Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2489
Datum: 2023-11-03
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 10.10.2023 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2489
öffentlich
Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 15.11.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts für 
den Fachbereich Bildung, Schule und Sport mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen und 
d) den Konsolidierungsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 (Seiten 239 bis 283, 469 bis 484) und 
der Veränderungslisten zum Verwaltungsentwurf sowie den in der Anlage aufgeführten 
Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen.
2.    Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der Mehrbedarfsliste zu 
entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das Budget einzustellen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2024 wurde am 19.09.2023 in den Rat 
eingebracht. Erkennbar hierin ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfes im Budget des 
Fachbereichs Bildung, Schule und Sport für 2024 zunächst um rd. 9,0 Mio. €. Das entspricht 
für 2024 einer Erhöhung von rd. 14,1 Prozent. Die maßgeblichen Einflüsse, die die 
Entwicklung des Zuschussbedarfes beeinflussen, sind erläuternd in einer anliegenden 
Abweichungsanalyse dargestellt.
 
Die Entwicklung des Zuschussbedarfes wird im kommenden Jahr maßgeblich durch die 
Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes in Osnabrück beeinflusst. Durch die hohe 
Priorität werden bereits im kommenden Jahr die verbleibenden Grundschulen zu 
Ganztagsgrundschulen umgewandelt. Damit können in Osnabrück bereits frühzeitig durch 
mit den Schulen abgestimmte Übergangslösungen die gesetzlichen Vorgaben eingehalten 
werden. 
Mit dem Umwandlungsprozess gehen zusätzliche Aufwendungen einher, die im 
kommendem Jahr im Budget des Fachbereichs eingeplant werden müssen. Der Schulträger 
ist bspw. verpflichtet, im Rahmen des Ganztagsbetriebes für die Schülerinnen und Schüler 
ein warmes Mittagessen vorzuhalten. In diesem Zusammenhang erhöhen sich die 
Verpflegungsgelder, allerdings auch die für die Mittagsverpflegung zu zahlenden Entgelte. 
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Für die zehn neuen Mensen ist Küchenpersonal entsprechend der Bedarfslage vorzuhalten. 
Von daher erhöht sich hierdurch u. a. der Personalaufwand im Budget des FB 40. 
Aber auch die durch den Ganztagsbetrieb angepassten Sekretariats- und 
Hausmeisterstunden schlagen sich im Personalkostenbudget nieder. 
In dem Verwaltungsentwurf wurde ursprünglich eine einmalige Nutzungsentschädigung an 
den EB Immobilien- und Gebäudemanagement (23) in Höhe von rd. 3,3 Mio. € für das 
Haushaltsjahr 2024 budgetiert. Im Nachgang wurde allerdings deutlich, dass diese 
Leistungen im Wirtschaftsplan des EB 23 gedeckt werden können, so dass eine 
Finanzierung zu Lasten des Kernhaushaltes nicht erforderlich ist. Der Zuschussbedarf wird 
sich somit über die Veränderungslisten entsprechend reduzieren.
  
Eine weitere merkliche Belastung ist aus den Erstattungsbeträgen an den EB 23 für die 
Gebäudereinigung zu verzeichnen. Der Mehrbedarf im kommenden Jahr wird mit rd. 1,0 Mio. 
€ beziffert. Die Erstattungsbeträge mussten insbesondere aufgrund von Lohn- und 
Preissteigerungen in diesem Bereich angepasst werden. 
Darüber hinaus wurden die Leistungen für den Gemeindeunfallversicherungsverband um rd. 
0,3 Mio. € erhöht. Grundlage hierfür sind die Schülerzahlen. 
Festzuhalten ist darüber hinaus, dass sich die anhaltenden Preissteigerungen auch weiterhin 
in vielen Bereichen des Alltags im Budget des FB 40 niederschlagen. So erhöht sich bspw. 
der Aufwand für die Mittagsverpflegung, da viele Caterer die Preise anheben mussten. Auch 
im Bereich der Schülerbeförderung werden die gestiegenen Energiepreise weitergegeben. 
Auf der Ertragsseite konnten zusätzliche Fördergelder aus einem Förderprogramm des 
Landes für DV-Administration generiert werden. 
Im Rahmen der Investitionsplanungen zum Verwaltungsentwurf liegt der Zuschussbedarf im 
bei rd. 2,6 Mio. €. Darüber hinaus zu berücksichtigen sind noch die Anpassungen der 
Veränderungsliste. Schwerpunkte der Investitionsplanungen sind im kommenden Jahr u. a. 
der Ausbau von Ganztagsgrundschulen, die Digitalisierung in Schulen sowie der Ausbau von 
Sportanlagen. 
Gez. Butke
Anlage/n:
- Verwaltungsentwurf Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024 (nur digital)
- Verwaltungsentwurf Investitionsprogramm 2024 (nur digital)
- Veränderungslisten zum Verwaltungsentwurf (nur digital)
- Mehrbedarfsliste (nur digital)
- Konsolidierungsliste   
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport (40) 
Leitung: Frau Butke 
239 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.297.879,44 1.1 06.500 1.253.400 971.400 971.400 971.400 
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 323,86 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 4.297.555,58 1.106.500 1.253.400 971.400 971.400 971.400 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.201.316,70 1.5 44.321 1.136.729 1.136.729 1.136.729 1.136.729 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 1.201.316,70 1.544.321 1.136.729 1.136.729 1.136.729 1.1 36.729 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 82.553,89 201.500 184 .000 284.000 184.050 184.050 
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 82.553,89 201.500 184.000 284.000 184.050 184.050 
6 privatrechtliche Entgelte 2.025.378,92 2.889.350 3.1 71.960 3.661.850 3.661.850 3.661.850 
 34110000 Mieten und Pachten 455.123,18 478.000 460.2 00 460.200 460.200 460.200 
 34110600 Vermietung Räumlichkeiten 92.891,18 106.150 106.150 106.150 106.150 106.150 
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 4.575,60 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
 34610100 Verpflegungsgelder nach 
Entgelteordnung 1.465.109,71 2.303.200 2.603.610 3.093.500 3.093.500 3.0 93.500 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 7.679,25 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.781.760,80 4 .384.400 4.419.300 4.295.500 4.226.200 4.226.200 
 34800000 Erstattungen vom Bund 29,20 0 0 0 0 0
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 2.250,00 0 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 1.255,12 7.700 7.700 7. 700 7.700 7.700 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände 4.409.533,47 4.090.000 4.090.000 4.090.000 4.090.000 4.0 90.000 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversicherungen 3.839,82 0 0 0 0 0
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 12.996,48 0 0 0 0 0
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 25,00 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 351.831,71 286.700 321.600 197.800 128.500 128.500 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 41.120,63 0 0 0 0 0
 37112000 Aktivierte Schulinvestitionen 41.120,63 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 154.374,82 46.375 46.4 33 46.470 46.298 46.533 
 35610000 Bußgelder 71.067,61 31.500 31.500 31.500 31.5 00 31.500 
 35710100 Auflösung von sonstigen 
Sonderposten -104,22 0 0 0 0 0
240 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 59.629,66 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 23.781,77 14.875 14.933 14.970 14.798 15.033 
12 = Summe ordentliche Erträge 12.584.385,20 10.172.445 10.211.821 10.395.949 10.226.526 10.226.761 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -10.581.113,65 -11.790.407 -13 .237.378 -14.194.919 -14.615.751 -15.164.241 
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten 
FB 0,00 200.000 0 0 0 0
 40110000 Beamte -595.166,00 -612.025 -656.200 -688.900 -703.300 -738.000 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -7.350.179,63 -8.49 3.242 -9.360.200 -10.083.439 -10.437.012 -10.821.399 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -467.054,50 -535.050 -504.000 -540.300 -559.300 -578.600
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -1.547.616,85 -1.722.110 -1.963.300 -2.121.700 -2.195.4 00 -2.272.700 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -45.318,67 -56.891 -52.300 -52.000 -53.600 -55.900 
 40320200 GUV-Beiträge -35.773,99 -38.967 -41.295 -43. 537 -44.653 -45.779 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -32.548,05 -32.916 -34.863 -34.909 -34.455 -34.949 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -272.843,35 -254.667 -323.325 -324.153 -280.299 -296.090
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -20.758,32 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 10.121,81 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -51.041,63 -41.140 -53.995 -54.782 -47.931 -51.224 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -3.425,13 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 1.670,11 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -4.5 09,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -20.590, 81 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -6.098,09 0 -5.000 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -17.110,36 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -100.605 ,53 -196.900 -235.500 -243.400 -251.900 -261.400 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -22.265,66 -6.5 00 -7.400 -7.800 -7.900 -8.200 
14 Versorgungsaufwendungen -323.266,99 -317.298 -418.1 28 -440.361 -385.464 -402.810 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -178.594,35 -167. 893 -183.891 -185.027 -183.542 -192.669 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -30.263,67 -45.964 -51.182 -51.224 -50.547 -51.263 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -93.148,14 -88.456 -156.299 -174.014 -128.845 -134.999 
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -389 -654 -687 -498 -523 
241 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -21.260,83 -14.595 -26.102 -29.408 -22.032 -23.355 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -7.634.574,85 -8.439.750 -10.218.510 -9.618.100 -9.592. 700 -9.592.700 
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen -102.192,08 -43.400 -50.400 -50.400 -50.400 -50.400 
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -438.397,46 -317.200 -317.200 -317.200 -317.200 -317.200
 42110500 Unterhaltung Spielplätze -14.718,47 -20.00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 42110600 Unterhaltung Grünpflege an 
Gebäuden -44.392,31 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700 
 42120000 Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens -740,62 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -156.669,29 - 209.000 -264.500 -215.700 -215.700 -215.700 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -875.204,35 - 899.400 -999.400 -999.400 -999.400 -999.400 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -715.694,35 -762.400 -1.540.700 -670.700 -670.700 -670.7 00 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -381.372,98 -519.000 -819.000 -819.000 -819.000 -819.000 
 42310000 Mieten und Pachten -578.998,59 -592.800 -767 .600 -767.600 -767.600 -767.600 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -11.354,02 -3.400 -3.3 50 -3.300 -3.300 -3.300 
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen -49.826,07 -88.000 -103.000 -103.000 -103.000 -103.000 
 42410100 Grundbesitzabgaben -501.962,60 -508.800 -54 8.800 -548.800 -548.800 -548.800 
 42410300 Reinigung -3.978,43 -9.100 -9.100 -9.100 -9.1 00 -9.100 
 42410750 Überwachungsdienste -106.412,54 -106.300 -1 25.600 -125.600 -125.600 -125.600 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -6.074,87 -11.100 -1 5.100 -15.100 -15.100 -15.100 
 42510100 Treibstoff -15.579,05 -10.000 -10.000 -10.00 0 -10.000 -10.000 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -501,59 -6.900 -8.900 -5.000 -5.000 -5.000 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -13.267,45 -15. 200 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 
 42610200 Aus- und Fortbildung -716,70 -3.000 -3.000 - 3.000 -3.000 -3.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -476.544,15 -500.700 -529.000 -526.500 -525.200 -525.200
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -5.812,17 -6.900 -10.500 -5.300 -2.400 -2.400 
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -825.082,97 -1.009.700 -1.018.500 -1.008.100 -1.002.200 -1.002.200 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -8.558,62 -23.050 -21 .950 -14.950 -11.150 -11.150 
 42710400 Veranstaltungen -192.023,29 -143.400 -159.1 00 -145.100 -137.400 -137.400 
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -1.765,00 0 0 0 0 0
 42710600 Planungskosten -9.758,00 -2.000 -2.000 -2.00 0 -2.000 -2.000 
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -49.989,20 -150.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 
 42710900 Mittagsmahlzeit -1.852.636,81 -2.248.600 -2.5 83.110 -2.951.550 -2.951.550 -2.951.550 
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -194.350,82 -198.700 -201.800 -194.800 -191.000 -191.000
242 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
16 Abschreibungen -2.817.948,30 -2.761.700 -3.062.773 - 2.541.857 -2.010.716 -1.739.331 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -224.747,29 -214.260 -214.753 -209.295 -196.132 -184.633
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -4.375,96 -2.607 -8.894 -8.121 -4.291 0
 47113000 AfA auf Gebäude -479.793,05 -454.502 -487.4 86 -425.185 -401.874 -383.985 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -1.627,78 -1 .132 -778 -778 -778 -778 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -19.670,91 -10.296 -14.090 -12.265 -10.191 -7.802 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -18.725,53 -18.554 -16.50 8 -13.644 -12.815 -11.672 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -2.069.007,78 -2.060.350 -2.320.265 -1.872.569 -1.384.6 35 -1.150.461 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -2.124.891,03 -2.168.593 -2.11 8.830 -2.118.830 -2.118.830 -2.118.830 
 43110000 Zuweisungen an das Land 0,00 0 0 0 0 0
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -24.381,51 -31 .550 -31.550 -31.550 -31.550 -31.550 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.974.509,52 -2.087.043 -2.087.280 -2.087.280 -2.087.280 -2.087.280 
 43910000 Sonstige Transferaufwendungen -126.000,00 -50.000 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -44.940.121,55 - 48.511.763 -53.992.829 -50.652.953 -50.652.979 -50.653. 046 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -16.023,32 -20.493 -20.699 -21.273 -21.299 -21.366 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -2.318,13 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -6.843.132,09 -7.387.800 -7.765.400 -7.765.400 -7.765.4 00 -7.765.400 
 44290100 Vereinsbeiträge -486,00 -400 -400 -400 -400 -4 00 
 44290200 GEMA-Gebühren -2.044,34 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -15.740,61 -10.000 -1 2.000 -12.000 -12.000 -12.000 
 44310100 Bürobedarf -189.847,15 -217.650 -217.100 -21 6.900 -216.900 -216.900 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -5.857,83 -4.450 - 4.200 -4.100 -4.100 -4.100 
 44310300 Postgebühren -79,50 -150 -150 -150 -150 -150 
 44310400 Telekommunikation -10.985,03 -15.600 -12.400 -12.350 -12.350 -12.350 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -127,93 -500 - 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44310600 Dienstreisen -1.017,35 -3.940 -4.900 -4.800 - 4.800 -4.800 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -18.962,40 -21.800 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700 
 44310900 Datenverarbeitung -27.497,05 -26.800 -27.80 0 -27.800 -27.800 -27.800 
 44311000 Hausrat -138.153,14 -82.000 -82.000 -82.000 - 82.000 -82.000 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -1.321.816,06 -1.328.300 -1.676.600 -1.676.600 -1.676.6 00 -1.676.600 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -147.209,8 6 -170.000 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -340.000,00 -340.000 -353.500 -353.500 -353.500 -353.500
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -151.263,72 -176.900 -177.000 -177.000 -177.000 -177.000
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -23.442.935,76 -23.728.000 -27.386.400 -24.046.400 -24. 046.400 -24.046.400 
243 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -265.397,64 -244.700 -231.200 -231.200 -231.200 -231.200
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -5.350.371, 76 -7.792.900 -7.792.900 -7.792.900 -7.792.900 -7.792.90 0 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 -4.825.250,88 -4.850.800 -5.820.500 -5.820.500 -5.820.5 00 -5.820.500 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -791,06 -2. 480 -2.480 -2.480 -2.480 -2.480 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -401.109,9 7 -611.700 -643.100 -643.100 -643.100 -643.100 
 44550350 Erstattung Grundst- 
u.Wohg.verwalt an 23 -5.912,04 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -174.629,65 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -415.759,47 -3 95.600 -445.600 -445.600 -445.600 -445.600 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -825.393, 81 -818.000 -839.000 -839.000 -839.000 -839.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -68.421.916,37 -73.989.512 -83.048.448 -79.567.020 -79.376.441 -79.670.957 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -55.837.531,17 -63.817.066 -72.836.627 -69.171.071 -69.149.915 -69.444.196 
22 außerordentliche Erträge 3.827,73 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 3.827,73 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,04 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,04 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 3.827,69 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -55.833.703,48 -63.817.066 -72.836.627 -69.171.071 -69.149.915 -69.444.196 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 126.086,07 123.976 124.116 124.116 124.116 124.116 
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 26.800,00 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 3.210,00 0 9 7.316 97.316 97.316 97.316 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 96.076,07 97.176 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.105.274,01 -2.413.235 -2.591.843 -2.670.725 -2.641.5 96 -2.704.858 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -1.630.489,98 -1.988.355 -2.138.723 -2.217.605 -2.188.4 76 -2.251.738 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -332.252,00 -339.900 -345.920 -345.920 -345.920 -345.920
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -88.000,38 -84.980 -107.200 -107.200 -107.200 -107.200 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -54.531,65 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.979.187,94 -2.289.259 -2.467.727 -2.546.609 -2.517.480 -2.580.742 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -57.812.891,42 -66.106.325 -75.304.354 -71.717.680 -71.667.396 -72.024.938 
244 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 4.268.170,66 1.106.500 1.253.400 0 971.400 971.400 971.40 0 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 81.133,56 201.500 184 .000 0 284.000 184.050 184.050 
5 privatrechtliche Entgelte 2.157.929,24 2.889.350 3.1 71.960 0 3.661.850 3.661.850 3.661.850 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 4.151.302,87 4.384.400 4.419.300 0 4.295.500 4.226.200 4. 226.200 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 53.672,89 31.500 31.500 0 31.500 31.500 31.500 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
10.712.209,22 8.613.250 9.060.160 0 9.244.250 9.075.000 9.075.000 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -10.237.701,64 -11.291.200 -12 .612.158 0 -13.564.785 -14.027.721 -14.547.327 
11 Versorgungsauszahlungen -208.858,02 -213.858 -235.0 74 0 -236.251 -234.089 -243.932 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-7.614.848,33 -8.439.750 -10.218.510 0 -9.618.100 -9.592 .700 -9.592.700 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -2.051.866,35 -2.168.593 -2.11 8.830 0 -2.118.830 -2.118.830 -2.118.830 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -44.066.541,51 -48.511.763 -53.992.829 0 -50.652.953 -50 .652.979 -50.653.046 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -64.179.815,85 -70.625.164 -79.177.401 0 -76.190.919 -76.626.319 -77.155.835 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-53.467.606,63 -62.011.914 -70.117.241 0 -66.946.669 -67.551.319 -68.080.835 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 2.834.857,08 2.165.354 1.688.031 0 228.031 100.000 100.00 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 3.827,73 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 2.838.684,81 2.165.354 1.688.031 0 228.031 100.000 100.000 
245 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen -172.591,83 -4.242.440 -2.070.000 0 -1.18 5.040 -1.187.320 -10.000 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -4.654.503,41 -3.521.200 -2.168.900 0 -1.153.200 -4.218. 200 -4.149.200 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen -118.727,21 -85.000 -85.00 0 0 -85.000 -85.000 -85.000 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -4.945.822,45 -7.848.640 -4.323.900 0 -2.423.240 -5.490.520 -4.244.200 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-2.107.137,64 -5.683.286 -2.635.869 0 -2.195.209 -5.390.520 -4.144.200 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-55.574.744,27 -67.695.200 -72.753.110 0 -69.141.878 -72.941.839 -72.225.035 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -55.574.744,27 -67.695.200 -72.753.110 0 -69.141.878 -72.941.839 -72.225.035 
246 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € 
Erläuterung 
Zuschüsse an andere 
Schulträger / Vereine 
Zuschuss für Verein zur 
pädagogischen Förderung 
ausländischer Kinder 
216.025 242.043 242.280 242.280 242.280 242.280 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse an andere 
Schulträger / Vereine Zuschuss "Freie Waldorfschule" 10.000 10.000 10.000 10. 000 10.000 10.000 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse Sportförderung Zuschüsse an Sportvereine und   - 
verbände 284.119 308.500 308.500 308.500 308.500 308.500 frw. Aufgabe, 
Satzung 
Zuschüsse Sportförderung Zuschüsse für von Vereinen zu 
pflegende Sportstätten 850.100 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.00 0 frw. Aufgabe, 
Satzung 
Zuschüsse Sportförderung Zuschüsse zur Förderung 
Leistungssport 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 frw. Aufgabe, 
Satzung 
Zuschüsse Sportförderung Zuschuss Stadtsportbund 41. 600 41.600 41.600 41.600 41.600 41.600 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse Sportförderung Zuschüsse zur Förderung des 
Behindertensportes 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse Sportförderung Mietzuschüsse f. von Vereinen 
genutzte Grundstücke 273.952 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse Sportförderung Sachkostenzuschuss an den 
Stadtsportbund 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse Sportförderung Förderung des Schwimmsports 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse Sportförderung Zuschuss Übungsleiterausbil dung 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse Sportförderung Förderung der Freiwilligend ienste 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Corona Unterstützungs- und 
Bildungsfond 
Zuschüsse an lokale Vereine etc. 
zu Lernförderungs- und Freizeit- 
angeboten 
121.813 0 0 0 0 0 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Gesamt 
1.974.509 2.087.043 2.087.280 2.087.280 2.087.280 2.087.280 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40) 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
247 
Produktübersicht: Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.37  
Hilmar Weber Stiftung 0 0 0 0 0 0
1.100.2.1.1.01  
Bereitst./Unterhaltung Grundschulen W -15.199.362 -16.335.818 -21.675.421 -17.599.194 -17.624 .630 -17.689.094 
1.100.2.1.2.01  
Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen W -1.186.797 -1.324.729 -1.398.374 -1.378.967 -1.374.033 - 1.383.553 
1.100.2.1.5.01  
Bereitst./Unterhaltung Realschulen W -1.965.111 -855.070 -910.517 -846.674 -815.645 -806.425 
1.100.2.1.6.01 
Bereitst./Unterhalt. Oberschulen W -1.555.310 -3.733.643 -3.917.839 -3.944.995 -3.956.461 - 3.974.836 
1.100.2.1.7.01 
Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien W -7.473.305 -8.340.856 -9.166.410 -9.186.655 -9.134.929 - 9.150.131 
1.100.2.1.8.01 
Bereitst./Unterhaltung Gesamtschulen W -6.235.049 -6.628.502 -7.223.962 -7.213.190 -7.217.269 - 7.252.698 
1.100.2.2.1.01 
Bereitst./Unterhaltung Förderschulen W -3.815.320 -4.176.058 -4.447.429 -4.418.520 -4.399.512 - 4.400.653 
1.100.2.3.1.01 
Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen W -9.017.765 -9.925.687 -10.684.029 -10.687.917 -10.660.4 96 -10.706.369 
1.100.2.4.1.01 
Schülerbeförderung W -6.914.570 -7.472.317 -7.883.575 -7.889.536 -7.892.230 - 7.896.621 
1.100.2.4.2.01 
Fördermaßnahmen für Schüler -191.393 -238.745 -269.393 -283.968 -289.243 -298.711 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische Aufgaben 3.077.081 1.348.325 1.027.936 710.186 711.768 693.778 
1.100.2.4.3.04 
Bldungsmanagement W -586.893 -761.582 -701.855 -813.024 -882.590 -909.397 
1.100.4.2.1.01 
Förderung des Sports W -1.708.342 -2.065.576 -2.081.709 -2.098.800 -2.082.927 - 2.094.254 
1.100.4.2.4.01 
Sportanlagen W -3.061.568 -3.306.810 -3.504.048 -3.519.818 -3.531.719 - 3.575.231 
Summe -55.833.703 -63.817.066 -72.836.627 -69.171.071 -69.149.915 -69.444.196 
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2024 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.37  
Hilmar Weber Stiftung 0 0 0 0 0 0
1.100.2.1.1.01  
Bereitst./Unterhaltung Grundschulen W 2.123.195 -23.798.615 -21.675.421 0 0 0
1.100.2.1.2.01  
Bereitst./Unterhaltung Hauptschulen W 90.827 -1.489.202 -1.398.374 0 0 0
1.100.2.1.5.01  
Bereitst./Unterhaltung Realschulen W 116.015 -1.026.532 -910.517 0 0 0
1.100.2.1.6.01 
Bereitst./Unterhaltung Oberschulen W 133.541 -4.051.380 -3.917.839 0 0 0
1.100.2.1.7.01 
Bereitst./Unterhaltung v. Gymnasien W 600.697 -9.767.108 -9.166.410 0 0 0
1.100.2.1.8.01 
Bereitst./Unterhaltung Gesamtschulen W 584.608 -7.808.570 -7.223.962 0 0 0
1.100.2.2.1.01 
Bereitst./Unterhaltung Förderschulen W 374.701 -4.822.130 -4.447.429 0 0 0
248 
Haushaltsjahr 2024 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.2.3.1.01 
Bereitst./Unterhalt. berufliche Schulen W 283.776 -10.967.805 -10.684.029 0 0 0
1.100.2.4.1.01 
Schülerbeförderung W 126 -7.883.701 -7.883.575 0 0 0
1.100.2.4.2.01 
Fördermaßnahmen für Schüler 1.878 -271.271 -269.393 0 0 0
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische Aufgaben 5.240.262 -4.212.327 1.027.936 0 0 0
1.100.2.4.3.04 
Bldungsmanagement W 193.100 -894.955 -701.855 0 0 0
1.100.4.2.1.01 
Förderung des Sports W 270.654 -2.352.363 -2.081.709 0 0 0
1.100.4.2.4.01 
Sportanlagen W 198.440 -3.702.489 -3.504.048 0 0 0
Summe 10.211.821 -83.048.448 -72.836.627 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
249 
Produkt: 1.100.2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Grundschulen 
Organisationseinheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-1 FD Schule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 211 Grundschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung:  Die Stadt Osnabrück ist Träger von 25 Grundschulen. Die  Schulträgerschaft umfasst den Bau und die 
Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung,  Unterhaltung und die weiteren laufenden 
Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören 
u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowi e die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, 
Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. 
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlas sungsordnung auch für außerschulische 
Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und 
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die 
sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu ge hören auch die Personalkosten, die nicht das Land 
nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 56,36 58,49 67,25 67,25 67,25 67,25 
Zahl der Schulen 25 25 25 25 25 25 
Zahl der Ganztagsschulen 12 16 25 25 25 25 
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) 
Æ ab 2023 Prognose 5.211 5.449 5.571 5.732 5.757 5.790 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Flächendeckende Umwandlung aller städtischen Grundschulen zu Ganztagsschulen nach dem 
„Osnabrücker Modell“ bis zum 01.08.2024 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Lebe nslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Umwandlung von Grundschulen zu 
Ganztagsschulen ±0 +4 +10 
Produktziel 2: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfähigk eit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausstattung) 
7.000944.710 DigitalPakt Schule 
7.000944.705 Einzahlung DigitalPakt Schule 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Abstimmungs- und Informationsgespräche 
mit Schulen 25 5 25 10 10 10 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, inve stiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investi tion erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
250 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule 
in ¼  über alle Schulformen 3.438.993 1.968.000 
Evaluation und Fortschreibung des 
kommunalen Medienentwicklungsplanes 1 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.1.1.01.03 Grundschule Waldschule 
Lüstringen -574.736 -677.921 -710.151 -712.051 -713.581 -709.2 78 2 
2.1.1.01.04 Grundschule Elisabeth- 
Siegel-Schule -410.289 -437.897 -581.261 -503.047 -499.206 -496.6 00 2 
2.1.1.01.05 Grundschule Voxtrup -711.481 -830.499 -1 .324.666 -862.685 -866.741 -871.448 2 
2.1.1.01.06 Grundschule Pye -451.644 -501.848 -647.0 37 -569.779 -568.131 -567.936 2 
2.1.1.01.07 Grundschule Dodesheide -1.226.492 -1.202 .515 -1.230.832 -1.233.157 -1.238.831 -1.247.413 2 
2.1.1.01.08 Grundschule Sutthausen -485.603 -595.246  -614.239 -608.947 -612.610 -612.931 2 
2.1.1.01.09 Grundschule Hellern -825.782 -894.928 -9 34.989 -930.094 -930.954 -926.386 2 
2.1.1.01.11 Grundschule Heiligenweg -642.960 -649.14 4 -692.910 -685.133 -680.542 -685.674 2 
2.1.1.01.12 Grundschule Franz-Hecker -373.822 -437.2 70 -753.893 -672.748 -673.946 -678.053 2 
2.1.1.01.13 Grundschule am Schölerberg -645.240 -689 .264 -714.975 -711.033 -716.018 -720.878 2 
2.1.1.01.14 Grundschule Bernhard 
Overberg Schule Kreuzstr. -7.255 0 0 0 0 0 2 
2.1.1.01.15 Grundschule Stüveschule -710.719 -684.30 0 -802.292 -799.850 -801.255 -808.491 2 
2.1.1.01.16 Grundschule „In der Wüste -534.088 -663. 468 -624.371 -624.233 -621.639 -625.648 2 
2.1.1.01.17 Grundschule Albert- 
Schweitzer-Schule -565.220 -544.462 -603.972 -604.384 -606.076 -605.2 80 2 
2.1.1.01.18 Grundschule Atter -344.099 -432.723 -505 .746 -448.845 -448.212 -452.497 2 
2.1.1.01.19 Grundschule Altstädter 
Schule -583.802 -623.403 -2.856.356 -692.409 -691.510 -690 .014 2 
2.1.1.01.20 Bernhard-Overberg-Schule -368.152 -402.72 4 -422.663 -423.294 -424.624 -424.667 2 
2.1.1.01.21 Grundschule Heilig Geist -475.835 -462.20 1 -484.905 -483.058 -481.548 -483.860 2 
2.1.1.01.22 Grundschule Rosenplatz -680.308 -702.489  -730.628 -722.513 -724.978 -731.259 2 
2.1.1.01.23 Grundschule Elisabethschule -522.236 -574 .952 -739.725 -623.321 -627.104 -635.955 2 
2.1.1.01.24 Grundschule Rückertschule -331.340 -356. 932 -509.744 -401.941 -402.476 -404.284 2 
2.1.1.01.25 Grundschule Haste -771.415 -832.918 -998 .351 -928.945 -931.782 -930.583 2 
2.1.1.01.26 Grundschule Eversburg -635.102 -682.800 -728.306 -722.218 -724.475 -734.161 2 
2.1.1.01.27 Grundschule Heinrich- 
Schüren-Schule -534.138 -594.343 -1.120.193 -645.334 -642.560 -637 .109 2 
2.1.1.01.28 Grundschule Johannisschule 812 1.440 1.4 40 -2.860 1.440 1.440 2 
2.1.1.01.29 Drei-Religionen-Grundschule 
Schulstiftung -556.814 -553.262 -571.235 -575.922 -579.422 -582.4 06 2 
2.1.1.01.30 Grundschule 
Teutoburgerschule  -35.341 -37.943 -39.709 -40.912 -42.014 -43.017 2 
2.1.1.01.31 Grundschule Widukindland -466.371 -510.3 06 -923.163 -558.095 -561.524 -564.940 2 
2.1.1.01.32 Grundschule Diesterweg -729.889 -761.499  -810.550 -812.387 -814.313 -819.766 2 
Summe -15.199.362 -16.335.818 -21.675.421 -17.599.194 -17.624.630 -17.689.094 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zu Produktziel 2 :  
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen 
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, 
bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden kön nen. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die 
Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förd erprogramms DigitalPakt 
Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt. 
Darüber hinaus erfolgt eine Grundlagenermittlung für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
251 
Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in ¼
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel D igitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro  Schule sowie auf Basis von 
Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher 
wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben. 
252 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
211 Grundschulen 
1.100.2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 713.161,34 73.099 46.678 46.678 46.678 46.678 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 357.894,72 405.6 20 322.307 322.307 322.307 322.307 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 15.778,41 61.200 65.3 00 99.600 65.300 65.300 
6 privatrechtliche Entgelte 606.477,48 1.140.850 1.572 .160 2.000.750 2.000.750 2.000.750 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80.703,44 110.0 55 115.055 115.055 115.055 115.055 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 1.200,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.651,99 1.681 1.695 1. 698 1.702 1.706 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.778.867,38 1.792.505 2.123.195 2.586.088 2.551.792 2.551.796 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.873.179,41 -3.255.143 -3.72 5.922 -4.093.071 -4.237.038 -4.397.220 
14 Versorgungsaufwendungen -35.561,78 -35.858 -47.437 - 49.961 -44.330 -45.700 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.417.484,69 -2.343.335 -3.533.049 -3.020.461 -3.020.4 61 -3.020.461 
16 Abschreibungen -743.445,73 -724.382 -803.256 -672.53 8 -525.314 -428.205 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -107,00 -1.550 -1.550 -1.550 -1. 550 -1.550 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -10.908.450,49 - 11.768.055 -15.687.401 -12.347.701 -12.347.729 -12.347. 753 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -16.978.229,10 -18.128.323 -23.798.615 -20.185.282 -20.176.423 -20.240.890 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -15.199.361,72 -16.335.818 -21.675.421 -17.599.194 -17.624.630 -17.689.094 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -15.199.361,72 -16.335.818 -21.675.421 -17.599.194 -17.624.630 -17.689.094 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 75.918, 16 76.447 72.587 72.587 72.587 72.587 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -489.472,95 -592.883 -649.333 -686.121 -682.944 -701.008
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -413.554,79 -516.436 -576.745 -613.534 -610.357 -628.421 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -15.612.916,51 -16.852.253 -22.252.166 -18.212.728 -18.234.987 -18.317.515 
253 
Produkt: 1.100.2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Hauptschulen 
Organisationseinheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-1 FD Schule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 212 Hauptschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung:  Die Stadt Osnabrück ist Träger von 2 Hauptschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die 
Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung,  Unterhaltung und die weiteren laufenden 
Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören 
u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowi e die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, 
Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlas sungsordnung auch für außerschulische 
Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und 
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die 
sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu ge hören auch die Personalkosten, die nicht das Land 
nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 4,37 4,29 4,23 4,23 4,23 4,23 
Zahl der Schulen 2 2 2 2 0 0 
Zahl der Ganztagsschulen 2 2 2 2 0 0 
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) 
Æ ab 2023 Prognose 386 280 160 64 0 0 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfähigk eit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausstattung) 
7.000944.710 DigitalPakt Schule 
7.000944.705 Einzahlung DigitalPakt Schule 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Abstimmungs- und Informationsgespräche 
mit Schulen 2 1 2 2 
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule 
in ¼  über alle Schulformen 3.438.993 1.968.000 
Evaluation und Fortschreibung des 
kommunalen Medienentwicklungsplanes 1 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven  Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investitio n erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbe triebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsp rechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
254 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.1.2.01.10 Hauptschule Eversburg -434 0 0 0 0 0 2 
2.1.2.01.11 Hauptschule Innenstadt -687.170 -765.299  -807.894 -801.009 -800.474 -806.720 2 
2.1.2.01.12 Hauptschule Felix-Nussbaum -499.194 -559 .431 -590.481 -577.958 -573.559 -576.833 2 
Summe -1.186.797 -1.324.729 -1.398.374 -1.378.967 -1.374.033 -1.383.553 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Das Schulangebot der Hauptschule Innenstadt, der Ha uptschule Felix-Nussbaum-Schule sowie das Schulangeb ot der Möser-Realschule am 
Westerberg werden mit dem 31.07.2026 aufgehoben, mit  der Maßgabe, dass zum 01.08.2021 keine neuen Schül erinnen und Schüler in die 5. 
Klassen aufgenommen werden. 
Im Gegenzug erfolgt zum Schuljahr 2021/2022 die Errichtung einer Oberschule am Standort Innenstadt.  
Die Wittekind-Realschule, die Bertha-von-Suttner Realsc hule sowie die Erich-Maria-Remarque- Realschule werde n jeweils beginnend mit dem 
Schuljahr 2021/2022 aufsteigend ab Klasse 5 in Oberschulen umgewandelt. 
Zu Produktziel 1 :  
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen 
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, 
bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden kön nen. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die 
Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förd erprogramms DigitalPakt 
Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt. 
Darüber hinaus erfolgt eine Grundlagenermittlung für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans. 
Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in ¼
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel D igitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro  Schule sowie auf Basis von 
Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher 
wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
255 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
212 Hauptschulen 
1.100.2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Hauptschulen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.380,48 7.988 5. 101 5.101 5.101 5.101 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 42.667,49 52.183 43.964 43.964 43.964 43.964 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 28.344,40 43.800 41.600 43. 620 43.620 43.620 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 636,27 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 401,92 161 162 163 163 16 3 
12 = Summe ordentliche Erträge 153.430,56 104.132 90.827 92.848 92.848 92.848 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -236.474,86 -244.589 -274.747 - 289.352 -298.742 -309.302 
14 Versorgungsaufwendungen -4.009,06 -3.438 -4.548 -4.7 90 -4.250 -4.381 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -94.364,84 -115.927 -111.592 -110.535 -110.535 -110.535 
16 Abschreibungen -56.371,22 -58.917 -55.714 -24.533 -10 .749 -9.577 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -43,20 -100 -100 -100 -100 -100 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -948.964,77 -1.0 05.892 -1.042.501 -1.042.505 -1.042.506 -1.042.506 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.340.227,95 -1.428.862 -1.489.202 -1.471.815 -1.466.881 -1.476.402 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.186.797,39 -1.324.729 -1.398.374 -1.378.967 -1.374.033 -1.383.553 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.186.797,39 -1.324.729 -1.398.374 -1.378.967 -1.374.033 -1.383.553 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -40.478,21 -45.758 -49.337 -50.164 -49.796 -50.968 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -40.478,21 -45.758 -49.337 -50.164 -49.796 -50.968 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.227.275,60 -1.370.487 -1.447.712 -1.429.131 -1.423.829 -1.434.521 
256 
Produkt: 1.100.2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Realschulen 
Organisationseinheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-1 FD Schule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 215 Realschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung:  Die Stadt Osnabrück ist Träger von 1 Realschule. Die  Schulträgerschaft umfasst den Bau und die 
Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellu ng, Unterhaltung und die weiteren laufenden 
Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören 
u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie d ie Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, 
Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlas sungsordnung auch für außerschulische 
Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und 
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die 
sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu ge hören auch die Personalkosten, die nicht das Land 
nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 3,37 1,67 1,62 1,62 1,62 1,62 
Zahl der Schulen 1 1 1 1 0 0 
Zahl der Ganztagsschulen 0 0 0 0 0 0 
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) 
Æ ab 2023 Prognose 203 149 105 59 0 0 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfähigk eit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausstattung) 
7.000944.710 DigitalPakt Schule 
7.000944.705 Einzahlung DigitalPakt Schule 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Abstimmungs- und Informationsgespräche 
mit Schulen 1 1 1 1 
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule 
in ¼  über alle Schulformen 3.438.993 1.968.000 
Evaluation und Fortschreibung des 
kommunalen Medienentwicklungsplanes 1 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven  Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investitio n erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbe triebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsp rechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
257 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.1.5.01.03 Realschule Bertha-von- 
Suttner -630.935 -58.043 -67.022 -43.566 -33.926 -30.517 2 
2.1.5.01.04 Realschule Möser-Realschule -642.243 -72 3.266 -753.624 -735.536 -730.872 -733.220 2 
2.1.5.01.05 Realschule Erich-Maria 
Remarque -620.553 -69.593 -85.755 -72.676 -62.238 -56.574 2 
2.1.5.01.06 Realschule Eversburg 113 -260 -260 -260  -260 -260 2 
2.1.5.01.07 Realschule Wittekind -71.493 -3.908 -3. 856 5.363 11.650 14.146 2 
Summe -1.965.111 -855.070 -910.517 -846.674 -815.645 -806.425 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Das Schulangebot der Hauptschule Innenstadt, der Ha uptschule Felix-Nussbaum-Schule sowie das Schulangeb ot der Möser-Realschule am 
Westerberg werden mit dem 31.07.2026 aufgehoben, mit  der Maßgabe, dass zum 01.08.2021 keine neuen Schül erinnen und Schüler in die 5. 
Klassen aufgenommen werden. 
Im Gegenzug erfolgt zum Schuljahr 2021/2022 die Errichtung einer Oberschule am Standort Innenstadt.  
Die Wittekind-Realschule, die Bertha-von-Suttner Realsc hule sowie die Erich-Maria-Remarque- Realschule werde n jeweils beginnend mit dem 
Schuljahr 2021/2022 aufsteigend ab Klasse 5 in Oberschulen umgewandelt. 
Zu Produktziel 1 :  
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen 
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, 
bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden kön nen. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die 
Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förd erprogramms DigitalPakt 
Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt. 
Darüber hinaus erfolgt eine Grundlagenermittlung für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans. 
Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in ¼
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel D igitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro  Schule sowie auf Basis von 
Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher 
wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
258 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
215 Realschulen 
1.100.2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Realschulen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220.724,70 4.430 2 .829 2.829 2.829 2.829 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 106.948,07 107.9 84 100.426 100.426 100.426 100.426 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.317,22 6.500 6.500 1 0.000 6.500 6.500 
6 privatrechtliche Entgelte 2.481,65 1.500 1.500 1.500 1 .500 1.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.096,04 1.170 4 .670 4.670 4.670 4.670 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.020,04 89 90 90 90 91 
12 = Summe ordentliche Erträge 339.587,72 121.674 116.015 119.515 116.015 116.015 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -399.550,65 -107.346 -117.670 - 123.939 -127.911 -132.300 
14 Versorgungsaufwendungen -10.873,60 -1.907 -2.522 -2. 657 -2.357 -2.430 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -96.042,08 -38.992 -40.165 -39.579 -39.579 -39.579 
16 Abschreibungen -154.230,43 -151.928 -155.690 -89.528 -51.326 -37.645 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.644.002,36 -6 75.571 -709.485 -709.487 -709.487 -709.487 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.304.699,12 -976.744 -1.026.532 -966.189 -931.660 -922.440 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.965.111,40 -855.070 -910.517 -846.674 -815.645 -806.425 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.965.111,40 -855.070 -910.517 -846.674 -815.645 -806.425 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -76.988,80 -20.729 -21.927 -22.285 -22.107 -22.591 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -76.988,80 -20.729 -21.927 -22.285 -22.107 -22.591 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.042.100,20 -875.799 -932.444 -868.959 -837.752 -829.016 
259 
Produkt: 1.100.2.1.6.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Oberschulen 
Organisationseinheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-1 FD Schule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung:  Die Stadt Osnabrück ist Träger von 4 Oberschulen. Di e Schulträgerschaft umfasst den Bau und die 
Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung,  Unterhaltung und die weiteren laufenden 
Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören 
u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie  die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, 
Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlas sungsordnung auch für außerschulische 
Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und 
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die 
sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu ge hören auch die Personalkosten, die nicht das Land 
nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 6,71 7,96 9,51 9,51 9,51 9,51 
Zahl der Schulen 4 4 4 4 4 4 
Zahl der Ganztagsschulen 4 4 4 4 4 4 
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) 
Æ ab 2023 Prognose 1.496 1.619 1.766 1.901 2.084 2.144 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfähigk eit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausstattung) 
7.000944.710 DigitalPakt Schule 
7.000944.705 Einzahlung DigitalPakt Schule 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Abstimmungs- und Informationsgespräche 
mit Schulen 4 4 2 2 2 
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule 
in ¼  über alle Schulformen 3.438.993 1.968.000 
Evaluation und Fortschreibung des 
kommunalen Medienentwicklungsplanes 1 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven  Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investitio n erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbe triebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsp rechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
260 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.1.6.01.03 HS/RS Käthe-Kollwitz-Schule -369.195 -1. 044.161 -1.061.451 -1.064.138 -1.066.343 -1.068.749  2 
2.1.6.01.04 Friedensschule Osnabrück -170.850 -142.1 30 -186.630 -186.598 -187.498 -188.614 2 
2.1.6.01.05 Oberschule Sonnenhügel -720.656 -828.286  -867.144 -871.458 -874.451 -878.384 2 
2.1.6.01.06 Oberschule Bertha-von- 
Suttner -225.714 -999.806 -1.032.864 -1.040.475 -1.041.935 -1.048.074 2 
2.1.6.01.07 Oberschule Erich-Maria- 
Remarque -68.895 -719.260 -769.749 -782.326 -786.234 -791.01 6 2 
Summe -1.555.310 -3.733.643 -3.917.839 -3.944.995 -3.956.461 -3.974.836 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Das Schulangebot der Hauptschule Innenstadt, der Ha uptschule Felix-Nussbaum-Schule sowie das Schulangeb ot der Möser-Realschule am 
Westerberg werden mit dem 31.07.2026 aufgehoben, mit  der Maßgabe, dass zum 01.08.2021 keine neuen Schül erinnen und Schüler in die 5. 
Klassen aufgenommen werden. 
Im Gegenzug erfolgt zum Schuljahr 2021/2022 die Errichtung einer Oberschule am Standort Innenstadt.  
Die Wittekind-Realschule, die Bertha-von-Suttner Realsc hule sowie die Erich-Maria-Remarque- Realschule werde n jeweils beginnend mit dem 
Schuljahr 2021/2022 aufsteigend ab Klasse 5 in Oberschulen umgewandelt. 
Zu Produktziel 1 :  
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen 
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, 
bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden kön nen. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die 
Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förd erprogramms DigitalPakt 
Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt. 
Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in ¼
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel D igitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro  Schule sowie auf Basis von 
Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher 
wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
261 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
216 Oberschule (Komb. HS/RS) 
1.100.2.1.6.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Oberschulen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 22.302 14.241 14.241 14.241 14.241 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.371,18 30.470 1 3.211 13.211 13.211 13.211 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.121,85 3.000 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 73.670,65 92.900 105.050 11 0.180 110.180 110.180 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112,64 585 585 58 5 585 585 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 37,21 450 453 455 456 456
12 = Summe ordentliche Erträge 78.313,53 149.707 133.541 138.672 138.673 138.674 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -128.274,90 -508.123 -553.385 - 590.472 -609.008 -630.897 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 -9.598 -12.698 -13.373 - 11.866 -12.233 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -470.119,54 -482.906 -547.555 -544.603 -544.603 -544.603
16 Abschreibungen -33.224,29 -43.462 -46.883 -44.339 -38 .776 -34.895 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.002.005,01 -2 .839.261 -2.890.859 -2.890.879 -2.890.881 -2.890.882 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.633.623,74 -3.883.350 -4.051.380 -4.083.667 -4.095.134 -4.113.509 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.555.310,21 -3.733.643 -3.917.839 -3.944.995 -3.956.461 -3.974.836 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.555.310,21 -3.733.643 -3.917.839 -3.944.995 -3.956.461 -3.974.836 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.364, 05 12.874 12.874 12.874 12.874 12.874 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -18.330,32 -99.055 -104.279 -107.116 -106.196 -108.646 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -5.966,27 -86.181 -91.405 -94.243 -93.322 -95.772 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.561.276,48 -3.819.824 -4.009.244 -4.039.237 -4.049.784 -4.070.608 
262 
Produkt: 1.100.2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Gymnasien 
Organisationseinheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-1 FD Schule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 217 Gymnasien 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung:  Die Stadt Osnabrück ist Träger von 6 Gymnasien. Die Sch ulträgerschaft umfasst den Bau und die 
Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellu ng, Unterhaltung und die weiteren laufenden 
Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören 
u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie d ie Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, 
Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlas sungsordnung auch für außerschulische 
Nutzungen zur Verfügung .
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und 
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die 
sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu ge hören auch die Personalkosten, die nicht das Land 
nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 25,16 25,81 27,86 27,86 27,86 27,86 
Zahl der Schulen 6 6 6 6 6 6 
Zahl der Ganztagsschulen 5 5 5 5 5 5 
Zahl der Schüler (ohne Sprachlernklassen) 
Æ ab 2023 Prognose 5.165 5.169 5.223 5.264 5.315 5.395 
Zahl der auswärtigen Schüler 
Æ ab 2023 Prognose 1.367 1.370 1.384 1.395 1.408 1.430 
Zahl der Schüler Sek I (ohne 
Abendgymnasium) 
Æ ab 2023Prognose 
3.403 3.412 3.431 3.470 3.511 3.581 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfähigk eit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausstattung) 
7.000944.710 DigitalPakt Schule 
7.000944.705 Einzahlung DigitalPakt Schule 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Abstimmungs- und Informationsgespräche 
mit Schulen 6 2 6 2 2 2 
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule 
in ¼  über alle Schulformen 3.438.993 1.968.000 
Evaluation und Fortschreibung des 
kommunalen Medienentwicklungsplanes 1 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven  Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investitio n erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbe triebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsp rechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
263 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.1.7.01.03 Abendgymnasium Sophie 
Scholl -387.477 -413.230 -438.541 -441.395 -440.940 -441.7 64 2 
2.1.7.01.04 Gymnasium Graf- 
Stauffenberg -1.345.916 -1.575.801 -1.659.025 -1.655.156 -1.642. 182 -1.641.559 2 
2.1.7.01.05 Ratsgymnasium -1.400.860 -1.548.160 -1. 897.180 -1.929.672 -1.929.447 -1.933.665 2 
2.1.7.01.06 Gymnasium Carolinum -1.382.340 -1.551.835  -1.677.693 -1.680.539 -1.653.449 -1.656.095 2 
2.1.7.01.07 Gymnasium Ernst-Moritz- 
Arndt -1.322.868 -1.473.233 -1.556.171 -1.554.511 -1.550. 171 -1.558.293 2 
2.1.7.01.08 Gymnasium „In der Wüste“ -1.627.315 -1.77 0.497 -1.927.701 -1.915.283 -1.908.640 -1.908.654 2  
2.1.7.01.09 Fachgymn. Wirtschaft -6.529 -8.100 -10. 100 -10.100 -10.100 -10.100 2 
Summe -7.473.305 -8.340.856 -9.166.410 -9.186.655 -9.134.929 -9.150.131 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zu Produktziel 1 :  
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen 
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, 
bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden kön nen. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die 
Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förd erprogramms DigitalPakt 
Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt. 
Darüber hinaus erfolgt eine Grundlagenermittlung für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans. 
Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in ¼
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel D igitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro  Schule sowie auf Basis von 
Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher 
wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
264 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
217 Gymnasien 
1.100.2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gymnasien 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 734.592,62 85.299 54.468 54.468 54.468 54.468 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 251.434,74 320.9 46 225.290 225.290 225.290 225.290 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6.241,38 25.000 26.00 0 39.700 26.000 26.000 
6 privatrechtliche Entgelte 247.265,82 276.400 291.450 304.900 304.900 304.900 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.805,67 5.855 1 .755 1.755 1.755 1.755 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 4.905,89 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.421,08 1.721 1.734 1. 739 1.742 1.746 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.250.667,20 715.222 600.697 627.852 614.155 614.159 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.407.447,89 -1.533.783 -1.71 6.343 -1.839.166 -1.894.972 -1.962.994 
14 Versorgungsaufwendungen -36.188,45 -36.710 -48.564 - 51.149 -45.384 -46.786 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.120.773,66 -898.755 -933.236 -921.946 -921.946 -921.9 46 
16 Abschreibungen -430.766,60 -405.379 -456.448 -389.65 9 -274.191 -219.969 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -317,60 -800 -800 -800 -800 -800 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.728.477,62 -6 .180.650 -6.611.716 -6.611.788 -6.611.792 -6.611.795 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.723.971,82 -9.056.077 -9.767.108 -9.814.507 -9.749.084 -9.764.290 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -7.473.304,62 -8.340.856 -9.166.410 -9.186.655 -9.134.929 -9.150.131 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -7.473.304,62 -8.340.856 -9.166.410 -9.186.655 -9.134.929 -9.150.131 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -274.214,12 -311.583 -336.157 -346.166 -342.809 -350.447
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -274.214,12 -311.583 -336.157 -346.166 -342.809 -350.447 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -7.747.518,74 -8.652.439 -9.502.567 -9.532.822 -9.477.738 -9.500.578 
265 
Produkt: 1.100.2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Gesamtschulen 
Organisationseinheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-1 FD Schule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 218 Gesamtschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung:  Die Stadt Osnabrück ist Träger einer kooperativen Gesamtschule sowie einer integrierten Gesamtschule. 
Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erwei terung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, 
Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, d ie notwendig sind, um einen bedarfsgerechten 
Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u. a. di e Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die 
Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlas sungsordnung auch für außerschulische 
Nutzungen zur Verfügung .
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und 
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die 
sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu ge hören auch die Personalkosten, die nicht das Land 
nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 23,79 23,49 24,49 24,49 24,49 24,49 
Zahl der Schulen 2 2 2 2 2 2 
Zahl der Ganztagsschulen 2 2 2 2 2 2 
Zahl der Schüler Sek I 
Æ ab 2023 Prognose 2.043 2.031 2.042 2.039 2.036 2.063 
 davon Anzahl der Schüler KGS 
davon Anzahl der Schüler IGS 
1.194 
849 
1.184 
847 
1.188 
854 
1.180 
859 
1.177 
858 
1.199 
864 
Zahl der Schüler Sek I und II 
 davon Anzahl der Schüler KGS 
davon Anzahl der Schüler IGS 
2.729 
1.613 
1.116 
2.723 2.714 2.695 2.687 2.700 
1.598 1.583 1.565 1.558 1.564 
1.125 1.131 1.130 1.129 1.136 
Zahl der auswärtigen Schüler Sek I und II 
 davon Anzahl der Schüler KGS 
davon Anzahl der Schüler IGS 
474 473 471 468 467 469 
224 222 220 217 216 217 
250 252 253 253 253 254 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfähigk eit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausstattung) 
7.000944.710 DigitalPakt Schule 
7.000944.705 Einzahlung DigitalPakt Schule 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Abstimmungs- und Informationsgespräche 
mit Schulen 2 1 2 1 1 1 
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule 
in ¼  über alle Schulformen 3.438.993 1.968.000 
Evaluation und Fortschreibung des 
kommunalen Medienentwicklungsplanes 1 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven  Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investitio n erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbe triebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsp rechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
266 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.1.8.01.03 Kooperative Gesamtschule 
Schinkel -3.652.978 -3.781.312 -4.204.932 -4.212.187 -4.223. 635 -4.251.565 2 
2.1.8.01.04 Integrierte Gesamtschule 
Osnabrück -2.582.071 -2.847.190 -3.019.029 -3.001.003 -2.993. 633 -3.001.134 2 
Summe -6.235.049 -6.628.502 -7.223.962 -7.213.190 -7.217.269 -7.252.698 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zu Produktziel 1 :  
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen 
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, 
bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden kön nen. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die 
Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förd erprogramms DigitalPakt 
Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt. 
Darüber hinaus erfolgt eine Grundlagenermittlung für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans. 
Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in ¼
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel D igitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro  Schule sowie auf Basis von 
Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher 
wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
267 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
218 Gesamtschulen 
1.100.2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gesamtschulen
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 394.471,33 46.182 29.490 29.490 29.490 29.490 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 121.268,68 165.3 13 113.825 113.825 113.825 113.825 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.664,71 15.500 15.50 0 24.000 15.500 15.500 
6 privatrechtliche Entgelte 351.054,99 584.600 423.100 451.600 451.600 451.600 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.663,09 1.755 1 .755 1.755 1.755 1.755 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 1.095,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.931,74 932 939 942 943 945 
12 = Summe ordentliche Erträge 875.149,54 814.281 584.608 621.611 613.113 613.115 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.196.213,17 -1.332.421 -1.48 1.433 -1.564.117 -1.614.563 -1.671.495 
14 Versorgungsaufwendungen -19.433,02 -19.876 -26.293 - 27.693 -24.572 -25.330 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -646.877,42 -649.187 -634.814 -628.701 -628.701 -628.701
16 Abschreibungen -307.900,54 -290.442 -363.049 -311.28 6 -259.538 -237.277 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -126.000,00 -50.800 -800 -800 -8 00 -800 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.813.773,98 -5 .100.057 -5.302.180 -5.302.204 -5.302.207 -5.302.211 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.110.198,13 -7.442.783 -7.808.570 -7.834.801 -7.830.381 -7.865.814 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -6.235.048,59 -6.628.502 -7.223.962 -7.213.190 -7.217.269 -7.252.698 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,04 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,04 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -6.235.048,63 -6.628.502 -7.223.962 -7.213.190 -7.217.269 -7.252.698 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.083,8 6 7.855 8.155 8.155 8.155 8.155 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -211.021,17 -251.136 -268.483 -273.541 -271.471 -277.785
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -203.937,31 -243.282 -260.328 -265.386 -263.316 -269.630 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -6.438.985,94 -6.871.783 -7.484.290 -7.478.577 -7.480.585 -7.522.328 
268 
Produkt: 1.100.2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Förderschulen 
Organisationseinheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-1 FD Schule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 221 Förderschulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung:  Die Stadt Osnabrück ist Träger von 5 Förderschulen. Di e Schulträgerschaft umfasst den Bau und die 
Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung , Unterhaltung und die weiteren laufenden 
Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören 
u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, 
Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlas sungsordnung auch für außerschulische 
Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und 
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die 
sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu ge hören auch die Personalkosten, die nicht das Land 
nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 12,58 13,72 12,81 12,81 12,81 12,81 
Zahl der Schulen 5 5 5 5 5 5 
Zahl der Ganztagsschulen 5 5 5 5 5 5 
Zahl der Schüler 844 Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar Zahl der auswärtigen Schüler 310 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderschulcampus – Einrichtung eines Förderschulcampus aus der Montessori-Schule und 
der Anne-Frank-Schule 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Lebe nslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Viel fältiges soziales Miteinander stärken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Abstimmungsgespräche mit dem Landkreis 
Osnabrück 4 4 4 4 
Machbarkeitsstudie – 
Durchführung/Ergebnisse 1 
Produktziel 1: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfähigk eit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausstattung) 
7.000944.710 DigitalPakt Schule 
7.000944.705 Einzahlung DigitalPakt Schule 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven  Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investitio n erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbe triebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsp rechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
269 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Abstimmungs- und Informationsgespräche 
mit Schulen 5 2 5 2 2 2 
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule 
in ¼  über alle Schulformen 3.438.993 1.968.000 
Evaluation und Fortschreibung des 
kommunalen Medienentwicklungsplanes 1 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.2.1.01.03 Förderschule Anne-Frank -1.141.777 -1.20 1.397 -1.277.297 -1.269.922 -1.258.550 -1.258.965 2  
2.2.1.01.04 Förderschule Herman-Nohl -778.019 -816.1 08 -851.430 -846.651 -846.486 -838.979 2 
2.2.1.01.05 Förderschule Lüstringer 
Bergschule -391.729 -480.042 -505.020 -501.485 -501.306 -502.2 01 2 
2.2.1.01.06 Förderschule Montessori -963.468 -1.085. 439 -1.187.624 -1.177.272 -1.173.036 -1.178.374 2 
2.2.1.01.07 FS Schule an der 
Rolandsmauer -530.198 -586.153 -616.601 -614.174 -612.184 -616.1 51 2 
2.2.1.01.08 Förderschule in der 
Dodesheide -10.129 -6.919 -9.458 -9.016 -7.950 -5.982 2 
Summe -3.815.320 -4.176.058 -4.447.429 -4.418.520 -4.399.512 -4.400.653 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zu Produktziel 1 :  
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen 
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, 
bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden kön nen. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die 
Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förd erprogramms DigitalPakt 
Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt. 
Darüber hinaus erfolgt eine Grundlagenermittlung für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans. 
Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in ¼
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel D igitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro  Schule sowie auf Basis von 
Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher 
wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
270 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
221 Förderschulen 
1.100.2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Förderschulen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121.420,27 14.398 9.194 9.194 9.194 9.194 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 156.317,46 150.0 84 113.844 113.844 113.844 113.844 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 669,32 5.000 5.000 7.7 00 5.000 5.000 
6 privatrechtliche Entgelte 237.031,00 239.600 245.200 257.400 257.400 257.400 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.878,52 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 1.706,55 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 674,43 291 293 294 294 29 5 
12 = Summe ordentliche Erträge 533.697,55 410.543 374.701 389.602 386.902 386.903 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -675.812,85 -772.191 -803.535 - 844.963 -873.264 -903.813 
14 Versorgungsaufwendungen -5.981,55 -6.197 -8.198 -8.6 34 -7.661 -7.897 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -685.080,35 -601.109 -680.525 -678.619 -678.619 -678.619
16 Abschreibungen -246.535,04 -232.997 -248.915 -194.93 9 -145.900 -116.256 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -200,00 -300 -300 -300 -300 -300 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.735.407,97 -2 .973.807 -3.080.659 -3.080.668 -3.080.670 -3.080.671 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.349.017,76 -4.586.600 -4.822.130 -4.808.122 -4.786.414 -4.787.556 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.815.320,21 -4.176.058 -4.447.429 -4.418.520 -4.399.512 -4.400.653 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.815.320,21 -4.176.058 -4.447.429 -4.418.520 -4.399.512 -4.400.653 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 30 0 300 300 300 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -110.017,11 -136.889 -137.217 -139.424 -138.599 -141.960
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -110.017,11 -136.889 -136.917 -139.124 -138.299 -141.660 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.925.337,32 -4.312.946 -4.584.346 -4.557.645 -4.537.810 -4.542.313 
271 
Produkt: 1.100.2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von 
Beruflichen Schulen 
Organisationseinheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-1 FD Schule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 231 Berufliche Schulen 
Produktverantwortliche: Frau Butke 
Produktbeschreibung:  Die Stadt Osnabrück ist Träger von drei berufsbildenden Schulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau 
und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden 
Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören 
u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, 
Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte.  
Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlas sungsordnung auch für außerschulische 
Nutzungen zur Verfügung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das notwendige Schulangebot und 
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die 
sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen. Dazu ge hören auch die Personalkosten, die nicht das Land 
nach § 112 NSchG trägt. 
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) 
- Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen 
Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 23,84 24,59 25,26 25,26 25,26 25,26 
Zahl der Schulen 3 3 3 3 3 3 
Zahl der Schüler – Teilzeit 6.310 
Keine Plan-/Prognosezahlen verfügbar 
Zahl der Schüler – Vollzeit 1.548 
Zahl der auswärtigen Schüler 
- Teilzeit 
- Vollzeit 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt 
Osnabrück 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in 
Beschäftigung bringen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Lebe nslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Abstimmungsgespräche zur Einrichtung 
bzw. Aufhebung von Bildungsgängen sowie 
Kooperation 
1 1 1 1 1 1 
Veranstaltung zur Beruflichen Bildung 0 1 0 0 0 0 
Sitzungen der Steuerungsgruppe 2 2 2 2 2 2 
Produktziel 2: Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfähigk eit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausstattung) 
7.000944.710 DigitalPakt Schule 
7.000944.705 Einzahlung DigitalPakt Schule 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven  Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investitio n erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbe triebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsp rechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 272 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Abstimmungs- und Informationsgespräche 
mit Schulen 3 2 3 2 2 2 
Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule 
in ¼  über alle Schulformen 3.438.993 1.968.000 
Evaluation und Fortschreibung des 
kommunalen Medienentwicklungsplanes 1 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.3.1.01.03 BSZ am Westerberg -4.075.416 -4.872.172  -5.166.427 -5.169.140 -5.161.941 -5.173.972 2 
2.3.1.01.04 BBS Schölerberg -2.059.453 -1.756.674 - 1.916.479 -1.909.293 -1.897.217 -1.906.503 2 
2.3.1.01.05 BBS Pottgraben -2.504.453 -3.026.403 -3 .336.621 -3.343.822 -3.334.853 -3.358.207 2 
2.3.1.01.06 IT-Kompetenzzentrum -378.444 -270.438 -2 64.503 -265.661 -266.485 -267.688 2 
Summe -9.017.765 -9.925.687 -10.684.029 -10.687.917 -10.660.496 -10.706.369 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zu Produktziel 2 :  
Kennzahl Abstimmungs- und Informationsgespräche mit Schulen 
Bei den Abstimmungs- und Informationsgesprächen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung handelt es sich um Gespräche mit den Schulen, 
bei denen Bedarfe abgestimmt und geplant werden kön nen. Dabei wird das jeweilige Medienbildungskonzept der Schulen in die 
Ausstattungsstrategie einbezogen und entsprechende Maßnahmen können daraus unter Berücksichtigung des Förd erprogramms DigitalPakt 
Schule abgeleitet werden. Über Anträge aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule findet ein Austausch mit den Schulen statt. 
Darüber hinaus erfolgt eine Grundlagenermittlung für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans. 
Kennzahl Beantragte Fördermittel DigitalPakt Schule in ¼
Die vom Land vorgegebene Verteilung der Fördermittel D igitalPakt Schule beruht auf einem Sockelbetrag pro  Schule sowie auf Basis von 
Schülerzahlen. Losgelöst von den Sockelbeträgen entscheidet der Schulträger über die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel, daher 
wird die Kennzahl über alle Schulformen angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
273 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
231 Berufliche Schulen 
1.100.2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von beruflichen Schulen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.330.643,10 151. 400 43.000 43.000 43.000 43.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 125.408,57 275.7 98 167.937 167.937 167.937 167.937 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.653,78 20.000 20.00 0 31.800 20.000 20.000 
6 privatrechtliche Entgelte 42.805,59 41.500 41.500 41. 500 41.500 41.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.179,72 21.21 0 8.610 8.610 8.610 8.610 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 32.213,19 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.399,20 2.708 2.729 2. 736 2.742 2.748 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.553.303,15 512.616 283.776 295.583 283.789 283.795 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.378.896,73 -1.464.013 -1.66 0.858 -1.763.936 -1.812.438 -1.878.013 
14 Versorgungsaufwendungen -59.666,09 -57.770 -76.425 - 80.491 -71.420 -73.626 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -999.248,91 -725.930 -752.613 -734.846 -734.846 -734.846
16 Abschreibungen -299.353,62 -336.798 -367.692 -293.95 6 -215.306 -193.400 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -23.713,71 -27.000 -27.000 -27. 000 -27.000 -27.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.810.189,11 -7 .826.792 -8.083.218 -8.083.272 -8.083.275 -8.083.279 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -10.571.068,17 -10.438.303 -10.967.805 -10.983.500 -10.944.285 -10.990.163 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -9.017.765,02 -9.925.687 -10.684.029 -10.687.917 -10.660.496 -10.706.369 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -9.017.765,02 -9.925.687 -10.684.029 -10.687.917 -10.660.496 -10.706.369 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -306.931,18 -334.375 -366.100 -373.483 -368.836 -376.307
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -306.931,18 -334.375 -366.100 -373.483 -368.836 -376.307 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -9.324.696,20 -10.260.062 -11.050.129 -11.061.400 -11.029.332 -11.082.676 
274 
Produkt: 1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung Organisations einheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-0 FD Zentrale Aufgaben 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung 
Produktverantwortlicher: Herr Fromme 
Produktbeschreibung:  Nach § 114 Nieders.Schulgesetz sind die Landkreise un d kreisfreien Städte Träger der 
Schülerbeförderung. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) § 114 NSchG 
Zielgruppe: - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigten 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 1,22 1,21 1,31 1,31 1,31 1,31 
Anzahl der Karteninhaber ÖPNV 13.720 13.700 13.700 1 3.700 13.700 13.700 
Anzahl der Touren im freien Schülerverkehr 69 74 74 74  74 74 
Ziele des Produktes 
- 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 2 in ¼
Kat. 3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.4.1.01.20 Schülerbeförderung  
Stadtwerke -4.785.768 -4.777.932 -5.026.018 -5.026.614 -5.026. 883 -5.027.322 2 
2.4.1.01.21 Sonstige Schülerbeförderung -2.128.801 - 2.694.385 -2.857.558 -2.862.922 -2.865.347 -2.869.2 99 3 
Summe -6.914.570 -7.472.317 -7.883.575 -7.889.536 -7.892.230 -7.896.621 
Bemerkungen/Erläuterungen 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
275 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
241 Schülerbeförderung 
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 26.703,65 18.800 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 250,62 129 126 126 126 12 7 
12 = Summe ordentliche Erträge 26.954,27 18.929 126 126 126 127 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -89.116,06 -90.678 -104.135 -10 9.907 -113.019 -117.310 
14 Versorgungsaufwendungen -2.894,01 -2.741 -3.526 -3.7 14 -3.296 -3.397 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.044,76 -120 -120 -120 -120 -120 
16 Abschreibungen -23,28 -23 -25 -24 -24 -24 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.848.445,93 -7 .397.684 -7.775.895 -7.775.897 -7.775.897 -7.775.897 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.941.524,04 -7.491.245 -7.883.701 -7.889.662 -7.892.356 -7.896.748 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -6.914.569,77 -7.472.317 -7.883.575 -7.889.536 -7.892.230 -7.896.621 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -6.914.569,77 -7.472.317 -7.883.575 -7.889.536 -7.892.230 -7.896.621 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -22.269,22 -23.817 -25.334 -25.689 -25.441 -25.932 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -22.269,22 -23.817 -25.334 -25.689 -25.441 -25.932 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -6.936.838,99 -7.496.134 -7.908.910 -7.915.225 -7.917.671 -7.922.554 
276 
Produkt: 1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement Organisation seinheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-3 FD Bildung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben 
Produktverantwortliche: Frau Tromp 
Produktbeschreibung:  Das Bildungsmanagement strebt an erfolgreiche Bildungsprozesse für alle Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene zu gestalten, mit dem Ziel:   
x die Chancengleichheit für Kinder, Jugendliche und jung e Erwachsene unabhängig ihrer 
kulturellen und sozialen Herkunft durch umfassende i hren Fähigkeiten entsprechende 
Bildungsangebote zu stärken; 
x die Perspektiven für junge Menschen und damit die Über gänge in Ausbildung, Studium und 
Beruf zielgruppenspezifisch zu fördern; 
x die Bildungslandschaft optimal aufeinander abzustimm en und einen hohen Vernetzungs- und 
Kooperationsgrad zwischen den beteiligten Trägern, de n professionellen Akteuren und dem 
zivilgesellschaftlichen Engagement herzustellen;  
die Bildungslandschaft auf Grundlage von objektiven Daten zu gestalten und steuern. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Eltern, junge Erwachsene 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Verstetigung des regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von Transparenz, Informationsfluss und 
Abstimmung von Bildungsangeboten 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Lebe nslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.2 Zukun ftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Umsetzung der kommunalen 
Bildungsstrategie. Anzahl von 
fachbereichsübergreifenden 
Abstimmungstreffen 
4 4 4 4 4 
Anzahl interner und externer 
Vernetzungstreffen zur Abstimmung 
„Sprachbildung in Schulen“  
4 4 4 4 4 4 
Weiterentwicklung der Initiative „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – 
Anzahl von Vernetzungstreffen mit Schulen 
und externen Partnern 
3 3 3 3 3 3 
Anzahl Vernetzungstreffen zum Thema 
„Bildungsperspektiven für neuzugewanderte 
Jugendliche und junge Erwachsene“ *  
4 4 4 4 4 4 
Produktziel 2: Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext Bildungsübergänge 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Lebe nslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven  Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investitio n erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbe triebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsp rechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
277 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der geförderten Kinder und deren 
Familien im Übergang Grundschule/ 
allgemeinbildende Schule im Rahmen des 
Diesterweg-Stipendiums ** 
30 30 15 0 0 0 
Anzahl der Vernetzungstreffen „Schüler 
Online“ mit internen und externen Akteuren 
im Rahmen der Ausbildungsregion 
Osnabrück  
4 4 4 4 4 4 
Durchführung von Berufs- und 
Orientierungsmessen für Jugendliche, 
Eltern und Fachkräfte 
2 2 2 2 2 2 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.4.3.04.01 Bildungsmanagement -338.106 -283.084 -29 5.019 -389.855 -447.089 -460.967 1 
2.4.3.04.02 RAZ, Regionale Arbeitsstelle 
für Zuwandererfamilien -155.951 -380.638 -304.614 -316.138 -324.859 -333.7 80 1 
2.4.3.04.03 Bildungsmonitoring -92.836 -97.860 -102. 222 -107.032 -110.641 -114.650 1 
Summe -586.893 -761.582 -701.855 -813.024 -882.590 -909.397 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
278 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
243-40 Sonstige schulische Aufgaben FB 40 
1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.882,08 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.800,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 254.120,39 150. 000 193.100 69.300 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 159,65 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 293.962,12 150.000 193.100 69.300 0 0
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -551.415,21 -750.293 -702.524 - 736.489 -762.153 -789.013 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -141.494,30 -87.250 -119.300 -73.150 -47.750 -47.750 
16 Abschreibungen -645,90 -646 -646 -646 -646 -592 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -121.813,12 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -65.487,04 -73.3 93 -72.485 -72.039 -72.041 -72.042 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -880.855,57 -911.582 -894.955 -882.324 -882.590 -909.397 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -586.893,45 -761.582 -701.855 -813.024 -882.590 -909.397 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -586.893,45 -761.582 -701.855 -813.024 -882.590 -909.397 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 710,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -84.640,67 -123.215 -110.029 -111.596 -111.188 -114.129 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -83.930,67 -123.215 -110.029 -111.596 -111.188 -114.129 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -670.824,12 -884.797 -811.884 -924.620 -993.778 -1.023.526 
279 
Produkt: 1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports Organisatio nseinheit: 
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-2 FD Sport 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport 
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports 
Produktverantwortlicher: Herr Schirmbeck 
Produktbeschreibung:  Auskunft, Information und Beratung in allen den Sport betreffenden Angelegenheiten sowie ideelle, 
materielle und finanzielle Unterstützung von Osnabrücker Sportvereinen und -verbänden. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung und Satzung der Stadt Osnabrück über die Pflege des 
Sports vom 15.09.1970 
Zielgruppe: Osnabrücker Sportvereine und -verbände, sporttreibend e Gruppen und Institutionen, sportinteressierte 
Einwohner 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 1,8 1,2 2,7 2,7 2,7 2,7 
Anzahl der Vereine im Stadtsportbund 
Osnabrück e.V. 107 
Anzahl der Gesamtmitglieder 43.742 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erstellung eines Sportentwicklungsplans unter Darstellung der erforderlichen Ressourcen 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.3 Stadtteile aufwerte n 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.7 Freiräume erhalten u nd aufwerten 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armu t entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung e rmöglichen 
Wählen Sie ein Ziel aus oder löschen Sie die Zeile Wähl en Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Erstellung eines Sportentwicklungsplans 1
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
4.2.1.01.01 Sportförderung -1.708.342 -2.065.576 -2 .081.709 -2.098.800 -2.082.927 -2.094.254 1 
Summe -1.708.342 -2.065.576 -2.081.709 -2.098.800 -2.082.927 -2.094.254 
Bemerkungen/Erläuterungen 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven  Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investitio n erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbe triebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsp rechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
280 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
421 Förderung des Sports 
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 265.027,61 269.100 269.100 269.100 269.100 269.100 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.681,32 1.540 1.554 1. 558 1.492 1.564 
12 = Summe ordentliche Erträge 267.708,93 270.640 270.654 270.658 270.592 270.664 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -116.363,79 -127.974 -180.719 - 197.234 -192.658 -204.905 
14 Versorgungsaufwendungen -33.816,83 -32.847 -43.510 - 45.820 -38.860 -41.915 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -75.004,04 -212.102 -164.102 -164.102 -164.102 -164.102 
16 Abschreibungen -73.021,24 -69.487 -69.657 -67.912 -63 .515 -59.605 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.626.671,14 -1.835.000 -1.83 5.000 -1.835.000 -1.835.000 -1.835.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -51.173,57 -58.8 06 -59.374 -59.390 -59.384 -59.391 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.976.050,61 -2.336.216 -2.352.363 -2.369.458 -2.353.519 -2.364.918 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.708.341,68 -2.065.576 -2.081.709 -2.098.800 -2.082.927 -2.094.254 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.708.341,68 -2.065.576 -2.081.709 -2.098.800 -2.082.927 -2.094.254 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26.800, 00 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -29.850,31 -33.615 -42.321 -44.030 -40.977 -42.904 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.050,31 -6.815 -15.521 -17.230 -14.177 -16.104 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.711.391,99 -2.072.391 -2.097.229 -2.116.030 -2.097.104 -2.110.357 
281 
Produkt: 1.100.4.2.4.01 Sportanlagen Organisationseinheit:  
40 FB Bildung, Schule und Sport 
40-2 FD Sport 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport 
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder 
Produktverantwortlicher: Herr Schirmbeck 
Produktbeschreibung:  Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Sportanlagen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung und Satzung der Stadt Osnabrück über die Pflege des 
Sports vom 15.09.1970 
Zielgruppe: Osnabrücker Sportvereine und -verbände, sporttreibend e Gruppen und Institutionen, sportinteressierte 
Einwohner 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 18,40 18,33 19,72 19,72 19,72 19,72 
Anzahl der städtischen Sportanlagen 10 10 10 10 10 1 0 
Anzahl der Sportanlagen unter 
Betriebsführung Dritter 8 8 8 8 8 8 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von städtischen Sportanlagen 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung e rmöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Sportanlagen 19 19 18 18 18 18 
Anzahl Kunstrasenplätze 6 7 8 8 8 8 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in ¼
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
4.2.4.01.02 
Bereitstellung von 
Sportanlagen unter Betriebsf. 
Dritter 
-407.248 -343.545 -421.919 -423.854 -410.018 -405.6 31 1 
4.2.4.01.03 Wassersprotzentrum -5.094 0 0 0 0 0 1 
4.2.4.01.04 Sportanlage „In der Wüste“ -238.368 -22 7.019 -241.335 -250.143 -253.952 -261.740 1 
4.2.4.01.71 Sportpark Illoshöhe -832.132 -914.356 -9 30.707 -928.336 -934.638 -943.537 1 
4.2.4.01.72 Sportanlage Eversburg -40.982 -60.292 - 63.757 -65.172 -65.021 -66.560 1 
4.2.4.01.73 Sportpark Gretesch -272.871 -276.559 -29 5.116 -291.612 -295.347 -302.721 1 
4.2.4.01.74 Sportanlage Klushügel -174.413 -209.953  -222.087 -227.023 -229.096 -232.383 1 
4.2.4.01.75 Sportanlage Schinkelberg -165.142 -207. 134 -217.874 -223.112 -224.462 -229.735 1 
4.2.4.01.76 Sportanlage Schölerberg -170.284 -224.07 2 -232.815 -232.517 -234.204 -239.535 1 
4.2.4.01.77 Sportanlage Nahne -193.996 -231.073 -23 9.632 -245.267 -247.053 -252.384 1 
4.2.4.01.78 Sporthalle am Schlosswall -513.839 -560.40 6 -583.671 -580.345 -582.792 -585.869 1 
4.2.4.01.79 Sporthalle Landwehrkaserne -47.200 -52.40 0 -55.137 -52.437 -55.137 -55.137 1 
Summe -3.061.568 -3.306.810 -3.504.048 -3.519.818 -3.531.719 -3.575.231 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven  Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investitio n erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbe triebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsp rechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 ¼ angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistun gen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beei nflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussba re Pflichtleistungen“ 
282 
40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
424 Sportanlagen 
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 36.005,79 35.924 35.923 35.923 35.923 35.923 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 20.992,57 46.500 45.7 00 71.200 45.750 45.750 
6 privatrechtliche Entgelte 105.575,30 109.100 111.300 111.300 111.300 111.300 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.856,23 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.427,93 2.989 3.017 3. 024 2.896 3.036 
12 = Summe ordentliche Erträge 164.145,36 197.012 198.440 223.947 198.370 198.509 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.101.968,50 -1.183.035 -1.32 9.433 -1.408.482 -1.435.387 -1.496.641 
14 Versorgungsaufwendungen -65.644,42 -63.761 -84.461 - 88.944 -75.434 -81.363 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -621.145,77 -632.198 -597.498 -597.498 -597.498 -597.498
16 Abschreibungen -472.034,65 -446.857 -494.378 -452.08 7 -425.025 -401.479 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -968.747,43 -1.1 77.971 -1.196.719 -1.196.754 -1.196.745 -1.196.759 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.229.540,77 -3.503.822 -3.702.489 -3.743.765 -3.730.088 -3.773.741 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.065.395,41 -3.306.810 -3.504.048 -3.519.818 -3.531.719 -3.575.231 
22 außerordentliche Erträge 3.827,73 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 3.827,73 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.061.567,68 -3.306.810 -3.504.048 -3.519.818 -3.531.719 -3.575.231 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 20 0 200 200 200 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -188.205,35 -219.336 -236.024 -241.477 -234.988 -242.834
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -188.205,35 -219.336 -235.824 -241.277 -234.788 -242.634 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.249.773,03 -3.526.146 -3.739.872 -3.761.095 -3.766.507 -3.817.866 
283 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.000003.710.022  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112 -127.000 x
   7.000003.710.023  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112 -127.000 x
   7.000003.710.024  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112 -127.000 x
   7.000003.710.025  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112 -127.000 x
   7.000003.710.026  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112 -127.000 x
   7.000003.710.027  Krankentransportwagen (KTW ASB neu) -127.000 x
   7.000003.710.028  Krankentransportwagen KTW FKT OS-FK 1112 -127.000 x
   7.000003.710.029  Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FU 1112 -127.000 x
   7.000003.710.030  Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FV 1112 -127.000 x
   7.000003.710.031  Krankentransportwagen (KTW ASB OS-H 6112 -127.000 x
   7.000003.710.032  Krankentransportwagen (KTW FKT OS-K 6112 -127.000 x
   7.000003.710.033  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 7112 -127.000 x
   7.000004.710.008  Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-U 6112) -90.000 
   7.000004.710.009  Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-V 6112) -90.000 
   7.000004.710.010  Einsatzleitfahrzeug LNA Ersatz OS-N7112 -90.000 
   7.000005.710.022  Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112) -220.000 x
   7.000005.710.023  Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112) -220.000 x
   7.000005.710.024  Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112) -220.000 x
   7.000005.710.025  Rettungstransportwagen (RTW neu) -220.000 x
   7.000005.710.026  Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112) -220.000 x
   7.000005.710.027  Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112) -220.000 x
   7.000005.710.028  Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112) -220.000 x
   7.000005.710.029  Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112) -220.000 x
   7.000043.710.001  Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis -73.000 
   7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW -36.650 -65.000 -195.000 x
   7.000043.710.003  Medizinische Geräte NEF -78.295 -104.000 
   7.000043.710.004  Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst. -9.953 -4.100 
   7.000043.710.005  Betriebsgeräte SEG für FF -7.537 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000043.710.006  Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung -31.732 
   7.000379.770      Verkauf Anlagevermögen 30.615 
   7.000674.710      Büromöbel, Schränke und Spinde -11.000 
    Kostenarten Einzahlungen -30.615 
    Kostenarten Auszahlungen -164.167 -390.000 -1.789.100 -5.000 -1.207.000 -640.000 
     Saldo Profit-Center -133.552 -390.000 -1.789.100 -5.000 -1.207.000 -640.000 
   PC 128 Katastrophenschutz 
   7.000042.710.004  Katastrophenschutzausrüstung -1.572 -185.000 x
   7.000042.710.006  stationäre Sirenen -167.472 -36.000 -36.000 
   7.000056.710.005  Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu) -230.000 x
   7.001051.770      Verkauf von Anlagevermögen 123.600 
    Kostenarten Einzahlungen -123.600 
    Kostenarten Auszahlungen -169.044 -36.000 -451.000 
     Saldo Profit-Center -45.444 -36.000 -451.000 
   PC 937 Feuerwehr 
   7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde -3.643 -15.000 -102.000 -15.000 -90.000 -15.000 x
   7.000044.710.002  EDV-Ausstattung -79.190 -45.300 -127.300 -25.500 -57.900 -19.000 x
   7.000044.710.003  Hausrat -2.800 -36.000 -10.000 -10.000 -11.350 -15.000 
   7.000045.710      Werkstattgeräte -37.377 -6.500 -18.500 -6.500 -7.000 -20.000 
   7.000057.705      Einnahmen Fördermittel für E-Fahrzeuge 24.840 
   7.000057.710.006  PKW (KdoW OS-P 8112) -54.000 
   7.000057.710.007  PKW (KdoW OS-T 5112) -54.000 
   7.000057.770      Verkauf von Anlagevermögen PC 937 5.928 
    Kostenarten Einzahlungen -30.768 
    Kostenarten Auszahlungen -123.010 -102.800 -311.800 -57.000 -220.250 -69.000 
     Saldo Profit-Center -92.242 -102.800 -311.800 -57.000 -220.250 -69.000 
    Kostenarten Einzahlungen -230.780 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 
    Kostenarten Auszahlungen -944.105 -1.667.500 -4.188.300 -562.600 -3.001.650 -1.97 0.900 
     Saldo Teilhaushalt -713.325 -1.625.500 -4.146.300 -520.600 -2.959.650 -1.92 8.900 
   FB Bildung, Schule und Sport (40) 
   PC 211 Grundschulen 
   7.000252.710      Ausstattung von Grundschulen -1.570 
   7.000417.710      Investitionen Grundschulen -1.200 
   7.000702.710      Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul -342.997 
   7.000702.705      Förd. Einr. Ganztagsbetr.Stand.Overbergs 70.000 
   7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag -2.345 -40.000 
   7.000870.710      Ausst. Ganztag A.-Schweitzer/Heilig-Geis -4.650 
   7.000871.710      Ausstattung Ganztag GS Atter -240.000 
   7.000872.710      Ausstattung Ganztag GS Schölerberg -9.678 -35.000 
   7.000960.710      Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Sc -34.749 
   7.000981.710      Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule -140.000 -140.000 x
   7.001031.710      Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel -180.000 x
   7.001039.710      GS Eversburg Laufbahnsanierung -25.000 
    Kostenarten Einzahlungen -70.000 
    Kostenarten Auszahlungen -397.189 -305.000 -35.000 -140.000 -320.000 
     Saldo Profit-Center -327.189 -305.000 -35.000 -140.000 -320.000 
   PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA 
   7.000936.710      Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule -27.986 
   7.000937.710      Sportgeräteausstattung Diesterwegschule -45.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -27.986 -45.000 
     Saldo Profit-Center -27.986 -45.000 
   PC 216 Kombinierte Haupt- u. Realschulen 
   7.000971.710      Ausstattung Friedensschule -1.355.000 -1.355.000 x
   7.000972.710      Ausstattung Oberschule Sonnenhügel -300.000 -551.000 x
   7.000973.710      Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne -615.000 -615.000 x
   7.000974.710      Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar -615.000 -615.000 x
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.885.000 -3.136.000 
     Saldo Profit-Center -2.885.000 -3.136.000 
   PC 217 Gymnasien 
   7.000420.710      Investitionen Gymnasium -4.306 
   7.000861.710      Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste -96.000 -390.000 x
   7.000873.710      Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium - 77.191 
   7.000933.710      Ausstattung Aula Gym. In der Wüste -120.000 
   7.000943.710      Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium -111.431 
   7.000970.710      Gym. „In der Wüste“ Ausstatt.n.Sanierung -65.065 
469 
Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.001078.710      Sanierung Freiflächen Carolinum -150.000 x
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -257.993 -216.000 -150.000 -390.000 
     Saldo Profit-Center -257.993 -216.000 -150.000 -390.000 
   PC 218 Gesamtschulen 
   7.000421.705      Erstattung Investition Gesamtschulen 1.095 
   7.000421.710      Investitionen Gesamtschulen -2.190 
   7.000733.710      Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung -313.440 
    Kostenarten Einzahlungen -1.095 
    Kostenarten Auszahlungen -2.190 -313.440 
     Saldo Profit-Center -1.095 -313.440 
   PC 221 Förderschulen 
   7.000254.710      Ausstattung Förderschulen -1.839 
   7.000422.710      Investitionen Förderschulen -1.707 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.546 
     Saldo Profit-Center -3.546 
   PC 231 Berufliche Schulen 
   7.000423.710      Investitionen Berufsbildende Schulen -32.213 
   7.000969.710      BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung -46.700 
   7.001019.710      Ausstatt. BES Metalltechnik Westerberg -4.475 
   7.001035.710      Ausstattung BSZW Zahntechnik -678.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -36.688 -678.000 -46.700 
     Saldo Profit-Center -36.688 -678.000 -46.700 
   PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40 
   7.000246.710      Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.) -27.655 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.00 0 
   7.000249.710      Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) -30.289 -60.000 -250.000 -780.000 -780.000 -780.00 0 x
   7.000250.710.002  Div. Fachraumergänzungen -8.610 
   7.000251.710      Neugestaltung von Pausenhöfen - 36.255 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 x
   7.000266.710      Vorausplanungen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
   7.000300.710      Div. Fachraumergänzungen -2.555 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 x
   7.000676.705      Einzahlung Inklusion 111.100 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
   7.000676.710      Inklusion -54.175 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
   7.000850.710      Ausstattung Abendgym./E.-Siegel-Schule -19.833 
   7.000868.710      Ausstattung Hausrat Schulen -4.712 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
   7.000884.710      Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner -1.175.040 -787.320 x
   7.000944.710      Digitalpakt Schule Auszahlungen -3.041.429 -1.980.000 -1.460.000 x
   7.000944.705      Digitalpakt Schule Einzahlungen 3.506.449 1.980.000 1.460.000 
   7.001013.710      N-21 Masterplan Digitalisierung -2.680 
   7.001013.705      N-21 Masterplan Digitalisierung Zuwend. 1.285 
   7.001015.710      Leihgeräte für Lehrkräfte - Auszahlungen -6.308 
   7.001015.705      Leihgeräte für Lehrkräfte - Einzahlungen 6.308 
   7.001020.710      Mobile Luftreinigungsgeräte (Auszahlung) -61.982 
   7.001020.705      Mobile Luftreinigungsgeräte (Einzahlung) 275.509 
    Kostenarten Einzahlungen -3.900.651 -2.080.000 -1.560.000 -100.000 -100.000 -100. 000 
    Kostenarten Auszahlungen -3.296.484 -2.255.000 -1.925.000 -2.170.040 -1.782.320 - 995.000 
     Saldo Profit-Center 604.167 -175.000 -365.000 -2.070.040 -1.682.320 -895.000
   PC 243-407 sonst.schul.Aufg.-Turnh.BgA 
   7.000433.710      BgA Sportgeräte allgemein Planung -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
     Saldo Profit-Center -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   PC 421 Förderung des Sports 
   7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) -108.574 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 x
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -108.574 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 
     Saldo Profit-Center -108.574 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 
   PC 424 Sportanlagen 
   7.000265.710      Spiel-/Sportgeräte -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
   7.001036.710      Sanierung SpA Gretescher Weg -3.500.000 
   7.001038.710      Sanierung SpA "Am Zuschlag" -80.000 -1.620.000 x
   7.001079.710      SpA Pye Beregnungsanlage -35.000 
   7.001080.710      SpA Hellern Erneuerung Flutlicht -70.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.581.500 -1.726.500 -1.500 -1.500 -1.500 
     Saldo Profit-Center -3.581.500 -1.726.500 -1.500 -1.500 -1.500 
   PC 424-4071 Sportanlage Illoshöhe 
   7.000353.710      Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe -9.585 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
   7.000354.710      Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe -26.792 -53.000 -70.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   7.000368.710      Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe -50.000 
   7.000368.770      Verkauf Kraftfahrzeuge Illoshöhe 3.828 
   7.000851.705      Einzahlung Sanierung Laufbahn Illoshöhe 85.354 128.031 128.031 
   7.000851.710      Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe -44.631 
   7.001048.710      Nachwuchsleistungszentrum -39.645 
    Kostenarten Einzahlungen -3.828 -85.354 -128.031 -128.031 
    Kostenarten Auszahlungen -120.653 -54.200 -121.200 -4.200 -4.200 -4.200 
     Saldo Profit-Center -116.826 31.154 6.831 123.831 -4.200 -4.200 
   PC 424-4072 Sportanlage Eversburg 
   7.000355.710      Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
   7.000916.710      Kunstrasenplatz Eversburg -18.988 -243.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -18.988 -244.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
     Saldo Profit-Center -18.988 -244.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
   PC 424-4073 Sportanlage Gretesch 
   7.000356.710      Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch -5.122 -3.000 -30.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   7.001081.710      Beregnungsanlage Gretesch -80.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -5.122 -3.000 -110.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -5.122 -3.000 -110.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   PC 424-4074 Sportanlage Klushügel 
   7.000357.710      Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel -18.552 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
470 
Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.001082.710      Beregnungsanlage Klushügel -35.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -18.552 -3.000 -38.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -18.552 -3.000 -38.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg 
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg -3.160 -53.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.160 -53.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -3.160 -53.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg 
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.001083.710      Beregnungsanlage Schölerberg -35.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
     Saldo Profit-Center -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   PC 424-4077 Sportanlage Nahne 
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne -2.575 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.001084.710      Beregnungsanlage Nahne -35.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.575 -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
     Saldo Profit-Center -2.575 -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall 
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   PC 424-4079 Sportanlage Landwehrkaserne 
   7.000904.710      Sportgeräte SpH Landwehrkase -2.605 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.605 
     Saldo Profit-Center -2.605 
    Kostenarten Einzahlungen -3.975.574 -2.165.354 -1.688.031 -228.031 -100.000 -100. 000 
    Kostenarten Auszahlungen -4.302.307 -7.848.640 -4.323.900 -2.423.240 -5.490.520 - 4.244.200 
     Saldo Teilhaushalt -326.733 -5.683.286 -2.635.869 -2.195.209 -5.390.520 -4. 144.200 
   FB Kultur (41) 
   PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sam 
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung Museum am Schöler 10.053 
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -3.343 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -19.733 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände KGM/FNH -30.6 89 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg -450 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000886.705.001  M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur 659.630 
   7.000886.705.002  M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur 560.211 
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur -1.086.815 -130.000 
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte -30.707 
   7.000938.710      Weiterentwicklung Villa Schlikker -561.000 
   7.000961.710      Kassensystem Museumsquartier -2 0.978 
   7.000962.710      Kassensystem Museum am Schölerberg -20.614 
   7.000963.710      Kassensystem Kunsthalle -14.572 
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. MaS -23.827 
    Kostenarten Einzahlungen -1.229.894 
    Kostenarten Auszahlungen -1.251.727 -726.665 -35.665 -45.665 -45.665 -45.665 
     Saldo Profit-Center -21.833 -726.665 -35.665 -45.665 -45.665 -45.665 
   PC 263 Musikschule 
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule -2.795 -13.000 
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -5.248 -3.500 -10.000 -7.000 -7.000 -7.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -8.043 -3.500 -23.000 -7.000 -7.000 -7.000 
     Saldo Profit-Center -8.043 -3.500 -23.000 -7.000 -7.000 -7.000 
   PC 272 Büchereien 
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek -5.712 
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek -1.360 
   7.000956.710      Grüne Jugendbibliothek -97.214 
   7.000957.705      Drittmittel Grüne Jugendbibliothek 84.955 
   7.000980.710      Kassenautomaten Stadtbibliothek -39.676 
   7.001012.710      CU-Library goes hybrid/Wissenswandel -8.917 
   7.001012.705      Drittmittel CU-Library goes hybrid/Wisse 17.315 
    Kostenarten Einzahlungen -102.269 
    Kostenarten Auszahlungen -152.879 
     Saldo Profit-Center -50.610 
   PC 273 Sonstige Volksbildung 
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule -1.700 -2.000 -1.200 -2.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -1.700 -2.000 -1.200 -2.000 
     Saldo Profit-Center -1.700 -2.000 -1.200 -2.000 
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege 
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -3.093 -2.995 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.093 -2.995 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -3.093 -2.995 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen -1.332.163 
    Kostenarten Auszahlungen -1.415.742 -733.160 -64.365 -57.665 -56.865 -57.665 
     Saldo Teilhaushalt -83.578 -733.160 -64.365 -57.665 -56.865 -57.665 
   FB Soziales (50) 
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 
   7.000037.710      Büromöbel -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
   7.000039.710      EDV-Ausstattung -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
471 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
7.000049.710.004 2026 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080) 
Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten .
VE in 2021 erforderlich. Verschoben von 2022 nach 2026 . Die jährlichen 
Folgekosten betragen 21.956 €, davon 12.556 € für Abschreibungen, 5.500 € für 
Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs -/Servicekosten. 
313.900 € 
7.000055.710 2024-
2027 
Ersatzbeschaffungen 
Die Beschaffungen der nachstehenden Mehrzweckfahrzeug e entsprechen dem 
Rinke -Gutachten und dem Fahrzeugkonzept. Preissteigerungen sind 
einkalkuliert. 
763.000 €
2024-
2025 
7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik 
Der Gerätewagen Logistik (GW) dient vorrangig dem Transport von 
umfangreichem feuerwehrtechnischem Gerät und Materialien, die zur bzw. von 
Einsatzstellen transportiert werden müssen. Mit dem Fahrzeug werden zusätzlich 
Geräteanlieferungen, im Rahmen von Fahrzeugneubauten bz w. 
Reparaturaufträgen, der Abteilung Technik durchgeführt . Seit 1999 wird hierfür 
ein bundeseigenes Fahrzeug (LKW -Dekon OS-8225) eingesetzt. Der LKW-Dekon 
ist jedoch vom Bund speziell für den KatS konzipiert und mit s einer eigentlichen 
Beladung für den o. g. Einsatzbereich nicht geeignet. (Verschoben von 2013 nach 
2017 und von 2017 nach 2022). Die jährlichen Folgekosten b etragen 7.784 €, 
davon 4.784 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instand haltung und 2.000 € für 
Betriebs -/Servicekosten.
303.000 €
2024 7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) 
VE in 202 3 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.555 €, davon 
25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs -
/Servicekosten .
230.000 € 
2024 7.000055.710.023   Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112) 
VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Fol gekosten betragen 28.555 €, davon 
25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs -
/Servicekosten .
230.000 € 
7.000044.710.001 2024-
2027 
Büromöbel, Schränke u. Spinde 
Grundansatz sind 15.000 € im Jahr für Ersatzbeschaffun gen für 7 
Ortsfeuerwehren und 2 Hauptwachen erforderlich. In 2024 werden dringend nach 
Umbau des Stabsraumes neue Bestuhlung und Tische benötigt (25.000 €). 2024: 
Mobiliar FF -Eversburg nach Umbau/Sanier ung: Kostenschätzung gem. 
Abstimmung mit Ortsfeuerwehr Eversburg nach Umbau/San ierung. (62.000 €) .
2026: Bei den vorhandenen Möbeln handelt es sich noch um die Erstausstattung 
bei Bezug des Erweiterungsbaus der Feuerwache 1 von 1999. Die Holzmöbel sind 
Alters entsprechend abgenutzt und verschlissen und entsprechen nicht mehr den 
hygienischen Anforderungen an eine Gemeinschaftsküche. Aufgr und des 
Betriebs einer Feuerwache im Vierundzwanzigstundenschichtdienst es rund um 
die Uhr an jedem Tag des Jahres ergeben sich verschieden Besonderheiten und 
Notwendigkeiten (75.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 
12.778 €. 
222.000 € 
7.000044.710.002 2024-
2027 
EDV-Ausstattung 
Ersatz -, bzw. Neubeschaffungen von spezieller Soft- und Hardware. Besonderes 
Augenmerk liegt in den nächsten Haushaltsjahren auf de n MDE Geräten zur 
Dateneingabe im Rettungsdienst .
229.7 00 € 
FB Bildung, Schule und Sport (40) 
7.000249.710 2024-
2027 
Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen) 
Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstr ategie aus dem 
Medienentwicklungsplan. Bis 2024 stehen daneben Mittel aus d em Digital Pakt 
Schule zur Verfügung, so dass die ursprünglichen Ansät ze 202 1 bis 2024 
reduziert wurden. 
2.590.000 €
7000251.710 2024-
2027 
Neugestaltung von Pausenhöfen (global) 
Es handelt sich um das jährliche Budget für die bedarfsgerechte Erneuerung und 
Ergänzung von Spielgeräten auf den Pausenhöfen. Bedingt durch die wesentlich 
höhere Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetriebe ist im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht eine Mittelbereitstellung in dieser Höhe erforderlich. Es 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 16.550 €, davo n 13.850 € für 
Abschreibungen und 2.700 € für kalkulatorische Zinsen. 
18 0.000 € 
7.000300.710 2024-
2027 
Div. Fachraumergänzungen 
Anpassung des Budgets für den Erneuerungs - und Ergänzungsbedarf in 
Fachräumen (Werken und Technik/Kunst/Musik/Hauswirtschaft und 
Textil/Naturwissenschaften). Es entstehen jährliche Folgekos ten in Höhe von 
120.000 € 
482 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
11.030 €, davon 9.230 € für Abs chreibungen und 1.8 00 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
7.000264.710 2024-
2027 
Investitionszuschüsse an Sportvereine (global) 
Die Stadt fördert auf Antrag der Osnabrücker Sportvere ine neue Bauvorhaben, 
außergewöhnliche Instandsetzungsarbeiten und Gerätebesch affungen. Der 
jährliche Ansatz von 149.000 € wurde um 64.000 € auf 85.000 € reduziert, da ein 
erheblicher Anteil der beantragten Fördermaßnahmen aus fina nztechnischen 
Gründen zukünftig nur noch konsumtiv statt investiv geförde rt werden kann. Im 
Gegenzug wurde der Titel im konsumtiven Bereich um 64.000 €  erhöht. Es 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 22.100 €, davo n 17.000 € für 
Abschreibungen und 5.100 € für kalkulatorische Zinsen. 
340.000 € 
7.000676.710 2024-
2027 
Inklusion 
Das jährliche Budget von 10 0.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung von 
Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art. 
400 .000 € 
7.000861.710 2026 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste 
Bei der Durchführung der Sanierung der Außenanlagen wäre es im ersten Schritt 
ausreichend, die hintere Fläche (Schulhof) mit dem dortigen Eingangsbereich zu 
sanieren, da dort die gravierenderen Verkehrssicherheitsprobleme vorliegen. Die 
Maßnahme beinhaltet die Sanierung der vorderen und hinteren S chulhofflächen 
und Eingangsbereiche am Gymnasium "In der Wüste". Die Pause nhofdecke 
besteht aus der Mitte der 70er Jahre hergestellten Pflasterung mit eingearbeiteten 
großformatigen Platten, welche nahezu sämtlich gebrochen und in weiten Teilen 
abgesackt sind. Dadurch entstehen zahlreiche Stolperstellen und insbesondere in 
den Wintermonaten Gefahrenstellen durch Vereisung. Große Teil flächen des 
Schulhofes sind somit nicht mehr verkehrssicher und zeitnah zu sanieren. Einen 
wesentlichen Anteil der voraussichtlichen Kosten verursacht die Entsorgung des 
schadstoffbelasteten Unterbaus (Altlastenproblematik). Die Ausführung der 
Maßnahme ist zeitlich gekoppelt an die Sanierungsmaßnahmen im  Hochbau 
(Dach, Pausenhalle, Aula) ). Insgesamt entstehen jähr liche Folgekosten in Höhe 
von 21.450 €, davon 15.600 € für Abschreibungen und 5.8 50 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
390 .000 € 
7.000884.710 2025-
2026 
Erw. Freiflächen GSG und RS B. von Suttner 
Vor dem Hintergrund der laufenden Planungen zum Bau einer Ob erschule am 
Standort der Bertha-von-Suttner-Realschule sind beide Sanierungsmaßnahmen 
hinsichtlich des Ausführungszeitraumes derzeit offen. Bei den Freiflächen der B.-
v. -S.-Realschule steht die Ausführung in engem Zusammenhang mit den  
umfangreichen Hochbaumaßnahmen und ist zeitlich und inhalt lich darauf 
abzustimmen. Die jährlichen Folgekosten betragen 107.930 €, davon 78.490 € für 
Abschreibungen und 29.44 0 € für kalkulatorische Zinsen 
1.962.360 €
7.000944.710 2024 Digital Pakt Schule 
Im August 2019 wurde die Förderrichtlinie zum Digital Pakt Schule veröffentlicht. 
Für die Schulen der Stadt Osnabrück stehen für den Zeitraum von fünf Jahren rd. 
9,4 Mio. € zur Verfügung. Die bereitgestellten Mittel sollen vorrangig für die digitale 
Vernetzung und Infrastruktur sowie Präsentationstechnike n eingesetzt werden. 
Die jährlichen Folgekosten betragen für Afa betragen 322.00 €.
1.460.000 €
7.001038.710 2023-
2024 
Sanierung SpA "Am Zuschlag" 
Das Funktionsgebäude und der Tennenplatz sind abgängig und müsse n neu 
errichtet werden. Zudem ist geplant, die Vereine von der Sp A Schinkelberg zur 
SpA „Am Zuschlag“ aufgrund des Baus des Trainingszentrums fü r den VfL 
Osnabrück nach dort zu verlagern. Es entstehen jährliche  Folgekosten in Höhe 
von 74.500 €, davon 49.000 € Abschreibungen und 25.500  € kalkulatorische 
Zinsen. 
1.62 0.000 € 
7.001078.710      2024 Sanierung Freiflächen Carolinum 
Die Pflasterung des Eingangsbereiches zum Schulgebäude und z ur Cafeteria 
inklusive der Flächen der dortigen Fahrradstellplätze ist durch Absackungen und 
Wurzeleinwuchs in großen Teilen sehr uneben. Die Oberflächenen twässerung 
funktioniert nicht mehr. Die Maßnahme ist zur Herstellung der Verkehrssicherheit 
erforderlich. 
150.000 € 
7.000971.710 2026-
2027 
Ausstattung Friedensschule 
Der Rat hat am Standort Innenstadt die Errichtung der  Neuen Schule als 
vierzügige inklusive Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbe trieb 
Immobilien - und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind 
vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Neuen 
Schule bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 
249.110 €, davon 208.460 € Abschreibungen und 40.6 50 € kalkulatorische 
Zinsen. 
2.710.000 €
483 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
7.000972.710 2026-
2027 
Ausstattung Oberschule Sonnenhügel 
Der Rat hat am Standort Sonnenhügel das Auslaufen der Hauptschule sowie die 
Umwandlung der Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben 
der vom Eigenbetrieb Immobilien - und Gebäudemanagement durch zuführenden 
Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport M ittel für die 
Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme 
des EB 23 wurden die Ansätze auf die Jahre 2025 und 20 26 verschoben. Es 
entstehen jährli che Folgekosten in Höhe von 78.3 00 €, davon 65.500 € 
Abschreibungen und 12.8 00 € kalkulatorische Zinsen. 
851.000 € 
7.000973.710 2026-
2027 
Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner 
Der Rat hat die Umwandlung der Bertha -von-Suttner-Realschule in eine 
vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Imm obilien-
und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule 
bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 
94.700 € Abschreibungen und 18.4 50 € kalkulatorische Zinsen .
1.230.000 € 
7.000974.710 2025-
2026 
Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque 
Der Rat hat die Umwandlung der Bertha -von-Suttner -Realschule in eine 
vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Imm obilien-
und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule 
bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurden die 
Ansätze auf die Jahre 2025 und 2026 verschoben. Es e ntstehen jährliche
Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 94.700 € Absch reibungen und 
18.450 € kalkulatorische Zinsen. 
1.230.000 € 
7.000981.710 2025-
2026 
Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule 
Für die Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiter ung um 4 
Klassenräume mit Differenzierungsräumen sowie Erweiterung de s gesamten 
Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule wurden beim Eigenbetrieb Immobilien 
und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bil dung, Schule 
und Sport sind dazu im Anschluss die Mittel für die Ausstat tung der Schule 
bereitzustellen. 
280 .000 € 
7.001031.710 2026 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel 
Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien 
und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bil dung, Schule 
und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa u nd Ganztag 
bereitzustellen.  Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.550 €, davon 
18.850 € Abschreibungen und 2.700 € kalkulatorische Zinsen .
180.000 € 
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) 
7.000051.710 2024-
2027 
Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 
Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinr ichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Mö bel, Küchenzeilen, 
etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche 
Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 
ca. 6.000 €. 
240.000 € 
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
7.000120.710      2024-
2025 
Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 
Ersatzbeschaffungen von zwei Personentransportern de r städtischen 
Jugendeinrichtungen aufgrund des Alters und der Laufleist ung der Fahrzeuge 
sowie Einrichtung der Ladeinfrastruktur in 2024 und 2025. I m Sinne des 
Strategischen Ziel 2 – Stadt mit Zukunft und des Ratsbeschlusses der 
Klimaneutralität bis 2030, sollen ein E -Fahrzeuge angeschafft werden. Für die 
Ersatzbeschaffungen kann eine Förderung beantragt werden. Ein entsprechender 
Antrag auf Förderung wird vom Projektbüro MOBIL>E ZUKUNFT bei m 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur g estellt. Die Förderung 
erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage de r jeweiligen 
Investitionsmehrausgaben berechnet. Die Förderquote beträgt  bei Einsatz der 
Fahrzeuge im Bereich der Daseinsvorsorge 90 %. Geförderte Fahrzeuge müssen 
zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. 
160.000 € 
7.000141.710 2024-
2027 
Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau 
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpf lichtet, ab 
01.08.2013 einen flächendeckenden Rechtsanspruch für K inder, die das erste 
Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung in Kindertagese inrichtungen oder 
Tagespflege sicherzustellen. Das Ausba uprogramm 2023- 2027 mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 52,5 Mio. € wurde vom Rat am 08.02.2022 beschlossen 
(VO/2021/0173). Drei Maßnahmen (Kitas Martinsburg, Steiniger  Heide, 
18.696.000 €
484 


Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40) -
Datum: 15.11.2023 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2024 2024 2024 2025 2026 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
2.3.4.01 Sonstige schulische Aufgaben 3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 249 5.240.262 300.000 5.540.262 300.000 300.000 300.000 Auflösungerträge aus Zuwendungen 
300.000 300.000 300.000 300.000
2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Grundschulen 19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 253 -15.687.401 3.340.000 -12.347.401 0 0 0 Kosten Übergangslösungen Ganztag über EB 23
2.4.1.01 Schülerbeförderung 19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 276 -7.775.895 0 -7.775.895 -159.700 -314.900 -474.800 3 %ige Preissteigerung für Schüler- und Azubi-
Ticket kalkuliert
2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben 15
Aufwendungen für 
Sach und 
Dienstleistungen
249 -4.212.327 40.000 -4.172.327 0 40.000 40.000 Fortschreibung Medienentwicklungsplan 2025
3.380.000 -159.700 -274.900 -434.800
10.211.821 300.000 10.511.821 300.000 300.000 300.000
-83.048.448 3.380.000 -79.668.448 -159.700 -274.900 -434.800
-72.836.627 3.680.000 -69.156.627 140.300 25.100 -134.800
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis
Verw.-
entwurf
Seite
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Summe:
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Veränderungsliste 
investiv 
- Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40) - 
15.11.2023 
Bisheriger 
Ansatz Änderung neuer 
Ansatz Änderung Änderung Änderung 
2024 2024 2024 2025 2026 2027 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
7.000354.710 Betriebsgeräte Sportanlage 
Iloshöhe -70.000 -13.000 -83.000 0 0 0
7.000356.710 Betriebsgeräte Sportanlage 
Gretesch -30.000 -13.000 -43.000 0 0 0
7.000889.710 Ausstattung Ganztag Grundschule 0 -80.000 -80.000 0 0 0 Für Ausstattung Ganztag > 1000 € alle 
Standorte 
7.000884.710 Erw. Freifl. GSG und RS B.von Suttner 0 - 127.500 -127.500 0 787.320 0
In 2024 Schaffung Stelleplatzanlage für 
Fahrräder; Mittel 2026 werden infolge der 
Neubaumaßnahme BvS Oberschule nicht mehr 
benötigt 
1.688.031 0 1.688.031 0 0 0  
-4.323.900 -233.500 -4.557.400 0 787.320 0
-2.635.869 -233.500 -2.869.369 0 787.320 0
Mehrbedarf für selbstfahrenden Front- 
Sichelmäher mit Hochentleerung als Ersatz für 
abgängigen Absammler und Anhänge- 
Spindelmähwerk 
Summe Einzahlungen (Teilhaushalt) 
Summe Auszahlungen (Teilhaushalt) 
Saldo (Teilhaushalt) 
FB Bildung, Schule und Sport (40) 
Auszahlungen *.710  (Vorzeichen: -) /Einzahlungen *.705 (Vorzeichen: +) 
Projekt/ 
PSP M a ß n a h m e B e m e r k u n g e n 
Mehrbedarfsliste 
FB Bildung, Schule und Sport (40) 
15.11.2023 
Plan 
Tariflich 
bedingte 
Steigerung* 
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf 
Zusätzlicher 
Mehrbedarf 
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf 
2023 2024 2024 2024 2024 
- € - - € - - € - - € - - € - 
1. 
Verein zur pädagogischen Arbeit 
mit Kindern aus 
Zuwandererfamilien (VPAK) e.V. 
226.600 15.678 242.278 18.095 260.374 
Erhöhung Miete 408 € und Mietnebenkosten 
666 €, Erhöhung des Stundensatz der 
studentischen Hilfskräfte verursachen 
Mehrkosten von 17.021,38 €, die nicht über 
Elternbeiträge aufgefangen werden können 
Votum:                         
i. H. v. 1.074 €
                    
Begründung: Grundsätzlich ist die Erhöhung der Stundensätze für die studentischen Hilfskräfte beim VPAK 
nachvollziehbar, um ein qualitatives Niveau zu halten. Dennoch handelt es sich hier auch um ein Angebot im Wettbewerb 
zu anderen Trägern. Eine Bewertung hat somit auch gesamtstädtisch zu erfolgen. Eine Übernahme der Mehrkosten in 
Höhe von 17.021,38€ wird von daher von Seiten der Verwaltung abgelehnt. 
Die Übernahme der erhöhten Miet- und Mietnebenkosten von jährlich 1.074 € werden befürwortet.  
2. 
Seniorpartner in School 
Landesverband Niedersachsen 
e.V. 
0 0 2.500 2.500 
Fort- und Weiterbildungskosten für 
ehrenamtlich tätige Schulmediatorinnen und 
Schulmediatoren an städt. Schulen. 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
Aufgrund der Vielzahl an begrüßenswerten und zielgerichteten Tätigkeiten im Bildungsbereich können diese 
Aufwendungen nicht aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Es ist schwierig, eine Priorisierung festzulegen und 
der Aufwand in Summe würde eine enorme Belastung des Budgets bedeuten. Hierbei handelt es sich um eine rein 
freiwillige Leistung. 
3. Balu und Du e. V. 0 0 35.080 35.080 
Regelfinanzierung einer 50%-Stelle für 
Projektkoordinatorin. Projekt für 
Grundschulkinder aus der Stadt Osnabrück 
mit Unterstützungs- und Förderbedarf zur 
Steigerung der Chancen- und 
Bildungsgerechtigkeit. 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
Aufgrund der Vielzahl an begrüßenswerten und zielgerichteten Tätigkeiten im Bildungsbereich können diese 
Aufwendungen nicht aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Es ist schwierig, eine Priorisierung festzulegen und 
der Aufwand in Summe würde eine enorme Belastung des Budgets bedeuten. Hierbei handelt es sich um eine rein 
freiwillige Leistung. 
4. Caritasverband für die Stadt und 
den Landkreis Osnabrück 0 80.032 80.032 
Projekt Respect Coach 
Maßnahmen und Präventionen an 
Kooperationsschulen in Stadt und Landkreis 
zur Demokratiestärkung und zur Förderung 
von Toleranz, Respekt und Abbau von 
Vorurteilen. Wegfall der Bundesförderung. 
Finanzierung einer Stelle (2 x 0,5 VZÄ). 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
Aufgrund der Vielzahl an begrüßenswerten und zielgerichteten Tätigkeiten im Bildungsbereich können diese 
Aufwendungen nicht aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Es ist schwierig, eine Priorisierung festzulegen und 
der Aufwand in Summe würde eine enorme Belastung des Budgets bedeuten. Hierbei handelt es sich um eine rein 
freiwillige Leistung. 
5. VPAK Osnabrück 0 55.674 55.674 
Angebot für Grundsschulkinder auf ein 
systematisches und bedarfgerechtes 
Deutschförderangebot. Das Projet bietet 
über drei Jahre 36 Kindern 
Deutschförderung und Hausaufgabenhilfe. 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
Aufgrund der Vielzahl an begrüßenswerten und zielgerichteten Tätigkeiten im Bildungsbereich können diese 
Aufwendungen nicht aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Es ist schwierig, eine Priorisierung festzulegen und 
der Aufwand in Summe würde eine enorme Belastung des Budgets bedeuten. Hierbei handelt es sich um eine rein 
freiwillige Leistung. Hier sind auch die Schnittstellen zu schulverantwortlichen Bereich hervorzuheben. 
6. Meine Bildung und Ich e. V. 17.660 17.660 
Angebot für junge Menschen im Bereich der 
Migrationssozialarbeit, Bildungs- und 
Jugendarbeit. Lernförderung und 
Freizeitangebote. 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
Aufgrund der Vielzahl an begrüßenswerten und zielgerichteten Tätigkeiten im Bildungsbereich können diese 
Aufwendungen nicht aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Es ist schwierig, eine Priorisierung festzulegen und 
der Aufwand in Summe würde eine enorme Belastung des Budgets bedeuten. Hierbei handelt es sich um eine rein 
freiwillige Leistung. Hier sind auch die Schnittstellen zu schulverantwortlichen Bereich hervorzuheben. 
226.600 15.678 242.278 209.041 451.319 
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Verwaltungsentwurf 2021/2022 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
 Nr. 
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses 
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Erläuterungen zu den Anträgen der Mehrbedarfsliste im Fachbereich Bildung, Schule 
und Sport 
 
 
In diesem Jahr sind vermehrt Anträge von freien Bil dungsträgern auf institutionelle bzw. 
projektbezogene Förderung eingegangen.  
 
Neue Anträge:  
 
Nr  Träger  Zuschuss 
-betrag  
Zeitraum  Zuschussgrund  
1 Seniorpartner in school LV Nds. 
e. V.  
2.500 €  jährlich Fort- u. 
Weiterbildungskosten  
2 Balu und Du e.V. 35.080 €  jährlich Personalkosten 
3 Caritasverband 80.032 €  jährlich Personalkosten 
4 VPAK 167.023 €  2024 -26 Personal-/Sachkosten 
5 Meine Bildung und Ich e.V. 17.660 €  2024 Sachkosten  
 
 
Allgemeine Stellungnahme:  
 
Alle vorgenannten Bildungsträger ergänzen mit ihren  Angeboten den Bildungsbereich in der 
Stadt Osnabrück. Dabei liegen die Schwerpunkte in d er Lernförderung, Demokratiebildung, 
Unterstützungen für Kinder mit Migrationshintergrund sowie Schulmediation. 
 
Der Fachbereich Bildung, Schule und Sport spricht s ich allerdings dafür aus, den 
jeweiligen Anträgen nicht zu entsprechen.  
 
Folgende Gründe sind hierfür maßgebend:  
 
Trotz der jeweiligen Berechtigungen der einzelnen Maßnahmen und Projekte, handelt es sich 
bei der Zuschussgewährung um freiwillige Leistungen. Angesichts der Aufwandssteigerungen 
auch im Budget des FB 40 sind zusätzliche Aufwendungen derzeit nicht darstellbar.  
 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnv ollen Projekte und Maßnahmen im 
schulischen Kontext zu sehen sind. Im Jahr 2021 sin d vom MK die Erlasse „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) an öffentlichen allge mein bildenden und berufsbildenden 
Schulen sowie Schulen in freier Trägerschaft“ und „ Stärkung der Demokratiebildung an 
öffentlich allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen sowie Schulen in freier 
Trägerschaft“ veröffentlicht worden.  
Daraus wird deutlich, dass sich das MK dieser Verantwortung bewusst ist, dennoch sind diese 
Themenschwerpunkte nicht mit ausreichenden Ressourcen hinterlegt.  Damit sollen dann im 
schulischen Kontext auch inhaltlich Schwerpunkte be dient werden, die hier auch in den 
Programmen der o. g. Träger manifestiert sind (Demokratiebildung, Nachhaltigkeit, Toleranz, 
Vielfalt, Förderung von Chancengleichheit).  
Aus Sicht der Schulverwaltung ist es auch zielführe nd, dass diese Themen im schulischen 
Kontext begleitet werden. Ansatzpunkte dafür werden  u. a. bei der Konfliktbegleitung durch 
die Seniorpartner in school und beim Projekt Respec t Coaches zur Demokratiestärkung von 
der Caritas gesehen.  
 
Bei dem Projekt Respect Coaches ist hervorzuheben, dass der Bund die Finanzierung beendet 
hatte und die Caritas von daher einen Zuschussantra g bei der Stadt und beim Landkreis 
gestellt hat, damit das Projekt zur Demokratiebildung fortgeführt werden kann.  
 
 
Die Projekte vom VPAK und von Balu und Du sehen Gru ndschulkinder als Zielgruppe für die 
jeweiligen Projekte. Schwerpunkte sind dabei die Lernförderung, die Sprachbildung, aber auch 
Maßnahmen für die Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit.  
 
Der Verein Bildung und Ich e. V. fasst die Zielgrup pe bewusst allgemeiner, um keine 
Differenzierung vorzunehmen. Der Schwerpunkt wird i n dem Antrag ebenfalls nicht konkret 
erfasst, sondern allgemein mit Kinder- und Jugendar beit sowie Bildungs- und 
Migrationssozialarbeit umschrieben. In den Antragsunterlagen wird zwar ein konkreter Bedarf 
für 2024 einmalig als Starthilfe aufgeführt, eine F inanzierungslücke aber nicht plausibel 
dargestellt.  
 
Der Fachbereich 40 sieht derzeit keine Möglichkeite n, den vorliegenden Anträgen in dem 
beantragten Umfang nachzukommen. Maßgebend hierfür sind die aktuelle Haushaltslage und 
der fehlende finanzielle Rahmen für zusätzliche fre iwillige Leistungen in einem nicht 
abgegrenzten Umfang.   
Zu berücksichtigen ist aber auch, dass die inhaltliche Zuordnung nicht deutlich erfasst ist, unter 
Berücksichtigung der Aufgaben, die von den Schulen in diesem Zusammenhang entsprechend 
der Erlasslage erbracht werden müssen.  
Aus Sicht der Verwaltung besteht darüber hinaus die Schwierigkeit, eine Abgrenzung bei den 
jeweiligen Zielsetzungen vorzunehmen und eine Prior isierung unter Berücksichtigung der 
finanziellen Rahmenbedingungen abzuleiten.  
 
 
 
 
Konsolidierungsmaßnahmen 2024 
Maßnahme gesamt in € nachhaltig
Nr. Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
40_1 Abrechnung Medienzentrum 10.000 0 0 0 0 0
40_2 Globalabsetzung Personalkosten 200.000 0 0 0 0 0
FB Bildung, Schule und Sport (40) 210.000 0 0 0 0 0
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_1 Abrechnung Medienzentrum 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische 
Aufgabe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch Aufgabenverlagerungen und Umstrukturierungen innerhalb des Medienzentrums in Abstimmung mit dem 
Landkreis Osnabrück werden sich die abzurechnenden Kosten weiter reduzieren. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2024 -120.000 10.000 10.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_2 Globalabsetzung Personalkosten 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische 
Aufgabe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Aufgrund der hohen Anzahl der Mitarbeitenden in den Schulen vom FB 40 und des sich daraus ergebenden 
Personalkostenbudgets ergeben sich durch personalwirtschaftliche Maßnahmen Einsparungen in der bezifferten 
Größenordnung.   
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2024 200.000 200.000
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen