Zwischenbericht zum 31.05.2018 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2552
Datum: 2018-08-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 29.06.2018 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2552
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.05.2018 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 14.08.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2018 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2017  um etwa 974.500,00 € verbessern.
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverbesserung um insgesamt 
208.500,00 €, im Wesentlichen entsprechen die Erwartungen zum 31.12.2018 den 
Planansätzen. 
Leichte Erhöhungen werden bei den Nutzungsentschädigungen und bei den Sonstigen 
betrieblichen Erträgen prognostiziert. 
Dies ist auf gestiegene Gebäudezahlen und nicht planbare Versicherungsentschädigungen 
zurückzuführen.
 
Auf der Aufwandsseite ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Minderaufwendungen von insgesamt 766.000,00 
€. 
 
Aktuell wird mit Mehraufwendungen i.H.v. 200.00,00 € im Bereich des Energie- und 
Wasserbezugs gerechnet. Ursache hierfür sind über der Kalkulation liegende Verbräuche 
auf Grund gestiegener Gebäudezahlen und steigende Energiepreise.
 
Der Aufwand für die Gebäudereinigung wird um ca. 150.000,00 € höher ausfallen als 
erwartet,
 
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 500.000,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen. 
 
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 161.000,00 € gerechnet, da 
eingeplante Kreditaufnahmen nicht im vorgesehenen Umfang nötig waren und das 
Zinsniveau immer noch sehr niedrig ist. 
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Lagebericht der Leitung
Die im Rahmen des Stellenplanes zusätzlich eingerichteten Stellen für Architekten, Bau-, 
Versorgungs- und Elektroingenieure konnten - wenn auch mit einer gewissen Verzögerung - 
trotz des angespannten Stellenmarktes mittlerweile besetzt werden. 
Die aktuelle Baupreisentwicklung bereitet im Hinblick auf die für die einzelnen Projekte 
bereitgestellten Investitionsbudgets eine gewisse Sorge. Die Baupreise sind nach den 
Mitteilungen des statistischen Bundesamtes von Mai 2017 nach Mai 2018 um rd. 4,1 % 
angestiegen. Schon bereits von 2016 nach 2017 war ein Anstieg um rd. 3 % zu verzeichnen.
Diese Entwicklung wird im Rahmen der Wirtschaftsplanaufstellung 2019 zu berücksichtigen 
sein.
Für Bauunterhaltungsmaßnahmen der Montessorischule waren im Wirtschaftsplan 
insgesamt rd. 1,5 Mio. vorgesehen. Angesichts der räumlich beengten Verhältnisse und des 
Gesamtzustandes der Schule stellt die Verwaltung aktuell mit der Schulleitung 
konzeptionelle Überlegungen an, die Gesamtsituation ggf. durch einen Neubau umfassend 
zu verbessern. Um keine unnötigen Aufwendungen zu tätigen, muss diese Entwicklung 
abgewartet werden. Daher ist nicht davon auszugehen, dass Haushaltsmittel in der oben 
genannten Größenordnung verausgabt werden. 
Diese Thematik wird im Bericht zum 31.08.2018 vertieft werden. 
Die Stadt Osnabrück beabsichtigt das ehemalige Kasernenareal Am Limberg im Herbst 2018 
von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zu erwerben. Hierdurch bieten sich 
Möglichkeiten dieses Areal städtebaulich zu entwickeln. In Abhängigkeit des konkreten 
Erwerbszeitpunktes werden die anfallenden laufenden Kosten aus dem Gesamtbudget zu 
decken sein. 
Die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt führt zu erheblichen Problemen, um 
geeignete Ersatzunterkünfte für die zum Ende des Jahres aufzugebenden zwei 
Flüchtlingsunterkünften zu finden. Aus diesem Grund werden vorbereitende Maßnahmen zur 
Unterbringung von Flüchtlingen in mobile Wohnanlagen getroffen.
Anlagen:
- Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
- Investitionsbericht zum 31.05.2018
Anlage 1 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
 
 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2018
Stand 
31.05.2018
Erwartung 
31.12.2018
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -51.640.200,00 -20.871.113,59 -51.717.200,00 -77.000,00
*       Mieteinnahme Externe -1.431.300,00 -557.221,90 -1.431.300,00  
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -4.982.300,00 -2.071.982,53 -4.982.300,00  
*       Nutzungsentschädigungen -30.823.800,00 -12.871.542,05 -30.900.800,00 -77.000,00
*       Erstattung von Nebenkosten -5.690.000,00 -2.365.647,95 -5.690.000,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.055.900,00 -2.106.842,15 -5.055.900,00  
*       Serviceleistungen -1.424.100,00 -596.682,66 -1.424.100,00  
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -895.000,00 -177.662,48 -895.000,00  
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.337.800,00 -123.531,87 -1.337.800,00  
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -300.000,00  -300.000,00  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -1.171.000,00 -572.513,76 -1.302.500,00 -131.500,00
***   Summe Erträge -52.811.200,00 -21.443.627,35 -53.019.700,00 -208.500,00
***   4. Materialaufwand 26.588.000,00 8.459.609,60 26.483.000,00 -105.000,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 700.200,00 276.904,06 700.200,00  
**     4b Bezogene Leistungen 25.887.800,00 8.182.705,54 25.782.800,00 -105.000,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.108.000,00 1.556.435,63 4.108.000,00  
*       Energie- und Wasserbezug 4.903.900,00 2.248.623,71 5.103.900,00 200.000,00
*       Gebäudereinigung 3.862.800,00 1.554.524,75 4.012.800,00 150.000,00
*       Unterhaltung und Instandsetzung 8.466.900,00 1.685.464,24 8.466.900,00  
*       Kosten Grundstücksverkehr 150.000,00 3.287,09 50.000,00 -100.000,00
*       Grundbesitzabgaben 2.043.700,00 53.617,98 2.043.700,00  
*       Gebäudeversicherungen 863.200,00 712.576,61 863.200,00  
*       Postgebühren 370.000,00 150.673,72 370.000,00  
*       Telekommunikation 206.800,00 52.852,99 151.800,00 -55.000,00
*       Übrige Aufwendungen 912.500,00 164.648,82 612.500,00 -300.000,00
**    5. Personalaufwand 9.113.100,00 3.078.856,57 8.613.100,00 -500.000,00
*      5a Löhne und Gehälter 6.395.700,00 2.288.207,65 5.995.700,00 -400.000,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.717.400,00 790.648,92 2.617.400,00 -100.000,00
*     6. Abschreibungen 10.988.100,00 4.471.146,12 10.988.100,00  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.881.000,00 438.849,72 1.881.000,00  
****  Summe Aufwände 48.570.200,00 16.448.462,01 47.965.200,00 -605.000,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge     
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.541.000,00 1.592.234,83 4.380.000,00 -161.000,00
**    Finanzergebnis 4.541.000,00 1.592.234,83 4.380.000,00 -161.000,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke  -974.500,00 -974.500,00
Anlage zur Vorlage - VO/2018/2552
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Schulen und Sporthallen
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-
Schule
- Grundsanierung / Neubau Mensa / 
Umbau Ganztag
2017 Anfang
 2019
Sommer 
2020 4.377.000,00 €
Derzeit läuft das Baugenehmigungsverfahren. Der 
Bauantrag wurde im Mai 2018 gestellt. Der 
Containerbau soll in den Herbstferien 2018 erfolgen 
und ein entsprechender Umzug Ende des Jahres. Der 
Abriss des abgängigen eingeschossigen Traktes soll 
Anfang 2019 durchgeführt werden, so dass im 
Frühjahr 2019 der Neubau beginnen kann.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Anne-Frank-Schule
- Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2011 NN NN 2.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung 
weiterhin im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Bernhard-Overberg-Schule
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer
 2019
Herbst 
2020 4.990.000,00 €
Im Herbst 2016 wurde die Planung inklusive Ganztag 
der Schule übergeben. Aufgrund von Vakanzen in der 
Besetzung der Stelle der Schulleitung gab es keine 
verbindlichen Äußerungen seitens der Schule. Im 
Frühjahr 2018 erfolgten die ersten Gespräche mit der 
neuen Schulleitung und dem Fachbereich Bildung, 
Schule und Sport. Hierbei wurden die weiteren 
Schritte für eine anstehende Sanierung besprochen. 
Nach den Sommerferien soll den politischen Gremien 
eine abgestimmte Entwurfsplanung vorgelegt werden. 
Baubeginn soll im Sommer 2019 sein.
Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung, 
beruhend auf BKI/BRI-Werten, erhöht sich die 
Maßnahme um 781.000 € auf insgesamt 4,99 Mio. €. 
Diese Planungskorrektur wird im 
Investitionsprogramm berücksichtigt.
Berufsschulzentrum Am Westerberg
- Neubau Ernährungsbereich 2015 Juli 2016 April 2018 5.600.000,00 € Die vollständige Inbetriebnahme konnte im Frühjahr 
2018 erfolgen.
Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Es 
zeichnet sich ab, dass die zur Verfügung stehenden 
Mittel eingehalten werden können.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur Vorlage - VO/2018/2552
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
- Grundsanierung
2016 Sommer 
2018
Sommer 
2020 5.272.000,00 €
Die Reinigungsarbeiten in der Käthe-Kollwitz-Schule 
sind erfolgreich abgeschlossen worden. Im Juni/Juli 
2018 erfolgt der Umzug des Abendgymnasiums in die 
Käthe-Kollwitz-Schule. In den ersten Ferienwochen 
wird dann die Grundschule in den Gebäudetrakt des 
Abendgymnasiums umziehen. Die 
Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren 
laufen aktuell. Der Baubeginn im ersten Bauabschnitt 
(Gebäudeteil der Grundschule) wird noch in den 
Sommerferien sein. 
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 /  
G9
2018 Frühjahr
2019
Sommer
2020 2.500.000,00 €
Die Vorentwurfsphase ist abgeschlossen. Der 
Bauantrag wurde Ende Mai 2018 eingereicht. 
Baubeginn ist für das Frühjahr 2019 geplant. Die 
Maßnahme liegt im Zeitplan.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
- Dach- und Fassadensanierung
2015/2016 Oktober
2016
Februar 
2018 1.155.000,00 € Inzwischen sind alle Restarbeiten erledigt. Die 
Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Es 
zeichnet sich ab, dass die zur Verfügung stehenden 
Mittel eingehalten werden können.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
- Neubau Sporthalle
2016 Jan./Feb.
2018
Herbst 
2019 5.400.000,00 €
Der Abbruch des Bestandsgebäudes der Sporthalle 
ist abgeschlossen.
Der Baubeginn ist wie geplant zum Ende des ersten 
Schulhalbjahres 17/18 erfolgt.
Derzeit werden die Erdarbeiten ausgeführt. 
Aufgrund der allgemeinen guten Auftragslage und der 
daraus resultierenden geringen Anzahl an Angeboten 
und aufgrund von problematischen 
Bodenverhältnissen wird aktuell von Mehrkosten in 
Höhe von rd. 270.000,00 € ausgegangen. 
2
Anlage zur Vorlage - VO/2018/2552
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Grundschule Hellern
- Umbau/Sanierung für die 
Einrichtung des Ganztagsbetriebes
2016 Mitte 2017
Frühjahr/
Sommer
2019
6.047.000 €
(+1,0 Mio. für 
Schadstoffsanierung 
(VO/2016/7435) 
7.047.000 €
Die Arbeiten sind bis zur Erstellung der 
Erdgeschossdecke vorangeschritten. Derzeit werden 
die Wände im Obergeschoss angelegt. Die 
Erneuerung des Bestandsdaches ist fast 
abgeschlossen. Der zeitliche Verlauf entwickelt sich 
weiterhin planmäßig.
Wie bereits zum 31.08.2017 und 31.12.2017 
berichtet, entstehen Mehrkosten in Höhe von rd. 
400.000,00 (Containeranlagen, erhöhte 
Anforderungen zum Brandschutz). Die ursprüngliche 
Annahme, dass die Mehrkosten im Laufe des 
weiteren Vergabeverfahrens kompensiert werden 
können, hat sich aufgrund der Baukonjunktur nicht 
erfüllt. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, 
dass weitere Kostensteigerungen erfolgen.  
Grundschule Schölerberg
- Umbau zur Ganztagsschule 2017/2018 2018 Sommer 
2019 1.000.000,00 €
Die Planungen werden fortgeführt.
Die Maßnahme soll in drei Bauabschnitten realisiert 
werden. Der Umbau im Bestand zur Umwandlung in 
eine Ganztagsschule soll noch im Laufe des Jahres 
2018 beginnen. Der zweite Bauabschnitt beinhaltet 
die energetische Dachsanierung. Die Herstellung der 
Außenanlagen soll dann im 3. Bauabschnitt erfolgen. 
Die Arbeiten werden bis zum Schuljahresbeginn 
2019/2020 fertiggestellt sein.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Gymnasium in der Wüste
- Umbau durch Umstellung G8 / G9 2017 Herbst 
2018
Sommer
2020 1.500.000,00 €
Zurzeit erfolgt die Ausführungsplanung. Die ersten 
Ausschreibungen sind auf den Weg gebracht. Der 
erste Bauabschnitt soll ab Oktober 2018 beginnen. 
Durch organisatorische Maßnahmen (Auszug des 
RCC) werden ab Oktober 2018 einige 
Unterrichtsräume frei, die als Ausweichräume für 
Umbauarbeiten in anderen Räumen genutzt werden 
können. So werden nach und nach über mehrere 
Bauabschnitte von Oktober 2018 bis August 2020 die 
Umbaumaßnahmen zu G8 – G9 abgearbeitet.
Zum Kostenverlauf kann keine Aussage getroffen 
werden.
3
Anlage zur Vorlage - VO/2018/2552
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Gesamtkonzeption
Neubau, Sanierung A-Trakt, 
NW-Fachräume
2011 2012 Sommer 
2017
11.903.000 €
(Neubau Klassentrakt)
+ 6.650.000 € 
(Energetische 
Sanierung A-Trakt)
+ 500.000  € 
(NW-Fachräume)
= 19.053.000  €
siehe 
Investitionsprogramm
Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen des A-
Traktes und Fachklassentrakt sind abgeschlossen.
Der Abbruch des Altbaus ist ebenfalls erfolgt. 
Mit Beginn der Sommerferien werden zurzeit die 
Freiflächen / Schulhofflächen im Bereich des 
ehemaligen Altbautraktes wiederhergestellt.
Innerhalb dieser abschließenden Maßnahme wird die 
gesamte Schulhoffläche zwischen Neubau 
Klassentrakt, Mensa und Sporthalle (Altbau) neu 
gestaltet.
Die anteiligen Kosten für die Wiederherstellung der 
Freiflächen im Bereich der Abbruchmaßnahme in 
Höhe von 200.000,00 € sind berücksichtigt.
Gemäß aktueller Kostenfortschreibung der 
Gesamtmaßnahme IGS Eversburg ergibt sich ein 
Kostenstand von  rund 18.860.000 €. Die noch nicht 
vollständig vorliegenden Schlussrechnungen belaufen 
sich auf rund 150.000,00 €.
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung der großen Sporthalle 2016 Frühjahr
2017
Beginn 
2018 1.670.000,00 € Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
Die Baumaßnahme ist mit einer 
Kostenüberschreitung von ca. 4 Prozent, die aus 
zusätzlichen Arbeiten hinsichtlich des Brandschutzes 
und kleineren Ergänzungsmaßnahmen resultieren, 
schlussgerechnet.
Ratsgymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 / 
G9
2017 NN Sommer
2020 3.500.000,00 €
Für die Erweiterung stehen aktuell zwei Varianten zur 
Auswahl. Bei der Variante 1 handelt es sich um ein 
Anbaukonzept an das Bestandsgebäude. Die 
Variante 2 ist als freistehender, zweigeschossiger 
Solitärbau in Holzrahmenbauweise am ehemaligen 
Mobilstandort durchgeplant worden. Eine 
Entscheidung befindet sich unter Berücksichtigung 
der Denkmalschutzaspekte in der Abstimmung.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
4
Anlage zur Vorlage - VO/2018/2552
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS
- Sanierung NN NN NN 4.828.000,00 €
Die Teutoburger Schule wird aktuell als 
Ausweichquartier der BBS Schölerberg / Käthe-
Kollwitz-Schule genutzt. Weitere Planungen ruhen 
derzeit.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Neubau Sporthalle 2018 2019 NN 3.918.000,00 €
Die Abbruchmaßnahme des Gebäudebestandes der 
Sporthalle wird derzeit vorbereitet.
Seitens der Schule wird gewünscht, dass der Abbruch 
erst nach dem Halbjahreswechsel 18/19 erfolgt, somit 
ab Februar 2019.
Die Entwurfsplanung für die neue Zweifachsporthalle 
ist weitestgehend abgeschlossen.
Der Bauantrag wird voraussichtlich im Oktober 2018 
gestellt.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Umbau Ganztagsschule 2016 April 2017 Sommer 
2018 1.000.000,00 €
Der Ganztagsbetrieb sowie die Benutzung der Mensa 
sind wie geplant im Herbst 2017 in Nutzung 
gegangen. Nach der Sanierung der Sanitäranlagen in 
den Sommerferien 2018 ist die Maßnahme beendet.
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
5
Anlage zur Vorlage - VO/2018/2552
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten
Kita Haste
- Sanierung / Umbau 2016 Juli 2017 Sommer 
2018 865.000,00 €
Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Kita 
sind fast abgeschlossen. Bis auf Restarbeiten (u.a. 
die Fluchtrutsche) wird die Maßnahme in den 
Sommerferien abgeschlossen. Die Überarbeitung der 
Außenanlagen erfolgt ebenfalls in den Sommerferien. 
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Kita Landwehrkaserne
- Neubau 2016/2017 Frühjahr
2019
Sommer
2020 5.114.000,00 €
Mit Vorlage 2016/7342 wurde beschlossen eine 
viergruppige Kindertagesstätte auf dem Gelände der 
Landwehrkaserne zu errichten. Da in dem Stadtteil 
Eversburg in den nächsten Jahren mit weiteren 
Zuzügen von jungen Familien zu rechnen ist, soll die 
Anzahl auf sechs Gruppen erhöht werden. Eine 
entsprechende Beschlussvorlage wird derzeit erstellt.
Der Bauantrag soll im Sommer 2018 eingereicht 
werden. Der Baubeginn ist dann im Frühjahr 2019 
geplant. Die Maßnahme soll dann zum 
Kindergartenjahr 2020/2021 abgeschlossen sein. 
Im Zuge der konkreten Gebäudeplanungen 
(Grundstückserweiterung / Erhöhung auf 6 Gruppen) 
haben sich die Kosten zu den ursprünglich 
geschätzten 3,02 Mio. € erhöht. Die aktuelle 
Kostenschätzung liegt bei Gesamtkosten in Höhe von 
5,464 Mio. €. Im Investitionsprogramm des 
Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement wurde eine Änderung des 
Gesamtbetrages auf 5,114 Mio. € vorgenommen. Der 
restliche Betrag in Höhe von 350.000 € wird für die 
Ausstattung benötigt. Dieses Budget verwaltet der 
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien.
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB)
- Neubau
2017 August
2018
Frühjahr 
2020 2.252.000,00 €
Die Baugenehmigung liegt mittlerweile vor. Zurzeit 
erfolgen die Ausführungsplanung sowie die ersten 
Ausschreibungen. Baubeginn für den 1. Bauabschnitt 
soll im August 2018 sein. 
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
6
Anlage zur Vorlage - VO/2018/2552
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2018
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang
 2019
Sommer 
2020 10.000.000,00 €
Der Bauantrag ist noch zur Prüfung in Bearbeitung. 
Derzeit wird die Ausführungs- und Detailplanung 
erstellt. Zeitlich gesehen liegt die Maßnahme im Plan. 
Baubeginn soll im Winter 2018/2019 sein.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Feuerwache Neustadt
- Neubau Wasastr. 2017 2019 2021 2.200.000,00 €
Die zwischen dem Eigenbetrieb Immobilien- und 
Gebäudemanagement und der Feuerwehr 
abgestimmte Planung wird aktuell im Bereich 
Statik/Tragwerksplanung weiterbearbeitet. Die 
Bauantragsstellung ist im Herbst 2018 vorgesehen.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
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