Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 2018
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1269-01
Datum: 2017-11-03
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 19.10.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1269-01
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement für das Jahr 2018
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 14.11.2017 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 05.12.2017 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 05.12.2017 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück für das Jahr 2018 in der Fassung der Vorlage-
Nr. VO/2017/1269-01 (Anlagen 1 bis 4).
A. Finanzielle Auswirkungen: Siehe Vorlage
B. Personelle Auswirkungen: Siehe Vorlage
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Keine
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement besteht aus 
dem Erfolgs- und Finanzplan und dem Vermögensplan (Vorlage Nr. VO/2017/1269-01). 
Nach der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Beteiligungsrichtlinie der Stadt 
Osnabrück ist der Erfolgs- und Finanzplan wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. 
Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2017 ergeben sich aus den nachfolgenden 
Positionen.
Erfolgsplan
Umsatzerlöse
Mieteinnahmen externe   - 72.900 €
Es entfallen Mieterträge für diverse kleinere Objekte (Z.B. Östringer Weg, Häuser Sandgrube 
und Fritz-Reuter-Str.) 
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Serviceleistungen + 188.300 €
Die von der Kernverwaltung zu zahlenden Serviceleistungen für Poststelle, Beschaffung und 
Telekommunikation wurden neu kalkuliert.
Sonstige betriebliche Erträge + 271.000 €
Es handelt sich um höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (76.000 €) und 
höhere Erstattungen von Versicherungsprämienen Dritter (195.000 €), die aber gleichzeitig 
mit höheren Prämienzahlungen korrespondieren (sh. Aufwand Gebäudeversicherungen)
Aufwendungen
Energie- und Wasserbezug        + 297.400,00 €
Eine leicht steigende EEG-Umlage sowie Energiekosten für neue Gebäude (z.B. 
Wachsbleiche und andere Flüchtlingsunterkünfte) erfordern eine Erhöhung des Ansatzes.
Gebäudereinigung          + 242.800,00 €
Auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen im Reinigungsgewerbe wird für 2018 mit 
einem erhöhtem Ansatz kalkuliert. 
Unterhaltung und Instandsetzung           + 95.900,00 €
Gegenüber der Planung 2017 ist der Ansatz um 95.900,00 € gestiegen. 
Im Planjahr 2017 war die Schadstoffsanierung der GS Hellern mit 1,2 Mio. € der größte 
Einzelposten im Rahmen der Bauunterhaltung.
Im Planjahr 2018 ist die aus dem Investitionsprogramm verschobene Maßnahme zur 
Sanierung des Therapiebades und des Daches der Montessori-Schule der größte 
Einzelposten.
Gebäudeversicherungen + 250.700 €
Der Mehrbedarf setzt sich aus Prämien für neue Gebäude (z.B. Wachsbleiche 54 und 
Nordhotel) und einer starken Prämienerhöhung zusammen. Insbesondere für 
Flüchtlingsunterkünfte fallen hohe Prämien an. 
Personalaufwand + 323.600 €
Der Steigerungsbetrag entspricht der prognostizierten Erhöhung der Pensions- und 
Beihilferückstellungen. Die Tarifsteigerungen konnten durch die Realisierung von KW-
Vermerken aufgefangen werden.
Abschreibungen          +1.364.100 €
Ein Betrag von ca. 300.00,00 € entfällt auf Neuaktivierungen. Es ist geplant, bei einigen 
Objekten auf Grund der schlechten Gebäudesubstanz in 2018 Sonderabschreibungen 
vorzunehmen. Dies betrifft z.B. die Sporthalle Diesterwegschule und die Sporthalle am 
Berufsschulzentrum Westerberg.  
Sonstige betriebliche Aufwendungen  + 225.200 €
Es handelt sich im Wesentlichen um höhere Overheadkosten und Serviceleistungen, die an 
den Kernhaushalt zu leisten sind.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    -249.000 €
Auf Grund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus wurde der Ansatz für 2018 noch einmal 
reduziert.
Geplante Ergebnisverwendung
Eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt ist für das Jahr 2018 nicht vorgesehen.
Über eine eventuelle Ergebnisverwendung ist nach § 33 Eigenbetriebsverordnung nach 
Ende des Wirtschaftsjahres gesondert zu entscheiden. 
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Vermögensplan
Für 2018 sind Investitionen in Höhe von 25.657.000,00 € geplant. Der größte Teil mit 
17.324.000,00 € entfällt davon auf den Schulbereich.
Es werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 8.409.000,00 € benötigt.
Weitere Informationen ergeben sich aus den Erläuterungen zum Investitionsprogramm, die 
als Anlage 4 beigefügt sind.
Änderungen gegenüber dem gedruckten Verwaltungsentwurf:
Die zusätzlich aufgenommen 4,0 Mio. € für die Feuerwache Ost stehen unter dem Vorbehalt 
eines entsprechenden Beschlusses gem. Vorlage VO/2017/1339.
Die Maßnahme „Grundsanierung Heiligenwegschule“ wurde wieder entfernt, da vom Land 
Niedersachsen keine Fördermittel aus dem Programm „Investitionspakt Soziale Integration 
im Quartier“ bewilligt wurden.
Änderungen gegenüber der am 26.09. im Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement beratenen Vorlage VO/2017/1269:
Feuerwache Ost
Es wurden 1.000.000,00 € von 2018 nach 2019 verschoben.
Feuerwache Neustadt
Der ursprüngliche Planungszeitraum 2020 ff. wurde auf 2018 ff. vorgezogen. Gleichzeitig 
wurde der Planbetrag um 200.000,00 € angepasst.
Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB)
Auf Grund einer aktualisierten Kostenschätzung erhöht sich der Gesamtbetrag um 
405.000,00 €. Der Betrag wurde im Jahr 2019 eingestellt.
Kindertagesstätte Landwehrkaserne
Ebenfalls auf Grund einer aktualisierten Kostenschätzung erfolgt eine Anpassung um 
120.000,00 € im Jahr 2018.
Kommunalinvestitionsförderpaket II
Die Stadt Osnabrück hat nach dem derzeitigen Gesetzesentwurf aus dem 
Kommunalinvestitionsförderpaket II einen Anspruch auf Förderung von rd. 8.000.000,00 €.
Dieser Betrag wurde zunächst pauschal in den Jahren 2019 ff. in der Ausgabe und der 
Finanzierung aufgenommen. Über die detaillierte Verwendung der Mittel muss nach dem 
Gesetzesbeschluss entschieden werden.
Anlagen:
Anlage 1 –Erfolgsplan
Anlage 2 – Investitionsprogramm 
Anlage 3 – Finanzierung des Vermögensplanes
Anlage 4 – Erläuterung Investitionsprogramm
Anlage 1 - Erfolgsplan Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Betriebsleiter: Herr König
Erfolgs- und Finanzplan Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
1 Umsatzerlöse -51.745.496,10 -51.354.400,00 -51.640.200,00 -51.750.200,00 -51.835.200,00 -51.920.200,00
Davon:
Mieteinnahme Externe        -1.965.310,61 -1.504.200,00 -1.431.300,00 -1.446.300,00 -1.461.300,00 -1.476.300,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -5.045.776,57 -4.896.500,00 -4.982.300,00 -4.982.300,00 -4.982.300,00 -4.982.300,00
Nutzungsentschädigungen             -30.256.712,50 -30.748.200,00 -30.823.800,00 -30.843.800,00 -30.863.800,00 -30.883.800,00
Erstattung von Nebenkosten          -5.589.830,82 -5.614.400,00 -5.690.000,00 -5.710.000,00 -5.730.000,00 -5.750.000,00
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -5.132.322,60 -5.082.100,00 -5.055.900,00 -5.085.900,00 -5.115.900,00 -5.145.900,00
Serviceleistungen -1.282.645,07 -1.235.800,00 -1.424.100,00 -1.424.100,00 -1.424.100,00 -1.424.100,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -883.306,26 -885.000,00 -895.000,00 -895.000,00 -895.000,00 -895.000,00
Sonstige Umsatzerlöse -1.589.591,67 -1.388.200,00 -1.337.800,00 -1.362.800,00 -1.362.800,00 -1.362.800,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -204.019,60 -350.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge -2.010.583,78 -900.000,00 -1.171.000,00 -1.171.000,00 -1.171.000,00 -1.171.000,00
Summe Erträge -53.960.099,48 -52.604.400,00 -53.111.200,00 -53.221.200,00 -53.306.200,00 -53.391.200,00
4. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 650.466,61 643.000,00 700.200,00 700.200,00 700.200,00 700.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 24.984.608,69 24.618.200,00 25.887.800,00 25.663.700,00 24.978.700,00 25.193.700,00
Davon: 0,00 0,00 0,00
Miet- und Pachtzahlungen 4.088.401,02 4.057.100,00 4.108.000,00 4.128.000,00 4.148.000,00 4.168.000,00
Energie- und Wasserbezug 4.723.222,54 4.606.500,00 4.903.900,00 4.928.900,00 4.948.900,00 4.968.900,00
Gebäudereinigung 3.685.801,20 3.620.000,00 3.862.800,00 3.877.800,00 3.902.800,00 3.927.800,00
Unterhaltung und Instandsetzung 5.973.895,34 8.171.000,00 8.166.900,00 7.800.000,00 7.000.000,00 7.100.000,00
Umschichtung Bauunterhaltung 2.540.507,29 180.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Kosten Grundstücksverkehr 99.436,06 150.000,00 150.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
Grundbesitzabgaben 1.842.446,34 2.003.700,00 2.043.700,00 2.073.700,00 2.103.700,00 2.133.700,00
Gebäudeversicherungen 576.112,09 612.500,00 863.200,00 863.200,00 863.200,00 863.200,00
Postgebühren 512.327,54 400.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
Telekommunikation 283.386,32 306.400,00 206.800,00 216.800,00 226.800,00 236.800,00
Übrige Aufwendungen 659.072,95 511.000,00 912.500,00 915.300,00 925.300,00 935.300,00
5. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
a) Löhne und Gehälter 5.067.674,29 5.927.600,00 6.395.700,00 6.523.600,00 6.654.100,00 6.787.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 1.441.594,63 2.361.900,00 2.717.400,00 2.771.700,00 2.827.100,00 2.883.600,00
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 10.651.260,80 10.024.000,00 10.988.100,00 11.190.000,00 10.790.000,00 10.840.000,00
Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00 0,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.826.847,05 1.655.800,00 1.881.000,00 1.881.000,00 1.881.000,00 1.881.000,00
Summe Aufwände 44.622.452,07 45.230.500,00 48.570.200,00 48.730.200,00 47.831.100,00 48.285.700,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -46,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.887.539,56 4.790.000,00 4.541.000,00 4.491.000,00 4.391.000,00 4.291.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.450.154,32 -2.583.900,00 0,00 0,00 -1.084.100,00 -814.500,00
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Jahresgewinn -4.450.154,32 -2.583.900,00 0,00 0,00 -1.084.100,00 -814.500,00
14. Ergebnisverwendung 0,00 2.583.900,00 0,00 0,00 1.084.100,00 814.500,00
15. Bilanzgewinn -4.450.154,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2017 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2018 2019 2020 2021 Anmerkung
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11 Innere Verwaltung
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
1 EDV-Ausstattung 15.000 15.000 15.000 15.000
2 Büromöbel 15.000 15.000 15.000 15.000
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000
4 Ankauf Telefonanlage von Fa. Osnatel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 35.000 35.000 35.000 35.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000
2 Kraftfahrzeuge
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 35.000 100.000 37.500 200.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 53.000 118.000 55.500 218.000
  
Gebäudewirtschaft
1 Reinigungsgeräte 25.000 25.000 25.000 25.000
Gebäudewirtschaft 25.000 25.000 25.000 25.000
Bebautes und unbebautes Grundvermögen
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000
2 Globalmittel Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkünfte 950.000
3 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 300.000 300.000 300.000 300.000 VO/2016/0047 und VO/2016/0215
4 Ankauf Gelände Am Limberg 800.000
5 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6 Ankauf Stadthaus 2 2.150.000
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
Summe Produktbereich 111-23 1.513.000 1.578.000 1.515.500 1.678.000
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2017 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2018 2019 2020 2021 Anmerkung
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12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz (Feuerwehr)
1 Feuerwache Ost
Neubau einschl. Grunderwerb 10.000.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000
Vorbehaltlich entsprechender Beschluss nach 
Vorlage VO/2017/1339
2 Feuerwache Neustadt
Neubau 2.200.000 200.000 1.000.000 1.000.000
Produktgruppe 126 3.200.000 5.000.000 3.000.000
Summe Produktbereich 12 3.200.000 5.000.000 3.000.000
21 - 24  Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
1 Grundsanierung von Schulen
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2 Grundsanierung von Turnhallen 
980.000 1.760.000 2.060.000 Prioritätenliste SchulA aus 2010
3 Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium
Neubau 5.400.000 2.060.000 1.960.000 1.080.000 300.000
4 Sporthalle Eversburg
Dach- und Fassadensanierung 1.470.000 1.470.000
Kommunalinvestitionsförderpaket 
Finanzierung aus Grundsanierung Sporthallen
5 Grundsanierung vorbeugender Brandschutz
618.000 618.000 618.000 618.000
6 Diverse Projekte NN KIP II 8.000.000 1.000.000 4.000.000 3.000.000 Vorbehaltlich entspr. gesetzlicher Regelung
Produktgruppe 243 4.578.000 5.678.000 8.678.000 7.678.000
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2017 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2018 2019 2020 2021 Anmerkung
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211 Grundschulen
1 Teutoburger Schule
Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle 4.828.000 1.600.000 3.228.000 Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12
2 Overbergschule
Gesamtsanierung 4.209.000 3.209.000 1.000.000
3 Diesterwegschule                                          
Sanierung Mensa 250.000 250.000
4 Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium
Dach- und Fassadensanierung 3.238.000 2.255.000 983.000
Kommunalinvestitionsförderpaket 
5 Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag / 
Erweiterung Klassentrakt 3.700.000 2.500.000 1.200.000
6 Altstädter Schule
Grundsanierung Fassade / Toiletten 1.300.000 1.300.000
7 Altstädter Schule
Innere Grundsanierung 2.050.000 2.050.000 Finanzierung aus Grundsanierung Schulen
8 Grundschule Hellern
Neubau 6.047.000 3.000.000 3.047.000  1,2 Mio. € im Erfolgsplan (Schadstoffsanierung)
9 Ganztagsgrundschule Wald- u. Bergschule
Umbau / Sanierung Mensa 1.000.000 1.000.000
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01)
10 Grundschule Atter
Grundsanierung /  Erweiterung / Ganztagsschule 4.500.000 2.000.000 2.500.000
11 Grundschule Schölerberg
Umbau Ganztagsschule 1.425.000 1.425.000 VE
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01)
12 Ganztagsgrundschule NN 
Neubau Mensa 1.425.000 1.425.000
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01)
Produktgruppe 211 7.530.000 2.625.000 2.000.000 3.925.000
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2017 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2018 2019 2020 2021 Anmerkung
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217 Gymnasien
1 Ratsgymnasium
Neubau Klassentrakt G8/G9 3.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 VE
2 EMA-Gymnasium
Neubau Klassentrakt G8/G9 2.500.000 1.000.000 1.500.000 VE
3 Gymn. "In der Wüste"
Umbau G8/G9 1.500.000 500.000 1.000.000 VE
4 Graf-Stauffenberg-Gymn. / B.v.S. Realschule
Dach- und Fassadensanierung
1.155.000 1.155.000
Kommunalinvestitionsförderpaket 
Produktgruppe 217 2.500.000 4.000.000 1.000.000
221 Förderschulen
1 Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2.884.000 900.000 1.984.000 VE Noch nicht begonnen
2 Montessori-Schule
Therapiebad, Dach u.a. 700.000 700.000 Noch nicht begonnen
Produktgruppe 221 900.000 1.984.000
212 Hauptschulen
Produktgruppe 212
215 Realschulen
Produktgruppe 215
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2017 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2018 2019 2020 2021 Anmerkung
€ € €€€ €
231 Berufliche Schulen
1 Berufsschulzentrum Am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich 5.600.000 5.600.000
Ratsbeschluss vom 19.05.2015
'VO/2015/5335 
2 Berufsschulzentrum Am Westerberg
Grundsanierung Kanäle 500.000
3 Berufsschulzentrum Am Westerberg
Grundsanierung 2.755.000 39.000 1.816.000 900.000
Produktgruppe 231 1.816.000 900.000
218 Gesamtschulen
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Gesamtkonzeption 11.903.000 11.903.000
2 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Grundsanierung NW Fachräume 500.000 500.000
3 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Energetische Sanierung A-Trakt
6.650.000 6.650.000
Kommunalinvestitionsförderpaket 
Sanierungsanteil energetisch : 3.250.000
Sanierungsanteil innen: 3.400.000 
4 Schule NN
Errichtung einer PV-Anlage 115.000 115.000
Kommunalinvestitionsförderpaket 
Produktgruppe 218
Summe Produktbereich 21 - 24 17.324.000 15.187.000 11.678.000 11.603.000
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2017 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2018 2019 2020 2021 Anmerkung
€ € €€€ €
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1 Kindertagesstätte Spiel-und Sport (OTB)
Neubau 2.252.000 927.000 920.000 405.000
2 Kindertagesstätte Haste
Grundsanierung / Umbau 865.000 865.000
3 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne
Neubau
3.020.000 1.000.000 2.020.000
VO/2016/7342 
Produktgruppe 365 2.940.000 405.000
Summe Produktbereich 36 2.940.000 405.000
61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
612 Kredite
1 Tilgung von Krediten 10.900.000 11.300.000 11.200.000 11.200.000
Summe Produktbereich 611-612 10.900.000 11.300.000 11.200.000 11.200.000
Zusammenstellung Produktbereiche
11 Innere Verwaltun g 1.513.000 1.578.000 1.515.500 1.678.000
12 Sicherheit und Ordnung 3.200.000 5.000.000 3.000.000
 21-24 Schulträgeraufgaben 17.324.000 15.187.000 11.678.000 11.603.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.940.000 405.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.900.000 11.300.000 11.200.000 11.200.000
Gesamt: 35.877.000 33.470.000 27.393.500 24.481.000
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2017 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2018 2019 2020 2021 Anmerkung
€ € €€€ €
Verpflichtungsermächtigungen 2018
Gesamt 
2018
Kassenwirk-
sam 2019
Kassenwirk-
sam 2020
Ratsgymnasium Neubau Klassentrakt 2.500.000 1.500.000 1.000.000
EMA-Gymnasium Neubau Klassentrakt 1.500.000 1.000.000 500.000
Gymnasium "In der Wüste" Umbau G8/G9 1.000.000 1.000.000
Anne-Frank-Schule Erweiterung 1.984.000 1.500.000 484.000
Grundschule Schölerberg Umbau Ganztag 1.425.000 1.000.000 425.000
8.409.000 6.000.000 2.409.000
Anlage 3 - Finanzierung Vermögensplan Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
HER 
Vorjahre 2018 2019 2020 2021 Folgejahre
Gesamtausgaben lt. Investitionsprogramm 35.877.000 33.470.000 27.393.500 24.481.000
abzgl.  Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen) 10.988.100 11.700.000 10.700.000 10.750.000
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen 100.000 100.000 100.000 100.000
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen Wohnbauflächen 500.000 5.500.000 3.000.000
Verkauf Grundstücke Güterbahnhof / Ringlokschuppen 2.100.000
Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne
Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen 450.000 992.000
Investitionspauschale nach NKommInvFöG II (vorbehaltlich entspr. 
gesetzlicher Beschlusslage)  1.000.000 4.000.000 3.000.000
Kreditbedarf  brutto 24.338.900 19.178.000 4.993.500 7.631.000
abzgl. Tilgung 10.900.000 11.300.000 11.200.000 11.200.000
Kreditbedarf  netto 13.438.900 7.878.000 -6.206.500 -3.569.000
Anlage 4 - Erläuterungen Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Produkt-
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2018 - 2021
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
2018 - Kraftfahrzeuge 372.500 €
2021 In 2018 (35.000 €), 2019 (100.000 €), 2020 (37.500 €) und in 2021 (200.000 €) müssen abgängige Fahrzeuge der technischen
Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Die jährlichen Folgekosten betragen 5.075 € (2018), 14.500 € (2019),
4.500 € (2020) und 24.000 € (2021).
Gebäudewirtschaft
2018 - Reinigungsgeräte 100.000 €
2021 Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 25.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a.
Systemwagen und Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 4.180 €.
Unbeb. allgemeines Grundvermögen
2018 - Erwerb von Grundstücken 400.000 €
2021 Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe i.H.v. jährlich 100.000 € vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden
Jahr herausstellt. 
2018 - Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 1.200.000 €
2021 Der jährliche Ansatz beträgt 300.000 €. In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von
Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften soll der Bau von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen
Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und
Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - VO/2016/0215)
2018 - Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative 4.000.000 €
2021 Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen von 2018 - 2021 jährlich 1,0 Mio zur
Verfügung.
126 Brandschutz (Feuerwehr)
2018 - Feuerwache Ost - Neubau einschl. Grunderwerb 9.000.000 €
2019 Der Gesamtbetrag in Höhe von 10,0 Mio € verteilt sich auf das Jahr 2018 mit 3,0 Mio. € und auf die Jahre 2019 und 2020 mit 4,0
und 2,0 Mio. €. In 2017 standen bereits 1,0 Mio. € bereit. Aufgrund des Rinke-Gutachten wurde mit entsprechendem Beschluss
des Rates im Jahr 2013 eine weitere mit hauptamtlichen Kräften zu besetzende Feuerwache im Osten der Stadt auf den Weg
gebracht, da die Alarmzeiten im gesamten Stadtgebiet von Osnabrück von der zentralen Feuerwache an der Nobbenburger
Straße nicht mehr eingehalten werden können. Für den Neubau dieser Feuerwache steht ein Grundstück im Kreuzungsbereich
der Belmer Straße /Nordstraße zur Verfügung. Als Nutzfläche sind ca. 1.740 m² geplant, die eine Fahrzeughalle für 6 Stellplätze
plus Waschhalle sowie die notwendigen Neben-, Sozial- und Büroräume und Werkstätten aufnehmen. Für die Planung findet ein
Architektenwettbewerb statt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 335.714 €.
2020 - Feuerwache Neustadt - Neubau 1.970.000 €
2021 Für den Neubau der Feuerwache Neustadt werden Gesamtmittel in Höhe von 2,2 Mio. € zur Verfügung gestellt, die sich auf die
Jahre 2018 bis 2020 verteilen. Gemäß des Rinke-Gutachten ist die Anpassung einer bestehenden Ortsfeuerwache in Stadtmitte,
Standort Wasastraße, an den heutigen Standard unabdingbar. In dieser Freiwilligen Feuerwache sollen neben 5
Fahrzeugstellplätzen der Größe 2/1 nach DIN 14092 sowohl die notwendigen Räumlichkeiten für bis zu 72 Mitglieder inklusive
Schlafräume, Werkstatt, Technik- und Lagerräume berücksichtigt werden. Die bestehende Anlage entspricht in keinster Weise
dem heutigen Standard. Umbau- und Ergänzungsarbeiten scheiden aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. Es entstehen
Folgekosten in Höhe von 71.146 €.
243 Sonstige schulische Aufgaben
2018 - Grundsanierung von Schulen 8.000.000 €
2021 Der jährliche Ansatz in Höhe von 2,0 Mio. € wird benötigt, um kurzfristig erforderliche Notmaßnahmen vornehmen zu können. 
2019 - Grundsanierung von Turnhallen 4.800.000 €
2021 Es handelt sich um den Globalansatz für Neubau bzw. Grundsanierungen von Sporthallen. Mit den eingeplanten Mitteln wird die
politisch festgelegte Prioritätenliste abgearbeitet. Für 2019 stehen 0,98 Mio. €, für 2020 ein Betrag von 1,76 Mio. € sowie für 2021
insgesamt 2,06 Mio € zur Verfügung. Die seit 2015 zur Verfügung stehenden Mittel für die abgängige Sporthalle Graf-
Stauffenberg-Gymnasium / Bertha-von-Suttner-Realschule werden getrennt im Investitionsprogramm ausgewiesen. (siehe
Maßnahme Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Neubau Sporthalle)
2018 - Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Neubau Sporthalle 3.340.000 €
2020 Die Sporthalle des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums stammt aus dem Jahr 1965 und befindet sich in einem desolaten Zustand.
Von den Ausmaßen her ist sie eine nicht normgerechte 2-Feldhalle. Eine Sanierung ist aufgrund des allgemeinen Zustandes der
Halle nicht wirtschaftlich darstellbar. Vorgesehen ist daher die Errichtung einer 3-Feld-Halle in Passivhausniveau, um den
Anforderungen des Schulsports gerecht zu werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 5,4 Mio. € verteilen sich auf die Jahre 2018
mit 1,96 Mio. €, 1,08 Mio. € in 2019 und 0,3 Mio. € in 2020. In 2017 wurden 2,06 Mio. € bereitgestellt. Bei dieser Bausumme sind
die maßgeblichen europäischen Schwellenwerte für Planungsleistungen überschritten, sodass vergaberechtlich eine europaweite
Ausschreibung erforderlich ist. Die Folgekosten betragen jährlich 172.888 €.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Anlage 4 - Erläuterungen Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Vor- Sporthalle IGS Eversburg - Gesamtsanierung 0 €
jahre Für die Sanierung der großen Sporthalle fallen Kosten in Höhe von 1.470.000 € an. Aufgrund immenser Häufungen von Schäden
am Sportboden und den damit einhergehenden Reparaturen ist eine zeitnahe Sportbodenreparatur unumgänglich. Zudem
umfasst das Sanierungskonzept eine komplette Dachsanierung inkl. einer entsprechenden Dämmung sowie die Erneuerung der
Asbestzementfassade/-bekleidung. Ferner wird die veraltete unzulängliche Lüftungsanlage durch eine neue Anlage mit
Wärmerückgewinnung ausgetauscht. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt aus dem Globaltitel Grundsanierung Sporthallen 2016.
Es entstehen Folgekosten in Höhe von 56.781 €.
Die Gesamtsanierung der Sporthalle IGS Eversburg wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket gefördert.
2018 - Grundsanierung Vorbeugender Brandschutz 2.472.000 €
2021 Für die Jahre 2018 - 2021 stehen Mittel in Höhe von 2,472 Mio. € zur Verfügung. Damit sollen in den kommenden Jahren gem.
abgestimmter Prioritätenliste Grundsanierungen zum Zwecke des vorbeugenden Brandschutzes an nachstehenden
Schulgebäuden durchgeführt werden:  
Gesamtschule Schinkel, BBS Pottgraben, Schule an der Rolandsmauer, Ratsgymnasium
211 Grundschulen
Folge- Teutoburger Schule - Gesamtsanierung 0 €
jahre Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 4.828.000 € stehen nach dem Jahr 2021 insgesamt noch 3.228.000 € zur Verfügung. Bis
einschließlich 2017 wurden Beträge von insgesamt 1,6 Mio. € bereitgestellt. Die Maßnahme hat noch nicht begonnen. Die
Teutoburger Schule wird neben den Berufsbildenden Schulen Am Schölerberg weiter durch den VPAK und "Balu & Du" genutzt.
Die notwendigen baulichen Maßnahmen müssen noch geplant werden.
2018 Overbergschule - Gesamtsanierung 1.000.000 €
Der aktuelle Planungsstand für die Gesamtsanierung der Overbergschule sieht ein Gesamtinvestitionsvolumen von 4,209 Mio. €
vor. In 2016 und 2017 wurden bereits insgesamt 3,209 Mio. € bereitgestellt. Der Ansatz für 2018 beträgt 1,0 Mio. €. Aufgrund
ausstehender Entscheidungen über einen Ganztagsbetrieb wird sich die Realisierung der Maßnahme verzögern. Dadurch ist eine
Fertigstellung und Abrechnung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket bis 2021 nicht mehr sichergestellt. Die
Fördermittel werden auf andere Projekte umverteilt (VO/2017/1148).
Vor- Diesterwegschule 0 €
jahre Die Mittel in Höhe von 250.000 € werden eingesetzt, um dort eine Erweiterung durch Verlagerung des Werkraumes vorzunehmen. 
Gleichzeitig muss die abgängige Küche saniert werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 9.296 €.
2018 Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Dach- und Fassadensanierung 983.000 €
Es sind massive Baumängel an Dach und Fassade vorhanden. Die Außenwände sind zum Teil durchfeuchtet. Putz, Tapeten und
Anstriche sind geschädigt. Schimmelbildung ist nicht mehr zu verhindern. Um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu
schützen, sind umfassende Grundsanierungsmaßnahmen erforderlich. Vorgesehen ist neben der kompletten Erneuerung der
Dachflächen, eine energetische Fassadensanierung mit dem Austausch aller Fenster inkl. außenliegenden Sonnenschutz an den
Südseiten der Klassentrakte. Ferner ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassenräumen geplant. Der
barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss wird durch eine Rampenanlage sichergestellt. Zur späteren Herstellung der
Barrierefreiheit für das komplette Schulgebäude ist ein Aufzugsschacht vorgesehen. Ferner werden die Sanitäranlagen der Lehrer
in beiden Schulen erweitert und saniert. Im Rahmen der Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes wird u. a. eine
flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut (VO/2017/0577). Für 2018 werden Mittel in Höhe 983.000 € bereitgestellt. Der
Ansatz für 2017 betrug 900.000 €. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 84.700 €.
Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) gemäß dem niedersächsischen
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert. Ratsbeschluss vom 22.09.2015 (VO/2015/5985)
2018 - Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag 3.700.000 €
2019 Für den Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule /Heilig-Geist-Schule soll die Umsetzung eines Ganztagsbetriebes an
beiden Schulen realisiert werden. Aufgrund von erhöhten Schülerzahlen ist das Raumprogramm größer ausgefallen als
ursprünglich angenommen. Die aktuelle Kostenplanung sieht Gesamtkosten in Höhe von 3,7 Mio. € vor. Diese Mittel werden auf
das Jahr 2018 mit 2,5 Mio. € und auf das Jahr 2019 mit 1,2 Mio. € verteilt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 116.711 €.
Vor- Altstädter Schule - Grundsanierung Fassade 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 1.300.000 € wurden 700.000 € im Jahr 2014 und 600.000 € für das Jahr 2015 als Ansatz
geplant. Die Fassade zur Lotter Str. muss restauriert werden. Dies beinhaltet auch den Austausch von Natursteingewänden,
Fensterbänken und Sturzen. Die abgängigen Fenster müssen ebenfalls erneuert werden. Eine Dachsanierung einschl. Austausch
der Dachziegel muss vorgenommen werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 48.783 €.
Vor- Altstädter Schule - Innere Grundsanierung 0 €
jahre Für die innere Grundsanierung werden Kosten in Höhe von 2,05 Mio geplant. Diese wurden bereits in Vorjahren aus den
Globaltiteln Schulen und Brandschutz bereitgestellt. Die Baugenehmigung für den Umbau der brandschutztechnischen Sanierung
des EMMA-Theaters sieht vor, dass im gesamten Gebäude Brandschutzanforderungen umgesetzt werden. Das Gebäude wird
sowohl als Schulgebäude, als Theater und durch die Stadtarchäologen genutzt. Die Sanierung des Innenbereiches umfasst ferner
die Beseitigung von festgestellten Schadstoffen sowie die Sanierung der Toiletten. Es entstehen Folgekosten in Höhe von
141.033 €.
Anlage 4 - Erläuterungen Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
2018 Grundschule Hellern - Energetische Sanierung, Umbau, Neubau Mensa 3.047.000 €
Seit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer
Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Der Rat hat daraufhin am 21.07.2015
beschlossen (VO/2015/5796), dass die Grundschule Hellern zu einer offenen Ganztagsschule umgewandelt werden soll.  
In der Ratssitzung vom 15.11.2016 wurde beschlossen, dass im Zusammenhang mit dem Umbau zu einer dreizügigen
Ganztagsschule eine Sanierung von Teilbereichen des Gebäudes (zweigeschossiger Trakt) erfolgen soll. Der eingeschossige
Trakt wird abgerissen. An dessen Stelle wird ein kompakter zweigeschossiger Neubau errichtet (VO/2016/7435). Die
Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 6,047 Mio. €. Weitere 1,2 Mio. € fallen aufgrund von inzwischen festgestellten
Schadstoffen an, die aufwendig abzutragen sind. Da die Kosten für die Schadstoffsanierung nicht aktivierungsfähig sind, werden
sie in den Erfolgsplan des EB 23 eingeplant. Der Betrag von 6,047 Mio. € verteilt sich auf das Jahr 2018 mit 3,047 Mio. €, in 2016
und in 2017 wurden jeweils 1,5 Mio. € bereitgestellt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 191.571 €. Aufgrund des Neubaus ist
eine Förderung über das Kommunalinvestitionsförderpaket nicht mehr möglich. Die Fördermittel werden auf andere Projekte
umverteilt (VO/2017/1148).
Vor- Ganztagsgrundschule Wald- und Bergschule Lüstringen - Umbau / Sanierung Mensa 0 €
jahre Seit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer
Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Zum Schuljahreswechsel 2017/2018
ist diese Umwandlung in der Wald- und Bergschule Lüstringen vorgesehen. Geplant ist eine gemeinsame und damit
schulübergreifende Ganztagsgestaltung einschließlich einer gemeinsamen Mensa durch eine multifunktionale Nutzung der
vorhandenen Pausenhalle. Weiterhin werden für den Freizeit- und Ruhebereich Ganztagsräume jeweils in den Schulgebäuden
unter Benutzung bereits bestehender Strukturen eingerichtet bzw. umgebaut. Der ehemalige freistehende Hort wird zum
Spielhaus ertüchtigt, so dass nach Abschluss aller Umbauarbeiten ein dezentraler Ganztagsbereich rund um den zentralen
Schulhof zur Verfügung steht (VO/2016/0182). Dafür wurden bereits in 2017 Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € eingestellt, um
notwendige Vergaben in die Wege leiten zu können. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 70.000 €.
2020 - Grundschule Atter - Grundsanierung / Erweiterung / Ganztagsschule 4.500.000 €
2021 Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen im Einzugsgebiet muss die Grundschule Atter zwingend von einer 2 zügigen auf eine
3,5 zügige Schule erweitert werden. In dem Zusammenhang soll sie zu einer Ganztagsschule umgewandelt werden. Derzeit
besteht ein Fehlbedarf einer Mensa sowie von Förder-, Fach und Gruppenräumen. Der Bereich für Verwaltung und Lehrkräfte ist
erheblich zu klein. Der Schulhof muss erweitert und saniert werden. Die Kosten für die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
betragen 4,5 Mio. €. Diese werden im Jahr 2020 mit 2,0 Mio. € und im Jahr 2021 mit 2,5. Mio. € aufgeteilt. Seit dem
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer
Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Dafür wird ein jährliches Budget in
Höhe von 1,425 Mio. € vorgehalten. Für das Jahr 2020 sind diese Mittel für die Grundschule Atter eingeplant. Diese sind bereits
in den oben genannten 2,0 Mio. € für 2020 enthalten. Die Folgekosten betragen 145.723 €.
2019 Grundschule Schölerberg - Umbau Ganztagsschule 1.425.000 €
Die gem. Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) jährlich angestrebte Umwandlung einer Grundschule zu einer
Ganztagsgrundschule und die damit zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 1,425 Mio. € sollen im Jahr 2019 für die
Umwandlung der Grundschule Schölerberg zu einer Ganztagsschule verwendet werden.
2021 Ganztagsgrundschule NN - Neubau Mensa 1.425.000 €
Gem. Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wird angestrebt, ab dem Schuljahr 2016/2017 mindestens jährlich eine weitere
Grundschule zur einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Damit soll die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch über die verlässlichen Rahmenbedingungen der Kindertagesstätten hinaus, bei
Schuleintritt aufrecht erhalten bleiben. Dafür werden Mittel für das Jahr 2021 in Höhe von 1.425.000 € eingestellt. 
217 Gymnasien
2018 - Ratsgymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9 3.500.000 €
2019 Für den Neubau eines Klassentrakts werden Gesamtmittel in Höhe von 3,5 Mio. € zur Verfügung gestellt, die sich auf das Jahr
2018 mit 1,0 Mio. €, für 2019 mit 1,5 Mio. € und in 2020 mit 1,0 Mio. € verteilen. Ab August 2020 wird es an allen Sek II-Schulen
wieder einen 13. Jahrgang geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre. Beim Ratsgymnasium wurde
nach der damaligen Umwandlung von G9 auf G8 die Außenstelle in Eversburg aufgelöst und die nicht mehr benötigten
Mobilklassen von 6 auf 2 zurückgebaut. Die besonderen Raumzuschnitte im denkmalgeschützten Altgebäude und die nicht mehr
vorhandenen Mobilklassen führen dazu, dass der Mehrbedarf an Unterrichtsräumen durch die Rückkehr zu G9 im vorhandenen
Raumbestand nicht abgedeckt werden kann. Nach aktuellem Stand werden zusätzlich mindestens 4 weitere allgemeine
Unterrichtsräume benötigt. Bei einem Rückbau der 2 vorhandenen Mobilklassen wären es 6 Räume. Es entstehen Folgekosten in
Höhe von 120.000 €.
2018- EMA-Gymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9 2.500.000 €
2019 Für den Neubau eines Klassentrakts werden Gesamtmittel in Höhe von 2,5 Mio. € zur Verfügung gestellt, die sich auf das Jahr
2018 mit 1,0 Mio. € und 2019 mit 1,5 Mio. € verteilen. Ab August 2020 wird es an allen Sek II-Schulen wieder einen 13. Jahrgang
geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre. Ein 13. Jahrgang kann in den derzeitigen Räumlichkeiten
nicht untergebracht werden. Für die Umstellung werden im EMA-Gymnasium 6 - 8 zusätzliche Räume benötigt. Die Folgekosten
betragen nach Fertigstellung 85.174 €.
2018- Gymnasium in der Wüste - Umbau G8/G9 1.500.000 €
2019 Bedingt durch die Umstellung von G8 auf G9 fallen für einen Umbau Gesamtkosten in Höhe von 1,5 Mio. € an. Dieser Betrag
verteilt sich auf das Jahr 2018 mit 0,5 Mio. € und auf das Jahr 2019 mit 1,0 Mio. €. Im Jahr 2011 erfolgte im Rahmen der
städtischen Schulentwicklungsplanung die Festlegung auf eine durchgehende 5-Zügigkeit des Gymnasiums. Demzufolge besteht
durch die Umwandlung der Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre ein zusätzlicher Bedarf von 5 allgemeinen Unterrichtsräumen. Eine
Deckung des zusätzlichen Raumbedarfes durch G9 ist mit entsprechenden Umbaumaßnahmen ohne An- oder
Erweiterungsbauten möglich. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 33.256 €.
Anlage 4 - Erläuterungen Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
Vor. Graf-Stauffenberg-Gymnasium / B.v.S. Realschule - Dach- und Fassadensanierung 0 €
jahre Die Kosten für die Dach- und Fassadensanierung betragen insgesamt 1,155 Mio. € (ursprünglich 900.000 €). Die Bereitstellung
der Mittel erfolgt aus dem Globaltitel 2016. Schon im Jahr 2013 gab es vermehrt Fensterschäden im Bereich der Bertha-von-
Suttner-Realschule. Im Rahmen einer erneuten Überprüfung der Fenster wurde festgestellt, dass bei einigen Klassentrakten die
Fenster dringend zu erneuern sind, um das Risiko weiterer Schäden auszuschließen. Im Zuge des Austausches der Fenster soll
gleichzeitig aus energetischen, bauphysikalischen und wirtschaftlichen Gründen eine Ertüchtigung der betroffenen Fassaden
erfolgen. Ferner ist das Dach des Fachklassentraktes abgängig und weist regelmäßig Leckagen auf. Auch die Dachentwässerung
ist großteilig undicht (VO/2016/6852). Die Folgekosten betragen 30.409 €. Die Dach- und Fassadensanierung wird mit Mitteln aus
dem Kommunalinvestitionsförderpaket gefördert.
221 Förderschulen
2018- Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil-Klassen 2.884.000 €
2019 Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.884.000 € beträgt der Plansatz für das Jahr 2018 insgesamt 900.000 €. Für das Jahr 2019
werden die restlich zu veranschlagenden Kosten in Höhe von 1.984.000 € eingestellt. Aus Gründen der fortschreitenden Inklusion
an den Osnabrücker Schulen und deren künftigen Auswirkungen auf die Förderschulen wurde politisch entschieden, die
Weiterbearbeitung der Planung zunächst im Vorentwurfsstadium ruhen zu lassen. Es ist geplant, die abgängigen Mobilklassen
durch einen eingeschossigen, zweihüftigen Neubau im Passivhausniveau zu ersetzen. In einem zweiten Bauabschnitt werden
dann die fehlenden Verwaltungsräume durch einen eingeschossigen Anbau am bestehenden Verwaltungstrakt geschaffen. Der
Landkreis Osnabrück beteiligt sich zur Häfte an den Investitionskosten. Die jährlichen Folgekosten nach Fertigstellung betragen
104.700 €.
212 Hauptschulen
- / -
215 Realschulen
- / -
231 Berufliche Schulen
Vor- Berufsschulzentrum am Westerberg - Neubau Ernährungsbereich 0 €
jahre Für den Neubau des Ernährungsbereiches ist unter Berücksichtigung der Kostendeckelung ein Betrag in Höhe von 5,6 Mio. €
eingeplant, der bereits in Vorjahren bereitgestellt wurde (VO/2015/5335). Der Gastronomiebereich ist seit nahezu 40 Jahren im
Betrieb, so auch die gesamte Gebäudetechnik. Inzwischen befindet sich eingeschossige Küchentrakt in einem baulich und
technisch desolaten Zustand: das Flachdach weist in der gesamten Fläche ständig wiederkehrend Undichtigkeiten auf. Die für
den Schul- und Küchenbetrieb zwingend erforderliche Be- und Entlüftungsanlage, über welche gleichzeitig die Beheizung aller
Räume erfolgt, funktioniert nur noch bedingt und unter erheblichem Reparaturaufwand. Der Zustand der Trinkwasserver- und
entsorgungsleitungen ist durchweg als abgängig einzustufen. Die Elektrotechnik ist störanfällig und entspricht nicht mehr den
Sicherheitsbestimmungen. Die notwendigen Kühlräume und Küchentechnikbereiche werden den besonderen hygienischen
Anforderungen an lebensmittelverarbeitende Bereiche und hier besonders den schulischen Fachpraxisunterricht nicht gerecht.
Unter energetischen Gesichtspunkten liegen alle aufgeführten Bauteile weit unter den heute anzusetzenden
Mindestanforderungen. Der Neubau wird auf Passivhausniveau errichtet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von
232.939 €.
Vor- Berufsschulzentrum am Westerberg - Grundsanierung Abwasserkanäle 0 €
jahre Für die Anpassung der Entwässerung an die Vorgaben der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Osnabrück sowie für die
großflächige Erneuerung der Grundleitungen fallen Kosten in Höhe von 500.000 € an, die bereits in Vorjahren bereitgestellt
wurden. 
2018 - Berufsschulzentrum am Westerberg - Grundsanierung 2.716.000 €
2019 Für die Sanierungsmaßnahmen im BOS-Gebäude und in der Sporthalle stehen Mittel in Höhe von 2,755 Mio. €, davon 1,816 Mio.
€ für 2018 und 0,9 Mio. € für 2019, zur Verfügung. In den Vorjahren wurden bereits Mittel in Höhe von 39.000 € bereitgestellt. Des
Weiteren soll eine Hebeanlage eingebaut werden und die Außenanlagen erstellt werden. (VO/2013/3206)
Anlage 4 - Erläuterungen Vorlage-Nr . VO/2017/1269-01
218 Gesamtschulen
Vor- Integrierte Gesamtschule Eversburg - Gesamtkonzeption 0 €
jahre Für die Gesamtkonzeption wurde bis einschließlich 2015 ein Gesamtinvestitionsvolumen von 15,553 Mio. € eingeplant. Die
Maßnahme beinhaltet den Neubau eines Klassentraktes sowie die Sanierung des A-Traktes (grünes Schulgebäude) zur
Errichtung einer integrierten Gesamtschule. Der Neubau des Klassentraktes ist inzwischen fertiggestellt. Für die Sanierung des A-
Traktes wurde infolgedessen ein Sanierungskonzept unter Berücksichtigung der Kostendeckelung erstellt. Im Rahmen des
gedeckelten Budgets wird nunmehr der Innenbereich des A-Traktes saniert. Für die Sanierung der Gebäudehülle gibt es eine
Möglichkeit der Finanzierung über Landesfördermittel (VO/2015/5800). Die Sanierung des A-Traktes (grünes Schulgebäude) wird
folglich als eigene Investionsmaßnahme angesehen und getrennt im Investionsprogramm ausgewiesen. Aus dem
Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 15,553 Mio € werden daher 3,65 Mio. € für die Sanierung des Innenbereiches
verschoben. Für den Neubau entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 412.457 €.
Vor- Integrierte Gesamtschule Eversburg Grundsanierung NW Fachräume 0 €
jahre Gem. Ratsbeschlus vom 21.07.2015 (VO/2015/5800) wurden 500.000 € für die Sanierung der naturwissenschaftlichen
Fachräume der IGS Eversburg (A-Trakt) in die mittelfristige Planung 2017 aufgenommen. Es entstehen Folgekosten in Höhe von
35.000 €.
Vor- Integrierte Gesamtschule Eversburg - Energetische Sanierung des A-Traktes 0 €
jahre Für die energetische Sanierung des A-Traktes (grünes Schulgebäude) fallen Gesamtkosten in Höhe von 6,65 Mio € an, davon 3,4
Mio € für die Sanierung des Innenbereiches (Elektrotechnik, Heizung, Lüftung, Sanitär, Trinkwasserversorgung und Brandschutz)
und 3,25 Mio € für die Sanierung der Gebäudehülle (Dach, Fenster, Fassade, Sonnenschutz, vgl. VO/2015/2800). In den
Vorjahren sind bereits 5,15 Mio. € bereitgestellt worden. Der Restbetrag in Höhe von 1,5 Mio. wurde für das Jahr 2017
veranschlagt. Die 3,65 Mio. € für die Innensanierung sind aus der Maßnahme "Gesamtkonzeption" verschoben worden. Der Rat
hat am 22.09.2015 entschieden, dass die energetische Sanierung der Gebäudehülle des grünen Schulgebäudes als grundsätzlich
förderungsfähige Maßnahme mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) gemäß dem niedersächsischen
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert werden soll (VO/2015/5985). Es entstehen Folgekosten in
Höhe von 57.312 €.
Vor- Errichtung einer PV Anlage - NN 0 €
jahre Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Gesamtschule Schinkel wurde in 2016 angestrebt und Mittel in Höhe von
115.000 € bereitgestellt. Der dafür vorgesehene Bereich auf dem Dach des A-Traktes muss aufgrund einer anderen undichten
Dachfläche an der Schule einem Investor als Ausweichfläche angeboten werden. Die geplante Solarstromanlage soll daher auf
einem anderen geeigneten Schulgebäude errichtet werden. Durch den FB 68 werden im Rahmen von Potenzialanalysen derzeit
geeignete Standorte festgestellt. Die ursprünglich geplante Förderung aus dem Kommunalförderungspaket wird auf andere
Projekte umverteilt (VO/2017/1148).
365 Tageseinrichtungen für Kinder
2018 Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB) - Neubau 920.000 €
Bei der Kita-Anlage handelt es sich um einen Anbau an die Vereinssporthalle Obere - Martinistrasse (OTB). Die Einrichtung war
ursprünglich als Halbtageseinrichtung konzipiert. Der Kindergarten wurde zunächst vom Verein realisiert und später von der Stadt
übernommen. Die Einrichtung hatte von Beginn an erhebliche baulich-strukturelle Mängel, vor allem in der Bausubstanz und
infolge des fehlenden Brandschutzes. Die Kita entspricht in keiner Weise den von der Stadt selbst entwickelten Standards an
Kindertageseinrichtungen. Von einem Umbau und einer Erweiterung des Bestandes wird aus baulichen Gründen
(Brandschutzanforderungen sowie eine Barrierefreie Ausführung kaum umsetzbar) abgesehen. Es soll ein Neubau neben dem
bestehenden Kindergarten mit einem Krippen- und zwei Gruppenräumen entstehen. Nach Fertigstellung des Neubaus wird der
Bestand abgerissen und zwischen Kindergarten und Sporthalle ein Verbindungskörper entstehen. Dieser nichtbeheizte Raum
beinhaltet ein Foyer und eine Pausenhalle mit einem direkten Zugang in die Sporthallen des OTB. Für die gesamte Maßnahme
werden 2,252 Mio. € eingeplant. Davon werden 920.000 € für 2018 vorgesehen und 405.000 € für 2019. 927.000 € wurden bereits 
in Vorjahren bereitgestellt. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich auf  77.211 €.
Vor- Kindertagesstätte Haste - Grundsanierung/Umbau 0 €
jahre Für den Umbau der Kindertagesstätte wurden im Jahr 2017 Gesamtkosten von 865.000 € zur Verfügung gestellt. Der geplante 
Umbau soll die interne Gruppenstruktur optimieren. Zusätzlich ist geplant, den Personalbereich auszubauen und die Situation der 
Essenszubereitung mit angehängtem Speisebereich zu verbessern. Weiterhin wird im Zuge der Planungen der vorbeugende 
Brandschutz und die Situation der Rettungswege überprüft und optimiert. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 20.697 
€.
2018 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne - Neubau 2.020.000 €
Für die Errichtung einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Landwehrkaserne fallen Gesamtkosten in Höhe von 3,02 Mio. € 
an. Davon werden im Jahr 2018 noch insgesamt 2,02 Mio bereitgestellt, da in 2017 bereits 1,0 Mio. € veranschlagt wurden. Da 
der Stadtteil Eversburg aktuell erhebliche Zuzüge zu verzeichnen hat und eine große Gruppe von Zuwandererfamilien nach 
Eversburg zieht, kann die Kindertagesstättenversorgung bereits jetzt mit den bestehenden Angeboten nicht mehr gedeckt werden. 
Die Kindertagesstätte soll entsprechend der städtischen Kindertagesstättenplanung und der abgestimmten Bauleitplanung eine 
Größe von mindestens vier Gruppen, bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen, vorhalten. Die 
Kindertagesstätte wird zudem so geplant, dass eine Erweiterung um eine fünfte und ggf. sechste Gruppe als Anbau möglich ist 
(VO/2016/7342). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 103.543 €.