Controllingbericht des Fachbereichs Kultur zum Stichtag 31.08.2024
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3640
Datum: 2024-11-05
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 14.10.2024 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3640
öffentlich
Controllingbericht des Fachbereichs Kultur zum Stichtag 
31.08.2024
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 14.11.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Bericht zum 31.08.2024  zur Kenntnis zu 
geben. Beigefügt erhalten Sie den detaillierten Bericht zum Ergebnishaushalt sowie den 
Investitionsbericht für den Fachbereich Kultur mit der Bitte um Kenntnisnahme.
 
Finanzielle Entwicklung:
Die im  Bericht zum Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. + 591 T 
Euro ist um die Ermächtigungsübertragungen aus 2023 (+518.500 Euro) und Deckung zugunsten von 
Investitionen (-5.000 Euro) zu bereinigen.
Es ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von +1.104.483  Euro.   
Diese Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen durch Einsparungen bei den Personal- und 
Versorgungsaufwendungen (rd. 654 T Euro aufgrund von Abweichungen bei den Tarifsteigerungen, 
langfristigen Krankheitsausfällen und Vakanzen)  und durch die Einhaltung der 15%-igen 
Sachkostensperre (mit Ausnahme der drittmittelfinanzierten Ausstellungs-/Vermittlungsprojekte und 
Veranstaltungen) begründet. Hinzu kommt eine Einsparung zur Deckung von investiven 
Mehrauszahlungen für die Wiedereröffnung der Villa_ in Höhe von 81 T Euro.  
Der Investitionsbericht schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von -20.835  Euro ab. 
Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen auf 2024 in Höhe von 30.600 Euro. Diese 
Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen durch Mehrauszahlungen für die Wiedereröffnung der 
Villa_ begründet und durch Einsparungen im Ergebnishaushalt gedeckt.
 
Gez. Mersinger
Anlage/n:
Controllingbericht Ergebnishaushalt FB Kultur zum 31.08.2024
Controllingbericht Investitionen FB Kultur zum 31.08.2024
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2024 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 590.983 €* 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
* bereinigte Ergebnisverbesserung: +1.104.483 €  unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 
2023 (518.500 €) und Deckung zugunsten von Investitionen (5.000 €) 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2023 
Ansatz                            
2024 
Prognose                    
31.12.2024 Abw.* Sonstige   Er-
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben        
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 966.149 408.900 712.200 303.300    
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 97.591 310.133 310.133      
  4. Sonstige Transfererträge        
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.433.771 1.526.300 1.503.700 -22.600    
  6. privatrechtliche Entgelte 345.463 388.200 367.100 -21.100    
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 461.978 366.600 564.700 198.100    
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
  9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen            
11. sonstige ordentliche Erträge 21.429 5.235 4.544 -691    
12. Summe ordentliche Erträge 3.326.380 3.005.368 3.462.377 457.009    
Ordentliche Aufwendungen        
13. Personalaufwendungen -11.839.332 -12.662.986 -12.028.489 634.497   26.400 
14. Versorgungsaufwendungen -121.649 -146.584 -127.172 19.412     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -3.923.521 -1.979.500 -2.540.400 -560.900 -392.200 -21.400 
16. Abschreibungen -697.528 -690.093 -673.268 16.825     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -14.799.811 -14.245.170 -14.219.600 25.570 -21.300   
19. sonstige ordentliche Aufw. -4.419.851 -4.568.508 -4.569.938 -1.430 -105.000   
20. Summe ordentliche Aufw. -35.801.692 -34.292.841 -34.158.866 133.975 -518.500 5.000 
21. Ordentliches Ergebnis -32.475.313 -31.287.473 -30.696.489 590.983 -518.500 5.000 
22. außerordentliche Erträge 7.045           
23. außerordentliche Aufwendungen -11.228           
24. außerordentliches Ergebnis -4.183           
25. Jahresergebnis -32.479.495 -31.287.473 -30.696.489 590.983 -518.500 5.000 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 8.879           
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.425.122 -2.671.329 -2.592.892 78.438     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -2.416.243 -2.671.329 -2.592.892 78.438     
29. Gesamtergebnis -34.895.738 -33.958.802 -33.289.381 669.421 -518.500 5.000 
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
   
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2024 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2024 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück W -1.404.952 56.822 Ja   Nein  
2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -2.523.159 114.164 Ja   Nein  
2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -6.800 -3.100  
2.5.2.07 Museumsquartier W -4.384.807 -89.039 Ja   Nein  
2.6.3.01 Musikschule W -2.733.087 143.158 Ja   Nein  
2.7.2.01 Bibliotheken W -3.446.295 165.620 Ja   Nein  
2.7.3.01 Institutionelle Förderung W -13.629.900 25.062 Ja   Nein  
2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstal-
tungen 
W 
-1.103.475 36.858 
Ja   Nein  
2.7.3.03 Kunstschule W -302.901 1.120 Ja   Nein  
2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede W -196.475 -9.915 Ja   Nein  
2.8.1.01 Friedenskultur W -717.558 118.752 Ja   Nein  
2.9.1.01 Förderung v. Kirchengemeiden  -7.371 0  
5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege  -239.712 31.481  
Summe   -30.696.492 590.983  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
  
   
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
*  
  
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität ver-
leihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen 
Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugäng-
lich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinan-
dersetzungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen aus Perspektive der zeitgenössi-
schen Kunst. 
 Bezug zum ZHF: 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Lokale Sichtbarkeit     
 Besuchende/Jahr 24.000 16.235 24.000  
 Anzahl Besuchende mit Eintritt 4.500 3.654 4.500  
 Die Besuchenden kommen wie-
derholt in die Kunsthalle Osnab-
rück; messbar durch Neueintritte 
in den Verein der Freunde der 
Kunsthalle Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte: 
20 Einzel-per-
sonen;  
2 Firmen 
(660) 
Neueintritte: 
30 Einzelper-
sonen;  
1 Firma 
(435) 
Neueintritte: 
40 Einzelper-
sonen;  
2 Firma 
(520) 
Aufgrund des demographischen Wandels wachsen 
Mitgliederzahlen nur langsam. 
 Überregionale Sichtbarkeit: *     
 
Besuche der Website  40.000 25.256 40.000 
Die Zahl der  Facebook-Nutzenden sinkt weltweit, 
dieser Trend spiegelt sich auch in den Follower-Zah-
len der Facebook Seite wieder. 
 Follower Facebook 6.030 4.964 4.970 44.897 erreichte Reichweite, eigene Beiträge und 
Verlinkungen 
 Follower Instagram  6.500 7.357 7.400  
 
Medienclippings regional & 
überregional 150 3.120 3.224 
Stand zum Berichtszeitpunkt: 
 
2.930 online Erwä hnungen zum Ausstellungs - 
und Vermittlungsprogramm 
  
190 Beiträge in Print- und Digitalmedien nur zur 
Ausstellung von Sophia Süßmilch  
63 regionale Beiträge Online + Print 
85 nationale Beiträge Online + Print 
15 internationle Beiträge Online + Print 
19 Radiobeiträge 
8 Fernsehbeiträge 
 
 
Nutzende digitaler Formate 4 0 0 
Keine digitalen Formate werden dieses Jahr durch-
geführt, da Präsenz für die Kunsthalle effektiver ist / 
dennoch sind bestimmte Inhalte weiterhin digital ver-
fügbar und werden genutzt  
 Vermittlung:  
Anzahl neuer spezifischer Ver-
mittlungsformate mit durch-
schnittlich 15 Teilnehmenden 
40 35 60 
Workshops, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Per-
formances, Reparatur-Cafés, Textil-Café, Vorträge, 
Kooperationen mit Cognitiv Science, Lagerhalle, 
Universität Osnabrück, Konzert, Artothek -Talks, 
Exkursion 
 Anzahl der Gruppen „Schüler:in-
nen für Schüler:innen“ (Anzahl 
der Schüler:innen) 
270  
(4.590) 
125 
(1.764) 
270 
(4.590)  
   
 
 
      * Differenzierte statistische Erfassungen erst mit Einführung des neuen Kassensystems ab 2023 möglich, darum keine Planzahl.. 
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besuchszahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermitt-
lungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und päda-
gogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur - und 
Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompeten-
zen für eine große und breit aufgestellte Zielgruppe 
 Bezug zum ZHF: 2.8. 
2.9 
4.1 
5.1 
5.2 
5.5 
Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken  
Biologische Vielfalt erhalten 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 
Besuchende des Museums 120.000 45.407 70.000 
Bei der Ermittlung der Planzahlen sind die Auswir-
kung von Corona und der Ukraine-Krise nicht einge-
flossen. Durch stark gestiegene Lebenshaltungs-
kosten werden Freizeit - und Bildungseinrichtungen 
insgesamt weniger stark frequentiert. 
 Besuchende des Planetariums 20.000 17.827 25.000  
 Anzahl Kinder/Jugendliche Mu-
seum * 18.610 28.000  
 Anzahl Kinder/Jugendliche Pla-
netarium * 7.276 11.000  
 Zahlende Besuchende Museum * 39.286 58.000  
 Zahlende Besuchende Planeta-
rium * 16.942 25.000  
 Zahl der museumspädagogi-
schen Veranstaltungen 500 366 450 Geringere Nachfrage, vgl. oben 
 Anzahl Vermietungen/Teilneh-
mer pro Jahr 80/5.200 31/1.674 40/2.700 Geringere Nachfrage, vgl. oben 
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 550 512 600  
 Anzahl neuer Programme Pla-
netarium (inkl. Monatssternen-
himmel) 
15 21 26  
   
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte 
und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorien-
tierten Programmen und wachsender Medienresonanz 
 Bezug zum ZHF: 4.3 
4.4 
5.1 
5.2 
5.3 
5.5 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Friedensstadt erlebbar machen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Besuchendenzahlen 
Besuchende 40.000 18.283 33.000 Verspätete Eröffnung der Villa_  
 Zahlende Besuchende/Jahr 21.000 6.920 13.000 Verspätete Eröffnung der Villa_ 
 Anzahl KUKUK 20 28 35  
 Anzahl Kinder/Jugendliche 10.000 1.679 5.000 Verspätete Eröffnung der Villa_ 
 Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführungen 340 280 420 Die Stelle für Museumspädagogik war 3 -9/24 va-
kant. In dieser Vakanz wurde von der M useumslot-
sin  die Koordination von Gruppenführungen über-
nommen, daher konnten weniger  diversitätsorien-
tierte Programme durchgeführt werden.  
 Anzahl diversitätsorientierter 
Angebote 30 6 8 
 Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website MQ4 50.000 39.269 60.000  
 Medienclippings regional 200 466 880 Durchführung professionelles Presseclipping seit 
Jubiläumsausstellung 
 Medienclippings überregional 50 135 250 Durchführung professionelles Presseclipping seit 
Jubiläumsausstellung 
 Leihverkehr Sammlung MQ4 
Anzahl Leihanfragen von Mu-
seen national 
8 5 8  
 Anzahl Leihgaben an Museen 
national 8 14 16  
 Anzahl Leihanfragen von Mu-
seen international 5 5 7  
 Anzahl Leihgaben an Museen 
international 3 5 6 Ausleihe zu einer der Anfragen erfolgt in 2025 
   
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert da-
mit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF: 4.1 
4.3 
5.4 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations-
wunsch) erreicht 100 % 100 % 100 %  
 Schülerzahl pro Jahreswochen-
stunde  3,8 3,7 5  
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad 
angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen 
 Bezug zum ZHF: 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schüler/in 
pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 
12,10 €  11,12 € Aufgrund unterjähriger, schuljahresbezogener 
Schwankungen, ist keine belastbare Auswertung 
zum Stichtag 31.08. möglich. 
 Kostendeckungsgrad 28,1 %  31,5 % 
Produkt:  1.100.2.7.2.01 Bibliotheken 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:          
 
 Produktziel 1: Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Da-
tenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des 
Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver 
ausgebaut. 
 Bezug zum ZHF: 4.1 
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Digitalisierung 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der physischen Me-
dien insgesamt 210.000 ME 200.000 ME 210.000 ME 
 
 
 
 
Aufgrund von Haushaltssperre bis Mai und Perso-
nalausfällen wird der Medienetat nicht linear über 
das Jahr ausgegeben; ein größerer Teil liegt in der 
2. Jahreshälfte.   
 Anzahl der digitalen Angebote 
(Portale) 12 12 12 
 Durchschnittliche Erneue-
rungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 
10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizierung 
Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann nur 
bei einem Medienetat gehalten 
werden,  der 10% Erneuerungs-
quote erlaubt. 
10 % 5% 8% 
   
 
  
 Produktziel 2: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevöl-
kerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufs-
orientierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere 
Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informations-
kompetenz. 
 Bezug zum ZHF: 4.1 
4.3 
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Digitalisierung 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Führungen inkl. 
Facharbeitssprechstunden  
(ab 2024 ohne Ausgefuchst) 
270 220 300  
 Anzahl der Personen, die an 
Führungen inkl. Facharbeits-
sprech-stunden teilnehmen 
(ab 2024 ohne Ausgefuchst) 
2.700 Pers. 4.500 6.000  
 
Anzahl der Medienkisten / 
Klassensätze 150 70 100 
Aufgrund von Krankheitsausfällen und Vakanzen 
konnte die Überarbeitung und Neubestückung 
von Medienkisten nicht in geplantem Umfang er-
folgen. Dies schlägt sich in geringeren Ausleih-
zahlen nieder. 
 
 Anzahl der Personen, die Me-
dien-kisten / Klassensätzen nut-
zen 
2.650 Pers. 1.260 1.800 Vgl. oben 
 Anzahl Veranstaltungen mit 
mobilem Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai 
250 200 300  
 Anzahl der Personen, die 
mobiles Bilderbuchkino plus mo-
biles Kamishibai besuchen 
4.500 Pers. 3.700 5.500  
 Anzahl der Leseförderstunden 
im Rahmen von Ausgefuchst 280 Std. 336 490  
 Anzahl beteiligter Schulen am 
Projekt Ausgefuchst 4 6 6  
 Medien in Relation zur Ein-
wohnerzahl 
Fachlicher Mindeststandard: 1,5 
ME pro EW 
(Quelle: KGST-Gutachten/Bibli-
otheksplan 73) 
1,5 ME 1,3 ME 1,4 ME 
Die empfohlene Quote wird aufgrund der konsoli-
dierungsbedingten Kürzung des Medienetats nicht 
voll erreicht.  
 
 Aktiv genutzte Bibliotheks-
ausweise (Ausweise, die min. 
1x im Jahr genutzt werden.) 
10.000 13.100 14.000  
 Medienausleihen pro gültigen 
Bibliotheksausweis 80 ME 34 ME 51 ME  
 Produktziel 3: Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im 
Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept). 
 Bezug zum ZHF: 1.1. 
5.2 
5.4 
5.5 
Innenstadt lebendig halten  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Besuche insgesamt  230.000 Pers. 180.000 270.000 
 
 davon Besuche von  Veran-
staltungsprogrammen 25.000 Pers. 14.200 21.300 
 davon Besuche von Angebo-
ten der Medienvermittlung  6.500 Pers. 10.000 15.000 
   
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch 
ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF: 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl der kulturellen Sparten, 
in denen die geförderten freien 
Trägerinnen und Träger aktiv 
sind 
 
12 12   12 
Bestehende Förderungen der bisherigen Sparten 
werden weitergeführt.  Die Sparten bilden eine ge-
eignete Bandbreite kultureller Angebote ab. Es er-
folgt eine Reflektion der Angebote durch Führen 
von Jahresgesprächen mit geförderten Trägerin-
nen und Trägern. Ziel ist die Sicherstellung einer 
stabilen kulturellen Infrastruktur mit Entwicklungs-
potential. 
 
Aktuell geförderte kulturelle Sparten: 
• Zeitgenössische (bildende) Kunst  
• Kunstvermittlung  
• Klassische Musik  
• Theater 
• Queere Kultur 
• Kultur für Kinder und Jugendliche 
• Soziokultur 
• Rock-/Popmusik 
• Medienkunst 
• Förderung kultureller Teilhabe 
• Kultur- und Heimatpflege  
• Kulturgeschichte 
 
Anzahl der geförderten freien 
Trägerinnen und Träger 25 27 28 
Durch das Fortbestehen der Förderung der Trä-
gerinnen und Träger wird der Status Quo beibe-
halten. 
Folgende neu ab 2024 erstmalig geförderte Trä-
gerinnen und Träger:  
• Museum Industriekultur Osnabrück gGmbH 
• Verein für Geschichte und Landeskunde von 
Osnabrück e.V. (Historischer Verein) 
• Osnabrücker Schulmuseum e.V. – aktuell in 
Prüfung 
 
Die geförderten Trägerinnen und Träger bilden 
eine geeignete Bandbreite kultureller Angebote 
ab. 
   
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene  
 Bezug zum ZHF: 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen Projekt-
vorhaben an den bewilligten 
Projekten (aus Mitteln der Kultu-
rellen Projektförderung) 
über 70% über 70 % über 70 %  
 Anteil der neuen Antragsteller 
an den eingegangenen Anträ-
gen (aus Mitteln der Kulturellen 
Projektförderung) 
über 30% über 30% über 30%  
 Anzahl der geförderten Projekte 
(aus Mitteln der Kulturellen Pro-
jektförderung) Keine Planzahl 61 65 
Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, 
dass weitere Förderanträge für Vorhaben, außer-
halb der Antragsfristen, im Laufe des Jahres folgen. 
Da Restmittel vorhanden sind, sind weitere Förde-
rungen bis 31.12. nicht auszuschließen. 
 Anzahl der nicht geförderten 
Projekte (aus Mitteln der Kultu-
rellen Projektförderung) Keine Planzahl 69 74 
Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, 
dass weitere Förderanträge für Vorhaben, außer-
halb der Antragsfristen, im Laufe des Jahres folgen. 
Weitere Antragsablehnungen sind daher nicht aus-
zuschließen. 
 Produktziel 2: Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben  
 Bezug zum ZHF: Q 
Q 
5.4 
Digitalisierung 
Kooperation 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Kulturnacht     
 Anzahl der Kooperationspartner  über 60 100 100 Mehr Anmeldungen, als ursprünglich geplant 
 Steckenpferdreiten     
 Anzahl der Teilnehmer*Innen  1.400 1.400 1.400  
   
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.03 Kunstschule 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert da-
mit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF: 4.1 
4.3 
5.4 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations-
wunsch) erreicht ≥ 90 % 90 % 90 %  
 Schülerzahl pro Jahreswochen-
stunde  2,9 4,1 3,9  
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostende-
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen  
 Bezug zum ZHF: 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schüler/in 
pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 
8,16 €  8,76 € 
Aufgrund unterjähriger, schuljahresbezogener 
Schwankungen, ist keine belastbare Auswertung 
zum Stichtag 31.08. möglich. 
dto.  Kostendeckungsgrad 19,4 %  22,4 % 
   
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede - Gesamtstädtisches Programm 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: 2023 – Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabrücks als europäische 
Friedensstadt zu stärken 
 Bezug zum ZHF: 5.31 
Q 
Friedensstadt erlebbar machen  
Kooperation 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Jubiläumspro-
gramms 
Abschluss des 
Projektes - Eva-
luation 
Es laufen noch 
Endabrechnun-
gen für geför-
derte Projekte 
und Endabrech-
nungen mit För-
dermittelgebern, 
der Projektab-
schluss ist in 
Vorbereitung 
Abschluss des 
Projektes - Eva-
luation 
 
   
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Die Einsparung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen  i.H.v. rd. 654 T € Euro ist im Wesentlichen begründet 
durch krankheitsbedingte Ausfälle und Vakanzen. Für die Musik&Kunstschule ist eine belastbare Hochrechnung zum Berichts-
termin aufgrund der hohen Zahl an noch abzuschließenden Verträgen für das 2.Halbjahr 2024 schwierig. Abweichungen erge-
ben sich auch im Hinblick auf die beschlossene tatsächliche Tariferhöhung. 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach 
außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsforma-
ten aufgegriffen, die neue Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ 
wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitä-
ten definiert. 
 Bezug zum ZHF: 5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln  
Friedensstadt erlebbar machen  
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Veranstaltungspro-
gramme in den oben genannten 
Bereichen 
5 3 6  
 Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveranstaltun-
gen in Trägerschaft oder unter 
Beteiligung von neuen Koopera-
tionspartner (Zielgruppen) 
4 3 6  
 Anzahl der Marketingmaßnah-
men 1 1 2  
 Produktziel 2: Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt Osnabrück durch 
Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen gegen Rassismus) die Weltoffen-
heit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und 
Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander befördern.  
 Bezug zum ZHF: 5.2 
5.3 
5.4 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Friedensstadt erlebbar machen 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Format: Internationale Wo-
chen gegen Rassismus          
 Anzahl der Kooperationspartner  30 38 38  
 Anzahl der Veranstaltungen mit 
aktuellen gesell. Themen 15 30 30 Starke Beteiligung externer Veranstalter, inhaltlich 
stärker profilierte Veranstaltungen. 
 Anzahl der ausführlicheren Me-
dienberichte 5 4 4  
   
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich           ins kommende Haus-
haltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Zur Budgetentwicklung und Sachkostensperre: 
Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2023 ergibt sich eine Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 1,1 Mio. €. 
Diese ist im Wesentlichen begründet durch die Einsparung bei den Personalaufwendungen von rd. 654 T € und die Einhaltung 
der Sachkostensperre begründet. Darüber hinaus werden 81.000 € im Ergebnishaushalt eingespart, um die investiven Mehr-
auszahlung für die Villa_ zu kompensieren (Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt). 
Auswertung des Jubiläumsjahres: 
Die Bilanz des Jubiläumsjahres zeigt Formate mit Potenzial für die Friedensstadt auch im Hinblick auf die Ergebnisse des Stadt-
markenprozesses, die fortgeführt werden könnten:   
 Bespielung der historischen Daten Osnabrücker Handschlag 6.8. und Osnabrücker Friedenstag 25.10. (beides jährlich)  
 Verlängerung der Kulturnacht auf 2 Tage (Außenstandorte und Altstadt)  
 Förderung der jungen Menschen als aktiver Beitrag der Friedensstadt und internationale Wahrnehmung der Friedens-
stadt mit den Formaten Labor Europa und Youth Lab (Vorschlag alle 5 Jahre) 
 
 
 
 
gez. Mersinger 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushal tsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budg etent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2024 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) -20.835 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 2024* 
Prognose 
31.12.2024 Abw.**  Deckung 
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte 
Kunsthalle -1.200 -1.200 -1.200     
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte 
KGM/FNH -2.000 -2.000   2.000   
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am 
Schölerberg -10.000 -24.000 -23.900 100   
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände 
Kunsthalle -2.465 -14.765 -14.700 65   
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände 
KGM/FNH -15.000 -31.000 -10.100 20.900   
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum 
am Schölerberg -5.000 -9.000 -9.000     
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben au     -9.600 -9.600 -9.600 
   7.000895.705      Museum a. Schölerberg/ 
Umweltmobil     55.000 55.000   
   7.000895.710      Museum a. Schölerberg/ 
Umweltmobil   -98.500 -125.000 -26.500 -11.000 
   7.000938.710      Weiterentwicklung Villa 
Museumsquartier   -629.500 -733.200 -103.700   
   7.000961.710      Kassensystem Museumsquartier   -17.400 -17.400     
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einrichtung 
Pädagogikzentrum MaS   -30.000 -3.600 26.400 15.600 
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen -35.665 -857.365 -892.700 -35.335 -5.000 
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule -13.000 -13.000 -13.000     
   7.000102.705      Spende/Erstattung 
Ausst.Betriebsgeräte     4.000 4.000   
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Musikschule -10.000 -10.000 -14.000 -4.000   
*  Musikschule -23.000 -23.000 -23.000     
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek   -45.000 -20.000 25.000 25.000 
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadt     -10.000 -10.000 -25.000 
*  Büchereien   -45.000 -30.000 15.000   
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Kunstschule -1.700 -1.700 -1.700     
*  Sonst. Volksbildung -1.700 -1.700 -1.700     
   7.000346.705      Stolpersteine     1.400 1.400   
   7.000346.710      Stolpersteine     -1.400 -1.400   
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 2024* 
Prognose 
31.12.2024 Abw.**  Deckung 
   7.001052.710      Neugestaltung Besucherraum 
Rathaus   -5.000 -5.000     
*  Heimat- und sonstige Kulturpflege   -5.000 -5.000     
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Archäologie -4.000 -4.000 -4.500 -500  
*  Denkmalsch. u.-p 41 -4.000 -4.000 -4.500 -500  
      
**             Saldo Teilhaushalt -64.365 -936.065 -956.900 -20.835 -5.000 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt     60.400 60.400   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -64.365 -936.065 -1.017.300 -81.235 -5.000 
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2024 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000938.710      
Weiterentwicklung Villa 
Museumsquartier 
Die Ergebnisverschlechterung ist begründet durch 
- rd. 62.000 € Erhöhung der Planungs- und Gestaltungskosten der Agentur 
aufgrund der Verlängerung der Projektzeit/Koordination der Gewerke und 
der Einarbeitung neuer Filminhalte 
 
- rd. 130.000 € Kostensteigerung für Metallbau, Tischlerarbeiten und 
Medientechnik aufgrund der Auswirkungen von Corona und des 
Fachkräfte-Mangels (Betriebe nicht in Vollbesetzung, aber gestiegene 
Gehälter u.a. Erhöhung Mindestlohn und fehlende Fachkräfte) sowie des 
Ukraine-Krieges (Holzverknappung, gestiegene Preise und schwerer 
Bezug von Streckmetall aus dem Ausland).  
 
Durch Einsparungen in der Ausstellungsumsetzung durch Verschiebung 
von optionalen Modulen und günstigere Angebote in Nebengewerken 
konnten die Mehraufwendungen teilweise kompensiert werden. Eine 
Auswirkung auf die Qualität gibt es nicht.  
 
-103.700 € 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 30.600 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der En twicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
 
 
 
                _________gez. Mersinger____________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen