Berichtswesen 2021 - Controllingberichte des Fachbereichs Kultur zum 31.12.2021
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/0757
Datum: 2022-06-07
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 28.04.2022 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/0757
öffentlich
Berichtswesen 2021 - Controllingberichte des Fachbereichs Kultur 
zum 31.12.2021
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 16.06.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt - vielfältig-offen-kreativ (Ziel 2021-
2030)
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Jahresbericht 2021 zur 
Kenntnis zu geben. Beigefügt erhalten Sie den detaillierten Bericht zum Ergebnishaushalt 
sowie den Investitionsbericht für den Fachbereich Kultur mit der Bitte um Kenntnisnahme.
 
Neben der Darstellung der gesamten finanziellen Entwicklung im Fachbereich Kultur im Jahr 
2021 wird über die Finanzdaten und die Zielerreichung der einzelnen Produkte berichtet. 
 
Stellungnahme der Fachbereichsleitung:
Corona hat auch 2021 die Kulturarbeit der Verwaltung stark geprägt. Durch coronabedingte 
Sonderprogramme und zusätzlich eingeworbene Drittmittel aus dem Programm „Neustart 
Kultur“ konnte der Fachbereich Kultur für die Kulturakteure Ersatzmaßnahmen unterstützen 
bzw. fördern und Digitalisierungsprojekte vorantreiben. Als Ersatzprogramm für die 
coronabedingt ausgefallene Kulturnacht wurde der KulturTriathlon von Mitte August bis Ende 
Dezember mit knapp 100 Kulturveranstaltungen mit 120 Kulturakteuren und Initiativen 
durchgeführt. Zusätzlich zu der Beteiligung der Stadtwerke Osnabrück, der  VGH und der 
Marketing Osnabrück (mO) wurden 192.000 € von der Kulturstiftung des Bundes 
eingeworben. 
Veranstaltungsformate wie das Internationale Kulturfestival MeWe wurden coronabedingt auf 
kleinere teilweise auch hybride Veranstaltungsformate beschränkt. Die internationalen 
Wochen gegen Rassismus und das Fest der Kulturen mussten kurzfristig abgesagt werden,  
das Aküyrekfest, die Erprobungsphase Open Library, die Verbesserung der 
Außenwahrnehmung der Stadtbibliothek und der Festakt Justus Möser können  erst 2022 
umgesetzt werden.Der Nachholtermin Steckenpferdreiten 2020 wurde Anfang Juli in 
coronakonformer Variante ohne Programm durchgeführt. 
Im Rahmen des Jubiläums 375 Jahre Westfälischer Friede 2023 wurden 2021 über 50 
Gespräche mit friedensrelevanten Kulturakteuren in Stadt und Region geführt und daraus die 
Programmstruktur „7 Monate 7 Friedensthemen“ mit dem externen Programmdramaturgen 
Stefan Schmidtke entwickelt. Auf dieser Grundlage wurden die Ausschreibungen für 
Bürgerschaft, Jugend und Kulturakteure gestartet. Für das Abschlusshighlight die sog. 
Zukunftsplattform konnte mit ring for peace ein sehr renommierter und erfahrener Partner 
gewonnen werden.
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Die Einsparung beim Personalaufwand in Höhe von rd. 0,4 Mio. €, bildet eine durchaus als 
prekär zu bezeichnende Situation ab. Zur Verdeutlichung: Rechnet man die „eingesparten“ 
Personalaufwendungen um in Vollzeitbeschäftigte, EG 9c, dann ergeben sich Vakanzen von 
rund 8 Stellen - jeweils für ein ganzes Jahr. 
Die Hintergründe sind vielfältig: Bis zu einer Nachbesetzungen dauert es i.d.R. mehrere 
Monate. Sogenannte „Einsatzkräfte“ dürfen nicht nachbesetzt werden. Die Fluktuation in den 
Einarbeitungsmonaten ist zumindest im Verwaltungsbereich hoch; Stellen müssen/mussten 
mehrfach nachbesetzt werden. Krankheitbedingte Ausfälle können in der Regel nicht durch 
zusätzliches Personal kompensiert werden. Manche Stellen lassen sich aufgrund des 
Stellenprofils und/oder des Stellenumfangs bei der heutigen Marktlage gar nicht besetzen. 
Daraus resultierende organisatorische Veränderungen müssen vorbereitet, beschlossen und 
umgesetzt werden. 
Eine inhaltliche Aufgabenpriorisierung ist im Bereich der Querschnittsaufgaben quasi nicht 
möglich. Bei den fachlichen Aufgaben ergeben sich auch nur geringe Handlungsspielräume, 
da die Auswirkungen aktueller Planungen erst in den Folgejahren wirksam werden. 
Vakanzen im Bereich der zentralen Verwaltung und in den Verwaltungen der Museen 
werden konnten und können inzwischen von den hoch engagierten Kolleg:innen nur noch im 
unbedingt notwendigen Maße aufgefangen werden. Hier besteht zwingender 
Handlungsbedarf, um rechtliche und finanzielle Konsequenzen abzuwenden.
 
Finanzielle Entwicklung:
Die im  Bericht zum Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 
1,8 Mio. € ist um rd. 0,8 Mio. € auf 1,0 Mio. € zu "bereinigen", da im Jahresergebnis 2021 
nicht die Auswirkungen der Verschiebung von Haushaltsmitteln durch 
Ermächtigungsübertragungen und Neuveranschlagungen im Nachtrag 2022 berücksichtigt 
werden. Projekte mussten coronabedingt und aufgrund fehlender personeller Ressourcen 
auf 2022 verschoben werden bzw. werden erst 2022 abgeschlossen.
 
Die bereinigte Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 1,0 Mio. € ist durch die nachfolgend 
dargestellten wesentlichen Einsparungen verursacht:
 
 Zuschuss Städt. Bühnen (+ 0,33 Mio. €)
Einsparung beim Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen aufgrund des 
tatsächlichen Tarifabschlusses 
Personal- und Versorgungsaufwand (+ 0,44 Mio.€)
Einsparung durch Vakanzen und langfristige krankheitsbedingte Ausfälle
Sonstige Aufwandsreduzierungen (+ 0,14 Mio. €)
- Auslaufen des Schuldendienstes für die Lagerhalle (+35.300 €) 
- zentrale Buchung der Festwert-Anpassung des Bibliothekbestandes zulasten des 
Investitionshaushalts (+54.500 )
- corona-bedingte Absage bzw. die reduzierte Durchführung von 
Formaten/Veranstaltungen und Projekten (+47.400 €)
 
Der Investitionsbericht schließt aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen mit 
einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 975.678 € ab, dem stehen aber 
Ermächtigungsübertragungen auf 2022 in Höhe von 1,39 Mio. € gegenüber. Bewilligte 
Drittmittel der NBank für die Neue Dauerausstellung "Dem Leben auf der Spur"  und für 
Projekte der Stadtbibliothek in Höhe von 989.215 € können erst 2022 abgerufen werden 
können. 
 
Gez. Mersinger
Anlage/n:
                                                           Seite: 3/3
Controllingbericht Ergebnishaushalt FB Kultur zum 31.12.2021
Controllingbericht Investitionen FB Kultur zum 31.12.2021
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2021 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
41 Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
 
Ergebnishaushalt 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.807.358 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie 152.668  € 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
3. Kostenartengruppen Ergebnis                        
2020 
Ansatz                            
2021 
Ergebnis 
2021 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben     4.155 4.155       
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 467.895 646.800 953.885 307.085 80.200     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 169.043 118.203 127.430 9.227       
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.027.068 1.323.200 1.025.084 -298.116       
  6. privatrechtliche Entgelte 275.076 336.900 317.193 -19.707       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 433.498 323.600 503.245 179.645       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 23.754 48.533 36.723 -11.811       
12. Summe ordentliche Erträge 2.396.334 2.797.236 2.967.715 170.479 80.200     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -10.319.586 -10.993.813 -10.390.744 603.069   55.800   
14. Versorgungsaufwendungen -158.007 -133.233 -93.175 40.058       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -1.590.910 -2.704.302 -1.946.980 757.322 -391.380 -56.255   
16. Abschreibungen -490.422 -464.495 -433.771 30.724       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -14.237.046 -14.504.360 -14.207.538 296.822 -13.700 -110.965   
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.674.667 -3.722.450 -3.813.303 -90.853 -85.600     
20. Summe ordentliche Aufw. -30.470.638 -32.522.653 -30.885.510 1.637.142 -490.680 -111.420   
21. Ordentliches Ergebnis -28.074.304 -29.725.417 -27.917.795 1.807.621 -410.480 -111.420   
22. außerordentliche Erträge               
23. außerordentliche Aufwendungen -0   -263 -263       
24. außerordentliches Ergebnis -0   -263 -263       
25. Jahresergebnis -28.074.304 -29.725.417 -27.918.058 1.807.358 -410.480 -111.420   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 32.279 36.554 38.673 2.119       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.979.122 -2.242.813 -2.349.370 -106.557       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.946.843 -2.206.259 -2.310.697 -104.438       
29. Gesamtergebnis -30.021.147 -31.931.676 -30.228.755 1.702.921 -410.480 -111.420   
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2021. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
2 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produktnr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung 
 
  
W* 
Ergebnis 
2021  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
insgesamt …davon 
coronabedingt 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) (Details in Abwei-
chungsanalyse) -€- -€- -€- 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück W -1.170.162 -124 -9.450 Ja   Nein  
2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -2.241.133 122.396 -12.039 Ja   Nein  
2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -20.152 -2.867 0  
2.5.2.07 Museumsquartier W -3.677.030 112.064 -98.978 Ja   Nein  
2.6.3.01 Musikschule W -2.398.107 -90.671 -21.000 Ja   Nein  
2.7.2.01 Bibliotheken W -2.618.686 550.616 181.000 Ja   Nein  
2.7.3.01 Institutionelle Förderung W -13.380.377 373.381  Ja   Nein  
2.7.3.02 Kulturförderung u. Veranstaltungen W -1.165.339 189.363 74.700 Ja   Nein  
2.7.3.03 Kunstschule W -327.374 -63.518 -9.000 Ja   Nein  
2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede W -115.623 502.411  Ja   Nein  
2.8.1.01 Friedenskultur W -572.150 94.875 47.445 Ja   Nein  
 Förderung religiöser Zwecke  -11.928 0   
5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege  -219.998 13.344   
 Nachrichtlich: Umlagen auf EMR-
Friedenszentrum/Justus-Möser-
Dok./ 2021 im Referat 12 abgebildet 
  6.089   
Summe   -27.918.059 1.807.359 
 
1.807.359 152.668  
Alle Pro-
dukte 
Ermächtigungsübertragungen aus 
2020 und Deckungen    521.900   
 Beantragte Ermächtigungsübertra-
gungen auf 2022   -864.670   
 Neuveranschlagungen im Nachtrags-
haushalt 2022 ff    -436.685   
Summe    1.027.904   
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse / Zielerreichung  
 
Hinweise: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr-/Mindererträgen und Mehr -/Minderaufwendungen führt, 
sind die Ertrags- und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Aufwendungen für eine zusätzliche Aufgabe, 
welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wird).  Es sind nur Abweichungen oberhalb von  50.000 € hier gesondert 
aufzuführen. Sind Abweichungen coronabedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.  
  
3 
 
 
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Coronabedingte Mindererträge im Bereich Eintritts -/Führungsentgelte, Verkaufserlöse und 
Vermietungen aufgrund von Schließungszeiten und begrenzter Möglichkeit von Präsensver-
anstaltungen.  
-9.450 
 Summe -9.450 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität ver-
leihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen 
Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugäng-
lich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinan-
dersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen. 
 Bezug zum ZHF:  5.5 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 
Lokale Sichtbarkeit: 
Besucher:innen /Jahr 
7.007 
Dazu rd. 
20.000 online 
Besucher  
23.500 21.991 
-  Corona Bedingte Schließung bis zum 
21.05.2021 
- Schließung Aufbau 31.05.2021 bis 
26.06.2021   
Durch breitgefächerte digitale Formate (s.u.) 
und das Projekt „Aşbildung“ im Toros Restau-
rant, Osnabrück sind Besucher:innenzahlen 
kaum geringer, als geplant.  
 Die Besucher kommen wie-
derholt in die Kunsthalle Os-
nabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein 
der Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte: 
11 Einzelper-
sonen 
(367) 
Neueintritte: 
40 und 
2 Firmen 
(600) 
Neueintritte:  
4 Einzelper-
sonen  
(371) 
Aufgrund der Corona-Maßnahmen wurde die 
Anwerbung neuer Mitglieder erschwert. 
 
Anzahl Besucher mit Eintritt 731 4.250 930 
-Corona bedingte Schließung bis zum 
21.05.2021 
-Verzicht auf Eintrittsentgelte ab Mai 2021 
aufgrund von umfassenden Sanierungsmaß-
nahmen  
 Überregionale Sichtbar-
keit: * 
Besuche der Website  
Nicht erhoben 30.000 Nicht erhoben 
Die Besucher:innenzahlen der Website kön-
nen erst seit Dezember 2021 zuverlässig 
ausgelesen werden.  
 Follower Facebook Nicht erhoben 5.500 5.005  
 Follower Instagram  Nicht erhoben 3.000 3.672  
 Medienclippings regional & 
überregional 79 150 282 
49 Artikel in regionaler/überregionaler Presse 
und 233 Berichte/Artikel/Kommentare im In-
ternet. 
 
Vermittlung:  
Anzahl neuer spezifischer 
Vermittlungsformate 
10 Workshops 
(Durchführung 
analog: 1,     
digital: 9) 
 
15 24 
4 digitale Workshops des Jahresthemas „Ent-
täuschung“ –analog geplant und digital 
durchgeführt. Die Zielgruppe der lokalen/regi-
onalen Teilnehmer:innen wurde somit in die 
überregionale umgewandelt. 
5 Talk&Table Workshops: als „Kombi-Format 
aus Führung und Mini-Workshop. Lokale und 
regionale Teilnehmer:innen 
7 TeleMood – digitale Workshops/Führungen 
im Telegram. Zielgruppe: Überregional, alle 
Altersgruppen, aber insbesondere Kooperati-
onschulen des Vermittlungsformates „Schü-
ler:innen für Schüler:innen“.  
4 
 
       *neue Kennzahl ab 2021 
  
8 UnlearningLAB - Forscher:innengruppen: 
Analoges Format für Vermittler:innen; Ent-
wicklung neuer Vermittlungsmethoden/Mög-
lichkeiten für das Programm „Schüler:innen 
für Schüler:innen“. Die Ideen wurden in öf-
fentlichen Workshops mit Besucher:innen  in-
nen erprobt und weiterentwickelt. 
 
Anzahl der Gruppen „Schü-
ler für Schüler“ (Anzahl der 
Schüler) 
154 
(2.520) 
260  
(4.350) 
226 
(2.582) 
Der Corona bedingte Unterrichtsentfall (bis 
nach den Osterferien 2021) betraf die meis-
ten Kooperationspartner:innen, insbesondere 
das Segment der Haupt- und Realschul-Part-
ner:innen. Konzeptuell geplante „Begeg-
nungsmomente“ zwischen den Kernklassen 
und anderen Lerngruppen der jeweiligen 
Schulen waren nicht in vollem Umfang reali-
sierbar. 
5 
 
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Eintritts-/Führungsentgelte aufgrund coronabedingter Schließung und danach Öffnung mit 
freiem Eintritt und Wegfall museumspädagogischer Angebote, Sonderausstellungen und Son-
dervorführungen im Planetarium 
-36.876 € 
 Coronabedingte Reduzierung Verkaufserlöse, Wegfall Streifzüge/Mineralienbörse, Erstattung 
unterirdischer Zoo  -23.200 € 
 Coronabedingte Minderaufwendungen (u.a. Mineralienbörse/Veranstaltungen/Arbeitsmate-
rial/Honorare) 48.037 € 
 Summe -12.039 € 
 
 Beantragte Ermächtigungsübertragungen auf 2022 18.000 € 
 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit 
durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Vermitt-
lungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur 
Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte 
Zielgruppe 
 Bezug zum ZHF:  2.8, 2.9, 4.1, 5.1, 5.2, 5.5 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 
Neukonzeption der Dauer-
ausstellung „Dem  Leben 
auf der Spur“ / Zeitschiene 
 
Rohbau, 
Ausfüh-
rungspla-
nung, Reali-
sierung 
 Die Maßnahmen liegen im Zeitplan. 
 
Besucherzahlen Planeta-
rium 9.081 15.000 6.174 
Coronabedingt ist das Planetarium erst seit 
dem 04.06.2021 wieder für Besucher geöffnet;  
Einlassbeschränkungen wurden schrittweise 
im Rahmen der allgemeinen Lockerungen auf-
gehoben; erneute pandemiebedingt Schlie-
ßung ab 11/2021 
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 421 400* 352 s.o. 
 Anzahl neuer Programme 
Planetarium (inkl. Monats-
sternenhimmel) 
16 10* 10  
 
Anzahl der Besucher des 
Museums 
einschließlich Zoobesucher, die 
durch den unterirdischen Zoo in 
das Museum kommen (ge-
schätzt): 50.000 
21.343 **** 4.910 
Coronabedingt war das Museum erst seit dem 
22.05.2021wieder für Besucher geöffnet; der 
Zugang für Zoobesucher über den unterirdi-
schen Zoo ist weiterhin geschlossen; 
Einlassbeschränkungen wurden schrittweise 
im Rahmen der allgemeinen Lockerungen auf-
gehoben und das Veranstaltungs - und Ver-
mittlungsangebot mit beschränkten Teilneh-
merzahlen aufgenommen. 
Seit Anfang August ist das Museum im Zuge 
der Umbaumaßnahmen für die neue Dauer-
ausstellung ausschließlich für das museums-
pädagogische Vermittlungsangebot zugängig; 
erneute pandemiebedingte Schließung ab 
11/2021.   
 Öffnungstage/Jahr (Mu-
seum)  ***  
 
s.o. 
 
 Besucher:innen/Öffnungstag 
(Museum)  ***  s.o. 
6 
 
*/*** Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird es zu längerfristigen Schließzeiten kommen. Diese können im Moment noch nicht klar zugeordnet  
        werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein leicht eingeschränkter Betrieb von Planetarium und Umweltbildungszentrum auch  
        während der Bauarbeiten möglich ist. Nach Eingang von Förderbescheiden und Fertigstellung einer Zeitschiene wird die Planung in die-
sem Bereich dann angepasst. 
 
 
 
  
 
 Zahlende Besucher:innen 14.624 *** 9.765 s.o. 
 Anzahl Vermietungen/Teil-
nehmer pro Jahr 92/3.066 80/5.200 70/2.459  
 Zahl der museumspädago-
gische Veranstaltungen 302 400* 365  
  Wiederholungsbesucher  ***   
7 
 
 
 
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier Osnabrück  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Eintritts-/Führungsentgelte aufgrund coronabedingter Schließung und danach Öffnung mit 
freiem Eintritt und Wegfall museumspädagogischer Angebote.  -85.016 
 Coronabedingte Reduzierung Verkaufserlöse und Vermietungen. -13.520 
 Coronabedingte Mehraufwendungen für Hygiene und Beschäftigung des Besucherservices (Re-
novierungs-/Gartenarbeiten) -7.597 
 Coronabedingte Einsparung Honorare Vermittlung 7.155 
 Einsparung Personal- und Versorgungsaufwand 133.133 
 Einsparung Abschreibungen 54.637 
 Summe 96.389 
 Beantragte Ermächtigungsübertragungen auf 2022 77.100  
 
Zielerreichung :         
 
Produktziel 1: Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und 
Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten 
Programmen und wachsender Medienresonanz. 
Bezug zum ZHF:  4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 
Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
Besucherzahlen 
Besucher:innen/Jahr 
 
12.195 35.000 9.161 
Coronabedingt sind die Museen erst seit dem 
22. Mai wieder durchgehend geöffnet. Einlass-
beschränkungen wurden schrittweise im Rah-
men der allgemeinen Lockerungen aufgehoben 
und das Veranstaltungs- und Vermittlungsange-
bot mit beschränkten Teilnehmerzahlen wieder 
aufgenommen. 
Zahlende Besucher:in-
nen/Jahr 5.271 19.000 5.776 s.o. 
Anzahl KUKUK 12 90 17 s.o. 
Anzahl Kinder/Jugendliche 1.793 10.000 1.327 
Corona bedingt waren Besuche von Schulklas-
sen und Studiengruppen zeitweise gar nicht o-
der nur stark eingeschränkt möglich. 
Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführun-
gen 
58 300 66 Corona-bedingt waren lange Zeit keine Führun-
gen möglich. 
Anzahl diversitätsorientierter 
Angebote 26 30 23 
Coronabedingte Reduzierung der Angebote: 
Viele Projekte konnten aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen nicht durchgeführt werden. 
Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website MQ4 69.891 40.000 64.533 
Aufgrund der anhaltenden Corona -Problematik 
wurde die digitale Präsenz durch das „Digital-
Quartier“ auf der Website weiter ausgebaut. Die 
Klicks zeigen, dass das digitale Angebot gerne 
in Anspruch genommen wird. 
Medienclippings regional 199 200 185 
Das Museum war bis zum 22.Mai geschlossen, 
das Ausstellungs - und Veranstaltungspro-
gramm eingestellt. Dass dennoch eine beachtli-
che Medienresonanz zu verzeichnen ist, liegt an 
verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und positiven 
Auswirkungen der Digital-Strategie.  
Medienclippings überregional 132 40 65 
Die überregionale Medienresonanz liegt trotz 
Schließung des Museums bis 22.Mai deutlich 
über den Erwartungen. Darunter ein Arte -Fea-
ture, Feature in der NDR -Quizshow, und Prä-
senz in den Niederlanden („geheim over de 
grens“). 
8 
 
 
  
Leihverkehr Sammlung 
MQ4 
Anzahl Leihanfragen von Mu-
seen national 
6 8 17  
Anzahl Leihgaben an Mu-
seen national 33 8 23  
Anzahl Leihanfragen von Mu-
seen international 3 4 1  
Anzahl Leihgaben an Mu-
seen international (2)* 2 2  
9 
 
 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Reduzierung Musikschulgebühren durch coronabedingte Unterrichtsausfälle, freie Unter-
richtsplätze konnten nicht belegt werden (wenn digitaler Unterricht nicht gewünscht), weniger 
freie Unterrichtsplätze durch Abbau coronabedingter Mehrstunden der Lehrkräfte 
-21.000 € 
 
 Summe -21.000 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert da-
mit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  4.1, 4.3, 5.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Kitas/Schulen (mit Koopera-
tionswunsch) erreicht 100 % 100 % 100 % Unterrichte teilweise mit coronabedingten 
Einschränkungen. 
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde 4,2 3,8 3,9   
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostende-
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen.  
 Bezug zum ZHF: 5.1  
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
9,24 € 9,39 € 9,94 €  
 Kostendeckungsgrad 30 % 32,4 % 31,4 % Auswirkung Tariferhöhungen 
10 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.2.01: Bibliotheken 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Coronabedingte Mindererträge Lese- und Versäumnisgebühren aufgrund Schließung  -40.000 
 Coronabedingte Mehraufwendungen für Hygiene -1.000  
 Coronabedingt nicht eingeworbene Drittmittel für  Verbesserung Außenwahrnehmung, Um-
setzung erst 2022 geplant, Neuveranschlagung Nachtrag 2022  -20.000 
 Coronabedingt Umsetzung  Verbesserung  Außenwahrnehmung  erst 2022 geplant,Neuver-
anschlagung Nachtrag 2022 146.000 
 Einsparungen Personalaufwendungen  durch coronabedingten v erspäteten Auftakt Erpro-
bungsphase open library, neue Laufzeit bis Herbst 2023 (Neuveranschlagung im Nachtrag für  
in 2023)  
96.000  
 
 Einsparungen Personalaufwendungen aufgrund von Stellenvakanzen   152.479 
 Zentrale Buchung Festwertanpassung Bibliotheksbestand 2021   54.543 
 Summe 388.022 
 Beantragte Ermächtigungsübertragungen auf 2022 Rd. 181.000 € 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Da-
tenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des 
Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver 
ausgebaut. 
 Bezug zum ZHF:  4.1, Q Digitalisierung 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medien insge-
samt 
255.461 ME + 
Datensätze  
250.000 
ME/DS 
274.576 ME + 
Datensätze 
Aufgrund vieler Projekte gibt es keine Perso-
nalressourcen für die Bestandspfl ege. Lö-
schungen erfolgen 2022. 
 davon Anzahl der E-Medien 
(ebib2go und Overdrive) 12.902 ME 14.000 ME 16.593 ME Ausbau der beiden Portale durch zusätzliche 
Finanzmittel (Wissenswandel). 
 davon Anzahl Datensätze 
Munzinger Archiv 39.673 DS 40.000 DS 39.907 DS  
 Tigerbooks-Lizenzen 16 16 16  
 Durchschnittliche Erneue-
rungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 
10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizie-
rung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann 
nur bei einem Medienetat 
gehalten werden,  der 10% 
Erneuerungsquote erlaubt. 
10 % 8 % 6 %  Der Buchmarkt hat sich von Corona noch nicht 
erholt. Und steigende Inflationsrate. 
11 
 
 
  
 Produktziel 2: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevöl-
kerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufs-
orientierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere 
Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informations-
kompetenz. 
 Bezug zum ZHF:  4.1,  4.3, Q  Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe, Q Digitalisierung 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Kinder 
und Jugendliche 
52 50 47  
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Erwach-
sene 
22 20 22  
 Anzahl der Führungen inkl. 
Facharbeitssprechstunden  103 270 159 Coronabedingt konnten nicht so viele Führun-
gen stattfinden wie geplant. 
 Anzahl der Teilnehmer/in-
nen an Führungen inkl. 
Facharbeitssprechstunden  
1.829 Pers. 6.000 Pers. 1.562 Pers. s.o. 
 Anzahl der Medienkis-
ten/Klassensätze 101 130 83 s.o. 
 Anzahl der Nutzer/innen 
von Medienkisten /Klassens-
ätzen 
2.430 Pers. 2.650 Pers. 2.241 Pers. s.o. 
 Anzahl mobiles Bilder-
buchkino plus mobiles Ka-
mishibai 
136 250 82 s.o. 
 Anzahl der Besucher/in-
nen 
mobiles Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai 
2.553 Pers. 4.500 Pers. 1.282 Pers. s.o. 
 Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 
1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-Gutach-
ten/Bibliotheksplan 73) 
1,5 ME 
(168.214 EW) 1,3 ME 1,4 ME 
(168.385 EW) Ohne Datensätze. 
 Aktiv genutzte Bibliotheks-
ausweise (Ausweise, die 
min. 1x im Jahr genutzt wer-
den.) 
9.014  10.500 8.014 Coronabedingter Leserschwund. 
 Medienausleihen pro gülti-
gen Bibliotheksausweis 74 ME 75 ME 76 ME  
 Verhältnis der aktiven Bibli-
otheksnutzer/innen zur 
Einwohnerzahl 
5 % 6 % 4 %  
 Verhältnis der aktiven Bibli-
otheksnutzer/innen unter 
18 J. zur Anzahl der Ein-
wohner/innen unter 18 J. 
14% 20% 12% 
 
 
 
12 
 
 
 
 
  
 Produktziel:3 Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne 
eines dritten Ortes (soziologisches Konzept). 
2020/2021: Library for Future - Grüne Jugendbibliothek 
Das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Projekt bezieht bei der Entwicklung einer Jugendbiblio-
thek nach ökologischen Gesichtspunkten erstmals die Zielgruppe intensiv mit ein. 
Die Erkenntnisse und Ergebnisse sowohl des Beteiligungsprozesses wie des ökologischen Prozesses sol-
len in die Weiterentwicklung der Stadtbibliothek insgesamt einfließen 
 
2021/2022: Open Library-Konzept – Erprobungsphase 
Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten von derzeit 45 Wochenstunden auf 72 Wochenstunden 
wird eine Steigerung der Besucherzahlen angestrebt. 
 
2021: Verbesserung der Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich) 
Durch eine verbesserte Wahrnehmung, insbesondere im Außenbereich, wird  eine Steigerung der Besucher-
zahlen angestrebt. 
 
 Bezug zum ZHF:  1.1, 5.2, 5.3, 5.4 
 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Besucher:innen, 
die durch Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungen erreicht werden 
13.328 Pers. 26.000 Pers. 9.415 Pers. Coronabedingt konnten nur wenige Veranstal-
tungen stattfinden.  
 Davon 
Besucher*Innen einer Ver-
anstaltung  
11.499 Pers. 20.000 Pers. 6.133 Pers. s.o. 
 Besucher*innen insgesamt  
 270.000 Pers. 144.634 Pers. 
Coronabedingter starker Rückgang der Besu-
cherzahlen. Die angestrebte Erweiterung der 
Öffnungszeiten (open -library-Konzept) wurde 
coronabedingt auf April 2022 verschoben und 
konnte sich somit noch nicht auf die Besucher-
zahlen auswirken. 
13 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch 
ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF: 5.2  
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 
GesamtBesucher:innen der 
institutionell geförderten In-
stitutionen, Initiativen und 
Projekte * 
Erhebung im Rahmen der 
Sachberichte/Verwendungs-
nachweise (bei unentgeltlichen 
Veranstaltungen i.d.R. Schät-
zungen der Veranstalter) 
Coronabe-
dingt nicht be-
ziffert 
über  
350.000 
Nicht erho-
ben 
Rückmeldungen auf Anfrage an institutionelle 
Träger am 31.03. per Mail:  
Besuchszahlen wurden aufgrund von Corona 
von den meisten Trägern nicht einheitlich er-
hoben. Einige haben aufgrund weitgehend 
ausgebliebener Veranstaltungen gar keine Be-
suchszahlen erhoben. Aus diesem Grund ist 
die Aussagekraft dieser Kennzahl leider sehr 
begrenzt. Daher wird von der Erhebung dieser 
Größe im Berichtsjahr 2021 abgesehen.  
14 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Kulturförderung und Veranstaltungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Für das Ersatzprogramm KulturTriathlon zur coronabedingt ausgefallenen Kulturnacht konn-
ten mit finanzieller Unterstützung der Sponsoren Stadtwerke und VGH und Marketing Osnab-
rück (mO) 192.000 € bei der Kulturstiftung des Bundes eingeworbenen werden. An dem Pro-
gramm mit knapp 100 Kulturangeboten mit über 120 Kulturakteure und Initiativen. Die zusätz-
lichen Drittmittel wirken sich im Ergebnis nicht aus, da Projektaufwendungen gegenüber ste-
hen. 
budgetneutral 
 
Einsparung Personalaufwand durch AbbildungTeam 2023 unter Produkt 1.100.2.7.3.04 67.465 
 Coronabedingte Verschiebung von u.a. „Lange Nacht der Ateliers“, „Kunstdialog“, Strategie-
report, Netzwerktreffen 49.700 
 
Coronabedingte Verschiebung Festakt Justus Möser, Neuveranschlagung Nachtrag 2022 25.000 
 
Summe 117.165 
 
Beantragte Ermächtigungsübertragungen auf 2022 162.900 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene  
 Bezug zum ZHF:  5.2 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 
Anteil der erstmaligen Pro-
jektvorhaben an den  bewil-
ligten Projekten (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektförde-
rung) 
über 70% über 70% über 70% 
Im Rahmen der kulturellen P rojektförderung 
2021 wurden pandemiebedingt zur Unterstüt-
zung Soloselbstständiger im Kulturbereich vo-
rübergehend die Förderrichtlinien erweitert. 
Hieraus resultierte, dass auch Anträge für Pro-
jekte gestellt werden konnten, die unter An-
wendung der regulären Richtlinien keine 
Chance auf Förderung gehabt hätten (Tech-
nik, Katalogerstellungen, Produktionsprojekte 
etc.). 
 Anteil der neuen Antragstel-
ler an den eingegangenen 
Anträgen (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung) 
über 30% über 30% über 30% s.o. 
 
Anzahl der geförderten Pro-
jekte (aus Mitteln der Kultu-
rellen Projektförderung) 
151 Keine Plan-
zahl 177 
Aufgrund von Corona wurden deutlich mehr 
Anträge eingereicht als bis 2019 üblich (Auf-
stockung des Förderetats und Beteiligung eini-
ger Osnabrücker Stiftungen an der Projektför-
derung). Auch die Anzahl der geförderten Pro-
jekte ist höher.    
 Anzahl der nicht geförderten 
Projekte (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung) 
91 Keine Plan-
zahl 95  
 
Verhältnis der Bewilligungs-
summe zur Antragssumme** k.A. Keine Plan-
zahl 
44,75% be-
willigt  
Einige Anträge waren aufgrund deutlich zu ho-
her Fördersumme für die kulturelle Projektför-
derung ungeeignet. Daher gestaltet sich die 
Summe der geförderten Anträge im Verhältnis 
zur Anzahl eher gering.  
15 
 
* Neue Kennzahl ab 2021, für 2020 sind 100 Präsentationen und 10 Filme geplant.  
 
  
 Produktziel 2: Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben  
 Bezug zum ZHF:  5.4, Q Digitalisierung, Q Kooperation 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Kulturnacht     
 
Anzahl der Kooperations-
partner  
Veranstaltung 
hat 2020 nicht 
stattgefunden 
100  
Die Kulturnacht hat coronabedingt nicht statt-
gefunden. Stattdessen wurde das vom Bund 
geförderte Projekt KulturTriathlon knapp 100 
Kulturveranstaltungen mit 120 Kultur akteue-
ren und Initiativen von Mitte August bis Ende 
Dezember umgesetzt. Es beteiligten sich 10 
Hauptkooperationspartner. 
 
Digitale Präsentationen  Neue Kenn-
zahl ab 2021 10 0 
s.o, der KulturTr iathlon wurde umfassend auf 
Website, Instagram und facebook kommuni-
ziert und präsentiert. Zusätzlich gab es über 10 
Beiträge TikTok. 
 Steckenpferdreiten     
 
Anzahl der Teilnehmer*In-
nen  
Veranstaltung 
hat 2020 nicht 
stattgefunden 
1.400 2.500 
Coronabedingt wurde das Steckenpferdrei-
ten 2020 erst im Juni 2021 durchgeführt, für 
beide Durchgänge jeweils 1.250 Teilneh-
mer*Innen, da nicht alle Schulen teilnehmen 
konnten 
 
 Digitalisiertes Angebot er-
weitern 
Neue Kenn-
zahl ab 2021 2 2  
Produktziel 3 Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“ 
Bezug zum ZHF:  5.1, 5.2, Q Digitalisierung, Q Kooperation 
Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
Aufbau eines Kulturpor-
tals: Präsentation von Ko-
operationspartnern und 
Veranstaltern  
Neue Kennzahl 
ab 2021 50 95  
Erstellung von Filmen zur 
digitalen Präsentation 
Neue Kennzahl 
ab 2021 11 7  
16 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.03: Kunstschule 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Reduzierung Kunstschulgebühren aufgrund coronabedingter Schließung, Minderausgaben 
für Unterrichtsmaterial, Ausfall Vermietung Werkstatt -9.000  
 Summe  
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert da-
mit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  4.1, 4.3, 5.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations-
wunsch) erreicht 90 % ≥ 90 % 90 % Coronabedingte Einschränkungen 
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde  3,3 4 2,9 Coronabedingte Einschränkungen 
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostende-
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen.  
 Bezug zum ZHF:  5.1 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
8,15 € 6,92 € 7,79 €  
 Kostendeckungsgrad 15,5 % 16,9 % 14,5 % Auswirkung Tarifsteigerung 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.04: 375 Jahre Westfälischer Friede Gesamtstädtisches Programm: (Kennzahlen aus 
Produktblatt  1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen) 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Durch den verzögerten Projektstart in 2021 ergeben sich aufgrund v erspäteter Stellenbeset-
zung Personalkosteneinsparungen, diese wurden 2022 ff über den Nachtrag neu veran-
schlagt. Nichtverausgabete Projektaufwendungen wurden als Ermächtigungsübertragung für 
2022 beantragt. 
Rd.+ 561.500 € 
 Summe   Rd.+ 561.500 € 
 Beantragte Ermächtigungsübertragungen auf 2022 398.500 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: 2023 – Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabrücks als europäische 
Friedensstadt zu stärken 
 Bezug zum ZHF:  5.3, Q Kooperation 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 
Vorbereitung des Jubilä-
umsprogramms 
 
                             
Erstellung ei-
ner (Fein-) 
Konzeption 
Die grobe 
Pro-
grammstruk-
tur 7 Monate- 
7 Friedens-
themen wurde 
entwickelt. 
 
 
 
Beteiligungs-
prozess 
durchführen 
 
Die Beteiligung 
der Akteure 
vor Ort wurde 
aktiv gestaltet 
und befindet 
sich im fortlau-
fenden Pro-
zess. 
 
18 
 
 
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Coronabedingte Absage der Internationalen Wochen gegen Rassismus, des Festes der Kul-
turen und Ausfall von Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Kulturfestivals MeWe 47.445 
 Veranschlagung der  Projektmittel  für das Aküyrekfest und  des Zuschusses an terre des 
hommes für ein Jugendbeteiligungsprojekt im Nachtrag 2022, Einsparungen in 2021 17.000 
 Summe 64.445 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach 
außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsforma-
ten aufgegriffen, die neue und junge Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Frie-
densstadt“ wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese 
neuen Aktivitäten definiert. 
 Bezug zum ZHF:  5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Veranstaltungs-
programme in den oben ge-
nannten Bereichen 
3 6 4 Das Fest der K ulturen und das Sintifestival 
konnten coronabedingt nicht realisiert werden. 
 Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveranstal-
tungen in Trägerschaft oder 
unter Beteiligung von neuen 
Kooperationspartner (Ziel-
gruppen) oder Migranten-
selbstorganisation 
4 12 10 
Sowohl im Rahmen der Internationalen Wo-
chen gegen Rassismus, dem MeWe -Festival, 
dem Osnabrücker Friedenstag und dem Pro-
gramm 9. November konnten neue Kooperati-
onspartner gewonnen werden.  
 Produktziel 2: Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt Osnabrück durch 
Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen gegen Rassismus) die Weltoffen-
heit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und 
Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander befördern. 
 Bezug zum ZHF:  5.2,5.3, 5.4 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 Format: Internationale Wo-
chen gegen Rassismus     
 Anzahl der Kooperations-
partner  27 30 25 
Ausfall der Veranstaltungen wegen Corona, 
an den Vorbereitungen waren 25 Kooperati-
onspartner beteiligt 
 
Anzahl der Veranstaltungen 
mit aktuellen gesell. Themen 32 15 0 
Rassismus und Antisemitismus sind aktuelle 
Themen, 20 Veranstaltungen waren in Vorbe-
reitung, mussten coronabedingt abgesagt wer-
den 
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 0 10 0 Veranstaltung z.Z. ausgefallen oder online, 
keine Berichterstattung in der NOZ 
 „MeWe – Internat. Kultur-
festival“     
 Anzahl der Kooperations-
partner 
Der Start des 
neuen Festi-
valformates Ist 
Corona be-
dingt auf 2021 
verschoben 
worden. 
50 15 Reduziertes Programm aufgrund von 
coronabedingtem Ausfall 
 Anzahl Veranstaltungen für 
junge Zielgruppen 10 12  
 
Anzahl Besucher  25.000 1500 
Ausfall von Großveranstaltungen wie zweitägi-
ger Markt und Open Air Konzert  und Be-
schränkungen der Besucherzahlen durch  
Corona-Auflagen 
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 10 2 Ausfall von Großveranstaltungen bedingt re-
duzierte Berichterstattung 
19 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Produktziel 3: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück als Europäische    
Kommune u.a. über Aktivitäten im Rahmen der Auszeichnung des Rathauses mit dem             
Europäischen Kulturerbe-Siegel und in Kooperation mit relevanten Partnern. 
 
 Bezug zum ZHF:            5.2, 5.3, 5.5, Q Kooperation  5.1 
 Kennzahl Ergebnis 
2020 
Plan  
2021 
Ergebnis 
2021 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl der Marketingmaß-
nahmen - 1 0 
Bisher kein Neudruck der Flyer über Europäi-
sche Kultur Rathaus notwendig aufgrund der 
coronabedingten Schließungszeiten des Rat-
hauses. 
 
Anzahl der Kooperationspro-
jekte - 1 1 
Kooperation im Rahmen des EKS-Netzwerkes 
ehl@N, Erstellung Netzwerk -Website auf der 
sich Münster und Osnabrück gemeinsam prä-
sentieren 
20 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Begründung zur Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 40.000 € bei Ziff. 14. Versorgungsaufwendungen: 
 
Neben der Anzahl der bei der Stadt Osnabrück beschäftigten Beamtinnen und Beamten sowie der Anzahl der versorgungsbe-
rechtigten ehemaligen Beamtinnen und Beamten ist ein wesentlicher Faktor für das Ergebnis der Pensions - und Beihilferück-
stellungen die Höhe der Anpassung der Beamtenbesoldung im entsprechenden Haushaltsjahr. Bei dem Planansatz für das 
Haushaltsjahr 2021 wurde eine prognostizierte Erhöhung der Beamtenbesoldung durch die Tarifrunde 2021 für die Tarifbeschäf-
tigten der Länder um 3,0 % eingeplant. Die Ergebnisse dieser Tarifrunden werden in der Regel durch den Landesgesetzgeber 
auf den Beamtenbereich übertragen. Das tatsächliche Ergebnis dieser Tarifvereinbarung sah allerdings für das Jahr 2021 keine 
lineare Steigerung vor. Stattdessen einigte man sich auf eine einmalige Corona -Sonderprämie in Höhe von 1.300, - €. Diese 
Regelung wurde inzwischen auf den Beamtenbereich übertragen. Da diese Einmalzahlung jedoch nicht ruhegehaltfähig ist, wirkt 
sie sich nicht auf zukünftig e Versorgungsansprüche aus. Dadurch wurden die Pensions - und Beihilferückstellungen zu hoch 
geplant. 
 
    
 
Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 
Die Genehmigung der beantragten Ermächtigungsübertragungen verzögert sich, so dass dieser Aspekt des Jahresab-
schlusses im Controllingbericht zum 31.12.2021 nicht dargestellt werden kann.  
 
 
 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
 
 
Der Fachbereich Kultur konnte auch 2021 wieder durch coronabedingte Sonderprogramme und zusätzlich einge-
worbene Drittmittel aus dem Programm „Neustart Kultur“ für die Kulturakteure Ersatzmaßnahmen unterstützen bzw. 
fördern. 
Als Ersatzprogramm für die coronabedingt ausgefallene Kulturnacht wurde der KulturTriathlon durchgeführt. Dieses 
Format bot der Kulturszene alternativ zur coronabedingt abgesagten Kulturnacht Au ftritts- und Präsentationsmög-
lichkeiten. Zusätzlich zu der Beteiligung der Stadtwerke Osnabrück, der  VGH und der Marketing Osnabrück (mO) 
wurden 192.000 € von der Kulturstiftung des Bundes eingeworben. Knapp 100 Kulturveranstaltungen mit 120 Kul-
turakteuren und Initiativen wurden von Mitte August bis Ende Dezember umgesetzt. Es beteiligten sich 10 Hauptko-
operationspartner.  
Darüber hinaus wurden 40.000 € von der Fromm-Stiftung für das Buchprojekt der Stadtbibliothek „Eine Stadt 
schreibt ein Buch“ und 99.000 € aus dem Programm „WissensWandel- Neustart Kultur“ für das Digitalisierungspro-
jekt „CU-library goes hybrid“ der Stadtbibliothek eingeworben. 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreich ung bzw. von Kennzahlen), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentli-
che Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budget-
entwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkosten-
sperre 
 
21 
 
Die regionalen Stiftungen beteiligten sich an dem Kulturmarathon mit 93.700 €. Auch für das Kulturprogramm im 
Hafen konnten mit Unterstützung der Stadt (Bereitstellung des Eigenanteils) Neustartmittel eingeworben werden.  
Die zusätzlich eingeworbenen Drittmittel führen zu Mehraufwendungen im Bereich der Projektkosten und sind somit 
ergebnisneutral. 
Geänderte Veranstaltungsformate: 
Das Internationale Kulturfestival MeWe beschränkte sich coronabedingt auf kleinere Veranstaltungsformate, die 
teilweise auch hybrid angeboten wurden. Die internationalen Wochen gegen Rassismus wurden zwar geplant, die 
meisten Veranstaltungen mussten dann aber coronabedingt kurzfristig abgesagt  werden. Das Fest der Kulturen 
wurde komplett abgesagt. Einsparungen werden hier durch Wegfall von Drittmitteln und erhöhte Aufwendungen 
durch Sicherheitsmaßnahmen und Live-Streams teilweise kompensiert. 
Der Nachholtermin Steckenpferdreiten 2020 wurde Anfang Juli in coronakonformer Variante ohne Programm durch-
geführt.  
Im Rahmen des Jubiläums 375 Jahre Westfälischer Friede 2023 wurden 2021 über 50 Gespräche mit friedensrele-
vanten Kulturakteuren in Stadt und Region geführt und daraus die Programmstruktur „7 Monate 7 Friedensthemen“ 
mit dem externen Programmdramaturgen Stefan Schmidtke entwickelt. Auf dieser Grundlage wurden die Ausschrei-
bungen für Bürgerschaft, Jugend und Kulturakteure gestartet. Für das Abschluss -highlight die sog. Zukunftsplatt-
form konnte mit ring for peace ein sehr renommierter und erfahrener Partner gewonnen werden.  
 
Veranstaltungen/Projekte wie  das Aküyrekfest, die Erprobungsphase Open Library, die Verbesserung der Außen-
wahrnehmung der Stadtbibliothek und der Festakt Justus Möser werden coronabedingt  erst 2022 umgesetzt wer-
den. Die Projektaufwendungen wurden im Nachtragshaushalt 2022 neu veranschlagt. 
 
Budgetanalyse: 
Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, Deckungen und der Neuveranschlagungen im Nachtrag 
2022 ( insgesamt rd. 0,8 Mio. €) ergibt sich eine Ergebnisverbesserung i.H.v. 1.027.904 €. 
Wesentliche Veränderungen zum Plan 2021: 
337.000 € Einsparung Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen aufgrund des tatsächli-
chen Tarifabschlusses  
35.300 € Auslaufen des Schuldendienstes Lagerhalle 
440.400 € Einsparung Personal- und Versorgungsaufwand durch Vakanzen und langfristige 
Krankheitsausfälle 
47.400 € coronabedingte Absage bzw. reduzierte Durchführung Veranstaltungsformate Büro 
Friedenskultur, die nicht 2022 nachgeholt werden 
54.500 € zentrale Buchung Anpassung des Festwerts Bibliotheksbestand zulasten des Investi-
tionshaushaltes 
914.500 € Summe der wesentlichen Abweichungen 
 
Darüber hinaus wirkt sich die Einhaltung der 15%-igen Sachkostensperre aus. 
 
22 
 
Die Einsparung beim Personalaufwand in Höhe von rd. 0,4 Mio. €, bildet eine durchaus als prekär zu bezeichnende 
Situation ab. Zur Verdeutlichung: Rechnet man die „eingesparten“ Personalaufwendungen um in Vollzeitbeschäf-
tigte, EG 9c, dann ergeben sich Vakanzen von rund 8 Stellen - jeweils für ein ganzes Jahr.  
Die Hintergründe sind vielfältig: Bis zu einer Nachbesetzungen dauert es i.d.R. mehrere Monate. Sogenannte „Ein-
satzkräfte“ dürfen nicht nachbesetzt werden. Die Fluktuation in den Einarbeitungsmonaten ist zumindest im Verwal-
tungsbereich hoch; Stellen müssen/mussten mehrfach nachbesetzt werden. Krankheitbedingte Ausfälle können in 
der Regel nicht durch zusätzliches Personal kompensiert werden. Manche Stellen lassen sich aufgrund  des Stellen-
profils und/oder des Stellenumfangs bei der heutigen Marktlage gar nicht besetzen. Daraus resultierende organisa-
torische Veränderungen müssen vorbereitet, beschlossen und umgesetzt werden.  
  
Eine inhaltliche Aufgabenpriorisierung ist im Bereich der Querschnittsaufgaben quasi nicht möglich. Bei den fachli-
chen Aufgaben ergeben sich auch nur geringe Handlungsspielräume, da die Auswirkungen aktueller Planungen 
erst in den Folgejahren wirksam werden. Vakanzen im Bereich der zentralen Verwaltung und in den Verwaltungen 
der Museen werden konnten und können inzwischen von den hoch engagierten Kolleg:innen nur noch im unbedingt 
notwendigen Maße aufgefangen werden. Hier besteht zwingender Handlungsbedarf, um rechtliche und finanzielle 
Konsequenzen abzuwenden. 
 
 
         gez. Mersinger 
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2021 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 975.678 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:        € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Investive Projekte 
Plan 
2021 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Ergebnis 
2021 Abw.** Deckungen 
Ermächtigungen 
ins Folgejahr 
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung Museum     32.005 32.005     
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte 
Kunsthalle -1.200 -8.400 -8.034 366 -2.400   
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte 
KGM/FNH -2.000 -10.480 -1.507 8.973 4.900   
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am 
Schölerberg -10.000 -25.800 -52.148 -26.348 -5.000   
   7.000105.705.002  Spenden Sammlungsgegenstände 
KGM/FNH     2.650 2.650     
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.465 -2.465   2.465     
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände KGM/FNH -15.000 -15.000 -13.250 1.750 -15.000   
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am 
Schölerberg -5.000 -13.300 -5.880 7.420     
   7.000886.705.001  M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben au 387.500 387.500 149.243 -238.257     
   7.000886.705.002  M.a.S.Drittmittel-Dem Leben au 450.000 450.000 20.300 -429.700     
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben au 
-
1.142.300 
-
1.320.260 -348.741 971.519     
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung 
Stadtgeschichte -310.000 -969.840 -678.684 291.156     
   7.000946.710      Ausstattung Museumsdepot   -148.000 -60.556 87.444 48.900   
   7.000961.710      Kassensystem Museumsquartier -17.500 -17.500   17.500 -40.000   
   7.000962.710      Kassensystem Museum am 
Schölerberg -35.000 -35.000   35.000     
   7.000963.710      Kassensystem Kunsthalle -17.500 -17.500   17.500     
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen -720.465 
-
1.746.045 -964.602 781.443 -8.600   
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Musikschule -5.000 -5.000   5.000 2.200   
*  Musikschule -5.000 -5.000   5.000 2.200   
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek   -120.000   120.000     
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
2 
 
Investive Projekte 
Plan 
2021 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Ergebnis 
2021 Abw.** Deckungen 
Ermächtigungen 
ins Folgejahr 
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadt -16.000 -16.000   16.000     
   7.000847.710      Lesegarten Stadtbibliothek   -15.000   15.000     
   7.000956.710      Grüne Jugendbibliothek -75.000 -75.000   75.000 -5.000   
   7.000957.705      Drittmittel Grüne Jugendbibliothek 75.000 75.000   -75.000     
   7.000980.710      Kassenautomaten Stadtbibliothek -47.600 -47.600   47.600     
   7.001012.710      CU-Library goes 
hybrid/Wissenswandel   -18.800 -8.398 10.402     
   7.001012.705      Drittmittel CU-Library goes hy   18.800   -18.800     
*  Büchereien -63.600 -198.600 -8.398 190.202 -5.000   
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt     -1.489 -1.489 -1.500   
   7.000245.710      Investitionszuschuss Lagerhalle   -30.200 -30.200       
*  Sonst. Volksbildung   -30.200 -31.689 -1.489 -1.500   
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Archäologie -2.995 -7.495 -6.972 523 500   
*  Denkmalsch. u.-p 41 -2.995 -7.495 -6.972 523 500   
** Saldo Teilhaushalt -792.060 
-
1.987.340 
-
1.011.662 975.678 -12.400   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 912.500 931.300 204.198 -727.102     
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 
-
1.704.560 
-
2.918.640 
-
1.215.860 1.702.780 -12.400   
 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2021 und Ist 2021 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000886.705.001  
M.a.S.Zuschuss 
NBank-Dem 
Leben auf der 
Spur 
Zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der Neuen 
Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“ und festgelegte 
Mittelabruftermine führen zu einem Eingang der Drittmittel der NBank erst 
in 2022. 
-238.257 
7.000886.705.002  
M.a.S.Drittmittel-
Dem Leben auf 
der Spur 
Zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der Neuen 
Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“ und festgelegte 
Mittelabruftermine führen zu einem Eingang der Drittmittel des 
Landkreises Osnabrück und der DBU erst in 2022. -429.700 
7.000886.710      
M.a.S.Dauerausst. 
Dem Leben auf 
der Spur 
Die Vergabeverfahren für den Ausstellungsbau laufen, der Mittelabfluss 
für den Ausstellungsplaner und den Ausstellungsbau erfolgt überwiegend 
erst in 2022.  
971.519 
7.000896.710      
Neue 
Dauerausstellung 
Stadtgeschichte 
Die Neue Stadtgeschichte wurde im Juli 2021 eröffnet. Die 
Endabrechnungen werden zur Zeit geprüft. Aufgrund interner 
Umstruktierungen wurde die Maßnahme (techn. Anbindung) mit 
kalkulierten Auszahlungen in Höhe von 250.000 € direkt über den 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien und 
Gebäudemanagement finanziert, so dass sich im Kernhaushalt die 
entsprechende Einsparung ergibt. 291.156 
7.000946.710      
Ausstattung 
Museumsdepot 
Die Ausstattung des Interimsdepots konnte kostengünstiger 
abgeschlossen werden. Die Mittel werden teilweise zur Deckung für 
voraussichtlich entstehende Mehrauszahlungen für das Kassensystem 
benötigt. 87.444 
   7.000961.710      
Kassensystem 
Museumsquartier 
Aufgrund verzögerter Ausschreibung erfolgt die Inbetriebnahme des 
neuen Kassensystems für die Museen und die Kunsthalle erst 2022.  
17.500 
   7.000962.710      
Kassensystem 
Museum am 
Schölerberg 
Aufgrund verzögerter Ausschreibung erfolgt die  Inbetriebnahme des 
neuen Kassensystems für die Museen und die Kunsthalle erst 2022.  
35.000 
3 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000963.710      
Kassensystem 
Kunsthalle 
Aufgrund verzögerter Ausschreibung erfolgt die Inbetriebnahme des 
neuen Kassensystems für die Museen und die Kunsthalle erst 2022. 
17.500 
7.000092.710      
EDV-Ausstattung 
Stadtbibliothek 
Abschluss der Implementierung des neuen Bibliotheksmanagement -
systems erst 2022 
120.000 
7.000980.710      
Kassenautomaten 
Stadtbibliothek 
Ausschreibung der neuen Kassenautomaten nach Implementierung des 
neuen Bibliotheksmanagementsystems erst 2022 
47.600 
7.000956.705    
Grüne 
Jugendbibliothek 
Coronabedingte Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme und 
festgelegte Mittelabruftermine führen zu einem Eingang der Drittmittel 
erst in 2022. -75.000 
7.000956.710      
Grüne 
Jugendbibliothek 
Coronabedingte Verzögerung der drittmittelfinanzierten Maßnahme, die 
entsprechenden Drittmittel gehen auch erst 2022 ein 
75.000 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
Die Genehmigung der beantragten Ermächtigungsübertragungen verzögert sich, so dass dieser Aspekt des 
Jahresabschlusses im Controllingbericht zum 31.12.2021 nicht dargestellt werden kann. 
Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 1.39 Mio. € wurden beantragt. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künfti ge Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
 
 
 
 
                   gez. Mersinger