Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereichs Soziales zum Stichtag 31.12.2022
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2143
Datum: 2023-06-09
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 01.06.2023 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Soziales
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2143
öffentlich
Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereichs Soziales zum 
Stichtag 31.12.2022
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 20.06.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Der Fachbereich Soziales legt dem Ausschuss im Rahmen des Berichtswesens den 
Jahresbericht 2022 vor.
 
Gez. Heinrich
Anlage/n:
-          Bericht Ergebnishaushalt
-          Bericht Investitionen
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2022 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Soziales 
Verantwortliche/r: 
Frau Heinrich 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -445.166 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie 0 € 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2021 Ansatz 2022 
Ergebnis 
2022 Abw.* 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
Deckun-
gen 
Ermächtigun-
gen ins Folge-
jahr 
     Ordentliche Erträge               
1. Steuern und ähnliche Abgaben 4.545.818 3.200.000 3.220.518 20.518       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 30.214.652 29.561.750 30.673.012 1.111.262       
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 2.430 8.000 5.283 -2.717       
4. Sonstige Transfererträge 2.834.439 2.619.800 4.548.647 1.928.847       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 557.498 371.000 523.868 152.868       
6. privatrechtliche Entgelte 1.414.287 1.351.000 1.656.836 305.836       
7. Kostenerstattungen und -umlagen 107.987.336 101.284.183 111.990.283 10.706.100       
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge     961 961       
9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 457.072 87.704 179.616 91.912       
*12. Summe ordentliche Erträge 148.013.531 138.483.437 152.799.023 14.315.586       
     Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -18.488.317 -18.100.604 -18.122.495 -21.892       
14. Versorgungsaufwendungen -1.488.856 -1.712.503 -1.740.319 -27.816       
15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -642.629 -745.600 -1.148.656 -403.056     10.700 
16. Abschreibungen -388.687 -190.217 -281.033 -90.816       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -118.031.421 -111.992.950 -124.389.877 
-
12.396.927 -14.000 -5.000 22.000 
19. sonstige ordentliche Aufw. -54.563.792 -56.445.303 -58.265.549 -1.820.246 -2.140.000     
*20. Summe ordentliche Aufw. -193.603.701 -189.187.177 -203.947.929 
-
14.760.752 -2.154.000 -5.000 32.700 
**21. Ordentliches Ergebnis -45.590.171 -50.703.740 -51.148.905 -445.166 -2.154.000 -5.000 32.700 
22. außerordentliche Erträge 238.300             
23. außerordentliche Aufwendungen -0   -0 -0       
*24. außerordentliches Ergebnis 238.300   -0 -0       
***  25. Jahresergebnis -45.351.871 -50.703.740 -51.148.906 -445.166 -2.154.000 -5.000 32.700 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.010   432 432       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -3.278.494 -3.259.657 -3.116.087 143.570       
*28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -3.277.483 -3.259.657 -3.115.655 144.002       
**** 29. Gesamtergebnis -48.629.354 -53.963.397 -54.264.561 -301.164 -2.154.000 -5.000 32.700 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2022. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung 
 
  
W* 
Ergebnis 
2022  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
insgesamt …davon 
coronabedingt 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) (Details in Abwei-
chungsanalyse) -€- -€- -€- 
1.1.1.35 Allgemeine Stiftungen FB 50  -733 -733 0 € Ja   Nein  
1.1.1.44 Integrationsmanagement W 0 132.500 0 € Ja   Nein  
1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds. SOG  -318.438 37.417 0 € Ja   Nein  
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB 
XII 
W -3.510.932 2.841.918 0 € Ja   Nein  
3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe  -4.951.546 295.989 0 € Ja   Nein  
3.1.2.1 Grunds. Leist. Unterkunft u. Heizung W -15.296.277 1.270.723 0 € Ja   Nein  
3.1.2.2 Grundsich. Eingliederungsleistungen  -588.348 162.152 0 € Ja   Nein  
3.1.2.3 Grundsich. einmalige Leistungen  -886.137 -184.437 0 € Ja   Nein  
3.1.2.6 Leist.f.Bildung u.Teilhabe n. §28 SGB II  -315.879 282.121 0 € Ja   Nein  
3.1.2.9 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arb  -4.096.021 -362.497 0 € Ja   Nein  
3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG  -81.609 -1.676.859 0 € Ja   Nein  
3.1.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX  -13.599.154 -1.189.453 0 € Ja   Nein  
3.1.4.9 Verwaltung der Eingliederungshilfe  -1.335.071 -14.652 0 € Ja   Nein  
3.1.5 Soziale Einrichtungen  -2.451.179 12.999 0 € Ja   Nein  
3.2.1 Leistungen n. d. Bundesversorgungsge-
setz 
 57.683 108.857 0 € Ja   Nein  
3.4.3 Betreuungsleistungen  -317.082 31.141 0 € Ja   Nein  
3.4.5 Landesblindengeld  1.385 1.385 0 € Ja   Nein  
3.4.6 Wohngeld  -915.121 35.967 0 € Ja   Nein  
3.4.7 Bildung und Teilhabe § 6BKG  -239.682 -46.472 0 € Ja   Nein  
3.5.1 sonst. soz. Hilfen und Leistungen  -2.154.694 -2.027.271 0 € Ja   Nein  
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen  -483.232 37.867 0 € Ja   Nein  
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  -2.887.356 -214.344 0 € Ja   Nein  
6.1.1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Um-
lagen 
 3.220.518 20.518 0 € Ja   Nein  
Summe   -51.148.905 -445.164 0 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse / Zielerreichung  
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Hierunter sind nur solche Sachverhalte zu fassen, die aufgrund von 
Corona unterjährig zu Abweichungen führen, da sie nicht bereits für 2022 in der Planung berücksichtigt waren. Es sind 
nur Abweichungen oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen.  
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.1.1.1.44 Integration 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Das Produkt Integration ist im Rahmen der Organisationsanpassung auf das Referat 16 überge-
gangen. Lediglich der Planansatz eines Zuschusses ist beim FB Soziales im ursprünglichen Pro-
dukt Integration verblieben, die Bewirtschaftung findet nunmehr im Produkt Soziale Einrichtungen 
statt. 
+ 132.500 € 
 Summe + 132.500 € 
3 
 
 
 
 
 
 
  
Produkt:  3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 3.1.1.0 - Ausgleichszahlungen des Landes („Quotales System“) (Plan: 15,1 Mio. €) 
Die Ausgleichszahlungen betreffen auch das Produkt 3.1.4 - Eingliederungshilfe nach SGB IX 
und sind dort anteilig ausgewiesen. Die anteilige Zuordnung der Gesamtabrechnung erfolgt auf-
grund der Prognose des Landes und berücksichtigt die tatsächliche Entwicklung der beiden Pro-
dukte nur verzögert. 
Die Minderaufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege betreffen die Aufwendungen des überörtli-
chen Trägers und haben daher nur eine geringe Auswirkung auf die Erstattungshöhe. 
 
-1.37 Mio. € 
 3.1.1.4 - Hilfen zur Gesundheit (Plan: -2,89 Mio. €) 
Der Mehraufwand ist im Wesentlichen auf die intensivmedizinische Betreuung im häuslichen Um-
feld eines Einzelfalls zurückzuführen, welcher im Vorfeld nicht zu prognostizieren war. 
 
- 694.307 € 
 3.1.1.8 - Hilfe zur Pflege (Plan: -13,12 Mio. €) 
Die Minderaufwendungen betreffen die stationäre Pflege und sind auf die Pflegereform von 2021 
zurückzuführen. Zum 01.01.2022 wurde ein Leistungszuschlag der Pflegekassen eingeführt, der 
den Eigenanteil der pflegebedürftigen Menschen reduziert. Dies führt ebenso zu einer Entlastung 
im Bereich der Hilfe zur Pflege. 
+ 4.95 Mio. € 
 Summe +2,88 Mio. € 
Produkt:  1.100.3.1.1.9 - Verwaltung der Sozialhilfe 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 (Plan: -5,25 Mio. €) 
Minderaufwand für Personal aufgrund verzögerter Stellenbesetzungen und allgemeiner Fluktua-
tion. 
295.989 € 
 Summe 295.989 € 
Produkt:  1.100.3.1.2.1 Grunds. Leist. Unterkunft u. Heizung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Plan: -44,02 Mio. €) 
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) war entgegen der ursprünglichen Planung zum Jah-
resende 2021 und Jahre sbeginn 2022 stärker rückläufig  als zunächst angenommen. Durch den  
unterjährigen Rechtskreiswechsel des Personenkreises „ Ukrainer/Ukrainerinnen“ ins SGB II ist 
die Anzahl der BG wieder auf das Vorjahresniveau angestiegen. 
Weiterhin war die Energiekostensteigerung bei einer Vielzahl von Bedarfsgemeinschaften bisher 
noch nicht oder noch nicht in vollem Umfang angekommen.  
 
+ 1,05 Mio. € 
 Sonstige Transfererträge (Plan: +0,7 Mio. €) 
Die Abweichung ist weit überwiegend auf buchhalterische Jahresabgrenzungsbuchungen zurück-
zuführen, die Aufgrund der Einführung des Bürgergeldes höher ausfielen als prognostiziert. 
 
+ 0,49 Mio. € 
 Zuwendungen und allgem. Umlagen (Plan +26,75 Mio. €) 
Die Anpassung der Aufwendungen führt auch zur Fortschreibung der Erstattungsleistungen des 
Bundes. Berücksichtigt wurde dabei, dass die Kosten der Unterkunft für aus der Ukraine-Vertrie-
bene bis zum 31.12.2022 vollständig durch den Bund erstattet werden. 
 
- 0,27 Mio. € 
 Summe + 1,27 Mio. € 
4 
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.3.1.3  Leistungen nach dem AsylbLG 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Transferaufwendungen (Plan: -6,33 Mio. €) 
Die Anzahl der Leistungsempfänger ist gegenüber der ursprünglichen Planung gestiegen und 
betrifft neben den Vertriebenen aus der Ukraine auch Hilfesuchende aus anderen Staaten.  
Im Verlauf des Vorjahres 2021 verfestigte sich die Anzahl der Personen auf rund 670 und erhöhte 
sich unterjährig auf bis zu 2.300 Personen (April/Mai 2022). Bedingt durch den Rechtskreiswech-
sel „Ukraine“ zum 01.06.2022 befanden sich zum Jahreswechsel etwa 750 Personen im Hilfebe-
zug. 
- 4,21 Mio. € 
 Kostenerstattungen (Plan: +7,84 Mio. €) 
Die vom Bund bereitgestellten Mittel zur Unterstützung der Länder und Kommunen aufgrund des 
Ukrainekrieges und der damit verbundenen Fluchtbewegungen , wurden durch das Land weiter-
geleitet. Auf die Stadt Osnabrück entfielen knapp 1,9 Mio. €. 
Die Kostenerstattung aufgrund der erhöhten Fallzahlen wird sich systembedingt erst im kommen-
den Jahr auf den städtischen Haushalt auswirken.   
+ 2,28 Mio. € 
 Summe - 1,93 Mio. € 
Produkt:  3.1.4 -  Eingliederungshilfe nach SGB IX 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Kostenerstattungen und Umlagen (Plan: +43,0 Mio. €) 
Die Ausgleichszahlungen des Landes betreffen neben der Eingliederungshilfe (Produkt 3.1.4) 
auch die Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Produkt 3.1.1 (s.o.)) –- und sind auch 
dort anteilig ausgewiesen. Die planerische Zuordnung der Erstattungen erfolgt auf Basis von Mit-
teilungen des Landes, während unterjährig die Erstattungen den Ist-Aufwendungen der Produkt-
bereiche folgen. Hierdurch kommt es zu Verwerfungen in der Darstellung zwischen den beiden 
Produkten. 
 
+ 1,3 Mio. € 
 Transfererträge (Plan: +1,05 Mio. €) 
Es wird in einem Einzelfall eine erhebliche Rückzahlung aufgrund eines Erbfalls erwartet. 
 
+ 0,76 Mio. € 
 Transferaufwendungen (Plan: 56,55 Mio. €) 
                                                                                                            Abweichungen 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung                                                     - 0,87 Mio. € 
Tarifliche Steigerung bei Schulassistenzen sowie Anstieg der Fallzahlen 
 
Assistenzleistungen                                                                             - 2,51 Mio.  € 
Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Anhebung der Vergütungsvereinbarungen für die Be-
treuung in besonderen Wohnformen sowie bei der aufsuchenden Hilfe zurückzuführen.  
 
 
- 3,38 Mio. € 
 Summe  - 1,32 Mio. € 
Produkt:  1.100.3.5.1  sonst. soziale Hilfen und Leistungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 (Plan: - 0,12 Mio. €) 
Im Produkt 3.5.1 ist das Budget für konsumtive Aufwendungen für die Aufnahme von geflüchteten 
Personen aus der Ukraine abgebildet. (Vgl. Ratsbeschluss zur Vorlage VO/2022/0570) 
Ein Restbetrag von 205.000 € wurde zurückgestellt für die Übernahme noch offener Rechnungen 
beziehungsweise für die Übernahme noch bis ins Jahr 2023 laufender Projekte z.B. Sprachkurse 
für Kinder/Jugendliche. 
- 2,03 Mio. € 
 Summe - 2,03 Mio. € 
5 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 32.700 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
Die aufgrund der Wohngeldreform erforderliche sachliche und personelle Erweiterung des Wohngeldteams erforderte 
Möbel, die erst 2023 bestellt werden konnten. Die erforderlichen Mittel (10.700 €) wurden nach Aufhebung der Sach-
kostensperre in das Folgejahr übertragen. 
Weiterhin wurden 22.000 € nach 2023 übertragen, da die zugrundliegenden Zuschüsse vom Haushaltsjahr der Stadt 
Osnabrück abweichen.  
 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Das Budget des Fachbereich Soziales weist einen Fehlbetrag von 0,45 Mio. € aus. Zu ergänzen sind jedoch die 
außerplanmäßig bereitgestellten Mittel von 2 Mio. € für die Aufnahme der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine. 
 
Der Teilhaushalt des Fachbereichs ist aufgrund des hohen Finanzvolumen sowohl hinsichtlich der Erträge (152,8 Mio. 
€) und Aufwendungen (203,9 Mio. €) größeren Schwankungen unterworfen, die sich durch Entwicklung von Fallzah-
len, gesetzlichen Anpassungen und Erstattungsregelungen ergeben.  
 
Im Bereich Grundsicherung SGB II „Kosten der Unterkunft und Heizung “, deren Planung in enger Abstimmung mit 
dem Jobcenter Osnabrück erfolgt, blieb die Energiekostensteigerung unter der Erwartung. Aktuell wird davon ausge-
gangen, dass sich erst mit der Endabrechnung der Versorger in 2023 die Kosten im Haushalt wiederfinden. Weiterhin 
blieben die Kosten der kriegsvertriebenen Ukrainer für die Kosten der Unterkunft neutral, da der Bund die Kosten 
zunächjst bis zum 31.12.2022 und aktuell auch bis Ende 2023 zu 100% übernehmen wird. Davon nicht umfasst sind 
die Kosten der Erstausstattung, die 2022 bereits anstieg und auch 2023 zu höheren Aufwendungen führen wird.  
 
Die Aufwendungen nach dem AsylbLG sind aufgrund des Ukrainekrieges erheblich gestiegen und konnten aufgrund 
der Einmalzahlung des Bundes teilweise kompensiert werden . Zudem ist auch der Zustrom der weiteren Flüchtlinge 
wieder ansteigend. 
 
 
 
 
______gez. Heinrich______ 
      Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2022 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Soziales 
Verantwortliche/r: 
Frau Heinrich 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +46.138 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:  0 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
 
Investive Projekte Plan 2022 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Ergebnis 
2022 Abw.** Deckungen 
Erm. ins 
Folgejahr 
     7.000037.710  Büromöbel -4.000 -4.000   4.000     
     7.000039.710  EDV-Ausstattung -10.000 -10.000   10.000     
     7.000050.710  EDV-DMS-Ausstattung   -22.000   22.000     
*    VPC FB 50 -14.000 -36.000   36.000     
**   Verwaltung der Sozialhilfe -14.000 -36.000   36.000     
***  Grundversorgung u.Hilfen n.d.SGB XII -14.000 -36.000   36.000     
     7.000051.710  Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -60.000 -10.500 -14.831 -4.331     
     7.000890.705  Einnahme Fahrzeuge 
Flüchtlingseinricht.     14.469 14.469     
**   Soz. Einrichtung f.Flüchtlinge -60.000 -10.500 -362 10.138     
***  Soziale Einrichtungen -60.000 -10.500 -362 10.138     
**** Saldo Teilhaushalt -74.000 -46.500 -362 46.138     
     davon Einzahlungen Teilhaushalt     14.469 14.469     
     davon Auszahlungen Teilhaushalt -74.000 -46.500 -14.831 31.669     
 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2022 und Ist 2022 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   
   
   
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
   
   
2 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Die zum Teil investiven Ausgaben für Flüchtlingsunterkünfte hängen von Faktoren ab, die im Vorfeld nicht 
realistisch kalkuliert werden können. Es ist jedoch notwendig die bislang veranschlagten Mittel verfügbar zu halten, 
damit Verzögerungen bei der Mittelbereitstellung vermieden werden. 
 
Dem FB Feuerwehr wurden investive Mittel im Umfang von 49.500 € zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
                    ______gez. Heinrich______ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen