Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für die Feuerwehr
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2381
Datum: 2023-09-22
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 06.09.2023 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Feuerwehr
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2381
öffentlich
Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für die Feuerwehr
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 27.09.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
Feuerwehr mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen und 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 (Seiten 227 bis 238, 463, 468 bis 
469, 478 bis 482 und 494) zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
Ja
X Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
G. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2024 legt das Amt Feuerwehr den Verwaltungsentwurf zum 
Haushalt 2024 – Teilhaushalt FB 37 (Anlage 1) vor.
Gez. Bettenbrock
Anlage/n:
- Verwaltungsentwurf zum HH 2024 - Teilhaushalt FB 37
Feuerwehr (37) 
Leitung: Herr Bettenbrock 
227 
37 Feuerwehr 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 438.690,67 400.0 00 400.000 400.000 400.000 400.000 
 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 438.690,67 40 0.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 49.638,64 45.787 48.843 48.376 45.809 43.009 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 49.638,64 45.787 48.843 48.376 45.809 43.009 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 14.948.153,18 13.375 .360 12.379.260 12.795.360 13.225.360 13.670.360 
 33110000 Verwaltungsgebühren 18.033,00 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 14.930.120,18 13.340.060 12.343.960 12.760.060 13.190.0 60 13.635.060 
6 privatrechtliche Entgelte 132.783,69 75.880 75.880 75 .880 75.880 75.880 
 34110000 Mieten und Pachten 45.589,29 39.480 39.480 3 9.480 39.480 39.480 
 34210000 Erträge aus Verkauf -1.153,45 800 800 800 800 800 
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 13.863,69 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 74.484,16 25. 000 25.000 25.000 25.000 25.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.648.454,15 6 40.460 653.860 668.360 668.360 668.360 
 34800000 Erstattungen vom Bund 29.129,00 8.400 8.400 8 .400 8.400 8.400 
 34810000 Erstattungen vom Land 4.104.482,41 38.600 42 .600 42.600 42.600 42.600 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände 4.500,49 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversicherungen 9.600,00 0 0 0 0 0
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 19.334,77 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 472.267,75 566.860 580.960 595.460 595.460 595.460 
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 9.139,73 20.600 15.900 15.900 15.900 15.900 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 500.935,14 305.066 304 .168 304.729 305.170 305.589 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 55.943,86 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 343.072,04 207.566 206.668 207.229 207.670 208.089 
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 101.919,25 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -0,01 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 20.718.655,47 14.842.552 13.862.010 14.292.705 14.720.579 15.163.199 
228 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -15.006.025,69 -14.199.963 -16 .091.879 -16.625.913 -16.361.694 -16.951.237 
 40110000 Beamte -8.473.138,49 -8.540.448 -9.081.950 -9 .536.300 -9.870.100 -10.215.600 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -804.457,19 -825.19 2 -893.500 -938.200 -971.000 -1.004.900 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -7.858,00 -8.000 -8.0 00 -8.000 -8.000 -8.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -50.736,38 -52.505 -48.665 -51.100 -52.700 -54.500 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -160.068,37 -164.068 -184.020 -193.000 -199.500 -206.400
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -4.415,51 -4.702 -4.414 -4.514 -4.614 -4.714 
 40320200 GUV-Beiträge -3.907,09 -3.786 -3.942 -4.051 - 4.154 -4.251 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-       
leistungen Beschäftigte -73.999,86 -81.449 -105.200 -105.234 -105.243 -105.254 
 40410100 Freie Heilfürsorge -366.582,31 -252.800 -38 0.400 -380.400 -380.400 -380.400 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -3.923.427,78 -3.553.732 -4.474.883 -4.487.181 -3.933.7 17 -4.098.565 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -299.456,16 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 146.015,77 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -734.270,13 -574.080 -747.305 -758.334 -672.666 -709.052
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -49.410,27 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 24.092,60 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -130.810 ,56 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -75.794,74 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400 
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -2.175,89 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -12.793, 84 -18.900 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -2.831,49 -101. 900 -121.600 -121.600 -121.600 -121.600 
14 Versorgungsaufwendungen -4.664.595,64 -4.427.703 -5 .786.980 -6.095.819 -5.409.602 -5.575.802 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -2.576.361,08 -2. 342.852 -2.545.098 -2.561.297 -2.575.821 -2.666.981 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -437.788,89 -641.405 -708.373 -709.082 -709.376 -709.597
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -1.343.740,34 -1.234.349 -2.163.206 -2.408.836 -1.808.2 08 -1.868.699 
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -5.430 -9.048 -9.511 -6.993 -7.240 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -306.705,33 -203.667 -361.255 -407.094 -309.203 -323.285
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -5.649.234,79 -2.595.800 -2.658.700 -2.371.100 -2.433.1 50 -2.468.600 
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen -1.737,90 -19.900 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100 
229 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42120000 Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens -11.731,81 -38.500 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -206.901,78 - 313.000 -330.250 -296.400 -321.600 -325.900 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -3.377,85 -18 .000 -19.800 -18.000 -20.000 -20.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -111.895,82 -238.200 -478.950 -205.900 -217.200 -248.350
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -13.709,15 -65.200 -1 5.200 -11.200 -11.200 -11.200 
 42310000 Mieten und Pachten -39.292,59 -28.200 -30.20 0 -30.200 -30.200 -30.200 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -6.373,79 -5.200 -7.50 0 -7.500 -7.500 -7.500 
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen -6.070,78 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 
 42410300 Reinigung -12.179,87 -80.300 -73.850 -73.850 -73.850 -73.850 
 42410400 Beleuchtung -3.157,64 0 0 0 0 0
 42410750 Überwachungsdienste 0,00 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -475.714,73 -458.30 0 -458.300 -458.300 -471.300 -471.300 
 42510100 Treibstoff -305.445,68 -271.150 -271.150 -27 1.150 -271.200 -271.200 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -60,00 0 0 0 0 0
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -370.171,16 -43 5.900 -384.200 -404.000 -422.000 -422.000 
 42610200 Aus- und Fortbildung -182.332,42 -384.300 - 356.000 -361.000 -353.000 -353.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -215.942,07 -62.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -11.591,16 -26.700 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -12.488,98 -22.700 -23.900 -24.200 -24.200 -24.200 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -13,64 0 0 0 0 0
 42710800 Untersuchungskosten -25.625,84 -26.750 -32. 500 -32.500 -32.500 -32.500 
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -3.633.420,13 -92.400 -27.500 -27.500 -28.000 -28.000 
16 Abschreibungen -1.430.887,00 -1.484.327 -1.227.699 - 1.077.619 -1.006.235 -831.074 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -10.641,28 -4.919 -4.919 -4.919 -4.919 -4.919 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -27.139,75 -26.640 -15.966 -10.629 -10.134 -7.584 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -1.060.724,18 -1.191.353 -952.623 -856.412 -808.880 -677.103 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -293.786,49 -261.414 -254.190 -205.658 -182.302 -141.468
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -38.595,30 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 -70.000 -70.000 -70.000 -7 0.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0,00 0 -70.000 - 70.000 -70.000 -70.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -12.173.318,16 - 13.938.191 -15.328.324 -15.834.977 -16.373.479 -16.979. 279 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -36.103,86 -22.411 -32.894 -32.897 -32.899 -32.899 
230 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -4.895,19 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -95.364,69 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 44290100 Vereinsbeiträge -2.015,49 -1.650 -1.650 -1.6 50 -1.650 -1.650 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -7.280,04 -10.400 -17 .900 -17.900 -9.900 -9.900 
 44310100 Bürobedarf -17.725,27 -16.600 -18.050 -16.10 0 -16.100 -16.100 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -3.390,58 -3.900 - 3.950 -3.950 -3.950 -3.950 
 44310400 Telekommunikation -20.184,40 -48.000 -51.050 -51.050 -51.050 -51.050 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -1.644,08 -4. 000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 44310600 Dienstreisen -684,01 -4.400 -5.100 -4.700 -5. 100 -5.100 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 
 44310900 Datenverarbeitung -48.282,34 -41.700 -80.90 0 -84.000 -87.600 -88.700 
 44311000 Hausrat -6.947,24 -23.020 -23.020 -23.020 -25 .020 -26.020 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -202.245,97 -226.800 -231.800 -236.800 -236.800 -236.800
 44510000 Erstattungen an das Land -70.145,84 -76.00 0 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 
 44540000 Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicher 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -125.000,00 -147.600 -147.600 -147.600 -147.600 -147.600
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -1.125.004,32 -1.205.200 -1.205.200 -1.205.200 -1.205.2 00 -1.205.200 
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -2.886,00 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -385.925,04 -665.400 -665.400 -665.400 -665.400 -665.400 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 -243.600,00 -250.000 -238.100 -238.100 -238.100 -238.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -4.103,51 - 810 -810 -810 -810 -810 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -135.254,9 9 -168.000 -169.800 -169.800 -169.800 -169.800 
 44550350 Erstattung Grundst- 
u.Wohg.verwalt an 23 -2.062,32 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -2.368,91 0 0 0 0 0
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -350,00 -6.800 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 0,00 -500 -500 -500 -500 - 500 
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -7.397.854,07 -8.286.400 -9.483.100 -9.902.400 -10.358. 900 -10.818.400 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -2.232.00 0,00 -2.579.200 -2.718.100 -2.799.700 -2.883.700 -3.027. 900 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -38.924.061,28 -36.645.984 -41.163.582 -42.075.428 -41.654.159 -42.875.992 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -18.205.405,81 -21.803.431 -27.301.571 -27.782.724 -26.933.580 -27.712.794 
22 außerordentliche Erträge 50.766,38 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 9.304,00 0 0 0 0 0
231 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 41.462,38 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -22.273,26 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -22.273,26 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 28.493,12 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -18.176.912,69 -21.803.431 -27.301.571 -27.782.724 -26.933.580 -27.712.794 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 105.950,80 90.900 125.900 125.900 125.900 125.900 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 90.843,62 9 0.900 125.900 125.900 125.900 125.900 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 15.107,18 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.289.148,72 -2.685.471 -2.759.592 -2.839.233 -2.809.8 24 -2.873.695 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -1.721.778,19 -2.099.679 -2.159.302 -2.238.943 -2.209.5 34 -2.273.405 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -340.574,00 -351.800 -380.490 -380.490 -380.490 -380.490
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -225.738,50 -233.992 -219.800 -219.800 -219.800 -219.800
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -1.058,03 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.183.197,92 -2.594.571 -2.633.692 -2.713.333 -2.683.924 -2.747.795 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -20.360.110,61 -24.398.003 -29.935.263 -30.496.057 -29.617.504 -30.460.589 
232 
37 Feuerwehr 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 480.690,67 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 14.460.614,43 13.375 .360 12.379.260 0 12.795.360 13.225.360 13.670.360 
5 privatrechtliche Entgelte 135.694,01 75.880 75.880 0 7 5.880 75.880 75.880 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 6.908.559,72 640.460 653.860 0 668.360 668.360 668.360 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 89.216,85 97.500 97.500 0 97.500 97.500 97.500 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
22.074.775,68 14.589.200 13.606.500 0 14.037.100 14.467.100 14.912.100 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -10.255.959,19 -9.932.950 -10. 710.090 0 -11.220.799 -11.595.712 -11.984.019 
11 Versorgungsauszahlungen -3.014.149,97 -2.984.257 -3 .253.471 0 -3.270.379 -3.285.197 -3.376.577 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-5.378.680,78 -2.595.800 -2.658.700 0 -2.371.100 -2.433. 150 -2.468.600 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen 0,00 0 -70.000 0 -70.000 -70.000 - 70.000 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -12.377.568,17 -13.938.191 -15.328.324 0 -15.834.977 -16 .373.479 -16.979.279 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.026.358,11 -29.451.198 -32.020.585 0 -32.767.255 -33.757.537 -34.878.476 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-8.951.582,43 -14.861.998 -18.414.085 0 -18.730.155 -19.290.437 -19.966.376 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 24.840,00 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 129.873,02 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 154.713,02 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000 
233 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen -302.669,96 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -560.309,80 -1.667.500 -4.188.300 -1.050.000 -562.600 -3 .001.650 -1.970.900 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -862.979,76 -1.667.500 -4.188.300 -1.050.000 -562.600 -3.001.650 -1.970.900 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-708.266,74 -1.625.500 -4.146.300 -1.050.000 -520.600 -2.959.650 -1.928.900 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-9.659.849,17 -16.487.498 -22.560.385 -1.050.000 -19.250.755 -22.250.087 -21.895.276 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -9.659.849,17 -16.487.498 -22.560.385 -1.050.000 -19.250.755 -22.250.087 -21.895.276 
234 
Produktübersicht: Feuerwehr (37)
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.6.01 
Gefahrenabwehr 
W -17.649.111 -17.836.531 -20.286.306 -20.607.983 -19.888.783 -20.471.343 
1.100.1.2.6.02 
Vorbeugender Brandschutz 
-491.585 -436.646 -625.464 -641.262 -621.490 -639.995 
1.100.1.2.7.01 
Rettungsdienst 
1.000.832 -2.271.122 -4.745.782 -4.892.861 -4.794.568 -4.943.225 
1.100.1.2.8.01 
Katastrophenschutz 
-1.328.881 -1.252.522 -1.637.520 -1.635.332 -1.623.453 -1.652.944 
1.100.1.2.8.02 
Impfzentrum - Corona 
291.832 -6.610 -6.500 -5.286 -5.286 -5.286 
Summe -18.176.913 -21.803.431 -27.301.571 -27.782.724 -26.933.580 -27.712.794 
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 20 24
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer-
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer-
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.6.01 
Gefahrenabwehr 
W 1.186.600 -21.472.906 -20.286.306 0 0 0
1.100.1.2.6.02 
Vorbeugender Brandschutz 
193.607 -819.071 -625.464 0 0 0
1.100.1.2.7.01 
Rettungsdienst 
12.405.498 -17.151.280 -4.745.782 0 0 0
1.100.1.2.8.01 
Katastrophenschutz 
76.305 -1.713.825 -1.637.520 0 0 0
1.100.1.2.8.02 
Impfzentrum - Corona 
-6.500 -6.500 0 0 0
Summe 13.862.010 -41.163.582 -27.301.571 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
235 
Produkt: 1.100. 1.2.6.01 Gefahrenabwehr Organisationseinheit: 
37 Feuerwehr 
37-2 Einsatzdienst 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 12 Sicherhit und Ordnung 
Produktgruppe: 126 Brandschutz 
Produktverantwortliche/-r: Herr Schnitker 
Produktbeschreibung: Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Schutz der Umwelt 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nds . Brandschutzgesetz, NKatsG, NPOG, NPsychKG 
Zielgruppe: Bürger, Einwohner, Firmen der Stadt Osnabrück sowie alle Personen, die sich in der Stadt aufhalten. 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten 
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundla ge für die Budgetplanung darstellen)
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 118,5 118,5 120,5 120,5 120,5 120,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung 
zukunftssicher gestalten 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
6 Handlungsfähige Stadt 1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000 PC 126 Diverse Fahrzeuge und Geräte 
7.000 
7.000 
(EB 23) 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Zielerreichungsgrad 
bei 
zeitkritischen Einsätzen (sämtliche 
Brandeinsätze sowie technische 
Hilfeleistungen mit Personen 
- oder 
Umweltgefährdungen) 
Kennzahl konnte aufgrund technischer 
Probleme mit der Software nicht 
ausgewertet werden. Werte werden 
nachgereicht. 
- 90% 90% 90% 90% 90% 
Brandbekämpfungen 892 900 900 900 900 900 
Technische Hilfeleistungen 1.727 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in € 
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.2.6.01.01 Gefahrenabwehr -2.622.913 -2.521.729 -2.823.559 -2.915.514 -2.795.069 -2.868.360 3
1.2.6.01.02 Brandbekämpfung -1.878.320 -2.156.303 -2.643.861 -2.438.865 -2.369.636 -2.448.533 3
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im  Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfa sst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Le istungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflich tleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistunge n“ 
236 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis 3 in € 
Kat. 4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.2.6.01.03 Technische 
Hilfeleistungen 
-10.666.137 -10.306.133 -11.628.319 -12.009.015 -11.517.635 -11.891.063 3
1.2.6.01.04 Sicherheitswachen -1.676.922 -1.748.561 -2.159.072 -2.203.035 -2.166.760 -2.219.561 3
1.2.6.01.05 Freiwillige Feuerwehr -804.820 -1.103.805 -1.031.496 -1.041.554 -1.039.682 -1.043.827 3
Summe -17.649.112 -17.836.531 -20.286.306 -20.607.983 -19.888.783 -20.471.343 
Bemerkungen/Erläuterungen 
237 
37 Feuerwehr 
126 Brandschutz 
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 342.690,67 260.00 0 260.000 260.000 260.000 260.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 38.473,82 35.881 37.283 36.933 35.008 32.908 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 269.759,11 270.300 27 0.300 270.300 270.300 270.300 
6 privatrechtliche Entgelte 86.484,45 59.618 59.618 59. 618 59.618 59.618 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 228.879,03 300. 515 304.745 309.095 309.095 309.095 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 409.549,87 256.437 254 .653 255.078 255.413 255.730 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.375.836,95 1.182.752 1.186.600 1.191.025 1.189.434 1.187.652 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -11.232.164,94 -10.492.719 -11 .693.237 -12.072.975 -11.852.855 -12.281.072 
14 Versorgungsaufwendungen -3.620.630,60 -3.401.125 -4 .400.502 -4.635.311 -4.113.470 -4.239.804 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -953.711,10 -1.438.508 -1.616.139 -1.361.829 -1.393.186 -1.428.636 
16 Abschreibungen -762.418,97 -716.168 -720.901 -655.59 4 -616.066 -562.881 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.461.801,66 -2 .970.764 -3.042.127 -3.073.299 -3.102.640 -3.146.601 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -19.030.727,27 -19.019.283 -21.472.906 -21.799.008 -21.078.217 -21.658.995 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -17.654.890,32 -17.836.531 -20.286.306 -20.607.983 -19.888.783 -20.471.343 
22 außerordentliche Erträge 7.009,36 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1.230,23 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 5.779,13 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -17.649.111,19 -17.836.531 -20.286.306 -20.607.983 -19.888.783 -20.471.343 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 100.474 ,45 90.900 120.462 120.462 120.462 120.462 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.581.409,98 -1.863.870 -1.880.821 -1.938.722 -1.912.7 66 -1.959.525 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.480.935,53 -1.772.970 -1.760.359 -1.818.259 -1.792.303 -1.839.063 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -19.130.046,72 -19.609.501 -22.046.665 -22.426.242 -21.681.086 -22.310.406 
238 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.300001.710      Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung -2.400.255 -5.400.000 
   7.300002.710.001  OBG - Kapitalzuführung FMO -2.990. 577 -2.990.577 -1.231.577 -1.231.577 x
   7.300002.710.002  OBG - Kapitalzuführung VHS -2.000.000 
   7.300002.710.003  OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum -4.000.000 
   7.305021.710      SWO - Kapitalzuführung -21.500.000 
   7.305080.710      Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO -14.700.000 -18.500.000 -13.700.000 -5.500.000 -1 .200.000 -963.500 x
   7.305081.710      Trainingszentrum VfL -2.900.000 
   7.305212.710      Zoo - Kapitalzuführung -990.000 
   7.305213.710      WFO - Kapitalzuführung -1.286.300 -1.186.300 -1.186.300 -1.186.300 -1.186.300 - 1.186.300 x
   7.305214.710.001  ICO Kapitalzuführung -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
   7.305215.710      TOL-Kapitalzuführung -410.462 -458.175 -488.644 -488.644 -488.644 -488.644 x
    Kostenarten Einzahlungen -1.940 -1.096.500 -3.289.500 
    Kostenarten Auszahlungen -49.535.161 -36.040.132 -18.561.589 -10.246.421 -4.399. 044 -3.926.544 
     Saldo Profit-Center -49.533.221 -36.040.132 -17.465.089 -6.956.921 -4.399.0 44 -3.926.544 
   PC 411 KHG-Umlage 
   7.000090.710      Umlage n.d. KHG -3.324.280 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 - 3.900.000 x
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.324.280 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 - 3.900.000 
     Saldo Profit-Center -3.324.280 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 - 3.900.000 
    Kostenarten Einzahlungen 1.940 1.096.500 3.289.500 
    Kostenarten Auszahlungen -52.859.441 -39.340.132 -22.011.589 -13.846.421 -8.149. 044 -7.826.544 
     Saldo Sonderbudget -52.857.501 -39.340.132 -20.915.089 -10.556.921 -8.149. 044 -7.826.544 
   FB Bürger und Ordnung (32) 
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32 
   7.000010.710      Büromöbel -5.177 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -2.799 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe -48.000 
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -18.000 
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -11.000 -45.000 
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -12.000 
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen -160.000 
   7.000031.710      Auswertetechnik -20.000 
   7.000032.710      Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD -58.690 -50.000 
   7.000033.710      Betriebsgeräte -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
   7.000437.770      Verkauf von Anlagevermögen 4.113 
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation -55.000 
   7.001068.710      Neuausstattung Trauzimmer (Stadtwaage) -25.000 
    Kostenarten Einzahlungen -4.113 
    Kostenarten Auszahlungen -66.666 -254.000 -172.000 -22.000 -22.000 -77.000 
     Saldo Profit-Center -62.553 -254.000 -172.000 -22.000 -22.000 -77.000 
    Kostenarten Einzahlungen -4.113 
    Kostenarten Auszahlungen -66.666 -254.000 -172.000 -22.000 -22.000 -77.000 
     Saldo Teilhaushalt -62.553 -254.000 -172.000 -22.000 -22.000 -77.000 
   Feuerwehr (37) 
   PC 126 Brandschutz 
   7.000001.710.001  Abrollbehälter Betreuung -116.000 x
   7.000001.710.002  Abrollbehälter Atemschutz -105.000 x
   7.000002.710      Atemschutzgeräte -40.001 -168.000 -3.500 -45.500 -144.000 x
   7.000013.710.008  Tanklöschfahrzeuge (OS-2033) -234.000 x
   7.000013.710.009  Tanklöschfahrzeuge (OS-2070) -234.000 x
   7.000013.710.010  Tanklöschfahrzeuge (OS-2023) -146.000 -291.000 x
   7.000013.710.011  Tanklöschfahrzeuge (OS-2025) -146.000 -291.000 x
   7.000013.710.012  Tanklöschfz. (HLF Ausbildung u. Reserve) -146.000 -291.000 x
   7.000016.710      Zelte f. Jugendfeuerwehr -5.000 -8.000 -8.000 
   7.000019.710.002  Chemikalienschutzanzüge -9.072 -12.000 -7.000 
   7.000019.710.006  Rettungsgerät hydraulisch -40.600 -42.600 
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung -16.775 -40.000 -40.000 -40.000 -45.000 -45.000 x
   7.000019.710.011  Wärmebildkamera -16.900 -17.800 
   7.000019.710.012  Ausbildungsgegenstände -19.000 -15.400 -7.600 -3.000 -3.000 
   7.000022.710      Atemschutzübungsanlage -194.400 
   7.000040.710.007  Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage -2 4.362 -10.000 -15.000 -28.000 -15.000 -41.000 
   7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge -90.000 -96.000 -106.000 -96.000 -96.000 x
   7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung -2.199 -30.000 -30.000 -30.000 -185.000 -35.000 x
   7.000040.710.016  Ausbildungsgegenstände -22.051 -4.700 -22.000 -3.500 -3.500 -3.500 
   7.000040.710.017  Industriewaschmaschine -17.500 
   7.000040.710.021  Fire-Trainer -25.000 
   7.000040.710.022  Transport-Rollwagen -6.355 
   7.000040.710.023  Kompressor ATW -50.000 
   7.000040.710.024  Lüfter -24.000 
   7.000040.710.025  Meßgeräte -10.000 
   7.000040.710.026  Brandübungscontainer -12.000 
   7.000049.710.003  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2058) -690.000 
   7.000049.710.004  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080) -313.900 x
   7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik -133.000 -170.000 x
   7.000055.710.013  Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) Aufrüstung -135.198 
   7.000055.710.016  PKW (OS-2052 VB) -9.514 
   7.000055.710.017  PKW (OS-2064 VB) -9.514 
   7.000055.710.019  Anhänger (Fahrschul OS-2072) -70.000 
   7.000055.710.020  Anhänger (OS-2291) -8.928 
   7.000055.710.021  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 4112) -70.000 
   7.000055.710.022  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) -230.000 x
   7.000055.710.023  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112) -230.000 x
   7.000055.710.024  PKW VB (OS-P 7112) -54.000 
   7.000055.710.026  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 5112) -70.000 
   7.000055.710.027  Einsatzleitfahrzeug (ELW T OS-X 5112) -52.500 
   7.000055.710.028  Mehrzweckfahrzeuge (BF neu Wache 2) -70.000 
   7.000055.710.029  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 6112) -90.000 
   7.000055.710.030  Anhänger (Betankung) -13.000 
   7.000057.710.005  PKW (OS-2051 Kdow) -9.514 
   7.000070.705      Zuweisungen vom Land 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 
   7.000488.770      Verkauf Anlagevermögen 3.797 
    Kostenarten Einzahlungen -45.797 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 
    Kostenarten Auszahlungen -487.884 -1.138.700 -1.636.400 -500.600 -1.574.400 -1.26 1.900 
     Saldo Profit-Center -442.087 -1.096.700 -1.594.400 -458.600 -1.532.400 -1.21 9.900 
   PC 127 Rettungsdienst 
468 
Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.000003.710.022  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112 -127.000 x
   7.000003.710.023  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112 -127.000 x
   7.000003.710.024  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112 -127.000 x
   7.000003.710.025  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112 -127.000 x
   7.000003.710.026  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112 -127.000 x
   7.000003.710.027  Krankentransportwagen (KTW ASB neu) -127.000 x
   7.000003.710.028  Krankentransportwagen KTW FKT OS-FK 1112 -127.000 x
   7.000003.710.029  Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FU 1112 -127.000 x
   7.000003.710.030  Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FV 1112 -127.000 x
   7.000003.710.031  Krankentransportwagen (KTW ASB OS-H 6112 -127.000 x
   7.000003.710.032  Krankentransportwagen (KTW FKT OS-K 6112 -127.000 x
   7.000003.710.033  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 7112 -127.000 x
   7.000004.710.008  Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-U 6112) -90.000 
   7.000004.710.009  Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-V 6112) -90.000 
   7.000004.710.010  Einsatzleitfahrzeug LNA Ersatz OS-N7112 -90.000 
   7.000005.710.022  Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112) -220.000 x
   7.000005.710.023  Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112) -220.000 x
   7.000005.710.024  Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112) -220.000 x
   7.000005.710.025  Rettungstransportwagen (RTW neu) -220.000 x
   7.000005.710.026  Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112) -220.000 x
   7.000005.710.027  Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112) -220.000 x
   7.000005.710.028  Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112) -220.000 x
   7.000005.710.029  Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112) -220.000 x
   7.000043.710.001  Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis -73.000 
   7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW -36.650 -65.000 -195.000 x
   7.000043.710.003  Medizinische Geräte NEF -78.295 -104.000 
   7.000043.710.004  Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst. -9.953 -4.100 
   7.000043.710.005  Betriebsgeräte SEG für FF -7.537 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000043.710.006  Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung -31.732 
   7.000379.770      Verkauf Anlagevermögen 30.615 
   7.000674.710      Büromöbel, Schränke und Spinde -11.000 
    Kostenarten Einzahlungen -30.615 
    Kostenarten Auszahlungen -164.167 -390.000 -1.789.100 -5.000 -1.207.000 -640.000 
     Saldo Profit-Center -133.552 -390.000 -1.789.100 -5.000 -1.207.000 -640.000 
   PC 128 Katastrophenschutz 
   7.000042.710.004  Katastrophenschutzausrüstung -1.572 -185.000 x
   7.000042.710.006  stationäre Sirenen -167.472 -36.000 -36.000 
   7.000056.710.005  Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu) -230.000 x
   7.001051.770      Verkauf von Anlagevermögen 123.600 
    Kostenarten Einzahlungen -123.600 
    Kostenarten Auszahlungen -169.044 -36.000 -451.000 
     Saldo Profit-Center -45.444 -36.000 -451.000 
   PC 937 Feuerwehr 
   7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde -3.643 -15.000 -102.000 -15.000 -90.000 -15.000 x
   7.000044.710.002  EDV-Ausstattung -79.190 -45.300 -127.300 -25.500 -57.900 -19.000 x
   7.000044.710.003  Hausrat -2.800 -36.000 -10.000 -10.000 -11.350 -15.000 
   7.000045.710      Werkstattgeräte -37.377 -6.500 -18.500 -6.500 -7.000 -20.000 
   7.000057.705      Einnahmen Fördermittel für E-Fahrzeuge 24.840 
   7.000057.710.006  PKW (KdoW OS-P 8112) -54.000 
   7.000057.710.007  PKW (KdoW OS-T 5112) -54.000 
   7.000057.770      Verkauf von Anlagevermögen PC 937 5.928 
    Kostenarten Einzahlungen -30.768 
    Kostenarten Auszahlungen -123.010 -102.800 -311.800 -57.000 -220.250 -69.000 
     Saldo Profit-Center -92.242 -102.800 -311.800 -57.000 -220.250 -69.000 
    Kostenarten Einzahlungen -230.780 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 
    Kostenarten Auszahlungen -944.105 -1.667.500 -4.188.300 -562.600 -3.001.650 -1.97 0.900 
     Saldo Teilhaushalt -713.325 -1.625.500 -4.146.300 -520.600 -2.959.650 -1.92 8.900 
   FB Bildung, Schule und Sport (40) 
   PC 211 Grundschulen 
   7.000252.710      Ausstattung von Grundschulen -1.570 
   7.000417.710      Investitionen Grundschulen -1.200 
   7.000702.710      Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschul -342.997 
   7.000702.705      Förd. Einr. Ganztagsbetr.Stand.Overbergs 70.000 
   7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag -2.345 -40.000 
   7.000870.710      Ausst. Ganztag A.-Schweitzer/Heilig-Geis -4.650 
   7.000871.710      Ausstattung Ganztag GS Atter -240.000 
   7.000872.710      Ausstattung Ganztag GS Schölerberg -9.678 -35.000 
   7.000960.710      Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Sc -34.749 
   7.000981.710      Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule -140.000 -140.000 x
   7.001031.710      Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel -180.000 x
   7.001039.710      GS Eversburg Laufbahnsanierung -25.000 
    Kostenarten Einzahlungen -70.000 
    Kostenarten Auszahlungen -397.189 -305.000 -35.000 -140.000 -320.000 
     Saldo Profit-Center -327.189 -305.000 -35.000 -140.000 -320.000 
   PC 211-4070 Grundschulen-Turnhallen BgA 
   7.000936.710      Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule -27.986 
   7.000937.710      Sportgeräteausstattung Diesterwegschule -45.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -27.986 -45.000 
     Saldo Profit-Center -27.986 -45.000 
   PC 216 Kombinierte Haupt- u. Realschulen 
   7.000971.710      Ausstattung Friedensschule -1.355.000 -1.355.000 x
   7.000972.710      Ausstattung Oberschule Sonnenhügel -300.000 -551.000 x
   7.000973.710      Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne -615.000 -615.000 x
   7.000974.710      Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar -615.000 -615.000 x
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.885.000 -3.136.000 
     Saldo Profit-Center -2.885.000 -3.136.000 
   PC 217 Gymnasien 
   7.000420.710      Investitionen Gymnasium -4.306 
   7.000861.710      Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste -96.000 -390.000 x
   7.000873.710      Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium - 77.191 
   7.000933.710      Ausstattung Aula Gym. In der Wüste -120.000 
   7.000943.710      Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium -111.431 
   7.000970.710      Gym. „In der Wüste“ Ausstatt.n.Sanierung -65.065 
469 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, inklusive energetischen und 
nicht energetischen Sonderbauten. Beabsichtigt ist die E rrichtung von ca. 1.000 
Wohneinheiten innerhalb eines Zeitraumes von etwa zehn Jahren . Das dafür 
notwendige Investitionsvolumen wird voraussichtlich ca. 250 – 300 Mio. € 
betragen. Die Gesellschaft soll über ein Eigenkapital von minde stens 25% 
verfügen, das mittelbar durch die Stadt Osnabrück zur Verfügung gestellt werden 
soll. 
7.305213.710 2024-
2027 
WFO – Kapitalzuführung 
Die Kapitalzuführungen an die WFO GmbH werden zukünftig investiv dargestellt, 
da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbuch t werden und 
hier dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dien t der im 
Gesellschaftervertrag vereinbarten Nebenleistungspflicht un d dient somit dem 
Gesellschaftszweck im Allgemeinen. 
4.745.200 €
7.305214.710.001 2024-
2027 
ICO – Kapitalzuführung 
Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 150.000 € an die ICO GmbH werden 
zukünftig investiv dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesells chaften auch 
investiv verbucht werden und hier dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Die 
Kapitalzuführung wird bei der Gesellschaft zur Verlustabdeckung benötigt.
600.000 € 
7.305215.710 2024-
2027 
TOL-Kapitalzuführung 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 12.03.2019 entsch ieden, dass die 
Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL) zum 01.04.2020 gegründet 
werden soll. Es wurde beschlossen, dass die Stadt Osnab rück an dem 
Stammkapital in Höhe von insgesamt 100.000 € einen Geschäftsan teil in Höhe 
von 37.500 € (=37,5%) übernimmt. Darüber hinaus stellt die Stadt Osnabrück die 
gemäß Konsortialvereinbarung erforderlichen Kapitaleinlagen in Höhe von 
458.175 € jährlich zur Verfügung.
1.954.576 €
Feuerwehr (37) 
7.000001.710.001 2024 Abrollbehälter Betreuung 
Aufgrund der begrenzten Anhängelast der Fahrzeuge muss ein zweiter Anhänger 
für die Jugendfeuerwehr beschafft werden. 5% Inflationsrate berücksichtigt. Die 
jährliche n Folgekosten für Afa betragen 12.889 €.
116.000 €
7.000001.710.002  2027 Abrollbehälter Atemschutz 
Zustand und Ausstattung des Abrollbehälters erfordern eine Ersatzbeschaffung in 
2027 (nicht mehr der Stand der Technik). 
105.000 € 
7.000002.710 2024-
2027 
Atemschutzgeräte 
Für die 2. Feuerwache sind ab 2020 eine zusätzliche Beschaffung von 10 Geräten 
pro Jahr notwendig (19.500 €) In 2023 müssen dringend 48 Atemschutzgeräte 
aus dem Jahr 1999, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. 
(168.000 €) In 2024 müssen dringend 1 Atemschutzgerät aus dem Jahr 2020, die 
dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden.  (3.500 €) In 2025 
müssen dringend 13 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2021, die dann 25 Jahre im 
Einsatzdienst waren, beschafft werden. (45.500 €) In 20 26 müssen dringend 36 
Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2022, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, 
beschafft werden. Des Weiteren gibt es ab dem Jahr 2022 keine Ersatzteile mehr 
für das Atemschutzgerät PSS 90 (144.000 €) .
193.000 €
7.000003.710 2024 Krankentransportwagen 
Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und  kalkulatorische 
Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat 
ergeben, dass ab 2018 eine Erhöhung dringend erforderlich ist .
1.524 .000 € 
2024 7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-K 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs -
/Servicekosten. 
127.000 €
2024 7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-R 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betrag en 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs -
/Servicekosten .
127 .000 € 
2024 7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 7112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betrag en 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs -
/Servicekosten .
127.000 € 
478 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
2024 7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betrag en 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs -
/Servicekosten .
127.000 € 
2024 7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-J 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgek osten betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs -
/Servicekosten. 
127.000 € 
2024 7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu) 
Die Auswertungen zur Fortschreibung des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplans 
haben eine deutliche Ausweitung der Rettungsmittelvorhaltu ngen ergeben. Die 
Einsatzzahlen der vergangenen Jahre zeigen die Notwendigkeit sowohl einen 
zusätzlichen Tages -KTW sowie einen neu im Rettungsdienstgesetz 
beschriebenen Notfall -KTW vorzuhaben. Eine reine Auswe itung der 
Einsatzstunden von vorhandenen Fahrzeugen kommt nicht in Fr age, da zu den 
Stoßzeiten bereits alle vorhandenen Fahrzeuge besetzt sind. Somit müssen zwei 
Fahrzeuge zusätzlich beschafft werden. Die neue fahrzeugklasse der Notfall -KTW 
ähnelt in seiner Konzeption und Beladung eher einem RTW als einem KTW. Die 
Fahrzeugbesatzung verfügt im Gegensatz zu einem RTW über e ine etwas 
geringere Qualifikation. Daher wird von den Kosten eines RTW ausgegangen. VE 
in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten be tragen 31.667 €, davon 21.167 
€ für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5 .200 € für Betriebs -
/Servicekosten. 
127.000 € 
2026 7.000003.710.028 Krankentransportwagen (KTW FKT OS-FK 1112)
Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine Erhöhung 
dringend erforderlich ist. Folgekosten betragen 31.667 €,  davon 21.167 € für 
Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 €  für Betriebs -
/Servicekosten. 
127.000 € 
2027 7.000003.710.029 Krankentransportwagen (KTW JUH OS-FU 1112)
Ersatzbeschaffung des KTW’s OS -FU 1112, Bj. 2021 (genutzt durch den JUH). 
VE für 2026 ist erforderlich . Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, 
dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird 
durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst 
refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt. 
127.000 € 
2027 7.000003.710.030 Krankentransportwagen (KTW JUH OS-FV 1112)
Ersatzbeschaffung des KTW’s OS -FV 1112, Bj. 2021 (genutzt durch den JUH). 
VE für 2026 ist erforderlich . Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, 
dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird 
durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst 
refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt. 
127.000 € 
2027 7.000003.710.031 Krankentransportwagen (KTW ASB OS-H 6112)
Ersatzbeschaffung des KTW’s OS -H 6112, Bj. 2021 (genutzt durch den ASB). 
VE für 2026 ist erforderlich . Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, 
dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird 
durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst 
refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt. 
127.000 €
2027 7.000003.710.032 Krankentransportwagen (KTW FKT OS-K 6112)
Ersatzbeschaffung des KTW’s OS -K 6112, Bj. 2021 (genutzt durch den FKT). 
VE für 2026 ist erforderlich . Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, 
dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird 
durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst 
refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt. 
127.000 € 
2027 7.000003.710.033 Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 7112)
Ersatzbeschaffung des KTW’s OS -R 7112, Bj. 2021 (genutzt durch den MHD). 
VE für 2026 ist erforderlich . Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, 
dass ab 2021 eine Erhöhung dringend erforderlich ist. Die Ersatzbeschaffung wird 
durch die Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsungen im Rettungsdienst 
refinanziert. Inflation 5%/Jahr wurden berücksichtigt.
127.000 € 
7.000005.710 2024-
2026 
Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung 
Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und  kalkulatorische 
Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine Preissteigerung von 1, 5 % ist 
berücksichtigt. 
1.760 .000 € 
479 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
2024 7.000.005.710.022 Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000  € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000  € für Betriebs -
/Servicekosten. 
220.000 €
2024 7.000.005.710.023 Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000  € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000  € für Betriebs -
/Servicekosten. 
220.000 €
2024 7.000.005.710.024 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000  € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000  € für Betriebs-
/Servicekosten. 
220.000 €
2024 7.000005.710.025 Rettungstransportwagen (RTW neu) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000  € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000  € für Betriebs -
/Servicekosten .
220.000 €
2026 7.000005.710.026 Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000  € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000  € für Betriebs -
/Servicekosten. 
220.000 €
2026 7.000005.710.027 Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000  € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000  € für Betriebs -
/Servicekosten. 
220.000 €
2026 7.000005.710.028 Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112)
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000  € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000  € für Betriebs -
/Servicekosten. 
220.000 €
2026 7.000005.710.029 Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112) 
Die jährlichen Folgekosten betragen 69.000 €, davon 44.000 € für 
Abschreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000  € für Betriebs -
/Servicekosten. 
220.000 €
7.000043.710.002 2024-
2026 
Medizinische Geräte RTW 
2024: Med. Geräte für die Beschaffung eines zusätzlichen R TW der 
Berufsfeuerwehr. 56.000 €. 2026: Med. Geräte für die Beschaffung eines RTW 
(OS -U 9112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. Med. Geräte f ür die Beschaffung 
eines RTW (OS -V 9112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 €. Med. Geräte f ür die 
Beschaffung eines RTW (O S-FB 1112) der Berufsfeuerwehr. 56.000 €.  Die 
jährlichen Folgekosten für Afa betragen 44.800 €. 
260.000 €
7.000042.710.004  2024 Katastrophenschutzausrüstung 
Hochregal 40 Regalmeter 
Für die Lagerung der Betreuungsmittelreserve für die kurzfri stige Unterbringung 
von 100 Personen wurde eine Lagerhalle angemietet. Die Mat erialien sind in 
Gitterboxen und auf Paletten gelagert. Bezogen auf die Erla sslage zur 
Evakuierungs 
- und Aufnahmeplanu ng im Katastrophenschutz werden zukünftig 
weitere Materialien eingelagert werden müssen. Aus Gründen des  Platzbedarfs 
ist eine Stapelung der Materialien auf mehreren Ebenen unerläs slich und der 
Einbau eines Palettenregalsystems notwendig. 
Satellitentelefon 
Festeinbau 
FillidFast Zapfstelle 
Transportbehälter Kraftstoff 1.000 l x2 Diesel; 330l x2 Benzin 
Notstromaggregat 5 KVA 
Beleuchtung Aldebaran LED mt. Stativ 
Faltzelt 
Einsatzbox Zeltbeleuchtung 
Fahrschränke 
Für die beschaffte Sanitätsmittelreserve laut Einsatzauftrag  Ukraine ist eine 
angemessene Lagerung der Sanitätsmittel in geeignete fah rbare 
Medizinschränke sicherzustellen. Die Anzahl der Fahrschränke richtet sich nach 
dem Platzbedarf für die Sanitätsmittelreserve. 
Trinkwasserausgabestelle 
185.000 € 
7.000056.710.005 2024 Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu) 
Der ELW -KatS ist insbesondere für größere Einsatzlagen wie Hochwasser und 
Sturmereignisse vorgesehen. Er soll als Führungsfahrzeug für Einsätze der 
Feuerwehrbereitschaft oder einzelner Komponenten der Stadt Osnabrück dienen. 
Das Fahrzeug ist Bestandteil des Rinke-Gutachtens. Es soll bei der Freiwilligen 
230.000 € 
480 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
Feuerwehr stationiert werden. Die Schadensereignisse der letzte n Jahre wie 
Moorbrand WTD Meppen, Hochwasser in NRW und im Ahrtal h aben die 
Notwendigkeit eines solchen Fahrzeuges nochmals verdeutlic ht. Es soll 
zusammen mit den zwei ELW der BF beschafft werden. Da mit erhofft sich der 
Fachbereich eine Kostenersparnis und eine Einheitlichkeit der Ausstattung. 
Folgekosten betragen 28.555 €, davon 25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für 
Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs -/Servicekosten.
7.000013.710 2024-
2026 
Tanklöschfahrzeuge 
Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke -Gutachten .
1.779.000 € 
2024 7.000013.710.008 Tanklöschfahrzeuge (OS-2033) 
Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € wurde von  2023 nach 2024 
verschoben. Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.200  € für 
Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 €  für Betriebs -
/Servicekosten. 
234.000 € 
2024 7.000013.710.009 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070) 
Fahrgestell 120.000 € in 2022, Aufbau 234.000 € wurde vo n 2023 nach 2024 
verschoben . Die jährlichen Folgekosten betragen 19.400 €, davon 10.2 00 € für 
Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 €  für Betriebs -
/Servicekosten. 
234.000 € 
2026-
2027 
7.000013.710.010 Tanklöschfahrzeuge (OS-2023) 
Fahrgestell 146.000 € in 2026, Aufbau 291.000 € in 2027 Es entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 26.680 €,  davon 17.480 € für Abschreibungen, 4.200 € 
für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs -/Servicekosten. 
437.000 €
2026-
2027 
7.000013.710.011 Tanklöschfahrzeuge (OS-2025) 
Fahrgestell 146.000 € in 2026, Aufbau 291.000 € in 2027 Es  entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 26.680 €, davon 17.480 € für Abschreibungen, 4.200 € 
für Instandhaltung und 5.000 € für Betriebs -/Servicekosten. 
437 .000 € 
2026-
2027 
7.000013.710.012 Tanklöschfz. (HLF Ausbildung u. Reserve )
Zusätzliches Fahrzeug für das Ausbildungszentrum Limberg u nd als Reserve-
Fahrzeug. Das Fahrzeug ist erforderlich um bei Betrieb eines 
Ausbildungszentrums zu gewährleisten und auf die nach Rink e vorgesehene 
Nutzungsdauer von 20 Jahren (Nutzung BF und FF zusamm en) im Schnitt über 
alle Löschgruppenfahrzeuge zu kommen. Es wird dann 2027  damit ein in der 
Ausbildung weitergenutztes Altfahrzeug Baujahr 1998 Fahrzeug ersetzt. Inflation 
von 5 % berücksichtigt. (Fahrgestell 146.000 € in 2026, Aufbau 291.000 € in 2027 )
437.000 € 
7.000019.710.008 2024-
2027 
Technische Ausrüstung 
Notwendige Ergänzungs - und Ersatzbeschaffungen der technischen Ausrüstung 
für die Berufs - und Freiwillige Feuerwehr. Die Erhöhung ab 2021 ist aufgrund der 
Umsetzung des Rinke -Gutachtens dringend erforderlich.  Die jährlichen 
Folgekosten für Afa betragen 4.000 €. 
170 .000 € 
7.000040.710.008 2024-
2027 
Feuerschutzanzüge 
Mit Wegfall des Sammelpostens wurden die Anzüge konsumtiv a ngemeldet. 
Jedoch ab 2019 erhöht sich der Preis, daher investiv. Es muss in einem Zeitraum 
von maximal 7 Jahren jeweils 1/7 des Inventars an Brand -schutzkleidung ersetzt 
werden. In der Regel ist nach ca. 7 Jahren die Isolations schicht, die 
Nässeschutzmembrane wie auch das Außengewebe verschlisse n. Der Schutz 
der Einsatzkräfte vor Einflüssen von außen (Feuer, Wärme, Wetter, Wasserdampf 
etc.) ist nicht mehr gegeben. Insbesondere neue Erk enntnisse im Bereich 
Kontaminationsverschleppung durch Brandrauch und der damit  verbundenen 
Gefährdung der Feuerwehreinsatzkräfte, zwingen dazu, ein Großt eil der 
Schutzkleidung zu ersetzen. 2025: Feuerschutzanzüge für Ausbilder 
Brandschutzübungscontainer. Übernahme des Brandschutz übungscontainers 
von dem Stadtfeuerwehrverband. Für die Ausbilder ist eine Be schaffung 
entsprechender Schutzkleidung für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb alle 5 
Jahre erforderlich (10.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen 
betragen 54.571 €. 
394 .000 € 
7.000040.710.011 2024-
2027 
Ausrüstung Brandbekämpfung 
Notwendige Ergänzungs - und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungs-
ausrüstung für die Berufs - und Freiwillige Feuerwehr, die sich im Laufe des 
jeweiligen Jahres ergeben. 
280 .000 € 
481 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
7.000049.710.004 2026 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080) 
Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten .
VE in 2021 erforderlich. Verschoben von 2022 nach 2026 . Die jährlichen 
Folgekosten betragen 21.956 €, davon 12.556 € für Abschreibungen, 5.500 € für 
Instandhaltung und 3.900 € für Betriebs -/Servicekosten. 
313.900 € 
7.000055.710 2024-
2027 
Ersatzbeschaffungen 
Die Beschaffungen der nachstehenden Mehrzweckfahrzeug e entsprechen dem 
Rinke -Gutachten und dem Fahrzeugkonzept. Preissteigerungen sind 
einkalkuliert. 
763.000 €
2024-
2025 
7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik 
Der Gerätewagen Logistik (GW) dient vorrangig dem Transport von 
umfangreichem feuerwehrtechnischem Gerät und Materialien, die zur bzw. von 
Einsatzstellen transportiert werden müssen. Mit dem Fahrzeug werden zusätzlich 
Geräteanlieferungen, im Rahmen von Fahrzeugneubauten bz w. 
Reparaturaufträgen, der Abteilung Technik durchgeführt . Seit 1999 wird hierfür 
ein bundeseigenes Fahrzeug (LKW -Dekon OS-8225) eingesetzt. Der LKW-Dekon 
ist jedoch vom Bund speziell für den KatS konzipiert und mit s einer eigentlichen 
Beladung für den o. g. Einsatzbereich nicht geeignet. (Verschoben von 2013 nach 
2017 und von 2017 nach 2022). Die jährlichen Folgekosten b etragen 7.784 €, 
davon 4.784 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instand haltung und 2.000 € für 
Betriebs -/Servicekosten.
303.000 €
2024 7.000055.710.022 Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) 
VE in 202 3 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 28.555 €, davon 
25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs -
/Servicekosten .
230.000 € 
2024 7.000055.710.023   Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112) 
VE in 2023 erforderlich. Die jährlichen Fol gekosten betragen 28.555 €, davon 
25.555 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Betriebs -
/Servicekosten .
230.000 € 
7.000044.710.001 2024-
2027 
Büromöbel, Schränke u. Spinde 
Grundansatz sind 15.000 € im Jahr für Ersatzbeschaffun gen für 7 
Ortsfeuerwehren und 2 Hauptwachen erforderlich. In 2024 werden dringend nach 
Umbau des Stabsraumes neue Bestuhlung und Tische benötigt (25.000 €). 2024: 
Mobiliar FF -Eversburg nach Umbau/Sanier ung: Kostenschätzung gem. 
Abstimmung mit Ortsfeuerwehr Eversburg nach Umbau/San ierung. (62.000 €) .
2026: Bei den vorhandenen Möbeln handelt es sich noch um die Erstausstattung 
bei Bezug des Erweiterungsbaus der Feuerwache 1 von 1999. Die Holzmöbel sind 
Alters entsprechend abgenutzt und verschlissen und entsprechen nicht mehr den 
hygienischen Anforderungen an eine Gemeinschaftsküche. Aufgr und des 
Betriebs einer Feuerwache im Vierundzwanzigstundenschichtdienst es rund um 
die Uhr an jedem Tag des Jahres ergeben sich verschieden Besonderheiten und 
Notwendigkeiten (75.000 €). Die jährlichen Folgekosten für Afa betragen 
12.778 €. 
222.000 € 
7.000044.710.002 2024-
2027 
EDV-Ausstattung 
Ersatz -, bzw. Neubeschaffungen von spezieller Soft- und Hardware. Besonderes 
Augenmerk liegt in den nächsten Haushaltsjahren auf de n MDE Geräten zur 
Dateneingabe im Rettungsdienst .
229.7 00 € 
FB Bildung, Schule und Sport (40) 
7.000249.710 2024-
2027 
Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen) 
Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstr ategie aus dem 
Medienentwicklungsplan. Bis 2024 stehen daneben Mittel aus d em Digital Pakt 
Schule zur Verfügung, so dass die ursprünglichen Ansät ze 202 1 bis 2024 
reduziert wurden. 
2.590.000 €
7000251.710 2024-
2027 
Neugestaltung von Pausenhöfen (global) 
Es handelt sich um das jährliche Budget für die bedarfsgerechte Erneuerung und 
Ergänzung von Spielgeräten auf den Pausenhöfen. Bedingt durch die wesentlich 
höhere Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetriebe ist im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht eine Mittelbereitstellung in dieser Höhe erforderlich. Es 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 16.550 €, davo n 13.850 € für 
Abschreibungen und 2.700 € für kalkulatorische Zinsen. 
18 0.000 € 
7.000300.710 2024-
2027 
Div. Fachraumergänzungen 
Anpassung des Budgets für den Erneuerungs - und Ergänzungsbedarf in 
Fachräumen (Werken und Technik/Kunst/Musik/Hauswirtschaft und 
Textil/Naturwissenschaften). Es entstehen jährliche Folgekos ten in Höhe von 
120.000 € 
482 
2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
2 3 4 5 
1.150.000 
5.938.972 
50.715.000 29.500.000 14.880.000 
35.415.000 30.561.000 4.601.000 
57.803.972 64.915.000 45.441.000 4.601.000 
60.834.145 49.423.535 59.674.333 47.778.321 
* Rechnung 
** Planung 
2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- 
15 498.000 500.000 500.000 
170.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
51 2.500.000 2.500.000 2.000.000 
61 800.000 330.000 
6.000.000 11.000.000 
300.000 
150.000 
250.000 
200.000 
480.000 
5.500.000 5.500.000 1.000.000 
3.500.000 1.150.000 
2.500.000 2.500.000 
3.000.000 3.000.000 1.000.000 
2.400.000 1.200.000 
450.000 
716.000 
700.000 
2.300.000 
200.000 
200.000 
2.500.000 1.900.000 
100.000 100.000 100.000 
1.000 1.000 1.000 
Summe 35.415.000 30.561.000 4.601.000 
Summe 2025-2027 
 
70.577.000 
7.001041.710         Radverkehrsanlagen am Wallring
7.000740.710         Straßenbeleuchtung Auszahlung 
7.001029.710         Stichkanal–Radverkehrstauglich er Ausbau 
7.001053.710         Natruper Straße 
7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau 
7.000729.710.003  Technik 68-3 
7.000005.710.029  Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112) 
OE Einzelmaßnahme 
7.001021.710         Städtisches EDV-Netz 
7.000005.710.026  Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112) 
7.000005.710.027  Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112) 
7.000997.710.001  Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Auszahlung 
7.000141.710         Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen 
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres 
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 
1
2021* 
2022* 
2023** 
Insgesamt 
Nachrichtlich: 
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 
für Investitionstätigkeit 
7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik 
37 
2024** 
7.000005.710.028  Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112) 
68 
62 
7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle 
7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 
7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 
7.000859.710.001  Mindener Str. bis Grete.–A. d. Win kel BA1 
7.001010.710         Schreberstraße 
7.000742.710.034  Ostzugang/Hamburger Str./Hauptbahnhof 
7.001070.710.007  Veloroute Nr. 7 Nahne 
7.000752.710         Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg) 
7.000756.710.002  Neumarkt Platz 
7.000764.710         Vehrter Landstraße 
7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr. –  Dodeshausweg 
7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken 
7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße 
7.000742.710.032  Fahrradsteg Bruchstr. unter DB 
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