Bericht zum 31.12.2019 des Fachbereichs Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5436
Datum: 2020-05-05
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 24.04.2020 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5436
öffentlich
Bericht zum 31.12.2019 des Fachbereichs Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 14.05.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Jahresbericht 2019 zur 
Kenntnis zu geben.
 
Beigefügt erhalten Sie den Bericht zum Ergebnishaushalt sowie den Investitionsbericht für 
den Fachbereich Kultur mit der Bitte um Kenntnisnahme.
 
Neben der Darstellung der gesamten finanziellen Entwicklung im Fachbereich Kultur im Jahr 
2019 wird über die Finanzdaten und die Zielerreichung der einzelnen Produkte berichtet. 
 
Gez. Mersinger
Anlage/n:    
Bericht 31.12.2019 Fachbereich Kultur Ergebnishaushalt
Bericht 31.12.2019 Fachbereich Kultur Investitionen
 
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2019 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 770.184 €* 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 
2018 
Ansatz  
2019 
Gesamter-
mächtigung 
2019 
Ergebnis                          
2019 Abw.** Erm. ins 
Folgejahr 
     Ordentliche Erträge             
     1. Steuern und ähnliche Abgaben             
     2. Zuwendungen und allg. Umlage 560.587 552.400 552.400 516.561 -35.839  
     3. Aufl.-erträge aus Sonderpost 166.879 164.939 .164.939 173.639 8.700  
     4. Sonstige Transfererträge       
     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.276.768 1.365.000 1.365.000 1.331.453 -33.547  
     6. privatrechtliche Entgelte 331.267 321.100 321.100 331.909 10.809  
     7. Kostenerstattungen und -umlagen 450.897 373.300 373.300 613.246 239.946  
     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
     9. aktivierte Eigenleistungen       
     10. Bestandsveränderungen       
     11. sonstige ordentliche Erträge 24.789 7.065 7.065 39.133 32.068  
*    12. Summe ordentliche Erträge 2.811.186 2.783.804 2.783.804 3.005.940 222.136  
     Ordentliche Aufwendungen       
     13. Aufwendungen aktives Personal -9.173.778 -9.778.566 -9.752.566 -9.784.848 -32.282  
     14. Aufwendungen Versorgung -147.743 -123.625 -123.625 -138.085 -14.460  
     15. Aufw. Sach- / Dienstleistung -1.726.770 -2.313.815 -2.576.465 -1.928.086 648.379 362.600 
     16. Abschreibungen -508.058 -484.526 -484.526 -514.960 -30.434  
     17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
     18. Transferaufwendungen -13.222.340 -14.184.300 -14.236.400 -14.186.083 50.317 10.400 
     19. sonstige ordentliche Aufw. -3.444.615 -3.492.265 -3.509.165 -3.580.498 -71.333 12.150 
*    20. Summe ordentliche Aufw. -28.223.304 -30.377.097 -30.682.747 30.132.559 550.188 385.150 
**   21. Ordentliches Ergebnis -25.412.118 -27.593.293 -27.898.943 -27.126.619 772.323 385.150 
     22. außerordentliche Erträge    514 514  
     23. außerordentliche Aufwendung -1.217   -2.653 -2.653  
*    24. außerordentliches Ergebnis -1.217   -2.139 -2.139  
***  25. Jahresergebnis -25.413.335 -27.593.293 -27.898.943 -27.128.759 770.184 385.150 
     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 42.700 40.700 40.700 37.963 -2.737  
     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.728.913 -1.849.733 -1.849.733 -1.886.052 -36.319  
*    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.686.212 -1.809.033 -1.809.033 -1.848.089 -39.056  
**** 29. Gesamtergebnis -27.099.547 -29.402.326 -29.707.976 -28.976.848 731.128 385.180 
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Ergebnis 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-
nr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung W* Ergebnis 
2019 
Änderung Jahresergebnis (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) Zielerreichung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse mit Deckung ohne Deckung 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück W -1.015.472 67.445 67.169 Ja   Nein  
2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -2.143.836 142.339 144.458 Ja   Nein  
2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -15.240 2.013 1.986 Ja   Nein  
2.5.2.06 Erich Maria Remarque-
Friedens-zentrum/Möser 
Dokumentation 
W 
-406.976 17.256 -8.774 
Ja   Nein  
2.5.2.07 Museumsquartier W -3.163.259 262.142 261.811 Ja   Nein  
2.6.3.01 Musikschule W -2.283.941 -65.253 -68.435 Ja   Nein  
2.7.2.01 Bibliotheken W -2.577.702 225.887 256.680 Ja   Nein  
2.7.3.01 Institutionelle Förderung W -13.636.389 -94.150 -92.409 Ja   Nein  
2.7.3.02 Kulturförderung und Ver-
anstaltungen 
W 
-848.211 152.956 150.871 
Ja   Nein  
2.7.3.03 Kunstschule W -312.234 -14.603 -14.661 Ja   Nein  
2.8.1.01 Friedenskultur W -520.017 55.346 55.205 Ja   Nein  
2.9.2.01 Förderung von religiösen 
Zwecken 
 -13.784 
 
  Ja   Nein  
5.2.3.01 Archäologische Denkmal-
pflege 
 
-191.695 18.806 18.734 
Ja   Nein  
Summe   -27.128.759 770.184 772.635  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
  
 
   
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück  
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität verleihen, in-
dem Ausstellungen und Vermittlungsprogramme inklusive der Artothek und der Kunst im öffentli-
chen Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich 
sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinandersetzungen mit 
wichtigen gesellschaftlichen Themen 
 Bezug zum ZHF: 2,6  
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 
Besucherinnen und Besu-
cher /Jahr 20.685 23.500 18.064 
Erhöhter Organisationsaufwand aufgrund des 
Direktionswechsels, Einrichtung einer Sommer-
pause mit verschlanktem Programm, das daher 
nicht in vollem Umfang die Ausstellungen und 
Projekte im geplanten Zeitraum realisierte. 
Die Bereiche Artothek und Kunst im Öffentlichen 
Raum blieben personell unbearbe itet. Die dar-
aus potentiell resultierende n Besucherzahlen 
konnten nicht generiert werden. 
 Die Besucher kommen wie-
derholt in die Kunsthalle 
Osnabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein 
der Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück,(Gesamtzahl 
der Mitglieder) 
Neueintritte: 
13 Einzelper-
sonen; 1 Firma 
 (377) 
Neueintritte: 
40 Einzel-
personen;  
2 Firmen 
(520) 
Neueintritte: 7 
Einzelperso-
nen; 0 Firmen 
(367) 
 
 
Zurückhaltung aufgrund der neuen personellen 
Entwicklungen in der Kunsthalle 
 
 
 
 
 Anzahl Besucher mit Ein-
tritt 3.051 4.225 
 
2.508 
 
s.o., Besucherinnen und Besucher/Jahr 
 
Anzahl neuer spezifischer 
Vermittlungsformate  15 15 
Eine Steigerung der Vermittlungsformate konnte 
nicht erzielt werden, da die Bereiche Artothek 
und Kunst im Öffentlichen Raum personell un-
bearbeitet bleiben mussten. 
 Anzahl der Gruppen „Schü-
ler für Schüler“ (Anzahl der 
Schüler) 
255 
(4.455) 
250 
(4.500) 
259 
(4.314)  
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Ermächtigungsübertragung auf 2020,aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnten 
Projekte und Maßnahmen 2019 nicht umgesetzt werden 23.625 
Aufwandsverschiebungen aufgrund der geänderten Zeitschiene für die Umsetzung der Neuen 
Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“ 96.100 
Ansonsten ist das positive Ergebnis im Wesentlichen durch die teilweise Einhaltung der Sach-
kostensperre und weitere Ertrags- und Aufwandsveränderungen begründet 22.614 
Summe 142.339 
 
  
Zielerreichung:         
 
   
*     Neue Kennzahl ab 2018 - keine verlässliche Prognose aufgrund der offenen Fragen in Verbindung mit der Neukonzeption der Daueraus--
stellung (u.a. wann Start der entsprechenden Maßnahmen) möglich 
 
 
 
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit 
durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Vermitt-
lungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur 
Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte 
Zielgruppe 
 Bezug zum ZHF:  4, 5, 6, 7 
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 
Neukonzeption der Dauer-
ausstellung „Dem  Leben 
auf der Spur“ / Zeitschiene 
Beauftragung 
einer beglei-
tende Vorstu-
die für die wei-
tere Antrag-
stellung  
Weitere 
Drittmittelak-
quise/ 
Grobkon-
zept/ 
Baugeneh-
migung 
Ausschrei-
bungsunterla-
gen für Pla-
nung Hochbau 
und Ausstel-
lung fertigge-
stellt 
 
 Besucherzahlen Planeta-
rium 19.423 20.000 25.651  
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 654 550 730  
 Anzahl neuer Programme 
Planetarium (inkl. Monats-
sternenhimmel) 
18 15 17  
 Anzahl der Besucher des 
Museums 
** einschließlich Zoobesucher, 
die durch den unterirdischen 
Zoo in das Museum kommen 
(geschätzt): 50.000 
71.782 70.000 77.060  
 Öffnungstage/Jahr (Mu-
seum) 309 309 309  
 BesucherInnen/Öffnungstag 
(Museum) 295 291 332  
 Zahlende BesucherInnen 32.749 30.000* 38.510  
 Anzahl Vermietungen/Teil-
nehmer pro Jahr 77/4210 80/5.200 92/5.703  
 
Zahl der museumspädago-
gische Veranstaltungen 768 500 624 
Überdurchschnittlich viele der gewonnenen 
Neukunden haben in 2019 erneut Veranstaltun-
gen gebucht. Ein Rückgang 2019 wurde erwar-
tet, darum wurde die Planzahl niedriger ange-
setzt.. 
 Wiederholungsbesucher  * *  
Produkt:  1.100.2.5.2.06  Erich Maria Remarque-Friedens-zentrum/Möser-Dokumentation 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Wissensvermittlung über Leben und Werk des Osnabrücker Autors Remarque und seine pazifisti-
sche Lebensmaxime für Osnabrücker und für internationales Publikum sowie Festigung und Aus-
bau des internationalen Renommees des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums. 
 
2019/2020: 
Vorbereitung der Jubiläen für Erich Maria Remarque und Justus Möser. 
WWR: Weltweit Remarque / World Wide Remarque 
Sonderausstellung zum 50. Todestag Erich Maria Remarques Laufzeit: 25.09.2020 bis Juni 2021; Projekt-
laufzeit: 01.01.2019 bis 31.12.2020 
Die Ausstellung zeigt die Aktualität des Schriftstellers und seiner Werke in unterschiedlichen Medien mit 
der Zielsetzung, neue Besuchergruppen und Interessierte zu gewinnen sowie die Institution neu auszu-
richten.   
 
 
   
 
 
 
 
2021/2023 
Neukonzeption der Dauerausstellung zu Erich Maria Remarque   
Die neue Dauerausstellung wird eine aktuelle Sichtweise auf den Autor vermitteln und seine Bedeutung für 
Gegenwart und Zukunft in friedenspolitischen Kontexten erläutern. Sie wird die Möglichkeiten digitaler Me-
dien vermehrt nutzen und sowohl das internationale wie auch das heimische Publikum im Blick haben, ins-
besondere auch Jugendliche und junge Erwachsene, und hierfür neue museumspädagogische Formate 
entwickeln. 
 Bezug zum ZHF: 1,6  
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Der Erich Maria Remarque-
Friedenspreis wird alle zwei 
Jahre verliehen. 
- Preisver- 
leihung 
Preisver- 
leihung  
  Wechselausstellungen pro 
Jahr 10 
 
10 13 
6 Ausstellungen 
7 Sonstige Veranstaltungen (Vorträge, Lesun-
gen, Diskussionen) 
 Anzahl der Besucher/innen 30.175 Pers. 30.000 Pers. 29.244 Pers.  
 Anzahl der Archivnutzer/in-
nen 1.870 Pers. 1.700 Pers. 2.179 Pers.  
 
Anzahl der Klassenführun-
gen 
83 
davon 48 
Schulklassen 
 
70 83  
 Anzahl öffentlicher Veran-
staltungen 3 4 6  
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ermächtigungsübertragung auf 2020, aufgrund späterer Stellenbesetzungen und Verschiebun-
gen bei der Neuausrichtung der Villa Schlikker sowie bei der neuen Stadtgeschichte k onnten 
Projekte 2019 nicht umgesetzt werden 
197.975 
 Ansonsten ist das positive Ergebnis im Wesentlichen durch die teilweise Einhaltung der Sach-
kostensperre, Personalkosteneinsparungen aufgrund verspäteter Stellenbesetzungen und wei-
tere Ertrags- und Aufwandsveränderungen begründet. 
64.167 
 Summe 262.142 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft 
hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen und 
wachsender Medienresonanz. 
 Bezug zum ZHF:  1, 2, 5, 6 
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Besucherzahlen 
BesucherInnen/Jahr 
 
30.987 35.000 32.935 
Auch wenn die Planzahl nicht erreicht wurde, 
sind die Besucherzahlen  die höchsten seit Ein-
führung der digitalen Erfassung. 
 Zahlende BesucherIn-
nen/Jahr 13.654 16.700 18.273 
Die Kennzahl wurde i.R. d. Haushaltsplanung 
nicht an die erhöhten Eintrittsentgelte ange-
passt. Korrekte Zahl Plan 2019 =25.100 zah-
lende Besucher 
 Anzahl KUKUK 43 90 54  
 Anzahl Kinder/Jugendliche 5.064 10.000 6.654  
 Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführun-
gen 
171 342 210 
Bei den Gruppenführungen ist eine deutliche 
Steigerung zu 2018 zu verzeichnen. Die Schul-
klassenführungen haben e benfalls in 2019 zu-
genommen und laufen gut.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anzahl diversitätsorientier-
ter Angebote 
ab 2019 20 4 
Die Stelle für das  Pilotprojekt „Diversitätsorien-
tierte Vermittlungsarbeit“ (Museumslotse) 
konnte erst zum 15.10.2019 besetzt werden. 
Nach einer Einarbeitungs - und Vorbereitungs-
phase ist erst in 2020 mit Ergebnissen zu rech-
nen. 
 Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website 
MQ4 
ab 2019 30.000 50.315  
 Medienclippings regional 
ab 2019 100 288 
Die Medienresonanz auf das Programm des Mu-
seumsquartiers übertrifft die Erwartungen weit 
und belegt eine deutlich gesteigerte Wahrnehm-
barkeit sowohl regional als auch überregional. 
 Medienclippings überregio-
nal ab 2019 10 95 S.o. 
 Leihverkehr Sammlung 
MQ4 
Anzahl Leihanfragen von 
Museen national 
ab 2019 7 15 Die wachsende Bekanntheit macht sich auch 
positiv im gestiegenen Leihverkehr bemerkbar. 
 Anzahl Leihgaben an Mu-
seen national ab 2019 7 77 s.o. 
 Anzahl Leihanfragen von 
Museen international ab 2019 3 5 s.o. 
 Anzahl Leihgaben an Mu-
seen international ab 2019 3 2 s.o. 
      
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  2, 5, 6 
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Kitas/Schulen (mit Kooperati-
onswunsch) erreicht 100 % 100 % 100 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde 3,8 ± 3,8 3,9  
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad an-
gestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen. 
 Bezug zum ZHF: 8  
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
8,12 € 8,95 € 8,88 € 
 
 Kostendeckungsgrad  33,7 % 34 %  
 
   
Produkt:  1.100.2.7.2.01 Bibliotheken 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ermächtigungsübertragung auf 2020,aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnten Pro-
jekte 2019 nicht umgesetzt werden 80.737 
 Personalkosteneinsparung aufgrund späterer Stellenbesetzungen und Langzeiterkrankungen 17.779 
 Mehrerträge durch Drittmitteleinwerbung, Kostenerstattungen, u.ä. 54.771 
 Konsumtive Einsparung durch buchmäßige Anpassung des Festwerts „Bibliotheksbestand“ (vgl. 
Abbildung im Investitionshaushalt) 72.600 
 Summe 225.887 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Datenquellen 
zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des Budgets laufend. Digitale 
Medien (Zeitungen und Zeitschriften) werden dabei noch intensiver ausgebaut. 
 Bezug zum ZHF:  1, 5, 6, 8 
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medien insge-
samt 
264.336 
ME+DS 
250.000 
ME + DS 
265.586 
ME + DS  
 davon Anzahl der E-Me-
dien 8.797 ME 9.000 ME 8.297 ME  
 davon Anzahl Datensätze 
Munzinger Archiv 38.991 DS 40.000 DS 39.334 DS  
 Tigerbooks-Lizenzen  16 16  
 Durchschnittliche Erneu-
erungsquote 
Fachlicher Mindeststan-
dard: 10% 
(Quelle: Bibliothekszertifi-
zierung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard 
kann nur bei einem Medi-
enetat gehalten werden,  
der 10% Erneuerungsquote 
erlaubt. 
7% 10 % 8 % 
 
Aufgrund von Langzeiterkrankungen konnte 
der Medienetat im Jahr 2019 nicht vollständig 
ausgeschöpft werden. 
Munzingerdatensätze werden bei der Erneue-
rungsquote ausgeklammert. 
 Produktziel 2: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungs-
gruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, 
sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Vermitt-
lung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informationskompetenz. 
 Bezug zum ZHF:  1, 2, 5, 6, 8 
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Kinder 
und Jugendliche 
 50 50  
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Er-
wachsene 
 20 19  
 Anzahl der Führungen  200 251  
 Anzahl der Teilnehmer/in-
nen an Führungen  3.950 Pers. 5.020 Pers.  
 Anzahl der Medienkis-
ten/Klassensätze  110 159  
 Anzahl der Nutzer/innen 
von Medien- 
kisten /Klassensätzen 
 2.650 Pers. 3.765 Pers.  
 
   
 
 
 
 
 Anzahl mobiles Bilder-
buchkino  200 375  
 Anzahl der Besucher/in-
nen 
mobiles Bilderbuchkino 
 3.500 Pers. 6.403 Pers.  
 Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 
1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-Gutach-
ten/Bibliotheksplan 73) 
* Basis: 157.868 EW (Erst-
wohnsitz) 
** Der Mindeststandard 
kann nur bei deutlicher Er-
höhung des Medienetats 
gesichert werden. 
1,3 ME 
168.003 EW 
1,3 ME 1,3 ME 
(168.506 EW) 
Nicht berücksichtigt werden Munzingerdaten-
sätze 
 Aktiv genutzte Biblio-
theksausweise 
(Ausweise, die mindest. 1x 
im Jahr genutzt werden.) 
10.018 10.500 10.454  
 Medienausleihen pro gülti-
gen Bibliotheksausweis 84 ME 95 ME 78 ME  
 Verhältnis der aktiven Bibli-
otheksnutzer/innen zur 
Einwohnerzahl 
6% 9% 6%  
 Verhältnis der aktiven Bibli-
otheksnutzer/innen unter 
18 J. zur Anzahl der Ein-
wohner/innen unter 18 J. 
17%  
Basis: 4.224 
25.110 EW <18 
19% 19%  
 Produktziel 3: Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines drit-
ten Ortes (soziologisches Konzept). 
 Bezug zum ZHF: 1, 2, 
6, 8 
 
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Besucherinnen, 
die durch Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungen erreicht werden 
 
 
Davon 
Besucher*Innen einer Ver-
anstaltung oder Schulung 
 
25.721 Pers. 
25.000 Pers. 
 
 
18.000 Pers. 
 
30.356 Pers. 
 
 
25.336 Pers. 
 
 
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung  
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF:  1, 2, 5, 6, 7 und 8 
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 GesamtbesucherInnen der 
institutionell geförderten In-
stitutionen, Initiativen und 
Projekte * 
Erhebung im Rahmen der 
Sachberichte/Verwendungs-
nachweise (bei unentgeltlichen 
Über 400.000 über 350.000 Über 400.000  
 
   
*  
Die für 2019 geplante Entwicklung des „Bausteins 4 - Freie Träger“ der Kulturstrategie 2020 liegt aufgrund von Personalengpässen noch nicht 
vor. Differenzierte Auswertungen und weitere Kennzahlen werden erst nach der Entwicklung eines Kulturmonitorings zur Verfügung stehen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranstaltungen i.d.R. Schät-
zungen der Veranstalter) 
Produkt:  1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ermächtigungsübertragung auf 2020,aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnten Pro-
jekte 2019 nicht umgesetzt werden 61.014 
 Ansonsten ist das positive Ergebnis im Wesentlichen durch die teilweise Einhaltung der Sach-
kostensperre und Sachkosteneinsparungen beim Dt. Musikfest - hier wurden eher personelle 
Ressourcen aufgewendet- begründet. 
91.942 
 Summe 152.956 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene einschließlich 
der konzeptionellen Beratung von Kulturträger*innen bzw. Kulturschaffenden, um Hilfestellung für 
die Beantragung und  Abwicklung von Fördermitteln zu geben 
 Bezug zum ZHF: 6  
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen Pro-
jektvorhaben an den  bewil-
ligten Projekten (aus Mit-
teln der Kulturellen Projekt-
förderung) 
über 70% über 50% 70 %  
 Anteil der neuen Antrag-
steller an den eingegange-
nen Anträgen (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektför-
derung) 
über 30% über 20% 30 %  
 Anzahl der geförderten 
Projekte (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförde-
rung) 
53 Keine Plan-
zahl 54  
 Anzahl der nicht geförder-
ten Projekte (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektför-
derung) 
15 Keine Plan-
zahl 34  
 Antragssumme  221.875 € Keine Plan-
zahl 343.152 €  
 Bewilligungssumme (aus 
Mitteln der Kulturellen Pro-
jektförderung)  
128.240 € 122.500 € 122.500 € 
Gesamtbewilligung: 132.429 €  unter Berück-
sichtigung von Projektabsagen und finanziellen 
Rückläufern 
 Produktziel 2: Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturell 
 Bezug zum ZHF: 6  
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Kooperations-
partner bei der Kulturnacht 84 über 60 95  
 Anzahl der Teilnehmer*In-
nen Steckenpferdreiten 1.370 1.400 1.336  
 
   
 
 
*  neue Kennzahl 
** Erprobung eines neuen Veranstaltungsformats im Hinblick auf die Entwicklung eines neuen Formats für 2020 
Produkt:  1.100.2.7.3.03 Kunstschule 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF: 2, 5, 6  
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Kitas/Schulen (mit Kooperati-
onswunsch) erreicht 20 % ≥ 90 % 90 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde 3 4 2,8 Falsche Planzahl: 
korrekter Wert 2,2 
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad an-
gestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen. 
 Bezug zum ZHF: 8  
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
7,30 € 10,11 € 7,55 €  
 Kostendeckungsgrad  19,4 % 17,4 %  
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach außen. Ak-
tuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die 
neue und junge Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt 
und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten definiert. 
 Bezug zum ZHF:  1, 5, 6, 7 ,8 
 Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
 Format: Internationale 
Wochen gegen Rassismus     
 Anzahl der Kooperations-
partner  37 20 27  
 Anzahl der Veranstaltungen 
mit aktuellen gesell. The-
men* 
32 10* 15  
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 9 8 10  
 Format: „Fest der Kultu-
ren-XXL“**     
 Anzahl der Kooperations-
partner 74 45 66  
 Anzahl Veranstaltungen für 
junge Zielgruppen*  8* 7  
 Anzahl Besucher  11.500 12.000 Ca. 12.000  
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 4 3 5  
 
 
Anzahl der Marketingmaß-
nahmen*  2* 3  
 
   
*neues Friedensfestivalformat und Großprojekt „Europa“ 
**ggfs. wird das neue Festivalformat erst wieder 2023 im Rahmen der Friedenstriennale realisiert.  
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 385.150 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesent-
liche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Bud-
getentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sach-
kostensperre 
 
Die inhaltliche Arbeit des Fachbereiches 2019 war durch folgende Aktivitäten bzw. Veränderungen stark geprägt: 
- die Organisationsuntersuchung für den Verwaltungsbereich und das Projektbüro  
- die Vorbereitung von Investitionsvorhaben,  
- den Wechsel in der Direktion der Kunsthalle 
- sowie die Vorbereitung und Durchführung des überregional wirksamen deutschen Musikfestes.  
 
Ein Ungleichgewicht zwischen Aufgabenstellungen und teilweise seit Jahren fehlenden personellen Ressourcen 
(Erfordernis zusätzlicher Planstellen, vgl. Ergebnis der Organisationsuntersuchung und Planstellenzuwachs zum 
Produktziel 2: Profilierung der Osnabrücker Friedenskultur durch Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale 
Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verstän-
digung sowie Akzeptanz und Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander be-
fördern. 
Bezug zum 
ZHF: 
 1, 5, 6, 7, 8 
Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
Anzahl der Veranstal-
tungsprogramme in den 
oben genannten Berei-
chen 
 4 4  
 Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveran-
staltungen in Träger-
schaft oder unter Beteili-
gung von neuen Koope-
rationspartner (Zielgrup-
pen) oder Migranten-
selbstorganisationen 
 3 3  
Produktziel 2: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück als Europäische Kommune u.a. 
über Aktivitäten im Rahmen der Auszeichnung des Rathauses mit dem Europäischen Kulturerbe-
Siegel und in Kooperation mit relevanten Partnern.   
Bezug zum 
ZHF: 
 1, 6, 7 
Kennzahl Ergebnis 
2018 
Plan  
2019 
Ergebnis 
2019 Begründung/Hinweise 
Anzahl der Marketing-
maßnahmen  1 1  
Anzahl der Kooperati-
onsprojekte  1 1  
 
   
Stellenplan 2020, außerdem Vakanzen und Langzeitausfälle) machte die Tätigkeit im Fachbereich an vielen Stellen 
zu einem erheblichen Kraftakt für Mitarbeiter*innen und Führungskräfte. 
 
Das positive Ergebnis in Höhe von rd. 770.200 € ist zu über 70% (rd. 555.000 €) durch Übertragungen auf 2020,  
buchungstechnische Verschiebungen im Bereich der Stadtbibliothek auf den Investitionshaushalt und zeitliche Ver-
schiebung der Neuen Dauerausstellung Museum am Schölerberg begründet.  
 
Die Nichteinhaltung der Sachkostensperre ist unter Berücksichtigung der Übertragungen aufgrund der verspäteten 
Abwicklung von Projekten aufgrund fehlender personeller Kapazitäten auf 2020 zu 100% erforderlich. Insbesondere 
bei der Umsetzung der drittmittelfinanzierten Ausstellungen und Projekten (Ausstellungs-, Vermittlungs- und 
Veranstaltungsprogramm Kunsthalle, Museumsquartier und Museum am Schölerberg, Erich -Maria-Remarque-Frie-
denspreis, Projekte Stadtbibliothek und Musik&Kunstschule, Kulturnacht, Steckenpferdreiten und Fe st der Kulturen 
werden 100% der Haushaltsansätze zur Einbringung des erforderlichen Eigenanteils ausgeschöpft, dazu kommen 
deutlich erhöhte Sicherheitsanforderungen. Auch der Medienetat muss komplett ausgeschöpft werden, um die aus 
fachlicher Sicht nötige Erneuerungsquote von 10% zu erreichen und die Preissteigerungen der letzten Jahre auszu-
gleichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gez. Mersinger 
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2019 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +214.405 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2019 
Gesamter-
mächtigung
2019* 
Ist 2019 Abw.** Abw. (ohne 
Deckung) 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000091.710.004  EDV-Ausstattung Museum 
am Schölerberg     -1.327 -1.327 -1.327   
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung 
Museum am Schöler     10.368 10.368 10.368   
   7.000098.710.001  
Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.200 -1.200 -2.254 -1.054 -1.054   
   7.000098.710.002  
Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -5.000 -16.100 -6.547 9.553 9.553 9.500 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum 
am Schölerberg -64.240 -138.530 -104.833 33.697 30.747 44.000 
   7.000105.705.005  Spenden Artothek 
Kunsthalle     5.000 5.000 5.000   
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände 
Kunsthalle -2.465 -2.465 -5.000 -2.535 -2.535   
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem 
Leben auf der Spur     -6.111 -6.111 -6.111   
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung 
Stadtgeschichte -255.000 -255.000 -55.198 199.802 199.802 199.800 
   7.000906.710      Sonderausstellung Weltweit 
Remarque 2020 -4.000 -4.000   4.000 4.000 4.000 
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen -331.905 -417.295 -165.902 251.393 248.443 257.300 
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Musikschule -10.000 -3.000 -2.790 210 7.210   
*  Musikschule -10.000 -3.000 -2.790 210 7.210   
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. 
Stadtbibliothek   -11.900 -72.663 -60.763 -60.763   
   7.000847.710      Lesegarten Stadtbibliothek   -20.000   20.000 20.000 15.000 
*  Büchereien   -31.900 -72.663 -40.763 -40.763 15.000 
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Kulturamt   -8.500 -8.444 56 -6.444   
   7.000244.710      
SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ)   -118.957 -118.957       
*  Sonst. Volksbildung   -127.457 -127.400 56 -6.444   
   7.000346.705      Stolpersteine     720 720 720   
   7.000346.710      Stolpersteine     -720 -720 -720   
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
  s. Produkte Bericht 
Ergebnishaushalt 
2 
 
Investive Projekte Plan 2019 
Gesamter-
mächtigung
2019* 
Ist 2019 Abw.** Abw. (ohne 
Deckung) 
Erm. ins 
Folgejahr 
*  Heimat- und sonstige Kulturpflege             
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Archäologie -2.995 -2.995   2.995 2.995 2.995 
   7.000104.770      Verkauf Ausst./Betriebsger. 
Archäologie     514 514 514   
*  Denkmalsch. u.-p 41 -2.995 -2.995 514 3.509 3.509 2.995 
   7.000091.710.004  EDV-Ausstattung Museum 
am Schölerberg     -1.327 -1.327 -1.327   
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung 
Museum am Schöler     10.368 10.368 10.368   
   7.000098.710.001  
Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.200 -1.200 -2.254 -1.054 -1.054   
   7.000098.710.002  
Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -5.000 -16.100 -6.547 9.553 9.553 9.500 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum 
am Schölerberg -64.240 -138.530 -104.833 33.697 30.747 44.000 
   7.000105.705.005  Spenden Artothek 
Kunsthalle     5.000 5.000 5.000   
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände 
Kunsthalle -2.465 -2.465 -5.000 -2.535 -2.535   
**             Saldo Teilhaushalt -344.900 -582.647 -368.242 214.405 211.955 275.295 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt     16.601 16.601 16.601   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -344.900 -582.647 -384.843 197.804 195.354 275.295 
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Ist  2019 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000101.710      
Ausstattung/  
Betriebsgeräte. 
Stadtbibliothek 
Der Festwert für den Bibliotheksbestand ist seit der Eröffnungsbilanz 
2009 nicht verändert worden. Da der ursprüngliche Wert jetzt um mehr 
als 10% überschritten wird, erfolgt zum Jahresabschluss 2019 eine 
Anpassung um den 72.662,72 € (vgl. entsprechende Einsparung 
Ergebnishaushalt Produkt 1.100.2.7.2.01 Bibliotheken) 
-72.663 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 275.295 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung , aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für  
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
 
 
                  Gez. Mersinger 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen