Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Soziales
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2581
Datum: 2023-11-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 26.10.2023 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Soziales
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2581
öffentlich
Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Soziales
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Soziales mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024, 
b) den wesentlichen Produkten und
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 (Seiten 335 bis 352, 470 bis 472 
und 484) zu beschließen.
2.    Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der 
Mehrbedarfsliste zu entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen.
G. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2024 legt der Fachbereich Soziales den Verwaltungsentwurf 
vor (Anlage 1).
 
Er enthält:
den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 335 bis 343)
die Zuschussübersicht (S. 344 bis 345)
die Produktübersicht (S. 346 bis 347)
die wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten (S. 348 bis 
352)
das Investitionsprogramm 2023 – 2026 (S. 470-472, 484)
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In Anlage 2 beigefügt sind darüber hinaus die von den freien Trägern gemeldeten 
Mehrbedarfe, Stand 26.10.2023. Die entsprechenden Anträge sind den Anlagen 3-10 zu 
entnehmen.
 
Die Anlage 11 enthält die zwischenzeitlich bekannt gewordenen Veränderungen zum 
Verwaltungsentwurf und in Anlage 12 werden weitergehende Ausführungen zum 
Teilhaushalt des Fachbereich Soziales gemacht.
gez. Rass-Turgut
Anlage/n:
oAnlage 1 – Verwaltungsentwurf zum HH 2024 – Teilhaushalt Soziales
oAnlage 2 – Mehrbedarfsliste
oAnlage 3 – Antrag Frauenberatungsstelle – nichtöffentlich
oAnlage 4 – Antrag Wunderbunt – nichtöffentlich
oAnlage 5 – Antrag Betreuungsverein Diakonie – nichtöffentlich
oAnlage 6 – Antrag Betreuungsverein SKM – nichtöffentlich
oAnlage 7 – Antrag Betreuungsverein HHO – nichtöffentlich
oAnlage 8 – Antrag Stillförderung – nichtöffentlich
oAnlage 9 – Antrag Talita – nichtöffentlich
oAnlage 10 – Antrag Kinder in Not Osnabrück e.V. – nichtöffentlich
oAnlage 11 – Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf 2024
oAnlage 12 – Erläuterungsbericht zum Teilhaushalt FB Soziales
Fachbereich 
Soziales (50) 
Leitung: Frau Heinrich/Frau Rass-Turgut 
335 
50 Fachbereich Soziales 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.220.517,87 1.500.000 0 0 0 0
 30520000 Leistungen d. Landes wg. der 
Umsetzung d. Grundsi. f. Arbeitsuchende 3.220.517,87 1.500.000 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.673.012,00 37 .032.000 35.950.500 35.890.500 35.350.500 34.950.500 
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 405.934,67 46 0.000 480.000 520.000 540.000 540.000 
 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 130.947,36 12 0.000 120.000 120.000 120.000 120.000 
 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 165,00 0 0 0 0 0
 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger 
Bereich 2.205,00 0 260.000 260.000 200.000 0
 31910000 Leistungen für die Umsetzung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 30.133.759,97 36.452.000 35.090.500 34.990.500 34.490.5 00 34.290.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.283,22 4.395 5. 283 5.283 5.283 5.283 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 5.283,22 4.395 5.283 5.283 5.283 5.283 
4 sonstige Transfererträge 4.548.646,86 2.762.450 2.91 8.038 2.893.038 2.889.538 2.903.038 
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 35.595,57 42. 500 10.500 10.500 10.500 10.500 
 32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in 
bes.Wohn.SGB IX 14.340,41 0 10.000 10.000 10.000 10.000 
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg- 
rechtl.UHver 431.643,67 531.500 534.088 536.588 536.588 540.088 
 32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht 
bes.Wohn.SGB IX 942,56 1.000 500 500 500 500 
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 1.419.739,02 1.220.200 1.327.700 1.350.200 1.347.700 1.3 55.200 
 32130100 AvE 
Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX 46.561,22 61.200 11.200 11.200 11.200 11.200 
 32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen 389.573,82 1 95.500 237.100 237.100 239.600 242.100 
 32140100 AvE Sonstige 
Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX 594,20 100 200 200 200 200 
 32150000 AvE Rückzahlung gewährter 
Hilfen 1.215.565,42 381.000 400.800 420.800 420.800 420.800 
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 782.124,7 2 218.550 281.050 211.050 208.550 208.550 
 32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen 
SGB VI 33.777,65 60.500 45.500 45.500 45.500 45.500 
 32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. 
(Unterhalt/ 42.368,88 12.300 11.300 11.300 10.300 10.300 
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 25.119,66 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
 32230400 IvE sonst. Leist. v. 
Sozialleistungsträg -3.072,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
 32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen 110.347,06 2 7.800 37.800 37.800 37.800 37.800 
 32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen 3.425,00 1 .300 1.300 1.300 1.300 1.300 
336 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 523.867,88 372.000 53 6.600 536.600 536.600 536.600 
 33110000 Verwaltungsgebühren 7.451,00 4.500 4.100 4.1 00 4.100 4.100 
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 516.416,88 367.500 532.500 532.500 532.500 532.500 
6 privatrechtliche Entgelte 1.656.835,84 1.573.000 1.4 75.000 1.475.000 1.475.000 1.475.000 
 34110000 Mieten und Pachten 1.470.828,53 1.393.000 1 .335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 185.507,31 180.000 140.000 140.000 140.000 140.000 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 500,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 111.990.282,6 0 112.288.362 142.544.679 145.445.676 147.738.139 139.55 2.721 
 34800000 Erstattungen vom Bund 960,00 5.000 1.000 1.00 0 1.000 1.000 
 34810000 Erstattungen vom Land 104.363.571,19 104.08 4.600 133.970.462 136.476.462 138.471.512 129.980.512 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände 621.981,41 629.800 417.300 417.300 417.300 417.300 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversicherungen 6.768.525,40 7.330.562 7.906.417 8.299.414 8.594.827 8.9 00.909 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 77.469,58 33.400 42.000 44.000 46.000 48.000 
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 0,00 0 2. 500 2.500 2.500 2.500 
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 157.775,02 205.000 205.000 205.000 205.000 202.500 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 961,38 0 0 0 0 0
 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 961,38 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 179.615,66 82.775 79.9 15 80.125 80.294 80.456 
 35610000 Bußgelder 432,94 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 35620040 Stundungszinsen 125,14 0 0 0 0 0
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 51.473,59 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 127.581,92 81.775 78.915 79.125 79.294 79.456 
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen 2,07 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 152.799.023,31 155.614.982 183.510.015 186.326.222 188.075.354 179.503.598 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -18.122.495,43 -20.005.584 -21 .137.888 -22.114.025 -22.566.823 -23.364.393 
 40110000 Beamte -3.188.320,31 -3.364.706 -3.467.900 -3 .641.200 -3.768.700 -3.900.700 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -9.777.614,74 -11.4 91.000 -11.989.678 -12.609.100 -13.050.400 -13.507.000 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -422,83 -2.000 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -659.283,51 -741.065 -666.800 -700.200 -724.600 -749.800
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -2.001.895,77 -2.272.667 -2.469.000 -2.592.600 -2.683.5 00 -2.777.600 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -79.691,49 -69.621 -58.400 -61.400 -63.600 -65.800 
 40320200 GUV-Beiträge -49.447,48 -52.721 -52.896 -54. 441 -55.835 -57.140 
337 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -175.302,00 -180.958 -184.245 -184.514 -184.633 -184.724
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -1.461.857,68 -1.400.075 -1.708.713 -1.713.319 -1.502.0 11 -1.564.986 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -111.361,99 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 54.300,46 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -273.519,05 -226.172 -285.355 -289.551 -256.844 -270.743
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -18.374,74 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 8.959,57 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -19. 277,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -40.965, 29 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -49.928,32 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -34.041,05 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -200.154 ,72 -169.400 -214.400 -225.300 -232.900 -240.600 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -44.297,49 -35. 200 -40.500 -42.400 -43.800 -45.300 
14 Versorgungsaufwendungen -1.740.318,76 -1.744.395 -2 .209.731 -2.327.537 -2.065.548 -2.129.051 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -964.037,69 -923. 021 -971.834 -977.968 -983.526 -1.018.353 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -162.511,94 -252.696 -270.489 -270.745 -270.861 -270.951
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -499.711,30 -486.300 -826.010 -919.755 -690.428 -713.540
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -2.139 -3.455 -3.631 -2.670 -2.765 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -114.057,83 -80.239 -137.944 -155.439 -118.063 -123.442 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.148.655,74 -1.174.200 -816.350 -816.400 -811.450 -811 .550 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0,00 -900 -200 -200 -200 -200 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -2.597,18 -2. 200 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -282.152,31 -105.750 -83.500 -83.500 -78.500 -78.500 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -142,21 -15.500 -15.5 00 -15.500 -15.500 -15.500 
 42310000 Mieten und Pachten -27.853,71 -1.000 -1.000 - 1.000 -1.000 -1.000 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -6.310,05 -12.000 -10. 250 -10.250 -10.250 -10.250 
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen -33.309,67 -19.300 -19.550 -19.550 -19.550 -19.550 
 42410200 Heizung -136.262,43 -109.000 -175.500 -175.5 00 -175.500 -175.500 
 42410400 Beleuchtung -166.956,69 -123.500 -178.500 -1 78.500 -178.500 -178.500 
 42410500 Wasser -28.553,25 -25.000 -26.000 -26.000 -26. 000 -26.000 
 42410750 Überwachungsdienste -214.011,98 -456.000 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -6.058,95 -5.500 -5. 500 -5.500 -5.500 -5.500 
338 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -1.979,20 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -800,64 -500 -50 0 -500 -500 -500 
 42610200 Aus- und Fortbildung -16.209,09 -1.000 -500 -500 -500 -500 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -221.501,99 -275.450 -276.000 -276.000 -276.000 -276.000
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -206,95 -2.100 -1.350 -1.400 -1.450 -1.550 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -205,67 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 
 42710400 Veranstaltungen 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2. 000 -2.000 
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 
 42710600 Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -2.393,09 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -1.150,68 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
16 Abschreibungen -281.032,54 -141.273 -121.619 -72.828 -36.253 -36.152 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -154.300,73 -109.932 -89.563 -40.772 -4.197 -4.197 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -782,92 -224 0 0 0 0
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -1.364,17 -1.364 -1.364 -1.364 -1.364 -1.364 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -12.952,00 -12.952 -12.95 2 -12.952 -12.952 -12.952 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -18.161,38 -16.801 -17.740 -17.740 -17.740 -17.638 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -93.471,34 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -124.389.876,98 -124.360.361 - 157.172.350 -159.451.350 -161.673.400 -153.454.400 
 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen -871.023,89 -1.024.900 -990.000 -990.000 -990.000 -990.0 00 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -2.250.408,74 -2.611.961 -2.604.300 -2.652.800 -2.638.300 -2.667.300 
 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. 
v. Ein -38.466.013,29 -35.816.000 -41.510.500 -42.983.500 -44. 466.500 -34.996.500 
 43310100 Soz.Leist. an nat. Pers. in bes. 
Wohnfor -2.930.201,66 -3.143.000 -3.264.850 -3.324.850 -3.384.9 00 -3.394.900 
 43310300 Soz. Leist. außerh.v. 
Einrichtungen Einm -758.350,00 0 0 0 0 0
 43310310 Soz. Leist. außerh.v. 
Einricht.i.bes. Wf -61.600,00 0 0 0 0 0
 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in 
Einrichtungen -9.906.189,69 -12.063.000 -12.223.000 -12.863.500 -13.4 62.500 -14.206.000 
 43320300 Soz.Leist. innerh. v. Einrichtungen 
Einm -56.526,80 0 0 0 0 0
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -68.915.729,5 1 -69.701.500 -96.579.700 -96.636.700 -96.731.200 -97.19 9.700 
 43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen -173.833,40 0 0 0 0 0
339 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -58.265.549,32 - 68.470.258 -64.930.186 -64.858.280 -64.388.149 -64.150. 184 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -27.416,73 -33.436 -31.944 -32.090 -32.156 -32.176 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB 0,00 -12.000 -10.000 -500 -10.000 -500 
 44290100 Vereinsbeiträge -948,42 -1.260 -1.360 -1.450 -1.500 -1.600 
 44290200 GEMA-Gebühren 0,00 0 0 0 0 0
 44310000 Geschäftsaufwendungen -1.529.271,98 -693.5 00 -60.500 -50.500 -50.500 -50.500 
 44310100 Bürobedarf -9.114,55 -33.100 -32.700 -34.100 -35.600 -36.400 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -10.288,08 -11.10 0 -12.500 -14.200 -16.100 -18.000 
 44310300 Postgebühren 0,00 0 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -2.062,31 -6.100 -6.500 -6. 800 -7.100 -7.600 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -150 -150 -150 -150 -150 
 44310600 Dienstreisen -7.356,58 -15.360 -18.200 -21.2 00 -22.100 -21.200 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -5.626,16 -10.600 -8.740 -8.940 -9.240 -9.240 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -2.274,57 -10. 000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 44310900 Datenverarbeitung -239.496,99 -218.500 -355 .000 -367.000 -400.000 -432.000 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -10,52 0 -200 -200 -200 -200 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -250.617,4 0 -232.072 -277.377 -289.106 -297.727 -306.649 
 44540000 Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicher -3.018.390,71 -3.088.780 -3.338.715 -3.505.144 -3.628.4 76 -3.756.169 
 44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversi -2.111.275,22 -2.158.000 -2.188.200 -2.188.200 -2.188.2 00 -2.188.200 
 44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversi -1.470.268,40 -1.215.000 -1.664.200 -1.664.200 -1.664.2 00 -1.664.200 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -756.777,36 -885.100 -895.400 -895.400 -895.400 -895.400
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -217.562,76 -218.200 -218.200 -218.200 -218.200 -218.200
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -1.751.496,61 -2.691.300 -2.752.300 -2.752.300 -2.752.3 00 -2.752.300 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -97.789,44 - 169.000 -169.000 -169.000 -169.000 -169.000 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.694,67 - 4.300 -5.000 -5.200 -5.400 -5.700 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -157.290,0 0 -170.100 -175.700 -175.700 -175.700 -175.700 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -6.179,20 -2.800 -2.500 -2.900 -3.100 -3.300 
 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. 
Sonderr. -7.116,34 -7.500 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -21.488,2 6 -23.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 
 44610000 
Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. -46.563.726,69 -56.560.000 -52.677.000 -52.427.000 -51. 777.000 -51.377.000 
 44821000 Säumniszuschläge -9,37 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -203.947.928,77 -215.896.072 -246.388.124 -249.640.420 -251.541.623 -243.945.730 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -51.148.905,46 -60.281.090 -62.878.108 -63.314.197 -63.466.268 -64.442.131 
340 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,23 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,23 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,23 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -51.148.905,69 -60.281.090 -62.878.108 -63.314.197 -63.466.268 -64.442.131 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 432,20 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 432,20 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.116.087,48 -3.525.004 -3.925.284 -4.042.859 -3.999.4 43 -4.093.735 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -2.382.376,66 -2.816.056 -3.187.781 -3.305.356 -3.261.9 39 -3.356.232 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -450.296,00 -458.200 -460.060 -460.060 -460.060 -460.060
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -204.540,91 -220.305 -277.444 -277.444 -277.444 -277.444
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -78.873,91 -30.444 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.115.655,28 -3.525.004 -3.925.284 -4.042.859 -3.999.443 -4.093.735 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -54.264.560,97 -63.806.094 -66.803.393 -67.357.057 -67.465.711 -68.535.867 
341 
50 Fachbereich Soziales 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.220.517,87 1.500.000 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 32.017.152,18 37.032.000 35.950.500 0 35.890.500 35.350. 500 34.950.500 
3 sonstige Transfereinzahlungen 3.637.954,66 2.762.45 0 2.918.038 0 2.893.038 2.889.538 2.903.038 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 504.895,10 372.000 53 6.600 0 536.600 536.600 536.600 
5 privatrechtliche Entgelte 1.636.966,49 1.573.000 1.4 75.000 0 1.475.000 1.475.000 1.475.000 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 117.295.623,94 112.288.362 142.544.679 0 145.445.676 147 .738.139 139.552.721 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 961,38 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 741,98 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
158.314.813,60 155.528.812 183.425.817 0 186.241.814 187.990.777 179.418.859 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -16.171.519,76 -18.174.738 -18 .888.920 0 -19.843.455 -20.531.268 -21.242.764 
11 Versorgungsauszahlungen -1.126.549,63 -1.175.717 -1 .242.322 0 -1.248.713 -1.254.387 -1.289.304 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.100.122,37 -1.174.200 -816.350 0 -816.400 -811.450 -81 1.550 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -125.027.574,65 -124.360.361 - 157.172.350 0 -159.451.350 -161.673.400 -153.454.400 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -58.894.987,80 -68.470.258 -64.930.186 0 -64.858.280 -64 .388.149 -64.150.184 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -202.320.754,21 -213.355.273 -243.050.127 0 -246.218.198 -248.658.653 -240.948.202 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-44.005.940,61 -57.826.461 -59.624.310 0 -59.976.384 -60.667.876 -61.529.343 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 14.469,30 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 14.469,30 0 0 0 0 0 0
342 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -50.000,75 -74.000 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -50.000,75 -74.000 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-35.531,45 -74.000 -74.000 0 -74.000 -74.000 -74.000 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-44.041.472,06 -57.900.461 -59.698.310 0 -60.050.384 -60.741.876 -61.603.343 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -44.041.472,06 -57.900.461 -59.698.310 0 -60.050.384 -60.741.876 -61.603.343 
343 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung ** 
Soziale Einrichtungen NPflegeG - InvestFörd.TaPfl 161.836 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen NPflegeG-InvestFörd.ambPfl 625.708 6 80.000 685.000 685.000 685.000 685.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen Koordinierungsstelle 
Flüchtlingsarbeit*** 83.480 134.900 95.000 95.000 95.000 95.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschlüsse 
Zuschüsse an Caritas Verband 
und  Outlaw gGmbH 
Soziale Einrichtungen Betreuungsvereine 32.000 32.000 32.0 00 32.000 32.000 32.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Zuschüsse an HHO e.V., 
Betreungsverein der Diakonie und 
SKM Osnabrück e.V. 
Soziale Einrichtungen NPflegeG-  InvestFörd.KuPfl 78.328 14 0.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen NPflegeG - InvestFörd.TaPfl 117.647 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen NPflegeG-InvestFörd.ambPfl 94.304 11 0.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Pflichtaufgabe* 
Soziale Einrichtungen 
Angebote des 
Caritasverbandes für 
Suchtkranke 
87.011 105.000 101.000 105.000 105.000 110.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Leistungs-, Prüfungs- und 
Vergütungsvereinbarung über 
Suchtberatung und Prävention ab 
2014, Kündigungfrist 6 Monate 
zum Jahresende 
Soziale Einrichtungen Angebote des Diak. Werkes 
für Suchtkranke 829.830 863.000 897.000 933.000 933.000 933.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Leistungs-, Prüfungs- und 
Vergütungsvereinbarung über 
Suchtberatung und Prävention ab 
2014, Kündigungfrist 6 Monate 
zum Jahresende 
Soziale Einrichtungen Angebote. für psychisch 
Kranke „Treff 82“ 98.868 111.000 111.000 115.000 115.000 115.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Umfang disponibel, inst. 
Förderung, Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Frauenhaus 341.847 380.000 390.000 3 90.000 400.000 400.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Vertrag mit Haushaltsvorbehalt 
über Festbetragsbudget ab 2014 
(Fortschreibung der Tarif- 
steigerungen), Kündigungsfrist 6 
Monate zum Jahresende, 
institutionelle Förderung 
Soziale Einrichtungen Frauenberatungsstelle 275.811 302. 211 274.500 274.500 240.000 255.000 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Frauennotruf 33.245 38.300 39.000 40 .000 42.000 43.500 frw. Aufgabe, 
Projektförderung Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Anlaufstelle für Strafffällige 31.6 80 37.500 38.500 38.500 39.000 40.500 frw. Aufgabe, 
Projektförderung Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Beratungsstelle für 
Krebsbetroffene 2.500 39.500 41.000 41.000 41.000 41.000 frw. Aufgabe, 
Projektförderung Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Zuschuss Beratungsstelle 
für Arbeitslose e.V. 46.056 52.000 53.500 54.500 57.000 57.000 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
Soziale Einrichtungen Zuschuss Täterberatung 
Häuslicher Gewalt 15.000 16.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
frw. Aufgabe, 
Förderung des Projekts zusammen 
mit Land und dem Landkreis. 
Soziale Einrichtungen Solwodi e.V. 28.252 44.350 32.000 32.0 00 32.000 32.000 
frw. Aufgabe, 
Förderung Projekt Talita, 
Zuschuss gem. Ratsbeschluss 
Soziale Einrichtungen Bahnhofsmission 6.191 6.800 7.500 8.0 00 8.000 9.000 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen Wüsteninitiative 0 0 0 0 0 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen Wunderbunt 27.500 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 
frw. Aufgabe, 
institutionelle Förderung, 
Zuschuss vorbehaltlich 
Ratsbeschluss 
Fachbereich Soziales (50) 
Zuschüsse an private Unternehmen 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
344 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung ** 
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen Osnabrücker Tafel 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
frw. Aufgabe, institutionelle 
Förderung, Einzelbescheid; 
2020 zusätzlich Zuschuss 
Trockenlager 
sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen Projekte FB 50 5.000 0 0 0 0 0 
frw. Aufgabe, Projekt K3, 
Einzalmaßnahme im Rahmen des 
Corona Bildungs- und 
Unterstützungsfond 
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege Stillförderung 14.911 17.500 0 0 0 0 
frw. Aufgabe, 
Projektförderung, 
Einzelbescheid 
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege 
Maßn.der GesPfl.- Präv 
"aids-hilfe e.V." 91.012 104.500 108.000 110.000 115.000 120.000 
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
Umfang disponibel, institutionelle 
Förderung, Einzelbescheid 
Maßnahmen der 
Gesundheitspflege 
Maßn. der Ges.Pfl. - 
Selbsthilfegruppenfördung -8.279 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 
frw. Aufgabe, 
Institutionelle Förderung, 
Einzelbescheid 
3.121.433 
3.636.861 3.594.300 3.642.800 3.628.300 3.657.300 
     k.b. = kaum beeinflussbar 
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar 
Gesamt 
  * Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird zu 100 % erstattet 
345 
Produktübersicht: Fachbereich Soziales (50) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
202 2 2023  202 4 202 5 202 6 202 7 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.35.01 
Heinrich Rabe Stiftung  -733  0 0 0 0 0 
1.100.1.2.2.13      
Leistungen nach dem Nds.SOG  -318.438  -290.393  -342.574  -352.159  -348.114  -359.551  
1.100.3.1.1           
Grundversorgung und Hilfen nach  
SGB XII  
W
 -3.510.932  -3.737.600  -6.518.000  -6.656.500  -6.909.500  -7.072.000  
1.100.3.1.1.9        
Verwaltung der Sozialhilfe  -4.951.546  -5.497.291  -6.140.734  -6.311.290  -6.302.484  -6.501.632  
1.100.3.1.2.1       
Grundsicherung Leistungen Unterkunft 
und Heizung  
W
 -15.296.277  -19.342.000  -18.312.000  -18.212.000  -18.112.000  -17.912.000  
1.100.3.1.2.2      
Grundsicherung Eingliederungsleistungen   -588.348  -579.000  -594.500  -599.000  -599.000  -599.000  
1.100.3.1.2.3      
Grundsicherung einmalige  
Leistungen  
 -886.137 
 -946.700  -795.100  -745.100  -695.100  -695.100  
1.100.3.1.2.6      
Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 
SGBII  
 -315.879 
 -396.000  -563.000  -563.000  -563.000  -563.000  
1.100.3.1.2.9      
Verwaltung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende  
 -4.096.021 
 -4.001.714  -4.542.123  -4.724.912  -4.573.692  -4.742.872  
1.100.3.1.3 
Leistungen nach dem AsylbLG  -81.609  2.336.250  389.750  629.750  619.750  509.750  
1.100.3.1.4 
Eingliederrungshilfe nach SGB IX  -14.934.225  -17.650.433  -15.737.808  -15.714.679  -15.743.362  -15.805.314  
1.100.3.1.5 
Soziale Einrichtungen  -2.451.179  -4.639.716  -3.874.483  -3.948.154  -3.940.478  -3.986.583  
1.100.3.2.1.01    
Leistungen nach dem   
Bundesversorgungsgesetz  
 57.683 
 35.668  -16.469  -19.981  -14.467  -16.031  
1.100.3.4.3.01 
Betreuungsleistungen   -317.082  -480.319  -518.619  -540.668  -557.491  -575.795  
1.100.3.4.5.01   
Landesblindengeld   1.385  0  0 0 0 0 
1.100.3.4.6.01    
Wohngeld  -915.121  -2.057.272  -2.262.443  -2.364.629  -2.432.245  -2.514.356  
1.100.3.4.7         
Leistungen BuT nach § 6 BKGG   -239.682  -333.340  -400.230  -423.924  -441.853  -461.121  
1.100.3.5.1         
Sonst.soziale Hilfen und Leistungen   -2.154.694  -1.287.764  -75.880  -90.810  -161.537  -370.362  
1.100.4.1.2.01    
Gesundheitseinrichtungen  -483.232  -488.295  -548.589  -576.486  -585.867  -606.525  
1.100.4.1.4       
Maßnahmen der Gesundheitspflege   -2.887.356  -2.425.170  -2.025.306  -2.100.656  -2.105.829  -2.170.639  
1.100.6.1.1.02    
Zuweisung Land Kosten der Unterkunft   3.220.518  1.500.000  0  0 0 0 
Summe  -51.148.906  -60.281.090  -62.878.108  -63.314.197  -63.466.268  -64.442.131  
 
 
 
 
346 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.35.01 
Allgemeine Stiftungen FB 50  0  0 0 0 0 0 
1.100.1.2.2.13      
Leistungen nach dem Nds.SOG  208.269  -550.843  -342.574  0 0 0 
1.100.3.1.1           
Grundversorgung und Hilfen nach  
SGB XII  
W
 46.753.000  -53.271.000  -6.518.000  0 0 0 
1.100.3.1.1.9        
Verwaltung der Sozialhilfe  283.726  -6.424.459  -6.140.734  0 0 0 
1.100.3.1.2.1       
Grundsicherung Leistungen Unterkunft 
und Heizung  
W
 30.300.000  -48.612.000  -18.312.000  0 0 0 
1.100.3.1.2.2      
Grundsicherung Eingliederungsleistungen   0  -594.500  -594.500  0 0 0 
1.100.3.1.2.3      
Grundsicherung einmalige  
Leistungen  
 6.000 
 -801.100  -795.100  0 0 0 
1.100.3.1.2.6      
Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 
SGBII  
 2.702.000 
 -3.265.000  -563.000  0 0 0 
1.100.3.1.2.9      
Verwaltung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende  
 8.024.421 
 -12.566.545  -4.542.123  0 0 0 
1.100.3.1.3 
Leistungen nach dem AsylbLG  7.999.500  -7.609.750  389.750  0 0 0 
1.100.3.1.4 
Eingliederrungshilfe nach SGB IX  47.780.939  -63.518.747  -15.737.808  0 0 0 
1.100.3.1.5 
Soziale Einrichtungen  3.764.283  -7.638.766  -3.874.483  0 0 0 
1.100.3.2.1.01    
Leistungen nach dem   
Bundesversorgungsgesetz  
 832.306 
 -848.775  -16.469  0 0 0 
1.100.3.4.3.01 
Betreuungsleistungen   1.068  -519.686  -518.619  0 0 0 
1.100.3.4.5.01   
Landesblindengeld   810.000  -810.000  0  0 0 0 
1.100.3.4.6.01    
Wohngeld  30.802.308  -33.064.751  -2.262.443  0 0 0 
1.100.3.4.7         
Leistungen BuT nach § 6 BKGG   2.930.901  -3.331.131  -400.230  0 0 0 
1.100.3.5.1         
Sonst.soziale Hilfen und Leistungen   300.000  -375.880  -75.880  0 0 0 
1.100.4.1.2.01    
Gesundheitseinrichtungen  1.194  -549.784  -548.589  0 0 0 
1.100.4.1.4       
Maßnahmen der Gesundheitspflege   10.101  -2.035.407  -2.025.306  0 0 0 
1.100.6.1.1.02    
Zuweisung Land Kosten der Unterkunft   0  0  0 0 0 0 
Summe  183.510.015  -246.388.124  -62.878.108  0 0 0 
	
 
347 
Produkt: 1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach  
dem SGB XII (ohne Verwaltung der 
Sozialhilfe) 
Organisationseinheit:  
50 Soziales 
  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen 
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Heinrich, Frau Rass-Turgut 
Produktbeschreibung:  Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes: 
 
•  Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII)  
 Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nic ht im vollen Umfang aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen 
haben, unter 65 Jahre alt sind und nicht die Voraussetzungen zum Bezug von 
Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende oder im Alter bzw. Erwerbsminderung erfüllen. 
 
•  Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( Kapitel 4 SGB XII) 
 Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nic ht im vollen Umfang aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen 
haben, über 65 Jahre alt sind oder über 18 Jahre, aber auf Dauer voll erwerbsgemindert sind. 
 
•  Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bi s 9 SGB XII) 
Personen ohne Krankenversicherungsschutz - Hilfen zur Gesundheit- (Kapitel 5 SGB XII) 
 
 Pflegebedürftige - Hilfe zur Pflege - (Kapitel 7 S GB XII) 
 
 Personen mit besonderen Lebensverhältnissen und da mit verbundenen sozialen 
Schwierigkeiten - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (Kapitel 8 
SGB XII) 
 
 Personen in übrigen besonderen Lebenslagen, - Hilf e zur Weiterführung des Haushalts, 
Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten - (Kapitel 9 SGB XII) 
 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Gesetz: 
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - sowie die dazu ergangenen 
Ausführungsbestimmungen 
Zielgruppe: Personen, die  
•  den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Ei nkommen und/oder Vermögen bestreiten 
können, bzw. 
über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige Hilfeleistungen in einer besonderen Lebenslage 
im Sinne des Gesetzes zu finanzieren 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 
Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den 
rechtlichen Vorgaben Bestandteil des Produktes  1.100.3.1.1.9 „Verwaltung der Sozialhilfe“, 
wo auch die Stellenanteile ausgewiesen sind.  
Hilfe zur Pflege 
Hilfe zur Pflege – insgesamt - 
(Anzahl der Leistungsberechtigten;  
ggf. mehrere Pflegearten s.u.) 
884 900 920 930 940 950 
Ambulante Pflege  
(Anzahl der Leistungsberechtigten) 
246 250 255 260 260 265 
Stationäre Pflege  
(Anzahl der Leistungsberechtigten) 
638 650 665 670 680 685 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
Personen insgesamt  3449 3564 3585 3605 3665 3715 
P. innerhalb von Einrichtungen unter 65 
Jahren  48 43 45 45 45 45 
P. innerhalb von Einrichtungen 
65 Jahre und älter  
159 171 170 170 170 170 
P. außerhalb von Einrichtungen unter 
65 Jahren  1292 1280 1290 1290 1300 1300 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
348 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
P. außerhalb von Einrichtungen 65 
Jahre und älter 1950 2070 2080 2100 2150 2200 
 
Ziele des Produktes 
entfällt 
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 2 in €  
Kat. 3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.1.1.0 Grundversorgung nach dem 
SGB XII – Pauschalen 13.725.418 16.000.000 15.100.000 15.750.000 16.200. 000 16.900.000 3 
3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt -3.414.823 -3.423.850 -4.114.350 -4.131.850 -4.194. 850 -4.256.850 3 
3.1.1.2 Leistung d. Sofortzuschlags 
n. § 145 SGB XII 0 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.3 Eingliederungshilfe 16.525 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit -3.584.607 -3.378.500 -3.857.900 -3.857.900 -3.857. 900 -3.857.900 3 
3.1.1.5 Sonstige Hilfen in 
besonderen Lebenslagen -2.058.919 -2.132.950 -2.508.450 -2.572.450 -2.589. 450 -2.603.950 3 
3.1.1.6 Grundsicherung im Alter u. 
Erwerbsminderung 
-26.624 
 0 0 0 0 0 3 
3.1.1.8 Hilfe zur Pflege -8.167.901 -10.802.300 -11.137.300 -11.844.300 -12. 467.300 -13.253.300 3 
Summe -3.510.932 -3.737.600 -6.518.000 -6.656.500 -6.909.500 -7.072.000  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Personal- und Sachaufwendungen 
Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal- und Sachaufwendungen inklusive der dazu gehörenden 
Erträge müssen wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsens gesondert dargestellt werden 
und stellen einen wesentlichen, allerdings nicht gesondert bezifferten Teil des Produkts 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe 
dar. Alle dieses Produkt betreffenden Planungswerte sind hier daher nicht enthalten. 
 
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
349 
50 Fachbereich Soziales 
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (ohne Verwaltung) 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 1.101.641,01 669.950 833.35 0 817.350 816.350 818.350 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.587.395,27 4 3.151.200 45.919.650 48.220.650 50.110.700 41.119.700 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 25.417,72 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 41.714.454,00 43.821.150 46.753.000 49.038.000 50.927.050 41.938.050 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -8.455,13 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -41.635.387,38 -44.185.750 -49 .418.600 -51.842.100 -53.984.150 -45.157.650 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.581.543,62 -3 .373.000 -3.852.400 -3.852.400 -3.852.400 -3.852.400 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -45.225.386,13 -47.558.750 -53.271.000 -55.694.500 -57.836.550 -49.010.050 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.510.932,13 -3.737.600 -6.518.000 -6.656.500 -6.909.500 -7.072.000 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.510.932,13 -3.737.600 -6.518.000 -6.656.500 -6.909.500 -7.072.000 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.510.932,13 -3.737.600 -6.518.000 -6.656.500 -6.909.500 -7.072.000 
350 
Produkt: 1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen für  
Unterkunft und Heizung 
Organisationseinheit:  
50 FB Soziales 
  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen 
Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zwe iten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Heinrich, Frau Rass-Turgut 
Produktbeschreibung:  Die Kosten der Unterkunft sind ein wesentlicher Bes tandteil der Grundsicherung für Arbeitsuchende zur 
Sicherung der Wohnung und in kommunaler Zuständigke it zu übernehmen. Gezahlt werden die 
angemessenen Kosten, soweit sie nicht aus Einkommen  oder Vermögen der Hilfesuchenden gedeckt 
werden können. Die Leistungen werden durch das Jobc enter Osnabrück erbracht und die anfallenden 
Transferleistungen an die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Gesetz:  
SGB II mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen 
Zielgruppe: Personen mit Unterkunftskosten bzw. Miet-/Energiesc hulden sowie Wohnungssuchende, die das 15. 
Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig 
sind, sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden hilfebedürftigen Personen unter 15 Jahren. 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 
Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen 
Vorgaben Bestandteil des Produktes  1.100.3.1.2.9 „Verwaltung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende“. 
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 7.953 8.270 8.050 7.900 7.650 7.500 
Kosten der Unterkunft pro Fall (€/Jahr) 5.357 5.720  6.000 6.150 6.200 6.300 
 
Ziele des Produktes 
entfällt 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 2 in €  
Kat. 3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
3.1.2.1  Grundsicherung Leistungen 
Unterkunft und Heizung -15.296.277 -19.342.000 -18.312.000 -18.212.000 -18 .112.000 -17.912.000 3 
Summe -15.296.277 -19.342.000 -18.312.000 -18.212.000 -18.112.000 -17.912.000  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind abhängig von den unterschiedlichen Fallkonstellationen, der Entwicklung der Wohnungsmieten 
sowie der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
351 
50 Fachbereich Soziales 
3121-50 Leistungen für Unterkunft und Heizung 
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung – Leistungen für Unterkunft und Heizung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.479.338,37 31. 470.000 29.600.000 29.500.000 29.000.000 28.800.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 1.187.154,06 700.000 700.00 0 700.000 700.000 700.000 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 27.666.492,43 32.170.000 30.300.000 30.200.000 29.700.000 29.500.000 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -42.962.769,70 - 51.512.000 -48.612.000 -48.412.000 -47.812.000 -47.412. 000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -42.962.769,70 -51.512.000 -48.612.000 -48.412.000 -47.812.000 -47.412.000 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -15.296.277,27 -19.342.000 -18.312.000 -18.212.000 -18.112.000 -17.912.000 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -15.296.277,27 -19.342.000 -18.312.000 -18.212.000 -18.112.000 -17.912.000 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -15.296.277,27 -19.342.000 -18.312.000 -18.212.000 -18.112.000 -17.912.000 
352 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.001082.710      Beregnungsanlage Klushügel -35.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -18.552 -3.000 -38.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -18.552 -3.000 -38.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg 
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg -3.160 -53.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.160 -53.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -3.160 -53.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg 
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.001083.710      Beregnungsanlage Schölerberg -35.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
     Saldo Profit-Center -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   PC 424-4077 Sportanlage Nahne 
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne -2.575 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.001084.710      Beregnungsanlage Nahne -35.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.575 -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
     Saldo Profit-Center -2.575 -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall 
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   PC 424-4079 Sportanlage Landwehrkaserne 
   7.000904.710      Sportgeräte SpH Landwehrkase -2.605 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.605 
     Saldo Profit-Center -2.605 
    Kostenarten Einzahlungen -3.975.574 -2.165.354 -1.688.031 -228.031 -100.000 -100. 000 
    Kostenarten Auszahlungen -4.302.307 -7.848.640 -4.323.900 -2.423.240 -5.490.520 - 4.244.200 
     Saldo Teilhaushalt -326.733 -5.683.286 -2.635.869 -2.195.209 -5.390.520 -4. 144.200 
   FB Kultur (41) 
   PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sam 
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung Museum am Schöler 10.053 
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -3.343 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -19.733 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände KGM/FNH -30.6 89 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg -450 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000886.705.001  M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur 659.630 
   7.000886.705.002  M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur 560.211 
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur -1.086.815 -130.000 
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte -30.707 
   7.000938.710      Weiterentwicklung Villa Schlikker -561.000 
   7.000961.710      Kassensystem Museumsquartier -2 0.978 
   7.000962.710      Kassensystem Museum am Schölerberg -20.614 
   7.000963.710      Kassensystem Kunsthalle -14.572 
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. MaS -23.827 
    Kostenarten Einzahlungen -1.229.894 
    Kostenarten Auszahlungen -1.251.727 -726.665 -35.665 -45.665 -45.665 -45.665 
     Saldo Profit-Center -21.833 -726.665 -35.665 -45.665 -45.665 -45.665 
   PC 263 Musikschule 
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule -2.795 -13.000 
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -5.248 -3.500 -10.000 -7.000 -7.000 -7.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -8.043 -3.500 -23.000 -7.000 -7.000 -7.000 
     Saldo Profit-Center -8.043 -3.500 -23.000 -7.000 -7.000 -7.000 
   PC 272 Büchereien 
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek -5.712 
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek -1.360 
   7.000956.710      Grüne Jugendbibliothek -97.214 
   7.000957.705      Drittmittel Grüne Jugendbibliothek 84.955 
   7.000980.710      Kassenautomaten Stadtbibliothek -39.676 
   7.001012.710      CU-Library goes hybrid/Wissenswandel -8.917 
   7.001012.705      Drittmittel CU-Library goes hybrid/Wisse 17.315 
    Kostenarten Einzahlungen -102.269 
    Kostenarten Auszahlungen -152.879 
     Saldo Profit-Center -50.610 
   PC 273 Sonstige Volksbildung 
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule -1.700 -2.000 -1.200 -2.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -1.700 -2.000 -1.200 -2.000 
     Saldo Profit-Center -1.700 -2.000 -1.200 -2.000 
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege 
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -3.093 -2.995 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.093 -2.995 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -3.093 -2.995 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen -1.332.163 
    Kostenarten Auszahlungen -1.415.742 -733.160 -64.365 -57.665 -56.865 -57.665 
     Saldo Teilhaushalt -83.578 -733.160 -64.365 -57.665 -56.865 -57.665 
   FB Soziales (50) 
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 
   7.000037.710      Büromöbel -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
   7.000039.710      EDV-Ausstattung -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
471 
Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
     Saldo Profit-Center -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling 
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -14.831 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht. 14.469 
    Kostenarten Einzahlungen -14.469 
    Kostenarten Auszahlungen -14.831 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
     Saldo Profit-Center -362 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
    Kostenarten Einzahlungen -14.469 
    Kostenarten Auszahlungen -14.831 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 
     Saldo Teilhaushalt -362 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe 
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -44.809 -80.000 -80.000 x
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 2.029 29.600 29.600 
   7.000120.770      Verkauf KFZ Sozialarbeit 13.310 
   7.001085.710      Wetterwarte -80.000 
    Kostenarten Einzahlungen -15.339 -29.600 -29.600 
    Kostenarten Auszahlungen -44.809 -160.000 -80.000 
     Saldo Profit-Center -29.470 -130.400 -50.400 
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder 
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 368.508 752.000 744.000 
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -1.001 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -7.135.438 -1.400.000 -2.150.000 -6.050.000 -5.248.00 0 -5.248.000 x
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -3.002 
   7.000457.710.003  KiTa Schinkel - Integration -1.700 
   7.000462.710.001  Kita Wüste -1.601 
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -1.004.901 
   7.000940.710      Ausstattung Kita Landwehr -2.304 
   7.000941.710      Nordholz Onlineanmeldeverfahren -2.197 
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -9.235 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 x
    Kostenarten Einzahlungen -368.508 -752.000 -744.000 
    Kostenarten Auszahlungen -8.161.378 -1.745.000 -2.495.000 -6.395.000 -5.593.000 - 5.593.000 
     Saldo Profit-Center -7.792.870 -993.000 -1.751.000 -6.395.000 -5.593.000 -5. 593.000 
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren - 28.205 -93.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -11.892 -9.900 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -3.987 -2.100 
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -14.100 
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -2.100 
   7.000130.710      Ausstattung HFH -5.643 -4.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -2.100 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -49.726 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
     Saldo Profit-Center -49.726 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J 
   7.000136.705      Zuschuss Ausstattung 
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -47.152 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
   7.000136.770      Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt 3.240 
    Kostenarten Einzahlungen -3.240 
    Kostenarten Auszahlungen -47.152 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
     Saldo Profit-Center -43.912 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
    Kostenarten Einzahlungen -387.087 -752.000 -773.600 -29.600 
    Kostenarten Auszahlungen -8.303.066 -1.881.600 -2.677.000 -6.497.000 -5.615.000 - 5.615.000 
     Saldo Teilhaushalt -7.915.979 -1.129.600 -1.903.400 -6.467.400 -5.615.000 - 5.615.000 
   FB Städtebau (61) 
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge -3.616 
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -24.990 -35.000 -25.000 
   7.000818.710.001  Diensträder BMM -56.265 
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -128.565 
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz -1.740.608 -5.557.000 -2.100.000 -4.320.000 - 294.000 x
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz 2.232.564 3.705.000 1.400.000 2.880.000 196.0 00 
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -325.011 -2.100.000 -2.954.000 -3.770.000 -2.400. 000 -1.500.000 x
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 359.529 1.400.000 1.970.000 2.514.000 1.600.000 1. 000.000 
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz. -355.609 -2.496.200 -2.900.000 -2.137.000 -360 .000 -24.000 x
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz. 247.881 1.663.800 1.933.333 1.424.667 240.000 1 6.000 
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen -3.000.000 -3.450.000 x
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen 2.000.000 2.300.000 
   7.001044.710      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe -468.055 
   7.001044.705      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnah. 468.055 
    Kostenarten Einzahlungen -3.304.415 -8.768.800 -7.603.333 -6.818.667 -2.036.000 - 1.016.000 
    Kostenarten Auszahlungen -3.099.103 -13.188.200 -11.404.000 -10.227.000 -3.054.0 00 -1.549.000 
     Saldo Profit-Center 205.312 -4.419.400 -3.800.667 -3.408.333 -1.018.000 -533 .000 
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung 
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -2.806 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -16.000 -10.000 
   7.001050.705      Landeszuschuss Digitale Bauakte 10.000 
    Kostenarten Einzahlungen -10.000 
    Kostenarten Auszahlungen -2.806 -19.500 -13.500 -3.500 -3.500 
     Saldo Profit-Center 7.194 -19.500 -13.500 -3.500 -3.500 
    Kostenarten Einzahlungen -3.314.415 -8.768.800 -7.603.333 -6.818.667 -2.036.000 - 1.016.000 
    Kostenarten Auszahlungen -3.101.909 -13.207.700 -11.417.500 -10.227.000 -3.057.5 00 -1.552.500 
     Saldo Teilhaushalt 212.506 -4.438.900 -3.814.167 -3.408.333 -1.021.500 -536 .500 
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62) 
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62 
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -1 1.459 
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -4.841 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
472 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
7.000972.710 2026-
2027 
Ausstattung Oberschule Sonnenhügel 
Der Rat hat am Standort Sonnenhügel das Auslaufen der Hauptschule sowie die 
Umwandlung der Realschule in eine vierzügige Oberschule beschlossen. Neben 
der vom Eigenbetrieb Immobilien - und Gebäudemanagement durch zuführenden 
Baumaßnahme sind vom Fachbereich Bildung, Schule und Sport M ittel für die 
Ausstattung der Oberschule bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme 
des EB 23 wurden die Ansätze auf die Jahre 2025 und 20 26 verschoben. Es 
entstehen jährli che Folgekosten in Höhe von 78.3 00 €, davon 65.500 € 
Abschreibungen und 12.8 00 € kalkulatorische Zinsen. 
851.000 € 
7.000973.710 2026-
2027 
Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner 
Der Rat hat die Umwandlung der Bertha -von-Suttner-Realschule in eine 
vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Imm obilien-
und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule 
bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 
94.700 € Abschreibungen und 18.4 50 € kalkulatorische Zinsen .
1.230.000 € 
7.000974.710 2025-
2026 
Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque 
Der Rat hat die Umwandlung der Bertha -von-Suttner -Realschule in eine 
vierzügige Oberschule beschlossen. Neben der vom Eigenbetrieb Imm obilien-
und Gebäudemanagement durchzuführenden Baumaßnahme sind vom 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport Mittel für die Ausstattung der Oberschule 
bereitzustellen. In Anlehnung an die Baumaßnahme des EB 23 wurden die 
Ansätze auf die Jahre 2025 und 2026 verschoben. Es e ntstehen jährliche
Folgekosten in Höhe von 113.150 €, davon 94.700 € Absch reibungen und 
18.450 € kalkulatorische Zinsen. 
1.230.000 € 
7.000981.710 2025-
2026 
Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule 
Für die Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiter ung um 4 
Klassenräume mit Differenzierungsräumen sowie Erweiterung de s gesamten 
Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule wurden beim Eigenbetrieb Immobilien 
und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bil dung, Schule 
und Sport sind dazu im Anschluss die Mittel für die Ausstat tung der Schule 
bereitzustellen. 
280 .000 € 
7.001031.710 2026 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel 
Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien 
und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bil dung, Schule 
und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa u nd Ganztag 
bereitzustellen.  Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.550 €, davon 
18.850 € Abschreibungen und 2.700 € kalkulatorische Zinsen .
180.000 € 
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) 
7.000051.710 2024-
2027 
Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 
Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinr ichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Mö bel, Küchenzeilen, 
etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche 
Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 
ca. 6.000 €. 
240.000 € 
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
7.000120.710      2024-
2025 
Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 
Ersatzbeschaffungen von zwei Personentransportern de r städtischen 
Jugendeinrichtungen aufgrund des Alters und der Laufleist ung der Fahrzeuge 
sowie Einrichtung der Ladeinfrastruktur in 2024 und 2025. I m Sinne des 
Strategischen Ziel 2 – Stadt mit Zukunft und des Ratsbeschlusses der 
Klimaneutralität bis 2030, sollen ein E -Fahrzeuge angeschafft werden. Für die 
Ersatzbeschaffungen kann eine Förderung beantragt werden. Ein entsprechender 
Antrag auf Förderung wird vom Projektbüro MOBIL>E ZUKUNFT bei m 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur g estellt. Die Förderung 
erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage de r jeweiligen 
Investitionsmehrausgaben berechnet. Die Förderquote beträgt  bei Einsatz der 
Fahrzeuge im Bereich der Daseinsvorsorge 90 %. Geförderte Fahrzeuge müssen 
zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. 
160.000 € 
7.000141.710 2024-
2027 
Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau 
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpf lichtet, ab 
01.08.2013 einen flächendeckenden Rechtsanspruch für K inder, die das erste 
Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung in Kindertagese inrichtungen oder 
Tagespflege sicherzustellen. Das Ausba uprogramm 2023- 2027 mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 52,5 Mio. € wurde vom Rat am 08.02.2022 beschlossen 
(VO/2021/0173). Drei Maßnahmen (Kitas Martinsburg, Steiniger  Heide, 
18.696.000 €
484 
Mehrbedarfsliste
FB Soziales (50)
Anlage _ zu VO/2023/2581
Stand: 26.10.2023
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2023 2024 2024 2024 2024
- € - - € - - € - - € - - € -
Frauenberatungsstelle
institutionellen Förderung
Zusammenfassung der Förderung
(1. "Teilantrag")
224.800 234.500
Die Frauenberatungsstelle beantragt mit 
Schreiben vom 16.10.23 u.a.
("1. Teilbereich":)
die Verstetigung der städtischen 
institutionellen Förderung  für die Jahre 2024 
bis 2026:
bisherige jährliche institutionelle Förderung 
mit 3,8 Beratungsstellen + 0,4 VerwKraft
Hinweis der Verwaltung:  Zustimmung.
Frauenberatungsstelle
(Projekt-)Förderung: Beratung und 
Begleitung geflüchteter Frauen bei 
häuslicher und sexualisierter Gewalt
(2. "Teilantrag")
40.000 40.000
("2. Teilbereich":) 
die Verstetigung der städtischen 
Projektförderung Beratung und Begleitung 
geflüchteter Frauen bei häuslicher und 
sexualisierter Gewalt  
mit 1,0 Beratungsstelle (Mitfinanzierung u.a. durch 
Landkreis Osnabrück)
Hinweis der Verwaltung:  Zustimmung.
Frauenberatungsstelle
Projektförderung Beratung zur 
Stabilisierung nach extremen 
gesellschaftlichen Krisen
(bisher: Corona -Folgen-bewältigung.
(3. "Teilantrag")
37.411 0
("3. Teilbereich":) 
die Verstetigung der städtischen (Projekt-) 
Förderung Beratung zur Stabilisierung nach 
extremen gesellschaftlichen Krisen 
mit 1,0 Beratungsstelle (Mitfinanzierung u.a. durch 
Landkreis Osnabrück)
Hinweis der Verwaltung: Ablehnung.
Frauenberatungsstelle
NEUANTRAG: Förderung zeine 
zusätzliche VZÄ für den Bereich 
Digitale Gewalt.
(4. "Teilantrag") 
0 0
("4. Teilbereich":) 
die Aufstockung der städtischen Institutionellen 
Förderung zeine zusätzliche VZÄ für den 
Bereich Digitale Gewalt. 
mit 1,0 Beratungsstelle (Mitfinanzierung u.a. durch 
Landkreis Osnabrück)
Hinweis der Verwaltung: Prüfung nicht 
abgeschlossen.
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Votum:                          i.H.v. 32.500 €
                                     i.H.v. 47.405 €
Begründung: Es wird ein städtischer Gesamtzuschuss 
von 354.404,31 € beantragt. Der Antrag umfasst 4 
Teilbereiche (s. links). - Die Verwaltung empfiehlt 
vorsorglich 307.000 € (Mehrbedarf von 32.500 € zum 
Haushaltsansatz) einzuplanen und berichtet in der 1. 
Jahreshälfte 2024 über den beabsichtigte 
Beratungsförderung und die Gesamtfinanzierung.
Die Verwaltung unterstützt grundsätzlich den 1. und 2. 
Teilbereich zur Verstetigung der Förderung von 2024 bis 
2026 (Haushaltsansätze: 234.500 € + 40.000 € = 
274.500 € in 2024)
Der 3. Teilbereich auf Förderung einer Fortführung der 
Beratung zur Stabilisierung nach extremen (... ] Krisen 
(bisher Coronakrise) ist inhaltlich nicht nachvollziehbar.
Eine Entscheidung zum 4. Teilbereich auf Förderung 
einer einer Vollzeitstelle für den Bereich Digitale Gewalt  
kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt 
werden. Die Antragsbegründung zum Stellenbedarf 
(1,0)  ist  hinsichtlich der Umsetzung der 
Beratungsleistung noch klärungsbedürftig. Der Betrag ist 
anteilig im Ansatz berücksichtigt. 
Von den im Antrag ausgewiesenen Gesamtkosten von 
562.546,53 € könnten - nach Abzug der Personalkosten 
für den abzulehnenden 3. Teilantrag ("Krise") - 
Ausgaben von max. 498.190,97 € anerkannt werden. 
Neben den veranschlagten Landes- und Eigenmitteln  
(72.000 € und 12.376,02 €) ist die Restfinanzierung von 
ca. 413.800 € auch von der angemessenen 
Mitfinanzierung durch den Landkreis Osnabrück 
abhängig.
354.40579.9051.
Ablehnung
Zustimmung
1
Mehrbedarfsliste
FB Soziales (50)
Anlage _ zu VO/2023/2581
Stand: 26.10.2023
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2023 2024 2024 2024 2024
- € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Votum:                          i.H.v. 32.500 €
2. wunderbunt e.V. 32.000 0 32.000 1.000 33.000
Wunderbunt e.V.(Kinderpflegestützpunkt für den 
Landkreis und Stadt Osnabrück) wurde im 
Rahmen der Haushaltsberatungen 2021/2022 
erstmals für 2 Jahre finanziell unterstützt. Der 
Folgeantrag für 2023 wurde ebenfalls unterstützt. 
Es liegt nunmehr ein Antrag für das Haushaltsjahr 
2024 vor. Der Antrag beinhaltet eine prospektive 
Personalkostensteigerung für das Jahr 2024.
Votum:                        +33.000 €
Begründung:
Der seit 01.09.2019 tätige Kinderpflegestützpunkt 
schließt die Beratungslücke für diesen Personenkreis. 
Die Beratungsnachfrage nimmt jährlich zu. Der 
Kinderpflegestützpunkt ist fachlich und regional gut 
vernetzt.
Die Entscheidung des Kreistages über die 
Zuschusshöhe steht noch aus. 
Empfehlung: 
Die städtische Zuwendung erfolgt unter Beachtung der 
Gehaltsanpassung: Die Abstimmung hinsichtlich 
Mitfinanzierung durch den Landkreis Osnabrück steht 
noch aus.
3. Betreuungsverein Diakonisches Werk 12.800 12.800 18.000 30.800
Der Antrag des Diakonischen Werkes vom 
04.10.2023 liegt der Verwaltung vor. Danach wird 
eine Erhöhung der städtischen Zuwendung von 
aktuell 12.800 € um 18.000 € beantragt. 
Votum:                        +18.000 €
Begründung:
Die Erhöhung begründet sich in der Umsetzung des § 17 
Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG). Die 
bedarfsgerechte Ausstattung der Betreuungsvereine für 
die Querschnittsaufgabe sieht 25 Wochenstunden für 
Querschnitts-tätigkeiten vor. Die Betreuungsvereine 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung der 
kommunalen Betreuungsbehörden. Das Land geht 
davon aus, dass sich die kommunalen 
Betreuungsbehörden an den Kosten der 
Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine, für die 
das Land eine Zuwendung nach Nummer 5.2 gewährt, 
angemessen beteiligen. Die Förderrichtlinien treten zum 
31.12.2024 außer Kraft.
4. Betreuungsverein SKM 12.800 12.800 18.000 30.800
Der Antrag des SKM vom 05.10.2023 liegt der 
Verwaltung vor. Danach wird eine Erhöhung der 
städtischen Zuwendung von aktuell 12.800 € um 
18.000 € beantragt. 
Votum:                        + 18.000 €
Begründung:
siehe oben: Begründung zu Betreuungsverein 
Diakonisches Werk
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
2
Mehrbedarfsliste
FB Soziales (50)
Anlage _ zu VO/2023/2581
Stand: 26.10.2023
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2023 2024 2024 2024 2024
- € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Votum:                          i.H.v. 32.500 €
5. Betreuungsverein HHO 6.400 6.400 24.400 30.800
Der Antrag der Heilpädagogischen Hilfe 
Osnabrück vom 09.10.2023 liegt der Verwaltung 
vor. Danach wird eine Erhöhung der städtischen 
Zuwendung von aktuell 6.400 € um 24.400 € 
beantragt. 
Votum:                                   + 24.400 €
Begründung:
siehe oben: Begründung zu Betreuungsverein 
Diakonisches Werk
6. Stillförderung e.V. 17.500 0 17.500 17.500
Die Weiterführung des seit 2021 unterstützten 
Projektes wurde durch Ratsbeschluss vom 
15.03.2022 (VO/2022/0448) bis März 2023 und im 
Rahmen der Haushaltaufstellung 2023 verlängert . 
Mit Schreiben vom 01.09.2023 wird die 
Verlängerung des Projektes für den Zeitraum 
01.04.2024 bis 31.03.2025 als wichtiger Baustein 
in der Familien- und Gesundheitsförderung der 
Gesundheitsregion Osnabrück beantragt.
Votum:                                   + 17.500 €
Begründung:
Der Gesundheitsdienst befürwortet die absolut sinnvolle 
und unterstützenswerte Maßnahme im Bereich der 
frühkindlichen Entwicklung. Die Prävention und 
Gesundheitsförderung ist grundsätzlich eine Aufgabe, 
die dem Gesundheitsdienst durch das 
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst (NGöGD) obliegt.
Das Referat Chancengleichheit befürwortet die 
Verlängerung, da das Projekt zur Verbesserung der 
Versorgung von Frauen und deren Säuglingen in 
besonderen Belastungs-situationen beiträgt. Mit Blick auf 
den Hebammenmangel und die  steigenden 
Lebensunterhalts-kosten  ist die kostenfreie Versorgung 
für viele Frauen essentiell. Speziell erlangt es eine 
besondere Relevanz für Frauen, denen geringe 
finanzielle Mittel und soziale Netzwerke zur Verfügung 
stehen.  Ebensosprechen die erhöhten Teilhabechancen 
aus Sicht der Chancengleichheit für eine 
Weiterförderung der Laufzeit.
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
3
Mehrbedarfsliste
FB Soziales (50)
Anlage _ zu VO/2023/2581
Stand: 26.10.2023
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2023 2024 2024 2024 2024
- € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Votum:                          i.H.v. 32.500 €
7. Solwodi - Projektförderung Talita 47.400 32.000 6.500 38.500
Der Folgeantrag vom 11.09.2023 bezieht sich auf 
den Zeitraum 01.05.2024 bis 30.04.2025.
Im Oktober 2018 wurde das SOLWODI-Projekt 
Talita ins Leben gerufen. Die Aufgabe des 
Projekts besteht in der aufsuchenden Arbeit im 
Prostitutionsmilieu sowie in der Begleitung von 
Frauen, die aus diesem aussteigen wollen. Seit 
Mai 2020 wird das Projekt von der Stadt 
Osnabrück finanziell gefördert. Diese Förderung 
umfasst die Personalkosten zweier 
Mitarbeiterinnen sowie anfallende Sachkosten für 
Klien-tinnenausgaben (bspw. kleine Giveaways), 
Bürobedarf – hier vor allem Telefonkosten – sowie 
Fahrtkosten, die durch das Anfahren 
verschiedener Stadtorte entstehen.
Votum:                                      + 38.500 €
Begründung:
Die Verwaltung befürwortet die Fortführung des 
Projektes Talita im bisherigen Umfang. Die Veränderung 
zum Planansatz des Vorjahres (30.800 €) ist im 
Wesentlichen begründet mit Lohnanpassung an den 
Tarif TVöD.
Der Finanzierungsplan 2024 ist jedoch noch nicht 
abschließend von der Sozialverwaltung geprüft 
(Abstimmung u. a.  mit Landkreis Osnabrück), so dass 
sich der beantragte Zuschuss von 38.500 € ggf. noch 
verringern könnte.
8. Kinder in Not Osnabrück e.V. 0 0 20.000 20.000
Der Antrag vom 19.09.2023 über 20.000 € führt 
aus, dass der 2006 gegründete Verein armen 
Kindern bei der Finanzierung von Schulmaterial 
hilft. Die Antragstellung wird u.a. damit begründet, 
dass die Bundesrgierung keine gesonderten Mittel 
im Zuge der Kindergrundsicherung vorsehen wird 
und die Wertigkeit für eine städtische Zuwendung 
gesehen wird.
Votum:                                      
                                                     +20.000 €
Begründung:
Die Verwaltung erkennt die Wertigkeit und das hohe 
soziale Engagement des Vereins Kinder in Not 
Osnabrück e.V. an. Es handelt sich andererseits um ein 
bisher ausschließlich spendenfinanziertes Engagement, 
das den Zweck  hat, grundsätzlich vom Bund bzw. Land 
zu finanzierende Schulbedarfe durch Spenden 
abzufangen. Die Verwaltung sieht insoweit die 
Finanzierung zur Bedarfsdeckung durch kommunale 
Mittel grundsätzlich kritisch. 
431.111 0 370.500 185.305 555.805
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Verwaltungsentwurf 2021/2022 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
4
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Soziales (50) -
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2024 2024 2024 2025 2026 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
3.1.1 Grundversorgung und 
Hilfen nach dem SGB XII 7 Kostenerstattungen und 
-umlagen 350 45.919.650 -150.000 45.769.650 -100.000 0 -100.000
Die Beteilung des überörtlichen Trägers an den 
Leistungen des örtlichen Trägers soll um 0,2 
Prozentpunkte sinken, sodass eine 
Fortschreibung der Erstattung erfolgt.
3.1.2.1
Grundsicherung 
Leistungen Unterkunft 
und Heizung
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 352 29.600.000 1.300.000 30.900.000 1.400.000 1.900.000 2.100.000 Die Planung wurde an die aktuelle Entwicklung 
angepasst.
3.1.4 Eingliederungshilfe nach 
dem SGB IX 347 47.780.939 -300.000 47.480.939 -250.000 -250.000 -300.000
Die Beteilung des überörtlichen Trägers an den 
Leistungen des örtlichen Trägers soll um 0,2 
Prozentpunkte sinken, sodass eine 
Fortschreibung der Erstattung erfolgt.
850.000 1.050.000 1.650.000 1.700.000
Teilhaushalt
FB Soziales 19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 340 -64.930.186 -65.000 -64.995.186 0 0 0
Die allgemeine Teuerung ist auch im Bereich der 
IT- und Softwarebetreuung zu verzeichnen und 
erfordert die Anpassung das Haushaltsansatzes. 
Darüber hinaus werden Mittel für die weitere 
Digitalisierung und Entwicklung von Schnittstellen 
einzelner Bereiche des Fachbereich Soziales 
benötigt. Es wird zunächst von einer 
Einzelleistung ausgegangen, sodass eine 
Fortschreibung der Werte ab 2025 derzeit als 
nicht erforderlich betrachtet wird.
3.1.2.1 Leistungen für Unterkunft 
und Heizung 19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen 352 -48.612.000 -2.000.000 -50.612.000 -2.200.000 -2.800.000 -3.200.000 Die Planung wurde aufgrund der gleichbleibend 
hohen Kostenentwicklung angepasst.
3.1.5 Soziale Einrichtungen 347 -7.638.766 -6.000 -7.644.766 0 0 0
Der Zuschuss für den Anteil der digitalen 
Suchtberatung in Höhe von 6.000 € wurde im 
bisherigen Haushaltsansatz noch nicht 
berücksichtigt und wird hiermit eingestellt.
-2.071.000 -2.200.000 -2.800.000 -3.200.000
183.510.015 850.000 184.360.015 1.050.000 1.650.000 1.700.000
-246.388.124 -2.071.000 -248.459.124 -2.200.000 -2.800.000 -3.200.000
-62.878.109 -1.221.000 -64.099.109 -1.150.000 -1.150.000 -1.500.000
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Summe:
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis
Verw.-
entwurf
Seite
Anlage _ zu VO/2023/2581
Stand: 26.10.2023 
  1/5 
 Anlage zu VO/2023/2581 
 
 
(Teil-) Haushalt 2024 
des Fachbereiches Soziales 
 
 
Erläuterungsbericht 
 
 
Der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 202 4 wurde am 19.09.2023 in den Rat 
eingebracht. Die Verwaltung erläutert nachstehend d en Teilhaushalt des Fachbereiches 
Soziales. 
 
 
 
Sozialbudget  
 
Im Vergleich zur Ursprungsplanung des Teilhaushaltes 2024 erhöht sich der Zuschussbedarf 
für das Jahr 2024 von 60,3 Mio. € auf 62,9 Mio. €. Dies entspricht einer Erhöhung von 4,3 %.  
 
Die Entwicklung des Sozialbudgets ist im Wesentlichen geprägt durch  Transferleistungen, 
die sich verbindlich aus den verschiedenen Sozialgesetzen ergeben (SGB XII,  SGB IX, SGB 
II, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz etc.) sowie d en finanziellen Beteiligungen 
des Bundes und des Landes an den unterschiedlichsten Sozialleistungen. 
 
Aus der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung des Budgets ab dem Jahr 20 14 
dargestellt. Für das Jahr 2024 ergeben sich Erträge von rd. 183,5 Mio. € und Aufwendungen 
in Höhe von 246,4 Mio. €. Mit der Organisationsänderung zu Beginn 202 2 sind die Bereiche 
Integration und Bürgerengagement nicht mehr im Haushalt des seitdem benannten 
Fachbereich Soziales enthalten. 
 
 
Entwicklung des Sozialbudgets: 
 
 
 
 
 -
 50,00
 100,00
 150,00
 200,00
 250,00
 300,00
96 105 117 122 129 128 143 148 151 154
184 186 188 180
149 161 169 171 174 178 185 194 201 211
246 250 252 244
54 55 52 49 46 50 42 46 50 57 63 63 63 64
Millionen (€)
Erträge
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
  2/5 
Das Sozialbudget mit einem Volumen in Ertrag und Aufwendungen in Höhe von rd. 
430 Mio. € ist vielschichtig und wird im Wesentlichen bestimmt von der Umsetzung 
gesetzlicher Regelungen. 
 
Die vergangenen Jahre waren  zunächst geprägt von de r ab 01.01.2020 gelt enden 
3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und den umfangreichen  Anpassungen 
im Recht der Sozialhilfe sowie dem im zweiten Teil des SGB IX neugeschaffenen Recht der 
Eingliederungshilfe. Damit verbunden war eine umfassende Änderung der Zuständig keiten 
und der Leistungsabrechnungen der örtlichen und des überörtlichen Trägers des Sozial- und 
Eingliederungshilfe.  
 
Die Planungen für 202 4 sind im Wesentlichen geprägt von der anhaltenden 
Flüchtlingsdynamik und der weiterhin hohen Unsicherheiten in der  Strom- und 
Gasversorgung, die alle sozialen Bereiche betrifft und Mehraufwendungen erwarten lässt. 
Neben den exogenen Einflüssen besteht durch die Umsetzung der Wohngeldreform ein 
weiterhin hoher Rückstand in der Sachbearbeitung. 
 
I. Aufwendungen 
Die ordentlichen Aufwendungen  für das Jahr 20 23 sind insgesamt mit rd. 211 Mio. € 
auszuweisen. Die folgende Graphik stellt die Aufteilung der Aufwendungen im Budget des 
Fachbereichs Soziales dar. 
  
 
 
 
Die Aufwendungen sind wesentlich geprägt von den Transferleistungen und den sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen:  
 
Aufwendungen für 
aktives Personal; -
21,14 Mio. €
Aufwendungen für 
Versorgung; -2,21 
Mio. €
Aufwendungen für
Sach- und 
Dienstleistungen; -
0,82 Mio. €
Abschreibungen; -
0,12 Mio. €
Transferaufwendun
gen; -157,17 Mio. €
sonstige
ordentliche 
Aufwendungen; -
64,93 Mio. €
  3/5 
 
 
 
 
 
Transferaufwendungen 
 
Zu den Transferaufwendungen gehören im Wesentlichen die Hilfen nach dem SGB XII, dem 
SGB XI, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem  Wohngeldgesetz sowie vielen weiteren 
Hilfen nach besonderen Gesetzen (Blindenhilfe etc.). Im Haushalt 20 24 sind hierfür 
183,5 Mio. € eingeplant. Dabei nehmen die Transferleistungen für die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderung, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die 
Hilfe zur Pflege , das Wohngeld  und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
einen Anteil von 90% ein.  
 
Im Bereich der Eingliederungshilfe sowie im Bereich der Hilfe zur Pflege werden erhöhte 
Vergütungssätze und Pflegesätze erwartet, die in Zusammenhang mit der Inflation und den 
Prognosen zur Tarifsteigerungen stehen. 
 
Im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz wird mit einer anhaltend hohen Anzahl von 
Leistungsberechtigten kalkuliert. Veränderungen wirken sich finanziell direkt auf den Bereich 
SGB II „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ aus. 
 
Die ausgewiesenen Transferleistungen im Bereich der Sozialen Einrichtungen beinhalten 
Zuschüsse an Dritte, u. a. für die Flüchtlingssozialarbeit bzw. für Soziale Einrichtungen. 
 
 
 
Sonstige Ordentliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden im Sozialbudget zu einem großen Teil 
sogenannte aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ab, die die Stadt mit Blick auf 
Jobcenter und Krankenkassen hat (s. nachfolgende Grafik). 
 
Für die „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ wird von steigenden Energiekosten bei einer 
gleichbleibenden Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. 
 
 
Leistungen nach 
AsylblG
7,61 Mio. €
Soz. Einrichtungen
3,42 Mio. €
Hilfe zum 
Lebensunterhalt
4,37 Mio. €
Wohngeld
30,80 Mio. €
Eingliederungshilfe
60,69 Mio. €
Grundsicherung im 
Alter/Erwerbsminderung
31,20 Mio. €Hilfe zur Pflege
11,32 Mio. €
Hilfen zur Überw. 
Schwierigkeiten
2,52 Mio. €
Leistungen 
nach dem 
BVG
0,80 Mio. €
Landesblindengeld
0,81 Mio. €
BuT § 6 b BKGG
2,80 Mio. €
weitere 
Aufwendungen
0,84 Mio. €
Transferaufwendungen
  4/5 
 
 
II. Erträge 
 
An den o. g. Aufwendungen beteiligen sich das Land und der Bund über unterschiedlichste 
Erstattungssysteme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) 
 
Der Bund beteiligt sich mit 61,6 % an den Kosten der Unterkunft. Im Zuge der 
Flüchtlingskrise 2015/16 wurden zuletzt die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft zu 
Leistungen SGB II -
KdU und BuT; 
51.877.000 €
EDV, Sachkosten, 
sonstige 
Personalkosten; 
504.290 €
Erstattungen an JC 
(KFA) etc.; 
3.265.375 €
Erstattungen an KK 
(Hilfe zur Gesundheit); 
3.852.400 €
Erstattungen an EB 
Immobilien und 
Gebäudemanagement; 
4.218.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erst. Kosten der 
Unterkunft; 29,60 Mio. €
Erst. Jobcenter
VerwKosten; 7,21 Mio. €
Transfererträge 
(Unterhalt, Renten 
etc.); 2,92 Mio. €
Erst. Asyl; 7,84 Mio. €
sonstige Erstattungen des 
Landes; 1,70 Mio. €
Wohngeld (100%); 30,80 
Mio. €
Erträge aus 
Miete/Pachten; 1,87 Mio. 
€
Erst.
Bundesversorgungsgesetz
; 0,80 Mio. €
Auflösung von Rückstellungen; 
0,08 Mio. €
ggs. Beteiligung SGB 
IX/XII (bisher Quotales 
System); 60,70 Mio. €
Sonstige
Erstattungen
-4,80 Mio. €
  5/5 
100 % übernommen. Dies wurde auch für die Jahre 2022/23 aufgrund des Ukrainekrieges 
beschlossen. Für die Jahre ab 2024 liegen bislang keine Erkenntnisse vor. 
 
 
III. Mehrbedarfsliste  
Folgende Anträge auf Mehrbedarfe bzw. Neuanträge auf städtische Zuwendungen liegen 
derzeit vor und sind in der beigefügten Mehrbedarfsliste aufgeführt: 
 
 
 Frauenberatungsstelle – Verstetigung und Aufstockung 
 
 Wunderbunt – Fortführung des Kinderpflegestützpunktes 
 
 Betreuungsverein Diakonisches Werk – Beteiligung an den Kosten der 
Querschnitsaufgaben 
 
 Betreuungsverein SKM – Beteiligung an den Kosten der Querschnitsaufgaben 
 
 Betreuungsverein HHO – Beteiligung an den Kosten der Querschnitsaufgaben 
 
 Weiterführung des Projektes „Stillförderung im Landkreis und in der Stadt Osnabrück“ 
 
 Solwodi – Fortführung des Projekts „Talita“ 
 
 Kinder in Not Osnabrück e.V. 
 
 
 
IV. Veränderungsliste 
Die Veränderungsliste umfasst die Veränderung von Planansätzen für die Jahre ab 2024. 
Einzelheiten sind der beiliegenden Liste zu entnehmen. 
 
 
 
gez. Rass-Turgut 
 
 
Anlagen: 
Verwaltungsentwurf Teilhaushalt FB 50 
Mehrbedarfsliste mit Anträgen 
Veränderungsliste