Controllingberichte 31.08.2018 Fachbereich Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2924
Datum: 2018-10-05
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 21.09.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2924
öffentlich
Controllingberichte 31.08.2018 Fachbereich Städtebau
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 18.10.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Städtebau zum 31.08.2018 
sind beigefügt.
Anlage/n:
2018 Bericht 31.08. Ergebnishaushalt FB 61
2018 Bericht 31.08. investiv FB 61
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
61 Städtebau
Verantwortliche/r:
Herr Schürings
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.060.275 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis                        
2017
Ansatz                            
2018
Gesamter-
mächtigung 
2018
Stand                 
31.08.2018
Prognose                    
31.12.2018 Abw.**
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 550.696 515.300 515.300 744.737 529.208 13.908
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 67.637 148.791 148.791 39.455 148.791  
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.411.194 2.280.100 2.280.100 1.676.738 2.296.100 16.000
6. privatrechtliche Entgelte 519 300 300 2.804 450 150
7. Kostenerstattungen und -umlagen 153.866 153.900 153.900 158.443 158.443 4.543
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 111.194 109.200 109.200 54.520 109.165 -35
9. aktivierte Eigenleistungen 53.907 34.000 34.000  34.000  
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 326.235 96.867 96.867 75.827 238.669 141.803
12. Summe ordentliche Erträge 3.675.247 3.338.458 3.338.458 2.752.524 3.514.826 176.368
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -4.189.586 -5.218.083 -5.218.083 -2.730.368 -4.912.392 305.691
14. Aufwendungen Versorgung -400.856 -501.476 -501.476 -342.549 -431.729 69.747
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.530.377 -1.771.300 -2.237.206 -805.514 -1.972.080 265.126
16. Abschreibungen -173.318 -155.232 -155.232 -93.381 -155.232  
17. Zinsen und ähnliche Aufw.  -300 -300   300
18. Transferaufwendungen -489.090 -823.600 -844.180 -222.057 -634.980 209.200
19. sonstige ordentliche Aufw. -1.238.106 -1.293.380 -1.240.500 -612.349 -1.206.658 33.843
20. Summe ordentliche Aufw. -8.021.334 -9.763.371 -10.196.977 -4.806.218 -9.313.071 883.906
21. Ordentliches Ergebnis -4.346.086 -6.424.913 -6.858.519 -2.053.695 -5.798.244 1.060.275
22. außerordentliche Erträge 295.567   32.696   
23. außerordentliche Aufwendungen -203   -40   
24. außerordentliches Ergebnis 295.364   32.656   
25. Jahresergebnis -4.050.723 -6.424.913 -6.858.519 -2.021.039 -5.798.244 1.060.275
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 430 1.000 1.000 168 1.000  
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -984.819 -1.022.789 -1.022.789 -728.197 -1.022.789  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -984.389 -1.021.789 -1.021.789 -728.029 -1.021.789  
29. Gesamtergebnis -5.035.112 -7.446.702 -7.880.308 -2.749.068 -6.820.034 1.060.275
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Voraussichtl. Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produkt-Nr.
(1.100.)
Produktbezeich-
nung W*
Prognose 
zum 
31.12.2018
mit Deckung ohne Deckung
Steuerungs-be-
dürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.5.1.1.02 Baulandentwicklung 0 0 0 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.03 Konversion -163.205 41.247 41.247 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung W -1.170.600 183.786 183.786 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung W -2.005.024 172.438 172.438 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung -233.840 24.131 24.131 Ja   Nein 
1.100.5.2.1.01 Bauordnung -198.470 198.470 198.470 Ja   Nein 
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung W -1.553.760 294.805 294.805 Ja   Nein 
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmal-
pflege
-256.652 -7.510 -7.510 Ja   Nein 
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen 180.000 130.000 130.000 Ja   Nein 
1.100.5.4.7.01 ÖPNV 8.225 22.909 22.909 Ja   Nein 
Summe -5.798.244 1.060.275 1.060.275
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung 
Produkt: 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstaufwendungen zur Öffentlichkeitsarbeit und für 
Planungsleistungen bei der Verkehrsplanung und zum Radverkehr sind i. H. v. 162.400 € 
durch Mittelübertragungen aus dem Vorjahr gedeckt. Zum Jahresende ergeben sich zur Öf-
fentlichkeitsarbeit und zur Verkehrs- und Radwegplanung voraussichtlich Einsparungen i. H. v. 
157.400 €, wovon voraussichtlich ein Mittelübertrag i. H. v. 140.000 € nach 2019 beantragt 
werden muss. Der Mittelübertrag muss voraussichtlich beantragt werden, da sich die Auftrags-
erteilung zu verschiedenen Aufträgen verzögert bzw. zu erteilten Aufträgen voraussichtlich die 
Leistungserbringung erst in 2019 erfolgt. 
157.400 €
Summe 157.400 €
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonder-
streifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Re-
striktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des 
MIV
Bezug zum ZHF: 3.5 Öffentlichen Personennahverkehr fördern
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Identifizierung und Erarbei-
tung von ÖPNV-Beschleuni-
gungsmaßnahmen (Grad 
der Bearbeitung)
3 0 3
Bearbeitung eines Bewoh-
nerparkgebietes 2 1 2
Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnah-
menentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien
Bezug zum ZHF: 3.4 Radverkehr stärken
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Maßnahmenentwicklung 3 1 3
   
Produktziel 3:  Anteil Radverkehr steigern
Bezug zum ZHF:  3.4   Radverkehr stärken
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Maßnahmenentwicklung 
Infrastruktur 2 1 2
Maßnahmen Öffentlichkeits-
arbeit 1 1 1
Produkt: 1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die Personalaufwendungen reduzieren sich voraussichtlich durch Personalwechsel, verspäte-
te Wiederbesetzung und Mutterschutz/Elternzeit. 88.700 €
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstaufwendungen zur Bauleitplanung, zu den städte-
baulichen Wettbewerben und Sonderprojekten und den gesamtstädtischen Planungen sind     
i. H. v. 234.000 € durch Mittelübertragungen aus dem Vorjahr gedeckt. Zum Jahresende erge-
ben sich hierzu voraussichtlich Einsparungen i. H. v. 80.000 €, wovon voraussichtlich ein 
Mittelübertrag in selbiger Höhe nach 2019 beantragt werden muss. Der Mittelübertrag muss 
voraussichtlich beantragt werden, da die Leistungserbringung zu bereits erteilten Aufträgen 
erst in 2019 erfolgt. Außerdem musste die Fertigstellung des Masterplans Innenstadt um ein 
halbes Jahr verschoben werden, da zuvor die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie ÖPNV auf 
dem Neumarkt (Ratsauftrag) abgewartet werden muss. Ursprünglich sollten noch in 2018 
Folgeaufträge resultierend aus den Ergebnissen des Masterplans beauftragt werden. 
80.000 €
Summe 168.700 €
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe
Bezug zum ZHF: 1.1
1.2
1.3
2.3
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Wirtschaft und Arbeit Raum geben.
Soziale Belange in städtebaulichen Planungen berücksichtigen
Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Zahl zu schaffender Wohn-
einheiten in lfd. B-Planver-
fahren
600 53 130
Verzögerungen beim Flächenankauf und der 
Festlegung der Rahmenvorgaben für die Bau-
leitplanung in Verbindung mit mangelnder 
Bereitschaft von Investoren, Planungen fortzu-
führen.
Es sind Stand 31.08.18 Bauleitpläne für ca. 
1600 WE im Verfahren. Aufstellungsbeschlüsse 
für weitere 475 WE sollen bis 31.12.18 noch in 
die Ratsgremien eingebracht werden. 
Produkt: 1.100.5.2.1.01 Bauordnung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die Personalaufwendungen reduzieren sich durch Personalfluktuation. 75.900 €
Die Versorgungsaufwendungen reduzieren sich durch die Korrektur eines Planungsfehlers. 
Unter Bezugnahme auf Ziffer A der Mitteilungsvorlage „Personalkosten 2018“ (V0/2018/2319, 
am 29.05.2018 im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung) ist darauf hinzuweisen, 
dass in der Prognose zum Jahresende der Planungsfehler beim Ansatz 2018 für Versorgungs-
aufwendungen für Beamte behoben wurde.
82.700 €
Summe 158.600 €
Produkt: 1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die Personalaufwendungen reduzieren sich insbesondere durch die verspätete Besetzung der 
Mitarbeiter der Kontaktstelle Wohnraum. 56.000 €
Die Aufwendungen zu den Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich, da eingeplante Mittel 
zur Öffentlichkeitsarbeit der Kontaktstelle Wohnraum zum Jahresende durch die verspätete 
Eröffnung nicht in vollem Umfang verausgabt sein werden. Es ist beabsichtigt, dass ein Mittel-
übertrag i. H. v. 30.000 € beantragt wird. 
40.000 €
Die Transferaufwendungen sind in Höhe von 9.200 € durch Mittelübertrag aus dem Vorjahr 
gedeckt. Aufgrund von geringeren Antragszahlen ergibt sich voraussichtlich eine Aufwandre-
duzierung durch die Einsparung von städtischen Fördermitteln für selbstgenutztes Wohneigen-
tum. Es ist beabsichtigt einen Mittelübertrag nach 2019 i. H. v. 150.000 € für den Ankauf von 
Belegungsbindungen zu beantragen. 
200.000 €
Summe 296.000 €
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
Produktziel 1: Sozial gebundener Mietwohnraum
Bezug zum ZHF: 1.1
1.3
Wohnraum im Bestand entwickeln und  neue Wohnbebauung fördern
Soziale Belange in der städtischen Planung berücksichtigen
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Sozial gebundene Mietwoh-
nungen für untere und 
mittlere Einkommens-grup-
pen (durch Inan-spruchnah-
me eines Förderprogramms 
des Landes oder Vertrag mit 
der Stadt Osnabrück; ge-
plant auch durch Ankauf von 
Belegungsbindungen) 
insgesamt; 
und 2 Studentenwohnheime
1.620
171
1.637
171
1.546
171
Wie in der Produktbeschreibung zur Planung für 
2018 bereits aufgeführt, sinken die Sozialbin-
dungen von 1.738 WE am Jahresanfang auf 
1.546 WE zum Jahresende durch Auslaufen 
älterer Bindungen. Die Gewinnung neuer Sozi-
albindungen bezieht sich im Wesentlichen auf 
den inzwischen gestarteten  Ankauf von Bele-
gungsrechten (vorauss. 8 WE bis Jahresende) 
und 2 WE aus einem Kaufvertrag, ges. +10 WE. 
Die Realisierung übriger Vereinbarungen verzö-
gert sich bei stadteigenen Grundstücken wie bei 
Investoren. 
Bei den Wohnheimen sind zu den bisherigen 
148 WE plangemäß 23 geförderte WE in 2018  
hinzugekommen (Jahnstraße). 
Produktziel 2: Unterstützung selbst genutzten Wohnraums für Haushalte mit Kindern
Bezug zum ZHF: 1.1
1.3
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Sozial Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Aktuelle / lfd. Unterstützun-
gen an Haushalte mit Kin-
dern für selbst genutztes 
Wohneigentum je Förderjahr
665 698 705
Die Unterstützung zur Bildung von Wohneigen-
tum für Familien mithilfe städtische Zinszu-
schüsse und Landesdarlehn übersteigt leicht 
die vorsichtige Planung. 
Produkt: 1.100.5.4.5.01 Parkeinrichtungen 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden sich voraussichtlich um 130.000 € erhöhen, da sich 
die Zahl der abzulösenden Einstellplätze erhöhen wird. Die beantragten Bauvorhaben bzw. 
der Zeitpunkt der Fertigstellung und damit der Fälligkeit der Zahlung sind bei der Aufstellung 
des Haushalts nicht absehbar.
130.000 €
Summe 130.000 €
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre voraussichtlich erforderlich. Der Umfang kann zur Zeit noch nicht 
     ermittelt werden.
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 400.000 € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen.
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen 
Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
Das Ergebnis im Fachbereich Städtebau wird sich voraussichtlich um 1.060.275 € insbesondere durch nicht beeinflussbare / 
steuerbare Faktoren verbessern:
Ertragserhöhung der sonst. ordentlichen Entgelte, da sich die Zahl der abzulösenden Einstellplätze erhöht.
Geringerer Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Personalfluktuation bzw. Plankorrektur.
Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da sich die Leistungserbringung zu bereits erteilten Aufträgen 
auf 2019 verschiebt bzw. sich die Auftragserteilung durch Abhängigkeit zu anderen Planungen auf 2019 verschiebt. 
Geringere Transferaufwendungen, da sich die Antragzahlen der städt. Wohnbauförderung reduzieren.
              gez. Schürings
        Unterschrift der Leitung
Produkt: 1.100.5.4.7.01 ÖPNV
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die Abweichung zu den Zuwendungen und allg. Umlagen zwischen Prognoseerwartung und 
Stadt 31.08.18 ist begründet durch die Buchung einer erhaltenen Anzahlung i. H. v. 215.430 € 
für nicht verbrauchte Fördermittel aus dem Vorjahr. 
Summe
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018
Investitionen
Fachbereich 
Städtebau
Verantwortliche/r:
Herr Schürings
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo: 
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 364.500 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2018
Gesamter-
mächtigung* 
2018
Stand 
30.08.2018
Prognose 
31.12.2018 Abw.**
Abw. 
(ohne 
Deckung)
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 185.000 185.000 152.745 185.000 0 0
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete 666.600 666.600 -393.375 666.600 0 0
   7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 0
   7.000158.710.006  Zukunft Stadtgrün -900.000 -900.000 -4.831 -900.000 0 0
   7.000158.705.006  Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung 600.000 600.000 0 600.000 0 0
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 1.500.000 1.500.000 0 961.000 -539.000 -539.000
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -2.240.000 -2.240.000 30.500 -1.397.000 843.000 843.000
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West 0 -10.000 0 -10.000 0 0
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung 0 -90.500 -8.381 -60.000 30.500 30.500
   7.000818.710      Betriebliches Mobilitätsmanagement BMM -30.000 0 0 0 0 60.000
   7.000818.710.001  Diensträder BMM 0 -60.000 0 -30.000 30.000 -30.000
*        Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 -1.218.400 -1.348.900 -223.342 -984.400 364.500 364.500
**             Saldo Teilhaushalt -1.218.400 -1.348.900 -223.342 -984.400 364.500 364.500
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 2.951.600 2.951.600 -240.630 2.412.600 -539.000 -539.000
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -4.170.000 -4.300.500 17.288 -3.397.000 903.500 903.500
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000158.710.004 Einz. Treuhandkonto Sanierungsgebiete 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 3.4, 
4.3, 4.4, 6.1
7.000158.710.006 Zukunft Stadtgrün 1.3, 1.4, 4.3, 8.1
7.000159.710.001 Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 1.2, 1.3., 1.4, 3.4, 4.3, 8.1., 
8.8
7.000818.710.001 Diensträder BMM 3.1, 3.3
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
7.000159.705
Landeszuweisung 
Stadtumbau West
Prognoseerwartung wurde auf die Fördersumme angepasst, die 
abgerufen sein muss, damit diese nicht verfällt. -539.000 €
7.000159.710.001
Einz. Treuhandkonto 
Stadtumbau West
Prognoseerwartung wurde entsprechend der Einnahmeerwartung 
angepasst.
Die geplanten Maßnahmen konnten aufgrund der langwierigen 
Verhandlungen beim Ankauf der Kaserne Am Limberg nicht umgesetzt 
werden. Verzögerungen ergaben sich u. a. durch die Beauftragung neuer 
Gutachten aufgrund eines erhöhten Altlastenverdachts.
843.000 €
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 30.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre
Insgesamt ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von 364.500 € zu 
rechnen. Die Abweichung ergibt sich insbesondere durch die nicht beeinflussbaren bzw. steuerbaren 
Verzögerungen beim Ankauf der Kaserne Am Limberg, da hierbei eine Abhängigkeit zu anderen städtischen 
Stellen und zur BImA besteht.
           gez. Schürings
    
     Unterschrift des Verantwortlichen