Haushalt 2025 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Feuerwehr
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3502
Datum: 2024-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 30.08.2024 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Feuerwehr
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3502
öffentlich
Haushalt 2025 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Feuerwehr
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 18.09.2024 Ö Vorberatung
Beschluss:
1.     Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts des 
Fachbereichs Feuerwehr mit
 
a)      dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2025, 
b)      den wesentlichen Produkten und
c)      den Investitionsmaßnahmen 
 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 (Seiten 231 bis 243, 478-480, 493-
497 und 510) zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2025 legt der Fachbereich Feuerwehr den 
Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 – Teilhaushalt FB 37 (Anlage 1) vor.
 
gez. Bettenbrock
Anlage/n:
Anlage 1: Verwaltungsentwurf zum HH 2025 – Teilhaushalt FB 37
Feuerwehr (37)
Leitung: Herr Bettenbrock

37 Feuerwehr
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 477.889,75 402.300 400.000 400.000 400.000 400.000
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 476.689,75 402.300 400.000 400.000 400.000 400.000
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 1.200,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 55.527,26 48.843 56.227 52.819 45.809 43.009
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 55.527,26 48.843 56.227 52.819 45.809 43.009
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 12.551.571,20 12.379.260 16.173.500 16.841.500 17.537.500 18.264.500
 33110000 Verwaltungsgebühren 10.113,00 35.300 25.300 25.300 25.300 25.300
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 12.541.458,20 12.343.960 16.148.200 16.816.200 17.512.200 18.239.200
6 privatrechtliche Entgelte 134.970,81 75.880 76.300 76.300 76.300 76.300
 34110000 Mieten und Pachten 45.330,17 39.480 39.900 39.900 39.900 39.900
 34210000 Erträge aus Verkauf 500,00 800 800 800 800 800
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 308,65 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600
 34610500 Versicherungsentschädigungen 88.831,99 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 857.980,10 657.660 568.080 569.080 570.080 571.080
 34800000 Erstattungen vom Bund 16.217,60 12.200 17.800 17.800 17.800 17.800
 34810000 Erstattungen vom Land 411.870,08 42.600 40.800 40.800 40.800 40.800
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 4.500,49 6.000 16.500 17.500 18.500 19.500
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 1.350,00 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 415.215,54 580.960 477.080 477.080 477.080 477.080
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 9.509,81 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen -683,42 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 670.402,46 305.020 265.667 264.711 264.773 265.325
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 38.798,72 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 560.473,86 207.520 212.667 211.711 211.773 212.325
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 71.118,43 97.500 53.000 53.000 53.000 53.000
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen 11,45 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 14.748.341,58 13.868.963 17.539.774 18.204.409 18.894.463 19.620.214
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -13.875.159,39 -16.113.548 -17.932.902 -18.075.870 -17.488.702 -18.019.900
 40110000 Beamte -8.729.396,41 -9.081.950 -9.812.900 -10.176.700 -10.482.600 -10.798.100
 40120000 Tariflich Beschäftigte -806.201,98 -893.500 -1.023.900 -1.074.900 -1.110.900 -1.148.200
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0
 40190000 Sonstige Beschäftigte -9.290,00 -8.000 -18.500 -19.500 -20.500 -21.500
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige 0,00 0 -15.400 -15.400 -16.000 -16.000
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -43.742,53 -48.665 -62.900 -66.000 -68.400 -70.900
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -156.894,58 -184.020 -198.700 -208.700 -215.800 -223.300
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -3.588,09 -4.414 -3.902 -4.002 -4.102 -4.202
 40320200 GUV-Beiträge -4.297,19 -3.947 -4.326 -4.439 -4.541 -4.664
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -72.266,68 -105.326 -111.821 -105.609 -105.565 -105.589
 40410100 Freie Heilfürsorge -335.089,33 -380.400 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -2.356.358,04 -4.493.338 -5.204.230 -4.953.896 -4.145.187 -4.280.158
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -167.976,29 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -273.751,14 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -388.607,74 -750.387 -889.923 -857.024 -725.407 -757.588
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -27.716,10 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -45.168,93 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -356.044,60 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -79.746,24 -18.400 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -2.305,09 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -13.955,30 -19.600 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -2.763,13 -121.600 -108.300 -111.600 -111.600 -111.600
14 Versorgungsaufwendungen -3.982.905,30 -5.810.846 -6.817.240 -6.828.208 -5.659.121 -5.805.478
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -2.923.508,11 -2.555.594 -2.732.103 -2.708.798 -2.690.965 -2.762.941
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -510.446,11 -711.294 -908.058 -902.432 -901.163 -901.975
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -471.202,62 -2.172.127 -2.704.338 -2.734.152 -1.753.887 -1.813.250
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -9.086 -10.299 -9.817 -6.176 -6.367
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -77.748,46 -362.745 -462.442 -473.008 -306.930 -320.946
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.827.111,18 -2.747.800 -3.458.010 -2.978.320 -3.187.000 -3.394.050
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -1.686,23 -20.100 -25.100 -25.100 -26.100 -24.100
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -10.456,94 -38.000 -42.500 -42.500 -43.500 -43.500
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -216.061,78 -330.250 -341.410 -362.620 -351.100 -449.750
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -4.234,25 -19.800 -19.800 -20.000 -20.000 -20.000
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -151.312,36 -464.350 -563.400 -229.600 -427.300 -405.200
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -33.895,74 -15.200 -24.200 -21.200 -15.200 -28.200
 42310000 Mieten und Pachten -22.506,73 -30.200 -58.500 -58.500 -58.500 -58.500
 42310100 Mieten Kopierautomaten -8.476,81 -7.500 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. 
Anlagen -12.287,31 -8.600 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
 42410300 Reinigung -65.488,67 -73.850 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000
 42410400 Beleuchtung 0,00 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -568.115,74 -458.300 -517.300 -464.300 -464.300 -466.300
 42510100 Treibstoff -271.414,20 -244.850 -281.600 -281.600 -281.600 -281.600
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -125,66 0 0 0 0 0
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -185.636,44 -384.200 -429.000 -432.000 -432.000 -537.000
 42610200 Aus- und Fortbildung -161.551,14 -356.000 -472.900 -516.900 -536.900 -538.900
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -541,94 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -13.691,88 -27.200 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -14.635,26 -23.900 -22.000 -22.200 -22.700 -23.200
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -806,53 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -31.201,80 -130.000 0 0 0 0
 42710800 Untersuchungskosten -24.546,44 -32.500 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von 
Vorräten 0,00 0 -380.500 -221.500 -227.500 -237.500
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -28.437,33 -27.500 -24.500 -25.000 -25.000 -25.000
16 Abschreibungen -1.460.838,84 -1.227.699 -1.135.829 -1.067.238 -889.551 -911.806
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -5.272,18 -4.919 -8.206 -8.206 -7.853 -4.919
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -26.986,40 -15.966 -11.045 -10.549 -7.999 -7.690
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -1.135.235,81 -952.623 -878.648 -831.115 -699.339 -736.545
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -272.071,23 -254.190 -237.930 -217.367 -174.359 -162.652
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -21.273,22 0 0 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 -70.000 -22.425 -22.425 -22.425 -22.425
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0,00 -70.000 -22.425 -22.425 -22.425 -22.425
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -13.908.442,22 -15.722.826 -17.124.468 -17.892.051 -18.698.450 -19.544.654
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -28.498,45 -32.896 -37.058 -36.841 -36.840 -36.844
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -2.517,23 -13.200 -11.450 -11.450 -11.450 -11.450
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -105.763,29 -121.000 -129.200 -129.200 -129.200 -129.200
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D 0,00 -1.000 -4.750 -4.750 -4.750 -4.750
 44290100 Vereinsbeiträge -2.085,05 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650
 44310000 Geschäftsaufwendungen -190,93 -17.900 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
 44310100 Bürobedarf -10.776,02 -18.050 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200
 44310200 Bücher und Zeitschriften -2.508,75 -3.950 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
 44310400 Telekommunikation -17.901,67 -51.050 -36.500 -36.500 -40.100 -35.000
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -80,00 -4.000 -2.500 -1.800 -1.800 -1.800
 44310600 Dienstreisen -3.830,04 -4.000 -6.500 -5.900 -5.500 -5.900
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ 0,00 -400 -200 -200 -200 -200
 44310900 Datenverarbeitung -40.083,37 -80.900 -95.650 -99.050 -96.150 -96.650
 44311000 Hausrat -1.890,92 -23.020 -21.000 -23.000 -24.000 -24.000
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -211.988,17 -231.800 -247.600 -247.600 -247.600 -247.600
 44510000 Erstattungen an das Land -69.926,24 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000
 44540000 Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicher 0,00 -100 0 0 0 0
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -125.000,00 -147.600 -155.000 -160.000 -165.000 -170.000
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -1.204.824,36 -1.205.200 -1.298.700 -1.298.700 -1.298.700 -1.298.700
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -11.544,00 -11.600 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -665.293,68 -665.400 -665.400 -665.400 -665.400 -665.400
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 -249.999,96 -238.100 -238.100 -238.100 -238.100 -238.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.797,58 -810 -810 -810 -810 -810
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -168.048,00 -169.800 -169.800 -169.800 -169.800 -169.800
 44550350 Erstattung Grundst-
u.Wohg.verwalt an 23 -2.062,32 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -2.675,90 0 0 0 0 0
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -1.732,89 -4.000 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -796,00 -500 -800 -800 -800 -800
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -8.489.027,40 -9.483.100 -10.520.100 -11.115.400 -11.743.900 -12.408.500
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -2.487.600,00 -3.113.700 -3.269.200 -3.432.600 -3.604.200 -3.785.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -35.054.456,93 -41.692.719 -46.490.874 -46.864.112 -45.945.249 -47.698.313
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -20.306.115,35 -27.823.756 -28.951.100 -28.659.702 -27.050.787 -28.078.099
22 außerordentliche Erträge 125.970,00 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 111.200,00 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 14.770,00 0 0 0 0 0
 96500000 umg. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -6.242,30 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -6.242,30 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 119.727,70 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -20.186.387,65 -27.823.756 -28.951.100 -28.659.702 -27.050.787 -28.078.099
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 103.431,37 125.900 111.900 111.900 111.900 111.900
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 103.431,37 125.900 111.900 111.900 111.900 111.900
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.420.444,99 -2.778.393 -3.080.294 -3.104.483 -3.083.729 -3.135.198
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -1.852.603,94 -2.178.103 -2.377.694 -2.401.883 -2.381.129 -2.432.598
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -351.800,00 -380.490 -420.400 -420.400 -420.400 -420.400
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -216.041,05 -219.800 -282.200 -282.200 -282.200 -282.200
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.317.013,62 -2.652.493 -2.968.394 -2.992.583 -2.971.829 -3.023.298
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -22.503.401,27 -30.476.249 -31.919.493 -31.652.285 -30.022.615 -31.101.397
37 Feuerwehr
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 518.689,75 402.300 400.000 0 400.000 400.000 400.000
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 12.689.933,91 12.379.260 16.173.500 0 16.841.500 17.537.500 18.264.500
5 privatrechtliche Entgelte 133.815,00 75.880 76.300 0 76.300 76.300 76.300
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 986.102,01 657.660 568.080 0 569.080 570.080 571.080
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 38.001,81 97.500 53.000 0 53.000 53.000 53.000
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
14.366.542,48 13.612.600 17.270.880 0 17.939.880 18.636.880 19.364.880
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -10.399.435,33 -10.710.222 -11.632.349 0 -12.055.251 -12.408.408 -12.772.454
11 Versorgungsauszahlungen -3.433.954,22 -3.266.888 -3.640.161 0 -3.611.231 -3.592.128 -3.664.915
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.393.028,56 -2.747.800 -3.458.010 0 -2.978.320 -3.187.000 -3.394.050
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen 0,00 -70.000 -22.425 0 -22.425 -22.425 -22.425
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -13.448.459,57 -15.722.826 -17.124.468 0 -17.892.051 -18.698.450 -19.544.654
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -29.674.877,68 -32.517.736 -35.877.413 0 -36.559.277 -37.908.411 -39.398.499
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-15.308.335,20 -18.905.136 -18.606.533 0 -18.619.397 -19.271.531 -20.033.619
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 72.036,99 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 72.036,99 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen -594,41 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -655.782,78 -4.592.300 -1.581.600 -3.706.900 -4.256.550 -2.994.600 -1.098.200
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -656.377,19 -4.592.300 -1.581.600 -3.706.900 -4.256.550 -2.994.600 -1.098.200
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-584.340,20 -4.550.300 -1.539.600 -3.706.900 -4.214.550 -2.952.600 -1.056.200
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-15.892.675,40 -23.455.436 -20.146.133 -3.706.900 -22.833.947 -22.224.131 -21.089.819
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -15.892.675,40 -23.455.436 -20.146.133 -3.706.900 -22.833.947 -22.224.131 -21.089.819

Produktübersicht: Feuerwehr (37)
Jahresergebnis
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.6.01
Gefahrenabwehr W -16.610.569 -20.416.216 -23.049.260 -23.076.676 -21.904.877 -22.606.604
1.100.1.2.6.02
Vorbeugender Brandschutz -496.826 -625.394 -761.447 -774.983 -727.571 -746.662
1.100.1.2.7.01 
Rettungsdienst -2.346.102 -4.974.442 -2.631.567 -2.773.917 -2.394.386 -2.661.263
1.100.1.2.8.01
Katastrophenschutz -1.017.976 -1.801.205 -2.503.539 -2.028.840 -2.018.666 -2.058.285
1.100.1.2.8.02
Impfzentrum - Corona 285.085 -6.500 -5.286 -5.286 -5.286 -5.286
Summe -20.186.388 -27.823.756 -28.951.100 -28.659.702 -27.050.787 -28.078.099
Haushaltsjahr 2024
Ordentliche
Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Ordentliches
Ergebnis
Außer-
ordentliche
Erträge
Außer-
ordentliche
Aufwendungen
Außer-
Ordentliches 
Ergebnis
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.6.01
Gefahrenabwehr W 1.126.009 -24.175.270 -23.049.260 0 0 0
1.100.1.2.6.02
Vorbeugender Brandschutz 194.145 -955.592 -761.447 0 0 0
1.100.1.2.7.01 
Rettungsdienst 16.138.778 -18.770.345 -2.631.567 0 0 0
1.100.1.2.8.01
Katastrophenschutz 80.843 -2.584.382 -2.503.539 0 0 0
1.100.1.2.8.02
Impfzentrum - Corona -5.286 -5.286 0 0 0
Summe 17.539.774 -46.490.874 -28.951.100 0 0 0
Produkt: 1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr Organisationseinheit: 
37 Feuerwehr
37-2 Einsatzdienst
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 12 Sicherhit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produktverantwortliche/-r: Herr Schnitker
Produktbeschreibung: Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Schutz der Umwelt
Auftragsgrundlage:
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Nds. Brandschutzgesetz, NKatsG, NPOG, NPsychKG
Zielgruppe: Bürger, Einwohner, Firmen der Stadt Osnabrück sowie alle Personen, die sich in der Stadt aufhalten.
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 120,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5
Ziele des Produktes
Brandschutztechnische Infrastruktur durch Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung 
zukunftssicher gestalten
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt 1.8 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
7.000 PC 126 Diverse Fahrzeuge und Geräte
7.000
7.000
(EB 23)
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielerreichungsgrad
bei zeitkritischen Einsätzen (sämtliche 
Brandeinsätze sowie technische 
Hilfeleistungen mit Personen- oder
Umweltgefährdungen)
Kennzahl konnte aufgrund technischer 
Probleme mit der Software nicht 
ausgewertet werden. Werte werden 
nachgereicht.
90 % 90 % 90 % 90 % 90% 90 %
Brandbekämpfungen 892 800 800 800 800 800
Technische Hilfeleistungen 1.727 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Teilprodukte
Nr.
