Haushalt 2023- Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1298
Datum: 2022-10-04
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 20.09.2022 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1298
öffentlich
Haushalt 2023- Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 13.10.2022 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
Geodaten und Verkehrsanlagen mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2023, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen und 
d) den Konsolidierungsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2023 (Seiten 411 bis 425, 460 bis 463, 
476 bis 482 und 486) zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja Vgl. hierzu Verwaltungsentwurf zum HH 2023
Nein
 
B. Personelle Auswirkungen: 
Vgl. hierzu insbesondere VO/2022/1297
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: –
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): –
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: –
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: – 
G. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Dem Fachausschuss wird hiermit der Beitrag des Fachbereichs Geodaten und 
                                                           Seite: 2/2
Verkehrsanlagen zum Verwaltungsentwurf des Haushalts 2023 präsentiert.
 
Im Ergebnishaushalt sind dabei bereits die Planungskorrekturen des Fachbereiches zur 
Konsolidierung für das Jahr 2023 in Gesamthöhe von 445.000 € enthalten. Weitere 
Planungskorrekturen in Höhe von 100.000 € liegen ebenfalls als Anlage bei. Für die Jahre 
2023 bis 2025 konnten bereits Planungskorrekturen in Höhe von insgesamt 1.215.000 € zur 
Konsolidierung erbracht werden.
Im investiven Bereich wurde durch eine Maßnahmenpriorisierung ein Betrag von 4.396.500 € 
im Jahr 2023 in der Planung konsolidiert werden. In den Jahren 2023-2026 wird ein 
Gesamtbetrag von insgesamt 16.844.000 € durch Priorisierung als Einsparung erbracht 
werden können.
Gez. Otte Gez. Bohne
Anlage/n:
oVerwaltungsentwurf zum HH 2023 – Teilhaushalt Geodaten und Verkehrsanlagen
oVeränderungsliste zum Verwaltungsentwurf 2023 
Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
Leitung: Herr Bohne 
411 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 244.578,93 285.000 217. 500 202.500 202.500 202.500 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 191.590,87 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 37.553,53 0 0 0 0 0
 31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Sachkosten 15.286,02 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 148,51 85.000 17.50 0 2.500 2.500 2.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.875.432,51 3.941.900 4.734.000 4.734.000 4.754.000 4.754.000 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zuwendungen 2.890.372,44 3.241.500 3.829.000 3.829.000 3.829.000 3.8 29.000 
 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus 
Beitr./ä.Entg. 985.060,07 700.400 905.000 905.000 925.000 925.000 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich -rechtliche Entgelte 786.337,71 593.000 543.000 543.00 0 543.000 543.000 
 33110000 Verwaltungsgebühren 143.795,23 280.000 190.0 00 190.000 190.000 190.000 
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 642.542,48 313.000 353.000 353.000 353.000 353.000 
6 privatrechtliche Entgelte 243.942,79 379.600 322.1 00 322.100 322.100 322.100 
 34110000 Mieten und Pachten 23.277,40 81.300 26.300 2 6.300 26.300 26.300 
 34210000 Erträge aus Verkauf 12.365,50 3.800 800 800 8 00 800 
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs- 
entgelte 127.757,01 290.000 250.000 250.000 250.000 250.000 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 80.542,88 4.5 00 45.000 45.000 45.000 45.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 404.630,73 373.300 334.300 334.300 224.300 224.300 
 34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 33.400 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 9.452,38 9.400 9.400 9 .400 9.400 9.400 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 643,50 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 394.534,85 330.500 324.900 324.900 214.900 214.900 
8 Zinsen und ähnliche Finanz erträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 739.599,78 705.600 685.000 695.000 695.000 695.000 
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 739.599,78 0 0 0 0 0
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle 
Pla 0,00 705.600 685.000 695.000 695.000 695.000 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.410.839,83 994.386 302.639 102.695 302.734 302.711 
 35620040 Stundungszinsen 5.710,35 0 0 0 0 0
 35710000 Auflösung von sonstigen 
Sonderposten 38.475,90 37.476 38.500 38.500 38.500 38.500 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücksellungen 1.154.207,77 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension- 
Rückstellungen 77.381,13 16.910 14.139 14.195 14.234 14.211 
412 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 135.0 77,38 940.000 250.000 50.000 250.000 250.000 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -12,70 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 7.705.362,28 7.272.786 7.138.539 6.933.595 7.043.634 7.043.611 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendun gen -4.583.641,04 -5.221.264 -5.668.044 -5.806.146 -5.941.601 -6.095.141 
 40110000 Beamte -547.792,39 -677.852 -569.600 -586.60 0 -604.200 -622.300 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.796.223,05 -3.24 1.000 -3.727.167 -3.816.100 -3.892.847 -3.986.100 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -193.710,22 -213.240 -246.400 -253.860 -261.610 -269.370
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tarifliche Beschäftigte -553.184,81 -614.070 -709.900 -731.240 -752.980 -775.730
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -15.810,28 -15.010 -22.600 -23.489 -24.380 -25.281 
 40320200 GUV-Beiträge -17.084,76 -18.965 -17.583 -18. 141 -18.428 -18.774 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
Beschäftigte -35.376,18 -37.915 -31.287 -31.476 -31.609 -31.531 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -254.073,88 -289.701 -237.002 -236.731 -243.723 -250.802
 40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -16.758,86 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -13.629,82 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -55.03 5,83 -46.062 -39.105 -39.061 -40.214 -41.382 
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -2.731,70 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -2.221,65 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -109,47 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -14.991,76 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -52.541 ,91 -60.255 -62.400 -64.300 -66.310 -68.410 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -12.364,47 -7. 195 -5.000 -5.150 -5.300 -5.460 
14 Versorgungsaufwendungen -286.268,14 -335.9 28 -301.607 -309.708 -318.379 -325.957 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -183.544,80 -174. 814 -159.591 -159.169 -163.024 -166.803 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -29.367,29 -46.689 -43.691 -43.862 -43.984 -43.913 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -52.688,35 -98.346 -84.081 -91.240 -95.259 -98.571 
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -443 -370 -383 -395 -406 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -20.667,70 -15.637 -13.874 -15.055 -15.718 -16.264 
15 Aufwendungen für Sach - und 
Dienstleistungen -4.841.023,69 -4.966.860 -5.388.500 -5.100.700 -4.693.1 00 -4.694.000 
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -104.978,01 -90.300 -162.300 -163.300 -162.300 -162.300 
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -49.567,46 -63.000 -45.100 -46.300 -44.900 -46.300 
 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -2.940. 523,06 -2.474.500 -3.175.000 -2.675.000 -2.675.000 -2.67 5.000 
 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -854.706,9 5 -844.160 -624.000 -624.000 -624.000 -624.000 
413 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42120300 Unterhaltung Brücken, 
Verkehrseinrichtun -224.530,72 -400.000 -275.000 -300.000 -300.000 -300.000
 42120600 Zusatzarbeiten bei 
Stadtwerkemaßnahmen -421.492,12 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -386,75 -6.0 00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -135,90 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -1.600 
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -19.008,90 -25.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -16.559,57 -24.800 -1 9.000 -19.000 -19.000 -19.000 
 42310000 Mieten und Pachten -9.559,00 -2.600 -9.800 -9 .800 -2.600 -2.600 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.044,39 -2.800 -3.8 00 -3.800 -3.800 -3.800 
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -40.2 50,53 -193.900 -100.300 -100.300 -100.300 -100.300 
 42410100 Grundbesitzabgaben -15.465,48 -16.000 -16.0 00 -16.000 -16.000 -16.000 
 42410400 Beleuchtung -9,93 -11.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.236,96 -10.500 -8 .000 -8.000 -10.000 -10.000 
 42510100 Treibstoff -4.920,45 -5.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -3.333,84 -3.300 -3 .300 -3.300 -3.300 -3.300 
 42610200 Aus- und Fortbildung -2.771,76 0 0 0 0 0
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -4.943,29 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -147,77 -300 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -51.029,83 -25.300 -1 7.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 42710600 Planungskosten -33.346,53 -27.000 -257.000 - 457.000 -57.000 -57.000 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -35.09 7,26 -155.000 -500 -500 -500 -500 
 42710800 Untersuchungskosten -977,23 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
16 Abs chreibungen -8.859.929,16 -9.466.920 -10.255.300 -10.359.000 -10.456.200 -10.432.000 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -12.724,86 -12.645 -1.212.700 -1.212.700 -1.212.700 -1.2 12.700 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -57.080,35 -35.025 -36.100 -36.100 -27.500 -23.800 
 47113000 AfA auf Gebäude -787,31 -787 -800 -800 -800 -8 00 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -8.675.419, 11 -9.344.848 -8.929.400 -9.034.900 -9.140.400 -9.140.40 0 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -8.220,65 -2.761 -3.700 -3.900 -4.200 -4.200 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -18.701,51 -18.702 -19.000 - 19.000 -19.000 -6.500 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -60.722,48 -52.153 -53.600 -51.600 -51.600 -43.600 
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -535,89 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -25.737,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -625.000 -80.000 -15.000 -100.000 0
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -625.000 -8 0.000 -15.000 -100.000 0
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -8.500,00 -8.5 00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -10.996.840,18 -11.834.049 -12.006.229 -11 .970.492 -12.009.431 -11.986.183 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -7.168,40 -10.064 -14.729 -14.792 -14.731 -14.683 
414 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -3.630,98 -30.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0,00 -80 0 -800 -800 -800 -800 
 44290100 Vereinsbeiträge -407,00 -500 -500 -500 -500 -50 0 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -25.569,13 -19.300 -1 9.300 -19.300 -19.300 -19.300 
 44310100 Bürobedarf -5.759,08 -7.000 -7.000 -7.000 -7. 000 -7.000 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -3.165,15 -6.000 - 4.500 -4.500 -4.500 -4.300 
 44310300 Postgebühren 0,00 -1.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 44310400 Telekommunikation -7.578,42 -4.300 -5.500 -5 .500 -5.500 -5.500 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -758,33 -3.30 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 44310600 Dienstreisen -447,95 -6.700 -7.900 -7.900 -7.90 0 -4.900 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. 
KFZ -9.060,90 -11.400 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten 0,00 -1.000 -1. 000 -1.000 -1.000 -1.000 
 44310900 Datenverarbeitung -171.257,17 -700.885 -799 .300 -679.300 -679.300 -679.300 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -16.525,91 -14.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -10.349 .482,65 -10.628.900 -10.691.000 -10.774.200 -10.814.200 -10.794.200 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB 23 -295.972,56 -296.000 -319.300 -319.300 -319.300 -319.300
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -579,34 0 0 0 0 0
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -52.093,08 -54.600 -59.600 -59.600 -59.600 -59.600 
 44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt 
an 23 -34.999,92 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -10.2 63,00 -2.500 -2.500 -3.500 -2.500 -2.500 
 44821000 Säumniszuschläge -2.121,21 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -29.576.202,21 -32.458.521 -33.708.180 -33.569.546 -33.527.211 -33.541.781 
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20) -21.870.839,93 -25.185.736 -26.569.641 -26.635.951 -26.483.578 -26.498.171 
22 außerordentliche Erträge 154.733,92 0 0 0 0 0
 50190000 Sonstige außergew. Erträge 1.659,11 0 0 0 0 0
 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, 
Gebäude 148.886,01 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 4.188,80 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -33.624,82 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -2.470,80 0 0 0 0 0
 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, 
Gebäude -21.953,55 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -9.200,47 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 121.109,10 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-21.749.730,83 -25.185.736 -26.569.641 -26.635.951 -26.483.578 -26.498.171 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.897.943, 82 1.884.155 2.045.113 2.055.776 2.116.000 2.163.930 
 38110000 Erträge aus int. 
Leistungsbeziehungen 21.903,64 0 0 0 0 0
415 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 1.485.014,00 1.507.155 1.629.113 1.639.776 1.700.000 1.7 47.930 
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 363.100, 00 363.100 363.100 363.100 363.100 363.100 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 27.390,68 13.900 52.900 52.900 52.900 52.900 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 535,50 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.577.073,03 -1.545.689 -1.462.186 -1.463.289 -1.476.5 73 -1.490.079 
 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -4.253,0 0 0 0 0 0 0
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -612.325,00 -610.638 -599.637 -600.740 -614.024 -627.530
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -748.545 ,00 -759.945 -652.925 -652.925 -652.925 -652.925 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -195.172, 25 -175.106 -209.624 -209.624 -209.624 -209.624 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -16.777,78 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 320.870,79 338.466 582.927 592.487 639.427 673.851 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -21.428.860,04 -24.847.270 -25.986.714 -26.043.464 -25.844.151 -25.824.320 
416 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 263.975,28 285.000 217.500 0 202.500 202.500 202.500 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 744.518,08 593.000 54 3.000 0 543.000 543.000 543.000 
5 privatrechtliche Entgelte 283.296,14 379.600 322.100 0 322.100 322.100 322.100 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 380.312,19 373.300 334.300 0 334.300 224.300 224.300 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 95.710,35 940.000 250.000 0 50.000 250.000 250.000 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.767.812,04 2.570.900 1.666.900 0 1.451.900 1.541.900 1.541.900 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -4.209.180,83 -4.818.051 -5.324 .537 0 -5.460.905 -5.586.054 -5.729.086 
11 Versorgungsauszahlungen -212.912,09 -221.502 -203.2 82 0 -203.031 -207.008 -210.716 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwert. VermGegenstände 
-4.820.427,62 -4.966.860 -5.388.500 0 -5.100.700 -4.693. 100 -4.694.000 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 -625.000 -80.000 0 -15.000 -100.000 0
14 Transferauszahlungen -8.500,00 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -11.094.960,98 -11.834.049 -12.006.229 0 -11.970.492 -12 .009.431 -11.986.183 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -20.345.981,52 -22.473.962 -23.011.048 0 -22.758.628 -22.604.093 -22.628.485 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit                  
(Summe Zeile 9 abzüglich 
Summe Zeile 16) 
-18.578.169,48 -19.903.062 -21.344.148 0 -21.306.728 -21.062.193 -21.086.585 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 3.306.279,50 6.400.000 9.906.000 0 18.884.800 13.255.000 11.500.000 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 970.890,48 4.169.750 1.688.000 0 8.246.010 6.098.700 4.99 8.000 
20 Veräußerung von Sachvermögen 130.977,93 100.000 100.0 00 0 100.000 100.000 100.000 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahl ungen für 
Investitionstätigkeit 4.408.147,91 10.669.750 11.694.000 0 27.230.810 19.453.700 16.598.000 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden -51.005,73 -500.000 -120.000 0 -120.000 -120.000 -120.000
25 Baumaßnahmen -10.076.304,96 -22.486.000 -34.777.500 -59.686.000 -45.617.500 -42.992.500 -32.451.500 
417 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -1.180.442,84 -172.900 -256.000 0 -163.000 -153.000 -158. 000 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen -3.949.598,02 -3.250.000 -50 .000 -20.000.000 -15.762.500 -6.012.500 -8.000.000 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -15.257.351,55 -26.408.900 -35.203.500 -79.686.000 -61.663.000 -49.278.000 -40.729.500 
31 Saldo aus Investitionstätigkeit 
(Summe Zeile 23 abzüglich 
Summe Zeile 30) 
-10.849.203,64 -15.739.150 -23.509.500 -79.686.000 -34.432.190 -29.824.300 -24.131.500 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag                                
(Summen Zeile 17 und 31) 
-29.427.373,12 -35.642.212 -44.853.648 -79.686.000 -55.738.918 -50.886.493 -45.218.085 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -29.427.373,12 -35.642.212 -44.853.648 -79.686.000 -55.738.918 -50.886.493 -45.218.085 
418 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2021 
Ansatz 
- € - 
2022 
Ansatz 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Gemeindestraßen Heger Laischaft 8.500 8.500 8.500 8.500 8 .500 8.500 
frw. Aufgabe 
vertragl. Bindung bis 
31.12.2025 
8.500 
8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
Zuschüsse an übrigen Bereiche 
Gesamt 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
419 
Produktübersicht: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021  2022  20 23 2024  2025  2026  
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.5.1.1.09   
Geodaten W -2.239.483  -1.724.429  -3.095.416  -3.290.139  -3.395.239  -3.367.620  
1.100.5.4.1.03   
Gemeindestraßen W -13.996.847  -17.318.638  -17.616.310  -17.413.143  -17.155.150  -17.196.358  
1.100.5.4.5.02 
Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung  -5.113.074  -5.659.471  -5.345.022  -5.419.203  -5.419.681  -5.420.403  
1.100.5.4.7.02 
ÖPNV-Bau  -400.327  -483.198  -512.893  -513.466  -513.508  -513.790  
Summe  -21.749.731  -25.185.736  -26.569.641  -26.635.951  -26.483.578  -26.498.171  
	
 
 
 
Haushaltsjahr 2023  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.5.1.1.09   
Geodaten W 1.931.949  -5.027.365  -3.095.416  0 0 0 
1.100.5.4.1.03   
Gemeindestraßen W 4.986.549  -22.602.859  -17.616.310  0 0 0 
1.100.5.4.5.02 
Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung  39  -5.345.062  -5.345.022  0 0 0 
1.100.5.4.7.02 
ÖPNV-Bau  220.002  -732.895  -512.893  0 0 0 
Summe  7.138.539  -33.708.180  -26.569.641  0 0 0 
	
 
420 
Produkt: 1.100.5.1.1.09 Geodaten Organisationseinhei t:  
62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
62-1 FD Geodaten 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Ohde 
Produktbeschreibung:  •  Kommunales Raumbezogenes Informationssystem (KRIS)  
- Geodatenmanagement für den Konzern Stadt Osnabrück 
- Pflege und Ausbau der städtischen Geodateninfrast ruktur (Erfassen und Bereitstellen                     
Geobasisdaten, Geoinformationssysteme (GIS), GIS-Fachkataster/- anwendungen, 
 3D-Stadtmodelle, GIS-Analysen) 
- Führen digitaler Stadtkartenwerke (Stadtgrundkarte, Stadtplan etc.) 
- Vergabe der amtlichen Straßennamen 
•  Liegenschaftsvermessungen und Ingenieurvermessunge n (einschließlich Betrieb gewerblicher 
Art) 
•  Grundstücksneuordnungen (Umlegungsverfahren, freih ändige Bodenordnung) als 
Geschäftsstelle Umlegungsausschuss 
•  Reprotechnische und stadtkartografische Leistungen  
•  Digitale Infrastruktur 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u.a. Baugesetzbuch und Bauordnung einschl. Durchführungsverordnungen, Nds. Straßengesetz, Nds. 
Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Vermessungsgesetz, VOB, Satzungen zur Bauleitplanung, 
Städtebauliche und Erschließungsverträge, div. Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Alle Dienststellen des Konzerns Stadt Osnabrück, Po litische Entscheidungsträger der Stadt Osnabrück, 
Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und Wissenschaft/Wirtschaft 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 30,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Unterhaltungs- und 
Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenmanagement) 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
2 Stadt mit Zukunft 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
2 Stadt mit Zukunft 2.7 Luftschadstoffe  vermindern 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.4 Digitalisieru ng aktiv gestalten 
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
 - 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Realisierungsstand (%) 91 95 96 97 98 99 
 
Produktziel 2: Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien des Bundes 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.3 Innovationskr aft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.4 Digitalisieru ng aktiv gestalten 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.5 Raum für wirt schaftliche Aktivitäten geben 
  Querschnittsziel Q Digitalisierung 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
7.000877.710 Breitbandausbau  
7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken 
7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe 
7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investiti onsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms d es Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement)  und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlic h 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben. 
421 
 
Kennzahl in % Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Weiße Flecken 90 92 100                   
 Weitere weiße Flecken             50 90 95 100 
 Gewerbe   30 80 90 100 
 graue Flecken                         20 50 
 
Produktziel 3: Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler Form 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.4 Digitalisieru ng aktiv gestalten 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
6 Handlungsfähige Stadt 6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 3 
 -  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der thematischen Inklusionsebenen  9 10 11 1 2 13 14 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 4 in €  
Kat. 5 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
5.1.1.09.01 Geodaten  -2.361.736  -1.961.467  -3.190.665  -3.384.278  -3.488.080  -3.459.164  2 
5.1.1.09.02 Geodaten BgA 122.253  237.038  95.249  94.139  92.841  91.544  2 
Summe -2.239.483  -1.724.429  -3.095.416  -3.290.139  -3.395.239  -3.367.620   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
 
                                                 
3 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms d es Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement)  und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlic h 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben. 
4 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
5 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
422 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
1.100.5.1.1.09 Geodaten (FB 62) 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7.189,10 1.200 90 0.000 900.000 900.000 900.000 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 144.074,23 490.000 440 .000 440.000 440.000 440.000 
6 privatrechtliche Entgelte 12.349,30 3.700 700 700 700 70 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283.860,46 132 .700 220.700 220.700 110.700 110.700 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 110.171,18 288.600 110.000 110 .000 110.000 110.000 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 48.243,68 950.109 260. 549 60.591 260.620 260.603 
12 = Summe ordentliche Erträge 605.887,95 1.866.309 1.931.949 1.731.991 1.822.020 1.822.003 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.084.370,18 -2.198.522 -2.81 1.999 -2.867.721 -2.969.317 -3.060.219 
14 Versorgungsaufwendungen -160.497,55 -200.831 -225.0 35 -231.072 -237.558 -243.214 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.789 ,74 -79.970 -64.610 -64.610 -66.610 -66.610 
16 Abschreibungen -110.703,09 -67.317 -1.267.246 -1.265.246 -1.265.246 -1. 241.046 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -610.000 -80. 000 -15.000 -100.000 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -466.728,20 -434 .098 -578.475 -578.482 -578.529 -578.536 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.847.088,76 -3.590.738 -5.027.365 -5.022.130 -5.217.260 -5.189.624 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.241.200,81 -1.724.429 -3.095.416 -3.290.139 -3.395.239 -3.367.620 
22 außerordentliche Erträge 4.188,80 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -2.470,82 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 1.717,98 0 0 0 0 0
25 Ja hresergebnis 
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-2.239.482,83 -1.724.429 -3.095.416 -3.290.139 -3.395.239 -3.367.620 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.897.9 43,82 1.884.155 2.045.113 2.055.776 2.116.000 2.163.930 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -263.839,63 -249.053 -327.019 -327.065 -333.442 -338.731
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.634.104,19 1.635.102 1.718.094 1.728.711 1.782.558 1.825.199 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -605.378,64 -89.327 -1.377.322 -1.561.428 -1.612.682 -1.542.421 
423 
Produkt: 1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen Organisation seinheit:  
62 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
62-2 FD Verkehrsanlagen 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen 
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Lieder 
Produktbeschreibung:  Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Niedersächsisches Straßengesetz 
Ratsbeschluss 
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) 
Zielgruppe: Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer 
Bürger/-innen, politische Gremien, andere Fachbereiche 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS) 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
2 Stadt mit Zukunft 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
 -  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Stand der Bearbeitung in % 20 40 60 80 100 100 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
5.4.1.03.01 Straßenbau Allgemein -5.885.671  -6.377.998  -6.024.780 -5.917.004 -5.952.025 -5.930.415 3 
5.4.1.03.02 Straßenneubau u.- Planung -3.063.649  -4.241.377  -3.891.881 -4.022.119 -4.116.442 -4.139.467 2 
5.4.1.03.03 Straßenumbau -3.454.660  -3.065.934  -4.154.633 -3.672.473 -3.688.923 -3.706.132 2 
5.4.1.03.04 Brücken 266.989  -1.143.101  -991.536 -1.030.050 -1.023.708 -1.029.974 2 
5.4.1.03.05 Lichtsignalanlagen  -1.897.713  -2.421.449  -2.509.173 -2.726.019 -2.329.460 -2.346.203 3 
5.4.1.03.06 Hausentwässerung 42.121  -50.848  -25.778 -26.319 -24.801 -24.247 3 
5.4.1.03.07 Hochwasserschutz -4.264  -17.930  -18.528 -19.159 -19.789 -19.920 3 
Summe -13.996.847  -17.318.638  -17.616.310  -17.413.143  -17.155.150  -17.196.358   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
424 
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
541 Gemeindestraßen  
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 244.430,42 285.0 00 217.500 202.500 202.500 202.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.591.697,36 3.7 86.600 3.634.000 3.634.000 3.654.000 3.654.000 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 642.267,20 103.000 103 .000 103.000 103.000 103.000 
6 privatrechtliche Entgelte 230.561,05 375.900 321.400 3 21.400 321.400 321.400 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.770,27 240 .600 113.600 113.600 113.600 113.600 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 558.279,66 366.600 555.000 565 .000 565.000 565.000 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.359.224,32 43.546 42 .049 42.064 42.072 42.067 
12 = Summe ordent liche Erträge 6.747.230,28 5.201.246 4.986.549 4.981.564 5.001.572 5.001.567 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.458.967,34 -2.895.035 -2.80 5.006 -2.885.851 -2.919.207 -2.980.803 
14 Versorgungsaufwendungen -108.335,14 -120.597 -75.70 6 -77.746 -79.908 -81.808 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.719. 245,99 -4.754.631 -5.210.086 -4.922.286 -4.512.686 -4.51 3.586 
16 Abschreibungen -7.636.246,02 -8.156.976 -7.967.909 -8 .073.615 -8.170.819 -8.170.819 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -15.000 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 - 8.500 -8.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.939.201,89 -6 .569.146 -6.535.652 -6.426.708 -6.465.602 -6.442.408 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -20.870.496,3 8 -22.519.884 -22.602.859 -22.394.707 -22.156.722 -22.197.924 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -14.123.266,10 -17.318.638 -17.616.310 -17.413.143 -17.155.150 -17.196.358 
22 außerordentliche Erträge 148.090,78 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -21.671,63 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 126.419,15 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-13.996.846,95 -17.318.638 -17.616.310 -17.413.143 -17.155.150 -17.196.358 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.287.895,21 -1.271.997 -1.124.199 -1.125.230 -1.132.0 29 -1.140.112 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.287.895,21 -1.271.997 -1.124.199 -1.125.230 -1.132.029 -1.140.112 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -15.284.742,16 -18.590.634 -18.740.509 -18.538.373 -18.287.178 -18.336.469 
425 
Investitionsprogramm 
2023 – 2026 
451 
Ist Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.000941.710      Nordholz Onlineanmeldeverfahren -3.567       
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -2.524 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 x 
     Kostenarten Einzahlungen 8.803 201.600 752.000 744.000    
     Kostenarten Auszahlungen -2.631.196 -8.674.300 -1.745.000 -2.495.000 -6.395.000 - 5.593.000  
        Saldo Profit-Center -2.622.393 -8.472.700 -993.000 -1.751.000 -6.395.000 -5. 593.000  
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit        
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -25.000 -3.500 -93.500 -3.500 -3.500 -3.500 x 
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -2.934 -17.800 -9.900 -7.800 -7.800 -7.800  
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker   -2.100     
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr.   -14.100     
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -2.7 57  -2.100     
   7.000130.710      Ausstattung HFH -58.895 -12.700 -4.800 -2.700 -2.700 -2.700  
   7.000134.705.002  Zuwendungen JZ Westwerk 141 2.5 55       
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -7.144  -2.100     
     Kostenarten Einzahlungen 2.555       
     Kostenarten Auszahlungen -96.729 -34.000 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000  
        Saldo Profit-Center -94.174 -34.000 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000  
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J        
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -3. 509 -35.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000  
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -3.509 -35.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000  
        Saldo Profit-Center -3.509 -35.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000  
     Kostenarten Einzahlungen 27.274 201.600 752.000 744.000    
     Kostenarten Auszahlungen -2.781.319 -8.743.300 -1.881.600 -2.517.000 -6.417.000 - 5.615.000  
        Saldo Teilhaushalt -2.754.045 -8.541.700 -1.129.600 -1.773.000 -6.417.000 - 5.615.000  
   FB Städtebau (61)        
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB        
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -2.052       
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 33.960       
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung  -25.000 -35.000     
   7.000818.710.001  Diensträder BMM  -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 x 
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -193.641 -100.000      
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz -1.301.457 -4.039.700 -5.557.000 -1.192.000 - 2.200.000 -2.200.000 x 
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz 963.500 2.726.467 3.705.000 794.666 1.466.666 1.466.666  
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -189.552 -2.000.000 -2.100.000 -3.000.000 -2.500. 000 -2.000.000 x 
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 279.073 1.700.000 1.400.000 2.000.000 1.666.666 1. 333.000  
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz. -2.754.786 -500.000 -2.449.200 -2.500.000 -83 0.000 -355.000 x 
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz. 1.899.054 333.333 1.632.467 1.666.666 553.333 237.000  
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen  -1.800.000 -3.000.000 -3.450.000   x 
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen  1.200.000 2.000.000 2.300.000    
     Kostenarten Einzahlungen 3.175.587 5.959.800 8.737.467 6.761.332 3.686.665 3.036. 666  
     Kostenarten Auszahlungen -4.441.487 -8.494.700 -13.171.200 -10.172.000 -5.560.00 0 -4.585.000  
        Saldo Profit-Center -1.265.900 -2.534.900 -4.433.733 -3.410.668 -1.873.335 - 1.548.334  
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung        
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung   -3.500  -3.500 -3.500  
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen   -3.500  -3.500 -3.500  
        Saldo Profit-Center   -3.500  -3.500 -3.500  
     Kostenarten Einzahlungen 3.175.587 5.959.800 8.737.467 6.761.332 3.686.665 3.036. 666  
     Kostenarten Auszahlungen -4.441.487 -8.494.700 -13.174.700 -10.172.000 -5.563.50 0 -4.588.500  
        Saldo Teilhaushalt -1.265.900 -2.534.900 -4.437.233 -3.410.668 -1.876.835 - 1.551.834  
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62) 
       
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62        
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung  - 3.500      
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software - 11.157 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000  
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten -14.1 96 -9.500      
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze  -3.300      
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -2.285 - 4.600 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000  
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -7.378 -14.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000  
   7.000737.710.001  62-1 Plotter  -15.000 -15.000  -15.000   
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -60.277  -15.000 -35.000 -10.000   
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge   -60.000     
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme   -40.000 -10.000 -10.000 -40.000  
   7.000737.770      62-1 Veräußerung Ausstattung 4. 189       
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund  1.125.000  3.125.000    
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land  900.000  2.166.000    
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund  500.000  1.750.000    
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land  200.000  700.000    
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -13.603 -1.000.000  -3.500.000   x 
   7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund     4.000.000 4.000.000  
   7.000877.705.202  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land     2.000.000 2.000.000  
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken   -50.000 -6.012.500 -6.012.500 -8.000.000 x 
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken - 3.859.639 -2.250.000  -6.250.000   x 
460 
Ist Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
     Kostenarten Einzahlungen 4.189 2.725.000  7.741.000 6.000.000 6.000.000  
     Kostenarten Auszahlungen -3.968.534 -3.309.900 -223.000 -15.842.500 -6.082.500 -8 .075.000  
       Saldo Profit-Center -3.964.346 -584.900 -223.000 -8.101.500 -82.500 -2.075.0 00  
   PC 541-62 Gemeindestraßen        
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen 2.222       
   7.000738.705.002  Erschließungsbeiträge von neuen Wohngeb.  100.000      
   7.000738.705.008  Fördermittel Lichtsignalanlagen  100.000      
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -36.978 -100.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 x 
   7.000738.710.004  Global Radwege -152.459 -1.700.000 -520.000 -1.750.000 -1.750.000 -1.75 0.000 x 
   7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen -507. 913 -775.000 -750.000 -750.000 -350.000 -350.000 x 
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete  -250.000      
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -97.543 -287.500 -250.000 -250.000 -250.000 -2 50.000 x 
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -96.330 -37 .500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 x 
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren  -60.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 x 
   7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw. -20.769 -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 -10 0.000 x 
   7.000738.710.016  Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm.  -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x 
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 125.4 69 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000  
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte  -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 x 
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -21.451 -15 .000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000  
   7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg 500.000       
   7.000742.705.004  Erstattung DB Brücke Ohrbecker Weg 15.000       
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße   4.300.000 2.500.000 1.200.000   
   7.000742.705.033  Förderm. Brücke Wassersportz-Stichkanal   481.000     
   7.000742.710.001  Brücke Schellenbergstraße -11.4 61       
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -120.205 - 200.000 -7.440.000 -4.500.000 -900.000  x 
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg -78.1 30       
   7.000742.710.012  Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk -2.392       
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach / Heideweg - 5.685       
   7.000742.710.015  Brücke Bahnübergang Brückenstraße  -75.000      
   7.000742.710.018  Die Eversburg Fußgängerbrücke - 335.062       
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße -6.543  -480.000 -600.000   x 
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke -417  -634.000 -100.000   x 
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB -19.592  -120.000    x 
   7.000742.710.022  Brücke Klöcknerstraße Trog DB   -360.000    x 
   7.000742.710.023  Römerbrücke -307.358       
   7.000742.710.024  Hasebrücke Turnerstraße -3.379  -75.000     
   7.000742.710.025  Brücke Düstruper Straße  -130.000 -50.000     
   7.000742.710.026  Brücke Fulle Weg  -130.000 -50.000     
   7.000742.710.027  Brücke Hamburger Str./Hasebrücke -63.068 -470.000 -1.800.000    x 
   7.000742.710.028  Verkehrserschließung Lokviertel   -240.000    x 
   7.000742.710.029  Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben  -215.000 -25.000     
   7.000742.710.030  Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw.  -50.000 -780.000 -240.000   x 
   7.000742.710.031  Ingenieurbauwerk Frankenstraße   -360.000 -240.000 -3.840.000  x 
   7.000742.710.032  Steg Hamburger Straße   -360.000 -1.560.000 -1.680.000  x 
   7.000745.705.001  Erstattung Am Pappelgraben SWO Kanal -2       
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet -57.292       
   7.000748.705      Straßenbaubeiträge Bramscher Str.      840.000  
   7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle    -200.000 -140.000 -1.700.000 x 
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. -9.584       
   7.000752.705.001  Straßenbaubeiträge Martinistraße      720.000  
   7.000752.705.002  GVFG Martinistraße      480.000  
   7.000752.710      Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg)  -50.000  -480.000 -480.000 -1.800.000 x 
   7.000753.705      Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet 100.417       
   7.000754.705.001  Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 1.BA 6.684 200.000      
   7.000754.705.002  GVFG Rheiner Landstr. 1.BA 370. 000       
   7.000754.705.003  Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 2.BA  730.000  360.000    
   7.000754.705.004  GVFG Rheiner Landstr. 2.BA  700 .000 200.000 300.000    
   7.000754.710.001  Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert) -914.315       
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA -174.329 -800.000 -1.300.000 -1.240.000   x 
   7.000754.710.003  Rheiner Landstr. Kosten SWO Umleitung -224.371       
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang 3 47.767       
   7.000756.705.002  Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet    1.566.000    
   7.000756.705.003  Neumarkt LNVG Mittel     540.000   
   7.000756.705.004  Straßenbaubeiträge Johannisstr.    275.000    
   7.000756.710.001  Johannisstr. -418.467 -1.750.000      
   7.000756.710.002  Neumarkt Platz -94.765 -1.000.000 -500.000 -5.000.000 -7.000.000 -2.000 .000 x 
   7.000764.705.001  GVFG Vehrter Landstaße   600.000 1.860.000 1.860.000   
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -54.312  -800.000 -3.600.000 -3.600.000 -400.000 x 
   7.000765.710      Hauswörmannsweg - Iburger Straße        
   7.000766.705      Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr. -12.308       
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße -464.213 -2.000.000 -1.000.000    x 
   7.000775.710.004  Wissenschaftspark Grunderwerb - 8.289       
   7.000776.710      Natruper Straße Verbrauchermarkt        
   7.000777.705.001  Straßenbaubeiträge Neuer Graben  820.000  410.000    
   7.000777.705.002  GVFG Neuer Graben  400.000 500.000 115.000    
   7.000777.710.001  Neuer Graben -153.583 -1.000.000 -1.750.000    x 
   7.000777.710.002  Ledenhof  -300.000 -650.000 -650.000   x 
   7.000778.705.002  GVFG Kalkrieser Weg 280.000 500. 000 298.000     
   7.000778.710      Kalkrieser Weg (RSW Widukindland) -609.680 -560.000      
461 
Ist Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.000810.710      Heger-Tor-Viertel  -100.000 -100.000 -300.000 -300.000 -300.000 x 
   7.000811.710      Kreativviertel -92.417       
   7.000812.710      Atterstr. DB Untertunnelung -5. 196       
   7.000813.705.004  Fördermittel Radabstellmöglichkeiten -9.109       
   7.000813.705.006  GVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland)  50.000  300.000 135.000   
   7.000813.710.006  Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukind  -50.000  -580.000   x 
   7.000836.705.001  Straßenbaubeiträge Ellerstr. BA 1    1.800.000    
   7.000836.705.003  GVFG Ellerstr.1.BA Vehrter L.Str.-Dodesh   300.000 700.000 575.000   
   7.000836.705.004  GVFG Ellerstr.2.BA Dodeshausweg–Hasterw.      650.000  
   7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr.–Dodesh. -18.566 -150.000 -1.000.000 -2.500.000 -1.900. 000  x 
   7.000836.710.002  Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – Haster Weg    -200.000 -400.000 -1.600.000 x 
   7.000837.705      Erschließungsbeiträge Finkenhügel     180.000   
   7.000837.710.001  Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)     -710.000  x 
   7.000837.710.004  Güntkebach Erweiterung -18.728       
   7.000837.710.005  Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg -6.710       
   7.000838.705      Erschließungsbeiträge Eversheide   360.000   1.200.000  
   7.000838.710.001  Eversheide Baustraße -217.900       
   7.000838.710.002  Eversheide Endausbau   -480.000 -480.000 -1.440.000 -480.000 x 
   7.000839.705      Straßenbaubeiträge Große Schulstraße  122.750  114.250    
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu  -200.000      
   7.000840.705      Straßenbaubeiträge Ickerweg   468.000     
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang    -120.000 -960.000 -960.000 x 
   7.000841.705      Erschließungsbeitr. Klausegärten/Kühneho -600   120.000  288.000  
   7.000841.710.001  Klausegärten/Kühnehof Baustraße -193.348       
   7.000841.710.002  Klausegärten/Kühnehof Endausbau     -120.000 -600.000 x 
   7.000842.710.003  Grunderwerb Landwehrstr -8.727       
   7.000842.710.004  Landwehrstr. (Bahnübergang bis Atterstr. -68.121       
   7.000843.705.001  Erschließungsbeiträge Limberg     4.738.500   
   7.000843.705.002  Städtebauförder. Treuh. Ant. 61 Limberg 43.771       
   7.000843.710.001  Limberg -111.002 -1.800.000 -2.600.000 -1.500.000   x 
   7.000844.705      Erschließungsbeiträge Pottbäckerweg  80.000      
   7.000844.710      Pottbäckerweg -74.299       
   7.000845.710      Teufelsheide -191.243       
   7.000846.705.001  Straßenbaubeiträge Venner Weg  60.000      
   7.000846.705.002  GVFG Venner Weg  25.000 35.000 280.000    
   7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)   -50.000 -546.000   x 
   7.000856.705      Erschließungsbeiträge Limberger Straße    480.000  240.000  
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str  -50.000  -50.000 -600.000 -490.000 x 
   7.000857.705.001  GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1    318.800 300.000   
   7.000857.705.002  GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winkelhaus. BA2 400.000       
   7.000857.705.003  GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3  100.000 100.000     
   7.000857.705.004  Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 2  500.000      
   7.000857.705.005  Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 3  400.000      
   7.000857.705.006  Straßenbaubeiträge Fürstenauer Weg BA 1    1.680.000  840.000  
   7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 -46.528 -200.000  -1.560.000 -2.760.000 -2.760.00 0 x 
   7.000857.710.002  Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2 -1.324.906       
   7.000857.710.003  Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3 -700 -929.000 -1.115.000    x 
   7.000858.705.001  Fördermittel Rubbenbruchweg Parkplatz  753.000      
   7.000858.710.001  Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubbenbruchsee -21.424 -135.000      
   7.000859.705.001  Straßenbaubeiträge Mindener Str. BA 1    984.960    
   7.000859.705.004  GVFG Mindener 1.BA Burg Gretesch-A.d.Wi.    900.000 500.000   
   7.000859.705.006  GVFG Mindener 3.BA Heiligenweg – BAB      1.000.000  
   7.000859.710.001  Mindener Str. B. Grete.–A. d. Winkel BA1  -300.000 -300.000 -2.400.000 -1.200.000  x 
   7.000859.710.002  Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2   -100.000   -240.000 x 
   7.000859.710.003  Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3    -240.000 -260.000 -2.800.000 x 
   7.000880.705      Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.  75.000 30.000     
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)  -270.000      
   7.000899.705      Straßenbaubeiträge Goethering     348.000   
   7.000899.710      Goethering   -120.000 -120.000 -1.680.000 -1.560.000 x 
   7.000900.710      Erich-Maria-Remarque-Ring   -120.000 -120.000  -1.200.000 x 
   7.000901.705      Straßenbaubeiträge Wartenbergstr.      216.000  
   7.000901.710      Wartenbergstr.     -102.000 -480.000 x 
   7.000902.705      Straßenbaubeiträge Overbergstr.      144.000  
   7.000902.710      Overbergstr.     -42.000 -540.000 x 
   7.000903.705      Straßenbaubeitr. Am Riedenbach (Miquel-      360.000  
   7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)     -200.000 -80.000 x 
   7.000905.705      Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung 984.892       
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung -2.045.520       
   7.000908.705      GVFG Hamburger Str.   300.000 700.000    
   7.000908.710      Hamburger Str. -35.100  -500.000 -1.300.000   x 
   7.000945.705.001  Erschließungsbeitr. In der Steiner Heide   360.000     
   7.000945.705.002  Anteil Investor Baugeb. Steiniger Heide  700.000      
   7.000945.710.001  In der Steiniger Heide    -144.000 -1.200.000 -420.000 x 
   7.000945.710.002  Heinrich-Riepe-Str.     -48.000 -360.000 x 
   7.000945.710.003  Am Hügel     -12.000 -144.000 x 
   7.000945.710.004  Rektor-Schmidt-Str.     -36.000 -300.000 x 
   7.000975.710      An der Blankenburg / Eselspatt     -60.000 -1.920.000 x 
   7.000977.705      Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr  180.000      
   7.000977.710      Radverkehrsanlagen am Wallring  -180.000      
   7.000978.710      Grunderwerb Barenteich  -400.000      
462 
Ist Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.000983.710      Grüner Garten / Am Gut Sandfort  -120.000  -150.000 -1.000.000  x 
   7.000983.705      Anteil Investor Am Gut Sandfort     223.000   
   7.000984.705      GVFG Meller Landstr.      900.000  
   7.000984.710      Meller Landstr.  -100.000  -240.000 -200.000 -1.800.000 x 
   7.000985.705      Ablöse Investor Hannoverscher Bahnhof/Ka      100.000  
   7.000985.710      Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. -3.076     -480.000 x 
   7.000986.710      Pagenstecherstr. (Eversbur Pl – A.d. Bor -15.197 -1.000.000  -2.520.000   x 
   7.000988.705.001  Straßenbaubeiträge Schopenhauerstr.  87.000   150.000   
   7.000988.705.002  Straßenbaubeiträge Dr. Gerd-Lüers-Str.  162.000  54.000    
   7.000988.705.003  Straßenbaubeiträge Am Kniebusch   276.000  91.200   
   7.000988.705.004  Straßenbaubeiträge Rosengasse   144.000  48.000   
   7.000988.705.006  Straßenbaubeiträge Dahlienweg  83.000  27.800    
   7.000988.710.001  Schopenhauerstr. -6.232 -110.000      
   7.000988.710.002  Dr. Gerd-Lüers-Str.  -320.000      
   7.000988.710.003  Am Kniebusch   -546.000    x 
   7.000988.710.004  Rosengasse   -288.000     
   7.000988.710.005  Talstr.  -220.000      
   7.000988.710.006  Dahlienweg  -165.000      
   7.000989.705      Straßenbaubeiträge Strubbergskamp     270.000   
   7.000989.710      Strubbergskamp    -60.000 -540.000  x 
   7.001008.710      KVP Haster Weg / Lerchenstr.     -65.000   
   7.001010.710      Schreberstr.     -960.000  x 
   7.001026.710      Umgestaltung Vila-Real-Platz     -400.000 -200.000 x 
   7.001027.705      Erschließungsbeiträge Sandgrube    324.000    
   7.001027.710      Endausbau Sandgrube   -60.000 -300.000   x 
   7.001029.705      Förderm. Stichkanal–Radverksta ugl.Ausbau   1.772.000     
   7.001029.710      Stichkanal–Radverkehrstauglich er Ausbau   -2.280.000    x 
   7.001040.710      Malberger Straße   -240.000    x 
   7.001041.710      Radverkehrsanlagen am Wallring   -960.000 -1.920.000 -1.440.000 -2.280.000 x 
   7.001041.705      Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr   800.000 1.600.000 1.200.000 1.900.000  
   7.001047.710      Am Tie   -200.000    x 
     Kostenarten Einzahlungen 3.153.985 7.027.750 11.424.000 17.869.810 12.458.700 9.9 78.000  
     Kostenarten Auszahlungen -9.574.657 -18.942.000 -31.793.500 -38.950.500 -39.065. 500 -30.684.500  
       Saldo Profit-Center -6.420.672 -11.914.250 -20.369.500 -21.080.690 -26.606. 800 -20.706.500  
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu        
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung - 314.043 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 x 
     Kostenarten Einzahlungen  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  
     Kostenarten Auszahlungen -314.043 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000  
       Saldo Profit-Center -314.043 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000  
   PC 547-62 ÖPNV        
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 125.208 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000  
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung  450.000 100.000 450.000 450.000 450.000  
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -55 .991 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 x 
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -58 6.763 -700.000 -200.000 -700.000 -700.000 -700.000 x 
   7.000791.705.001  Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel -8.958       
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen -10 .141       
   7.000815.710.002  E-Busse EHS Hauptbahnhof -36.92 1       
   7.000815.710.003  E-Busse EHS Schinkel Ost -120.1 16       
   7.000815.710.005  E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg -134.441       
   7.000815.710.006  E-Busse EHS Hellern Nord -124.9 28       
   7.000815.710.007  E-Busse EHS Hellern IKEA    -150.000   
   7.000816.705      Rosenplatz Bahnhalt LNVG Mittel    1.000.000 375.000   
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -15 2.743 -100.000 -50.000     
   7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau  -437.000 -217.000 -2.950.000 -710.000  x 
   7.000909.705.003  Fördermittel Mobilstation Landwehrvierte 113.273       
   7.000909.710.001  Mobilstationen Ausstattung -40. 054       
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel -3 46.082       
   7.000909.710.014  Zukünftige Mobilitätsstationen    -50.000    
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung  -800.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 x 
   7.000947.710.001  Park&Ride/Park&Bike Anl.1 - Haste B68  -1.500.000      
   7.000947.710.003  Park&Ride/Park&Bike Anl.3 - Sutthausen    -300.000   x 
   7.000947.705.001  Fördermittel Park & Ride / Park & Bike  297.000      
   7.001030.710      Neubau der Fahrgastunterstände   -1.450.000 -1.450.000 -1.450.000  x 
     Kostenarten Einzahlungen 229.523 867.000 220.000 1.570.000 945.000 570.000  
     Kostenarten Auszahlungen -1.608.180 -3.657.000 -2.687.000 -6.370.000 -3.630.000 - 1.470.000  
       Saldo Profit-Center -1.378.658 -2.790.000 -2.467.000 -4.800.000 -2.685.000 - 900.000  
     Kostenarten Einzahlungen 3.387.696 10.669.750 11.694.000 27.230.810 19.453.700 16 .598.000  
     Kostenarten Auszahlungen -15.465.415 -26.408.900 -35.203.500 -61.663.000 -49.278 .000 -40.729.500  
       Saldo Teilhaushalt -12.077.718 -15.739.150 -23.509.500 -34.432.190 -29.824 .300 -24.131.500  
   FB Umwelt und Klimaschutz (68) 
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68        
   7.000108.710      Umweltinformations-system  -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500  
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle  1.048.380 263.000 375.000 1.350.000 750.000  
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein  -100.000    -100.000  
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle  -1.397.840 -350.000 -900.000 -1.800.000 -1.000.000 x 
463 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
im Rat beschlossen. Aufgrund der detaillierten Kost enberechnung der 
Maßnahmen Umgestaltung Ledenhof sowie Modernisierun g des Gebäudes 
Steinwerk Ledenhof wird beim Land Niedersachsen ein Antrag auf Erhöhung der 
Gesamtkosten im Fördergebiet gestellt. Auszahlungen  sind zu mind. 2/3 durch 
Einzahlungen bei 7.000.997.705.001 (Städtebauförder ungsmittel Bund/Land) 
gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % betragen. Es entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 212.790 € davon 171.089 € f ür Abschreibungen und 
41.701 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
7.001011.710 2023- 
2024 
Förderprogramm NPS 2020  
Die Stadt wurde mit dem Projekt Revitalisierung des  Ringlokschuppens in das 
Förderprogramm des Bundes „Nationale Projekte des S tädtebaus 2020“ 
aufgenommen. Ziel ist die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und die 
Realisierung des Coppenrath Innovation Centers (CIC).  
 
 
6.450.000 € 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)  
7.000739.710.002 2023- 
2026 
62 -2 Verkehrstechnische Geräte  
Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich,  um den Bereich der 
Verkehrstechnik auf dem aktuellen Stand zu halten. Es entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 5.400 €. 
 
 
152.000 € 
7.000740.710 2023- 
2026 
Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau  
Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Bel euchtungskonzept in 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück. 
 
 
2.000.000 € 
7.000742.710.005 2023- 
2025 
Brücke Hamburger Str.  
Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Ba usubstanz. Anpassung der 
Planansätze unter Berücksichtigung von Kostensteige rungen gegenüber den 
ursprünglichen Kostenschätzungen vor mehr als 5 Jah ren und der Sperrfristen 
der DB. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen jährl iche Folgekosten von 
277.933 €, davon 169.333 € für Abschreibungen und 108.600 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
 
12.840.000 €  
7.000742.710.019 2023- 
2024 
Nettebrücke Vehrter Landstraße  
Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Aus bau der Vehrter 
Landstraße. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen j ährliche Folgekosten i. 
H. v. 36.033 €, davon 15.333 € für Abschreibungen u nd 20.700 € für 
kalkulatorische Zinsen. 
 
1.080.000€ 
 
7.000742.710.020 2023- 
2024 
Humboldtbrücke  
Erneuerung der schadhaften Brücke. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen 
jährliche Folgekosten i.H.v. 51.963 €, davon 24.453  € für Abschreibungen und 
27.510 € für kalkulatorische Zinsen.   
 
734.000 €  
7.000742.710.021 2023 Brücke Seilerweg DB  
Teilerneuerung einer schadhaften Brücke. Die Teilerneuerung der Brücke soll mit 
den Mitteln umgesetzt werden. Nach Abschluss der Ma ßnahme entstehen 
jährliche Folgekosten i.H.v. 22.978 €, davon 9.778 € für Abschreibungen und 
13.200 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
120.000 €  
7.000742.710.022 2023 Brücke Kl öcknerstraße Trog DB  
Grunderneuerung des Troges. Nach Abschluss der Maßn ahme entstehen 
jährliche Folgekosten i.H.v. 27.678 €, davon 11.778  € für Abschreibungen und 
15.900 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
360.000 €  
7.000742.710.027 2023 Brücke Hamburger Str ./Hasebrücke  
Die Brücke Hamburger Str. / Hasebrücke soll im Zuge  der Baumaßnahme 
Hamburger Str. Bahnbrücke saniert und erweitert wer den, um die Erschließung 
des Haseparks und des Güterbahnhofs zu ermöglichen.  Es entstehen jährliche 
Folgekosten von 61.883 €, davon 26.333 € für Abschr eibungen und 35.550 € für 
kalkulatorische Zinsen. 
 
1.800.000 €  7.000742.710.028 2023 Vehrkehrserschließung Lokviertel  
Der Ringlokschuppen soll ein innovatives Zentrum we rden. Für Randarbeiten, 
Zuarbeiten, Erschließung und Entsorgung von kontami niertem Boden soll das 
Geld bereitgestellt werden. Die Haupterschließung w ird von der Aloys & Brigitte 
Coppenrath Stiftung übernommen. Nach Abschluss der Maßnahme entstehen 
jährliche Folgekosten i. H. v. 35.200 € davon 25.60 0 € für Abschreibungen und 
9.600 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
240.000 € 
 
7.000742.710.030 2023- 
2024 
Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützwand  
Der Bau des Ostzuganges zum Hauptbahnhof und das er richten der Stützwand 
steht im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Hamburger  Str. Es entstehen 
1.020.000 €  
476 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
jährliche Folgekosten von 27.939 €, davon 11.889 € für Abschreibungen und 
16.050 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
7.000742.710.031 2023- 
2025 
Ingenieurbauwerk Frankenstraße  
Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erschließung des Güterbahnhofs. Es 
entstehen jährliche Folgekosten von 115.933 €, davo n 49.333 € für 
Abschreibungen und 66.600 € für kalkulatorische Zin sen. 
 
4.440.000 €  
7.000742.710.032 2023- 
2025 
Steg Hamburger Straße  
Bau eines Radweges parallel zur Fahrbahn Hamburger Str. als Stelzenbau 
(ähnlich wie Haseuferweg) entlang der Hase. Es entstehen jährliche Folgekosten 
von 198.000 €, davon 144.000 € für Abschreibungen u nd 54.000 € für 
kalkulatorische Zinsen. 
 
3.600.000 €  
7.000748.710.002 2024- 
2026 
Bramscher Straße Hasetor - Haster Mühle  
Es handelt sich um Planungs- und Baukosten zur notwendigen Grundsanierung. 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 207. 200 €, davon 161.600 € für 
Abschreibungen und 45.600 € für kalkulatorische Zin sen. 
 
2.040.000 € 
 
7.000752.710 2024- 
2026 
Martinistraße Wall –  Blumenhaller Weg  
Ein Neubau ist notwendig aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der 
Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 285.250 €, davon 
238.000 € für Abschreibungen und 47.250 € für kalku latorische Zinsen. 
 
2.760.000 € 
 
7.000754.710.002 2023- 
2024 
Rheiner Landstraße 2. BA  
Es handelt sich um die grundhafte Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten. 
Hier ist die Fortsetzung des ersten Bauabschnittes betroffen. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 321.850 €, davon 253.600 € für 
Abschreibungen und 68.250 € für kalkulatorische Zin sen. 
 
2.540.000 € 
 
7.000756.710.002 2023- 
2026 
Neumarkt Platz  
Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrsk onzept und eine 
Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Gr underneuerung der 
Verkehrsfläche. Es besteht eine Abhängigkeit zu direkt angrenzenden und zeitlich 
parallelen Hochbaumaßnahmen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 
820.910 €, davon 620.000 € für Abschreibungen und 200.910 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
 
14.500.000 €  
7.000764.710 2023- 
2026 
Vehrter Landstraße  
Es handelt sich um Planungs- und Baukosten für Erne uerung und Ausbau der 
Vehrter Landstraße zwischen Haster Mühle und Hanesc hstraße sowie 
gegebenenfalls die Planung einer veränderten Fahrspuraufteilung.  Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 438.450 €, davon 366.000 € für 
Abschreibungen und 72.450 € für kalkulatorische Zin sen. 
 
8.400.000 € 
 
7.000775.710.001 2023 Wissenschaftspark (Natruper Str. -Sedanstraße)  
Der Bau einer Entlastungsstraße zwischen Sedanstraße und Natruper Straße ist 
geplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe  von 225.500 €, davon 
164.000 € für Abschreibungen und 61.500 € für kalku latorische Zinsen. 
 
1.000.000 € 
 
7.000777.710.001 2023 Neuer Grabe n 
Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städt ebaulichen 
Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Es e ntstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 172.575 €, davon 150.000 € für Abschreibungen und 
22.575 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
1.750.000 € 
 
7.000777.710.002 2023- 
2024 
Ledenhof  
Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städt ebaulichen 
Erneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“. Für den Bereich Ledenhof 
wird ein freiraumplanerischer Wettbewerb durchgefüh rt, danach werden die 
Planungen zur Umgestaltung umgesetzt. Es entstehen jährliche Folgekosten in 
Höhe von 115.500 €, davon 84.000 € für Abschreibung en und 31.500 € für 
kalkulatorische Zinsen. 
 
1.300.000 € 
 
7.000810.710 2023- 
2026 
Heger -Tor -Viertel  
Die SWO beabsichtigt in den nächsten Jahren die Abwasserhausanschlüsse und 
die Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) im Al tstadtbereich zu erneuern. 
In diesem Zusammenhang ist dann auch erforderlich d ie gesamte 
Straßenoberfläche zu sanieren. Es entstehen jährlic he Folgekosten von 
170.500 €, davon 124.000 € für Abschreibungen und 4 6.500 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
 
 
 
1.000.000 € 
 
477 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
7.000813.710.006 2024 Haster Weg/ Hunteburger Weg (RSW Widukindland)  
Ausbau des zweiten Teilabschnittes des Radschnellwe ges Osnabrück-Belm. Es 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 34.875 €, davon 31.200 € für 
Abschreibungen und 3.675 € für kalkulatorische Zins en. 
 
580.000 € 
 
7.000836.710.001 2023- 
2025 
Ellerstraße 1. BA Vehrter Landstr. –  Dodeshausweg  
Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. ver kehrskonzeptioneller 
Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Icker weg. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 272.000 €, davon 224.000 € für 
Abschreibungen und 48.000 € für kalkulatorische Zin sen. 
 
5.400.000 € 
 
7.000836.710.002 2024- 
2026 
Ellerstraß e 2. BA Dodeshausweg - Hasterweg (inkl. Kreisverkehr)  
Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen inkl. ver kehrskonzeptioneller 
Anpassung insbesondere im Bereich Knotenpunkt Knoll straße. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 208.100 €, davon 138.800 € für 
Abschreibungen und 69.300 € für kalkulatorische Zin sen. 
 
2.200.000 €  
7.000837.710.001 2025 Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel)  
Der Ausbau der Straße am Finkenhügel basiert auf dem übergeordneten Stadtziel 
zur Schaffung von zusätzlichen Wohnbauflächen. Hier zu wurden die 
Bebauungspläne 616 und 617 aufgelegt. Zudem erforde rt der Masterplan- 
Klinikum u. U. eine Anpassung der umliegenden Infra struktur. Um die 
Voraussetzung für diese Maßnahmen zu schaffen, ist zunächst die Umverlegung 
der Straße „Am Finkenhügel“ in östliche Richtung er forderlich. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 45.850 €, davon 3 6.400 € für Abschreibungen 
und 9.450 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
710.000 € 
 
7.000838.710.002 2023- 
2026 
Evers heide Endausbau  
Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschli eßungsmaßnahme und die 
Durchführung der Baumaßnahme zur Herstellung der St raße. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 135.000 €, davon 115.200 € für 
Abschreibungen und 19.800 € für kalkulatorische Zin sen. 
 
2.880.000 € 
 
7.000840.710 2024- 
2026 
Ickerweg Bremer Str. –  Bahnübergang  
Es handelt sich um den Neubau aufgrund des sehr sch lechten baulichen 
Zustandes der Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 84.800 €, 
davon 68.000 € für Abschreibungen und 16.800 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
2.040.000 € 
 
7.000841.710.002 2025- 
2026 
Klausegärten Endausbau  
Es handelt sich um Mittel für den Endausbau der Maß nahme. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 27.900 €, davon 2 4.000 € für Abschreibungen 
und 3.900 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
720.000 € 
 
7.000843.710.001 2023- 
2024 
Limberg  
Es handelt sich um die Haupterschließung der Konver sionsfläche. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 289.173 €, davon 262.000 € für 
Abschreibungen und 27.173 € für kalkulatorische Zin sen. 
 
4.100.000 €  
7.000846.710.002 2023- 
2024 
Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)  
Hierbei handelt es sich um einen weiteren Teilabsch nitt im Zusammenhang mit 
dem Bau eines Radschnellweges Osnabrück - Belm. Der  Ausbau des Venner 
Weges basiert auf das städtebauliche Konzept aus 20 08, entlang der Bahnlinie 
eine zusätzliche Bauzeile (Bebauung in zweiter Reihe) zu schaffen, um dort eine 
Bebauung zu ermöglichen. Hierzu wurden seinerzeit der B-Plan 242 geändert. In 
den nachfolgenden Überlegungen wurden die Planungen  um die Anordnung 
eines Radschnellweges ergänzt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 
36.080 €, davon 29.840 € für Abschreibungen und 5.1 90 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
596.000 € 
 
7.000856.710 2024- 
2026 
Limberger Str. (Schre berstr. - Vogeler Str.)  
Es handelt sich um den Ausbau der Straße zur Verbes serung der 
Verkehrssituation.  Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 70.7 50 €, 
davon 58.000 € für Abschreibungen und 12.750 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
1.140.000 € 
 
7.000857.710.001 2024- 
2026 
Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg) BA 1  
Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenau er Weg von Emsweg bis 
Süberweg im Anschluss an den Ausbau der Knotenpunkte.  Es entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 456.443 €, davon 366.200 € für Abschreibungen und 
90.243 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
7.080.000 €  
7.000857.710.003 2023 Fürstenauer Weg (Winkelhausenstr. - Bramscher Str.) BA 3  
Es handelt sich um den Ausbau der Strecke Fürstenau er Weg von 
Winkelhausenstr. bis Bramscher Str. im Anschluss an  den Ausbau der 
Knotenpunkte.  Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 95.920 €,  davon 
81.760 € für Abschreibungen und 14.160 € für kalkul atorische Zinsen.  
1.115.000 € 
 
478 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
7.000859.710.001 2023- 
2025 
Mindener Str. B. Grete. -A. d. Gehren B A1  
Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsver hältnisse und des 
Straßenzustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 198.838 €, davon 
176.000 € für Abschreibungen und 22.838 € für kalku latorische Zinsen. 
 
3.900.000 €  
7.000859.710.002 2023- 
2026 
Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2  
Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsver hältnisse und des 
Straßenzustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 229.900 €, davon 
167.200 € für Abschreibungen und 62.700 € für kalku latorische Zinsen. 
 
340.000 €  
7.000859.710.003 2024- 
2026 
Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3  
Der Neubau erfolgt zur Verbesserung der Verkehrsver hältnisse und des 
Straßenzustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 212.875 €, davon 
172.000 € für Abschreibungen und 40.875 € für kalku latorische Zinsen. 
 
3.300.000€  
7.000899.710 2023- 
2026 
Goethering  
Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssich erheit und grundhafte 
Erneuerung der Straße benötigt. Es entstehen jährli che Kosten in Höhe von 
181.680 €, davon 139.200 € für Abschreibungen und 4 2.480 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
 
3.480.000 €  
7.000900.710 2023- 
2026 
Erich -Maria -Remarque -Ring  
Die Mittel werden zur Verbesserung der Verkehrssich erheit und grundhafte 
Erneuerung der Straße benötigt. Es entstehen jährli che Kosten in Höhe von 
79.200 €, davon 57.600 € für Abschreibungen und 21. 600 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
 
1.440.000 €  
7.000901.710 2025- 
2026 
Wartenbergstr.  
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des 
sehr schlechten Zustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 26.325 €, 
davon 22.200 € für Abschreibungen und 4.125 € für k alkulatorische Zinsen. 
 
582.000 €  
7.000902.710 2025- 
2026 
Overbergstr.  
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des 
sehr schlechten Zustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 27.525 €, 
davon 22.200 € für Abschreibungen und 5.325 € für k alkulatorische Zinsen. 
 
582.000 € 
 
7.000903.710 2025- 
2026 
Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr)  
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des 
sehr schlechten Zustandes. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 58.625 €, 
davon 47.000 € für Abschreibungen und 11.625 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
280.000 € 
 
7.000908.710 2023- 
2024 
Hamburger Str.  
Ausbau der Straße steht im Zusammenhang mit dem Neu bau der Brücke 
Hamburger Str. Es entstehen jährliche Kosten in Höh e von 95.000 €, davon 
80.000 € für Abschreibungen und 15.000 € für kalkul atorische Zinsen. 
 
1.800.000 € 
 
7.000945.710.001 2024- 
2026 
In der Steiniger Heide  
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der  vorhandenen 
Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit e inem 
Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzend e neu zu erschließende 
Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine 
entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen 
jährliche Kosten in Höhe von 84.420 €, davon 70.560  € für Abschreibungen und 
13.860 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
1.764.000 € 
 
7.000945.710.002 2025- 
2026 
Heinrich -Riepe -Str.  
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der  vorhandenen 
Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit e inem Bürger- 
beteiligungsverfahren, das für das angrenzende neu zu erschließende Baugebiet 
stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherhei t spielt dabei eine 
entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen 
jährliche Kosten in Höhe von 22.440 €, davon 16.320  € für Abschreibungen und 
6.120 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
408.000€ 
 
7.000945.710.003 2024- 
2025 
Am Hügel  
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der  vorhandenen 
Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit e inem 
Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzend e neu zu erschließende 
Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine 
entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen 
jährliche Kosten in Höhe von 8.580 €, davon 6.240 €  für Abschreibungen und 
2.340 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
156.000€ 
 
479 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
7.000945.710.004 2025- 
2026 
Rektor -Schmidt -Str.  
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt der Endausbau der  vorhandenen 
Baustraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit e inem 
Bürgerbeteiligungsverfahren, das für das angrenzend e neu zu erschließende 
Baugebiet stattgefunden hat. Der Aspekt der Verkehrssicherheit spielt dabei eine 
entscheidende Rolle, da auch eine neue Kita gebaut werden soll. Es entstehen 
jährliche Kosten in Höhe von 18.480 €, davon 13.440  € für Abschreibungen und 
5.040 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
336.000€ 
 
7.000975.710 2025- 
2026 
An der Blankenburg / Eselspatt  
Im Rahmen der Entwicklung von Gewerbeflächen besteh t die konkrete Absicht, 
südlich der BAB A30 zusätzliche Flächen für eine ge werbliche Nutzung zu 
entwickeln. Zu diesem Zweck wurde der Bebauungsplan  # 513 – An der 
Blankenburg / Eselspatt – aufgelegt, welcher sich d erzeit in der internen 
Abstimmung zur Entwurfsoffenlegung befindet. Die ve rkehrliche Anbindung 
erfolgt über die Straße An der Blankenburg und den Eselspatt. Die prognostizierte 
Steigerung des Verkehrsaufkommens im Knotenpunkt An  der Blankenburg / 
Eselspatt erfordert eine deutliche Leistungssteiger ung - insbesondere für den 
linksabbiegenden Verkehr vom Kurt-Schumacher-Damm auskommend. Auf Basis 
der daraus resultierenden Anpassungen (Einrichtung eines separaten 
Linksabbiegers) und um Synergien zu nutzen, wurde die Planung um den Aspekt 
der verbesserungsbedürftigen Radverkehrsanlagen erweitert. Daraus ergibt sich 
eine komplett geänderte geometrische Anordnung des Streckenabschnittes 
zwischen dem bereits ausgebauten Knotenpunkt am Kur t-Schumacher-Damm 
und der Autobahnbrücke. Aufgrund verschiedener Einf lussfaktoren und 
verkehrlichen Wechselwirkungen mit anderen Infrastrukturmaßnahmen, kann mit 
den Umbaumaßnahmen erst in 2026 begonnen werden. Es  entstehen jährliche 
Kosten in Höhe von 108.900 €, davon 79.200 € für Ab schreibungen und 29.700 € 
für kalkulatorische Zinsen. 
 
1.980.000 €  
7.000983.710 2024- 
2025 
Grüner Garten / Am Gut Sandfort  
Konzeptioneller Ausbau der Verkehrsanlagen zwischen  Meller Landstr. und 
Molenseten in Folge der Wohnbauerschließung "Grüner  Garten". Es entstehen 
jährliche Kosten in Höhe von 57.200 €, davon 41.600  € für Abschreibungen und 
15.600 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
1.150.000 € 
 
7.000984.710 2024- 
2026 
Meller Landstr.  
Zustandsbedingter und verkehrskonzeptioneller Ausba u zwischen Holsten- 
Mündruper-Str. und Am Riegelbusch. Erschließungsfun ktion der an der 
nördlichen Seite entstandenen Wohnhäuser. Es entste hen jährliche Kosten in 
Höhe von 240.700 €, davon 157.600 € für Abschreibun gen und 83.100 € für 
kalkulatorische Zinsen. 
 
2.240.000 € 
 
7.000985.710 2026 Hannoverscher Bahnhof / Karlstr . 
Anpassung der Streckenführung in Folge der Hochbaumaßnahmen in Verbindung 
mit dem B-Plan "Hannoverscher Bahnhof" und zusätzli ch Ausbau der 
Radwegeinfrastruktur im Gesamtzusammenhang mit Witt ekindplatz. Es 
entstehen jährliche Kosten in Höhe von 64.500 €, da von 48.000 € für 
Abschreibungen und 16.500 € für kalkulatorische Zin sen. 
 
480.000 €  
7.000986.710 2024 Pagenstecherst r. (Eversbur ger  Platz –  A.d. Bornau)  
Durch einen tödlichen Unfall mit einem Radfahrer im  Knotenpunkt 
Römereschstraße geriet der genannte Streckenabschnitt kurzfristig in den Fokus 
der Stadtplanung. Hierzu wurde die Abteilung 61-4 d urch die Verwaltungsspitze 
beauftragt, zeitnah eine verkehrskonzeptionelle Ver besserung der 
Radverkehrsanlagen zu planen. Zur baulichen Umsetzu ng des Vorhabens 
wurden entsprechende Mittel durch 62-2 in das Inves titionsprogramm 
übernommen. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe v on 126.500 €, davon 
92.000 € für Abschreibungen und 34.500 € für kalkul atorische Zinsen. 
 
2.520.000 € 
 
7.000988.710.003 2023 Am Kniebusch  
Die o. g. Maßnahme wird durch den anstehenden Kanal bau ausgelöst. Hierbei 
handelt es sich um das vereinfachte Beteiligungsver fahren zur beitragsfähigen 
Erneuerung von Anliegerstraßen im Zusammenhang mit Kanal- und 
Leitungsbaumaßnahmen, welches 2014 durch den Aussch uss für 
Stadtentwicklung und Umwelt beschlossen wurde. Bisl ang wurden derlei 
Vorhaben durch den Globaltitel „Erneuerung und Verb esserung nach Kanalbau“ 
investiv abgedeckt. Vor dem Hintergrund des nicht u nerheblichen 
Investitionsvolumens für die einzelnen Straßenabsch nitte sollen derartige 
Maßnahmen zukünftig haushaltstechnisch spezifiziert - und folglich als separate 
Projekte eingeplant werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 24.522 €, 
davon 21.840 € für Abschreibungen und 2.682 € für k alkulatorische Zinsen. 
 
 
546.000 €  
480 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
7.000988.710.004 2023 Rosengasse  
Die o. g. Maßnahme wird durch den anstehenden Kanal bau ausgelöst. Hierbei 
handelt es sich um das vereinfachte Beteiligungsver fahren zur beitragsfähigen 
Erneuerung von Anliegerstraßen im Zusammenhang mit Kanal- und 
Leitungsbaumaßnahmen, welches 2014 durch den Aussch uss für 
Stadtentwicklung und Umwelt beschlossen wurde. Bisl ang wurden derlei 
Vorhaben durch den Globaltitel „Erneuerung und Verb esserung nach Kanalbau“ 
investiv abgedeckt. Vor dem Hintergrund des nicht u nerheblichen 
Investitionsvolumens für die einzelnen Straßenabsch nitte sollen derartige 
Maßnahmen zukünftig haushaltstechnisch spezifiziert - und folglich als separate 
Projekte eingeplant werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 12.960 €, 
davon 11.520 € für Abschreibungen und 1.440 € für k alkulatorische Zinsen. 
 
288.000 € 
 
7.000989.710 2024- 
2025 
Strubbergskamp  
Die o. g. Maßnahme wird durch den anstehenden Kanal bau ausgelöst. Hierbei 
handelt es sich um das vereinfachte Beteiligungsver fahren zur beitragsfähigen 
Erneuerung von Anliegerstraßen im Zusammenhang mit Kanal- und 
Leitungsbaumaßnahmen, welches 2014 durch den Aussch uss für 
Stadtentwicklung und Umwelt beschlossen wurde. Bisl ang wurden derlei 
Vorhaben durch den Globaltitel „Erneuerung und Verb esserung nach Kanalbau“ 
investiv abgedeckt. Vor dem Hintergrund des nicht u nerheblichen 
Investitionsvolumens für die einzelnen Straßenabsch nitte sollen derartige 
Maßnahmen zukünftig haushaltstechnisch spezifiziert - und folglich als separate 
Projekte eingeplant werden. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 24.166 €, 
davon 22.000 € für Abschreibungen und 2.166 € für k alkulatorische Zinsen. 
 
600.000 € 
 
7.001010.710 2025 Schreberstr.  
Der ursprüngliche Auslöser des Vorhabens liegt in d er geänderten 
Nutzungsplanung für das Grundstück auf der Ecke Sch reberstr/Heinrich-Lübke- 
Platz/Blumenhaller Weg, welches gegenwärtig durch e inen Autohandel genutzt 
wird. Hier soll ein maßnahmenbezogener Bebauungsplan aufgelegt werden, der 
eine Wohnbebauung für das Grundstück vorsieht. Ergänzend plant die SWO Netzt 
GmbH im gleichen Abschnitt eine Optimierung der Kanäle. Es entstehen jährliche 
Kosten in Höhe von 96.800 €, davon 70.400 € für Abs chreibungen und 26.400 € 
für kalkulatorische Zinsen. 
 
960.000 € 
 
7.001026.710 2025- 
2026 
Umgestaltung Vila -Real -Platz  
Überplanung und gestalterische Überarbeitung des Vi la-Real-Platzes im 
Zusammenhang mit den Baumaßnahmen der Straßen Am Ri edenbach, 
Overbergstr. und Wartenbergstr. Es entstehen jährli che Kosten in Höhe von 
264.000 €, davon 192.000 € für Abschreibungen und 7 2.000 € für kalkulatorische 
Zinsen. 
 
600.000 €  7.001027.710 2023- 
2024 
Endausbau Sandgrube  
Der erstmalige Ausbau der Straße soll erfolgen. Der  Straßenabschnitt zwischen 
Blumenhaller Weg und der Stichstraße (Hausnummer 14 ) ist bereits als 
Baustraße hergestellt. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 12.450 €, davon 
12.000 € für Abschreibungen und 450 € für kalkulato rische Zinsen. 
 
360.000 €  
7.001029.710 2023 Stichkanal – Radverkehrstauglicher Ausbau  
Der radverkehrstaugliche Ausbau der Betriebswege am Stichkanal soll erfolgen. 
Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 98.820 €,  davon 91.200 € für 
Abschreibungen und 7.620 € für kalkulatorische Zins en. 
 
2.280.000 €  
7.001030.710 2023- 
2025 
Neubau der Fahrgastunterstände  
Der Ersatzbedarf für die Wartehallen (Fahrgastunterstände) soll in den nächsten 
Jahren erfolgen. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 239.250 € , davon 
174.000 € für Abschreibungen und 65.250 € für kalku latorische Zinsen. 
 
4.350.000 €  
7.001040.710 2023 Malberger Straße  
Die Mittel werden benötigt zur Verbesserung der Inf rastruktur beim Radverkehr. 
Es handelt sich hier um eine beliebte Route/Verbindung von Landkreis und Stadt. 
Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 13.200 €,  davon 9.600 € für 
Abschreibungen und 3.600 € für kalkulatorische Zins en. 
 
240.000 €  
7.001041.710 2023- 
2026 
Radverkehrsanlagen am Wa llring  
Grundlegende Veränderung der Radverkehrssituation a m Wallring, 
Weiterentwicklung der Planung für den gesamten Wallring. Ausbau des Wallrings 
in den Folgejahren ab 2023. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 469.650 €, 
davon 279.600 € für Abschreibungen und 190.050 € fü r kalkulatorische Zinsen. 
 
6.600.000 €  
7.001047.710 2023 Am Tie  
Die Mittel sind erforderlich für den Bau eines sepa raten Linksabbiegers, der 
Zubringer zum Gewerbegebiet ist. Es entstehen jährl iche Kosten in Höhe von 
200.000 €  
481 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
11.000 €, davon 8.000 € für Abschreibungen und 3.00 0 € für kalkulatorische 
Zinsen.  
 
7.000741.710.001 2023- 
2026 
Bushaltestellen NNVG Mittel  
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 
benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 € 
 
480.000 € 
 
7.000741.710.002 2023- 
2026 
Bushaltestellen LNVG Mittel  
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 
benötigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.750 €. 
 
2.300.000 €  
 
7.000816.710.002 2023- 
2026 
Rosenplatz Bahnhalt Bau  
Neubau eines Bahnhaltepunktes. Dieser beinhaltet di e Bahnanlagen wie 
Bahnsteig, Warteflächen, Lärmschutzanlagen, Signal- und Oberleitungs-anlagen, 
sowie Umfeldgestaltung und die Zuwegung zum Haltepunkt sowohl von der Iburger 
Straße als auch von der Sutthauser Straße. Es entstehen jährliche Folgekosten in 
Höhe von 146.410 €, davon 121.480 € für Abschreibun gen und 24.930 € für 
kalkulatorische Zinsen.  
 
3.877.000 €  
 
7.000877.710.001  2024  Breitbandausbau weiß e Flecken  
Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation- 
Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung 
zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in H öhe von 1.250.250 €, davon 
1.026.000 € für Abschreibungen und 224.250 € für ka lkulatorische Zinsen. 
 
 
6.250.000 €  
7.000877.710.100 2024 Breitbandausbau Gewerbe  
Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation- 
Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung 
zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in H öhe von 290.000 €, davon 
260.000 € für Abschreibungen und 30.000 € für kalku latorische Zinsen. 
 
 3.500.000 € 
7.000877.710.200 2023- 
2025 
Breitbandausbau graue Flecken  
Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende Next-Generation- 
Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung 
zu stellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in H öhe von 1.241.875 €, davon 
805.000 € für Abschreibungen und 436.875 € für kalk ulatorische Zinsen. 
 
 20.075.000 € 
7.000913.710 2023- 
2026 
ÖPNV Beschleunigung  
Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. Ans ätze aufgrund des 
Änderungsantrages der Fraktionen/ Ratsbeschluss. Es  entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 286.000 €, davon 208.000 € für Abschreibungen und 
78.000 € für kalkulatorische Zinsen. 
 
2.600.000€ 
 
7.000947.710.003 2024 Park & Ride/Park & Bike Anl.3 –  Sutthausen  
Es handelt sich um Planungskosten für Einrichten/Anlegen von einem Park & Ride 
– Parkplatz im Bereich Sutthauser Bahnhof. Es entst ehen jährliche Folgekosten 
in Höhe von 16.500 €. Davon 12.000 € für Abschreibu ngen und 4.500 € für 
kalkulatorische Zinsen. 
 
300.000 € 
 
FB Umwelt und Klimaschutz (68)  
7.000109.710.003 2023- 
2026 
Auszahlung Pernic kelmühle  
Die barrierefreie Durchwanderbarkeit von Fließgewäs sern hat eine 
außerordentlich wichtige Bedeutung für die Vernetzu ng, Ausbreitung und 
Wiederansiedlung von Tierpopulationen in Fließgewäs sern. Vor diesem 
Hintergrund wird im Rahmen der Entwicklungsaufgabe "Lebendige Hase" das 
Ziel, die Hase im Stadtgebiet für Fließgewässerorga nismen barrierefrei zu 
gestalten prioritär verfolgt. Auf der Grundlage der Machtbarkeitsstudie soll dieses 
Ziel erreicht werden. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30.04.2019 kann die 
Maßnahme nur umgesetzt werden unter der Voraussetzu ng, dass mindestens 
75 % der Gesamtkosten durch Fördermittel gedeckt werden. 
 
4.050.000 €  
7.000117.710 2023- 
2026 
Umweltschutzmaßnahmen (Global)  
Entsiegelungsmaßnahmen auf Schulhöfen, Verkehrsfläc hen und auf anderen 
öffentlichen Flächen als Beitrag zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes. 
Die Umgestaltung von Schulhöfen, Verkehrsflächen un d anderen öffentlichen 
Flächen werden mit Entsiegelungsmaßnahmen vorbereit et. Die positiven 
Umwelteffekte wie Oberflächenversickerung, Reduzier ung der Aufheizflächen, 
Bodenschutz und neuer Lebensraum für Flora und Fauna werden erlebbar. 
 
 
 100.400 € 
7.000364.710.001 2023- 
2026 
Ex terne Kompensation - Allgemein  
Ankauf von Flächen zu Kompensationszwecken (Poolflä chen) als eine 
Grundvoraussetzung für Bauleitplanung/Bauvorhaben. Die Gelegenheit zum 
Flächenankauf ergibt sich in der Regel sehr kurzfri stig. Konkrete Summen zu 
 
400.000 € 
482 
Verpflichtungsermächtigungen 
485 
2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
2 3 4 5 
2.059.406 1.150.000 
31.129.000 16.340.000 
51.005.000 32.080.000 14.100.000 
33.188.406 68.495.000 32.080.000 14.100.000 
57.690.536 69.065.187 64.383.794 55.365.073 
* Rechnung 
** Planung 
2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- 
   420.000 
230.000   
230.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
220.000   
220.000   
220.000   
220.000   
230.000   
51 2.150.000 2.150.000 400.000 
1.082.000   
1.865.000   
2.150.000 100.000  
1.150.000   
6.000.000 6.000.000 8.000.000 
1.750.000 1.750.000  
500.000   
4.500.000 750.000  
600.000   
240.000 3.800.000  
1.560.000 1.680.000  
200.000   
480.000   
5.000.000 7.000.000 2.000.000 
3.000.000 3.000.000  
300.000   
2.500.000 1.900.000  
546.000   
700.000   
120.000   
120.000   
1.300.000   
2.520.000   
1.920.000 1.440.000 2.280.000 
120.000   
700.000   
2.950.000 710.000  
300.000   
1.450.000   
68 900.000 1.800.000 1.000.000 
Summe 51.005.000 32.080.000 14.100.000 
Summe 2024-2026 
OE Einzelmaßnahme 
7.001033.710        Projekt SAP S/4 HANA 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen 
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres 
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 
1
2021* 
2022** 
2023** 
Insgesamt 
Nachrichtlich: 
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene 
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit 
7.000055.710.022  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) 
7.000055.710.023  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112) 
7.000003.710.022  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112 
7.000003.710.023  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112 
7.000003.710.024  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112 
7.000003.710.025  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112 
7.000003.710.026  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112 
7.000003.710.027  Krankentransportwagen (KTW ASB neu) 
7.000005.710.022  Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)
7.000005.710.023  Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)
7.000005.710.024  Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)
7.000005.710.025  Rettungstransportwagen (RTW neu) 
7.000742.710.031  Ingenieurbauwerk Frankenstraße 
7.000056.710.005  Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)
7.000141.710        Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau
7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Auszahlungen 
7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Auszahlungen 
7.000997.710.001  Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof (Auszahlungen) 
7.001011.710        Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen
7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken 
7.000738.710.004  Global Radwege 
7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen 
7.000742.710.005  Brücke Hamburger Straße 
7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße 
7.000857.710.001  Fürstenauer Weg (Emsweg/Süberweg BA 1)
7.000899.710        Goethering 
7.000900.710        Erich-Maria-Remarque-Ring 
7.000742.710.032  Steg Hamburger Straße 
7.000748.710.002  Bramscher Straße (Hasetor - Haster Mühle)
7.000752.710        Martinistraße (Wall - Blumenhaller Weg) 
7.000756.710.002  Neumarkt Platz 
7.000764.710        Vehrter Landstraße 
97.185.000 
7.000947.710.003  Park&Ride/Park&Bike Anl. 3 - Sutthausen 
7.001030.710        Neubau der Fahrgastunterstände 
7.000109.710.003  Auszahlung Pernickelmühle 
 
61 
62 
7.000908.710        Hamburger Straße 
7.000986.710        Pagenstecherstr. (Eversburger Platz –  A. d. Bornau) 
7.001041.710        Radverkehrsanlagen am Wallring 
7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel 
7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel 
7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau 
7.000810.710        Heger-Tor-Viertel 
7.000836.710.001  Ellerstr. 1. BA  (Vehrter Landstr.– Dod eshausweg) 
7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland) 
486 
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62) - 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2023 2023 2023 2024 2025 2026 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
5.4.1.03 Gemeindestraßen 15 
Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen 
413/414 -5.388.500 100.000 -5.288.500 100.000 100.000 100 .000 
Reduzierung der Aufwendungen in den 
Bereichen Straßenunterhaltung (50.000 €) und 
Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen 
(50.000 €). 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000 100.000 100.000 100.000 
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000 
100.000 100.000 100.000 100.000 
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis 
Verw.- 
entwurf 
Seite 
Begründung 
Erträge 
 (Vorzeichen: +) 
Aufwendungen (Vorzeichen: -) 
Summe: 
Summe: 
Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe