Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2358
Datum: 2023-10-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 13.09.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2358
öffentlich
Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Städtebau
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 05.10.2023 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 02.11.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
Städtebau mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024, 
b) den wesentlichen Produkten und
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 (Seiten 391 bis 414, 472, 485 und 
494) 
zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja Vgl. hierzu Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
Nein
 
 
B. Personelle Auswirkungen: 
Vgl. hierzu insbesondere VO/2023/2413
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: -
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): -
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: -
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: - 
G. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
                                                           Seite: 2/2
Dem Fachausschuss wird hiermit der Teilhaushalt des Fachbereichs Städtebau zum 
Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2024 vorgelegt.
gez. Clodius
Anlage:
Verwaltungsentwurf zum HH 2024 – Teilhaushalt Städtebau (nur digital)
Fachbereich 
Städtebau (61) 
Leitung: Herr Clodius 
391 
61 Fachbereich Städtebau 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.196.626,32 5.6 98.115 5.697.015 5.571.115 5.381.815 5.454.481 
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 26.868,00 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 8.169.758,32 5.698.115 5.697.015 5.571.115 5.381.815 5.454.481 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 44.107,95 67.646 68.400 68.337 67.646 67.646 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 44.107,95 67.646 68.400 68.337 67.646 67.646 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.044.688,64 2.698.7 00 2.698.600 2.898.600 2.898.600 2.898.600 
 33110000 Verwaltungsgebühren 3.044.688,64 2.698.700 2.698.600 2.898.600 2.898.600 2.898.600 
6 privatrechtliche Entgelte 13.443,38 100 100 100 100 100
 34210000 Erträge aus Verkauf 230,00 100 100 100 100 100
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 13.213,38 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 156.683,00 154 .000 317.300 154.000 154.000 154.000 
 34810000 Erstattungen vom Land 153.705,00 154.000 154 .000 154.000 154.000 154.000 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 2.978,00 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 0,00 0 163.300 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 86.517,04 94.800 7 0.400 64.400 58.600 52.500 
 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 86.352 ,12 94.600 70.200 64.200 58.400 52.300 
 36510000 Gewinnanteile an verbundenen 
Unternehmen und Beteiligungen 164,92 200 200 200 200 200 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 61.500 0 0 0 0
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen 
(manuelle Planung) 0,00 61.500 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 251.423,45 92.071 91.7 07 91.779 91.832 91.885 
 35610000 Bußgelder 10.837,56 10.000 10.000 10.000 10.0 00 10.000 
 35610010 Zwangsgelder 44.369,93 15.000 15.000 15.000 1 5.000 15.000 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 6.079,10 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 41.100,54 26.271 26.144 26.216 26.269 26.324 
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 149.036,32 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 -23 7 -237 -238 -238 
12 = Summe ordentliche Erträge 11.793.489,78 8.866.933 8.943.522 8.848.331 8.652.593 8.719.213 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -5.959.680,51 -7.012.768 -7.91 2.468 -8.274.827 -8.459.009 -8.757.858 
 40110000 Beamte -1.108.120,32 -1.080.954 -1.148.900 -1 .206.400 -1.248.500 -1.292.300 
392 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40120000 Tariflich Beschäftigte -3.165.454,39 -4.11 7.774 -4.731.700 -4.968.400 -5.142.000 -5.322.000 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -25,05 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -224.452,71 -280.041 -265.600 -278.900 -288.800 -298.640
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -661.580,22 -822.576 -937.000 -983.900 -1.018.500 -1.054 .000 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -19.293,12 -28.143 -24.200 -25.200 -26.200 -27.300 
 40320200 GUV-Beiträge -15.531,32 -18.892 -20.876 -21. 452 -21.999 -22.514 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -61.431,67 -58.135 -61.040 -61.133 -61.166 -61.199 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -474.138,21 -449.792 -566.089 -567.656 -497.588 -518.479
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -35.875,28 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 17.492,91 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -88.635,85 -72.661 -94.537 -95.934 -85.088 -89.697 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -5.919,44 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 2.886,34 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -13.311, 11 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -15.798,37 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -11.061,17 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -65.037, 65 -72.700 -82.800 -86.900 -89.900 -93.200 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -14.393,88 -11. 100 -13.200 -13.800 -14.369 -14.900 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 33.474 34.8 47 35.101 36.371 
14 Versorgungsaufwendungen -605.768,98 -560.409 -725.4 47 -764.178 -678.085 -698.968 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -348.990,45 -296. 532 -321.964 -324.020 -325.824 -337.380 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -59.052,70 -81.182 -89.612 -89.703 -89.731 -89.766 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -160.982,07 -156.230 -273.653 -304.732 -228.726 -236.395
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -687 -1.145 -1.203 -885 -916 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -36.743,76 -25.778 -45.700 -51.500 -39.112 -40.896 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 6.627 6. 980 6.193 6.386 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.969.744,40 -3.070.400 -3.027.720 -2.805.030 -2.418.5 30 -2.248.130 
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen -212,80 0 0 0 0 0
 42120000 Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens -54.800,93 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0,00 -500 -500 -7.000 -7.000 -7.000 
393 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -786,58 0 -35. 000 -35.000 -35.000 -35.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -9.830,80 -23.200 -24.200 -23.200 -23.200 -23.200 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -3.642,01 -23.300 -23 .300 -23.300 -23.300 -23.300 
 42310000 Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -7.555,32 -7.300 -7.70 0 -7.700 -7.700 -7.700 
 42320000 Leasing -10.480,40 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -4.654,63 -2.900 -2. 500 -2.500 -2.500 -2.500 
 42510100 Treibstoff 0,00 0 0 0 0 0
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -1.208,40 -500 - 3.200 -1.800 -1.200 -1.800 
 42610200 Aus- und Fortbildung -370,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -42,51 0 0 0 0 0
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -998,00 -3.000 -4.200 -2.500 -2.500 -2.500 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -171.351,20 -86.400 - 123.400 -206.400 -202.400 -151.400 
 42710400 Veranstaltungen -150,00 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 
 42710600 Planungskosten -226.426,30 -1.465.000 -1.35 0.000 -1.080.000 -700.000 -630.000 
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -266.823,96 -335.000 -330.000 -295.000 -295.000 -245.000
 42710800 Untersuchungskosten -1.189.282,75 -1.100.0 00 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -21.127,81 -16.600 -16.600 -13.600 -11.600 -11.600 
 96420000 umg. Aufw. Sach- u. 
Dienstleistungen 0,00 0 2.580 2.670 2.570 2.570 
16 Abschreibungen -310.933,77 -281.446 -153.392 -78.750 -68.461 -66.144 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -210.916,32 -190.968 -97.211 -31.238 -21.838 -20.046 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -17.149,48 -21.642 -7.857 0 0 0
 47113000 AfA auf Gebäude -29.767,02 -27.983 -9.596 -9 .596 -9.596 -9.596 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -33.724,42 - 33.594 -33.594 -33.040 -32.763 -32.763 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -331,89 -332 -332 -332 -332 -332 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -7.804,34 0 0 0 0 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -9.545,07 -6.927 -4.992 -4.696 -4.056 -3.525 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -1.695,23 0 0 0 0 0
 96470000 umg. Planmäßige 
Abschreibungen 0,00 0 189 152 125 118 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -6.300 -300 -3 00 -300 -300 
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -6.300 -30 0 -300 -300 -300 
18 Transferaufwendungen -6.809.610,45 -17.071.215 -15. 066.715 -9.444.215 -9.831.815 -10.445.415 
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -524.266,00 0 0 0 0 0
 43150000 Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen -5.940.749,00 -16.031.215 -13.946.515 -8.377.515 -8.796 .715 -9.236.615 
394 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -344.595,45 -1 .040.000 -1.120.200 -1.066.700 -1.035.100 -1.208.800 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.088.752,97 -3 .934.141 -2.136.720 -2.099.211 -2.099.235 -2.099.243 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -9.059,82 -11.701 -12.153 -12.194 -12.218 -12.226 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -10.090,10 -31.300 -31.300 -31.300 -31.300 -31.300 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -79.075,50 -85.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 
 44290100 Vereinsbeiträge -3.960,00 -4.000 -4.100 -4.1 00 -4.100 -4.100 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -43,77 -500 -500 -500 - 500 -500 
 44310100 Bürobedarf -5.416,80 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -5.926,47 -7.500 - 7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
 44310300 Postgebühren -3,95 0 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -1.813,88 0 -900 -900 -900 -9 00 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -11.345,07 -2 0.500 -21.500 -21.750 -21.750 -21.750 
 44310600 Dienstreisen -3.074,00 -3.940 -5.100 -5.100 - 5.100 -5.100 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -1.282,72 -2.300 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -230.659,74 -2 .000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 44310900 Datenverarbeitung -99.947,64 -2.178.600 -17 6.800 -176.800 -176.800 -176.800 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -6.097,66 -19.000 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 
 44510000 Erstattungen an das Land -17.898,25 -20.00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -2.894,00 - 2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 
 44530000 Erstattungen an Zweckverbände 
u. dergl. -3.699,85 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -4.002.409,97 -863.100 -1.103.600 -1.065.800 -1.065.800 -1.065.800 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -448.099,80 -539.000 -529.800 -529.800 -529.800 -529.800
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -48.470,16 0 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -780,52 -1. 300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -87.335,05 -96.600 -94.000 -94.000 -94.000 -94.000 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -5.129,22 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -4.239,03 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 0,00 0 19.633 19.633 19.633 19.633 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -20.744.491,08 -31.936.678 -29.022.762 -23.466.511 -23.555.434 -24.316.058 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -8.951.001,30 -23.069.746 -20.079.240 -14.618.180 -14.902.842 -15.596.845 
22 außerordentliche Erträge 12.736,76 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 12.736,76 0 0 0 0 0
395 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
23 außerordentliche Aufwendungen -283,44 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -0,30 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -283,14 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 12.453,32 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -8.938.547,98 -23.069.746 -20.079.240 -14.618.180 -14.902.842 -15.596.845 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.347.419,78 -1.529.661 -1.624.700 -1.665.122 -1.650.1 95 -1.682.612 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -822.482,20 -958.269 -1.095.930 -1.136.351 -1.121.425 -1 .153.842 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -319.234,00 -333.675 -261.599 -261.599 -261.599 -261.599
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -196.358,56 -237.717 -286.300 -286.300 -286.300 -286.300
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -9.345,02 0 0 0 0 0
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) 0,00 0 19.129 19.129 19.129 19.129 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.347.419,78 -1.529.661 -1.624.700 -1.665.122 -1.650.195 -1.682.612 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -10.285.967,76 -24.599.407 -21.703.940 -16.283.302 -16.553.037 -17.279.457 
396 
61 Fachbereich Städtebau 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 12.198.373,88 5.698.115 5.697.015 0 5.571.115 5.381.815 5 .454.481 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.081.059,68 2.698.7 00 2.698.600 0 2.898.600 2.898.600 2.898.600 
5 privatrechtliche Entgelte 5.326,72 100 100 0 100 100 100
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 156.683,00 154.000 317.300 0 154.000 154.000 154.000 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 104.362,70 94.800 70.400 0 64.400 58.600 52.500 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 198.036,58 65.800 65.800 0 65.800 65.800 65.800 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
15.743.842,56 8.711.515 8.849.215 0 8.754.015 8.558.915 8.625.481 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -5.362.149,94 -6.406.515 -7.18 9.315 0 -7.545.385 -7.807.165 -8.077.953 
11 Versorgungsauszahlungen -408.043,15 -377.714 -411.5 76 0 -413.723 -415.555 -427.146 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.931.027,40 -3.070.400 -3.030.300 0 -2.807.700 -2.421. 100 -2.250.700 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 -6.300 -300 0 -300 -300 -300 
14 Transferauszahlungen -5.942.835,65 -17.071.215 -15. 066.715 0 -9.444.215 -9.831.815 -10.445.415 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -5.259.626,08 -3.934.141 -2.156.353 0 -2.118.844 -2.118. 868 -2.118.876 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.903.682,22 -30.866.285 -27.854.559 0 -22.330.166 -22.594.802 -23.320.389 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-3.159.839,66 -22.154.770 -19.005.344 0 -13.576.151 -14.035.887 -14.694.908 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 2.609.323,47 8.768.800 7.603.333 0 6.818.667 2.036.000 1. 016.000 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 16.845,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 84.469,17 110.000 11 0.000 0 110.000 110.000 110.000 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 2.710.637,64 8.878.800 7.713.333 0 6.928.667 2.146.000 1.126.000 
397 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen -3.375.311,98 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -68.035,30 -54.500 -13.500 0 0 -3.500 -28.500 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen -615.409,80 -13.153.200 -1 1.404.000 -1.130.000 -10.227.000 -3.054.000 -1.524.000 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -4.058.757,08 -13.207.700 -11.417.500 -1.130.000 -10.227.000 -3.057.500 -1.552.500 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-1.348.119,44 -4.328.900 -3.704.167 -1.130.000 -3.298.333 -911.500 -426.500 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-4.507.959,10 -26.483.670 -22.709.511 -1.130.000 -16.874.484 -14.947.387 -15.121.408 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -4.507.959,10 -26.483.670 -22.709.511 -1.130.000 -16.874.484 -14.947.387 -15.121.408 
398 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Ausgleichszahlungen 
Ausbildungsverkehre § 
7 a NNVG 
Schüler- 
beförderung 3.236.549 3.760.815 3.760.815 3.760.815 3.760.815 3.760. 815 
Pflichtaufgabe (i. S. b.), vom Land 
Niedersachsen ab 2017 zugewiesene 
Aufgabe, bis 2020 dem Sonderbudget 
Finanzen zugeordnet. Den Aufwendungen 
stehen Erträge in gleicher Höhe 
gegenüber 
ÖPNV zusätzliche 
Verkehrsleistungen 
Mitfinanzierung 
Busnetz 1.900.000 2.173.000 2.100.500 2.205.500 2.282.700 2.362. 600 
Mitfinanzierung des Busnetzes, ab 2021 
Änderung der Mittelhöhe im gleichen 
Verhältnis zur Entgeltveränderung des 
"Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe - 
TVV, (vertragliche Bindung bis 
30.06.2024) VO/2018/2719-01-02 
ÖPNV 
Regionales Schüler- 
und Azubiticket 804.200 1.797.400 2.085.200 2.411.200 2.753.200 3.113.20 0
frw. Aufgabe; Einführung des regionalen 
Schüler- und Azubitickets zum 
01.08.2022, VO/2022/0926-01 
ÖPNV Verlustausgleich 
ÖPNV 0 8.300.000 6.000.000 0 0 0 Verlustausgleich Stadtwerke Osnabrück 
AG für den Bereich ÖPNV 
Sanierungsgebiet 
Schinkel 
Zuschuss 
Modernisierungs- 
und Instand- 
setzungsmaß- 
nahmen 
23.685 275.000 300.000 350.000 350.000 540.000 
frw. Aufgabe; Zuschüsse gem. der 
Förderrichtlinie der Stadt Osnabrück für 
Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen an private 
Eigentümerinnen und Eigentümer, 
Gebäude sowie für Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes im 
Sanierungsgebiet Schinkel (s. 
VO/2019/4423); der Ansatz 2022 i.H.v. 
250.000 € wird auf einem anderen 
Sachkonto abgebildet. 
Wohnbauförderung 
Förderung 
selbstgenutzes 
Wohneigentum 
53.222 45.000 23.000 15.000 11.000 7.000 
Pflichtaufgabe (k.b.); Auslaufen älterer 
Förderungen entsprechend Erteilung der 
Bewilligungsbescheide; Aufhebung der 
zugrunde liegenden 
Wohnbauförderrichtlinie mit Ablauf des 
31.12.2018 (s. VO/2018/2832), Laufzeit 
der Einzelförderungen 10 Jahre, jährl. 
Auszahlung als Zinszuschuss an 
Haushalte 
Wohnbauförderung 
Förderung Stadt 
Mietwohnungsbau 
und Wohnraum 
0 200.000 110.000 50.000 50.000 50.000 
bis 2019 Pflichtaufgabe (k.b.) nach 
Erteilung Bewilligungsbescheid aufgrund 
Wohnraumförderprogramm 90er Jahre; 
seit 2018 frw. Aufgabe: 
Mietwohnraumprogramm "Ankauf von 
Belegungsbindungen" (Ratsbeschluss 
14.06.2017) zum Erhalt von sozial 
gebundenem Mietwohnraum für untere 
Einkommensgruppen; Bindung durch 
Bewilligungsbescheide 
Wohnbauförderung Kontaktstelle 
Wohnraum 9.262 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
frw. Aufgabe;  
Maßnahmen der Kontaktstelle Wohnraum 
gem. Pkt. 8/9 "Handlungsprogramm 
Bezahlbarer Wohnraum", insbes. 
Richtlinie "Förderprogramm für 
zukunftsorientierte Wohnraumnutzung 
und Modellprojekte" (VO/2020/5965-01, 
Ratsbeschluss 15.12.2020) 
Räumliche 
Planungsmaßnahmen 
Zuschuss 
Radverkehr 
Betrieb 
Fahrradparkhäuser 
Hauptbahnhof und 
Altstadtbahnhof 
100.000 380.000 547.200 511.700 484.100 471.800 
In 2024 321.100 € als Zuschuss für den 
Betrieb des Fahrradparkhauses am 
Hauptbahnhof; ab 2022 geplanter 
Zuschuss für den Betrieb der neuen 
Radstation (VO/2020/5290), Förderung 
des bisherigen Fahrradparkhauses bis zur 
Inbetriebnahme der neuen Radstation 
(VO/2020/5922). 
Davon jährlich 226.100 
€ als Zuschuss für 
den Betrieb des Fahrradparkhauses am 
Altstadtbahnhof (Beschluss zur Errichtung 
vgl. VO/2021/0003) 
Fachbereich Städtebau (61) 
Zuschüsse an verbundene Unternehmen 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
399 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
ÖPNV Beschleunigung Kostenbeteiligung 
Linie X 15 (FMO) 134.644 0 0 0 0 0 
frw. Aufgabe (vgl. Ratsbeschluss v. 
12.03.2019, VO/2019/3459-01), jährliche 
Kostenbeteiligung an der Linie X 15 
(FMO), Einstellung ab 2023 aufgrund der 
Umsetzung der beschlossenen 
Konsolidierungsmaßnahmen 
Denkmalschutz und 
- pflege 
Erhaltung 
baukünstlerisch 
wertv. Gebäude 
23.783 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
frw. Aufgabe, 
Förderung von 10 - 15 Maßnahmen bei 
dringlichem Bedarf 
6.285.345 
17.071.215 15.066.715 9.444.215 9.831.815 10.445.415 Gesamt 
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar 
400 
Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
202 2 202 3 20 24 202 5 2026  202 7 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.2.4.1.03   
Schülerbeförderung FB 61   0 0 0 0 0 0 
1.100.5.1.1.03   
Konversion  -61.659  -70.905  754  691  0 0 
1.100.5.1.1.04   
Verkehrsplanung W -1.777.501  -2.377.384  -2.931.981  -2.998.075  -2.915.170  -2.917.621  
1.100.5.1.1.05  
Bebauungsplanung W -1.598.700  -2.086.272  -2.363.743  -2.358.992  -2.379.154  -2.455.504  
1.100.5.1.1.06  
Stadtsanierung W -391.177  -786.525  -625.333  -760.485  -672.228  -680.547  
1.100.5.2.1.01 
Bauordnung  -1.820.998  -4.336.150  -2.632.000  -2.589.167  -2.607.992  -2.736.678  
1.100.5.2.2.01 
Wohnbauförderung W -334.749  -711.330  -741.176  -673.375  -657.881  -679.165  
1.100.5.2.3.02  
Bauliche Denkmalpflege  -269.112  -327.755  -321.713  -332.896  -338.282  -346.795  
1.100.5.4.6.01 
Parkeinrichtungen  148.300  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  
1.100.5.4.7.01  
ÖPNV  -2.832.952  -12.413.425  -10.504.048  -4.945.880  -5.372.134  -5.820.535  
Summe  -8.938.548  -23.069.746  -20.079.240  -14.618.180  -14.902.842  -15.596.845  
	
 
 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.2.4.1.03   
Schülerbeförderung FB 61   3.760.815  -3.760.815  0 0 0 0 
1.100.5.1.1.03   
Konversion  754    754  0 0 0 
1.100.5.1.1.04   
Verkehrsplanung W 1.001  -2.932.982  -2.931.981  0 0 0 
1.100.5.1.1.05  
Bebauungsplanung W 167.085  -2.530.827  -2.363.743  0 0 0 
1.100.5.1.1.06  
Stadtsanierung W 1.150.638  -1.775.971  -625.333  0 0 0 
1.100.5.2.1.01 
Bauordnung  2.587.542  -5.219.542  -2.632.000  0 0 0 
1.100.5.2.2.01 
Wohnbauförderung W 207.752  -948.928  -741.176  0 0 0 
1.100.5.2.3.02  
Bauliche Denkmalpflege  10.695  -332.407  -321.713  0 0 0 
1.100.5.4.6.01 
Parkeinrichtungen  42.846  -2.846  40.000  0 0 0 
1.100.5.4.7.01  
ÖPNV  1.014.395  -11.518.442  -10.504.048  0 0 0 
Summe  8.943.522  -29.022.762  -20.079.240  0 0 0 
	
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401 
Produkt: 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung Organisations einheit:  
61 FB Städtebau 
61-4 FD Verkehrsplanung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Lorchheim (kommissarisch) 
Produktbeschreibung:  •  Verkehrsentwicklungsplanung  
•  Verkehrs- und Mobilitätskonzepte  
•  Vorentwürfe für Straßenbaumaßnahmen  
•  Mitwirkung an der Entwicklung von Verkehrsmanageme ntmaßnahmen  
•  Maßnahmenentwicklung zum Radverkehr , ruhenden Verkehr, zur Verkehrssicherheit und zur 
Lärmminderung  
•  Maßnahmen zur Busbeschleunigung 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan,  
 Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG 
Zielgruppe: BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 10,49 18,37 19,37 19,37 19,37 19,37 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV- 
Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden 
Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des MIV 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
2 Stadt mit Zukunft 2.1 ÖPNV beschleunigen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Identifizierung und Erarbeitung von ÖPNV- 
Beschleunigungsmaßnahmen 4 5 5 5 5 5 
Bearbeitung eines Bewohnerparkgebietes* 2 2 2 - - -  
 
Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnahmenentwicklung und 
Einbringung in die Ratsgremien 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
2 Stadt mit Zukunft 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung-Verkehrs sicherheit (Berücksichtigung Ansatz nicht in vollen Umfang) 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Maßnahmenentwicklung 4 4 4 4 4 4 
 
Produktziel 3: Anteil Radverkehr steigern 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
2 Stadt mit Zukunft 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 3 
7.000738.710.014 Globale Radwege  
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
3 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
402 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Maßnahmenentwicklung Infrastruktur 4 4 4 4 4 4 
Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 1 1 1 1 1 1 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 4 in €  
Kat. 5 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
5.1.1.04.01 Verkehrsplanung -859.120  -1.211.461  -1.451.621  -1.456.424  -1.384.443  -1.425.015  1 
5.1.1.04.02 Radverkehr -391.101  -1.165.923  -1.480.360  -1.541.651  -1.530.727  -1.492.607  1 
5.1.1.04.03 Mobile Zukunft (bis 2022) -527.280  0 0 0 0 0 1 
Summe -1.777.501  -2.377.384  -2.931.981  -2.998.075  -2.915.170  -2.917.621   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
Das Projekt „Mobile Zukunft“ war bis zum Haushaltsjahr 2022 als Teilprodukt dem Produkt Verkehrsplanung zugeordnet. Aufgrund einer 
Organisationsänderung wird die Mobile Zukunft ab dem Haushaltsjahr 2023 als eigenständige Organisationseinheit abgebildet. 
 
Die Erhöhung der Anzahl der Vollzeitäquivalente, die dem Produkt zugeordnet sind, ist notwendig, um die gesetzten Ziele zu erreichen. 
Hintergrund ist eine umfangreichere und zeitintensivere Bearbeitung von Maßnahmen, eine juristische Evaluation sowie notwendige 
Bürgerbeteiligungen.  
 
 
                                                 
4 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
5 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
403 
61 Fachbereich Städtebau 
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70.273,25 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 13.215,18 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 61.500 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.533,75 874 1.001 1.00 4 1.006 1.008 
12 = Summe ordentliche Erträge 88.022,18 62.374 1.001 1.004 1.006 1.008 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.081.580,22 -1.377.018 -1.67 1.432 -1.753.404 -1.810.712 -1.874.126 
14 Versorgungsaufwendungen -57.160,86 -18.634 -28.032 - 29.527 -26.198 -27.013 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -223.026,92 -305.742 -410.163 -501.144 -400.121 -350.721
16 Abschreibungen -206.333,20 -183.836 -82.034 -9.173 -9 10 -832 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -100.000,00 -380.000 -547.200 - 511.700 -484.100 -471.800 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -199.167,33 -174 .527 -194.121 -194.130 -194.136 -194.137 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.867.268,53 -2.439.757 -2.932.982 -2.999.079 -2.916.176 -2.918.629 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.779.246,35 -2.377.384 -2.931.981 -2.998.075 -2.915.170 -2.917.621 
22 außerordentliche Erträge 1.796,90 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -51,26 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 1.745,64 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.777.500,71 -2.377.384 -2.931.981 -2.998.075 -2.915.170 -2.917.621 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -194.115,23 -283.442 -332.130 -340.698 -341.942 -348.490
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -194.115,23 -283.442 -332.130 -340.698 -341.942 -348.490 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.971.615,94 -2.660.825 -3.264.111 -3.338.773 -3.257.112 -3.266.111 
404 
Produkt: 1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung Organisatio nseinheit:  
61 FB Städtebau 
61-5 FD Stadtplanung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Reuschel 
Produktbeschreibung:  •            Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben 
• Städtebauliche Sonderprojekte 
• Durchführung von Bauleitplanverfahren (vorbereite nde und verbindliche Bauleitplanung)   
• Erarbeitung von sonstigen städtebaulichen Satzung en (Veränderungssperren, 
Vorkaufssatzungen, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen etc.) 
• Städtebauliche Entwurfsplanungen  
• Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben  
• Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens  
• Mitwirkung in Bauzulassungsverfahren 
• Grafische Umsetzung von städtebaulichen Planungen  
• Vergabe von Hausnummern 
 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Baugesetzbuch,  Informelle Planungen der Stadt, Beschlüsse von Ratsgremien 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Investorinnen und  Investoren, Bauherrinnen und Bauherren,  Ratsgremien, 
andere Fachbereiche 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 11,0 17,5 18,0 18,0 18,0 18,0 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.2 Nachhaltige Siedl ungsentwicklung betreiben 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.3 Stadtteile aufwer ten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwicke ln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.5 Bezahlbaren Wohnr aum schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.6 Umwelt- und klima gerechte Bauweise durchsetzen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten 
nach Schaffung von Baurecht 366 600 600 300 300 300 
Satzungsbeschlüsse zu 
Bauleitplanverfahren zur Sicherung einer 
sozial- und umweltgerechten 
Stadtentwicklung 
4 12 12 12 12 12 
 
Produktziel 2: Masterplan Innenstadt, Konkretisierung städtebaulicher Konzepte zur Nachverdichtung und 
Quartiersentwicklung 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.1 Innenstadt lebend ig halten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.7 Freiräume erhalte n und aufwerten 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-  
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
405 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Weiterentwicklung von Projekten aus dem 
Masterplan Innenstadt (Grün/Wohnen) 75% - - - - - 
Konkretisierung städtebaulicher Konzepte/ 
Vertiefungsbereiche aus dem Masterplan  
(oberirdische Parkplätze/ OPG 
Grundstücke) 
20% - - - - - 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
5.1.1.05.01 Bebauungsplanung -1.350.928  -1.853.457  -2.114.950  -2.103.168  -2.119.223  -2.189.993  2 
5.1.1.05.02 Sonderprojekte -247.772  -232.815  -248.793  -255.824  -259.931  -265.511  1 
Summe -1.598.700  -2.086.272  -2.363.743  -2.358.992  -2.379.154  -2.455.504   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
Zu Produktziel 1, Kennzahl 1: Nach Abschluss des Projektes „Wohnen und Gewerbe 2020“ in 2022 liegt derzeit kein konkreter Auftrag zur 
Schaffung neuer Wohneinheiten vor. Dennoch ist aufgrund der laufenden Bauleitplanverfahren eine hohe Zielerreichung vorerst weiter 
wahrscheinlich. Ab 2025 ist eine rückläufige Entwicklung zu erwarten, weil die größeren projektbezogenen Bebauungspläne zur Bereitstellung 
von Wohnraum abgeschlossen sein werden. Langfristig werden sich aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit die bauleitplanerischen 
Aufgaben stärker auf Innenverdichtungspotentiale und kleinere Verfahren konzentrieren. 
 
Zu Produktziel 1, Kennzahl 2: Die Erhöhung der Anzahl der Vollzeitäquivalente, die dem Produkt zugeordnet sind, hat aufgrund der zeitintensiven 
Bearbeitung von Bauleitplanverfahren keine Auswirkung auf die Planung der Kennzahl.  
 
Zu Produktziel 2, Kennzahl 1: Die Fortschreibung des Masterplans Innenstadt sowie das Möblierungskonzept Osnabrücker Kanon werden 
voraussichtlich in 2023 abgeschlossen sein. Die weiteren aus dem Masterplan resultierenden Projekte liegen nicht im Zuständigkeitsbereich des 
Fachdienst Stadtplanung, sodass eine Kennzahl im weiteren Verlauf nicht weiter zu planen ist 
 
Zu Produktziel 2, Kennzahl 2: Aufgrund der Entwicklung der noch nicht abgeschlossenen Projekte ist die Veranschlagung einer Kennzahl nicht 
mehr vorgesehen. Städtebauliche Projekte wurden durch die Vorhabenträger zum Teil eingestellt (B 668 südl. Wittekindplatz) bzw. aktuell nicht 
konkret weiterverfolgt. 
 
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
406 
61 Fachbereich Städtebau 
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 150.000 150.000 1 50.000 150.000 150.000 
6 privatrechtliche Entgelte 222,50 100 100 100 100 100 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.438,00 10.50 0 10.500 10.500 10.500 10.500 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.895,74 5.426 6.485 6. 502 6.516 6.530 
12 = Summe ordentliche Erträge 20.556,24 166.026 167.085 167.102 167.116 167.130 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.213.194,74 -1.654.011 -1.87 5.297 -1.960.627 -2.002.919 -2.074.077 
14 Versorgungsaufwendungen -122.235,17 -115.743 -181.5 86 -191.265 -169.739 -174.973 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -178.423,56 -317.225 -322.850 -223.272 -222.803 -222.803
16 Abschreibungen -1.667,37 -1.746 -887 -712 -585 -555 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -114.604,79 -163 .573 -150.208 -150.218 -150.224 -150.226 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.630.125,63 -2.252.298 -2.530.827 -2.526.094 -2.546.270 -2.622.634 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.609.569,39 -2.086.272 -2.363.743 -2.358.992 -2.379.154 -2.455.504 
22 außerordentliche Erträge 10.939,86 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -70,79 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 10.869,07 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.598.700,32 -2.086.272 -2.363.743 -2.358.992 -2.379.154 -2.455.504 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -350.896,44 -425.027 -438.136 -447.745 -443.769 -451.565
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -350.896,44 -425.027 -438.136 -447.745 -443.769 -451.565 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.949.596,76 -2.511.300 -2.801.879 -2.806.737 -2.822.923 -2.907.069 
407 
Produkt: 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung Organisationse inheit:  
61 FB Städtebau 
61-0 FD Zentrale Aufgaben - Stadtsanierung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Volk 
Produktbeschreibung:  Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sind notwendig zur nachhaltigen 
Behebung von städtebaulichen Missständen, sie dienen der Aufwertung und Erneuerung von 
Stadtquartieren und umfassen u. a.:  
 
Vorbereitungen, Konzepte und Beteiligungen 
 Bestandsaufnahme und -analyse von Quartieren; Vorb ereitende Untersuchungen  
 Erstellen und Fortschreiben von (Stadt-)Entwicklun gs- und Einzelkonzepten, z. B.  
zum Brachflächenrecycling, Verkehrs- und Freiflächenplanungen usw. 
 Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern Verbände n, Eigentümern etc.  
und  Einwerben von Investoren  
 Durchführung von Stadtteilforen, Lenkungsrunden, i nternen Abstimmungen etc. 
 Öffentlichkeitsarbeit, inkl. förmliche Bekanntmach ungen  
 
rechtliche und finanzielle Aufgaben 
 Kosten- und Maßnahmenplanungen  
 Satzungs- und Verfahrensrecht  
 Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln (Bund , Land, ggf. EU) 
 Ausschreibung und Beauftragung von Sanierungsträge rn 
 Verhandlungen und Vertragsrecht 
 Prüfung und Genehmigung privater Maßnahmen in Sani erungsgebieten 
 steuerrechtliche Bescheinigungen 
 Kostenanerkennungen für städtebauliche Sanierungsm aßnahmen 
 Zwischen- und Schlussabrechnungen  
 Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB 
 Rechtsverfahren 
 Evaluation und Dokumentation von Projekten  
 
Koordination und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen 
 Beauftragung von Gutachtern; Wertermittlungen; Wettbewerbe 
 Einsatz von Sanierungstreuhändern; Kooperation, Kontrolle 
 Ordnungsmaßnahmen, Bebauungsplanungen, Altlastenuntersuchungen  
und -beseitigung, Betriebsverlagerungen, Gebäudeabbrüche usw.   
 Grundstückskäufe und -veräußerungen  
 Baumaßnahmen; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen,  
Zwischennutzungen, Modernisierungen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
BauGB; Förderprogramme des Landes und des Bundes inkl. Städtebauförderungsrichtlinien; Satzungen 
und sonstige Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: u. a. Grundstückseigentümer, Stadtteilbewohner, Bauherren, Migranten, Familien, Investoren, Gewerbe- 
treibende, Dienstleister 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 2,82 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Aufwertung von Stadtquartieren 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.1 Innenstadt lebend ig halten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.2 Nachhaltige Siedl ungsentwicklung betreiben 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.3 Stadtteile aufwer ten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwicke ln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.6 Umwelt- und klima gerechte Bauweise durchsetzen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.7 Freiräume erhalte n und aufwerten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.8 Sicherheitsgefühl  im öffentlichen Raum stärken 
2 Stadt mit Zukunft 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
2 Stadt mit Zukunft 2.11 Energieverbrauch senken 
2 Stadt mit Zukunft 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
408 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Arm ut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteili gung ermöglichen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.1 Zusammenarbeit und Syne rgien ausbauen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfä higkeit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
7.000996.710.001 Sanierungsgebiet Schinkel Investiv e Auszahlung  
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet Schinkel Investiv e Einzahlung 
7.000997.710.001  Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Investive Auszahlung 
7.000997.705.001 Fördergebiet Schlossgarten, Ledenh of Investive Einzahlung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Umsetzung der Gesamtmaßnahme 
„Sanierung Schinkel“ in % 15 38 48 72 87 100 
Umsetzung der Gesamtmaßnahme  
„Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof“  
in % (s. *Erläuterungen) 
42 66 89 96 99 100 
 
Produktziel 2: Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.3 Stadtteile aufwer ten 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.7 Freiräume erhalte n und aufwerten 
2 Stadt mit Zukunft 2.5 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
2 Stadt mit Zukunft 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.5 Raum für wirt schaftliche Aktivitäten geben 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteili gung ermöglichen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.1 Zusammenarbeit und Syne rgien ausbauen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.3 Finanzielle Handlungsfä higkeit sichern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
7.000995.710.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv estive Auszahlung  
7.000995.705.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv estive Einzahlung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Umsetzung der Gesamtmaßnahme 
Fördergebiet „Konversionsstandort 
Dodesheide“ in %“  (s. *Erläuterungen) 
46 80 78 99 100 - 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
5.1.1.06.01 Stadtsanierung -391.177  -786.525  -625.333  -760.485  -672.228  -680.547  3 
Summe -391.177  -786.525  -625.333  -760.485  -672.228  -680.547   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zur Aufnahme eines Gebietes in die Städtebauförderung bedarf es eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (entspr. § 171b, 
171e ff. BauGB). Zur Festlegung eines Sanierungsgebiets sind darüber hinaus Vorbereitende Untersuchungen i. S. des BauGB durchzuführen. 
Beides wird zu Beschlussfassungen im Rat vorgelegt. Dies bildet den Rahmen und steckt die Ziele der Stadterneuerung ab. 
 
Bei Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm verpflichtet sich die Stadt zur zügigen Umsetzung der Maßnahmen sowie zur Kofinanzierung wie 
in den Planungen beschlossen. Zu den einzelnen Förder- und Sanierungsgebieten werden den Ratsgremien jährlich Kosten- und 
Maßnahmenplanungen zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
                                                 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
409 
Zum Produktziel 1 gehören aktuell folgende Sanierungs- bzw. Fördergebiete: „Sozialer Zusammenhalt Schinkel“, „Energetische Sanierung 
Gartlage-Süd“ (ohne Fördermittel, lediglich steuerliche Abschreibungen für Grundstückseigentümer/innen) sowie „Lebendige Zentren – 
Schlossgarten, Ledenhof“. Diese Projekte zur Stadterneuerung werden mit Städtebauförderungsmitteln umgesetzt. 
 
Das Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ als Produktziel 2 wird auch 
als ein Stadterneuerungsprojekt durch den Einsatz von Fördermitteln umgesetzt. 
 
* Erläuterungen:  Die Grundlagen für die Kennzahlen Umsetzung der Ges amtmaßnahmen in % „Sanierungsgebiet Schinkel“, „För dergebiet Schlossgarten, Ledenhof“ 
und „Fördergebiet Konversionsstandort Dodesheide“ s ind jeweils die Summen der Ausgaben gemäß den aktue llen Kosten- und Finanzierungsübersichten. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass für die Gebiete „Schlossga rten / Ledenhof“ und „Konversion Dodesheide“ erhebl iche Erhöhungen des Gesamtkostenrahmens sowie die 
Verlängerung des Durchführungszeitraums bei der För derstelle beantragt und bewilligt wurden.   
 
 
410 
61 Fachbereich Städtebau 
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 246.231,45 986.70 0 921.900 833.800 644.500 717.166 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 40.508,18 64.800 64.800 64.800 64.800 64.800 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,40 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 163.300 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.271,35 708 638 640 641 642 
12 = Summe ordentliche Erträge 288.011,38 1.052.208 1.150.638 899.240 709.941 782.608 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -210.448,23 -237.648 -303.734 - 318.245 -326.885 -338.376 
14 Versorgungsaufwendungen -16.315,70 -15.102 -17.867 - 18.826 -16.705 -17.204 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -339.397,88 -1.205.976 -1.072.648 -890.702 -606.642 -485 .642 
16 Abschreibungen -63.008,36 -61.256 -42.796 -42.774 -42 .758 -42.754 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -23.684,61 -275.000 -300.000 -3 50.000 -350.000 -540.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -26.321,88 -43.7 50 -38.926 -39.177 -39.178 -39.179 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -679.176,66 -1.838.733 -1.775.971 -1.659.725 -1.382.169 -1.463.155 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -391.165,28 -786.525 -625.333 -760.485 -672.228 -680.547 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -11,32 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -11,32 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -391.176,60 -786.525 -625.333 -760.485 -672.228 -680.547 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -50.306,37 -55.452 -59.028 -60.608 -60.389 -61.611 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -50.306,37 -55.452 -59.028 -60.608 -60.389 -61.611 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -441.482,97 -841.977 -684.361 -821.093 -732.616 -742.158 
411 
Produkt: 1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung Organisatio nseinheit:  
61 FB Städtebau 
61-0 FD Zentrale Aufgaben - Wohnbauförderung 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe: 522 Wohnbauförderung 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Volk 
Produktbeschreibung:  •  Umsetzung des „Handlungsprogramms Bezahlbarer Wohn raum“ 
•  Wohnbauförderstelle für das Land Niedersachsen 
•  Förderung von Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum 
zur Versorgung verschiedener Bevölkerungsgruppen, insbesondere unterer und mittlerer 
Einkommenshaushalte sowie für unterschiedliche Wohnbedürfnisse,  
z. B. barrierefreies Wohnen und gemeinschaftliche Bau- und Wohnformen 
•  Erhalt bzw. Verringerung des Verlusts und Förderun g des Bestandes an sozial gebundenem 
Wohnraum, einschl. Überprüfung der Bedingungen bis zum Bindungsende 
•  Unterstützung von Haushalten (insbesondere mit Kin dern) mit mittlerem und unterer Einkommen 
beim Bau bzw. Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum 
•  niedrigschwellige Erstanlaufstelle und Beratung fü r Interessierte [„Kontaktstelle“] 
•  Öffentlichkeitsarbeit für Wohnraumschaffung und Be gleitung von Modellprojekten innovativer 
Wohnformen 
•  Aktivierung zu Neu-, Um- und Ausbau von Wohnraum  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u. a. Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NwoFG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), 
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); BauGB (insbes. § 11 Städtebauliche Verträge); Wohnraum- 
förderungsprogramme des Landes Nds.; städtische Programm- und Förderrichtlinien; Ratsbeschlüsse, 
u. a. „Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum“ von 2016 bzw. „Wohnraumprogramm der Stadt 
Osnabrück“ [Ratsbeschluss v. 09.03.2021] 
Zielgruppe: Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können;  
untere und mittlere Einkommensgruppen; ältere Menschen, Haushalte mit Kindern,  
Menschen mit Behinderung, Bau- und Wohngruppen 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 3,75 3,75 4,82 4,82 4,82 4,82 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwicke ln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.5 Bezahlbaren Wohnr aum schaffen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Sozial gebundene Mietwohnungen in 
Osnabrück für untere und mittlere 
Einkommensgruppen - durch Inanspruch- 
nahme eines Förderprogrammes des 
Landes oder Vertrag mit der Stadt, inkl. 
Ankauf Belegungsbindungen -  
766 830 850 900  1.000 1.100 
Bestand ohne neue Bindungen  
(s. Erläuterung)   557 557 549 510 
Sozial gebundene Wohnungen in 
Studierendenwohnheimen  275 275 275  275 275 275 
 
Produktziel 2: Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwicke ln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.5 Bezahlbaren Wohnr aum schaffen 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
412 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
aktuelle / lfd. Unterstützungen  an Haus- 
halte mit Kindern für selbst genutztes 
Wohneigentum je Förderjahr  
(s. Erläuterung) 
256 271 k.A. 
 k.A.  k.A.  k.A. 
Eigentumsförderung: Gesamtzahl bisher 
geförderter Haushalte im Rahmen der 
Baulandentwicklung und sonstiger Verträge 
 
  31 36 41 46 
Eigentumsförderung: Jährliche 
Bewilligungen von Landesmitteln/NBank 
(über Wohnbauförderung abgewickelt) 
  5 5 5 5 
 
Produktziel 3: Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.4 Wohnraum entwicke ln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.5 Bezahlbaren Wohnr aum schaffen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 3 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl Beratungsgespräche Kontaktstelle 
Wohnraum pro Jahr 175 200 225 250 250 250 
Informationsveranstaltungen u. a. pro Jahr 7 10 10 10 10 10 
Begleitung von innovativen Projekten seit 
Start der Kontaktstelle Wohnraum gesamt 26 23 31 34 37 40 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 4 in €  
Kat. 5 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
5.2.2.01.01 Wohnbauförderung Stadt -423.337 -795.81 6 -699.485 -624.053 -605.867 -621.230 1 
5.2.2.01.02 Wohnbauförderung Land 88.587 84.485 -41 .691 -49.322 -52.015 -57.935 3 
Summe -334.749 -711.330 -741.176 -673.375 -657.881 -679.165  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 
Zu Produktziel 1: 
Bei der Kennzahl „Bestand ohne Kompensation“ handelt es sich um die zum Stichtag (31.12.) des vorangegangenen Haushaltsjahres 
abzeichnende Entwicklung gebundener Wohnungen unter Berücksichtigung der planmäßig auslaufenden Bindungen. Die Differenz zu der davor 
angeführten Kennzahl zeigt, wie viele neue Wohnungen in eine entsprechende Bindung gebracht werden konnten.  
 
Zu Produktziel 2: 
Um die Eigentumsförderung abzubilden, wurden zwei neue Kennzahlen aufgenommen. Die bisherige Kennzahl zur laufenden Unterstützung an 
Haushalte mit Kindern für selbstgenutztes Wohneigentum je Förderjahr bildete nur noch die Restförderung eines in 2018 ausgelaufenen und 
damit nicht mehr beeinflussbaren städtischen Förderprogramms ab. Im Anbetracht des geringen Fördervolumens (ca. 22.000 € in 2024 und bis 
2028 stark sinkend) ist diese Kennzahl nicht steuerungsrelevant und wird daher nicht weitergeführt. Die beiden neuen Kennzahlen stellen dar, wie 
viele Haushalte beim Eigentumserwerb unterstützt werden. Die Gesamtzahl der bisher geförderten Haushalte umfasst Häuser/Wohnungen mit 
einem Bezugszeitpunkt nach 01.01.2019. Es wird deutlich, dass die aktuelle Eigentumsförderung weniger Haushalte erreicht als das bereits 
eingestellte Förderprogramm. Der geldwerte Vorteil des einzelnen Haushaltes durch den Erwerb einer preisreduzierten Wohnung oder Hauses ist 
dafür aus unterschiedlichsten Gründen umso größer. Er übertrifft den finanziellen Vorteil für die Antragssteller des auslaufenden Programmes bei 
weitem. Die zweite Kennzahl bildet die jährlichen Bewilligungen der NBank im Programm „Eigentumserwerb“ ab. Aufgrund von 
Überschneidungen können die Zahlen nicht addiert werden. 
 
                                                 
3 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
4 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
5 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
413 
61 Fachbereich Städtebau 
522 Wohnbauförderung 
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 100 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,50 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.806,00 132. 000 132.000 132.000 132.000 132.000 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 86.517,04 94.800 7 0.400 64.400 58.600 52.500 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 7.167,88 5.144 5.352 5. 365 5.376 5.384 
12 = Summe ordentliche Erträge 225.491,42 232.044 207.752 201.765 195.976 189.884 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -357.680,46 -367.971 -477.596 - 495.849 -494.991 -512.356 
14 Versorgungsaufwendungen -93.651,88 -92.655 -127.465 -134.270 -119.197 -122.819 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -3.596,87 -53.345 -52.048 -22.102 -22.042 -22.042 
16 Abschreibungen -14.957,38 -13.106 -12.315 -11.411 -10 .119 -8.323 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -6.300 -300 -3 00 -300 -300 
18 Transferaufwendungen -62.483,59 -345.000 -233.000 -1 65.000 -161.000 -157.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -27.856,49 -64.9 97 -46.205 -46.207 -46.208 -46.209 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -560.226,67 -943.374 -948.928 -875.140 -853.857 -869.049 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -334.735,25 -711.330 -741.176 -673.375 -657.881 -679.165 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -14,16 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -14,16 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -334.749,41 -711.330 -741.176 -673.375 -657.881 -679.165 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -84.350,12 -81.224 -89.700 -91.991 -88.515 -90.486 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -84.350,12 -81.224 -89.700 -91.991 -88.515 -90.486 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -419.099,53 -792.554 -830.876 -765.366 -746.396 -769.651 
414 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
     Saldo Profit-Center -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling 
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -14.831 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht. 14.469 
    Kostenarten Einzahlungen -14.469 
    Kostenarten Auszahlungen -14.831 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
     Saldo Profit-Center -362 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
    Kostenarten Einzahlungen -14.469 
    Kostenarten Auszahlungen -14.831 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 
     Saldo Teilhaushalt -362 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe 
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -44.809 -80.000 -80.000 x
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 2.029 29.600 29.600 
   7.000120.770      Verkauf KFZ Sozialarbeit 13.310 
   7.001085.710      Wetterwarte -80.000 
    Kostenarten Einzahlungen -15.339 -29.600 -29.600 
    Kostenarten Auszahlungen -44.809 -160.000 -80.000 
     Saldo Profit-Center -29.470 -130.400 -50.400 
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder 
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 368.508 752.000 744.000 
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -1.001 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -7.135.438 -1.400.000 -2.150.000 -6.050.000 -5.248.00 0 -5.248.000 x
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -3.002 
   7.000457.710.003  KiTa Schinkel - Integration -1.700 
   7.000462.710.001  Kita Wüste -1.601 
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -1.004.901 
   7.000940.710      Ausstattung Kita Landwehr -2.304 
   7.000941.710      Nordholz Onlineanmeldeverfahren -2.197 
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -9.235 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 x
    Kostenarten Einzahlungen -368.508 -752.000 -744.000 
    Kostenarten Auszahlungen -8.161.378 -1.745.000 -2.495.000 -6.395.000 -5.593.000 - 5.593.000 
     Saldo Profit-Center -7.792.870 -993.000 -1.751.000 -6.395.000 -5.593.000 -5. 593.000 
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren - 28.205 -93.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -11.892 -9.900 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -3.987 -2.100 
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -14.100 
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -2.100 
   7.000130.710      Ausstattung HFH -5.643 -4.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -2.100 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -49.726 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
     Saldo Profit-Center -49.726 -128.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J 
   7.000136.705      Zuschuss Ausstattung 
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -47.152 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
   7.000136.770      Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt 3.240 
    Kostenarten Einzahlungen -3.240 
    Kostenarten Auszahlungen -47.152 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
     Saldo Profit-Center -43.912 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
    Kostenarten Einzahlungen -387.087 -752.000 -773.600 -29.600 
    Kostenarten Auszahlungen -8.303.066 -1.881.600 -2.677.000 -6.497.000 -5.615.000 - 5.615.000 
     Saldo Teilhaushalt -7.915.979 -1.129.600 -1.903.400 -6.467.400 -5.615.000 - 5.615.000 
   FB Städtebau (61) 
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge -3.616 
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -24.990 -35.000 -25.000 
   7.000818.710.001  Diensträder BMM -56.265 
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. -128.565 
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz -1.740.608 -5.557.000 -2.100.000 -4.320.000 - 294.000 x
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz 2.232.564 3.705.000 1.400.000 2.880.000 196.0 00 
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -325.011 -2.100.000 -2.954.000 -3.770.000 -2.400. 000 -1.500.000 x
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 359.529 1.400.000 1.970.000 2.514.000 1.600.000 1. 000.000 
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz. -355.609 -2.496.200 -2.900.000 -2.137.000 -360 .000 -24.000 x
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz. 247.881 1.663.800 1.933.333 1.424.667 240.000 1 6.000 
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen -3.000.000 -3.450.000 x
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen 2.000.000 2.300.000 
   7.001044.710      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe -468.055 
   7.001044.705      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnah. 468.055 
    Kostenarten Einzahlungen -3.304.415 -8.768.800 -7.603.333 -6.818.667 -2.036.000 - 1.016.000 
    Kostenarten Auszahlungen -3.099.103 -13.188.200 -11.404.000 -10.227.000 -3.054.0 00 -1.549.000 
     Saldo Profit-Center 205.312 -4.419.400 -3.800.667 -3.408.333 -1.018.000 -533 .000 
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung 
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -2.806 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -16.000 -10.000 
   7.001050.705      Landeszuschuss Digitale Bauakte 10.000 
    Kostenarten Einzahlungen -10.000 
    Kostenarten Auszahlungen -2.806 -19.500 -13.500 -3.500 -3.500 
     Saldo Profit-Center 7.194 -19.500 -13.500 -3.500 -3.500 
    Kostenarten Einzahlungen -3.314.415 -8.768.800 -7.603.333 -6.818.667 -2.036.000 - 1.016.000 
    Kostenarten Auszahlungen -3.101.909 -13.207.700 -11.417.500 -10.227.000 -3.057.5 00 -1.552.500 
     Saldo Teilhaushalt 212.506 -4.438.900 -3.814.167 -3.408.333 -1.021.500 -536 .500 
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62) 
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62 
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -1 1.459 
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -4.841 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
472 
PSP-Element/ 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel-
maßnah -
men 
Haushalts-
ansatz 
2024-2027 
Wesererschstr.) werden über den EB 23 realisiert. Ents prechend wurde der 
Gesamtansat z um diesen Betrag reduziert. 
7.000994.710 2024-
2027 
Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige 
Die Mittel werden für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen (bs pw. 
Ausstattungs-/ Einrichtungsgegenstände in Kindertagesstätt en) benötigt, die im 
Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres anfallen. 
1.300.000 € 
FB Städtebau (61) 
7.000995.710 2024-
2026 
Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Konversionsstandort 
Dodesheide 
Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Wachstum und nachh altige 
Erneuerung“ (ehem. “Stadtumbau West“) sind für das Geb iet 
„Konversionsstandort Dodesheide“ (ehemalige Kaserne Limber g) vorgesehen. 
Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand der Kosten - und 
Maßnahmenplanung. Die förderfähigen Kosten haben sich aufg rund einer 
detaillierten neuen Erschließungsplanung um 3,67 auf 20,15 Mio. € erhöht. Nach 
Beschlussfassung des Rats wird die Stadt daher einen Antrag auf Erhöhung der 
Gesamtkosten um 3,67 Mio. € beim Land Niedersachsen stellen. Auszahlungen 
sind zu 2/3 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000995.705. 001 
(Konversionsstandort Dodesheide, investive Einzahlung) gedeckt. 
6.714.000 €
7.000996.710 2024-
2027 
Sanierungsgebiet Schinkel 
Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das 
Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehem. „Soziale Stadt“) 
aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme  beträgt 
ca.10 Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzah lungen bei 
7.000996.705.001 (Sanierungsgebiet Schinkel inv. Einzahlung) ge deckt. Die 
städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie die geplanten Maßnahmen und 
Handlungsfelder sind im Integrierten Städtebaulichen Entwickl ungskonzept 
ausführlich 
dargestellt. Eine Kosten- und Maßnahmenübersicht wird dem Rat 
jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt. 
10.624 .000 € 
7.000997.710 2024-
2027 
Fördergebiet. Schlossgarten, Ledenhof 
Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Deze mber 2017 in das 
Städtebauförde rungsprogramm „Lebendige Zentren“ (ehem. „Zukunft Stadtgrün“) 
aufgenommen worden. Die Maßnahme Umgestaltung Schlossgarten  wurde 
weitgehen d abgeschlossen, die Fertigstel lungspflege für die Freianlagen sowie 
einzelne Einrichtungsg egenstände wer den in 2022 durchgeführt bzw. errichtet. 
Entwurfsplanung für die Freifläche Ledenhof und die Straße Neuer Gra ben wurde 
im Rat beschlossen. Aufgrund der detaillierten Kostenb erechnung der 
Maßnahmen Umgestaltung Ledenhof sowie Modernisierung des Ge bäudes 
Steinwerk Ledenhof wird beim Land Niedersachsen ein Antrag auf Erhöhung der 
Gesamtkosten im Fördergebiet gestellt. Auszahlungen sind zu mind.  2/3 durch 
Einzahlungen bei 7. 000.997.705.001 (Städtebauförde rungsmittel Bund/Land) 
gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % betragen. Es ent stehen jährliche 
Folgekosten in Höhe von 212.790 € davon 171.089 € für Ab schreibungen und 
41.701 € für kalkulatorische Zinsen. 
5.421.000 €
7.001011.710 2024 Förderprogramm NPS 2020 
Die Stadt wurde mit dem Projekt Revitalisierung des Ringloksch uppens in das 
Förderprogramm des Bundes „Nationale Projekte des Städteba us 2020“ 
aufgenommen. Ziel ist die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und die 
Realisierung des Coppenrath Innovatio n Centers (CIC). 
3.450.000 € 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
7.000740.710 2024-
2027 
Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau 
Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtun gskonzept in 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück. 
2.860 .000 € 
7.000741.710.001  2024-
2027 
Bushaltestellen NNVG Mittel 
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 
benötigt. 
463.000 € 
7.000741.710.002  2024-
2027 
Bushaltestellen LNVG Mittel 
Die Mittel werden zum verpflichtenden, barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 
benötigt. 
2.800.000 € 
7.000742.710.005 2024-
2025 
Brücke Hamburger Str. 
Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausu bstanz. Anpassung der 
Planansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerunge n gegenüber den 
ursprünglichen Kostenschätzungen vor mehr als 5 Jahre n und der Sperrfristen 
5.400.000 € 
485 
2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
2 3 4 5 
1.150.000 
5.938.972 
50.715.000 29.500.000 14.880.000 
35.415.000 30.561.000 4.601.000 
57.803.972 64.915.000 45.441.000 4.601.000 
60.834.145 49.423.535 59.674.333 47.778.321 
* Rechnung 
** Planung 
2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- 
15 498.000 500.000 500.000 
170.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
51 2.500.000 2.500.000 2.000.000 
61 800.000 330.000 
6.000.000 11.000.000 
300.000 
150.000 
250.000 
200.000 
480.000 
5.500.000 5.500.000 1.000.000 
3.500.000 1.150.000 
2.500.000 2.500.000 
3.000.000 3.000.000 1.000.000 
2.400.000 1.200.000 
450.000 
716.000 
700.000 
2.300.000 
200.000 
200.000 
2.500.000 1.900.000 
100.000 100.000 100.000 
1.000 1.000 1.000 
Summe 35.415.000 30.561.000 4.601.000 
Summe 2025-2027 
 
70.577.000 
7.001041.710         Radverkehrsanlagen am Wallring
7.000740.710         Straßenbeleuchtung Auszahlung 
7.001029.710         Stichkanal–Radverkehrstauglich er Ausbau 
7.001053.710         Natruper Straße 
7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau 
7.000729.710.003  Technik 68-3 
7.000005.710.029  Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112) 
OE Einzelmaßnahme 
7.001021.710         Städtisches EDV-Netz 
7.000005.710.026  Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112) 
7.000005.710.027  Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112) 
7.000997.710.001  Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Auszahlung 
7.000141.710         Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen 
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres 
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 
1
2021* 
2022* 
2023** 
Insgesamt 
Nachrichtlich: 
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 
für Investitionstätigkeit 
7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik 
37 
2024** 
7.000005.710.028  Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112) 
68 
62 
7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle 
7.000857.710.001  Fürstenauer Weg Emsweg/Süberweg BA 1 
7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein 
7.000859.710.001  Mindener Str. bis Grete.–A. d. Win kel BA1 
7.001010.710         Schreberstraße 
7.000742.710.034  Ostzugang/Hamburger Str./Hauptbahnhof 
7.001070.710.007  Veloroute Nr. 7 Nahne 
7.000752.710         Martinistr. (Wall - Blumenhaller Weg) 
7.000756.710.002  Neumarkt Platz 
7.000764.710         Vehrter Landstraße 
7.000836.710.001  Ellerstr. 1.BA Vehrter Landstr. –  Dodeshausweg 
7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken 
7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße 
7.000742.710.032  Fahrradsteg Bruchstr. unter DB 
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