Zwischenbericht zum 31.08.2018 des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/3051
Datum: 2018-11-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 17.10.2018 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/3051
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2018 des Fachbereichs Bildung, Schule 
und Sport
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 15.11.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der in der Anlage angefügte Zwischenbericht des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport 
wird zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Gez. Butke 
Anlage/n:
Zwischenbericht Teilergebnishaushalt
Zwischenbericht Investitionen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Verantwortliche/r:
Frau Butke
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 438.964 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis                        
2017
Ansatz                            
2018
Gesamter-
mächtigung 
2018
Stand                 
31.08.2018
Prognose                    
31.12.2018 Abw.**
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 467.641 557.650 557.650 758.432 683.595 125.945
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 206.219 174.255 174.255 105.837 174.255  
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 201.200 197.500 197.500 106.161 196.213 -1.287
6. privatrechtliche Entgelte 2.241.930 2.043.800 2.043.800 1.168.496 2.121.300 77.500
7. Kostenerstattungen und -umlagen 5.078.632 4.775.200 4.775.200 2.958.599 4.846.200 71.000
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 275 200 200  200  
9. aktivierte Eigenleistungen 244.059   2.152   
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 162.058 53.063 53.063 37.846 55.341 2.278
12. Summe ordentliche Erträge 8.602.014 7.801.668 7.801.668 5.137.521 8.077.104 275.436
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -8.225.248 -9.045.423 -9.045.423 -5.362.648 -8.977.283 68.140
14. Aufwendungen Versorgung -240.734 -263.500 -263.500 -179.993 -222.439 41.061
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -4.723.944 -6.420.078 -6.516.578 -3.879.672 -6.514.975 1.603
16. Abschreibungen -1.942.036 -1.565.078 -1.565.078 -1.048.708 -1.565.078  
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -1.662.591 -1.665.565 -1.665.565 -1.008.720 -1.665.565  
19. sonstige ordentliche Aufw. -41.588.207 -41.911.045 -41.911.045 -27.300.334 -41.858.321 52.724
20. Summe ordentliche Aufw. -58.382.760 -60.870.689 -60.967.189 -38.780.074 -60.803.661 163.528
21. Ordentliches Ergebnis -49.780.746 -53.069.021 -53.165.521 -33.642.553 -52.726.557 438.964
22. außerordentliche Erträge 5.382   952   
23. außerordentliche Aufwendungen -0   -6.399   
24. außerordentliches Ergebnis 5.381   -5.447   
25. Jahresergebnis -49.775.365 -53.069.021 -53.165.521 -33.648.000 -52.726.557 438.964
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 143.323 134.680 134.680 110.518 134.680  
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.559.632 -1.682.219 -1.682.219 -1.231.104 -1.682.219  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.416.309 -1.547.538 -1.547.538 -1.120.586 -1.547.538  
29. Gesamtergebnis -51.191.674 -54.616.559 -54.713.059 -34.768.586 -54.274.095 438.964
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Voraussichtl. Änderung Jahreser-
gebnis (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produkt-
nr.
(1.100.)
Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2018
mit Deckung ohne Deckung
Steuerungs-be-
dürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung 0 0 0 Ja   Nein 
2.1.1.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Grundschulen W -13.511.462 +38.454 +38.454 Ja   Nein 
2.1.2.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Hauptschulen W -1.224.827 +17.345 +17.345 Ja   Nein 
2.1.5.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Realschulen W -2.946.366 +22.404 +22.404 Ja   Nein 
2.1.6.01
Bereitstellung / Unterhal-
tung von kombinierten 
Haupt- und Realschulen
-373.388 -2.201 -2.201 Ja   Nein 
2.1.7.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Gymnasien W -7.341.473 +143.813 +143.813 Ja   Nein 
2.1.8.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Gesamtschulen W -5.660.031 +14.039 +14.039 Ja   Nein 
2.2.1.01 Bereitstellung / Unterhal-
tung von Förderschulen W -3.580.621 +41.642 +41.642 Ja   Nein 
2.3.1.01
Bereitstellung / Unterhal-
tung von Beruflichen 
Schulen
W -9.860.410 +295.937 +295.937 Ja   Nein 
2.4.1.01 Schülerbeförderung W -6.542.608 -84.082 -84.082 Ja   Nein 
2.4.2.01 Fördermaßnahmen für 
Schüler -201.598 +741 +741 Ja   Nein 
2.4.3.01 Sonstige schulische Auf-
gaben +3.010.383 -81.005 -81.005 Ja   Nein 
2.4.3.04 Bildungsmanagement W -420.802 -2.722 -2.722 Ja   Nein 
4.2.1.01 Förderung des Sports W -1.385.997 +4.222 +4.222 Ja   Nein 
4.2.4.01 Sportanlagen W -2.687.357 +30.378 +30.378 Ja   Nein 
Summe
-52.726.557 +438.964 +438.964
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung 
Produkt: 1.100.2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Schaffung und Umsetzung der Rahmenbedingungen zur Umwandlung der Grundschule 
Hellern in eine Ganztagsschule
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte  und Pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Inbetriebnahme Ganztags-
schule
Inbetriebnahme der Ganztagsschule erfolgt in 
2019
Produktziel 2: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Handlungskonzeptes zum bedarfsgerechten Aus-
bau von Ganztagsschulangeboten für Grundschulkinder
Bezug zum ZHF: 5.2 Bedarfsorientierte  und Pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Raum- und Planungskonzept 
für einen weiteren Ganztags-
grundschulstandort 
erstellt erstellt erstellt
Raum- und Planungskonzepte wurden für 
Grundschule Atter, Grundschule Schölerberg, 
Bernhard-Overberg-Schule sowie Albert-
Schweitzer-/Heilig-Geist-Schule erstellt.
Produkt: 1.100.2.1.7.01 Bereitstellung /Unterhaltung von Gymnasien
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Durch Personalwechsel vorübergehend unbesetzte Stellen führen zu geringeren Personalauf-
wendungen an den Gymnasien. Daneben werden zentral zu verbuchende Personalaufwen-
dungen durch unbesetzte Stellen und Personalwechsel ebenfalls geringer ausfallen.
+79.400
Beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wird voraussichtlich die Sachkos-
tensperre eingehalten werden können. +30.700
Der Beitragsbescheid des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover für die Schüler-
unfallversicherung fiel geringer aus als geplant. Die in den vergangenen Jahren erfolgte Bei-
tragserhöhung blieb 2018 aus. Dies wirkt sich entsprechend der Schülerzahlen auf alle Schul-
formen aus.
+26.300
Summe +136.400
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Planung Raumbedarf für die Umsetzung G8/G9
Bezug zum ZHF: 5.3 Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Analyse Raumbedarf erfolgt erfolgt erfolgt
Raumbedarf zum Schuljahr 2020/2021
Ernst-Moritz-Arndt-Gym.: Schaffung 8 AUR
Gymnasium „In der Wüste“: Schaffung 5 AUR
Ratsgymnasium: Schaffung 6 AUR
Produkt: 1.100.2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Beruflichen Schulen 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Zentral zu verbuchende Personalaufwendungen fallen durch unbesetzte Stellen und Personal-
wechsel geringer aus als geplant. +48.300
Im Rahmen der Mittelverteilung wird voraussichtlich die Sachkostensperre eingehalten. +51.700
Ebenso wird beim  Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen die Sachkostensper-
re vermutlich eingehalten werden können. +54.400
Durch Wegfall von Mietaufwendungen für eine Druckmaschine werden sich die Aufwendungen 
für die Berufsbildenden Schulen reduzieren. +25.000
Der Beitragsbescheid des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover für die Schüler-
unfallversicherung fiel geringer aus als geplant. Die in den vergangenen Jahren erfolgte Bei-
tragserhöhung blieb 2018 aus. Dies wirkt sich entsprechend der Schülerzahlen auf alle Schul-
formen aus.
+46.500
Summe +225.900
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Gemeinsame Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen Landkreis und Stadt 
Osnabrück
Bezug zum ZHF: 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Workshops/
Kooperationstreffen 1 2 3
Abstimmungsgespräche 
zur Einrichtung bzw. 
Aufhebung von Bildungs-
gängen
1 0 1
Produkt: 1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Der Preis für das Schülerjahresticket wurde zum Schuljahr 2018/19 durch die Stadtwerke 
Osnabrück auf 370,43 € angehoben. Dies entspricht einer Steigerung von 6,2 % statt der 
kalkulierten 2,5 %.
-89.000
Summe -89.000
Produkt: 1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die für den Winterdienst in 2018 eingeplanten Aufwendungen wurden bereits verbraucht. Es 
wird angenommen, dass bis zum Jahresende noch ähnlich hohe Aufwendungen wie im Vor-
jahr anfallen werden.
-50.000
Summe -50.000
Produkt: 1.100.2.4.3.04 Bildungsmanagement 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Ausbau und Verstetigung eines regionalen Bildungsnetzwerkes zur Sicherung von Trans-
parenz, Informationsfluss und Abstimmung von Bildungsangeboten
Bezug zum ZHF: 5.3 Bildungslandschaft profilieren und Akteure vernetzen
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Anzahl interner und ex-
terner Vernetzungstreffen 
im Bereich der Übergän-
ge
15 12 15
Anzahl interner und ex-
terner Vernetzungstreffen 
zur Abstimmung „Sprach-
bildung in Schulen“ 
4 3 4
Anzahl der Vernetzungs-
treffen mit der Landes-
schulbehörde zur Ausge-
staltung der Bildungsregi-
on Stadt Osnabrück
4 2 3 Stelle derzeit unbesetzt 
Produktziel 2: Orientierungs- und Unterstützungsangebote im Kontext Bildungsübergänge
Bezug zum ZHF: 5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Anzahl der geförderten 
Kinder und deren Familien 
im Übergang Grundschule/ 
allgemeinbildende Schule 
im Rahmen des Diester-
weg-Stipendiums 
15 16 30
Ab Sommer 2018 erfolgt die jährliche Aufnah-
me einer neuen Diesterweg-Generation im 
Gegensatz zum bisherigen zweijährigen Auf-
nahmerhythmus, wodurch sich die Anzahl der 
geförderten Kinder verdoppelt.
Anzahl der geförderten 
Kinder im Rahmen des 
Sommer-Sprach-Camps
54 24 24
Das Sprach-Sommer-Camp ist eine gemeinsa-
me Veranstaltung von Stadt und Landkreis 
Osnabrück. So gilt die Vereinbarung, dass 
jeweils 50% der teilnehmenden Kinder aus 
Stadt und Landkreis rekrutiert werden. Die 
städtische Anzahl wurde annähernd mit 20 
Kindern erreicht, hingegen konnte der Land-
kreis die vereinbarte Anzahl nicht erzielen, 
somit hat sich entsprechend die Gesamtteilneh-
merzahl deutlich verringert.
Durchführung von Berufs- 
und Orientierungsmessen 
für Jugendliche, Eltern und 
Fachkräfte
2 2 2
Produkt: 1.100.4.2.4.01 Sportanlagen
Prognose zur Erreichung der Produktziele:        
Produktziel 1: Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportanlagen
Bezug zum ZHF: 6.4 Teilhabe an Kultur für alle ermöglichen
Kennzahl Plan
2018
Stand
31.08.
Prognose
31.12.2018 Begründung/Hinweise
Anzahl der Sportanlagen 16 17 17
Seit dem 01.07.2018 wird die große Sporthalle 
der Landwehrkaserne bei der Stadt Osnabrück 
geführt.
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
Zeitweise unbesetzte Stellen, Langzeiterkrankungen und Personalwechsel werden zu rd. 168.000 € reduzierten 
Personalaufwendungen führen. Dem gegenüber stehen zusätzliche Personalaufwendungen für Projekte, die jedoch 
über Bundes-, Landes- oder andere Drittmittel finanziert werden, so dass sich die Aufwendungen für aktives Perso-
nal insgesamt um rd. 68.000 € verringern werden.
Der Beitragsbescheid des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover für die Schülerunfallversicherung fiel 
geringer aus als geplant. Die in den vergangenen Jahren regelmäßig erfolgten Beitragserhöhungen blieben 2018 
aus. Die Ergebnisverbesserung von insgesamt 130.000 € wirkt sich entsprechend der Schülerzahl auf alle Schulfor-
men aus.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 2.142.539,48 € (96,7 %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen 
Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
Das Jahresergebnis des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport wird sich nach derzeitigem Stand 
um rd. 440.000 € verbessern. 
Für die Projekte „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ und „Koordinierung der 
regionalen Sprachförderung in Niedersachsen“ sowie für die Durchführung des Diesterweg-Stipendiuns wurde die 
weitere Finanzierung bewilligt, wodurch sich die Erträge um rd. 130.000 € erhöhen werden. 
Die Landeszuweisung für Systembetreuung in Schulen fällt 2018 rd. 53.000 € höher aus als geplant. 
Ferner werden sich die Verpflegungsgelder aufgrund gestiegener Essenzahlen im Vergleich zur Planung um rd. 
78.000 € erhöhen.
Diesen zusätzlichen Erträgen stehen erhöhte Personal- und Sachaufwendungen gegenüber, die jedoch durch an-
dere verringerte Aufwendungen aufgefangen werden. 
So werden sich Aufwendungen für aktives Personal durch zeitweise unbesetzte Stellen, Langzeiterkrankungen und 
Personalwechsel trotz der zusätzlichen Personalaufwendungen für die o.g. Projekte insgesamt um rd. 68.000 € 
reduzieren.
Neben der Weiterleitung der erhöhten Landeszuweisung für Systembetreuung von rd. 53.000 € sowie erhöhten 
Aufwendungen für die Mittagsverpflegung von rd. 52.000 €, werden sich zum Jahresende vermutlich noch zusätzli-
che Zahlungen für den Winterdienst von rd. 50.000 € ergeben. Die Ausstattung der IGS Osnabrück mit Lehr- und 
Lernmittel wurde investiv geplant, zahlreiche Buchungen müssen allerdings aufgrund des Wegfalls der Sammelpos-
ten und Sachgesamtheiten nun konsumtiv erfolgen, wodurch hier zusätzliche Aufwendungen von rd. 100.000 € 
entstehen werden.
Diese Mehraufwendungen werden dadurch kompensiert, dass beim Erwerb von EDV voraussichtlich die Sachkos-
tensperre eingehalten werden kann, ebenso wird dies im Rahmen der Mittelverteilung größtenteils möglich sein. 
Die Versorgungsaufwendungen werden voraussichtlich rd. 41.000 € geringer ausfallen als geplant.
Die Zahlungen an die Stadtwerke Osnabrück erhöhen sich um rd. 89.000 €, da der Preis für das Schülerjahresticket  
zum Schuljahr 2018/19 um 6,2 % statt der kalkulierten 2,5 % auf 370,43 € angehoben wurde.
Der Beitragsbescheid des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover für die Schülerunfallversicherung fiel 
jedoch geringer aus als geplant. Die in den vergangenen Jahren erfolgte Beitragserhöhung blieb 2018 aus, so dass 
rd. 130.000 € zur Ergebnisverbesserung beitragen.
                Gez. Butke
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2018
Investitionen
Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport
Verantwortliche/r:
Frau Butke
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo: 
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) + 1.886.470 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2018
Gesamter-
mächtigung* 
2018
Stand 
30.08.2018
Prognose 
31.12.2018 Abw.**
Abw. (ohne 
Deckung)
   7.000301.710.001  Neugestalt.Pausenh.Rückert-Eli 0 -20.000 0 0 20.000 20.000
   7.000700.710      Ausstatt. Sanierung Franz-Hecker-Schule 0 -6.000 0 -6.000 0 0
   7.000734.710      Diesterwegschule Sanier.Lehrer -19.700 -19.700 -10.600 -19.700 0 0
   7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag -125.000 -133.786 0 0 133.786 133.786
   7.000869.710      Ausstattung Mensa Diesterwegschule -55.000 -55.000 0 0 55.000 55.000
*        Grundschulen -199.700 -234.486 -10.600 -25.700 208.786 208.786
   7.000258.710      Ausstattung Gymnasien 0 -5.742 0 -5.742 0 0
   7.000861.710      Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste -245.000 -245.000 0 0 245.000 245.000
*        Gymnasien -245.000 -250.742 0 -5.742 245.000 245.000
   7.000469.710      BgA Sportgeräteausstattung GSG -60.000 -60.000 0 0 60.000 60.000
*        Gymnasien- Turnhallen BgA -60.000 -60.000 0 0 60.000 60.000
   7.000499.710      Einrichtung IGS Osnabrück -200.000 -624.085 -60.100 -120.000 504.085 754.085
   7.000733.710      Gesamtschule Schinkel Pausenho 0 -261.200 0 0 261.200 261.200
   7.000860.710      Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück -360.000 -610.000 -2.792 -610.000 0 -250.000
*        Gesamtschulen -560.000 -1.495.285 -62.892 -730.000 765.285 765.285
   7.000731.710      Schule a.d.Rolandsm. San.Bolzp 0 -4.636 -1.456 -1.500 3.136 3.136
   7.000732.710      Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung 0 -21.634 -8.855 -18.000 3.634 3.634
*        Förderschulen 0 -26.270 -10.311 -19.500 6.770 6.770
   7.000259.710      Ausstattung Berufsbildende Schulen 0 -6.685 0 -6.685 0 0
   7.000423.710      Investitionen Berufsbildende Schulen 0 0 -2.152 0 0 0
*        Berufliche Schulen 0 -6.685 -2.152 -6.685 0 0
   7.000246.710      Ausst. v.Schulen (Klassen,Lehr -10.000 -10.000 -7.030 -10.000 0 0
   7.000249.705      Zuweisungen EDV-Ausstattung Schulen 0 0 5.289 0 0 0
   7.000249.710      Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) -5.000 -24.648 -16.398 -24.648 0 0
   7.000251.710      Neugestaltung von Pausenhöfen -37.500 -47.500 -9.118 -47.500 0 0
   7.000266.710      Vorausplanungen -40.000 -40.000 0 -20.000 20.000 20.000
   7.000300.710      Div. Fachraumergänzungen -10.000 -36.329 -8.076 -36.329 0 0
   7.000676.705      Einzahlung Inklusion 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0
   7.000676.710      Inklusion -25.000 -25.000 -4.638 -25.000 0 0
   7.000807.710      Ganztag Wald- und Bergschule Lüstringen 0 -39.314 -3.770 -8.000 31.314 31.314
   7.000868.710      Ausstattung Hausrat Schulen -10.000 -10.000 0 -10.000 0 0
*        Sonstige schulische Aufgaben 40 -107.500 -202.791 -13.741 -151.477 51.314 51.314
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000735.710 GS Hellern, Einrichtung Ganztag 5.2
7.000499.710 Einrichtung IGS Osnabrück 5.2
7.000807.710 Ganztag Wald- und Bergschule Lüstringen 5.2
Investive Projekte Plan 2018
Gesamter-
mächtigung* 
2018
Stand 
30.08.2018
Prognose 
31.12.2018 Abw.**
Abw. (ohne 
Deckung)
   7.000433.710      BgA Sportgeräte allgemein Planung -30.000 -38.129 -8.432 -38.129 0 0
*        Sonst.schul.Aufgaben 40-Turnhallen BgA -30.000 -38.129 -8.432 -38.129 0 0
   7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) -150.000 -150.000 -76.279 -150.000 0 0
*        Förderung d.Sports -150.000 -150.000 -76.279 -150.000 0 0
   7.000265.710      Spiel-/Sportgeräte -1.500 -1.500 0 -1.500 0 0
*        Sportanlagen -1.500 -1.500 0 -1.500 0 0
   7.000353.710      Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe -1.200 -6.415 0 -6.500 -85 -85
   7.000354.710      Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe -3.000 -3.000 -7.429 -10.000 -7.000 -7.000
   7.000851.710      Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe -550.000 -550.000 0 0 550.000 550.000
*        Sportanlage Illoshöhe -554.200 -559.415 -7.429 -16.500 542.915 542.915
   7.000355.710      Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg -1.500 -1.500 0 -1.500 0 0
*        Sportanlage Eversburg -1.500 -1.500 0 -1.500 0 0
   7.000356.710      Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch -3.000 -3.000 -1.139 -2.000 1.000 1.000
*        Sportanlage Gretesch -3.000 -3.000 -1.139 -2.000 1.000 1.000
   7.000357.710      Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel -3.000 -3.000 0 -1.000 2.000 2.000
*        Sportanlage Klushügel -3.000 -3.000 0 -1.000 2.000 2.000
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg -3.000 -3.000 0 -1.000 2.000 2.000
*        Sportanlage Schinkelberg -3.000 -3.000 0 -1.000 2.000 2.000
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -2.000 -2.000 -1.606 -1.600 400 400
*        Sportanlage Schölerberg -2.000 -2.000 -1.606 -1.600 400 400
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne -2.000 -2.000 0 -1.000 1.000 1.000
*        Sportanlage Nahne -2.000 -2.000 0 -1.000 1.000 1.000
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall -3.000 -3.000 0 -3.000 0 0
*        Sportanlage Schloßwall -3.000 -3.000 0 -3.000 0 0
**             Saldo Teilhaushalt
-
1.925.400 -3.042.803 -194.581 -1.156.333 1.886.470 1.886.470
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 30.000 30.000 35.289 30.000 0 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt
-
1.955.400 -3.072.803 -229.871 -1.186.333 1.886.470 1.886.470
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12.
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
7.000735.710
GS Hellern, Einrichtung 
Ganztag
Die Inbetriebnahme der Ganztagsschule erfolgt 2019. Für die 
Restmittel wird die Übertragung beantragt. +133.786
7.000861.710
Sanierung Außenanlage 
Gym. „In der Wüste“
Im Absprache mit dem Hochbau wird die komplette Maßnahme im 
Zusammenhang mit der Aula-Sanierung in die Jahre 2021/22 
verlagert..
+245.000
7.000499.710
Einrichtung IGS 
Osnabrück
Mit dem Schuljahr 2018/19 erfolgt der abschließende Aufbau der 
Gymnasialen Oberstufe. Die zurzeit noch verfügbaren Mittel werden 
nicht vollständig benötigt. Die eingeplante Ausstattung des 
Naturwissenschaftlichen Bereiches wurde teilweise vom Eigenbetrieb 
Immobilien- und Gebäudemanagement übernommen. Die Ausstattung 
mit Lehr- und Lernmittel muss entgegen der investiven Planung 
vielfach konsumtiv verbucht werden.
Ein Teil der noch verfügbaren Mittel wird zur Deckung bei der 
Sanierung des Pausenhofes herangezogen. Für weitere Restmittel 
wird ggfls. die Übertragung beantragt.
+754.085
7.000733.710
Gesamtschule Schinkel 
Pausenhof
Flankierend zu den Brandschutzmaßnahmen des Eigenbetriebs 
Immobilien- und Gebäudemanagement ist die Sanierung der Außenan-
lagen noch durchzuführen. Die Übertragung der Mittel wird beantragt.
+261.200
7.000860.710
Sanierung/Umbau 
Pausenhof IGS Osnabrück
Bei Sanierung des Pausenhofes werden voraussichtlich erhöhte 
Entsorgungskosten sowie erhöhte Kosten durch bisher nicht 
eingeplante Geländeanpassungen und Pflasterarbeiten entstehen. Die 
Deckung dieser Kosten erfolgt durch noch verfügbare Mittel bei der 
Einrichtung IGS Osnabrück.
-250.000
7.000851.710
Sanierung Laufbahn 
Illoshöhe
Die Sportanlage Illoshöhe ist Veranstaltungsort des Deutschen 
Musikfestes. Die Sanierung der Laufbahn Illoshöhe soll im Anschluss 
daran 2019 erfolgen. Die Übertragung der Mittel wird beantragt.
+550.000
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 1.110.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre
            Gez. Butke
    
     Unterschrift des Verantwortlichen