Controllingbericht des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien per 31.08.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4926
Datum: 2025-11-03
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4926 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Controllingbericht des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und 
Familien per 31.08.2025 
 
Datum: 22.10.2025 
 Vorstand für Bildung, Kultur und Familie 
Federführung: Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme) 12.11.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
 
Sachverhalt: 
 
Der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien legt die unterjährigen 
Controllingberichte per 31.08.2025 
  
-          auf Ebene des Ergebnishaushalts 
-          auf Ebene der Investitionen 
  
zur Kenntnisnahme vor. 
 
Auf die zu erwartenden Abweichungen wird in den Berichten laut Anlage Stellung 
genommen. 
  
gez. Schlüter 
 
 
 
Anlage/n 
1 - Controllingbericht Ergebnishaushalt 31.08.2025 (öffentlich) 
 
2 - Controllingbericht Investitionen 31.08.2025 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
für Kinder, Jugendliche und Familien 
Verantwortliche/r: 
Frau Schlüter 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -2.706.762 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Prognose                    
31.12.2025 Abw.* Sonstige   Er-
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben             
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 12.826.098 12.506.746 10.378.345 -2.128.401     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 438.332 473.789 442.144 -31.645     
  4. Sonstige Transfererträge 4.803.756 5.507.557 5.566.000 58.443     
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 209.211 200.900 82.865 -118.035     
  6. privatrechtliche Entgelte 1.443.280 1.540.941 1.704.255 163.314     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 12.409.771 14.321.510 16.163.954 1.842.444     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge   35.700 35.700       
  9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 352.113 38.964 40.546 1.582     
12. Summe ordentliche Erträge 32.482.562 34.626.107 34.413.809 -212.298     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -36.138.665 -38.452.282 -38.324.669 127.612     
14. Versorgungsaufwendungen -1.499.765 -1.249.030 -1.287.143 -38.112     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.192.627 -3.389.455 -3.385.970 3.485 -156.642 4.957 
16. Abschreibungen -4.080.536 -3.444.988 -3.367.019 77.969     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -115.466.219 -115.720.566 -118.469.847 -2.749.281 -2.021.996 12.350 
19. sonstige ordentliche Aufw. -12.788.785 -13.603.599 -13.519.736 83.863     
20. Summe ordentliche Aufw. -172.166.597 -175.859.920 -178.354.384 -2.494.464 -2.178.638 17.307 
21. Ordentliches Ergebnis -139.684.035 -141.233.813 -143.940.575 -2.706.762 -2.178.638 17.307 
22. außerordentliche Erträge 1.912           
23. außerordentliche Aufwendungen -257           
24. außerordentliches Ergebnis 1.656           
25. Jahresergebnis -139.682.380 -141.233.813 -143.940.575 -2.706.762 -2.178.638 17.307 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 70.846 49.200 49.200       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -6.885.994 -8.337.001 -7.890.995 446.006     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -6.815.148 -8.287.801 -7.841.795 446.006     
29. Gesamtergebnis -146.497.528 -149.521.614 -151.782.370 -2.260.756 -2.178.638 17.307 
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
 
 
   
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2025 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2025  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
1.1.1.36 allg. Stiftungen (FB 51)    Ja   Nein  
3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen  -511.459 € -151.491 € Ja   Nein  
3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tages-
betreuung 
W -1.141.253 € 145.540 € Ja   Nein  
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit W -1.712.802 € 42.152 € Ja   Nein  
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit W -3.583.031 € 16.243 € Ja   Nein  
3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förde-
rung von Familien 
W -52.180.795 € -3.054.732 € Ja   Nein  
3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe  -995.734 € 51.534 € Ja   Nein  
3.6.3.05 sonst. Maßnahmen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe 
 -43.426 € 19.000 € Ja   Nein  
3.6.3.06 Beistandschaft/Vormundschaft  -1.928.572 € -5.912 € Ja   Nein  
3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld  -170.325 € -703 € Ja   Nein  
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förde-
rung von Kindern 
W -72.500.775 € 217.611 € Ja   Nein  
3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit W -6.069.247 € -25.776 € Ja   Nein  
3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße W -1.209.541 € 40.888 € Ja   Nein  
3.6.7.02 sonst. Einrichtungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe 
 -1.786.865 € -1.047 € Ja   Nein  
3.6.7.03 Zuschüsse an Schwanger-
schaftsberatungen 
 -106.749 € -68 € Ja   Nein  
Summe   -143.940.575 € -2.706.762 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
Produkt:  1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Keine wesentliche Produktabweichung  
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Ausbau und Erhalt von Schwerpunkt-KiTas zur Sprachförderung in der Kindertagesbe-
treuung (mittels Akquise und Einsatz von Bundes- und/oder Landesmitteln) 
 Bezug zum ZHF:  Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe  
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Schwerpunkt Kitas – 
Sprache in städtischer 
Trägerschaft  
6 6 6  
      
 Produktziel 2: Vernetztes, transdisziplinäres und trägerübergreifendes Handeln zur Förderung und Si-
cherung des Fachpersonals und der Betreuungsqualität 
 Bezug zum ZHF:  Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
   
 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Durchschnittliche Anzahl Tage 
von Fort- und Weiterbildungen 
pro MA 
6,0 k.A. 6 Hierzu gibt es keine unterjährige Erhebung 
Produkt:  1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Keine wesentliche Produktabweichung  
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Insbesondere junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit.  
 Bezug zum ZHF:  
 
 
4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Gültige Juleica in der Stadt 
Osnabrück 940 1.025 1.108  
 Neuanträge 245 235 335  
 Verlängerungen 120 98 150  
 Anteil der unter 27 jährigen aller 
Juleicas 80 % 82 % 82%  
      
 Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
 Bezug zum ZHF:  5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der abgerechneten 
Anträge von Jugendverbänden 165 63 140 Größere Zeltlager sind noch nicht abgerechnet 
 Anzahl Ø TN pro Veranstaltung 
(neue Kennzahl in 2023) 25 23 45 Größere Zeltlager sind noch nicht abgerechnet 
 
Produkt:  1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Keine wesentliche Produktabweichung  
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeits - 
entwicklung gefördert worden. 
 
 Bezug zum ZHF:  
 
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Teilnehmendenquote der Schü-
lerinnen und Schüler an Präven-
tivangeboten (soziale Gruppen-
angebote) gemessen an der Ge-
samtschülerzahl der Jugendhilfe 
in der Schule 
(Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03)* 
1 0,4 0,8 
Es wurden mehr Präventivangebote mit gerin-
gerer Anzah l von S chülerinnen und Schüler  
durchgeführt.  
 *Anmerkung: Ein Wert von 1,0 würde bedeuten, dass jede/r Schüler/in an einem Angebot teilgenommen hat (unberücksichtigt von möglichen Doppelteilnahmen). 
   
 
 Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung (Koordinie-
rungsstelle Schulverweigerung) 
 Bezug zum ZHF:  
 
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Fallzahl der betreuten 
Schulverweigerer aus 
allgemeinbildenden Schulen 
(incl. offener Zugang) 
250 228 260  
 
Anteil der Personen, bei denen 
durch sozialpädagogische 
Intervention 
Ordnungswidrigkeitsverfahren 
verhindert wurden. 
(allgemeinbildende Schulen) 
70 % 56 % 60 % 
Die Mitwirkungsbereitschaft und Veränderungsmoti-
vation der Schülerinnen und Schüler und deren Fa-
milien haben sich im Bereich der formalisierten Zu-
gänge (über Schulpflichtverletzungsanzeigen) in 
den letzten Jahren negativ verändert. Gleichzeitig ist 
eine Zunahme an offenen Zugängen über Perso-
nensorgeberechtigte und Netzwerkpartner zu be-
obachten. 
 Anzahl der Personen zur 
alternativen 
Schulpflichterfüllung aus den 
allgemeinbildenden Schulen 
(Lernstandort Auszeit I und II) 
35 29 35  
 Produktziel 3: Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und be-
ruflich integriert. 
 Bezug zum ZHF:  
 
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Schüler/-innen in 
berufs-bezogenen Gruppen-
maßnahmen im Verhältnis zu 
den 14 - 17jährigen Einwohnern 
der Stadt Osnabrück  
(Nr. 3.6.3.01.09 + 3.6.3.01.10) 
13 % 4,6 %* 13 % *Es werden noch zahlreiche Maßnahmen im  
1. Schulhalbjahr 2025/26 durchgeführt 
 Der Unterstützungsbedarf auf 
der persönlichsozialen Ebene 
hat sich im Laufe der Beratung 
verringert. Erhöhung der Selbst-
wirksamkeit (Nr. 3.6.3.01.09) 
65% 66 % 66 %  
 Junge Menschen haben beim 
Beratungsende ein berufliches 
oder schulisches Anschluss-
angebot.(Nr. 3.6.3.01.09) 
65 % 59 % 65 %  
Produkt:  1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Aufwendungen:  
 § 34 Erziehungsstellen: Kostenintensive Hilfeart, gestiegene Tagessätze der betreuenden 
Einrichtungen, teilweise Intensivbetreuung notwendig -320.000 € 
 § 35a Integrationshelfer: Fallzahlsteigerung sowie höherer Fachleistungsstundenaufwand -350.000 € 
 § 35a Erziehungsstellen:  Kostenintensive Hilfeart, gestiegene Tagessätze der betreuenden 
Einrichtungen, teilweise Intensivbetreuung notwendig -101.000 € 
 §§ 41/35a Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige: Kostenintensive Hilfeart, ge-
stiegene Tagessätze der betreuenden Einrichtungen, teilweise Intensivbetreuung notwendig -692.000 € 
 §§ 41/34 Heimerziehung für junge Volljährige: Kostenintensive Hilfeart, gestiegene Tages-
sätze der betreuenden Einrichtungen, geringe Fallzahlsteigerung -346.000 € 
 §§ 41/34 Betreutes Wohnen für junge Volljährige: geringe Fallzahlsteigerung -211.000 € 
 §§ 41/33 Vollzeitpflege für junge Volljährige: Junge Volljährige verbleiben länger in Pflegefa-
milien -167.000 € 
 § 42 Inobhutnahme und Krisenhilfen: Inobhutnahmen erfolgen sowohl in Inobhutnahmestel-
len, die über Pauschalen abgerechnet werden, als auch über Jugendhilfeeinrichtungen, in -424.000 € 
   
 
denen  gestiegene Tagessätze zu Mehrausgaben führen, teure Einzelhilfen führen ebenfalls 
zu Mehrausgaben 
 Unbegleitete minderjährige Ausländer:  geringe Fallzahlsteigerung insbesondere in den kos-
tenintensiven Hilfearten Heimerziehung/Heimerziehung  für junge Volljährige, Betreutes Woh-
nen/Betreutes Wohnen  für junge Volljährige; in den Hilfearten Stationäre Eingliederungshilfe 
für junge Volljährige und Inobhutnahmen/vorläufige Inobhutnahmen führen gestiegene Ta-
gessätze der betreuenden Einrichtungen zu Mehrausgaben 
-2.121.000 € 
 Erträge:  
 höhere Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer  (ca. in Höhe von 
92 % im Bereich Hilfen zur Erziehung, 85 % bei Inobhutnahmen);  
höhere Erstattungen von Kommunen – Kostenbeiträge und Leistungen Sozialleistungsträger 
– durch Abrechnung hoher Erstat tungen in teuren Einzelfällen (teilweise nicht geplant, da 
nicht vorhersehbar), rückwirkende Abrechnungen 
 
 
+2.119.000 € 
 Summe ca. -3.000.000 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Wirkungsmessung von gewährten Hilfen zur Erziehung nach § 27 - § 35 SGB VIII  
 Bezug zum ZHF:  
 
 
4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
4.5 Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 
Progression aller beendeten, 
stationären Hilfen im Rahmen 
der Entwicklungseinschätzung 
0,7 * * 
*Es liegt keine ausreichende Anzahl an Pro-
gressionsergebnissen vor. Mit der bevorste-
hende Imp lementierung des neuen Pro-
gramms Smart Documents können die techni-
schen Hinderungsgründe in diesem Zusam-
menhang voraussichtlich behoben werden. 
 
Progression aller beendeten, 
ambulanten Hilfen im Rahmen 
der Entwicklungseinschätzung 
1,5 * * 
*Es liegt keine ausreichende Anzahl an Pro-
gressionsergebnissen vor. Mit der bevorste-
hende Imp lementierung des neuen Pro-
gramms Smart Documents können die techni-
schen Hinderungsgründe in diesem Zusam-
menhang voraussichtlich behoben werden. 
 Nachrichtlich: 
Anzahl Hilfen zur Erziehung je 
1.000 Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren 
47,0 * * *Kennzahl wird am Ende des Jahres ermittelt.  
 Produktziel 2: Stärkung von Präventionsarbeit - Förderung und Ausbau von quartiersbezogener Ver-
netzungsgremien sowie von individuellen, familienbezogenen Beratungssettings 
 Bezug zum ZHF:  
 
4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Quartiere in denen 
„Präventionsketten“ verankert 
sind 
2 2 2  
 Quote der Beratungsleistungen 
nach § 16, durch die eine 
unmittelbare, kostenwirksame 
Hilfe* nach § 27 ff. vermieden 
wurde 
70 % * 66% 
*Es wird keine unterjährige Erhebung durch-
geführt. Hinsichtlich der Prognose wird vom 
Ergebnis 31.12.2024 ausgegangen. 
Produkt:  1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtung zur Förderung von Kindern 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Keine wesentliche Produktabweichung  
 Summe  
   
 
 
 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren  
 Bezug zum ZHF:  
 
 
 
4.1 Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Plätze für Kinder 
unter 3 Jahren in Tagesein-
richtungen für Kinder  
1.730 k.A. 1.730 Zu diesen Daten gibt es keine unterjährige Er-
hebung 
 - davon in Krippen 1.520 k.A. 1.410 Zu diesen Daten gibt es keine unterjährige Er-
hebung 
 - davon in 
altersübergreifenden 
Gruppen 
210 k.A. 320 Zu diesen Daten gibt es keine unterjährige Er-
hebung 
 
Versorgungsquote unter 3 
Jahre in Prozent 66% k.A. 67% 
Zu diesen Daten gibt es keine unterjährige Er-
hebung; unter Hinzuziehung von 250 Plätzen 
in der Kindertagespflege und der prognosti-
zierten Zahl von 2.971 Kindern im Alter von ein 
und zwei Jahren ergibt sich die Quote von 
67%. 
Produkt:   1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Keine wesentliche Produktabweichung  
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79 SGB VIII ein ange-
messener Anteil für die Jugendarbeit verwendet. 
 Bezug zum ZHF:  5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf für 
Jugendarbeit pro 6- bis unter 
27-J. in der Bevölkerung 
153 € * * * Kennzahl wird am Ende des Jahres ermittelt. 
      
 Produktziel 2: Die Veranstaltungen und Projekte in den städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit er-
reichen Kinder (6-10 Jahre) und Jugendliche/junge Erwachsene (14-27 Jahre)  
 Bezug zum ZHF:  
 
 
4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Prozentualer Anteil an Kindern 40 % * * * Kennzahl wird am Ende des Jahres ermittelt. 
 Prozentualer Anteil an Jugendli-
chen 60 % * * * Kennzahl wird am Ende des Jahres ermittelt. 
Produkt:  1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich  200.000 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
 Keine wesentliche Produktabweichung  
 Summe  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in 
Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
 Bezug zum ZHF:  
 
 
3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung brin-
gen 
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Laufende Platzzahl 
(Vereinbarung Jobcenter/Agen-
tur für Arbeit) 
40 40 40  
 Anzahl betreuter junger Men-
schen 100 79 100  
 Auslastungsquote (neue Kenn-
zahl in 2023) 96 % 100% 100%  
 Vermittlungsquote in den ersten 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 40% 49% 40%  
      
 Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach 
dem SGB VIII und Integration in entsprechende Anschlussangebote 
 Bezug zum ZHF:  3.2 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung brin-
gen 
4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Plätze 31 34 34  
 Anzahl betreuter junger Men-
schen 45 56 60  
 Auslastungsquote (neue Kenn-
zahl in 2023) 96 % 94% 96%  
 Integration in ein Anschlussan-
gebot (Personen), (Fördermaß-
nahmen, Schule, Arbeit, Ausbil-
dung) 
25 18 25  
   
Zum jetzigen Ze itpunkt ist davon  auszugehen, dass auch im Jahr 2025 die bisherige Planung der Hilfen zur Erziehung nicht 
auskömmlich sein wird. Detailb ezogene Begründungen für die voraussichtliche Mittelüberschreitungen siehe S. 4 und 5 zum 
Produkt Hilfen zur Erziehung. 
Anders als in Vorjahren wird der Fachbereich dieses Defizit auch nicht über größere Einsparungen bei den Tageseinrichtungen 
für Kinder erreichen können. Durch die Veränderungen im Ausbau von Plätzen ist hier nicht mehr wie bislang mit größeren 
Einsparungen zu rechnen. 
Während der Fachbereich zum Prognosezeitpunkt 31.05.2025 noch davon ausgegangen ist, dass bei den Betriebskosten  eine 
Einsparmöglichkeit nur in weit geringerem Umfang als geplant z u erzielen ist (s. auch Jahresbericht 31.12.2024), deutet sich 
eine ähnliche Ent wicklung für das Jahr 2025 zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht an. Somit ist aktuell davon auszugehen, 
dass die eingeplanten Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen eingehalten werden können. 
 
 
 
gez. Schlüter 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushal tsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budg etent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
für Kinder, Jugendliche und Familien 
Verantwortliche/r: 
Frau Schlüter 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 2.044.746 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 2025* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.**  Deckung 
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -80.000 -134.500 -50.000 84.500   
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialar.) 29.600 29.600   -29.600   
*  Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe -50.400 -104.900 -50.000 54.900   
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -172.000 -207.156 -114.656 92.500 -6.622 
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -1.400.000 -4.309.026 -3.054.026 1.255.000 149.970 
   7.000454.710      Kita Haste         -7.152 
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel         -4.390 
   7.000458.710.001  Kita Pye         -4.888 
   7.000459.710.001  Kita Atter         -18.897 
   7.000460.710.001  KiTa Heiligenweg         -15.475 
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen         -6.052 
   7.000461.710.002  Kita Lüstringen Integration         -10.824 
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg         -14.684 
   7.000463.710.002  KiTa Schölerberg Integration         -1.929 
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.stä         -9.812 
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -325.000 -593.758 -269.000 324.758 45.659 
   7.001014.710      Kita Eversheide         -108.127 
   7.001100.710      PV-Anlage Kitas -500.000 -500.000 -194.012 305.988 -4.082 
*  Tageseinrichtungen für Kinder -2.397.000 -5.609.940 -3.631.694 1.978.246 -17.307 
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -3.500 -3.500 -3.500     
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -7.800 -7.800 -7.800     
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker           
   7.000130.710      Ausstattung HFH -2.700 -12.200 -2.700 9.500   
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk   -2.100   2.100   
*  Einrichtungen der Jugendarbeit -14.000 -25.600 -14.000 11.600   
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -8.000 -8.000 -8.000   -10.000 
*  Sonstige Einr.d.Kinder-,Jugendhilfe -8.000 -8.000 -8.000   -10.000 
** Saldo Teilhaushalt -2.469.400 -5.748.440 -3.703.694 2.044.746 -27.307 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 29.600 29.600   -29.600   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -2.499.000 -5.778.040 -3.703.694 2.074.346 -27.307 
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2025 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kitas 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000140.710 
Baumaßnahmen 
Außenanlagen 
Aufgrund von Planungsverzug bei der Umsetzung der Sanierung einer 
Außenanlage erstreckt sich die Maßnahme bis in das Jahr 2026.  92.500 
7.000141.710      
Inv. Zuschüsse 
Kita`s Platzausbau 
Aufgrund von unvorhersehbaren Entwicklungen bei Bau - und 
Sanierungsprojekten ist eine Abweichung bei den geplanten Baukosten 
und Bauzeiten regelmäßig der Fall. Da bei einzelnen aktuellen Projekten 
Bauverzögerungen eintreten und Zuschussbedarfe aufgrund 
Baukostenveränderungen variieren, ist eine Übertragung einze lner 
Ansätze in die Folgejahre beabsichtigt. 
1.255.000 
7.000994.710       
Inv. Zuschüsse 
Kita`s Sonstige 
Aufgrund des aktuellen Planungs - und Baufortschritts bei einigen 
Maßnahmen wird mit geringeren investiven Zuschüssen gerechnet als 
ursprünglich geplan t. Zudem kommt es durch Bauverzug und 
Planungsverzögerungen bei laufenden und bereits in der Vergangenheit 
beschiedenen Maßnahmen zu Mittelübertragungen, obwohl die Mittel 
dieses Jahr eigentlich schon abgerufen werden sollten. 
324.758 
7.001100.710      
PV-Anlage Kitas 
Die durch den Ratsbeschluss (VO/2023/2522) bereitgestellten Mittel 
werden nur  teilweise von den Trägern in Anspruch genommen, da die 
Nachfrage zur Förderung von Photovoltaikanlagen trotz bereits 
vereinfachter Antragsverfahren geringer ausfä llt als ursprünglich 
angenommen. 
305.988 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 1.672.258 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der En twicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Im Investitionshaushalt gibt es seit 2024 die Änderung, dass der Fokus nunmehr auf dem Platzerhalt und der 
Sanierung und nicht mehr im Platzausbau von Kitas in den kommenden Jahren im Vordergrund steht.  
Diese Änderung ist ab 2025 ff. in die Liste der städtischen Konsolidierungsmaßnahmen aufgenommen und führt in 
erheblichem Maß zu Einsparungen konsumtiv wie investiv. 
 
Die voraussichtlichen Mittelübertragungen entstehen, weil Sanierungs- und Baumaßnahmen im Kitabereich über 
mehrere Jahre durchgeführt und abgerechnet werden. Zu Beginn der Finanzierung wird jedoch schon ein 
Zuschussbescheid erstellt, welcher die vollständige Zuschusshöhe bei Einhaltung der Auflagen und 
Nebenbestimmungen rechtlich verpflichtend zusagt. Somit besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung der 
Finanzierung, wodurch eine Mittelübertragung in die folgenden Jahre erforderlich und zulässig wird.  
 
       gez. Schlüter 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen