Einbringung des Haushalts 2018 - Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1332
Datum: 2017-09-08
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 04.09.2017 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1332
öffentlich
Einbringung des Haushalts 2018 - Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 14.09.2017 Ö Vorberatung
 Kulturausschuss 02.11.2017 Ö Entscheidung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Kultur mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2018, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2018  (Seiten 277 bis 328, 466 und 477) 
zu beschließen.
2.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der 
Mehrbedarfsliste zu entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen.
A. Finanzielle Auswirkungen:  s. Verwaltungsentwurf und sonstige Anlagen
B. Personelle Auswirkungen: vgl. Stellenplan 2018 (nichtöffentlich)
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: -
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: entfällt
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Perspektiven für junge Menschen (Ziel 2016 - 2020)
 Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut (Ziel 2016 - 
2020)
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
 Regionale Kooperation (Ziel 2016 - 2020)
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf 2018 wurde am 05.09.2017 in den Rat eingebracht (VO/2017/1206). 
Ratsmitglieder werden gebeten, diesen zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.
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Das Jahresergebnis 2018 des Fachbereichs Kultur weist gegenüber 2017 eine Erhöhung 
des Zuschussbedarfs um 724.200 Euro aus. Die wesentlichen Abweichungen sind in der 
Anlage 4 erläutert.
Der Saldo aus Investitionstätigkeiten weist gegenüber 2017 eine Erhöhung um 140.420 
Euro aus. 
 Für 2018 wurden für die Stadtbibliothek zusätzlich 34.000 Euro für Einrichtung eines 
Lesegartens mit frei zugänglichem Mediensortiment im Außenbereich und 22.000 
Euro für Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Stadtbibliothek durch die 
Schaffung von Ruhe- und Begegnungszonen eingestellt. 
 Für das Museum am Schölerberg wurden jeweils 47.500 Euro für 2018 und 2019 
zusätzlich für den Ersatz der Steuer-PCs der Projektionstechnik und Erneuerung der 
Bestuhlung im Planetarium eingestellt (Baustein 2 Zukunftsfähigkeit der HÄUSER der 
Kulturstrategie 2020).
 Eine weitere Abweichung ergibt sich durch die als Konsolidierungsvorgabe in 2017 
einmalige planerisch vorgegebene Einzahlung in Höhe von 50.000 € für den Verkauf 
von Sammlungsgegenständen/Neuausrichtung der Museumsdepots.
Als Anlage 5 ist eine Übersicht über noch nicht hinreichend konkretisierte Planungen 
beigefügt.
Anlage/n:
1 Verwaltungsentwurf 2018 - Auszug FB Kultur – 
nur digital bzw. für Hinzugewählte in Druckfassung
2 Investitionsprogramm
3 Mehrbedarfsliste
4 Abweichungsanalyse
5 Übersicht offene Positionen
Fachbereich 
Kultur (41) 
Leitung: Frau Mersinger 
277 
41 Fachbereich Kultur 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 426.235,16 372.4 00 259.000 244.800 202.500 212.500 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 16.096,20 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 69.500,00 78.000 25. 000 25.000 25.000 25.000 
 31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land- 
Personalkosten 0,00 0 0 0 0 0 
 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0,00 0 0 0 0 0 
 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. 
Unternehmen 22.633,50 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. 
Sonderr. 10.000,00 10.000 0 10.000 0 10.000 
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 9.342,50 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 298.662,96 25 6.900 206.500 182.300 150.000 150.000 
 96310000 umg. lfd. Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 166.016,95 196. 008 164.391 162.477 157.640 107.488 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 166.016,95 196.008 164.391 162.477 157.640 107.488 
 96316000 umg. Auflösung Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.335.594,16 1.401. 000 1.347.000 1.347.000 1.347.000 1.347.000 
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 1.104.753,42 1.159.100 1.125.200 1.125.200 1.125.200 1. 125.200 
 33210100 Eintrittsentgelte 169.468,00 180.900 167.20 0 167.200 167.200 167.200 
 33210200 Führungsentgelte 61.372,74 61.000 54.600 54.6 00 54.600 54.600 
 96330000 umg. Gebühren und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 168.539,69 319.700 324.500 317.300 317.300 317.300 
 34110000 Mieten und Pachten 41.831,01 225.800 227.80 0 227.800 227.800 227.800 
 34110600 Vermietung Räumlichkeiten 25.680,00 16.600 21.100 21.100 21.100 21 .100 
 34210000 Erträge aus Verkauf 41.555,29 37.100 32.500 3 2.500 32.500 32.500 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 59.473,39 40.200 43.100 35.900 35.900 35.900 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 0,00 0 0 0 0 0 
 96340000 umg. Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 579.471,12 319.40 0 319.400 370.900 316.800 314.300 
 34800200 Erstattungen vom Bund AB- 
Maßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 3.258,34 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 
 34810000 Erstattungen vom Land 8.160,00 8.000 8.000 8.00 0 8.000 8.000 
 34810100 Erstattungen Land - 
Personalkosten 0,00 0 14.400 12.800 5.600 0 
278 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 16.800,35 8.000 8.000 58.000 8.000 8.000 
 34820100 Erstattungen Gemeinden - 
Personalkosten 192.148,96 144.700 150.500 153.600 156.700 159.800 
 34820200 Erstattungen von Gemeinden - 
Sachkosten 30.786,08 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 3.817,45 0 0 0 0 0 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 8.252,38 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 
 34870100 Erstattungen von priv. 
Unternehm.-PersK 120.797,93 0 0 0 0 0 
 34870200 Erstattungen von priv. 
Unternehm.-Sachko 1.065,01 0 0 0 0 0 
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 61.671,99 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
 34880100 Erstattungen von übrigen 
Bereichen-PersK 130.438,46 85.100 85.600 85.600 85.600 85.600 
 34880200 Erstattungen v. übrigen 
Bereichen-SachK 2.274,17 21.300 600 600 600 600 
 96348000 umg. Kostenerstattungen u. - 
umlagen 0,00 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 8.892,20 0 0 0 0 0
 36510000 Gewinnanteile 
a.verb.Unterneh.u.Beteil. 8.892,20 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 22.596,65 7.767 7.599 7. 653 7.691 7.691 
 35820000 Erträge aus Auflösung von 
Rückstellungen 289,81 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 22.306,84 7.767 7.599 7.653 7.691 7.691 
 35839000 Sonstige zahlungsunwirksame 
ord.Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen 0,00 0 0 0 0 0 
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0  0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 2.707.345,93 2.616.275 2.421.890 2.450.130 2.348.931 2.306.280 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -8.472.393,29 -8.601.825 -9.027.458 -9 .173.229 -9.253.300 -9.413.958 
 40110000 Beamte -281.144,63 -266.900 -267.500 -272.800  -278.200 -283.700 
 40110100 Leistungsentgelte Beamte 0,00 0 0 0 0 0 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -6.146.891,19 -6.231 .515 -6.643.555 -6.741.108 -6.812.132 -6.938.783 
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0 
 40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 
TVöD 0,00 0 0 0 0 0 
279 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte 0,00 0 0 0 0 0 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -4.816,40 -13.000 -7.600 - 7.700 -7.800 -7.900 
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige 0,00 0 0 0 0 0 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -435.317,57 -521.800 -452.000 -456.410 -456.620 -462.23 0 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -1.270.684,43 -1.232.700 -1.320.100 -1.343.020 -1.335. 140 -1.350.260 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mu -25.744,61 -26.200 -30.200 -30.500 -30.400 -30.800 
 40320200 GUV-Beiträge -46.067,53 -49.037 -48.599 -49.363 -49.965 -50.860 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -17.881,09 -14.486 -15.919 -16.374 -16.822 -17.161 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -81.160,00 -103.647 -100.161 -110.317 -116.990 -120.160
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -762,53 0 0 0 0 0 
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 4.663,81 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -19.425,91 -15.340 -14.924 -16.437 -17.432 -17.904 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -112,85 0 0 0 0 0 
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 820,05 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -24.544 ,62 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -8.398,87 -7.300 0 0 0 0 
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub 0,00 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -114.924,92 -119.900 -126. 900 -129.200 -131.800 -134.200 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
14 Aufwendungen für Versorgung -131.622,00 -117.416 -13 2.979 -119.196 -122.450 -124.562 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -83.954,01 -66.44 6 -89.174 -66.592 -69.118 -69.367 
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -165,29 0 0 0 0 0 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -10.700,84 -16.238 -16.534 -16.983 -17.410 -17.759 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -26.045,73 -30.217 -23.683 -30.934 -31.195 -32.511 
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -43 -60 -77 -80 -82 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -10.756,13 -4.472 -3.529 -4.609 -4.648 -4.844 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.275.232,18 -1.473.616 -1.417.356 -1.338.865 -1.291. 902 -1.258.402 
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -11.708,53 -14.000 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -4.136,44 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 
280 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42110600 Unterhaltung Grünpflege an 
Gebäuden -22,05 0 0 0 0 0 
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -32,00 0 0 0 0 0 
 42120400 Unterhaltung Brunnen 0,00 0 0 0 0 0 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -3.666,63 -1.1 00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -3.371,90 0 -2 00 -200 -200 -200 
 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. 
< 150 EUR -8.500,92 -5.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 
 42310000 Mieten und Pachten -123.865,93 -121.700 -12 3.600 -123.600 -123.600 -123.600 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -5.973,60 -8.500 -9. 700 -9.700 -9.700 -9.700 
 42320000 Leasing 0,00 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. 
Anlagen -3.810,68 -11.500 -2.700 -2.600 -2.500 -2.300 
 42410200 Heizung 0,00 0 0 0 0 0 
 42410300 Reinigung 0,00 0 0 0 0 0 
 42410400 Beleuchtung 0,00 0 0 0 0 0 
 42410600 Gebäudeversicherung -2.248,66 -2.200 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 
 42410750 Überwachungsdienste -6.727,08 0 -7.100 -7.200 -7 .300 -7.500 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -10.356,20 -11.800 -14.300 -14.300 -14.300 - 14.300 
 42510100 Treibstoff -4.269,31 -6.500 -6.500 -6.500 -6 .500 -6.500 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte 0,00 -500 0 0 0 0 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -2.422,35 -6.20 0 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 
 42610200 Aus- und Fortbildung -9.522,69 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -225.829,80 -264.500 -268.500 -268.500 -268.500 -268.50 0 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -2.074,43 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -28.993,38 -31.100 -30.600 -30.600 -30.600 -30.600 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -161.349,14 -213.416 -213 .356 -210.265 -223.202 -215.302 
 42710400 Veranstaltungen -179.143,22 -212.900 -300.6 00 -214.700 -185.600 -160.000 
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -126.957,22 -62.700 -90.600 -67.200 -67.200 -67.200 
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -135.809,04 -114.200 -125.700 -129.600 -98.800 -98.800 
 42710500 Ausstellungen -213.726,98 -357.700 -164.900 -194.900 -194.900 -194.90 0 
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -714,00 0 0 0 0 0 
 96420000 umg. Aufw. Sach- u. 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
16 Abschreibungen -506.954,54 -500.344 -486.731 -465.824 -43 4.994 -359.285 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -216.029,79 -213.138 -226.758 -220.052 -218.620 -212.38 4 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -18.443,71 -10.622 -10.700 -8.803 -7.311 -6.593 
 47113000 AfA auf Gebäude -28.673,62 -63.125 -28.674 -28 .674 -28.674 -28.674 
281 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -6,51 0 -20 -20  -20 -20 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -368,19 0 -2.962 -2.962 -2.962 -2.962 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -29.146,37 -29.147 -25.353 -25.353 -25.353 -14.789 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -188.335,32 -173.498 -183.564 -175.043 -149.042 -93.503
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -21.573,86 - 10.814 -8.700 -4.917 -3.013 -361 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -4.377,17 0 0 0 0 0 
 96470000 umg. Planmäßige 
Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -12.547.835,23 -13.013.200 -13.16 4.770 -13.478.036 -13.642.223 -13.882.723 
 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0,00 0 0 0 0 0 
 43150000 Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen -10.331.456,43 -10.626.200 -10.856.900 -11.112.200 -11 .324.300 -11.540.600 
 43150100 Zuschüsse (Schuldendienst) an 
verb. Unte -597.723,98 0 0 0 0 0 
 43150200 Zuschüsse (Unterhaltung) an 
verb. Untern 0,00 -50.000 0 0 0 0 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.583.418,82 -1.6 09.200 -1.678.800 -1.709.200 -1.701.000 -1.731.000 
 43180100 Zuschüsse (Schuldendienst) übr. 
Bereich -35.236,00 0 0 0 0 0 
 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. 
Untern. 0,00 -692.500 -593.770 -621.336 -581.623 -575.823 
 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige 
Bereiche 0,00 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.362.213,91 -3.374.1 92 -3.381.114 -3.375.017 -3.376.473 -3.374.182 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -9.382,91 -10.558 -11.136 -11.330 -11.485 -11.694 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -1.642,00 -1.800 -700 -700 -700 -700 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -1.030,06 -400 0 0 0 0 
 44290100 Vereinsbeiträge -5.002,56 -4.904 -5.678 -5.68 8 -5.688 -5.688 
 44290200 GEMA-Gebühren -2.196,06 -2.800 -2.600 -2.600  -2.600 -2.600 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -2.677,28 -1.900 -3.2 00 -3.200 -3.200 -3.200 
 44310100 Bürobedarf -16.817,23 -26.100 -18.700 -18.70 0 -18.700 -17.500 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -14.782,75 -19.600 -20.000 -20.000 -20.0 00 -20.000 
 44310300 Postgebühren -34.560,93 -31.800 -31.000 -31. 000 -31.000 -31.000 
 44310400 Telekommunikation -10.981,35 -30.200 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -600 -600 -600  -600 -600 
 44310600 Dienstreisen -22.554,09 -34.000 -34.000 -29. 000 -29.000 -29.000 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -2.551,76 -2.640 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
 44310900 Datenverarbeitung -23.030,07 -40.200 -39.00 0 -42.000 -39.000 -42.000 
 44311000 Hausrat 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -45.107,78 -43.000 -45.400 -45.400 -45.400 -45.400 
282 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -17.381,17 -500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -514.361,40 -514.800 -514.800 -514.800 -514.800 -514.80 0 
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -1.844.114,88 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500 -1.844. 500 -1.844.500 
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -202.239,60 -163.700 -165.100 -165.100 -165.100 -165.10 0 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -384.560,04 -384.100 -384.700 -384.700 -384.700 -384.700 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 -131.858,04 -132.200 -132.200 -132.200 -132.200 -132.20 0 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -3.292,18 -3.090 -3. 000 -3.000 -3.000 -3.000 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -58.060,44 -58 .200 -81.900 -81.900 -81.900 -81.900 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -8.264,48 -15.900 -14.300 -10.000 -14.300 -10.000 
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -1.483,27 -5.000 -5. 000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -537,60 -800 -800 -800 -800 -800 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -3.727,95 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 44910500 Aufwand für diverse Differenzen 0,00 0 0 0 0 0 
 44910501 Aufwand für 
Kleinbetragsdifferenzen -16,03 0 0 0 0 0 
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -26.296.251,15 -27.080.593 -27.610.408 -27.950.167 -28.121.342 -28.413.112 
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen) 
-23.588.905,22 -24.464.318 -25.188.518 -25.500.038 -25.772.412 -26.106.832 
22 außerordentliche Erträge 9.584,00 0 0 0 0 0
 50120000 Empf. Schadensersatzl. 
f.Vermög.schäden 0,00 0 0 0 0 0 
 50220000 Erträge a. Herabsetzung v. 
Rückstell. 3.084,00 0 0 0 0 0 
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>410 Euro 6.500,00 0 0 0 0 0 
 96500000 umg. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -385,72 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -345,72 0 0 0 0 0 
 51191000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
 51191100 Aufwendungen aus 
Kassenfehlbetrag -40,00 0 0 0 0 0 
 96510000 umg. außerordentliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
9.198,28 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 
-23.579.706,94 -24.464.318 -25.188.518 -25.500.038 -25.772.412 -26.106.832 
283 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 51.404,40 48.053 40.333 40.333 40.333 40.333 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 0,00 0 0 0 0 0 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 4.600,00 4 .470 4.470 4.470 4.470 4.470 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 46.804,40 43.583 35.863 35.863 35.863 35.863 
 96380000 umg. Erträge internen Lstg. 
(Primär) 0,00 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.504.704,53 -1.652.767 -1.655.161 -1.664.911 -1.678. 307 -1.688.475 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -1.062.385,00 -1.088.126 -1.156.712 -1.166.462 -1.179. 858 -1.190.026 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -261.448,00 -349.849 -269.826 -269.826 -269.826 -269.82 6 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -110.439,15 -142.900 -161.338 -161.338 -161.338 -161.33 8 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -70.432,38 -71.892 -67.285 -67.285 -67.285 -67.285 
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) 0,00 0 0 0 0 0 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.453.300,13 -1.604.714 -1.614.828 -1.624.578 -1.637.974 -1.648.142 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -25.033.007,07 -26.069.032 -26.803.346 -27.124.616 -27.410.386 -27.754.974 
284 
41 Fachbereich Kultur 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 381.254,00 372.400 259.000 0 244.800 202.500 212.500 
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 16.776,35 0 0 0 0 0 0 
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende 
Zwecke 
87.479,50 78.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 
 61450000 Zuweis. lfd. Zwecke 
verb. Unternehmen 42.250,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 
 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke 
sonst. öff. Sonderr. 0,00 10.000 0 0 10.000 0 10.000 
 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 13.167,30 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 221.580,85 256.900 206.500 0 182.300 150.000 150.000 
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.327.480,44 1.401 .000 1.347.000 0 1.347.000 1.347.000 1.347.000 
 63210000 
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 
1.327.480,44 1.401.000 1.347.000 0 1.347.000 1.347.000 1 .347.000 
5 privatrechtliche Entgelte 166.035,94 319.700 324.500 0 317.30 0 317.300 317.300 
 64110000 Mieten und Pachten 64.560,97 242.400 248.9 00 0 248.900 248.900 248.900 
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 39.836,83 37.100 32.500 0 32.500 32.500 32.500 
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 61.638,14 40.200 43.100 0 35.900 35.900 35.900 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 560.760,07 319.400 319.400 0 370.900 316.800 314.300 
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 3.258,34 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 
 64810000 Erstattungen vom 
Land 9.304,50 8.000 22.400 0 20.800 13.600 8.000 
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 202.952,07 183.500 189.300 0 242.400 195.500 198.600 
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 3.919,13 0 0 0 0 0 0 
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 16.252,38 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 100.946,79 0 0 0 0 0 0 
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 224.126,86 116.400 96.200 0 96.200 96.200 96.200 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
285 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0 
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
2.435.530,45 2.412.500 2.249.900 0 2.280.000 2.183.600 2.191.100 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -8.582.194,83 -8.359.486 -8.785.473 0 -8.917.275 -8.98 7.079 -9.141.694 
 70110000 Bezüge der 
Beamten -287.351,03 -266.900 -267.500 0 -272.800 -278.200 -283. 700 
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -6.494.332,17 -6.231.515 -6.643.555 0 -6.741.108 -6.81 2.132 -6.938.783 
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -4.816,40 -13.000 -7.600 0 -7.700 -7.800 -7.900 
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-435.317,57 -521.800 -452.000 0 -456.410 -456.620 -462. 230 
 70320000 
Sozialversicherungsbeitr. 
Arbeitnehmer 
-1.342.496,57 -1.308.879 -1.398.899 0 -1.422.883 -1.41 5.505 -1.431.920 
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -17.881,09 -17.392 -15.919 0 -16.374 -16.822 -17.161 
12 Auszahlungen für 
Versorgung -94.820,14 -95.135 -105.708 0 -83.576 -86.528 -87.125 
 71110000 Versorgungsaus- 
zahlung für Beamte -84.119,30 -76.443 -89.174 0 -66.592 -69.118 -69.367 
 71410000 Beihilfen, 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-10.700,84 -18.692 -16.534 0 -16.983 -17.410 -17.759 
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.245.389,20 -1.473.616 -1.417.356 0 -1.338.865 -1.29 1.902 -1.258.402 
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -13.319,18 -34.700 -35.200 0 -35.200 -35.200 -35.200 
 72120000 Unterh. des sonst. 
Unbew. Vermögens -32,00 0 0 0 0 0 0 
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -2.863,70 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100 
 72210100 Unterhaltung EDV- 
Ausstattung -1.113,64 0 -200 0 -200 -200 -200 
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -8.322,64 -5.100 -6.100 0 -6.100 -6.100 -6.100 
 72310000 Mieten und Pachten -129.159,07 -130.200 -1 33.300 0 -133.300 -133.300 -133.300 
 72320000 Leasing 0,00 -1.900 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1 .900 
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -12.931,77 -13.700 -12.100 0 -12.100 -12.100 -12.100 
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -14.648,08 -18.300 -20.800 0 -20.800 -20.800 -20.800 
286 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -8.732,28 -10.300 -10.600 0 -10.600 -10.600 -10.600 
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -1.054.266,84 -1.258.316 -1.196.056 0 -1.117.565 -1.07 0.602 -1.037.102 
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -40,00 0 0 0 0 0 0 
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen -40,00 0 0 0 0 0 0 
15 Transferauszahlungen -12.016.185,14 -13.013.200 - 13.164.770 0 -13.478.036 -13.642.223 -13.882.723 
 73150000 Zuschüsse an verb. 
Unternehmen -10.394.735,83 -10.676.200 -10.856.900 0 -11.112.200 - 11.324.300 -11.540.600 
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -1.621.449,31 -1.609.200 -1.678.800 0 -1.709.200 -1.70 1.000 -1.731.000 
 73250000 Schuldendiensthilfen 
an verb. Untern. 0,00 -692.500 -593.770 0 -621.336 -581.623 -575.823 
 73280000 Schuldendiensthilfen 
an übrige Bereiche 0,00 -35.300 -35.300 0 -35.300 -35.300 -35.300 
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -3.368.738,59 -3.374.398 -3.381.114 0 -3.375.017 -3.37 6.473 -3.374.182 
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -9.382,91 -10.764 -11.136 0 -11.330 -11.485 -11.694 
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -1.642,00 -1.800 -700 0 -700 -700 -700 
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -7.950,87 -8.104 -8.278 0 -8.288 -8.288 -8.288 
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -130.725,13 -187.440 -157.300 0 -155.300 -152.300 -154. 100 
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -45.127,78 -43.000 -45.400 0 -45.400 -45.400 -45.400 
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -3.170.181,95 -3.122.790 -3.156.800 0 -3.152.500 -3.15 6.800 -3.152.500 
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -3.727,95 -500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-25.307.367,90 -26.315.835 -26.854.421 0 -27.192.770 -27.384.204 -27.744.126 
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit) 
-22.871.837,45 -23.903.335 -24.604.521 0 -24.912.770 -25.200.604 -25.553.026 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 305.702,68 0 0 0 0 0 0 
 68100000 Investitionszu. vom 
Bund 1.602,80 0 0 0 0 0 0 
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 258.813,20 0 0 0 0 0 0 
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 35.392,65 0 0 0 0 0 0 
 68180000 Investitionszu. von 
übrigen Bereichen 9.894,03 0 0 0 0 0 0 
287 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 6.500,00 50.000 0 0 0 0 0 
 68311000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. > 1000 Euro 6.500,00 50.000 0 0 0 0 0 
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 312.202,68 50.000 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 
26 Baumaßnahmen -170.965,75 0 0 0 0 0 0 
 78730000 
Auszahlungfürsonst.Baumaßna 
hmen 
-170.965,75 0 0 0 0 0 0 
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -139.989,55 -111.230 -201.650 0 -139.700 -94.750 -94.750
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -124.037,52 -49.315 -123.315 0 -86.765 -41.815 -41.815 
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-15.952,03 -61.915 -78.335 0 -52.935 -52.935 -52.935 
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -310.955,30 -111.230 -201.650 0 -139.700 -94.750 -94.750 
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit) 
1.247,38 -61.230 -201.650 0 -139.700 -94.750 -94.750 
33 Finanzmittelüberschuss /-
fehlbetrag (Summen Zeile 18 
und 32) 
-22.870.590,07 -23.964.565 -24.806.171 0 -25.052.470 -25.295.354 -25.647.776 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -22.870.590,07 -23.964.565 -24.806.171 0 -25.052.470 -25.295.354 -25.647.776 
288 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2015 
Ansatz 
- € - 
2016 
Ansatz 
- € - 
2017 
Ansatz 
- € - 
2018 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Zuschüsse Städt.Bühnen Städt. Bühnen GmbH 10.101.100 1 0.379.400 10.626.200 10.856.900 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.07.2018; 
Verlängerung bis 31.08.2019 ist in 
Vorbereitung (vgl. Rat 5.09.2017) 
Abbildung der Reduzierung durch 
Konsolidierungs-beschluss (i.H.v.  
50.000 € ab 2016 fortlaufend) s. 
unter Mittel  für Erneuerungs- und 
Sanier-ungsarbeiten. 
Zuschüsse Städt.Bühnen Städtische Bühnen GmbH 50.000 1 50.000 50.000 0
Mittel für Erneuerungs- und 
Sanierungsarbeiten (s. Vertrag); 
ab 2018 hier Abbildung der 
Reduzierung durch 
Konsolidierungsbeschluss 
fortlaufend (jährlich 50.000 € ab 
2016). 
In 2016 werden von den Städt. 
Bühnen eingeworbene,  zweck- 
gebundene Spendenmittel für die 
Erneuerung der noch nicht 
finanzierten Bühnentechnik und 
Beleuchtung des Emma Theaters  
durch städt. Mittel verdoppelt. 
Projektförderung an Dritte Musikpreis 1.400 0 0 0
frw. Aufgabe, 
ab 2016 tragen die Städt. Bühnen 
den Aufwand für die Auswahl der 
Musikpreis-trägerInnen (Beitrag 
zur Konsolidierung)         
Internationaler u. interkultureller 
Dialog 
Zuschüsse an freie Kulturträger, 
Initiativen, Vereine und 
Einzelpersonen 
7.600 7.600 25.600 7.600 
frw. Aufgabe, 
auf Antrag, einmalig 2017 18.000 
€ 
für terres hommes 
(Ratsbeschluss) 
Afrika-Festival Zuschüsse an Vereine 0 4.500 0 0 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Erinnerungskultur 
Zuschüsse an freie Kulturträger, 
Initiativen, Vereine und 
Einzelpersonen 
2.000 2.000 2.000 2.000 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Veranstaltungen Friedenskultur 
Zuschüsse an freie Kulturträger, 
Initiativen, Vereine und 
Einzelpersonen 
2.000 2.000 2.000 2.000 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Friedensgespräche Friedensgespräche 47.200 47.800 48.50 0 48.600 
frw. Aufgabe, 
fortlaufender Vertrag, Kündigung 
jeweils bis 30.09. zum 31.03. d. 
Folgejahres möglich 
Aktionszentrum 3. Welt Aktionszentrum 3. Welt 36.900 3 8.000 39.000 39.600 frw. Aufgabe, 
Vertrag bis 31.12.2019 
Gedenkstätte Augustaschacht Gedenkstätte Augustascha cht 23.000 23.600 24.100 24.600 
frw. Aufgabe, 
fortlaufender Vertrag, Kündigung 
bis 30.06. zum Jahresende 
möglich 
Wochen der Kulturen Zuschüsse an Vereine 10.000 0 0 0 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Zuschüsse Lagerhalle e.V. Lagerhalle e.V. 453.000 465 .100 475.800 485.900 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung 
Fachbereich Kultur (41) 
Zuschüsse an verbundene Unternehmen 
Zuschüsse übrige Bereiche 
289 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2015 
Ansatz 
- € - 
2016 
Ansatz 
- € - 
2017 
Ansatz 
- € - 
2018 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Zuschüsse Landschaftsverband Landschaftsverband 96.60 0 97.100 97.500 98.400 frw. Aufgabe, 
Vertrag bis 31.12.2019 
Zuschüsse Piesberger 
Gesellschaftshaus Vereinszweck Bauunterhaltung 118.900 120.500 121.900 12 2.800 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2017 ,
 inkl. 9.000 € Zuschuss 
für Bauunterhaltung; Verlängerung 
in Vorbereitung (vgl. Rat 
5.09.2017) 
Europ. Medienartfestival Europ. Media Art Festival 
(EMAF) 106.300 107.400 108.600 109.800 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 
30.06. zum Jahresende möglich 
Zuschuss FOKUS Sommerkulturprogramm 124.500 127.100 129 .400 131.100 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 
28.02. zum Jahresende möglich 
Zuschüsse Figurentheater Figurentheater 73.000 73.000 7 3.800 74.700 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2017; Entscheidung über die 
Verlängerung in Vorbereitung (vgl. 
Rat 5.09.2017) 
Zuschüsse Probebühne e.V. Probebühne 12.800 12.800 12.8 00 12.800 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung in Vorbereitung  (vgl. 
Rat 5.09.2017) 
Museums- und Kunstverein e.V. Museums- und Kunstvere in e.V. 5.500 0 0 0
Der Ratsbeschluss vom 
08.12.2015 sieht ab dem 
Doppelhaushalt 2016/2017 keine 
Mittel für einen Zuschuss an den 
Museums- und Kunstverein mehr 
vor. 
Unordentliches Zimmertheater Unordentliches Zimmerth eater 11.500 11.500 11.500 11.500 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2019 
Zuschüsse Jugendchor Zuschüsse Jugendchor 18.400 18.60 0 18.800 18.600 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag fortlaufend, 
Kündigung bis 30.06. zum 
Jahresende möglich 
Zuschüsse Musikbüro Zuschüsse Musikbüro 9.800 9.800 9.8 00 9.800 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung in Vorbereitung  (vgl. 
Rat 5.09.2017) 
Zuschüsse 
Wiehengebirgsverband 
Zuschüsse 
Wiehengebirgsverband 2.500 0 0 0
Der zum 31.12.2015 auslaufende 
Zuschussvertrag für den 
Wiehengebirgsboten wird nicht 
verlängert. 
Zuschüsse Medienwerkstatt Zuschüsse Medienwerkstatt 9 .100 9.100 9.100 9.100 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung in Vorbereitung (vgl. 
Rat 5.09.2017) 
Zuschüsse Jugendkulturtage, an 
FOKUS 
Zuschüsse Jugendkulturtage, an 
FOKUS 10.000 10.000 0 0
Zuständigkeit liegt seit 2017 beim 
FB Kinder, Jugendliche und 
Familien 
Zuschüsse Filmfest Zuschüsse Filmfest 25.100 25.100 25. 700 25.700 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2019 
Schlossverein e.V. für classic 
con brio 
Schlossverein e.V. für classic 
con brio 8.000 8.000 8.000 8.000 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung in Vorbereitung(vgl. 
Rat 5.09.2017) 
Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel 1.500 1.500 1.500 1.500 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung in Vorbereitung (vgl. 
Rat 5.09.2017) 
Experimentalfilmworkshop e.V. 
für Lichte Momente 
Experimentalfilmworkshop e.V. 
für Lichte Momente 3.900 3.900 3.900 3.900 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung in Vorbereitung (vgl. 
Rat 5.09.2017) 
290 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2015 
Ansatz 
- € - 
2016 
Ansatz 
- € - 
2017 
Ansatz 
- € - 
2018 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Euregio Musikfestival UG Euregio Musikfestival UG 2.0 00 2.000 2.000 2.000 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung in Vorbereitung (vgl. 
Rat 5.09.2017) 
Gay in May e.V. Zuschüsse Gay in May e.V. 3.500 3.500 3 .500 3.500 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017; 
Verlängerung in Vorbereitung (vgl. 
Rat 5.09.2017) 
Projektförderung an Dritte 
Zuschüsse an freie Kulturträger, 
Initiativen, Vereine und 
Einzelpersonen 
35.100 37.500 75.300 100.000 
frw. Aufgabe, auf Antrag; 
ab 2017 Umschichtung der 
Projektmittel (17.800 €) für 
bildende Künstler aus dem 
Teilbudget Kunsthalle/Stadt 
galerie; ab 2018 Umsetzung TOP 
5 der Kulturstrategie 
Kunstraum hase 29, Zuschuss 
Gesellschaft für zeitgenössische 
Kunst e.V. 
Zuschuss Gesellschaft für 
zeitgenössische Kunst e.V. für 
Kunstraum hase 29 
0 0 20.000 17.500 
frw. Aufgabe; Ratsbeschluss zu 
Standortförderung; Vertrag bis 
31.12.2019; 
Markting/Projektbudget 
Projektförderung KulturEXTRA 
Kunstprojekt "Ontmoetingen/ 
Begegnungen" 
2.400 0 0 25.000 frw. Aufgabe, 
auf Antrag, 
Morgenland Festival Morgenland Festival Osnabrück 
e. V. 85.000 85.000 85.000 85.000 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2020 
KulturNacht Zuschüsse an übrige Bereiche 6.800 5.800 5. 800 5.500 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Friedenslabor/bis 
2017Sammlung/Daueraus- 
stellung Stadtgeschichte 
Druckkostenzuschuss an 
Vereinfür Geschichte für 
Osnabrücker Mitteilungen 
1.300 1.300 1.300 1.300 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Remarque-Zentrum E. M. Remarque-Zentrum 131.500 134.00 0 137.000 140.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag 
fortlaufend, 
Kündigung bis 30.09. zum 31.03. 
des Folgejahres möglich 
Remarque-Friedenspreise E. M. Remarque-Friedenspreis e 49.000 49.500 50.000 51.000 
frw. Aufgabe, 
Ergänzung zum  Vertrag des EMR 
Friedenszentrums (s.o.), 
Kündigung 6 Monate zum 
Quartalsende möglich 
Zuschüsse Städt.Bühnen Schuldendienst 713.100 690.578 6 92.500 593.770 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, 
Zuschüsse Lagerhalle e.V. Erst. von Schuldendienst 3 5.300 35.300 35.300 35.300 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, 
Gesamt 
12.436.600 12.799.878 12.305.400 13.164.770 
Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen 
Schuldendiensthilfe an übr Lge Bereiche 
291 
Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Osnabrück W -797.758 -773.884 -866.001 -876.074 -884.717 -896.028 
1.100.2.5.2.03.03 
LV Felix-Nussbaum-Haus -147 0 0 0 0 0
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg W -1.913.253 -2.074.528 -2.052.291 -2.054.137 -2.073.772 -2.091.023 
1.100.2.5.2.05 
Fritz Wolf Stifung -12.066 -14.348 -13.921 -13.979 -13.897 -14.022 
1.100.2.5.2.06 
E.-M.-Remarque Friedensz./Möser-Doku. W -331.718 -349.788 -333.481 -359.736 -345.826 -371.460 
1.100.2.5.2.07 
Museumsquartier (FNH/KGM) W -2.571.396 -2.699.295 -2.954.917 -3.012.617 -3.039.048 -3.069.023 
1.100.2.6.3.01 
Musikschule W -1.844.190 -1.947.726 -1.937.111 -1.971.769 -1.964.960 -2.020.688 
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken W -2.306.515 -2.509.112 -2.525.642 -2.560.598 -2.575.794 -2.589.448 
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle Förderung W -12.389.551 -12.645.552 -12.753.792 -13.045.117 -13.216.167 -13.438.085 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und Veranstaltung W -494.869 -519.850 -729.821 -645.084 -657.183 -655.230 
1.100.2.7.3.03 
Kunstschule W -267.976 -261.488 -280.234 -257.194 -241.419 -238.204 
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur W -462.309 -483.630 -539.736 -499.908 -554.406 -516.066 
1.100.2.9.1.01 
Förderung von relig. Zwecken -14.150 -13.815 -13.809 -13.784 -13.758 -11.928 
1.100.5.2.3.01 
Archäologische Denkmalpflege -173.810 -171.303 -187.763 -190.040 -191.464 -195.627 
Summe -23.579.707 -24.464.318 -25.188.518 -25.500.038 -25.772.412 -26.106.832 
W=Wesentliches Produkt 


Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Dominikanerkirche  W 62.910 -928.911 -866.001 0 0 0
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg W 294.363 -2.346.653 -2.052.291 0 0 0
1.100.2.5.2.05 
Fritz Wolf Stifung 34 -13.956 -13.921 0 0 0
1.100.2.5.2.06 
E.-M.-Remarque Friedensz./Möser-Doku W 37 -333.518 -333.481 0 0 0
1.100.2.5.2.07 
Museumsquartier (FNH/KGM) W 183.381 -3.138.297 -2.954.917 0 0 0
1.100.2.6.3.01 
Musikschule W 1.106.434 -3.043.545 -1.937.111 0 0 0
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken W 266.043 -2.791.684 -2.525.642 0 0 0
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle Förderung W 216.852 -12.970.645 -12.753.792 0 0 0
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung  und Veranstaltungen W 41.502 -771.323 -729.821 0 0 0
292 
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.2.7.3.03 
Kunstschule W 55.435 -335.668 -280.234 0 0 0
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur W 13.410 -553.146 -539.736 0 0 0
1.100.2.9.1.01 
Förderung von relig. Zwecken 0 -13.809 -13.809 0  0 0
1.100.5.2.3.01 
Archäologische Denkmalpflege 181.489 -369.252 -187.763 0 0 0
Summe 2.421.890 -27.610.408 -25.188.518 0 0 0
W=Wesentliches Produkt 
293 
Produkt: 1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück Organi sationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur 
41-7 Kunsthalle Osnabrück 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche/-r: Frau Dr. Julia Draganovic 
Produktbeschreibung:  Die Kunsthalle Osnabrück zeigt mit ihrem einzigarti gen Ausstellungsraum 
Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst von überregionaler Bedeutung und 
etabliert sich als ein Treffpunkt, an dem gesellschaftliche Fragen ästhetisch 
thematisiert werden. Zusätzlich gehören der Bereich  der Kunst im 
öffentlichen Raum sowie die Artothek mit Kunstwerken, die verliehen werden 
können, zum Aufgabengebiet der Kunsthalle Osnabrück. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1)  - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, 
Kultur  und Sport. 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre 
Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen 
Einrichtungen bereit.  
Zielgruppe: Kunstinteressierte und bislang nicht Kunstinteressierte aus Osnabrück, der 
Region, dem Bundesgebiet und dem Ausland; Erwachsene, Kinder, 
Jugendliche, Schulklassen, Studierende, Handwerksgruppen und 
Kreativindustrie 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  8,06 8,09 8,61 (+ 1 
Volontariat) 
8,61 (+ 1 
Volontariat) 
8,61 (+ 1 
Volontariat) 
8,61 (+ 1 
Volontariat) 
Drittmittel (in Euro) 
„Creative Europe“ 56.800  28.400    
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Die Friedensstadt erlebbar machen durch Stärkung der Kunsthalle als Treffpunkt, an 
dem neue Möglichkeiten des Zusammenlebens- und -lernens ausprobiert werden und 
an dem lebenslanges Lernen praktiziert wird. Dies soll nicht nur diskursiv sondern 
auch und vor allem sinnlich-künstlerisch erfolgen. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 5, 6, 7 
Bezug zum ZHF: 1.5 Willkommenskultur fördern 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
294 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.5.2.01.01 Kunsthalle Osnabrück -712.008 -715.159 - 797.309 -806.675 -814.704 -825.260 1
2.5.2.01.03 Kunst im öffentlichen 
Raum -46.790 -58.724 -68.691 -69.398 -70.013 -70.767 1
2.5.2.01.05 Stadtgalerie**** -38.960 0 0 0 0 0 
Summe: -797.758 -773.884 -866.001 -876.074 -884.717 -896.028 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
    1 = das Teilprodukt  umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
****ab 2017 Übergabe der Stadtgalerie an die Heilpädagogische Hilfe  Osnabrück 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Kunsthalle Osnabrück setzt auf langzeitige Besu cherbindungen (nicht auf eine Steigerung der Einmalbesuche). 
Dies schlägt sich in wiederholten Besuchen nieder. Dafür sind die neuen Beitritte zum Verein der Freun de der 
Kunsthalle ein Indiz. Das Programm „Schüler für Sch üler“ schafft ebenfalls Langzeitbindungen. Allerdin gs ist die 
personelle Anforderung extrem stundenintensiv und k ann mit den für 2017 geplanten Kennzahlen nicht von einer  
einzigen Vollzeitkraft in der Vermittlung geleistet werden. 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Die Besucher kommen wiederholt in 
die Kunsthalle Osnabrück; messbar 
durch Neueintritte in den Verein der 
Freunde der Kunsthalle Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte: 
34 
Einzelperso 
en; 2 
Firmen 
(404) 
Neueintritte: 
40 
Einzelperso 
nen; 2 
Firmen 
(480) 
Neueintritte: 
40 
Einzelperso 
nen; 2 
Firmen 
(520) 
Neueintritte: 
40 
Einzelperso 
nen; 2 
Firmen 
(560) 
Neueintritte 
: 40 
Einzelpers 
onen; 2 
Firmen 
(600) 
BesucherInnen /Jahr 15.783 29.000 21.000 21.000 21.000 21.000 
Anzahl Besucher mit Eintritt 3.577 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 
Anzahl der Gruppen „Schüler für 
Schüler“ (Anzahl der Schüler) 
138 
(2.721) 
370 
(6.200) 
250 
(4.500) 
250 
(4.500) 
250 
(4.500) 
250 
(4.500) 
295 
41 Fachbereich Kultur 
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen 
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 108.672,67 38.000 28.400 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.378,37 2.136 2 .136 2.077 2.077 2.077 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 15.929,25 24.000 19. 000 19.000 19.000 19.000 
6 privatrechtliche Entgelte 26.373,26 18.000 12.000 12 .000 12.000 12.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.841,91 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.965,01 1.580 1.374 1. 383 1.389 1.388 
12 = Summe ordentliche Erträge 186.160,47 83.716 62.910 34.460 34.466 34.465 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -471.278,35 -460 .453 -541.381 -553.648 -562.953 -574.195 
14 Aufwendungen für Versorgung -25.171,61 -23.889 -24 .048 -21.545 -22.121 -22.483 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -180.909,03 -132.428 -122.187 -98.787 -98.787 -98.787 
16 Abschreibungen -6.928,25 -4.555 -3.877 -3.129 -2.875 -2.774 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -299.591,15 -23 6.275 -237.418 -233.426 -232.448 -232.254 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -983.878,39 -857.600 -928.911 -910.534 -919.183 -930.493 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-797.717,92 -773.884 -866.001 -876.074 -884.717 -896.028 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -40,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
-40,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-797.757,92 -773.884 -866.001 -876.074 -884.717 -896.028 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.985, 50 5.683 1.757 1.757 1.757 1.757 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -46.283,01 -60.181 -125.899 -126.439 -127.180 -127.742 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -43.297,51 -54.498 -124.142 -124.682 -125.423 -125.985 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -841.055,43 -828.382 -990.143 -1.000.755 -1.010.140 -1.022.013 
296 
Produkt: 1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg Organisationseinheit: 
41 Fachbereich Kultur 
41-3 Museum am Schölerberg 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche/-r: Norbert Niedernostheide 
Produktbeschreibung: Das Museum am Schölerberg  bietet mit seinen vielseitigen pädagogischen Angeb oten, 
der Dauerausstellung wie auch den Wechselausstellun gen allen BesucherInnen 
unterschiedliche Möglichkeiten, Phänomene der Natur zu erfahren und den Umgang mit 
der Natur zu erleben. Dadurch trägt das als Umweltb ildungszentrum anerkannte Museum 
mit seinen unterschiedlichen Bereichen zu einer Verbe sserung des Umweltbewusstseins 
seiner Besucherinnen und Besucher bei.  
Im Zentrum der Angebote steht damit die pädagogisch e Vermittlung von Umweltthemen. 
Dies wird in die Arbeitsweise des wissenschaftlich geführten Planetariums mit 
einbezogen, welches mit der neuesten Technik ausges tattet ist. Und auch die 
bühnenbildartig inszenierte Dauerausstellung zum re gionalen Umweltgeschehen ist auf 
die Vermittlung ausgerichtet. Publikumswirksame nach Möglichkeit interaktive 
Sonderausstellungen und verschiedene Projekte stellen  einen wesentlichen Beitrag zur 
Bildung für nachhaltige Entwicklung dar. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1)  Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
Artikel 6  Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und 
Sport. 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Zielgruppe: Breite Bevölkerungskreise, Familien, schulische und a ußerschulische Lerngruppen der 
Region 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  14,31 
(+1BuFDi, 2 
FÖJ,1 
Volontariat) 
15,57 
(+1BuFDi, 2 
FÖJ,1 
Volontariat) 
15,07 
(+1BuFDi, 2 
FÖJ,1 
Volontariat) 
15,07 
(+1BuFDi, 2 
FÖJ,1 
Volontariat) 
15,07 
(+1BuFDi, 2 
FÖJ,1 
Volontariat) 
15,07 
(+1BuFDi, 2 
FÖJ,1 
Volontariat) 
Drittmittel (in Euro) 
*davon 28.554,00 € „Kultur macht stark“ 
12.000,00 € „Altes Gartenwissen neu 
entdeckt“ 
**davon 32.300,00 „Kultur macht stark“ 
***davon16.100,00 „Kultur macht stark“, 
10.000,00 „MuseobilBOX“ 
44.697,12* 36.300** 28.100*** 32.300** 0 0 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
297 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erh alt des Umfanges der 
Vermittlungsarbeit durch Bereitstellung von attrakt iven, nachgefragten Ausstellungs- und 
pädagogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbildu ng, zur Erweiterung des Natur- und 
Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhalti gen Entscheidungskompetenzen für 
eine große und breit aufgestellte Zielgruppe 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
3.2  Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3  E-Mobilität fördern 
4.1  Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4  Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5  Erneuerbare Energien fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
* Kennzahlen unverändert- keine verlässliche Progno se aufgrund der offenen Fragen in Verbindung mit der Neukonzeption der Daueraus- 
stellung (u.a. wann Start der entsprechenden Maßnahmen) möglich 
** Gesamtbesucherzahlen einschl. Besucher des Plane tariums (20.000) /  Zoobesucher, die durch den unterirdischen Zoo in das Museum  
*** Neue Kennzahl ab 2018 - keine verlässliche Prog nose aufgrund der offenen Fragen in Verbindung mit der Neukonzeption der Daueraus-- 
stellung (u.a. wann Start der entsprechenden Maßnahmen) möglich 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.5.2.04.01 Ausstellungen -1.431.511 -1.553.944 -1.503.767 -1.501.516 -1.515. 737 -1.523.716 1 
2.5.2.04.03 Planetarium -183.335 -195.680 -222.404 -225.613 -224.846 -229.911 1 
2.5.2.04.04 Umweltbildungszentrum -298.408 -324.905  -326.119 -327.008 -333.188 -337.396 1 
Summe: -1.913.253 -2.074.528 -2.052.291 -2.054.137 -2.073.772 -2.091.023 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist 
2016 
Plan  
2017 
Plan  
2018 
Plan  
2019 
Plan  
2020 
Plan  
2021 
Neukonzeption der Dauerausstellung Keine neue 
Entwicklung 
Besucherzahlen Planetarium 16.995 20.000 20.000* 20.000* 20.000* 20.000* 
Anzahl Vorführungen / Jahr (Planetarium) 614 550 550* 550* 550* 550* 
Anzahl neuer Programme Planetarium 
(inkl. Monatssternenhimmel) 15 15* 15* 15* 15* 15* 
Anzahl der Besucher des Museums 
** einschließlich Zoobesucher, die durch den 
unterirdischen Zoo in das Museum kommen 
(geschätzt): 50.000 
75.811 ( ohne 
Pl anetarium) 90.000 **  70.000* 70.000* 70.000* 70.000* 
Öffnungstage/Jahr (Museum) 313 309 309* 309* 309* 309* 
BesucherInnen/Öffnungstag (Museum) 296 291 291* 291* 291* 291* 
Zahlende BesucherInnen 32.104 -*** 30.000*** 30.000*** 30.000*** 30.000*** 
Anzahl Vermietungen/Teilnehmer pro Jahr 81/5.224 80/5.200 80/5.200* 80/5.200* 80/5.200* 80/5.200* 
Zahl der museumspädagogischen 
Veranstaltungen 667 
500 500* 500* 500* 500* 
298 
41 Fachbereich Kultur 
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen 
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.697,12 36.30 0 28.100 32.300 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 85.767,13 85.512 81.721 81.641 77.867 36.359 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 128.329,49 112.500 9 8.800 98.800 98.800 98.800 
6 privatrechtliche Entgelte 73.967,88 60.100 64.700 57 .500 57.500 57.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.418,34 19. 500 19.500 19.500 19.500 19.500 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.693,76 1.036 1.542 1. 553 1.561 1.560 
12 = Summe ordentliche Erträge 355.873,72 314.948 294.363 291.294 255.228 213.720 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -964.330,29 -1. 066.013 -1.010.107 -1.031.536 -1.049.936 -1.070.670 
14 Aufwendungen für Versorgung -20.225,43 -15.663 -26 .984 -24.190 -24.851 -25.272 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -196.096,02 -202.650 -222.563 -206.463 -175.663 -175.66 3 
16 Abschreibungen -103.603,38 -94.665 -95.913 -93.368 -87.399 -43.209 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -991.371,89 -1.0 10.486 -991.085 -989.874 -991.151 -989.928 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.275.627,01 -2.389.476 -2.346.653 -2.345.431 -2.329.000 -2.304.743 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-1.919.753,29 -2.074.528 -2.052.291 -2.054.137 -2.073.772 -2.091.023 
22 außerordentliche Erträge 6.500,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
6.500,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-1.913.253,29 -2.074.528 -2.052.291 -2.054.137 -2.073.772 -2.091.023 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.376 ,00 28.500 26.406 26.406 26.406 26.406 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -51.394,47 -70.235 -197.943 -199.047 -200.564 -201.716 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -22.018,47 -41.735 -171.537 -172.641 -174.158 -175.310 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.935.271,76 -2.116.263 -2.223.828 -2.226.779 -2.247.930 -2.266.333 
299 
Produkt: 1.100.2.5.2.06 Erich Maria Remarque-Friedens- 
zentrum/Möser-Dokumentation 
Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur 
41-6 Stadtbibliothek 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Dannert 
Produktbeschreibung:  Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum informiert über Leben und Werk des in 
Osnabrück geborenen Schriftstellers Erich Maria Remar que und widmet sich in seiner 
Arbeit den Themenbereichen Krieg und Frieden.  
Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum wird von de r Universität Osnabrück und 
der Stadt Osnabrück gemeinsam getragen. 
Die Aufgaben umfassen: 
 Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Maria Remarque, Wechsel- und 
Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Archiv  
 Erich Maria Remarque-Friedenspreis 
 Dokumentation zu Justus Möser 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss:  
Vertrag zwischen der Universität Osnabrück und der Stadt  
Osnabrück vom 13.07.2000 in der z. Z. gültigen Fassung 
Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur 
und Sport. 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG )  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre 
Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen 
Einrichtungen bereit. 
Zielgruppe: Erich Maria Remarque-Friedenszentrum: Interessierte aus Stadt, Region und aus aller 
Welt 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  2,21 2,26 2,35 2,35 2,35 2,35 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über das Leben der Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen, Förderung des Dialogs und des globalen Verständnisses durch 
biennale Verleihung des Friedenspreises 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
1, 5, 6, 7 und 8 
Bezug zum ZHF: 1.6  Standortmarketing stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen  
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen  
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
8.3  Freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren 
8.4  Prozesseffizienz steigern 
8.5  Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
300 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.5.2.06.01 
E .- M. Remarque- 
Friedenszentrum/Möser 
Dokumentation 
-331.718 -349.788 -333.481 -359.736 -345.826 -371.460  
1 
Summe -331.718 -349.788 -333.481 -359.736 -345.826 -371.460 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Im Fokus 2018 ff.: 
- Entwicklung neuer Vermittlungsformate 
- Vorbereitung Jubiläumsjahr Erich Maria Remarque 2020 
- Vorbereitung Jubiläumsjahr Justus Möser 2020 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan  
2017 
Plan  
2018 
Plan  
2019 
Plan  
2020 
Plan  
2021 
Der Erich Maria Remarque-Friedenspreis 
wird alle zwei Jahre verliehen. 
Verschobene 
Verleihung 
des EMR- 
Preis 
2015  wurde 
durchgeführt 
Preisver- 
leihung 
Preisver- 
leihung 
Preisver- 
leihung 
 Wechselausstellungen pro Jahr 11 10 10 10 10 10 
Anzahl der Besucher/innen 30.126 Pers. 29.600 Pers. 30.000 Pers. 30.000 Pers. 40.000 Pers. 35.000 Pers. 
Anzahl der Archivnutzer/innen 1.679 Pers. 1.700 Pers . 1.700 Pers. 1.700 Pers. 1.700 Pers. 1.700 Pers. 
Anzahl der Klassenführungen 69 70 70 70 80 70 
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen 3 4 4 4 10 4 
301 
41 Fachbereich Kultur 
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen 
1.100.2.5.2.06 E.-M.Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.000,00 10.000 0 10 .000 0 10.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.160,30 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 159,36 113 37 37 37 37 
12 = Summe ordentliche Erträge 11.319,66 10.113 37 10.037 37 10.037 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -121.929,36 -131 .205 -131.290 -133.862 -136.234 -137.953 
14 Aufwendungen für Versorgung -1.641,27 -1.673 -920 - 825 -847 -862 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -30.873,56 -37.026 -7.052 -37.052 -7.052 -37.052 
16 Abschreibungen -1.365,95 -611 -800 -599 -267 -189 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -185.072,95 -187.000 -191.000 -195.000 -199.000 -203.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.154,14 -2.38 7 -2.455 -2.437 -2.463 -2.442 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -343.037,23 -359.901 -333.518 -369.773 -345.863 -381.497 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-331.717,57 -349.788 -333.481 -359.736 -345.826 -371.460 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-331.717,57 -349.788 -333.481 -359.736 -345.826 -371.460 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -25.994,64 -28.396 -25.641 -25.807 -26.036 -26.210 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -25.994,64 -28.396 -25.641 -25.807 -26.036 -26.210 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -357.712,21 -378.184 -359.121 -385.543 -371.862 -397.669 
302 
Produkt: 1.100.2.5.2.07 Museumsquartier 
(Felix Nussbaum Haus/ 
Kulturgeschichtliches 
Museum ) 
Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur 
41-2 Kulturgeschichtliches Museum/Felix- 
Nussbaum-Haus 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortlicher:   Nils-Arne Kässens 
Produktbeschreibung:  Das Osnabrücker Museumsquarti er: Ein Stadtlabor für den Frieden 
Das Felix-Nus sbaum-Haus und das Kulturgeschichtliche Museum mit seinen 
weiteren Standorten Villa Schlikker und Akzisehaus werden unter dem 
Leitprofil FRIEDEN zum „Museumsquartier der Friedensstadt 
Osnabrück“  zusammengeführt. Unter „Frieden“ ist dabei sowohl ä ußerer 
Frieden (Stichwort „Westfälischer Frieden“) als auc h innerer, d.h. 
gesellschaftlicher Frieden zu verstehen.  
Das Museum wird dabei als öffentlicher Begegnungsraum , als ein „Labor“ 
verstanden, in dem in Kombination von Präsentation (Dauer- und 
Sonderausstellungen), niedrigschwellige Publikumsbe gegnung (Stadtlabor) 
sowie vielfältigen Formaten im Beiprogramm (Konzert e, 
Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen etc.) die Bev ölkerung dazu 
eingeladen wird, sich aktiv am Geschehen im Museum zu beteiligen und auf 
Grundlage der dort repräsentierten Geschichte, Kuns t und Kultur wichtige 
Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders auf unte rschiedlichen Ebenen 
und Niveaus zu diskutieren. 
Dieses Konzept baut auf den 4 Säulen des Museumsquartiers auf: 
Säule1 KUNST – das Felix-Nussbaum-Haus 
Säule 2 STADTGESCHICHTE – das Kulturgeschichtliche Museum 
Säule 3 LABOR – die Villa Schlikker, ein Haus im Geiste Calmeyer 
Säule 4 ENTREE DER STADT – das Akzisehaus 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss 16.09.2008 für Erweiterungsbau 
Artikel 4 (1)  - Niedersächsischen Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV):  
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, 
Kultur  und Sport. 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre 
Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen 
Einrichtungen bereit. 
Zielgruppe: - regionale und überregionale KulturtouristenInnen 
- EinwohnerInnen der Stadt und Region Osnabrück 
Generell sollen Inklusion und Integration stärker berücksichtigt werden. 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  20,18 (+1 
FSJ) 
20,05 (+1 
FSJ) 
25,18 (+1 
FSJ, 1 
Volontariat) 
25,18 (+1 
FSJ, 1 
Volontariat) 
25,18 (+1 
FSJ, 1 
Volontariat) 
25,18 (+1 
FSJ, 1 
Volontariat) 
Drittmittel/Kostenerstattung für  Konzertreihe 10.00 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 
Drittmittel/Kostenerstattung für Sonder- 
Ausstellungen** 
21.500 € 75.000 €  
  * angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
** Drittmittelakquise erfolgt projektbezogen. 
303 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Die Friedensstadt leben und erlebbar machen mit der Weiterentwicklung des 
Museumsquartiers zum Friedensstandort. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
1, 2, 5, 6 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
  
