Wesentliche Produkte des ehemaligen Fachbereichs Stadtentwicklung und Integration
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/5080
Datum: 2015-02-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 19.01.2015 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/5080
öffentlich
Wesentliche Produkte des ehemaligen Fachbereichs 
Stadtentwicklung und Integration
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 27.01.2015 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 10.02.2015 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 10.02.2015 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die im Verwaltungsentwurf als wesentlich ausgewiesenen Produkte, die nach Auflösung des 
Fachbereiches Stadtentwicklung und Integration auf das Referat für Strategische 
Stadtentwicklung und Rat, die Gleichstellungsbeauftragte und den Fachbereich Integration, 
Soziales und Bürgerengagement übergegangen sind, werden als wesentliche Produkte 
fortgeführt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
Ja
X Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
B. Personelle Auswirkungen: Nein 
C. Integrationspolitische Auswirkungen: Nein 
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
E. Beteiligte Stellen:
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Mit Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters wurde der Fachbereich Strategische 
Stadtentwicklung und Integration (16) aufgelöst. Die dort zuvor wahrgenommenen Aufgaben 
wurden der Gleichstellungsbeauftragten, welche die Organisationsziffer 16 fortführt, dem 
Referat für Strategische Steuerung und Rat (010) und dem Fachbereich Integration, Soziales 
und Bürgerengagement (50) zugeordnet. Die hieraus resultierende Umschichtung der 
Haushaltsmittel konnte noch bis zur Beschlussfassung des Haushaltes am 09.12.2014 
erfolgen. 
Noch nicht abgeschlossen war zu diesem Zeitpunkt jedoch die Feststellung, ob die Produkte, 
die zuvor als wesentlich eingestuft wurden, als wesentliche Produkte fortgeführt werden 
sollten. Daher war in der Beschlussvorlage für die Ratssitzung am 09.12.2014 bereits darauf 
hingewiesen worden, dass eine Beschlussfassung über die Wesentlichkeit der Produkte des 
ehemaligen Fachbereiches Stadtentwicklung und Integration noch in der kommenden 
Ratssitzung zu erfolgen hat.
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Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, alle zuvor als wesentlich eingestuften Produkte 
als wesentliche Produkte fortzuführen.
Dies betrifft folgende Produkte:
010 Strategische Stadtentwicklung
16 Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen
50 Integrationsmanagement
50 Bürgerservice
Die Produktblätter der wesentlichen Produkte sind aus der Anlage ersichtlich.
Anlage/n:
Produktblatt „Strategische Stadtentwicklung“
Produktblatt „Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen“
Produktblatt „Integrationsmanagement“
Produktblatt „Bürgerservice“
 Produkt: 1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung
 
Organisationseinheit:  
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Dr. Beckord 
Produktbeschreibung:  
 
 
Die konzeptionelle Stadtentwicklung erarbeitet Grundlagen und Empfehlun-
gen für die Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt und nimmt damit 
eine zusammenfassende, übergeordnete Zukunftsplanung wahr. Die projekt-
bezogenen Stadtentwicklung befasst sich mit aktuellen Fragestellungen, die 
zeitlich befristet für die Stadt von besonderer, übergeordneter Bedeutung 
sind und Einfluss auf Strategien und zu ergreifende Maßnahmen haben. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes 
Zielgruppe: Politik, Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner 
Anzahl der Beschäftigten/   
Beamten (VZÄ*): 7 
* VZÄ = Vollzeitäquivalent 
 
Ziele des Produktes 
 
Produktziel 1: Umsetzung der Stadtentwicklungskonzepte 
Gewichtung: 50 
Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 1 
 
Produktziel 2: Weiterentwicklung des Stadtmonitorings 
Gewichtung: 30% 
Bezug zum ESP: - 
 
Produktziel 3: Weiterentwicklung des Teams strategische Stadtentwicklung und Statistik 
Gewichtung: 20% 
Bezug zum ESP: - 
 
Teilprodukte 
   ** vor interner Leistungsverrechnung 
  *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
 I. S. b.  = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
    K. b.  = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
Kennzahl Ist 
2013 
Plan  
2014 
Plan  
2015 
                        
Kennzahl Ist 
2013 
Plan  
2014 
Plan  
2015 
                        
Kennzahl Ist 
2013 
Plan  
2014 
Plan  
2015 
                        
Teil-
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € Grad der Beein-
flussbarkeit*** 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Plan 
2015 
Plan 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.46 Strategische Stadtentwick-
lung  -485.524 -475.639 -478.631 -481.299    
Summe:  -485.524 -475.639 -478.631 -481.299 
Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und      
Männern 
 Organisationseinheit:  
16 Gleichstellungsbeauftragte 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:  N.N. 
Produktbeschreibung:  
 
 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) § 9 Nds. Kommunalverfassungsgesetz 
Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner, Betriebe, Organisationen und Institutionen und 
Beschäftigte im Unternehmen Stadt 
Anzahl der Beschäftigten/   
Beamten (VZÄ*): 1,75 
* VZÄ = Vollzeitäquivalent 
 
Ziele des Produktes 
 
Produktziel 1: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gleichstellungsaktionsplan 
Gewichtung: 30 % 
Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 1 
 
Produktziel 2: Aufgabenwahrnehmung eines Antidiskriminierungsbüros gemäß AGG 
Gewichtung: 10 % 
Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 2 
 
Produktziel 3: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Osnabrück und der 
Verwaltung 
Gewichtung: 60 % 
Bezug zum ESP: - 
 
Teilprodukte 
** vor interner Leistungsverrechnung.  
*** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Kennzahl Ist 
2013 
Plan  
2014 
Plan  
2015 
                        
Kennzahl Ist 
2013 
Plan  
2014 
Plan  
2015 
                        
Kennzahl Ist 
2013 
Plan  
2014 
Plan  
2015 
Anzahl der Veranstaltungen 4 4 4 
Anzahl von Maßnahmen 3 3 3 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € Grad der Beein-
flussbarkeit*** 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Plan 
2015 
Plan 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.40.01 Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern -201.043 -195.991 -213.788 - 215.793 -217.781 -219.979    
Summe: -201.043 -195.991 -213.788 -215.793 -217.781 -219.979 
 
Teilprodukte 
** Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung.  
*** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € Grad der Beein-
flussbarkeit*** 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Plan 
2015 
Plan 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.40 
Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und  
Männern 
-201.043 -195.991 -213.788 -215.793 -217.781 -219.979    
Summe: -201.043 -195.991 -213.788 -215.793 -217.781 -219.979 
Produkt:1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement   Organisationseinheit: 
50 Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:  Frau Rass-Turgut 
Produktbeschreibung:  
 
 
Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Integrationskonzeptes,  
Integrationsbericht einschließlich Monitoring, Integrationsberatung, Koordi-
nierungsstelle Flüchtlingssozialarbeit, Fachkoordination Migration und Teil-
habe 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Verwaltung 
Anzahl der Beschäftigten/   
Beamten (VZÄ*): 5,5 
* VZÄ = Vollzeitäquivalent 
 
Ziele des Produktes 
 
Produktziel 1: Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Integration von Personen mit Migrati-
onshintergrund 
Gewichtung: 100% 
Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 1,  
 
Teilprodukte 
** Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
Kennzahl Ist 
2013 
Plan  
2014 
Plan  
2015 
                        
Teil-
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € Grad der Beein-
flussbarkeit*** 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Plan 
2015 
Plan 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.44.01 Integrationsmanagement   -234.301 -235.094 -237.484 -239.695    
1.1.1.44.02 Koordinierungsstelle Flücht-
lingssozialarbeit   -144.089 -144.503 -144.747 -145.042    
1.1.1.44.03 Fachkoordination Migration und 
Teilhabe   -5.268 -5.787 -6.337 -6.938 
   
1.1.1.44.04 Büro für Integration   -135.386 -136.598 -137.839 -139.133    
Summe:   -519.044 -521.981 -526.408 -530.808 
Produkt: 1.100.1.1.1.45 Bürgerservice  Organisationseinheit:  
50 Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Freisel 
Produktbeschreibung:  
 
 
Das Produkt Bürgerservice beinhaltet folgende Bereiche: Bürgerberatung 
und Freiwilligenagentur 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner 
Anzahl der Beschäftigten/   
Beamten (VZÄ*): 5 
* VZÄ = Vollzeitäquivalent 
 
Ziele des Produktes 
 
Produktziel 1: Weitere Etablierung der Bürgerberatung und der Freiwilligenagentur als Dienstleistungs-
angebot der Stadt Osnabrück für die Bürgerinnen und Bürger 
Gewichtung: 100% 
Bezug zum ESP: ESP 2, Nr.2 
 
Teilprodukte 
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
Kennzahl Ist 
2013 
Plan  
2014 
Plan  
2015 
Anzahl der Kontakte in der Bürgerberatung, persönlich 
Einfache Auskünfte 3.770 3.800 3.800 
Wünsche, Anregungen, Tipps 2.227 2.300 2.300 
Beschwerden/umfangreichere Beratung 293 300 300 
Anzahl der Kontakte in der Bürgerberatung, telefonisch 
Einfache Auskünfte 5.470 5.500 5.500 
Längere Gespräche 543 600 600 
Beratene Ehrenamtliche (Freiwilligenagentur) 207 250 150 
Erstberatene (Freiwilligenagentur) 161 170 120 
Vermittelte Ehrenamtliche in % der Beratenen 45 50 45 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-
flussbarkeit*** 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Plan 
2015 
Plan 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.45.01 Bürgerberatung 118.490 140.201 139.418 141.786 141.946 143.222    
1.1.1.45.02 Freiwilligen agentur 94.560 152.198 138. 244 139.010 140.214 141.382    
Summe: 213.050 292.399 277.662 280.796 282.160 284.604