Haushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Feuerwehr
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4859
Datum: 2025-10-24
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4859 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Haushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushalts für den 
Fachbereich Feuerwehr 
 
Datum: 10.10.2025 
 Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal 
Federführung: Feuerwehr 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 
(Vorberatung) 05.11.2025 Ö  
 
Beschluss: 
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
des Fachbereichs Feuerwehr mit 
a.  dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2026/2027, 
b. den wesentlichen Produkten und 
c. den Investitionsmaßnahmen  
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2026/2027 (Seiten 211 - 222, 447 - 
465, 471 - 474) zu beschließen (s. Anlage 1). 
 
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Konsolidierungsmaßnahmen des 
Teilhaushalts zu beschließen (s. Anlage 2). 
 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
Für die Beratung des Haushalts 2026/2027 legt der Fachbereich Feuerwehr den 
Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2026/2027 – Teilhaushalt FB 37 (Anlage 1) sowie 
die Konsolidierungsmaßnahmen des Teilhaushalts (Anlage 2) vor. 
  
gez. Bettenbrock 
 
Anlage/n 
1 - 37 Verwaltungsentwurf 2026 Teilhaushalt FB 37 (öffentlich) 
 
2 - (37) Konsolidierung 2026_2027 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feuerwehr (37) 
 
Leitung: Herr Bettenbrock 
211
 
37 Feuerwehr
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 574.317,72 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 574.317,72 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 56.927,25 56.227 55.619 48.609 45.809 43.009 40.209 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 56.927,25 56.227 55.619 48.609 45.809 43.009 40.209 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 11.431.187,86 16.173.500 19.042.000 19.852.000 20.692.000 21.562.000 22.472.000 
 33110000 Verwaltungsgebühren 25.288,00 25.300 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 11.405.899,86 16.148.200 19.006.700 19.816.700 20.656.700 21.526.700 22.436.700 
6 privatrechtliche Entgelte 167.410,92 76.300 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600 
 34110000 Mieten und Pachten 43.107,04 39.900 71.200 71.200 71.200 71.200 71.200 
 34210000 Erträge aus Verkauf 8,15 800 800 800 800 800 800 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 8.310,66 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 115.985,07 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 658.715,13 568.080 607.680 607.680 627.680 627.680 647.680 
 34800000 Erstattungen vom Bund 14.068,40 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 
 34810000 Erstattungen vom Land 49.454,51 40.800 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 45.304,06 16.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 39.893,45 0 0 0 0 0 0 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 503.448,49 477.080 480.980 480.980 500.980 500.980 520.980 
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 0,00 15.900 45.900 45.900 45.900 45.900 45.900 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 6.546,22 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 1.677.771,94 264.460 344.535 345.264 345.936 346.364 340.750 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 13.537,80 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 1.566.551,36 211.460 213.535 214.264 214.936 215.364 209.750 
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 97.663,21 53.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen 19,57 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 14.566.330,82 17.538.567 20.557.434 21.361.153 22.219.025 23.086.653 24.008.239 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -16.876.662,01 -17.898.081 -17.368.430 -17.578.464 -18.067.988 -18.656.079 -18.648.684 
 40110000 Beamte -9.072.535,75 -9.812.900 -10.169.900 -10.457.600 -10.771.400 -11.094.400 -10.887.300 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -903.008,50 -1.023.900 -1.172.000 -1.222.700 -1.259.200 -1.295.900 -1.333.700 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -33.675,09 -18.500 -19.500 -20.500 -21.500 -21.500 -21.500 
212
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige 0,00 -15.400 -15.400 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -50.538,15 -62.900 -66.400 -69.500 -71.700 -73.600 -75.600 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -187.019,51 -198.700 -244.100 -254.700 -262.300 -270.100 -278.200 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -3.431,64 -3.902 -5.000 -5.000 -5.100 -5.200 -5.300 
 40320200 GUV-Beiträge -4.581,71 -4.323 -5.614 -5.877 -5.992 -6.105 -8.933 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -133.178,05 -111.589 -30.642 -32.090 -32.159 -32.173 -124.312 
 40410100 Freie Heilfürsorge -314.566,60 -380.000 -333.000 -333.000 -333.000 -333.000 -333.000 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -4.126.785,46 -5.174.694 -4.239.459 -4.108.263 -4.209.547 -4.387.702 -4.428.314 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -312.068,85 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -12.860,26 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -953.929,83 -884.873 -733.426 -718.946 -745.090 -785.399 -801.525 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -53.363,77 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -2.199,10 0 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -540.561,62 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellungen für 
Lebensarbeitszeitkonto -163.143,77 -80.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -2.604,83 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -5.387,10 -18.100 -23.988 -24.288 -24.900 -24.900 -24.900 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -1.222,42 -108.300 -199.000 -199.000 -199.100 -199.100 -199.100 
14 Versorgungsaufwendungen -6.858.855,32 -6.778.550 -5.669.047 -6.068.597 -6.227.759 -6.388.623 -6.369.349 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -3.040.331,50 -2.716.597 -2.920.558 -3.076.371 -3.143.761 -3.251.424 -3.257.563 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -545.290,15 -902.904 -946.617 -984.701 -986.112 -986.397 -959.060 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -2.565.715,79 -2.688.990 -1.530.646 -1.702.890 -1.776.592 -1.818.285 -1.816.825 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -10.241 -6.424 -6.629 -6.837 -7.044 -7.055 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -707.517,88 -459.817 -264.802 -298.006 -314.457 -325.473 -328.845 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.510.516,27 -3.453.660 -3.825.550 -3.873.535 -3.882.230 -3.670.980 -3.756.730 
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -3.694,80 -25.100 -56.000 -57.000 -58.000 -58.000 -58.000 
 42110600 Unterhaltung Grünpflege an 
Gebäuden 0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -11.846,77 -42.500 0 0 0 0 0 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -323.280,98 -341.410 -385.770 -345.250 -445.850 -404.650 -378.750 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -9.370,31 -19.800 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -334.174,44 -493.400 0 0 0 0 0 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -13.842,47 -24.200 -40.500 -18.800 -25.800 -21.800 -21.800 
 42310000 Mieten und Pachten -26.284,57 -58.500 -51.280 -51.280 -51.380 -51.380 -51.380 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -9.198,08 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -3.037,15 -13.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
213
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 42410300 Reinigung -75.257,45 -105.000 -116.700 -119.700 -121.700 -123.000 -125.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -642.075,09 -517.300 -686.300 -686.300 -687.300 -739.300 -859.300 
 42510100 Treibstoff -275.020,76 -281.600 -303.000 -303.000 -303.000 -324.000 -324.000 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte 0,00 0 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -182.040,68 -429.000 -515.100 -520.600 -495.900 -406.300 -406.800 
 42610200 Aus- und Fortbildung -230.777,48 -472.900 -625.500 -635.105 -635.900 -661.400 -626.150 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -236.815,10 -406.000 -704.600 -797.800 -736.100 -556.800 -582.300 
 42710010 Bürobedarf - komm. Einr. 0,00 0 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 
 42710020 Bücher, Zeitschriften - komm. Einr. 0,00 0 -500 -500 -500 -500 -500 
 42710040 Telekommunikation - komm. Einr. 0,00 0 -29.200 -32.800 -34.000 -34.000 -34.000 
 42710050 Öffentliche Bekanntmachungen - 
komm. Einr 0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
 42710060 Dienstreisen - komm. Einr. 0,00 0 -8.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 
 42710070 Entschäd. f.d. Benutzung priv.KFZ-
komm.E 0,00 0 -100 -100 -100 -100 -100 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -19.731,31 -21.700 -23.850 -23.850 -23.850 -23.850 -23.850 
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -14.386,35 -22.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten 0,00 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -41.602,40 0 -20.000 -15.000 0 0 0 
 42710800 Untersuchungskosten -24.931,71 -36.000 0 0 0 0 0 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -33.148,37 -24.500 -16.000 -16.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung 0,00 -95.650 -105.650 -105.950 -108.350 -111.400 -110.300 
16 Abschreibungen -1.364.958,14 -1.135.829 -1.153.610 -976.565 -998.248 -971.734 -922.326 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -8.206,22 -8.206 -8.206 -7.853 -4.919 -820 0 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -17.084,03 -11.045 -11.693 -9.143 -8.833 -5.645 -2.587 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -991.427,65 -878.648 -832.175 -701.041 -738.134 -736.970 -717.578 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -307.991,70 -237.930 -301.536 -258.528 -246.361 -228.299 -202.162 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -40.248,54 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 -92.425 -91.850 -121.850 -121.850 -121.850 -121.850 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0,00 -92.425 -91.850 -121.850 -121.850 -121.850 -121.850 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -15.226.042,00 -17.428.816 -17.903.730 -18.955.200 -20.312.281 -21.885.282 -23.370.286 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -19.985,66 -37.056 -37.210 -37.180 -37.181 -37.182 -37.186 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB -5.559,08 -11.450 0 0 0 0 0 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit -105.034,09 -129.200 -128.500 -128.500 -128.500 -128.500 -128.500 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten 
u. D -964,31 -4.750 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750 
 44290100 Vereinsbeiträge -1.944,25 -1.650 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -65,36 -8.000 0 0 0 0 0 
214
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -7.659,97 -17.200 0 0 0 0 0 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -2.038,85 -4.300 0 0 0 0 0 
 44310300 Postgebühren - Verw. -122,20 0 0 0 0 0 0 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -15.377,04 -36.500 0 0 0 0 0 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen - 
Verw. -100,00 -2.500 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -6.816,46 -6.500 0 0 0 0 0 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz. priv. 
KFZ-Verw. 0,00 -200 0 0 0 0 0 
 44310900 Datenverarbeitung -67.042,92 0 0 0 0 0 0 
 44311000 Hausrat -10.204,70 -21.000 0 0 0 0 0 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -206.397,50 -247.600 -247.600 -253.600 -253.600 -259.600 -259.600 
 44510000 Erstattungen an das Land -69.787,16 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -80.000 -80.000 
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -148.280,11 -155.000 -239.000 -242.000 -246.000 -250.000 -254.000 
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -1.204.824,36 -1.298.700 -1.298.700 -1.298.700 -1.298.700 -1.298.700 -1.298.700 
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd. 
Anmietung 23 -21.414,00 -100.000 -99.300 -99.300 -100.000 -100.000 -100.000 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -665.293,68 -665.400 -665.400 -665.400 -665.400 -665.400 -665.400 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -238.100,04 -238.100 -273.800 -273.800 -273.800 -273.800 -273.800 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -368,54 -810 -820 -820 -600 -600 -600 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -169.908,24 -169.800 -199.800 -199.800 -199.800 -199.800 -199.800 
 44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt 
an 23 -2.062,32 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -12.146,10 0 0 0 0 0 0 
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -1.236,65 -4.900 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -276,50 -800 -800 -800 -800 -800 -800 
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -9.292.231,91 -10.520.100 -10.520.400 -10.962.900 -11.415.500 -11.874.500 -12.355.500 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -2.950.800,00 -3.669.200 -4.100.000 -4.700.000 -5.600.000 -6.700.000 -7.700.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -42.837.033,74 -46.787.362 -46.012.217 -47.574.212 -49.610.356 -51.694.548 -53.189.225 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -28.270.702,92 -29.248.794 -25.454.783 -26.213.058 -27.391.330 -28.607.895 -29.180.986 
22 außerordentliche Erträge 10.300,00 0 0 0 0 0 0 
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 10.300,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -518,08 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -4,26 0 0 0 0 0 0 
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -513,82 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 9.781,92 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -28.260.921,00 -29.248.794 -25.454.783 -26.213.058 -27.391.330 -28.607.895 -29.180.986 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 87.946,51 111.900 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 87.946,51 111.900 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.592.974,87 -3.063.466 -3.156.414 -3.198.676 -3.259.818 -3.292.327 -3.344.415 
215
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -1.975.953,92 -2.360.866 -2.454.524 -2.483.786 -2.544.928 -2.577.437 -2.629.525 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -380.490,00 -420.400 -463.690 -476.690 -476.690 -476.690 -476.690 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -236.530,95 -282.200 -238.200 -238.200 -238.200 -238.200 -238.200 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.505.028,36 -2.951.566 -3.036.414 -3.078.676 -3.139.818 -3.172.327 -3.224.415 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -30.765.949,36 -32.200.360 -28.491.197 -29.291.734 -30.531.149 -31.780.222 -32.405.401 
216
 
37 Feuerwehr
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 617.517,72 400.000 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 12.214.306,68 16.173.500 19.042.000 19.852.000 0 20.692.000 21.562.000 22.472.000 
5 privatrechtliche Entgelte 167.792,35 76.300 107.600 107.600 0 107.600 107.600 107.600 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 715.641,63 568.080 607.680 607.680 0 627.680 627.680 647.680 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 142.481,02 53.000 131.000 131.000 0 131.000 131.000 131.000 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
13.857.739,40 17.270.880 20.288.280 21.098.280 0 21.958.280 22.828.280 23.758.280 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -11.005.560,85 -11.632.114 -12.061.556 -12.416.967 0 -12.778.351 -13.147.978 -13.083.845 
11 Versorgungsauszahlungen -3.585.621,65 -3.619.502 -3.867.175 -4.061.072 0 -4.129.873 -4.237.821 -4.216.624 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.459.598,46 -3.453.660 -3.825.550 -3.873.535 0 -3.882.230 -3.670.980 -3.756.730 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen 0,00 -92.425 -91.850 -121.850 0 -121.850 -121.850 -121.850 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -14.722.327,67 -17.428.816 -17.903.730 -18.955.200 0 -20.312.281 -21.885.282 -23.370.286 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.773.108,63 -36.226.517 -37.749.861 -39.428.625 0 -41.224.585 -43.063.911 -44.549.335 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-17.915.369,23 -18.955.637 -17.461.581 -18.330.345 0 -19.266.305 -20.235.631 -20.791.055 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 42.000 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 10.300,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 10.300,00 42.000 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -1.124.239,32 -1.471.400 -4.914.350 -4.683.200 -1.470.000 -1.062.000 -2.644.000 -2.299.200 
217
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.124.239,32 -1.471.400 -4.914.350 -4.683.200 -1.470.000 -1.062.000 -2.644.000 -2.299.200 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-1.113.939,32 -1.429.400 -4.872.350 -4.641.200 -1.470.000 -1.020.000 -2.602.000 -2.257.200 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-19.029.308,55 -20.385.037 -22.333.931 -22.971.545 -1.470.000 -20.286.305 -22.837.631 -23.048.255 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -19.029.308,55 -20.385.037 -22.333.931 -22.971.545 -1.470.000 -20.286.305 -22.837.631 -23.048.255 
218
Zuschussliste
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Feuerwehr (37)
Zuschüsse an übrige Bereiche
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - 
Standort Haste 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875
Maßnahmen zur Förderung der 
Freiwilligen Feuerwehr
Beschluss des Rates vom 
12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - 
Standort Schinkel 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875
Maßnahmen zur Förderung der 
Freiwilligen Feuerwehr
Beschluss des Rates vom 
12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - 
Standort Voxtrup 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450
Maßnahmen zur Förderung der 
Freiwilligen Feuerwehr
Beschluss des Rates vom 
12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - 
Standort Neustadt 3.450 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875
Maßnahmen zur Förderung der 
Freiwilligen Feuerwehr
Beschluss des Rates vom 
12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - 
Standort Sutthausen 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450
Maßnahmen zur Förderung der 
Freiwilligen Feuerwehr
Beschluss des Rates vom 
12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - 
Standort Stadtmitte 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450
Maßnahmen zur Förderung der 
Freiwilligen Feuerwehr
Beschluss des Rates vom 
12.11.2013 (VO/2013/3037)
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr - 
Standort Eversburg 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875
Maßnahmen zur Förderung der 
Freiwilligen Feuerwehr
Beschluss des Rates vom 
12.11.2013 (VO/2013/3037)
Katastrophenschutz Katastrophen- und 
Bevölkerungsschutz 70.000 70.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Gemäß § 31 Abs. 2 S. 3 NKatSG 
unterstützen die unteren 
Katastrophenschutz-behörden 
nach Maßgabe ihrer 
Haushaltspläne, die privaten 
Träger des Katastrophen-
schutzes in finanzieller Hinsicht. 
Die Mittel dienen zur Förderung 
der Austattung und Einsatz-
bereitschaft der Einheiten im 
Katastrophenschutz. 
92.425
91.850 121.850 121.850 121.850 121.850Gesamt
219
Produktübersicht: Feuerwehr (37) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.6.01  
Gefahrenabwehr W -20.204.590 -23.113.398 -21.334.482 -21.489.990 -22.197 .370 -22.788.573 -23.854.377
1.100.1.2.6.02  
Vorbeugender Brandschutz -603.517 -759.593 -652.582 -640.080 -649.324 -661.760 -69 0.511
1.100.1.2.7.01  
Rettungsdienst -5.846.875 -2.858.468 -1.237.607 -1.869.894 -2.249.477 - 2.759.880 -2.098.582
1.100.1.2.8.01  
Katastrophenschutz -1.600.653 -2.512.050 -2.224.826 -2.207.809 -2.289.873 - 2.396.495 -2.537.149
1.100.1.2.8.02 
Impfzentrum - Corona -5.286 -5.286 -5.286 -5.286 -5.286 -1.186 -367
Summe -28.260.921 -29.248.794 -25.454.783 -26.213.058 -27.391.330 -28.607.895 -29.180.986
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.6.01  
Gefahrenabwehr W 1.226.712 -22.561.195 -21.334.482 1.216.720 -22.706.710 -21.489.990
1.100.1.2.6.02  
Vorbeugender Brandschutz 208.031 -860.613 -652.582 207.363 -847.442 -640.080
1.100.1.2.7.01  
Rettungsdienst 19.017.424 -20.255.031 -1.237.607 19.833.606 -21.703.50 0 -1.869.894
1.100.1.2.8.01  
Katastrophenschutz 105.266 -2.330.093 -2.224.826 103.464 -2.311.273 -2.207. 809
1.100.1.2.8.02 
Impfzentrum - Corona 0 -5.286 -5.286 0 -5.286 -5.286
Summe 20.557.434 -46.012.217 -25.454.783 21.361.153 -47.574.212 -26.213.058
W = Wesentliches Produkt 
220
Produkt: 1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr Organisationseinh eit: 
37 Feuerwehr
37-2 Einsatzdienst
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: 126 Brandschutz 
Produktverantwortlicher: Herr Schnitker 
Produktbeschreibung:  Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Schutz der Umwelt 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Nds. Brandschutzgesetz, NKatsG, NPOG, NPsychKG 
Zielgruppe: Bürger, Einwohner, Firmen der Stadt Osnabrück sowie alle Personen, die sich in der Stadt aufhalten 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesen tliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 123,5 126,5 128,5 128,5 128,5 128,5 128,5
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung 
zukunftssicher gestalten   
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlun gsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt Soziale und städtische Infrast ruktur 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Zielerreichungsgrad
bei zeitkritischen Einsätzen 
(sämtliche Brandeinsätze sowie 
technische Hilfeleistungen mit 
Personen- oder 
Umweltgefährdungen)
Kennzahl konnte 
aufgrund der 
Umstellung des 
Einsatzleitsystems 
in der Leitstelle 
nicht ausgewertet 
werden 
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Brandbekämpfungen 492 800 800 800 800 800 800
Technische Hifeleistungen 1.511 2.000 2.000 2.000 2.000 2 .000 2.000
Teilprodukte 
Nr.
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in €
Kat.3(1.100.XXX) Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.2.6.01.01 Gefahrenabwehr      -2.886.844 -3.548.78 6 -3.345.214 -3.333.265 -3.429.682 -3.558.445 -3.734.294 3
1.2.6.01.02 Brandbekämpfung      -2.281.033 -2.856.0 14 -2.830.106 -3.015.051 -3.131.383 -3.066.941 -3.177.47 3 3
1.2.6.01.03 Technische Hilfeleistung -11.921.874 -13.147. 578 -11.640.515 -11.535.831 -11.908.699 -12.267.769 -12. 860.808 3
1.2.6.01.04 Sicherheitswache      -2.200.303 -2.448. 245 -2.402.815 -2.482.983 -2.603.248 -2.757.450 -2.937.9 72 3
1.2.6.01.05 Freiwillige Feuerwehr      -914.536 -1.112.7 75 -1.115.833 -1.122.859 -1.124.358 -1.137.970 -1.143.83 0 3
Summe -20.204.590 -23.113.398 -21.334.482 -21.489.990 -22.197.370 -22.788.573 -23.854.377
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Kennzahl des Zielerreichungsgrades kann aufrgund  des Wechsel des Einsatzleitsystems in der Regional leitstelle zum 11.06.2024, nicht 
ausgewertet werden. Diese Kennzahl bildet eine wese ntliche Erfolgsgröße zur Ermittlung des Wikrungsgrads der städtischen Infrastruktur in den 
Pflichtaufgaben des Brandschutzes und Technischer Hilfeleistung.  
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
221
 
37 Feuerwehr
126 Brandschutz
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 434.317,72 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 42.778,60 42.254 41.892 37.108 35.008 32.908 30.808 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 334.373,29 277.100 288.725 288.725 288.725 288.725 288.725 
6 privatrechtliche Entgelte 83.887,27 59.886 79.840 79.840 79.840 79.840 79.840 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 286.900,55 269.615 266.362 266.362 272.362 272.362 278.362 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 1.299.067,73 216.223 289.893 284.684 285.164 285.471 288.907 
12 = Summe ordentliche Erträge 2.481.325,16 1.125.078 1.226.712 1.216.720 1.221.100 1.219.307 1.226.643 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -12.431.065,90 -13.218.611 -12.182.904 -11.884.593 -12.214.185 -12.615.658 -13.163.432 
14 Versorgungsaufwendungen -5.215.570,96 -5.232.254 -4.218.380 -4.352.809 -4.466.908 -4.582.301 -4.795.071 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.240.196,22 -1.705.978 -1.989.995 -2.169.700 -2.205.706 -1.956.752 -2.006.002 
16 Abschreibungen -781.140,10 -690.925 -702.076 -645.827 -608.030 -590.977 -554.320 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 -22.425 -21.850 -21.850 -21.850 -21.850 -21.850 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.017.426,11 -3.368.283 -3.445.990 -3.631.931 -3.901.792 -4.240.342 -4.540.346 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -22.685.399,29 -24.238.476 -22.561.195 -22.706.710 -23.418.470 -24.007.881 -25.081.020 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -20.204.074,13 -23.113.398 -21.334.482 -21.489.990 -22.197.370 -22.788.573 -23.854.377 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -515,75 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -515,75 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -20.204.589,88 -23.113.398 -21.334.482 -21.489.990 -22.197.370 -22.788.573 -23.854.377 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 81.444,37 111.537 114.562 114.562 114.562 114.562 114.562 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.757.058,27 -2.145.564 -2.126.090 -2.090.416 -2.132.099 -2.154.630 -2.272.390 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.675.613,90 -2.034.027 -2.011.528 -1.975.853 -2.017.536 -2.040.068 -2.157.828 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -21.880.203,78 -25.147.425 -23.346.010 -23.465.843 -24.214.906 -24.828.641 -26.012.205 
222
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   FB Bürger und Ordnung (32)        
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32        
   7.000010.710      Büromöbel  -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben  -5.000 -45.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt -3.546     -4.000  
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde  -15.000      
   7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe   -48.000     
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -1.342       
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis   -56.000     
   7.000011.710.012  Registermodernisierung   -15.000 -15.000 -30.000   
   7.000012.710      Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD -23.990      -70.000
   7.000031.710      Auswertetechnik -25.895       
   7.000033.710      Betriebsgeräte -6.946 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000437.770      Verkauf von Anlagevermögen 6.107       
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation  -55.000      
   7.000921.710      Kassenautomat Bürgeramt       -65.000
   7.001068.710      Neuausstattung Trauzimmer (Stadtwaage)    -25.000    
   7.001120.710      Parkscheinautomaten OPG   -1.200.000     x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 6.107       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -61.719 -92.000 -1.381.000 -62.000 -52.000 -26.000 -157.000
       Saldo Profit-Center -55.612 -92.000 -1.381.000 -62.000 -52.000 -26.000 -157.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 6.107       
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -61.719 -92.000 -1.381.000 -62.000 -52.000 -26.000 -157.000
       Saldo Teilhaushalt -55.612 -92.000 -1.381.000 -62.000 -52.000 -26.000 -157.000
   Feuerwehr (37)        
   PC 126 Brandschutz        
   7.000001.710.001  Abrollbehälter Betreuung  -122.000      
   7.000001.710.002  Abrollbehälter Atemschutz    -120.000    
   7.000001.710.003  Abrollbehälter Dekon      -200.000  
   7.000002.710      Atemschutzgeräte -99.821 -45.500 -144.000     
   7.000013.710.010  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2023)   -230.000 -460.000    x
   7.000013.710.011  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2025)   -230.000 -460.000    x
   7.000013.710.012  Hilfeleistungslöschfz. (HLF Ausbildung)   -230.000 -460.000    x
   7.000013.710.013  Tanklöschfz. (GTLF OS-2021)      -750.000  x
   7.000014.710.008  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-L 3112)       -270.000
   7.000014.710.009  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-L 4112)       -270.000
   7.000016.710      Betriebsgeräte Freiwillige Feuerwehr -7.684 -4.000 -8.000  -8.000  -9.000
   7.000019.710.002  Chemikalienschutzanzüge -7.412  -5.000  -9.000 -59.000  
   7.000019.710.006  Rettungsgerät hydraulisch   -40.600 -42.600    
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung -11.882 -45.300 -45.000 -45.000 -45.000 -46.000 -46.000
   7.000019.710.011  Wärmebildkamera   -16.900 -17.800    
   7.000019.710.012  Ausbildungsgegenstände -12.699 -7.600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
   7.000022.710      Atemschutzübungsanlage -82.120       
   7.000038.710.003  Drehleiter (DLK, OS-D 4112)       -1.100.000 x
   7.000040.710.007  Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage -16.681 -28.000 -15.000 -41.000 -15.000 -85.000 -85.000
   7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge -77.706 -106.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
   7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung -63.000 -58.000 -226.500 -81.000 -90.000 -65.000 -63.000 x
   7.000040.710.012  Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt   -73.000    -90.000
   7.000040.710.016  Ausbildungsgegenstände -9.448 -65.500 -7.800 -15.200 -6.000 -5.000 -6.000
   7.000040.710.023  Kompressor ATW   -50.000     
   7.000040.710.024  Lüfter   -24.000     
   7.000040.710.025  Meßgeräte  -14.500 -14.500 -7.000  -5.000 -5.200
   7.000040.710.027  Industrietrockner  -6.000 -6.000     
   7.000049.710.002  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2037)     -300.000   x
   7.000049.710.004  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)   -313.900     x
   7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik  -170.000      
   7.000055.710.024  PKW VB (OS-P 7112)    -62.400    
   7.000055.710.026  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 5112)     -120.000   
   7.000055.710.029  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 6112)      -120.000  
   7.000055.710.032  Mehrzweckfahrzeuge Haste ELW 2    -120.000    
   7.000055.710.033  Mehrzweckfahrzeuge Voxtrup ELW 2    -120.000    
   7.000055.710.035  Mehrzweckfahrzeuge Ausbildung 1  -160.000      
   7.000055.710.036  Mehrzweckfahrzeuge Ausbildung 2    -120.000    
   7.000055.710.037  Mehrzweckfahrzeuge Eversburg KF neu      -120.000  
   7.000055.710.038  Gerätewagen Hygiene  -150.000 -230.000     
   7.000055.710.039  Gerätewagen Mess       -170.000
   7.000055.710.040  PKW KdoW VB neu    -62.400    
   7.000057.710.010  Gerätewagen Logistik 1      -160.000  
   7.000057.710.011  Gerätewagen Kurier (OS-FI 1112)   -120.000     
   7.000057.710.012  Gerätewagen Kfz-Werkstatt (OS-2076)      -70.000  
   7.000057.710.013  Gerätewagen Funkwerkstatt (OS-2084)      -70.000  
   7.000070.705      Zuweisungen vom Land 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -388.451 -982.400 -2.083.200 -2.287.400 -646.000 -1.808.000 -2.167.200
       Saldo Profit-Center -346.451 -940.400 -2.041.200 -2.245.400 -604.000 -1.766.000 -2.125.200
451
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   PC 127 Rettungsdienst        
   7.000003.710.022  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112 -54.314       
   7.000003.710.023  Krankentransportwagen KTW ASB OS-R 8112 -54.314       
   7.000003.710.024  Krankentransportwagen KTW JUH OS-V 7112 -54.314       
   7.000003.710.025  Krankentransportwagen KTW FKT OS-V 8112 -54.314       
   7.000003.710.026  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112 -54.314       
   7.000003.710.027  Krankentransportwagen (KTW ASB neu) -54.314       
   7.000003.710.028  Krankentransportwagen KTW FKT OS-FK 1112   -150.000     
   7.000003.710.029  Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FU 1112    -150.000    
   7.000003.710.030  Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FV 1112    -150.000    
   7.000003.710.031  Krankentransportwagen (KTW ASB OS-H 6112    -150.000    
   7.000003.710.032  Krankentransportwagen (KTW FKT OS-K 6112    -150.000    
   7.000003.710.033  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 7112    -150.000    
   7.000003.710.034  Fahrzeug KTW GSE I    -150.000    
   7.000003.710.035  Fahrzeug KTW GSE II    -150.000    
   7.000005.710.020  RTW (OS-Y 6112 Fahrgestellwechsel) -115.352       
   7.000005.710.026  Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112)   -220.000     
   7.000005.710.027  Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112)   -220.000     
   7.000005.710.028  Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112)   -220.000     
   7.000005.710.029  Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112)   -220.000     
   7.000043.710.001  Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis -20.052 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.000 -3.000
   7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW -28.017 -70.000 -388.000     x
   7.000043.710.003  Medizinische Geräte NEF -9.341 -75.000      
   7.000043.710.004  Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst. -4.874       
   7.000043.710.005  Betriebsgeräte SEG für FF -2.421       
   7.000043.710.007  Medizinische Geräte KTW   -23.000 -210.000    
   7.000055.710.042  Einsatzleitfahrzeug (ELW-T OS-X 5112)      -260.000  
   7.000056.710.027  Anhänger Feldkochherd II   -120.000     
   7.000056.710.028  Anhänger Stand NEA 30 kVA KatS-Lager   -15.000     
   7.000379.770      Verkauf Anlagevermögen 10.300       
   7.000674.710      Büromöbel, Schränke und Spinde -32.577       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 10.300       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -538.520 -148.800 -1.579.800 -1.263.800 -3.800 -263.000 -3.000
       Saldo Profit-Center -528.220 -148.800 -1.579.800 -1.263.800 -3.800 -263.000 -3.000
   PC 128 Katastrophenschutz        
   7.000042.710.004  Katastrophenschutzausrüstung  -28.000 -139.500 -31.000    
   7.000042.710.006  stationäre Sirenen  -12.000 -73.000 -73.000    
   7.000042.710.007  Trinkwasseraufbereitungsanlage    -470.000    x
   7.000056.710.005  Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)   -250.000     
   7.000056.710.006  Anhänger (Betankung)   -13.000     
   7.000056.710.007  Anhänger NEA Stadtmitte  -60.000      
   7.000056.710.008  Anhänger NEA Eversburg    -62.000    
   7.000056.710.009  Anhänger NEA Haste   -61.000     
   7.000056.710.010  Anhänger NEA Schinkel    -62.000    
   7.000056.710.011  Anhänger NEA Voxtrup     -63.000   
   7.000056.710.012  Anhänger NEA Sutthausen     -63.000   
   7.000056.710.013  Anhänger NEA Neustadt  -60.000      
   7.000056.710.014  Anhänger NEA 60 kVA DRK   -60.000     
   7.000056.710.015  Anhänger NEA 60 kVA ASB    -60.000    
   7.000056.710.016  Anhänger NEA 60 kVA JUH   -60.000     
   7.000056.710.017  Anhänger NEA 60 kVA MHD    -60.000    
   7.000056.710.018  Anhänger NEA 125 kVA Evakuierungszentrum      -170.000  
   7.000056.710.019  Anhänger NEA 125 kVA Evakuierungszentrum      -170.000  
   7.000056.710.020  Gerätewagen Betreuung   -160.000     
   7.000056.710.021  Gerätewagen Verpflegung     -160.000   
   7.000056.710.022  Mehrzwecksfahrzeug Verpflegung    -100.000    
   7.000056.710.023  Mehrzwecksfahrzeug Verpflegung    -100.000    
   7.000056.710.024  Arbeitsmaschine      -78.000  
   7.000056.710.025  Anhänger PKW-Multifunktion   -12.000     
   7.000056.710.026  Anhänger Feldkochherd I   -120.000     
   7.000056.710.029  PKW KdoW neu KatS      -70.000  
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center  -160.000 -948.500 -1.018.000 -286.000 -488.000  
       Saldo Profit-Center  -160.000 -948.500 -1.018.000 -286.000 -488.000  
   PC 937 Feuerwehr        
   7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde  -15.000 -125.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000044.710.002  EDV-Ausstattung -2.935 -117.600 -128.500 -45.000 -17.200 -15.000 -15.000
   7.000044.710.003  Hausrat -1.748 -10.000 -15.350 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000045.710      Werkstattgeräte -15.151 -37.600 -34.000 -39.000 -14.000 -40.000 -14.000
   7.000057.710.008  PKW (KdoW OS-P 8112)       -70.000
452
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   7.000057.710.009  PKW (KdoW OS-L 5112)     -65.000   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -19.834 -180.200 -302.850 -114.000 -126.200 -85.000 -129.000
       Saldo Profit-Center -19.834 -180.200 -302.850 -114.000 -126.200 -85.000 -129.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 52.300 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -946.805 -1.471.400 -4.914.350 -4.683.200 -1.062.000 -2.644.000 -2.299.200
       Saldo Teilhaushalt -894.505 -1.429.400 -4.872.350 -4.641.200 -1.020.000 -2.602.000 -2.257.200
   FB Bildung, Schule und Sport (40)        
   PC 211 Grundschulen        
   7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag -5.379       
   7.000869.710      Ausstattung Mensa Diesterwegschule -52.027       
   7.000872.710      Ausstattung Ganztag GS Schölerberg -8.306       
   7.000889.710      Ausstattung Ganztag Grundschule -20.206       
   7.000925.710      Ausstattung Ganztag GS Sutthausen -1.562       
   7.000954.710      Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodeshei -21.614       
   7.000981.710      Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule  -140.000 -190.000 -163.000    x
   7.001031.710      Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel    -450.000    x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -109.095 -140.000 -190.000 -613.000    
       Saldo Profit-Center -109.095 -140.000 -190.000 -613.000    
   PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA        
   7.000937.710      Sportgeräteausstattung Diesterwegschule -34.848       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -34.848       
       Saldo Profit-Center -34.848       
   PC 216 Kombinierte Haupt- u. Realschulen        
   7.000971.710      Ausstattung Friedensschule -3.742   -1.460.600 -1.460.600   x
   7.000972.710      Ausstattung Oberschule Sonnenhügel -3.428   -1.269.000    x
   7.000973.710      Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne   -615.000 -615.000    x
   7.000974.710      Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar    -615.000 -615.000   x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -7.170  -615.000 -3.959.600 -2.075.600   
       Saldo Profit-Center -7.170  -615.000 -3.959.600 -2.075.600   
   PC 217 Gymnasien        
   7.000258.710      Ausstattung Gymnasien -1.895       
   7.000420.705      Einzahlung Investitionen Gymnasium 2.428       
   7.000420.710      Investitionen Gymnasium -4.949       
   7.000861.710      Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste -26.508  -390.000     x
   7.001078.710      Sanierung Freiflächen Carolinum -158.658       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 2.428       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -192.011  -390.000     
       Saldo Profit-Center -189.583  -390.000     
   PC 218 Gesamtschulen        
   7.000733.710      Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung -42.281 -171.560      
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -42.281 -171.560      
       Saldo Profit-Center -42.281 -171.560      
   PC 221 Förderschulen        
   7.000254.710      Ausstattung Förderschulen -1.699       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.699       
       Saldo Profit-Center -1.699       
   PC 231 Berufliche Schulen        
   7.000969.710      BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierun -44.872       
   7.001019.710      Ausstatt. BES Metalltechnik Westerberg -17.410       
   7.001035.710      Ausstattung BSZW Zahntechnik -120.341       
   7.001107.710      Ausstattung BSZW Holztechnik  -262.000      
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -182.623 -262.000      
       Saldo Profit-Center -182.623 -262.000      
   PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40        
   7.000246.710      Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehrerz.Verw.) -12.932 -30.600 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000249.710      Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) -190.488 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 x
   7.000251.710      Neugestaltung von Pausenhöfen -102.553 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
   7.000266.710      Vorausplanungen  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000300.710      Div. Fachraumergänzungen -10.759 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
   7.000676.705      Einzahlung Inklusion 164.100 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000676.710      Inklusion -50.861 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
   7.000868.710      Ausstattung Hausrat Schulen -7.130 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
453
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.300000.710 2026-2029 SWO – Kapitalzuführung
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 05.11.2024 die grundsätzliche Bereitschaft erklärt das 
Eigenkapital der Stadtwerke Osnabrück AG (SWO AG) durch weitere Kapitalzuführungen zu stärken. 
Die nicht auskömmliche Innenfinanzierungskraft der SWO AG führt derzeit dazu, dass durch den 
laufenden Geschäftsbetrieb Investitionen nicht oder nur in Teilen aus dem operativen Ergebnis 
finanziert werden können. Durch die Kapitalzuführungen wird es der SWO AG möglich sein, 
Investitionen aus eigenen Mitteln zu stemmen. Die Höhe der jährlichen Kapitalzuführung orientiert sich 
an einer Zielgröße für die Konzern-Eigenkapitalquote der SWO von 25 %. Nach Berechnungen einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft darf es insgesamt eine Kapitalzuführung in Höhe von 75 Mio. €. Ab 
2025 sollen voraussichtlich über fünf Jahre bis zu 15 Mio. € an die SWO AG gezahlt werden. 
Auszahlungsvoraussetzung ist, dass die Eigenkapitalzuführungen zu marktüblichen Bedingungen 
durchgeführt werden. Dies ist anhand eines sog. Private-Investor-Tests (PIT) zu prüfen. Sofern der PIT 
positiv ausfällt und eine beihilferechtskonforme Gewährung der Kapitalzuführungen damit belegt wurde, 
wird die Stadt Osnabrück einen konkreten Umsetzungsvorschlag unter Berücksichtigung der 
haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt vorlegen. Um grundsätzlich handlungsfähig zu sein, wurden 
die Zahlungen in der Haushaltsplanung der Stadt Osnabrück berücksichtigt.
60.000.000 €
7.300002.710.001 2026-2030 OBG - Kapitalzuführung FMO
Es handelt sich bei den geplanten Auszahlungen um die Umsetzung der Finanzierungskonzepte 2.0 
(2021-2025) und 3.0 (2026-2030). Für die Jahre 2021-2025 besteht ein Finanzierungsbedarf des FMO i. 
H. v. 35 Mio. €. Verteilt auf die Jahre ergibt sich dementsprechend ein jährlicher Kreditbedarf von 7,0 
Mio. €. Die Ausgabe der Stadt Osnabrück/OBG mbH beträgt für das Gesellschafterdarlehen gemäß 
dem Beteiligungsanteil 1.231.577 € p.a., welches im Rahmen des Finanzierungskonzepts 2.0 
bereitgestellt wird. Für die Jahre 2026-2030 wird ein Finanzierungsbedarf von 17,5 Mio. € prognostiziert, 
was einem jährlichen Bedarf von 3,5 Mio. € entspricht. Die OBG mbH beteiligt sich mit 17,59 % an dem 
Darlehen des Finanzierungskonzepts 3.0. Dies entspricht einer jährlichen Mittelzufuhr von 615.788 € für 
die Jahre 2026-2030.
3.078.940 €
7.305080.710 2026-2030 Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO
Die Gesellschaft dient vorrangig dem Zweck, eine bezahlbare Wohnungsversorgung für breite 
Schichten der Bevölkerung insbesondere in Osnabrück sicherzustellen, Projektentwicklungen und 
Wohnbaumaßnahmen unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchzuführen sowie Wohnprojekte 
dauerhaft zu bewirtschaften. Hierzu gehören insbesondere die Planung, die Errichtung, Betreuung, 
Bewirtschaftung, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und 
Nutzungsformen, inklusive energetischen und nicht energetischen Sonderbauten. Beabsichtigt ist die 
Errichtung von ca. 1.000 Wohneinheiten innerhalb eines Zeitraumes von etwa zehn Jahren. Das dafür 
notwendige Investitionsvolumen wird voraussichtlich ca. 250 – 300 Mio. € betragen. Die Gesellschaft 
soll über ein Eigenkapital von mindestens 25% verfügen, das mittelbar durch die Stadt Osnabrück zur 
Verfügung gestellt werden soll.
26.893.800 €
7.305219.710 2026 Zoo gGmbH Anteilserwerb
Die Stadt Osnabrück plant in den Jahren 2025 und 2026 Anteile an der Zoo Osnabrück gGmbH i. H. v. 
jeweils 10% zu erwerben. Als Basis für den Kaufpreis wird das Substanzwertverfahren herangezogen. 
Nach diesen Anteilserwerben verfügt die Stadt über insgesamt 45% der Gesellschaftsanteile.
860.000 €
7.001120.710 2026 Parkscheinautomaten OPG
Die derzeit im Stadtgebiet im Einsatz befindlichen Parkscheinautomaten sind zwischenzeitlich 14 Jahre 
alt. Die durchschnittliche Betriebs- und somit auch Abschreibungsdauer wurde bereits um 4 Jahre 
überschritten.
1.200.000 €
7.000043.710.002 2026 Medizinische Geräte RTW
Fahrtragen RTW2
Mit der Ersatzbeschaffung von 4 RTW müssen auch neue Fahrtragen beschafft werden. 88.000 €.
Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im 
Rettungsdienst refinanziert. Zu 2026 wurden Ersatzbeschaffung für OS-V 9112, OS-U 9112, OS-J 
9112, OS-FB 1112 geplant
Med. Geräte RTW OS FB 9112
Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-FB 9112) der Berufsfeuerwehr. 65.000 € inkl. 
Preissteigerung aufgrund Inflation). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und 
kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert.
Medizinische Geräte RTW OS-J 9112
Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-J 9112) der Berufsfeuerwehr. 65.000 € inkl. 
Preissteigerung aufgrund Inflation). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und 
kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert.
Medizinische Geräte RTW OS-U 9112
(OS-FK1112 / OS-FU1112 / OS-FV1112 / OS-H6112 / OS-K6112 / OS-R7112) .
Medizinische Geräte RTW OS-V 9112
Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW (OS-V 9112) der Berufsfeuerwehr. 65.000 € inkl. 
Preissteigerung aufgrund Inflation). Alle medizinischen Geräte werden durch die Abschreibungen und 
kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst refinanziert.
Perfusoren
Gemäß der aktuellen DIN-Norm für Rettungsdienstfahrzeuge ist ein Perfusor verpflichtender Bestandteil 
der medizinischen Ausstattung. Die standardisierte Verfügbarkeit eines Perfusors auf jedem RTW 
gewährleistet eine regelkonforme und qualitativ hochwertige Patientenversorgung, insbesondere in 
kritischen Situationen, die eine präzise Medikamentengabe erfordern.
388.000 €
7.000042.710.007 2027 Trinkwasseraufbereitungsanlage
Trinkwasseraufbereitungsanlage für Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 
Berkefeld UF-15, Entnahme aus Notbrunnen.
470.000 €
FB Feuerwehr (37)
FB Bürger und Ordnung (32)
463
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.000013.710.010 2026-2027 Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2023)
Ersatzbeschaffung für Löschfahrzeug TLF 8, OS-2023, Bj. 2001.
Die Ersatzbeschaffung des o. g. Tanklöschfahrzeuges (TLF) entspricht dem Ergebnisbericht der 
Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der 
zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr 
abgestimmten Fahrzeugkonzeption. 
Preissteigerung aufgrund einer aktuellen Ausschreibung.
(Fahrgestell 230.000 € in 2026, Aufbau 460.000 € in 2027)
690.000 €
7.000013.710.011 2026-2027 Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2025)
Ersatzbeschaffung für Löschfahrzeug TLF 8, OS-2025, Bj. 2004.
Die Ersatzbeschaffung des o. g. Tanklöschfahrzeuges (TLF) entspricht dem Ergebnisbericht der 
Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der 
zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr 
abgestimmten Fahrzeugkonzeption. 
Preissteigerung aufgrund einer aktuellen Ausschreibung.
(Fahrgestell 230.000 € in 2026, Aufbau 460.000 € in 2027)
690.000 €
7.000013.710.012 2026-2027 Hilfeleistungslöschfz. (HLF Ausbildung)
Zusätzliches Fahrzeug für das Ausbildungszentrum Limberg und als Reserve-Fahrzeug. Das Fahrzeug 
ist erforderlich um bei Betrieb eines Ausbildungszentrums zu gewährleisten und auf die nach Rinke 
vorgesehene Nutzungsdauer von 20 Jahren (Nutzung BF und FF zusammen) im Schnitt über alle 
Löschgruppenfahrzeuge zu kommen. Es wird dann 2027 damit ein in der Ausbildung weitergenutztes 
Altfahrzeug Baujahr 1998 Fahrzeug ersetzt. 
Preissteigerung aufgrund einer aktuellen Ausschreibung.
(Fahrgestell 230.000 € in 2026, Aufbau 460.000 € in 2027)
690.000 €
7.000013.710.013 2029 Tanklöschfz. (GTLF OS-2021)
Ersatz für TLF OS-2021: Das 2006 beschaffte Fahrzeug hat nach 23 Betriebsjahren in 2029 seine 
geplante Nutzungsdauer erreicht und muss dann planmäßig ersetzt werden. Durch die vermutete 
dreijährige Lieferzeit ist bereits eine VE in 2027 erforderlich.
750.000 €
7.000038.710.003 2030 Drehleiter (DLK, OS-D 4112)
2x Ersatzbeschaffung für 2008
1.100.000 €
7.000040.710.011 2026-2030 Ausrüstung Brandbekämpfung
AB-Schlauch/Pumpe
In 2027 bis 2030 muss für den AB-Schlauch/Pumpe eine Ertüchtigung für Starkregenereignisse (4 
Stromerzeuger, 4 MiniChiemsee, 4 Tegernsee, Schlauchsystem (LWR) durchgeführt werden. (2027 
15.000 €, 2028-2029 30.000 €, 2030 20.000 €).
Beladung 3x HLF neu (3x 50.000 €)
In 2026 ist für 3 neue HLF’s die Beladung zu beschaffen.
ChechBos 5+1
Die Nutzungsdauer von 10 Jahren ist überschritten. Eine Ersatzbeschaffung ist dringend erforderlich.
4x in 2026 Ersatzbeschaffung für 2007
2x in 2027 Ersatzbeschaffung für 2008
2x in 2027 Aufstockung
1x in 2028 Ersatzbeschaffung für 2010
2x in 2028 Ersatzbeschaffung für 2011
1x in 2028 Aufstockung
0x in 2029
2x in 2030 Ersatzbeschaffung für 2015
0x in 2031
Erweiterter Gewnius Ortungssystem
Technische Ausrüstung Brandbekämpfung
Beschaffung von zwei Ortungsantenen:  2x 2000€+MwSt. für ELW in 2026
14x 1000€ für LF/TLF FF in 2026
(BF bereits in 2025)
525.500 €
Fülleiste
Die Nutzungsdauer von 18 Jahren ist teilweise seit mehr als fünf Jahren überschritten. Eine 
Ersatzbeschaffung ist dringend erforderlich.
2x in 2027 für die aus 2002
Grundansatz Betriebsgeräte
Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungsausrüstung für die Berufs- 
und Freiwillige Feuerwehr, die sich im Laufe des jeweiligen Jahres ergeben. Grundansatz ab 2026 
35.000 €.
Rettungstrupptasche
Die Nutzungsdauer von 7 Jahren ist teilweise seit mehr als 10 Jahren überschritten. Eine 
Ersatzbeschaffung und Aufstockung wegen zusätzlicher Fahrzeuge ist dringend erforderlich.
3x in 2026 Aufstockung
3x in 2027 Aufstockung
2x in 2028 Ersatz für 2018
1x in 2028 Aufstockung
0x in 2029/2030
7.000049.710.002 2028 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2037)
Ersatzbeschaffung für Wechselladerfahrzeug OS-2037, Bj. 1995, VE in 2027 erforderlich.
Die Beschaffung des o. g. Wechselladerfahrzeuges (WLF) entspricht dem Ergebnisbericht der 
Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der 
zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr 
abgestimmten Fahrzeugkonzeption. 
300.000 €
464
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.000049.710.004 2026 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)
Ersatzbeschaffung für Wechselladerfahrzeug OS-2080, Bj. 2002, VE in 2025 erforderlich.
Die Beschaffung des o. g. Wechselladerfahrzeuges (WLF) entspricht dem Ergebnisbericht der 
Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der 
zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr 
abgestimmten Fahrzeugkonzeption. 
Verschoben von 2022 nach 2026 lt. Veränderungsliste.
313.900 €
7.000249.710 2026-2030 Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen)
Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan.
3.900.000 €
7.000676.710 2026-2030 Inklusion
Budget für den Bedarf an Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art zur inklusiven 
Beschulung.
500.000 €
7.000861.710 2026 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste
Sanierung der hinteren Schulhofflächen und des Eingangsbereiches am Gymnasium "In der Wüste".
390.000 €
7.000971.710 2027-2028 Ausstattung Friedensschule
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
2.921.200 €
7.000972.710 2027 Ausstattung Oberschule Sonnenhügel
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.269.000 €
7.000973.710 2026-2027 Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.230.000 €
7.000974.710 2027-2028 Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.230.000 €
7.000981.710 2026-2027 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule
Ausstattung nach Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 Klassenräume mit 
Differenzierungsräumen sowie Erweiterung des gesamten Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule
1. Bauabschnitt 2026 beendet, zweiter Bauabschnitt  2027
353.000 €
7.001031.710 2027 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel
Ausstattung der Elisabeth-Siegel-Schule nach Umbaumaßnahmen zur Ganztagsschule.
450.000 €
7.001144.710 2027-2028 Bau von Kunstrasenplätzen
Die Verbesserung der Sportinfrastruktur wird mit der Errichtung weiterer Kunstrasenplätze fortgesetzt.
1.500.000 €
7.001108.710 2026 Ausstattung Planetarium - Beamer
Erneuerung der Planetariumstechnik zur Vorbeugung von Technikausfällen: Austausch der 5 LED-
Projektoren und des Rechners für die Lichtsteuerung (seit Anfang 2011 in Betrieb). Die ursprünglichen 
Steuerrechner wurden Anfang 2019 ersetzt, einerseits um auf die gestiegenen technischen 
Herausforderungen zu reagieren, aber auch um Ausfällen der Computerhardware vorzubeugen. 
500.000 €
7.000140.710 2026-
2030
Baumaßnahmen Außenanlagen
Zur Schaffung neuer Kindertagesstätten und dem Platzerhalt in bestehenden Kindertagesstätten sind 
auch Außenanlagen zu schaffen bzw. zu erneuern. Fehlen diese oder erfüllen nicht den Anspruch des 
Gesetzes ist die gesamte Kindertagesstätte zu schließen. Hierfür werden anlassbezogen Mittel benötigt 
und entsprechend geplant. 
1.188.900 €
7.000141.710 2026-2030 Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs 
wurden zunächst drei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes beschlossen. Aufgrund von Geburtenzuwachs, Zuzügen sowie Erhöhung 
der Versorgungsquote auf 70 % sind weitere Mittel zum Ausbau und Erhalt der notwendigen Plätze zur 
Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Neuausrichtung in der Herangesehensweise im Kita-
Platzausbau wurden die Werte auf die aktuell zu erwartenden Investitionen angepasst.
7.822.000 €
7.000994.710 2026-2030 Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs 
wurden zunächst drei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes beschlossen. Aufgrund von Geburtenzuwachs, Zuzügen sowie Erhöhung 
der Versorgungsquote auf 70 % sind weitere Mittel zum Ausbau und Erhalt der notwendigen Plätze zur 
Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Neuausrichtung in der Herangesehensweise im Kita-
Platzausbau wurden die Werte auf die aktuell zu erwartenden Investitionen angepasst.
1.884.700 €
7.001100.710 2026-2027 PV-Anlage Kitas
Aufgrund des Beschluss des Rates vom 15.03.2022 soll die Stadt Osnabrück so weit wie möglich bis 
2030 klimaneutral werden. Zum Ausbau auf Gebäuden von Kitas in freier Hand werden hierdurch 
aufgrund des Ratsbeschlusses Mittel bereitgestellt.
1.000.000 €
7.000995.710.001 2026-2028 Konversionsstandort Dodesheide
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2025/3948).
2.952.000 €
7.000996.710.001 2026-2030 Sanierungsgebiet Schinkel
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2024/3832).
8.856.000 €
7.000997.710.001 2026-2028 Fördergeb. Schlossgarten, Lede Ausz.
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2024/3680).
1.583.000 €
FB Bildung, Schule und Sport (40)
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
FB Städtebau (61)
FB Kultur (41)
465
 
 
  
 
 
 
 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
  
471
2027 2028 2029
Nr. -Euro- -Euro- -Euro-
7.000282.710 216.100
7.000283.710 162.000
7.000003.710.034 150.000
7.000003.710.035 150.000
7.000996.710.001 640.000
7.000997.710.001  990.000
7.000736.710.009 290.000
7.000737.710.003 10.000
7.000737.710.004 80.000
7.000737.710.005 40.000
7.000738.710.001 262.000
7.000738.710.004 200.000
7.000738.710.005 600.000
7.000738.710.010 210.000
7.000738.710.014 31.000
7.000738.710.015 105.000
7.000738.710.017 315.000
7.000738.710.018 525.000
7.000739.710.001 65.000
7.000740.710. 200.000
7.000741.710.002 Bushhaltestellen LNVG Mittel 250.000
7.000742.710.022  63.000
7.000742.710.036 262.000
7.000748.710.002 3.151.000 3.230.000 827.000
7.000756.710.002 Neumarkt Verkehrsanlagen 4.202.000 3.769.000 551.000
7.000756.710.003 Neumarkt ZOB 2.941.000 2.692.000 551.000
7.000756.710.004 Neumarkt Historischer Teil 2.101.000 2.692.000
7.000836.710.001 Ellerstraße 1.BA Vehrter Landstr.-Dodeshausweg 2.101.000
7.000836.710.002 Ellerstraße 2.BA Dodeshausweg-Hasterweg 693.000
7.000857.710.001 Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 4.202.000
7.000859.710.001 Mindener Str.(Burg Gretesch-A. d. Winkel) BA 1 3.151.000 376.000
7.000877.710.200 3.000.000 2.000.000
7.000899.710 Goethering 304.000
7.000900.710 E.-M.-Remarque-Ring 2.101.000 4.307.000 4.415.000
7.000901.710 577.000
7.000902.710 94.000
7.000903.710    351.000
7.000913.710 200.000
7.000945.710.001 315.000
7.000945.710.002 99.000
7.000945.710.003 21.000
7.000945.710.004 162.000
7.000945.710.005 110.000
7.000986.710.001 1.733.000 699.000
7.001010.710 367.000
7.001026.710  157.000
7.001029.710 893.000 538.000
7.001074.710 131.000
7.001099.710.002 Durchstich Frankenstraße 2.889.000 3.446.000 3.477.000
7.001099.710.003 Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg) 1.575.000 1.755.000
7.001099.710.004 Verlängerung Terminal Ost Lokviertel 451.000
7.001105.710 609.000
7.001116.710 236.000
7.001117.710 183.000
7.001129.710 KP Schloßwall/Süsterstraße 1.050.000
7.001136.710 241.000
7.001137.710 404.000
7.001140.710.001 RSW OS-Wallenh.(H.Mühle-Oldenb.Landstr.) 73.000 75.000 739.000
7.001140.710.002 RSW OS-Wallenh.(Old.Landstr.-F.-E.-Str.) 31.000 32.000 253.000
7.001147.710 157.000
7.001149.710.002 787.000
7.000109.710.003 2.850.000 200.000
7.001049.710 30.000 250.000 250.000
Summe 50.539.100 26.061.000 11.063.000
Summe 2027 - 2029
Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1
Winkelhausenstraße
Schreberstraße
Umgestaltung Vila-Real-Platz
Stichkanal-Radverkehrstauglicher Ausbau
Turnerstraße
Lotter Str. (Rückertstr.-Gellerstr.)
An d.Peterburg(Klöntrupstr-Stahlwerksw)
Leyer Straße (Bahnhofstr.-Bramkamp)
Lange Straße (Rehmstraße bis Schnatgang) - Entsiegelung
Betriebshalle LSA Technik
Brücke Klöcknerstraße Trog DB
Brücke Lengericher Landstraße (Steingewölbe)
Global Fahrradstraßen
Global Aktionsplan sicherer Radverkehr
Antoniusweg 
Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle
Breitband graue Flecken
Wartenbergstr.
Overbergstr.
Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)
ÖPNV Beschleunigung
In der Steiniger Heide
Heinrich-Riepe-Str.
Am Hügel
Rektor-Schmidt-Straße
Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren
Global versch. Wohn- und Verbindungswege
87.663.100
Kinderspielplätze (global)
Spielgeräte für Kinderspielplätze
Krankentransportwagen (KTW GSE) I
Krankentransportwagen (KTW GSE) II
Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz.
Fördergeb. Schlossgarten, Lede Ausz.
62-1 Kraftfahrzeuge
62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping
Global Kanalfolgemaßnahmen
Global Radwege
Global Lichtsignalanlagen
62-2 Kraftfahrzeuge
Straßenbeleuchtung Auszahlung
Hermann-Ehlers-Str. (A.d. Rennbahn-Ringstr.)
62
68
61
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(2026)
Kassenwirksamkeit
OE Einzelmaßnahme (PSP)
Bezeichnung
209
Digitales Verkehrsmanagement (DVM)
62-1 Vermessungsgeräte
Auszahlung Pernickelmühle
Freiraumentwicklung
37
Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit
473
2028 2029 2030
Nr. -Euro- -Euro- -Euro-
7.000282.710 222.600
7.000283.710 166.900
7.000013.710.013 750.000
7.000049.710.002 Wechselladerfahrzeug (WLF OS-2037) 300.000
7.000055.710.026 Mehrzweckfahrzeug (OS-M5112) 120.000
7.000737.710.002 70.000
7.000738.710.004 200.000
7.000738.710.005 600.000
7.000738.710.010 215.000
7.000738.710.014 32.000
7.000738.710.015 107.000
7.000738.710.017 323.000
7.000740.710. 200.000
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel 250.000
7.000742.710.022  484.000
7.000837.710.006 355.000
7.000840.710 387.000
7.000856.710 285.000
7.000859.710.003 Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 4.307.000 6.070.000 4.525.000
7.000899.710 Goethering 726.000
7.000901.710 592.000
7.000902.710 699.000
7.000945.710.002 753.000
7.000945.710.003 161.000
7.000945.710.004 592.000 607.000
7.000945.710.005 807.000
7.000984.710.001 Meller Landstr. (Am Huxm.-H.M.Str.) BA 1 215.000 187.000
7.000984.710.002 Meller Landstr. (H.M.Str-Am Rieg.b) BA 2 161.000 165.000
7.001026.710  538.000
7.001073.710 107.000
7.001075.710 53.000
7.001099.710.004 Verlängerung Terminal Ost Lokviertel 1.346.000 2.042.000 565.000
7.001141.710 829.000
Summe 16.203.500 9.821.000 5.090.000
Summe 2028 - 2030 31.114.500
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(2027)
OE Einzelmaßnahme (PSP) Kassenwirksamkeit
Bezeichnung
Kinderspielplätze (global)
Spielgeräte für Kinderspielplätze
Tanklöschfahrzeug (GTLF OS-2021)
62-1 Vermessungsgeräte
Straßenbeleuchtung Auszahlung
Brücke Klöcknerstraße Trog DB
Nord-Süd-Radweg
Global Radwege
Global Lichtsignalanlagen
Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit
209
Umgestaltung Vila-Real-Platz
Süberweg (Glückaufstr.-Fürstenauer Weg)
Overbergstr.
Heinrich-Riepe-Str.
Am Hügel
Rektor-Schmidt-Straße
Antoniusweg 
Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang
Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str
Wartenbergstr.
Global Fahrradstraßen
Wersener Str.
Düstruper Str.(KVP-Düstruper Bauerschaft)
Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren
Global versch. Wohn- und Verbindungswege
37
62
474
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027 
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhalti g 
37_1 Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 
880.1.001 10.512 10.832 11.152 11.488 11.840 12.192 12.560 X
Feuerwehr (37) 10.512 10.832 11.152 11.488 11.840 12.192 1 2.560 
Nr.
37_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -65.700 1,00 10.512 10.512
2027 -67.700 1,00 10.832 10.832
2028 -69.700 1,00 11.152 11.152
2029 -71.800 1,00 11.488 11.488
2030 -74.000 1,00 11.840 11.840
2031 -76.200 1,00 12.192 12.192
2032 -78.500 1,00 12.560 12.560
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf Wiederbesetzung der Planstelle 880.1.001 VPC Feuerwehr
Irreversibilität der Maßnahme
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kompensationsstelle für den Stellenplanantrag 371.1.N.N. SB Ausbildung bei der Berufsfuerwehr. Die 
Kompensation soll perspektivisch erfolgen. Zu beachten ist, dass die Planstelle bei der Regionalleitstelle verortet 
ist. Eine nachhaltige Kompensation erfolgt somit nur zu einem geringeren Betrag, da die Stelle zum Großteil (84%) 
durch die Regionalleitestelle refinanziert ist. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X