Berichtswesen - Controllingbericht des Referats Mobile Zukunft zum Stichtag 31.12.24
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4186
Datum: 2025-04-29
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

1/1 
 
Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4186 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Controllingbericht des Referats Mobile Zukunft zum 
Stichtag 31.12.24 
 
Datum: 27.03.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Städtebau 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 08.05.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen des Berichtswesens wird dem Fachausschuss der Jahresbericht zum 
31.12.2024 zur Kenntnis gegeben. 
 
Beigefügt sind die Übersichten 
- „Ergebnishaushalt“ und  
- „Investitionen“ 
für das Referat Mobile Zukunft. 
 
Gez. Wanzek 
 
Anlage/n 
1 - Referat Mobile Zukunft - Berichtsformular 31.12.2024 (Ergebnishaushalt) (öffentlich) 
 
2 - Referat Mobile Zukunft - Berichtsformular 31.12.2024 (Investitionen) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
   1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2024 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Ref. 69 Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
Herr Weitemeier 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +148.868 € 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2023 
Ansatz                            
2024 
Ergebnis 
2024 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 38.357 54.300 36.938 -17.362       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 5.500   12.643 12.643       
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte               
  6. privatrechtliche Entgelte 249.122 100.000 429.684 329.684       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 5   17.845 17.845       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 5.458 1.782 13.650 11.867       
12. Summe ordentliche Erträge 298.442 156.082 510.759 354.677       
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -363.758 -476.901 -432.801 44.099       
14. Versorgungsaufwendungen -34.639 -49.906 -58.907 -9.001       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -311.495 -365.745 -539.493 -173.748 -47.000 500 4.000  
16. Abschreibungen -13.355 -21.045 -18.474 2.570       
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -1.110             
18. Transferaufwendungen               
19. sonstige ordentliche Aufw. -78.812 -58.111 -127.841 -69.730   -500   
20. Summe ordentliche Aufw. -803.169 -971.707 -1.177.516 -205.809 -47.000   4.000  
21. Ordentliches Ergebnis -504.727 -815.625 -666.757 148.868 -47.000   4.000  
22. außerordentliche Erträge               
23. außerordentliche Aufwendungen     -0 -0       
24. außerordentliches Ergebnis     -0 -0       
25. Jahresergebnis -504.727 -815.625 -666.757 148.868 -47.000   4.000  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.               
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -65.424 -92.095 -87.355 4.740       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -65.424 -92.095 -87.355 4.740       
29. Gesamtergebnis -570.151 -907.720 -754.112 153.608 -47.000   4.000  
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2024. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
   2 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Ergebnis 
2024  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
-€- -€-  
5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement W -666.757 +148.868 Ja   Nein  
Summe      
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
 
 
Produkt:  1.100.5.1.1.12  Kommunales Mobilitätsmanagement 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Im Rahmen des Mobilitätsmanagements kommt es zu einer Verbesserung in Höhe von rd. 
122.200 Euro:  
- Verbesserung bei den Kostenerstattungen und Umlagen aufgrund der Erstattung 
von Lohnleistungen im Rahmen eines Mutterschutzes (rd. 17.800 Euro)  
- Verbesserung bei den Personal - und Versorgungsaufwendungen aufgrund einer 
unbesetzten Stelle (rd. 43.500 Euro)  
- Verbesserung bei den Öffentlichkeitsmaßnahmen (rd. 40.500 Euro)  
- Verbesserung bei den Aufwendungen für Veranstaltungen (rd. 13.200 Euro)  
- Verbesserung bei den Aufwendungen für Planungskosten (rd. 14.000 Euro)  
+122.200 € 
 Im Rahmen des Betrieblichen Mobilitätsmanagement kommt es zu einer Verbesserung in 
Höhe von rd. 32.700 Euro:  
- Verbesserung im Ertragsbereich durch die zentral vorgenommene Auflösung von 
Pensionsrückstellungen (rd. 10.600 Euro)  
- Verschlechterung bei den zentral geplanten und gebuchten Versorgungsaufwen-
dungen (rd. 8.100 Euro)  
- Verbesserung bei den Aufwendungen für S ach- und Dienstleistungen (rd. 15.700 
Euro) aufgrund geringerer Wartungs- und Reparaturkosten für die Diensträder als 
geplant sowie Verzögerungen in der Ausschreibung der Unterhaltung und des Be-
triebs der Fahrradabstellanlagen an Mobilitätsstationen  
- Verbesserung bei den zentral vorgenommenen Abschreibungen (rd. 7.500 Euro)  
+32.700 € 
 Das Dienstradleasing wird im Budget des Referats Mobile Zukunft abgewickelt. Je nach In-
anspruchnahme des Angebotes kommt es zu Abweichungen bei den privatrechtlichen Leis-
tungsentgelten, den Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen sowie den sonstigen or-
dentlichen Aufwendungen. Im Ergebnis gleichen sich die Erträge und Aufwendungen jedoch 
nahezu aus. 
-1.400 € 
 Das Förderprojekt ESSEM wurde am 31.12.2024 abgeschlossen. Die Verschlechterung von 
insgesamt rd. 7.500 Euro resultiert aus einer gegenüber dem Planansatz geringeren Zuwen-
dung. 
-7.500 € 
 Summe 148.900 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements 
 Bezug zum ZHF: 2.4 
2.8 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 
Etablierung und Ausweitung 
des Schulischen Mobilitätsma-
nagements auf weitere Grund-
schulen / weiterführende Schu-
len in Schulstandorten pro Jahr 
20  
(Angabe in % bis 
2023) 
2 4 
Aufgrund der räumlichen Nähe konnten  vier 
Standorte zusammen erfasst und bearbeitet wer-
den. Der Prozess zur Umsetzung wird sich bis in 
das erste Quartal 2025 erstrecken . Das Projekt 
ist soweit abgeschlossen. Der Endbericht wird 
aktuell erstellt und die Schulwegpläne i m Mai 
den Schulstandorten übergeben, sodass der 
   3 
 
      *neue Kennzahl ab 2024 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 4.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Der Teilhaushalt des Referats 69 – Mobile Zukunft weist für das Jahr 2024 eine Verbesserung in Höhe von rd. 148.900 Euro aus. 
Hinsichtlich der Sachkostensperre ist darauf hinzuweisen, dass diese ohne Berücksichtigung des Dienstradleasings eingehalten 
werden kann. Im Ergebnis gleichen sich die Erträge und Aufwendungen in diesem Bereich nahezu aus. 
 
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Zeitplan sich lediglich ins 2. Quartal 2025 verla-
gert.  
 Produktziel 2: Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanagement 
im Konzern Stadt und als Vorreiter für die gesamte Region 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Dienstradflotte: 
Anzahl der Diensträder 28 28 29 1 Pedelec an neuem Standort 
 Fahrradleasing für Beschäftigte:  
Anzahl neuer Verträge 142 120 115 Nachfrageabhängig 
 Produktziel 3: Durchführung von Veranstaltungen, die sich mit der Zukunft und Akzeptanz von moder-
nen ÖPNV-Systemen beschäftigen und so positiv auf die notwendigen Veränderungen im 
Modal Split einwirken und die Kooperation mit dem Umland mitdenken  
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan 
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl durchgeführter Veran-
staltungen k.A.* 1 1 
Vor dem Hintergrund der vorhandenen Personal-
ressourcen wurde  in 2024 lediglich ein Mobili-
tätsforum im Rahmen der EMW durchgeführt.  
 
Weitere Veranstaltungen zum ÖPNV werden im 
Zusammenhang mit dem Thema Zukunftsregion 
von 12-2 bearbeitet. 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2024 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Ref. 69 Referat Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
Herr Weitemeier 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +11.527 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2024* 
Ist 2024 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000976.710.001  Diensträder BMM -15.000 -15.000 -3.473 11.527     
*  Räumliche Planungsmaßnahmen Ref.69 -15.000 -15.000 -3.473 11.527     
**             Saldo Teilhaushalt -15.000 -15.000 -3.473 11.527     
   davon Einzahlungen Teilhaushalt         
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -15.000 -15.000 -3.473 11.527   
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2024 und Ist 2024 
 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000976.710.004 Diensträder BMM 
In 2024 war lediglich die Neuanschaffung eines Pedelecs erforderlich. 11.527 € 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von  € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000976.710.001 Diensträder BMM 3.1; 3.3 
 
-Die Dienstradflotte der Stadt Osnabrück wurde in den letzten Jahren kontinuierlich auf- und ausgebaut. Ein weiterer 
Ausbau ist möglich, orientiert sich aber immer am tatsächlichen und in dividuellen Bedarf des Standortes. Das 
Angebot wird momentan als ausreichend eingeschätzt. Ersatzbeschaffungen zum Erhalt des Angebotes stehen in 
den nächsten Jahren im Vordergrund.   
 
 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen