Berichtswesen- Controllingbericht zum 31.12.2020 des Fachbereiches Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/6847
Datum: 2021-04-30
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 15.04.2021 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/6847
öffentlich
Berichtswesen- Controllingbericht zum 31.12.2020 des 
Fachbereiches Geodaten und Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 11.05.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird dem Fachausschuss der Jahresbericht zum 
31.12.2020 zur Kenntnis gegeben. 
 
Beigefügt sind 
- der Bericht zum Ergebnishaushalt und 
 
- der Bericht Investiv 
 
für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen.
Gez. Fillep Gez. Bohne
Anlagen:
-          Ergebnishaushalt FB 62 zum 31.12.2020
-          Investitionen FB 62 zum 31.12.2020
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
62 
Verantwortliche/r: 
Herr Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 5.791.304€ 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie -200.000 € 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2019 
Ansatz                            
2020 
Ergebnis 
2020 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben         
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 204.152 200.000 308.207 108.207     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.622.294 3.617.500 3.751.633 134.133     
  4. Sonstige Transfererträge         
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 393.838 325.000 464.528 139.528     
  6. privatrechtliche Entgelte 347.058 465.500 336.018 -129.482     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 579.117 450.500 371.188 -79.312     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge         
  9. aktivierte Eigenleistungen 554.031 705.600 382.912 -322.688     
10. Bestandsveränderungen         
11. sonstige ordentliche Erträge 594.425 456.564 6.548.571 6.092.007     
12. Summe ordentliche Erträge 6.294.915 6.220.664 12.163.056 5.942.392     
Ordentliche Aufwendungen         
13. Personalaufwendungen -3.947.127 -4.673.663 -4.335.986 337.676     
14. Versorgungsaufwendungen -381.411 -324.666 -361.675 -37.009     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -1.218.992 -2.223.100 -3.560.541 -1.337.441 -488.500  788.300  
16. Abschreibungen -8.670.683 -8.440.356 -8.813.066 -372.710     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.  -215.000  215.000 63.500    
18. Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500      
19. sonstige ordentliche Aufw. -10.395.665 -11.239.852 -11.715.167 -475.314 -115.000  95.000  
20. Summe ordentliche Aufw. -24.622.378 -27.125.137 -28.794.935 -1.669.798 -540.000  883.300  
21. Ordentliches Ergebnis -18.327.463 -20.904.473 -16.631.879 4.272.594 -540.000  883.300  
22. außerordentliche Erträge 100.522  1.855.750 1.855.750     
23. außerordentliche Aufwendungen -44.593  -337.040 -337.040     
24. außerordentliches Ergebnis 55.929  1.518.710 1.518.710     
25. Jahresergebnis -18.271.534 -20.904.473 -15.113.169 5.791.304 -540.000  883.300  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.683.029 1.850.541 1.852.572 2.031     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.347.938 -1.371.154 -1.453.400 -82.246     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 335.091 479.387 399.171 -80.216     
29. Gesamtergebnis -17.936.443 -20.425.086 -14.713.998 5.711.088 -540.000  883.300  
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2020. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung 
 
  
W* 
Ergebnis 
2020  
 Änderung 
Jahresergebnis 
Zielerreichung 
 
insgesamt …davon 
coronabedingt  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) (Details in Abwei-
chungsanalyse) -€- -€- -€- 
5.1.1.09 Geodaten w -1.943.216  301.450 -200.000 Ja   Nein  
5.4.1.03 Gemeindestraßen w -7.938.747  5.255.444  Ja   Nein  
5.4.5.02 Straßenreinigung u. -beleuchtung  -4.810.155 353.436  Ja   Nein  
5.4.7.02 ÖPNV  -421.051  -119.025  Ja   Nein  
Summe   -15.113.169 5.791.305 -200.000 
 
5.791.305 -200.000  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse / Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.5.1.1.09 Geodaten 
 Begründung Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Corona bedingt - Andere sonstige ordentliche Erträge-  
Umlegungsverfahren U68-Rubbenbruchweg. Verzögerung durch die Corona-Pandemie, da not-
wendige Gespräche und Verhandlungen nicht stattfinden konnten. Die Bescheide werden vo-
raussichtlich erst 2021 verschickt 
-400.000 € 
 Corona bedingt - Sonstige Finanzaufwendungen  
Auch im Ausgabenbereich Verzögerung durch die Corona-Pandemie, Zahlungen erfolgen erst 
2021 
+ 200.000 € 
 Summe - 200.000 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unter-
haltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenma-
nagement) 
 Bezug zum ZHF: 3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern 
8.4 Prozesseffizienz steigern 
8.8 Investitionen wirtschaftlich vornehmen 
 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Realisierungsstand (%) 87 89 89  
      
 Produktziel 2: Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gem. Förderrichtlinien 
des Bundes  
 Bezug zum ZHF: 1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.6 Standortmarketing stärken 
2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 
Umsetzung der Maß-
nahme (%) 20 70 50 
Coronabedingt leichte Verzögerungen im Bau-
zeitenplan und somit geringfügige, mit dem För-
dermittelgeber abgestimmte, Verschiebung. Die 
Fertigstellung nach Förderrichtlinien erfolgt frist-
gerecht zum 30.06.2022. 
3 
 
 
 
 
 
Übersicht Produkt Gemeindestraßen 
(da in diesem Jahr erhebliche Buchungen wegen der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung vorgenommen wurden und diese sich erheblich auf 
das Gesamtergebnis auswirken, wird in diesem Jahr die finanzielle Entwicklung des Produktes Gemeindestraßen extra in dieser Tabelle dargestellt.) 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ergebnis 
2020 Abw.* 
sonstige Er-
mächtigun-
gen 
Deckun-
gen 
Ermächtigun-
gen ins Folge-
jahr 
     Ordentliche Erträge               
      1. Steuern und ähnliche Abgaben               
      2. Zuwendungen und allg. Umlagen 204.152 200.000 308.207 108.207       
      3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.454.238 3.499.300 3.542.092 42.792       
      4. Sonstige Transfererträge               
      5. öffentlich-rechtliche Entgelte 279.817 280.000 377.650 97.650       
      6. privatrechtliche Entgelte 339.970 462.000 333.712 -128.288       
      7. Kostenerstattungen und -umlagen 441.255 368.500 15.819 -352.681       
      8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
      9. aktivierte Eigenleistungen 184.263 366.600 71.155 -295.445       
     10. Bestandsveränderungen               
     11. sonstige ordentliche Erträge 527.689 45.400 6.516.234 6.470.834       
*    12. Summe ordentliche Erträge 5.431.384 5.221.800 11.164.869 5.943.069       
     Ordentliche Aufwendungen               
     13. Personalaufwendungen -2.120.379 -2.513.405 -2.336.930 176.475       
     14. Versorgungsaufwendungen -130.196 -124.283 -106.458 17.825       
     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -1.161.436 -2.036.261 -3.463.409 -1.427.148 -488.500   664.741 
     16. Abschreibungen -7.690.628 -7.778.931 -7.698.642 80.290       
     17. Zinsen und ähnliche Aufw.   -15.000   15.000       
     18. Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500         
     19. sonstige ordentliche Aufw. -5.881.325 -5.939.611 -6.796.619 -857.008 -115.000   25.000 
*    20. Summe ordentliche Aufw. 
-
16.992.464 
-
18.415.991 
-
20.410.558 -1.994.567 -603.500   689.741 
**   21. Ordentliches Ergebnis 
-
11.561.080 
-
13.194.191 -9.245.689 3.948.502 -603.500   689.741 
     22. außerordentliche Erträge 97.647   1.535.084 1.535.084       
     23. außerordentliche Aufwendungen -32.643   -228.142 -228.142       
*    24. außerordentliches Ergebnis 65.004   1.306.942 1.306.942       
***  25. Jahresergebnis 
-
11.496.076 
-
13.194.191 -7.938.747 5.255.444 -603.500   689.741 
     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.               
     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.243.675 -1.265.613 -1.271.616 -6.003       
*    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.243.675 -1.265.613 -1.271.616 -6.003       
**** 29. Gesamtergebnis 
-
12.739.751 
-
14.459.803 -9.210.363 5.249.440 -603.500   689.741 
                
 
 
 
 
 
 
      
 Produktziel 3: Aufbau und Pflege eines Inklusions-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler 
Form  
 Bezug zum ZHF: 1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der thematischen 
Inklusionsebenen 6 8 8  
      
4 
 
Produkt:  1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
 Privatrechtliche Entgelte 
Die Mindereinnahmen bei Privatrechtlichen Entgelten von -160.803 €, (SK 3461000) stehen im 
Zusammenhang mit dem geringen Anteil an Endausbauten von Straßen, nachdem die Stadt-
werke diese provisorisch erneuert haben („Deckenerneuerung nach Stadtwerke Maßnahmen“). 
 
- 128.288 € 
 Kostenerstattungen und Umlagen  
Mindereinnahmen bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen in Höhe von -319.200 € 
(SK 34850000).   
Es werden jährlich Gebühren für die Grundwasserabsenkung bei Kanalbaumaßnahmen in Rech-
nung gestellt, bezogen auf das Vorjahr. Der Bedarf ist jährlich stark schwankend und abhängig 
davon, ob bei Kanalbaumaßnahmen eine Grundwasserabsenkung erforderlich ist oder nicht. Da 
der Sommer 2020 wieder recht trocken war, stand das Grundwasser nicht so hoch an und eine 
Grundwasserabsenkung war folglich nicht so häufig erforderlich. Ausgabe in gleicher Höhe beim 
Gegenkonto (SK 42410000) 
 
-352.681€ 
 Aktivierte Eigenleistungen 
Im Jahr 2020 wurde aufgrund von Personalressourcenknappheit und Dauererkrankungen ein 
überwiegender Teil der Planungs- und Ausführungsleistungen an Ing.-Büros vergeben, so dass 
kaum aktivierbare Eigenleistungen abgerechnet werden konnten. 
 
- 295.445 € 
 Sonstige ordentliche Erträge 
Mehrreinnahmen von 6.090.700 bei den Erträgen durch Inanspruchnahme oder Herabsetzung 
von Rückstellungen (SK 35820000). Die Rückstellungen, die im Jahr 2017 in Höhe von ca.12,3   
Mio. € als Belastung gebucht wurden, sind in den Jahren 2018 bis 2020 in Höhe von 6,2 Mio. € in 
Anspruch genommen worden, der Restbetrag wurde nunmehr aufgelöst und als Ertrag im HH 
Jahr 2020 gebucht durch den FD 20-6. 
Darüber hinaus Mehreinnahmen durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 378.419 € 
(SK 35710000) aufgrund von Wertkorrekturen des Aktivvermögens durch den FD 20-6. 
 
+6.470.834 € 
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Bei den Planungskosten (SK 42710600) gab es Mehrausgaben von 1.177.004 €. 
Es mussten die zunächst investiv gebuchten Ausgaben für den Neumarkt von 2014 bis zum 
Jahresende 2020 in den konsumtiven Bereich umgebucht werden, da die bereits getätigten Aus-
gaben nicht investiv aktiviert werden können, da aktuell nicht zweifelsfrei beurteilt werden kann, 
ob die bisherigen Planungen in der Form technisch umsetzbar sind oder ob eine grundsätzliche 
neue Gestaltung (Wettbewerb und Neuplanung) notwendig wird. 
Im Bereich der Unterhaltung Straße, Wege und Plätze (SK 42120100) sind Mehrausgaben von -
734.329 € entstanden. Hier sind jedoch noch Übertragungen von 103.500 € zu berücksichtigen, 
so dass die Mehrausgaben letztlich 630.829 € betragen. Es wurde auf dem Sachkonto eine 
Rückstellung über 550.000 € gebildet, die zu den Mehrausgaben führt, da 11 Straßen aus dem 
Rückstellungsprogramm in 2020 nicht mehr abgerechnet werden konnten. Die Rechnungsstel-
lung erfolgt in 2021. 
 
Demgegenüber stehen Minderausgaben von 192.085 € bei der Bewirtschaftung von Grundstü-
cken und baulichen Anlagen (SK 4241000), da die Abwasserrechnung für 2020 lediglich 1.410,71 
€ betrug. 
Es werden jährlich Gebühren für die Grundwasserabsenkung bei Kanalbaumaßnahmen in Rech-
nung gestellt, bezogen auf das Vorjahr. Der Bedarf ist jährlich stark schwankend und abhängig 
davon, ob bei Kanalbaumaßnahmen eine Grundwasserabsenkung erforderlich ist oder nicht. Da 
der Sommer 2020 wieder recht trocken war, stand das Grundwasser nicht so hoch an und eine 
Grundwasserabsenkung war folglich nicht so häufig erforderlich. Einnahme in gleicher Höhe beim 
Gegenkonto (SK 34850000) 
 
-1.427.148€ 
 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Die Wertveränderung bei den Sachanlagen (SK44710000) führt zu Mehrausgaben in Höhe von 
807.041 €. 
-857.008 € 
5 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Wertkorrektur durch den FD 20-6 wegen unterlassener Instandhaltung bei den Straßen, die aus 
dem ursprünglichen Rückstellungspaket bis zum 31.12.2020 nicht instandgesetzt werden konn-
ten, da die Gesamtabwicklung in der verbliebenen Zeit und unter Berücksichtigung der zunächst 
geringen Personalstärken nicht leistbar war. 
 
 Außerordentliche Erträge 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (SK 50220000) in Höhe von 1.352.700 € 
Diese beziehen sich auf die nicht mehr angefangenen Maßnahmen aus den Rückstellungen aus 
2017, die nun aufgelöst wurden. Buchung durch den FD 20-6. 
 
+1.535.084 € 
 Außerordentliche Aufwendungen 
Außerplanmäßige Afa auf Sachvermögen in Höhe von -90.000 € (SK 51310000). Abwertung des 
Grundstückes wegen eines Gestattungsvertrages Unterbaurecht (Schachtbauwerk) am Neumarkt 
Flur 90- Flurstück 91/8 und Flur 95- Flurstück 46/11. Demgegenüber stehen sonstige Erträge von 
90.000 € (SK 50190000) 
Aufwendungen für Veränderungen an Grundstücken und Gebäuden in Höhe von – 142.798 € (SK 
53210000). Die Mindener Str. wurde an das Land Nds. übertragen, sie ist Bestandteil der L 90. 
Gemarkung Lüstringen Flur 4- Flurstk. 87/19 insgesamt 4.497 qm. Korrekturbuchung durch den 
FD 20-6, da sie nicht mehr zum Anlagevermögen gehört.  
 
- 228.142 € 
 Summe 5.140.939 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Überarbeitung der Straßendatenbank* mit Neuerfassung (*Grundlage für Unterhaltungs-
management, zur Ableitung der Art der Unterhaltungsmaßnahme) 
 Bezug zum ZHF:  8.8 Investitionen wirtschaftlich vornehmen 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 
Stand der Bearbeitung 55-60 100% 85% 
Coronabedingt erfolgte eine verspätete Liefe-
rung der Daten an die Verwaltung durch den 
Auftragnehmer (AN). 
Da die Mitarbeiter vom Fachdienst Geodaten 
stark im Krisenstab eingebunden waren und 
auch der Datentransfer vom AN an den Fach-
dienst Verkehrsplanung verspätet erfolgte, 
konnte entgegen der Planung das Projekt bis 
zum Jahresende nicht komplett abgeschlossen 
werden. 
      
Produkt:  1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung betrugen dieses Jahr lediglich 2.986.709,21 € , 
was insbesondere mit dem Rückkauf der Beleuchtung im Zusammenhang steht. + 353.436 
   
   
 Summe +353.436 
  
 
6 
 
 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 883.300 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Im Jahr 2017 wurden insgesamt Instandhaltungsrückstellungen über 12.295.000 € gebildet für insgesamt 105 Straßen und eine 
Brücke. Diese Rückstellungen wurden über die Jahre 2018-2020 teilweise aufgelöst durch die Instandsetzung der Straßen.  
Die Inanspruchnahme betrug im  
Jahr 2018              641.269,56 € 
Jahr 2019           1.946.512,92 €  
Jahr 2020            2.264.392,08 € 
Insgesamt            4.852.174,56 € 
Es wurden in den drei Jahren insgesamt 36 Straßen instandgesetzt. 11 Vorhaben werden noch in diesem Jahr abgerechnet und 
eine Vielzahl von Maßnahmen werden im Jahr 2021 und 2022 aus dem laufenden Budget des Fachbereiches für die Straßenun-
terhaltung finanziert. Der Rest der Rückstellungen wurde aufgelöst und entsprechend der obigen Begründungen verbucht. 
Die Ausgaben der Jahre 2018 und 2019 wurden noch durch den OSB getätigt, aber hier im Haushalt verbucht. Ab dem 01.01.2020 
wechselte der Bereich der Straßenunterhaltung zum Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen, so dass die Ausgaben aus 
dem Jahr 2020 durch den Fachdienst 62-2 getätigt wurden. 
 
Die Sachkostensperre konnte nicht eingehalten werden, da fast 1,2 Mio. € aus dem investiven Haushalt in den konsumtiven Haus-
halt umgebucht werden mussten, da die Mehrzahl der bislang getätigten Ausgaben auf der Anlage Neumarkt auf Grund der ge-
änderten Randbedingungen wohl nicht aktivierbar sind. 
Außerdem wurde eine Rückstellung in Höhe von 550.000 € gebildet, da 11 Straßen aus der Instandhaltungsrückstellung noch 
abgerechnet werden. 
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
62 
Verantwortliche/r: 
Mike Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +27.412.421 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:        €  
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte 
Plan  
2020 
ErmÜ.  
aus Vj. 
Plan inkl. 
 sonstige  
Ermäch- 
tigungen* 
Ergebnis 
 2020 Abw.** 
Deckun- 
gen 
Ermächti- 
gungen  
ins 
 Folgejahr 
Nach- 
bewilli- 
gungen 
7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -3.500   -3.500 -2.121 1.379       
7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software -10.000 -7.000 -17.000 -9.186 7.814   6.500   
7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten -9.500 -5.900 -15.400 -5.891 9.510   8.500   
7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze -3.300   -3.300   3.300       
7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -4.600 -4.200 -8.800 -5.674 3.126   3.000   
7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -14.000 -15.000 -29.000   29.000 29.000     
7.000737.705.003  62-1 Fördermittel E-Autos       13.709 13.709       
   7.000737.705.004  62-1 Erstattung Luftbildaufnahmen       21.681 21.681 21.681     
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -17.500   -17.500 -9.337 8.163   8.000   
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme -30.000 -6.300 -36.300 -79.448 -43.148 -80.681 37.500   
   7.000737.770      62-1 Veräußerung Ausstattung       2.856 2.856       
7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. 
Bund       55.370 55.370       
   7.000877.710      Breitbandausbau   -8.920.000 -8.920.000 -113.692 8.806.308 8.703.080     
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe       -7.995 -7.995       
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken       -3.080 -3.080 -8.703.080 8.700.000   
*  7.00073Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 -92.400 -8.958.400 -9.050.800 -142.809 8.907.991 -30.000 8.763.500   
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge 
Kanalfolgemaßnahmen 250.000   250.000 304.283 54.283       
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neue 100.000   100.000   -100.000       
   7.000738.705.004  Einzahlung Land Bahnübergänge       27.242 27.242       
   7.000738.705.007  Global Einnahmen zum Grunderwerb       21.000 21.000       
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -600.000 -50.000 -250.000 -16.629 233.371   233.000 400.000 
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege -37.500 -87.500 -125.000   125.000       
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -75.000   -75.000 -100.751 -25.751       
   7.000738.710.004  Global Radwege -650.000 -344.800 -594.800 -211.002 383.798   383.000 400.000 
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -975.000 -654.500 -1.129.500 -291.921 837.579   676.000 500.000 
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verb -75.000 -70.100 -145.100 -126.704 18.396       
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer 
Wohngebiete -375.000   -225.000 -118 224.882     150.000 
   7.000738.710.009  Global vorbereitende Untersuchungen   -22.500 -22.500   22.500       
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkeh -287.500 -225.300 -512.800 -55.702 457.098   200.000   
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -37.500   -37.500   37.500       
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in 
Wohnquartieren -60.000   -60.000   60.000       
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 100.000   100.000 117.233 17.233       
   7.000739.705      62-2 Fördermittel E-Autos       13.709 13.709       
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge -60.000 -25.700 -85.700 -544 85.156 15.000 70.000   
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000877.710 Breitbandausbau 1.2, 1.6, 2.3, 5.3, 5.4 
   
   
2 
 
Investive Projekte 
Plan  
2020 
ErmÜ.  
aus Vj. 
Plan inkl. 
 sonstige  
Ermäch- 
tigungen* 
Ergebnis 
 2020 Abw.** 
Deckun- 
gen 
Ermächti- 
gungen  
ins 
 Folgejahr 
Nach- 
bewilli- 
gungen 
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte -38.000 -51.000 -89.000 -12.449 76.551   76.500   
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -7.000   -7.000 -4.582 2.419   2.400   
   7.000739.770      Veräußerung bewegliches Vermögen       4.615 4.615       
   7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg       400.000 400.000       
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -200.000 -300.000 -500.000 -3.306 496.694       
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg   -245.000 -245.000 -166.900 78.100   78.100   
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach / Heideweg   -219.700 -219.700 -20.684 199.016   199.000   
   7.000742.710.015  Brücke Bahnübergang Brückenstraße   -150.000 -150.000   150.000   150.000   
   7.000742.710.017  Brücke Gerdenkampstraße   -155.000 -155.000   155.000   155.000   
   7.000742.710.018  Die Eversburg Fußgängerbrücke -70.000 -307.000 -377.000 -202.959 174.041   174.000   
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke -550.000   -100.000 -4.215 95.785   95.500 450.000 
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB -180.000   -180.000   180.000   180.000   
   7.000742.710.022  Brücke Klöcknerstraße Trog DB -40.000 -120.000 -160.000   160.000   60.000   
   7.000742.710.023  Römerbrücke -330.000   -330.000   330.000   330.000   
   7.000742.710.024  Hasebrücke Turnerstraße -350.000   -350.000 -21.647 328.353   328.000   
   7.000745.705.002  Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben       30.972 30.972       
   7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße       164.259 164.259       
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet   -500.000 -500.000 -401.192 98.808   98.000   
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd   -419.000 -419.000   419.000 100.000 319.000   
   7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster 
Mühle   -200.000 -100.000   100.000 35.000 65.000 100.000 
   7.000749.705      Straßenbaubeiträge Ertmanstraße 60.000   60.000 132.906 72.906       
   7.000749.710      Ertmanstraße       -50.045 -50.045       
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße 400.000   400.000   -400.000       
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. -300.000   -300.000 -155.348 144.652       
   7.000752.710      Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg) -300.000   -300.000   300.000   100.000   
   7.000753.705      Straßenbaubeiträge Miquelstraße 
Gebiet 30.000   30.000   -30.000       
   7.000753.710      Miquelstraße Gebiet   -200.000 -200.000 -93.322 106.678       
   7.000754.705.001  Straßenbaubeiträge Rheiner Lan 400.000   400.000 587.574 187.574       
   7.000754.705.002  GVFG Rheiner Landstr. 1.BA 720.000   720.000 900.000 180.000       
   7.000754.710.001  Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-
Rückert) -1.150.000   -1.150.000 -2.065.948 -915.948 -900.000     
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA   -82.200 -82.200 -41.581 40.619   40.000   
7.000754.710.003  Rheiner Landstr. Kosten SWO 
Umleitung -50.000   -50.000 -17.190 32.810   32.000   
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang 250.000   250.000   -250.000       
   7.000756.710      Neumarkt Gebiet   -639.000 -639.000 -39.247 599.753       
   7.000756.710.001  Johannisstr.       -9.893 -9.893       
7.000758.705.001  Erschließungsbeiträge 
Römereschstraße       806.016 806.016       
   7.000758.710      Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße   -35.000 -35.000   35.000   35.000   
   7.000762.705      Straßenbaubeiträge Möllmannstraße 50.000   50.000 37.950 -12.050       
   7.000762.710      Möllmannstraße   -5.500 -5.500 -1.017 4.483       
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -100.000   -100.000 -3.162 96.838   96.000   
   7.000765.710      Hauswörmannsweg - Iburger Straße       -27.498 -27.498       
   7.000766.705      Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr.       12.553 12.553       
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd   -120.000 -120.000   120.000   120.000   
7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-
Sedanstraße -100.000   -100.000   100.000 15.000 85.000   
   7.000775.710.003  Wissenschaftspark Erschließung       -14.920 -14.920 -15.000     
   7.000775.710.004  Wissenschaftspark Grunderwerb -100.000 -38.800 -138.800   138.800   138.800   
7.000789.710      Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach   -75.000 -75.000 -837 74.163       
   7.000802.710      Rosenplatz       -1.785 -1.785       
   7.000810.710      Heger-Tor-Viertel -300.000             300.000 
   7.000811.710      Kreativviertel   -671.700 -671.700 -525.820 145.880   91.000   
   7.000812.710      Atterstr. DB Untertunnelung -240.000 -150.000 -390.000 -4.382 385.618       
7.000813.705.002  Fördermittel Radschnellweg 
Widukindland 600.000   600.000   -600.000       
   7.000813.705.003  Kostenerstattung Radschnellweg       10.657 10.657       
   7.000813.710.001  Radschnellweg Gartlage       -6.589 -6.589       
   7.000813.710.002  Radschnellweg Widukindland -800.000 -987.800 -1.787.800   1.787.800 900.000 240.000   
   7.000813.710.003  Radabstellmöglichkeiten Gartlage       -8.514 -8.514       
   7.000819.710      Güterbahnhof Erschließung -400.000   -400.000   400.000   100.000   
   7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617 -100.000 -100.000 -200.000   200.000   200.000   
   7.000838.705      Erschließungsbeiträge Eversheide 500.000   500.000   -500.000       
   7.000838.710.001  Eversheide Baustraße -600.000 -285.900 -885.900 -34.172 851.728 202.762 648.000   
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-K -100.000 -30.000 -130.000   130.000   130.000   
   7.000841.705      Straßenbaubeiträge Klausegärte 480.000   480.000 659.671 179.671       
   7.000841.710.001  Klausegärten/Kühnehof Baustraße   -177.700 -177.700 -112.001 65.699   65.000   
   7.000842.710.003  Grunderwerb Landwehrstr       -2.142 -2.142 -50.000 47.000   
   7.000842.710.004  Landwehrstr. (Bahnübergang bis           -250.000 250.000   
   7.000843.705.001  Straßenbaubeiträge Limberg       40.900 40.900       
   7.000843.710      Limberg   -50.000 -50.000   50.000 50.000     
   7.000843.710.001  Limberg -100.000   -100.000   100.000 -50.000 150.000   
   7.000844.710      Pottbäckerweg -100.000 -229.000 -329.000 -239.727 89.273   89.000   
   7.000845.710      Teufelsheide   -467.300 -467.300 -158.983 308.317   220.000   
   7.000846.705      Venner Weg 80.000   80.000   -80.000       
   7.000846.710      Venner Weg   -50.000 -50.000   50.000 50.000     
   7.000846.710.001  Venner Weg Baustraße           -50.000 50.000   
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-V       -4.355 -4.355       
7.000857.710.001  Fürsten. Weg Emsweg/Süberweg BA 1   -100.000 -100.000 -19.102 80.898   80.000   
7.000857.710.002  Fürsten. Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2 -1.800.000 -700.000 -2.300.000 -820.904 1.479.096 141.000 500.000 200.000 
   7.000857.710.003  Fürsten.Weg Winkelh.str./Brams       -5.986 -5.986       
   7.000857.705.002  GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winke 2.040.000   2.040.000 229.000 -1.811.000       
   7.000858.710.001  Rubbenbruchweg Parkplatz -600.000 -100.000 -600.000 -10.500 589.500   589.500 100.000 
3 
 
Investive Projekte 
Plan  
2020 
ErmÜ.  
aus Vj. 
Plan inkl. 
 sonstige  
Ermäch- 
tigungen* 
Ergebnis 
 2020 Abw.** 
Deckun- 
gen 
Ermächti- 
gungen  
ins 
 Folgejahr 
Nach- 
bewilli- 
gungen 
   7.000858.710.002  Rubbenbruchweg Baustr. -100.000   -100.000   100.000   100.000   
   7.000859.710      Mindener Straße   -100.000 -100.000   100.000       
   7.000862.710      Schlosswall-Johannistorwall -200.000             200.000 
   7.000863.710      Berliner Platz -100.000             100.000 
   7.000879.710      Martinsburg   -240.000 -240.000   240.000   240.000   
   7.000901.710      Wartenbergstr. -35.000   -35.000   35.000       
   7.000902.710      Overbergstr. -35.000   -35.000   35.000       
   7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ame -35.000 -25.000 -60.000   60.000       
7.000905.705      Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung 1.037.500   1.037.500 130.400 -907.100       
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung -2.075.000 -1.440.400 -3.515.400 -297.920 3.217.480   3.217.000   
   7.000910.710      Abekenstr.       -2.709 -2.709       
   7.000945.710      Gebiet In der Steiniger Heide -80.000   -80.000   80.000 80.000     
   7.000945.705      Straßenbaubeitr. In der Steiniger Heide 300.000   300.000   -300.000       
   7.000986.710      Pagenstecherstr. (Eversbur Pl       -10.768 -10.768       
   7.001009.710      KVP Haster Weg / Knollstr.       -4.148 -4.148       
*  Gemeindestraßen -7.500.000 -11.247.400 -15.847.400 -1.800.880 14.046.520 273.762 11.525.800 2.900.000 
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 50.000   50.000   -50.000       
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -720.000 -398.600 -1.118.600 -276.554 842.046   300.000   
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung       74.121 74.121       
*  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung -670.000 -398.600 -1.068.600 -202.433 866.167   300.000   
7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 125.000   125.000 75.208 -49.793       
7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 280.000   280.000   -280.000       
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -198.500 -259.700 -458.200 -36.000 422.200   422.200   
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -700.000 -200.000 -900.000 -232.092 667.908   500.000   
7.000791.705.001  Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG 
Mittel       648.591 648.591       
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen       -10.700 -10.700       
   7.000815.710.001  E-Busse EHS Östringer Weg u. D       -140.896 -140.896 -141.000     
   7.000815.710.002  E-Busse EHS Hauptbahnhof -200.000   -200.000 -162.611 37.389   37.000   
   7.000815.710.003  E-Busse EHS Schinkel Ost -300.000 -90.700 -390.700 -323.716 66.984 -202.762 269.000   
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -100.000 -222.400 -322.400 -191.936 130.464   130.000   
   7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau -437.000   -437.000 -13.773 423.227 70.000 100.000   
   7.000893.710      Busspur Natruper Straße/An der Bornau   -150.000 -150.000   150.000       
   7.000909.705.001  Fördermittel Mobilstation Düst 143.500   143.500 119.281 -24.219       
   7.000909.710.001  Mobilstationen Ausstattung -600.000 -242.800 -842.800 -202.545 640.255 600.000 40.000   
   7.000909.710.002  Mobilstationen Düstrup und Haste       -8.212 -8.212       
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel       -18.702 -18.702 -300.000 280.000   
   7.000909.710.004  Mobilstation Schinkel           -300.000     
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -650.000   -650.000   650.000       
7.000947.710.001  Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68 -150.000   -150.000 -12.751 137.249   137.000   
   7.000947.710.002  Park&Ride/Park&Bike Anl.2 - M2 -150.000   -150.000   150.000   150.000   
*  ÖPNV -2.937.000 -1.165.600 -4.102.600 -510.857 3.591.743 -273.762 2.065.200   
** Saldo Teilhaushalt -11.199.400 -21.770.000 -30.069.400 -2.656.979 27.412.421 -30.000 22.654.500 2.900.000 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 7.996.000   7.996.000 5.653.597 -2.342.403 21.681     
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -19.195.400 -21.770.000 -38.065.400 -8.310.577 29.754.823 -51.681 22.654.500 2.900.000 
 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2020 und Ist 2020 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000877.710 
Breitbandausbau 
Im laufenden Breitbandausbauverfahren werden 4.150.000 € im zweiten Halbjahr 2021 
verausgabt. Die restlichen Mittel werden in 2022 abfließen. 
Deckung für 7.000.877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken i.H.v.8.703.080 €, da ab 
2021 eine genauere Aufteilung Breitbandausbau auf mehrere PSP-Elemente erfolgt.  
Übertragung: 8.700.000 € zu 7.000.877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken 
8.806.308 
7.000738.705.002 
Straßenbaubeiträge 
Erschließung neue 
Wohngebiete 
Die Erhebung der Beiträge steht in Abhängigkeit zu den Ausgaben Global Erschließung neuer 
Wohngebiete (7.000738.710.007). Da keine Baumaßnahmen in 2020 anstanden, konnten 
entsprechend auch keine Einnahmen generiert werden. -100.000 
7.000738.710.001 
Global 
Kanalfolgemaßnahmen 
In 2020 nur der Restbetrag für die Maßnahme Sonnenhügel. Für weitere Maßnahmen stehen 
noch Schlussrechnungen aus. 
Übertragung: 233.000 € 
233.371 
7.000738.710.002 
Global verschiedene 
Wohnwege 
Nur Restbetrag der Baumaßnahme Endausbau Hermann-Ehlers-Str./An der Rennbahn. 
Keine Baumaßnahmen in 2020. 125.000 
7.000738.710.004 
Global Radwege 
Verschiedene Maßnahmen konnten in 2020 nicht umgesetzt werden, da die personellen 
Kapazitäten im Bereich Vorplanung, Entwurfsplanung und Ausführung dies nicht zuließen. 
Verschärft hat sich diese Situation zudem durch Corona. 
Übertragung: 383.000 € 
383.798 
7.000738.710.005 
Global Kreisverkehre/ 
Signalanlagen 
Die Umstellung der Lichtsignalanlagen auf moderne LED-Technik ist erfolgt. Weitere 
Umstellungen und Funktionserweiterungen folgen in 2021. 
Darüber hinaus 500.000 € Nachbewilligung für den FB 40 Sportpark Illoshöhe. 
Übertragung: 676.000 € 
837.579 
4 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000738.710.007 
Global Erschließung 
neue Wohngebiete 
In 2020 wurde nur ein Restbetrag der Baumaßnahme Endausbau Hermann-Ehlers-Str./An 
der Rennbahn verausgabt. Keine Baumaßnahmen in 2020. 224.882 
7.000738.710.0010 
Global 
Verkehrsberuhigung 
Diverse Maßnahmen konnten in 2020 nicht umgesetzt werden, da zunächst vorlaufende 
Arbeiten von Versorgungsträgern notwendig waren oder die Projekte erst im Zuge von 
anderen Straßenbaumaßnahmen umzusetzen sind.  
Die Projekte Am Galgesch, Am Krümpel, Ertmanstr., Händelsstr., Wulftener Str. und 
Barenteich verschieben sich ins Jahr 2021. 
Übertragung: 200.000 € 
457.098 
7.000742.705.002 
Erstg.DB Brücke 
Hörner Weg 
Die Anteile der DB an den Brückenbauwerken Hörner Weg und Ohrbecker Weg entsprechend 
der Kreuzungsvereinbarung zum Ersatzneubau der Brücken wurden vereinnahmt. 
Die Einnahmeansätze waren in den Jahren 2016, 2017 und 2018 im Haushalt. 
400.000 
7.000742.710.005 
Brücke Hamburger Str. 
Die Maßnahme ist aktuell im Stadium der Straßenbauplanung und der geänderten 
Brückenbauplanung. Boden- und Betonuntersuchungen sind noch durchzuführen.  
Der Baubeginn ist voraussichtlich 2023. 
496.694 
7.000742.710.014 
Brücke Belmer 
Bach/Heideweg 
Verspäteter Baubeginn durch Abstimmungsschwierigkeiten mit den Stadtwerken und der 
Feinabstimmung im Hinblick auf die Radwegeführung. Der Baubeginn wird nach Abstimmung 
mit den Stadtwerken voraussichtlich zur Jahresmitte 2021 erfolgen. 
Übertragung: 199.000 € 
199.016 
7.000742.710.015 
Brücke Bahnübergang 
Brückenstraße 
Die Maßnahme befindet sich aktuell im Planungsstadium beim FD 61-4. Anstelle des jetzigen 
Bahnübergangs soll eine Brücke gebaut werden. 
Übertragung: 150.000 € 
150.000 
7.000742.710.017 
Brücke 
Gerdenkampstraße 
Aus Kapazitätsgründen kann der Baubeginn erst in 2021 erfolgen. Die Fertigstellung erfolgt 
in 2022. 
Übertragung: 155.000 € 
155.000 
7.000742.710.018 
Die Eversburg 
Fußgängerbrücke 
Die Baumaßnahme wurde im November 2020 begonnen und endet voraussichtlich Mitte 
2021. Dies Projekt steht in direktem Zusammenhang mit der Römerbrücke. 
Übertragung: 174.000 € 
174.041 
7.000742.710.021 
Brücke Seilerweg DB 
Die Vergabe für den Bau dieser Brücke erfolgt in 2021. Baubeginn wird voraussichtlich im 
Herbst 2021 sein. Bauende ist für Anfang 2022 avisiert. 
Übertragung: 180.000 € 
180.000 
7.000742.710.022 
Brücke Klöcknerstr. 
Trog DB 
Die Baumaßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Der Baubeginn liegt voraussichtlich in 2022. 
Die Verschiebung wurde notwendig, da ein früheres Sperren des Abschnittes nicht möglich 
ist aufgrund der verkehrlichen Korrespondenzen am Fürstenauer Weg. Die Vergabe der 
Leistungen erfolgt zum Ende des Jahres 2021. 
Übertragung: 60.000 € 
160.000 
7.000742.710.023 
Römerbrücke  
Die Baumaßnahme wurde im November 2020 begonnen und endet voraussichtlich Mitte 
2021. Dies Projekt steht in direktem Zusammenhang mit der Fußgängerbrücke Die 
Eversburg. 
Übertragung: 330.000 € 
330.000 
7.000742.710.024 
Hasebrücke 
Turnerstraße 
Im März 2021 wurde ein politischer Beschluss erwirkt. Der Baubeginn wird voraussichtlich im 
Herbst 2021 sein, da vorher das Fällen der Bäume nicht erfolgen darf. Die Fertigstellung der 
Brücke erfolgt dann in 2022. 
Übertragung: 328.000 € 
328.353 
7.000746.705.001 
Beteiligung SWO Kanal 
Ansgarstraße 
Die Kostenbeteiligung der SWO Netz GmbH an den Baumaßnahmen Paradiesweg und 
Sonnenwinkel wurde vereinnahmt. 
Die Einnahmeansätze waren in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 im Haushalt. 
164.259 
7.000748.710.001 
Bramscher Str. Knoten 
Nord und Süd 
Die Fertigstellung erfolgte im Juli 2019. Die Schlussrechnung ist erst in 2021 prüf- und 
abrechnungsfähig, da erst in 2021 die nachgeforderten Unterlagen seitens des AN vorliegen 
werden.   
Deckung für 7.000.842.710.004 Landwehrstraße i.H.v.100.000 € 
Übertragung: 319.000 € 
419.000 
7.000748.710.002 
Bramscher Str. Hasetor 
– Haster Mühle 
Auf Grund des Beschlusses vom Verwaltungsausschuss (VO/2020/5012) wird die 
Baumaßnahme verschoben. Gebundene Mittel wurden übertragen.  
Deckung für 7.000.842.710.003 Grunderwerb Landwehrstraße i.H.v. 35.000 €. 
Übertragung: 65.000 € 
100.000 
7.000750.705.001 
Straßenbaubeiträge 
Knollstraße 
Da die Schlussrechnung erst im Dezember 2020 überwiesen wurde, können die Beiträge in 
erst in 2021 erhoben werden. -400.000 
7.000750.710 
Knollstr. Tannenkamp - 
Klosterstr. 
Fertigstellung im Oktober 2019. Schlussrechnung im Dezember 2020 beglichen. 
In 2019 (durch Deckung von 7.000.756.710 Neumarkt) wurden bereits Mittel aus 2020 
verausgabt. Daher wurden in 2020 nicht die kompletten Haushaltsmittel benötigt.  
144.652 
7.000752.710 
Martinistr. (Wall – 
Blumenhaller Weg) 
Die Baumaßnahme wurde verschoben. 
In 2021 sollen Voruntersuchungen und Verkehrssimulationen erfolgen mit dem Ziel, der Politik 
zum Ende des Jahres 2021 Varianten zur Entscheidung vorzulegen. 
Übertragung: 100.000 € 
300.000 
7.000753.710 
Miquelstraße Gebiet 
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Offene Punkte bei der Schlussrechnung wurden durch 
Mediation geklärt. Die Schlussrechnung konnte im Januar 2021 beglichen werden. 106.678 
5 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000754.705.001 
Straßenbaubeiträge 
Rheiner Landstraße 
Die Prognose beruhte auf Schätzkosten, so dass die Vorausleistungen höher als erwartet 
ausfielen. 187.574 
7.000754.705.002 
GVFG Rheiner 
Landstraße 1. BA. 
Durch den schnelleren Baufortschritt bedingt erfolgte in 2020 der Zufluss von mehr 
Fördermitteln als im Haushalt ursprünglich eingeplant. 180.000 
7.000754.710.001 
Rheiner Landstraße 1. 
BA. (Mozart – Rückert) 
Der schnellere Baufortschritt erforderte den Zugriff auf die Haushaltsmittel aus 2021. 
Deckung durch 7.000813.710.002  Radschnellweg Widukindland. -915.948 
7.000755.705 
Straßenbaubeiträge 
Schnatgang 
Die Beiträge werden erst im 2. Quartal 2021 fällig, daher erfolgt der Einnahmezufluss erst in 
2021. -250.000 
7.000756.710 
Neumarkt Gebiet 
Durch entsprechende politische Entscheidungen Trennung in Johannisstraße und Neumarkt 
(Platz). Die Neuplanung der Mittel auf zwei separate PSP Elemente erfolgt ab 2021. Geplanter 
Baubeginn im September 2021 für die Johannisstraße. 
599.753 
7.000758.705.001 
Erschließungsbeiträge 
Römereschstraße 
Die Beiträge waren im Haushalt bisher nicht veranschlagt. 
806.016 
7.000770.710.001 
Winkelhausenstraße 
Parkplatz Süd 
Der Baubeginn wurde verschoben. Das Gelände wird derzeit als Fläche für ein Corona-
Testzentrum vorgehalten.  
Die Planung ist abgeschlossen. Das Vergabeverfahren läuft. Baubeginn wird voraussichtlich 
im Mai oder Juni 2021 sein.  
Übertragung: 120.000 € 
120.000 
7.000775.710.001 
Wissenschaftspark 
Natruper Str.-Sedanstr. 
Der Auftrag an das Ingenieurbüro ist erfolgt. Rechnungslegung kann erst in 2021 erfolgen. 
Deckung für 7.000775.710.003 Erschließung Wissenschaftspark) i.H.v. 15.000 €  
Übertragung: 85.000 €  
100.000 
7.000775.710.004 
Wissenschaftspark 
Grunderwerb 
Die Verhandlungen sind weitestgehend abgeschlossen. Ein formaler Abschluss steht aus. 
Übertragung: 138.800 € 138.800 
7.000811.710 
Kreativviertel 
Die Zahlung der Schlussrechnung ist erst im 1. Quartal 2021 möglich, da die Prüfung der 
Schlussrechnung aufgrund von Nachforderungen nicht in 2020 erfolgen konnte. 
Übertragung: 91.000 € 
145.880 
7.000812.710 
Atterstr. DB 
Unterführung 
Der Ratsbeschluss erfolgte am 09.03.2021, wonach der Planungsauftrag für die 
Leistungsphasen 1 bis 6 vergeben werden kann. Aktuell beim Beginn des europaweiten 
Vergabeverfahrens für die Ingenieurleistungen. Daher voraussichtlich Ende 2021 Beginn der 
Planungen. 
385.618 
7.000813.705.002 
Fördermittel 
Radschnellweg 
Widukindland 
Durch Verzögerung der Baumaßnahme erst späterer Mittelzufluss. 
-600.000 
7.000813.710.002 
Radschnellweg 
Widukindland 
Abstimmungsbedarf mit Fördermittelgeber führte zu Verzögerung. Die Aufnahme ins 
Jahresbauprogramm 2020 ist im September 2020 erfolgt.  
Eine teilweise Überplanung des Radschnellweges wurde notwendig. Ab 2021 auf vier 
Abschnitte aufgeteilt: Am Bahndamm (7.000.813.710.005), Haster Weg/Hunteburger Weg 
(7.000.813.710.006), Kalkrieser Weg (7.000.778.710) und Venner Weg (7.000.846.710.002)   
Der Förderantrag wird voraussichtlich im 2. Quartal 2021 gestellt. Der Baubeginn für den 
Abschnitt Kalkrieser Weg liegt voraussichtlich am Anfang des 3. Quartals 2021. 
Deckung für 7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert) i.H.v. 900.000 €. 
Übertragung: 240.000 € 
1.787.800 
7.000819.710 
Güterbahnhof 
Erschließung 
Da die Behelfsbrücke nicht mehr erforderlich ist, verringern sich die Kosten. Es werden daher 
nur Mittel zur Erschließung (für Untersuchungen, Gutachten, o.ä.) benötigt. 
Übertragung: 100.000 €    
400.000 
7.000837.710.003 
Finkenhügel B-Plan 
617 
Die Planung läuft bereits. 
Übertragung: 200.000 €    200.000 
7.000838.705 
Erschließungsbeiträge 
Eversheide 
Keine Beiträge in 2020, da die Baumaßnahme erst in 2021 beginnen konnte. 
-500.000 
7.000838.710.001 
Eversheide Baustraße 
Erhöhter Abstimmungsaufwand führte zu Verzögerung. Der Baubeginn ist erst im April 2021 
möglich.  
Deckung 202.762 € für 7.000815.710.003  E-Busse EHS Schinkel Ost. 
Übertragung: 648.000 € 
851.728 
7.000839.710 
Große Schulstr. 
(Lenger Str. - K.) 
Baubeginn voraussichtlich im 4. Quartal 2021. 
Übertragung: 130.000 € 130.000 
7.000841.705 
Straßenbaubeiträge 
Klausegärten 
Höhere Beiträge als zunächst angenommen durch Kostenanpassung. 
179.671 
6 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000843.710.001 
Limberg 
Da sich der Abschluss des VgV Verfahrens von März auf Oktober 2020 verzögerte, konnte 
erst im Anschluss mit der Planung begonnen werden. Die Ausführungsplanung wird in 2021 
erfolgen. 
Übertragung: 150.000 € 
100.000 
7.000845.710 
Teufelsheide 
Die Fertigstellung erfolgte Ende 2020. Daher ist die Erstellung der Schlussrechnung erst in 
2021 möglich.  
Übertragung: 220.000 € 
 
308.317 
7.000857.710.002 
Fürstenauer Weg 
Emsweg/Winkelh.str. 
BA2 
Die Weiterführung der Baumaßnahme erfolgt in 2021. Voraussichtliches Bauende wird im Juli 
2021 liegen.  
Das Submissionsergebnis ist günstiger als die ursprüngliche Kostenschätzung. 
Übertragung: 500.000 € 
1.479.096 
7.000857.705.002 
GVFG Fürsten. Weg 
Emsweg/Winkelh.str. 
Die Gesamtsumme der Fördermittel teilt sich auf die Folgejahre entsprechend auf. 
-1.811.000 
7.000858.710.001 
Rubbenbruchweg 
Parkplatz 
Die Baumaßnahme wurde verschoben. In 2021 erfolgt voraussichtlich die provisorische 
Befestigung des Parkplatzes. 
Übertragung: 589.500 € 
589.500 
7.000858.710.002 
Rubbenbruchweg 
Baustraße 
Die Erschließungsmaßnahme ist abhängig vom B-Plan-Verfahren. Die Planung erfolgt 
voraussichtlich in 2021 und der Baubeginn in 2022. 
Übertragung: 100.000 € 
100.000 
7.000859.710 
Mindener Straße 
Die Haushaltsmittel wurden für die Mindener Straße für 3 Bauabschnitte ab 2021 bei den PSP 
Elementen 7.000.859.710.001 bis 003 entsprechend eingeplant. 100.000 
7.000897.710 
Martinsburg 
Grunderwerb ist derzeit nicht möglich, da der Eigentümer der erforderlichen Flächen nicht 
verkaufsbereit ist. Geplant war eine schnellere Abwicklung des Grunderwerbs. Übertragung: 
240.000 € 
240.000 
7.000905.705 
Fördermittel Umwelts. 
Verkehrssteuerung 
Durch Projektverzögerung bedingte Minderausgaben führen zu entsprechenden 
Mindereinnahmen bei den Fördermitteln. -907.100 
7.000905.710 
Umweltsensitive 
Verkehrssteuerung 
Die Projektverzögerung ist bedingt durch Schwierigkeiten bei den Stellenbesetzungen und 
bei der Erstellung des Leistungskatalogs. Daher vom Fördergeber genehmigte 
Projektverlängerung bis Ende 2021. 
Übertragung: 3.217.000 € 
3.217.480 
7.000945.705 
Straßenbaubeiträge In 
der Steiniger Heide 
Es wurden in 2020 keine Beiträge vereinnahmt, da sich der Baubeginn ins Jahr 2024 
verschiebt. -300.000 
7.000740.710 
Straßenbeleuchtung 
Auszahlung 
Durch personellen Wechsel konnten nicht sämtliche Abrechnungen in 2020 erfolgen. Die 
Aufarbeitung der angefallenen Rückstände erfolgt, sobald die personellen Ressourcen wieder 
entsprechend vorhanden sind. 
Übertragung: 300.000 € 
842.046 
7.000741.705.002 
Bushaltestellen LNVG 
Mittel Einzahlung 
Kein Zufluss von Fördermitteln in 2020, da sich der Baubeginn für das 
Bushaltestellenprogramm 2020 ins Jahr 2021 verschoben hat. -280.000 
7.000741.710.001 
Bushaltestellen NNVG 
Mittel 
Zweckgebundene Mittel nach § 7 Abs. 5 NNVG und nach § 7b NNVG  
Übertragung: 422.200 € 422.200 
7.000741.710.002 
Bushaltestellen LNVG 
Mittel 
Auf Grund eines erhöhten Abstimmungsbedarfes konnte die Ausschreibung für das 
Bushaltestellen-Programm 2020 erst später erfolgen. Daher war kein Baubeginn in 2020 
möglich. 
Übertragung: 500.000 € 
667.908 
7.000791.705.001 
Bahnhofsvorplatz 
Sutthausen LNVG 
Mittel 
Es handelt sich um ein Bauvorhaben aus 2017 und 2018. Die Bewilligung der Fördermittel 
erfolgte erst Ende 2019, daher war der Abruf der Fördermittel erst in 2020 möglich. 648.591 
7.000815.710.001 
E-Busse EHS Östringer 
Weg u. D.  
Obwohl die Rechnung der Stadtwerke Osnabrück noch nicht vorlag, wurden die Mittel aus 
2019 nicht übertragen.  
Deckung durch 7.000857.710.002 Fürsten.Weg Emsweg/Winkelh.str.BA2 i.H.v. 141.000 €. 
-140.896 
7.000816.710.001 
Rosenplatz Bahnhalt 
Planung 
Bei diesem komplexen Projekt erstrecken sich die Leistungen des Ingenieurbüros über 
mehrere Jahre. Anfang 2021 wurde die Planfreigabe durch das Eisenbahnbundesamt (EBA) 
beantragt. Aktuell prüft das EBA. 
Übertragung: 130.000 € 
130.464 
7.000816.710.002 
Rosenplatz Bahnhalt 
Bau 
Der Baubeginn wird voraussichtlich in 2024 erfolgen, da er von Sperrpausen der Deutschen 
Bundesbahn abhängig ist. Die nicht übertragenen Mittel wurden in 2025 neu im Haushalt 
eingeplant. 
Übertragung: 100.000 € 
423.227 
7.000893.710 
Busspur Natruper 
Straße/An der Bornau 
Dies Projekt wird ggfls. im Zuge des Projektes Pagenstecherstraße mit abgearbeitet. Erste 
Entwürfe der Verkehrsanlage wurde dem zuständigen Vorstand vorgestellt. 150.000 
7.000909.710.001 600.000 € wurden aufgeteilt auf separate PSP-Elemente der Mobilstationen Schinkel und 
Landwehrstraße i.H.v. jeweils 300.000 € per Deckung. 640.255 
7 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
Mobilstationen 
Ausstattung 
Die Mobilstation Landwehrstraße 7.000909.710.003 wird erst in 2021 gebaut. Daher 
Übertragung von 280.000 € bei 7.000.909.710.003 direkt. 
Die Mobilstation Schinkel 7.000909.710.004 kann nicht wie geplant gebaut werden. 
Für drei Nachträge (u.a. für andere Fensterverglasung) bei den bestehenden Mobilstationen 
erfolgt die Abrechnung erst in 2021. 
Übertragung: 40.000 €  
7.000913.710 
ÖPNV Beschleunigung 
Das Projekt sowie dessen verschiedenen Untervorhaben befinden sich im Status 
konzeptionelle Vorplanung.  650.000 
7.000947.710.001 
Park&Ride/Park&Bike 
Anl. 1 – Haste B68 
An der Entwicklung diese P+R/P+B Standortes wird aktuell weitergearbeitet. Die Vorplanung 
dazu ist nahezu abgeschlossen. Im 2. Quartal 2021 findet ein weiteres Abstimmungsgespräch 
mit dem Eigentümer statt, aus dem sich ableiten lässt, ob es zu einem Ankauf kommen kann. 
Übertragung: 137.000 € 
137.249 
7.000947.710.002 
Park&Ride/Park&Bike 
Anl. 1 – Buslinie M2 
Coronabedingt sind die Verhandlungsgespräche mit der Fa. IKEA ins Stocken geraten. Die 
Verhandlungsführerschaft liegt bei Herrn Stadtbaurat Otte, der sich in regelmäßigen 
Abständen um eine Fortführung der Gespräche mit IKEA kümmert. 
Übertragung: 150.000 € 
 
150.000 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 22.654.500 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber der Gesamtermächtigung um 27.412.421 €. 
 
Die Einzahlungen verringern sich um 2.342.403 €. 
Die Auszahlungen verringern sich um 29.754.823 €. 
Ins Folgejahr wurden 22.654.500 € übertragen. 
 
Die Gesamtabweichung ist insgesamt begründet durch die erheblichen nicht planbaren Änderungen zu folgenden 
PSP-Elementen (nur wesentliche): 
   
7.000877.710 Breitbandausbau 8.806.308 €  
7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen 837.579 €  
7.000754.710.001 Rheiner Landstraße 1. BA (Mozertstr.-
Rückerstr.) -915.948 €  
7.000756.710 Neumarkt Gebiet 599.753 €  
7.000758.705.001 Erschließungsbeiträge Römereschstr. 806.016 €  
7.000813.705.002 Fördermittel Radschnellweg Widukindland -600.000 € 
7.000813.710.002 Radschnellweg Widukindland 1.787.800 €  
7.000838.705 Erschließungsbeiträge Eversheide -500.000 €  
7.000838.710.001 Eversheide Baustraße 851.728 €  
7.000857.710.002 Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelhaus.str. 
BA2 1.479.096 €  
7.000857.705.002 GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. -1.811.000 € 
7.000858.710.001 Rubbenbruchweg Parkplatz 589.500 €  
7.000905.705 Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung -907.100 € 
7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung 3.217.480 €  
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung 842.046 €  
8 
 
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel 667.908 €  
7.000791.705.001 Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel 648.591 € 
7.000909.710.001 Mobilstationen Ausstattung 640.255 €  
7.000913.710 ÖPNV Beschleunigung 650.000 €  
 
Im gesamten Jahresverlauf bestätigte sich die Einschätzung aus dem letzten Jahresbericht, wonach sich der 
öffentliche Bausektor in einer weiter andauernden Hochlaufphase befindet. Auf öffentliche, teilweise auch bei 
beschränkten, Ausschreibungen gingen wenige Angebote ein, gleichzeitig entwickeln sich die Angebotspreise 
überdurchschnittlich. Es muss weiter davon ausgegangen werden, dass sich der Baupreisindex weiter oberhalb 
der normalen Teuerungsrate entwickeln wird. Somit ist in einzelnen Projekten weiterhin mit Mehrkosten oder ggfls. 
Verzögerungen zu rechnen. 
 
Bei der Umsetzung von Baumaßnahmen kam es aufgrund zu geringer Personalkapazitäten (speziell in der Vor- 
und Ausführungsplanung), längerfristigen Krankheitsausfällen und verspäteter Stellenbesetzungen zu 
Verzögerungen. Mit den beantragten und genehmigten neuen Ing.-Stellen zum Doppelhaushalt 2021/2022 hofft 
der Fachdienst, eine resilientere und planbarere Auslastung der Mitarbeiter*innen bei weiter ansteigender 
Projektzahl gewährleisten zu können.  
 
Im Bereich der Verkehrstechnik konnte das krankheits- bzw. altersbedingte Ausscheiden zweier erfahrener 
Mitarbeiter glücklicherweise mit jungem Personal kompensiert werden, die Einstellungen zu November 2020 und 
Februar 2021 führten aber ebenfalls zu entsprechenden Verzögerungen in der Projektabarbeitung. 
 
Durch umfangreiche Personalgestellungen für den Krisenstab und den Gesundheitsdienst der Stadt Osnabrück 
sowie durch die Vorgaben der Pandemiebekämpfung kam es im Zuge der Coronakrise zu diversen Verzögerungen 
in verschiedenen Projekten, wie es im Übrigen auch der Abweichungsanalyse zu entnehmen ist. Eine konkrete 
monetäre Bewertung für jedes einzelne Vorhaben ist nicht möglich.  
 
 
 
 
                    _____________________________ 
     Unterschrift des Verantwortlichen