Doppelhaushalt 2021/2022 - Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5993
Datum: 2020-10-20
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 25.09.2020 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5993
öffentlich
Doppelhaushalt 2021/2022 - Einbringung des Teilhaushaltes für den 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 29.10.2020 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs Umwelt 
und Klimaschutz mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2021/2022
b) den wesentlichen Produkten
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2021/2022 (Seiten 423-447, 462, 463, 
481, 484) zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf 2021/2022 wurde am 22.09.2020 in den Rat eingebracht 
(VO/2020/5855). Dieser Vorlage ist der Auszug des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz 
beigefügt und wird hier nur digital angehängt. Bitte bringen Sie den Auszug zur Beratung in 
die Sitzung mit.
Gez.
Detlef Gerdts
Fachbereichsleiter Umwelt und Klimaschutz
Anlage/n:
- Auszug des Verwaltungsentwurfes 2020 für den Fachbereich Umwelt und 
Klimaschutz (nur digital)
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz (68)
Leitung: Herr Gerdts
423
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 182.169,56 298.387 369.324 239.819 186.100 175.000 75.000
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 117.045,47 233.638 302.615 239.819 186.100 175.000 75.000
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 53.624,09 64.749 66.709 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 10.000,00 0 0 0 0 0 0
 31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-
SachK 1.500,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 29.045,96 29.046 29.046 29.046 29.046 29.046 29.046
 31610000 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Zuwendungen 29.045,96 29.046 29.046 29.046 29.046 29.046 29.046
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 102.395,58 90.000 248.270 95.000 95.000 95.500 95.500
 33110000 Verwaltungsgebühren 66.017,77 87.000 85.000 84.000 84.000 84.500 84.500
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 4.251,96 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
 33610000 Zweckgebundene Abgaben 32.125,85 0 159.270 7.000 7.000 7.000 7.000
6 privatrechtliche Entgelte 2.904,64 900 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
 34110000 Mieten und Pachten 1.232,00 400 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
 34210000 Erträge aus Verkauf 924,50 500 500 500 500 500 500
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 379,90 0 200 200 200 200 200
 34610500 Versicherungsentschädigungen 368,24 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 79.342,93 31.350 32.420 32.420 32.420 32.420 32.420
 34810000 Erstattungen vom Land 58.181,35 17.190 17.160 17.160 17.160 17.160 17.160
 34810100 Erstattungen Land - Personalkosten 7.677,43 8.160 8.160 8.160 8.160 8.160 8.160
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände (GV) 4.048,47 0 0 0 0 0 0
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 2.390,67 0 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 7.045,01 6.000 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 67.321,04 18.630 19.042 19.061 19.070 19.033 19.071
 35610000 Bußgelder 8.729,75 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
 35610010 Zwangsgelder 1.900,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 54.488,55 9.130 8.542 8.561 8.570 8.533 8.571
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.212,27 0 0 0 0 0 0
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -9,53 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 463.179,71 468.313 699.852 417.096 363.386 352.749 252.787
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.686.695,79 -2.847.411 -3.048.348 -3.087.008 -3.058.273 -3.127.874 -3.221.755
 40110000 Beamte -332.227,45 -358.794 -346.022 -356.403 -367.094 -378.107 -389.450
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.618.953,51 -1.779.364 -1.946.424 -1.992.582 -1.957.319 -2.002.890 -2.062.978
424
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -112.481,14 -122.516 -130.488 -131.607 -129.094 -132.054 -136.015
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -316.401,67 -338.540 -359.762 -362.062 -353.881 -361.884 -372.741
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -7.183,49 -9.967 -8.928 -9.019 -8.802 -8.985 -9.256
 40320200 GUV-Beiträge -11.278,49 -10.769 -11.120 -11.391 -10.962 -10.819 -10.819
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -19.018,77 -19.621 -18.908 -19.063 -19.093 -18.969 -19.099
 40510000 Zuführung zu Pensions- 
rückstellungen -121.379,20 -155.259 -165.655 -146.660 -153.821 -154.792 -160.128
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -23.337,98 0 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -9.858,86 0 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -21.560,18 -22.807 -26.339 -23.319 -24.458 -24.612 -25.460
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -3.594,05 0 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -1.816,01 0 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -48.908,00 0 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -2.072,33 0 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- 
zeitkonto -3.257,12 0 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -1.012,32 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -27.059,06 -25.592 -30.801 -30.883 -29.611 -30.500 -31.417
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -5.296,16 -4.183 -3.900 -4.019 -4.139 -4.261 -4.391
14 Versorgungsaufwendungen -203.063,26 -163.883 -185.565 -170.063 -174.480 -177.872 -183.189
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -105.122,57 -87.453 -83.289 -88.499 -90.125 -89.858 -92.095
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -16.705,03 -21.399 -23.584 -23.636 -23.661 -23.560 -23.666
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -67.614,26 -47.451 -67.625 -49.787 -52.162 -55.401 -57.960
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -367 -314 -224 -238 -244 -253
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -13.621,40 -7.213 -10.752 -7.916 -8.294 -8.809 -9.216
