Berichtswesen - Zusammenfassender Controllingbericht zum 31.08.2024, Gesamthaushalt
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3571
Datum: 2024-10-11
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 20.09.2024 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3571
öffentlich
Berichtswesen - Zusammenfassender Controllingbericht zum 
31.08.2024, Gesamthaushalt
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 22.10.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
In der Anlage ist der zusammenfassende Controllingbericht zum Stichtag 31.08.2024 zur 
Kenntnisnahme und ggfls. Einleitung notwendiger Steuerungsmaßnahmen beigefügt. Es wird
ein Jahresergebnis von rd. -74,0 Mio. € prognostiziert. Das entspricht nahezu der Planung 
für 2024.
Detaillierte Informationen sind dem Bericht sowie der Anlage zu entnehmen
gez. Fillep gez. Hänsler
Anlage/n:
Anlage 1 zusammenfassender Controllingbericht zum 31.08.2024, Gesamthaushalt
Anlage 2 Übersicht der Erreichung der Produktziele zum Stichtag 31.08.2024
 
Fachbereich 
Finanzen und Controlling 
 
 
 
 
 
Zusammenfassender 
Controllingbericht 
- 
Stichtag 31.08.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1. Ergebnishaushalt 
1.1 Übersicht 
1.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung 
1.3 Darstellung Produktzielerreichung in Bezug auf die strategischen Ziele 
2. Investitionen 
2.1 Übersicht 
2.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung inkl. sonstiger Ermächtigungen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Ergebnishaushalt 
1.1 Übersicht  
Während zum Berichtsstichtag 31.05.2024 noch von einer Ergebnisverschlechterung von rd. 6,9 Mio. 
€ auf – 80,7 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2024 ausgegangen wurde (sh. VO/2024/3285), 
hat sich diese Einschätzung zum vorliegenden Stichtag geändert.  
Insgesamt beläuft sich das prognostizierte Jahresergebnis auf rd. -74,0 Mio. € und entspricht nahezu 
der Planung.  
Zum Berichtsstichtag muss darauf hingewiesen werden, dass die Jahresabschlussbuchungen noch 
vorgenommen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Übertragung von 
Ausgabeermächtigungen ins kommende Haushaltsjahr . Dies sind Faktoren, die zum Zeitpunkt der 
Berichterstellung noch nicht beziffert werden können und das prognostizierte Jahresergebnis noch 
verändern werden.  
 
In nachfolgender Tabelle ist das Gesamtergebnis nach Kostenartengruppen differenziert dargestellt: 
 
Kostenartengruppen 
2023 2024 
Ergebnis Ansatz Prognose 
Abw. 
(Ansatz/ 
Prognose) 
- € - - € - - € - - € - 
Ordentliche Erträge         
  1. Steuern und ähnliche Abgaben 296.767.201 309.695.100 300.030.000 -9.665.100 
  2. Zuwendungen und allg. Umlagen 171.759.684 177.236.186 181.298.648 4.062.463 
  3. Auflösungserträge aus Sonderposten 9.980.495 9.878.525 9.975.137 96.612 
  4. Sonstige Transfererträge 9.235.675 8.148.538 9.802.268 1.653.730 
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 27.719.974 27.394.860 29.229.657 1.834.797 
  6. privatrechtliche Entgelte 7.470.115 7.189.946 7.929.749 739.803 
  7. Kostenerstattungen und -umlagen 162.178.137 172.220.616 175.987.099 3.766.483 
  8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 10.829.404 19.280.526 18.120.580 -1.159.946 
  9. aktivierte Eigenleistungen 1.107.473 723.000 840.000 117.000 
10. Bestandsveränderungen         
11. sonstige ordentliche Erträge 22.142.142 16.921.619 19.193.968 2.272.349 
12. Summe ordentliche Erträge 719.190.299 748.688.916 752.407.107 3.718.191 
Ordentliche Aufwendungen         
13. Personalaufwendungen -139.702.354 -159.989.894 -159.381.551 608.344 
14. Versorgungsaufwendungen -11.996.613 -17.573.794 -17.622.529 -48.735 
15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -35.317.443 -34.605.801 -38.652.469 -4.046.668 
16. Abschreibungen -27.711.006 -23.631.303 -23.900.327 -269.024 
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.050.404 -20.105.973 -11.625.656 8.480.317 
18. Transferaufwendungen -315.525.698 -356.491.455 -359.758.047 -3.266.592 
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -201.911.130 -210.156.466 -215.457.656 -5.301.190 
20. Summe ordentliche Aufwendungen -740.214.648 -822.554.686 -826.398.234 -3.843.548 
21. Ordentliches Ergebnis -21.024.349 -73.865.771 -73.991.128 -125.357 
22. außerordentliche Erträge 3.609.677   10.300 10.300 
23. außerordentliche Aufwendungen -1.983.775   -0 -0 
24. außerordentliches Ergebnis 1.625.902   10.300 10.300 
25. Jahresergebnis -19.398.447 -73.865.771 -73.980.828 -115.057 
3 
 
Bezogen auf die einzelnen Dienststellen ergeben sich folgende Veränderungen des Jahres -
ergebnisses: 
 
Jahresergebnis 
2023 2024 
Ergebnis Ansatz Prognose 
Abw. 
(Ansatz/ 
Prognose) 
- € - - € - - € - - € - 
  Ref. Oberbürgermeisterin, Kommunikation und  
  Rat -8.527.095 -9.572.484 -9.436.509 135.975 
  FB Personal u. Organisation -7.586.342 -10.916.491 -9.778.326 1.138.165 
  Stabsstelle Erich Maria Remarque -372.787 -528.984 -560.015 -31.031 
  Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung -3.386.198 -3.912.527 -3.912.365 162 
  Rechnungsprüfungsamt -1.325.157 -1.706.116 -1.701.358 4.758 
  Ref. Digitalisierung und IT -7.924.162 -10.453.854 -9.777.422 676.432 
  Ref. Chancengleichheit -937.313 -1.065.746 -1.065.652 93 
  Sicherheitstechnischer Dienst -216.331 -246.911 -246.958 -47 
  FB Finanzen u. Controlling -6.780.455 -8.752.049 -8.623.041 129.008 
  FB Finanzen u. Controlling - Sonderbudget 356.874.579 375.760.722 366.518.547 -9.242.175 
  FB Recht u. Datenschutz -2.750.850 -3.224.187 -3.221.386 2.801 
  FB Bürger u. Ordnung -7.025.330 -8.133.302 -7.681.018 452.284 
  Feuerwehr -20.186.388 -27.823.756 -27.003.030 820.726 
  FB Bildung, Schule u. Sport -62.707.857 -69.219.141 -68.607.457 611.684 
  FB Kultur -32.479.495 -31.287.473 -30.696.489 590.983 
  FB Soziales  -50.495.923 -63.265.921 -63.518.469 -252.548 
  FB Kinder, Jugendliche u. Familien -120.915.686 -141.752.097 -136.548.623 5.203.473 
  FB Städtebau -10.321.460 -19.890.702 -20.733.680 -842.978 
  FB Geodaten u. Verkehrsanlagen -26.560.714 -28.852.797 -28.188.903 663.894 
  FB Umwelt u. Klimaschutz -5.268.756 -8.206.331 -8.390.849 -184.518 
  Ref. Mobile Zukunft -504.727 -815.625 -807.825 7.800 
Summe -19.398.447 -73.865.771 -73.980.828 -115.057 
Spalte „Abweichung“: + = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung). 
 
1.2 Wesentliche Abweichungen > 1 Mio. € im Vergleich zur Planung 
 
Die Abweichungsanalyse im zusammenfassenden Controllingbericht orientiert sich an der 
Budgetverantwortung. Im Folgenden werden die wesentlichen Gründe für die Abweichung zwischen 
Planung und Prognose zusammengefasst. Hinsichtlich weitergehender Details wird auf die einzelnen 
Budgetberichte der Dienststellen verwiesen , welche in die jeweiligen Fachausschüsse eingebracht 
werden. 
 
 
FB Personal und Organisation 
 
 Vergabe Personalmanagementsoftware (+0,7 Mio. €) 
Aufwendungen sind an dieser Stelle reduziert, da Lizenz - und Wartungskosten für die 
Personalmanagementsoftware, deren Vergabe erst zum Ende des Jahres 2024 erfolgt, nicht 
entstanden sind. Der geplante Ansatz wird daher nicht vollumfänglich ausgeschöpft.  
 
 Personalaufwendungen (+0,3 Mio. €) 
Diverse Stellenvakanzen über einen längeren Zeitraum (Stellenwechsel, Nachbesetzung, etc.) 
sowie Besetzung von Beamtenstellen mit TVöD -Beschäftigten führen an dieser Stelle  zu 
Einsparungen, welche vor allem im Bereich Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Zuführungen zu 
Pensions- und Beihilferückstellungen etc. zu verzeichnen sind. 
  
4 
FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget  
 
 Stadtwerke Osnabrück AG (+1,4 Mio. €) 
Für das Jah r 2023 erfolgte wieder eine Verzinsung der stillen Einlage. Dieser Ertrag war nicht 
eingeplant.  
 
 Sondervermögen Klärwerke und Kanalvermögen (+0,9 Mio. €) 
Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 wurde erst in 2024 gebucht, zusätzlich erfolgt auch die 
Buchung des Jahresabschlusses 2023 in 2024 
 
 Osnabrücker Servicebetrieb (+2,0 Mio. €) 
Die Ergebnisverbesserung resultiert aus dem Jahresabschluss 2023, der deutlich über dem 
Planansatz liegt.  
 
 Gewerbesteuer (-5,5 Mio. €)
Der prognostizierte Anstieg bei der Gewerbesteuer ist bislang ausgeblieben. Zum aktuellen
Zeitpunkt ist von einem Ergebnis etwa in Höhe des Vorjahres auszugehen. Dies ist auch darauf 
zurückzuführen, dass eine in 2023 gebildete Rückstellung erfolgswirksam aufgelöst wird. Die kor-
respondierende höhere Gewerbesteuerumlage ist hier bereits berücksichtigt. 
 Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (-4,0 Mio. €) 
Die bislang vereinnahmten Zahlungen lassen bei der Einkommenssteuer ein Ergebnis erwarten, 
das ca. 4,0 Mio. € unter dem Planansatz liegt. Die Gemeindeanteile Umsatzsteuer sollten nach 
derzeitigem Stand die Planansätze erreichen.   
 Finanzausgleich (-2,3 Mio. €) 
Die Zuweisungen nach dem NFAG, die mit Bescheid vom 02.04.2024 festgesetzt wurden, liegen 
um rd. 2,3 Mio. € unter dem Planansatz in Höhe von 117,2 Mio. €. Das Ergebnis des Vorjahres 
wird damit allerdings um 3,9 Mio. € übertroffen.   
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (-0,5 Mio. €) 
Im Sonderbudget des FB Finanzen und Controlling  sind Globalabsetzungen enthalten, um die 
pauschalen Budgetentlastungen/Einsparvorgaben im Rahmen der Planung nicht auf die jeweiligen 
Dienststellen verteilen zu müssen.  
Diese beziehen sich in Höhe von 2,4 Mio. €  auf die Sachaufwendungen, da der Rat eine 15%ige 
Sperre für den Haushalt 2024 beschlossen hat. Eine weitere bezieht sich in Höhe von 4,5 Mio. € 
auf die Personalaufwendungen als Ausgleich fü r stadtweite etwaige Plan -Ist-Abweichungen, die 
sich unterjährig bspw. durch verzögerte Stellennachbesetzungen ergeben können.  
Positive Entwicklungen ergeben sich durch nicht geplante Erträge. 
Darüber hinaus führen die Zinsentwicklungen für die unterschiedlichen Kredit - und 
Finanzierungsszenarien, insbesondere bei den langfristigen Krediten  insgesamt zu einer 
Verbesserung von rd. 2,7 Mio. €.  
FB Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 Unterhaltsvorschuss (-0,7 Mio. €) 
Aufgrund der BGH-Rechtsprechung zum § 7a UVG (betreffend Unterhaltsforderungen von SGB II-
Empfängern) sowie von nicht vorhersehbaren Erhöhungsbeträgen zum 01.01.2024 wird das 
Produktbudget insgesamt mit zusätzlich rd. 0,7 Mio. € belastet. 
 
 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern (+5,6 Mio. €) 
Im Wesentlichen führen Bauverzögerungen zu einer Budgetverbesserung i. H. v. rd. +4,6 Mio. €, 
sodass – unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr – der Ansatz 
für das Jahr 2024 nicht in der geplanten Höhe benötigt wird. 
Weiter führen Stellenvakanzen zu Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen der 
städtischen Kindertagesstätten (rd. +0,7 Mio. €). 
 
5 
Nachrichtlich: Einhaltung der Sachkostensperre 
 
Der Rat hat am 05.12.2023 (VO/2023/2606-01) eine Sachkostensperre in Höhe von 15 % beschlossen, 
um der Einsparvorgabe in Form einer Globalabsetzung im Fachbereich Finanzen und Controlling – 
Sonderbudget Rechnung zu tragen. Die Einhaltung in den einzelnen Dienststellen führt daher generell 
zu Ansatz-Ist-Abweichungen. Folgende Tabelle stellt dar, bei welchen Dienststellen die Sachkosten -
sperre eingehalten bzw. nicht eingehalten werden konnte: 
 
 
  
Sachkosten- 
budget* 
2024 
Prognose 
31.08. 
(-) Über- bzw. 
(+) Unter-
schreitung  
Sperre Einhaltung ** 
 - € - - € - - € - - € - 
  Ref. Oberbürgermeisterin, Kommunikation u.  
  Rat -1.281.765 -1.251.946 -161.371 -191.190 - 
  FB Personal u. Organisation -2.914.082 -2.073.348 386.425 -454.309 + 
  Stabsstelle Erich-Maria Remarque -125.350 -126.923 -20.338 -18.765 - 
  Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung -1.071.954 -1.040.328 -123.730 -155.355 - 
  Rechnungsprüfungsamt -91.051 -61.823 20.347 -8.880 + 
  Ref. Digitalisierung und IT -6.633.143 -6.632.131 -993.007 -994.019 - 
  Ref. Chancengleichheit -109.202 -98.257 -3.574 -14.518 - 
  Sicherheitstechnischer Dienst -5.758 -5.772 -824 -810 - 
  FB Finanzen u. Controlling -1.965.327 -2.019.279 -314.527 -260.575 - 
  FB Finanzen u. Controlling - Sonderbudget -480.152 -445.733 7.321 -27.098 + 
  FB Recht u. Datenschutz -562.712 -562.827 -84.084 -83.970 - 
  FB Bürger u. Ordnung -4.201.347 -3.865.436 -271.604 -607.515 - 
  Feuerwehr -3.411.496 -3.372.647 -463.910 -502.759 - 
  FB Bildung, Schule u. Sport -20.352.994 -19.836.231 -2.500.616 -3.017.379 - 
  FB Kultur -2.677.208 -2.795.038 -451.300 -333.470 - 
  FB Soziales -1.428.709 -2.206.470 -986.380 -208.620 - 
  FB Kinder, Jugendliche u. Familien -3.752.027 -3.717.184 -516.183 -551.026 - 
  FB Städtebau -5.608.389 -4.193.713 918.311 -496.365 + 
  FB Geodaten u. Verkehrsanlagen -6.343.085 -5.619.001 -196.286 -920.370 - 
  FB Umwelt u. Klimaschutz -1.753.237 -1.225.012 320.598 -207.627 + 
  Ref. Mobile Zukunft -416.781 -636.508 -275.092 -55.365 - 
Summe -65.185.770 -61.785.606 -5.709.823 -9.109.986   
* Basis „Gesamtermächtigung“ (= Ansatz 2024 + Ermächtigungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen + Deckungsfähigkeiten) 
** + = Prognose: Sachkostensperre wird wie geplant eingehalten/übererfüllt; - = Prognose: Sachkostensperre kann nicht wie geplant 
eingehalten werden 
 
Zum Berichtsstichtag 31.08.2024 rechnen fünf der 21 Budgets (rd. 24%) damit, die Sachkostensperre 
zum Jahresende einhalten zu können. 16 Budgets (rd. 76%) können di e Einsparvorgaben hier 
vermutlich nicht umsetzen, sodass das Instrument der Sachkostensperre nicht in voller Höhe (9,1 Mio. 
€) zur Konsolidierung beitragen wird. Die Globalabsetzung (2,4 Mio. €; vgl. hierzu die Ausführungen 
bei FB Finanzen u. Controlling – Sonderbudget) wird nach vorliegender Prognose vermutlich um 1,0 
Mio. € übererfüllt. 
  
6 
1.3 Darstellung Produktzielerreichung in Bezug auf die strategischen Ziele  
 
Eine Auswertung und konkrete Zielfeststellung mit Blick auf die zentralen Handlungsfelder und die 
strategischen Ziele erfolgt unter anderem mit Hilfe des Monitoring-Systems (der Stadt Osnabrück). Um 
jedoch den Bezug zwischen Ressourceneinsatz und Zielerreichung innerhalb dieses Berichtes nicht 
zu verlieren, erfolgt hier eine Konzentration auf die Produktebene, die Daten wurden den Berichten der 
Fachbereiche entnommen. Die nachstehende Grafik veranschaulicht die Zielerreichung.  
 
 
Zur besseren Übersicht ist in der Anlage eine tabellarische Aufstellung der Produktziele, geordnet nach 
Fachbereichen sowie unter Angabe des Bezugs zu den übergeordneten Zielebenen für das Jahr 2024 
mit der jeweiligen Prognose zur Zielerreichung zum Jahresende aufgeführt. 
 
 
2. Investitionen 
2.1 Übersicht 
In der nachstehenden Tabelle sind die  prognostizierten investiven Salden zum Jahresende d er 
Teilhaushalte des Jahres 202 4 abgebildet. Es ist zu erkennen, dass die prognostizierten investiven 
Auszahlungen deutlich hinter der zur Verfügung stehenden Gesamtermächtigung zurückbleibt. 
 
 
 
Ansatz 
2024 
Ansatz 
inkl. sonstiger 
Ermächtigungen* 
Prognose 
2024 Abw.** Deckun- 
gen 
- € - - € - - € - - € - - € - 
Ref. Oberbürgermeisterin, 
Kommunikation u. Rat   ***     -12.000 -12.000   
FB Personal u. Organisation -5.000 -1.412.000   1.412.000   
Stabsstelle Erich Maria 
Remarque****   -3.332 -3.332  
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung -151.275 -283.275 -151.275 132.000   
Ref. Digitalisierung und IT -580.500 -595.500 -580.500 15.000   
FB Finanzen u. Controlling -154.000 -154.000 -154.000     
FB Finanzen u. Controlling - 
Sonderbudget -20.571.945 -29.856.995 -22.471.748 7.385.247   
FB Bürger u. Ordnung -147.000 -226.000 -106.000 120.000   
Feuerwehr -4.550.300 -6.824.900 -4.911.000 1.913.900   
FB Bildung, Schule u. Sport -2.869.369 -9.631.684 -4.128.431 5.503.253   
FB Kultur -64.365 -936.065 -956.900 -20.835 -5.000 
FB Soziales -74.000 -74.000 -74.000     
FB Kinder, Jugendliche u. Familien -1.943.400 -9.862.708 -3.534.376 6.328.332 -1.929 
FB Städtebau -3.724.434 -6.256.174 -4.344.592 1.911.582 -3.800 
FB Geodaten u. Verkehrsanlagen -27.651.150 -51.959.273 -30.466.313 21.492.960   
(über-) 
planmäßig 
erreicht…
im 
Wesentlichen 
erreicht
53%
im 
Wesentlichen 
nicht erreicht
3% …
7 
 
Ansatz 
2024 
Ansatz 
inkl. sonstiger 
Ermächtigungen* 
Prognose 
2024 Abw.** Deckun- 
gen 
- € - - € - - € - - € - - € - 
FB Umwelt u. Klimaschutz -315.030 -4.749.134 -1.163.048 3.586.086   
Ref. Mobile Zukunft -15.000 -15.000 -15.000     
Saldo -62.816.768 -122.836.707 -73.072.515 49.764.193 -10.729 
davon Einzahlungen Teilhaushalt 22.053.642 22.053.642 16.339.054 -5.714.588   
davon Auszahlungen Teilhaushalt -84.870.410 -144.890.349 -89.411.569 55.478.781 -10.729 
* = Ansatz 2024 + Ermächtigungen aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** = Ansatz inkl. sonstiger Ermächtigungen zu Prognose 2024 (+ = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung) 
***= erhöhte Anschaffungskosten für EDV-Ausstattung und Büromöbel waren investiv zu verbuchen 
****= nicht geplante, aber erforderliche Ersatzbeschaffung eines Kassensystems 
 
2.2 Wesentliche Abweichungen > 5 Mio. € im Vergleich zur Planung  inkl. sonstiger 
Ermächtigungen (Vergleichsdaten 2023 aus dem Bericht zum 31.08.2023) 
 
Im Saldo wurden zum 31.08.2024 rd. 59 % (2023: 65 %) der Ermächtigungen als bis zum Jahresende 
realisierbar bewertet. Eine Abweichung von rd. 49,8 Mio. € bzw. 41 % (2023 : 51,6 Mio. € bzw. 35%) 
wird im Saldo erwartet. Der mit Abstand größte Anteil daran ist im Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen zu verzeichnen, der zum Prognosestichtag eine Ermächtigungsübertragung ins 
Folgejahr von rd. 22,3 Mio. € (2023: 19,6 Mio. €)  kalkuliert. Dies wären 40 % (2023: 40 %) der 
Abweichungen der gesamten investiven Auszahlungsermächtigungen im Kernhaushalt.  
 
Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte dargestellt, die zu der entsprechenden 
prognostizierten Abweichung führen: 
 
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget 
 
 Wohnen in Osnabrück – Kapitalzuf. SWO AG (WiO) (+7,2 Mio. €) 
Laut Wirtschaftsplan 2024 ist für das laufende Geschäftsjahr eine Eigenkapitalzuführung an die SWO AG in Höhe 
von ca. 15,1 Mio. € geplant. Davon wurden bereit s 4,4 Mio. € seitens der WiO in 2024 angefordert. Darüber 
hinaus rechnet die WiO damit, noch im laufenden Geschäftsjahr ca. 3,5 Mio. € anzufordern, so dass die gesamte 
Eigenkapitalanforderung 2024 voraussichtlich ca. 7,9 Mio. € betragen wird. Gründe sind u .a. verzögerte 
Bauvorhaben. 
 
FB Bildung, Schule und Sport 
 
 Sanierung Sportanlage Gretescher Weg (+3,0 Mio. €) 
Nachwuchsleistungszentrum (+1,1 Mio. €) 
Der Mittelabfluss erfolgt nach Baufortschritt. Da mit der Fertigstellung der o. g. Maßnahmen erst in 
2025 gerechnet wird, werden die Mittel nicht vollständig im Jahr 2024 verbraucht. 
 
FB Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 Investive Zuschüsse Kita’s „Platzausbau“ und „sonstige“ (+6,0 Mio. €) 
Wie auch schon im Ergebnishaushalt, führen vor allem Verzögerungen bei  den bereits 
genehmigten oder geplanten Maßnahmen zu einer Budgetentlastung in 2024. 
 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
 
 
Insgesamt ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von 21,5 
Mio. € zu rechnen. Die Einzahlungen verringern sich um 4,7 Mio. € und die Auszahlungen verringern 
sich um 26,2 Mio. €. 
 
Die verminderten Gesamtausgaben sind bei diversen Projekten häufig durch zeitinvestivere 
Vorplanungen (aufgrund komplexerer Abstimmungs -/Beteiligungs- und Genehmigungsverfahren)  
bedingt, was zu Verzögerungen im weiteren Projektablauf führt. 
8 
 
Infolgedessen ist vorgesehen, Haushaltsmittel im Umfang von voraussichtlich 22,3 Mio. € zu 
übertragen. 
 
 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 (+10,2 Mio. €) 
Für die Maßnahmen Breitbandausbau weiße Flecken, graue Flecken und Gewerbe werden die 
voraussichtlichen Einzahlungen um 1,1 Mio. € und die Auszahlungen um rd. 11,2 Mio. € geringer 
ausfallen als eingeplant. 
 
 Gemeindestraßen (+11,2 Mio. €) 
Für die Baumaßnahmen im Bereich Gemeindestraßen (einschl. Brücken) werden die voraussichtlichen 
Einzahlungen um 3,7 Mio. € und die Auszahlungen um 14,9 Mio. € geringer ausfallen als eingeplant. 
 
 
 
 
 
gez. Fillep        gez. Hänsler 
 
 
Anlage:  Übersicht der Erreichung der Produktziele zum Stichtag 31.08.2024 
1 Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte. 5.3 5
2 Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und
der internationalen Kontakte. 5.3 5
1.1.1.04 Organisations- und 
Steuerungsberatung 1
Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf
eine Prozessoptimierung und Vermeidung von Doppelstrukturen und
Überprüfung auf Prozesseffizienz (einschl. Festlegung von Standards
und Hebung von Synergien).
6.5 6 
1 Stärkung der Führungskräftequalität und zielgerichtete Entwicklung von
Führungsnachwuchskräften 6.1; 6.4 6
2 Bindung von Mitarbeitenden an die Arbeitgeberin Stadt Osnabrück 6.1; 6.4 6
3 Förderung des Diversitäts-Gedankens in der Mitarbeiterschaft 4.3; 6.2;  6.4; Q 4; 6; Q
1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung 1 Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und
Mitarbeiterqualifizierung. 6.4; 6.5 6 
11 2.5.2.09 Erich-Maria-Remarque-
Friedenszentrum 1
Wissensvermittlung und Forschung über Leben und Werk Remarques
für lokales und internationales Publikum verbunden mit dem Ziel, das
internationale Renommees des Erich Maria Remarque-
Friedenszentrums zu sichern
5.2; 5.3; 5.5; Q 5; Q 
1 Koordination von Projekten und Themen zur Innenstadt Osnabrück 1.1 1
2 Umsetzung der Smart City Strategie Q Q
3
Das zentrale Fördermanagement bietet zur Steigerung der
Drittmittelakquise allen Fachbereichen Informations-, Beratungs- und
Vernetzungsdienstleistungen an. Darüber hinaus werden zur
Unterstützung der Fachbereiche ausgewählte Förderprojekte
administrativ begleitet.
6.3 6
4
Stärkung und Ausweitung der Zusammenarbeit der Stadt Osnabrück
mit dem Landkreis Osnabrück und den Umlandgemeinden durch die
Umsetzung des Förderprojektes Zukunftsregion StadtLandZukunft OS
6.1; Q 6; Q
1 Bürgerinformation 6.2 6
2 Freiwilligenagentur 4.3; Q 4; Q
3 Ausbau und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit in Osnabrück 4.3; Q 4; Q
1
Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den
Wohnungsmarktakteuren wichtige Orientierungswerte zur Höhe des
durchschnittlichen Mietzinses geliefert.
1.4; Q     1; Q     
2 Fortschreibung der Bevölkerungsprognose 4.2; 6.3 4; 6
3 Fortschreibung des Sozialmonitorings Osnabrück 1.3; 4.4; Q 1; 4; Q
15 1.1.1.53  Digitalisierung und IT 1 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) 3.4; Q 3; Q 
1.1.1.40 Förderung der 
Chancengleichheit 1
Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und
jegliche Form der Diskriminierung, Schaffung gleichberechtigter
Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern,
Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen
Q Q 
1.1.1.54 Integrationsmanagement 1
Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer
Herkunft, Hautfarbe und Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu
ermöglichen. 
4.4; Q 4; Q 
1.1.1.55 Inklusion 1 Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen 1.4; 4.3; Q 1; 4; Q 
1
Termingerechte Verabschiedung des Haushaltes und zeitnahe
Übersendung der Haushaltsunterlagen an die
Kommunalaufsichtsbehörde
6.3 6
2
Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, zusammenfassenden
Controllingberichte im Finanzausschuss (Berichtsstichtage seit 2013:
31.05. / 31.08.)
6.3 6
1 Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppe mit den städtischen
Gesellschaften 6.3; 6.5 6
2 Entwicklung standardisierter Verfahren innerhalb des Konzerns Stadt,
z. B. Konzernabschluss 6.5 6
1.1.1.30 Beteiligungen/ Gesellschaften 1 Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den
städtischen Haushalt 6.1; 6.3; Q 6; Q 
1.1.1.31 Eigenbetriebe 1 Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführungen an den
städtischen Haushalt 6.1; 6.3; Q 6; Q 
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität
Außenkontakte1.1.1.01010
10
1.1.1.51 Bürgerengagement und
Quartiersentwicklung
1.2.1.06 Statistik
Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)

1.1.1.28 Beteiligungsmanagement 

Stadt- und 
Regionalentwicklung1.1.1.50

Finanzmanagement und 
Controlling
12

209

16
1.1.1.24
20
1
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
Außenkontakte1.1.1.01010
Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)
32 1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe 1 Eine flächendeckende Präsenz des Ordnungsaußendienstes im 
Stadtgebiet wird sichergestellt.    1.8 1 
37 1.2.6.01 Gefahrenabwehr 1 Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der
Brandschutzbedarfsplanung zukunftssicher gestalten 1.8 6 
1 Flächendeckende Umwandlung aller städtischen Grundschulen nach
dem "Osnabrücker Modell" bis zum 01.08.2024 4.1; 4.2; 4.4 4
2 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2; 6.3 4; 6
2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Hauptschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2; 6.3 4; 6 
2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Realschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2; 6.3 4; 6 
2.1.6.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Oberschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2; 6.3 4; 6 
2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Gymnasien 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2; 6.3 4; 6 
2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Gesamtschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2; 6.3 4; 6 
1 Förderschulcampus - Einrichtung eines Förderschulcampus aus der 
Montessori-Schule und der Anne-Frank-Schule 4.1; 4.2; 4.3 4
2 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2; 6.3 4; 6
1 Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung
Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück 3.2; 4.1; 4,2 3; 4
2 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2; 6.3 4; 6
1
Verstetigung eines regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von
Transparenz, Informationsfluss und Abstimmung von
Bildungsangeboten 
4.1; 4.2 4
2 Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext
Bildungsübergänge 4.1 4
4.2.1.01 Förderung des Sports 1 Erstellung eines Sportentwicklungsplans unter Darstellung der
erforderlichen Ressourcen 1.3; 1.7; 4.4; 5.4 1; 4; 5 
4.2.4.01 Sportanlagen 1 Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von städtischen Sportanlagen 5.4 5 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 1
Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit
und Attraktivität verleihen, indem Ausstellungen,
Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen Raum für alle
Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital
zugänglich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und
immer aktuelle Auseinandersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen
Themen aus Perspektive der zeitgenössischen Kunst. 
5.5 5 
2.5.2.04 Museum am Schölerberg 1
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des
Umfanges der Vermittlungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven,
nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen
Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur-
und Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen
Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte
Zielgruppe
2.8; 2.9; 4.1; 5.1; 
5.2; 5.5 2; 4; 5 
2.5.2.07
Museumsquartier (Felix 
Nussbaum Haus/ 
Kulturgeschichtliches 
Museum)
1
Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem
Frieden Geschichte und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen,
der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen und
wachsender Medienresonanz. 
4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 
5.3; 5.5; Q 4; 5; Q 
1
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder,
Jugendliche und Erwachsene (besonders für Kitas und Schulen) ein
passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der
kulturellen Teilhabe und Bildung.
4.1; 4.3; 5.4 4; 5
2
Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst
hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen
Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
5.1 5
1
Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek
freien Zugang zu Titeln, Materialien und Datenquellen zu
verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen
des Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und
Zeitschriften) werden intensiv ausgebaut.
4.1; Q 4; Q
2
Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges
Lernen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt
sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, sondern auch
lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf 
der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und
Informationskompetenz.
4.1; 4.3;  Q 4; Q
40
41
2.3.1.01
Bereitstellung/Unterhaltung 
von Förderschulen
2.6.3.01 Musikschule
Bereitstellung/Unterhaltung 
von Beruflichen Schulen 
2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Grundschulen
2.2.1.01 

2.7.2.02 Bibliotheken 
2.4.3.04 Bildungsmanagement 

2
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
Außenkontakte1.1.1.01010
Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)

3 Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen
Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept). 1.1; 5.2; 5.4; 5.5 5
2.7.3.01 Institutionelle Förderung 1 Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in
der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 5.2 5 
1 Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten
Kulturszene 5.2 5
2 Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am
kulturellen Leben 5.4; Q 5; Q
1
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder,
Jugendliche und Erwachsene (besonders für Kitas und Schulen) ein
passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der
kulturellen Teilhabe und Bildung
4.1; 4.3; 5.4 4; 5
2
Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst
hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen
Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
5.1 5
2.7.3.04
375 Jahre Westfälischer 
Friede - Gesamtstädtisches 
Programm
1 2023 - Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabrücks
als europäische Friedensstadt zu stärken 5.3; Q 5; Q 
1
Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück
nach innen und nach außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen
werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die neue
Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter
entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen
Aktivitäten definiert.
5.2; 5.3; 5.4; 5.5; Q 5; Q
2
Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt
Osnabrück durch Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale
Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt,
interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und
Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander
befördern.
5.2; 5.3; 5.4; Q 5; Q
1
Ausbau und Erhalt von Schwerpunkt-KiTas zur Sprachförderung in der
Kindertagesbetreuung (mittels Akquise und Einsatz von Bundes-
und/oder Landesmitteln) neues PZ in 2023
4.1; 4.4; Q 4; Q
2
Vernetztes, transdisziplinäres und trägerübergreifendes Handeln zur
Förderung und Sicherung des Fachpersonals und der
Betreuungsqualität (neues PZ in 2023)
4.1; 4.4; Q 4; Q
1 Insbesondere junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der
Jugendarbeit. 4.1; 5.4; Q 4; 5; Q
2 Förderung der Jugendverbände 4.4; 5.4; Q 4; 5; Q
1 Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung gefördert worden. 4.4; Q 4; Q
2 Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen
Schulverweigerung (Koordinierungsstelle Schulverweigerung) 4.4; Q 4; Q
3 Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen
sind sozial und beruflich integriert. 4.4; Q 4; Q
1 Wirkungsmessung von gewährten Hilfen zur Erziehung nach §27 –
§35, SGB VIII (neues PZ in 2023) 4.3; 4.4; 4.5 4
2
Stärkung von Präventionsarbeit - Förderung und Ausbau von
quartierbezogener Vernetzungsgremien, sowie von individuellen,
familienbezogenen Beratungssettings. (neues PZ in 2023)
4.3; 4.4; 5.4; Q 4; 5; Q
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern 1 Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei
Jahren 4.1; 4.3; 4.4; Q 4; Q 
1 Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79
SGB VIII ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit verwendet. 5.4; Q 5; Q
2
Die Veranstaltungen und Projekte in den städtischen Einrichtungen der
Jugendarbeit erreichen Kinder (6-10 Jahre) und Jugendliche/junge
Erwachsene (14-27 Jahre) (neues PZ in 2023)
4.3; 5.4; Q 4; 5; Q
1
Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch
Maßnahmen in Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für
Arbeit
3.2; 4.4 3; 4
2
Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch
Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und Integration in
entsprechende Anschlussangebote
3.2; 4.4 3; 4
1
Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-
Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV
Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie
Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven
Maßnahmen zu Lasten des MIV
2.1 2
2
Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr,
umgehende Maßnahmenentwicklung und Einbringung in die
Ratsgremien
2.4 2
3 Anteil Radverkehr steigern 2.4 2
5.1.1.05 Bebauungsplanung 1 Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für
Wohnen und Gewerbe 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 1 
61
Jugendwerkstatt Dammstraße 
5.1.1.04
41
Verkehrsplanung 
51
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien 3.6.3.02
Kulturförderung und 
Veranstaltungen2.7.3.02 
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
2.7.3.03 Kunstschule 
Friedenskultur
3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 
3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit 
2.8.1.01
3.6.3.01
3.6.7.01
2.7.2.02 Bibliotheken 
Jugendsozialarbeit 
3
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
Außenkontakte1.1.1.01010
Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)
1 Aufwertung von Stadtquartieren
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 
1.6; 1.7; 1.8; 2.4; 
2.11; 2.12; 4.3; 4.4; 
5.2; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3
1; 2; 4; 5; 6
2 Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen 1.3; 1.7; 2.5; 2.12; 
3.5; 5.4; 6.1; 6.3 1; 2; 3; 5; 6
1 Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern 1.4; 1.5 1
2 Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit
Kindern 1.4; 1.5 1
3 Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 1.4; 1.5; 4.3 1; 4
1
Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes
Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl.
überkommunales Plattform-Baustellenmanagement)
2.5; 2.7; 3.4; Q 2; 3; Q
2 Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß
Förderrichtlinien des Bundes 3.3; 3.4; 3.5; Q 3; Q
3 Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger
und digitaler Form 3.4; 4.3; 6.2 3; 4; 6
1 Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS) 2.5 2
2 ÖPNV Beschleunigung an Lichtsignalanlagen 2.1 2
5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 1
Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten
Freiflächensystems unter besonderer Berücksichtigung der
Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordinierung/Begleitung
der weiteren Umsetzung
1.2; 1.7; 2.12; 2.9; Q 1; 2; Q 
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 1
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner
Institutionen durch Intensivierung/Fortführung der bisherigen
Öffentlichkeitsarbeit
5.5 5 
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung 1
Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten
Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des
Aktionsplans Stadtklima
2.12 2 
1
Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch
Umsetzung von Projekten / Maßnahmen des Masterplans 100%
Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils
Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und
Kommunikation)
1.6; 2.10; 2.11 1; 2
2 Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses
100% Klimaschutz 1.6; 2.10; 2.11 1; 2
1 Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements 2.4; 2.8 2
2
Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches 
Mobilitätsmanagement im Konzern Stadt und als Vorreiter für die 
gesamte Region.
2.4 2
3
Durchführung von Veranstaltungen, die sich mit der Zukunft und der 
Akzeptanz von modernen ÖPNV-Systemen beschäftigen und so 
positiv auf die notwendigen Veränderungen im Modal Split einwirken 
und die die Kooperation mit dem Umland mitdenken.
2.4 2
68
61
5.1.1.09 Geodaten 
5.1.1.06 Stadtsanierung 
Wohnbauförderung5.2.2.01 
5.4.1.03
 Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht
 Zielwert wird im Wesentlichen erreicht
CO2-Reduzierung5.6.1.03
5.1.1.12 Kommunales 
Mobilitätsmanagement


Gemeindestraßen
69
62

4