*neue Kennzahl ab 2018 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.5.2.07.01 Ausstellungen 
Kunst/Stadtgeschichte* -1.069.214 -1.088.481 -1.538.342 -1.588.417 -1.607.650 - 1.629.125 1 
2.5.2.07.02 Friedenslabor* -1.310.134 -1.387.339 -771 .660 -775.869 -779.854 -784.567 1 
2.5.2.07.03 Veranstaltungen 
Museumsquartier* -192.048 -223.475 -644.915 -648.330 -651.545 -655.331 1 
Summe: -2.571.396 -2.699.295 -2.954.917 -3.012.617 -3.039.048 -3.069.023 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
*Aufgrund des neuen Museumskonzeptes wurde das Produkt umbenannt und die Produktstruktur angepasst.  
Kennzahl Ist 
2016 
Plan  
2017 
Plan  
2018 
Plan  
2019 
Plan  
2020 
Plan  
2021 
Besucherzahlen 
BesucherInnen/Jahr 
25.698 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
zahlende BesucherInnen/Jahr* 14.642 - 16.700 16.700 16.700 16.700 
Anzahl KUKUK 74 90 90 90 90 90 
Anzahl Kinder und Jugendliche 6.103 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Vermittlung 
Anzahl Gruppenführungen 
Anzahl TeilnehmerInnen 
188 
3.001 
342 
4.750 
342 
4.750 
342 
4.750 
342 
4.750 
342 
4.750 
Anzahl Schulklassen 
Anzahl SchülerInnen 
189 
3.725 
245 
4.700 
245 
4.700 
245 
4.700 
245 
4.700 
245 
4.700 
Veranstaltungen 
Anzahl Veranstaltungen 
Anzahl BesucherInnen 
13 
431 
9 
630 
9 
630 
9 
630 
9 
630 
9 
630 
304 
41 Fachbereich Kultur 
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen 
1.100.2.5.2.07 Osnabrücker Museumsquartier 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 444,50 90.000 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 48.934,33 46.218 48.326 47.088 46.632 46.632 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 87.402,00 105.400 10 4.000 104.000 104.000 104.000 
6 privatrechtliche Entgelte 21.858,55 18.300 20.300 20 .300 20.300 20.300 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.621,16 31. 000 10.000 10.000 10.000 10.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.740,36 751 755 759 7 62 763 
12 = Summe ordentliche Erträge 197.000,90 291.669 183.381 182.147 181.694 181.696 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.185.154,96 - 1.224.592 -1.510.488 -1.541.300 -1.569.202 -1.600.324 
14 Aufwendungen für Versorgung -21.241,78 -11.351 -13 .214 -11.825 -12.131 -12.363 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -191.806,08 -367.250 -206.163 -236.163 -236.163 -236.16 3 
16 Abschreibungen -84.644,56 -77.212 -79.268 -76.518 -7 3.997 -72.828 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.300,00 -1.300 -1.300 -1.300  -1.300 -1.300 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.284.249,05 - 1.309.259 -1.327.864 -1.327.657 -1.327.949 -1.327.739 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.768.396,43 -2.990.964 -3.138.297 -3.194.764 -3.220.743 -3.250.718 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-2.571.395,53 -2.699.295 -2.954.917 -3.012.617 -3.039.048 -3.069.023 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-2.571.395,53 -2.699.295 -2.954.917 -3.012.617 -3.039.048 -3.069.023 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.190, 40 2.000 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -264.120,36 -296.563 -261.728 -263.220 -265.270 -266.82 6 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -260.929,96 -294.563 -261.728 -263.220 -265.270 -266.826 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.832.325,49 -2.993.858 -3.216.645 -3.275.837 -3.304.319 -3.335.849 
305 
Produkt: 1.100.2.6.3.01  Musikschule Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur 
41-5 Musik- und Kunstschule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Neugebauer-Schettler 
Produktbeschreibung: 
 
