Zwischenbericht zum 31.05.2020 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5546
Datum: 2020-06-05
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 26.05.2020 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5546
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.05.2020 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 16.06.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2020 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2020 um etwa 879.800,00 € verbessern.
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverbesserung um insgesamt 
500.000,00 €.
Grund dafür ist die Zahlung der Versicherungsentschädigung für den Brandschaden im BSZ 
Westerberg.
Bei den übrigen Ansätzen geht die aktuelle Prognose zum 31.12.2020 von den Planansätzen 
aus.
Auf der Aufwandsseite zeichnen sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Minderaufwendungen von insgesamt 379.800,00 
€ ab. 
Dies liegt im Wesentlichen an zwei Faktoren.
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 219.600,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen. 
Bei den Übrigen Aufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 250.000,00 € gerechnet, 
da eingeplante Kosten für Gutachten- und Planungsleistungen für zu entwickelnde 
Baugebiete nicht im ursprünglich angenommenen Umfang in 2020 abfließen werden.
Mehrausgaben werden bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
i.H.v. 253.500,00 € erwartet. Ursächlich sind hier höhere Kosten für Arealnetzarbeiten im 
Gebiet „Am Limberg“.
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Lagebericht der Leitung
Entsprechend den beschlossenen strategischen Zielen der Stadt Osnabrück sind die 
aktuellen Arbeiten sehr stark von einer Vielzahl von Baumaßnahmen insbesondere im 
Bereich der Schulen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur und der Schaffung von 
zusätzlichen Kita-Plätzen geprägt. Hier sind insbesondere die Planungen für die Neue 
Schule und die Oberschulen zu nennen. 
Die Corona-Pandemie hat zum jetzigen Zeitpunkt noch keine wesentlichen Auswirkungen 
auf die laufenden Bautätigkeiten. Entsprechend der abgestimmten Vorgehensweise wurden 
die Arbeiten auf den Baustellen fortgesetzt. Es ist bisher noch zu keinen nennenswerten 
Verzögerungen gekommen, die auf die Pandemie zurückzuführen sind. 
Gleichzeitig wurden die außerplanmäßigen Schließzeiten der Schulen und 
Kindertagesstätten genutzt, um anstehende lärmintensive Bauunterhaltungsmaßnahmen 
durchzuführen.
In finanzieller Hinsicht ist die Sondersituation zu beachten, dass der überwiegende Teil der 
Erträge aus Beziehungen mit der Kernverwaltung stammt, so dass keine wesentlichen 
Ertragsausfälle erwartet werden. Lediglich bei den gewerblichen Vermietungen wurden in 
einigen Fällen entsprechend den gesetzlichen Regelungen Stundungen beantragt und 
gewährt.
Wie sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auf die Investitionsmöglichkeiten der 
Stadt Osnabrück auswirken werden bleibt abzuwarten.
Aufgrund der gestiegenen Hygieneanforderungen in allen öffentlichen Gebäuden wird 
zukünftig mit Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung zu rechnen sein. 
gez. König
Anlagen:
- Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
- Investitionsbericht zum 31.05.2020
Anlage 1 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2020
Stand 
20.05.2020
Erwartung 
31.12.2020
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -54.900.100,00 -26.211.280,18 -54.900.100,00  
*       Mieteinnahme Externe -1.467.700,00 -683.561,47 -1.467.700,00  
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -5.696.700,00 -2.812.134,80 -5.696.700,00  
*       Nutzungsentschädigungen -31.562.300,00 -15.623.169,78 -31.562.300,00  
*       Erstattung von Nebenkosten -6.195.000,00 -3.048.848,56 -6.195.000,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.704.900,00 -2.815.975,32 -5.704.900,00  
*       Serviceleistungen -2.327.300,00 -998.512,55 -2.327.300,00  
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -535.000,00 -131.384,19 -535.000,00  
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.411.200,00 -97.693,51 -1.411.200,00  
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -600.000,00  -600.000  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -1.221.000,00 -930.701,58 -1.721.000,00 -500.000,00
***   Summe Erträge -56.721.100,00 -27.141.981,76 -57.221.100,00 -500.000,00
***   4. Materialaufwand 28.076.000,00 8.282.167,82 27.658.900,00 -413.700,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 667.200,00 261.214,00 626.900,00 -40.300,00
**     4b Bezogene Leistungen: 27.408.800,00 8.020.953,82 27.032.000,00 -373.400,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.187.300,00 1.730.799,22 4.153.900,00 -33.400,00
*       Energie- und Wasserbezug 5.245.400,00 1.791.411,93 5.245.400,00  
*       Gebäudereinigung 4.326.700,00 1.200.501,75 4.326.700,00  
*       Unterhaltung und Instandsetzung 8.156.900,00 1.940.322,96 8.156.900,00  
*       Kosten Grundstücksverkehr 150.000,00  100.000 -50.000
*       Grundbesitzabgaben 2.328.700,00 57.512,39 2.328.700,00  
*       Gebäudeversicherungen 845.300,00 761.794,52 801.900,00 -40.000,00
*       Postgebühren 350.000,00 120.994,07 350.000,00  
*       Telekommunikation 528.600,00 123.407,62 528.600,00  
*       Übrige Aufwendungen 1.289.900,00 294.209,36 1.039.900,00 -250.000,00
**    5. Personalaufwand 9.794.600,00 3.761.746,84 9.575.000,00 -219.600,00
*      5a Löhne und Gehälter 7.270.900,00 2.808.506,48 7.000.000,00 -270.900,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.523.700,00 953.240,36 2.575.000,00 51.300,00
*     6. Abschreibungen 11.800.000,00 2.762.904,00 11.800.000,00  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.512.500,00 798.843,71 2.766.000,00 253.500,00
****  Summe Aufwände 52.183.100,00 15.605.662,37 51.799.900,00 -379.800,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.889.000,00 1.055.025,33 3.889.000,00  
**    Finanzergebnis 3.889.000,00 1.055.011,80 3.889.000,00  
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -649.000,00 -1.532.200,00 -879.800,00
Anlage zur VO/2020/5546
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Schulen und Sporthallen
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-
Schule
- Neubau Mensa / Umbau Ganztag
2017 Anfang
 2019
Sommer 
2020 4.780.000,00 €
Die Arbeiten der Ausbaugewerke Trockenbau, Maler 
und Bodenbelag sowie die Feininstallation der 
technischen Gewerke werden in den nächsten 
Wochen abgeschlossen.
Die durch die Pandemie verursachte Nichtlieferung 
des Bodenbelages Betonwerkstein aus Italien ist 
dadurch kompensiert worden, dass stattdessen 
Fliesen verlegt wurden.
Der Hort wird voraussichtlich in der 30. KW 2020 in 
die neuen Räumlichkeiten einziehen.
Die Kosten werden aufgrund des 
Brandschutzkonzeptes derzeit aktualisiert. Eine 
entsprechende Beschlussvorlage für die Gremien wird 
im Moment erstellt.
Anne-Frank-Schule
- Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2011 NN NN 4.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung 
weiterhin im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Bernhard-Overberg-Schule
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer
2019
Sommer 
2021 5.209.000,00 €
Mit den Rohbauarbeiten wurde begonnen. Im Bereich 
des Neubaus werden aktuell die Sohle und das 
Erdgeschoss erstellt, im Bestandsgebäude werden 
neue Trennwände eingezogen und Türöffnungen in 
Bestandswänden hergestellt bzw. geschlossen.
Aufgrund der wirtschaftlichen Lage und der damit 
einhergehenden Preissteigerungen in allen Gewerken 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten 
entstehen. Diese lassen sich konkret erst im Zuge 
weiterer Ausschreibungsergebnisse benennen. Die 
Corona-Pandemie hat bislang keine Auswirkungen auf 
die Kostensituation. 
Berufsschulzentrum Am Westerberg
- Neubau Ernährungsbereich 2015 Juli 2016 April 2018 5.600.000,00 € Die vollständige Inbetriebnahme konnte im Frühjahr 
2018 erfolgen.
Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Der 
Kostenverlauf hat sich planmäßig entwickelt.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2020
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2020/5546
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2020
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Diesterwegschule
- Neubau Sporthalle inkl. Mensa 2019 NN NN
4.393.000,00 €
(Sporthalle)
+ 1.863.000,00 €
(Mensa)
= 6.256.000,00 €
Das Planungsbüro ist mit der Objektplanung 
beauftragt, ebenfalls erfolgte die Beauftragung der 
Leistungen für die Tragwerks-, Freiraum-und 
Brandschutzplanung, Boden- und 
Schadstoffgutachten. Derzeit wird die im Rahmen des 
VGV-Verfahren vorgestellte Konzeptskizze 
entsprechend der Leistungsphase 2/3, 
Entwurfsplanung, überarbeitet.
Die Kostenberechnung liegt noch nicht vor.
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung 2018
1. BA
Sommer
2019
1. BA 
Mai 2020 1.800.000,00 €
Die WC-Anlagen sind fertiggestellt und konnten mit 
Unterrichtsstart nach den Osterferien am 4. Mai in 
Betrieb genommen werden.
Das für die Sanitärsanierung angedachte Budget wird 
aufgrund von Kostensteigerungen wegen größerem 
baulichen Aufwand infolge der Bestandssituation nicht 
eingehalten. Es sind noch nicht alle Gewerke 
schlussgerechnet. Ob die Mehrkosten im Rahmen der 
weiteren Bauabschnitte kompensiert werden können, 
ist derzeit noch nicht absehbar.
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
- Grundsanierung
2016 Sommer 
2018
Sommer 
2020 6.072.000,00 €
Die Maßnahme liegt weiterhin im Zeitplan. Die 
Fassade ist fertiggestellt. Derzeit erfolgen die 
Malerarbeiten und Feininstallationen der technischen 
Gewerke und die Herstellung der Außenanlagen.
Durch die Budgeterhöhung auf 6,072 Mio. € (siehe 
Bericht v. 31.05.+31.08.2019) liegt die Maßnahme 
zurzeit im Kostenplan. Aufgrund von 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken war eine 
Anpassung notwendig.
2
Anlage zur VO/2020/5546
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2020
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 /  
G9
2018 Frühjahr
2019
Sommer
2020 2.750.000,00 €
Der Innenausbau ist in den letzten Zügen.
Die Fliesenarbeiten sind weitestgehend 
abgeschlossen. Derzeit werden die Maler-, 
Trockenbau- und Bodenbelagsarbeiten durchgeführt.  
Zudem läuft die Feininstallation der technischen 
Gewerke. 
Die Maßnahme liegt im Zeitplan.
Durch die Budgeterhöhung auf 2,75 Mio. € (siehe 
Bericht vom 31.05.+31.08.2019) liegt die Maßnahme 
weiterhin im Kostenplan. Aufgrund von 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken war eine 
Anpassung notwendig.
Franz-Hecker-Schule
- Neubau Sporthalle 2019 Herbst
2020
Frühjahr
2022 3.621.000,00 €
Der Bauantrag ist Ende Januar 2020 eingereicht 
worden. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor.
Die funktionale Leistungsbeschreibung für die 
Generalunternehmerbeauftragung wird zur Zeit 
seitens der Stadt Osnabrück geprüft und zeitnah 
veröffentlicht. Der Rückbau des Gebäudebestandes 
ist im Herbst 2020 geplant.
Die finale Kostenberechnung ist noch nicht 
abgeschlossen.
Gesamtschule Schinkel
- Grundsanierung / Brandschutz
1. BA Gesamtschule Schinkel 2
2. BA Gesamtschule Schinkel 1
2019 NN NN
13.315.000,00 €
(2,0 Mio. € für erste 
Brandschutzmaßnahmen)
Die Vorplanung und Kostenschätzung zur 
Sanierungsmaßnahme der Eingangsstufe liegt beim 
Eigenbetrieb zur weiteren Abstimmung vor. Im 
bisherigen Planungsprozess haben sich neue 
Erkenntnisse ergeben, die das bisher geplante 
Sanierungskonzept in Frage stellen und ggf. neue 
Überlegungen zum Sanierungsablauf erfordern. Das 
weitere Vorgehen soll in den zu beteiligenden 
Gremien behandelt werden.
Der verfügbare Kostenrahmen wird für das derzeitige 
Planungskonzept nicht ausreichen. Es sind 
Grundsatzentscheidungen zum weiteren Fortgang zu 
treffen.
3
Anlage zur VO/2020/5546
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2020
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
- Neubau Sporthalle
2016 Jan./Feb.
2018 Nov 19
6.120.000 €
+     200.000 €
=  6.320.000 €
Die Sporthalle ist fertiggestellt. In der 22. KW 2020 
wurde lediglich noch die Glasprallwand ausgeführt. 
Der nachträgliche Einbau wurde aufgrund einer 
vergaberechtlichen, wiederholten Ausschreibung und 
erheblicher Lieferfristen notwendig.
Die Kostensituation hat sich seit dem letzten Bericht  
v. 31.12.2019 nicht verändert. Es liegen noch nicht 
alle Schlussrechnungen vor.
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung und 
Umbau zur Ganztagsschule
2018 Sommer
2020
Sommer 
2023 12.200.000,00 €
Derzeit werden die Interimsmaßnahmen 
(Umbauarbeiten im Bestand und Stellung von 
Containerklassen) vorbereitet und umgesetzt. Der 
Planungsprozess für die Hauptbaumaßnahme ist 
aufgrund der Corona-Pandemie im Verzug. 
Zukünftige Ausschreibungen sowie der weitere 
Bauprozess könnten hierdurch ebenfalls in Verzug 
geraten. Derzeit ist der Umzug der Schule aber 
weiterhin für die Sommerferien 2020 geplant.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Grundschule Hellern
- Umbau/Sanierung für die 
Einrichtung des Ganztagsbetriebes
- Mobilklassen
2016 Mitte 2017 Aug 19
6.447.000,00 €
+ 1.000.000,00 €
(Schadstoffsanierung)
+ 2.056.000,00 € 
(Mobilklassen) 
= 9.503.000,00 €
Die Baumaßnahme ist komplett abgeschlossen.
Die Kostensituation hat sich seit dem Bericht vom 
31.08.2019  nicht verändert. Es liegen noch nicht alle 
Schlussrechnungen vor.
4
Anlage zur VO/2020/5546
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2020
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Grundschule Schölerberg
- Umbau zur Ganztagsschule 2017/2018 Frühjahr 2019 Dez. 2019 /
Jan. 2020 1.000.000,00 €
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
Die Fertigstellung hat sich um ein paar Monate 
verzögert, da aufgrund des vorhandenen Bestandes 
erhöhter Aufwand insbesondere im Bereich der 
technischen Gewerke entstanden ist.
Die Baumaßnahme wird mit einer 
Kostenüberschreitung von ca. 90.000 € abgerechnet. 
Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.
Gymnasium in der Wüste
- Umbau durch Umstellung G8 / G9 2017 Oktober
2018
Sommer
2020 1.500.000,00 €
Zurzeit ist der sechste Bauabschnitt in Ausführung. 
Der siebte Bauabschnitt folgt ab Juli bis September 
2020. Die Strukturverbesserungsmaßnahmen werden 
schulbegleitend mit den weiteren Bauabschnitten bis 
2022 ausgeführt.
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Ratsgymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 / 
G9
2017 Sommer
2020
Ende
2021 3.900.000,00 €
Trotz erheblicher Schwierigkeiten im Zusammenhang 
mit Beschränkungen für den Beginn von 
Bauvorhaben mit erforderlicher 
Kampfmittelsondierung während der Corona-
Pandemie (20. Allgemeinverfügung der Stadt 
Osnabrück) können die Bauarbeiten nun durchgeführt 
werden. Bedingt durch das Ausräumen von 
Ungewissheiten im vorgenannten Zusammenhang hat 
sich die Maßnahme vor Auftragsvergabe um 5 
Wochen verzögert.
Die Kosten des Bauvorhabens liegen bei rd. 4,1 Mio. 
€.  Die Kostensteigerung gegenüber der 
Kostenberechnung von Ende 2019 resultiert aus 
besonderen Anforderungen an Verbau und 
Wasserhaltung zum Schutz des denkmalgeschützten 
Altbaus, des umstehenden Ensembles sowie dem 
Baumbestand im Schlossgarten. Ferner entstehen 
Mehrkosten im Zusammenhang mit der 20. 
Allgemeinverfügung der Stadt Osnabrück aufgrund der 
Corona-Pandemie. Des Weiteren wirkt sich die 
anfängliche Verzögerung der gesamten 
Baumaßnahme negativ auf die Kosten der 
Interimsmaßnahme aus. Die 
Ausschreibungsergebnisse des erweiterten Rohbaus 
liegen vor. Es bleibt abzuwarten, ob Mehrkosten im 
weiteren Vergabeverfahren noch kompensiert werden 
können.
5
Anlage zur VO/2020/5546
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2020
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS
- Sanierung NN NN NN 4.828.000,00 €
Die Teutoburger Schule wird aktuell als 
Ausweichquartier der BBS Schölerberg / Käthe-
Kollwitz-Schule genutzt. Weitere Planungen ruhen 
derzeit.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Neubau Sporthalle 2018 Anfang
2019
Ende
2020
5.153.000 €
+     200.000 €
=  5.353.000 €
Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Zurzeit 
erfolgen die Ausbauarbeiten und die Technikgewerke. 
Das Dach ist geschlossen und die Fassadengewerke 
werden voraussichtlich im Juni beendet. Die 
Vergaben sind mittlerweile fast vollständig erfolgt. 
Durch teilweise verspätete Auftragsvergaben ist der 
Fertigstellungstermin nun für Ende 2020 geplant.
Wie bereits zum 31.08.2019 berichtet, liegen mehrere 
Gewerke über der Kostenberechnung. Die aktuelle 
Kostenfortschreibung sieht ein Gesamtvolumen in 
Höhe von 5,353 Mio. € vor.
6
Anlage zur VO/2020/5546
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2020
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten und 
Jugendzentren
Kita Landwehrkaserne
- Neubau 2016/2017 Sommer 
2019 Ende 2020 6.534.000,00 €
Die Gebäudehülle ist geschlossen und die 
Ausbauarbeiten haben begonnen. Die Maßnahme 
liegt weiterhin im Zeitplan.
Alle wesentlichen Gewerke sind vergeben. Die 
Kostenentwicklung gestaltet sich positiv.
Kita Limberg
- Erweiterung 2018 Sommer
2019
Frühjahr
2020 708.000,00 €
Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen. Die 
Außentreppe wurde in der 21. KW aufgestellt. Die 
Fläche ist nach Abnahme der Sicherheitseinrichtung 
und Begehung der Bauordnung in Nutzung gegangen.
Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Es 
zeichnet sich ab, dass die Kosten um ca. 5 % 
überschritten werden.
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB)
- Neubau
2017 August
2018
1. BA: Okt. 2019
2. BA: 
Sommer
2020
(Aug.)
2.552.000,00 €
Der Rohbau vom 2. Bauabschnitt ist mittlerweile 
fertiggestellt und die Fenster sind eingebaut. Derzeit 
beginnen die Innenausbauarbeiten. Die Fertigstellung 
ist für August 2020 geplant.
Aufgrund der Erhöhung der zur Verfügung stehenden 
Mittel um 300.000 € (siehe Bericht v. 
31.05.+31.08.2019) wird das Gesamtbudget von 2,552 
Mio. € voraussichtlich eingehalten.
Kita Voxtrup
- Umbau/Erweiterung 2018 Anfang
2020
Ende
2020 700.000,00 € Alle Bauleistungen sind vergeben. Der Baubeginn ist 
im Februar 2020 erfolgt und verläuft planmäßig. 
Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung zeichnet 
sich ab, dass die Maßnahme um rd. 40.000 € teurer 
wird.
Stadtteiltreff Schinkel (Heinz-
Fitschen-Haus)
- Sanierung Kompass Gebäude
2017 Anfang
2020
Sommer
2021 2.350.000,00 €
Der Abbruch ist erfolgt und mit den Rohbauarbeiten 
wurde begonnen. Derzeit befindet sich der zweite 
Ausschreibungsblock mit den Gewerken zum 
Innenausbau in der Vergabe.
Die Kostenschätzung vom Juni 2019 hat nach wie vor 
Bestand. Bis dato sind keine Mehrkosten zu 
verzeichnen. Es liegen allerdings noch nicht alle 
Ausschreibungsergebnisse vor. 
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge weiterer 
Ausschreibungsergebnisse benennen. 
7
Anlage zur VO/2020/5546
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2020
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang
 2019
Ende
2020 10.000.000,00 €
Die Innenausbauarbeiten werden fortgeführt. Mit den 
Arbeiten an den Außenanlagen wird voraussichtlich 
Mitte Juni 2020 begonnen. Der Fertigstellungstermin 
Ende 2020 ist bisher nicht gefährdet. 
Die zur Verfügung stehenden Mittel werden aufgrund 
von Änderungs- und Mehrleistungen vermutlich nicht 
ausreichen. Auch die bisherigen 
Ausschreibungsergebnisse liegen zum Teil über dem 
veranschlagten Budget. Es sind allerdings noch nicht 
alle Gewerke vergeben.
Feuerwache Neustadt
- Neubau Wasastr. 2017 Sommer
2019 Herbst 2020 2.550.000,00 €
Alle Vergaben sind abgeschlossen. Derzeit beginnen 
die Maler- und Fliesenarbeiten sowie die 
Haustechnikgewerke.
Wie bereits zum 31.12.2019 berichtet, entstehen 
Mehrkosten in Höhe von 350.000 €. Im 
Investitionsprogramm des Eigenbetriebes wurde eine 
Erhöhung des Investitionsvolumens auf 2,55 Mio. € 
vorgenommen.
Verwaltungsgebäude
Rathaus
- Grundsanierung
1. Bauabschnitt: Sanierung des 
Ratssitzungssaales
2019
1. BA:
Sommer
2020
(Juni)
1. BA:
Herbst
2020 
(September)
750.000,00 €
Die für die Sanierung des Ratssitzungssaales 
erforderlichen Aufträge wurden alle vergeben, so dass 
der vorgesehene Zeitraum vom 2. Juni 2020 bis zum 
15. September 2020 wie geplant eingehalten werden 
kann.
Die Kosten für den ersten Bauabschnitt liegen im 
vorgesehenen Rahmen.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
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