Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 31.08.2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6054
Datum: 2020-10-23
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 08.10.2020 
Vorstand für Soziales und Bürgerservice
Fachbereich Bürger und Ordnung
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6054
öffentlich
Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 
31.08.2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 04.11.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Fachbereich Bürger und Ordnung legt dem Fachausschuss seine Controlling-Berichte
 
-          Ergebnishaushalt
 
und
 
-          Investitionen
 
zum Berichtszeitpunkt 31.08.2020 vor.
 
Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.
gez. Heike Pape
Anlage/n: 
- Anlage 1: Controllingbericht zum 31.08.2020 – FB 32 - Ergebnishaushalt
- Anlage 2: Controllingbericht zum 31.08.2020 – FB 32 - Investitionen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2020 
Ergebnishaushalt 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung
Verantwortliche/r: 
Heike Pape
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)  - 25.497 € 
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                      - 870.100 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen? Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2019
Ansatz 
2020
Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Abw.*
sonstige 
Ermächti-
gungen Deckungen
Ordentliche Erträge
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allg. Umlagen
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 120 480
4. Sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.890.566 5.874.300 2.968.859 4.738.600
-
1.135.700
6. privatrechtliche Entgelte 195.162 208.000 79.878 206.500 -1.500
7. Kostenerstattungen und -umlagen 303.901 91.900 1.029.460 1.094.600 1.002.700
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge 3.679.274 4.749.087 2.890.280 4.546.644 -202.444
12. Summe ordentliche Erträge 10.069.023 10.923.287 6.968.958 10.586.344 -336.944
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen
-
10.279.078 -11.333.773 -6.146.800 -10.412.194 921.579
14. Versorgungsaufwendungen -748.343 -584.928 -406.165 -548.031 36.897
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.292.107 -2.513.430 -1.098.096 -2.170.167 343.263
16. Abschreibungen -138.025 -146.751 -117.414 -151.751 -5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -200 -200
18. Transferaufwendungen -18.797 -14.100 -10.180 -14.100
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.388.235 -3.370.489 -2.139.975 -4.355.781 -985.292 -16.900
20. Summe ordentliche Aufw.
-
16.864.585 -17.963.670 -9.918.631 -17.652.223 311.447 -16.900
21. Ordentliches Ergebnis -6.795.562 -7.040.383 -2.949.673 -7.065.880 -25.497 -16.900
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen -4.378 -193
24. außerordentliches Ergebnis -4.378 -193
25. Jahresergebnis -6.799.940 -7.040.383 -2.949.866 -7.065.880 -25.497 -16.900
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 8.049 8.580 7.007 8.580
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -3.216.237 -3.504.748 -2.516.902 -3.504.748
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -3.208.189 -3.496.168 -2.509.895 -3.496.168
29. Gesamtergebnis
-
10.008.129 -10.536.551 -5.459.762 -10.562.048 -25.497 -16.900
Anlage 1 zu VO/2020/6054
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr.
(1.100.) Produktbezeichnung 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2020
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
davon voraussichtliche 
Änderung des Jahreser-
gebnisses aufgrund der 
Corona-Pandemie 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
(ohne Deckung) (ohne Deckung) 
1.2.1.02 Wahlen + 10.517 € 0 €
1.2.2.01 Bürgeramt + 43.764 € - 171.000 €
1.2.2.02 Ausländerbehörde + 159.695 € - 16.900 €
1.2.2.03 Standesamt + 71.393 € - 17.500 €
1.2.2.04 Staatsangehörigkeit und Namensänderung - 24.613 € 0 €
1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe (W) + 179.940 € - 8.600 €
1.2.2.06 Kfz-Zulassung - 167.085 € - 158.900 €
1.2.2.07 Fahrerlaubnisse - 63.823 € - 23.400 €
1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung - 360.959 € - 391.500 €
1.2.2.09 Verkehrsüberwachung + 136.917 € 0 €
5.7.3.01 Märkte  + 7.258 € -82.300 €
4.1.4.03 Verh. u. Bekämpf. Übertragbarer Krank. – Er-
stattungen nach § 56 IfSG 
- 18.500 € 0 €
Summe - 25.497 € - 870.100 €
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen:  Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr-/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags- und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wird). Es sind nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen.  
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden. 
Produkt: 1.100.1.2.2.01 Bürgerant  
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
 Ertrag: Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren u.a. für Pässe (coronabedingt) - ca. 266.500 € 
 Aufwand: geringere Sachkosten u.a. Bundesdruckerei für Pässe (coronabedingt) + ca. 95.500 € 
 Aufwand: geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen + ca. 214.600 € 
Summe + ca. 43.600 € 
Produkt: 1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde  
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
 Ertrag: Verwaltungsgebühren u.a. für Aufenthaltstitel (coronabedingt) - ca. 69.900 € 
 Aufwand: geringere Sachkosten u.a. Bundesdruckerei für Aufenthaltstitel (coronabedingt) + ca. 53.000 € 
 Aufwand: geringere Personalaufwendungen + ca. 198.000 € 
 Aufwand: erhöhte Versorgungsaufwendungen für Beamte - ca. 22.000 € 
Summe + ca. 159.100 € 
Anlage 1 zu VO/2020/6054
Produkt: 1.100.1.2.2.03 Standesamt  
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
 Ertrag: Verwaltungsgebühren u.a. für Eheschließung, Geburten, Kirchenaustritte (coronabe-
dingt) - ca. 24.000 € 
 Aufwand: geringere Geschäftsaufwendungen (coronabedingt) + ca. 6.500 € 
 Aufwand geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen + ca. 89.000 € 
Summe + ca. 71.500 € 
Produkt: 1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe  
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
 Ertrag: Verwaltungsgebühren für Gewerbeanmeldungen etc. (coronabedingt) - ca. 28.500 € 
 Ertrag: erhöhte Erstattungen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung + ca. 24.500 € 
 Aufwand: geringe Sachkosten u.a. für Durchführung Jägerprüfung (coronabedingt) + ca. 25.400 € 
 Aufwand: Sachkosten für Ausstattung OAD (coronabedingt) - ca. 5.500 € 
 Aufwand: geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen + ca. 165.000 € 
Summe + ca. 180.900 € 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:   
Produktziel 1: Neukonzeptionierung des Ordnungsaußendienstes der Stadt Osnabrück im FB 32 zur Umset-
zung der gesetzlichen Pflichtaufgaben zum Vollzug und zur Umsetzung ordnungsrechtlicher / 
gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen des Bundes-, Landes- und Ortsrechts
 Bezug zum ZHF: [1.4] [ Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern]
Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Bereitstellung/Besetzung 
der Planstellen zum Ausbau 
des Ordnungsaußendiens-
tes 
+ 2 Stellen + 1 Stellen + 2 Stellen  
Umfang der max. wöchentli-
chen Dienststunden 702 663 702 
 Umfang der täglichen Prä-
senzzeiten in Stunden 17,5 17,5 17,5 
 Umfang der wöchentlichen 
Präsenzzeiten in Stunden 100,5 100,5 100,5 
Produkt: 1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung  
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
 Ertrag: Verwaltungsgebühren u.a. für Zulassung KFZ etc. (coronabedingt) - ca. 171.600 € 
 Aufwand: Geschäftsaufwendungen (Vordrucke etc.) (coronabedingt) + ca. 12.700 € 
 Aufwand: geringer Personalaufwendungen  + ca. 9.000 € 
 Aufwand: erhöhte Versorgungsaufwendungen - ca. 17.000 € 
Summe - ca. 166.900 € 
Anlage 1 zu VO/2020/6054
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
 eingehalten werden. 
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich  € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung1
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
Produkt: 1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse  
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
 Ertrag: Verwaltungsgebühren u.a. Erteilung Fahrerlaubnisse (coronabedingt) - ca. 27.200 € 
 Aufwand: Sachkosten u.a. Bundesdruckerei (coronabedingt) + ca. 3.800 € 
 Aufwand: erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen - ca. 40.200 € 
Summe - ca. 63.600 € 
Produkt: 1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
 Ertrag: Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse (coronabedingt) - ca. 391.500 € 
 Aufwand: geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen + ca. 28.600 € 
Summe - ca. 363.300 € 
Produkt: 1.100.5.7.3.01 Märkte  
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)
 Ertrag: Benutzungsgebühren (coronabedingt) - ca. 217.500 € 
 Ertrag: geringe Benutzungsgebühren Wochenmärkte - ca. 10.100 € 
 Ertrag: Erstattungen (coronabedingt) - ca. 22.500 € 
 Aufwand: Sachkosten u.a. Miete und Pachten, bes. Verw. Aufwendungen (coronabedingt) + ca. 157.700 € 
 Aufwand: geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen + ca. 99.600 € 
Summe + ca. 7.200 € 
Anlage 1 zu VO/2020/6054
Einhaltung Sachkostensperre: 
Entsprechend der zu beachtenden Haushaltsgrundsätze hat der Fachbereich sein Budget für das Jahr 2020 u. a. 
am Grundsatz der Haushaltswahrheit ausgerichtet und die zu leistenden Aufwendungen entsprechend der zu er-
wartenden finanziellen Belastungen geplant.  
Wie auch in den Vorjahren stellt die Einhaltung der Sachkostensperre den Fachbereich Bürger und Ordnung somit 
auch im Jahr 2020 auf Grund der ihm obliegenden Aufgaben vor große Schwierigkeiten. Die überwiegend auszu-
führenden Aufgaben sind solche des übertragenen Wirkungskreises mit ganzjährig fehlenden Steuerungsmöglich-
keiten hinsichtlich der beanspruchten Sachmittel.  
Hinzu kommt, dass - wie schon oben erwähnt - nahezu allen Zahlungen entweder eine rechtliche oder vertragliche 
Verpflichtung zugrunde liegt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist dieses Jahr jedoch davon auszugehen, dass ca. 8 % der Sachkosten „einge-
spart“ werden können. Ursächlich hierfür sind u.a. geringere Zahlungen an die Bundesdruckerei und nicht entstan-
dene Kosten im Bereich Märkte, aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen. 
Coronabedingte Auswirkungen: 
Das Budget des FB 32 kennzeichnet sich ertragsseitig vorrangig durch Gebühren von Verwaltungsdienstleistun-
gen und Benutzungsgebühren (z.B. Sondernutzung). Im Gegensatz zu den Benutzungsgebühren, welche auf-
grund z.B. Ratsbeschluss oder abgesagten Veranstaltungen ganz wegfallen, wird bei den Verwaltungsgebühren 
von einer zeitlichen Verschiebung in 2021ff ausgegangen.  
Aufgrund der eingeschränkten bzw. zeitweise ganz eingestellten Verwaltungsdienstleistungen wird derzeit prog-
nostiziert, dass die Erträge bei den Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren insgesamt in 2020 sinken 
werden. Die ebenfalls sinkenden Sachkosten können die grundsätzliche Ergebnisverschlechterung nur bedingt 
kompensieren.  
Es werden jedoch geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen kalkuliert. Neben den typischen personal-
wirtschaftlichen Begebenheiten (Stundenveränderung, Langzeiterkrankung, Stellenvakanzen) hat auch das 
(coronabedingte) längere Stellenbesetzungsverfahren finanzielle Auswirkungen zur Folge und führt zu bedeuten-
den Minderausgaben. 
Coronabedingte Auswirkungen 
Produkt Erträge Aufwendungen Ergebnis 
Bürgeramt - 266.500,00 € 95.500,00 € - 171.000,00 €
Ausländerbehörde - 69.900,00 € 53.000,00 € - 16.900,00 €
Standesamt - 24.000,00 € 6.500,00 € - 17.500,00 €
Ordnung und Gewerbe - 28.500,00 € 19.900,00 € - 8.600,00 €
KFZ-Zulassung - 171.600,00 € 12.700,00 € - 158.900,00 €
Fahrerlaubnisse - 27.200,00 € 3.800,00 € - 23.400,00 €
Verkehrslenkung - 391.500,00 € 0,00 € - 391.500,00 €
Märkte -240.000,00 € 157.700,00 € - 82.300,00 €
Gesamt - 1.219.200,00 € 349.100,00 € - 870.100,00 €
______gez. Heike Pape___ 
         Unterschrift der Leitung 
Anlage 1 zu VO/2020/6054
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2020 
Investitionen 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung
Verantwortliche/r: 
Frau Heike Pape
1. Zusammenfassende Beurteilung  
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo: 
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) + 8.201 €
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie:       €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
3. Finanzielle Entwicklung 
Investive Projekte Plan 
2020 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächtigungen 
2020* 
Stand  
31.08.2020
Prognose
31.12.2020 Abw.** Deckungen 
7.000010.710      Büromöbel -2.500 -2.500 2.500
7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben
7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt -5.000 -5.000 -5.000
7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde -1.500 -1.500 1.500
7.000011.710.004  EDV-Ausstattung Standesamt
7.000011.710.005  EDV-Ausstattung Staatsangh.
7.000011.710.006  EDV-Ausstattung allg. Sich. u. Ordnung
7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe
7.000011.710.008  EDV-Ausstattung Verkehrslenkung
7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung
7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. 
Innend.
7.000012.710      Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD -24.000 -24.000 -24.000
7.000012.705      Fördermittel Fahrzeuge OAD
7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen -200.000 -621.891 -11.302 -620.000 1.891
7.000032.710      Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD -24.000 -96.000 -96.000
7.000033.710      Betriebsgeräte -10.000 -10.000 -5.000 5.000 4.000
7.000501.710      Aufrufanlage -15.000 -15.000
7.000688.710      Wechselbrücken -6.000 -9.044 -10.000 -4.000 -4.000
7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation -18.984 -18.984 -19.000 -16
7.000849.710      Projekt Ausländerbehörde -28.984 -18.984 -28.000 984
7.000907.710      Kassenautomat Kfz-Zulassung -17.342 -17.000 342
7.000922.710      Kadaverkühltruhe -6.000 -6.000 -6.000
*  Ordnungsangelegenheiten 32 -273.000 -853.201 -58.313 -845.000 8.201
7.000009.710      Stromversorgung Märkte
7.000588.710      Weihnachtsmarkttor
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
Anlage 2 zu VO/2020/6054
*  Marktwesen
** Saldo Teilhaushalt -273.000 -853.201 -58.313 -845.000 8.201
davon Einzahlungen Teilhaushalt
davon Auszahlungen Teilhaushalt -273.000 -853.201 -58.313 -845.000 8.201
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2020 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
Abweichungsanalyse 
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre
    ________gez. Heike Pape___________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen
Anlage 2 zu VO/2020/6054