Berichtswesen  -  Controllingbericht des Fachbereiches Kultur zum Stichtag 31.12.2022
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2033
Datum: 2023-05-30
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 06.05.2023 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2033
öffentlich
Berichtswesen  -  Controllingbericht des Fachbereiches Kultur zum 
Stichtag 31.12.2022
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 08.06.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Städtische Kulturinstitutionen zukunfsfähig aufstellen
 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln
 Friedensstadt erlebbar machen
 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
 Bekanntheitsgrad regional und überregional erhöhen
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Jahresbericht 2022 zur 
Kenntnis zu geben. Beigefügt erhalten Sie den detaillierten Bericht zum Ergebnishaushalt 
sowie den Investitionsbericht für den Fachbereich Kultur mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
Neben der Darstellung der gesamten finanziellen Entwicklung im Fachbereich Kultur im Jahr 
2022 wird über die Finanzdaten und die Zielerreichung der einzelnen Produkte berichtet. 
 
Stellungnahme der Fachbereichsleitung: 
Gesamtstädtisches Programm zu 375 Jahre Westfälischer Friede:  
Durch aktive Ansprache von möglichen Tagungsorganisationen werden Tagungen explizit 
aufgrund des Jubiläumsjahres 2023 in Osnabrück stattfinden, so dass der Tagungsort 
Osnabrück gestärkt wird. Die besondere Beteiligung der Jugend spiegelt sich zum einen in 
der Konkretisierung des Projektes „Labor Europa“ wider. Zum anderen ist es gelungen, durch 
intensiven Kontakt mit Kooperationspartnern weitere Projekte für die Jugend zu entwickeln, 
u.a. die Tagung des europäischen Jugendparlaments, mehrere Aktivitäten mit dem 
Volksbund sowie die Implementierung der Friedensreporter:innen für die Begleitung des 
Jubiläumsprogrammes. Die weiteren Abstimmungen werden bis zum Start im Jubiläumsjahr 
2023 erfolgen. Das (über-)regionale Marketing ist in Kooperation mit mO / TOL in 
Vorbereitung, u.a. bundesweite Plakatkampagne mit den Rathäusern in Kooperation mit 
Münster, Plakatierung in der Stadt Osnabrück mit den Friedenspat:innen, k.West Sonderheft, 
Programmbuch und Monatsleporellos.
Entwicklung der Stadtbibliothek zu einem Erlebnisraum und kommunikativen 
Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes :
Die Tiny-Library wurde im September 2022 eingeweiht, die dauerhafte Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele durch eine feste Arbeitsgruppe wurde etabliert.
Die Erprobungsphase des  Open Library-Konzept mit Evaluation ender erst im Oktober 2023.
Die für 2022 geplante Verbesserung der Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich) 
wurde aufgrund fehlender Personalressourcen auf 2023 verschoben.
Bei den Besuchendenzahlen zeigen sich in allen Einrichtungen noch coronabedingte 
Ausfälle und zögerliches Verhalten nach Corona. 
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Finanzielle Entwicklung:
Die Ergebnisverbesserung i.H. v. rd. 2,4 Mio € ist um die Ermächtigungsübertragungen zu 
bereinigen. Durch späteren  Mittelabfluss für Marketing und Programm für das 
Gesamtstädtische Programm zu 375 Jahre Westfälischer Friede, und für die 
Wiedereröffnung des Museums am Schölerberg und für weitere jahresübergreifende 
Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte erst im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine 
bereinigte Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 538.000 €. 
Diese Ergebnisverbesserung ist zu rd. 50% durch Einsparungen im Personalaufwand 
aufgrund von Stellenvakanzen und durch Einsparungen bei Projekt- und 
Infrastrukturaufwendungen (Einhaltung der 15%-Sachkostensperre) begründet. Hinzu kommt 
eine eine aus rein haushaltsrechtlichen Gründen bedingte Einsparung 2022 im 
Jubiläumsprojekt  von rd. 164.000 €, die aber zu entsprechenden Mehraufwendungen in 
2023/24 führt ( von der Ermächtigungsübertragung 2021 i.H.v. 398.500 € konnten nur 
235.000 € in 2022 verausgabt werden, die Restmittel können nicht auf 2023 übertragen 
werden). 
Investitionsbericht:
Der positive Investitionssaldo 2022 von rd. +1,9 Mio. € ist um die 
Ermächtigungsübertragungen auf das Haushaltsjahr 2023 i.H.v. rd. 2,4 Mio. € auf rd. -
500.000 € zu bereinigen. Die Übertragungen sind im Wesentlichen durch verspäteten 
Mittelabfluss aufgrund der Wiedereröffnung des Museums am Schölerberg im April 2023 und 
erst in 2023 entstehende Auszahlungen für die Neuausrichtung der Villa_  Forum 
Erinnerungskultur und Zeitgeschichte begründet. Durch den Abruf bewilligter Drittmittel in 
2023 nach Projektabschluss wird diese Verschiebung zwischen den Haushaltsjahren 
ausgeglichen.
Die Tiny Bibliothek, das Kassensystem für die Museen und die neue Bibliothekssoftware 
wurden 2022 in Betrieb genommen.
Anlage/n:
Controllingbericht Ergebnishaushalt FB Kultur zum 31.12.2022
Controllingbericht Investitionen FB Kultur zum 31.12.20221
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2022 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
41 Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
 
Ergebnishaushalt 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 2.343.689 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie   € 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
3. Kostenartengruppen Ergebnis                        
2021 
Ansatz                            
2022 
Ergebnis 
2022 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben 4.155   3.950 3.950       
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 953.885 564.100 1.064.793 500.693       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 127.430 67.798 81.789 13.991       
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.025.084 1.298.050 1.117.157 -180.893       
  6. privatrechtliche Entgelte 317.193 319.300 312.397 -6.903       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 503.245 324.500 580.130 255.630       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 36.723 47.333 19.171 -28.162       
12. Summe ordentliche Erträge 2.967.715 2.621.081 3.179.386 558.305       
Ordentliche Aufwendungen        
13. Personalaufwendungen -10.390.744 -11.533.248 -11.248.987 284.261   -8.400   
14. Versorgungsaufwendungen -93.175 -98.000 -146.083 -48.083       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -1.946.980 -4.297.002 -2.807.959 1.489.043 -713.250 22.413 2.550.600 
16. Abschreibungen -433.771 -421.699 -464.564 -42.864       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -14.207.538 -14.215.760 -13.993.894 221.866 -83.850 45.900 47.000 
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.813.303 -3.726.136 -3.844.974 -118.839 -62.500 -27.200 99.900 
20. Summe ordentliche Aufw. -30.885.510 -34.291.845 -32.506.461 1.785.384 -859.600 32.713 2.697.500 
21. Ordentliches Ergebnis -27.917.795 -31.670.764 -29.327.075 2.343.689 -859.600 32.713 2.697.500 
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen -263   -0 -0       
24. außerordentliches Ergebnis -263   -0 -0       
25. Jahresergebnis -27.918.058 -31.670.764 -29.327.075 2.343.689 -859.600 32.713 2.697.500 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 38.673 36.554 33.591 -2.963       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.349.370 -2.246.050 -2.308.421 -62.371       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -2.310.697 -2.209.496 -2.274.831 -65.335       
29. Gesamtergebnis -30.228.755 -33.880.260 -31.601.906 2.278.355 -859.600 32.713 2.697.500 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2022. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
2 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produktnr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung 
 
  
W* 
Ergebnis 
2022  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
insgesamt …davon 
coronabedingt 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) (Details in Abwei-
chungsanalyse) -€- -€- -€- 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück W -1.223.289 +45.247  Ja   Nein  
2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -.2431.069 +99.085  Ja   Nein  
2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -11.554 +10.981   
2.5.2.06 EMR-Friedenszentrum/Justus-Mö-
ser-Dok w -365.641 +32.751  Ja   Nein  
2.5.2.07 Museumsquartier (inkl. FNH alt) W -3.853.263 +146.152  Ja   Nein  
2.6.3.01 Musikschule W -2.432.858 -30.616  Ja   Nein  
2.7.2.01 Bibliotheken W -2.860.319 +321.605  Ja   Nein  
2.7.3.01 Institutionelle Förderung W -13.261.365 -68.865  Ja   Nein  
2.7.3.02 Kulturförderung u. Veranstaltungen W -1.117.593 +135.357  Ja   Nein  
2.7.3.03 Kunstschule W -311.208 -41.121  Ja   Nein  
2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede W -556.980 +1.715.720  Ja   Nein  
2.8.1.01 Friedenskultur W -671.395 -35.945  Ja   Nein  
2.9.1.01  Förderung religiöser Zwecke  -8.795 0   
5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege  -222.809 13.340   
Summe   -29.327.075 2.343.689   
Alle Pro-
dukte 
Ermächtigungsübertragungen aus 
2021 und Deckungen   892.313    
 Ermächtigungsübertragungen auf 
2023  2.697.500    
 Ergebnis Ermächtigungsübertra-
gungen  1.805.187    
Jahreser-
gebnis 
Unter Berücksichtigung der Über-
tragungen  538.502    
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse / Zielerreichung  
 
Hinweise: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr -/Mindererträgen und Mehr -/Minderaufwendungen führt, 
sind die Ertrags- und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Aufwendungen für eine zusätzliche Aufgabe, 
welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wird).  Es sind nur Abweichungen oberhalb von 50.000 € hier gesondert 
aufzuführen. Sind Abweichungen coronabedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis  aufzunehmen. 
  
3 
 
 
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Aufgrund des Ende des Ausstellungs- und Vermittlungsprogrammes „Romantik“ im Frühjahr 
2023 stehen Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit und weitere Projektkosten erst 2023 an. Rd. 65.000 € 
Summe Rd. 65.000 € 
Beantragte Ermächtigungsübertragungen auf 2023 65.000 € 
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität ver-
leihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen 
Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugäng-
lich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinan-
dersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen. 
 Bezug zum ZHF:  5.5  Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 
Lokale Sichtbarkeit: 
Besucher:innen /Jahr 21.991 23.500 17.523 
- Rückgang der Zahl der Besuchenden we-
gen der undurchschaubaren Corona Rege-
lungen am Anfang des Jahres: Z.B. Einbruch 
der Zahl der Besuchenden während des 
EMAF Festivals um 39,5%.  
- Schließung Aufbau: 31.05.- 25.06.2021  und 
06.10-05.11.2023 
 Die Besucher kommen wie-
derholt in die Kunsthalle Os-
nabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein 
der Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte:  
4 Einzelper-
sonen  
(371) 
Neueintritte: 
40 Einzel-
personen;  
1 Firmen 
(640) 
Neueintritte 
4 Einzelper-
sonen 
(371) 
Nachwirkung Corona: Erst seit der zweiten 
Jahreshälfte konnte der Verein langsam wie-
der alle Aktivitäten anbieten und so auch 
neue Mitgliedschaften werben.  
 
Anzahl Besucher mit Eintritt 930 4.250 3.542 
Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen wur-
den bis zum 26.06.2022 keine Eintritte erho-
ben.  
 Überregionale Sichtbar-
keit: *Besuche der Website  Nicht erhoben 30.000 74.888  
 
Follower Facebook 5.005 6.000 4.959 
Der leichte Rückgang Followerzahlen ist auf 
den Rückgang der Nutzer von Facebook zu-
rückzuführen 
 Follower Instagram  3.672 4.000 4.867  
 Medienclippings regional & 
überregional 282 150 690 
339 Clippings in regionalen, überregionalen 
und internationalen Print- und Digitalmedien 
351 Clippings in sozialen Netzwerken  
 
Vermittlung:  
Anzahl neuer spezifischer 
Vermittlungsformate 
24 15 35 
Digitale und analoge Veranstaltungen: digi-
tale Workshop Reihe Autofabricates, digitale 
und analoge Führungen TeleMood, Work-
shops und Aufführung der Theaterwerkstatt 
Bethel, YUP, Tanztheater „Stakkato“, Lesun-
gen, Symposien: Tool Kit (digital/analog) und 
Unexpected Lessons (digital), Queer Walks, 
Schreibwerkstat, Ideenwerkstatt, Thementag 
Forum DCCA, Soft Date und Workshop Co-
ming Out Date, saisonale Garten Work-
shops,  Gedenkperformance 
 
Anzahl der Gruppen „Schü-
ler:innen für Schüler:innen“ 
(Anzahl der Schüler) 
226 
(2.582) 
260  
(4.350) 
239 
(3.542) 
Bei der Planung wurde mit 8 Kooperations-
schulen bzw. 260 Gruppen a 17 Personen 
gerechnet. Die Wiederaufnahme der Partner-
schaft mit dem Ratsgymnasium konnte erst 
gegen Ende des Jahres finalisiert werden und 
einige Gruppen wurden von den Partnerschu-
len verkleinert.  
4 
 
 
*/*** Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird es zu längerfristigen Schließzeiten kommen. Diese können im Moment noch nicht klar zugeordnet  
werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein leicht eingeschränkter Betrieb von Planetarium und Umweltbildungszentrum auch  
während der Bauarbeiten möglich ist.  
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Aufgrund der  Wiedereröffnung des Museums im April 2023 entstehen Auszahlungen für 
Öffentlichkeitsarbeit und weitere Projektkosten erst 2023. Rd. 115.000 € 
Summe Rd. 115.000 € 
Beantragte Ermächtigungsübertragungen auf 2023 115.000 € 
 
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsar-
beit durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Ver-
mittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins 
und zur Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen für eine große und breit auf-
gestellte Zielgruppe 
 Bezug zum ZHF:  2.8 Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken 
   2.9 Biologische Vielfalt erhalten 
   4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
   5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
   5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
   5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Neukonzeption der Dauer-
ausstellung „Dem  Leben 
auf der Spur“ / Zeitschiene 
 Realisierung  
Die Eröffnung erfolgt aufgrund der zeitlichen 
Verzögerung im Bereich des Rohbaus sowie 
bei den Ausschreibungen am 23.04.2023. 
 Besucherzahlen Planeta-
rium 6.174 10.000 6.841 Planetarium umbaubedingt seit dem 
01.08.2022 geschlossen. 
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 352 300* 283 s.o.  
 Anzahl neuer Programme 
Planetarium (inkl. Monats-
sternenhimmel) 
10 10* 10  
 
Anzahl der Besucher des 
Museums 
einschließlich Zoobesucher, die 
durch den unterirdischen Zoo in 
das Museum kommen (ge-
schätzt): 50.000 
4.910 **** 9.394 
Der Zugang für Zoobesuchende über den un-
terirdischen Zoo ist geschlossen. 
Das Museum ist umbaubedingt geschlossen; 
das Veranstaltungs- und museumspädagogi-
sche Vermittlungsangebot wird mit be-
schränkter Teilnehmerzahl – soweit es im 
Rahmen der Bauaktivitäten möglich ist – fort-
geführt. 
 Öffnungstage/Jahr (Mu-
seum)  ****   
 Besucher:innen/Öffnungstag 
(Museum)  ****   
 
 Zahlende Besucher:innen 9.765 **** 15.184  
 Anzahl Vermietungen/Teil-
nehmer pro Jahr 70/2.459 80/5.200 69/2.396  
 Zahl der museumspädago-
gische Veranstaltungen 365 300* 322  
 Wiederholungsbesucher  ****   
5 
 
 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.06 EMR-Friedenszentrum/Möser-Dokumentation 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Wissensvermittlung über Leben und Werk des Osnabrücker Autors Remarque und seine 
pazifistische Lebensmaxime für Osnabrücker und für internationales Publikum sowie 
Festigung und Ausbau des internationalen Renommees des Erich Maria Remarque -Frie-
denszentrums. 
 Bezug zum ZHF:  5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
   5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
   5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
   Q Digitalisierung 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Der Erich Maria Remarque-
Friedenspreis wird alle zwei 
Jahre verliehen. 
Bei FB 010 
abgebildet 
0 
- Verleihung erst 2023. 
  Wechselausstellungen pro 
Jahr 
Bei FB 010 
abgebildet 
10 10  
 Anzahl der Besuchenden Bei FB 010 
abgebildet 
15.000 Pers. 12.618 Pers. Nachwirkungen Corona 
 Anzahl der Archivnutzenden Bei FB 010 
abgebildet 
1.700 Pers. 886 Pers. Nachwirkungen Corona 
 Anzahl der Klassenführun-
gen 
Bei FB 010 
abgebildet 
20 59 Schulklassen coronabedingt geteilt 
 Anzahl öffentlicher Veran-
staltungen 
Bei FB 010 
abgebildet 
2 4  
6 
 
 
 
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier Osnabrück  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Auszahlungen  für jahresübergreifende Ausstellungen entstehen erst in 2023. Rd. 135.000 € 
 Summe Rd. 135.000 € 
 Beantragte Ermächtigungsübertragungen auf 2023 135.000 € 
 
Zielerreichung :         
 
Produktziel 1: Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und 
Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten 
Programmen und wachsender Medienresonanz. 
Bezug zu ZHF:  4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
  4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
  5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunfsfähig aufstellen 
  5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
  5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
  5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
Besucherzahlen 
Besuchende/Jahr 
 
9161 37.000 22.825 Die Zahl der Besuchenden zieht nach den  ver-
gangenen Coronajahren  ab der zweiten Jah-
reshälfte wieder stärker an.  In der ersten Jah-
reshälfte mussten Veranstaltungen coronabe-
dingt  abgesagt oder verschoben werden.   
 
 
 
 
Zahlende Besuchende/Jahr 5.776 20.000 12.187 
Anzahl KUKUK 17 
 90 9 
Anzahl Kinder/Jugendliche 1.372 10.000 4.513 
Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführun-
gen 
66 340 242 
Anzahl diversitätsorientier-
ter Angebote 23 30 18 
Aufgrund von Corona und nicht vorhersehbarer 
Rahmenbedingen für geplante Projekte kam es 
zu einer Reduzierung der Angebote. 
Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website MQ4 64.533 40.000 82.236 
Verstärkte Nutzung der digitalen Angebote der 
Website des MQ4 durch Ausbau der digitalen 
Präsenz 
Medienclippings regional 185 200 189 Erhöhung der Medienresonanz regional und 
überregional durch verstärkte Öffentlichkeitsar-
beit und  Ausbau der digitalen Präsenz 
Medienclippings überregio-
nal 65 40 114 
Leihverkehr Sammlung 
MQ4 
Anzahl Leihanfragen von 
Museen national 
17 8 12 
Franz Radziwill, Franz -Radziwill-Haus in Dan-
gast, Zentrum für verfolgte Künster, Deutsches 
Historisches Museum, Sprengel Mueum , Mu-
seum Schloss Wilhelmsburg, Museum Indust-
riekultur, Kurpfälzisches Museum Heidelberg 
Anzahl Leihgaben an Mu-
seen national 23 8 7 
Franz Radziwill, Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte Oldenburg 
Berlin, Deutsches Historisches Museum , Muse 
de´Art moderne, Museu Nacional dÁrt de ca-
talunya,  Museum Schloss Wilhelmsburg, Mu-
seum Industriekultur, Kurpfälzisches Museum 
Heidelberg 
 
Anzahl Leihanfragen von 
Museen international 1 4 7 
Washington, USA, National Gallery of Art 
Paris, Memorial de la Shoah 
 
Anzahl Leihgaben an Mu-
seen international 2 2 7 Washington, USA, National Gallery of Art 
Paris, Memorial de la Shoah 
7 
 
 
 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert da-
mit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
   4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
   5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Kitas/Schulen (mit Koopera-
tionswunsch) erreicht 100 % 100 % 100 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde 3,9 3,8 4  
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostende-
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen. 
 Bezug zum ZHF: 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
9,94 € 9,76 € 9,50 €  
 Kostendeckungsgrad 31,4 % 31,5 % 31,6 %  
8 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.2.01: Bibliotheken 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Einsparungen Personalaufwendungen aufgrund von Stellenvakanzen   131.000 € 
 Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Wahrnehmung der Stadtbibliothek auf 
2023 aufgrund fehlender Personalressourcen 126.000 € 
 Verschiebung weiterer Projekt- und Infrastrukturaufwendungen auf 2023, Einsparungen auf-
grund der Sachkostensperre  
 Summe 257.000 € 
 Beantragte Ermächtigungsübertragungen auf 2023 238.000 € 
 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Da-
tenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des 
Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver 
ausgebaut. 
 Bezug zum ZHF:  4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
   Q Digitalisierung 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medien insge-
samt 
274.576 ME + 
Datensätze 
245.000 ME / 
DS 228.783 ME Physische und digitale Medien. 
 
 davon Anzahl der E-Medien 
(ebib2go und Overdrive) 16.593 ME 16.000 ME 21.930 ME Ebib2go: ME im Verbund. 
Overdrive: ME Stadtbibliothek Osnabrück. 
 davon Anzahl Datensätze 
Munzinger Archiv 39.907 DS 40.000 DS - Anzahl der Datensätze werden nicht mehr 
ausgewiesen. 
 Tigerbooks-Lizenzen 16 16 16  
 Durchschnittliche Erneue-
rungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 
10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizie-
rung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann 
nur bei einem Medienetat 
gehalten werden,  der 10% 
Erneuerungsquote erlaubt. 
6 %  8 % 5% 
2022 Wechsel der Bibliothekssoftware. Medi-
eneinkauf erst ab Sommer möglich, Erschwer-
ter Einkauf bei Großlieferanten durch Hacker -
Angriff. 
9 
 
 
  
 Produktziel 2: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevöl-
kerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufs-
orientierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere 
Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informations-
kompetenz. 
 Bezug zum ZHF:  4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
   4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
   Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
   Q Digitalisierung 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Kinder 
und Jugendliche 
47 50 50  
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Erwach-
sene 
22 20 20  
 Anzahl der Führungen inkl. 
Facharbeitssprechstunden  159 270 389  
 Anzahl der Teilnehmer/in-
nen an Führungen inkl. 
Facharbeitssprechstunden  
1.562 Pers. 6.000 Pers. 6.420 Pers.  
 Anzahl der Medienkis-
ten/Klassensätze 83 150 87 Fehlende Personalressourcen. 
 Anzahl der Nutzer/innen 
von Medienkisten /Klassens-
ätzen 
2.241 Pers. 2.650 Pers. 2.514 Pers.  
 Anzahl mobiles Bilder-
buchkino plus mobiles Ka-
mishibai 
82 250 188 
Derzeit anderer Einsatzort der Kollegin, die die 
Bilderbuchkinos durchführt. Personalausfälle 
im Bücherbus. 
 Anzahl der Besucher/in-
nen 
mobiles Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai 
1.282 Pers. 4.500 Pers. 3.212 Pers. 
Derzeit anderer Einsatzort der Kollegin, die die 
Bilderbuchkinos durchführt. Personalausfälle 
im Bücherbus. 
 Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 
1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-Gutach-
ten/Bibliotheksplan 73) 
1,4 ME 
(168.385 EW) 1,3 ME 1,3 ME 
(170.439 EW)  
 Aktiv genutzte Bibliotheks-
ausweise (Ausweise, die 
min. 1x im Jahr genutzt wer-
den.) 
8.014 10.500 9.094 
Coronabedingt war das Publikum über lange 
Monate noch sehr vorsichtig. Durch den un-
terjährigen Systemwechsel sind die Zahlen 
nicht sehr verlässlich. 
 
 Medienausleihen pro gülti-
gen Bibliotheksausweis 76 ME  80 ME 69 ME s. o. 
 Verhältnis der aktiven Bibli-
otheksnutzer/innen zur 
Einwohnerzahl 
4 % 6 % 5 % s. o. 
 Verhältnis der aktiven Bibli-
otheksnutzer/innen unter 
18 J. zur Anzahl der Ein-
wohner/innen unter 18 J. 
12% 20% 16 % s. o. 
10 
 
 
 
 
  
 Produktziel:3 Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im  
Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept). 
2020-2023: Library for Future - Grüne Jugendbibliothek 
Das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Projekt bezieht bei der Entwicklung einer Jugendbib-
liothek  
nach ökologischen Gesichtspunkten erstmals die Zielgruppe intensiv mit ein. 
Die Erkenntnisse und Ergebnisse sowohl des Beteiligungsprozesses wie des ökologischen Prozesses  
sollen in die Weiterentwicklung der Stadtbibliothek insgesamt einfließen 
2021-2023: Open Library-Konzept – Erprobungsphase 
Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten von derzeit 45 Wochenstunden auf 72 Wochenstunden 
wird eine Steigerung der Besuchendenzahlen angestrebt. 
2022: Verbesserung der Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich) 
Durch eine verbesserte Wahrnehmung, insbesondere im Außenbereich, wird  eine Steigerung der  
Besuchendenzahlen angestrebt. 
 
 Bezug zum ZHF:  1.1 Innenstadt lebendig halten 
  5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
  5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
  5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Besuchenden, 
die durch Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungen erreicht werden 
9.415 Pers. 30.000 Pers. 20.535 Pers. Nachwirkungen Corona und fehlende Perso-
nalressourcen. 
 Davon 
Besuchende einer Veran-
staltung  
6.133 Pers. 25.000 Pers. 11.601 Pers. Nachwirkungen Corona und fehlende Perso-
nalressourcen. 
 Besuchende insgesamt  144.634 Pers. 300.000 Pers. 223.548 Pers. Nachwirkungen Corona und fehlende Perso-
nalressourcen. 
11 
 
 
 
* Die geplante Entwicklung des „Bausteins 5 - Freie Träger“ der Kulturstrategie 2020 wurde aufgrund von Personalengpässen zurückgestellt. 
Differenzierte Auswertungen und weitere Kennzahlen werden erst nach der Entwicklung eines Kulturmonitorings zur Verfügung stehen.  
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Städtische Bühnen: zentrale Korrekturbuchung der Anlagenbuchhaltung: Die bisher als Sonder-
posten investiv abgebildeten Erträge/Auszahlungen für die Planung der Theatersanierung 2014-
2018 werden im Ergebnishaushalt 2022 verbucht , da diese Auszahlungen nicht mehr in den 
zeitlichen Bezug zur weiterhin geplanten Maßnahme zu bringen sind. 
-75.000 € 
Summe -75.000 € 
 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF: 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 
GesamtBesuchende der in-
stitutionell geförderten Insti-
tutionen, Initiativen und Pro-
jekte * 
Erhebung im Rahmen der 
Sachberichte/Verwendungs-
nachweise (bei unentgeltlichen 
Veranstaltungen i.d.R. Schät-
zungen der Veranstalter) 
Nicht erhoben über  
350.000 
gem. Stim-
mungsbild aus 
Rückmeldun-
gen der freien 
Träger: Ziel 
wurde erreicht 
(siehe Begrün-
dung) 
Auf Grundlage der Rückmeldungen freier Träger 
zeichnet sich ab, dass die Nachfrage 2022 vor 
allem in den ersten Monaten des Jahres noch 
von den Auswirkungen der Corona Pandemie 
geprägt war. Besonders bei Veranstaltungen mit 
unbekannteren Kunstschaffenden wurden Nach-
frageeinbußen wahrgenommen. Als Folge 
mussten z.B. einige kleinere Konzerte abgesagt 
werden. Tendenziell stabilisierte sich die Nach-
frage im Jahresverlauf. Die Nachfrage lag bei 
vielen Trägern unter dem Vor -Corona-Niveau. 
Der Nachfrageanstieg im Jahresverlauf stimmt e 
jedoch viele Träger mit Blick auf das Folgejahr 
positiv. Nicht alle Träger haben konkrete Zahlen 
erhoben. Aufgrund der Rückmeldungen der Trä-
ger ist jedoch von einer Erreichung der Planzahl 
auszugehen.  
12 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Kulturförderung und Veranstaltungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Verschiebung von Projekt- und Infrastrukturaufwendungen auf 2023  
Beantragte Ermächtigungsübertragungen auf 2023 238.000 
 
 
  
134.000 € 
 
 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene  
 Bezug zum ZHF:  5.2  Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen Pro-
jektvorhaben an den  bewil-
ligten Projekten (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektförde-
rung) 
über 70% über 70% über 70% 
Die Dauerprojektförderungen im Rahmen der 
kulturellen Projektförderung haben in 2022 ab-
genommen, sodass die Anzahl der erstmali-
gen Projektvorhaben anteilig gestiegen ist.   
 Anteil der neuen Antragstel-
lungen an den eingegange-
nen Anträgen (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektförde-
rung) 
über 30% über 30% über 30% 
Auch in 2022 konnte das Planziel erreicht 
werden. Dies ist auf eine gute Öffentlichkeits-
arbeit zurückzuführen. Es sollen gezielt po-
tentielle Antragstellende erreicht werden, die 
bislang keine Projektanträge gestellt haben.   
 
Anzahl der geförderten Pro-
jekte (aus Mitteln der Kultu-
rellen Projektförderung) 
177 Keine Plan-
zahl 90 
2022 wurden im Vergleich zum Vorjahr deut-
lich weniger Projekte im Rahmen der kulturel-
len Projektförderung bezuschusst. Dies ist auf 
das Ende der Sonderförderrunde „Kulturmara-
thon“ in Verbindung mit einer deutlichen Auf-
stockung des Förderetats in 2021 zurüc kzu-
führen. Im Rahmen der Sonderförderrunde 
wurden die Förderrichtlinien dahingehend er-
weitert, dass auch Produktionsprojekte (Ton-
träger, Kunstkataloge, Theaterproduktionen 
etc.) zuschussfähig waren. Dies ist seit 2022 
nicht mehr der Fall.  
Im Vergleich: In  der letzten Runde vor den 
Corona Sonderförderrunden 2019 wurden 60 
Projekte bezuschusst.  
 
Anzahl der nicht geförderten 
Projekte (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung) 
95 Keine Plan-
zahl 101 
Die Anzahl der Anträge war nach den Corona 
Sonderrunden noch verhältnismäßig hoch. 
Aufgrund der Rückstockung des Förderetats 
konnten verhältnismäßig weniger Projekte 
als während der Corona Sonderförderrunden 
gefördert werden. Dies zeigt, dass der För-
derbedarf in der freien Kulturszene nach wie 
vor sehr hoch ist.   
 
Verhältnis der Bewilligungs-
summe zur Antragssumme** 
Ca. 45% be-
willigt  
Keine Plan-
zahl Ca. 30% 
Aufgrund der deutlich höheren Antragssumme 
und des gegenüber der vorherigen Förder-
runde reduzierten Etats konnte ein vergleichs-
weise geringerer Teil der Projekte gefördert 
werden.  
Außerdem wurden einzelne Projekte mit einer 
sehr hohen Antragssumme (bis zu 250.000 €) 
eingereicht. Der Förderetat reicht nicht aus, 
um Vorhaben in dieser Größenordnung zu be-
zuschussen. Es wurde entschieden, künftig 
eine Begrenzung der Antragssumme auf max. 
25.000  € ins Auge zu fassen.  
13 
 
 
 
 
  
 Produktziel 2: Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben  
 Bezug zum ZHF:  5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
   Q Digitalisierung 
   Q Kooperation 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Kulturnacht     
 
Anzahl der Kooperations-
partner  
Anstelle der 
Kulturnacht 
wurde 
coronabedingt 
das vom Bund 
geförderte Pro-
jekt Kultur-
Triathlon mit-
knapp 100 Kul-
turveranstal-
tungen mit 120 
Kulturakteue-
ren und Initiati-
ven von Mitte 
August bis 
Ende Dezem-
ber umgesetzt. 
Es beteiligten 
sich 10 Haupt-
kooperations-
partner. 
über 60 80 80 Kulturschaffende an 60 Standorten beteil-
giten sich an der Kulturnacht 2022 
 Steckenpferdreiten     
 Anzahl der Teilnehmer*In-
nen  
2.500 
(coronabedingt 
2 Durchgänge) 
1.400 1.400 Schülerinnen/Schüler 
Produktziel 3 Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“ 
Bezug zum 
ZHF: 
 Q Digitalisierung 
  Q Kooperation 
  5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunfsfähig aufstellen 
  5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
Aufbau eines Kulturpor-
tals: Präsentation von Ko-
operationspartnern und 
Veranstaltern  
95 50 50 Sammlung von Festivals und Personenvorstel-
lungen 
Erstellung von Filmen zur 
digitalen Präsentation 7 10 12  
14 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.03: Kunstschule 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert da-
mit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
   4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
   5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations-
wunsch) erreicht 90 % ≥ 90 % 90 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde  2,9 4 3,3  
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostende-
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen.  
 Bezug zum ZHF:  5.1  Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
7,79 € 7,08 € 6,39 €  
 Kostendeckungsgrad 14,5 % 16,6 % 20,8 %  
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.04: 375 Jahre Westfälischer Friede Gesamtstädtisches Programm: (Kennzahlen aus 
Produktblatt  1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen) 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Aufgrund der Durchführung der Projekte im Jubiläumsjahr erst in 2023  erfolgen die Auszah-
lungen erst in 2023.   Die in 2022 entstandenen Aufwendungen in Höhe von rd. 235.000 € 
wurden aus der Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 398.500 € ausgeglichen.  
Rd. 164.000 € konnten aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht auf 2023 übertragen 
werden und werden somit in 2022 eingespart.In 2023/24 fällt dieser Aufwand zusätzlich 
an.     
rd.  2.069.000 € 
 Beantragte Ermächtigungsübertragung auf 2023 1.905.600 € 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: 2023 – Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabrücks als europäische 
Friedensstadt zu stärken 
 Bezug zum ZHF:  5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
   Q Kooperation 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 
Vorbereitung des Jubilä-
umsprogramms 
Die grobe 
Pro-
grammstruk-
tur 7 Monate- 
7 Friedens-
themen wurde 
entwickelt. 
Marketingplan 
in Abstim-
mung mit 
mO/TOL  
Vertrag mit 
mO ist abge-
schlossen 
Personal für Marketing - und Öffentlichkeits-
arbeit im Team 2023 als Schnittstelle zwi-
schen Inhalten des Jubiläums und Marketing 
durch mO/TOL. 
 Beteiligungs-
partner festle-
gen 
90% des Pro-
grammes 
steht 
Regionale Akteure wurden aktiv in die Pro-
grammgestaltung einbezogen. 
 Die Beteili-
gung der Ak-
teure vor Ort 
wurde aktiv 
gestaltet und 
befindet sich 
im fortlaufen-
den Prozess 
Beteiligungs-
prozess 
durchführen 
Die geförder-
ten Projektträ-
ger sind aus-
gewählt.  
Förderungen für Jugendprojekte, insbeson-
dere von Jugendlichen selbst, sind noch im 
Jahr 2023 möglich. 
16 
 
 
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und 
nach außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstal-
tungsformaten aufgegriffen, die neue und junge Zielgruppen ansprechen. Das Marke-
ting zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch 
über diese neuen Aktivitäten definiert. 
 Bezug zum ZHF:  5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
   5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
   5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
   5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Veranstaltungs-
programme in den oben ge-
nannten Bereichen 
4 6 6  
 Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveranstal-
tungen in Trägerschaft oder 
unter Beteiligung von neuen 
Kooperationspartner (Ziel-
gruppen) oder Migranten-
selbstorganisation 
10 12 25  
Steigerung insbesondere durch die Veran-
staltungsformate Woche der Brüderlichkeit 
und Aküyrek-Fest, das 2500-3000 Gäste be-
suchten 
 Anzahl der Marketingmaß-
nahmen  3 6 2022 zusätzlich Akyürek -Fest, Woche der 
Brüderlichkeit 
 Produktziel 2: Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt Osnabrück 
durch Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen gegen Rassismus) die 
Weltoffenheit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Ak-
zeptanz und Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander beför-
dern. 
 Bezug zum ZHF:  5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
   5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
   5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Format: Internationale Wo-
chen gegen Rassismus     
 Anzahl der Kooperations-
partner  25 30 34  
 Anzahl der Veranstaltungen 
mit aktuellen gesell. Themen 0 15 14  
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 0 10 1 
u.a. wurde die Pressemitteilung nicht durch 
die NOZ aufgegriffen, keine Berichte über ein-
zelne Veranstaltungen 
 Produktziel 3: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück als Europäische    
Kommune u.a. über Aktivitäten im Rahmen der Auszeichnung des Rathauses mit dem             
Europäischen Kulturerbe-Siegel und in Kooperation mit relevanten Partnern. 
Bezug ZHF: 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Q Kooperation 
 
 Kennzahl Ergebnis 
2021 
Plan  
2022 
Ergebnis 
2022 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Marketingmaß-
nahmen 0 1 1 Druck mehrsprachiger Rathausflyer über das 
Europäische Kulturerbe Rathaus Osnabrück 
17 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
    
 
Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 2.697.500 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
 
 
Erläuterungen zum Jahresergebnis 2022: 
Die Ergebnisverbesserung i.H. v. rd. 2,4 Mio. € ist um die Ermächtigungsübertragungen zu bereinigen. Durch 
späteren Mittelabfluss für Marketing und Programm für das Gesamtstädtische Programm zu 375 Jahre West-
fälischer Friede, und für die Wiedereröffnung des Museums am Schölerberg und für wei tere jahresübergrei-
fende Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte erst im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine bereinigte Ergeb-
nisverbesserung i.H.v. rd. 538.000 €. Diese Ergebnisverbesserung ist zu rd. 50% durch Einsparungen im Perso-
nalaufwand aufgrund von Stellenvakanzen und durch Einsparungen bei Projekt- und Infrastrukturaufwendungen (Ein-
haltung der 15%-Sachkostensperre) begründet. Hinzu kommt eine aus rein haushaltsrechtlichen Gründen bedingte 
Einsparung 2022 im Jubiläumsprojekt von rd. 164.000 €, die aber zu entsprechenden Mehraufwendungen in 2023/24 
führt ( von der Ermächtigungsübertragung 2021 i.H.v. 398.500 € konnten nur 235.000 € in 2022 verausgabt werden, 
die Restmittel können nicht auf 2023 übertragen werden).  
 
 
 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreich ung bzw. von Kennzahlen), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentli-
che Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budget-
entwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkosten-
sperre 
 
 Anzahl der Kooperationspro-
jekte 1 1 0 
aufgrund der Personalvakanz im Friedens-
büro Münster wurden keine gemeinsamen 
Projekte realisiert 
18 
 
Gesamtstädtisches Programm zu 375 Jahre Westfälischer Friede:   
Durch aktive Ansprache von möglichen Tagungsorganisationen werden Tagungen explizit aufgrund des Jubiläums-
jahres 2023 in Osnabrück stattfinden, so dass der Tagungsort Osnabrück gestärkt wird. Die besondere Beteiligung 
der Jugend spiegelt sich zum einen in der Konkretisierung des Projektes „Labor Europa“ wider. Zum anderen ist es 
gelungen, durch intensiven Kontakt mit Kooperationspartnern weitere Projekte für die Jugend zu entwickeln, u.a. die 
Tagung des europäischen Jugendparlaments, mehrere Aktivitäten mit dem Volksbund sowie die Implementierung der 
Friedensreporter:innen für die Begleitung des Jubiläumsprogrammes. Die weiteren Abstimmungen werden bis zum 
Start im Jubiläumsjahr 2023 erfolgen. Das (über-)regionale Marketing ist in Kooperation mit mO / TOL in Vorbereitung, 
u.a. bundesweite Plakatkampagne mit den Rathäusern in Kooperation mit Münster, Plakatierung in der Stadt Osnab-
rück mit den Friedenspat:innen, k.West Sonderheft, Programmbuch und Monatsleporellos. 
Entwicklung der Stadtbibliothek zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne 
eines dritten Ortes : 
Die Tiny-Library wurde im September 2022 eingeweiht, die dauerhafte Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele durch 
eine feste Arbeitsgruppe wurde etabliert. 
Die Erprobungsphase des  Open Library-Konzept mit Evaluation endet erst im Oktober 2023. 
Die für 2022 geplante Verbesserung der Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich) wurde aufgrund 
fehlender Personalressourcen auf 2023 verschoben. 
 
Bei den Besuchendenzahlen zeigen sich in allen Einrichtungen noch coronabedingte Ausfälle und zögerliches Ver-
halten nach Corona. 
 
     Gez. Mersinger 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2022 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.923.822 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:        € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte 
Plan 
2022 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Ergebnis 
2022 Abw.** Deckungen 
Ermächtigungen 
ins Folgejahr 
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung Museum     10.053 10.053     
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.200 -3.900   3.900   3.900 
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -2.000 -6.000 -3.343 2.657   2.600 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am 
Schölerberg -4.290 -14.890 -19.733 -4.843 -4.500 9.700 
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.465 -4.865   4.865   4.800 
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände KGM/FNH -15.000 -31.750 -30.689 1.061   1.000 
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am 
Schölerberg -5.000 -10.000 -450 9.550   9.500 
   7.000886.705.001  M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben au 1.448.300 1.448.300 659.630 -788.671     
   7.000886.705.002  M.a.S.Drittmittel-Dem Leben au 379.200 379.200 560.211 181.011     
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben au 
-
1.946.400 
-
2.917.900 -1.086.815 1.831.085   1.831.000 
   7.000895.705      Museum a. Schölerberg/Umweltmo 40.000 40.000   -40.000     
   7.000895.710      Museum a. Schölerberg/Umweltmobil -98.500 -98.500   98.500   98.500 
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte   -32.000 -30.707 1.293     
   7.000938.710      Weiterentwicklung Villa Schlikker -225.000 -225.000   225.000   225.000 
   7.000961.710      Kassensystem Museumsquartier   -46.500 -20.978 25.522   17.400 
   7.000962.710      Kassensystem Museum am Schölerberg   -24.000 -20.614 3.386   2.600 
   7.000963.710      Kassensystem Kunsthalle   -6.500 -14.572 -8.072     
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. 
MaS   -130.000 -23.827 106.173   106.100 
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen -432.355 
-
1.684.305 -21.833 1.662.472 -4.500 2.312.100 
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule     -2.795 -2.795     
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -5.000 -7.800 -5.248 2.552     
*  Musikschule -5.000 -7.800 -8.043 -243     
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek   -108.000 -5.712 102.288 7.000 90.000 
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadt -16.000 -16.000 -1.360 14.640   16.000 
   7.000847.710      Lesegarten Stadtbibliothek   -6.800   6.800     
   7.000956.710      Grüne Jugendbibliothek   -80.000 -97.214 -17.214     
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
2 
 
   7.000957.705      Drittmittel Grüne Jugendbibliothek     84.955 84.955     
   7.000980.710      Kassenautomaten Stadtbibliothek   -47.600 -39.676 7.924     
   7.001012.710      CU-Library goes hybrid/Wissenswandel   -8.900 -8.917 -17     
   7.001012.705      Drittmittel CU-Library goes hy     17.315 17.315     
*  Büchereien -16.000 -267.300 -50.610 216.690 7.000 106.000 
   7.001052.710      Neugestaltung Besucherraum Rathaus   -45.000   45.000 -12.000 57.000 
*  Heimat- und sonstige Kulturpflege   -45.000   45.000 -12.000 57.000 
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -2.995 -2.995 -3.093 -98 -3.000 2.900 
*  Denkmalsch. u.-p 41 -2.995 -2.995 -3.093 -98 -3.000 2.900 
** Saldo Teilhaushalt -456.350 
-
2.007.400 -83.578 1.923.822 -12.500 2.478.000 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 1.867.500 1.867.500 1.332.163 -535.337     
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 
-
2.323.850 
-
3.874.900 -1.415.742 2.459.158 -12.500 2.478.000 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2022 und Ist 2022 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   
7.000886.705.001/
002  
M.a.S.Zusch.Nban
k/-Dem Leben     
a.d.Spur 
Zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der Neuen Dauer -
ausstellung „Dem Leben auf der Spur“ und festgelegte Mittelabruftermine 
führen zu einem Eingang der restlichen Drittmittel der NBank und 
weiterer Drittmittelgeber in Höhe von rd. 1,4 Mio. € erst in 2023. 
-788.671 
   
7.000886.705.002  
M.a.S.Drittmittel-
Dem Leben 
a.d.Spur 181.011 
7.000886.710      
M.a.S.Dauerausst. 
Dem Leben a.d. 
Spur 
Der Mittelabfluss für den Ausstellungsplan ung und -bau erfolgt teilweise 
erst in 2023 (Wiedereröffnung des Museums April 2023). 1.831.085 
   7.000895.705      
Museum a. 
Schölerberg/Umw
eltmobil 
Die Drittmittelakquise für den Ankauf eines neuen Umweltmobils startet 
erst  2023. -40.000 
   7.000895.710      
Museum a. 
Schölerberg/Umw
eltmobil 
Wegen angekündigter Modellverbesserungen (Zuladung, Reichweite bei 
E-Fahrzeugen) wurde die Ausschreibung eines neuen Umweltmobils auf 
2023 verschoben. 98.000 
   7.001025.710      
Möblierung 
Foyer/Einr. 
Pädagogikz. MaS 
Der Mittelabfluss für die Maßnahme  erfolgt teilweise erst in 202 3 
(Wiedereröffnung des Museums April 2023). 106.173 
   7.000938.710      
Weiterentwicklung 
Villa Schlikker 
Zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der Neuausrichtung der 
Villa im Museumsquartier 225.000 
7.000092.710      
EDV-Ausstattung 
Stadtbibliothek 
Nach der Umstellung auf das neue Bibliothekssystem wurde festgestellt, 
dass vier veraltete Selbstverbucher auf Dauer nicht mit dem neuen 
System kompatibel sind. Die Anschaffung der vier Ersatzgeräte erfolgt 
erst  2023. 
100.000 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 2.428.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
3 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künfti ge Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
Der positive Investitionssaldo 2022 von rd. +1,9 Mio. € ist um d ie Ermächtigungsübertragungen 
auf das Haushaltsjahr 2023 i.H.v. rd. 2,4 Mio. € auf rd. -500.000 € zu bereinigen. Die Übertragungen 
sind im Wesentlichen durch verspäteten Mittelabfluss aufgrund der Wiedereröffnung des Museums am 
Schölerberg im April 2023 un d erst in 2023 entstehende Auszahlungen für die Neuausrichtung der 
Villa_  Forum Erinnerungskultur und Zeitgeschichte begründet. Durch den Abruf bewilligter Drittmittel in 2023 
nach Projektabschluss wird diese Verschiebung zwischen den Haushaltsjahren ausgeglichen. 
Die Tiny Bibliothek, das Kassensystem für die Museen und d ie neue Bibliothekssoftware wurden 2022 
in Betrieb genommen. 
 
 
 
  Gez. Mersinger