Haushalt 2025- Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3472
Datum: 2024-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 26.08.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3472
öffentlich
Haushalt 2025- Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 12.09.2024 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts des 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2025, 
b) den wesentlichen Produkten und
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 (Seiten 423 bis 438, 485 bis 488 und 
501 bis 505 und 510) zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja , entsprechend den Ergebnissen der Haushaltsberatungen.
Nein
 
B. Personelle Auswirkungen:
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen:
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag:
Aussagen zu den Punkten B –F in Abhängigkeit zu den Ergebnissen der 
Haushaltsberatungen
G. Beteiligte Stellen:
FB Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2025 legt der Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
den Verwaltungsentwurf vor.
Dieser ist als Auszug beigefügt.
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Gez.  Bohne
Anlage/n:
Verwaltungsentwurf zum HH 2025- Teilhaushalt Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen (62)
Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
Leitung: Herr Bohne

62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 258.131,02 262.500 297.000 180.000 160.000 160.000
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 163.476,63 262.500 247.000 180.000 160.000 160.000
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 74.055,59 0 50.000 0 0 0
 31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Sachkosten 20.598,80 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.543.179,26 4.683.500 5.214.500 5.514.500 6.014.500 6.014.500
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 3.525.765,90 3.708.400 4.187.400 4.487.400 4.987.400 4.987.400
 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus 
Beitr./ä.Entg. 1.017.413,36 975.100 1.027.100 1.027.100 1.027.100 1.027.100
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 755.063,00 679.000 678.000 678.000 678.000 678.000
 33110000 Verwaltungsgebühren 155.129,30 197.000 138.000 138.000 138.000 138.000
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 599.933,70 482.000 540.000 540.000 540.000 540.000
6 privatrechtliche Entgelte 156.431,40 157.600 155.100 155.100 155.100 155.100
 34110000 Mieten und Pachten 1.541,77 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
 34210000 Erträge aus Verkauf 1.783,90 1.300 800 800 800 800
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 55.253,41 110.000 108.000 108.000 108.000 108.000
 34610500 Versicherungsentschädigungen 97.852,32 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 528.994,57 287.200 212.800 212.800 212.800 212.800
 34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 1.783,00 9.400 1.700 1.700 1.700 1.700
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 526.541,74 276.600 209.900 209.900 209.900 209.900
 34870100 Erstattungen von priv. 
Unternehm.-PersK 839,77 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen -169,94 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 1.078.318,55 723.000 868.000 868.000 868.000 868.000
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 1.078.318,55 0 0 0 0 0
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen 
(manuelle Pla 0,00 723.000 868.000 868.000 868.000 868.000
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 476.060,55 76.106 101.087 201.184 201.190 201.222
 35710000 Auflösung von sonstigen 
Sonderposten 38.475,90 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 148.564,06 0 0 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 38.180,63 12.606 12.587 12.684 12.690 12.722
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 250.840,56 25.000 50.000 150.000 150.000 150.000
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -0,60 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 7.796.178,35 6.868.906 7.526.487 7.809.584 8.289.590 8.289.622
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -5.207.651,61 -6.200.350 -6.957.664 -7.185.766 -7.361.961 -7.621.478
 40110000 Beamte -487.362,25 -551.700 -580.800 -609.700 -628.100 -647.000
 40120000 Tariflich Beschäftigte -3.425.855,99 -4.125.387 -4.657.242 -4.822.874 -4.995.393 -5.185.113
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -189.996,71 -236.756 -265.008 -277.340 -285.980 -293.880
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -665.666,47 -818.978 -911.084 -954.590 -983.390 -1.012.490
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -16.645,71 -20.917 -20.227 -21.137 -21.737 -22.137
 40320200 GUV-Beiträge -19.688,53 -18.224 -19.675 -19.918 -20.420 -21.060
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -27.261,17 -29.494 -31.167 -31.453 -31.389 -31.432
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -160.519,92 -272.956 -308.025 -296.795 -248.373 -256.458
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -11.442,87 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -18.648,49 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -26.472,75 -45.584 -52.672 -51.345 -43.465 -45.393
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -1.888,07 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -3.077,01 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -78.817,00 0 -15.781 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -1.788,09 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -8.787,33 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -53.199,73 -73.753 -90.383 -94.814 -97.614 -100.214
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -10.533,52 -6.600 -5.600 -5.800 -6.100 -6.300
14 Versorgungsaufwendungen -205.508,46 -352.991 -403.495 -409.087 -339.085 -347.853
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -143.669,86 -155.244 -161.706 -162.288 -161.238 -165.550
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -24.442,92 -43.209 -53.746 -54.066 -53.996 -54.045
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -32.099,30 -131.950 -160.063 -163.807 -105.090 -108.646
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -552 -609 -588 -370 -381
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -5.296,38 -22.036 -27.371 -28.339 -18.391 -19.230
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -4.558.298,77 -5.287.900 -5.023.200 -5.044.700 -5.060.200 -5.061.700
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -21.267,12 -72.700 -62.700 -33.700 -33.700 -33.700
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -60.421,66 -104.500 -106.400 -107.700 -109.200 -110.700
 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, 
Plätze -2.813.533,31 -2.525.000 -2.860.000 -2.860.000 -2.860.000 -2.860.000
 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -742.919,76 -724.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
 42120300 Unterhaltung Brücken, 
Verkehrseinrichtun -73.936,21 -280.000 -215.000 -250.000 -280.000 -280.000
 42120600 Zusatzarbeiten bei 
Stadtwerkemaßnahmen -343.529,93 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -2.921,03 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -965,50 -1.800 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -14.941,95 -21.900 -23.600 -23.600 -23.600 -23.600
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -12.687,42 -14.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800
 42310000 Mieten und Pachten -9.579,00 -9.800 -41.200 -39.400 -39.400 -39.400
 42310100 Mieten Kopierautomaten -6.056,95 -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. 
Anlagen -18.913,68 -50.300 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100
 42410100 Grundbesitzabgaben -15.834,08 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
 42410300 Reinigung -12.903,17 -110.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42410400 Beleuchtung -144.749,25 -227.700 -218.700 -218.700 -218.700 -218.700
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -8.452,56 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
 42510100 Treibstoff -6.600,78 -5.600 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -2.516,62 -3.900 -4.400 -5.400 -4.400 -4.400
 42610200 Aus- und Fortbildung -21.261,50 -20.000 -30.000 -20.000 -5.000 -5.000
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -6.661,55 -9.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -413,60 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -65.798,91 -13.400 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
 42710600 Planungskosten -38.892,60 -517.000 -67.000 -92.000 -92.000 -92.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -3.378,67 0 0 0 0 0
 42710800 Untersuchungskosten -109.161,96 -45.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
16 Abschreibungen -10.433.147,85 -9.939.477 -10.990.400 -11.487.400 -11.987.400 -11.987.400
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -1.176.880,01 -1.164.200 -1.613.200 -2.113.200 -2.613.200 -2.613.200
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -54.785,56 -52.600 -59.400 -59.400 -59.400 -59.400
 47113000 AfA auf Gebäude -787,31 -800 -800 -800 -800 -800
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -9.093.734,12 -8.621.677 -9.206.900 -9.203.900 -9.203.900 -9.203.900
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -8.166,11 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -17.820,43 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -80.915,42 -73.000 -82.900 -82.900 -82.900 -82.900
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -58,89 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -60.731,95 -10.000 -20.000 -80.000 -80.000 -80.000
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -60.731,95 -10.000 -20.000 -80.000 -80.000 -80.000
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -13.918.537,60 -13.922.485 -13.589.063 -13.485.842 -13.554.360 -13.635.639
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -7.355,46 -10.485 -10.663 -10.442 -10.460 -10.539
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -26.368,70 -6.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
 44290100 Vereinsbeiträge -402,00 -500 -400 -400 -400 -400
 44310000 Geschäftsaufwendungen -58.603,45 -37.800 -42.800 -42.800 -42.800 -42.800
 44310100 Bürobedarf -6.494,22 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -3.287,91 -4.400 -3.600 -3.300 -3.300 -3.300
 44310400 Telekommunikation -7.880,69 -9.100 -8.600 -8.500 -8.500 -8.500
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -541,37 -1.600 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
 44310600 Dienstreisen -6.937,72 -12.200 -14.600 -9.700 -9.700 -9.700
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -4.969,84 -11.700 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -571,44 0 0 0 0 0
 44310900 Datenverarbeitung -848.842,18 -712.600 -669.300 -675.300 -675.300 -675.300
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle 68.906,41 -43.900 -45.100 -45.400 -45.400 -45.400
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -12.556.771,74 -12.619.600 -12.315.100 -12.211.100 -12.279.600 -12.360.800
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -346.161,00 -345.700 -345.600 -345.600 -345.600 -345.600
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -29,91 0 0 0 0 0
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -59.639,76 -62.100 -62.100 -62.100 -62.100 -62.100
 44550350 Erstattung Grundst-
u.Wohg.verwalt an 23 -34.999,92 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -2.113,83 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 44821000 Säumniszuschläge -15.472,87 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -34.392.376,24 -35.721.703 -36.992.322 -37.701.296 -38.391.507 -38.742.570
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -26.596.197,89 -28.852.797 -29.465.835 -29.891.712 -30.101.917 -30.452.947
22 außerordentliche Erträge 213.858,47 0 0 0 0 0
 50190000 Sonstige außergew. Erträge 11.135,51 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 160.000,00 0 0 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, 
Gebäude 42.722,96 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -178.374,78 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen 80,36 0 0 0 0 0
 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, 
Gebäude -524,00 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -177.931,14 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 35.483,69 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -26.560.714,20 -28.852.797 -29.465.835 -29.891.712 -30.101.917 -30.452.947
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.359.686,60 1.351.548 1.392.255 1.455.707 1.485.402 1.516.528
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 948.394,54 973.648 1.102.305 1.165.757 1.195.452 1.226.578
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 363.100,00 260.300 260.300 260.300 260.300 260.300
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 48.192,06 117.600 29.650 29.650 29.650 29.650
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.499.264,03 -1.464.782 -1.550.609 -1.557.790 -1.551.629 -1.566.909
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -607.226,78 -604.416 -705.884 -713.065 -706.904 -722.184
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -652.925,00 -641.866 -616.325 -616.325 -616.325 -616.325
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -239.112,25 -218.500 -228.400 -228.400 -228.400 -228.400
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -139.577,43 -113.234 -158.354 -102.083 -66.226 -50.380
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -26.700.291,63 -28.966.030 -29.624.189 -29.993.795 -30.168.143 -30.503.328
62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 258.131,02 262.500 297.000 0 180.000 160.000 160.000
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 749.399,32 679.000 678.000 0 678.000 678.000 678.000
5 privatrechtliche Entgelte 154.199,86 157.600 155.100 0 155.100 155.100 155.100
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 544.779,15 287.200 212.800 0 212.800 212.800 212.800
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 696.688,18 25.000 50.000 0 150.000 150.000 150.000
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
2.403.197,53 1.411.300 1.392.900 0 1.375.900 1.355.900 1.355.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -4.884.522,26 -5.801.457 -6.485.203 0 -6.737.012 -6.966.409 -7.213.113
11 Versorgungsauszahlungen -168.112,78 -198.453 -215.452 0 -216.354 -215.234 -219.594
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-4.640.209,46 -5.287.900 -5.023.200 0 -5.044.700 -5.060.200 -5.061.700
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -60.731,95 -10.000 -20.000 0 -80.000 -80.000 -80.000
14 Transferauszahlungen -8.500,00 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -14.119.366,14 -13.922.485 -13.589.063 0 -13.485.842 -13.554.360 -13.635.639
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -23.881.442,59 -25.228.795 -25.341.418 0 -25.572.408 -25.884.704 -26.218.546
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-21.478.245,06 -23.817.495 -23.948.518 0 -24.196.508 -24.528.804 -24.862.646
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 9.742.271,54 6.735.650 12.159.650 0 12.552.960 8.646.000 5.419.200
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 504.061,65 3.244.000 1.000.000 0 1.355.000 1.492.000 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 58.704,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 10.305.037,19 10.079.650 13.259.650 0 14.007.960 10.238.000 5.519.200
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden -156.660,90 -120.000 -2.100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
25 Baumaßnahmen -26.608.655,57 -25.641.800 -39.900.500 -48.745.000 -36.873.000 -21.840.000 -20.265.000
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -697.400,71 -219.000 -129.000 -70.000 -130.000 -260.000 -160.000
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen -1.117.765,80 -11.750.000 -900.000 -9.000.000 -1.300.000 -4.000.000 -4.000.000
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -28.580.482,98 -37.730.800 -43.029.500 -57.815.000 -38.403.000 -26.200.000 -24.525.000
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-18.275.445,79 -27.651.150 -29.769.850 -57.815.000 -24.395.040 -15.962.000 -19.005.800
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-39.753.690,85 -51.468.645 -53.718.368 -57.815.000 -48.591.548 -40.490.804 -43.868.446
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -39.753.690,85 -51.468.645 -53.718.368 -57.815.000 -48.591.548 -40.490.804 -43.868.446




62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
511-62 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen FB 62
1.100.5.1.1.09 Geodaten 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 612.236,96 850.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 675.950,80 567.000 593.000 593.000 593.000 593.000
6 privatrechtliche Entgelte 26.920,61 11.200 28.700 28.700 28.700 28.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 508.197,06 222.400 155.700 155.700 155.700 155.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 83.004,61 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 280.175,30 33.947 58.942 159.010 159.013 159.038
12 = Summe ordentliche Erträge 2.186.485,34 1.779.547 2.131.342 2.531.410 3.031.413 3.031.438
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.511.839,82 -3.025.335 -3.344.608 -3.496.898 -3.552.657 -3.656.843
14 Versorgungsaufwendungen -140.508,74 -250.533 -286.620 -290.600 -240.847 -247.122
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -45.691,64 -144.956 -146.158 -147.158 -146.158 -146.158
16 Abschreibungen -1.241.458,81 -1.235.346 -1.687.646 -2.187.646 -2.687.646 -2.687.646
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -60.731,95 -10.000 -20.000 -80.000 -80.000 -80.000
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -585.799,21 -669.658 -669.044 -675.378 -675.362 -675.365
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.586.030,17 -5.335.828 -6.154.075 -6.877.680 -7.382.669 -7.493.134
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.399.544,83 -3.556.281 -4.022.734 -4.346.270 -4.351.256 -4.461.696
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,02 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.399.544,85 -3.556.281 -4.022.734 -4.346.270 -4.351.256 -4.461.696
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.354.088,60 1.351.548 1.392.255 1.455.707 1.485.402 1.516.528
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -354.638,49 -359.308 -404.793 -409.631 -401.286 -404.461
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 999.450,11 992.240 987.462 1.046.077 1.084.116 1.112.068
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.400.094,74 -2.564.040 -3.035.272 -3.300.194 -3.267.140 -3.349.629


62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
541-62 Gemeindestraßen FB 62
1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 258.131,02 262.500 297.000 180.000 160.000 160.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.600.520,55 3.519.472 3.667.472 3.667.472 3.667.472 3.667.472
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 79.112,20 112.000 85.000 85.000 85.000 85.000
6 privatrechtliche Entgelte 61.160,93 146.400 126.400 126.400 126.400 126.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.797,46 64.800 57.100 57.100 57.100 57.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 925.127,24 548.000 703.000 703.000 703.000 703.000
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 180.768,37 42.117 42.102 42.129 42.132 42.140
12 = Summe ordentliche Erträge 5.125.617,77 4.695.289 4.978.074 4.861.101 4.841.104 4.841.112
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.669.985,52 -3.145.070 -3.580.497 -3.656.635 -3.775.815 -3.929.382
14 Versorgungsaufwendungen -64.222,61 -101.268 -115.468 -117.061 -97.056 -99.517
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -4.477.084,33 -4.992.231 -4.846.484 -4.866.984 -4.883.484 -4.884.984
16 Abschreibungen -7.894.831,45 -7.543.908 -8.002.411 -7.999.411 -7.999.411 -7.999.411
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.765.423,26 -7.065.484 -7.047.112 -7.051.559 -7.061.593 -7.071.667
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -21.880.047,17 -22.856.462 -23.600.472 -23.700.150 -23.825.858 -23.993.461
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -16.754.429,40 -18.161.173 -18.622.398 -18.839.049 -18.984.754 -19.152.349
22 außerordentliche Erträge 213.109,03 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -135.503,81 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 77.605,22 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -16.676.824,18 -18.161.173 -18.622.398 -18.839.049 -18.984.754 -19.152.349
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.593,24 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.133.512,05 -1.097.853 -1.137.009 -1.139.455 -1.141.603 -1.153.551
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.127.918,81 -1.097.853 -1.137.009 -1.139.455 -1.141.603 -1.153.551
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -17.804.742,99 -19.259.026 -19.759.407 -19.978.504 -20.126.357 -20.305.900
Investitionsprogramm 
2025 – 2028 (inkl. Erläuterungen)

Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen 3.700.000 2.300.000
   7.001044.710      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe -689.787
   7.001044.705      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnah. 689.787
      Kostenarten Einzahlungen 7.943.323 7.349.866 5.332.000 3.310.000 1.243.000 866.000
      Kostenarten Auszahlungen -10.573.610 -11.024.800 -8.066.000 -4.995.000 -1.905.000 -1.300.000
       Saldo Profit-Center -2.630.287 -3.674.934 -2.734.000 -1.685.000 -662.000 -434.000
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -4.520 -3.500 -2.000
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -12.019 -46.000 -15.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -16.539 -49.500 -17.000
       Saldo Profit-Center -16.539 -49.500 -17.000
      Kostenarten Einzahlungen 7.943.323 7.349.866 5.332.000 3.310.000 1.243.000 866.000
      Kostenarten Auszahlungen -10.590.148 -11.074.300 -8.083.000 -4.995.000 -1.905.000 -1.300.000
       Saldo Teilhaushalt -2.646.825 -3.724.434 -2.751.000 -1.685.000 -662.000 -434.000
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -17.259 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -1.309 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000737.710.001  62-1 Plotter -7.075 -15.000 -15.000
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -70.000 -15.000 -10.000 -10.000 -70.000
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge -80.000
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -4.036 -10.000 -10.000 -40.000 -10.000 -10.000
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 1.666.458 1.000.000 1.300.000 340.000
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land 833.229 500.000 1.500.000 170.000
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 1.600.000 150.000
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 800.000 75.000
   7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund 2.000.000 2.000.000
   7.000877.705.202  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land 1.000.000 1.000.000
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken -210 -6.250.000
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -213.029 -2.500.000 -900.000 -300.000 x
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken -3.000.000 -1.000.000 -4.000.000 -4.000.000 x
   7.001056.710      WLAN-Innenstadt -62.712
      Kostenarten Einzahlungen 2.499.687 1.500.000 5.200.000 735.000 3.000.000 3.000.000
      Kostenarten Auszahlungen -305.629 -11.865.000 -975.000 -1.385.000 -4.150.000 -4.115.000
       Saldo Profit-Center 2.194.057 -10.365.000 4.225.000 -650.000 -1.150.000 -1.115.000
   PC 541-62 Gemeindestraßen
   7.000738.705.008  Fördermittel Lichtsignalanlagen 40.026 300.000 367.000 300.000 300.000 300.000
   7.000738.705.009  Global Einnahmen Kostenbeteiligungen 44.000
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -196.509 -150.000
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -75.424 -120.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
   7.000738.710.004  Global Radwege -163.498 -443.000 -965.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
   7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen -50.216 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -57.781 -250.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -20.000
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
   7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw. -41.614 -150.000 -150.000 -100.000 -100.000 -100.000
   7.000738.710.016  Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm. -80.000
   7.000738.710.017  Global Fahrradstraßen -300.000 -300.000 -300.000
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 55.844 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000739.705.002  62-2 Förderm. Intelligent.Intermodal.Pen 6.181 7.650 7.650
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge -50.000 -65.000
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte -2.691
   7.000739.710.003  62-2 Büroausstattung -2.264
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -75.582 -24.000 -24.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße 4.000.000 2.700.000 500.000 765.660
   7.000742.705.028  Anteil Wüsteninitiative F+R.-Br.Pappelgr 18.000
   7.000742.705.029  Förderm. Fuß-u.Radwegbrücke Pappelgraben 50.000
   7.000742.705.033  Förderm. Brücke Wassersportz-Stichkanal 897.700
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -6.206.865 -4.500.000 -900.000 x
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach / Heideweg -176.721
   7.000742.710.017  Brücke Gerdenkampstraße -240.000 x
   7.000742.710.018  Die Eversburg Fußgängerbrücke -29.584
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße -62.000 -490.000 -430.000 x
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke -35.700 -100.000
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB -15.000 -502.000 x
   7.000742.710.023  Römerbrücke -29.096
   7.000742.710.024  Hasebrücke Turnerstraße -516.532
   7.000742.710.025  Brücke Düstruper Straße -230.000
   7.000742.710.026  Brücke Fulle Weg -230.000 x
   7.000742.710.027  Brücke Hamburger Str./Hasebrücke -1.478.490
   7.000742.710.029  Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben -194.023
Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000742.710.030  Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw. -193.312 -240.000
-959.392
   7.000742.710.035  Bürgerbrücke Am Mühlenholz -80.000
   7.000745.705.002  Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben -59.609
   7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle -405.000 -940.000 x
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße 603.056
   7.000752.710      Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg) -375.000 x
   7.000754.705.002  GVFG Rheiner Landstr. 1.BA 400.000
   7.000754.705.004  GVFG Rheiner Landstr. 2.BA 300.000 425.000
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA -1.136.942 -1.240.000
   7.000756.705.003  Neumarkt ÖPNV LNVG 3.200.000
   7.000756.710.001  Johannisstr. -75.739
   7.000756.710.002  Neumarkt Platz -275.685 -2.000.000 -4.750.000 -4.750.000 -2.000.000 x
   7.000756.710.003  Neumarkt ÖPNV -3.600.000 -3.500.000 -900.000 x
   7.000764.705.001  GVFG Vehrter Landstaße 700.000 2.000.000 1.200.000 570.000
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -127.491 -2.250.000 -3.500.000 -1.750.000 -250.000 x
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd -2.732 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000775.705.001  Kostenserstattung Wissenschaftspark 2.BA 11.760
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße -2.964.435
   7.000777.705.002  GVFG Neuer Graben 700.000 115.000
   7.000777.710.001  Neuer Graben -3.072.184
   7.000777.710.002  Ledenhof -121.786 -650.000
   7.000778.705.002  GVFG Kalkrieser Weg (RSW Widukindland) 119.000
   7.000778.710      Kalkrieser Weg (RSW Widukindland) -235.101
   7.000802.705      GVFG Rosenplatz 600.000 216.000
   7.000802.710      Rosenplatz -100.000 -1.600.000 x
   7.000813.705.006  GVFG Haster/Hunteb.W.(RSW Widukindland) 400.000
   7.000813.705.007  GVFG Power Weg (RSW Widukindland) 145.000
   7.000813.705.008  Erschließungsbeiträge Hunteburger Weg 255.000
   7.000813.710.006  Haster Weg/Hunteburger Weg (RSW Widukind -400.000 -300.000 x
   7.000813.710.007  Power Weg (RSW Widukindland) -15.836
   7.000813.770      Verkauf Radabstellmöglichkeiten Gartlage 3.600
   7.000836.705.003  GVFG Ellerstr.1.BA Vehrter L.Str.-Dodesh 100.000 2.180.000 570.000
-850.000 -500.000 -3.500.000 -2.100.000 x
-50.000 -280.000 -660.000 x
   7.000837.710.001  Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) -100.000 -250.000 x
   7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616 -100.000 -250.000 x
   7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617 -100.000 -250.000 x
   7.000837.710.004  Güntkebach Erweiterung -468.000
   7.000837.710.005  Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg -79.429
   7.000838.705      Erschließungsbeiträge Baugeb. Eversheide 2.300.000
   7.000838.710.001  Eversheide Baustraße -138.848
   7.000838.710.002  Eversheide Endausbau -650.000 -250.000 x
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-Kleine Schu -24.852 -20.000
   7.000840.710      Ickerweg/Bremer Str.-Bahnübergang -155.000 -360.000 x
   7.000841.705      Erschließungsbeitr. Klausegärten/Kühneho 312.000
   7.000841.710.002  Klausegärten/Kühnehof Endausbau -750.000 x
   7.000843.705.001  Erschließungsbeiträge Limberg 1.000.000 1.000.000 1.000.000
   7.000843.710.001  Limberg -1.486.251 -1.500.000
   7.000843.710.002  Radwegeverbindung Am Limberg -2.200.000
   7.000845.705      Erschließungsbeiträge Teufelsheide 310.787
   7.000846.705.002  GVFG Venner Weg (RSW Widukindland) 300.000 60.000
   7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland) -470.000 x
   7.000856.710      Limberger Str. (Schreberstr.-Vogeler Str -115.000 -265.000 x
   7.000857.705.001  GVFG Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA1 400.000 1.200.000 800.000 237.800
   7.000857.705.003  GVFG Fürsten. Weg Winkelh.str./Brams BA3 700.000
   7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 -9.212 -500.000 -3.500.000 -3.500.000 x
   7.000857.710.002  Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2 -15.100
   7.000857.710.003  Fürsten.Weg Winkelh.str./Bramscher S BA3 -981.015
   7.000858.705.001  Fördermittel Rubbenbruchsee Parkplatz 959.000
   7.000858.710.001  Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubbenbruchsee -1.159.373
   7.000859.705.004  GVFG Mindener 1.BA Burg Gretesch-A.d.Wi. 480.000 1.800.000 225.000 149.400
-32.166 -1.500.000 -3.000.000 -1.000.000 x
   7.000859.710.002  Mindener Str. (BAB - Burg Gretesch) BA 2 -14.054 -290.000 -500.000 -170.000 x
   7.000859.710.003  Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 -15.253 -240.000 -670.000 -1.570.000 x
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm) -277.647
   7.000899.710      Goethering -290.000 -675.000 x
   7.000900.710      E.-M.-Remarque-Ring -850.000 -500.000 x
   7.000901.710      Wartenbergstr. -66.000 -155.000 -550.000 -550.000 x
   7.000902.710      Overbergstr. -38.000 -90.000 -650.000 x
   7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.) -145.000 -335.000 x
   7.000905.705      Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung 97.140
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung -654.827
   7.000908.705      GVFG Hamburger Str. 500.000 200.000
   7.000908.710      Hamburger Str. -123.441 -1.300.000
   7.000945.710.001  In der Steiniger Heide -125.000 -300.000 x
   7.000945.710.002  Heinrich-Riepe-Str. -40.000 -95.000 -700.000 x
Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000945.710.003  Am Hügel -10.000 -20.000 -150.000 x
   7.000945.710.004  Rektor-Schmidt-Str. -65.000 -155.000 -550.000 x
   7.000945.710.005  Antoniusweg -45.000 -105.000 -750.000 x
   7.000983.705      Anteil Investor Am Gut Sandfort 223.000
   7.000983.710      Am Gut Sandfort (Meller Landstr.-Molens) -50.000 -50.000 -110.000 x
   7.000984.710      Meller Landstr./HolstenM.-Am Riegelbusch -150.000 -370.000 -865.000 x
   7.000985.710      Hannoverscher Bahnhof / Karlstr. -215.000 -400.000 -1.200.000 x
   7.000986.710.001  Pagenstecherstr.Römeresch.-Wachsbl. BA 1 -65.712 -50.000 -50.000
   7.000986.710.002  Pagenstecherstr.Eversburg.-Römeresch.BA2 -50.000 -100.000 -750.000 -250.000 x
   7.000988.705.001  Straßenbaubeiträge Schopenhauerstr. -258.777
   7.000988.710.001  Schopenhauerstr. -166.132
   7.000988.710.002  Dr. Gerd-Lüers-Str. -101.000
   7.000988.710.003  Am Kniebusch -18.221 -75.000
   7.000988.710.004  Rosengasse -50.000
   7.000988.710.005  Talstr. -194.740
   7.000988.710.006  Dahlienweg -190
   7.001010.710      Schreberstr. -700.000 -450.000 x
   7.001026.710      Umgestaltung Vila-Real-Platz -50.000 -150.000 -500.000 x
   7.001027.705      Erschließungsbeiträge Sandgrube 324.000
   7.001027.710      Endausbau Sandgrube -60.000 -300.000 x
   7.001028.705      Fördermittel Umg.Bhfvorpl-Erschlg.Radst. 500.000 800.000
   7.001028.710      Bahnhofsvorplatz Erschließung Radstation -99.144 -370.000 -200.000 x
-10.656 -716.000 -850.000 -850.000 x
   7.001040.710      Malberger Straße -328.725
   7.001041.705      Fördermittel Radverkehrsanlagen am Wallr 71.775
   7.001041.710      Radverkehrsanlagen am Wallring -73.956
   7.001047.705      Anteil Investor Am Tie 75.000
   7.001053.710      Natruper Straße -16.636 -400.000
   7.001055.710      Wiesenbachstraße (Parkstr./Heinrichstr.) -100.000
   7.001069.710      Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr. -14.076 -550.000
   7.001070.705.008  Fördermittel Pilgerroute Sutthausen 104.400
   7.001070.705.108  Fördermittel Fahrradstraßen Wüste 630.000
   7.001070.710.004  Veloroute Nr. 4 Gretesch -30.000 -198.300 x
   7.001070.710.008  Veloroute Nr. 8 Sutthausen -1.890 -168.000
   7.001070.710.009  Veloroute Nr. 9 Hellern -44.800
   7.001070.710.010  Veloroute Nr. 10 Westerberg -16.000 -98.200
   7.001070.710.108  Fahrradstraßen Wüste -643.439
   7.001071.705.001  Erschließungsbeiträge Rubbenbruchweg 545.000 180.000
   7.001071.710.001  Rubbenbruchweg Baustr. -53.458 -100.000
   7.001071.710.002  Rubbenbruchweg Endausbau -400.000 x
   7.001073.710      Süberweg (Glückaufstr.-Fürstenauer Weg) -100.000 -100.000 x
   7.001074.710      Turnerstraße -50.000 -125.000 -550.000 x
   7.001075.710      Wersener Str. -100.000 -50.000 x
-50.000 -600.000 x
   7.001097.710      Natruper Str. Stützwand -15.630
   7.001098.710      Hannoversche Str. -30.863 -407.000 -550.000 x
   7.001099.705.002  NGVFG Durchstich Frankenstraße 500.000
   7.001099.705.006  NGVFG Kreuzung Niedersachsenstr/Hamburg. 100.000 200.000 51.000
   7.001099.705.007  NGVFG Neubau Frankenstraße 50.000 130.000 36.000
   7.001099.705.011  Kostenbeteiligung Kreisverkehr Frankenst 75.000
   7.001099.705.015  Kostenbeteiligung Brücke Er.Terminal Ost 700.000 670.000
   7.001099.705.017  Kostenbeteiligung Neubau Frankenstraße 50.000 150.000 50.000
   7.001099.710.001  Kreisverkehr Frankenstraße -200.000 x
   7.001099.710.002  Durchstich Frankenstraße -240.000 -300.000 -600.000 -1.500.000 x
   7.001099.710.003  Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg) -60.000 -150.000 -150.000 -500.000 -1.380.000 x
   7.001099.710.004  Verlängerung Terminal Ost Lokvierte -150.000 -430.000 -1.750.000 x
   7.001099.710.005  Brücke Erschließung Terminal Ost -1.700.000 -1.470.000 x
   7.001099.710.006  Kreuzung Niedersachsenstr./Hamburger Str -150.000 -500.000 -150.000 x
   7.001099.710.007  Neubau Frankenstraße -150.000 -450.000 -150.000 x
   7.001099.710.100  Grunderwerb Lokviertel -2.000.000 x
   7.001103.710      Johannishöfe -4.318 -50.000
   7.001105.710      Winkelhausenstraße -100.000 -600.000 -580.000 x
   7.001106.710      Blumenhaller Weg -185.000 x
   7.001109.710      Liebigstraße (Nonnenpfad-Schlacht.-str.) -515.000 x
      Kostenarten Einzahlungen 9.622.483 8.456.050 7.639.650 11.575.660 6.663.000 1.944.200
      Kostenarten Auszahlungen -25.908.477 -23.917.800 -36.779.500 -32.593.000 -19.475.000 -17.835.000
       Saldo Profit-Center -16.285.994 -15.461.750 -29.139.850 -20.917.340 -12.812.000 -15.890.800
Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 67.736
   7.000740.705.002  Fördermittel Straßenbeleuchtung 35.600 122.300
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -518.622 -700.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 x
      Kostenarten Einzahlungen 67.736 5.600 122.300
      Kostenarten Auszahlungen -518.622 -700.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000
       Saldo Profit-Center -450.886 -664.400 -1.400.000 -1.277.700 -1.400.000 -1.400.000
   PC 547-62 ÖPNV
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 125.208 88.000 125.000 125.000 125.000 125.000
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 113.545 295.000 450.000 450.000 450.000
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -146.691 -88.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 x
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -226.562 -500.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 x
   7.000741.710.004  BHS Lotter S.-Pl.d.Städtefreundschaften -234.118
   7.000791.770      Verkauf Ladesäule Bahnhofsvorpl.Sutthaus 250
   7.000816.705      Stationsumfeld HP Rosenplatz LNVG Mittel 900.000
   7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung -99.316 -150.000 -200.000 -50.000 x
   7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau -350.000 -1.500.000 -1.800.000 x
   7.000816.710.003  Stationsumfeld HP Rosenplatz Grunderwerb -50.797 -100.000
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel -2.592
   7.000909.770      Verkauf Ladesäule Mobilstation Haste 250
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -58.198 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 x
   7.000947.710.004  Park&Ride/Park&Bike Anlage im Stadtgebie -60.000
   7.001030.710      Neubau der Fahrgastunterstände -1.000.000 x
      Kostenarten Einzahlungen 239.253 88.000 420.000 1.475.000 575.000 575.000
      Kostenarten Auszahlungen -818.273 -1.248.000 -3.875.000 -3.025.000 -1.175.000 -1.175.000
       Saldo Profit-Center -579.021 -1.160.000 -3.455.000 -1.550.000 -600.000 -600.000
      Kostenarten Einzahlungen 12.429.158 10.079.650 13.259.650 13.907.960 10.238.000 5.519.200
      Kostenarten Auszahlungen -27.551.001 -37.730.800 43.029.500 -38.403.000 -26.200.000 24.525.000
       Saldo Teilhaushalt -15.121.844 -27.651.150 29.769.850 -24.395.040 -15.962.000 19.005.800
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)
   PC 122-68 Ordnungsangelegenheiten
   7.001094.710      Automatisierung GWS-Überwachung -34.000 -5.000 -5.000 -5.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -34.000 -5.000 -5.000 -5.000
       Saldo Profit-Center -34.000 -5.000 -5.000 -5.000
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68
   7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. allgemein 89.600 89.600 24.000
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 135.000 380.000 1.900.000 1.757.500 190.000
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -1.499 -100.000 -100.000 -30.000 x
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle -77.212 -150.000 -400.000 -2.000.000 -1.850.000 -200.000 x
   7.000328.705      Zuweisungen für Kompensationmaßnahmen 208.256
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -30.000
   7.001049.705      Einzahl. Freiraumentwicklung 161.670 420.000 536.505 694.025
   7.001049.710      Freiraumentwicklung -190.200 -1.125.300 -816.500 -100.000 x
   7.001093.705      Biodiversitätsmanagement - Einzahlungen 14.400
   7.001093.710      Biodiversitätsmanagement - Auszahlungen -16.000
      Kostenarten Einzahlungen 208.256 386.270 889.600 2.450.905 2.451.525 214.000
      Kostenarten Auszahlungen -78.712 -440.200 -1.625.300 -2.862.500 -1.950.000 -230.000
       Saldo Profit-Center 129.544 -53.930 -735.700 -411.595 501.525 -16.000
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
   7.000111.710      Planungsleistungen Kultur-u.Landschaftsp -80.000 -120.000 x
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 60.000 60.000 60.000 60.000
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -100.000 -740.000 x
   7.000364.710.008  Pool Bornheide -223.050
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen 6.127
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -2.000 -10.000 -10.000 -4.000 -4.000
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord 534.839 1.056.000
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -1.800.000 x
      Kostenarten Einzahlungen 540.966 60.000 60.000 60.000 1.116.000
      Kostenarten Auszahlungen -223.050 -102.000 -10.000 -10.000 -84.000 -2.664.000
       Saldo Profit-Center 317.916 -102.000 50.000 50.000 -24.000 -1.548.000
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -913 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -913 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
       Saldo Profit-Center -913 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000





Verpflichtungsermächtigungen