Berichtswesen - Bericht des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz zum Stichtag 31.08.2022
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1325
Datum: 2022-10-04
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 23.09.2022 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1325
öffentlich
Berichtswesen - Bericht des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz 
zum Stichtag 31.08.2022
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 13.10.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird dem Fachausschuss der Bericht zum 31.08.2022 zur 
Kenntnis gegeben. Beigefügt sind die Berichte „Ergebnishaushalt“ und „Investitionen“ für den 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.
gez. Leyers
Anlage/n:
- Bericht FB 68 31.08.2022 (Ergebnishaushalt)
- Bericht FB 68 31.08.2022 (Investitionen)
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2022
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Claudia Leyers
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -1.364.843 €
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                           0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2021
Ansatz                            
2022
Stand                 
31.08.
Prognose                    
31.12.2022 Abw.*
Sonstige   
Ermächti-
gungen**
Deckungen
Ordentliche Erträge        
  1. Steuern und ähnliche Abgaben        
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 251.812 239.819 2.366 211.866 -27.953   
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 41.022 29.046  29.046    
  4. Sonstige Transfererträge        
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 78.994 95.000 209.959 75.450 -19.550   
  6. privatrechtliche Entgelte 11.695 1.750 1.100 2.450 700   
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 44.429 100.112 34.882 39.830 -60.282   
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
  9. aktivierte Eigenleistungen 250       
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 49.745 19.174 54.764 34.877 15.703   
12. Summe ordentliche Erträge 477.946 484.901 303.072 393.519 -91.382   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Personalaufwendungen -2.853.325 -3.359.766 -1.793.525 -3.367.798 -8.032   
14. Versorgungsaufwendungen -149.607 -172.311 -109.046 -184.703 -12.393   
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -498.839 -805.910 -340.467 -989.940 -184.030 -452.100  
16. Abschreibungen -106.734 -72.600 -1.441 -72.600    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -897.758 -1.388.800 -206.094 -2.466.200 -1.077.400 -1.157.400  
19. sonstige ordentliche Aufw. -359.884 -281.235 -203.482 -272.841 8.394   
20. Summe ordentliche Aufw. -4.866.148 -6.080.622 -2.654.055 -7.354.083 -1.273.461 -1.609.500  
21. Ordentliches Ergebnis -4.388.202 -5.595.721 -2.350.983 -6.960.564 -1.364.843 -1.609.500  
22. außerordentliche Erträge -7.397       
23. außerordentliche Aufwendungen        
24. außerordentliches Ergebnis -7.397       
25. Jahresergebnis -4.395.599 -5.595.721 -2.350.983 -6.960.564 -1.364.843 -1.609.500  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 13.920  72     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -572.146 -570.607 -331.200 -570.607    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -558.226 -570.607 -331.128 -570.607    
29. Gesamtergebnis -4.953.825 -6.166.328 -2.682.111 -7.531.171 -1.364.843 -1.609.500  
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12.
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Voraussichtl. Änderung
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2022 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
davon voraussichtl. Än-
derung des Jahresergeb-
nisses aufgrund der Co-
rona-Pandemie 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produkt-Nr.
(1.100.) Produktbezeichnung W*
(ohne Deckung) (ohne Deckung)
Steuerungsbe-
dürftige 
Entwicklung
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Um-
weltschutz
-6.391 €  0 € Ja   Nein 
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz
174 € 0 € Ja   Nein 
5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung -4.782 € 0 € Ja   Nein 
5.1.1.08 Landschafts- und Grünord-
nungsplanung W -137.299 € 0 € Ja   Nein 
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg W 12.973 € 0 € Ja   Nein 
5.5.1.02 Biotop- und Flächenma-
nagement
-21.285 € 0 € Ja   Nein 
5.5.4.01 Naturschutz und Land-
schaftspflege
-49.903 € 0 € Ja   Nein 
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung W -5.670 € 0 € Ja   Nein 
5.6.1.02 Luftgüte -5.243 € 0 € Ja   Nein 
5.6.1.03 CO2-Reduzierung W -1.145.574 € 0 € Ja   Nein 
5.6.4.04 Baumschutz -1.842 € 0 € Ja   Nein 
Summe -1.364.842 € 0 €
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung 
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr-/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags- und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wird). Es sind nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen. 
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden.
Produkt: 1.100.5.1.1.08 [Landschafts- und Grünordnungsplanung] 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Summe -137.299 €
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: In 2020 abgeschlossen
Produktziel 2:  Konzepte zum Erhalt und Entwicklung  eines bedarfsgerechten Freiflächensystems un-
ter besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie
Bezug zum ZHF: 1.2
1.7
2.12
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
Freiräume erhalten und aufwerten
An die Folgen des Klimawandels anpassen
Kennzahl Plan 2022 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise
Projektfortschritt im Konzept 
„Urbaner Freiraum im (Kli-
ma-) Wandel“
X 95% 100%
100% Fortschritt war bereits für 2021 geplant. 
Corona-bedingt hat sich die Bearbeitung meh-
rerer Arbeitspakete verschoben. Der Projekt-
träger hat eine Projektverlängerung bis Ende 
Juni 2022 bewilligt. Dementsprechend hat sich 
der Grad der Zielerreichung verschoben. Am 
05.07.2022 hat der Rat das weitere Vorgehen 
zum Umgang mit dem Konzept beschlossen 
(VO/2022/0875). Gegenüber dem Fördermit-
telgeber sind bis Ende 2022 noch Berichts-
pflichten und Verwendungsnachweise zu er-
bringen. 
Leistungen Stadt im For-
schungsprojekt der Hoch-
schule Osnabrück „Produk-
tiv. Nachhaltig. Lebendig – 
Grüne Finger für eine klima-
resiliente Stadt“
X 95% 100%
100% Fortschritt war bereits für 2021 geplant. 
Corona-bedingt hat sich die Bearbeitung meh-
rerer Arbeitspakete verschoben. Der Projekt-
träger hat eine Projektverlängerung bis Ende 
Mai 2022 bewilligt. Dementsprechend hat sich 
der Grad der Zielerreichung verschoben. Die 
Ergebnisse der Arbeitspakete der Hochschule 
(Kooperationspartner) liegen dem Fachdienst 
Naturschutz und Landschaftsplanung noch 
nicht vor, da die Hochschule nach Mai 2022 
noch eine weitere Projektverlängerung bean-
tragt hat. Das Konzept soll dem Rat 
(VO/2022/0867) am 27.09.22 zum Beschluss 
vorgelegt werden. Gegenüber dem Fördermit-
telgeber sind bis Ende 2022 noch Berichts-
pflichten und Verwendungsnachweise zu er-
bringen.
Produkt: 1.100.5.5.1.01 [Kultur- und Landschaftspark Piesberg] 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Summe 12.973 €
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Inten-
sivierung /  Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit
Bezug zum ZHF: 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Kennzahl Plan 2022 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise
Anzahl Nennung in den 
Medien, Pressemitteilungen 
/ Jahr
200 X X Die Daten konnten aufgrund von Personaleng-
pässen nicht vollumfänglich erfasst werden.
Anzahl web-clicks 35.000 28.200 35.000
Der Internetauftritt der Stadt Osnabrück wird in 
2022 komplett überarbeitet. Die Inhalte zum 
Piesberg wurden, neben der vorhandenen 
URL www.osnabrueck.de/piesberg, ab Früh-
jahr zudem in den neuen Portal „Osnabrück er-
leben“ verortet. Die Auswertung der Clicks im 
neuen Portal (855) ist derzeit noch nicht reprä-
sentativ und nicht mit der Auswertung im alten 
Portal vergleichbar.  
Durch Zähleinrichtung er-
fasste Besucher der Aus-
sichtsplattform
37.000 34.740 38.000
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind die 
Besucherzahlen auf der Felsrippe deutlich an-
gestiegen. Das hohe Niveau scheint auch 
2022 anzuhalten.
Produkt: 1.100.5.6.1.01 [Stadtklima / Klimaanpassung] 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Summe -5.670 €
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaß-
nahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplanes Stadtklima
Bezug zum ZHF: 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
Kennzahl Plan 2022 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise
Umsetzung von Maßnah-
men des Klimaanpassungs-
konzeptes
7 7 7
Die Anzahl der umgesetzten Maßnahmen und 
Projekte ist insgesamt höher, aber nicht exakt 
ermittelbar, da teilweise Daueraufgaben, Be-
teiligung an Projekten anderer Dienststellen 
und Vorhaben Dritter.
Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Klimaanpas-
sungskonzeptes
1 0 1
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
   
Produkt: 1.100.5.6.1.03 [CO2-Reduzierung] 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zuschüsse an übrige Bereiche 
Ende 2020 hat der Rat der Stadt Osnabrück die gesamtstädtische Förderrichtlinie „Osna-
brück saniert“ beschlossen und hierfür ein jährliches Budget in Höhe von 1 Mio. € bis Ende 
2022 bereitgestellt (vgl. VO/2020/5849). Bei dem Zuschussprogramm werden die bewillig-
ten Fördermittel größtenteils nicht im Jahr der Bewilligung abgerufen, da zwischen der Be-
willligung und der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen sowie dem Abruf der Fördermit-
tel längere Zeiträume liegen. Daher ist nicht davon auszugehen, dass bewilligte Förderun-
gen zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres vollständig zur Auszahlung kommen. So wa-
ren Anfang des Jahres 2021 noch bewilligte Fördermittel aus den Vorjahren in Höhe von 
über 1,5 Mio. € gebunden und nicht ausgezahlt. Für diese Mittel wurden Anfang 2022 Rück-
stellungen gebildet bzw. Ermächtigungsübertragungen beantragt und genehmigt, die in der 
Abweichungsanalyse nicht berücksichtigt sind, sondern zusätzlich zur Verfügung stehen.
-1.082.400
Summe -1.145.574 €
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten 
/ Maßnahmen des Masterplans 100% Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung 
des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und Kom-
munikation)
Bezug zum ZHF: 1.6
2.10
2.11
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen
Energieverbrauch senken
Kennzahl Plan 2022 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise
Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projekte 7 7 7
Die Anzahl der umgesetzten Maßnahmen und 
Projekte ist insgesamt höher, aber nicht exakt 
ermittelbar, da teilweise Daueraufgaben, Be-
teiligung an Projekten anderer Dienststellen 
und Vorhaben Dritter.
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100% Klimaschutz
Bezug zum ZHF: 1.6
2.10
2.11
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen
Energieverbrauch senken
Kennzahl Plan 2022 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2022 Begründung/Hinweise
Beiratssitzungen Masterplan 
100% Klimaschutz 2 2 4 Die Anzahl der Sitzungen wird vom Beirat fest-
gelegt.
Klimaschutzbericht 1 0 0
Zurückgestellt zugunsten der Fördermittelbe-
antragung, Ausschreibung und Vorbereitung 
der Vergabe eines Vorreiterkonzeptes Klima-
schutz sowie weiterer Schritte zur Umsetzung 
des Ratsbeschlusses Osnabrück klimaneutral 
vom 15.03.2022
Aktualisierung der städti-
schen Energie- und CO2-Bi-
lanz
1 0 1
Die Ergebnisse werden im nächsten Klima-
schutzbericht (1. Jahreshälfte 2023) darge-
stellt.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets…
kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 110.500 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung1
Der hier ausgewiesenen Ergebnisverschlechterung stehen Übertragungen von Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 1,6 Mio. € 
gegenüber, womit letztendlich eine leichte Ergebnisverbesserung zu erwarten ist.
 
„Urbaner Freiraum im (Klima-) Wandel“: 
Am 05.07.2022 hat der Rat das weitere Vorgehen zum Umgang mit dem Konzept beschlossen (VO/2022/0875)
Leistungen der Stadt im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für ei-
ne klimaresiliente Stadt: Das Konzept soll dem Rat (VO/2022/0867) am 27.09.22 zum Beschluss vorgelegt werden.
Beide Themen der Freiraumplanung sollen vor dem Hintergrund der notwendigen Anpassungen an den Klimawandel durch Be-
setzung von zwei neuen Personalstellen möglichst unter Verwendung von Förderprogrammen in die Umsetzung gebracht wer-
den.
CO2- Reduzierung: Anfang des Jahres 2021 waren noch bewilligte Fördermittel aus den Vorjahren in Höhe von über 1,5 Mio. € 
gebunden und nicht ausgezahlt. Für diese Mittel wurden Anfang 2022 Rückstellungen gebildet bzw. Ermächtigungsübertragun-
gen beantragt und genehmigt, die in der Abweichungsanalyse nicht berücksichtigt sind, sondern zusätzlich zur Verfügung ste-
hen. Auch aufgrund der Ukraine- Krise ist die Nachfrage zum städtischen Förderprogramm „Osnabrück saniert“ enorm gestie-
gen. So wurden die Fördermittel für das Jahr 2023 zu einem erheblichen Teil bereits durch Förderzusagen in 2022 gebunden.
Der Klimaschutzbericht wurde zunächst zugunsten der Fördermittelbeantragung, Ausschreibung und Vorbereitung der Vergabe 
eines Vorreiterkonzeptes Klimaschutz sowie weiterer Schritte zur Umsetzung des Ratsbeschlusses Osnabrück klimaneutral vom 
15.03.2022 zurückgestellt.
gez. Leyers
___________________________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwick-
lung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2022
Investitionen
Fachbereich
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Claudia Leyers 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:          
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 2.716.200 €*)**)
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie: 0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000108.710 Umweltinformationssystem Q1; Q3; 6.1; 6.2
7.000109.710 Lebendige Hase 1.1, 1.7, 2.4, 5.5
7.000114.710 Ausbau ökologischer Flächen 1.7, 2.9
7.000116.710 Maßnahmen gem. klimatologischem Gutachten 2.12; 1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 
1.7; 2.8; 2.9
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen 2.12; 1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 
1.7; 2.9
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz Q4,1.7, 2.9 
7.000328.710 Kompensationsmaßnahmen 1.7, 2.9 
7.000364.710 Externe Kompensation 1.7, 2.9
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz 1.7, 2.9
7.000366.710 Ersatzgelder gem. BNatSchG 1.7, 2.9
7.000400.710 Luftbildaufnahmen Q1; Q3; 6.1; 6.2
7.000500.710 Laserscanbefliegung Q1; Q3; 6.1; 6.2
7.000677.710 Beschilderung Leitsystem Piesberg 5.5
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord 5.5
7.000729.710 Technik Q3; 6.5
7.000950.710 Baumpflanzprogramm 1.2; 1.3; 1.7; 2.9; 2.12 
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2022
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* Stand 31.08.
Prognose 
31.12.2022 Abw.** Deckungen
   7.000108.710      Umweltinformations-
system -5.500 -5.500  -5.500   
   7.000109.705.003  Einzahl. 
Pernickelmühle 1.048.380 1.048.380   -1.048.380  
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - 
Auszahl. Allgemein -100.000 -1.061.000  -250.000 811.000  
   7.000109.710.003  Auszahl. 
Pernickelmühle*) -1.397.840 -1.397.840  -1.397.840* 0*) 
siehe 
Stellungnahme 
   7.000328.710      
Kompensationsmaßnahmen  -91.924   91.924  
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 -454.960 -1.507.884  -1.653.340 -145.456  
   7.000364.705.003  Zuweisung Pool 
Rubbenbruch**)    -527.550**) -527.550**)
siehe 
Stellungnahme
   7.000364.705.007  Zuweisung Pool 
Belmer Bach**)    -319.050**) -319.050**)
siehe 
Stellungnahme
   7.000364.710.001  Externe Kompensation 
- Allgemein - -200.000 -1.088.258 -4.530 -660.000 428.258  
   7.000364.710.005  Pool Düteaue  -11.615   11.615  
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach  -296.168   296.168  
   7.000365.705      Ersatzleistungen 
Waldgesetz -   22.631 22.630 22.630  
   7.000365.710      Ersatzleistungen 
Waldgesetz -  -195.920   195.920  
   7.000366.710      Ersatzgelder 
gem.BNatSchG - Au  -422.225   422.225  
   7.000677.710      Beschilderung, 
Leitsystem Piesberg  -2.900  -2.900   
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau -200.000 -2.017.086 18.101 -1.486.870 530.216  
   7.000240.710      Grunderwerb 
Naturschutz -25.000 -50.000 -15.076 -50.000   
*  Naturschutz und Landschaftspflege -25.000 -50.000 -15.076 -50.000   
   7.000114.710      Ausbau ökologisch 
bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700  -7.700   
   7.000116.710      
Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -103.300 -133.300  -133.300   
   7.000117.710      
Umweltschutzmaßnahmen (Global) -25.100 -140.100  -140.000 100  
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000 -2.297 -1.000   
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -50.000 -236.900 -129.361 -150.000 86.900  
*  Umweltschutzmaßnahmen -190.100 -522.000 -131.658 -435.000 87.000  
** Saldo Teilhaushalt -870.060 -4.096.970 -128.633 -3.625.210 471.760  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 1.048.380 1.048.380 22.631 -823.970 -1.872.350  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -1.918.440 -5.145.350 -151.264 -2.801.240 2.344.110  
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2020 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
Abweichungsanalyse
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
   7.000109.705.003  
Einzahl. 
Pernickelmühle
Die weitere Planung der Umflut an der Pernickelmühle und die daran anknüpfende spätere 
Umsetzung haben sich aufgrund der verzögerten Beauftragung der o.g. Ingenieursleistungen 
verschoben. -1.048.380
   7.000109.710.001  
Lebendige Hase - 
Auszahl. Allgemein
Gem. Vorlage VO/2018/3289 Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase 
im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls wurde die Verwaltung beauftragt, 
zur Erarbeitung ausführungsreifer Unterlagen entsprechende Ingenieurleistungen (HOAI § 
43 Abs.1 Leistungsphasen 2- 5) zu vergeben. Die weitere Planung der Umflut an der 
Pernickelmühle und die daran anknüpfende spätere Umsetzung haben sich aufgrund der 
verzögerten Beauftragung der o.g. Ingenieursleistungen verschoben. 
Es ist geplant für die ökologische Aufwertung der Hase und des Hasealtarms im Bereich des 
Stichkanals Eversburg auf Grundlage der Richtlinie „Fließgewässerentwicklung“ (FGE)  
Fördermittel einzuwerben. Ein Maßnahmenblatt hierzu soll am 15.10.22 eingereicht werden. 811.000
7.000109.710.003  
Auszahl. 
Pernickelmühle*)
Die weitere Planung der Umflut an der Pernickelmühle und die daran anknüpfende spätere 
Umsetzung haben sich aufgrund der verzögerten Beauftragung der o.g. Ingenieursleistungen 
verschoben. -1.397.840*)
   7.000364.705.003  
Zuweisung Pool 
Rubbenbruch**)
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils nur zweckgebundene 
Gelder aus Einzahlungen Dritter für die Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. wertsteigernde Maßnahmen 
umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel.
Aufgrund personeller Engpässe wurden die Zahlungsaufforderungen zu Bebauungsplan Nr. 
038 „Eversburger Friedhof 7. Änderung und zu Bebauungsplan Nr. 578 „Limberg“ zur 
Kostenerstattung in den städtischen Kompensationspools mit einem Planungsansatz in 2021 
nach 2022 verschoben. -527.550**)
   7.000364.705.007  
Zuweisung Pool Belmer 
Bach**)
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils nur zweckgebundene 
Gelder aus Einzahlungen Dritter für die Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. wertsteigernde Maßnahmen 
umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel.
Aufgrund personeller Engpässe wurden die Zahlungsaufforderungen zu Bebauungsplan Nr. 
038 „Eversburger Friedhof 7. Änderung und zu Bebauungsplan Nr. 578 „Limberg“ zur 
Kostenerstattung in den städtischen Kompensationspools mit einem Planungsansatz in 2021 
nach 2022 verschoben. -319.050**)
   7.000364.710.001  
Externe Kompensation 
- Allgemein -
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils nur zweckgebundene 
Gelder aus Einzahlungen Dritter für die Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. wertsteigernde Maßnahmen 
umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel.
Aufgrund der Bauflächenentwicklung und dem daraus resultierenden 
Kompensationserfordernis wurden seitens der Verwaltung 2022 zusätzliche Mittel in Höhe 
von 200.000 € eingeplant, um sicherzustellen, dass Poolflächen in ausreichender 
Flächengröße als Voraussetzung für eine mögliche Bauflächenentwicklung angekauft 
werden können.
Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung befindet sich zusammen mit dem 
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement aktuell in Grundstückverhandlungen mit 
Flächeneigentümern in Darum/Gretesch/Lüstringen und in Voxtrup.  428.258
   7.000364.710.007  
Pool Belmer Bach
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils nur zweckgebundene 
Gelder aus Einzahlungen Dritter für die Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. wertsteigernde Maßnahmen 
umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel.
Der Pool ist noch in Herrichtung und die Mittel werden in den nächsten Jahren abfließen. 296.168
   7.000365.710      
Ersatzleistungen 
Waldgesetz -
Bei diesem PSP-Element handelt es sich um die Ausgabe von Ersatzleistungen, die von 
Dritten aufgrund des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung (NWaldLG) an die Waldbehörde zu zahlen sind. Aufgrund der 
Zweckgebundenheit der Mittel sind jährliche Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich 
im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. Der Mittelabfluss ist abhängig davon, dass 
für Neuaufforstungen geeignete Flächen verfügbar gemacht werden.
Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung befindet sich zusammen mit dem 
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement aktuell in Grundstückverhandlungen mit 
Flächeneigentümern in Darum/Gretesch/Lüstringen und in Voxtrup. 195.920
   7.000366.710      
Ersatzgelder 
gem.BNatSchG - Au
Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen. Mittel werden u.a. 
für die Anlage von Blühstreifen und für Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung von 
Fließgewässern (Hase, Düte etc.) verwendet.
Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung befindet sich zusammen mit dem 
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement aktuell in Grundstückverhandlungen mit 
Flächeneigentümern in Darum/Gretesch/Lüstringen und in Voxtrup. 422.225
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 
2.364.672,29 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre
Erläuterung zu *) (Pernickelmühle)
Bei der Prognose zur Pernickelmühle (unter Nr. 3 Finanzielle Entwicklung) ist in der Prognoseplanung ein 
Eingabefehler geschehen. Dort ist versehentlich der Planwert stehen geblieben, anstatt dass der Wert auf „0“ gesetzt 
wurde. Tatsächlich werden die Mittel nicht in 2022 verausgabt. Das Projekt verschiebt sich, die Mittel wurden bereits 
für die Folgejahre neu eingeplant. Hieraus ergibt sich eine zusätzliche Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.397.840 
€. 
Erläuterung zu **) (Einnahmen Kompensationspools Rubbenbruch und Belmer Bach)
Es handelt sich hier um einen Vorzeichenfehler in SAP. Die Einnahmen werden überplanmäßig in 2022 realisiert 
und stellen somit eine weitere Ergebnisverbesserung in Höhe von 846.600 € (527.550 + 319.050) dar. 
Fazit zu den Erläuterungen zu *) und **): 
Damit ergibt sich eine Gesamtverbesserung in Höhe von 2.716.200 € (471.760 + 1.397.840 + 527.550 + 319.050).
Um realistische Zahlen zu präsentieren wurde die „voraussichtliche Änderung Investitionssaldo“ unter „1. 
Zusammenfassende Beurteilung“ um diese Fehler bereinigt.
Die ökologische Durchgängigkeit der Hase im Bereich Pernickelmühle und die ökologische Aufwertung der Hase/des 
Hasealtarms im Bereich des Stichkanals Eversburg sollen so weit wie möglich aus dem Förderprogramm 
„Fließgewässerentwicklung“ (FGE) gegenfinanziert werden. Die Voraussetzungen hierzu werden durch Erarbeitung 
des Maßnahmenblattes und Erstellung von Planungsunterlagen zur Pernickelmühle aktuell geschaffen. Die 
Erstellung der Planungsunterlagen wird sich aufgrund der Arbeitsauslastung der Verwaltung und der Komplexität der 
Maßnahme bis in das Jahr 2023 hinziehen.
gez. Leyers
            _____________________________
              Unterschrift des Verantwortlichen