Budgetbericht der Feuerwehr zum 31.08.2017
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1503
Datum: 2017-10-24
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 11.10.2017 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Feuerwehr
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1503
öffentlich
Budgetbericht der Feuerwehr zum 31.08.2017
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 02.11.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Mit dem in Anlage beigefügten Zwischenbericht für den Zeitraum vom 01.01. bis zum
31.08.2017 wird die Abwicklung des Teilergebnishaushaltes 2017 der Feuerwehr
sowie das erwartete Ergebnis zum 31.12. dargelegt. 
Dem Ausschuss wird der Controllingbericht des Fachbereiches (Feuerwehr), des 
wesentlichen Produkts „Gefahrenabwehr“ und der Investitionen hiermit zur Kenntnisnahme 
vorgelegt. 
Anlage/n:
Controllingbericht 31.08.2017 – Ebene Fachbereich
Controllingbericht 31.08.2017 – Ebene Investitionen
Controllingbericht 31.08.2017 – Ebene Produkt Gefahrenabwehr
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
37 Feuerwehr
Verantwortliche/r:
Dietrich Bettenbrock
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -60.652 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2016 Ansatz 2017
Stand 
31.08.2017
Prognose 
31.12.2017
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + Nach-
bew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgabe        
2. Zuwendungen und allg. Umlag 315.758 260.000 262.701 264.701 4.701   
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos 51.442 45.446 34.033 45.446    
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entge 9.318.309 10.628.750 6.679.630 10.352.117 -276.633   
6. privatrechtliche Entgelte 88.636 77.000 44.023 77.700 700   
7. Kostenerstattungen und -uml 458.180 505.900 320.879 505.908 8   
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr        
9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträ 665.173 186.702 4.048 191.724 5.022   
12. Summe ordentliche Erträge 10.897.497 11.703.798 7.345.313 11.437.596 -266.202   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Perso -10.074.082 -10.721.910 -5.119.070 -10.477.044 244.866   
14. Aufwendungen Versorgung -2.502.086 -2.777.068 -1.634.695 -2.793.946 -16.878   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu -1.044.944 -1.260.730 -528.567 -1.281.193 -20.463 -21.000  
16. Abschreibungen -1.169.712 -1.060.898 -788.034 -1.073.597 -12.699   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen        
19. sonstige ordentliche Aufw. -8.678.634 -8.855.924 -5.727.860 -8.848.461 7.463   
20. Summe ordentliche Aufw. -23.469.458 -24.676.530 -13.798.225 -24.474.240 202.290 -21.000  
21. Ordentliches Ergebnis -12.571.961 -12.972.732 -6.452.912 -13.036.644 -63.912 -21.000  
22. außerordentliche Erträge 71.888  3.415 3.415 3.415   
23. außerordentliche Aufwendun -43.745  -155 -155 -155   
24. außerordentliches Ergebnis 28.143  3.260 3.260 3.260   
25. Jahresergebnis -12.543.818 -12.972.732 -6.449.652 -13.033.384 -60.652 -21.000  
26. Erträge aus intern. Leist. 121.841 180.400 96.152 180.400    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.520.209 -1.570.317 -1.133.763 -1.570.317    
28. Saldo aus intern. Leist.-B -1.398.369 -1.389.917 -1.037.611 -1.389.917    
29. Gesamtergebnis -13.942.187 -14.362.649 -7.487.263 -14.423.301 -60.652 -21.000  
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2017
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr W -11.037.151 +235.617 Ja   Nein 
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz -376.399 -1.236 Ja   Nein 
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst -997.548 -304.738 Ja   Nein 
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz -622.286 +9.705 Ja   Nein 
Summe -13.033.384 -60.652
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.1.2.7.01
Rettungsdienst:
Bei der Planung der Ansätze für die Erträge im Rettungsdienst ist von höheren Einsatzzah-
len ausgegangen worden.  Aus heutiger Sicht ist mit einem leichten Rückgang der Einsatz-
zahlen und der abzurechnenden „Besetzt-Kilometer“ insbesondere im Bereich der Notfallret-
tung zu rechnen. Einsatzschwankungen können in der Planung nie exakt vorhergesagt wer-
den. Durch die einzuplanende jährliche Kostendeckung führt dies bedingt durch die Einsatz-
schwankungen und vorzutragende Über- bzw. Unterdeckungen aus Vorjahresergebnissen 
regelmäßig zu höheren Abweichungen zwischen Planansatz und Prognosewerten. 
1.100.1.2.6.01,
1.100.1.2.7.01
Gefahrenabwehr, Rettungsdienst:
Die prognostizierte Ergebnisverbesserung bei den Aufwendungen für aktives Personal hat 
folgende Gründe: 
 5 Neueinstellungen bei Beamten und Beschäftigten waren ganzjährig eingeplant, 
konnten aber erst im Verlauf des Jahres eingestellt werden;
 die Besetzung der Rettungsdienstmeisterstelle (A9) konnte aufgrund eines Klagever-
fahrens nicht besetzt werden;
 spätere Umsetzung von Beförderungen als geplant;
 die Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung sind noch nicht umge-
setzt, insbesondere die Neueingruppierungen der Notfallsanitäter.
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist voraussichtlich keine Freigabe der Sachkostensperre erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswir-
kungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Aus heutiger Sicht wird das Jahresergebnis der Feuerwehr voraussichtlich mit einer geringfügigen Ergebnisver-
schlechterung in Höhe von rund 60.600 € abschließen. Die Gründe hierfür sind der Abweichungsanalyse zu 
entnehmen. 
Die gesetzlichen Pflichtaufgaben in den Bereichen Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, vor-
beugender Brandschutz und Katastrophenschutz konnten im Berichtszeitraum weitgehend erfüllt werden. Aller-
dings wird das Schutzziel im Brandschutz (Schutzziel:10 FM in 8 Min und weitere 6 FM nach insgesamt 13 Min 
bei zeitkritischen  Einsätzen) voraussichtlich  nur zu 63 % erreicht werden. Der Wert liegt deutlich unterhalb des 
vom Rat beschlossenen planerischen Werts von 90 %. Eine Verbesserung wird erst nach Inbetriebnahme des 
bereits vom Rat beschlossenen Neubaus der 2. Feuerwache eintreten. Als steuerungsbedürftige Entwicklung ist 
die Realisierung der vom Rat beschlossenen Baumaßnahme der 2. Feuerwache und der Neubau der Ortsfeuer-
wehr Neustadt erforderlich.
Die 15% Sachausgabensperre wird aus heutiger Sicht eingehalten. Die pauschale Einsparvorgabe des Rates für 
die Personalaufwendungen durch dauerhafte Einsparungen kann nicht erfüllt werden. Nachdem Ratsbeschluss 
über die Umsetzung des Rinke Gutachtens in 2013 ist das mindestens erforderliche Personalvolumen gemäß 
Gutachten abschließend definiert. Personaleinsparungen schließen sich damit für die untersuchte Feuerwehr 
aus. 
gez. Bettenbrock
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten…
- 1.100.1.2.6.01 „Gefahrenabwehr“
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017
Ebene Investitionen
Fachbereich 
37 Feuerwehr
Verantwortliche/r:
Dietrich Bettenbrock
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 24.485 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2017
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2017
Prognose 
31.12.2017
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000007.710.001  Rüstwagen (OS-2088) 0 4.000 4.000 0 0 4.000 100 0
   7.000007.710.002  Rüstwagen (OS-2319) 0 231.990 231.990 0 0 231.990 100 0
   7.000013.710.007  Tanklöschfahrzeuge (OS-2025) 0 0 0 -771 0 0 0 0
   7.000014.710.006  Löschfahrzeug LF 10/6 (OS-2215) 0 251.500 251.500 77.276 0 251.500 100 0
   7.000014.710.007  Löschfahrzeug LF 20 212.000 100.000 312.000 0 212.000 100.000 32 0
   7.000016.710      Zelte f. Jugendfeuerwehr 4.500 0 4.500 0 4.500 0 0 0
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Investive Projekte Plan 2017
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2017
Prognose 
31.12.2017
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung 40.000 3.900 43.900 20.897 40.000 3.900 9 0
   7.000040.710.007  Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage 14.800 46.700 61.500 8.546 14.800 46.700 76 0
   7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge 42.000 0 42.000 0 42.000 0 0 0
   7.000040.710.009  Funkalarmempfänger 10.000 28.800 38.800 0 10.000 28.800 74 0
   7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung 30.000 9.200 39.200 13.172 30.000 9.200 23 0
   7.000040.710.013  Maskentrockenschrank u. CSA-Tr 9.700 0 9.700 0 9.700 0 0 0
   7.000040.710.014  Sprungpolster 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0
   7.000055.710.004  Kleinalarmfahrzeug OS-2060 0 85.690 85.690 0 0 85.690 100 0
   7.000055.710.010  Mehrzweckfahrzeug (OS-2412) 65.500 0 65.500 0 65.500 0 0 0
   7.000055.710.011  Mehrzweckfahrzeug (OS-2423) 65.500 0 65.500 0 65.500 0 0 0
   7.000055.710.012  Mehrzweckfahrzeug (OS-2010) 65.500 0 65.500 0 65.500 0 0 0
   7.000070.705      Zuweisungen vom Land -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 0 0
   7.000488.770      Verkauf Anlagevermögen 0 0 0 -24.390 -24.220 24.220 100 0
   7.000495.710      Digitalfunk 0 70.800 70.800 12.907 0 70.800 100 0
*        Brandschutz 527.500 832.580 1.360.080 107.637 503.280 856.800 63 0
   7.000004.710.003  Notarzteinsatzfahrzeug (Ersatz 52.800 0 52.800 43.599 52.800 0 0 0
   7.000004.710.004  Notarzteinsatzfahrzeug (Ersatz 52.800 0 52.800 43.599 52.800 0 0 0
   7.000004.710.006  Notarzteinsatzfahrzeug Erweit( 0 27.000 27.000 27.360 0 27.000 100 0
   7.000043.710.001  Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis 4.400 12.000 16.400 0 4.400 12.000 73 0
   7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW 3.300 0 3.300 0 3.300 0 0 0
   7.000043.710.003  Medizinische Geräte NEF 83.000 0 83.000 27.715 83.000 0 0 0
   7.000046.710      Digitalfunk 0 32.800 32.800 0 0 32.800 100 0
   7.000047.710      Ausrüstung Leitender Notarzt 800 0 800 0 800 0 0 0
   7.000674.710      Büromöbel, Schränke und Spinde 0 3.000 3.000 2.893 0 3.000 100 0
*        Rettungsdienst 197.100 74.800 271.900 145.166 197.100 74.800 28 0
   7.000042.710.004  Katastrophenschutzausrüstung 9.800 24.600 34.400 0 9.800 24.600 72 0
   7.000056.710.001  Gerätewagen MANV 0 99.550 99.550 0 0 99.550 100 0
   7.000496.710      Digitalfunk 4.600 32.300 36.900 0 4.600 32.300 88 0
   7.000824.710      Geschäftsausstattung KatS 6.800 0 6.800 659 6.800 0 0 0
*        Katastrophenschutz 21.200 156.450 177.650 659 21.200 156.450 88 0
   7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde 27.800 0 27.800 2.257 27.800 0 0 0
   7.000044.710.002  EDV-Ausstattung 44.800 2.700 47.500 1.941 44.800 2.700 6 0
   7.000044.710.003  Hausrat 8.300 0 8.300 199 8.300 0 0 0
Investive Projekte Plan 2017
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2017
Prognose 
31.12.2017
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000045.710      Werkstattgeräte 31.100 0 31.100 0 31.100 0 0 0
   7.000057.770      Verkauf von Anlagevermögen PC 937 0 0 0 -265 -265 265 100 0
*        VPC - FB Feuerwehr 112.000 2.700 114.700 4.131 111.735 2.965 3 0
**             Saldo Teilhaushalt 857.800 1.066.530 1.924.330 257.592 833.315 1.091.015 57 0
   davon Einzahlungen Teilhaushalt -42.000 0 -42.000 -24.655 -66.485 24.485 -58 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 899.800 1.066.530 1.966.330 282.248 899.800 1.066.530 54 0
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000007.710.002  
Rüstwagen (OS-2319)
Das Fahrzeug wird voraussichtlich Ende 2017 und die Beladung Anfang 2018 geliefert. Der aus dem Vorjahr übertragene Betrag 
wird deshalb Ende 2017 bzw. Anfang 2018 kassenwirksam. Der Prognosewert 0 ist fehlerhaft erfasst worden. Nach den 
Verrechnungsläufen war eine Korrektur nicht mehr möglich.  
7.000014.710.006  
Löschfahrzeug LF 10/6 (OS-2215)
Das Fahrzeug wird voraussichtlich Ende 2017 geliefert und der aus dem Vorjahr übertragene Betrag wird dann kassenwirksam. 
Der Prognosewert 0 ist fehlerhaft erfasst worden. Nach den Verrechnungsläufen war eine Korrektur nicht mehr möglich.  
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 1.600.000 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Die Ergebnisverbesserung in der Spalte Abweichung in Summe von 1.091.015 € enthält auch erforderliche Haushaltsübertragungen ins Folgejahr und ist deshalb 
nicht korrekt. Bei den Einzahlungen im investiven Bereich wird durch nicht planbare Verkaufserlöse (Verkauf von ausgesondertem Anlagevermögen) eine 
Ergebnisverbesserung in Höhe von 24.485 € erwartet.  Aufgrund von unerwarteten Personalausfällen kann die Bearbeitung einiger Investitionsmaßnahmen 
voraussichtlich nicht wie geplant zum Jahresende zum Abschluss gebracht werden.  Sollten die Maßnahmen nicht mehr innerhalb dieses Jahres umgesetzt werden 
können, bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO (GemHKVO) bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. 
Die Maßnahmen werden dann im Folgejahr entsprechend fortgesetzt. 
gez. Bettenbrock
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017
Ebene Produkt
Fachbereich 
37
Produktverantwortliche/r: 
Heiko Schnitker
Produkt: 1.100.1.2.6.01 
Gefahrenabwehr
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Erreichung der Produktziele: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 235.617 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Erreichung der Produktziele
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Durchführung und Sicherstellung der Gefahrenabwehr
Bezug zum ZHF:      
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
     
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Zielerreichungsgrad: 
bei zeitkritischen Einsätzen (sämtliche Brandeinsätze 
sowie technische Hilfeleistungen mit Personen- oder 
Umweltgefährdungen)
70 % 90 % 63 % 63 %
Nachrichtlich:
Brandbekämpfungen 892 800 742 850
Technische Hilfeleistungen 2752 2.200 1.755 2.200
Der Zielerreichungsgrad wurde vom Gutachter Rinke mit 62 % für 2011 festgestellt.  Der Stand zum 31.08.2017  weist einen 
Wert von 63 % aus.  Der Wert liegt deutlich unterhalb des vom Rat beschlossenen planerischen Werts von 90 %. 
Eine wesentliche Verbesserung, ist erst mit vollständiger  Umsetzung des Gutachtens  und Neubau der 2.Feuerwache zu 
erwarten. Aufgrund dieser Werte wurde die Zielerreichung in der zusammenfassenden Beurteilung verneint.
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2016 Ansatz 2017
Stand 
31.08.2017
Prognose 
31.12.2017
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgabe        
2. Zuwendungen und allg. Umlag 219.758 164.000 262.701 168.701 4.701   
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos 40.443 35.934 26.758 35.934    
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entge 223.230 218.000 247.974 268.898 50.898   
6. privatrechtliche Entgelte 55.460 57.000 33.446 57.446 446   
7. Kostenerstattungen und -uml 201.922 221.782 128.156 221.791 8   
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr        
9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträ 468.067 132.732 2.580 135.076 2.344   
12. Summe ordentliche Erträge 1.208.880 829.449 701.616 887.847 58.398   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Perso -6.693.612 -6.941.196 -3.243.214 -6.781.827 159.368   
14. Aufwendungen Versorgung -1.783.207 -1.969.094 -1.150.567 -1.967.314 1.780   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu -558.314 -645.209 -271.511 -655.126 -9.917   
16. Abschreibungen -669.163 -671.342 -442.682 -671.532 -190   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen        
19. sonstige ordentliche Aufw. -1.759.652 -1.875.376 -1.276.438 -1.852.362 23.014   
20. Summe ordentliche Aufw. -11.463.948 -12.102.217 -6.384.412 -11.928.162 174.055   
21. Ordentliches Ergebnis -10.255.068 -11.272.767 -5.682.797 -11.040.315 232.453   
22. außerordentliche Erträge 23.083  3.319 3.319 3.319   
23. außerordentliche Aufwendun -43.458  -155 -155 -155   
24. außerordentliches Ergebnis -20.375  3.164 3.164 3.164   
25. Jahresergebnis -10.275.443 -11.272.767 -5.679.633 -11.037.151 235.617   
26. Erträge aus intern. Leist. 116.420 174.962 90.371 174.962    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -953.412 -978.129 -503.508 -162.472 815.657   
28. Saldo aus intern. Leist.-B -836.993 -803.167 -413.137 12.491 815.657   
29. Gesamtergebnis -11.112.436 -12.075.934 -6.092.770 -11.024.660 1.051.274   
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2017
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.2.6.01.01 Gefahrenabwehr -1.135.721 +61.164 Ja   Nein 
1.100.1.2.6.01.02 Brandbekämpfung -1.320.988 +54.640 Ja   Nein 
1.100.1.2.6.01.03 Technische Hilfeleistung -6.666.814 +165.399 Ja   Nein 
1.100.1.2.6.01.04 Sicherheitswachen -1.137.401 -57.272 Ja   Nein 
1.100.1.2.6.01.05 Freiwillige Feuerwehr -776.226 +11.687 Ja   Nein 
Summe -11.037.150  +235.617 
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
Die gesetzlichen Pflichtaufgaben in den Bereichen Gefahrenabwehr, Brandbekämpfung, technische Hilfeleis-
tung, Brandsicherheitswachen und Freiwillige Feuerwehr konnten im Berichtszeitraum weitgehend erfüllt wer-
den. Allerdings wurde das Schutzziel im Brandschutz  (Schutzziel:10 FM in 8 Min und weitere 6 FM nach insgesamt 
13 Min bei zeitkritischen  Einsätzen) nur zu 63% erreicht. Der Wert liegt deutlich unterhalb des vom Rat beschlosse-
nen planerischen Werts von 90 %. Eine Verbesserung wird erst nach Inbetriebnahme des bereits vom Rat be-
schlossenen Neubaus der 2. Feuerwache eintreten. 
Steuerungsbedürftige Entwicklung: Realisierung der vom Rat beschlossenen Baumaßnahme der 2. Feuerwa-
che.
       
gez. Schnitker, 14.09.17
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Unterschrift des Produktverantwortlichen