Doppelhaushalt 2021 und 2022 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6087
Datum: 2020-10-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 13.10.2020 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6087
öffentlich
Doppelhaushalt 2021 und 2022 - Einbringung des Teilhaushalts für 
den Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 11.11.2020 Ö Vorberatung
Beschluss:
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs für 
Kinder, Jugendliche und Familien mit
 
a)      dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2021/2022
b)      den wesentlichen Produkten,
c)      den Investitionsmaßnahmen 
gemäß des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 2021/2022 (Seiten 343 bis 381, 447, 457, 
475 und 484) 
 
zu beschließen.
 
2.   Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der Mehrbedarfsliste 
zu entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das Budget 
einzustellen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2021/2022 legt der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und
Familien den Verwaltungsentwurf vor. Dieser wurde am 22.09.2020 in den Rat eingebracht 
(VO/2020/5855). Bitte bringen Sie diesen zur Beratung in die Sitzung mit (Anlage 1 für die 
Hinzugewählten).
Ferner sind dieser Vorlage für alle Ausschussmitglieder folgende Unterlagen beigefügt:
Mehrbedarfsliste, Stand: 22.10.2020 (Anlage 2)
Veränderungslisten konsumtiv und investiv mit allen Veränderungen nach Fertigstellung 
des Verwaltungsentwurfs, Stand: 22.10.2020 (Anlagen 3 a und b)
                                                           Seite: 2/2
Darstellung der wesentlichen Änderungen auf Ebene der Teilprodukte im Vergleich 
Haushalt 2020 zu 2021 bzw. 2022 (Anlage 4)
In den Veränderungslisten sind die finanzielle Auswirkungen enthalten über die eine 
abschließende politische Beschlussfassung noch aussteht:
1. Jugendsozialarbeit 1: Qualitätsentwicklung und Evaluation Übergangsmanagement 
Schule - Beruf inkl. Jugendberufsagentur, siehe dazu Vorlage VO/2020/6066
2. Jugendsozialarbeit 2: Verlängerung befristete personelle Aufstockung der 
Koordinierungsstelle Schulabsentismus aufgrund erhöhter Fallzahlen, siehe dazu Vorlage 
VO/2020/6040
3. Jugendsozialarbeit 3: Jugendhilfe in der Schule - Montessori- und Anne-Frank-Schule, 
siehe dazu Vorlage VO/2020/6067
4. Weiterführung und Ausweitung des Projekts Kita-Einstieg/Familienbegleiterinnen in den 
Jahren 2021 und 2022, siehe dazu Vorlage VO/2020/5789
im Auftrag
gez. Schlüter   
Anlage/n:
Anlage 1: Verwaltungsentwurf Teilhaushalt 2021/2022 - Fachbereich für Kinder, 
Jugendliche und Familien (nur für die Hinzugewählten)
Anlage 2: Mehrbedarfsliste 2021/2022 (Stand: 22.10.2020)
Anlage 3 a: Veränderungsliste konsumtiv 2021/2022 (Stand: 22.10.2020)
Anlage 3 b: Veränderungsliste investiv 2021/2022 (Stand: 22.10.2020)
Anlage 4: Darstellung der wesentlichen Änderungen auf Ebene der Teilprodukte 
2021/2022  (Stand: 22.10.2020)
Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Leitung: Frau Schlüter
343
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.297.472,95 9.128.540 11.332.925 11.261.908 11.084.458 11.127.080 11.165.196
 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land 36.938,65 0 0 0 0 0 0
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 0,00 45.000 33.750 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 265.966,58 211.700 211.700 211.700 121.700 121.700 121.700
 31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Personalkosten 5.433.703,52 6.237.255 7.941.000 8.010.500 8.048.000 8.088.000 8.126.100
 31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Sachkosten 0,00 911.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000
 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 28.661,71 28.230 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-
PersK 608.383,69 690.300 867.900 886.500 886.500 886.500 886.500
 31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-
SachK 167.411,57 218.700 269.600 269.600 269.600 269.600 269.600
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 126.367,57 132.855 131.975 134.468 140.030 142.652 142.668
 31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Pers 624.272,91 648.000 648.000 520.140 389.628 389.628 389.628
 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Sach 5.766,75 5.500 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 305.282,12 304.332 324.206 315.481 367.993 299.353 299.353
 31610000 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Zuwendungen 305.282,12 304.332 324.206 315.481 367.993 299.353 299.353
4 sonstige Transfererträge 4.205.564,95 3.054.000 3.331.153 3.437.753 3.552.753 3.667.753 3.782.753
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 750.039,36 650.500 782.000 797.000 812.000 827.000 842.000
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-
rechtl.UHver 2.642.106,24 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 70.044,11 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 549.638,73 556.000 610.863 602.463 602.463 602.463 602.463
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 193.736,51 350.000 340.790 340.790 340.790 340.790 340.790
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 215.988,76 212.500 207.800 207.100 215.800 216.500 216.500
 33110000 Verwaltungsgebühren -60,00 0 0 0 0 0 0
 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 216.048,76 212.500 207.800 207.100 215.800 216.500 216.500
6 privatrechtliche Entgelte 1.155.435,04 1.114.180 1.423.780 1.423.780 1.424.280 1.424.280 1.424.280
 34110000 Mieten und Pachten 59.444,85 50.500 54.180 54.180 54.180 54.180 54.180
 34210000 Erträge aus Verkauf 292.028,66 255.300 260.800 260.800 261.300 261.300 261.300
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 34.006,10 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
 34610100 Verpflegungsgelder nach 
Entgelteordnung 419.518,90 412.500 497.200 497.200 497.200 497.200 497.200
 34610200 Elternbeiträge nach 
Entgelteordnung 337.977,78 377.880 593.600 593.600 593.600 593.600 593.600
 34610500 Versicherungsentschädigungen 12.458,75 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 12.857.221,53 10.786.876 9.750.188 9.113.689 9.252.786 9.373.179 9.478.823
 34800000 Erstattungen vom Bund 106.630,05 80.640 75.992 75.992 75.992 75.992 75.992
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 250,00 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
344
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 34800400 Erstattungen vom Bund - 
Personalkosten 0,00 58.000 59.700 0 0 0 0
 34800500 Erstattungen vom Bund - 
Sachkosten 421.162,36 528.100 110.300 20.000 20.000 20.000 20.000
 34810000 Erstattungen vom Land 9.454.275,34 8.067.400 7.318.851 6.874.797 7.018.509 7.163.832 7.310.816
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände (GV) 2.081.595,38 1.422.500 1.573.335 1.574.415 1.574.415 1.574.415 1.574.415
 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 35,20 0 0 0 0 0 0
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 232.960,17 0 0 0 0 0 0
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 560.313,03 591.236 573.010 529.485 524.870 499.940 458.600
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3,89 7.700 0 3.000 0 0 0
 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 3,89 7.700 0 3.000 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 163.721,08 33.992 32.770 31.885 31.810 34.214 34.368
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 163.721,94 33.992 32.770 31.885 31.810 34.214 34.368
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -0,86 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 26.200.690,32 24.642.120 26.402.822 25.794.596 25.929.880 26.142.359 26.401.273
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -25.241.353,08 -27.324.604 -29.372.581 -29.918.237 -30.425.288 -31.875.973 -32.767.809
 40110000 Beamte -1.149.955,70 -1.335.799 -1.327.467 -1.327.467 -1.362.655 -1.516.069 -1.561.550
 40120000 Tariflich Beschäftigte -17.675.783,31 -19.182.084 -20.734.076 -21.104.502 -21.450.716 -22.399.827 -23.031.803
 40190000 Sonstige Beschäftigte -220.804,19 -281.190 -284.944 -293.589 -302.395 -303.090 -303.806
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -81.416,81 -81.000 -81.000 -74.250 -81.000 -83.228 -85.521
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -1.212.350,69 -1.255.392 -1.344.642 -1.374.065 -1.395.266 -1.458.658 -1.499.327
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -3.649.703,46 -3.779.323 -4.100.027 -4.297.826 -4.351.329 -4.543.519 -4.670.691
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -78.001,55 -83.855 -98.217 -107.738 -109.137 -113.430 -116.714
 40320200 GUV-Beiträge -115.595,22 -116.088 -118.458 -120.643 -120.138 -121.002 -120.791
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -57.145,85 -73.050 -72.537 -71.001 -70.873 -76.059 -76.581
 40510000 Zuführung zu Pensions- 
rückstellungen -364.708,56 -578.032 -635.514 -546.255 -570.984 -620.658 -642.054
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -85.846,27 0 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -36.264,74 0 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -64.781,94 -84.910 -101.047 -86.855 -90.786 -98.685 -102.087
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -13.220,32 0 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -6.679,98 0 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -59.772,00 -18.427 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -18.236,92 0 0 0 0 0 0
 40700300 Rückst. für Lebensarbeitszeitkonto -29.341,24 -41.200 0 -37.875 -39.011 -40.182 -41.388
345
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -8.908,78 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -293.354,22 -397.312 -456.199 -457.720 -462.065 -481.386 -494.733
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -19.481,33 -16.942 -18.452 -18.452 -18.933 -20.180 -20.764
14 Versorgungsaufwendungen -576.569,99 -610.140 -711.894 -633.420 -647.671 -713.199 -734.521
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -286.647,11 -325.591 -319.527 -329.626 -334.545 -360.296 -369.268
 41190000 Vers.Aufwendungen 
sonst.Beschäftigte -99,00 0 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -45.734,81 -79.670 -90.479 -88.035 -87.829 -94.465 -94.890
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -203.160,81 -176.662 -259.432 -185.440 -193.626 -222.138 -232.398
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -1.365 -1.206 -835 -884 -979 -1.013
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -40.928,26 -26.853 -41.250 -29.485 -30.786 -35.320 -36.951
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.915.098,54 -2.228.472 -2.421.770 -2.306.870 -2.308.120 -2.262.020 -2.281.320
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -68.230,33 -35.900 -40.900 -38.900 -38.400 -38.400 -38.400
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -14.958,35 -22.900 -23.800 -23.800 -23.400 -23.400 -23.400
 42110600 Unterhalt. Grünpflege an Gebäuden -777,50 0 0 0 0 0 0
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -26,91 0 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -40.161,51 -45.400 -52.900 -52.900 -51.700 -51.700 -51.700
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -846,11 -2.370 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 42220000 Erwerb geringwert. VermögensG -134.514,89 -201.200 -237.640 -210.690 -210.590 -208.690 -208.790
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -7.414,58 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 42310000 Mieten und Pachten -187.108,10 -173.700 -173.550 -168.450 -166.050 -165.450 -166.050
 42310100 Mieten Kopierautomaten -15.125,91 -22.650 -22.650 -22.650 -22.650 -22.650 -22.650
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -12.402,29 -26.700 -28.100 -26.900 -25.700 -25.700 -25.700
 42410100 Grundbesitzabgaben 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 -100
 42410200 Heizung -1.054,24 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
 42410300 Reinigung -24.404,14 -29.900 -34.400 -32.100 -29.500 -29.500 -29.500
 42410400 Beleuchtung -1.113,89 -1.700 -1.700 -1.200 -700 -700 -700
 42410600 Gebäudeversicherung -82,13 0 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -19.918,02 -30.200 -28.900 -28.900 -28.700 -28.700 -28.700
 42510100 Treibstoff -2.249,90 -2.360 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -361,43 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -1.760,11 -3.740 -4.000 -4.300 -4.000 -4.000 -4.000
 42610200 Aus- und Fortbildung -97.511,86 -109.030 -105.150 -105.150 -104.350 -104.350 -104.350
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwenungen -470.239,84 -640.910 -687.950 -626.150 -637.150 -626.050 -637.350
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -178.364,04 -160.320 -188.900 -184.400 -187.600 -183.600 -187.600
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -85.892,27 -109.520 -114.050 -113.050 -110.050 -110.050 -110.050
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -130.869,52 -113.800 -123.400 -121.500 -121.100 -121.100 -121.100
 42710400 Veranstaltungen -227.606,07 -247.792 -254.080 -246.130 -247.080 -243.780 -247.080
346
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -2.613,45 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -300,00 0 -300 -300 0 0 0
 42710600 Planungskosten -600,00 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -785,51 -9.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
 42710800 Untersuchungskosten -47,92 0 0 0 0 0 0
 42710900 Mittagsmahlzeit -187.757,72 -207.180 -254.200 -254.200 -254.200 -229.000 -229.000
16 Abschreibungen -3.452.995,17 -1.662.294 -2.215.252 -3.189.452 -2.254.477 -2.262.869 -2.222.818
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-
stände a. geleisteten Investitionszuwendungen -1.363.384,08 -1.356.526 -1.851.662 -2.847.887 -1.914.087 -1.927.087 -1.927.087
 47110200 AfA auf übrige immaterielle VermG -34.299,67 -26.112 -19.685 -17.459 -16.999 -16.539 -16.539
 47113000 AfA auf Gebäude -116.815,60 -107.655 -177.973 -165.716 -165.001 -160.853 -146.452
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -16,94 -17 -17 -17 -17 -17 -17
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -939,96 -940 -791 -684 -684 -684 -684
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -6.584,82 -6.552 -6.457 -4.603 -4.603 -4.603 -4.603
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -160.209,95 -144.780 -148.472 -153.086 -153.086 -153.086 -127.436
 47118000 AfA auf geringwert. Wirtschaftsgüter -28.323,57 -19.712 -10.195 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -1.742.420,58 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -82.392.044,18 -84.664.451 -91.164.461 -95.054.935 -96.477.258 -98.032.192 -99.661.382
 43100000 Zuweisungen an den Bund -117,50 0 0 0 0 0 0
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -42.312.691,78 -46.069.790 -50.022.807 -53.613.768 -53.951.982 -54.395.900 -54.886.288
 43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger 
Bereich -433.710,99 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
 43310000 Soziale Leistungen a. natürl. 
Personen außerhalb v. Einrichtungen -13.884.632,14 -13.498.911 -15.431.444 -15.833.493 -16.244.904 -16.667.557 -17.101.841
 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in 
Einrichtungen -20.014.138,22 -18.439.142 -18.853.602 -18.601.066 -19.123.764 -19.662.127 -20.216.645
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -5.444.674,62 -5.800.000 -6.000.000 -6.150.000 -6.300.000 -6.450.000 -6.600.000
 43910000 Sonstige Transferaufwendungen -302.078,93 -356.608 -356.608 -356.608 -356.608 -356.608 -356.608
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -9.030.723,67 -8.746.756 -9.486.131 -9.522.119 -9.515.599 -9.517.164 -9.507.118
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -48.030,19 -41.439 -56.381 -56.069 -55.799 -56.417 -56.393
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen - FB -3.937,53 0 0 0 0 0 0
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -2.989,70 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
 44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten -2.864,00 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
 44290100 Vereinsbeiträge -330,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 44290200 GEMA-Gebühren -7.718,49 -15.700 -15.200 -15.200 -14.700 -14.700 -14.700
 44310000 Geschäftsaufwendungen -48.423,89 -71.840 -74.050 -73.450 -72.050 -72.050 -72.050
 44310100 Bürobedarf -59.255,81 -66.000 -74.800 -73.950 -73.600 -73.600 -63.100
 44310200 Bücher und Zeitschriften -24.670,64 -26.280 -34.450 -34.200 -34.100 -34.100 -34.100
 44310300 Postgebühren -162,00 0 -200 -200 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -43.920,57 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 44310600 Dienstreisen -40.456,05 -45.630 -66.300 -65.650 -64.000 -64.000 -64.000
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -33.334,04 -37.814 -36.596 -36.446 -36.396 -36.396 -36.396
347
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -3.189,03 -3.800 -4.300 -4.300 -3.800 -3.800 -3.800
 44310900 Datenverarbeitung -168.016,65 -170.100 -199.555 -199.555 -202.055 -202.055 -196.155
 44311000 Hausrat -9.640,13 -13.294 -14.600 -14.600 -14.400 -14.400 -14.400
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -15.850,23 -23.750 -18.700 -18.500 -18.900 -18.700 -23.900
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -3.486.333,97 -2.882.299 -2.882.299 -2.882.299 -2.882.299 -2.882.299 -2.882.299
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -48.855,00 -49.700 -54.000 -53.300 -49.400 -50.547 -51.725
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -697.074,24 -799.200 -813.900 -813.900 -813.900 -813.900 -813.900
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -2.809.816,52 -2.795.600 -3.333.400 -3.359.800 -3.359.800 -3.359.800 -3.359.800
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -221.049,90 -296.400 -307.000 -307.000 -307.000 -307.000 -307.000
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -442.685,04 -464.800 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -548.799,84 -548.800 -586.800 -586.800 -586.800 -586.800 -586.800
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -2.928,98 -2.910 -3.200 -3.200 -2.700 -2.700 -2.700
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -205.688,28 -291.500 -306.700 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000
 44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23 -22.347,64 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -15.143,22 -22.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -16.939,89 -29.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
 44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. 
Verwaltungstätigkeit -272,20 -600 -400 -400 -600 -600 -600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -122.608.784,63 -125.236.718 -135.372.088 -140.625.034 -141.628.413 -144.663.417 -147.174.967
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-96.408.094,31 -100.594.597 -108.969.266 -114.830.438 -115.698.533 -118.521.057 -120.773.694
22 außerordentliche Erträge 10.381,30 0 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 10.381,30 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -502,41 0 0 0 0 0 0
 51190000 Sonst. außergewöhnl. Aufw. -0,07 0 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -502,34 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
9.878,89 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-96.398.215,42 -100.594.597 -108.969.266 -114.830.438 -115.698.533 -118.521.057 -120.773.694
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 51.716,02 11.500 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 51.716,02 11.500 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -4.818.681,39 -4.904.347 -5.900.976 -5.909.573 -6.005.743 -6.090.842 -6.185.549
 48110100 Aufw. aus Steuerungsl. (Overhead) -3.707.709,00 -3.716.719 -4.532.000 -4.527.697 -4.623.867 -4.708.966 -4.803.673
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -735.420,00 -810.630 -900.876 -913.776 -913.776 -913.776 -913.776
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -338.429,71 -369.538 -460.640 -460.640 -460.640 -460.640 -460.640
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -37.122,68 -7.460 -7.460 -7.460 -7.460 -7.460 -7.460
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.766.965,37 -4.892.847 -5.888.376 -5.896.973 -5.993.143 -6.078.242 -6.172.949
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -101.165.180,79 -105.487.444 -114.857.642 -120.727.411 -121.691.676 -124.599.299 -126.946.643
348
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 8.218.781,28 9.128.540 11.332.925 11.261.908 0 11.084.458 11.127.080 11.165.196
 61210000 
Bedarfszuweisungen vom Land 63.938,65 0 0 0 0 0 0 0
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 0,00 45.000 33.750 0 0 0 0 0
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für lfd. Zwecke 6.445.093,08 7.359.955 9.092.700 9.162.200 0 9.109.700 9.149.700 9.187.800
 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Gem./GV 28.661,71 28.230 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
 61440000 Zuweis. lfd.Zwecke 
v.gesetzl. Sozialversicherungen 851.507,95 909.000 1.137.500 1.156.100 0 1.156.100 1.156.100 1.156.100
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 829.579,89 786.355 1.043.975 918.608 0 793.658 796.280 796.296
3 Sonst. Transfereinzahlungen 2.347.790,12 3.054.000 3.331.153 3.437.753 0 3.552.753 3.667.753 3.782.753
 62110000 Ersatz von sozialen 
Leistungen außerhalb von Ein- 763.465,25 650.500 782.000 797.000 0 812.000 827.000 842.000
 62120000 AvE Unterhalts-
ansprüche nach dem BGB 793.140,49 1.400.000 1.500.000 1.600.000 0 1.700.000 1.800.000 1.900.000
 62130000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern a.v.E. 70.957,75 97.500 97.500 97.500 0 97.500 97.500 97.500
 62210000 IvE Kostenbeitr/-
ersätze übrige (nicht SGB VI) 535.843,50 556.000 610.863 602.463 0 602.463 602.463 602.463
 62230000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern i.v.E. 184.383,13 350.000 340.790 340.790 0 340.790 340.790 340.790
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 221.088,92 212.500 207.800 207.100 0 215.800 216.500 216.500
 63110000 
Verwaltungsgebühren -60,00 0 0 0 0 0 0 0
 63210000 Benutzungs-
gebühren u. ähnliche Entgelte 221.148,92 212.500 207.800 207.100 0 215.800 216.500 216.500
5 privatrechtliche Entgelte 1.170.811,44 1.114.180 1.423.780 1.423.780 0 1.424.280 1.424.280 1.424.280
 64110000 Mieten und Pachten 59.599,78 50.500 54.180 54.180 0 54.180 54.180 54.180
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 294.451,34 255.300 260.800 260.800 0 261.300 261.300 261.300
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 816.760,32 808.380 1.108.800 1.108.800 0 1.108.800 1.108.800 1.108.800
6 Kostenerstattungen und -
umlagen 9.534.821,22 10.786.876 9.750.188 9.113.689 0 9.252.786 9.373.179 9.478.823
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 553.060,49 702.740 281.992 131.992 0 131.992 131.992 131.992
 64810000 Erstattungen vom 
Land 6.515.837,64 8.067.400 7.318.851 6.874.797 0 7.018.509 7.163.832 7.310.816
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 1.653.516,16 1.422.500 1.573.335 1.574.415 0 1.574.415 1.574.415 1.574.415
 64830000 Erstattungen von 
Zweckverbänden 35,20 0 0 0 0 0 0 0
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 243.548,25 0 0 0 0 0 0 0
 64860000 Erstattungen von so. 
öffentlichen SoRe 567.682,86 591.236 573.010 529.485 0 524.870 499.940 458.600
349
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 0,00 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 1.140,62 0 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 1.048,10 7.700 0 3.000 0 0 0 0
 66170000 Zinseinzahlungen 
von Kreditinstituten 1.048,10 7.700 0 3.000 0 0 0 0
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
21.494.341,08 24.303.796 26.045.846 25.447.230 0 25.530.077 25.808.792 26.067.552
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -24.580.903,28 -26.187.781 -28.161.369 -28.771.081 0 -29.243.509 -30.614.882 -31.466.784
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.153.827,66 -1.335.799 -1.327.467 -1.327.467 0 -1.362.655 -1.516.069 -1.561.550
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -18.015.494,41 -19.182.084 -20.734.076 -21.104.502 0 -21.450.716 -22.399.827 -23.031.803
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -298.784,44 -362.190 -365.944 -367.839 0 -383.395 -386.318 -389.327
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -1.212.350,69 -1.255.392 -1.344.642 -1.374.065 0 -1.395.266 -1.458.658 -1.499.327
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -3.843.300,23 -3.979.266 -4.316.702 -4.526.207 0 -4.580.604 -4.777.951 -4.908.196
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -57.145,85 -73.050 -72.537 -71.001 0 -70.873 -76.059 -76.581
12 Versorgungsauszahlungen -332.343,66 -405.261 -410.006 -417.661 0 -422.374 -454.761 -464.158
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -286.647,11 -325.591 -319.527 -329.626 0 -334.545 -360.296 -369.268
 71190000 Versorgungsausz. 
für s. Beschäftigte -54,00 0 0 0 0 0 0 0
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfäng. -45.642,55 -79.670 -90.479 -88.035 0 -87.829 -94.465 -94.890
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.923.835,13 -2.228.472 -2.421.770 -2.306.870 0 -2.308.120 -2.262.020 -2.281.320
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -79.028,55 -58.800 -64.700 -62.700 0 -61.800 -61.800 -61.800
 72120000 Unterh. des sonst. 
Unbew. Vermögens -26,91 0 0 0 0 0 0 0
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -42.618,45 -45.400 -52.900 -52.900 0 -51.700 -51.700 -51.700
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -659,72 -2.370 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -127.764,47 -201.200 -237.640 -210.690 0 -210.590 -208.690 -208.790
 72220100 Erwerb EDV -5.862,90 -14.000 -14.000 -14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000
 72310000 Mieten und Pachten -219.858,20 -196.350 -196.200 -191.100 0 -188.700 -188.100 -188.700
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anlagen -40.863,13 -61.500 -67.400 -63.400 0 -59.100 -59.100 -59.100
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -21.229,04 -32.560 -32.900 -32.900 0 -32.700 -32.700 -32.700
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -99.237,41 -117.770 -114.150 -114.450 0 -113.350 -113.350 -113.350
350
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -1.286.686,35 -1.498.522 -1.639.380 -1.562.230 0 -1.573.680 -1.530.080 -1.548.680
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -83.528.556,72 -84.664.451 -91.164.461 -95.054.935 0 -96.477.258 -98.032.192 -99.661.382
 73100000 Zuweisungen an 
Bund -117,50 0 0 0 0 0 0 0
 73180000 Zuschüsse an 
übrige Bereiche -42.949.807,30 -46.569.790 -50.522.807 -54.113.768 0 -54.451.982 -54.895.900 -55.386.288
 73310000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -14.748.718,22 -13.498.911 -15.431.444 -15.833.493 0 -16.244.904 -16.667.557 -17.101.841
 73320000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -20.077.292,08 -18.439.142 -18.853.602 -18.601.066 0 -19.123.764 -19.662.127 -20.216.645
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -5.463.259,02 -5.800.000 -6.000.000 -6.150.000 0 -6.300.000 -6.450.000 -6.600.000
 73910000 Sonstige 
Transferauszahlungen -289.362,60 -356.608 -356.608 -356.608 0 -356.608 -356.608 -356.608
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -9.010.763,84 -8.746.756 -9.486.131 -9.522.119 0 -9.515.599 -9.517.164 -9.507.118
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -51.873,51 -41.439 -56.381 -56.069 0 -55.799 -56.417 -56.393
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -4.191,25 -4.500 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -11.748,74 -18.400 -17.900 -17.900 0 -17.400 -17.400 -17.400
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -426.012,95 -449.758 -519.851 -517.351 0 -515.401 -515.401 -499.001
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -16.162,79 -23.750 -18.700 -18.500 0 -18.900 -18.700 -23.900
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -3.470.907,02 -2.882.299 -2.882.299 -2.882.299 0 -2.882.299 -2.882.299 -2.882.299
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -5.012.237,49 -5.297.010 -5.950.100 -5.989.100 0 -5.984.700 -5.985.847 -5.987.025
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -17.386,89 -29.000 -36.000 -36.000 0 -36.000 -36.000 -36.000
 74910000 Weitere s. Ausz. aus 
lfd. Verw.tätigkeit -243,20 -600 -400 -400 0 -600 -600 -600
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -119.376.402,63 -122.232.721 -131.643.736 -136.072.666 0 -137.966.861 -140.881.019 -143.380.762
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-97.882.061,55 -97.928.925 -105.597.890 -110.625.436 0 -112.436.784 -115.072.227 -117.313.210
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 2.466,36 258.300 579.690 201.600 0 572.000 0 0
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 0,00 258.300 579.690 201.600 0 572.000 0 0
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0
 68180000 Investitionszu. von 
übrigen Bereichen 1.466,36 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
351
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 2.466,36 258.300 579.690 201.600 0 572.000 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -95.577,08 0 0 0 0 0 0 0
 78710000 Auszahlung für 
Hochbaumaßnahmen -51.648,19 0 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -43.928,89 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -118.833,28 -229.700 -254.700 -42.000 0 -42.000 -42.000 -42.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -118.833,28 -229.700 -254.700 -42.000 0 -42.000 -42.000 -42.000
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -1.545.621,84 -2.065.000 -4.865.000 -7.485.000 -6.000.000 -325.000 -325.000 -325.000
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche -1.545.621,84 -2.065.000 -4.865.000 -7.485.000 -6.000.000 -325.000 -325.000 -325.000
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.760.032,20 -2.294.700 -5.119.700 -7.527.000 -6.000.000 -367.000 -367.000 -367.000
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-1.757.565,84 -2.036.400 -4.540.010 -7.325.400 -6.000.000 205.000 -367.000 -367.000
33 Finanzmittelüberschuss/
-fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-99.639.627,39 -99.965.325 -110.137.900 -117.950.836 -6.000.000 -112.231.784 -115.439.227 -117.680.210
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -99.639.627,39 -99.965.325 -110.137.900 -117.950.836 -6.000.000 -112.231.784 -115.439.227 -117.680.210
352
353
354
355
356
357
Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 0 0 -200 2.800 -200 -200 -6.800
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen -1.178.524 -1.068.533 -1.121.265 -1.097.894 -1.085.118 -1.070.643 -1.051.758
1.100.3.6.1.01  
Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 
W -1.314.075 -837.080 -839.541 -979.239 -1.025.031 -1.184.628 -1.233.469
1.100.3.6.2.01  
Kinder- und Jugendarbeit W -1.504.697 -1.634.681 -1.680.036 -1.582.797 -1.451.954 -1.481.133 -1.554.971
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W -2.361.251 -2.695.072 -2.621.449 -2.727.237 -2.762.166 -3.047.985 -3.124.352
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien 
W -30.706.105 -30.348.586 -32.372.772 -33.024.393 -34.021.466 -35.075.844 -36.055.064
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe -835.456 -986.656 -1.024.955 -1.016.285 -1.020.858 -1.041.236 -1.064.657
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe 
-43.239 -68.608 -69.028 -69.401 -44.784 -44.784 -44.784
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft -1.368.327 -1.701.116 -1.765.873 -1.775.119 -1.839.426 -1.886.600 -1.936.153
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld -81.617 -81.854 -118.547 -125.087 -133.903 -142.663 -151.342
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  
Förderung von Kindern 
W -50.099.537 -53.834.094 -59.802.788 -64.782.029 -64.587.264 -65.652.233 -66.506.350
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit 
W -4.780.769 -5.007.350 -5.069.637 -5.078.996 -5.062.023 -5.142.155 -5.203.989
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W -822.737 -968.120 -1.060.410 -1.119.797 -1.173.746 -1.224.145 -1.276.231
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-1.229.074 -1.279.846 -1.337.166 -1.369.363 -1.403.094 -1.437.509 -1.472.473
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an 
Schwangerschafts.-Beratung 
-72.807 -83.000 -85.600 -85.600 -87.500 -89.300 -91.300
Summe -96.398.215 -100.594.597 -108.969.266 -114.830.438 -115.698.533 -118.521.057 -120.773.694
Haushaltsjahr 
2021 2022 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 11.900 -12.100 -200 14.900 -12.100 2.800
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen 5.802.480 -6.923.745 -1.121.265 5.982.413 -7.080.308 -1.097.894
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in 
Tagesbetreuung 
W 1.124.178 -1.963.719 -839.541 974.146 -1.953.385 -979.239
1.100.3.6.2.01  
Kinder- und Jugendarbeit W 480.727 -2.160.763 -1.680.036 407.508 -1.990.305 -1.582.797
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W 353.574 -2.975.023 -2.621.449 319.895 -3.047.132 -2.727.237
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung 
von Familien 
W 5.369.764 -37.742.535 -32.372.772 4.838.110 -37.862.503 -33.024.393
358
Haushaltsjahr 
2021 2022 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe 99.120 -1.124.076 -1.024.955 99.009 -1.115.294 -1.016.285
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe 
0 -69.028 -69.028 0 -69.401 -69.401
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft 5.603 -1.771.476 -1.765.873 5.451 -1.780.570 -1.775.119
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld 182.299 -300.846 -118.547 182.291 -307.378 -125.087
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung 
von Kindern 
W 11.606.050 -71.408.838 -59.802.788 11.701.151 -76.483.180 -64.782.029
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit 
W 618.443 -5.688.080 -5.069.637 542.212 -5.621.208 -5.078.996
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W 691.829 -1.752.239 -1.060.410 670.661 -1.790.458 -1.119.797
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
56.853 -1.394.019 -1.337.166 56.849 -1.426.213 -1.369.363
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 
0 -85.600 -85.600 0 -85.600 -85.600
Summe 26.402.822 -135.372.088 -108.969.266 25.794.596 -140.625.034 -114.830.438
359

51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.433,66 921.000 953.000 953.000 953.000 953.000 953.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 164.354,10 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 3.652,43 150.000 150.000 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.880,32 1.721 1.178 1.146 1.148 2.455 2.466
12 = Summe ordentliche Erträge 224.320,51 1.092.721 1.124.178 974.146 974.148 975.455 975.466
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -677.892,82 -862.315 -871.566 -891.726 -918.762 -1.033.348 -1.062.830
14 Versorgungsaufwendungen -32.532,27 -30.890 -25.596 -22.775 -23.366 -51.167 -52.697
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.008,98 -132.157 -120.458 -71.390 -71.390 -71.390 -71.390
16 Abschreibungen -3.041,38 -1.465 -1.474 -1.722 -1.675 -1.566 -699
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -745.916,35 -864.500 -888.100 -908.800 -927.000 -945.500 -964.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -45.000,30 -38.474 -56.525 -56.972 -56.985 -57.111 -56.919
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.538.392,10 -1.929.801 -1.963.719 -1.953.385 -1.999.179 -2.160.083 -2.208.935
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-1.314.071,59 -837.080 -839.541 -979.239 -1.025.031 -1.184.628 -1.233.469
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3,28 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-3,28 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.314.074,87 -837.080 -839.541 -979.239 -1.025.031 -1.184.628 -1.233.469
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11,40 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -139.778,82 -159.777 -182.204 -183.015 -187.683 -204.195 -207.436
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -139.767,42 -159.777 -182.204 -183.015 -187.683 -204.195 -207.436
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.453.842,29 -996.858 -1.021.745 -1.162.254 -1.212.714 -1.388.823 -1.440.905
361

Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
3.6.2.01.01 Außerschulische 
Jugendbildung -32.472 -47.878 -46.366 -46.713 -46.507 -46.819 -47.131 2 
3.6.2.01.02 Zuschüsse an 
Jugendverbände -138.850 -143.640 -145.733 -146.319 -147.064 -147.983 -148.827 2 
3.6.2.01.03 Zuschüsse kulturelle 
Jugendbildung -165.966 -173.536 -197.915 -183.200 -212.544 -191.861 -224.404 2 
3.6.2.01.04 Zuschüsse integrative 
Ferienbetreuung 7.550 -22.227 -22.333 -22.333 -22.343 -22.357 -22.367 1 
3.6.2.01.05 Ferienpass und 
Ferienmaßnahmen -252.948 -248.379 -241.835 -247.662 -244.959 -250.250 -255.713 2 
3.6.2.01.07 Internationaler Jugend-
austausch/Jugendbildung -36.759 -37.252 -61.356 -39.714 -61.195 -41.827 -61.792 2 
3.6.2.01.08 Sonstige Jugendarbeit -82.345 -90.914 -96.735 -99.779 -96.797 -99.975 -103.196 1 
3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, 
Streetwork -476.726 -533.465 -553.766 -477.500 -305.988 -312.963 -317.109 2 
3.6.2.01.10 Kinder- und 
Jugendbeteiligung -129.560 -134.932 -140.128 -143.226 -140.480 -143.657 -146.853 2 
3.6.2.01.11 Jugendarbeit am Standort 
Schule -104.568 -112.428 -73.150 -73.157 -73.277 -120.038 -121.547 2 
3.6.2.01.12 Qualitätsentwicklung und     
-sicherung 51-1 -92.052 -90.030 -100.720 -103.194 -100.801 -103.405 -106.033 1 
Summe -1.504.697 -1.634.681 -1.680.036 -1.582.797 -1.451.954 -1.481.133 -1.554.971 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
363
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
362 Jugendarbeit
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 322.959,30 340.185 333.575 261.068 188.630 191.252 191.268
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 22.199,59 13.500 20.200 19.500 18.800 19.500 19.500
6 privatrechtliche Entgelte 61.121,24 51.000 50.500 50.500 51.000 51.000 51.000
7 Kostenerstattungen und -umlagen 101.071,30 80.640 75.992 75.992 75.992 75.992 75.992
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.538,84 283 460 448 448 446 448
12 = Summe ordentliche Erträge 508.890,27 485.608 480.727 407.508 334.870 338.190 338.208
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.145.311,52 -1.147.489 -1.106.744 -991.765 -760.488 -828.423 -852.213
14 Versorgungsaufwendungen -5.075,17 -5.080 -10.000 -8.898 -9.129 -9.306 -9.584
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -285.982,48 -276.488 -317.300 -278.095 -279.745 -260.645 -279.745
16 Abschreibungen -13.797,54 -11.958 -12.191 -11.632 -11.616 -11.611 -10.504
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -453.783,91 -547.210 -573.200 -561.640 -594.044 -576.512 -606.950
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -119.989,05 -132.064 -141.328 -138.275 -131.803 -132.827 -134.183
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.023.939,67 -2.120.289 -2.160.763 -1.990.305 -1.786.824 -1.819.324 -1.893.180
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-1.515.049,40 -1.634.681 -1.680.036 -1.582.797 -1.451.954 -1.481.133 -1.554.971
22 außerordentliche Erträge 10.381,30 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -28,87 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
10.352,43 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.504.696,97 -1.634.681 -1.680.036 -1.582.797 -1.451.954 -1.481.133 -1.554.971
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.924,39 11.500 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -214.113,19 -195.154 -215.956 -196.596 -162.823 -169.347 -171.866
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -202.188,80 -183.654 -203.356 -183.996 -150.223 -156.747 -159.266
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.706.885,77 -1.818.335 -1.883.391 -1.766.793 -1.602.177 -1.637.880 -1.714.237
364


Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis4 in 
Kat.5
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz -124.883 -139.557 -146.402 -149.471 -147.343 -150.723 -154.208 2 
Summe -2.361.251 -2.695.072 -2.621.449 -2.727.237 -2.762.166 -3.047.985 -3.124.352 
Bemerkungen/Erläuterungen 
367
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 282.661,71 306.000 306.000 272.340 238.680 238.680 238.680
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 307,67 308 307 308 308 308 308
4 sonstige Transfererträge 8.501,81 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.252,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 20.865,17 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.564,74 472 767 747 747 744 747
12 = Summe ordentliche Erträge 316.153,10 353.280 353.574 319.895 286.235 286.232 286.235
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.465.607,42 -1.634.656 -1.515.374 -1.558.041 -1.586.065 -1.795.516 -1.848.868
14 Versorgungsaufwendungen -8.458,62 -8.467 -16.666 -14.829 -15.214 -15.510 -15.974
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -38.377,06 -63.737 -64.057 -64.132 -65.132 -65.132 -65.132
16 Abschreibungen -4.765,30 -3.539 -3.783 -3.837 -3.810 -3.801 -1.958
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.091.252,65 -1.253.800 -1.288.400 -1.318.500 -1.290.900 -1.366.700 -1.391.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -68.942,29 -84.154 -86.743 -87.792 -87.280 -87.559 -87.356
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.677.403,34 -3.048.352 -2.975.023 -3.047.132 -3.048.402 -3.334.218 -3.410.588
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-2.361.250,24 -2.695.072 -2.621.449 -2.727.237 -2.762.166 -3.047.985 -3.124.352
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,36 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,36 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-2.361.250,60 -2.695.072 -2.621.449 -2.727.237 -2.762.166 -3.047.985 -3.124.352
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 14,25 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -289.184,68 -279.359 -301.152 -304.412 -309.597 -332.999 -338.703
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -289.170,43 -279.359 -301.152 -304.412 -309.597 -332.999 -338.703
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.650.421,03 -2.974.431 -2.922.601 -3.031.649 -3.071.763 -3.380.985 -3.463.055
368

Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl ambulante Hilfen 182 182 182 182 182 182 182 
Anzahl teilstationäre HIlfen 10 12 10 10 10 10 10 
Anzahl stationäre Hilfen  36 33 36 36 36 36 36 
Anzahl Hilfen für junge Volljährige 52 54 52 52 52 52 52 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
3.6.3.02.01 Frühe Hilfen -149.073 -131.965 -133.379 -134.601 -225.669 -225.730 -225.777 2 
3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) -104.979 -232.920 -190.700 -193.570 -196.570 -199.475 -202.459 2 
3.6.3.02.04 HELP (§16) -26.976 -32.364 -21.332 -21.875 -22.504 -23.252 -23.906 2 
3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) -1.781 -3.353 -3.680 -3.778 -3.893 -4.029 -4.150 2 
3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) 246.882 -135.889 -197.532 -213.341 -231.269 -251.498 -270.485 3 
3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) -1.363.826 -1.130.310 -1.195.142 -1.278.166 -1.315.564 -1.359.582 -1.399.046 3 
3.6.3.02.10 Familienmotivierungs-
programm (§27,3) -98.169 -98.495 -170.091 -174.664 -179.848 -185.374 -190.858 3 
3.6.3.02.11 Familienkrisen-management 
(§27,3) -20.462 -16.624 -14.761 -15.117 -15.532 -16.532 -16.975 3 
3.6.3.02.12 Erziehungsberatung (§28) -70 -69 -78 -80 -82 -85 -87 3 
3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit (§29) -26.000 -28.600 -29.380 -30.260 -31.168 -32.104 3 
3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand, 
Betreuungshelfer §30 -692.880 -700.924 -778.046 -835.355 -860.201 -888.377 -914.573 3 
3.6.3.02.15 Sozialpädagogische 
Familienhilfe (§31) -3.102.837 -2.694.268 -2.993.163 -3.031.148 -3.124.648 -3.230.546 -3.329.374 3 
3.6.3.02.16 Erziehung in einer 
Tagesgruppe (§32) -1.430.439 -1.290.948 -1.235.783 -1.268.977 -1.306.752 -1.350.657 -1.390.543 3 
3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) -1.893.776 -1.864.468 -1.730.576 -1.757.093 -1.776.159 -1.795.573 -1.815.195 3 
3.6.3.02.19 Sozialpädagogische 
Vollzeitpflege (§33) -1.075.320 -1.020.086 -1.076.046 -1.104.021 -1.135.867 -1.168.573 -1.202.106 3 
3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) -654.417 -568.700 -821.136 -842.940 -867.759 -895.853 -922.051 3 
3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) -481.026 -430.873 -414.236 -445.640 -458.530 -471.768 -485.348 3 
3.6.3.02.22 Kurzzeitpflege (§33) -725 0 0 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) -7.272.882 -6.665.958 -7.733.073 -7.959.379 -8.193.252 -8.453.719 -8.700.296 3 
3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) -356.415 -335.490 -233.268 -239.486 -246.547 -254.177 -261.630 3 
3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) -964.914 -575.434 -628.472 -643.984 -661.792 -680.019 -698.610 3 
3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung 
(§34) -516.370 -168.921 -201.163 -123.943 -127.464 -131.548 -135.226 3 
3.6.3.02.29 Intensive sozialpädag. 
Einzelbetreuung (§35) -243.778 -266.987 -231.599 -237.773 -244.827 -253.062 -260.473 3 
3.6.3.02.30 Stat. Eingliederungshilfe 
f.jg.Vollj. (§§41/35a) -1.384.896 -1.525.922 -1.283.381 -1.317.305 -1.355.906 -1.400.367 -1.441.108 3 
3.6.3.02.31 Amb.Einglied.hilfe f.jg.Vollj 
(§§41/35a) -239.245 -301.663 -294.399 -319.705 -329.182 -339.483 -349.506 3 
3.6.3.02.32 Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(
§§41/30) -274.913 -266.212 -273.486 -303.339 -312.195 -323.133 -332.492 3 
3.6.3.02.33 Heimerziehung junge 
Volljährige §§41/34 -575.952 -585.151 -531.580 -545.488 -561.356 -578.169 -594.815 3 
3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. 
(§§41/34) -407.693 -398.821 -414.652 -463.207 -476.850 -493.982 -508.454 3 
3.6.3.02.37 Vollzeitpflege f.jg.Vollj. 
(§§41/33) -884.686 -671.226 -338.958 -341.982 -345.528 -349.129 -352.752 3 
3.6.3.02.39 Inobhutnahme und 
Krisenhilfen (§42) -1.547.509 -1.467.175 -1.649.471 -1.668.228 -1.688.071 -1.723.371 -1.744.577 3 
3.6.3.02.40 Sonst. ambul. Ein-
gliederungshilfe (§35a) -906.701 -848.252 -786.653 -705.647 -726.564 -749.940 -772.089 3 
3.6.3.02.41 Teilstationäre 
Eingliederungshilfe §35a -250.361 -264.096 -382.842 -437.813 -450.671 -466.430 -480.036 3 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
370
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
3.6.3.02.42 Stationäre Ein-
gliederungshilfe (§35a) -2.230.296 -2.279.475 -2.365.228 -2.157.287 -2.231.613 -2.326.941 -2.405.496 3 
3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen (§35a) -19.528 -4.611 -9.834 -10.068 -10.345 -11.142 -11.440 3 
3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) -129.218 -15.274 -47.561 -48.759 -50.117 -52.407 -53.857 3 
3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung -1.178 -100 -100 -100 -100 -100 -100 3 
3.6.3.02.47 Begleitende 
Besuchskontakte -540 -7.073 -616 -628 -644 -660 -675 3 
3.6.3.02.48 Gem.Unterbr.Müttern/ 
Vätern m. Kind §19 -1.400.448 -1.481.989 -1.719.950 -1.827.906 -1.882.907 -1.943.312 -2.001.422 3 
3.6.3.02.49 Betr. u. Vers. d. Kindes in 
Notsituat. § 20 -17.488 -24.438 -27.968 -28.784 -29.712 -30.664 -31.644 3 
3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a -265.105 -274.982 -437.879 -525.238 -543.485 -563.302 -582.637 3 
3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen 
§ 35a -177.459 -187.873 -215.645 -221.421 -227.973 -235.116 -242.044 3 
3.6.3.02.61 Sonderpäd. Vollzeitpflege 
(33) -54.809 -82.132 -69.419 -71.217 -73.271 -75.783 -77.942 3 
3.6.3.02.62 Individuelle Hilfe 
f.jg.Vollj.(§41/27) -8.517 0 0 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.63 Int.Sozpäd.Einzelb. für 
ju.Vollj. §41/35 0 -124.800 -45.912 -47.164 -48.580 -50.036 -51.536 3 
3.6.3.02.64 FAMOS-Familien-Arbeit-
Miteinand. in-OS 0 -20.490 -22.320 -23.140 0 0 0 1 
3.6.3.02.65 Unbegleitete minderjährige 
Ausländer UMA 1.104.994 -72.863 -381.741 -394.185 -408.514 -424.077 -440.111 3 
3.6.3.02.70 Wirtschaftliche Jugendhilfe -830.322 -1.052.921 -1.041.320 -1.011.470 -1.042.893 -1.067.703 -1.099.060 3 
Summe -30.706.105 -30.348.586 -32.372.772 -33.024.393 -34.021.466 -35.075.844 -36.055.064
Bemerkungen/Erläuterungen 
371
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.368,44 105.000 105.000 105.000 15.000 15.000 15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 66,67 67 67 67 67 67 67
4 sonstige Transfererträge 865.139,45 1.038.500 1.084.153 1.075.753 1.075.753 1.075.753 1.075.753
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.218,54 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 6.968.845,47 4.897.900 4.170.186 3.647.212 3.700.924 3.756.247 3.813.231
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 54.949,58 12.363 10.358 10.078 10.089 11.273 11.324
12 = Summe ordentliche Erträge 8.023.588,15 6.053.830 5.369.764 4.838.110 4.801.833 4.858.340 4.915.375
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -4.327.653,06 -4.542.127 -4.851.554 -4.943.994 -5.095.030 -5.324.123 -5.483.543
14 Versorgungsaufwendungen -189.743,74 -221.901 -225.008 -200.205 -205.406 -234.990 -242.016
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -111.820,52 -150.360 -160.318 -160.606 -159.806 -159.806 -159.806
16 Abschreibungen -66.220,67 -48.255 -51.331 -55.168 -54.984 -54.710 -47.481
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -30.012.570,87 -27.916.203 -28.907.966 -28.952.199 -29.757.668 -30.610.084 -31.488.086
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.021.675,86 -3.523.570 -3.546.357 -3.550.331 -3.550.405 -3.550.471 -3.549.508
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -38.729.684,72 -36.402.416 -37.742.535 -37.862.503 -38.823.298 -39.934.184 -40.970.439
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-30.706.096,57 -30.348.586 -32.372.772 -33.024.393 -34.021.466 -35.075.844 -36.055.064
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -8,16 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-8,16 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-30.706.104,73 -30.348.586 -32.372.772 -33.024.393 -34.021.466 -35.075.844 -36.055.064
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.340,05 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -929.088,77 -893.158 -1.064.492 -1.065.823 -1.092.203 -1.106.726 -1.124.411
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -927.748,72 -893.158 -1.064.492 -1.065.823 -1.092.203 -1.106.726 -1.124.411
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -31.633.853,45 -31.241.745 -33.437.264 -34.090.215 -35.113.668 -36.182.570 -37.179.475
372

Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Nachrichtlich: 
Anzahl Plätze gesamt                                                                   
(Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt) 
5.561 5.705 5.791 5.879 5.969 5.969 5.969 
Quote                                                                             
(Anteil der Ganztagsplätze an der 
Gesamtplatzzahl) 
79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
durchschnittliche 
Betreuungsdauer 7,79 h 7,7 h 7,7 h 7,7 h 7,7 h 7,7 h 7,7 h 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer 
Trägerschaft -12.099.546 -12.350.197 -12.805.187 -12.972.149 -12.765.954 -12.752.362 -12.736.559 3 
3.6.5.01.02 KiTas in katholischer 
Trägerschaft -11.753.485 -10.792.197 -11.388.888 -11.657.749 -11.542.054 -11.651.662 -11.743.759 3 
3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher 
Trägerschaft -16.278.231 -17.723.695 -20.233.329 -20.799.887 -20.724.169 -20.999.083 -21.257.153 3 
3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg -719.619 -767.515 -843.605 -887.370 -894.846 -942.350 -971.917 3 
3.6.5.01.05 KiTa Schinkel -927.897 -1.045.545 -970.243 -1.028.464 -1.036.728 -1.078.299 -1.118.816 3 
3.6.5.01.06 KiTa Pye -834.259 -993.075 -1.194.348 -1.271.784 -1.286.785 -1.375.829 -1.418.809 3 
3.6.5.01.07 KiTa Atter -806.888 -1.061.723 -1.018.967 -1.075.489 -1.085.778 -1.127.320 -1.167.951 3 
3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg -715.579 -749.881 -819.687 -858.097 -860.746 -906.055 -929.976 3 
3.6.5.01.09 KiTa Haste -791.425 -782.498 -841.480 -892.583 -892.264 -932.892 -963.465 3 
3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen -937.699 -1.006.363 -960.662 -1.025.191 -1.034.834 -1.112.348 -1.152.653 3 
3.6.5.01.11 KiTa Wüste -823.043 -864.438 -965.881 -1.020.576 -1.023.357 -1.058.959 -1.093.170 3 
3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg -819.657 -968.360 -1.038.706 -1.110.349 -1.119.396 -1.161.445 -1.198.391 3 
3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder -1.467 -1.800.560 -2.171.498 -5.501.448 -5.521.598 -5.581.848 -5.642.098 3 
3.6.5.01.14 Sonstige Förderung von 
Tageseinricht. für Kinder 244.532 -1.179 343.431 321.107 312.916 311.686 294.534 3 
3.6.5.01.16 Ferienbetreuung -121.878 -156.100 -157.600 -157.600 -157.600 -157.600 -157.600 3 
3.6.5.01.17 Kita Landwehr -48.082 -174.671 -996.001 -1.029.416 -1.062.453 -1.155.723 -1.197.990 3 
3.6.5.01.18 Kindertagespflege -2.665.315 -2.596.097 -3.740.137 -3.814.984 -3.891.619 -3.970.143 -4.050.576 3 
Summe -50.099.537 -53.834.094 -59.802.788 -64.782.029 -64.587.264 -65.652.233 -66.506.350
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
374
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.058.245,19 7.046.255 9.234.500 9.322.600 9.365.100 9.405.100 9.443.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 302.124,28 301.552 321.934 314.091 366.603 297.963 297.963
4 sonstige Transfererträge 525.463,35 570.500 702.000 717.000 732.000 747.000 762.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte -60,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 773.596,29 798.380 1.098.800 1.098.800 1.098.800 1.098.800 1.098.800
7 Kostenerstattungen und -umlagen 857.155,50 659.100 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 18.913,97 2.897 5.816 5.660 5.665 5.641 5.666
12 = Summe ordentliche Erträge 8.535.438,58 9.378.684 11.606.050 11.701.151 11.811.168 11.797.504 11.850.629
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -11.520.929,13 -12.474.690 -14.124.748 -14.553.920 -14.990.998 -15.640.302 -16.106.961
14 Versorgungsaufwendungen -66.180,20 -52.005 -126.357 -112.429 -115.350 -117.591 -121.107
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -655.688,77 -787.624 -903.462 -903.936 -903.836 -878.836 -879.036
16 Abschreibungen -1.471.900,62 -1.445.475 -2.006.164 -2.992.919 -2.058.304 -2.067.123 -2.045.796
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -42.041.373,28 -45.444.530 -50.597.097 -54.238.648 -54.648.598 -55.064.348 -55.523.498
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.878.831,63 -3.008.455 -3.651.009 -3.681.328 -3.681.347 -3.681.537 -3.680.581
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -58.634.903,63 -63.212.779 -71.408.838 -76.483.180 -76.398.432 -77.449.737 -78.356.979
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-50.099.465,05 -53.834.094 -59.802.788 -64.782.029 -64.587.264 -65.652.233 -66.506.350
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -72,01 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-72,01 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-50.099.537,06 -53.834.094 -59.802.788 -64.782.029 -64.587.264 -65.652.233 -66.506.350
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 102,60 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.946.264,32 -1.922.267 -2.446.460 -2.476.716 -2.551.119 -2.580.125 -2.630.025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.946.161,72 -1.922.267 -2.446.460 -2.476.716 -2.551.119 -2.580.125 -2.630.025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -52.045.698,78 -55.756.361 -62.249.248 -67.258.745 -67.138.383 -68.232.357 -69.136.374
375

Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
3.6.6.01.03 Jugendzentrum Ostbunker -354.055 -340.805 -260.857 -264.431 -261.010 -265.034 -268.867 2 
3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum 
Lerchenstraße -768.317 -846.786 -860.353 -873.964 -839.230 -849.061 -860.726 2 
3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum 
Ziegenbrink -536.232 -573.964 -616.002 -604.365 -582.891 -593.818 -604.909 1 
3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-Haus -501.582 -537.446 -583.108 -556.171 -545.725 -555.237 -566.848 1 
3.6.6.01.11 Jugendzentrum Westwerk 
141 -559.384 -548.902 -570.403 -579.281 -579.576 -588.498 -591.921 1 
3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen freie 
Träger -1.065.453 -1.143.918 -1.189.399 -1.202.566 -1.220.762 -1.240.235 -1.258.928 2 
3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen -32.916 -42.659 -46.478 -47.014 -46.523 -47.081 -47.643 2 
Summe -4.780.769 -5.007.350 -5.069.637 -5.078.996 -5.062.023 -5.142.155 -5.203.989
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
377
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.898,87 71.400 57.150 23.400 26.400 26.400 26.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.543,71 2.203 1.696 813 813 813 813
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 192.597,17 197.500 186.100 186.100 195.500 195.500 195.500
6 privatrechtliche Entgelte 283.489,89 247.700 251.380 251.380 251.380 251.380 251.380
7 Kostenerstattungen und -umlagen 97.741,19 141.987 120.890 79.325 76.800 62.880 33.680
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.103,58 755 1.227 1.194 1.196 1.191 1.196
12 = Summe ordentliche Erträge 606.374,41 661.545 618.443 542.212 552.089 538.164 508.969
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.355.967,89 -2.454.096 -2.425.680 -2.423.602 -2.395.070 -2.443.582 -2.459.247
14 Versorgungsaufwendungen -13.632,78 -13.547 -26.666 -23.727 -24.343 -24.816 -25.558
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -574.895,85 -619.675 -645.847 -618.267 -618.967 -616.967 -616.967
16 Abschreibungen -143.298,96 -131.383 -121.674 -107.676 -107.632 -107.618 -104.668
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -889.145,77 -1.005.300 -1.022.590 -1.000.740 -1.019.740 -1.039.040 -1.058.640
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.410.201,31 -1.444.894 -1.445.622 -1.447.196 -1.448.359 -1.448.295 -1.447.878
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.387.142,56 -5.668.895 -5.688.080 -5.621.208 -5.614.111 -5.680.318 -5.712.958
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-4.780.768,15 -5.007.350 -5.069.637 -5.078.996 -5.062.023 -5.142.155 -5.203.989
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,57 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,57 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-4.780.768,72 -5.007.350 -5.069.637 -5.078.996 -5.062.023 -5.142.155 -5.203.989
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.359,36 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -440.571,18 -427.606 -483.856 -478.644 -475.980 -472.626 -472.234
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -428.211,82 -427.606 -483.856 -478.644 -475.980 -472.626 -472.234
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -5.208.980,54 -5.434.956 -5.553.492 -5.557.640 -5.538.003 -5.614.780 -5.676.223
378

Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt 
Dammstraße -822.737 -968.120 -1.060.410 -1.119.797 -1.173.746 -1.224.145 -1.276.231 2 
Summe -822.737 -968.120 -1.060.410 -1.119.797 -1.173.746 -1.224.145 -1.276.231
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
380
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 235.744,01 192.000 192.000 172.800 150.948 150.948 150.948
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 239,79 202 202 202 202 202 202
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 20.780,16 5.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200
7 Kostenerstattungen und -umlagen 508.230,91 485.249 488.120 486.160 484.070 473.060 460.920
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.025,89 189 307 299 299 298 299
12 = Summe ordentliche Erträge 766.020,76 682.840 691.829 670.661 646.719 635.708 623.569
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.076.163,43 -1.167.677 -1.254.237 -1.296.258 -1.326.119 -1.365.408 -1.405.986
14 Versorgungsaufwendungen -3.383,43 -3.387 -6.667 -5.932 -6.086 -6.204 -6.390
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -187.816,29 -153.719 -163.667 -163.697 -163.697 -163.697 -163.697
16 Abschreibungen -14.091,86 -12.664 -11.365 -7.822 -7.811 -7.808 -7.070
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -55.602,47 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -251.700,09 -253.414 -256.204 -256.649 -256.653 -256.637 -256.557
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.588.757,57 -1.650.960 -1.752.239 -1.790.458 -1.820.465 -1.859.853 -1.899.800
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-822.736,81 -968.120 -1.060.410 -1.119.797 -1.173.746 -1.224.145 -1.276.231
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,15 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,15 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-822.736,96 -968.120 -1.060.410 -1.119.797 -1.173.746 -1.224.145 -1.276.231
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.154,33 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -187.008,35 -180.106 -218.190 -221.608 -226.867 -226.817 -231.137
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -184.854,02 -180.106 -218.190 -221.608 -226.867 -226.817 -231.137
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.007.590,98 -1.148.227 -1.278.601 -1.341.405 -1.400.613 -1.450.962 -1.507.368
381
Investitionen 
447
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000037.710 Büromöbel -11.507 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
7.000039.710 EDV-Ausstattung -16.410 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -27.917 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
** Saldo Profit-Center -27.917 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
7.000051.710 Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
7.000890.705 Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht. 80.000
7.000890.770 Erlöse Verkauf KFZ 1.408
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.408 80.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
** Saldo Profit-Center 1.408 20.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.408 80.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -27.917 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
** Saldo Teilhaushalt -26.509 6.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
7.000145.710 Inv. Zuschüsse Jugendheime -24.677
7.000912.710 Ferienpass Software -24.657 -6.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -49.334 -6.000
** Saldo Profit-Center -49.334 -6.000
7.000120.710 Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -107.200 -43.500
7.000120.705 Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 56.700 18.090
7.000144.710 EDV-Lizenzen -11.040
7.000562.710 DMS-Ausstattung FB51 -45.000 -57.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 56.700 18.090
* Summe Auszahlungen Profit-Center -11.040 -152.200 -100.500
** Saldo Profit-Center -11.040 -95.500 -82.410
7.000139.705 Zuschuss Kita's vom Land 201.600 561.600 201.600 572.000
7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen -55.972 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 x
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s -1.445.734 -2.065.000 -4.865.000 -7.485.000 -325.000 -325.000 -325.000 x
7.000454.705 Spenden KiTa Haste -526
7.000454.710.002 Baumaßnahme -1.146
7.000456.710.001 KiTa Martinsburg -1.950
7.000457.705 Zuwendungen/ Spenden KiTa Schinkel -1.715
7.000458.710.001 Kita Pye -14.125
7.000458.710.002 Kita Pye Integration -1.536
7.000462.705.001 Spenden Kita Wüste -200
7.000463.710.001 KiTa Schölerberg -3.236
7.000686.710 Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -111.322
7.000940.710 Ausstattung Kita Landwehr -1.199
7.000941.710 Nordholz Onlineanmeldeverfahren -40.384 -35.500
* Summe Einzahlungen Profit-Center -2.441 201.600 561.600 201.600 572.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -1.676.602 -2.120.500 -4.885.000 -7.505.000 -345.000 -345.000 -345.000
** Saldo Profit-Center -1.679.043 -1.918.900 -4.323.400 -7.303.400 227.000 -345.000 -345.000
7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren -9.446 -3.500 -49.700 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
7.000123.710 Ausstattung HdJ -7.769 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
7.000127.710 Ausstattung Gz Lerchenstr. -4.920
7.000128.710 Ausstattung Gz Ziegenbrink -1.504
7.000130.710 Ausstattung HFH -1.196 -2.700 -62.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -24.834 -14.000 -120.200 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
** Saldo Profit-Center -24.834 -14.000 -120.200 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
7.000136.705 Zuschuss Ausstattung 1.466
7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt -12.491 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.466
* Summe Auszahlungen Profit-Center -12.491 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
** Saldo Profit-Center -11.025 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt -974 258.300 579.690 201.600 572.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -1.774.302 -2.294.700 -5.119.700 -7.527.000 -367.000 -367.000 -367.000
** Saldo Teilhaushalt -1.775.276 -2.036.400 -4.540.010 -7.325.400 205.000 -367.000 -367.000
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (FB50)
PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling
PC 362 Jugendarbeit
PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe
PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. Jugendarbeit
457
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
Inv. Zuschüsse Kita`s
Sanierungsgebiete förderfähig
Zukunft Stadtgrün
Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West
Diensträder BMM
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
FB Städtebau (61)
475
484
Mehrbedarfsliste
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
23.10.2020
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
1. FOKUS e.V.:
Jugend-Kultur-Tage 40.700 73.400 73.400 49.400 49.400
Wegfall der Förderung durch die 
Sparkassenstiftung Osnabrück in Höhe von 
25.000 € für Sachkosten. Im Rahmen der 
Haushaltsberatungen 2020 wurde der 
Sachverhalt bereits dargestellt und in der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
wurde der zusätzliche Bedarf bereits 
berücksichtigt (siehe Vorlage VO/2019/4750-
01). Weiterhin wurde beschlossen, dass im 
Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 
über die Zuschusserhöhung zu entscheiden 
ist.
Votum:                         i. H. v. 25.000 €
                    
Begründung:
Die Jugend-Kultur-Tage haben sich als 
feste Größe alle 2 Jahre im städtischen 
Veranstaltungskalender etabliert und 
sollten erhalten bleiben. 
2. Internationaler Bund:
Zuschuss Stadtteiltreff Alte Kasse 193.100 9.500 202.600 4.990 207.590 4.400 207.000 4.990 211.990
nachrichtlich: 540 € 
Personalkostensteigerung aufgrund der 
Anrechnung von 10% VwGk auf Honorare
Mindereinnahmen in Höhe von 4.450 € 
aufgrund der zu erwartenden Einbrüche 
wegen der Corona-Krise und deren Folgen. 
Die bisher kalkulierte 100% Auslastung 
durch Vermietungen wird zukünftig 
voraussichtlich nicht mehr erreicht werden 
können.
Votum:                         i. H. v. 4.450 €
                    
nachrichtlich: 540 € sind nicht 
zustimmungspflichtig, da es sich um eine 
Personalkostensteigerung handelt.
Begründung:
Im Gegensatz zu den anderen Jugend-, 
Gemeinschaftszentren und Stadtteiltreffs 
erfolgt in der Alten Kasse noch eine 
Vermietung an Privatpersonen für 
Feierlichkeiten. Die Einnahmerückgänge 
sind als realistisch einzuschätzen. 
3.
Verein zur Förderung des 
Stadtteiltreffs Atter e.V.:
Zuschuss Verein Wir in Atter
30.000 30.000 5.000 35.000 30.000 5.000 35.000
Mindereinnahmen durch weggebrochene 
Mieteinnahmen und Rückgang bei 
Veranstaltungen und Festen (siehe auch 
VO/2020/5433)
Votum:                         i. H. v.  5.000 €
                    
Begründung:
Die Mehrkosten sind nachvollziehbar. 
Der Zuschuss blieb zuvor über Jahre 
konstant und die Einbringung von 
vereinseigenen Eigenmitteln ist weiterhin 
vergleichsweise sehr hoch. Sicherung 
des stadtweiten Angebotes im Rahmen 
der Kinder- und Jugendarbeit. 
4.
AWO:
Kinder- und Jugendarbeit 
Kreuzhügel
76.600 2.500 79.100 1.013 80.113 1.800 80.900 1.013 81.913
Erhöhung Sachkosten um 356 €, da sich die 
monatlichen Nebenkosten für das genutzte 
Gebäude erhöht haben.
Erhöhung der monatlichen Rate für die 
Abzahlung des Bullis, der für die Kinder- und 
Jugendarbeit eingesetzt wird, in Höhe von 
657 € pro Jahr.
Votum:                         i. H. v.  1.013 €
                    
Begründung:
Zustimmung. 
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Zustimmung
Ablehnung
Mehrbedarfsliste
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
23.10.2020
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
5. Evangelische FABI:
Institutioneller Zuschuss 34.900 900 35.800 9.544 45.344 900 36.700 9.780 46.480
Die Ev. Fabi hat für 2020 einen Antrag auf 
Übernahme der corona-bedingten 
Einnahmeausfälle bei der Stadt Osnabrück 
gestellt. Die Mehrbedarfe für 2021/2022 
wurden unter der Annahme kalkuliert, dass 
dem Antrag für 2020 statt gegeben wird. 
Votum:                         i. H. v. 
                    
Begründung: Die Gewährung einer 
Einmalzahlung für das Jahr 2020 als 
Ausgleich erfolgte durch das Land 
Niedersachsen. Für das Jahr 2021 
gehen wir davon aus, dass es keinen 
Einnahmeausfall aufgrund der 
Pandemie gibt. Daher wird der 
Mehrbedarf für die Jahre 2021 und 2022 
nicht befürwortet.
6. Katholische FABI:
Zuschuss Familientreff kath. FABI 53.800 3.200 57.000 5.878 62.878 1.300 58.300 5.878 64.178
Anpassung Sach- und Honorarkosten 
aufgrund gestiegener Bedarfe (Verbrauchs- 
und Spielmaterial, Datenschutz, 
Arbeitsschutz, Digitalisierung, Reinigung, 
Desinfektion, Hygiene) und Angleichung an 
die Förderung des Familientreffs der Ev. 
FABI (Gleichbehandlung)
1.628 € für Honorare (inkl. 10% VwGK)
3.050 € für Sachkosten
 
1.200 € Mindereinnahmen: Generierung von 
Einnahmen wird immer schwieriger, da 
keine externen Gruppen akquiriert werden 
können und keine Anfragen für 
Gastveranstaltungen vorliegen
Votum: 
Zustimmung i. H. v. 
1.200 € für Ausgleich Mindereinnahmen
1.485 € für Honorare
2.500 € für Sachkosten
Ablehnung i. H. v. 
143 € für Honorare
550 € für Sachkosten                
Begründung: Dem Ausgleich der 
Mindereinnahmen und der Anpassung 
der Honorare und Sachkosten wird 
zugestimmt. Dies ist in der Sache 
nachvollziehbar. Die Kosten für die 
Honorare und Sachkosten, die über den 
Ansätzen der Ev. FABI liegen werden 
abgelehnt, sie sind in der Höhe nicht 
nachvollziehbar.
7.
Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter Ortsverband 
Osnabrück e.V.:
Zuschuss VAMV e.V.
54.500 11.000 65.500 1.226 66.726 1.400 66.900 1.896 68.796
Nachrichtlich: erhöhte tariflich bedingte 
Steigerung von 2020 auf 2021 aufgrund 
Personalwechsel, neue MA ist in höherer 
Stufe eingruppiert
- Mindereinnahmen im Bereich 
Vermietungen in Höhe von 856 €
- Erhöhung Sachkosten in Höhe von 370 € 
(allgemeine Kostensteigerungen im Bereich 
Mietnebenkosten, 
Gebühren/Beiträge/Versicherungen, 
Werbung, Fortbildung)
- für 2022: zusätzliche Ausgaben in Höhe 
670 € für 16i-Maßnahme
Votum:                         i. H. v.  
1.226 € für 2021
1.896 € für 2022
                    
Begründung:
- Geringere Mieteinnahmen sind 
nachvollziebar. 
- Die Erhöhung der Sachkosten ist 
nachvollziehbar.
- Die Kosten für die Maßnahme nach 16i 
sind pädagogisch sinnvoll und 
nachvollziehbar.
8.
Kinderschutzbund Osnabrück 
e.V.:
Projekt zur Förderung von 
Kindern psychisch kranker Eltern
71.200 2.000 73.200 1.000 74.200 1.400 74.600 1.000 75.600
Bedarfsgerechter Ausbau der 
Kindergruppen von 2 auf 3 Gruppen, dafür 
Erhöhung Honorar 1.000 €
Votum:                         i. H. v.  1.000 €
                    
Begründung:
Mehrbedarf für Kinder psychisch kranker 
Eltern liegt vor.
554.800 29.100 616.600 28.651 645.251 11.200 603.800 29.557 633.357
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Verwaltungsentwurf 2021/2022 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Kinder, Jugdneliche und Familien (51) -
Datum: 28.10.2020
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 368 306.000 25.000 331.000 272.340 60.000 332.340 60.000 60.000 60.000 neuer Zuschuss ab 01.08.2021, ergänzende 
Förderung durch den Landkreis Osnabrück
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 375 9.234.500 166.000 9.400.500 9.322.600 168.600 9.491.200 168.600 168.600 168.600
6 privatrechliche Entgelte 375 1.098.800 57.400 1.156.200 1.098.800 57.400 1.156.200 57.400 57.400 57.400
248.400 286.000 286.000 286.000 286.000
1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen 
(FB51) 358 -12.100 200 -11.900 -12.100 -2.800 -14.900 200 200 6.800 Anpassung aufgrund Zinsentwicklung
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 13 Personalaufwendungen 364 -1.106.744 -19.861 -1.126.605 -991.765 -20.457 -1.012.222 -21.070 24.594 25.333
Umschichtung 0,25 Stelle aus dem Produkt 
3.6.3.01 "Jugendsozialarbeit" und zusätzlich 
Planungskorrektur in 2024 und 2025
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 13 Personalaufwendungen 368 -1.515.374 75.915 -1.439.459 -1.558.041 78.192 -1.479.849 80.539 82.955 85.443
Veränderungen lt. Vorlage Jugendsozialarbeit 1: 
Qualitätsentwicklung und Evaluation 
Übergangsmanagement Schule-Beruf inkl. 
Jugendberufsagentur, vorbehaltlich 
Ratsbeschluss 15.12.2020 (VO/2020/6066)
Veränderungen lt. Vorlage Jugendsozialarbeit 2: 
befristete personelle Aufstockung der 
Koordinierungsstelle Schulabsentismus aufgrund 
erhöhter Fallzahlen, vorbehatllich Ratsbeschluss 
15.12.2020 (VO/2020/6040)
Umschichtung 0,25 Stelle zum Produkt 3.6.2.01 
"Kinder- und Jugendarbeit"
18 Transferaufwendungen 368 -1.288.400 -45.500 -1.333.900 -1.318.500 -111.700 -1.430.200 -114.400 -117.300 -120.200
Veränderungen lt. Vorlage Jugendsozialarbeit 3: 
Jugendhilfe in der Schule - Montessori- und Anne-
Frank-Schule, vorbehaltlich Ratsbeschluss 
15.12.2020 (VO/2020/6069)
3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien 18 Transferaufwendungen 372 -28.907.966 -15.000 -28.922.966 -28.952.199 -15.000 -28.967.199 -15.000 -15.000 0
Planungskorrektur: Bei dem 0-Ansatz handelt 
sich um einen Übertragungsfehler. Der Zuschuss 
wird von 33.200 € in 2020 auf je 15.000 € von 
2021 bis 2024 reduziert. Reduzierung erfolgt wg. 
Wegfall des Projektes "step by step", nur noch 
Förderung des Projektes "Café Mandela", 
Laufzeit Richtlinie Familienförderung bis 
31.12.2024 
3.6.3.06 Beistandschaft / 
Vormundschaft 359 -1.771.476 -23.445 -1.794.921 -1.780.570 -24.149 -1.804.719 -24.873 -25.620 -26.389 Nachfolge 2 Mitarbeiter in Altersteilzeit
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 13 Personalaufwendungen 375 -14.124.748 -578.962 -14.703.710 -14.553.920 -596.334 -15.150.254 -614.223 -612.475 -631.559
Umwandlung der Honorarkräfte in tariflich 
Beschäftigte; vorbehaltlich Ratsbeschluss am 
15.12.2020 (VO/2020/5789): 22.253 €;
zus. Springer Koch städt. Kitas 2x19,5 Std + 0,5 
Springer Erzieher (Kita Landwehr): -73.066 €;
Änderungen aufgrund Stellenplananträge (Kita 
Landwehr): -331.285 €;
Bundesprogramm "Kita-Einstieg" (1. Erweiterung 
des Projekts Familienbegleitung auf den Stadtteil 
Eversburg; 2. Umwandlung der Honorarkräfte in 
tariflich Beschäftigte) vorbehaltlich Ratsbeschluss 
am 15.12.2020 (VO/2020/5789): -147.043 €;
Stellenanpassung Familienzentrum Heiligenweg 
vorbehaltlich Ratsbeschluss am 15.12.2020 
(VO/2020/5789): -49.821 €
Verw. - 
entwurf -
Seite
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
Erweiterung Kita Landwehr um zwei zusätzliche 
Gruppen
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Summe:
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Kinder, Jugdneliche und Familien (51) -
Datum: 28.10.2020
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Verw. - 
entwurf -
Seite
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
15 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 375 -903.462 -35.850 -939.312 -903.936 -19.150 -923.086 -19.450 -19.450 -19.450
Erweiterung des Projekts Familienbegleitung auf 
den Stadtteil Eversburg, vorbehaltlich 
Ratsbeschluss am 15.12.2020 (VO/2020/5789): -
12.000 €; Rest: Erweiterung Kita Landwehr um 
zwei zusätzliche Gruppen
16 Abschreibungen 375 -2.006.164 -187.520 -2.193.684 -2.992.919 -320.512 -3.313.431 -320.512 -320.512 -320.512 Anpassung aufgrund Erhöhung 
Investitionssumme
18 Transferaufwendungen 375 -50.597.097 -1.226.000 -51.823.097 -54.238.648 -1.402.800 -55.641.448 -702.800 -702.800 -702.800
Anstieg der Sanierungsmaßnahmen im Bereich 
Kindertagesstätten; jeweils zwei konkret 
anstehende Sanierungsmaßnahmen in 2021 und 
2022 von je ca. 350.000€ übersteigen bereits 
den Grundstock, welcher für die durchschnittlich 
drei Maßnahmen jährlich zur Verfügung steht;
Erhöhung gem. Ratsbeschluss vom 22.09.2020 
(VO/2020/5781) zur Sicherung des 
Rechtsanspruchs: -544.000 €;
Umwandlung der Honorarkräfte in tariflich 
Beschäftigte und Vorhalten des Pools bei der 
Stadt Osnabrück; vorbehaltlich Ratsbeschluss 
am 15.12.2020 (VO/2020/5789): +18.000 €
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 375 -3.651.009 -83.460 -3.734.469 -3.681.328 -83.460 -3.764.788 -83.460 -83.460 -83.460
Aufwandserhöhung Grundservice 
Onlineanmeldung: -12.000 €;
Erweiterung Kita Landwehr um zwei zusätzliche 
Gruppen: -1.260 €;
Nutzungsentschädigung an EB 23 aufgrund 
Fertigstellung Kita OTB: -70.200 €
3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit 13 Personalaufwendungen 378 -2.425.680 -140.107 -2.565.787 -2.423.602 -144.309 -2.567.911 -148.639 -153.100 -157.692
Haus der Jugend: Nachfolge Leitung in 
Altersteilzeit (rd. -58.600 €);
JZ Ostbunker: Planungsfehler Leitung nicht 
geplant (rd. -81.500 €)
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Kinder, Jugdneliche und Familien (51) -
Datum: 28.10.2020
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Verw. - 
entwurf -
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(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
3.6.7.03
Zuschüsse an 
Schwangerschafts-
beratung
359 -85.600 -2.150 -87.750 -85.600 -2.275 -87.875 -2.400 -2.525 -2.650
Anpassung des Zuschusses an die durch 
Ratsbeschluss bewilligte Obergrenze für die 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 
-2.281.740 -2.664.754 -1.986.088 -1.944.493 -1.947.136
26.402.822 248.400 26.651.222 25.794.596 286.000 26.080.596 286.000 286.000 286.000
-135.372.088 -2.281.740 -137.653.828 -140.625.034 -2.664.754 -143.289.788 -1.986.088 -1.944.493 -1.947.136
-108.969.266 -2.033.340 -111.002.606 -114.830.438 -2.378.754 -117.209.192 -1.700.088 -1.658.493 -1.661.136Ordentliches Ergebnis
Summe:
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Veränderungsliste investiv
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Datum: 28.10.2020
bisheriger 
Ansatz Änderung neuer 
Ansatz
bisheriger 
Ansatz Änderung neuer 
Ansatz Änderung Änderung Änderung 
2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Inv. Zuschüsse Kitas 
Platzausbau -4.865.000 -4.363.000 -9.228.000 -7.485.000 -2.999.800 -10.484.800 325.000 325.000 325.000
Umschichtung des Sockelbetrages für kleinere Investitionen (325.000€) auf neues PSP-Element; 
Erhöhung gem. Ratsbeschluss vom 22.09.2020 (VO/2020/5781) zur Sicherung des 
Rechtsanspruchs
Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige 0 -325.000 -325.000 0 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 Neues PSP-Element für kleinere Investitionen
579.690 0 579.690 201.600 0 201.600 0 0 0
-5.119.700 -4.688.000 -9.807.700 -7.527.000 -3.324.800 -10.851.800 0 0 0
-4.540.010 -4.688.000 -9.228.010 -7.325.400 -3.324.800 -10.650.200 0 0 0
2022 2023 2024
-Euro- -Euro- -Euro-
51 7.500.000
7.000994.710
Projekt/PSP M a ß n a h m e B e m e r k u n g e n
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
7.000141.710
7.000141.710        Investive Zuschüsse Kita's Platzausbau Erhöhung gem. Ratsbeschluss vom 22.09.2020 (VO/2020/5781) 
zur Sicherung des Rechtsanspruchs
Summe Einzahlungen (Teilhaushalt)
Summe Auszahlungen (Teilhaushalt)
Saldo (Teilhaushalt)
Verpflichtungsermächtigungen 2021 für die Jahre 2022 - 2024
OE Einzelmaßnahme Bemerkungen
Darstellung der Abweichungen auf Teilproduktebene - Teilprodukte FB 51
Stand: Verwaltungsentwurf (Einbringung Rat 22.09.2020)
Teilprodukt Name Teilprodukt  Plan 2020  Plan 2021
 Abw. Plan 
2021-2020  Plan 2022
 Abw. Plan 
2022-2021 Erläuterung (zur Abweichung 2021-2020)
1.100.1.1.1.36.01 Allgemeine Stiftungen FB 51 0 0 0 0 0
1.100.1.1.1.36.02 Allgemeine Stiftungen FB 51 0 200 200 -2.800 -3.000
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen FB 51 0 200 200 -2.800 -3.000
1.100.3.4.1.01.01 Unterhaltsvorschuss 1.068.533 1.121.265 52.732 1.097.894 -23.371
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen 1.068.533 1.121.265 52.732 1.097.894 -23.371
1.100.3.6.1.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung 1.056.934 1.082.442 25.507 1.106.821 24.379
1.100.3.6.1.01.03 Förderung von Kindern in Tagespflege -219.854 -242.901 -23.047 -127.582 115.319
Bundesprogramm Pro Kindertages-pflege (-150T€ 
Erträge-Zuschüsse, -90T€ Aufwendungen)
Qualifizierung Tagespflegepersonen  (+40T€)
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 837.080 839.541 2.461 979.239 139.698
1.100.3.6.2.01.01 Außerschulische Jugendbildung 47.878 46.366 -1.513 46.713 348
1.100.3.6.2.01.02 Zuschüsse an Jugendverbände 143.640 145.733 2.093 146.319 586
1.100.3.6.2.01.03 Zuschüsse kulturelle Jugendbildung 173.536 197.915 24.378 183.200 -14.714
1.100.3.6.2.01.04 Zuschüsse integrative Ferienbetreuung 22.227 22.333 106 22.333 1
1.100.3.6.2.01.05 Ferienpass und Ferienmaßnahmen 248.379 241.835 -6.545 247.662 5.827
1.100.3.6.2.01.07 Internationaler Jugendaustausch/Jugendb. 37.252 61.356 24.104 39.714 -21.643
1.100.3.6.2.01.08 Sonstige Jugendarbeit 90.914 96.735 5.821 99.779 3.044
1.100.3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, Streetwork 533.465 553.766 20.301 477.500 -76.266 Planung "Jugend Stärken im Quartier" bis 06/2022 
1.100.3.6.2.01.10 Kinder- und Jugendbeteiligung 134.932 140.128 5.197 143.226 3.097
1.100.3.6.2.01.11 Prävention SEK I 112.428 73.150 -39.278 73.157 8
1.100.3.6.2.01.12 Qualitätsentwicklung und Sicherung 51-1 90.030 100.720 10.690 103.194 2.473
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 1.634.681 1.680.036 45.355 1.582.797 -97.239
1.100.3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit Allgemein 5.765 18.874 13.109 18.701 -173
1.100.3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an Förderschulen 456.480 476.385 19.905 488.910 12.525
1.100.3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an Hauptschulen 537.604 561.972 24.368 579.303 17.330
1.100.3.6.3.01.06 Sozialpäd.Betreuung von  Schulverweigerern 456.891 432.758 -24.133 443.249 10.491
1.100.3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit 116.809 86.555 -30.254 92.551 5.996
1.100.3.6.3.01.08 Jugendberatung/ Fallmanagement BojE 157.926 8.735 -149.191 8.741 6
Änderung der Personalaufwendungen 
Jugendberatung / Fallmanagement BOjE (bisher) zu 
Jugendwerkstatt (neu)
1.100.3.6.3.01.09 Übergang Schule und Beruf 692.826 752.170 59.344 808.813 56.643
1.100.3.6.3.01.10 sonstige Jugendsozialarbeit 21.426 22.240 814 22.227 -13
1.100.3.6.3.01.11 Sozialpädag.begleitetes Wohnen 109.788 115.358 5.570 115.272 -86
1.100.3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 139.557 146.402 6.845 149.471 3.068
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 2.695.072 2.621.449 -73.623 2.727.237 105.788
1.100.3.6.3.02.01 Frühe Hilfen 131.965 133.379 1.414 134.601 1.222
1.100.3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) 232.920 190.700 -42.220 193.570 2.871
1.100.3.6.3.02.04 HELP (§16) 32.364 21.332 -11.032 21.875 543
1.100.3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) 3.353 3.680 327 3.778 98
1.100.3.6.3.02.07 Sozialer Dienst allgemein 0 0 0 0 0
1.100.3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) 443.489 510.132 66.643 525.941 15.809
1.100.3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) 1.130.310 1.195.142 64.832 1.278.166 83.025
1.100.3.6.3.02.10 Familienmotivierungsprogramm (§27,3) 98.495 170.091 71.596 174.664 4.573
1.100.3.6.3.02.11 Familienkrisenmanagement (§27,3) 16.624 14.761 -1.863 15.117 356
1.100.3.6.3.02.12 Erziehungsberatung (§28) 69 78 10 80 2
1.100.3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit (§29) 26.000 28.600 2.600 29.380 780
1.100.3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer §30 700.924 778.046 77.122 835.355 57.309
1.100.3.6.3.02.15 Sozialpädagogische Familienhilfe (§31) 2.694.268 2.993.163 298.895 3.031.148 37.985
1.100.3.6.3.02.16 Erziehung in einer Tagesgruppe (§32) 1.290.948 1.235.783 -55.165 1.268.977 33.194
1.100.3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) 1.864.468 1.730.576 -133.892 1.757.093 26.517
1.100.3.6.3.02.19 Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33) 1.020.086 1.076.046 55.959 1.104.021 27.976
1.100.3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) 568.700 821.136 252.435 842.940 21.805
1.100.3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) 430.873 414.236 -16.637 445.640 31.404
1.100.3.6.3.02.22 Kurzzeitpflege (§33) Ost 0 0 0 0 0
1.100.3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) 6.665.958 7.733.073 1.067.115 7.959.379 226.305
1.100.3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) 335.490 233.268 -102.222 239.486 6.218
1.100.3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) 575.434 628.472 53.038 643.984 15.512
1.100.3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung (§34) 168.921 201.163 32.242 123.943 -77.220
1.100.3.6.3.02.29 Intensive sozialpäd. Einzelbet. (§35) 266.987 231.599 -35.388 237.773 6.173
1.100.3.6.3.02.30 Stat.Einglied.hilfe f.jg.Vollj(§§41/35a) 1.525.922 1.283.381 -242.541 1.317.305 33.924
1.100.3.6.3.02.31 Amb.Einglied.hilfe f.jg.Vollj (§§41/35a) 301.663 294.399 -7.264 319.705 25.307
1.100.3.6.3.02.32 Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30) 266.213 273.486 7.274 303.339 29.852
1.100.3.6.3.02.33 Heimerziehung junge Volljährige §§41/34 585.151 531.580 -53.571 545.488 13.908
1.100.3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. (§§41/34) 398.821 414.652 15.831 463.207 48.555
1.100.3.6.3.02.37 Vollzeitpflege f.jg.Vollj. (§§41/33) 276.226 -32.104 -308.329 -58.018 -25.915
1.100.3.6.3.02.39 Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42) 1.467.175 1.649.471 182.296 1.668.228 18.757
1.100.3.6.3.02.40 Sonst. ambul. Eingliederungshilfe (§35a) 848.252 786.653 -61.599 705.647 -81.006
1.100.3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a 264.096 382.842 118.746 437.813 54.971
1.100.3.6.3.02.42 Stationäre Eingliederungshilfe (§35a) 2.279.475 2.365.228 85.753 2.157.287 -207.941
1.100.3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen (§35a) 4.611 9.834 5.224 10.068 234
1.100.3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) 15.274 47.561 32.287 48.759 1.198
1.100.3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung 100 100 0 100 0
1.100.3.6.3.02.47 Begleitende Besuchskontakte 7.073 616 -6.458 628 12
1.100.3.6.3.02.48 Gem.Unterbr.Müttern/Vätern m.Kind §19 1.481.989 1.719.950 237.961 1.827.906 107.956
1.100.3.6.3.02.49 Betr.u.Vers.d.Kindes in Notsituat. § 20 24.438 27.968 3.530 28.784 816
1.100.3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a 362.383 525.279 162.896 612.638 87.359
1.100.3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen § 35a 187.873 215.645 27.771 221.421 5.776
1.100.3.6.3.02.61 Sonderpäd. Vollzeitpflege (33) 82.132 69.419 -12.713 71.217 1.798
1.100.3.6.3.02.62 Individuelle Hilfe f.jg.Vollj.(§41/27) 0 0 0 0 0
1.100.3.6.3.02.63 Intens sozpäd Einzelb. f ju.Vol §§ 41/35 124.800 45.912 -78.888 47.164 1.252
1.100.3.6.3.02.64 FAMOS 20.490 22.320 1.830 23.140 820
1.100.3.6.3.02.65 Betreutes Wohnen (§34) UMA 94.706 119.898 25.192 85.379 -34.519
Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. (§§41/34) UMA 755.598 388.444 -367.154 312.916 -75.528
Clearing Heimerziehung (§34) UMA 69.751 47.676 -22.076 49.022 1.346
Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30) UMA 225.087 136.882 -88.205 115.308 -21.574
Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer §30 UMA 37.317 848 -36.469 872 25
Gem.Unterbr.Müttern/Vätern m.Kind §19 UMA 156.000 276.733 120.733 284.280 7.547
Heimerziehung (§34) UMA 952.196 713.846 -238.349 522.390 -191.457
Heimerziehung junge Volljährige §§41/34 UMA 1.048.687 637.206 -411.481 472.773 -164.433
Individuelle Hilfen (§27) UMA -3.539.845 -2.375.952 1.163.893 -1.868.756 507.196
Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42) UMA 81.074 217.112 136.038 224.192 7.079
Intensive sozialpäd. Einzelbet. (§35) UMA 1.915 1.771 -144 1.822 51
Stat.Einglied.hilfe f.jg.Vollj(§§41/35a) UMA 187.200 185.400 -1.800 190.962 5.562
unbegleitete minderjähr. Ausländer (UMA) 0 0 0 0 0
Vollzeitpflege (§33) UMA 3.178 2.939 -239 3.024 85
1.100.3.6.3.02.70 Wirtschaftliche Jugendhilfe 1.052.921 1.041.320 -11.601 1.011.470 -29.850
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien 30.348.588 32.372.772 2.024.183 33.024.393 651.621
Begründung zu Abweichungen zum Produkt 
insgesamt: Steigerung von Fallzahlen, 
Kostensteigerungen Entgelte, Tariferhöhungen
1.100.3.6.3.03.01 Jugendgerichtshilfe 986.656 1.024.955 38.299 1.016.285 -8.671
1.100.3.6.3.03.01 Jugendgerichtshilfe 986.656 1.024.955 38.299 1.016.285 -8.671
1.100.3.6.3.05.02 Offene Ganztagsangebote Sek.I-Bereich 43.608 44.028 420 44.401 373
1.100.3.6.3.05.04 KiBs 25.000 25.000 0 25.000 0
1.100.3.6.3.05 sonstige Maßnahmen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 68.608 69.028 420 69.401 373
Teilprodukt Name Teilprodukt  Plan 2020  Plan 2021
 Abw. Plan 
2021-2020  Plan 2022
 Abw. Plan 
2022-2021 Erläuterung (zur Abweichung 2021-2020)
1.100.3.6.3.06.01 Vormundschaften 686.034 733.049 47.015 747.095 14.046
1.100.3.6.3.06.02 Beistandschaften 1.015.082 1.032.824 17.742 1.028.024 -4.800
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft / Vormundschaft 1.701.116 1.765.873 64.757 1.775.119 9.246
1.100.3.6.3.07.01 Elterngeld 81.068 117.651 36.583 124.211 6.560
1.100.3.6.3.07.02 Betreuungsgeld 786 896 110 876 -20
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld 81.854 118.547 36.693 125.087 6.540
1.100.3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer Trägerschaft 12.350.197 12.805.187 454.990 12.972.149 166.963
1.100.3.6.5.01.02 KiTas in katholischer Trägerschaft 10.792.197 11.388.888 596.691 11.657.749 268.862
1.100.3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher Trägerschaft 17.723.695 20.233.329 2.509.634 20.799.887 566.558
1.100.3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg 767.515 843.605 76.090 887.370 43.765
1.100.3.6.5.01.05 KiTa Schinkel 1.045.545 970.243 -75.303 1.028.464 58.221
ab 1.8.2020 neue Integrationsgruppe, höhere 
Zuweisungen
1.100.3.6.5.01.06 KiTa Pye 993.075 1.194.348 201.273 1.271.784 77.436
1.100.3.6.5.01.07 KiTa Atter 1.061.723 1.018.967 -42.756 1.075.489 56.522
1.100.3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg 749.881 819.687 69.806 858.097 38.410
1.100.3.6.5.01.09 Kita Haste 782.498 841.480 58.982 892.583 51.103
1.100.3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen 1.006.363 960.662 -45.701 1.025.191 64.528
1.100.3.6.5.01.11 KiTa Wüste 864.438 965.881 101.443 1.020.576 54.695
1.100.3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg 968.360 1.038.706 70.347 1.110.349 71.642
1.100.3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder 1.800.560 2.171.498 370.938 5.501.448 3.329.950 Anpassung der Planung Kita-Ausbau
1.100.3.6.5.01.14 Sonstige Förderung von Tageseinr.f.Kinder 1.179 -343.431 -344.610 -321.107 22.324
1.100.3.6.5.01.16 Ferienbetreuung 156.100 157.600 1.500 157.600 0
1.100.3.6.5.01.17 Kita Landwehr 174.671 996.001 821.330 1.029.416 33.416
1.100.3.6.5.01.18 Kindertagespflege 2.596.097 3.740.137 1.144.041 3.814.984 74.847
Ausbau der Anzahl an Tagespflegeplätzen, 
Plankorrektur Auszahlung der lfd. Geldleistung
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern 53.834.094 59.802.788 5.968.693 64.782.029 4.979.242
1.100.3.6.6.01.01 Haus der Jugend 972.871 943.037 -29.834 951.203 8.166
Plankorrektur über 2. Veränderungsliste bei den 
Personalkosten
1.100.3.6.6.01.03 Jugendzentrum Ostbunker 340.805 260.857 -79.948 264.431 3.574
Plankorrektur über 2. Veränderungsliste bei den 
Personalkosten
1.100.3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße 846.787 860.353 13.566 873.964 13.611
1.100.3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink 573.964 616.002 42.038 604.365 -11.637
1.100.3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-Haus 537.446 583.108 45.662 556.171 -26.937
1.100.3.6.6.01.11 Jugendzentrum Westwerk 141 573.902 595.403 21.501 604.281 8.878
1.100.3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen freie Träger 1.118.918 1.164.399 45.482 1.177.566 13.167
1.100.3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen 42.659 46.478 3.819 47.014 536
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 5.007.350 5.069.637 62.286 5.078.996 9.359
1.100.3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 968.120 1.060.410 92.290 1.119.797 59.387
1.100.3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 968.120 1.060.410 92.290 1.119.797 59.387
1.100.3.6.7.02.01 Zuschüsse an Einrichtungen der Familienförderung 263.222 288.070 24.847 295.788 7.719
1.100.3.6.7.02.02 Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen 1.016.624 1.049.096 32.473 1.073.575 24.479
1.100.3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 1.279.846 1.337.166 57.320 1.369.363 32.197
1.100.3.6.7.03.01 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung 83.000 85.600 2.600 85.600 0
1.100.3.6.7.03.01 Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung 83.000 85.600 2.600 85.600 0
Gesamtsumme 201.189.200 217.938.332 16.749.132 229.663.676 11.725.344