Einbringung des Doppelhaushalts 2016/2017 – Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6140
Datum: 2015-09-21
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 16.09.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6140
öffentlich
Einbringung des Doppelhaushalts 2016/2017 – Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 30.09.2015 Ö Vorberatung
Beschlussvorschlag:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Kultur mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2016/2017, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2016/2017 (Seiten 281 bis 330, 472) 
und 
d) den Konsolidierungsvorschlägen des Teilhaushalts
gemäß der Vorlage „Doppelhaushalt 2016/2017 Vorstellung der Konsolidierungsvorschläge 
der Verwaltung“ (VO/2015/6069)  
zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen:   vgl. Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2016/2017
B. Personelle Auswirkungen:   Stellenplan 2016/2017 (nichtöffentlich)
C. Integrationspolitische Auswirkungen: ja, vgl. Produktziele/Produktbeschreibungen
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
Über den Beschlussvorschlag hinaus wird dem Rat der Stadt Osnabrück empfohlen, die 
Anträge der freien Träger gemäß der Mehrbedarfsliste entsprechend des 
Verwaltungsvorschlages zu beschließen und die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das 
Budget einzustellen.
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut (Ziel 2016 - 
2020)
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
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Sachverhalt:
Für die Haushaltseinbringung 2016/2017 wurde das oben abgebildete standardisierte 
Verfahren festgelegt. Die entsprechenden Unterlagen (Verwaltungsentwurf 2016/2017) 
werden am 22.09.2015 in den Rat eingebracht. Bitte bringen Sie diese zur Beratung in die 
Sitzung mit. 
Für die Hinzugewählten werden die Unterlagen der Einladung zur Ausschusssitzung des 
Kulturausschusses beigefügt. 
Ergebnishaushalt/Verwaltungsentwurf:  
 Plan 2015 Plan 2016
Abweichung 
2016 zu 
2015
Plan 2017
Abweichung 
2017 zu 
2016
ordentliche 
Erträge
2.443.240 2.460.761 17.521 2.476.251 15.490
ordentliche 
Aufwendungen
-26.188.787 -26.742.481 -553.694 -27.084.698 -342.217
Jahresergebnis -23.745.547 -24.281.720 -536.173 -24.608.446 -326.726
*  "+" = Ertragsverbesserung/Aufwandsreduzierung
    "-" = Ertragsreduzierung/Aufwandserhöhung
Der Zuschussbedarf für den Fachbereich Kultur beträgt nach vorliegender Planung der 
Fachverwaltung - ohne Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen - insgesamt 
24.281.720 € für 2016 und insgesamt  24.608.446 €  für 2017.
Im Vergleich zum Ansatz 2015 erhöhen sich die Erträge um 17.521 € für 2016 und weitere 
15.490 € für 2017, die  Aufwendungen erhöhen sich um 553.694 € für 2016 und weitere 
342.217 € für 2017. 
Das Jahresergebnis weist somit eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um 536.173 € für 2016 
und weitere 326.726 € für 2017 aus. 
Diese Erhöhung entsteht im Wesentlichen im Bereich der Personalaufwendungen mit 
247.604 € für 2016 und weiteren 119.669 € für 2017. Begründet ist die Steigerung im 
Wesentlichen durch Tariferhöhungen. Hinzu kommt eine rechnerische Steigerung gegenüber 
2015, da ab 2016 die Wiederbesetzungen einer Wissenschaftlerstelle im Museum am 
Schölerberg und die Leitung der Kunstschule (einmalige Konsolidierungen in 2015) 
ganzjährig im Budget veranschlagt sind.
Weitere Aufwandssteigerungen ergeben sich bei Transferaufwendungen mit insgesamt 
332.778 € für 2016 und weiteren 285.000 € für 2017 aufgrund der Übernahme von 
Tarifsteigerungen. 
Bei den Unterrichtsgebühren der Musik&Kunstschule mussten deutliche Anpassungen trotz 
geplanter Änderung der Gebührenordnung (s. VO/2015/5964) vorgenommen werden. Die in 
Vorjahren erwarteten Mehrerträge können nicht in erwartetem Umfang realisiert werden. 
Diese Mindereinnahmen sowie die Schwankungen bei den Drittmitteln für Projekte werden 
durch die entgeltliche Überlassung des Theater ab 01.08.2016 (Konsolidierung gem. 
Ratsbeschluss vom 21.07.2015 Miete 2016 = 100.000 €, ab 2017 = 200.000 €) rechnerisch 
kompensiert.
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 Hinweis:
Noch nicht enthalten sind die vom Rat beschlossenen Mittel für die Spendenverdopplung für 
das emma-theater, da diese Veranschlagung außerhalb der Eckwertebetrachtung erfolgen 
soll. 
 Abweichungsanalyse:
Die wesentlichen Abweichungen sind in der Anlage 1 erläutert.
 Investitionsmaßnahmen:
Gegenüber 2015 weist der Saldo aus Investitionstätigkeit eine Reduzierung in Höhe von 
12.345 € für 2016 aus, für 2017 wieder eine Aufstockung um 3.700 €. Diese Veränderung ist 
begründet durch das neue Servicekostenmodell für Standard-IT. 
Theatersanierung, Erneuerung der Dauerausstellung des Museums am Schölerberg und die 
Neukonzeption der Stadtgeschichte sind noch nicht in die Planungen eingeflossen.
Anlage/n:
1 - Abweichungsanalyse
2 - Mehrbedarfsliste (Stand 15.09.2015)
3 - Verwaltungsentwurf 2016/2017 - Auszug FB Kultur – Druckfassung nur für Mitglieder 
FB Kultur Abweichungsanalyse 18.09.2014
1
Erträge und Aufwendungen Plan 2015 Plan 2016
Abweichung
2016 zu 2015 Erläuterungen Plan 2017
Abweichung
2017 zu 2016 Erläuterungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 375.600 296.600 -79.000
Aufgrund der Abbildung der Projekte ist diese
Position jährlichen Schwankungen
unterlegen. Die Mehrerträge führen zu
Mehraufwendungen unter der Position
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen.
Mehrerträge: Friedenskultur: 14.200 €
Afrikafestival
Mindererträge: Kunsthalle: 18.500 € Creative
Europe, Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum:
10.000 € Preisverleihung biennal, KGM/FNH: 1.000
€, Musikschule: 50.200 € (15.000 € keine
Aufstockung der Landesmittel "Wir machen die
Musik, 35.100 € Auslaufen der Förderung "Kultur
macht stark"),  Kulturförderung und
Veranstaltungen:  5.000 € " Kulturnacht",
Kunstschule: 8.500 € Kultur macht stark" 234.400 -62.200
Aufgrund der Abbildung der
Projekte ist diese Position
jährlichen Schwankungen
unterlegen. Die Mehrerträge
führen zu Mehraufwendungen
unter der Position Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen.
Mehrerträge: Erich-Maria-Remarque-
Friedenszentrum: 10.000 €
Preisverleihung biennal,
Mindererträge: Kunsthalle: 56.800 €
weitere Drittmittel für Creative Europe
erst in 2018, Kunstschule: 400 €,
Friedenskultur: 15.000 € neues
Festivalformat erst 2018
 Auflösungserträge aus Sonderposten 172.940 199.115 26.175
Erträge aus Zuwendungen von Dritten für
Investitionsprojekte (Gegenbuchung zur
Abschreibung) 196.008 -3.107
Erträge aus Zuwendungen von Dritten
für Investitionsprojekte
(Gegenbuchung zur Abschreibung)
 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.410.000 1.366.000 -44.000
Mehrerträge: Stadtbibliothek: 5.000 € Anpassung
der Gebühren
Mindererträge: Kunsthalle/KGM/FNH/ Museum
am Schölerberg: 5.900 €: Anpassung der Eintritts-
und Führungsentgelte, Musik&Kunstschule:
44.100 € 1.401.000 35.000
Mehrerträge: Stadtbibliothek: 5.000
€ Anpassung der Gebühren,
Musik&Kunstschule: 30.000 € für
Musical (mit entsprechenden
Projektkosten) 
privatrechtliche Entgelte 138.800 245.700 106.900
Mehrerträge: Institutionelle Förderung: 100.000 €
entgeltliche Überlassung Theater ab 01.08.2016,
Friedenskultur: 7.300 € Afrikafestival 337.700 92.000
Mehrerträge: Institutionelle
Förderung: 100.000 € entgeltliche
Überlassung Theater
Mindererträge: Friedenskultur:
7.300 € neues Festivalformat erst
2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 345.900 295.000 -50.900
im Wesentlichen: Mehrerträge:
Musik&Kunstschule: 17.900 € durch
Umschichtungen
Minderträge: Archäologie: 64.500 € (Erhöhung
2015 zur Finanzierung der Personalkosten für
Projekte z.B."Magische Orte"), 298.400 3.400
Mehrerträge Archäologie durch
Übernahme Tarifsteigerung lt.
Grundvertrag mit dem Landkreis
FB Kultur Abweichungsanalyse 18.09.2014
2
Erträge und Aufwendungen Plan 2015 Plan 2016
Abweichung
2016 zu 2015 Erläuterungen Plan 2017
Abweichung
2017 zu 2016 Erläuterungen
sonstige ordentliche Erträge  58.346 58.346
Auflösung der zentral geplanten
Pensionsrückstellungen 8.743 -49.603
Auflösung der zentral geplanten
Pensionsrückstellungen
Summe ordentliche Erträge 2.443.240 2.460.761 17.521 2.476.251 15.490
FB Kultur Abweichungsanalyse 18.09.2014
3
Erträge und Aufwendungen Plan 2015 Plan 2016
Abweichung
2016 zu 2015 Erläuterungen Plan 2017
Abweichung
2017 zu 2016 Erläuterungen
Aufwendungen für aktives Personal -8.285.413 -8.533.017 -247.604
aufgrund von Tarifsteigerungen bzw. ganzjährig
eingeplanten Wiederbesetzungen Museum am
Schölerberg und Kunstschule (einmalige
Konsolidierung in 2015) sowie im
Stellenplanvorschlag abgebildeten dauerhaften
Personalveränderungen -8.652.686 -119.670
Aufwendungen für Versorgung -129.900 -123.193 6.706 -132.394 -9.201
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -1.431.600 -1.399.100 32.500
Aufgrund der Abbildung der Projekte ist diese
Position jährlichen Schwankungen unterlegen. -1.341.200 57.900
Aufgrund der Abbildung der Projekte
ist diese Position jährlichen
Schwankungen unterlegen. 
Abschreibungen -504.090 -515.865 -11.775
gegenfinanziert durch Auflösungserträge aus
Sonderposten -500.344 15.521
Transferaufwendungen -12.436.600 -12.759.378 -322.778
Mehraufwand: Städtische Bühnen :  305.778 €
Tarifsteigerungen, Tarifsteigerungen übrige Träger:
22.500 €, Minderaufwand: Friedenskultur: 5.500
€ jährliche Schwankungen Wochen der
Kulturen/Afrikafestival -13.044.400 -285.022
Mehraufwand: Städtische Bühnen :
248.722 € Tarifsteigerungen,
Tarifsteigerungen übrige
Träger:22.800 € , Friedenskultur:
13.500 € (18.000 € für terre des
hommes für Veranstaltungsprogramm
zum 50.Jubiläum, 4.500 €
Reduzierung neues Festivalformat
erst 2018
sonstige ordentliche Aufwendungen -3.401.185 -3.411.928 -10.743 -3.413.673 -1.745
 Summe ordentliche Aufwendungen -26.188.787 -26.742.481 -553.694 -27.084.698 -342.217
Jahresergebnis -23.745.547 -24.281.720 -536.173 -24.608.446 -326.726
*  "+" = Ertragsverbesserung/Aufwandsreduzierung
    "-" = Ertragsreduzierung/Aufwandserhöhung
  
Das Ergebnis aus den Internen Leistungsbeziehungen wird hier ausgeblendet, da es sich um nichtsteuerungsrelevante Vorgänge handelt.
20-1 Mehrbedarfsliste
FB 41
15.09.2015
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
1. L41103263 Zuschüsse Filmfest 25.100 25.100 25.100 25.100 3.400 28.500
Der Träger hat einen Antrag gestellt und 
dargelegt, wie er beabsichtigt, die Wirkung 
des Festivals zu erhöhen. 
Vorlage VO/2015/6152 
Der Antrag ist nachvollziehbar. Das 
Filmfest steht im Einklang mit 
Stadtzielen und Handungsfeldern. 
Ausschließlich aufgrund der finanziellen 
Rahmenbedingungen kann die 
Verwaltung den Mehrbedarf nicht 
befürworten. 
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
15. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
25.100 0 25.100 0 25.100 0 25.100 3.400 28.500
* Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Haushaltsplanentwurf 2016/2017 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
 Nr.
Leistung
(für Politik 
ausblenden)
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Fachbereich 
Kultur (41) 
Leitung:  Frau Mersinger 
281
41 Fachbereich Kultur
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 431.640,38 375.600 296.600 234.400 242.400 199.000 214.000
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 84.305,85 47.200 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Land 41.867,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke 
verb. Unternehmen 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke 
sonst. öff. Sonderrechnung 0,00 10.000 0 10.000 0 10.000 0
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 43.577,82 8.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. 
Bereich 241.889,71 265.400 244.100 171.900 189.900 136.500 161.500
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 169.165,35 172.940 199.115 196.008 192.001 190.108 190.108
 31610000 Erträge aus der 
Auflösung v. SoPo aus Zuweisung 169.165,35 172.940 199.115 196.008 192.001 190.108 190.108
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.275.753,91 1.410.000 1.366.000 1.401.000 1.376.000 1.376.000 1.375.000
 33210000 Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte 1.080.689,91 1.163.200 1.124.100 1.159.100 1.134.100 1.134.100 1.134.100
 33210100 Eintrittsentgelte 146.451,00 186.100 180.900 180.900 180.900 180.900 179.900
 33210200 Führungsentgelte 48.613,00 60.700 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
6 privatrechtliche Entgelte 171.770,67 138.800 245.700 337.700 345.700 337.700 345.700
 34110000 Mieten und Pachten 44.039,40 45.100 143.800 243.800 243.800 243.800 243.800
 34110600 Vermietung 
Räumlichkeiten 21.400,00 16.700 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600
 34210000 Erträge aus Verkauf 41.152,57 39.100 37.100 37.100 37.100 37.100 37.100
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 65.178,70 37.900 48.200 40.200 48.200 40.200 48.200
 34610500 Versicherungs-
entschädigungen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 451.597,68 345.900 295.000 298.400 301.100 304.000 306.900
 34800200 Erstattungen vom Bund 
AB-Maßnahmen 3 . 6 1 1 , 0 4  0000  00
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Zivildienstleisten 3.000,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
 34810000 Erstattungen vom Land 22.741,43 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34820000 Erstattungen von 
Gemeinden und GV 19.410,80 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34820100 Erstattungen 
Gemeinden - Personalkosten 159.485,65 135.700 141.300 144.700 147.400 150.300 153.200
 34820200 Erstattungen von 
Gemeinden - Sachkosten 30.852,28 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800
 34840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversiche 5 . 9 0 6 , 4 5  0000  00
 34850000 Erstattungen von 
verbundenen Unternehmen 13.199,38 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 34870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 787,37 0 0 0 0 0 0
282
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 34880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 52.446,39 151.900 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
 34880100 Erstattungen von 
übrigen Bereichen-Personalk. 139.837,89 0 85.100 85.100 85.100 85.100 85.100
 34880200 Erstattungen v. übrigen 
Bereichen - Sachkosten 319,00 0 300 300 300 300 300
8 Zinsen und ähnliche 
Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
 36990000 Sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 19.584,89 0 58.346 8.743 8.718 8.724 8.769
 35820000 Erträge aus Auflösung 
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung 
von Pensionsrückstellungen 19.584,89 0 58.346 8.743 8.718 8.724 8.769
12 = Summe ordentliche Erträge 2.519.512,88 2.443.240 2.460.761 2.476.251 2.465.919 2.415.532 2.440.477
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -8.030.169,10 -8.285.413 -8.533.017 -8.652.686 -8.803.451 -8.917.676 -9.017.378
 40110000 Beamte -285.620,06 -307.100 -307.500 -310.500 -316.700 -323.100 -329.400
 40120000 Tariflich Beschäftigte -5.833.203,92 -6.043.400 -6.099.150 -6.220.250 -6.330.086 -6.406.186 -6.494.649
40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0 0
 40190000 Sonstige Beschäftigte -23.307,90 -11.100 -13.000 -13.000 -13.200 -13.200 -13.200
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige 0,00 -5.900 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungs- 
kasse tarifl. Beschäftigte -491.275,27 -505.100 -512.700 -521.400 -528.500 -536.300 -534.300
 40320000 Sozialversicherungs-
beiträge tarifl. Beschäftigte -1.137.750,04 -1.193.700 -1.207.800 -1.232.400 -1.250.400 -1.268.000 -1.264.400
 40320100 Sozialversicherungs-
beiträge AN-Umlage Mutterschutz -19.418,50 -20.500 -26.000 -26.200 -26.400 -26.700 -26.600
 40320200 GUV-Beiträge -47.741,66 -52.147 -49.185 -50.668 -51.557 -51.561 -51.173
 40410000 Beihilfen 
Unterstützungsl. Beschäftigte -16.882,30 -17.469 -17.370 -17.128 -17.101 -17.118 -17.256
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -86.493,71 -113.055 -153.735 -117.388 -122.706 -126.653 -134.005
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -12.041,94 -15.941 -21.677 -16.552 -17.301 -17.858 -18.895
 40700000 Zuf. z. Rückst. f. Alters-
teilzeit. u. and. Maßnahmen - 7 6 . 4 3 3 , 8 0  0000  00
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto 0,00 0 -7.100 -7.300 -7.400 -7.600 -7.700
 40700500 Rückst. für 
leistungsorient. Bezahlung 0,00 0 -117.800 -119.900 -122.100 -123.400 -125.800
14 Aufwendungen für Versorgung -86.514,02 -129.900 -123.193 -132.394 -131.829 -131.359 -131.923
 41110000 Versorgungs-
aufwendungen Beamte -70.721,53 -129.974 -71.264 -74.907 -74.077 -72.246 -72.238
 41410000 Beihilfen 
Unterstützungen Vers.empfäng. -9.869,27 -19.110 -18.492 -18.390 -18.338 -18.351 -18.445
 41510000 Pensionsrückstellungen 
für Vers.emfpäng. -5.191,26 16.814 -27.578 -34.223 -34.500 -35.680 -36.098
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 0 -1.971 -49 -50 -51 -53
 41610000 Beihilferückstellungen 
für Vers.emfpäng. -731,96 2.371 -3.888 -4.825 -4.864 -5.031 -5.090
283
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.299.958,13 -1.431.600 -1.399.100 -1.341.200 -1.358.705 -1.282.300 -1.335.350
 42110000 Unterh. Grundst. und 
bauliche Anlagen -11.620,08 -10.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 42110400 Unterhaltung 
Außenanlagen an Gebäuden -635,02 -6.600 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700
 42110600 Unterhaltung 
Grünpflege an Gebäuden 0,00 -2.500 0 0 0 0 0
 42120000 Unterh. des sonst. 
unbewegl. Vermögens - 2 4 0 , 0 0  0000  00
 42120400 Unterhaltung Brunnen 0,00 0 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. 
Vermögens -2.180,14 -4.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgeg. < 150 EUR -8.603,08 -5.200 -5.300 -5.100 -4.605 -5.100 -4.650
 42310000 Mieten und Pachten -121.414,34 -122.300 -121.700 -121.700 -121.700 -121.700 -121.700
 42310100 Mieten 
Kopierautomaten -12.752,96 -14.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
 42320000 Leasing -1.373,64 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. 
baul. Anlagen -9.113,77 -15.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
 42410600 Gebäudeversicherung -2.172,14 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
 42510000 Haltung von 
Fahrzeugen -10.487,33 -11.000 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800
 42510100 Treibstoff -4.513,06 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
 42610000 Besondere 
Aufwendungen für Beschäftigte -160,00 0 -500 -500 -500 -500 -500
 42610100 Dienst- und 
Schutzkleidung -4.079,12 -5.900 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
 42610200 Aus- und Fortbildung -2.243,50 -1.000 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
 42710000 Besondere 
Verwaltungs- und Betriebsaufw. -244.370,20 -249.600 -264.500 -264.500 -264.500 -264.500 -264.500
 42710100 Bewirtung Beköstigung 
Repräsentation -2.727,27 -1.800 -2.300 -1.800 -2.300 -1.800 -2.300
 42710200 Lehr- und Lernmittel 
Arbeitsmaterial -25.318,44 -38.100 -31.500 -31.100 -30.500 -30.500 -30.500
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -147.580,12 -140.500 -236.000 -212.500 -268.300 -238.000 -268.300
 42710400 Veranstaltungen -170.758,21 -314.400 -176.000 -212.900 -148.900 -149.600 -148.900
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -173.831,52 -83.300 -93.300 -65.700 -107.200 -65.700 -83.800
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -171.277,07 -120.100 -119.500 -114.200 -119.500 -114.200 -119.500
 42710500 Ausstellungen -172.507,12 -274.400 -260.000 -222.700 -202.200 -202.200 -202.200
 42710700 Gutachten- und 
Beraterkosten 0,00 0 0 0 0 0 0
 42810000 Aufwendungen f.d. 
Verbrauch von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -554.780,36 -504.090 -515.865 -500.344 -470.699 -451.528 -451.528
 47110100 AfA immater. Ver-
mögensgegenst. a. geleist. Inv.Z. -244.498,83 -217.410 -214.441 -213.138 -207.314 -200.604 -200.604
 47110200 AfA  auf übrige 
immaterielle Vermögensgegenst. -29.434,43 -25.040 -16.021 -10.622 -7.540 -5.839 -5.839
 47113000 AfA auf Gebäude -28.624,27 -40.120 -63.125 -63.125 -63.125 -63.125 -63.125
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -29.146,38 -29.140 -29.147 -29.147 -25.353 -25.353 -25.353
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -191.159,34 -172.650 -176.170 -173.498 -162.661 -155.693 -155.693
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -30.222,77 -19.730 -16.961 -10.814 -4.706 -914 -914
284
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 47212000 Abschreibung auf 
Forderungen wg. Niederschlagung - 1 . 6 9 4 , 3 4  0000  00
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -12.306.335,65 -12.436.600 -12.759.378 -13.044.400 -13.255.020 -13.466.686 -13.687.443
 43150000 Zuschüsse an 
verbundene Unternehmen -9.864.467,77 -10.102.500 -10.430.800 -10.677.600 -10.879.900 -11.086.300 -11.296.800
 43150100 Zuschüsse (Schulden-
dienst) an verb. Unternehmen -699.483,83 -713.100 -690.578 -692.500 -684.320 -675.586 -659.943
 43150200 Zuschüsse (Unter-
haltung) an verb. Unternehmen -150.000,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
 43180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -1.557.148,05 -1.535.700 -1.552.700 -1.589.000 -1.605.500 -1.619.500 -1.645.400
 43180100 Zuschüsse (Schulden-
dienst) übrige Bereiche -35.236,00 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -3.376.920,18 -3.401.185 -3.411.928 -3.413.673 -3.409.227 -3.405.823 -3.404.167
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -5.671,68 -8.045 -10.834 -10.879 -8.033 -8.029 -7.973
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -1.860,00 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. 
von Rechten u. Diensten -325,28 0 -400 -400 -400 -400 -400
 44290100 Vereinsbeiträge -4.590,75 -5.200 -4.904 -4.904 -4.904 -4.904 -4.904
 44290200 GEMA-Gebühren -1.963,15 -3.500 -3.300 -2.800 -3.400 -2.800 -3.400
 44310000 Geschäftsaufw. -1.699,42 -2.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
 44310100 Bürobedarf -17.903,33 -24.500 -25.400 -26.100 -25.400 -26.100 -25.400
 44310200 Bücher und 
Zeitschriften -16.517,41 -19.300 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600
 44310300 Postgebühren -33.227,37 -32.100 -31.800 -31.800 -31.800 -31.800 -31.800
 44310400 Telekommunikation -28.442,72 -32.400 -30.200 -30.200 -30.200 -30.200 -30.200
 44310500 Öffentliche 
Bekanntmachungen -830,03 -600 -600 -600 -600 -600 -600
 44310600 Dienstreisen -23.129,06 -27.100 -34.000 -34.000 -34.000 -29.000 -29.000
 44310700 Entschädigung f.d. 
Benutzung priv. KFZ -2.746,12 -3.900 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44310900 Datenverarbeitung -20.887,47 -37.200 -37.200 -40.200 -37.200 -40.200 -37.200
 44311000 Hausrat -700,41 -400 -400 -400 -400 -400 -400
 44410000 Steuern Versicherungen 
Schadensfälle -41.864,72 -43.200 -43.200 -43.200 -43.200 -43.200 -43.200
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -1.945,80 -3.300 -500 -500 -500 -500 -500
 44550010 Erstattung 
Verwaltungsgebäude an EB Immo -514.852,20 -514.600 -514.600 -514.600 -514.600 -514.600 -514.600
 44550020 Erstatt. Nutzungsent-
schädigungen EB 23 -1.844.114,88 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500
 44550030 Erstatt. Nutzungsent-
schädigung - Anmietung 23 -191.844,60 -192.000 -202.400 -202.400 -202.400 -202.400 -202.400
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an 
EB 23 -384.560,04 -384.100 -384.100 -384.100 -384.100 -384.100 -384.100
 44550100 Erstattung 
Gebäudereinigung an EB 23 -132.358,04 -132.200 -132.200 -132.200 -132.200 -132.200 -132.200
 44550200 Erstattung 
Hausdruckerei an EB 23 -3.359,80 -2.940 -3.090 -3.090 -3.090 -3.090 -3.090
 44550300 Erstattung 
Servicecenter an EB 23 -58.060,44 -58.200 -58.200 -58.200 -58.200 -58.200 -58.200
 44550400 Erstattung technische 
Betriebe an EB 23 -12.167,47 -18.000 -17.500 -16.000 -17.500 -16.000 -17.500
285
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
 44550500 Erstattung Grünpflege 
an EB 70 -21.480,50 -9.300 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -1.530,20 -800 -800 -800 -800 -800 -800
 44580000 Erstattungen an übrige 
Bereiche -8.244,39 0 -500 -500 -500 -500 -500
44821000 Säumniszuschläge 0,00 0 0 0 0 0 0
 44910500 Aufwand für diverse 
Differenzen -42,90 0 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -25.654.677,44 -26.188.787 -26.742.481 -27.084.698 -27.428.931 -27.655.372 -28.027.788
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-23.135.164,56 -23.745.547 -24.281.720 -24.608.446 -24.963.012 -25.239.839 -25.587.311
22 außerordentliche Erträge 3.868,51 0 0 0 0 0 0
 50120000 Empf. Schadensersatzl. 
für Vermögensschäden 850,00 0 0 0 0 0 0
 50290000 Sonstige 
periodenfremde Erträge 1 . 0 2 8 , 5 1  0000  00
 53120000 Ertr.a.Veräußerung 
bewgl.VmG >410 Euro 1 . 9 9 0 , 0 0  0000  00
 53130000 Ertr.a.Veräußerung 
bewgl.VmG <410 Euro 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche 
Aufwendungen - 5 6 . 1 9 4 , 7 2  0000  00
 51130000 Geleisteter 
Schadensersatz u.ä. 0,00 0 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen - 1 . 7 4 1 , 5 7  0000  00
 51191100 Aufwendungen aus 
Kassenfehlbetrag 4,30 0 0 0 0 0 0
 51220000 Nachholung von 
Rückstellungen - 5 4 . 4 5 7 , 4 5  0000  00
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-52.326,21 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-23.187.490,77 -23.745.547 -24.281.720 -24.608.446 -24.963.012 -25.239.839 -25.587.311
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 67.962,00 47.685 42.653 42.653 42.653 42.653 42.653
 38110300 Erträge aus 
Serviceabrechnungen 16.357,55 4.485 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 51.604,45 43.200 38.183 38.183 38.183 38.183 38.183
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.488.544,97 -1.453.897 -1.618.526 -1.652.767 -1.660.128 -1.676.583 -1.695.435
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -1.087.343,00 -1.087.447 -1.062.385 -1.088.126 -1.095.487 -1.111.942 -1.130.794
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -313.100,00 -332.650 -349.349 -349.849 -349.849 -349.849 -349.849
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -17.773,30 -23.500 -134.900 -142.900 -142.900 -142.900 -142.900
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -70.328,67 -10.300 -71.892 -71.892 -71.892 -71.892 -71.892
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.420.582,97 -1.406.212 -1.575.873 -1.610.114 -1.617.475 -1.633.930 -1.652.782
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-24.608.073,74 -25.151.759 -25.857.593 -26.218.561 -26.580.487 -26.873.769 -27.240.093
286
41 Fachbereich Kultur
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus 
laufender
Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0 , 0 0  0  0000  00
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 473.187,99 375.600 296.600 234.400 0 242.400 199.000 214.000
 61400000 Zuweis. lfd. 
Zwecke Bund 71.351,48 47.200 0 0 0 0 0 0
 61410000 Zuweisungen 
und Zuschüsse für 
laufende Zwecke 
40.867,00 25.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
 61450000 Zuweis. lfd. 
Zwecke verb. 
Unternehmen 
20.000,00 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
 61460000 Zuweis. lfd. 
Zwecke sonst. öff. 
Sonderrechnung 
0,00 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0
 61470000 Zuweis. lfd. 
Zwecke priv. 
Unternehmen 
58.112,82 8.000 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
 61480000 Zuweis. lfd. 
Zwecke v. übrigen 
Bereichen 
282.856,69 265.400 244.100 171.900 0 189.900 136.500 161.500
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0 , 0 0  0  0000  00
 62910000 Andere 
sonstige 
Transfererträge 
0 , 0 0  0  0000  00
4 öffentlich-rechtliche 
Entgelte 1.268.923,44 1.410.000 1.366.000 1.401.000 0 1.376.000 1.376.000 1.375.000
 63210000 
Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte 
1.268.923,44 1.410.000 1.366.000 1.401.000 0 1.376.000 1.376.000 1.375.000
5 privatrechtliche 
Entgelte 165.605,42 138.800 245.700 337.700 0 345.700 337.700 345.700
 64110000 Mieten und 
Pachten 61.875,40 61.800 160.400 260.400 0 260.400 260.400 260.400
 64210000 Einzahlungen 
aus Verkauf 34.950,14 39.100 37.100 37.100 0 37.100 37.100 37.100
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. 
Leistungsentgelte 
68.779,88 37.900 48.200 40.200 0 48.200 40.200 48.200
6 Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 351.567,84 345.900 295.000 298.400 0 301.100 304.000 306.900
 64800000 Erstattungen 
vom Bund 8.076,06 3.500 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500
 64810000 Erstattungen 
vom Land 18.326,93 8.000 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
 64820000 Erstattungen 
von Kommunen 134.068,47 174.500 180.100 183.500 0 186.200 189.100 192.000
 64840000 Erstattungen 
von gesetzl. 
Sozialversicherungen 
5.273,84 0 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen 
von verb. Untern., 
Beteil., Sonderver. 
10.032,58 8.000 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
 64870000 Erstattungen 
von privaten Untern. 546,20 0 0 0 0 0 0 0
287
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
 64880000 Erstattungen 
von übrigen Bereichen 175.243,76 151.900 95.400 95.400 0 95.400 95.400 95.400
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0 , 0 0  0  0000  00
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 0 , 0 0  0  0000  00
8 Einzahlung a. d. 
Veräußerung geringw. 
Vermögensgegenst. 
0 , 0 0  0  0000  00
9 sonstige 
haushaltswirksame 
Einzahlungen 
3 0 . 0 0 0 , 0 0  0  0000  00
 65910000 Andere 
sonstige ordentl. 
Erträge 
3 0 . 0 0 0 , 0 0  0  0000  00
10 = Summe der 
Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
2.289.284,69 2.270.300 2.203.300 2.271.500 0 2.265.200 2.216.700 2.241.600
Auszahlungen aus 
laufender
Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für 
aktives Personal -7.868.929,51 -8.156.417 -8.232.705 -8.391.547 0 -8.533.943 -8.642.164 -8.730.978
 70110000 Bezüge der 
Beamten -285.620,06 -307.100 -307.500 -310.500 0 -316.700 -323.100 -329.400
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -5.846.933,78 -6.043.400 -6.099.150 -6.220.250 0 -6.330.086 -6.406.186 -6.494.649
 70190000 
Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte 
-23.307,90 -17.000 -13.000 -13.000 0 -13.200 -13.200 -13.200
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-491.275,27 -505.100 -512.700 -521.400 0 -528.500 -536.300 -534.300
 70320000 
Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer 
-1.204.910,20 -1.266.347 -1.282.985 -1.309.268 0 -1.328.357 -1.346.261 -1.342.173
 70410000 Beihilfen 
Unterstützungsl. 
Beamte u. AN 
-16.882,30 -17.469 -17.370 -17.128 0 -17.101 -17.118 -17.256
12 Auszahlungen für 
Versorgung -80.590,80 -149.084 -89.756 -93.297 0 -92.415 -90.597 -90.682
 71110000 
Versorgungsauszahlung 
für Beamte 
-70.721,53 -129.974 -71.264 -74.907 0 -74.077 -72.246 -72.238
 71410000 Beihilfen 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-9.869,27 -19.110 -18.492 -18.390 0 -18.338 -18.351 -18.445
13 Auszahlungen für 
Sach- und Dienstl. 
und für geringwertige 
Vermögensgegenst. 
-1.247.767,88 -1.431.600 -1.399.100 -1.341.200 0 -1.358.705 -1.282.300 -1.335.350
 72110000 Unterh. der 
Grundst. und baul. 
Anlagen 
-12.888,26 -19.700 -34.700 -34.700 0 -34.700 -34.700 -34.700
 72120000 Unterh. des 
sonst. Unbew. 
Vermögens 
-240,00 0 0 0 0 0 0 0
 72210000 Unterh. des 
beweglichen 
Vermögens 
-1.455,84 -4.200 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100
 72220000 Erwerb 
geringw. Vermögens-
gegenstände 
-7.930,84 -5.200 -5.300 -5.100 0 -4.605 -5.100 -4.650
288
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
 72310000 Mieten und 
Pachten -134.050,99 -136.300 -130.200 -130.200 0 -130.200 -130.200 -130.200
 72320000 Leasing -1.373,64 -1.900 -1.900 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1.900
 72410000 
Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. 
Anlagen 
-10.929,55 -17.700 -14.200 -14.200 0 -14.200 -14.200 -14.200
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -15.064,74 -17.500 -18.300 -18.300 0 -18.300 -18.300 -18.300
 72610000 Bes. 
zahlungsw. Aufw. f. 
Beschäftigte 
-3.539,62 -6.900 -10.300 -10.300 0 -10.300 -10.300 -10.300
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. 
Betriebsausz. 
-1.060.294,40 -1.222.200 -1.183.100 -1.125.400 0 -1.143.400 -1.066.500 -1.120.000
 72810000 Erwerb von 
Vorräten 0 , 0 0  0  0000  00
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 4 , 3 0  0  0000  00
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen 4 , 3 0  0  0000  00
15 Transferauszahlungen -11.956.358,91 -12.436.600 -12.759.378 -13.044.400 0 -13.255.020 -13.466.686 -13.687.443
 73150000 Zuschüsse 
an verb. Unternehmen -10.350.883,83 -10.865.600 -11.171.378 -11.420.100 0 -11.614.220 -11.811.886 -12.006.743
 73180000 Zuschüsse 
an übrige Bereiche -1.605.475,08 -1.571.000 -1.588.000 -1.624.300 0 -1.640.800 -1.654.800 -1.680.700
16 sonstige 
haushaltswirksame 
Auszahlungen 
-3.359.123,45 -3.401.185 -3.411.928 -3.413.673 0 -3.409.227 -3.405.823 -3.404.167
 74110000 Sonstige 
Personal- und 
Versorgungsausz. 
-5.671,68 -8.045 -10.834 -10.879 0 -8.033 -8.029 -7.973
 74210000 Ausz. für 
ehrenamtl. u. sonst. 
Tätigkeit 
-1.860,00 -1.800 -1.800 -1.800 0 -1.800 -1.800 -1.800
 74290000 
Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten 
-6.835,45 -8.700 -8.604 -8.104 0 -8.704 -8.104 -8.704
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -141.047,07 -179.500 -184.100 -187.800 0 -184.100 -182.800 -179.100
 74410000 Steuern 
Versicherungen 
Schadensfälle 
-39.518,80 -43.200 -43.200 -43.200 0 -43.200 -43.200 -43.200
 74540000 Erstattungen 
an gesetzl. 
Sozialversicherungen 
0 , 0 0  0  0000  00
 74550000 Erstattungen 
an verb. Unternehmen -3.155.946,06 -3.159.940 -3.162.890 -3.161.390 0 -3.162.890 -3.161.390 -3.162.890
 74580000 Erstattungen 
an übrige Bereiche -8.244,39 0 -500 -500 0 -500 -500 -500
 74820000 
Säumniszuschläge 0 , 0 0  0  0000  00
17 = Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
-24.512.766,25 -25.574.886 -25.892.867 -26.284.117 0 -26.649.311 -26.887.570 -27.248.620
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit      
(Summe der 
Einzahlungen abzüglich 
Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-22.223.481,56 -23.304.586 -23.689.567 -24.012.617 0 -24.384.111 -24.670.870 -25.007.020
289
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 360.583,87 518.000 0 0 0 0 0 0
 68110000 Investitions-
zuw. vom Land 0 , 0 0  2 5 9 . 0 0 0  0000  00
 68140000 Investitions-
zuweisungen v. gesetzl. 
Sozialvers. 
8.710,00 0 0 0 0 0 0 0
 68150000 
Investitionszu. von verb. 
Untern., Beteiligungen, 
Sonderver. 
0 , 0 0  2 5 9 . 0 0 0  0000  00
 68160000 
Investitionszu. von 
sonstigen öff. 
Sonderrechnungen 
305.930,48 0 0 0 0 0 0 0
 68170000 
Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 
2.000,00 0 0 0 0 0 0 0
 68180000 
Investitionszu. von 
übrigen Bereichen 
4 3 . 9 4 3 , 3 9  0  0000  00
20 Beiträge u. ä. Entgelte 
für Investitions-
tätigkeit 
0 , 0 0  0  0000  00
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 1.015,00 0 0 0 0 0 0 0
 68311000 Veräuß. 
bewegl. Verm.g. > 1000 
Euro 
1.000,00 0 0 0 0 0 0 0
 68312000 Veräuß. 
bewegl. Verm.g. 150-
1000 Euro 
15,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögens-
anlagen 
0 , 0 0  0  0000  00
23 sonstige 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0  0000  00
24 = Summe der 
Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 
361.598,87 518.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit
25 Erwerb von 
Grundstücken und 
Gebäuden 
0 , 0 0  0  0000  00
26 Baumaßnahmen -83.988,65 -518.000 0 0 0 0 0 0
 78710000 Auszahlung 
für Hochbaumaß-
nahmen 
0,00 -518.000 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung 
für sonst. Baumaß-
nahmen 
-83.988,65 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
beweglichem 
Sachvermögen 
-168.853,50 -110.675 -98.330 -102.030 0 -96.230 -90.280 -92.830
 78311000 Ausz. Erwerb 
VG >1000 EUR u. 
Sachges. 
-149.546,24 -39.265 -41.815 -40.115 0 -41.815 -39.265 -41.815
 78312000 Ausz. Erwerb 
VG >150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-19.307,26 -71.410 -56.515 -61.915 0 -54.415 -51.015 -51.015
290
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz 
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Verpflich-
tungser- 
mächti- 
gungen 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 6 7 8 9 10
28 Erwerb von Finanzver-
mögensanlagen 0 , 0 0  0  0000  00
29 Aktivierbare 
Zuwendungen -152.996,00 0 0 0 0 0 0 0
 78150000 
Investitionszu. an ver. 
Untern., Beteiligungen, 
Sondervermögen 
-150.000,00 0 0 0 0 0 0 0
 78160000 
Investitionszu. an so. 
öffentliche So Re 
0 , 0 0  0  0000  00
 78180000 
Investitionszu. an übrige 
Bereiche 
-2.996,00 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0  0000  00
31 = Summe der 
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 
-405.838,15 -628.675 -98.330 -102.030 0 -96.230 -90.280 -92.830
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen 
abzüglich Summe 
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-44.239,28 -110.675 -98.330 -102.030 0 -96.230 -90.280 -92.830
33 Finanzmittel-
Überschuss/-
Fehlbetrag                        
(Summen Zeile 18 und 
32)
-22.267.720,84 -23.415.261 -23.787.897 -24.114.647 0 -24.480.341 -24.761.150 -25.099.850
Ein- Auszahlungen 
aus Finanzierungs-
tätigkeit
34 Einzahlungen; 
Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0  0000  00
35 Auszahlungen; 
Tilgung von Krediten 
und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0  0000  00
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelver- 
änderung (Summe Zeile 
33 und 36)
-22.267.720,84 -23.415.261 -23.787.897 -24.114.647 0 -24.480.341 -24.761.150 -25.099.850
291
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2014
Ansatz
- € -
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
Erläuterung
Zuschüsse Städt.Bühnen Städt. Bühnen GmbH 10.015.100 10.101.100 10.429.400 10.676.200
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.07.2018;
Hinweis: Ansatz 2014 incl. der bis 
dahin investiv veranschla-gten 
Mittel für Erneuerungs- und 
Sanierungsmaßnahmen
Zuschüsse Städt.Bühnen Städtische Bühnen GmbH 0 50.000 50.000 50.000
Mittel für Erneueungs- und 
Sanierungsarbeiten (50.000 €).
Von den Städt. Bühnen einge- 
worbene,  zweckgebundene 
Spendenmittel für die Erneu-
erung der noch nicht finanzierten 
Bühnentechnik und Beleuchtung 
des Emma Theaters werden bis 
zu einer Höchstgrenze von 
150.000 € durch städt. Mittel 
verdoppelt. 
Die Mittel für das Jahr 2016 sind 
unabhängig von der Eckwert-
vorgabe dotiert.
Zuschüsse Städt.Bühnen Schuldendienst 699.500 713.100 690.578 692.500 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, 
Projektförderung an Dritte Musikpreis 1.400 1.400 1.400 1.400
frw. Aufgabe, 
Im Zuge der Konsolidierung 
werden die Städt. Bühnen 
eventuell ab 2016 den Aufwand 
für die Auswahl der 
MusikpreisträgerInnen tragen        
Internationaler u. interkultureller 
Dialog Zuschüsse an Vereine 7.600 7.600 7.600 25.600
frw. Aufgabe,
auf Antrag, einmalig 2017 18.000 
€ für terres hommes 
(Ratsbeschluss) 
Afrika-Festival Zuschüsse an Vereine 4.500 0 4.500 0 frw. Aufgabe,
auf Antrag 
Erinnerungskultur Zuschüsse an Vereine 5.500 2.000 2.000 2.000 frw. Aufgabe,
auf Antrag 
Veranstaltungen Friedenskultur Zuschüsse an Vereine 2.000 2.000 2.000 2.000 frw. Aufgabe,
auf Antrag 
Friedensgespräche Friedensgespr äche 45.900 47.200 47.800 48.500 frw. Aufgabe,
fortlaufender Vertrag
Aktionszentrum 3. Welt Aktionszentrum 3. Welt 36.000 36.900 38.000 39.000
frw. Aufgabe,
Vertrag bis 31.12.2016
über die Förderung in 2017 wird 
dem Rat vor den Haus-
haltsberatungen ein Vorschlag 
vorgelegt
Gedenkstätte Augustaschacht Gedenkstä tte Augustaschacht 22.500 23.000 23.600 24.100 frw. Aufgabe,
fortlaufender Vertrag
Wochen der Kulturen Zuschüsse an Vereine 0 10.000 0 0 frw. Aufgabe,
auf Antrag 
Projektförderung Zuschüsse an Ausländervereine 0 0 0 0 frw. Aufgabe,
auf Antrag 
Zuschüsse Lagerhalle e.V. Lagerhalle e.V. 442.900 453.000 465.100 475.800
Zuschüsse Lagerhalle e.V. Erst. von Schuldendienst 35.300 35.300 35.300 35.300
Fachbereich Kultur (41)
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Zuschüsse übrige Bereiche
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
292
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2014
Ansatz
- € -
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
Erläuterung
Zuschüsse Landschaftsverband Landschaftsverband 96.200 96.600 97.100 97.500
frw. Aufgabe,
Vertrag bis 31.12.2016,
über die Förderung in 2017 wird 
dem Rat vor den 
Haushaltsberatungen ein 
Vorschlag vorgelgt.
Zuschüsse Piesberger 
Gesellschaftshaus Vereinszweck Bauunterhaltung 117.500 118.900 120.500 121.900
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2017, inkl. 9.000 € 
Zuschuss für Bauunterhaltung
Europ. Medienartfestival Europ. Media Art Festival 
(EMAF) 104.900 106.300 107.400 108.600 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag fortlaufend
Zuschuss FOKUS Sommerkulturprogramm 122.300 124.500 127.100 129.400 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag fortlaufend
Zuschüsse Figurentheater Figurentheater 73.000 73.000 73.000 73.800
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2016, über die 
Förderung in 2017 wirde dem Rat 
vor den Haushalts-beratungen 
ein Vorschlag vorgelegt
Zuschüsse Probebühne e.V. Probebühne 12.800 12.800 12.800 12.800 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
Museums- und Kunstverein e.V. Museums- und Kunstverein e.V. 5.500 5.500 5.600 5.700 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag fortlaufend 
Unordentliches Zimmertheater Unordentliches Zimmertheater 11.500 11.500 11.500 11.500
frw. Aufgabe,
jährlicher Zuschuss, Vertrag mit 
der Laufzeit bis 31.12.2016; 
über die förderung in 2017 wird 
dem Rat vor den Haushaltsbera-
tungen ein Vorschlag vorgelegt.
Zuschüsse Jugendchor Zuschüsse  Jugendchor 18.300 18.400 18.600 18.800 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
Zuschüsse Musikbüro Zuschüsse Musikbüro 9.400 9.800 9.800 9.800 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
Zuschüsse 
Wiehengebirgsverband
Zuschüsse 
Wiehengebirgsverband 2.500 2.500 2.500 2.500 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
Zuschüsse Medienwerkstatt Zuschüsse Medienwerkstatt 9.000 9.100 9.100 9.100 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
Zuschüsse Jugendkulturtage, 
an FOKUS
Zuschüsse Jugendkulturtage, 
an FOKUS 10.100 10.000 10.000 10.000
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2016; über die 
Förderung in 2017 wird dem Rat 
vor den Haushaltsberatungen ein 
Vorschlag vorgelegt.
Zuschüsse Filmfest Zuschüsse Filmfest 22.500 25.100 25.100 25.100
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2016; über die 
Förderung in 2017 wird dem Rat 
vor den Haushaltsberatungen ein 
Vorschlag vorgelegt.
Schlossverein e.V. für classic 
con brio
Schlossverein e.V. für classic 
con brio 8.000 8.000 8.000 8.000 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
Lagerhalle e.V. für Folk im 
Viertel
Lagerhalle e.V. für Folk im 
Viertel 1.500 1.500 1.500 1.500 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
Experimentalfilmworkshop e.V. 
für Lichte Momente
Experimentalfilmworkshop e.V. 
für Lichte Momente 3.900 3.900 3.900 3.900 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
Euregio Musikfestival UG Euregio Musikfestival UG 2.000 2.000 2.000 2.000 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
Gay in May e.V. Zuschüsse Gay in May e.V. 3.500 3.500 3.500 3.500 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2017
Projektförderung an Dritte Zusch. an Vereine 35.100 35.100 37.500 37.500
frw. Aufgabe,
auf Antrag, Umschichtung aus 
Marketing/Projektbudget
Markting/Projektbudget Fokus, Lyrasingen 2.300 2.400 0 0 frw. Aufgabe,
auf Antrag, 
293
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2014
Ansatz
- € -
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
Erläuterung
Morgenland Festival Morgenland Festival Osnabrück 
e. V. 85.000 85.000 85.000 85.000
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2016; über die 
Förderung in 2017 wird dem Rat 
vor den Haushaltsberatungen ein 
Vorschlag vorgelegt.
KulturNacht Zuschüsse an übrige Bereiche 0 6.800 5.800 5.800 frw. Aufgabe, 
auf Antrag
Sammlung/Dauerausstellung 
Stadtgeschichte
Druckkostenzuschuss an 
Vereinfür Geschichte für 
Osnabrücker Mitteilungen
1.300 1.300 1.300 1.300 frw. Aufgabe, 
auf Antrag
Musik
Ermäßigungen 
(Geschwisterermäßigungen  
Osnabrück-Pass) 
72.000 0 0 0
frw. Aufgabe,  Ratsbeschluss, 
Gebührensatzung vom 
07.05.2013
Bildende Kunst Kunstschule Geschwisterermäßigung 
Osnabrückpass 300 0 0 0 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Gebührensatzung vom 7.05.2013
Remarque-Zentrum E. M. Remarque-Zentrum 129.000 131.500 134.000 137.000 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag fortlaufend
Remarque-Friedenspreise E. M. Remarque-Friedenspreise 50.000 49.000 49.500 50.000
frw. Aufgabe,
Ergänzung zum  Vertrag des 
EMR Friedenszentrums (s.o.)
Gesamt 12.327.600 12.436.600 12.759.378 13.044.400
294
Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41) 
Jahresergebnis Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Dominikanerkirche W -764.405 -809.114 -827.745 -841.939 -858.381 -868.349 -867.442
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg W -1.895.144 -1.937.978 -2.072.937 -2.101.121 -2.128.984 -2.151.589 -2.159.064
1.100.2.5.2.05 
Fritz Wolf Stifung -2.344 -14.508 -13.890 -14.121 -15.250 -15.385 -14.293
1.100.2.5.2.06 
E.-M.-Remarque Ausst./Möser D. W -302.130 -332.605 -323.173 -349.525 -336.739 -363.194 -348.639
1.100.2.5.2.07 
KGM/Felix – Nussbaum - Haus W -2.552.697 -2.677.257 -2.705.104 -2.730.582 -2.761.417 -2.785.924 -2.801.061
1.100.2.6.3.01 
Musikschule W -1.741.567 -1.702.814 -1.913.314 -1.946.641 -1.957.677 -1.989.497 -1.985.084
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken W -2.278.943 -2.435.505 -2.468.915 -2.501.796 -2.533.074 -2.567.543 -2.598.141
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle Förderung W -12.393.396 -12.314.061 -12.546.246 -12.703.048 -12.918.103 -13.123.935 -13.331.081
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung  und 
Veranstaltungen 
W -377.994 -569.805 -504.393 -508.859 -520.423 -513.383 -517.359
1.100.2.7.3.03 
Kunstschule W -218.042 -268.306 -235.574 -243.994 -213.497 -179.096 -232.310
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur W -449.531 -491.028 -487.166 -481.378 -530.045 -490.245 -539.990
1.100.2.9.1.01 
Förderung von relig. Zwecken -14.662 -14.580 -14.156 -13.815 -13.815 -13.789 -13.789
1.100.5.2.3.01 
Archäologische Denkmalpflege -196.636 -177.985 -169.107 -171.627 -175.607 -177.910 -179.058
Summe -23.187.491 -23.745.547 -24.281.720 -24.608.446 -24.963.012 -25.239.839 -25.587.311
Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung 
Haushaltsjahr 
2016 2017 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Dominikanerkirche W 130.152 -957.897 -827.745 63.842 -905.781 -841.939
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg W 323.181 -2.396.117 -2.072.937 315.285 -2.416.406 -2.101.121
1.100.2.5.2.05 
Fritz Wolf Stifung 242 -14.132 -13.890 37 -14.158 -14.121
1.100.2.5.2.06 
E.-M.-Remarque Ausst./Möser D. W 730 -323.903 -323.173 10.107 -359.632 -349.525
1.100.2.5.2.07 
KGM/Felix – Nussbaum - Haus W 192.425 -2.897.530 -2.705.104 181.409 -2.911.992 -2.730.582
1.100.2.6.3.01 
Musikschule W 1.092.639 -3.005.953 -1.913.314 1.121.526 -3.068.166 -1.946.641
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken W 267.818 -2.736.733 -2.468.915 263.864 -2.765.660 -2.501.796
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle Förderung W 152.809 -12.699.055 -12.546.246 251.351 -12.954.399 -12.703.048
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung  und 
Veranstaltungen 
W 29.003 -533.397 -504.393 25.492 -534.352 -508.859
1.100.2.7.3.03 
Kunstschule W 58.216 -293.791 -235.574 57.429 -301.422 -243.994
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur W 40.986 -528.153 -487.166 10.340 -491.718 -481.378
1.100.2.9.1.01 
Förderung von relig. Zwecken  -14.156 -14.156 -13.815 -13.815
1.100.5.2.3.01 
Archäologische Denkmalpflege 172.559 -341.666 -169.107 175.570 -347.197 -171.627
Summe 2.460.761 -26.742.481 -24.281.720 2.476.251 -27.084.698 -24.608.446
W = Wesentliches Produkt 
295
Produkt: 1.100.2.5.2.01  Kunsthalle Osnabrück Organisationseinheit: 
41 Fachbereich Kultur, 41-2 FD Museen 
41-21 Kunsthalle Osnabrück
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche: Frau Dr. Julia Draganovic 
Produktbeschreibung: Die Kunsthalle Osnabrück zeigt mit ihrem ei nzigartigen Ausstellungsraum Ausstellungen 
mit zeitgenössischer Kunst von überregionaler  Bedeutung. Die Stadtgalerie im Herzen 
der Altstadt und in der Nähe der Kunsthalle  ist ein Projektraum der Kunsthalle, in dem 
junge künstlerische Positionen vorgestellt werden. Zusätzlich gehören der Bereich der 
Kunst im öffentlichen Raum, die Künstlerförderung sowie die Artothek mit Kunstwerken, 
die verliehen werden können, zum Aufgabengebiet der Kunsthalle. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Kulturentwicklungsplan 2, 1991 
Zielgruppe: Kunstinteressierte und bislang nicht Kunstinteressierte aus Osnabrück, der Region, dem 
Bundesgebiet und dem Ausland; Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, 
Studierende, Handwerksgruppen und Kreativindustrie 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
(produktbezogen)  
7,2 / 0,9 
(davon 0,7 / 
0,15 aus 
VKST 41) 
7,15 / 1,15 
(0,7 / 0,15 
aus VKST 
41) 
6,94 / 1,15 
(0,7 / 0,15 
aus VKST 
41)
6,94 / 1,15 
(0,7 / 0,15 
aus VKST 
41)
6,94 / 1,15 
(0,7 / 0,15 
aus VKST 
41) 
6,94 / 1,15 
(0,7 / 0,15 
aus VKST 
41) 
6,94 / 1,15 
(0,7 / 0,15 
aus VKST 
41) 
Drittmittel (in Euro)        
*schwerpunktmäßig „Was für ein 
Fest“, „Beutler-Descloux“,  
** „Was für ein Fest“ 
*** „Creative Europe“ 
91.133,06* 75.300** 56.800*** 28.400***   
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit 
zur Vermittlung zeitgenössischer Kunst und zum Senken der Schwellenangst gegenüber Kunst als 
Experimentierfeld für Innovationen, die auch von gesellschaftlichem Folgenutzen sein können. 
Bezug zum ZHF: 1.5  Willkommenskultur fördern 
5.3  Die Bildungslandschaft profitieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 5, 6 und 7 
*Vermittlungsangebot wird zurzeit neu konzipiert 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
BesucherInnen / Jahr 27.9 05 29.000 29.000 29.000 
Anzahl Besucher mit Eintritt 4.406 4.500 4.500 
Anzahl der Gruppen „Kultur schnuppern“ 
(Anzahl der Schüler) 
13 
(153) 
35 
(500) 
35 
(500) 
35 
(500) 
Anzahl der Gruppen „Schüler führen Schüler“ 
(Anzahl der Schüler) *
277 
(4.732) 
370 
(6.200) 
370 
(6.200) 
370 
(6.200) 
296
Teilprodukte
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.5.2.01.01 Kunsthalle Osnabrück -699.276 -676.312 -688.811 -702.745 -716.358 -724.947 -724.017 1 
2.5.2.01.03 Kunst im öffentlichen 
Raum -8.962 -57.979 -59.427 -59.576 -60.921 -61.650 -61.635 1 
2.5.2.01.05 Stadtgalerie -56.167 -74.824 -79.507 -79.619 -81.103 -81.752 -81.790 1 
Summe: -764.405 -809.114 -827.745 -841.939 -858.381 -868.349 -867.442 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Für jede Ausstellung wird recherchiert, welche Fördergeber in Frage kommen und es werden Förderanträge gestellt. Z. B. wurde 
in 2015 für die Ausstellung „konkret mehr Raum!“, die in der Kunsthalle, im Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum 
und im Außenraum stattgefunden hat, ein enorm hoher Arbeitsaufwand in die Akquirierung von Drittmitteln investiert. Bei den 
Gesamtkosten in Höhe 219.610 € konnten in 2014 und 2015 Drittmittel in Höhe 161.750 € eingeworben werden. Die Ausstellung 
ist finanziell im Projektbudget 41-1 abgebildet.  
297
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 91.133,06 75.300 56.800 0 28.400 0 0
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 1.161,95 1.010 2.136 2.136 2.136 2.077 2.077
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 21.567,75 28.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
6 privatrechtliche Entgelte 36.950,02 37.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 14.843,01 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.111,69 0 11.216 1.706 1.702 1.702 1.711
12 = Summe ordentliche Erträge 168.767,48 141.310 130.152 63.842 92.238 63.779 63.788
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -412.368,92 -472.851 -466.461 -469.148 -487.326 -497.542 -497.035
14 Aufwendungen für Versorgung -13.745,50 -24.862 -23.682 -25.837 -25.734 -25.633 -25.742
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -191.153,99 -160.028 -169.728 -112.928 -141.328 -117.928 -117.928
16 Abschreibungen -8.428,99 -6.335 -5.205 -4.555 -3.544 -2.849 -2.849
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -2.812,33 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -296.888,87 -286.348 -292.821 -293.313 -292.687 -288.177 -287.677
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -925.398,60 -950.424 -957.897 -905.781 -950.619 -932.129 -931.230
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-756.631,12 -809.114 -827.745 -841.939 -858.381 -868.349 -867.442
22 außerordentliche Erträge 1.028,51 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -8.802,31 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-7.773,80 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-764.404,92 -809.114 -827.745 -841.939 -858.381 -868.349 -867.442
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.365,12 5.000 5.683 5.683 5.683 5.683 5.683
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -115.532,30 -132.159 -123.541 -126.017 -126.502 -128.247 -129.401
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -110.167,18 -127.159 -117.858 -120.334 -120.819 -122.564 -123.718
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-874.572,10 -936.273 -945.603 -962.274 -979.200 -990.914 -991.160
298
Produkt: 1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg Organisationseinheit:  
41      Fachbereich Kultur, 41-2 FD Museen 
41-23 Museum am Schölerberg
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortlicher: Norbert Niedernostheide 
Produktbeschreibung: Das Museum am Schölerberg  bietet mit seinen vielseitigen pädagogischen Angeboten, 
der Dauerausstellung wie auch den Wechselausstellungen allen BesucherInnen 
unterschiedliche Möglichkeiten, Phänomene der Natur zu erfahren und den Umgang mit 
der Natur zu erleben. Dadurch trägt das als Umweltbildungszentrum anerkannte Museum 
mit seinen unterschiedlichen Bereichen zu einer Verbesserung des Umweltbewusstseins 
seiner Besucherinnen und Besucher bei.  
Im Zentrum der Angebote steht damit die pädagogische Vermittlung von Umweltthemen. 
Dies wird in die Arbeitsweise des wissenschaftlich geführten Planetariums mit 
einbezogen, welches mit der neuesten Technik ausgestattet ist. Und auch die 
bühnenbildartig inszenierte Dauerausstellung zum regionalen Umweltgeschehen ist auf 
die Vermittlung ausgerichtet. Publikumswirksame nach Möglichkeit interaktive 
Sonderausstellungen und verschiedene Projekte stellen einen wesentlichen Beitrag zur 
Bildung für nachhaltige Entwicklung dar. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Kulturentwicklungsplan2; 1991 
Zielgruppe: Breite Bevölkerungskreise, Familien, schulische und außerschulische Lerngruppen der 
Region 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  
14,36/0,95 
(davon 
0,8+0,2 aus 
VKST 41)
14,36/0,95
(davon 
0,8+0,2 aus 
VKST 41)
14,62/0,95
(davon 
0,8+0,2 aus 
VKST 41)
14,62/0,95
(davon 
0,8+0,2 aus 
VKST 41)
15,57 15,57 15,57 
Drittmittel (in Euro)        
* davon 11.236,48 € „Kultur 
macht stark“, 48.475 € für 
Projekt F+E Vorhaben 
„Entscheidungsgrundlagen 
zur Verbesserung des 
Bodenbewusstseins“  
** davon 32.300 € „Kultur 
macht stark“ 
63.652,68* 36.300** 36.300** 36.300** 4.000 4.000 4.000 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Erläuterungen 
Dazu kommen .2 FÖJ, 1 BUFTI (2014 – 2017) und das Volontariat für 5 Monate in 2015 bzw. 12 Monate in 2016 und 2017 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Au sstellungen und Erhalt des Umfan ges der Vermittlungsarbeit 
durch Bereitstellung von attraktiven, nach gefragten Ausstellungs- und pädagogischen 
Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erwe iterung des Natur- und Umweltbewusstseins 
und zur Entwicklung von nachhaltigen Entschei dungskompetenzen für eine große und breit 
aufgestellte Zielgruppe 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
3.2  Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3  E-Mobilität fördern 
4.1  Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
299
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Au sstellungen und Erhalt des Umfan ges der Vermittlungsarbeit 
durch Bereitstellung von attraktiven, nach gefragten Ausstellungs- und pädagogischen 
Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erwe iterung des Natur- und Umweltbewusstseins 
und zur Entwicklung von nachhaltigen Entschei dungskompetenzen für eine große und breit 
aufgestellte Zielgruppe 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.3  Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.4  Erneuerbare Energien fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemein-samer Verantwortung 
ausbauen 
8.1  Erträge steigern 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.5.2.04.01 Ausstellungen -1.431.020 -1.496.997 -1.553.650 -1.563.876 -1.591.645 -1.604.637 -1.611.297 1 
2.5.2.04.03 Planetarium -180.611 -195.544 -195.235 -200.942 -200.060 -205.549 -203.936 1 
2.5.2.04.04 Umweltbildungszentrum -283.513 -245.437 -324.052 -336.303 -337.278 -341.403 -343.831 1 
Summe: -1.895.144 -1.937.978 -2.072.937 -2.101.121 -2.128.984 -2.151.589 -2.159.064 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Neukonzeption der Dauerausstellung 
Neukonzeption 
wurde aufgrund 
eines Prüf-
auftrags zur 
organisato-
rischen
Veränderung 
zurückgestellt 
Verwaltungs-
entscheidung; 
Beschluss-
fassung
Ratsgremien 
Besucherzahlen Planetarium 16.788 20.000 20.000 20.000 
Anzahl Vorführungen / Jahr (Planetarium) 568 550 550 550 
Anzahl neuer Programme Planetarium 
(inkl. Monatssternenhimmel) 13 15 15 15 
Anzahl der Besucher des Museums 
* einschließlich Zoobesucher, die durch den unterirdischen Zoo in 
das Museum kommen (geschätzt): 50.000
86.970 96.500 90.000 90.000 
Öffnungstage/Jahr (Museum) 309 309 309 309 
BesucherInnen/Öffnungstag (Museum) 281 291 291 291 
Kosten/BesucherIn** 21,79 20,57 23,07 23,38 
Anzahl Vermietungen/Teilnehmer pro Jahr 99/4.082 80/5.200 80/5.200 80/5.200 
Zahl der museumspädagogischen Veranstaltungen 572 500 500 500 
300
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 63.652,68 36.300 36.300 36.300 4.000 4.000 4.000
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 88.893,19 85.690 85.764 85.512 81.719 81.640 81.640
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 86.795,75 114.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500
6 privatrechtliche Entgelte 68.323,65 61.400 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 20.973,50 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.942,81 0 9.017 1.373 1.369 1.369 1.378
12 = Summe ordentliche Erträge 331.581,58 316.890 323.181 315.285 279.188 279.109 279.118
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -925.144,49 -930.859 -1.065.596 -1.085.284 -1.117.102 -1.139.312 -1.149.435
14 Aufwendungen für Versorgung -12.999,44 -20.262 -19.038 -20.788 -20.696 -20.607 -20.727
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -170.964,27 -186.550 -205.450 -205.250 -174.450 -174.450 -174.450
16 Abschreibungen -109.891,86 -103.555 -98.378 -94.665 -88.603 -86.254 -86.254
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -999.457,80 -1.013.642 -1.007.656 -1.010.418 -1.007.320 -1.010.075 -1.007.315
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -2.218.457,86 -2.254.868 -2.396.117 -2.416.406 -2.408.171 -2.430.697 -2.438.181
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-1.886.876,28 -1.937.978 -2.072.937 -2.101.121 -2.128.984 -2.151.589 -2.159.064
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -8.267,68 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-8.267,68 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.895.143,96 -1.937.978 -2.072.937 -2.101.121 -2.128.984 -2.151.589 -2.159.064
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 30.026,00 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -151.416,77 -175.294 -192.271 -196.943 -197.877 -201.235 -203.456
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -121.390,77 -146.794 -163.771 -168.443 -169.377 -172.735 -174.956
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-2.016.534,73 -2.084.772 -2.236.708 -2.269.564 -2.298.360 -2.324.323 -2.334.019
301
Produkt: 1.100.2.5.2.06 Erich Maria Remarque-Friedens-
zentrum/Möser-Dokumentation 
Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur 
41-6 Stadtbibliothek
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortlicher: Frau Dannert 
Produktbeschreibung: Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum informiert über Leben und Werk des in 
Osnabrück geborenen Schriftstellers Erich Maria Remarque und widmet sich in seiner 
Arbeit den Themenbereichen Krieg und Frieden.  
Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum wird von der Universität Osnabrück und 
der Stadt Osnabrück gemeinsam getragen. 
Die Aufgaben umfassen: 
 Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Maria Remarque, Wechsel- und 
Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Archiv  
 Erich Maria Remarque-Friedenspreis 
 Dokumentation zu Justus Möser 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss: Vertrag zwischen der Universität Osnabrück und der Stadt 
Osnabrück vom 13.07.2000 in der z. Z. gültigen Fassung 
Zielgruppe: Erich Maria Remarque-Friedenszentrum: Interessierte aus Stadt, Region und aus aller 
Welt 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  
2,06/0,1
(davon 0,1/= 
aus VKST 
41)
2,07/0,1
(davon
0,11/0 aus 
VKST 41)
2,21/0,05 
(davon
0,10/0 aus 
VKST 41)
2,21/0,05 
(davon
0,10/0 aus 
VKST 41)
2,21/0,05 
(davon
0,10/0 aus 
VKST 41)
2,21/0,05 
(davon
0,10/0 aus 
VKST 41)
2,21/0,05 
(davon
0,10/0 aus 
VKST 41)
Drittmittel (in Euro) 0 10.000 € 0 € 10.000 € 0 € 10.000 € 0 € 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über das Leben der Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen, Förderung des Dialogs und des globalen Verständnisses durch 
biennale Verleihung des Friedens preises, Stabilisierung der Be sucherzahlen und Ausbau der 
Klassenführungen 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 2, 5, 6 und 7 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Der Erich Maria Remarque-Friedenspreis wird alle zwei 
Jahre verliehen. - Preisverleihung - Preisverleihung
 Wechselausstellungen pro Jahr 13 1 10 10 10 
302
1
 inkl. Wanderausstellungen  
2
 inkl. Gruppenführungen 
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.5.2.06.01 Remarque Zentrum -291.031 -332.605 -323.173 -349.525 -336.739 -363.194 -348.639 1 
2.5.2.06.02 Möser Dokumentation -11.099 0 0 0 0 0 0 1 
Summe: -302.130 -332.605 -323.173 -349.525 -336.739 -363.194 -348.639 
 ** vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Im Schuljahr 2015/2016 ist Erich Maria Remarque Abiturthema; deshalb steigt die Nachfrage nach Klassenführungen im Erich 
Maria Remarque  -  Friedenszentrum für dieses Schuljahr an. 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der Besucher/innen 35.397 Pers. 28.000 30.000 29.600 
Anzahl der Klassenführungen 682 60 90 70 
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen 8 4 4 4 
303
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
1.100.2.5.2.06 E.-M.Remarque-Friedenszentrum/Möser Dokumentation
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 10.000 0 10.000 0 10.000 0
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 0 , 0 0  0000  00
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 989,04 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0 , 0 0  0000  00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 164,96 0 730 107 105 106 106
12 = Summe ordentliche Erträge 1.154,00 10.000 730 10.107 105 10.106 106
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -115.550,24 -120.266 -128.599 -131.037 -134.596 -137.247 -138.679
14 Aufwendungen für Versorgung -848,79 -1.587 -1.512 -1.581 -1.555 -1.570 -1.557
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -5.728,31 -37.026 -7.026 -37.026 -7.026 -37.026 -7.026
16 Abschreibungen -942,89 -887 -864 -611 -306 -121 -121
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -179.502,00 -180.500 -183.500 -187.000 -191.000 -195.000 -199.000
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -253,00 -2.339 -2.403 -2.378 -2.362 -2.337 -2.362
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -302.825,23 -342.605 -323.903 -359.632 -336.844 -373.301 -348.745
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-301.671,23 -332.605 -323.173 -349.525 -336.739 -363.194 -348.639
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -458,67 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-458,67 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-302.129,90 -332.605 -323.173 -349.525 -336.739 -363.194 -348.639
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0 , 0 0  0000  00
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -16.431,15 -20.663 -23.858 -24.442 -24.577 -25.065 -25.387
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -16.431,15 -20.663 -23.858 -24.442 -24.577 -25.065 -25.387
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-318.561,05 -353.267 -347.030 -373.967 -361.316 -388.259 -374.026
304
Produkt: 1.100.2.5.2.07 Kulturgeschichtliches Museum / 
Felix-Nussbaum-Haus
Organisationseinheit:
41 Fachbereich Kultur
41-2 FD Museen, 41-22 .*0)1+
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche: Dr. Eva Berger / Inge Jaehner 
Produktbeschreibung: Das Kulturgeschichtliche Museum präsentiert in mehreren Ausstellungsräumen die 
Stadt- und Kulturgeschichte Osnabrücks und stellt Sonderausstellungen aus. Die 
Ausstellungen sind das Vermittlungsangebot der vorhandenen Sammlungen. Neben der 
Vermittlung ist es Aufgabe des Museums den Sammlungsbestand zu pflegen, zu 
bewahren und zu erforschen. Die bedeutendsten Konvolute sind dem Museum von 
Osnabrücker Bürgern überlassen worden (Dürer-Grafik der Konrad-Liebmann-Stiftung, 
Niederländer der Sammlung Gustav Stüve und Antike Münzen und Figuren von C. 
Schledehaus).  
Das Museum setzt einen Schwerpunkt auf Kooperationen, um die Kenntnisse zur Stadt- 
und Kulturgeschichte Osnabrücks zu vertiefen und den Bekanntheitsgrad des eigenen 
Sammlungsbestandes zu fördern. 
Das Museum gilt als außerschulischer Lernort für gesellschaftspolitisch relevante 
Entwicklungen im 20. Jahrhundert mit den Themenschwerpunkten „Westfälischer 
Frieden“ und „Nationalsozialismus“. 
Das Felix-Nussbaum-Haus übernimmt eine differenzierte Vermittlung der Felix 
Nussbaum–Sammlung und der Sammlungen Exil- und Widerstandskunst. Es werden 
Wechselausstellungen organisiert und durchgeführt, die die einzelnen inhaltlichen 
Aspekte der Sammlungen vertiefen und Gegenwartsbezüge herstellen.  
Es werden Rahmenprogramme erarbeitet, die sich auf Nussbaums Werk, auf jüdische 
Kultur und  zeitgenössische Architektur beziehen. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Vgl. Ratsbeschluss 16.09.2008 für den Erweiterungsbau  
Zielgruppe: Internationale Kulturtouristen: 
Jüdische und nichtjüdische Kulturtouristen, insbesondere aus den während des 
Nationalsozialismus besetzten Ländern Niederlande, Frankreich, Belgien, Polen und den 
damaligen Einwanderungsländern USA, Südamerika, Israel (damals noch Palästina) 
Regionalen und überregionalen Kulturtouristen: 
- Kunstinteressierte 
- Architekturinteressierte 
- an Osnabrücker Stadtgeschichte Interessierte 
- Gruppierungen der Friedenskulturarbeit  
- Mitglieder von Vereinen 
Einwohner der Stadt und Region Osnabrück: 
- Neubürgerinnen und Neubürger 
- Einwohner mit Migrationshintergrund 
- Familien, Kinder und Jugendliche  
- Schulklassen (Schwerpunkt Kunst, Architektur, Osnabrücker Stadtgeschichte, 
insbesondere Westfälischer Friede und NS-Zeit) 
- Senioren 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/ 
Beamten* 
(produktbezogen)  
19,1 / 1,2 
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95 
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95 
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95 
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95 
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95 
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95 
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
Drittmittel/Kostenerstattung 
für  Konzertreihe  15.600 € 11.300 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Erläuterungen 
Für jedes größere Ausstellungsprojekt ist es notwendig, Fördergelder zu akquirieren und einzuwerben.  
305
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Au sstellungen und Erhalt des Umfan ges der Vermittlungsarbeit 
zu Aspekten der Stadt- und Kulturgeschichte  Osnabrücks und Entwicklung des Bekannt-
heitsgrades des Malers Felix Nussbaum über Vermittlung der Sammlung und über Ausstellungen 
im Dialog mit anderen Künstler/innen. 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profitieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
8.1  Erträge steigern
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 2, 5, 6 und 8
*1 Ohne die etablierten Formate wie Vortragsreihen „Stadt- und Werkgespräche“ und „Topografien des Terrors“ 
*2 Wegen der Vorbereitung auf Großprojekt in 2018 ist im Felix-Nussbaum-Haus nur 1 Sonderausstellung in 2017 geplant. 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Besucherzahlen 
BesucherInnen/Jahr 26.408 35.000 35.000 35.000 
Anzahl KuKuk 87 70 90 90 
Anzahl Kinder und Jugendliche 6.102 10.000 10.000 10.000 
Anzahl Zu-Besuch-Karte keine Abfrage 450 450 450 
Anzahl Kinderkarte (Familie) keine Abfrage 1.000 1.000 1.000 
Vermittlung     
Anzahl Führungen von Privatgruppen 
Anzahl Teilnehmer 
211 
2.989 
340 
4.700 
342 
4.750 
342 
4.750 
Anzahl Führungen von Schulklassen 
Anzahl Schüler 
201 
3.594 
245 
4.700 
245 
4.700 
245 
4.700 
Anzahl Führungen „Kultur schnuppern 22 40 40 40 
Anzahl Führung durch Audioguides 1.112 1.200 1.200 1.200 
Anzahl Führung durch Artpads  
(Einsatz seit April 2014) 4 200 0 0 
Anzahl Forum Erinnern 
(Kriegskinder/-enkel, Migration, Zeitzeugen) 
Anzahl Besucher 
40 
774 
26 
320 
30 
360 
30 
360 
Ausstellungen     
Anzahl Sonderausstellungen 9 6 5 4* 2
Anzahl Ausstellungskooperationen 5 4 4 4 
Veranstaltungen     
Anzahl Veranstaltungen  
(Lesungen/Vorträge/Matinees) *1
Anzahl BesucherInnen 
22 
696 
9
400 
9
630 
9
630 
Anzahl Vermietungen (Saalmiete) 
Anzahl Buchungen (ohne Saalmiete) 
9
12 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
Anzahl Konzerte 
Anzahl Besucher 
4
212 
4
280 
4
280 
4
280 
Bekanntheitsgrad     
Anzahl der Veröffentlichungen (Pressespiegel) 247 300 300 300 
Anzahl externer wissenschaftlichen  
Publikationen über bzw. mit FNH/KGM keine Abfrage 4 4 4 
Lernort Museum     
Forschungs- und Ausbildungsprojekte 4 3 4 3 
306
Erläuterungen 
Anzahl Führungen Artpads 
Die Aktualisierungen der Artpads über den Vernissage-Verlag sind zu langwierig (6-9 Monate!) und die Nachfrage zu gering, so 
dass über eine neue Nutzung der Artpads nachgedacht wird. Daher wird die Abfrage der Kennzahl nicht fortgeführt.
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.5.2.07.01 Stadtgeschichte/
Kulturgeschichte -1.088.252 -1.109.505 -1.090.445 -1.124.137 -1.114.938 -1.124.983 -1.132.033 1 
2.5.2.07.02 Kunst/Architektur -1.221.785 -1.365.030 -1.392.727 -1.387.367 -1.421.192 -1.434.027 -1.440.846 1 
2.5.2.07.03 Veranstaltungen -242.660 -202.722 -221.932 -219.078 -225.287 -226.914 -228.183 1 
Summe: -2.552.697 -2.677.257 -2.705.104 -2.730.582 -2.761.417 -2.785.924 -2.801.061 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Wesentliche Aspekte 2016:  
x Konzeptionierung einer neuen Dauerausstellung zur Stadtgeschichte 
x Vorbereitungen für ein Groß-Projekt 2018 für das Felix-Nussbaum-Haus  
(evtl. große Ausstellung im Rahmen des 20jährigen Bestehens des Hauses, alternativ Ausstellung über Daniel Libeskind)
x Profilschärfung des Museumsareals, Imagepflege/ Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit 
x Stärkung der Vermittlungsangebote 
Für jede Ausstellung wird recherchiert, welche Fördergeber in Frage kommen und es werden Förderanträge gestellt. Z. B. wurde 
in 2015 für die Ausstellung „konkret mehr Raum!“, die in der Kunsthalle, im Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum 
und im Außenraum stattgefunden hat, ein enorm hoher Arbeitsaufwand in die Akquirierung von Drittmitteln investiert. Bei den 
Gesamtkosten in 219.610 € konnten in 2014 und 2015 Drittmittel in Höhe von 161.750 € eingeworben werden. Die Ausstellung ist 
finanziell im Projektbudget 41-1 abgebildet. 
307
41
252
1.100.2.5.2.07
FachbereichKultur
Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Kulturgeschichtliches Museum/Felix-NussbauP-Haus
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 5.300,00 1.000 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 50.657,38 50.000 48.912 46.218 46.218 44.980 44.980
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 81.887,90 104.800 105.400 105.400 105.400 105.400 104.400
6 privatrechtliche Entgelte 18.953,85 18.400 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 11.315,35 10.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.169,81 0 9.813 1.491 1.487 1.487 1.495
12 = Summe ordentliche Erträge 172.284,29 184.500 192.425 181.409 181.405 180.167 179.175
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -1.181.599,70 -1.219.077 -1.253.786 -1.270.980 -1.305.995 -1.332.077 -1.345.886
14 Aufwendungen für Versorgung -18.419,65 -21.954 -20.720 -22.578 -22.486 -22.396 -22.489
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -129.856,97 -236.250 -240.850 -240.850 -240.850 -240.850 -240.850
16 Abschreibungen -90.139,66 -86.005 -81.559 -77.212 -73.279 -70.801 -70.801
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000000
18 Transferaufwendungen -1.300,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -1.291.331,33 -1.297.170 -1.299.315 -1.299.070 -1.298.912 -1.298.668 -1.298.910
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -2.712.647,31 -2.861.757 -2.897.530 -2.911.992 -2.942.822 -2.966.091 -2.980.236
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-2.540.363,02 -2.677.257 -2.705.104 -2.730.582 -2.761.417 -2.785.924 -2.801.061
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -12.334,16 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-12.334,16 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.552.697,18 -2.677.257 -2.705.104 -2.730.582 -2.761.417 -2.785.924 -2.801.061
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.655,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -226.937,58 -235.297 -255.253 -261.536 -262.736 -267.054 -269.910
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -225.282,08 -233.297 -253.253 -259.536 -260.736 -265.054 -267.910
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-2.777.979,26 -2.910.554 -2.958.357 -2.990.118 -3.022.153 -3.050.978 -3.068.971
308
Produkt: 1.100.2.6.3.01   Musikschule Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur  
41-5 Musik&Kunstschule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 263 Musikschulen 
Produktverantwortliche:  Frau Neugebauer-Schettler 
Produktbeschreibung:
 
 
Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung 
Die Musik&Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen 
Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungs-
landschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungs-
partnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: 
Musikschule). 
Das Produkt Musikschule  hält gemäß dem Strukturplan des Verbandes der 
Musikschulen  Angebote in allen Segmenten für die verschiedensten Zielgruppen vor: 
vom Bereich der frühkindlichen Bildung (Elementarkurse), über Instrumental- und 
Vokalunterrichte bis hin zur Förderung von Begabungen im Spitzenbereich in 
Zusammenarbeit mit den Musikhochschulen in Niedersachsen. In besonders geförderten 
Projekten des Landes Niedersachsen (Musikalisierungsprogramm “Wir machen die 
Musik“) oder Programmen des Bundes werden zu sätzliche Mittel aquiriert (z. B. „Kultur 
macht stark“), um möglichst vielen Kindern, Jugendlichen der Stadt einen qualitativ 
hochwertigen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Weitere Zielsetzungen neben der 
musikalischer Breitenarbeit (meist in Bildun gspartnerschaften) und Begabtenförderung 
sind Teilhabe und Inklusion, die sich besonders im miteinander Musizieren äußert. Eine 
Vielzahl von verschiedensten Ensembles und musikalischen Gruppen bieten 
Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen, Singen und zum öffentlichen Auftreten. Ein 
vielfältiges Angebot an eigenen Veranstaltungen und in Zusammenarbeit mit der 
Kunstschule, sowie die kontinuierliche Mitwirkung an städtischen, regionalen und 
überregionalen Veranstaltungen bereichern das kulturelle Angebot in Osnabrück und 
Niedersachen. Zur Überprüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit nimmt die Musikschule 
am Qualitätsmanagementprojekt des Verbandes und an interkommunalen Vergleichen 
teil. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss von 1983 (Gründung der Musik&Kunstschule innerhalb des 
Konservatoriums)  
Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der 
jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss) 
Zielgruppe: Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten*1 
(produktbezogen)  
Sukzessive Umsetzung von kw-
Vermerken  
43,95/0,09 
(davon 
0,34/0,09 
aus VKST 
41)+FSJ 
43,59/0,12 
(davon 
0,45/0,12 
aus VKST 
41) +FSJ 
44,74/0,12 
(davon 
0,37/0,12 
aus VKST 
41) +FSJ 
43,63/0,12 
(Davon 
0,37/0,12 
aus VKST 
41) +FSJ 
43,5/0,12 
(Davon 
0,37/0,12 
aus VKST 
41) +FSJ 
42,46/0,12 
(Davon 
0,37/0,12 
aus VKST 
41) +FSJ 
42,46/0,12 
(Davon 
0,37/0,12 
aus VKST 
41) +FSJ 
Drittmittel Personal- und 
Sachkostenerstattungen von Kitas und 
Schulen, Nds. Musikalisierungsprojekt 
„Wir machen die Musik“, Finanzhilfe des 
Verbandes nds. Musikschulen e. V.,  
Begabtenförderung VIFF und „Kultur 
macht stark“ 
183.674 € 203.000 € 205.900 € 205.900 € 205.900 € 205.900 € 205.900 € 
Drittmittel Kultur macht Stark! 23.349 € 35.200 € - - - - - 
Unterrichtsgebühren 855.645 € 930.000 € 881.900 € 
881.900 € 
+30.000 € 
geplantes Musical
881.900 € 881.900 € 881.900 € 
Evaluation Kundenzufriedenheit
(Prozessoptimierung) alle 2 Jahre 
a) Schüler 
b) Eltern 
c) Institutionen
 
 
aus 
Zeitgründen 
nicht 
durchgeführt 
2 
 
 
<2 
<2 
<2 
 
 
 
<2 
<2 
<2 
  
 
<2 
<2 
<2 
 
Belegungen/Jahreswochenstd. *2 
(Landesdurchschnitt Nds.) 4,12 4,3 *2 *2 *2 *2 *2 
309
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Schülerzahl/Jahreswochenstd. *2 
(Landesdurchschnitt Nds.) 7,3 3,5 *2 *2 *2 *2 *2 
Schülerzahl (Jahr) 8048 5.500*2 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Belegungen  
Durchschnitt pro Monat *2 *2 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
Jahreswochenstunde 
durchschnittlich *2 *2 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 
Ermäßigungen (Osnabrück-
Pass/Familienermäßigung/ 
KUKUK-Karte)
66.157 € ±65.000 € *2 *2 *2 *2 *2 
Ermäßigungen (Osnabrück-
Pass/Familienermäßigung/ 
KUKUK-Karte) – Anteil an den 
Gebühreneinnahmen
*2 *2 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %
Einwohner unter 18 Jahre erreicht 33 % ±25 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 %
Kooperationen 
Kitas (27 max. erreichbar) 
Schulen (53 max. erreichbar) 
Sonstige (Fabi)
*2 *2 
 
27 
53 
1 
 
27 
53 
1 
 
27 
53 
1 
 
27 
53 
1 
 
27 
53 
1 
Kooperationen 
(max. erreichbare Anzahl) 
Schulen (53) Anteil % 
Kitas (27) Anteil % 
 
Städtische Kitas (9) 
Private/kirchliche Kitas  
Grundschulen (27) 
Haupt-/Realschulen (9) 
Gymnasien (7) 
Gesamtschulen (2) 
Förderschulen (8) 
 
 
90 % 
77 % 
 
9 
3 
14 
26 
7 
2 
6 
 
 
s. o. 
 
 
9 
3 
14 
26 
7 
2 
6 
*2 *2  *2 *2 *2 
Nds. Musikalisierungsprogramm 
 „Wir machen die Musik“ 
Anzahl Kinder in Kitas und Schulen 
3.051 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Veranstaltungen 
Anzahl 
Mitwirkende 
Besucher 
 
105 
2.348 
13.315 
 
120 
2.600 
16.000 
 
120 
2.600 
16.000 
 
120 
2.600 
16.000 
 
120 
2.600 
16.000 
 
120 
2.600 
16.000 
 
120 
2.600 
16.000 
Begabtenförderung 
bis 13 Jahre 
ab 13 Jahre (SVA) 
28 
69 
±28 
±90 
±28 
±70 
±28 
±70 
±28 
±70 
±28 
±70 
±28 
±70 
*1 angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
ab 2017 sukzessive Umsetzung kw-Vermerke 
*2 Einführung eines neuen Berichtswesens seitens des Verbandes dt. Musikschulen e. V. im Laufe des Jahres 2014 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Die Musik&Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders 
für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
310
6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung  
ausbauen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 2, 5, 6 und 7 
* Die Planzahl 2015 basiert auf dem alten Berichtswesen seitens des Verbandes dt. Musikschulen e. V. 
Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen, wird der Kostendeckungsgrad nachhaltig 
verbessert 
Bezug zum ZHF: 8.1 Erträge steigern 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8 
* Die Planzahl 2015 basiert auf dem alten Berichtswesen seitens des Verbandes dt. Musikschulen e. V. 
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.6.3.03.01 Musikschule -1.741.567 -1.702.814 -1.913.314 -1.946.641 -1.957.677 -1.989.497 -1.985.084 1 
Summe: -1.741.567 -1.702.814 -1.913.314 -1.946.641 -1.957.677 -1.989.497 -1.985.084 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück nimmt ihren öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der kulturellen Bildung wahr, 
indem sie sowohl in die Breite wirkt als auch Begabungen fördert und damit auf den Weg zu künstlerisch-/pädagogischen Berufen 
vorbereitet. Insbesondere das niedersächsische Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik“ und das Bundesprogramm 
„Kultur macht stark“ gehen mit steigenden Belegungen einher. So ist die Musik&Kunstschule mittlerweile unverzichtbarer Partner 
für fast alle Osnabrücker Schulen und viele Kitas und verbessert nachhaltig die kulturelle Bildung in der Stadt. Hier gilt für die 
Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer Gesellschaft zu entsprechen. Die Musik&Kunstschule ist offen für  alle 
Schichten, Altersgruppen und Kulturen. 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl Kitas/Schulen 90 % 98 % 100 % 100 % 
Schülerzahl pro durchschnittliche  Jahreswochenstunde 7,4 3,46* 7,3 7,3 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 5,55 € 7,93 €* 6,21 € 6,39 € 
311
41 Fachbereich Kultur
263 Musikschule
1.100.2.6.3.01 Musikschule
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 149.519,27 180.200 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 4.036,37 2.730 1.958 1.846 1.632 1.120 1.120
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 855.644,44 930.000 881.900 911.900 881.900 881.900 881.900
6 privatrechtliche Entgelte 3.602,06 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 63.409,78 58.000 75.900 75.900 75.900 75.900 75.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 1.181 180 180 180 180
12 = Summe ordentliche Erträge 1.076.211,92 1.172.630 1.092.639 1.121.526 1.091.312 1.090.800 1.090.800
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -2.608.168,37 -2.636.299 -2.800.467 -2.835.088 -2.848.833 -2.881.506 -2.876.992
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 -2.796 -2.494 -2.724 -2.714 -2.704 -2.716
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -167.300,41 -186.220 -152.360 -181.296 -152.156 -153.059 -153.059
16 Abschreibungen -19.202,18 -12.309 -11.746 -10.446 -7.446 -5.204 -5.204
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -24.948,36 -37.820 -38.886 -38.611 -37.840 -37.824 -37.914
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -2.819.619,32 -2.875.444 -3.005.953 -3.068.166 -3.048.989 -3.080.296 -3.075.884
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-1.743.407,40 -1.702.814 -1.913.314 -1.946.641 -1.957.677 -1.989.497 -1.985.084
22 außerordentliche Erträge 1.840,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
1.840,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.741.567,40 -1.702.814 -1.913.314 -1.946.641 -1.957.677 -1.989.497 -1.985.084
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 14.374,75 500 500 500 500 500 500
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -406.247,91 -379.472 -388.394 -392.094 -394.069 -394.769 -400.870
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -391.873,16 -378.972 -387.894 -391.594 -393.569 -394.269 -400.370
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-2.133.440,56 -2.081.786 -2.301.208 -2.338.234 -2.351.246 -2.383.765 -2.385.454
312
Produkt: 1.100.2.7.2.01 Bibliotheken Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur 
41-6 Stadtbibliothek
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 272 Bibliotheken 
Produktverantwortliche: Frau Dannert 
Produktbeschreibung: Die Stadtbibliothek bietet eine aktuelle Medienauswahl insbesondere zur Information 
sowie zur schulischen, beruflichen und privaten Aus-, Fort- und Weiterbildung an. 
Darüber hinaus fördert sie die Literatur uns das Lesen allgemein. 
Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibliothek am Markt, der Bücherbus und 
das Literaturbüro Westniedersachsen. 
Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst: 
 Aufbau und Pflege des Medienbestandes: Marktsichtung, Erwerbung, formale und 
inhaltliche Erschließung, technische Medieneinarbeitung, Bestandspflege inkl. 
Aussortieren veralteter oder beschädigter Medien 
 Medienausleihe und Präsenznutzung: Information und Beratung, 
Verbuchungsvorgänge, Kassengeschäfte, Sortierarbeiten, Ausleihe von 
Medienkisten, Ausleihe von Klassensätzen, Packen von Büchertaschen, Fernleihe  
 Medienvermittlung und Ve ranstaltungsprogramm: altersgerechte und 
bildungsplanorientierte Angebote der Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek 
(z.B. Führungen, Bibliotheksrallyes, Bo ok-Slams, Sommerleseclub, Lesenächte, 
Klassensatz plus, Elternabende, Schulungen, berufsorientierende Praktika), 
Kinderkrabbelgruppen, Bilderbuchkino, Vorlesestunden, Ausstellungen, 
Autorenbegegnungen, Vorträge, Führungen für Erwachsene, Rechercheschulungen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss: Satzung und Gebührenordnung in der z. Zt. gültigen Fassung 
Zielgruppe: Stadtbibliothek Osnabrück:  
Bürgerinnen und Bürger der Stadt aller Altersstufen; intensive Zusammenarbeit mit 
Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätt en sowie Initiativen zur Integration von 
Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Handicap. 
Literaturbüro:  
Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten inkl. 
Umlage 41/ 
Anzahl der Beamten inkl. 
Umlage 41* 
(produktbezogen)  
28,07/1,12 
(davon 
0,42/0,17 aus 
VKST 41)
28,17/1,12 
(davon 
0,52/0,17 aus 
VKST 41)
28,09/1,12 
(davon 
0,42/0,17 aus 
VKST 41)
28,09/1,12 
(davon 
0,42/0,17 aus 
VKST 41)
28,09/1,12 
(davon 
0,42/0,17 aus 
VKST 41)
28,09/1,12 
(davon 
0,42/0,17 aus 
VKST 41)
28,09/1,12 
(davon 
0,42/0,17 aus 
VKST 41)
Drittmittel      
Für Literaturbüro 
Westniedersachsen und 
Julius-Club 
27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Profilierung der Stadtbibliothek als Institution, di e lebenslanges Lernen fü r alle Bevölkerungs-
gruppen ermöglicht und dabei nicht nur schulische und berufsorientierte Belange berücksichtigt, 
sondern auch lebenspraktische Fragestellungen: 
- Weiterentwicklung Bildungspartnerschaft Kita, Schule und Bibliothek 
- Verstärkt im Fokus Zielgruppen Eltern, Zuwanderer/Flüchtlinge, Generation 65 plus 
Bis Ende des Jahres 2016 gibt es Werbematerialien, die die zielgruppenspezifischen, teilweise 
neuen Servicedienstleistungen beschreiben. 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
313
Produktziel 1: Profilierung der Stadtbibliothek als Institution, di e lebenslanges Lernen fü r alle Bevölkerungs-
gruppen ermöglicht und dabei nicht nur schulische und berufsorientierte Belange berücksichtigt, 
sondern auch lebenspraktische Fragestellungen: 
- Weiterentwicklung Bildungspartnerschaft Kita, Schule und Bibliothek 
- Verstärkt im Fokus Zielgruppen Eltern, Zuwanderer/Flüchtlinge, Generation 65 plus 
Bis Ende des Jahres 2016 gibt es Werbematerialien, die die zielgruppenspezifischen, teilweise 
neuen Servicedienstleistungen beschreiben. 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 2, 5, 6, 7 und 8
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.7.2.01.01 Medienbereitstellung  und 
-nutzung -1.967.099 -2.106.816 -2.133.456 -2.160.456 -2.186.375 -2.215.668 -2.241.677 1 
2.7.2.01.02 Medienvermittlung und 
Veranstaltungen -311.844 -328.688 -335.459 -341.340 -346.699 -351.875 -356.464 1 
Summe: -2.278.943 -2.435.505 -2.468.915 -2.501.796 -2.533.074 -2.567.543 -2.598.141 
 ** vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der Medien gesamt: 233.630 ME 225.000 ME 210.000 ME 210.000 ME
davon Anzahl der E-Medien 5.000 ME 5.000 ME
davon Anzahl Datensätze Munzinger Archiv 40.000 DS 40.000 DS
davon Anzahl physische Medien 165.000 ME 165.000 ME
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und 
Veranstaltungsformate für Kinder und Jugendliche 36 40 40 40 
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und 
Veranstaltungsformate für Erwachsene 15 14 15 15 
Durchschnittliche Erneuerungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann nur bei deutlicher Erhöhung des 
Medienetats gesichert werden.
8% 7% 7% 7% 
Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73) 
* Basis: 157.868 EW (Erstwohnsitz) 
** Der Mindeststandard kann nur bei deutlicher Erhöhung des 
Medienetats gesichert werden.
1,5 ME 
159.186 EW 
1,4 ME 
157.868 EW 
1,3 ME 
161.126 EW 
1,3 ME 
161.126 EW 
Medienausleihen pro gültigen Bibliotheksausweis 94 ME 90 ME 90 ME 90 ME 
Verhältnis der aktiven Bibliotheksnutzer/innen zur 
Einwohnerzahl 7% 8% 9% 9% 
Verhältnis der aktiven Bibliotheksnutzer/innen unter 18 J. 
zur Anzahl der Einwohner/innen unter 18 J. 18%  20% 20% 20% 
Anzahl der Besucherinnen, die durch 
Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungen erreicht 
werden 
17.413 Pers. 20.000 Pers. 20.000 Pers. 20.000 Pers. 
314
41 Fachbereich Kultur
272 Büchereien
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 28.052,40 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 18.934,80 18.920 18.934 18.885 18.885 18.885 18.885
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 183.916,94 193.000 198.000 203.000 208.000 208.000 208.000
6 privatrechtliche Entgelte 7.630,88 3.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 19.439,62 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.522,35 0 10.384 1.479 1.475 1.475 1.482
12 = Summe ordentliche Erträge 261.496,99 250.420 267.818 263.864 268.860 268.860 268.867
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -1.629.385,03 -1.733.099 -1.770.916 -1.801.732 -1.843.932 -1.880.938 -1.911.300
14 Aufwendungen für Versorgung -15.439,52 -23.079 -21.955 -22.427 -22.334 -22.243 -22.335
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -290.143,11 -314.478 -321.778 -321.778 -321.778 -321.778 -321.778
16 Abschreibungen -83.562,53 -74.937 -78.030 -75.802 -70.420 -68.113 -68.113
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -512.352,79 -540.333 -544.055 -543.922 -543.470 -543.332 -543.483
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -2.530.882,98 -2.685.925 -2.736.733 -2.765.660 -2.801.934 -2.836.403 -2.867.008
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-2.269.385,99 -2.435.505 -2.468.915 -2.501.796 -2.533.074 -2.567.543 -2.598.141
22 außerordentliche Erträge 1.000,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -10.556,84 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-9.556,84 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.278.942,83 -2.435.505 -2.468.915 -2.501.796 -2.533.074 -2.567.543 -2.598.141
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 500,00 800 800 800 800 800 800
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -277.354,54 -266.958 -300.704 -312.006 -313.757 -320.058 -324.224
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -276.854,54 -266.158 -299.904 -311.206 -312.957 -319.258 -323.424
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-2.555.797,37 -2.701.662 -2.768.819 -2.813.002 -2.846.031 -2.886.800 -2.921.565
315
Produkt: 1.100. 2.7.3.01 Institutionelle Förderung Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur/Projektbüro 
41-0 Zentrale Aufgaben 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung 
Produktverantwortliche:  Frau Hafemann 
Produktbeschreibung:
 
 
Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer 
Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt 
entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.  
„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Kultur angebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das 
Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen 
Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen 
Fragestellungen. Es umfasst kulturelle Bil dungsangebote für alle Bevölkerungs- und 
Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kulturförderung, 
02/2010). Dieser Auftrag erfordert die Vert eilung der Kulturangebot e auf verschiedenste 
Träger. Ein Kreis von Kulturanbietern wird mit Jahreszuwendungen institutionell gefördert. 
Die institutionelle Förderung, die jeweils auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt, soll 
dem Träger eine Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum ermöglichen.  
Es werden Träger institutionell gefördert wie z.B. Theater, Lagerhalle, Landschafts-
verband Osnabrücker Land, Piesberger Gesells chaftshaus, Figurentheater, Musikbüro, 
werk.statt, Museums- und Kunstverein, Probebühne, Zimmertheater, Forum für Kultur und 
Soziales, Jugendchor.  
Darüber hinaus werden Projekte in Form einer sogenannten institutionalisierten 
Projektförderung mit Mehrjahresverträgen gefördert wie z.B. das European Media Art 
Festival.  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Kulturentwicklungsplan 2,1991 
Ratsbeschluss Kommunale Kulturförderung, 16.02.2010 
Weitere Ratsbeschlüsse bei mehrjährigen Verträgen 
 
„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar 
zu den sogenannten freiwilligen Aufgabe, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. 
Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) 
Zielgruppe: Differenziert nach den einzelnen Institutionen und Veranstaltungen,  
Vereinszwecke bzw. Projektziele und damit Förderziele und -zielgruppen sind im 
jeweiligen Vertrag festgeschrieben. 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/ 
Beamten* 
(produktbezogen)  
0,49/0,45 
(davon 
0,29/0,3 aus 
VKST 41 
0,49/0,45 
(davon 
0,29/0,3 aus 
VKST 41) 
0,40/0,45 
(davon 
0,20/0,3 aus 
VKST 41) 
0,40/0,45 
(davon 
0,20/0,3 aus 
VKST 41) 
0,40/0,45 
(davon 
0,20/0,3 aus 
VKST 41)
0,40/0,45 
(davon 
0,20/0,3 aus 
VKST 41)
0,40/0,45 
(davon 
0,20/0,3 aus 
VKST 41) 
Drittmittel (durch geförderte 
freie Träger eingeworbene 
Drittmittel, die der 
Osnabrücker Kulturland-
schaft zufließen) 
 1,3 Mio. € 
ohne Städt. 
Bühnen,  
 6,8 Mio. € 
inkl. Städt. 
Bühnen 
Keine 
Planzahl 
 1,3 Mio. € 
ohne Städt. 
Bühnen,  
 6,8 Mio. € 
inkl. Städt. 
Bühnen 
 1,3 Mio. € 
ohne Städt. 
Bühnen,  
 6,8 Mio. € 
inkl. Städt. 
Bühnen 
 1,3 Mio. € 
ohne Städt. 
Bühnen,  
 6,8 Mio. € 
inkl. Städt. 
Bühnen 
 1,3 Mio. € 
ohne Städt. 
Bühnen,  
 6,8 Mio. € 
inkl. Städt. 
Bühnen 
 1,3 Mio. € 
ohne Städt. 
Bühnen,  
 6,8 Mio. € 
inkl. Städt. 
Bühnen 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
316
Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 2, 5, 6 und 8 
* Die Planzahlen müssen nach der ersten Auswertung konkretisiert werden. 
 
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.7.3.01.01 Institutionelle Förderung -12.393.396 -12.314.061 -12.546.246 -12.703.048 -12.918.103 -13.123.935 -13.331.081 1 
Summe: -12.393.396 -12.314.061 -12.546.246 -12.703.048 -12.918.103 -13.123.935 -13.331.081  
 ** vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
Städtische Bühnen gGmbH - Kennzahlen der Spielzeit 2013/14
Gesamtbesucher (inkl. auswärtige Gastspiele) 207.351
Gesamtbesucher (ohne auswärtige Gastspiele) 195.787
Gesamtauslastung 
79%
Schüler und Studenten 74.584
davon in theaterpädagogischen Programmen rund 32.000
Anzahl Vorstellungen ohne auswärtige Gastspiele 712
Anzahl auswärtige Gastspiele 61
Zuschuss der Stadt Osnabrück je Besucher 47,83 €
Gesamtzuschuss je Besucher 74,82 €
Gesamtzuschuss je Besucher im Bundesdurchschnitt 
(lt. Theaterstatistik des Bühnenvereins, Stand SZ 2012/13) 115,74 €
Mitarbeiter (Stellen) gesamt 278
davon Theater 104
davon Orchester 64
davon Service (Verwaltung & Technik) 110
temporäre Gäste ca. (inkl. Extrachor und Statisterie) 280
 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
GesamtbesucherInnen der institutionell geförderten 
Institutionen, Initiativen und Projekte  
Erhebung im Rahmen der Sachberichte/Verwendungsnachweise 
(bei unentgeltlichen Veranstaltungen i.d.R. Schätzungen der 
Veranstalter) 
Erhebung im 
Rahmen der 
Sachberichte/Ver-
wendungsnach-
weise erst ab 
2016 vertraglich 
vereinbart 
über 350.000* über 350.000* über 350.000* 
317
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0 , 0 0  0000  00
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 4.132,46 13.510 37.686 37.474 37.686 37.686 37.686
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 15.296,07 13.700 113.700 213.700 213.700 213.700 213.700
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 6 . 2 9 7 , 7 1  0000  00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.382,94 0 1.423 177 216 216 218
12 = Summe ordentliche Erträge 28.109,18 27.210 152.809 251.351 251.602 251.602 251.603
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -176.869,98 -38.085 -47.574 -41.009 -51.040 -52.099 -49.709
14 Aufwendungen für Versorgung -10.526,35 -2.656 -3.005 -2.687 -3.260 -3.252 -3.271
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.104,14 -2.332 -2.483 -2.432 -2.483 -2.483 -2.483
16 Abschreibungen -211.779,59 -186.505 -208.331 -206.803 -201.228 -194.410 -194.410
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -11.844.666,67 -11.995.400 -12.319.378 -12.585.200 -12.793.420 -13.005.086 -13.214.543
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -168.932,97 -116.293 -118.283 -116.269 -118.274 -118.208 -118.269
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -12.414.879,70 -12.341.271 -12.699.055 -12.954.399 -13.169.705 -13.375.537 -13.582.685
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-12.386.770,52 -12.314.061 -12.546.246 -12.703.048 -12.918.103 -13.123.935 -13.331.081
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -6.625,97 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-6.625,97 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-12.393.396,49 -12.314.061 -12.546.246 -12.703.048 -12.918.103 -13.123.935 -13.331.081
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0 , 0 0  0000  00
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -55.842,19 -16.766 -23.514 -20.795 -23.899 -24.082 -24.203
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -55.842,19 -16.766 -23.514 -20.795 -23.899 -24.082 -24.203
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-12.449.238,68 -12.330.827 -12.569.760 -12.723.843 -12.942.002 -13.148.017 -13.355.285
318
Produkt: 1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und 
Veranstaltungen
Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur/Projektbüro und  
41-0 Zentrale Aufgaben
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung 
Produktverantwortliche: Frau Mersinger / Frau Hafemann 
Produktbeschreibung: Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer 
Kulturarbeit“ (vgl. Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert und vernetzt 
entsprechend Kulturinstitutionen, -initiativen und -projekte.  
„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch 
ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu erhöhen.“ Das 
Kulturangebot dient der Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturellen 
Beständen, zeitgenössischen Positionen und gesellschaftlichen und kulturellen Frage-
stellungen. Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle bevölkerungs- und 
Altersgruppen und ermöglicht kulturelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kultur-
förderung, 02/2010) 
Aus Mitteln der kulturellen Projektförderung erhalten Kulturträger und Künstler- Innen 
auf Antrag finanzielle Unterstützung für konkrete Projekte. Mit den Förderrichtlinien 
verfolgt die Stadt Osnabrück das Ziel, freien Kulturträgern, Initiativen und 
Einzelpersonen einen verbindlichen und transparenten Handlungsrahmen für die 
Förderung kultureller Vorhaben zur Verfügung zu stellen. 
In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturprojekte durchgeführt und Kooperations-
projekte koordiniert.  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Kulturentwicklungsplan 2, 1991 
Ratsbeschluss Kommunale Kulturförderung, 16.02.2010 
Richtlinien zur Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom 
12.11.2013 
„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar 
zu den sogenannten freiwilligen Aufgabe, ist aber weder optional noch verzichtbar.“ (vgl. 
Strategiepapier Kulturförderung, 02/2010) 
Zielgruppe: x Freie Kulturträger, Initiativen, Vereine, KünstlerInnen (Projektförderung) 
x Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region (Kulturnacht) 
x Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien  und LehrerInnen, Osnabrücker Touristen 
(Steckenpferdreiten)  
x Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück, Kinder, Jugendliche, Familien, 
KünstlerInnen, Senioren, Menschen mit Behinderung (Zentrale Kulturvermittlung) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/ 
Beamten* 
(produktbezogen)  
3,27+0,4 
(0,45+0,15 
aus VKST 41) 
+FSJ
3,12+0,4 
(0,55+0,15 
aus VKST 41)
+FSJ
2,25+0,4 
(0,45+0,15 
aus VKST 41)
+FSJ
2,25+0,4 
(0,45+0,15 
aus VKST 41)
+FSJ
2,25+0,4 
(0,45+0,15 
aus VKST 41) 
+FSJ
2,25+0,4 
(0,45+0,15 
aus VKST 41)
+FSJ
2,25+0,4 
(0,45+0,15 
aus VKST 41)
+FSJ
Drittmittel**
62.000 € 
(33.000 € 
Konkret mehr 
Raum,
27.000 € 
Kulturnacht)
25.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 
Anzahl der geförderten 
Projekte; 20 
Keine
Planzahl
Keine
Planzahl
Keine
Planzahl
Keine
Planzahl
Keine
Planzahl
Keine
Planzahl
Anzahl der nicht 
geförderten Projekte (aus
Mitteln der Kulturellen 
Projektförderung)
18 
Antragssumme;  106.512,61 € Keine
Planzahl;  
Keine
Planzahl;  
Keine
Planzahl;  
Keine
Planzahl; 
Keine
Planzahl;  
Keine
Planzahl;  
Bewilligungssumme (aus
Mitteln der Kulturellen 
Projektförderung)
35.100 € 35.100 € 35.100 € 35.100 € 35.100 € 35.100 € 35.100 € 
319
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Schulklassen/-
gruppen, die Kulturein-
richtungen im Rahmen des 
Projektes Kultur schnup-
pern besucht haben; 
Anzahl teilnehmender 
Schulen pro Schuljahr 
9; 9 12; 10  9; 9 
Keine
Planzahl,  
Format wird 
überprüft
Keine
Planzahl,  
Format wird 
überprüft 
Keine
Planzahl,  
Format wird 
überprüft
Keine
Planzahl,  
Format wird 
überprüft
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
** jährlich Schwankungen aufgrund der Projekte 
(ab 2015 nur noch Kulturnacht eingeplant)  
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung von innovativer Kulturarbeit in Form von Projekten freier Träger und Initiativen und 
Durchführung attraktiver Veranstaltungen 
Bezug zum ZHF: 1.5  Willkommenskultur fördern 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 6 und 8 
Produktziel 2: Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturellen Angeboten der Stadt 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 2, 6 und 8 
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.7.3.02.01 Projektförderung an 
Dritte -48.523 -75.906 -85.183 -80.828 -88.504 -89.035 -88.060 1 
2.7.3.02.02 Veranstaltungen -329.471 -493.899 -419.211 -428.032 -431.919 -424.347 -429.299 1 
Summe: -377.994 -569.805 -504.393 -508.859 -520.423 -513.383 -517.359 
 ** vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an den  bewilligten 
Projekten (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung) 7 über 50% über 50% über 50% 
Anteil der neuen Antragsteller an den eingegangenen 
Anträgen (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung) 7 über 20% über 20% über 20% 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der Kooperationspartner bei der Kulturnacht 61 über 60 über 60 über 60 
Anzahl der TeilnehmerInnen Steckenpferdreiten 1.400 1.400 1.400 1.400 
320
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zu Produktziel 1: 
Die inhaltlichen Kriterien für die Förderung der Projekte ist in den o.g. Richtlinien beschrieben. 
Förderwürdig sind danach Projekte, die mindestens einem der folgenden Kriterien zuzuordnen sind: 
x Kultur schafft bürgerschaftliches Engagement 
x Kultur schafft Grenzüberschreitung 
x Kultur fördert Nachwuchs 
x Kultur schafft Dialog 
x Kultur schafft Identifikation 
x Kultur schafft Begegnung 
x Kultur schafft Bildung 
x Kultur schafft Gedächtnis 
Hinweis:  
Das bisherige Produktziel 3 - „Neue Zielgruppen und vor allem auch bildungs ferne oder benachteiligte Menschen sollen 
erreicht und ihnen dadurch ein Zugang zu den kulturellen Ange boten der Stadt ermöglicht werden“ bleibt als 
Zielsetzung bestehen (vgl. Strategische Stadtziele 5 – Chancengleichheit durch Bildungsbeteiligung und Bekämpfung von 
Kinderarmut sowie und 6 - vielfältige Kultur- und Freizeitangebote) wird aber an dieser Stelle nicht fortgeschrieben, da es sich in 
den verschiedenen Produkten des Fachbereiches abbildet.  
Darüber hinaus werden aufgrund personeller und organisatorischer Rahmenbedingungen (u.a. Realisierung eines    
kw-Vermerkes „Koordinierungsstelle Schule und Kultur“) Strukturen überprüft und neue Formate entwickelt werden müssen.  
321
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 62.000,00 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 0,00 0 3.666 3.878 3.666 3.666 3.666
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.222,60 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.955,22 900 900 900 900 900 900
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 27.188,66 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 4.437 714 672 673 678
12 = Summe ordentliche Erträge 99.366,48 25.900 29.003 25.492 25.238 25.240 25.244
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -102.436,80 -228.072 -186.549 -194.013 -199.316 -203.195 -196.923
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 -10.688 -9.369 -10.810 -10.163 -10.140 -10.198
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -210.538,73 -183.133 -164.282 -154.333 -164.282 -154.282 -164.282
16 Abschreibungen 0,00 -5.773 -8.727 -8.984 -7.472 -6.786 -6.786
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -158.481,77 -130.700 -129.700 -129.700 -129.700 -129.700 -129.700
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -5.903,36 -37.340 -34.770 -36.512 -34.728 -34.520 -34.713
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -477.360,66 -595.705 -533.397 -534.352 -545.661 -538.622 -542.603
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-377.994,18 -569.805 -504.393 -508.859 -520.423 -513.383 -517.359
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-377.994,18 -569.805 -504.393 -508.859 -520.423 -513.383 -517.359
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.385,33 5.700 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -34.852,15 -75.859 -80.908 -85.002 -82.108 -82.680 -83.058
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -29.466,82 -70.159 -80.908 -85.002 -82.108 -82.680 -83.058
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-407.461,00 -639.964 -585.301 -593.862 -602.531 -596.063 -600.417
322
Produkt: 1.100.2.7.3.03  Kunstschule Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur  
41-5 Musik&Kunstschule 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung 
Produktverantwortliche:  Frau Neugebauer-Schettler 
Produktbeschreibung:  
 
 
Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung 
Die Musik&Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der 
musischen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der 
kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in 
einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen 
wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule). 
Das Produkt Kunstschule  beinhaltet Unterrichte und Kurse (Malen, 
Zeichnen, Drucken, Plastisches Arbeiten, Medienkunst) sowohl am Standort 
am Johannistorwall als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen für 
verschiedenste Zielgruppen (von frühkindlicher Förderung in Angeboten mit 
Eltern/Großeltern, für Kinder und Jugendliche, studienvorbereitende 
Ausbildung, Begleitung von Praktika bis hin zu Erwachsenen auch in 
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule). Des Weiteren werden 
künstlerische Projekte, Aktionen in Eigenregie oder im Rahmen von 
städtischen Veranstaltungen wie z. B. Kulturnacht initiiert und bereichern das 
kulturelle Leben der Stadt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Museen wird 
durch gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit angestrebt. 
Insbesondere durch die Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen 
wird die Teilhabe an den künstlerischen Bildungsangeboten ermöglicht. 
Außerdem bietet der Standort am Johannistorwall durch die damit 
verbundene Nähe zum Rosenplatz die Voraussetzung für eine besonders 
intensive Quartiersarbeit. Durch die Arbeit im Verband der Kunstschulen 
findet ein steter Austausch statt und die Kunstschule wirkt im Netzwerk an 
neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlerischen-kulturellen Bildung 
mit. Gemeinsam mit der Musikschule wird das kulturelle Leben durch eine 
Vielzahl von Angeboten und gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. 
Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss von 1983 (Gründung der Musik&Kunstschule innerhalb des 
Konservatorium) 
Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück 
(in der jeweils aktuellen Fassung, Ratsbeschluss) 
Zielgruppe: Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten*
1
(produktbezogen)  
3,61/0,01 
(davon 
0,04/0,01 
aus VKST 
41) 
4,88/0,12 
(davon 
0,1/0,12 aus 
VKST 41) 
3,55*2/0,07 
(davon 
0,12/0,07 
aus VKST 
41) 
3,55/0,12 
(davon 
0,12/0,07 
aus VKST 
41) 
3,55/0,12 
(davon 
0,12/0,07 aus 
VKST 41) 
3,12*
3
/0,07 
(davon 
0,12/0,07 aus 
VKST 41) 
3,12/0,07 
(davon 
0,12/0,07 aus 
VKST 41) 
Drittmittel Personal- und 
Sachkostenerstattungen von Kitas und 
Schulen  
 9.281 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 
Drittmittel Finanzhilfe des Verbandes 
nds. Musikschulen e. V. (ab 2015 keine 
Förderung mehr für die Kunstschule)
4.397 € - - - - - - 
Drittmittel Projekte im Rahmen von 
„Kultur macht Stark“ und  „Kultur: 
Schule!“ 
18.482 € 12.000 € 3.500 € 3.100 € - - - 
Unterrichtsgebühren 39.583 € 40.200 € 44.200 € 44.200 € 44.200 € 44.200 € 44.200 € 
       
323
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Kundenzufriedenheit 
(Prozessoptimierung) alle 2 Jahre 
a) Schüler 
b) Eltern 
c) Institutionen 
 
 
 
 
aus Zeitgründen 
nicht 
durchgeführt 
2 
 
 
 
<2 
<2 
<2 
  
 
 
<2 
<2 
<2 
 
 
 
 
 
<2 
<2 
<2 
 
Schülerzahl*4 (Belegungen)/ 
Jahreswochenstunden 4,7 s. u. *4 * 4 *4 * 4 * 4 
Schülerzahl 962  900*4  960  960  960  960  960 
Belegungen -  1.000* * 4 * 4 *4 * 4 * 4 
Belegungen  
Durchschnitt pro Monat *4 * 4  400  400  400  400  400 
Jahreswochenstunden*4 -  60 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 
Jahreswochenstunde 
durchschnittlich *4 * 4  84  84  84  84  84 
Ermäßigungen 
(Osnabrück-Pass/ 
Familienermäßigung/KUKUK-Karte)
1.601,84 € +/-1.000 € * 4 * 4 *4 * 4 * 4 
Ermäßigungen (Osnabrück-
Pass/Familienermäßigung/ 
KUKUK-Karte) - Anteil an den 
Gebühreneinnahmen
*4 * 4  3,9 %  3,9 %  3,9 %  3,9 %  3,9 % 
Einwohner unter 18 Jahre erreicht 4 %  4,5 %  4 %  4 %  4 %  4 %  4 % 
Kooperationen mit Schulen 
(53 max. erreichbar) 26 27  27  27  27  27  27 
Veranstaltungen 
Anzahl 
Mitwirkende 
Besucher 
 
19 
166 
11.012 
 
15 
50 
5.200 
 
 15 
 50 
 5.200 
 
 15 
 50 
 5.200 
 
 15 
 50 
 5.200 
 
 15 
 50 
 5.200 
 
 15 
 50 
 5.200 
Begabtenförderung Teilnehmer ab 
13 Jahre/Studienvorbereitende 
Ausbildung Kunst 
30 30  30  30  30  30  30 
*1  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
*2  ab 2016 geänderte Abbildung ATZ 1,0 (nicht mehr abgebildet, da über Inanspruchnahme der Rückstellung finanziert)  
*3  Umsetzung kw-Vermerk 0,43 ab 31.03.2019 
*4 Einführung eines neuen Berichtswesens seitens des Verbandes dt. Musikschulen e. V. im Laufe des Jahres 2014 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Die Musik&Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders 
für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken 
5.3  Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und - unterstützung intensivieren 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 2, 5 und 6
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl Kitas/Schulen 49 %  50 %  50 %  50 % 
Schülerzahl pro durchschnittliche Jahreswochenstunde 11,45 11,4 11,4 11,4 
324
Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen, wird der Kostendeckungsgrad nachhaltig 
verbessert 
Bezug zum ZHF: 8.1 Erträge steigern 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8 
* Die Planzahl 2015 basiert auf dem alten Berichtswesen seitens des Verbandes dt. Musikschulen e. V. 
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.7.3.03.01 Kunstschule -218.042 -268.306 -235.574 -243.994 -213.497 -179.096 -232.310 1 
Summe: -218.042 -268.306 -235.574 -243.994 -213.497 -179.096 -232.310 
 ** vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück nimmt ihren öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der kulturellen Bildung wahr, 
indem sie sowohl in die Breite wirkt als auch Begabungen fördert und damit auf den Weg zu künstlerisch-/pädagogischen Berufen 
vorbereitet. Die Musik&Kunstschule ist mittlerweile unverzichtbarer Partner für fast alle Osnabrücker Schulen und viele Kitas u nd 
verbessert nachhaltig die kulturelle Bildung in der Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer 
Gesellschaft zu entsprechen. Die Musik&Kunstschule ist offen für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen. 
Durch die Neubesetzung der Kunstschulleitung und ggf. dadurch veränderte Zielsetzungen, können die Grund- und Kennzahlen 
wesentlich abweichen. 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 5,81 €  7,64 €*  6,80 €   6,99 € 
325
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.03 Kunstschule
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 22.878,67 12.000 3.500 3.100 0 0 0
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 1.349,20 1.080 59 59 59 54 54
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 39.582,53 40.200 44.200 44.200 44.200 44.200 44.200
6 privatrechtliche Entgelte 1.435,66 500 500 500 500 500 500
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 12.855,57 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 457 70 69 70 70
12 = Summe ordentliche Erträge 78.101,63 63.280 58.216 57.429 54.328 54.324 54.324
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -222.594,74 -262.740 -234.362 -241.708 -213.869 -180.299 -233.882
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 -1.083 -966 -1.055 -1.051 -1.047 -1.052
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -42.054,28 -32.582 -24.442 -25.106 -20.651 -20.243 -19.793
16 Abschreibungen -3.732,54 -3.531 -2.273 -1.700 -533 -291 -291
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -27.761,61 -31.651 -31.748 -31.854 -31.721 -31.540 -31.617
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -296.143,17 -331.586 -293.791 -301.422 -267.825 -233.420 -286.634
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-218.041,54 -268.306 -235.574 -243.994 -213.497 -179.096 -232.310
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-218.041,54 -268.306 -235.574 -243.994 -213.497 -179.096 -232.310
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 7.205,30 4.985 4.970 4.970 4.970 4.970 4.970
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -34.000,36 -40.281 -40.232 -41.171 -41.388 -38.551 -39.006
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -26.795,06 -35.296 -35.262 -36.201 -36.418 -33.581 -34.036
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-244.836,60 -303.602 -270.837 -280.195 -249.915 -212.677 -266.346
326
Produkt: 1.100.2.8.1.01 Friedenskultur  Organisationseinheit:  
41 Fachbereich Kultur 
41-1 Büro für Friedenskultur
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktverantwortliche: Frau Opladen 
Produktbeschreibung: Friedenskultur ist das profilbildende Produkt der Friedensstadt Osnabrück. 
Kernaufgaben sind die qualitative Förderung der lokalen zivilgesellschaftlichen 
Initiativen, Netzwerke und Projekte und die Bearbeitung relevanter Themen im Kontext 
von Globalisierung, kultureller Vielfalt und gesellschaftlichen Veränderungen. Der 
institutionelle Bereich mit seinen bedeutenden Einrichtungen und Museen trägt auch zur 
Stärkung der überregionalen Beachtung bei. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, 
Vertrag) 
Ratsbeschluss Juni 2001 
Zielgruppe: Alle gesellschaftlichen Gruppen, Schwerpunkt: durch Zuwanderung geprägte, kulturell 
vielfältige Stadtgesellschaft, internationale Partner und Organisationen  
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2014 
Ist
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/ 
Beamten* 
(produktbezogen)  
2,16/0,95  
(davon 0,41/0,1 aus 
VKST 41)
2,47/0,95  
(davon 0,47/0,1 
aus VKST 41)+FSJ
2,41/0,95 
(davon
0,41/0,1 
aus VKST 
41)+FSJ)
2,41/0,95 
(davon
0,41/0,1 
aus VKST 
41)+FSJ)
2,41/0,95 
(davon
0,41/0,1 
aus VKST 
41)+FSJ)
2,41/0,95 
(davon
0,41/0,1 
aus VKST 
41)+FSJ)
2,41/0,95 
(davon
0,41/0,1 
aus VKST 
41)+FSJ)
Drittmittel** 8.600 12.200 23.000 8.000 33.000 8.000 33.000 
Anzahl geförderter Projekte  
Interkultur und 
internationaler Dialog 
13 25  12 12 12 12 12 
Anzahl geförderter Projekte 
Friedens- und 
Erinnerungskultur 
2 5 5 5 5 5 5 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
** jährliche Schwankungen aufgrund des biennal geplanten Festivalformates 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch Veranstaltungen zu aktuellen 
gesellschaftlichen Themenstellungen und durch das Angebot alternativer Veranstaltungsformate 
erweitert. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und optimiert. Neue und junge 
Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das Image der Friedensstadt wird auch über diese neuen 
Aktivitäten definiert.  
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer-schulische  
Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Ver-antwortung 
ausbauen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken
Bezug zu  
Strategischem Ziel 1, 2, 5, 6, 7 und 8 
327
Produktziel 2: Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des neuen Rahmenkonzeptes Erinnerungskultur 
Nationalsozialismus in Osnabrück 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer-
schulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
6.1  Die kulturellen Kernaufgaben profilieren 
6.2  Highlights setzen und überregional vermarkten 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.4  Niedrigschwellige Teilhabe ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Ver-
antwortung ausbauen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 2, 5, 6, 7 und 8
Teilprodukte 
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.8.1.01.01 Friedens- und  
Erinnerungskultur -226.137 -251.858 -258.005 -262.655 -268.227 -271.889 -274.304 1 
     
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Entwicklung neuer Maßnahmen zur Stadtmarke  
„Friedensstadt“ * 
Anzahl neuer Veranstaltungsformate 
Anzahl neuer Marketingmaßnahmen 
2
1
2
1
2
1
Wochen der Kulturen  
Anzahl der Kooperationspartner  
davon: Zahl neuer Kooperationspartner 
Anzahl Veranstaltungen 
davon: Zahl neuer Formate und Veranstaltungen für neue 
Zielgruppen 
Anzahl Besucher  
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte 
110 
2
60 
2
15.000 
25 
Vorbereitung 
Neues 
Festivalformat
für 2018 
Afrika Festival  
Anzahl Kooperationspartner  
davon: Zahl neuer Kooperationspartner 
Anzahl Veranstaltungen  
davon: Zahl neuer Formate und Veranstaltungen für neue 
Zielgruppen 
Anzahl Besucher  
Anzahl ausführlichere Medienberichte 
54 
11 
49 
6
25.000 
65 
-
50 
5
50 
5
30.000 
65 
Vorbereitung 
Neues 
Festivalformat
für 2018 
Kennzahl Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016 
Plan
2017 
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises Erinnerungskultur 
Nationalsozialismus in Osnabrück 1 2 2 2 
Anzahl der Projekte/ Maßnahmen in Trägerschaft oder 
unter Beteiligung von neuen Kooperationspartner 
(Zielgruppen) oder Migrantenselbstorganisationen 
4 2 2 2 
328
Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2014 
Plan
2015 
Plan
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
2.8.1.01.02 Interkultur und 
internationaler Dialog -223.394 -239.170 -229.161 -218.723 -261.818 -218.356 -265.686 1 
Summe: -449.531 -491.028 -487.166 -481.378 -530.045 -490.245 -539.990 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Das Büro für Friedenskultur ist die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung auf der einen Seite, Institutionen und freien
Trägern auf der anderen Seite im Bereich der für die Friedensstadt profilbildenden Schwerpunktthemen Friedenskultur, Interkultu r
und Erinnerungskultur. Durch seine umfangreichen kulturellen Beteiligungsprojekte und Serviceangebote bietet es insbesondere 
für die Vereine und Initiativen Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe sowie der Verstetigung und Professionalisierung des 
bürgerschaftlichen Engagements. 
Es ist vorgesehen, die Programme „Wochen der Kulturen“ und „Afrika Festival“ 2015 bzw. 2016 letztmalig durchzuführen. Für 
2018 wird ein neues interkulturelles Festivalformat vorbereitet, das erfolgreiche Bausteine der bisherigen Festivals beibehält – so 
auch die bürgerschaftliche Beteiligung –, aber durch Höhepunktveranstaltungen und verstärktes Marketing zur Friedenstadt auch 
überregional wahrgenommen werden soll.
329
41 Fachbereich Kultur
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur
Produkte 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2014 
-Euro- 
Ansatz
2015 
-Euro- 
Ansatz
2016 
-Euro- 
Ansatz
2017 
-Euro- 
Ansatz
2018 
-Euro- 
Ansatz
2019 
-Euro- 
Ansatz
2020 
-Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 8.604,30 8.800 23.000 8.000 33.000 8.000 33.000
3 Auflösungserträge aus 
Sonderposten 0 , 0 0  0000  00
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.136,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 13.634,22 1.700 9.000 1.000 9.000 1.000 9.000
7 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 1.228,93 4.000 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.082,90 0 8.986 1.340 1.338 1.339 1.344
12 = Summe ordentliche Erträge 27.686,35 14.500 40.986 10.340 43.338 10.339 43.344
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives 
Personal -226.630,26 -252.713 -261.122 -258.806 -268.168 -273.735 -274.932
14 Aufwendungen für Versorgung -13.618,46 -19.273 -18.974 -20.292 -20.227 -20.164 -20.225
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -75.773,89 -74.158 -91.858 -41.358 -114.858 -41.358 -114.858
16 Abschreibungen -1.639,01 -993 -498 -458 -304 -198 -198
17 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 0 , 0 0  0000  00
18 Transferaufwendungen -119.572,88 -128.700 -125.500 -141.200 -139.600 -135.600 -142.900
19 sonstige ordentliche 
Aufwendungen -31.410,42 -29.690 -30.201 -29.605 -30.225 -29.528 -30.220
20 = Summe ordentliche 
Aufwendungen -468.644,92 -505.528 -528.153 -491.718 -573.382 -500.584 -583.335
21 ordentliches Ergebnis                
(Summe ordentliche Erträge 
abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-440.958,57 -491.028 -487.166 -481.378 -530.045 -490.245 -539.990
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -8.572,31 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-8.572,31 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                        
(Saldo aus dem ordentlichen und 
dem außerordentlichen Ergebnis) 
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-449.530,88 -491.028 -487.166 -481.378 -530.045 -490.245 -539.990
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 400,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -50.669,57 -49.912 -62.475 -63.655 -63.849 -64.548 -65.010
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -50.269,57 -49.912 -62.475 -63.655 -63.849 -64.548 -65.010
29 Ergebnis unter 
Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen 
-499.800,45 -540.940 -549.641 -545.034 -593.894 -554.793 -605.001
330
 
Auszug 
Investitionsprogramm 
 
 
2016 2017 2018 2019 2020
€€€€€€€
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2015
Ist
2014
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   7.000091.710.001  EDV-Ausstattung Kunsthalle -1.691 -850
   7.000091.710.002  EDV-Ausstattung Felix-Nussbaum-Haus -2.886 -3.060 -1.000 -6.000 -500 -500 -500
   7.000091.710.004  EDV-Ausstattung Museum am Schölerberg -2.732 -1.360
   7.000091.710.005  EDV-Ausstattung Remarque-Ausstellung -582 -425
   7.000098.705.001  Zuschuss Ausstattung Kunsthalle 14.332
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung Museum am Sch. 399
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -16.663 -4.080 -4.080 -4.080 -4.080 -4.080 -4.080
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betr. Felix-Nussbaum-Haus -12.827 -10.710 -12.410 -12.410 -12.410 -12.410 -12.410
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -20.892 -20.310 -22.860 -20.310 -22.860 -20.310 -22.860
   7.000098.710.005  Ausstattung/Betr. Remarque-Ausstellung -705 -850 -850 -850 -850 -850 -850
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.400 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465
   7.000105.710.003  Sammlungsg. Kulturgeschichtliches Museum -100
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg -1.123 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105
* Summe Einzahlungen Profit-Center 14.731
* Summe Auszahlungen Profit-Center -62.601 -45.215 -44.770 -47.220 -44.270 -41.720 -44.270
**     Saldo Profit-Center -47.870 -45.215 -44.770 -47.220 -44.270 -41.720 -44.270
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule -1.258 -1.700
   7.000102.705      Spende/Erstattung Ausst.Betriebsgeräte 2.579
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -19.162 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195
   7.000102.770      Verkauf Ausstattung Musikschule 990
* Summe Einzahlungen Profit-Center 3.569
* Summe Auszahlungen Profit-Center -20.420 -15.895 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195
**     Saldo Profit-Center -16.851 -15.895 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195 -14.195
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek -35.890 -15.300 -12.200 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek -3.789 -12.155 -12.155 -12.155 -12.155 -12.155 -12.155
   7.000518.770      Verkauf von Anlagevermögen FB 41-6 1.000
   7.000596.710      Rücksortieranlage -80.202
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -119.881 -27.455 -24.355 -23.555 -23.555 -23.555 -23.555
**     Saldo Profit-Center -118.881 -27.455 -24.355 -23.555 -23.555 -23.555 -23.555
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule -134 -595 -2.000 -6.000 -4.000 -600 -600
   7.000096.710      EDV-Ausstattung Kulturamt -1.965 -1.530
   7.000100.705      Zuweisungen Ausstattung  Kulturamt 38.743
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt -40.055 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550
   7.000103.705      Spende Ausstattung Betriebsgeräte 297
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule -2.344 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615
   7.000244.705      Städt.Bühnen Einnahme 330.000
   7.000244.710      SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ) -2.727
   7.000723.705.001  Zuweisung N-Bank Fassadensanierung 259.000
   7.000723.705.002  Einz. Städt. Bühnen: Fassadensanierung 259.000
   7.000723.710      Fassadensanierung - Theater am Domhof -518.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 369.040 518.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -47.225 -524.290 -6.165 -10.165 -8.165 -4.765 -4.765
**     Saldo Profit-Center 321.815 -6.290 -6.165 -10.165 -8.165 -4.765 -4.765
   7.000095.710      EDV-Ausstattung Friedenskultur -395 -765
   7.000099.710      Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur -850 -850 -850 -850 -850 -850
   7.000346.705      Stolpersteine 2.160
   7.000346.710      Stolpersteine -1.920
   7.000538.710      DMS-Ausstattung FB Kultur -7.461 -8.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 2.160
* Summe Auszahlungen Profit-Center -9.776 -9.615 -850 -850 -850 -850 -850
**     Saldo Profit-Center -7.616 -9.615 -850 -850 -850 -850 -850
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie -5.966 -1.360 -4.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -2.499 -4.845 -3.995 -4.845 -3.995 -3.995 -3.995
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -8.465 -6.205 -7.995 -6.045 -5.195 -5.195 -5.195
**     Saldo Profit-Center -8.465 -6.205 -7.995 -6.045 -5.195 -5.195 -5.195
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 390.500 518.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -268.367 -628.675 -98.330 -102.030 -96.230 -90.280 -92.830
**     Saldo Teilhaushalt 122.133 -110.675 -98.330 -102.030 -96.230 -90.280 -92.830
   PC 272 Büchereien
   PC 273 Sonstige Volksbildung
   PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege
   FB Kultur (41)
   PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
   PC 263 Musikschule
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