Haushalt 2015 - Jahresberichte zum 31.12.2015
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/6992
Datum: 2016-05-13
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 19.04.2016 
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Personal und Organisation
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/6992
öffentlich
Haushalt 2015 - Jahresberichte zum 31.12.2015
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Organisations-, Personal- und 
Gleichstellungsausschuss 25.05.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Organisationseinheiten
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)
Fachbereich Personal und Organisation (10)
Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
Gleichstellungsbeauftragte (16-GB) 
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Fachbereich Recht und Datenschutz (30) 
legen ihre Jahresberichte (31.12.2015) für den Haushalt 2015 zur Kenntnisnahme vor.
Zur Sitzung des Organisations-, Personal- und Gleichstellungsausschusses sind die 
jeweiligen Vertreter/-innen der o. g. Organisationseinheiten anwesend, so dass eventuelle 
Fragen zu den Berichten unmittelbar beantwortet werden können.
Anlage/n:
Berichte 010, 10, 13, 16-GB, 18,30
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
Referat Strategische Steuerung und Rat
Verantwortliche/r:
Herr Illenseer
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 2.466 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Gesamter-
mächtigung IST 2015
Abweichung 
(absolut)
Abw. 
(%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000150.710  EDV-Ausstattung 010 11.580 11.580 8.981 2.599 22   
   7.000150.770  Verkauf EDV-Ausstattung 010   40- 40 100   
   7.000155.710  Büromöbel 010 3.750 3.750 5.623 1.873- 50-   
   7.000533.710  DMS-Ausstattung 010 1.700 1.700  1.700 100   
*  Ref. Für strategische Steuerung und Rat 17.030 17.030 14.564 2.466 14   
** Saldo Teilhaushalt 17.030 17.030 14.564 2.466 14   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt   40- 40 100   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 17.030 17.030 14.604 2.426 14   
Entwicklungsschwerpunkt: Digitale Informationen
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Ersatzbeschaffung bei defekten Geräten bzw. Einführung neuer Software, wenn 
nötig 7.000150.710
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Die investiven Kosten liegen im angestrebten Bereich.
______gez. Illenseer_________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Referat Strategische Steuerung und Rat
Verantwortliche/r:
Herr Illenseer
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -101.186 €
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1:      Erhöhung der Aussenwirkung
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2: Beteiligungsprozesse zu verschiedenen Themen werden entwickelt und 
durchgeführt
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Erstellen einer Designmappe (Standardisierung bei Veranstaltun-
gen des Konzern Stadt) => deutlichere Wahrnehmung der Ver-
knüpfung Osnabrück – Friedensstadt
1.100.1.1.101        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Durchführung mehrerer Veranstaltungen mit Bürger- und Akteurs-
beteiligung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes 
„Älter werden in Osnabrück
1.100.1.1.1.46        
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015
Abweichung (Ergebnis zu 
Ansatz)
      Ordentliche Erträge     
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben     
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 15.000 7.500 319 7.181-
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten     
*     4. Sonstige Transfererträge     
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte     
*     6. privatrechtliche Entgelte 63.000 130.000 85.332 44.668-
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen     
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge     
*     9. aktivierte Eigenleistungen     
*     10. Bestandsveränderungen     
*     11. sonstige ordentliche Erträge 47.112  80.215 80.215 
**    12. Summe ordentliche Erträge 125.111 137.500 165.866 28.366 
      Ordentliche Aufwendungen     
*     13. Aufwendungen aktives Personal 2.130.938- 2.611.195- 2.638.464- 27.269-
*     14. Aufwendungen Versorgung 952.452- 984.468- 1.063.909- 79.441-
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 200.736- 232.400- 265.777- 33.377-
*     16. Abschreibungen 23.945- 27.960- 31.458- 3.498-
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.     
*     18. Transferaufwendungen 51.756- 71.000- 58.230- 12.770 
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 1.530.464- 1.754.851- 1.753.628- 1.224 
**    20. Summe ordentliche Aufw. 4.890.290- 5.681.874- 5.811.466- 129.591-
***   21. Ordentliches Ergebnis 4.765.179- 5.544.374- 5.645.599- 101.225-
*     22. außerordentliche Erträge 250  40 40 
*     23. außerordentliche Aufwendungen 132.047-  1- 1-
**    24. außerordentliches Ergebnis 131.796-  39 39 
****  25. Jahresergebnis 4.896.975- 5.544.374- 5.645.560- 101.186-
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 4.435.639 5.013.904 5.019.023 5.119 
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 107.784- 233.057- 220.919- 12.138 
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 4.327.855 4.780.847 4.798.103 17.256 
***** 29. Gesamtergebnis 569.121- 763.527- 847.457- 83.930-
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zielerreichung
(Details in Produkt-
bericht)
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte W - 129.246 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.02 Verwaltungskordination W + 70.488 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftstellen + 36.189 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung W - 80.472 Ja   Nein 
1.100.1.2.1.04 Statistik + 2.837 Ja   Nein 
1.100.1.2.2.10 Ordnungsangelegenheiten - 982 Ja   Nein 
Summe -101.186
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.1.1.1.01 Erhöhte Anzahl von Veranstaltungen (+50%) sowie Korrektur der Einnahmeseite (Mindereinnah-
men) 
1.100.1.1.1.46 Neustrukturierung des verantwortlichen Bereiches, Erhöhung des Mitarbeiterstammes, Planwer-
te nicht von 010 erstellt, Zahlen von Ex-16.
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von 186.100 € (100%) erforderlich;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
6. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.)
 Das Jahresergebnis ist seitens des Referates Strategische Steuerung und Rat als zufriedenstellend anzusehen.
Hauptanteil an dem Jahresergebnis tragen die Aufwendungen für Versorgung mit 80%. Diese Kosten liegen nicht im 
Verantwortungsbereich von 010.
Bedingt durch die Neuaufstellung des Referates ab Januar 2015 erfolgte eine komplette Umstrukturierung (neue 
Aufgabenzuschnitte/-verteilung, neues zusätzliches Team, neue Projekte und Aufgaben). Dabei wurde auch der 
Mitarbeiterstamm angepasst bzw. erhöht. Deshalb konnte 010 das vorgegebene Einsparpotenzial (Rat Haushaltsbe-
schluss 2014) in Höhe von 8.800 € nicht erreicht werden.
_______gez. Illenseer________
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
10 Personal und Organisation
Verantwortliche/r:
Frau Detert
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +315.219 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. 
+ 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2015
Abweichung 
(absolut)
Abw. 
(%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000020.710  Städt. EDV-Netz 509.045 88.000 597.045 347.938 249.107 42  202.145-
   7.000021.710  Basisdienste         
   7.000023.710  Dokumentenmanagementsystem  133.395 133.395 129.832 3.563 3   
   7.000024.710  Zeus 15.000  15.000 3.950 11.050 74  4.500-
   7.000025.710  EDV-Ausstattung 2.000  2.000  2.000 100   
   7.000029.710  Büromöbel 9.700  9.700 8.083 1.617 17  1.617-
   7.000147.710  Vernetzung IT-Untersuchungen  266.174 266.174 181.955 84.219 32  84.219-
Entwicklungsschwerpunkt: Moderne IT
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Städt. EDV-Netz 7.000020.710
Vernetzung IT-Untersuchung 7.000147.710
Dokumentenmanagement 7.000023.710
   7.000573.710  Ausstattung leidensgerecht. 
Arbeitsplatz 10.000  10.000  10.000 100   
   7.000725.710  LOB-Leistungsorientierte Bezahlung    46.338 46.338- 100   
*  Personal und Organisation 545.745 487.569 1.033.314 718.095 315.219 31  292.481-
** Saldo Teilhaushalt 545.745 487.569 1.033.314 718.095 315.219 31  292.481-
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 545.745 487.569 1.033.314 718.095 315.219 31  292.481-
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000020.710
7.000147.710 Mittelübertragungen insbesondere für neues Rechenzentrum und investive Netzwerkarbeiten sowie zusätzliche d3-Lizenzen
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 292.481 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
______________gez. Detert________________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 10
Personal und Organisation
Verantwortliche/r:
Frau Detert
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +114.209 €
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1: A) Prüfung der Ergebnisse und Empfehlungen der im Jahr 2012 ff. zum 
Abschluss gebrachten Organisationseffizienzanalysen (OEA) einschließ-
lich der Erstellung des örtlichen Brandschutzbedarfsplanes (Feuerwehr) 
auf ihre Umsetzbarkeit und
B) Prüfung der Organisationsuntersuchung im Bereich der 'Zentralen 
Aufgaben und finanziellen Hilfen' des Fachbereiches Kinder, Jugendliche 
und Familien
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2: Erarbeitung der grundsätzlichen Strukturen eines
städtischen Führungsinformationssystems (FIS)
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Prüfung der Ergebnisse und Empfehlungen der
Organisationsuntersuchungen, insbesondere der Feuer-
wehr und des Fachdienstes ´Zentrale Aufgaben und finan-
zielle Hilfen` des FB Kinder, Jugend und Familien auf ihre 
Umsetzbarkeit insbesondere unter den Zielvorgaben Kos-
teneinsparung und Effizienzsteigerung.
1.100.1.1.1.04        
Abgeschlossen; vergl. hierzu Controllingbericht Ebene Produkt ‚Organisations- und Steuerungsberatung‘.
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Analyse inhaltlicher Anforderungen und Erarbeitung 
grundsätzlicher Strukturen eines städtischen Führungsin-
for- mationssystems 
1.100.1.1.1.04        
Das Projekt sollte in seinem Schwerpunkt die funktionellen und insbesondere technischen Aspekte eines Führungsinformati-
onssystems umfassen.
Entwicklungsschwerpunkt 3: Moderne IT
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 4: Gewinnung und Bindung von qualifizierten (technischen)
Fachkräften
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Im Vorfeld hierzu war es allerdings grundsätzlich notwendig bzw. bot sich im Berichtsjahr sodann auch konkret an, zunächst 
den  Dialog bezüglich der künftigen Strategischen Ziele der Stadt Osnabrück 2020 und der hieraus abzuleitenden Zentralen 
Handlungsfelder (im Sinne der Klärung von Rahmenbedingungen für die Ausrichtung eines Führungsinformationssystems 
auch im Hinblick auf die möglichen Kennzahlen und Indikatoren) abzuwarten und insoweit die Umsetzung des Produktzieles 
in 2015 zurückzustellen.
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Bereitstellung einer den Erfordernissen angepassten IT-
Ausstattung/-Struktur sowie eine Verbesserung der Infor-
mations- und Kommunikationsprozesse einschließlich der 
Vereinfachung von Arbeitsabläufen.
1.100.1.1.1.05        
Einführung Digitale Sachbearbeitung auf Basis einer Do-
kumenten-Management-Systems 1.100.1.1.1.05        
Reorganisation des städtischen IT-Einsatzes im Rahmen 
eines besonderen Projektes.
- Konsolidierung der bisher zentral und dezentral wahrge-
nommenen IT-Aufgaben.
- Zentralisierung des IT-Finanz-, Vertrags- und Lizenzma-
nagements,
- Aufbau einer ITIL-basierten Prozessorganisation
- verstärkter Einsatz von IT-Service-Management-Softwa-
re zur Verwaltung und Betreuung der zentralen IT-Infra-
struktur (Server, Netze) und aller PC-Arbeitsplätze
inkl. der mobilen Geräte (Configuration Management)
1.100.1.1.1.05        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Attraktivitäts- und Qualitätssteigerung der Stadt Osna-
brück als Ausbildungsbetrieb und Erhalt bzw. Optimierung 
der Interkulturellen Vielfalt in der Ausbildung
1.100.1.1.1.07        
Erhalt und Optimierung der bedarfsgerechten Mitarbeiter-
qualifizierung
1.100.1.1.1.07        
Erhalt und Optimierung der beruflichen Rahmenbedingun-
gen zur Vereinbarkeit Beruf und Familie
1.100.1.1.1.06        
Erhalt und Optimierung der betrieblichen Gesundheitsför-
derung
1.100.1.1.1.06        
Interkulturelle Öffnung der Verwaltung/Erweiterung/Opti-
mierung der interkulturellen Kompetenzen
1.100.1.1.1.06        
Verbesserung der Zusammenarbeit 1.100.1.1.1.06        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
      Ordentliche Erträge       
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben       
*     2. Zuwendungen und allg. Umla-
gen       
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 736 680 689 9   
*     4. Sonstige Transfererträge       
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
*     6. privatrechtliche Entgelte 2.668  3.373 3.373   
*     7. Kostenerstattungen und -umla-
gen 1.720.589 2.001.900 1.992.940 8.960-   
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
*     9. aktivierte Eigenleistungen       
*     10. Bestandsveränderungen       
*     11. sonstige ordentliche Erträge 92.918  139.231 139.231   
**    12. Summe ordentliche Erträge 1.816.911 2.002.580 2.136.233 133.653   
      Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufwendungen aktives Perso-
nal 5.494.643- 5.864.672- 6.051.963- 187.291-   
*     14. Aufwendungen Versorgung 447.241- 589.127- 734.045- 144.918-   
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 552.743- 912.600- 731.929- 180.671 540.777- 429.300 
*     16. Abschreibungen 173.436- 185.300- 192.186- 6.886-   
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
*     18. Transferaufwendungen 94.129- 94.000- 90.410- 3.590   
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 1.060.528- 1.157.277- 1.027.406- 129.871  62.900 
**    20. Summe ordentliche Aufw. 7.822.721- 8.802.976- 8.827.939- 24.963- 540.777- 492.200 
***   21. Ordentliches Ergebnis 6.005.810- 6.800.396- 6.691.706- 108.690 540.777- 492.200 
*     22. außerordentliche Erträge       
*     23. außerordentliche Aufwendun-
gen 260.152-  0- 0-   
**    24. außerordentliches Ergebnis 260.152-  0- 0-   
****  25. Jahresergebnis 6.265.962- 6.800.396- 6.691.706- 108.690 540.777- 492.200 
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 5.709.369 5.993.920 6.000.072 6.152   
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 304.154- 287.319- 287.951- 632-   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 5.405.215 5.706.601 5.712.120 5.519   
***** 29. Gesamtergebnis 860.746- 1.093.795- 979.586- 114.209 540.777- 492.200 
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zielerreichung
(Details in Produkt-
bericht)
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsbe-
ratung
W +8.531 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik W +33.579 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung W +21.601 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung W +88.860 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.08 Personalverwaltung -22.140 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung -16.221 Ja   Nein 
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
alle
Zu dem Jahresergebnis i. H. v. 114..209 € kommen Reste aus dem Vorjahr i. H. v. 540.777 €, 
insofern fällt das das Jahresergebnis deutlich positiv aus. Die verfügte Haushaltssperre wurde 
durch absolut stringente Bewirtschaftung der Mittel eingehalten. Bei der Überschreitung der 
Aufwendungen für aktives Personal handelt es sich um Personalkosten i. R. d. IT-Reorganisati-
on (Personal aus anderen Fachbereichen, entspr. Einsparungen in den jew. Teilbudgets). 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von       € (     %) erforderlich;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 492.200 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
6. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.)
Im Jahr 2015 konnten die beiden großen IT-Projekte, nämlich zum einen die „Reorganisation der städtischen IT“ und mit dem 
Inkrafttreten der DMS-Dienstanweisung zum 1.11.2015 auch die „Verwaltungsweite Einführung eines Dokumentenmanage-
mentsystems (DMS)“ in der allgemeinen Schriftgutverwaltung in allen Bereichen abgeschlossen werden. 
Mit dem Ratsbeschluss zum Stellenplan 2016/2017 am 8.12.2015 wurde auch die Neubewertung der Dienstpostenbewertun-
gen für die Stellen der 2. Leitungsebene nach dem KGST-Gutachten in der 7. Auflage abgeschlossen und auch die arbeitsor-
ganisatorische Überprüfung des Fachdienstes Zentrale Aufgaben und finanzielle Hilfen im Fachbereich Kinder, Jugendliche 
und Familien.  Kurzfristig wurden auch noch die Bedarfe an zusätzlichen Stellen in verschiedenen Dienststellen für die Unter-
bringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen  erhoben und in das Stellenplanverfahren eingespeist. 
Basierend auf der seit dem 1.1.2015 geltenden Dienstvereinbarung wurde gemeinsam mit dem Dienstleister ITEBO eine 
Zielvereinbarungs-Software zur Vereinfachung der Umsetzung der Zielvereinbarungsprozesse entwickelt und erstmals eine 
zentrale Prüfung der abgeschlossenen Zielvereinbarungen durchgeführt. Im Ergebnis wurden viele motivierende und sinnstif-
tende Zielvereinbarungen sichtbar, die die Eigenverantwortung der Beschäftigten stärken und erkennbar machen, dass die 
kaskadenartige Ableitung der Zielvereinbarungen von Führungskräften bis zum Team oder einzelne Mitarbeiter/-innen umge-
setzt wird.
Zum Entwicklungsschwerpunkt „Personalgewinnung und Bindung von qualifizierten Fachkräften“ konnte die Analyse sowohl 
für die berufsspezifische als auch für die allgemeine Arbeitgeberattraktivität abgeschlossen werden. In 2015 wurden 11 Aus-
wahlverfahren für Führungspositionen realisiert.
Aufgrund der angespannten Finanz- und Liquiditätslage der Stadt wurde Ende Juli eine Beförderungs- und Wiederbeset-
zungssperre durch den Oberbürgermeister verfügt, so dass ca. 100 Anträge hinsichtlich der Notwendigkeit ihrer ganz oder 
teilweisen Wiederbesetzung geprüft wurden. 
Der auf den FB 10 entfallende Anteil der Einsparsumme zur Personalkostenkonsolidierung betrug 21.650 Euro. Unter Be-
trachtung der Sachkonten 40110000 bis 40320100 ergibt sich eine Überschreitung des Personalkostenansatzes um ca. 
74.000. Grund dafür ist insbesondere die Zentralisierung von Personal in Zusammenhang mit der IT-Reorganisation (Einspa-
rung in anderen Fachbereichen). Insgesamt konnte die pauschale Vorgabe auch in 2015 500.000 € Personalkosten „einzu-
sparen“ eingehalten werden. Ohne Berücksichtigung der Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen lagen die 
Personalausgaben insgesamt 517.000 € unter dem Planansatz, obwohl die Globalabsetzung bereits „abgezogen“ wurde. 
gez. Detert
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
13 Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r:
Herr Dr. Jürgensen
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +30.192 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. 
+ 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2015
Abweichung 
(absolut)
Abw. 
(%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000026.710  EDV-Ausstattung 5.100  5.100 1.791 3.309 65   
   7.000645.710  Büromöbel    1.974 1.974- 100   
   7.000681.710  Redaktionssystem Typo 3 12.000 42.800 54.800 25.943 28.857 53  10.900-
*  Ref. Für Kommunikation und Medien 17.100 42.800 59.900 29.708 30.192 50  10.900-
** Saldo Teilhaushalt 17.100 42.800 59.900 29.708 30.192 50  10.900-
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 17.100 42.800 59.900 29.708 30.192 50  10.900-
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000681.710  
Redaktionssystem Typo 3
Zu Beginn des Relaunches des städtischen Internetauftritts auf Typo 3 war nicht genau abzusehen, wie teuer die 
Programmierung werden würde. Die Programmierung wurde günstiger, einige Kosten haben andere Fachbereiche übernommen. 
Einige Aufträge aus 2015 müssen noch abgearbeitet werden, so dass nur 10.900 von 30.192 auf das Jahr 2016 übertragen 
werden mussten.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 10.900 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
gez. Jürgensen
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
13 Ref Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r:
Herr Dr. Jürgensen
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +51.604 €
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1:       Vervollständigung des Relaunches von www.osnabrueck.de
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2:       Weiterentwicklung der Osnabrück-App
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
2a. Zielerreichung Produkte
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT 
erreicht
Produktziel 1:       Optimierung des städtischen Internetauftritts
Gewichtung: 80 % 
Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 1
Zielerreichung:     x  
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Optimierung des städtischen Internetauftritts (Maßnahmen: 
mehr aktuelle Berichte, Filme, Podcasts, Verstärkung der 
Präsenz in den sozialen Medien)
1.100.1.1.1.16     x   
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Die App ist ein probates Medium, um wichtige Bereiche der 
Stadt kurz und knapp zu präsentieren.     x  
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Entwicklung und Erweiterung der Osnabrück-App zur Generierung neuer Nut-
zer     
Gewichtung: 20 %
Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 1
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
      Ordentliche Erträge       
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben       
*     2. Zuwendungen und allg. Umla-
gen       
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten       
*     4. Sonstige Transfererträge       
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
*     6. privatrechtliche Entgelte 11.294 20.000 7.888 12.112-   
*     7. Kostenerstattungen und -umla-
gen       
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
*     9. aktivierte Eigenleistungen       
*     10. Bestandsveränderungen       
*     11. sonstige ordentliche Erträge       
**    12. Summe ordentliche Erträge 11.294 20.000 7.888 12.112-   
      Ordentliche Aufwendungen       
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Anzahl der Besucher der Homepage Stadt Osnabrück in-
nerhalb eines Kalenderjahres
Vorl. Relaunch: 
keine Planung 
möglich
1.470.000
Anzahl der von der Stadt auf youtube eingestellten Videos 
und Podcasts 10/30 10
Anzahl neuer Freunde bei Facebook und Twitter
innerhalb des Kalenderjahres 10.000 / 5.000 Etwa 10.000
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
Anzahl der downloads der Osnabrück-App weitere 3.000 
downloads Etwa 3000
*     13. Aufwendungen aktives Perso-
nal 471.345- 460.290- 442.777- 17.513   
*     14. Aufwendungen Versorgung       
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 73.590- 105.700- 23.858- 81.842   
*     16. Abschreibungen 10.755- 6.250- 17.514- 11.264-   
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
*     18. Transferaufwendungen 39.000- 39.000- 39.000-    
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 81.207- 72.624- 96.999- 24.376-   
**    20. Summe ordentliche Aufw. 675.897- 683.864- 620.147- 63.716   
***   21. Ordentliches Ergebnis 664.603- 663.864- 612.260- 51.604   
*     22. außerordentliche Erträge       
*     23. außerordentliche Aufwendun-
gen 0-      
**    24. außerordentliches Ergebnis 0-      
****  25. Jahresergebnis 664.603- 663.864- 612.260- 51.604   
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 723.490 716.864 722.134 5.270   
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 47.127- 53.000- 53.317- 317-   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 676.363 663.864 668.817 4.953   
***** 29. Gesamtergebnis 11.761 0 56.558 56.557   
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zielerreichung
(Details in Produkt-
bericht)
1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit W +51.604 Ja   Nein 
Summe
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
Sachausga-
ben
Einsparung von 51.604 € durch absolut sparsame Haushaltswirtschaft, wegen der notwendigen  
Konzentration auf den Relaunch von www.osnabrueck.de. Unter anderem ist der Vertrag mit 
einem Unternehmen eingestellt worden, dass die überregionale Presseberichterstattung beob-
achtet und ausgewertet hat. Zusätzlich ist ein Vertrag mit einem Unternehmen gekündigt wor-
den, das Presseverteiler zusammenstellt. 
Einnahmen
Enttäuschend ist die Entwicklung der Werbung auf den städtischen Internetseiten. Da das Refe-
rat für Medien aus personellen Gründen diesen Bereich nicht angemessen betreuen kann, sind 
die Einnahmen abgestürzt.
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von       € (     %) erforderlich;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
6. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.)
 
________gez. Jürgensen_
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
16
Verantwortliche/r:
Frau Weber-Khan
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +1.800 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000594.710  EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro 1.800  1.800  1.800 100   
*  Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung 1.800  1.800  1.800 100   
** Saldo Teilhaushalt 1.800  1.800  1.800 100   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 1.800  1.800  1.800 100   
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
X mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
    Gez. Weber-Khan
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
16
Verantwortliche/r:
Frau Weber-Khan
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +18.961 €
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1: Beteiligungsprozesse zu verschiedenen Themen werden entwickelt und 
durchgeführt.
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
      Ordentliche Erträge       
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben       
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 87.224      
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten       
*     4. Sonstige Transfererträge       
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 22.322      
*     6. privatrechtliche Entgelte 19.984  5.300 5.300   
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen       
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
*     9. aktivierte Eigenleistungen       
*     10. Bestandsveränderungen       
*     11. sonstige ordentliche Erträge 9.373      
**    12. Summe ordentliche Erträge 138.902  5.300 5.300   
      Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufwendungen aktives Personal 1.259.521- 158.946- 162.026- 3.080-   
*     14. Aufwendungen Versorgung 41.404-      
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 310.560- 18.700- 4.439- 14.261  5.000 
*     16. Abschreibungen 14.203- 1.120- 2.166- 1.046-   
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gleichstellungsaktionsplan 1.100.1.1.1.40        
Aufgabenwahrnehmung eines Antidiskriminierungsbüros gemäß 
AGG 1.100.1.1.1.40        
*     18. Transferaufwendungen 19.491- 600- 500- 100   
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 293.550- 34.507- 31.081- 3.426   
**    20. Summe ordentliche Aufw. 1.938.730- 213.872- 200.212- 13.661  5.000 
***   21. Ordentliches Ergebnis 1.799.827- 213.872- 194.912- 18.961  5.000 
*     22. außerordentliche Erträge       
*     23. außerordentliche Aufwendungen 26.576-      
**    24. außerordentliches Ergebnis 26.576-      
****  25. Jahresergebnis 1.826.403- 213.872- 194.912- 18.961  5.000 
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 767.530 254.788 255.405 617   
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 186.787- 41.000- 42.075- 1.075-   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 580.743 213.788 213.329 459-   
***** 29. Gesamtergebnis 1.245.660- 84- 18.418 18.502  5.000 
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zielerreichung
(Details in Produkt-
bericht)
1.100.1.1.1.40 Fördeung der Gleichstellung von 
Frauen/Männern
w +18.961 Ja   Nein 
Summe +18.961
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von       € (     %) erforderlich;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 5.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
6. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für 
den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjähri-
gen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Ge-
setzesänderungen, etc.)
Die durchgeführten Veranstaltungen wurden in Kooperation mit vielen Kooperationspartnerinnen und Kooperati-
onspartnern durchgeführt werden. So gab es zum Internationalen Frauentag ein breit gefächertes Programm. 
Dies gilt auch für den Internationalen Tag „Keine Gewalt gegen Frauen und Mädchen“. Der Infotag Wiederein-
stieg hat in den Räumen des ICO mit ca. 80 Frauen stattgefunden. Zum achten Mal wurde der Elisabeth-Siegel-
Preis vergeben – eine besondere Auszeichnung für Frauen, die sich aktiv für demokratische Grundrechte und 
insbesondere für die Rechte von Frauen einsetzen und sich in hohem Maße um das soziale, politische oder 
gesellschaftliche Leben der Stadt Osnabrück verdient gemacht haben. Geehrt wurde Frau Antonia Martin Sana-
bria für ihr Engagement gegenüber jungen Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund aus bildungsfernen 
und stark religiösen Familien. Die Gleichstellungsbeauftragte hat an der bundesweiten Fachtagung „Gekommen 
um zu bleiben – Wie kann die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen langfristig sichergestellt werden“ mit 
einem Redebeitrag teilgenommen. Das fünfte Niedersächsische Mentoring-Programm zur Kommunalwahl 2016 
in der Region Osnabrück stand 2015 unter der inhaltlichen und organisatorischen Federführung der Gleichstel-
lungsbeauftragten des Landkreises Osnabrück. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt hat das auf ein Jahr 
angelegte Programm seit ihrem Amtsantritt begleitet und die 20 Mentees auf ihrem Weg zur Kommunalpolitike-
rin unterstützt.
gez. Weber-Khan       
Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von Produkten…
- 1.100.1.1.1.40 „Förderung der Gleichstellung von Frauen/Männern“
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 18
Sicherheitstechnischer Dienst
Verantwortliche/r:
Herr Köhler     
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -648 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. 
+ 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2015
Abweichung 
(absolut)
Abw. 
(%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000035.710  EDV-Ausstattung 1.000  1.000 1.648 648- 65-   
*  Sicherheitstechnischer Dienst 1.000  1.000 1.648 648- 65-   
** Saldo Teilhaushalt 1.000  1.000 1.648 648- 65-   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 1.000  1.000 1.648 648- 65-   
Abweichungsanalyse
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000035.710  EDV-
Ausstattung
Notebook als Ersatz für vorhandenen PC wg fehlender IT-Sicherheit des Altgerätes  und zur Unterstützung des 
papierlosen mobilen Arbeitens.
2. Bildschirm wg D3
Vertikalmaus als Muster für die Mitarbeiter der Verwaltung 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Die Beratung der Dienststellen in allen Fragen der Arbeitssicherheit, vorwiegend der OSB, war Schwerpunkt der Tätigkeiten des 
Sicherheitstechnischen Dienstes in 2015.
Die Beratung und Unterstützung der Führungskräfte bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung wird 2016 die zentrale Aufgabe. 
gez. Köhler
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
18 Sicherheitstechnischer Dienst
Verantwortliche/r:
Herr Köhler
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +14.900 €
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1: entfällt
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
2a. Zielerreichung Produkte
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT 
erreicht
Produktziel 1: entfällt
Gewichtung:
Bezug zum ESP:
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
       
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Ergebnis
31.12.2015
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Ergebnis 
2015
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
      Ordentliche Erträge       
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben       
*     2. Zuwendungen und allg. Umla-
gen       
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten       
*     4. Sonstige Transfererträge       
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
*     6. privatrechtliche Entgelte       
*     7. Kostenerstattungen und -umla-
gen       
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
*     9. aktivierte Eigenleistungen       
*     10. Bestandsveränderungen       
*     11. sonstige ordentliche Erträge   1 1   
**    12. Summe ordentliche Erträge   1 1   
      Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufwendungen aktives Perso-
nal 117.866- 98.359- 85.847- 12.513   
*     14. Aufwendungen Versorgung       
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 274- 600- 200- 400   
*     16. Abschreibungen 1.048- 1.050- 1.108- 58-   
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
*     18. Transferaufwendungen       
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 7.616- 9.687- 7.642- 2.044   
**    20. Summe ordentliche Aufw. 126.804- 109.696- 94.797- 14.899   
***   21. Ordentliches Ergebnis 126.804- 109.696- 94.796- 14.900   
*     22. außerordentliche Erträge       
*     23. außerordentliche Aufwendun-
gen       
**    24. außerordentliches Ergebnis       
****  25. Jahresergebnis 126.804- 109.696- 94.796- 14.900   
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 143.000 114.396 114.396    
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 2.769- 4.700- 4.700-    
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 140.231 109.696 109.696    
***** 29. Gesamtergebnis 13.426  14.900 14.900   
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zielerreichung
(Details in Produkt-
bericht)
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst +14.900 Ja   Nein 
Summe
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.1.1.1.21 Kostenartengruppe 13: Stellenbesetzung Sicherheitsfachkraft erst in 07/2015
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von       € (     %) erforderlich;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
6. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.)
 Die Beratung der Dienststellen in allen Fragen der Arbeitssicherheit, vorwiegend der OSB, war Schwerpunkt der Tätigkeiten 
des Sicherheitstechnischen Dienstes in 2015.
Die Beratung und Unterstützung der Führungskräfte bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung wird 2016 die zentra-
le Aufgabe. 
________gez. Köhler_
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
Recht und Datenschutz
Verantwortliche/r:
Herr Heuer
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +697,00 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. 
+ 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2015
Abweichung 
(absolut)
Abw. 
(%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000064.710  EDV-Ausstattung Rechtangelegenheiten 4.250  4.250 3.144 1.106 26   
   7.000065.710  Büroausstattung Rechtsangelegenheiten 680  680 1.316 636- 94-   
   7.000066.710  EDV-Ausstattung Öffentliche Aufträge 1.870  1.870 2.068 198- 11-   
   7.000067.710  Büroausstattung Öffentliche Aufträge 425  425  425 100   
*  Recht 7.225  7.225 6.528 697 10   
** Saldo Teilhaushalt 7.225  7.225 6.528 697 10   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 7.225  7.225 6.528 697 10   
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Das Investitionsbudget des Fachbereiches Recht und Datenschutz konnte auch im Jahr 2015 eingehalten werden. 
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Recht und Datenschutz
Verantwortliche/r:
Herr Heuer
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 101.693 €
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1:      
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2:      
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
       
       
       
       
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Zielerreichung
       
       
       
       
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015Abweichung (Ergebnis zu Ansatz)Erm. aus Vj + Nachbew.Erm. ins Folgejahr
      Ordentliche Erträge
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten
*     4. Sonstige Transfererträge
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 150 100 100
*     6. privatrechtliche Entgelte 34.479 25.000 28.497 3.497
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 122.731 176.800 134.331 42.469-
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge
*     9. aktivierte Eigenleistungen
*     10. Bestandsveränderungen
*     11. sonstige ordentliche Erträge 34.603 107.999 107.999
**    12. Summe ordentliche Erträge 191.963 201.800 270.927 69.127
      Ordentliche Aufwendungen
*     13. Aufwendungen aktives Personal 1.205.190- 1.294.043- 1.228.571- 65.473
*     14. Aufwendungen Versorgung 152.855- 226.425- 291.372- 64.947-
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 1.554- 5.900- 431- 5.469
*     16. Abschreibungen 10.784- 8.730- 10.124- 1.394-
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw.
*     18. Transferaufwendungen 46.000- 70.000- 53.400- 16.600
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 405.755- 537.849- 526.477- 11.372 69.610-
**    20. Summe ordentliche Aufw. 1.822.138- 2.142.947- 2.110.376- 32.572 69.610-
***   21. Ordentliches Ergebnis 1.630.174- 1.941.147- 1.839.448- 101.699 69.610-
*     22. außerordentliche Erträge 75
*     23. außerordentliche Aufwendungen 96.217- 6- 6-
**    24. außerordentliches Ergebnis 96.142- 6- 6-
****  25. Jahresergebnis 1.726.316- 1.941.147- 1.839.454- 101.693 69.610-
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 330.045 338.000 338.245 245
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 210.468- 204.294- 205.930- 1.636-
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 119.577 133.706 132.315 1.391-
***** 29. Gesamtergebnis 1.606.739- 1.807.441- 1.707.139- 100.302 69.610-
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung des Jahreser-
gebnisses zur Planung
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zielerreichung
(Details in Produkt-
bericht)
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten 23.774 € Ja   Nein 
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge 42.246 € Ja   Nein 
1.100.1.1.1.39 Städtischer Datenschutz 6.487 € Ja   Nein 
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht 17.024 € Ja   Nein 
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangelegenhei-
ten
12.412 € Ja   Nein 
1.100.3.5.1.92 Kriegsfolgerecht -250 € Ja   Nein 
Summe 101.693 €
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.1.1.1.34
Die Einsparungen im Bereich Öffentliche Aufträge sind im Wesentlichen bei den aktiven Perso-
nalaufwendungen entstanden. Dieses ist auf die Vakanz einer Planstelle im Bereich Submission 
zurück zu führen.  
1.100.1.2.2.11
Die Einsparungen im Bereich Ordnungsbehördliche Aufsicht sind im Wesentlichen bei den akti-
ven Personalaufwendungen entstanden. Dieses ist auf die Vakanz einer Planstelle im Bereich 
Standesamtsaufsicht zurück zu führen. 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von       € (     %) erforderlich;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
6. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.)
Das Haushaltsjahr 2015 konnte im Fachbereich Recht und Datenschutz mit einer Ergebnisverbesserung von 
101.693 € abgeschlossen werden. 
Gleichzeitig konnte die geforderte Personalkosteneinsparung in vollem Umfang realisiert werden. Dieses konnte auf 
vakante Planstellen im Bereich Standesamtsaufsicht und Submission zurückgeführt werden. 
Im Übrigen wird auf oben aufgeführte Abweichungsanalyse verwiesen. 
Von besonderen Entwicklungen war der Fachbereich Recht und Datenschutz im Jahr 2015 ansonsten 
nicht betroffen. 
Die Sachkostensperre konnte eingehalten werden. In diesem Zusammenhang wurden alle maßgeblichen 
anfallenden Aufgaben hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit kritisch hinterfragt. 
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingbericht auf Ebene der Investitionen