Berichtswesen - Bericht des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz zum Stichtag 31.08.2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6143
Datum: 2020-11-09
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 23.10.2020 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6143
öffentlich
Berichtswesen - Bericht des Fachbereiches Umwelt und 
Klimaschutz zum Stichtag 31.08.2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 19.11.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird dem Fachausschuss der Bericht zum 31.08.2020 zur 
Kenntnis gegeben. Beigefügt sind die Berichte „Ergebnishaushalt“ und „Investitionen“ für den 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.
Gez.
Detlef Gerdts
Fachbereichsleiter Umwelt und Klimaschutz
Anlage/n:
- Ergebnishaushalt 31.08.2020 Umwelt und Klimaschutz
- Investitionen 31.08.2020 Umwelt und Klimaschutz
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2020
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 840.385 €
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                           0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2019 Ansatz 2020
Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Abw.*
sonstige Er-
mächtigun-
gen Deckungen
Ordentliche Erträge        
 1. Steuern und ähnliche Abgaben        
 2. Zuwendungen und allg. Umlagen 182.170 298.387 107.696 131.276 -167.111   
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 29.046 29.046 19.364 29.046    
 4. Sonstige Transfererträge        
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 102.396 90.000 196.594 214.960 124.960   
 6. privatrechtliche Entgelte 2.905 900 27.060 9.790 8.890   
 7. Kostenerstattungen und -umlagen 79.343 31.350 -11.123 -8.768 -40.118   
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
 9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 67.321 18.630 4.498 12.912 -5.719   
12. Summe ordentliche Erträge 463.180 468.313 344.089 389.216 -79.097   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Personalaufwendungen -2.686.696 -2.847.411 -1.632.890 -2.753.341 94.070   
14. Versorgungsaufwendungen -203.063 -163.883 -112.819 -150.900 12.984   
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -493.369 -758.960 -242.553 -862.603 -103.643 -251.060 -7.500
16. Abschreibungen -85.686 -74.016 -52.379 -74.016    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -136.583 -1.270.000 -80.835 -361.500 908.500 -105.873 7.500
19. sonstige ordentliche Aufw. -270.080 -274.469 -162.867 -266.897 7.572   
20. Summe ordentliche Aufw. -3.875.477 -5.388.740 -2.284.342 -4.469.258 919.482 -356.933  
21. Ordentliches Ergebnis -3.412.297 -4.920.426 -1.940.253 -4.080.042 840.385 -356.933  
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen -49       
24. außerordentliches Ergebnis -49       
25. Jahresergebnis -3.412.346 -4.920.426 -1.940.253 -4.080.042 840.385 -356.933  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 17.216  14.461     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -514.782 -529.943 -388.473 -529.943    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -497.565 -529.943 -374.012 -529.943    
29. Gesamtergebnis -3.909.911 -5.450.369 -2.314.265 -4.609.985 840.385 -356.933  
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12.
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Voraussichtl. Änderung
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2020 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
davon voraussichtliche 
Änderung des Jahreser-
gebnisses aufgrund der 
Corona-Pandemie
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produkt-Nr.
(1.100.) Produktbezeichnung
(ohne Deckung) (ohne Deckung)
1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz -88.127 € 0 €
1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz -365 € 0 €
5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung -5.948 € 0 €
5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplan -64.200 € 0 €
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg -41.289 € 0 €
5.5.1.02 Biotop- und Flächenmanagement 163.318 € 0 €
5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege -41.668 € 0 €
5.6.1.01 Stadtklima / Klimaanpassung -59.130 € 0 €
5.6.1.02 Luftgüte 5.914 € 0 €
5.6.1.03 CO2 Reduzierung 972.356 € 0 €
5.6.1.04 Baumschutz -475 € 0 €
Summe 840.386 € 0 €
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung 
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr-/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags- und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wird). Es sind nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen. 
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden.
Produkt: 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Summe
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Fortschreibung Konzept zum Erhalt und Entwicklung bedarfs- und kindgerechter Spiel-
platzangebote
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Projektfortschritt Fortschrei-
bung gesamtstädtisches 
Spielplatzkonzept
100 95 100
Produktziel 2: Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystem unter 
besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie
Bezug zum ZHF: 1.4
4.2
4.3
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Projektfortschritt im Konzept 
„Freiraum im (Klima-)Wan-
del“
75% 50% 75%
Leistungen Stadt im For- 70% 50% 70%
schungsprojekt der Hoch-
schule Osnabrück „Produk-
tiv. Nachhaltig. Lebendig – 
Grüne Finger für eine klima-
resiliente Stadt“
Produkt: 1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Summe
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch Inten-
sivierung / Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Anzahl Nennung in den Me-
dien, Pressemitteilun-
gen/Jahr
180 44 70 Weniger Nennungen in den Medien, da weini-
ger Veranstaltungen infolge Corona
Anzahl web-clicks 33.000 38.008 55.000 Mehr webclicks durch Corona, erhöhtes Infor-
mationsbedürfnis, bessere Webseite
Durch Zähleinrichtung er-
fasste Besucher der Aus-
sichtsplattform
36.000 36.185 50.000 Erhöhte Besucherzahlen durch Corona
Produkt: 1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Summe
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaß-
nahmen des Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima
Bezug zum ZHF: 1.4
4.2
4.3
Ein attraktives Wohnumfeld fördern
Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Umsetzung von Maßnah-
men des Klimaanpassungs-
konzeptes (u. a. Vorlage ei-
nes Konzeptes Starkregen-
vorsorge – die Federführung 
für die Erstellung des Kon-
zeptes liegt beim Fachbe-
reich Geodaten und Ver-
kehrsanlagen)
2 2 2
Das Konzept Starkregenvorsorge konnte bis-
her Coronabedingt noch nicht erstellt werden 
(Federführung liegt beim Fachbereich Geoda-
ten und Verkehrsanlagen).
Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Klimaanpas-
1 0 1
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
   
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets…
kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich
 eingehalten werden.
sungskonzeptes
Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Für ein gesamtstädtisches Zuschussprogramm hatte der Rat der Stadt für 2020 ein Budget in 
Höhe von 1. Mio. € beschlossen. Ein entsprechendes Zuschussprogramm ist inzwischen er-
arbeitet und soll im Herbst im Rat zur Beschlussfassung eingebracht werden. Daher werden 
die Mittel voraussichtlich nicht mehr bis Ende 2020 vollständig ausgegeben werden. Nicht 
verausgabte Mittel müssen nach 2021 übertragen werden. 
972.356 €
Summe
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projek-
ten/Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen/Projekte zur Steige-
rung des Anteils Erneuerbarer Energien, energetische Quartierssanierung, Bildung und 
Kommunikation)
Bezug zum ZHF: 1.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.4
4.5
7.3
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
E-Mobilität fördern
Radverkehr stärken
Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern
Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
Eine energieeffiziente Stadt fördern
Erneuerbare Energien fördern
Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwor-
tung ausbauen
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Projekte 5 5 5
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern
Kennzahl Plan 2020 Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise
Beiratssitzungen Masterplan 
100% Klimaschutz 2 1 2
Aktualisierung der städti-
schen Energie- und CO2-Bi-
lanz
1 0 1
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 118.700 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung1
Durch den Brandfall an der Gesmolder Str. mit anschließender Verunreinigung der Hase mussten im Rahmen der Gefahrenab-
wehr durch die Untere Wasserbehörde Aufträge erteilt werden, die im Budget nicht eingeplant waren. Zur Deckung dieser Kos-
ten soll u.a. die Sachkostensperre aufgehoben werden.
Mit der Mitteilungsvorlage VO/2020/5619 wurde der Politik der Sachstandsbericht zur Umsetzung des Spielplatzkonzepts 2019 
und eine Bilanz zehn Jahre Spielplatzkonzept vorgelegt. Die 1. Fortschreibung des Gesamtstädtischen Spielplatzkonzepts wird 
dem Rat am 22.09.2020 zum Beschluss vorgelegt (VO/2020/5719). 
__________
 __2020-09-14______________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwick-
lung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2020
Investitionen
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:          
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 2.024.949 €
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie: 0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2020
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen*
Stand 
31.08.
Prognose 
31.12.2020 Abw.** Deckungen
   7.000108.710      Umweltinformationssystem -5.500 -5.500  -5.500   
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -100.000 -863.000  -41.714 821.286  
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen   -1.714    
   7.000328.710      Kompensationsmaßnahmen  -91.924   91.924  
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -30.000 -30.000  -30.000   
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68 -135.500 -990.424 -1.714 -77.214 913.211  
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 100.000 100.000  100.000   
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye 622.462 622.462   -622.462  
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000108.710 Umweltinformationssystem 4.2
7.000109.710 Lebendige Hase 1.4, 4.3
7.000114.710 Ausbau ökol. Bedeutsamer Flächen 1.4, 4.3
7.000116.710 Maßn. gem. klimatol. Gutachten 1.4, 4.3
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen 1.4, 4.3
7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz 1.4, 4.3
7.000328.710 Kompensationsmaßnahmen 1.4, 4.3
7.000364.710 Externe Kompensation 1.4, 4.3
7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz 1.4, 4.3
7.000366.710 Ersatzgelder gem. BNatSchG 1.4, 4.3
7.000500.710 Laserscannbefliegung 4.2
7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg 6.3
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord 6.3
7.000950.710 Baumpflanzprogramm 1.4, 4.3
   7.000364.705.007  Zuweisung Pool Belmer Bach 429.020 429.020   -429.020  
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -200.000 -824.741 -132.851 -314.641 510.101  
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch  -4.466  -6.041 -1.575  
   7.000364.710.004  Pool Pye       
   7.000364.710.005  Pool Düteaue  -15.927 -2.995 -24.453 -8.526  
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach  -364.446 -58.270 -364.446   
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz -  -195.921   195.921  
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Au  -397.666   397.666  
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg  -9.294  -9.294   
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -597.500 -1.513.934 -603.031 -600.000 913.934  
*  Öffentliches Grün/Landschaftsbau 353.982 -2.174.913 -797.148 -1.218.875 956.039  
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -25.000 -50.000  -50.000   
*  Naturschutz und Landschaftspflege -25.000 -50.000  -50.000   
   7.000113.710      Büromöbel       
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700   7.700  
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -13.300 -26.600  -26.600   
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -25.100 -60.218 -10.948 -60.218   
   7.000400.710      Luftbildaufnahmen       
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000  -1.000   
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -240.000 -240.000 -40.111 -92.000 148.000  
*  Umweltschutzmaßnahmen -290.100 -338.518 -51.059 -182.818 155.700  
** Saldo Teilhaushalt -96.618 -3.553.856 -849.920 -1.528.906 2.024.949  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 1.151.482 1.151.482  100.000
-
1.051.482  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt
-
1.248.100 -4.705.338 -849.920 -1.628.906 3.076.431  
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
Abweichungsanalyse
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
   7.000109.710.001  
Lebendige Hase - 
Auszahl. Allgemein
Gem. Vorlage VO/2018/3289 wurde die Verwaltung beauftragt, zur Erarbeitung 
ausführungsreifer Unterlagen entsprechende Ingenieurleistungen (HOAI § 43 Abs.1 
Leistungsphasen 2- 5) zu vergeben. Mittel in Höhe von ca. 40.000 € können voraussichtlich 
in 2020 abfließen. Die weitere Planung der Umflut an der Pernickelmühle und die daran 
anknüpfende spätere Umsetzung haben sich aufgrund der verzögerten Beauftragung der o.g. 
Ingenieursleistungen verschoben.  Die ökologische Aufwertung (Entschlammung) im Bereich 
des Stichkanals Eversburg und der Ausbau des Haseuferweges im Bereich Turnerstraße sind 
für 2021 geplant. 
821.286
   7.000364.705.004  
Zuweisung Pool Pye
Die Zuweisung wird in Abhängigkeit vom Kompensationserfordernis im Rahmen der 
Bauflächenentwicklung 2021 eingehen. -622.462
   7.000364.705.007  
Zuweisung Pool Belmer 
Bach
Die Zuweisung wird in Abhängigkeit vom Kompensationserfordernis im Rahmen der 
Bauflächenentwicklung 2021 eingehen. -429.020
7.000364.710.001  
Externe Kompensation 
- Allgemein -
Bei den PSP-Elementen 7.000364.710.001 - 007 werden jeweils nur zweckgebundene 
Gelder aus Einzahlungen Dritter für die Inanspruchnahme von städtischerseits hergestellten 
Kompensationsflächen verwendet, um hier werterhaltende bzw. wertsteigernde Maßnahmen 
umzusetzen. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel, sind jährliche Übertragungen von 
Haushaltsmitteln erforderlich im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel.
Aufgrund der Bauflächenentwicklung und dem daraus resultierenden 
Kompensationserfordernis wurden seitens der Verwaltung 2020 zusätzliche Mittel in Höhe 
von 200.000 € eingeplant, um sicherzustellen, dass Poolflächen in ausreichender 
Flächengröße als Voraussetzung für eine mögliche Bauflächenentwicklung angekauft 
werden können.
In Grundstücksverhandlungen für Kompensationsflächen im Bereich Pye und im Bereich 
Gretescher Bruch/Belmer Bach wird der Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement 
voraussichtlich Ende 2020 / Anfang 2022 einsteigen. Des Weiteren bleiben die Ergebnisse 
zur Prüfung der Eignung der Flächen im Bereich Bornheide als Poolflächen abzuwarten. 
Sofern die Prüfung positiv ausfällt, können diese Flächen ebenfalls erworben und hergerichtet 
werden.
510.101
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
   7.000365.710      
Ersatzleistungen 
Waldgesetz -
Bei diesem PSP-Element handelt es sich um die Ausgabe von Ersatzleistungen, die von 
Dritten aufgrund des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung (NWaldLG) an die Waldbehörde zu zahlen sind. Aufgrund der 
Zweckgebundenheit der Mittel sind jährliche Übertragungen von Haushaltsmitteln erforderlich 
im Gesamtumfang der nicht verausgabten Mittel. Der Mittelabfluss ist abhängig davon, dass 
für Neuaufforstungen geeignete Flächen verfügbar gemacht werden.
195.921
7.000366.710      
Ersatzgelder 
gem.BNatSchG - Au
Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen. Mittel werden u.a. 
für die Anlage von Blühstreifen und für Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung von 
Fließgewässern (Hase, Düte etc.) verwendet.
397.666
7.000684.710      
Feldbahntrasse Nord
Der Abweichungsbetrag ist beauftragt und wird voraussichtlich bis zum 31.12.2020 
ausgezahlt. 913.934
7.000950.710      
Baumpflanzprogramm
Mit diesen Mitteln soll vorrangig die Umsetzung des Osnabrücker Stadtbaumkonzeptes 
finanziert werden. Das Konzeptes wird voraussichtlich im Herbst 2020 im Rat der Stadt zur 
Beschlussfassung eingebracht.
148.000
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 
3.068.731,48 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre
Bei den Mitteln für Kompensation und Ersatzleistungen gem. Waldgesetz sowie den Ersatzgeldern gem. BNatSchG 
handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die für entsprechende Maßnahmen verwendet werden müssen. Die 
Sicherung von Flächen zu Kompensationszwecken ist wesentliche Voraussetzung für die weitere 
Bauflächenentwicklung. 68-3 ist hier stetig auf der Suche nach Flächen und/oder geeigneten Maßnahmen. Zum 
jetzigen Zeitpunkt können keine Aussagen zu konkreten Maßnahmen oder zum Zeitpunkt des Mittelabflusses 
getroffen werden.
            __________
 __2020-09-14______________
              Unterschrift des Verantwortlichen