Berichtswesen- Controllingbericht des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen zum Stichtag 31.12.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2026/5492
Datum: 2026-06-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2026/5492 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen- Controllingbericht des Fachbereichs Geodaten und 
Verkehrsanlagen zum Stichtag 31.12.2025 
 
Datum: 05.05.2026 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 11.06.2026 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030) 
Handlungsfähige Stadt - stabil-bürgernah-leistungsfähig (Ziel 2021-2030) 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen des regelmäßigen Berichtswesens werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt die Controllingberichte zum 31.12.2025 zur Kenntnis gegeben. Dafür als Anlage 
beigefügt sind die Übersichten 
- „Ergebnishaushalt“ und 
- „Investitionen“ 
für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen. 
  
Gez. Bohne 
 
Anlage/n 
1 - Ergebnishaushalt Jahresabschlussbericht 31.12.2025 FB 62 (öffentlich) 
 
2 - Investitionen Jahresabschlussbericht 31.12.2025 FB 62 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
Verantwortliche/r: 
Mike Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -1.294.938€ 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Ergebnis 
2025 Abw.* 
Sonstige   
Ermächtig
ungen** 
Deckungen 
Ermächtigu
ngen ins 
Folgejahr 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 270.126 423.000 295.587 -127.413 0,00 0,00 0,00 
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 5.182.638 5.214.500 5.317.929 103.429 0,00 0,00 0,00 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 601.119 793.000 707.484 -85.516 0,00 0,00 0,00 
6 privatrechtliche Entgelte 278.218 215.100 171.064 -44.036 0,00 0,00 0,00 
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 156.995 212.800 104.204 -108.596 0,00 0,00 0,00 
8 Zinsen und ähnliche 
Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 aktivierte Eigenleistungen 965.761 868.000 1.006.439 138.439 0,00 0,00 0,00 
11 sonstige ordentliche Erträge 216.370 101.016 179.967 78.951 0,00 0,00 0,00 
12 Summe ordentliche Erträge 7.671.226 7.827.416 7.782.674 -44.742 0,00 0,00 0,00 
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -6.047.356 -7.040.696 -6.601.696 439.000 0,00 0,00 0,00 
14 Aufwendungen für Versorgung -416.654 -401.205 -463.042 -61.837 0,00 0,00 0,00 
15 Aufwendungen für Sach-
/Dienstleistungen -4.185.063 -5.747.900 -6.568.641 -820.741 -595.400 0,00 -62.300 
16 Abschreibungen -11.273.760 -10.990.400 -12.032.431 -1.042.031 0,00 0,00 0,00 
17 Zinsen und ähnlich 
Aufwendungen 0,00 -20.000 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 
18 Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen -13.520.426 -13.308.903 -12.565.565 743.338 -9.200 0,00 0,00 
20 Summe ordentliche Aufw. -35.451.760 -37.517.604 -38.239.875 -722.271 -604.600 0,00 -62.300 
21 Ordentliches Ergebnis -27.780.534 -29.690.188 -30.457.201 -767.013 -604.600 0,00 -62.300 
22 außerordentliche Erträge 60.106 0,00 469.158 469.158 0,00 0,00 0,00 
23 außerordentliche Aufwendungen -96.002 0,00 -997.083 -997.083 0,00 0,00 0,00 
24 außerordentliches Ergebnis -35.895 0,00 -527.924 -527.924 0,00 0,00 0,00 
25 Jahresergebnis -27.816.429 -29.690.188 -30.985.125 -1.294.938 -604.600 0,00 -62.300 
26 Erträge aus 
Leistungsbeziehungen 1.465.805 1.393.842 1.539.250 145.408 0,00 0,00 0,00 
27 Aufwend.aus 
Leistungsbeziehungen -1.574.504 -1.545.613 -1.744.795 -199.181 0,00 0,00 0,00 
28 Saldo aus intern. Leist.-Bez. -108.698 -151.771 -205.544 -53.773 0,00 0,00 0,00 
Gesamt -27.925.127 -29.841.959 -31.190.670 -1.348.711 -604.600 0,00 -62.300  
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2025. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
2 
 
*** Alle Beträge sind € Beträge 
 
 
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Ergebnis 
2025 
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(Details in 
Abweichungsanalyse
) 
-€- -€-  
1.2.2.16 Straßenverkehr und -verwaltung 0 -208€ -208€ Ja   Nein  
5.1.1.09 Geodaten (FB 62) 1 -3.749.804€ 161.135€ Ja   Nein  
5.4.1.03 Gemeindestraßen 1 -21.022.247€ -2.053.844€ Ja   Nein  
5.4.5.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung 
62 0 -5.698.599€ 587.844€ Ja   Nein  
5.4.6.03 Parkeinrichtungen Fachbereich 62 0 0,00€ 0,00€ Ja   Nein  
5.4.7.02 ÖPNV - Bau 0 -514.266€ 10.135€ Ja   Nein  
Summe   -30.985.124€ -1.294.938€  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
 
 
 
Produkt:     1.100.5.1.1.09 Geodaten (FB 62) Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Änderung Jahresergebnis 161.135€ 
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 
 Wegen der geringfügigen Abweichung ist eine Analyse nicht notwendig  
   
 Summe 161.135€ 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:    ➔     
Produktziel: Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des 
Bundes 
 
Bezug zum ZHF: 3.3 Innovationskraft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen 
                             3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
                             3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben 
                             Q   Digitalisierung 
  
Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan 
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
Weitere weiße Flecken 25 100 80 
Fristverlängerung durch Änderung der 
Adresslage und Nutzung vorhandener 
Infrastruktur erforderlich, Projektabschluss im 
September 2026 
Weiße Flecken 95 100 100 Keine Abweichung 
Gewerbe 30 80 60 
Fristverlängerung aufgrund geringer 
Bauaktivitäten des AN und fehlender 
Produktschaltung, Projektabschluss im 
Dezember 2026 
Graue Flecken 0 20 10 
Im Jahr 2025 fand planmäßig die europaweite 
Konzessionsvergabe statt, die 
Auftragserteilung erfolgte in 2026 
3 
 
 
 
 
Produktziel: Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form  
Bezug zum ZHF: 4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
                             3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
                             6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
  
Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan 
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
Anzahl der thematischen 
Inklusionsebenen 12 13 13 Keine Abweichung 
Produktziel: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs -, 
Unterhaltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement) 
 
Bezug zum ZHF: 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
                             2.7 Luftschadstoffe vermindern 
                             3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
                             Q   Digitalisierung 
  
Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan 
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
Realisierungsstand 97 98 98 Keine Abweichung 
Produkt:     1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Änderung Jahresergebnis -2.053.844€ 
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 
 Zuwendungen und allg. Umlagen 
Die Projektstelle DIGIBrueck konnte erst sehr verspätet besetzt werden  und im Projekt IIP 
sind die Kosten und die Förderung bereits im Jahr 2024 abgerechnet worden. 
 
-159.747 € 
 Öffentlich-rechtliche Entgelte 
Erhöhte Einnahmen, z.B. Goethering und Neumarkt für die Entschädigung einer Überbauung 
(Überkragung, Balkone). 
+112.704 € 
 Auflösungsverträge aus Sonderposten 
Bei der Auflösung der Sonderposten handelt es sich um die Fördermittel, die aktiviert werden, 
sobald eine Baumaßnahme fertig gestellt ist. Diese Ansätze sind grds. sehr schwierig zu 
kalkulieren, da es nicht nur vom Fertigstellungstermin abhängt, sondern auch vom Volumen, 
der Nutzungsdauer und der Höhe der Zuwendung. 
+371.571 
 Aktivierte Eigenleistungen 
Genauere Abrechnung der von den Mitarbeitern erbrachten Leistungen. Diese sind im Vorfeld 
schlecht zu kalkulieren.  
+118.029 € 
 Nicht erläuterungsbedürftige Einnahmepositionen + 4.378 € 
 
 Personalaufwendungen 
Tariflich Beschäftigte: 
Einsparungen wegen Krankheit, Fluktuation etc. 
Beispielhaft zu benennen sind ein Kollege, der fast das ganze Jahr im Bezug von Krankengeld 
stand, eine unbesetzte Teilzeitstelle (Ausschreibung ist im Jahr 2026 erfolgt)  sowie e ine 
vorhandene, aber erst im August besetzte Stelle. 
+202.799 € 
 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze:  
Der Gesamtansatz wurde um 359.780 € überschritten. Demgegenüber stehen jedoch die 
übertragenen Mittel von 360.600 €, so dass der Ansatz ohne Einhaltung der Sperre nicht 
überschritten wurde. 
 
Unterhaltung Lichtsignalanlagen (LSA) und Aufwendungen f. sonstige Dienstl. -
Datenverarbeitung 
Bei der Unterhaltung der LSA sind Minderausgaben in Höhe von 196.852 entstanden. 
Demgegenüber stehen jedoch Mehrausgaben in Höhe von 183.672 € bei den Kosten für 
Datenverarbeitung im Bereich UVM , so dass diese sich gegenseitig decken, da die 
Veranschlagung anders erfolgte als die Verbuchung. 
-903.695 € 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen: 
Es sind im Jahr 2025 keine Kosten für die Bewirtschaftung angefallen. 
 
Untersuchungskosten: 
Im Jahr 2025 wurden sämtliche Ausgaben aus den Vorjahren für den Neumarkt überprüft, da 
die jetzigen Planungen nicht mehr denen von vor Jahren entsprechen. Sämtliche investiv 
gezahlten Ausgaben, die nicht auf den neuen Planungen beruhen, mussten daher konsumtiv 
umgebucht werden 
Umbuchungen der Maßnahme Neumarkt von investiv zu konsumtiv i.H. v. 576.855,05 € 
 
 Abschreibungen  
Die Ansätze sind schwierig zu kalkulieren , da sie von vielen Faktoren abhängig sind, wie 
Fertigstellungstermin, Volumen und Nutzungsdauer. 
Es sind mehr Anlagen (Investitionen) als bei der Kalkulation vorgesehen, fertiggestellt 
worden, was im Sinne des Abbaus des vorhandenen Investitionsstaus als sehr positiv zu 
bewerten ist. Dies führt allerdings zu höheren Abschreibungen als kalkuliert.  
-1.283.729 € 
 Außerordentliches Ergebnis 
Vorzeitiger Abgang der Betonstraße Rosenplatz (Teilverschrottung) in Höhe von 823.000 € 
und Ausbuchung der Fördermittel von 340.000 €. Diese mussten jedoch nicht zurückgezahlt 
werden, so dass die Fördermittel einen außergewöhnlichen Ertrag darstellen und somit den 
außerordentlichen Aufwand reduzieren. 
Außerdem Erträge durch einen Grundstückstausch im Bereich Goethering. 
-454.595 € 
 
 Nicht erläuterungsbedürftige Ausgabepositionen -61.559 € 
 Summe -2.053.844€ 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:    ➔     
Produktziel: ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen  
Bezug zum ZHF: 2.1 ÖPNV beschleunigen   
Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan 
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
Anzahl der LSA mit 
erneuerter Technik zur 
Busbeschleunigung 
10 10 14  
Produktziel: Aufbau eines Erhaltungsmanagements (EMS)  
Bezug zum ZHF: 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten   
Kennzahl Ergebnis 
2024 
Plan 
2025 
Ergebnis 
2025 Begründung/Hinweise 
Stand in Bearbeitung in % 65-70 100 75 
Aufgrund diverser zusätzlicher Aufgaben 
neben dem Aufbau eines 
Erhaltungsmanagements wird für dieses 
Produktziel mehr Zeit benötigt als vorgesehen.  
Produkt:  1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung   
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Änderung Jahresergebnis  + 587.844 € 
 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 
 Minderausgaben bei den Zahlungen an die Stadtwerke. 
Die tatsächlich zu zahlende Beleuchtungspauschale ist niedriger als ursprünglich kalkuliert . 
Darüber hinaus es gab im Jahr 2025 weniger Störmeldungen als in den Vorjahren. 
+587.844 € 
5 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 62.300 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Der konsumtive Haushaltsansatz wurde um 1.294.938  € überschritten. Bei einem Gesamthaushaltsvolumen von 29.690.188 € 
entspricht dies einer Abweichung von 4,36 %. Demgegenüber stehen jedoch Übertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 604.600 
€, so dass die Überschreitung lediglich 690.338 € beträgt. 
Aufgrund von Vorgaben der Anlagenbuchhaltung mussten im Jahr 2025 sämtliche Ausgaben aus den Vorjahren für den Neumarkt 
überprüft werden. Auslöser waren die mehrfachen Konzeptänderungen, welche dazu führten, dass  die jetzigen Planungen nicht 
mehr denen von vor Jahren entsprechen. Sämtliche investiv gezahlten Ausgaben, die nicht mehr den neuen Planungen 
zugeordnet werden können , mussten daher konsumtiv umgebucht werden. Hierbei handelt es sich um eine Summe von 
576.855,05 €, die im Jahr 2025 vom investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt umgebucht werden musste. Dies hat in der 
Konsequenz den konsumtiven Haushalt stark belastet und konnte in der Form nicht ausgeglichen werden. 
Außerdem sind im Jahr 2025 einige größere notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen abgewickelt worden. Hierzu zählen 
die Hannoversche Str aße, der Blumenhaller Weg, die Straße Am Funkturm sowie der Hickinger Weg. Dies führte zu einer 
Überschreitung des Ansatzes bei der Straßenunterhaltung in Höhe von ca. 650.000 €. Dem gegenüber standen Minderausgaben 
in Globaltiteln  und ein Betrag in Höhe von 350.000 € konnte zusätzlich noch durch Übertragungen aus dem Vorjahr gedeckt  
werden. 
Aus den genannten Gründen konnte daher die Sachkostensperre nicht eingehalten werden. 
Ein weiteres hohes Defizit ergibt sich aus den Abschreibungen. Die Abschreibungen für das Jahr 2025 wurden mit knapp 11 Mio. 
€ kalkuliert, tatsächlich wurden jedoch ca. 12 Mio. € Abschreibungen gebucht. Für den Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen werden durch die Anlagenbuchhaltung eine Vielzahl von Vermögensgegenstände hauptsächlich in Form von 
Straßen, Brücken und Lichtsignalanalgen gebildet. Eine Kalkulation der Werte erfolgt jährlich im Frühjahr des Vorjahres anhand 
der Zahlen aus dem Vorvorjahr. Eine genauere Planung ist hier nicht möglich. 
 
 
     Gez. Bohne 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Grü nde für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die 
Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläu terungen zur 
Sachkostensperre 
 
   
 Summe + 587.844 € 
  
Zielerreichung:    ➔     
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
62 
Verantwortliche/r: 
Mike Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 30.511.247 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2025* 
Ist 2025 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -15.000 -15.000 -11.750 3.250     
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -15.000 -15.000 -7.997 7.003     
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -5.000 -33.800 -9.925 23.875   20.000 
   7.000737.710.001  62-1 Plotter -15.000 -15.000 -8.235 6.765     
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -15.000 -23.000 -8.600 14.400   14.400 
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge   -60.000 -60.577 -577     
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -10.000 -30.000 -19.953 10.047   10.000 
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund  1.300.000 1.300.000 1.632.223 332.223     
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land  1.500.000 1.500.000 976.662 -523.338     
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund  1.600.000 1.600.000   -1.600.000     
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land  800.000 800.000   -800.000     
   7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken  100.000 100.000   -100.000     
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken    -6.854.000 -2.421.688 4.432.312   3.700.000 
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe  -900.000 -1.422.000   1.422.000   1.100.000 
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken    -3.000.000   3.000.000   2.201.000 
   7.001056.710      WLAN-Innenstadt     -8.717 -8.717     
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 4.325.000 -6.167.800 51.443 6.219.243   7.045.400 
   7.000738.705.008  Fördermittel Lichtsignalanlagen      64.201 64.201     
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -100.000 -163.000 -184.615 -21.615     
   7.000738.710.004  Global Radwege -790.000 -790.000 -50.523 739.477 410.000 300.000 
   7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen  -598.500 -598.500 -972.799 -374.299 -375.000   
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit -200.000 -200.000 -275.162 -75.162 -76.000   
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren  -30.000 -30.000   30.000 20.000   
   7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Verbindungswege -150.000 -270.000 -109.954 160.046   160.000 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000877… Breitband 3.3, 3.4, 3.5 
Verschiedene Gemeindestraßen 2.5, 2.12 
7.000740… Straßenbeleuchtung 1.8, 2.10, 2.11, 2.12 
Verschiedene ÖPNV 2.2, 2.5 
2 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2025* 
Ist 2025 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000738.710.016  Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm aßn.   -27.000   27.000     
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 100.000 100.000 88.795 -11.205     
   7.000739.705.002  62-2 Förderm. Intelligent.Intermoda.Pendlerv. 7.650 7.650 177 -7.473     
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge   -54.700 -57.314 -2.614     
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -24.000 -29.200 -26.797 2.403     
   7.000739.770      Veräußerung bewegliches Vermögen      6.275 6.275     
   7.000742.705.005  NGVFG Brücke Hamburger Straße  500.000 500.000 500.000       
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -900.000 -2.401.600 -1.550.532 851.068 252.000 599.000 
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße  -430.000 -700.100 -501.546 198.554   80.000 
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke   -1.234.000 -1.124.204 109.796   109.796 
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB -502.000 -665.000   665.000   665.000 
   7.000742.710.025  Brücke Düstruper Straße    -50.000   50.000     
   7.000742.710.027  Brücke Hamburger Str./Hasebrücke    -101.000 -206.245 -105.245 -105.245   
   7.000742.710.030  Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw.    -402.400 -312.126 90.274 89.250 1.000 
   7.000742.710.035  Bürgerbrücke Am Mühlenholz  -80.000 -80.000   80.000 80.000   
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd    -15.000   15.000     
   7.000748.710.002  Bramscher Str.(Jul.-Schurig-S-HansaSüd)     -32.276 -32.276 -220.000 187.000 
   7.000754.705.004  NGVFG Rheiner Landstr. 2.BA      264.800 264.800     
   7.000754.710.001  Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart -Rückert)     -3.936 -3.936     
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA   -70.000 -270.995 -200.995 -201.000   
   7.000756.710      Neumarkt Gebiet     287.466 287.466     
   7.000756.710.002  Neumarkt Verkehrsanlagen -500.000 -1.047.300 333.420 1.380.720 220.600 78.000 
   7.000756.710.003  Neumarkt ZOB -350.000 -350.000 -342.879 7.121     
   7.000756.710.004  Neumarkt Historischer Teil      -220.546 -220.546 -220.600   
   7.000764.705.001  NGVFG Vehrter Landstaße 2.000.000 2.000.000 1.500.000 -500.000     
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -3.500.000 -4.297.500 -2.643.391 1.654.109   1.654.100 
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd  -5.000 -5.000 -2.351 2.649     
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper -Sedanstraße   -1.067.000 -907.981 159.019   40.000 
   7.000777.705.002  NGVFG Neuer Graben 115.000 115.000 215.200 100.200     
   7.000777.710.001  Neuer Graben   -382.990 -371.661 11.329     
   7.000777.710.002  Ledenhof   -629.000 -57.586 571.414   360.000 
   7.000778.705.001  Straßenbaubeiträge Kalkrieser Weg      349.331 349.331     
   7.000778.705.002  GVFG Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)      21.950 21.950     
   7.000802.705      NGVFG Rosenplatz 600.000 600.000 200.000 -400.000     
   7.000802.710      Rosenplatz -1.600.000 -1.600.000 -950.223 649.777   649.777 
   7.000813.705.007  NGVFG Power Weg (RSW Widukindland)  145.000 145.000 200.800 55.800     
   7.000813.710.006  Haster Weg/Hunteburger Weg (RS    -10.000   10.000   10.000 
   7.000813.710.007  Power Weg (RSW Widukindland)    -331.600 -352.044 -20.444 -20.500   
   7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr. –Dodeshausw. -850.000 -921.500 -52.444 869.056   869.000 
   7.000836.710.002  Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – Haster Weg   -50.000   50.000   50.000 
   7.000837.710.004  Güntkebach Erweiterung   -164.000 -16.467 147.533     
   7.000837.710.005  Güntkebach Grunderwerb Nord -Süd Radweg   -37.000   37.000     
   7.000838.710.001  Eversheide Baustraße   -79.000   79.000 -221.000 300.000 
   7.000838.710.002  Eversheide Endausbau -250.000 -250.000   250.000 221.000 29.000 
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger. Landstr.-Kl.Schulstr.) -20.000 -20.000   20.000     
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang -155.000 -155.000   155.000 155.000   
   7.000841.710.002  Klausegärten/Kühnehof Endausbau  -750.000 -750.000 -41.361 708.639   708.638 
   7.000843.705.001  Erschließungsbeiträge Limberg  1.000.000 1.000.000   -1.000.000     
   7.000843.710.001  Limberg   -688.000 -263.849 424.151 293.850 130.301 
   7.000843.710.002  Radwegeverbindung Am Limberg    -1.050.000 -756.014 293.986   293.980 
   7.000843.710.003  Limberg – Kunst und Kreisel     -528 -528 -35.550 35.000 
   7.000846.705.002  NGVFG Venner Weg (RSW Widukindland)  300.000 300.000   -300.000     
   7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)  -470.000 -250.000   250.000 20.500 220.000 
3 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2025* 
Ist 2025 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str. -115.000 -115.000   115.000 25.000   
   7.000857.705.001  NGVFG Fürstenauer Weg Emsweg/S . BA 1 400.000 400.000   -400.000     
   7.000857.705.002  GVFG Fürsten.Weg Emsweg/Winke lh.str.BA 2     150.000 150.000     
   7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1  -500.000 -740.800 -78.798 662.002   660.000 
   7.000857.710.002  Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA  2     -10.510 -10.510 -10.550   
   7.000857.710.003  Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher Str.BA 3   -774.900 -81.785 693.115 680.000 13.000 
   7.000857.710.004  Grunderwerb Fürstenauer Weg BA 1    -152.600   152.600   25.000 
   7.000858.710.001  Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubb enbruchsee   -162.000 -80.159 81.841 56.000 25.000 
   7.000859.710.001  Mindener Str. Burg Gretesch –A. d.Winkel -150.000 -487.600 -37.624 449.976   150.000 
   7.000859.710.002  Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) -290.000 -290.000 -7.473 282.527     
   7.000859.710.003  Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 -670.000 -670.900 -13.631 657.269     
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner Lands.-Wilhelms)     -42.292 -42.292     
   7.000900.710      E.-M.-Remarque-Ring -850.000 -500.000   500.000   500.000 
   7.000901.710      Wartenbergstr. -66.000 -66.000   66.000     
   7.000908.705      NGVFG Hamburger Str.     500.000 500.000     
   7.000908.710      Hamburger Str.   -555.200 -1.901.472 -1.346.272 -1.346.300   
   7.000983.710      Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molenseten) -50.000 -50.000 -11.805 38.195   15.000 
   7.000984.710.001  Meller Landstr. (Am Huxmühlen.-Hol.Mün.Str)  -370.000 -370.000   370.000 323.550 46.450 
   7.000985.710      Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.  -215.000 -215.000   215.000   60.000 
   7.000986.710.001  Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbleiche -50.000 -143.000 -1.030 141.970     
   7.000986.710.002  Pagenstecherstr.Eversburg.-Römeresch -100.000 -143.000 -343 142.657     
   7.000988.710.002  Dr. Gerd-Lüers-Str.   -160.000 -178.030 -18.030     
   7.000988.710.003  Am Kniebusch   -570.000 -185.469 384.531   200.000 
   7.000988.710.004  Rosengasse   -330.000 -23.669 306.331   200.000 
   7.000988.710.005  Talstr.   -37.000 -47.656 -10.656     
   7.000988.710.006  Dahlienweg   -80.000 -112.859 -32.859     
   7.001010.710      Schreberstr. -450.000 -450.000 -7.681 442.319 310.000   
   7.001027.710      Endausbau Sandgrube -60.000 -60.000 -13.200 46.800   46.800 
   7.001028.705      Fördermittel Bahnhofsvorpl-Erschl. Radstation 800.000 800.000 801.313 1.313     
   7.001028.710      Bahnhofsvorplatz Erschließung  Radstation -325.000 -1.791.000 -1.398.459 392.541   392.541 
   7.001029.710      Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau -716.000 -716.000   716.000   716.000 
   7.001041.705      Fördermittel Radverkehrsanlage      83.520 83.520     
   7.001041.710      Radverkehrsanlagen am Wallring    -90.000 -83.520 6.480     
   7.001047.710      Am Tie   -10.000   10.000     
   7.001053.710      Natruper Straße   -380.000 -51.611 328.389   100.000 
   7.001054.710      Domhof   -50.000   50.000   50.000 
   7.001055.710      Wiesenbachstraße (Parkstr./Hei nrichstr.) -100.000 -639.700 -52.445 587.255   587.254 
   7.001069.710      Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr.    -661.000 -858.608 -197.608 -200.000   
   7.001070.705.008  Fördermittel Pilgerroute Sutthausen      40.505 40.505     
   7.001070.710.004  Schinkelstraße Fahrradstraße  -198.300 -198.300 -26.241 172.059 171.995   
   7.001070.710.008  Veloroute Nr. 8 Sutthausen   -45.000 6.956 51.956     
   7.001070.710.009  Veloroute Nr. 9 Hellern     -734 -734     
   7.001070.710.010  Veloroute Nr. 10 Westerberg  -98.200 -98.200   98.200     
   7.001070.710.018  Pilgerroute Sutthausen   -50.500 -48.456 2.044     
   7.001071.705.001  Erschließungsbeiträge Rubbenbruchweg      616.701 616.701     
   7.001076.710      Kleiner Muskamp (a.d.Schlosse–Masurenstr.) -50.000 -50.000   50.000     
   7.001098.710      Hannoversche Str. -876.500 -1.306.500 -1.106.523 199.977 -495.500 695.477 
   7.001099.705.011  Kostenbeteiligung Kreisverkehr Frankenstr. 75.000 75.000   -75.000     
   7.001099.705.015  Kostenbeteiligung Brücke Erschl.Terminal Ost 880.000 880.000   -880.000     
   7.001099.710.001  Kreisverkehr Frankenstraße -200.000 -200.000 -24.470 175.530   175.530 
   7.001099.710.002  Durchstich Frankenstraße -300.000 -891.450 -196.702 694.748     
   7.001099.710.003  Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg)  -150.000 -220.000 -22.500 197.500     
   7.001099.710.004  Verlängerung Terminal Ost Lokvierte  -150.000 -170.000 -89.736 80.264     
4 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2025* 
Ist 2025 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.001099.710.005  Brücke Erschließung Terminal Ost  -2.150.000 -2.260.600 -83.210 2.177.390   2.177.390 
   7.001099.710.006  Kreuzung Niedersachsenstr./Ham burger Str. -150.000 -150.000 -24.470 125.530     
   7.001099.710.007  Neubau Frankenstraße -150.000 -150.000 -24.470 125.530   125.530 
   7.001099.710.100  Grunderwerb Lokviertel   -1.900.000 -1.821.823 78.177   78.000 
   7.001103.710      Johannishöfe -50.000 -50.000   50.000     
   7.001105.710      Winkelhausenstraße -100.000 -100.000 -26.773 73.227     
   7.001106.710      Blumenhaller Weg -185.000 -185.000 -207.591 -22.591 -150.000 127.400 
   7.001109.710      Liebigstraße (Nonnenpfad-Schlachthofstraße) -515.000 -515.000   515.000 361.000   
   7.001114.705      DSRF Fördermittel 100.000 100.000 46.491 -53.509     
   7.001114.710      Datensammlung Rad- und Fußverkehr -151.500 -151.500 -58.113 93.387   93.386 
   7.001115.705      DIGIBrueck Fördermittel 350.000 350.000 119.645 -230.355     
   7.001115.710      Digitale Verkehrssysteme (DIGIBrueck)  -450.000 -490.000 -192.539 297.461   297.461 
   7.001116.710      Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.) -100.000 -100.000 -50 99.950 75.000   
   7.001117.710      An d.Petersburg (Klöntrupstr-Stahlwerksweg) -75.000 -75.000   75.000     
   7.001119.710      Eberleplatz -100.000 -100.000 -100.000       
   7.001127.710      Neelmeyerstraße   -190.000 -50 189.950 -30.000 219.950 
   7.001128.710      KVP Franz-Lenz-Str./An der Rosenburg   -145.000 -236 144.764   100.000 
   7.001129.710      KP Johannistorwall / Süsterstr.    -100.000 -10.780 89.220   89.200 
   7.001131.710      Am Funkturm     -128.120 -128.120 -187.980 50.000 
   7.001136.710      Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp)     -50 -50     
   7.001137.710      Lange Straße (Rehmstr.-Schnatgang)     -50 -50     
   7.001156.710      Haseuferweg (Trog bis Heide/Seilerweg)      -111.608 -111.608 -112.000   
*  Gemeindestraßen -16.158.350 -35.996.490 -15.846.230 20.150.260 -242.480 15.545.961 
   7.000740.705.002  Fördermittel Straßenbeleuchtung      77.250 77.250     
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung  -1.400.000 -1.400.000 -1.610.661 -210.661 -211.000   
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung      8.071 8.071     
*  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung -1.400.000 -1.400.000 -1.525.340 -125.340 -211.000   
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung  125.000 125.000 125.208 208     
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung  295.000 295.000 137.513 -157.488     
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -125.000 -329.083 -53.257 275.827   275.826 
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel  -700.000 -846.000 -126.645 719.355   205.000 
   7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung  -200.000 -301.200 -7.038 294.162   294.160 
   7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau  -1.500.000 -1.850.000 -318.475 1.531.526   1.000.000 
   7.000816.710.003  Stationsumfeld HP Rosenplatz G    -560.000 -315.907 244.093   244.000 
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel    -23.000 -13.598 9.402   7.000 
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -350.000 -350.000   350.000 350.000   
   7.001030.710      Neubau der Fahrgastunterstände  -1.000.000 -1.000.000   1.000.000   1.000.000 
*  ÖPNV -3.455.000 -4.839.283 -572.199 4.267.084 350.000 3.025.986 
** Saldo Teilhaushalt -16.688.350 -48.403.573 -17.892.326 30.511.247 -103.480 25.617.347 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 13.092.650 13.092.650 8.726.629 -4.366.021     
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -29.781.000 -61.496.223 -26.618.955 34.877.268 -103.480 25.617.347 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2025 und Ist 2025 
  
5 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000877.705.001 
Breitbandausb. 
weiße Flecken 
Förderung Bund 
Die Verwendungsnachweisprüfung der Erschließung der weißen Flecken wurde 
in 2025 abgeschlossen, der zehnprozentige Sicherheitseinbehalt wurde  vom 
Bund ausgezahlt.  
 332.223 
7.000877.705.002 
Breitbandausb. 
weiße Flecken 
Förderung Land 
Die Auszahlung der Kofinanzierungsmittel vom Land erfolgen immer auf 
Grundlage der Bewilligung der Bundesfördermittel und gehen daher erst in 2026 
ein. 
-523.338 
7.000877.705.101 
Breitbandausbau 
Gewerbe Förderung 
Bund 
Die Baufertigstellung verschiebt sich auf 2026. Die Auszahlung der 
Bundesfördermittel erfolgt nach dem Kostenerstattungsprinzip entsprechend 
Baufortschritt und verschiebt sich daher.  
-1.600.000 
7.000877.705.102 
Breitbandausbau 
Gewerbe Förderung 
Land 
Die Baufertigstellung verschiebt sich auf 2026. Die Auszahlung der 
Landesfördermittel erfolgt nach dem Kostenerstattungsprinzip entsprechend 
Baufortschritt und verschiebt sich daher. 
-800.000 
7.000877.710.001 
Breitbandausbau 
weiße Flecken 
Die Baufertigstellung verschiebt sich auf 2026. Die Auftragnehmerin des 
Verfahrens wurde angewiesen, geförderte Infrastruktur aus abgeschlossenen 
Verfahren mitzunutzen. Zudem gab es Änderungen in der Adresslage. Dies 
führte zu einem erhöhtem Planungsaufwand und einer Fristverlängerung des 
Fertigstellungtermins auf September 2026. 
Übertrag: 3.700.000 €  4.432.312 
7.000877.710.100 
Breitbandausbau 
Gewerbe 
Die Baufertigstellung verschiebt sich auf 2026. Herausforderungen mit den 
Baufirmen und geringe Bau- und Vermarktungsaktivitäten führten dazu, dass 
die Auftragnehmerin des Verfahrens eine Fristverlängerung beantragt hat. Mit 
einer Gesamtfertigstellung ist zum 31.12.2026 zu rechnen. In 2025 erfolgte 
aufgrund des fehlenden Baufortschrittes keine Rechnungstellung.  
Übertrag: 1.100.000 €  1.422.000 
7.000877.710.200 
Breitbandausbau 
graue Flecken 
In 2026 fand die mehrstufige europaweite Konzessionsvergabe statt und der 
Zuschlag konnte erteilt werden. Die Gesamtkosten sind geringer als 
ursprünglich kalkuliert. Mit einem Baubeginn ist im Sommer 2026 zu rechnen.  
Übertrag: 2.201.000 €    3.000.000 
7.000738.710.004 
Global Radwege 
Es wurden neben den Kosten für den Aufbau von Radbügeln im Stadtgebiet, 
Mittel für den Umbau des Radweges an der Kreuzung Helmut-Kohl-Platz 
verausgabt. Außerdem wurden Mittel zur Deckung der Kosten für den Radweg 
beim Projekt Hannoversche Straße (i.H.v. 410.000 €) verwendet werden. 
Übertrag: 300.000 €  739.477 
7.000738.710.005 
Global 
Lichtsignalanlagen 
Der Ausfall von diversen Lichtsignalanlagen (z.B. LSA 158, 246, 298) erforderte 
vermehrte investive Ausgaben in diesem Bereich. 
Die Deckung erfolgte vom PSP 7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung i.H.v. 
350.000 € sowie i.H.v. 25.000 € vom PSP 7.000856.710 Limberger Straße 
(Schreberstr.- Vogeler Str.) -374.299 
7.000742.710.005 
Brücke Hamburger 
Str. 
Es kam teilweise zu anderen Ausgabenzuordnungen auf den verschiedenen 
Ausgabepositionen der Gesamtmaßnahme. 
Es erfolgte eine Deckung i. H. v. 252.000 € auf das PSP 7.000908.710 
Hamburger Straße. 
Übertrag: 599.000 € 
851.068 
7.000742.710.021 
Brücke Seilerweg 
DB 
In 2026 werden die Planungen fortgeführt. Zunächst muss eine sehr 
aufwendige Untersuchung der Brücke erfolgen. 
Übertrag: 665.000 € 
665.000 
7.000754.705.004 
NGVFG Rheiner 
Landstr. 2.BA 
Der Verwendungsnachweis ist vonseiten des Fördermittelgebers noch nicht 
geprüft. Eine Einnahme kann daher erst im nächsten Jahr erwartet werden. 264.800 
7.000756.710 
Neumarkt Gebiet 
Es erfolgte eine Aufteilung und Zuordnung der bisherigen Auszahlungen auf 
dem Ober-PSP. 287.466 
7.000756.710.002 
Neumarkt 
Verkehrsanlagen 
Es erfolgte eine Aufteilung und Zuordnung der bisherigen Auszahlungen auf die 
drei Neumarkt-PSP´s. Teilweise mussten inv. Ausgaben aus Vorjahren 
konsumtiv umgebucht werden, so dass die Ausweisung des 
Abweichungsbetrages hier nicht korrekt erfolgen kann.   
Es erfolgten eine Deckung i. H. v. 220.600 € auf das PSP 7.000756.710.004.  1.380.720 
6 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
Übertrag: 78.000 € 
7.000764.705.001 
NGVFG Vehrter 
Landstaße 
Die Zuwendungsrate in 2025 ist auf maximal 1.500.000 € vonseiten des 
Fördermittelgebers beschränkt worden. 
-500.000 
7.000764.710 
Vehrter Landstraße 
Durch die Verschiebung des Baubeginns fließen die Mittel entsprechend zeit-
versetzt ab. 
Übertrag: 1.654.100 € 1.654.109 
7.000777.710.002 
Ledenhof 
Die Kosten der Maßnahme wurden größtenteils direkt aus 
Städtebaufördermitteln im FB Städtebau finanziert. Nicht förderfähige oder nur 
teilweise förderfähige Kosten wurden aus diesem PSP geleistet. 
Übertrag: 360.000 € 571.414 
7.000778.705.001 
Straßenbaubeiträge 
Kalkrieser Weg 
Die Abrechnung nach NKAG konnte erst in 2025 erfolgen. Eine 
Gerichtsentscheidung im Hinblick auf die eingereichten Klagen ist abzuwarten. 
349.331 
7.000802.705 
NGVFG Rosenplatz 
Die Zuwendungsrate in 2025 ist auf maximal 200.000 € vonseiten des 
Fördermittelgebers beschränkt worden. -400.000 
7.000802.710 
Rosenplatz 
Der Bau befindet sich im Zeitplan, jedoch werden die Mittel für den Rest 
Bauleistungen und die Beschichtung erst in 2026 abfließen. 
Übertrag: 649.777 € 649.777 
7.000836.710.001 
Ellerstr. 1.BA Vehrter 
Landstr.–Dodesh. 
Es gab Verzögerungen in der Planung durch die korrespondierende Baumaß-
nahme Vehrter Landstr. 
Übertrag: 869.000 € 
869.056 
7.000838.710.002 
Eversheide 
Endausbau 
Die Ausführungsplanung beginnt erst 2026. Der Baubeginn wird (bedingt durch 
die Fertigstellung des Dienstleistungszentrums des FB Kinder, Jugendliche und 
Familien) nicht vor Juli 2027 liegen können. 
Es wurden Mittel für einen vorab erforderlichen Gehweg übertragen. 
Übertrag: 29.000 € 
250.000 
7.000841.710.002 
Klausegärten/Kühne
hof Endausbau 
Die Ausführungsplanung konnte aus personellen Kapazitätsgründen noch nicht 
abgeschlossen werden. 
Übertrag: 708.638 € 708.639 
7.000843.705.001 
Erschließungsbei-
träge Limberg 
Eine Klärung wird noch erfolgen, wie die Haupterschließungsstraße (Alwine-
Wellmann-Straße) abzurechnen ist. Eine Entscheidung, ob die Kosten z.B. über 
Flächenanteile abgerechnet werden können, steht noch aus. -1.000.000 
7.000843.710.001 
Limberg 
Abschließend konnte die Prüfung der Schlussrechnung der Baukosten erst im 
1.Quartal 2026 vollendet werden. Die Schlussrechnung der Planungskosten ist 
nach Vorlage zur prüfen und in 2026 zu begleichen. Weitere Rechnungen für 
Freianlagen sind in 2026 zu begleichen. Es wurden 35.550 € zum Projekt 
Limberg Kunst und Kreisel PSP 7.000843.710.003 per Deckung verschoben. 
Weitere 258.300 € wurden zur Deckung beim Projekt Hamburger Straße 
verwendet.  
Übertrag: 130.301 € 424.151 
7.000843.710.002 
Radwegeverbindung 
Am Limberg 
Der Ansatz wurde in voller Höhe nicht benötigt, da die Kosten größtenteils aus 
Städtebaufördermitteln im FB Städtebau finanziert werden konnten. 
Übertrag: 293.980 € 293.986 
7.000846.705.002 
NGVFG Venner Weg 
(RSW Widukindland) 
Durch die Verzögerung in der Planung konnten keine Fördermittel abgerufen 
werden. 
-300.000 
7.000846.710.002 
Venner Weg 
Endausbau (RSW 
Widukindland) 
Es gab Verzögerungen bei der Planung u. a. infolge Klärung Anliegerbeiträge.  
Es erfolgte eine apl/üpl. Deckung i. H. v. 500.000 € für FB 20 sowie eine 
Deckung i. H. v. 20.500 € auf das PSP 7.000813.710.007 Power Weg. 
Übertrag: 220.000 € 250.000 
7.000857.705.001 
NGVFG Fürstenauer 
Weg Emsweg/Süb. 
Durch die Verzögerung in der Planung konnten keine Fördermittel abgerufen 
werden. -400.000 
7.000857.710.001 
Fürstenauer Weg 
Emsweg/Süberweg  
Aufgrund angepasster politischer Beschlüsse zur Radverkehrsführung 
verzögerte sich das Planungsverfahren. 
Übertrag: 600.000 € 
662.002 
7.000857.710.003 
Fürsten.Weg 
Winkelh.str./Brams 
Gegenüber der seinerzeitigen Kostenschätzung haben sich die tatsächlichen 
Kosten verringert. 
Es erfolgte eine Deckung i. H. v. 680.000 € auf das PSP 7.000908.710 
Hamburger Straße. 
693.115 
7 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
Übertrag: 13.000 € 
7.000859.710.001 
Mindener Str. Burg 
Gret.–A.d.Winkel 
Die Planung verzögerte sich aufgrund der schwierigen Grunderwerbsverhand-
lungen. Der Planungskostenansatz konnte reduziert werden. 
Übertrag: 150.000 € 449.976 
7.000859.710.002 
Mindener Str. (BAB - 
Burg Gretesch 
Aufgrund erfolgten Projektzeitplananpassungen kam es zu verzögerten Ausga-
ben. Zudem konnte der Planungskostenansatz reduziert werden, daher erfolgte 
kein Übertrag. 282.527 
7.000859.710.003 
Mindener Str. 
(Heiligenweg - BAB)  
Aufgrund erfolgten Projektzeitplananpassungen kam es zu verzögerten Ausga-
ben. Zudem konnte der Planungskostenansatz reduziert werden, daher erfolgte 
kein Übertrag. 657.269 
7.000900.710  
E.-M.-Remarque-
Ring 
Bislang waren keine planerischen Kapazitäten vorhanden. Planungsbeginn ist 
nun im 2. Hj. 2026 vorgesehen. 
Es erfolgte eine apl/üpl. Deckung i. H. v. 360.000 € für FB 20. 
Übertrag: 500.000 € 
500.000 
7.000908.705 
NGVFG Hamburger 
Str. 
Vereinnahmung eines Anteils der Zuwendungsrate 2025 im Rahmen des 
Gesamtprojektes "Hamburger Str." auf diesem Einnahme-PSP gem. des 
Mittelabflusses.  500.000 
7.000908.710 
Hamburger Str. 
Es kam teilweise zu anderen Ausgabenzuordnungen auf die verschiedenen 
Ausgabepositionen im Rahmen des Gesamtprojektes „Hamburger Str.“ 
Es erfolgte eine Deckung i. H. v. 1.346.300 € aus diversen PSP.   -1.346.272 
7.000984.710.001 
Meller Landstr. (Am 
Huxmühlenbach.-
Holsten-Mündr.-Str)  
In Abhängigkeit mit der Großbaumaßnahme Mindener Str. musste die Planung 
zeitlich verschoben werden. 
Es erfolgten Deckungen i. H. v. insgesamt 323.550 € auf diverse PSP. 
Übertrag: 46.450 € 
370.000 
7.000988.710.003 
Am Kniebusch 
Die Schlussrechnungen für die Planung und den Bau der Straße werden 
voraussichtlich im April/Mai 2026 vorliegen und nach Prüfung bezahlt werden. 
Übertrag: 200.000 € 384.531 
7.000988.710.004 
Rosengasse 
Die Schlussrechnungen für die Planung und den Bau der Straße werden 
voraussichtlich im April/Mai 2026 vorliegen und nach Prüfung bezahlt werden. 
Übertrag: 200.000 € 306.331 
7.001010.710 
Schreberstr. 
Es waren noch rechtliche Fragestellungen in Abhängigkeit von Dritten im Hinblick 
auf Ankauf und Verkauf zu klären. Diese konnten teilweise aufgelöst werden. Für 
weitere Projekttätigkeiten ist zunächst das Teileinziehungsverfahren abzuwarten. 
Es wurden Mittel i.H.v. 170.000 € zur Deckung der Mehrkosten vom Global-Titel 
Verkehrssicherung/Verkehrsberuhigung für das Projekt Am Funkturm beim PSP 
7.001131.710 verwendet. Des Weiteren wurden Mittel i.H.v. 210.000 € zur 
Deckung der Kosten für die geotechnische Untersuchung vom Projekt 
Bramscher Str. (Jul.-Schurig-S-Hansa Süd) beim PSP 7.000748.710.002 
verwendet. 
442.319 
7.001028.710 
Bahnhofsvorplatz 
Erschließung 
Die Schlussrechnungen für die Planung den Bau werden im Frühjahr 2026 
vorliegen und nach Prüfung bezahlt werden. 
Übertrag: 392.541 € 392.541 
7.001029.710 
Stichkanal–
Radverkehrstauglich
er Ausbau 
Die Planungen wurden zur Genehmigung beim Wasserschifffahrtsamt 
eingereicht. Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Entscheidung 
über den Förderantrag. 
Übertrag: 716.000 € 716.000 
7.001053.710 
Natruper Straße 
Der Weg zur Erhöhung des Komforts für den Umweltverbund ist planerisch 
weiter anzupassen. 
Übertrag: 100.000 € 
328.389 
7.001055.710 
Wiesenbachstraße 
(Parkstr./Heinrich-
str.) 
Die Erweiterung des Planungsauftrags führte zu zeitlichen Verzögerungen. Der 
Baubeginn erfolgte im April 2026. Das voraussichtliches Bauende wird im 
Oktober 2026 liegen. 
Übertrag: 587.254 € 
587.255 
7.001071.705.001 
Erschließungsbei-
träge 
Rubbenbruchweg 
Der Ansatz für die Vorausleistungen der Erschließungsbeiträge war im 
Haushaltjahr 2024 eingeplant. Die Vorausleistungen der Erschließungsbeiträge 
wurden erst in 2025 erhoben, da die Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme 
erst Ende 2024 erfolgen konnte. 
616.701 
7.001099.705.015 
Kostenbeteil. Brücke 
Erschl.Terminal Ost 
Eine Einnahme erfolgt erst nach Schlussabrechnung der Teilbaumaßnahme. 
-880.000 
8 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.001099.710.002 
Durchstich 
Frankenstraße 
Aktuell befindet sich das Projekt noch in einer frühen Planungsphase, die in den 
weiteren Jahren fortgeführt wird. Die in 2025 nicht verbrauchten Planungsmittel 
werden neu eingeplant. 
694.748 
7.001099.710.005 
Brücke Erschließung 
Terminal Ost 
Die Ausführungsplanung wird final überarbeitet, damit die Schleppkurven der 
Straßen mit den Anforderungen der Investorin übereinander passen. 
Übertrag: 2.177.390 € 
2.177.390 
7.001109.710 
Liebigstr. (Nonnen-
pfad-Schlachthofstr.) 
Das Projekt ist abhängig vom Vorliegen des Verkehrsentwicklungsplans 
(NUMPOS/Mobilitätsfahrplan). Planungen können also frühestens Mitte 2027 
beginnen. 
515.000 
7.001115.710 
Digitale 
Verkehrssysteme 
(DIGIBrueck) 
Ursprünglich sollten in 2025 die Tiefbau- und Installationsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Da die vorgesehene Projektleitungsstelle erst im 
November 2025 adäquat besetzt werden konnte, verschob sich der Zeitplan 
entsprechend. Witterungsbedingt kam eine mehrwöchige Verzögerung im 
Anschluss hinzu. 
Mittlerweile konnten sämtliche Vergaben erfolgen. Der Zeitplan bei diesem 
geförderten Projekt wird im Hinblick auf das Projektende eingehalten werden 
können. 
Übertrag: 297.461 € 
297.461 
7.000741.710.001 
Bushaltestellen 
NNVG Mittel 
Es handelt sich um zweckgebundene Mittel nach § 7 Abs. 5 NNVG und nach § 
7b NNVG. Es wurden Bushaltestellen barrierefrei umgebaut, welche aus 
Zeitaspekten nicht über die LNVG-Förderung abgewickelt werden konnten. 
Übertrag: 275.837 € 275.827 
7.000741.710.002 
Bushaltestellen 
LNVG Mittel 
Aufgrund diverser Faktoren mussten mehrere Bushaltestellen aus dem BHS-
Förderprogramm entnommen werden und werden nun teilweise später 
umgebaut. 
Übertrag: 205.000 € 719.355 
7.000816.710.001 
Stationsumfeld HP 
Rosenplatz Planung 
Die Planungsphase hat sich aufgrund von baulichen Umsetzungsproblemen der 
DB verzögert und wird nun weitergeführt. 
Übertrag: 294.160 € 294.162 
7.000816.710.002 
Stationsumfeld HP 
Rosenplatz Bau 
Durch die Abhängigkeit von den Bauleistungen der DB, die im Vorfeld 
stattfinden müssen, kam es zu Verzögerungen. 
Übertrag: 1.000.000 € 1.531.526 
7.000913.710  
ÖPNV 
Beschleunigung 
Die Mittel dienen in voller Höhe (350.000 €) zur Deckung der Mehrausgaben 
beim PSP 7.000738.710.005 Global LSA, da neue LSA u.a. der ÖPNV-
Beschleunigung dienen. 350.000 
7.001030.710 
Neubau der 
Fahrgastunterstände 
Zwischen der Stadt, den Stadtwerken, der Osnabrück Marketing und den 
Werbevertragsnehmern sind auf Grund komplexer Schnittstellenproblematik 
und schwieriger vertraglicher Abhängigkeiten noch umfangreichere 
Abstimmungsbedarfe notwendig. 
Übertrag: 1.000.000 € 1.000.000 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 25.617.347 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber der Gesamtermächtigung um 30.511.247 €. 
 
Die Einzahlungen verringern sich um 4.366.021 €. 
Die Auszahlungen verringern sich um 34.877.268 €. 
Ins Folgejahr wurden 25.617.347 € übertragen. 
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Die festgestellten Abweichungen im Projektportfolio sind im Wesentlichen auf strukturelle Rahmenbedingungen 
sowie auf externe Einflussfaktoren zurückzuführen. Neben Verzögerungen durch Dritte, insbesondere Stadtwerke, 
Deutsche Bahn und Fördermittelgeber sowie tlw. Problemen im Bauablauf und im Zahlungsplan zeigt sich deutlich, 
dass vor allem die gestiegenen Anforderungen in den frühen Planungsphasen maßgeblich zu den 
Zeitverschiebungen beitragen. Insbesondere komplexere und zusätzliche Abstimmungs -, Beteili gungs- und 
Genehmigungsverfahren führen zu deutlich verlängerten Planungszeiten und wirken sich unmittelbar auf den 
weiteren Projektverlauf aus. 
 
Hinzu kommen anhaltende personelle Engpässe insbesondere im Bereich der Ingenieurstellen sowie zeitweise 
erhebliche krankheitsbedingte Ausfälle nebst nicht zu besetzenden Planstellen . Diese Faktoren begrenzen die 
Umsetzungskapazitäten zusätzlich und verstärken die bestehenden Verzögerungen.  
Trotz intensiver Steuerungsbemühungen der Verwaltung und erheblicher Anstrengungen zur Stabilisierung der 
Projektabläufe bleiben belastbare Zeit - und Kostenprognosen unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nur 
eingeschränkt möglich. Die bestehenden Unsicherheiten wirken sich damit weiterhin unmittelbar auf die 
Haushaltsplanung und die Priorisierung von Maßnahmen aus. 
 
Mit der Einführung einer Bauprojektdatenbank sowie eines softwaregestützten Multiprojektmanagements wurden 
wichtige Grundlagen für eine verbesserte Steuerung geschaffen. Diese Instrumente erhöhen die Transparenz, 
verbessern die Nachvollziehbarkeit von Entw icklungen und stärken die Reaktionsfähigkeit der Verwaltung. Damit 
ist eine schrittweise Verbesserung der Planbarkeit und eine realistischere Budgetsteuerung zu erwarten.  
 
Vor dem Hintergrund der angespannten kommunalen Haushaltslage und des weiterhin hohen Sanierungs - und 
Umgestaltungsbedarfs in der Infrastruktur besteht ein erheblicher politischer Handlungsdruck. Es wird zu prüfen 
sein ob und in welchem Umfang weitergehend e Anpassungen des Bauprogramms erforderlich sind, um eine 
nachhaltige und finanzierbare Projektumsetzung sicherzustellen. 
 
 
 
                  Gez. Bohne 
                    _____________________________ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen