Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 31.08.2017
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1491
Datum: 2017-10-24
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 09.10.2017 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Bürger und Ordnung
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1491
öffentlich
Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 
31.08.2017
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 02.11.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Fachbereich Bürger und Ordnung legt dem Fachausschuss seine Controlling-Berichte
- Fachbereichsbericht
- Investitionsbericht
- Bericht des wesentlichen Produktes „Ordnung und Gewerbe“
 zum Berichtszeitpunkt 31.08.2017 vor.
Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.
Anlage/n:
Anlage 1: Fachbereichsbericht
Anlage 2: Investitionsbericht 
Anlage 3: Bericht des wesentlichen Produktes „Ordnung und Gewerbe“
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Dr. Sandra Solf 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 277.613 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 Ansatz 2017 
Stand 
31.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. Deckung 
Ordentliche Erträge          
1. Steuern und ähnliche Abgabe          
2. Zuwendungen und allg. Umlag          
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos 91        
4. Sonstige Transfererträge          
5. öffentlich-rechtliche Entge 5.281.545 4.643.100 3.570.518 5.066.700 423.600   
6. privatrechtliche Entgelte 189.206 172.300 83.350 172.300     
7. Kostenerstattungen und -uml 83.768 108.400 253.683 263.400 155.000   
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr          
9. aktivierte Eigenleistungen          
10. Bestandsveränderungen          
11. sonstige ordentliche Erträ 4.361.961 4.803.985 2.996.636 4.533.923 -270.063   
12. Summe ordentliche Erträge 9.916.571 9.727.785 6.904.187 10.036.323 308.537   
Ordentliche Aufwendungen          
13. Aufwendungen aktives Perso -8.689.140 -9.162.996 -5.302.234 -9.058.412 104.584   
14. Aufwendungen Versorgung -584.598 -612.023 -360.725 -611.635 387   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu -2.107.943 -1.901.983 -1.347.128 -1.968.433 -66.450 -15.004  
16. Abschreibungen -247.776 -162.224 -129.975 -162.224     
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -3.767 -1.800 -1.162 -1.800     
18. Transferaufwendungen -177.403 -35.800 -15.625 -35.800     
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.036.343 -3.197.200 -1.839.616 -3.266.646 -69.446   
20. Summe ordentliche Aufw. -14.846.970 -15.074.026 -8.996.464 -15.104.950 -30.925 -15.004  
21. Ordentliches Ergebnis -4.930.399 -5.346.240 -2.092.277 -5.068.628 277.613 -15.004  
22. außerordentliche Erträge 84.759        
23. außerordentliche Aufwendun -312  -18      
24. außerordentliches Ergebnis 84.447  -18      
25. Jahresergebnis -4.845.952 -5.346.240 -2.092.295 -5.068.628 277.613 -15.004  
26. Erträge aus intern. Leist. 8.693  4.104      
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.585.613 -2.713.453 -1.964.550 -2.713.453     
28. Saldo aus intern. Leist.-B -2.576.920 -2.713.453 -1.960.446 -2.713.453     
29. Gesamtergebnis -7.422.871 -8.059.693 -4.052.742 -7.782.081 277.613 -15.004  
 
 
Anlage 1 zu VO/2017/1491
   
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2017 
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis 
 (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
1.100.1.2.1.02 Wahlen  - 418.194 € + 33.201 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt  - 2.159.299 € + 74.599 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde  - 1.186.698 € - 32.079 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.03 Standesamt  - 784.875 € + 22.242 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörig-
keit/Namesänderung 
 - 113.682 € - 12.270 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe W - 1.862.249 € + 189.369 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.06 KFZ-Zulassung  + 132.058 € + 113.801 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse  - 138.524 € + 3.788 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und 
Sondernutzung 
 + 625.030 € + 22.001 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung  + 807.062 € - 136.651 € Ja   Nein  
1.100.5.7.3.01 Märkte  + 30.743 € - 389 € Ja   Nein  
Summe   - 5.068.628 € + 277.612 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse  
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
  
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 513.415,84 € (100%) erforderlich; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen  des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswir-
kungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
 
Um Wiederholungen zu vermeiden, verweist der Fachbereich Bürger und Ordnung auf die regelmäßige Berichterstattung zu 
aktuellen Themen bzw. zu besonderen Entwicklungen in den politischen Gremien, z.B. Situation in der Ausländerbehörde, 
Neustrukturierung des Ordnungsaußendienstes und Auswirkungen des Glückspielstaatsvertrages (vgl. hierzu z.B. 
VO/2017/1265 , VO/2017/0955 oder VO/2017/0746) 
 
_         gez. Dr. Sandra Solf_ 
        Unterschrift der Leitung 
Anlagen 
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten 
- 1.100.1.2.2.05 „Ordnung und Gewerbe“ 
 
Anlage 1 zu VO/2017/1491
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017 
 
Ebene Investitionen 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Dr. Sandra Solf 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 64.816 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2017 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamt-
ermächtigung 
Stand 
30.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
   7.000010.710      Büromöbel 75.000 1.766 76.766 39.119 50.000 26.766 35 0 
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt 23.800 0 23.800 0 23.800 0 0 0 
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde 1.500 4.850 6.350 0 6.000 350 6 0 
   7.000011.710.004  EDV-Ausstattung Standesamt 1.700 0 1.700 0 1.700 0 0 0 
   7.000011.710.008  EDV-Ausstattung Verkehrslenkung 1.275 139 1.414 0 1.414 0 0 0 
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung 1.700 0 1.700 1.343 1.700 0 0 0 
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis 850 0 850 232 850 0 0 0 
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. 1.000 0 1.000 193 1.000 0 0 0 
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen 300.000 0 300.000 0 300.000 0 0 0 
   7.000033.710      Betriebsgeräte 61.200 0 61.200 0 61.200 0 0 0 
Zentrale/s Handlungsfeld/er:   
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
  
Anlage 2 zu VO/2017/1491
   7.000410.710      Betriebsgeräte Zulassung 0 0 0 946 0 0 0 0 
   7.000501.710      Aufrufanlage 12.750 0 12.750 0 12.750 0 0 0 
   7.000560.710.003  DMS-Ausstattung Ausländerbehörde 0 26.300 26.300 0 0 26.300 100 0 
   7.000560.710.004  DMS-Ausstattung Standesamt 0 21.300 21.300 3.675 21.300 0 0 0 
   7.000560.710.005  DMS-Ausstattung allg. Sicher. 0 17.410 17.410 0 17.410 0 0 0 
   7.000560.710.006  DMS-Ausstattung Gewerbe 0 16.400 16.400 0 5.000 11.400 70 0 
   7.000560.710.007  DMS-Ausstattung Verkehrslenkung 0 4.334 4.334 0 4.334 0 0 0 
   7.000560.710.009  DMS-Ausstattung Fahrerlaubnis 0 2.900 2.900 0 2.900 0 0 0 
   7.000646.710      Projekt Reorganisation Bürgeramt 0 5.000 5.000 2.704 5.000 0 0 0 
*        Ordnungsangelegenheiten 32 481.775 100.399 582.174 48.212 517.358 64.816 11 0 
   7.000009.710      Stromversorgung Märkte 85.000 0 85.000 0 85.000 0 0 0 
   7.000588.710      Weihnachtsmarkttor 5.100 0 5.100 0 5.100 0 0 0 
*        Marktwesen 90.100 0 90.100 0 90.100 0 0 0 
**             Saldo Teilhaushalt 571.875 100.399 672.274 48.212 607.458 64.816 10 0 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 571.875 100.399 672.274 48.212 607.458 64.816 10 0 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung 
  
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 37.700 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; 
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
 
 
__________gez. Dr. Sandra Solf______ 
    Unterschrift des Verantwortlichen 
Anlage 2 zu VO/2017/1491
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
32 
Produktverantwortliche/r:  
Jürgen Wiethäuper 
Produkt: 1.100.1.2.2.05  
Ordnung und Gewerbe 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Prognose Erreichung der Produktziele:  Ja   Nein  
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 189.369 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklung?   Ja   Nein  
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Erweiterung des geodatenbasierten Kampfmittelkatasters um externe Daten sowie Scha f-
fung eines internetbasierten Zugangs zum Kampfmittelkataster für interessierte Bürgerinnen 
und Bürger 
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern 
8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel 
8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 Ansatz 2017 
Stand 
31.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. Deckung 
Ordentliche Erträge               
1. Steuern und ähnliche Abgabe               
2. Zuwendungen und allg. Umlag               
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos               
4. Sonstige Transfererträge               
5. öffentlich-rechtliche Entge 670.892 414.000 431.920 538.500 124.500     
6. privatrechtliche Entgelte               
7. Kostenerstattungen und -uml 9.132 51.800 40.715 51.800       
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr               
9. aktivierte Eigenleistungen               
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Stand 
31.08. 
Prognose 
zum 31.12. 
Schaffung eines internetbasierten Zugangs zum 
Kampfmittelkatasters    31.12.2017 
Übertragung externer Daten in die zu Grunde liegende 
Datenbank    31.12.2017 
Internetbasierter Zugang zum Kampfmittelkataster bereits erfolgt, jedoch noch nicht öffentlich. Dies geht einher mit der Be-
endigung der Übertragung der externen Daten. Derzeit finale Abstimmungsgespräche zur Umsetzung mit dem FB 62 und 
dem Ref. 13. 
Anlage 3 zu VO/2017/1491
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträ 138.119 289.568 297.787 290.330 761     
12. Summe ordentliche Erträge 818.142 755.368 770.421 880.630 125.261     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Aufwendungen aktives Perso -1.252.025 -1.310.053 -708.187 -1.233.886 76.167     
14. Aufwendungen Versorgung -94.364 -91.734 -60.647 -103.339 -11.605     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu -664.998 -569.471 -480.906 -570.005 -534     
16. Abschreibungen -22.275 -10.597 -18.381 -10.597       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -11.300 -11.300 -8.300 -11.300       
19. sonstige ordentliche Aufw. -811.603 -813.832 -577.370 -813.752 80     
20. Summe ordentliche Aufw. -2.856.565 -2.806.987 -1.853.791 -2.742.879 64.108     
21. Ordentliches Ergebnis -2.038.423 -2.051.619 -1.083.370 -1.862.249 189.369     
22. außerordentliche Erträge 59.759             
23. außerordentliche Aufwendun -179             
24. außerordentliches Ergebnis 59.580             
25. Jahresergebnis -1.978.843 -2.051.619 -1.083.370 -1.862.249 189.369     
26. Erträge aus intern. Leist. 2.076   110         
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -309.744 -351.486 -344.060 -604.819 -253.333     
28. Saldo aus intern. Leist.-B -307.668 -351.486 -343.950 -604.819 -253.333     
29. Gesamtergebnis -2.286.510 -2.403.105 -1.427.320 -2.467.069 -63.964     
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
 
Prognose zum 
31.12.2017 
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
1.100.1.2.2.05.09 Jägerprüfungen  +  22.929 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.05.19 Erl.pfl. Gewer-
be/Gestattungen/Festsetzun
gen 
 +  79.344 € Ja   Nein  
Summe     
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
- Erhöhte Entgelte bei den Jägerprüfungen 
- Einmalige Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren als Auswirkung des ne uen Glückspielstaatsvertrages für 
neuzuerteilende bzw. abzulehnende Erlaubnisse. 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänd e-
rungen, etc.), Chancen und Risiken  des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
 
        
Gez. Wiethäuper_______________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
Anlage 3 zu VO/2017/1491