Controllingbericht des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien per 31.08.2016
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0119
Datum: 2016-11-11
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 02.11.2016 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0119
öffentlich
Controllingbericht des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und 
Familien per 31.08.2016
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 23.11.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien legt die unterjährigen 
Controllingberichte per 31.08.2016 
 auf Fachbereichsebene
 auf Ebene der wesentlichen Produkte
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
 Kinder- und Jugendarbeit
 Jugendsozialarbeit
 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien
 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendwerkstatt Dammstraße sowie
 auf Ebene der Investitionen
zur Kenntnisnahme vor.
Das auf Fachbereichsebene prognostizierte negative Budgetergebnis für 2016 in Höhe von   
-1.881.018 € ergibt sich im Wesentlichen aus der nicht eingeplanten Entwicklung im Produkt 
Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien.
 
Aufgrund von steigenden Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen 
ausländischen Kinder und Jugendlichen (UMA) werden hier die Aufwendungen bis 
Jahresende deutlich steigen. Die Kosten für diesen Personenkreis werden zwar zu 100 % 
vom Land Niedersachsen erstattet, jedoch ist aufgrund der hohen Fallzahl und damit 
verbundenen Bearbeitungsrückständen davon auszugehen, dass die Erstattungszahlungen 
(Erträge) für das Jahr 2016 nicht vollständig in diesem Jahr erfolgen werden, sondern 
teilweise erst in 2017 oder später.
Das Land hat bereits für die bis 30.06.2016 bestehenden Hilfen eine Abschlagszahlung in 
Höhe von 80 % der zu erwartenden geschätzten Aufwendungen geleistet (2.667.181,79 €), 
gleichzeitig aber angekündigt, dass mit weiteren Zahlungen in diesem Jahr nicht zu rechnen 
ist.
Unter Einbeziehung der noch nicht vom Land erstatteten Aufwendungen würde das Budget 
eingehalten. Die Erstattungen kommen zwar zeitversetzt; aber sie kommen.
                                                           Seite: 2/2
im Auftrag
Schwab
Anlagen:
Gesamtbericht Teilhaushalt des FB 51
Einzelberichte zu den 7 wesentlichen Produkten
Gesamtbericht Investitionen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
für Kinder, Jugendliche und Familien
Verantwortlicher:
Herr Schwab
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -1.657.097€
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015 Ansatz 2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nach-
bew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 7.070.646 6.632.084 3.570.765 6.602.871 -29.213  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 220.214 199.656 17.358 199.656   
4. Sonstige Transfererträge 1.769.859 2.150.000 1.267.923 2.050.000 -100.000  
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 235.667 228.500 172.962 228.500   
6. privatrechtliche Entgelte 1.702.778 1.643.100 1.245.465 1.643.100   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 4.862.075 6.759.300 3.521.659 9.571.260 2.811.960  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 7.525 7.700 35.000 7.700   
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 134.914 31.690 -33 33.901 2.211  
12. Summe ordentliche Erträge 16.003.678 17.652.030 9.831.100 20.336.988 2.684.958  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal
-
20.062.830 -22.462.591 -13.966.562 -22.460.793 1.798  
14. Aufwendungen Versorgung -615.938 -469.848 -354.249 -502.314 -32.466  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.637.171 -1.891.492 -1.030.270 -1.894.992 -3.500 -8.000
16. Abschreibungen -1.609.948 -1.689.117 -36.718 -1.689.117   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen
-
63.598.768 -68.772.408 -45.686.347 -73.244.955 -4.472.547  
19. sonstige ordentliche Aufw. -7.644.987 -7.585.615 -4.929.323 -7.420.955 164.660 -160
