Berichtswesen - Zusammenfassender Controllingbericht zum 31.08.2022, Gesamthaushalt
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1187
Datum: 2022-09-30
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 02.09.2022 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1187
öffentlich
Berichtswesen - Zusammenfassender Controllingbericht zum 
31.08.2022, Gesamthaushalt
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 11.10.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
In der Anlage ist der zusammenfassende Controllingbericht zum Stichtag 31.08.2022 zur 
Kenntnisnahme und ggf. Einleitung notwendiger Steuerungsmaßnahmen beigefügt, welcher 
ein Jahresergebnis von rd. 16,1 Mio. €. prognostiziert. Das entspricht einer Verbesserung um 
rd. 39,0 Mio. € gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd-22,9 Mio. €. Die wesentlichen 
Gründe für diese Entwicklung und detaillierte Informationen sind dem Bericht sowie der 
Anlage zu entnehmen.
gez. Fillep  gez. Hänsler
Anlage/n:
 
Fachbereich 
Finanzen und Controlling 
 
 
 
 
 
Zusammenfassender 
Controllingbericht 
- 
Stichtag 31.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1. Ergebnishaushalt 
1.1 Übersicht 
1.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung 
1.3 Corona 
1.4 Darstellung Produktzielerreichung in Bezug auf die strategischen Ziele 
2. Investitionen 
2.1 Übersicht 
2.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung inkl. sonstiger Ermächtigungen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Ergebnishaushalt 
1.1 Übersicht 
Während zum Berichtsstichtag 31.05.2022 noch von einer Ergebnisverbesserung von rd. 17,7 Mio. € 
gegenüber der Haushaltsplanung 2022  ausgegangen wurde (sh. VO/202 2/0907), hat sich diese 
Einschätzung zum vorliegenden Stichtag geändert. 
Insgesamt beläuft sich das prognostizierte Jahresergebnis auf rd. 16,1 Mio. €. Dies entspricht einer 
Verbesserung um rd. 39,0 Mio. € gegenüber dem Planansatz und ist darauf zurückzuführen, dass 
sich die Erträge um rd. 69,0 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 29,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz 
erhöht haben.  
 
In nachfolgender Tabelle ist das Gesamtergebnis nach Kostenartengruppen differenziert dargestellt: 
 
Kostenartengruppen 
2021  2022 
Ergebnis Ansatz Ist 
31.08. Prognose 
Abw. 
(Ansatz/ 
Prognose) 
- € - - € - - € - - € - - € - 
Ordentliche Erträge          
  1. Steuern und ähnliche Abgaben 248.002.707 239.381.600 215.305.331 276.026.200 36.644.600 
  2. Zuwendungen und allg. Umlagen 168.251.268 175.969.748 114.943.099 184.056.823 8.087.075 
  3. Auflösungserträge aus Sonderposten 8.316.742 8.377.622   8.401.022 23.400 
  4. Sonstige Transfererträge 7.850.693 7.557.553 5.619.024 8.637.503 1.079.950 
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 26.176.830 25.966.450 19.871.305 27.363.250 1.396.800 
  6. privatrechtliche Entgelte 4.920.610 6.349.260 3.097.332 6.342.845 -6.415 
  7. Kostenerstattungen und -umlagen 144.181.793 126.279.920 78.680.322 147.275.033 20.995.113 
  8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 17.033.384 13.017.508 2.398.343 14.285.473 1.267.965 
  9. aktivierte Eigenleistungen 796.816 767.100 20.126 831.200 64.100 
10. Bestandsveränderungen           
11. sonstige ordentliche Erträge 22.165.853 18.044.025 9.896.896 17.111.290 -932.736 
12. Summe ordentliche Erträge 647.696.695 621.710.786 449.831.778 690.330.638 68.619.853 
Ordentliche Aufwendungen           
13. Personalaufwendungen -128.533.999 -138.122.570 -77.808.389 -135.889.271 2.233.299 
14. Versorgungsaufwendungen -11.340.912 -12.737.658 -8.760.669 -12.547.824 189.834 
15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -29.887.103 -31.520.899 -17.535.647 -38.955.379 -7.434.480 
16. Abschreibungen -29.640.724 -25.962.901 -2.113.175* -26.022.279 -59.378 
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.005.917 -5.896.257 -1.459.103 -4.403.290 1.492.967 
18. Transferaufwendungen -258.518.878 -252.135.239 -165.474.532 -271.565.940 -19.430.701 
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -183.778.175 -178.237.949 -124.063.833 -184.837.437 -6.599.488 
20. Summe ordentliche Aufwendungen -647.705.708 -644.613.473 -397.215.349 -674.221.421 -29.607.947 
21. Ordentliches Ergebnis -9.013 -22.902.688 52.616.429 16.109.218 39.011.905 
22. außerordentliche Erträge 5.515.349   94.566     
23. außerordentliche Aufwendungen -2.813.877   -172.295     
24. außerordentliches Ergebnis 2.701.472   -77.729     
25. Jahresergebnis 2.692.459 -22.902.688 52.538.700 16.109.218 39.011.905 
* Die Ist -Buchungen der Abschreibungen sind aufgrund technischer Verzögerungen bedingt durch die Organisationsänderung zum 
01.01.2022 noch unvollständig. 
3 
Bezogen auf die einzelnen Dienststellen ergeben sich folgende Veränderungen des Jahres -
ergebnisses: 
 
Jahresergebnis 
2021  2022 
Ergebnis Ansatz 
Ist 
31.08. Prognose 
Abw. 
(Ansatz/ 
Prognose) 
- € - - € - - € - - € - - € - 
  Ref. Rat und Oberbürgermeisterin -12.205.580 -7.773.176 -4.022.667 -7.313.509 459.668 
  FB Personal u. Organisation -7.738.512 -9.452.749 -4.068.175 -8.747.007 705.742 
  Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung   -4.140.709 -1.704.030 -4.046.693 94.016 
  Ref. Medien -2.279.399 -936.689 -530.852 -923.614 13.075 
  Rechnungsprüfungsamt -1.355.239 -1.511.969 -818.918 -1.420.051 91.919 
  Ref. Digitalisierung und IT   -5.672.754 -4.367.016 -6.610.186 -937.432 
  Ref. Chancengleichheit -255.718 -887.907 -457.425 -1.099.666 -211.759 
  Sicherheitstechnischer Dienst -138.957 -224.936 -177.542 -224.896 40 
  FB Finanzen u. Controlling -6.244.611 -7.152.483 -3.892.762 -6.856.075 296.408 
  FB Finanzen u. Controlling - Sonderbudget 328.018.231 346.044.380 273.660.665 372.511.736 26.467.356 
  FB Recht u. Datenschutz -2.657.619 -2.675.117 -1.473.857 -2.990.646 -315.528 
  FB Bürger u. Ordnung -8.225.072 -6.367.388 -3.555.799 -6.746.687 -379.300 
  Feuerwehr -16.006.476 -21.674.405 -8.094.271 -17.333.694 4.340.712 
  FB Bildung, Schule u. Sport -57.677.552 -59.347.039 -37.550.939 -58.198.459 1.148.580 
  FB Kultur -27.918.058 -31.670.764 -13.185.302 -29.984.275 1.686.490 
  FB Soziales -45.351.871 -50.703.740 -50.275.851 -48.988.525 1.715.214 
  FB Kinder, Jugendliche u. Familien -103.873.005 -117.964.527 -74.369.368 -113.215.791 4.748.737 
  FB Städtebau -7.252.773 -10.009.259 2.217.136 -10.438.766 -429.508 
  FB Geodaten u. Verkehrsanlagen -21.749.731 -25.185.736 -12.407.327 -24.303.417 882.318 
  FB Umwelt u. Klimaschutz -4.395.599 -5.595.721 -2.334.687 -6.960.564 -1.364.843 
Summe -12.205.580 -22.902.688 52.591.014 16.109.218 39.011.905 
Spalte „Abweichung“: + = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung). 
 
1.2 Wesentliche Abweichungen > 1 Mio. € im Vergleich zur Planung 
 
Die Abweichungsanalyse im zusammenfassenden Controllingbericht orientiert sich an der 
Budgetverantwortung der Referate und Fachbereiche und nicht an  den Kostenarten. Auch in diesem 
zusammenfassenden Controllingbericht sind Verschiebungen zwischen Kostenarten zu verzeichnen. 
Sie werden dann erläutert, wenn sie im jeweiligen Fachbereichsbudget zu erheblichen Abweichungen 
führen. Auch ist zu beachten, dass bei der Betrachtung der Abweichungen der Kostenarten u. U. 
mehrere Ef fekte unterschiedlicher Fachbereiche/ Produkte addiert sind oder sich innerhalb einer 
Kostenart aufheben, obwohl sie inhaltlich nicht zusammengehören.1 
 
Im Folgenden werden die wesentlichen Gründe für die Abweichung zwischen Planung und 
Rechnungsergebnis ausgewählter Dienststellen zusammengefasst. Hinsichtlich weitergehender 
Details wird auf die einzelnen Budgetberichte der Dienststellen verwiesen. 
 
FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget  
 
 Stadtwerke Osnabrück AG (-5,8 Mio. €) 
Aufgrund der zurückgehende n Jahresergebnisse der Osnabrücker 
Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH (OPG) fällt die  Verzinsung der stillen Einlage weg und es 
ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von 0,79 €. Darüber hinaus wurde eine Rückstellung in 
Höhe von 5,0 Mio. € für einen drohenden Verlustausgleich für den Bäderbereich gebildet. 
 Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement (+2,7 Mio. €) 
Aus dem Jahresabschluss 2021 ergibt sich eine Gewinnabführung, die über dem Planansatz liegt 
und damit zu einer Ergebnisverbesserung führt. 
                                                
 
4 
 
 Gewerbesteuer netto (+23,9 Mio. €)  
Die sich bereits zum Berichtszeitpunkt 31.05.2022 abzeichnende Ergebnisverbesserung hat sich 
zum aktuellen Zeitpunkt bestätigt, hierbei ist die korrespondierende höhere Gewerbesteuerumlage 
berücksichtigt. 
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+8,3 Mio. €) 
Die bislang zu den monatlichen Zahlungsterminen bereits eingegangenen Beträge lassen die 
prognostizierte Ergebnisverbesserung erwarten. 
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (-2,7 Mio. €) 
Im Sonderbudget des FB Finan zen und Controllings sind zwei Globalabsetzungen enthalten , um 
die pauschalen Budgetentlastungen/Einsparvorgaben im Rahmen der Planung nicht auf die 
jeweiligen Dienststellen verteilen zu müssen. Eine bezieht sich auf die Sachaufwendungen, da der 
Rat eine 15%ige Sperre für den Haushalt 2022 beschlossen hat. Eine weitere bezieht sich auf die 
Personalaufwendungen als Ausgleich fü r stadtweite etwaige Plan -Ist-Abweichungen, die sich 
unterjährig bspw. durch  verzögerte Stellennachbesetzungen ergeben können . Die ei gentlichen 
Entlastungen treten dementsprechend bei den Dienststellen und nicht im Sonderbudget ein, 
sodass das Sonderbudget rechnerisch eine Belastung von -3,35 Mio.  € ausweist.  
Darüber hinaus führen die Zinsentwicklungen für die unterschiedlichen Kredit - und 
Finanzierungsszenarien insgesamt zu einer Verbesserung von rd. 0,7 Mio. €. 
 
Feuerwehr  
 
 Personalkosten (+0,9 Mio. €) 
Durch Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund von Vakanzen, 
späteren Stellenbesetzungen sowie geringer au sgefallenen Erhöhungen bei der Gruppe der 
Beamten, kommt es zu einer Erg ebnisverbesserung. Zudem fiel die Auszahlung der Mehrarbeit 
der feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten geringer aus als angenommen. 
 Rettungsdienst (+2,0 Mio. €) 
Der Haushaltsansatz im Bereich der rettungsdienstlichen Entgelte wurde im Jahr 2020 auf Basis 
der Entgeltevereinbarung 2019 kalkuliert. Es wurde mit deutlich geringeren Einnahmen geplant. 
Des Weiteren stieg die Anzahl der Einsatzfahrten und der Kilometerleistung in 2022 gegenüber der 
Planung an (+1,6 Mio. €). Nach Abschluss der Finanzierungsverhandlungen mit den Kostenträgern 
für das Jahr 2022 werden Nachzahlungen für die Leistungserbringer im Rettungsdienst erwartet. 
Dies führt in 2022 zunächst zu einer Ergebnisverbesserung (+0,4 Mio. €), auch wenn der Vorgang 
vermutlich erst in 2023 kassenwirksam wird.  
 Katastrophenschutz und Impfzentrum (+1,3 Mio. €) 
Im Produkt Katastrophenschutz wurden alle Aufwendungen zur Versorgung mit Schutzmaterialien 
sowie Corona-Tests verbucht, auch für die mobilen Imp fteams. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 
hierfür insgesamt 1 Mio. € zur Verfügung gestellt.  Die Aufwendungen in diesem Haushaltsjahr 
reduzieren sich auf die Bereitstellung von Schutzmaterialen wie bspw. OP - oder FFP2-Masken 
sowie Corona-Tests, sowie der Einlagerung der Schutzmaterialien bei der Fa. Koch. Aufgrund der 
Entwicklung der Corona -Pandemie ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass die 
bereitgestellten Finanzmittel auskömmlich sind. Die gezahlten Pauschalen des Landes 
Niedersachsen erweisen sich d abei im Bereich der mobilen Impfteams derzeit als auskömmlich. 
Im Bereich der Sachkostenpauschale wird es von Seiten des Landes eine Spitzkostenabrechnung 
geben, sodass sich der Ergebniswert wahrscheinlich noch verändern wird. 
Aufgrund einer fehlerhaften E intragung in SAP ist die Ergebnisverbesserung um 250.000 € zu 
reduzieren. 
 
FB Bildung, Schule und Sport 
 
 Schülerbeförderung (+1,7 Mio. €) 
Im Wesentlichen wird das Budget durch die befristete Einführung des 9 -Euro-Tickets im Bereich 
der Schülerbeförderung entlastet, wodurch sich die Zahlungen an die Stadtwerke Osnabrück AG 
in den Monaten Juli und August reduzieren. Darüber hinaus führt ab September das Schüler- und 
Azubi-Ticket zu weiteren Aufwandreduzierungen.  Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich 
hierdurch Mehrbelastungen beim Fachbereich Städtebau ergeben. 
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FB Kultur 
 
 Personalkosten (+0,2 Mio. €) 
Durch Einsparungen bei den Personal - und Versorgungsaufwendungen aufgrund von Vakanzen 
und späteren Stellenbesetzungen ergeben sich beim Museumsquartier (+0,1 Mio. €) und beim 
Museum am Schölerberg (+0,1 Mio. €) Ergebnisverbesserungen. 
 375 Jahre Westfälischer Friede – Gesamtstädtisches Programm (+1,5 Mio. €) 
Hier werden die Mittel überwiegend erst im Durchführungsjahr 2023 benötigt und im Jahr 2024, 
wenn die endgültigen Abrechnungen erfolgen. Zu Beginn der Planungen des Projektes konnte der 
notwendige Mittelabfluss noch nicht genau terminiert werden.  
 
FB Soziales 
 
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (+3,4 Mio. €) 
Hier ergeben sich in der Prognose Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. €. Diese betreffen 
vor allem die stationäre Pfle ge und sind auf die Pflegereform von 2021 zurückzuführen. Zum 
01.01.2022 wurde ein Leistungszuschlag der Pflegekassen eingeführt, der den Eigenanteil der 
pflegebedürftigen Menschen reduziert.  
 Grundsicherung für Leistungen der Unterkunft und Heizung“ (+1,5 Mio. €) 
In diesem Bereich ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften entgegen der ursprünglichen Planung 
zum Jahresende 2021 und Jahresbeginn 2022 stärker rückläufig, als zunächst angenommen. Die 
Folgen der Energiepreissteigerungen belasten das Budget noch nicht vollumfänglich, da diese erst 
nach der Endabrechnung der Energieversorger und bei Vertragsfortschreibungen abbildbar 
werden.  
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (-2,0 Mio. €) 
Die Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger gegenüber der ursprünglichen Planung ist hier 
ursächlich für prognostizierte Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,9 Mio. €.  
Gleichzeitig führen die vom Bund bereitgestellten und durch das Land weitergeleiteten Mittel zur 
Unterstützung der Kommunen in Bezug auf  Aufwendungen für F lüchtende aus der Ukraine zu 
Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,9 Mio. €. 
Die erhöhte Kostenerstattung aufgrund der erhöhten Fallzahlen im Asylbereich wird sich erst im 
kommenden Jahr positiv auswirken. 
 Sonstige Sozialen Hilfen und Leistungen (-2,0 Mio. €) 
Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von 2 Mio. € für die Aufnahme von geflüchteten Personen 
aus der Ukraine prognostiziert. Die Bereitstellung der Mittel in Höhe von 2 Mio. € ist durch 
Ratsbeschluss vom 15.03.2022 gesichert (VO/2022/0570).  
 
FB Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien (-3,7 Mio. €) 
Das Produktbudget Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien wird sehr stark von Fallzahlen 
und Falldauern in den unterschiedlichen Hilfearten geprägt. Beispielhaft zu nennen wären hier die 
Fallzahlensteigerung und die längeren Falldauern im Bereich der Heimerziehung § 34 (-2,1 Mio. €), 
der stationären Eingliederungshilfe für junge Volljährige §§ 41/35a ( -0,8 Mio. €)  oder auch der 
sozialpädagogischen Famil ienhilfe §  31 ( -0,6 Mio. €) – weitere Details sind dem 
Fachbereichsbericht zu entnehmen. Höhere Erträge ergeben sich durch die Abrechnungen von 
Fällen mit anderen Erstattungspflichtigen (z. B. Land, andere Gemeinden) (+1,2 Mio. €). 
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung – Landesförderung (+1,3 Mio. €) 
Es wird von  einer hohen Nachzahlung für Vorjahre und von einer höheren Förderung für 2022 
ausgegangen. 
 Verzögerungen bei Baumaßnahmen (Kita-Platzausbau und -Platzerhalt) (+7,0 Mio. €) 
Aufgrund der Verzögerung beim Kita-Platzausbau konnten geplante Betriebsbeginne nur erheblich 
verspätet oder tlw. noch gar nicht realisiert werden, sodass hierfür geringere oder auch noch keine 
Betriebskosten angefallen sind (+4,3 Mio. €). Die Bauverzögerungen im Rahmen des Platzerhaltes 
führen zu weiteren Minderaufwendungen (+2,7 Mio. €), die aber im Folgejahr benötigt werden. 
6 
 
FB Umwelt und Klimaschutz 
 
 CO2-Reduzierung (-1,1 Mio. €) 
Beim Zuschussprogramm „Osnabrück saniert“ (VO/2020/5849) werden die bewilligten Fördermittel 
größtenteils nicht im Jahr der Bewilligung abgerufen, da zwischen der Bewilligung und dem Abruf 
der Fördermittel längere Zeiträume liegen. Dementsprechend wurden in 2021 bewilligte 
Fördermittel nach 2022 übertragen. Die Abweichung von 1,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2022 
ist durch diese Übertragungen aus 2021 gedeckt.  
 
Nachrichtlich: Einhaltung der Sachkostensperre 
 
Der Rat hat am 08.02.2022 (VO/2022/0335-01) eine Sachkostensperre in Höhe von 15 % beschlossen, 
um der Einsparvorgabe in Form einer Globalabsetzun g im Fachbereich Finanzen und Controlling – 
Sonderbudget Rechnung zu tragen. Die Einhaltung in den einzelnen Dienststellen führt daher generell 
zu Ansatz-Ist-Abweichungen. Folgende Tabelle stellt dar, bei welchen Dienststellen die Sachkosten -
sperre eingehalten bzw. nicht eingehalten werden konnte: 
 
 
  
Sachkosten- 
budget* 
2022 
Prognose 
31.08. 
(-) Über- bzw. 
(+) Unter-
schreitung  
Sperre Einhaltung ** 
 - € - - € - - € - - € - 
  Ref. Rat und Oberbürgermeisterin -1.264.236 -996.284 267.952 -173.828 + 
  FB Personal u. Organisation -2.165.134 -1.761.644 403.491 -327.169 + 
  Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung -1.889.153 -1.423.833 465.320 -212.468 + 
  Ref. Medien -236.386 -224.742 11.644 -35.088 - 
  Rechnungsprüfungsamt -56.105 -55.985 120 -8.115 - 
  Ref. Digitalisierung und IT -4.016.748 -4.021.359 -4.611 -602.512 - 
  Ref. Chancengleichheit -254.957 -255.965 -1.008 -38.166 - 
  Sicherheitstechnischer Dienst -6.075 -6.064 11 -825 - 
  FB Finanzen u. Controlling -1.540.169 -1.490.868 49.301 -216.554 - 
  FB Finanzen u. Controlling - Sonderbudget -522.856 -303.639 219.217 -78.428 + 
  FB Recht u. Datenschutz -577.804 -569.408 8.396 -84.878 - 
  FB Bürger u. Ordnung -3.923.965 -3.992.132 -68.167 -571.877 - 
  Feuerwehr -3.881.061 -6.800.038 -2.918.977 -547.260 - 
  FB Bildung, Schule u. Sport -16.860.575 -16.493.546 367.029 -2.592.203 - 
  FB Kultur -5.334.088 -3.662.856 1.671.232 -679.870 + 
  FB Soziales -1.113.720 -3.169.682 -2.055.962 -157.483 - 
  FB Kinder, Jugendliche u. Familien -3.002.788 -2.996.571 6.217 -437.046 - 
  FB Städtebau -3.548.416 -3.946.680 -398.264 -478.626 - 
  FB Geodaten u. Verkehrsanlagen -6.465.409 -5.239.217 1.226.192 -866.077 + 
  FB Umwelt u. Klimaschutz -1.325.545 -1.049.081 276.464 -130.104 + 
Summe -57.985.189 -58.459.593 -474.404 -8.238.579 - 
* Basis „Gesamtermächtigung“ (= Ansatz 2022 + Ermächtigungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen + Deckungsfähigkeiten) 
** + = Prognose: Sachkostensperre wird wie geplant eingehalten/übererfüllt; - = Prognose: Sachkostensperre kann nicht wie geplant 
eingehalten werden 
 
Zum Berichtsstichtag 31.08.2022 rechnen sieben der 20 Dienststellen (rd. 35%) damit, die 
Sachkostensperre zum Jahresende  einhalten zu können. In der Mehrzahl (65%) wird aber 
voraussichtlich eine Aufhebung erforderlich. Die Einsparvorgaben können hier nicht eingehalten 
werden, sodass in diesen Fällen das Instrument der Sachkostensperre kaum zur Konsolidierung 
beitragen wird. 
1.3 Darstellung Produktzielerreichung in Bezug auf die strategischen Ziele  
 
Eine Auswertung und konkrete Zielfeststellung mit Blick auf die zentralen Handlungsfelder und die 
strategischen Ziele erfolgt unter anderem mit Hilfe des Monitoring-Systems (der Stadt Osnabrück). Um 
jedoch den Bezug zwischen Ressourceneinsatz  und Zielerreichung innerhalb dieses Berichtes nicht 
7 
zu verlieren, erfolgt hier eine Konzentration auf die Produktebene, die Daten wurden den Berichten der 
Fachbereiche entnommen. Die nachstehende Grafik veranschaulicht die Zielerreichung.  
 
 
Zur besseren Übersicht ist in der Anlage eine tabellarische Aufstellung der Produktziele, geordnet nach 
Fachbereichen sowie unter Angabe des Bezugs zu den übergeordneten Zielebenen für das Jahr 2022 
mit der jeweiligen Prognose zur Zielerreichung zum Jahresende aufgeführt. 
2. Investitionen 
2.1 Übersicht 
In der nachstehenden Tabelle sind die  prognostizierten investiven Salden zum Jahresende d er 
Teilhaushalte des Jahres 202 2 abgebildet. Es ist zu erkennen, dass die prognostizierten investiven 
Auszahlungen deutlich hinter der zur Verfügung stehenden Gesamtermächtigung zurückbleibt. 
 
 
 
Ansatz 
2022 
Ansatz 
inkl. sonstiger 
Ermächtigungen* 
Ist 
31.08. 
Prognose 
2022 Abw.** Deckun- 
gen 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Ref. Rat und Oberbürgermeisterin   -255.731***     
FB Personal u. Organisation -5.000 -1.388.500 -2.822 -5.000 1.383.500  
Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung -329.000 -479.000 -2.568 -329.000 150.000  
Ref. Digitalisierung und IT -635.000 -825.000 -33.753 -635.000 190.000  
FB Finanzen u. Controlling -101.000 -101.000  -4.000 97.000  
FB Finanzen u. Controlling - 
Sonderbudget -29.418.390 -43.691.930 -19.961.596 -40.944.481 2.747.449  
FB Bürger u. Ordnung -45.000 -105.000 -3.038 -99.000 6.000  
Feuerwehr -1.356.200 -2.642.550 -252.546 -2.610.405 32.145  
FB Bildung, Schule u. Sport -1.413.010 -4.470.963 -1.812.892 -1.077.454 3.393.509  
FB Kultur -456.350 -1.896.100 -103.476 -484.400 1.411.700  
FB Soziales -74.000 -96.000 -362 -70.000 26.000  
FB Kinder, Jugendliche u. Familien -8.541.700 -20.466.602 -5.939.613 -15.533.366 4.933.236  
FB Städtebau -2.534.900 -8.177.208 50.876 -6.110.722 2.066.486  
FB Geodaten u. Verkehrsanlagen -15.739.150 -38.574.423 -7.661.505 -12.291.563 26.282.860  
FB Umwelt u. Klimaschutz -870.060 -4.096.970 -121.366 -3.625.210 471.760  
Saldo -61.518.760 -127.011.245 -36.100.393 -83.819.601 43.191.644  
davon Einzahlungen Teilhaushalt 22.325.544 22.325.544 5.481.767 16.065.965 -6.259.579  
davon Auszahlungen Teilhaushalt -83.844.304 -149.336.789 -41.582.160 -99.885.566 49.451.223  
* = Ansatz 2022 + Ermächtigungen aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** = Ansatz inkl. sonstiger Ermächtigungen zu Prognose 2022 (+ = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung) 
*** aufgrund technischer Verzögerungen bedingt durch die Organisationsänderung zum 01.01.2022 konnte das hier 
ausgewiesene Ist noch nicht umgebucht werden zum Ref. Digitalisierung und IT.  
 
(über-) 
planmäßig 
erreicht
53%
im 
Wesentlichen 
erreicht
44%
im 
Wesentlichen 
nicht erreicht
3%
8 
2.2 Wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung  inkl. sonstiger 
Ermächtigungen 
 
Im Saldo wurden zum 31.08.2022 rd. 66 % der Ermächtigungen als bis zum Jahresende realisierbar 
bewertet. Eine Abweichung von rd. 43,2 Mio. € (34 %) wird erwartet. Der mit Abstand größte Anteil 
daran ist im Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen zu verzeichnen, der zum Prognosestichtag 
eine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr von rd. 29,3 Mio. € kalkuliert. Dies wären 57 % der 
Abweichungen der gesamten investiven Auszahlungsermächtigungen im Kernhaushalt.  
 
Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte dargeste llt, die zu der entsprechenden 
prognostizierten Abweichung führen: 
 
FB Personal und Organisation 
 
 Personalmanagementsoftware (+1,4 Mio. €) 
Aufgrund der Corona -Pandemie haben sich auch die Vorbereitungen für die Einführung einer 
ganzheitlichen Personalmanag ementsoftware verzögert. Bereits in 2020 wurden die 
Anforderungen an eine einzuführende neue Software beschrieben  und es laufen derzeit einige 
Teststellungen. Eine Beauftragung wird voraussichtlich erst in 2023 erfolgen können. 
 
FB Finanzen und Controlling – Sonderbudget  
 
 Limberg Erschließung (+ 0,7 Mio. €) 
Die Erschließung des Baugebietes Limberg wird noch in den Folgejahren fortgesetzt. Es ist 
vorgesehen die Übertragung der Mittel zu beantragen. 
 Trainingszentrum VfL (+ 2,1 Mio. €) 
Der Betrag wird als Dec kung beim Fachbereich Bildung, Schule und Sport für den Bau des 
Nachwuchsleistungszentrums zur Verfügung gestellt, siehe VO/2022/0674. 
 
FB Bildung, Schule und Sport 
 
 Ausstattung Ganztag GS Sutthausen, Ganztag GS Franz-Hecker, Oberschule Sonnenhügel 
und Sanierung Pausenhof Schule i. d. Dodesheide (+0,8 Mio. €) 
Gemäß den Zeitplänen erfolgt der Mittelabfluss nicht mehr im Jahr 2022. Unter anderem hängen 
die Ausstattungsauszahlungen vom Fortschritt der Hochbaumaßnahmen ab. 
 Sanierung Laufbahn Illoshöhe (+1,0 Mio. €) 
Die Gesamtplanung ist angelaufen, aber aufgrund der notwendigen, zusätzlichen Sanierung von 
Platz 1 verzögert sich das Projekt. 
 Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg (+0,3 Mio. €) 
Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes Am Limberg wurde ein Förderantra g gestellt, der im 
August positiv beschieden wurde. Da vorher nicht mit der Planung begonnen werden durfte, muss 
die Umsetzung der Maßnahme in das nächste Jahr verschoben werden.  
 Sanierung Laufbahn Sportanlage In der Wüste (+0,4 Mio. €) 
Die Maßnahme kann aus personellen und zeitlichen Gründen nicht in 2022 umgesetzt werden. 
 Kunstrasenplatz Eversburg (+0,6 Mio. €) 
Für den Bau des Kunstrasenplatzes Eversburg wurde ein Förderantrag gestellt, der im August 
negativ beschieden wurde. Da vorher nicht mit der Plan ung begonnen werden durfte, muss die 
Umsetzung der Maßnahme in das nächste Jahr verschoben werden. 
 
FB Kultur 
 
 Baumaßnahmen Museum am Schölerberg (+1,4 Mio. €) 
Zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der neuen Dauerausstellung „Dem Leben auf der 
Spur“ und festgelegte Mittelabruftermine führen zu einem Eingang der restlichen Drittmittel erst in 
2023 (-0,5 Mio. €). Hieraus resultiert auch  der spätere Mittelabfluss  (+1,9 Mio. €)  für den 
Ausstellungsplaner und den Ausstellungsbau in 2023.  
 
9 
FB Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 Baumaßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern (rd. +4,9 Mio. 
€) 
Das Investitionsbudget ist vor allem durch die Mittel für den Bau von Kindertagesstätten geprägt. 
Aufgrund von Bauverzögerungen und bereits bewilligten, aber noch nicht abgerufenen Mitteln, ist 
davon auszugehen, dass zum Jahresende nicht das volle Budget zahlungswirksam wird. Allerdings 
werden diese Mittel in den Folgejahren benötigt, sodass eine Mittelübertragung vorgesehen ist. 
 
FB Städtebau 
 
 Sanierungsgebiete (+2,1 Mio. €) 
Die Abweichung von 2,1 Mio. € verteilen sich im Wesentlichen auf das Fördergebiet 
Schlossgarten/Ledenhof (+0,3 Mio. €), Konversionsstandort Dodesheide (+0,3 Mio. €) sowie das 
Förderprogramm Ringlokschuppen mit rd. 1,25 Mio. € Abwe ichung im Saldo. Hier waren weitere 
Abstimmungen mit dem Fördermittelgeber erforderlich, was zu Verzögerungen im Mittelabfluss 
führt.  
 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
 
 Breitbandausbau (+6,2 Mio. €) 
Für den Breitbandausbau Gewerbe entstehen in 2022 zunächs t die Planungskosten, erste 
Rechnungen zur zweiten Ausbaustufe werden erst in 2023 erwartet. Für den Breitbandausbau 
weiße Flecken setzt sich die Verzögerung fort, und es werden Mittel für den 10%igen 
Sicherheitsbehalt der ersten Ausbaustufe sowie die erst en Abschläge für die dritte Ausbaustufe 
nach 2023 übertragen.  
 Gemeindestraßen (+15,8 Mio. €) 
Die Abweichung ist begründet durch die erheblichen nicht planbaren Änderungen , z.B. in den 
Globaltiteln für Radwege und Signalanlagen , aber auch in vielen Einzelm aßnahmen an 
Gemeindestraßen und Brücken. Fehlende personelle Ressourcen, Lieferschwierigkeiten aufgrund 
des Brexit (Lieferfirmen mit Sitz in Großbritannien) und des Ukraine -Krieges, Prüfungs - und 
Genehmigungsverfahren bei der Deutschen Bahn (z.B. für die H amburger Brücke oder die 
Humboldtbrücke) und komplizierte Abläufe im Bereich der SWO -Arbeiten führen zu 
Verzögerungen. Zu den Minderauszahlungen sind entsprechende Verzögerungen bei den 
Einzahlungen (Fördermittel, Beiträge) in Höhe von rd. 4,5 Mio. € zu verzeichnen. 
 ÖPNV (+4,3 Mio. €) 
Durch Verzögerungen im Grunderwerb können P&R - bzw. P&B -Maßnahmen nicht planmäßig 
realisiert werden (2,75 Mio. €). Der Baubeginn des Bahnhalts Rosenplatz wird frühestens in 2024 
liegen. Es wird zunächst geprüft, an welchen Ste llen die Beschleunigung des ÖPNV nachhaltig 
sinnvoll ist. 
 
 
 
gez. Hänsler 
 
 
 
 
Anlage:  Übersicht der Erreichung der Produktziele zum Stichtag 31.08.2022 
1 Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte 5.3 5
2 Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und
der internationalen Kontakte. 5.3 5
1.1.1.04 Organisations- und 
Steuerungsberatung 1
Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf
eine Prozessoptimierung und Vermeidung von Doppelstrukturen und
Überprüfung auf Prozesseffizienz (einschl. Festlegung von Standards
und Hebung von Synergien)
6.5 6 
1
Interkulturelle Kompetenzen durch Entwicklung von Standards,
insbesondere in den Mitarbeitergruppen der Kinder- und
Jugendverwaltung, aufbauen und stärken.
4.3, 6.2, 6.4, Q  4, 6, Q
2
Ausgerichtet an zukünftigen Anforderungen der Stadtverwaltung das
Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiter/-innen erkennen, erhalten
und in Abstimmung mit personellen und strukturellen Bedarfen
zielgerichtet fördern und zu entwickeln. Sowie die Bindung
insbesondere von Fachkräften an die Stadtverwaltung realisieren.
6.1, 6.4, 6.5 6
1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung 1 Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und
Mitarbeiterqualifizierung 6.4, 6.5 6 
1
Die strategische Planung ist als Standardprozess in die Jahresplanung
integriert. Dem Vorstand sowie den Führungskräften steht ein digitales
Instrument zur Steuerungsunterstützung sowie zur Priorisierung von
Projekten, Maßnahmen und Investitionen zur Verfügung. Das
Kennzahlensystem wird in Bezug auf die strategischen Ziele 2021-
2030 angepasst und verbessert.
6.3 6
2
Die Förderberatungen werden für die Verwaltung und ihre
Beteiligungen durch ein verste-tigtes Fördermanagement
sichergestellt. Die Dienstleistungsangebote werden etabliert und
Informationsangebote ausgebaut, um die Rahmenbedingungen zur
Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verbessern.
6.3 6
1 Teilziel Bürgerberatung 6.2 6
2 Teilziel Freiwilligenagentur 4.3; Q 4; Q
1.2.1.06 Statistik 1
Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den
Wohnungsmarktakteuren wichtige Orientierungswerte zur Höhe des
durchschnittlichen Mietzinses geliefert.
1.4; Q     1; Q     
1.2.1.07 Zensus Aufbau einer Erhebungsstelle und Umsetzung der Erhebung 6.3 6 
15 1.1.1.53 Informationstechnologie 
Digitalisierung 1 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) 3.4    Q 3       Q 
1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit 1
Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und
jegliche Form der Diskriminierung, Schaffung gleichberechtigter
Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern,
Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen
Q Q 
1.1.1.54 Integrationsmanagement 1
Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer
Herkunft, Hautfarbe und Religion gleiche Teilhabemöglichkeiten zu
ermöglichen. 
4.4   Q 4 Q 
1.1.1.55 Inklusion 1 Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen 1.4, 4.3,Q 1, 4, Q 
1
Termingerechte Verabschiedung des Haushaltes und zeitnahe
Übersendung der Haushaltsunterlagen an die
Kommunalaufsichtsbehörde
6.3 6
2
Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, zusammenfassenden
Controllingberichte im Finanzausschuss (Berichtsstichtage seit 2013:
31.05. / 31.08.)
6.3 6
1 Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppe mit den städtischen
Gesellschaften 6.3, 6.5 6
2 Entwicklung standardisierter Verfahren innerhalb des Konzerns Stadt,
z. B. Konzernabschluss 6.5 6
1.1.1.30 Beteiligungen / Gesellschaften 1 Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den
städtischen Haushalt 6.1, 6.3, Q 6, Q 
1.1.1.31 Eigenbetriebe 1 Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführungen an den
städtischen Haushalt 6.1, 6.3, Q 6, Q 
1
Die personelle Leistungsfähigkeit des Ordnungsaußendienstes, sowie
eine im Stadtgebiet flächendeckende und anlassbezogene Präsenz
wird sichergestellt.
1.8 1
2
Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen
Gefahrenabwehr zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit werden
durch den Ordnungsaußendienst durchgeführt.
1.8 1
37 1.2.6.01 Gefahrenabwehr 1 Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der
Brandschutzbedarfsplanung zukunftssicher gestalten 1.8 1 
1 Umsetzung des Handlungskonzeptes zum bedarfsgerechten Ausbau
von Ganztagsschulangeboten für Grundschulkinder 4.1, 4.2 4
2 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6
2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Hauptschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Realschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
12
1.1.1.50

16
1.1.1.24 Finanzmanagement und 
Controlling
32
20
Stadt- und 
Regionalentwicklung
1.1.1.51 Bürgerengagement und
Quartiersentwicklung
209

1.1.1.28 Beteiligungsmanagement 
2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Grundschulen 
Ordnung und Gewerbe1.2.2.05 
Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
1.1.1.06 Personalentwicklung 
Außenkontakte1.1.1.01010
10


40
1

Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
Außenkontakte1.1.1.01010
2.1.6.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Oberschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Gymnasien 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Gesamtschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung 
von Förderschulen 1 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6 
1 Weiterführung der Gemeinsamen Schulentwicklungsplanung
Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt Osnabrück 4.2 4
2 Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem
Medienentwicklungsplan 4.2, 6.3 4, 6
1
Verstetigung eines regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von
Transparenz, Informationsfluss und Abstimmung von
Bildungsangeboten 
4.1, 4.2 4
2 Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext
Bildungsübergänge 4.1 4
4.2.4.01 Sportanlagen 1 Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von städtischen Sportanlagen 5.4 5 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 1
Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit
und Attraktivität verleihen, indem Ausstellungen,
Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen Raum für alle
Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital
zugänglich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und
immer aktuelle Auseinandersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen
Themen aus Perspektive der zeitgenössischen Kunst.. 
5.5 5 
2.5.2.04 Museum am Schölerberg 1
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des
Umfanges der Vermittlungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven,
nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen
Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur-
und Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen
Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte
Zielgruppe
2.8, 2.9, 4.1, 5.1, 
5.2, 5.5 2, 4, 5 
2.5.2.06 E.-M.-Remarque Friedensz./ 
Möser-Doku. 1
Wissensvermittlung über Leben und Werk des Osnabrücker Autors
Remarque und seine pazifistische Lebensmaxime für Osnabrücker und
für internationales Publikum sowie Festigung und Ausbau des
internationalen Renommees des Erich Maria Remarque-
Friedenszentrums
5.3, 5.5, 5.2, Q 5  Q 
2.5.2.07
Museumsquartier (Felix 
Nussbaum Haus/ 
Kulturgeschichtliches 
Museum)
1
Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem
Frieden Geschichte und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen,
der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen und
wachsender Medienresonanz. 
4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.5 4, 5 
1
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder,
Jugendliche und Erwachsene (besonders für Kitas und Schulen) ein
passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der
kulturellen Teilhabe und Bildung.
4.1, 4.3, 5.4 4, 5
2
Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst
hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen
Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
5.1 5
1
Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek
freien Zugang zu Datenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an
und aktualisiert sie im Rahmen des Budgets laufend. Digitale Medien
(auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver ausgebaut. 
4.1, Q 4, Q
2
Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges
Lernen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt
sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, sondern auch
lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf 
der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und
Informationskompetenz.
4.1, 4.3,  Q 4, Q
3
Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen
Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept).                                        
2020-2023: Library for Future - Grüne Jugendbibliothek Das von der
Kulturstiftung des Bundes geförderte Projekt bezieht bei der
Entwicklung einer Jugendbibliothek nach ökologischen
Gesichtspunkten erstmals die Zielgruppe intensiv mit ein. Die
Erkenntnisse und Ergebnisse sowohl des Beteiligungsprozesses wie
des ökologischen Prozesses sollen in die Weiterentwicklung der
Stadtbibliothek insgesamt einfließen.
2021-2023: Open Library-Konzept – Erprobungsphase Durch die
Ausweitung der Öffnungszeiten von derzeit 45 Wochenstunden auf 72
Wochenstunden wird eine Steigerung der Besucherzahlen angestrebt.            
2022: Verbesserung der Wahrnehmung (Außenbereich und
Eingangsbereich) Durch eine verbesserte Wahrnehmung,
insbesondere im Außenbereich, wird eine Steigerung der
Besucherzahlen angestrebt.
1.1, 5.2, 5.3, 5.4 1, 5
2.7.3.01 Institutionelle Förderung 1 Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in
der Stadt durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 5.2 5 
2.6.3.01 Musikschule 
Bereitstellung/Unterhaltung 
von Beruflichen Schulen 
2.7.2.01 Bibliotheken 
2.4.3.04 Bildungsmanagement 
2.3.1.01
40
41
2

Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
Außenkontakte1.1.1.01010
1 Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten
Kulturszene 5.2 5
2 Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am
kulturellen Leben 5.1, 5.2, Q 5, Q
3 Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“ 5.4, Q 5, Q
1
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder,
Jugendliche und Erwachsene (besonders für Kitas und Schulen) ein
passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der
kulturellen Teilhabe und Bildung
4.1, 4.3, 5.4 4, 5
2
Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst
hoher Kostendeckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen
Zielsetzungen zu beeinträchtigen.
5.1 5
2.7.3.04
375 Jahre Westfälischer 
Friede Gesamtstädtisches 
Programm
1 2023 - Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabrücks
als europäische Friedensstadt zu stärken 5.3 Q 5 
1
Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück
nach innen und nach außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen
werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die neue
und junge Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“
wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über
diese neuen Aktivitäten definiert.
5.2, 5.3, 5.4, 5.5 5
2
Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt
Osnabrück durch Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale
Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt,
interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und
Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander
befördern.
5.2, 5.3, 5.4 5
3
Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück als
Europäische Kommune u.a. über Aktivitäten im Rahmen der
Auszeichnung des Rathauses mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel
und in Kooperation mit relevanten Partnern.
5.2, 5.3, 5.5, Q 5, Q
3.6.1.01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung 1 Erhaltung und Akquise des notwendigen Bestandes an
Kindertagespflegepersonen 4.1, 4.3, 4.5 4 
1
Junge Menschen mit und ohne Osnabrück-Pass nutzen den
Ferienpass, wobei das Verhältnis nicht unter 1:1,5 sinken sollte
(Inklusion statt Exklusion)
4.3, 4.4, Q 4, Q
2 Förderung der Jugendverbände 4.4, 5.4, Q 4, 5, Q
1 Schülerinnen und Schüler sind durch soziale Gruppenangebote in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung gefördert worden. 4.4, Q 4, Q
2 Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen gegen
Schulverweigerung (Koordinierungsstelle Schulverweigerung) 4.4, Q  4, Q
3 Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen
sind sozial und beruflich integriert. 4.4, Q 4, Q
1
Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine
deren Wohl entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§
27 – 35)
4.3, 4.4, 4.5 4
2 Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche (§ 35a) 4.3, 4.4, 4.5, Q 4, Q
1 Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei
Jahren 4.1, 4.3, 4.5, Q 4, Q
2 Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen 4.1, 4.3, 4.5, Q 4, Q
1 Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird gemäß § 79
SGB VIII ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit verwendet. 5.4, Q 5, Q
2 Optimierung der Besucherzahlen in den Jugend- und
Gemeinschaftszentren 5.4, Q 5, Q
1
Förderung und Eingliederung von arbeitslosen jungen Menschen durch
Maßnahmen in Abstimmung mit dem Jobcenter und der Agentur für
Arbeit
3.2, 4.4 3, 4
2
Förderung von arbeitsmarktfernen jungen Menschen durch
Jugendberufshilfen nach dem SGB VIII und Integration in
entsprechende Anschlussangebote
3.2, 4.4 3, 4
1
Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-
Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und
ÖPNVBevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie
Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven
Maßnahmen zu Lasten des MIV
2.1 2
2
Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr,
umgehende Maßnahmenentwicklung und Einbringung in die
Ratsgremien
2.4 2
3 Anteil Radverkehr steigern 2.4 2
1 Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für
Wohnen und Gewerbe 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 1
2 Masterplan Innenstadt, Konkretisierung städtebaulicher Konzepte zur
Nachverdichtung und Quartiersentwicklung 1.1, 1.7 1
2.8.1.01
3.6.3.01
3.6.7.01
51
Jugendsozialarbeit 

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit 
Hilfe zur Erziehung und 
Förderung von Familien 3.6.3.02
Kulturförderung und 
Veranstaltungen2.7.3.02 
3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 
2.7.3.03 Kunstschule 
Friedenskultur
61
Jugendwerkstatt Dammstraße 
5.1.1.05 Bebauungsplanung 
5.1.1.04
41
Verkehrsplanung 
3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern
3

Bezug zu 
strategischen 
Stadtzielen
Prognose zur 
Zielerreichung
 (ggf. 
Begründung)
OE
Produkt
(1.100.)
Bezeichnung
Produkt-
ziel-
nr.
Bezeichnung Bezug zu zentralen 
Handlungsfeldern
Außenkontakte1.1.1.01010
1 Aufwertung von Stadtquartieren
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.6, 1.7, 1.8, 2.4, 
2.11, 2.12, 4.3, 4.4, 
1, 2, 4, 5, 6
2 Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen 1.3, 1.7, 2.5, 2.12, 
3.5, 5.4, 6.1, 6.3 1, 2, 3, 5, 6
1 Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern 1.4, 1.5 1
2 Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit
Kindern 1.4, 1.5 1
3 Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 1.4, 1.5, 4.3 1, 4
1
Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes
Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Mobilitätsmanagement (inkl.
überkommunales Plattform-Baustellenmanagement)
2.5, 2.7, 3.4 2, 3
2 Umsetzung der Maßnahmen zum geförderten Breitbandausbau gemäß
Förderrichtlinien des Bundes 3.3, 3.4, 3.5 3
3 Aufbau und Pflege eines Inklusion-Stadtplanes Osnabrück in analoger
und digitaler Form 3.4, 4.3, 6.2 3, 4, 6
5.4.1.03 Gemeindestraßen 1 Aufbau eines Erhaltungsmanagementsystems (EMS) 2.5 2 
5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 2
Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten
Freiflächensystems unter besonderer Berücksichtigung der
Klimaanpassungsstrategie
1.2, 1.7, 2.12 1, 2 
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 1
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner
Institutionen durch Intensivierung/Fortführung der bisherigen
Öffentlichkeitsarbeit
5.5 5 
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung 1
Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten
Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des
Aktionsplans Stadtklima
2.12 2 
1
Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch
Umsetzung von Projekten / Maßnahmen des Masterplans 100%
Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils
Erneuerbarer Energien, Energetische Quartierssanierung, Bildung und
Kom-munikation)
1.6; 2.10; 2.11 2 
2 Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses
100% Klimaschutz 1.6; 2.10; 2.11 2 
 Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht
 Zielwert wird im Wesentlichen erreicht
CO2-Reduzierung5.6.1.03
68
61
62
5.1.1.09 Geodaten 
5.1.1.06 Stadtsanierung 
Wohnbauförderung5.2.2.01 
4