Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushalts des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2916
Datum: 2018-10-05
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 20.09.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2916
öffentlich
Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushalts des Fachbereichs 
Geodaten und Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 18.10.2018 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
Geodaten und Verkehrsanlagen (Teilhaushalt) mit 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2019
b) den wesentlichen Produkten
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019 (Seiten 433 bis 451, 475, 484 bis 487 
und 496 bis 500)
zu beschließen. 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2019 - 2022)
Anlage/n:
Auszug Verwaltungsentwurf Haushalt 2019 (nur im RIS)
Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
Leitung: Herr Bohne
433
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.370,00 0 0 0 0 0
 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. 
Sozialversicherung 2.370,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.595.782,45 3.580.043 3.653.800 3.553.800 3.453.800 3.353.800
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuweisungen 3.024.732,18 3.018.738 3.144.600 3.044.600 2.944.600 2.844.600
 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus 
Beitr./ä.Entg. 571.050,27 561.305 509.200 509.200 509.200 509.200
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 336.536,34 280.000 325.000 325.000 325.000 325.000
 33110000 Verwaltungsgebühren 47.693,44 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 288.842,90 240.000 280.000 280.000 280.000 280.000
6 privatrechtliche Entgelte 456.171,80 471.300 459.500 459.500 459.500 459.500
 34110000 Mieten und Pachten 76.531,66 71.300 76.300 76.300 76.300 76.300
 34210000 Erträge aus Verkauf 1.131,67 5.000 3.200 3.200 3.200 3.200
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 378.508,47 395.000 380.000 380.000 380.000 380.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 295.449,22 436.300 438.200 442.200 411.400 414.100
 34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 0 32.500 33.400 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 9.455,38 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 2.342,34 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 283.651,50 426.900 396.300 399.400 402.000 404.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 738.618,73 627.000 669.900 669.900 669.900 669.900
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 738.618,73 0 0 0 0 0
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen 
(manuelle Planung) 0,00 627.000 669.900 669.900 669.900 669.900
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 369.671,12 108.699 102.321 102.337 102.373 102.389
 35710000 Auflösung von sonstigen SoPo 38.475,90 38.476 38.476 38.476 38.476 38.476
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 10.861,72 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 105.484,36 20.223 18.845 18.861 18.897 18.913
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 214.852,00 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000
 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-
differenzen -2,86 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 5.794.599,66 5.503.342 5.648.721 5.552.737 5.421.973 5.324.689
434
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -3.323.832,43 -3.834.777 -4.106.046 -4.209.605 -4.295.327 -4.400.907
 40110000 Beamte -578.357,08 -729.000 -697.400 -718.200 -736.300 -754.900
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.880.183,39 -2.140.000 -2.335.400 -2.405.500 -2.465.700 -2.527.300
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -131.330,29 -145.100 -156.300 -160.800 -164.900 -169.000
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -359.440,08 -402.900 -448.800 -461.800 -473.900 -485.800
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -8.432,62 -9.600 -10.500 -10.600 -10.900 -11.100
 40320200 GUV-Beiträge -14.630,98 -15.268 -15.336 -15.502 -15.430 -15.454
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -33.010,30 -42.353 -39.621 -39.592 -39.695 -39.737
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -233.352,52 -266.551 -309.279 -303.917 -294.706 -301.664
 40510001 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Eintritte 
-16.468,83 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Austritte 
4.980,80 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -33.281,39 -39.716 -47.011 -46.195 -44.795 -45.853
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Eintritte 
-6.824,91 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Austritte 
742,13 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -1.224,32 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -33.018,65 -38.800 -39.700 -40.800 -42.000 -43.100
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 -5.490 -6.700 -6.700 -7.000 -7.000
14 Aufwendungen für Versorgung -266.524,04 -353.760 -329.767 -322.811 -311.934 -318.005
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -151.485,81 -237.184 -169.988 -175.125 -177.252 -178.851
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -5.148,94 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -24.215,25 -44.000 -44.168 -44.207 -44.290 -44.327
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -72.326,67 -63.025 -100.090 -89.588 -78.261 -82.106
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -160 -308 -273 -235 -241
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -13.347,37 -9.391 -15.214 -13.617 -11.896 -12.480
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -12.606.422,60 -2.098.700 -2.000.300 -2.125.600 -2.054.600 -2.055.600
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen -18.871,06 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
 42120000 Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens -37.901,00 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
435
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, 
Plätze -11.467.553,75 -320.000 -240.000 -280.000 -280.000 -280.000
 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -317.845,58 -300.000 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000
 42120300 Unterhaltung Brücken, 
Verkehrseinrichtungen -483.013,76 -450.000 -435.700 -450.000 -450.000 -450.000
 42120600 Zusatzarbeiten bei 
Stadtwerkemaßnahmen -188.692,39 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -2.330,75 -3.400 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -443,62 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände -2.279,04 -13.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR 0,00 -9.300 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800
 42310000 Mieten und Pachten -1.800,00 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.029,40 -900 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen -21.763,32 -235.800 -193.900 -193.900 -193.900 -193.900
 42410100 Grundbesitzabgaben -15.272,64 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
 42410400 Beleuchtung -7.983,70 -6.000 -8.000 -80.000 -8.000 -8.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -15.700,65 -13.500 -9.500 -8.500 -9.500 -10.500
 42510100 Treibstoff -4.174,22 -5.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -2.383,12 -2.000 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
 42610200 Aus- und Fortbildung -2.665,60 0 0 0 0 0
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -7.017,93 -24.100 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -185,11 -500 -500 -500 -500 -500
 42710600 Planungskosten 0,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -6.515,96 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
16 Abschreibungen -7.984.116,85 -7.993.439 -8.104.881 -7.997.173 -7.879.855 -7.763.796
 47110100 AfA immaterielle Vermögens-
gegenstände aus geleisteten 
Investitionszuwendungen 
-7.924,30 -6.561 -5.197 -5.197 -5.197 -5.197
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -43.251,98 -18.873 -34.985 -33.111 -26.963 -18.054
 47113000 AfA auf Gebäude -787,31 -787 -787 -787 -787 -787
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -7.867.796,97 -7.916.200 -8.010.400 -7.910.400 -7.810.400 -7.710.400
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -889,44 -5.279 -786 -786 -786 -786
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -8.044,09 -3.804 -4.446 -4.446 -4.446 -4.446
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -51.131,88 -39.107 -45.364 -40.333 -30.739 -24.125
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -4.290,88 -2.828 -2.915 -2.113 -536 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -18.366,30 -150.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -18.366,30 -150.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
436
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -10.168.462,91 -10.718.708 -11.097.133 -10.962.127 -11.017.611 -10.962.718
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -6.466,01 -4.508 -5.043 -5.037 -5.021 -5.028
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen (FB) -16.618,31 -26.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
 44210000 Aufw. für ehrenamtliche u. 
sonstige Tätigkeiten -197,00 -800 -800 -800 -800 -800
 44290100 Vereinsbeiträge -120,00 -100 -100 -100 -100 -100
 44310000 Geschäftsaufwendungen -18.262,10 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
 44310100 Bürobedarf -6.529,54 -10.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -1.005,98 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 44310300 Postgebühren -1.954,60 -2.900 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -4.964,31 -6.200 0 0 0 0
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -4.543,52 -4.400 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
 44310600 Dienstreisen -1.486,10 -9.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
 44310700 Entschädigung f. d. Benutzung 
privaten Kfz -9.965,97 -10.200 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310900 Datenverarbeitung -122.849,46 -160.200 -323.600 -193.600 -238.600 -173.600
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -9.257,19 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200
 44550000 Erstattungen an verbundene 
Unternehmen -9.663.799,64 -10.115.700 -10.299.800 -10.294.800 -10.305.300 -10.315.400
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -264.725,76 -264.900 -291.390 -291.390 -291.390 -291.390
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -32,40 0 0 0 0 0
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 0,00 -34.400 -46.200 -46.200 -46.200 -46.200
 44550350 Erstattung Grundstücks- u. 
Wohnungsverwaltung an EB 23 -34.999,92 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 -677,10 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44821000 Säumniszuschläge -8,00 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -34.376.225,13 -25.157.884 -25.676.627 -25.655.817 -25.597.826 -25.539.526
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-28.581.625,47 -19.654.542 -20.027.906 -20.103.079 -20.175.853 -20.214.837
22 außerordentliche Erträge 201.965,44 150.000 0 0 0 0
 50190000 Sonstige außergew. Erträge 107.265,44 150.000 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 94.700,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -607.097,60 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -19.657,77 0 0 0 0 0
 51191000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -326.200,00 0 0 0 0 0
 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, 
Gebäude -261.239,83 0 0 0 0 0
437
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-405.132,16 150.000 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-28.986.757,63 -19.504.542 -20.027.906 -20.103.079 -20.175.853 -20.214.837
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.937.807,00 1.818.618 1.649.318 1.674.665 1.693.855 1.721.086
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 1.427.823,00 1.430.118 1.259.818 1.285.165 1.304.355 1.331.586
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 351.100,00 363.100 363.100 363.100 363.100 363.100
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 158.820,00 25.400 26.400 26.400 26.400 26.400
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 64,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -943.020,77 -1.022.043 -1.163.631 -1.167.544 -1.174.375 -1.174.499
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -368.399,00 -382.174 -398.004 -401.917 -408.748 -408.872
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -535.096,00 -591.767 -707.313 -707.313 -707.313 -707.313
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -38.978,27 -48.102 -58.314 -58.314 -58.314 -58.314
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -547,50 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 994.786,23 796.575 485.687 507.121 519.480 546.587
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -27.991.971,40 -18.707.967 -19.542.219 -19.595.958 -19.656.373 -19.668.250
438
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 2.370,00 0 0 0 0 0 0
 61440000 Zuweis. lfd.Zwecke 
v.gesetzl. Sozialversicherungen 2.370,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 316.706,66 280.000 325.000 0 325.000 325.000 325.000
 63110000 
Verwaltungsgebühren 50.700,16 40.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000
 63210000 
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 
266.006,50 240.000 280.000 0 280.000 280.000 280.000
5 privatrechtliche Entgelte 433.325,16 471.300 459.500 0 459.500 459.500 459.500
 64110000 Mieten und Pachten 76.531,66 71.300 76.300 0 76.300 76.300 76.300
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 1.113,83 5.000 3.200 0 3.200 3.200 3.200
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 355.679,67 395.000 380.000 0 380.000 380.000 380.000
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 204.453,25 436.300 438.200 0 442.200 411.400 414.100
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 0,00 0 32.500 0 33.400 0 0
 64810000 Erstattungen vom 
Land 9.455,38 9.400 9.400 0 9.400 9.400 9.400
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 2.342,34 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 192.655,53 426.900 396.300 0 399.400 402.000 404.700
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 233.803,00 50.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 233.803,00 50.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.190.658,07 1.237.600 1.267.700 0 1.271.700 1.240.900 1.243.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -3.079.199,87 -3.484.220 -3.703.356 0 -3.811.993 -3.906.825 -4.003.290
 70110000 Bezüge der 
Beamten -623.578,57 -729.000 -697.400 0 -718.200 -736.300 -754.900
439
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -1.908.777,03 -2.140.000 -2.335.400 0 -2.405.500 -2.465.700 -2.527.300
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-131.330,29 -145.100 -156.300 0 -160.800 -164.900 -169.000
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -382.503,68 -427.768 -474.636 0 -487.902 -500.230 -512.354
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -33.010,30 -42.353 -39.621 0 -39.592 -39.695 -39.737
12 Auszahlungen für 
Versorgung -180.850,00 -281.184 -214.155 0 -219.332 -221.543 -223.177
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -156.634,75 -237.184 -169.988 0 -175.125 -177.252 -178.851
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Versorgungs-
empfänger 
-24.215,25 -44.000 -44.168 0 -44.207 -44.290 -44.327
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-4.584.727,35 -2.098.700 -2.000.300 0 -2.125.600 -2.054.600 -2.055.600
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -10.017,19 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
 72120000 Unterh. des sonst. 
Unbew. Vermögens -4.475.470,71 -1.677.000 -1.612.700 0 -1.667.000 -1.667.000 -1.667.000
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -13.048,86 -3.400 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -576,36 0 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -1.880,84 -13.000 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000
 72220100 Erwerb EDV 0,00 -9.300 -14.800 0 -14.800 -14.800 -14.800
 72310000 Mieten und Pachten -2.779,48 -2.700 -3.300 0 -3.300 -3.300 -3.300
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -45.019,66 -257.800 -217.900 0 -289.900 -217.900 -217.900
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -20.103,45 -18.900 -13.900 0 -12.900 -13.900 -14.900
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -2.398,83 -2.000 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -13.431,97 -84.600 -77.100 0 -77.100 -77.100 -77.100
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -30.950,30 -150.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen -30.950,30 -150.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
15 Transferauszahlungen -8.500,00 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -8.500,00 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -9.817.672,18 -10.718.708 -11.097.133 0 -10.962.127 -11.017.611 -10.962.718
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -20.552,60 -30.508 -35.043 0 -35.037 -35.021 -35.028
440
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit 0,00 -800 -800 0 -800 -800 -800
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -120,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -179.169,95 -225.100 -376.600 0 -246.600 -291.600 -226.600
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -9.257,19 -9.200 -9.200 0 -9.200 -9.200 -9.200
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -9.608.564,44 -10.453.000 -10.675.390 0 -10.670.390 -10.680.890 -10.690.990
 74820000 Säumniszuschläge -8,00 0 0 0 0 0 0
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-17.701.899,70 -16.741.312 -17.053.445 0 -17.157.553 -17.239.078 -17.283.286
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-16.511.241,63 -15.503.712 -15.785.745 0 -15.885.853 -15.998.178 -16.039.686
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 1.155.558,24 9.558.500 3.030.000 0 2.356.000 4.278.000 1.470.000
 68100000 Investitionszu. vom 
Bund 155.806,00 6.450.000 775.000 0 750.000 0 0
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 796.482,40 2.108.500 2.095.000 0 1.606.000 4.278.000 1.470.000
 68150000 Investitionszu. von 
verb. Unt., Bet., Son. 0,00 0 160.000 0 0 0 0
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 203.269,84 1.000.000 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 1.129.939,73 3.010.000 1.240.000 0 2.700.000 1.610.000 1.015.000
 68910000 Beiträge 1.129.939,73 3.010.000 1.240.000 0 2.700.000 1.610.000 1.015.000
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 364.668,24 105.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
 68210000 Veräuß. v. Grundst. 
u.Geb. u. unbew. Verm.G. 225.811,14 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
 68311000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. > 1000 Euro 145.285,33 80.000 0 0 0 0 0
 68312000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. 150-1000 Euro -6.428,23 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 2.650.166,21 12.673.500 4.295.000 0 5.081.000 5.913.000 2.510.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden -94.995,31 0 -75.000 0 -75.000 -225.000 -75.000
 78210000 Erwerb von 
Grundstücken u.Gebäuden -94.995,31 0 -75.000 0 -75.000 -225.000 -75.000
441
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
26 Baumaßnahmen -8.418.110,58 -16.783.500 -11.222.500 -30.490.000 -18.380.000 -23.480.000 -10.585.000
 78710000 Auszahlung für 
Hochbaumaßnahmen 0,00 -315.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
 78720000 Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen -5.803.423,91 -15.483.500 -9.642.500 -23.090.000 -14.050.000 -18.080.000 -9.885.000
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -2.614.686,67 -985.000 -1.380.000 -7.400.000 -4.130.000 -5.200.000 -500.000
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -158.979,24 -249.900 -1.679.150 0 -1.711.650 -141.650 -167.150
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -151.957,07 -249.900 -1.679.150 0 -1.711.650 -141.650 -167.150
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-7.022,17 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 -12.500.000 -50.000 0 -12.500 -12.500 -12.500
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche 0,00 -12.500.000 -50.000 0 -12.500 -12.500 -12.500
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -8.672.085,13 -29.533.400 -13.026.650 -30.490.000 -20.179.150 -23.859.150 -10.839.650
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-6.021.918,92 -16.859.900 -8.731.650 -30.490.000 -15.098.150 -17.946.150 -8.329.650
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
-22.533.160,55 -32.363.612 -24.517.395 -30.490.000 -30.984.003 -33.944.328 -24.369.336
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -22.533.160,55 -32.363.612 -24.517.395 -30.490.000 -30.984.003 -33.944.328 -24.369.336
442
443
W = Wesentliches Produkt 
W = Wesentliches Produkt 
444
·
·
·
·
·
445
446
447
511 
1.100.5.1.1.09 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Geodaten
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.370,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 47.693,44 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000
6 privatrechtliche Entgelte 903,67 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 151.563,72 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 346.274,73 297.000 305.600 305.600 305.600 305.600
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 273.188,16 60.626 56.499 56.508 56.529 56.539
12 = Summe ordentliche Erträge 821.993,72 477.126 485.099 485.108 485.129 485.139
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.407.290,04 -1.654.819 -1.778.603 -1.820.355 -1.853.958 -1.899.165
14 Aufwendungen für Versorgung -128.476,41 -185.881 -201.214 -196.953 -190.300 -194.020
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -21.169,10 -101.478 -101.778 -100.778 -101.778 -102.778
16 Abschreibungen -58.400,93 -35.612 -54.779 -49.079 -35.223 -23.165
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -18.339,30 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -252.146,19 -317.985 -347.808 -347.805 -347.799 -347.802
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.885.821,97 -2.310.774 -2.499.183 -2.529.970 -2.544.057 -2.581.930
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.063.828,25 -1.833.648 -2.014.084 -2.044.862 -2.058.929 -2.096.791
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -154,89 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-154,89 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-1.063.983,14 -1.833.648 -2.014.084 -2.044.862 -2.058.929 -2.096.791
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.937.807,00 1.818.618 1.649.318 1.674.665 1.693.855 1.721.086
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -36.958,77 -199.869 -47.031 -47.031 -47.031 -47.031
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.900.848,23 1.618.749 1.602.287 1.627.634 1.646.824 1.674.055
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 836.865,09 -214.899 -411.797 -417.228 -412.105 -422.735
448
449
450
541-62 
1.100.5.4.1.03 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
Gemeindestraßen 
Gemeindestraßen
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.473.035,18 3.495.162 3.568.600 3.468.600 3.368.600 3.268.600
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 288.842,90 240.000 280.000 280.000 280.000 280.000
6 privatrechtliche Entgelte 455.268,13 466.800 456.500 456.500 456.500 456.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143.885,50 361.300 363.200 367.200 336.400 339.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 316.786,00 330.000 326.500 326.500 326.500 326.500
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 90.949,80 47.328 45.081 45.087 45.100 45.104
12 = Summe ordentliche Erträge 4.768.767,51 4.940.590 5.039.881 4.943.887 4.813.100 4.715.804
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.861.957,38 -2.124.728 -2.264.498 -2.325.112 -2.376.441 -2.435.105
14 Aufwendungen für Versorgung -124.426,48 -154.853 -115.587 -113.150 -109.342 -111.449
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -12.584.338,08 -1.989.745 -1.896.883 -2.023.183 -1.951.183 -1.951.183
16 Abschreibungen -7.607.830,44 -7.622.516 -7.739.568 -7.637.579 -7.534.119 -7.430.119
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -135.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.616.922,17 -5.775.176 -5.944.181 -5.824.177 -5.879.168 -5.824.272
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -27.803.974,55 -17.810.518 -17.984.216 -17.946.702 -17.873.752 -17.775.627
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-23.035.207,04 -12.869.928 -12.944.335 -13.002.815 -13.060.652 -13.059.823
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -19.502,88 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-19.502,88 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-23.054.709,92 -12.869.928 -12.944.335 -13.002.815 -13.060.652 -13.059.823
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -895.281,70 -816.084 -1.102.523 -1.106.458 -1.113.254 -1.113.364
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -895.281,70 -816.084 -1.102.523 -1.106.458 -1.113.254 -1.113.364
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -23.949.991,62 -13.686.012 -14.046.858 -14.109.272 -14.173.906 -14.173.187
451
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -3.936 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -28.526 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -3.652      
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -14.736 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -7.073 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
   7.000129.710      Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen -3.499      
   7.000130.705      Spenden HFH -170      
   7.000130.710      Ausstattung HFH -10.754 -2.700 -62.700 -2.700 -2.700 -2.700 X
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -4.572      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -76.918 -22.000 -82.000 -22.000 -22.000 -22.000
**     Saldo Profit-Center -76.918 -22.000 -82.000 -22.000 -22.000 -22.000
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -13.218 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -13.218 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
**     Saldo Profit-Center -13.218 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 903.415 202.600 202.600 202.600 202.600 202.600
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -602.722 -2.060.000 -1.420.000 -2.090.000 -2.090.000 -2.090.000
**     Saldo Teilhaushalt 300.693 -1.857.400 -1.217.400 -1.887.400 -1.887.400 -1.887.400
   7.000058.710.004  61-0 EDV-Ausstattung -653      
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung -332      
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -7.250      
   7.000063.710      61-Büroausstattung -12.787      
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 33.507 185.000     
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete  666.600 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
   7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete -12.594 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 X
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sanierungsgeb. -2.019  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000158.710.006  Zukunft Stadtgrün  -900.000 -1.800.000 -1.000.000 -900.000 -900.000 X
   7.000158.705.006  Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung  600.000 1.200.000 666.600 600.000 600.000
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 861.300 1.500.000 690.500 700.000 700.000 666.600
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -1.291.872 -2.240.000 -925.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 X
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West   -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -9.499      
   7.000818.710      Betriebliches Mobilitätsmanagement BMM  -30.000     
   7.000818.710.001  Diensträder BMM   -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 894.807 2.951.600 2.890.500 2.366.600 2.300.000 2.266.600
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.337.006 -4.170.000 -4.275.600 -3.550.000 -3.450.000 -3.450.000
**     Saldo Profit-Center -442.199 -1.218.400 -1.385.100 -1.183.400 -1.150.000 -1.183.400
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -6.923      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -6.923      
**     Saldo Profit-Center -6.923      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 894.807 2.951.600 2.890.500 2.366.600 2.300.000 2.266.600
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -1.343.929 -4.170.000 -4.275.600 -3.550.000 -3.450.000 -3.450.000
**     Saldo Teilhaushalt -449.122 -1.218.400 -1.385.100 -1.183.400 -1.150.000 -1.183.400
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -7.418 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software -5.730 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten -11.995 -3.000 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze -4.650 -5.800 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -4.508 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -4.165 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
   7.000737.710.001  62-1 Plotter   -15.000   -15.000
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -40.541 -28.000  -17.500 -17.500 -28.000
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge  -33.000     
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme  -5.000  -30.000   
   7.000737.710.005  62-1 Büroausstattung -5.727      
   7.000737.705      62-1 Fördermittel E-Autos   12.500    
   7.000736.710.008  62-1 Digitale Infrastruktur  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X
   7.000877.710      Breitbandausbau -27.842 -12.500.000 -50.000 -12.500 -12.500 -12.500 X
   7.000877.705.001  Breitbandausbau Förderung Bund  6.250.000     
   7.000877.705.002  Breitbandausbau Förderung EFRE  200.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  6.450.000 12.500    
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -112.576 -12.631.900 -134.900 -129.900 -99.900 -125.400
**     Saldo Profit-Center -112.576 -6.181.900 -122.400 -129.900 -99.900 -125.400
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen  150.000 150.000 250.000 250.000 250.000
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb. 62.960 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000738.705.004  Einzahlung Land Bahnübergänge 40.000      
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -4.295 -400.000 -300.000 -600.000 -600.000 -600.000
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege -7.955 -50.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -99.391 -100.000 -75.000 -75.000 -225.000 -75.000
   7.000738.710.004  Global Radwege -69.041 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -542.892 -400.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg -69.519 -50.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. Jugendhilfe
   FB Städtebau (61)
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
   PC 541-62 Gemeindestraßen

2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete -58.767 -500.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000
   7.000738.710.008  Global Videodokumentation  -15.000 -11.250 -11.250 -11.250 -11.250
   7.000738.710.009  Global vorbereitende Untersuchungen -1.040 -30.000 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -282.529 -350.000 -187.500 -187.500 -187.500 -187.500
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -94.406 -50.000 -75.000 -37.500 -37.500 -37.500
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren  -60.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 135.119 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge -23.316 -60.000 -40.000 -40.000   
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte -30.479 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 X
   7.000739.710.003  62-2 Büroausstattung -875      
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -19.980 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000739.705      62-2 Fördermittel E-Autos   12.500    
   7.000742.705.001  GVFG Brücke Schellenbergstraße 46.200      
   7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg  500.000     
   7.000742.705.004  Erstattung DB Brücke Ohrbecker Weg  500.000     
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße     1.500.000 1.000.000
   7.000742.710.001  Brücke Schellenbergstraße -52.026   
   7.000742.710.002  Brücke Hörner Weg über DB -135.314      
   7.000742.710.003  Brücke Hörner Weg über Düte -207.426      
   7.000742.710.004  Brücke Ohrbecker Weg über DB -183.144      
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str.  -500.000  -2.000.000 -4.900.000 -500.000 X
   7.000742.710.009  Brücke Raiffeisenplatz - Alando -1.486      
   7.000742.710.010  Brücke Im Nettetal -24.663      
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg -2.500 -250.000     
   7.000742.710.012  Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk -199.353      
   7.000742.710.013  Museum Schölerberg Gehwegbrücke -93.787      
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach -2.500      
   7.000742.710.015  Brücke Bahnübergang Brückenstraße   -500.000    X
   7.000742.710.017  Brücke Gerdenkampstraße  -155.000     
   7.000742.710.018  Römerbrücke - Fußgänger  -80.000 -330.000    X
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße   -150.000 -600.000 -300.000  X
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke   -100.000 -550.000   X
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB   -180.000 -400.000   X
   7.000742.710.022  Brücke Klöcknerstraße Trog DB   -120.000 -580.000   X
   7.000744.705      Straßenbaubeiträge Am Krähenhügel -398      
   7.000745.705      Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben  300.000     
   7.000745.710      Am Pappelgraben Quellwiese-Wüstenstr. -197.702      
   7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße  460.000 160.000    
   7.000746.705.004  Straßenbaubeiträge Paradiesweg    100.000   
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet -93.080 -200.000     
   7.000748.710      Bramscher Straße Knoten Süd -55.001 -250.000 -150.000    X
   7.000748.710.001  Bramscher Straße Knoten Nord  -700.000 -150.000    X
   7.000748.710.002  Bramscher Straße Hasetor - Haster Mühle   -200.000  -1.500.000 -1.300.000 X
   7.000749.705      Straßenbaubeiträge Ertmanstraße  60.000     
   7.000749.710      Ertmanstraße -81.000      
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße  500.000  200.000   
   7.000750.705.002  GVFG Knollstraße 350.000 350.000 260.000    
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. -1.052.220      
   7.000751.705      Straßenbaubeiträge Meller Straße -571      
   7.000752.710      Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz  -100.000     
   7.000753.705      Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet 280.956      
   7.000753.710      Miquelstraße Gebiet -1.352.320 -400.000     
   7.000754.705.001  Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 400.000
   7.000754.705.002  GVFG Rheiner Landstr. 531.000 403.000
   7.000754.710      Rheiner Landstraße  -100.000 -150.000 -1.200.000 -1.120.000 -250.000 X
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang  250.000     
   7.000755.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße -301.508      
   7.000756.705.002  Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet    300.000 300.000 300.000
   7.000756.705.003  Neumarkt LNVG Mittel  450.000 450.000    
   7.000756.710      Neumarkt Gebiet -374.704 -4.000.000  -2.500.000 -1.700.000  X
   7.000757.710      Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer Weg -200.000      
   7.000758.705.001  Erschließungsbeiträge Römereschstraße  600.000 600.000    
   7.000758.710      Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße -567.797      
   7.000759.710      Frankenstraße Verlegung -9.559 -100.000     
   7.000760.710      Hasestraße Umgestaltung -79.968    
   7.000761.705      Straßenbaubeiträge Burgstraße 49.802      
   7.000761.710      Burgstraße 8.576      
   7.000762.705      Straßenbaubeiträge Möllmannstraße  50.000     
   7.000764.710      Vehrter Landstraße  -450.000  -1.000.000 -2.000.000  X
   7.000765.710      Hauswörmannsweg - Iburger Straße -94.846      
   7.000766.710      Rotenburger Straße -4.358      
   7.000768.705      Straßenbaubeiträge Max-Reger-Straße 118.247      
   7.000768.710      Max-Reger-Straße Gebiet 92.434   
   7.000769.710      In der Gartlage Endausbau -76.414      
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd -47.515  -120.000    X
   7.000773.710      Piärkamp -62.242      
   7.000774.710      Öwer de Hase Öffnung -51.765     
   7.000775.710.003  Wissenschaftspark Erschließung  -200.000     
   7.000778.710      Kalkrieser Weg -5.620      
   7.000789.705      Zuweisung Hochwasserschutz 100.000    
   7.000789.710      Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach -10.041 -350.000     
   7.000794.705      Straßenbaubeiträge Hunteburger Weg -6.784      
   7.000798.705      Straßenbaubeiträge Moltkestraße -287      
   7.000804.705      Straßenbaubeiträge Bismarckstraße -1.408      
   7.000809.710      Lengericher Landstr./An der Blankenburg -76.820      
   7.000810.710      Heger-Tor-Viertel -33.904 -100.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 X
   7.000811.705      Ablösebeträge Kreativviertel 536.426 90.000     
   7.000811.710      Kreativviertel -100.000
485
2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)   7.000813.705.001  Fördermittel Radschnellweg Gartlage 125.656 900.000 600.000    
   7.000813.705.002  Fördermittel Radschnellweg Widukindland  150.000 600.000 600.000 400.000  
   7.000813.705.004  Fördermittel Radabstellmöglichkeiten 30.150      
   7.000813.710.001  Radschnellweg Gartlage -215.578 -1.000.000 -700.000    X
   7.000813.710.002  Radschnellweg Widukindland  -200.000 -800.000 -800.000 -500.000  X
   7.000819.710      Güterbahnhof Erschließung  -200.000     
   7.000825.705      Straßenbaubeiträge Bernhard-Avermann-Str. 22.564      
   7.000826.705      Straßenbaubeiträge Nahner Kirchplatz 5.325      
   7.000827.705      Straßenbaubeiträge Potthoffweg 13.354      
   7.000828.705      Straßenbaubeiträge Unterm Berge 11.238      
   7.000829.705      Straßenbaubeiträge Wirwin Esch 8.227      
   7.000834.705      Straßenbaubeiträge Ziegeleistraße -1.342      
   7.000836.710.001  Ellerstr. (Dodeshausweg-Vehrter Landstr.)     -100.000  X
   7.000837.705      Erschließungsbeiträge Finkenhügel     400.000  
   7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616     -460.000  X
   7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617   -100.000  -680.000  X
   7.000838.705      Erschließungsbeiträge Friedhof Eversburg    500.000 300.000  
   7.000838.710.001  Friedhof Eversburg Baustraße   -300.000 -600.000   X
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schulstr.)  -50.000 -150.000 -800.000   X
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang  -50.000 -800.000 -500.000   X
   7.000841.705      Straßenbaubeiträge Klausegärten    330.000   
   7.000841.710.001  Klausegärten Baustraße  -390.000 -50.000    X
   7.000841.710.002  Klausegärten Endausbau     -100.000 -500.000 X
   7.000843.710      Limberg   -200.000 -100.000 -1.500.000 -2.000.000 X
   7.000844.705      Straßenbaubeiträge Pottbäckerweg     20.000  
   7.000844.710      Pottbäckerweg   -230.000    X
   7.000845.705      Straßenbaubeiträge Teufelsheide    240.000   
   7.000845.710      Teufelsheide  -400.000     
   7.000846.710      Venner Weg Baustraße   -420.000    X
   7.000846.705      Straßenbaubeiträge Venner Weg   80.000  60.000  
   7.000856.705      Erschließungsbeiträge Limberger Straße       
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str.)  -400.000  -450.000   X
   7.000857.710.001  Emsweg/Fürstenauer Weg Knoten  -335.000 -100.000    X
   7.000857.710.002  An der Netter Heide/Fürstenauer Weg Knoten   -700.000    X
   7.000858.710.001  Rubbenbruchweg Parkplatz   -100.000 -500.000   X
   7.000858.710.002  Rubbenbruchweg Baustr.   -100.000 -360.000   X
   7.000859.710      Mindener Straße (BAB - Auf dem Gehren)   -100.000 -100.000   X
   7.000862.710      Schlosswall-Johannistorwall    -200.000   X
   7.000863.710      Berliner Platz    -100.000   X
   7.000879.710      Martinsburg   -240.000    X
   7.000880.705      Straßenbaubeiträge Richward-Wagner-Str. 75.000
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelmstr.)      -270.000 X
   7.000887.710      Feuerwache Neustadt - Zufahrt   -45.000    
   7.000899.710      Goethering      -1.400.000 X
   7.000777.705.001  Straßenbaubeiträge Neuer Graben      180.000
   7.000777.710.001  Neuer Graben     -1.300.000  X
   7.000777.710.002  Ledenhof
   7.000901.705      Straßenbaubeiträge Wartenbergstr.    100.000  60.000
   7.000901.710      Wartenbergstr.    -290.000 -400.000  X
   7.000902.705      Straßenbaubeiträge Overbergstr.    130.000  70.000
   7.000902.710      Overbergstr.     -400.000  X
   7.000903.705      Straßenbaubeitr. Am Riedenbach (Miquel-bis Am.)     130.000  
   7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)     -70.000 -490.000 X
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung   -1.500.000 -1.500.000   X
   7.000905.705      Förd. umweltsensitive Verkehrssteuerung   750.000 750.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.925.436 5.435.000 3.787.500 4.556.000 3.888.000 2.060.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -7.149.632 -13.968.000 -11.546.750 -18.154.250 -20.164.250 -9.694.250
**     Saldo Profit-Center -5.224.197 -8.533.000 -7.759.250 -13.598.250 -16.276.250 -7.634.250
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 92.739 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -445.696 -315.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 X
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung 98.282 80.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 191.021 180.000 50.000 50.000 50.000 50.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -445.696 -315.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
**     Saldo Profit-Center -254.675 -135.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 116.358 118.500 195.000 195.000 195.000 120.000
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 198.600 200.000 250.000 280.000 280.000 280.000
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Weiterleitung -129.025 -118.500 -195.000 -195.000 -195.000 -120.000
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Weiterleitung -301.907 -500.000 -600.000 -700.000 -700.000 -700.000
   7.000741.710.003  Bushaltestellen Grunderwerb -2.126      
   7.000791.705      Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel  290.000     
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen -1.006.622 -700.000     
   7.000815.710.001  E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstruper St. -5.203 -500.000     
   7.000815.710.002  E-Busse EHS Hauptbahnhof u. Dodesheide       
   7.000815.710.003  E-Busse EHS Schinkel Ost   -100.000 -200.000   X
   7.000815.710.004  E-Busse Mobilpunkte Voxtrup u. Haste -42.189 -400.000     
   7.000815.705      E-Busse Fördermittel Bund
   7.000816.705      Rosenplatz Bahnhalt LNVG Mittel     1.500.000  
   7.000816.710      Rosenplatz Bahnhalt
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -17.623 -400.000 -100.000 -100.000   X
   7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau    -500.000 -2.500.000  X
   7.000893.710      Busspur Natruper Straße/An der Bornau   -150.000    X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 314.958 608.500 445.000 475.000 1.975.000 400.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.504.696 -2.618.500 -1.145.000 -1.695.000 -3.395.000 -820.000
**     Saldo Profit-Center -1.189.738 -2.010.000 -700.000 -1.220.000 -1.420.000 -420.000
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
   PC 547-62 ÖPNV

2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2.431.415 12.673.500 4.295.000 5.081.000 5.913.000 2.510.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -9.212.601 -29.533.400 -13.026.650 -20.179.150 -23.859.150 -10.839.650
**     Saldo Teilhaushalt -6.781.186 -16.859.900 -8.731.650 -15.098.150 -17.946.150 -8.329.650
   7.000108.710      Umweltinformationssystem -3.484 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -8.346 -400.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 X
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen -14.451      
   7.000500.710      Laserscannbefliegung    -30.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -26.282 -405.500 -105.500 -135.500 -105.500 -105.500
**     Saldo Profit-Center -26.282 -405.500 -105.500 -135.500 -105.500 -105.500
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-    100.000 100.000 100.000
   7.000364.705.006  Zuweisung Externe Komp. -Sonstige- 2.085      
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein -  -150.000 -527.500 -200.000 -200.000 -200.000 X
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch -27.629      
   7.000364.710.005  Pool Düteaue -6.313      
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach   -200.000    X
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen -13.719      
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -9.632 -10.000     
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord  665.550     
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -36.582 -448.550     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 2.085 665.550  100.000 100.000 100.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -93.875 -608.550 -727.500 -200.000 -200.000 -200.000
**     Saldo Profit-Center -91.790 57.000 -727.500 -100.000 -100.000 -100.000
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000113.710      Büromöbel -3.080      
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen  -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -11.341 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global)  -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
   7.000729.710.001  Technik 68-1  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.002  Technik 68-2  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.003  Technik 68-3  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.535 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -15.956 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100
**     Saldo Profit-Center -15.956 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2.085 665.550  100.000 100.000 100.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -136.113 -1.089.150 -908.100 -410.600 -380.600 -380.600
**     Saldo Teilhaushalt -134.028 -423.600 -908.100 -310.600 -280.600 -280.600
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 4.429.637 16.649.250 7.533.980 8.358.200 9.462.600 6.401.200
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -27.208.189 -55.803.860 -32.815.480 -39.217.430 -40.127.330 -25.144.330
   Saldo Gesamthaushalt -22.778.551 -39.154.610 -25.281.500 -30.859.230 -30.664.730 -18.738.130
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68

PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7.000.158.710.006 2019- Zukunft Stadtgrün 4.600.000 €
2022 Die Stadt Osnabrück ist mit der Stadterneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“ im 
Dezember 2017 in das neue Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen 
worden. Details zu Zielen und geplanten Maßnahmen in den Teilbereichen Schlossgarten, Ledenhof 
und Neuer Graben ergeben sich aus dem ausführlichen Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzept vom 15.08.2017, das Teil der Ratsvorlage zum 05.09.2017 war. 
Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen gedeckt, z. T. kann die Förderung 90 % 
betragen.
7.000159.710.001 2019- Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 3.925.600 €
2022 Die Haushaltsmittel sind für die Maßnahme Konversionsgebiet Dodesheide vorgesehen. Eingeplant 
sind lediglich die Barmittel aus den Bewilligungen des Landes, die im jeweiligen Jahr zwingend 
auszugeben sind und ansonsten verfallen würden. Auszahlungen sind zu 2/3 durch Einzahlungen 
gedeckt.
7.000818.710.001 2019- Diensträder BMM 120.000 €
2022 Es ist beabsichtigt, die Diensträder, im Rahmen des "betrieblichen Mobilitätsmanagements" und der 
nachhaltigen Mobilität, für die gesamte Stadtverwaltung zu beschaffen und als Flottenräder an 
verschiedenen Standorten anzubieten. Ein Sharing der Räder führt zu einer hohen Auslastung bzw. 
Nutzung und ermöglicht allen Bereichen und Dienststellen den Zugang. Durch den Einsatz von 
Pedelecs wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, auch räumlich entfernte 
Dienstgeschäfte komfortabel und innovativ erreichen zu können.    
Beabsichtigt ist ein Ankauf der Räder. Der turnusmäßige Ersatz der Räder ermöglicht die Vorhaltung 
eines stets aktuellen und gängigen Fuhrparks. Die regelmäßige Anpassung an sich verändernde 
Standards und eine Weiterentwicklung des Angebotes sind dabei das formulierte Ziel. Die 
Sicherstellung eines regelmäßigen Wartungsintervalls dient dem Werterhalt. Die jährlichen 
Folgekosten betragen 12.300 €, davon 6.000 € für Abschreibungen und 6.300 € für Betriebs-
/Servicekosten.
7.000736.710.008 2019- Digitale Infrastruktur 100.000 €
2022 Neue übertragene Aufgabe, Mittelansatz zunächst pauschal, da noch keine konkreten Maßnahmen 
abgeleitet werden konnten. Es entstehen ab 2019 jährliche Folgekosten in Höhe von 5.000 €.
7.000739.710.001 2019- 62-2 Kraftfahrzeuge 80.000 €
2020 Ersatzbeschaffung für ein Wartungsfahrzeug der Verkehrsmonteure. Es entstehen ab 2019 jährliche 
Folgekosten in Höhe von 6.000 €.
7.000739.710.002 2019- 62-2 Verkehrstechnische Geräte 152.000 €
2022 Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich, um den Bereich der Verkehrstechnik auf dem 
aktuellen Stand zu halten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 5.400 €.
7.000740.710 2019- Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau 800.000 €
2022 Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit 
den Stadtwerken Osnabrück. Da es sich hierbei ohnehin um den turnusmäßigen Austausch der 
Straßenbeleuchtung handelt und die Kosten überwiegend durch Erstattungen der Stadtwerke und 
Anliegerbeiträge refinanziert sind, entstehen mithin keine Folgekosten für Abschreibungen und die 
Wartung/Instandhaltung erfolgt mit Mitteln der Stadtwerke.
7.000742.710.005 2020- Brücke Hamburger Str. 7.400.000 €
2022 Es handelt sich um eine alters- und zustandsbedingt erforderliche Grunderneuerung einer 
Brückenkonstruktion aus Stahlbeton. Die Investitionssumme wurde auf Basis einer Kostenschätzung 
ermittelt. Dem stehen bei Position "7.000742.705.005" Mittel gemäß des Gesetzes über Finanzhilfen 
des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (GVFG) in Höhe von 2,5 
Mio. € als Einzahlung gegenüber. Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in 
Höhe von 100.000 €.
7.000742.710.015 2019 Brücke Bahnübergang Brückenstraße 500.000 €
Neubau erforderlich zur Aufhebung des höhengleichen Bahnübergangs Brückenstraße.
7.000742.710.018 2019 Römerbrücke - Fußgänger 330.000 €
Die Mittel sind eingeplant zur Durchführung der Planung und der Baugrunduntersuchung für eine 
neue Fußgängerbrücke neben der Römerbrücke. Ab 2020 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 4.600 €.
7.000742.710.019 2019- Nettebrücke Vehrter Landstraße 1.050.000 €
2021 Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Ab 2022 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.700 €.
7.000742.710.020 2019- Humboldtbrücke 650.000 €
2020 Die Mittel sind eingeplant zur Erneuerung der schadhaften Brücke. Ab 2021 entstehen Folgekosten 
in Hohe von 7.200 €.
7.000742.710.021 2019- Brücke Seilerweg DB 580.000 €
2020 Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Ab 2021 entstehen 
Folgekosten in Höhe von 6.400 €. 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
496
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7.000742.710.022 2019- Brücke Klöcknerstraße Trog DB 700.000 €
2020 Mit den Mitteln soll der Trog grunderneuert werden. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 7.800 €. 
7.000748.710 2019 Bramscher Straße Knoten Süd 150.000 €
Ausbau zur Verbesserung der verkehrlichen Situation und zur ÖPNV-Beschleunigung. Anpassung 
aufgrund aktueller Kostenschätzung des Ingenieurbüros.
7.000748.710.001 2019 Bramscher Straße Knoten Nord 150.000 €
Ausbau zur Verbesserung der verkehrlichen Situation und zur ÖPNV-Beschleunigung. Ab 2020 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 34.000 €.
7.000748.710.002 2019/ Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle 3.000.000 €
2021-
2022
Planungs- und Baukosten zur notwendigen Grundsanierung. Ab 2023 entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 180.000 €.
7.000754.710 2019- Rheiner Landstraße 2.720.000 €
2022 Es handelt sich um den Straßenneubau der Rheiner Landstr. zwischen Rückertstr. und 
Mozartstraße. Die Arbeiten sollen als Folgemaßnahme des dringend notwendigen Kanalbaues 
durchgeführt werden, da eine einfache Wiederherstellung der Straße bautechnisch nicht möglich ist. 
Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 300.000 € im den Jahr 2020 bei der Position  
"7.000754.705 Straßenbaubeiträge" gegenüber. 
7.000756.710 2020- Neumarkt - Gebiet 4.200.000 €
2021 Es handelt sich um eine alters- und zustandsbedingt erforderliche beitragsfähige Grunderneuerung 
und Neugestaltung auf Basis des 2013 durchgeführten Wettbewerbs. Verkehrliche Anpassungen an 
das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine 
Grunderneuerung der Straße im Zusammenhang mit teilweise erforderlichen Kanalbaumaßnahmen. 
Zudem ist eine Erweiterung des Gebiets um die Johannisstraße einschl. Bushaltepositionen mit 
Überdachung geplant. Die Investitionssumme wurde auf Basis einer Kostenschätzung ermittelt. Eine 
Kostenberechnung kann erst nach Fertigstellung  der zurzeit laufenden Planungen erfolgen. Der 
Durchführungszeitraum ist abhängig von benachbarten Hochbaumaßnahmen. Den Auszahlungen 
stehen Einzahlungen bei den Positionen "7.000756.705.001 - Mittel gemäß des Gesetzes über 
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (GVFG)" und 
"7.000756.705.002 Straßenbaubeiträge" gegenüber. Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten in 
Höhe von 444.600 €.
7.000764.710 2020- Vehrter Landstraße 3.000.000 €
2021 Die Mittel sind eingeplant für Planungs- und Baukosten für die Erneuerung und den Ausbau der 
Vehrter Landstr. zwischen Haster Mühle und Haneschstraße. Ab 2022 entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 140.000 € für Abschreibungen.
7.000770.710.001 2019 Winkelhausenstraße Parkplatz Süd 120.000 €
Planung- und Straßenbauarbeiten für den städtischen Teil des Parkplatzes (ca. ein Viertel der 
Gesamtfläche). Es entstehen ab 2020 jährliche Folgekosten in Höhe von 4.800 €.
7.000810.710 2019- Heger-Tor-Viertel 1.200.000 €
2022 Die SWO beabsichtigt in den nächsten Jahren die Abwasserhausanschlüsse und die 
Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) im Altstadtbereich zu erneuern. In diesem 
Zusammenhang ist dann auch erforderlich die gesamte Straßenoberfläche zu sanieren. Es entstehen 
ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 44.000 €.
7.000813.710.001 2019 Radschnellweg Gartlage 700.000 €
Zur Förderung des Radverkehrs ist die Einrichtung eines Radschnellweges von Osnabrück nach 
Belm vorgesehen. Als erster Abschnitt ist der Bereich Schlachthofstraße / Am Bahndamm 
herzustellen. Hierzu sind neben straßen-  und tiefbautechnischen Maßnahmen auch Grunderwerb 
und Ausstattungen erforderlich. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt. Es entstehen ab 
2019 jährliche Folgekosten in Höhe von 68.000 €.
7.000813.710.002 2019- Radschnellweg Widukindland 2.100.000 €
2021 Zur Förderung des Radverkehrs ist die Einrichtung eines Radschnellweges von Osnabrück nach 
Belm vorgesehen. Als erster Abschnitt ist der Bereich Schlachthofstraße / Am Bahndamm 
herzustellen. Hierzu sind neben straßen-  und tiefbautechnischen Maßnahmen auch Grunderwerb 
und Ausstattungen erforderlich. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt. 
7.000.815.710.003 2019- E-Busse EHS Schinkel Ost 300.000 €
2020 Die Mittel werden zur Verbesserung der Mobilität und für den Umweltschutz verwendet. Es entstehen 
ab 2021 jährliche Folgekosten in Höhe von 12.000 €. 
7.000.816.710.001 2019- Rosenplatz Bahnhalt Planung 200.000 €
2020 Hierbei handelt es sich um Planungskosten für die äußere Erschließung und den Bau des 
Haltepunktes Rosenplatz. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 € für 
Abschreibungen.
7.000.816.710.002 2020- Rosenplatz Bahnhalt Bau 3.000.000 €
2021 Die Mittel werden verwendet für die Durchführung der Baumaßnahme des Haltepunktes Rosenplatz. 
Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 120.000 € für Abschreibungen.
7.000836.710.001 2021 Ellerstraße (Dodeshausweg – Vehrter Landstr.) 100.000 €
Planungskosten für die Baumaßnahme
7.000837.710.002 2021 Finkenhügel B-Plan 616 460.000 €
Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum.
497
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7.000837.710.003 2019/ Finkenhügel B-Plan 617 780.000 €
2021 Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum.
7.000.838.710.001 2019- Friedhof Eversburg Baustraße 900.000 €
2020 Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der 
Baumaßnahme zur Herstellung der Baustraße. Unter dem PSP-Element 7.000838.705 stehen den 
Auszahlungen investive Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge in Höhe von 500.000 € in 2020 
und 300.000 € in 2021 gegenüber. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 36.000 € 
für Abschreibungen.
7.000839.710 2019- Große Schulstraße 950.000 €
2020 Neubau im Zusammenhang mit notwendigem Kanalbau und aufgrund des baulichen Zustandes. Es 
entstehen ab 2021 jährliche Folgekosten in Höhe von 40.000 €.
7.000840.710 2019- Ickerweg Bremer Str. - Bahnübergang 1.300.000 €
2020 Die Mittel werden benötigt für den Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes. Ab 
2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 54.000 €.
7.000.841.710.001 2019 Klausegärten Baustraße 50.000 €
Erstellung einer Baustraße und teilweise Endausbau des Teilbereiches Kühnehof aufgrund der 
laufende Hochbaumaßnahme / Ausbau Klausegärten ist ab 2021 vorgesehen. Es entstehen ab 2020 
jährliche Folgekosten in Höhe von 17.600 €.
7.000841.710.002 2021- Klausegärten Endausbau 600.000 €
2022 Es handelt sich um Mittel für den Endausbau der Maßnahme. Es entstehen ab 2023 jährliche 
Folgekosten in Höhe von 24.000 €. 
7.000843.710 2019- Limberg 3.800.000 €
2022 Erschließung des Kasernengeländes des städtischen Bereiches. Die Gesamtkosten der Maßnahme 
betragen 9,2 Mio. €, davon trägt die Stadt 50% bzw. 4,6 Mio. €. Davon entfallen auf den Zeitraum 
2019 - 2021 1,8 Mio. €.
7.000844.710 2019 Pottbäckerweg 230.000 €
Endausbau der Straße nach Abschluss der Bebauung. Kostenbeteiligung der Anlieger über 
Ablösebeträge.
7.000846.710 2019 Venner Weg (Baustraße) 420.000 €
Baustraße zur Erschließung von Grundstücken der rückwärtigen Bebauung Kameradschaftsweg.
7.000.856.710 2020 Limberger Str. (Schreberstr.- Vogeler Str.) 450.000 €
Die Mittel werden eingesetzt zur Verbesserung der verkehrlichen und baulichen Situation. Ab 2021 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 34.000 € für Abschreibungen.
7.000857.710.001 2019 Emsweg / Fürstenauer Weg Knoten 100.000 €
Ausbau im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der KLV-Anlage. Es entstehen ab 2020 jährliche 
Folgekosten in Höhe von 17.400 €.
7.000857.710.002 2019 An der Netter Heide / Fürstenauer Weg Knoten 700.000 €
Verbesserung der Verkehrssituation im Zusammenhang mit dem Anschluss Winkelhausenstr. / An 
der Netter Heide / Fürstenauer Weg. Es entstehen ab 2020 jährliche Folgekosten in Höhe von 
28.000 €.
7.000858.710.001 2019- Parkplatz Rubbenbruchweg 600.000 €
2020 Die Mittel werden benötigt zur verkehrlichen Neuordnung im Bereich Barenteich /
Rubbenbruchweg. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 € für 
Abschreibungen.
7.000858.710.002 2019- Rubbenbruchweg Baustr. 460.000 €
2020 Die Mittel werden benötigt zur Erschließung von Baugrundstücken. Ab 2021 entstehen jährliche 
Folgekosten von 18.400 €. 
7.000859.710 2019- Mindener Straße (BAB – Auf dem Gehren) 200.000 €
2020 Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und 
der verkehrlicher Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.
7.000862.710 2020 Schlosswall - Johannistorwall 200.000 €
Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und 
der verkehrlicher Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.
7.000863.710 2020 Berliner Platz 100.000 €
Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und 
der verkehrlichen Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.
498
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7.000877.710 2019- Breitbandausbau 87.500 €
2022 Die Mittel sind erforderlich für die Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende 
Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu 
stellen. Die Herstellung wird nach Vergabe durch ein Telekommunikationsunternehmen
erfolgen, die veranschlagten Kosten sind zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke erforderlich.  Ab 
2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.800.000 €.
7.000879.710 2019 Martinsburg 240.000 €
Die Mittel werden für den endgültigen Straßenausbau nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen 
verwendet. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 9.600 € für Abschreibungen.
7.000.880.710 2022 Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelmstr.) 270.000 €
Die Mittel sind erforderlich als Folgemaßnahme des Kanalbaus im Zusammenhang mit der 
Baumaßnahme Rheiner Landstraße. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 10.800 €.
7.000.893.710 2019 Busspur Natruper Straße/An der Bornau 150.000 €
Die Mittel sind eingeplant zur Verbesserung der Buseinführung in die Natruper Straße und zur 
Busbeschleunigung. Ab dem Jahr 2020 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 6.000 €.
7.000.899.710 2022 Goethering 1.400.000 €
Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße. Ab 2023 entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 108.000 €.
7.000.777.710.001 2021 Neuer Graben 1.300.000 €
Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebauliche Erneuerungsmaßnahme 
„Schlossgarten, Ledenhof “. Ab 2020 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 56.000 €.
7.000.901.710 2020- Wartenbergstr. 690.000 €
2021 Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 27.600 €. Dem 
stehen bei der Position "7.000701.705" (Straßenbaubeiträge) in Höhe von 100.000 € im Jahr 2020 
und 60.000 € im Jahr 2022 als Einzahlungen gegenüber.
7.000.902.710 2021 Overbergstr. 400.000 €
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 16.000 €. Dem 
stehen bei der Position "7.000902.705" (Straßenbaubeiträge Overbergstraße) in Höhe von 130.000 € 
im Jahr 2020 und 70.000 € im Jahr 2022 als Einzahlungen gegenüber.
7.000.903.710 2021- Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr) 560.000 €
2022 Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €. Dem 
stehen bei der Position "7.000903.705" (Straßenbaubeiträge Am Riedenbach (Miquelstr. bis 
Ameldungstr.)) in Höhe von 130.000 € im Jahr 2021 als Einzahlung gegenüber.
7.000.905.710 2019- Umweltsensitive Verkehrssteuerung 3.000.000 €
2020 Die Mittel werden eingesetzt zur Senkung der Stickoxide im Stadtgebiet Osnabrück durch 
Verkehrssteuerung in Abhängigkeit der Luftschadstoffe
7.000109.710.001 2019- Lebendige Hase 400.000 €
2022 Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von Maßnahmen gem. des 
Gewässerungsentwicklungsplans (GEPL) Hase.
Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Die Förderung 
durch Drittmittel des Landes wird erleichtert, wenn die Maßnahmen aus dem GEPL abgeleitet 
werden.
7.000364.710.004 2019- Externe Kompensation - Allgemein - 1.127.500 €
2022 Laut Ratsbeschluss sind bis 2020 Bauflächen für 3.000-3.500 Wohneinheiten planungsrechtlich 
abzusichern. Hierzu ist die Bereitstellung von ökologischen Ausgleichsflächen gemäß 
Baugesetzbuch erforderlich. Der Ansatz dient dem Ankauf und der Herrichtung entsprechender 
Flächen bzw. der Inanspruchnahme fremder Kompensationsflächenpools. In Abhängigkeit von den 
tatsächlich erforderlichen Flächen ist der Planansatz unter Umständen nicht auskömmlich. 
Da der  Ratsauftrag zur Bereitstellung von Bauflächen auch über das Jahr 2020 hinaus Gültigkeit 
besitzt, wurden zur Bereitstellung von Kompensationsflächen auch Ansätze  in die mittelfristige 
Finanzplanung bis 2022 eingestellt. 
Lt. Städtebaulichem Vertrag zu den Bebauungsplänen 506, 507 und 508 übernimmt die Stadt in 2019 
die Kompensationsflächen zu den vorgenannten Bebauungsplänen. Hierzu ist ein Ablösebetrag in 
Höhe von 655.000 DM (327.500 €) an den derzeitigen Flächeneigentümer, die OBG, zu leisten. 
Dieser Ansatz war in der Haushaltsplanung 2016/2017 bereits in SAP erfasst worden und ist 
entsprechend jetzt nachzutragen.
7.000.364.710.007 2019 Pool Belmer Bach 200.000 €
Zur Erreichung des Stadtzieles 1.1 ist es gesetzlich vorgeschrieben, zusätzlich zu den Bau-flächen 
auch ökologische Ausgleichsflächen und –maßnahmen bereitzustellen. Da die bislang zur Verfügung 
gestellten Maßnahmenflächen mittlerweile erfolgten Eingriffsvorhaben zugeordnet sind, müssen 
neue geschaffen werden. Für die Entwicklung des Kompensationsflächenpools „Belmer Bach“ fallen 
in 2019 für die Umsetzung der Maßnahmen  (Renaturierung des Seelbaches, Anlage von Wald- und 
Gehölzflächen, Extensivierung von Grünland etc.) 200.000 € an.
FB Umwelt und Klimaschutz (68)
499
2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
2 3 4 5
2018*  = 18.274.300 8.054.000 7.327.500 2.892.800
2019*  = 32.158.000 12.218.000 16.820.000 3.120.000
8.054.000 19.545.500 19.712.800 3.120.000
31.250.030 31.055.530 19.128.930
* Planung
2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro-
7.000282.710 100.000
7.000283.710 100.000
37 7.000884.710.004 255.000
40 7.000884.710 450.000
41 7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte 763.000
7.000738.710.001 600.000
7.000738.710.004 800.000
7.000738.710.005 375.000
7.000738.710.007 375.000
7.000742.710.005 2.000.000 4.900.000 500.000
7.000748.710.002 Bramscher Straße Hasetor - Haster Mühle 1.500.000 1.300.000
0.007000.754.710 1.200.000 1.120.000 250.000
7.000756.710 2.500.000 1.700.000
7.000764.710 1.000.000 2.000.000
7.000810.710 300.000 300.000 300.000
7.000813.710.002 800.000 500.000
7.000838.710.001 600.000
7.000841.710.002 500.000
7.000843.710    1.500.000
7.000880.710    270.000
7.000901.710    400.000
7.000902.710    400.000
7.000816.710.002 2.500.000
Summe 12.218.000 16.820.000 3.120.000
Summe 2020-2022
Overbergstr.
209 Kinderspielplätze global
Spielgeräte für Kinderspielplätze
Rheiner Landstraße
Global Erschließung neuer Wohngebiete
Vehrter Landstraße
Friedhof Eversburg Baustraße
Klausegärten Endausbau
Limberg
Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)
Wartenbergstr.
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)
OE
32.158.000
Einzelmaßnahme
Tanklöschfahrzeug (OS-2244)
Erw. Freifläche GSG und RS B. von Suttner
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene 
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
Global Kanalfolgemaßnahmen
Brücke Hamburger Str.
Neumarkt Gebiet
Heger-Tor-Viertel62
Radschnellweg Widukindland
Rosenplatz Bahnhalt Bau
Global Radwege
Global Kreisverkehre/Signalanlagen
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres 
Insgesamt
1
Verpflichtungsermächtigungen 2019
für die Jahre 2020 - 2022 (Kernhaushalt)
500