Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 31.08.2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2476
Datum: 2023-11-10
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 04.10.2023 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Bürger und Ordnung
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2476
öffentlich
Budgetbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung zum 
31.08.2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 22.11.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Der Fachbereich Bürger und Ordnung legt dem Fachausschuss seine Controlling-Berichte
 
 
-          Ergebnishaushalt
 
und
 
-          Investitionen
 
 
zum Berichtszeitpunkt 31.08.2023 vor.
 
 
Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.
 
 
gez. Thomas Cordes
Anlage/n:
Anlage 1: Ergebnishaushalt
Anlage 2: Investitionen
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2023 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Herr Thomas Cordes 
 
2. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 206.636 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2022 
Ansatz 
2023 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Abw.* 
sonstige  
Erm. Deckungen 
Ordentliche Erträge               
 1. Steuern und ähnliche Abgaben               
 2. Zuwendungen und allg. Umlagen               
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 721 721 420 721       
 4. Sonstige Transfererträge               
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.668.712 6.223.500 3.962.852 6.071.500 -152.000     
 6. privatrechtliche Entgelte 231.939 172.400 98.454 180.400 8.000     
 7. Kostenerstattungen und -umlagen 3.332.392 1.200.000 2.123.702 2.170.000 970.000     
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
 9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 4.985.429 6.029.918 3.364.144 5.401.214 -628.705     
12. Summe ordentliche Erträge 14.219.192 13.626.539 9.549.572 13.823.834 197.295     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen 
-
11.068.702 
-
12.639.847 -6.797.685 -11.437.794 1.202.052     
14. Versorgungsaufwendungen -644.506 -668.067 -532.732 -695.978 -27.911     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.410.745 -2.352.200 -1.388.925 -2.522.200 -170.000 -30.000   
16. Abschreibungen -197.301 -131.276 -106.037 -157.276 -26.000     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -11.540 -14.100 -7.540 -14.100       
19. sonstige ordentliche Aufw. -6.504.770 -5.082.001 -4.144.806 -6.050.802 -968.801 -107.900   
20. Summe ordentliche Aufw. 
-
20.837.564 
-
20.887.491 -12.977.725 -20.878.151 9.341 -137.900   
21. Ordentliches Ergebnis -6.618.372 -7.260.952 -3.428.153 -7.054.316 206.636 -137.900   
22. außerordentliche Erträge 4.113             
23. außerordentliche Aufwendungen -0             
24. außerordentliches Ergebnis 4.113             
25. Jahresergebnis -6.614.259 -7.260.952 -3.428.153 -7.054.316 206.636 -137.900   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 13.262 11.400 6.226 11.400       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -3.788.155 -4.058.193 -2.575.372 -3.818.934 239.259     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -3.774.893 -4.046.793 -2.569.146 -3.807.534 239.259     
29. Gesamtergebnis 
-
10.389.152 
-
11.307.745 -5.997.300 -10.861.850 445.895 -137.900   
 
 
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
 
Anlage 1 zu VO/2023/2476
  
1
   
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2023 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2023  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
1.2.2.01 Bürgeramt  - 2.301.189 € + 88.520 € Ja   Nein  
1.2.2.02 Ausländerbehörde  - 1.904.537 €  + 317.699 € Ja   Nein  
1.2.2.03 Standesamt  - 1.261.305 € +  67.880 € Ja   Nein  
1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/ Namensän-
derung 
 - 211.405 € - 88.831 € Ja   Nein  
1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe  - 2.641.995 € + 194.725 € Ja   Nein  
1.2.2.06 Kfz- Zulassung  + 457.206 € + 2.178 € Ja   Nein  
1.2.2.07 Fahrererlaubnisse  - 319.279 €  + 9.353 € Ja   Nein  
1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernut-
zung 
 + 633.455 € - 144.793 € Ja   Nein  
1.2.2.09 Verkehrsüberwachung  + 1.699.298 € - 294.668 € Ja   Nein  
4.1.4.03 Verh. u. Bekämpf. Übertragbarer 
Krankheiten  
 -166.930 € + 100.638 € Ja   Nein  
5.7.3.01 Märkte  - 37.636 € - 46.065 € Ja   Nein  
Summe   - 7.054.316 + 206.636 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
 
 
 
Produkt:  1.100.1.2.2.02 [Ausländerbehörde]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ertrag: erhöhte Verwaltungsgebühren für Aufenthaltstitel, Reiseausweise und Prüfungen 
nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz + ca. 100.000 € 
 Aufwand: den erhöhten Erträgen stehen jedoch auch erhöhte Aufwendungen für Sach - und 
Dienstleistungen an die Bundesdruckerei gegenüber - ca. 80.000 € 
 Aufwand: geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen, Personalfluktu-
ation und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten + ca. 300.000 € 
 Summe + ca. 320.000 € 
Produkt:  1.100.1.2.2.05 [Ordnung und Gewerbe]  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ertrag: verringerte Verwaltungsgebühren im Bereich d er erl. Pflichtigen Gewerbe/Gestattun-
gen und Festsetzungen - ca. 90.000 € 
 Aufwand:  geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen, Personalfluk-
tuation und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten + ca. 290.000 € 
   
 Summe + ca. 200.000 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
2
   
 
 
 
 
 Produktziel 1: Die personelle Leistungsfähigkeit des Ordnungsaußendienst, sowie eine im Stadtgebiet flächendeckende und 
anlassbezogene Präsenz wird sichergestellt. 
 Bezug zum ZHF:  1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
 Kennzahl Plan 
2023 
Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Präsenzstunden gesamt, davon .... 7.110 4.077 6.263  
 Präsenzstunden OT Atter 120 60 90  
 Präsenzstunden OT Darum-Gretesch-Lüstri 200 125 187  
 Präsenzstunden OT Dodesheide 380 237 355  
 Präsenzstunden OT Eversburg 500 174 261  
 Präsenzstunden OT Fledder 130 104 156  
 Präsenzstunden OT Gartlage 160 58 87  
 Präsenzstunden OT Hafen 140 94 141  
 Präsenzstunden OT Haste 130 68 102  
 Präsenzstunden OT Hellern 160 112 168  
 Präsenzstunden OT Innenstadt 3.200 1.887 2.830  
 Präsenzstunden OT Kalkhügel 50 54 81  
 Präsenzstunden OT Nahne 30 47 70  
 Präsenzstunden OT Pye 40 26 39  
 Präsenzstunden OT Schinkel 900 411 616  
 Präsenzstunden OT Schinkel-Ost 60 15 23  
 Präsenzstunden OT Schölerberg 200 164 246  
 Präsenzstunden OT Sonnenhügel 180 91 137  
 Präsenzstunden OT Sutthausen 120 88 132  
 Präsenzstunden OT Voxtrup 90 89 133  
 Präsenzstunden OT Westerberg 120 105 157  
 Präsenzstunden OT Weststadt 60 57 86  
 Präsenzstunden OT Widukindland 40 24 36  
 Präsenzstunden OT Wüste 100 87 130  
      
      
 Produktziel 2: Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr zur Wahrung der öffentlichen Sicher-
heit werden durch den Ordnungsaußendienst durchgeführt. 
 Bezug zum ZHF:  1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
 Kennzahl Plan 
2023 
Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Kontrollen Personen 140 174 250  
 Kontrollen Tiere (Hunde und andere) 180 261 380  
 Kontrollen Fahrzeuge (KfZ,E-Scooter,Fahr-
räder) 
180 264 390  
 Kontrollen Örtlichkeiten (Mülllagerung etc)  195 1.550 2.300  
 Kontrollen Waffenaufbewahrungen 70 6 30  
 Maßnahme Aufklärung/ Belehrung/Bürgerge-
spräch 
700 1.121 1.600  
 Maßnahme Verwarnung (mündlich o. schrif-
ltlich) 
2.000 2.434 3.200  
 Maßnahme Platzverweis 80 74 100  
 Maßnahme Hilfeleistung HiLoPe 50 30 45  
 Maßnahme Feststellung für andere Abtei-
lung 
450 308 460  
 Aufträge Dritter 180 296 400  
 Betreuung Wochenmärkte (in Stunden) 900 640 900  
 Evakuierungsmaßnahmen (in Stunden) 140 61,5 120  
 Sondereinätze behördenübergreifend (in 
Std.) 
140 158 200  
 Veranstaltungen mit SiKo (in Stunden) 1.200 369 1.000  
 Innendiensttätigkeiten (in Stunden) 800 794 1.100  
3
   
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Einhaltung Sachkostensperre: 
Entsprechend der zu beachtenden Haushaltsgrundsätze hat der Fachbereich sein Budget für das Jahr 2023 u. a. 
am Grundsatz der Haushaltswahrheit ausgerichtet und die zu leistenden Aufwendungen entsprechend der zu er-
wartenden finanziellen Belastungen geplant. 
 
Wie auch in den Vorjahren stellt die Einhaltung der Sachkostensperre den Fachbereich Bürge r und Ordnung so-
mit auch im Jahr 2023 auf Grund der ihm obliegenden Aufgaben vor große Schwierigkeiten. Die überwiegend 
auszuführenden Aufgaben sind solche des übertragenen Wirkungskreises mit ganzjährig fehlenden Steuerungs-
möglichkeiten hinsichtlich der beanspruchten Sachmittel.  
Hinzu kommt, dass - wie schon oben erwähnt - nahezu allen Zahlungen entweder eine rechtliche oder vertragli-
che Verpflichtung zugrunde liegt. 
 
Personal- und Versorgungsaufwendungen: 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Produkt:  1.100.1.2.2.09 [Verkehrsüberwachung] 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Ertrag: geringe Bußgelder im Bereich der polizeilichen Verkehrsüberwachung des fließender 
Verkehrs - ca. 630.000 € 
 Aufwand:  geringere Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen, Personalfluk-
tuation und sonstigen personalwirtschaftlichen Begebenheiten +ca. 335.000 € 
   
 Summe - ca. 295.000 € 
4
   
Weiterhin sind geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen. Neben den typischen perso-
nalwirtschaftlichen Begebenheiten (Stundenveränderung, Langzeiterkrankung ) führen auch längere Stellenbeset-
zungsverfahren (oftmals sind mehrere Ausschreibungsverfahren erforderlich, bis eine Stelle wieder besetzt wer-
den kann) zu entsprechenden Minderausgaben. 
 
 
 
 
 
gez. Anja Rosin  
         Unterschrift der Leitung 
5
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2023 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
FB Bürger und Ordnung 
Verantwortliche/r: 
Herr Thomas Cordes 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 0 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
 
 
 
 
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2023 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
 
Nach derzeitigem Stand wird prognostiziert, dass die geplanten Mittel 
entsprechend auch benötigt werden. So wurde z.B. der Auftrag zur 
Lieferung einer Geschwindigkeitsüberachungsanlage und eine 
entsprechende Auswertetechnik erteilt und die Lieferung wird noch in 
diesem Jahr erwartet. 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
Investive Projekte Plan 2023
Plan inkl. 
sonstige 
Er-
mächtigun
Stand 31.08. Prognose
31.12.2023 Abw.** Deckungen . ErmÜ.
aus Vj. Nachbewilligungen
   7.000010.710      Büromöbel   -1.394       
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -5.000 -5.000  -5.000      
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -18.000 -18.000 -2.735 -18.000      
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -11.000 -11.000  -11.000      
   7.000012.710      Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD  -24.000  -24.000    -24.000  
   7.000030.710      Geschw . Überw achungsanlagen -160.000 -160.000  -160.000      
   7.000031.710      Ausw ertetechnik    -26.000 -26.000 -26.000    
   7.000032.710      Fahrzeuge Verkehrsüberw achung VAD -50.000 -50.000  -24.000 26.000 26.000    
   7.000033.710      Betriebsgeräte -10.000 -10.000  -10.000      
*  Ordnungsangelegenheiten 32 -254.000 -278.000 -4.129 -278.000    -24.000  
** Saldo Teilhaushalt -254.000 -278.000 -4.129 -278.000    -24.000  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -254.000 -278.000 -4.129 -278.000    -24.000  
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
   
   
Anlage 2 zu VO/2023/2476
1
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
 
 
 
          __gez. Anja Rosin______ 
              Unterschrift des Verantwortlichen 
2