Controllingberichte 31.12.2015 Fachbereich Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/6957
Datum: 2016-04-18
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 12.04.2016 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/6957
öffentlich
Controllingberichte 31.12.2015 Fachbereich Städtebau
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 28.04.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Städtebau zum 31.12.2015 sind 
beigefügt.
Anlagen:
Jahresberichte auf Fachbereichsebene konsumtiv und investiv
Jahresberichte der wesentlichen Produkte:
- Konversion
- Verkehrsplanung
- Bauleitplanung
- Gemeindestraßen
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
Städtebau 
Verantwortliche/r: 
Herr Schürings 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -322.296 € 
 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Entwicklungsschwerpunkt 1:      Konversion ehemals britischer Militärflächen 
 
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
Entwicklungsschwerpunkt 2:      Planung und Umsetzung von CO²-reduzierenden Maßnahmen im  
          Städtebau 
 
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:         
 
 
 
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s  
Produkt/e Zielerreichung 
Erstellung vorbereitender Planungen, Wettbewerbe  1.100.5.1.1.03         
Erstellung der Erschließungsplanung  1.100.5.4.1.01         
Mitwirkung bei der Vorbereitung von Bauvorhaben, Vermarktung 
und Vertrieb  1.100.5.1.1.03         
 
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s  
Produkt/e Zielerreichung 
Energieeffiziente Bauleitplanung, solarenergetische Optimierung 
der einzelnen planungs- und bauordnungsrechlichen Festsetzun-
gen in B-Plänen, konsequente Anwendung GOSOL, Projekt 
Solarsiedlung  
1.100.5.1.1.05         
Fortschreibung des Osnabrück Radverkehrsplans aus dem Jahr 
2005 unter Einbeziehung aktueller Erkenntnisse bundesweiter 
und europäischer Radverkehrsförderung und veränderter rechtli-
cher Rahmenbedingungen; Beitrag zur Erreichung der Ziele 
masterplan Mobilität und Masterplan 100 % Klimaschutz  
1.100.5.1.1.04         
Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-
Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV-
Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie 
Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven 
Maßnahmen zu Lasten des MIV  
1.100.5.1.1.04 
(1.100.5.4.1.01)         
Überarbeitung des städtischen Förderinstrumentariums (inkl. 
Baulandmanagement) mit dem Ziel der Steigerung der Energieef-
fizienz als ein Bestandteil eines umfassenden kommunalen Ener-
giemanagements  
1.100.5.1.1.05         
   
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Entwicklungsschwerpunkt 3: Durchführung der Bürgerbeteiligung bei wichtigen städtebaulichen Pla-
nungen und Maßnahmen 
 
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
Entwicklungsschwerpunkt 4: Stärkung des Zentrums 
 
Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s  
Produkt/e Zielerreichung 
Nachbarschaftlicher Dialog Am Limberg  1.100.5.1.1.03         
 
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s  
Produkt/e Zielerreichung 
Umgestaltung Hasebereich / Öwer de Hase  7.000609.710 
(1.100.5.4.1.01)         
Ausbauplanung Neumarkt  7.000204.710 
(1.100.5.4.1.01)         
Rückbau Neumarktpassage  1.100.5.4.1.01         
Erarbeitung eines Konzeptes zur weiteren Entwicklung in der 
Innenstadt  1.100.5.1.1.05         
Weiterentwicklung des Quartiers Hasestraße und Verbesserung 
der Straßenraumgestaltung  1.100.5.4.1.01         
Konkretisierung der Planung zur Wiederherstellung der Oberflä-
chen der Straßen im Heger-Tor-Viertel nach Erneuerung der 
Versorgungsanlagen, angemessene Anwohnerinformation und 
Bürgerbeteiligung 
1.100.5.4.1.01         
Vertragliche Vereinbarungen zur Umgestaltung Hasebereich / Öwer de Hase konnten erst im Herbst 2015 abgeschlossen 
werden, sodass ein Baubeginn erst ab Dezember 2015 möglich war.  
Zur Ausbauplanung Neumarkt erfolgte die Auftragserteilung erst im Frühjahr 2015, sodass bisher nur die Entwurfsplanung 
bearbeitet werden konnte.  
Aufgrund zu klärender Fragen finanzieller Auswirkungen, ist die Erarbeitung eines Konzeptes zur weiteren Entwicklung in 
der Innenstadt zurückgestellt worden. Vorgesehen ist die Fortsetzung (nächster Schritt Auftragsvergabe) in 2016. 
Da die Angaben des Arbeitsumfanges und der Arbeitsbereiche seitens der SWO bisher nicht erfolgt sind, konnte keine Pla-
nung zur Wiederherstellung der Oberflächen der Straßen im Heger-Tor-Viertel erfolgen.  
   
Entwicklungsschwerpunkt 5: Wohnen in Osnabrück 
 
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s  
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung 
Abschluss des Wohnraumversorgungskonzepts und Überprüfung 
der Fördermöglichkeiten mit dem Ziel einer verstärkten Nutzung 
im Hinblick auf zu unterstützende Nachfrager 
1.100.5.2.2.01         
Erweiterung des Baulandmanagements auf den Geschosswoh-
nungsbau zur Preisbegrenzung sowie zur Grundstücksvergabe 
bzw. Wohnungsvermietung an zu fördernde Nutzergruppen 
1.100.5.1.1.02         
Abschluss der Erstellung des „Handlungskonzepts bezahlbarer 
Wohnraum“ (gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2013) 
1.100.5.2.2.01 
1.100.5.1.1.02         
Berücksichtigung bedarfsgerechter Wohnraumversorgung bei 
der Entwicklung von Konversionsflächen, insbesondere im zu 
entwickelnden Landwehrviertel 
1.100.5.1.1.03 
         
Berücksichtigung bedarfsgerechter Wohnraumversorgung in der 
Bauleitplanung und bei der Vorbereitung zur Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans 
1.100.5.1.1.05         
Das Wohnraumversorgungskonzept ist in 2015 abgeschlossen und den Ratsgremien vorgelegt worden. Die Bürgerbeteili-
gung zur Erstellung des “Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohnraum“  ist für 2016 vorgesehen. 
   
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2014 
Ansatz 
2015 
Ergebnis 
2015 
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz) 
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
      Ordentliche Erträge             
*     1. Steuern und ähnliche Abgaben             
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 465.993  474.100  525.562  51.462      
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.797.262  3.989.340  3.789.697  199.643-     
*     4. Sonstige Transfererträge             
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.501.882  2.666.600  2.463.406  203.194-     
*     6. privatrechtliche Entgelte 482.852  318.700  549.840  231.140      
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 428.821  407.500  377.120  30.380-     
*     8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 125.505  117.200  130.164  12.964      
*     9. aktivierte Eigenleistungen 647.443  616.000  652.529  36.529      
*     10. Bestandsveränderungen             
*     11. sonstige ordentliche Erträge 897.189  885.570  748.045  137.525-     
**    12. Summe ordentliche Erträge 9.346.947  9.475.010  9.236.363  238.647-     
      Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufwendungen aktives Personal 7.240.403- 7.713.564- 7.657.178- 56.386  61.000    
*     14. Aufwendungen Versorgung 401.399- 622.342- 819.604- 197.262-     
*     15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen 4.607.203- 3.476.718- 4.070.436- 593.718- 1.533.600- 352.700  
*     16. Abschreibungen 8.398.704- 8.423.230- 8.290.989- 132.241      
*     17. Zinsen und ähnliche Aufw. 58.185- 16.500- 583- 15.917      
*     18. Transferaufwendungen 1.270.801- 1.025.100- 923.715- 101.385  65.600- 30.000  
*     19. sonstige ordentliche Aufw. 11.421.355- 12.026.205- 11.667.370- 358.835  137.000- 54.400  
**    20. Summe ordentliche Aufw. 33.398.050- 33.303.659- 33.429.877- 126.218- 1.675.200- 437.100  
***   21. Ordentliches Ergebnis 24.051.104- 23.828.649- 24.193.514- 364.865- 1.675.200- 437.100  
*     22. außerordentliche Erträge 2.735    62.500  62.500      
*     23. außerordentliche Aufwendungen 303.304-   19.931- 19.931-     
**    24. außerordentliches Ergebnis 300.569-   42.569  42.569      
****  25. Jahresergebnis 24.351.672- 23.828.649- 24.150.945- 322.296- 1.675.200- 437.100  
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.547.609  1.608.913  1.541.976  66.937-     
*     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. 1.554.374- 1.616.568- 1.584.702- 31.866      
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 6.765- 7.655- 42.726- 35.071-     
***** 29. Gesamtergebnis 24.358.437- 23.836.304- 24.193.671- 357.367- 1.675.200- 437.100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
4. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W* 
Abweichung 
des Gesamt-
ergebnisses 
zur Planung 
(+ = Ergebnis-
verbesserung,  
- = Ergebnis-
verschlechte-
rung) 
 
 
 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.  
 
 
 
Erm. ins 
Folgejahr 
Zielerreichung 
(Details in Pro-
duktbericht) 
1.100.5.1.1.01 Geodaten  -152.959   Ja   Nein  
1.100.5.1.1.02 Baulandmanagement  59.698 -72.100 50.000 Ja   Nein  
1.100.5.1.1.03 Konversion w 20.743 5.000  Ja   Nein  
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung w 15.041 -131.400 142.700 Ja   Nein  
1.100.5.1.1.05 Bauleitplanung w 106.866 -195.000 210.000 Ja   Nein  
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung  82.142   Ja   Nein  
1.100.5.2.1.01 Bauordnung  -323.823   Ja   Nein  
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung  102.388 -110.000 20.000 Ja   Nein  
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege  6.610 -6.100 10.000 Ja   Nein  
1.100.5.4.1.01 Gemeindestraßen w -327.697 -1.153.200 4.400 Ja   Nein  
1.100.5.4.5.01 Straßenbeleuch-
tung/Straßenreinigung 
 281.619   Ja   Nein  
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtung  -167.290   Ja   Nein  
1.100.5.4.7.01 ÖPNV  -25.635   Ja   Nein  
Summe   -322.296 -1.675.200 437.100               
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
1.100.5.1.1.01  
Geodaten 
Bedingt durch Verzögerungen im Bauleitplanverfahren verringern sich die  Au sgleichsleistungen bei der 
Grundstücksneuordnung. Die sonstigen ordentlichen Erträge reduzieren sich voraussichtlich um ca. 
160.000 €.  
1.100.5.1.1.02  
Baulandmanagement 
Durch den Verzicht auf eine befristete Einstellung wurden ca. 56.000 € an Personalaufwendungen eing e-
spart. Aufgrund der geringeren Erstattung an den Eigenbetrieb Immobilien für die Familienförderung erfolg-
te zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Übertragung der Mittel i. H. v. 50.000 €. 
1.100.5.1.1.04 
 
Verkehrsplanung 
Höhere Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 131.400 € sind durch Haushaltsreste aus dem Vo rjahr gedeckt. 
Aufwendungen i. H. v. 33.800 € wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeiten  durch Einspa-
rungen zum Produkt Bauleitplanung gedeckt.  
Da die Leistungserbringung bzw. die Auftragsvergabe zu verschiedenen Planungen erst in 2016 erfolgt 
wurden Mittel i. H. v. 142.700 € nach 2016 übertragen.  
1.100.5.1.1.05  
Bauleitplanung 
Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 195.000 € sind durch Haushaltsreste aus dem Vorjahr gedeckt. In Höhe 
von 170.000 € musste die Bildung eines neuen Haushaltsrestes für den Maste rplan Innenstadt  und für 
Planungsaufwendungen zum Berliner Platz erfolgen. Im Rahmen der ge genseitigen Deckungsfähigkeit 
wurden Aufwendungen i. H. v. 33.800 € zum Produkt Verkehrsplanung gedeckt.  
Durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 27.000 
€ erhöht. Zu berücksichtigen ist jedoch auch die Erhöhung der Pensionsrückstellungen i. H. v. 45.400 € bei 
den Versorgungsaufwendungen.  
1.100.5.2.1.01  
Bauordnung 
Die Erträge zu den öffentlich -rechtlichen Entgelte haben sich um ca. 230.000 € verringert, b edingt durch 
geringere Baugenehmigungsgebühren . Diese sind abhängig von der Ba utätigkeit und nicht planbar bzw. 
steuerbar. Die Erträge für die Erstattung der Aufwendungen für Stati kprüfungen haben sich um ca. 90.000 
€ verringert, da auch hier eine Abhängigkeit zu den Ba ugenehmigungen besteht. Der Aufw and für die 
Statikprüfungen hat sich ebenfalls verringert.  
Durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 62.000 
€ erhöht. Die Aufwendungen für Pensionsrückstellungen haben sich um 103.000 € erhöht.  
   
1.100.5.2.2.01  
Wohnbauförderung 
Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 50.000 € und Transferaufwendungen i. H. v. 60.000 € sind durch Hau s-
haltsreste aus dem Vorjahr gedeckt. Aufgrund von geringerer Antragstellung auf Wohnbaufördermittel 
konnten ca. 150.000 € an F ördermitteln eingespart werden. Aufgrund von Bauverzögerungen erfolgt die 
Auszahlung von Fördermitteln i. H: v. 20.000 € an die Bauherren erst in 2016, ein entsprechender Hau s-
haltsrest ist zu den Transferaufwendungen gebildet worden.   
1.100.5.4.1.01  
Gemeindestraßen 
Abweichungen ergeben sich durch geringere Auflösungserträge Sonderposten i. H. v. ca.  218.000 € und 
geringere Abschreibungen i. H . v. ca.  230.000 €. Die Buchung der Abschre ibungen basiert auf zeitlichen 
Verschiebungen hinsichtlich des Aktiv ierungszeitpunktes. Die B uchungen zu den Auflösungserträgen sind 
abhängig von den Abschreibungen.  
Die aktivierten Eigenleistungen haben sich um ca. 105.000 € verringert. Die Höhe der aktivierten Eigenleis-
tungen ist abhängig von den Personalkapazitäten und  den Konsequenzen der Bürgerbeteiligung sowie der 
Umsetzung der Baumaßnahmen.  
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte haben sich um 110.000 € bedingt durch die Zunahme von Sperrantr ä-
gen und durch eine deutlich höhere Zahl von Baumaßnahmen, bei denen Sondernut zungsgebühren erho-
ben werden erhöht.  
Die privatrechtlichen Entgelte haben sich um 225.000 €  erhöht, da sich der Erstattungsanspruch gege n-
über den Stadtwerken durch umfangreichere Arbeiten zu der Deckensanierung nach Aufgrabungen erhöht.  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 724.300 € für die Neumarktpassage und   i. H. v. 
81.700 € für die Radwegeunterhaltung sind durch Haushaltsrest aus Vorjahr gedeckt. Die gebildeten 
Haushaltsreste für die Instandsetzung Arndtstraße, Alte Synagogenstraße un d Herderstraße i. H. v. 
132.000 € und für die Brücke Wittekindstraße i. H. v. 200.000 € wurden au fgrund von Bauverzögerungen 
nicht benötigt. Entsprechende Mittel wurden über die Veränd erungsliste für 2016 eingeplant. Außerdem 
wurde für die Arndtstraße und die Alte Synagogenstraßen, sowie für den Radweg Gustav -Tweer-Str., den 
Durchlass Belmer Bach und die Kleinflächensanierung eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltu n-
gen i. H. v. insgesamt 505.000 € gebildet.  
1.100.5.4.6.01  
Parkeinrichtungen 
Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich um 167.300 € verringert, da sich die Zahl der abzulösenden 
Einstellplätze verringert hat und durch Bauverzögerungen sich die Ablösung der Stellplätze zu einem Ba u-
vorhaben in der Großen Straße nach 2016 verschiebt.  
1.100.5.4.5.01 
 
Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung 
Aufwendungen für die Beleuchtungspauschalen an die Stadtwerke Osnabrück haben sich um 296.500 € 
verringert.  
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Mit Verabschiedung des Haushalts 2014 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, im Zeitraum von 2014 bis 2017 jährlich 
500.000 € Personalaufwendungen einzusparen. Gemäß Beschluss der Vorstandkonferenz vom 18.02.14 wurde der einzu-
sparende Betrag entsprechend dem Anteil der jeweiligen Personalaufwendungen auf die Fachbereiche, Ämter und Eigenbe-
triebe umgelegt. Der Fachbereich Städtebau hat seinen Anteil an der Globaleinsparung zu den Personalaufwendungen i. H. 
v. 31.970 € durch Personalfluktuation eingespart. 
 
Ergänzende Stellungnahme zur Umsetzung der vom Rat am 09.12.2014 beschlossenen Änderungen (VO/2014/4991): 
• lfd. Nr. 3 fachbereichsübergreifende Kürzung der Beratungskosten um 40.000 €  
              Im Fachbereich Städtebau wurde der Planansatz zu 42710700 – L 618601 Brückenunterhaltung um  
              3.302 € gekürzt. Entsprechende Einsparungen konnten erzielt werden. 
• lfd. Nr. 5 Fachbereichsübergreifende Kürzung der Untersuchungskosten um 150.000 € 
              Im Fachbereich Städtebau wurde der Planansatz zu 42710800 – L617006 Prüfung bautechnischer  
              Nachweise um 131.880 € gekürzt. Der Aufwand für die Statikprüfungen ist abhängig von den Baugenehmigungen  
              und nicht planbar. Für 2015 wurden entsprechende Mittel eingespart. Zu berücksichtigen sind jedoch auch die 
              entsprechenden Mindererträge zum Sachkonto 33110000 – L617006 i. H. v. ca. 90.000 € (s. auch Abweichungs- 
             analyse zum Produkt Bauordnung). 
 
Durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 176.600 € erhöht, die 
Versorgungsaufwendungen erhöhten sich durch die Erhöhung der Pensionsrückstellungen um 137.700 €.  
 
 
 
   
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung  
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von 350.224 € (44,94 %) erforderlich; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 437.100 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
6. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich ( insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen ), 
Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
 
 
 
 
           gez. Schürings 
        Unterschrift der Leitung 
 
 
 
Das Gesamtergebnis des Fachbereichs Städtebau hat sich um insgesamt 322.296 €  verschlechtert.  Berücksichtigt man 
beim Jahresergebnis auch die Haushaltsreste aus Vorjahren i. H. v. 1.675.000 € und die Mittelübertragungen ins Folgejahr   
i. H. v.437.100 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 915.604 €. 
Die erstmals 2015 gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich erheblich auf das Jahresergeb-
nis 2015 ausgewirkt. In den Vorjahren wurden bisher noch keine Rückstellungen für fehlende Instandhaltungen gebucht. 
Dadurch hat sich die Bildung von Haushaltsresten (welche keine Auswirkung auf das Jahresergebnis haben) erhöht. Eine 
Korrektur dieser Buchungen erfolgte mit dem Jahresabschluss 2015. Durch die Bildung von Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltungen hat sich das Jahresergebnis 2015 um 505.000 € verschlechtert.  
 
Insbesondere unvorhersehbare bzw. nicht kalkulierbare Veränderungen haben sich auf das Jahresergebnis ausgewirkt.  
 
Ertrag 
Auflösungserträge aus Sonderposten 
                                   -199.600 € abhängig von Abschreibungen 
Öffentlich-rechtliche Entgelte 
  - 320.000 € Baugenehmigungsgebühren, abhängig von der Bautätigkeit 
  +110.000 € Sperrgenehmigungen und Sondernutzungsgebühren, abhängig von der  
                                                     Bautätigkeit 
Privatrechtliche Entgelte 
 +225.000 € Ablösebeträge durch Gewährungsleistungsansprüche gegenüber den  
                                                   Stadtwerken Osnabrück 
Sonstige ordentliche Erträge 
 +210.800 € Auflösungserträge durch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen 
                                                   bzw. Erträge durch Auflösung von Rückstellungen für das Personalwesen 
 - 167.300 € Ablösebeträge für Stellplätze, abhängig vom Baufortschritt 
 - 160.000 € Ausgleichsleistungen Grundstücksneuordnung, abhängig von Umlegungs- 
                                                   verfahren 
 
Aufwand 
Aufwendungen Versorgung 
 +197.200 € Versorgungsaufwendungen incl. gebildeter Rückstellungen, abhängig von   
                                                   Beamtenstruktur 
Sach- und Dienstaufwendungen 
 - 332.000 € keine Inanspruchnahme Haushaltsreste aus dem Vorjahr 
 - 429.100 € Einhaltung Sachkostensperre 
 +165.900 € gegenseitige Deckungsfähigkeit  
Abschreibungen 
 -132.200 € abhängig von Baumaßnahmen 
Transferaufwendungen 
  - 90.000 € Zuschussverringerung Wohnbauförderung, abhängig von Antragstellung 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 -296.500 € Verringerung Aufwand Beleuchtungspauschalen an die Stadtwerke Osnabrück                                        
   
Anlagen 
Controllingberichte auf Ebene von Produkten 
- 1.100.5.1.1.03 „Konversion“ 
- 1.100.5.1.1.04 „Verkehrsplanung“ 
- 1.100.5.1.1.05 „Bauleitplanung“ 
- 1.100.5.4.1.01 „Gemeindestraßen“ 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Investitionen 
 
Fachbereich  
61 
Verantwortliche/r: 
Herr Schürings 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +12.826.791  € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
                  
Investive Projekte Plan 2015 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamter-
mächtigung IST 2015 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000058.710.001  61-Server 12.000  9.800  21.800  12.225  9.575  44      
   7.000058.710.003  61-Kon EDV-Ausstattung 2.000  800  2.800  294  2.506  90      
   7.000058.710.004  61-0 EDV-Ausstattung 6.900  1.600  8.500  5.894  2.606  31    1.000- 
   7.000058.710.005  61-1 EDV-Hardwareausstattung 8.000    8.000  3.736  4.265  53      
   7.000058.710.006  61-1 Workstation/GIS-Software 10.000    10.000  13.073  3.073- 31-     
   7.000058.710.007  61-1 Software Stadtkarten 9.500    9.500    9.500  100      
   7.000058.710.008  61-1 KRIS-Arbeitsplätze 6.600  3.600  10.200    10.200  100      
   7.000058.710.009  61-1 Ergänzung Software 4.600    4.600    4.600  100      
   7.000058.710.010  61-1 Erw.zentr.KRIS-Server 14.000  11.900  25.900  640  25.260  98      
Entwicklungsschwerpunkt 4:  Stärkung des Zentrums 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
Umgestaltung Hasebereich / Öwer de Hase 7.000609.710 
Ausbauplanung Neumarkt 7.000204.710 
Investive Projekte Plan 2015 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamter-
mächtigung IST 2015 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung 2.700  1.600  4.300  2.588  1.712  40    1.000- 
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung 4.000  12.800  16.800  1.907  14.893  89    2.000- 
   7.000058.710.017  61 Schnittstelle DMS   12.000  12.000  1.083  10.917  91      
   7.000062.710      61-1 Vermessungsgeräte 22.500  7.300  29.800  17.880  11.920  40      
   7.000063.710      61-Büroausstattung 10.000  5.800  15.800  7.592  8.208  52    2.000- 
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 500.000-   500.000- 491.759- 8.241- 2      
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete 526.600-   526.600- 633.502- 106.902  20-     
   7.000158.710.001  Zuführung THK / NBank Ausgleichsbeträge 500.000  300.000  800.000  491.759  308.241  39      
   7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete 590.000  200.000  790.000  538.500  251.500  32      
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sanierungsgeb. 10.000    10.000    10.000  100      
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 3.333.300-   3.333.300- 1.680.032- 1.653.268- 50      
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 4.315.000  685.000  5.000.000  2.093.944  2.906.056  58      
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West 10.000    10.000    10.000  100      
   7.000414.710      61-1 Luftbildaufnahme 5.000  10.500  15.500  3.900  11.600  75      
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung   13.000  13.000    13.000  100      
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 1.182.900  1.275.700  2.458.600  389.723  2.068.877  84    6.000- 
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung 9.500  5.800  15.300  3.468  11.832  77  1.162- 2.000- 
   7.000060.710.003  61-7 Scanner für elektr. Archiv   5.100  5.100  6.262  1.162- 23- 1.162    
   7.000060.710.004  61-7 Schnittstelle DMS 15.000  3.000  18.000  10.758  7.242  40    7.200- 
*  Bau- und Grundstücksordnung 24.500  13.900  38.400  20.487  17.913  47    9.200- 
   7.000089.770      Verkauf Infrastrukturvermögen 100.000-   100.000- 42.793- 57.207- 57      
   7.000156.710.002  61-8 Kraftfahrzeuge 35.000    35.000    35.000  100    35.000- 
   7.000156.770      61-8 Verkauf Kraftfahrzeuge       30.000- 30.000  100      
   7.000157.710.001  61-8 Betriebsgeräte       195  195- 100      
   7.000157.710.002  61-8 Verkehrstechnische Geräte 38.000  11.400  49.400  16.927  32.473  66    32.400- 
   7.000160.710      Konversion       27.820  27.820- 100  27.820    
   7.000162.710      61-8 EDV-Ausstattung 12.000  5.000  17.000  5.419  11.581  68    2.000- 
   7.000172.705      Straßenb. Am Krähenhügel       59.224- 59.224  100      
   7.000172.710      Am Krähenhügel   60.000  60.000  45.847  14.153  24    14.100- 
   7.000173.705      Straßenb. Am Pappelgraben 300.000-   300.000- 350.000- 50.000  17-     
   7.000173.710      Am Pappelgraben Quellwiese -Wüstenstraße   1.441.300  1.441.300  1.033.041  408.259  28    408.200- 
   7.000174.705      Straßenb. Ansgarstraße       275  275- 100      
   7.000174.705.001  Beteiligung SWO-Kanal Ansgarstraße 100.000-   100.000-   100.000- 100      
   7.000174.710      Ansgarstraße Gebiet 600.000  420.000  1.020.000  398.721  621.279  61    621.200- 
   7.000175.705      Straßenb. Atterstraße       70.757  70.757- 100      
   7.000177.705      Straßenb. Bismarckstraße       283.288- 283.288  100      
Investive Projekte Plan 2015 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamter-
mächtigung IST 2015 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000179.705      Straßenb. Ertmanstraße       266.113- 266.113  100      
   7.000179.710      Ertmanstraße 210.000  630.145  840.145  623.165  216.980  26    216.800- 
   7.000182.705      Straßenb. Humboldstraße 75.000-   75.000-   75.000- 100      
   7.000182.710      Humboldstraße Bohmter - Bülowstraße   20.000  20.000  26.967  6.967- 35-     
   7.000187.705.001  Straßenb. Lotter Straße       94.976- 94.976  100      
   7.000187.705.002  GVFG Zuweisung vom Land Lotter Str.       420.307- 420.307  100      
   7.000187.710      Lotter Straße Gellert - Bergstraße       2.319  2.319- 100      
   7.000189.705.002  GVFG Zuw. v. Land Knollstraße 400.000-   400.000-   400.000- 100      
   7.000189.710      Knollstraße Tannenkamp - Klosterstraße 600.000  501.900  1.101.900    1.101.900  100  1.000.000- 101.900- 
   7.000191.705      Straßenb. Meller Straße 100.000-   100.000- 240.030- 140.030  140-     
   7.000192.705      Straßenb. Miquelstraße Gebiet 200.000-   200.000-   200.000- 100      
   7.000192.710      Miquelstraße Gebiet 600.000  68.700  668.700  26.151  642.549  96    642.500- 
   7.000198.705      Straßenb. Schnatgang 100.000-   100.000-   100.000- 100      
   7.000198.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße 500.000  387.400  887.400  141.915  745.485  84    745.400- 
   7.000200.705      Straßenb. Weißenburger Straße       169.176- 169.176  100      
   7.000204.710      Neumarkt - Gebiet 500.000  553.920  1.053.920  83.787  970.133  92    970.100- 
   7.000204.770      Neumarkt Verkaufserlös Baulos 2 2.000.000-   2.000.000- 2.201  2.002.201- 100      
   7.000206.710.001  Brücke Süberweg Stichkanal   87.000  87.000  170.886  83.886- 96- 83.886    
   7.000207.710      Brücke Schellenbergstraße   88.000  88.000    88.000  100    88.000- 
   7.000208.705      Erst. DB Kreuzungsvereinb. Hörner Weg 1.000.000-   1.000.000- 800.000- 200.000- 20      
   7.000208.710.001  Brücke Hörner Weg über DB 2.000.000    2.000.000  2.728.601  728.601- 36- 728.601    
   7.000208.710.002  Brücke Hörner Weg über Düte   326.800  326.800  167.693  159.108  49    159.100- 
   7.000209.705      Erst. DB Kreuzungsvereinb. Ohrbecker Weg 700.000-   700.000- 700.000-         
   7.000209.710      Brücke Ohrbecker Weg über DB 1.400.000  64.100  1.464.100  1.764.708  300.608- 21- 300.608    
   7.000212.710.001  Brücke Hamburger Str. 200.000    200.000  14.799  185.201  93    185.200- 
   7.000214.705      GVFG Zuw.vom Land Neugestalt. Rosenplatz       135.336- 135.336  100      
   7.000214.710      Neugestaltung Rosenplatz   40.000  40.000  8.172  31.828  80      
   7.000215.710.001  Haseuferw.Schellenbergbrü.-Schwarzer Weg   954.100  954.100  650.849  303.251  32    303.200- 
   7.000215.710.003  Haseuferw.H.-Heine-Str. Schlagvorderstr.       2.206  2.206- 100      
   7.000217.705.002  Städtebauförderung Römereschstraße 1.900.000-   1.900.000-   1.900.000- 100      
   7.000217.710      Römereschstraße (Elbe-Bramscher Straße) 1.300.000  1.398.200  2.698.200  59.658  2.638.542  98    2.632.500- 
   7.000219.710      Verl.Frankenstr Hamburgerstr/A.Bebel-Pl.   5.800  5.800  7.749  1.949- 34-     
   7.000220.710      Umgestaltung Hasestraße   175.000  175.000    175.000  100    175.000- 
   7.000223.705      Straßenb. Burgstraße 120.000-   120.000- 243.681- 123.681  103-     
   7.000223.710      Burgstraße 100.000  320.700  420.700  350.272  70.428  17    10.000- 
   7.000225.710      Habichtsweg / Am Werksberg   3.500  3.500  1.954  1.546  44      
Investive Projekte Plan 2015 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamter-
mächtigung IST 2015 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000229.705      Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen 150.000-   150.000-   150.000- 100      
   7.000229.710      Global- Kanalfolgemaßnahmen   300.000  300.000  313.774  13.774- 5-     
   7.000230.710      Global - versch. Wohnwege 50.000  40.000  90.000    90.000  100    90.000- 
   7.000231.710      Global - Grunderwerb   100.000  100.000  51.811  48.189  48      
   7.000232.710.001  Global - Radwege 200.000  15.200  215.200  195.077  20.123  9    20.100- 
   7.000233.710      Global - Kreisverkehre / Signalanlagen 270.000  393.415  663.415  504.650  158.765  24    158.700- 
   7.000234.710      Global - nicht beitragsf.Verbindungsweg 50.000  45.800  95.800  9.488  86.312  90    80.000- 
   7.000237.710      Global-Erschließung neuer Wohngebiete 100.000  250.000  350.000  63.241  286.759  82  84.080- 202.600- 
   7.000268.710      Videodokumentation 12.000    12.000  9.878  2.122  18      
   7.000287.705      Straßenbaubeiträge Modemannskamp 6.000-   6.000-   6.000- 100      
   7.000288.705      Straßenb. Möllmannstraße       48.131- 48.131  100      
   7.000288.710      Möllmannstraße 105.000    105.000  82.968  22.033  21    22.000- 
   7.000291.705      Straßenb. Rehmstraße 70.000-   70.000-   70.000- 100      
   7.000291.710.002  Rehmstraße Hoffmeyerplatz-Heinrichstr.   35.000  35.000  24.269  10.731  31      
   7.000319.710      Am Werksberg       1.430  1.430- 100      
   7.000329.705      Straßenb. Roonstr.       123.858- 123.858  100      
   7.000331.705      Straßenb. Moltkestr.       208.033- 208.033  100      
   7.000332.705      Straßenb. Voigts-Rhetz-Straße       86.348- 86.348  100      
   7.000333.705      Straßenbaubeiträge Reimerdestraße       27  27- 100      
   7.000343.705.002  Erschließungsbeiträge Blumenmorgen       2.198  2.198- 100      
   7.000376.705      Straßenb.Werderstr. Blumenthal b. Straßb       123.523- 123.523  100      
   7.000399.710      Brücke Hasestraße - Angersbrücke   129.400  129.400  64.904  64.496  50  64.496-   
   7.000407.710.001  Hauswörmannsweg / Iburger Straße 100.000    100.000  8.911  91.089  91    91.000- 
   7.000408.710      Rotenburger Str. (Kölner Str. - Altenh.)   137.900  137.900  153.442  15.542- 11-     
   7.000451.710      Vorbereitende Untersuchungen 30.000    30.000  33.507  3.507- 12-     
   7.000455.705.001  Erschließ. Pastor-Goudefroy/Sofie-Ha       1.078- 1.078  100      
   7.000502.710      Verkehrsberuhigende Maßnahmen 100.000  15.000  115.000  17.617  97.383  85    97.300- 
   7.000503.710      Verbesserung der Verkehrssicherheit 150.000    150.000  27.932  122.068  81    122.000- 
   7.000504.710      Südstraße Restausbau       35.482  35.482- 100  35.482    
   7.000506.710      Bahnhofsvorplatz Taxenumfahrt   233.200  233.200  231.233  1.967  1      
   7.000507.705.001  Erschließ. Max-Reger-Straße Gebiet 100.000-   100.000-   100.000- 100      
   7.000507.710      Max-Reger-Straße Gebiet   142.300  142.300  6.200  136.100  96    136.100- 
   7.000514.705.002  Straßenb. Ziegeleistr.       85.195- 85.195  100      
   7.000548.710.002  Endausbau Baugeb. Gartlage 1.200.000  390.800  1.590.800  60.249  1.530.551  96    1.530.500- 
   7.000581.710      Winkelhausenkaserne   150.000  150.000  6.756- 156.756  105    150.000- 
   7.000582.705.001  Elbestraße EFRE-Mittel       289.942- 289.942  100      
Investive Projekte Plan 2015 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamter-
mächtigung IST 2015 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000582.710      Elbestraße Grundsanierung   97.364  97.364  36.442  60.922  63  27.820-   
   7.000589.710      Nettebrücke-Elbestr.   733.600  733.600  140.254  593.346  81    500.000- 
   7.000591.710      Emsweg       23.438- 23.438  100      
   7.000599.710      Straßendatenbank   5.000  5.000  2.737  2.263  45      
   7.000604.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen   20.000  20.000    20.000  100    20.000- 
   7.000605.710      Piärkamp   300.000  300.000  100.350  199.650  67    199.600- 
   7.000609.710      Öwer de Hase Öffnung   720.400  720.400  159.060  561.340  78    561.300- 
   7.000611.710.001  Wissenschaftspark (Natruper-Sedanstr.)   100.000  100.000    100.000  100    100.000- 
   7.000611.710.002  Wissenschaftspark Lärmschutz 200.000    200.000    200.000  100    200.000- 
   7.000611.710.005  Wissenschaftspark Erschließung 150.000    150.000    150.000  100    150.000- 
   7.000611.710.006  Wissenschaftspark Grunderwerb 150.000    150.000    150.000  100    150.000- 
   7.000647.710      Bahnübergänge 50.000  80.000  130.000  77.961  52.039  40    52.000- 
   7.000647.705      Einzahlungen Land Bahnübergänge       45.000- 45.000  100      
   7.000652.710      Brücke Raiffeisenplatz - Alando   198.100  198.100  168.861  29.239  15    29.200- 
   7.000680.710      Brücke Im Nettetal   200.000  200.000  20.535  179.465  90    179.464- 
   7.000687.710      Natruper Straße Verbrauchermarkt 200.000    200.000  225.521  25.521- 13-     
   7.000690.710      Augustenburger Str.       1.886- 1.886  100      
   7.000691.710      Global Lärmminderung   150.000  150.000    150.000  100    150.000- 
   7.000715.705      Straßenb. Wiesental       186.091- 186.091  100      
   7.000717.710      Ledenhof / Neuer Graben 100.000    100.000    100.000  100    100.000- 
   7.000719.705.002  Straßenb.Humperdinckstr. v. 22/25b.Wende       904- 904  100      
   7.000720.705      Straßenb. Pfitznerstraße       2.821  2.821- 100      
   7.000786.705      Straßenb. Straßburger Platz       101.815- 101.815  100      
   7.000788.705      Straßenb. Abekenstr.       72.558- 72.558  100      
   7.000790.705      Global Erschließungsbeiträge       2.694- 2.694  100      
*  Gemeindestraßen 3.891.000  12.545.444  16.436.444  6.023.708  10.412.736  63    12.434.464- 
   7.000239.770      Str-Beleucht. Veräußerung 235.000-   235.000-   235.000- 100      
   7.000239.705.001  Str-Beleucht. Einnahme Straßenbau 520.000-   520.000- 274.451- 245.549- 47      
   7.000239.710.001  Str-Beleucht.Maßnahmen gem.Straßenbau 220.000  720.000  940.000  269.753  670.247  71    400.000- 
*  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 535.000- 720.000  185.000  4.697- 189.697  103    400.000- 
   7.000161.705      Bushaltestellen NNVG Mittel 100.000-   100.000- 102.972- 2.972  3-     
   7.000161.710      Bushaltestellen Weiterleit. NNVG Mittel 100.000  222.173  322.173  320.371  1.801  1    1.802- 
   7.000707.710.001  Bushaltestellen Weiterleit. LNVG Mittel 200.000  88.940  288.940  150.808  138.132  48    138.132- 
   7.000707.710.002  Bushaltestellen Grunderwerb       5.338  5.338- 100      
*  ÖPNV 200.000  311.113  511.113  373.545  137.567  27    139.934- 
Investive Projekte Plan 2015 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamter-
mächtigung IST 2015 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
Erm. ins 
Folgejahr 
** Saldo Teilhaushalt 4.763.400  14.866.157  19.629.557  6.802.766  12.826.791  65    12.989.598- 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 12.635.900-   12.635.900- 8.316.732- 4.319.168- 34      
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 17.399.300  14.866.157  32.265.457  15.119.498  17.145.959  53    12.989.598- 
                  
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung 
7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete 106.902 Einsatz der Reste v. Städtebauförderungsmittel vor Erhebung der Ausgleichsbeträge 
7.000158.710.001  Zuführung THK / NBank Ausgleichsbeträge 308.241 Erhebung von Ausgleichsbeträgen in 2016, da Städtebauförderungsmittel vorrangig auszugeben sind 
7.000158.710.004 Einz. Treuhandkonto Sanierungsgebiete 251.500 Einsatz der Reste v. Städtebauförderungsmittel vor Erhebung der Ausgleichsbeträge 
7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West -1.653.268 Verschiebung der Maßnahme „Ausbau der Römereschstraße“ im Konversionsgebiet Hafen siehe 217.710 
7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 2.906.056 Verschiebung der Maßnahme „Ausbau der Römereschstraße“ im Konversionsgebiet Hafen siehe 217.710 
7.000173.710      Am Pappelgraben Quellwiese -Wüstenstraße 408.259 Übertrag, Maßnahmenbeginn erst im Frühjahr 2015, Bauende Sommer 201 6 – Bauverzögerungen durch 
Abstimmungsbedarf 
7.000174.705      Beteiligung SWO-Kanal Ansgarstraße -100.000 Abrechnung erfolgt mit weiterem Baufortschritt 
7.000174.710      Ansgarstraße Gebiet 621.279 Übertrag, fortlaufende Maßnahme bis Mitte 2017 
 7.000177.705      Straßenb. Bismarckstraße 283.288 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte  
7.000179.705      Straßenb. Ertmanstraße 266.113 Es konnten höhere Vorausleistungen erhoben werden 
7.000179.710      Ertmanstraße 216.980 Übertrag, bauliche Fertigstellung in 2015, Schlussrechnung erst in 2016 
7.000187.705.002  GVFG Zuweisung vom Land Lotter Str. 420.307 Auszahlung Restsumme nach Verwendungsnachweis 
7.000189.705.002  GVFG Zuw. v. Land Knollstraße -400.000 In 2016 neu veranschlagt 
7.000189.710      Knollstraße Tannenkamp - Klosterstraße 1.101.900 
Baubeginn erst in 2016, 1.000.000 Deckung für vorgezogenen Maßnahme Brücke Hörner Weg / Ohrbecker 
Weg, Rest Übertrag nach  2016 – 1.000.000 für 2016 neu veranschlagt, dafür Reduzierung der Ansätze in 
gleicher Höhe zu Brücke Hörner Weg / Ohrbecker Weg 
7.000191.705     Straßenb. Meller Straße 140.030 Der Anliegeranteil ist aufgrund der Neueinstufung der Straße erhöht worden 
7.000192.705      Straßenb. Miquelstraße Gebiet -200.000 Bedingt durch Verschiebung der Baumaßnahme in 2016 neu veranschlagt 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung 
7.000192.710      Miquelstraße Gebiet 642.549 Übertrag, Bauzeitverschiebung durch Abhängigkeit von Stadtwerkemaßnahmen 
7.000198.705     Straßenb. Schnatgang -100.000 Bedingt durch Verschiebung der Baumaßnahme 
7.000198.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße 745.485 Übertrag, Bauzeitverschiebung durch Abhängigkeit von Stadtwerkemaßnahmen 
7.000200.705      Straßenb. Weißenburger Straße 169.176 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte 
7.000204.710      Neumarkt - Gebiet 970.133 Übertrag, bisher nur Planung, Baubeginn voraussichtlich Ende 2016, Abhängigkeit von Hochbaumaßnahmen 
7.000204.770      Neumarkt Verkaufserlös Baulos 2 -2.002.201 Kaufpreiszahlung erfolgt voraussichtlich erst in 2016, dort neu veranschlagt 
7.000208.705      Erst. DB Kreuzungsvereinb. Hörner Weg -200.000 Erstattung erst mit Abrechnung in 2016 
7.000208.710.001  Brücke Hörner Weg über DB -728.601 Gemeinsame Maßnahme mit Brücke Ohrbecker Weg 209.710 – vorgezogen, Deckung erfolgt über 
Knollstraße, Ansätze in 2016 entsprechend angepasst. 
7.000208.710.002  Brücke Hörner Weg über Düte 159.108 Übertrag, Fortsetzungsmaßnahme 
7.000209.710     Brücke Ohrbecker Weg über DB -300.608 Gemeinsame Maßnahme mit Brücke Ohrbecker Weg 209.710 – vorgezogen, Deckung erfolgt über 
Knollstraße, Ansätze in 2016 entsprechend angepasst. 
7.000212.710.001  Brücke Hamburger Str. 185.201 Übertrag, Restzahlungen von Ingenieurgebühren für Verwendungsnachweis u. ä.  
7.000214.705    GVFG Zuw.vom Land Neugestalt. Rosenplatz 135.336 Auszahlung Restsumme nach Verwendungsnachweis 
7.000215.710.001  Haseuferw.Schellenbergbrü.-Sch 303.251 Übertrag, Bauzeit bis Sommer 2016 
7.000217.705.002  Städtebauförderung Römereschstraße -1.900.000 Bedingt durch Verschiebung der Baumaßnahme 
7.000217.710      Römereschstraße (Elbe-Bramscher Straße) 2.638.542 Übertrag, Bauzeitverschiebung wegen Abhängigkeit mit anderen Baumaßnahmen , Plananpassung nach 
Überprüfung möglicher Reduzierung des Straßenquerschnitts 
7.000220.710      Umgestaltung Hasestraße 175.000 Übertrag, fehlende Anliegerfinanzierung 
7.000223.705      Straßenb. Burgstraße 123.681 Abrechnung vorgezogen, Planansatz für 2016 i.H.v. 120.000 wurde gestrichen 
7.000229.705     Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen -150.000 Keine beitragsfähigen Maßnahmen 
7.000233.710      Global - Kreisverkehre / Signalanlagen 158.765 Übertrag, Schlussrechnungen teilweise erst in 2016 
7.000237.710      Global-Erschließung neuer Wohngebiete 286.759 Übertrag, Abhängigkeit von Stadtwerkemaßnahmen (Kalkrieser Weg) 
7.000329.705      Straßenb. Roonstr. 123.858 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte 
7.000331.705      Straßenb. Moltkestr. 208.033 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte 
7.000376.705      Straßenb.Werderstr. Blumenthal 123.523 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung 
7.000503.710     Verbesserung der Verkehrssicherheit 122.068 Übertrag, Schlussrechnungen teilweise erst in 2016 
7.000507.705.001  Erschließ. Max-Reger-Straße Gebiet -100.000 Abhängig von Maßnahmenverschiebung 
7.000507.710     Max-Reger-Straße Gebiet 136.100 Übertrag, Fortsetzungsmaßnahme 
7.000548.710.002  Endausbau Baugeb. Gartlage 1.530.551 Übertrag, Bauverzögerung durch Abstimmungsbedarf 
7.000581.710    Winkelhausenkaserne 156.756 Übertrag, Fortsetzungsmaßnahme 
7.000582.705.001 Elbestraße EFRE-Mittel 289.942 Verbuchung zunächst geplant zu 159.705 
7.000589.710      Nettebrücke-Elbestr. 593.346 Übertrag, Schlussrechnung und Erstellung der Stützwände erst in 2016 
7.000605.710      Piärkamp 199.650 Übertrag, Abhängigkeit von Stadtwerkemaßnahmen 
7.000609.710      Öwer de Hase Öffnung 561.340 Übertrag, Bauzeitverzögerung aufgrund Umplanung wegen Hochwasserschutz 
7.000611.710.001  Wissenschaftspark (Natruper-Sedanstraße) 100.000 Mittel für die Planung,  aufgrund bestehender Grunderwerbsproblematik noch nicht begonnen 
7.000611.710.002  Wissenschaftspark Lärmschutz 200.000 Maßnahme konnte bisher noch nicht umgesetzt werden 
7.000611.710.005  Wissenschaftspark Erschließung 150.000 Abrechnung erst in 2016 
7.000611.710.006  Wissenschaftspark Grunderwerb 150.000 Der Grunderwerb konnte bisher nicht durchgeführt werden, da keine Verkaufsbereitschaft 
7.000680.710      Brücke Im Nettetal 179.465 Übertrag, Bauzeitverzögerung durch Erfordernis der Mittelfreigabe von Haushaltssperre 
7.000691.710     Global – Lärmminderung 150.000 Übertrag, Umsetzung von Maßnahmen des Lärmaktionsplanes 
7.000715.705     Straßenb. Wiesental 186.091 Es konnten höhere Vorausleistungen erhoben werden 
7.000717.710      Ledenhof / Neuer Graben 100.000 Übertrag, Abhängigkeit von Planung Neumarkt 
7.000786.705      Straßenb. Straßburger Platz 101.815 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte 
7.000239.770  Str-Beleucht. Veräußerung -235.000 keine Veräußerung in 2015, Ansätze für 2016ff stark reduziert 
7.000239.705.001  Str-Beleucht. Einnahme Straßenbau -245.549 Abhängigkeit von Maßnahmen im Straßenausbau, siehe 239.710.001 
7.000239.710.001  Str-Beleucht.Maßnahmen gem.Straßenbau 670.247 Übertrag erforderlich durch Maßnahmenverschiebung im Straßenausbau 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 12.989.598,71 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht 
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Planansatz um +12.826.791€ 
 
Die Einzahlungen verringern sich um -4.319.168€ 
-2,0 Mio Verkaufserlöse Neumarkt 
-1,9 Mio Städtebauförderung Römereschstraße 
-1,3 Mio Landeszuweisung Stadtumbau West 
-0,5 Straßenbeleuchtung 
-0,2 Mio Erstattung DB Brücken  
+1,5 Mio Straßenbaubeiträge 
 
Die Auszahlungen verringern sich um 17.145.959€ 
12,6 Mio Straßen 
 2,9 Mio Stadtumbau West 
 0,7 Mio Beleuchtung 
 0,3 Mio Sanierungsgebiete 
 0,3 Mio Ausgleichsbeträge 
 0,3 Mio Brücken 
 
Hiervon wurden Haushaltsmittel im Umfang von 12.989.598,71 ins Folgejahr übertragen.  
 
 
 
 
                                                         gez. Schürings 
    Unterschrift des Verantwortlichen 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
61 
Produktverantwortliche/r:  
Herr Rolf 
Produkt: 1.100.5.1.1.03  
Konversion 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 20.743 € 
 
2. Zielerreichung 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Erstellung vorbreitender Planungen, Wettbewerbe etc.  
Gewichtung: 30% 
Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 1 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Produktziel 2: Mitwirkung bei der Vorbereitung von Bauvorhaben, Vermarktung und Vertrieb 
Gewichtung: 15% 
Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 3 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Planung abgeschlossen 80% 85% 85% 
    
    
    
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Anzahl der Konferenzen/Kommissionstreffen 
0 Investorenkon-
ferenz 
7 
Empfehlungs-
kommissionen 
 
8 Empfehlungs-
kommissionen 
 
4 Empfehlungs-
kommissionen 
    
    
Aufgrund von fehlenden Anfragen kommt es tlw. zum Ausfall der Empfehlungskommisssionssitzung. 
 
Produktziel 3: Nachbarschaftlicher Dialog Am Limberg 
Gewichtung: 10% 
Bezug zum ESP: ESP 3, Produktziel 1 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
Produktziel 4: Berücksichtigung bedarfsgerechter Wohnraumversorgung bei der Entwicklung von 
Konversionsfläche, insbesondere im zu entwickelnden Landwehrviertel  
Gewichtung: 45% 
Bezug zum ESP: ESP 5, Produktziel 4 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Anzahl Dialogtreffen 0 1 1 
    
    
    
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Planung abgeschlossen  100% 95% 
    
    
    
Der Satzungsbeschluss zum BPlan wird voraussichtlich am 05.04.2016 gefasst werden. Die Vorplanungen zur Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit waren zeitintensiver als zunächst geplant.  
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2014 
Ansatz 
2015 
Ergebnis 
2015 
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz) 
Erm. aus 
Vj. + Nach-
bew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
*     Ordentliche Erträge             
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 2            
*     6. privatrechtliche Entgelte 607  2.000  541  1.459-     
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 7.561            
*     11. sonstige ordentliche Erträge 601    1.044  1.044      
**    12. Summe ordendtliche Erträge 8.771  2.000  1.585  415-     
**    Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufw. für aktives Personal 270.049- 263.805- 275.467- 11.663-     
*     14. Aufw. für Versorgung 2.654- 4.107- 4.768- 661-     
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 6.715- 38.456- 3.867- 34.589  -5.000    
*     16. Abschreibungen 1.830- 1.489- 1.730- 241-     
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 21.363- 23.383- 24.250- 867-     
**    20. Summe ordentliche Aufwendun-
gen 302.612- 331.240- 310.082- 21.158  -5.000    
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 293.842- 329.240- 308.498- 20.743  -5.000    
*     23. außerordentliche Aufwendungen 1.671-           
**    24. außerordentliches Ergebnis 1.671-           
****  25. Jahresergebnis 295.512- 329.240- 308.498- 20.743  -5.000    
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 47.066- 41.905- 46.347- 4.442-     
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 47.066- 41.905- 46.347- 4.442-     
***** 29. Gesamtergebnis 342.579- 371.145- 354.845- 16.301  -5.000    
 
 
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
1.100.5.1.1.03.01 Planung und Entwicklung Konversion -4.161 
1.100.5.1.1.03.02 Stadtumbau West 24.904 
Summe                           20.743 
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
 
 
        
 
 
______________________________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
61 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Stumberg 
Produkt: 1.100.5.1.1.04  
Verkehrsplanung 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 15.041 € 
 
2. Zielerreichung 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Fortschreibung des Osnabrücker Radverkehrsplans aus dem Jahr 2005 unter Einb e-
ziehung aktueller Erkenntnisse bundesweiter und europäischer Radverkehrsförd e-
rung und veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen; Beitrag zur Erreichung der 
Ziele Masterplan Mobilität und Masterplan 100 % Klimaschutz 
Gewichtung: 35% 
Bezug zum ESP: ESP 2; Produktziel 2 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Produktziel 2: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bus-
sonderstreifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen 
sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen 
zu Lasten des MIV 
Gewichtung: 30 % 
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 3 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Anteil der Erstellung des Radverkehrsplans 25% 100% 70% 
    
    
    
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Identifizierung 20% 100% 100% 
Umsetzung 0% 20% 20% 
    
    
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Produktziel 3: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und fußverkehr, umgehende Maß-
nahmenentwicklung und Einbringung in politische Beratungen 
Gewichtung: 35% 
Bezug zum ESP: - 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Identifizierung von Unfallschwerpunkten  100% 100% 
Maßnahmenentwicklung  3 3 
    
    
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2014 
Ansatz 
2015 
Ergebnis 
2015 
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz) 
Erm. aus 
Vj. + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
*     Ordentliche Erträge             
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 4            
*     6. privatrechtliche Entgelte 75  100    100-     
*     9. aktivierte Eigenleistungen 36.591  45.000  46.929  1.929      
*     11. sonstige ordentliche Erträge 1.135    1.973  1.973      
**    12. Summe ordendtliche Erträge 37.805  45.100  48.902  3.802      
**    Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufw. für aktives Personal 507.496- 498.138- 470.353- 27.785      
*     14. Aufw. für Versorgung 5.012- 7.766- 9.015- 1.249-     
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 118.196- 193.484- 210.990- 17.506- 131.400- 142.700  
*     16. Abschreibungen 24.581- 24.023- 22.436- 1.587      
*     18. Transferaufwendungen 54.000- 54.000- 54.000-       
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 52.934- 54.718- 54.096- 622      
**    20. Summe ordentliche Aufwendun-
gen 762.220- 832.129- 820.890- 11.239  131.400- 142.700  
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 724.415- 787.029- 771.988- 15.041  131.400- 142.700  
*     23. außerordentliche Aufwendungen 3.155-           
**    24. außerordentliches Ergebnis 3.155-           
****  25. Jahresergebnis 727.570- 787.029- 771.988- 15.041  131.400- 142.700  
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 89.804- 80.145- 81.979- 1.834-     
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 89.804- 80.145- 81.979- 1.834-     
***** 29. Gesamtergebnis 817.375- 867.174- 853.967- 13.207  131.400- 142.700  
 
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 
 
Erm. aus Vj. + 
Nachbew. 
 
 
Erm. ins Folge-
jahr 
1.100.5.1.1.04.01 Verkehrsplanung -31.383 84.400 62.200 
1.100.5.1.1.04.02 Radverkehr 46.424 47.000 80.500 
Summe                                15.041        131.400        142.700 
 
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
 
 
        
 
 
______________________________ 
Unterschrift der Produktverantwortlichen 
 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
61 
Produktverantwortliche/r:  
Herr Clodius 
Produkt: 1.100.5.1.1.05  
Bauleitplanung 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 106.866 € 
 
2. Zielerreichung 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Energieeffiziente Bauleitplanung, solarenergetische Optimierung der einzelnen pl a-
nungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen in B-Plänen, konsequente An-
wendung GOSOL, Projekt Solarsiedlung  
Gewichtung: 25% 
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 1 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Produktziel 2: Überarbeitung des städtischen Förderinstrumentariums (inkl. Baulandmanagement) 
mit dem Ziel der Steigerung der Energieeffizienz als ein Bestandteil eines umfassen-
den kommunalen Energiemanagements 
Gewichtung: 25% 
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 4 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Planung einer Solarsiedlung 25% 60% 60% 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Abschluss von städtebaulichen Verträgen mit Vorhabenträgern  2 2 
 
Produktziel 3: Erarbeitung eines Konzeptes zur weiteren Entwicklung in der Innenstadt  
Gewichtung: 25% 
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 4 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
Produktziel 4: Berücksichtigung bedarfsgerechter Wohnraumversorgung in der Bauleitplanung und 
bei der Vorbereitung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
Gewichtung: 25% 
Bezug zum ESP: ESP 5, Produktziel 5 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Innenstadtentwicklungskonzept 0% 50 % 25% 
Aufgrund zu klärender Fragen finanzieller Auswirkungen, ist die weitere Bearbeitung zunächst zurückgestellt worden. Vor-
gesehen ist Fortsetzung (nächster Schritt Auftragsvergabe) in 2016. 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Abschluss von vertraglichen Vereinbarungen mit Vorhabenträgern 
und Investoren  2 2 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2014 
Ansatz 
2015 
Ergebnis 
2015 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus 
Vj. + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
*     Ordentliche Erträge             
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 7            
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte             
*     6. privatrechtliche Entgelte 1.486  300  345  45      
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 16.947  10.500  10.164  336-     
*     11. sonstige ordentliche Erträge 16.263    30.626  30.626      
**    12. Summe ordendtliche Erträge 34.703  10.800  41.135  30.335      
**    Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufw. für aktives Personal 947.908- 1.029.846- 1.044.212- 14.366-     
*     14. Aufw. für Versorgung 71.842- 108.281- 140.779- 32.498-     
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 55.029- 294.000- 176.005- 117.995  195.000- 210.000  
*     16. Abschreibungen 9.201- 6.247- 7.351- 1.104-     
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 121.168- 128.519- 122.014- 6.504      
**    20. Summe ordentliche Aufwendungen 1.205.148- 1.566.892- 1.490.360- 76.531  195.000- 210.000  
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 1.170.445- 1.556.092- 1.449.225- 106.866  195.000- 210.000  
*     23. außerordentliche Aufwendungen 45.222-           
**    24. außerordentliches Ergebnis 45.222-           
****  25. Jahresergebnis 1.215.667- 1.556.092- 1.449.225- 106.866  195.000- 210.000  
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 22            
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 189.815- 196.616- 194.266- 2.350      
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 189.793- 196.616- 194.266- 2.350      
***** 29. Gesamtergebnis 1.405.460- 1.752.707- 1.643.491- 109.216  195.000- 210.000  
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 
 
Erm. aus Vj. + 
Nachbew. 
 
 
Erm. ins Folgejahr 
1.100.5.1.1.05.01 Bebauungsplanung 25.816 60.000 40.000 
1.100.5.1.1.05.02 Sonderprojekte 81.050 135.000 170.000 
Summe                                106.866             195.000                 210.000 
 
  
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
Bebauungsplanung 
Durch die Auflö sung von Pensionsrückstellungen erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Erträge um ca. 
30.000 €, im Gegenzug steigen die Versorgungsaufwendungen um ebenfalls 30.000 € durch die Bildung von 
Pensionsrückstellungen.  
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistunge n sind i. H. v. 60.000 € durch Haushaltsreste aus dem Vorja hr 
gedeckt. Da sich die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans verschoben hat, wurden übertragene Mittel i. H. 
v. 20.000 € nicht benötigt. Durch den Verzicht auf die Teilnahme an der Expo Real wur den Mittel i. H. v.   
25.000 € eingespart. Da zu einigen Bauleitplanverfahren bestehen Auftragsvergaben/Mittelbindungen zu denen 
die Leistungserbringung erst in 2016 erfolgt, 40.000 € wurden nach 2016 übertragen.  
 
 
Sonderprojekte 
Aufwendungen i. H. v. 135.000 € sind durch Mittelübertragung aus dem Vorjahr gedeckt. In Höhe von 170.000 € 
musste die Bildung eines neuen Haushaltsrestes für den Masterplan Innenstadt und für Planungsaufwendungen 
zum Berliner Platz erfolgen 
Im Rahmen der gegenseitigen  Deckungsfähigkeit wurden Aufwendungen i. H. v. 33.800 € zum Produkt Ve r-
kehrsplanung gedeckt. 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
 
 
        
 
 
______________________________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2015 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
61 
Produktverantwortliche/r:  
Herr Schmidt 
Produkt: 1.100.5.4.1.01  
Gemeindestraßen 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -327.697 € 
 
2. Zielerreichung 
 
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Erstellung der Erschließungsplanung 
Gewichtung: 20% 
Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 2 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Produktziel 2: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bus-
sonderstreifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen 
sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen 
zu Lasten des MIV 
Gewichtung: 10% 
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 3 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Scharnhorstkaserne 100% - - 
Kaserne An der Landwehrstraße 0% 60% 60 % 
    
    
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Identifizierung 0% 80% 80 % 
Umsetzung 0% 50% 50 % 
 
 
 
Produktziel 3: Umgestaltung Hasebereich / Öwer de Hase 
Gewichtung: 10% 
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 1 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Produktziel 4: Ausbauplanung Neumarkt 
Gewichtung: 20% 
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 2 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
Produktziel 5: Rückbau Neumarktpassage 
Gewichtung: 20% 
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 3 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Planung 90% -  
Bau 0% 100% 5 % 
    
    
Vertragliche Vereinbarungen konnten erst im Herbst 2015 abgeschlossen werden, sodass ein Baubeginn erst ab Dezember 
2015 möglich war. 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Ausführungsplanung nach Wettbewerb 0% 100 % 0 % 
Auftragserteilung erst im Frühjahr 2015, sodass bisher nur Entwurfsplanung bearbeitet werden  konnte. 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Rückbau Neumarktpassage 70% 100 % 100 % 
    
 
Produktziel 6: Weiterentwicklung des Quartiers Hasestraße und Verbesserung de Straß enraumge-
staltung 
Gewichtung: 10% 
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 5 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
Produktziel 7: Konkretisierung der Planung zur Wiederherstellung der Oberflächen der Straßen im 
Heger-Tor-Viertel nach Erneuerung der Versorgungsanlagen, angemessene Anwoh-
nerinformation und Bürgerbeteiligung 
Gewichtung: 10% 
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 6 
 
Zielerreichung:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Planung und Bürgerbeteiligung 100% 100 % 100 % 
    
    
    
 
Kennzahl Ergebnis 
2014 
Plan 
2015 
Ergebnis 
31.12.2015 
Erarbeitung der Planung  60 % 0 % 
    
    
    
Die Angabe des Arbeitsumfanges und der Arbeitsbereiche ist seitens der SWO bisher nicht erfolgt. Somit ist die Zeitschiene 
noch offen. 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015 
Ergebnis 
2015 
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz) 
Erm. aus 
Vj. + Nach-
bew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
*     Ordentliche Erträge             
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.661.239  3.853.080  3.635.702  217.378-     
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 248.280  150.000  259.980  109.980      
*     6. privatrechtliche Entgelte 474.933  311.800  547.754  235.954      
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 124.675  117.600  117.233  367-     
*     9. aktivierte Eigenleistungen 349.103  305.000  320.367  15.367      
*     11. sonstige ordentliche Erträge 280.575  38.470  102.262  63.792      
**    12. Summe ordendtliche Erträge 5.138.805  4.775.950  4.983.298  207.348      
**    Ordentliche Aufwendungen             
*     13. Aufw. für aktives Personal 1.745.393- 1.837.294- 1.841.656- 4.362-     
*     14. Aufw. für Versorgung 68.102- 112.948- 135.072- 22.125-     
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen 3.264.537- 1.828.448- 2.542.260- 713.812- 1.151.700- 4.400  
*     16. Abschreibungen 7.864.514- 7.933.110- 7.733.664- 199.446      
*     17. Zinsen und ähnlich Aufw. 40.000-           
*     18. Transferaufwendungen 8.500- 8.500- 8.500-       
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. 5.275.278- 5.499.437- 5.474.699- 24.738  1.500-   
**    20. Summe ordentliche Aufwendun-
gen 18.266.324- 17.219.737- 17.735.851- 516.114- 1.153.200- 4.400  
***   21. Summe ordentliches Ergebnis 13.127.519- 12.443.787- 12.752.553- 308.766- 1.153.200- 4.400  
*     22. außerordentliche Erträge     1.000  1.000      
*     23. außerordentliche Aufwendungen 79.167-   19.931- 19.931-     
**    24. außerordentliches Ergebnis 79.167-   18.931- 18.931-     
****  25. Jahresergebnis 13.206.686- 12.443.787- 12.771.484- 327.697- 1.153.200- 4.400  
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 560  2.000    2.000-     
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. 692.256- 719.034- 727.992- 8.958-     
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 691.696- 717.034- 727.992- 10.958-     
***** 29. Gesamtergebnis 13.898.381- 13.160.821- 13.499.476- 338.654- 1.153.200- 4.400  
 
 
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 
 
Erm. aus Vj. + 
Nachbew. 
 
 
Erm. ins Folgejahr 
1.100.5.4.1.01.01. Straßenbau Allgemein -406.513 -739.500  
1.100.5.4.1.01.02 Straßenneubau und -
planung 
-94.152   
1.100.5.4.1.01.03 Straßenumbau -26.972 -213.700  
1.100.5.4.1.01.04 Brücken 170.840 -200.000  
1.100.5.4.1.01.05 Lichtsignalanlagen 11.226  4.400 
1.100.5.4.1.01.06 Hausentwässerung 17.826   
Summe                         -327.745 1.153.200                    4.400 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
Straßenbau Allgemein 
Höhere Erträge für Sperrgenehmigungen und Sondernutzungsgebühren i. H. v. ca. 110.0 00 €, bedingt durch die 
Zunahme von Sperranträgen und durch eine höhere Zahl von Baumaßnahmen, bei denen Sondernutzungsg e-
bühren erhöhen werden erhöhen die öffentlich-rechtlichen Entgelte entsprechend. 
Die privatrechtlichen Entgelte haben sich um ca. 225.00 0 € erhöht, da sich der Erstattungsanspruch gegenüber 
den Stadtwerken durch umfangreichere Arbeiten zu der Deckensanierung nach Aufgrabungen erhöht.  
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen zum Abbruch der Neumarktpassage waren i. H. v. 724.300 € 
durch einen Haushaltsrest aus dem Vorjahr gedeckt.  
Für die Kleinflächensanierung wurde eine Rückstellung für fehlende Instandhaltung i. H. v. 250.000 € gebildet, 
da die Auftragsvergabe aufgrund der Personalkapazität erst in 2016 erfolgen kann.  
Straßenneubau und –planung 
Abweichungen ergeben sich durch geringere Auflösungserträge Sonderposten i. H. v. ca.  218.000 € und geri n-
gere Abschreibungen i. H . v. ca.  230.000 €. Die Buchung der Abschreibungen basiert auf zeitlichen Verschi e-
bungen hinsichtlich des Aktivie rungszeitpunktes. Die Buchungen zu den Auflösungserträgen sind abhängig von 
den Abschreibungen. 
Die aktivierten Eigenleistungen haben sich um ca. 105.000 € verringert. Die Höhe der aktivierten Eigenleistu n-
gen ist abhängig von den Personalkapazitäten und de n Konsequenzen der Bürgerbeteiligung sowie der Umse t-
zung der Baumaßnahmen.  
Straßenumbau 
Die gebildeten Haushaltsreste aus 2014 für die Instandsetzung Arndtstraße, Alte Synagogenstraße und Herde r-
straße i. H. v. 132.000 € wurden aufgrund von Bauverzögerungen nicht benötigt. Baubeginn ist 2016, Mittel sind 
über die Veränderungsliste i. H. v. 130.000 € neu veranschlagt. Außerdem wurde hierfür i. H. v. 30.000 € eine 
Rückstellung für fehlende Instandhaltungen gebildet.  Für die Instandsetzung des Radwegs Gustav -Tweer-Str. 
wurde außerdem auch eine Rückstellung für fehlende Instandhaltung i. H. v. 30.000 € gebildet.  
Brückenbau 
Der Unterhaltsaufwand hat sich verringert, da der Sanierungsaufwand geringer ist wie geplant bzw. Maßna h-
men im Rahmen von Neubaumaßnahmen umgesetzt worden sind, da Planungen für verschiedene Maßnahmen 
noch nicht abgeschlossen werden konnten bzw. Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen bestehen.  
Für den Durchlass Belmer Bach wurde eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltun gen i. H. v. 200.000 € 
gebildet.  
97.300 € wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für Aufwendungen für die Wartung der 
Wehrsteuerung bzw. die Unterhaltung von Hochbauten verwandt.  
Aufgrund von Verzögerungen und Abhängigkeiten zu anderen Baum aßnahmen musste der  Bau der Brücke 
Wittekindstraße nach 2016 verschoben werden. Der in 2014 hierfür gebildete Haushaltsrest i. H. v. 200.000 €  
konnte nicht verbraucht werden, für 2016 sind die Mittel neu veranschlagt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
In den Vorjahren wurden no ch keine Rückstellungen für fehlende Instandhaltungen gebucht. Dadurch hat sich 
die Bildung von Haushaltsresten erhöht. Eine Korrektur dieser Buchungen erfolgte mit dem Jahresabschluss 
2015. Die Bildung von Rückstellungen für fehlende Instandhaltungen wir kt sich auf das Jahresergebnis 2015 
aus.  
Das Gesamtergebnis zum Produkt Gemeindestraßen hat sich um 327.700 € verschlechtert. Berücksichtigt man 
die Haushaltsreste aus Vorjahren i. H. v. 1.153.200 € und die Mittelübertragungen ins Folgejahr i. H. v. 4.400 € 
ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 821.100 €. 
 
        
 
 
______________________________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen