Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4388
Datum: 2019-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 26.08.2019 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4388
öffentlich
Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 17.09.2019 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Geodaten und Verkehrsanlagen mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2020, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020 (Seiten 437 bis 454, 490 bis 492, 
503 bis 506 und Seite 510) 
zu beschließen.
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
gez. Fillep gez. Ohde
Anlage:
- Auszug Verwaltungsentwurf Haushalt 2019 (nur im Ris)
Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
Leitung: Herr Bohne
437
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.573.619,44 3.653.800 3.617.500 3.717.500 4.312.500 4.312.500
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 2.909.333,44 3.144.600 3.064.900 3.064.900 3.659.900 3.659.900
 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus 
Beitr./ä.Entg. 664.286,00 509.200 552.600 652.600 652.600 652.600
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 462.254,71 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000
 33110000 Verwaltungsgebühren 64.179,66 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 398.075,05 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
6 privatrechtliche Entgelte 386.171,54 459.500 465.500 465.500 465.500 465.500
 34110000 Mieten und Pachten 77.690,73 76.300 77.300 77.300 77.300 77.300
 34210000 Erträge aus Verkauf 15.475,95 3.200 3.700 3.700 3.700 3.700
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 285.414,30 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
 34610500 Versicherungsentschädigungen 7.590,56 0 4.500 4.500 4.500 4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 554.020,10 438.200 450.500 453.800 417.200 420.600
 34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 32.500 33.400 33.400 33.400 33.400
 34810000 Erstattungen vom Land 9.452,38 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 5.411,74 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 533.738,29 396.300 407.700 411.000 374.400 377.800
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 417,69 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 5.000,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 750.644,64 669.900 705.600 705.600 705.600 705.600
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 750.644,64 0 0 0 0 0
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen 
(manuelle Pla 0,00 669.900 705.600 705.600 705.600 705.600
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.133.071,76 102.026 456.477 306.506 86.622 86.490
 35620010 Säumniszuschläge 15.342,15 0 0 0 0 0
 35710000 Auflösung von sonstigen 
Sonderposten 38.475,90 38.476 38.476 38.476 38.476 38.476
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rückstellungen 32.553,55 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 67.600,06 18.550 18.001 18.030 18.147 18.015
438
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 979.102,61 45.000 400.000 250.000 30.000 30.000
 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-
differenzen -2,51 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 6.859.782,19 5.648.426 6.020.577 5.973.906 6.312.422 6.315.690
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -3.881.875,24 -4.139.681 -4.399.439 -4.496.535 -4.614.597 -4.740.136
 40110000 Beamte -538.449,51 -697.400 -710.800 -730.282 -757.219 -774.081
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.177.902,22 -2.367.400 -2.566.300 -2.626.787 -2.688.536 -2.764.982
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -151.050,51 -158.300 -169.800 -173.792 -178.034 -183.072
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -413.735,05 -454.800 -484.200 -494.923 -507.273 -521.598
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -9.996,96 -10.500 -11.100 -11.430 -11.770 -12.104
 40320200 GUV-Beiträge -14.215,77 -15.422 -15.402 -15.284 -15.351 -15.360
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -34.049,12 -38.743 -38.600 -38.734 -38.981 -38.702
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -306.954,79 -304.441 -306.108 -305.490 -314.697 -324.560
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -56.346,07 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -44.430,86 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilfe-
rückstellungen -55.487,26 -46.275 -46.528 -46.434 -47.834 -49.333
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -8.564,61 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -9.442,63 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -4.804,11 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -10.087,04 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -37.807,95 -39.700 -46.000 -47.356 -48.753 -50.096
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -8.550,78 -6.700 -4.600 -6.023 -6.150 -6.248
14 Versorgungsaufwendungen -402.632,59 -324.607 -323.111 -324.180 -334.082 -339.119
 41110000 Versorgungsaufw. Beamte -213.331,49 -167.328 -172.423 -173.273 -175.973 -178.057
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -26.644,79 -43.477 -42.190 -42.258 -42.531 -42.222
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -133.138,22 -98.524 -93.555 -93.731 -99.724 -102.548
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -303 -723 -672 -695 -704
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -29.518,09 -14.976 -14.220 -14.247 -15.158 -15.587
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.004.353,56 -2.103.600 -2.154.700 -2.154.700 -2.149.700 -2.149.700
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -33.541,58 -30.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
439
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -29.289,54 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, 
Plätze -304.250,44 -340.000 -430.000 -430.000 -430.000 -430.000
 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -376.714,61 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000
 42120300 Unterhaltung Brücken, 
Verkehrseinrichtun -689.486,73 -435.700 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
 42120600 Zusatzarbeiten bei 
Stadtwerkemaßnahmen -160.040,25 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -633,77 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -1.677,45 -1.400 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -12.919,26 -24.000 -28.100 -28.100 -23.100 -23.100
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -12.578,75 -17.300 -24.300 -24.300 -24.300 -24.300
 42310000 Mieten und Pachten -3.468,20 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.612,10 -1.500 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. 
Anlagen -323.434,64 -193.900 -193.900 -193.900 -193.900 -193.900
 42410100 Grundbesitzabgaben -15.478,80 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
 42410400 Beleuchtung 1.001,17 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -12.042,97 -9.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
 42510100 Treibstoff -5.075,74 -4.400 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -2.499,37 -1.700 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -6.607,76 -16.600 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -461,35 0 -300 -300 -300 -300
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 -500 -300 -300 -300 -300
 42710400 Veranstaltungen -3.950,80 0 0 0 0 0
 42710600 Planungskosten -275,49 -50.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -4.423,83 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42710800 Untersuchungskosten -3.891,30 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
16 Abschreibungen -8.165.094,69 -8.104.881 -8.440.356 -8.521.811 -9.553.070 -9.400.796
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. 
aus geleisteten Investitionszuwendungen -7.720,06 -5.197 -6.357 -6.357 -6.357 -6.357
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -35.786,44 -34.985 -32.014 -24.639 -14.471 -5.033
 47113000 AfA auf Gebäude -787,33 -787 -787 -787 -787 -787
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -8.055.398,09 -8.010.400 -8.342.200 -8.442.200 -9.492.200 -9.356.200
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -786,04 -786 -786 -786 -786 -731
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -6.135,47 -4.446 -7.546 -7.546 -7.546 -6.665
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -55.070,54 -45.364 -48.554 -38.960 -30.875 -24.976
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -3.364,35 -2.915 -2.113 -536 -47 -47
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -46,37 0 0 0 0 0
440
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -106.291,43 -30.000 -215.000 -115.000 -30.000 -30.000
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -106.291,43 -30.000 -215.000 -115.000 -30.000 -30.000
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -12.029.423,51 -11.093.431 -11.182.368 -11.159.630 -11.145.463 -11.183.056
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -6.400,20 -5.041 -6.568 -6.530 -6.563 -6.556
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -11.286,13 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche 
und sonstige Tätigkeiten -197,00 -800 -800 -800 -800 -800
 44290100 Vereinsbeiträge -120,00 -100 -100 -100 -100 -100
 44310000 Geschäftsaufwendungen -15.353,24 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
 44310100 Bürobedarf -4.844,34 -8.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -1.567,96 -1.600 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 44310300 Postgebühren -1.623,82 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
 44310400 Telekommunikation -3.706,52 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -1.977,38 -5.700 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400
 44310600 Dienstreisen -7.233,85 -7.600 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -10.106,50 -10.100 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310900 Datenverarbeitung -218.798,60 -323.600 -290.100 -260.100 -190.100 -190.100
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -10.427,42 -13.600 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -10.400.717,81 -10.291.700 -10.406.500 -10.413.800 -10.469.600 -10.507.200
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -264.725,76 -291.390 -291.200 -291.200 -291.200 -291.200
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -95,20 0 0 0 0 0
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -34.288,20 -46.200 -48.900 -48.900 -48.900 -48.900
 44550350 Erstattung Grundst-
u.Wohg.verwalt an 23 -34.999,92 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -953,66 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44821000 Säumniszuschläge -1.000.000,00 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -26.598.171,02 -25.804.700 -26.723.474 -26.780.357 -27.835.411 -27.851.307
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-19.738.388,83 -20.156.274 -20.702.897 -20.806.452 -21.522.989 -21.535.617
22 außerordentliche Erträge 2.811.186,74 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 577.470,21 0 0 0 0 0
 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, 
Gebäude 2.233.716,53 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -60.062,75 0 0 0 0 0
 51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä. -60.000,00 0 0 0 0 0
441
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -62,75 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
2.751.123,99 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-16.987.264,84 -20.156.274 -20.702.897 -20.806.452 -21.522.989 -21.535.617
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.819.490,80 1.658.540 1.857.145 1.890.323 1.928.561 1.969.113
 38110000 Erträge aus int. 
Leistungsbeziehungen 2.332,00 0 0 0 0 0
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 1.430.117,90 1.269.040 1.471.745 1.504.923 1.543.161 1.583.713
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 363.100,00 363.100 363.100 363.100 363.100 363.100
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 23.905,90 26.400 22.300 22.300 22.300 22.300
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 35,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.028.743,39 -1.249.844 -1.327.981 -1.333.137 -1.345.131 -1.355.470
 48110100 Aufwand aus Steuerungs-
leistungen (Overhead) -382.173,89 -477.017 -445.641 -450.797 -462.791 -473.130
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -591.767,00 -714.513 -751.486 -751.486 -751.486 -751.486
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -52.676,55 -58.314 -130.854 -130.854 -130.854 -130.854
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -2.125,95 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 790.747,41 408.696 529.164 557.186 583.430 613.643
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -16.196.517,43 -19.747.578 -20.173.733 -20.249.266 -20.939.559 -20.921.974
442
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
 61440000 Zuweis. lfd.Zwecke 
v.gesetzl. Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 471.485,25 325.000 325.000 0 325.000 325.000 325.000
 63110000 
Verwaltungsgebühren 66.638,30 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000
 63210000 Benutzungsge-
bühren und ähnliche Entgelte 404.846,95 280.000 280.000 0 280.000 280.000 280.000
5 privatrechtliche Entgelte 404.759,29 459.500 465.500 0 465.500 465.500 465.500
 64110000 Mieten und Pachten 77.690,73 76.300 77.300 0 77.300 77.300 77.300
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 15.166,39 3.200 3.700 0 3.700 3.700 3.700
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 311.902,17 380.000 384.500 0 384.500 384.500 384.500
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 608.999,45 438.200 450.500 0 453.800 437.200 440.600
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 0,00 32.500 33.400 0 33.400 33.400 33.400
 64810000 Erstattungen vom 
Land 9.452,38 9.400 9.400 0 9.400 9.400 9.400
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 5.525,59 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 589.021,48 396.300 407.700 0 411.000 394.400 397.800
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 5.000,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 645.889,90 45.000 400.000 0 250.000 30.000 30.000
 65620000 Säumniszuschläge 15.342,15 0 0 0 0 0 0
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 630.547,75 45.000 400.000 0 250.000 30.000 30.000
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
2.131.133,89 1.267.700 1.641.000 0 1.494.300 1.257.700 1.261.100
443
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -3.369.389,45 -3.742.565 -3.996.203 0 -4.091.232 -4.197.163 -4.309.898
 70110000 Bezüge der 
Beamten -539.757,90 -697.400 -710.800 0 -730.282 -757.219 -774.081
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -2.206.584,14 -2.367.400 -2.566.300 0 -2.626.787 -2.688.536 -2.764.982
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -151.050,51 -158.300 -169.800 0 -173.792 -178.034 -183.072
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -437.947,78 -480.722 -510.702 0 -521.637 -534.394 -549.062
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -34.049,12 -38.743 -38.600 0 -38.734 -38.981 -38.702
12 Versorgungsauszahlungen -239.976,28 -210.805 -214.613 0 -215.531 -218.504 -220.280
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -213.331,49 -167.328 -172.423 0 -173.273 -175.973 -178.057
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfänger -26.644,79 -43.477 -42.190 0 -42.258 -42.531 -42.222
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.277.291,67 -2.103.600 -2.154.700 0 -2.154.700 -2.149.700 -2.149.700
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -42.658,55 -30.000 -23.000 0 -23.000 -23.000 -23.000
 72120000 Unterh. des sonst. 
Unbew. Vermögens -829.414,82 -1.712.700 -1.767.000 0 -1.767.000 -1.767.000 -1.767.000
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -633,77 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -1.677,45 -1.400 -1.800 0 -1.800 -1.800 -1.800
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -13.006,43 -24.000 -28.100 0 -28.100 -23.100 -23.100
 72220100 Erwerb EDV -9.943,12 -17.300 -24.300 0 -24.300 -24.300 -24.300
 72310000 Mieten und Pachten -4.111,92 -4.100 -5.400 0 -5.400 -5.400 -5.400
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -337.912,27 -217.900 -217.900 0 -217.900 -217.900 -217.900
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -17.599,52 -13.900 -16.000 0 -16.000 -16.000 -16.000
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -5.164,97 -1.700 -2.600 0 -2.600 -2.600 -2.600
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -15.168,85 -77.100 -65.100 0 -65.100 -65.100 -65.100
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -453,00 -30.000 -215.000 0 -115.000 -30.000 -30.000
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen -453,00 -30.000 -215.000 0 -115.000 -30.000 -30.000
15 Transferauszahlungen -8.500,00 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -8.500,00 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
444
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -11.160.050,37 -11.093.431 -11.182.368 0 -11.159.630 -11.145.463 -11.183.056
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -21.214,64 -35.041 -36.568 0 -36.530 -36.563 -36.556
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -197,00 -800 -800 0 -800 -800 -800
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -120,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -269.380,15 -376.600 -345.900 0 -315.900 -245.900 -245.900
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -10.233,26 -13.600 -14.400 0 -14.400 -14.400 -14.400
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -10.858.905,32 -10.667.290 -10.784.600 0 -10.791.900 -10.847.700 -10.885.300
 74820000 Säumniszuschläge 0,00 0 0 0 0 0 0
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-16.055.660,77 -17.188.901 -17.771.383 0 -17.744.593 -17.749.331 -17.901.434
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-13.924.526,88 -15.921.201 -16.130.383 0 -16.250.293 -16.491.631 -16.640.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 2.934.770,86 3.307.650 4.526.000 0 7.677.000 10.320.000 3.812.000
 68100000 Investitionszu. vom 
Bund 623.441,00 792.650 1.037.500 0 3.000.000 3.000.000 0
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 681.616,82 2.285.000 3.488.500 0 4.677.000 7.320.000 3.812.000
 68150000 Investitionszu. von 
verb. Unt., Bet., Son. 250.000,00 230.000 0 0 0 0 0
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 1.379.713,04 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 1.295.352,91 1.240.000 2.650.000 0 1.856.000 3.015.000 2.130.000
 68910000 Beiträge 1.295.352,91 1.240.000 2.650.000 0 1.856.000 3.015.000 2.130.000
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 2.248.253,47 25.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
 68210000 Veräuß. v. Grundst. 
u. Geb. u. unbew. Verm.G. 2.240.110,50 25.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
 68311000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. > 1000 Euro 8.142,97 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 5.150.000 0 0 0 0 0
 68630000 
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapie
ren 
0,00 5.150.000 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 6.478.377,24 9.722.650 7.276.000 0 9.633.000 13.435.000 6.042.000
445
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden -90.599,48 -75.000 -75.000 0 -225.000 -75.000 -75.000
 78210000 Erwerb von 
Grundstücken u. Gebäuden -90.599,48 -75.000 -75.000 0 -225.000 -75.000 -75.000
26 Baumaßnahmen -8.115.399,99 -19.427.500 -15.873.000 -51.957.000 -29.484.500 -33.511.500 -16.697.500
 78720000 Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen -6.168.437,14 -16.847.500 -12.913.000 -42.457.000 -26.184.500 -28.211.500 -14.597.500
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -1.946.962,85 -2.580.000 -2.960.000 -9.500.000 -3.300.000 -5.300.000 -2.100.000
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -47.073,58 -1.716.150 -2.332.400 0 -167.400 -192.900 -237.400
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -47.073,58 -1.716.150 -2.332.400 0 -167.400 -192.900 -237.400
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -17.388,21 -50.000 0 0 -6.012.500 -6.012.500 0
 78160000 Investitionszu. an 
so. öffentliche So Re -17.388,21 0 0 0 0 0 0
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche 0,00 -50.000 0 0 -6.012.500 -6.012.500 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -8.270.461,26 -21.268.650 -18.280.400 -51.957.000 -35.889.400 -39.791.900 -17.009.900
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-1.792.084,02 -11.546.000 -11.004.400 -51.957.000 -26.256.400 -26.356.900 -10.967.900
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-15.716.610,90 -27.467.201 -27.134.783 -51.957.000 -42.506.693 -42.848.531 -27.608.234
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -15.716.610,90 -27.467.201 -27.134.783 -51.957.000 -42.506.693 -42.848.531 -27.608.234
446
447
448
449
450
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.100.5.1.1.09 Geodaten (FB 62)
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 595.000 595.000
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 63.454,66 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
6 privatrechtliche Entgelte 15.247,95 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.216,26 75.000 82.000 82.000 42.000 42.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 234.108,12 305.600 288.600 288.600 288.600 288.600
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 384.074,85 56.319 410.384 260.427 40.485 40.427
12 = Summe ordentliche Erträge 781.101,84 484.919 829.484 679.527 1.014.585 1.014.527
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.670.684,78 -1.814.831 -2.041.139 -2.074.396 -2.117.704 -2.175.990
14 Versorgungsaufwendungen -211.560,57 -198.066 -186.383 -187.472 -193.034 -196.282
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -36.030,44 -104.278 -77.420 -77.420 -75.120 -75.120
16 Abschreibungen -63.045,55 -54.779 -58.741 -43.659 -1.178.962 -1.164.343
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -105.838,43 -15.000 -200.000 -100.000 -15.000 -15.000
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -301.141,59 -351.638 -435.270 -375.255 -355.270 -355.267
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.388.301,36 -2.538.592 -2.998.954 -2.858.201 -3.935.090 -3.982.001
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.607.199,52 -2.053.673 -2.169.470 -2.178.675 -2.920.505 -2.967.475
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,03 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,03 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.607.199,55 -2.053.673 -2.169.470 -2.178.675 -2.920.505 -2.967.475
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.819.490,80 1.658.540 1.857.145 1.890.323 1.928.561 1.969.113
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -44.060,15 -50.055 -89.215 -89.215 -89.215 -89.215
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.775.430,65 1.608.485 1.767.930 1.801.108 1.839.346 1.879.898
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 168.231,10 -445.188 -401.540 -377.567 -1.081.159 -1.087.577
451
452
453
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
541 Gemeindestraßen
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.427.872,51 3.568.600 3.499.300 3.599.300 3.599.300 3.599.300
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 398.800,05 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
6 privatrechtliche Entgelte 370.923,59 456.500 462.000 462.000 462.000 462.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 464.803,84 363.200 368.500 371.800 375.200 378.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 440.903,52 326.500 366.600 366.600 366.600 366.600
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 746.507,60 44.978 45.367 45.355 45.414 45.345
12 = Summe ordentliche Erträge 5.849.811,11 5.039.778 5.021.767 5.125.055 5.128.514 5.131.845
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.148.499,85 -2.262.160 -2.294.259 -2.357.305 -2.430.309 -2.496.322
14 Versorgungsaufwendungen -176.245,46 -113.778 -123.688 -123.680 -127.736 -129.309
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.958.029,85 -1.897.683 -1.963.000 -1.963.000 -1.960.354 -1.960.354
16 Abschreibungen -7.699.503,49 -7.739.568 -7.778.931 -7.875.470 -7.771.427 -7.633.774
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -453,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.931.940,64 -6.000.349 -5.902.434 -5.942.413 -5.902.430 -5.902.427
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -18.923.172,29 -18.037.038 -18.085.812 -18.285.369 -18.215.757 -18.145.686
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-13.073.361,18 -12.997.260 -13.064.046 -13.160.315 -13.087.242 -13.013.841
22 außerordentliche Erträge 2.707.386,74 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -60.060,84 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
2.647.325,90 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-10.426.035,28 -12.997.260 -13.064.046 -13.160.315 -13.087.242 -13.013.841
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -971.708,39 -1.183.249 -1.222.565 -1.227.771 -1.239.466 -1.249.602
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -971.708,39 -1.183.249 -1.222.565 -1.227.771 -1.239.466 -1.249.602
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -11.397.743,67 -14.180.509 -14.286.611 -14.388.086 -14.326.708 -14.263.444
454
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000158.710.004  Sanierungsgebiete förderfähig -734 -1.500.000 -1.500.000 -2.100.000 -2.100.000 -1.500.000 x
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sanierungsgeb.  -10.000     
   7.000158.710.006  Zukunft Stadtgrün -50.109 -1.800.000 -2.700.000 -1.500.000 -600.000 -430.000 x
   7.000158.705.006  Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung 33.400 1.200.000 1.800.000 1.000.000 400.000 287.000
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 160.948 690.500 5.036.000 2.000.000 2.200.000 580.000
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -204.000 -925.600 -7.554.000 -3.000.000 -3.300.000 -870.000 x
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West  -10.000     
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -35.054  -20.000 -20.000   
   7.000818.710.001  Diensträder BMM  -30.000 -30.000 -30.000 -30.000  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 17.658 2.890.500 7.836.000 4.400.000 4.000.000 1.867.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -292.622 -4.275.600 -11.804.000 -6.650.000 -6.030.000 -2.800.000
**     Saldo Profit-Center -274.964 -1.385.100 -3.968.000 -2.250.000 -2.030.000 -933.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 17.658 2.890.500 7.836.000 4.400.000 4.000.000 1.867.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -292.622 -4.275.600 -11.804.000 -6.650.000 -6.030.000 -2.800.000
**     Saldo Teilhaushalt -274.964 -1.385.100 -3.968.000 -2.250.000 -2.030.000 -933.000
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung  -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software -5.401 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten  -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze -5.645 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -2.477 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -8.996 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
   7.000736.710.008  62-1 Digitale Infrastruktur  -25.000     
   7.000737.705      62-1 Fördermittel E-Autos  12.500     
   7.000737.710.001  62-1 Plotter  -15.000   -15.000  
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -27.163  -17.500 -17.500 -28.000 -17.500
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge      -40.000
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme -26.291  -30.000   -30.000
   7.000877.705.001  Breitbandausbau Förderung Bund    3.000.000 3.000.000  
   7.000877.705.003  Breitbandausbau Förd. Land    1.000.000 1.000.000  
   7.000877.710      Breitbandausbau -32.629 -50.000  -6.012.500 -6.012.500  x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  12.500  4.000.000 4.000.000  
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -108.603 -134.900 -92.400 -6.074.900 -6.100.400 -132.400
**     Saldo Profit-Center -108.603 -122.400 -92.400 -2.074.900 -2.100.400 -132.400
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen  150.000 250.000 250.000 250.000 150.000
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb.  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000738.705.005  Fördermittel Radverkehr  30.150     
   7.000738.705.006  Erstattung Radverkehr 250.000   
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -138.630 -300.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege  -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -127.892 -75.000 -75.000 -225.000 -75.000 -75.000
   7.000738.710.004  Global Radwege -715.936 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -315.438 -375.000 -975.000 -975.000 -975.000 -975.000
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg -101.272 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete -10.081 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000
   7.000738.710.008  Global Videodokumentation  -11.250     
   7.000738.710.009  Global vorbereitende Untersuchungen  -22.500     
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -177.522 -287.500 -287.500 -287.500 -287.500 -287.500
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -17.388 -75.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren  -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 260.760 25.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000739.705      62-2 Fördermittel E-Autos  12.500     
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge  -40.000 -60.000    
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte -24.930 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 x
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung  -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
   7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg 1.000.000      
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße     1.500.000 1.000.000
   7.000742.710.002  Brücke Hörner Weg über DB -171. 130      
   7.000742.710.004  Brücke Ohrbecker Weg über DB -73.780      
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -47.600 -300.000 -500.000 -1.500.000 -4.700.000 -1.500.000 x
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg -36.423      
   7.000742.710.012  Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk -68.983      
   7.000742.710.013  Museum Schölerberg Gehwegbrücke -1.301      
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach -27.707      
   7.000742.710.015  Brücke Bahnübergang Brückenstraße  -500.000     
   7.000742.710.018  Die Eversburg Fußgängerbrücke  -330.000 -70.000    
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße  -150.000 -150.000 -600.000 -300.000  x
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke  -100.000 -550.000    x
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB  -180.000 -180.000 -400.000   x
   7.000742.710.022  Brücke Klöcknerstraße Trog DB  -120.000 -580.000    x
   7.000742.710.023  Römerbrücke   -330.000    x
   7.000745.710      Am Pappelgraben Quellwiese-Wüstenstr. -2.086      
   7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße 297.795 160.000     
   7.000746.705.003  Straßenbaubeiträge Wiesental 94.776      
   7.000746.705.004  Straßenbaubeiträge Paradiesweg 402.177   100.000   
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet -446.139      
   7.000748.705      Straßenbaubeiträge Bramscher Str.     700.000  
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd -1.233.742 -300.000     
   7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle  -200.000  -1.500.000 -1.300.000 -200.000 x
   7.000749.705      Straßenbaubeiträge Ertmanstraße   60.000    
   7.000749.710      Ertmanstraße -8.088      
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße 1.061.743 400.000
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
   PC 541-62 Gemeindestraßen
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000750.705.002  GVFG Knollstraße 310.000 260.000     
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. -872.361 -600.000 -300.000    x
   7.000752.710      Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz    -400.000 -500.000 -1.400.000 x
   7.000753.705      Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet   30.000    
   7.000753.710      Miquelstraße Gebiet -8.743      
   7.000754.705.001  Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 1.BA   400.000   200.000
   7.000754.705.002  GVFG Rheiner Landstr. 1.BA   720.000 672.000 150.000  
   7.000754.705.004  GVFG Rheiner Landstr. 2.BA      78.000
   7.000754.710      Rheiner Landstraße -90.267 -150.000     
   7.000754.710.001  Rheiner Landstr. 1. BA   -1.200.000 -1.120.000 -250.000  x
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA      -300.000 x
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang   250.000    
   7.000755.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße -55.862      
   7.000756.705.002  Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet     900.000 1.200.000
   7.000756.705.003  Neumarkt LNVG Mittel  450.000   450.000  
   7.000756.710      Neumarkt Gebiet -246.617   -3.300.000 -2.944.000  x
   7.000756.770      Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2 2.216.081      
   7.000757.710      Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer -223.219      
   7.000758.705.001  Erschließungsbeiträge Römereschstraße  600.000     
   7.000758.710      Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße -108.433      
   7.000760.710      Hasestraße Umgestaltung 18.348  
   7.000762.705      Straßenbaubeiträge Möllmannstraße   50.000    
   7.000762.710      Möllmannstraße -14.748      
   7.000763.705.001  Straßenbaubeiträge Rehmstr. 352.446      
   7.000763.705.002  Erstattung Rehmstr. SWO Kanal 63.245      
   7.000764.710      Vehrter Landstraße   -450.000 -1.000.000 -2.000.000  x
   7.000766.705      Straßenbaubeiträge Rotenburger Sr. 103.842      
   7.000766.710      Rotenburger Straße -15.140      
   7.000769.710      In der Gartlage Endausbau -5.862      
   7.000770.710      Winkelhausenkaserne 1.666      
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd  -120.000     
   7.000773.705      Straßenbaubeiträge Piärkamp 55.773      
   7.000773.710      Piärkamp -2.872      
   7.000774.710      Öwer de Hase Öffnung 27.382      
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße   -100.000 -1.000.000 -2.000.000 -1.000.000 x
   7.000777.705.001  Straßenbaubeiträge Neuer Graben     180.000  
   7.000777.710.001  Neuer Graben    -1.000.000 -300.000  x
   7.000777.710.002  Ledenhof    -500.000 -300.000  x
   7.000778.705      Straßenbaubeiträge Kalkrieser Weg    146.000   
   7.000783.705      Straßenbaubeiträge Mozartstraße -3.312      
   7.000789.705      Zuweisung Hochwasserschutz 312.375 260.000     
   7.000789.710      Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach -285.804      
   7.000797.710      Humboldtstraße -5.800      
   7.000809.710      Lengericher Landstr./An der Blankenburg -37.606      
   7.000810.710      Heger-Tor-Viertel -6.810 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 x
   7.000811.710      Kreativviertel -8.190      
   7.000812.710      Atterstr. DB Untertunnelung  -300.000 -240.000 -3.000.000 -3.600.000 -3.000.000 x
   7.000812.705      Fördermittel Atterstr. DB Untertunnelung     1.500.000 1.500.000
   7.000813.705.001  Fördermittel Radschnellweg Gartlage 529.108 600.000     
   7.000813.705.002  Fördermittel Radschnellweg Widukindland  600.000 600.000 400.000   
   7.000813.705.003  Kostenerstattung Radschnellweg 24.110      
   7.000813.705.004  Fördermittel Radabstellmöglichkeiten 94.333      
   7.000813.710.001  Radschnellweg Gartlage -755.260 -700.000     
   7.000813.710.002  Radschnellweg Widukindland  -800.000 -800.000 -500.000   x
   7.000813.710.003  Radabstellmöglichkeiten Gartlage -46.068      
   7.000819.710      Güterbahnhof Erschließung   -400.000    x
   7.000836.710.001  Ellerstraße    -50.000 -50.000 -1.000.000 x
   7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616    -460.000   x
   7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617  -100.000 -100.000 -40.000 -640.000  x
   7.000838.705      Erschließungsbeiträge Eversburger Heide   500.000 300.000    
   7.000838.710.001  Eversburger Heide Baustraße  -300.000 -600.000    x
   7.000838.710.002  Eversburger Heide Endausbau      -400.000 x
   7.000839.705      Straßenbaubeiträge Große Schulstraße    220.000  100.000  
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu  -150.000 -100.000 -800.000   x
   7.000840.705      Straßenbaubeiträge Ickerweg    390.000    
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang  -800.000 -100.000 -1.000.000 -700.000  x
   7.000841.705      Straßenbaubeiträge Klausegärten   480.000    
   7.000841.710.001  Klausegärten Baustraße -3.301 -50.000     
   7.000841.710.002  Klausegärten Endausbau    -100.000 -500.000  x
   7.000843.705.002  Städtebauförderung Limberg    60.000 120.000  
   7.000843.710      Limberg  -200.000     
   7.000843.710.001  Limberg   -700.000 -1.200.000   x
   7.000844.710      Pottbäckerweg  -230.000     
   7.000845.705      Straßenbaubeiträge Teufelsheide    300.000   
   7.000845.710      Teufelsheide -1.412      
   7.000846.705      Straßenbaubeiträge Venner Weg  80.000 80.000  60.000  
   7.000846.710      Venner Weg Baustraße  -420.000     
   7.000856.705      Erschließungsbeiträge Limberger Straße     400.000  
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str    -50.000 -500.000 -450.000 x
   7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/ Süberweg BA 1 -11.379 -100.000  -1.450.000 -2.700.000 -890.000 x
   7.000857.710.002  Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelhausenk.BA2  -700.000 -1.545.000 -700.000   x
   7.000857.710.003  Winkelhausenkas./ Bramscherstr. BA 3    -750.000 -300.000  x
   7.000857.705.001  GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1    870.000 1.620.000 534.000
   7.000857.705.002  GVFG Fürsten. Weg Emsweg/Winkelhaus. BA2   1.620.000 420.000   
   7.000857.705.003  GVFG Winkelhausenkas./Bramscherstr. BA 3    450.000 180.000  
   7.000858.710.001  Rubbenbruchweg Parkplatz  -100.000 -100.000 -500.000   x
   7.000858.710.002  Rubbenbruchweg Baustr. -100.000 -100.000 -360.000 x
491
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000859.710      Mindener Straße (BAB - Auf dem Gehren)  -100.000      
   7.000862.710      Schlosswall-Johannistorwall   -200.000    x
   7.000863.710      Berliner Platz   -100.000    x
   7.000879.710      Martinsburg  -240.000      
   7.000880.705      Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.     75.000 30.000  
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)     -270.000  x
   7.000887.710      Feuerwache Neustadt - Zufahrt  -45.000      
   7.000899.710      Goethering     -100.000 -100.000 x
   7.000900.710      Erich-Maria-Remarque-Ring     -100.000 -100.000 x
   7.000901.705      Straßenbaubeiträge Wartenbergstr.      180.000  
   7.000901.710      Wartenbergstr.   -35.000 -35.000  -450.000 x
   7.000902.705      Straßenbaubeiträge Overbergstr.      120.000
   7.000902.710      Overbergstr.   -35.000 -35.000  -450.000 x
   7.000903.705      Straßenbaubeitr. Am Riedenbach (Miquel-     300.000  
   7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)  -70.000 -35.000 -35.000 -1.000.000  x
   7.000905.705      Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung  737.500 1.037.500    
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung  -1.477.000 -2.075.000    x
   7.000910.710      Abekenstr. -1.990      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 7.425.252 4.065.150 6.677.500 4.778.000 8.585.000 5.292.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -6.506.415 -13.108.750 -15.602.500 -27.402.500 -28.921.500 -15.107.500
**     Saldo Profit-Center 918.837 -9.043.600 -8.925.000 -22.624.500 -20.336.500 -9.815.500
   7.300740.710      Straßenbeleuchtung Rückkauf  -6.000.000     
   7.300740.770      Straßenbel. Veräußerung Geldmarktpapiere  5.150.000     
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 100.671 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -450.937 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 100.671 5.200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -450.937 -6.200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
**     Saldo Profit-Center -350.267 -1.000.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 122.008 125.000 125.000 125.000 120.000 120.000
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 229.444 250.000 280.000 280.000 280.000 280.000
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -84.339 -125.000 -198.500 -125.000 -120.000 -120.000 x
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -395.456 -600.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 x
   7.000791.705.002  Bahnhofsvorplatz Sutthausen Kostenerst. 269.995      
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen -476.090      
   7.000815.705.001  Erstattung E-Busse Stadtwerke EHS  70.000     
   7.000815.710.001  E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstruper S -139.808      
   7.000815.710.003  E-Busse EHS Schinkel Ost -10.000 -100.000 -200.000    x
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -75.241 -100.000 -100.000    x
   7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau   -437.000 -437.000 -3.300.000  x
   7.000893.710      Busspur Natruper Straße/An der Bornau  -150.000     
   7.000909.705.001  Fördermittel Mobilstationen 26.551  143.500 400.000 400.000 300.000
   7.000909.710.001  Mobilstationen Ausstattung -18.100 -600.000 -600.000 -800.000 -300.000 -600.000 x
   7.000909.710.002  Mobilstationen Düstrup und Haste -352.595      
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung  -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 647.998 445.000 548.500 805.000 800.000 700.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.551.630 -1.825.000 -2.385.500 -2.212.000 -4.570.000 -1.570.000
**     Saldo Profit-Center -903.632 -1.380.000 -1.837.000 -1.407.000 -3.770.000 -870.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 8.173.920 9.722.650 7.276.000 9.633.000 13.435.000 6.042.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -8.617.585 -21.268.650 -18.280.400 -35.889.400 -39.791.900 -17.009.900
**     Saldo Teilhaushalt -443.664 -11.546.000 -11.004.400 -26.256.400 -26.356.900 -10.967.900
   7.000108.710      Umweltinformations-system  -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle    1.048.380 1.500.000 156.000
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein  -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle    -1.397.840 -2.000.000 -208.000 x
   7.000109.710.004  Auszahl. Haseaue Eversburg -1.232      
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen -1.806      
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -29.691  -30.000   -30.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center    1.048.380 1.500.000 156.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -32.728 -105.500 -135.500 -1.503.340 -2.105.500 -343.500
**     Saldo Profit-Center -32.728 -105.500 -135.500 -454.960 -605.500 -187.500
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-   100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -4.780 -527.500 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 x
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch -4.466      
   7.000364.710.005  Pool Düteaue -4.644      
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach -190.523 -200.000     
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen 178.596      
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen -4.999      
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -5.536      
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord 57.640      
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -95.940      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 236.236  100.000 100.000 100.000 100.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -310.888 -727.500 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
**     Saldo Profit-Center -74.652 -727.500 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu
   PC 547-62 ÖPNV
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000145.710 2020- Investive Zuschüsse Jugendheime 100.000 €
2023 Die Stadt Osnabrück gewährt Zuschüsse nach den allg. Verfahrensrichtlinien für die Gewährung von 
Zuwendungen an Dritte in Form von Anteilsfinanzierungen in Höhe von 20% der 
anerkennungsfähigen Gesamtkosten für Baumaßnahmen, Sanierungen und Renovierungen an 
Jugendheimen. Jährlich sind dafür 25.000 € eingeplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 2.500 € für Abschreibungen.
7.000158.710.004 2020- Sanierungsgebiete förderfähig 7.200.000 €
2023 Das Sanierungsgebiet „Schinkel" wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderprogramm 
„Soziale Stadt“ aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca. 10 
Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000.158.705.003 
(Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt. Die städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie 
die geplanten Maßnahmen und Handlungsfelder sind in vorbereitenden Untersuchungen gem. 
BauGB und im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ausführlich dargestellt. Eine Kosten- 
und Maßnahmenplanung wird im Laufe der Durchführung von Sanierungen dem Rat jährlich zur 
Beschlussfassung vorgelegt.
7.000.158.710.006 2020- Zukunft Stadtgrün 5.230.000 €
2023 Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Dezember 2017 in das neue 
Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen worden. Aufgrund der 
Entwurfsplanung für den Bereich Schlossgarten wurden belastbare Kosten ermittelt, auch die Kosten 
für die Umgestaltung des Neuen Grabens wurden angepasst. Nach einem Ratsbeschluss hat die 
Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Für den 
Bereich Ledenhof wird ein Freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, danach werden die 
Planungen zur Umgestaltung vergeben. Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen bei 
7.000.158.705.006 (Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % 
betragen. 
7.000159.710.001 2020- Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 14.724.000 €
2023 Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Stadtumbau West" sind für das Gebiet „Konversion 
Dodesheide" vorgesehen. Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand sowie Kosten- und 
Maßnahmenplanung. (Sh. Investitionsvorhaben 2019-20 26). Nach einem Ratsbeschluss hat die Stadt 
einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Auszahlungen sind 
zu 2/3, 8/10 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000.159.705 (Zuweisungen Stadtumbau West 
Bund/Land) gedeckt.
7.000739.710.002 2020- 62-2 Verkehrstechnische Geräte 152.000 €
2023 Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich, um den Bereich der Verkehrstechnik auf dem 
aktuellen Stand zu halten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 5.400 €.
7.000.740.710 2020- Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau 800.000 €
2023 Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
Osnabrück. Da es sich hierbei ohnehin um den turnusmäßigen Austausch der Straßenbeleuchtung 
handelt und die Kosten überwiegend durch Erstattungen der Stadtwerke und Anliegerbeiträge 
refinanziert sind, entstehen mithin keine Folgekosten für Abschreibungen und die 
Wartung/Instandhaltung erfolgt mit Mitteln der Stadtwerke.
7.000742.710.005 2020- Brücke Hamburger Str. 8.200.000 €
2023 Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausubstanz. Anpassung der Planansätze unter 
Berücksichtigung von Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen vor 
mehr als 5 Jahren. Es entstehen jährliche Folgekosten von 220.000 €, davon 110.000 € für 
Abschreibungen und 110.000 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000742.710.023 2020 Römerbrücke 330.000 €
Eine umfangreiche Brückensanierung ist aufgrund des derzeitigen baulichen Zustandes notwendig. 
Es erfolgen statische Verbesserungen des Bauwerks, Abdichtungsarbeiten sowie Putzarbeiten. Diese 
führen zu einer Wertverbesserung der Brücke. Es entstehen jährliche Folgekosten von 8.700 €, 
davon 3.700 € für Abschreibungen und 5.000 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000742.710.019 2020- Nettebrücke Vehrter Landstraße 1.050.000 €
2022 Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Ab 2022 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.700 €.
7.000742.710.020 2020 Humboldtbrücke 550.000 €
Die Mittel sind eingeplant zur Erneuerung der schadhaften Brücke. Ab 2021 entstehen Folgekosten in 
Hohe von 7.200 €.
7.000742.710.021 2020- Brücke Seilerweg DB 580.000 €
2021 Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Ab 2021 entstehen 
Folgekosten in Höhe von 6.400 €. 
7.000742.710.022 2020 Brücke Klöcknerstraße Trog DB 580.000 €
Mit den Mitteln soll der Trog grunderneuert werden. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 7.800 €. 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
FB Städtebau (61)
503
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000748.710.002 2021- Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle 3.000.000 €
2023 Planungs- und Baukosten zur notwendigen Grundsanierung. Ab 2023 entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 180.000 €.
7.000750.710 2020 Knollstraße Tannenkamp-Klosterstr. 300.000 €
Alters- und zustandsbedingt erforderliche beitragsfähige Grunderneuerung.
Verkehrliche Optimierung und Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung 
der Straße, Planungsbeginn 2013, Baubeginn 2015.
Investitionssumme auf Basis einer Kostenschätzung ermittelt. 
7.000752.710 2021- Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz 2.300.000 €
2023 Neubau notwendig aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße; tatsächlicher 
Baubeginn 2022 nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der Rheiner Landstraße. Es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 174.800 €, davon 136.000 € für Abschreibungen und 38.800 für 
kalkulatorische Zinsen.
7.000754.710.001 2020- Rheiner Landstraße 1. BA 2.570.000 €
2022 Es handelt sich um den Straßenneubau der Rheiner Landstr. zwischen Rückertstr. und Mozartstraße. 
Die Arbeiten sollen als Folgemaßnahme des dringend notwendigen Kanalbaues durchgeführt werden, 
da eine einfache Wiederherstellung der Straße bautechnisch nicht möglich ist. Den Auszahlungen 
stehen Einzahlungen in Höhe von 300.000 € im den Jahr 2020 bei der Position  "7.000754.705 
Straßenbaubeiträge" gegenüber. Es entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 113.800 €.
7.000754.710.002 2023 Rheiner Landstraße 2. BA 300.000 €
Grundhafte Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten. Fortsetzung des ersten Bauabschnittes. 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 121.300 €, davon 112.000 € für Abschreibungen und 
9.300 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000756.710 2020- Neumarkt - Gebiet 6.244.000 €
2021 Verkehrliche Anpassungen an das geänderte Verkehrskonzept und eine Verbesserung des 
Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung der Verkehrsfläche im Zusammenhang mit 
teilweisen Kanalbaumaßnahmen. Abhängigkeit zu direkt angrenzenden und zeitlich parallelen 
Hochbaumaßnahmen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 608.800 €, davon 500.000 € 
für Abschreibungen und 108.800 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000764.710 2020- Vehrter Landstraße 3.450.000 €
2022 Planungs- und Baukosten für Erneuerung und Ausbau der Vehrter Landstraße zwischen Haster 
Mühle und Haneschstraße. Gegebenfalls Planung einer veränderten Fahrspuraufteilung. Es 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 189.800 €, davon 138.000 € für Abschreibungen und 
51.800 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000775.710.001 2020- Wissenschaftspark (Natruper Str. -Sedanstraße) 4.100.000 €
2023 Bau einer Entlastungsstraße zwischen Sedanstraße und Natruper Straße. Es entstehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 231.800 €, davon 201.600 € für Abschreibungen und 30.200 € für 
kalkulatorische Zinsen.
7.000777.710.001 2021- Neuer Graben 1.300.000 €
2022 Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebauliche Erneuerungsmaßnahme 
„Schlossgarten, Ledenhof “. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 56.000 €.
7.000777.710.002 2021- Ledenhof 800.000 €
2022 Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebauliche Erneuerungsmaßnahme 
„Schlossgarten, Ledenhof “
7.000810.710 2020- Heger-Tor-Viertel 1.200.000 €
2023 Die SWO beabsichtigt in den nächsten Jahren die Abwasserhausanschlüsse und die 
Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) im Altstadtbereich zu erneuern. In diesem 
Zusammenhang ist dann auch erforderlich die gesamte Straßenoberfläche zu sanieren. Es entstehen 
ab 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 44.000 €.
7.000812.710 2020- Atterstraße DB Untertunnelung 9.840.000 €
2023 Geplant ist die Beseitigung des Bahnüberganges Atterstraße. Hierbei ist vorgesehen den 
Straßenverlauf zu verschwenken und unterhalb der Bahnlinie hindurchzuführen. Es entsteht ein 
sogenannter Trog. Dies alles wird unter Aufrechterhaltung des Bahnverkehres erfolgen. Hierfür bedarf 
es jedoch Abstimmungen mit der DB. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 111.900 €, davon 
109.300 € für Abschreibungen und 102.600 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000813.710.002 2020- Radschnellweg Widukindland 1.300.000 €
2021 Zur Förderung des Radverkehrs ist die Einrichtung eines Radschnellweges von Osnabrück nach 
Belm vorgesehen. Als erster Abschnitt ist der Bereich Schlachthofstraße/ Am Bahndamm 
herzustellen. Hierzu sind neben straßen-  und tiefbautechnischen Maßnahmen auch Grunderwerb 
und Ausstattungen erforderlich. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt. 
7.000741.710.001 2020- Bushaltestellen NNVG Mittel 563.500 €
2023 Verpflichtung zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen
7.000741.710.002 2020- Bushaltestellen LNVG Mittel 2.800.000 €
2023 Verpflichtung zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in 
Höhe von 33.000 €.
504
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000815.710.003 2020 E-Busse EHS Schinkel Ost 200.000 €
Die Mittel werden zur Verbesserung der Mobilität und für den Umweltschutz verwendet. Es entstehen 
ab 2021 jährliche Folgekosten in Höhe von 12.000 €. 
7.000816.710.001 2020 Rosenplatz Bahnhalt Planung 100.000 €
Hierbei handelt es sich um Planungskosten für die äußere Erschließung und den Bau des 
Haltepunktes Rosenplatz. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 € für 
Abschreibungen.
7.000816.710.002 2020- Rosenplatz Bahnhalt Bau 4.174.000 €
2022 Neubau eines Bahnhaltepunktes. Dieser beinhaltet die Bahnanlagen wie Bahnsteig, Warteflächen, 
Lärmschutzanlagen, Signal- und Oberleitungsanlagen, sowie Umfeldgestaltung und die Zuwegung 
zum Haltepunkt sowohl von der Iburger Straße als auch von der Sutthauser Straße. es entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 853.000 €, davon 227.000 € für Abschreibungen und 626.000 € für 
kalkulatorische Zinsen.
7.000819.710 2020 Güterbahnhof Erschließung 400.000 €
Planungskosten für die Erschließung.
7.000836.710.001 2021- Ellerstraße (Dodeshausweg – Vehrter Landstr.) 1.100.000 €
2023 Grundhafte Erneuerung aufgrund des schlechten baulichen Zustandes. Es entstehen ab 2022 
jährliche Folgekosten in Höhe von 144.000 €.
7.000837.710.002 2021 Finkenhügel B-Plan 616 460.000 €
Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum. E s entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten 
in Höhe von 38.400 €.
7.000837.710.003 2020- Finkenhügel B-Plan 617 780.000 €
2022 Erschließungsmaßnahme zur Schaffung von Wohnraum. E s entstehen ab 2022 jährliche Folgekosten 
in Höhe von 63.200 €.
7.000838.710.001 2020 Eversburger Heide Baustraße 600.000 €
Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der 
Baumaßnahme zur Herstellung der Baustraße. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 
36.000 € für Abschreibungen.
7.000838.710.002 2023 Eversburger Heide Endausbau 400.000 €
Die Mittel werden verwendet für Planung der Erschließungsmaßnahme und die Durchführung der 
Baumaßnahme zur Herstellung der Straße. 
7.000839.710 2020- Große Schulstraße 900.000 €
2021 Neubau im Zusammenhang mit notwendigem Kanalbau und aufgrund des baulichen Zustandes. Es 
entstehen ab 2021 jährliche Folgekosten in Höhe von 40.000 €.
7.000840.710 2020- Ickerweg Bremer Str. - Bahnübergang 1.800.000 €
2022 Neubau aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Straße; Planung ab 2020, Baubeginn 
2021. ES entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 90.300 €, davon 72.000 € für Abschreibungen 
und 18.300 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000841.710.002 2021- Klausegärten Endausbau 600.000 €
2022 Es handelt sich um Mittel für den Endausbau der Maßnahme. Es entstehen ab 2022 jährliche 
Folgekosten in Höhe von 24.000 €. 
7.000843.710.001 2020- Limberg 1.900.000 €
2021 Umgestaltung der Konversionsfläche. Hier erfolgen umfangreiche Abrissarbeiten sowie 
Erschließungsarbeiten zur Neuordnung der ehemaligen Kasernenfläche.
7.000856.710 2021- Limberger Str. (Schreberstr.- Vogeler Str.) 1.000.000 €
2023 Ausbau der Straße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Es entstehen jährliche Folgekosten in 
Höhe von 46.000 €, davon 40.000 € für Abschreibungen und 6.000 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000857.710.001 2021- Fürstenauer Weg (Emsweg - Süberweg) 5.040.000 €
2023 Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Emsweg bis Süberweg im Anschluss an den Ausbau der 
Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 231.800 €, davon 201.600 € für 
Abschreibungen und 30.200 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000857.710.002 2020- Fürstenauer Weg (Emsweg - Winkelhausenstr.) 2.245.000 €
2021 Ausbau der beiden Knotenpunkte Fürstenauer Weg/ Emsweg und Fürstenauer Weg/ 
Winkelhausenstr. Als ersten Bauabschnitt des Gesamtausbaus Fürstenauer Weg. Der Ausbau ist 
zeitlich vorzuziehen, wegen der Inbetriebnahme der KLV-Anlage. Es entstehen jährliche Kosten in 
Höhe von 155.300 €, davon 135.200 € für Abschreibungen und 20.100 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000857.710.003 2021- Fürstenauer Weg (Winkelhausenstr. - Bramscher Str.) 1.050.000 €
2022 Ausbau der Strecke Fürstenauer Weg von Winkelhausenstr. bis Bramscher Str. an den Ausbau der 
Knotenpunkte. Es entstehen jährliche Kosten in Höhe von 48.300 €, davon 42.000 € für 
Abschreibungen und 6.300 € für kalkulatorische Zinsen.
505
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000858.710.001 2020- Parkplatz Rubbenbruchweg 600.000 €
2021 Die Mittel werden benötigt zur verkehrlichen Neuordnung im Bereich Barenteich/
Rubbenbruchweg. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 24.000 € für 
Abschreibungen.
7.000858.710.002 2020- Rubbenbruchweg Baustr. 460.000 €
2021 Die Mittel werden benötigt zur Erschließung von Baugrundstücken. Ab 2021 entstehen jährliche 
Folgekosten von 18.400 €. 
7.000862.710 2020 Schlosswall - Johannistorwall 200.000 €
Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und 
der verkehrlicher Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.
7.000863.710 2020 Berliner Platz 100.000 €
Zunächst sind nur Planungskosten veranschlagt. Ein Neubau aufgrund des baulichen Zustandes und 
der verkehrlichen Erfordernisse ist in den Folgejahren geplant.
7.000877.710 2021- Breitbandausbau 12.025.000 €
2022 Die Mittel sind erforderlich für die Schaffung einer digitalen Infrastruktur um eine flächendeckende 
Next-Generation-Access Breitbandversorgung in bislang unterversorgten Gebieten zur Verfügung zu 
stellen. Die Herstellung wird nach Vergabe durch ein Telekommunikationsunternehmen erfolgen, die 
veranschlagten Kosten sind zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke erforderlich. Ab 2023 entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 1.800.000 €.
7.000880.710 2022 Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelmstr.) 270.000 €
Die Mittel sind erforderlich als Folgemaßnahme des Kanalbaus im Zusammenhang mit der 
Baumaßnahme Rheiner Landstraße. Ab 2023 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 10.800 €.
7.000899.710 2022- Goethering 200.000 €
2023 Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße. Ab 2023 entstehen 
jährliche Folgekosten in Höhe von 108.000 €.
7.000900.710 2022- Erich-Maria-Remarque-Ring 200.000 €
2023 Verbesserung der Verkehrssicherheit und grundhafte Erneuerung der Straße.
7.000901.710 2020- Wartenbergstr. 520.000 €
2021, 
2023
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 27.600 €. Dem stehen 
bei der Position "7.000701.705" Straßenbaubeiträge in Höhe von 100.000 € im Jahr 2020 und 60.000 
€ im Jahr 2022 als Einzahlungen gegenüber.
7.000902.710 2020- Overbergstr. 520.000 €
2021, 
2023
Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 16.000 €. Dem stehen 
bei der Position "7.000902.705" Straßenbaubeiträge Overbergstraße in Höhe von 130.000 € im Jahr 
2020 und 70.000 € im Jahr 2022 als Einzahlungen gegenüber.
7.000903.710 2020- Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr) 1.070.000 €
2022 Die Mittel sind erforderlich zur grundhaften Erneuerung der Straße aufgrund des sehr schlechten 
Zustandes. Es entstehen ab dem Jahr 2022 jährliche Folgekosten in Höhe von 38.400 €. Dem stehen 
bei der Position "7.000903.705" Straßenbaubeiträge Am Riedenbach (Miquelstr. bis Ameldungstr.) in 
Höhe von 130.000 € im Jahr 2021 als Einzahlung gegenüber.
7.000905.710 2020 Umweltsensitive Verkehrssteuerung 2.075.000 €
Die Mittel werden eingesetzt zur Senkung der Stickoxide im Stadtgebiet Osnabrück durch 
Verkehrssteuerung in Abhängigkeit der Luftschadstoffe.
7.000909.710.001 2020- Mobilstationen Ausstattung 2.300.000 €
2023 Ausstattung/ Umgestaltung diverser Mobilpunkte im Stadtgebiet Osnabrück mit Fahrradbügeln bzw. 
Fahrradgaragen, Einrichtung/Anlegung von P&R - Parkplätzen und Taxiständen sowie 
Paketstationen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 49.000 €.
7.000913.710 2020- ÖPNV Beschleunigung 600.000 €
2023 Diese Maßnahmen dienen der ÖPNV Beschleunigung. Ans ätze aufgrund des Änderungsantrages der 
Fraktionen/ Ratsbeschluss.  Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 8.250 €. 
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Verpflichtungsermächtigungen 
2020 
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