Controllingbericht des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien per 31.08.2021
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/0089
Datum: 2021-11-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 05.11.2021 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/0089
öffentlich
Controllingbericht des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und 
Familien per 31.08.2021
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 24.11.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien legt die unterjährigen 
Controllingberichte per 31.08.2021
- auf Ebene des Ergebnishaushalts
- auf Ebene der Investitionen
zur Kenntnisnahme vor.
Im Gesamtergebnis lässt sich die prognostizierte Ergebnisverschlechterung von knapp 1,1 
Mio. € auf finanzielle Auswirkungen infolge der Corona-Pandemie zurückführen.
Anlage/n:
Controllingbericht Ergebnishaushalt 31.08.2021
Controllingbericht Investitionen 31.08.2021
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2021 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
für Kinder, Jugendliche und Familien 
Verantwortliche/r: 
Frau Schlüter 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -1.099.266 € 
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                    -747.300 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2020 Ansatz 2021 Stand 31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Abw.* 
sonstige 
Ermächti-
gungen Deckungen 
Ordentliche Erträge               
 1. Steuern und ähnliche Abgaben               
 2. Zuwendungen und allg. Umlagen 9.168.529 11.523.925 5.991.560 11.551.550 27.625     
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 305.878 324.206 217.696 324.206       
 4. Sonstige Transfererträge 4.271.600 3.331.153 3.398.977 4.790.153 1.459.000     
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 61.755 207.800 34.306 180.800 -27.000     
 6. privatrechtliche Entgelte 781.924 1.481.180 647.710 207.430 -1.273.750     
 7. Kostenerstattungen und -umlagen 13.883.977 9.750.188 5.975.479 11.456.188 1.706.000     
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge     12.078         
 9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 112.938 33.217 -74 32.096 -1.121     
12. Summe ordentliche Erträge 28.586.601 26.651.669 16.277.730 28.542.423 1.890.754     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -26.910.153 -29.435.772 -17.243.909 -28.134.844 1.300.928     
14. Versorgungsaufwendungen -787.067 -721.591 -447.125 -691.734 29.857     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -1.424.861 -2.457.620 -863.572 -2.377.820 79.800 -35.300 10.871 
16. Abschreibungen -2.053.915 -2.402.772 -1.465.999 -2.602.772 -200.000     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -88.680.689 -92.481.785 -62.924.934 -96.524.855 -4.043.070 -585.200 -58.580 
19. sonstige ordentliche Aufw. -9.766.647 -9.567.375 -6.708.143 -9.724.910 -157.535 -400   
20. Summe ordentliche Aufw. -129.623.333 -137.066.915 -89.653.682 -140.056.935 -2.990.020 -620.900 -47.709 
21. Ordentliches Ergebnis -101.036.732 -110.415.246 -73.375.951 -111.514.512 -1.099.266 -620.900 -47.709 
22. außerordentliche Erträge 10.520   30.000         
23. außerordentliche Aufwendungen -64   -0         
24. außerordentliches Ergebnis 10.456   30.000         
25. Jahresergebnis -101.026.276 -110.415.246 -73.345.951 -111.514.512 -1.099.266 -620.900 -47.709 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 58.963 12.600 14.206 25.600 13.000     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -5.007.080 -5.890.430 -3.184.558 -5.890.430       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -4.948.117 -5.877.830 -3.170.353 -5.864.830 13.000     
29. Gesamtergebnis -105.974.394 -116.293.076 -76.516.304 -117.379.342 -1.086.266 -620.900 -47.709 
 
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2021  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
davon voraussichtliche 
Änderung des Jahreser-
gebnisses aufgrund der 
Corona-Pandemie 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(ohne Deckung) (ohne Deckung) 
1.1.1.36 allg. Stiftungen (FB 51) 0 € 0 € 
3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen +947.094 € 0 € 
3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung -220.298 € -131.900 € 
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit -124.248 € -47.000 € 
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit +154.466 € +29.000€ 
3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien -1.921.776 € -431.000€ 
3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe +32.810 € 0 € 
3.6.3.05 sonst. Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und 
Fam.hilfe 
0 € 0 € 
3.6.3.06 Beistandschaft / Vormundschaft +236.630 € 0 € 
3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld +56.066 € 0 € 
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern -232.659 € -149.800 € 
3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit -36.721 € -16.600 € 
3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße +2.694 € 0 € 
3.6.7.02 sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe 
+6.676 € 0 € 
3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschaftsberatung 0 € 0 € 
Summe  -1.099.266 € -747.300 € 
 
  
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr -/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags - und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wird). Es sind nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen.  
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Unterhaltsforderungen sind gem. Runderlass 1/2021 ab Entscheidung zum Soll zu 
stellen. Dies führt bei im Nachhinein festzustellender Leistungsunfähigkeit zu Nie-
derschlagungen, insgesamt zu einer deutlich höheren Sollstellung auf Einnah-
meseite. 
+1.500.000 € 
 Höhere Fallzahl -400.000 € 
 Höhere Niederschlagungen bei mehr Sollstellungen -200.000 € 
 Corona bedingt - Ertrag  +  € 
 Corona bedingt - Aufwand  -  € 
 Summe +900.000 € 
   
 
 
 
 
Produkt:  1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Anteilige Rückerstattung an den Bund (für 2020) für das Programm „ProKindertagespflege“ - 46.700 € 
 Corona bedingt - Aufwand  Anzahl Beitragsübernahmen aufgrund Corona gestiegen (seit 
August wieder rückläufig), Auswirkung nur in 2021 - 131.900 € 
 Summe -178.600 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Erhaltung und Akquise des notwendigen Bestandes an Kindertagespflegepersonen 
 Bezug zum ZHF:  4.1 
4.3 
4.5 
Lebenslanges Lernen und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen  
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl der Kindertagespfle-
gepersonen  170 * 
 
150** 
 
*keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung  
** berufliche Umorientierung der KTP durch 
coronabedingte Faktoren, wie Inanspruch-
nahme der KTP der EZ 
 
nachrichtlich: 
Anzahl der Kinder in Tages-
pflege 
438 * 
 
380** 
 
*keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
** coronabedingter Faktor: EZ bringen ihre 
Kinder in die Kindertageseinrichtung, um in 
Coronazeiten mehr Verlässlichkeit zu haben. 
Produkt:  1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Corona bedingt - Ertrag   
 Corona bedingt - Aufwand   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Junge Menschen mit und ohne Osnabrück-Pass nutzen den Ferienpass, wobei das Ver-
hältnis nicht unter 1:1,5 sinken sollte (Inklusion statt Exklusion) 
 Bezug zum ZHF: 4.3 
4.4 
Q 
Vielfältiges Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Ausgegebene Ferienpässe 
(exkl. Wallenhorst) 7.600 0 0 Konnte aufgrund von Corona nicht stattfinden. 
 Nutzungsquote Ferienpass 
4-17 jährige Stadt Osnab-
rück insgesamt 
40% 0 0 s.o. 
 Nutzungsquote Ferienpass 
4-17 jährige im SGB II Be-
zug Stadt Osnabrück 
70% 0 0 s.o. 
 Verhältnis kostenlose Feri-
enpässen zu Ferienpässen 1:1,50 0 0 s.o. 
      
   
 
 
 
 Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
 Bezug zum ZHF: 5.4 
4.4 
Q 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen  
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der abgerechneten 
Anträge von Jugendverbän-
den 
165 6 30 
Aufgrund von Corona konnten viele mehrtä-
gige Angebote nicht durchgeführt werden. Die 
alternativen Tagesveranstaltungen werden an 
dieser Stelle nicht dargestellt.   
Produkt:  1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  keine nennenswerten Änderungen 
 Corona bedingt - Ertrag   
 Corona bedingt - Aufwand   
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung gefördert worden. 
 Bezug zum ZHF: 4.4 
Q 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Teilnehmerquote der SuS 
an Präventivangeboten 
(soziale Gruppenangebote) 
gemessen an der Ge-
samtschülerzahl der 
Jugendhilfe in der Schule 
(Nr. 3.6.3.01.02  + 
3.6.3.01.03) 
0,8 0,2 0,4 Corona bedingter Rückgang von Gruppenan-
geboten 
      
 
 
Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung (Koordinie-
rungsstelle Schulverweigerung) 
 Bezug zum ZHF: 4.4 
Q 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Fallzahl der betreuten 
Schulverweigerer 
aus allgemeinbildenden 
Schulen (incl. offener Zu-
gang) 
200 229 240  
 Anzahl der Personen bei 
denen durch sozialpädago-
gische Intervention Ord-
nungswidrigkeitsverfahren 
verhindert wurden. (allge-
meinbildende Schulen) 
100 * ** 
*keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
**verlässliche Prognose aufgrund von Corona 
(Homeschooling) nicht möglich 
 Anzahl der Personen zur 
alternativen Schulpflichter-
füllung aus den allgemein-
bildenden Schulen (Lern-
standort Auszeit I und II) 
35 36 40  
      
   
      
 
 
 Produktziel 3: Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und be-
ruflich integriert. 
 Bezug zum ZHF: 4.4 
Q 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Schüler/-innen in 
berufsbezogenen Gruppen-
maßnahmen im Verhältnis 
zu den 14 - 17jährigen 
Einwohnern der Stadt Osn-
abrück (Nr. 3.6.3.01.09 + 
3.6.3.01.10) 
12% 2% 5% Corona bedingter Rückgang von Gruppenan-
gebote 
 Der Unterstützungsbedarf 
auf der persönlich-sozialen 
Ebene hat sich im Laufe der 
Beratung verringert. Erhö-
hung der Beschäftigungsfä-
higkeit (Nr. 3.6.3.01.09) 
70% 52% 60% Hohe Anzahl mit gleicher Angabe beim Ein-
tritt und beim Austritt, daher keine Erhöhung 
 Junge Menschen haben 
beim Beratungsende ein be-
rufliches oder schulisches 
Anschlussangebot. 
(Nr. 3.6.3.01.09) 
65% 66% 70%  
Produkt:  1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Individuelle Hilfen (§27) - trotz steigender Fallzahlen geringere Aufwendungen aufgrund  kür-
zerer Laufzeiten der Hilfen und mehr ambulante Hilfen statt stationärer Hilfen +90.000 € 
 Familienmotivierungsprogramm (§27,3) - nicht ausreichend Personal bei der Trägergemein-
schaft (Fachkräftemangel), stattdessen mehr SPFH, §19 Eltern -Kind-Haus oder Inobhut-
nahme 
+30.000 € 
 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 - Fallzahlsteigerung und versetzte Abrechnungs-
zeiträume ( auch Vorjahre) -300.000 € 
 Sozialpädagogische Familienhilfe(§31) - Fallzahlsteigerung und versetzte Abrechnung szeit-
räume ( auch Vorjahre) -400.000 € 
 Erziehung in einer Tagesgruppe (§32)  - versetzte Abrechnungszeiträume (auch Vorjahre) , 
mehr Erst. von Gemeinden -70.000 € 
 Vollzeitpflege (§33) Erstattungen an Gemeinden - neu mit Asylkostenerstattung +175.000 € 
 Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33) - Fallzahlsteigerung -100.000 € 
 Heimerziehung (§34) – Fallzahlsteigerung (ca. 2 Mio.€ mehr Aufwendungen, aber auch  ca. 
1 Mio. € mehr Erträge)  -800.000 € 
 Erziehungsstellen (§34) - Fallzahlsteigerung (+7, kostenintensive Hilfen) -600.000 € 
 Clearing Heimerziehung (§34) - Fallzahlverringerung +80.000 € 
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§35) - Fallzahlverringerung (-1 von 3, kosten-
intensive Hilfen ca. 80T€) und Erst. Land für Asylkosten 120T€ +200.000 €  
 Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41/35a) - Fallzahlverringerung +160.000 € 
 Heimerziehung junge Volljährige §§41/34 - Fallzahlsteigerung -300.000 € 
 Sonst. ambulante Eingliederungshilfe (§35a) - Fallzahlverringerung +160.000 € 
 Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a - Fallzahlverringerung +110.000 € 
 
 
Stationäre Eingliederungshilfe (§35a)  - Fallzahlsteigerung (kostenintensiver Einzelfall ca. 
280.000€/Jahr) -350.000 € 
 Erziehungsstellen (§35a) - teurer Einzelfall  -90.000 € 
 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind §19 ca. 70T€ mehr Aufwendungen 
als Plan, aber auch ca. 165T€ mehr Erträge (vom Land für Asylkosten und einmalige Erstat-
tung von Gemeinde) 
+95.000 € 
   
 
 
 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Integrationshelfer § 35aFallzahlsteigerung -100.000 € 
 Betreutes Wohnen für junge Volljährige (§§41/34) UMA - Fallzahlverringerung +60.000 € 
 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind §19 UMA - Fälle werden beendet +200.000 € 
 Heimerziehung junge Volljährige §§41/34 UMA +80.000 € 
 Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41/35a) UMA +130.000 € 
 Corona bedingt - Aufwand Sozialtherapie (§27.2) - coronabedingte Fallzahlsteigerung und 
längere Laufzeiten -250.000 € 
 Corona bedingt  - Aufwand Wirtschaftliche Jugendhilfe  Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
(SodEG), geplant in §§27,30,31, ambulante Fälle AWO  - 180.000 € 
  Summe -1.970.000 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entspre-
chende Erziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35) 
 Bezug zum ZHF: 4.3 
4.4 
4.5 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen  
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Anzahl ambulante Hilfen 600 545 605  
 Anzahl teilstationäre Hilfen 50 47 50  
 Anzahl stationäre Hilfen 405 432* 430 *inkl. Hilfen nach § 19 
 Anzahl ambulante Hilfen für 
junge Volljährige  90 62 80  
 Anzahl stationäre Hilfen für 
junge Volljährige 110 70 85  
 Anzahl HzE pro 1.000 Kin-
der und Jugendliche unter 
18 Jahren 
40,0 ** ** 
**keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung der entsprechenden 
Bevölkerungsstatistik. 
 Produktziel 2: Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche    
(§ 35a) 
 Bezug zum ZHF: 4.3 
4.4 
4.5 
Q 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern  
Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Anzahl ambulante Hilfen 182 148 180  
 Anzahl teilstationäre Hilfen 10 7 10  
 Anzahl stationäre Hilfen 36 35 36  
 Anzahl Hilfen für junge Voll-
jährige  52 41 45  
Produkt:  1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Corona bedingt - Aufwand geringere Aufwendungen Kita Landwehr und kleine Landwehr  
durch coronabedingten langsamen Aufbau +417.000 € 
 Corona bedingt - Ertrag städt. Kitas corona-bedingte Rückerstattung/Nichterhebung Bei-
träge + Erstattungen BuT, Betreuungsausfall Mittagsmahlzeit,  -140.300 € 
 Coronabedingte Beitragausfälle (bei freien Trägern von Kindertagesstätten Finanzwirksam 
frühestens 2021) -943.200 € 
   
 
 
 
 Corona bedingt - Aufwand geplanter Ausbau Betreuungsplätze Kindertagespflege 2020 und 
2021  konnten nicht realisiert werden  +516.700 € 
 Summe -149.800 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren  
 Bezug zum ZHF: 4.1 
4.3 
4.5 
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Plätze für Kinder 
unter 3 Jahren in Tagesein-
richtungen für Kinder 
 1.616 * 1.580 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 - Davon in Krippen 1.364 * 1.295 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 - Davon in altersübergrei-
fenden Gruppen 252 * 285 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 Versorgungsquote unter 3 J. 
in Prozent 65% * 62% *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen 
 Bezug zum ZHF:   
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Ganztagsplätze 4.633 * 5035 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 nachrichtlich: 
Anzahl der Plätze gesamt 
(Kinder 0 Jahre bis Schul-
eintritt) 
5.791 * 5825 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 Quote 
(Anteil der Ganztagsplätze 
an der Gesamtplatzzahl) 
80% * 82 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
 durchschnittliche Betreu-
ungsdauer 7,7 * 7,8 *keine Angaben möglich aufgrund fehlender, 
unterjähriger Erhebung 
Produkt:  1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
 Corona bedingt - Ertrag  +  € 
 Corona bedingt - Aufwand  -  € 
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79 SGB VIII ein ange-
messener Anteil für die Jugendarbeit verwendet. 
 Bezug zum ZHF: 5.4 
Q 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe  
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf für Jugend-
arbeit pro 6- bis unter 27-J. 
in der Bevölkerung 
147 € * 147 € *Kennzahl kann nur zum 31.12.2021 ermittelt 
werden 
   
 
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
    
 Produktziel 2: Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren 
 Bezug zum ZHF: 5.4 
Q 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl Besuchende  
(städtische Einrichtungen) 315.000 * ** 
*keine Angaben möglich aufgrund fehlen der, 
unterjähriger Erhebung 
**Aufgrund von Corona wird der Planwert 
2021 definitiv nicht erreicht werden können 
Produkt:  1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
 Corona bedingt - Ertrag  +  € 
 Corona bedingt - Aufwand  -  € 
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in  
Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
 Bezug zum ZHF: 3.2 
4.4 
Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen 
Armut entgegen wirken und Teilhabe und Integration fördern  
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Laufende Platzzahl 
(Vereinbarung Jobcen-
ter/Agentur für Arbeit) 
48 48 48  
 Anzahl betreuter junger 
Menschen 110 83 100  
 Vermittlungsquote in den 
ersten Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt 
35% 34% 50%  
 Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach 
dem SGB VIII und Integration in entsprechende Anschlussangebote 
 Bezug zum ZHF: 3.2 
4.4 
Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung bringen 
Armut entgegen wirken und Teilhabe und Integration fördern  
 Kennzahl Plan 2021 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Plätze 24 24 24  
 Anzahl betreuter junger 
Menschen 45 29 45  
 Integration in ein Anschluss-
angebot (Personen), (För-
dermaßnahmen, Schule, Ar-
beit,Ausbildung) 
25 * 25 *keine Angaben möglich aufgrund fehlen der, 
unterjähriger Erhebung 
   
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden.  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Abweichend zur ursprünglichen Planung des Haushaltsjahres 2021 zeichnen sich auch für den Fachbereich für 
Kinder, Jugendliche und Familien diverse Veränderungen infolge der Corona -Pandemie aus.  
Die finanziell gravierendsten Änderungen ergeben sich beim Ausfall der Kindertagesstättenbeiträge aufgrund des 
andauernden Lockdowns im ersten Quartal 2021.  
 
Im Produkt Unterhaltsvorschuss ist infolge der Umstellung des Umgangs mit erwirkten Titeln eine Ergebnisver-
besserung von 900.000 Euro zu erwarten. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass nicht in allen Fällen aus den 
erwirkten Titeln vollstreckt werden kann. Dies führt zu Niederschlagungen.  
 
Auch im Produkt Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien zeichnen sich erhebliche Abweichungen ab, 
größtenteils bedingt durch erhöhte Fallzahlen in kostenintensiven Bereichen, besonders bei Heimerziehung (§ 34)  
und auch in den Bereichen der Erziehungsstellen (§ 34), Sozialtherapie (§ 27) und sozialpädagogischer Familien-
hilfe (§ 31) (siehe auch Berichte in den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses). Zudem wirken sich die gezahlten 
Leistungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) auf das Ergebnis aus und stellen einen Teil der 
corona-bedingten Mehraufwendungen dar. Insbesondere die Laufzeiten der eingerichteten Hilfen ist durch die 
Pandemie gestiegen.  
Gleichwohl steigen hier teils auch die Erträge durch die höheren Kostenbeteiligungen.  
 
Im Gesamtergebnis lässt sich die Ergebnisverschlechterung von 1.099.266 €  ausschließlich auf Mehraufwendun-
gen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückführen.  
 
 
 
 
gez. Schlüter   
Unterschrift der Leitung 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unt erjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, ktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2021 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
für Kinder, Jugendliche und Familien 
Verantwortliche/r: 
Frau Schlüter 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 0 € 
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie:  0 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2021 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2021 Abw.** Deckungen 
   7.000912.710      Ferienpass Software -6.000 -6.000   -6.000     
*  Jugendarbeit -6.000 -6.000   -6.000     
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -43.500 -96.000 -10.523 -96.000   -7.715 
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 18.090 18.090   18.090     
   7.000562.710      DMS-Ausstattung FB51 -57.000 -102.000   -102.000     
*  Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe -82.410 -179.910 -10.523 -179.910   -7.715 
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 561.600 561.600 8.823 561.600     
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -20.000 -20.000   -20.000     
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -9.228.000 -13.999.900 -1.288.802 -13.999.900     
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen   -1.000 -10.408 -1.000   -8.696 
   7.000454.710.003  Kita Haste – Integration     -1.675     -1.675 
   7.000459.710.002  Kita Atter Integration   -2.900 -2.866 -2.900     
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen     -1.439     -1.439 
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.stä     -315.609       
   7.000941.710      Nordholz Onlineanmeldeverfahren     -3.567       
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -325.000 -325.000   -325.000   8.696 
*  Tageseinrichtungen für Kinder -9.011.400 -13.787.200 -1.615.543 -13.787.200   -3.114 
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -49.700 -52.500   -52.500   2.715 
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -7.800 -9.200 -1.636 -9.200     
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink           -2.757 
   7.000130.710      Ausstattung HFH -62.700 -64.900 -14.611 -64.900     
*  Einrichtungen der Jugendarbeit -120.200 -126.600 -16.246 -126.600   -42 
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -8.000 -11.600   -11.600     
*  Sonstige Einr.d.Kinder-,Jugendhilfe -8.000 -11.600   -11.600     
** Saldo Teilhaushalt -9.228.010 -14.111.310 -1.642.312 -14.111.310   -10.871 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 579.690 579.690 8.823 579.690     
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -9.807.700 -14.691.000 -1.651.135 -14.691.000   -10.871 
 
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2020 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kitas 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
Abweichungsanalyse 
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.  
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist eine Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen. 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Bei den investiven Zuschüssen Kitas ergeben sich voraussichtlich wieder Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen im Bereich 
der Kindertagesstätten und bereits bewilligte Mittel werden erst später abgerufen. Im Moment kann kein Betrag benannt werden. 
Die zum Jahresende nicht verbrauchten Mittel werden voraussichtlich im nächsten Jahr benötigt, so dass der Fachbereich eine 
Übertragung in das Folgejahr beantragen wird. 
 
 
 
 
gez. Schlüter 
Unterschrift des Verantwortlichen