Haushalt 2023 - Einbringung Teilhaushalt des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1409
Datum: 2022-10-28
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 19.10.2022 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1409
öffentlich
Haushalt 2023 - Einbringung Teilhaushalt des Fachbereichs für 
Kinder, Jugendliche und Familien
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 09.11.2022 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs für 
Kinder, Jugendliche und Familien mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2023, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen und 
d) den Konsolidierungsmaßnahmen
gemäß des Verwaltungsentwurfes zum Haushalt 2023 
(Seiten 349 bis 386, 451, 459, 460, 474, 475, 485, 486) und gemäß beigefügter Anlagen 
zu beschließen.
2.    Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der 
Mehrbedarfsliste zu entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen.
    
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2023 legt der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und 
Familien den Verwaltungsentwurf vor. Dieser ist als Auszug ebenso beigefügt wie alle 
weiteren o. a. Anlagen.
In der Veränderungsliste sind die finanziellen Auswirkungen enthalten, über die in der 
Ratssitzung am 06.12.2022 eine politische Beschlussfassung erfolgt:
Ergebnisse Jugendhilfeplanung zu § 11 SGB VIII Jugendarbeit (VO/2022/1068)
Qualitätsentwicklung Koordinierungsstelle Schulabsentismus (VO/2022/1364).
Im Auftrag
gez. Schlüter
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Anlage/n:
Verwaltungsentwurf zum HH 2023 – Teilhaushalt für den Fachbereich für Kinder, 
Jugendliche und Familien
Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf 2023 
Mehrbedarfsliste 2023
Konsolidierungsmaßnahmen zum HH 2023 – Teilhaushalt für den Fachbereich für 
Kinder, Jugendliche und Familien
Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Leitung: Frau Schlüter
349
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.173.017,39 11.723.964 11.667.469 9.191.037 9.373.621 9.666.202
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 237.374,79 211.700 129.000 129.000 50.000 50.000
 31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Personalkosten 7.556.296,79 8.329.400 8.405.274 5.925.774 6.157.499 6.379.449
 31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Sachkosten 1.429.589,39 940.000 982.200 982.200 982.200 982.200
 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 25.000,00 85.000 25.000 25.000 25.000 25.000
 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-
PersK 937.187,59 886.500 1.013.030 1.033.832 1.054.508 1.120.187
 31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-
SachK 257.154,50 269.600 288.000 288.000 288.000 288.000
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 96.378,55 134.468 160.065 142.331 145.014 147.766
 31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-
Personalkosten 634.061,50 594.065 664.900 664.900 671.400 673.600
 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-
Sachkosten -25,72 273.231 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 338.432,00 315.481 350.173 379.781 379.781 379.333
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zuwendungen 338.432,00 315.481 350.173 379.781 379.781 379.333
4 sonstige Transfererträge 5.016.254,07 4.937.753 5.064.844 5.207.627 5.367.866 5.429.277
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 768.516,46 797.000 877.644 920.427 965.466 1.011.377
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-
rechtl.UHver 3.306.140,20 3.100.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000 3.500.000
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 64.104,41 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 712.935,89 602.463 581.700 581.700 593.000 604.500
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 164.557,11 340.790 208.000 208.000 211.900 215.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 59.415,78 207.100 206.900 206.900 206.900 206.900
 33110000 Verwaltungsgebühren 384,00 0 0 0 0 0
 33210000 Benutzungsgeb. U. ähnliche Entgelte 59.031,78 207.100 206.900 206.900 206.900 206.900
6 privatrechtliche Entgelte 963.169,44 1.481.180 1.809.250 1.889.517 1.904.152 1.919.077
 34110000 Mieten und Pachten 28.333,98 54.180 25.580 25.580 25.580 25.580
 34110600 Vermietung Räumlichkeiten 0,00 0 33.600 33.600 33.600 33.600
 34210000 Erträge aus Verkauf 72.134,71 260.800 57.200 57.200 57.200 57.200
 34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf 0,00 0 209.100 209.100 209.100 209.100
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 5.696,36 18.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34610100 Verpflegungsgelder nach 
Entgelteordnung 405.990,73 518.800 744.300 811.400 811.400 811.400
 34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung 445.498,68 629.400 731.470 744.637 759.272 774.197
 34610500 Versicherungsentschädigungen 5.514,98 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.516.638,47 9.398.689 10.337.829 10.438.599 10.611.391 10.694.751
 34800000 Erstattungen vom Bund 105.813,27 75.992 79.416 79.416 79.416 79.416
350
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 15.503,44 36.000 43.200 43.200 43.200 43.200
 34800400 Erstattungen vom Bund - 
Personalkosten -42.384,86 0 0 0 0 0
 34800500 Erstattungen vom Bund - 
Sachkosten 558.434,26 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
 34810000 Erstattungen vom Land 8.510.953,51 7.159.797 7.573.938 7.663.938 7.802.000 7.851.100
 34810100 Erstattungen Land - Personalkosten 38.160,00 0 0 0 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 3.348.488,68 1.574.415 2.081.475 2.081.475 2.116.975 2.153.075
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 383.656,67 0 0 0 0 0
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 598.013,50 529.485 536.800 547.570 546.800 544.960
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 3.000 0 0 0 0
 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 3.000 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 181.429,98 32.306 34.134 34.273 34.368 34.314
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücksellungen 29.264,77 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückstellungen 152.246,61 32.306 34.134 34.273 34.368 34.314
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -81,40 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 31.248.357,13 28.099.473 29.470.599 27.347.734 27.878.079 28.329.853
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -28.116.371,32 -30.421.754 -31.793.969 -33.035.155 -34.137.624 -35.144.977
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB 0,00 0 300.000 0 0 0
 40110000 Beamte -1.265.543,03 -1.450.067 -1.375.124 -1.416.378 -1.458.867 -1.502.636
 40120000 Tariflich Beschäftigte -19.672.986,12 -21.387.777 -22.706.174 -23.414.160 -24.212.920 -24.939.322
 40190000 Sonstige Beschäftigte -182.922,77 -270.669 -318.768 -303.914 -304.630 -304.630
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -73.792,05 -74.250 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -1.299.388,98 -1.393.766 -1.472.367 -1.516.536 -1.568.242 -1.615.280
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tarifliche Beschäftigte -4.132.264,22 -4.368.428 -4.593.688 -4.731.492 -4.892.506 -5.039.278
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -115.457,80 -112.474 -144.141 -148.462 -153.499 -158.101
 40320200 GUV-Beiträge -112.765,39 -123.711 -107.121 -111.304 -114.619 -117.459
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
Beschäftigte -69.850,24 -72.436 -75.533 -75.999 -76.321 -76.137
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -499.888,03 -553.474 -572.168 -571.599 -588.479 -605.600
 40510001 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -32.972,92 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionensrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -26.816,51 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -108.282,51 -88.002 -94.408 -94.314 -97.099 -99.924
351
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -5.374,57 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -4.371,09 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -2.210,00 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -86.148,99 -37.875 -35.187 -36.243 -37.331 -37.331
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -79.808,35 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -279.705,74 -470.373 -497.918 -512.859 -530.681 -546.298
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -65.822,01 -18.452 -17.373 -17.894 -18.430 -18.981
14 Versorgungsaufwendungen -566.840,29 -641.792 -728.137 -747.807 -768.740 -787.073
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -364.074,63 -333.982 -385.283 -384.322 -393.627 -402.771
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -58.438,31 -89.199 -105.479 -105.908 -106.202 -106.034
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -103.663,84 -187.891 -202.989 -220.303 -230.006 -238.015
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -846 -893 -924 -954 -981
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -40.663,51 -29.875 -33.493 -36.350 -37.951 -39.273
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.629.088,18 -2.342.170 -2.511.572 -2.480.222 -2.445.022 -2.397.722
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -22.840,12 -38.900 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -19.723,12 -23.800 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200
 42110500 Unterhaltung Spielplätze -21.274,53 0 0 0 0 0
 42110600 Unterhaltung Grünpflege an 
Gebäuden -42.870,38 0 0 0 0 0
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -681,79 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -22.085,67 -53.300 -70.700 -70.700 -70.700 -70.700
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -3.649,03 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -211.120,54 -212.690 -218.740 -218.740 -214.740 -214.740
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -18.770,44 -14.000 -14.000 -14.700 -14.700 -14.700
 42310000 Mieten und Pachten -190.121,80 -172.950 -190.429 -190.429 -190.429 -190.429
 42310100 Mieten Kopierautomaten -12.943,98 -22.650 -22.650 -22.650 -22.650 -22.650
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -5.208,88 -28.100 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
 42410100 Grundbesitzabgaben 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
 42410200 Heizung -1.682,91 -3.100 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
 42410300 Reinigung -26.639,78 -34.740 -36.500 -35.800 -35.800 -35.800
 42410400 Beleuchtung -774,39 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -9.719,04 -28.900 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700
 42510100 Treibstoff -2.304,61 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -2.079,71 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -3.538,83 -4.400 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42610200 Aus- und Fortbildung -47.861,00 -105.820 -135.450 -111.450 -106.250 -106.250
352
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -314.016,45 -629.650 -672.180 -662.180 -666.180 -666.180
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -66.996,03 -184.970 -188.400 -188.400 -188.400 -188.400
 42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial -107.717,20 -116.150 -114.476 -109.626 -109.626 -109.626
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -128.282,88 -122.100 -147.800 -147.300 -117.300 -117.300
 42710400 Veranstaltungen -105.196,53 -250.950 -241.180 -249.180 -249.180 -249.180
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -45.071,46 -3.000 -29.667 -29.667 -29.667 -29.667
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -200,00 -300 0 0 0 0
 42710600 Planungskosten -900,00 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -3.761,34 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
 42710900 Mittagsmahlzeit -191.055,74 -264.900 -289.700 -289.700 -289.700 -242.400
16 Abschreibungen -2.388.911,86 -3.709.964 -2.498.451 -2.560.361 -2.770.194 -2.937.151
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -1.389.882,97 -3.168.399 -1.705.568 -1.788.349 -2.027.407 -2.211.334
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -58.942,62 -17.459 -1.573 -125 0 0
 47113000 AfA auf Gebäude -145.603,93 -165.716 -145.167 -139.012 -124.134 -117.451
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -16,94 -17 -17 -17 -17 -17
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -1.023,39 -684 -917 -667 -417 -417
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -5.539,09 -4.603 -7.667 -7.667 -7.667 -6.264
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -149.460,43 -153.086 -137.542 -124.524 -110.552 -101.667
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -10.195,74 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -628.246,75 -200.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -92.044.773,00 -99.306.054 -103.302.768 -103.745.011 -105.861.657 -109.290.960
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -47.741.437,86 -54.609.387 -53.247.021 -51.383.267 -52.945.611 -55.141.594
 43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger 
Bereich -435.551,93 -3.355.500 -3.390.000 -4.600.000 -3.800.000 -3.800.000
 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. 
Ein -15.973.233,89 -15.833.493 -17.082.942 -17.353.423 -17.861.939 -18.378.605
 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in 
Einrichtungen -21.569.348,16 -18.601.066 -22.642.197 -23.317.713 -24.013.499 -24.730.153
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -6.052.414,45 -6.550.000 -6.700.000 -6.850.000 -7.000.000 -7.000.000
 43910000 Sonstige Transferaufwendungen -272.786,71 -356.608 -240.608 -240.608 -240.608 -240.608
 96430000 umg. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -10.432.723,07 -9.642.266 -10.861.209 -10.875.400 -10.944.299 -11.021.901
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -35.906,10 -57.456 -55.646 -56.354 -56.694 -56.706
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -9.501,66 0 0 0 0 0
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -19.420,75 -4.500 -15.572 -15.572 -15.572 -15.572
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten 
u. Diensten -3.460,00 -2.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
 44290100 Vereinsbeiträge -450,00 -300 -500 -350 -350 -350
 44290200 GEMA-Gebühren -3.881,00 -15.200 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200
353
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44310000 Geschäftsaufwendungen -66.548,79 -74.550 -66.550 -66.550 -66.550 -66.550
 44310100 Bürobedarf -76.640,76 -74.800 -76.500 -76.500 -66.000 -66.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -25.928,26 -34.620 -37.300 -39.550 -37.350 -37.350
 44310300 Postgebühren -724,64 -200 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -18.756,79 -12.500 -13.500 -15.000 -15.000 -15.000
 44310600 Dienstreisen -16.927,47 -66.340 -63.900 -63.900 -63.900 -63.900
 44310700 Entschäd. f.d. Benutzung priv. KFZ -27.282,98 -36.666 -36.046 -36.046 -36.046 -36.046
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -2.085,18 -4.300 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
 44310900 Datenverarbeitung -245.412,52 -211.555 -251.500 -250.850 -250.950 -250.950
 44311000 Hausrat -25.181,27 -15.040 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -32.553,46 -18.500 -18.600 -18.600 -23.600 -23.600
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -3.801.183,25 -2.882.299 -3.818.700 -3.818.700 -3.893.700 -3.970.100
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -10.700,00 -55.300 -52.755 -53.888 -55.047 -56.237
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB 23 -760.891,80 -813.900 -881.200 -881.200 -881.200 -881.200
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -3.506.435,12 -3.430.000 -3.430.000 -3.430.000 -3.430.000 -3.430.000
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -337.285,80 -328.300 -352.500 -352.500 -352.500 -352.500
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -440.219,64 -507.000 -605.000 -605.000 -605.000 -605.000
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -586.799,88 -586.800 -586.800 -586.800 -586.800 -586.800
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -3.490,41 -3.240 -2.740 -2.640 -2.640 -2.640
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -306.661,08 -320.000 -366.900 -366.900 -366.900 -366.900
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -50.812,68 -25.300 -38.900 -38.900 -38.900 -38.900
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -10.974,77 -24.800 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -364,80 0 0 0 0 0
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -6.213,21 -36.000 -26.500 -36.000 -36.000 -36.000
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -29,00 -400 -300 -300 -300 -300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -135.178.707,72 -146.064.001 -151.696.106 -153.443.956 -156.927.535 -161.579.784
21 ordentliches Ergebnis
(Summe Zeile12 abzüglich Summe Zeile 20) -103.930.350,59 -117.964.527 -122.225.507 -126.096.221 -129.049.456 -133.249.931
22 außerordentliche Erträge 57.345,32 0 0 0 0 0
 50190000 Sonstige außergew. Erträge 27.345,32 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 30.000,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,02 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 57.345,30 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-103.873.005,29 -117.964.527 -122.225.507 -126.096.221 -129.049.456 -133.249.931
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 36.848,55 12.600 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 36.848,55 12.600 0 0 0 0
354
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -5.929.011,15 -5.890.873 -5.946.249 -5.954.396 -6.052.483 -6.152.215
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -4.521.454,00 -4.508.997 -4.427.764 -4.435.911 -4.533.998 -4.633.730
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -900.876,00 -913.776 -975.900 -975.900 -975.900 -975.900
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -492.104,80 -460.640 -537.425 -537.425 -537.425 -537.425
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -14.576,35 -7.460 -5.160 -5.160 -5.160 -5.160
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -5.892.162,60 -5.878.273 -5.946.249 -5.954.396 -6.052.483 -6.152.215
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -109.765.167,89 -123.842.800 -128.171.756 -132.050.617 -135.101.939 -139.402.146
355
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 11.276.400,57 11.723.964 11.667.469 0 9.191.037 9.373.621 9.666.202
3 sonstige Transfereinzahlungen 2.753.065,65 4.937.753 5.064.844 0 5.207.627 5.367.866 5.429.277
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 57.552,80 207.100 206.900 0 206.900 206.900 206.900
5 privatrechtliche Entgelte 1.003.982,27 1.481.180 1.809.250 0 1.889.517 1.904.152 1.919.077
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 16.008.764,52 9.398.689 10.337.829 0 10.438.599 10.611.391 10.694.751
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 31.099.765,81 27.751.686 29.086.292 0 26.933.680 27.463.930 27.916.207
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -27.336.009,49 -29.253.578 -30.576.916 0 -31.802.246 -32.865.604 -33.836.843
11 Versorgungsauszahlungen -422.512,94 -423.181 -490.762 0 -490.230 -499.829 -508.805
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwert. VermGegenstände 
-1.560.574,11 -2.342.170 -2.511.572 0 -2.480.222 -2.445.022 -2.397.722
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -92.044.813,37 -99.306.054 -103.302.768 0 -103.745.011 -105.861.657 -109.290.960
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -10.324.842,40 -9.642.266 -10.861.209 0 -10.875.400 -10.944.299 -11.021.901
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -131.688.752,31 -140.967.249 -147.743.227 0 -149.393.108 -152.616.411 -157.056.231
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit                  
(Summe Zeile 9 abzüglich 
Summe Zeile 16)
-100.588.986,50 -113.215.563 -118.656.935 0 -122.459.428 -125.152.481 -129.140.024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 8.822,74 201.600 752.000 0 744.000 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 8.822,74 201.600 752.000 0 744.000 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen -210.042,95 0 0 0 0 0 0
356
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -195.794,13 -89.000 -156.600 0 -42.000 -42.000 -42.000
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen -2.466.910,08 -8.654.300 -1.725.000 -4.700.000 -2.475.000 -6.375.000 -5.573.000
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -2.872.747,16 -8.743.300 -1.881.600 -4.700.000 -2.517.000 -6.417.000 -5.615.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit 
(Summe Zeile 23 abzüglich 
Summe Zeile 30)
-2.863.924,42 -8.541.700 -1.129.600 -4.700.000 -1.773.000 -6.417.000 -5.615.000
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag                                
(Summen Zeile 17 und 31)
-103.452.910,92 -121.757.263 -119.786.535 -4.700.000 -124.232.428 -131.569.481 -134.755.024
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -103.452.910,92 -121.757.263 -119.786.535 -4.700.000 -124.232.428 -131.569.481 -134.755.024
357
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2021
Ist
- € -
2022
Ansatz
- € -
2023
Ansatz
- € -
2024
Ansatz
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
Erläuterung
KiTas in evangelischer 
Trägerschaft
KiTas in evangelischer 
Trägerschaft 12.131.513 11.745.700 11.908.700 11.810.500 11.732.300 11.623.100
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in katholischer 
Trägerschaft
KiTas in katholischer 
Trägerschaft 11.815.335 10.680.100 10.904.300 10.923.300 10.959.100 10.957.200
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in freier Trägerschaft KiTas in freier Trägerschaft 16.911.255 18.703.400 18.484.000 18.696.500 18.897.400 18.957.000
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendarbeit außerschulische 
Jugendbildung 10.100 14.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Theaterpädagogische 
Projekte an Schulen 25.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000
frw. Aufgabe,
vertragliche Regelung bis 31.07.2018 
mit automatischer Verlängerung
Jugendarbeit Projekt Schlau 0 0 8.000 8.000 8.000 8.000
frw. Aufgabe, 
vertragliche Regelung bis 31.12.2022 
mit Fortschreibung,
Rat 03.12.2019 (Mehrbedarfsliste)
Jugendarbeit Zuschuss 
Bildungsmaßnahmen 7.554 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit
Zuschuss 
jugendpflegerische 
Maßnahmen
18.374 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschüsse Wandern, 
Fahrten, Lager 40.491 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschüsse für intern. 
Jugendbegegnungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschuss Stadtjugendring 
(Fortbildung) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
frw. Aufgabe,
jährl. einzelne Zuschüsse nach 
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschüsse für hauptamtl. 
Jugendgruppenleiter CVJM 24.178 25.800 18.762 20.944 21.363 21.791
frw. Aufgabe,
jährl. einzelne Zuschüsse nach 
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit
Zuschuss 
kulturpädagogische 
Projekte/FOKUS 
112.075 121.400 121.743 124.038 126.379 128.766
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
vertragliche Regelung bis 31.12.2019 
mit Fortschreibung
Jugendarbeit Zuschuss Jugend-Kultur-
Tage 73.320 49.400 67.665 43.518 69.389 45.276
frw. Aufgabe,
vertragliche Regelung bis 31.12.2019 
mit Fortschreibung
Jugendarbeit
Zuschuss 
Ferienbetreuung/Heilpäd. 
Hilfe
3.944 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 frw. Aufgabe,
jährlicher Zuschuss
Jugendarbeit Zuschuss Ferienbetreuung/ 
Montessorischule 16.735 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 frw. Aufgabe,
JHA-Beschluss vom 23.09.2015
Jugendarbeit Mobile Jugendarbeit, 
Streetwork 5.000 0 0 0 0 0 Corona-Bildungs- und Unterstützungs-
fonds für Kinder und Jugendliche
Jugendarbeit Fanprojekt 
Zuschuss an Diakonie 124.706 104.140 107.910 110.610 113.380 116.210
frw. Aufgabe, 
jährlicher Zuschuss 
Ratsbeschluss 12/2013 über 
Fortführung, siehe 2013/3469-01, 
Fortführung über 2014 hinaus JHA 
26.3.2014, VO/2014/3605
Zuschusserhöhung korrespondiert mit 
höherer Zuwendung des DFB
Jugendarbeit Prävention an Schulen 2023 12.252 0 0 0 0 0 Corona-Bildungs- und Unterstützungs-
fonds für Kinder und Jugendliche
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Zuschüsse an übrige Bereiche
358
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2021
Ist
- € -
2022
Ansatz
- € -
2023
Ansatz
- € -
2024
Ansatz
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
Erläuterung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Berufsorientierung für 
Schulverweigerer /IB 129.956 130.500 141.620 144.182 146.796 149.462
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2020 mit 
Fortschreibung (jährlich neuer 
Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit IB/Herman-
Nohl-Schule 125.857 142.300 150.593 153.525 156.516 159.566
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2020 mit 
Fortschreibung (jährlich neuer 
Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit/AWO  IGS 
Eversburg 128.803 132.000 137.099 139.801 142.557 145.369
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2020 mit 
Fortschreibung (jährlich neuer 
Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit/BGV 
Thomas-Morus-Schule 14.025 14.300 14.575 14.867 15.165 15.469
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2020 mit 
Fortschreibung (jährlich neuer 
Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit/FOKUS SZ 
Sonnenhügel 142.559 147.200 143.510 146.293 149.131 152.027
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2020 mit 
Fortschreibung (jährlich neuer 
Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe AWO GS Schinkel 98.689 103.900 104.343 106.350 108.397 110.485
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2020 mit 
Fortschreibung (jährlich neuer 
Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit 
FOKUS/HS Innenstadt 132.827 138.900 132.407 134.968 137.580 140.244
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2020 mit 
Fortschreibung (jährlich neuer 
Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialrbeit IB/Schule an 
der Rolandsmauer, 130.731 131.600 130.079 132.600 135.172 137.796
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2020 mit 
Fortschreibung (jährlich neuer 
Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Förderung Schülerfirmen IB 54.870 56.200 60.224 60.929 61.649 62.383
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2020 mit 
Fortschreibung (jährlich neuer 
Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit Montessori-
Schule 21.161 50.000 51.028 52.019 53.029 54.060
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung ab 01.08.2021 bis 
31.12.2021 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit Anne-
Frank-Schule 17.120 69.500 59.978 61.147 62.340 63.557
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung ab 01.08.2021 bis 
31.12.2021 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Kinder- und 
Jugendtelefon 
Kinderschutzbund
17.000 17.300 17.800 18.156 18.520 18.891
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Familienförderung 19.996 15.000 15.000 15.000 0 0
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
359
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2021
Ist
- € -
2022
Ansatz
- € -
2023
Ansatz
- € -
2024
Ansatz
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
Erläuterung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Projekt "Fit für den Start" 31.901 37.600 35.774 36.202 36.639 37.085
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Projekt "Wellcome" 22.336 20.800 22.853 23.148 17.149 17.456
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
Förderung der Erziehung in 
der Familie
FAMOS-Familien-Arbeit-
Miteinand. In-OS 0 23.140 0 0 0 0
frw. Aufgabe, Kooperation Jobcenter, 
Bundesmittel,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung,
JHA 6.11.19 und Rat 3.12.19 
(Mehrbedarfsliste)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe OS Erfahrungskurse 224.940 230.500 217.877 221.428 225.051 228.746 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Bindung, 
Sonstige Maßnahmen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
KIBs - Kinder in Bewegung 0 25.000 0 0 0 0
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung,
JHA 6.11.19 und Rat 3.12.19 
(Mehrbedarfsliste)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Ganztagesangebot  IGS 
Eversburg Sek. I 0 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung,  JHA 23.07.2014 und Rat 
29.07.2014
Tageseinrichtungen für 
Kinder
Sprachförderung Land in 
Kitas 603.392 635.000 641.200 641.200 641.200 641.200 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
seit 0.08.2018 im KitaG vorgegeben
Tageseinrichtungen für 
Kinder
Zuschuss Geschäftsstelle 
Integration 57.044 60.000 62.000 64.000 66.000 66.000 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Bindung
Bundesprogramm "Kita 
Einstieg" Qualitätssicherung in KiTas 12.858 70.000 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 23.08.2017 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
RL Qualität Zusatzkräfte Betreuung 1.162.673 1.384.000 1.384.000 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
RL Qualität Zusatzkräfte Leitung 275.157 415.000 415.000 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
RL Qualität Einführungskurs 
Zusatzkräfte Betreuung 0 23.900 23.900 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
RL Qualität Zusatzkräfte Ausbildung 421.797 521.000 521.000 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
RL Qualität Zuschüsse Ausbildung Azubi 10.834 12.000 12.000 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
Projekt KiBS Projekt KiBS 17.700 24.000 15.500 0 0 0
frw. Aufgabe,
Förderung 01.09.2020 - 31.08.2023 
Beschluss Rat 13.12.2019
Ferienbetreuung 
diverse Träger
Ferienbetreuung §22a 
SGB VIII 82.690 154.600 154.600 154.600 154.600 154.600
Pflichtaufgabe (k.b..)
verläßliche Ferienangebote,
JHA-Beschluss vom 11.1.2012
Betriebskosten KiföG Betriebskostenzuschüsse für 
KiTas 0 5.722.248 4.243.138 4.562.517 5.882.935 8.076.520
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährliche Leistungen nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
360
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2021
Ist
- € -
2022
Ansatz
- € -
2023
Ansatz
- € -
2024
Ansatz
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
Erläuterung
offene Arbeit Heinz Fitschen 
Haus
offene Arbeit Heinz Fitschen 
Haus 47.473 0 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel in Abhängigkeit der 
Förderung durch das  
Bundesproramm "soziale Integration 
im Quartier (Investitionspakt)" 
Jugendeinrichtungen/   Kath. 
FaBi
Zuschuss Stadtteiltreff Haste
Kath. FABI 282.062 303.500 309.610 315.157 320.814 326.584
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 
mit Fortschreibung
Jugendeinrichtungen/ IB
Zuschuss Stadtteiltreff                      
"Alte Kasse" 
IB
183.481 211.990 213.931 216.977 220.084 223.253
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Jugendeinrichtungen/ AWO 
Zuschuss AWO/Kinder- und 
Jugendarbeit Heinz-Fitschen-
Haus
63.946 68.500 61.903 63.142 64.405 65.694
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 
mit Fortschreibung
Einrichtungen der 
Jugendarbeit Zuschuss Skaterhalle 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
Einrichtungen der 
Jugendarbeit Zuschuss Verein Wir in Atter 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Reglung bis 31.12.2020 
mit Fortschreibung
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Zuschuss 
HNK/Mädchenzentrum 85.700 88.200 88.778 90.554 92.366 94.214
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Regelung bis 31.12.2020 
mit Fortschreibung
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Zuschuss Lernort Nackte 
Mühle/ LegaS 64.022 56.900 62.590 62.590 62.590 62.590
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
 vertragliche Regelung bis 31.12.2020 
mit Fortschreibung
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Zuschuss Kinderförderung                          
JZW-EJF 116.621 119.700 116.956 119.215 121.520 123.870
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / vertragliche 
Regelung bis 31.12.2020 mit 
Fortschreibung
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Sanierungen Jugendheime 
freie Träger 29.915 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Umschichtung investiv 
(7.000145.710) auf konsumtiv 
(L513661082),
Zuschussgewährung auf Antrag im 
Rahmen verfügbarer Mittel
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Zuschuss AWO/Kinder und 
Jugendarbeit Kreuzhügel 78.012 81.913 82.306 83.592 84.904 86.242
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Vertragliche Regelung bis 31.12.2020 
mit Fortschreibung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Kath. FaBi 41.540 42.600 43.860 44.738 45.633 46.546
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Ev. FaBi 35.800 36.700 38.500 39.270 40.056 40.858
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Mütterzentrum 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Familientreff  Ev. 
FaBI 57.178 57.700 56.655 57.665 58.695 59.755
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Familientreff  
Kath. FaBI 64.172 63.485 63.743 64.870 66.020 67.192
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss VAMV e.V. 60.085 68.796 68.636 69.725 70.836 71.597
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Projekt Kinder 
psych. kranker Eltern 73.640 75.600 79.260 80.846 82.463 84.112
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel / keine vertragliche 
Bindung
361
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2021
Ist
- € -
2022
Ansatz
- € -
2023
Ansatz
- € -
2024
Ansatz
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
Erläuterung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss 
Erziehungsberatungsstelle 
Diözese
222.315 234.100 241.200 246.100 251.100 256.200 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss 
Erziehungsberatungs-stelle 
AWO
344.224 362.500 373.400 380.900 388.600 396.400 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss 
Erziehungsberatungsstelle 
Diakonie
258.506 272.300 280.500 286.200 292.000 297.900 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss ärztl. 
Beratungsstelle 
Kinderschutzbund
111.377 117.400 121.000 123.500 126.000 128.600 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende 
Erziehungs- 
beratung/Diözese
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende 
Erziehungsberatung AWO 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende 
Erziehungsberatung 
Diakonie
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende 
Erziehungsberatung 
Kinderschutzbund
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Schwangerschafts-
beratung Pro Familia 70.990 72.900 75.423 76.932 78.471 80.041
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Schwangerschafts-
beratung Donum vitae 8.750 8.875 9.625 9.750 9.875 10.000
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Schwangerschafts-
beratung Diakonie 3.100 3.100 11.767 12.002 12.242 12.487
frw. Aufgabe,
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
Sanierung Kitas freier Träger Sanierung Kitas freier Träger 1.200.000 3.355.500 3.390.000 4.600.000 3.800.000 3.800.000
Pflichtaufgabe (k.b.),
Zuschüsse nach entsprechender 
politischer Beschlussfassung
48.941.438 57.950.087 56.625.221 55.971.467 56.733.811 58.929.794
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar
       k.b. = kaum beeinflussbar
Gesamt
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche
362
Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) -15 0 0 0 0 0
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen 281.131 95.531 -81.947 -68.291 -55.197 -83.484
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W -560.362 -961.783 -1.277.179 -1.290.532 -1.325.465 -1.359.624
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W -1.530.772 -1.673.173 -1.465.893 -1.481.814 -1.532.493 -1.536.004
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W -2.038.668 -2.527.646 -2.924.095 -2.997.411 -3.072.064 -3.149.601
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 
W -33.687.705 -33.076.406 -38.980.511 -39.911.492 -41.082.017 -42.274.870
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe -947.808 -1.013.707 -961.054 -980.453 -1.001.864 -1.023.834
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
-8.443 -69.401 -44.784 -44.784 -44.784 -44.784
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft -1.399.699 -1.692.895 -1.760.453 -1.802.876 -1.850.306 -1.900.211
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld -54.827 -121.944 -165.174 -174.902 -184.800 -195.281
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung von 
Kindern 
W -56.691.518 -69.070.161 -66.566.932 -69.213.208 -70.563.767 -73.190.176
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W -4.871.137 -5.292.517 -5.314.082 -5.385.965 -5.461.432 -5.550.020
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W -983.336 -1.089.407 -1.176.174 -1.207.250 -1.243.507 -1.280.515
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
-1.296.449 -1.383.145 -1.407.414 -1.435.559 -1.528.172 -1.555.999
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 
-83.397 -87.875 -99.815 -101.684 -103.588 -105.528
Summe -103.873.005 -117.964.527 -122.225.507 -126.096.221 -129.049.456 -133.249.931
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2023 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51) 11.900 -11.900 0 0 0 0
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen 8.055.706 -8.137.653 -81.947 0 0 0
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W 1.018.383 -2.295.562 -1.277.179 0 0 0
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W 359.069 -1.824.962 -1.465.893 0 0 0
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W 563.638 -3.487.734 -2.924.095 0 0 0
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung von 
Familien 
W 5.376.928 -44.357.439 -38.980.511 0 0 0
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe 93.024 -1.054.078 -961.054 0 0 0
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
0 -44.784 -44.784 0 0 0
363
Haushaltsjahr 2023 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft 8.459 -1.768.911 -1.760.453 0 0 0
1.100.3.6.3.07   
Eltern- und Betreuungsgeld 182.353 -347.527 -165.174 0 0 0
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung von 
Kindern 
W 12.468.798 -79.035.730 -66.566.932 0 0 0
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W 554.876 -5.868.958 -5.314.082 0 0 0
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W 713.298 -1.889.472 -1.176.174 0 0 0
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtigungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
64.167 -1.471.580 -1.407.414 0 0 0
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 
0 -99.815 -99.815 0 0 0
Summe 29.470.599 -151.696.106 -122.225.507 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
364


51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.454.162,66 953.000 997.200 997.200 997.200 997.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 11.963,88 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 484,41 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.590,28 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.099,85 1.161 1.183 1.188 1.191 1.189
12 = Summe ordentliche Erträge 1.611.301,08 974.161 1.018.383 1.018.388 1.018.391 1.018.389
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -821.203,02 -874.078 -850.977 -874.231 -898.849 -924.171
14 Versorgungsaufwendungen -19.809,23 -23.076 -25.235 -25.917 -26.642 -27.278
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28.716,36 -71.390 -106.136 -72.136 -71.801 -71.801
16 Abschreibungen -10.688,28 -1.722 -830 -628 -465 -465
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.246.090,54 -908.800 -1.261.263 -1.276.120 -1.286.386 -1.294.587
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -45.155,15 -56.879 -51.121 -59.888 -59.712 -59.712
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.171.662,58 -1.935.945 -2.295.562 -2.308.920 -2.343.856 -2.378.014
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -560.361,50 -961.783 -1.277.179 -1.290.532 -1.325.465 -1.359.624
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-560.361,50 -961.783 -1.277.179 -1.290.532 -1.325.465 -1.359.624
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21,92 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -179.143,31 -178.860 -171.793 -170.695 -172.712 -175.197
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -179.121,39 -178.860 -171.793 -170.695 -172.712 -175.197
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -739.482,89 -1.140.644 -1.448.972 -1.461.227 -1.498.177 -1.534.821
367

Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
3.6.2.01.01 Außerschulische 
Jugendbildung -32.070 -46.517 -85.960 -87.233 -88.517 -89.883 2 
3.6.2.01.02 Zuschüsse an 
Jugendverbände -105.273 -146.327 -232.644 -237.055 -239.725 -242.546 2 
3.6.2.01.03 Zuschüsse kulturelle 
Jugendbildung -196.961 -183.208 -247.127 -226.564 -256.076 -235.733 2 
3.6.2.01.04 LV Zuschüsse integrative 
Ferienbetreuung -21.864 -22.334 -25.095 -25.182 -25.270 -25.364 1 
3.6.2.01.05 Ferienpass und 
Ferienmaßnahmen -228.943 -245.062 -190.497 -193.176 -196.012 -198.846 2 
3.6.2.01.07 Internationaler Jugendaus-
tausch/Jugendbegegnungen -24.394 -39.399 -85.774 -86.856 -87.949 -89.111 2 
3.6.2.01.08 Sonstige Jugendarbeit -69.681 -97.747 -192.020 -199.635 -202.858 -208.529 1 
3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, 
Streetwork -500.849 -556.501 -376.584 -395.885 -405.878 -415.856 2 
3.6.2.01.10 Kinder- und 
Jugendbeteiligung -173.176 -141.173 -30.192 -30.228 -30.209 -30.137 2 
3.6.2.01.11 LV Jugendarbeit am Standort 
Schule -79.683 -93.406 0 0 0 0 2 
3.6.2.01.12 Qualitätsentwicklung und      
-sicherung 51-1 -97.876 -101.498 0 0 0 0 1 
Summe -1.530.772 -1.673.173 -1.465.893 -1.481.814 -1.532.493 -1.536.004
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
369
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
362 Jugendarbeit
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 299.176,49 336.068 208.665 190.931 193.614 196.366
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 132,64 0 1.592 1.592 1.592 1.592
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 11.111,50 19.500 18.000 18.000 18.000 18.000
6 privatrechtliche Entgelte 2.176,91 50.500 51.000 51.000 51.000 51.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.538,93 75.992 79.416 79.416 79.416 79.416
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.991,24 454 396 398 399 399
12 = Summe ordentliche Erträge 398.127,71 482.514 359.069 341.337 344.021 346.772
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.078.504,75 -1.136.457 -866.494 -874.045 -897.478 -921.451
14 Versorgungsaufwendungen -8.125,23 -9.015 -8.458 -8.687 -8.930 -9.143
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -172.642,98 -294.245 -278.621 -281.271 -280.897 -280.897
16 Abschreibungen -10.342,15 -11.632 -5.894 -5.875 -5.621 -4.975
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -561.030,48 -561.640 -489.280 -472.310 -503.711 -485.243
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -98.254,17 -142.697 -176.215 -180.963 -179.877 -181.067
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.928.899,76 -2.155.686 -1.824.962 -1.823.151 -1.876.514 -1.882.776
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.530.772,05 -1.673.173 -1.465.893 -1.481.814 -1.532.493 -1.536.004
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-1.530.772,05 -1.673.173 -1.465.893 -1.481.814 -1.532.493 -1.536.004
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.600,00 12.600 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -228.012,06 -195.613 -161.223 -158.010 -159.835 -162.109
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -215.412,06 -183.013 -161.223 -158.010 -159.835 -162.109
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.746.184,11 -1.856.186 -1.627.116 -1.639.824 -1.692.328 -1.698.113
370


51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 560.636,50 475.865 456.000 456.000 456.000 456.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 307,67 308 308 308 308 308
4 sonstige Transfererträge 6.763,60 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
6 privatrechtliche Entgelte 514,89 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.568,17 20.000 80.000 80.000 80.000 80.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.667,06 756 831 834 837 835
12 = Summe ordentliche Erträge 604.457,89 523.429 563.638 563.642 563.644 563.643
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.353.389,02 -1.434.734 -1.736.352 -1.787.615 -1.840.831 -1.895.494
14 Versorgungsaufwendungen -13.542,11 -15.025 -17.723 -18.201 -18.711 -19.157
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.124,16 -64.132 -78.420 -78.420 -77.635 -77.635
16 Abschreibungen -4.568,31 -3.837 -1.424 -1.386 -1.284 -1.251
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.195.160,26 -1.445.900 -1.551.256 -1.572.837 -1.594.852 -1.617.309
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -76.341,59 -87.447 -102.559 -102.595 -102.396 -102.397
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.673.125,45 -3.051.075 -3.487.734 -3.561.053 -3.635.709 -3.713.244
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.068.667,56 -2.527.646 -2.924.095 -2.997.411 -3.072.064 -3.149.601
22 außerordentliche Erträge 30.000,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 29.999,99 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-2.038.667,57 -2.527.646 -2.924.095 -2.997.411 -3.072.064 -3.149.601
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 220,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -305.976,56 -287.073 -316.213 -314.517 -318.939 -324.312
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -305.756,56 -287.073 -316.213 -314.517 -318.939 -324.312
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.344.424,13 -2.814.719 -3.240.308 -3.311.928 -3.391.003 -3.473.912
373

Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Anzahl Quartiere in denen „Präventions-
ketten“ verankert sind 1 2 2 2 3 3 
Quote der Beratungsleistungen nach § 16 
durch die eine unmittelbare, kostenwirk-
same Hilfe* nach § 27 ff. vermieden wurde 
72% 70% 70% 70% 75% 75% 
* innerhalb von 6 Monate nach Ende des Beratungsprozesses 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
3.6.3.02.01 Frühe Hilfen -78.334 -134.915 -228.478 -229.261 -238.755 -239.512 2 
3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) -78.159 -207.178 -139.536 -140.302 -126.080 -126.833 2 
3.6.3.02.04 HELP (§16) -11.986 -21.969 -7.681 -7.876 -8.075 -8.249 2 
3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) -219 -3.773 -571 -589 -605 -623 2 
3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) 332.897 -213.836 95.544 84.051 81.728 79.440 3 
3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) -1.489.436 -1.280.442 -1.564.058 -1.609.839 -1.656.927 -1.704.577 3 
3.6.3.02.10 Familienmotivierungs-
programm (§27,3) -111.847 -174.803 -138.326 -142.411 -146.612 -150.889 3 
3.6.3.02.11 Familienkrisenmanagement 
(§27,3) -14.567 -15.208 -23.596 -24.258 -24.935 -25.600 3 
3.6.3.02.12 Erziehungsberatung (§28) -66 -79 -76 -78 -81 -83 3 
3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit (§29) 0 -29.380 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand 
Betreuungshelfer §30 -981.877 -836.830 -1.023.159 -1.056.089 -1.087.961 -1.120.313 3 
3.6.3.02.15 Sozialpädagogische 
Familienhilfe (§31) -3.597.789 -3.035.110 -3.736.748 -3.850.323 -3.964.874 -4.081.364 3 
3.6.3.02.16 Erziehung in einer 
Tagesgruppe (§32) -1.412.722 -1.271.000 -1.648.870 -1.697.511 -1.747.446 -1.798.120 3 
3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) -1.505.460 -1.760.999 -1.939.164 -1.957.014 -2.001.261 -2.045.324 3 
3.6.3.02.19 Sozialpädagogische 
Vollzeitpflege (§33) -1.240.745 -1.105.655 -1.281.609 -1.318.623 -1.356.692 -1.395.345 3 
3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) -779.592 -844.284 -870.105 -895.639 -921.897 -948.483 3 
3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) -495.574 -446.257 -560.621 -576.900 -593.646 -610.684 3 
3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) -7.941.030 -7.971.874 -10.519.170 -10.833.007 -11.152.802 -11.477.635 3 
3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) -292.200 -239.750 -235.504 -242.419 -249.534 -256.756 3 
3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) -1.230.078 -645.930 -1.466.028 -1.508.310 -1.551.789 -1.595.910 3 
3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung (§34) -111.270 -124.306 -119.159 -122.495 -125.921 -129.289 3 
3.6.3.02.29 Intensive sozialpädagogische 
Einzelbetreuung(§35) -128.685 -238.346 -80.523 -82.776 -84.978 -87.027 3 
3.6.3.02.30 
Stationäre Eingliederungshilfe 
für junge Volljährige 
(§§41/35a) 
-1.450.870 -1.319.367 -1.656.484 -1.705.083 -1.755.075 -1.805.775 3 
3.6.3.02.31 
Ambulante 
Eingliederungshilfe für junge 
Volljährige (§§41/35a) 
-153.602 -319.984 -139.242 -143.280 -147.431 -151.602 3 
3.6.3.02.32 Erzbeistand/Betr.Helfer für 
junge Voll-jährige (§§41/30) -245.714 -303.857 -266.592 -274.301 -282.222 -290.180 3 
3.6.3.02.33 Heimerziehung junge 
Volljährige §§41/34 -843.418 -546.655 -1.005.530 -1.035.092 -1.065.510 -1.096.390 3 
3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen für junge 
Volljährige (§§41/34) -539.350 -463.766 -654.993 -674.340 -694.252 -714.546 3 
3.6.3.02.37 Vollzeitpflege für junge 
Volljährige (§§41/33) -629.431 -342.895 -650.553 -656.669 -671.337 -685.880 3 
3.6.3.02.39 Inobhutnahme und 
Krisenhilfen (§42) -1.569.507 -1.663.908 -1.530.210 -1.581.277 -1.629.253 -1.677.968 3 
3.6.3.02.40 Sonstige ambulante 
Eingliederungshilfe §35a -515.593 -706.169 -615.941 -502.277 -517.025 -531.991 3 
3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingliederungs-
hilfe §35a -261.734 -438.520 -276.910 -284.885 -293.079 -301.266 3 
3.6.3.02.42 Stationäre Eingliederungshilfe 
(§35a) -2.424.726 -2.162.453 -2.266.829 -2.344.080 -2.418.484 -2.493.234 3 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
375
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen (§35a) -58.830 -10.133 -32.587 -33.534 -34.508 -35.488 3 
3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) -144.246 -48.753 -149.683 -154.056 -158.556 -163.153 3 
3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung -1.103 -100 -100 -100 -100 -100 3 
3.6.3.02.47 Begleitende Besuchskontakte -640 -642 -922 -945 -970 -991 3 
3.6.3.02.48 Gemeinsame Unterbringung 
Mütter/Väter mit Kind §19 -1.552.574 -1.830.024 -1.824.629 -1.879.655 -1.935.365 -1.991.983 3 
3.6.3.02.49 Betreuung u. Versorgung des 
Kindes in Notsituation § 20 -86.321 -28.808 -77.814 -80.209 -82.676 -85.207 3 
3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a -512.916 -525.592 -597.853 -618.249 -639.251 -660.759 3 
3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen § 35a -173.300 -221.611 -189.025 -194.588 -200.313 -206.129 3 
3.6.3.02.61 Sonderpädagogische 
Vollzeitpflege (33) -79.308 -71.406 -83.766 -86.179 -88.662 -91.146 3 
3.6.3.02.62 Individuelle Hilfe für junge 
Volljährige (§41/27) -26.775 0 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.63 
Intensive Sozialpädagogische 
Einzelbetreuung für junge 
Volljährige § 41/35 
0 -47.164 0 0 0 0 3 
3.6.3.02.64 FAMOS-Familien-Arbeit-
Miteinander in OS 0 -23.140 0 0 0 0 1 
3.6.3.02.65 Unbegleitete minderjährige 
Ausländer UMA -159.942 -390.374 -184.962 -130.476 -150.235 -170.906 3 
3.6.3.02.70 Wirtschaftliche Jugendhilfe -1.089.067 -1.009.162 -1.288.448 -1.320.547 -1.358.570 -1.397.000 3 
Summe -33.687.705 -33.076.406 -38.980.511 -39.911.492 -41.082.017 -42.274.870
Bemerkungen/Erläuterungen 
376
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.283,99 105.000 15.000 15.000 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 66,67 67 67 67 67 67
4 sonstige Transfererträge 1.014.899,58 1.075.753 932.200 932.200 948.800 965.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 420,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 5.605,40 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.125.897,13 3.647.212 4.418.413 4.418.413 4.501.975 4.587.175
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 51.950,80 10.211 11.248 11.294 11.325 11.307
12 = Summe ordentliche Erträge 8.329.123,57 4.838.243 5.376.928 5.376.974 5.462.167 5.564.249
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -4.613.745,14 -4.979.220 -5.280.802 -5.431.760 -5.593.689 -5.760.176
14 Versorgungsaufwendungen -168.896,19 -202.851 -239.942 -246.424 -253.322 -259.363
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -128.447,81 -160.606 -163.616 -163.616 -160.589 -160.589
16 Abschreibungen -68.327,57 -55.168 -48.054 -47.252 -47.194 -24.908
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -32.616.541,71 -28.967.199 -34.082.923 -34.857.206 -35.873.100 -36.941.392
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.420.870,28 -3.549.604 -4.542.102 -4.542.208 -4.616.289 -4.692.692
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -42.016.828,70 -37.914.649 -44.357.439 -45.288.466 -46.544.184 -47.839.119
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -33.687.705,13 -33.076.406 -38.980.511 -39.911.492 -41.082.017 -42.274.870
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-33.687.705,13 -33.076.406 -38.980.511 -39.911.492 -41.082.017 -42.274.870
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.600,22 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.116.705,17 -1.048.522 -1.083.601 -1.077.552 -1.091.442 -1.108.239
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.114.104,95 -1.048.522 -1.083.601 -1.077.552 -1.091.442 -1.108.239
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -34.801.810,08 -34.124.928 -40.064.112 -40.989.044 -42.173.459 -43.383.110
377

Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
3.6.5.01.06 KiTa Pye -827.324 -1.254.909 -1.105.154 -1.142.534 -1.168.387 -1.185.328 3 
3.6.5.01.07 KiTa Atter -805.732 -1.064.274 -920.294 -955.712 -971.699 -988.758 3 
3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg -712.353 -890.266 -911.086 -966.389 -997.886 -1.031.082 3 
3.6.5.01.09 KiTa Haste -829.001 -887.654 -1.033.292 -1.076.729 -1.103.061 -1.104.802 3 
3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen -934.504 -1.013.195 -975.213 -1.039.057 -1.057.038 -1.075.939 3 
3.6.5.01.11 KiTa Wüste -746.964 -995.677 -1.010.262 -1.047.405 -1.063.724 -1.078.907 3 
3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg -857.011 -1.099.538 -1.117.592 -1.184.540 -1.223.092 -1.267.284 3 
3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder -13.096 -9.077.748 -7.633.138 -9.162.517 -9.682.935 -11.876.520 3 
3.6.5.01.14 Sonstige Förderung von 
Tageseinrichtungen für Kinder -66.391 212.163 385.516 14.964 34.478 25.740 3 
3.6.5.01.16 Ferienbetreuung -85.099 -157.600 -157.600 -157.600 -157.600 -157.600 3 
3.6.5.01.17 Kita Landwehr -1.154.228 -1.223.744 -893.804 -885.130 -885.661 -889.077 3 
3.6.5.01.18 Kindertagespflege -3.069.012 -3.812.747 -3.434.083 -3.552.465 -3.670.098 -3.786.966 3 
3.6.5.01.19 KiTa kleine Landwehr -217.169 -73.227 -128.366 -121.719 -118.442 -115.909 3 
3.6.5.01.20 Familienbegleitung 0 0 -519.609 -534.588 -680.297 -699.907 2 
Summe -56.691.518 -69.070.161 -66.566.932 -69.213.208 -70.563.767 -73.190.176
Bemerkungen/Erläuterungen 
379
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.337.123,16 9.500.431 9.601.304 7.142.606 7.395.007 7.682.636
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 335.881,20 314.091 347.152 376.912 376.912 376.464
4 sonstige Transfererträge 676.486,81 717.000 787.644 830.427 874.066 918.577
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 847.557,73 1.156.200 1.483.770 1.564.037 1.578.672 1.593.597
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 834.156,42 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 38.005,24 5.734 5.928 5.953 5.969 5.960
12 = Summe ordentliche Erträge 11.069.210,56 11.936.456 12.468.798 10.162.935 10.473.626 10.820.233
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -13.907.413,42 -14.935.949 -15.907.384 -16.716.892 -17.342.651 -17.860.855
14 Versorgungsaufwendungen -101.947,28 -113.915 -126.467 -129.883 -133.519 -136.703
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -789.060,19 -923.086 -1.006.536 -1.006.536 -978.456 -931.156
16 Abschreibungen -1.566.266,94 -3.313.431 -1.820.382 -1.896.618 -2.118.767 -2.318.024
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -47.604.372,36 -57.921.748 -56.256.418 -55.707.277 -56.545.775 -58.845.440
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.819.014,11 -3.798.488 -3.918.544 -3.918.938 -3.918.225 -3.918.232
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -67.788.074,30 -81.006.617 -79.035.730 -79.376.143 -81.037.393 -84.010.409
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -56.718.863,74 -69.070.161 -66.566.932 -69.213.208 -70.563.767 -73.190.176
22 außerordentliche Erträge 27.345,32 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 27.345,32 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-56.691.518,42 -69.070.161 -66.566.932 -69.213.208 -70.563.767 -73.190.176
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.151,12 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.530.797,24 -2.497.263 -2.510.234 -2.539.370 -2.597.269 -2.648.216
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.528.646,12 -2.497.263 -2.510.234 -2.539.370 -2.597.269 -2.648.216
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -59.220.164,54 -71.567.424 -69.077.166 -71.752.578 -73.161.036 -75.838.391
380

Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in €
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
3.6.6.01.03 Jugendzentrum Ostbunker -327.011 -344.888 -356.804 -362.714 -368.372 -374.645 2 
3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum 
Lerchenstraße -843.029 -864.177 -921.738 -935.951 -950.823 -965.199 1 
3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum 
Ziegenbrink -505.554 -596.625 -614.108 -621.336 -629.422 -640.042 1 
3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-Haus -538.583 -648.951 -586.423 -597.427 -609.283 -621.559 1 
3.6.6.01.11 Jugendzentrum Westwerk 141 -504.881 -573.658 -589.710 -598.279 -604.889 -618.074 2 
3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen freie 
Träger -1.153.070 -1.215.140 -1.122.315 -1.134.128 -1.146.387 -1.159.726 2 
3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen -39.548 -46.710 -32.318 -31.959 -31.786 -31.864 1 
Summe -4.871.137 -5.292.517 -5.314.082 -5.385.965 -5.461.432 -5.550.020
Bemerkungen/Erläuterungen 
382
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.085,01 23.400 26.400 26.400 26.400 26.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.728,83 813 791 790 790 790
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 47.884,28 186.100 187.400 187.400 187.400 187.400
6 privatrechtliche Entgelte 79.613,58 251.380 251.380 251.380 251.380 251.380
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.559,71 79.325 87.500 90.170 92.200 88.660
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 7.410,24 1.210 1.405 1.411 1.415 1.413
12 = Summe ordentliche Erträge 299.281,65 542.228 554.876 557.551 559.585 556.043
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.290.507,78 -2.624.401 -2.535.699 -2.605.188 -2.678.063 -2.753.041
14 Versorgungsaufwendungen -21.667,31 -24.040 -29.976 -30.786 -31.647 -32.402
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -291.336,69 -618.267 -656.193 -656.193 -654.866 -654.866
16 Abschreibungen -128.214,98 -107.676 -106.670 -95.727 -85.702 -79.250
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.008.730,90 -1.013.203 -1.018.574 -1.033.727 -1.049.183 -1.064.947
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.429.960,65 -1.447.157 -1.521.846 -1.521.895 -1.521.557 -1.521.558
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.170.418,31 -5.834.745 -5.868.958 -5.943.516 -6.021.018 -6.106.063
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -4.871.136,66 -5.292.517 -5.314.082 -5.385.965 -5.461.432 -5.550.020
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-4.871.136,66 -5.292.517 -5.314.082 -5.385.965 -5.461.432 -5.550.020
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.687,85 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -529.748,32 -490.616 -480.225 -477.038 -482.883 -490.124
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -525.060,47 -490.616 -480.225 -477.038 -482.883 -490.124
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -5.396.197,13 -5.783.132 -5.794.308 -5.863.002 -5.944.316 -6.040.144
383

Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 
3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt Dammstraße -983.336 -1.089.407 -1.176.174 -1.207.250 -1.243.507 -1.280.515 2 
Summe -983.336 -1.089.407 -1.176.174 -1.207.250 -1.243.507 -1.280.515
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
385
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2021 2022 2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 191.974,20 178.500 208.900 208.900 215.400 217.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 314,99 202 264 113 113 113
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 20.344,89 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 520.092,57 486.160 492.500 500.600 497.800 499.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.053,58 303 434 435 437 436
12 = Summe ordentliche Erträge 741.780,23 676.365 713.298 721.248 724.949 728.849
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.229.784,90 -1.271.569 -1.362.199 -1.402.606 -1.444.424 -1.486.733
14 Versorgungsaufwendungen -5.416,82 -6.010 -9.253 -9.503 -9.768 -10.002
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -158.659,37 -163.697 -166.776 -166.776 -166.366 -166.366
16 Abschreibungen -14.038,50 -7.822 -10.852 -9.193 -7.578 -5.944
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -60.748,38 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -256.468,24 -256.574 -280.293 -280.320 -280.219 -280.219
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.725.116,21 -1.765.772 -1.889.472 -1.928.498 -1.968.456 -2.009.364
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -983.335,98 -1.089.407 -1.176.174 -1.207.250 -1.243.507 -1.280.515
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis
(Zeile 22 abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)              
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-983.335,98 -1.089.407 -1.176.174 -1.207.250 -1.243.507 -1.280.515
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.400,44 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -222.845,37 -216.558 -227.129 -225.829 -229.296 -233.427
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -221.444,93 -216.558 -227.129 -225.829 -229.296 -233.427
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.204.780,91 -1.305.965 -1.403.302 -1.433.079 -1.472.803 -1.513.942
386
Investitionsprogramm 
2023 – 2026 
451
Ist Plan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000946.710      Ausstattung Museumsdepot -60.556       
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. MaS   -200.000    x
   7.001025.705      Drittm. Möblierung Foyer/Pädagogikz. MaS   70.000     
     Kostenarten Einzahlungen 204.198 1.867.500 70.000     
     Kostenarten Auszahlungen -1.168.801 -2.299.855 -796.665 -35.665 -45.665 -45.665  
        Saldo Profit-Center -964.602 -432.355 -726.665 -35.665 -45.665 -45.665  
   PC 263 Musikschule
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule  -5.000 -3.500 -8.500 -5.000 -5.000  
     Kostenarten Einzahlungen
     Kostenarten Auszahlungen  -5.000 -3.500 -8.500 -5.000 -5.000  
        Saldo Profit-Center  -5.000 -3.500 -8.500 -5.000 -5.000  
   PC 272 Büchereien
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek  -16.000      
   7.001012.710      CU-Library goes hybrid/Wissenswandel -8.398       
     Kostenarten Einzahlungen
     Kostenarten Auszahlungen -8.398 -16.000      
        Saldo Profit-Center -8.398 -16.000      
   PC 273 Sonstige Volksbildung
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt -1.489       
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule    -2.700 -2.700 -2.700  
   7.000245.710      Investitionszuschuss Lagerhalle -30.200       
     Kostenarten Einzahlungen
     Kostenarten Auszahlungen -31.689   -2.700 -2.700 -2.700  
        Saldo Profit-Center -31.689   -2.700 -2.700 -2.700  
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -6.972 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995  
     Kostenarten Einzahlungen
     Kostenarten Auszahlungen -6.972 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995  
        Saldo Profit-Center -6.972 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995 -2.995  
     Kostenarten Einzahlungen 204.198 1.867.500 70.000     
     Kostenarten Auszahlungen -1.215.860 -2.323.850 -803.160 -49.860 -56.360 -56.360  
        Saldo Teilhaushalt -1.011.662 -456.350 -733.160 -49.860 -56.360 -56.360  
   FB Soziales (50)
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
   7.000037.710      Büromöbel  -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000  
   7.000039.710      EDV-Ausstattung  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000  
     Kostenarten Einzahlungen
     Kostenarten Auszahlungen  -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000  
        Saldo Profit-Center  -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000  
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge  -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht. 27.002       
   7.000890.710      Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht. -35.169       
     Kostenarten Einzahlungen 27.002       
     Kostenarten Auszahlungen -35.169 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000  
        Saldo Profit-Center -8.168 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000  
     Kostenarten Einzahlungen 27.002       
     Kostenarten Auszahlungen -35.169 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000  
        Saldo Teilhaushalt -8.168 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000  
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -49.885       
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 15.917       
     Kostenarten Einzahlungen 15.917       
     Kostenarten Auszahlungen -49.885       
        Saldo Profit-Center -33.969       
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 8.823 201.600 752.000 744.000    
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -29.431 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000  
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -2.163.683 -8.329.300 -1.400.000 -2.150.000 -6.050.000 -5.248.000 x
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -10.408       
   7.000454.710.003  Kita Haste – Integration -1.675
   7.000457.710.002  KiTa Schinkel - Umbaumaßnahme -3.993       
   7.000459.705.001  Spenden Kita Atter -20       
   7.000459.710.002  Kita Atter Integration -2.866       
   7.000460.710.003  Kita Heiligenweg - Integration -1.915       
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -1.439       
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -1.759       
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -407.936       
459
Ist Plan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000941.710      Nordholz Onlineanmeldeverfahren -3.567       
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -2.524 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 x
     Kostenarten Einzahlungen 8.803 201.600 752.000 744.000    
     Kostenarten Auszahlungen -2.631.196 -8.674.300 -1.745.000 -2.495.000 -6.395.000 -5.593.000  
        Saldo Profit-Center -2.622.393 -8.472.700 -993.000 -1.751.000 -6.395.000 -5.593.000  
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -25.000 -3.500 -93.500 -3.500 -3.500 -3.500 x
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -2.934 -17.800 -9.900 -7.800 -7.800 -7.800  
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker   -2.100     
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr.   -14.100     
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -2.757  -2.100     
   7.000130.710      Ausstattung HFH -58.895 -12.700 -4.800 -2.700 -2.700 -2.700  
   7.000134.705.002  Zuwendungen JZ Westwerk 141 2.555       
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -7.144  -2.100     
     Kostenarten Einzahlungen 2.555       
     Kostenarten Auszahlungen -96.729 -34.000 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000  
        Saldo Profit-Center -94.174 -34.000 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000  
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -3.509 -35.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000  
     Kostenarten Einzahlungen
     Kostenarten Auszahlungen -3.509 -35.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000  
        Saldo Profit-Center -3.509 -35.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000  
     Kostenarten Einzahlungen 27.274 201.600 752.000 744.000    
     Kostenarten Auszahlungen -2.781.319 -8.743.300 -1.881.600 -2.517.000 -6.417.000 -5.615.000  
        Saldo Teilhaushalt -2.754.045 -8.541.700 -1.129.600 -1.773.000 -6.417.000 -5.615.000  
   FB Städtebau (61)
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB        
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -2.052       
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 33.960       
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung  -25.000 -35.000     
   7.000818.710.001  Diensträder BMM  -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 x
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -193.641 -100.000      
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz -1.301.457 -4.039.700 -5.557.000 -1.192.000 -2.200.000 -2.200.000 x
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz 963.500 2.726.467 3.705.000 794.666 1.466.666 1.466.666  
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -189.552 -2.000.000 -2.100.000 -3.000.000 -2.500.000 -2.000.000 x
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 279.073 1.700.000 1.400.000 2.000.000 1.666.666 1.333.000  
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz. -2.754.786 -500.000 -2.449.200 -2.500.000 -830.000 -355.000 x
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz. 1.899.054 333.333 1.632.467 1.666.666 553.333 237.000  
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen  -1.800.000 -3.000.000 -3.450.000   x
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen  1.200.000 2.000.000 2.300.000    
     Kostenarten Einzahlungen 3.175.587 5.959.800 8.737.467 6.761.332 3.686.665 3.036.666  
     Kostenarten Auszahlungen -4.441.487 -8.494.700 -13.171.200 -10.172.000 -5.560.000 -4.585.000  
        Saldo Profit-Center -1.265.900 -2.534.900 -4.433.733 -3.410.668 -1.873.335 -1.548.334  
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung   -3.500  -3.500 -3.500  
     Kostenarten Einzahlungen
     Kostenarten Auszahlungen   -3.500  -3.500 -3.500  
        Saldo Profit-Center   -3.500  -3.500 -3.500  
     Kostenarten Einzahlungen 3.175.587 5.959.800 8.737.467 6.761.332 3.686.665 3.036.666  
     Kostenarten Auszahlungen -4.441.487 -8.494.700 -13.174.700 -10.172.000 -5.563.500 -4.588.500  
        Saldo Teilhaushalt -1.265.900 -2.534.900 -4.437.233 -3.410.668 -1.876.835 -1.551.834  
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung  -3.500      
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software -11.157 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000  
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten -14.196 -9.500      
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze  -3.300      
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -2.285 -4.600 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000  
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -7.378 -14.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000  
   7.000737.710.001  62-1 Plotter  -15.000 -15.000  -15.000   
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -60.277  -15.000 -35.000 -10.000   
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge   -60.000     
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme   -40.000 -10.000 -10.000 -40.000  
   7.000737.770      62-1 Veräußerung Ausstattung 4.189       
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund  1.125.000  3.125.000    
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land  900.000  2.166.000    
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund  500.000  1.750.000    
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land  200.000  700.000    
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -13.603 -1.000.000  -3.500.000   x
   7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund     4.000.000 4.000.000  
   7.000877.705.202  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land     2.000.000 2.000.000  
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken   -50.000 -6.012.500 -6.012.500 -8.000.000 x
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken -3.859.639 -2.250.000  -6.250.000   x
460
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
7.000981.710  2024 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule
Für die Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 
Klassenräume mit Differenzierungsräumen sowie Erweiterung des gesamten 
Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule wurden beim Eigenbetrieb Immobilien 
und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule 
und Sport sind dazu im Anschluss die Mittel für die Ausstattung der Schule 
bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 13.240 €, davon 
11.080. € Abschreibungen und 2.160 € kalkulatorische Zinsen. 
144.000 € 
7.001031.710 2025 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel
Für die Umwandlung zum Ganztagsbetrieb wurden beim Eigenbetrieb Immobilien 
und Gebäudemanagement Mittel eingestellt. Vom Fachbereich Bildung, Schule 
und Sport sind dazu die Mittel für die Ausstattung Mensa und Ganztag 
bereitzustellen. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 21.550 €, davon 
18.850 € Abschreibungen und 2.700 € kalkulatorische Zinsen.  
180.000 €  
7.001035.710 2023 Ausstattung BSZW Zahntechnik
Bedingt durch einen Brandschaden im Jahr 2020 findet im BSZaW eine 
umfangreiche Brandschutzsanierung des gesamten Hauptgebäudes statt. Von 
den Sanierungsarbeiten ist auch der Fachpraxisbereich der Zahntechnik 
betroffen. Daher ist die Labortechnische Ausstattung inklusive der Geräte zu 
erneuern, zumal es sich hierbei in Teilen noch um die Erstausstattung aus dem 
Jahr 1976 handelt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 41.370 €, 
davon 34.620 € Abschreibungen und 6.750 € kalkulatorische Zinsen.   
450.000 €  
FB Kultur (41)
7.000938.710 2023 Weiterentwicklung Villa Schlikker 
Für die Weiterentwicklung der Villa Schlikker wurde 2020 nach Durchführung 
eines Gestaltungswettbewerbs und Auswahl einer Ausstellungsagentur 
(VO/2020/5059 und 5226) ein detaillierteres Gestaltungskonzept mit aktualisierter 
Kostenplanung vorgelegt. Für die konzeptionellen Planungen und die Umsetzung 
des inhaltlichen Konzepts wurden bereits 2019 655.000 € in die Mittelfristige 
Finanzplanung für 2022/2023 eingestellt (VO/2019/4618), dieses Budget wird 
eingehalten. In diesem Budget sind Kosten für die notwendige technische 
Anbindung der Ausstellung noch nicht enthalten, da derzeit noch kein 
Nutzungskonzept für die Villa Schlikker vorliegt und es daher noch keine 
Anhaltspunkte gibt, um Kosten für technische Anpassungen zu schätzen. Die 
Folgekosten für den laufenden Betrieb wurden konkretisiert (VO/2020/6006). Es 
entstehen jährliche Folgekosten für die Ausstellungsarchitektur in Höhe von 
52.400 für Abschreibungen und 9.825 € für kalkulatorische Zinsen und für den 
laufenden Betrieb (Personal/Programm/Marketing und Instandhaltung) in Höhe 
von durchschnittlich rd. 310.000 € ab 2023.Die bauliche Ertüchtigung des 
Gebäudes ist die Voraussetzung für eine konzeptionelle Weiterentwicklung der 
Villa Schlikker. Der Stadt Osnabrück wurde vom Bund im Programm „Förderung 
zur Sanierung kommunaler Einrichtungen“ eine Förderung der Sanierung der Villa 
Schlikker in Höhe von 1,7 Mio. € in Aussicht gestellt. Die Maßnahme ist im 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement 
eingeplant. Die Umsetzung des Ausstellungskonzeptes ist im Hinblick auf die 
Baumaßnahmen für 2023 geplant. 
561.000 € 
7.001025.710 2023 Möblierung Foyer/ Einrichtung. Pädagogikzentrum. MaS
Im Rahmen der Erneuerung des Museums am Schölerberg hat sich im Laufe der 
Baumaßnahmen herausgestellt, dass aufgrund maßgeblicher Änderungen das 
Mobiliar erneuert werden muss. Eine Überarbeitung aus 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist nicht möglich, weil sich das alte Mobiliar nicht 
zerlegen ließ und nicht an die neuen Einbauorte gepasst hätte. Durch die geplante 
Einrichtung eines neuen Pädagogikzentrums im Ökohaus wird eine zentrale 
Anlaufstelle für Schulklassen geschaffen, da Garderobe und 
Aufbewahrungseinheiten direkt auf Schulklassen zugeschnitten werden können. 
200.000 €  
FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
7.000051.710 2023-
2026 
Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge
Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, 
etc.) sowie Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche 
Ansatz beträgt 60.000 €. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 
ca. 6.000 €. 
240.000 € 
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
7.000141.710 2023-
2026 
Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 
01.08.2013 einen flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste 
Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder 
Tagespflege sicherzustellen. Das Ausbauprogramm 2023-2027 mit einem 
14.848.000 € 
474
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge  
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2023-2026 
Gesamtvolumen von ca. 52,5 Mio. € wurde vom Rat am 08.02.2022 beschlossen 
(VO/2021/0173). Drei Maßnahmen (Kitas Martinsburg, Steiniger Heide, 
Wesererschstr.) werden über den EB 23 realisiert. Entsprechend wurde der 
Gesamtansatz um diesen Betrag reduziert.  
7.000994.710 2023-
2026 
Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige
Die Mittel werden für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen (bspw. 
Ausstattungs-/ Einrichtungsgegenstände in Kindertagesstätten) benötigt, die im 
Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres anfallen. 
1.300.000 € 
7.000122.710 2023-
2026 
Außenspielgeräte Jugendzentren
Entwässerung und Neugestaltung des Außengeländes Jugendzentrum 
Westwerk. Auf der Oberfläche des Vorplatzes bestehen starke Schäden durch 
Schlaglöcher, zudem erfolgt bei Starkregen regelmäßig eine Überschwemmung 
des Gebäudes durch falsches Entwässerungsgefälle der Oberfläche. Um im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Unfälle und Wasserschäden am Gebäude 
zu vermeiden, ist die Neugestaltung und Entwässerung und damit verbundene 
Neugestaltung erforderlich. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 
8.273 € davon 6.923 € Abschreibungen und 1.350 € kalkulatorische Zinsen. 
104.000 €  
FB Städtebau (61)
7.000818.710 2023-
2026 
Diensträder BMM
Die Stadt Osnabrück muss ihren Beitrag zur nachhaltigen Mobilität liefern und soll 
hier eine Vorreiterrolle einnehmen. In diesem Zusammenhang und im Rahmen 
des Arbeitspaketes des „Betrieblichen Mobilitätsmanagements“ wird die 
Anschaffung von Flottenrädern sowie der Ausbau des E-Fuhrparks für die 
gesamte Stadtverwaltung als wichtiges Element gesehen. Klimaneutrale Mobilität, 
Präsenz nach außen zeigen und die gleichzeitig zu erzielenden Effekte für die 
Gesundheitsprävention werden u.a. mit dieser Maßnahme als Ziele verbunden. 
Zur Erreichung dieser Ziele werden die Diensträder für die gesamte 
Stadtverwaltung zentral beschafft und als Flottenräder an verschiedenen 
Standorten angeboten. Ein Sharing der Räder führt zu einer hohen Auslastung 
bzw. Nutzung und ermöglicht allen Bereichen und Dienststellen den Zugang. 
Durch den Einsatz von Pedelecs wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ermöglicht, auch räumlich entfernte Dienstgeschäfte komfortabel und innovativ 
erreichen zu können. Die Räder werden weiterhin angekauft. Der turnusmäßige 
Ersatz der Räder (Annahme alle 5 Jahre abweichend vom Abschreibungszyklus 
über 7 Jahre) ermöglicht die Vorhaltung eines stets aktuellen und gängigen 
Fuhrparks. Die regelmäßige Anpassung an sich verändernde Standards und eine 
Weiterentwicklung des Angebotes sind dabei das formulierte Ziel. Die 
Sicherstellung eines regelmäßigen Wartungsintervalls dient dem Werterhalt 
(siehe unten bei Betriebs-/Servicekosten). 
 120.000 € 
7.000995.710 2023-
2026 
Wachstum und nachhaltige Erneuerung –Konversionsstandort 
Dodesheide 
Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung“ (ehem. “Stadtumbau West“) sind für das Gebiet 
„Konversionsstandort Dodesheide“ (ehemalige Kaserne Limberg) vorgesehen. 
Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand der Kosten- und 
Maßnahmenplanung. Die förderfähigen Kosten haben sich aufgrund einer 
detaillierten neuen Erschließungsplanung um 3,67 auf 20,15 Mio. € erhöht. Nach 
Beschlussfassung des Rats wird die Stadt daher einen Antrag auf Erhöhung der 
Gesamtkosten um 3,67 Mio. € beim Land Niedersachsen stellen. Auszahlungen 
sind zu 2/3 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000995.705.001 
(Konversionsstandort Dodesheide, investive Einzahlung) gedeckt. 
 11.149.000 €
7.000996.710 2023-
2026 
Sanierungsgebiet Schinkel 
Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das 
Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehem. „Soziale Stadt“) 
aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt 
ca.10 Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzahlungen bei 
7.000996.705.001 (Sanierungsgebiet Schinkel inv. Einzahlung) gedeckt. Die 
städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie die geplanten Maßnahmen und 
Handlungsfelder sind im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept 
ausführlich dargestellt. Eine Kosten- und Maßnahmenübersicht wird dem Rat 
jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt. 
9.600.000 € 
7.000997.710 2023-
2026 
Fördergebiet. Schlossgarten, Ledenhof 
Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Dezember 2017 in das 
Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ (ehem. „Zukunft Stadtgrün“) 
aufgenommen worden. Die Maßnahme Umgestaltung Schlossgarten wurde 
weitgehend abgeschlossen, die Fertigstellungspflege für die Freianlagen sowie 
einzelne Einrichtungsgegenstände werden in 2022 durchgeführt bzw. errichtet. 
Entwurfsplanung für die Freifläche Ledenhof und die Straße Neuer Graben wurde 
6.134.200 € 
475
Verpflichtungsermächtigungen 
485
2023 2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
2 3 4 5
2.059.406 1.150.000
31.129.000 16.340.000
51.005.000 32.080.000 14.100.000
33.188.406 68.495.000 32.080.000 14.100.000
57.690.536 69.065.187 64.383.794 55.365.073
* Rechnung
** Planung
2024 2025 2026
-Euro- -Euro- -Euro-
20   420.000
230.000   
230.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
127.000   
220.000   
220.000   
220.000   
220.000   
230.000   
51 2.150.000 2.150.000 400.000
1.082.000   
1.865.000   
2.150.000 100.000  
1.150.000   
6.000.000 6.000.000 8.000.000
1.750.000 1.750.000  
500.000   
4.500.000 750.000  
600.000   
240.000 3.800.000  
1.560.000 1.680.000  
200.000   
480.000   
5.000.000 7.000.000 2.000.000
3.000.000 3.000.000  
300.000   
2.500.000 1.900.000  
546.000   
700.000   
120.000   
120.000   
1.300.000   
2.520.000   
1.920.000 1.440.000 2.280.000
120.000   
700.000   
2.950.000 710.000  
300.000   
1.450.000   
68 900.000 1.800.000 1.000.000
Summe 51.005.000 32.080.000 14.100.000
Summe 2024-2026
OE Einzelmaßnahme
7.001033.710        Projekt SAP S/4 HANA
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres 
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
1
2021*
2022**
2023**
Insgesamt
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene 
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
7.000055.710.022  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112)
7.000055.710.023  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112)
7.000003.710.022  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112
7.000003.710.023  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112
7.000003.710.024  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112
7.000003.710.025  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112
7.000003.710.026  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112
7.000003.710.027  Krankentransportwagen (KTW ASB neu)
7.000005.710.022  Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112)
7.000005.710.023  Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112)
7.000005.710.024  Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112)
7.000005.710.025  Rettungstransportwagen (RTW neu)
7.000742.710.031  Ingenieurbauwerk Frankenstraße
7.000056.710.005  Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu)
7.000141.710        Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau
7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Auszahlungen
7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Auszahlungen
7.000997.710.001  Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof (Auszahlungen)
7.001011.710        Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen
7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken
7.000738.710.004  Global Radwege
7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen
7.000742.710.005  Brücke Hamburger Straße
7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße
7.000857.710.001  Fürstenauer Weg (Emsweg/Süberweg BA 1)
7.000899.710        Goethering
7.000900.710        Erich-Maria-Remarque-Ring
7.000742.710.032  Steg Hamburger Straße
7.000748.710.002  Bramscher Straße (Hasetor - Haster Mühle)
7.000752.710        Martinistraße (Wall - Blumenhaller Weg)
7.000756.710.002  Neumarkt Platz
7.000764.710        Vehrter Landstraße
97.185.000
7.000947.710.003  Park&Ride/Park&Bike Anl. 3 - Sutthausen
7.001030.710        Neubau der Fahrgastunterstände
7.000109.710.003  Auszahlung Pernickelmühle
37
61
62
7.000908.710        Hamburger Straße
7.000986.710        Pagenstecherstr. (Eversburger Platz – A. d. Bornau)
7.001041.710        Radverkehrsanlagen am Wallring
7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel
7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel
7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau
7.000810.710        Heger-Tor-Viertel
7.000836.710.001  Ellerstr. 1. BA  (Vehrter Landstr.– Dodeshausweg)
7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)
486
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
20.10.2022
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2023 2023 2023 2024 2025 2026
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 373 456.000 50.000 506.000 50.000 50.000 50.000 Planungskorrektur, Zuschusshöhe nach neuen 
Richtlinien bis zu 200.000 € jährlich
3.6.6.01
Einrichtungen der 
Kinder- und 
Jugendarbeit
5 öffentlich-rechtliche 
Entgelte 383 187.400 -750 186.650 -3.000 -3.000 -3.000
Wegfall Einnahmen Konzerte Ostbunker ab 
10/2023 vorbehaltlich des Ratsbeschlusses vom 
06.12.2022 VO/2022/1068
7 Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 383 87.500 -900 86.600 -3.600 -3.600 -3.600
Einstellung Bundesfreiwilligendienst ab 10/2023 
vorbehaltlich des Ratsbeschlusses vom 
06.12.2022 VO/2022/1068
48.350 43.400 43.400 43.400
Teilhaushalt
FB Kinder, Jugendliche 
und Familien
13 Personalaufwendungen 351 -31.793.969 -7.521 -31.801.490 -7.682 -7.848 -8.018 Höhergruppierung 51-S, SuE-Zulage 
Tarifabschluss 2022
3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss 363 -8.137.653 -2.000 -8.139.653 -2.000 -2.000 -2.000 Kostensteigerung KDO-Jugendwesen
3.6.1.01 Förderung v. Kindern in 
Tagesbetreuung 13 Personalaufwendungen 367 -850.977 97.112 -753.865 99.005 100.953 102.959
Programmende Bundesprogramm "ProKinder-
tagespflege" (53.049 €), Umschichtung zum 
Produkt 3.6.5.01 (43.921 €) sowie SuE-Zulage 
Tarifabschluss 2022 ( -9.858 €)
19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 367 -51.121 -500 -51.621 -1.150 -1.150 -1.150 Kostensteigerung KDO-Jugendwesen
3.6.2.01 Kinder- und 
Jugendarbeit 13 Personalaufwendungen 370 -866.494 -193.521 -1.060.015 -198.543 -203.712 -209.041
Planungskorrektur "Jugend Stärken" (vgl. 
VO2021/0283) sowie SuE-Zulage Tarifabschluss 
2022
15
Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen
370 -278.621 -6.250 -284.871 -6.250 -6.250 -6.250 Anpassung Abschlagszahlungen Nebenkosten, 
Erhöhung Energiekosten
18 Transferaufwendungen 370 -489.280 -76.000 -565.280 -76.000 -76.000 -76.000
Überarbeitung der Richtlinien "Förderung der 
verbandlichen Jugendarbeit" - neue Fördermittel 
für Zuschuss innovativer Maßnahmen (vorbe-
haltlich Ratsbeschlusses 06.12.2022, 
VO/2022/1068; -40.000 €) sowie 0,5 Stelle 
Jugendbildungsreferent Stadtjugendring  gem.
§ 12 SGB VIII (vorbehaltlich Ratsbeschlusses  
06.12.2022, VO/2022/1068; -36.000 €)
Verw.-
entwurf
Seite
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Summe:
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
- 1 -
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
20.10.2022
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2023 2023 2023 2024 2025 2026
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
Verw.-
entwurf
Seite
BegründungProdukt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 13 Personalaufwendungen 373 -1.736.352 -39.385 -1.775.737 -39.551 -39.721 -39.897
Planungskorrektur, befristete Einsatzstelle als 
Ergbnis des Qualitätssicherungsprozessses 
Koordiniserungsstelle für Schulverweigerung 
wird in Planstelle umgewandelt (vorbehalltlich 
Ratsbeschlusses 6.12.2022, VO/2022/1364; 
rd. -17.500 €) sowie SuE-Zulage Tarifabschluss 
2022 (rd. -21.800 €)
15
Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen
373 -78.420 -1.560 -79.980 -1.560 -1.560 -1.560 Anpassung Abschlagszahlungen Nebenkosten, 
Erhöhung Energiekosten
3.6.3.02 Hilfe z.Erziehung 
u.Förderung v.Familien 13 Personalaufwendungen 377 -5.280.802 -127.818 -5.408.620 -129.028 -130.264 -131.557 SuE-Zulage Tarifabschluss 2022 (rd. -74.600) 
sowie Reaktivierung Team UMA (rd. -53.200 €)
18 Transferaufwendungen 377 -34.082.923 -38.500 -34.121.423 -39.500 0 0 Babylotsenprojekt (VO/2022/0840)
19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 377 -452.102 -6.300 -458.402 -2.300 -2.300 -2.300
Kostensteigerung KDO-Jugendwesen und KDO 
Elternbriefe (-4.800 €) sowie Aufwand Itebo 
Begrüßungsmappen (-1.500 €)
3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe 363 -1.054.078 -9.583 -1.063.661 -9.583 -9.583 -9.583
SuE-Zulage Tarifabschluss 2022 (-9.083 €) 
sowie Kostensteigerung KDO-Jugendwesen
(-500 €)
3.6.3.06 Beistandschaft / 
Vormundschaft 364 -1.768.911 -17.425 -1.786.336 -17.425 -17.425 -17.425
SuE-Zulage Tarifabschluss 2022 (-15.425 €) 
sowie Kostensteigerung KDO-Jugendwesen 
(-2.000 €)
3.6.3.07 Eltern- und 
Betreuungsgeld 364 -347.527 -67.006 -414.533 -69.016 -71.086 -73.216 neue Stelle, Fallzahlsteigerung, Elterngeldreform
3.6.5.01 Tageseinrichgungen zur 
Förderung von Kindern 13 Personalaufwendungen 380 -15.907.384 -348.575 -16.255.959 -348.575 -348.575 -348.575
SuE-Zulage Tarifabschluss 2022 (rd. -304.600 €) 
sowie Umschichtung vom Produkt 3.6.1.01 
(rd. -43.900 €)
15
Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen
380 -1.006.536 0 -1.006.536 30.000 0 0
Kampagne nur für 2023, entgegen 
ursprünglicher Planung keine 
Fachkräftekampagne in 2024 geplant
- 2 -
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
20.10.2022
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2023 2023 2023 2024 2025 2026
- € - - € - - € - - € - - € - - € -
Verw.-
entwurf
Seite
BegründungProdukt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
3.6.5.01 Tageseinrichgungen zur 
Förderung von Kindern 18 Transferaufwendungen 380 -56.256.418 1.231.940 -55.024.478 1.652.806 2.143.514 2.143.514
Planungskorrektur (+2,1 Mio. € ), Steigerung 
Energiekosten Kitas in freier Trägerschaft 
(-475.000 €) sowie bewilligte Mittel, die durch 
erhebliche Verzögerung bei Sanierungs-
maßnahmen nicht rechtzeitig im HH-Jahr 2022 
abgerufen und nicht ein weiteres Mal übertragen 
werden können (2023: rd. -406.500 €)
19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 380 -3.918.544 -29.300 -3.947.844 -29.300 -29.300 -29.300
Anpassung Planung. GuV und KSA-Umlage in 
den vergangenen Jahren deutlich zu niedrig 
geplant
3.6.6.01
Einrichtungen der 
Kinder- und 
Jugendarbeit
13 Personalaufwendungen 383 -2.535.699 -31.074 -2.566.773 4.903 5.772 6.666
diverse Planungsänderungen im Bereich der 
Jugend- und Gemeinsschaftszentren 
(vorbehaltlich des Ratsbeschlusses vom 
06.12.2022 VO/2022/1068) sowie SuE-Zulage 
Tarifabschluss 2022
15
Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen
383 -656.193 1.500 -654.693 6.000 6.000 6.000
Wegfall Ausgaben Konzerte Jugendzentrum 
Ostbunker ab 10/2023, Umschichtung zum 
Zuschuss Musikbüro e.V. JZO (vorbehaltlich 
Ratsbeschlusses 06.12.2022, VO/2022/1068)
3.6.6.01
Einrichtungen der 
Kinder- und 
Jugendarbeit
18 Transferaufwendungen 383 -1.018.574 -34.450 -1.053.024 -73.134 -74.596 -76.089
Aufstockung Personal zur Kompensation der 
zwei zusätzlichen Regenerationstage im SuE 
Tarifvertrag (vorbehaltlich Ratsbeschlusses  
06.12.2022, VO/2022/1068; -21.700 €) sowie 
Durchführung von jugendkulturellen Konzerten 
im Jugendzentrum Ostbunker ab 10/2023 
(vorbehaltlich Ratsbeschlusses 06.12.2022, 
VO/2022/1068; -12.750 €)
3.6.7.01 Jugendwerkstatt 
Dammstraße 13 Personalaufwendungen 386 -1.362.199 -27.507 -1.389.706 -27.507 -27.507 -27.507 SuE-Zulage Tarifabschluss 2022
266.277 714.610 1.207.362 1.199.671
29.470.599 48.350 29.518.949 43.400 43.400 43.400
-151.696.106 266.277 -151.429.829 714.610 1.207.362 1.199.671
-122.225.507 314.627 -121.910.880 758.010 1.250.762 1.243.071
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis
Summe:
- 3 -
Mehrbedarfsliste
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
20.10.2022
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2022 2023 2023 2023 2023
- € - - € - - € - - € - - € -
1. Fokus e.V.:
Projekt Schlau 8.000 8.000 2.000 10.000
Trägerwechsel: beim bisherigen Träger 
SCHLAU Niedersachsen e.V. wurde für die 
Koordinierungsstelle ein pauschales Gehalt 
gezahlt. Der neue Träger FOKUS e.V. zahlt 
die Personalkosten für die Stelle in 
Anlehnung an den TVÖD VKA, um eine 
unzulässige Ungleichbehandlung zu anderen 
Beschäftigten auszuschließen. Die 
Anpassung an den Tarif verursacht 
Mehrkosten in Höhe von 2.000 €.
Votum:                         i. H. v. 2.000 €
Begründung: die Einhaltung des Tarifs ist 
nachvollziehbar. Insofern handelt es sich 
eigentlich um eine nicht 
zustimmungspflichtige PK-Steigerung. 
Kritisch ist jedoch, dass die Erhöhung im 
Trägerwechsel begründet ist. 
2. Kath. Familienbildungsstätte:
Stadtteiltreff Haste 301.500 8.110 309.610 7.000 316.610
Erhöhung Reinigungsetat um 7.000 € für den 
Stadtteiltreff Haste und das 
Mehrgenerationenhaus: Lohn, Reinigungs- 
und Hygienematerial. Die letzte Anpassung 
ist vor über 10 Jahren erfolgt.
Votum:                         i. H. v. 7.000 €
Begründung: Nach Rücksprache mit dem 
städtischen Eigenbetrieb Immobilien ist 
der neue Ansatz angemessen (u.a. 
Erhöhung Mindestlohn) 
3. Internationaler Bund:
Stadtteiltreff Alte Kasse 211.990 1.941 213.931 4.948 218.879 Umstellung Reinigung von eigenem Personal 
auf Fremdfirma
Votum:                         i. H. v. 4.948 €
Begründung: Nach Rücksprache mit dem 
städtischen Eigenbetrieb Immobilien ist 
der neue Ansatz angemessen (u.a. 
Erhöhung Mindestlohn) 
4.
AWO:
Stadtteilarbeit/Kinder- und 
Jugendarbeit Kreuzhügel
81.913 393 82.306 8.340 90.646
Steigende Energiekosten: 
Miete/Mietnebenkosten, Energie, Kfz-
Betriebskosten Benzin etc.
Votum:                         i. H. v. 8.340 €
Begründung: Erhöhung entspricht den zu 
erwartenden Energiekosten
5.
Verein zur Musikförderung in der 
Region Osnabrück e.V.:
Skatehalle Osnabrück
22.500 22.500 27.500 50.000
Allgemeine Kostensteigerungen im Bereich 
Personal- und Sachkosten zum Betrieb der 
Skatehalle
Votum:                         i. H. v. 5.000 €
          i. H. v. 22.500 €
Begründung: Eine Erhöhung für 
gestiegene Betriebskosten ist 
angemessen. Eine Erhöhung des 
Personals wird kritisch gesehen, da sich 
der Angebotsumfang hierdurch nicht 
erweitert. 
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
- 1 -
Mehrbedarfsliste
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
20.10.2022
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2022 2023 2023 2023 2023
- € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
6. Kath. Familienbildungsstätte:
Institutioneller Zuschuss 42.600 1.260 43.860 5.000 48.860 Steigende Energiekosten (pauschal)
Votum:                         i. H. v. 5.000 €
Begründung:
Energiekosten Steigerung liegt vor
7.
Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter, Ortsverband 
Osnabrück:
Institutioneller Zuschuss
68.796 68.636 15.039 83.675
2.900 € verschiedene Sachkostenpositionen, 
darunter 2.600 € steigende Energiekosten 
(Mietnebenkosten)
12.139 € Personalkosten, Erhöhung 
Personalstunden von 28,5 auf 35,01 Std. wg. 
gestiegener Verwaltungs-, Dokumentations- 
und Öffentlichkeitsarbeit
Votum:                            SK 2.900 €
PK 12.139 €
Begründung:
Die Sachkosten sind begründet 
insbesondere im Hinblick auf die 
Energiekosten. Dem wird zugestimmt. 
Die Erhöhung der Personalstunden und 
Kosten wird abgelehnt. Der 
Beratungsbedarf im Rahmen des § 17 
und 18 SGB VIII ist in Osnabrück 
abgedeckt. 
8. Kath. Familienbildungsstätte:
Projekt "w e l l c o m e" 20.800 22.853 6.300 29.153
Übernahme des Eigenanteils des Trägers in 
Höhe von 6.300 €, da Spendengelder dafür 
nicht mehr eingeworben werden können.
Votum:                            
Begründung: Das Angebot "wellcome" ist 
wichtiger Bestandteil der Frühen Hilfen 
und soll bestehen bleiben. Die 
Landesmittel sollen weiterhin für das 
Projekt zur Verfügung stehen und 
erhalten bleiben. Somit wird dem Antrag 
des Trägers auch zugestimmt, um die 
Landesfördermittel zu sichern.
768.099 12.204 782.196 76.627 858.823
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Verwaltungsentwurf 2023 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
- 2 -
1
Übersichten und Detailinformationen 
zu den 
Konsolidierungsmaßnahmen 
7
Nr. Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 nachhaltig € € € € € €
41_1 Einmalige Aussetzung FSJ Archäologie 
(2022/23) 4.300 0 0 0 0 0
41_2 Aussetzen der Kulturnacht in 2024  0 16.000 0 0 0 0
41_3 Dreijähriger Ausbaustopp digitaler Angebote 9.000 9.000 9.000 0 0 0
41_4 Erhöhung der Benutzergebühren für Vollzahler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X 
41_5 Temporäre Streichung Anrechnungstunden 
 Lehrkräfte mit Sonderaufgaben 25.000 25.000 25.000 0 0 0
41_6 Änderung der Unterrichts- und 
Gebührensatzung 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 X 
41_7 
Kürzung des Budgets 375 Jahre Westfälischer 
Friede für Veranstaltungen und Tagungen 
Dritter 
300.000 0 0 0 0 0
41_8 Der Ratsauftrag zur Einrichtung eines 
Kulturleitpfads wird nicht weiterverfolgt. 10.000 0 0 0 0 0
41_9 Publikationen zur Kulturstrategie werden bis 
2025 ausgesetzt 3.500 3.500 3.500 0 0 0
41_10 
Reduzierung des Budgets für die Pflege der 
historischen Skulpturensammlung im 
öffentlichen Raum 
0 10.000 10.000 0 0 0
41_11 Reduzierung des Ausstellungsprogramms 
Kunst im öffentlichen Raum und Artothek  0 10.000 10.000 0 0 0
41_12 Reduzierung des 
Sonderausstellungsprogrammes MaS 2025/26 0 0 10.000 10.000 0 0
41_13 Steigerung der Eintrittsentgelte Museum am 
Schölerberg  20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X 
41_14 Temporäre Kurzung des Budgets für 
Vermittlungsangebote Villa Schlikker  0 30.000 30.000 0 0 0
41_15 Steigerung der Eintrittsentgelte Kunsthalle 
Osnabrück  4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 X 
41_16 Steigerung der Eintrittsentgelte MQ4 durch 
Gebührenerhöhung 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 X 
41_17 Streichung Projektförderung terre des hommes 0 0 9.000 0 9.000 0 X 
41_18 Temporär reduzierter Medienetat 0 46.800 54.700 0 0 0
41_19 Temporärer Verzicht auf 
Veranstaltungsprogramme  0 14.200 14.200 0 0 0
41_20 Temporärer Verzicht Ersatzbeschaffung 
Mobiliar 5.000 5.000 5.000 0 0 0
41_21 Verzicht auf Verstetigung des Open Library-
Konzeptes 8.500 114.100 117.500 121.000 124.600 128.300 X 
41_22 Verzicht auf Verstetigung der Stelle 
Projektmanagement 4.400 61.200 63.000 64.800 66.800 68.800 X 
41_23 Kulturelle Projektförderung - vorübergehende 
Kürzung der Mittel 0 50.000 50.000 0 0 0
41_24 
Betriebskostenzuschuss Städt. Bühnen - 
vorübergehendes Aussetzen der Übernahme 
der Tarifsteigerungen vom 1.01.2023 bis 
31.12.2025 durch die Stadt Osnabrück  
337.459 685.042 1.043.000 0 0 0
FB Kultur (41) 803.359 1.176.042 1.555.100 297.000 301.600 298.300
51_1 Anpassung der Ausgleichsbeiträge für die 
Aufnahme gemeindefremder Kinder 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 X 
51_2 Kindertagesbetreuung: Auflösung der 
Einrichtung Paul-Oeser-Straße 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 X 
51_3 
Wegfall des Mietanteils Hannoversche Straße 
für das Familien- und Kinderservicebüro 
(Reduzierung bei APD) 
38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 X 
51_4 Neustrukturierung Team Beistandschaft (51-04) 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 X 
51_5 Jugendwerkstatt 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 X 
51_6 Mehreinnahmen Jugendzentren 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X 
51_7 
Bedarfsgerechte Anpassung der 
Ganztagsangebote in Krippen- und 
Kindergartengruppen 
0 0 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 X 
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) 331.000 331.000 1.671.000 1.671.000 1.671.000 1.671.000
61_1 Einstellung/Reduzierung der Förderungen 
zusätzlicher Verkehrsleistungen des ÖPNV 0 2.135.000 2.135.000 2.135.000 2.135.000 2.135.000 X 
61_2 Einstellung/Reduzierung der Bezuschussung 
der Linie X15 (Flughafenzubringer) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 X 
68
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_1 Anpassung der Ausgleichsbeiträge für die Aufnahme gemeindefremder Kinder 1.100.3.6.5.01 
Bezeichnung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das SGB VIII sowie das NKitaG gehen im Grundsatz von einer möglichst ortsnahen Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen aus. Dennoch gibt es u. a. aufgrund von Arbeitsplatzsituationen der Eltern hiervon Ausnahmen, so 
dass Kinder verschiedener Gemeinden aufgenommen werden, die nicht einer gemeinsamen Bedarfsplanung 
unterliegen und für die unterschiedlichen Kostenträgerschaften bestehen. Die AGJÄ empfiehlt hier Ausgleichszahlungen 
zu vereinbaren. Die Höhe der Ausgleichsbeträge wurde neu angepasst und führt zu Mehreinnahmen. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 240.000 55.000 55.000
2024 240.000 55.000 55.000
2025 240.000 55.000 55.000
2026 240.000 55.000 55.000
2027 240.000 55.000 55.000
2028 240.000 55.000 55.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
69
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_2 Kindertagesbetreuung: Auflösung der Einrichtung Paul-Oeser-Straße 1.100.3.6.5.01 
Bezeichnung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Einrichtung Paul-Oeser-Straße wird aufgegeben. Die dortigen Betreuungsplätze wechseln in die Kita Schinkel. Die 
Miete Paul-Oeser-Straße wird dauerhaft eingespart. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 -569.100 40.000 40.000
2024 -541.300 40.000 40.000
2025 -513.900 40.000 40.000
2026 -513.900 40.000 40.000
2027 -513.900 40.000 40.000
2028 -513.900 40.000 40.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
70
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_3 Wegfall des Mietanteils Hannoversche Straße für das Familien- und 
Kinderservicebüro (Reduzierung bei APD) 
1.100.3.6.3.02 
Bezeichnung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Zur Umsetzung des Themas "Flexibler Arbeitsort" wurde im FB 51 ein Projekt installiert, dass sich u. a. mit der Erstellung 
eines Raumkonzepts in Abhängigkeit der Inanspruchnahme zur alternierenden Telearbeit beschäftigt hat. Dieses 
Konzept ermöglicht im Ergebnis, dass freiwerdende Büroräume im Stadthaus 1 genutzt werden können, dass ein Team 
aus der Hannoverschen Straße (Team 51-24 Familien- und Kinderservicebüro) ins Stadthaus 1 zurückziehen kann. Die 
frei werdenden Räume in der Hannoverschen Straße werden dann nicht mehr vom FB 51 genutzt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 -135.700 38.000 38.000
2024 -135.700 38.000 38.000
2025 -135.700 38.000 38.000
2026 -135.700 38.000 38.000
2027 -135.700 38.000 38.000
2028 -135.700 38.000 38.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
71
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_4 Neustrukturierung Team Beistandschaft (51-04) 1.100.3.6.3.06 
Bezeichnung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Team Beistandschaft hat ein organisatorischer Veränderungsprozess stattgefunden, der durch Aufgabenverlagerung 
zur Auflösung der bisherigen Buchhaltung geführt hat. Im Ergebnis können 2,0 VZÄ Buchhaltung eingespart werden. Im 
Gegenzug ist eine zusätzliche Stelle im Aufgabenbereich Beistand (1,0 VZÄ) notwendig und über den Stellenplan 2023 
beantragt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 -312.850 48.000 48.000
2024 -322.525 48.000 48.000
2025 -332.481 48.000 48.000
2026 -332.481 48.000 48.000
2027 -332.481 48.000 48.000
2028 -332.481 48.000 48.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung 
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
72
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_5 Jugendwerkstatt 1.100.3.6.7.01 
Bezeichnung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Für die Jugendwerkstatt werden im neuen Förderzeitraum zwei (statt bisher ein) Förderantrag gestellt. Aufgrund der 
Größe wird die bestehende Jugendwerkstatt in zwei Teilbereiche aufgeteilt. Mit Bewilligung beider Teilbereiche werden 
auch Fördermittel je Bereich gewährt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 165.000 130.000 130.000
2024 165.000 130.000 130.000
2025 165.000 130.000 130.000
2026 165.000 130.000 130.000
2027 165.000 130.000 130.000
2028 165.000 130.000 130.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
73
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_6 Mehreinnahmen Jugendzentren 1.100.3.6.6.01 
Bezeichnung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die Einnahmen im Gastro-Bereich der Jugendzentren werden angehoben (Preissteigerungen). 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 188.100 20.000 20.000
2024 188.100 20.000 20.000
2025 188.100 20.000 20.000
2026 188.100 20.000 20.000
2027 188.100 20.000 20.000
2028 188.100 20.000 20.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
74
Nr. Bezeichnung Produkt 
51_7 Bedarfsgerechte Anpassung der Ganztagsangebote in Krippen- und 
Kindergartengruppen 
1.100.3.6.5.01 
Bezeichnung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Unter dem Aspekt der Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungszeiten in der Stadt Osnabrück wird überprüft, ob unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Rechtsansprüche der Kinder von null bis sechs Jahren die Betreuungszeiten in den 
Einrichtungen ggf. reduziert werden können Die Reduzierung des Ganztagsangebotes von 87% auf 66,67% könnte 19 
Krippen- und 43 Kindergartengruppen betreffen, welche ihre Öffnungszeiten von 08.00 – 16.00 Uhr auf 08.00 – 14.00 
Uhr reduzieren. Daraus resultieren Einsparung in der u. a. Höhe. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2023 -5.692.398 0
2024 -5.502.648 0
2025 -6.400.398 1.340.000 1.340.000
2026 -6.400.398 1.340.000 1.340.000
2027 -6.400.398 1.340.000 1.340.000
2028 -6.400.398 1.340.000 1.340.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Einmalige Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen