Doppelhaushalt 2021/2022 - Einbringung des Teilhaushalts (für den Fachbereich Städtebau)
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6030
Datum: 2020-10-20
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 01.10.2020 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6030
öffentlich
Doppelhaushalt 2021/2022 - Einbringung des Teilhaushalts (für den 
Fachbereich Städtebau)
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 29.10.2020 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Städtebau mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2021/2022, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2021/2022 
(Seiten 383 bis 405, 447, 458, 475 und 476) 
zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Handlungsfähige Stadt - stabil-bürgernah-leistungsfähig (Ziel 2021-2030)
Gez. Clodius
Anlage:
Auszug des Verwaltungsentwurfs 2021/2022 - Teilhaushalt 61 (nur digital)
Fachbereich 
Städtebau (61)
Leitung: Herr Clodius
383
61 Fachbereich Städtebau
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.372.666,86 680.600 5.820.315 5.124.415 4.511.415 4.511.415 4.511.415
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 1.372.666,86 680.600 5.820.315 5.124.415 4.511.415 4.511.415 4.511.415
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 67.637,45 67.650 67.646 67.646 67.646 67.646 67.646
 31610000 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Zuwendungen 67.637,45 67.650 67.646 67.646 67.646 67.646 67.646
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.391.249,79 2.511.148 2.289.100 2.288.700 2.288.700 2.288.700 2.288.700
 33110000 Verwaltungsgebühren 2.391.249,79 2.511.148 2.289.100 2.288.700 2.288.700 2.288.700 2.288.700
6 privatrechtliche Entgelte 1.132,30 100 100 100 100 100 100
 34210000 Erträge aus Verkauf 1.132,30 100 100 100 100 100 100
7 Kostenerstattungen und -umlagen 127.927,55 270.900 259.300 199.300 154.000 154.000 154.000
 34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 116.600 105.000 45.000 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 159.568,95 154.300 154.300 154.300 154.000 154.000 154.000
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 4.362,30 0 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen -36.003,70 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 102.169,86 94.800 94.800 94.800 94.800 94.800 94.800
 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 102.004,94 94.600 94.600 94.600 94.600 94.600 94.600
 36510000 Gewinnanteile 
a.verb.Unterneh.u.Beteil. 164,92 200 200 200 200 200 200
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 63.758,08 61.500 61.500 61.500 0 0 0
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 63.758,08 0 0 0 0 0 0
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle 
Planung) 0,00 61.500 61.500 61.500 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 742.573,51 131.390 453.649 133.712 133.741 133.570 133.699
 35610000 Bußgelder 14.678,55 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
 35610010 Zwangsgelder -3.287,50 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 184.156,14 28.190 28.649 28.712 28.741 28.570 28.699
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 547.026,32 80.700 400.000 80.000 80.000 80.000 80.000
12 = Summe ordentliche Erträge 4.869.115,40 3.818.088 9.046.410 7.970.173 7.250.402 7.250.231 7.250.360
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -5.400.503,85 -5.665.430 -6.405.273 -6.371.502 -6.591.588 -6.824.997 -7.030.350
 40110000 Beamte -1.128.472,84 -1.107.800 -1.160.500 -1.195.358 -1.231.169 -1.265.992 -1.303.972
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.706.990,81 -3.022.400 -3.513.170 -3.492.066 -3.617.275 -3.782.211 -3.895.678
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -188.261,60 -197.100 -232.500 -238.501 -245.551 -252.782 -260.366
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -546.628,34 -586.500 -673.900 -691.329 -712.066 -733.043 -755.035
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -11.997,93 -13.100 -15.500 -15.893 -16.367 -16.845 -17.351
 40320200 GUV-Beiträge -18.915,84 -18.291 -20.072 -19.962 -20.259 -20.431 -20.431
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -64.278,27 -60.581 -63.414 -63.935 -64.035 -63.513 -63.949
384
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 40510000 Zuführung zu Pensions- 
rückstellungen -410.227,92 -479.372 -555.580 -491.892 -515.888 -518.280 -536.147
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -87.247,63 0 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -36.856,71 0 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -72.867,41 -70.417 -88.337 -78.211 -82.026 -82.407 -85.247
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -13.436,13 0 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -6.789,01 0 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -33.400,00 -45.369 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -4.732,00 0 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- 
zeitkonto -1.192,57 0 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -2.311,60 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -46.097,89 -52.500 -69.700 -71.489 -73.634 -75.808 -78.082
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -19.799,35 -12.000 -12.600 -12.867 -13.320 -13.684 -14.094
14 Versorgungsaufwendungen -669.297,87 -506.000 -622.352 -570.383 -585.176 -595.556 -613.362
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -340.708,94 -270.018 -279.337 -296.821 -302.264 -300.865 -308.357
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -54.035,05 -66.071 -79.098 -79.274 -79.354 -78.883 -79.238
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -228.517,37 -146.509 -226.801 -166.985 -174.943 -185.496 -194.064
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -1.132 -1.054 -752 -799 -818 -846
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -46.036,51 -22.269 -36.061 -26.550 -27.816 -29.494 -30.856
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.541.739,85 -2.267.330 -3.063.350 -2.644.550 -1.867.100 -1.887.100 -1.862.100
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -381.287,33 0 -545.000 -270.000 0 0 0
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -27.772,95 0 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -235,22 -500 -500 -500 -500 -500 -500
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -136,37 0 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -30.678,47 -21.200 -30.700 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -6.978,67 -28.000 -30.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten -6.601,97 -5.400 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -4.068,53 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -189,74 -500 -500 -500 -500 -500 -500
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwenungen -85,39 0 0 0 0 0 0
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -1.481,99 -19.970 -4.000 -24.000 -4.000 -24.000 -4.000
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial 0,00 0 -5.000 -5.000 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -72.452,65 -129.400 -136.150 -133.150 -128.400 -128.400 -128.400
 42710400 Veranstaltungen -505,03 -1.700 -9.700 -9.700 -1.700 -1.700 -1.700
 42710600 Planungskosten -647.816,67 -901.600 -875.000 -725.000 -560.000 -560.000 -555.000
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -212.099,91 0 -310.000 -304.700 0 0 0
 42710800 Untersuchungskosten -1.148.147,50 -1.150.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000
385
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -1.201,46 -1.160 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
16 Abschreibungen -178.887,03 -153.158 -158.666 -124.684 -119.609 -89.703 -80.114
 47110000 AfA immat. Vermögen u. 
Sachvermögen 0,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-
stände a. geleisteten Investitionszuwendungen -38.878,31 -36.621 -31.090 -26.418 -24.668 -23.996 -23.114
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -18.225,06 -9.797 -17.823 -17.149 -16.653 -7.857 0
 47113000 AfA auf Gebäude -34.369,29 -34.400 -33.976 -29.654 -27.983 -9.596 -9.596
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -56.090,24 -55.800 -56.090 -33.594 -33.594 -33.594 -33.040
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -331,89 -332 -332 -332 -332 -332 -332
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -2.743,17 0 -4.289 -4.289 -4.289 -4.289 -4.289
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -12.748,88 -9.460 -8.541 -7.246 -6.090 -4.039 -3.743
 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- 
güter -932,71 -748 -525 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -14.567,48 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -690,00 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -690,00 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
18 Transferaufwendungen -264.002,54 -2.768.000 -6.551.815 -6.687.815 -6.585.815 -6.585.815 -6.585.815
 43150000 Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen 0,00 -1.868.000 -5.801.815 -5.847.815 -5.895.815 -5.895.815 -5.895.815
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -264.002,54 -900.000 -750.000 -840.000 -690.000 -690.000 -690.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.479.629,62 -1.650.991 -1.610.494 -1.611.466 -1.604.109 -1.604.159 -1.704.173
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -9.899,66 -8.341 -11.944 -11.716 -11.859 -11.909 -11.923
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen - FB -16.451,18 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
 44290100 Vereinsbeiträge -4.085,00 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100
 44310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 44310100 Bürobedarf -14.778,39 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -6.172,28 -7.300 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
 44310300 Postgebühren -13,05 0 0 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -1.345,22 0 0 0 0 0 0
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -19.062,42 -22.000 -24.500 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
 44310600 Dienstreisen -5.235,30 -5.000 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -1.940,31 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -100.930,10 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310900 Datenverarbeitung -96.589,43 -153.000 -174.000 -174.000 -174.000 -174.000 -174.000
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -19.150,65 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
 44510000 Erstattungen an das Land -16.956,50 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -4.168,50 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. 
dergl. -2.428,85 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -629.818,08 -763.100 -683.100 -683.100 -683.100 -683.100 -783.100
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -449.317,44 -448.800 -447.400 -447.400 -447.400 -447.400 -447.400
386
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -4.363,38 0 -7.500 -7.500 0 0 0
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -145,27 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -72.045,96 -80.700 -83.600 -87.300 -87.300 -87.300 -87.300
 44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23 -3.083,70 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.648,95 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -10.534.750,76 -13.017.209 -18.418.250 -18.016.700 -17.359.696 -17.593.629 -17.882.214
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-5.665.635,36 -9.199.121 -9.371.841 -10.046.527 -10.109.294 -10.343.398 -10.631.854
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -150,42 0 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -150,42 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-150,42 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-5.665.785,78 -9.199.121 -9.371.841 -10.046.527 -10.109.294 -10.343.398 -10.631.854
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 2.056,50 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 2.056,50 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.183.918,85 -1.259.815 -1.372.125 -1.372.975 -1.391.957 -1.408.753 -1.427.445
 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -771.803,00 -795.768 -894.489 -893.639 -912.621 -929.417 -948.109
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -294.240,00 -307.459 -317.534 -319.234 -319.234 -319.234 -319.234
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -115.011,90 -156.588 -160.102 -160.102 -160.102 -160.102 -160.102
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -2.863,95 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.181.862,35 -1.259.815 -1.371.125 -1.371.975 -1.390.957 -1.407.753 -1.426.445
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -6.847.648,13 -10.458.936 -10.742.966 -11.418.502 -11.500.251 -11.751.151 -12.058.299
387
61 Fachbereich Städtebau
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 864.526,14 680.600 5.820.315 5.124.415 0 4.511.415 4.511.415 4.511.415
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für lfd. Zwecke 864.526,14 680.600 5.820.315 5.124.415 0 4.511.415 4.511.415 4.511.415
3 Sonst. Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.516.121,44 2.511.148 2.289.100 2.288.700 0 2.288.700 2.288.700 2.288.700
 63110000 Verwaltungsgebühr 2.514.879,36 2.511.148 2.289.100 2.288.700 0 2.288.700 2.288.700 2.288.700
 63210000 Benutzungs-
gebühren u. ähnliche Entgelte 1.242,08 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 1.163,90 100 100 100 0 100 100 100
 64110000 Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
 64210000 Einzahl. aus Verkauf 1.163,90 100 100 100 0 100 100 100
6 Kostenerstattungen und 
-umlagen 163.590,45 270.900 259.300 199.300 0 154.000 154.000 154.000
 64800000 Erstatt. vom Bund 0,00 116.600 105.000 45.000 0 0 0 0
 64810000 Erstatt. vom Land 159.228,15 154.300 154.300 154.300 0 154.000 154.000 154.000
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 4.362,30 0 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sonderverm. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 90.253,25 94.800 94.800 94.800 0 94.800 94.800 94.800
 66180000 Zinseinzahlungen 
von übr. inl. Bereichen 90.088,33 94.600 94.600 94.600 0 94.600 94.600 94.600
 66510000 Gewinnanteile 
a.verb.Unterneh.u.Beteil. 164,92 200 200 200 0 200 200 200
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 564.813,16 103.200 425.000 105.000 0 105.000 105.000 105.000
 65610000 Bußgelder 15.386,84 22.500 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 549.426,32 80.700 400.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000
10 = Summe der Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.200.468,34 3.660.748 8.888.615 7.812.315 0 7.154.015 7.154.015 7.154.015
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -4.731.585,41 -5.005.773 -5.679.055 -5.717.044 0 -5.906.720 -6.134.819 -6.316.780
 70110000 Bez. der Beamten -1.158.926,38 -1.107.800 -1.160.500 -1.195.358 0 -1.231.169 -1.265.992 -1.303.972
 70120000 Vergütungen AN -2.742.577,05 -3.022.400 -3.513.170 -3.492.066 0 -3.617.275 -3.782.211 -3.895.678
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -188.261,60 -197.100 -232.500 -238.501 0 -245.551 -252.782 -260.366
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -577.542,11 -617.891 -709.472 -727.184 0 -748.692 -770.320 -792.817
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -64.278,27 -60.581 -63.414 -63.935 0 -64.035 -63.513 -63.949
12 Versorgungsauszahlungen -394.743,99 -336.089 -358.436 -376.095 0 -381.618 -379.747 -387.595
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -340.708,94 -270.018 -279.337 -296.821 0 -302.264 -300.865 -308.357
388
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfäng. -54.035,05 -66.071 -79.098 -79.274 0 -79.354 -78.883 -79.238
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.650.443,12 -2.267.330 -3.063.350 -2.644.550 0 -1.867.100 -1.887.100 -1.862.100
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen -24.484,56 0 -545.000 -270.000 0 0 0 0
 72120000 Unterh. des sonst. 
Unbew. Vermögens -133,50 0 0 0 0 0 0 0
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -235,22 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -136,37 0 0 0 0 0 0 0
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -30.748,68 -21.200 -30.700 -29.200 0 -29.200 -29.200 -29.200
 72220100 Erwerb EDV -6.978,67 -28.000 -30.000 -26.000 0 -26.000 -26.000 -26.000
 72310000 Mieten und Pachten -10.645,05 -5.400 -7.300 -7.300 0 -7.300 -7.300 -7.300
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -3.946,19 -7.900 -7.900 -7.900 0 -7.900 -7.900 -7.900
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -189,74 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -1.571.743,68 -2.202.670 -2.439.850 -2.301.550 0 -1.794.100 -1.814.100 -1.789.100
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -1.201,46 -1.160 -1.600 -1.600 0 -1.600 -1.600 -1.600
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -3.022,00 -6.300 -6.300 -6.300 0 -6.300 -6.300 -6.300
 75100000 Zinsauszahlungen 
an Bund -2.332,00 0 0 0 0 0 0 0
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen -690,00 -6.300 -6.300 -6.300 0 -6.300 -6.300 -6.300
15 Transferauszahlungen -312.448,34 -2.768.000 -6.551.815 -6.687.815 0 -6.585.815 -6.585.815 -6.585.815
 73150000 Zuschüsse an verb. 
Unternehmen 0,00 -1.868.000 -5.801.815 -5.847.815 0 -5.895.815 -5.895.815 -5.895.815
 73180000 Zuschüsse an 
übrige Bereiche -312.448,34 -900.000 -750.000 -840.000 0 -690.000 -690.000 -690.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.317.830,05 -1.650.991 -1.610.494 -1.611.466 0 -1.604.109 -1.604.159 -1.704.173
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -25.915,02 -50.341 -53.944 -53.716 0 -53.859 -53.909 -53.923
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -4.085,00 -4.100 -4.100 -4.100 0 -4.100 -4.100 -4.100
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -117.684,03 -205.900 -230.300 -227.800 0 -227.800 -227.800 -227.800
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -19.150,65 -20.500 -20.500 -20.500 0 -20.500 -20.500 -20.500
 74510000 Erstattungen an das 
Land -14.955,00 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -3.738,00 -2.300 -2.300 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300
 74530000 Erstattungen an 
Zweckverbände u. dergl. -1.724,85 -1.000 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -1.129.378,33 -1.296.850 -1.227.850 -1.231.550 0 -1.224.050 -1.224.050 -1.324.050
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -1.199,17 -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
389
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.410.072,91 -12.034.483 -17.269.450 -17.043.270 0 -16.351.663 -16.597.940 -16.862.763
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-4.209.604,57 -8.373.735 -8.380.835 -9.230.955 0 -9.197.648 -9.443.925 -9.708.748
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 858.190,63 7.836.000 5.650.000 4.166.333 0 2.559.666 1.820.000 1.000.000
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 858.190,63 7.836.000 5.650.000 4.166.333 0 2.559.666 1.820.000 1.000.000
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit -6.597,30 0 0 0 0 0 0 0
 68910000 Beiträge -6.597,30 0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 120.037,77 110.000 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000
 68880000 Rückflüsse v. Ausl. 
a. übr. inl. Bereiche 0,00 110.000 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000
 68880001 Rückflüsse v. 
Wohnbaudarlehen 120.037,77 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 971.631,10 7.946.000 5.760.000 4.276.333 0 2.669.666 1.930.000 1.110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -35.373,74 0 0 0 0 0 0 0
 78720000 Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen -35.373,74 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -51.672,32 -50.000 -55.000 -55.000 0 -55.000 -30.000 -30.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -51.672,32 -50.000 -55.000 -55.000 0 -55.000 -30.000 -30.000
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 -11.754.000 -8.250.000 -6.300.000 0 -3.840.000 -2.730.000 -1.500.000
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche 0,00 -11.754.000 -8.250.000 -6.300.000 0 -3.840.000 -2.730.000 -1.500.000
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -87.046,06 -11.804.000 -8.305.000 -6.355.000 0 -3.895.000 -2.760.000 -1.530.000
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
884.585,04 -3.858.000 -2.545.000 -2.078.667 0 -1.225.334 -830.000 -420.000
33 Finanzmittelüberschuss/
-fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-3.325.019,53 -12.231.735 -10.925.835 -11.309.622 0 -10.422.982 -10.273.925 -10.128.748
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
390
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -3.325.019,53 -12.231.735 -10.925.835 -11.309.622 0 -10.422.982 -10.273.925 -10.128.748
391
392
393
Produkt: 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung Organisationseinheit: 
61 FB Städtebau 
61-4 FD Verkehrsplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r: Frau Stumberg 
Produktbeschreibung:   Verkehrsentwicklungsplanung
 Verkehrs- und Mobilitätskonzepte
 Vorentwürfe für Straßenbaumaßnahmen
 Mitwirkung an der Entwicklung von Verkehrsmanagementmaßnahmen
 Maßnahmenentwicklung zum Radverkehr , ruhenden Verkehr, zur Verkehrssicherheit und zur 
Lärmminderung
 Maßnahmen zur Busbeschleunigung 
 Mobile Zukunft 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan,  
 Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG 
Zielgruppe: BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 12,22 14,51 16,51 17,01 17,01 17,01 17,01 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV-
Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden 
Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des MIV 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft 2.1 ÖPNV beschleunigen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Identifizierung und Erarbeitung von 
ÖPNV-
Beschleunigungsmaßnahmen 
3 5 5 4 4 2 2 
Bearbeitung eines 
Bewohnerparkgebietes 1 2 2 2 0 0 0 
Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnahmenentwicklung und 
Einbringung in die Ratsgremien 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung-Verkehrssicherheit   (Berücksichtigung Ansatz nicht in vollen Umfang)       
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Maßnahmenentwicklung 0 4 4 4 4 4 4 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
394
Produktziel 3: Anteil Radverkehr steigern 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:3
7.000738.710.014 Globale Radwege       
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Maßnahmenentwicklung 
Infrastruktur 3 4 4 4 4 4 4 
Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 1 1 1 1 1 1 1 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis4 in €
Kat.5
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
5.1.1.04.01 Verkehrsplanung -577.484 -859.826 -1.050.456 -1.072.923 -1.159.554 -1.181.676 -1.201.057 1 
5.1.1.04.02 Radverkehr -218.704 -581.891 -353.158 -444.849 -448.641 -452.490 -456.684 1 
5.1.1.04.03 Mobile Zukunft -313.862 -403.820 -494.225 -485.471 -476.539 -506.339 -492.836 1 
Summe -1.110.050 -1.845.537 -1.897.839 -2.003.243 -2.084.734 -2.140.505 -2.150.577 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
4 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
5 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
395
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 528,90 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen -36.003,70 116.600 105.000 45.000 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 63.758,08 61.500 61.500 61.500 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 13.834,33 2.428 2.380 2.385 2.388 2.378 2.388
12 = Summe ordentliche Erträge 42.117,61 180.528 168.880 108.885 2.388 2.378 2.388
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -835.751,79 -1.026.265 -1.272.166 -1.301.523 -1.341.203 -1.379.881 -1.421.225
14 Versorgungsaufwendungen -49.378,14 -43.580 -51.704 -47.385 -48.615 -49.560 -51.042
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -115.775,40 -586.392 -517.842 -447.842 -382.842 -402.842 -377.842
16 Abschreibungen -8.629,15 -9.797 -24.083 -23.772 -22.835 -18.990 -11.244
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -60.000,00 -260.000 -110.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -82.525,25 -100.031 -90.924 -91.606 -91.626 -91.610 -91.613
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.152.059,73 -2.026.065 -2.066.719 -2.112.128 -2.087.122 -2.142.883 -2.152.966
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-1.109.942,12 -1.845.537 -1.897.839 -2.003.243 -2.084.734 -2.140.505 -2.150.577
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -107,92 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-107,92 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.110.050,04 -1.845.537 -1.897.839 -2.003.243 -2.084.734 -2.140.505 -2.150.577
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -194.983,37 -217.224 -250.821 -256.305 -259.392 -261.694 -265.275
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -194.983,37 -217.224 -250.821 -256.305 -259.392 -261.694 -265.275
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.305.033,41 -2.062.761 -2.148.660 -2.259.548 -2.344.126 -2.402.199 -2.415.852
396
Produkt: 1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung Organisationseinheit: 
61 FB Städtebau 
61-5 FD Stadtplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r: Frau Knüsting 
Produktbeschreibung:  • Untere Landesplanungsbehörde 
• Stellungnahmen zu Planverfahren anderer Kommunen und Ver- und Entsorgungsträger 
• Interkommunale räumliche Planungen 
• Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben 
• Städtebauliche Sonderprojekte 
• Durchführung von Bauleitplanverfahren (vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung)   
• Erarbeitung von sonstigen städtebaulichen Satzungen (Veränderungssperren, 
Vorkaufssatzungen, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen etc.) 
• Städtebauliche Entwurfsplanungen  
• Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben  
• Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens  
• Mitwirkung in Bauzulassungsverfahren 
• Grafische Umsetzung von städtebaulichen Planungen 
• Vergabe von Hausnummern
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Baugesetzbuch, Informelle Planungen der Stadt, Beschlüsse von Ratsgremien 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Investorinnen und Investoren, Bauherrinnen und Bauherren, Ratsgremien, 
andere Fachbereiche 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 13 14 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.3 Stadtteile aufwerten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl möglicher neuer 
Wohneinheiten nach Schaffung von 
Baurecht 
358 600 600 600 300 300 300 
Satzungsbeschlüsse zu 
Bauleitplanverfahren zur Sicherung 
einer sozial- und umweltgerechten 
Stadtentwicklung 
12 12 12 12 12 12 12 
Aufstellung eines 
gesamtstädtischen räumlichen 
Entwicklungsprogramms (ISEP) 
20% 60% 100% 
Fortschreibung des Märkte- und 
Zentrenkonzept der Stadt 
Osnabrück 
100% 
Erstellung eines 
Vergnügungsstättenkonzepts für 
die Stadt Osnabrück 
80% 100% 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
397
Produktziel 2: Masterplan Innenstadt, Konkretisierung städtebaulicher Konzepte zur Nachverdichtung und 
Quartiersentwicklung 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.1 Innenstadt lebendig halten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.7 Freiräume erhalten und aufwerten 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:3
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Freiraumplanerischer Wettbewerb 
Ledenhof / Neuer Graben 100% 
Masterplan Innenstadt  100% 
Weiterentwicklung von Projekten 
aus dem Masterplan Innenstadt 
(Grün/Wohnen) 
50% 25% 25% 
Konkretisierung städtebaulicher 
Konzepte/ Vertiefungsbereiche aus 
dem Masterplan  (oberirdische 
Parkplätze/ OPG Grundstücke) 
25% 25% 50% 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis4 in €
Kat.5
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
5.1.1.05.01 Bebauungsplanung -1.778.565 -1.860.062 -1.862.623 -1.849.791 -1.846.030 -1.886.404 -1.933.759 2 
5.1.1.05.02 Sonderprojekte -178.334 -279.428 -331.704 -335.634 -342.211 -348.515 -355.376 1  
Summe -1.956.899 -2.139.491 -2.194.326 -2.185.425 -2.188.241 -2.234.919 -2.289.134 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
4 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
5 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
398
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 336,25 100 100 100 100 100 100
7 Kostenerstattungen und -umlagen 15.618,95 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 53.151,72 8.003 7.343 7.359 7.367 7.335 7.368
12 = Summe ordentliche Erträge 69.106,92 18.603 17.943 17.959 17.967 17.935 17.968
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.360.446,07 -1.389.236 -1.559.226 -1.563.408 -1.612.494 -1.656.460 -1.706.320
14 Versorgungsaufwendungen -197.534,78 -143.640 -159.516 -146.191 -149.988 -152.903 -157.475
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -198.295,58 -429.625 -329.375 -329.375 -279.375 -279.375 -279.375
16 Abschreibungen -5.529,46 -3.974 -1.968 -1.315 -1.233 -1.017 -831
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -264.161,21 -191.618 -162.184 -163.095 -163.118 -163.098 -163.102
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.025.967,10 -2.158.093 -2.212.269 -2.203.383 -2.206.208 -2.252.854 -2.307.102
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-1.956.860,18 -2.139.491 -2.194.326 -2.185.425 -2.188.241 -2.234.919 -2.289.134
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -39,27 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-39,27 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.956.899,45 -2.139.491 -2.194.326 -2.185.425 -2.188.241 -2.234.919 -2.289.134
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -344.800,48 -359.510 -385.985 -387.775 -391.819 -394.317 -398.877
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -344.800,48 -359.510 -385.985 -387.775 -391.819 -394.317 -398.877
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.301.699,93 -2.499.001 -2.580.312 -2.573.199 -2.580.060 -2.629.236 -2.688.011
399
Produkt: 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung Organisationseinheit: 
61 FB Städtebau 
61-0 FD Zentrale Aufgaben – Stadterneuerung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r: Frau Volk 
Produktbeschreibung:  Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sind notwendig zur nachhaltigen 
Behebung von städtebaulichen Missständen, sie dienen der Aufwertung und Erneuerung von 
Stadtquartieren und umfassen u. a.:
Vorbereitungen, Konzepte und Beteiligungen 
 Bestandsaufnahme und -analyse von Quartieren; Vorbereitende Untersuchungen  
 Erstellen und Fortschreiben von (Stadt-)Entwicklungs- und Einzelkonzepten, z. B.  
zum Brachenflächenrecycling, Verkehrs- und Freiflächenplanungen usw. 
 Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern Verbänden, Eigentümern etc.  
und  Einwerben von Investoren  
 Durchführung von Stadtteilforen, Lenkungsrunden, internen Abstimmungen etc. 
 Öffentlichkeitsarbeit, inkl. förmliche Bekanntmachungen
rechtliche und finanzielle Aufgaben 
 Kosten- und Maßnahmenplanungen  
 Satzungs- und Verfahrensrecht  
 Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln (Bund, Land, ggf. EU) 
 Ausschreibung und Beauftragung von Sanierungsträgern 
 Verhandlungen und Vertragsrecht 
 Prüfung und Genehmigung privater Maßnahmen in Sanierungsgebieten 
 steuerrechtliche Bescheinigungen 
 Kostenanerkennungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
 Zwischen- und Schlussabrechnungen  
 Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB 
 Rechtsverfahren 
 Evaluation und Dokumentation von Projekten
Koordination und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen 
Beauftragung von Gutachtern; Wertermittlungen; Wettbewerbe 
Einsatz von Sanierungstreuhändern; Kooperation, Kontrolle 
Ordnungsmaßnahmen, Bebauungsplanungen, Altlastenuntersuchungen  
und -beseitigung, Betriebsverlagerungen, Gebäudeabbrüche usw.   
Grundstückskäufe und -veräußerungen  
Baumaßnahmen; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen,  
Zwischennutzungen, Modernisierungen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
BauGB; Förderprogramme des Landes und des Bundes inkl. Städtebauförderungsrichtlinien; Satzungen 
und sonstige Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: u. a. Grundstückseigentümer, Stadtteilbewohner, Bauherren, Migranten, Familien, Investoren, Gewerbe-
treibende, Dienstleister 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2 3 3 3 3 4 4 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Aufwertung von Stadtquartieren 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.1 Innenstadt lebendig halten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.3 Stadtteile aufwerten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.7 Freiräume erhalten und aufwerten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
2 Stadt mit Zukunft 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
2 Stadt mit Zukunft 2.11 Energieverbrauch senken 
2 Stadt mit Zukunft 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
400
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000158.710.001 Zuführung Treuhandkonto NBank Ausgleichsbeträge
7.000158.710.004 Einzahlung Treuhandkonto Sanierung   
7.000158.710.005 Nicht förderfähige Kosten 
7.000158.710.006 Zukunft Stadtgrün 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Umsetzung der Gesamtmaßnahme 
„Sanierung Schinkel“ in % 0,7 12 22 35 48 62 71 
Umsetzung der Gesamtmaß--
nahme „Fördergebiet Schloss-
garten, Ledenhof“ in % 
3,8 25 76 79 91 100 - 
Produktziel 2: Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.3 Stadtteile aufwerten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.7 Freiräume erhalten und aufwerten 
2 Stadt mit Zukunft 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
2 Stadt mit Zukunft 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²
7.000159.710.001 Einzahlung Treuhandkonto Stadtumbau West      
7.000159.710.002 Nicht förderfähige Kosten Stadtumbau West 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Umsetzung der Gesamtmaßnahme 
Fördergebiet „Konversionsstandort 
Dodesheide“ in %“ 
11,7 58 74 96 99 100 - 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
5.1.1.06.01 Stadtsanierung -593.329 -295.860 -17.170 -345.939 -294.247 -282.381 -289.698 3 
Summe -593.329 -295.860 -17.170 -345.939 -294.247 -282.381 -289.698 
Bemerkungen/Erläuterungen 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
401
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 703.128,27 0 1.308.900 613.000 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 64.791,24 64.800 64.800 64.800 64.800 64.800 64.800
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2,20 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.049,99 704 695 696 696 692 695
12 = Summe ordentliche Erträge 771.971,70 65.504 1.374.395 678.496 65.496 65.492 65.495
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -184.915,45 -199.361 -213.413 -217.518 -224.112 -230.413 -237.332
14 Versorgungsaufwendungen -14.499,70 -12.643 -15.089 -13.823 -14.167 -14.420 -14.851
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.050.663,62 -1.016 -1.007.126 -663.826 -1.376 -1.376 -1.376
16 Abschreibungen -89.906,07 -89.603 -89.436 -62.617 -60.932 -42.510 -42.481
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -25.315,80 -58.740 -66.501 -66.652 -59.155 -59.153 -59.153
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.365.300,64 -361.364 -1.391.565 -1.024.435 -359.743 -347.872 -355.193
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-593.328,94 -295.860 -17.170 -345.939 -294.247 -282.381 -289.698
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,23 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,23 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-593.329,17 -295.860 -17.170 -345.939 -294.247 -282.381 -289.698
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -44.785,56 -45.032 -47.444 -48.217 -48.736 -49.101 -49.716
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -44.785,56 -45.032 -47.444 -48.217 -48.736 -49.101 -49.716
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -638.114,73 -340.891 -64.614 -394.156 -342.983 -331.482 -339.414
402
Produkt: 1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung Organisationseinheit: 
61 FB Städtebau 
61-0 FD Zentrale Aufgaben – Wohnbauförderung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe: 522 Wohnbauförderung 
Produktverantwortliche/-r: Frau Volk 
Produktbeschreibung:   Umsetzung des „Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum“ 
 Wohnbauförderstelle für das Land Niedersachsen 
 Förderung von Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum 
zur Versorgung verschiedener Bevölkerungsgruppen, insbesondere unterer und mittlerer 
Einkommenshaushalte sowie für unterschiedliche Wohnbedürfnisse,  
z. B. barrierefreies Wohnen und gemeinschaftliche Bau- und Wohnformen 
 Erhalt bzw. Verringerung des Verlusts und Förderung des Bestandes an sozial gebundenem 
Wohnraum, einschl. Überprüfung der Bedingungen bis zum Bindungsende 
 Unterstützung von Haushalten mit Kindern beim Bau bzw. Erwerb von selbst genutztem 
Wohneigentum 
 niedrigschwellige Erstanlaufstelle und Beratung für Interessierte  
 Öffentlichkeitsarbeit für Wohnraumschaffung und Begleitung von Modellprojekten innovativer 
Wohnformen 
 Aktivierung zu Neu-, Um- und Ausbau von Wohnraum  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u. a. Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NwoFG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), 
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG);  BauGB (insbes. § 11 Städtebauliche Verträge); Wohnraum-
förderungsprogramme des Landes Nds.; städtische Förderrichtlinien; Ratsbeschlüsse, u. a. 
„Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum“ vom 14.06.2016 (Fassung 07.11.2017) 
Zielgruppe: Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können; untere und 
mittlere Einkommensgruppen; ältere Menschen, Haushalte mit Kindern,  
Menschen mit Behinderung, Bau- und Wohngruppen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 3 4 4 4 4 4 4 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Sozial gebundene Mietwohnun-
gen in Osnabrück für untere und 
mittlere Einkommensgruppen 
(durch Inanspruchnahme eines 
Förderprogrammes des Landes 
oder Vertrag mit der Stadt, inkl. 
Ankauf Belegungsbindungen) 
1.277 1.200 1.100 890 830 758 712 
Sozial gebundene Wohnungen in 
Studentenwohnheimen  171 271 275 275 371 384 384 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
403
Produktziel 2: Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 3
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
aktuelle / lfd. Unterstützungen   
an Haushalte mit Kindern für selbst 
genutztes Wohneigentum je 
Förderjahr 
555 501 481 446 271 141 73 
Produktziel 3: Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:³
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl Beratungsgespräche 
Kontaktstelle Wohnraum 105 120 150 175 200 225 250 
Informationsveranstaltungen u. a. 21 8 10 10 10 10 10 
Begleitung von innovativen 
Projekten seit Start der Kontakt-
stelle Wohnraum ges. 
3 8 13 18 23 28 33 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis4 in €
Kat.5
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
5.2.2.01.01 Wohnbauförderung Stadt -484.570 -907.087 -897.137 -826.726 -690.005 -715.018 -826.280 1 
5.2.2.01.02 Wohnbauförderung Land 102.336 96.619 82.136 93.459 91.801 88.031 87.004 3 
Summe -382.234 -810.468 -815.001 -733.266 -598.204 -626.987 -739.276 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zu Produktziel 1:
Die mit bisherigen Förderprogrammen gebundenen Mietwohnungen laufen ohne die o. a. Zielmarken neuer Bindungen wie folgt aus  
(Stand April 2020):  
Jahr                                                                      2019           2020           2021           2022           2023           2024            2025             
Restbestand soz. geb. Mietwohnungen              1.222          1009             872             635             605             570              515 
Das Produkt bezieht sich auf eine Verringerung des Verlustes an Sozialbindungen 
Zu Produktziel 2: 
Rückgang der jährlich aktuellen bzw. laufenden Unterstützungen für Familien wegen Wegfalls des städt. Förderprogrammes zum 31.12.2018. 
3 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
4 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
5 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
404
61 Fachbereich Städtebau
522 Wohnbauförderung
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 15,00 100 100 100 100 100 100
6 privatrechtliche Entgelte 2,75 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 132.434,00 132.300 132.300 132.300 132.000 132.000 132.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 102.169,86 94.800 94.800 94.800 94.800 94.800 94.800
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 19.081,22 3.521 3.855 3.865 3.869 3.805 3.823
12 = Summe ordentliche Erträge 253.702,83 230.721 231.055 231.065 230.769 230.705 230.723
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -284.223,74 -306.303 -384.669 -313.549 -327.958 -356.783 -367.636
14 Versorgungsaufwendungen -60.531,48 -50.643 -83.751 -76.781 -78.766 -79.326 -81.697
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.120,00 -22.145 -22.595 -22.595 -22.595 -22.595 -22.595
16 Abschreibungen -21.973,06 -21.331 -18.523 -14.873 -13.106 -12.391 -11.472
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -690,00 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
18 Transferaufwendungen -231.659,78 -500.000 -500.000 -500.000 -350.000 -350.000 -350.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -30.738,63 -134.467 -30.218 -30.234 -30.248 -30.298 -130.298
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -635.936,69 -1.041.190 -1.046.056 -964.331 -828.972 -857.693 -969.999
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-382.233,86 -810.468 -815.001 -733.266 -598.204 -626.987 -739.276
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,28 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,28 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-382.234,14 -810.468 -815.001 -733.266 -598.204 -626.987 -739.276
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -64.746,97 -70.395 -79.321 -69.842 -71.315 -74.217 -75.329
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -64.746,97 -70.395 -79.321 -69.842 -71.315 -74.217 -75.329
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -446.981,11 -880.864 -894.322 -803.109 -669.519 -701.204 -814.605
405
Investitionen 
447
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000058.710.004 61-0 EDV-Ausstattung -1.699
7.000158.705.002 Ausgleichsbeträge -4.390
7.000158.705.003 Landeszuweisung Sanierungsgebiete 69.819 1.000.000 1.300.000 1.333.000 1.333.000 1.400.000 1.000.000
7.000158.710.004 Sanierungsgebiete förderfähig -113.133 -1.500.000 -1.600.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.100.000 -1.500.000 x
7.000158.710.006 Zukunft Stadtgrün -2.700.000 -3.850.000 -500.000 -1.000.000 -600.000 x
7.000158.705.006 Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung 1.800.000 2.550.000 333.333 666.666 400.000
7.000159.705 Landeszuweisung Stadtumbau West 788.372 5.036.000 1.800.000 2.500.000 560.000 20.000
7.000159.710.001 Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -615.650 -7.554.000 -2.700.000 -3.700.000 -840.000 -30.000 x
7.000466.710 Lärmkartierung und Aktionsplanung -17.222 -20.000 -25.000 -25.000 -25.000
7.000818.710.001 Diensträder BMM -30.026 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 x
7.000951.710 Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -100.000 -100.000 x
* Summe Einzahlungen Profit-Center 853.801 7.836.000 5.650.000 4.166.333 2.559.666 1.820.000 1.000.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -777.730 -11.804.000 -8.305.000 -6.355.000 -3.895.000 -2.760.000 -1.530.000
** Saldo Profit-Center 76.071 -3.968.000 -2.655.000 -2.188.667 -1.335.334 -940.000 -530.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 853.801 7.836.000 5.650.000 4.166.333 2.559.666 1.820.000 1.000.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -777.730 -11.804.000 -8.305.000 -6.355.000 -3.895.000 -2.760.000 -1.530.000
** Saldo Teilhaushalt 76.071 -3.968.000 -2.655.000 -2.188.667 -1.335.334 -940.000 -530.000
7.000736.710.001 62-1 EDV-Hardwareausstattung -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
7.000736.710.002 62-1 Workstation/GIS-Software -2.053 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7.000736.710.003 62-1 Software Stadtkarten -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
7.000736.710.004 62-1 GIS Arbeitsplätze -2.193 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
7.000736.710.005 62-1 Ergänzung Software -2.261 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
7.000736.710.006 62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
7.000737.705 62-1 Fördermittel E-Autos 14.469
7.000737.710.001 62-1 Plotter -12.046 -15.000 -15.000
7.000737.710.002 62-1 Vermessungsgeräte -17.500 -45.000 -15.000 -35.000
7.000737.710.003 62-1 Kraftfahrzeuge -67.744 -40.000
7.000737.710.004 62-1 Luftbildaufnahme -2.339 -30.000 -30.000
7.000737.710.006 62-1 Umlegungssoftware -30.000
7.000877.705.001 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 50.000
7.000877.705.002 Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land 1.500.000
7.000877.710 Breitbandausbau -29.792
7.000877.705.101 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 1.000.000 3.000.000 1.920.000
7.000877.705.102 Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 350.000 1.000.000 750.000
7.000877.710.100 Breitbandausbau Gewerbe -2.000.000 -6.000.000 -4.025.000 x
7.000877.705.201 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund 3.000.000 3.000.000
7.000877.705.202 Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land 1.500.000 1.500.000
7.000877.710.200 Breitbandausbau graue Flecken -50.000 -6.012.500 -6.012.500 x
* Summe Einzahlungen Profit-Center 64.469 1.350.000 5.500.000 2.670.000 4.500.000 4.500.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -118.429 -92.400 -2.119.900 -6.059.900 -4.204.900 -6.107.400 -6.057.400
** Saldo Profit-Center -53.959 -92.400 -769.900 -559.900 -1.534.900 -1.607.400 -1.557.400
7.000738.705.001 Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen 59.422 250.000 40.000 300.000 125.000 125.000 125.000
7.000738.705.002 Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
7.000738.705.004 Einzahlung Land Bahnübergänge 40.700
7.000738.710.001 Global Kanalfolgemaßnahmen -377.007 -600.000 -150.000 -750.000 -300.000 -300.000 -300.000
7.000738.710.002 Global verschiedene Wohnwege -37.500
7.000738.710.003 Global Grunderwerb -130.457 -75.000 -250.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
7.000738.710.004 Global Radwege -179.278 -650.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen -104.928 -975.000 -1.275.000 -775.000 -775.000 -775.000 -375.000
7.000738.710.006 Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg -4.892 -75.000
7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete -55.754 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit -62.145 -287.500 -287.500 -287.500 -287.500 -287.500 -287.500
7.000738.710.013 Global Bahnübergänge -94.318 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
7.000738.710.014 Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
7.000738.710.015 Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw. -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500
7.000738.770 Global Grundstücksverkauf 108.292 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
7.000739.710.001 62-2 Kraftfahrzeuge -74.262 -60.000
7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 x
7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
7.000739.770 Veräußerung bewegliches Vermögen 4.670
7.000742.705.005 GVFG Brücke Hamburger Straße 2.700.000 1.500.000
7.000742.710.002 Brücke Hörner Weg über DB -51.233
7.000742.710.004 Brücke Ohrbecker Weg über DB -51.233
7.000742.710.005 Brücke Hamburger Str. -200.000 -500.000 -200.000 -5.000.000 -3.750.000 -750.000 x
7.000742.710.011 Nettebrücke Mühleneschweg -131.654
7.000742.710.014 Brücke Belmer Bach -55.000
7.000742.710.015 Brücke Bahnübergang Brückenstraße -75.000 -75.000
7.000742.710.018 Die Eversburg Fußgängerbrücke -22.907 -70.000
7.000742.710.019 Nettebrücke Vehrter Landstraße -150.000 -800.000 -100.000 x
7.000742.710.020 Humboldtbrücke -550.000 -450.000 x
7.000742.710.021 Brücke Seilerweg DB -180.000 -400.000 x
FB Städtebau (61)
PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen
PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
PC 541-62 Gemeindestraßen
458
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
Inv. Zuschüsse Kita`s
Sanierungsgebiete förderfähig
Zukunft Stadtgrün
Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West
Diensträder BMM
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
FB Städtebau (61)
475
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.
62-2 Verkehrstechnische Geräte
Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau
Brücke Hamburger Str.
Nettebrücke Vehrter Landstraße
Humboldtbrücke
Brücke Seilerweg DB
Brücke Klöcknerstraße Trog DB
Brücke Düstruper Straße
Brücke Fulle Weg
Brücke Hamburger Str./Hasebrücke
Erschließung Ringlokschuppen
Bramscher Straße Hasetor- Haster Mühle
Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz
Rheiner Landstraße 1. BA
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
476