Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 2018
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1269
Datum: 2017-09-15
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 24.08.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1269
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement für das Jahr 2018
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 26.09.2017 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 14.11.2017 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 05.12.2017 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 05.12.2017 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück für das Jahr 2018 in der Fassung der Anlagen 1 
bis 4.
A. Finanzielle Auswirkungen: Siehe Vorlage 
B. Personelle Auswirkungen: Siehe Vorlage 
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Keine
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement besteht aus 
dem Erfolgs- und Finanzplan und dem Vermögensplan (Vorlage Nr. VO/2017/1269). 
Nach der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Beteiligungsrichtlinie der Stadt 
Osnabrück ist der Erfolgs- und Finanzplan wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. 
Die wesentlichen Änderungen gegenüber 2017 ergeben sich aus den nachfolgenden 
Positionen.
Erfolgsplan
Umsatzerlöse
Mieteinnahmen externe     - 72.900,00 €
Es entfallen Mieterträge für diverse kleinere Objekte (Z.B. Östringer Weg, Häuser Sandgrube 
und Fritz-Reuter-Straße). 
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Serviceleistungen + 188.300,00 €
Die von der Kernverwaltung zu zahlenden Serviceleistungen für Poststelle, Beschaffung und 
Telekommunikation wurden neu kalkuliert.
Sonstige betriebliche Erträge + 271.000,00 €
Es handelt sich um höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (76.000,00 €) und 
höhere Erstattungen von Versicherungsprämienen Dritter (195.000,00 €), die aber 
gleichzeitig mit  höheren Prämienzahlungen korrespondieren (sh. Aufwand 
Gebäudeversicherungen).
Aufwendungen
Energie- und Wasserbezug + 297.400,00 €
Eine leicht steigende EEG-Umlage sowie Energiekosten für neue Gebäude (z. B. 
Wachsbleiche und andere Flüchtlingsunterkünfte) erfordern eine Erhöhung des Ansatzes.
Gebäudereinigung  + 242.800,00 €
Auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen im Reinigungsgewerbe wird für 2018 mit 
einem erhöhtem Ansatz kalkuliert. 
Unterhaltung und Instandsetzung         + 95.900,00 €
Gegenüber der Planung 2017 ist der Ansatz um 95.900,00 € gestiegen. 
Im Planjahr 2017 war die Schadstoffsanierung der GS Hellern mit 1,2 Mio. € der größte 
Einzelposten im Rahmen der Bauunterhaltung.
Im Planjahr 2018 ist die aus dem Investitionsprogramm verschobene Maßnahme zur 
Sanierung des Therapiebades und des Daches der Montessori-Schule der größte 
Einzelposten.
Gebäudeversicherungen + 250.700,00 €
Der Mehrbedarf setzt sich aus Prämien für neue Gebäude (z.B. Wachsbleiche 54 und 
Nordhotel) und einer starken Prämienerhöhung zusammen. Insbesondere für 
Flüchtlingsunterkünfte fallen hohe Prämien an. 
Personalaufwand + 323.600,00 €
Der Steigerungsbetrag entspricht der prognostizierten Erhöhung der Pensions- und 
Beihilferückstellungen. Die Tarifsteigerungen konnten durch die Realisierung von KW-
Vermerken aufgefangen werden.
Abschreibungen                 + 1.364.100,00 €
Ein Betrag von ca. 300.00,00 € entfällt auf Neuaktivierungen. Es ist geplant, bei einigen 
Objekten auf Grund der schlechten Gebäudesubstanz in 2018 Sonderabschreibungen 
vorzunehmen. Dies betrifft z. B. die Sporthalle Diesterwegschule und die Sporthalle am 
Berufsschulzentrum Westerberg.  
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Sonstige betriebliche Aufwendungen  + 225.200,00 €
Es handelt sich im Wesentlichen um höhere Overheadkosten und Serviceleistungen, die an 
den Kernhaushalt zu leisten sind.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    - 249.000,00 €
Auf Grund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus wurde der Ansatz für 2018 noch einmal 
reduziert.
Geplante Ergebnisverwendung
Eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt ist für das Jahr 2018 nicht vorgesehen.
Über eine eventuelle Ergebnisverwendung ist nach § 33 Eigenbetriebsverordnung nach 
Ende des Wirtschaftsjahres gesondert zu entscheiden. 
Vermögensplan
Für 2018 sind Investitionen in Höhe von 25.657.000,00 € geplant. Der größte Teil mit 
17.324.000,00 € entfällt davon auf den Schulbereich.
Es werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 8.409.000,00 € benötigt.
Weitere Informationen ergeben sich aus den Erläuterungen zum Investitionsprogramm, die 
als Anlage 4 beigefügt sind.
Änderungen gegenüber dem gedruckten Verwaltungsentwurf:
Die zusätzlich aufgenommen 4,0 Mio. € für die Feuerwache Ost stehen unter dem Vorbehalt 
eines entsprechenden Beschlusses gem. Vorlage VO/2017/1339.
Die Maßnahme „Grundsanierung Heiligenwegschule“ wurde wieder entfernt, da vom Land 
Niedersachsen keine Fördermittel aus dem Programm „Investitionspakt Soziale Integration 
im Quartier“ bewilligt wurden.
Anlagen:
Anlage 1 - Erfolgsplan
Anlage 2 - Investitionsprogramm
Anlage 3 - Finanzierung des Vermögensplanes
Anlage 4 - Erläuterung Investitionsprogramm

Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2017 
bereit-gestellt 
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VE Folgejahre 
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11 Innere Verwaltung 
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
1 EDV-Ausstattung 15.000 15.000 15.000 15.000 
2 Büromöbel 15.000 15.000 15.000 15.000 
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000 
4 Ankauf Telefonanlage von Fa. Osnatel 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 35.000 35.000 35.000 35.000 
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000 
2 Kraftfahrzeuge 
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 35.000 100.000 37.500 200.000 
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 53.000 118.000 55.500 218.000 
  
Gebäudewirtschaft 
1 Reinigungsgeräte 25.000 25.000 25.000 25.000 
Gebäudewirtschaft 25.000 25.000 25.000 25.000 
Bebautes und unbebautes Grundvermögen 
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000 
2 Globalmittel Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkünfte 950.000 
3 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 300.000 300.000 300.000 300.000 VO/2016/0047 und VO/2016/0215 
4 Ankauf Gelände Am Limberg 800.000 
5 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
6 Ankauf Stadthaus 2 2.150.000 
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
Summe Produktbereich 111-23 1.513.000 1.578.000 1.515.500 1.678.000 
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Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2017 
bereit-gestellt 
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VE Folgejahre 
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12 Sicherheit und Ordnung 
126 Brandschutz (Feuerwehr) 
1 Feuerwache Ost 
Neubau einschl. Grunderwerb 10.000.000 1.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 
Vorbehaltlich entsprechender Beschluss nach 
Vorlage VO/2017/1339 
2 Feuerwache Neustadt 
Neubau 500.000 1.470.000 
Produktgruppe 126 4.000.000 3.000.000 2.500.000 1.470.000 
1470000 
Summe Produktbereich 12 4.000.000 3.000.000 2.500.000 1.470.000 
1.470.000 
21 - 24  Schulträgeraufgaben 
1.470.000 
243 Sonstige schulische Aufgaben 
1 Grundsanierung von Schulen 
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
2 Grundsanierung von Turnhallen 
980.000 1.760.000 2.060.000 Prioritätenliste SchulA aus 2010 
3 Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium 
Neubau 5.400.000 2.060.000 1.960.000 1.080.000 300.000 
4 Sporthalle Eversburg 
Dach- und Fassadensanierung 1.470.000 1.470.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket 
Finanzierung aus Grundsanierung Sporthallen 
5 Grundsanierung vorbeugender Brandschutz 
618.000 618.000 618.000 618.000 
Produktgruppe 243 4.578.000 4.678.000 4.678.000 4.678.000 
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Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2017 
bereit-gestellt 
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VE Folgejahre 
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211 Grundschulen 
1 Teutoburger Schule 
Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle 4.828.000 1.600.000 Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12 
2 Overbergschule 
Gesamtsanierung 4.209.000 3.209.000 1.000.000 
3 Diesterwegschule                                          
Sanierung Mensa 250.000 250.000 
4 Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium 
Dach- und Fassadensanierung 3.238.000 2.255.000 983.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket 
5 Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule 
Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag / 
Erweiterung Klassentrakt 
3.700.000 2.500.000 1.200.000 
6 Altstädter Schule 
Grundsanierung Fassade / Toiletten 1.300.000 1.300.000 
7 Altstädter Schule 
Innere Grundsanierung 2.050.000 2.050.000 Finanzierung aus Grundsanierung Schulen 
8 Grundschule Hellern 
Neubau 6.047.000 3.000.000 3.047.000  1,2 Mio. € im Erfolgsplan (Schadstoffsanierung) 
9 Ganztagsgrundschule Wald- u. Bergschule 
Umbau / Sanierung Mensa 1.000.000 1.000.000 
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01) 
10 Grundschule Atter 
Grundsanierung /  Erweiterung / Ganztagsschule 4.500.000 2.000.000 2.500.000 
11 Grundschule Schölerberg 
Umbau Ganztagsschule 1.425.000 1.425.000 VE 
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01) 
12 Ganztagsgrundschule NN 
Neubau Mensa 1.425.000 1.425.000 
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01) 
Produktgruppe 211 7.530.000 2.625.000 2.000.000 3.925.000 
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Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2017 
bereit-gestellt 
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217 Gymnasien 
1 Ratsgymnasium 
Neubau Klassentrakt G8/G9 3.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 VE 
2 EMA-Gymnasium 
Neubau Klassentrakt G8/G9 2.500.000 1.000.000 1.500.000 VE 
3 Gymn. "In der Wüste" 
Umbau G8/G9 1.500.000 500.000 1.000.000 VE 
4 Graf-Stauffenberg-Gymn. / B.v.S. Realschule 
Dach- und Fassadensanierung 
1.155.000 1.155.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket 
Produktgruppe 217 2.500.000 4.000.000 1.000.000 
221 Förderschulen 
1 Anne-Frank-Schule 
Erweiterung /  Ersatz Mobilklassen 2.884.000 900.000 1.984.000 VE Noch nicht begonnen 
2 Montessori-Schule 
Therapiebad, Dach u.a. 700.000 700.000 Noch nicht begonnen 
Produktgruppe 221 900.000 1.984.000 
212 Hauptschulen 
Produktgruppe 212 
215 Realschulen 
Produktgruppe 215 
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Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2017 
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231 Berufliche Schulen 
1 Berufsschulzentrum Am Westerberg 
Neubau Ernährungsbereich 5.600.000 5.600.000 
Ratsbeschluss vom 19.05.2015 
'VO/2015/5335 
2 Berufsschulzentrum Am Westerberg 
Grundsanierung Kanäle 500.000 
3 Berufsschulzentrum Am Westerberg 
Grundsanierung 2.755.000 39.000 1.816.000 900.000 
Produktgruppe 231 1.816.000 900.000 
218 Gesamtschulen 
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg 
Gesamtkonzeption 11.903.000 11.903.000 
2 Integrierte Gesamtschule Eversburg 
Grundsanierung NW Fachräume 500.000 500.000 
3 Integrierte Gesamtschule Eversburg 
Energetische Sanierung A-Trakt 
6.650.000 6.650.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket 
Sanierungsanteil energetisch : 3.000.000 
Sanierungsanteil innen: 3.500.000 
4 Schule NN 
Errichtung einer PV-Anlage 115.000 115.000 
Kommunalinvestitionsförderpaket 
Produktgruppe 218 
Summe Produktbereich 21 - 24 17.324.000 14.187.000 7.678.000 8.603.000 
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Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2017 
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VE Folgejahre 
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365 Tageseinrichtungen für Kinder 
1 Kindertagesstätte Spiel-und Sport (OTB) 
Grundsanierung 1.847.000 927.000 920.000 
2 Kindertagesstätte Haste 
Grundsanierung / Umbau 865.000 865.000 
3 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne 
Neubau 
2.900.000 1.000.000 1.900.000 
VO/2016/7342 
Produktgruppe 365 2.820.000 
 
Summe Produktbereich 36 2.820.000 
61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 
612 Kredite 
1 Tilgung von Krediten 10.900.000 11.300.000 11.200.000 11.200.000 
Summe Produktbereich 611-612 10.900.000 11.300.000 11.200.000 11.200.000 
Zusammenstellung Produktbereiche 
11 Innere Verwaltung 1.513.000 1.578.000 1.515.500 1.678.000 
12 Sicherheit und Ordnung 4.000.000 3.000.000 2.500.000 1.470.000 
 21-24 Schulträgeraufgaben 17.324.000 14.187.000 7.678.000 8.603.000 
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.820.000 
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.900.000 11.300.000 11.200.000 11.200.000 
Gesamt: 36.557.000 30.065.000 22.893.500 22.951.000 
Seite 6 
Anlage 2 - Investitionsprogramm Vorlage-Nr . VO/2017/1269
Verpflichtungsermächtigungen 2018
Gesamt 
2018
Kassenwirk-
sam 2019
Kassenwirk-
sam 2020
Ratsgymnasium Neubau Klassentrakt 2.500.000 1.500.000 1.000.000
EMA-Gymnasium Neubau Klassentrakt 1.500.000 1.000.000 500.000
Gymnasium "In der Wüste" Umbau G8/G9 1.000.000 1.000.000
Anne-Frank-Schule Erweiterung 1.984.000 1.500.000 484.000
Grundschule Schölerberg Umbau Ganztag 1.425.000 1.000.000 425.000
8.409.000 6.000.000 2.409.000
Seite 7
Anlage 3 - Finanzierung des Vermögensplanes Vorlage-Nr . VO/2017/1269 
Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
HER 
Vorjahre 2018 2019 2020 2021 Folgejahre 
Gesamtausgaben lt. Investitionsprogramm 36.557.000 30.065.000 22.893.500 22.951.000 
abzgl.  Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen) 11.388.100 11.700.000 10.700.000 10.750.000 
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen 100.000 100.000 100.000 100.000 
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen Wohnbauflä chen 500.000 5.500.000 3.000.000 
Verkauf Grundstücke Güterbahnhof / Ringlokschuppen 2.100.000 
Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne 
Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen 450.000 992.000 
Investitionspauschale nach NKommInvFöG  
Kreditbedarf  brutto 24.618.900 16.773.000 4.493.500 9.101.000 
abzgl. Tilgung 10.900.000 11.300.000 11.200.000 11.200.000 
Kreditbedarf  netto 13.718.900 5.473.000 -6.706.500 -2.099.000 
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Anlage 4 - Erläuterungen Investitionsprogramm Vorlage-N r . VO/2017/1269 
Produkt- 
gruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2018 - 2021 
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
2018 - Kraftfahrzeuge 372.500 €
2021 In 2018 (35.000 €), 2019 (100.000 €), 2020 (37.500 €) und in 2021 (200.000 €) müssen abgängige Fahrzeuge der technisc hen 
Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Die j ährlichen Folgekosten betragen 5.075 € (2018), 14.500 € (20 19), 
4.500 € (2020) und 24.000 € (2021). 
Gebäudewirtschaft 
2018 - Reinigungsgeräte 100.000 €
2021 Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen si ch auf 25.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a . 
Systemwagen und Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 4.180 €. 
Unbeb. allgemeines Grundvermögen 
2018 - Erwerb von Grundstücken 400.000 €
2021 Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe i.H.v. jährlich 1 00.000 € vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jew eils 
laufenden Jahr herausstellt. 
2018 - Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 1.200.000 €
2021 Der jährliche Ansatz beträgt 300.000 €. In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von 
Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften soll der Bau von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen 
Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin sol l das Potenzial weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt unter sucht und 
Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - VO/2016/0215) 
2018 - Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative 4.000.000 €
2021 Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflä cheninitiative stehen von 2018 - 2021 jährlich 1,0 Mio zur 
Verfügung. 
126 Brandschutz (Feuerwehr) 
2018 - Feuerwache Ost - Neubau einschl. Grunderwerb 9.000.000 €
2019 Der Gesamtbetrag in Höhe von 10,0 Mio € verteilt sich auf das Jahr 2018 mit 4,0 Mio. € und auf die Jahre 2019 und 2020 mit 
3,0 und 2,0 Mio. €. In 2017 standen bereits 1,0 Mio. € bereit. Au fgrund des Rinke-Gutachten wurde mit entsprechendem 
Beschluss des Rates im Jahr 2013 eine weitere mit hauptamtlichen Kräften zu besetzende Feuerwache im Osten der Stadt auf 
den Weg gebracht, da die Alarmzeiten im gesamten Stadtgebiet v on Osnabrück von der zentralen Feuerwache an der 
Nobbenburger Straße nicht mehr eingehalten werden können. F ür den Neubau dieser Feuerwache steht ein Grundstück im 
Kreuzungsbereich der Belmer Straße /Nordstraße zur Verfügung. Als Nutzfläche sind ca. 1.740 m² geplant, die eine 
Fahrzeughalle für 6 Stellplätze plus Waschhalle sowie die no twendigen Neben-, Sozial- und Büroräume und Werkstätten 
aufnehmen. Für die Planung findet ein Architektenwettbewerb statt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 335.714 €. 
2020 - Feuerwache Neustadt - Neubau 1.970.000 €
2021 Für den Neubau der Feuerwache Neustadt werden Gesamtmi ttel in Höhe von 1,97 Mio. € zur Verfügung gestellt, die sich au f 
das Jahr 2020 mit 0,5 Mio. € und 2021 mit 1,47 Mio. € verteilen. Gemäß des Rinke-Gutachten ist die Anpassung einer 
bestehenden Ortsfeuerwache in Stadtmitte, Standort Wasastr aße, an den heutigen Standard unabdingbar. In dieser 
Freiwilligen Feuerwache sollen neben 5 Fahrzeugstellplät zen der Größe 2/1 nach DIN 14092 sowohl die notwendigen 
Räumlichkeiten für bis zu 72 Mitglieder inklusive Schlafräu me, Werkstatt, Technik- und Lagerräume berücksichtigt wer den. 
Die bestehende Anlage entspricht in keinster Weise dem heuti gen Standard. Umbau- und Ergänzungsarbeiten scheiden aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 63.260 €. 
243 Sonstige schulische Aufgaben 
2018 - Grundsanierung von Schulen 8.000.000 €
2021 Der jährliche Ansatz in Höhe von 2,0 Mio. € wird  benötigt, um kurzfristig erforderliche Notmaßnahmen vornehmen zu können. 
2019 - Grundsanierung von Turnhallen 4.800.000 €
2021 Es handelt sich um den Globalansatz für Neubau bzw. Grund sanierungen von Sporthallen. Mit den eingeplanten Mitteln w ird 
die politisch festgelegte Prioritätenliste abgearbeitet. Für 2019 stehen 0,98 Mio. €, für 2020 ein Betrag von 1,76 Mio. € s owie 
für 2021 insgesamt 2,06 Mio € zur Verfügung. Die seit 2015 zur Ve rfügung stehenden Mittel für die abgängige Sporthalle Graf-
Stauffenberg-Gymnasium / Bertha-von-Suttner-Realschule we rden getrennt im Investitionsprogramm ausgewiesen. (sieh e 
Maßnahme Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Neubau Sporthalle) 
2018 - Graf-Stauffenberg-Gymnasium - Neubau Sporthalle 3.340.000 €
2020 Die Sporthalle des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums stamm t aus dem Jahr 1965 und befindet sich in einem desolaten Zusta nd. 
Von den Ausmaßen her ist sie eine nicht normgerechte 2-Feldhal le. Eine Sanierung ist aufgrund des allgemeinen Zustandes 
der Halle nicht wirtschaftlich darstellbar. Vorgesehen ist daher die Errichtung einer 3-Feld-Halle in Passivhausniveau, um den 
Anforderungen des Schulsports gerecht zu werden. Die Gesamtk osten in Höhe von 5,4 Mio. € verteilen sich auf die Jahre 
2018 mit 1,96 Mio. €, 1,08 Mio. € in 2019 und 0,3 Mio. € in 2020. I n 2017 wurden 2,06 Mio. € bereitgestellt. Bei dieser 
Bausumme sind die maßgeblichen europäischen Schwellenwerte für Planungsleistungen überschritten, sodass 
vergaberechtlich eine europaweite Ausschreibung erforderlich ist. Die Folgekosten betragen jährlich 172.888 €. 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23) 
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Anlage 4 - Erläuterungen Investitionsprogramm Vorlage-N r . VO/2017/1269 
Vor- Sporthalle IGS Eversburg - Gesamtsanierung 0 €
jahre Für die Sanierung der großen Sporthalle fallen Kosten in H öhe von 1.470.000 € an. Aufgrund immenser Häufungen von 
Schäden am Sportboden und den damit einhergehenden Reparatur en ist eine zeitnahe Sportbodenreparatur unumgänglich. 
Zudem umfasst das Sanierungskonzept eine komplette Dachsan ierung inkl. einer entsprechenden Dämmung sowie die 
Erneuerung der Asbestzementfassade/-bekleidung. Ferner wi rd die veraltete unzulängliche Lüftungsanlage durch eine n eue 
Anlage mit Wärmerückgewinnung ausgetauscht. Die Bereitstel lung der Mittel erfolgt aus dem Globaltitel Grundsanierung
Sporthallen 2016. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 56.781 €. 
Gemäß Vorlage VO/2017/1148 wird in der Ratssitzung am 05.09.2 017 über eine Änderung der Mittelverwendung aus dem 
Kommunalinvestitionsfördergesetz entschieden. Bei entsprechendem Ratsbeschluss soll die Gesamtsanierung der Sporth alle 
IGS Eversburg mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket gefördert werden. 
2018 - Grundsanierung Vorbeugender Brandschutz 2.472.000 €
2021 Für die Jahre 2018 - 2021 stehen Mittel in Höhe von 2,472 M io. € zur Verfügung. Damit sollen in den kommenden Jahren gem.
abgestimmter Prioritätenliste Grundsanierungen zum Zweck e des vorbeugenden Brandschutzes an nachstehenden 
Schulgebäuden durchgeführt werden:  
Gesamtschule Schinkel, BBS Pottgraben, Schule an der Rolandsmauer, Ratsgymnasium 
211 Grundschulen 
Folge- Teutoburger Schule - Gesamtsanierung 0 €
jahre Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 4.828.000 € stehen nach dem Jahr 2021 insgesamt noch 3.228.000 € zur Verfügung. Bis 
einschließlich 2017 wurden Beträge von insgesamt 1,6 Mio. € b ereitgestellt. Die Maßnahme hat noch nicht begonnen. Die 
Teutoburger Schule wird neben den Berufsbildenden Schulen Am Sch ölerberg weiter durch den VPAK und "Balu & Du" 
genutzt. Die notwendigen baulichen Maßnahmen müssen noch geplant werden. 
2018 Overbergschule - Gesamtsanierung 1.000.000 €
Der aktuelle Planungsstand für die Gesamtsanierung der Overbergschule sieht ein Gesamtinvestitionsvolumen von 4,209 Mio. 
€ vor. In 2016 und 2017 wurden bereits insgesamt 3,209 Mio. € b ereitgestellt. Der Ansatz für 2018 beträgt 1,0 Mio. €. 
Aufgrund ausstehender Entscheidungen über einen Ganztagsbe trieb wird sich die Realisierung der Maßnahme verzögern. 
Dadurch ist eine Fertigstellung und Abrechnung der Fördermi ttel aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket bis 2021 nich t 
mehr sichergestellt. Die Fördermittel werden auf andere Projekte umverteilt (VO/2017/1148). 
Vor- Diesterwegschule 0 €
jahre Die Mittel in Höhe von 250.000 € werden eingesetzt, um d ort eine Erweiterung durch Verlagerung des Werkraumes 
vorzunehmen. Gleichzeitig muss die abgängige Küche saniert werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 9.296
€. 
2018 Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Dach- und Fa ssadensanierung 983.000 €
Es sind massive Baumängel an Dach und Fassade vorhanden. Die Auß enwände sind zum Teil durchfeuchtet. Putz, Tapeten 
und Anstriche sind geschädigt. Schimmelbildung ist nicht meh r zu verhindern. Um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu 
schützen, sind umfassende Grundsanierungsmaßnahmen erforderlich. Vorgesehen ist neben der kompletten Erneuerung der
Dachflächen, eine energetische Fassadensanierung mit dem Austausch aller Fenster inkl. außenliegenden Sonnenschutz a n 
den Südseiten der Klassentrakte. Ferner ist der Einbau von deze ntralen Lüstungsanlagen in den Klassenräumen geplant. Der 
barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss wird durch eine Rampen anlage sichergestellt. Zur späteren Herstellung der 
Barrierefreiheit für das komplette Schulgebäude ist ein Aufzu gsschacht vorgesehen. Ferner werden die Sanitäranlagen der
Lehrer in beiden Schulen erweitert und saniert. Im Rahmen der Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes wird u. a. 
eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut (VO/2017/0577). Für 2018 werden Mittel in Höhe 983.000 € bereitgestel lt. 
Der Ansatz für 2017 betrug 900.000 €. Es entstehen jä hrliche Folgekosten in Höhe von 84.700 €. 
Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsf örderungspaket (KIP) gemäß dem niedersächsischen 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKommInvFöG) gefördert. Ratsbeschluss vom 22.09.2015 (VO/2015/5985)
2018 - Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag 3.700.000 €
2019 Für den Grundschulstandort Albert-Schweitzer-Schule /H eilig-Geist-Schule soll die Umsetzung eines Ganztagsbetri ebes an 
beiden Schulen realisiert werden. Aufgrund von erhöhten Schül erzahlen ist das Raumprogramm größer ausgefallen als 
ursprünglich angenommen. Die aktuelle Kostenplanung sieht Gesamtkosten in Höhe von 3,7 Mio. € vor. Diese Mittel werden 
auf das Jahr 2018 mit 2,5 Mio. € und auf das Jahr 2019 mit 1,2 Mio . € verteilt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 116.711 
€. 
Vor- Altstädter Schule - Grundsanierung Fassade 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 1.300.000 € wurden 700. 000 € im Jahr 2014 und 600.000 € für das Jahr 2015 als Ansatz 
geplant. Die Fassade zur Lotter Str. muss restauriert werden . Dies beinhaltet auch den Austausch von Natursteingewänden , 
Fensterbänken und Sturzen. Die abgängigen Fenster müssen eb enfalls erneuert werden. Eine Dachsanierung einschl. 
Austausch der Dachziegel muss vorgenommen werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 48.783 €. 
Vor- Altstädter Schule - Innere Grundsanierung 0 €
jahre Für die innere Grundsanierung werden Kosten in Höhe von 2,05 Mio geplant. Diese wurden bereits in Vorjahren aus den 
Globaltiteln Schulen und Brandschutz bereitgestellt. Die Bau genehmigung für den Umbau der brandschutztechnischen 
Sanierung des EMMA-Theaters sieht vor, dass im gesamten Gebäud e Brandschutzanforderungen umgesetzt werden. Das 
Gebäude wird sowohl als Schulgebäude, als Theater und durch d ie Stadtarchäologen genutzt. Die Sanierung des 
Innenbereiches umfasst ferner die Beseitigung von festgest ellten Schadstoffen sowie die Sanierung der Toiletten. Es 
entstehen Folgekosten in Höhe von 141.033 €. 
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Anlage 4 - Erläuterungen Investitionsprogramm Vorlage-N r . VO/2017/1269 
2018 Grundschule Hellern - Energetische Sanierung, Umb au, Neubau Mensa 3.047.000 €
Seit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wir d angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer
Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot fü r Schulkinder umzuwandeln. Der Rat hat daraufhin am 
21.07.2015 beschlossen (VO/2015/5796), dass die Grundschu le Hellern zu einer offenen Ganztagsschule umgewandelt 
werden soll.  
In der Ratssitzung vom 15.11.2016 wurde beschlossen, dass i m Zusammenhang mit dem Umbau zu einer dreizügigen 
Ganztagsschule eine Sanierung von Teilbereichen des Gebäud es (zweigeschossiger Trakt) erfolgen soll. Der eingeschos sige 
Trakt wird abgerissen. An dessen Stelle wird ein kompakter zwe igeschossiger Neubau errichtet (VO/2016/7435). Die 
Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 6,047 Mio. €. Weit ere 1,2 Mio. € fallen aufgrund von inzwischen festgestellte n 
Schadstoffen an, die aufwendig abzutragen sind. Da die Kosten für die Schadstoffsanierung nicht aktivierungsfähig sind,
werden sie in den Erfolgsplan des EB 23 eingeplant. Der Betrag vo n 6,047 Mio. € verteilt sich auf das Jahr 2018 mit 3,047 
Mio. €, in 2016 und in 2017 wurden jeweils 1,5 Mio. € bereitges tellt. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 191.571 €. 
Aufgrund des Neubaus ist eine Förderung über das Kommunalinve stitionsförderpaket nicht mehr möglich. Die Fördermittel
werden auf andere Projekte umverteilt (VO/2017/1148).
Vor- Ganztagsgrundschule Wald- und Bergschule Lüstring en - Umbau / Sanierung Mensa 
0 €
jahre Seit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-0 1) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule zu einer 
Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsangebot fü r Schulkinder umzuwandeln. Zum Schuljahreswechsel 
2017/2018 ist diese Umwandlung in der Wald- und Bergschule Lü stringen vorgesehen. Geplant ist eine gemeinsame und 
damit schulübergreifende Ganztagsgestaltung einschließlich einer gemeinsamen Mensa durch eine multifunktionale N utzung 
der vorhandenen Pausenhalle. Weiterhin werden für den Freiz eit- und Ruhebereich Ganztagsräume jeweils in den 
Schulgebäuden unter Benutzung bereits bestehender Strukturen eingerichtet bzw. umgebaut. Der ehemalige freistehende Hort 
wird zum Spielhaus ertüchtigt, so dass nach Abschluss aller Um bauarbeiten ein dezentraler Ganztagsbereich rund um den 
zentralen Schulhof zur Verfügung steht (VO/2016/0182). Dafür wurden bereits in 2017 Mittel in Höhe von 1,0 Mio. €
eingestellt, um notwendige Vergaben in die Wege leiten zu können. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 70.000 €. 
2020 - Grundschule Atter - Grundsanierung / Erweiterung / Ganztagsschule 4.500.000 €
2021 Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen im Einzugsgebiet m uss die Grundschule Atter zwingend von einer 2 zügigen auf eine 
3,5 zügige Schule erweitert werden. In dem Zusammenhang soll sie zu einer Ganztagsschule umgewandelt werden. Derzeit 
besteht ein Fehlbedarf einer Mensa sowie von Förder-, Fach u nd Gruppenräumen. Der Bereich für Verwaltung und Lehrkräfte 
ist erheblich zu klein. Der Schulhof muss erweitert und sanie rt werden. Die Kosten für die Sanierungs- und 
Erweiterungsmaßnahmen betragen 4,5 Mio. €. Diese werden im J ahr 2020 mit 2,0 Mio. € und im Jahr 2021 mit 2,5. Mio. €
aufgeteilt. Seit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) wird angestrebt mindestens jährlich eine Grundschule 
zu einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem Betreuungsan gebot für Schulkinder umzuwandeln. Dafür wird ein jährliche s 
Budget in Höhe von 1,425 Mio. € vorgehalten. Für das Jahr 2020 s ind diese Mittel für die Grundschule Atter eingeplant. Diese
sind bereits in den oben genannten 2,0 Mio. € für 2 020 enthalten. Die Folgekosten betragen 145.723 €. 
2019 Grundschule Schölerberg - Umbau Ganztagsschule 1.425.000 €
Die gem. Ratsbeschluss vom 18.11.2014 (VO/2014/4427-01) jä hrlich angestrebte Umwandlung einer Grundschule zu einer 
Ganztagsgrundschule und die damit zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 1,425 Mio. € sollen im Jahr 2019 für die 
Umwandlung der Grundschule Schölerberg zu einer Ganztagsschule verwendet werden. 
2021 Ganztagsgrundschule NN - Neubau Mensa 1.425.000 €
Gem. Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wird angestrebt, ab dem Sc huljahr 2016/2017 mindestens jährlich eine weitere 
Grundschule zur einer Ganztagsgrundschule mit ergänzende m Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Damit soll
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch über die verläss lichen Rahmenbedingungen der Kindertagesstätten hinaus, bei 
Schuleintritt aufrecht erhalten bleiben. Dafür werden Mittel für das Jahr 2021 in Höhe von 1.425.000 € eingestellt. 
217 Gymnasien 
2018 - Ratsgymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9 3.500.000 €
2019 Für den Neubau eines Klassentrakts werden Gesamtmittel in Höhe von 3,5 Mio. € zur Verfügung gestellt, die sich auf das J ahr 
2018 mit 1,0 Mio. €, für 2019 mit 1,5 Mio. € und in 2020 mit 1,0 Mi o. € verteilen. Ab August 2020 wird es an allen Sek II- 
Schulen wieder einen 13. Jahrgang geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre. Beim 
Ratsgymnasium wurde nach der damaligen Umwandlung von G9 auf G8 die Außenstelle in Eversburg aufgelöst und die nicht 
mehr benötigten Mobilklassen von 6 auf 2 zurückgebaut. Die besonderen Raumzuschnitte im denkmalgeschützten Altgebäude 
und die nicht mehr vorhandenen Mobilklassen führen dazu, dass der Mehrbedarf an Unterrichtsräumen durch die Rückkehr zu 
G9 im vorhandenen Raumbestand nicht abgedeckt werden kann. Nach aktuellem Stand werden zusätzlich mindestens 4
weitere allgemeine Unterrichtsräume benötigt. Bei einem Rü ckbau der 2 vorhandenen Mobilklassen wären es 6 Räume. Es 
entstehen Folgekosten in Höhe von 120.000 €. 
2018- EMA-Gymnasium - Neubau Klassentrakt G8/G9 2.500.000 €
2019 Für den Neubau eines Klassentrakts werden Gesamtmittel in Höhe von 2,5 Mio. € zur Verfügung gestellt, die sich auf das J ahr 
2018 mit 1,0 Mio. € und 2019 mit 1,5 Mio. € verteilen. Ab August 20 20 wird es an allen Sek II-Schulen wieder einen 13. 
Jahrgang geben. Dadurch verlängert sich die Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre. Ein 13. Jahrgang kann in den derzeitigen 
Räumlichkeiten nicht untergebracht werden. Für die Umstel lung werden im EMA-Gymnasium 6 - 8 zusätzliche Räume 
benötigt. Die Folgekosten betragen nach Fertigstellung 85.174 €. 
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Anlage 4 - Erläuterungen Investitionsprogramm Vorlage-N r . VO/2017/1269 
2018- Gymnasium in der Wüste - Umbau G8/G9 1.500.000 €
2019 Bedingt durch die Umstellung von G8 auf G9 fallen für eine n Umbau Gesamtkosten in Höhe von 1,5 Mio. € an. Dieser Betrag 
verteilt sich auf das Jahr 2018 mit 0,5 Mio. € und auf das Jahr 2 019 mit 1,0 Mio. €. Im Jahr 2011 erfolgte im Rahmen der 
städtischen Schulentwicklungsplanung die Festlegung auf e ine durchgehende 5-Zügigkeit des Gymnasiums. Demzufolge 
besteht durch die Umwandlung der Gymnasialzeit von 8 auf 9 Ja hre ein zusätzlicher Bedarf von 5 allgemeinen 
Unterrichtsräumen. Eine Deckung des zusätzlichen Raumbedarfes durch G9 ist mit entsprechenden Umbaumaßnahmen ohne 
An- oder Erweiterungsbauten möglich. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 33.256 €. 
Vor. Graf-Stauffenberg-Gymnasium / B.v.S. Realschule - D ach- und Fassadensanierung 0 €
jahre Die Kosten für die Dach- und Fassadensanierung betrage n insgesamt 1,155 Mio. € (ursprünglich 900.000 €). Die 
Bereitstellung der Mittel erfolgt aus dem Globaltitel 2016. Schon im Jahr 2013 gab es vermehrt Fensterschäden im Bereich der 
Bertha-von-Suttner-Realschule. Im Rahmen einer erneuten Üb erprüfung der Fenster wurde festgestellt, dass bei einigen
Klassentrakten die Fenster dringend zu erneuern sind, um das Risiko weiterer Schäden auszuschließen. Im Zuge des 
Austausches der Fenster soll gleichzeitig aus energetische n, bauphysikalischen und wirtschaftlichen Gründen eine 
Ertüchtigung der betroffenen Fassaden erfolgen. Ferner ist das Dach des Fachklassentraktes abgängig und weist regelmä ßig 
Leckagen auf. Auch die Dachentwässerung ist großteilig undicht (VO/2016/6852). Die Folgekosten betragen 30.409 €. Gemä ß 
Vorlage VO/2017/1148 wird in der Ratssitzung am 05.09.2017 üb er eine Änderung der Mittelverwendung aus dem 
Kommunalinvestitionsfördergesetz entschieden. Bei entspr echendem Ratsbeschluss soll die Dach- und Fassadensanieru ng 
mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket gefördert werden. 
221 Förderschulen 
2018- Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil-Klas sen 2.884.000 €
2019 Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.884.000 € beträgt der Pl ansatz für das Jahr 2018 insgesamt 900.000 €. Für das Jahr 
2019 werden die restlich zu veranschlagenden Kosten in Höhe v on 1.984.000 € eingestellt. Aus Gründen der fortschreitende n 
Inklusion an den Osnabrücker Schulen und deren künftigen Ausw irkungen auf die Förderschulen wurde politisch entschieden, 
die Weiterbearbeitung der Planung zunächst im Vorentwurfsst adium ruhen zu lassen. Es ist geplant, die abgängigen 
Mobilklassen durch einen eingeschossigen, zweihüftigen N eubau im Passivhausniveau zu ersetzen. In einem zweiten 
Bauabschnitt werden dann die fehlenden Verwaltungsräume dur ch einen eingeschossigen Anbau am bestehenden 
Verwaltungstrakt geschaffen. Der Landkreis Osnabrück bete iligt sich zur Häfte an den Investitionskosten. Die jährlic hen 
Folgekosten nach Fertigstellung betragen 104.700 €.
212 Hauptschulen 
- / - 
215 Realschulen 
- / - 
231 Berufliche Schulen 
Vor- Berufsschulzentrum am Westerberg - Neubau Ernährun gsbereich 0 €
jahre Für den Neubau des Ernährungsbereiches ist unter Berück sichtigung der Kostendeckelung ein Betrag in Höhe von 5,6 Mio. €
eingeplant, der bereits in Vorjahren bereitgestellt wurde (VO/2015/5335). Der Gastronomiebereich ist seit nahezu 40 Jahren im 
Betrieb, so auch die gesamte Gebäudetechnik. Inzwischen bef indet sich eingeschossige Küchentrakt in einem baulich und 
technisch desolaten Zustand: das Flachdach weist in der gesamten Fläche ständig wiederkehrend Undichtigkeiten auf. Die für 
den Schul- und Küchenbetrieb zwingend erforderliche Be- und Entlüftungsanlage, über welche gleichzeitig die Beheizung aller 
Räume erfolgt, funktioniert nur noch bedingt und unter erhe blichem Reparaturaufwand. Der Zustand der Trinkwasserver - und 
entsorgungsleitungen ist durchweg als abgängig einzustuf en. Die Elektrotechnik ist störanfällig und entspricht nich t mehr den 
Sicherheitsbestimmungen. Die notwendigen Kühlräume und Küch entechnikbereiche werden den besonderen hygienischen 
Anforderungen an lebensmittelverarbeitende Bereiche und hier besonders den schulischen Fachpraxisunterricht nicht gerecht. 
Unter energetischen Gesichtspunkten liegen alle aufgefüh rten Bauteile weit unter den heute anzusetzenden 
Mindestanforderungen. Der Neubau wird auf Passivhausniveau errichtet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Hö he 
von 232.939 €. 
Vor- Berufsschulzentrum am Westerberg - Grundsanierung  Abwasserkanäle 0 €
jahre Für die Anpassung der Entwässerung an die Vorgaben der Abwa sserbeseitigungssatzung der Stadt Osnabrück sowie für die 
großflächige Erneuerung der Grundleitungen fallen Kosten in Höhe von 500.000 € an, die bereits in Vorjahren bereitgestell t 
wurden. 
2018 - Berufsschulzentrum am Westerberg - Grundsanierung 2.716.000 €
2019 Für die Sanierungsmaßnahmen im BOS-Gebäude und in der Sport halle stehen Mittel in Höhe von 2,755 Mio. €, davon 1,816 
Mio. € für 2018 und 0,9 Mio. € für 2019, zur Verfügung. In den Vorj ahren wurden bereits Mittel in Höhe von 39.000 €
bereitgestellt. Des Weiteren soll eine Hebeanlage eingebaut werden und die Außenanlagen erstellt werden. (VO/2013/3206) 
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Anlage 4 - Erläuterungen Investitionsprogramm Vorlage-N r . VO/2017/1269 
218 Gesamtschulen 
Vor- Integrierte Gesamtschule Eversburg - Gesamtkonzep tion 0 €
jahre Für die Gesamtkonzeption wurde bis einschließlich 20 15 ein Gesamtinvestitionsvolumen von 15,553 Mio. € eingepl ant. Die 
Maßnahme beinhaltet den Neubau eines Klassentraktes sowie d ie Sanierung des A-Traktes (grünes Schulgebäude) zur 
Errichtung einer integrierten Gesamtschule. Der Neubau des Klassentraktes ist inzwischen fertiggestellt. Für die Sanie rung 
des A-Traktes wurde infolgedessen ein Sanierungskonzept unt er Berücksichtigung der Kostendeckelung erstellt. Im Rahmen
des gedeckelten Budgets wird nunmehr der Innenbereich des A-T raktes saniert. Für die Sanierung der Gebäudehülle gibt es 
eine Möglichkeit der Finanzierung über Landesfördermitte l (VO/2015/5800). Die Sanierung des A-Traktes (grünes 
Schulgebäude) wird folglich als eigene Investionsmaßnahme angesehen und getrennt im Investionsprogramm ausgewiesen . 
Aus dem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 15,553 Mio € we rden daher 3,65 Mio. € für die Sanierung des 
Innenbereiches verschoben. Für den Neubau entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 412.457 €. 
Vor- Integrierte Gesamtschule Eversburg Grundsanierung  NW Fachräume 0 €
jahre Gem. Ratsbeschlus vom 21.07.2015 (VO/2015/5800) wurd en 500.000 € für die Sanierung der naturwissenschaftlichen 
Fachräume der IGS Eversburg (A-Trakt) in die mittelfristige Pl anung 2017 aufgenommen. Es entstehen Folgekosten in Höhe 
von 35.000 €. 
Vor- Integrierte Gesamtschule Eversburg - Energetische Sanierung des A-Traktes 0 €
jahre Für die energetische Sanierung des A-Traktes (grünes Sch ulgebäude) fallen Gesamtkosten in Höhe von 6,65 Mio € an, dav on 
3,65 Mio € für die Sanierung des Innenbereiches (Elektrotechn ik, Heizung, Lüftung, Sanitär, Trinkwasserversorgung und 
Brandschutz) und 3,0 Mio € für die Sanierung der Gebäudehülle ( Dach, Fenster, Fassade, Sonnenschutz, vgl. VO/2015/2800). 
In den Vorjahren sind bereits 5,15 Mio. € bereitgestellt word en. Der Restbetrag in Höhe von 1,5 Mio. wurde für das Jahr 2017
veranschlagt. Die 3,65 Mio. € für die Innensanierung sind au s der Maßnahme "Gesamtkonzeption" verschoben worden. Der 
Rat hat am 22.09.2015 entschieden, dass die energetische San ierung der Gebäudehülle des grünen Schulgebäudes als 
grundsätzlich förderungsfähige Maßnahme mit Mitteln aus d em Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP) gemäß dem 
niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgeset z (NKommInvFöG) gefördert werden soll (VO/2015/5985). Es 
entstehen Folgekosten in Höhe von 57.312 €. 
Vor- Errichtung einer PV Anlage - NN 0 €
jahre Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Gesamt schule Schinkel wurde in 2016 angestrebt und Mittel in Höhe vo n 
115.000 € bereitgestellt. Der dafür vorgesehene Bereich auf dem Dach des A-Traktes muss aufgrund einer anderen undichten
Dachfläche an der Schule einem Investor als Ausweichfläche an geboten werden. Die geplante Solarstromanlage soll daher 
auf einem anderen geeigneten Schulgebäude errichtet werden . Durch den FB 68 werden im Rahmen von Potenzialanalysen 
derzeit geeignete Standorte festgestellt. Die ursprünglic h geplante Förderung aus dem Kommunalförderungspaket wird a uf 
andere Projekte umverteilt (VO/2017/1148). 
365 Tageseinrichtungen für Kinder 
2018 Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB) - Neubau 920.000 €
Bei der Kita-Anlage handelt es sich um einen Anbau an die Vereinssp orthalle Obere - Martinistrasse (OTB). Die Einrichtung 
war ursprünglich als Halbtageseinrichtung konzipiert. De r Kindergarten wurde zunächst vom Verein realisiert und späte r von 
der Stadt übernommen. Die Einrichtung hatte von Beginn an erheb liche baulich-strukturelle Mängel, vor allem in der 
Bausubstanz und infolge des fehlenden Brandschutzes. Die Kita entspricht in keiner Weise den von der Stadt selbst 
entwickelten Standards an Kindertageseinrichtungen. Von ein em Umbau und einer Erweiterung des Bestandes wird aus 
baulichen Gründen (Brandschutzanforderungen sowie eine Barrierefreie Ausführung kaum umsetzbar) abgesehen. Es soll ein
Neubau neben dem bestehenden Kindergarten mit einem Krippen- und zwei Gruppenräumen entstehen. Nach Fertigstellung 
des Neubaus wird der Bestand abgerissen und zwischen Kinderga rten und Sporthalle ein Verbindungskörper entstehen. 
Dieser nichtbeheizte Raum beinhaltet ein Foyer und eine Pausenhalle mit einem direkten Zugang in die Sporthallen des OTB. 
Für die gesamte Maßnahme werden 1,847 Mio. € eingeplant. Dav on werden 920.000 € für 2018 vorgesehen. 927.000 €
wurden bereits in Vorjahren bereitgestellt. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich auf  63.326 €. 
Vor- Kindertagesstätte Haste - Grundsanierung/Umbau 0 €
jahre Für den Umbau der Kindertagesstätte wurden im J ahr 2017 Gesamtkosten von 865.000 € zur Verfügung gestellt. Der geplante 
Umbau soll die interne Gruppenstruktur optimieren. Zusätzlich ist geplant, den Personalbereich auszubauen und die Situation 
der Essenszubereitung mit angehängtem Speisebereich zu verbessern. Weiterhin wird im Zuge der Planungen der 
vorbeugende Brandschutz und die Situation der Rettungswege überprüft und optimiert. Es entstehen jährliche Folgekosten in 
Höhe von 20.697 €. 
2018 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne - Neubau 1.900.000 €
Für die Errichtung einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Landwehrkaserne fallen Gesamtkosten in Höhe von 2,9 Mio. 
€ an. Davon werden im Jahr 2018 noch insgesamt 1,9 Mio bereitgestellt, da in 2017 bereits 1,0 Mio. € v eranschlagt wurden. 
Da der Stadtteil Eversburg aktuell erhebliche Zuzüge zu verzeichnen hat und eine große Gruppe von Zuwandererfamilien nach 
Eversburg zieht, kann die Kindertagesstättenversorgung bereits jetzt mit den bestehenden Angeboten nicht mehr gedeckt 
werden. Die Kindertagesstätte soll entsprechend der städtischen Kindertagesstättenplanung und der abgestimmten 
Bauleitplanung eine Größe von mindestens vier Gruppen, bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen, 
vorhalten. Die Kindertagesstätte wird zudem so geplant, dass eine Erweiterung um eine fünfte und ggf. sechste Gruppe als 
Anbau möglich ist (VO/2016/7342). Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 99.429 €. 
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