Umbau der Albert-Schweitzer / Heilig-Geist-Schule zur Ganztagsschule
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1772
Datum: 2018-01-19
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 19.12.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1772
öffentlich
Umbau der Albert-Schweitzer / Heilig-Geist-Schule zur 
Ganztagsschule
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 16.01.2018 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 16.01.2018 Ö Vorberatung
 Schul- und Sportausschuss 23.01.2018 Ö Vorberatung
 Jugendhilfeausschuss 24.01.2018 Ö Kenntnisnahme
 Verwaltungsausschuss 30.01.2018 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 30.01.2018 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die Albert-Schweitzer / Heilig-Geist-Schule werden entsprechend der dargestellten Planung 
zur Ganztagsschule umgebaut. 
Die Kosten hierfür betragen lt. Kostenannahme 4.377.000,00 € und sind im Wirtschaftsplan 
des Eigenbetriebes dotiert bzw. unter Berücksichtigung von Umschichtungen bereitgestellt. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Vorgriff auf den Wirtschaftsplan freigegeben.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja
I. Gesamtkosten der Maßnahme : 4.377.000,00 €
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 1.075.000,00 €
Betroffener Haushaltsbereich
Ergebnishaushalt X Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Produktnummer / Projektnummer: 7.230101.710
Bezeichnung:
X Die erforderlichen Mittel stehen im Entwurf des Wirtschaftsplanes zur Verfügung.
Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen / Erlöse zur Deckung gegenüber in
Höhe von ___________________ €.
Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen   
außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zu der Deckung sind der
Begründung zu entnehmen).
III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:
Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
Die Gesamtkosten von _____________ € beziehen sich auf die Jahre ______________
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X Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 120.000,00 € an Kapitalkosten
Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von ______________ €.
B. Personelle Auswirkungen: Keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Keine
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut (Ziel 2016 - 
2020)
Sachverhalt:
Die Albert-Schweitzer / Heilig-Geist-Schule beabsichtigt zum Schuljahreswechsel 2020/2021 
Ganztagsschule zu werden. Gleichzeitig wird die Heilig-Geist-Schule zur dreizügigen Schule 
erweitert. 
Zu diesem Zweck wird der abgängige eingeschossige Trakt zurückgebaut und durch einen 
ein Neubautrakt ersetzt. Der Neubautrakt beinhaltet im Erdgeschoss die Mensa mit ca. 160 
Sitzplätzen mit einer Ausgabeküche sowie Ganztags- bzw. Büroräume. Ferner wird über 
eine Aufzugsanlage die gesamte Schule barrierefrei erschlossen. 
Im Obergeschoss werden die vier fehlenden Klassenräume geschaffen, so dass die Schule 
die dann geforderten 20 allgemeinen Unterrichtsräume zur Verfügung hat. 
Von der Planung her, kann der Schulbetrieb während der Errichtung des Neubautraktes im 
Bestand aufrechterhalten werden, wobei gewisse Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden 
sein werden.
Für den Hortbetrieb werden während der Bauphase Mobilklassen angemietet werden. 
Neben der Errichtung des Neubautrakts sind ferner geringfügige Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand vorgesehen. Geplant ist die Schaffung von 
Gruppenräumen und die Erweiterung des Verwaltungsbereichs einschließlich Lehrerzimmer. 
Diese Maßnahmen können ebenfalls schulverträglich bzw. in den Ferienfenstern 
durchgeführt werden. 
Das Konzept ist mit den Schulleitungen der beiden Schulen abgestimmt. Mitte Januar wird 
eine gemeinsame Sitzung beider Schulvorstände erfolgen, um die Planungen vorzustellen. 
Sollten sich in diesem Rahmen noch Änderungen ergeben, werden diese in den Sitzungen 
mündlich vorgetragen.
Kosten 
Die aktualisierte Kostenannahme geht von Gesamtkosten von 4.377.000,00 € aus. Dies sind 
gegenüber dem in aktuellen Investitionsprogramm veranschlagten Betrag von 3.700.000,00 
€ Mehrkosten von 677.000,00 €. 
Ursache für die Mehrkosten sind neben der Konkretisierung der Planungen und der 
Anpassung der Kosten an die Baukostenentwicklung auf Basis der BKI 2017 auch die direkte 
Anbindung des neuen Baukörpers an die Schule. Hierdurch fallen übergangsweise 
Mietkosten zur Unterbringung des Hortes an; gleichzeitig wird die Barrierefreiheit 
sichergestellt. 
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Die fehlenden 677.000,00 € werden über Umschichtungen innerhalb des 
Investitionsprogramms bereitgestellt. Ein Teilbetrag wird von 425.000,00 € für über 
Einsparungen bei der Position Umbau der Grundschule Schölerberg zur Ganztagsschule ( 
VO/2017/1768, der Restbetrag wird aus den Globalsanierungsmitteln für Schulen 
bereitgestellt.
Um wie vorgesehen den Ganztagsbetrieb zum Schuljahreswechsel 2020/2021 umzusetzen, 
ist es zwingend erforderlich die notwendigen Planungen und Vergaben im Frühjahr 2018 in 
die Wege zu leiten. 
Aus diesem Grund ist auch eine Mittel vorzeitige Mittelfreigabe unumgänglich.
Mit dem Beschluss erfolgt eine vorzeitige Mittelfreigabe im Rahmen der vorläufigen 
Haushaltswirtschaft gem. § 116 NKomVG. Eine sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit 
besteht, um die vorgesehenen und kommunizierten Zeitpläne einzuhalten. 
gez. Otte
Anlagen:
- Kostenannahme
- Lagepläne
Stadt Osnabrück   EB 23   Fachdienst Hochbauten © Ulrich Rauß          Update:    01. Jan. 2015 
Alb-Schw- / Hl.- Geist - Schule  //  GTS, Neubau Mensa 2017-12-06 
UR 
An Datum: 2017-11-13 
23 Rauß / 42 02 
über  23 
Baubeschreibung: 
Hinweise zur Kostenermittlung: 
und mit ausgemittelten BKI-Kostenkennwerten aus 2017 hochgerechnet. Hinzu kommen Erfahrungs- 
werte für sonstige Kosten bzw. für notwendige Umbau- und Sanierungsarbeiten (über Nutzflächen). 
Gesamtkosten Kostengruppe 200 bis 700 
Pos. Gewerk Anzahl Länge Breite Fläche Höhe Inhalt Einheitspreis Gesamtbetrag 
100 Grundstück 
200 Herrichten / Erschließen 
Erfahrungsansatz 
3% 3.034.875,00 91.046,25 €            
Zwischensumme Erschl 91.046,25 €            
300 Baukonstruktion / Bauwerk 
A 300 + 400 nach BGF 
2.050,00 1.635,00 
B 300 + 400 nach BRI 7.200,00 377,50 
A) + B) ausgemittelt 3.034.875,00 3.034.875,00 €       
Umbau- und Sanierungsarb. nach NF 725,00 350,00 253.750,00 €          
Zwischensumme Bauwerk 3.288.625,00 €       
400 Technische Anlagen 
in Kost-Gruppe 300 enthalten 
Zwischensumme Technik -  €                      
500 Aussenanlagen 
Erfahrungsansatz 5% 3.034.875,00 151.743,75 €          
Zwischensumme Aussen 151.743,75 €          
600 Ausstattung 
Sonderbudget FB 40 FB 40 0,00 -  €                      
Zwischensumme Einrich -  €                      
Lerchenstraße 90, 49088 Osnabrück 
Kostenannahme 
auf Grundlage des Raumprogrammes vom 10.04.2017, der Funktions- und Vorentwurfsplanung 
aus Frühjahr/Sommer 2017 sowie der Besprechung vom 08.11.2017 
2.718.000,00 €
4.377.000,00 €
Beschreibung der geplanten Baumaßnahmen: 
3.351.750,00 €
Rückbau 1-gesch. Trakt, Übergangs-Mobilbauten, Neubautrakt, Umbau- und Sanierungsarbeiten 
Anhand der Konzeptplanung wurden überschläglich Bruttogrundrißflächen und Kubaturen ermittelt 
Begründung der Baumaßnahmen: 
Abgängigkeit der Hortgebäude, Ertüchtigung zur GanzTagsSchule, Abdeckung von Fehlbedarf 
Raumprogramm / Anforderung an die Planung: 
Neubau einer Mensa (Ausgabeküche) und GanzTagsRäume, Erweiterung zur 3-zügigen HGS 
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700 Nebenkosten 
Planungskosten  extern rd. 25% 844.917,81 €             
Planung FD Hochbauten 
zur Abrundung 
Zwischensumme Neben 844.917,81 €          
Gesamtkosten 
gerundet 
Fachdienst Hochbauten  (23 - 5) FB 23 über     FB 23 
Datum Osnabrück, den 13.11.2017 FD   23-5  //  23-4   z. K. 
Name Dipl.-Ing. Architekt  U. Rauß  23-5  Team 
Anlagen / 
Unterschrift             /  beteiligte Mitarbeiter Pläne: 
Gesamtplanung 1:200 
Plan-Nr. 10 bis 18 
4.377.000,00 €
4.376.332,81 €
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