 
Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung 
Die Musik&Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen 
Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungs- 
landschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartner- 
schaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musik- 
schule). 
Das Produkt Musikschule  hält gemäß dem Strukturplan des Verbandes der Musikschu- 
len  Angebote in allen Segmenten für die verschiedensten Zielgruppen vor: vom Bereich 
der frühkindlichen Bildung (Elementarkurse), über Instrumental- und Vokalunterrichte bis 
hin zur Förderung von Begabungen im Spitzenbereich in Zusammenarbeit mit den Musik- 
hochschulen in Niedersachsen. In besonders geförderten Projekten des Landes Nieder- 
sachsen (Musikalisierungsprogramm “Wir machen die Musik“) oder Programmen des 
Bundes werden zusätzliche Mittel aquiriert (z. B. „Kultur macht stark“), um möglichst vie- 
len Kindern, Jugendlichen der Stadt einen qualitativ hochwertigen Zugang zur Musik zu 
ermöglichen. Weitere Zielsetzungen neben der musikalischer Breitenarbeit (meist in Bil- 
dungspartnerschaften) und Begabtenförderung sind Teilhabe und Inklusion, die sich be- 
sonders im miteinander Musizieren äußert. Eine Vielzahl von verschiedensten Ensembles 
und musikalischen Gruppen bieten Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen, Singen und 
zum öffentlichen Auftreten. Ein vielfältiges Angebot an eigenen Veranstaltungen und in 
Zusammenarbeit mit der Kunstschule, sowie die kontinuierliche Mitwirkung an städti- 
schen, regionalen und überregionalen Veranstaltungen bereichern das kulturelle Angebot 
in Osnabrück und Niedersachen. Zur Überprüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit 
nimmt die Musikschule am Qualitätsmanagementprojekt des Verbandes und an inter- 
kommunalen Vergleichen teil. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Ver- 
trag) 
Ratsbeschluss  von 1983 (Gründung der Musik&Kunstschule innerhalb des Konservatori- 
um): 
Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der 
jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss) 
 
Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV)  
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und 
Sport 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Zielgruppe: Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  
44,73  +2 
FSJ  
43,75 
(+FSJ)  
43,69 *1 
(+FSJ) 
43,46 *2   
(+FSJ)  
42,65 *3    
(+FSJ)  
42,22 *4    
(+FSJ)  
Drittmittel  Personal- und Sachkostenerstattun- 
gen von Kitas und Schulen, Nds. Musikalisierungs- 
projekt „Wir machen die Musik“, Finanzhilfe des 
Verbandes nds. Musikschulen e. V.,  
Begabtenförderung VIFF  
216.652 € 205.900 € 205.900 € 205.900 € 205.900 € 2 05.900 € 
Drittmittel  Projekte im Rahmen von „Kultur 
macht Stark“ (Bundesmittel) Bundesweite Be- 
schlussfassung über die Fortführung ist offen. 
8.440 € 3.100 € - - - - 
Unterrichtsgebühren  890.563 € 
881.900  € 
+30.000 €  
geplantes Musical 
890.000 € 890.000 € 890.000 € 890.000 € 
      
306 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Kundenzufriedenheit  (Prozessoptimierung) 
Evaluation alle 2 Jahre 
a) Schüler 
b) Eltern 
c) Institutionen 
  
 
<2 
<2 
<2 
 
  
 
<2 
<2 
<2 
  
 
<2 
<2 
<2 
Schülerzahl 6.623 8.000 6.700 6.700 6.700 6.700 
Belegungen 7.596 4.400 7.600 7.600 7.600 7.600 
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/ 
Familienermäßigung/KUKUK-Karte) 
Anteil an den Gebühreneinnahmen 
7,5 %  7 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 
Einwohner  unter 18 Jahre erreicht 24,9 %  33 % 25 % 25 % 25 % 25 % 
Kooperationen 
Kitas (27 max. erreichbar) 
Schulen (53 max. erreichbar) 
Sonstige (Fabi) 
 
27 
53 
1 
 
27 
53 
1 
 
27 
53 
1 
 
27 
53 
1 
 
27 
53 
1 
 
27 
53 
1 
Nds. Musikalisierungsprogramm 
„Wir machen die Musik“ 
Anzahl Kinder in Kitas und Schulen 
2.778 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Veranstaltungen 
Anzahl 
Mitwirkende 
Besucher 
 
122 
3.148 
17.113 
 
120 
2.600 
16.000 
 
120 
2.600 
16.000 
 
120 
2.600 
16.000 
 
120 
2.600 
16.000 
 
120 
2.600 
16.000 
Begabtenförderung 
bis 13 Jahre 
ab 13 Jahre (SVA) 
22 
69 
±28 
±70 
±25 
±70 
±25 
±70 
±25 
±70 
±256 
±70 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
*1  Umsetzung kw-Vermerk 0,86 
*2 Umsetzung kw-Vermerk 0,23  
*3 Umsetzung kw-Vermerk 0,81  
*4 Umsetzung kw-Vermerk 0,43  
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Die Musik&Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson- 
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit 
der kulturellen Teilhabe und Bildung 
Bezug zu Strategi- 
schem Ziel 2, 5, 6 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli- 
sche Jugendbildung stärken 
5.3  Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in- und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen, wird der Kostendeckungsgrad nachhaltig ver- 
bessert 
Bezug zu Strategi- 
schem Ziel 8 
Bezug zum ZHF: 8.1 Erträge steigern 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Anzahl Kitas/Schulen (mit Kooperations- 
wunsch)  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde 4,74 7,3 4,8 4,8  4,8  4,8  
307 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX)  
Bezeichnung  
Jahresergebnis** in €  
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.6.3.01.01 Musikschule -1.844.190 -1.947.726 -1.937 .111 -1.971.769 -1.964.960 -2.020.688 1 
Summe: -1.844.190 -1.947.726 -1.937.111 -1.971.769 -1.964.960 -2.020.688 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück nimmt ihr en öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der kultur ellen Bildung wahr, 
indem sie sowohl in die Breite wirkt als auch Begab ungen fördert und damit auf den Weg zu künstlerisch -/pädagogischen Berufen 
vorbereitet. Die Musik&Kunstschule ist mittlerweile  unverzichtbarer Partner für fast alle Osnabrücker S chulen und viele Kitas und 
verbessert nachhaltig die kulturelle Bildung in der Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer 
Gesellschaft zu entsprechen. Die Musik&Kunstschule ist offen für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen. 
Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bundesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich 
nicht planbare Schwankungen ergeben. 
Erläuterung zu den Kennzahlen:  Durch die Einführung eines neuen Berichtswesens se itens des Verbandes dt. Musikschulen e. 
V. im Laufe des Jahres 2014 und nachfolgender Überar beitungen, war keine Vergleichbarkeit mit den Vorja hren mehr gegeben. 
2016 wurde für die Musik- und Kunstschule ein eigen es Statistik-System installiert und die Kennzahlen entsprechend angepasst. 
Die Planzahlen 2017 können somit nicht mehr zum Vergleich herangezogen werden. 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unter- 
richtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 
 
7,14 € 6,39 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 
308 
41 Fachbereich Kultur 
263 Musikschule 
1.100.2.6.3.01 Musikschule 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 148.400,29 130.000 1 30.000 130.000 130.000 130.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.931,28 1.846 6 .158 5.645 5.325 4.550 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 890.562,73 911.900 8 91.000 891.000 891.000 891.000 
6 privatrechtliche Entgelte 5.178,10 1.700 3.150 3.156  3.156 3.156 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.066,73 75. 900 75.900 75.900 75.900 75.900 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 810,69 199 226 228 229 229 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.121.949,82 1.121.545 1.106.434 1.105.928 1.105.610 1.104.835 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -2.752.515,47 - 2.835.298 -2.810.488 -2.851.337 -2.850.445 -2.907.461 
14 Aufwendungen für Versorgung -2.804,88 -3.015 -3.95 8 -3.547 -3.645 -3.708 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -159.163,19 -181.811 -171.406 -167.978 -163.278 -163.27 8 
16 Abschreibungen -17.850,02 -10.448 -16.899 -13.992 -1 2.212 -10.153 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -33.806,13 -38.7 00 -40.793 -40.843 -40.989 -40.923 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.966.139,69 -3.069.271 -3.043.545 -3.077.697 -3.070.570 -3.125.523 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-1.844.189,87 -1.947.726 -1.937.111 -1.971.769 -1.964.960 -2.020.688 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-1.844.189,87 -1.947.726 -1.937.111 -1.971.769 -1.964.960 -2.020.688 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.030, 00 500 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -457.016,30 -468.884 -418.286 -421.507 -425.932 -429.29 1 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -454.986,30 -468.384 -418.286 -421.507 -425.932 -429.291 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.299.176,17 -2.416.110 -2.355.397 -2.393.276 -2.390.892 -2.449.979 
309 
Produkt: 1.100.2.7.2.01 Bibliotheken Organisationse inheit:  
41 Fachbereich Kultur 
41-6 Stadtbibliothek 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 272 Bibliotheken 
Produktverantwortliche/-r: Frau Dannert 
Produktbeschreibung:  Die Stadtbibliothek bietet eine aktuelle Medienausw ahl insbesondere zur Information 
sowie zur schulischen, beruflichen und privaten Aus -, Fort- und Weiterbildung an. 
Darüber hinaus fördert sie die Literatur uns das Lesen allgemein. 
Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibl iothek am Markt, der Bücherbus und 
das Literaturbüro Westniedersachsen. 
Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst: 
 Aufbau und Pflege des Medienbestandes:  Marktsichtung, Erwerbung, formale und 
inhaltliche Erschließung, technische Medieneinarbei tung, Bestandspflege inkl. 
Aussortieren veralteter oder beschädigter Medien 
 Medienausleihe und Präsenznutzung: Information und Beratung, 
Verbuchungsvorgänge, Kassengeschäfte, Sortierarbeit en, Ausleihe von 
Medienkisten, Ausleihe von Klassensätzen, Packen von Büchertaschen, Fernleihe  
 Medienvermittlung, Schulungsangebote und Veranstalt ungsprogramme: 
altersgerechte und bildungsplanorientierte Angebote der Bildungspartnerschaft 
Schule und Bibliothek, zielgruppengerechte Programm angebote für Zuwanderer, für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Menschen mit Handicap 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss:  Satzung und Gebührenordnung in der z. Zt. gültigen Fassung 
Grundgesetz Artikel 5 (1) 
Jeder hat das Recht […] sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten.  
Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur  und 
Sport. 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre 
Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen 
bereit.  
Zielgruppe: Stadtbibliothek Osnabrück:  
Bürgerinnen und Bürger der Stadt aller Altersstufen ; intensive Zusammenarbeit mit 
Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Initiativen zur Integration von 
Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Handicap. 
Literaturbüro:  
Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten 
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten / 
Anzahl der Beamten 
(produktbezogen)  
27,05 
+3 Auszu- 
bildende 
29,21 
+3 Auszu- 
bildende 
29,39 
+5 Auszu- 
bildende 
29,39 
+5 Auszu- 
bildende 
29,39 
+5 Auszu- 
bildende 
29,39 
+5 Auszu- 
bildende 
Drittmittel 31.650 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
310 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution , die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungs- 
gruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische  und berufsorientierte 
Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
1, 2, 5, 6, 7 und 8 
Bezug zum ZHF: 1.5 Willkommenskultur fördern 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln  
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen  
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt  
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen  
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
8.3 Freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren 
8.4 Prozesseffizienz steigern 
8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Anzahl der Medien gesamt: 256.496 ME 210.000 ME 250.000 ME 250.000 ME 250.000 ME 250.000 ME 
davon Anzahl der E-Medien 6.175 ME 5.000 ME 8.000 ME 9.000 ME 10.000 ME 10.000 ME 
davon Anzahl Datensätze Munzinger Archiv 38.378 DS 4 0.000 DS 40.000 ME 40.000 ME 40.000 ME 40.000 ME 
davon Anzahl physische Medien 211.943 ME 165.000 ME 20 2.000 ME 201.000 ME 200.000 ME 200.000 ME 
Anzahl der Medienvermittlungsangebote 
und Veranstaltungsformate für Kinder und 
Jugendliche 
41 40 50 50 50 50 
Anzahl der Medienvermittlungsangebote 
und Veranstaltungsformate für Erwachsene 17 15 20 20 20 20 
Durchschnittliche Erneuerungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizierung 
Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann nur bei deutlicher 
Erhöhung des Medienetats gesichert werden. 
7% 
ohne 
Datensätze 
7% 7% 7% 7% 7% 
Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73) 
* Basis: 157.868 EW (Erstwohnsitz) 
** Der Mindeststandard kann nur bei deutlicher 
Erhöhung des Medienetats gesichert werden. 
1,3 ME 
ohne 
Datensätze 
Basis 
166.739 EW 
1,3 ME 
161.126 EW 
1,3 ME 1,3 ME 1,3 ME 1,3 ME 
Akti v genutzte Bibliotheksausweise 
(Ausweise, die mindest. 1x im Jahr genutzt 
werden.) 
10.083 10.000 10.300 10.500 10.500 10.500 
Medienausleihen pro gültigen 
Bibliotheksausweis 92 ME 90 ME 95 95 95 95 
Verhältnis der aktiven 
Bibliotheksnutzer/innen zur Einwohnerzahl 6% 9% 8% 9% 9% 10% 
Verhältnis der aktiven 
Bibliotheksnutzer/innen unter 18 J. zur 
Anzahl der Einwohner/innen unter 18 J. 
Keine 
statistischen 
aktuellen 
Zahlen vorh. 
20% 18% 19% 19% 20% 
Anzahl der Besucherinnen, die durch 
Medienvermittlungsangebote und 
Veranstaltungen erreicht werden 
18.819 Pers. 20.000 Pers. 25.000 Pers. 25.000 Pers. 25 .000 Pers. 25.000 Pers. 
311 
Teilprodukte 
Teil-produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.7.2.01.01 Medienbereitstellung 
und -nutzung -2.025.646 -2.167.424 -2.136.222 -2.165.177 -2.175.75 3 -2.184.074 1
2.7.2.01.02 Medienvermittlung und 
Veranstaltungen -280.765 -341.688 -389.420 -395.421 -400.041 -405.373  1
2.7.2.01.04 LV Bibliotheken -104 0 0 0 0 0
Summe: -2.306.515 -2.509.112 -2.525.642 -2.560.598 -2.575.794 -2.589.448 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1= das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2= das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3= das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Derzeit wird ein Zukunftsszenario für die Stadtbibliothek entwickelt. 
Schwerpunktthemen: 
Bibliothek für alle*: Neue Konzepte für besondere Zielgruppen: 
- Experiment Schulpartnerschaft: Intensive Leseförderung an einer GS inkl. Prozessbegleitung 
   und Evaluation (Klasse 1 bis 4) 
- Weiterentwicklung Programmangebot für Jugendliche und junge Erwachsene 
- Neuentwicklung Dienstleistungsangebot „Bildungsferne“ Personen (z. B. funktionale Analphabeten) 
Bibliothek und Nachhaltigkeit: 
- Erreichbarkeit ohne Auto 
- Bücherbiker (Transportdienst für Menschen mit Behinderung und Senior/innen) 
Bibliothek geht nach draußen 
- Lesegarten 
- Bücherregal für Nachtschwärmer und „Early birds“ 
- Leseveranstaltungen im Freien 
312 
41 Fachbereich Kultur 
272 Büchereien 
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.650,00 27.000 27.0 00 27.000 27.000 27.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 18.934,80 18.88 5 18.885 18.885 18.885 11.016 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 172.868,39 203.000 1 90.000 190.000 190.000 190.000 
6 privatrechtliche Entgelte 9.410,40 5.500 7.500 7.500  7.500 7.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.447,88 8.0 00 22.400 20.800 13.600 8.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 908,72 1.545 258 260 2 61 261 
12 = Summe ordentliche Erträge 266.220,19 263.930 266.043 264.445 257.246 243.777 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.668.655,77 - 1.802.936 -1.837.044 -1.873.542 -1.896.716 -1.917.613 
14 Aufwendungen für Versorgung -23.657,66 -23.385 -4. 239 -3.798 -3.903 -3.970 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -268.552,68 -320.478 -326.280 -326.280 -326.280 -326.28 0 
16 Abschreibungen -83.498,88 -75.802 -73.987 -71.392 -5 5.922 -35.268 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -528.370,24 -55 0.440 -550.135 -550.030 -550.219 -550.092 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.572.735,23 -2.773.041 -2.791.684 -2.825.043 -2.833.040 -2.833.225 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-2.306.515,04 -2.509.112 -2.525.642 -2.560.598 -2.575.794 -2.589.448 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
-0,02 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-2.306.515,06 -2.509.112 -2.525.642 -2.560.598 -2.575.794 -2.589.448 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 700,00 800 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -331.000,68 -363.112 -294.018 -296.145 -299.068 -301.28 6 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -330.300,68 -362.312 -294.018 -296.145 -299.068 -301.286 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.636.815,74 -2.871.424 -2.819.660 -2.856.743 -2.874.861 -2.890.733 
313 
Produkt: 1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung O rganisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur  
41-0 Zentrale Aufgaben 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung 
Produktverantwortliche/-r: Frau Hafemann 
Produktbeschreibung:  Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer 
Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) u nd berät, fördert und vernetzt 
entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.  
„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, di e Lebensqualität in der Stadt durch ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote i n der Stadt zu erhöhen.“ Das 
Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen 
Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellsc haftlichen und kulturellen 
Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangeb ote für alle Bevölkerungs- und 
Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung . (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 
02/2010). Dieser Auftrag erfordert die Verteilung d er Kulturangebote auf verschiedenste 
Träger. Ein Kreis von Kulturanbietern wird mit Jahreszuwendungen institutionell gefördert. 
Die institutionelle Förderung, die jeweils auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt, soll 
dem Träger eine Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum ermöglichen.  
Es werden Träger institutionell gefördert wie z.B. Theater, Lagerhalle, Landschafts- 
verband Osnabrücker Land, Piesberger Gesellschaftsh aus, Figurentheater, Musikbüro, 
werk.statt, Probebühne, Zimmertheater, Forum für Kultur und Soziales, Jugendchor.  
Darüber hinaus werden Projekte in Form einer sogena nnten institutionalisierten 
Projektförderung mit Mehrjahresverträgen gefördert wie z.B. das European Media Art 
Festival. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1)  Niedersächsischen Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
Artikel 6  Niedersächsischen Verfassung (NV): 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und 
Sport. 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Ratsbeschlüsse bei mehrjährigen Verträgen 
„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar 
zu den sogenannten freiwilligen Aufgabe, ist aber w eder optional noch verzichtbar.“ (vgl. 
Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) 
Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hinaus direkt aus dem vom Rat 
beschlossenen Handlungsfeld 6.1. ab:  
Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
Ein zentraler Bestandteil bleibt die Sicherstellung der Finanzierung kommunaler 
Kulturinfrastruktur und die Förderung der freien Kulturszene. Die Zusammenarbeit und 
Vernetzung von Kulturschaffenden und -förderern, Wirtschaft, Institutionen und 
Freizeitanbietern wird verbessert. 
Sowohl durch konzeptionelle Arbeit der kommunalen Kulturverwaltung als auch durch 
institutionelle und Projektförderung werden unter Berücksichtigung aktueller Trends und 
Entwicklungen, Zielgruppen sowie dem Kulturprofil und den damit verbundenen Zielen 
der Stadt Innovationsimpulse ermöglicht.  
Zielgruppe: Differenziert nach den einzelnen Institutionen und Veranstaltungen,  
Vereinszwecke bzw. Projektziele und damit Förderziel e und -zielgruppen sind im 
jeweiligen Vertrag festgeschrieben. 
314 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/ 
Beamten* 
(produktbezogen)  
0,85 0,85 1,15 1,15 1,15 1,15 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
1, 2, 5, 6, 7 und 8 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogische anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten, weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.7.3.01.01 Institutionelle Förderung -12.389.551 -1 2.645.552 -12.753.792 -13.045.117 -13.216.167 -13.438. 085 1 
Summe: -12.389.551 -12.645.552 -12.753.792 -13.045.117 -13.216.167 -13.438.085 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Eine Rahmenbedingung für das Erreichen des Produktz iels „Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrun g der 
Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum unter schiedlicher Kulturangebote“ ist das Sicherstellen der 
Handlungsfähigkeit der Freien Träger.  
Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit gehört, Planbarkeit der Ressourcen, insbesondere bezüglich der 
Räumlichkeiten und des Personals, für Planungszeiträume zu schaffen. Planungszeiträume sind in der Regel die 
nächsten 2 bis 3 Jahre.  
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
GesamtbesucherInnen der institutionell 
geförderten Institutionen, Initiativen und 
Projekte 
Erhebung im Rahmen der 
Sachberichte/Verwendungsnachweise (bei 
unentgeltlichen Veranstaltungen i.d.R. 
Schätzungen der Veranstalter) 
über 
400.000 
über 
350.000 
über 
350.000 
über 
350.000 
über 
350.000 
über 
350.000 
315 
41 Fachbereich Kultur 
273 Sonstige Volksbildung 
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.186,70 37.686 2 .843 2.843 2.843 2.843 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 13.647,96 213.700 213.700 213.700 213.700 213.700 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227,33 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 8.892,20 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 819,31 231 309 312 314 314 
12 = Summe ordentliche Erträge 26.773,50 251.617 216.852 216.855 216.857 216.857 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -46.521,76 -48.0 07 -29.880 -30.810 -31.054 -31.664 
14 Aufwendungen für Versorgung -3.327,06 -3.493 -5.41 6 -4.858 -4.993 -5.079 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.572,78 -2.459 -2.452 -2.452 -2.452 -2.452 
16 Abschreibungen -175.529,58 -207.294 -185.546 -178.7 79 -177.321 -173.186 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -12.071.069,15 -12.517.600 -1 2.632.570 -12.930.336 -13.102.423 -13.327.823 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -117.303,69 -11 8.316 -114.780 -114.736 -114.782 -114.738 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -12.416.324,02 -12.897.169 -12.970.645 -13.261.972 -13.433.024 -13.654.942 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-12.389.550,52 -12.645.552 -12.753.792 -13.045.117 -13.216.167 -13.438.085 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-12.389.550,52 -12.645.552 -12.753.792 -13.045.117 -13.216.167 -13.438.085 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -21.654,62 -25.335 -17.423 -17.471 -17.537 -17.587 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -21.654,62 -25.335 -17.423 -17.471 -17.537 -17.587 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -12.411.205,14 -12.670.887 -12.771.216 -13.062.588 -13.233.704 -13.455.672 
316 
Produkt: 1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur/Projektbüro  
41-0 Zentrale Aufgaben 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung 
Produktverantwortliche/-r: Frau Mersinger / Frau Hafemann 
Produktbeschreibung:  Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer 
Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) u nd berät, fördert und vernetzt 
entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.  
„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, di e Lebensqualität in der Stadt durch 
ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebo te in der Stadt zu erhöhen.“ Das 
Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen 
Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellsc haftlichen und kulturellen Frage- 
stellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle Bevölkerungs- und 
Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung.  (vgl. Strategiepapier Kultur- 
förderung, 02/2010) 
Aus Mitteln der kulturellen Projektförderung erhalt en Kulturträger und Künstler- Innen 
auf Antrag finanzielle Unterstützung für konkrete Pr ojekte. Mit den Förderrichtlinien 
verfolgt die Stadt Osnabrück das Ziel, freien Kultu rträgern, Initiativen und 
Einzelpersonen einen verbindlichen und transparente n Handlungsrahmen für die 
Förderung kultureller Vorhaben zur Verfügung zu stellen. 
In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturprojekte durchgeführt und Kooperations- 
projekte koordiniert.  
Die Koordinierungsstelle Kulturvermittlung ist Koor dinator für Angebote der 
verschiedenen Einrichtungen und wichtiger Ansprechpartner insbesondere für Schulen.  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1)  Niedersächsischen Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
Artikel 6  Niedersächsischen Verfassung (NV): 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und 
Sport. 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG): 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom 
30.08.2016 
„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar 
zu den sogenannten freiwilligen Aufgabe, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. 
Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) 
Das Produkt leitet sich darüber hinaus direkt aus dem vom Rat beschlossenen 
Handlungsfeld 6.1. ab:  
Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
Ein zentraler Bestandteil bleibt die Sicherstellung der Finanzierung kommunaler 
Kulturinfrastruktur und die Förderung der freien Kulturszene. Die Zusammenarbeit und 
Vernetzung von Kulturschaffenden und -förderern, Wirtschaft, Institutionen und 
Freizeitanbietern wird verbessert. 
Sowohl durch konzeptionelle Arbeit der kommunalen Kulturverwaltung als auch durch 
institutionelle und Projektförderung werden unter Berücksichtigung aktueller Trends und 
Entwicklungen, Zielgruppen sowie dem Kulturprofil und den damit verbundenen Zielen 
der Stadt Innovationsimpulse ermöglicht.  
Zielgruppe: x Freie Kulturträger, Initiativen, Vereine, Künstler Innen (Projektförderung) 
x Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region ( Kulturnacht) 
x Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und Leh rerInnen, Osnabrücker Touristen 
(Steckenpferdreiten)  
x Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück, Kinder, Jugendliche, Familien, 
KünstlerInnen, Senioren, Menschen mit Behinderung (Zentrale Kulturvermittlung) 
317 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/ 
Beamten* 
(produktbezogen)  
2,65 ( 
+FSJ)  2,65 ( +FSJ)  3,35 (+FSJ) 3,35 (+FSJ  3,35 (+FSJ  3,35 (+FSJ 
Drittmittel** 30.000 € 20.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 
Anzahl der geförderten Projekte; 30 Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Anzahl der nicht geförderten Projekte ( aus 
Mitteln der Kulturellen Projektförderung )
36 Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Antragssumme;  112.000 € Keine 
Planzahl;  
Keine 
Planzahl; 
Keine 
Planzahl; 
Keine 
Planzahl; 
Keine 
Planzahl; 
Bewilligungssumme (aus Mitteln der Kulturellen 
Projektförderung) (hier müssen noch die Mittel für 
GfzK umgeschichtet werden zur Inst. Förderung 
55.300 € 55.300 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 
6
Bezug zum ZHF: 6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten, weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 
Produktziel 2: Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturellen Angeboten der Stadt 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 
6
Bezug zum ZHF: 6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten, weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an 
den  bewilligten Projekten (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung) 
Über 50% über 50% über 50% über 50% über 50% über 5 0% 
Anteil der neuen Antragsteller an den 
eingegangenen Anträgen (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung) 
Über 20% über 20% über 20% über 20% über 20% über 2 0% 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Anzahl der Kooperationspartner bei der 
Kulturnacht 68 über 60 über 60 über 60 über 60 über 60 
Anzahl der TeilnehmerInnen 
Steckenpferdreiten 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
318 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.7.3.02.01 Projektförderung an 
Dritte -99.908 -123.169 -130.284 -130.392 -130.620 -131.072 1 
2.7.3.02.02 Kulturförderung und 
Veranstaltungen -394.961 -396.681 -599.537 -514.693 -526.563 -524.158  1
Summe: -494.869 -519.850 -729.821 -645.084 -657.183 -655.230 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Kulturvermittlung 
Die Koordinierungsstelle Kulturvermittlung ist Koordinator für Angebote der verschiedenen Einrichtungen und 
wichtiger Ansprechpartner insbesondere für Schulen. Ohne Kontaktpflege zu Lehrern ist ein Rückgang der 
Schulbesuche zu erwarten. Die Vernetzung sorgt für ein abgestimmtes Zusammenwirken verschiedener Anbieter.  
319 
41 Fachbereich Kultur 
273 Sonstige Volksbildung 
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.310,35 30.000 35.0 00 35.000 35.000 35.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.666,60 3.666 4 .010 4.010 4.010 4.010 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.547,51 900 1.000 1.000 1 .000 1.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 808,19 0 0 50.0 00 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.557,04 721 1.491 1.50 3 1.511 1.511 
12 = Summe ordentliche Erträge 50.889,69 35.287 41.502 91.513 41.521 41.521 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -217.870,21 -188 .974 -270.777 -277.777 -281.568 -287.321 
14 Aufwendungen für Versorgung -10.372,41 -10.891 -26 .098 -23.406 -24.056 -24.473 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -114.611,45 -145.806 -214.731 -176.731 -139.631 -131.73 1 
16 Abschreibungen -9.046,30 -8.493 -8.501 -7.675 -7.219 -7.204 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -163.694,94 -166.100 -215.500 -215.500 -210.500 -210.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -33.247,25 -34.8 72 -35.716 -35.509 -35.730 -35.522 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -548.842,56 -555.136 -771.323 -736.598 -698.704 -696.752 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-497.952,87 -519.850 -729.821 -645.084 -657.183 -655.230 
22 außerordentliche Erträge 3.084,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
3.084,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-494.868,87 -519.850 -729.821 -645.084 -657.183 -655.230 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.072, 50 5.400 7.700 7.700 7.700 7.700 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -78.087,96 -86.586 -86.349 -86.580 -86.896 -87.136 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -75.015,46 -81.186 -78.649 -78.880 -79.196 -79.436 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -569.884,33 -601.035 -808.471 -723.964 -736.379 -734.666 
320 
Produkt: 1.100.2.7.3.03  Kunstschule Organisationse inheit:  
41 Fachbereich Kultur 
41-5 Musik- und Kunstschule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Neugebauer-Schettler 
Produktbeschreibung: 
 
 
Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung 
Die Musik&Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen 
Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen 
Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer 
Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt- 
Gutachten 1/2012: Musikschule). 
Das Produkt Kunstschule  beinhaltet Unterrichte und Kurse (Malen, Zeichnen,  
Drucken, Plastisches Arbeiten, Medienkunst) sowohl am Standort am Johannistorwall 
als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen fü r verschiedenste Zielgruppen 
(von frühkindlicher Förderung in Angeboten mit Elter n/Großeltern, für Kinder und 
Jugendliche, studienvorbereitende Ausbildung, Begle itung von Praktika bis hin zu 
Erwachsenen auch in Zusammenarbeit mit der Volkshoch schule). Des Weiteren 
werden künstlerische Projekte, Aktionen in Eigenreg ie oder im Rahmen von 
städtischen Veranstaltungen wie z. B. Kulturnacht i nitiiert und bereichern das 
kulturelle Leben der Stadt. Eine enge Zusammenarbei t mit den Museen wird durch 
gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit an gestrebt. Insbesondere durch 
die Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schule n wird die Teilhabe an den 
künstlerischen Bildungsangeboten ermöglicht. Außerd em bietet der Standort am 
Johannistorwall durch die damit verbundene Nähe zum  Rosenplatz die 
Voraussetzung für eine besonders intensive Quartiers arbeit. Durch die Arbeit im 
Verband der Kunstschulen findet ein steter Austausc h statt und die Kunstschule wirkt 
im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich de r künstlerischen-kulturellen 
Bildung mit. Gemeinsam mit der Musikschule wird das  kulturelle Leben durch eine 
Vielzahl von Angeboten und gemeinsamen Veranstaltun gen (z.B. Musiktheater, 
Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, 
Vertrag) 
Ratsbeschluss  von 1983 (Gründung der Musik&Kunstschule innerhalb des 
Konservatorium) 
Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der 
jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss) 
Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und 
Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Zielgruppe: Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  
3,67 3,67 3,77 (+ 
FSJ) 
3,34 *1  (+ 
FSJ) 
3,34   (+ 
FSJ) 
2,84  *2 (+ 
FSJ) 
Drittmittel  Personal- und 
Sachkostenerstattungen von Kitas und Schulen  10.446 € 9.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 
Drittmittel  Projekte im Rahmen von „Kultur 
macht Stark“ und  „Kultur: Schule!“ 
Bundesweite Beschlussfassung über die 
Fortführung ist offen.  
22.308 € 3.100 € - - - - 
Unterrichtsgebühren  40.502 € 44.200 € 44.200 € 44.200 € 44.200 € 44.200 € 
321 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Kundenzufriedenheit  (Prozessoptimierung) 
Evaluation alle 2 Jahre 
a) Schüler 
b) Eltern 
 c) Institutionen 
  
 
<2 
<2 
<2 
 
  
 
<2 
<2 
<2 
  
 
<2 
<2 
<2 
Schülerzahl 753  900 *  750  750  750  750 
Belegungen 753  1.000 *  770  770  770  770 
Jahreswochenstunden 285,43 >285 >285 >285 >285 >285 
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/ 
Familienermäßigung/KUKUK-Karte) 
Anteil an den Gebühreneinnahmen 
9,13 %  3,9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 
Einwohner  unter 18 Jahre erreicht 2,6 %  4 %  2,5 %  2,5 %  2,5 %  2,5 % 
Kooperationen  mit Schulen 
(53 max. erreichbar) 8  27  10 10  10  10 
Veranstaltungen 
Anzahl 
Mitwirkende 
Besucher 
 
22 
419 
9.762 
 
 15 
 50 
 5.200 
 
 20 
 400 
 9.500 
 
 20 
 400 
 9.500 
 
 20 
 400 
 9.500 
 
 20 
 400 
 9.500 
Begabtenförderung Teilnehmer ab 13 
Jahre/Studienvorbereitende Ausbildung 
Kunst 
37  30  30  30  30  30 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
*1  Umsetzung kw-Vermerk 0,43 ab 31.03.2019 
*2  Umsetzung kw-Vermerk 0,5 nach Ende ATZ  
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Die Musik&Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
(besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die 
Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 2, 5, 6 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in- und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen, wird der Kostendeckungsgrad nachhaltig 
verbessert 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8 
Bezug zum ZHF: 8.1 Erträge steigern 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Anzahl Kitas/Schulen (mit   
Kooperationswunsch)  15 %  50 %  20 %  20 %  20 %  20 % 
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde 2,64 8 8 8 8 8 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro 
Unterrichtsstunde (39 UStd./Jahr) 
 9,48 €   6,99 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 
322 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX)  
Bezeichnung  
Jahresergebnis** in €  
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.7.3.03.01 Kunstschule -267.976 -261.488 -280.234 -2 57.194 -241.419 -238.204 1 
Summe: -267.976 -261.488 -280.234 -257.194 -241.419 -238.204  
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück nimmt ihr en öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der kultur ellen Bildung wahr, 
indem sie sowohl in die Breite wirkt als auch Begab ungen fördert und damit auf den Weg zu künstlerisch -/pädagogischen Berufen 
vorbereitet. Die Musik&Kunstschule ist mittlerweile  unverzichtbarer Partner für fast alle Osnabrücker S chulen und viele Kitas und 
verbessert nachhaltig die kulturelle Bildung in der Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer 
Gesellschaft zu entsprechen. Die Musik&Kunstschule ist offen für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen. 
 
Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bundesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich 
nicht planbare Schwankungen ergeben. 
 
Erläuterungen zu den Kennzahlen:  Durch die Einführung eines neuen Berichtswesens se itens des Verbandes dt. Musikschulen 
e. V. im Laufe des Jahres 2014 und nachfolgender Überarbeitungen, war keine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren mehr gegeben. 
2016 wurde für die Musik- und Kunstschule ein eigen es Statistik-System installiert und die Kennzahlen entsprechend angepasst. 
Die Planzahlen 2017 könne somit nicht mehr zum Vergleich herangezogen werden. 
 
323 
41 Fachbereich Kultur 
273 Sonstige Volksbildung 
1.100.2.7.3.03 Kunstschule 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.380,45 3.100 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 217,74 59 312 288  0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 40.502,30 44.200 44. 200 44.200 44.200 44.200 
6 privatrechtliche Entgelte 1.079,98 500 550 544 544 54 4 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.453,29 9.5 00 10.300 10.300 10.300 10.300 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 287,30 77 72 73 73 73 
12 = Summe ordentliche Erträge 75.921,06 57.436 55.435 55.405 55.117 55.117 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -263.843,80 -260 .096 -274.321 -253.723 -238.114 -235.573 
14 Aufwendungen für Versorgung -1.086,22 -1.168 -1.26 1 -1.130 -1.162 -1.182 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -45.509,85 -24.191 -24.030 -22.158 -22.158 -22.158 
16 Abschreibungen -2.298,50 -1.698 -1.799 -1.531 -1.004 -345 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -31.158,26 -31.7 71 -34.257 -34.058 -34.100 -34.064 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -343.896,63 -318.925 -335.668 -312.600 -296.536 -293.321 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-267.975,57 -261.488 -280.234 -257.194 -241.419 -238.204 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-267.975,57 -261.488 -280.234 -257.194 -241.419 -238.204 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.800, 00 4.970 4.470 4.470 4.470 4.470 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -43.010,44 -47.505 -42.753 -43.014 -43.373 -43.646 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -38.210,44 -42.535 -38.283 -38.544 -38.903 -39.176 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -306.186,01 -304.023 -318.517 -295.738 -280.322 -277.380 
324 
Produkt: 1.100.2.8.1.01 Friedenskultur  Organisatio nseinheit:  
41 Fachbereich Kultur 
41-1 Büro für Friedenskultur 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktverantwortliche/-r: Frau Opladen 
Produktbeschreibung:  Die Förderung der Friedenskultur ist ein wesentlich es Anliegen der Friedensstadt 
Osnabrück. Neben der konzeptionellen Arbeit in den B ereichen Interkultureller und 
Internationaler Dialog sowie Gedenk- und Erinnerung skultur gehört die Organisation und 
Durchführung eigener Friedenskulturprojekte und Veranstaltungsreihen zu den Aufgaben 
des Büros für Friedenskultur. Die breite Unterstütz ung und Zusammenarbeit der lokalen 
zivilgesellschaftlichen Initiativen und Netzwerke s owie die Bearbeitung relevanter 
Themen im Kontext von Globalisierung, kultureller V ielfalt und gesellschaftlichen 
Veränderungen prägen das Gesicht der Friedensstadt Osnabrück. Die Förderung im 
institutionellen Bereich mit seinen Einrichtungen u nd Gedenkstätten trägt ebenfalls zur 
Stärkung der überregionalen Beachtung bei. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss Juni 2001  (Handlungskonzept zur Förderung der Friedenskultur, 2001) 
Artikel 4 (1)  Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
Artikel 6  Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur  und 
Sport. 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Zielgruppe: Alle gesellschaftlichen Gruppen, Schwerpunkt: durch  Zuwanderung geprägte, kulturell 
vielfältige Stadtgesellschaft, internationale Partner und Organisationen  
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen) 3,36 (+FSJ 3,36 
(+FSJ) 
3,35 
(+FSJ) 
3,35 
(+FSJ) 
3,35 
(+FSJ) 
3,35 
(+FSJ) 
Durchschnittliche Höhe der 
Projektförderung: Anzahl geförderter 
Projekte (Internationaler und Interkultureller 
Dialog) bei der Gesamtfördersumme von 
7.600 € 
543 € Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch Veranstaltungen zu aktuellen 
gesellschaftlichen Themenstellungen und durch das Angebot alternativer 
Veranstaltungsformate erweitert. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und 
optimiert. Neue und junge Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das Image der 
Friedensstadt wird auch über diese neuen Aktivitäten definiert.  
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
1, 5, 6, 7, 8 
Bezug zum ZHF: 1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
325 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen  und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken * Aufbau eines neuen Veranstaltungsformats im Rahmen der Friedenstriennale 
Produktziel 2: Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des Rahmenkonzeptes Erinnerungskultur 
Nationalsozialismus in Osnabrück 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
1, 5, 6, 7, 8 
Bezug zum ZHF: 1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen  und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
* neue Kennzahl ab 2017 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
2.8.1.01.01 Friedens- und 
Erinnerungskultur -241.327 -263.131 -433.361 -383.481 -445.355 -396.393 1  
2.8.1.01.02 Interkultur und 
internationaler Dialog -220.981 -220.499 -106.375 -116.427 -109.051 -119.674 1
Summe: -462.309 -483.630 -539.736 -499.908 -554.406 -516.066 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Internationale Wochen gegen Rassismus 
Anzahl der Kooperationspartner  
Anzahl Veranstaltungen 
Anzahl Besucher  
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte 
20 
25 
4.000 
8
22 
26 
4.500 
8
22 
26 
4.500 
8
22 
26 
4.500 
8
Baustein „Frieden“ 
Anzahl der Kooperationspartner  
Anzahl Veranstaltungen 
Anzahl Besucher  
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte 
* * * * *
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Anzahl der Projekte in den Bereichen 
Forschung, Dokumentation, Vermittlung -* -* 2 2 2 2 
Stichwort Bürgerbeteiligung: Anzahl der 
Projekte/ Maßnahmen in Trägerschaft oder 
unter Beteiligung von neuen 
Kooperationspartner (Zielgruppen) oder 
Migrantenselbstorganisationen 
2
2 2 2 2 2 
326 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die bisherigen Veranstaltungsreihen „Afrika Festival“ (biennal bis 2016) und „Wochen der Kulturen“ (biennal bis 
2015) werden zugunsten eines neuen friedenskulturel len und internationalen Veranstaltungsformats 
zusammengelegt. Das Büro für Friedenskultur wird in  den Jahren 2017, 2018 und 2019 mit verschiedenen 
Bürgerbeteiligungsprozessen, Erhebungen und Analyse n sowie mit neuen Veranstaltungselementen vor dem 
Hintergrund der Ziele der neuen Kulturstrategie auf seinen umfassendere n Beitrag für die geplante Friedenstriennale 
2020 hinarbeiten. 
327 
41 Fachbereich Kultur 
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.679,78 8.000 10.50 0 10.500 10.500 10.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 11.070,00 1.000 1.500 1.50 0 1.500 1.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.184,25 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.211,92 1.396 1.410 1. 421 1.429 1.429 
12 = Summe ordentliche Erträge 46.145,95 10.396 13.410 13.421 13.429 13.429 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -255.000,09 -259 .969 -269.862 -276.931 -282.211 -288.083 
14 Aufwendungen für Versorgung -20.429,99 -21.099 -24 .683 -22.140 -22.755 -23.149 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -76.932,65 -41.358 -101.897 -46.297 -101.897 -46.297 
16 Abschreibungen -753,12 -458 -554 -409 -207 -200 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -126.698,19 -141.200 -124.400 -135.900 -129.000 -140.100 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -28.295,45 -29.9 42 -31.751 -31.653 -31.766 -31.667 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -508.109,49 -494.025 -553.146 -513.330 -567.835 -529.496 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-461.963,54 -483.630 -539.736 -499.908 -554.406 -516.066 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -345,10 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
-345,10 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-462.308,64 -483.630 -539.736 -499.908 -554.406 -516.066 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.000, 00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -57.435,97 -69.324 -62.413 -62.657 -62.992 -63.247 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -52.435,97 -69.324 -62.413 -62.657 -62.992 -63.247 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -514.744,61 -552.954 -602.149 -562.565 -617.398 -579.313 
328 
,QYHVWLWLRQVSURJUDPP
  

2018 2019 2020 2021
€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2017
Ist
2016
Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall -214 -4.000 -4.000 -500 -500 -4.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -214 -4.000 -4.000 -500 -500 -4.000
**     Saldo Profit-Center -214 -4.000 -4.000 -500 -500 -4.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 51.492  30.000 30.000 30.000 30.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -1.643.709 -2 .287.000 -2.799.400 -1. 636.500 -1.527.200 -1.412.200
**     Saldo Teilhaushalt -1.592.217 -2. 287.000 -2.769.400 -1.606. 500 -1.497.200 -1.382.200
   7.000091.710.002  EDV-Ausstattung KGM/FNH  -6.000 -500 -500 -500 -500
   7.000098.705.001  Zuschuss Ausstattung Kunsthalle 8.620      
   7.000098.705.002  Zuschuss Ausstattung Felix-Nussbaum-Haus 18.931      
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -16.507 -4.080 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -9.701 -12.410 -12.410 -12.410 -12.410 -12.410
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -28.089 -29.510 -70.360 -67.810 -22.860 -22.860 X
   7.000098.710.005  Ausstattung/Betr. Remarque-Ausstellung -385 -850 -850 -850 -850 -850
   7.000098.770.004  Verkaufserlöse Ausst. Museum Schölerberg 6.500      
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -936 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg -61 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105
   7.000105.770.099  Verkauf Sammlungsgegenst/Neuausr. Depot  50.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 34.052 50.000     
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 55.678 -56.420 -93.690 -91.140 -46.190 -46.190
**     Saldo Profit-Center -21.626 -6.420 -93.690 -91.140 -46.190 -46.190
   7.000102.705      Spende/Erstattung Ausst.Betriebsgeräte 26.451      
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -45.987 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 26.451      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 45.987 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195
**     Saldo Profit-Center -19.536 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek -1.714 -11.400 -11. 400 -11.400 -11.400 -11.400
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek -6.991 -12.155 - 34.155 -12.155 -12.155 -12.155
   7.000847.710      Lesegarten Sadtbibliothek   -34.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -8 .705 -23.555 -79.555 -23.555 -23.555 -23.555
**     Saldo Profit-Center -8.705 -23.555 -79.555 -23.555 -23.555 -23.555
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule -1.821 -6.000 -4.000 -600 -600 -600
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt -950 -2.550 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
   7.000103.705      Spende/Erstattung Ausst. Betriebsgeräte 317      
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule -3.676 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615
   7.000244.705      Städt.Bühnen Einnahme 105.772      
   7.000244.710      SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ) -157.169      
   7.000832.710      Inv.zuschuss Emma-Theater Spendenverd. -105.239      
   7.000833.710      Inv.zuschuss Städt. Bühnen lt. Zuschussvvereinb. -44.761      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 106.089      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 313.616 -10.165 -9.015 -5.615 -5.615 -5.615
**     Saldo Profit-Center -207.527 -10.165 -9.015 -5.615 -5.615 -5.615
   7.000099.710      Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur -351 -850     
   7.000346.705      Stolpersteine 600      
   7.000346.710      Stolpersteine -600      
   7.000538.710      DMS-Ausstattung FB Kultur -1.092      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 600      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.044 -850     
**     Saldo Profit-Center -1.444 -850     
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie  -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -14.291 -4.845 -3.995 -3.995 -3.995 -3.995
   7.000821.705      Drittmittel Megalithkultur 9.950      
   7.000821.710      Beschilderung Megalithkultur -10.841      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 9.950      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 25.132 -6.045 -5.195 -5.195 -5.195 -5.195
**     Saldo Profit-Center -15.182 -6.045 -5.195 -5.195 -5.195 -5.195
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 177.142 50.000     
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -451.162 -111.230 -201.650 -139.700 -94.750 -94.750
**     Saldo Teilhaushalt -274.020 -61.230 -201.650 -139.700 -94.750 -94.750
   7.000037.705      Erstattung Büromöbel FB 50 1.533      
   7.000037.710      Büromöbel -14. 470 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100
   7.000039.710      EDV-Ausstattung  -8.700     
   7.000050.710      EDV-DMS-Ausstattung -16.063      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.533      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 30.532 -35.800 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100
**     Saldo Profit-Center -28.999 -35.800 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100
   7.000054.710      Büromöbel Jobcenter -6.039      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -6.039      
**     Saldo Profit-Center -6.039      
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
   PC 3129 Grundsicherung f. Arbeitssuchende
   PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall
   FB Kultur (41)
   PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
   PC 263 Musikschule
   PC 272 Büchereien
   PC 273 Sonstige Volksbildung
   PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege

PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2018-2021 
   7.000785.710      2020 Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste 350.000 €
Die Stadt Osnabrück überlässt dem Osnabrücker Sportclub e.V. aus ihrem Grundstück Gemarkung 
Osnabrück, Flur 180, Flurstück 32/11, eine Teilfläche zur Größe von ca. 7.000 m² zur Errichtung 
eines Kunstrasenplatzes.  Der Kunstrasenplatz wird von dem Osnabrücker Sportclub e.V. errichtet 
und finanziert. Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses zahlt die Stadt Osnabrück dem 
Osnabrücker Sportclub e.V. eine Entschädigung in Höhe des Zeitwerts der nachgewiesenen 
Baukosten inkl. der Architekten- und Ingenieurleistungen und sämtlicher sonstiger Baunebenkosten, 
wie z.B. Gutachterkosten, maximal aber 350.000 €.
   7.000851.710      2018 Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe 550.000 €
Die 1981 hergestellte Laufbahn wird neben den Mitgliedern des OTB und einer breiten Öffentlichkeit 
insbesondere auch von ca. 10 Schulen zur Durchführung des Schulsports und der 
Bundesjugendspiele genutzt. Der Kunststoffbelag befindet sich altersbedingt in einem sehr 
schlechten Zustand. Er weist auf der gesamten Fläche der Laufbahn Spikeschäden, Blasen, Risse 
und Senken auf, wodurch eine erhebliche Unfallgefahr für die Nutzer der Laufbahn besteht.Um die 
sportfunktionellen Eigenschaften des Kunststoffbelages wieder her zu stellen, ist eine grundlegende 
Sanierung der gesamten Laufbahn erforderlich. Insgesamt entstehen ab 2019 jährliche Folgekosten 
in Höhe von 39.000 €, davon 22.000 € für Abschreibungen, 16.500 € für kalkulatorische Zinsen 
sowie 500 € (wie bisher) für Instandhaltung.
   7.000852.710      2021 Ausgaben Sanierung Kunstrasen Sonnenhügel 275.000 €
Der Kunstrasenplatz wurde 2006 in Betrieb genommen. Nach allgemeiner Erfahrung ist nach 12 - 15 
Jahren die Sanierung eines Kunstrasens notwendig, da die Fasern dann verschlissen sind, somit 
das Granulat und den Sand nicht mehr halten und der Platz dann nicht mehr ausreichend 
verkehrssicher ist. Insgesamt entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 27.583 €, davon 
18.333 € für Abschreibungen, 8.250 € für kalkulatorische Zinsen sowie 1.000 € für Instandhaltung.
   7.000860.710      2018 Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück
315.000 €
Im Herbst 2017 wird der zentral auf dem Schulgelände stehende 2-geschossige Klassentrakt 
abgerissen, die Außenanalagen werden danach saniert und umgebaut. Da der Gebäudeabriss 
großflächig und zentral auf dem Schulgelände stattfindet, verändert sich dadurch das gesamte 
Nutzungsgefüge des Außenbereiches der IGS. DIe Wegeverbindungen zwischen Mensa, Grünem 
Weg, neuem Klassentrakt sowie Sporthallentrakt sind neu anzulegen und vom Höhenverlauf 
anzupassen. Das insgesamt abgängige Entwässerungssystem wird erneuert. Insgesamt entstehen 
ab 2019 jährliche Folgekosten in Höhe von 33.680 €, davon 24.230 € für Abschreibungen und 9.450 
€ für kalkulatorische Zinsen.
   7.000861.710      2018- Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste 325.000 €
2019 Bei der Durchführung der Sanierung der Außenanlagen wäre es im ersten Schritt ausreichend, die 
hintere Fläche (Schulhof) mit dem dortigen Eingangsbereich zu sanieren, da dort die gravierenderen 
Verkehrssicherheitsprobleme vorliegen. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der vorderen und 
hinteren Schulhofflächen und Eingangsbereiche am Gymnasium "In der Wüste".
Die Pausenhofdecke besteht aus der Mitte der 70er Jahre hergestellten Pflasterung mit 
eingearbeiteten großformatigen Platten, welche nahezu sämtlich gebrochen und in weiten Teilen 
abgesackt sind. Dadurch entstehen zahlreiche Stolperstellen und insbesondere in den 
Wintermonaten Gefahrenstellen durch Vereisung. Große Teilflächen des Schulhofes sind somit nicht 
mehr verkehrssicher und zeitnah zu sanieren. Insgesamt entstehen ab 2019 jährliche Folgekosten in 
Höhe von 34.750 €, davon 25.000 € für Abschreibungen und 9.750 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000098.710.004  2018- Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg
183.890 €
2021 Mit den Mitteln soll die Ersatzbeschaffung der Steuer-PCs der Projektionstechnik und Erneuerung 
der Bestuhlung im Planetarium erfolgen. Hierfür werden in 2018 und 2019 zusätzlich zu dem 
jährlichen Budget (grundsätzlich beträgt dieses 27.100 €) 47.500 bereitgestellt. Ab 2019 betragen 
die Folgekosten für Abschreibungen 15.800 €.
   7.000051.710 2018- Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 480.000 €
2021 Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie 
Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 120.000 €. Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 12.000 €.
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
   FB Kultur (41)

Mehrbedarfsliste
FB 41
Stand: 29.08.2017
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2017 2018 2018 2018 2018
- € - - € - - € - - € - - € -
1 Zuschüsse Lagerhalle e.V. 471.600 14.300 485.900 23.000 508.900
Einrichtung einer 0,5-Stelle Veranstaltungstechnik 
aufgrund der gestiegenen Anforderungen durch die 
Niedersächsische Versammlungsstättenverordnung. 
Haustechnik und die damit wachsenden 
Anforderungen an den Brandschutz verlangen 
Qualitätsverbesserungen und stetige Schulungen. 
Die Unterstützung durch freie Mitarbeiter, Freiwillige 
und Jahrespraktikanten wird den Anforderungen nicht 
mehr gerecht. 
Votum: zunächst offen
Der Mehrbedarf wird noch geprüft.
2 Zuschüsse Piesberger Gesellschaftshaus 121.300 1.500 122.800 3.000 125.800 Zusätzlicher Bedarf Bauunterhaltung
Votum: zunächst offen
Der Mehrbedarf wird noch geprüft.
Der Mehrbedarf scheint nach summarischer Prüfung 
eher niedrig angesetzt.
3 Zuschüsse Figurentheater 73.600 1.100 74.700 5.800 80.500
Neuberechnung/Anpassung des Zuschusses 
aufgrund eines Personalwechsels, einmalig höhere 
Personalkosten + 5.800 € in 2018, 
ab 2019 jährlich 76.000 € (+ 500 €)
Votum: zunächst offen
Der Mehrbedarf für 2018 ist nachvollziehbar. Um 
Wissenstransfer in dem "1-Personen-Betrieb" 
sicherzustellen, ist eine Übergabe erforderlich. 
Hierdurch entstehen befristet höhere Personalkosten, 
die nicht durch Mehreinnahmen aufgefangen werden 
können.
Mehrbedarf ab 2019 wurde schlüssig dargelegt. 
4 Schlossverein e.V. für classic con brio 8.000 0 8.000 15.000 23.000 Erhöhung der Veranstaltungskosten Votum: zunächst offen
Der Mehrbedarf wird noch geprüft.
5 Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel 1.500 0 1.500 500 2.000 Erhöhung der Veranstaltungskosten Votum: zunächst offen
Der Mehrbedarf wird noch geprüft.
6 Zuschüsse Musikbüro 9.800 0 9.800 300 10.100 Erhöhung der Personalkosten (nicht tarifgebunden) Votum: zunächst offen
Der Mehrbedarf wurde schlüssig dargelegt. 
8 Experimental-filmworkshop e.V. für Lichte 
Momente 3.900 0 3.900 2.000 5.900 Erhöhung der Veranstaltungskosten Votum: zunächst offen
Der Mehrbedarf wird noch geprüft.
9 Euregio Musikfestival 2.000 0 2.000 23.000 25.000 Erweiterung des Programms Votum: zunächst offen
Der Mehrbedarf wird noch geprüft.
17 0
18 0
691.700 16.900 708.600 72.600 781.200
*
Zum weiteren Vorgehen:
Sobald die Prüfungen durch die Fachverwaltung abgeschlossen sind, soll im Rahmen einer Vorstandskonferenz das Verwaltungsvotum abgestimmt werden. 
Es ist geplant, die Ratsfraktionen anschließend zeitnah über das Votum zu informieren. 
Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Abweichungsanalyse 04.09.2017
Erträge und Aufwendungen Plan 2017 Plan 2018 Abweichung Analyse Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -372.400,00 -259.000,00 113.400,00
Unter dieser Position sind  die Drittmitttel für Ausstellungen 
und Projekte eingeplant. Diese Position ist jährlichen 
Schwankungen unterlegen. Mehr-/Mindererträge führen zu 
Mehr-/Minderaufwendungen unter der Position 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. -244.800,00 -202.500,00 -212.500,00 
 Auflösungserträge aus Sonderposten -196.008,00 -164.391,32 31.616,68
Gegenposition zu Abschreibungen, nicht aktiv planbar, 
Plankorrektur gegenüber 2017 -162.477,10 -157.639,96 -107.488,48 
 öffentlich-rechtliche Entgelte -1.401.000,00 -1.347.000,00 54.000,00
Veränderungen durch die Aktualisierung der 
Gebührenerträge  Stadtbibliothek (15.000 €) und 
Musikschule (31.000 €, in 2017 waren 30.000 € einmalig für 
ein Musical eingeplant,der entspreche Aufwand entfällt) -1.347.000,00 -1.347.000,00 -1.347.000,00 
privatrechtliche Entgelte -319.700,00 -324.500,00 -4.800,00 -317.300,00 -317.300,00 -317.300,00 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen -319.400,00 -319.400,00 0,00 -370.900,00 -316.800,00 -314.300,00 
sonstige ordentliche Erträge -7.767,08 -7.599,00 168,08 -7.652,56 -7.690,80 -7.691,04 
Summe ordentliche Erträge -2.616.275,08 -2.421.890,32 194.384,76 -2.450.129,66 -2.348.930,76 -2.306.279,52 
Aufwendungen für aktives Personal 8.601.824,56 9.027.458,24 425.633,68
Tarifsteigerungen und Umsetzung der im 
Stellenplanvorschlag abgebildeten Personalkonzepte 9.173.228,76 9.253.300,44 9.413.957,68
Aufwendungen für Versorgung 117.415,81 132.979,28 15.563,47 Tarifsteigerungen und Umsetzung der Personalkonzepte 119.195,88 122.449,89 124.562,32
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.473.616,00 1.417.356,00 -56.260,00 
Da unter dieser Position u.a. die Aufwendungen für 
drittmittelfinanzierte Ausstellungen und Projekte abgebildet 
sind, kommt es zu jährlichen Schwankungen (siehe auch 
Zuwendungen). In 2018 ergeben sich entsprechende 
Minderaufwendungen durch den Wegfall von Projekten; 
zusätzlich sind 20.000 Euro für das Jubiläumsprogramm 30 
Jahre Museum am Schölerberg und 50.000 Euro für die 
Vorbereitung des Deutschen Musikfestes 2019 eingeplant 
(vgl. Einzelbeschlüsse). 1.338.865,00 1.291.902,00 1.258.402,00
Abschreibungen 500.344,00 486.730,74 -13.613,26 465.823,95 434.994,45 359.285,15
Transferaufwendungen 13.013.200,00 13.164.770,18 151.570,18
Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen in den Produkten:
-institutionelle Förderung: 115.000 € durch 
Tarifsteigerungen, Anpassung der Schuldendiensthilfen 
durch Umschuldung abzgl. alter Konsolidierungsvorgaben  
- Projektförderung: 44.700 € Erhöhung der Mittel als 
Ableitung aus der Kulturstrategie 2020 13.478.036,44 13.642.222,54 13.882.722,74
sonstige ordentliche Aufwendungen 3.374.192,44 3.381.113,88 6.921,44 3.375.017,42 3.376.472,94 3.374.181,74
Summe ordentliche Aufwendungen 27.080.592,81 27.610.408,32 529.815,51 27.950.167,45 28.121.342,26 28.413.111,63
ordentliches Ergebnis 24.464.317,73 25.188.518,00 724.200,27 25.500.037,79 25.772.411,50 26.106.832,11
Jahresergebnis 24.464.317,73 25.188.518,00 724.200,27 25.500.037,79 25.772.411,50 26.106.832,11
  Anlage zu VO/2017/1332 
1 
 
Fachbereich Kultur - Budgetplanung 2018 - offene Themenfelder 
 
Folgende Unsicherheiten/Wagnisse können im weiteren Planungsverlauf noch zu 
Veränderungen führen, die bisher noch nicht hinreichend konkretisiert werden konnten und 
daher noch nicht oder noch nicht konkret in der Planung berücksichtigt sind: 
Produkt bzw. Einrichtung Betroffene 
Budgets  
Vorauss. Zeit-
raum/-punkt 
Kon-
sumtiv 
In-
vestiv   
Erneuerung der Dauerausstellung 
Museum am Schölerberg 
Die Entwurfsplanung wird beauftragt 
(ca. 50.000 €), Gespräche für 
Drittmitteleinwerbung haben begonnen. 
Geplant ist die Vorstellung im 
Kulturausschuss im November 2017 
EB 23, 
FB 41* 2019-2020 x x 
Erneuerung Dauerausstellung 
Stadtgeschichte 
Geplant ist die Vorstellung der 
Konzeption und der voraussichtlichen 
Kosten im Kulturausschuss im 
November 2017 
EB 23, 
FB 41* 2018-2019 x x 
Theatersanierung 
Die Planungen befinden sich noch im 
Abstimmungsprozess. 
EB 23, 
FB 41* noch offen x x 
Villa Schlikker 
Erste Planungsentwürfe liegen vor. Die 
Finanzierung ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch offen. Die Planungen befinden sich 
noch im Abstimmungsprozess in der 
Verwaltung.  
 
EB 23, 
FB 41* 2018-2019 x x 
Erich-Maria-Remarque-
Friedenszentrum 
Erste Planungsentwürfe liegen vor. Die 
Finanzierung ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch offen. Die Planungen befinden sich 
noch im Abstimmungsprozess in der 
Verwaltung.  
 
EB 23, 
FB 41* bis 2020 x x 
Umsetzung von Themen und 
Bausteinen aus der Kulturstrategie 
2020  
Erforderlich:  
Mittel für Personal und Sachkosten 
- u.a. Friedenstriennale 
Die Planungen befinden sich noch im 
Abstimmungsprozess. 
FB 41 bis 2020 x  
Osnabrück für Europa (Ratsbeschluss) 
Erforderlich:  
Mittel für Personal und Sachkosten 
Die Planungen befinden sich noch im 
Abstimmungsprozess. 
FB 41 2017/2018 x  
Verleihung des Erich-Maria-Remarque-
Friedenspreises 
Gespräche zur Einwerbung der im Jahr der 
Preisverleihung eingeplanten Drittmittel in 
Höhe von 35.000 Euro werden geführt.  
 
FB 41 2019/2021 x  
 
  Anlage zu VO/2017/1332 
2 
 
 
* Investitionsentscheidungen für die kommenden Jahre werden sich auch auf 
Nutzungsentschädigungen und Abschreibungsbeträge erheblich auswirken. (noch nicht bezifferbar) 
 
 
Personalkostenplanung: 
• Veränderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung sind noch nicht abschließend absehbar und 
daher nur teilweise berücksichtigt. 
• Veränderungen durch die hohe Fluktuation und die jeweils kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse 
(insbesondere Musikschule und Besucherservice) werden sukzessiv Anpassungen des 
Personalkostenbudgets erfordern.