Jahresbericht 2017 Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2327
Datum: 2018-05-11
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 02.05.2018 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2327
öffentlich
Jahresbericht 2017 Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 24.05.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Jahresbericht 2017 zur 
Kenntnis zu geben.
 
Beigefügt erhalten Sie den Fachbereichsbericht für den Fachbereich Kultur sowie den 
Investitionsbericht mit der Bitte um Kenntnisnahme.
 
Neben der Darstellung der gesamten finanziellen Entwicklung im Fachbereich Kultur im Jahr 
2017 wird im Einzelnen auch über die Zielerreichung und die Finanzdaten der verschiedenen 
Produkte berichtet. Die Produktberichte über die wesentlichen Produkte werden ergänzend 
als Anlage beigefügt.
Gez. Mersinger
Anlage/n: (digital/für Mitglieder)
 
Fachbereichsbericht Fachbereich Kultur
 
Produktberichte: Kunsthalle Osnabrück/ Museum am Schölerberg/
Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum-Möser-Dokumentation/
Kulturgeschichtliches Museum-Felix-Nussbaum-Haus/Musikschule/ 
Bibliotheken/Institutionelle Förderung/Projektförderung/Kunstschule/Friedenskultur
 
Investitionsbericht
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 800.509 € 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 426.235 372.400 604.917 232.517     
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 166.017 196.008 169.912 -26.096     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.335.594 1.401.000 1.303.669 -97.331     
6. privatrechtliche Entgelte 168.540 319.700 421.165 101.465     
7. Kostenerstattungen und -umlagen 579.471 319.400 464.556 145.156     
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 8.892           
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 22.597 7.767 51.827 44.060     
12. Summe ordentliche Erträge 2.707.346 2.616.275 3.016.046 399.771     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -8.472.393 -8.601.825 -8.278.682 323.143 15.000   
14. Aufwendungen Versorgung -131.622 -117.416 -99.981 17.435     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.275.232 -1.473.616 -1.573.589 -99.973 -152.900 204.745 
16. Abschreibungen -506.955 -500.344 -529.223 -28.879     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -12.547.835 -13.013.200 -12.808.710 204.490 -15.000   
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.362.214 -3.374.192 -3.394.087 -19.895 -20.900 7.000 
20. Summe ordentliche Aufw. -26.296.251 -27.080.593 -26.684.272 396.321 -173.800 211.745 
21. Ordentliches Ergebnis -23.588.905 -24.464.318 -23.668.226 796.092 -173.800 211.745 
22. außerordentliche Erträge 9.584   4.549 4.549     
23. außerordentliche Aufwendungen -386   -131 -131     
24. außerordentliches Ergebnis 9.198   4.417 4.417     
25. Jahresergebnis -23.579.707 -24.464.318 -23.663.808 800.509 -173.800 211.745 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 51.404 48.053 48.246 193     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.504.705 -1.652.767 -1.597.165 55.602     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.453.300 -1.604.714 -1.548.919 55.795     
29. Gesamtergebnis -25.033.007 -26.069.032 -25.212.727 856.304 -173.800 211.745 
 
  
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W
* 
Abweichung des 
Jahresergebnisses 
zur Planung 
(+ = Ergebnisverbesse-
rung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Zielerreichung 
(Details in Produktbericht) 
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück W    -43.737 € Ja   Nein  
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg W + 169.228 € Ja   Nein  
1.100.2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  + 454 € Ja   Nein  
1.100.2.5.2.06 Erich Maria Remarque-Friedens-
zentrum/Möser Dokumentation 
W + 8.507€ Ja   Nein  
1.100.2.5.2.07 Kulturgeschichtliches Muse-
um/Felix-Nussbaum-Haus 
W + 143.503 € Ja   Nein  
1.100.2.6.3.01 Musikschule W + 42.765 € Ja   Nein  
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken W + 171.796 € Ja   Nein  
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung W + 234.379 € Ja   Nein  
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltun-
gen 
W + 59.618 € Ja   Nein  
1.100.2.7.3.03 Kunstschule W + 393 € Ja   Nein  
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur W + 7.653 € Ja   Nein  
1.100.2.9.2.01 Förderung von religiösen Zwecken  6 € Ja   Nein  
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege  + 5.944 € Ja   Nein  
   + 800.509 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse  
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
1.100.2.5.2.04 
Museum am 
Schölerberg 
Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus Personalkosteneinsparungen durch die 
Umsetzung eines neuen Personalkonzepts und nicht besetzte Stellen. Dazu kommen Meh r-
erträge durch höhere Besuchs- und Teilnehmerzahlen und durch verstärkte Einwerbung von 
Drittmitteln für Projekte. 
1.100.2.5.2.07 
Kulturgeschichtli-
ches Muse-
um/Felix-
Nussbaum-Haus 
Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus Personalkosteneinsparungen durch die 
späte Besetzung (Dezember 2017/Januar 2018) der neuen Stellen der Kuratorinnen und für 
Öffentlichkeitsarbeit und von Stellen im Besucherservice. Aufgrund fehlender Personalkapa-
zitäten können einzelne Maßnahmen und Projekte erst in 2018 abgeschlossen werden. Dar-
aus ergeben sich Einsparungen in 2017. 
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken 
Das positive Ergebnis ergibt sich zum größten Teil aus unfall- und krankheitsbedingten Per-
sonalausfällen und langanhaltenden Stellenvakanzen.  
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle 
Förderung 
Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der für 2016 vereinnahmten Miete für 
das Theater am Domhof in Höhe von 100.000 €, sowie einer Reduzierung des Schulde n-
dienstes für das Theatergebäude in Höhe von 100.000 € aufgrund von Umschuldungen. 
Dazu kommen 50.000 € durch Umsetzung alter Konsolidierungsmaßnahmen.  
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Erläuterung zu Ziff. 11: Ergebniswirksame Auflösung von Pensionsrückstellungen: Im Jahr 2017 waren übe r-
durchschnittlich viele Sterbefälle von Versorgungsberechtigten zu verzeichnen (zum Teil noch mit sehr hohen 
Barwerten), so dass die tatsächlichen Auflösungserträge deutlich nach oben von den Planansätzen abweichen.  
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 war eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von 257.094 € (100 %) erforderlich; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 211.745 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
   
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den gesa m-
ten Fachbereich ( insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), Chancen und Risiken  
von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Progn o-
sen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
 
Baustein 1 „Trends/Gespräche/TOP10“ und Baustein 2 „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“ der Kul-
turstrategie 2020 wurden in Broschürenform vorgelegt und an Multiplikatoren, Förderer versandt. Diverse Ma ß-
nahmen zu den TOP 10 wurden initiiert, durchgefördert bzw. werden zum Beschluss vorbereitet.  Der TOP 1 
Museumsquartier wurde inzwischen deutlich vorangetrieben.  
 
Für die Realisierung einer neuen Dauerausstellung im Museum am Schölerberg  müssen umfangreich Mittel 
eingeworben werden. Hierfür ist eine Präzisierung der baulichen Maßnahmen notwendig. Für die Vorplanungen 
wurden Mittel in Höhe von 50.000 € zusätzlich bereitgestellt. Erste Gespräche mit der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt sind erfolgt; der Förderantrag bei der NBANK ist im September 2017 gestellt; die Entscheidung steht 
noch aus (wird im April bzw. Mai erwartet). 
 
 
Finanzielle Entwicklung:  
Es ergibt sich eine Reduzierung des Zuschussbedarfes um 800.509 €.  
 
Durch aufwändige aber erfolgreiche Drittmittelakquise konnten neben den bereits veranschlagten Drittmitteln 
(Ziff. 2) in Höhe von 372.400 Euro weitere rd. 232.500 Euro für Ausstellungen und Projekte eingeworben wer-
den. 
 
Neben den in der Abweichungsanalyse genannten Faktoren ist insbesondere auf die Einsparung bei den Per-
sonalkosten hinzuweisen, da es sich hier aus Sicht des Fachbereichs um eine kritische Entwicklung handelt. 
Insgesamt sind durch die vorne beschriebenen Vakanzen und späten Nachbesetzungen rd. 340.000 € Einspa-
rungen bei den Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung zu verzeichnen. Diese nicht beeinflussbare 
Einsparung bedeutet umgerechnet die Nichtbesetzung von ca. 6 Vollzeitstellen/Jahr. Diese Personalausfälle 
konnten in bedingtem Rahmen durch hoch engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches nach 
Möglichkeit vorübergehend kompensiert werden. Ein Teil der Aufgaben musste auf 2018 verschoben werden 
und führt in 2018 erneut zu Mehrbelastung sowie engeren Planungshorizonten, also höherem Zeitdruck.  
Die daraus ebenfalls folgende spätere finanzielle Abwicklung von Projekten und Maßnahmen führt zur Bildung 
von Ermächtigungsübertragungen in nicht unerheblicher Größenordnung. 
 
Die Sachkostensperre wurde im Wesentlichen für vorliegende vertragliche Verpflichtungen, wie Miete und für 
auch drittmittelfinanzierte Ausstellungen und Projekte freigegeben. 
 
 
           
___gez. Mersinger_____________________ 
        Unterschrift der Leitung 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Kultur 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Dr. Julia Draganovic 
Produkt: 1.100.2.5.2.01  
Kunsthalle Osnabrück 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) - 43.737 €* 
 
*gedeckt über 1.100.2.5.2.07, 1.100.2.7.3.02 und Personalkostenbudget FB  
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermitt-
lungsarbeit zur Vermittlung zeitgenössischer Kunst und zum Senken der Schwellenangst 
gegenüber Kunst als Experimentierfeld für Innovationen, die auch von gesellschaftlichem 
Folgenutzen sein können. 
Bezug zum ZHF: 1.5  Willkommenskultur fördern 
5.3  Die Bildungslandschaft profitieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 5, 6 und 7 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:          
 
 
 
*Vermittlungsangebot wird zurzeit neu konzipiert 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
  
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
BesucherInnen / Jahr 15.783 29.000 22.500* 
Anzahl Besucher mit Eintritt 3.577 4.500 4.082 
Anzahl der Gruppen „Kultur schnuppern“ 
(Anzahl der Schüler) 
17 
(168) 
35 
(500) 
21 
(236) 
Anzahl der Gruppen „Schüler für Schüler“ 
Anzahl der Schüler)* 
138 
(2.721) 
370 
(6.200) 
194 
(3.417) 
 *zzgl. Besucher des öffentlichen Projekts Felice Varini (circa 106.000 Besucher). Für das öffentliche Projekt in & out von 
Roxy in the Box im Rosenplatzviertel  wurde ein Publikum von  rund 8.000  Personen geschätzt. 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz) 
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umla-
gen 108.673 38.000 135.837 97.837     
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 2.378 2.136 3.100 964     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 15.929 24.000 18.061 -5.939     
6. privatrechtliche Entgelte 26.373 18.000 9.944 -8.056     
7. Kostenerstattungen und -
umlagen 27.842   41.166 41.166     
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 4.965 1.580 10.990 9.410     
12. Summe ordentliche Erträge 186.160 83.716 219.097 135.381     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Perso-
nal -471.278 
-
460.453 -482.741 -22.288     
14. Aufwendungen Versorgung -25.172 -23.889 -21.899 1.990     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -180.909 
-
132.428 -288.493 -156.066     
16. Abschreibungen -6.928 -4.555 -7.835 -3.280     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen             
19. sonstige ordentliche Aufw. -299.591 
-
236.275 -235.749 526     
20. Summe ordentliche Aufw. -983.878 
-
857.600 -1.036.718 -179.118     
21. Ordentliches Ergebnis -797.718 
-
773.884 -817.621 -43.737     
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendun-
gen -40   -0 -0     
24. außerordentliches Ergebnis -40   -0 -0     
25. Jahresergebnis -797.758 
-
773.884 -817.621 -43.737     
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 2.986 5.683 3.957 -1.726     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -46.283 -60.181 -127.524 -67.343     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -43.298 -54.498 -123.567 -69.069     
29. Gesamtergebnis -841.055 
-
828.382 -941.188 -112.806     
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Entfällt  
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
 
Die Kunsthalle Osnabrück konnte in 2017 gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung der in der 
Kasse verzeichneten Besucherzahlen um rund 43 Prozent erreichen. Die Projekte von Felice Varini und 
Roxy in the Box im öffentlichen Raum haben wie gewünscht neue Zielgruppen in die Kunsthalle g e-
bracht und lokal, überregional und sogar international für große Presseresonanz gesorgt. Das gesteckte 
Ziel einer Verdoppelung der Besucherzahlen wurde durch die Installationen im Außenraum  um ein 
Dreifaches übertroffen:  Laut einer Hochrechnung aus stichprobenartigen Zählungen von Betrachtern 
der Installation von Varini im Außenraum, durchgeführt durch Praktikanten der Universität Osnabrück, 
haben mindestens 106.000 Menschen  diese Arbeit betrachtet.  Die Besucherzahlen des zweiten A u-
ßenprojektes im Rosenplatzviertel („in &out“ von Roxy in the Box) werden auf rund 8.000 Personen ge-
schätzt. Diese Zahlen wurden allerdings vom Kassensystem nicht erfasst.  
Das Projekt Schüler FÜR Schüler wurde in 2017 einer Umstrukturierung unterzogen, die Teilnehme r-
zahlen konnten gesteigert werden, wegen mangelnden Personals allerdings noch nicht in der ge-
 
Gez. Dr. Draganovic 
Unterschrift der Produktverantwortlichen 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Kultur 
Produktverantwortliche/r:  
Herr Niedernostheide 
Produkt: 1.100.2.5.2.04  
Museum am Schölerberg 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 169.228 € 
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungs-
arbeit durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen 
Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusst-
seins und zur Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen für eine große und 
breit aufgestellte Zielgruppe 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
3.2  Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3  E-Mobilität fördern 
4.1  Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4  Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5  Erneuerbare Energien fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwor-
tung ausbauen 
8.1  Erträge steigern 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
** vor interner Leistungsverrechnung 
wünschten Weise. 
Ungeplante zusätzliche über das Budget des Fachbereichs Kultur gedeckte Ausgaben ergaben sich  
a) durch einen hohen Wartungsaufwand bei den beiden Installationen im Außenraum. Dieser k onnte 
wegen Mangel an technischem Personal in der Kunsthalle nur durch Beauftragung Dritter behoben 
werden.  
b) durch politische Probleme in der Türkei, die zu erhöhten Kosten im Bereich des Kooperationspr o-
jekts „Canakkale Art Walk 2017 Homeland“ führten.  
 
 
** vor interner Leistungsverrechnung 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
  
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
Neukonzeption der Dauerausstellung Keine neue Ent-
wicklung   
Besucherzahlen Planetarium 16.995 20.000 20.112 
Anzahl Vorführungen / Jahr (Planetarium) 614 550 668 
Anzahl neuer Programme Planetarium 
(inkl. Monatssternenhimmel) 15 15 16 
Anzahl der Besucher des Museums 
* einschließlich Zoobesucher, die durch den unterirdischen Zoo in das 
Museum kommen (geschätzt): 50.000 
75.811 (ohne 
Planetarium) 90.000* 79.623 (ohne 
Planetarium) 
Öffnungstage/Jahr (Museum) 313 309 311 
BesucherInnen/Öffnungstag (Museum)** 296 291 320 
Kosten/BesucherIn** 20,62 23,38** 19,10 
Anzahl Vermietungen/Teilnehmer pro Jahr 81/5.224 80/5.200 71/4.833 
Zahl der museumspädagogischen Veranstaltungen 667 500 801 
*Anzahl der Besucher des Museums: 
Aufgrund der gesonderten Ausweisung der Besucherzahlen des Planetariums (Planzahl 20.000) ist die Planzahl auf 70.000 
Besucher anzupassen. Die Korrektur des Produktblattes erfolgt zum nächsten Haushaltsplan. 
 
**Basis ist hier die Gesamtbesucherzahl des Museums  (einschl. Zoobesucher, die durch den unterirdischen Zoo in das 
Museum kommen und Besucher des Planetariums).  In die Berechnung der Kosten pro Besucher fließen zu einem großen 
Anteil Kostenfaktoren (Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten, Gebäudereinigung) ein, die von der Museumsleitung nicht 
zu beeinflussenden sind. Die abgebildeten Nutzungsentschädigungen an den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudema-
nagement und die ortsüblichen Mieten sind nicht unbedingt kongruent. Die Abweichung zur Planzahl  ist im Wesentlichen 
durch niedrigere Personalaufwendungen durch die weitere kommissarische Leitung und die Einhaltung der Sachkostensper-
re begründet.  
Perspektivisch werden aussagekräftigere Kennzahlen entwickelt. 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 44.697 36.300 52.269 15.969     
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 85.767 85.512 85.518 6     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 128.329 112.500 128.476 15.976     
6. privatrechtliche Entgelte 73.968 60.100 57.873 -2.227     
7. Kostenerstattungen und -umlagen 19.418 19.500 29.058 9.558     
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 3.694 1.036 8.080 7.044     
12. Summe ordentliche Erträge 355.874 314.948 361.275 46.327     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -964.330 
-
1.066.013 -916.710 149.303     
14. Aufwendungen Versorgung -20.225 -15.663 -16.862 -1.199     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -196.096 -202.650 -221.848 -19.198 -51.700 68.900 
16. Abschreibungen -103.603 -94.665 -105.439 -10.774     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen             
19. sonstige ordentliche Aufw. -991.372 
-
1.010.486 -1.005.717 4.769     
20. Summe ordentliche Aufw. 
-
2.275.627 
-
2.389.476 -2.266.576 122.901 -51.700 68.900 
21. Ordentliches Ergebnis 
-
1.919.753 
-
2.074.528 -1.905.301 169.228 -51.700 68.900 
22. außerordentliche Erträge 6.500           
23. außerordentliche Aufwendungen     -0 -0     
24. außerordentliches Ergebnis 6.500   -0 -0     
25. Jahresergebnis 
-
1.913.253 
-
2.074.528 -1.905.301 169.228 -51.700 68.900 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 29.376 28.500 30.051 1.551     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -51.394 -70.235 -209.758 -139.523     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -22.018 -41.735 -179.707 -137.972     
29. Gesamtergebnis 
-
1.935.272 
-
2.116.263 -2.085.008 31.256 -51.700 68.900 
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
Entfällt  
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
 
 
________gez. Niedernostheide____ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
Im Museum am Schölerberg konnten im Jahr 2017 mit Blick auf die Besuchs- und Teilnehmerzahlen gegenüber dem Vorjahr 
alle Erwartungen erfüllt bzw. teilweise sogar deutlich übertroffen werden. Die Zahlen von 79.623 Museumsbesuchen 
(+3.812), 20.112 Planetariumsbesuchen (+3.117) und 801 Veranstaltungen des UBZ mit 16.972 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern (+ 1.927 TN) sind eine echte Erfolgsbilanz, die neben einer sehr erfolgreichen Drittmittelakquise das Jahresergeb-
nis positiv beeinflusst hat. Der positive Finanzabschluss ist zum überwiegenden Teil jedoch auf die Umsetzung eines neuen 
Personalkonzeptes und Einsparungen durch  nicht besetzte Stellen zurückzuführen. 
 
Für die Neue Dauerausstellung wurden 50.000 € für die Beauftragung von  Planungen zusätzlich bereitgestellt. Diese sind 
für die Drittmittelakquise unabdingbar. Einsparungen im Personalkostenetat werden durch die Umsetzung des Personalkon-
zeptes erreicht.  
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Kultur 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Dannert 
Produkt: 1.100.2.5.2.06  
Erich Maria Remarque-Friedens-
zentrum/Möser-Dokumentation 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 8.507 € 
 
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über das Leben der Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen, Förderung des Dialogs und des globalen Verständnisses durch bienna-
le Verleihung des Friedenspreises, Stabilisierung der Besucherzahlen und Ausbau der Klas-
senführungen 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln  
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen  
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen  
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
8.3  Freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren 
8.4  Prozesseffizienz steigern 
8.5  Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 2, 5, 6, 7 und 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
Der Erich Maria Remarque-Friedenspreis wird alle zwei Jahre ver-
liehen. 
EMR-Preis 
2015  wurde 
verliehen 
Preisverleihung- Preisverleihung 
 Wechselausstellungen pro Jahr 11 10 11 
Anzahl der Besucher/innen 30.126 Pers. 29.600 Pers. 30.056 Pers. 
Anzahl der Klassenführungen 69 70 65 
Anzahl öffentlicher Veranstaltungen 3 4 8 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz) 
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 10.000 10.000   -10.000     
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten     0 0     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte             
6. privatrechtliche Entgelte 1.160   631 631     
7. Kostenerstattungen und -umlagen             
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 159 113 447 333     
12. Summe ordentliche Erträge 11.320 10.113 1.077 -9.036     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -121.929 -131.205 -124.734 6.471     
14. Aufwendungen Versorgung -1.641 -1.673 -677 996     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -30.874 -37.026 -36.552 474     
16. Abschreibungen -1.366 -611 -1.122 -511     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -185.073 -187.000 -176.788 10.212 -15.000   
19. sonstige ordentliche Aufw. -2.154 -2.387 -2.485 -99     
20. Summe ordentliche Aufw. -343.037 -359.901 -342.358 17.543 -15.000   
21. Ordentliches Ergebnis -331.718 -349.788 -341.281 8.507 -15.000   
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendungen             
24. außerordentliches Ergebnis             
25. Jahresergebnis -331.718 -349.788 -341.281 8.507 -15.000   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.             
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -25.995 -28.396 -27.584 812     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -25.995 -28.396 -27.584 812     
29. Gesamtergebnis -357.712 -378.184 -368.865 9.319 -15.000   
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Entfällt  
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
 
 
Es ist gelungen Finanzmittel in Höhe von 25.000 Euro für das Marketing und die Dokumentation des Erich Ma-
ria Remarque-Friedenspreises einzuwerben. Finanzmittel in Höhe von 10.000 Euro für den zweiten Preis kon n-
ten jedoch nicht wie geplant eingeworben werden. 
Im Erich Maria Remarque -Friedenszentrum führten krankheitsbedingte Ausfallzeiten des Perso nals zu Einsp a-
rungen. Dies zeigt sich bei den Aufwendungen aktives Personal wie auch bei den Transferaufwendungen.  
  
 
_gez. Dannert___________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Kultur 
Produktverantwortliche/r:  
Herr Kässens 
Produkt: 1.100.2.5.2.07  
Kulturgeschichtliches Museum / Felix-
Nussbaum-Haus 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 143.503 €* 
 
*15.000 € Deckung zugunsten von 1.100.2.5.2.01 und 5.000 € zugunsten des Investitionshaushaltes   
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungs-
arbeit zu Aspekten der Stadt- und Kulturgeschichte Osnabrücks und Entwicklung des Be-
kannt-heitsgrades des Malers Felix Nussbaum über Vermittlung der Sammlung und über Aus-
stellungen im Dialog mit anderen Künstler/innen. 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profitieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
8.1  Erträge steigern 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 2, 5, 6 und 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
Besucherzahlen    
BesucherInnen/Jahr 25.698 35.000 31.127 
Anzahl KuKuk 74 90 80 
Anzahl Kinder und Jugendliche 6.103 10.000 7.796 
Anzahl Zu-Besuch-Karte 653 450 467 
Anzahl Kinderkarte (Familie) 968 1.000 1590 
Vermittlung    
Anzahl Führungen von Privatgruppen 
Anzahl Teilnehmer 
188 
3.001 
342 
4.750 
228 
3.837 
Anzahl Führungen von Schulklassen 
Anzahl Schüler 
189 
3.725 
245 
4.700 
249 
4.821 
Anzahl Führungen „Kultur schnuppern 28 40 31 
Anzahl Führung durch Audioguides 1.181 1.200 699 
 
*1 Ohne die etablierten Formate wie Vortragsreihen „Stadt- und Werkgespräche“ und „Topografien des Terrors“ 
*“Wegen Vorbereitung der Konzeption für 20 Jahre FNH in 2018 ist im Felix-Nussbaum-Haus nur 1 Sonderausstellung für 2017 geplant.   
Begründungen / Hinweise: 
 
Anzahl Führung durch Artpads  
(Einsatz seit April 2014) 0 0 0 
Anzahl Forum Erinnern 
(Kriegskinder/-enkel, Migration, Zeitzeugen) 
Anzahl Besucher 
28 
 
557 
30 
 
360 
30 
 
638 
Ausstellungen    
Anzahl Sonderausstellungen 3 4*“ 7 
Anzahl Ausstellungskooperationen 4 4 6 
Veranstaltungen    
Anzahl Veranstaltungen  
(Lesungen/Vorträge/Matinees) *1 
Anzahl BesucherInnen 
13 
 
431 
9 
 
630 
10 
 
225 
Anzahl Vermietungen (Saalmiete) 
Anzahl Buchungen (ohne Saalmiete) 
8 
7 
10 
15 
3 
14 
Anzahl Konzerte 
Anzahl Besucher 
8 
674 
4 
280 
12 
878 
Bekanntheitsgrad    
Anzahl der Veröffentlichungen (Pressespiegel) 294 300 310 
Anzahl externer wissenschaftlichen  
Publikationen über bzw. mit FNH/KGM 4 4 4 
Lernort Museum    
Forschungs- und Ausbildungsprojekte 4 4 4 
BesucherInnen/Jahr 
Die in 2017 erreichten Besucherzahlen sind die besten seit der digitalen Erfassung der Besucher/innen über die Museums-
kasse. Das Ergebnis ist u.a. auf die Sonderausstellungen „Deine Anne“, „Danse Macabre“ und „Winners & Nominees 2017“ 
zurück zu führen. 
 
Anzahl Audioguides 
Die Sonderausstellung „Danse Macabre“ (02-06/2017) fand in den Räumen des Felix-Nussbaum-Hauses statt. Während 
dieses Zeitraums konnten die Audioguides für die Sammlung Felix Nussbaum nicht genutzt werden. 
 
Anzahl Sonderausstellungen 
Als zusätzliche Ausstellungsprojekte wurden im Zuge der Neuausrichtung des Museumsquartiers „Canakkale – Homeland“ 
und „Dürer+Ich“ durchgeführt. Hinzu kommen „Winners & Nominees 2017", deren Ausführung zum Zeitpunkt der Haushalts-
planung noch nicht festgestanden hat und der „Kunstpreis“ des Museums- und Kunstvereins.   
 
Anzahl Führungen von Privatgruppen + Schulklassen 
Im Vergleich zu 2016 ist die Führungsnachfrage von Privatgruppen wieder gestiegen. Lediglich bei den Sonderausstellun-
gen bleibt die Nachfrage noch unter den Erwartungen. Hinzu kommt die Schließung der Villa Schlikker bis zum 25.04.2017 
wegen Sanierungsarbeiten und vom 22.05.-05.06. und 07.08.-01.10.2017 wegen Ausstellungsauf- und abbau. 
Das Angebot der „Peer Guides“, d.h. speziell ausgebildete Schülerinnen und Schüler begleiten Gleichaltrige durch die Aus-
stellung und erarbeiten mit ihnen die Inhalte,  im Rahmen der Ausstellung „Deine Anne“ ist insbesondere von den Schulen in 
Stadt und Landkreis sehr gut angenommen worden. 
 
Anzahl Veranstaltungen 
Mit der Kennzahl sollte die Frequenz der bisher typischen Veranstaltungsformate (Lesung, Vortrag und Matinee) kenntlich 
gemacht werden, die zu den bereits etablierten Vortragsreihen umgesetzt werden. Sie bildet daher nicht die insgesamt 
durchgeführten Veranstaltungen im Museumsquartier ab, die sich für 2017 auf insgesamt 125 Veranstaltungen belaufen.   
 
Anzahl Vermietungen (Saalmiete) + Anzahl Buchungen (ohne Saalmiete) 
Die Abfrage dieser Kennzahlen wurde eingeführt, um die mit dem Erweiterungsbau verbundene Anforderung zu überprüfen, 
den Veranstaltungsraum, ähnlich wie am Museum am Schölerberg, an Externe kostenpflichtig zu vermieten und das Felix-
Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliche Museum als Tagungsort zu etablieren.  
Nicht abgebildet sind die eigenen Veranstaltungen (Forum erinnern, Rahmenprogramme, Stadt-/Werkgespräche etc.) und 
die Nutzung durch städtische Fachbereiche oder Vereine (z.B. Münzfreunde oder VG-Initiative).   
 
Anzahl Vermietungen = Die Kennzahl gibt die Anzahl der Buchungen des Veranstaltungssaals von externen Firmen, Ver-
einen, Institutionen o.ä. an, die die Saalmiete zahlen. 
Anzahl Buchungen = Die Kennzahl gibt die Anzahl der Buchungen des Veranstaltungssaals von externen Firmen, Verei-
nen, Institutionen o.ä. an, die aufgrund von Sonderkonditionen (z.B. Kooperationspartner) nur die Nebenkosten (Bewirtung, 
Bestuhlung, Technik etc.), aber keine Miete zahlen. 
 
 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 445 90.000 153.650 63.650     
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 48.934 46.218 48.329 2.111     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 87.402 105.400 97.076 -8.324     
6. privatrechtliche Entgelte 21.859 18.300 21.926 3.626     
7. Kostenerstattungen und -umlagen 35.621 31.000 27.771 -3.229     
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 2.740 751 5.525 4.774     
12. Summe ordentliche Erträge 197.001 291.669 354.277 62.608     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -1.185.155 -1.224.592 -1.154.859 69.733     
14. Aufwendungen Versorgung -21.242 -11.351 -11.989 -638     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -191.806 -367.250 -347.733 19.517 -44.700 63.600 
16. Abschreibungen -84.645 -77.212 -84.098 -6.886     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -1.300 -1.300 -1.300       
19. sonstige ordentliche Aufw. -1.284.249 -1.309.259 -1.310.086 -827     
20. Summe ordentliche Aufw. -2.768.396 -2.990.964 -2.910.066 80.899 -44.700 63.600 
21. Ordentliches Ergebnis -2.571.396 -2.699.295 -2.555.789 143.507 -44.700 30.000 
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendungen     -3 -3     
24. außerordentliches Ergebnis     -3 -3     
25. Jahresergebnis -2.571.396 -2.699.295 -2.555.792 143.503 -44.700 30.000 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 3.190 2.000 3.068 1.068     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -264.120 -296.563 -85.015 211.548     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -260.930 -294.563 -81.948 212.615     
29. Gesamtergebnis -2.832.325 -2.993.858 -2.637.740 356.118 -44.700 30.000 
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Entfällt  
 
Anzahl Konzerte 
Zu den eingeplanten 4 Konzerten der Konzertreihe „Jiddische Musik im Felix-Nussbaum-Haus“ sind noch: 
- 1 Abschlusskonzert von zwei im Rahmen der Konzertreihe durchgeführten Workshops für Jugendliche  
- 4 in Kooperation mit dem Morgenland-Festival durchgeführte Konzerte des Beethoven-Projektes 
- 2 Konzerte als Rahmenprogramm zu Sonderveranstaltungen  
- 1 Konzert der Nieders. Musiktage hinzugekommen. 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
 
 
2017 war ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr für das Museumsquartier: Neben den besten Besucherzahlen seit digitaler 
Zählung wurde die Frequenz an Wechselausstellungen wesentlich erhöht und insbesondere Kooperationsprojekte mit überre-
gionaler Strahlkraft umgesetzt. Die Ausstellung „Danse Macabre“ war ein Highlight in 2017:  
- bisher einmalige Kooperation mit Theater Osnabrück, Diözesanmuseum Osnabrück, Kunsthalle Osnabrück und  
  Museums- und Kunstverein 
- 19.700 Besucher 
- 126.000 € eingeworbene Drittmittel 
 
Allerdings war die Personalsituation 2017 in hohem Masse kritisch. Fehlende Kapazitäten führten zu Überstunden und Stress 
bei nahezu allen Beschäftigten. Weiterhin kam es aufgrund des Mangels an kuratorischem Personal zu Planungsdefiziten für 
2018.  
Die Einsparungen bei den Personalmitteln ergeben sich durch die späte Besetzung (Dezember 2017/Januar 2018) der neuen 
Stellen der Kuratorinnen, der Pressereferentin und der zusätzlichen Stellen im Besucherservice, sowie einer befristeten Stun-
denreduzierung.  
Die 2017 fehlende Personalkapazität für Öffentlichkeitsarbeit machte sich bei den Ausstellungen durch geringere Ausgaben für 
Marketing bemerkbar. Das geplante Projekt „Raum der Gegenwart“ konnte wegen fehlendem Personal nicht umgesetzt wer-
den. 
 
 
gez. Nils-Arne Kässens 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Kultur 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Neugebauer-Schettler 
Produkt: 1.100.2.6.3.01  
Musikschule 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 42.765 € 
 
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Die Musik&Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit 
der kulturellen Teilhabe und Bildung 
Bezug zum ZHF: 1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
5.3  Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in- und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung  
ausbauen 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 2, 5, 6 und 7 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
 
 
 
 
 
“ 
Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen, wird der Kostendeckungsgrad nachhaltig 
verbessert 
Bezug zum ZHF: 8.1 Erträge steigern 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
  
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
Anzahl Kitas/Schulen (mit Kooperationswunsch) 100 % 100 % 100 % 
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde* 
Schülerzahl pro durchschnittliche Jahreswochenstunde 
-* 
4,82* 
≥7,3* 
neue Kennzahl 
- 
4,56* 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 6,44 €* ≤6,39 €* 9,82€* 
*Das ausführliche Berichtswesen des Verbandes deutscher Musikschulen wurde in den Jahren 2016 und 2017 mehrfach 
überarbeitet und neue Berechnungen in der Zählung von Schüler*innen zu Grunde gelegt: nicht namentlich erfasste Schüle-
rinnen und Schüler (z. B. im Programm „Wir machen die Musik“) werden aufgrund evtl. möglicher Doppelungen neu berech-
net (1/12 Schüler je Unterrichtsmonat), für die Jahreswochenstunden und Belegungen werden Durchschnittswerte ermittelt. 
Die dadurch resultierenden Kennzahlen sind daher starken Schwankungen unterworfen und können aktuell nicht zu  inter-
nen Jahresvergleichen dienen.  
Ab dem neuesten VdM-Bericht für den Zeitraum 01.01.-31.12.2017 werden die Daten aller angeschlossenen Musikschulen 
in Deutschland zentral erfasst und ermöglichen für die Zukunft ab 2018 auch interkommunale Vergleiche. Das Ergebnis 
31.12.2017 wurde bereits nach dem neuen Verfahren mit einer „durchschnittlich“ geringeren Schülerzahl ermittelt. Dadurch 
hat sich das Ergebnis nur scheinbar verschlechtert. 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 Ansatz 2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Ordentliche Erträge         
1. Steuern und ähnliche Abgaben         
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 148.400 130.000 159.731 29.731 
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 2.931 1.846 6.843 4.997 
4. Sonstige Transfererträge         
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 890.563 911.900 854.218 -57.682 
6. privatrechtliche Entgelte 5.178 1.700 4.382 2.682 
7. Kostenerstattungen und -umlagen 74.067 75.900 83.274 7.374 
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge         
9. aktivierte Eigenleistungen         
10. Bestandsveränderungen         
11. sonstige ordentliche Erträge 811 199 4.484 4.285 
12. Summe ordentliche Erträge 1.121.950 1.121.545 1.112.932 -8.613 
Ordentliche Aufwendungen         
13. Aufwendungen aktives Personal -2.752.515 -2.835.298 -2.794.090 41.208 
14. Aufwendungen Versorgung -2.805 -3.015 -3.308 -293 
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -159.163 -181.811 -168.986 12.825 
16. Abschreibungen -17.850 -10.448 -22.539 -12.091 
17. Zinsen und ähnliche Aufw.         
18. Transferaufwendungen         
19. sonstige ordentliche Aufw. -33.806 -38.700 -33.471 5.229 
20. Summe ordentliche Aufw. -2.966.140 -3.069.271 -3.022.393 46.878 
21. Ordentliches Ergebnis -1.844.190 -1.947.726 -1.909.461 38.265 
22. außerordentliche Erträge     4.500 4.500 
23. außerordentliche Aufwendungen         
24. außerordentliches Ergebnis     4.500 4.500 
25. Jahresergebnis -1.844.190 -1.947.726 -1.904.961 42.765 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 2.030 500 1.646 1.146 
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -457.016 -468.884 -453.649 15.235 
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -454.986 -468.384 -452.003 16.381 
29. Gesamtergebnis -2.299.176 -2.416.110 -2.356.964 59.146 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Entfällt  
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänd e-
rungen, etc.), Chancen und Risiken  des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
Die Musik- und Kunstschule hat sich planmäßig entwickelt. Das breite Angebot für alle Altersgruppen ist weitestgehend ko n-
stant und orientiert sich an der Nachfrage. Das Programm „Wir machen die Musik“ wurde verstetigt und wird neben den Gan z-
tagsangeboten ab 2017/18 im geringen Maße ausgeweitet.  Mit dem Programm werden zahlreiche Schüler*innen an dezentr a-
len Orten der im Sozialbericht der Stadt ausgewiesenen Stadtbezirke mit einer sozial - und bildungsbenachteiligten Bevölk e-
rungsschicht erreicht. Die Zahl der  Schüler*innen mit KuKu -karte und Bildungspaket ist gestiegen. Auch viele Menschen mit 
Flüchtlingshintergrund nehmen das Angebot der Musik - und Kunstschule wahr. Damit leistet die Musik - und Kunstschule im 
Sinnen der strategischen städtischen Ziele einen wichtigen Beitrag in der Bildungsarbeit und zur Inklusion. 
Die Abweichung im Personalkostenbereich, ebenso im Gesamtergebnis, ergibt sich durch die Nichtbesetzung einer Stelle, die 
aus organisatorischen Gründen erst zum Sommer 2018 besetzt werden kann. 
 
 
gez. Sigrid Neugebauer-Schettler 
Unterschrift der Produktverantwortlichen 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Kultur 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Dannert 
Produkt: 1.100.2.7.2.01  
Bibliotheken 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 171.876 € 
 
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1:       
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
5.3  Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln  
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen  
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen  
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
8.3  Freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren 
8.4  Prozesseffizienz steigern 
8.5  Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 2, 5, 6, 7 und 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
  
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
Anzahl der Medien gesamt: 256.496 ME 210.000 ME 238.040 ME 
davon Anzahl der E-Medien 6.175 ME 5.000 ME 5.859 ME 
davon Anzahl Datensätze Munzinger Archiv 38.378 DS 40.000 DS 37.606 ME 
davon Anzahl physische Medien 211.943 ME 165.000 ME 194.575 ME 
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungsfor-
mate für Kinder und Jugendliche 41 40 45 
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Veranstaltungsfor-
mate für Erwachsene 17 15 19 
Durchschnittliche Erneuerungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann nur bei deutlicher Erhöhung des Medienetats gesi-
chert werden. 
7% 
Basis ohne Da-
tensätze 
7% 
Basis ohne Da-
tensätze 
6%  
Basis ohne Da-
tensätze 
Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73) 
* Basis: 157.868 EW (Erstwohnsitz) 
** Der Mindeststandard kann nur bei deutlicher Erhöhung des Medienetats 
gesichert werden. 
 
1,3 ME 
166.739 EW 
 
 
 
1,3 ME 
161.126 EW 
 
 
 
1,2 ME 
168.507 EW 
Medienausleihen pro gültigen Bibliotheksausweis 92 ME 90 ME 87 ME 
Verhältnis der aktiven Bibliotheksnutzer/innen zur Einwohnerzahl 6% 9% 6% 
Verhältnis der aktiven Bibliotheksnutzer/innen unter 18 J. zur An-
zahl der Einwohner/innen unter 18 J. 
Keine statisti-
schen aktuellen 
Zahlen vorh. 
20% 
15% 
Basis: 4.137 
Pers.0-18 J. 
Anzahl der Besucherinnen, die durch Medienvermittlungsangebote 
und Veranstaltungen erreicht werden 18.819 Pers. 20.000 Pers. 23.184 Pers. 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 31.650 27.000 32.600 5.600     
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 18.935 18.885 18.898 13     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 172.868 203.000 169.279 -33.721     
6. privatrechtliche Entgelte 9.410 5.500 5.952 452     
7. Kostenerstattungen und -umlagen 32.448 8.000 28.682 20.682     
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 909 1.545 3.493 1.949     
12. Summe ordentliche Erträge 266.220 263.930 258.904 -5.025     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -1.668.656 
-
1.802.936 -1.632.437 170.499 15.000   
14. Aufwendungen Versorgung -23.658 -23.385 -3.985 19.400     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -268.553 -320.478 -304.599 15.878 -16.700 30.500 
16. Abschreibungen -83.499 -75.802 -80.838 -5.036     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen             
19. sonstige ordentliche Aufw. -528.370 -550.440 -574.280 -23.840 -9.400    
20. Summe ordentliche Aufw. -2.572.735 
-
2.773.041 -2.596.140 176.901 -11.100 30.500 
21. Ordentliches Ergebnis -2.306.515 
-
2.509.112 -2.337.236 171.876 -11.100 30.500 
22. außerordentliche Erträge     49 49     
23. außerordentliche Aufwendungen -0   -128 -128     
24. außerordentliches Ergebnis -0   -79 -79     
25. Jahresergebnis -2.306.515 
-
2.509.112 -2.337.315 171.796 -11.100 30.500 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 700 800 850 50     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -331.001 -363.112 -350.647 12.465     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -330.301 -362.312 -349.797 12.515     
29. Gesamtergebnis -2.636.816 
-
2.871.424 -2.687.112 184.312 -11.100 30.500 
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Entfällt  
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
 
 
Die hohe Einsparsumme ergibt sich zum größten Teil aus unfall- und krankheitsbedingten Personalausfällen und 
langanhaltenden Stellenvakanzen. 
Stellenvakanzen und krankheitsbedingte Ausfälle im Personalbereich führen zwar zu Kosteneinsparungen, gehen 
jedoch seit Jahren zu Lasten des verbleibenden Personals. 
 
Da das Sortiment aufgrund des geringen Medienetats zunehmend veraltet, wird das Medienangebot der Stadtbi b-
liothek unattraktiver. Die Zahl der aktiven Nutzer nimmt ab und damit sinken auch die Einnahmen, sowohl die die 
durch Ausleihgebühren generiert werden wie auch die, die durch erhöhte Gebühren für verspätete Rückgaben 
zustande kommen. 
 
 
Gez. Dannert 
Unterschrift der Produktverantwortlichen 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Kultur 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Hafemann 
Produkt: 1.100.2.7.3.01  
Institutionelle Förderung 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 234.379 € 
 
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten, weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 2, 5, 6, 7 und 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Die Planzahlen müssen nach der ersten Auswertung konkretisiert werden. 
  
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
GesamtbesucherInnen der institutionell geförderten Institutionen, 
Initiativen und Projekte  
Erhebung im Rahmen der Sachberichte/Verwendungsnachweise (bei 
unentgeltlichen Veranstaltungen i.d.R. Schätzungen der Veranstalter) 
Über 400.000 über 350.000* Über 400.000 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus 
Vj + Nach-
bew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen             
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.187 37.686 3.188 -34.498     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte             
6. privatrechtliche Entgelte 13.648 213.700 309.654 95.954     
7. Kostenerstattungen und -umlagen 227   161 161     
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 8.892           
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 819 231 1.661 1.430     
12. Summe ordentliche Erträge 26.774 251.617 314.664 63.047     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -46.522 -48.007 -64.501 -16.494     
14. Aufwendungen Versorgung -3.327 -3.493 -3.768 -275     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -2.573 -2.459 -10.958 -8.499     
16. Abschreibungen -175.530 -207.294 -192.367 14.927     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen 
-
12.071.069 -12.517.600 -12.335.157 182.443     
19. sonstige ordentliche Aufw. -117.304 -118.316 -119.086 -770     
20. Summe ordentliche Aufw. 
-
12.416.324 -12.897.169 -12.725.837 171.332     
21. Ordentliches Ergebnis 
-
12.389.551 -12.645.552 -12.411.173 234.379     
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendungen             
24. außerordentliches Ergebnis             
25. Jahresergebnis 
-
12.389.551 -12.645.552 -12.411.173 234.379     
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.             
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -21.655 -25.335 -23.213 2.122     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -21.655 -25.335 -23.213 2.122     
29. Gesamtergebnis 
-
12.411.205 -12.670.887 -12.434.386 236.501     
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
Entfällt 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
 
Die Zuschussreduzierung resultiert im Wesentlichen aus einer zusätzlicher Mieteinnahme für das Theater am 
Domhof in Höhe von 100.000 Euro aus 2016, sowie einer Reduzierung des Schuldendienstes für das Theater in 
Höhe von rd. 100.000 € aufgrund von Umschuldungen. Dazu kommen 50.000 € durch Umsetzung alter Konsoli-
dierungsmaßnahmen.  
In diesem Produkt wird die Anschubfinanzierung für die Gesellschaft für zeitgenössische Kunst für die Anmietung 
hase29 abgebildet (20.000 €). Die Deckung erfolgt durch das Produkt Projektförderung. 
 
gez. Hafemann 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
 
  
 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Kultur 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Mersinger/Frau Hafemann 
Produkt: 1.100.2.7.3.02  
Kulturförderung und Veranstaltungen 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 59.618 €* 
 
*20.000 € Deckung zugunsten von 1.100.2.7.3.01 und 27.000 € zugunsten von 1.100.2.5.2.01 
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Förderung von innovativer Kulturarbeit in Form von Projekten freier Träger und Initia-
tiven und Durchführung attraktiver Veranstaltungen 
Bezug zum ZHF: 1.5  Willkommenskultur fördern 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten, weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 6 und 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
 
 
Produktziel 2: Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturellen Angeboten der Stadt 
Bezug zum ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten, weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 2, 6 und 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an den  bewilligten Projek-
ten (aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung) Über 50% Über 50% Über 50% 
Anteil der neuen Antragsteller an den eingegangenen Anträgen 
(aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung) Über 20% Über 20% Über 20% 
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nach-
bew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 39.310 30.000 45.291 15.291     
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.667 3.666 3.670 4     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte             
6. privatrechtliche Entgelte 4.548 900 6.964 6.064     
7. Kostenerstattungen und -umlagen 808   2.622 2.622     
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 2.557 721 5.165 4.444     
12. Summe ordentliche Erträge 50.890 35.287 63.712 28.425     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -217.870 -188.974 -209.786 -20.812     
14. Aufwendungen Versorgung -10.372 -10.891 -11.746 -855     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -114.611 -145.806 -101.869 43.937 -19.500 45.800 
16. Abschreibungen -9.046 -8.493 -8.874 -381     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -163.695 -166.100 -150.130 15.970     
19. sonstige ordentliche Aufw. -33.247 -34.872 -41.539 -6.667     
20. Summe ordentliche Aufw. -548.843 -555.136 -523.944 31.193 -19.500 45.800 
21. Ordentliches Ergebnis -497.953 -519.850 -460.232 59.618 -19.500 45.800 
22. außerordentliche Erträge 3.084           
23. außerordentliche Aufwendungen             
24. außerordentliches Ergebnis 3.084           
25. Jahresergebnis -494.869 -519.850 -460.232 59.618 -19.500 45.800 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 3.073 5.400 3.990 -1.410     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -78.088 -86.586 -82.785 3.801     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -75.015 -81.186 -78.795 2.391     
29. Gesamtergebnis -569.884 -601.035 -539.027 62.008 -19.500 45.800 
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Entfällt  
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
 
Die regelmäßigen Großformate wie Kulturnacht und Steckenpferdreiten wurden erfolgreich durchgeführt. Dabei 
spielen verstärkte Sicherheitserfordernisse eine zunehmende Rolle.  
 
Gez. Mersinger 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
Anzahl der Kooperationspartner bei der Kulturnacht 68 Über 60 Über 60 
Anzahl der TeilnehmerInnen Steckenpferdreiten 1.400 1.400 1.400 
 
 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Kultur 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Neugebauer-Schettler 
Produkt: 1.100.2.7.3.03  
Kunstschule 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 393 € 
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Die Musik&Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit 
der kulturellen Teilhabe und Bildung 
Bezug zum ZHF: 1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche Jugendbildung stärken 
5.3  Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und -unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in- und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung  
ausbauen 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 2, 5, 6 und 7 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
“ 
Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen, wird der Kostendeckungsgrad nachhaltig 
verbessert 
Bezug zum ZHF: 8.1 Erträge steigern 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 Ergebnis 31.12.2017 
Anzahl Kitas/Schulen (mit Kooperationswunsch) 100 % ≥50% 50% 
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde 
Schülerzahl pro durchschnittliche Jahreswochenstun-
de 
- 
 
2,54* 
≥11,4* 
 
neue Kennzahl 
- 
 
3,85* 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nach-
bew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 14.380 3.100 6.622 3.522     
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 218 59 313 254     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 40.502 44.200 36.560 -7.640     
6. privatrechtliche Entgelte 1.080 500 341 -159     
7. Kostenerstattungen und -umlagen 19.453 9.500 14.863 5.363     
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 287 77 912 834     
12. Summe ordentliche Erträge 75.921 57.436 59.611 2.175     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -263.844 -260.096 -253.947 6.149     
14. Aufwendungen Versorgung -1.086 -1.168 -1.281 -113     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -45.510 -24.191 -31.459 -7.268     
16. Abschreibungen -2.299 -1.698 -3.049 -1.350     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen             
19. sonstige ordentliche Aufw. -31.158 -31.771 -30.971 800     
20. Summe ordentliche Aufw. -343.897 -318.925 -320.707 -1.782     
21. Ordentliches Ergebnis -267.976 -261.488 -261.096 393     
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendungen             
24. außerordentliches Ergebnis             
25. Jahresergebnis -267.976 -261.488 -261.096 393     
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 4.800 4.970 4.464 -506     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -43.010 -47.505 -44.073 3.432     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -38.210 -42.535 -39.609 2.926     
29. Gesamtergebnis -306.186 -304.023 -300.705 3.318     
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Entfällt  
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 Ergebnis 31.12.2017 
Zuschussbedarf pro Schüler/in pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 12,72 €* ≤6,99 €* 12,23 €* 
*Durch die Einführung eines neuen Berichtswesens des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)  kam es in den letzten 
Jahren bei der Zählung von Schüler*innen und den damit verbundenen Kennzahlen (Ermittlung im speziellen Softwarepro-
gramm für Musikschulen) zu starken Schwankungen der ermittelten Jahresergebnisse. Der Planwert 2017 richtet sich noch 
nach dem alten System und ist daher nicht für interne Jahresvergleiche aussagekräftig. NEU: nicht namentlich erfasste 
Schülerinnen und Schüler (z. B. im Programm „Wir machen die Musik“) werden aufgrund evtl. möglicher Doppelungen nur 
noch durchschnittlich berechnet (1/12 Schüler je Unterrichtsmonat), für die Jahreswochenstunden und Belegungen werden 
ebenfalls Durchschnittswerte ermittelt. Ab dem aktuellen VdM-Bericht für den Zeitraum 01.01.-31.12.2017 werden die Daten 
aller angeschlossenen Musikschulen in Deutschland zentral erfasst und ermöglichen für die Zukunft ab 2018 auch inter-
kommunale Vergleiche. Das Ergebnis 31.12.2017 wurde bereits nach dem neuen Verfahren ermittelt. 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänd e-
rungen, etc.), Chancen und Risiken  des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
Die Entwicklung der Kunstschule verläuft gemäß den Planungen. Das Angebot wird kundenorientiert regelmäßig evaluiert und in ca. halbjähri-
gen Abständen aktualisiert. Durch Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen (u.a. im Ganztag und in Projekten wie Kultur macht stark 
oder Schule:Kultur) und mit anderen Bildungsträgern (Kitas, VHS) konnten neue dezentrale Angebote geschaffen werden und eine leichte 
Erhöhung der Schülerzahlen ist zu  verzeichnen. Damit  wird im Sinne der strategischen Ziele der Stadt Osnabrück eine aufsuchende inklusive 
Bildungsarbeit gewährleistet. In der Kunstschulwerkstatt  sind mit Projektmitteln des Landes und des Bundes neue Formate für geflüchtete 
Menschen insbesondere im Sprachförderbereich eingerichtet worden und dienen zur interkulturellen Verständigung. 
 
gez. Sigrid Neugebauer-Schettler  
Unterschrift der Produktverantwortlichen 
 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
Kultur 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Opladen 
Produkt: 1.100.2.8.1.01   
Friedenskultur 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 7.653 € 
 
*gedeckt durch Ermächtigungsübertragung aus 2016 
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1: Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch Veranstaltungen zu aktuellen gesell-
schaftlichen Themenstellungen und durch das Angebot alternativer Veranstaltungsformate 
erweitert. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiterentwickelt und optimiert. Neue und 
junge Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das Image der Friedensstadt wird auch über 
diese neuen Aktivitäten definiert. 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschuli-
sche  Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwor-
tung ausbauen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 2, 5, 6, 7 und 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
 
“ 
Produktziel 2: Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des neuen Rahmenkonzeptes Erinnerungskultur 
Nationalsozialismus in Osnabrück 
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer-
schulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Ver-
antwortung ausbauen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Bezug zu Strategi-
schem Ziel 1, 2, 5, 6, 7 und 8 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
Entwicklung neuer Maßnahmen zur Stadtmarke  
„Friedensstadt“ * 
Anzahl neuer Veranstaltungsformate 
Anzahl neuer Marketingmaßnahmen 
 
 
2 
1 
 
 
2 
1 
 
 
2 
1 
Wochen der Kulturen  
Anzahl der Kooperationspartner  
davon: Zahl neuer Kooperationspartner 
Anzahl Veranstaltungen 
davon: Zahl neuer Formate und Veranstaltungen für 
neue Zielgruppen 
Anzahl Besucher  
Anzahl der ausführlicheren Medienberichte 
 
Vorbereitung Neues 
Festivalformat für 
2018- 
Vorbereitung Neues Festi-
valformat 2018* 
Afrika Festival  
Anzahl Kooperationspartner 
davon: Zahl neuer Kooperationspartner 
Anzahl Veranstaltungen  
davon: Zahl neuer Formate und Veranstaltungen für 
neue Zielgruppen 
Anzahl Besucher  
Anzahl ausführlichere Medienberichte 
 
56 
17 
70 
6 
 
30.000 
25 
Vorbereitung Neues 
Festivalformat für 2018 
Vorbereitung neues Festi-
valformat 2018* 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Ergebnis 
31.12.2017 
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises Erinnerungskul-
tur Nationalsozialismus in Osnabrück - 2 0** 
Anzahl der Projekte/ Maßnahmen in Trägerschaft oder 
unter Beteiligung von neuen Kooperationspartner 
(Zielgruppen) oder Migrantenselbstorganisationen 
2 2 2 
*Produktziel 1: Das Rahmenkonzept für das neue Festivalformat wurde entwickelt . Hierbei wurden grundsätzliche Zielgru p-
pen und Zielsetzungen der früheren Formate Fest der Kulturen und Afrika -Festival einbezogen. Die erste Realisierung erfolgt 
im Jahr 2020 im Rahmen des Kulturextra s Frieden, dann 2023 im Rahmen des geplanten Formates Friedenstrien nale. 2018 
wird ein Teilbaustein des neuen Festivalkonzeptes umgesetzt 
**Produktziel 2: 2017 fanden keine Treffen des Arbeitskreises Erinnerungskultur statt, da der Prozess der Umbenennung der 
NS-belasteten Straßennamen auf Empfehlung des Arbeitskreises Erinnerungskultur und entspre chendem Gremienbeschluss 
in mehreren Veranstaltungen durchgeführt wurde. 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ergebnis 
2017 
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 27.680 8.000 18.917 10.917     
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten     1 1     
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte             
6. privatrechtliche Entgelte 11.070 1.000 3.435 2.435     
7. Kostenerstattungen und -umlagen 2.184           
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 5.212 1.396 9.835 8.439     
12. Summe ordentliche Erträge 46.146 10.396 32.188 21.792     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -255.000 -259.969 -260.357 -389     
14. Aufwendungen Versorgung -20.430 -21.099 -22.502 -1.403     
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -76.933 -41.358 -54.062 -12.703 -11.200   
16. Abschreibungen -753 -458 -817 -359     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -126.698 -141.200 -142.035 -835     
19. sonstige ordentliche Aufw. -28.295 -29.942 -28.391 1.550     
20. Summe ordentliche Aufw. -508.109 -494.025 -508.165 -14.140 -11.200   
21. Ordentliches Ergebnis -461.964 -483.630 -475.977 7.653 -11.200   
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendungen -345           
24. außerordentliches Ergebnis -345           
25. Jahresergebnis -462.309 -483.630 -475.977 7.653 -11.200   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 5.000   20 20     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -57.436 -69.324 -61.891 7.433     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -52.436 -69.324 -61.871 7.453     
29. Gesamtergebnis -514.745 -552.954 -537.848 15.106 -11.200   
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Entfällt  
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
 
 
 
Gez. Grewe______________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
 
Die Eingrenzung der Produktziele auf jährlich wiederkehrende Formate entspricht nicht der Realität der Arbeit des Büros für 
Friedenskultur. Zusätzliche Großformate, die sich nicht im Budget des Produktes Friedenskultur abbilden und auch nicht mit 
Kennzahlen verbunden sind, wie z. B. 500 Jahre Reformation in 2017, die europäische Jugendkonferenz „Labor Europa 
2018“ oder das geplante Großformat „Osnabrück für Europa“ im Jahr 2020, binden einen Großteil der personellen Ressour-
cen. Diese Ressourcen stehen nicht mehr für die Erreichung der Ziele der einzelnen Teilprodukte zur Verfügung. 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017 
 
Ebene Investitionen 
 
Fachbereich Kultur 
 
Verantwortliche/r: Frau Mersinger 
 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 200.522 €* 
*Dazu kommen 5.000 € Deckung aus dem Produkt 1.100.2.5.2.07 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt 
 
 
 
 
 
Zentrale/s Handlungsfeld/er:  6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element) 
  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2017 
Erm.a.Vj. 
+ 
Nachbew. 
Gesamter-
mächtigung IST 2017 
Abweichung 
(absolut) 
Abw. 
(%) Deckung 
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000091.710.001  EDV-Ausstattung Kunsthalle                 
   7.000091.710.002  EDV-Ausstattung KGM/FNH 6.000   6.000   6.000 100 -6.000   
   7.000091.710.004  EDV-Ausstattung Museum am Schölerberg                 
   7.000091.710.005  EDV-Ausstattung Remarque-Ausstellung                 
   7.000098.705.002  Zuschuss Ausstattung Felix-Nussbaum-Haus                 
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle 4.080   4.080 1.014 3.066 75 -3.000   
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH 12.410 24.177 36.587 37.209 -622 -2 11.000 -10.000 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg 29.510 30.800 60.310 49.457 10.853 18 3.500 -14.300 
   7.000098.710.005  Ausstattung/Betr. Remarque-Ausstellung 850   850   850 100     
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle 2.465   2.465   2.465 100 -2.400   
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände KGM/FNH       354 -354 100     
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am 
Schölerberg 1.105   1.105 750 355 32     
   7.000105.770.099  Verkauf Sammlungsgegenst/Neuausr. Depot -50.000   -50.000   -50.000 100     
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen 6.420 54.977 61.397 88.783 -27.387 -45 3.100 -24.300 
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule                 
   7.000102.705      Spende/Erstattung Ausst.Betriebsgeräte       -1.271 1.271 100     
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule 14.195 3.000 17.195 23.668 -6.473 -38     
   7.000102.770      Verkauf Ausstattung Musikschule       -4.500 4.500 100     
*  Musikschule 14.195 3.000 17.195 17.896 -701 -4     
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek 11.400 2.000 13.400 9.502 3.898 29     
   7.000092.770      Verkauf EDV-Ausstattung       -399 399 100     
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek 12.155 6.900 19.055 9.257 9.798 51   -9.700 
*  Büchereien 23.555 8.900 32.455 18.360 14.095 43   -9.700 
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule 6.000   6.000 4.862 1.138 19     
   7.000096.710      EDV-Ausstattung Kulturamt                 
   7.000100.705      Zuweisungen Ausstattung  Kulturamt       -200 200 100     
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt 2.550 2.400 4.950 3.393 1.557 31 1.900 -3.300 
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule 1.615   1.615   1.615 100   -1.500 
   7.000244.710      SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ)   349.900 349.900 140.861 209.040 60   -166.722 
   7.000832.710      Inv.zuschuss Emma-Theater Spendenverd.                 
   7.000833.710      Inv.zuschuss Städt. Bühnen lt. Zuschussv                 
   7.305029.710      Städtische Bühnen - Kapitalzuführung       0 -0 100     
 
Investive Projekte Plan 2017 
Erm.a.Vj. 
+ 
Nachbew. 
Gesamter-
mächtigung IST 2017 
Abweichung 
(absolut) 
Abw. 
(%) Deckung 
Erm. ins 
Folgejahr 
*  Sonst. Volksbildung 10.165 352.300 362.465 148.916 213.549 59 1.900 -171.522 
   7.000095.710      EDV-Ausstattung Friedenskultur                 
   7.000099.710      Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur 850 900 1.750 1.701 49 3     
   7.000346.705      Stolpersteine       -600 600 100     
   7.000346.710      Stolpersteine       600 -600 100     
*  Heimat- und sonstige Kulturpflege 850 900 1.750 1.701 49 3     
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie 1.200 4.000 5.200 3.608 1.592 31     
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie 4.845   4.845 5.788 -943 -19     
   7.000821.705      Drittmittel Megalithkultur       -269 269 100     
   7.000821.710      Beschilderung Megalithkultur                 
*  Denkmalsch. u.-p 41 6.045 4.000 10.045 9.127 918 9     
** Saldo Teilhaushalt 61.230 424.077 485.307 284.784 200.522 41 5.000 -205.522 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt -50.000   -50.000 -7.239 -42.761 86     
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 111.230 424.077 535.307 292.023 243.283 45 5.000 -205.522 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung 
   7.000244.710      
SanierungskonzeptStädt.Bühnen  
 
Durch eine Änderung/Erweiterung der Planungen durch die statische Überprüfung des Bühnenturms sowie die Entwicklung 
eines Nutzungskonzeptes musste die Zeitschiene verändert werden. Haushaltsmittel in Höhe von 166.722 € wurden 
übertragen. 
7.000105.770.099 Verkauf 
Sammlungsgegenst/Neuausr. 
Depot 
Ohne ein wissenschaftlich fundiertes (Ent-)Sammlungskonzept ist der Beschluss rechtlich nicht umsetzbar. Derzeit ist kein 
wissenschaftliches Personal in ausreichendem Umfang vorhanden, so dass sich die Zielerreichung  verzögert. Der Auftrag 
soll dennoch zeitnah geprüft werden.  
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 205.522 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht 
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
 
 
 
               Gez. Mersinger 
    Unterschrift des Verantwortlichen