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -493.369,43 -758.960 -835.779 -655.910 -787.410 -767.410 -512.410
 42000000 Globalabsetzung Sachkosten 0,00 0 0 0 0 0 0
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen 0,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -8.084,01 -7.400 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
 42310000 Mieten und Pachten -2.784,15 -4.500 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650
 42310100 Mieten Kopierautomaten -3.161,80 -1.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -283,90 0 0 0 0 0 0
 42410400 Beleuchtung -301,63 0 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -7.166,61 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -364,02 -500 -500 -500 -500 -500 -500
 42610200 Aus- und Fortbildung -90,00 0 0 0 0 0 0
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwenungen -97,97 0 0 0 0 0 0
425
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -1.127,33 -700 -700 -700 -700 -700 -700
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -533,95 0 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -19.098,18 -52.800 -54.200 -64.200 -54.700 -54.700 -54.700
 42710400 Veranstaltungen -619,08 0 0 0 0 0 0
 42710600 Planungskosten -41.455,08 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -110.936,70 -256.800 -273.696 -161.800 -251.800 -251.800 -96.800
 42710800 Untersuchungskosten -94.587,72 -98.500 -98.500 -98.500 -98.500 -98.500 -98.500
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -202.677,30 -310.960 -371.033 -293.060 -344.060 -324.060 -224.060
16 Abschreibungen -85.685,62 -74.016 -74.410 -72.600 -67.095 -66.600 -66.193
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-
stände a. geleisteten Investitionszuwendungen -681,72 -682 -682 -682 -682 -682 -341
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -11.938,10 -7.438 -5.938 -5.938 -495 0 0
 47111000 AfA unbebaute 
Grundst.u.grundstücksgl. R -25,31 0 -304 -304 -304 -304 -304
 47113000 AfA auf Gebäude -46.068,57 -48.978 -46.379 -46.379 -46.379 -46.379 -46.343
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -14.352,45 -10.617 -14.298 -14.298 -14.298 -14.298 -14.298
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -5.231,67 -4.550 -3.558 -1.999 -1.937 -1.937 -1.907
 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- 
güter -469,19 -251 -251 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -6.918,61 -1.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -136.582,56 -1.270.000 -1.244.500 -1.244.000 -1.242.000 -1.235.000 -1.185.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -136.582,56 -1.270.000 -1.244.500 -1.244.000 -1.242.000 -1.235.000 -1.185.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -270.080,07 -274.469 -281.709 -283.621 -282.136 -282.067 -282.074
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -5.018,78 -4.319 -5.859 -5.871 -5.686 -5.617 -5.624
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen - FB -233,24 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -828,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44290100 Vereinsbeiträge -12.972,63 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 44310000 Geschäftsaufwendungen -4,27 0 0 0 0 0 0
 44310100 Bürobedarf -3.207,88 -2.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -4.644,95 -4.200 -4.350 -4.350 -4.350 -4.350 -4.350
 44310300 Postgebühren -37,45 -500 -100 -100 -100 -100 -100
 44310400 Telekommunikation -1.389,02 -2.000 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -9.654,94 -2.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44310600 Dienstreisen -7.628,05 -7.900 -10.400 -10.700 -9.400 -9.400 -9.400
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -2.784,70 -3.450 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -725,13 -1.300 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44310900 Datenverarbeitung -13.267,48 -20.000 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -157,24 -1.000 -950 -950 -950 -950 -950
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -146.076,84 -146.100 -146.100 -146.100 -146.100 -146.100 -146.100
426
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd. 
Anmietung 23 -5.803,38 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -25.949,40 -31.300 -33.500 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
 44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt 
an 23 -24.999,96 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -4.628,48 0 0 0 0 0 0
 44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. 
Verwaltungstätigkeit -68,25 0 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.875.476,73 -5.388.740 -5.670.310 -5.513.202 -5.611.394 -5.656.822 -5.450.621
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-3.412.297,02 -4.920.426 -4.970.458 -5.096.106 -5.248.009 -5.304.073 -5.197.834
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -48,73 0 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -48,73 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-48,73 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-3.412.345,75 -4.920.426 -4.970.458 -5.096.106 -5.248.009 -5.304.073 -5.197.834
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 17.216,38 0 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 17.216,38 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -514.781,84 -529.943 -572.343 -572.019 -579.278 -585.702 -592.852
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -296.930,00 -314.943 -342.110 -341.786 -349.045 -355.469 -362.619
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -155.300,00 -165.936 -170.656 -170.656 -170.656 -170.656 -170.656
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -60.480,18 -49.064 -59.577 -59.577 -59.577 -59.577 -59.577
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -2.071,66 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -497.565,46 -529.943 -572.343 -572.019 -579.278 -585.702 -592.852
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.909.911,21 -5.450.369 -5.542.801 -5.668.125 -5.827.287 -5.889.775 -5.790.686
427
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 182.169,46 298.387 369.324 239.819 0 186.100 175.000 75.000
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 170.669,46 298.387 369.324 239.819 0 186.100 175.000 75.000
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für lfd. Zwecke 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0
 61440000 Zuweis. lfd.Zwecke 
v.gesetzl. Sozialversicherungen 1.500,00 0 0 0 0 0 0 0
3 Sonst. Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 133.274,66 90.000 248.270 95.000 0 95.000 95.500 95.500
 63110000 Verwaltungsgebühr 63.897,70 87.000 85.000 84.000 0 84.000 84.500 84.500
 63210000 Benutzungs-
gebühren u. ähnliche Entgelte 4.251,96 3.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
 63610000 Zweckgeb. Abgaben 65.125,00 0 159.270 7.000 0 7.000 7.000 7.000
5 privatrechtliche Entgelte 3.154,54 900 1.750 1.750 0 1.750 1.750 1.750
 64110000 Mieten und Pachten 1.652,00 400 1.050 1.050 0 1.050 1.050 1.050
 64210000 Einzahl. aus Verkauf 939,50 500 500 500 0 500 500 500
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 563,04 0 200 200 0 200 200 200
6 Kostenerstattungen und 
-umlagen 37.493,93 31.350 32.420 32.420 0 32.420 32.420 32.420
 64800000 Erstatt. vom Bund -1.144,50 0 0 0 0 0 0 0
 64810000 Erstatt. vom Land 26.590,10 25.350 25.320 25.320 0 25.320 25.320 25.320
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 4.048,47 0 0 0 0 0 0 0
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 2.390,67 0 0 0 0 0 0 0
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 5.609,19 6.000 7.100 7.100 0 7.100 7.100 7.100
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 1.180,40 0 0 0 0 0 0 0
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 1.180,40 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 47.252,24 9.500 10.500 10.500 0 10.500 10.500 10.500
 65610000 Bußgelder 25.399,96 9.500 10.500 10.500 0 10.500 10.500 10.500
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 21.852,28 0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
404.525,23 430.137 662.264 379.489 0 325.770 315.170 215.170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -2.437.371,98 -2.639.571 -2.821.652 -2.882.126 0 -2.846.245 -2.913.709 -3.000.359
 70110000 Bez. der Beamten -334.379,31 -358.794 -346.022 -356.403 0 -367.094 -378.107 -389.450
 70120000 Vergütungen AN -1.636.629,11 -1.779.364 -1.946.424 -1.992.582 0 -1.957.319 -2.002.890 -2.062.978
428
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -112.481,14 -122.516 -130.488 -131.607 0 -129.094 -132.054 -136.015
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -334.863,65 -359.276 -379.810 -382.472 0 -373.645 -381.688 -392.816
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -19.018,77 -19.621 -18.908 -19.063 0 -19.093 -18.969 -19.099
12 Versorgungsauszahlungen -121.827,60 -108.853 -106.873 -112.135 0 -113.786 -113.417 -115.761
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -105.122,57 -87.453 -83.289 -88.499 0 -90.125 -89.858 -92.095
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfäng. -16.705,03 -21.399 -23.584 -23.636 0 -23.661 -23.560 -23.666
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-455.434,78 -758.960 -835.779 -655.910 0 -787.410 -767.410 -512.410
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen 0,00 -15.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -10.696,06 -7.400 -7.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
 72310000 Mieten und Pachten -7.561,45 -6.300 -4.650 -4.650 0 -4.650 -4.650 -4.650
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anlagen -585,53 0 0 0 0 0 0 0
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -7.281,93 -7.000 -7.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -454,02 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -220.899,81 -411.800 -430.096 -328.200 0 -408.700 -408.700 -253.700
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -207.955,98 -310.960 -371.033 -293.060 0 -344.060 -324.060 -224.060
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -122.523,36 -1.270.000 -1.244.500 -1.244.000 0 -1.242.000 -1.235.000 -1.185.000
 73170000 Zuschüsse an 
private Unternehmen 2.300,00 0 0 0 0 0 0 0
 73180000 Zuschüsse an 
übrige Bereiche -124.823,36 -1.270.000 -1.244.500 -1.244.000 0 -1.242.000 -1.235.000 -1.185.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -271.849,15 -274.469 -281.709 -283.621 0 -282.136 -282.067 -282.074
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -5.252,02 -4.319 -8.859 -8.871 0 -8.686 -8.617 -8.624
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -882,00 -1.200 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -12.972,63 -14.000 -14.000 -14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -45.048,57 -44.050 -44.600 -44.900 0 -43.600 -43.600 -43.600
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -167,62 -1.000 -950 -950 0 -950 -950 -950
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -202.829,58 -209.900 -212.100 -213.700 0 -213.700 -213.700 -213.700
 74570000 Erstattungen an 
private Unternehmen -4.628,48 0 0 0 0 0 0 0
 74910000 Weitere s. Ausz. aus 
lfd. Verw.tätigkeit -68,25 0 0 0 0 0 0 0
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.409.006,87 -5.051.852 -5.290.514 -5.177.793 0 -5.271.577 -5.311.603 -5.095.603
429
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-3.004.481,64 -4.621.715 -4.628.250 -4.798.304 0 -4.945.807 -4.996.433 -4.880.433
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 278.673,31 1.151.482 946.622 1.148.380 0 1.635.000 1.173.880 100.000
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 95.977,31 0 0 1.048.380 0 1.500.000 1.073.880 0
 68120000 Investitionszu. von 
Kommunen 0,00 1.051.482 846.622 0 0 35.000 0 0
 68150000 Investitionszu. von 
verb. Unt., Bet., Son. 4.100,00 100.000 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 178.596,00 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 278.673,31 1.151.482 946.622 1.148.380 0 1.635.000 1.173.880 100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden -402.736,94 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
 78210000 Erwerb von 
Grundstücken u. Gebäuden -402.736,94 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
26 Baumaßnahmen -243.462,59 -983.600 -196.100 -1.593.940 -3.605.840 -3.725.900 -404.100 -196.100
 78720000 Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen -96.076,87 0 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -147.385,72 -983.600 -196.100 -1.593.940 -3.605.840 -3.725.900 -404.100 -196.100
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 -239.500 -209.500 -209.500 0 -239.500 -209.500 -209.500
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. 0,00 -239.500 -209.500 -209.500 0 -239.500 -209.500 -209.500
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -646.199,53 -1.248.100 -430.600 -1.828.440 -3.605.840 -3.990.400 -638.600 -430.600
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-367.526,22 -96.618 516.022 -680.060 -3.605.840 -2.355.400 535.280 -330.600
33 Finanzmittelüberschuss/
-fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-3.372.007,86 -4.718.333 -4.112.228 -5.478.364 -3.605.840 -7.301.207 -4.461.153 -5.211.033
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
430
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -3.372.007,86 -4.718.333 -4.112.228 -5.478.364 -3.605.840 -7.301.207 -4.461.153 -5.211.033
431
432
Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz W -1.263.066 -1.336.282 -1.452.421 -1.465.246 -1.504.740 -1.540.784 -1.581.653
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz -38.216 -33.587 -32.995 -35.258 -36.284 -37.323 -38.406
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung -418.162 -439.156 -463.610 -456.796 -452.687 -464.167 -476.771
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
W -153.306 -200.865 -217.485 -209.858 -195.531 -200.738 -206.159
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W -187.442 -188.036 -182.765 -178.015 -182.610 -185.720 -190.236
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement -171.397 -217.007 -53.490 -213.009 -227.295 -230.625 -234.093
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege -495.708 -521.928 -580.014 -608.305 -661.681 -654.763 -568.885
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima W -102.384 -240.511 -221.725 -232.957 -209.338 -204.955 -205.990
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte -53.673 -64.365 -66.925 -63.989 -61.645 -62.882 -64.335
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung -477.154 -1.632.840 -1.653.948 -1.584.650 -1.666.841 -1.671.406 -1.579.187
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz -51.838 -45.850 -45.080 -48.024 -49.358 -50.710 -52.119
Summe -3.412.346 -4.920.426 -4.970.458 -5.096.106 -5.248.009 -5.304.073 -5.197.834
Haushaltsjahr 
2021 2022 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz 140.820 -1.593.241 -1.452.421 140.830 -1.606.075 -1.465.246
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz 2.680 -35.675 -32.995 2.680 -37.938 -35.258
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung 11.700 -475.310 -463.610 11.701 -468.497 -456.796
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
W 163.532 -381.016 -217.485 20.427 -230.285 -209.858
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W 33.082 -215.847 -182.765 33.085 -211.100 -178.015
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement 163.587 -217.077 -53.490 11.317 -224.326 -213.009
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege 27.412 -607.426 -580.014 26.412 -634.717 -608.305
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima W 38.935 -260.659 -221.725 52.535 -285.492 -232.957
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte 2.716 -69.641 -66.925 2.716 -66.705 -63.989
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung 114.063 -1.768.012 -1.653.948 114.065 -1.698.716 -1.584.650
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz 1.327 -46.407 -45.080 1.327 -49.350 -48.024
Summe 699.852 -5.670.310 -4.970.458 417.096 -5.513.202 -5.096.106
433
Produkt: 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-3 FD Naturschutz und Landschaftsplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 551 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r: Wiebke Holste 
Produktbeschreibung:  Erarbeitung von Konzepten und Planungen zum Erhalt und der Entwicklung des städtischen Grün- und 
Freiraumsystems, Entwicklung von Konzepten zur Naherholung, Darstellung der Ziele, Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftspl. 
Fachbeiträge/Grünordnungspläne zur Bauleitplanung) 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 2,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Fortschreibung Konzept zum Erhalt und Entwicklung bedarfs- und kindgerechter Spielplatzangebote 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Projektfortschritt Fortschreibung 
gesamtstädtisches 
Spielplatzkonzept 
75% 100% 
Produktziel 2: Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer 
Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.7 Freiräume erhalten und aufwerten 
2 Stadt mit Zukunft 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Projektfortschritt im Konzept 
-) 40% 75% 100% 
Leistungen Stadt im 
Forschungsprojekt der Hochschule 
Lebendig  Grüne Finger für eine 
klimaresiliente Stadt 
30% 70% 100% 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XX
X) 
Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
5.1.1.08.01 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung -153.306 -200.865 -217.485 -209.858 -195.531 -200.738 -206.159 2 
Summe -153.306 -200.865 -217.485 -209.858 -195.531 -200.738 -206.159 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 
2
3
434
Bemerkungen/Erläuterungen 
Der Personalansatz erhöht sich für die Jahre 2019 
Nachhaltig. Lebendig  Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt. Personalstelle wird zu 100% im Rahmen des Projektes gefördert. 
Ab 2023 ist geplant den Personalansatz zu erhöhen. Dies begründet sich damit, dass die Begleitung der Umsetzung von Konzepten der Landschafts- 
und Grünordnungsplanung, das Einwerben von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Konzepte und nicht zuletzt die Anpassung und Fortschreibung 
dieser Konzepte zusätzliche Kapazitäten erfordert. 
Weitergehende Kennzahlen im Produkt Landschafts- und Grünordnungsplanung können erst nach Fertigstellung der o.g. Konzepte konkretisiert 
werden. 
