenstelle BezeichnungProdukt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Verw.-
entwurf
Seite
Ordentliches Ergebnis
Kostenart Bezeichnung
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen