Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz zum 31.08.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4823
Datum: 2025-10-21
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4823 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Umwelt und 
Klimaschutz zum 31.08.2025 
 
Datum: 25.09.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 30.10.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen des Berichtswesens wird dem Fachausschuss der Bericht zum 31.08.2025 zur 
Kenntnis gegeben. Beigefügt sind die Berichte „Ergebnishaushalt“ und „Investitionen“ für den 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz. 
 
 
Anlage/n 
1 - Bericht 68 31.08.2025 (Ergebnishaushalt) (öffentlich) 
 
2 - Bericht 68 31.08.2025 (Investitionen) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
FB 68 - Umwelt und Klimaschutz 
Verantwortliche/r: 
Brigitte Strathmann 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -2.174.962 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Prognose                    
31.12.2025 Abw.* Sonstige   Er-
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben             
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 448.904 386.250 376.250 -10.000     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 86.584 86.735 86.735       
  4. Sonstige Transfererträge             
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 106.647 88.500 79.500 -9.000     
  6. privatrechtliche Entgelte 2.735 2.450 2.450       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 198.264 147.382 147.382       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
  9. aktivierte Eigenleistungen 70           
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 316.224 164.253 118.710 -45.543     
12. Summe ordentliche Erträge 1.159.428 875.570 811.027 -64.543     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -3.784.317 -4.639.154 -4.633.546 5.608     
14. Versorgungsaufwendungen -320.716 -360.729 -371.736 -11.007     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -765.767 -1.010.610 -1.369.307 -358.697 -477.104   
16. Abschreibungen -170.516 -158.394 -158.394       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -2.151.841 -2.142.500 -3.880.020 -1.737.520 -1.737.520   
19. sonstige ordentliche Aufw. -378.006 -356.651 -365.455 -8.804     
20. Summe ordentliche Aufw. -7.571.163 -8.668.039 -10.778.458 -2.110.419 -2.214.624   
21. Ordentliches Ergebnis -6.411.735 -7.792.468 -9.967.430 -2.174.962 -2.214.624   
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendungen -0           
24. außerordentliches Ergebnis -0           
25. Jahresergebnis -6.411.735 -7.792.468 -9.967.430 -2.174.962 -2.214.624   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 6.269           
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -757.627 -903.202 -903.992 -790     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -751.358 -903.202 -903.992 -790     
29. Gesamtergebnis -7.163.093 -8.695.670 -10.871.422 -2.175.752 -2.214.624   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2025 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2025  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umwelt-
schutz 
 -2.266.983 € -70.717 € Ja   Nein  
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Wald-
schutz 
 -81.498 € -658 € Ja   Nein  
5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung  -572.232 €  -63.349 € Ja   Nein  
5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungs-
planung 
W -767.411 € -135.281 € Ja   Nein  
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
W -102.143 € -3.985 € Ja   Nein  
5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanage-
ment 
 -252.326 € 3.910 € Ja   Nein  
5.5.4.01 Naturschutz und Landschafts-
pflege 
 -812.187 € -107.819 € Ja   Nein  
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung W -463.734 € -206.302 € Ja   Nein  
5.6.1.02 Luftgüte  -119.091 € -27.235 € Ja   Nein  
5.6.1.03 CO2-Reduzierung W -4.446.167 € -1.562.868 € Ja   Nein  
5.6.1.04 Baumschutz  -83.658 € -658 € Ja   Nein  
Summe   --9.967.430 € -2.174.963 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
  
   
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
  
Produkt:  1.100.5.1.1.08 [Landschafts- und Grünordnungsplanung] 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 L683020/42710700 Gutachter- u. Beratungskosten 
Bei den Abweichungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von Übertragungen zur Vor-
bereitung und zur Beauftragung eines Nutzungskonzepts für die Flächen in der Gartlage auf 
Basis des Entwicklungskonzepts Grüne Finger (zur Info s. VO/2023/1964 -01). Des Weiteren 
sind Maßnahmen zur Vorbereitung „100 Jahre Grüne Finger in Osnabrück (2026)“ geplant.  
--55.250 € 
 L683021/42910000 Aufw. Sonst. Sach- u. Dienstleistungen  
Bei den Abweichungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von Übertragungen für Maß-
nahmen zur Umsetzung des Konzepts „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel“. Die Mittel sind 
erforderlich, um gemäß Ratsbeschluss zum Freiraumentwicklungskonzept (s. VO/2022/0875) 
unter der Schwerpunktsetzung Biodiversität und Naturerleben ein Leitprojekt am Schölerberg 
zu bearbeiten. Unter Bezugnahme auf Anfragen aus dem Bürgerforum Schölerberg, wurde 
die Erarbeitung eines Konzepts beauftragt, welches Lösungsansätze für das Spannungsfeld 
zwischen landschaftsgebundener Naherholung und dem Natur- und Landschaftsschutz aus-
arbeitet. Das Konzept dient als Grundlage zur Akquirierung von Fördermitteln für die spätere 
Umsetzung. 
 
- 51.000 € 
 Summe -135.281 € 
   
 
 
  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Konzepte zu Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter 
besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordi-
nierung / Begleitung der weiteren Umsetzung 
 Bezug zum ZHF: 1.2 
1.7 
2.9 
2.12 
Q   
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Biologische Vielfalt erhalten 
An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Koordinierung / Begleitung 
von Maßnahmen zur Umset-
zung des Konzepts „Urba-
ner Freiraum im (Klima-
)Wandel (u.a. Projektskiz-
zen/Anträge zum Einwerben 
von Fördermitteln, Sach-
standsberichte, Beschluss-
vorlagen für die Politik, Ab-
stimmungstermine…) 
2 4 4 
Weitergehende Informationen zu den Maß-
nahmen zur Umsetzung des Freiraumentwick-
lungskonzepts finden sich in  VO/2025/4048 
Freiraumentwicklungskonzept – Sachstands-
bericht 2024 . Koordinierung, Begleitung und 
Umsetzung der genannten Pläne, Projekte 
und Maßnahmen umfassen häufig mehrere 
Jahre. 
 Umsetzung von Maßnah-
men aus dem Forschungs-
vorhaben „Produktiv. Nach-
haltig. Lebendig – Grüne 
Finger für eine klimaresili-
ente Stadt“: Fortschritt Erar-
beitung einer Grüne Finger 
Charta und eines Hand-
lungsprogramms 
100% 40% 70% 
Die Stelle zur Umsetzung von Maßnahmen 
aus dem Forschungsvorhaben „Produktiv. 
Nachhaltig. Lebendig – Grüne Finger für eine 
klimaresiliente Stadt“ konnte April 2025 be-
setzt werden. D ie Grüne Finger Charta und 
das dazugehörige Handlungsprogramm  (s. 
VO/2022-0867-01-01) befinden sich in Bear-
beitung. 
 
Koordinierung / Begleitung 
der Umsetzung von Maß-
nahmen aus dem For-
schungsvorhaben „Produk-
tiv. Nachhaltig. Lebendig – 
Grüne Finger für eine klima-
resiliente Stadt“ (abgeleitet 
aus Grüne Finger Charta 
und Handlungsprogramm) 
1 3 3 
Parallel zur Bearbeitung der Grüne Finger 
Charta und des dazugehörigen Handlungspro-
gramms werden derzeit bereits Projekte und 
Maßnahmen in den grünen Fingern vorberei-
tet.  Dazu zählen gemäß Beschlusslage 
 Hofstelle Muesenburg (s. 
VO/2024/3086)  
 Landschaftspark Gartlage (s. 
VO/2023/1964-01) 
 100 Jahre Grüne Finger – Jubiläum 
2026  (VO/2025/4619) 
 Jährlicher Sachstandsbe-
richt zur Umsetzung des 
Spielplatzkonzepts 
1 1 1 
Der Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Spielplatzkonzepts liegt für das Jahr 2024 mit 
VO/2025/4049 vor. 
   
 
 
Produkt:  1.100.5.5.1.01 [Kultur- und Landschaftspark Piesberg] 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 L680001/42710300 Öffentlichkeitsarbeit 
Bei den Abweichungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von Übertragungen aus dem 
Haushaltsjahr 2024. Aufgrund der Neugestaltung des städtischen Designs wurde die Neuauf-
lage von Publikationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für den Kultur - und Land-
schaftspark von 2024 auf 2025 verlegt. 
-4.312 € 
 Summe -3.985 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Inten-
sivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit 
 Bezug zum ZHF: 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl Webclicks 5.100  6.856  7.000 
Da der Plan für 2025 bereits zum 31.08.2025 
übertroffen wurde, wurde die  Prognose bis 
Jahresende auf 7.000 angehoben.  
 Durch Zähleinrichtung er-
fasste Besucher der Aus-
sichtsplattform 
40.000 35.167 40.000 
Die diesjährigen Besucherzahlen  liegen im 
Vergleichszeitraum (1.1.-31.8.) zum Teil deut-
lich über den Zahlen der Vorjahre.  
Produkt:  1.100.5.6.1.01  [Stadtklima / Klimaanpassung] 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 L681010/43180000 Zuschüsse an übr. Bereiche 
Bei den Abweichungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von Übertragungen für das 
Förderprogramm „ Grün statt grau “ sowie den Fördermitteltopf „ Fledder“. Im Zuschusspro-
gramm „Grün statt grau“ wurden bewilligte Fördermittel im Jahre 2024 nicht vollständig abge-
rufen, da zwischen Fördermittelbescheid und Umsetzung der Maßnahmen / Abruf der Förder-
mittel längere Zeiträume liegen.  
-170.520 € 
 L681010/42710700 Gutachter- u. Beratungskosten 
Bei den Abweichungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von Übertragungen aus dem 
Haushaltsjahr 2024. Die beauftragten Leistungen „Beratungen zur naturnahen Gestaltung von 
Firmengeländen“ konnten im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden.  
-15.660 € 
   
 Summe -206.302 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskon-
zeptes, des Aktionsplans Stadtklima sowie des Ratsbeschlusses „Maßnahmen gegen 
Erhitzung der Stadt verstärken“ 
 Bezug zum ZHF: 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 
Umsetzung von Maßnah-
men des Klimaanpassungs-
konzeptes 
12 30 30 
Die ursprünglich 14 Schlüsselmaßnahmen 
des Klimaanpassungskonzeptes wurden in-
zwischen durch mehrere Ratsbeschlüsse auf 
32 Maßnahmen erweitert (vgl. VO/2019/4254-
01, VO/2024/3562-01, VO/2025/4372-01). Die 
Maßnahmen werden interdisziplinär und z.T. 
federführend von anderen Dienststellen bear-
beitet. Bisher sind 23 Maßnahmen in der Um-
setzung oder abgeschlossen, für 7 Maßnah-
men wurde die Umsetzung begonnen. 
   
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
  
 Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Klimaanpas-
sungskonzeptes 
1 0 0 Aufgrund einer Langezeiterkrankung konnte 
der Bericht nicht erstellt werden. 
Produkt:  1.100.5.6.1.03 [CO2-Reduzierung]   
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 L681012/43180000 u.a.Zuschüsse an übr. Bereiche 
Bei den Abweichungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von Übertragungen für das 
Förderprogramm „Osnabrück saniert“. Bewilligte Fördermittel wurden im Jahr 2024 nicht voll-
ständig abgerufen, da zwischen Fördermittelbescheid und Umsetzung der Maßnahmen / Ab-
ruf der Fördermittel längere Zeiträume liegen. 
-1.537.000 € 
   
 Summe -1.562.868 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projek-
ten/Maßnahmen des Vorreiterkonzeptes Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steige-
rung des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und 
Kommunikation) 
 Bezug zum ZHF: 1.6 
2.10 
2.11 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
Energieverbrauch senken 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projekte 10 >10 >10 siehe Stellungnahme der Verwaltung 
      
 Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Klimaschutzprozesses 
 Bezug zum ZHF: 1.6 
2.10 
2.11 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen 
Energieverbrauch senken 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Beiratssitzungen Masterplan 
100 % Klimaschutz 4 2 4  
 Klimaschutzbericht (Ge-
samtstadt und städtische 
Beteiligungen) 
2 0 2  
 Aktualisierung der städti-
schen Energie- und CO2-Bi-
lanz 
0 1 1  
 Erarbeitung eines Vorreiter-
konzeptes 0 0 0 Das Vorreiterkonzept Klimaschutz wurde 2024 
erarbeitet.  
   
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 1.903.315,09 € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Das prognostizierte Defizit beträgt -2.174.692 €. Demgegenüber stehen zusätzliche Mittel aus Übertragung aus dem Vorjahr in 
Höhe von 2.214.624 €. Abzüglich der voraussichtlich nach 2026 zu übertragenden Mittel in Höhe von 1.903.315 € verbleibt ein 
Restbudget in Höhe von 311.309 €. Somit kann auch die Sachkostensperre in Höhe von 156.200 € eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
___gez. Strathmann 17.09.2025________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
FB 68 - Umwelt und Klimaschutz 
Verantwortliche/r: 
Brigitte Strathmann 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 157.292 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
  
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000108.710 Umweltinformationssystem 5 
7.000109.710 Lebendige Hase 1.7, 2.9 
7.000111.710 Planungsleistungen Kultur- und Landschaftspark Piesberg 1.7, 2.8, 4.4 
7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen 2.9 
7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 12 
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global) 12 
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz 1.7, 2.9, Q4 
7.000500.710 Laserscannbefliegung 5 
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg 1.7, 2.8, 4.4 
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord 1.7, 2.8, 4.4 
7.000729.710 Technik  
7.000950.710 Baumpflanzprogramm 12 
7.001049.710 Freiraumentwicklung 1.2, 1.7; 2.12 
7.001094.710 Automatisierung GWS-Überwachung 6.2 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 
2025* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.**  Deckung 
      
   7.001094.710      Automatisierung GWS-Überwachung -5.000 -39.000 -39.000     
*  Ordnungsangelegenheiten FB 68 Umwelt -5.000 -39.000 -39.000     
   7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. allgemein 89.600 89.600 28.500 -61.100   
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 380.000 380.000 90.000 -290.000   
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -100.000 -210.700 -30.000 180.700   
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle -400.000 -400.000 -100.000 300.000   
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen   -300.180 -300.180     
   7.001049.705      Einzahl. Freiraumentwicklung 420.000 420.000 420.000     
   7.001049.710      Freiraumentwicklung -1.125.300 -1.315.500 -1.315.500     
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 -735.700 -1.336.780 -1.207.180 129.600   
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 60.000 60.000 60.000     
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye           
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein -   -1.258.185 -1.258.185     
   7.000364.710.004  Pool Pye   -4.896 -4.896     
   7.000364.710.005  Pool Düteaue   -19.642 -19.642     
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach   -483.492 -483.492     
   7.000364.710.008  Pool Bornheide   -436.248 -436.248     
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz -   -33.095 -33.095     
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Ei     27.692 27.692   
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Au   -435.619 -435.619     
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -10.000 -12.000 -12.000     
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau 50.000 -2.623.177 -2.595.485 27.692   
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -25.000 -99.050 -99.050     
*  Naturschutz und Landschaftspflege -25.000 -99.050 -99.050     
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -13.500 -13.500     
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -60.000 -257.350 -257.350     
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000 -1.000     
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000 -1.000     
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000 -1.000     
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.200 -1.200     
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -50.000 -182.200 -182.200     
*  Umweltschutzmaßnahmen -121.700 -457.250 -457.250     
** Saldo Teilhaushalt -837.400 -4.555.257 -4.397.965 157.292   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 949.600 949.600 626.192 -323.408   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -1.787.000 -5.504.857 -5.024.157 480.700   
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2025 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
  
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000109.705.003  
Einzahl. 
Pernickelmühle 
Die weitere Planung der Umflut an der Pernickelmühle und die daran anknüpfende spätere 
Umsetzung haben sich verschoben. Im Rahmen der VO/2024/3177 wurde erläutert, dass 
sich die einstige Vorzugsvariante (Stand 2018) aufgrund des hohen Konfliktpotenzials im  
Plangebiet und des unverhältnismäßigen Realisierungs - bzw. damit verbundenen 
Kostenaufwandes als nicht umsetzungsfähig erwiesen hat.  Es wurde der Beschluss zur 
Planung und Umsetzung einer alternativen Kurzvariante gefasst. Zur Planung und 
Umsetzung sind Fördermittel zu akquirieren. Im Frühjahr 2025 wurde ein Antrag auf  
Förderung der Planung eines Beckenschlitzpasses im Rahmen der 
Fließgewässerentwicklung (FGE) beim NLWKN eingereicht. Die Fördermittelzusage steht 
noch aus und wird Ende 2025 erwartet.  
-290.000 € 
7.000109.710.001  
Lebendige Hase - 
Auszahl. Allgemein 
Für die ökologische Aufwertung der Hase in unmittelbarer Nähe des Stichkanals Eversburg 
wurde 2022 ein Maßnahmenblatt zum Einwerben von Fördermitteln zur 
Fließgewässerentwicklung beim NLWKN eingereicht. Der Fördermittelantrag wurde Ende 
2023 bewilligt. Hiermit werden die hydraulischen Berechnungen und Unterlagen als 
Grundlage für einen Genehmigungsantrag gefördert. Die Unterlagen befinden sich in 
Bearbeitung. Ein Maßnahmenblatt zur Förderung der Umsetzung der Maßnahmen (geplant 
für 2026) soll Ende 2025 beim NLWKN eingereicht werden. 
180.700 € 
7.000109.710.003  
Auszahl. 
Pernickelmühle 
Erläuterung s.o. unter 7.000109.705.003 Einzahl. Pernickelmühle 
 300.000 € 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 4.899.406,77 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der E ntwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
 
                _____gez. Brigitte Strathmann 17.09.25________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen