Darstellung neuer Konsolidierungsmaßnahmen 2025 ff. // Aktualisierte Vorlage
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3425-01
Datum: 2024-11-08
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 30.10.2024 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3425-01
öffentlich
Darstellung neuer Konsolidierungsmaßnahmen 2025 ff. // 
Aktualisierte Vorlage
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 19.11.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Die Verwaltung hatte in die Ratssitzung am 03.09.2024 die für den Haushalt 2025 
vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen zur politischen Beratung eingebracht. 
Schon in der damaligen Vorlage hieß es, dass die Verwaltung über die dort genannten 
Maßnahmen hinaus noch weitere Konsolidierungsmaßnahmen in bedeutendem 
Umfang ermitteln möchte. Diese nunmehr ermittelten Konsolidierungsmaßnahmen 
werden hiermit nun in die Beratung eingebracht und auf dessen Grundlage soll der 
Rat am 03.12.2024 über die Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzeptes 
entscheiden. 
Das Volumen der Konsolidieurngsmaßnahmen hat sich nunmehr wie folgt entwickelt:
Änderungen der ursprünglichen Vorlage durch Durchstreichen oder Unterstreichen 
kenntlich gemacht.
Die aktuellen Haushaltsplanungen weisen für das Jahr 2025 einen Jahresfehlbetrag i. H. v.   
- 109,2 Mio. € aus. Bezüglich der Details wird auf die Vorlage VO/2024/3458 (Haushalt 2025 
– Einbringung des Verwaltungsentwurfs, einschließlich der Wirtschaftspläne für die 
Eigenbetriebe Immobilien- und Gebäudemanagement und Osnabrücker ServcieBetrieb 
sowie des Haushaltsplans Sondervermögen „Klärwerke und Kanalbetrieb“) verwiesen. 
Angesichts des auch perspektivisch fehlenden Haushaltsausgleichs ergibt sich für die Stadt 
die Notwendigkeit, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Hierin ist gem. § 110 Abs. 
8 NKomVG festzulegen,
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1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der 
Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut 
und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung 
vermieden werden soll.
Für das Haushaltsjahr 2024 wurden damals Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von rd. 5,0 
Mio. € im Haushaltssicherungskonzept ausgewiesen; davon entstammten rd. 0,5 Mio. € aus 
vorherigen Konzepten. Die Kommunalaufsicht hatte mit Genehmigung des Haushalts 2024 
bereits formuliert, dass nachdrücklich die Festlegung nachhaltiger 
Konsolidierungsmaßnahmen und ein deutlich höheres Einsparvolumen erwartet wird. Dieses 
hat die Kommunalaufsicht bei einem Mitte Juli stattgefundenen persönlichen Gespräch noch 
einmal bekräftigt. 
Die Verwaltung hat die in der Anlage beigefügten neuen Konsolidierungsmaßnahmen 
2025 ff. entwickelt. Diese sollen nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat in 
seiner Sitzung im Dezember 2024 Bestandteil des zu erstellenden und der 
Genehmigungsbehörde vorzulegenden Haushaltssicherungskonzeptes 2025 werden. Diese 
Maßnahmen ergeben die folgenden Konsolidierungsvolumina:
Die Verwaltung versucht darüber hinaus noch weitere Konsolidierungsmaßnahmen in 
bedeutendem Umfang zu ermitteln. Für die abschließende Beratung im Ausschuss für 
Finanzen und Beteiligungssteuerung am 19.11.2024 wird eine aktualisierte Beschlussvorlage 
erstellt, über die dann im Rat am 03.12.2024 entschieden werden soll.
Angesichts der geplanten Defizite ist auch unter Berücksichtigung der neuen 
Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich nicht bis zum Ende der mittelfristigen 
Finanzplanung zu erreichen.
Die neue Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2025 ff. ergibt 
sich aus der aktualisierten Anlage.
gez. Fillep                                               gez. Hänsler
Anlagen:
Darstellung neuer Konsolidierungsmaßnahmen 2025 ff. (Stand FinA 19.11.2024 (nur Allris))
Neue Konsolidierungsmaßnahmen 2025 ff. 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 
€ € € € € €
010_1 Wegfall der Geschenke für Alters- und Ehejubil äen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 X
010_2 Reduzierung der Stelle 010.1.015 auf 0,5 VZÄ 25 .800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 X
010_3 Kürzung eines Führungsinformationssystems (FIS ) 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 X
11_1 Besetzung einer vakanten Stelle ab Mai 2025 21.6 00 0 0 0 0 0
12_1 Austritt aus dem Internationalen Hansebund und 
der Westfälischen Hanse 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 X
12_2 
Verschiebung der Fortschreibung des Märkte- und 
Zentrenkonzept sowie des 
Vergnügungsstättenkonzeptes 
60.000 0 0 0 0 0
12_3 Neuausrichtung der Auftaktveranstaltung bei der 
Digitalen Woche 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X
12_4 Verminderung der Sachmittel für 
Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 X
12_5 Einrichtung kw-Vermerk bei der Stelle 010.2.024 29.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 X
12_6 
Aufhebung der "Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen 
einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines 
bürgerschaftlichen Ehrenamtes" 
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 X
15_1 Entwicklung und Ausbau grundlegender User 
experience (UX) Ansätze                         22.400 0 0 0 0 0
15_2 Optimierung in dem Bereich Infrastrukturdienste 47.000 0 0 0 0 0
15_3 Wegfall von Unterstützungsleistungen beim Rollout 
und Windows 11 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 X
15_4 Support und Wartung der Microsoft 365 Lizenzen 2 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 X
15_5 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI- 
Projekten 85.000 0 0 0 0 0
15_6 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei der 
Weiterentwicklung des Workflowsystems 20.000 0 0 0 0 0
15_7 DL-Unterstützung für das Themenfeld des 
Informationssicherheitsbeauftragten 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 X
209_1 Bessere Liquiditätssteuerung der Gesellschafte n 116.970 116.970 116.970 116.970 116.970 116.970 X
209_2 
Nutzung der Zins- und Tilgungsleistungen durch die 
FMO GmbH zur Reduktion des Zuschusses des 
Kernhaushalts an die VHS GmbH 
588.026 742.889 859.193 968.764 1.052.438 929.087 X
209_3 Reduzierung Stadtmarketing 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 X
209_4 
Weiterleitung der Pacht für den Schinkelberg durch 
den VfL Osnabrück von der OBG an den 
Kernhaushalt 
16.000 16.000 16.000 60.000 60.000 60.000 X
209_5 Reduzierung Verlustabdeckung an die VHS um 
50.000 € 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 X
209_6 Reduzierung Verlustabdeckung an Klinikum um 
500.000 € 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 X
23_1 Kleingartenpachten 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X
23_2 Ökostrom 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 X
23_3 Pädagogische Energieberatung an Schulen 0 0 88.000 88.000 88.000 88.000 X
23_4 Toilettenanlage am Domhof 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 X
23_5 Toilettenanlagen Rubbenbruchsee/Hasepark 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 X
23_6 Kündigung Mitgliedschaft 
Monumentendienst 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 X
23_7 Aufgabe der Großdruckgeräte im Servicecenter 0 0 6 .000 6.000 56.000 56.000 X
23_8 Reduzierung der Unterhaltung der Außenanlagen 
vor den Stadthäusern 1 und 2 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X
23_9 Reduzierung der Vorhaltekapazitäten für 
Geflüchtete 0 90.000 180.000 180.000 180.000 180.000 X
23_10 
Reduzierung der Anmietungskosten für 
Verwaltungsgebäude im Rahmen des Projektes 
Neue Arbeitswelten 
0 10.000 29.000 38.000 373.000 373.000 X
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 40.000 40.000 40.00 0 40.000 40.000 40.000 X
32_2 Erhöhung der Sondernutzungsgebühr 10.700 10.700 10 .700 10.700 10.700 10.700 X
32_3 Streichung Zuschuss Verbraucherberatung 11.300 1 1.300 11.300 11.300 11.300 11.300 X
37_1 Betreuungsmittelreserve Niedersachsen 100.000 0 0 0 0 0
40_1 Wegfall Zuschuss Projekt Begabungsfreundliche 
Region Osnabrück 47.270 47.270 47.270 47.270 47.270 47.270 X
40_2 Wegfall Zuschuss Seniorenpartner in School 
Landesverband Niedersachsen e.V. 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 X
40_3 Wegfall Zuschuss Balu und Du e.V. 35.080 35.080 35 .080 35.080 35.080 35.080 X
40_4 Wegfall Zuschuss Projekt Respect Coach 80.032 80. 032 80.032 80.032 80.032 80.032 X
40_5 Reduzierung Aufwendungen Erwerb EDV 50.000 0 0 0 0 0
40_6 Verschiebung der Neuberechnung des 
Schulbudgets um 1 Jahr 200.000 0 0 0 0 0
40_7 Verzicht auf Sportlerehrung im Jugend- und 
Erwachsenenbereich 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X
40_8 Verzicht auf Veröffentlichung der Kontaktdaten in 
"Das Telefonbuch" 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 X
Nr. Bezeichnung nachhaltig 
1
Neue Konsolidierungsmaßnahmen 2025 ff. 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 
€ € € € € €Nr. Bezeichnung nachhaltig 
41_1 
Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - 
Abbau der Corona-Rücklage der städt. Bühnen 
zusätzlich zu A41_19 (2023) und A41_9 (2024) 
1.000.000 0 0 0 0 0
41_2 Kürzung der Mehrjahresförderungen für Festivals 
unter Geltendmachung des Haushaltsvorbehaltes 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 X
41_3 Aussetzen der Langen Klangnacht in 2025 25.000 0 0 0 0 0
41_4 Aussetzen der Kulturnacht in 2025 49.800 0 0 0 0 0
41_5 
Kürzung des Budgets für die Pflege der historischen 
Skulpturensammlung im öffentlichen Raum 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
41_6 
Neukonzeption MeWe  - Internationales 
Kulturfestival Osnabrück - Durchführung des 
Festivals als zweiwöchiges Programm zu dem Fest 
der Kulturen im September - ab 2025 biennal 
67.000 0 67.000 0 67.000 0
41_7 Erhöhung der Eintrittsentgelte Kunsthalle 
Osnabrück 6.000 6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 X
41_8 
Reduzierung von Treibstoff- und Haltungskosten für 
das Umweltmobil Grashüpfer durch Umrüstung auf 
E-Mobilität 
2.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 X
41_9 Einmalige Kürzung des Budgets für 
Öffentlichkeitsarbeit des Museums am Schölerberg 10.000 0 0 0 0 0
41_10 Dauerhafter Verzicht auf die Besetzung eines FSJ 
Archäologie 6.400 6.700 6.900 7.100 7.100 7.100 X
41_11 
Kürzung des Zuschusses an FOKUS e.V. für die 
Durchführung des  Sommerkulturprogramms unter 
Geltendmachung des Haushaltsvorbehalts ab 2025 
bzw. durch eine Änderungskündigung 
8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 X
41_12 
Kürzung des Zuschusses an die Lagerhalle e.V. 
unter Geltendmachung des Haushaltsvorbehalts ab 
2025 
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 X
41_13 
Kürzung des Zuschusses an das Piesberger 
Gesellschaftshaus unter Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 X
41_14 Kürzung des Zuschusses an das Musikbüro unter 
Geltendmachung des Haushaltsvorbehalts ab 2025 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 X
41_15 
Anpassung der Miete für das Theater am Domhof 
und die Theaterwerkstätten Rheinstraße ab 
Spielzeit 2025/2026 
83.400 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 X
41_16 einmalige Kürzung des Budgets für das Kulturextra 
2025 um 10.000 € 10.000 0 0 0 0 0
41_17 Reduzierung der Progammpunkte der Langen 
Klangnacht in 2027 und 2029 0 0 10.000 0 10.000 0 X
50_1 Zuschuss an Osnabrücker Tafel 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X
51_1 Neuausrichtung der Kitasanierung freier Träger 3 .600.000 2.200.000 1.900.000 0 0 0
51_2 Prüfung der Schließung einer KiTa-Gruppe ü3, 
halbtags, zum 01.08.2025 45.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 X
61_1 
Bike Citizens App: Aussetzen des Analyse Tools 
und der Motivationskampagne im Jahr 
2025/Beschränkung auf App und Webroutenplaner 
im Jahr 2025 
80.000 0 0 0 0 0
61_2 
Finanzierung der Neuaufstellung des 
Nahverkehrsplan durch die Regionalisierungsmittel 
im Jahr 2025 
100.000 0 0 0 0 0
61_3 Reduzierung der Aufwendungen für die Erstellung 
des Zukunftsnetzes im Jahr 2025 45.000 0 0 0 0 0
61_4 
Inrechnungstellung von städtischen Leistungen bei 
Bauleitplanverfahren für Externe (Wiederaufnahme 
in die Haushaltsplanung) 
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 X
61_5 
Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des 
städtischen Förderprogramms "Zukunftsorientierter 
Wohnraum" im Jahr 2025 
25.000 0 0 0 0 0
61_6 
Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des 
städtischen Förderprogramms "Ankauf von 
Belegungsbindungen" im Jahr 2025 
20.000 0 0 0 0 0
61_7 Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die 
allgemeine Verkehrsplanung im Jahr 2025 30.000 0 0 0 0 0
61_8 Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die 
Bauleitplanung im Jahr 2025 20.000 0 0 0 0 0
62_1 
Erhöhung der Sondernutzunsgebühr für die in 
Anspruchnahme von öffentlichen Flächen bei 
Bautätigkeit 
132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 X
62_2 
Bei Erschließungsverträgen zwingende 
Beauftragung des FD Geodaten mit der 
Vermessung 
25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 X
2
Neue Konsolidierungsmaßnahmen 2025 ff. 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 
€ € € € € €Nr. Bezeichnung nachhaltig 
62_3 Einsparung von Zinsaufwand durch Verschiebung 
von investiven Maßnahmen 560.000 0 0 160.000 160.000 160.000 
62_4 DIGIBrück- Förderprojekt im Bereich der 
Lichtsignalanlagen 32.000 40.000 0 0 0 0
68_1 Unterhaltung von Flächen für den Naturschutz 10. 000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
68_2 Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Kultur- 
und Landschaftspark Piesberg 20.000 0 0 0 0 0
68_2 b Kultur- und Landschaftspark Piesberg 50.000 0 0 0 0 0
68_3 Kultur- und Landschaftspark Piesberg 12.500 0 0 0 0 0
68_4 Maßnahmen zur Luftgüte 7.500 0 0 0 0 0
68_5 Maßnahmen zum Stadtklima 10.000 0 0 0 0 0
68_6 Energetische Quartierssanierung 500.000 0 0 0 0 0
68_7 Landschafts- und Grünordnungsplanung 5.500 0 0 0 0 0
68_8 Freiraumentwicklung 60.000 0 0 0 0 0
68_9 Naturschutz und Landschaftsplanung 10.000 0 0 0 0 0
69_1 Reduzierung von Öffentlichkeitsmaßnahmen im 
Mobilitätsmanagement im Haushaltsjahr 2025 30.000 0 0 0 0 0
69_2 Reduzierung der Planungskosten für das 
Mobilitätsmanagement im Haushaltsjahr 2025 20.000 0 0 0 0 0
69_3 
Reduzierung der Aufwendungen für die Umsetzung 
von Maßnahmen des Schulischen 
Mobilitätsmanagement 
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 X
70_1 Reduzierung Fremdleistungen 81.000 85.100 89.400 9 3.900 93.900 93.900 X
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen (Bauhof/SWO) 71.4 00 74.900 78.600 82.500 82.500 82.500 X
70_3 Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün 20.000 0 0 0 0 0
70_4 Einsparung Erneuerung Kunst-/Bolzplätze 45.000 0 0 0 0 0
70_5 Verschiebung Teilsanierungsmaßnahmen Kapelle 
Dodesheide 55.000 0 0 0 0 0
70_6 
Reduzierung Fremdleistungen für die Reinigung und 
die Wildkrautbeseitigung - Parkflächen 
Pagenstecherstraße 
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
70_7 moderate Anpassung Friedhofsgebühren um 
durchschnittlich 0,8 % 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X
70_8 
Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung 
(Friedhof) 50.000 0 0 0 0 0
70_9 Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung 
(Grünflächen) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
70_10 Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des 
Baum-und Pflanzenbestandes 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X
70_11 Öffentlichkeitsarbeit - Gepflegte Stadt 10.000 1 0.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
70_12 Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung 10.00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
70_13 Materialaufwand Wegeinstandsetzung "Grüne 
Wege zur Naherholung" 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X
70_14 Betreuung Gassibeutelstationen 111.000 114.000 11 7.000 120.000 120.000 120.000 X
70_15 Reduzierung Bürgerschaftsinformation und 
Kampagnenarbeit 19.000 0 0 0 0 0
70_16 
Reduzierung Informationsmaterial und 
Bürgerschaftsveranstaltungen Friedhöfe & 
Bestattungswesen 
3.000 0 0 0 0 0
Summe 9.552.478 6.064.541 6.138.045 4.495.216 5.040.890 4.840. 539 
nachhaltig 2.355.178 3.645.541 3.989.045 4.150.216 4.628.890 4.495. 539 
einmalig 7.197.300 2.419.000 2.149.000 345.000 412.000 345.000 
3
Nr. Bezeichnung Produkt 
010_1 Wegfall der Geschenke für Alters- und Ehejubiläen 1.100.1.1.1.01 
Außenkontakte 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Neben dem Wegfall der 12.000 € für die Geschenke zie ht diese Konsolidierung Einsparpotenziale bei 
Arbeitsabläufen (Organisation, Terminabsprachen, Transport etc.) im Referat 010 nach sich.    
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -125.000      12.000      12.000  
2026 -125.000      12.000      12.000  
2027 -125.000      12.000      12.000  
2028 -125.000      12.000      12.000  
2029 -125.000      12.000      12.000  
2030 -125.000      12.000      12.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     Kauf von Geschenken 
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
010_2 Reduzierung der Stelle 010.1.015 auf 0,5 VZÄ 
1.100.1.1.1.02 
Verwaltungs- und 
Ratskoordination 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der o.g. Stelle im Sachgebiet Ratsangelegenheiten (010-2) im Stellenplan 2025 um 0,5 VZÄ. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -51.600  0,50  25.800     25.800  
2026 -51.600  0,50  25.800     25.800  
2027 -51.600  0,50  25.800     25.800  
2028 -51.600  0,50  25.800     25.800  
2029 -51.600  0,50  25.800     25.800  
2030 -51.600  0,50  25.800     25.800  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     Erhöhung der Planstelle 
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
010_3 Streichung eines Führungsinformationssystems (FIS) 
1.100.1.1.1.46 
Strategische 
Stadtentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Streichung der Mittel für die Einführung eines Führungsinformationssystems. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000    18.000    18.000  
2026 -20.000    18.000    18.000  
2027 -20.000    18.000    18.000  
2028 -20.000    18.000    18.000  
2029 -20.000    18.000    18.000  
2030 -20.000    18.000    18.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     Einstellung erneuter Sachmittel für ein FIS 
 
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
11_1 Besetzung einer vakanten Stelle ab Mai 2025 
1.100.2.5.2.09 
E.-M.-Remarque-
Friedenszentrum 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Umsatzsteuerdiskussion macht eine Veränderung in der Trägerschaft des Erich Maria Remarque-
Friedenszentrums erforderlich: Die bisher von der St adt finanzierte und von der Universität eingerichtet e Stelle 
muss in die Stadtverwaltung integriert werden. Zunäch st war noch eine Besetzung in 2024 durch die Univers ität 
geplant, sodass bei der Planung für 2025 die Stelle  für das ganze Jahr eingeplant wurde. Auf die Besetz ung der 
Stelle wurde bislang verzichtet. Bei einer Einstellu ng ab Mai 2025 könnten somit 21.600 € Personalkoste n 
eingespart werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -65.000  1,00  21.600        21.600  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_1 Austritt aus dem Internationalen Hansebund und der Westfälischen 
Hanse 
1.100.1.1.1.50 
Stadt- und 
Regionalentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Neben den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 2.000 € (Wes tf. Hanse) bzw. 1.500 € (Int. Hansebund) entstehen 
jährliche Kosten für die Reisen der Hansedeligierten zu den westfälischen und internationalen Hansetagen. 
Daneben fielen in Jahren, in denen sich Osnabrück an  der Veranstaltung HanseArtWorks beteiligt hat, Kost en für 
Material und Transport der Kunstwerke in wechselnder Höhe an. Dem stehen aus Sicht der Stadtentwicklung nur  
geringe positive wirtschaftliche Effekte aus der tou ristischen Vermarktung gegenüber. Eine fachliche 
Zusammenarbeit zwischen den Hansestädten findet prakt isch nicht statt. Dem Thema Hanse wurde im Zuge der 
Markenentwicklung kaum Bedeutung beigemessen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -6.200      6.200      6.200  
2026 -6.200      6.200      6.200  
2027 -6.200       6.200      6.200  
2028 -6.200       6.200      6.200  
2029 -6.200       6.200      6.200  
2030 -6.200        6.200      6.200  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    Wiedereintritt in den Hansebund 
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_2 Verschiebung der Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzept 
sowie des Vergnügungsstättenkonzeptes 
1.100.5.1.1.11  
Gesamtstädtische Planung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die in 2025 geplante Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzept sowie des Vergnügungsstättenkonzeptes  
wird in das Jahr 2026 verschoben. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -60.000    60.000    60.000  
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_3 Neuausrichtung der Auftaktveranstaltung bei de r Digitalen Woche 
1.100.1.1.1.50  
Stadt- und 
Regionalentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Durch die Neuausrichtung der Auftaktveranstaltung der Digitalen Woche, erfolgt eine Reduzierung der Sachmittel. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000    15.000    15.000  
2026 -20.000    15.000    15.000  
2027 -20.000    15.000    15.000  
2028 -20.000    15.000    15.000  
2029 -20.000    15.000    15.000  
2030 -20.000    15.000    15.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_4 Verminderung der Sachmittel für Öffentlichkeit sarbeit 
1.100.1.1.1.50  
Stadt- und 
Regionalentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Stadt- und Regionalentwicklung. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -7.000    5.000    5.000  
2026 -7.000    5.000    5.000  
2027 -7.000    5.000    5.000  
2028 -7.000    5.000    5.000  
2029 -7.000    5.000    5.000  
2030 -7.000    5.000    5.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_5 Einrichtung kw-Vermerk bei der Stelle 010.2.02 4 
1.100.1.1.1.50  
Stadt- und 
Regionalentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Bei der Stelle 010.2.024 im Bereich der Stadt- und Regionaentwicklung wird ab 2025 ein kw-Vermerk eingest ellt. 
In 2025 ist die Stelle noch bis zur Jahreshälfte mit 0,77 VZÄ (EG13) besetzt. Ab 2026 wurde die Stelle mit 1,0 VZÄ 
eingeplant. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -58.000  1,00  29.000     29.000  
2026 -90.000  1,00  90.000     90.000  
2027 -90.000  1,00  90.000     90.000  
2028 -90.000  1,00  90.000     90.000  
2029 -90.000  1,00  90.000     90.000  
2030 -90.000  1,00  90.000     90.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    Wiedeinrichtung einer Stelle 
Nr. Bezeichnung Produkt 
12_6 
Aufhebung der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Projektförderung im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit bzw. eines 
bürgerschaftlichen Ehrenamtes" 
1.100.1.1.1.51 
Bürgerengagement und 
Quartiersentwicklung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Aufgrund der geringen Nachfrage nach Zuschüssen aus der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Projektförderung im Rahmen einer freiwilligen Tätigke it bzw. eines bürgerschaftlichen Ehrenamtes", wird di e 
Richtlinie aufgehoben und die Transferaufwendungen eingespart. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -5.000     5.000   5.000  
2026 -5.000     5.000   5.000  
2027 -5.000     5.000   5.000  
2028 -5.000     5.000   5.000  
2029 -5.000     5.000   5.000  
2030 -5.000     5.000   5.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_1 Entwicklung und Ausbau grundlegender User experience (UX) Ansätze            
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen im Jahr 2025 mit dem Wegfall der Konzentration auf User experience 
(UX) Ansätzen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -22.400      22.400      22.400  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_2 Optimierung in dem Bereich Infrastrukturdienste 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen im Jahr 2025  mit dem Wegfall der Optimierung von Infrastruktur-
diensten und von Sachaufwendungen beim Pen-Test/Path Attack. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -63.000      47.000      47.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_3 Wegfall von Unterstützungsleistungen beim Rollout und Windows 11 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit der Reduz ierung der Unterstützungsleistung beim Rollout, 
Windows 11 und der IT-Hotline (Wegfall von Beratungstagen) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -98.500      38.500      38.500  
2026 -98.500      38.500      38.500  
2027 -98.500      38.500      38.500  
2028 -98.500      38.500      38.500  
2029 -98.500      38.500      38.500  
2030 -98.500      38.500      38.500  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_4 Support und Wartung der Microsoft 365 Lizenzen 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Aufwendungen für Datenverarbei tung mit der Reduzierung von Support- und Wartungs-
kosten der Microsoft 365 Lizenzen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -1.500.000      250.000      250.000  
2026 -1.500.000      250.000      250.000  
2027 -1.500.000      250.000      250.000  
2028 -1.500.000      250.000      250.000  
2029 -1.500.000      250.000      250.000  
2030 -1.500.000      250.000      250.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_5 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-Projekten 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit dem Wegf all von Unterstützungsleistungen bei KI-Projekten, d er 
Umsetzung von Marketinglösungen im Bereich Bürger und Civil Tech Hub (Wegfall von Beratungstagen). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -296.000      85.000      85.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_6 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei der Weiterentwicklung des 
Workflowsystems 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit dem Wegfall von Unterstützungsleistungen zur Weiterentwicklung 
des Workflowsystems (Wegfall von Beratungstagen). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -30.000      20.000      20.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_7 DL-Unterstützung für das Themenfeld des 
Informationssicherheitsbeauftragten 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die externe Unterstützung im Bereich des Informations sicherheitsbeauftragten kann aufgrund der 
stellenplantechnischen und strategischen Entwicklung  innerhalb der Stadtverwaltung Osnabrück gestrichen 
werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -150.000      150.000      150.000   
2026  -150.000       150.000      150.000   
2027  -150.000       150.000      150.000   
2028  -150.000       150.000      150.000   
2029  -150.000      150.000      150.000   
2030  -150.000       150.000      150.000   
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_1 Bessere Liquiditätssteuerung der Gesellschaften 
1.100.6.1.2.01 
Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Ein Teil der im Kontenpooling eingebundenen Gesells chaften bezieht den Liquiditätsstand ausschließlich  durch 
Zahlungen des Kernhaushaltes. Der Kernhaushalt muss sich zum einen selbst am Markt refinanzieren (aktue ll                  
rd. 4,10%), zum anderen werden die an die zuschussa bhängigen Gesellschaften ausgezahlten liquiden Mitt el 
nochmals im Rahmen der Poolingverträge verzinst, wenn  sie nicht sofort von der Gesellschaft benötigt werd en. 
Eine Steuerung des Liquiditätsstandes der Gesellschaften mit dem Ziel, nur die notwendige Liquidität vorzuhalten, 
verringert den Zinsaufwand insgesamt.    
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -779.800      116.970      116.970  
2026 -935.760      116.970      116.970 
2027 -1.091.720      116.970      116.970  
2028 -1.247.680      116.970      116.970  
2029 k. A.      116.970      116.970  
2030 k. A.      116.970      116.970  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_2 Nutzung der Zins- und Tilgungsleistungen durch die FMO GmbH zur 
Reduktion des Zuschusses des Kernhaushalts an die VHS GmbH 
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen und 
Gesellschaften 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die OBG hat an den FMO Gesellschafterdarlehen i. H. v . jährlich 1.231.577 € 2021-2025; gesamt: 6.157.885  € 
gewährt (vgl. Vorlage VO/2024/2831). Der Kernhaushalt hat diese Mittel der OBG im Vorfeld zur Verfügung gestellt. 
Weitere Mittel sollen im Rahmen des Finanzierungskon zeptes 3.0 ab 2026 zur Verfügung gestellt werden (vg l. 
VO/2024/3297). Die Rückflüsse aus den Zins- und Tilgu ngsleistungen, die die OBG vom FMO erhält, sollen 
zukünftig dem Kernhaushalt zugutekommen. Die zukünft igen Zuschüsse z.B. für die VHS, die die OBG vom 
Kernhaushalt erhält, werden um diese Beträge reduziert. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -2.407.592        588.026    588.026  
2026 -2.405.408        742.889    742.889  
2027 -2.403.223        859.193    859.193  
2028 -2.401.038        968.764    968.764  
2029 -2.399.038        1.052.438    1.052.438  
2030 -2.397.038        929.087    929.087  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 - 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_3 Reduzierung Stadtmarketing 
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen und 
Gesellschaften 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Budget der Sparte "Stadtmarketing" der mO. soll ab 2026 um 200.000 € sinken. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 k. A.       0 
2026 k. A.       200.000  
2027 k. A.       200.000  
2028 k. A.       200.000  
2029 k. A.       200.000  
2030 k. A.       200.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
(Da in der Mittelfristplanung der mO. nicht differen ziert wird 
nach den Sparten Halle und Stadtmarketing, kann der 
bisherige Ansatz nicht ermittelt werden.) 
 
  
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Reduzierung der Mittel kann zu einer Einschränkung der Leistungen des Stadtmarketings führen. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_4 Weiterleitung der Pacht für den Schinkelberg durch den VfL Osnabrück 
von der OBG an den Kernhaushalt 
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen und 
Gesellschaften 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die OBG richtet die Fläche am Schinkelberg für den V fL Osnabrück her und verpachtet anschließend die 
hergerichteten Flächen an den VFL Osnabrück. Die zu zahlende Pacht richtet sich nach der in Anspruch 
genommen Fläche sowie der Ligazugehörigkeit des VFL.  Bisher war vorgesehen, dass die OBG die Pacht erhäl t. 
Die Umsetzung erfolgt ab 2025 mit den jeweils zu diese m Zeitpunkt fälligen Pachthöhe. Ab 2027 soll der VF L 
Osnabrück die Sportanlage exklusiv für sich nutzen können. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 k. A.      16.000  16.000  
2026 k. A.      16.000  16.000  
2027 k. A.      16.000  16.000  
2028 k. A.      60.000  60.000  
2029 k. A.      60.000  60.000  
2030 k. A.      60.000  60.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_5 Reduzierung Verlustabdeckung an die VHS um 50.000 € 
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen und 
Gesellschaften 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Stadt reduziert ihren jährlichen Zuschuss an die vhs ab 2025 um 50.000 €. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -2.000.000     0  0 
2026 -2.000.000     50.000   50.000  
2027 -2.000.000     50.000   50.000  
2028 -2.000.000     50.000   50.000  
2029 -2.000.000     50.000   50.000  
2030 -2.000.000     50.000   50.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Ggf. negative Auswirkungen auf das Kursangebot der v hs für die Bildung von Erwachsenen und 
Heranwachsenden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    
Nr. Bezeichnung Produkt 
209_6 Reduzierung Verlustabdeckung an Klinikum um 500.000 € 
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen und 
Gesellschaften 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Klinikum soll seinen Wirtschaftsplan ab 2025 um 500.000 € pro Jahr verbessern. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  T € VZÄ  € € € € € 
2025 -16.923     0  0 
2026 -15.005     500.000   500.000  
2027 -15.301     500.000   500.000  
2028 k. A.     500.000   500.000  
2029 k. A.     500.000   500.000  
2030 k. A.     500.000   500.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das Klinikum Osnabrück ist für die Sicherstellung der Krankenhausversorgung zuständig und wurde im Jahr 2013 
von der Stadt Osnabrück betraut. Die Verluste im Zus ammenhang mit den Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse (DAWI) werden von der Stadt  ausgeglichen. Werden diese DAWI-Leistungen massiv 
gekürzt, müssten Fachabteilungen geschlossen werden.  Diese strukturellen Einschnitte müssten auf politi scher 
Ebene getroffen werden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
     
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_1 Kleingartenpachten 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Kleingartenpachten weiter erhöhen auf 0,30 €/qm (max . auf 0,50 €) nach Ablauf mögl. gesetzl. Fristen; W egfall 
5%-iger Nachlass. 
(Hinweis: Umsetzung in 2025, aber Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026.) 
 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 107.000            0 
2026 107.000          20.000  20.000  
2027 107.000          20.000  20.000  
2028 107.000          20.000  20.000  
2029 107.000          20.000  20.000  
2030 107.000          20.000  20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_2 Ökostrom 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Verzicht auf Ökostrom für Schulen ab 2025 
(Hinweis: Umsetzung in 2025, aber Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026.) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -40.000            0 
2026 -40.000      40.000      40.000  
2027 -40.000      40.000      40.000  
2028 -40.000      40.000      40.000  
2029 -40.000      40.000      40.000  
2030 -40.000      40.000      40.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_3 Pädagogische Energieberatung an Schulen 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Keine pädagogische Energieberatung an Schulen. Wegfall der Prämienzahlungen. Umsetzung ab 2025/2026. 
Der Ansatz enthält auch die Prämienzahlungen an die Schulen  
(Hinweis:  Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2027.) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -88.000            0 
2026 -88.000            0 
2027 -88.000      88.000      88.000  
2028 -88.000      88.000      88.000  
2029 -88.000      88.000      88.000  
2030 -88.000      88.000      88.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_4 Toilettenanlage am Domhof 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Schließung der Toilettenanlage am Domhof ab 2025. Der Miet-und Betriebsführungsvertrag wurde vom Vermieter 
zu Ende 2023 gekündigt und wird aktuell selbst betrieben. Die Anlage ist abgängig und müsste komplett erneuert 
werden (Investitionskosten ca. 500.000 €) 
(Hinweis:  Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026.) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -50.000            0 
2026 -50.000      50.000      50.000  
2027 -50.000      50.000      50.000  
2028 -50.000      50.000      50.000  
2029 -50.000      50.000      50.000  
2030 -50.000      50.000      50.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_5 Toilettenanlagen Rubbenbruchsee/Hasepark 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Schließung der Toilettenanlagen Rubbenbruchsee/Hasepark ab 2025. Einsparung von Reinigungs- und 
Betriebskosten. 
(Hinweis:  Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026.) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -40.000            0 
2026 -40.000      40.000      40.000  
2027 -40.000      40.000      40.000  
2028 -40.000      40.000      40.000  
2029 -40.000      40.000      40.000  
2030 -40.000      40.000      40.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_6 Kündigung Mitgliedschaft Monumentendienst 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Monumentendienst finanziert sich durch die Beitr äge der Städte/Landkreise. Dadurch sind die Eigentüm er 
historischer Gebäude/Baudenkmale erst in der Lage, Mitglied im Monumentendienst zu werden und eine Inspektion 
ihres Gebäudes durchführen zu lassen. Bei einer Kün digung seitens der Stadt würde das entfallen und pri vate 
Eigentümer und Eigentümerinnen könnten nicht mehr v on den Leistungen des Monumentendienstes profitiere n. 
Auffällig ist, dass 61-7 seitens der Baudenkmaleige ntümer Rückmeldungen zu den Inspektionen haben in Fo rm 
von denkmalrechtlichen Anträgen. Da der Monumentendi enst als neutraler Berater tätig ist, erreicht er a uch 
Eigentümer, die der staatlichen Denkmalpflege weniger  offen gegenüberstehen. So konnten von unserer Seit e 
auch schon Genehmigungen erteilt werden, bei denen w ir uns nicht sicher waren, ob die Eigentümer diese 
Maßnahmen ohne den Monumentendienst in Angriff genommen hätten. Zahlen/Adressen liegen dazu nicht vor, da 
wir bei der Bearbeitung den Vorgang nicht dementspre chend markieren. Im Nachhinein kann dieses auch nich t 
eruiert werden, da dafür pro Jahr 250 Vorgänge gesic htet werden müssten, wozu wir personell nicht in der L age 
sind. Es soll nur grob auf die Tendenz aufmerksam gemacht werden. Des Weiteren haben wir Rückmeldungen von 
Mitgliedern erhalten, die die angebotenen Workshops des Monumentendienstes wahrgenommen haben und somit 
in der Lage sind, selbständig Reparaturen an ihren G ebäuden vorzunehmen. Auch bildet der Monumentendien st 
Handwerker weiter und kooperiert mit berufsbildenden S chulen, so dass auch die staatliche Denkmalpflege vo n 
den besser ausgebildeten Personen auf Dauer profitie rt. Der Monumentendienst ist derzeit sehr stark 
öffentlichkeitswirksam tätig: In zwei Sendungen des NDR (Nordstory) wurde er mitsamt Projekten vorgestellt .  
(Hinweis:  Auswirkungen auf den Kernhaushalt ab 2026.) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 k. A.            0 
2026  k. A.     28.000      28.000  
2027  k. A.      28.000      28.000  
2028  k. A.      28.000      28.000  
2029  k. A.      28.000      28.000  
2030  k. A.      28.000      28.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
          
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_7 Aufgabe der Großdruckgeräte im Servicecenter 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Aufgabe der Großdruckgeräte mit Ablauf des Leasingv ertrages zum 31.12.2025 im Servicecenter, Anpassung  an 
das zurückgehende Druckvolumen aufgrund der Digitalisierung. Die Erlöse decken in etwa nur die Sachkosten ab.  
Die noch im Servicecenter erstellten Broschüren und Flyer können über Externe abgedeckt werden. 
Die notwendigen Ratsunterlagen können über normale Kopiergeräte sichergestellt werden. 
Eine Stelleneinsparung erfolgt im Rahmen von Ruhestandsregelungen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 0            0 
2026 0           0 
2027 0      46.000    -40.000  6.000  
2028 0      46.000    -40.000  6.000  
2029 0  1,00  50.000  46.000     -40.000  56.000  
2030 0    50.000  46.000     -40.000  56.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
          
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_8 Reduzierung der Unterhaltung der Außenanlagen vor den Stadthäusern 1 
und 2 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Kürzung des Ansatzes für die Pflege und Gestaltung der Beete und Außenanlagen vor den Stadthäusern. Der  
Pflegezustand wird sich entsprechend verschlechtern und wahrnehmbar werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026 -80.000      20.000      20.000  
2027 0      20.000     20.000  
2028 0      20.000     20.000  
2029 0     20.000      20.000  
2030 0     20.000     20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
          
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_9 Reduzierung der Vorhaltekapazitäten für Geflüchtete 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Aufgabe der Anmietung zum Frühjahr 2025, die Vorhal tekapazitäten für steigende Fallzahlen sichergestel lt hat. 
Aufgabe eines ehem. Studentenwohnheims   als Reserveunterkunft für Ukrainegeflüchtete. Gebäude ist abgängig. 
Bislang erfolgte keine Belegung. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026 0      90.000      90.000  
2027 0      180.000     180.000  
2028 0      180.000     180.000  
2029 0     180.000      180.000  
2030 0     180.000     180.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
          
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
23_10  Reduzierung der Anmietungskosten für Verwaltungsgebäude im Rahmen 
des Projektes Neue Arbeitswelten 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen des Projektes Neue Arbeitswelten werden sukze ssive externe Anmietungen für den 
Verwaltungsbereich aufgegeben werden können. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026 0      10.000      10.000  
2027 0      29.000     29.000  
2028 0      38.000     38.000  
2029 0     373.000      373.000  
2030 0     373.000     373.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
          
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X       
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 1.100.1.2.2.05 
Ordnung und Gewerbe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Durch Senkung des Ansatzes ab dem 01.01.2025 können jährlich jedoch weniger Verdachtspunkte sondiert 
werden. Ohnehin werden aufgrund der zu erwartenden Pre issteigerungen bei den ausführenden Firmen noch 
weniger Verdachtspunkte abgearbeitet werden können. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -440.000      40.000      40.000  
2026 -440.000      40.000      40.000  
2027 -440.000      40.000      40.000  
2028 -440.000      40.000      40.000  
2029 -440.000      40.000      40.000  
2030 -440.000      40.000      40.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_2 Erhöhung der Sondernutzungsgebühr 
1.100.1.2.2.08 
Verkehrslenkung und 
Sondernutzung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
 
Verschiedene Erhöhungen der Sondernutzungsgebühren innerhalb des Gebührenrahmens der Sondernutzungs-
gebührenordnung. 
 
 
 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 415.000          10.700  10.700  
2026 415.000          10.700  10.700  
2027 415.000          10.700  10.700  
2028 415.000          10.700  10.700  
2029 415.000          10.700  10.700  
2030 415.000          10.700  10.700  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung  
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
 
  

Nr. Bezeichnung Produkt 
32_3 Streichung Zuschuss Verbraucherberatung  1.100.1.2.2.05 
Ordnung und Gewerbe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Zuwendung zur institutionellen Förderung wird ab 2025 gestrichen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -11.300      11.300      11.300  
2026 -11.300      11.300      11.300  
2027 -11.300      11.300      11.300  
2028 -11.300      11.300      11.300  
2029 -11.300      11.300      11.300  
2030 -11.300      11.300      11.300  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
37_1 Betreuungsmittelreserve Niedersachsen 1.100.1.2.8.01 
Katastrophenschutz 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Schadens- oder Katastrophenfall wird für die Behelfsmäßigen Unterbringung von Betroffenen unterschiedlicher 
Betreuungsbedarf benötigter. Die Betreuungsmittelreserve ist ergänzend zur Ausstattung der Betreuungsgr uppen 
vorgesehen. Sie soll so eingelagert werden, dass eine kurzfristige Bereitstellung im Einsatzfall möglich ist. 
Bei der Suche nach Möglichkeiten zur Konsolidierung  konnte festgestellt werden, dass die festgestellten  
Fehlmengen in geringerer Anzahl oder nicht sofort angeschafft werden müssen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -573.275    100.000      100.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das Ziel ausreichend Behelfsmittel im Schadens- oder  Katastrophenfall vorrätig zu haben, wird durch die 
Reduzierung der benötigten Materialien nicht beeintr ächtigt, da eine laufende Prüfung an den Ermittelte n Bedarf 
erfolgt und ggf. Anpassungen erfolgen. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_1 Wegfall Zuschuss Projekt Begabungsfreundliche Region Osnabrück 1.100.2.4.3.04 
Bildungsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurden im FB 40 von freien Trägern Zuschuss-
anträge (institutionelle Förderung) gestellt. Darübe r hinaus wurden auch noch Anträge im Wege der politi schen 
Haushaltsberatung aufgenommen. Der FB 40 hatte sich b ereits im vergangenen Jahr aufgrund der damaligen 
angespannten finanziellen Situation der Stadt Osnab rück gegen eine Bewilligung ausgesprochen, zumal es sich 
um auch freiwillige Leistungen handelt. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnvo llen Projekte und Maßnahmen im schulischen Kontext zu 
sehen sind und über die Erlasslage durch die Schule n abgedeckt werden müssten. Mit dem Verwaltungsentwurf  
zum Haushalt 2025 wird aufgrund der angespannten Haush altssituation die Notwendigkeit zur 
Haushaltskonsolidierung deutlich. In diesem Zusammen hang sind insbesondere die freiwilligen Leistungen i m 
Budget zu überprüfen. Aus diesem Grund sollte bei A ntragstellung durch den Träger/Verein auf eine erne ute 
Bewilligung des Zuschusses für o. g. Projekt/Maßnahm e verzichtet werden. Ab dem Jahr 2025 werden somit d ie 
Mittel in der beantragten Höhe nicht mehr bereitgest ellt. Diese Konsolidierungsmaßnahme bezieht sich nu r auf 
Anträge zur fortlaufenden institutionellen Förderung, die erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wurden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -47.270        47.270    47.270  
2026 -47.270        47.270    47.270  
2027 -47.270        47.270    47.270  
2028 -47.270        47.270    47.270  
2029 -47.270        47.270    47.270  
2030 -47.270        47.270    47.270  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_2 Wegfall Zuschuss Seniorenpartner in School Landesverband 
Niedersachsen e.V. 
1.100.2.4.3.04 
Bildungsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurden im FB 40 von freien Trägern 
Zuschussanträge (institutionelle Förderung) gestell t. Darüber hinaus wurden auch noch Anträge im Wege de r 
politischen Haushaltsberatung aufgenommen. Der FB 40 hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgrund der  
damaligen angespannten finanziellen Situation der Stadt Osnabrück gegen eine Bewilligung ausgesprochen, zumal 
es sich um auch freiwillige Leistungen handelt. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnvo llen Projekte und Maßnahmen im schulischen Kontext zu 
sehen sind und über die Erlasslage durch die Schule n abgedeckt werden müssten. Mit dem Verwaltungsentwurf  
zum Haushalt 2025 wird aufgrund der angespannten Haush altssituation die Notwendigkeit zur 
Haushaltskonsolidierung deutlich. In diesem Zusammen hang sind insbesondere die freiwilligen Leistungen i m 
Budget zu überprüfen. Aus diesem Grund sollte bei A ntragstellung durch den Träger/Verein auf eine erne ute 
Bewilligung des Zuschusses für o. g. Projekt/Maßnahm e verzichtet werden. Ab dem Jahr 2025 werden somit di e 
Mittel in der beantragten Höhe nicht mehr bereitgest ellt. Diese Konsolidierungsmaßnahme bezieht sich nur  auf 
Anträge zur fortlaufenden institutionellen Förderung, die erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wurden.  
 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -2.500        2.500    2.500  
2026 -2.500        2.500    2.500  
2027 -2.500        2.500    2.500  
2028 -2.500        2.500    2.500  
2029 -2.500        2.500    2.500  
2030 -2.500        2.500    2.500  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_3 Wegfall Zuschuss Balu und Du e.V. 1.100.2.4.3.04 
Bildungsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurden im FB 40 von freien Trägern 
Zuschussanträge (institutionelle Förderung) gestell t. Darüber hinaus wurden auch noch Anträge im Wege de r 
politischen Haushaltsberatung aufgenommen. Der FB 40 hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgrund der  
damaligen angespannten finanziellen Situation der Stadt Osnabrück gegen eine Bewilligung ausgesprochen, zumal 
es sich um auch freiwillige Leistungen handelt. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnvo llen Projekte und Maßnahmen im schulischen Kontext zu 
sehen sind und über die Erlasslage durch die Schule n abgedeckt werden müssten. Mit dem Verwaltungsentwurf  
zum Haushalt 2025 wird aufgrund der angespannten Haush altssituation die Notwendigkeit zur 
Haushaltskonsolidierung deutlich. In diesem Zusammen hang sind insbesondere die freiwilligen Leistungen i m 
Budget zu überprüfen. Aus diesem Grund sollte bei A ntragstellung durch den Träger/Verein auf eine erne ute 
Bewilligung des Zuschusses für o. g. Projekt/Maßnahm e verzichtet werden. Ab dem Jahr 2025 werden somit di e 
Mittel in der beantragten Höhe nicht mehr bereitgest ellt. Diese Konsolidierungsmaßnahme bezieht sich nu r auf 
Anträge zur fortlaufenden institutionellen Förderung, die erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wurden.  
 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -35.080        35.080    35.080  
2026 -35.080        35.080    35.080  
2027 -35.080        35.080    35.080  
2028 -35.080        35.080    35.080  
2029 -35.080        35.080    35.080  
2030 -35.080        35.080    35.080  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_4 Wegfall Zuschuss Projekt Respect Coach 1.100.2.4.3.04 
Bildungsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurden im FB 40 von freien Trägern 
Zuschussanträge (institutionelle Förderung) gestell t. Darüber hinaus wurden auch noch Anträge im Wege de r 
politischen Haushaltsberatung aufgenommen. Der FB 40 hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgrund der  
damaligen angespannten finanziellen Situation der Stadt Osnabrück gegen eine Bewilligung ausgesprochen, zumal 
es sich um auch freiwillige Leistungen handelt. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass viele der sinnvo llen Projekte und Maßnahmen im schulischen Kontext zu 
sehen sind und über die Erlasslage durch die Schule n abgedeckt werden müssten. Mit dem Verwaltungsentwurf  
zum Haushalt 2025 wird aufgrund der angespannten Haush altssituation die Notwendigkeit zur 
Haushaltskonsolidierung deutlich. In diesem Zusammen hang sind insbesondere die freiwilligen Leistungen i m 
Budget zu überprüfen. Aus diesem Grund sollte bei A ntragstellung durch den Träger/Verein auf eine erne ute 
Bewilligung des Zuschusses für o. g. Projekt/Maßnahm e verzichtet werden. Ab dem Jahr 2025 werden somit di e 
Mittel in der beantragten Höhe nicht mehr bereitgest ellt. Diese Konsolidierungsmaßnahme bezieht sich nu r auf 
Anträge zur fortlaufenden institutionellen Förderung, die erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 beantragt wurden.  
 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -80.032        80.032    80.032  
2026 -80.032        80.032    80.032  
2027 -80.032        80.032    80.032  
2028 -80.032        80.032    80.032  
2029 -80.032        80.032    80.032  
2030 -80.032        80.032    80.032  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_5 Reduzierung Aufwendungen Erwerb EDV 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische 
Aufgaben 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Aufwendungen für den Erwerb von EDV Ausstattung < 1000 EUR werden einmalig in 2025 reduziert. In diesem 
Jahr ist die Fortschreibung des Medienentwicklungspl ans vorgesehen. Dabei werden Bedarfe überprüft und 
aktualisiert. Die sich daraus ergebenden notwendige A nschaffungen und Investitionen werden in dieser 
Medienentwicklungsplanung empfohlen. Die Ergebnisse a us dieser Planung werden ab 2026 für den Haushalt 
vorgeschlagen. Die Reduzierung ist für das kommende J ahr möglich, da die Mittel für die derzeitigen Plan ungen 
auskömmlich sind. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -800.000    50.000      50.000  
2026 -800.000            0 
2027 -800.000            0 
2028 -800.000            0 
2029 -800.000            0 
2030 -800.000            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_6 Verschiebung der Neuberechnung des Schulbudgets um 1 Jahr 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische 
Aufgaben 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Bereits seit einiger Zeit wird die Notwendigkeit gesehen, die bereitgestellten Schulbudgets zu überprüfen und eine 
Neuberechnung des Schulbudgets durchzuführen. Dabei we rden die Belastungen der Schulen aus den 
vergangenen Jahren sowie die Kostensteigerungen einbezogen. Eine letztmalige Anpassung des Budgets erfolgte 
2015. Der FB 40 hat eine Neuberechnung fertiggestellt , dafür wurden im Verwaltungsentwurf ab 2025 zusätzlic he 
Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant. Angesichts der derzeitigen Haushaltslage werden 
Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Dabei sind sä mtliche Bereiche einzubinden und zu prüfen. Damit di e 
zusätzliche Belastung aufgrund der Neuberechnung noch nicht in 2025 erfolgt, wird vorgeschlagen, die Umsetzung 
der neuen Berechnungsgrundlage um ein Jahr auf 2026 zu verschieben. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -200.000    200.000    200.000  
2026 -200.000       0 
2027 -200.000       0 
2028 -200.000       0 
2029 -200.000       0 
2030 -200.000       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_7 Verzicht auf Sportlerehrung im Jugend- und Erwachsenenbereich 1.100.4.2.1.01 
Förderung des Sports 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die jährliche Jugendsportlerehrung und die jährliche Erwachsenensportlerehrung werden eingestellt. Grundsätzlich 
unterstützt der Fachbereich dieses Format, um Sport lerrinnen und Sportler aus der Region zu würdigen, d ie sich 
gegenwärtig im Sport verdient gemacht haben. Hierbei handelt es sich allerdings um eine freiwillige Leist ung. Im 
Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung sind derartige Maßnahmen zum Zwecke der erforderlichen 
Einsparungen zu prüfen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -27.000       20.000      20.000  
2026  -27.000       20.000      20.000  
2027  -27.000       20.000      20.000  
2028  -27.000       20.000      20.000  
2029  -27.000       20.000      20.000  
2030  -27.000       20.000      20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
40_8 Verzicht auf Veröffentlichung der Kontaktdaten in "Das Telefonbuch" 
1.100.2.4.3.01 
Sonstige schulische 
Aufgaben 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Auf die Veröffentlichung der Kontaktdaten der städt ischen Schulen in "Das Telefonbuch" wird verzichtet. Die 
Kontaktdaten sind im Telefonbuch "Das Örtliche" sowie  über das Internet abrufbar. Aus Sicht der Fachverwaltung 
stehen Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis mehr. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -18.000    1.300    1.300  
2026 -18.000    1.300    1.300  
2027 -18.000    1.300    1.300  
2028 -18.000    1.300    1.300  
2029 -18.000    1.300    1.300  
2030 -18.000    1.300    1.300  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_1 
Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - Abbau der Corona-
Rücklage der städt. Bühnen 
zusätzlich zu A41_19 (2023) und A41_9 (2024)  
1.100.2.7.3.05 
Städtische Bühnen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Theater hat im Jahr 2022 mit der Stadt abgestimm t, dass der Abbau der Corona Rücklage, die durch die 
Kurzarbeit in den Jahren 2020 und 2021 entstanden i st, zur Entlastung des städt. Haushalts eingesetzt wi rd - vgl. 
Konsolidierungsvorschläge A41_19 (2023) und A41_9 (2024). 
Es war geplant - abhängig von Tarifentwicklung, Energ iekostenentwicklung und Entwicklung der Besuchenden-
zahlen - den Rücklagenabbau im Wesentlichen für eine  Entlastung des städtischen Haushaltes in den 
Haushaltsjahren 2023 bis 2025 zu nutzen. Die ursprüng lich geplanten Werte können aus heutiger Sicht erhö ht 
werden. Das Theater hat daher einen zusätzlichen Entl astungsbeitrag von 1 Mio. € angeboten.  
 
Hinweis: Nach Abschmelzen der Corona-Rücklage ist mit einer sprunghaften Steigerung des Zuschussbedarfes zu 
kalkulieren, der der Aufwand seitens des Theaters wei ter steigt, nur vorübergehend aus der Rücklage getra gen 
wird.  
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -14.016.500        1.000.000    1.000.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 Es wird ein erheblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet.  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_2 Kürzung der Mehrjahresförderungen für Festivals unter Geltendmachung 
des Haushaltsvorbehaltes 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Eine Kürzung der Förderungen für die Festivals EMAF , Filmfest, classic con brio, Folk im Viertel, Gay in May um 
jeweils pauschal 5 % (rd. 13.500 €).  
Einstellen der Dauerförderung Förderung für Lichte Momente (8.300 € p.a.) mit der Option Projektfördera nträge i.R. 
der kulturellen Projektförderung zu stellen.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, in den erforderlichen Fällen den Haushaltsvorbehalt geltend zu machen oder  
erforderlichenfalls eine Änderungskündigung auszusprechen.  
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 k. A.        21.800    21.800  
2026  k. A.         21.800    21.800  
2027  k. A.         21.800    21.800  
2028  k. A.         21.800    21.800  
2029  k. A.         21.800    21.800  
2030  k. A.         21.800    21.800  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
       
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Aufgrund der sich verändernden Förderlandschaft ist  davon auszugehen, dass die Reduzierung der Förderu ngen 
nicht durch weitere Drittmittelgeber aufgefangen werden. Aktuell zeigt sich, dass Stiftungen, Sponsoren und weitere 
Zuwendungsgeber Finanzierungen eher reduzieren oder sich gänzlich zurückziehen. 
Aktuelle Beispiele sind die Förderung des Musikpreises am Theater, der Friedensfilmpreis des Osnabrücker Filmfests 
und die Förderung Kulturnacht der Stadt Osnabrück.  
Für die Festivals sinken aufgrund dieser Entwicklung en die Chancen, ausbleibende Förderungen durch die 
Einbindung alternativer Förderer zu kompensieren. Di e Festivals haben damit keine Perspektive mehr. Osn abrück 
verliert spezielle Kulturangebote mit überregionalen Alleinstellungsmerkmalen.  
Die Kürzung städtischer Förderungen einzelner Festiv als hätte zur Folge, dass über Jahre entwickelte 
Qualitätsansprüche nicht mehr erfüllt werden könnten . Ob einzelne Träger die Festivals unter diesen 
Voraussetzungen weiter durchführen, ist unsicher. Hie rdurch entsteht die Gefahr, der Verringerung der ku lturellen 
Vielfalt in der Stadt Osnabrück. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
  X   
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_3 Aussetzen der Langen Klangnacht in 2025 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Lange Klangnacht wird 2025 nicht durchgeführt. A b 2026 findet das Format wieder biennal zur Langen Na cht 
der Ateliers statt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -25.000      25.000      25.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Lange Klangnacht wurde in dem Beteiligungsprozess zum Musikstandort entwickelt. Mit ca. 10 verschiedenen 
Programmpunkten und rund 2.500 Besuchern leistet si e einen wichtigen Beitrag zum Stadtziel Vielfältige Kultur- 
und Freizeitangebote. Sie erfüllt die Kulturziele " Kultur als Standortfaktor" und "Förderung von Kultu rschaffenden 
und Kreativen". Die Lange Klangnacht zieht regional und überregional Besucher an und trägt zur Belebung  der 
Altstadt/Innenstadt, aber auch der umliegenden Stad tbezirke wie Dodesheide oder dem Westerberg, bei. Sie  
unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks als Kulturstandort und be lebt 
die Altstadt (Wichtiges Ergebnis im Stadtmarkenproz ess). Für die Kulturschaffenden bedeutet eine 
Programmreduzierung weniger Aufträge, die Lange Klangnacht präsentiert die Vielfalt der Osnabrücker Musik- und 
Kulturszene, lässt Besucher neue Orte erschließen, abseits der etablierten Konzertsäle, Clubs oder Knei pen und 
schafft Begegnungsräume, in denen sich Akteure akti v einbringen und vernetzen können. Dabei bindet sie den 
Einzelhandel, die Gastronomie und vor allem die lokale Musikszene Osnabrücks mit ein. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_4 Aussetzen der Kulturnacht in 2025  
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Kulturnacht wird 2025 nicht durchgeführt. Ab 2026  findet das Format wieder jährlich statt.  
Das jährliche Gesamtbudget beläuft sich auf 50.800 € , davon sind 1.000 € über Standgebühren refinanzier t, so 
dass sich ein städt. Finanzierungsanteil i. H. v. 49.800 € ergibt.  
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -49.800      45.800  5.000  -1.000  49.800  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Kulturnacht mit über 100 Programmpunkten und run d 35.000 Besuchern leistet einen wichtigen Beitrag z um 
Stadtziel Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote und gehört nach Auswertung des bundesweiten Markenke rn-
prozesses zu den drei wichtigsten Veranstaltungen der Rubrik "Attraktive Kultur- und Freizeitangebote" in der Stadt 
Osnabrück.  
Sie erfüllt die Kulturziele "Kultur als Standortfak tor" und "Förderung von Kulturschaffenden und Kreat iven". Die 
Kulturnacht zieht regional und überregional Besuche r an und trägt zur Belebung der Altstadt/Innenstadt  bei. Sie 
unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks als Kulturstandort. Für d ie 
Kulturschaffenden bedeutet ein Wegfall weniger Auftr äge, die Kulturnacht präsentiert den Bürgern die lo kale 
Kulturszene, und die kommunalen Kulturangebote, bie tet niedrigschwellige Kulturangebote und schafft 
Begegnungsräume, in denen sich Akteure aktiv einbri ngen und vernetzen können. Dabei bindet sie den 
Einzelhandel, die Gastronomie und alle Kulturakteure der Altstadt ein.
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_5 Kürzung des Budgets für die Pflege der historischen 
Skulpturensammlung im öffentlichen Raum  
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Osnabrück 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das für die Pflege der Skulpturen im öffentlichen Raum zur Verfügung stehende Budget wird um 10.000 € gek ürzt.  
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000      10.000      10.000  
2026 -20.000      10.000      10.000  
2027 -20.000      10.000      10.000  
2028 -20.000      10.000      10.000  
2029 -20.000      10.000      10.000  
2030 -20.000      10.000      10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 Eine Reinigung der Skulpturen kann nur minimal verwa ltet werden mit dem hauseigenen Personal und Mitteln . 
Größere externe Restaurationen werden nicht möglich s ein. Bei besonderen Verunreinigungen muss gehandelt  
werden, die Aufwendungen müssen dann aus dem Budget FB 41 gedeckt werden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_6 
Neukonzeption MeWe  - Internationales Kulturfestival Osnabrück - 
Durchführung des Festivals als zweiwöchiges Programm zu dem Fest 
der Kulturen im September - ab 2025 biennal 
1.100.2.8.1 
Friedenskultur 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
In Zukunft soll das MeWe-Festival über ca. 2 Wochen im Monat September stattfinden, wobei das Fest der Kulturen 
den Höhepunkt bilden würde. Der Schwerpunkt wird auf Kooperationen und gemeinsame Programmentwicklungen 
mit den internationalen Vereinen und Kulturschaffenden in Osnabrück liegen. Hiermit soll eine stärkere Beteiligung 
und Teilhabe der Vereine erreicht und ein Mehrwert f ür die Stadtgesellschaft erzielt werden. Zudem könne n mit 
dem kleineren, nur regional ausgerichteten Kulturfo rmat erhebliche Mittel eingespart werden. 2021 wurde erstmal 
das "MeWe-Internationales Kulturfestival Osnabrück"  durchgeführt, das biennal einen Ersatz für die sei t 2016 
konsolidierten Formate inter.kult und Afrika-Festiv al bieten sollte. Das überregional ausgerichtete MeW e-Festival 
konnte sich aufgrund des schwierigen Starts in der Co rona-Pandemie und auch aufgrund einer Fülle anderer  
Kulturhighlights in den Monaten Mai/Juni bisher nur  unzureichend etablieren. Vor diesem Hintergrund sch lägt die 
Kulturverwaltung im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung vor, das Format in den Monat September 
zu legen und in einem deutlich kleineren Format umzusetzen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -112.000    74.000   -7.000  67.000  
2026       0 
2027 -112.000    74.000   -7.000  67.000  
2028       0 
2029 -112.000    74.000   -7.000  67.000  
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Mit der Verkleinerung des Festivals wird es nicht m ehr möglich sein, internationale und überregional b ekannte 
Künstlerinnen und Künstler nach Osnabrück einzulade n und überregional Publikum anzusprechen. Jedoch wir d 
die kulturell sehr aktive internationale Stadtgesellschaft auch über das Fest der Kulturen hinaus aktiv eingebunden 
und damit sichtbarer.  Zugleich werden die kulturell e Teilhabe der internationalen Communities, der 
gesellschaftliche Zusammenhalt und die internationa len Kulturvereine gefördert. Dies wiederrum stärkt di e 
Identifikation der internationalen Communities und d er allg. Öffentlichkeit mit der Stadtgesellschaft u nd fördert – 
demokratiestärkend – die positive Resonanz auf Plura lität und kulturelle Vielfalt. Somit entspricht die Veränderung 
mit einer Profilschärfung für die regionalen Akteur e und das regionale Publikum den strategischen Stad tzielen 
„Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt“ als auch „Lernende Stadt mit sozialer Verant wortung“. 
         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
   X   
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_7 Erhöhung der Eintrittsentgelte Kunsthalle Osnabrück 1.100.2.5.2.01 Kunsthalle 
Osnabrück 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Ab 2025 erfolgt eine Erhöhung der Eintrittsentgelte  von 6 € (4 € ermäßigt) auf 7 € (5 € ermäßigt). Ab 2027 erfolgt 
eine weitere Erhöhung der Eintrittsentgelte von 7 € (5 € ermäßigt) auf 8 € (6 € ermäßigt). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 21.200          6.000  6.000  
2026  21.200          6.000  6.000  
2027  21.200          12.000  12.000  
2028  21.200           12.000  12.000  
2029  21.200           12.000  12.000  
2030  21.200           12.000  12.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Mehreinnahmen sind nicht stabil und gesichert. Di e Erhöhung der Eintrittsgelder kann zu Unverständnis  bei 
den Besucher:innen führen, sodass die Einnahmen nicht gesichert sind in der Höhe. Allerdings sind die Eintritte im 
Jahr 2024 gestiegen im Vergleich zum Jahr 2019 (let ztes Jahr mit Eintritt vor Corona) und zum Jahr 202 3 (freier 
Eintritt aufgrund des Inhalts der Ausstellungen und  des Kunsthallen-Jubiläum). Es könnte davon ausgega ngen 
werden, dass die Besucher:innen-Gruppe sich für die Kunsthalle stabilisiert hat und sie wohlwissend die 
Mehrkosten tragen.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_8 Reduzierung von Treibstoff- und Haltungskosten für das Umweltmobil 
Grashüpfer durch Umrüstung auf E-Mobilität 
1.100.2.5.2.04 Museum am 
Schölerberg 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Budget für Treibstoff- und Haltungskosten für das  Umweltmobil Grashüpfer kann durch Umrüstung auf E-
Mobilität 2025 um 2.000 € und ab 2026 um 8.000 € re duziert werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -10.000    2.000    2.000  
2026 -10.000    8.000    8.000  
2027 -10.000    8.000    8.000  
2028 -10.000    8.000    8.000  
2029 -10.000    8.000    8.000  
2030 -10.000    8.000    8.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Durch den Umstieg auf ein neues E-Umweltmobil in 2025 hat das Museum am Schölerberg ein klimafreundliches  
Aushängeschild (Reduzierung des CO2-Ausstoßes, Maßnah me zur städtischen Klimaneutralität). Das 
überregionale Umweltbildungsangebot erfährt eine deutliche Attraktivitätssteigerung.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_9 Einmalige Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit des Museums 
am Schölerberg 
1.100.2.5.2.04 Museum am 
Schölerberg 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Budget für Öffentlichkeitsarbeit wird 2025 um 10.000 € (20%) gekürzt (Reduzierung von Marketingmaßnahmen 
und Angeboten wie Vortragsreihen). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -50.000    10.000    10.000  
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Aus der Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbe it resultiert eine geringere Sichtbarkeit des Museu ms mit 
Planetarium. Es droht ein Rückgang bei Besuchenden mit entsprechenden Ertragsverlusten. Zusätzlich muss eine 
Angebotsreduzierung erfolgen ( Wegfall von Vortagsr eihen), hierdurch ergibt sich ein Image-Schaden/Rück gang 
der positiven Außenwirkung.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_10  Dauerhafter Verzicht auf die Besetzung eines FSJ Archäologie 1.100.56.2.3 Arch. 
Denkmalpflege 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Ab 2025 wird auf die Nachbesetzung des regelmäßigen freiwilligen sozialen Jahres verzichtet. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -6.400   6.400     6.400  
2026 -6.700   6.700     6.700  
2027 -6.900   6.900     6.900  
2028 -7.100   7.100     7.100  
2029 -7.100   7.100     7.100  
2030 -7.100   7.100     7.100  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das FSJ fördert junge Menschen und unterstützt den F achdienst bei den vielfältigen Aufgaben. Mit dem 
dauerhaften Verzicht wird die Nachwuchsförderung und - gewinnung durch ein FSJ aufgegeben. Da der 
Betreuungsaufwand in dem sehr spezialisierten und di fferenzierten Fachgebiet Archäologie jedoch sehr ho ch ist, 
werden allerdings gleichzeitig umfangreiche Personal ressourcen der Betreuungspersonen für deren 
Pflichtaufgaben freigegeben.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_11  
Kürzung des Zuschusses an FOKUS e.V. für die Durchführung des  
Sommerkulturprogramms unter Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 bzw. durch eine Änderungskündigung 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Förderung an FOKUS e.V. für die Durchführung des Sommerkulturprogramms wird ab 1.01.2025 pauschal um 
8.500 € gekürzt. Aufgrund der Kündigungsfrist des s ich jeweils um 1 Jahr verlängernden Fördervertrages muss die 
Stadt einen Haushaltsvorbehalt geltend machen bzw. eine Änderungskündigung aussprechen.  
Die rechtliche Prüfung des rechtssicheren Vorgehens steht noch aus (Stand: 15.10.2024) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -167.000     8.500   8.500  
2026 -175.400     8.500   8.500  
2027 -180.700     8.500   8.500  
2028 -186.100     8.500   8.500  
2029 -186.100     8.500   8.500  
2030 -186.100     8.500   8.500  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Einschränkung des kulturellen Bildungsangebots und damit der erreichbaren Wirkungen ist zu erwarten, kann 
aber nicht beziffert werden. Der Verein trägt die Verantwortung für die Angebotsgestaltung.  
 
Ob eine Kompensation durch Angebote oder ggf. eine finanzielle Beteiligung der mO - Marketing Osnabrüc k -
möglich ist, soll geprüft werden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_12  Kürzung des Zuschusses an die Lagerhalle e.V. unter Geltendmachung 
des Haushaltsvorbehalts ab 2025 
1.100.2.7.3.01 Institutionelle 
Förderung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Zuschuss an den Lagerhalle e.V. wird ab 1.01.2025 pauschal um 30.000 € p.a. gekürzt. Aufgrund der La ufzeit 
des Fördervertrages bis zum 31.12.2026 muss der zus chussvertraglich geregelte Haushaltsvorbehalt durch die 
Stadt geltend gemacht werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -1.206.100*     30.000   30.000  
2026 -660.200     30.000   30.000  
2027 -680.400     30.000   30.000  
2028 -701.300     30.000   30.000  
2029 -701.300     30.000   30.000  
2030 -701.300     30.000   30.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz unter 
Berücksichtigung der Veränderungsliste für den 
Finanzausschuss 
 
  
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Einschränkung des kulturellen Bildungsangebots und damit der erreichbaren Wirkungen ist zu erwarten, kann 
aber nicht beziffert werden. Der Verein trägt die Verantwortung für die Angebotsgestaltung. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_13  Kürzung des Zuschusses an das Piesberger Gesellschaftshaus unter 
Geltendmachung des Haushaltsvorbehalts ab 2025 
1.100.2.7.3.01 Institutionelle 
Förderung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Zuschuss an den Piesberger Gesellschaftshaus e.V . wird ab 1.01.2025 pauschal um 12.000 € p.a. gekür zt. 
Aufgrund der Laufzeit des Fördervertrages bis zum 3 1.12.2026 muss der zuschussvertraglich geregelte 
Haushaltsvorbehalt durch die Stadt geltend gemacht werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -216.000     12.000   12.000  
2026 -258.300     12.000   12.000  
2027 -266.000     12.000   12.000  
2028 -274.000     12.000   12.000  
2029 -274.000     12.000   12.000  
2030 -274.000     12.000   12.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Einschränkung des kulturellen Bildungsangebots und damit der erreichbaren Wirkungen ist zu erwarten, kann 
aber nicht beziffert werden. Der Verein trägt die Verantwortung für die Angebotsgestaltung. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_14  Kürzung des Zuschusses an das Musikbüro unter Geltendmachung des 
Haushaltsvorbehalts ab 2025 
1.100.2.7.3.01 Institutionelle 
Förderung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Zuschuss an den Musikbüro e.V. wird ab 1.01.2025 pauschal um 6.000 € p.a. gekürzt. Aufgrund der Lauf zeit 
des Fördervertrages bis zum 31.12.2026 muss der zus chussvertraglich geregelte Haushaltsvorbehalt durch die 
Stadt geltend gemacht werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -116.600     6.000   6.000  
2026 -121.200     6.000   6.000  
2027 -126.000     6.000   6.000  
2028 -131.000     6.000   6.000  
2029 -131.000     6.000   6.000  
2030 -131.000     6.000   6.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Einschränkung des Angebots und der Netzwerkarbeit und damit der erreichbaren Wirkungen für insbesondere 
junge Osnabrücker Musikszene ist zu erwarten, kann a ber nicht beziffert werden. Der Verein trägt die 
Verantwortung für die Angebotsgestaltung.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_15  Anpassung der Miete für das Theater am Domhof und die 
Theaterwerkstätten Rheinstraße ab Spielzeit 2025/2026 
1.100.2.7.3.05 Städtische 
Bühnen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Theater zahlt für die Nutzung des Theaters am Domhof seit einigen Jahren eine Pauschalmiete von inzwischen 
200.000 € p.a. Für das Gelände an der Rheinstraße wir d bisher nur eine keine Miete/Pacht erhoben. Die Sta dt 
trägt die Kosten für Pacht und Fehltonnagen-Ausgleich. Eine Erhöhung um weitere 200.000 € p.a. ab 1.08.2025 ist 
erheblich, aber vertretbar.  
Es ergeben sich daraus keine Auswirkungen auf die Förderkonstrukte, allerdings auch keine Zuschusserhöhungen 
von Land und Landkreis, so dass das Theater das wirt schaftliche Risiko hier voll trägt und abhängig von weiteren 
Entwicklungen substanzielle Einschnitte bei den künstlerischen Angeboten möglich sind. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 200.000      83.400  83.400  
2026 200.000      200.000  200.000  
2027 200.000      200.000  200.000  
2028 200.000      200.000  200.000  
2029 200.000      200.000  200.000  
2030 200.000      200.000  200.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
keine - wenn und soweit das Theater Lösungen findet, die Angebotspalette aufrecht zu erhalten. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_16  einmalige Kürzung des Budgets für das Kulturextra 2025 um 10.000 € 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen         
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Budget für das Kulturextra 2025 zum Jubiläum "50 Jahre Archäologie" wird 2025 um 10.000 € gekürzt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000    10.000    10.000  
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Kulturextras unterstützen städtische Themen auf kulturelle Weise. 2025 steht 50 Jahre Stadt-und 
Kreisarchäolgie an. Zu der Tagung der archäologisch en Kommission für Niedersachsen ist ein 
öffentlichkeitswirksames Programm in Planung, bei einer Reduzierung des Etats wird das Programm gekürzt.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
41_17  Reduzierung der Programmpunkte der Langen Klangnacht in 2027 und 
2029 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltungen         
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das Programm der Langen Klangnacht wird 2027 und 2029 auf 6 anstatt 10 Programmpunkte reduziert, das Budget 
für Öffentlichkeitsarbeit und Honorare für Kunstscha ffende wird um 10.000 € biennal gekürzt. Bei erfolgr eicher 
Drittmittelakquise wird das Format mit bisherigem Konzept umgesetzt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027 -25.000    10.000    10.000  
2028       0 
2029 -25.000    10.000    10.000  
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025        
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Lange Klangnacht wurde in dem Beteiligungsprozess zum Musikstandort entwickelt. Mit ca. 10 verschiedenen 
Programmpunkten und rund 2.500 Besuchern leistet si e einen wichtigen Beitrag zum Stadtziel Vielfältige Kultur- 
und Freizeitangebote. Sie erfüllt die Kulturziele " Kultur als Standortfaktor" und "Förderung von Kultu rschaffenden 
und Kreativen". Die Lange Klangnacht zieht regional und überregional Besucher an und trägt zur Belebung  der 
Altstadt/Innenstadt, aber auch der umliegenden Stad tbezirke wie Dodesheide oder dem Westerberg, bei. Sie  
unterstützt in der Außenwirkung die Wahrnehmung und Positionierung Osnabrücks als Kulturstandort und be lebt 
die Altstadt (Wichtiges Ergebnis im Stadtmarkenproz ess). Für die Kulturschaffenden bedeutet eine 
Programmreduzierung weniger Aufträge, die Lange Klangnacht präsentiert die Vielfalt der Osnabrücker Musik- und 
Kulturszene, lässt Besucher neue Orte erschließen, abseits der etablierten Konzertsäle, Clubs oder Knei pen und 
schafft Begegnungsräume, in denen sich Akteure akti v einbringen und vernetzen können. Dabei bindet sie den 
Einzelhandel, die Gastronomie und vor allem die lokale Musikszene Osnabrücks mit ein.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
50_1 Zuschuss an Osnabrücker Tafel 1.100.3.5.1.7 
Bezeichnung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Für die Osnabrücker Tafel wurden seit 2020 Haushaltsmittel von jährlich 20.000 € für eine institutionel le Förderung 
bereitgehalten. Die bereitgestellten Mittel wurden bi sher nicht abgerufen. Bis auf weiteres wird der Ansat z auf 0 € 
heruntergesetzt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000     20.000   20.000  
2026 -20.000     20.000   20.000  
2027 -20.000     20.000   20.000  
2028 -20.000     20.000   20.000  
2029 -20.000     20.000   20.000  
2030 -20.000     20.000   20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025        
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_1 Neuausrichtung der Kitasanierung freier Träger 365.01 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Nachdem durch die Daten der 31. Kita-Planung der Stad t Osnabrück festgestellt wurde, dass die festgelegte n 
Betreuungsquoten nahezu erreicht sind, hat die Verw altung ihre bisherige Vorgehensweise zur Planung von  
Neubauten und der Erweiterung von Kindertagesstätten geändert.  
Es wurde festgestellt, dass Projekte aus verschiedenen Gründen nicht mehr oder in anderen Modellen umgesetzt 
werden oder aktuell keine Priorität im betreffenden Sozialraum haben. Die aus diesen Erkenntnissen nicht  mehr 
benötigten Haushaltsmittel können für die Jahre 2025 bis 2027 abgesetzt werden. 
Ab sofort und in den kommenden Jahren liegt der Fokus auf dem Platzerhalt und der Sanierung von bestehenden 
Kitas. Hierfür erfolgen jeweils konkrete Vorplanungen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -3.800.000     3.600.000   3.600.000  
2026 -2.400.000     2.200.000   2.200.000  
2027 -2.100.000     1.900.000   1.900.000  
2028 k. A.       0 
2029 k. A.       0 
2030 k. A.       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
- 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_2 Prüfung der Schließung einer KiTa-Gruppe ü3, halbtags, zum 01.08.2025  365.01 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Hierzu gibt es einen ersten Austausch mit dem Träger, eine Konkretisierung steht noch aus. Die Schließun g wäre 
mit Blick auf die aktuelle Bedarfslage für über dreijährige Kinder vertretbar. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025  -531.100        45.000    45.000  
2026  -543.600         112.000    112.000  
2027  -555.300         112.000    112.000  
2028  -564.300         112.000    112.000  
2029  -575.600         112.000    112.000  
2030  -575.600         112.000    112.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
- 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X   Die Räumlichkeiten werden vorgehalten und es kann bei Bedarf 
Personal akquiriert und Kinder gesucht werden. 
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_1 
Bike Citizens App: Aussetzen des Analyse Tools und der 
Motivationskampagne im Jahr 2025/Beschränkung auf App und 
Webroutenplaner im Jahr 2025 
1.100.5.1.1.04 
Verkehrsplanung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Mit der Bike Citizens App wurde in den vergangenen Jahren neben dem Routenplaner bislang auch eine technische 
Unterstützung einer Motivationskampagne sowie ein kos tenloses Analysetool beauftragt. Für das Jahr 2025 soll 
sich die Beauftragung auf die Grundversion der App inkl. Routenplaner beschränken. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -95.000      80.000      80.000  
2026  -95.000            0 
2027  -95.000            0 
2028  -95.000            0 
2029  k. A.            0 
2030  k. A.            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 Mit der Grundversion der App sowie den Zusatzfunkti onen und der Motivationskampagne wird beabsichtigt, den 
Radverkehr nachhaltig zu steigern und zu fördern. Be i einer Beschränkung auf die Grundfunktionen der Ap p 
besteht das Risiko, dass die Nutzenden der App verloren gehen. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_2 Finanzierung der Neuaufstellung des Nahverkehrsplan durch die 
Regionalisierungsmittel im Jahr 2025 
1.100.5.4.7.01 
ÖPNV 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Jahr 2025 ist die Neuaufstellung des Nahverkehrspl an erforderlich. Für die Umsetzung wurden bislang 
städtische Mittel im Haushalt veranschlagt. Nach Abst immung mit der Planos können die Regionalisierungsmi ttel, 
die die Stadt als Aufgabenträgerin des ÖPNV vom Land erhält und üblicherweise an die Planos weiterleitet, für die 
Neuaufstellung des Nahverkehrsplan verwendet werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -100.000      100.000      100.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Das benötigte Budget für die Neuaufstellung des Nahver kehrsplan steht der Planos für die Umsetzung weiterer  
Maßnahmen im ÖPNV-Bereich nicht zur Verfügung. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_3 Reduzierung der Aufwendungen für die Erstellung des Zukunftsnetzes im 
Jahr 2025 
1.100.5.4.7.01 
ÖPNV 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Ziel der Erstellung eines Zukunftsnetzes ist die Er arbeitung eines angepassten Netz- und Linienplanes. Die 
Erarbeitung wird sich bis in das Jahr 2025 erstrecken. Aufgrund von weiteren Erkenntnissen im Projektverlauf kann 
das veranschlagte Budget für das Jahr 2025 reduziert werden. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -100.000      45.000      45.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_4 Inrechnungstellung von städtischen Leistungen bei Bauleitplanverfahren 
für Externe (Wiederaufnahme in die Haushaltsplanung) 
1.100.5.1.1.05 
Bebauungsplanung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Städtische Leistungen im Zuge der Bauleitplanung wer den externen Projektentwickler zukünftig in Rechnung 
gestellt (vorbehaltlich der Erstellung eines dezidi erten Konzeptes inkl. rechtlicher Prüfung der Zuläs sigkeit und 
Vorlage/Verabschiedung in den Ratsgremien). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025  k. A.          50.000  50.000  
2026  k. A.          50.000  50.000  
2027  k. A.          50.000  50.000  
2028  k. A.          50.000  50.000  
2029  k. A.          50.000  50.000  
2030  k. A.          50.000  50.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Der finanzielle Aufwand für externe Projektentwickler wird durch die Inrechnungstellung der städtischen Leistungen 
erhöht. Im Gesamtkontext von städtebaulichen Entwick lungen wird der Kostenanteil an den Investitionen je doch 
voraussichtlich gering sein, so dass die Auswirkungen auf eine nachhaltige Stadtentwicklung als vernachlässigbar 
einzustufen sind. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_5 Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des städtischen 
Förderprogramms "Zukunftsorientierter Wohnraum" im Jahr 2025 
1.100.5.2.2.01 
Wohnbauförderung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Ziel des Förderprogramms „Zukunftsorientierter Wohn raum“ ist, Wohnraum ressourcenorientiert und innova tiv zu 
entwickeln. Mit dem Programm möchte die Stadt Osnabr ück die Nutzung von Wohnraum pro Kopf reduzieren, 
leerstehenden Wohnraum aktivieren und innovative An sätze fördern, insbesondere: bestehenden Wohnraum 
besser (aus)nutzen, leerstehenden Wohnraum wieder nu tzen, niederschwellige Unterstützung für gute Ansätze  
und kleinere Initiativen bieten, innovative Modellprojekte fördern. Als Konsolidierungsmaßnahme wird die einmalige 
Reduzierung der Zuschusssumme um 25.000 Euro vorgeschlagen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -100.000     25.000    25.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Grundsätzlich schwächt die vorgeschlagene Einsparung die Möglichkeit, zur Wohnraumsuffizienz beizutragen oder 
Leerstand wieder zu nutzen. Da in 2024/2025 ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Kontaktstelle Wohnraum 
auf der Erstellung des Wohnraumversorgungskonzeptes  liegt, ist die einmalige Reduzierung aus fachlicher  Sicht 
vertretbar. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_6 Einmalige Reduzierung der Zuschusssumme des städtischen 
Förderprogramms "Ankauf von Belegungsbindungen" im Jahr 2025 
1.100.5.2.2.01 
Wohnbauförderung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Als Baustein zur Umsetzung des „Handlungsprogramms Be zahlbarer Wohnraum“ [seit 2021 „Wohnraum-
Programm der Stadt Osnabrück“] wurde u. a. eine Richtlinie zum Ankauf von Belegungsbindungen in Kraft gesetzt. 
Hiermit wird preisgünstiger Wohnraum nicht nur im Neub au unterstützt, sondern sollen insbesondere niedrig e 
Mietsätze für Bestandswohnungen erhalten bleiben. Una bhängig davon, ob die Wohnungen zuvor bereits 
preisgebunden waren - und die Bindung ohne den Zuschuss auslaufen würde - oder bisher keine Mietpreisbindung 
bestand, verpflichten sich in diesem Programm die Vermieter für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren nur für einen 
gedeckelten Mietpreis und nur an Haushalte mit Wohnb erechtigungsschein zu vermieten. Als 
Konsolidierungsmaßnahme ist die einmalige Reduzierung des Ansatzes um 20.000 Euro möglich. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -100.000     20.000    20.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Der bezahlbare Wohnraum wird unter dem strategischen Ziel "Stadt zum Leben und Erleben“ genannt. Eine 
Einschränkung dieses Ansatzes reduziert die Möglich keit, Vermietern eine Unterstützung anzubieten, wenn sie 
bestehenden Wohnraum hinsichtlich Mietpreis und Woh nberechtigungsschein binden wollen. Das könnte in 
entsprechenden Fällen zu Mietpreiserhöhungen führen . Welche Maßnahmen zur Wohnraumförderung, auch 
hinsichtlich Bestandswohnungen, auf welche Weise fort gesetzt werden sollen, wird nach Abschluss des 
Wohnraumversorgungskonzepts 2025 generell zu beraten sein. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_7 Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die allgemeine 
Verkehrsplanung im Jahr 2025 
1.100.5.1.1.04 
Verkehrsplanung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Bearbeitung von Projekten in der Verke hrsplanung ist regelmäßig die externe Vergabe von 
Fachuntersuchungen notwendig. Als Konsolidierungsmaß nahme wird für das Jahr 2025 eine einmalige 
Ansatzreduzierung in Höhe von 20% (=30.000 Euro) vorgeschlagen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -150.000    30.000      30.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Bei vollständiger Ausschöpfung des Haushaltsansatzes im Laufe des Jahres besteht die Gefahr, dass ggf. weitere 
Machbarkeitsstudien, Voruntersuchungen, Konzeptstud ien nicht in Auftrag gegeben werden können. Somit 
könnten sich ggf. konkrete Ausbauprojekte verzögern oder es könnten sich teilweise Zuarbeiten für das Aufstellen 
eines Bebauungsplanes hinziehen. Der Haushaltsansatz dient insbesondere für die Durchführung von 
Untersuchungen und Potenzialanalysen. Sollten diese aufgrund des Haushaltsansatzes nicht vergeben werden 
können, besteht die grundsätzliche Gefahr, dass Projekte sich verzögern. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
61_8 Einmalige Reduzierung der Planungskosten für die Bauleitplanung im 
Jahr 2025 
1.100.5.1.1.05 
Bebauungsplanung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Im Rahmen der Bearbeitung von Projekten der städtischen Bauleitplanung ist regelmäßig die externe Vergabe von 
Fachuntersuchungen notwendig. Als Konsolidierungsmaß nahme wird für das Jahr 2025 eine einmalige 
Ansatzreduzierung in Höhe von 20% (=20.000 Euro) vorgeschlagen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025            0 
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -100.000    20.000     20.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die strategischen Ziele formulieren die städtebaulic he Entwicklung (Wohnungsbau, nachhaltige 
Siedlungsentwicklung, Maßnahmen zur Klimaresilienz) als einen entscheidenden Kerninhalt. Sollte der bis herige 
Ansatz reduziert werden, könnten ggf. Untersuchungen und weitere Beauftragungen als planungsrechtlich 
erforderliche Basis für Bauleitplanvorhaben mit den o.g. Zielen nicht durchgeführt und entsprechende Projekte nicht 
weitergeführt werden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
62_1 Erhöhung der Sondernutzungsgebühr für die Inanspruchnahme von 
öffentlichen Flächen bei Bautätigkeit 
1.100.5.1.1.09 
Geodaten 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Erhöhung der Sondernutzungsgebühr im Rahmen des Gebührenrahmens. Die Gebühr für Sondernutzung beträgt 
zurzeit 7 €/m2 in Absprache mit dem Landkreis Osnab rück.  Laut Gebührenrahmen ist es möglich diese auf  10 
€/m2 zu erhöhen. Dieses wäre dann ohne Absprache mit dem Landkreis.  
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 440.000          132.000  132.000  
2026 440.000          132.000  132.000  
2027 440.000          132.000  132.000  
2028 440.000          132.000  132.000  
2029 440.000          132.000 132.000  
2030 440.000          132.000  132.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
62_2 Bei Erschließungsverträgen zwingende Beauftragung des FD Geodaten 
mit der Vermessung  
1.100.5.1.1.09 
Geodaten 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
In der Vergangenheit wurde beim Abschluss von Erschl ießungsverträgen nicht zwangsläufig der Fachdienst 
Geodaten mit der Vermessung beauftragt. Dieses soll verpflichtend werden. Eine Bezifferung ist hier schwierig. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 115.000          25.000  25.000  
2026 120.000          30.000  30.000  
2027 120.000          30.000  30.000  
2028 120.000          30.000  30.000  
2029 120.000          30.000  30.000  
2030 120.000          30.000  30.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
62_3 Einsparung von Zinsaufwand durch Verschiebung von investiven 
Maßnahmen 
1.100.5.4.1.03 
Gemeindestraßen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Insgesamt werden Baumaßnahmen von ca. 14 Mio.  €  vo m Haushaltsjahr 2025 in künftige HHJahre verschoben, 
so dass sich eine Ersparnis der kalkulatorischen Zinsen (Zinssatz z. Zt. 4%) errechnet. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -14 Mio. €   hiervon 4 %  560.000      560.000  
2026             0 
2027             0 
2028 - 4 Mio. €    hiervon 4 %  160.000      160.000  
2029 - 4 Mio. €    hiervon 4 %   160.000      160.000  
2030 - 4 Mio. €    hiervon 4 %   160.000      160.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
- 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
62_4 DIGIBrück- Förderprojekt im Bereich der Lichtsignalanlagen 1.100.5.4.1.03 
Gemeindestraßen 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Fachbereich bekommt Mittel aus einem Förderprogr amm für die Einführung eines netzadaptiven 
Steuerverfahrens zur Optimierung der Verkehrsabläuf e an einem stark frequentierten Streckenzug. Diese 
Digitalisierung hätte auch unabhängig von der Förder zusage stattgefunden, so dass durch die Förderung 
Haushaltsmittel eingespart werden, da die Förderung für 2 Jahre befristet  80 % beträgt. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -700.000    32.000      32.000  
2026  -700.000       40.000      40.000  
2027  k. A.            0 
2028 k. A.            0 
2029 k. A.            0 
2030 k. A.            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_1 Unterhaltung von Flächen für den Naturschutz 
1.100.5.5.1.02 
Biotop- und 
Flächenmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung verpachtet Flächen für den Naturschutz in Abhängigkeit von 
der Lage und den auf der Fläche vorhandenen Biotops trukturen aktiv an Nutzer. Die Pflege und Entwicklung der 
naturschutzfachlich hochwertigen Flächen wird über A uflagen im Pachtvertrag geregelt und dementsprechen d für 
diese Flächen von den Pächtern übernommen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -25.000    10.000    10.000  
2026 -25.000    10.000    10.000  
2027 -25.000    10.000    10.000  
2028 -25.000    10.000    10.000  
2029 -25.000    10.000    10.000  
2030 -25.000    10.000    10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
keine 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_2 Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Das aktuelle Entwicklungskonzept für den Kultur- und Landschaftspark Piesberg wurde 2016 beschlossen. Mit dem 
Ziel der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes un d der Konkretisierung von Einzelvorhaben wurden für das 
Jahr 2025 70.000 € eingeplant. Durch eine Reduzierung  des Umfangs der Gutachten- und Beraterleistungen 
können 20.000 € eingespart werden.   
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -70.000    20.000    20.000  
2026       0 
2027           0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Umsetzung von einzelnen Projekten im Kultur- und Landschaftspark werden sich verzögern und können nic ht 
umgesetzt werden. Die grundsätzliche Weiterentwicklung des KuLaPi ist dadurch aber nicht gefährdet. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     geeignete Bürofläche im Stadtgebiet 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_2 
b Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
70.000 € sind im Haushalt 2025 für Gutachten- und Be raterleistungen zur Weiterentwicklung des Kultur- un d 
Landschaftsparks Piesberg angesetzt. Hiervon sind 25 .000 € für ein Konzept zur Weiterentwicklung der Alt en 
Steinbrecheranlage eingeplant (siehe VO/2022/1558).  Die übrigen 50.000 € sind für die Fortführung des 
Entwicklungskonzeptes 2030 für den Kultur- und Lands chaftspark (Prozessbegleitung, Konkretisierung und 
Umsetzungsplanung von Teilprojekten) eingeplant.  
Von dem Gesamtansatz von 70.000 € wurden bereits 20. 000 € in einer der vorherigen Konsolidierungsrunden  
angeboten. Im Rahmen der jetzigen Konsolidierungsrunde werden die übrigen 50.000 € angeboten.   
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -70.000    50.000    50.000  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Mit dem Ziel des Erhaltes der denkmalgeschützen Geb äudesubstanz, wurde das Dach der historischen 
Steinbrecheranlage am Piesberg im Jahr 2024 von den  Osnabrücker Dampflokfreunden (ODF) mit Hilfe von 
Fördergeldern in Höhe von rund 480.000 € saniert (Zuschuss der Stadt: 25.000 €). Die ODF haben dieses Gebäude 
von der Stadt Osnabrück gepachtet. Es war angedacht,  dass sich an die Sanierung ein Beteiligungsprozess  
anschließt, der sich mit der Weiterentwicklung diese s herausragenden Gebäudes und dessen Einbindung in den 
Kultur- und Landschaftspark Piesberg befasst (siehe  VO/2022/1558). Inwieweit die ODF derzeit an einer 
Weiterentwicklung des Areals wirklich interessiert si nd, kann das Projektbüro Piesberg schwer einschätzen . 
Gespräche hierzu sind für Dezember 2024 geplant. Daher werden die eingeplanten 25.000 € für die Konsolidierung 
angeboten. Dies bedeutet aber auch, dass die konzeptionelle Weiterentwicklung des Gebäudes mit Unterstützung 
eines externen Gutachters zeitnah nicht erfolgen wird.      
 
Darüber hinaus wurden weitere Gelder (25.000 € bzw. 50.000 €) für die Konkretisierung und Weiterentwicklung der 
im Entwicklungskonzept 2030 benannten Projekte einge plant. Beispielhaft zu nennen sind die Verkehrslenk ung 
und eine Verbesserung der Parkplatzsituation am Pie sberg, ein Konzept zur Sicherung der denkmalgeschüt zten 
Krananlage am Piesberger Hafen und das Schließen von Lücken im Wanderwegenetzt. Eine Streichung der Mittel 
würde bedeuten, dass diese Maßnahmen nicht mit Unters tützung externer Berater zeitnah angegangen werden 
können.    
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
    
eine Umsetzung in den Folgejahren ist denkbar, wenn e rneut Gelder 
hierfür den Haushalt eingestellt und /oder Fördermit tel eingeworben 
werden 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_3 Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Aufgabe des Projektbüros Piesberg ist die Koordi nation und Weiterentwicklung von Aktivitäten und Pro jekten 
im Kultur- und Landschaftspark Piesberg in Zusammen arbeit mit den relevanten Akteuren. So unterstützt das 
Projektbüro die Institutionen und Vereine am Piesbe rg u.a. bei der Planung und Durchführung von 
Großveranstaltungen. Alle 2 Jahre findet am 1. Sonn tag im September das große Bergfest statt. In 2023 waren 
Hauptveranstalter das Piesberger Gesellschaftshaus, das MIK Museum Industriekultur und das Projektbüro 
Piesberg der Stadt Osnabrück. Die Stadt Osnabrück bespielt dabei die städtische Grünfläche auf der sogenannten 
Felsrippe. Auch die übrigen Akteure am Piesberg (Fe ldbahn, Dampflokfreunde, Förderverein Stüveschacht, 
Traditionsbusse, Gemeinde Wallenhorst u.a.) beteili gen sich umfassend. Durch die Vernetzung aller Angeb ote 
entsteht eine Großveranstaltung auf dem gesamten Be rg. Für die Beteiligung der Stadt Osnabrück am Berg fest 
2025 im Bereich der Felsrippe sind im Haushalt 2025 für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € eingeplant (u.a. 
Sicherheitsdienst, Rettungsdienst, Busshuttle Felsrippe, WCs, Verkehrslenkung, Veranstaltungsprogramm). 
 
Des Weiteren sind im Haushaltsansatz für Öffentlichke itsarbeit 2.500 € für die Gestaltung und den Druck n euer 
Infotafeln entlang des Piesberg Rundwanderweges eingeplant (die Umsetzung ist investiv geplant). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000    12.500    12.500  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Eine Kürzung der Mittel würde bedeuten, dass sich da s Projektbüro Piesberg der Stadt Osnabrück nur in k leinem 
Rahmen am Bergfest 2025 beteiligen kann (z.B. mit einem Infostand und mit organisatorischer Unterstützung). Die 
Stadt Osnabrück würde zudem nicht als Mitveranstalte r auftreten und der Bereich auf der Felsrippe wird nicht als 
Veranstaltungsfläche bespielt.   
Die für die Gestaltung und den Druck neuer Infotafeln  eingeplanten Gelder (Umsetzung investiv) würde eine  
Verschiebung dieser Maßnahmen nach sich ziehen. Auf grund der geringen Summe können auch alternative 
Umsetzungs- oder Finanzierungsmöglichkeiten geprüft werden (z.B. Kooperation mit TERRA.vita). 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
    
Für das Bergfest 2027 kann erneut geprüft werden, in  welchen 
Umfang sich die Stadt Osnabrück bei der Veranstaltun g einbringen 
möchte 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_4 Maßnahmen zur Luftgüte 1.100.5.6.1.02.01 
Luftgüte 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Gutachterliche Leistung für ggf. Fortschreibung Luftreinhalteplan. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -7.500    7.500    7.500  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
In den letzten Jahren werden die Grenzwerte für NO2 an  den beiden Messstellen eingehalten. Aktuell führt das 
Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Luftgüteberechnungen für das Stadtgebiet durch. Wenn die Grenzwerte an allen 
Belastungsabschnitten sicher eingehalten werden, mus s ggf. die Umweltzone aufgehoben und der 
Luftreinhalteplan fortgeschrieben werden. Hierzu sind gutachterlichen Leistungen erforderlich und zu beauftragen. 
Sofern die hierfür eingeplanten Mittel konsolidiert  werden, muss seitens der Verwaltung geprüft werden, o b die 
Mittel aus anderen Budgetansätzen gedeckt werden können. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_5 Maßnahmen zum Stadtklima 1.100.5.6.1.01.01 
Stadtklima 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Der FB Umwelt und Klimaschutz bietet zusammen mit der WFO seit 2022 Osnabrück Unternehmen eine kostenlose 
Beratung zur naturnahen Gestaltung von Firmengelände an. Ein zu beauftragender Dienstleister führt die Vor-Ort-
Beratungen durch. In der Pilotphase 2022/23 konnte das Projekt anteilig über Fördermittel finanziert we rden. Seit 
2024 erfolgt die Finanzierung der Beratungen aus de m Budget des Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, sof ern 
Haushaltsmittel verfügbar sind. Die Konsolidierung bezieht sich auf das Jahr 2025. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -10.000    10.000    10.000  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Der Rat der Stadt hat zahlreiche Beschlüsse gefasst, Maßnahmen gegen die Erhitzung der Stadt zu verstärk en, 
zuletzt am 11.06.2024 (VO/2024/3562-01). Das Beratungsangebot zur naturnahen Gestaltung von Firmengelände 
ist eine geeignete Maßnahme, um entsprechende Begrünungsmaßnahmen zu initiieren. Das Beratungskontingent 
ist derzeit ausgeschöpft und es läuft eine Ausschreibung zur Fortführung der Beratungsrunde bis Mitte 2025. Sofern 
die Haushaltsmittel 2025 nicht zur Verfügung stehen, muss seitens der Verwaltung geprüft werden, ob das Angebot 
ggf. auch mit alternativen Finanzierungsmöglichkeiten fortgeführt werden kann. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_6 Energetische Quartierssanierung 1.100.5.6.1.03.01 
CO2 Reduzierung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung des Budgetansatzes Förderprogramm OS saniert. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -2.500.000    500.000    500.000  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Der Rat hat am 11.06.2024 das Vorreiterkonzept Klimaschutz und u.a. auch die Fortführung des Förderprogramms 
Osnabrück saniert beschlossen (VO/2024/2828-01). Die  Förderrichtlinie für das Förderprogramm OS saniert  wird 
jährlich überprüft und entsprechend aktueller Rahmen bedingungen (insb. Förderprogramme des Bundes) und 
verfügbarer Haushaltsmittel angepasst. Zielsetzung d es Förderprogramms ist, Anreize für die Umsetzung vo n 
Sanierungsmaßnahmen zu setzen, die hohe CO2-Einsparungen ermöglichen und weniger rentierlich sind. Bei der 
kommenden Fortschreibung der Förderrichtlinie sind wieder die Förderkulisse und Zuschusshöhen entsprech end 
der dann verfügbaren Haushaltsmittel anzupassen. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_7 Landschafts- und Grünordnungsplanung 
1.100.5.5.4.01 
Naturschutz- und 
Landschaftspflege 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Öffentlichkeitsarbeit fällt weg. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -5.500    5.500    5.500  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Öffentlichkeitsarbeit fällt weg und damit die Möglichkeit Bürgerinnen und Bürger über Maßnahmen der Landschafts- 
und Grünordnungsplanung zu informieren bzw. das Instrument der Öffentlichkeitsarbeit im Bedarfsfall als wichtige 
Grundlage für die Bewusstseinsbildung im Umgang mit Natur und Landschaft nutzen zu können.   
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     im Bedarfsfall erneute Einplanung der Mittel 
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_8 Freiraumentwicklung 
1.100.5.1.1.08.01 
Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
hier entfallen dann auch 30.000 € Einnahmen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -60.000    60.000    60.000  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
hier entfallen dann auch 30.000 € Einnahmen; die Mittel sind für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts 
eingeplant. Aufgrund der Auslastung der personellen  Ressourcen bei 68-3 und dem OSB mit anderen Projekt en 
und Maßnahmen zur Umsetzung des Freiraumentwicklungs konzepts wird es in 2025 weder möglich sein, weitere 
Fördermittel zu akquirieren noch die im Haushalt ein geplanten Mittel zu verausgaben. Die Umsetzung des 
Freiraumentwicklungskonzepts als wichtiger Beitrag zu r Klimaanpassung und zur nachhaltigen Stadtentwicklu ng 
wird weiterverfolgt. Weitere Pläne und Konzepte gemäß  Freiraumentwicklungskonzepts können frühestens ab 
2026 beauftragt werden. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_9 Naturschutz und Landschaftsplanung 
1.100.5.5.4.01 
Naturschutz- und 
Landschaftspflege 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Stadt Osnabrück liegt aufgrund der räumlichen Abgrenzung im Zentrum des Natur- und Geoparks TERRA.vita. 
Seit 2015 trägt die Region zudem die Auszeichnung Une sco Global Geopark. Mit TERRA.vita wird in der 
abgegrenzten Region der Fokus auf das bedeutende geo logische Erbe gelegt. Über TERRA.vita werden anteilig 
ein funktionierendes Management für den Natur- und G eopark und Beiträge zur Regionalentwicklung, 
Umweltbildung und die Schaffung von naturverträgliche r Erholungsinfrastruktur geleistet. Das Label Global er 
Geopark ist zudem ein Qualitätsmerkmal für die Regio n. Dabei liegt der Fokus u.a. auf der touristischen 
Vermarktung der Region.  
 
Die Mitgliedsbeiträge der Stadt Osnabrück erhöhen si ch gestaffelt auf 13.000 bzw. 15.100 € in den nächst en 
Jahren. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -15.200    10.000    10.000  
2026       0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Durch die Mittelstreichung und einer damit verbundenen Kündigung der Mitgliedschaft bei TERRA.vita würden die 
aufgebauten Kooperationen im Bereich naturtouristis ches Marketing, Infrastruktur, Projektumsetzung, 
Umweltbildung und Fördermittelakquise wegfallen. Bezogen auf das Gebiet der Stadt Osnabrück wären vor alle m 
der Kultur- und Landschaftspark Piesberg und das Mu seum am Schölerberg mit seinem Naturpark-
Informationszentrum betroffen. Zudem würde die diesb ezügliche Kooperation zwischen Stadt und Landkreis 
Osnabrück wegfallen.         
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
   X   
  
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
69_1 Reduzierung von Öffentlichkeitsmaßnahmen im Mobilitätsmanagement 
im Haushaltsjahr 2025 
1.100.5.1.1.12 
Kommunales 
Mobilitätsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Um die gesellschaftlichen, politischen und prozessua len Rahmenbedingungen für die Beschleunigung der 
Mobilitätswende auf kommunaler Ebene zu schaffen, si nd kommunikative Maßnahmen erforderlich. Als 
Konsolidierungsbeitrag wird vorgeschlagen, die exter ne Vergabe von Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarb eit im 
Haushaltsjahr 2025 einmalig zu reduzieren. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -60.000    30.000    30.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Externe Vergaben sollen für das Haushaltsjahr 2025 zurückgeführt und durch eigene Ressourcen ersetzt werden. 
Insoweit sind keine Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung oder die Zielerreichung zu erwarten. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
Nr. Bezeichnung Produkt 
69_2 Reduzierung der Planungskosten für das Mobilitätsmanagement im 
Haushaltsjahr 2025 
1.100.5.1.1.12 
Kommunales 
Mobilitätsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Um die gesellschaftlichen, politischen und prozessua len Rahmenbedingungen für die Beschleunigung der 
Mobilitätswende auf kommunaler Ebene zu schaffen, ist die Vergabe von planerischen Leistungen erforderlich. Als 
Konsolidierungsbeitrag wird vorgeschlagen, die Planungskosten im Haushaltsjahr 2025 einmalig zu reduzieren. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -120.000    20.000    20.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine neuen, innov ativen Projekte oder Prozesse beabsichtigt, insoweit  
können Vergaben zurückgeführt und die weitere Umsetzung durch eigene Ressourcen ersetzt werden. Vor diesem 
Hintergrund sind keine Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung oder auf die Zielerreichung zu erwarten.  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
Nr. Bezeichnung Produkt 
69_3 Reduzierung der Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen des 
Schulischen Mobilitätsmanagement 
1.100.5.1.1.12 
Kommunales 
Mobilitätsmanagement 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Die Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen des Schulischen Mobilitätsmanagement bzw. der Betrieb/ 
die Unterhaltung wird vom Fachbereich Geodaten und Ve rkehrsanlagen oder dem OsnabrückerServiceBetrieb 
getragen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -5.000       5.000      5.000  
2026 -5.000       5.000      5.000  
2027  -5.000       5.000      5.000  
2028  -5.000      5.000      5.000  
2029 -5.000      5.000      5.000  
2030 -5.000      5.000      5.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Es handelt sich lediglich um eine Veränderung in de r Budget-Zuordnung, sodass keine Auswirkungen auf d ie 
nachhaltige Stadtentwicklung zu erwarten sind. 
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
  
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_1 Reduzierung Fremdleistungen  1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
geringere Fremdvergabe der Oberflächensanierung 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -906.000      81.000      81.000  
2026 -951.400      85.100      85.100  
2027 -999.000      89.400      89.400  
2028 -1.049.000      93.900      93.900  
2029 -1.049.000      93.900      93.900  
2030 -1.049.000      93.900      93.900  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
 
  
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen (Bauhof/SWO) 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung des Umfangs bei der Reparatur von Sinkkästen 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -171.400      71.400      71.400  
2026 -179.900      74.900      74.900  
2027 -188.900      78.600      78.600  
2028 -198.300      82.500     82.500  
2029 -198.300      82.500      82.500  
2030 -198.300      82.500      82.500  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_3 Reduzierung Fremdleistungen Stadtgrün 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Pflegestandardreduzierung der Fahrbahnteiler und de s Straßenbegleitgrüns auf den Haupteinfallstraßen (v on                 
180 T€ auf 160 T€) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -180.000      20.000      20.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_4 Einsparung Erneuerung Kunst-/Bolzplätze 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
keine Erneuerung eines Kunststoff-Bolzplatzes (Reduzierung des Umfangs auf Null in 2025). 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -45.000      45.000      45.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_5 Verschiebung Teilsanierungsmaßnahmen Kapelle Dodesheide 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Aussetzen des Baus eines Kolumbariums und damit ein hergehend Verschiebung von Teilsanierungsmaßnahmen 
in der Kapelle Dodesheide (Reduzierung des Ansatzes von 150 T€ auf 100 T€) 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025             0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -150.000      55.000      55.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_6 Reduzierung Fremdleistungen für die Reinigung und die 
Wildkrautbeseitigung - Parkflächen Pagenstecherstraße 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der Reinigung und der Wildkrautbeseitigun g der mit Betonblocksteinen belegten Parkflächen an  der 
Pagenstecherstr. von zwei auf eine Reinigung pro Jahr. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -20.000      10.000      10.000  
2026 -20.000      10.000      10.000  
2027 -20.000      10.000      10.000  
2028 -20.000      10.000      10.000  
2029 -20.000      10.000      10.000  
2030 -20.000      10.000      10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
  
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_7 moderate Anpassung Friedhofsgebühren um durchschnittlich 0,8 % 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Mehreinnahme Grabnutzungsrechte und Gebühren für Bestattungsarbeiten. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 3.365.400          20.000  20.000  
2026 3.365.400          20.000  20.000  
2027 3.365.400          20.000  20.000  
2028 3.365.400          20.000  20.000  
2029 3.365.400          20.000  20.000  
2030 3.365.400          20.000  20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
      
 
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_8 Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung (Friedhof) 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Wegeinstandsetzungsarbeiten auf den Friedhöfen um c a. 40 % reduzieren. Somit verbleiben noch ca. 70 T€  für 
dringliche und verbessernde Maßnahmen.   
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -123.600    50.000      50.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X      
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_9 Reduzierung Fremdleistungen Wegeinstandsetzung (Grünflächen) 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Wegeinstandsetzungsarbeiten in Grünflächen um ca.  20% reduzieren. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -54.100    10.000    10.000  
2026 -54.100    10.000    10.000  
2027 -54.100    10.000    10.000  
2028 -54.100    10.000    10.000  
2029 -54.100    10.000    10.000  
2030 -54.100    10.000    10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_10  Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des Baum-und 
Pflanzenbestandes 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der Erhaltung und Ergänzung des Baum-und Pflanzenbestand. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -123.300    15.000    15.000  
2026 -127.000    15.000    15.000  
2027 -129.500    15.000    15.000  
2028 -133.400    15.000    15.000  
2029 -133.400    15.000    15.000  
2030 -133.400    15.000    15.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_11  Öffentlichkeitsarbeit - Gepflegte Stadt 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der Einwerbung und Betreuung von Patenschaften für Grünflächen etc. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -15.000    10.000    10.000  
2026 -15.000    10.000    10.000  
2027 -15.000    10.000    10.000  
2028 -15.000    10.000    10.000  
2029 -15.000    10.000    10.000  
2030 -15.000    10.000    10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_12  Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der Wechselblumenbepflanzung (um gut 15 %): Abschaffung von Blumenkübeln in der Innenstadt 
und Nichtbepflanzung einzelner Beete im Stadtgebiet. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -69.500    10.000    10.000  
2026 -70.900    10.000    10.000  
2027 -72.300    10.000    10.000  
2028 -74.500    10.000    10.000  
2029 -74.500    10.000    10.000  
2030 -74.500    10.000    10.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_13  Materialaufwand Wegeinstandsetzung "Grüne Wege zur Naherholung" 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung der konsumtiven Wegeinstandsetzungsarbei ten von "Grünen Wegen zur Naherholung" aus dem 
Wegekonzept. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -30.000    20.000    20.000  
2026 -30.000    20.000    20.000  
2027 -30.000    20.000    20.000  
2028 -30.000    20.000    20.000  
2029 -30.000    20.000    20.000  
2030 -30.000    20.000    20.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X     
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_14  Betreuung Gassibeutelstationen 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Abschaffung der Gassibeutelspender, Einstellung der Leistung zur Befüllung, Instandhaltung und Umfeldreinigung. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -111.000     111.000   111.000  
2026 -114.000     114.000   114.000  
2027 -117.000     117.000   117.000  
2028 -120.000     120.000   120.000  
2029 -120.000     120.000   120.000  
2030 -120.000     120.000   120.000  
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025         0 
2026             0 
2027             0 
2028             0 
2029             0 
2030             0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    ja, nach Abbau aber dann erneuter Invest notwe ndig 
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_15  Reduzierung Bürgerschaftsinformation und Kampagnenarbeit 1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung von Bürgerschaftsinformation und Kampagnenarbeit, u.a. Tag der offenen Tür. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -19.000    19.000      19.000  
2026           0 
2027           0 
2028           0 
2029           0 
2030           0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X    
Nr. Bezeichnung Produkt 
70_16  Reduzierung Informationsmaterial und Bürgerschaftsveranstaltungen 
Friedhöfe & Bestattungswesen 
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe 
        
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)  
Reduzierung von Informationsmaterial und Bürgerschaf tsveranstaltungen für den Bereich Friedhöfe und 
Bestattungswesen. 
        
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
nachhaltig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025       0 
2026       0 
2027       0 
2028       0 
2029       0 
2030       0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Befristete Konsolidierungseffekte 
  bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung  
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung  
einmalig 
  € VZÄ  € € € € € 
2025 -8.000    3.000      3.000  
2026            0 
2027            0 
2028            0 
2029            0 
2030            0 
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz    
        
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
  
        
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X