Haushalt 2023 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Bürger und Ordnung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1281
Datum: 2022-09-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 15.09.2022 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Bürger und Ordnung
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1281
öffentlich
Haushalt 2023 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Bürger und Ordnung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 12.10.2022 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts für den 
Fachbereich Bürger und Ordnung mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2023, 
b) dem wesentlichen Produkt,
c) den Investitionsmaßnahmen und 
d) den Konsolidierungsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2023 (Seiten 211 bis 222, 451,454,467 
und 468) sowie den in der Anlage 2 aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen zu 
beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2023 legt der Fachbereich Bürger und Ordnung den 
Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2023 – Teilhaushalt FB 32 (Anlage 1) und die 
Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushalt 2023 – Teilhaushalt FB 32 (Anlage 2) vor.
gez. Anja Rosin
Anlage/n:
- Anlage 1: Verwaltungsentwurf zum HH 2023 - Teilhaushalt FB 32
- Anlage 2: Konsolidierungsmaßnahmen zum HH 2023 - Teilhaushalt FB 32
Fachbereich 
Bürger und Ordnung (32)
Leitung: N. N.
211
Anlage 1 zu VO/2022/1281
32 Fachbereich Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 720,54 721 721 721 721 721
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zuwendungen 720,54 721 721 721 721 721
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.287.658,42 5.777.000 5.905.500 5.905.500 5.905.500 5.905.500
 33110000 Verwaltungsgebühren 4.800.836,20 5.167.400 5.259.200 5.259.200 5.259.200 5.259.200
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 486.822,22 609.600 646.300 646.300 646.300 646.300
6 privatrechtliche Entgelte 216.811,26 208.100 172.400 172.400 172.400 172.400
 34110000 Mieten und Pachten 210.513,49 195.700 150.000 150.000 150.000 150.000
 34210000 Erträge aus Verkauf 4.046,30 12.400 22.400 22.400 22.400 22.400
 34610500 Versicherungsentschädigungen 2.251,47 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 993.329,92 75.700 1.200.000 70.000 70.000 70.000
 34810000 Erstattungen vom Land 965.094,20 4.000 1.134.000 4.000 4.000 4.000
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 4.964,51 4.800 5.000 5.000 5.000 5.000
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 23.271,21 66.900 61.000 61.000 61.000 61.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.058.942,79 6.125.237 6.029.916 6.040.052 6.040.137 6.040.095
 35610000 Bußgelder 3.375.737,19 5.476.500 5.476.500 5.476.500 5.476.500 5.476.500
 35610010 Zwangsgelder 13.500,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücksellungen 63.241,62 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückstellungen 123.532,11 24.237 31.316 31.452 31.537 31.495
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 483.000,41 624.500 514.100 524.100 524.100 524.100
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -68,54 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 10.557.462,93 12.186.758 13.308.537 12.188.673 12.188.758 12.188.716
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -10.887.628,41 -12.095.034 -12.403.240 -12.866.488 -13.203.800 -13.609.232
 40110000 Beamte -1.199.340,69 -995.900 -1.261.600 -1.299.800 -1.338.700 -1.379.200
 40120000 Tariflich Beschäftigte -6.900.607,11 -8.134.780 -8.007.620 -8.316.208 -8.522.912 -8.794.760
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -465.026,86 -536.580 -549.900 -576.100 -593.400 -611.500
 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte -1.627,35 0 0 0 0 0
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tarifliche Beschäftigte -1.415.157,80 -1.614.670 -1.617.400 -1.698.700 -1.750.400 -1.802.000
212
Anlage 1 zu VO/2022/1281
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -39.463,82 -37.880 -51.700 -55.400 -57.500 -59.900
 40320200 GUV-Beiträge -46.286,78 -41.861 -37.777 -39.533 -40.346 -41.421
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
Beschäftigte -56.474,91 -54.343 -69.297 -69.744 -70.035 -69.883
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -405.606,54 -415.230 -524.932 -524.553 -540.006 -555.852
 40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -26.754,07 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -21.758,78 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -87.859,86 -66.022 -86.614 -86.551 -89.101 -91.716
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -4.360,91 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -3.546,66 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -4.054,00 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -37.199,72 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -32.367,68 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -113.439,59 -183.568 -178.200 -181.700 -183.200 -184.800
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -26.695,28 -14.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200
14 Versorgungsaufwendungen -419.051,06 -481.489 -668.026 -686.257 -705.419 -722.418
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -260.320,68 -250.562 -353.476 -352.690 -361.204 -369.685
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -41.623,92 -66.919 -96.772 -97.191 -97.454 -97.324
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -84.112,29 -140.960 -186.231 -202.171 -211.060 -218.463
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -635 -819 -847 -875 -900
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -32.994,17 -22.413 -30.728 -33.358 -34.825 -36.047
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.307.415,15 -2.282.600 -2.308.200 -2.278.200 -2.278.200 -2.285.200
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen 0,00 -6.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens 0,00 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -28.464,11 -53.000 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -5.023,36 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -25.848,76 -14.600 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -5.715,40 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
 42310000 Mieten und Pachten -74.604,99 -36.200 -48.600 -48.600 -48.600 -48.600
 42310100 Mieten Kopierautomaten -11.927,50 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -286,30 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 42410100 Grundbesitzabgaben -328,94 -300 -300 -300 -300 -300
 42410200 Heizung -1.736,50 -800 -800 -800 -800 -800
 42410300 Reinigung -43.943,51 -35.800 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900
213
Anlage 1 zu VO/2022/1281
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42410400 Beleuchtung -22.613,11 -19.900 -21.600 -21.600 -21.600 -28.600
 42410500 Wasser -3.780,94 -700 -700 -700 -700 -700
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -22.602,38 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700
 42510100 Treibstoff -1.512,82 0 0 0 0 0
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -272,00 0 0 0 0 0
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -18.710,46 -35.200 -35.200 -35.200 -35.200 -35.200
 42610200 Aus- und Fortbildung -1.703,00 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -753.238,41 -649.000 -613.500 -613.500 -613.500 -613.500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -2.667,40 -2.900 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -304,47 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -192,00 0 0 0 0 0
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -41.775,11 -35.400 -35.400 -5.400 -5.400 -5.400
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -1.240.163,68 -1.273.900 -1.321.000 -1.321.000 -1.321.000 -1.321.000
16 Abschreibungen -171.238,53 -166.219 -131.276 -143.699 -136.149 -133.153
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -12.968,97 -2.808 -595 0 0 0
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -1.497,31 -1.226 -412 -412 -412 -412
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -73.139,73 -92.197 -73.140 -88.444 -88.067 -87.357
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -8.178,68 -11.900 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -48.476,32 -57.999 -42.530 -40.243 -33.070 -30.784
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -3.597,62 -88 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -23.379,90 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -11.530,00 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -11.530,00 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.031.320,03 -3.514.704 -4.987.807 -3.717.413 -3.717.367 -3.718.407
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -15.163,77 -20.839 -21.419 -21.825 -21.779 -21.819
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -139.458,79 -77.400 -58.400 -58.400 -58.400 -58.400
 44310000 Geschäftsaufwendungen -219.367,97 -175.000 -163.400 -163.400 -163.400 -163.400
 44310100 Bürobedarf -59.704,01 -46.900 -45.400 -45.400 -45.400 -45.400
 44310200 Bücher und Zeitschriften -10.646,33 -9.100 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
 44310300 Postgebühren -417.422,63 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
 44310400 Telekommunikation -11.653,05 -7.716 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -23.687,55 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
 44310600 Dienstreisen -881,65 -5.122 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. 
KFZ -6.159,53 -8.088 -8.088 -8.088 -8.088 -8.088
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -38.040,83 -31.700 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500
 44310900 Datenverarbeitung -893.472,25 -955.800 -1.117.900 -973.100 -973.100 -973.100
214
Anlage 1 zu VO/2022/1281
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -60.887,87 -31.200 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500
 44500000 Erstattungen an den Bund -77.457,08 -80.500 -79.900 -79.900 -79.900 -79.900
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -710.332,79 -672.500 -728.000 -698.000 -698.000 -698.000
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -155.182,88 -157.000 -159.000 -163.000 -163.000 -164.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB 23 -795.781,20 -791.339 -913.100 -913.100 -913.100 -913.100
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -1.760,04 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -5.991,84 -10.800 -45.200 -45.200 -45.200 -45.200
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -1.140,00 -1.200 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -4.265,20 -2.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -220.749,48 -227.900 -258.300 -258.300 -258.300 -258.300
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -70.037,66 -17.100 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -1.045.945,41 0 -1.050.000 0 0 0
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -46.130,22 0 -50.000 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -18.828.183,18 -18.554.145 -20.512.649 -19.706.157 -20.055.034 -20.482.510
21 ordentliches Ergebnis
(Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20) -8.270.720,25 -6.367.388 -7.204.113 -7.517.484 -7.866.276 -8.293.794
22 außerordentliche Erträge 44.103,59 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 44.103,59 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 1.544,28 0 0 0 0 0
 51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag 1.544,30 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,02 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 45.647,87 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-8.225.072,38 -6.367.388 -7.204.113 -7.517.484 -7.866.276 -8.293.794
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.283,22 11.460 11.400 11.400 11.400 11.400
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 11.460,00 11.460 11.400 11.400 11.400 11.400
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 1.823,22 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.927.653,85 -3.879.321 -3.758.338 -3.762.073 -3.807.044 -3.852.767
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -2.072.947,00 -2.067.236 -2.029.993 -2.033.728 -2.078.699 -2.124.422
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -1.365.167,00 -1.393.367 -1.266.821 -1.266.821 -1.266.821 -1.266.821
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -478.531,38 -418.218 -460.724 -460.724 -460.724 -460.724
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -11.008,47 -500 -800 -800 -800 -800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.914.370,63 -3.867.861 -3.746.938 -3.750.673 -3.795.644 -3.841.367
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -12.139.443,01 -10.235.249 -10.951.051 -11.268.157 -11.661.920 -12.135.161
215
Anlage 1 zu VO/2022/1281
32 Fachbereich Bürger und Ordnung
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.180.327,79 5.777.000 5.905.500 0 5.905.500 5.905.500 5.905.500
5 privatrechtliche Entgelte 195.053,45 208.100 172.400 0 172.400 172.400 172.400
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 201.162,33 75.700 1.200.000 0 70.000 70.000 70.000
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 3.680.298,06 6.101.000 5.998.600 0 6.008.600 6.008.600 6.008.600
9 = Summe der Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.256.841,63 12.161.800 13.276.500 0 12.156.500 12.156.500 12.156.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -10.272.033,46 -11.417.854 -11.595.294 0 -12.055.485 -12.373.293 -12.758.664
11 Versorgungsauszahlungen -301.944,60 -317.481 -450.248 0 -449.881 -458.658 -467.009
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwert. VermGegenstände 
-2.203.993,37 -2.282.600 -2.308.200 0 -2.278.200 -2.278.200 -2.285.200
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 1.544,30 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -10.530,00 -14.100 -14.100 0 -14.100 -14.100 -14.100
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -4.838.772,89 -3.515.514 -4.987.807 0 -3.717.413 -3.717.367 -3.718.407
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.625.730,02 -17.547.548 -19.355.649 0 -18.515.078 -18.841.618 -19.243.380
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit                  
(Summe Zeile 9 abzüglich 
Summe Zeile 16)
-8.368.888,39 -5.385.748 -6.079.149 0 -6.358.578 -6.685.118 -7.086.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
216
Anlage 1 zu VO/2022/1281
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -79.735,79 -45.000 -254.000 0 -27.000 -15.000 -15.000
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -79.735,79 -45.000 -254.000 0 -27.000 -15.000 -15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit 
(Summe Zeile 23 abzüglich 
Summe Zeile 30)
-79.735,79 -45.000 -254.000 0 -27.000 -15.000 -15.000
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag                                
(Summen Zeile 17 und 31)
-8.448.624,18 -5.430.748 -6.333.149 0 -6.385.578 -6.700.118 -7.101.880
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -8.448.624,18 -5.430.748 -6.333.149 0 -6.385.578 -6.700.118 -7.101.880
217
Anlage 1 zu VO/2022/1281
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2021 
Ist
- € -
2022 
Ansatz
- € -
2023 
Ansatz
- € -
2024 
Ansatz
- € -
2025 
Ansatz
- € -
2026 
Ansatz
- € -
Erläuterung
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)
Zuschüsse an übrige Bereiche
Verwaltung von Fundsachen Zuschuss Tierheimhunde 230 1 .300 1.300 1.300 1.300 1.300
Pflichtaufgabe (i.S.b)**, 
Ratsbeschluss vom 
22.05.2001, fortlaufend
Zuschuss 
Verbraucherberatung
Zuschuss 
Verbraucherzentrale 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 frw. Aufgabe,
jährlich auf Antrag
sonst. Verkehrslenkungs-
angelegenheiten Zuschuss Verkehrswacht 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Pflichtaufgabe (i.S.b.)**,
jährlich auf Antrag
11.530 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100Gesamt
218
Anlage 1 zu VO/2022/1281
Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)  
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.2.02  
Wahlen  -600.901 -28.828         
1.100.1.2.2.01   
Bürgeramt  -2.229.250 -2.520.614 -2.337.859 -2.328.176 -2.350.868 -2.410.966 
1.100.1.2.2.02  
Ausländerbehörde  -1.593.550 -1.849.030 -2.174.320 -2.289.471 -2.346.462 -2.408.606 
1.100.1.2.2.03  
Standesamt  -959.448 -1.156.946 -1.301.050 -1.396.094 -1.440.204 -1.485.138 
1.100.1.2.2.04 
Staatsangehörigkeit/Namensänderung  -86.437 -91.456 -119.286 -126.725 -132.969 -139.422 
1.100.1.2.2.05   
Ordnung und Gewerbe W -3.097.084 -3.219.347 -3.733.963 -3.801.813 -3.880.747 -3.957.164 
1.100.1.2.2.06  
Kfz-Zulassung  407.661 251.879 470.239 482.626 458.867 434.109 
1.100.1.2.2.07 
Fahrerlaubnisse  -224.579 -183.311 -318.140 -285.443 -302.735 -319.864 
1.100.1.2.2.08  
Verkehrslenkung und Sondernutzung  371.294 623.755 473.177 489.276 477.372 438.347 
1.100.1.2.2.09  
Verkehrsüberwachung  437.149 1.875.823 2.078.950 1.989.493 1.912.050 1.832.259 
1.100.4.1.4.03 
Verh.u.Bekämpf.übertragbarer 
Krankheiten 
 -553.414 1.950 -262.905 -270.257 -278.032 -286.202 
1.100.5.7.3.01  
Märkte  -96.513 -71.263 21.044 19.100 17.450 8.852 
Summe  -8.225.072 -6.367.388 -7.204.113 -7.517.484 -7.866.276 -8.293.794 
W = Wesentliches Produkt 
 
Haushaltsjahr 2023  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.2.2.01   
Bürgeramt  1.455.974 -3.793.833 -2.337.859 0  0 0 
1.100.1.2.2.02  
Ausländerbehörde  303.246 -2.477.566 -2.174.320 0  0 0 
1.100.1.2.2.03  
Standesamt  400.735 -1.701.784 -1.301.050 0  0 0 
1.100.1.2.2.04 
Staatsangehörigkeit/Namensänderung  116.576 -235.861 -119.286 0  0 0 
1.100.1.2.2.05   
Ordnung und Gewerbe W 631.704 -4.365.668 -3.733.963 0  0 0 
1.100.1.2.2.06  
Kfz-Zulassung  1.672.291 -1.202.051 470.239 0  0 0 
1.100.1.2.2.07 
Fahrerlaubnisse  471.886 -790.026 -318.140 0  0 0 
1.100.1.2.2.08  
Verkehrslenkung und Sondernutzung  1.447.606 -974.429 473.177 0  0 0 
1.100.1.2.2.09  
Verkehrsüberwachung  5.493.831 -3.414.882 2.078.950 0  0 0 
1.100.4.1.4.03 
Verh.u.Bekämpf.übertragbarer 
Krankheiten 
 1.130.901 -1.393.806 -262.905    
1.100.5.7.3.01  
Märkte  183.787 -162.743 21.044 0  0 0 
Summe  13.308.537 -20.512.649 -7.204.113 0  0 0 
W = Wesentliches Produkt 
219
Anlage 1 zu VO/2022/1281
Produkt: 1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe Organisationseinheit:  
32 FB Bürger und Ordnung 
32-2 FD Ordnung und Gewerbe 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten 
Produktverantwortliche:  Frau Kühle 
Produktbeschreibung:  Maßnahmen präventiver und repressiver Art zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und  
Ordnung im Bereich des allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehrrechts; Erlass 
ordnungsbehördlicher Verordnungen, Vollstreckung bestandskräftiger Verwaltungsakte; Amtshilfe; 
 
Vollzug und Umsetzung ordnungsrechtlicher / gefahrenabwehrrechtlicher Regelungen durch 
Verwaltungsvollzugsbeamte in Form des Ordnungsaußendienstes im FB 32. 
 
Maßnahmen präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Waffen - und 
Sprengstoffnutzung; Erteilung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse; Abnahme und  Überwachung 
von Schießstätten; Genehmigungen nach der SprengstoffVO; Durchführung von Jägerprüfungen, 
Erteilung von Jagdscheinen; Kampfmittelbeseitigung. 
 
Registrierung und Überwachung von anzeige - oder erlaubnispflichtigem Gewerbe und Gaststätten; 
Erlaubnisse und Festsetzungen von Volk sfesten u.  ä.; Maßnahmen zur Sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Führung bzw. für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände bereits 
betriebener Gewerbebetriebe; Bekämpfung der Schwarzarbeit. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Für die Leistung Veterinärdienst Stadt und Landkreis Osnabrück: Zweckvereinbarung zwischen Stadt 
und Landkreis Osnabrück über die kommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Veterinärwesens 
 
Für die Leistung Zuschuss Verbraucherberatung: Ratsbeschluss 
 
Für die sonstigen Leistungen: gesetzliche Pflichtaufgaben 
Zielgruppe: Alle Einwohner und sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen 
Jagdscheinbewerber und -inhaber, Waffenbesitzer, Waffenbesitzkartenbewerber und -inhaber, 
Gewerbetreibende 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 35,76 36,76 36,76 36,76 36,76 36,76 
Davon Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
auf das Teilprodukt Ordnung und Service 
bezogen 
19 19 19 19 19 19 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Die personelle Leistungsfähigkeit des Ordnungsaußendienst, sowie eine im Stadtgebiet flächendeckende und 
anlassbezogene Präsenz wird sichergestellt. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 
-       
 
Kennzahlen sollen bis zur Ratssitzung am 06.12.2022 nachgereicht werden. 
 
Produktziel 2: Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr zur Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit werden durch den Ordnungsaußendienst durchgeführt. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 
-       
 
Kennzahlen sollen bis zur Ratssitzung am 06.12.2022 nachgereicht werden 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erf olgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
220
Anlage 1 zu VO/2022/1281
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis3 in € 
Kat.4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1.2.2.05.01 Vorläufige Einweisung 
psychisch Kranker -101.790 -65.777 -59.405 -60.412 -61.270 -62.077 3 
1.2.2.05.03 Maßnahmen der 
Kampfmittelbeseitigung -544.635 -551.485 -570.519 -572.557 -574.600 -576.021 3 
1.2.2.05.04 Sonst. Allgemeine 
Ordnungsaufgaben -209.549 -178.643 -260.540 -266.599 -272.856 -278.388 3 
1.2.2.05.05 Ordnung und Service -1.195.424 -1.301.045 -1.537.935 -1.578.890 -1.623.086 -1.666.271 2 
1.2.2.05.06 Präventive 
Gewinnabschöpfung -42.986 -62.292 -33.055 -33.881 -34.962 -36.135 2 
1.2.2.05.07 Waffen- und Sprengstoffrecht -65.647 -77.439 -83.642 -85.955 -88.462 -90.936 3 
1.2.2.05.08 Jagdrecht -34.050 -37.163 -15.845 -17.233 -18.737 -20.221 3 
1.2.2.05.09 Durchführung von 
Jägerprüfungen 3.419 18.634 7.570 5.238 2.830 537 3 
1.2.2.05.10 Zuschuss 
Verbraucherberatung -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 1 
1.2.2.05.11 Veterinärdienst Stadt und 
Landkreis Osnabrück -626.726 -650.000 -675.000 -675.000 -675.000 -675.000 3 
1.2.2.05.14 Führung des 
Gewerberegisters -173.680 -101.938 -148.690 -152.282 -159.130 -166.011 3 
1.2.2.05.17 Ossensamstag -5.198 -4.621 -79.328 -79.402 -79.542 -79.682 1 
1.2.2.05.18 Bekämpfung von 
Schwarzarbeit -14.725 -85.520 -75.749 -77.863 -80.005 -82.144 3 
1.2.2.05.19 erlaubnispflichtige Gewerbe/ 
Gestattungen/ Festsetzungen -56.485 -29.760 -110.118 -113.784 -120.772 -127.793 3 
1.2.2.05.20 Sicherheit bei 
Veranstaltungen -18.308 -81.000 -80.407 -81.894 -83.855 -85.722 3 
Summe -3.097.084 -3.219.347 -3.733.963 -3.801.813 -3.880.747 -3.957.164  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:  
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“  
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“  
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistung en“ 
 
221
Anlage 1 zu VO/2022/1281
32 Fachbereich Bürger und Ordnung
122-32 Ordnungsangelegenheiten FB 32
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 720,54 721 721 721 721 721
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 535.856,45 614.500 558.000 558.000 558.000 558.000
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 753,00 20.800 31.800 31.800 31.800 31.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 142.362,71 60.228 41.184 41.213 41.232 41.218
12 = Summe ordentliche Erträge 679.692,70 696.248 631.704 631.734 631.752 631.739
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.108.586,40 -2.147.786 -2.450.572 -2.515.013 -2.589.932 -2.664.403
14 Versorgungsaufwendungen -45.646,66 -64.118 -140.435 -144.299 -148.335 -151.803
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -652.294,28 -696.266 -707.150 -707.150 -707.150 -707.150
16 Abschreibungen -26.045,78 -18.754 -20.522 -20.053 -20.039 -18.503
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -11.300,00 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -977.007,63 -977.371 -1.035.689 -1.035.733 -1.035.743 -1.035.744
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.820.880,75 -3.915.595 -4.365.668 -4.433.547 -4.512.500 -4.588.903
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.141.188,05 -3.219.347 -3.733.963 -3.801.813 -3.880.747 -3.957.164
22 außerordentliche Erträge 44.103,59 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 44.103,59 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-3.097.084,46 -3.219.347 -3.733.963 -3.801.813 -3.880.747 -3.957.164
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -537.390,25 -539.146 -559.238 -555.907 -566.077 -574.304
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -537.390,25 -539.146 -559.238 -555.907 -566.077 -574.304
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.634.474,71 -3.758.493 -4.293.201 -4.357.720 -4.446.825 -4.531.468
222
Anlage 1 zu VO/2022/1281
Investitionsprogramm 
2023 – 2026 
451
Anlage 1 zu VO/2022/1281
Ist Plan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -300.2 46 -155.000 -192.000 -197.800 -203.700 -209.800 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -91.363 -115.000 -144.000 -148.300 -152.700 -157.300 x
   7.000304.710      Wegebau -113.840       
   7.000304.710.001  Wegebau  -19.130 -19.130 -20.000 -20.000 -20.000  
   7.000304.710.002  Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung  -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 x
   7.000382.770      Verkauf Liegenschaften 63.000       
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau  -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben  -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000551.710.002  Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr. -3.126       
   7.000822.710.001  Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich  -50.000 -50.000 -50.000 -50.000  x
   7.000822.710.002  Große Eversheide Erschl. südl. Bereich  -230.000      
   7.000822.770.001  Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber    2.154.000 1.485.000 2.005.000  
   7.000822.770.002  Große Eversheide Verkaufserl. südl. Ber. 2.619.890       
   7.000822.705.002  Große Eversheide Erst. Komp. südl. Ber.  36.024      
   7.000898.710      Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee -1.842       
   7.000920.710      Carl-Dütting-Str./Haseuferweg - 372.454       
   7.000948.710      Platz der Städtefreundschaften – VHS -66.999 -1.737.000      
   7.000949.710      Limberg Erschließung -282.339 -1.038.232 -209.950 -301.968 -117.500  x
   7.000964.710      Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept    -200.000 -200.000 -200.000
   7.000964.710.001  Quartiersspielplatz Bremer Str. -9.669       
   7.000964.710.002  Themenspielplatz Museum Industriekultur -855 -250.000      
   7.000964.710.003  KSP Dielinger Str./Marienstr.   -100.000    x
   7.000964.710.004  KSP Am Krummen Kamp (Haste)   - 100.000    x
   7.001016.710      Erneuerung/Umgestalt.Teichanl.Bürgerpark  -50.000      
   7.001042.710      Urbaner Freiraum im Wandel   -150.000    x
   7.300002.710      OBG - Kapitalzuführung FMO -2.1 11.275 -2.990.577      
   7.300002.710.001  OBG - Kapitalzuführung FMO   -2 .990.577 -1.231.577 -1.231.577  x
   7.300002.710.002  OBG - Kapitalzuführung VHS   -2 .000.000 -2.000.000 -2.100.000 -2.100.000 x
   7.300002.710.003  OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum   -4.000.000    x
   7.305080.710      Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO  -12.000.000 -3.955.200 -8.959.400 -11.434.300 - 7.649.400 x
   7.305081.710      Trainingszentrum VfL  -5.000.000      
   7.305212.710      Zoo - Kapitalzuführung -495.000 -495.000      
   7.305213.710      WFO - Kapitalzuführung -1.286.3 00 -1.286.300 -1.286.300 -1.286.300 -1.186.300 -1.186.30 0 x
   7.305214.710.001  ICO Kapitalzuführung -150.000 -1 50.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
   7.305214.710.002  ICO Kapitalzuführung Projekt Seedhouse -54.500       
   7.305215.710      TOL-Kapitalzuführung -458.175 -458.175 -458.175 -458.175 -458.175 -458.175 x
     Kostenarten Einzahlungen 3.434.390 36.024  2.154.000 1.485.000 2.005.000  
     Kostenarten Auszahlungen -5.874.746 -26.424.414 -16.195.332 -15.393.520 -17.694. 252 -12.520.975  
        Saldo Profit-Center -2.440.356 -26.388.390 -16.195.332 -13.239.520 -16.209. 252 -10.515.975  
   PC 411 KHG-Umlage        
   7.000090.710      Umlage n.d. KHG -3.169.264 -3.030.000 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 - 3.750.000 x
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -3.169.264 -3.030.000 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 - 3.750.000  
        Saldo Profit-Center -3.169.264 -3.030.000 -3.300.000 -3.450.000 -3.600.000 - 3.750.000  
     Kostenarten Einzahlungen 3.434.390 36.024  2.154.000 1.485.000 2.005.000  
     Kostenarten Auszahlungen -9.044.010 -29.454.414 -19.495.332 -18.843.520 -21.294. 252 -16.270.975  
       Saldo Sonderbudget -5.609.620 -29.418.390 -19.495.332 -16.689.520 -19.809. 252 -14.265.975  
   FB Bürger und Ordnung (32)        
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32        
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000  
   7.000011.710.004  EDV-Ausstattung Standesamt  -6. 000      
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung   -18.000     
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis   -11.000     
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend.    -12.000    
   7.000012.710      Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD  -24.000      
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen -1. 734  -160.000    x
   7.000032.710      Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD   -50.000     
   7.000033.710      Betriebsgeräte  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000  
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -1.734 -45.000 -254.000 -27.000 -15.000 -15.000  
        Saldo Profit-Center -1.734 -45.000 -254.000 -27.000 -15.000 -15.000  
     Kostenarten Einzahlungen        
     Kostenarten Auszahlungen -1.734 -45.000 -254.000 -27.000 -15.000 -15.000  
        Saldo Teilhaushalt -1.734 -45.000 -254.000 -27.000 -15.000 -15.000  
   Feuerwehr (37)
   PC 126 Brandschutz        
   7.000001.710.001  Abrollbehälter Betreuung    -116.000   x
   7.000002.710      Atemschutzgeräte -41.793 -39.000 -168.000 -3.500 -45.500 -144.000 x
   7.000013.710.008  Tanklöschfahrzeuge (OS-2033)  - 120.000  -234.000   x
   7.000013.710.009  Tanklöschfahrzeuge (OS-2070)  - 120.000  -234.000   x
   7.000013.710.010  Tanklöschfahrzeuge (OS-2023)      -146.000 x
   7.000013.710.011  Tanklöschfahrzeuge (OS-2025)      -146.000 x
   7.000016.710      Zelte f. Jugendfeuerwehr -4.809 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000  
   7.000019.710.002  Chemikalienschutzanzüge  -18.000 -12.000   -7.000  
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung -23.635 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -45.000 x
454
Anlage 1 zu VO/2022/1281
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
Stadtwerke Osnabrück sind entgegen der Vorjahre die  Mittel für die 
Kapitalrücklagenzuführung von der OBG an die VHS du rch die Stadt Osnabrück 
bereitzustellen. 
 
7.300002.710.003 2023 OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung a m 26.04.2022 einen 
Grundsatzbeschluss (VO/2022/0674) zum Bau eines Trainings- und Ausbau des 
Nachwuchsleistungszentrums für den VfL Osnabrück ge fasst.  In einem ersten 
Bauabschnitt soll kurzfristig der Tennenplatz der S portanlage Schinkelberg in 
einen Rasenplatz mit Rasenheizung umgebaut werden, damit spätestens im 
Januar 2023 die Profimannschaft dort adäquat traini eren kann. Die Stadt 
Osnabrück stellt der OBG dafür insgesamt 2,9 Mio. €  als direkten Zuschuss für 
die Umbaumaßnahmen zur Verfügung. Insgesamt stehen direkte Zuschüsse der 
Stadt in Höhe von 5,0 Mio. € im Haushalt zur Verfüg ung.  Da das 
Gesamtinvestitionsvolumen am Schinkelberg rd. 6,9 M io. € (brutto) beträgt, ist 
geplant, dass die OBG die entsprechenden Investitionsmittel zur Verfügung stellt 
und über eine mit dem VfL Osnabrück vereinbarte Pac ht refinanziert.  Die Stadt 
wird das hierfür benötigte Eigenkapital in Höhe von  4,0 Mio. Euro in die OBG 
einbringen. Der Beteiligungswert der OBG erhöht sich im gleichen Umfang in der 
städtischen Bilanz. Die Stadt wird die Mittel aufgr und der steigenden Zinsen 
unverzüglich nach diesem Ratsbeschluss mit einer Zi nsbindung von 30 Jahren 
aufnehmen, um das noch sehr günstige Zinsniveau zu sichern. 
 
4.000.000 €  
7.305080.710 2023-
2026 
Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO 
Die Gesellschaft dient vorrangig dem Zweck, eine be zahlbare 
Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölke rung insbesondere in 
Osnabrück sicherzustellen, Projektentwicklungen und  Wohnbaumaßnahmen 
unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchzuführen so wie Wohnprojekte 
dauerhaft zu bewirtschaften. Hierzu gehören insbeso ndere die Planung, die 
Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung, Erwerb, Ver äußerung und Verwaltung 
von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, ink lusive energetischen und 
nicht energetischen Sonderbauten. Beabsichtigt ist die Errichtung von ca. 1.000 
Wohneinheiten innerhalb eines Zeitraumes von etwa z ehn Jahren. Das dafür 
notwendige Investitionsvolumen wird voraussichtlich  ca. 250 – 300 Mio. € 
betragen. Die Gesellschaft soll über ein Eigenkapit al von mindestens 25% 
verfügen, das mittelbar durch die Stadt Osnabrück zur Verfügung gestellt werden 
soll. 
 
 
31.998.300 € 
7.305213.710 2023-
2026 
WFO –  Kapitalzuführung 
Die Kapitalzuführungen an die WFO GmbH werden zukün ftig investiv dargestellt, 
da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch inve stiv verbucht werden und 
hier dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der im 
Gesellschaftervertrag vereinbarten Nebenleistungspf licht und dient somit dem 
Gesellschaftszweck im Allgemeinen. 
 
 
4.945.200 € 
7.305214.710.001 2023-
2026 
ICO –  Kapitalzuführung 
Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 150.000  € an die ICO GmbH werden 
zukünftig investiv dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch 
investiv verbucht werden und hier dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Die 
Kapitalzuführung wird bei der Gesellschaft zur Verlustabdeckung benötigt. 
 
 
600.000 € 
7.305215.710 2023-
2026 
TOL-Kapitalzuführung 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 12.03.2019 entsc hieden, dass die 
Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL) zum 01.04.2020 gegründet 
werden soll. Es wurde beschlossen, dass die Stadt O snabrück an dem 
Stammkapital in Höhe von insgesamt 100.000 € einen Geschäftsanteil in Höhe 
von 37.500 € (=37,5%) übernimmt. Darüber hinaus ste llt die Stadt Osnabrück die 
gemäß Konsortialvereinbarung erforderlichen Kapital einlagen in Höhe von 
458.175 € jährlich zur Verfügung. 
 
 
1.832.700 € 
Bürger und Ordnung (32) 
7.000030.710 2023 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 
Im Jahr 2023 ist die Anschaffung einer zweiten soge nannten semistationären 
Geschwindigkeitsüberwachungsanlage angedacht.  
Die seit Ende 2020 vorhandene semistationäre Anlage  ergänzt die mobile und 
stationäre Geschwindigkeitsüberwachung in Osnabrück . Diese halbstationäre 
Anlage kann bis zu 10 Tagen personalunabhängig an einem Standort eingesetzt 
werden und kombiniert die Vorteile der stationären und mobilen Messgeräte 
miteinander. Geschwindigkeitsüberwachungen können auf mehreren Fahrspuren 
und in beide Fahrtrichtungen erfolgen. Die semistationäre Anlage ist eine sinnvolle 
Ergänzung der bereits vorhandenen Messtechnik insbe sondere um zukünftig 
flexibel und variabel auf sich stetig ändernde Anforderungen zu reagieren und den 
Schwierigkeiten der Personalgewinnung vorzubeugen. Es entstehen jährliche 
160.000 €  
467
Anlage 1 zu VO/2022/1281
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
Folgekosten in Höhe von 21.300 €, davon Abschreibun g 16.000 €, kalk. Zinsen 
4.800 € und Betriebs-/Servicekosten 500 €.  
 
Feuerwehr (37) 
7.000001.710.001 2024 Abrollbehälter Betreuung 
Aufgrund der begrenzten Anhängelast der Fahrzeuge m uss ein zweiter Anhänger 
für die Jugendfeuerwehr beschafft werden. 5% Inflat ionsrate berücksichtigt. Die 
jährlichen Folgekosten für Afa betragen 12.889 €. 
 
 116.000€ 
 
7.000002.710 2023-
2026 
Atemschutzgeräte 
Für die 2. Feuerwache sind ab 2020 eine zusätzliche  Beschaffung von 10 Geräten 
pro Jahr notwendig (19.500 €) In 2023 müssen dringe nd 48 Atemschutzgeräte 
aus dem Jahr 1999, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft werden. 
(168.000 €) In 2024 müssen dringend 1 Atemschutzgerät aus dem Jahr 2020, die 
dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, beschafft wer den. (3.500 €) In 2025 
müssen dringend 13 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2021, die dann 25 Jahre im 
Einsatzdienst waren, beschafft werden. (45.500 €) I n 2026 müssen dringend 36 
Atemschutzgeräte aus dem Jahr 2022, die dann 25 Jahre im Einsatzdienst waren, 
beschafft werden. Des Weiteren gibt es ab dem Jahr 2022 keine Ersatzteile mehr 
für das Atemschutzgerät PSS 90 (144.000 €). 
 
 
361.000€ 
7.000003.710 2024 Krankentransportwagen 
Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen  und kalkulatorische 
Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Eine aktuell e Fahrzeugausschreibung hat 
ergeben, dass ab 2018 eine Erhöhung dringend erford erlich ist. Die jährlichen 
Folgekosten für Afa betragen 44.444 €. 
 
 
889.000 € 
 2024 7.000003.710.022 Krankentransportwagen (KTW M HD, OS-K 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekoste n betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhal tung und 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
127.000 € 
 
 
2024 7.000003.710.023 Krankentransportwagen (KTW MH D, OS-R 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekoste n betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhal tung und 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
127.000 € 
 
  2024 7.000003.710.024 Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 7112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekoste n betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhal tung und 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten.  
 
127.000 € 
 
 
2024 7.000003.710.025 Krankentransportwagen (KTW MH D, OS-V 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekoste n betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhal tung und 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten.  
 
127.000 € 
 
 
2024 7.000003.710.026 Krankentransportwagen (KTW MH D, OS-J 8112) 
VE für 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekoste n betragen 31.667 €, davon 
21.167 € für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhal tung und 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
127.000 € 
 
 2024 
 
7.000003.710.027 Krankentransportwagen (KTW ASB neu) 
Die Auswertungen zur Fortschreibung des aktuellen R ettungsdienstbedarfsplans 
haben eine deutliche Ausweitung der Rettungsmittelv orhaltungen ergeben. Die 
Einsatzzahlen der vergangenen Jahre zeigen die Notw endigkeit sowohl einen 
zusätzlichen Tages-KTW sowie einen neu im Rettungsd ienstgesetz 
beschriebenen Notfall-KTW vorzuhaben. Eine reine Au sweitung der 
Einsatzstunden von vorhandenen Fahrzeugen kommt nic ht in Frage, da zu den 
Stoßzeiten bereits alle vorhandenen Fahrzeuge besetzt sind. Somit müssen zwei 
Fahrzeuge zusätzlich beschafft werden. Die neue fahrzeugklasse der Notfall-KTW 
ähnelt in seiner Konzeption und Beladung eher einem RTW als einem KTW. Die 
Fahrzeugbesatzung verfügt im Gegensatz zu einem RTW  über eine etwas 
geringere Qualifikation. Daher wird von den Kosten eines RTW ausgegangen. VE 
in 2023 erforderlich. Die jährlichen Folgekosten betragen 31.667 €, davon 21.167 
€ für Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung un d 5.200 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
 
127.000 € 
 
 
 2026 7.000003.710.028 Krankentransportwagen KTW FK T OS-FK 1112 
Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, da ss ab 2021 eine Erhöhung 
dringend erforderlich ist. Folgekosten betragen 31. 667 €, davon 21.167 € für 
Abschreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.20 0 € für Betriebs-
/Servicekosten. 
127.000 €  
468
Anlage 1 zu VO/2022/1281
1
Anlage  
Übersichten und Detailinformationen 
zu den 
Konsolidierungsmaßnahmen 
Anlage 2 zu VO/2022/1281
6
Kurzübersicht 
Nr. Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 nachhaltig € € € € € €
10_1 Vital Gesundheitsförderung und IGM 5.000 10.000 10.000 0 0 0
10_2 Führungskräftequalität 5.000 10.000 10.000 0 0 0
10_3 Personalsteuerung (Mitarbeiterbindung) 10.000 10.000 10.000 0 0 0
10_4 Ausbildung 5.000 15.000 15.000 0 0 0
10_5 Fortbildung extern 15.000 20.000 20.000 0 0 0
10_6 Fortbildung intern 0 10.000 10.000 0 0 0
10_7 Weiterbildung 0 10.000 10.000 0 0 0
10_8 Jubilarfeier 7.000 7.000 7.000 0 0 0
FB Personal und Organisation (10) 47.000 92.000 92.000 0 0 0
12_1 Fortfall der Stelle der SG-Leitung  65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 X 
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12) 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
14_1 Teilkündigung der Prüfungssoftware  0 0 0 4.000 4.000 4.000 X 
Rechnungsprüfungsamt (14) 0 0 0 4.000 4.000 4.000
15_1 Anpassung Lizenzen 50.000 0 0 0 0 0
15_2 Austauschzyklus Hardware (z. B. Notebook 
aktuell 4 Jahre) verlängern 40.000 40.000 40.000 0 0 0
Ref. Digitalisierung und IT (15) 90.000 40.000 40.000 0 0 0
209_1 Hundesteuer 68.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 X 
209_2 Vergnügungssteuer 450.000 459.000 468.000 468.000 468.000 468.000 X 
FB Finanzen und Controlling -
Sonderbudget (209) 518.500 539.500 548.500 548.500 548.500 548.500
23_1 Miete für das Kunst Quartier BBK; Bierstraße 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 X 
23_2 Gebühren Vorkaufsrechtsverzichte 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 X 
23_3 Kleingartenpachten 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X 
23_4 Kündigung Mitgliedschaft Monumentendienst 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X 
23_5 Ökostrom 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 X 
23_6 Aufgabe der Anmietung des Objekts Atter Str. 
95 97 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 X 
23_7 Pädagogische Energieberatung an Schulen 0 0 88.000 88.000 88.000 88.000 X 
23_8 Toilettenanlage am Domhof 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 X 
23_9 Toilettenanlagen Rubbenbruchsee / Hasepark 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 X 
23_10 Keine Nutzung der Sporthallen für Vereine in 
den Ferien 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X 
23_11 Brandschutzsanierung Gebäude Wiesenstr. 0 400.000 0 0 0 0
EB Immobilien- und Gebäudemanagement 
(23) 0 545.600 323.600 323.600 323.600 323.600
30_1 Rechtsangelegenheiten 52.100 53.600 55.200 55.200 55.200 55.200 X 
FB Recht und Datenschutz (30) 52.100 53.600 55.200 55.200 55.200 55.200
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 X 
32_2 Streichung Zuschuss Verbraucherzentrale 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 X 
32_3 Erhöhung der Gebühren für 
Bewohnerparkausweise 363.000 363.000 363.000 363.000 363.000 363.000 X 
32_4 Beendigung Modelprojekt "Bürger-
/Servicetelefon" 138.375 141.834 145.380 145.380 145.380 145.380 X 
FB Bürger und Ordnung (32) 552.675 556.134 559.680 559.680 559.680 559.680
37_1 
Erhöhung Anzahl an extern vergebenen 
Teilnehermplätzen für den B1- 
Ausbildungslehrgang an der Feuerwehrschule 
am Limberg. 
77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 X 
37_2 
Durchführung von dezentralen Lehrgängen für 
das Niedersächsische Landesamt für Brand- 
und Katastrophenschutz 
27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 X 
Feuerwehr (37) 104.200 104.200 104.200 104.200 104.200 104.200
40_1 Anpassung Entgelte für die Mittagsverpflegung 320.000 373.000 447.400 447.400 447.400 447.400 X 
40_2 Schülerbeförderung Stadtwerke - Einführung 
Mindestentfernung 403.400 968.100 968.100 968.100 968.100 968.100 X 
40_3 Erhöhung Benutzungsgebühren Sporthallen 
und Sportanlagen 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 X 
FB Bildung, Schule und Sport (40) 723.400 1.341.100 1.515.500 1.515.500 1.515.500 1.515.500
Anlage 2 zu VO/2022/1281
35
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 1.100.1.2.2.05 
Ordnung und Gewerbe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch Senkung des Ansatzes ab dem 01.01.2023 können jährlich jedoch weniger Verdachtspunkte sondiert werden. 
Ohnehin werden aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen bei den ausführenden Firmen noch weniger 
Verdachtspunkte abgearbeitet werden können. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 -480.000 40.000 40.000
2024 -480.000 40.000 40.000
2025 -480.000 40.000 40.000
2026 -480.000 40.000 40.000
2027 -480.000 40.000 40.000
2028 -480.000 40.000 40.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
ja Wiederanpassung des Planansatzes 
Anlage 2 zu VO/2022/1281
36
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_2 Streichung Zuschuss Verbraucherzentrale 1.100.1.2.2.05 
Ordnung und Gewerbe 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Zuwendung zur institutionellen Förderung wird ab dem 01.01.2023 gestrichen! 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 -11.300 11.300 11.300
2024 -11.300 11.300 11.300
2025 -11.300 11.300 11.300
2026 -11.300 11.300 11.300
2027 -11.300 11.300 11.300
2028 -11.300 11.300 11.300
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
ja Wiederaufnahme des Planansatzes 
Anlage 2 zu VO/2022/1281
37
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_3 Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise 
1.100.1.2.2.08 
Verkehrslenkung und 
Sondernutzung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch Änderung verschiedenster bundes- und landesrechtlicher Vorschriften ist es den Kommunen nunmehr möglich 
den Gebührentarif eigenständig in Form einer Gebührenordnung zu regeln. 
Die Gebührenhöhe wäre abhängig von einer rechtssicheren Gebührenkalkulation. Einzelheiten hierzu müssen noch 
erarbeitet werden. Die unten aufgeführten Beträge gehen von einem beispielhaften Gebührentarif von 100 € pro Jahr 
für einen Bewohnerparkausweise aus. Im Rahmen der noch auszuarbeitenden Einzelheiten sind ggf. auch andere 
Gebührentarife denkbar. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € 0 
2023 150.000 363.000 363.000
2024 150.000 363.000 363.000
2025 150.000 363.000 363.000
2026 150.000 363.000 363.000
2027 150.000 363.000 363.000
2028 150.000 363.000 363.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
einmalig 
€ VZÄ € € € € 0 
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
ja entsprechende Änderung der noch zu 
erlassenden Gebührenordnung 
Anlage 2 zu VO/2022/1281
38
Nr. Bezeichnung Produkt 
32_4 Beendigung Modelprojekt "Bürger-/Servicetelefon" 1.100.1.2.2.01 
Bürgeramt 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das Modelprojekt "Bürger-/Servicetelefon" wird nicht über den 30.09.2022 hinaus verlängert. Die bereits eingeplanten 
Personalkosten entfallen! 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 -138.375 4,56 138.375 138.375
2024 -141.834 4,56 141.834 141.834
2025 -145.380 4,56 145.380 145.380
2026 -145.380 4,56 145.380 145.380
2027 -145.380 4,56 145.380 145.380
2028 -145.380 4,56 145.380 145.380
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
ja Wiedereinführung Modelprojekt 
Anlage 2 zu VO/2022/1281