Haushalt 2018 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1319
Datum: 2017-11-02
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 01.09.2017 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1319
öffentlich
Haushalt 2018 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
für Kinder, Jugendliche und Familien
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 27.09.2017 Ö Kenntnisnahme
 Jugendhilfeausschuss 08.11.2017 Ö Vorberatung
Beschluss:
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalt) für Kinder, Jugendliche und Familien mit 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2018, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen,
gemäß des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 2018 (Anlage 1, Seiten 359 bis 398, 
459, 467, 468 und 478) zu beschließen.
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der 
Mehrbedarfsliste zu entscheiden und die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen (Anlage 2).
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
- Perspektive für junge Menschen
- Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut
- Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushaltes 2018 legt der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und 
Familien den Verwaltungsentwurf vor (Anlage 1). 
Er enthält:
- Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 360 bis S. 370) 
- Zuschussübersicht (S. 371 bis S. 374)
- Produktübersicht (S. 375 bis S. 376)
- Die 7 wesentliche Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten (S. 377 
bis S. 398)
- Investitionsprogramm 2018 – 2021 (S. 459 – S. 478)
                                                           Seite: 2/2
In Anlage beigefügt sind die von den freien Trägern gemeldeten Mehrbedarfe, Stand 
16.10.2017 (Anlage 2).
Um zu erkennen, welche Veränderungen es gegenüber dem Haushalt 2017 gibt, sind in 
Anlage folgende Unterlagen beigefügt:
- Erläuterungsbericht zur Budgetplanung. Er basiert auf der Planung Stand 23.05.2017; 
(Anlage 3)
- Die Veränderungen, die sich in der Zeit von 24.05. – 14.07.2017 ergeben haben; 
Veränderungsliste (Anlage 4) sowie die Veränderungen, die sich in der Zeit vom 
15.07.2017 bis zum 16.10.2017 ergeben haben (konsumtiv: Anlage 7, investiv: 
Anlage 8)
- Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Vergleich Haushalt 2017 und 
Verwaltungsentwurf 2018 auf Ebene der Teilprodukte (Anlage 5)
- Investitionsmaßnahmen 2022-2025 (Anlage 6)
Nicht im Verwaltungsentwurf enthalten sind die finanziellen Auswirkungen von noch
ausstehenden politischen Beschlüssen über:
– Evaluation der Jugendsozialarbeit, siehe dazu Vorlage VO/2017/1308
– Fortsetzung der Quartiersarbeit Dodesheide-Ost, siehe dazu Vorlage 
VO/2017/1316
– Neugestaltung der Finanzierung der Tageseinrichtungen konfessioneller Träger 
siehe dazu Vorlage VO/2017/1499
Im Auftrag
Schwab
Anlagen:
- Verwaltungsentwurf Haushalt 2018 – Auszug für den Fachbereich für Kinder, 
Jugendliche und Familien
- Mehrbedarfsliste (Stand: 16.10.2017)
- Erläuterungsbericht zur Budgetplanung (Stand: 23.05.2017)
- Veränderungslisten (Stand: 08.08.2017 und 16.10.2017)
- Abweichungen im Vergleich Haushalt 2017 und Verwaltungsentwurf 2018 auf Ebene 
der Teilprodukte
- Investitionsmaßnahmen 2022-2025
Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Leitung: Herr Schwab
359
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1  S t e u e r n  u n d  ä h n l i c h e  A b g a b e n 0 , 0 000000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.832.386,23 6.601.284 6.885.200 6.792.500 6.794.900 6.830.900
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 1.068,90 0 0 0 0 0
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 996,49 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 125.983,35 185.000 205.900 205.900 180.900 180.900
 31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Personalkosten 2.296.294,67 2.212.000 2.252.500 2.288.500 2.324.500 2.360.500
 31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Sachkosten 3.075.502,51 2.838.000 3.011.000 3.011.000 3.011.000 3.011.000
 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 17.281,96 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV 
Bereich-PersK 471.285,24 465.000 549.300 540.600 532.000 532.000
 31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV 
Bereich-SachK 150.614,43 131.500 165.500 165.500 165.500 165.500
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 92.246,78 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900
 31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Pers 600.727,02 606.600 585.600 465.600 465.600 465.600
 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Sach 384,88 0 0 0 0 0
 31810000 Allgemeine Umlagen vom Land 0,00 47.784 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 224.339,71 199.185 225.886 232.581 240.011 245.491
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 224.339,71 199.185 225.886 232.581 240.011 245.491
4 sonstige Transfererträge 1.909.724,93 2.090.000 2.190.000 2.207.000 2.212.000 2.230.000
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 624.941,04 650.000 632.000 637.000 642.000 647.000
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-
rechtl.UHver 542.619,29 500.000 600.000 612.000 612.000 625.000
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 75.848,68 95.000 90.000 90.000 90.000 90.000
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 495.384,04 676.000 553.000 553.000 553.000 553.000
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 170.931,88 169.000 315.000 315.000 315.000 315.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 239.268,26 231.500 230.300 226.600 227.300 226.600
 33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 239.268,26 230.300 229.100 225.400 226.100 225.400
6 privatrechtliche Entgelte 1.860.996,79 1.643.100 2.104.100 2.131.400 2.205.900 2.309.100
 34110000 Mieten und Pachten 60.097,96 41.200 41.500 41.500 41.500 41.500
 34210000 Erträge aus Verkauf 284.826,11 246.900 246.900 246.900 246.900 246.900
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 20.845,68 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34610100 Verpflegungsgelder nach 
Entgelteordnung 388.796,70 462.000 382.800 382.800 382.800 382.800
360
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 34610200 Elternbeiträge nach 
Entgelteordnung 1.100.207,21 885.000 1.424.900 1.452.200 1.526.700 1.629.900
 34610500 Versicherungsentschädigungen 6.223,13 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.367.753,35 10.767.100 9.786.400 9.821.624 9.898.479 9.783.301
 34800000 Erstattungen vom Bund 64.181,33 67.500 73.600 70.000 70.000 70.000
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 38.114,11 30.000 42.000 33.000 33.000 33.000
 34800500 Erstattungen vom Bund - 
Sachkosten 131.718,72 289.000 289.000 289.000 289.000 25.000
 34810000 Erstattungen vom Land 7.497.467,43 8.843.500 7.845.000 7.875.000 7.938.720 8.074.194
 34810200 Erstattungen vom Land - 
Sachkosten 458,00 0 0 0 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 743.939,64 1.027.800 1.082.400 1.095.324 1.108.459 1.121.807
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 370.696,87 50.000 0 0 0 0
 34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- 
PersK 493.316,93 457.000 24.700 29.600 29.600 29.600
 34840500 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- 
SachK 29.878,32 0 0 0 0 0
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 0,00 0 427.400 427.400 427.400 427.400
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 0,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen -2.018,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 8.439,12 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 0,0 0000  00
 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 8.439,12 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
 96360000 umg. Finanzerträge 0,0 0000  00
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 1.566,00 0 0 0 0 0
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 1.566,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 124.417,50 32.172 37.181 37.450 37.644 37.654
 35820000 Erträge aus Auflösung von 
Rückstellungen 3.491,25 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 120.926,25 32.172 37.181 37.450 37.644 37.654
12 = Summe ordentliche Erträge 20.568.891,89 21.572.041 21.466.767 21.456.854 21.623.934 21.670.746
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -22.102.532,78 -22.587.547 -23.380.026 -23.902.953 -24.430.374 -24.913.161
 40110000 Beamte -1.126.118,56 -1.105.540 -1.308.837 -1.335.015 -1.361.717 -1.388.951
 40120000 Tariflich Beschäftigte -15.153.428,57 -16.001.397 -16.308.244 -16.653.302 -17.019.993 -17.360.385
 40190000 Sonstige Beschäftigte -214.326,04 -198.900 -215.400 -215.400 -215.400 -215.400
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -62.532,61 -64.450 -94.382 -96.271 -98.195 -100.157
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -1.066.277,42 -1.212.190 -1.083.118 -1.104.774 -1.126.871 -1.149.409
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -3.117.098,36 -2.958.473 -3.221.401 -3.285.956 -3.351.678 -3.418.714
361
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -60.986,81 -52.682 -74.865 -76.359 -77.890 -79.444
 40320200 GUV-Beiträge -129.144,94 -125.918 -119.298 -121.945 -124.836 -127.248
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -70.921,64 -60.002 -77.891 -80.132 -82.338 -84.017
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -435.634,71 -429.320 -490.073 -539.862 -572.636 -588.285
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -4.133,66 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 25.282,64 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -105.308,65 -63.539 -73.021 -80.439 -85.323 -87.654
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl - 6 1 1 , 7 8000  00
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 4.445,56 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -221.823,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -61.156,88 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -28.511,01 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -274.246,34 -315.135 -313.497 -313.497 -313.497 -313.497
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -493.743,93 -486.354 -650.648 -583.315 -599.361 -609.836
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -260.721,87 -275.230 -436.314 -325.884 -338.314 -339.609
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte - 8 9 5 , 9 5000  00
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -32.621,66 -67.259 -80.898 -83.113 -85.215 -86.943
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -141.195,01 -125.162 -115.876 -151.383 -152.690 -159.168
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -179 -294 -378 -390 -399
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -58.309,44 -18.525 -17.266 -22.556 -22.751 -23.716
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.639.885,27 -1.935.686 -1.996.340 -1.927.240 -1.928.840 -1.927.240
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -47.250,73 -26.900 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -28.993,62 -32.900 -32.900 -32.900 -32.900 -32.900
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -36.019,91 -32.700 -37.800 -37.800 -37.800 -37.800
 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. 
< 150 EUR -32.090,53 -35.600 -41.900 -41.700 -41.700 -41.700
 42310000 Mieten und Pachten -183.037,19 -193.400 -170.590 -162.690 -162.090 -162.690
 42310100 Mieten Kopierautomaten -9.503,69 -14.600 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. 
Anlagen -23.867,48 -15.700 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400
 42410100 Grundbesitzabgaben -47,76 -100 -100 -100 -100 -100
 42410200 Heizung -1.198,45 -1.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
362
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42410300 Reinigung -26.186,30 -24.900 -25.900 -23.700 -23.700 -23.700
 42410400 Beleuchtung -1.588,16 -1.700 -1.700 -1.200 -1.200 -1.200
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -22.974,14 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -3.938,34 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -3.879,43 -2.800 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
 42610200 Aus- und Fortbildung -52.862,07 -92.000 -125.050 -98.050 -98.050 -98.050
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -440.719,89 -596.000 -620.050 -585.950 -589.950 -585.950
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -162.394,02 -175.200 -171.200 -173.200 -173.200 -173.200
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -91.466,74 -104.800 -107.450 -105.950 -105.950 -105.950
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -93.274,55 -114.486 -117.900 -117.700 -117.700 -117.700
 42710400 Veranstaltungen -224.066,59 -248.900 -231.600 -234.100 -232.300 -234.100
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -2.403,35 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710600 Planungskosten -600,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen 0,00 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42710900 Mittagsmahlzeit -151.522,33 -169.500 -191.700 -191.700 -191.700 -191.700
16 Abschreibungen -1.678.377,93 -1.677.344 -1.669.214 -1.710.339 -1.742.635 -1.771.887
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -1.299.868,91 -1.438.358 -1.374.243 -1.448.785 -1.514.428 -1.570.011
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -19.431,34 -5.493 -20.265 -13.799 -7.595 -2.980
 47113000 AfA auf Gebäude -75.106,18 -61.141 -88.230 -85.437 -81.521 -79.134
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -16,93 0 -17 -17 -17 -17
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -744,93 0 -440 -440 -440 -291
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -8.028,92 -7.721 -6.552 -6.552 -6.552 -3.675
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -158.825,11 -128.071 -150.980 -136.816 -122.199 -115.413
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -70.083,82 -36.560 -28.487 -18.494 -9.883 -366
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -46.271,79 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -69.680.173,33 -73.568.863 -77.740.726 -79.217.994 -79.087.543 -78.529.862
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -36.130.043,86 -38.697.683 -41.423.605 -42.657.304 -43.518.220 -44.370.501
 43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. 
übriger Bereich -71.186,42 -100.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
 43310000 
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. -11.710.750,83 -12.681.480 -12.883.269 -13.027.588 -12.036.221 -10.526.259
 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in 
Einrichtungen -19.128.769,54 -19.322.800 -18.857.002 -18.857.002 -18.857.002 -18.857.002
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -2.337.560,81 -2.420.000 -4.000.000 -4.100.000 -4.100.000 -4.200.000
 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 0,0 0000  00
 43910000 Sonstige Transferaufwendungen -301.861,87 -346.900 -326.850 -326.100 -326.100 -326.100
363
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.329.924,41 -7.742.063 -8.022.937 -8.000.722 -8.002.851 -8.001.956
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -22.416,46 -27.796 -28.386 -29.059 -29.776 -30.358
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -3.802,50 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -2.638,00 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
 44290100 Vereinsbeiträge -255,00 -300 -600 -600 -600 -600
 44290200 GEMA-Gebühren -10.663,69 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
 44310000 Geschäftsaufwendungen -48.925,36 -88.206 -62.550 -61.450 -63.150 -61.450
 44310100 Bürobedarf -50.330,32 -66.500 -65.700 -64.500 -64.500 -64.410
 44310200 Bücher und Zeitschriften -22.388,65 -27.000 -28.350 -28.360 -28.370 -28.381
 44310300 Postgebühren -50.464,37 -47.500 -46.400 -46.400 -46.400 -46.400
 44310400 Telekommunikation -49.372,49 -78.600 -72.650 -71.450 -71.450 -71.450
 44310600 Dienstreisen -42.237,28 -70.900 -63.800 -63.000 -63.000 -63.000
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -22.347,00 -25.441 -31.150 -30.852 -30.854 -30.856
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -2.984,44 -1.600 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 44310900 Datenverarbeitung -95.092,21 -132.320 -138.300 -120.300 -120.300 -120.300
 44311000 Hausrat -7.640,07 -13.900 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -19.460,34 -40.000 -23.350 -23.450 -23.150 -23.450
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -2.340.536,54 -2.425.200 -2.672.801 -2.672.801 -2.672.801 -2.672.801
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -42.679,50 -43.500 -44.500 -44.500 -44.500 -44.500
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -591.812,28 -585.600 -641.700 -641.700 -641.700 -641.700
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -2.678.679,08 -2.754.300 -2.754.600 -2.754.600 -2.754.600 -2.754.600
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -203.945,40 -215.400 -201.100 -201.100 -201.100 -201.100
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -426.075,00 -445.100 -445.100 -445.100 -445.100 -445.100
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 -450.360,96 -457.200 -461.900 -461.900 -461.900 -461.900
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -2.860,79 -4.400 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -107.288,64 -107.400 -131.400 -131.400 -131.400 -131.400
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -9.133,46 -11.200 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -8.581,43 -22.100 -23.200 -22.800 -22.800 -22.800
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -16.430,85 -29.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -489,80 -300 -600 -600 -600 -600
 44910500 Aufwand für diverse Differenzen 0,0 0000  00
 44910501 Aufwand für 
Kleinbetragsdifferenzen -32,50 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -102.924.637,65 -107.997.857 -113.459.891 -115.342.562 -115.791.604 -115.753.941
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-82.355.745,76 -86.425.816 -91.993.125 -93.885.708 -94.167.670 -94.083.195
364
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
22 außerordentliche Erträge 30,00 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>410 Euro 30,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1.393,7 2000  00
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -1.393,72 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-1.363,72 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-82.357.109,48 -86.425.816 -91.993.125 -93.885.708 -94.167.670 -94.083.195
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 170.761,43 27.600 11.500 11.500 11.500 11.500
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 16.600,00 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 154.161,43 27.600 11.500 11.500 11.500 11.500
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.576.654,03 -3.734.143 -4.036.328 -4.062.539 -4.098.554 -4.125.893
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -2.707.195,00 -2.772.789 -3.109.874 -3.136.085 -3.172.100 -3.199.439
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -618.109,00 -942.384 -654.072 -654.072 -654.072 -654.072
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -211.965,30 -4.870 -251.422 -251.422 -251.422 -251.422
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -39.384,73 -14.100 -20.960 -20.960 -20.960 -20.960
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.405.892,60 -3.706.543 -4.024.828 -4.051.039 -4.087.054 -4.114.393
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -85.763.002,08 -90.132.359 -96.017.953 -97.936.747 -98.254.724 -98.197.588
365
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 6.861.325,78 6.601.284 6.885.200 0 6.792.500 6.794.900 6.830.900
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 2.065,39 0000  00
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende 
Zwecke 
5.380.586,40 5.235.000 5.469.400 0 5.505.400 5.516.400 5.552.400
 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Gem./GV 17.281,96 21.500 21.500 0 21.500 21.500 21.500
 61440000 Zuweis. lfd.Zwecke 
v.gesetzl. Sozialversicherungen 703.353,87 596.500 714.800 0 706.100 697.500 697.500
 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke 
übr. Bereich 758.038,16 700.500 679.500 0 559.500 559.500 559.500
 61810000 Allgemeine Umlagen 
Land 0,00 47.784 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 1.763.614,67 2.090.000 2.190.000 0 2.207.000 2.212.000 2.230.000
 62110000 Ersatz von sozialen 
Leistungen außerhalb von Ein- 619.658,70 650.000 632.000 0 637.000 642.000 647.000
 62120000 AvE 
Unterhaltsansprüche nach dem 
BGB 
349.093,47 500.000 600.000 0 612.000 612.000 625.000
 62130000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern a.v.E. 83.546,75 95.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000
 62210000 IvE Kostenbeitr/-
ersätze übrige (nicht SGB VI) 524.615,68 676.000 553.000 0 553.000 553.000 553.000
 62230000 Leistungen von 
Sozialleistungsträgern i.v.E. 186.700,07 169.000 315.000 0 315.000 315.000 315.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 245.804,75 231.500 230.300 0 226.600 227.300 226.600
 63110000 
Verwaltungsgebühren 0,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200
 63210000 
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 
245.804,75 230.300 229.100 0 225.400 226.100 225.400
5 privatrechtliche Entgelte 1.853.967,41 1.643.100 2.104.100 0 2.131.400 2.205.900 2.309.100
 64110000 Mieten und Pachten 61.344,20 41.200 41.500 0 41.500 41.500 41.500
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 284.204,80 246.900 246.900 0 246.900 246.900 246.900
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 1.508.418,41 1.355.000 1.815.700 0 1.843.000 1.917.500 2.020.700
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 4.705.393,68 10.767.100 9.786.400 0 9.821.624 9.898.479 9.783.301
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 237.981,43 386.500 404.600 0 392.000 392.000 128.000
366
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 64810000 Erstattungen vom 
Land 2.798.518,90 8.843.500 7.845.000 0 7.875.000 7.938.720 8.074.194
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 804.707,22 1.027.800 1.082.400 0 1.095.324 1.108.459 1.121.807
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 863.043,33 507.000 24.700 0 29.600 29.600 29.600
 64860000 Erstattungen von so. 
öffentlichen SoRe 0,00 0 427.400 0 427.400 427.400 427.400
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 0,00 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 1.142,80 0000  00
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 7.739,95 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700
 66170000 Zinseinzahlungen 
von Kreditinstituten 7.739,95 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
15.437.846,24 21.340.684 21.203.700 0 21.186.824 21.346.279 21.387.601
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -21.751.652,28 -21.781.819 -22.503.436 0 -22.969.155 -23.458.918 -23.923.725
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.133.372,72 -1.105.540 -1.308.837 0 -1.335.015 -1.361.717 -1.388.951
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -15.900.644,41 -16.001.397 -16.308.244 0 -16.653.302 -17.019.993 -17.360.385
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -273.205,98 -263.350 -309.782 0 -311.671 -313.595 -315.557
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-1.066.277,42 -1.212.190 -1.083.118 0 -1.104.774 -1.126.871 -1.149.409
 70320000 
Sozialversicherungsbeitr. 
Arbeitnehmer 
-3.307.230,11 -3.138.533 -3.415.564 0 -3.484.260 -3.554.404 -3.625.406
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -70.921,64 -60.809 -77.891 0 -80.132 -82.338 -84.017
12 Auszahlungen für 
Versorgung -295.182,94 -332.625 -517.212 0 -408.997 -423.530 -426.552
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -261.617,82 -267.271 -436.314 0 -325.884 -338.314 -339.609
 71410000 Beihilfen, 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-33.565,12 -65.355 -80.898 0 -83.113 -85.215 -86.943
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.639.140,14 -1.935.686 -1.996.340 0 -1.927.240 -1.928.840 -1.927.240
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -66.838,58 -59.800 -58.500 0 -58.500 -58.500 -58.500
367
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -38.138,09 -32.700 -37.800 0 -37.800 -37.800 -37.800
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -32.930,09 -35.600 -41.900 0 -41.700 -41.700 -41.700
 72310000 Mieten und Pachten -194.068,24 -208.000 -185.390 0 -177.490 -176.890 -177.490
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -55.970,01 -44.000 -52.700 0 -50.000 -50.000 -50.000
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -38.703,36 -36.200 -36.200 0 -36.200 -36.200 -36.200
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -57.562,18 -101.500 -134.950 0 -107.950 -107.950 -107.950
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -1.154.929,59 -1.417.886 -1.448.900 0 -1.417.600 -1.419.800 -1.417.600
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0 , 0 0  0000  00
15 Transferauszahlungen -69.402.211,23 -73.568.863 -77.740.726 0 -79.217.994 -79.087.543 -78.529.862
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -36.106.483,76 -38.797.683 -41.673.605 0 -42.907.304 -43.768.220 -44.620.501
 73310000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -11.547.308,25 -12.681.480 -12.883.269 0 -13.027.588 -12.036.221 -10.526.259
 73320000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen -19.116.298,25 -19.322.800 -18.857.002 0 -18.857.002 -18.857.002 -18.857.002
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -2.366.536,42 -2.420.000 -4.000.000 0 -4.100.000 -4.100.000 -4.200.000
 73910000 Sonstige 
Transferauszahlungen -265.584,55 -346.900 -326.850 0 -326.100 -326.100 -326.100
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -7.331.171,40 -7.742.192 -8.022.937 0 -8.000.722 -8.002.851 -8.001.956
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -22.694,46 -27.925 -28.386 0 -29.059 -29.776 -30.358
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -3.253,60 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -12.068,19 -18.600 -18.900 0 -18.900 -18.900 -18.900
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -392.941,53 -551.967 -523.800 0 -501.212 -502.924 -501.147
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -19.422,88 -40.000 -23.350 0 -23.450 -23.150 -23.450
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -2.340.536,54 -2.425.200 -2.672.801 0 -2.672.801 -2.672.801 -2.672.801
 74540000 Erstattungen an 
gesetzl. Sozialversicherungen 0 , 0 0  0000  00
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -4.525.325,81 -4.646.200 -4.716.100 0 -4.715.700 -4.715.700 -4.715.700
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -14.452,94 -29.000 -36.000 0 -36.000 -36.000 -36.000
 74910000 Weitere s. Ausz. aus 
lfd. Verw.tätigkeit -475,45 -300 -600 0 -600 -600 -600
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-100.419.357,99 -105.361.185 -110.780.650 0 -112.524.108 -112.901.682 -112.809.335
368
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-84.981.511,75 -84.020.501 -89.576.950 0 -91.337.284 -91.555.403 -91.421.734
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit -706.887,40 26.000 227.600 0 227.600 227.600 227.600
 68110000 Investitionszu. vom 
Land -709.500,00 25.000 226.600 0 226.600 226.600 226.600
 68140000 
Investitionszuweisungen v. 
gesetzl. Sozialversich. 
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
 68160000 Investitionszu. von 
sonstigen öff. So Re 8 0 0 , 0 0  0000  00
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 1.100,00 0000  00
 68180000 Investitionszu. von 
übrigen Bereichen 7 1 2 , 6 0  0000  00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0000  00
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 127,50 0 0 0 0 0 0
 68311000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. > 1000 Euro 0 , 0 0  0000  00
 68312000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. 150-1000 Euro 1 2 7 , 5 0  0000  00
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0 , 0 0  0000  00
2 3  s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t0 , 0 0000000
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit -706.759,90 26.000 227.600 0 227.600 227.600 227.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0 , 0 0  0000  00
26 Baumaßnahmen -591.820,77 0000  00
 78710000 
AuszahlungfürHochbaumaßna
hmen 
-21.534,24 0000  00
 78720000 
AuszahlungfürTiefbaumaßnah
men
0 , 0 0  0000  00
 78730000 
Auszahlungfürsonst.Baumaßna
hmen 
- 5 7 0 . 2 8 6 , 5 3  0000  00
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -235.978,15 -231.800 -193.200 0 -193.200 -222.500 -222.500
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -189.549,27 -36.600 -22.000 0 -22.000 -52.000 -52.000
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten)
-46.428,88 -195.200 -171.200 0 -171.200 -170.500 -170.500
369
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0 , 0 0  0000  00
29 Aktivierbare Zuwendungen -1.124.388,39 -850.000 -2.010.000 -650.000 -2.010.000 -2.010.000 -2.010.000
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche -1.124.388,39 -850.000 -2.010.000 -650.000 -2.010.000 -2.010.000 -2.010.000
3 0  s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t0 , 0 0000000
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.952.187,31 -1.081.800 -2.203.200 -650.000 -2.203.200 -2.232.500 -2.232.500
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-2.658.947,21 -1.055.800 -1.975.600 -650.000 -1.975.600 -2.004.900 -2.004.900
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag (Summen Zeile 18 
und 32)
-87.640.458,96 -85.076.301 -91.552.550 -650.000 -93.312.884 -93.560.303 -93.426.634
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0000  00
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0000  00
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -87.640.458,96 -85.076.301 -91.552.550 -650.000 -93.312.884 -93.560.303 -93.426.634
370
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
Erläuterung
KiTas in evangelischer 
Trägerschaft KiTas in evangelischer Trägerschaft 8.013.000 8.460.200 8.730.500 9.975.700
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in katholischer 
Trägerschaft KiTas in katholischer Trägerschaft 8.640.200 8.790.400 9.066.100 11.189.500
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in freier Trägerschaft KiTas in freier Trägerschaft 11.060.500 10.990.900 10.821.500 15.044.900
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
Tageseinrichtungen für Kinder Sprachförderung Land in Kitas 93.000 93.000 175.800 175.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss für Dauer der 
Landesförderung, jährlich neu zu 
stellender Antrag
Tageseinrichtungen für Kinder Zuschuss Geschäftsstelle Integration 44.000 44.000 44.000 53.000 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Bindung
Tageseinrichtungen für Kinder Qualitätssicherung in KiTas 5.000 5.000 5.000 5.000
frw. Aufgabe,
Beschluss JHA v. 28.05.2008 (jeweils 
vorb. Genehmigung HH)
Sanierung Kitas freier Träger Sanierung Kitas freier Träger 0 250.000 100.000 250.000
Pflichtaufgabe (k.b.),
Zuschüsse nach entsprechender 
politischer Beschlussfassung
Schulsozialarbeit                         
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
GS Heiligenweg 30.000 17.500 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss vom 12.11.2013 
(BuT),  Kooperationsvereinbarung mit 
Laufzeit bis 31.07.2016                  
Schulsozialarbeit                         
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
GS Stüveschule 30.000 17.500 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss vom 12.11.2013 
(BuT),  Kooperationsvereinbarung mit 
Laufzeit bis 31.07.2016                  
Schulsozialarbeit                         
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
GS am Rosenplatz 30.000 17.500 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss vom 12.11.2013 
(BuT),  Kooperationsvereinbarung mit 
Laufzeit bis 31.07.2016                  
Schulsozialarbeit                         
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
GS Eversburg 30.000 17.500 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss vom 12.11.2013 
(BuT),  Kooperationsvereinbarung mit 
Laufzeit bis 31.07.2016                  
Schulsozialarbeit                         
BuT FB 51
Schulsozialarbeit BuT                             
GS i.d. Dodesheide 30.000 17.500 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Ratsbeschluss vom 12.11.2013 
(BuT),  Kooperationsvereinbarung mit 
Laufzeit bis 31.07.2016                  
Jugendarbeit aißerschulische Jugendbildung 5.000 5.000 5.000 5.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Theaterpädagogische Projekte an 
Schulen 25.000 25.000 25.000 25.000
frw. Aufgabe,
vertragliche Regelung bis 31.07.2016 
mit automatischer Verlängerung
Jugendarbeit Zuschuss Bildungs-maßnahmen 18.000 8.000 8.000 8.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschuss jugendpflegerische 
Maßnahmen 30.000 30.000 30.000 30.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschüsse Wandern, Fahrten, Lager 82.000 62.000 62.000 62.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschüsse für intern. 
Jugendbegegnungen 5.000 5.000 5.000 5.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschuss Stadtjugendring (Fortbildung) 3.000 3.000 3.000 3.000
frw. Aufgabe,
jährl. einzelne Zuschüsse nach 
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Zuschüsse an übrige Bereiche
371
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
Erläuterung
Jugendarbeit Zuschüsse für hauptamtl. 
Jugendgruppenleiter CVJM 21.800 22.300 22.900 23.300
frw. Aufgabe,
jährl. einzelne Zuschüsse nach 
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschuss kulturpädagogische 
Projekte/FOKUS 120.500 124.200 132.600 134.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
vertragliche Regelung bis 31.12.2017 
mit Fortschreibung
Jugendarbeit Zuschuss Jugend-Kultur-Tage 10.000 10.000 20.000 20.000
frw. Aufgabe,
vertragliche Regelung bis 31.12.2017 
mit Fortschreibung
Jugendarbeit Zuschuss Ferienbetreuung/Heilpäd. 
Hilfe 5.200 5.200 5.200 5.200 frw. Aufgabe,
jährlicher Zuschuss
Jugendarbeit Zuschuss 
Ferienbetreuung/Montessorischule 6.000 6.000 6.000 6.000 frw. Aufgabe,
JHA-Beschluss  vom 4.7.2012
Jugendarbeit Fanprojekt 
Zuschuss an Diakonie 63.700 47.000 48.175 50.800
frw. Aufgabe, 
jährlicher Zuschuss 
Ratsbeschluss 12/2013 über 
Fortführung, siehe 2013/3469-01, 
Fortführung über 2014 hinaus JHA 
26.3.2014, VO/2014/3605
Ganztagsangebot Herman-Nohl-Schule, 
Sek. I 20.000 0 0 0
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel,  JHA 23.07.2014 
und Rat 29.07.2014, keine 
vertragliche Bindung
Ganztagsangebot FS an der Rolandsmauer,                       
Sek. I 25.392 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),  jährl. 
Zuschüsse an freie Träger im 
Rahmen verfügbarer Mittel, keine 
vertragliche Bindung
Ganztagsangebot HS Innenstadt                                     
Sek. I 2 8 . 0 0 0000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),  jährl. 
Zuschuss im Rahmen verfügbarer 
Mittel, keine vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Berufsorientierung für Schulverweigerer 
/IB 112.450 115.000 118.100 113.500
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, vertragliche 
Regelung bis 31.12.2017 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit IB/Herman-Nohl-
Schule 115.200 104.500 104.200 52.200
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2017
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Schulsozialarbeit/AWO  IGS Eversburg 99.900 100.900 99.700 67.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2017
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit/BGV Thomas-Morus-
Schule 10.700 11.100 11.400 11.500
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
SchulsozialarbeitFOKUS SZ 
Sonnenhügel 111.000 110.500 111.900 78.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2017
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe AWO GS Schinkel 75.200 79.500 80.700 70.300
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2017
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit FOKUS/HS 
Innenstadt 110.300 104.300 106.200 73.600
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2017
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Hauptschul- 
Profilierungsprogramm 164.700 96.000 0 0
frw. Aufgabe,
Zuwendungen des Landes werden an 
freie Träger weitergegeben
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialrbeit IB/Schule an der 
Rolandsmauer, 108.700 107.200 110.300 117.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung 31.12.2017
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Förderung Schülerfirmen IB 48.600 48.900 50.100 50.400
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung 31.12.2017
372
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
Erläuterung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Kinder- und Jugendtelefon 
Kinderschutzbund 14.600 14.900 15.200 15.600
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Familienförderung 0 0 0 33.200
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Projekt "Fit für den Start" 9.800 9.800 9.800 9.800
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Projekt "Wellcome" 5.500 5.600 5.700 6.200
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe OS Erfahrungskurse 180.700 187.400 191.000 193.600 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Bindung, 
Ganztagsangebot/  VPAK Ganztagsangebot Kreuz-/Stüveschule 
GS 106.700 0 0 0
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Ganztagsangebot/  VPAK Ganztagsangebot Heiligenwegschule 
GS 102.300 0 0 0
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Ganztagsangebot / IB Ganztagsangebot Schule in der 
Dodesheide GS 103.600 0 0 0
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Ganztagesangebot /  Ev. 
Jugendhilfe Ganztagsangebot Eversburg GS 90.000 0 0 0
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
Ganztagsangebot / IB Ganztagsangebot Herman-Nohl-Schule 
Sek. I 0000
ab8/2015 Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Kooperationsvertrag jeweils für ein 
Schuljahr
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Ganztagsangebot FS an der 
Rolandsmauer - Sek. I 8.608 8.608 8.608 8.608
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung,  JHA 23.07.2014 und Rat 
29.07.2014, VO/2014/4073
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Ganztagesangebot  IGS Eversburg 
Sek. I 63.000 45.000 45.000 35.000
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung,  JHA 23.07.2014 und Rat 
29.07.2014
Ferienbetreuung 
diverse Träger Ferienbetreuung §22a SGB VIII 159.600 154.600 154.600 154.600
Pflichtaufgabe (k.b..)
verläßliche Ferienangebote,
JHA-Beschluss vom 11.1.2012
Betriebskosten KiföG Betriebskostenzuschüsse für KiTas 2.732.613 3.607.200 4.270.700 1.388.597
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährliche Leistungen nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendeinrichtungen/ Verein für 
Jugendhilfe Zuschuss JZ West Werk 141 79.20 0000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen/ Kath. FaBi Zuschuss Stadtteiltreff Haste 266.700 273.900 280.900 280.300
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Vertragliche Regelung bis 31.12.2017 
mit Fortschreibung
Jugendeinrichtungen/ IB Zuschuss Stadtteiltreff                      
"Alte Kasse" 173.400 173.800 178.500 172.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen/ AWO Zuschuss Stadtteilarbeit Heiligenweg u. 
Kreuzhügel 111.000 112.500 116.000 124.300
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Vertragliche Regelung bis 31.12.2017 
mit Fortschreibung
Kooperatives Hortangebot GS Dodesheide/IB 0 229.600 310.700 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier 
Trägerschaft"
Kooperatives Hortangebot Schinkelkids/VPAK 0 250.000 354.000 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier 
Trägerschaft"
Kooperatives Hortangebot Freunde/VPAK 0 251.900 367.900 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier 
Trägerschaft"
Kooperatives Hortangebot Rosenkinder/VPAK 0 202.400 321.100 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
ab 2018 Ansatz bei "Kitas in freier 
Trägerschaft"
373
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
Erläuterung
Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschuss Skaterhalle 15.000 15.000 15.000 15.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschuss Verein Wir in Atter 30.000 30.000 30.000 30.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Reglung bis 31.12.2017 
mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschuss HNK/Mädchenzentrum 74.300 71.300 73.800 68.500
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
 vertragliche Regelung bis 
31.12.2017 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschuss Lernort Nackte Mühle/ LegaS 56.900 56.900 56.900 56.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
 vertragliche Regelung bis 
31.12.2017 mit Fortschreibung
Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschuss Kinderförderung                      
JZW-EJF 0 82.200 84.500 87.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Kath. FaBi 35.500 36.600 37.700 38.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Ev. FaBi 31.600 32.400 33.200 33.200
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Mütterzentrum 12.700 12.700 12.700 12.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Familienzentrum                
Ev. FaBI 34.100 42.600 47.900 44.800
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Familienzentrum                
Kath. FaBI 35.800 36.900 37.900 39.800
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss VAMV e.V. 54.700 53.800 54.900 51.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Projekt Kinder psych. 
kranker Eltern 46.350 59.200 60.600 65.200
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Erziehungsberatungs - stelle 
Diozese 198.100 203.000 208.100 210.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Erziehungsberatungs - stelle 
AWO 306.600 314.300 322.200 325.100 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Erziehungsberatungs - stelle 
Diakonie 230.300 236.100 242.000 244.200 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss ärztl. Beratungsstelle 
Kinderschutzbund 99.200 101.700 104.300 105.200 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende Erziehungs- 
beratung/Diözese 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende Erziehungs- 
beratung AWO 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende Erziehungs- 
beratung Diakonie 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende Erziehungs- 
beratung Kinderschutzbund 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Schwangerschafts-beratung 
Pro Familia 38.000 61.600 63.800 63.800
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Schwangerschafts-beratung 
Donum vitae 6.600 6.600 6.600 6.600
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Schwangerschafts-beratung 
Diakonie 3.100 3.100 3.100 3.100
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
34.971.213
36.958.808 38.257.283 41.654.105
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar
       k.b. = kaum beeinflussbar
Gesamt
374
Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2016 2017 2018 2019 2020 2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 0 0 0 0 0 0
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen -433.848 -463.631 -1.096.770 -1.117.828 -1.133.773 -1.158.857
1.100.3.5.1.71.5   
Schulsozialarbeit  BuT  (FB 51) -85.377 -3 0 0 0 0
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W -4.044.605 -4.687.367 -3.798.098 -3.966.888 -2.982.537 -1.478.019
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W -1.433.297 -1.535.456 -1.514.321 -1.610.734 -1.636.325 -1.655.202
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W -2.114.062 -2.343.787 -2.012.455 -2.042.241 -2.078.070 -2.113.990
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 
W -26.123.109 -24.912.131 -27.606.311 -27.683.030 -27.719.858 -27.733.429
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe -741.397 -849.836 -860.334 -868.597 -885.633 -900.111
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
-160.853 -199.614 -184.078 -184.795 -188.071 -190.349
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft -1.142.981 -1.181.098 -1.300.373 -1.314.346 -1.341.023 -1.365.949
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld -28.079 -102.298 -58.041 -60.503 -63.533 -68.197
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung von 
Kindern 
W -39.660.343 -43.450.002 -46.696.309 -48.081.723 -49.090.242 -50.277.221
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W -4.400.340 -4.464.659 -4.583.418 -4.620.357 -4.667.262 -4.713.630
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W -767.755 -933.258 -981.891 -1.010.164 -1.031.972 -1.053.536
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
-1.160.864 -1.226.177 -1.224.226 -1.246.701 -1.270.272 -1.294.305
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 
-60.201 -76.500 -76.500 -77.800 -79.100 -80.400
Summe -82.357.109 -86.425.816 -91.993.125 -93.885.708 -94.167.670 -94.083.195
W=WesentlichesProdukt
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 19.600 -19.600 0 0 00
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen 3.603.578 -4.700.348 -1.096.770 0 00
1.100.3.5.1.71.5   
Schulsozialarbeit  BuT  (FB 51) 0 0 0 0 00
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W 1.505.862 -5.303.960 -3.798.098 0 00
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W 387.137 -1.901.457 -1.514.321 0 00
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W 341.535 -2.353.991 -2.012.455 0 00
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 
W 6.700.850 -34.307.161 -27.606.311 0 00
375
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe 88.248 -948.583 -860.334 0 00
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
1.476 -185.555 -184.078 0 00
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft 7.986 -1.308.359 -1.300.373 0 00
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld 181.226 -239.266 -58.041 0 00
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung von 
Kindern 
W 7.440.684 -54.136.993 -46.696.309 0 00
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W 507.316 -5.090.734 -4.583.418 0 00
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W 635.293 -1.617.184 -981.891 0 00
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
45.975 -1.270.200 -1.224.226 0 00
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 
0 -76.500 -76.500 0 00
Summe 21.466.767 -113.459.891 -91.993.125 0 0 0
W=WesentlichesProdukt
376
Produkt: 1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung
Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-2 FD Kinder
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
Produktverantwortlicher: Herr Tolsdorf
Produktbeschreibung: Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kinder-
tagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern 
in Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen 
aufgenommen).
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;  
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter 
(Hortbetreuung)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  6 6 6 6 6 6 
Gesamtzahl Kostenübernahmen 
(in Einrichtungen, und Kindertagespflege) 1.151 1.210 1.225 1.250 1.290 1.330 
*angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erhaltung des Bestandes an Tagesmüttern 
Bezug zu               
Strategischem Ziel 2, 5
Bezug zum ZHF: 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Produktziel 2: Übernahme der Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen und Kindertages-
pflege für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen  
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2, 5
Bezug zum ZHF: 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl der Tagesmütter 134 170 170 170 170 170 
Nachrichtlich: 
Anzahl der Kinder in Tagespflege 371 430 440 440 440 440 
377
*Stichtag 01.10.16 
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
3.6.1.01.01 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtung -2.209.148 -2.749.289 -2.415.912 -2.550.281 -1.550.146 -31.245 3
3.6.1.01.03 Förderung von Kindern in 
Tagespflege -1.835.457 -1.938.078 -1.382.186 -1.416.608 -1.432.391 -1.446.774 3 
Summe: -4.044.605 -4.687.367 -3.798.098 -3.966.888 -2.982.537 -1.478.019 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl Kostenübernahmen 1.151* 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 
prozentualer Anteil der Kostenübernahmen 
bezüglich aller Kinder unter 12 Jahre 10,7 17,6 20,5 20,5 20,5 20,5 
378
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 770.550,00 748.000 921.000 921.000 921.000 921.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 571.141,66 595.000 582.000 587.000 592.000 597.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 40,38 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.218,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 17.449,75 4.627 2.862 2.883 2.898 2.899
12 = Summe ordentliche Erträge 1.360.399,79 1.347.627 1.505.862 1.510.883 1.515.898 1.520.899
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -850.747,15 -758.775 -453.740 -490.770 -502.288 -512.417
14 Aufwendungen für Versorgung -68.990,10 -69.945 -50.089 -44.905 -46.140 -46.946
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -20.599,07 -43.940 -29.027 -28.122 -28.122 -28.122
16 Abschreibungen -3.682,69 -1.616 -2.831 -1.934 -1.197 -696
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -4.424.135,53 -5.123.500 -4.725.010 -4.869.329 -3.877.962 -2.368.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -36.849,88 -37.218 -43.264 -42.712 -42.726 -42.737
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.405.004,42 -6.034.994 -5.303.960 -5.477.771 -4.498.435 -2.998.918
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.044.604,63 -4.687.367 -3.798.098 -3.966.888 -2.982.537 -1.478.019
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-4.044.604,63 -4.687.367 -3.798.098 -3.966.888 -2.982.537 -1.478.019
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -127.031,53 -132.398 -97.755 -101.160 -102.057 -102.672
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -127.031,53 -132.398 -97.755 -101.160 -102.057 -102.672
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.171.636,16 -4.819.765 -3.895.853 -4.068.048 -3.084.594 -1.580.691
379
Produkt: 1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher: Herr Weisleder
Produktbeschreibung: Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, mobile Angebote in den Stadtteilen, 
Beteiligungsprojekte sowie Angebote der Jugendverbände 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11, 12 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates 
und / oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Ziele des Produktes 
Produktziel 1:  Kinder und Jugendliche aus allen Sozial- und Bildungsschichten nutzen den Ferienpass  
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5 und 6
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5 und 6
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Ausgegebene Ferienpässe 7.564 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
davon
kostenlos an Inhaber des Osnabrück-Passes 3.089 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl der abgerechneten Anträge von 
Jugendverbänden 147 150 150 150 150 150 
380
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
3.6.2.01.01 Außerschulische Ju-
gendbildung -28.574 -29.610 -36.997 -37.139 -37.342 -37.254 2 
3.6.2.01.02 Zuschüsse an Jugend-
verbände -141.604 -141.397 -140.730 -141.106 -141.750 -142.288 2 
3.6.2.01.03 Zuschüsse kulturelle 
Jugendbildung -140.414 -162.998 -163.341 -165.818 -168.560 -171.297 2 
3.6.2.01.04 Zuschüsse integrative 
Ferienbetreuung -9.431 -11.896 -11.826 -11.817 -11.827 -11.836 1 
3.6.2.01.05 Ferienpass und Ferien-
maßnahmen -213.495 -220.823 -238.803 -240.509 -242.695 -243.061 2 
3.6.2.01.06 Internationaler Jugend-
austausch/Jugendb. -42.804 -58.871 -41.983 -47.613 -50.337 -48.016 2 
3.6.2.01.07 Sonstige Jugendarbeit -84.407 -89.839 -97.495 -99.366 -101.450 -103.460 1 
3.6.2.01.08 Mobile Jugendarbeit, 
Streetwork -465.937 -503.525 -454.139 -534.826 -545.497 -556.488 2 
3.6.2.01.09 Kinder- und Jugendbe-
teiligung -118.611 -120.279 -123.572 -125.261 -127.248 -129.265 2 
3.6.2.01.10 Jugendarbeit am Stand-
ort Schule -108.204 -105.441 -110.496 -111.171 -112.081 -113.001 2 
3.6.2.01.11 Qualitätsentwicklung u.  
-sicherung 51-1 -79.817 -90.777 -94.940 -96.108 -97.539 -99.237 1 
Summe: -1.433.297 -1.535.456 -1.514.321 -1.610.734 -1.636.325 -1.655.202 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
381
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
362 Jugendarbeit
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 247.352,52 246.500 246.500 126.500 126.500 126.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 20.373,00 18.500 19.200 15.500 16.200 15.500
6 privatrechtliche Entgelte 44.335,08 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.112,66 67.500 70.000 70.000 70.000 70.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.348,31 366 437 440 442 442
12 = Summe ordentliche Erträge 376.521,57 383.866 387.137 263.440 264.142 263.442
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.021.638,28 -1.030.262 -996.667 -1.016.380 -1.036.241 -1.056.244
14 Aufwendungen für Versorgung -5.309,66 -5.541 -7.641 -6.851 -7.039 -7.162
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -254.806,71 -342.092 -348.448 -305.272 -306.872 -305.272
16 Abschreibungen -12.900,86 -8.585 -8.426 -6.602 -5.681 -2.651
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -414.232,74 -421.275 -429.200 -433.316 -437.452 -441.509
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -100.930,50 -111.567 -111.075 -105.753 -107.181 -105.806
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.809.818,75 -1.919.322 -1.901.457 -1.874.174 -1.900.467 -1.918.644
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.433.297,18 -1.535.456 -1.514.321 -1.610.734 -1.636.325 -1.655.202
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.433.297,18 -1.535.456 -1.514.321 -1.610.734 -1.636.325 -1.655.202
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.526,35 10.000 11.500 11.500 11.500 11.500
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -176.679,93 -169.409 -164.067 -165.147 -166.315 -167.400
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -166.153,58 -159.409 -152.567 -153.647 -154.815 -155.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.599.450,76 -1.694.865 -1.666.887 -1.764.381 -1.791.140 -1.811.102
382
Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Weisleder
Produktbeschreibung: Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstüt-
zung angewiesen sind. 
Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen 
Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 13, 14 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates 
und / oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
Gesamtzahl betreuter/unterstützter junge 
Menschen (Fallzahl/ aus PZ 1 u. PZ** 2) 534 510 510 510 510 510 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
**Produktziel 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Bedarfsgerechte Begleitung von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von der Schule in 
den Beruf (Übergangsmanagement) 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2 und 5 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung  
(Koordinierungsstelle Schulverweigerung) 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2 und 5
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl der individuell betreuten jungen Men-
schen (Fallzahl) 361 325 350 350 350 350 
Anzahl der individuell betreuten jungen Men-
schen, die in Ausbildung, Arbeit oder berufli-
che Qualifizierung vermittelt sind. (Fallzahl) 
126 100 125 125 125 125 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus 
allgemeinbildenden Schulen (incl. offener 
Zugang) 
173 185 150 150 150 150 
      
383
Produktziel 3: Prävention an Schulen 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2 und 5 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben  
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit  
Allgemein -12.356 -16.272 -16.741 -16.943 -17.181 -17.423 2 
3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an 
Förderschulen -362.567 -413.045 -361.283 -366.726 -373.141 -379.539 2 
3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an 
Hauptschulen -430.742 -445.938 -333.802 -339.078 -345.570 -352.044 2 
3.6.3.01.04 Hauptschulprofilierungs-
programm -16.588 -516 -464 -458 -465 -472 1 
3.6.3.01.06 Sozialpäd. Betreuung v. 
Schulverweigerern -257.297 -293.234 -216.291 -218.980 -222.418 -225.530 2 
3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit -78.064 -123.740 -141.012 -143.380 -146.078 -148.841 2 
3.6.3.01.08 Jugendberatung/ Fall-
management BojE -116.785 -127.654 -127.911 -129.863 -132.170 -134.517 2 
3.6.3.01.09 Übergang Schule und 
Beruf -594.443 -637.263 -527.258 -537.458 -549.338 -561.711 2 
3.6.3.01.10 sonstige Jugendsozial-
arbeit -16.382 -26.442 -26.287 -26.267 -26.278 -26.296 2 
3.6.3.01.11 Sozialpädagogisches 
begleitetes Wohnen -111.981 -129.896 -128.836 -128.693 -128.773 -128.896 2 
3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- 
und Jugendschutz -116.857 -129.786 -132.569 -134.394 -136.657 -138.721 2 
Summe: -2.114.062 -2.343.787 -2.012.455 -2.042.241 -2.078.070 -2.113.990 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl der Personen bei denen durch sozi-
alpädagogische Intervention Ordnungswid-
rigkeitsverfahren verhindert wurden. (allge-
meinbildende Schulen) 
65 125 80 80 80 80 
Anzahl der Personen zur alternativen 
Schulpflichterfüllung aus den allgemeinbil-
denden Schulen (Lernstandort Auszeit I und 
II) 
29 40 30 30 30 30 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl geförderter Schüler/-innen in berufs-
bezogenen Gruppenmaßnahmen*1 868 700 800 800 800 800 
Anzahl der geförderten Schüler/-innen in 
thematischen Präventivangeboten des erzie-
herischen Kinder- und Jugendschutzes und 
der Kinder- und Jugendarbeit*2
3.459*3 400 3.000 3.000 3.000 3.000 
*1 Anzahl der Teilnehmenden von Maßnahmen mit Finanzierung über die Jugendsozialarbeit 
*2 Anzahl der Teilnehmenden von Maßnahmen der Jugendhilfe in der Schule/ Schulsozialarbeit 
*3 Erhöhung der Anzahl insbes. aufgrund von vermehrten Projekten mit hoher Anzahl von Schüler/-innen an den Gesamtschulen  
384
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 355.747,51 300.000 279.000 279.000 279.000 279.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 683,78 307 308 308 308 308
4 sonstige Transfererträge 29.544,51 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.814,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.451,21 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.240,32 611 728 733 737 737
12 = Summe ordentliche Erträge 415.481,33 362.418 341.535 341.541 341.545 341.545
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.269.885,72 -1.377.199 -1.182.166 -1.205.985 -1.229.881 -1.253.825
14 Aufwendungen für Versorgung -8.849,45 -9.235 -12.736 -11.418 -11.732 -11.937
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -28.562,95 -62.254 -59.029 -56.903 -56.903 -56.903
16 Abschreibungen -8.770,89 -6.866 -5.070 -4.071 -3.260 -2.701
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.153.482,62 -1.168.300 -1.012.900 -1.024.700 -1.037.100 -1.049.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -59.991,95 -82.351 -82.089 -80.705 -80.739 -80.769
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.529.543,58 -2.706.205 -2.353.991 -2.383.781 -2.419.615 -2.455.535
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.114.062,25 -2.343.787 -2.012.455 -2.042.241 -2.078.070 -2.113.990
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-2.114.062,25 -2.343.787 -2.012.455 -2.042.241 -2.078.070 -2.113.990
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.959,09 7.600 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -222.184,76 -240.835 -202.196 -203.480 -204.914 -206.230
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -211.225,67 -233.235 -202.196 -203.480 -204.914 -206.230
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.325.287,92 -2.577.022 -2.214.651 -2.245.720 -2.282.984 -2.320.221
385
Produkt: 1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien
Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-3 FD Familie
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Ruthemeier
Produktbeschreibung: Förderung der Erziehung in der Familie; Gewährung individueller Hilfs- und Unterstüt-
zungsleistungen auf der Basis individueller Rechtsansprüche und Kinderschutz
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 8a, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42, 50 SGB VIII;  
§ 1666 BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz, FamFG
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche sowie Ihren Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf in 
der Erziehung und in Krisensituationen
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  45 45 45 45 45 45 
Hilfeempfänger, Anzahl Personen 
(alle Hilfen, kostenwirksam und kostenun-
wirksam) 
2.930 P. 2.600 P. 2.600 2.600 2.600 2.600 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entsprechende Er-
ziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35) 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5
Bezug zum ZHF: 5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Produktziel 2: Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(§ 35a) 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5
Bezug zum ZHF: 5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
ambulante Hilfen    
- Anzahl 496 485 517 517 517 517 
- Gesamtausgaben 3.855.827 € 3.941.800 € 4.154.000 € 4.154.000 € 4.154.000 € 4.154.000 € 
teilstationäre Hilfen       
- Anzahl 42 45 42 42 42 42 
- Gesamtausgaben 930.180€ 900.700 € 948.000 € 948.000 € 948.000 € 948.000 € 
stationäre Hilfen       
- Anzahl 459 390 436 436 436 436 
- Gesamtausgaben 14.787.645 € 11.789.200 € 12.437.000 € 12.437.000 € 12.437.000 € 12.437.000 € 
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder 
und Jugendliche unter 18 
Jahren 
38,3 42,3 39,0 39,0 39,0 39,0 
386
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
3.6.3.02.01 Frühe Hilfen -76.685 -86.919 -90.613 -90.958 -91.354 -91.760 2 
3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) -86.615 -80.269 -88.904 -89.248 -81.443 -81.847 2 
3.6.3.02.04 HELP (§16) -39.990 -37.763 -45.088 -45.145 -45.230 -45.318 2 
3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) -1.569 -2.995 -2.715 -2.719 -2.723 -2.727 2 
3.6.3.02.06 Kinderbetreuung (§16) 0 -1.600 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 2 
3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) 1.237.647 1.623.176 4.235.550 4.313.121 4.396.207 4.485.039 3 
3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) -1.190.667 -905.062 -1.180.974 -1.182.826 -1.185.530 -1.188.298 3 
3.6.3.02.10 Familienmotivierungs-
programm (§27,3) -70.091 -60.165 -89.272 -89.377 -89.531 -89.689 3 
3.6.3.02.11 Familienkrisenmanage-
ment (§27,3) -47.826 -32.132 -52.871 -52.950 -53.070 -53.190 3 
3.6.3.02.12 Erziehungsberatung 
(§28) -786 -64 -64 -65 -66 -67 3 
3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit 
(§29) 0 -1.600 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand, 
Betreuungshelfer §30 -704.880 -694.380 -813.742 -814.685 -816.144 -817.648 3 
3.6.3.02.15 Sozialpädagogische 
Familienhilfe (§31) -2.042.362 -2.399.222 -2.148.840 -2.151.617 -2.155.870 -2.160.227 3 
3.6.3.02.16 Erziehung in einer  
Tagesgruppe (§32) -1.061.858 -1.028.550 -1.085.986 -1.087.441 -1.089.662 -1.091.936 3 
3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) -1.540.387 -1.967.309 -1.879.438 -1.877.085 -1.875.971 -1.875.070 3 
3.6.3.02.19 Sozialpädagogische 
Vollzeitpflege (§33) -778.471 -885.006 -869.911 -870.936 -872.501 -874.173 3 
3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) -642.481 -520.231 -743.056 -744.004 -745.400 -746.838 3 
3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) -293.090 -289.691 -291.410 -291.796 -292.386 -293.016 3 
3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) -5.499.654 -3.965.881 -8.762.236 -8.768.791 -8.779.795 -8.791.180 3 
3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) -758.484 -691.772 -632.601 -632.836 -633.172 -633.519 3 
3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) -923.332 -650.308 -955.448 -956.665 -958.521 -960.506 3 
3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung 
(§34) -960.114 -1.134.137 -532.178 -532.553 -533.079 -533.620 3 
3.6.3.02.29 Intensive sozialpäd. 
Einzelbetreuung (§35) -313.317 -249.186 -434.514 -434.999 -435.699 -436.420 3 
3.6.3.02.30 Stationäre Einglied.hilfe f. 
jg. Vollj. (§§41/35a) -1.113.483 -1.000.063 -1.151.845 -1.153.582 -1.156.109 -1.158.700 3 
3.6.3.02.31 Amb. Eingliederungshilfe 
f. jg. Vollj. (§§41/35a) -143.907 -104.851 -194.364 -194.584 -194.906 -195.237 3 
3.6.3.02.32 Erzbeistand/Betreuungs-
helfer f. jg.Vollj.(§§41/30) -323.007 -198.866 -380.075 -380.532 -381.206 -381.890 3 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
ambulante Hilfen     
- Anzahl 124 125 131 131 131 131 
- Gesamtausgaben 686.807 € 749.200 € 705.000 € 705.000 € 705.000 € 705.000 € 
teilstationäre Hilfen       
- Anzahl 14 8 14 14 14 14 
- Gesamtausgaben 307.903 € 157.600 € 315.000 € 315.000 € 315.000 € 315.000 € 
stationäre Hilfen       
- Anzahl 49 52 51 51 51 51 
- Gesamtausgaben 2.445.403 € 2.910.700 € 2.582.000 € 2.582.000 € 2.582.000 € 2.582.000 € 
Hilfe für junge Volljährige       
- Anzahl 38 38 45 45 45 45 
- Gesamtausgaben 1.096.481 924.600 € 1.175.000 € 1.175.000 € 1.175.000 € 1.175.000 € 
387
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
3.6.3.02.33 Heimerziehung junge 
Volljährige §§41/34 -1.122.243 -1.608.287 -1.357.578 -1.358.527 -1.359.872 -1.361.271 3 
3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen 
f.jg.Vollj. (§§41/34) -612.674 -548.268 -715.575 -716.074 -716.826 -717.579 3 
3.6.3.02.37 Vollzeitpflege f. jg. Vollj. 
(§§41/33) -434.977 -290.754 -411.403 -411.977 -412.850 -413.785 3 
3.6.3.02.39 Inobhutnahme und 
Krisenhilfen (§42) -1.116.238 -899.948 -1.075.483 -1.125.069 -1.155.705 -1.196.495 3 
3.6.3.02.40 Sonst. ambul. Eingliede-
rungshilfe (§35a) -316.788 -480.051 -426.762 -427.222 -427.922 -428.633 3 
3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingliede-
rungshilfe §35a -352.410 -207.820 -363.178 -363.730 -364.554 -365.391 3 
3.6.3.02.42 Stationäre Eingliede-
rungshilfe (§35a) -2.596.399 -2.879.528 -2.675.923 -2.677.241 -2.680.590 -2.683.967 3 
3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen 
(§35a) -30.894 -162.173 -36.628 -36.680 -36.763 -36.845 3 
3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) -58.994 -65.567 -63.890 -64.065 -64.299 -64.535 3 
3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung -0 -33.549 633 633 633 633 3 
3.6.3.02.47 Begleitende Besuchskon-
takte 3.472 -5.824 -6.526 -6.531 -6.540 -6.549 3 
3.6.3.02.48 Gem. Unterbr. Müttern/ 
Vätern m. Kind §19 -1.001.094 -1.075.937 -1.031.148 -1.032.840 -1.035.297 -1.037.827 3 
3.6.3.02.49 Betr. u. Vers. d. Kindes in 
Notsituat. § 20 -1.438 -16.973 -16.759 -16.779 -16.807 -16.836 3 
3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a -170.612 -276.540 -248.952 -333.214 -333.604 -334.002 3 
3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen      
§ 35a -110.278 -118.407 -114.992 -115.165 -115.413 -115.670 3 
3.6.3.02.61 Sonderpädagogische 
Vollzeitpflege (§33) -98.627 -164.253 -113.457 -113.610 -113.833 -114.062 3 
3.6.3.02.70 Wirtschaftliche Jugend-
hilfe -727.505 -713.406 -756.596 -751.165 -804.956 -821.276 3 
Summe: -26.123.109 -24.912.131 -27.606.311 -27.683.030 -27.719.858 -27.733.429 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
388
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.02 Hilfen zur Erziehung und Förderung von Familien
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 105.952,00 155.784 130.000 130.000 105.000 105.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 66,66 66 67 67 67 67
4 sonstige Transfererträge 766.419,47 960.000 973.000 973.000 973.000 973.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
6 privatrechtliche Entgelte 2.564,55 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.180.193,63 7.763.800 5.586.400 5.553.324 5.630.179 5.703.001
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 33.275,55 8.965 10.184 10.257 10.311 10.313
12 = Summe ordentliche Erträge 7.088.471,86 8.889.815 6.700.850 6.667.848 6.719.756 6.792.581
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -3.860.694,00 -3.966.239 -3.970.156 -4.049.206 -4.170.265 -4.254.077
14 Aufwendungen für Versorgung -147.461,62 -135.518 -178.210 -159.767 -164.162 -167.031
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -67.137,27 -89.071 -104.826 -96.653 -96.653 -96.653
16 Abschreibungen -69.748,68 -52.535 -55.057 -51.697 -48.009 -47.622
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -26.265.098,77 -26.627.905 -26.796.061 -26.796.061 -26.762.861 -26.762.861
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.801.392,40 -2.930.677 -3.202.850 -3.197.494 -3.197.664 -3.197.767
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -33.211.532,74 -33.801.946 -34.307.161 -34.350.878 -34.439.614 -34.526.010
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-26.123.060,88 -24.912.131 -27.606.311 -27.683.030 -27.719.858 -27.733.429
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -47,93 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-47,93 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-26.123.108,81 -24.912.131 -27.606.311 -27.683.030 -27.719.858 -27.733.429
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -25,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -727.528,76 -778.259 -738.432 -740.646 -750.898 -755.790
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -727.553,76 -778.259 -738.432 -740.646 -750.898 -755.790
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -26.850.662,57 -25.690.390 -28.344.743 -28.423.676 -28.470.756 -28.489.219
389
Produkt: 1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 
Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-2 FD Kinder
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder 
Produktverantwortlicher: Herr Tolsdorf
Produktbeschreibung: Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfgerechten Angebotes zur Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche (hier sind die we-
sentlichen Leistungen aufgenommen bzw. Gruppen gebildet worden). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) §§ 22-26 SGB VIII; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG);
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter 
(Hortbetreuung)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  213 213 217 237 237 237 
Anzahl Institutioneller Betreuungsplätze 6.811 7.207 7.300 7.350 7.450 7.500 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2, 5 
Bezug zum ZHF: 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren 
in Tageseinrichtungen für Kinder  1.334 1.410 1.470 1.470 1.470 1.470 
- davon in Krippen 1.110 1.15 8 1.218 1.218 1.218 1.218 
- davon in altersübergreifenden Gruppen 224 252 252 252 252 252 
Anzahl der Kinder unter 3 Jahre in Tages-
einrichtungen 1.10. d.J. 1.376 1.513 1.515 1.515 1.515 1.515 
390
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer 
Trägerschaft -10.298.136 -9.560.481 -10.847.770 -11.130.277 -11.422.385 -11.726.663 3 
3.6.5.01.02 KiTas in katholischer 
Trägerschaft -10.304.798 -9.651.281 -11.814.570 -12.092.877 -12.383.085 -12.693.563 3 
3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher 
Trägerschaft -14.132.900 -13.925.967 -16.336.072 -16.884.535 -17.401.773 -17.871.935 3 
3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg -706.709 -727.442 -690.867 -710.902 -726.055 -755.914 3 
3.6.5.01.05 KiTa Schinkel -880.181 -1.046.960 -989.746 -1.004.463 -1.009.518 -1.039.279 3 
3.6.5.01.06 KiTa Pye -876.036 -1.122.780 -995.220 -1.013.055 -1.025.926 -1.062.401 3 
3.6.5.01.07 KiTa Atter -793.122 -827.894 -869.639 -886.098 -897.870 -932.856 3 
3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg -711.299 -776.614 -703.155 -716.203 -725.562 -758.639 3 
3.6.5.01.09 KiTa Haste -723.486 -824.743 -842.514 -855.808 -864.651 -897.377 3 
3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen -878.146 -925.269 -1.070.514 -1.087.102 -1.100.737 -1.137.739 3 
3.6.5.01.11 KiTa Wüste -771.235 -832.223 -812.789 -827.978 -839.370 -850.514 3 
3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg -854.247 -923.633 -1.077.000 -1.098.555 -1.115.305 -1.156.735 3 
3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder 0 -4.320.700 -1.638.597 -1.763.080 -1.564.260 -1.376.884 3 
3.6.5.01.14 Sonstige Förderung von 
Tageseinricht, f. Kinder 2.401.432 2.167.985 2.147.247 2.144.310 2.141.354 2.138.378 3 
3.6.5.01.16 Ferienbetreuung -131.478 -152.000 -155.100 -155.100 -155.100 -155.100 3 
Summe: -39.660.343 -43.450.002 -46.696.309 -48.081.723 -49.090.242 -50.277.221 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl der Ganztagsplätze 3.982 4.080 4.200 4.200 4.200 4.200 
nachrichtlich       
Anzahl Plätze gesamt                                      
(Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt) 5.417 5.797 5.950 5.950 5.950 5.950 
Quote                                                               
(Anteil der Ganztagsplätze an der Gesamt-
platzzahl) 
74% 70% 70% 70% 70% 70% 
durchschnittliche Betreuungsdauer 7,4 7,36 7,4 7,4 7,4 7,4 
391
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.013.613,84 4.828.500 4.973.300 5.000.600 5.028.000 5.064.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 219.202,88 195.685 221.458 229.460 237.232 243.219
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.500.290,41 1.355.000 1.815.700 1.843.000 1.917.500 2.020.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 556.501,35 476.300 426.300 426.300 426.300 162.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 8.518,46 2.076 3.926 3.954 3.974 3.976
12 = Summe ordentliche Erträge 7.298.126,94 6.857.561 7.440.684 7.503.314 7.613.006 7.494.195
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -9.758.127,48 -10.158.991 -10.963.087 -11.183.688 -11.406.567 -11.631.520
14 Aufwendungen für Versorgung -35.768,08 -31.392 -68.694 -61.586 -63.280 -64.386
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -524.401,02 -710.886 -711.106 -703.330 -703.330 -703.330
16 Abschreibungen -1.364.329,11 -1.450.897 -1.429.635 -1.498.854 -1.555.092 -1.602.388
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -32.727.373,61 -35.242.800 -38.236.297 -39.414.280 -40.251.360 -41.045.984
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.548.437,74 -2.712.597 -2.728.173 -2.723.300 -2.723.618 -2.723.808
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -46.958.437,04 -50.307.563 -54.136.993 -55.585.038 -56.703.248 -57.771.416
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-39.660.310,10 -43.450.002 -46.696.309 -48.081.723 -49.090.242 -50.277.221
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -32,53 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-32,53 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-39.660.342,63 -43.450.002 -46.696.309 -48.081.723 -49.090.242 -50.277.221
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30.073,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.468.567,83 -1.511.426 -1.642.514 -1.655.104 -1.668.473 -1.681.005
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.438.494,83 -1.511.426 -1.642.514 -1.655.104 -1.668.473 -1.681.005
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -41.098.837,46 -44.961.428 -48.338.824 -49.736.827 -50.758.715 -51.958.226
392
Produkt: 1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit 
Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher: Herr Weisleder
Produktbeschreibung: In Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden zielgruppenbezogene und altersge-
rechte Angebote vorgehalten, die die außerschulische Bildung und die soziale Teilhabe 
verbessern  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und / 
oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5 und 6
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen
Produktziel 2: Bedarfsgerechte Öffnungsstunden am Wochenende (Freitag – Sonntag) 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 5 und 6
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl Besucher (städtische Einrichtungen) 332.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl Öffnungsstunden 8.000 3.600 8.000 8.000 8.000 8.000 
393
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
3.6.6.01.01 Haus der Jugend -868.546 -903.343 -910.905 -915.555 -922.063 -928.238 2 
3.6.6.01.03 Jugendzentrum  
Ostbunker -333.439 -331.663 -326.166 -328.908 -331.756 -335.041 2 
3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum 
Lerchenstraße -714.101 -763.441 -782.836 -784.556 -792.542 -800.194 1 
3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum 
Ziegenbrink -578.010 -513.336 -527.706 -539.380 -545.664 -552.078 1 
3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-
Haus -468.307 -402.810 -441.834 -446.842 -452.932 -458.860 1 
3.6.6.01.11 Jugendzentrum West-
werk 141 -438.322 -454.505 -528.352 -533.437 -541.114 -548.029 2 
3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen 
freie Träger -969.678 -1.059.894 -1.032.265 -1.038.258 -1.047.682 -1.057.509 2 
3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen -29.937 -35.668 -33.353 -33.421 -33.508 -33.680 1 
Summe: -4.400.340 -4.464.659 -4.583.418 -4.620.357 -4.667.262 -4.713.630 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
394
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.366,23 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.004,87 2.799 3.851 2.544 2.203 1.695
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 215.163,46 210.300 208.400 208.400 208.400 208.400
6 privatrechtliche Entgelte 284.545,42 220.000 220.300 220.300 220.300 220.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.563,94 56.600 54.700 59.600 59.600 59.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.576,95 977 1.164 1.173 1.179 1.179
12 = Summe ordentliche Erträge 573.220,87 509.576 507.316 510.917 510.582 510.075
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -2.167.443,63 -2.111.708 -2.201.031 -2.250.397 -2.293.374 -2.336.522
14 Aufwendungen für Versorgung -14.159,09 -14.776 -20.377 -18.269 -18.771 -19.099
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -537.448,45 -508.432 -526.987 -523.385 -523.385 -523.385
16 Abschreibungen -174.799,34 -132.138 -137.175 -124.909 -114.939 -104.073
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -761.732,15 -835.600 -835.550 -847.300 -860.300 -873.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.316.695,43 -1.371.581 -1.369.614 -1.367.014 -1.367.073 -1.367.126
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.972.278,09 -4.974.235 -5.090.734 -5.131.274 -5.177.843 -5.223.705
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.399.057,22 -4.464.659 -4.583.418 -4.620.357 -4.667.262 -4.713.630
22 außerordentliche Erträge 30,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1.313,22 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-1.283,22 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-4.400.340,44 -4.464.659 -4.583.418 -4.620.357 -4.667.262 -4.713.630
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.738,81 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -364.050,07 -375.804 -365.375 -368.457 -370.923 -373.186
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -351.311,26 -375.804 -365.375 -368.457 -370.923 -373.186
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.751.651,70 -4.840.463 -4.948.793 -4.988.815 -5.038.185 -5.086.817
395
Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Damm-
straße
Organisationseinheit:  
51    FB für Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher: Herr Weisleder
Produktbeschreibung: Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozia-
ler Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unter-
stützung angewiesen sind.
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§ 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates zur 
Ausgestaltung der Leistungen
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) sowie 
junge Menschen im SGB II Bezug (in geförderten Maßnahmen) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  19,5 20.5 20,5 20,5 20,5 20,5 
Gesamtzahl betreuter Personen (aus PZ** 1 
und PZ 2) 151 145 145 145 145 145 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
**Produktziel 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in Abstim-
mung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Laufende Platzzahl  
(Vereinbarung Jobcenter/ Agentur für Ar-
beit) 
58 48 48 48 48 48 
Anzahl betreuter junger Menschen 113 100 100 100 100 100 
Vermittlungsquote in den ersten Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt 36% 25,0 % 30% 30% 30% 30%
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl Plätze 24 24 24 24 24 24 
Anzahl betreuter junger Menschen  38 45 45 45 45 45 
Integration in ein Anschlussangebot (Per-
sonen) (Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, 
Ausbildung) 
23 23 25 25 25 25 
396
Produktziel 3: Durchführung berufsbezogener Qualifizierungsmodule 
Bezug zu  
Strategischem Ziel 2
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
*Teilnehmende waren 151 Personen aus den Rechtskreisen SGB II und VIII
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt  
Dammstraße -664.017 -785.222 -864.587 -893.373 -914.821 -936.117 2 
3.6.7.01.02 Werkstätten
Dammstraße -110.866 -154.862 -123.598 -123.227 -123.498 -123.700 2 
3.6.7.01.03 Dezentrale Jugendbe-
rufshilfen 0 -23 -23 -2 -2 -2 2 
3.6.7.01.04 Schulpflichterfüllung 
SGB VIII 7.128 6.849 6.316 6.437 6.349 6.283 2 
Summe: -767.755 -933.258 -981.891 -1.010.164 -1.031.972 -1.053.536 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Anzahl der Teilnahmen an Qualifizierungs-
modulen zur Verbesserung der beruflichen 
Integration 
236* 85 200 200 200 200
397
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 186.600,00 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 202,18 202 202 202 202 202
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.917,80 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 15.147,50 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 531.395,51 430.400 443.000 430.400 430.400 430.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 1.566,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 912,07 244 291 293 295 295
12 = Summe ordentliche Erträge 737.741,06 622.646 635.293 622.695 622.697 622.697
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.017.290,86 -1.067.839 -1.143.093 -1.165.598 -1.188.398 -1.211.470
14 Aufwendungen für Versorgung -3.539,76 -3.694 -5.094 -4.567 -4.693 -4.775
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -155.882,89 -126.761 -145.672 -144.821 -144.821 -144.821
16 Abschreibungen -22.343,67 -17.429 -15.801 -10.886 -9.737 -8.118
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -63.342,17 -93.000 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -243.096,27 -247.180 -247.424 -246.888 -246.920 -246.948
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.505.495,62 -1.555.904 -1.617.184 -1.632.859 -1.654.669 -1.676.233
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-767.754,56 -933.258 -981.891 -1.010.164 -1.031.972 -1.053.536
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,04 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,04 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-767.754,60 -933.258 -981.891 -1.010.164 -1.031.972 -1.053.536
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 319,52 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -151.795,15 -158.557 -167.714 -168.993 -170.328 -171.587
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -151.475,63 -158.557 -167.714 -168.993 -170.328 -171.587
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -919.230,23 -1.091.815 -1.149.605 -1.179.157 -1.202.300 -1.225.122
398
Investitionsprogramm
2018 - 2021
459
2018 2019 2020 2021
€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2017
Ist
2016
Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000052.710      Ausstattung Einrichtungen Wohnungslose -5.441      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.441      
**     Saldo Profit-Center -5.441      
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -105.700 -120.000 - 120.000 -120.000 -120.000 -120.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 105.700 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
**     Saldo Profit-Center -105.700 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.533      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -147.712 -155.800 -147.100 -147.100 -147.100 -147.100
**     Saldo Teilhaushalt -146.178 -155.800 -147.100 -147.100 -147.100 -147.100
   7.305319.710      Stift. Sozial Bedürft - Kapitalzuführung -4.700      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -4.700      
**     Saldo Profit-Center -4.700      
   7.000474.710      Ausstattung Familien- u. Kinderservicebüro  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000555.710      Ausstattung Familienbündnis  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
**     Saldo Profit-Center  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime -2.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2 .000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center -2.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000118.710      EDV-Ausstattung -483 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000119.710      Ausstattung (Sozialarbeit)  -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
   7.000119.710.001  Ausstattung Sozialarbeit -1.957      
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)     -30.000 -30.000
   7.000121.710      Ausstattung JGH  -500 -500 -500 -500 -500
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel 2.010 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
   7.000143.710      Büromöbel-Ausstattung FB 51 -32.046 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200 X
   7.000144.710      EDV-Lizenzen - 37.064 -6.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000341.710      Betriebsausstattung zentral  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000562.710      DMS-Ausstattung FB51 -17.590 -10.000     
   7.000570.710      Ausstattung Sozialer Dienst  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000699.710      Ausstattung Jugendschutz -632 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 2.010 1.000 1. 000 1.000 1.000 1.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 89.773 -58.800 -52.800 -52.800 -82.800 -82.800
**     Saldo Profit-Center -87.762 -57.800 -51.800 -51.800 -81.800 -81.800
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land -709.500  201.600 201.600 201.600 201.600
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen  -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s -1 .312.938 -825.000 -1.985.000 -1 .985.000 -1.985.000 -1.985.000 X
   7.000142.710      Ausstattung Kindertagesstätten -232 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000454.705      Spenden KiTa Haste -47      
   7.000454.710      Kita Haste -2.056 -2.400     
   7.000456.705      Kita Martinsburg (Einzahlungen) 500      
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg - 2.841 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
   7.000457.705      Zuwendungen/ Spenden KiTa Schinkel 1.970      
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -4. 328 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000457.710.002  KiTa Schinkel - Umbaumaßnahme -1.970      
   7.000458.705.002  Einzahlungen Kita Pye Integration  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
   7.000458.710.001  Kita Pye -1.624 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000458.710.002  Kita Pye Integration -1.979 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000459.705.002  Einzahlungen Kita Atter Integration  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
   7.000459.710.001  Kita Atter -2.763 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000459.710.002  Kita Atter Integration -2.259 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000460.705      Spenden KiTa Heiligenweg 200      
   7.000460.710.001  KiTa Heiligenweg -2. 796 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
   7.000460.710.002  Umbaumaßnahme KiTa Heiligenweg -93.900      
   7.000461.705.002  Einzahlungen Kita Lüstringen Integration  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -6. 920 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000461.710.002  Kita Lüstringen Integration -922 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000462.705.002  Einzahlungen Kita Wüste Integration  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
   7.000462.710.001  Kita Wüste -7.477 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
   7.000462.710.002  Kita Wüste Integration -265 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000463.705.002  Einzahlungen Kita Schölerberg Integration  5. 000 5.000 5.000 5.000 5.000
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -16. 118 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000463.710.002  KiTa Schölerberg Integration -3.206 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -370.601      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center -706.877 25.000 226. 600 226.600 226.600 226.600
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.835.195 -894.600 -2.052.200 -2. 052.200 -2.052.200 -2.052.200
**     Saldo Profit-Center -2.542.072 - 869.600 -1.825.600 -1.825. 600 -1.825.600 -1.825.600
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -16.205 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000123.710      Ausstattung HdJ - 36.691 -31.800 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -6.931 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -13.114 -15.600 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000127.770      Veräußerung Anlagevermögen GZ Lerchenstraße 30      
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -10.733 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
   7.000129.710      Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen -2.026 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
   PC 111-51 Allgemeine Stiftungen FB 51
   PC 361 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen
   PC 362 Jugendarbeit
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe
   PC 3154 Soz. Einrichtung f. Wohnungslose
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
467
2018 2019 2020 2021
€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2017
Ist
2016
Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000130.710      Ausstattung HFH - 10.239 -7.700 -7.700 -7.700 -7.000 -7.000
   7.000133.710      Ausstattung STT Haste  -7.600 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
   7.000134.705.001  Spenden JZ Westwerk 600      
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -7.561 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000848.710      Ausstattung Alte Kasse   -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 630      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 103.499 -89.400 -59.200 -59.200 -58.500 -58.500
**     Saldo Profit-Center -102.869 -89.400 -59.200 -59.200 -58.500 -58.500
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -11.303 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 11.303 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
**     Saldo Profit-Center -11.303 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt -704.237 26.000 227.600 227.600 227.600 227.600
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.046.469 -1 .081.800 -2.203.200 -2. 203.200 -2.232.500 -2.232.500
**     Saldo Teilhaushalt -2.750.706 -1. 055.800 -1.975.600 -1.975. 600 -2.004.900 -2.004.900
   7.000058.710.004  61-0 EDV-Ausstattung -1.939  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung   -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -5.115  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
   7.000063.705      Zuweisung für Büroausstattung 800      
   7.000063.710      61-Büroausstattung -3.384 -5.000 -17.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 249.414 200.000 185.000    
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete 205.991  666.600 1. 000.000 1.000.000 1.000.000
   7.000158.710.001  Zuführung THK / NBank Ausgleichsbeträge -129.140 -200.000     
   7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete -275.097  -1.000.000 -1.500. 000 -1.500.000 -1.500.000 X
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sanierungsgeb.  -10.000     
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 1.439.250 1.366.600 1.500.000 900.000 900.000 700.000
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -2. 144.875 -2.049.900 -2.240.000 -1. 230.000 -1.290.000 -1.030.000 X
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West -11.706 -10.000     
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung  -60.000     
   7.000818.710      61-4 Dienstfahrräder  -30.000 -30.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1. 895.454 1.566.600 2.351.600 1. 900.000 1.900.000 1.700.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.571.256 -2.364.900 -3.293.000 -2. 741.000 -2.801.000 -2.541.000
**     Saldo Profit-Center -675.802 -798.300 -941.400 -841.000 -901.000 -841.000
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -408  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
   7.000060.710.004  61-7 Schnittstelle DMS -13.784      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -14.192  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
**     Saldo Profit-Center -14.192  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
   7.000174.710      Ansgarstraße Gebiet 380      
   7.000318.705.001  Erschließ. Hunteburger Weg 87.004      
   7.000529.705      Erschließ. Am Waldzoo/Am Waldschlößchen 2.917      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 89.922      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center 380      
**     Saldo Profit-Center 90.302      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1. 985.376 1.566.600 2.351.600 1. 900.000 1.900.000 1.700.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.585.068 -2 .364.900 -3.296.000 -2. 744.000 -2.804.000 -2.544.000
**     Saldo Teilhaushalt -599.692 -798.300 -944.400 -844.000 -904.000 -844.000
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -6.939 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten  -9.500 -3.000 -9.500 -3.000 -9.500
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze -12.100 -6.600 -11.600 -6.600 -11.600 -6.600
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software - 1.785 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -4.023 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
   7.000737.710.001  62-1 Plotter  -15.000  -15.000   
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte - 9.642 -25.500 -28.000 -11.000 -17.500 -17.500
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge   -33.000    
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme -12.552 -30.000 -5.000  -30.000  
   7.000737.710.005  62-1 Büroausstattung -565 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000736.710.008  62-1 Digitale Infrastruktur   -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 47.605 -124.700 -143.700 -105.200 -125.200 -96.700
**     Saldo Profit-Center -47.605 -124.700 -143.700 -105.200 -125.200 -96.700
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen  150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb. 267.660 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000738.705.003  Global Erschließungsbeiträge 6.028      
   7.000738.705.004  Einzahlung Land Bahnübergänge 13.470      
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -19.877 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege  -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -92. 798 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
   7.000738.710.004  Global Radwege -273. 740 -250.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -239.701 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg -19.328 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete -253.067 -300.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
   7.000738.710.008  Global Videodokumentation  -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000738.710.009  Global vorbereitende Untersuchungen -695 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
   PC 541 Gemeindestraßen
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
   PC 541-62 Gemeindestraßen
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. Jugendhilfe
   FB Städtebau (61)
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung
468

Mehrbedarfsliste 2018, Stand: 16.10.2017
 Nr.
Zuschussempfänger
und
Bezeichnung des Zuschusses
Plan
Tariflich
bedingte
Steigerung*
Ansatz
Verwaltungs-
entwurf
Zusätzlicher
Mehrbedarf
Ansatz inkl.
Mehrbedarf Begründung für den (nicht tariflich bedingten)
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
2017 2018 2018 2018 2018
- € - - € - - € - - € - - € -
1 Mädchenzentrum 73.800 68.500 5.500 74.000
Der Rat hat für 2016 und 2017 zusätzliche Mittel in
Höhe von 5.500 € für das Migrationsprojekt bewilligt.
Der Träger hat für 2018 einen Zuschuss in Höhe von
74.000 € beantragt. Diese Summe impliziert den
bewilligten Mehrbedarf für die Jahre 2016 und 2017.
Mit dem Zuschuss wurden in 2016 und 2017 2 Stellen
anteiligt bezuschusst: 23 Std. Teamleitung E 10 und
19,25 Std. Soz.päd. E 9. Eine Reduzierung des
Zuschussbetrag um 5.500 € hätte aus Sicht der
Verwaltung zur Folge, um diese Summe den
Stundenanteil Leitung zu reduzieren. Die Verwaltung
schlägt vor, den Zuschuss auf der Basis der
bestehenden Fördervereinbarungen (23 Std. und
19,25 Std.) weiter zu gewähren.
2 Förderverein der Montessori-Schule 6.000 0 6.000 7.000 13.000 Ferienbetreuung (Oster- und Sommerferien;
insgesamt 4 Wochen)
Die Ferienangebote an der Montessori-Schule für
Osnabrücker Kinder werden bislang wie folgt
finanziert: Kinder (aus dem Produkt
Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern);
Jugendliche: Kinder- und Jugendarbeit,
Planungsansatz 2018: 6.000 € und Mittel der
Sparkassenstiftung. Kosten 2016: 16.800 €. Der
Träger hat Förderanträge bei der Sparkassenstiftung,
der Bohnenkamp-Stiftung und der Felicitas und
Werner Egerland-Stiftung gestellt. Der Mehrbedarf
wird vorsorglichh für den Fall der Ablehnung der
Stiftungsanträge beantragt.
79.800 0 74.500 12.500 87.000
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
Erläuterungsbericht zur Budgetplanung 2018
OE: 51 Verantwortliche/r: Herr Schwab
1 Gesamtüberblick Teilergebnishaushalt
2018
Gesamtzuschussbedarf/-überschuss lt. aktueller Planung (Jahresergebnis)* 92.307.992
Gesamtzuschussbedarf/-überschuss lt. Eckwert (Jahresergebnis) 87.218.282
Abweichungen ggü. Eckwert                  
5.089.710 €                   5,84 %
*Jahresergebnis lt. lfd. Nr. 25 des Teilergebnishaushaltes 
1.1 Allgemeine Betrachtung der einzelnen Produkte
(Vergleich der mittelfristigen Planung für 2018 aus dem Nachtragsverfahren 2017 mit der Planung aus dem Haushaltsaufstellungsverfahren 
2018) 
Plan 2018
 bisher  neu Abw.
Produktnr.
(1.100.X.X.X.XX) W Produktname
in € in € in €
1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51) 0 0 0
3.4.1.01   Unterhaltsvorschussleistungen 442.147 1.096.995 654.848
3.5.1.71.5  Schulsozialarbeit BuT (FB 51) 0 0 0
3.6.1.01 W  Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung 4.840.687 3.797.128 -1.043.559
3.6.2.01 W   Kinder- und Jugendarbeit 1.510.850 1.584.649 73.798
3.6.3.01 W  Jugendsozialarbeit 1.944.659 2.230.240 285.581
3.6.3.02 W  Hilfe z. Erziehung u. Förderung v. Familien 24.833.091 27.619.670 2.786.579
3.6.3.03   Jugendgerichtshilfe 853.129 855.612 2.482
3.6.3.05  Sonst. Maßn. d. Kinder/Jugend/Familienhilfe 189.145 184.352 -4.793
3.6.3.06   Beistandschaft / Vormundschaft 1.066.237 1.300.522 234.285
3.6.3.07  Eltern- und Betreuungsgeld 102.320 57.863 -44.457
3.6.5.01 W  Tageseinrichtungen z. Förderung v. Kindern 44.723.851 46.667.665 1.943.814
3.6.6.01 W  Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit 4.458.689 4.614.268 155.579
3.6.7.01 W  Jugendwerkstatt Dammstraße 931.383 998.998 67.614
3.6.7.02 Sonst. Einrich.d.Kinder/Jugend/Familienhilfe 1.243.593 1.223.531 -20.062
3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangerschaftsberatung 78.500 76.500 -2.000
Summe 87.218.282 92.307.992 5.089.710
W = wesentliches Produkt, zu diesen Produkten ist ein Produktblatt beizufügen
1.2 Abweichungsanalyse (verpflichtend bei Abweichungen von mindestens 250.000 € je Produkt gegen-
über der Planung aus dem Nachtragsverfahren 2017) 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100. 3.4.1.01
Änderung Unterhaltsvorschussgesetz ab 01.07.2017: Ausweitung der Leistungsberechtigten, 
höhere Ausgaben Unterhaltsvorschuss in Höhe 250.000 € und höhere Personalkosten in Hö-
he von 159.000 € aufgrund zusätzlichem Personal. Im Übrigen erfolgte zwischen den Planver-
sionen 0 und D2 eine Neu-Aufteilung der Personalkosten mit dem Produkt Eltern- und Betreu-
ungsgeld. 
1.100. 3.6.1.01
Übernahme Beiträge § 90 III – 500.000 € (Verzögerung Kitaausbau, aktualisierte Berech-
nung). – 80.000 € Kostenbeitrag Tagespflege (angepasste Planung), + 170.000 € erhöhte 
Landeszuweisung, - 15.000 € Qualifizierungskosten, 235.000 € PK-Umschichtung zu 
51205000.
1.100. 3.6.3.01
Die bis Ende 2017 zeitlich befristeten Aufstockungen des Personals für das Übergangsmana-
gement (2,5 Stellen) und für die Koordinierungsstelle  Schulverweigerung (1,5) waren in der 
mittelfristigen Finanzplanung für 2018 nicht berücksichtigt, sind aber in der Planung für den 
Haushalt 2018 enthalten. 
1.100. 3.6.3.02
– Planungsfehler: In der D0-Version sind zu hohe Erträge für 2018 kalkuliert (1.906.000 
€, Erstattung durch das Land für UMA).
– partiell zu erwartende Fallsteigerungen für die Hilfen nach SGB VIII: § 33 (+15%), § 
35 (+50%), § 41/30 (+60%), § 41/34 (+400), § 41/33 Vollzeitpflege (+60%), Gesamt-
abweichung: 889.997,00 €
1.100. 3.6.5.01
angepasste Planung aufgrund der aktuellsten Werte nach Verwendungsnachweis 2016 und 
konkreter Personalkostenentwicklung und unterjährig geänderten Betreuungsstrukturen. (Ge-
samtbudgetsteigerung von Planung 2015 zu 2018 etwa 4,4 %).  Tarifsteigerungen zwischen 
2015 und 2018.
1.3 Folgende kostenartengruppenbezogenen Abweichungen betreffen das Gesamtbudget und finden  
daher bei allen/mehreren Produkten Niederschlag (ohne Personalkosten, siehe unten)
Kostenartengruppe Erläuterung / Begründung
2 Ergebnishaushalt
2.1 Folgende Produkte/Teilprodukte/Aufgaben/Projekte sind aufgrund (geänderter) gesetzlicher Verpflich-
tungen bzw. aufgrund eines konkreten politischen Auftrages gegenüber der mittelfristigen Finanzpla-
nung 2018 aus dem Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag) in die Planung einbezogen worden (mit Nennung der 
Gesetzesgrundlage/des Ratsbeschlusses (Vorlagennummer) und dem Hinweis, ob es sich um eine Daueraufgabe oder 
ein befristetes Vorhaben handelt): 
Aufgabe/Projekt/sonstige Gründe Kat.*1 Produkt
Veränderung des Zu-
schussbedarfes
2018
(- = Erhöhung;
+ = Verringerung)
Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017, 
Gesetzliche Pflichtaufgabe: Ausweitung der Leistungsberechtigten 3 1.100. 3.4.1.01 - 654.848
Kindertagespflege und Übernahme der Kostenbeiträge, gesetzli-
che Pflichtaufgabe, §§ 22 - 25 und 90 SGB VIII: 3 1.100. 3.6.1.01 +1.043.559
Hilfen zur Erziehung, gesetzliche Pflichtaufgabe, §§ 27 – 35, 35a 
und 41 SGB VIII: 3 1.100. 3.6.3.02 -2.786.579
Tageseinrichtungen z. Förderung v. Kindern, gesetzliche Pflicht-
aufgabe, §§ §§ 22 - 25 SGB VIII: 3 1.100. 3.6.5.01 -1.943.814
*1 = freiwillig, 2 = im Standard beeinflussbare Pflichtleistung, 3 = kaum beeinflussbare Pflichtleistung    1 
2.2 Folgende Produkte/Teilprodukte/Aufgaben/Projekte sind in die Planung einbezogen worden, bei denen 
jedoch eine konkrete Beschlussfassung zur Umsetzung noch aussteht bzw. eine Gesetzesänderung 
noch nicht verabschiedet wurde (mit Nennung, ob es sich um eine Daueraufgabe / befristete Aufgabe handelt, etc.):
Aufgabe/Projekt/sonstige Gründe Kat.* Produkt
Veränderung des Zu-
schussbedarfes
2018
(- = Erhöhung;
+ = Verringerung)
Entfristung der bis zum 31.12.2017 befristeten zusätzlichen Perso-
nalressourcen für das Übergangsmanagement, die Schulsozialar-
beit und für die Koordierungsstelle Schulverweigerung
2 1.100. 3.6.3.01 -285.581
2.3 Folgende Produkte/Teilprodukte/Aufgaben/Projekte sind gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 
2018 aus dem Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag) aufgrund der Eckwertevorgabe/zur Konsolidierung in der 
Planung nicht mehr berücksichtigt (Nennung des Entlastungsvolumens): 
Aufgabe/Projekt/sonstige Gründe Kat.* Produkt
Veränderung des Zu-
schussbedarfes
2018
(- = Erhöhung;
+ = Verringerung)
1.100.1.1.1.XX.XX
2.4 Folgende Produkte/Teilprodukte/Aufgaben/Projekte sind gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 
2018 aus dem Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag) aus sonstigen Gründen weggefallen und daher in der 
Planung nicht mehr berücksichtigt (Nennung des Entlastungsvolumens): 
Aufgabe/Projekt/sonstige Gründe Kat.* Produkt
Veränderung des Zu-
schussbedarfes
2018
(- = Erhöhung;
+ = Verringerung)
1.100.1.1.1.XX.XX
2.5 Folgende Unsicherheiten/Wagnisse können im weiteren Planungsverlauf noch zu Veränderungen füh-
ren, die bisher noch nicht hinreichend konkretisiert werden konnten und daher noch nicht oder noch 
nicht konkret in der Planung berücksichtigt sind (ggf. mit Jahresangabe, sofern nur ein HH-Jahr be-
troffen ist):
Produkt: 1.100.3.6.3.02 Hilfe z. Erziehung u. Förderung v. Familien:
- Inanspruchnahme von Hilfen (§§ 27 – 35, 35a und 41 SGB VIII
- Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Flüchtlingen (kostenneutral, da 100 prozentige Refinan-
zierung durch das Land).
- Die Kostenerstattungen des Landes erfolgen zeitversetzt und in Form von Abschlägen (80 %).
Produkt: 1.100. 3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen:
- Die konkrete Inanspruchnahme der ausgeweiteten Leistung (Fallzahl) ist nicht bekannt.
2.6 Weitere ergänzende Erläuterungen (z. B. zu den Produktzielen, Kennzahlen, Mehrbedarfslisten, etc.):
2.7 Personalkosten / Stellenplan
Grundlagen der Planung
2017 2018
Abw.
(im Vergleich zum Vor-
jahr)
Stellenanteile lt. Stellenplan 322,05 344,88  +     22,83
Stellenanteile Einsatzkräfte 66,24 47,83 - 18,41
Sonstige
- BFD
- FSJ
16
12
16
12
Summe 416,29 420,71
Erläuterung zu den Abweichungen: 
Zum Stellenplan 2018 wurde insgesamt die Einrichtung von 22,83 neuen Stellen/-anteilen beantragt. Für 18,41 
VZÄ bedeutet dies die Einrichtung von Planstellen für Aufgaben auf denen bisher Einsatzkräfte tätig sind. Zu-
sätzliche Stellen werden u. a. mit 3,0 VZÄ für die Aufgabenwahrnehmung der gesetzlichen Änderung im Bereich 
Unterhaltsvorschuss beantragt. Darüber sollen im Bereich Kitas Planstellen für heilpädagogische Kräfte und die 
Erweiterung des Springerpools eingerichtet werden. 
Umsetzung der Konsolidierungsvorgabe bzgl. der Personalaufwendungen
Maßnahme
Veränderung des           
Zuschussbedarfes  
(bezogen auf Aufwand 
für aktives Personal)
(- = Erhöhung; 
+ = Verringerung)
Umgelegter 
Anteil der
Einspar-
vorgabe
Abw.
Erläuterungen
(z. B. Anzahl, Umfang und Bewer-
tung der Planstellen bzw. Beschäfti-
gungsverhältnisse, ggf. Stellenplan-
nummern)
Personalwirtschaftliche 
Maßnahmen
228.875 €
Ggf. weitere ergänzende Erläuterungen:
Darüber hinaus wurden folgende grundsätzliche Veränderungen berücksichtigt (z. B. Verschiebungen zwischen 
Produkten etc., nicht aufzuführen sind Veränderungen, die bereits in den Personalkostenhochrechnungen des FB 10 enthalten 
gewesen sind): 
3 Investitionen
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit 2018 – 2021 - 7.953.000 €
Investiver Eckwert - 7.915.467 €
Abweichungen ggü. Eckwert -37.533                  €                   - 0,47 %
3.1 Bei folgenden Investitionsprojekten haben sich gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem 
Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag) Veränderungen ergeben (z. B. aufgrund fortgeschriebener Zeit- und 
Kostenpläne, verpflichtend bei Abweichungen von mindestens 100.000 €):
PSP-Element Erläuterung (ggf. Hinweis auf entsprechende Investitionsanmeldung)
3.2 Folgende Investitionsvorhaben sind aufgrund (geänderter) gesetzlicher Verpflichtungen bzw. aufgrund 
eines konkreten politischen Auftrages gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haus-
haltsjahr 2017 (Nachtrag) in die Planung einbezogen worden (zu diesen Vorhaben ist eine entsprechende 
Investitionsanmeldung als Anlage beigefügt):
PSP-Element Erläuterung (ggf. Hinweis auf entsprechende Investitionsanmeldung)
3.3 Folgende Investitionsvorhaben sind in die Planung einbezogen worden, bei denen jedoch eine            
konkrete Beschlussfassung zur Umsetzung noch aussteht (zu diesen Vorhaben ist eine entsprechende 
Investitionsanmeldung als Anlage beigefügt):
PSP-Element Erläuterung (ggf. Hinweis auf entsprechende Investitionsanmeldung)
3.4 Folgende Investitionsvorhaben sind gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung  aus dem Haushalts-
jahr 2017 (Nachtrag) aufgrund der Eckwertevorgabe/zur Konsolidierung nicht mehr in der Planung   
berücksichtigt:
PSP-Element Erläuterung
3.5 Folgende Investitionsvorhaben sind gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalts-
jahr 2017 (Nachtrag) aus sonstigen Gründen nicht mehr in der Planung berücksichtigt:
PSP-Element Erläuterung
3.6 Folgende Unsicherheiten/Wagnisse können im weiteren Planungsverlauf noch zu Veränderungen              
führen, die bisher noch nicht hinreichend konkretisiert werden konnten und daher noch nicht oder 
noch nicht konkret in der Planung berücksichtigt sind:
3.7 Weitere ergänzende Erläuterungen:
Veränderungsliste 
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) - 
Stand: 14.10.2017 
Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung 
2018 2019 2020 2021 
- € - - € - - € - - € - 
3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 25.000 25.000 0 0 zusätzl. Landesförderung aus der Richtlinie 
Familienförderung; Laufzeit noch unklar 
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 62.700 54.000 45.400 45.400 
Nachberechnung aufgrund falsch zugrunde 
gelegter IST-Zahlen aus SAP, Erhöhung der 
Vergütung von Einzelintegrationskind in der Krippe 
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 0 8.060 16.120 24.190 Planungskorrektur 
87.700 87.060 61.520 69.590 
Teilhaushalt 
FB Kinder, Jugendliche und 
Familien 
15 Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen -27.000 0 0 0
19 
Sonstige ordentliche 
Aufwendungen -18.000 0 0 0
3.6.6.01 Einrichtungen der 
Jugendarbeit 13 Aufwendungen für aktives 
Personal 51.722 52.758 53.814 54.888 
1 BFD-Stelle zuviel geplant (rd. 13.500 €), 
Planungskorrektur: Konsolidierung Sozialraum Ost 
0,5 Stelle (rd. 27.000 €) sowie Absetzung in 
Personalplanung berücksichtigter Planstelle - 
Antrag zurückgezogen (rd. 11.200 €) 
18 Transferaufwendungen 2.700 2.700 2.600 2.500 
Planungskorrektur, da Position auf der 
Mehrbedarfsliste (Absetzung v. 5.500 €) sowie 
erstmaliger Abschluss einer Fördervereinbarung in 
2017: Vertretung bei Krankheit und 1 
Wochenstunde zusätzlich bei PK akzeptiert (2.800 
€) 
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 16 Abschreibungen -79.400 -158.800 -238.200 -317.600 Plan ungskorrektur 
3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe 18 Transferaufwendungen -4 .100 -4.100 -4.100 -4.100 Planungskorrektur 
3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien 18 Transferaufwendungen 0 0 33.200 33.200 zusätzl. Landesförderung aus der Richtlinie 
Familienförderung (Laufzeit noch unklar) 
Begründung 
Summe: 
Erträge 
 (Vorzeichen: +) 
Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
Aufwendungen (Vorzeichen: -) 
Update Info51 / KDO Jugendwesen; Key-User- und 
Anwenderschulungen 
Veränderungsliste 
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) - 
Stand: 14.10.2017 
Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung 
2018 2019 2020 2021 
- € - - € - - € - - € - 
Begründung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 13 Aufwendungen für aktives 
Personal 281.073 286.696 292.429 298.277 
Planungskorrekturen: 0,75 Stelle (weitere 0,75 
Stelle bereits bei Planung berücksichtigt) (rd. 
47.800 €), insgesamt 2,5 Stellen (173.653 €) sowie 
zwei 0,75 Stellen (davon bis 31.12.2018 zwei 0,15 
Stellen refinanziert über Jugend stärken - 
Quartierstreff) (rd. 59.600€) --> Befristungen bis 
31.12.2017, Evaluation u. Ratsbeschluss über 
Fortsetzung Herbst 2017 
18 Transferaufwendungen -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 
Erstmaliger Abschluss einer Förderverein-barung in 
2017 mit aktualisiertem Kosten-plan bei PK u. SK ; 
Haushaltsansatz 2017 118.100 €, 
Zuschussreduzierung um 4.600 €
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 13 Aufwendungen für aktives 
Personal 13.176 13.407 13.642 13.883 
Planungskorrektur; zwei 0,75 Stellen (davon bis 
31.12.2018 zwei 0,15 Stellen refinanziert über 
Jugend stärken) Befristung Quartierstreff bis 
31.12.2017, Evaluation u. Ratsbeschluss über 
Fortsetzung Herbst 2017 
18 Transferaufwendungen -900 -900 -900 -900 
Erstmaliger Abschluss einer Förderverein-barung in 
2017, dabei Sachkosten in Höhe von 900 € f. päd. 
Maßnahmen berücksichtigt, bislang nur PK- 
Förderung 
217.371 189.861 150.585 78.248 
87.700 87.060 61.520 69.590 
217.371 189.861 150.585 78.248 
305.071 276.921 212.105 147.838 
Summe: 
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis 
1
Darstellung der wesentlichen Veränderungen auf Ebene der Teilprodukte (Abweichungen 2017 - 2018)
Teilprodukt Plan 2017 Plan 2018 Abw.
2018-17
Erläuterungen
*   1.100.1.1.1.36.01  Don Carlos Martin Stiftung    
*   1.100.1.1.1.36.02  Stiftung Sozial Bedürftiger    
**  Allgemeine Stiftungen (FB 51)    
*   1.100.3.4.1.01.01  Unterhaltsvorschuss 463.631 1.096.770 633.139 Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017
(siehe VO/2017/0545)
**  Unterhaltsvorschussleistungen 463.631 1.096.770 633.139
*   1.100.3.5.1.71.51  Schulsozialarbeit BuT an Hauptschulen 1  -1
*   1.100.3.5.1.71.52  Schulsozialarbeit BuT sonstige 1  -1
*   1.100.3.5.1.71.53  Schulsozialarbeit BuT an Gesamtschulen 1  -1
*   1.100.3.5.1.71.54  Schulsozialarbeit BuT an Grundschulen    
**  Schulsozialarbeit BuT (FB 51) 3  -3
*   1.100.3.6.1.01.01  Förderung v.Kindern in Tageseinrichtung 2.749.289 2.415.912 -333.377 Kalkulation aktualisiert, weniger
Beitragsübernahmen als 2017
angenommen aufgrund Verzögerungen
Kitaplatzausbau*   1.100.3.6.1.01.03  Förderung v.Kindern in Tagespflege 1.938.078 1.382.186 -555.892 Weniger Beiträge zur Tagespflege, da
Anzahl Tagesmütter entgegen Planung
stagniert ( -52.000€) / höhere
Landesförderung (-173.000€) /
Personalkosten Kita/TP jetzt bei 51205000
Fachdienst Kinder (-180.000 €) /
Planungsfehler Personalkosten Fam.u-
Kind.Servicebüro, wird über
Veränderungsliste korrigiert (110.000 €).
*   1.100.3.6.1.01.04  LV Bündnis für Familien    
**  Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung 4.687.367 3.798.098 -889.270
*   1.100.3.6.2.01.01  Außerschulische Jugendbildung 29.610 36.997 7.387 Umschichtung von 5.000 € von
1.100.3.6.2.01.09; Anpassung "und
Tschüss"-Broschüre an Rechnungsergebnis
*   1.100.3.6.2.01.02  Zuschüsse an Jugendverbände 141.397 140.730 -668
*   1.100.3.6.2.01.03  Zuschüsse kulturelle Jugendbildung 162.998 163.341 343
*   1.100.3.6.2.01.04  Zuschüsse integrative Ferienbetreuung 11.896 11.826 -71
*   1.100.3.6.2.01.05  Ferienpass und Ferienmaßnahmen 220.823 238.803 17.980 Korrektur HHAnsatz ./.17.100 € s.
Veränderungsliste Zeile 64+65; Abw. 2018-
2017 neu 880 € - Anpassung
Personalkosten
*   1.100.3.6.2.01.07  Internationaler Jugendaustausch/Jugendb. 58.871 41.983 -16.888 Jugendbegegnung im jährlichen Wechsel
*   1.100.3.6.2.01.08  Sonstige Jugendarbeit 89.839 97.495 7.656 höhere Personalkosten durch
Personalwechsel
*   1.100.3.6.2.01.09  Mobile Jugendarbeit, Streetwork 503.525 454.139 -49.385 Personalkosten  Quartierstreff 1,2 Stellen
und Sachkosten vorerst nicht geplant
(96.700 €), Fortsetzung nach Ratsbeschluss
5.12.17, siehe VO/2017/1316;
Umschichtung 10.000 € für Maßnahmen
von TP 1.100.3.6.3.05.02; Korrektur
HHAnsatz PK Streetwork ./. 26.490 € s.
Veränderungsliste Zeile 60-63; Abw. 2018-
2017 neu - 75.875 €
*   1.100.3.6.2.01.10  Kinder- und Jugendbeteiligung 120.279 123.572 3.293 Anpassung Personalkosten
*   1.100.3.6.2.01.11  Jugendarbeit am Standort Schule 105.441 110.496 5.056 Umschichtung von 1.100.3.6.3.01.06
*   1.100.3.6.2.01.12  Qualitätsentwicklung u.-sicherung 51-1 90.777 94.940 4.163 Anpassung Personalkosten
**  Kinder- und Jugendarbeit 1.535.456 1.514.321 -21.135
*   1.100.3.6.3.01.01  Schulsozialarbeit Allgemein 16.272 16.741 469
*   1.100.3.6.3.01.02  Schulsozialarbeit an Förderschulen 413.045 361.283 -51.761 Wegfall 1,0 Stelle Schule an der
Rolandsmauer ab 1.8.18; Zuschüsse
Schulsozialarbeit vorerst nicht geplant: 1,5
Stelle Herman-Nohl-Schule; Umsetzung
nach Ratsbeschluss 5.12.17, siehe
VO/2017/1308 (Evaluation
Jugendsozialarbeit)
2
Teilprodukt Plan 2017 Plan 2018 Abw.
2018-17
Erläuterungen
*   1.100.3.6.3.01.03  Schulsozialarbeit an Hauptschulen 445.938 333.802 -112.136 Zuschüsse Schulsozialarbeit vorerst nicht
geplant: 0,75 Stelle Hauptschule
Innenstadt, 0,75 Stelle Felix-Nussbaum-
Schule, 0,75 Stelle IGS Eversburg, 0,17
Stelle Gesamtschule Schinkel; Umsetzung
nach Ratsbeschluss 5.12.17, siehe
VO/2017/1308 (Evaluation
Jugendsozialarbeit)
*   1.100.3.6.3.01.04  Hauptschulprofilierungsprogramm 516 464 -52
*   1.100.3.6.3.01.06  Sozialpäd.Betreuung v. Schulverweigerern 293.234 216.291 -76.943 Personalkosten Koordinierungsstelle 1,5
Stellen vorerst nicht geplant, Fortsetzung
nach Ratsbeschluss 5.12.17, siehe
VO/2017/1308 (Evaluation
Jugendsozialarbeit); Umschichtung 5.000 €
zu 1.100.3.6.2.01.11
*   1.100.3.6.3.01.07  Jugendsozialarbeit 123.740 141.012 17.272 erhöhte Umlagen; Umschichtungen von
1.100.3.6.3.01.08
*   1.100.3.6.3.01.08  Jugendberatung/ Fallmanagement BojE 127.654 127.911 257 Umschichtung zu 1.100.3.6.3.01.07
*   1.100.3.6.3.01.09  Übergang Schule und Beruf 637.263 527.258 -110.005 Personalkosten Übergangsmanagement 2,5
Stellen vorerst nicht geplant, 179.400 €
Fortsetzung nach Ratsbeschluss 5.12.17,
VO/2017/1308 (Evaluation
Jugendsozialarbeit); Korrektur Zuschuss
./.21.000 €, da Höchstförderung erreicht;
weitere, tarifbedingte Steigerungen
*   1.100.3.6.3.01.10  sonstige Jugendsozialarbeit 26.442 26.287 -154
*   1.100.3.6.3.01.11  Sozialpädag.begleitetes Wohnen 129.896 128.836 -1.061
*   1.100.3.6.3.01.12  Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 129.786 132.569 2.782 Anpassung Personalkosten
*   1.100.3.6.3.01.13  Schulsozialarbeit an Grundschulen    
*   1.100.3.6.3.01.14  Schulsozialarbeit an Gesamtschulen    
**  Jugendsozialarbeit 2.343.787 2.012.455 -331.332
*   1.100.3.6.3.02.01  Frühe Hilfen 86.919 90.613 3.694
*   1.100.3.6.3.02.02  Förderung in der Familie allgemein (§16)    
*   1.100.3.6.3.02.03  Familienförderung (§16) 80.269 88.904 8.636 Projekt Step by Step/ Mandela Aufwand
Haushaltsansatz 33T€ Erträge 25T€
*   1.100.3.6.3.02.04  HELP (§16) 37.763 45.088 7.325 Stundenaufstockung in Einzelfällen
*   1.100.3.6.3.02.05  Schülerhilfen (§16) 2.995 2.715 -280
*   1.100.3.6.3.02.06  Kinderbetreuung (§16) 1.600 1.500 -100
*   1.100.3.6.3.02.07  Sozialer Dienst allgemein    
*   1.100.3.6.3.02.08  Individuelle Hilfen (§27) -1.623.176 -4.235.550 -2.612.373 weniger bestehende Hilfen (31.07.17) als
im Vorjahr,
hier werden die Erträge UMA gebucht: 3,8
Mio.€ höhere Prognose bei der
Kostenerstattung UMA
*   1.100.3.6.3.02.09  Sozialtherapie (§27.2) 905.062 1.180.974 275.912 erhöhte Hilfelaufzeit, Kumulation von
Abrechnungen beendeter Hilfen
*   1.100.3.6.3.02.10  Familienmotivierungsprogramm (§27,3) 60.165 89.272 29.106 Fallzahlsteigerung, diese steht in
Verbindung mit der Fallzahlrückgang im §
19 SGB VIII*   1.100.3.6.3.02.11  Familienkrisenmanagement (§27,3) 32.132 52.871 20.739 Fallzahlsteigerung, diese steht in
Verbindung mit der Fallzahlrückgang im §
19 SGB VIII*   1.100.3.6.3.02.12  Erziehungsberatung (§28) 64 64 0
*   1.100.3.6.3.02.13  Soziale Gruppenarbeit (§29) 1.600  -1.600
*   1.100.3.6.3.02.14  Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer §30 694.380 813.742 119.362 erwartete Fallzahlsteigerung
*   1.100.3.6.3.02.15  Sozialpädagogische Familienhilfe (§31) 2.399.222 2.148.840 -250.382 unerwartet deutlicher Rückgang der 2015
prognostizierten Fallzahl
*   1.100.3.6.3.02.16  Erziehung in einer Tagesgruppe (§32) 1.028.550 1.085.986 57.436 leichter Fallzahlanstieg
*   1.100.3.6.3.02.17  Tagesgruppe in einer Familie (§32)    
*   1.100.3.6.3.02.18  Vollzeitpflege (§33) 1.967.309 1.879.438 -87.872 Verringerung der Hilfelaufzeit
*   1.100.3.6.3.02.19  Sozialpädagogische Vollzeitpflege (§33) 885.006 869.911 -15.095
*   1.100.3.6.3.02.20  Bereitschaftspflege (§33) 520.231 743.056 222.825 Fallzahlsteigerung, ca. doppelt so viele
begonnene Hilfen wie 2016
*   1.100.3.6.3.02.21  Verwandtenpflege (§33) 289.691 291.410 1.719
*   1.100.3.6.3.02.22  Kurzzeitpflege (§33)    
3
Teilprodukt Plan 2017 Plan 2018 Abw.
2018-17
Erläuterungen
*   1.100.3.6.3.02.24  Heimerziehung (§34) 3.965.881 8.762.236 4.796.355 ohne UMA deutlicher Fallzahl-Rückgang
der stationären Heimhilfen.
Kostensteigerung durch UMA gedeckt
siehe Teilprodukt 3.6.3.02.08
*   1.100.3.6.3.02.25  Betreutes Wohnen (§34) 691.772 632.601 -59.171 Kürzerer Laufzeiten der Einzelfälle
*   1.100.3.6.3.02.26  Erziehungsstellen (§34) 650.308 955.448 305.141 Fallzahlanstieg
*   1.100.3.6.3.02.27  Clearing Heimerziehung (§34) 1.134.137 532.178 -601.959 Ersthilfe vor allem bei UMA. Verringerung
durch geringere Neufälle gegenüber
Vorjahr*   1.100.3.6.3.02.29  Intensive sozialpäd. Einzelbet. (§35) 249.186 434.514 185.327 Fallzahlsteigerung (Systemsprenger)
*   1.100.3.6.3.02.30  Stat.Einglied.hilfe f.jg.Vollj(§§41/35a) 1.000.063 1.151.845 151.782 Fallzahlwechsel von §35a stat. zu §41 in
Verb. mit §35a
*   1.100.3.6.3.02.31  Amb.Einglied.hilfe f.jg.Vollj (§§41/35a) 104.851 194.364 89.512 Fallzahlsteigerung
*   1.100.3.6.3.02.32  Erzbeist./Betr.Helf.f.jg.Vollj.(§§41/30) 198.866 380.075 181.209 Fallzahlsteigerung durch UMA
*   1.100.3.6.3.02.33  Heimerziehung junge Volljährige §§41/34 1.608.287 1.357.578 -250.708 Fallzahlverringerung  UMA Unterbringung
im Bewo
*   1.100.3.6.3.02.34  Betreutes Wohnen f.jg.Vollj. (§§41/34) 548.268 715.575 167.307 Fallzahlsteigerung durch UMA
*   1.100.3.6.3.02.35  Erziehungsstellen f.jg.Vollj (§§41/34)    
*   1.100.3.6.3.02.37  Vollzeitpflege f.jg.Vollj. (§§41/33) 290.754 411.403 120.649 Fallzahlsteigerung u.a. durch
Fallrücknahmen (aufgrund Volljährigkeit)
vom FB 50
*   1.100.3.6.3.02.39  Inobhutnahme und Krisenhilfen (§42) 899.948 1.075.483 175.535 beinhaltet die Hilfen nach § 42a (UMA) und
§ 42 SGB VIII
*   1.100.3.6.3.02.40  Sonst. ambul. Eingliederungshilfe (§35a) 480.051 426.762 -53.289 kürzere Laufzeiten
*   1.100.3.6.3.02.41  Teilstationäre Eingliederungshilfe §35a 207.820 363.178 155.358 erwarteter Fallzahlsteigerung und längere
Laufzeiten
*   1.100.3.6.3.02.42  Stationäre Eingliederungshilfe (§35a) 2.879.528 2.675.923 -203.606 ca. 20% Fallzahlrückgang (hohe Kosten im
Einzelfall wirken sich deutlich aus)
*   1.100.3.6.3.02.43  Betreutes Wohnen (§35a) 162.173 36.628 -125.545 weniger kostenintensive Einzelfälle
*   1.100.3.6.3.02.44  Erziehungsstellen (§35a) 65.567 63.890 -1.677
*   1.100.3.6.3.02.46  Adoptionsvermittlung 33.549 -633 -34.182 Umlagen
*   1.100.3.6.3.02.47  Begleitende Besuchskontakte 5.824 6.526 702
*   1.100.3.6.3.02.48  Gem.Unterbr.Müttern/Vätern m.Kind §19 1.075.937 1.031.148 -44.789 Fallzahlrückgang
*   1.100.3.6.3.02.49  Betr.u.Vers.d.Kindes in Notsituat. § 20 16.973 16.759 -213
*   1.100.3.6.3.02.50  Integrationshelfer § 35a 276.540 248.952 -27.588 kürzere Laufzeiten
*   1.100.3.6.3.02.51  Teilleistungsstörungen § 35a 118.407 114.992 -3.416
*   1.100.3.6.3.02.60  Kosten der Übernachtungsstelle    
*   1.100.3.6.3.02.61  Sonderpäd. Vollzeitpflege (33) 164.253 113.457 -50.796 kürzere Laufzeiten
*   1.100.3.6.3.02.70  Wirtschaftliche Jugendhilfe 713.406 756.596 43.190 Personalkosten
**  Hilfe z.Erziehung u.Förderung v.Familien 24.912.131 27.606.311 2.694.180
*   1.100.3.6.3.03.01  Jugendgerichtshilfe 849.836 860.334 10.499 geringerer Zuschuss; Rücklage
Vorsorgeaufwendungen
**  Jugendgerichtshilfe 849.836 860.334 10.499
*   1.100.3.6.3.05.01  Offene Ganztagsangebote an Grundschulen    
*   1.100.3.6.3.05.02  Offene Ganztagsangebote Sek.I-Bereich 53.608 43.608 -10.000 Umschichtung 10.000 € zu
1.100.3.6.2.01.09
*   1.100.3.6.3.05.03  Unterstützende Maßnahmen 146.006 140.470 -5.535
**  Sonst.Maßn.d.Kinder/Jugend/Familienhilfe 199.614 184.078 -15.535
*   1.100.3.6.3.06.41  Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft 554.018 537.721 -16.298
*   1.100.3.6.3.06.42  Mündelgelder 4.378 4.378 -0
*   1.100.3.6.3.06.43  Beistandschaften 622.702 758.275 135.572 Veränderung in den Personalkosten u. a.
aufgrund Fortschreibung Orga-
Untersuchung
**  Beistandschaft / Vormundschaft 1.181.098 1.300.373 119.275
*   1.100.3.6.3.07.21  Betreuungsgeld 2.058 3.406 1.348 Umbuchungen
*   1.100.3.6.3.07.22  Elterngeld 100.241 54.635 -45.606 neue Struktur der Personalkosten zwischen
Elterngeld und UVG
**  Eltern- und Betreuungsgeld 102.298 58.041 -44.258
*   1.100.3.6.5.01.01  KiTas in evangelischer Trägerschaft 9.560.481 10.847.770 1.287.289 Personalkostensteigerung , Kitaausbau,
Erhöhung Umlagen
*   1.100.3.6.5.01.02  KiTas in katholischer Trägerschaft 9.651.281 11.814.570 2.163.289 Personalkostensteigerung , Kitaausbau,
Erhöhung Umlagen
*   1.100.3.6.5.01.03  KiTas in finanzschwacher Trägerschaft 13.925.967 16.336.072 2.410.105 Personalkostensteigerung , Kitaausbau,
Erweiterung kooperatives Angebot an OGS
Standorten  und Erhöhung Umlagen
Teilprodukt Plan 2017 Plan 2018 Abw.
2018-17
Erläuterungen
*   1.100.3.6.5.01.04  KiTa Martinsburg 727.442 690.867 -36.574 Verzögerung Nachbesetzung Personal,
Erhöhung Elternbeitrag  und Landesmittel
4
*   1.100.3.6.5.01.05  KiTa Schinkel 1.046.960 989.746 -57.214 Verzögerung Nachbesetzung Personal,
Erhöhung Elternbeitrag  und Landesmittel
*   1.100.3.6.5.01.06  KiTa Pye 1.122.780 995.220 -127.560 Erhöhung Elternbeitrag  und Landesmittel
*   1.100.3.6.5.01.07  KiTa Atter 827.894 869.639 41.745 Planungsvarianz, vermehrt hoher
Krankenstand
*   1.100.3.6.5.01.08  KiTa Heiligenweg 776.614 703.155 -73.458 Erhöhung Elternbeitrag  und Landesmittel
*   1.100.3.6.5.01.09  KiTa Haste 824.743 842.514 17.772 Planungsvarianz, vermehrt hoher
Krankenstand
*   1.100.3.6.5.01.10  KiTa Lüstringen 925.269 1.070.514 145.246 Erweiterung Betreuungszeit Gruppe,
Umwandlung Krippengruppe in Gruppe mit
Einzelinzegration  (- 90.000 € PK
Integration Planungsfehler 2017)
*   1.100.3.6.5.01.11  KiTa Wüste 832.223 812.789 -19.434 Erhöhung Elternbeitrag  und Landesmittel
*   1.100.3.6.5.01.12  KiTa Schölerberg 923.633 1.077.000 153.367 Stundenaufstockung Personalratstätigkeit,
Planungsfehler 2017 (zu gering)
*   1.100.3.6.5.01.13  Fachdienst Kinder 4.320.700 1.638.597 -2.682.103 Auflösung Betriebskosten KiFöG
(L513652010) auf Kitas 1.100.3.6.5.01.01-
03. wird über VL Okt.17 angepasst (+
143.500 € Umstellung Förderung konf.
Träger), siehe VO/2017/1499
*   1.100.3.6.5.01.14  Sonstige Förderung v.Tageseinr.f.Kinder -2.167.985 -2.147.247 20.738
*   1.100.3.6.5.01.16  Ferienbetreuung 152.000 155.100 3.100
**  Tageseinrichtungen z.Förderung v.Kindern 43.450.002 46.696.309 3.246.308
*   1.100.3.6.6.01.01  Haus der Jugend 903.343 910.905 7.562 Abschreibungen
*   1.100.3.6.6.01.03  Jugendzentrum Ostbunker 331.663 326.166 -5.497 geringere Personalkosten durch
Personalwechsel
*   1.100.3.6.6.01.05  Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße 763.441 782.836 19.396 geringere Erstattung Personalkosten;
Korrektur Umlagen; tarifbedingte
Steigerung
*   1.100.3.6.6.01.07  Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink 513.336 527.706 14.370 Altersteilzeit Mitarbeiter
*   1.100.3.6.6.01.09  STT Heinz-Fitschen-Haus 402.810 441.834 39.024 Höhergruppierung Hausmeisterstelle auf
EG5, tarifbedingte Steigerungen durch
Änderung S-Tarif und neuer
Eingruppierungen (von S6 zu S8 oder S11
zu S11b), 10.000 € höhere Ausgaben für
Fahrten
*   1.100.3.6.6.01.11  Jugendzentrum Westwerk 141 454.505 528.352 73.848 Abw. 2018-2017 neu 48.700 €!  PK
Korrektur Fehlplanung 25.100 €  s.
Veränderungsliste, Zeile 56-59;
Hausmeister 2017 nicht geplant; höhere
Sachausgaben
*   1.100.3.6.6.01.13  Jugendeinrichtungen freie Träger 1.059.894 1.032.265 -27.629 Korrektur Umlagen Personalkosten
*   1.100.3.6.6.01.14  Jugendzeltplatz Uphöfen 35.668 33.353 -2.315 Anpassung Personalkosten
**  Einrichtungen der Kinder- u.Jugendarbeit 4.464.659 4.583.418 118.759
*   1.100.3.6.7.01.01  Jugendwerkstatt Dammstraße 785.222 864.587 79.365 Umschichtung 32.000 € von
1.100.3.6.7.01.02; Altersteilzeit
Mitarbeiter; tarifliche Steigerungen; 5
zusätzliche Stellen BFD m. Flüchtlingsbezug
21.000 € - höhere Einnahmen 15.000 €;
Maßnahme Gala-Bau 25.000 € - in 2017
nicht geplant
*   1.100.3.6.7.01.02  Werkstätten Dammstraße 154.862 123.598 -31.265 Umschichtung  32.000 €  zu
1.100.3.6.7.01.01
*   1.100.3.6.7.01.03  Dezentrale Jugendberufshilfen 23 23  
*   1.100.3.6.7.01.04  Schulpflichterfüllung SGB VIII -6.849 -6.316 533 Korrektur Umlagen Personalkosten
**  Jugendwerkstatt Dammstraße 933.258 981.891 48.633
*   1.100.3.6.7.02.01  Zuschüsse an Einr.d.Familienförderung 268.763 270.670 1.907
*   1.100.3.6.7.02.02  Erz.,Jugend-u.Familienberatungsstellen 957.414 953.556 -3.858
**  Sonst.Einrich.d.Kinder/Jugend/Familienh. 1.226.177 1.224.226 -1.951
*   1.100.3.6.7.03.01  Zuschüsse an Schwangerschafts.-Beratung 76.500 76.500  
**  Zuschüsse an Schwangerschafts.Beratung 76.500 76.500  
*** Summe 86.425.816 91.993.125 5.567.308
Investitionsmaßnahmen 2022-2025
Nr Art Einrichtung 2018-2021 2022-2025
1 Kita Inv. Zuschüsse Kita's 7.940.000 1.458.400 + X
2 Gemeinschaftszentren Haus der Jugend  200.000
3 Gemeinschaftszentren Heinz-Fitschen-Haus  2.500.000
4 Gemeinschaftszentren BStadtteiltreff Haste  1.500.000
Zu 1. Für das Jahr 2022 sind Mittel für zusätzliche Krippen- und Kindergartenplätze Mittel in 
Höhe von 1.458.400 € eingeplant (siehe VO/2016/0242; Beschluss des Rates vom 
14.03.2017). Derzeit ist nicht absehbar, welche finanziellen Mittel zum Erhalt und zur 
bedarfsgerechten Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen darüber hinaus ab 2022 
benötigt werden.
Zu 2. Behindertengerechte Erschließung des Hauses (Innen, Fahrstuhl)
Zu 3. Sanierung/bedarfsgerechte Erweiterung Heinz-Fitschen-Haus. Es liegt noch keine 
Planung mit daraus resultierenden Kostenschätzungen vor. Es besteht die Absicht, diese 
Maßnahme über das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ zu finanzieren.
Zu 4. Sanierung des Stadtteiltreffs Haste. Es liegt noch keine Planung mit daraus 
resultierenden Kostenschätzungen vor.
Veränderungsliste -Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) - Stand: 16.10.2017
1
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Haushalts-
plan
Seite
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
Begründung
2018 2018 2018 2019 2020 2021
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
Erträge (Vorzeichen: +)
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur
Förderung von Kindern 2 Zuwendugnen und
allgemeine Umlagen 392 4.973.300 1.803.550 6.776.850 25.000 25.000 25.000
Landesprogramm "QuiK": Bewilligung zunächt bis
31.12.2018 (1.778.550 €), Fördersumme ab 2019 bis
2021 noch nicht bekannt
Rest: Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung aus dem Investitionsprogramm
3.6.6.01 Einrichtungen der
Jugendarbeit 7 Kostenerstattungen und
-umlagen 395 54.700 -13.750 40.950 0 0 0
Einstellung Hauswirtschaftskraft Heinz-Fitschen-Haus,
vorbehaltlich VA-Beschluss VO/2017/1324 (Wegfall
Lohnkostenzuschuss bis 7/2018)
Summe: 1.789.800 25.000 25.000 25.000
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Teilhaushalt
FB Kinder, Jugendliche und
Familien
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 362 -1.996.340 -44.200 -2.040.540 -44.200 -44.200 -44.200 Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO =>
Umschichtung aus dem Investitionshaushalt
3.6.1.01 Förderung v. Kindern in
Tagespflege 13 Aufwendungen für aktives
Personal 379 -453.740 -360.078 -813.818 -367.207 -374.478 -381.894
Budgetneutrale Umschichtung aus dem Produkt
365.01 (ca. -185.000 €); Planungskorrektur aufgrund
vergessener Personalkosten für zwei MA (ca. -117.100
€); Rest: Planung zzgl. Einsatzkraft
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 379 -29.027 -1.000 -30.027 -1.000 -1.000 -1.000 Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO =>
Umschichtung aus dem Investitionshaushalt
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 13 Aufwendungen für aktives
Personal 382 -996.667 -46.258 -1.042.925 -63.956 -40.687 28.112
Planungskorrektur, da Krankheitsvertretung doppelt
geplant wurde (ca. 26.500 €); Fortsetzung
Quartierstreff Dodesheide-Ost zwei 0,75 Stellen -
vorbehaltlich Ratsbeschluss (05.12.2017;
VO/2017/1316) (ca. -72.700 €)
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 382 -348.448 -13.000 -361.448 -13.000 -8.250 6.000
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO =>
Umschichtung aus dem Investitionshaushalt (-11.100
€); Fortsetzung Quartierstreff Dodesheide-Ost -
vorbehaltlich Ratsbeschluss (05.12.2017;
VO/2017/1316)
(-19.000 €); Planungskorrektur (+17.100 €)
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 19 sonstiges ordentliche
Aufwendungen 382 -111.075 -6.600 -117.675 -6.600 -4.950 0
Fortsetzung Quartierstreff Dodesheide-Ost -
vorbehaltlich Ratsbeschluss (05.12.2017;
VO/2017/1316)
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 13 Aufwendungen für aktives
Personal 385 -1.182.166 -293.153 -1.475.319 -299.018 -304.997 -311.096
Evaluation Jugendsozialarbeit: Unbefristete
Fortsetzung - vorbehaltlich Ratsbeschluss (05.12.2017;
VO/2017/1308)
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 385 -59.029 -2.000 -61.029 -2.000 -2.000 -2.000 Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO =>
Umschichtung aus dem Investitionshaushalt
18 Transferaufwendungen 385 -1.012.900 -186.900 -1.199.800 -165.300 -169.200 -173.100
Evaluation Jugendsozialarbeit: Unbefristete
Fortsetzung - vorbehaltlich Ratsbeschluss (05.12.2017;
VO/2017/1308) (rd. -186.400 €) sowie Anpassung
Verwaltungsgemeinkosten auf  10 % analog zu
Regelung aller anderen Träger (-500 €)
Veränderungsliste -Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) - Stand: 16.10.2017
2
3.6.3.02 Hilfen zur Erziehung und
Förderung von Familien 18 Transferaufwendungen 389 -26.796.061 -15.000 -26.811.061 -15.000 -15.000 -15.000
Erhöhung Wochenstunden Familienhebammen von 33
auf 38 aufgrund steigender Nachfrage wg. erhöhter
Geburtenrate und spezifischem Bedarf an
psychosozialer Unterstützung insbesondere in und für
Flüchtlingsfamilien und für minderjährige Mütter
Berechnung Mehrbedarf: 38 Std. x 52 Wochen = 1.976
Std./Jahr => 1.976 Std. x 57,62 €
Fachleistungsstundensatz = 113.857,12 €
(= MB in Höhe von ger. 15.000 €)
3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe 376 -948.583 -500 -949.083 -500 -500 -500 Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO =>
Umschichtung aus dem Investitionshaushalt
3.6.3.05
Sonstige Maßnahmen der
Kinder-, Jugend-,
Familienhilfe
376 -185.555 -1.000 -186.555 -1.000 -1.000 -1.000 Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO =>
Umschichtung aus dem Investitionshaushalt
3.6.3.06 Beistandschaft/
Vormundschaften 376 -1.308.359 -44.060 -1.352.419 -44.890 -45.737 -46.602 0,5 Einsatzkraft aufgrund Neuorganisation des
Fachdienstes 51-0
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur
Förderung von Kindern 13 Aufwendungen für aktives
Personal 392 -10.963.087 -144.518 -11.107.605 159.391 159.321 159.252
Budgetneutrale Umschichtung aus dem Produkt
361.01 (ca. 185.400 €); Landesprogramm "QuiK":
Bewilligung Land zunächt bis 31.12.2018 (einmalig rd.
-300.800 - siehe auch Erträge) sowie Einzelintegration
ab 01.08.2017 mit je 12,0 Std. S8a Kita Martinsburg
und Kita Wüste (rd. -29.200 €)
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 392 -711.106 -49.500 -760.606 -49.500 -49.500 -49.500 Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO =>
Umschichtung aus dem Investitionshaushalt
18 Transferaufwendungen 392 -38.236.297 -1.621.250 -39.857.547 -143.500 -143.500 -143.500
Landesprogramm "QuiK": Bewilligung Land zunächt
bis 31.12.2018 (einmalig rd. -1.477.750 - siehe auch
Erträge) sowie Neuordnung Förderung Kitas in
konfessioneller Trägerschaft - vorbehaltlich
Ratsbeschluss (05.12.2017 VO/2017/1499) (-143.500
€, da bereits 285.500 € aufgrund der aktualisierten
Planung im Verwaltungsentwurf berücksichtigt sind)
19 sonstiges ordentliche
Aufwendungen 392 -2.728.173 -15.000 -2.743.173 0 0 0 Aufwendungen für die Ausschreibung einer
Fachdienstleiterstelle
3.6.6.01 Einrichtungen der
Jugendarbeit 13 Aufwendungen für aktives
Personal 395 -2.201.031 25.100 -2.175.931 25.604 26.115 26.638 Planungskorrektur, da die Personalkosten bereits
eingeplant waren.
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 395 -526.987 -32.200 -559.187 -32.200 -32.200 -32.200 Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO =>
Umschichtung aus dem Investitionshaushalt
3.6.7.02
Sonstige Einrichtungen der
Kinder-, Jugend-,
Familienhilfe
376 -1.270.200 -4.000 -1.274.200 -4.000 -4.000 -4.000 Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO =>
Umschichtung aus dem Investitionshaushalt
Summe: -2.855.117 -1.067.876 -1.055.763 -985.590
Ordentliche Erträge 21.466.767 1.789.800 23.256.567 25.000 25.000 25.000
Ordentliche Aufwendungen -113.459.891 -2.855.117 -116.315.008 -1.067.876 -1.055.763 -985.590
Ordentliches Ergebnis -91.993.124 -1.065.317 -93.058.441 -1.042.876 -1.030.763 -960.590
Veränderungsliste (investiv)
- Fachbreich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 16.10.2017
Projekt/PSP M a ß n a h m e
bisheriger
Ansatz Änderung neuer
Ansatz Änderung Änderung Änderung
B e m e r k u n g e n2018 2018 2018 2019 2020 2021
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
7.000118.710 EDV-Ausstattung -4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung in den Ergebnishaushalt
7.000119.710 Ausstattung (Sozialarbeit) -6.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100
7.000121.710 Ausstattung JGH -500 500 0 500 500 500
7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren -8.500 5.000 -3.500 5.000 5.000 5.000
7.000123.710 Ausstattung HdJ -11.800 4.000 -7.800 4.000 4.000 4.000
7.000126.710 Ausstattung Jz Ostbunker -2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700
7.000127.710 Ausstattung Gz Lerchenstr. -10.000 5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000
7.000128.710 Ausstattung Gz Ziegenbrink -8.000 5.000 -3.000 5.000 5.000 5.000
7.000129.710 Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen -2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
7.000130.710 Ausstattung HFH -7.700 5.000 -2.700 5.000 4.300 4.300
7.000133.710 Ausstattung STT Haste -1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
7.000134.710 Ausstattung Jz Westwerkx -5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt -4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
7.000142.710 Ausst. Kindertagesstätten -2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
7.000143.710 Büromöbelausstattung FB 51 -28.200 28.200 0 28.200 28.200 28.200
7.000144.710 EDV-Lizenzen -10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
7.000341.710 Betriebsausstattung zentral -1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
7.000474.710 Ausstattung Familien- u. Kinderservicebüro -1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
7.000555.710 Ausstattung Familienbündnis -1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
7.000699.710 Ausstattung Jugendschutz -2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
7.000848.710 Ausstattung STT Alte Kasse -1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
7.000456.710.001 Kita Martinsburg -2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400
7.000457.710.001 Kita Schinkel -2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
7.000458.705.002 Einzahlungen Kita Pye Integration 5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
7.000458.710.001 Kita Pye -2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
7.000458.710.002 Kita Pye Integration -5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
7.000459.705.002 Einzahlungen Kita Atter Integration 5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
7.000459.710.001 Kita Atter -2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
7.000459.710.002 Kita Atter Integration -5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
7.000460.710.001 Kita Heiligenweg -2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400
7.000461.705.002 Einzahlungen Kita Lüstringen Integration 5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
7.000461.710.001 Kita Lüstringen -2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
7.000461.710.002 Kita Lüstringen Integration -5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
7.000462.705.002 Einzahlungen Kita Wüste Inegration 5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
7.000462.710.001 Kita Wüste -2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400
7.000462.710.002 Kita Wüste Integration -5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
7.000463.705.002 Einzahlungen Kita Schölerberg Integration 5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
7.000463.710.001 Kita Schölerberg -2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
7.000463.710.002 Kita Schölerberg Integration -5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
7000570710 Ausstattung Sozialer Dienst -1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Summe der Veränderungen 118.200 118.200 117.500 117.500
Veränderungsliste
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 02.11.2017
1
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Haushalts-
plan
Seite
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
Begründung
2018 2018 2018 2019 2020 2021
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
Erträge (Vorzeichen: +)
3.6.3.02 Hilfen zur Erziehung 7 Kostenerstattungen und
-umlagen 389 5.586.400 50.000 5.636.400 0 0 0
höheres Erstattungsvolumen aufgrund
Abarbeitung kumulierter Fälle in anderen
Kommunen
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur
Förderung von Kindern 2 Zuwendungen und
allgemeine Umlagen 392 4.973.300 1.803.550 6.776.850 25.000 25.000 25.000
Landesprogramm "QuiK": Bewilligung zunächt
bis 31.12.2018 (1.778.550 €), Fördersumme
ab 2019 bis 2021 noch nicht bekannt
Rest: Neuregelung Sammelposten in der
KomHKVO => Umschichtung aus dem
Investitionsprogramm
3.6.6.01 Einrichtungen der
Jugendarbeit 7 Kostenerstattungen und
-umlagen 395 54.700 -13.750 40.950 0 0 0
Einstellung Hauswirtschaftskraft Heinz-
Fitschen-Haus, vorbehaltlich VA-Beschluss
VO/2017/1324 (Wegfall Lohnkostenzuschuss
bis 7/2018)
Summe: 1.839.800 25.000 25.000 25.000
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Teilhaushalt
FB Kinder, Jugendliche und
Familien
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 362 -1.996.340 -44.200 -2.040.540 -44.200 -44.200 -44.200
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung aus dem
Investitionshaushalt
3.6.1.01 Förderung v. Kindern in
Tagespflege 13 Aufwendungen für aktives
Personal 379 -453.740 -360.078 -813.818 -367.207 -374.478 -381.894
Budgetneutrale Umschichtung aus dem
Produkt 365.01 (ca. -185.000 €);
Planungskorrektur aufgrund vergessener
Personalkosten für zwei Mitarbeiter (ca. -
117.100 €); Rest: Planung zzgl. Einsatzkraft
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 379 -29.027 -1.000 -30.027 -1.000 -1.000 -1.000
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung aus dem
Investitionshaushalt
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 13 Aufwendungen für aktives
Personal 382 -996.667 -46.258 -1.042.925 -63.956 -40.687 28.112
Planungskorrektur, da Krankheitsvertretung
doppelt geplant wurde (ca. 26.500 €);
Fortsetzung Quartierstreff Dodesheide-Ost
zwei 0,75 Stellen - vorbehaltlich Ratsbeschluss
(05.12.2017; VO/2017/1316) (ca. -72.700 €)
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 382 -348.448 -13.000 -361.448 -13.000 -8.250 6.000
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung aus dem
Investitionshaushalt (-11.100 €); Fortsetzung
Quartierstreff Dodesheide-Ost - vorbehaltlich
Ratsbeschluss (05.12.2017; VO/2017/1316)
(-19.000 €); Planungskorrektur (+17.100 €)
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 19 sonstiges ordentliche
Aufwendungen 382 -111.075 -6.600 -117.675 -6.600 -4.950 0
Fortsetzung Quartierstreff Dodesheide-Ost -
vorbehaltlich Ratsbeschluss (05.12.2017;
VO/2017/1316)
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Haushalts-
plan
Seite
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung Begründung
Veränderungsliste
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 02.11.2017
2
2018 2018 2018 2019 2020 2021
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 13 Aufwendungen für aktives
Personal 385 -1.182.166 -293.153 -1.475.319 -299.018 -304.997 -311.096
Evaluation Jugendsozialarbeit: Unbefristete
Fortsetzung - vorbehaltlich Ratsbeschluss
(05.12.2017; VO/2017/1308)
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 385 -59.029 -2.000 -61.029 -2.000 -2.000 -2.000
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung aus dem
Investitionshaushalt
18 Transferaufwendungen 385 -1.012.900 -186.900 -1.199.800 -165.300 -169.200 -173.100
Evaluation Jugendsozialarbeit: Unbefristete
Fortsetzung - vorbehaltlich Ratsbeschluss
(05.12.2017; VO/2017/1308) (rd. -186.400 €)
sowie Anpassung Verwaltungsgemeinkosten
auf  10 % analog zu Regelung aller anderen
Träger (-500 €)
3.6.3.02 Hilfen zur Erziehung und
Förderung von Familien 18 Transferaufwendungen 389 -26.796.061 -15.000 -26.811.061 -15.000 -15.000 -15.000
Erhöhung Wochenstunden Familienhebammen
von 33 auf 38 aufgrund steigender Nachfrage
wg. erhöhter Geburtenrate und spezifischem
Bedarf an psychosozialer Unterstützung
insbesondere in und für Flüchtlingsfamilien und
für minderjährige Mütter
Berechnung Mehrbedarf: 38 Std. x 52 Wochen
= 1.976 Std./Jahr => 1.976 Std. x 57,62 €
Fachleistungsstundensatz = 113.857,12 €
(= MB in Höhe von ger. 15.000 €)
3.6.3.02 19 sonstiges ordentliche
Aufwendungen 389 -3.202.850 100.001 -3.102.849 0 0 0
Geringere Zahlungen durch zu erwartende
Fallzahlverringerungen bei
Fremdunterbringungen außerhalb von
Osnabrück
3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe 376 -948.583 -500 -949.083 -500 -500 -500
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung aus dem
Investitionshaushalt
3.6.3.05
Sonstige Maßnahmen der
Kinder-, Jugend-,
Familienhilfe
376 -185.555 -1.000 -186.555 -1.000 -1.000 -1.000
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung aus dem
Investitionshaushalt
3.6.3.06 Beistandschaft/
Vormundschaften 376 -1.308.359 -44.060 -1.352.419 -44.890 -45.737 -46.602 0,5 Einsatzkraft aufgrund Neuorganisation des
Fachdienstes 51-0
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur
Förderung von Kindern 13 Aufwendungen für aktives
Personal 392 -10.963.087 -144.518 -11.107.605 159.391 159.321 159.252
Budgetneutrale Umschichtung aus dem
Produkt 361.01 (ca. 185.400 €);
Landesprogramm "QuiK": Bewilligung Land
zunächt bis 31.12.2018 (einmalig rd. -300.800
- siehe auch Erträge) sowie Einzelintegration
ab 01.08.2017 mit je 12,0 Std. S8a Kita
Martinsburg und Kita Wüste (rd. -29.200 €)
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 392 -711.106 -49.500 -760.606 -49.500 -49.500 -49.500
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung aus dem
Investitionshaushalt
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
Haushalts-
plan
Seite
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung Begründung
2018 2018 2018 2019 2020 2021
Veränderungsliste
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Stand: 02.11.2017
3
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
18 Transferaufwendungen 392 -38.236.297 -1.371.250 -39.607.547 -143.500 -143.500 -143.500
Landesprogramm "QuiK": Bewilligung Land
zunächt bis 31.12.2018 (einmalig
rd. -1.477.750 € - siehe auch Erträge) sowie
Neuordnung Förderung Kitas in konfessioneller
Trägerschaft - vorbehaltlich Ratsbeschluss
(05.12.2017 VO/2017/1499), (-143.500 €, da
bereits 285.500 € aufgrund der aktualisierten
Planung im Verwaltungsentwurf berücksichtigt
sind)
Geringere Betriebskosten durch verzögerte
Baumaßnahmen (+ 250.000 € )
19 sonstiges ordentliche
Aufwendungen 392 -2.728.173 -15.000 -2.743.173 0 0 0 Aufwendungen für die Ausschreibung einer
Fachdienstleiterstelle
3.6.6.01 Einrichtungen der
Jugendarbeit
13 Aufwendungen für aktives
Personal
395 -2.201.031 25.100 -2.175.931 25.604 26.115 26.638 Planungskorrektur, da die Personalkosten
bereits eingeplant waren.
15 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 395 -526.987 -32.200 -559.187 -32.200 -32.200 -32.200
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung aus dem
Investitionshaushalt
3.6.7.02
Sonstige Einrichtungen der
Kinder-, Jugend-,
Familienhilfe
376 -1.270.200 -4.000 -1.274.200 -4.000 -4.000 -4.000
Neuregelung Sammelposten in der KomHKVO
=> Umschichtung aus dem
Investitionshaushalt
Summe: -2.501.080 -1.063.838 -1.051.723 -981.548
Ordentliche Erträge 21.466.767 1.839.800 23.306.567 25.000 25.000 25.000
Ordentliche Aufwendungen -113.459.891 -2.501.080 -115.960.971 -1.063.838 -1.051.723 -981.548
Ordentliches Ergebnis -91.993.124 -661.280 -92.654.404 -1.038.838 -1.026.723 -956.548