Zwischenbericht zum 31.08.2017 des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1610
Datum: 2017-11-03
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 30.10.2017 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1610
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2017 des Fachbereichs Bildung, Schule 
und Sport
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 09.11.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der in der Anlage angefügte Zwischenbericht des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport 
wird zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
Anlage/n:
Fachbereichsbericht:
- Teilergebnishaushalt mit Prognosen zum Jahresende
- Investitionsbericht
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
Bildung, Schule und Sport  
Verantwortliche/r: 
Frau Butke  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 547.513 €  
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja    Nein  
 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Stand 
31.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abwe ichung 
(Prognose 
zu Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. Deckung 
Ordentliche Erträge               
1. Steuern und ähnliche Abgabe               
2. Zuwendungen und allg. Umlag 407.368  204.000  572.827  570.700  366.700      
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos 239.302  192.278  135.495  192.278        
4. Sonstige Transfererträge               
5. öffentlich-rechtliche Entge 207.198  185.000  112.949  184.700  -300      
6. privatrechtliche Entgelte 2.074.703  1.759.200  1.144.982  2.010.650  251.450      
7. Kostenerstattungen und -uml 4.695.283  5.012.000  2.673.346  5.039.800  27.800      
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr 137  200    200        
9. aktivierte Eigenleistungen 30.971    38.097          
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträ 110.381  34.794  36.462  50.090  15.296      
12. Summe ordentliche Erträge 7.765.344  7.387.472  4.714.158  8.048.418  660.946      
Ordentliche Aufwendungen               
13. Aufwendungen aktives Perso -7.997.752  -8.691.312  -5.054.627  -8.571.005  120.307      
14. Aufwendungen Versorgung -245.852  -253.881  -139.601  -232.875  21.006      
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu -4.449.866  -4.706.747  -2.532.858  -4.835.800  -129.053  -45.000    
16. Abschreibungen -1.845.111  -1.743.250  -1.251.553  -1.743.250        
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -1.637.893  -1.640.014  -946.609  -1.637.964  2.050      
19. sonstige ordentliche Aufw. -41.461.234  -41.188.619  -26.997.777  -41.316.364  -127.744      
20. Summe ordentliche Aufw. -57.637.709  -58.223.823  -36.923.025  -58.337.257  -113.434  -45.000    
21. Ordentliches Ergebnis -49.872.364  -50.836.351  -32.208.868  -50.288.838  547.513  -45.000    
22. außerordentliche Erträge 87.578    3.836          
23. außerordentliche Aufwendun -233    -0         
24. außerordentliches Ergebnis 87.345    3.836          
25. Jahresergebnis -49.785.019  -50.836.351  -32.205.032  -50.288.838  547.513  -45.000    
26. Erträge aus intern. Leist. 135.875  121.813  54.074  121.813        
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.610.559  -1.504.113  -1.131.465  -1.504.113        
28. Saldo aus intern. Leist.-B -1.474.684  -1.382.300  -1.077.390  -1.382.300        
29. Gesamtergebnis -51.259.704  -52.218.650  -33.282.422  -51.671.138  547.513  -45.000    
 
 
   
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2017 
Voraussichtl. Ände- 
rung Jahresergebnis 
 (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesse- 
rung,  
- = Ergebnisverschlechte- 
rung)  
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung   
(Details in Abwei- 
chungsanalyse) 
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung  0 0 Ja   Nein  
1.100.2.1.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Grundschulen W 
-12.955.664 + 22.749 Ja   Nein  
1.100.2.1.2.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Hauptschulen W 
-1.228.622 + 15.545 Ja   Nein  
1.100.2.1.5.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Realschulen W 
-2.780.596 + 32.547 Ja   Nein  
1.100.2.1.6.01 
Bereitstellung / Unterhaltung 
von kombinierten Haupt- und 
Realschulen 
 
- 380.304 - 6.601 Ja   Nein  
1.100.2.1.7.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Gymnasien W 
-7.210.843 + 76.740 Ja   Nein  
1.100.2.1.8.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Gesamtschulen W 
-5.413.260 + 243.945 Ja   Nein  
1.100.2.2.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Förderschulen W 
-3.571.633 + 124.478 Ja   Nein  
1.100.2.3.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung 
von Beruflichen Schulen W 
-9.559.901 + 198.847 Ja   Nein  
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung W - 5.977.029 - 95.694 Ja   Nein  
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler  - 191.350 + 1.231 Ja   Nein  
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben  + 3.400.293 - 59.416 Ja   Nein  
1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement W - 399.201 - 11.748 Ja   Nein  
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports W - 1.380.849 - 2.401 Ja   Nein  
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen W - 2.639.879 + 7.290 Ja   Nein  
Summe   - 50.288.838 + 547.513  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse  
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
1.100.2.1.7.01 
Es werden rd. 30.000 € zusätzliche Verpflegungsgeld er eingehen. Die im Gegenzug zu er- 
wartenden höheren Aufwendungen für Mittagsverpflegung werden bei den Gymnasien durch 
Einsparungen bei den Sachaufwendungen sowie verringerte Personalaufwendungen kom- 
pensiert. 
1.100.2.1.8.01 
Die Verpflegungsgelder werden vermutlich in Anlehnu ng an das Rechnungsergebnis 2016 
rd. 130.000 € höher ausfallen als geplant.  
Die Personalaufwendungen reduzieren sich insbesonde re aufgrund von Langzeiterkrankung 
um rd. 45.000 €. 
Geplante Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel sowi e Mittagsmahlzeit werden - aufgrund 
geringerer Schülerzahlen als geplant - nicht voll beansprucht (rd. +40.000 €). 
1.100.2.2.1.01 
Der Förderschulzweig der Schule in der Dodesheide ist ausgelaufen. Personalaufwendungen 
sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Standortes werden nun der Grund- 
schule zugeordnet (rd. + 83.000 €).  
1.100.2.3.1.01 
Die Zuweisungen des Landes für Systembetreuung erhöhen sich für die berufsbildenden 
Schulen um rd. 122.000 €. Entsprechend höhere Aufwe ndungen für die Unterhaltung der 
EDV-Ausstattung werden bei den Berufsbildenden Schulen u.a. durch Einsparungen bei 
anderen Sachaufwendungen aufgefangen. 
Für die aufgrund der neuen Berechnungsgrundlage zusätzlich erforderlichen 160 Wochen- 
stunden in den Schulsekretariaten wurden über den Nachtragshaushalt 2017 Personalkosten 
eingestellt. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand, wie sich die zusätzlichen Stunden 
bei den einzelnen Schulsachbearbeiterinnen niederschlagen, erfolgte die Planung der zu- 
sätzlichen Personalkosten zunächst auf einer Kostenstelle die nach Schülerzahlen auf alle 
Schulformen umgelegt wird. Aufgrund der hohen Schülerzahl entfiel ein großer Personalkos- 
tenanteil auf die Berufsbildenden Schulen. Der Bedarf an zusätzlichen Stunden war jedoch 
im Primarbereich am größten und am geringsten bei den Berufsbildenden Schulen.  
   
Produkt Erläuterung / Begründung 
1.100.2.3.1.01 
Stundenerhöhungen wurden zwischenzeitlich umgesetzt  bzw. konnten einzelnen Schulen 
zugeordnet werden. Dadurch kommt es zu Verschiebung en zwischen den Produkten. Bei 
den Berufsbildenden Schulen führt dies zu erheblich reduzierten Personalaufwendungen. 
1.100.2.4.1.01 
Im Rahmen der Schülerbeförderung durch die Stadtwer ke wurden statt der geplanten 13.500 
Karten rd, 13.700 Karten ausgegeben, wodurch sich d ie Aufwendungen um ca. 73.000 erhö- 
hen werden. 
1.100.2.4.3.01 
Durch rückläufige Schülerzahlen wird das Gastschulgeld 2017 geringer ausfallen als geplant 
(rd. -454.000 €). 
Aufgrund der neu abgeschlossenen Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück über die 
Sachkostenerstattung für Schüler an der Herman-Nohl-Schule, die rückwirkend zum 
01.01.2015 in Kraft tritt, können nun die Jahre 2015 – 2017 abgerechnet werden (rd. 
+405.000 €). 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Die Leistungen des Landes für Systembetreuung erhöhen sich von bisher rd. 120.000 € auf rd. 260.000 €.  Da- 
bei entfallen ca. 95.000 € auf die allgemeinbildend en Schulen und ca. 165.000 € auf die berufsbildende n Schu- 
len. Entsprechend höhere Aufwendungen werden bei allen Schulformen für die Unterhaltung der EDV-
Ausstattung anfallen. 
Daneben zahlt das Land 2017 erstmalig Leistungen für Verwaltungstätigkeit an allgemeinbildenden Schulen in 
Höhe von rd. 162.000 €. Das Land erkennt an, dass m it Übertragung von erweiterten Entscheidungsbefugnis- 
sen für die Schulen ein gesteigerter Verwaltungsaufwand bei den Schulverwaltungskräften an den allgemeinbil- 
denden Schulen entstanden ist, der bislang nicht ausgeglichen wurde.  
 
Der OSB übernimmt die wöchentlichen Routine-Inspektionen für die städtischen Schulspielplätze (47.200 €). Es 
sind alle Schulformen betroffen. 
 
Durch zeitweise unbesetzten Stellen, Langzeiterkrankungen, Personalwechsel und verminderte Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen werden die Personalkosten rd. 280.000 € geringer ausfallen. Dem gegenüber stehe n 
zusätzliche Personalkosten, die allerdings durch Bundes-/ Landeszuweisungen bzw. Erstattungen refinanziert 
werden. Insgesamt verbleibt eine Personalkostenreduzierung von rd. 120.000 €. 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 1.856.16,56 € (100 %) erforder lich; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu- 
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei finanz ieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der  Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken  von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen  des prognostizierten Jahresergebnisses von den vor ausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Theme n/besondere Entwicklungen (z. B. Auswir- 
kungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
Nach derzeitigem Stand wird sich das Ergebnis des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport um rd. 548.000 € 
verbessern. Hierzu tragen insbesondere höhere Verpflegungsgelder als geplant sowie reduzierte Personalauf- 
wendungen bei. 
Die Sachkostensperre wird insgesamt nicht eingehalten werden können. Im Rahmen der Mittelverteilung wird 
dies größtenteils möglich sein. Dem gegenüber stehen jedoch höhere Aufwendungen bei der Mittagsverpfle- 
gung, der Unterhaltung von EDV-Ausstattung und der Schülerbeförderung. Ein Teil dieser zusätzlichen Aufwen- 
dungen wird durch höhere Verpflegungsgelder sowie eine höhere Landeszuweisung ausgeglichen. 
Die bisher prognostizierten Aufwendungen im freigestellten Schülerverkehr werden sich noch mit großer Wahr- 
scheinlichkeit infolge der Ergebnisse aus der durchgeführten europaweiten Ausschreibung erhöhen. Die einge- 
gangenen Rechnungen werden gegenwärtig überprüft. 
Die für den Winterdienst an Schulen veranschlagten Mittel sind nahezu aufgebraucht. Welche Aufwendungen in 
diesem Bereich bis zum Ende des Jahres hinzukommen werden, ist nicht absehbar. 
 
 
 
_____gez. Butke_________ 
        Unterschrift der Leitung 
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017 
 
Ebene Investitionen 
 
Fachbereich  
Bildung, Schule und Sport  
Verantwortliche/r: 
Frau Butke  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +881.382 €  
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja    Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale/s Handlungsfeld/er:  5.2 Bedarfsorientierte und Pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken  
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
Einrichtung Ganztag, Grundschule Eversburg 7.000675.710 
Grundschule Hellen, Einrichtung Ganztag 7.000735.710 
Einrichtung IGS Osnabrück 7.000499.710 
Einrichtung Mensa Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha-von-Suttner-Realschule 7.000664.710 
Ganztag Wald- und Bergschule Lüstringen 7.000807.710 
2 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2017 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamt -
ermächtigung 
Stand 
30.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
   7.000252.710      Ausstattung von Grundschulen 7.700  0 7.700  8.658  9.700  -2.000  -26  0 
   7.000301.710.001  Neugestalt.Pausenh.Rückert-Eli 0 32.749  32.749  0 17.000  15.749  48  0 
   7.000417.705      Erstattung Investitionen Grundschulen 0 0 0 -615  0 0 0 0 
   7.000417.710      Investitionen Grundschulen 0 0 0 18.942  0 0 0 0 
   7.000639.710      Sanierung Heinrich-Schüren-Schule 112.000  0 112.000  0 0 112.000  100  0 
   7.000675.710      Einrichtung Ganztag GS Eversburg 0 1.624  1.624  0 1.624  0 0 0 
   7.000700.710      Ausstatt. Sanierung Franz-Hecker-Schule 0 23.879  23.879  9.929  17.000  6.879  29  0 
   7.000701.710      Ausstattung Standort Overbergschule 42.500  0 42.500  0 0 42.500  100 0 
   7.000730.710      GS Widukindland, Sanierung Außenfläche 0 4.719  4.719  10.997  11.000  -6.281  -133  0 
   7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag 30.000  0 30.000  18.843  30.000  0 0 0 
*        Grundschulen 192.200  62.971  255.171  66.753  86.324  168.847  66  0 
   7.000256.710      Ausstattung Hauptschulen 4.400  0 4.400  0 3.400  1.000  23  0 
   7.000418.705      Erstattung Schulinvestition 0 0 0 -1.220  0 0 0 0 
   7.000418.710      Investitionen Hauptschulen 0 0 0 5.654  0 0 0 0 
*        Hauptschulen 4.400  0 4.400  4.434  3.400  1.000  23  0 
   7.000257.710      Ausstattung Realschulen 4.400  0 4.400  0 3.400  1.000  23  0 
   7.000419.705      Erstattung Investitionen Realschulen 0 0 0 -1.000  0 0 0 0 
   7.000419.710      Investitionen Realschulen 0 0 0 4.689  0 0 0 0 
*        Realschulen 4.400  0 4.400  3.689  3.400  1.000  23  0 
   7.000258.710      Ausstattung Gymnasien 6.500  4.700  11.200  5.108  11.200  0 0 0 
   7.000420.710      Investitionen Gymnasium 0 0 0 1.337  0 0 0 0 
*        Gymnasien 6.500  4.700  11.200  6.445  11.200  0 0 0 
   7.000261.710      Ausstattung Kooperative Gesamtschule 3.100  0 3.100  0 3.100  0 0 0 
   7.000421.705      Erstattung Investition Gesamtschulen 0 0 0 -619  0 0 0 0 
   7.000421.710      Investitionen Gesamtschulen 0 0 0 8.590  0 0 0 0 
   7.000499.710      Einrichtung IGS Osnabrück 500.000  614.397  1.114.397  365.238  800.000  314.397  28  0 
   7.000733.710      Gesamtschule Schinkel Pausenho 261.200  0 261.200  0 0 261.200  100  0 
*        Gesamtschulen 764.300  614.397  1.378.697  373.209  803.100  575.597  42  0 
   7.000254.710      Ausstattung Förderschulen 6.400  0 6.400  4.897  6.400  0 0 0 
   7.000731.710      Schule a.d.Rolandsm. San.Bolzp 0 81.500  81.500  21.506  81.500  0 0 0 
   7.000732.710      Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung 0 268.099  268.099  99.212  268.099  0 0 0 
*        Förderschulen 6.400  349.599  355.999  125.615  355.999  0 0 0 
   7.000259.710      Ausstattung Berufsbildende Schulen 8.400  800  9.200  707  9.200  0 0 0 
   7.000423.710      Investitionen Berufsbildende Schulen 0 0 0 2.339  0 0 0 0 
   7.000703.710      Ausst. Sanierung Teutob.Schule 102.000  0 102.000  0 0 102.000  100  0 
*        Berufliche Schulen 110.400  800  111.200  3.046  9.200  102.000  92  0 
3 
 
 
Investive Projekte Plan 2017 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamt -
ermächtigung 
Stand 
30.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
   7.000246.710      Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehr 187.600  24.000  211.600  115.210  211.600  0 0 0 
   7.000247.710      EDV-Ausstattung FB Schule/Sport 1.000  0 1.000  0 1.000  0 0 0 
   7.000248.710      EDV-Schulsekretariate 18.000  0 18.000  17.089  18.000  0 0 0 
   7.000249.710      Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) 461.000  130.000  591.000  194.759  591.000  0 0 0 
   7.000251.710      Neugestaltung von Pausenhöfen 37.500  19.965  57.465  41.865  57.465  0 0 0 
   7.000266.710      Vorausplanungen 40.000  0 40.000  0 40.000  0 0 0 
   7.000300.710      Div. Fachraumergänzungen 100.000  18.500  118.500  69.361  118.500  0 0 0 
   7.000651.710      Abrechnungssystem Mittagsverpflegung 0 0 0 722  0 0 0 0 
   7.000664.710      Einrichtung Mensa GSG/BvSRS 0 6.938  6.938  3.433  4.000  2.938  42  0 
   7.000676.705      Einzahlung Inklusion 0 0 0 -30.000  -30.000  30.000  100  0 
   7.000676.710      Inklusion 50.000  0 50.000  22.809  50.000  0 0 0 
   7.000807.710      Ganztag Wald- und Bergschule Lüstringen 114.000  0 114.000  22.791  114.000  0 0 0 
*        Sonstige schulische Aufgaben 40 1.009.100  199.403  1.208.503  458.039  1.175.565  32.938  3 0 
   7.000433.710      BgA Sportgeräte allgemein Planung 3.100  0 3.100  14.971  3.100  0 0 0 
*        Sonst.schul.Aufgaben 40-Turnhallen BgA 3.100  0 3.100  14.971  3.100  0 0 0 
   7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) 150.000  0 150.000  0 150.000  0 0 0 
*        Förderung d.Sports 150.000  0 150.000  0 150.000  0 0 0 
   7.000265.710      Spiel-/Sportgeräte 0 0 0 0 5.200  -5.200  100  0 
*        Sportanlagen 0 0 0 0 5.200  -5.200  100  0 
   7.000353.710      Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe 6.200  0 6.200  0 10.000  -3.800  -61  0 
   7.000354.710      Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe 4.000  0 4.000  1.065  4.000  0 0 0 
*        Sportanlage Illoshöhe 10.200  0 10.200  1.065  14.000  -3.800  -37  0 
   7.000355.710      Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg 2.000  0 2.000  0 2.000  0 0 0 
*        Sportanlage Eversburg 2.000  0 2.000  0 2.000  0 0 0 
   7.000356.710      Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch 4.000  0 4.000  647  2.000  2.000  50  0 
*        Sportanlage Gretesch 4.000  0 4.000  647  2.000  2.000  50  0 
   7.000357.710      Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
*        Sportanlage Klushügel 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg 4.000  0 4.000  0 5.000  -1.000  -25  0 
*        Sportanlage Schinkelberg 4.000  0 4.000  0 5.000  -1.000  -25  0 
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
*        Sportanlage Schölerberg 4.000  0 4.000  0 4.000  0 0 0 
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne 4.000  0 4.000  0 0 4.000  100  0 
*        Sportanlage Nahne 4.000  0 4.000  0 0 4.000  100  0 
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall 4.000  0 4.000  0 0 4.000  100  0 
*        Sportanlage Schloßwall 4.000  0 4.000  0 0 4.000  100  0 
**             Summe 2.287.000  1.231.870  3.518.870  1.057.914  2.637.488  881.382  25  0 
 
4 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung 
7.000639.710       
Sanierung Heinrich-Schüren-Schule 
Der Ausführungszeitpunkt der umfassenden Brandschut zsanierung und der energetischen Sanierung des Gebä udes durch den 
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement steht derzeit noch nicht fest.  
7.000499.710       
Einrichtung IGS Osnabrück 
Die Ausstattung der IGS Osnabrück mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmittel erfolgt in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen. Bis 
Ende des Jahres werden voraussichtlich 800.000 € ab gerufen. Für die Restmittel ist eine Übertragung notwendig. 
7.000733.710       
Gesamtschule Schinkel Pausenhof 
Der Ausführungszeitpunkt der umfassenden Brandschut zsanierung des Gebäudes durch den Eigenbetrieb Immo bilien und 
Gebäudemanagement steht derzeit noch nicht fest. Eine Sanierung der Außenanlagen vorab wäre nicht sinnvoll. 
7.000703.710      
 Ausst. Sanierung Teutob.Schule 
Die bauliche Herrichtung als Nutzung Außenstelle der BBS Schölerberg verzögert sich. 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 805.346 € in s kommende Haushaltsjahr vorgesehen  
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) , Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; 
Chancen und Risiken  der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen  des prognostizierten Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.  
 
 
 
 
 
_________gez. Butke____________ 
    Unterschrift des Verantwortlichen