435
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 89.006,15 127.385 161.322 18.217 3.998 3.998 3.998
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 91,88 92 92 92 92 92 92
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.100,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 368,08 0 11 11 11 11 11
7 Kostenerstattungen und -umlagen 2.416,57 937 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 469,37 70 70 70 70 70 70
12 = Summe ordentliche Erträge 93.452,05 128.485 163.532 20.427 6.208 6.208 6.208
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -181.950,07 -245.080 -224.701 -203.969 -174.953 -180.134 -185.519
14 Versorgungsaufwendungen -1.382,32 -1.265 -1.520 -1.393 -1.430 -1.457 -1.501
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44.532,16 -66.485 -137.524 -7.655 -8.155 -8.155 -8.155
16 Abschreibungen -1.585,53 -1.478 -1.598 -1.555 -1.551 -1.551 -1.544
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -17.301,43 -15.042 -15.673 -15.713 -15.650 -15.648 -15.649
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -246.751,51 -329.349 -381.016 -230.285 -201.739 -206.945 -212.368
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-153.299,46 -200.865 -217.485 -209.858 -195.531 -200.738 -206.159
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -6,74 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-6,74 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-153.306,20 -200.865 -217.485 -209.858 -195.531 -200.738 -206.159
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -31.333,66 -29.153 -31.555 -31.536 -31.968 -32.350 -32.775
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -31.333,66 -29.153 -31.555 -31.536 -31.968 -32.350 -32.775
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -184.639,86 -230.018 -249.040 -241.394 -227.499 -233.087 -238.934
436
Produkt: 1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftpark Piesberg Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-0 FD Zentrale Aufgaben 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün 
Produktverantwortliche/-r: Detlef Gerdts 
Produktbeschreibung:  Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg 
für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen Anziehungskraft unter 
Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Für die 
touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als regionales und zunehmend überregionales 
Besucherziel von großer Bedeutung. 
Seitens des Projektbüros Piesberg erfolgt die Koordination und Planung von Aktivitäten zur 
Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg sowie der Zusammenarbeit der 
Einrichtungen rund um den Piesberg (Piesberger Gesellschaftshaus, Museum Industriekultur, 
Osnabrücker Dampflokfreunde e.V., Feldbahn Piesberg-Osnabrück  
e. V., Verein zur Erhaltung des Stüveschachtes), der Fa. Papenburg als Steinbruchbetreiber als 
auch die Schaffung neuer Infrastruktur-
der geschaffenen Einrichtungen.  
Nach der Zusage des Nds. Umweltministeriums zum Weiterbau der Feldbahn zunächst bis zum 
Stüveschacht im Mai 2017 soll dieses mit 
verwirklicht werden. Die geplante Verlängerung der bestehenden Feldbahn vom derzeitigen 
Endhaltepunkt Museum Industriekultur zum künftigen Endpunkt Stüveschacht wird die Feldbahn um 
ca. 1,3 km in westlicher und dann nordöstlicher Richtung mit einer Ausweichstation erweitern. Es ist 
davon auszugehen, dass die ca. 15minütige-Fahrt deutlich mehr Fahrgäste auch überregional 
anziehen wird als die bisher bestehende Strecke (ca. 16 000 Nutzer pro Jahr). 
Ein weiterer Aussichtspunkt im Westen des Steinbruchs soll im September 2020 fertigstellt werden. 
Eine temporäre Ziegenhaltung im Piesberg soll ab September  als Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahme für die biologische Eindämmung des Bewuchses am Piesberg sorgen. 
Zudem erfolgt durch Initiative des Fördervereins Stüveschacht die Restaurierung dieses 
bedeutenden Baudenkmals im Norden des Steinbruchs. Die Stadt Osnabrück hat sich mit 177 000 
 ca. 720 erungsarbeiten beteiligt. Im September 2020 soll die offizielle 
Eröffnung stattfinden. Der Stüveschacht liegt in unmittelbarer Nähe der geplanten 
Feldbahnverlängerung am Endhaltepunkt. 
Eine breite Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Internetauftritt, Webcam etc.) erfolgt mit dem Ziel, die 
Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und Landschaftspark auch 
zukünftig deutlich zu steigern. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger und Touristen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 0,9 0,9 0,9 0,75 0,75 0,75 0,75 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
437
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch 
Intensivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl Nennung in den Medien, 
Pressemitteilungen/Jahr 95 180 190 200 210 220 230 
Anzahl web-clicks 29.542 33.000 34.000 35.000 36.000 40.000 42.000 
Durch Zähleinrichtung erfasste 
Besucher der Aussichtsplattform 33.718 36.000 36.500 37.000 37500 40.000 42.000 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XX
X) 
Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
5.5.1.01.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg -187.442 -188.036 -182.765 -178.015 -182.610 -185.720 -190.236 1 
Summe -187.442 -188.036 -182.765 -178.015 -182.610 -185.720 -190.236
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Arbeit des Projektbüros Piesberg ist unverzichtbar für den Erhalt und die Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg, der nach 
Absage der Bundesgartenschau 2006 als langfristig zu entwickelnder Freizeit- und Umweltbildungsstandort vom Rat der Stadt beschlossen wurde. 
Ziel ist die Entwicklung einer auch überregional wahrgenommenen touristischen Destination. Steigende Besucherzahlen aus dem Ruhrgebiet und 
den Niederlanden belegen, dass dieses Ziel erreichbar erscheint. 
Der nach Zusage von Fördermitteln seitens des Landes und der EU als auch des Naturparks TERRA.vita nun mehr mögliche Weiterbau der 
Feldbahnstrecke bis zum Stüveschacht wird die Attraktivität des Piesbergs weiter steigern. Im 2. Bauabschnitt soll ab 2023 die Verlängerung der 
Feldbahntrasse bis nach Lechtingen/Wallenhorst auf den Weg gebracht werden. 
Die Zahl der web-clicks soll von 2020 zu 2021 um rd. 1000 Seitenansichten (+ 3 %) steigen durch eine verstärkte Präsenz im Netz. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 
2
3
438
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 28.645,96 28.646 28.646 28.646 28.646 28.646 28.646
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 8,19 0 8 8 8 8 8
7 Kostenerstattungen und -umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 8.985,77 1.448 1.591 1.595 1.596 1.589 1.596
12 = Summe ordentliche Erträge 37.639,92 32.931 33.082 33.085 33.087 33.080 33.087
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -95.943,78 -95.190 -111.195 -109.280 -113.054 -115.527 -119.060
14 Versorgungsaufwendungen -32.645,32 -25.983 -34.565 -31.678 -32.501 -33.132 -34.123
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.272,89 -14.521 -14.571 -14.571 -14.571 -14.571 -14.571
16 Abschreibungen -47.248,71 -47.022 -47.022 -47.016 -47.014 -47.014 -47.014
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -30.000,00 -30.000 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.970,59 -8.251 -8.494 -8.556 -8.557 -8.556 -8.556
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -225.081,29 -220.967 -215.847 -211.100 -215.697 -218.800 -223.324
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-187.441,37 -188.036 -182.765 -178.015 -182.610 -185.720 -190.236
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,24 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,24 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-187.441,61 -188.036 -182.765 -178.015 -182.610 -185.720 -190.236
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -10.812,75 -7.041 -7.534 -7.534 -7.534 -7.534 -7.534
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10.812,75 -7.041 -7.534 -7.534 -7.534 -7.534 -7.534
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -198.254,36 -195.078 -190.299 -185.549 -190.143 -193.253 -197.770
439
Produkt: 1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-1 FD Umweltplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r: Tobias Langer 
Produktbeschreibung:  Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei raumbezogenen Pla-
nungen, Vorhaben und Konzepten: z.B. Stellungnahmen im Rahmen der Bauflächenentwicklung, 
Bauleitplanung, Baugenehmigung 
Maßnahmenumsetzung: 
 Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung und Begrü-
nung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen 
 Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept - federführend (z.B. Pilot 
als Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Modellprojekt Stadt-
bäume mit OSB) 
Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes: 
 Pilotprojekt  Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes 
 Pilotprojekt  Klimaanpassung in der Stadtsanierung 
 Pilotprojekt  Klimaangepasste Straßenraumgestaltung 
 Pilotprojekt  Klimaangepasstes Neubaugebiet 
 Pilotprojekt  temporäre Öffnung (halb-)privater Klimaoasen 
 Pilotprojekt  Hitzevorsorge in sozialen Einrichtungen 
 Anreizprogramm  Begrünung und Entsiegelung privater Flächen 
 Kommunikation 
 Kommunikation 
 Kommunikation  Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaanpassung 
 Konzepterstellung  Starkregenvorsorge 
 Konzepterstellung  Osnabrücker Stadtbäume im Klimawandel 
 Konzept  Entsiegelungsstrategie 
 Konzepterstellung  Gesamtstädtische Freiraumentwicklung 
Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und Weiterentwicklung der 
Internetseite, Beantwortung von Anfragen, Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten und der Kommu-
nikationsstrategie 
Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie: verwaltungsinterne AG Klima-
anpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte, Austausch mit Umlandgemeinden
Monitoring und Controlling: GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, Kontrolle 
und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und Gesamtfortschritt zur Umsetzung 
der Klimaanpassungsstrategie  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Zielgruppe: Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
440
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnahmen des Klimaan-
passungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2
7.000116.710 Maßnahm. gem. klimat. Gutachten
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global) 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Umsetzung von Maßnahmen des 
Klimaanpassungskonzeptes  10 2 7 7 7 7 7 
Sachstandsbericht zur Umsetzung 
des Klimaanpassungskonzeptes 0 1 0 1 0 1 0 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XX
X) 
Bezeichnung
Jahresergebnis3
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
5.6.1.01.01 Stadtklima/Klimaanpassung -102.384 -240.511 -221.725 -232.957 -209.338 -204.955 -205.990 2 
Summe -102.384 -240.511 -221.725 -232.957 -209.338 -204.955 -205.990 
Bemerkungen/Erläuterungen 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfa
2
3
441
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.520 38.520 52.120 12.620 1.520 1.520
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4,33 0 4 4 4 4 4
7 Kostenerstattungen und -umlagen 236,90 268 268 268 268 268 268
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 813,52 140 142 143 143 142 143
12 = Summe ordentliche Erträge 1.054,75 1.929 38.935 52.535 13.035 1.934 1.935
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -30.055,21 -33.537 -84.370 -99.197 -47.763 -32.287 -33.259
14 Versorgungsaufwendungen -2.765,36 -2.520 -3.090 -2.832 -2.906 -2.962 -3.051
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.290,67 -50.574 -15.593 -25.593 -15.593 -15.593 -15.593
16 Abschreibungen -1.542,35 -1.182 -1.080 -987 -628 -595 -571
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -58.126,86 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.657,23 -4.628 -6.525 -6.883 -5.483 -5.451 -5.451
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -103.437,68 -242.440 -260.659 -285.492 -222.373 -206.889 -207.925
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-102.382,93 -240.511 -221.725 -232.957 -209.338 -204.955 -205.990
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1,07 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-1,07 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-102.384,00 -240.511 -221.725 -232.957 -209.338 -204.955 -205.990
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.121,71 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -9.194,71 -9.717 -10.529 -10.523 -10.664 -10.789 -10.929
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -8.073,00 -9.717 -10.529 -10.523 -10.664 -10.789 -10.929
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -110.457,00 -250.228 -232.254 -243.481 -220.002 -215.744 -216.918
442
Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO 2-Reduzierung Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-1 FD Umweltplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r: Tobias Langer 
Produktbeschreibung:  Maßnahmen zur CO 2-Reduzierung  
Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu energie- und 
klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Maßnahmenvorschläge des Masterplans 100% 
Klimaschutz, Bauleitplanung,  Energieversorgungs-strukturen), Beratung bei städtischen Projekten 
zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Bilanzierung der sektoralen 
Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/ 
Energieeffizienz (Presse, Internet, Solar-/Fördermittelberatung,  Geschäftsführung 
Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien (z.B. 
Solardachkataster, Solarcheck-Kampagne), Einwerbung von Fördermitteln, Rezertifizierung dena-
Energie-effizienzkommune, Umsetzung von klimaschutzbezogenen Bildungs- und 
Ernährungsprojekten, Stromsparcheck der Caritas 
Energetische Stadtsanierung 
Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes im Stadtteil Schinkel, weitere Umsetzung von 
Sanierungsvereinbarungen im Quartier Gartlage, weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der 
Sanierungsquote von Gebäuden  
Masterplan 100% Klimaschutz 
Koordinierung des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat, Controlling des 
Masterplanprozesses, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen des 
Masterplans, Vorbereitung von politischen Beschlüssen, Fortführung der Klimabotschafterkampagne  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Beschlüsse des Rates und des StUA 
 Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, EnEV 
Zielgruppe: Bürger, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 3,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des 
Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien, 
Energetische Qartierssanierung, Bildung und Kommunikation) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
2 Stadt mit Zukunft 2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
2 Stadt mit Zukunft 2.11 Energieverbrauch senken 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Pojekte 5 5 7 7 7 7 7 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
443
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
2 Stadt mit Zukunft 2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
2 Stadt mit Zukunft 2.11 Energieverbrauch senken 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Beiratssitzungen Masterplan 100 % 
Klimaschutz 4 2 2 2 2 2 2 
Klimaschutzbericht 0 1 1 1 1 1 1 
Aktualisierung der städtischen 
Energie- und CO2-Bilanz 1 1 0 1 0 1 0 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XX
X) 
Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
5.6.1.03.01 CO 2-Reduzierung -477.154 -1.632.840 -1.653.948 -1.584.650 -1.666.841 -1.671.406 -1.579.187 2 
Summe -477.154 -1.632.840 -1.653.948 -1.584.650 -1.666.841 -1.671.406 -1.579.187 
Bemerkungen/Erläuterungen 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 
2
3
444
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93.163,41 110.263 110.263 110.263 110.263 110.263 10.263
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 41,46 0 27 27 27 27 27
7 Kostenerstattungen und -umlagen 3.997,05 2.812 2.812 2.812 2.812 2.812 2.812
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.463,27 948 961 963 964 960 964
12 = Summe ordentliche Erträge 102.665,19 114.023 114.063 114.065 114.066 114.062 14.067
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -366.247,18 -398.573 -410.915 -404.298 -400.443 -411.847 -424.201
14 Versorgungsaufwendungen -18.654,77 -17.016 -20.868 -19.124 -19.621 -20.002 -20.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -96.548,99 -188.572 -189.206 -129.206 -219.206 -219.206 -64.206
16 Abschreibungen -10.414,31 -7.978 -7.295 -6.666 -4.240 -4.020 -3.853
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -48.455,70 -1.090.000 -1.094.500 -1.094.000 -1.092.000 -1.085.000 -1.035.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -39.491,32 -44.724 -45.228 -45.422 -45.398 -45.393 -45.394
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -579.812,27 -1.746.863 -1.768.012 -1.698.716 -1.780.908 -1.785.469 -1.593.254
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-477.147,08 -1.632.840 -1.653.948 -1.584.650 -1.666.841 -1.671.406 -1.579.187
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -7,26 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-7,26 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-477.154,34 -1.632.840 -1.653.948 -1.584.650 -1.666.841 -1.671.406 -1.579.187
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.525,57 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -61.860,42 -65.615 -71.100 -71.057 -72.011 -72.856 -73.795
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -54.334,85 -65.615 -71.100 -71.057 -72.011 -72.856 -73.795
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -531.489,19 -1.698.454 -1.725.048 -1.655.708 -1.738.853 -1.744.262 -1.652.983
445
Investitionen 
447
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000947.710.101 Grunderwerb P&R / P&B Anlage 1 -450.000 x
7.000947.710.002 Park&Ride/Park&Bike Anl.2 - M2 -150.000 -100.000 x
7.000947.710.102 Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2 -1.000.000 x
7.000947.710.003 Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen -250.000 x
7.000947.705.001 Fördermittel Park & Ride / Park & Bike
* Summe Einzahlungen Profit-Center 514.853 548.500 575.000 570.000 940.000 710.000 850.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -1.160.949 -3.485.500 -3.725.000 -3.407.000 -5.020.000 -1.770.000 -2.070.000
** Saldo Profit-Center -646.096 -2.937.000 -3.150.000 -2.837.000 -4.080.000 -1.060.000 -1.220.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2.735.465 7.996.000 6.756.000 12.440.000 15.822.000 12.094.800 13.703.500
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -13.335.920 -19.195.400 -26.377.400 -35.634.400 -43.592.400 -36.145.900 -26.029.900
** Saldo Teilhaushalt -10.600.454 -11.199.400 -19.621.400 -23.194.400 -27.770.400 -24.051.100 -12.326.400
7.000108.710 Umweltinformationssystem -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
7.000109.705 Lebendige Hase Einzahlungen
7.000109.705.001 Lebendige Hase - Einzahl. allgemein
7.000109.705.002 Einzahl. Haseuferweg
7.000109.705.003 Einzahl. Pernickelmühle 1.048.380 1.500.000 156.000
7.000109.705.004 Einzahl. Haseaue Eversburg
7.000109.705.005 Einzahl. Haseaue Lüstringen
7.000109.710 Lebendige Hase - Auszahlungen
7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
7.000109.710.002 Auszahl. Haseuferweg
7.000109.710.003 Auszahl. Pernickelmühle -1.397.840 -2.000.000 -208.000 x
7.000109.710.004 Auszahl. Haseaue Eversburg
7.000109.710.005 Auszahl. Haseaue Lüstringen -66.739
7.000110.705 Einz. Renaturierung Düte / nördlicher Ab
7.000110.710 Ausz.Renaturierung Düte / nördlicher Ab.
7.000328.705 Zuweisungen für Kompensationmaßnahmen
7.000328.710 Kompensationsmaßnahmen
7.000500.710 Laserscannbefliegung -30.000 -30.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.048.380 1.500.000 156.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -66.739 -135.500 -105.500 -1.503.340 -2.135.500 -313.500 -105.500
** Saldo Profit-Center -66.739 -135.500 -105.500 -454.960 -635.500 -157.500 -105.500
7.000323.710 Wanderweg Felsrippe - Südstieg
7.000364.705.001 Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 45.787 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
7.000364.705.002 Zuweisung Pool Lindlager Berg
7.000364.705.003 Zuweisung Pool Rubbenbruch 527.575
7.000364.705.004 Zuweisung Pool Pye 622.462
7.000364.705.005 Zuweisung Pool Düteaue
7.000364.705.006 Zuweisung Externe Komp. -Sonstige-
7.000364.705.007 Zuweisung Pool Belmer Bach 429.020 319.047
7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein - -347.119 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 x
7.000364.710.002 Pool Lindlager Berg
7.000364.710.003 Pool Rubbenbruch
7.000364.710.004 Pool Pye
7.000364.710.005 Pool Düteaue -4.073
7.000364.710.006 Externe Kompensation - Sonstige -
7.000364.710.007 Pool Belmer Bach -85.554
7.000365.705 Ersatzleistungen Waldgesetz - Einzahlung
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz - Auszahlung
7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen 4.100
7.000366.710 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg -4.206
7.000684.705 Fördermittel Feldbahntrasse Nord 95.977 35.000 917.880
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord -73.066 -597.500 -1.529.800 x
7.000692.710 Kanalradweg
* Summe Einzahlungen Profit-Center 145.864 1.151.482 946.622 100.000 135.000 1.017.880 100.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -514.017 -797.500 -200.000 -200.000 -1.729.800 -200.000 -200.000
** Saldo Profit-Center -368.153 353.982 746.622 -100.000 -1.594.800 817.880 -100.000
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz -3.246 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 x
7.000386.710 Anlage von Amphibiengewässern
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -3.246 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
** Saldo Profit-Center -3.246 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
7.000115.710 Betriebsgeräte/Messgeräte
7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global) -15.982 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 x
7.000729.710.001 Technik 68-1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege
PC 561 Umweltschutzmaßnahmen
PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68
FB Umwelt und Klimaschutz (68)
462
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000729.710.002 Technik 68-2 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7.000729.710.003 Technik 68-3 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7.000729.710.004 Technik 68-0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7.000729.770 Verkauf Anlagevermögen
7.000950.710 Baumpflanzprogramm -240.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 x
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -15.982 -290.100 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100
** Saldo Profit-Center -15.982 -290.100 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 145.864 1.151.482 946.622 1.148.380 1.635.000 1.173.880 100.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -599.984 -1.248.100 -430.600 -1.828.440 -3.990.400 -638.600 -430.600
** Saldo Teilhaushalt -454.120 -96.618 516.022 -680.060 -2.355.400 535.280 -330.600
Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 4.465.650 18.939.882 16.906.812 21.945.813 22.760.666 16.740.680 14.995.500
Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -28.842.076 -53.846.742 -78.340.329 -82.964.876 -75.865.113 -58.903.102 -44.122.402
Saldo Gesamthaushalt -24.376.425 -34.906.860 -61.433.517 -61.019.063 -53.104.447 -42.162.422 -29.126.902
463
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2
Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen
Lebendige Hase
Auszahl. Pernickelmühle
Externe Kompensation - Allgemein -
FB Umwelt und Klimaschutz (68)
481
484