20. Summe ordentliche Aufw.
-
95.169.641 -102.871.071 -66.003.470 -107.213.126 -4.342.055 -8.160
21. Ordentliches Ergebnis
-
79.165.963 -85.219.040 -56.172.370 -86.876.138 -1.657.097 -8.160
22. außerordentliche Erträge 1.763      
23. außerordentliche Aufwendungen -3.873  -1.394    
24. außerordentliches Ergebnis -2.110  -1.394    
25. Jahresergebnis
-
79.168.074 -85.219.040 -56.173.764 -86.876.138 -1.657.097 -8.160
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 207.332 115.100 36.108 115.100   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -3.769.079 -3.659.129 -2.759.725 -3.659.129   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -3.561.747 -3.544.029 -2.723.617 -3.544.029   
29. Gesamtergebnis
-
82.729.820 -88.763.069 -58.897.381 -90.420.167 -1.657.097 -8.160
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2016
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.1.1.36 Allg. Stiftungen 0 0 Ja   Nein 
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen -494.056 -101.524 Ja   Nein 
1.100.3.5.1.71.5 Schulsozialarbeit -87.503 0
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Ta-
gesbetreuung
W -4.367.951 -8.960 Ja   Nein 
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit W -1.463.630 -787 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit W -2.360.211 -17.148 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förde-
rung von Familien
W -27.481.634 -1.881.018 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe -850.286 -8.265 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.05 Sonst. Maßnahmen der Kinder-
, Jugend- und Fam.hilfe
-257.068 -2.884 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/ Vormundschaft -1.140.977 -14.428 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld -102.230 -1.268 Ja   Nein 
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förde-
rung von Kindern
W -41.653.000 313.597 Ja   Nein 
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit W -4.474.687 14.343 Ja   Nein 
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstr. W -878.090 51.352 Ja   Nein 
1.100.3.6.7.02 Sonst. Einrichtungen der Kin-
der-,Jugend- und Fam.hilfe
-1.190.517 -107 Ja   Nein 
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwangeren-
konfliktberatungsstellen
-74.300 0 Ja   Nein 
Summe -86.876.140 -1.657.097
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.3.6.3.02 sh. Controllingbericht Ebene Produkt
1.100.3.6.5.01 sh. Controllingbericht Ebene Produkt
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich)       € (     %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswir-
kungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Das negativ prognostizierte Budgetergebnis für 2016 konzentriert sich auf das Produkt 1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung 
und Förderung von Familien (-1.881.018 €). Aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen 
ausländischen Kinder und Jugendlichen (UMA) sind die Aufwendungen deutlich angestiegen. Die Kosten für diese Hilfen 
werden zu 100 % erstattet (Ertrag), seit dem 01.11.2015 ausschließlich vom Land Niedersachsen. 
Aufgrund der Vielzahl der Hilfen sieht das Land sich derzeit nicht in der Lage, dieses zeitnah abzuwickeln. Der Fachbereich 
hat davon Gebrauch gemacht, eine Abschlagzahlung in Höhe von 80 % zu beantragen. Diese wurde für bestehende und 
beendete Hilfen in dem Zeitraum 01.11.2015 bis 30.06.2016 beantragt und gewährt. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass mit 
weiteren Kostenerstattungen in 2016 nicht zu rechnen sei. 
Bei der Prognose der Erträge wurde die Summe zugrunde gelegt, mit der in diesem Jahr tatsächlich zu rechnen ist. Ein Teil 
der Kostenerstattungen wird erst in 2017 oder später realisiert. Insofern handelt es sich nicht um ein echtes Minus.
Unter Einbeziehung der noch vom Land zu erstattenden Kosten wird das Budget eingehalten.  
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten…
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstr.
Controllingbericht  –  Bericht 31.8.2016
Ebene Investitionen
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien Verantwortliche/r: Herr Schwab
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 2.111.427 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte
Plan 
2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000474.710      Ausstattung Familien- u. Kinde 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0
   7.000555.710      Ausstattung Familienbündnis 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0
*        Förderung v.Kindern in Tageseinrichtung 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime 25.000 21.540 46.540 2.000 25.000 21.540 46 0
*        Jugendarbeit 25.000 21.540 46.540 2.000 25.000 21.540 46 0
   7.000118.710      EDV-Ausstattung 4.000 0 4.000 306 4.000 0 0 0
   7.000119.710      Ausstattung (Sozialarbeit) 6.100 0 6.100 0 6.100 0 0 0
   7.000119.710.001  Ausstattung Sozialarbeit 0 0 0 375 0 0 0 0
   7.000121.710      Ausstattung JGH 500 0 500 0 500 0 0 0
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel -1.000 0 -1.000 -2.010 -1.000 0 0 0
   7.000143.710      Büromöbel-Ausstattung FB 51 28.200 20.000 48.200 25.900 28.200 20.000 41 0
   7.000144.710      EDV-Lizenzen 6.000 28.013 34.013 7.245 6.000 28.013 82 0
   7.000341.710      Betriebsausstattung zentral 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0
   7.000562.710      DMS-Ausstattung FB51 30.000 16.800 46.800 17.590 30.000 16.800 36 0
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Investive Projekte
Plan 
2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000570.710      Ausstattung Sozialer Dienst 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0
   7.000699.710      Ausstattung Jugendschutz 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0
*        Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe 77.800 64.813 142.613 49.406 77.800 64.813 45 0
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land -911.300 0 -911.300 709.500 709.500 -1.620.800 178 0
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s 355.000 6.843.374 7.198.374 691.486 4.000.000 3.198.374 44 0
   7.000142.710      Ausstattung Kindertagesstätten 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0
   7.000454.705      Spenden KiTa Haste 0 0 0 47 0 0 0 0
   7.000454.710      Kita Haste 2.400 500 2.900 959 2.400 500 17 0
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg 2.400 500 2.900 0 2.400 500 17 0
   7.000457.705      Zuwendungen/ Spenden KiTa Schinkel 0 0 0 -1.970 0 0 0 0
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel 2.500 279 2.779 3.190 2.500 279 10 0
   7.000457.710.002  KiTa Schinkel - Umbaumaßnahme 0 0 0 1.970 0 0 0 0
   7.000458.710.001  Kita Pye 2.500 0 2.500 546 2.500 0 0 0
   7.000458.710.002  Kita Pye Integration 5.000 0 5.000 799 5.000 0 0 0
   7.000459.710.001  Kita Atter 2.500 0 2.500 1.251 2.500 0 0 0
   7.000459.710.002  Kita Atter Integration 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0
   7.000460.710.001  KiTa Heiligenweg 10.300 0 10.300 2.431 10.300 0 0 0
   7.000460.710.002  Umbaumaßnahme KiTa Heiligenweg 0 23.700 23.700 76.376 0 23.700 100 0
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen 2.500 0 2.500 3.218 2.500 0 0 0
   7.000461.710.002  Kita Lüstringen Integration 5.000 0 5.000 922 5.000 0 0 0
   7.000462.710.001  Kita Wüste 2.400 0 2.400 4.281 2.400 0 0 0
   7.000462.710.002  Kita Wüste Integration 5.000 0 5.000 265 5.000 0 0 0
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg 2.500 0 2.500 1.439 2.500 0 0 0
   7.000463.710.002  KiTa Schölerberg Integration 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.stä 0 372.013 372.013 157.141 0 372.013 100 0
   7.000458.705.002  Einzahlungen Kita Pye Integration -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 0 0
   7.000459.705.002  Einzahlungen Kita Atter Integration -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 0 0
   7.000461.705.002  Einzahlungen Kita Lüstringen I -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 0 0
   7.000462.705.002  Einzahlungen Kita Wüste Integration -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 0 0
   7.000463.705.002  Einzahlungen Kita Schölerberg -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 0 0
*        Tageseinrichtungen für Kinder -503.800 7.240.366 6.736.566 1.653.851 4.762.000 1.974.566 29 0
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren 8.500 7.971 16.471 8.218 8.500 7.971 48 0
   7.000123.710      Ausstattung HdJ 36.800 0 36.800 5.237 36.800 0 0 0
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker 8.700 349 9.049 634 8.700 349 4 0
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. 15.600 0 15.600 1.333 15.600 0 0 0
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink 8.000 2.738 10.738 8.627 8.000 2.738 25 0
   7.000129.710      Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0
   7.000130.710      Ausstattung HFH 7.700 36.805 44.505 2.845 7.700 36.805 83 0
   7.000134.705.001  Spenden JZ Westwerk 0 0 0 -600 0 0 0 0
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk 5.000 2.645 7.645 4.442 5.000 2.645 35 0
*        Einrichtungen der Jugendarbeit 92.800 50.508 143.308 30.736 92.800 50.508 35 0
Investive Projekte
Plan 
2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt 12.000 0 12.000 5.837 12.000 0 0 0
*        Sonstige Einr.d.Kinder-,Jugendhilfe 12.000 0 12.000 5.837 12.000 0 0 0
**             Saldo Teilhaushalt -294.200 7.377.227 7.083.027 1.741.830 4.971.600 2.111.427 30 0
   davon Einzahlungen Teilhaushalt -937.300 0 -937.300 704.767 683.500 -1.620.800 173 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 643.100 7.377.227 8.020.327 1.037.063 4.288.100 3.732.227 47 0
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000141.710 Inv. Zuschüsse 
Kita`s 
Die Position dient auch zur Deckung der Abweichungen zu den PSP-Elementen 7.000454.710 Kita Haste, 
7.000456.710.001 KiTa Martinsburg, 7.000458.710.001 Kita Pye, 7.000459.710.001 Kita Atter, 7.000461.710.001 Kita Lüstringen, 
7.000462.710.001 Kita Wüste,7.000463.710.001 KiTa Schölerberg und 7.000.686.710 Ausstattung der Außenanlagen freier Kitas 
in städt. Gebäuden. Die danach verbleibende Abweichung resultiert aus dem verzögerten Beginn geplanter Baumaßnahmen. 
Diese Mittel werden im Folgejahr benötigt
Die Beträge der investiven Zuschüsse können nicht genau prognostiziert werden, da die Beträge nach Abrechnung der 
Maßnahmen angewiesen werden.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 2.111.427€ ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
51 
FB für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Tolsdorf
Produkt: 1.100.3.6.1.01 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)  -8960 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erhaltung des Bestandes an Tagesmüttern
Bezug zum ZHF 2.2 Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1 Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2 Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5 Elternbildung und - Unterstützung intensivieren 
Bezug strategi-
schem Ziel  
2 und 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Übernahme der Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen und 
Kindertagespflege für Kinder aus Familie n mit geringem Einkommen  
Bezug zum ZHF: 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und – Unterstützung intensivieren
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der Tagesmütter 176 170 144 140
nachrichtlich
Anzahl der Kinder in Tagespflege 381 430 336 380
Der Einsatz von Fachkräften in der Tagespflege hat sich in den vergangenen Jahren weiter professionalisiert. So ist die 
Gesamtzahl an Tagesmütter zwar gesunken – da diese aber wiederum individuell ihre Versorgungskapazitäten erhöht ha-
ben, blieb die Anzahl der betreuten Kinder in etwa gleich hoch. 
Bezug zu strategi-
schem Ziel  
2 und 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 1.087.354 784.000 247.211 784.000   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 87      
4. Sonstige Transfererträge 519.898 555.000 413.028 555.000   
5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
6. privatrechtliche Entgelte 139      
7. Kostenerstattungen und -umlagen 7.370  1.218    
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 20.048 4.532 -9 4.846 314  
12. Summe ordentliche Erträge 1.634.896 1.343.532 661.449 1.343.846 314  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -766.091 -752.802 -460.548 -757.501 -4.699  
14. Aufwendungen Versorgung -93.396 -67.193 -50.834 -71.798 -4.605  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -21.571 -43.935 -4.983 -43.934 1  
16. Abschreibungen -4.774 -1.940 -103 -1.937 3  
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -4.414.657 -4.800.000 -3.114.050 -4.800.000   
19. sonstige ordentliche Aufw. -33.045 -36.653 -23.704 -36.627 26  
20. Summe ordentliche Aufw. -5.333.534 -5.702.523 -3.654.221 -5.711.796 -9.273  
21. Ordentliches Ergebnis -3.698.638 -4.358.991 -2.992.772 -4.367.951 -8.960  
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -0      
24. außerordentliches Ergebnis -0      
25. Jahresergebnis -3.698.638 -4.358.991 -2.992.772 -4.367.951 -8.960  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -115.103 -129.178 -100.612 -130.138 -960  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -115.103 -129.178 -100.612 -130.138 -960  
29. Gesamtergebnis -3.813.741 -4.488.169 -3.093.384 -4.498.089 -9.920  
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl Kostenübernahmen 1166 1250 1027 1.200
Prozentualer Anteil der Kostenübernahmen bezüglich 
aller Kinder unter 12 Jahre 17,3 16,8 -* 17,0
*keine unterjährige Erhebung
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2016
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100. Ja   Nein 
Summe
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
FB für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Weisleder
Produkt: 1.100.3.6.2.01 
Kinder – und Jugendarbeit
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -787 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Kinder und Jugendliche aus allen Sozial- und Bildungsschichten nutzen den Ferien-
pass
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Niederschwellige Teilhabe ermöglichen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
5 und 6
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Niederschwellige Teilhabe ermöglichen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
5 und 6
Prognose zur Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Ausgegebene Ferienpässe 8.284 8.500 7.416 7.416
davon
kostenlos an Inhaber des Osnabrück-Passes 3.499 3.000 2.940 2.940
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 174.322 290.900 120.991 290.900   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten       
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 20.563 15.500 18.771 15.500   
6. privatrechtliche Entgelte 77.227 51.000 42.008 51.000   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 62.756 67.500 44.125 67.500   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 1.316 362  387 25  
12. Summe ordentliche Erträge 336.184 425.262 225.895 425.287 25  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -826.464 -1.047.689 -666.524 -1.048.118 -428  
14. Aufwendungen Versorgung -6.077 -5.360 -4.041 -5.731 -370  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -287.495 -312.592 -190.283 -312.592  -8.000
16. Abschreibungen -12.605 -10.432 -564 -10.432   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -350.971 -401.100 -193.984 -401.100   
19. sonstige ordentliche Aufw. -94.114 -110.931 -75.669 -110.945 -13 -160
20. Summe ordentliche Aufw. -1.577.726 -1.888.105 -1.131.063 -1.888.917 -812 -8.160
21. Ordentliches Ergebnis -1.241.542 -1.462.843 -905.169 -1.463.630 -787 -8.160
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen       
24. außerordentliches Ergebnis       
25. Jahresergebnis -1.241.542 -1.462.843 -905.169 -1.463.630 -787 -8.160
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 599 10.000  10.000   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -177.409 -171.263 -133.648 -171.192 71  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -176.810 -161.263 -133.648 -161.192 71  
29. Gesamtergebnis -1.418.353 -1.624.106 -1.038.817 -1.624.822 -716 -8.160
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2016
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100. Ja   Nein 
Summe
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der abgerechneten Anträge von Jugend-
verbände 175 150 148 195
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
51
FB für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Weisleder
Produkt: 1.100.3.6.3.01 
Jugendsozialarbeit
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -17.148 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Bedarfsgerechte Begleitung von benachteiligten jungen Menschen im Über-
gang von der Schule in den Beruf (Übergangsmanagement) 
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.6  Elternbildung und - Unterstützung intensivieren
Bezug zu  
Strategischem 
Ziel
2 und 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung  
(Koordinierungsstelle Schulverweigerung)
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.6  Elternbildung und - Unterstützung intensivieren
Bezug zu  
Strategischem 
Ziel
2 und 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der individuell betreuten jungen Men-
schen (Fallzahl) 374 325 300 370
Anzahl der individuell betreuten jungen Men-
schen, die in Ausbildung, Arbeit oder berufliche 
Qualifizierung vermittelt sind (Fallzahl)
120 100 70 120
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 3: Prävention an Schulen
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.6 Elternbildung und - Unterstützung intensivieren 
Bezug zu  
Strategischem 
Ziel
2 und 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015 Ansatz 2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 398.597 378.000 91.065 357.000 -21.000  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 707 680 5 680   
4. Sonstige Transfererträge 53.600 35.000 23.249 35.000   
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 4.032 1.500 350 1.500   
6. privatrechtliche Entgelte 3      
7. Kostenerstattungen und -umlagen 212.399 25.000 14.625 33.645 8.645  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus 
allgemeinbildenden Schulen (incl. offener Zu-
gang)
201 185 102 175
Anzahl der Personen bei denen durch sozial-
pädagogische Intervention Ordnungswidrigkeits-
verfahren verhindert wurden. (allgemeinbildende 
Schulen)
125 125 38 110
Anzahl der Personen zur alternativen Schul-
pflichterfüllung aus den allgemeinbildenden 
Schulen (Lernstandort Auszeit I und II)
42 40 25 35
Wegen Krankheit und eines Beschäftigungsverbotes wg. Risikoschwangerschaft war eine Stelle in der Koordinierungsstelle 
Schulverweigerung mehrere Monate nicht besetzt
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl geförderter Schüler/-innen in berufsbe-
zogenen Gruppenmaßnahmen 823 700 377 700
Anzahl der geförderten Schüler/-innen in thema-
tischen Präventivangeboten des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes und der Kinder- 
und Jugendarbeit
1830*1 400*2 1920 2800
*1  Anderer Zeitraum: Gesamtzahl des Schuljahres 2014/15 (nicht Kalenderjahr)
*2 Veranschlagt wurde lediglich die Gesamtteilnehmerzahl von Maßnahmen beauftragter freier Träger 
11. sonstige ordentliche Erträge 2.979 603  645 42  
12. Summe ordentliche Erträge 672.317 440.783 129.293 428.470 -12.313  
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015 Ansatz 2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
13. Aufwendungen aktives Personal -1.447.739 -1.375.573 -812.494 -1.376.272 -700  
14. Aufwendungen Versorgung -13.889 -8.934 -6.734 -9.551 -617  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -31.721 -58.654 -10.531 -62.154 -3.500  
16. Abschreibungen -11.406 -7.867 -482 -7.867   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -1.266.107 -1.253.300 -675.732 -1.253.300   
19. sonstige ordentliche Aufw. -89.945 -79.518 -39.187 -79.536 -19  
20. Summe ordentliche Aufw. -2.860.808 -2.783.845 -1.545.160 -2.788.680 -4.835  
21. Ordentliches Ergebnis -2.188.491 -2.343.062 -1.415.867 -2.360.211 -17.148  
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -1.509      
24. außerordentliches Ergebnis -1.509      
25. Jahresergebnis -2.189.999 -2.343.062 -1.415.867 -2.360.211 -17.148  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 32.636 7.600 10.509 7.600   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -290.151 -236.725 -172.361 -236.662 63  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -257.515 -229.125 -161.852 -229.062 63  
29. Gesamtergebnis -2.447.515 -2.572.187 -1.577.718 -2.589.273 -17.085  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2016
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100. Ja   Nein 
Summe
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
Wegen Krankheit und Beschäftigungsverbotes hat es in der Koordinierungsstelle Schulverweigerung bis zum 
15.08.2016 durchgängig Stellenvakanzen gegeben. In der Prognose für den vorliegenden Zwischenbericht wer-
den Nichtbesetzungen/Stellenvakanzen in der Darstellung der finanziellen Entwicklung auf Produktebene nicht 
dargestellt. Unter Berücksichtigung der somit eingesparten Personalkosten wird das Jahresergebnis ausgegli-
chen ausfallen oder ggf. zu einer Ergebnisverbesserung führen.    
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
51
FB für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Ruthemeier
Produkt: 1.100.3.6.3.02 
Hilfe zur Erziehung und Förderung 
von Familien
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -1.881.108€
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl 
entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35)
Bezug zum ZHF: 5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Bezug zum strategi-
schen Stadtziel: 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
ambulante Hilfen
- Anzahl 473 481 416 500
- Gesamtausgaben 3.637.963 € 3.848.000 € 2.476.683 € 3.000.000 €
teilstationäre Hilfen
- Anzahl 47 45 39 45
- Gesamtausgaben 903.166 € 878.900 € 597.000 € 900.000 €
stationäre Hilfen
- Anzahl 400 386 409 450
- Gesamtausgaben 12.246.683 € 11.585.000 € 9.439.400 € 12.500.000 €
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren 38,3 42,3 -* 40
*wird nicht unterjährig erhoben
Produktziel 2: Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(§ 35a)
Bezug zum ZHF: 5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren
Bezug zu 
Strategischem Ziel 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015 Ansatz 2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 104.684 155.784 68.055 155.784   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 200 66  66   
4. Sonstige Transfererträge 844.366 960.000 551.632 960.000   
5. öffentlich-rechtliche Entgelte  1.200  1.200   
6. privatrechtliche Entgelte 2.323  1.345    
7. Kostenerstattungen und -umlagen 2.061.963 4.044.000 1.347.150 6.524.000 2.480.000  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 41.630 8.852 -6 9.473 620  
12. Summe ordentliche Erträge 3.055.166 5.169.902 1.968.176 7.650.523 2.480.620  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -3.504.522 -3.966.047 -2.416.869 -3.975.724 -9.677  
14. Aufwendungen Versorgung -183.109 -131.249 -98.752 -140.356 -9.107  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -67.058 -89.076 -33.293 -89.077 -1  
16. Abschreibungen -66.412 -55.916 -5.857 -55.919 -3  
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -22.481.579 -23.599.660 -17.535.417 -28.157.719 -4.558.059  
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.111.168 -2.928.570 -1.897.495 -2.713.360 215.209  
20. Summe ordentliche Aufw. -29.413.846 -30.770.518 -21.987.682 -35.132.156 -4.361.639  
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
ambulante Hilfen
- Anzahl 115 123 111 120
- Gesamtausgaben 496.604 € 710.800 € 373.425 € 650.000 €
teilstationäre Hilfen
- Anzahl 13 8 13 15
- Gesamtausgaben 297.031 € 153.800  € 220.689 € 300.000 €
stationäre Hilfen
- Anzahl 43 50 44 48
- Gesamtausgaben 2.450.438 € 2.841.500 € 1.672.023 € 3.000.000 €
Hilfen für junge Volljährige
- Anzahl 30 37 34 40
- Gesamtausgaben 1.150.961 € 902.000 € 643.883 € 1.200.000 €
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015 Ansatz 2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
21. Ordentliches Ergebnis -26.358.680 -25.600.615 -20.019.505 -27.481.634 -1.881.018  
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -0  -48    
24. außerordentliches Ergebnis -0  -48    
25. Jahresergebnis -26.358.681 -25.600.615 -20.019.553 -27.481.634 -1.881.018  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 4.006      
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -766.146 -765.439 -571.972 -767.015 -1.576  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -762.140 -765.439 -571.972 -767.015 -1.576  
29. Gesamtergebnis -27.120.821 -26.366.054 -20.591.525 -28.248.649 -1.882.595  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2016
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) -302.757 159.654 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.15 Sozialpädagogische Famili-
enhilfe
-2.078.593 284.001 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) -1.787.295 249.724 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) -727.882 -233.742 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) -6.470.478 -441.663 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) -691.752 -460.450 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) -794.638 -211.344 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung 
(§34)
-1.131.298 -900.924 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.29 Intensive sozialpäd. Einzel-
betreuung
-396.480 -166.387 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.31 Amb. Eingl.hilfe für jg. Voll-
jährige (§§41/35a)
-133.372 -38.336 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.32 Erz.beistand./ Betr.helfer für 
.jg. Volljährige(§§41/30)
-274.286 -96.680 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.33 Heimerz. jg. Volljährige 
(§§41/34)
-1.422.786 -269.351 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen für jg. 
Volljährige ( §§41/34)
-523.972 -346.728 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.37 Vollzeitpflege für jg. Volljäh-
rige ( §§41/33)
910.921 209.018 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.39 Inobhutnahme und Krisen-
hilfen
-977.691 -275.408 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.40 Sonst. amb. Eingliederungs-
hilfe (§35a)
-313.821 170.043 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingl.hilfe 
§35a
-405.514 -227.627 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen (§35a) -40.473 136.408 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.48 Gem. Unterbr. Mütter(Väter 
mit Kind ( §19)
-945.300 467.660 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.50 Integrationshelfer -93.045 163.312 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.61 Sonderpäd. Vollzeitpflege 
(§33)
-127.317 45.065 Ja   Nein 
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Im laufenden Jahr sind vor allem signifikante Unterschiede bei der jeweiligen Fallentwicklung ambulante und 
stationäre Hilfen erkennbar. Der Personenkreis der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge (UMA) findet sich 
nahezu ausschließlich in stationären Hilfen wieder (Teilprodukte 3.6.3.02.24, 25, 26, 27, 34, 33, 34, 39). Um 
dem Hilfebedarf (und Leistungsanspruch) der Personengruppe der “Nicht- UMA“ gerecht zu werden wurden hier 
wiederum zunächst vermehrt ambulante Hilfen eingerichtet und durchgeführt. Da die Summe aller Hilfen ohne 
die Personengruppe UMA rückläufig ist  - die UMA allerdings wie erwähnt ein Großteil der stationären Kapazitä-
ten belegen, bleibt die Anzahl der ambulanten Hilfen in etwa gleich hoch. Nachfolgend in Stichpunkten ist eine 
kurze Übersicht über die Abweichungsursachen in den Teilprodukten gelistet.   
3.6.3.02.08  Stabilisierung der Fallzahl
3.6.3.02.15  geringere Fallzahl
3.6.3.02.18  weniger Erstattungen an Gemeinden, leichter Rückgang der Fallzahlen
3.6.3.02.20  Fallzahlsteigerung
3.6.3.02.24  Kostenerstattungen durch das Land: Prognose +2 Mio. €, aber deutliche Aufwandsteigerungen 
im Bereich der UMA
3.6.3.02.24, 25, 26, 27, 33, 34, 39  UMA
3.6.3.02.26  Anstieg der Fallzahlen
3.6.3.02.29  hohe Kosten im Einzelfall, sog. Systemsprenger
3.6.3.02.31  Anstieg der Fallzahlen
3.6.3.02.37  ca 190T€ mehr Aufwendungen (höhere Fallzahl), aber auch mehr Kostenerstattungen (ca. 
400T€)
3.6.3.02.43  Fallzahlrückgang
3.6.3.02.50  geringere Fallzahl
3.6.3.02.61  Fallzahlrückgang
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
Die für den Personenkreis der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge (UMA) entstehenden Kosten werden 
zu 100% vom Land erstattet. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Anteil an Hilfen für UMA zum 31.08. bei den 
stationären, erzieherischen Hilfen 9,4%, was in etwa einem Kostenanteil von etwas mehr als 700.000 € ent-
sprach. Am 31.08.2016 ist der Anteil der UMA im selben Hilfesegment auf nunmehr 33% gestiegen. Dies ent-
spricht einem Kostenanteil von etwa 3,1 Mio € und einer Steigerung von 2,4 Mio gegenüber 2015 zum gleichen 
Stichtag. Ohne die Versorgung der Personengruppe UMA ist der Anteil für stationäre, erzieherische Hilfen am 
31.08.2016 gegenüber dem Vorjahr am gleichen Stichtag um 12% gesunken (2015: 312 Hilfen, 2016: 274 Hil-
fen). 
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
51
FB für Kinder, 
Jugendliche 
und Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Tolsdorf
Produkt: 1.100.3.6.5.01 
Tageseinrichtungen zur Förderung von 
Kindern
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +313.597€
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren
Bezug zum ZHF 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und - Unterstützung intensivieren
Bezug zu strategi-
schem ZIel:
2 und 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen
Bezug zum ZHF 2.2  Wirtschaftliches Umfeld fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und - Unterstützung intensivieren
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in 
Tageseinrichtungen für Kinder 1349 1.362 1.385 1.403
- davon in Krippen 1019 1.110 1.055 1.079
- davon in altersübergreifenden Gruppen 330 252 330 324
Anzahl der Kinder unter 3 Jahre in Tagesein-
richtungen 1.10. d.J. 1314 1.454 1.283 1.350
Bezug zu strategi-
schem ZIel:
2 und 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nach-
bew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 4.969.315 4.700.900 2.909.292 4.692.687 -8.213  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 215.610 195.685 17.014 195.685   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 352      
6. privatrechtliche Entgelte 1.343.386 1.355.000 1.008.938 1.355.000   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 275.328 212.300 411.819 503.715 291.415  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 9.971 2.048 -5 2.191 143  
12. Summe ordentliche Erträge 6.813.962 6.465.933 4.347.059 6.749.278 283.345  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -8.798.294 -10.012.107 -6.412.230 -10.014.732 -2.625  
14. Aufwendungen Versorgung -45.372 -30.369 -22.970 -32.467 -2.099  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -528.462 -704.086 -329.957 -704.086   
16. Abschreibungen -1.295.309 -1.425.805 -22.242 -1.425.805   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -30.156.636 -33.703.800 -20.878.585 -33.618.288 85.512  
19. sonstige ordentliche Aufw. -2.573.195 -2.556.363 -1.710.823 -2.606.900 -50.536  
20. Summe ordentliche Aufw. -43.397.268 -48.432.530 -29.376.808 -48.402.278 30.252  
21. Ordentliches Ergebnis -36.583.306 -41.966.597 -25.029.749 -41.653.000 313.597  
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -999  -33    
24. außerordentliches Ergebnis -999  -33    
25. Jahresergebnis -36.584.305 -41.966.597 -25.029.782 -41.653.000 313.597  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.   138    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.563.301 -1.468.916 -1.113.013 -1.467.890 1.026  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.563.301 -1.468.916 -1.112.875 -1.467.890 1.026  
29. Gesamtergebnis -38.147.606 -43.435.513 -26.142.657 -43.120.890 314.623  
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der Ganztagsplätze 3.766 3.979 3.802 3.846
nachrichtlich:
Anzahl Plätze gesamt (Kinder 0 Jahre bis Schu-
leintritt)
5.308 5.696 5.344 5.388
Quote (Anteil der Ganztagsplätze an der Ge-
samtplatzzahl) 71% 70% 71% 71%
durchschnittliche Betreuungsdauer 7,44 7,35 -* 7,40
*keine unterjährige Erhebung
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2016
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100. Ja   Nein 
Summe
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Knapp 300T€ mehr Kostenerst. / Umlagen als geplant!
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
51 
FB für Kin-
der, Jugend-
liche und 
Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Weisleder
Produkt: 1.100.3.6.6.01 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Erreichung der Produktziele: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 18.720 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Erreichung der Produktziele
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und Gemeinschaftszentren
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und 
außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.4  Niederschwellige Teilhabe ermögliche
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
5 und 6
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Bedarfsgerechte Öffnungsstunden am Wochenende (Freitag – Sonntag)
Bezug zum ZHF: 5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen
Bezug zu 
Strategischem 
Ziel
5 und 6
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl Besucher (städtische Einrichtungen) 327.500 335.000 -* 330.000
*Eine unterjährige Gesamterhebung der Besucherzahlen wird nicht durchgeführt
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl Öffnungsstunden * 3.600 -** 3.600
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nach-
bew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 26.555 18.900 23.159 18.900   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.141 2.845 321 2.845   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 210.720 210.300 152.291 210.300   
6. privatrechtliche Entgelte 254.437 220.000 183.167 220.000   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 73.048 59.600 22.456 39.600 -20.000  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 3.399 964 -13 1.031 67  
12. Summe ordentliche Erträge 571.301 512.609 381.382 492.676 -19.933  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -2.053.935 -2.139.713 -1.325.451 -2.104.484 35.229  
14. Aufwendungen Versorgung -15.626 -14.294 -10.775 -15.282 -988  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -536.763 -504.138 -347.543 -504.138   
16. Abschreibungen -179.248 -157.465 -4.398 -157.465   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -799.294 -815.600 -518.062 -815.600   
19. sonstige ordentliche Aufw. -1.319.103 -1.370.429 -877.156 -1.370.395 34  
20. Summe ordentliche Aufw. -4.903.969 -5.001.639 -3.083.384 -4.967.363 34.276  
21. Ordentliches Ergebnis -4.332.668 -4.489.030 -2.702.003 -4.474.687 14.343  
22. außerordentliche Erträge 473      
23. außerordentliche Aufwendungen -754  -1.313    
24. außerordentliches Ergebnis -280  -1.313    
25. Jahresergebnis -4.332.949 -4.489.030 -2.703.316 -4.474.687 14.343  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 8.065  8.689    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -389.707 -373.035 -285.423 -368.659 4.376  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -381.643 -373.035 -276.734 -368.659 4.376  
29. Gesamtergebnis -4.714.591 -4.862.065 -2.980.050 -4.843.345 18.720  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2016
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100. Ja   Nein 
Summe
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
*für 2016/2017 neu formuliertes Produktziel, daher keine Kennzahlen aus 2015
** Eine unterjährige Gesamterhebung der Öffnungsstunden wird nicht durchgeführt
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
FB für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Weisleder
Produkt: 1.100.3.6.7.01 
Jugendwerkstatt Dammstraße 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 51.456 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen 
in Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
2
Prognose zur Zielerreichung:        
2
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach 
dem SGB VIII
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
2
Prognose zur Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Laufende Platzzahl  
(Vereinbarung Jobcenter/ Agentur für Arbeit 48 48 55 55
Anzahl betreuter junger Menschen 119 100 108 130
Vermittlungsquote in den ersten Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt 36% 25% 31% 33%
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl Plätze 24 24 24 24
Anzahl betreuter junger Menschen 46 45 28 40
Integration in ein Anschlussangebot (Personen) 
(Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, Ausbildung 21 23 19 23
Produktziel 3: Durchführung berufsbezogener Qualifizierungsmodule
Bezug zum ZHF: 2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
2
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 183.594 186.600 67.659 186.600   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 289 202 17 202   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte   1.550    
6. privatrechtliche Entgelte 12.931 5.200 3.431 5.200   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 329.617 430.400 339.520 482.300 51.900  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 753 241  258 17  
12. Summe ordentliche Erträge 527.184 622.643 412.177 674.560 51.917  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -826.884 -1.062.361 -656.704 -1.062.664 -303  
14. Aufwendungen Versorgung -3.472 -3.573 -2.694 -3.820 -247  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -125.939 -126.761 -89.792 -126.761   
16. Abschreibungen -23.984 -19.891 -48 -19.891   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -43.829 -93.000 -23.267 -93.000   
19. sonstige ordentliche Aufw. -237.074 -246.499 -160.940 -246.513 -14  
20. Summe ordentliche Aufw. -1.261.182 -1.552.085 -933.445 -1.552.649 -564  
21. Ordentliches Ergebnis -733.998 -929.442 -521.268 -878.090 51.352  
22. außerordentliche Erträge 1.290      
23. außerordentliche Aufwendungen -611  -0    
24. außerordentliches Ergebnis 678  -0    
25. Jahresergebnis -733.320 -929.442 -521.268 -878.090 51.352  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 429  171    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -140.720 -155.248 -115.346 -155.144 103  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -140.291 -155.248 -115.174 -155.144 103  
29. Gesamtergebnis -873.611 -1.084.690 -636.442 -1.033.234 51.456  
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl Teilnehmer/innen 214 85 217 240
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2016
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100. Ja   Nein 
Summe
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Höhere Erstattung vom Jobcenter
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen