Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 31.08.2018
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/3043
Datum: 2018-11-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 16.10.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Bürger und Ordnung
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/3043
öffentlich
Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 
31.08.2018
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 12.11.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Fachbereich Bürger und Ordnung legt dem Fachausschuss seine Controlling-Berichte
- Ergebnishaushalt
und
- Investitionen
zum Berichtszeitpunkt 31.08.2018 vor.
Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.
Anlage/n:
- Anlage 1: Ergebnishaushalt
- Anlage 2. Investitionen
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Fachbereich Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Dr. Sandra Solf 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 646.137 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis                        
2017 
Ansatz                            
2018 
Gesamter-
mächtigung 
2018 
Stand                 
31.08.2018 
Prognose                    
31.12.2018 Abw.** 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen             
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten             
4. Sonstige Transfererträge 252     274     
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.569.579 5.200.700 5.200.700 4.035.531 5.411.400 210.700 
6. privatrechtliche Entgelte 185.203 172.300 172.300 84.578 188.000 15.700 
7. Kostenerstattungen und -umlagen 391.240 148.300 148.300 181.245 225.800 77.500 
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 4.668.781 4.851.821 4.851.821 2.567.111 4.483.068 -368.753 
12. Summe ordentliche Erträge 10.815.056 10.373.121 10.373.121 6.868.740 10.308.268 -64.853 
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -9.033.208 -9.882.478 -9.882.478 -5.412.803 -9.409.756 472.722 
14. Aufwendungen Versorgung -623.152 -694.854 -694.854 -474.643 -538.319 156.535 
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -2.282.960 -2.259.160 -2.377.260 -1.693.579 -2.345.210 32.050 
16. Abschreibungen -254.185 -83.914 -83.914 -96.265 -83.914   
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -1.843 -200 -200 -200 -200   
18. Transferaufwendungen -18.760 -15.800 -15.800 -10.529 -15.800   
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.171.963 -3.221.722 -3.221.722 -1.798.290 -3.172.039 49.683 
20. Summe ordentliche Aufw. -15.386.070 -16.158.127 -16.276.227 -9.486.309 -15.565.237 710.990 
21. Ordentliches Ergebnis -4.571.015 -5.785.006 -5.903.106 -2.617.569 -5.256.969 646.137 
22. außerordentliche Erträge 25.000           
23. außerordentliche Aufwendungen -461     -454     
24. außerordentliches Ergebnis 24.539     -454     
25. Jahresergebnis -4.546.476 -5.785.006 -5.903.106 -2.618.024 -5.256.969 646.137 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 6.101 4.770 4.770 4.294 4.770   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.695.370 -2.994.436 -2.994.436 -2.170.842 -2.994.436   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -2.689.269 -2.989.666 -2.989.666 -2.166.548 -2.989.666   
29. Gesamtergebnis -7.235.745 -8.774.672 -8.892.772 -4.784.572 -8.246.635 646.137 
 
 
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produkt-nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2018 
Voraussichtl. Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) mit Deckung ohne Deckung 
1.100.1.2.1.02 Wahlen  - 57.948 €  + 33.110 € + 33.110 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt  - 2.118.206 € + 168.223 € + 168.223 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde  - 1.464.685 € + 332.578 € + 307.696 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.03 Standesamt  - 765.195 € + 86.661 € + 86.661 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörig-
keit/Namensänderung 
 - 110.716 € + 11.383 € + 11.383 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe W - 2.420.672 € + 18.254 € + 44.228 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung  + 105.264 € + 23.905 € + 21.104 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse  - 160.337 € + 59.411 € + 43.020 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und 
Sondernutzung 
 + 822.239 € + 106.321 € + 106.321 € Ja   Nein  
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung  + 853.485 € - 203.431 € - 204.431 € Ja   Nein  
1.100.5.7.3.01 Märkte  + 59.803 € + 9.723 € + 9.723 € Ja   Nein  
Summe   - 5.256.968 € + 646.138 € + 627.038 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung  
 
 
 
 
Produkt:  1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Steigerung Verwaltungsgebühren aufgrund erhöhter Fallzahlen  ca. + 74.200 € 
 Geringere Aufwendungen für aktives Personal aufgrund Personalfluktuation und somit ent-
sprechender Vakanz mehrerer Stellen über einige Monate sowie Besetzung von vormals 
Beamtenstellen mit Angestellten  
ca. + 146.800 € 
 geringere Versorgungsaufwendungen aufgrund Besetzung von vormals Beamtenstell en mit 
Angestellten ca. + 71.500 € 
 Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  aufgrund Preissenkung bei der 
Bundesdruckerei ab August/2018 ca. + 24.000 € 
 Im Produkt Ausländerbehörde wird insgesamt eine Ergebnisverbesserung prognostiziert           Summe + 307.696 € 
Produkt:  1.100.1.2.2.05 [Ordnung und Gewerbe]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Im Produkt Ordnung und Gewerbe wird insgesamt eine geringe Ergebnisverbesserung pro g-
nostiziert.   
 Geringere Verwaltungsgebühren gleichen sich durch geringere Geschäftsaufwendungen aus.  
 Erhöhte Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen gleichen sich durch ungeplante Erstattu n-
gen vom Land aus.  
 Summe + 44.228 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Neukonzeptionierung des Ordnungsaußendienstes der Stadt Osnabrück im FB 32 zur Umse t-
zung der gesetzlichen Pflichtaufgaben zum Vollzug und zur Umsetzung ordnungsrechtlicher /  
gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen des Bundes-, Landes- und Ortsrechts 
 Bezug zum ZHF:   
   
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 504.965,40 € (89,30%) erforderlich; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen 
Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.) 
 
Der Fachbereich Bürger und Ordnung berichtet regelmäßig zu aktuellen Themen bzw. zu besonderen Entwicklungen in den 
politischen Gremien. Hierzu  zählen z.B. die  Umsetzung der Neustrukturierung des Ordnungsaußendienstes, die Umsetzung 
des Prostituiertenschutzgesetzes,  die Änderung der Flohmarktordnung und die kommunale Überwachung des fließenden Stra-
ßenverkehrs (vgl. hierzu z.B. VO/2018/2123, VO/2017/1789 oder VO/2018/2823). 
 
 
 
 
___   gez. Dr. Sandra Solf____ 
        Unterschrift der Leitung 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Bereitstellung/Besetzung der 
Planstellen zum Ausbau des 
Ordnungsaußendienstes 
+ 4 Stellen + 4 Stellen + 4 Stellen  
 Umfang der max. wöchentli-
chen Dienststunden 497,25 497,25 497,25  
 Umfang der täglichen Präsenz-
zeiten in Stunden Ø 14,5 Ø 14,5 Ø 14,5  
 Umfang der wöchentlichen 
Präsenzzeiten in Stunden >80 >80 >80  
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Fachbereich Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Dr. Sandra Solf 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:  
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) + 74.500 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte 
Plan 
2018 
Gesamter-
mächtigun
g* 2018 
Stand 
30.08.2018 
Prognose 
31.12.2018 Abw.** 
Abw. (ohne 
Deckung) 
   7.000010.710      Büromöbel -2.500 -2.500 0 -1.000 1.500 1.500 
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt -10.000 -20.000 -16.398 -16.400 3.600 3.600 
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -16.800 -16.800 0 -14.600 2.200 2.200 
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -4.000 -4.000 -2.799 -4.000 0 0 
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. 0 0 -2.178 -2.200 -2.200 -2.200 
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen  -240.000 -540.000 0 -540.000 0 0 
   7.000033.710      Betriebsgeräte -15.000 -51.900 0 -25.000 26.900 26.900 
   7.000501.710      Aufrufanlage 0 -12.750 0 -12.750 0 0 
   7.000560.710.003  DMS-Ausstattung Ausländerbehörde -10.000 -10.000 0 0 10.000 10.000 
   7.000560.710.004  DMS-Ausstattung Standesamt -17.600 -17.600 0 0 17.600 17.600 
   7.000560.710.005  DMS-Ausstattung allg. Sicher. -4.900 -4.900 0 0 4.900 4.900 
   7.000560.710.006  DMS-Ausstattung Gewerbe -10.000 -10.000 0 0 10.000 10.000 
   7.000688.710      Wechselbrücken -6.000 -6.000 0 -6.000 0 0 
   7.000849.710      Projekt Ausländerbehörde  -35.000 -35.000 0 -35.000 0 0 
*        Ordnungsangelegenheiten 32 -371.800 -731.450 -21.375 -656.950 74.500 74.500 
   7.000009.710      Stromversorgung Märkte 0 -81.300 0 -81.300 0 0 
*        Marktwesen 0 -81.300 0 -81.300 0 0 
**             Saldo Teilhaushalt -371.800 -812.750 -21.375 -738.250 74.500 74.500 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -371.800 -812.750 -21.375 -738.250 74.500 74.500 
 
 
 
 
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
   
   
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung , aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und R isiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 
 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die ausführliche Mitteilungsvorlage VO/2018/2823 im Ausschuss für 
Feuerwehr und Ordnung am 20.09.2018 verwiesen. 
 
 
                    _____gez. Dr. Sandra Solf_______ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen