Berichtswesen- Controllingbericht des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen zum Stichtag 31.08.2024
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3589
Datum: 2024-10-15
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 26.09.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3589
öffentlich
Berichtswesen- Controllingbericht des Fachbereichs Geodaten und 
Verkehrsanlagen zum Stichtag 31.08.2024
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 24.10.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
die Controllingberichte zum 31.08.2024 zur Kenntnis gegeben.
Als Anlagen beigefügt sind die Übersichten
- „Ergebnishaushalt“ und
- „Investitionen“
Für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Anlage/n:
Bericht 31.08.2024 Ergebnishaushalt
Bericht 31.08.2024 Investitionen
Gez. Bohne
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2024 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
Verantwortliche/r: 
Herr Mike Bohne 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 663.894 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2023 
Ansatz                            
2024 
Prognose                    
31.12.2024 Abw.* Sonstige   Er-
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben             
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 258.131 262.500 241.600 -20.900    
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 4.543.179 4.683.500 4.856.100 172.600    
  4. Sonstige Transfererträge            
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 755.063 679.000 656.600 -22.400    
  6. privatrechtliche Entgelte 156.431 157.600 338.810 181.210    
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 528.995 287.200 284.500 -2.700    
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge            
  9. aktivierte Eigenleistungen 1.078.319 723.000 840.000 117.000    
10. Bestandsveränderungen            
11. sonstige ordentliche Erträge 476.061 76.106 57.684 -18.422    
12. Summe ordentliche Erträge 7.796.178 6.868.906 7.275.294 406.388    
Ordentliche Aufwendungen            
13. Personalaufwendungen -5.207.652 -6.200.350 -6.014.567 185.783    
14. Versorgungsaufwendungen -205.508 -352.991 -329.829 23.162    
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -4.558.299 -5.287.900 -4.821.850 466.050 -194.700  
16. Abschreibungen -10.433.148 -9.939.477 -10.519.200 -579.723    
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -60.732 -10.000   10.000    
18. Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500      
19. sonstige ordentliche Aufw. -13.918.538 -13.922.485 -13.770.251 152.234 -2.900  
20. Summe ordentliche Aufw. -34.392.376 -35.721.703 -35.464.197 257.506 -197.600  
21. Ordentliches Ergebnis -26.596.198 -28.852.797 -28.188.903 663.894 -197.600  
22. außerordentliche Erträge 213.858          
23. außerordentliche Aufwendungen -178.375          
24. außerordentliches Ergebnis 35.484          
25. Jahresergebnis -26.560.714 -28.852.797 -28.188.903 663.894 -197.600  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.359.687 1.351.548 1.417.888 66.340    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.499.264 -1.464.782 -1.470.133 -5.351    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -139.577 -113.234 -52.245 60.989    
29. Gesamtergebnis -26.700.292 -28.966.030 -28.241.148 724.882 -197.600  
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
   
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2024 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2024  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
1.1005.1.1.0
9 
Geodaten W -3.405.025 151.256 € 
 
Ja   Nein  
1.100.5.4.1.
03 
Gemeindestraßen W -17.812.278 
 
348.895 € 
 
Ja   Nein  
1.100.5.4.5.
02 
Straßenbeleuchtung / Straßen-
reinigung 
 -6.441.028 
 
211.515 € 
 
Ja   Nein  
1.100.5.4.7.
02 
ÖPNV-Bau  -530.572 
 
-47.773 € 
 
Ja   Nein  
Summe   -28.188.903 
 
663.893 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.5.1.1.09 Geodaten 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Kostenerstattungen und Umlagen 
fehlerhafte Prognosezahl 39.500 € 
 Geringfügige Einsparung bei den Personalaufwendungen in Höhe von 31.876 € durch Fluk-
tuation. Hiervon 21.880 Pensionsrückstellungen, 31.876 € 
 Einsparungen bei den Versorgungsaufwendungen  22.231 € 
 Sonstigen ordentlichen Aufwendungen 
Geringfügige Einsparungen im Bereich Datenverarbeitung 41.820 € 
 Summe 135.427 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs -, Unter-
haltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl. überkommunales Plattform-Baustellenma-
nagement) 
 Bezug zum ZHF: 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
  2.7 Luftschadstoffe vermindern 
  3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Realisierungsstand (%) 97 96 97  
      
 Produktziel 2: Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß Förderrichtlinien 
des Bundes 
 Bezug zum ZHF: 3.3 Innovationskraft von Kultur, Bildung und Wissenschaft langfristig sicherstellen 
  3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
  3.5 Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
   
 
 
 
 
Weitere weiße Flecken 80 20 60 
Der Anmietungsprozess bereits geförderter 
Trassen sowie nicht angekündigte eigenwirt-
schaftliche Ausbauaktivitäten und damit ver-
bundene Adressanpassung inkl. ergänzende 
Hinzunahme von Adressen aufgrund geänder-
ter Förderbedingungen, haben die Projektie-
rung beeinflusst. 
 Gewerbe 50 30 50  
 Graue Flecken 0    
 
      
 Produktziel 3: Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger und digitaler 
Form 
 Bezug zum ZHF: 3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
  4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
  6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der thematischen In-
klusionsebenen 12 11 12  
Produkt:  1.100.5.4.1.03 Gemeindestraßen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
   
 Privatrechtliche Entgelte 
Höhere Versicherungsentschädigungen durch nicht planbare Unfallschäden an Brücken, LSA 
und Straßenbeleuchtung 
91.105 € 
 Aktivierte Eigenleistungen 
Prognose der aktivierten Eigenleistungen anhand der Ist  Zahlen aus dem Vorjahr. Eine ge-
naue Abrechnung findet nach Abschluss des Jahres statt. 
117.000 € 
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
141.800 € weniger Ausgaben im Bereich Planungskosten auf Grund einer zeitlichen Verschie-
bungen bei der Erstellung des Verkehrsmodells. 
180.000 € Einsparungen in der Brückenunterhaltung wegen personellen Engpässen und ver-
mehrter Aufwand im Brückenneubau (Hamburger Str. und Hasebrücke, Brücke Wassersport-
zentrum Stichkanal, Nettebrücke Vehrter Landstr. sowie Limberg und Lokviertel) 
360.429 € 
 Abschreibungen 
Abschreibungen wurden anhand der bisherigen Ist Zahlen hochgerechnet und geplant.  -424.063 € 
 Summe 144.471 € 
 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS) 
 Bezug zum ZHF: 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 
Stand der Bearbeitung (%) 80 60 70 
Aufgrund diverser zusätzlicher Aufgaben ne-
ben dem Aufbau eines Erhaltungsmanage-
mentsystems und der weitreichenden The-
menfelder mit internen und externen Abhän-
gigkeiten für den Aufbau eines EHMS wird 
für dieses Produktziel mehr Zeit benötigt als 
vorgesehen. 
 
      
   
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 300.000 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen, für die Erstellung des Verkehrsmodells. 
Hauptsächlich werden voraussichtlich Rückstellungen zum Jahresende gebucht werden. 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Bei einem Haushaltsvolumen von insgesamt 28.852.797 € beträgt die voraussichtliche Abweichung von 663.894 € lediglich 2,3 
% und wird, unter Berücksichtigung der nicht kalkulierbaren Einflussfaktoren, als zielgerecht erachtet. Gleiches gilt im Detail für 
die Abweichung bei den Personalkosten mit voraussichtlich ebenfalls lediglich 3 %. 
 
Die anteilige Sachkostensperre in Höhe von 920.360 € kann voraussichtlich um einen Betrag von ca. 196.000 € nicht eingehalten 
werden. Dabei beträgt allein die Sachkostensperre bei den Sachkonten Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen 375.750 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
 Produktziel 2: ÖPNV Beschleunigung an Lichtsignalanlagen 
 Bezug zum ZHF:   
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der LSA mit erneuer-
ter Technik zu Beschleuni-
gung 
10 12 14  
      
Produkt:  1.100.5.4.5.02 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Erstattung an verbundene Unternehmen- Geringere Unterhaltungskosten im Bereich Stra-
ßenbeleuchtung. 
200.000 € 
   
   
 Summe 200.000 € 
   
€. Im Bereich Straßenunterhaltung wurde der Ansatz im Rahmen der Haushaltskonsolidierung  2024 auf 2.150.000 € gekürzt. 
Voraussichtlich werden jedoch für die Instandsetzung der Straßen 2.300.000 € benötigt. Hier zu nennen sind große Straßensa-
nierungen wie die Hannoversche Straße (anteilig ca. 1,2 Mio. €) oder die Martinistraße (ca. 500.000 €). 
 
Trotz einer fortschreitenden Arbeitsverdichtung und Intensivierung stellt sich die Personalentwicklung im Fachbereich glückli-
cherweise positiv dar. Viele der längerfristig vakanten Stellen konnten trotz Fachkräftemangel nun nachbesetzt werden, sodass 
das kalkulierte Arbeitsportfolio auch abgearbeitet werden kann. 
 
 
 
Gez. Bohne 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2024 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Geodaten und Verkehrsanlagen 
Verantwortliche/r: 
Herr Bohne 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 21.492.960 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonst. Er-
mächtigungen 
2024* 
Prognose 
31.12.2024 Abw.**  Deckung 
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -15.000 -15.000 -15.000     
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -15.000 -34.600 -32.000 2.600   
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -5.000 -30.600 -30.600     
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -70.000 -85.000 -85.000     
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge   -60.000 -60.000     
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -10.000 -45.964 -45.964     
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 1.000.000 1.000.000   -1.000.000   
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land 500.000 500.000   -500.000   
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund     270.000 270.000   
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land     135.000 135.000   
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken -6.250.000 -8.781.700 -1.000.000 7.781.700   
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -2.500.000 -3.284.100 -2.800.000 484.100   
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken -3.000.000 -3.000.000 -12.000 2.988.000   
   7.001056.705      Landesförderung WLAN-Innenstadt     73.000 73.000   
   7.001056.710      WLAN-Innenstadt   -33.387 -35.555 -2.168   
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 -10.365.000 -13.870.351 -3.638.119 10.232.232   
   7.000738.705.008  Fördermittel Lichtsignalanlagen 300.000 300.000   -300.000   
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -150.000 -150.000   150.000   
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -120.000 -120.000 -196.000 -76.000   
   7.000738.710.004  Global Radwege -443.000 -543.000 -195.000 348.000   
   7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen -1.200.000 -1.200.000 -1.450.000 -250.000   
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkeh -250.000 -250.000 -348.000 -98.000   
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -20.000 -20.000   20.000   
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -30.000 -30.000   30.000   
   7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Ver -150.000 -150.000 -77.000 73.000   
   7.000738.710.016  Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm. -80.000 -80.000 -18.000 62.000   
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000877… Breitband 3.3, 3.4, 3.5 
Verschiedene Gemeindestraßen 2.5, 2.12 
7.000740… Straßenbeleuchtung 1.8, 2.10, 2.11, 2.12 
Verschiedene ÖPNV 2.2, 2.5 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonst. Er-
mächtigungen 
2024* 
Prognose 
31.12.2024 Abw.**  Deckung 
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 100.000 100.000 5.000 -95.000   
   7.000739.705.002  62-2 Förderm. Intelligent.Inte 7.650 7.650 7.650     
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge -50.000 -180.000 -210.000 -30.000   
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -24.000 -28.800 -28.800     
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße 2.700.000 2.700.000 2.700.000     
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -4.500.000 -5.733.100 -5.733.100     
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach / Heideweg   -9.500 -6.333 3.167   
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße -490.000 -1.051.000 -515.330 535.670   
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke -100.000 -798.000 -200.000 598.000   
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB   -665.000 -25.000 640.000   
   7.000742.710.025  Brücke Düstruper Straße -230.000 -230.000 -5.000 225.000   
   7.000742.710.027  Brücke Hamburger Str./Hasebrücke   -321.000 -321.000     
   7.000742.710.029  Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben   -2.235 -2.234 1   
   7.000742.710.030  Brücke Hamburger Str. Ostzugang/Stützw. -240.000 -828.000 -700.000 128.000   
   7.000742.710.033  Brücke Wassersportzentrum - St   -212.000 -375.000 -163.000   
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd   -35.000 -35.000     
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr.     -5.537 -5.537   
   7.000754.705.001  Straßenbaubeiträge Rheiner Lan     454.526 454.526   
   7.000754.705.004  GVFG Rheiner Landstr. 2.BA 300.000 300.000 170.000 -130.000   
   7.000754.710.002  Rheiner Landstr. 2. BA -1.240.000 -1.403.000 -1.157.000 246.000   
   7.000756.710.001  Johannisstr.   -57.000 -40.000 17.000   
   7.000756.710.002  Neumarkt Platz -2.000.000 -2.000.000 -900.000 1.100.000   
   7.000764.705.001  GVFG Vehrter Landstaße 700.000 700.000 700.000     
   7.000764.710      Vehrter Landstraße -2.250.000 -3.062.000 -1.500.000 1.562.000   
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd     -4.000 -4.000   
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße   -1.200.000 -1.200.000     
   7.000777.710.001  Neuer Graben   -557.000 -638.000 -81.000   
   7.000777.710.002  Ledenhof -650.000 -950.000 -950.000     
   7.000778.710      Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)     -4.000 -4.000   
   7.000802.710      Rosenplatz -100.000 -100.000 -205.000 -105.000   
   7.000813.710.006  Haster Weg/Hunteburger Weg (RS   -140.000   140.000   
   7.000813.710.007  Power Weg (RSW Widukindland)   -300.000 -90.000 210.000   
   7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr.–Dodesh.   -195.000 -40.000 155.000   
   7.000836.710.002  Ellerstr. 2.BA Dodeshausweg – -50.000 -50.000   50.000   
   7.000837.710.001  Finkenhügel (Straße Am Finkenhügel) -100.000 -100.000   100.000   
   7.000837.710.002  Finkenhügel B-Plan 616 -100.000 -100.000   100.000   
   7.000837.710.003  Finkenhügel B-Plan 617 -100.000 -100.000   100.000   
   7.000837.710.004  Güntkebach Erweiterung   -196.000 -40.000 156.000   
   7.000837.710.005  Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg   -40.000 -3.000 37.000   
   7.000838.705      Erschließungsbeiträge Baugeb. 2.300.000 2.300.000   -2.300.000   
   7.000838.705.001  Erschließungsbeiträge südlicher Teil     240.646 240.646   
   7.000838.710.001  Eversheide Baustraße   -630.000 -630.000     
   7.000839.710      Große Schulstr. (Lenger Str.-K   -1.073.000 -885.000 188.000   
   7.000841.710.002  Klausegärten/Kühnehof Endausbau     -40.000 -40.000   
   7.000842.710.003  Grunderwerb Landwehrstr     -52 -52   
   7.000843.705.002  Städtebauförder. Treuh. Ant. 61 Limberg           
   7.000843.710.001  Limberg -1.500.000 -3.313.000 -3.100.000 213.000   
   7.000843.710.002  Radwegeverbindung Am Limberg -2.200.000 -2.200.000 -800.000 1.400.000 450.000 
   7.000846.710.002  Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)   -280.000   280.000   
   7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 -500.000 -683.000 -25.000 658.000 155.000 
   7.000857.710.003  Fürsten.Weg Winkelh.str./Brams   -975.900 -975.900     
   7.000857.710.004  Grunderwerb Fürstenauer Weg BA 1     -177.000 -177.000 -155.000 
   7.000858.710.001  Park&Ride/Park&Bike Parkp.Rubb   -200.000 -80.000 120.000   
   7.000859.710.001  Mindener Str. B. Grete.–A. d.   -367.000 -67.000 300.000   
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonst. Er-
mächtigungen 
2024* 
Prognose 
31.12.2024 Abw.**  Deckung 
   7.000859.710.002  Mindener Str. (BAB - Burg Gret   -85.900 -12.500 73.400   
   7.000859.710.003  Mindener Str. (Heiligenweg - BAB) BA 3 -240.000 -240.000 -1.515 238.485   
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner L     -30.000 -30.000   
   7.000900.710      E.-M.-Remarque-Ring   -50.000   50.000   
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung     -45.844 -45.844   
   7.000908.705      GVFG Hamburger Str. 500.000 500.000 500.000     
   7.000908.710      Hamburger Str. -1.300.000 -1.793.500 -1.000.000 793.500   
   7.000983.710      Am Gut Sandfort (Meller Landst -50.000 -50.000 -9.000 41.000   
   7.000984.710      Meller Landstr./HolstenM.-Am R -150.000 -150.000   150.000   
   7.000986.710.001  Pagenstecherstr.Römeresch.-Wac -50.000 -127.000 -31.000 96.000   
   7.000986.710.002  Pagenstecherstr.Eversburg.-Röm -50.000 -50.000 -18.000 32.000   
   7.000988.710.001  Schopenhauerstr.     -22.213 -22.213   
   7.000988.710.002  Dr. Gerd-Lüers-Str.   -252.000 -200.000 52.000   
   7.000988.710.003  Am Kniebusch -75.000 -602.000 -30.000 572.000   
   7.000988.710.004  Rosengasse -50.000 -338.000 -20.000 318.000   
   7.000988.710.005  Talstr.   -37.000 -37.000     
   7.000988.710.006  Dahlienweg   -190.000 -190.000     
   7.001010.710      Schreberstr. -700.000 -700.000 -50.000 650.000   
   7.001027.705      Erschließungsbeiträge Sandgrube 324.000 324.000   -324.000   
   7.001027.710      Endausbau Sandgrube   -60.000 -15.000 45.000   
   7.001028.705      Fördermittel Umg.Bhfvorpl-Ersc 500.000 500.000   -500.000   
   7.001028.710      Bahnhofsvorplatz Erschließung -370.000 -1.300.000 -566.690 733.310 -450.000 
   7.001029.710      Stichkanal–Radverkehrstauglicher Ausbau   -80.000 -20.000 60.000   
   7.001040.710      Malberger Straße   -121.000 -180.000 -59.000   
   7.001041.710      Radverkehrsanlagen am Wallring   -300.000 -300.000     
   7.001047.705      Anteil Investor Am Tie 75.000 75.000   -75.000   
   7.001047.710      Am Tie   -150.000   150.000   
   7.001053.710      Natruper Straße -400.000 -400.000 -28.000 372.000   
   7.001054.710      Domhof   -50.000   50.000   
   7.001055.710      Wiesenbachstraße (Parkstr./Hei   -550.000 -15.000 535.000   
   7.001069.710      Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstr. -550.000 -550.000 -180.000 370.000   
   7.001070.705.008  Fördermittel Pilgerroute Sutthausen 104.400 104.400   -104.400   
   7.001070.710.004  Veloroute Nr. 4 Gretesch -30.000 -30.000   30.000   
   7.001070.710.008  Veloroute Nr. 8 Sutthausen -168.000 -168.000 -35.000 133.000 117.800 
   7.001070.710.009  Veloroute Nr. 9 Hellern -44.800 -44.800 -120.000 -75.200   
   7.001070.710.010  Veloroute Nr. 10 Westerberg -16.000 -16.000   16.000   
   7.001070.710.018  Pilgerroute Sutthausen     -55.000 -55.000 -117.800 
   7.001070.710.108  Fahrradstraßen Wüste     -490 -490   
   7.001071.705.001  Erschließungsbeiträge Rubbenbruchweg 545.000 545.000   -545.000   
   7.001071.710.001  Rubbenbruchweg Baustr. -100.000 -296.500 -360.000 -63.500   
   7.001098.710      Hannoversche Str. -407.000 -607.000 -500.000 107.000   
   7.001099.710.002  Durchstich Frankenstraße -240.000 -600.000 -167.000 433.000   
   7.001099.710.003  Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg) -60.000 -70.000 -10.000 60.000   
   7.001099.710.004  Verlängerung Terminal Ost Lokvierte   -20.000 -3.000 17.000   
   7.001099.710.005  Brücke Erschließung Terminal Ost   -200.000 -27.200 172.800   
   7.001103.710      Johannishöfe     -1.619 -1.619   
*  Gemeindestraßen -15.461.750 -34.731.185 -23.500.535 11.230.650   
   7.000740.705.002  Fördermittel Straßenbeleuchtung 35.600 35.600 35.600     
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -700.000 -700.000 -1.540.000 -840.000   
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung     25.300 25.300   
*  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung -664.400 -664.400 -1.479.100 -814.700   
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 88.000 88.000 88.000     
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung     7.817 7.817   
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -88.000 -452.837 -90.000 362.837   
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonst. Er-
mächtigungen 
2024* 
Prognose 
31.12.2024 Abw.**  Deckung 
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -500.000 -950.000 -750.000 200.000   
   7.000741.710.004  BHS Lotter S.-Pl.d.Städtefreundschaften     -830 -830   
   7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung -150.000 -185.000 -45.046 139.954   
   7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau -350.000 -350.000 -250.000 100.000   
   7.000816.710.003  Stationsumfeld HP Rosenplatz G -100.000 -560.000 -608.000 -48.000   
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel   -23.000   23.000   
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung   -200.500 -200.500     
   7.000947.710.004  Park&Ride/Park&Bike Anlage im -60.000 -60.000   60.000   
*  ÖPNV -1.160.000 -2.693.337 -1.848.559 844.778   
** Saldo Teilhaushalt -27.651.150 -51.959.273 -30.466.313 21.492.960   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 10.079.650 10.079.650 5.412.539 -4.667.111   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -37.730.800 -62.038.923 -35.878.852 26.160.071   
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2024 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000877.705.001 
Breitbandausb. 
weiße Flecken 
Förd. Bund 
Die Baufertigstellung erfolgt erst in 2025, Fördermittel werden abhängig 
vom Baufortschritt nach Kostenerstattungsprinzip ausgezahlt, korrespon-
diert zu 7.000877.710.001 -1.000.000 
7.000877.705.002 
Breitbandausb. 
weiße Flecken 
Förd. Land 
Die Baufertigstellung erfolgt erst in 2025, Fördermittel werden abhängig 
vom Baufortschritt nach Kostenerstattungsprinzip ausgezahlt, korrespon-
diert zu 7.000877.710.001 -500.000 
7.000877.705.101 
Breitbandausbau 
Gewerbe Förde-
rung Bund 
Fördermittel werden abhängig vom Baufortschritt nach dem Kostenerstat-
tungsprinzip ausgezahlt, korrespondiert zu 7.000877.710.100  270.000 
7.000877.710.001 
Breitbandausbau 
weiße Flecken 
Der Auftragnehmer Telekom wurde von der Stadt Osnabrück aufgefordert, 
die bereits geförderte Infrastruktur (seinerzeit von den Stadtwerken Osn-
abrück errichtet) zu nutzen, zur Vermeidung von Doppelförderung.  
Der Anmietungsprozess hat die Projektierungen in erheblichen Maßen ver-
zögert. Zudem wurden seit zugrundeliegendem Markterkundungsverfah-
ren weitere eigenwirtschaftliche Aktivitäten verzeichnet, sodass die 
Adresslage mehrfach zu überplanen war. Die Änderung der Adresslage 
wird kostenneutral umgesetzt. 
Die umfangreichen Umplanungen, insbesondere der Anmietungsprozess, 
haben dazu geführt, dass eine Fertigstellung bis zum 31.10.2024 nicht re-
alisiert werden kann. Beim Fördermittelgeber wurde eine Fristverlänge-
rung bis zum 31.10.2025 beantragt. 
Mittlerweile wurde mit dem Bau begonnen, die Abrechnung erfolgt nach 
Baufortschritt, daher wird in 2024 noch nicht die Gesamtsumme abgerech-
net werden können.   7.781.700 
7.000877.710.100 
Breitbandausbau 
Gewerbe 
Der Baubeginn sowie die Abrechnung erfolgt sukzessive. 
Aktuell sind 3 der 7 Lose im Bau, am 15.09.24 folgen weitere 3 Lose und 
am 01.11.2024 starten dann auch das letzte Los, sodass bis zum Jahres-
ende alle 7 Lose im Bau sind bzw. eins auch bereits in 2024 fertiggestellt 
werden kann.  
Die Abrechnung erfolgte bereits für Planungskosten (20%), weitere Rech-
nungen folgen in 2024 nach Baubeginn (52%) gemäß Vertrag, sodass ein 
Großteil der Mittel bereits in 2024 abfließen kann.  484.100 
7.000877.710.200 
Breitbandausbau 
graue Flecken 
Eine Förderantragstellung erfolgt zum 30.09.2024. Aktuell sind lediglich 
Planungsleistungen in Höhe von 12.0 00 € vergeben zur Auswertung des 
Markterkundungsverfahrens inkl. Kostenkalkulation und Begleitung bei der 
Förderantragstellung. 2.988.000 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
Hier gilt es die prognostizierten Gesamtausgaben abzuwarten und die 
Bescheidung des Fördermittelgebers.  
Bei positiver Bewilligung  des Fördermittelgebers  erfolgt eine Ausschrei-
bung und Beauftragung in 2025.  
7.000738.705.008 
Fördermittel Licht-
signalanlagen 
Fördermittel sind für 2024 nicht beantragt, so dass in diesem Jahr keine 
Fördermittel abgerufen werden können.  -300.000 
7.000738.710.004 
Global Radwege 
Es werden neben den Kosten für den Aufbau von Radbügeln im Stadtge-
biet, Mittel für den Radweg an der Bremer Straße im Zuge des barriere-
freien Umbaus der BHS Nordstraße abgeflossenen. Des Weiteren war in 
2024 der Abfluss der investiven Mittel für den Umbau des Radweges am 
Blumenhaller Weg im Zuge der Straßensanierung geplant. Da die Verso r-
gungsbaumaßnahme der SWO Netz voraussichtlich erst Mitte 2025 endet, 
wird sich dann die Straßensanierung erst anschließen können.  
Ggf. werden für weitere Radwege (z.B. Malberger Straße) noch Deckun-
gen in 2024 erfolgen. 348.000 
7.000738.710.005 
Global Lichtsignal-
anlagen 
Da die Übertragungen aus 2023 gestrichen wurden, stehen in 2024 nicht 
ausreichend Mittel zur Verfügung und es muss eine entsprechende De-
ckung erfolgen. -250.000 
7.000742.710.019 
Nettebrücke Vehr-
ter Landstraße 
Der Baubeginn verschob sich  aufgrund schwieriger Planungsabstimmun-
gen auf nunmehr August 2024. 
535.670 
7.000742.710.020 
Humboldtbrücke 
Auf Grund unklarer Flächeninanspruchnahme im Bereich Humboldtbrücke 
verzögert sich die Maßnahme. 598.000 
7.000742.710.021 
Brücke Seilerweg 
DB 
Da Sperrpausen der DB erst für 2025 erteilt wurden, kann der Brückenbau 
nicht in 2024 beginnen. Ein Teil der Mittel dient zur Deckung der Mehrkos-
ten Humboldtbrücke. 640.000 
7.000754.705.001 
Straßenbaubei-
träge Rheiner 
Landstr. 
Die Einnahmen waren bereits im Haushalt 2022 eingeplant.  Zufluss der 
Beiträge in 2024. 454.526 
7.000756.710.002 
Neumarkt Platz 
Es gibt Verzögerungen aufgrund der umfassenden konzeptionellen Pla-
nung.  1.100.000 
7.000764.710 Ve-
hrter Landstraße 
Der Baubeginn verschob sich aufgrund schwieriger Planungsabstimmun-
gen auf nunmehr August 2024. Zudem ist das Submissionsergebnis Bau 
niedriger als durch Kostenschätzung ermittelt und in Ansatz gebracht.  
1.562.000 
7.000838.705 Er-
schließungsbei-
träge Baugebiet 
Die Beiträge werden auf die beiden Bereiche aufgeteilt. Sh. Begründung 
bei den beiden Unter-PSP. -2.300.000 
7.000838.705.001 
Erschließungsbei-
träge südlicher Teil 
In 2024 werden die Vorausleistungen eingehen. Die restlichen Beiträge 
werden nach dem Endausbau erhoben. 240.646 
7.000838.705.002 
Erschließungsbei-
träge nördlicher 
Teil 
Die Vermarktung für einen geringen Teil der Grundstücke ist gerade erst 
in der 2. Jahreshälfte angelaufen. Folglich verzögert sich die Beitragser-
hebung. 0 
7.000843.710.002 
Radwegeverbin-
dung Am Limberg 
Der Ansatz wird in voller Höhe voraussichtlich nicht benötigt, da die Kosten 
größtenteils aus Städtebaufördermitteln im FB Städtebau finanziert wer-
den.  
Eine Deckung von 450.000 € wurde bei der Maßnahme Bahnhofsvorplatz 
Erschließung Radstation benötigt. Weitere Deckungen sind für verschie-
dene Projekte in geringerer Höhe notwendig. 1.400.000 
7.000846.710.002 
Venner Weg End-
ausbau (RSW Wi-
dukindland) 
Der Planungsbeginn verschiebt sich aufgrund Kapazitätsgründen auf das 
Jahr 2025. 
280.000 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000857.710.001 
Fürstenauer Weg 
Emsweg/Süber-
weg BA 1 
Aufgrund verschiedener politischer Diskussionen zur Radverkehrsführung 
verzögerte sich das Planungsverfahren.  Ein Teil der Mittel dient zur kor-
rekten Zuordnung der Ansätze als Deckung für den G runderwerb Fürste-
nauer Weg. 658.000 
7.000859.710.001 
Mindener Str. B. 
Grete.–A. d. 
Der Baubeginn verschiebt sich aufgrund komplexer Planungen, auch im 
Zusammenhang mit dem Grunderwerb, auf das Jahr 2026.  300.000 
7.000908.710 
Hamburger Str. 
Aufgrund der geänderten Ausschreibung erfolgt nun eine Kostenzuord-
nung für die Erstellung der Stützwand zur Maßnahme Brücke Hamburger 
Straße. 
793.500 
7.000988.710.003 
Am Kniebusch 
Ab September werden die SWO mit den Kanalarbeiten und Versor gungs-
arbeiten beginnen. Im Anschluss daran, voraussichtlich im April 2025 wird 
der Straßenbau beginnen. 572.000 
7.000988.710.004 
Rosengasse 
Ab September werden die SWO mit den Kanalarbeiten und Versor gungs-
arbeiten beginnen. Im Anschluss daran, voraussichtlich im April 2025 wird 
der Straßenbau beginnen. 318.000 
7.001010.710 
Schreberstr. 
Die vorgerichtliche Auseinandersetzung mit der Telekom führte zu Verzö-
gerungen. 650.000 
7.001027.705 Er-
schließungsbei-
träge Sandgrube 
In 2024 fließen keine Beiträge zu, da der Ausbau erst 2026 erfolgen wird. 
-324.000 
7.001028.705 För-
dermittel Umg.Bhf-
vorpl-Ersc 
Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns auf 2025 können in 2024 
keine Fördermittel abgerufen werden.  
-500.000 
7.001028.710 
Bahnhofsvorplatz 
Erschließung 
Der Baubeginn verschiebt sich aufgrund der hohen Planungs- und Abstim-
mungserfordernisse in Bezug auf die Implementierung eines umfassenden 
taktilen Leitsystems sowie der komplexen Verkehrsführung auf März 2025. 
Es erfolgte aus der Radwegeverbindung Am Limberg eine Deckung für die 
Kostenteilung mit der OPG.   733.310 
7.001053.710 Nat-
ruper Straße 
Aktuell laufen die Planungen im konzeptionellen Bereich weiter. Die zeitli-
che Verzögerung begründet sich durch den hohen Abstimmungsbedarf so-
wie einen Personalwechsel beim Ingenieur-Büro.  
372.000 
7.001055.710 Wie-
senbachstraße 
(Parkstr./Hein-
richstr.) 
Nach einer Anliegerinformationsveranstaltung wird im Anschluss die Ein-
arbeitung der Stellungnahmen erfolgen, so dass ein Ratsbeschluss im 1. 
Quartal 2025 voraussichtlich zum Abschluss der Vorplanung führen kann. 
535.000 
7.001069.710 Um-
bau Knoten 
Parkstr. / Uhlhorn-
str. 
Der Baubeginn verschiebt sich aus Kapazitätsgründen und wird voraus-
sichtlich im Oktober 2024 liegen. Das Bauende könnte im 1. Quartal 2025 
liegen, sofern dies wetterbedingt möglich ist. 
370.000 
7.001071.705.001 
Erschließungsbei-
träge Rubben-
bruchweg 
Die Vorausleistungen werden erst in 2025 erhoben, da die Kostenschät-
zung der Gesamtmaßnahme erst Ende 2024 erfolgen kann. -545.000 
7.001099.710.002 
Durchstich Fran-
kenstraße 
Das Ingenieurbüro kann erst Anfang Oktober 2024 beauftragt werden, so 
dass der Mittelabfluss hauptsächlich in 2025 liegen wird.  433.000 
7.000740.710 
Straßenbeleuch-
tung Auszahlung 
Es sind in 2024 eine Vielzahl von Beleuchtungsprojekten zu finanzieren. 
Ab 2025 wurde der Haushaltsansatz entsprechend weiter erhöht. -840.000 
7.000741.710.001 
Bushaltestellen 
NNVG Mittel 
Es handelt sich um zweckgebundene Mittel nach § 7 Abs. 5 NNVG und 
nach § 7b NNVG.  
In 2024 werden neben einer Schlussrechnung aus dem Jahr 2023 bar-
rierfrei umgebauten Bushaltestelle, Ausgaben für den barrierefreien Um-
bau von Bushaltestellen beim Projekt Hannoversche Straße, abfließen. 
362.837 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 22.347.837 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumset-
zung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von 
hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
Insgesamt ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz in Höhe von 21.492.960 € zu 
rechnen. 
 
Die Einzahlungen verringern sich um 4.667.111 €. 
 
Die Auszahlungen verringern sich um 26.160.071 €. 
 
Es wird beabsichtigt, Mittel in Höhe von 22.347.837 € in das Folgejahr zu übertragen. 
 
Die verminderten Gesamtausgaben sind bei diversen Projekten häufig durch zeitinvestivere Vorplanungen (auf-
grund komplexerer Abstimmungs-/Beteiligungs- und Genehmigungsverfahren) bedingt, was zu Verzögerungen im 
weiteren Projektablauf führt. 
Zudem gibt es aber auch bei einigen Großprojekten Verzögerungen in der Abwicklung. So  fließen im Bereich Breit-
bandausbau eingeplante Mittel in Höhe von ca. 11,25 Mio. € nicht im Jahr 2024 ab. Nähere Erläuterungen sind 
dazu bei den Abweichungsbegründungen zum Breitbandausbau weiße Flecken, Breitbandausbau Gewerbe und 
Breitbandausbau graue Flecken zu ersehen. Entsprechend erhöhen sich auch die zu übertragenden Mittel um 
ca.10,25 Mio. € auf den o.g. Betrag. 
 
Trotz einer kontinuierlichen und intensiven Überprüfung der diversen Projektstände sind belastbare zeitliche und 
finanzielle Prognosen unter den aktuellen Rahmenbedingungen immer noch schwierig zu treffen, wie anhand der 
umfangreichen Aufstellung oben abzulesen ist.  
 
Unter Berücksichtigung der Entwicklung der kommunalen Haushaltslage in den nächsten Jahren – und wohlwis-
send um den eigentlich notwendigen Abbau des Sanierungsstaus in der kommunalen Infrastruktur – wird aber 
nachdrücklich zu prüfen sein, ob nicht doch noch weitergehende Eingriffe in das Bauprogramm notwendig sein 
werden. 
Die Fachverwaltung hat hierzu aktuell eine Projektdatenbank aufgelegt, um im Rahmen eines Multi -Projektmana-
gements verlässlich planen und nachvollziehbar auf eingehende Veränderungen reagieren z u können.  
 
 
 
       Gez. Bohne 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen