Budgetbericht der Feuerwehr zum 31.12.2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/6955
Datum: 2021-05-28
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 10.05.2021 
Vorstand für Soziales und Bürgerservice
Feuerwehr
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/6955
öffentlich
Budgetbericht der Feuerwehr zum 31.12.2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 09.06.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Mit dem in der Anlage beigefügten Budgetbericht für den Zeitraum vom 01.01. bis zum
31.12.2020 wird das Jahresergebnis 2020 der Feuerwehr dargelegt.
Dem Ausschuss wird der Bericht zum Ergebnishaushalt der Feuerwehr und der 
Controllingbericht der Investitionen hiermit zur Kenntnisnahme vorgelegt.
 
 
gez. Schnitker
Anlage/n:
1. Bericht 31.12.2020 Ergebnishaushalt Feuerwehr
2. Bericht 31.12.2020 Investitionen Feuerwehr
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
37 Feuerwehr 
Verantwortliche/r: 
Dietrich Bettenbrock 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -5.756.327 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie -4.258.719 € 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2019 
Ansatz                            
2020 
Ergebnis 
2020 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 369.746 280.000 418.747 138.747       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 50.355 45.168 49.022 3.854       
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 12.380.921 13.827.600 13.284.348 -543.252       
  6. privatrechtliche Entgelte 115.194 75.280 655.073 579.793   564.351   
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 560.862 543.600 588.186 44.586       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 1.079.282 207.425 705.107 497.682       
12. Summe ordentliche Erträge 14.556.360 14.979.073 15.700.484 721.411   564.351   
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -11.891.014 -12.443.692 -13.852.922 -1.409.231       
14. Versorgungsaufwendungen -3.367.832 -3.355.181 -4.769.670 -1.414.489       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -1.465.855 -1.861.920 -4.897.972 -3.036.052 -20.020.000 363.771 15.954.000 
16. Abschreibungen -1.387.505 -1.197.526 -1.447.329 -249.803       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen               
19. sonstige ordentliche Aufw. -10.535.820 -11.972.328 -12.121.433 -149.106 -17.000 -631.890   
20. Summe ordentliche Aufw. -28.648.026 -30.830.647 -37.089.327 -6.258.680 -20.037.000 -268.119 15.954.000 
21. Ordentliches Ergebnis -14.091.666 -15.851.574 -21.388.843 -5.537.269 -20.037.000 296.233 15.954.000 
22. außerordentliche Erträge 49.699   78.843 78.843       
23. außerordentliche Aufwendungen -1.749   -297.901 -297.901   -296.233   
24. außerordentliches Ergebnis 47.950   -219.058 -219.058   -296.233   
25. Jahresergebnis -14.043.716 -15.851.574 -21.607.901 -5.756.327 -20.037.000   15.954.000 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 101.596 153.900 84.497 -69.403       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.022.055 -2.047.015 -2.066.343 -19.328       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.920.460 -1.893.115 -1.981.846 -88.731       
29. Gesamtergebnis -15.964.176 -17.744.689 -23.589.748 -5.845.059 -20.037.000   15.954.000 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2020. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung 
 
  
W* 
Ergebnis 
2020  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
insgesamt …davon 
coronabedingt  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) (Details in Abwei-
chungsanalyse) -€- -€- -€- 
1.2.6.01 Gefahrenabwehr W -16.076.333 -1.540.482 -15.680 Ja   Nein  
1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz  -523.929 -18.842  Ja   Nein  
1.2.7.01 Rettungsdienst  -60.852 -145.251 -191.756 Ja   Nein  
1.2.8.01 Katastrophenschutz  -4.946.787 -4.051.752 -4.051.283 Ja   Nein  
Summe   -21.607.901 -5.756.327 -4.258.719  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse / Zielerreichung  
 
 
Produkt:  1.100.1.2.6.01 [Gefahrenabwehr] 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Erhöhte Personalaufwendungen: 12,5 zusätzliche Stellen (Kündigung Opt Out Verträge, Personal 
2. Drehleiter Feuerwache 2), Beförderungen (u.a. Dienstgruppenleiter FW 1 und FW 2), Nachzah-
lungen von Bereitschaftsdienstvergütungen nach Klageverfahren.  
-1.291.585 € 
 Erhöhte Versorgungsaufwendungen aufgrund erhöhter Versorgungszahlungen und Pensions-
rückstellungen sowie erhöhter Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                -1.109.139 € 
 Erhöhte Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer + 138.747 € 
 Reduzierte Aufwendungen an diversen Positionen, sowie Umlage sonstige ordentliche Erträge + 737.175 € 
 Corona bedingt - Aufwand für zusätzliche Schutzkleidung -15.680 € 
   
 Summe -1.540.482 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der Brandschutzbedarfspla-
nung zukunftssicher gestalten. 
 Bezug zum ZHF:  1, 8 
1.4   Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
8.4   Prozesseffizienz steigern 
8.5  Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
8.8 Investitionen wirtschaftlich vornehmen 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Zielerreichungsgrad:  
bei zeitkritischen Einsätzen 
(sämtliche Brandeinsätze 
sowie technische Hilfeleis-
tungen mit Personen- oder 
Umweltgefährdungen) 
70 % 90 % 70 % 
Schutzziel: 
10 FM in 8 Min und weitere 6 FM nach insgesamt 
13 Min bei zeitkritischen  Einsätzen 
 Brandbekämpfungen 813 1.100 644  
 Technische Hilfeleis-
tungen 2.208 2.500 2.118  
3 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 54.000 € sowie 15.900.000 € von den außerplanmäßig bewilligten Mit-
teln für die Bekämpfung der Corona-Pandemie ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
 
Das Jahresergebnis 2020 der Feuerwehr schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von -5.756.327 €. 
Die Gründe hierfür sind der Abweichungsanalyse zu entnehmen; im Wesentlichen sind die Abweichungen auf die 
Corona-Pandemie zurückzuführen. 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Produkt:  1.100.1.2.8. [Katastrophenschutz]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Das Produkt Katastrophenschutz enthält neben den Aufwendungen für den Katastrophenschutz 
auch die Aufwendungen der Corona-Pandemie, die vom Krisenstab veranlasst wurden sowie 
die Aufwendungen für das Impfzentrum.  Es wurden hierfür folgende Aufträge / Leistungen zur 
Bewältigung der Corona-Lage eingerichtet: 
 
L376008 KatS-Corona Krise – Eigenverbrauch, 
L376009 KatS-Corona-Krise Material an Dritte, 
L376010 KatS-Corona-Krise Schnelltestungen und 
L371310 Impfzentrum Corona. 
 
Bei den Aufträgen waren keine Planansätze eingeplant. Demzufolge schlagen die Ausgaben 
hier direkt als Mehraufwendungen durch. Nach einem Amtshilfeersuchen des Landkreises ha-
ben Stadt und Landkreis Osnabrück für die Beschaffung von Schutzgütern und Dienstleistungen 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine Zweckvereinbarung geschlossen, um die Versor-
gung der Gesundheitseinrichtungen sowie die Deckung der notwendigen Eigenbedarfe von 
Stadt und Landkreis zu sichern. Diese Aufwendungen wurden zusammen mit den Kosten der 
Lagerhaltung in dem Auftrag „Material an Dritte“ verbucht. Die entsprechenden Verkaufserlöse 
wurden als privatrechtliche Entgelte verbucht.  Nach Beendigung der Zweckvereinbarung wer-
den Überschüsse oder Fehlbeträge und Materialien und Lagerbestände zwischen Stadt und 
Landkreis hälftig geteilt. Hierdurch sind entsprechende finanzielle Rückflüsse vom Landkreis zu 
erwarten. In dem Auftrag „Impfzentrum“ werden sämtliche Aufwendungen für die Einrichtung 
und den Betrieb des Impfzentrums gebucht. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet. Die 
ersten Erstattungsanträge wurden gestellt. Erstattungsbeträge sind noch nicht geflossen.  
  
-4.618.855 € 
 davon Corona bedingt – Ertrag: Verkauf von Materialien an Dritte +567.572 € 
 davon  Corona bedingt - Jahresergebnis  -4.051.283 € 
4 
 
Die gesetzlichen Pflichtaufgaben in den Bereichen Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, vorbeu-
gender Brandschutz und Katastrophenschutz konnten im Berichtszeitraum weitgehend erfüllt werden. Allerdings 
wird das Schutzziel im Brandschutz (Schutzziel:10 FM in 8 Min und weitere 6 FM nach insgesamt 13 Min bei zeitkri-
tischen Einsätzen) nur zu 70 % erreicht. Der Wert liegt unterhalb des vom Rat beschlossenem planerischen Werts 
von 90 %. Eine Verbesserung wird erst nach Inbetriebnahme der 2. Feuerwache eintreten.  
 
Die 2. Feuerwache an der Nordstraße und der Neubau der Ortsfeuerwehr Neustadt konnten im Jahr 2020 weitge-
hend fertiggestellt werden. Die Inbetriebnahme beider Wachen wird Anfang 2021 erfolgen.  
 
Die Corona-Pandemie hat für die Feuerwehr erhebliche organisatorische und personelle Aufwendungen verursacht. 
Ausbildungen und Übungsdienste der Freiwilligen Feuerwehr konnten coronabedingt  nicht stattfinden. Mitgliederver-
sammlungen, Dienstabende und das Zeltlager der Freiwilligen Feuerwehr mussten abgesagt werden. Direkte Kon-
takte reduzierten sich auf ein Minimum. Gleichwohl blieb die Einsatzbeteiligung erhalten. Bei der Berufsfeuerwehr 
wurden die erforderlichen Umorganisationen für die 2. Feuerwache vorgenommen. Außerdem waren etliche Mitar-
beitende zusätzlich für den Krisenstab, den Gesundheitsdienst und das Impfzentrum im Einsatz. Coronabedingt sind 
hierdurch etliche Überstunden angefallen. Ein Ende ist nicht absehbar.  
 
Die 15% Sachausgabensperre konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht eingehalten werden.  
 
 
 
 
gez. Bettenbrock, 31.03.21 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
37 Feuerwehr 
Verantwortliche/r: 
Dietrich Bettenbrock 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 3.376.280 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:  -338.376 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2020 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Ergebnis 
2020 Abw.** Deck-
ungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
   7.000002.710      Atemschutzgeräte -40.500 -40.500 -37.991 2.509     
   7.000013.710.004  Tanklöschfahrzeug (OS-2244) -255.000 -255.000 -273.311 -18.311     
   7.000013.710.005  Tanklöschfahrzeuge (OS-2111)   -232.794 -230.685 2.109     
   7.000015.710      Stromaggregate f. Gerätehäuser   -23.500 -14.942 8.558     
   7.000016.710      Zelte f. Jugendfeuerwehr -5.000 -5.000   5.000   5.000 
   7.000019.710.004  Gabelstapler   -37.400 -33.915 3.485     
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung -35.000 -35.000 -19.459 15.541   14.000 
   7.000019.710.009  Elektrostapler -24.500 -24.500   24.500   24.500 
   7.000019.710.010  Rettungsboot -19.900 -19.900   19.900   19.900 
   7.000019.710.011  Wärmebildkamera -24.000 -24.000 -23.372 628     
   7.000019.710.012  Ausbildungsgegenstände -5.900 -5.900 -3.341 2.559     
   7.000022.710      Atemschutzübungsanlage         -97.000 97.000 
   7.000038.710.001  Drehleiter (DLK, OS-2003) -582.500 -693.300 -687.681 5.619     
   7.000038.710.002  Drehleiter (DLK, OS-2002) -120.000 -120.000 -110.490 9.510   9.500 
   7.000040.710.007  Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage -10.000 -10.000   10.000 10.000   
   7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge -59.000 -59.000   59.000     
   7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung -30.000 -30.000 -18.493 11.507   11.000 
   7.000040.710.016  Ausbildungsgegenstände -9.000 -9.000 -9.455 -455     
   7.000040.710.017  Industriewaschmaschine -24.800 -24.800   24.800   24.800 
   7.000055.710.013  Einsatzleitfahrz.(OS-X 3112) Aufrüstung   -109.400   109.400 -20.000 129.400 
   7.000055.710.015  Mehrzweckfahrzeug (OS-2426) -68.500 -68.500   68.500   68.500 
   7.000055.710.016  PKW (OS-2052 VB) -48.500 -48.500   48.500 48.500   
   7.000055.710.017  PKW (OS-2064 VB) -48.500 -48.500   48.500 48.500   
   7.000057.710.005  PKW (OS-2051 Kdow) -48.500 -48.500   48.500 48.500   
   7.000070.705      Zuweisungen vom Land 42.000 42.000 42.000       
   7.000488.770      Verkauf Anlagevermögen     39.335 39.335     
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
2 
 
Investive Projekte Plan 2020 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Ergebnis 
2020 Abw.** Deck-
ungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
   7.000495.710      Digitalfunk   -10.000   10.000 10.000   
   7.000919.710.001  Bürocontainer EAL Ost -31.000 -31.000 -7.958 23.042   23.000 
*  Brandschutz -1.448.100 -1.971.994 -1.389.756 582.238 48.500 426.600 
   7.000003.710.021  Krankentransportwagen KTW FKT neu   -108.800 -106.294 2.506     
   7.000005.710.018  RTW (OS-Y 5112 Fahrgestellwechsel) -98.000 -98.000   98.000   98.000 
   7.000005.710.019  RTW (OS-Y 7112 Fahrgestellwechsel) -98.000 -98.000   98.000   98.000 
   7.000043.710.001  Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis -60.000 -60.000   60.000   60.000 
   7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW -51.500 -51.500 -2.111 49.389   49.000 
   7.000043.710.004  Betriebsgeräte RettD Ausbildun   -9.200 -1.748 7.452     
   7.000043.710.005  Betriebsgeräte SEG für FF -5.000 -5.000   5.000     
   7.000379.770      Verkauf Anlagevermögen     20.288 20.288     
   7.000674.710      Büromöbel, Schränke und Spinde -5.600 -5.600   5.600     
*  Rettungsdienst -318.100 -436.100 -89.865 346.236   305.000 
   7.000042.710.004  Katastrophenschutzausrüstung     -8.236 -8.236     
   7.000042.710.006  stationäre Sirenen -36.000 -434.000   434.000   434.000 
   7.000952.710.001  Corona - Beatmungsgeräte   -2.000.000 -323.504 1.676.496   1.666.000 
   7.000952.710.002  Corona - Trockner f. Coronasch     -1.450 -1.450     
   7.000952.710.003  Corona - Investitionen Betriebsgeräte     -8.656 -8.656     
   7.000952.710.004  Corona - Impfzentrum     -4.766 -4.766     
*  Katastrophenschutz -36.000 -2.434.000 -346.611 2.087.389   2.100.000 
   7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde -142.000 -546.000 -189.979 356.021 -48.500 380.000 
   7.000044.710.002  EDV-Ausstattung -13.100 -13.100 -9.160 3.940     
   7.000044.710.003  Hausrat     -23.907 -23.907     
   7.000044.710.004  Sportgeräte -14.000 -14.000 -1.056 12.944   12.900 
   7.000045.710      Werkstattgeräte -11.500 -29.550 -11.488 18.062   18.000 
   7.000057.710.001  Gerätewagen   -55.000 -64.792 -9.792     
   7.000057.770      Verkauf von Anlagevermögen PC 937     3.151 3.151     
*  VPC - FB Feuerwehr -180.600 -657.650 -297.231 360.419 -48.500 410.900 
** Saldo Teilhaushalt -1.982.800 -5.499.744 -2.123.464 3.376.280   3.242.500 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 42.000 42.000 104.774 62.774     
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -2.024.800 -5.541.744 -2.228.238 3.313.506   3.242.500 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2020 und Ist 2020 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000952.710.001 
Corona-Beatmungsgeräte 
Beschaffung nach Stabsentscheidung zur Einrichtung eines 
Behelfskrankenhauses 
-323.504 € 
7.000952.710.002 
Trockner – zur Trocknung nach Reinigung der Schutzkleidung, da 
Wäschereinigungsfirmen nicht schnell genug die Schutzkleidung zurück liefern 
konnten 
-1.450 € 
7.000952.710.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Impfzentrum                -8.656 € 
7.000952.710.004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Impfzentrum                -4.766 € 
Summe Coronabedingte investive Aufwendungen            -388.376 € 
 
 
3 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 3.242.500 € (davon 1.666.000 € für Corona) ins kommende 
Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
 
Der Investitionsbereich der Feuerwehr schließt das Jahr 2020 mit einer Ergebnisver besserung in Höhe von rd. 
3.376.280 €. Von dieser Summe wurden 3.242.500 € gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO ins Folgejahr übertragen, damit 
die begonnenen Maßnahmen entsprechend fortgesetzt werden können. Da rin sind 1,66 Mio € aus den 
außerplanmäßig bewilligten Mittel für Corona - und Impfzentrumsinvestitionen enthalten. Insgesamt ergibt sich für 
2020 nach Verrechnung der Übertragungen eine Ergebnisverbesserung i.H.v. 133.780 €.  Diese setzt sich aus 
ungeplanten Verkaufserlösen i.H.v 62.774 € sowie aus eingesparten Kleinbeträgen aus diversen abgeschlossenen 
Maßnahmen zusammen.  
 
 
 
         gez. Bettenbrock, 31.03.2021 
                    _____________________________ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen