Haushalt 2026/27 - Einbringung Teilhaushalt des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4928
Datum: 2025-11-07
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/2 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4928 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Haushalt 2026/27 - Einbringung Teilhaushalt des Fachbereichs für 
Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Datum: 22.10.2025 
 Vorstand für Bildung, Kultur und Familie 
Federführung: Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 12.11.2025 Ö  
 
Beschluss: 
1.  Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts des 
Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien mit 
  
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2026/2027  
b) den wesentlichen Produkten  
c) den Investitionsmaßnahmen  
  
gemäß des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 2026/2027 (Seiten 331 bis 368, 447, 456, 
457 und 465) sowie der Veränderungsliste vom 28.10.2025 (Anlage 4, wird nachträglich 
versandt) zu beschließen. 
  
2.  Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der Zuschussempfänger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der Mehrbedarfsliste 
zu beschließen und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das Budget 
einzustellen (Anlage 2). 
  
3.  Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Konsolidierungsmaßnahmen des 
Teilhaushalts zu beschließen (siehe Anlage 3). 
 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
 
Sachverhalt: 
Der Fachbereich legt dem Jugendhilfeausschuss neben dem Verwaltungsentwurf zum 
Doppelhaushalt 2026 und 2027 die Veränderungsliste vom 28.10.2025, die Mehrbedarfsliste 
vom 28.10.2025 sowie die laut Anlage vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen vor. 
  
gez. Schlüter 
  
 
Anlage/n 
 
2/2 
1 - Verwaltungsentwurf 2026/27 -  Teilhaushalt FB 51 (öffentlich) 
 
2 - Mehrbedarfsliste 2026/27 (öffentlich) 
 
3 - Konsolidierungsmaßnahmen 2026/27 (öffentlich) 
 
4 - Veränderungsliste 2026/27 – konsumtiv und investiv – Stand: 28.10.2025 - nachträglich 
eingefügt am 07.11.2025 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
 
Leitung: Frau Schlüter 
 
331
 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.826.098,47 12.506.746 13.243.749 12.243.959 10.508.559 10.503.059 10.503.059 
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 0,00 0 192.600 192.600 0 0 0 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 243.476,74 140.000 140.000 140.000 50.000 50.000 50.000 
 31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Personalkosten 8.588.661,06 8.638.718 8.662.043 7.677.243 6.265.803 6.265.803 6.265.803 
 31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Sachkosten 1.329.107,24 1.082.000 1.271.000 1.271.000 1.276.500 1.271.000 1.271.000 
 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-
PersK 1.258.498,33 1.287.110 1.511.620 1.499.820 1.499.820 1.499.820 1.499.820 
 31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-
SachK 308.426,73 307.800 356.400 356.400 356.400 356.400 356.400 
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 173.524,02 230.300 228.950 234.010 195.400 195.400 195.400 
 31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Pers 822.717,35 795.818 856.136 847.886 839.636 839.636 839.636 
 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Sach 76.007,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 438.331,83 473.789 467.265 467.265 467.265 467.265 467.265 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 438.331,83 473.789 467.265 467.265 467.265 467.265 467.265 
4 sonstige Transfererträge 4.803.756,30 5.507.557 5.586.762 5.613.867 5.561.072 5.561.072 5.561.072 
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 763.142,72 899.157 896.262 923.367 970.472 970.472 970.472 
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-
rechtl.UHver 2.719.554,17 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 
 32130000 AvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 88.797,15 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 891.072,18 844.800 847.600 847.600 823.800 823.800 823.800 
 32230000 IvE Leistungen von 
Sozialleistungsträger 341.190,08 181.100 260.400 260.400 184.300 184.300 184.300 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 209.210,65 200.900 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 
 33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 209.210,65 200.900 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 
6 privatrechtliche Entgelte 1.443.280,49 1.540.941 1.659.780 1.658.780 1.668.630 1.661.180 1.664.180 
 34110000 Mieten und Pachten 18.666,38 28.280 28.280 28.280 27.680 27.680 27.680 
 34110600 Vermietung Räumlichkeiten 34.226,75 36.000 0 0 0 0 0 
 34210000 Erträge aus Verkauf 41.231,44 46.200 41.200 41.200 45.650 41.200 41.200 
 34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf 191.005,12 188.600 184.600 184.600 189.600 188.600 189.600 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 6.810,00 1.000 167.700 166.700 167.700 165.700 167.700 
 34610100 Verpflegungsgelder nach 
Entgeltordnung 655.295,40 663.600 687.500 687.500 687.500 687.500 687.500 
 34610200 Elternbeiträge nach Entgeltordnung 494.088,67 577.261 550.500 550.500 550.500 550.500 550.500 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 1.956,73 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.409.771,15 14.321.510 12.519.516 12.661.804 13.123.740 13.263.740 13.403.740 
 34800000 Erstattungen vom Bund 88.536,37 79.200 83.776 86.064 79.200 79.200 79.200 
332
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 38.336,67 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 
 34800400 Erstattungen vom Bund - 
Personalkosten 21.646,10 61.910 0 0 0 0 0 
 34800500 Erstattungen vom Bund - 
Sachkosten 3.145,84 20.000 0 0 0 0 0 
 34810000 Erstattungen vom Land 9.474.304,11 10.847.300 9.299.400 9.439.400 9.630.900 9.770.900 9.910.900 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 2.005.422,43 2.412.400 2.236.600 2.236.600 2.513.900 2.513.900 2.513.900 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 215.489,68 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 550.430,84 554.500 556.540 556.540 556.540 556.540 556.540 
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 11.027,73 3.000 0 0 0 0 0 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.431,38 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 
 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 352.113,22 38.964 39.640 40.564 40.692 40.773 41.680 
 35610000 Bußgelder 6,00 0 0 0 0 0 0 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 9.503,76 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 342.543,82 38.964 39.640 40.564 40.692 40.773 41.680 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen 59,64 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 32.482.562,11 34.626.107 33.615.312 32.784.839 31.468.558 31.595.689 31.739.596 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -36.138.665,12 -38.452.282 -39.926.554 -41.063.506 -42.338.745 -43.628.826 -44.975.331 
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten 
FB 0,00 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
 40110000 Beamte -1.627.611,19 -1.808.146 -1.887.940 -1.979.844 -2.039.237 -2.100.418 -2.163.429 
 40110100 Leistungsentgelte Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -25.299.488,73 -27.468.173 -28.816.611 -29.669.975 -30.599.518 -31.515.290 -32.458.531 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -121.128,89 -235.910 -65.808 -74.579 -71.422 -71.422 -71.422 
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -78.109,29 -93.000 -92.371 -93.193 -95.987 -98.090 -100.255 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -1.404.195,40 -1.504.621 -1.546.640 -1.585.249 -1.632.750 -1.681.595 -1.731.846 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -5.319.494,98 -5.711.495 -6.190.380 -6.333.163 -6.522.956 -6.718.196 -6.919.097 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -105.005,80 -116.115 -112.564 -115.426 -118.872 -122.431 -126.088 
 40320200 GUV-Beiträge -137.855,57 -115.971 -138.029 -142.620 -145.615 -148.469 -151.700 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -114.513,46 -96.193 -103.028 -116.064 -116.318 -116.371 -116.877 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -902.367,34 -953.500 -787.013 -777.781 -796.950 -830.690 -879.956 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -68.237,31 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -2.812,03 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -208.587,33 -163.048 -136.153 -136.112 -141.060 -148.693 -159.272 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -11.668,57 0 0 0 0 0 0 
333
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -480,86 0 0 0 0 0 0 
 40700100 Zuf. Rückstellungen für Altersteilzeit -77.727,00 -35.139 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -20.622,42 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellungen für 
Lebensarbeitszeitkonto -23.834,60 -20.750 -20.428 -20.428 -20.428 -20.428 -20.428 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -173.834,63 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -359.511,11 -704.400 -603.694 -592.328 -610.089 -628.367 -647.213 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -81.578,61 -25.820 -25.895 -26.745 -27.543 -28.366 -29.217 
14 Versorgungsaufwendungen -1.499.764,65 -1.249.030 -1.052.402 -1.148.913 -1.179.037 -1.209.509 -1.265.662 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -664.802,06 -500.566 -542.172 -582.422 -595.175 -615.567 -647.315 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -119.233,81 -166.371 -175.730 -186.425 -186.691 -186.747 -190.576 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -561.022,17 -495.479 -284.149 -322.393 -336.344 -344.242 -361.024 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -1.887 -1.193 -1.255 -1.295 -1.334 -1.402 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -154.706,61 -84.727 -49.158 -56.419 -59.533 -61.619 -65.345 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.192.626,92 -3.389.455 -3.473.031 -3.317.706 -3.458.063 -3.406.263 -3.450.463 
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -23.085,09 -236.000 -35.600 -35.600 -36.400 -36.000 -35.800 
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -72.092,28 -41.700 -34.000 -34.000 -45.000 -45.000 -45.000 
 42110600 Unterhaltung Grünpflege an 
Gebäuden -47,88 -53.900 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -1.809,94 0 0 0 0 0 0 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -50.040,63 -72.130 -62.230 -62.230 -67.530 -67.530 -67.530 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -9.330,06 -4.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -176.373,08 -203.440 -73.800 -73.800 -197.740 -197.740 -197.740 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -8.842,77 -19.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 
 42310000 Mieten und Pachten -197.633,72 -194.580 -131.222 -119.752 -119.752 -121.952 -120.252 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -39.218,02 -40.000 -42.500 -42.500 -40.000 -40.000 -40.000 
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -6.985,62 -15.300 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 
 42410100 Grundbesitzabgaben -7.316,85 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
 42410200 Heizung -3.588,94 -6.450 -6.450 -6.450 -6.450 -6.450 -6.450 
 42410300 Reinigung -16.842,24 -35.000 -30.250 -30.250 -32.900 -32.900 -32.900 
 42410400 Beleuchtung -1.509,89 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 
 42410600 Gebäudeversicherung -330,92 0 0 0 -250 -250 -250 
 42410750 Überwachungsdienste -67,73 0 0 0 0 0 0 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -15.688,80 -26.700 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200 
 42510100 Treibstoff -2.852,90 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -5.204,18 0 0 0 0 0 0 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -3.750,01 -5.900 -9.900 -9.900 -10.200 -10.200 -10.200 
 42610200 Aus- und Fortbildung -136.628,17 -248.203 -280.300 -265.383 -211.600 -211.600 -211.600 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -383.055,96 -662.613 -594.163 -590.363 -590.563 -590.563 -590.563 
 42710010 Bürobedarf - komm. Einr. 0,00 0 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100 
334
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 42710020 Bücher, Zeitschriften - komm. Einr. 0,00 0 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 
 42710060 Dienstreisen - komm. Einr. 0,00 0 -3.850 -3.850 -3.850 -3.850 -3.850 
 42710070 Entschäd. f.d. Benutzung priv.KFZ-
komm.E 0,00 0 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 
 42710080 Hausrat - komm. Einr. 0,00 0 -207.100 -207.100 -207.100 -207.100 -207.100 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -158.918,51 -174.900 -170.300 -171.300 -172.800 -172.800 -172.800 
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -130.087,84 -224.876 -223.976 -219.976 -221.176 -221.176 -221.176 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -108.915,45 -142.200 -118.300 -114.800 -122.300 -118.800 -122.300 
 42710400 Veranstaltungen -309.353,03 -277.446 -259.746 -252.746 -252.746 -252.746 -252.746 
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -65.820,54 -61.867 -65.867 -65.867 -65.867 -65.867 -65.867 
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -245,20 -2.000 -153.477 -158.339 -156.339 -156.339 -156.339 
 42710600 Planungskosten -2.471,35 -7.000 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -4.331,71 -5.000 -27.600 -27.600 -27.600 -20.100 -20.100 
 42710900 Mittagsmahlzeit -250.611,98 -322.100 -319.500 -319.500 -319.500 -319.500 -319.500 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -747,69 0 -86.000 -42.000 -86.000 -42.000 -86.000 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung 1.172,06 -301.350 -422.900 -350.400 -350.400 -350.400 -350.400 
16 Abschreibungen -4.080.536,11 -3.444.988 -3.352.415 -3.417.987 -3.508.146 -3.679.757 -3.764.932 
 47110100 AfA immater. 
Vermögensgegenstände. a. geleist. Inv. -2.200.093,35 -2.232.706 -2.382.211 -2.449.731 -2.530.208 -2.640.208 -2.700.208 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -125,00 -50.433 -50.433 -50.433 -50.433 -50.433 -50.433 
 47113000 AfA auf Gebäude -239.774,13 -326.123 -253.513 -261.907 -277.288 -342.206 -375.656 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -16,93 -33.200 -6.400 -17 -17 -17 -300 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -1.020,87 -667 -656 -656 -656 -656 -656 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -10.800,26 -15.840 -19.477 -19.477 -18.776 -18.776 -18.776 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -170.914,39 -210.179 -143.225 -139.266 -134.268 -130.961 -122.403 
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter 0,00 -63.900 0 0 0 0 0 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -1.457.791,18 -511.940 -496.500 -496.500 -496.500 -496.500 -496.500 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -115.466.219,16 -115.720.566 -127.644.335 -130.727.902 -132.801.976 -135.609.421 -138.656.884 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -56.909.321,41 -57.412.924 -64.839.408 -64.896.175 -65.393.381 -66.625.272 -68.048.770 
 43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger 
Bereich -768.329,81 -200.000 -970.500 -800.000 -705.000 -700.000 -702.000 
 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. 
Ein -18.469.791,39 -18.188.925 -19.808.727 -20.900.627 -21.345.359 -21.666.928 -21.998.147 
 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in 
Einrichtungen -30.791.829,18 -30.659.817 -32.569.800 -34.476.200 -35.504.336 -36.563.321 -37.654.067 
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -8.262.625,62 -9.000.000 -9.200.000 -9.400.000 -9.600.000 -9.800.000 -10.000.000 
 43910000 Sonstige Transferaufwendungen -264.321,75 -258.900 -255.900 -254.900 -253.900 -253.900 -253.900 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -12.788.785,38 -13.603.599 -12.461.744 -12.497.166 -12.507.572 -12.524.309 -12.532.849 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -46.751,12 -54.238 -55.529 -55.329 -55.435 -55.472 -55.659 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB -4.725,49 -24.000 -26.400 -26.400 -26.400 -26.400 -26.400 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit -67.157,16 -123.795 -127.903 -127.903 -122.703 -122.703 -122.703 
335
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten 
u. D -3.882,00 -3.600 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 
 44290100 Vereinsbeiträge -720,00 -850 -850 -850 -850 -850 -850 
 44290200 GEMA-Gebühren -4.868,82 -11.700 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -64.278,72 -107.600 -37.000 -35.000 -47.900 -47.900 -48.900 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -31.897,02 -59.650 -37.550 -36.550 -36.550 -36.550 -36.550 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -21.818,72 -43.834 -19.671 -19.671 -20.771 -29.871 -31.571 
 44310300 Postgebühren - Verw. -848,76 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -17.900,83 -12.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -27.507,62 -52.100 -44.900 -44.900 -47.500 -47.500 -47.500 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz. priv. 
KFZ-Verw. -32.316,46 -42.440 -32.190 -32.190 -36.590 -36.590 -36.490 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -503,60 -3.900 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 
 44310900 Datenverarbeitung -380.595,54 0 0 0 0 0 0 
 44311000 Hausrat -23.479,04 -14.800 -600 -100 -1.700 -2.300 -2.300 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -18.017,85 -33.900 -33.600 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -4.644.851,13 -5.160.400 -4.114.600 -4.114.600 -4.114.600 -4.114.600 -4.114.600 
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -82.437,63 -92.832 -95.237 -96.537 -97.937 -97.937 -97.937 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -864.767,52 -907.000 -934.000 -934.000 -934.000 -934.000 -965.800 
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -4.002.143,40 -4.294.620 -4.252.671 -4.272.193 -4.272.193 -4.272.193 -4.272.193 
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd. 
Anmietung 23 -372.998,88 -353.500 -297.300 -297.300 -297.300 -297.300 -297.300 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -784.016,00 -864.800 -864.792 -864.792 -864.792 -864.792 -855.745 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -840.500,04 -840.500 -966.601 -966.601 -966.601 -966.601 -966.601 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -6.855,05 -4.540 -4.750 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -377.070,36 -377.100 -373.700 -373.700 -373.700 -373.700 -373.700 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -21.253,04 -39.100 -38.900 -57.400 -48.900 -55.900 -38.900 
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -39.311,69 -50.100 -48.800 -48.800 -48.800 -48.800 -48.800 
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -835,20 0 0 0 0 0 0 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -4.476,69 -29.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 44910000 Sonst. Aufwand lfd. 
Verwaltungstätigkeit 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -172.166.597,34 -175.859.920 -187.910.480 -192.173.180 -195.793.539 -200.058.085 -204.646.121 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -139.684.035,23 -141.233.813 -154.295.168 -159.388.341 -164.324.981 -168.462.396 -172.906.525 
22 außerordentliche Erträge 1.912,05 0 0 0 0 0 0 
 50190000 Sonstige außergew. Erträge 1.436,05 0 0 0 0 0 0 
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 476,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -256,55 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -256,55 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 1.655,50 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -139.682.379,73 -141.233.813 -154.295.168 -159.388.341 -164.324.981 -168.462.396 -172.906.525 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 70.845,56 49.200 50.560 51.180 51.180 51.180 51.180 
336
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 70.845,56 49.200 50.560 51.180 51.180 51.180 51.180 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -6.885.994,03 -8.337.001 -8.398.058 -8.521.996 -8.676.484 -8.758.624 -8.890.235 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -5.282.550,30 -6.311.581 -6.201.848 -6.275.786 -6.430.274 -6.512.414 -6.644.025 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -1.051.960,00 -1.324.100 -1.592.360 -1.642.360 -1.642.360 -1.642.360 -1.642.360 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -551.483,73 -701.320 -603.850 -603.850 -603.850 -603.850 -603.850 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.815.148,47 -8.287.801 -8.347.498 -8.470.816 -8.625.304 -8.707.444 -8.839.055 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -146.497.528,20 -149.521.614 -162.642.666 -167.859.157 -172.950.286 -177.169.840 -181.745.580 
337
 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 13.460.699,82 12.506.746 13.243.749 12.243.959 0 10.508.559 10.503.059 10.503.059 
3 sonstige Transfereinzahlungen 3.465.491,32 5.507.557 5.586.762 5.613.867 0 5.561.072 5.561.072 5.561.072 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 216.608,65 200.900 62.900 62.900 0 62.900 62.900 62.900 
5 privatrechtliche Entgelte 1.457.257,79 1.540.941 1.659.780 1.658.780 0 1.668.630 1.661.180 1.664.180 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 10.105.541,56 14.321.510 12.519.516 12.661.804 0 13.123.740 13.263.740 13.403.740 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 36.283,66 35.700 35.700 35.700 0 35.700 35.700 35.700 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 7.911,43 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
28.749.794,23 34.113.354 33.108.407 32.277.010 0 30.960.601 31.087.651 31.230.651 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -34.733.882,45 -36.549.624 -38.353.370 -39.510.113 0 -40.742.675 -41.972.281 -43.239.245 
11 Versorgungsauszahlungen -784.035,87 -666.937 -717.902 -768.847 0 -781.866 -802.314 -837.891 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.195.414,05 -3.389.455 -3.473.031 -3.317.706 0 -3.458.063 -3.406.263 -3.450.463 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -115.276.827,38 -115.720.566 -127.644.335 -130.727.902 0 -132.801.976 -135.609.421 -138.656.884 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -12.990.354,21 -13.603.599 -12.461.744 -12.497.166 0 -12.507.572 -12.524.309 -12.532.849 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -165.980.513,96 -169.930.181 -182.650.383 -186.821.733 0 -190.292.152 -194.314.588 -198.717.332 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-137.230.719,73 -135.816.827 -149.541.976 -154.544.723 0 -159.331.551 -163.226.937 -167.486.681 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 1.008.024,45 29.600 0 0 0 0 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 476,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 1.008.500,45 29.600 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen -112.368,70 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -82.047,06 -274.000 -118.000 -228.500 0 -846.400 -20.000 -20.000 
338
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen -1.945.739,08 -2.225.000 -2.553.500 -3.060.400 0 -2.092.800 -1.500.000 -1.500.000 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -2.140.154,84 -2.499.000 -2.671.500 -3.288.900 0 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-1.131.654,39 -2.469.400 -2.671.500 -3.288.900 0 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-138.362.374,12 -138.286.227 -152.213.476 -157.833.623 0 -162.270.751 -164.746.937 -169.006.681 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -138.362.374,12 -138.286.227 -152.213.476 -157.833.623 0 -162.270.751 -164.746.937 -169.006.681 
339
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
KiTas in evangelischer 
Trägerschaft
KiTas in evangelischer 
Trägerschaft 14.864.046 14.072.500 16.794.096 17.171.320 17.600.764 18.041.030 18.459.224
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in katholischer 
Trägerschaft
KiTas in katholischer 
Trägerschaft 14.329.277 13.760.100 16.058.700 16.101.400 16.730.600 17.056.200 17.422.400
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in freier Trägerschaft KiTas in freier Trägerschaft 20.112.317 19.917.840 22.719.332 23.200.196 23.684.150 24.145.575 24.780.029
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährlicheZuschüsse nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendarbeit außerschulische 
Jugendbildung 18.040 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Theaterpädagogische 
Projekte an Schulen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit automatischer 
Verlängerung
Jugendarbeit Projekt Schlau 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), 
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung
Jugendarbeit Zuschuss innovative 
Projekte 2.327 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach 
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschuss 
Bildungsmaßnahmen 12.415 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit
Zuschuss 
jugendpflegerische 
Maßnahmen
41.601 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschüsse Wandern, 
Fahrten, Lager 74.242 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich einzelne Zuschüsse nach  
Richtlinien im Rahmen verfügbarer 
Mittel
Jugendarbeit Zuschuss Stadtjugendring 
(Fortbildung) 8.587 51.829 46.449 47.662 47.662 47.662 47.662
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Bisher nur Sachkosten in Höhe von 
3.000 € für Stadtjugendring, ab 
01.07.2023 Erhöhung des 
Zuschusses um die Personalkosten 
für eine neue 0,5-Stelle 
Jugendbildungsreferent, 
Verwaltungsgemeinkosten und 
Mietkosten
Jugendarbeit Zuschüsse für hauptamtl. 
Jugendgruppenleiter CVJM 26.747 25.296 31.163 32.098 32.098 32.098 32.098
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit
Zuschuss 
kulturpädagogische 
Projekte/FOKUS 
130.122 138.791 154.604 158.094 158.094 158.094 158.094
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Jugendarbeit Zuschuss Jugend-Kultur-
Tage 45.548 76.830 55.139 81.240 81.240 81.240 81.240
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2024 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Es gibt ein Planungs- und ein 
Durchführungsjahr. Jedes 2. Jahr, 
wenn die JUKUTA durchgeführt 
werden, erhöht sich der Planansatz 
um 25.000 €.
Jugendarbeit
Zuschuss 
Ferienbetreuung/Heilpäd. 
Hilfe
4.924 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlicher Zuschuss
Jugendarbeit Zuschuss Ferienbetreuung/ 
Montessorischule 16.000 0 0 0 0 0 0 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
JHA-Beschluss vom 23.09.2015
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien 
(51)
Zuschüsse an übrige Bereiche
340
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Jugendarbeit Fanprojekt 
Zuschuss an Diakonie 124.133 132.720 143.000 147.500 151.700 156.300 160.950
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlicher Zuschuss, Ratsbeschluss 
12/2013 über Fortführung, siehe 
2013/3469-01, Fortführung über 
2014 hinaus JHA 26.3.2014, 
VO/2014/3605 Zuschusserhöhung 
korrespondiert mit höherer 
Zuwendung des DFB
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Berufsorientierung für 
Schulverweigerer /IB 152.141 151.958 158.786 163.087 167.518 167.518 167.518
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit IB/Herman-
Nohl-Schule 172.486 174.079 182.583 187.941 193.459 193.459 193.459
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit/AWO  IGS 
Eversburg 154.131 166.167 170.699 178.069 184.873 184.873 184.873
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit/BGV 
Thomas-Morus-Schule 17.545 18.425 19.347 19.927 20.525 20.525 20.525
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2024 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit/FOKUS 
SZ Sonnenhügel 152.681 159.836 166.925 164.595 177.593 177.593 177.593
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe AWO GS Schinkel 114.375 126.942 128.560 132.103 140.951 140.951 140.951
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit 
FOKUS/HS Innenstadt 141.092 159.912 169.011 171.647 177.791 177.791 177.791
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialrbeit IB/Schule 
an der Rolandsmauer, 146.109 147.218 154.339 158.825 163.446 163.446 163.446
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Förderung Schülerfirmen IB 52.722 57.719 60.210 61.780 63.396 63.396 63.396
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit 
Montessori-Schule
63.372 58.098 60.927 62.710 64.547 64.547 64.547
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Schulsozialarbeit Anne-
Frank-Schule
70.772 74.535 79.165 83.609 83.609 83.609 83.609
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Queere Beratungsstelle 0 60.000 120.000 12.000 12.000 12.000 12.000
frw. Aufgabe, nach Ratsbeschluss 
01.10.2024, Förderung 01.07.2025 
bis 30.06.2027
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Kinder- und 
Jugendtelefon 
Kinderschutzbund
17.800 17.800 17.800 18.334 19.829 19.829 19.829
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Familienhebammen 38.392 0 0 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen 
verfügbarer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Familienförderung 15.291 0 0 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
341
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Projekt "Fit für den Start" 32.791 38.739 30.644 31.563 41.518 41.518 41.518
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Projekt "Wellcome" 30.023 7.681 8.050 8.291 8.437 8.437 8.437
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Projekt "Babylotsen" 0 45.319 47.585 49.013 50.483 50.483 50.483
Pflichtaufgabe (i.S.b.), nach 
Ratsbeschluss 03.12.2024, 
vertragliche Regelung bis 
30.06.2030
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Projekt 
"Großelternpatenschaften" 0 18.882 20.154 20.758 20.829 20.829 20.829
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel, Weiterleitung von 
Landesmitteln an den Träger, keine 
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe OS Erfahrungskurse 211.630 261.258 255.245 264.363 264.363 264.363 264.363 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Bindung, 
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Ganztagesangebot  IGS 
Eversburg Sek. I 1.595 0 0 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
Tageseinrichtungen für 
Kinder
Sprachförderung Land in 
Kitas 654.273 641.200 641.200 641.200 641.200 641.200 641.200 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
seit 08/2018 im KitaG vorgegeben
Tageseinrichtungen für 
Kinder
Zuschuss Geschäftsstelle 
Integration 62.051 66.000 46.000 0 0 0 0 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
vertragliche Bindung
RL Qualität Zusatzkräfte Betreuung -274.674 0 0 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
RL Qualität 2 Zusatzkräftre Betreuung 1.743.113 1.008.900 0 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
RL Qualität 2 Zusatzkräfte Leitung 371.760 204.400 0 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
RL Qualität 3 Zusatzkräftre Betreuung 0 0 1.729.200 1.008.900 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
RL Qualität 3 Zusatzkräfte Leitung 0 0 350.400 204.400 0 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
MV JHA 15.01.2020 für Dauer der 
Landesförderung, je Förderperiode 
neu zu stellender Antrag
Ferienbetreuung 
diverse Träger
Ferienbetreuung §22a 
SGB VIII 134.665 195.500 195.500 195.500 195.500 195.500 195.500
Pflichtaufgabe (k.b..)
verläßliche Ferienangebote,
JHA-Beschluss vom 11.01.2012
Betriebskosten KiföG Betriebskostenzuschüsse 
für KiTas -49.542 2.009.800 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Pflichtaufgabe (k.b.),
jährliche Leistungen nach 
entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendeinrichtungen/Kath. 
FaBi
Zuschuss Stadtteiltreff 
Haste
Kath. FABI
337.718 381.796 378.050 389.391 401.072 401.072 401.072
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Jugendeinrichtungen/IB
Zuschuss Stadtteiltreff                      
"Alte Kasse" 
IB
193.433 191.641 200.569 206.194 211.987 211.987 211.987
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Jugendeinrichtungen/AWO 
Zuschuss AWO/Kinder- und 
Jugendarbeit Heinz-
Fitschen-Haus
87.911 87.853 102.413 105.485 108.649 108.649 108.649
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2024 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der 
Jugendarbeit Zuschuss Skaterhalle 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
342
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Zuschuss Verein Wir in 
Atter 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Zuschuss 
HNK/Mädchenzentrum 93.000 98.000 107.000 110.210 113.516 113.516 113.516
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Zuschuss Lernort Nackte 
Mühle/ LegaS 69.045 72.650 76.283 78.572 80.930 80.930 80.930
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Zuschuss Kinderförderung                          
JZW-EJF 135.309 141.892 148.787 153.130 157.604 157.604 157.604
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Sanierungen Jugendheime 
freie Träger 46.273 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
Zuschussgewährung auf Antrag im 
Rahmen verfügbarer Mittel
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Zuschuss Musikbüro 
Osnabrück e.V. JZO 53.174 56.193 58.127 59.346 60.601 60.601 60.601
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Zuschuss AWO/Kinder und 
Jugendarbeit Kreuzhügel 105.764 129.903 144.393 148.724 153.185 153.185 153.185
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/vertragliche Regelung 
bis 31.12.2025 mit Fortschreibung 
(jährlich neuer Vertrag)
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Kath. FaBi 54.010 56.710 58.695 60.455 63.172 63.172 63.172
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Ev. FaBi 52.814 42.500 44.625 45.964 47.343 47.343 47.343
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Mütterzentrum 13.200 13.200 26.800 27.604 28.432 28.432 28.432
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Familientreff  Ev. 
FaBI 83.852 134.936 138.984 143.153 147.447 147.447 147.447
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Familientreff  
Kath. FaBI 89.200 95.868 109.525 112.810 116.194 116.194 116.194
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss VAMV e.V. 82.186 80.534 87.153 89.767 92.460 92.460 92.460
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss Projekt Kinder 
psych. kranker Eltern 91.740 99.480 99.660 102.649 105.729 105.729 105.729
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel/keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss 
Erziehungsberatungsstelle 
Diözese
245.314 286.335 300.652 309.672 318.962 318.962 318.962 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss 
Erziehungsberatungsstelle 
AWO
387.511 433.440 455.112 468.766 482.829 482.829 482.829 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss 
Erziehungsberatungsstelle 
Diakonie
285.523 325.605 341.886 352.142 362.707 362.707 362.707 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss ärztl. 
Beratungsstelle 
Kinderschutzbund
123.166 158.052 165.955 170.934 176.062 176.062 176.062 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende 
Erziehungsberatung AWO 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende 
Erziehungsberatung 
Diakonie
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss zugehende 
Erziehungsberatung 
Kinderschutzbund
0 6.000 0 0 0 0 0 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
343
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
- € -
Erläuterung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss 
Schwangerschafts-beratung 
Pro Familia
94.679 79.000 84.000 86.520 89.115 89.115 89.115
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss 
Schwangerschafts-beratung 
Donum vitae
9.625 10.000 10.250 10.500 10.750 10.750 10.750
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
sonstige Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe
Zuschuss 
Schwangerschafts-beratung 
Diakonie
12.466 12.262 12.876 13.262 13.660 13.660 13.660
Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährl. Zuschuss im Rahmen verfüg-
barer Mittel, keine vertragliche 
Bindung
Sanierung Kitas freier 
Träger
Sanierung Kitas freier 
Träger 768.330 200.000 970.500 800.000 705.000 705.000 700.000
Pflichtaufgabe (k.b.),
Zuschüsse nach entsprechender 
politischer Beschlussfassung
57.676.664
57.563.324 65.760.308 65.646.575 66.048.781 67.280.672 68.699.170
i.S.b. = im Standard beeinflussbar
k.b. = kaum beeinflussbar
Gesamt
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereiche
344
 
Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51)  0 0 0 00 0 0 0 
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen  -2.303.579 -359.967 -502.443 -596.783 -690.186 -784.731 -880.873 
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in 
Tagesbetreuung 
W -860.882 -1.286.793 -1.128.740 -1.171.387 -1.203.212 -1.237.055 -1.275.816 
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W -1.386.555 -1.754.954 -1.809.098 -1.876.259 -1.921.050 -1.956.813 -1.994.069 
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W -3.331.442 -3.599.273 -3.739.032 -3.752.597 -3.878.944 -3.950.365 -4.024.905 
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien 
W -49.596.629 -49.126.063 -53.678.467 -56.552.304 -57.993.991 -59.605.929 -61.317.103 
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe  -945.015 -1.047.268 -1.069.387 -1.102.686 -1.121.638 -1.141.174 -1.161.652 
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-
/ Jugend-/Familienhilfe 
 -27.199 -62.426 -40.176 -39.176 -38.176 -38.176 -38.176 
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft 
 -1.866.379 -1.922.661 -1.961.472 -2.041.933 -2.098.342 -2.159.190 -2.229.645 
1.100.3.6.3.07   
Elterngeld 
 -173.688 -169.623 -242.149 -257.731 -270.497 -283.712 -297.593 
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  
Förderung von Kindern 
W -70.906.995 -72.718.387 -80.791.584 -82.437.340 -85.323.888 -87.372.602 -89.615.325 
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W -5.571.490 -6.043.472 -6.161.615 -6.271.199 -6.378.198 -6.475.250 -6.561.200 
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W -1.052.516 -1.250.428 -1.167.138 -1.234.685 -1.290.874 -1.340.380 -1.391.963 
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe 
 -1.543.241 -1.785.818 -1.890.765 -1.938.470 -1.996.886 -1.997.856 -1.998.971 
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an 
Schwangerschafts.-Beratung 
  -116.770 -106.680 -113.102 -115.791 -119.099 -119.162 -119.235 
Summe  -139.682.380 -141.233.813 -154.295.168 -159.388.341 -164.324.981 -168.462.396 -172.906.525 
W = Wesentliches Produkt 
345
 
 
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.36   
Allgemeine Stiftungen (FB 51)  49.700 -49.700 0 49.700 -49-700 0 
1.100.3.4.1.01   
Unterhaltsvorschussleistungen  10.323.101 -10.825.544 -502.443 10.463.101 -11.059.884 -596.783 
1.100.3.6.1.01  
Förderung v. Kindern in 
Tagesbetreuung 
W 1.337.295 -2.466.036 -1.128.740 1.337.370 -2.508.757 -1.171.387 
1.100.3.6.2.01  
 Kinder- und Jugendarbeit W 388.123 -2.197.220 -1.809.098 394.073 -2.270.332 -1.876.259 
1.100.3.6.3.01   
Jugendsozialarbeit W 582.961 -4.321.993 -3.739.032 582.965 -4.335.562 -3.752.597 
1.100.3.6.3.02   
Hilfe zur Erziehung und Förderung 
von Familien 
W 5.669.019 -59.347.487 -53.678.467 5.670.265 -62.222.568 -56.552.304 
1.100.3.6.3.03   
Jugendgerichtshilfe  4.604 -1.073.991 -1.069.387 4.605 -1.107.291 -1.102.686 
1.100.3.6.3.05  
Sonstige Maßnahmen der Kinder-/ 
Jugend-/Familienhilfe 
 0  -40.176 -40.176 0 -39.176 -39.176 
1.100.3.6.3.06  
Beistandschaft/Vormundschaft 
 14.796 -1.976.269 -1.961.472 15.245 -2.057.178 -2.041.933 
1.100.3.6.3.07   
Elterngeld 
 183.537 -425.686 -242.149 183.537 -441.268 -257.731 
1.100.3.6.5.01  
Tageseinrichtungen zur  Förderung 
von Kindern 
W 13.628.626 -94.420.210 -80.791.584 12.660.634 -95.097.974 -82.437.340 
1.100.3.6.6.01   
Einrichtungen der Jugendarbeit W 487.597 -6.649.212 -6.161.615 485.604 -6.756.803 -6.271.199 
1.100.3.6.7.01   
Jugendwerkstatt  Dammstraße W 943.268 -2.110.405 -1.167.138 935.020 -2.169.705 -1.234.685 
1.100.3.6.7.02  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-/ 
Jugend-/ Familienhilfe 
 2.521 -1.893.286 -1.890.765 2.555 -1.941.025 -1.938.470 
1.100.3.6.7.03   
Zuschüsse an Schwangerschafts.-
Beratung 
  164 -113.266 -113.102 166 -115.958 -115.791 
Summe  33.615.312 -187.910.480 -154.295.168 32.784.839 -192.173.180 -159.388.341 
W = Wesentliches Produkt 
346
 
 
Produkt: 1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 
Organisationseinheit:  
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-2 FD Kinder  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und  in Tagespflege 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Vogt 
Produktbeschreibung:  Information über Angebote zur Förderung von Kindern  in Einrichtungen und Kindertagespflege, 
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur För derung von Kindern in Tagespflege, Übernahme 
von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;  
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Ausbau und Erhalt von Schwerpunkt-KiTas zur Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung (mittels 
Akquise und Einsatz von Bundes- und/oder Landesmitteln) 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Finanzi elle Handlungsfähigkeit 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl Schwerpunkt Kitas – 
Sprache in städtischer Trägerschaft  6 6 6 6 6 6 6 
 
Produktziel 2: Vernetztes, transdisziplinäres und trägerübergreifendes Handeln zur Förderung und Sicherung des 
Fachpersonals und der Betreuungsqualität 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Finanzi elle Handlungsfähigkeit 
 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Durchschnittliche Anzahl Tage von 
Fort- und Weiterbildungen pro MA 5,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
 
 
 
 
 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
347
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.6.1.01.01 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen -1.448.109
 -1.446.578 -1.476.911 -1.492.546 -1.499.208 -1.506.083 -1.513.738 3 
3.6.1.01.03 Förderung von Kindern in 
Tagespflege 587.226
 159.784 348.170 321.159 295.997 269.027 237.922 3 
Summe -860.882 -1.286.793 -1.128.740 -1.171.387 -1.203.212 -1.237.055 -1.275.816  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
 
 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflu ssung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
348
 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pf lege
1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreu ung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.355.234,34 1.134.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 5.269,14 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 36,30 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.239,65 15.974 17.974 17.974 17.974 17.974 17.974 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 10.912,73 3.281 3.322 3.397 3.407 3.414 3.490 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.372.692,16 1.173.254 1.337.295 1.337.370 1.337.381 1.337.388 1.337.464 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -838.258,78 -923.005 -946.120 -973.705 -1.003.151 -1.034.848 -1.068.978 
14 Versorgungsaufwendungen -46.677,96 -105.167 -88.191 -96.207 -98.730 -101.282 -105.984 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -63.029,40 -122.696 -122.856 -117.378 -117.245 -116.846 -116.846 
16 Abschreibungen 2.901,52 -225 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -1.218.430,73 -1.242.500 -1.254.900 -1.267.500 -1.267.500 -1.267.500 -1.267.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -70.079,15 -66.454 -57.243 -57.241 -57.242 -57.243 -57.247 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.233.574,50 -2.460.047 -2.466.036 -2.508.757 -2.540.593 -2.574.443 -2.613.279 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -860.882,34 -1.286.793 -1.128.740 -1.171.387 -1.203.212 -1.237.055 -1.275.816 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,09 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,09 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -860.882,43 -1.286.793 -1.128.740 -1.171.387 -1.203.212 -1.237.055 -1.275.816 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,90 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -177.246,31 -256.553 -252.809 -257.633 -261.389 -263.589 -267.402 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -177.245,41 -256.553 -252.809 -257.633 -261.389 -263.589 -267.402 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.038.127,84 -1.543.347 -1.381.549 -1.429.019 -1.464.600 -1.500.645 -1.543.218 
349
 
Produkt: 1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Org anisationseinheit:  
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Kinder 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher:  Herr Hündorf 
Produktbeschreibung:  Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, mobile Angebote in den Stadtteilen, Beteiligungs-
projekte sowie Angebote der Jugendverbände 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11, 12 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahme n diverse Beschlüsse des Rates  und/ oder des 
Jugendhilfeausschusses 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 
ohne BFD/FSJ 12,14 11,21 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Insbesondere junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit.  
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Gültige Juleica in der Stadt 
Osnabrück 973 940 940 940 940 940 940 
Neuanträge 230 245 245 245 245 245 245 
Verlängerung 70 120 120 120 120 120 120 
Anteil der unter 27 jährigen aller 
Juleicas 85 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 
 
Produktziel 2: Förderung der Jugendverbände 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der abgerechneten Anträge 
von Jugendverbänden 148 165 165 165 165 165 165 
Anzahl Ø TN pro Veranstaltung 
(neue Kennzahl in 2023) 30 25 25 25 25 25 25 
 
 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
350
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.6.2.01.01 Kinder- und Jugendbildung -94.770 -103.843 -109.855 -111.497 -113.227 -115.012 -116.898 2 
3.6.2.01.02 Jugendverbandsarbeit -243.684 -324.031 -332.284 -336.552 -338.787 -341.093 -343.529 2 
3.6.2.01.03 Kulturelle Jugendarbeit -294.885 -354.378 -359.021 -391.485 -394.513 -397.637 -400.938 2 
3.6.2.01.05 Ferienpass und Ferien-
maßnahmen -213.496 -213.251 -216.362 -219.022 -221.195 -223.4 33 -225.766 2 
3.6.2.01.07 Kinder- und 
Jugenderholung -76.099 -113.264 -125.360 -127.287 -129.318 -131.41 3 -133.626 2 
3.6.2.01.08 Freiwilligendienste -32.509 -79.787 -83.418 -85.098 -95.876 -99.910 -104.065 2 
3.6.2.01.09 Mobile Jugendarbeit, 
Streetwork -353.796 -463.525 -474.308 -494.926 -511.891 -530.0 01 -548.745 2 
3.6.2.01.10 Kinder- und Jugend-
beteiligung -77.316 -102.876 -108.489 -110.392 -116.242 -118.31 2 -120.500 2 
Summe -1.386.555 -1.754.954 -1.809.098 -1.876.259 -1.921.050 -1.956.813 -1.994.069  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflu ssung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
351
 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
362 Jugendarbeit
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 275.693,71 247.000 243.000 246.660 247.000 247.000 247.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.082,03 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 20.916,80 18.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
6 privatrechtliche Entgelte 28.505,51 40.000 50.500 50.500 50.500 50.500 50.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88.519,80 85.623 90.199 92.487 85.623 85.623 85.623 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 3.425,41 365 332 334 335 336 343 
12 = Summe ordentliche Erträge 421.143,26 392.580 388.123 394.073 387.550 387.550 387.558 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -766.536,28 -900.434 -955.070 -991.587 -1.025.460 -1.056.532 -1.088.679 
14 Versorgungsaufwendungen -14.273,38 -11.707 -8.815 -9.459 -9.707 -9.957 -10.420 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -274.463,03 -316.370 -363.939 -363.644 -363.591 -363.430 -363.430 
16 Abschreibungen -13.016,70 -9.517 -16.302 -16.302 -16.302 -16.302 -16.302 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -549.685,92 -639.166 -644.055 -680.294 -684.494 -689.094 -693.744 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -189.722,37 -270.341 -209.039 -209.045 -209.046 -209.047 -209.052 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.807.697,68 -2.147.534 -2.197.220 -2.270.332 -2.308.600 -2.344.363 -2.381.627 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.386.554,42 -1.754.954 -1.809.098 -1.876.259 -1.921.050 -1.956.813 -1.994.069 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,26 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,26 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.386.554,68 -1.754.954 -1.809.098 -1.876.259 -1.921.050 -1.956.813 -1.994.069 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.751,07 49.200 50.560 51.180 51.180 51.180 51.180 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -152.663,85 -187.096 -191.434 -195.427 -199.564 -201.507 -204.534 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -122.912,78 -137.896 -140.874 -144.247 -148.384 -150.327 -153.354 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.509.467,46 -1.892.850 -1.949.971 -2.020.506 -2.069.434 -2.107.140 -2.147.423 
352
 
Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit Organisat ionseinheit:  
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktverantwortlicher:  Herr Hündorf 
Produktbeschreibung:  Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Me nschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individuelle r Beeinträchtigungen auf Unterstützung 
angewiesen sind. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen 
 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
ohne BFD/FSJ 1 23,78 23,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 
Gesamtzahl betreuter/unterstützter 
junge Menschen (Fallzahl/aus PZ 1 
u. PZ 2) 
550 550 550 550 550 550 550 
 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
gefördert worden.  
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Teilnehmerquote der SuS an Präventiv-
angeboten (soziale Gruppenangebote) 
gemessen an der Gesamtschülerzahl 
der Jugendhilfe in der Schule 
(Nr. 3.6.3.01.02 + 3.6.3.01.03)* 
1 1 1 1 1 1 1 
* Anmerkung: Ein Wert von 1,0 würde bedeuten, dass jede/r Schüler/in an einem Angebot teilgenommen hat (Unberücksichtigt von möglichen 
Doppelteilnahmen). 
 
Produktziel 2: Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen Schulverweigerung (Koordinierungsstelle 
Schulverweigerung)  
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Fallzahl der betreuten 
Schulverweigerer aus 
allgemeinbildenden Schulen (inkl. 
offener Zugang) 
291 250 250 250 250 250 250 
Anteil der Personen bei denen 
durch sozialpädagogische 
Intervention 
Ordnungswidrigkeitsverfahren 
verhindert wurden. 
(allgemeinbildende Schulen) 
127 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 
 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
353
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Personen zur 
alternativen Schulpflichterfüllung 
aus den allgemein-bildenden 
Schulen (Lernstandort Auszeit I und 
II)  
43 35 35 35 35 35 35 
 
 
 
Produktziel 3: Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sind sozial und beruflich integriert. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Finanzi elle Handlungsfähigkeit 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Schüler/-innen in 
berufs-bezogenen 
Gruppenmaßnahmen im Verhältnis 
zu den 14 – 17 jährigen 
Einwohnern der Stadt Osnabrück  
(Nr. 3.6.3.01.09 + 3.6.3.01.10) 
16 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 
Der Unterstützungsbedarf auf der 
persönlichsozialen Ebene hat sich 
im Laufe der Beratung verringert. 
Erhöhung der Selbstwirksamkeit 
(Nr. 3.6.3.01.09) 
60,9 % 65% 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 
Junge Menschen haben beim 
Beratungsende ein berufliches oder 
schulisches Anschluss-angebot. 
(Nr. 3.6.3.01.09) 
62,8 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit Allgemein -12.274 -4.887 -4.887 -4.895 -4.905 -4.917 -4.929 2 
3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an 
Förderschulen -646.204 -646.980 -679.349 -702.069 -721.274 -722.5 09 -723.931 2 
3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an 
Hauptschulen -626.286 -673.164 -696.419 -709.043 -745.596 -746.8 00 -748.165 2 
3.6.3.01.06 Sozialpäd.Betreuung v. 
Schulverweigerern -554.637 -644.306 -723.301 -753.707 -775.526 -796.5 93 -818.454 2 
3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit -545.919 -615.216 -6 11.837 -525.617 -541.286 -557.430 -574.209 2 
3.6.3.01.09 Übergang Schule und Beruf  -666.883 -730.744 -757.197 -787.248 -814.992 -842.7 85 -871.688 2 
3.6.3.01.11 Sozialpädag. begleitetes 
Wohnen -61.682 -72.529 -52.253 -52.801 -53.447 -54.109 -54 .833 2 
3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz -217.557 -211.447 -213.790 -217.218 -221.917 -225.2 22 -228.696 2 
Summe -3.331.442 -3.599.273 -3.739.032 -3.752.597 -3.878.944 -3.950.365 -4.024.905  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflu ssung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
354
 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Fa milienhilfe
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 488.192,78 452.000 492.000 492.000 492.000 492.000 492.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 307,69 307 308 308 308 308 308 
4 sonstige Transfererträge 6.911,29 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
6 privatrechtliche Entgelte 60,58 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.773,43 93.457 73.457 73.457 73.457 73.457 73.457 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 7.276,95 765 696 700 702 703 719 
12 = Summe ordentliche Erträge 604.522,72 563.029 582.961 582.965 582.967 582.968 582.984 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.008.175,15 -2.156.819 -2.191.141 -2.278.038 -2.346.985 -2.418.277 -2.492.032 
14 Versorgungsaufwendungen -29.906,37 -24.529 -18.470 -19.818 -20.337 -20.863 -21.832 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.612,29 -91.016 -97.537 -95.453 -96.081 -95.744 -95.744 
16 Abschreibungen -4.125,90 -1.407 -1.374 -1.187 -1.129 -1.069 -890 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -1.703.394,89 -1.773.189 -1.875.352 -1.801.627 -1.856.537 -1.856.537 -1.856.537 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -116.750,34 -115.342 -138.119 -139.439 -140.841 -140.843 -140.854 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.935.964,94 -4.162.302 -4.321.993 -4.335.562 -4.461.911 -4.533.333 -4.607.889 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.331.442,22 -3.599.273 -3.739.032 -3.752.597 -3.878.944 -3.950.365 -4.024.905 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,20 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,20 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.331.442,42 -3.599.273 -3.739.032 -3.752.597 -3.878.944 -3.950.365 -4.024.905 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.775,89 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -366.728,63 -434.547 -428.958 -438.361 -446.548 -451.019 -457.961 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -363.952,74 -434.547 -428.958 -438.361 -446.548 -451.019 -457.961 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.695.395,16 -4.033.820 -4.167.990 -4.190.959 -4.325.492 -4.401.384 -4.482.866 
355
 
Produkt: 1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förde rung 
von Familien 
Organisationseinheit:  
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-3 FD Familien 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Fa milienhilfe 
Produktverantwortlicher:  Herr Ruthemeier 
Produktbeschreibung:  Förderung der Erziehung in der Familie; Gewährung individueller Hilfs- und Unterstützungsleistungen 
auf der Basis individueller Rechtsansprüche und Kinderschutz 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) §§ 8a, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42, 50 SGB VIII; § 1666 BGB; Adoptionsvermittlungsgesetz, FamFG 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche sowie Ihren Familien mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf in der 
Erziehung und in Krisensituationen 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1  72,30 75,49 76,99 75,49 75,49 75,49 75,49 
Hilfeempfänger, Anzahl Personen 
(alle Hilfen, kostenwirksam- und 
unwirksam, ohne § 16 
NFrühErkUG) 
2.750 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 
 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Entwicklung von Hilfen je 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Finanzi elle Handlungsfähigkeit 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Hilfen zur Erziehung je 1.000 Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren 41,3 47,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 
Eingliederungshilfen § 35 a SGB 
VIII je 1.000 Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren  
8,5 9,0 9,3 10,0 10,5 11,0 
 
11,5 
 
Inobhutnahmen je 1.000 Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 
Hilfen für junge Volljährige je 1.000 
18- bis unter 21jähriger (ohne 
Eingliederungshilfen) 
25,3 26,0 26,0 26,0 28,0 28,0 29,0 
 
 
Produktziel 2: Stärkung von Präventionsarbeit -  Förderung und Ausbau von quartiersbezogener Vernetzungsgremien. 
sowie von individuellen, familienbezogenen Beratungssettings 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Finanzi elle Handlungsfähigkeit 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl Quartiere in denen 
„Präventionsketten“ verankert sind 2 2 2 2 2 2 2 
Quote der Beratungsleistungen 
nach § 16 durch die eine 
unmittelbare, kostenwirksame Hilfe* 
nach § 27 ff. vermieden wurde 
66% 70% 65% 65% 65% 65% 65% 
Teilprodukte 
 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
356
 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.6.3.02.01 Frühe Hilfen -141.116  -223.368 -221.668 -224.451 -326.150 -326.205 -326.269 2 
3.6.3.02.03 Familienförderung (§16) -110.183  -168.120 -157.846 -160.203 -162.505 -164.875 -167.316 1 
3.6.3.02.04 HELP (§16) -21.359  -38.860 -46.343 -46.071 -47.350 -48.671 -50.255 2 
3.6.3.02.05 Schülerhilfen (§16) -255  -4.053 -15.755 -15.433 -15.847 -16.275 -16.858 2 
3.6.3.02.06 Kinderbetreuung (§ 16) 0  0 -22.567 -22.193 -22.789 -23.408 -24.141  
3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen (§27) 243.680  -91.284 -80.405 -89.153 -113.147 -130.972 -150.214 3 
3.6.3.02.09 Sozialtherapie (§27.2) -1.172.856  -1.336.289 -1.335.339 -1.333.285 -1.372.304 -1.412.528 -1.455.863 3 
3.6.3.02.10 Familienmotivierungs-
programm (§27,3) -185.951
 -239.806 -268.329 -330.853 -340.633 -350.715 -361.527 3 
3.6.3.02.11 Familienkrisenmanagement 
(§27,3) -9.312
 -9.007 -16.196 -15.942 -16.369 -16.808 -17.446 3 
3.6.3.02.12 Erziehungsberatung (§28) -80  -26.235 -40.915 -40.494 -41.584 -42.707 -44.090 3 
3.6.3.02.13 Soziale Gruppenarbeit (§29)    -8.035 -28.911 -28.572 -29.339 -30.125 -31.339 3 
3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand 
Betreuungshelfer §30 -1.221.372
 -1.499.172 -1.514.877 -1.585.614 -1.632.609 -1.681.117 -1.734.082 3 
3.6.3.02.15 Sozialpädagogische 
Familienhilfe (§31) -4.268.499
 -4.072.372 -4.809.468 -4.764.282 -4.910.496 -5.056.029 -5.213.515 3 
3.6.3.02.16 Erziehung in einer 
Tagesgruppe (§32) -1.538.849
 -1.705.799 -1.500.238 -1.486.790 -1.531.128 -1.576.811 -1.625.306 3 
3.6.3.02.17 Tagesgruppe in einer 
Familie (§ 32) 0
 0 -76.314 -75.320 -77.350 -79.457 -82.060  
3.6.3.02.18 Vollzeitpflege (§33) -2.946.551  -2.151.439 -2.357.507 -2.321.743 -2.016.478 -2.024.294 -2.033.267 3 
3.6.3.02.19 Sozialpädagogische 
Vollzeitpflege (§33) -1.729.114
 -1.798.583 -2.240.443 -2.446.001 -2.468.760 -2.481.473 -2.495.877 3 
3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege (§33) -969.258  -1.257.386 -1.059.055 -1.155.483 -1.158.992 -1.162.619 -1.167.649 3 
3.6.3.02.21 Verwandtenpflege (§33) -665.839  -793.749 -963.473 -976.877 -992.952 -1.001.861 -1.012.299 3 
3.6.3.02.22 Kurzzeitpflege (§33)   -3.448 -86.452 -83.500 -86.240 -88.538 -91.486 3 
3.6.3.02.24 Heimerziehung (§34) -14.306.747  -14.937.116 -14.350.221 -15.730.292 -16.101.440 -16.595.228 -17.108.247 3 
3.6.3.02.25 Betreutes Wohnen (§34) -316.503  -449.687 -336.155 -326.782 -336.430 -346.379 -356.980 3 
3.6.3.02.26 Erziehungsstellen (§34) -1.140.512  -987.299 -1.257.102 -1.386.127 -1.430.803 -1.472.674 -1.516.427 3 
3.6.3.02.27 Clearing Heimerziehung 
(§34) -46.602
 -138.716 -15.861 -15.600 -16.020 -16.455 -16.954 3 
3.6.3.02.29 
Intensive 
sozialpädagogische 
Einzelbetreuung(§35) 
-176.415
 -87.712 -192.131 -277.235 -326.879 -336.812 -347.076 3 
3.6.3.02.30 
Stationäre 
Eingliederungshilfe für 
junge Volljährige (§§41/35a)
 
-2.207.156 -1.556.975 -2.347.448 -2.604.145 -2.681.996 -2.762.190 -2.845.508 3 
3.6.3.02.31 
Ambulante 
Eingliederungshilfe für 
junge Volljährige (§§41/35a) 
-264.441 -404.912 -355.682 -380.243 -391.344 -402.794 -415.239 3 
3.6.3.02.32 Erzbeistand/Betr.Helfer für 
junge Voll-jährige (§§41/30) -436.046 -423.930 -521.777 -523.828 -539.135 -554.912 -572.522 3 
3.6.3.02.33 Heimerziehung junge 
Volljährige §§41/34 -1.466.838
 -1.224.919 -1.587.976 -1.771.764 -1.824.736 -1.879.303 -1.935.993 3 
3.6.3.02.34 Betreutes Wohnen für junge 
Volljährige (§§41/34) -1.071.508
 -866.785 -1.241.323 -1.388.692 -1.430.119 -1.472.798 -1.517.477 3 
3.6.3.02.35 Erziehungsstellen f.jg. Vollj. 
(§§41/34) 0 
 -6.527 -31.744 -31.576 -32.563 -33.414 -34.355  
3.6.3.02.37 Vollzeitpflege für junge 
Volljährige (§§41/33) -736.977
 -652.019 -770.323 -766.083 -769.362 -771.189 -773.258 3 
3.6.3.02.39 Inobhutnahme und 
Krisenhilfen (§42) -2.379.608
 -2.015.583 -2.155.000 -2.340.000 -2.351.550 -2.425.247 -2.501.154 3 
3.6.3.02.40 Sonstige ambulante 
Eingliederungshilfe §35a -698.317
 -1.042.208 -1.052.469 -1.230.169 -1.261.274 -1.293.929 -1.329.866 3 
3.6.3.02.41 Teilstationäre 
Eingliederungs-hilfe §35a -100.991
 -185.402 -56.820 -57.278 -58.920 -60.614 -62.465 3 
3.6.3.02.42 Stationäre 
Eingliederungshilfe (§35a) -2.511.993
 -1.960.357 -1.905.613 -2.016.173 -2.073.533 -2.148.485 -2.226.438 3 
 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflu ssung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
357
 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.6.3.02.43 Betreutes Wohnen (§35a) -26.105  -51.115 -28.367 -28.656 -29.494 -30.360 -31.278 3 
3.6.3.02.44 Erziehungsstellen (§35a) -129.696  -103.814 -169.446 -172.896 -178.104 -183.274 -188.742 3 
3.6.3.02.46 Adoptionsvermittlung   -411 -461 -420 -426 -431 -438 3 
3.6.3.02.47 Begleitende 
Besuchskontakte -3.015
  -18.906 -18.643 -19.146 -19.667 -20.263 3 
3.6.3.02.48 Gemeinsame Unterbringung 
Mütter/Väter mit Kind §19 -2.797.737
 -2.654.415 -2.823.786 -2.975.765 -3.089.611 -3.182.595 -3.279.873 3 
3.6.3.02.49 
Betreuung u. Versorgung 
des Kindes in Notsituation § 
20 
-58.248
 -71.309 -42.033 -30.299 -30.558 -30.825 -31.199 3 
3.6.3.02.50 Integrationshelfer § 35a -1.211.253  -1.121.825 -1.492.400 -1.886.322 -1.945.189 -2.005.843 -2.069.099 3 
3.6.3.02.51 Teilleistungsstörungen § 
35a -173.852
 -356.297 -409.900 -411.450 -423.023 -434.966 -449.256 3 
3.6.3.02.61 Sonderpädagogische 
Vollzeitpflege (33) -183.559
 -182.814 -223.311 -250.172 -251.114 -252.085 -253.600 3 
3.6.3.02.62 Individuelle Hilfe für junge 
Volljährige (§41/27) -2.040
 -22.258 -11.928 -12.195 -12.530 -12.877 -13.272 3 
3.6.3.02.63 Int. Soz.päd. Einzelb. für 
ju.Vollj. §41/35 0  -3.098 -10.038 -10.005 -10.278 -10.563 -10.934 3 
3.6.3.02.65 Unbegleitete minderjährige 
Ausländer UMA -795.040 -496.153 -1.733.489 -954.364 -1.213.539 -1.298.431 -1.385.992 3 
3.6.3.02.66 Nachbetreuung §41a -11.505  -21.274 -23.823 -33.705 -34.698 -35.720 -36.796 3 
3.6.3.67 §§ 41/27,2 Sozialtherapie 
f.jg.Vollj. -63.510
 -2.735 -23.007 -22.974 -23.654 -24.357 -25.113 3 
3.6.3.02.70 Wirtschaftliche Jugendhilfe -1.543.499  -1.671.395 -1.647.824 -1.696.187 -1.743.500 -1.796.023 -1.860.431 3 
Summe -49.596.629 -49.126.063 -53.678.467 -56.552.304 -57.993.991 -59.605.929 -61.317.103  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
 
 
 
358
 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Fa milienhilfe
1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung vo n Familien
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 135.723,81 90.000 90.000 90.000 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 66,66 67 67 67 67 67 67 
4 sonstige Transfererträge 1.387.221,67 1.193.400 1.255.500 1.255.500 1.175.600 1.175.600 1.175.600 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 6.232,20 964 5.000 5.964 5.000 5.000 5.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.519.937,37 6.169.468 4.301.768 4.301.768 4.632.568 4.632.568 4.632.568 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 119.951,95 13.655 16.684 16.965 17.019 17.053 17.432 
12 = Summe ordentliche Erträge 7.169.133,66 7.467.555 5.669.019 5.670.265 5.830.254 5.830.288 5.830.667 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -6.103.528,93 -6.484.054 -6.854.542 -6.843.303 -7.080.410 -7.300.871 -7.535.143 
14 Versorgungsaufwendungen -515.558,48 -437.738 -442.932 -480.510 -493.109 -505.853 -529.338 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -160.706,50 -288.708 -311.839 -304.493 -303.895 -302.101 -302.101 
16 Abschreibungen -100.320,55 -47.915 -25.299 -25.299 -25.299 -25.299 -25.299 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -44.388.191,75 -43.596.443 -46.990.140 -49.847.032 -51.199.542 -52.580.096 -54.002.061 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.497.455,81 -5.738.761 -4.722.735 -4.721.932 -4.721.990 -4.721.997 -4.753.829 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -56.765.762,02 -56.593.618 -59.347.487 -62.222.568 -63.824.245 -65.436.217 -67.147.771 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -49.596.628,36 -49.126.063 -53.678.467 -56.552.304 -57.993.991 -59.605.929 -61.317.103 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,36 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,36 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -49.596.628,72 -49.126.063 -53.678.467 -56.552.304 -57.993.991 -59.605.929 -61.317.103 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.826,18 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.577.237,78 -1.539.944 -1.567.511 -1.562.765 -1.593.042 -1.607.850 -1.632.744 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.574.411,60 -1.539.944 -1.567.511 -1.562.765 -1.593.042 -1.607.850 -1.632.744 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -51.171.040,32 -50.666.007 -55.245.979 -58.115.069 -59.587.033 -61.213.779 -62.949.848 
359
 
Produkt: 1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förde rung 
von Kindern 
Organisationseinheit:  
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-2 FD Kinder 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Vogt 
Produktbeschreibung:  Information über Angebote zur Förderung von Kindern  in Einrichtungen und Kindertagespflege, 
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur För derung von Kindern in Tagespflege, Übernahme 
von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII;  
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschulalter (Hortbetreuung) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 270,05 277,10 277,20 272,29 272,29 272,29 272,29 
Anzahl institutioneller 
Betreuungsplätze (inklusive 
Betreuungsplätze in freier 
Trägerschaft) 
7.816 7.530 7.650 7.650 7.820 7.820 7.820 
 
Ziele des Produktes 
 
Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren       
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Finanzi elle Handlungsfähigkeit 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 
Jahren in Tageseinrichtungen für 
Kinder  
1.614 1.730 1.790 1.800 1.800 1.800 1.800 
- davon in Krippen 1.418 1.520 1.580 1.590 1.590 1. 590 1.590 
- davon in altersübergreifenden 
Gruppen 196 210 210 210 210 210 210 
Versorgungsquote unter 3 J. in 
Prozent 69,6% 66% 68% 71% 71% 71% 71% 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer 
Trägerschaft -16.260.939
 -15.262.510 -17.998.005 -18.386.361 -18.844.348 -19.329.451 -19.776.291 3 
3.6.5.01.02 KiTas in katholischer 
Trägerschaft -15.675.992
 -14.697.710 -17.009.709 -17.063.541 -17.721.284 -18.091.721 -18.486.567 3 
3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher 
Trägerschaft -22.698.766
 -22.529.647 -25.279.318 -25.768.192 -26.302.347 -26.842.237 -27.526.822 3 
 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflu ssung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
360
 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg -1.145.990  -1.261.127 -1.220.122 -1.276.463 -1.391.758 -1.436.234 -1.475.326 2 
3.6.5.01.05 KiTa Schinkel -1.165.495  -1.055.898 -1.168.760 -1.258.027 -1.360.862 -1.412.955 -1.470.155 2 
3.6.5.01.06 KiTa Pye -1.317.876  -1.361.532 -1.501.036 -1.597.765 -1.679.890 -1.745.952 -1.816.943 2 
3.6.5.01.07 KiTa Atter -1.081.024  -1.202.243 -1.328.415 -1.423.258 -1.542.708 -1.606.116 -1.686.260 2 
3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg -1.134.855  -1.266.476 -1.195.680 -1.241.314 -1.340.571 -1.387.824 -1.441.150 2 
3.6.5.01.09 KiTa Haste -1.192.958  -1.208.146 -1.365.337 -1.431.404 -1.533.321 -1.587.928 -1.645.234 2 
3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen -1.291.508  -1.377.130 -1.369.351 -1.444.792 -1.528.551 -1.595.687 -1.668.084 2 
3.6.5.01.11 KiTa Wüste -1.227.622  -1.143.744 -1.379.456 -1.445.127 -1.491.582 -1.543.222 -1.600.261 2 
3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg -1.073.615  -1.191.631 -1.213.288 -1.294.533 -1.399.739 -1.456.936 -1.518.063 2 
3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder 4.295  -2.209.800 -1.470.500 -1.300.000 -1.205.000 -1.200.000 -1.200.000 3 
3.6.5.01.14 
Sonstige Förderung von 
Tageseinrichtungen für 
Kinder 
-27.069
 -185.034 -130.062 -245.658 -445.694 -471.217 -497.512 3 
3.6.5.01.16 Ferienbetreuung -133.415  -200.400 -195.900 -195.900 -195.900 -195.900 -195.900 3 
3.6.5.01.17 Kita Landwehr -1.389.859  -1.514.436 -1.693.985 -1.774.425 -1.852.411 -1.916.186 -1.986.309 2 
3.6.5.01.18 Kindertagespflege -2.868.458  -3.172.169 -3.282.644 -3.392.596 -3.503.211 -3.507.044 -3.510.992 3 
3.6.5.01.19 KiTa Eversheide -678.562  -763.359 -767.642 -853.546 -888.533 -921.196 -959.172 3 
3.6.5.01.20 Familienbegleitung -547.289  -1.115.395 -1.222.373 -1.044.440 -1.096.176 -1.124.795 -1.154.283 2 
Summe -70.906.995 -72.718.387 -80.791.584 -82.437.340 -85.323.888 -87.372.602 -89.615.325  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
361
 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von  Kindern
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.017.146,22 10.126.528 10.725.213 9.730.013 8.087.023 8.087.023 8.087.023 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 423.688,27 470.741 464.216 464.216 464.216 464.216 464.216 
4 sonstige Transfererträge 684.800,03 779.157 806.262 833.367 860.472 860.472 860.472 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 590,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 1.152.257,93 1.240.861 1.238.000 1.238.000 1.238.000 1.238.000 1.238.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 344.784,18 448.673 385.763 385.763 383.763 383.763 383.763 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 114.929,20 10.803 9.172 9.275 9.304 9.323 9.530 
12 = Summe ordentliche Erträge 12.738.195,83 13.076.763 13.628.626 12.660.634 11.042.778 11.042.797 11.043.004 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -18.997.650,63 -19.985.078 -21.002.221 -21.723.418 -22.374.919 -23.051.500 -23.752.583 
14 Versorgungsaufwendungen -484.313,66 -346.307 -243.508 -262.712 -269.600 -276.567 -289.407 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -843.137,57 -1.639.121 -1.497.964 -1.379.636 -1.514.055 -1.469.661 -1.510.361 
16 Abschreibungen -2.437.708,26 -2.744.159 -2.684.546 -2.755.679 -2.851.140 -3.026.210 -3.112.518 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -56.158.093,13 -55.869.440 -63.930.128 -63.880.116 -64.246.414 -65.468.705 -66.889.553 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.725.470,14 -5.211.045 -5.061.843 -5.096.413 -5.110.538 -5.122.756 -5.103.906 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -83.646.373,39 -85.795.150 -94.420.210 -95.097.974 -96.366.666 -98.415.399 -100.658.329 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -70.908.177,56 -72.718.387 -80.791.584 -82.437.340 -85.323.888 -87.372.602 -89.615.325 
22 außerordentliche Erträge 1.436,05 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -253,19 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 1.182,86 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -70.906.994,70 -72.718.387 -80.791.584 -82.437.340 -85.323.888 -87.372.602 -89.615.325 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 314,92 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.002.593,76 -4.070.197 -4.077.166 -4.150.941 -4.228.119 -4.270.283 -4.336.390 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.002.278,84 -4.070.197 -4.077.166 -4.150.941 -4.228.119 -4.270.283 -4.336.390 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -73.909.273,54 -76.788.584 -84.868.750 -86.588.281 -89.552.007 -91.642.885 -93.951.715 
362
 
Produkt: 1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und  
Jugendarbeit 
Organisationseinheit:  
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
Produktverantwortlicher:  Herr Hündorf 
Produktbeschreibung:  In Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werde n zielgruppenbezogene und altersgerechte 
Angebote vorgehalten, die die außerschulische Bildung und die soziale Teilhabe verbessern 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§§ 11 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen di verse Beschlüsse des Rates und/oder des 
Jugendhilfeausschusses 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten  
ohne BFD/FSJ1 29,02 29,02 29,54 29,54 29,54 29,54 29,54 
 
Ziele des Produktes 
 
Produktziel 1:   Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79 SGB VIII ein angemessener Anteil für 
die Jugendarbeit verwendet. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Zuschussbedarf für Jugendarbeit 
pro 6- bis unter 27-J. in der 
Bevölkerung 
149 € 153 € 156 € 159 € 162 € 165 € 168 € 
 
Produktziel 2:       
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
Q Generationsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration 
und Teilhabe Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Prozentualer Anteil an Kindern 45 % 40 % 40% 40% 40 % 40% 40% 
Prozentualer Anteil an 
Jugendlichen 55 % 60 % 60% 60% 60% 60% 60% 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.6.6.01.01 Haus der Jugend -1.106.569 -1.188.744 -1.226.337 -1 .239.757 -1.259.973 -1.277.253 -1.297.704 2 
3.6.6.01.03 Jugendzentrum Ostbunker -241.235 -253.068 -323.006 -321.626 -324.097 -324.187 -333.438 2 
 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflu ssung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
363
 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.6.6.01.05 Gemeinschaftszentrum 
Lerchenstraße -916.995 -1.025.178 -985.233 -1.004.659 -1.016.948 -1.038.744 -1.052.777 2 
3.6.6.01.07 Gemeinschaftszentrum 
Ziegenbrink -631.090 -721.751 -713.686 -727.351 -731.566 -759.8 86 -770.049 2 
3.6.6.01.09 STT Heinz-Fitschen-Haus -659.757 -688.254 -702.912 -703.866 -722.885 -732.645 -752.844 2 
3.6.6.01.11 Jugendzentrum Westwerk 
141 -520.772 -580.766 -569.738 -595.453 -603.766 -620.5 92 -628.936 2 
3.6.6.01.13 Jugendeinrichtungen freie 
Träger -1.466.266 -1.543.455 -1.595.517 -1.632.693 -1.672. 702 -1.675.207 -1.678.209 2 
3.6.6.01.14 Jugendzeltplatz Uphöfen -28.807 -42.256 -45.186 -45 .790 -46.261 -46.737 -47.243 2 
Summe -5.571.490 -6.043.472 -6.161.615 -6.271.199 -6.378.198 -6.475.250 -6.561.200  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
364
 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugend arbeit
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.837,90 23.400 23.400 23.400 28.900 23.400 23.400 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 9.784,60 679 679 679 679 679 679 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 187.703,85 181.400 58.900 58.900 58.900 58.900 58.900 
6 privatrechtliche Entgelte 239.305,21 233.880 341.080 339.080 349.930 342.480 345.480 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.410,22 62.361 62.361 62.361 62.361 62.361 62.361 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 12.102,39 1.294 1.177 1.184 1.187 1.189 1.216 
12 = Summe ordentliche Erträge 504.144,17 503.015 487.597 485.604 501.957 489.010 492.036 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.508.779,55 -2.756.046 -2.666.504 -2.755.833 -2.845.785 -2.932.171 -3.021.681 
14 Versorgungsaufwendungen -50.583,80 -41.489 -31.240 -33.520 -34.399 -35.288 -36.926 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -548.008,46 -651.365 -725.248 -711.223 -717.533 -713.464 -716.964 
16 Abschreibungen -122.990,64 -124.540 -112.577 -106.853 -101.758 -98.154 -96.970 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -1.189.771,67 -1.257.428 -1.313.122 -1.348.552 -1.385.044 -1.385.044 -1.385.044 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.655.498,26 -1.715.618 -1.800.521 -1.800.822 -1.795.635 -1.800.138 -1.795.650 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.075.632,38 -6.546.486 -6.649.212 -6.756.803 -6.880.155 -6.964.259 -7.053.236 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -5.571.488,21 -6.043.472 -6.161.615 -6.271.199 -6.378.198 -6.475.250 -6.561.200 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -1,61 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -1,61 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -5.571.489,82 -6.043.472 -6.161.615 -6.271.199 -6.378.198 -6.475.250 -6.561.200 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.131,88 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -485.569,28 -594.606 -569.846 -579.945 -590.845 -596.270 -604.751 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -475.437,40 -594.606 -569.846 -579.945 -590.845 -596.270 -604.751 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -6.046.927,22 -6.638.078 -6.731.461 -6.851.144 -6.969.043 -7.071.520 -7.165.950 
365
 
Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße O rganisationseinheit:  
51 FB Kinder, Jugendliche und Familien 
51-1 FD Jugend 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und  Familienhilfe 
Produktverantwortlicher:  Herr Hündorf 
Produktbeschreibung:  Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Me nschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individuelle r Beeinträchtigungen auf Unterstützung 
angewiesen sind. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§ 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates zur Ausgestaltung 
der Leistungen 
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27 J. 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 18,44 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 
 
Ziele des Produktes 
 
Produktziel 1: Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch Maßnahmen in Abstimmung mit 
dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt Soziale und städt ische Infrastruktur 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Laufende Platzzahl 
(Vereinbarung Jobcenter/Agentur 
für Arbeit) 
40 40 40 40 40 40 40 
Anzahl betreuter junger Menschen 94 100 100 100 100  100 100 
Auslastungsquote (neue Kennzahl in 
2023) 104 % 96 % 96 % 96 % 96 % 96 % 96 % 
Vermittlungsquote in den ersten 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 40,8% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
 
 
Produktziel 2: Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und 
Integration in entsprechende Anschlussangebote       
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt Soziale und städt ische Infrastruktur 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl Plätze 38 31 31 31 31 31 31 
Anzahl betreuter junger Menschen 56 45 45 45 45 45 45 
Auslastungsquote 84,8 % 96 % 96 % 96 % 96 % 96 % 96  % 
Integration in ein Anschlussangebot 
(Personen), (Fördermaßnahmen, 
Schule, Arbeit, Ausbildung) 
23 25 25 25 25 25 25 
 
 
 
 
 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.  
366
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt 
Dammstraße -1.052.516 -1.250.428 -1.167.138 -1.234.685 -1.290. 874 -1.340.380 -1.391.963 2 
Summe -1.052.516 -1.250.428 -1.167.138 -1.234.685 -1.290.874 -1.340.380 -1.391.963  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflu ssung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
367
 
51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und  Familienhilfe
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 384.672,78 343.818 364.136 355.886 347.636 347.636 347.636 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 402,58 403 403 403 403 403 403 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 16.775,01 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 551.450,77 565.126 567.166 567.166 567.166 567.166 567.166 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 3.865,07 399 363 365 366 367 375 
12 = Summe ordentliche Erträge 957.166,21 920.946 943.268 935.020 926.771 926.772 926.780 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.446.431,29 -1.611.518 -1.526.582 -1.585.903 -1.633.779 -1.682.980 -1.733.827 
14 Versorgungsaufwendungen -15.613,76 -12.807 -9.643 -10.347 -10.618 -10.892 -11.398 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -182.435,88 -175.261 -206.008 -204.920 -204.861 -204.686 -204.686 
16 Abschreibungen -16.280,08 -14.320 -13.605 -13.955 -13.806 -14.011 -14.241 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -61.243,77 -60.100 -59.100 -59.100 -59.100 -59.100 -59.100 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -288.153,22 -297.368 -295.467 -295.479 -295.481 -295.482 -295.490 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.010.158,00 -2.171.374 -2.110.405 -2.169.705 -2.217.645 -2.267.152 -2.318.743 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.052.991,79 -1.250.428 -1.167.138 -1.234.685 -1.290.874 -1.340.380 -1.391.963 
22 außerordentliche Erträge 476,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,54 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 475,46 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.052.516,33 -1.250.428 -1.167.138 -1.234.685 -1.290.874 -1.340.380 -1.391.963 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.624,85 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -245.706,46 -304.050 -281.936 -287.901 -293.572 -296.618 -301.362 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -244.081,61 -304.050 -281.936 -287.901 -293.572 -296.618 -301.362 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.296.597,94 -1.554.478 -1.449.073 -1.522.586 -1.584.446 -1.636.998 -1.693.324 
368
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege        
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie  -8.000      
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -4.388  -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -4.388 -8.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
       Saldo Profit-Center -4.388 -8.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 65.440  25.000 177.000 49.000 60.000  
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -840.900 -86.165 -630.965 -263.165 -131.165 -222.165 -81.165
       Saldo Teilhaushalt -775.460 -86.165 -605.965 -86.165 -82.165 -162.165 -81.165
   FB Soziales (50)        
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe        
   7.000037.710      Büromöbel  -4.000 -4.000 -4.000 -4.000   
   7.000039.710      EDV-Ausstattung  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000   
     Kostenarten Einzahlungen        
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center  -14.000 -14.000 -14.000 -14.000   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center  -14.000 -14.000 -14.000 -14.000   
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling        
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -1.144 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.144 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000   
       Saldo Profit-Center -1.144 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000   
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -1.144 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000   
       Saldo Teilhaushalt -1.144 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000   
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)        
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe        
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)  -80.000      
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)  29.600      
   7.000143.710      Büromöbel-Ausstattung FB 51 -2.448       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center  29.600      
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -2.448 -80.000      
       Saldo Profit-Center -2.448 -50.400      
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder        
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 984.274       
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen  -172.000 -96.000 -206.500 -846.400 -20.000 -20.000 x
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -882.849 -1.400.000 -1.765.000 -1.606.000 -1.651.000 -1.400.000 -1.400.000 x
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -8.985       
   7.000454.710.003  Kita Haste – Integration -5.260       
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -1.766       
   7.000456.710.002  KiTa Martinsburg Integration -1.224       
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -7.069       
   7.000461.705.001  Spenden Kita Lüstringen 1.200       
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -5.038       
   7.000462.710.001  Kita Wüste -3.628       
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -10.539       
   7.000463.710.002  KiTa Schölerberg Integration -2.213       
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -57.409       
   7.000940.710      Ausstattung Kita Landwehr -1.999       
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -29.933 -325.000 -288.500 -954.400 -441.800 -100.000 -100.000 x
   7.001014.710      Kita Eversheide -4.164       
   7.001100.710      PV-Anlage Kitas -156.214 -500.000 -500.000 -500.000    x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 985.474       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.178.290 -2.397.000 -2.649.500 -3.266.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
       Saldo Profit-Center -192.816 -2.397.000 -2.649.500 -3.266.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit        
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -107.331 -3.500 -3.500 -3.500    
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -11.452 -7.800 -7.800 -7.800    
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -2.888       
   7.000128.705      Spenden/Zuschüsse GZ Ziegenbrink 8.428       
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -9.365       
   7.000130.710      Ausstattung HFH -1.833 -2.700 -2.700 -2.700    
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 8.428       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -132.869 -14.000 -14.000 -14.000    
       Saldo Profit-Center -124.441 -14.000 -14.000 -14.000    
456
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J        
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -11.014 -8.000 -8.000 -8.000    
   7.000136.770      Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt 476       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 476       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -11.014 -8.000 -8.000 -8.000    
       Saldo Profit-Center -10.538 -8.000 -8.000 -8.000    
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 994.379 29.600      
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -1.324.621 -2.499.000 -2.671.500 -3.288.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
       Saldo Teilhaushalt -330.242 -2.469.400 -2.671.500 -3.288.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
   FB Städtebau (61)        
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB        
   7.000058.710.002  61 EDV-Ausstattung FB 61  -5.000 -5.000 -5.000    
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung  -47.500      
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -3.194 -18.500     -4.000
   7.000063.710      61-Büroausstattung  -2.000 -22.000 -2.000    
   7.000158.705.004  Kostenerstattung Sanierungsgebiete 374.794       
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -14.884  -30.000 -40.000    
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -744       
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz -3.357.040 -3.500.000 -2.205.000 -722.000 -25.000   x
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz 3.371.937 2.333.000 1.470.000 481.500 16.666   
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -338.262 -2.500.000 -3.400.000 -2.400.000 -2.350.000 -700.000 -6.000 x
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 286.989 1.666.000 2.267.000 1.600.000 577.500 467.000 4.000
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz. -1.369.401 -2.000.000 -535.000 -1.024.000 -24.000   x
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz. 742.295 1.333.000 357.000 683.000 16.000   
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen -3.450.000       
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen 2.300.000       
   7.001044.710      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe -155.325       
   7.001044.705      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnah. 155.325       
   7.001125.710      Quartiersgarage Moskaubad  -500.000      
   7.001130.705.001  Neues Städtebaufördergebiet Inv. Einz.     333.000 667.000 667.000
   7.001130.710.001  Neues Städtebaufördergebiet Inv. Ausz     -500.000 -1.000.000 -1.000.000 x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 7.231.339 5.332.000 4.094.000 2.764.500 943.166 1.134.000 671.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -8.687.361 -8.573.000 -6.197.000 -4.193.000 -2.899.000 -1.700.000 -1.010.000
       Saldo Profit-Center -1.456.022 -3.241.000 -2.103.000 -1.428.500 -1.955.834 -566.000 -339.000
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung        
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -3.327 -2.000   -5.000 -5.000  
   7.000060.710.005  61-7 Büroausstattung   -2.500     
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -27.239 -19.200 -75.000 -15.000    
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -30.566 -21.200 -77.500 -15.000 -5.000 -5.000  
       Saldo Profit-Center -30.566 -21.200 -77.500 -15.000 -5.000 -5.000  
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 7.231.339 5.332.000 4.094.000 2.764.500 943.166 1.134.000 671.000
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -8.717.927 -8.594.200 -6.274.500 -4.208.000 -2.904.000 -1.705.000 -1.010.000
       Saldo Teilhaushalt -1.486.588 -3.262.200 -2.180.500 -1.443.500 -1.960.834 -571.000 -339.000
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)        
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62        
   7.000736.705.010  Förderung Kennzeichen-Kameras    80.000    
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -14.647 -15.000 -20.000 -18.000 -18.000 -18.000 -20.000
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -11.900 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000736.710.009  Digitales Verkehrsmanagement (DVM)   -335.000 -290.000    x
   7.000736.710.010  Kennzeichen-Kameras   -200.000     
   7.000737.705.004  62-1 Erstattung Luftbildaufnahmen 10.235       
   7.000737.710.001  62-1 Plotter  -15.000  -15.000  -15.000  
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -77.000 -15.000 -10.000 -10.000 -70.000 -10.000 -40.000
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge    -80.000    
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -25.693 -10.000 -10.000 -40.000 -10.000 -40.000 -10.000
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 321.101 1.300.000 340.000     
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land  1.500.000 170.000     
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 405.063 1.600.000 150.000     
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 202.531 800.000 75.000     
   7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund  100.000  2.000.000 2.000.000   
   7.000877.705.202  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land    1.000.000 1.000.000   
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken -642.201       
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -2.761.886 -900.000 -300.000     x
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken    -3.000.000 -2.000.000   x
   7.001056.705      Landesförderung WLAN-Innenstadt 70.693       
   7.001056.710      WLAN-Innenstadt -35.555       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 1.009.623 5.300.000 735.000 3.080.000 3.000.000   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -3.568.882 -975.000 -895.000 -3.473.000 -2.118.000 -103.000 -90.000
       Saldo Profit-Center -2.559.259 4.325.000 -160.000 -393.000 882.000 -103.000 -90.000
457
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.000049.710.004 2026 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)
Ersatzbeschaffung für Wechselladerfahrzeug OS-2080, Bj. 2002, VE in 2025 erforderlich.
Die Beschaffung des o. g. Wechselladerfahrzeuges (WLF) entspricht dem Ergebnisbericht der 
Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der 
zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr 
abgestimmten Fahrzeugkonzeption. 
Verschoben von 2022 nach 2026 lt. Veränderungsliste.
313.900 €
7.000249.710 2026-2030 Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen)
Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan.
3.900.000 €
7.000676.710 2026-2030 Inklusion
Budget für den Bedarf an Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art zur inklusiven 
Beschulung.
500.000 €
7.000861.710 2026 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste
Sanierung der hinteren Schulhofflächen und des Eingangsbereiches am Gymnasium "In der Wüste".
390.000 €
7.000971.710 2027-2028 Ausstattung Friedensschule
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
2.921.200 €
7.000972.710 2027 Ausstattung Oberschule Sonnenhügel
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.269.000 €
7.000973.710 2026-2027 Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.230.000 €
7.000974.710 2027-2028 Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.230.000 €
7.000981.710 2026-2027 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule
Ausstattung nach Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 Klassenräume mit 
Differenzierungsräumen sowie Erweiterung des gesamten Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule
1. Bauabschnitt 2026 beendet, zweiter Bauabschnitt  2027
353.000 €
7.001031.710 2027 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel
Ausstattung der Elisabeth-Siegel-Schule nach Umbaumaßnahmen zur Ganztagsschule.
450.000 €
7.001144.710 2027-2028 Bau von Kunstrasenplätzen
Die Verbesserung der Sportinfrastruktur wird mit der Errichtung weiterer Kunstrasenplätze fortgesetzt.
1.500.000 €
7.001108.710 2026 Ausstattung Planetarium - Beamer
Erneuerung der Planetariumstechnik zur Vorbeugung von Technikausfällen: Austausch der 5 LED-
Projektoren und des Rechners für die Lichtsteuerung (seit Anfang 2011 in Betrieb). Die ursprünglichen 
Steuerrechner wurden Anfang 2019 ersetzt, einerseits um auf die gestiegenen technischen 
Herausforderungen zu reagieren, aber auch um Ausfällen der Computerhardware vorzubeugen. 
500.000 €
7.000140.710 2026-
2030
Baumaßnahmen Außenanlagen
Zur Schaffung neuer Kindertagesstätten und dem Platzerhalt in bestehenden Kindertagesstätten sind 
auch Außenanlagen zu schaffen bzw. zu erneuern. Fehlen diese oder erfüllen nicht den Anspruch des 
Gesetzes ist die gesamte Kindertagesstätte zu schließen. Hierfür werden anlassbezogen Mittel benötigt 
und entsprechend geplant. 
1.188.900 €
7.000141.710 2026-2030 Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs 
wurden zunächst drei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes beschlossen. Aufgrund von Geburtenzuwachs, Zuzügen sowie Erhöhung 
der Versorgungsquote auf 70 % sind weitere Mittel zum Ausbau und Erhalt der notwendigen Plätze zur 
Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Neuausrichtung in der Herangesehensweise im Kita-
Platzausbau wurden die Werte auf die aktuell zu erwartenden Investitionen angepasst.
7.822.000 €
7.000994.710 2026-2030 Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs 
wurden zunächst drei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes beschlossen. Aufgrund von Geburtenzuwachs, Zuzügen sowie Erhöhung 
der Versorgungsquote auf 70 % sind weitere Mittel zum Ausbau und Erhalt der notwendigen Plätze zur 
Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Neuausrichtung in der Herangesehensweise im Kita-
Platzausbau wurden die Werte auf die aktuell zu erwartenden Investitionen angepasst.
1.884.700 €
7.001100.710 2026-2027 PV-Anlage Kitas
Aufgrund des Beschluss des Rates vom 15.03.2022 soll die Stadt Osnabrück so weit wie möglich bis 
2030 klimaneutral werden. Zum Ausbau auf Gebäuden von Kitas in freier Hand werden hierdurch 
aufgrund des Ratsbeschlusses Mittel bereitgestellt.
1.000.000 €
7.000995.710.001 2026-2028 Konversionsstandort Dodesheide
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2025/3948).
2.952.000 €
7.000996.710.001 2026-2030 Sanierungsgebiet Schinkel
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2024/3832).
8.856.000 €
7.000997.710.001 2026-2028 Fördergeb. Schlossgarten, Lede Ausz.
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2024/3680).
1.583.000 €
FB Bildung, Schule und Sport (40)
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
FB Städtebau (61)
FB Kultur (41)
465
Mehrbedarfsliste
FB 51 28.10.2025
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Votum: Ablehnung beide Jahre
i.H.v. EUR in 2026 52.500 €
i.H.v. EUR in 2027 52.500 €
Begründung: Der Mehrbedarf wurde nicht 
ausreichend dargelegt.
Votum: Zustimmung beide Jahre
i.H.v. EUR in 2026 12.000 €
i.H.v. EUR in 2027 12.000 €
Begründung: Es wurde lediglich der 
umzugsbedingte Mehrbedarf begründet 
(12.000 €). Dieser Mehrbedarf von 
12.000 € wird seitens der Verwaltung 
befürwortet, nicht aber die darüber 
hinausgehenden weiteren 2.700 €.
Votum: Ablehnung beide Jahre
i.H.v. EUR in 2026 1.000 €
i.H.v. EUR in 2027 1.000 €
Begründung: Die Verwaltung sieht keinen 
Bedarf für die Erhöhung der Sachkosten, 
da aufgrund reduzierter Personalkosten 
in  2025 ein Überschuss zu erwarten ist, 
der für die Deckung des Mehrbedarfs in 
2026 genutzt werden soll. Zusätzlich ist 
eine Überschreitung innerhalb der 
Einzelansätze um bis zu 20 % möglich. 
Erwartet wird, dass der Ostbunker ab 
Frühjahr 2027 wieder bezugsfertig ist und 
damit die Mehrkosten für externe 
Technikunterstützung entfallen.
235.651 7.542 244.413 68.200 312.613 6.872 249.933 68.200 318.133
*
2 Internationaler Bund:
Projekt Auszeit 2 151.958 7.542 158.786
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich 
bedingten) Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
1. Skaterhalle: Zuschuss 27.500 0 27.500 52.500 80.000 0
Eine detaillierte Begründung über den 
Mehrbedarf 52.500 € ist von Seiten des 
Trägers nicht eingegangen. Eine veränderte 
Sachlage bezüglich der Angebotsstruktur 
und gegenüber der Beantragung eines 
Mehrbedarfes im HH 2025 ist nicht gegeben. 
Der Mehrbedarf wird aufgrund der genannten 
Gründe von der Fachverwaltung abgelehnt.
27.500 52.500 80.000
Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Verwaltungsentwurf 2026/2027 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
Die Räumlichkeiten des Lernort Auszeit II (Kellerräume) 
sind seit Jahren von Schimmelbefall betroffen. Alle 
Maßnahmen seitens des Vermieters blieben bisher 
erfolglos. Der Schimmel kehrt immer wieder zurück. 
Weitere Maßnahmen werden seitens des Vermieters 
nicht veranlasst, sodass ein Umzug erforderlich wird. 
Eine avisierte Neuanmietung ab 2026 ist nicht zustande 
gekommen. Der Mehrbedarf für die Kosten einer 
Neuanmietung wurde seitens der Verwaltung für diesen 
Standort überprüft. Aufgrund der bisherigen 
kostengünstigen Anmietung (3,00 €/pro Quadratmeter 
zuzüglich Nebenkosten) gegenüber den derzeitig 
üblichen Mietpreisen (9,80 €/ pro Quadratmeter 
zuzüglich Nebenkosten) ergibt sich ein Mehrbedarf von 
12.000 € jährlich. Der Mehrbedarf wird aufgrund der 
genannten Gründe von der Fachverwaltung unterstützt. 
Eine weitere alternative Immobilie wurde bereits 
besichtigt
59.346 1.000 60.346
Der Mehrbedarf wird mit zusätzlichen Kosten für den 
Einsatz von Techniker:innen begründet. Im bisherigen 
Ansatz sind 6.000,00 € Techniker:innenhonorare für 20 
Konzerte kalkuliert.
Ebenso werden allgemeine Kostensteigerungen in den 
Sachkosten als Begründung für gestiegenen 
Sachkostenbedarf genannt.
14.700 173.486 6.872 163.087 14.700 177.787
3
Musikbüro Osnabrück e.V.:
Jugendkulturelle 
Konzertveranstaltungen Ostbunker
56.193 58.127 1.000 59.127
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027 
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhalti g 
51_1 
Reduzierung der Verwaltungsgemeinkosten der 
konfessionellen sowie institutionellen 
finanzschwachen Trägern um 15 % 
618.500 637.055 656.167 675.852 696.127 717.011 738.521 X
51_2 Anpassung der Kosten und Erträge im Bereich 
der Kindertagespflege 328.138 348.333 366.978 366.978 366.978 366.978 366.978 X
51_3 Kürzung der Verwaltungsgemeinkosten 23.345 24.03 6 24.747 25.480 26.235 27.013 27.814 X
51_4 Streichung von zwei 0,5 VZÄ in den 
Schulkindergärten 26.506 65.524 67.490 69.514 71.600 73.748 75.960 X
51_5 Verbindliche Festlegung von Schließzeiten im 
Kita-Bereich 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 0 X
51_6 Einsparungen vers. Print-Medien durch die 
Einführung der BabyApp 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 X
51_7 Reduzierung Honorare 10.000 10.000 10.000 10.000 10. 000 10.000 10.000 X
51_8 Globalabsetzung Personalkosten 600.000 600.000 600 .000 600.000 600.000 600.000 600.000 X
51_9 Verzicht auf Wiederbesetzung des reduzierten 
Stellenanteils der Planstelle 510.1.020 28.863 30.694 31.614 32.563 33.540 34.546 35.582 X
51_10 Verzicht auf Wiederbesetzung des reduzierten 
Stellenanteils der Planstelle 510.2.033c 41.315 44.017 45.338 46.698 48.099 49.542 51.028 X
51_11 Verzicht auf Wiederbesetzung des reduzierten 
Stellenanteils der Planstelle 510.1.500a 16.607 18.446 18.999 19.569 20.156 20.761 21.384 X
51_12 Verzicht auf Wiederbesetzung des reduzierten 
Stellenanteils der Planstelle 511.3.052 18.516 19.108 19.681 20.271 20.880 21.506 22.152 X
51_13 Verzicht auf Wiederbesetzung des reduzierten 
Stellenanteils der Planstelle 511.1.107 23.782 24.510 25.246 26.003 26.783 27.587 28.414 X
1.774.172 1.860.323 1.904.860 1.931.529 1.958.998 1.961. 291 1.990.433 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
Nr.
51_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -25.942.750 618.500 618.500
2027 -26.324.880 637.055 637.055
2028 -26.771.600 656.167 656.167
2029 -26.771.600 675.852 675.852
2030 -26.771.600 696.127 696.127
2031 -26.771.600 717.011 717.011
2032 -26.771.600 738.521 738.521
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
x
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Im Rahmen der Betriebskostenförderung von Kindertagesstätten in konfessioneller Trägerschäft gewährt die Stadt 
Osnabrück einen Zuschuss zur Verwaltung und Betriebsführung in Höhe von 7 % der Gesamtpersonalkosten des 
eingesetzten pädagogischen Fachpersonals sowie der Küchen- und Reinungskräfte als Verwaltungsgemeinkosten. 
Die Förderung von institutionell organisierten finanzschwachen Trägern im Bereich der Verwaltungsgemeinkosten 
fällt aufgrund der Rahmenbedingungen prozentual höher mit 10 % aus. Dieser Zuschuss wird über dem 
gesetzlichen Anspruch gewährt und steigt durch die Tarifanpassungen im pädagogischen Bereich stetig. Weiterhin 
werden laufend Maßnahmen zur Entbürokratisierung getroffen, sodass gleichzeitig der Verwaltungsaufwand sinkt. 
Durch eine Verringerung dieses Zuschusses um 15 %  auf insgesamt 6 % im konfessionellen Bereich und auf 
insgesamt 8,5 % im institutionellen finanzschwachen Bereich zum 01.01.2026 würden Transferaufwendungen 
reduziert werden, ohne dass es zu direkten Einschränkungen in der Kinderbetreuung kommt. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung der Verwaltungsgemeinkosten der konfessionellen sowie 
institutionellen finanzschwachen Trägern um 15 %
1.100.3.6.5.01
Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern
Nr.
51_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -3.118.938 425.200 -97.062 328.138
2027 -3.223.833 452.200 -103.867 348.333
2028 -3.328.728 476.050 -109.072 366.978
2029 -3.328.728 476.050 -109.072 366.978
2030 -3.328.728 476.050 -109.072 366.978
2031 -3.328.728 476.050 -109.072 366.978
2032 -3.328.728 476.050 -109.072 366.978
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
x
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Deckelung der Anzahl der Betreuungsplätze in der Kindertagespflege ausgehend von der aktuellen Bedarfslage. 
Dies hätte zur Folge, dass bei steigendem Bedarf nach Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege dieser nicht 
bedient werden kann. Diese Maßnahme kann sofort umgesetzt werden.  
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Anpassung der Kosten und Erträge im Bereich der Kindertagespflege 1.100.3.6.5.01.18
Kindertagespflege
Nr.
51_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -2.683.149 23.345 23.345
2027 -2.784.039 24.036 24.036
2028 -2.837.205 24.747 24.747
2029 -2.837.205 25.480 25.480
2030 -2.744.118 26.235 26.235
2031 -2.837.205 27.013 27.013
2032 -2.744.118 27.814 27.814
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Kürzung des Anteils für Verwaltungsgemeinkosten in den Zuschüssen von 10 % auf künftig 9 % (s. ähnlicher 
Vorschlag 51_3)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Kürzung der Verwaltungsgemeinkosten 
1.100.3.6.6.01
Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit
1.100.3.6.3.01
Jugendsozialarbeit
1.100.3.6.2.01
Kinder- und Jugendarbeit
Nr.
51_4
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -985.950 26.506 26.506
2027 -1.019.250 65.524 65.524
2028 -1.053.000 67.490 67.490
2029 -1.053.000 69.514 69.514
2030 -1.053.000 71.600 71.600
2031 -1.053.000 73.748 73.748
2032 -1.053.000 75.960 75.960
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
x
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Zusätzlich zu den Mindestanforderungen des NKiTaG werden zwei 0,5 VZÄ für pädagogische Fachkräfte in zwei 
Schulkindergärten finanziert. Diese Maßnahme ermöglicht eine durchgängige Betreuung der Kinder nach dem 
Unterricht bis zum Ende des Ganztages und anschließenden Beginn der Hortbetreuung am Nachmittag. Das 
Vorhaben wurde als Projekt realisiert und würde entsprechend zum 31.07.2026 auslaufen.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Streichung von zwei 0,5 VZÄ in den Schulkindergärten
1.100.3.6.5.01
Tageseinrichtungen zur 
Förderung Kindern
Nr.
51_5
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -37.391.846 26.000 26.000
2027 -38.047.870 26.000 26.000
2028 -38.775.164 26.000 26.000
2029 -38.793.230 26.000 26.000
2030 -37.391.846 26.000 26.000
2031 -37.391.846 26.000 26.000
2032 -37.391.846 26.000 26.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
x
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Positiv: Eltern können sich stadtweit auf verbindliche Schließzeiten einstellen, auch bei Besuch verschiedener Kitas
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
In allen Kitas sollen gleiche Schließzeiten eingeführt werden, die auch verbindlich umzusetzen sind. Dies wird in 
einigen Kitas dazu führen, dass weniger Vertretungskosten anfallen werden.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verbindliche Festlegung von Schließzeiten im Kita-Bereich
1.100.3.6.5.01
Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern
Nr.
51_6
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -33.600 12.600 12.600
2027 -33.600 12.600 12.600
2028 -33.600 12.600 12.600
2029 -33.600 12.600 12.600
2030 -33.600 12.600 12.600
2031 -33.600 12.600 12.600
2032 -33.600 12.600 12.600
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Mit der Einführung der BabyApp entfallen Kosten für die bisherigen Begrüßungsmappen und der Elternbriefe (1. 
Lebensjahr).
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Einsparungen vers. Print-Medien durch die Einführung der BabyApp
1.100.3.6.3.02
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien
Nr.
51_7
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -24.582 10.000 10.000
2027 -24.582 10.000 10.000
2028 -24.582 10.000 10.000
2029 -24.582 10.000 10.000
2030 -24.582 10.000 10.000
2031 -24.582 10.000 10.000
2032 -24.582 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
x
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Durch die Schließung der Textilwerkstatt können Honorarkosten eingespart werden. Diese Einsparung ist 
förderunschädlich.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Reduzierung Honorare 1.100.3.6.7.01
Jugendwerkstatt Dammstraße
Nr.
51_8
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 different 600.000 600.000
2027 different 600.000 600.000
2028 different 600.000 600.000
2029 different 600.000 600.000
2030 different 600.000 600.000
2031 different 600.000 600.000
2032 different 600.000 600.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
keine
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Globalabsetzung Personalkosten
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Globalabsetzung Personalkosten produktübergreifend
Nr.
51_9
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -386.060 0,50 28.863 28.863
2027 -405.606 0,50 30.694 30.694
2028 -417.774 0,50 31.614 31.614
2029 -430.308 0,50 32.563 32.563
2030 -443.217 0,50 33.540 33.540
2031 -456.514 0,50 34.546 34.546
2032 -470.209 0,50 35.582 35.582
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die genannte Stelle wird künftig in einem reduzierterem Umfang benötigt (- 0,5 VZÄ).
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf Wiederbesetzung des reduzierten Stellenanteils der 
Planstelle 510.1.020
1.100.3.6.3.02
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien
Nr.
51_10
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -245.414 0,50 41.315 41.315
2027 -226.890 0,50 44.017 44.017
2028 -233.707 0,50 45.338 45.338
2029 -240.719 0,50 46.698 46.698
2030 -247.941 0,50 48.099 48.099
2031 -255.379 0,50 49.542 49.542
2032 -263.041 0,50 51.028 51.028
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die genannte Stelle wird künftig in einem reduzierterem Umfang benötigt (- 0,5 VZÄ).
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf Wiederbesetzung des reduzierten Stellenanteils der 
Planstelle 510.2.033c 
1.100.3.6.3.06
Beistandschaft/ 
Vormundschaft
Nr.
51_11
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -77.107 0,25 16.607 16.607
2027 -100.131 0,25 18.446 18.446
2028 -103.135 0,25 18.999 18.999
2029 -106.229 0,25 19.569 19.569
2030 -109.416 0,25 20.156 20.156
2031 -112.698 0,25 20.761 20.761
2032 -116.079 0,25 21.384 21.384
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die genannte Stelle wird künftig in einem reduzierterem Umfang benötigt (- 0,25 VZÄ).
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf Wiederbesetzung des reduzierten Stellenanteils der 
Planstelle 510.1.500a
1.100.3.6.3.02
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien
Nr.
51_12
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -317.482 0,20 18.516 18.516
2027 -327.410 0,20 19.108 19.108
2028 -337.231 0,20 19.681 19.681
2029 -347.348 0,20 20.271 20.271
2030 -357.768 0,20 20.880 20.880
2031 -368.501 0,20 21.506 21.506
2032 -379.556 0,20 22.152 22.152
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die genannte Stelle wird künftig in einem reduzierterem Umfang benötigt (- 0,2 VZÄ).
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf Wiederbesetzung des reduzierten Stellenanteils der 
Planstelle 511.3.052
1.100.3.6.2.01
Kinder- und Jugendarbeit
Nr.
51_13
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -81.271 0,23 23.782 23.782
2027 -81.700 0,23 24.510 24.510
2028 -84.151 0,23 25.246 25.246
2029 -86.675 0,23 26.003 26.003
2030 -89.275 0,23 26.783 26.783
2031 -91.953 0,23 27.587 27.587
2032 -94.712 0,23 28.414 28.414
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
X
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die genannte Stelle wird künftig in einem reduzierterem Umfang benötigt (- 0,23 VZÄ).
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
Verzicht auf Wiederbesetzung des reduzierten Stellenanteils der 
Planstelle 511.1.107
1.100.3.6.3.03
Jugendgerichtshilfe
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Datum: 28.10.2025
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2026 2026 2026 2027 2027 2027 2028 2029 2030
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
6 privatrechtliche Entgelte 346 1.100 1.100 1.100 1.000 1.100 Pachterhöhung Stiftung zur Förderung sozial 
Bedürftiger
8 Zinsen und ähnliche 
Finanzerträge 346 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 Anpassung Zinsen Stiftung zur Förderung sozial 
Bedürftiger
3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 4 sonstige Transfererträge 349 10.000 -2.200 7.800 10.000 -8.000 -9.000 -9.500 -10.000
Durch die geplante Beitragsbefreiung erlischt der 
Erstattungsanspruch nach § 103 SGB X. 
Rückwirkende Erstattungen bei Wegfall von 
Sozialleistungen der Personensorgeberechtigten 
von bis zu vier Jahren sind weiterhin 
miteinzuplanen. 
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit 2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 355 492.000 50.000 542.000 492.000 60.000 552.000 60.000 60.000 60.000 Erhöhung Zuwendung PACE ab März 2026
2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 359 90.000 11.000 101.000 90.000 9.750 99.750 8.500 0 0 Förderung Präventionsketten Niedersachsen. 
Gesund aufwachsen für alle Kinder.
4 sonstige Transfererträge 359 1.255.500 100.000 1.355.500 1.255.500 100.000 1.355.500 0 0 0 Anpassung der Erträge anhand der Prognose. 
6 privatrechtliche Entgelte 359 1.772.500 1.307.500 3.080.000 1.772.500 577.500 2.350.000 814.000 880.000 960.000 Anpassung der Erträge anhand der Prognose. 
2 Zuwendungen und allg. 
Umlagen 362 10.725.213 79.540 10.804.753 9.730.013 309.940 10.039.953 486.600 486.600 486.600
Aufteilung des Ansatz von Kostenstelle auf 
Innenauftrag, keine zusätzlichen Erträge; 
Erhöhung der Zuwendung pro Fachkraft um 
1.740 € durch das Land Niedersachsen; 
Planung neuer Integrationsgruppen ab 
01.08.2026
4 sonstige Transfererträge 362 806.262 -473.262 333.000 833.367 -733.367 100.000 -757.272 -757.272 -757.272
Durch die geplante Beitragsbefreiung sind künftig 
nur noch der Beitrag zur Verpflegung durch die 
Personensorgeberechtigten zu leisten, weshalb 
die Einnahmen in diesem Bereich erheblich 
sinken. 
6 privatrechtliche Entgelte 362 1.238.000 -229.375 1.008.625 1.238.000 -550.500 687.500 -550.500 -550.500 -550.500
Durch die Beitragsbefreiung bei Krippen- und 
Kindergartenplätzen entfallen die dadurch 
geplanten Erträge ab 01.08.2026
840.803 -237.077 49.928 106.828 186.428
1.11.36 Allgemeine Stiftungen 18 Transferaufwendungen 346 -49.700 2.400 -47.300 -49.700 2.400 -47.300 2.400 2.400 2.400 Anpassung Zuschüsse Stiftung zur Förderung 
sozial Bedürftiger
15  Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 346 -600 -600 -600 -600 -600 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung vom 
SK 44550200
19 sonst. ordentl. 
Aufwendungen 346 600 600 600 600 600 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung zum 
SK 42710300
15  Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 349 -122.856 -200 -123.056 -117.245 -200 -117.445 -200 -200 -200 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung vom 
SK 44550200
-10.825.544 -10.825.544 -11.059.884 -11.059.884
Verw.-
entwurf
Seite
Begründung
Erträge (Vorzeichen: +)
49.700 47.300 49.700 47.300
Produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
1.11.36 Allgemeine Stiftungen
3.6.5.01 Tageseinrichtungen z. 
Förderung v. Kindern
3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss-
leistungen
3.6.3.02 Hilfe z. Erziehung u. 
Förderung v. Familien
Summe:
Aufwendungen (Vorzeichen: -)
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Datum: 28.10.2025
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2026 2026 2026 2027 2027 2027 2028 2029 2030
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Verw.-
entwurf
Seite
BegründungProdukt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
18 Transferaufwendungen 349 -1.254.900 422.900 -832.000 -1.267.500 1.167.500 -100.000 1.232.500 1.250.000 1.262.500
Durch die geplante Beitragsbefreiung wird eine 
Übernahme der Beiträge nach § 90 Abs. IV SGB 
VIII wegfallen. Lediglich rückwirkende 
Übernahmen, welche bis zu vier Jahre erfolgen 
können, verbleiben. Weiterhin werden 
Erstattungsansprüche anderer Kommunen nach 
§§ 89c, 89e SGB VIII bestehen bleiben. 
19 sonst. ordentl. 
Aufwendungen 349 -57.243 200 -57.043 -57.241 200 -57.041 200 200 200 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung zum 
SK 42710300
15  Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 355 -97.537 -200 -97.737 -95.453 -200 -95.653 -200 -200 -200 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung vom 
SK 44550200
18 Transferaufwendungen 355 -1.875.352 -3.864 -1.879.216 -1.801.627 -125.592 -1.927.219 -94.586 -54.770 -54.770
Anpassung aufgrund Tarifsteigerungen; 
Umverteilung von Stellenanteilen aufgrund von 
Standortschließung; 
Korrektur eines Übertragungsfehlers
19 sonst. ordentl. 
Aufwendungen 355 -138.119 200 -137.919 -140.841 200 -140.641 200 200 200 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung zum 
SK 42710300
13 Personalaufwendungen 359 -6.854.542 -4.770 -6.859.312 -6.843.303 -4.910 -6.848.213 -5.060 -5.212 -5.368 weitere Personalkosten APD (s. VL FB 10)
15  Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 359 -311.839 -1.800 -313.639 -304.493 -1.300 -305.793 -1.300 -1.300 -1.300 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung vom 
SK 44550200
18 Transferaufwendungen 359 -46.990.140 -1.176.448 -48.166.588 -49.847.032 399.434 -49.447.598 0 0 0 aktuelle Prognosewerte für die HH-Planung 
2026/2027
19 sonst. ordentl. 
Aufwendungen 359 -4.722.735 1.600 -4.721.135 -4.721.932 1.100 -4.720.832 1.100 1.100 1.100 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung zum 
SK 42710300
15  Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 346 -200 -200 -200 -200 -200 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung vom 
SK 44550200
19 sonst. ordentl. 
Aufwendungen 346 200 200 200 200 200 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung zum 
SK 42710300
13 Personalaufwendungen 346 29.000 29.870 30.766 31.689 32.640 ehemals HSK 51_2 
15  Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 346 -350 -350 -350 -350 -350 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung vom 
SK 44550200
19 sonst. ordentl. 
Aufwendungen 346 350 350 350 350 350 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung zum 
SK 42710300
3.6.3.07 Elterngeld 19 sonst. ordentl. 
Aufwendungen 346 -487.597 600 -486.997 -441.268 600 -440.668 600 600 600 Schließung Hausdruckerei, Einsparung
13 Personalaufwendungen 362 -21.002.221 -70.242 -21.072.463 -21.723.418 -388.955 -22.112.373 -713.487 -734.892 -756.938
Personalkostenumschichtung von Kostenstelle 
auf Kita-Innenaufträge Springerkräte / 
Quereinstieg / PIA;
vorbehaltlich Ratsbeschluss VO/2025/4808: 0,5 
VZÄ Drittkraft ab 08/27; 
Enrichtung neuer I-Gruppen
15  Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 362 -1.497.964 -36.462 -1.534.426 -1.379.636 -65.050 -1.444.686 -55.050 -55.050 -55.050
Anpassung der Verteilung der Mittel auf Kita und 
Krippe, Ansatz der Krippe bisher zu gering, daher 
werden Mittel umgelagert auf Krippe; es 
entstehen keine zusätzlichen Aufwendungen; 
Planung neuer Integrationsgruppen ab 
01.08.2026
-1.073.9913.6.3.03 Jugendgerichtshilfe
3.6.3.06 Beistandschaften / 
Vormundschaften
3.6.5.01
-1.069.387
-1.976.269 -1.947.269 -1.961.472 -1.931.602
-1.073.991 -1.069.387
3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung
Tageseinrichtungen z. 
Förderung v. Kindern
3.6.3.01 Jugendsozialarbeit
3.6.3.02 Hilfe z. Erziehung u. 
Förderung v. Familien
Veränderungsliste konsumtiv
- Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51) -
Datum: 28.10.2025
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz 
Bisheriger
Ansatz Veränderung Neuer
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung
2026 2026 2026 2027 2027 2027 2028 2029 2030
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Verw.-
entwurf
Seite
BegründungProdukt
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe
18 Transferaufwendungen 362 -63.930.128 -3.657.600 -67.587.728 -63.990.116 -8.614.200 -72.604.316 -10.665.000 -11.263.000 -11.739.300
Durch die geplante Beitragsbefreiung steigt der 
Betriebskostenzuschuss bei den Kitas, da die 
Beiträge zur Betreuung als Einnahmen wegfallen. 
Ebenso erhöht sich der Zuschuss um die 
geplanten Qualitätssteigerungen (Erhöhung der 
Verfügungszeit; Drittkraft in Regelgruppen; 
Ausweitung des Vertretungsbudgets); 
Weiterhin ergeben sich in 2026 teils deutliche 
Anpassungen der Betriebskostenabschläge 
aufgrund der aktuell vorliegenden 
Finanzplanungen und Entwicklungen in 
Gruppenstrukturen. 
19 sonst. ordentl. 
Aufwendungen 362 -5.061.843 -18.197 -5.080.040 -5.096.413 -18.197 -5.114.610 -18.197 -18.197 -18.197
Die Neuausschreibung für die Grünpflege zu 
2026, welche durch einen externen Dienstleister 
ausgeführt wird, ergibt eine Steigerung der 
Kosten sowie des Leistungsumfangs, da dieser 
bisher in einigen Teilen zu gering ausfiel. Die 
Neuausschreibung findet alle 3 Jahre statt;  
Einplanung Lernmittelpauschale für Bücher für 
Auszubildende. 
13 Personalaufwendungen 365 -2.666.504 14.862 -2.651.642 -2.755.833 15.330 -2.740.503 15.790 16.263 16.751 Umschichtung Personalkosten Hausmeister JZ 
Ostbunker / JW
15  Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 365 -725.248 -500 -725.748 -711.223 -500 -711.723 -500 -500 -500 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung vom 
SK 44550200
18 Transferaufwendungen 365 -1.313.122 -3.353 -1.316.475 -1.348.552 -13.231 -1.361.783 -7.438 -7.438 -7.438Anpassung aufgrund Tarifsteigerung 
19 sonst. ordentl. 
Aufwendungen 365 -1.800.521 500 -1.800.021 -1.800.822 500 -1.800.322 500 500 500 Schließung Hausdruckerei, Umschichtung zum 
SK 42710300
3.6.7.01 Jugendwerkstatt 
Dammstraße 40 Personalaufwendungen 368 -1.526.582 -14.862 -1.541.444 -1.585.903 -15.330 -1.601.233 -15.790 -16.263 -16.751 Umschichtung Personalkosten Hausmeister JZ 
Ostbunker / JW
-4.516.236 -7.630.531 -10.292.752 -10.854.069 -11.339.122
33.615.312 840.803 34.456.115 32.784.839 -237.077 32.547.762 49.928 106.828 186.428
-187.910.480 -4.516.236 -192.426.716 -192.173.180 -7.630.531 -199.803.711 -10.292.752 -10.854.069 -11.339.122
-154.295.168 -3.675.433 -157.970.601 -159.388.341 -7.867.608 -167.255.949 -10.242.824 -10.747.241 -11.152.694
Summe:
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis
3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit
3.6.5.01 Tageseinrichtungen z. 
Förderung v. Kindern
Veränderungsliste investiv
- Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51) - Datum: 28.10.2025
Bisheriger 
Ansatz Änderung Neuer
 Ansatz
bisheriger 
Ansatz Änderung neuer 
Ansatz Änderung Änderung Änderung
2026 2026 2026 2027 2027 2027 2028 2029 2030
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
51_1 7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen -96.000 -740.000 -836.000 -206.500 -30.000 -236.500 790.000 -46.000 -46.000
Durch die frühere Umsetzung einer Baumaßnahme 
verschiebt sich der Ansatz für diese von 2028 in 
2026. Für die Jahre 2029 und 2030 werden neue 
Baumaßnahmen für städtische Kitas geplant, um 
den Qualitätsstandard zu erhalten. 
51_2 7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau -1.765.000 -457.000 -2.222.000 -1.606.000 206.000 -1.400.000 251.000 0 0
Durch die Umsetzung ungeplanter Baumaßnahmen 
und die Verschiebung einer Maßnahme von 2028 in 
2026 ist der Plan entsprechend anzupassen
51_3 7000994710 Inv. Zuschuss Kitas Sonstige -288.500 50.000 -238.500 -954.400 -600 -955.000 6.000 -150.000 -150.000
Durch die Neuplanung einer Baumaßnahme wird der 
Ansatz für diese Maßnahme aktuell in 2026 nicht 
benötigt. Für die Jahre 2029 und 2030 werden neue 
Baumaßnahmen für städtische Kitas geplant, um 
den Qualitätsstandard zu erhalten. 
0 0 0 0 0 0 0  
-2.671.500 -1.147.000 -3.818.500 -3.288.900 175.400 -3.113.500 1.047.000 -196.000 -196.000
-2.671.500 -1.147.000 -3.818.500 -3.288.900 175.400 -3.113.500 1.047.000 -196.000 -196.000
Auszahlungen *.710 (Vorzeichen: -)/Einzahlungen *.705 (Vorzeichen: +)
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Summe Einzahlungen (Teilhaushalt)
Summe Auszahlungen (Teilhaushalt)
Saldo (Teilhaushalt)
B e m e r k u n g e nLfd.
Nr. Projekt/PSP MaßnahmeSachkontoBezeichnung