Zwischenbericht zum 31.08.2023 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2434
Datum: 2023-10-06
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 19.09.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2434
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2023 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 10.10.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2023 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2023 um etwa 2.972.000,00 € verbessern.
 
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverschlechterung um ca. 
488.100,00 €.
Im Wesentlichen ist dies auf nicht erhaltene Nutzungsentschädigungen zurückzuführen, da 
sich die geplante Anmietung von Flüchtlingsunterkünften an der Wiesenstraße deutlich 
verzögert hatte. Die Miet- und Pachtzahlungen im Aufwandsbereich verringern sich 
entsprechend.
Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen voraussichtlich nicht das geplante 
Volumen erreichen, da Planungen vermehrt an externe Ingenieurbüros vergeben werden.
 
Auf der Aufwandsseite zeichnen sich bei den ordentlichen Aufwendungen 
Minderaufwendungen von insgesamt 2.694.100,00 € ab. 
 
Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:
 
Energie- und Wasserbezug
Die Planung der Energiekosten erfolgte auf dem Höhepunkt der Energiepreisexplosion mit 
der damit verbundenen Unsicherheit. Inzwischen ist wieder eine Marktberuhigung 
eingetreten. Deshalb wird aktuell mit einer Einsparung i. H. v. ca. 2,16 Mio. € gegenüber der 
ursprünglichen Planung gerechnet.
Personalkosten
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 466.900,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen. 
Gebäudereinigung
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung werden sich nach der aktuellen 
Hochrechnung um rd. 731.000,00 € erhöhen. 
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Im Finanzergebnis wird bei den Zinsaufwendungen mit Minderausgaben i. H. v. 
766.000,00 € gerechnet, da eingeplante Kreditaufnahmen in diesem Jahr nicht im 
vorgesehenen Umfang nötig sein werden. 
Lagebericht der Leitung
In der Vergangenheit waren die Baupreisentwicklungen und die gestörten Lieferketten 
problematisiert worden. Mittlerweile gibt es erste Anzeichen, dass die Märkte sich etwas 
beruhigt haben. Es konnte beobachtet werden, dass bei vielen Baumaterialien die Preise 
gegenüber den Höchstständen im letzten Jahr zurückgegangen sind. Eine Ausnahme stellen 
energieintensive Produkte wie Zement dar. 
 
Gleiches gilt für die Energiepreise, die insbesondere seit Beginn des Ukrainekrieges im 
letzten Jahr extrem angestiegen sind. Hier zeigen die Märkte aktuell zum Teil stark sinkende 
Preise. Inwieweit sich dieser Trend in den Herbst und Winter hinein fortsetzt, wird 
abzuwarten sein.
 
Hier wird die weitere Entwicklung der Märkte angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage 
zu beobachten sein. 
 
Mittelfristig wird das gestiegene Zinsniveau aufgrund der Vielzahl der anstehenden 
Investitionen den Erfolgsplan erheblich belasten und zu entsprechenden Mehraufwendungen 
für Zinsen führen.
Sorge bereitet auch der allgemeine Zustand der Bestandsgebäude. Es besteht ein großer 
Bedarf zur Verbesserung der allgemeinen Gebäudesubstanz im Rahmen der 
Bauunterhaltung. Dies gilt neben einer Verbesserung für die Nutzer auch für die 
Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes und für die notwendigen Maßnahmen zur 
energetischen Sanierung der Gebäude. 
 gez. König
Anlagen: 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
Investitionsbericht zum 31.08.2023
Anlage 1 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2023
Ist 2023 
31.08.2023
Erwartung 
31.12.2023
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -63.878.700,00 -42.126.320,91 -63.505.800,00 372.900,00
*       Mieteinnahme Externe -1.575.600,00 -957.119,99 -1.592.000,00 -16.400,00
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -6.769.100,00 -4.506.255,68 -6.769.100,00  
*       Nutzungsentschädigungen -34.455.400,00 -22.796.561,92 -34.191.200,00 264.200,00
*       Erstattung von Nebenkosten -10.137.000,00 -6.754.987,28 -10.137.000,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.837.800,00 -3.891.233,76 -5.837.800,00  
*       Serviceleistungen -2.973.500,00 -1.896.970,57 -2.897.400,00 76.100,00
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -525.000,00 -258.992,03 -485.000,00 40.000,00
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.605.300,00 -1.064.199,68 -1.596.300,00 9.000,00
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -1.000.000,00 -22.804 -700.000,00 300.000,00
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -2.749.000,00 -1.268.853,95 -2.933.800,00 -184.800,00
***   Summe Erträge -67.627.700,00 -43.417.978,58 -67.139.600,00 488.100,00
***   4. Materialaufwand 35.298.800,00 19.910.894,40 32.891.300,00 -2.184.000,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 670.700,00 454.829,43 682.200,00 11.500,00
**     4b Bezogene Leistungen 34.628.100,00 19.456.064,97 32.209.100,00 -2.195.500,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 5.418.100,00 3.223.077,53 5.089.900,00 -328.200,00
*       Energie- und Wasserbezug 10.710.000,00 4.056.030,66 8.543.900,00 -2.166.100,00
*       Gebäudereinigung 5.073.900,00 3.200.594,49 5.804.900,00 731.000,00
*       Unterhaltung und Instandsetzung 7.881.500,00 4.617.054,96 7.658.000,00  
*       Kosten Grundstücksverkehr 100.000,00 6.246,66 50.000,00 -50.000,00
*       Grundbesitzabgaben 2.406.700,00 2.166.742,00 2.200.000,00 -206.700,00
*       Gebäudeversicherungen 967.600,00 926.936,74 960.500,00 -7.100,00
*       Postgebühren 441.000,00 235.424,90 423.600,00 -17.400,00
*       Telekommunikation 480.000,00 395.062,56 535.000,00 55.000,00
*       Übrige Aufwendungen 1.149.300,00 628.894,47 943.300,00 -206.000,00
**    5. Personalaufwand 12.081.500,00 6.692.132,36 11.614.600,00 -466.900,00
*      5a Löhne und Gehälter 8.316.500,00 5.064.768,62 7.974.100,00 -342.400,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 3.765.000,00 1.627.363,74 3.640.500,00 -124.500,00
*     6. Abschreibungen 12.662.100,00 6.309.457,38 12.618.900,00 -43.200,00
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.421.100,00 1.320.900,90 2.421.100,00  
****  Summe Aufwände 62.463.500,00 34.233.385,04 59.545.900,00 -2.694.100,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -190.000,00 -52.578,54
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.300.000,00 2.306.981,94 3.534.000,00 -766.000,00
**    Finanzergebnis 4.110.000,00 2.254.403,40 3.534.000,00 -766.000,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -1.054.200,00 -6.930.190,14 -4.059.700,00 -2.972.000,00
Anlage zur VO/2023/2434
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
111-23 Bebautes und unbebautes 
Grundvermögen
2.330.000 €
Kostenberechnung
siehe Ratsbeschluss VO/2021/0003 
vom 07.12.2021 
2.500.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075, 
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022, 
(Anpassung im Investitionsprogramm)
2.580.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2023/2036,   
Investitionsbericht zum 31.05.2023,
im BA vom 13.06.2023 
2.531.000 € Aktuelle Kostenprognose zum 
31.08.2023
126 Brandschutz Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr.
Anfang
 2019
Mrz. 2021 /
Sommer 2023
Die Feuerwache ist inklusive 
Atemschutwerkstatt fertiggestellt. Die 
Dachterrasse ist die letzte projektbezogene 
Baumaßnahme und wird in Kürze 
abgeschlossen.
10.000.000 € 10.000.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss
VO/2017/1339 vom 05.12.2017
An der Kostenprognose hat sich keine 
Veränderung ergeben. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung kann das zur Verfügung 
stehende Budget von 10 Mio. € weiterhin 
eingehalten werden.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2023
Projektstatus Zeitplan Projektstatus Finanzen
Zeitplan
Kostenverlauf / Kostenprognose
Finanzen
Gemäß aktueller Kostenfortschreibung liegen 
die Kosten bei 2,531 Mio. €.
Biketower Altstadtbahnhof
- Neubau
Herbst 
2022
(in 2021 
Vorarbeiten für 
Kampfmittel-
prüfung )
Herbst 
2023 2.500.000 €
Alle Bauaufträge sind erteilt. Der 
Betreibervertrag ist geschlossen. Die 
Bauausführung ist bis auf kleine Restarbeiten 
abgeschlossen. In der 36./37. KW wird Kunst am 
Bau umgesetzt. Aktuell wird die Technik mit der 
Programmierung und der Anbindung an den 
Betreiber erstellt. Die Inbetriebnahme mit einer 
Testphase durch OPG und Verkehrsplanung ist 
für Oktober und November 2023 geplant. Die 
offizielle Eröffnung ist für Ende November 2023 
terminiert.
1
Anlage zur VO/2023/2434
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2023
Projektstatus Zeitplan Projektstatus Finanzen
Zeitplan
Kostenverlauf / Kostenprognose
Finanzen
243 Sporthallen / Sonstige 
5.492.000 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5780 
vom 03.11.2020
5.592.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075, 
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
5.680.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2023/1757, 
Investitionsbericht zum 31.12.2022 
im BA vom 21.03.2023 
(Deckung über Globaltitel)
3.919.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/1846 
vom 25.04.2023
4.279.000 €
Ratsbeschluss über Mehrkosten
VO/2023/2288 vom 19.09.2023
(Anpassung im Investitionsprogramm)
5.680.000 €
Die Planungsphase ist abgeschlossen und die 
Baugenehmigung liegt vor. Die Ausschreibung 
für die Totalunternehmerleistung ist 
abgeschlossen. Die Beauftragung erfolgt nach 
der Ratssitzung vom 19.09.2023 (siehe 
Projektstatus Finanzen). Die Abrissarbeiten 
starten in Kürze.
Herbst 
2021
4.279.000 €Sporthalle Rosenplatzschule
- Neubau
An der Kostenprognose hat sich keine 
Veränderung ergeben. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung kann das zur Verfügung 
stehende Budget von 5,68 Mio. € für die 
Sporthalle weiterhin eingehalten werden.
Das nach der Submission wirtschaftlichste 
Angebot übersteigt die dem Ratbeschluss vom 
25.04.2023 zugrundeliegende  
Kostenberechnung unter Berücksichtigung einer 
geplanten Reserve für Unvorhergesehenes. Die 
Abweichung zur Kostenberechnung beträgt 
somit 9,2 % und liegt innerhalb des 
gewöhnlichen Schwankungsbereiches. Eine 
entsprechende Vorlage wurde dem Rat zur 
Beschlussfassung am 19.09.2023 vorgelegt.
Herbst 
2023
Aktuell erfolgt der Innenausbau der Sporthalle. 
Die Fertigstellung des Gebäudeteils der Mensa 
ist fast vollständig abgeschlossen, sodass die 
Einbringung der Küche (Möblierung / 
Küchentechnik) ab Anfang Oktober 2023 erfolgt. 
Laut Terminplan erfolgt die Gesamtfertigstellung 
bis Ende November 2023. Anschließend wird der 
Abbruch der alten Sporthalle vorbereitet. 
Abbruch 
Herbst 2023 
Neubau Ende 
2023
Frühjahr
2025
Sporthalle Diesterwegschule
- Neubau
2
Anlage zur VO/2023/2434
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2023
Projektstatus Zeitplan Projektstatus Finanzen
Zeitplan
Kostenverlauf / Kostenprognose
Finanzen
211 Grundschulen
3.211.000 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5780 
vom 03.11.2020
3.258.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075, 
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
3.310.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2023/1757, 
Investitionsbericht zum 31.12.2022 
im BA vom 21.03.2023 
(Deckung über Globaltitel)
2.356.000 €
Kostenschätzung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/6075 
vom 15.12.2020
2.500.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/0904,  
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
im BA vom 21.06.2022
(Deckung über Globaltitel)
3.423.000 €
zzgl. Dachsanierung 
siehe Ratsbeschluss VO/2022/0820 
vom 05.07.2022
(Anpassung im Investitionsprogramm)
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung
- Dachsanierung
2. BA 
Ostern 2021
3. BA 
Dachsan.
Herbst 2023
Die letzten Arbeiten / Mängelbeseitigungen im 
Gebäude sind fertig gestellt. Auch die 
Dachsanierung ist fast vollständig 
abgeschlossen. Derzeit laufen die Malerarbeiten 
der Außenfassade. In den Herbstferien 2023 
wird noch das Flachdach vom kleinen Innenhof 
saniert und begrünt.  
Die Kosten liegen aktuell im vorgesehenen 
Rahmen. Allerdings können aufgrund der noch 
laufenden Arbeiten im Bestand und zum Teil 
noch nicht schlussgerechneten Gewerken 
weitere Mehrkosten nicht ausgeschlossen 
werden.
3.423.000 €
3.310.000 €
An der Kostenprognose hat sich keine 
Veränderung ergeben. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung kann das zur Verfügung 
stehende Budget von 3,31 Mio. € für die Mensa 
weiterhin eingehalten werden.
Diesterwegschule
- Neubau Mensa
Herbst
2021
Herbst 
2023
Aktuell erfolgt der Innenausbau der Sporthalle. 
Die Fertigstellung des Gebäudeteils der Mensa 
ist fast vollständig abgeschlossen, sodass die 
Einbringung der Küche (Möblierung / 
Küchentechnik) ab Anfang Oktober 2023 erfolgt. 
Laut Terminplan erfolgt die Gesamtfertigstellung 
bis Ende November 2023. Anschließend wird der 
Abbruch der alten Sporthalle vorbereitet. 
3
Anlage zur VO/2023/2434
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2023
Projektstatus Zeitplan Projektstatus Finanzen
Zeitplan
Kostenverlauf / Kostenprognose
Finanzen
211 Grundschulen
5.759.000 €
Kostenschätzung 
siehe Ratsbeschluss VO/2022/1083 
vom 27.09.2022
6.017.800 €
Inklusive Übergangslösung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100  
vom 27.06.2023
(Anpassung im Investitionsprogramm)
12.200.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2019/4160  
vom 01.10.2019
13.600.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/0904,  
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
im BA vom 21.06.2022
(Anpassung im Investitionsprogramm)
Die Kosten für die Übergangslösung wurden 
mittlerweile ermittelt und die Maßnahme im 
Investitionsprogramm entsprechend erhöht. 
Zum Kostenverlauf der Neubaumaßnahme kann 
noch keine weitere Aussage getroffen werden.
An der Kostenprognose hat sich keine 
Veränderung ergeben. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung sind die Kosten noch 
durch die Mehrkostenanmeldung vom Bericht 
zum 31.05.2022 gedeckt.
Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass 
aufgrund der Verteuerung von Baumaterialien 
und Dienstleistungen weitere Mehrkosten 
entstehen.
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung 
und Umbau zur Ganztagsschule
Sommer
2020
Umzug Neubau 
im Sommer 
2023
Abschluss 
Gesamtprojekt 
Sommer
2024
Die Inbetriebnahme des Westflügels des 
Neubaus inkl. Mensa ist nach den Sommerferien 
2023 erfolgt.
Derzeit werden noch Restarbeiten im Südflügel 
des Neubaus  sowie die Außenanlagenarbeiten 
weiter ausgeführt. Die Inbetriebnahme des 
Südflügels des Neubaus wird in Abstimmung mit 
dem FB Bildung, Schule und Sport nach den 
Herbstferien 2023 erfolgen.
Der Beginn der Abriss-, Sanierungs- und 
Umbaumaßnahmen am Bestandsgebäude ist für 
Herbst 2023 geplant.
Elisabeth-Siegel-Schule
- Umbau zur Ganztagsgrundschule
Sommer
2024
Neubau
Sommer 2026
Umbau Bestand
Sommer 2027
Die Elisabeth-Siegel-Schule startet mit dem 
Ganztag im Sommer 2024 zunächst in einer 
Übergangslösung in den bestehenden Hort-
Containerklassen. Baubeginn für den Neubau ist 
im Sommer 2024 vorgesehen. Die Planung mit 
den Fachingenieuren läuft. Der Bauantrag wird 
demnächst gestellt.
6.017.800 €
13.600.000 €
4
Anlage zur VO/2023/2434
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2023
Projektstatus Zeitplan Projektstatus Finanzen
Zeitplan
Kostenverlauf / Kostenprognose
Finanzen
211 Grundschulen
2.300.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5795  
vom 03.11.2020
3.060.200 €
Ratsbeschluss über Mehrkosten 
VO/2021/6887 vom 01.06.2021
(Anpassung im Investitionsprogramm)
3.260.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075,  
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
5.343.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2021/6644  
vom 20.04.2021
8.641.000 €
Inklusive Lüftungsanlage
siehe Ratsbeschluss VO/2022/0751 
vom 05.07.2022
(Anpassung im Investitionsprogramm)
3.260.000 €
Zum Kostenverlauf für die Grundsanierung und 
Erweiterung kann derzeit noch keine weitere 
Aussage getroffen werden.
Grundschule Sutthausen
- Einrichtung Ganztagsschule / 
Grundsanierung
Herbst
2021
Sommer
2023
Die Inbetriebnahme ist planmäßig erfolgt. Der 
neue Schul- / Mensabereich ist zum Schuljahr 
2023/2024 in Betrieb genommen worden. Die 
Arbeiten sind bis auf ein paar kleine 
Nacharbeiten abgeschlossen.
Heiligenwegschule
- Grundsanierung / Brandschutz
- Erweiterung
Winter 
2023/2024
Frühjahr
2027
Die Maßnahme befindet sich in der 
Ausführungsplanung. Der Bauantrag für die 
Mobilklassen wurde genehmigt. Die 
Mobilklassen werden im Okt.-Nov. 2023 
aufgebaut und nach den Zeugnisferien 2024 in 
Betrieb genommen. Danach beginnen die 
Bauarbeiten für die Erweiterung sowie der 
Grund- und Brandschutzsanierung. 
An der Kostenprognose hat sich keine 
Veränderung ergeben. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung kann das zur Verfügung 
stehende Budget von 3,26 Mio. € weiterhin 
eingehalten werden.
8.641.000 €
5
Anlage zur VO/2023/2434
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2023
Projektstatus Zeitplan Projektstatus Finanzen
Zeitplan
Kostenverlauf / Kostenprognose
Finanzen
217 Gymnasien
2.914.000 €
Kostenberechnung
 siehe Ratsbeschluss VO/2022/0441 
vom 15.03.2022
3.164.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075,  
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
Friedensschule Hakenstr.
- Neubau
Abbruch
Sommer
2024
Neubau
Sommer
2025
Herbst
2028
Der überarbeitete Vorentwurf  für eine 
vierzügige Oberschule mit 1,5-Feldhalle auf 
Grundlage des Raumprogramms vom 
08.05.2023 wird bis Ende September 2023 
vorgestellt. Die vorbereitenden Maßnahmen 
(archäologische Untersuchungen) für die 
Baumaßnahme beginnen voraussichtlich Ende 
Oktober 2023.
58.619.000 € 58.619.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2120  
vom 27.06.2023
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden
Oberschule Bertha-von-Suttner
- Neukonzeption
Abbruch
Herbst 2023
Neubau
Anfang 2024
Sommer
2027
Die Abbrucharbeiten wurden ausgeschrieben 
und werden kurzfristig beauftragt. Derzeit läuft 
die baubegleitende Ausführungsplanung. Das 
erste Ausschreibungspaket für den Neubau 
(Rohbau und Gerüstbau) soll in Kürze 
veröffentlicht werden.
28.075.000 € 28.075.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2020  
vom 27.06.2023
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Oberschule Erich-Maria-Remarque
- Neukonzeption
Sommer
2024
Herbst
2027
Die Entwurfsplanung wird in Kürze 
abgeschlossen. 27.540.000 € 27.540.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2020  
vom 27.06.2023
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
An der Kostenprognose hat sich keine 
Veränderung ergeben. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung kann das zur Verfügung 
stehende Budget von 3,164 Mio. € weiterhin 
eingehalten werden.
Gymnasium "In der Wüste"
- Sanierung Aula + Foyer Sep. 22
Das Foyer ist seit Schuljahresbeginn in 
Benutzung. In der Aula und im Bühnenbereich 
sind noch Ausstattungsarbeiten in Ausführung. 
Die Fassadenarbeiten befinden sich noch in der 
Ausführung. Die Fertigstellung der Maßnahme 
wird sich bis Okt. 2023 verschieben. Der 
Schulbetrieb kann weitestgehend ungehindert 
stattfinden.
3.164.000 €Herbst 
2023
6
Anlage zur VO/2023/2434
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2023
Projektstatus Zeitplan Projektstatus Finanzen
Zeitplan
Kostenverlauf / Kostenprognose
Finanzen
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
Oberschule Sonnenhügel
- Neukonzeption
Sommer
2024
Herbst
2027
Der Bauantrag wurde eingereicht und die 
Ausführungsplanung hat begonnen. 24.520.000 € 24.520.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2020  
vom 27.06.2023
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
231 Berufliche Schulen
6.851.000 €
Kostenschätzung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/6106 
vom 15.12.2020
9.051.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075 & 
VO/2023/1757,  
Investitionsberichte zum 31.08.2022 
und 31.12.2022 im BA vom 
13.09.2022 und 21.03.2023
(Anpassung im Investitionsprogramm)
218 Gesamtschulen
Gesamtschule Schinkel 2
- Grundsanierung / Brandschutz
Frühjahr
2023
Herbst
2024
Der 1. BA ist abgeschlossen. Seitens des 
Eigenbetriebes wird angestrebt weitere Arbeiten 
nach Möglichkeit vorzuziehen und nicht erst im 
2. BA in den Sommerferien 2024.
1.800.000 € 1.800.000 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2022/0442 
vom 15.03.2022
An der Kostenprognose hat sich keine 
Veränderung ergeben. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung kann das zur Verfügung 
stehende Budget von 1,8 Mio. € eingehalten 
werden.
Bei der Maßnahme entstehen weitere 
Mehrkosten. Im Zuge der Bestandsarbeiten sind 
im Bauablauf immer wieder gravierende Mängel 
aufgedeckt worden, die zusätzliche Leistungen 
erforderten. Weiterhin sind im Vergabeblock 
Elektrotechnik erneut höhere 
Ausschreibungsergebnisse zu verzeichnen. Die 
genaue Höhe der Mehrkosten wird zurzeit noch 
ermittelt. Diese sollen über den Globaltitel 
gedeckt werden.
BSZ Westerberg
- Grundsanierung / Brandschaden
Sommer
2021
Sommer
2024
Derzeit läuft die Sanierung des 5. Abschnittes 
und der Zahntechnik. Gegenüber dem 
Bauzeitenplan ist weiterhin ein geringer Verzug 
zu verzeichnen. 
In dem Zusammenhang wird die Sanierung der 
Tiefgaragendecke im Rahmen der Bauzeit ab 
Frühjahr 2024 mit ausgeführt. Die Kosten dafür 
werden aus Bauunterhaltungsmitteln gezahlt.
9.051.000 €
7
Anlage zur VO/2023/2434
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2023
Projektstatus Zeitplan Projektstatus Finanzen
Zeitplan
Kostenverlauf / Kostenprognose
Finanzen
252 Kultureinrichtungen
1.900.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2019/4618  
vom 03.12.2019
2.182.300 €
Ratsbeschluss über Mehrkosten 
VO/2020/6006 vom 15.12.2020
(Anpassung im Investitionsprogramm)
2.326.000 €
Aktuelle Kostenprognose zum 
31.08.2023
(keine Deckung)
365 Kindertagesstätten
Kita An der Wakhegge
- Neubau
Sommer
2021
November
2022 Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. 4.100.000 € 4.100.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5543  
vom 07.07.2020
Zur Kostenentwicklung gibt es aktuell keine 
Veränderung. Der Kostenrahmen von 4.100.000 
€ wird voraussichtlich eingehalten.
Kita Jeggener Weg
- Neubau
- Sanierung durch Wasserschaden
Sommer
2021
Neubau
August
2022
Zum umfassenden Wasserschaden liegen 
mittlerweile die Gutachten der 
Sachverständigen vor. Mit allen Beteiligten 
laufen hinsichtlich der Beseitigung der 
Baumängel Gespräche und Schriftverkehr. Der 
Sanierungsbeginn des Wasserschadens der Kita 
Jeggener Weg  verzögert sich weiterhin.
4.100.000 € 4.100.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5543  
vom 07.07.2020
Zur Kostenentwicklung gibt es aktuell keine 
Veränderung. Der Kostenrahmen von 4.100.000 
€ wird voraussichtlich eingehalten.
Hinsichtlich der Kosten für die Beseitigung des 
Wasserschadens finden aktuell Gespräche 
zwischen allen Beteiligten statt.
2.182.300 €
Die Villa_Forum Erinnerungskultur 
und Zeitgeschichte
- Grundanierung / Museumskonzept
Frühjahr
2022
Winter 
2023/2024
Die Fassadenarbeiten (Maler- Steinmetz- und 
Klempnerarbeiten) sind abgeschlossen. Die 
Ballustrade auf dem Dachrand ist erneuert 
worden. Das Gerüst wurde abgebaut. Die 
Fenster sind bis auf Restarbeiten weitestgehend 
fertiggestellt. Die Trockenbauarbeiten sowie die 
Arbeiten zur Aufarbeitung der Parkettböden 
sind weitestgehend abgeschlossen. Derzeit 
werden die Malerarbeiten innen ausgeführt. Die 
elektrotechnische Feininstallationen dauern an. 
Die Hochbauarbeiten liegen noch im 
Terminplan. Die Arbeiten der Außenanlagen 
werden voraussichtlich erst Ende 2023 
fertiggstellt sein.
Alle Leistungen sind vergeben.
Nach derzeitigem Kostenanschlag sind ca. 
143.000 € Mehrkosten prognostiziert. Das 
entspricht einer Kostensteigerung von ca. 6,6 % 
gegenüber der Kostenberechnung aus dem Jahr 
2020. Die Preissteigerung ist der allgemeinen 
derzeitigen Marktlage geschuldet. Wesentliche 
Änderungen gegenüber der Planung wurden 
nicht vorgesehen.
8
Anlage zur VO/2023/2434
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2023
Projektstatus Zeitplan Projektstatus Finanzen
Zeitplan
Kostenverlauf / Kostenprognose
Finanzen
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Stadtteiltreff Haste 
- Grundsanierung
Anfang
2025
Ende
2026
Der Fördermittelantrag wurde bewilligt. Mit den 
Planungen wird begonnen. 3.850.000 € 3.850.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/1944  
vom 23.05.2023
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
424 Sportstätten
Anfang Juli 2023 wurde der Bauantrag für das 
neue Vereinshaus des TuS Haste auf den durch 
die Stadt gepachteten Flächen gestellt.  Für die 
Erteilung der Baugenehmigung fehlen aber 
derzeit Baulasten. Man befindet sich hier in 
Abstimmung mit dem Verpächter. 
Des Weiteren besteht ein Abstimmungsbedarf 
hinsichtlich der medialen Erschließung (Wasser, 
Abwasser, Strom, Telekommunikation,…). Hier 
können sich im Laufe der Projektbearbeitung 
weitere Notwendigkeiten für die Eintragung von 
Baulasten ergeben.
Das neue Vereinshaus soll ab dem 01.05.2024 
bezugsfertig sein. Dieser enge Terminplan ist 
allerdings aus o. g. Gründen aktuell gefährdet.
Sportanlage TuS Haste
- Neubau Funktionsgebäude
Anfang
2024
Frühjahr
2024 1.650.000 € 1.650.000 €
Kostenannahme 
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2099 
vom 27.06.2023
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
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