Bericht zum 31.08.2018 Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2948
Datum: 2018-10-26
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 26.09.2018 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2948
öffentlich
Bericht zum 31.08.2018 Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 07.11.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird der Bericht des Fachbereichs Kultur zum 31.08.2018 
dem Kulturausschuss zur Kenntnis gegeben.
Anlage/n:
Bericht zum 31.08.2018 Fachbereich Kultur (Ergebnishaushalt)
Bericht zum 31.08.2018 Investitionen Fachbereich Kultur
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 113.329 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2017 
Ansatz                            
2018 
Gesamter-
mächtigung 
2018* 
Stand                 
31.08.2018 
Prognose                    
31.12.2018 Abw.** 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgaben             
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 604.917 435.000 435.000 266.404 637.756 202.756 
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 169.912 164.391 164.391 97.346 164.739 347 
4. Sonstige Transfererträge             
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.303.669 1.352.000 1.352.000 1.138.875 1.276.400 -75.600 
6. privatrechtliche Entgelte 421.165 330.500 330.500 189.922 319.374 -11.126 
7. Kostenerstattungen und -umlagen 464.556 319.400 319.400 190.247 395.320 75.920 
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 51.827 7.420 7.420 -16 6.921 -499 
12. Summe ordentliche Erträge 3.016.046 2.608.712 2.608.712 1.882.778 2.800.510 191.799 
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Personal -8.278.682 -9.034.324 -9.034.324 -5.581.218 -9.127.697 -93.373 
14. Aufwendungen Versorgung -99.981 -129.809 -129.809 -88.670 -99.708 30.101 
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.573.589 -1.836.606 -2.045.551 -905.137 -2.085.685 -40.134 
16. Abschreibungen -529.223 -486.731 -486.731 -296.261 -487.731 -1.000 
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -12.808.710 -13.237.170 -13.237.170 -6.074.288 -13.215.570 21.600 
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.394.087 -3.382.349 -3.384.049 -2.252.713 -3.379.713 4.336 
20. Summe ordentliche Aufw. -26.684.272 -28.106.989 -28.317.634 -15.198.288 -28.396.104 -78.470 
21. Ordentliches Ergebnis -23.668.226 -25.498.277 -25.708.922 -13.315.510 -25.595.594 113.329 
22. außerordentliche Erträge 4.549           
23. außerordentliche Aufwendungen -131     -476     
24. außerordentliches Ergebnis 4.417     -476     
25. Jahresergebnis -23.663.808 -25.498.277 -25.708.922 -13.315.987 -25.595.594 113.329 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 48.246 40.333 40.333 35.408 40.333   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.597.165 -1.683.952 -1.683.952 -1.163.188 -1.683.952   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.548.919 -1.643.619 -1.643.619 -1.127.780 -1.643.619   
29. Gesamtergebnis -25.212.727 -27.141.897 -27.352.542 -14.443.767 -27.239.213 113.329 
 
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produkt-nr. 
(1.100.) 
Produktbezeich-
nung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2018 
Voraussichtl. Änderung Jahresergeb-
nis (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) mit Deckung ohne Deckung 
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnab-
rück 
W 
-872.193 € 825 € -675 € 
Ja   Nein  
1.100.2.5.2.04 Museum am 
Schölerberg 
W 
-2.140.715 € 28.364 € 28.364 € 
Ja   Nein  
1.100.2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -16.524 € 504 € 504 € Ja   Nein  
1.100.2.5.2.06 Erich Maria Re-
marque-Friedens-
zentrum/Möser 
Dokumentation 
W 
-304.684 € 29.852 € 29.852 € 
Ja   Nein  
1.100.2.5.2.07 Museumsquartier W -3.096.188 € 57.850 € 67.250 € Ja   Nein  
1.100.2.6.3.01 Musikschule W -2.066.404 € -124.500 € -124.500 € Ja   Nein  
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken W -2.557.795 € 24.605 € 24.605 € Ja   Nein  
1.100.2.7.3.01 Institutionelle För-
derung 
W 
-12.791.131 € 12.719 € 12.719 € 
Ja   Nein  
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung 
und Veranstaltun-
gen 
W 
-774.691 € 28.969 € 24.169 € 
Ja   Nein  
1.100.2.7.3.03 Kunstschule W -286.282 € -4.150 € -4.150 € Ja   Nein  
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur W -487.743 € 53.796 € 51.796 € Ja   Nein  
1.100.2.9.2.01 Förderung von 
religiösen Zwecken 
 
-13.809 €   
 
1.100.5.2.3.01 Archäologische 
Denkmalpflege 
 
-187.435 € 4.493 € 4.493 € 
Ja   Nein  
Summe   -25.595.594 € 113.329 € 114.429 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
  
   
 
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung  
 
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Friedensstadt erlebbar machen durch Stärkung der Kunsthalle als Treffpunkt, an dem 
neue Möglichkeiten des Zusammenlebens- und -lernens ausprobiert werden und an dem 
lebenslanges Lernen praktiziert wird. Dies soll nicht nur diskursiv sondern auch und vor 
allem sinnlich-künstlerisch erfolgen. 
 Bezug zum ZHF 
 
 
 
 
 
 1.5 Willkommenskultur fördern 
5.3 Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1 Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2 Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4 Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.1 Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Die Besucher kommen 
wiederholt in die Kunsthalle 
Osnabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein 
der Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte:40 
Einzelperso-
nen; 2 Firmen 
(480) 
Neueintritte: 7 
Einzelpersonen; 
1 Firma 
(411) 
Neueintrit-
te:15 
Einzelperso-
nen; 2 Firma 
(426) 
 
 BesucherInnen /Jahr 21.000 15.352 20.000  
 Anzahl Besucher mit Eintritt 4.000 2.192 3.500  
 Anzahl der Gruppen „Schü-
ler für Schüler“ (Anzahl der 
Schüler) 
250 
(4.500) 
130 
(2.420) 
200 
(3.500)  
   
 
 
 
* Kennzahlen unverändert- keine verlässliche Prognose aufgrund der offenen Fragen in Verbindung mit der Neukonzeption der Daueraus-
stellung (u.a. wann Start der entsprechenden Maßnahmen) möglich 
** Gesamtbesucherzahlen einschl. Besucher des Planetariums (20.000) /  Zoobesucher, die durch den unterirdischen Zoo in das Museum  
*** Neue Kennzahl ab 2018 - keine verlässliche Prognose aufgrund der offenen Fragen in Verbindung mit der Neukonzeption der Daueraus-
stellung (u.a. wann Start der entsprechenden Maßnahmen) möglich. 
  
 
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:          
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit 
durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Vermitt-
lungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur 
Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte 
Zielgruppe 
 Bezug zum   ZHF: 1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
3.2  Umweltfreundliche Nahmobilität fördern 
3.3  E-Mobilität fördern 
4.1  Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.4  Eine energieeffiziente Stadt fördern 
4.5  Erneuerbare Energien fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verant-  
       wortung ausbauen 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 
Neukonzeption der Dauer-
ausstellung 
Bei Zusage 
NBank weitere 
Drittmittelan-
träge 
Der Antrag 2017 
wurde zurückge-
zogen, weil 
Mittel nicht mehr 
zur Verfügung 
standen. Eine 
erneute Antrag-
stellung erfolgt 
zum 30.09.18   
Beauftra-
gung einer 
begleitende 
Vorstudie für 
die weitere 
Antragstel-
lung  
 
 Besucherzahlen Planetari-
um 20.000* 10.970 18.800  
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 550* 330 565  
 Anzahl neuer Programme 
Planetarium 
(inkl. Monatssternenhimmel) 
15* 15 21  
 Anzahl der Besucher des 
Museums 
** einschließlich Zoobesucher, 
die durch den unterirdischen 
Zoo in das Museum kommen 
(geschätzt): 50.000 
70.000* 40.894 70.100  
 Öffnungstage/Jahr (Muse-
um) 309* 181 311  
 BesucherInnen/Öffnungstag 
(Museum) 291* 287 286  
 Zahlende BesucherInnen 30.000*** 18.665 32.000  
 Anzahl Vermietun-
gen/Teilnehmer pro Jahr 80/5.200* 41/1.902 80/5.200  
 Zahl der museumspädago-
gischen Veranstaltungen 500* 445 700  
   
  
Produkt:  1.100.2.5.2.06  Erich Maria Remarque-Friedenszentrum/Möser-Dokumentation  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über das Leben der Menschen aus unterschiedli-
chen Kulturen, Förderung des Dialogs und des globalen Verständnisses durch biennale Verleihung 
des Friedenspreises 
 Bezug zum ZHF:  
 
 
 
 
 
 
1.6  Standortmarketing stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen  
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen  
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und gemeinsamer Verantwortung  
        ausbauen 
8.3  Freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren 
8.4  Prozesseffizienz steigern 
8.5  Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Der Erich Maria Remarque-
Friedenspreis wird alle zwei 
Jahre verliehen. 
    
  Wechselausstellungen pro 
Jahr 10 9 11  
 Anzahl der Besucher/innen 30.000 Pers. 21.121 Pers. 30.000 Pers.  
 Anzahl der Archivnut-
zer/innen 1.700 Pers. 887 Pers. 1.700 Pers.  
 Anzahl der Klassenführun-
gen 70 52 70  
 Anzahl öffentlicher Veran-
staltungen 4 1 4  
   
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Friedensstadt leben und erlebbar machen mit der Weiterentwicklung des Museum s-
quartiers zum Friedensstandort. 
 Bezug zum ZHF:  1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 
Besucherzahlen 
BesucherInnen/Jahr 35.000 22.032 33.000 
Trotz besucherstarken Veranstaltungen wird die 
Planzahl von 35.000 Besucher/innen nicht 
erreicht werden. Dennoch zeichnet sich im 
Vergleich zum Vorjahr (31.100 Besucher/innen) 
eine erneute Steigerung der Besucherzahlen 
ab. 
 zahlende BesucherIn-
nen/Jahr* 16.700 8.336 12.000 
Bei der besucherstarken Jubiläumsveransta l-
tung „20 Jahre – 20 Tage“ und der Kulturnacht 
wurde freier Eintritt gewährt.  
 Anzahl KUKUK 90 30 50  
 
Anzahl Kinder und Ju-
gendliche 10.000 3.359 5.000 
Bei der besucherstarken Jubiläumsveransta l-
tung „20 Jahre – 20 Tage“ und der Kulturnacht 
wurde freier  Eintritt gewährt. Alle Besucher, 
auch Kinder und Jugendliche, wurden aus 
organisatorischen Gründen auf einem Button 
(Sonderaktion frei) gebucht.  
 Vermittlung 
Anzahl Gruppenführun-
gen 
Anzahl TeilnehmerInnen 
342 
4.750 
102 
1.835 
160 
2.800 
Vom 2. Juli bis 8. August war die Sammlung 
Felix Nussbaum wegen der Jubiläumstage 
abgehängt. Es konnten keine Führungen durch 
die Sammlung stattfinden.  
 Anzahl Schulklassen 
Anzahl SchülerInnen 
245 
4.700 
100 
2.096 
150 
3.150 s.o. 
 Veranstaltungen 
Anzahl Veranstaltungen 
Anzahl BesucherInnen 
9 
630 
22 
635 
28 
800 
 
   
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und –unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Kitas/Schulen (mit 
Kooperationswunsch) 100 % 100 % 100 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde ≥4,8 4,32 4,5 
Die Kennzahl variiert, da das Unterrichtsang e-
bot (Gruppengrößen) laufend flexibel auf die 
Nachfrage angepasst wird. 
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird der Kostendeckungsgrad nachhaltig verbes-
sert. 
 Bezug zum ZHF:  8.1 Erträge steigern 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 
7,00 € 4,43 € 7,90 € 
Auswirkung der Tarifsteigerung (starke Erh ö-
hung in TVÖD-Gruppe 9 b, in die die Lehrkräfte 
eingruppiert sind). 
Produkt:  1.100.2.7.2.01 Bibliotheken  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungs-
gruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, 
sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. 
 Bezug zum ZHF:  1.5  Willkommenskultur fördern 
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und  
       außerschulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und –unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung    
       ausbauen 
8.3  freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren  
8.4  Prozesseffizienz steigern 
8.5  Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
   
 
  
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medien ge-
samt: 250.000 ME 255.313 ME 261.000 ME  
 davon Anzahl der E-
Medien 8.000 ME 6.492 ME 7.000 ME  
 davon Anzahl Datensätze 
Munzinger Archiv 40.000 ME 38.941 DS 39.000 DS  
 davon Anzahl physische 
Medien 202.000 ME 209.880 ME 215.000 ME  
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Kinder 
und Jugendliche 
50 53 53  
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Er-
wachsene 
20 26 26  
 Durchschnittliche Erneue-
rungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 
10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizie-
rung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann nur 
bei deutlicher Erhöhung des 
Medienetats gesichert werden. 
7% 
Kann erst 
Ende des 
Jahres erho-
ben werden 
Wegen Auf-
hebung der 
15% Sperre 
7% 
Der fachliche Mindeststandard, der eine Erne u-
erungsquote von 10% vorsieht, wird nicht e r-
reicht. 
 Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 
1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-
Gutachten/Bibliotheksplan 
73) 
* Basis: 157.868 EW (Erstwohn-
sitz) 
** Der Mindeststandard kann nur 
bei deutlicher Erhöhung des 
Medienetats gesichert werden. 
1,3 ME 
1,3 ME 
ohne Datens-
ätze 
Basis 168.430 
EW 
1,3 ME 
Ohne Datens-
ätze 
Basis 168.430 
EW 
Der fachliche Mindeststandard für die Zertifizi e-
rung in Niedersachsen liegt bei 1,5 Medienei n-
heiten pro Einwohner; 
gemäß Bibliotheksplan 73, der deutschlandweit 
immer noch gültig ist, liegt er bei 2 Medienei n-
heiten pro Einwohner. 
 Aktiv genutzte Biblio-
theksausweise 
(Ausweise, die mindest. 1x 
im Jahr genutzt werden.) 
10.300 
Erst Ende des 
Jahres ermit-
telbar 
10.000  
 Medienausleihen pro gülti-
gen Bibliotheksausweis 95 
Erst Ende des 
Jahres ermit-
telbar 
90 ME  
 Verhältnis der aktiven Biblio-
theksnutzer/innen zur Ein-
wohnerzahl 8% 
Erst Ende des 
Jahres ermit-
telbar 
6%  
 Verhältnis der aktiven Biblio-
theksnutzer/innen unter 18 
J. zur Anzahl der Einwoh-
ner/innen unter 18 J. 
18% 
Erst Ende des 
Jahres ermit-
telbar 
15%  
 Anzahl der Besucherinnen, 
die durch Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungen erreicht werden 
25.000 Pers. 16.602 Pers. 25.000 Pers.  
   
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF:  1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
2.3 Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
2.4  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.1  Regionale Kooperationsmöglichkeiten analysieren und priorisieren 
8.6  Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 GesamtbesucherInnen der insti-
tutionell geförderten Institutionen, 
Initiativen und Projekte  
Erhebung im Rahmen der Sachbe-
richte/Verwendungsnachweise (bei 
unentgeltlichen Veranstaltungen 
i.d.R. Schätzungen der Veranstalter) 
über 
350.000 
Nicht beziffer-
bar Über 400.000  
Produkt:  1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene 
 Bezug zum ZHF:  6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen Pro-
jektvorhaben an den  bewil-
ligten Projekten (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektförde-
rung) 
über 50% Über 70% Über 70%  
 Anteil der neuen Antragstel-
ler an den eingegangenen 
Anträgen (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung) 
über 20% Über 30% Über 30%  
 Produktziel 2: Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturellen Angeboten der Stadt 
 Bezug zum ZHF:   
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Kooperations-
partner bei der Kulturnacht über 60 84 84  
 Anzahl der TeilnehmerInnen 
Steckenpferdreiten 1.400  1.370  
   
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.03 Kunstschule 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.1  Frühkindliche Förderung und Bildung erhalten und bedarfsorientiert verbessern 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
5.4  Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.5  Elternbildung und –unterstützung intensivieren 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl Kitas/Schulen (mit   
Kooperationswunsch) ≥ 20 % 50 % 50 %  
 
Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde 8 2,4 4 
Die Stelle der Sachgebietsleitung Kunst ist erst 
seit August 2018 wieder besetzt. Für die Z u-
kunft ist eine sukzessive Steigerung der Gru p-
pengrößen zu erwarten. 
 Produktziel 2:  
 Bezug zum ZHF:  8.1 Erträge steigern 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
7,00 € 7,60 € 9,78 € 
Auswirkung der Tarifsteigerung (starke Erh ö-
hung in TVÖD-Gruppe 9 b, in die die Lehrkräfte 
eingruppiert sind). 
   
 
* Aufbau eines neuen Veranstaltungsformats im Rahmen der Friedenstriennale 
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftli-
chen Themenstellungen und durch das Angebot alternativer Veranstaltungsformate erweitert. Das 
Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwickelt und optimiert. Neue und junge Zielgruppen 
nehmen die Angebote wahr. Das Image der Friedensstadt wird auch über diese neuen Aktivitäten 
definiert. 
 Bezug zum ZHF:  1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung 
       ausbauen 
8.6 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Internationale Wochen 
gegen Rassismus 
Anzahl der Kooperations-
partner  
Anzahl Veranstaltungen 
Anzahl Besucher  
Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 
 
20 
25 
4.000 
8 
 
37 
32 
2.057 
9 
 
37 
32 
2.057 
9 
Die Internationale Wochen gegen Rassi smus 
sind am 25. März beendet worden.  
 
2018 haben keine besucherstärkeren Vera n-
staltungen wie Ausstellungen, Straßenaktionen 
und Konzerte stattgefunden, weswegen die 
Anzahl der tatsächlichen Besucher geringer ist 
als die prognostizierten. 
 Baustein „Frieden“ 
Anzahl der Kooperations-
partner  
Anzahl Veranstaltungen 
Anzahl Besucher  
Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 
*   
Das neue Format „Fest der Kulturen XXL“ 
wurde vom 13. bis zum 16. September durc h-
geführt und ist ebenfalls für 2019 geplant. 2020 
werden für den Baustein Frieden im Rahmen 
des FB 41 -Kulturextras Frieden neue Kennza h-
len entwickelt oder angepasst. 
 Produktziel 2: Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des Rahmenkonzeptes Erinnerungskultur Nationalsozi-
alismus in Osnabrück 
 Bezug zum ZHF:  1.5  Willkommenskultur fördern 
1.6  Standortmarketing stärken 
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außer- 
       schulische Jugendbildung stärken 
5.3  Die Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen. 
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen 
7.3  Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung  
       ausbauen 
8.6 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
 Kennzahl Plan 
2018 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2018 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Projekte in den 
Bereichen Forschung, 
Dokumentation, Vermittlung 
2 1 1  
 Stichwort Bürgerbeteiligung: 
Anzahl der Projekte/ Maß-
nahmen in Trägerschaft 
oder unter Beteiligung von 
neuen Kooperationspartner 
(Zielgruppen) oder Migran-
tenselbstorganisationen 
2 1 1 
Der Arbeitskreis Erinnerungskultur tagt in di e-
sem Jahr einmal. Es ist bisher kein weiterer 
Termin von Kooperationspartnern an das Büro 
herangetragen worden. 
   
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 307.468 € (100%) erforderlich; 
     Dieser Entsperrung stehen Mehrerträge aus der Einwerbung von zweckgebundenen Drittmitteln in Höhe von 
rd.190.000 € gegenüber. 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen 
Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.) 
 
Einzelne Fachdienste des FB 41 haben stark variierende Formate. So hat das Büro für Friedenskultur dieses Jahr das Labor 
EUROPA im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres erfolgreich und mit sehr guter überregionaler Wahrnehmung durchge-
führt. Außerdem wurde ein neues Format das Fest der Kulturen XXL an 4 (statt bisher 1) Tag getestet. Vor diesem Hintergrund 
sind jährliche Vergleiche mit Kennzahlen schwierig. 
Eine Analyse zusammen mit OMT hat ergeben, dass wir für viele gute Formate/Ausstellungen deutlich zu wenig Mittel für Marke-
ting zur Verfügung hatten.  
 
gez. Mersinger 
 
Unterschrift der Leitung 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:  
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) +  178.872 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2018 
Gesamter-
mächtigung* 
2018 
Stand 
31.08.2018 
Prognose 
31.12.2018 Abw.** 
Abw. (ohne 
Deckung) 
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.200 -1.200 0 -1.200 0 0 
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -9.410 -19.410 -2.326 -16.900 2.510 2.510 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -66.790 -81.090 -1.354 -75.500 5.590 5.590 
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.465 -2.465 0 -2.465 0 0 
*        Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen -79.865 -104.165 -3.680 -96.065 8.100 8.100 
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -10.000 -10.000 0 -10.000 0 0 
*        Musikschule -10.000 -10.000 0 -10.000 0 0 
   7.000101.705      Erstattung Ausstattung Stadtbibliothek 0 0 887 0 0 0 
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadt -20.155 -29.855 0 -29.900 -45 -45 
Zentrale/s 
Handlungsfeld/er Maßnahmen Projektzuordnung 
(investives PSP-Element) 
  s. Produkte Bericht 
Ergebnishaushalt 
Investive Projekte Plan 2018 
Gesamter-
mächtigung* 
2018 
Stand 
31.08.2018 
Prognose 
31.12.2018 Abw.** 
Abw. (ohne 
Deckung) 
   7.000847.710      Lesegarten Stadtbibliothek -34.000 -34.000 0 -34.000 0 0 
*        Büchereien -54.155 -63.855 887 -63.900 -45 -45 
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule -4.000 -4.000 0 -4.000 0 0 
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt 0 -3.300 -1.235 0 3.300 3.300 
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule 0 -1.500 -1.529 0 1.500 1.500 
   7.000244.710      SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ) 0 -166.722 -684 -700 166.022 166.022 
*        Sonst. Volksbildung -4.000 -175.522 -3.449 -4.700 170.822 170.822 
   7.000346.705      Stolpersteine 0 0 720 0 0 0 
   7.000346.710      Stolpersteine 0 0 -720 0 0 0 
*        Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 0 0 0 0 0 
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -1.395 -2.495 -2.480 -2.500 -5 -1.105 
*        Denkmalsch. u.-p 41 -1.395 -2.495 -2.480 -2.500 -5 -1.105 
**             Saldo Teilhaushalt -149.415 -356.037 -8.723 -177.165 178.872 177.772 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 0 0 1.607 0 0 0 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -149.415 -356.037 -10.330 -177.165 178.872 177.772 
 
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000244.710        
Sanierungskonzept  Städt.Bühnen     
Die Ergebnisse des Gutachtens Perspektive Deutschland 
liegen jetzt vor und gehen in die  interne und politische 
Beratung. 
166.022 € 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen  
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nich tumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der 
Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
                   gez. Mersinger 
     Unterschrift des Verantwortlichen