Haushalt 2025 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Bürger und Ordnung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3494
Datum: 2024-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 29.08.2024 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Bürger und Ordnung
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3494
öffentlich
Haushalt 2025 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Bürger und Ordnung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 18.09.2024 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts des 
Fachbereichs Bürger und Ordnung mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2025, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen und 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 (Seiten 217 bis 230 und 478) sowie 
den in der Anlage 2 aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2025 legt der Fachbereich Bürger und Ordnung den 
Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 – Teilhaushalt FB 32 (Anlage 1) sowie die 
Konsolidierungsmaßnahmen (Anlage 2) vor.
gez. Thomas Cordes
Anlage/n:
- Anlage 1: Verwaltungsentwurf zum HH 2025 – Teilhaushalt FB 32
- Anlage 2: Konsolidierungsmaßnahmen – Teilhaushalt FB 32
Fachbereich 
Bürger und Ordnung (32)
Leitung: Herr Cordes

32 Fachbereich Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 720,54 721 721 721 721 721
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 720,54 721 721 721 721 721
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.884.349,75 6.217.400 6.380.700 6.380.700 6.380.700 6.380.700
 33110000 Verwaltungsgebühren 5.403.551,19 5.600.000 5.748.000 5.748.000 5.748.000 5.748.000
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 480.798,56 617.400 632.700 632.700 632.700 632.700
6 privatrechtliche Entgelte 194.683,21 172.400 172.400 172.400 172.400 172.400
 34110000 Mieten und Pachten 150.000,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
 34210000 Erträge aus Verkauf 40.014,15 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 1.409,34 0 0 0 0 0
 34610500 Versicherungsentschädigungen 3.259,72 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.142.560,05 69.200 63.800 63.800 63.800 63.800
 34810000 Erstattungen vom Land 2.091.809,02 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 18.971,43 0 0 0 0 0
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 3.470,63 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 28.308,97 61.400 56.000 56.000 56.000 56.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.316.395,75 6.009.851 5.736.663 5.736.933 5.736.947 5.737.029
 35610000 Bußgelder 4.688.500,61 5.466.500 5.164.500 5.164.500 5.164.500 5.164.500
 35610010 Zwangsgelder 500,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 4.008,50 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 84.566,34 29.151 33.163 33.433 33.447 33.529
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 538.812,13 506.200 531.000 531.000 531.000 531.000
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen 8,17 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 13.538.709,30 12.469.572 12.354.284 12.354.554 12.354.567 12.354.650
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -11.436.771,35 -13.047.196 -13.562.360 -15.306.743 -15.625.701 -16.116.016
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten 
FB 0,00 0 1.000.000 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40110000 Beamte -1.355.054,21 -1.275.800 -1.530.200 -1.607.095 -1.655.571 -1.705.198
 40120000 Tariflich Beschäftigte -7.181.138,15 -8.346.639 -9.213.215 -9.764.573 -10.109.811 -10.440.113
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -394.057,70 -500.300 -522.100 -553.267 -566.258 -583.219
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -1.439.275,18 -1.824.000 -1.950.400 -2.061.824 -2.120.019 -2.184.302
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -33.065,17 -45.360 -40.900 -44.700 -46.223 -47.750
 40320200 GUV-Beiträge -39.935,15 -36.872 -38.922 -40.328 -41.326 -42.405
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -77.649,83 -68.206 -82.115 -82.906 -82.736 -82.842
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -355.535,71 -631.208 -811.535 -782.315 -654.671 -675.907
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -25.344,84 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -41.304,57 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -58.634,53 -105.412 -138.772 -135.341 -114.567 -119.636
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -4.181,91 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -6.815,25 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -204.754,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -4.053,11 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -51.588,12 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -19.918,41 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -120.589,02 -193.900 -209.500 -209.500 -209.500 -209.500
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -23.876,49 -19.500 -24.700 -24.895 -25.018 -25.144
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -614.822,40 -816.287 -1.063.064 -1.078.304 -893.774 -916.780
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -452.793,68 -359.001 -426.038 -427.771 -424.998 -436.314
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -79.200,99 -99.920 -141.600 -142.511 -142.325 -142.437
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -71.096,76 -305.133 -421.708 -431.775 -277.000 -286.342
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -1.276 -1.606 -1.550 -975 -1.005
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -11.730,97 -50.957 -72.112 -74.697 -48.475 -50.682
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.244.824,03 -2.411.300 -2.541.200 -2.508.200 -2.508.200 -2.508.200
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen 0,00 -4.000 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens 0,00 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -22.565,54 -47.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -955,73 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -20.037,64 -35.000 -30.900 -30.900 -30.900 -30.900
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -12.456,34 -22.500 -21.600 -21.600 -21.600 -21.600
 42310000 Mieten und Pachten -83.730,37 -51.600 -76.100 -76.100 -76.100 -76.100
 42310100 Mieten Kopierautomaten -21.647,33 -14.700 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. 
Anlagen 0,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 42410100 Grundbesitzabgaben -358,55 -300 -400 -400 -400 -400
 42410200 Heizung -1.600,00 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 42410300 Reinigung -74.492,80 -60.900 -73.300 -73.300 -73.300 -73.300
 42410400 Beleuchtung -35.127,82 -32.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900
 42410500 Wasser -1.804,12 -700 -700 -700 -700 -700
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -32.441,83 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800
 42510100 Treibstoff -910,81 0 0 0 0 0
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -16.108,38 -35.200 -90.900 -90.900 -90.900 -90.900
 42610200 Aus- und Fortbildung -6.817,87 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -432.103,74 -783.500 -682.500 -682.500 -682.500 -682.500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -9.410,53 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 -3.800 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -2.321,62 -38.400 -37.500 -4.500 -4.500 -4.500
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -1.469.933,01 -1.223.000 -1.387.400 -1.387.400 -1.387.400 -1.387.400
16 Abschreibungen -197.847,66 -146.864 -142.176 -138.818 -139.669 -137.162
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -595,29 -2.500 0 0 -2.500 -2.500
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -411,54 -412 -412 -412 -290 -279
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -75.902,15 -88.444 -88.584 -87.875 -87.368 -86.082
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -12.299,00 -15.069 -17.097 -17.097 -17.097 -17.097
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -41.505,94 -40.440 -36.083 -33.434 -32.414 -31.204
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -67.133,74 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -11.780,00 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -11.780,00 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.115.409,77 -4.167.926 -4.130.720 -4.130.963 -4.130.992 -4.131.062
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -12.540,47 -19.926 -19.940 -20.183 -20.212 -20.282
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -52.333,55 -58.400 -56.400 -56.400 -56.400 -56.400
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44310000 Geschäftsaufwendungen -181.999,33 -164.600 -156.880 -156.880 -156.880 -156.880
 44310100 Bürobedarf -41.157,36 -47.400 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -12.599,60 -8.800 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200
 44310300 Postgebühren -196.779,11 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
 44310400 Telekommunikation -5.686,13 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -825,40 -2.700 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 44310600 Dienstreisen -2.890,49 -5.400 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -7.530,45 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -18.698,75 -30.500 -30.300 -30.300 -30.300 -30.300
 44310900 Datenverarbeitung -982.319,21 -1.042.500 -1.011.600 -1.011.600 -1.011.600 -1.011.600
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -64.751,41 -60.700 -60.400 -60.400 -60.400 -60.400
 44500000 Erstattungen an den Bund -78.188,23 -78.900 -78.100 -78.100 -78.100 -78.100
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -1.139.036,42 -966.000 -966.000 -966.000 -966.000 -966.000
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -160.965,25 -169.000 -168.000 -168.000 -168.000 -168.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -930.722,76 -939.600 -939.600 -939.600 -939.600 -939.600
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -1.760,04 -18.300 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -44.970,36 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -2.067,84 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 0,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.970,49 -2.000 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -258.256,92 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -12.153,19 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -1.807.447,99 0 0 0 0 0
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -97.666,59 0 0 0 0 0
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -92,23 0 0 0 0 0
 44910501 Aufwand für 
Kleinbetragsdifferenzen -0,20 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -20.621.455,21 -20.602.874 -21.452.819 -23.176.328 -23.311.636 -23.822.520
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -7.082.745,91 -8.133.302 -9.098.536 -10.821.774 -10.957.068 -11.467.870
22 außerordentliche Erträge 58.000,00 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 58.000,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -584,22 0 0 0 0 0
 51191100 Aufwendungen aus 
Kassenfehlbetrag -584,20 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,02 0 0 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 57.415,78 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -7.025.330,13 -8.133.302 -9.098.536 -10.821.774 -10.957.068 -11.467.870
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 12.301,91 6.750 4.950 4.950 4.950 4.950
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 11.400,00 6.750 4.950 4.950 4.950 4.950
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 901,91 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.754.837,12 -4.221.989 -4.239.410 -4.266.294 -4.243.228 -4.300.433
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -2.055.687,56 -2.367.843 -2.642.685 -2.669.569 -2.646.503 -2.703.708
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -1.266.821,00 -1.391.346 -1.108.525 -1.108.525 -1.108.525 -1.108.525
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -432.328,56 -462.800 -488.200 -488.200 -488.200 -488.200
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.742.535,21 -4.215.239 -4.234.460 -4.261.344 -4.238.278 -4.295.483
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -10.767.865,34 -12.348.541 -13.332.995 -15.083.118 -15.195.346 -15.763.352
32 Fachbereich Bürger und Ordnung
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.990.547,92 6.217.400 6.380.700 0 6.380.700 6.380.700 6.380.700
5 privatrechtliche Entgelte 221.324,42 172.400 172.400 0 172.400 172.400 172.400
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 3.135.243,59 69.200 63.800 0 63.800 63.800 63.800
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 5.221.314,17 5.980.700 5.703.500 0 5.703.500 5.703.500 5.703.500
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
14.568.430,10 12.439.700 12.320.400 0 12.320.400 12.320.400 12.320.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -10.675.502,97 -12.097.177 -12.377.852 0 -14.154.693 -14.621.944 -15.085.829
11 Versorgungsauszahlungen -531.994,67 -458.921 -567.638 0 -570.282 -567.323 -578.750
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.022.857,24 -2.411.300 -2.541.200 0 -2.508.200 -2.508.200 -2.508.200
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -584,40 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -10.660,00 -13.300 -13.300 0 -13.300 -13.300 -13.300
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -5.489.443,13 -4.167.926 -4.130.720 0 -4.130.963 -4.130.992 -4.131.062
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.731.042,41 -19.148.624 -19.630.710 0 -21.377.438 -21.841.760 -22.317.141
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-4.162.612,31 -6.708.924 -7.310.310 0 -9.057.038 -9.521.360 -9.996.741
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -169.873,95 -147.000 -92.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -169.873,95 -147.000 -92.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-169.873,95 -147.000 -92.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-4.332.486,26 -6.855.924 -7.402.310 0 -9.079.038 -9.543.360 -10.018.741
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -4.332.486,26 -6.855.924 -7.402.310 0 -9.079.038 -9.543.360 -10.018.741

Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32)
Jahresergebnis
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.01
Bürgeramt -2.347.308 -2.405.283 -2.568.540 -2.814.738 -2.863.874 -2.944.995
1.100.1.2.2.02
Ausländerbehörde -1.692.780 -1.888.048 -2.131.027 -2.402.727 -2.407.977 -2.475.113
1.100.1.2.2.03
Standesamt -1.193.848 -1.438.547 -1.596.627 -1.838.362 -1.824.677 -1.884.529
1.100.1.2.2.04
Staatsangehörigkeit/Namensänderung -145.003 -336.622 -349.135 -426.755 -440.603 -456.955
1.100.1.2.2.05
Ordnung und Gewerbe W -3.872.032 -4.382.545 -4.626.346 -4.896.631 -4.901.576 -5.000.004
1.100.1.2.2.06
Kfz-Zulassung 267.088 369.794 424.277 374.267 360.143 336.816
1.100.1.2.2.07
Fahrerlaubnisse -278.366 -343.979 -332.073 -405.969 -407.265 -428.811
1.100.1.2.2.08
Verkehrslenkung und Sondernutzung 584.757 592.211 595.431 544.629 568.271 530.122
1.100.1.2.2.09
Verkehrsüberwachung 1.683.244 1.796.537 1.594.040 1.185.060 1.093.540 994.486
1.100.4.1.4.03
Verh.u.Bekämpf.übertragbarer 
Krankheiten
26.601 -30.122 -24.060 -37.457 -35.620 -36.492
1.100.5.7.3.01
Märkte -57.683 -66.697 -84.475 -103.089 -97.430 -102.394
Summe -7.025.330 -8.133.302 -9.098.536 -10.821.774 -10.957.068 -11.467.870
Haushaltsjahr 2024
Ordentliche
Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Ordentliches
Ergebnis
Außer-
ordentliche
Erträge
Außer-
ordentliche
Aufwendungen
Außer-
Ordentliches 
Ergebnis
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.01
Bürgeramt 1.396.835 -3.965.375 -2.568.540 0 0 0
1.100.1.2.2.02
Ausländerbehörde 426.037 -2.557.064 -2.131.027 0 0 0
1.100.1.2.2.03
Standesamt 516.235 -2.112.862 -1.596.627 0 0 0
1.100.1.2.2.04
Staatsangehörigkeit/Namensänderung 166.707 -515.842 -349.135 0 0 0
1.100.1.2.2.05
Ordnung und Gewerbe W 642.999 -5.269.345 -4.626.346 0 0 0
1.100.1.2.2.06
Kfz-Zulassung 1.533.429 -1.109.152 424.277 0 0 0
1.100.1.2.2.07
Fahrerlaubnisse 518.474 -850.547 -332.073 0 0 0
1.100.1.2.2.08
Verkehrslenkung und Sondernutzung 1.791.313 -1.195.882 595.431 0 0 0
1.100.1.2.2.09
Verkehrsüberwachung 5.177.883 -3.583.843 1.594.040 0 0 0
1.100.4.1.4.03
Verh.u.Bekämpf.übertragbarer 
Krankheiten
233 -24.293 -24.060 0 0 0
1.100.5.7.3.01
Märkte 184.140 -268.616 -84.475 0 0 0
Summe 12.354.284 -21.452.819 -9.098.536 0 0 0
Produkt: 1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe Organisationseinheit: 
32 Bürger und Ordnung
32-2 Ordnung und Gewerbe
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/-r: Frau Sandra Kühle
Produktbeschreibung: Maßnahmen präventiver und repressiver Art zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Bereich des allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehrrechts; Erlass 
ordnungsbehördlicher Verordnungen, Vollstreckung bestandskräftiger Verwaltungsakte; Amtshilfe;
Vollzug und Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen durch 
Verwaltungsvollzugsbeamte in Form des Ordnungsaußendienstes im FB 32.
Maßnahmen präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Waffen- und 
Sprengstoffnutzung; Erteilung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse; Abnahme und 
Überwachung von Schießstätten; Genehmigungen nach der SprengstoffVO; Durchführung von 
Jägerprüfungen, Erteilung von Jagdscheinen; Kampfmittelbeseitigung.
Registrierung und Überwachung von anzeige - oder erlaubnispflichtigem Gewerbe und Gaststätten; 
Erlaubnisse und Festsetzungen von Volk sfesten u.ä.; Maßnahmen zur Sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Führung bzw. für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände bereits 
betriebener Gewerbebetriebe; Bekämpfung der Schwarzarbeit; Koordination von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
- zur Leistung Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück: 
Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück über die                                                            
kommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Veterinärwesens
- zur Leistung Zuschuss Verbraucherberatung: Ratsbeschluss
- alle sonstigen Leistungen: gesetzliche Pflichtaufgaben
Zielgruppe: - alle Einwohner und sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen
- Jagdscheinbewerber und -inhaber, Waffenbesitzer, Waffenbesitzkartenbewerber und inhaber,
- Gewerbetreibende
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 35,76 36,26 38,26 38,26 38,26 38,26
Davon Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
auf das Teilprodukt Ordnung und Service 
bezogen
19 19 21 21 21 21
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Eine flächendeckende Präsenz des Ordnungsaußendienstes im Stadtgebiet wird sichergestellt.
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: keine
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
6.015 7.110 8.690
Präsenzstunden OT Atter 87 120 120
Präsenzstunden OT Darum-Gretesch-Lüstri 158 200 180
Präsenzstunden OT Dodesheide 337 380 430
Präsenzstunden OT Eversburg 251 500 270
Präsenzstunden OT Fledder 140 130 180
Präsenzstunden OT Gartlage 93 160 180
Präsenzstunden OT Hafen 146 140 190
Präsenzstunden OT Haste 97 130 120
Präsenzstunden OT Hellern 148 160 170
Präsenzstunden OT Innenstadt 2.706 3.200 4.360
Präsenzstunden OT Kalkhügel 73 50 100
Präsenzstunden OT Nahne 59 30 60
Präsenzstunden OT Pye 35 40 50
Präsenzstunden OT Schinkel 562 900 760
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Präsenzstunden OT Schinkel-Ost 34 60 80
Präsenzstunden OT Schölerberg 251 200 360
Präsenzstunden OT Sonnenhügel 127 180 210
Präsenzstunden OT Sutthausen 125 120 140
Präsenzstunden OT Voxtrup 116 90 140
Präsenzstunden OT Westerberg 198 120 220
Präsenzstunden OT Weststadt 86 60 120
Präsenzstunden OT Widukindland 43 40 60
Präsenzstunden OT Wüste 143 100 190
Durchgeführte Maßnahmen: IST 
2023
Kontrollen Personen 282 228 350
Kontrollen Tiere (Hunde und andere) 369 405 350
Kontrollen Fahrzeuge (KfZ,E-
Scooter,Fahrräder) 374 246 220
Kontrollen Örtlichkeiten (Mülllagerung etc) 3.063 4.242 3.800
Kontrollen Waffenaufbewahrungen 24 32 40
Maßnahme Aufklärung/ 
Belehrung/Bürgergespräch 2.193 2.859 3.400
Maßnahme Verwarnung (mündlich o. 
schriftlich) 2.434 5.099 5.600
Maßnahme Verwarnung mündlich 1.368 4.213 4.000
Maßnahme Verwarnung schriftlich 476 886 850
Maßnahme Platzverweis 148 180 300
Maßnahme Hilfeleistung HiLoPe 46 54 60
Maßnahme Feststellung für andere 
Abteilung 480 474 480
Aufträge Dritter 593 534 590
Aufträge VAD (in Stunden) 18 235 260
Betreuung Wochenmärkte (in Stunden) 485 506 500
Evakuierungsmaßnahmen (in Stunden) 62 84 90
Sondereinätze behördenübergreifend (in 
Std.) 338 525 570
Veranstaltungen mit SiKo (in Stunden) 457 562 620
Innendiensttätigkeiten (in Stunden) 1.454 1.822 2.050
Ständiger Auftrag Semi Station (in Stunden) 20 28 10
Einsatz in der Alkoholverbotszone (AVZ) 343 512 1.000
Teilprodukte
Nr.
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1.2.2.05.01 Vorläufige Einweisung 
psychisch Kranker -73.255 -71.196 -67.035 -81.255 -80.130 -81.562 3
1.2.2.05.03 Maßnahmen der 
Kampfmittelbeseitigung -352.961 -529.824 -533.276 -536.891 -538.795 -540.818 3
1.2.2.05.04 Sonst. Allgemeine 
Ordnungsaufgaben -269.471 -329.731 -354.029 -363.593 -361.187 -369.310 3
1.2.2.05.05 Ordnung und Service - 1.399.363 -1.602.239 -1.811.854 -1.954.633 -1.988.772 -2.043.355 2
1.2.2.05.06 Präventive Gewinnabsch. - 41.355 -52.841 -38.976 -53.775 -52.740 -54.414 2
1.2.2.05.07 Waffen- und Sprengstoffrecht - 69.560 -101.417 -102.956 -112.586 -108.255 -111.489 3
1.2.2.05.08 Jagdrecht - 29.793 -26.270 -28.474 -34.252 -31.653 -33.594 3
1.2.2.05.09 Durchführung von 
Jägerprüfungen - 24.892 -9.715 -12.650 -19.608 -19.579 -22.677 3
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1
2
3
Nr.
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1.2.2.05.10 Zuschuss
Verbrauchsberat.
- 11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 1
1.2.2.05.11 Veterinärdienst Stadt und 
Landkreis Osnabrück - 1.113.054 -940.000 -940.000 -940.000 -940.000 -940.000 3
1.2.2.05.14 Führung des 
Gewerberegisters - 103.206 -142.554 -174.794 -191.119 -189.626 -197.559 3
1.2.2.05.17 Ossensamstag - 110.081 -79.507 -104.186 -104.519 -104.488 -104.650 1
1.2.2.05.18 Bekämpfung von 
Schwarzarbeit - 121.535 -120.505 -125.451 -140.607 -131.122 -134.587 3
1.2.2.05.19 erlaubnispflichtige Gewerbe/ 
Gestattungen/ Festsetzungen - 82.342 -119.062 -146.980 -163.637 -162.115 -170.209 3
1.2.2.05.20 Sicherheit bei 
Veranstaltungen - 69.864 -146.385 -174.384 -188.856 -181.814 -184.481 3
1.2.2.05.21 Sicherheit im öffentlichen 
Raum 0 -100.000 0 0 0 0 3
Summe - 3.872.032 -4.382.545 -4.626.346 -4.896.631 -4.901.576 -5.000.004
Bemerkungen/Erläuterungen
32 Fachbereich Bürger und Ordnung
122-32 Ordnungsangelegenheiten FB 32
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 720,54 721 721 721 721 721
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 460.732,56 558.000 561.000 561.000 561.000 561.000
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.715,86 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 10.839,14 32.786 49.478 49.540 49.549 49.567
12 = Summe ordentliche Erträge 474.008,10 623.306 642.999 643.061 643.070 643.088
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.209.182,19 -2.615.981 -2.836.254 -3.104.473 -3.153.918 -3.247.162
14 Versorgungsaufwendungen -109.705,94 -170.399 -255.756 -259.330 -215.073 -220.576
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -551.581,88 -857.421 -811.016 -811.016 -811.016 -811.016
16 Abschreibungen -37.022,36 -20.048 -22.140 -20.604 -20.381 -20.076
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -11.300,00 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.485.247,88 -1.330.703 -1.332.879 -1.332.970 -1.332.958 -1.332.963
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.404.040,25 -5.005.851 -5.269.345 -5.539.692 -5.544.646 -5.643.092
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.930.032,15 -4.382.545 -4.626.346 -4.896.631 -4.901.576 -5.000.004
22 außerordentliche Erträge 58.000,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 58.000,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.872.032,15 -4.382.545 -4.626.346 -4.896.631 -4.901.576 -5.000.004
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 181,50 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -569.686,54 -639.572 -730.932 -720.288 -711.962 -722.686
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -569.505,04 -639.572 -730.932 -720.288 -711.962 -722.686
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.441.537,19 -5.022.117 -5.357.278 -5.616.919 -5.613.539 -5.722.690
Investitionsprogramm 
2025 – 2028 (inkl. Erläuterungen)

Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -264.592 -185.800 -191.700 -197.800 -216.100 -222.600 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -25.740 -148.300 -152.700 -157.300 -162.000 -166.900 x
   7.000304.710.001  Wegebau -13.000 -13.000 -13.000 -20.000 -20.000
   7.000304.710.002  Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung -180.685 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 x
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau -3.016 -20.500 -20.500 -20.500 -25.500 -25.500
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000822.705.002  Große Eversheide Erst. Komp. südl. Ber. 13.200
   7.000822.710.001  Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich -23.291 -50.000 -50.000
   7.000822.710.003  Große Eversheide KSP -117
   7.000822.770.001  Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber 1.096.500 3.289.500
   7.000920.710      Carl-Dütting-Str./Haseuferweg -13.389
-1.201.475 -10.000
   7.000949.710      Limberg Erschließung -208.749 -301.968 -117.500 x
   7.000964.710      Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 x
   7.000964.710.001  Quartiersspielplatz Bremer Str. -17.775
   7.000964.710.002  Themenspielplatz Museum Industriekultur -69.748
   7.001016.710      Teichanlagen Ern./ Umgestalt. -73.410
   7.001042.710      Urbaner Freiraum im Wandel -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
   7.001089.710      Herstellung Am Rubbenbruchweg/Barenteich -157.000 -11.000
   7.001090.710      Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel -275.000 -247.000 x
   7.001091.710      KSP Kühnehof -160.000
   7.001092.710      KSP Goldkampstr. -70.000
   7.001104.710      Aufwertung Eberleplatz -70.000
   7.300002.710.001  OBG - Kapitalzuführung FMO -2.990.577 -1.231.577 -1.231.577 x
   7.300002.710.003  OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum -2.000.000 x
   7.300002.710.004  OBG - Kapitalzuführung ALLGEMEIN -3.500.000
   7.305021.710      SWO - Kapitalzuführung -70.000
   7.305080.710      Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO -8.200.000 -15.122.800 -17.436.700 -2.290.700 -2.028.600 x
      Kostenarten Einzahlungen 13.201 1.096.500 3.289.500
      Kostenarten Auszahlungen -16.817.680 -18.218.445 -22.417.177 -3.662.200 -3.189.000 -1.172.800
       Saldo Profit-Center -16.804.479 -17.121.945 -19.127.677 -3.662.200 -3.189.000 -1.172.800
   PC 411 KHG-Umlage
   7.000090.710      Umlage n.d. KHG -3.197.608 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 -3.900.000 -3.900.000 x
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -3.197.608 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 -3.900.000 -3.900.000
       Saldo Profit-Center -3.197.608 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 -3.900.000 -3.900.000
      Kostenarten Einzahlungen 13.201 1.096.500 3.289.500
      Kostenarten Auszahlungen -20.015.288 -21.668.445 -26.017.177 -7.412.200 -7.089.000 -5.072.800
       Saldo Sonderbudget -20.002.087 -20.571.945 -22.727.677 -7.412.200 -7.089.000 -5.072.800
   FB Bürger und Ordnung (32)
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 
   7.000010.710      Büromöbel -1.394 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde -15.000
   7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe -48.000
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -2.735
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -45.000
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -12.000
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen -165.745
   7.000031.710      Auswertetechnik -20.000
   7.000033.710      Betriebsgeräte -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation -55.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -169.874 -147.000 -92.000 -22.000 -22.000 -22.000
       Saldo Profit-Center -169.874 -147.000 -92.000 -22.000 -22.000 -22.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -169.874 -147.000 -92.000 -22.000 -22.000 -22.000
       Saldo Teilhaushalt -169.874 -147.000 -92.000 -22.000 -22.000 -22.000
   Feuerwehr (37)
   PC 126 Brandschutz
   7.000001.710      Abrollbehälter
   7.000001.710.001  Abrollbehälter Betreuung -116.000
   7.000001.710.002  Abrollbehälter Atemschutz -120.000 x
   7.000002.710      Atemschutzgeräte -1.622 -3.500 -45.500 -144.000 x
   7.000013.710.008  Tanklöschfahrzeuge (OS-2033) -931 -234.000
   7.000013.710.009  Tanklöschfahrzeuge (OS-2070) -931 -234.000
   7.000013.710.010  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2023) -230.000 -460.000 x
   7.000013.710.011  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2025) -230.000 -460.000 x
   7.000013.710.012  Hilfeleistungslöschfz. (HLF Ausbildung) -230.000 -460.000 x
   7.000016.710      Zelte f. Jugendfeuerwehr -5.055 -8.000 -4.000 -8.000
   7.000019.710.002  Chemikalienschutzanzüge -13.207 -5.000
   7.000019.710.006  Rettungsgerät hydraulisch -40.600 -42.600
Neue Konsolidierungsmaßnahmen 2025 ff.
2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € €
15_1 Entwicklung und Ausbau grundlegender User 
experience (UX) Ansätze                         22.400 0 0 0 0 0
15_2 Optimierung in dem Bereich 
Infrastrukturdienste 47.000 0 0 0 0 0
15_3 Wegfall von Unterstützungsleistungen beim 
Rollout und Windows 11 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500
15_4 Support und Wartung der Microsoft 365 
Lizenzen 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
15_5 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-
Projekten 85.000 0 0 0 0 0
15_6 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei der 
Weiterentwicklung des Workflowsystems 20.000 0 0 0 0 0
209_1 Bessere Liquiditätssteuerung der 
Gesellschaften 116.970 116.970 116.970 116.970 116.970 116.970
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
32_2 Erhöhung der Sondernutzungsgebühr 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
41_1
Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - 
Abbau der Corona-Rücklage der städt. Bühnen
zusätzlich zu A41_19 (2023) und A41_9 (2024)
1.000.000 0 0 0 0 0
41_2 Kürzung der Förderungen für Festivals um rd. 
20 % 100.000 0 0 0 0 0
68_1 Unterhaltung von Flächen für den Naturschutz 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
68_2 Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes 
Kultur- und Landschaftspark Piesberg 20.000 0 0 0 0 0
70_1 Reduzierung Fremdleistungen 81.000 85.100 89.400 93.900 93.900 93.900
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen 
(Bauhof/SWO) 71.400 74.900 78.600 82.500 82.500 82.500
Summe 1.912.970 626.170 634.170 642.570 642.570 642.570
nachhaltig 618.570 626.170 634.170 642.570 642.570 642.570
einmalig 1.294.400 0 0 0 0 0
Nr. Bezeichnung
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 1.100.1.2.2.05 
Ordnung und Gewerbe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch Senkung des Ansatzes ab dem 01.01.2025 können jährlich jedoch weniger Verdachtspunkte sondiert 
werden. Ohnehin werden aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen bei den ausführenden Firmen noch 
weniger Verdachtspunkte abgearbeitet werden können. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2025 -440.000 40.000 40.000
2026 -440.000 40.000 40.000
2027 -440.000 40.000 40.000
2028 -440.000 40.000 40.000
2029 -440.000 40.000 40.000
2030 -440.000 40.000 40.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Befristete Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X 
9
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_2 Erhöhung der Sondernutzungsgebühr 
1.100.1.2.2.08 
Verkehrslenkung und 
Sondernutzung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Verschiedene Erhöhungen der Sondernutzungsgebühren innerhalb des Gebührenrahmens der Sondernutzungs-
gebührenordnung. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2025 415.000 10.700 10.700
2026 415.000 10.700 10.700
2027 415.000 10.700 10.700
2028 415.000 10.700 10.700
2029 415.000 10.700 10.700
2030 415.000 10.700 10.700
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Befristete Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X  
10