Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4396
Datum: 2019-09-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 25.09.2019 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4396
öffentlich
Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushaltes für den 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 19.09.2019 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs Umwelt 
und Klimaschutz mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2020  
b) den wesentlichen Produkten
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020 (Seiten 455 – 477, 481, 492 – 493, 507, 
509 - 510) zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf 2020 wurde am 03.09.2019 in den Rat eingebracht. Dieser Vorlage 
ist der Auszug des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz beigefügt. 
gez. Gerdts
Anlage/n:
Auszug des Verwaltungsentwurfes 2020 für den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
(nur digital)
Fachbereich  
Umwelt und Klimaschutz (68)
Leitung: Herr Gerdts
455
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 334.862,75 276.970 298.387 354.114 296.000 266.000
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 317.283,33 217.347 233.638 295.114 237.000 207.000
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 0,00 59.623 64.749 59.000 59.000 59.000
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 4.000,00 0 0 0 0 0
 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. 
Sozialversicherung 610,86 0 0 0 0 0
 31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV 
Bereich-SachK 12.968,56 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 29.045,96 29.046 29.046 29.046 29.046 29.046
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 29.045,96 29.046 29.046 29.046 29.046 29.046
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 81.986,31 97.500 90.000 90.000 90.000 90.000
 33110000 Verwaltungsgebühren 77.970,57 94.500 87.000 87.000 87.000 87.000
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 4.015,74 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
6 privatrechtliche Entgelte 1.137,60 1.400 900 900 900 900
 34110000 Mieten und Pachten 802,00 400 400 400 400 400
 34210000 Erträge aus Verkauf 119,00 1.000 500 500 500 500
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 216,60 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.801,45 32.850 31.350 31.350 31.350 31.350
 34810000 Erstattungen vom Land 17.150,00 17.190 17.190 17.190 17.190 17.190
 34810100 Erstattungen Land - 
Personalkosten 8.000,20 8.160 8.160 8.160 8.160 8.160
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 41.651,25 7.500 6.000 6.000 6.000 6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 86.083,99 25.337 18.587 18.624 18.622 18.624
 35610000 Bußgelder 7.268,60 14.000 8.000 8.000 8.000 8.000
 35610010 Zwangsgelder 16.750,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 33.186,63 9.837 9.087 9.124 9.122 9.124
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 28.882,43 0 0 0 0 0
 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-
differenzen -3,67 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 599.918,06 463.103 468.269 524.034 465.918 435.920
456
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.403.220,24 -2.838.717 -2.847.256 -2.906.645 -3.028.083 -3.115.244
 40110000 Beamte -328.716,59 -369.823 -358.794 -369.558 -380.644 -392.064
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.405.069,63 -1.762.142 -1.779.364 -1.813.927 -1.905.852 -1.960.211
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -96.499,69 -119.643 -122.516 -126.160 -129.800 -133.501
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -264.379,43 -331.185 -338.540 -348.612 -358.683 -368.914
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -6.528,40 -8.306 -9.967 -10.263 -10.561 -10.865
 40320200 GUV-Beiträge -9.830,54 -11.479 -10.814 -10.621 -10.882 -10.889
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -16.715,59 -20.545 -19.485 -19.601 -19.595 -19.602
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -150.692,12 -161.442 -154.515 -154.593 -158.194 -164.386
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -27.661,75 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -21.812,27 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilfe-
rückstellungen -27.240,15 -24.539 -23.486 -23.498 -24.046 -24.987
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -4.204,59 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -4.635,63 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -3.077,29 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -6.461,30 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -24.218,03 -25.548 -25.592 -25.629 -25.642 -25.642
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -5.477,24 -4.065 -4.183 -4.183 -4.183 -4.183
14 Versorgungsaufwendungen -197.662,90 -172.136 -163.098 -164.051 -167.938 -171.760
 41110000 Versorgungsaufw. Beamte -104.730,04 -88.732 -87.035 -87.684 -88.460 -90.184
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -13.080,64 -23.055 -21.297 -21.384 -21.380 -21.385
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -65.361,01 -52.246 -47.224 -47.432 -50.130 -51.939
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -161 -365 -340 -349 -357
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -14.491,21 -7.941 -7.178 -7.210 -7.620 -7.895
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.000.835,60 -639.700 -769.700 -885.700 -867.200 -774.700
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen 0,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -3.293,57 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400
 42310000 Mieten und Pachten -2.729,44 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.005,70 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 42410400 Beleuchtung -199,00 0 0 0 0 0
457
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -8.638,11 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -308,51 -500 -500 -500 -500 -500
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -5,60 0 0 0 0 0
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -236,61 -800 -800 -800 -800 -800
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -338,97 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -54.180,56 -54.800 -52.800 -52.800 -52.800 -52.800
 42710400 Veranstaltungen -553,00 0 0 0 0 0
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -1.310,00 0 0 0 0 0
 42710600 Planungskosten 600,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -417.927,12 -137.300 -226.800 -320.300 -304.300 -249.300
 42710800 Untersuchungskosten -67.293,74 -98.500 -98.500 -98.500 -98.500 -98.500
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-
und Dienstleistungen -442.415,67 -309.100 -351.600 -374.100 -371.600 -334.100
16 Abschreibungen -82.081,20 -70.628 -74.016 -71.524 -69.866 -64.361
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. 
aus geleisteten Investitionszuwendungen -681,73 -682 -682 -682 -682 -682
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -11.443,26 -6.000 -7.438 -5.938 -5.938 -495
 47113000 AfA auf Gebäude -48.977,90 -48.978 -48.978 -48.978 -48.978 -48.978
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -10.856,91 -10.719 -10.617 -10.617 -10.617 -10.617
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -6.357,32 -5.280 -4.550 -3.558 -1.999 -1.937
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -469,23 -469 -251 -251 -152 -152
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -3.294,85 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -172.524,06 -285.000 -170.000 -190.000 -190.000 -190.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -172.524,06 -285.000 -170.000 -190.000 -190.000 -190.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -237.274,85 -260.837 -274.478 -274.418 -274.505 -274.508
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -2.522,48 -3.507 -4.328 -4.268 -4.355 -4.358
 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche 
und sonstige Tätigkeiten -1.008,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44290100 Vereinsbeiträge -12.915,66 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 44310100 Bürobedarf -3.317,27 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -2.978,40 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
 44310300 Postgebühren -2.047,22 -500 -500 -500 -500 -500
 44310400 Telekommunikation -1.328,91 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -4.780,97 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
 44310600 Dienstreisen -9.590,54 -6.300 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -2.527,26 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450
458
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -1.631,20 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
 44310900 Datenverarbeitung -9.777,56 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -167,62 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -132.797,16 -146.080 -146.100 -146.100 -146.100 -146.100
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -1.440,00 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -23.444,64 -26.100 -31.300 -31.300 -31.300 -31.300
 44550350 Erstattung Grundst-
u.Wohg.verwalt an 23 -24.999,96 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.093.598,85 -4.267.018 -4.298.548 -4.492.338 -4.597.592 -4.590.573
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-3.493.680,79 -3.803.915 -3.830.279 -3.968.304 -4.131.674 -4.154.652
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,01 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-3.493.680,80 -3.803.915 -3.830.279 -3.968.304 -4.131.674 -4.154.652
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 270,16 0 0 0 0 0
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 31,00 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 239,16 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -453.253,60 -495.502 -532.296 -535.968 -544.507 -551.868
 48110100 Aufwand aus Steuerungs-
leistungen (Overhead) -272.107,81 -296.930 -317.296 -320.968 -329.507 -336.868
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -143.244,00 -155.300 -165.936 -165.936 -165.936 -165.936
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -35.304,93 -43.272 -49.064 -49.064 -49.064 -49.064
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -2.596,86 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -452.983,44 -495.502 -532.296 -535.968 -544.507 -551.868
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.946.664,24 -4.299.417 -4.362.575 -4.504.272 -4.676.181 -4.706.520
459
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 334.862,75 276.970 298.387 0 354.114 296.000 266.000
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 317.283,33 276.970 298.387 0 354.114 296.000 266.000
 61410000 Zuweisungen u. 
Zuschüsse für lfd. Zwecke 4.000,00 0 0 0 0 0 0
 61440000 Zuweis. lfd.Zwecke 
v.gesetzl. Sozialversicherungen 13.579,42 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 84.782,27 97.500 90.000 0 90.000 90.000 90.000
 63110000 
Verwaltungsgebühren 80.766,53 94.500 87.000 0 87.000 87.000 87.000
 63210000 Benutzungsge-
bühren und ähnliche Entgelte 4.015,74 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
5 privatrechtliche Entgelte 702,60 1.400 900 0 900 900 900
 64110000 Mieten und Pachten 382,00 400 400 0 400 400 400
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 104,00 1.000 500 0 500 500 500
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 216,60 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 67.865,32 32.850 31.350 0 31.350 31.350 31.350
 64810000 Erstattungen vom 
Land 23.190,10 25.350 25.350 0 25.350 25.350 25.350
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 44.675,22 7.500 6.000 0 6.000 6.000 6.000
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 534.735,34 0 0 0 0 0 0
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 534.735,34 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 10.901,30 15.500 9.500 0 9.500 9.500 9.500
 65610000 Bußgelder 9.453,85 15.500 9.500 0 9.500 9.500 9.500
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 1.447,45 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.033.849,58 424.220 430.137 0 485.864 427.750 397.750
460
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -2.143.387,55 -2.623.123 -2.639.480 0 -2.698.742 -2.816.018 -2.896.046
 70110000 Bezüge der 
Beamten -328.249,49 -369.823 -358.794 0 -369.558 -380.644 -392.064
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -1.421.184,41 -1.762.142 -1.779.364 0 -1.813.927 -1.905.852 -1.960.211
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -96.499,69 -119.643 -122.516 0 -126.160 -129.800 -133.501
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -280.738,37 -350.969 -359.321 0 -369.496 -380.126 -390.668
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -16.715,59 -20.545 -19.485 0 -19.601 -19.595 -19.602
12 Versorgungsauszahlungen -117.810,68 -111.788 -108.331 0 -109.069 -109.839 -111.569
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -104.730,04 -88.732 -87.035 0 -87.684 -88.460 -90.184
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfänger -13.080,64 -23.055 -21.297 0 -21.384 -21.380 -21.385
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.015.175,04 -639.700 -769.700 0 -885.700 -867.200 -774.700
 72110000 Unterh. der Grundst. 
und baul. Anlagen 0,00 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -681,52 -7.400 -7.400 0 -7.400 -7.400 -7.400
 72310000 Mieten und Pachten -3.559,56 -6.300 -6.300 0 -6.300 -6.300 -6.300
 72410000 Bewirtschaftung 
Grundst. u. baul. Anl. -199,00 0 0 0 0 0 0
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -8.458,06 -7.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -308,51 -500 -500 0 -500 -500 -500
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -528.967,26 -294.400 -381.900 0 -475.400 -459.400 -404.400
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -473.001,13 -309.100 -351.600 0 -374.100 -371.600 -334.100
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -171.572,06 -285.000 -170.000 0 -190.000 -190.000 -190.000
 73170000 Zuschüsse an 
private Unternehmen -2.300,00 0 0 0 0 0 0
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -169.272,06 -285.000 -170.000 0 -190.000 -190.000 -190.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -237.501,84 -260.837 -274.478 0 -274.418 -274.505 -274.508
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -2.522,48 -3.507 -4.328 0 -4.268 -4.355 -4.358
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -1.008,00 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -12.915,66 -14.000 -14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000
461
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -38.246,32 -42.450 -44.050 0 -44.050 -44.050 -44.050
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -127,62 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -182.681,76 -198.680 -209.900 0 -209.900 -209.900 -209.900
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-3.685.447,17 -3.920.447 -3.961.989 0 -4.157.929 -4.257.562 -4.246.823
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-2.651.597,59 -3.496.227 -3.531.852 0 -3.672.065 -3.829.812 -3.849.073
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 57.640,00 0 100.000 0 1.148.380 1.600.000 256.000
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 57.640,00 0 0 0 1.048.380 1.500.000 156.000
 68150000 Investitionszu. von 
verb. Unt., Bet., Son. 0,00 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 57.640,00 0 100.000 0 1.148.380 1.600.000 256.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden -29.926,41 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
 78210000 Erwerb von 
Grundstücken u. Gebäuden -29.926,41 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
26 Baumaßnahmen -287.143,80 -146.100 -146.100 -3.397.840 -1.543.940 -2.146.100 -354.100
 78720000 Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen -13.027,57 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -274.116,23 -146.100 -146.100 -3.397.840 -1.543.940 -2.146.100 -354.100
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -29.690,50 -737.000 -239.500 0 -209.500 -209.500 -239.500
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -29.690,50 -737.000 -239.500 0 -209.500 -209.500 -239.500
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -346.760,71 -908.100 -410.600 -3.397.840 -1.778.440 -2.380.600 -618.600
462
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-289.120,71 -908.100 -310.600 -3.397.840 -630.060 -780.600 -362.600
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-2.940.718,30 -4.404.327 -3.842.452 -3.397.840 -4.302.125 -4.610.412 -4.211.673
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -2.940.718,30 -4.404.327 -3.842.452 -3.397.840 -4.302.125 -4.610.412 -4.211.673
463
464
Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz -1.430.736 -1.309.937 -1.336.400 -1.367.546 -1.398.457 -1.437.077 
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz -29.729 -34.437 -33.586 -33.686 -36.481 -37.532 
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung -390.070 -427.024 -439.116 -449.047 -460.360 -470.666 
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und Grünordnungsplanung W -157.650 -266.481 -200.863 -232.683 -284.781 -250.031 
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W -215.849 -166.710 -187.888 -159.960 -163.180 -166.927 
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement -163.585 -219.729 -217.005 -217.324 -226.276 -229.643 
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege -413.631 -520.526 -561.921 -563.893 -596.310 -608.169 
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima W -32.565 -250.548 -60.503 -54.764 -55.724 -56.490 
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte -56.175 -59.504 -64.354 -65.422 -66.769 -67.845 
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung W -562.850 -502.062 -682.794 -778.001 -793.721 -779.290 
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz -40.839 -46.956 -45.849 -45.979 -49.614 -50.982 
Summe -3.493.681 -3.803.915 -3.830.279 -3.968.304 -4.131.674 -4.154.652 
Haushaltsjahr 2020 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14  
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz 140.968 -1.477.368 -1.336.400 0 0 0
1.100.1.2.2.15  
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz 2.678 -36.264 -33.586 0 0 0
1.100.5.1.1.07  
Räumliche Umweltplanung 11.660 -450.775 -439.116 0 0 0
1.100.5.1.1.08  
Landschafts- und Grünordnungsplanung W 128.484 -329.347 -200.863 0 0 0
1.100.5.5.1.01  
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W 32.924 -220.811 -187.888 0 0 0
1.100.5.5.1.02  
Biotop- und Flächenmanagement 3.660 -220.665 -217.005 0 0 0
1.100.5.5.4.01  
Naturschutz und Landschaftspflege 27.918 -589.839 -561.921 0 0 0
1.100.5.6.1.01  
Stadtklima W 1.928 -62.432 -60.503 0 0 0
1.100.5.6.1.02  
Luftgüte 2.706 -67.061 -64.354 0 0 0
1.100.5.6.1.03  
CO2 Reduzierung W 114.019 -796.813 -682.794 0 0 0
1.100.5.6.1.04  
Baumschutz 1.324 -47.173 -45.849 0 0 0
Summe 468.269 -4.298.548 -3.830.279 0 0 0
465
Produkt: 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-3 FD Naturschutz- und Landschaftsplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51     Räumlich Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r: Frau Balks-Lehmann 
Produktbeschreibung:  Erarbeitung von Konzepten und Planungen zum Erhalt und der Entwicklung des städtischen 
Grün- und Freiraumsystems, Entwicklung von Konzepten zur Naherholung, Darstellung der 
Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(Landschaftspl. Fachbeiträge/Grünordnungspläne zur Bauleitplanung 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 1,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1:
Fortsachreibung Konzept zum Erhalt und Entwicklung bedarfs- und kindgerechter 
Spielplatzangebote
1        
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern  
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 -
Kennzahl
Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Projektfortschritt Fortschreibung 
gesamtstädtisches Spielplatzkonzept   25%            75%      100 %
Produktziel 2: Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter 
besonderer Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
4.2  Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.3  Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern
Bezug zum ZHF: 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:3
-
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
. 
3 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
. 
466
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 
Bezug zum ZHF: 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
# 5% 40% 75% 100% - - 
Leistungen Stadt 
im Forschungsprojekt der Hochschule 
Lebendig  Grüne Finger für eine 
klimaresiliente Stadt#
5% 30% 70% 100% - - 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung
Jahresergebnis4
Kat.5
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
5.1.1.08.01 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung -157.650 -266.481 -200.863          -232.683          -284.781          -250.031 2 
Summe -157.650 -266.481 -200.863          -232.683          -284.781          -250.031 
Bemerkungen/Erläuterungen 
*Personalansatz erhöht sich für die Jahre 2019 bis 2021 aufgrund der Kooperation im Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück 
 Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt. Personalstelle wird zu 100% im Rahmen des Projektes 
gefördert. 
4 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
5 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 
2
3
467
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 68
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,69 80.621 127.385 118.112 79.998 79.998
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 91,88 92 92 92 92 92
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 75,52 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.231,43 937 937 937 937 937
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 235,48 70 70 70 70 70
12 = Summe ordentliche Erträge 1.667,00 81.721 128.484 119.212 81.098 81.098
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -140.807,39 -247.276 -245.083 -247.634 -261.582 -266.809
14 Versorgungsaufwendungen -1.405,57 -1.234 -1.259 -1.266 -1.296 -1.326
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.726,21 -83.485 -66.485 -86.485 -86.485 -46.485
16 Abschreibungen -1.590,22 -1.509 -1.478 -1.478 -1.469 -1.466
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -56,37 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -13.731,60 -14.699 -15.042 -15.031 -15.046 -15.043
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -159.317,36 -348.202 -329.347 -351.894 -365.879 -331.129
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-157.650,36 -266.481 -200.863 -232.683 -284.781 -250.031
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-157.650,36 -266.481 -200.863 -232.683 -284.781 -250.031
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -24.830,72 -27.188 -29.293 -29.512 -30.020 -30.457
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -24.830,72 -27.188 -29.293 -29.512 -30.020 -30.457
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -182.481,08 -293.670 -230.156 -262.194 -314.800 -280.489
468
Produkt: 1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz  
68-0 FD Zentrale Aufgaben  
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: 551     Öffentliches Grün 
Produktverantwortliche/-r: Herr Gerdts 
Produktbeschreibung:  Kultur- und Landschaftspark Piesberg 
Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt 
der Piesberg für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen 
Anziehungskraft unter Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter 
gestärkt werden soll. Für die touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als 
regionales und zunehmend überregionales Besucherziel von großer Bedeutung. 
Seitens des Pojektbüros Piesberg erfolgt die Koordination und Planung von Aktivitäten 
zur Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg sowie der Zusammenarbeit 
der Einrichtungen rund um den Piesberg (Piesberger Gesellschaftshaus, Museum 
Industriekultur, Osnabrücker Dampflokfreunde e.V., Museum für feldspurige 
Industriebahnen, Verein zur Erhaltung des Stüveschachtes) und der Cemex als 
Steinbruchbetreiber al auch die. Schaffung neuer Infrastruktur-Angebote (Wegebau, 
Schiffsfahrten) und die Erhaltung der geschaffenen Einrichtungen.  
Nach Zusage des Nds. Umweltministeriums zum Weiterbau der Feldbahn bis 
Wallenhorst-
bis März 2020 verwirklicht werden. Die geplante Verlängerung der bestehenden 
Feldbahn vom derzeitigen Endhaltepunkt Museum Industriekultur zum künftigen 
Endpunkt Grubenweg in Wallenhorst wird die bestehende Feldbahn um ca. 2,5 km in 
westlicher und dann nordöstlicher Richtung erweitern. Es ist davon auszugehen, dass 
die dann ca. halbstündige Fahrt rund um den Piesberg deutlich mehr Fahrgäste auch 
überregional anziehen wird als die bisher bestehende Strecke (ca. 16 000 Nutzer pro 
Jahr). 
Zudem ist durch Initiative des Vereins zur Erhaltung des Stüveschachtes das Ziel der 
Erhaltung dieses bedeutenden Baudenkmals im Norden des Steinbruchs in greifbare 
teuren Teilmaßnahme, die bis 2019 durchgeführt werden soll, beteiligen. Der 
Stüveschacht liegt in unmittelbarer Nähe der geplanten Feldbahnverlängerung und wird 
einen eigenen Haltepunkt erhalten.  
Eine breite Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Internetauftritt, Webcam etc.) erfolgt mit dem 
Ziel, die Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur- und 
Landschaftspark auch zukünftig deutlich zu steigern. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger und Touristen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 1 1 1 1 1 1 
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
469
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch 
Intensivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 6       Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote 
Bezug zum ZHF: 6.3 Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000.684.710           Feldbahntrasse Nord
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl Nennung in den Medien, 
Pressemitteilungen/Jahr 145 170 180 190 200 210 
Anzahl web-clicks angefragt     22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 
Durch Zähleinrichtung erfasste 
Besucher der Aussichtsplattform 33.734 35.500 36.000 36.500 37.000 37.500 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung
Jahresergebnis3
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
5.5.1.01.01 Kultur- und Land-
schaftspark Piesberg -215.849 -166.710 -187.888          -159.960          -163.180          -166.927 1 
Summe -215.849 -166.710 -187.888          -159.960          -163.180          -166.927 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Arbeit des Projektbüros Piesberg ist unverzichtbar für den Erhalt und die Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg, 
der nach Absage der Bundesgartenschau 2006 als langfristig zu entwickelnder Freizeit- und Umweltbildungsstandort vom Rat der 
Stadt beschlossen wurde. Ziel ist die Entwicklung einer auch überregional wahrgenommenen touristischen Destination. Steigende 
Besucherzahlen aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden belegen, dass dieses Ziel erreichbar erscheint. 
Der nach Zusage von Fördermitteln seitens des Landes und der EU als auch der Gemeinde Wallenhorst und des Naturparks 
TERRA.vita nun mehr mögliche Weiterbau der Feldbahnstrecke bis Wallenhorst-Lechtingen wird die Attraktivität des Piesbergs weiter 
steigern. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 
2
3
470
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23,11 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 28.645,96 28.646 28.646 28.646 28.646 28.646
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 18,23 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.000,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.460,48 1.612 1.441 1.447 1.446 1.447
12 = Summe ordentliche Erträge 69.147,78 33.095 32.924 32.930 32.929 32.930
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -102.018,46 -101.790 -95.158 -97.086 -99.695 -102.838
14 Versorgungsaufwendungen -32.523,21 -28.209 -25.858 -26.009 -26.626 -27.231
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -15.704,66 -14.521 -14.521 -14.521 -14.521 -14.521
16 Abschreibungen -47.279,98 -47.249 -47.022 -47.022 -47.016 -47.014
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -80.000,00 0 -30.000 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.470,91 -8.037 -8.251 -8.250 -8.251 -8.251
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -284.997,22 -199.805 -220.811 -192.890 -196.110 -199.856
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-215.849,44 -166.710 -187.888 -159.960 -163.180 -166.927
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-215.849,44 -166.710 -187.888 -159.960 -163.180 -166.927
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -6.119,57 -6.497 -7.041 -7.041 -7.041 -7.041
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -6.119,57 -6.497 -7.041 -7.041 -7.041 -7.041
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -221.969,01 -173.207 -194.929 -167.001 -170.222 -173.968
471
Produkt: 1.100.5.6.1.011 Stadtklima/Klimaanpassung Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-1 FD Umweltplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: Umweltschutz 
Produktgruppe: Umweltschutzmaßnahmen       
Produktverantwortliche/-r: Herr Langer 
Produktbeschreibung:  Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei 
raumbezogenen Planungen, Vorhaben und Konzepten: z.B. Stellungnahmen im Rahmen 
der Bauflächenentwicklung, Bauleitplanung, Baugenehmigung 
Maßnahmenumsetzung: 
 Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung und 
Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen 
 Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept - federführend 
(z.B. Pilot Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes, Bildungskampagne 
) bzw. als Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes 
Neubaugebiet mit Städtebau, Modellprojekt Stadtbäume mit OSB) 
Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes: 
 Pilotprojekt  Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes 
 Pilotprojekt  Klimaanpassung in der Stadtsanierung 
 Pilotprojekt  Klimaangepasste Straßenraumgestaltung 
 Pilotprojekt  Klimaangepasstes Neubaugebiet 
 Pilotprojekt  temporäre Öffnung (halb-)privater Klimaoasen 
 Pilotprojekt  Hitzevorsorge in sozialen Einrichtungen 
 Anreizprogramm  Begrünung und Entsiegelung privater Flächen 
 Kommunikation  Informationskampagn
 Kommunikation 
 Kommunikation  Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaanpassung 
 Konzepterstellung  Starkregenvorsorge 
 Konzepterstellung  Osnabrücker Stadtbäume im Klimawandel 
 Konzept  Entsiegelungsstrategie 
 Konzepterstellung  Gesamtstädtische Freiraumentwicklung 
Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und 
Weiterentwicklung der Internetseite, Beantwortung von Anfragen, Pressearbeit zur 
Umsetzung von Projekten und der Kommunikationsstrategie 
Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie: verwaltungsinterne 
AG Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte, Austausch mit 
Umlandgemeinden 
Monitoring und Controlling: GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, 
Kontrolle und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und 
Gesamtfortschritt zur Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Klimaanpassungsstrategie 
der Stadt Osnabrüc  (VO/2017/1097) 
Zielgruppe: Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen 
472
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnahmen des 
Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1, 4 
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives Wohnumfeld fördern 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
4.3 Naturschutz und Lebnswualität sichern und verbessern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000116.710         Maßnahm.gem.klimat.Gutachten      
7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global) 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Umsetzung von Maßnahmen des 
Klimaanpassungskonzeptes 0 2 2 2 2 2 
Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Klimaanpassungskonzeptes 0 0 1 0 1 0 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung
Jahresergebnis3
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
5.6.1.01.01 Stadtklima/Klimaanpassung -32.565 -250.548 -60.503           -54.764           -55.724           -56.490 2 
Summe -32.565 -250.548 -60.503           -54.764           -55.724           -56.490 
Bemerkungen/Erläuterungen 
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
entsprechend . 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 
2
3
473
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.143,38 3.713 1.520 1.520 1.520 1.520
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4,36 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 173,54 268 268 268 268 268
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 478,33 141 140 140 140 140
12 = Summe ordentliche Erträge 52.799,61 4.122 1.928 1.929 1.929 1.929
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -27.304,04 -32.491 -33.534 -34.438 -35.432 -36.499
14 Versorgungsaufwendungen -2.833,07 -2.460 -2.508 -2.522 -2.582 -2.641
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -49.709,18 -14.080 -20.580 -14.080 -14.080 -14.080
16 Abschreibungen -1.527,12 -1.127 -1.182 -1.024 -930 -571
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 -200.000 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.991,59 -4.512 -4.628 -4.628 -4.628 -4.628
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -85.365,00 -254.670 -62.432 -56.692 -57.653 -58.419
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-32.565,39 -250.548 -60.503 -54.764 -55.724 -56.490
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-32.565,39 -250.548 -60.503 -54.764 -55.724 -56.490
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -8.275,27 -9.047 -9.763 -9.834 -10.000 -10.144
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -8.275,27 -9.047 -9.763 -9.834 -10.000 -10.144
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -40.840,66 -259.596 -70.266 -64.598 -65.724 -66.634
474
Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz 
68-1 FD Umweltplanung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 56 Umweltschutz 
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r: Herr Langer 
Produktbeschreibung:  Maßnahmen zur CO2-Reduzierung
Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Stellungnahmen zu 
energie- und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Maßnahmenvorschläge 
des Masterplans 100% Klimaschutz, Bauleitplanung,  Energieversorgungs-
strukturen), Beratung bei städtischen Projekten zur Nutzung regenerativer 
Energien und Energieeffizienz, Bilanzierung der sektoralen Energieverbräuche 
und Treibhausgasemissionen, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/ 
Energieeffizienz (Presse, Internet, Solar-/Fördermittelberatung,  
Geschäftsführung Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Projekte zur Förderung 
erneuerbarer Energien (z.B. Solardachkataster, Solarcheck-Kampagne), 
Einwerbung von Fördermitteln, Rezertifizierung dena-Energie-
effizienzkommune
Energetische Stadtsanierung
Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes im Stadtteil Schinkel, weitere 
Umsetzung von Sanierungsvereinbarungen im Quartier Gartlage, weitere 
Maßnahmen / Projekte zur Steigerung der Sanierungsquote von Gebäuden  
Masterplan 100% Klimaschutz 
Koordinierung des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat, 
Controlling des Masterplanprozesses, Entwicklung und Umsetzung von 
Projekten und Maßnahmen des Masterplans, Vorbereitung von politischen 
Beschlüssen, Fortführung der Klimabotschafterkampagne  
Maßn.-Paket Gutachten Wuppertal-Institut 
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, Umsetzung von 
klimaschutzbezogenen Bildungs- und Ernährungsprojekten, Maßnahmen zur 
Förderung Erneuerbarer Energien (z.B. zur Förderung von PV auf städtischen 
Liegenschaften), Stromsparcheck der Caritas
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Beschlüsse des Rates und des StUA 
Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, EnEV
Zielgruppe: Bürger, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von 
Projekten/Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur 
Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien, Energetische Qartierssanierung, Bildung 
und Kommunikation)
Bezug zu
Strategischem Ziel: 1, 3, 4, 7
Bezug zum ZHF: 1.4 Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
3.2 Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
475
3.3 E-Mobilität fördern
3.4 Radverkehr stärken
4.1 Nachhaltiges Umwelt- und Qualitätsmanagement fördern
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken
4.4 Eine energieeffiziente Stadt fördern
4.5 Erneuerbare Energien fördern
7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer Ver-
antwortung ausbauen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 keine
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl umzusetzender 
Maßnahmen und Pojekte 3 5 5 5 5 5 
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz
Bezug zu
Strategischem Ziel: 8
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Beiratssitzungen Masterplan 100 % 
Klimaschutz 2 2 2 2 2 2 
Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Masterplans 100% Klimaschutz 0 1 0 1 0 1 
Aktualisierung der städtischen Energie- 
und CO2-Bilanz 1 0 1 0 1 0 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung
Jahresergebnis3
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
5.6.1.03.01 CO 2-Reduzierung -562.850 502.062 -682.794          -778.001          -793.721          -779.290 2 
Summe -562.850 -502.062 -682.794          -778.001          -793.721          -779.290 
Bemerkungen/Erläuterungen 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
entsprechen . 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 
2
3
476
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 97.015,31 117.074 110.263 175.263 155.263 125.263
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 59,66 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.821,95 2.812 2.812 2.812 2.812 2.812
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.209,21 949 943 947 947 947
12 = Summe ordentliche Erträge 102.106,13 120.835 114.019 179.023 159.022 129.023
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -338.084,07 -388.273 -398.559 -409.740 -421.684 -434.280
14 Versorgungsaufwendungen -19.118,47 -16.614 -16.934 -17.033 -17.437 -17.834
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -172.943,53 -90.617 -188.617 -288.617 -272.617 -217.617
16 Abschreibungen -10.311,70 -7.612 -7.978 -6.912 -6.282 -3.856
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -92.278,46 -85.000 -140.000 -190.000 -190.000 -190.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -32.219,86 -34.782 -44.725 -44.722 -44.724 -44.725
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -664.956,09 -622.897 -796.813 -957.023 -952.743 -908.312
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-562.849,96 -502.062 -682.794 -778.001 -793.721 -779.290
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-562.849,96 -502.062 -682.794 -778.001 -793.721 -779.290
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -56.881,73 -61.094 -65.924 -66.406 -67.529 -68.496
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -56.881,73 -61.094 -65.924 -66.406 -67.529 -68.496
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -619.731,69 -563.156 -748.718 -844.407 -861.250 -847.786
477
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000859.710      Mindener Straße (BAB - Auf dem Gehren)  -100.000      
   7.000862.710      Schlosswall-Johannistorwall   -200.000    x
   7.000863.710      Berliner Platz   -100.000    x
   7.000879.710      Martinsburg  -240.000      
   7.000880.705      Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.     75.000 30.000  
   7.000880.710      Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)     -270.000  x
   7.000887.710      Feuerwache Neustadt - Zufahrt  -45.000      
   7.000899.710      Goethering     -100.000 -100.000 x
   7.000900.710      Erich-Maria-Remarque-Ring     -100.000 -100.000 x
   7.000901.705      Straßenbaubeiträge Wartenbergstr.      180.000  
   7.000901.710      Wartenbergstr.   -35.000 -35.000  -450.000 x
   7.000902.705      Straßenbaubeiträge Overbergstr.      120.000
   7.000902.710      Overbergstr.   -35.000 -35.000  -450.000 x
   7.000903.705      Straßenbaubeitr. Am Riedenbach (Miquel-     300.000  
   7.000903.710      Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)  -70.000 -35.000 -35.000 -1.000.000  x
   7.000905.705      Fördermittel Umwelts. Verkehrssteuerung  737.500 1.037.500    
   7.000905.710      Umweltsensitive Verkehrssteuerung  -1.477.000 -2.075.000    x
   7.000910.710      Abekenstr. -1.990      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 7.425.252 4.065.150 6.677.500 4.778.000 8.585.000 5.292.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -6.506.415 -13.108.750 -15.602.500 -27.402.500 -28.921.500 -15.107.500
**     Saldo Profit-Center 918.837 -9.043.600 -8.925.000 -22.624.500 -20.336.500 -9.815.500
   7.300740.710      Straßenbeleuchtung Rückkauf  -6.000.000     
   7.300740.770      Straßenbel. Veräußerung Geldmarktpapiere  5.150.000     
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 100.671 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -450.937 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 100.671 5.200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -450.937 -6.200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
**     Saldo Profit-Center -350.267 -1.000.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 122.008 125.000 125.000 125.000 120.000 120.000
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 229.444 250.000 280.000 280.000 280.000 280.000
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -84.339 -125.000 -198.500 -125.000 -120.000 -120.000 x
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -395.456 -600.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 x
   7.000791.705.002  Bahnhofsvorplatz Sutthausen Kostenerst. 269.995      
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen -476.090      
   7.000815.705.001  Erstattung E-Busse Stadtwerke EHS  70.000     
   7.000815.710.001  E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstruper S -139.808      
   7.000815.710.003  E-Busse EHS Schinkel Ost -10.000 -100.000 -200.000    x
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -75.241 -100.000 -100.000    x
   7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau   -437.000 -437.000 -3.300.000  x
   7.000893.710      Busspur Natruper Straße/An der Bornau  -150.000     
   7.000909.705.001  Fördermittel Mobilstationen 26.551  143.500 400.000 400.000 300.000
   7.000909.710.001  Mobilstationen Ausstattung -18.100 -600.000 -600.000 -800.000 -300.000 -600.000 x
   7.000909.710.002  Mobilstationen Düstrup und Haste -352.595      
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung  -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 647.998 445.000 548.500 805.000 800.000 700.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.551.630 -1.825.000 -2.385.500 -2.212.000 -4.570.000 -1.570.000
**     Saldo Profit-Center -903.632 -1.380.000 -1.837.000 -1.407.000 -3.770.000 -870.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 8.173.920 9.722.650 7.276.000 9.633.000 13.435.000 6.042.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -8.617.585 -21.268.650 -18.280.400 -35.889.400 -39.791.900 -17.009.900
**     Saldo Teilhaushalt -443.664 -11.546.000 -11.004.400 -26.256.400 -26.356.900 -10.967.900
   7.000108.710      Umweltinformations-system  -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle    1.048.380 1.500.000 156.000
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein  -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle    -1.397.840 -2.000.000 -208.000 x
   7.000109.710.004  Auszahl. Haseaue Eversburg -1.232      
   7.000109.710.005  Auszahl. Haseaue Lüstringen -1.806      
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -29.691  -30.000   -30.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center    1.048.380 1.500.000 156.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -32.728 -105.500 -135.500 -1.503.340 -2.105.500 -343.500
**     Saldo Profit-Center -32.728 -105.500 -135.500 -454.960 -605.500 -187.500
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-   100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -4.780 -527.500 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 x
   7.000364.710.003  Pool Rubbenbruch -4.466      
   7.000364.710.005  Pool Düteaue -4.644      
   7.000364.710.007  Pool Belmer Bach -190.523 -200.000     
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen 178.596      
   7.000366.710      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen -4.999      
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -5.536      
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord 57.640      
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -95.940      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 236.236  100.000 100.000 100.000 100.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -310.888 -727.500 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
**     Saldo Profit-Center -74.652 -727.500 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu
   PC 547-62 ÖPNV
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen  -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -18.871 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -9.787 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
   7.000729.710.001  Technik 68-1  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.002  Technik 68-2  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.003  Technik 68-3  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.004  Technik 68-0  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -28.658 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100
**     Saldo Profit-Center -28.658 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 236.236  100.000 1.148.380 1.600.000 256.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -372.275 -908.100 -410.600 -1.778.440 -2.380.600 -618.600
**     Saldo Teilhaushalt -136.039 -908.100 -310.600 -630.060 -780.600 -362.600
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 11.875.846 12.961.630 16.068.400 16.307.570 20.566.900 8.586.000
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -29.156.160 -41.907.580 -50.882.063 -59.769.905 -61.377.855 -31.216.455
   Saldo Gesamthaushalt -17.280.313 -28.945.950 -34.813.663 -43.462.335 -40.810.955 -22.630.455
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000109.710.001 2020- Lebendige Hase 400.000 €
2023 Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von Maßnahmen gem. des 
Gewässerungsentwicklungsplans (GEPL) Hase.
Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Die Förderung 
durch Drittmittel des Landes wird erleichtert, wenn die Maßnahmen aus dem GEPL abgeleitet werden.
7.000109.710.003 2021-  Auszahl. Pernickelmühle 3.605.840 €
2023 Die Barrierefreie Durchwanderbarkeit von Fließgewässern hat eine außerordentlich wichtige 
Bedeutung für die Vernetzung, Ausbreitung und Wiederansiedlung von Tierpopulationen in 
Fließgewässern. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der Entwicklungsaufgabe "Lebendige 
Hase" das Ziel, die Hase im Stadtgebiet für Fließgewässerorganismen barrierefrei zu gestalten 
priorität verfolgt. Auf der Grundlage der Machtbarkeitsstudie soll dieses Ziel erreicht werden. Aufgrund 
des Ratsbeschlusses vom 30.04.2019 kann die Maßnahme nur umgesetzt werden unter der 
Voraussetztung, dass mindestens 75 % der Gesamtkosten durch Fördermittel gedeckt werden.
7.000364.710.001 2020- Externe Kompensation - Allgemein - 800.000 €
2023 Laut Ratsbeschluss sind bis 2020 Bauflächen für 3.000-3.500 Wohneinheiten planungsrechtlich 
abzusichern. Hierzu ist die Bereitstellung von ökologischen Ausgleichsflächen gemäß Baugesetzbuch 
erforderlich. Der Ansatz dient dem Ankauf und der Herrichtung entsprechender Flächen bzw. der 
Inanspruchnahme fremder Kompensationsflächenpools. Da der Ratsauftrag zur Bereitstellung von 
Bauflächen auch über das Jahr 2020 hinaus Gültigkeit besitzt, wurden zur Bereitstellung von 
Kompensationsflächen auch Ansätze in die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 eingestellt. 
FB Umwelt und Klimaschutz (68)
507
Verpflichtungsermächtigungen 
2020 
509
510