Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 2016
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6158-01
Datum: 2015-11-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 29.10.2015 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6158-01
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement für das Jahr 2016
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 17.11.2015 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 08.12.2015 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 08.12.2015 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäude-
management der Stadt Osnabrück für das Jahr 2016 in der Fassung der Vorlage-Nr. 
VO/2015/6158-01.
Der Betriebsleiter wird ermächtigt, Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im 
Rahmen der im Wirtschaftsplan genehmigten Höhe von 1.852.900,00 € aufzunehmen.  
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja s. Anlagen
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrationspolitische Auswirkungen: keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
E. Beteiligte Stellen: FB Finanzen und Controlling  
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Hinweis:
Zur textlichen Erläuterung des Wirtschaftsplanes wird auf Vorlage VO/2015/6158 
verwiesen. Bitte für die Beratungen die Anlagen 1 – 4 gegen die Anlagen dieser 
Version austauschen.
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 
2016 wurde am 06.10.2015 im Betriebsausschuss Immobilien- und Gebäudemanagement 
beraten und ohne Beschlussempfehlung an den Rat weitergeleitet. In der aktuellen Vorlage 
sind weitere Änderungen im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften eingearbeitet. 
                                                           Seite: 2/2
Übersicht der Änderungen gegenüber dem am 06.10.2015 beraten Entwurf:
Erfolgsplan – Aufwandsseite
Unterhaltung und Instandsetzung +750.000,00 €
Summe Mehraufwand: +750.000,00 €
Investitionsplan 2016
Neubau Baulücke Nordhotel – Wachsbliche 54 (Flüchtlinge) +900.000,00 €
Globalmittel Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkünfte +1.500.000,00 €
Gesamtsumme: +2.400.000,00 €
Finanzierung Vermögensplan
Der Kreditbedarf netto steigt entsprechend von -548.000,00 € auf: 1.852.900,00 €
Aufgrund der Erfahrungen in der Bereitstellung von Wohnraum (Umbau Käthe-Kollwitz-
Schule) sind Mehrausgaben in Höhe von 750.000,00 € im Rahmen der Bauunterhaltung von 
Flüchtlingen eingeplant. Der bisherige Ansatz von  40.000,00 € wird sich angesichts 
voraussichtlichen Entwicklung bei Weitem nicht ausreichen. Die Mittel werden insb. dafür 
verwendet, um die vorbeugenden Brandschutz von Unterkünften zu ertüchtigen.
In der Baulücke zwischen den Grundstücken Hansastraße 31 (ehem. Nordhotel) und 
Wachsbleiche 54 sollen Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen zu errichtet werden 
(sh. Vorlage VO/2015/6173).
Ferner wurde ein pauschaler Globalansatz in Höhe von 1.500.000,00 € eingestellt. 
Der Ansatz soll zur Finanzierung sich ggf. kurzfristig ergebenden Ankäufen von geeigneten 
Immobilien/ Bau von Flüchtlingsunterkünften dienen. Die Refinanzierung erfolgt über Kredite. 
gez. König
Anlage/n:
Anlage 1 – Erfolgsplan
Anlage 2 – Investitionsprogramm
Anlage 3 – Finanzierung des Vermögensplanes
Anlage 4 – Erläuterung des Investitionsprogramms 
2 Vorlage-Nr . VO/2015/6158      
  
1
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Betriebsleiter: Herr König
Erfolgs- und Finanzplan Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
1 Umsatzerlöse -49.113.915,14 -49.655.100,00 -51.407.300,00 -51.510.697,00 -51.589.277,97 -51.668.044,75
Davon:
Mieteinnahme Externe        -1.952.560,29 -1.768.300,00 -1.839.700,00 -1.858.097,00 -1.876.677,97 -1.895.444,75
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -4.946.038,62 -4.906.100,00 -5.037.800,00 -5.037.800,00 -5.037.800,00 -5.037.800,00
Nutzungsentschädigungen             -29.005.232,96 -29.789.000,00 -30.390.400,00 -30.410.400,00 -30.430.400,00 -30.450.400,00
Erstattung von Nebenkosten          -5.557.491,96 -5.560.700,00 -5.575.700,00 -5.595.700,00 -5.615.700,00 -5.635.700,00
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -4.622.393,12 -4.624.600,00 -5.149.800,00 -5.169.800,00 -5.189.800,00 -5.209.800,00
Serviceleistungen -1.403.742,16 -1.307.800,00 -1.277.800,00 -1.277.800,00 -1.277.800,00 -1.277.800,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -905.250,59 -870.000,00 -880.000,00 -880.000,00 -880.000,00 -880.000,00
Sonstige Umsatzerlöse -721.205,44 -828.600,00 -1.256.100,00 -1.281.100,00 -1.281.100,00 -1.281.100,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -336.781,45 -300.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge -3.530.718,41 -825.000,00 -850.000,00 -850.000,00 -850.000,00 -850.000,00
Summe Erträge -52.981.415,00 -50.780.100,00 -52.607.300,00 -52.710.697,00 -52.789.277,97 -52.868.044,75
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 603.039,60 633.000,00 642.000,00 642.000,00 642.000,00 642.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.623.360,78 22.217.750,00 23.178.000,00 23.235.600,00 23.340.600,00 23.425.600,00
Davon:
Miet- und Pachtzahlungen 3.713.538,34 4.230.200,00 4.356.500,00 4.376.500,00 4.396.500,00 4.416.500,00
Energie- und Wasserbezug 4.697.072,56 5.135.300,00 4.906.500,00 4.931.500,00 4.951.500,00 4.971.500,00
Gebäudereinigung 3.271.649,61 3.169.000,00 3.579.000,00 3.594.000,00 3.619.000,00 3.644.000,00
Unterhaltung und Instandsetzung 4.208.582,60 6.058.500,00 6.377.400,00 6.377.400,00 6.377.400,00 6.377.400,00
Umschichtung Bauunterhaltung 1.430.527,47 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Kosten Grundstücksverkehr 137.430,91 200.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
Grundbesitzabgaben 1.383.126,17 1.475.750,00 1.825.300,00 1.855.300,00 1.885.300,00 1.915.300,00
Gebäudeversicherungen 418.505,36 432.000,00 434.000,00 434.000,00 434.000,00 434.000,00
Postgebühren 518.029,35 500.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 500.000,00
Telekommunikation 305.634,88 295.400,00 292.400,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Übrige Aufwendungen 539.263,53 541.600,00 516.900,00 526.900,00 536.900,00 546.900,00
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.030.036,67 5.671.500,00 5.517.100,00 5.627.442,00 5.739.990,84 5.854.790,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung1.936.772,50 2.123.000,00 2.376.500,00 2.424.030,00 2.472.510,60 2.521.960,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 10.279.953,50 10.190.000,00 9.920.000,00 9.970.000,00 10.020.000,00 10.070.000,00
Anlagevermögens und Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.499.227,35 1.591.900,00 1.604.800,00 1.604.800,00 1.604.800,00 1.604.800,00
Summe Aufwände 39.972.390,40 42.427.150,00 43.238.400,00 43.503.872,00 43.819.901,44 44.119.151,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.610.633,79 6.179.700,00 5.980.000,00 5.930.000,00 5.880.000,00 5.830.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.398.390,81 -2.173.250,00 -3.388.900,00 -3.276.825,00 -3.089.376,53 -2.918.893,28
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 81.637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Jahresgewinn -7.316.753,31 -2.173.250,00 -3.388.900,00 -3.276.825,00 -3.089.376,53 -2.918.893,28
2 Vorlage-Nr . VO/2015/6158      
  
2
14. Ergebnisverwendung 0,00 2.173.250,00 3.388.900,00 3.276.825,00 3.089.376,53 2.918.893,28
15. Bilanzgewinn -7.316.753,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorlage-Nr . VO/2015/6158-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2015 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2016 2017 2018 2019 Anmerkung
€ € € € € €
 
11 Innere Verwaltung
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
1 EDV-Ausstattung 5.000 5.000 5.000 5.000
2 Büromöbel 15.000 15.000 15.000 15.000
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 25.000 25.000 25.000 25.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000
2 Kraftfahrzeuge
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 35.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 18.000 53.000 18.000 18.000
  
Gebäudewirtschaft
1 Reinigungsgeräte 25.000 25.000 25.000 25.000
2 Grundsanierung von städtischen Gebäuden 300.000 300.000 300.000 300.000
3 Grundsanierung Stadthaus1 8.000.000 8.000.000
Gebäudewirtschaft 325.000 325.000 325.000 325.000
Bebautes und unbebautes Grundvermögen
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000
2 Ankauf Vitischanze 3.800.000 Einschl. NK / Grunderwerbssteuer
3 Neubau Baulücke Nordhotel (Flüchtlinge) 900.000 NEU
4 Globalmittel Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkünfte 1.500.000 NEU
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 6.300.000 100.000 100.000 100.000
Summe Produktbereich 111-23 6.668.000 503.000 468.000 468.000
1
Vorlage-Nr . VO/2015/6158-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2015 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2016 2017 2018 2019 Anmerkung
€ € € € € €
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz (Feuerwehr)
1 Feuerwehr Hauptwache
Erneuerung Netzstrom-Ersatzanlage 125.000 125.000
2 Feuerwehr allgemein
Vorplanung auf Grund Rinke Gutachten 330.000 330.000
3 Feuerwache Ost
Neubau einschl. Grunderwerb 0
Produktgruppe 126 0 0 0 0 0
Summe Produktbereich 12 0 0 0 0 0
21 - 24  Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
1 Grundsanierung von Schulen
2.200.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
2 Grundsanierung von Turnhallen 
(ab 2015 Graf-Stauffenberg / Bertha von Suttner) 2.060.000 2.060.000 1.960.000 2.060.000 VE Prioritätenliste SchulA aus 2010
3 Grundsanierung vorbeugender Brandschutz
618.000 618.000 618.000 618.000
Produktgruppe 243 4.878.000 4.378.000 4.278.000 4.378.000
2
Vorlage-Nr . VO/2015/6158-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2015 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2016 2017 2018 2019 Anmerkung
€ € € € € €
211 Grundschulen
1 Teutoburger Schule
Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle 4.828.000 355.000 745.000 500.000 3.228.000 VE Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12
2 Overbergschule
Gesamtsanierung 3.000.000 2.000.000 1.000.000 VE
Kommunalinvestitionsförderpaket 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss v. 22.09.2015)
3 Diesterwegschule                                          
Sanierung Mensa 250.000 250.000
4 Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium
Dach- und Fassadensanierung 1.355.000 1.355.000
Kommunalinvestitionsförderpaket 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss v. 22.09.2015)
5 Franz-Hecker-Schule 
Sanierung 780.000 780.000
6 Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung und Erweiterung Hort 1.500.000 1.000.000 500.000
7 Altstädter Schule
Grundsanierung Fassade / Toiletten 1.300.000 1.300.000
8 Grundschule Hellern
Energetische Sanierung und Umbau zur Ganztagsschule 
einschl. Neubau Mensa 2.000.000 1.500.000 500.000 VE
Anteil energetische Sanierung (1,25 Mio. EUR):
'Kommunalinvestitionsförderpaket 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss v. 22.09.2015)
9 Ganztagsgrundschule NN 
Neubau Mensa 1.425.000 1.425.000 VE
10 Grundschule Sutthausen
Neubau Klassentrakt 2.360.000 2.360.000
Produktgruppe 211 4.495.000 3.425.000 4.228.000 500.000
217 Gymnasien
1 Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. Suttner
Neubau Aula 5.128.000 5.028.000 100.000
Produktgruppe 217 100.000 0 0 0
221 Förderschulen
1 Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2.884.000 0 900.000 1.984.000 Noch nicht begonnen
2 Montessori-Schule
Therapiebad, Dach u.a. 2.266.000 700.000 0 1.566.000 Noch nicht begonnen
Produktgruppe 221 0 0 2.466.000 1.984.000
3
Vorlage-Nr . VO/2015/6158-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2015 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2016 2017 2018 2019 Anmerkung
€ € € € € €
212 Hauptschulen
Hauptschule Innenstadt
Fenstersanierung 600.000 600.000
Produktgruppe 212 0 0 0 0
215 Realschulen
Erich-Maria-Remarque Realschule  
Sanierung eingeschossiger Trakt 1.176.000 1.176.000
Produktgruppe 215 0 0 0 0
231 Berufliche Schulen
1 Berufsschulzentrum Am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich
8.855.000 3.339.000 2.800.000 1.816.000 900.000 VE
Noch nicht begonnen; Raumprogramm in 
Endabstimmung mit der Schule; massive 
hygenische Probl., abgängige Technik insb. 
Kühlhäuser und Bauwerk  rd. 1200 Schüler
2 Berufsbildende Schulen am Pottgraben 
Grundsanierung Fassde, Fenster 2.092.000 2.092.000
Produktgruppe 231 2.800.000 1.816.000 0 900.000
218 Gesamtschulen
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Gesamtkonzeption 15.553.000 15.553.000
2 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Grundsanierung NW Fachräume 500.000 500.000
3 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Energetische Sanierung A-Trakt
3.000.000 1.500.000 1.500.000 VE
Kommunalinvestitionsförderpaket 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss v. 22.09.2015)
Sanierungsanteil energetisch : 3.000.000
Sanierungsanteil innen: 3.500.000 
4 Gesamtschule Schinkel
Errichtung einer PV-Anlage 115.000 115.000
Kommunalinvestitionsförderpaket 
(vorbehaltlich Ratsbeschluss v. 22.09.2015)
Produktgruppe 218 1.615.000 2.000.000 0 0
Summe Produktbereich 21 - 24 13.888.000 11.619.000 10.972.000 7.762.000
4
Vorlage-Nr . VO/2015/6158-01
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2015 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
VE Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2016 2017 2018 2019 Anmerkung
€ € € € € €
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1 Kindertagesstätte Spiel-und Sport (OTB)
Grundsanierung 927.000 200.000 727.000
2 Kindertagesstätte Turnerstr.
Grundsanierung / Erweiterung 1.350.000 1.350.000
Umschichtung von FB 51 (KiFöG-
Ausbauprogramm)
3 Kindertagesstätte Miquelstr.
Erweiterung 2 Krippengruppen 750.000 750.000
Umschichtung von FB 51 (KiFöG-
Ausbauprogramm)
4 Kindertagesstätte Am Limberg
Umbau ehem. Sanitätshaus 1.245.000 1.245.000 Umschichtung von FB 51
Produktgruppe 365 727.000 0 0 0 0
Summe Produktbereich 36 727.000 0 0 0
61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
612 Kredite
1 Tilgung von Krediten 10.026.000 9.999.400 9.721.000 9.721.000
Summe Produktbereich 611-612 10.026.000 9.999.400 9.721.000 9.721.000
Zusammenstellung Produktbereiche
11 Innere Verwaltung 6.668.000 503.000 468.000 468.000
12 Sicherung und Ordnung 0 0 0 0
 21-24 Schulträgeraufgaben 13.888.000 11.619.000 10.972.000 7.762.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 727.000 0 0 0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.026.000 9.999.400 9.721.000 9.721.000
Gesamt: 31.309.000 22.121.400 21.161.000 17.951.000
5
1 Vorlage-Nr . VO/2015/6158-01
Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
HER 
Vorjahre 2016 2017 2018 2019 Folgejahre
Gesamtausgaben lt. Investitionsprogramm 31.309.000 22.121.400 21.161.000 17.951.000
abzgl.  Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen) 9.920.000 9.970.000 10.020.000 10.070.000
Veräußerung von unbebauten Grundvermögen 100.000 100.000 100.000 100.000
Verkauf Grundstücke Güterbahnhof 2.100.000
Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne 1.500.000
Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen -350.000 0 1.233.000 992.000
Zuweisung "Energie- und Klimafonds" Stadthaus 1 38.100
Entnahme aus zweckg. Rücklage Ankauf Vitischanze 3.710.000
Gewinnverwendung 2012 Finanzierung von Investitionen 760.000
Zuweisung Land Krippenneubau "Kita am Limberg" 360.000
Förderung Klimaschutzmaßnahme "Kita am Limberg" 42.000
Investitionspauschale nach NKommInvFöG 4.500.000 3.360.205
Kreditbedarf  brutto 11.878.900 5.091.195 9.808.000 6.789.000
abzgl. Tilgung 10.026.000 9.999.400 9.721.000 9.721.000
Kreditbedarf  netto 1.852.900 -4.908.205 87.000 -2.932.000
1
Vorlage-Nr . VO/2015/6158-01
Produktgruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2016 - 2019
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
2017 Kraftfahrzeuge 35.000 €
In 2017 (35.000 €) müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Die
jährlichen Folgekosten betragen 5.075 € (Anschaffungen 2017).
Gebäudewirtschaft
2016- Reinigungsgeräte 100.000 €
2019 Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 25.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a.
Systemwagen und Scheuersaugmaschinen  beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 4.180 €.
2016- Grundsanierung von städtischen Gebäuden 1.200.000 €
2019 Die jährlichen Kosten für Grundsanierungen an städtischen Gebäuden belaufen sich auf
300.000 €. Damit sollen in den kommenden Jahren noch nicht bekannte, akut notwendige Investitionsmaßnahmen an
städtischen Gebäuden durchgeführt werden. 
Bebautes und unbebautes Grundvermögen
2016- Erwerb von Grundstücken 400.000 €
2019 Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe i.H.v. jährlich 100.000 € vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden
Jahr herausstellt. 
2016 Ankauf Vitischanze 3.800.000 €
Es besteht ein Erbbaurecht mit einer monatlichen Pachtzinszahlung bis zum 31.10.2016. Danach kann das Gebäude für 3,8 Mio.
€ zurückgekauft werden. Der Rückkauf stellt die wirtschaftlichere Lösung dar, da die Kapitalkosten deutlich geringer sind als die
derzeitige Pachtzinszahlung. Im Betrag sind Nebenkosten und Grunderwerbssteuer enthalten.
2016 Neubau Wohnungen Baulücke Nordhotel (Flüchtlinge) 900.000 €
In der Baulücke zwischen den Grundstücken Hansastraße 31 (ehem. Nordhotel) und Wachsbleiche 54 sollen Wohnungen zur
Unterbringung von Flüchtlingen zu errichtet werden (sh. Vorlage VO/2015/6173).
2016 Globalmittel Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkünfte 1.500.000 €
Der Ansatz wird benötigt, um auch im Jahr 2016 flexibel und kurzfristig Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen zu erwerben
oder zu bauen.
126 Brandschutz (Feuerwehr)
Vor- Vorplanung Rinke Gutachten 0 €
jahre In den Vorjahren wurden bereits Beträge in Höhe von 330.000 € bereit gestellt. Davon wurden im Jahr 2014 insgesamt 65.000 €
eingesetzt, um Planungen vornehmen zu können, die sich aus der Umsetzung des Rinke-Gutachtens ergeben. 
211 Grundschulen
2016- Overbergschule - Gesamtsanierung 3.000.000 €
2017 Für die Gesamtsanierung der Overbergschule fallen Gesamtkosten in Höhe von 3.000.000 € an. Der Gesamtbetrag verteilt sich
auf das Jahr 2016 mit 2 Mio. € und auf das Jahr 2017 mit 1 Mio. €. Die Maßnahme wird durch die Entscheidung der
Vorstandskonferenz vom 07.07.2015 (VO/2015/5857) als eine förderungswürdige Investition eingestuft, die mit Mitteln des
NKInvFG (Niedersächsisches Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert werden soll. Die aus der Vorstandskonferenz
getroffene Grundsatzentscheidung zur Förderungspriorisierung wird dem Rat durch eine entsprechende Vorlage am 22.09.2015
zur Beschlussfassung vorgeschlagen.
2016- Teutoburger Schule - Gesamtsanierung 4.473.000 €
2018 Der Gesamtbetrag in Höhe von 6.073.000 € verteilt sich auf die Jahre 2016 mit 745.000 € und 2017 mit 500.000 € und auf das
Jahr 2018 mit 3.228.000 €, wobei bis einschließlich 2015 bereits 0,355 Mio € bereitgestellt wurden. Die Maßnahme hat noch
nicht begonnen. Die Teutoburger Schule wird neben den Berufsbildenden Schulen Am Schölerberg weiter durch den VPAK und
"Balu & Du" genutzt. Die notwendigen baulichen Maßnahmen werden zur Zeit geplant. 
2016 Diesterwegschule - Sanierung Mensa 250.000 €
Vor- Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium Dach- und Fassadensanierung 0 €
jahre Es sind massive Baumängel an Dach und Fassade vorhanden. Die Außenwände sind zum Teil durchfeuchtet. Putz, Tapeten und
Anstriche sind geschädigt. Schimmelbildung ist nicht mehr zu verhindern. Um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu
schützen, sind umfassende Grundsanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Mittel in Höhe von 1.355.000 € wurden für das Jahr
2014 geplant. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 29.563 €.
Die Maßnahme wird durch die Entscheidung der Vorstandskonferenz vom 07.07.2015 (VO/2015/5857) als eine
förderungswürdige Investition eingestuft, die mit Mitteln des NKInvFG (Niedersächsisches
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert werden soll. Die aus der Vorstandskonferenz getroffene
Grundsatzentscheidung zur Förderungspriorisierung wird dem Rat durch entsprechende Beschlussvorlage am 22.09.2015 zur
Beschlussfassung vorgeschlagen.
Vor- Franz-Hecker-Schule - Sanierung 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 780.000 € wurden 380.000 € im Jahr 2014 und 400.000 € für das Jahr 2015 als Ansatz
geplant. Die bestehenden Sanitäranlagen sind überdimensioniert und abgängig. Geplant ist der Neubau einer komprimierten
Sanitäranlage im Bestand. Es entsteht ein zusätzlicher Gruppen- und Lehrmittelraum. Eine frei werdende Hausmeisterwohnung
im Erdgeschoss wird zu einem Kinderhort umgebaut. Gewisse Restmängel in Brandschutzdingen müssen behoben werden. Ab
2017 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.653 €.
Vorlage-Nr . VO/2015/6158-01
Produktgruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2016 - 2019
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
2018- Albert-Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule - Grundsanierung und Erweiterung Hort 1.500.000 €
2019 Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,5 Mio. € betragen die Planansätze für das Jahr 2018 insgesamt 1 Mio. € und für das Jahr
2019 insgesamt 500.000 € . Der Kinderhort muss erweitert und neu konzeptioniert werden. Zu diesem Zweck wird zunächst ein
Raumprogramm erstellt.
Vor- Altstädter Schule - Grundsanierung Fassade und Toiletten 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 1.300.000 € wurden 700.000 € im Jahr 2014 und 600.000 € für das Jahr 2015 als Ansatz
geplant. Die Fassade zur Lotter Str. muss restauriert werden. Dies beinhaltet auch den Austausch von Natursteingewänden,
Fensterbänken und Sturzen. Die abgängigen Fenster müssen ebenfalls erneuert werden. Eine Dachsanierung einschl.
Austausch der Dachziegel muss vorgenommen werden. Die Toilettenanlagen sind zu erneuern. Es entstehen Folgekosten in
Höhe von 48.783 €.
2016- Grundschule Hellern - Energetische Sanierung, Umbau, Neubau Mensa 2.000.000 €
2017 Mit Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wurde angestrebt eine Grundschule zu einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem
Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Für die energetische Sanierung, den Umbau zur Ganztagsschule und den
Neubau einer Mensa in der Grundschule Hellern fallen Kosten in Höhe von 2 Mio an, die auf das Jahr 2016 mit 1,5 Mio und auf
das Jahr 2017 mit 500.000 € verteilt werden. Eine Teilmaßnahme, die energetische Sanierung, wird durch die Entscheidung der
Vorstandskonferenz vom 07.07.2015 (VO/2015/5857) als eine förderungswürdige Investition eingestuft, die mit Mitteln des
NKInvFG (Niedersächsisches Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert werden soll. Der Anteil liegt bei 1,25 Mio €. Die
aus der Vorstandskonferenz getroffene Grundsatzentscheidung zur Förderungspriorisierung wird dem Rat durch eine
entsprechende Vorlage am 22.09.2015 zur Beschlussfassung vorgeschlagen. 
2017 Ganztagsgrundschule NN 2 - Neubau Mensa 1.425.000 €
Gem. Ratsbeschluss vom 18.11.2014 wird angestrebt, eine noch zu benennende Grundschule zu einer Ganztagsgrundschule mit
ergänzendem Betreuungsangebot für Schulkinder umzuwandeln. Damit soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch über
die verlässlichen Rahmenbedingungen der Kindertagesstätten hinaus, bei Schuleintritt aufrecht erhalten bleiben. Dafür werden
Mittel für das Jahr 2017 in Höhe von 1.425.000 € über den Eckwertebeschluss hinaus eingestellt. Weiterhin sind entsprechende
Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2016 zu berücksichtigen. 
Vor- Grundschule Sutthausen - Neubau Klassentrakt 0 €
jahre Durch den Brandschaden im Sommer 2014 wurden 6 Klassenräume, 3 Gruppenräume und ein
Sanitärtrakt beschädigt. Der Rat hat am 09.12.2014 entschieden (Beschlussvorlage VO/2014/4857), dass der beschädigte
Gebäudeteil durch einen Neubau in Passivhausbauweise zu ersetzen ist. Dadurch sind im Jahr 2015 Mittel in Höhe von
2.360.000 € bereitgestellt worden. Es wird eine neue Bausubstanz mit einer optimierten Fläche, geringerer Kubatur (kein Keller)
und besseren energetischen Anforderungen geschaffen. Dies spiegelt sich auch in den
Lebenszykluskosten wider, da die Nutzungsdauer eines neu errichteten Gebäudes erheblich
länger als die eines grundsanierten Gebäudes ist und durch Flächenoptimierungen sowie
einem besseren energetischen Standard langfristig Betriebskosten eingespart werden. Aufgrund der Begrenzung der
Nettoneuverschuldung erfolgt eine Umschichtung der erforderlichen Mittel aus den Bereichen "Grundsanierung von Sporthallen"
und "Grundsanierung von Schulen".
Die jährlichen Folgekosten betragen 48.692 € 
212 Hauptschulen
Vor- Hauptschule Innenstadt - Fenstersanierung 0 €
jahre Die abgängigen Fenster auf der Schulhofseite und der Seite Hakenstraße müssen ausgetauscht werden. Für das Jahr 2015
wurden insgesamt 600.000 € als Ansatz geplant. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 15.620 €.
215 Realschulen
Vor- Erich-Maria-Remarque-Realschule - Sanierung 1-geschossiger Trakt 0 €
jahre Die Mittel in Höhe von 800.000 € wurden als Ansatz im Jahr 2015 eingeplant und werden zur Sanierung des 1-geschossigen
Traktes eingesetzt. Die asbestbelastete Fassade wird einschließlich der schadhaften Fenster komplett erneuert. Das abgängige
Dach muss saniert werden. Die Eingangssituation wird überarbeitet. Im Nachgang zur Verabschiedung des Haushaltes durch
den Rat am 09.12.2014 wurde nun erhöhter Sanierungsbedarf  im 1-geschossigen Trakt insbesondere bei der
Fassadenerneuerung festgestellt, welcher zu entsprechenden Mehrkosten in Höhe von 376.000 € führt. Die deckung erfolgt aus
Globalmittel für Grundsanierung von Schulen (vgl. Vorlage VO/2015/5049). Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nun
demnach 1.176.000 €. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 32.600 €.
217 Gymnasien
2016 Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha von Suttner-Realschule - Neubau gemeinsame Aula 100.000 €
Die Maßnahme führt nach gegenwärtiger Planung zu Gesamtkosten in Höhe von 5.128.000 €. Bis 2015 wurden bereits
5.028.000 € bereitgestellt. Der Ansatz für 2016 beträgt 100.000 €. Es erfolgt der Neubau einer Aula / Mensa mit einer
multifunktionaler Nutzung sowie der Schaffung einer Lehrküche und der Verlegung des Haupteinganges gem. Ratsbeschluss
vom 11.12.2012. Ab 2016 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 180.205 €.
218 Gesamtschulen
Vor-
jahre
Integrierte Gesamtschule Eversburg
Gesamtkonzeption 0 €
Für die Gesamtkonzeption wurde bis einschließlich 2015 ein Gesamtinvestitionsvolumen von 15,53 Mio. € eingeplant. Die
Maßnahme beinhaltet den Neubau eines Klassentraktes sowie die Sanierung des grünen Schulgebäudes zur  Errichtung einer
integrierten Gesamtschule. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 569.433 €.
Vorlage-Nr . VO/2015/6158-01
Produktgruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2016 - 2019
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
2017 Integrierte Gesamtschule Eversburg Grundsanierung NW Fachräume 500.000 €
Gem. Ratsbeschlus vom 21.07.2015 (VO/2015/5800) wurden 500.000 € für die Sanierung der naturwissenschaftlichen
Fachräume der IGS Eversburg (A-Trakt) in die mittelfristige Planung 2017 aufgenommen.
2016- Integrierte Gesamtschule Eversburg - Energetische Sanierung 3.000.000 €
2017 Für die energetische Sanierung des A-Traktes fallen Kosten in Höhe von 3.000.000 € an. Der Gesamtbetrag verteilt sich auf die
Jahre 2016 und 2017 mit jeweils 1,5 Mio. Die Maßnahme wird durch die Entscheidung der Vorstandskonferenz vom 07.07.2015
(VO/2015/5857) als eine förderungswürdige Investition eingestuft, die mit Mitteln des NKInvFG (Niedersächsisches
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert werden soll. Die aus der Vorstandskonferenz getroffene
Grundsatzentscheidung zur Förderungspriorisierung wird dem Rat durch eine entsprechende Vorlage am 22.09.2015 zur
Beschlussfassung vorgeschlagen.
2016 Gesamtschule Schinkel - PV Anlage 115.000 €
Im Jahr 2016 wird die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Gesamtschule Schinkel angestrebt. Dafür werden 115.000 €
Kosten geplant. Die Maßnahme wird durch die Entscheidung der Vorstandskonferenz vom 07.07.2015 (VO/2015/5857) als eine
förderungswürdige Investition eingestuft, die mit Mitteln des NKInvFG (Niedersächsisches
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert werden soll. Die aus der Vorstandskonferenz getroffene
Grundsatzentscheidung zur Förderungspriorisierung wird dem Rat durch eine entsprechende Vorlage am 22.09.2015 zur
Beschlussfassung vorgeschlagen.
221 Förderschulen
2018- Anne-Frank-Schule - Erweiterung / Ersatz Mobil-Klassen 2.884.000 €
2019 Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.884.000 € beträgt der Plansatz für das Jahr 2018 insgesamt 900.000 €. Für das Jahr 2019
werden die restlich zu veranschlagenden Kosten in Höhe von 1.984.000 € eingestellt. Aus Gründen der fortschreitenden
Inklusion an den Osnabrücker Schulen und deren künftigen Auswirkungen auf die Förderschulen wurde politisch entschieden, die
Weiterbearbeitung der Planung zunächst im Vorentwurfsstadium ruhen zu lassen. Es ist geplant, die abgängigen Mobilklassen
durch einen eingeschossigen, zweihüfigen Neubau im Passivhausniveau zu ersetzen. In einem zweiten Bauabschnitt werden
dann die fehlenden Verwaltungsräume durch einen eingeschossigen Anbau am bestehenden Verwaltungstrakt geschaffen. Der
Landkreis Osnabrück beteiligt sich zur Häfte an den Investitionskosten. Die jährlichen Folgekosten nach Fertigstellung betragen
104.700 €.
2018 Montessorischule - Therapiebad, Dach u. a. 1.566.000 €
Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.266.000 € sind 700.000 € in den Vorjahren bereitgestellt und dadurch eine Teilmaßnahme
bereits umgesetzt worden. Die Sanierung des Therapiebades ist im Zuge der Inklusion in das Jahr 2018 verschoben worden.
Dafür werden 1.566.000 im Jahr 2018 geplant. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 68.103 €
231 Berufliche Schulen
2016- Berufsschulzentrum am Westerberg - Neubau Ernährungsbereich 5.516.000 €
2019 Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 8.855.000 € sind bis einschließlich 2015 bereits 3.339.000 € in den Ansätzen enthalten. Die
Ansätze betragen für das Jahr 2016: 2.800.000 €, 2017: 1.816.000 €, 2018: 0,00 € und für das Jahr 2019: 900.000 €. Der
Gastronomiebereich ist seit nahezu 40 Jahren im Betrieb, so auch die gesamte Gebäudetechnik. Inzwischen befindet sich
eingeschossige Küchentrakt in einem baulich und technisch desolaten Zustand: das Flachdach weist in der gesamten Fläche
ständig wiederkehrend Undichtigkeiten auf. Die für den Schul- und Küchenbetrieb zwingend erforderliche Be- und
Entlüftungsanlage, über welche gleichzeitig die Beheizung aller Räume erfolgt, funktioniert nur noch bedingt und unter
erheblichem Reparaturaufwand. Der Zustand der Trinkwasserver- und entsorgungsleitungen ist durchweg als abgängig
einzustufen. Die Elektrotechnik ist störanfällig und entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Die notwendigen
Kühlräume und Küchentechnikbereiche werden den besonderen hygienischen Anforderungen an lebensmittelverarbeitende
Bereiche und hier besonders den schulischen Fachpraxisunterricht nicht gerecht. Unter energetischen Gesichtspunkten liegen
alle aufgeführten Bauteile weit unter den heute anzusetzenden Mindestanforderungen. Der Neubau wird auf Passivhausniveau
errichtet werden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 232.939 €
Vor- Berufsbildende Schulen am Pottgraben - Fassaden- und Fenstersanierung 0 €
jahre Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.092.000 € sind im Jahr 2014 bereits 1.000.000 € und im Jahr 2015 insgesamt 1.092.000
bereit gestellt worden. Mit den Mitteln soll eine Teilsanierung des Altbautraktes einschl. des Verbindungsganges in den
Bereichen Dach, Fenster und Fassade durchgeführt werden. Ebenfalls ist eine technische Ertüchtigung der Bereiche
Brandschutz, Beleuchtung und Heizung erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 77.084 €.
243 Sonstige schulische Aufgaben
2016- Grundsanierung von Schulen 7.300.000 €
2019 Der Ansatz wird benötigt, um kurzfristig erforderliche Notmaßnahmen vornehmen zu können. 
2016- Grundsanierung von Turnhallen (Nächste Maßnahme: Graf-Stauffenberg-Gymn./Bertha-von-Suttner-Realsch.) 8.140.000 €
2019 Es handelt sich um den Globalansatz für Neubau bzw. Grundsanierungen von Sporthallen. Mit den eingeplanten Mitteln wird die
politisch festgelegte Prioritätenliste abgearbeitet. Seit 2015 stehen Mittel für die abgängige Sporthalle Graf-Stauffenberg-
Gymnasium / Bertha-von-Suttner-Realschule aus den sechziger Jahren zur Verfügung. Nach Abschluss der im Jahr 2014
begonnen Planungen erfolgt ein getrennter Ausweis im Investitionsprogramm. 
2016- Grundsanierung Vorbeugender Brandschutz 2.472.000 €
2019 Der jährliche Ansatz beträgt 618.000 €. Damit sollen in den kommenden Jahren gem. abgestimmter Prioritätenliste u.a. folgende
Grundsanierungen zum Zwecke des vorbeugenden Brandschutzes an nachstehenden Schulgebäuden durchgeführt werden:
Franz-Hecker-Schule, Lüstringer Bergschule, Schule an der Rolandsmauer, Abendgymnasium Sophie-Scholl, BBS Pottgraben,
Ratsgymnasium (2016 und Folgejahre).
Vorlage-Nr . VO/2015/6158-01
Produktgruppe Jahr Erläuterung Maßnahmen 2016 - 2019
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
2016 Kindertagesstätte Spiel- und Sport (OTB) - Grundsanierung 727.000 €
50 Von den Gesamtkosten in Höhe von 927.000 € wurden 200.000 € im Jahr 2014 als Ansatz geplant. Für das Jahr 2016 werden
727.000 € veranschlagt. Bei der Kita-Anlage handelt es sich um einen Anbau an die Vereinssporthalle Obere - Martinistrasse
(OTB). Die Einrichtung war ursprünglich als Halbtageseinrichtung konzipiert. Der Kindergarten wurde zunächst vom Verein
realisiert und später von der Stadt übernommen. Die Einrichtung hatte von Beginn an erhebliche baulich-strukturelle Mängel, vor
allem in der Bausubstanz und infolge des fehlenden Brandschutzes. Trotz Renovierung der gravierendsten Mängel (z.B. lief
Regenwasser die Wände herunter) verschärfte sich der Zustand immer mehr und zugleich wuchsen die Ansprüche an Qualität
und Ausstattung einer Kita, gerade im Hinblick auf Sicherheit, Hygiene und Platzangebot. Die Kita entspricht in keiner Weise den
von der Stadt selbst entwickelten Standards an Kindertageseinrichtungen. Durch die Anforderung einer Ganztagesbetreuung und
der Einrichtung einer provisorischen Essensversorgung in der Teeküche ist der noch zu tolerierende  Zustand endgültig
überschritten. Ein Anbau auf dem Nachbargrund-stück und ein umfassender Umbau und die Sanierung des Altbaus sind
zwingend nötig. Ohne Grundsanierung besteht die Gefahr einer Schließung der Einrichtung auf Grund der erheblichen Mängel in
den Bereichen Sicherheit und Hygiene. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich auf 39.320 €, davon 20.780 für Abschreibungen
und 18.540 € an kalkulatorischen Zinsen.
Vor- Kindertagesstätte Turnerstraße - Grundsanierung/Erweiterung
jahre Nachdem in 2013 und 2014 für die Grundsanierung und Erweiterung 1,06 Mio. € als Ansatz geplant wurden, wurden in 2015
noch 290.000 € für erhöhte Anforderungen im Bereich Akustik (Inklusion), des Gebäudeschallschutzes, für eine aufwendigere
Gründung (Hasebereich) und für Kampfmittelräumungskosten bereitgestellt. Die jährlichen Folgekosten für die
Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 51.293 €.
0 €
Vor- Kindertagesstätte Miquelstraße - Erweiterung um 2 Krippengruppen 0 €
jahre Die Mittel in Höhe von 200.000 € wurden für das Jahr 2015 aus dem Globaltitel vom Fachbereich Kinder, Jugendliche und
Familien für den Ausbau von Kindertagesstätten umgeschichtet. Im Rahmen des Krippenausbauprogramms entstehen zwei
zusätzliche Krippengruppen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 28.004 €.
Vor- Kindertagesstätte Am Limberg – Umbau ehemaliges Sanitätshaus 0 €
jahre Aufgrund des Bedarfes an Kindertagesstätten und Krippenplätzen im Stadtteil Dodesheide hat sich das Gebäude des
ehemaligen Sanitätshauses der Britischen Streitkräfte, das die Stadt Osnabrück in 2014 angekauft hat, als eine machbare
Lösung für die Kindertagesstättenerweiterung herausgestellt. Der vorliegende Konzept- und Planentwurf sieht für den Standort
eine viergruppige Kindertagesstätte, bestehend aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen vor. Die Gesamtbaukosten für
die Errichtung der Kita betragen insgesamt 1.245.000 € (ohne Einrichtung). Die Mittel sind übergangsweise durch
Umschichtungen innerhalb des Vermögensplans 2015 bereitgestellt worden. (VO/2015/5770) 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 75.000 €.