Jahresabschlussbericht 2016 des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/0810
Datum: 2017-04-18
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 10.04.2017 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/0810
öffentlich
Jahresabschlussbericht 2016 des Fachbereichs Umwelt und 
Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 27.04.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Als Anlage wird der Jahresabschlussbericht des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz zum 
31. Dezember 2016 zur Kenntnis vorgelegt.
Anlage/n:
Jahresabschlussberichte
  

Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2016
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
68 – Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 287.782  €
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ergebnis 2016
Abweichung (Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
      Ordentliche Erträge      
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben      
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 147.450 231.500 91.005 140.495-  
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 29.046 29.078 29.046 32-  
*     4. Sonstige Transfererträge      
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 106.493 49.700 77.974 28.274  
*     6. privatrechtliche Entgelte 5.014 100 10.775 10.675  
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 39.462 21.100 25.759 4.659  
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge      
*     9. aktivierte Eigenleistungen      
*     10. Bestandsveränderungen      
*     11. sonstige ordentliche Erträge 72.985 17.330 47.041 29.711  
**    12. Summe ordentliche Erträge 400.450 348.808 281.601 67.207-  
      Ordentliche Aufwendungen      
*     13. Aufwendungen aktives Personal 2.036.606- 2.110.453- 2.080.214- 30.239  
*     14. Aufwendungen Versorgung 166.822- 138.323- 141.306- 2.983-  
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 462.261- 694.783- 474.408- 220.375 109.578-
*     16. Abschreibungen 130.423- 72.632- 83.790- 11.158-  
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.      
*     18. Transferaufwendungen 60.121- 110.000- 52.106- 57.894 105.027-
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 210.279- 229.568- 199.787- 29.781  
**    20. Summe ordentliche Aufw. 3.066.512- 3.355.759- 3.031.611- 324.148 214.605-
***   21. Ordentliches Ergebnis 2.666.062- 3.006.952- 2.750.010- 256.942 214.605-
*     22. außerordentliche Erträge 1.249.034  30.840 30.840  
*     23. außerordentliche Aufwendungen      
**    24. außerordentliches Ergebnis 1.249.034  30.840 30.840  
****  25. Jahresergebnis 1.417.028- 3.006.952- 2.719.170- 287.782 214.605-
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 693  711 711  
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 396.186- 430.425- 393.468- 36.957  
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 395.493- 430.425- 392.757- 37.668  
***** 29. Gesamtergebnis 1.812.521- 3.437.377- 3.111.927- 325.450 214.605-
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zielerreichung
(Details in Produkt-
bericht)
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umwelt-
schutz
133.568 Ja   Nein 
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz 1.715 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung 17.873 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungs- 1.419 Ja   Nein 
planung
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Pies-
berg
W 434 Ja   Nein 
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement 53.906 Ja   Nein 
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege W 45.590 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.01 Stadtklima - 20.625 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.02 Luftgüte 116 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung W 53.287 Ja   Nein 
1.100.5.6.4.04 Baumschutz 499 Ja   Nein 
Summe 287.782
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
- -
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
-
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war keine Freigabe der Sachkostensperre erforderlich;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 276.572,84 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kenn-
zahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.)
Das Festsetzungsverfahren zum neuen Überschwemmungsgebiet der Hase ist so weit vorangeschritten, dass 
die endgültige Festsetzung durch den Rat im ersten Quartal 2017 erfolgen kann (Anmerkung: am 14.03.2017 
erfolgt). In der Unteren Bodenschutzbehörde konnten Mittel für Altlastenuntersuchungen nicht ausgegeben wer-
den, da die Überwachung von Sanierungsprojekten Dritter, die Revitalisierung von ungenutzten Standorten 
(Konversion) und die Rückforderung von Mitteln aus der Sanierung Nonnenpfad hohe Personalkapazitäten ge-
bunden haben.
Die gesamtstädtische Erfassung der Biotoptypen zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes wurde plan-
mäßig abgeschlossen. Die Erhöhung des Budgets für die Unterhaltung der Kompensationsflächen wurde voll-
ständig ausgeschöpft. Die Mittel werden auch in den Folgejahren benötigt. Die schwerpunktmäßig zu bearbei-
tende Bauflächenentwicklung 2020 bindet weiterhin personelle Kapazitäten, sodass die Neuordnung der LSG 
weiterhin verschoben werden muss.
                                                                                                                   
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von Produkten…
- 1.100.5.5.1.01 „Kultur- und Landschaftspark Piesberg“
- 1.100.5.5.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“
- 1.100.5.6.1.03 „CO2-Reduzierung“
Investiver Controllingbericht
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
68 Umwelt 
und Klima-
schutz
Produktverantwortliche/r: 
Detlef Gerdts
Produkt: 1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark Piesberg
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 434 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesberges und seiner Institutionen
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
6
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
6
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Anzahl Nennung in den Medien 131 150 152
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Anzahl verteilter Printmedien 15.000 15.000 12.000
Anzahl web-clicks Erfassung 15.030
Produktziel 3: Steigerung der Besucherzahlen der Felsrippe
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
6
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ergebnis 2016
Abweichung (Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
**    Ordentliche Erträge      
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben      
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen  2.837  -2.837  
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 28.646 28.645 28.646 1  
*     4. Sonstige Transfererträge      
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte      
*     6. privatrechtliche Entgelte 44  22 22  
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen      
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge      
*     9. aktivierte Eigenleistungen      
*     10. Bestandsveränderungen      
*     11. sonstige ordentliche Erträge 5.795 1.458 5.248 3.790  
**    12. Summe ordentliche Erträge 34.485 32.940 33.916 976  
***   Ordentliche Aufwendungen      
*     13. Aufwendungen aktives Personal -83.403 -80.932 -82.034 -1.102  
*     14. Aufwendungen Versorgung -27.714 -21.616 -22.110 -494  
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -22.901 -13.734 -12.531 1.203  
*     16. Abschreibungen -46.793 -46.085 -47.340 -1.255  
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.      
*     18. Transferaufwendungen      
*     19. sonstige ordentliche Aufw. -8.919 -9.278 -8.172 1.107  
**    20. Summe ordentliche Aufw. -189.731 -171.646 -172.187 -542  
***   21. Ordentliches Ergebnis -155.246 -138.705 -138.271 434  
*     22. außerordentliche Erträge      
*     23. außerordentliche Aufwendungen      
**    24. außerordentliches Ergebnis      
****  25. Jahresergebnis -155.246 -138.705 -138.271 434  
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.   5 5  
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -5.297 -5.719 -4.895 824  
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -5.297 -5.719 -4.890 828  
***** 29. Gesamtergebnis -160.544 -144.424 -143.161 1.263  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
1.100.5.5.1.01.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg 434
Summe 434
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher der Aussichtsplatt-
form 32.025 25.000 33.128
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
-
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
-
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
68 Umwelt 
und Klima-
schutz
Produktverantwortliche/r: 
Christiane Balks-Lehmann
Produkt: 1.100.5.5.4.01 
Naturschutz und Landschaftspflege
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 45.590 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen / Umsetzung und Fort-
schreibung des Landschaftsrahmenplanes(L683004)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1 ,4, 7
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt (L683005)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1,4,7
Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Fortschreibung Biotoptypenkartierung - 25% 25%
Hinweis: Im Produktblatt war hier fälschlicherweise von der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes die Rede. Ge-
meint war jedoch die Fortschreibung der Biotoptypenkartierung, und zwar für 2016 die noch verbliebenen 25%. Dies geht 
auch aus Bericht- und Produktblättern der Vorjahre hervor, da es sich um ein Projekt im Zeitraum 2014-2016 handelt, das 
planmäßig umgesetzt wurde. 
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 3: Schutz der für den Naturhaushalt zu sichernden Flächen und Elemente, Schutz und 
Erhalt der „Grünen Finger“ (L683006)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
1.6 Standortmarketing stärken
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1 ,4, 7
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 4: Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von 
Naturhaushalt und Landschaftsbild (L683007)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1 ,4
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Anlage von Blühstreifen 10.000 qm 10.000 qm 12.000 qm
Anlage einer Exkursionsstrecke zum Thema „Wildbiene“ - 3 Stationen 3 Stationen
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Sicherung Natura 2000-Gebiet „Kammmolchbiotop Palster-
kamp“ - 45% 45%
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Kontrollen durchgeführter Kompensationsmaßnahmen 20 15 25
Produktziel 5: Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen beim Bodenabbau 
(L683009)
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1 ,4
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ergebnis 2016
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
**    Ordentliche Erträge      
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben      
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen  9.011  -9.011  
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 207 224 207 -17  
*     4. Sonstige Transfererträge      
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.972 3.500 12.822 9.322  
*     6. privatrechtliche Entgelte 48 100 448 348  
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 14.615 13.000 10.006 -2.994  
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge      
*     9. aktivierte Eigenleistungen      
*     10. Bestandsveränderungen      
*     11. sonstige ordentliche Erträge -15.264 143 463 320  
**    12. Summe ordentliche Erträge 2.579 25.978 23.946 -2.032  
***   Ordentliche Aufwendungen      
*     13. Aufwendungen aktives Personal -258.418 -281.846 -272.803 9.044  
*     14. Aufwendungen Versorgung -2.343 -2.120 -1.904 216  
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -106.771 -116.978 -82.256 34.722 -38.500
*     16. Abschreibungen -5.185 -4.468 -4.674 -205  
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.      
*     18. Transferaufwendungen -77  -106 -106  
*     19. sonstige ordentliche Aufw. -24.085 -27.298 -23.347 3.951  
**    20. Summe ordentliche Aufw. -396.879 -432.711 -385.089 47.622 -38.500
***   21. Ordentliches Ergebnis -394.300 -406.734 -361.144 45.590 -38.500
*     22. außerordentliche Erträge 16     
*     23. außerordentliche Aufwendungen      
**    24. außerordentliches Ergebnis 16     
****  25. Jahresergebnis -394.285 -406.734 -361.144 45.590 -38.500
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 70  84 84  
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -49.550 -48.918 -51.445 -2.526  
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -49.480 -48.918 -51.360 -2.442  
***** 29. Gesamtergebnis -443.765 -455.652 -412.504 43.148 -38.500
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Durchführung von Bodenabbaukontrollen 3 3 3
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
1.100.5.5.4.01.01 Naturschutz und Landschaftspflege 45.590
Summe 45.590
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
-
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
-
      
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
68 Umwelt 
und Klima-
schutz
Produktverantwortliche/r: 
Tobias Langer
Produkt: 1.100.5.6.1.03 
CO2-Reduzierung  
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 53.287 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
3.3 E-Mobilität fördern
3.4 Radverkehr stärken
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen
8.1 Erträge steigern
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1, 3, 4, 7, 8
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Optimierung des Heizwärmebedarfs und Wärmeenergieverbrauchs in Gebäuden
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
8.1 Erträge steigern
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1, 4, 8
Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Aktualisierung der städtischen Energie- und CO2-Bilanz 1 1 1
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 3: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1, 4
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 4: Koordinierung des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz
Bezug zum ZHF: 3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
3.3 E-Mobilität fördern
3.4 Radverkehr stärken
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
3, 4, 7
Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und Projekte 3 3 3
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Erhebung und Sachstandsbericht Ausbaustand Erneuerba-
rer Energien 1 1 1
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ergebnis 2016
Abweichung (Er-
gebnis zu Ansatz)
Erm. aus Vj + Nach-
bew.
**    Ordentliche Erträge      
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben      
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 134.895 154.263 88.950 -65.313  
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten      
*     4. Sonstige Transfererträge      
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte   -91 -91  
*     6. privatrechtliche Entgelte 2.280  1.383 1.383  
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 7.650  2.900 2.900  
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge      
*     9. aktivierte Eigenleistungen      
*     10. Bestandsveränderungen      
*     11. sonstige ordentliche Erträge 17.597 905 3.316 2.412  
**    12. Summe ordentliche Erträge 162.422 155.168 96.459 -58.709  
***   Ordentliche Aufwendungen      
*     13. Aufwendungen aktives Personal -292.333 -299.498 -301.336 -1.838  
*     14. Aufwendungen Versorgung -16.195 -13.412 -13.326 86  
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -150.906 -174.184 -123.433 50.751 -41.012
*     16. Abschreibungen -30.856 -6.888 -10.177 -3.289  
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.      
*     18. Transferaufwendungen -59.972 -110.000 -51.902 58.098 -105.027
*     19. sonstige ordentliche Aufw. -33.545 -31.258 -28.120 3.137  
**    20. Summe ordentliche Aufw. -583.807 -635.240 -528.295 106.945 -146.039
***   21. Ordentliches Ergebnis -421.385 -480.072 -431.836 48.236 -146.039
*     22. außerordentliche Erträge   5.051 5.051  
*     23. außerordentliche Aufwendungen      
**    24. außerordentliches Ergebnis   5.051 5.051  
****  25. Jahresergebnis -421.385 -480.072 -426.786 53.287 -146.039
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.   16 16  
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -49.598 -48.683 -48.912 -229  
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -49.598 -48.683 -48.896 -213  
***** 29. Gesamtergebnis -470.983 -528.755 -475.682 53.074 -146.039
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
1.100.5.6.1.03.01 CO2-Reduzierung 53.287
Summe 53.287
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
-
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Ergebnis
31.12.2016
Anzahl Projektgruppensitzungen 2 2 0
Anzahl der Beiratssitzungen 4 2 3
Keine Projektgruppensitzung in 2016 aufgrund von Umstrukturierungen, die erst im Beirat abgeschlossen werden mussten.
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
-
       
________
______________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2016
Ebene Investitionen
Fachbereich 
68 – Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.891.957  €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Entsiegelungen 7.000116.710 Maßn. gem. klimatol. Gutachten
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen
Kompensationsflächen im Stadtgebiet, im Umfeld neuer Baugebiete schaffen 7.000364.710 Externe Kompensation
Ersatzmaßnahmen nach Landeswaldgesetz und Bundesnaturschutzgesetz im 
Stadtgebiet, im Umfeld neuer Baugebiete schaffen.
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz
7.000366.710 Ersatzgelder gem. BNatSchG
Biotopschutz und –entwicklung zum Erhalt und zur Förderung von Natur und 
Landschaft im Stadtgebiet. 7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz
Entwicklung der Hase als natürlichen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
als Naturerlebnis- und Naherholungsraum für die Osnabrücker Bevölkerung. 7.000109.710 Lebendige Hase
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 3.3 E-Mobilität fördern
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Installation einer  Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet. 7.000726.770 Verkauf Schnellladestation
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Umweltinformationssystem 7.000108.710 Umweltinformationssystem
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 4.3 Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Entsiegelungen 7.000116.710 Maßn. gem. klimatol. Gutachten
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Entwicklung der Hase als natürlichen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
als Naturerlebnis- und Naherholungsraum für die Osnabrücker Bevölkerung und 
Besucher. 7.000109.710 Lebendige Hase
Konzeptionierung und Gestaltung der Beschilderung im Kultur- und 
Landschaftspark Piesberg 7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte
Plan 
2016 Erm.a.Vj. + Nachbew. Gesamter-mächtigung
IST 
2016 Abweichung (absolut) Abw. (%) Deckung Erm. ins Folgejahr
   7.000108.710      Umweltinformations-system 5.500  5.500  5.500 100  5.500-
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 200.000 327.296 527.296 12.845 514.451 98  492.433-
   7.000109.710.004  Auszahl. Haseaue Eversburg    5.020 5.020- 100   
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen    16.997 16.997- 100   
   7.000328.705      Zuweisungen für Kompensationmaßnahmen    4.920- 4.920 100 4.920-  
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen  87.004 87.004  87.004 100 4.920 91.924-
   7.000500.710      Laserscannbefliegung         
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 205.500 414.300 619.800 29.943 589.857 95  589.857-
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-    8.000- 8.000 100 8.000-  
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye    184.926- 184.926 100 184.926-  
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein -  179.542 179.542 4.313 175.230 98 192.926 368.156-
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch  29.158 29.158 1.638 27.520 94  27.520-
   7.000364.710.004  Pool Pye 135.000 136.242 271.242 134.689 136.553 50  136.553-
   7.000364.710.005  Pool Düteaue  83.116 83.116 14.696 68.420 82  68.420-
   7.000364.710.006  Externe Kompensation - Sonstige -  20.233 20.233 993 19.240 95  19.240-
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz - Auszahlung  195.921 195.921  195.921 100  195.921-
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen  33.161- 33.161-  33.161- 100 33.161-  
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen  200.527 200.527  200.527 100 33.161 233.688-
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg 10.000 24.100 34.100 25.356 8.744 26  8.744-
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord  211.500 211.500  211.500 100  211.500-
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau 145.000 1.047.178 1.192.178 11.242- 1.203.420 101  1.269.741-
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz 25.000 14.437 39.437  39.437 100  35.000-
*  Naturschutz und Landschaftspflege 25.000 14.437 39.437  39.437 100  35.000-
   7.000113.710      Büromöbel 3.400  3.400 2.741 659 19   
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen 7.700  7.700 1.388 6.312 82  5.000-
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 13.300 13.300 26.600 18.615 7.985 30   
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) 25.100 7.462 32.562  32.562 100  22.500-
   7.000400.710      Luftbildaufnahmen         
   7.000726.705      Einnahme Schnellladestation Elektrofahrz         
   7.000726.710      Schnellladestation Elektrofahrzeuge         
   7.000726.770      Verkauf Schnellladestation Elektrofahrz.    11.374- 11.374 100   
   7.000729.710.001  Technik 68-1 1.000  1.000  1.000 100   
   7.000729.710.002  Technik 68-2 1.000  1.000 3.649 2.649- 265-   
   7.000729.710.003  Technik 68-3 1.000  1.000  1.000 100   
   7.000729.710.004  Technik 68-0 1.000  1.000  1.000 100   
*  Umweltschutzmaßnahmen 53.500 20.762 74.262 15.020 59.242 80  27.500-
** Saldo Teilhaushalt 429.000 1.496.677 1.925.677 33.721 1.891.957 98  1.922.099-
   davon Einzahlungen Teilhaushalt  33.161- 33.161- 209.220- 176.059 531- 231.007-  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 429.000 1.529.838 1.958.838 242.941 1.715.897 88 231.007 1.922.099-
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000109.710.001  Lebendige Hase - 
Auszahl. Allgemein
Das Budget "Lebendige Hase" wurde per Ratsbeschluss vom 27.03.01 als "Fonds" eingerichtet, der über mehrere Jahre für den 
Verwendungszweck zur Verfügung stehen soll, u. a. auch zur Akquisition von Fördermitteln. 
Aus dem Fonds sollen in den Jahren 2016-2017 vier Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 777.500 € realisiert werden, 
die in der Planung / Umsetzung bereits begonnen wurden: Haseuferweg Turner Straße (Förderbescheid liegt vor, Verfügbarkeit 
benötigter Liegenschaften noch nicht abschließend geklärt), Haseuferweg Schellenbergbrücke (in 2016 fertig gestellt jedoch noch 
nicht endabgerechnet), Anbindung Hasealtarm Eversburg (Förderantrag in 2016 gestellt, Bescheid liegt noch nicht vor), 
ökologische Entwicklung Haseaue Lüstringen (wasserrechtliche Genehmigung liegt vor, Umsetzung 2017 geplant). Sollten die für 
einzelne Projekte gestellten Förderanträge erfolgreich verlaufen, kann ggf. eine Rückführung der dann nicht mehr benötigten 
Mittel an den Kernhaushalt erfolgen.
7.000364.705.004  Zuweisung Pool 
Pye Nicht planbare Einnahme aus städtebaulichem Vertrag.
7.000364.710.001  Externe 
Kompensation - Allgemein -
7.000364.710.004  Pool Pye
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 005 werden jeweils nur zweckgebundene Gelder aus Einzahlungen Dritter für die 
Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. 
wertsteigernde Maßnahmen umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährlich Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel.
7.000365.710      Ersatzleistungen 
Waldgesetz - Auszahlung
Bei diesem PSP-Element handelt es sich um die Ausgabe von Ersatzleistungen, die von Dritten aufgrund des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) an die Waldbehörde zu zahlen sind. Aufgrund der 
Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährlich Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht 
verausgabten Mittel.
7.000366.710      Ersatzgelder 
gem.BNatSchG - Auszahlungen
Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen. Mittel werden u.a. für die Anlage von Blühstreifen und 
für Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung von Fließgewässern (Hase, Düte etc.) verwendet.
7.000684.710      Feldbahntrasse Nord Die Mittel wurden gemäß Beschluss bereits in 2016 als Eigenanteil für den Bau der Feldbahntrasse zur Verfügung gestellt. Dies 
war Voraussetzung, um den Förderantrag stellen zu können. Die Maßnahme wird erst in 2017 nach Förderzusage begonnen.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 1.922.098,87 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Vor dem Hintergrund des Ratsauftrages, bis zum Jahre 2020 für 2.500 – 3.000 Wohneinheiten Planungsrecht zu schaffen, werden die Mittel aus dem PSP-Element 
7.000364.705 und 7.000364.710 zum Ankauf und zur Herrichtung neuer Kompensationsflächen benötigt. Diese Mittel sind ins Haushaltsjahr 2017 und Folgejahre 
zu übertragen.
Die zweckgebundenen Mittel aus dem PSP-Element 7.000365.710 können abfließen, wenn geeignete Flächen für den Ankauf und die Herrichtung von 
Ersatzflächen gem. Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) zur Verfügung stehen. 
In dem PSP-Element 7.000109.710.001 – Lebendige Hase waren 211.500 € enthalten, die für den Bau der Feldbahntrasse Nord zur Deckung der Eigenmittel zur 
Verfügung gestellt und nach 2017 übertragen wurden (siehe auch Vorlage VO/2016/7294).
Im Jahre 2015 konnten außerplanmäßig Fördermittel zur Installation einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge (am Autohaus Beresa) eingenommen werden. 
Vertragsgemäß wurde die Schnellladesäule Anfang 2016 nach Ende der Zweckbindungsfrist an die Stadtwerke Osnabrück AG veräußert. Als Verkaufserlös wurde 
der zuvor eingesetzte städtische Eigenmittelanteil erzielt (PSP-Element 7.000726.770). 
_____
 _____
    Unterschrift des Verantwortlichen