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1.2.6.01.01 Gefahrenabwehr -2.572.978 -2.843.130 -3.542.567 -3.343.849 -3.134.978 -3.202.465 3
1.2.6.01.02 Brandbekämpfung -1.688.014 -2.649.730 -2.846.289 -2.882.660 -2.923.849 -3.138.395 3
1.2.6.01.03 Technische 
Hilfeleistungen -9.688.600 -11.685.642 -13.142.983 -13.281.726 -12.363.593 -12.721.712 3
1.2.6.01.04 Sicherheitswachen -1.695.364 -2.205.887 -2.404.144 -2.448.220 -2.375.085 -2.432.605 3
1.2.6.01.05 Freiwillige Feuerwehr -965.614 -1.031.827 -1.113.277 -1.120.222 -1.107.372 -1.111.427 3
Summe -16.610.569 -20.416.216 -23.049.260 -23.076.676 -21.904.877 -22.606.604
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das 
2
3
Bemerkungen/Erläuterungen
Im Erläuterungsbericht wurde bereits darauf hingewiesen, dass bei der Eingabe der Haushaltsdaten der Dienststelle ein Fehler unterlaufen ist. Im 
Gegensatz zum Erläuterungsbericht, konnte eine Korrektur hier nicht vorgenommen werden, sodass der Planwert für2026 deutlich zu hoch und zu 
korrigieren ist. 
37 Feuerwehr
126 Brandschutz
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 380.689,75 262.300 260.000 260.000 260.000 260.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 41.728,56 37.283 42.254 39.792 35.008 32.908
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 194.783,32 270.300 277.100 277.100 277.100 277.100
6 privatrechtliche Entgelte 95.331,06 59.618 59.886 59.886 59.886 59.886
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 222.587,16 304.745 269.615 269.615 269.615 269.615
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 500.504,05 255.301 217.154 215.821 215.866 216.295
12 = Summe ordentliche Erträge 1.435.623,90 1.189.548 1.126.009 1.122.214 1.117.476 1.115.804
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -10.323.841,07 -11.709.741 -13.245.540 -13.279.297 -12.806.545 -13.193.455
14 Versorgungsaufwendungen -3.164.293,75 -4.418.650 -5.262.118 -5.251.392 -4.352.208 -4.464.880
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -964.036,43 -1.596.364 -1.660.401 -1.645.935 -1.839.252 -2.024.477
16 Abschreibungen -758.111,31 -720.901 -690.925 -650.810 -594.561 -557.162
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 -22.425 -22.425 -22.425 -22.425
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.835.633,85 -3.160.108 -3.293.861 -3.349.032 -3.407.361 -3.460.008
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -18.045.916,41 -21.605.764 -24.175.270 -24.198.891 -23.022.353 -23.722.408
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -16.610.292,51 -20.416.216 -23.049.260 -23.076.676 -21.904.877 -22.606.604
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -276,72 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -276,72 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -16.610.569,23 -20.416.216 -23.049.260 -23.076.676 -21.904.877 -22.606.604
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 96.065,21 120.462 111.537 111.537 111.537 111.537
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.663.815,03 -1.894.732 -2.158.295 -2.167.386 -2.145.250 -2.183.037
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.567.749,82 -1.774.270 -2.046.757 -2.055.848 -2.033.712 -2.071.499
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -18.178.319,05 -22.190.486 -25.096.018 -25.132.525 -23.938.589 -24.678.103
Investitionsprogramm 
2025 – 2028 (inkl. Erläuterungen)

Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -264.592 -185.800 -191.700 -197.800 -216.100 -222.600 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -25.740 -148.300 -152.700 -157.300 -162.000 -166.900 x
   7.000304.710.001  Wegebau -13.000 -13.000 -13.000 -20.000 -20.000
   7.000304.710.002  Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung -180.685 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 x
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau -3.016 -20.500 -20.500 -20.500 -25.500 -25.500
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000822.705.002  Große Eversheide Erst. Komp. südl. Ber. 13.200
   7.000822.710.001  Große Eversheide Erschl. nördl. Bereich -23.291 -50.000 -50.000
   7.000822.710.003  Große Eversheide KSP -117
   7.000822.770.001  Große Eversheide Verkaufserl. nördl. Ber 1.096.500 3.289.500
   7.000920.710      Carl-Dütting-Str./Haseuferweg -13.389
-1.201.475 -10.000
   7.000949.710      Limberg Erschließung -208.749 -301.968 -117.500 x
   7.000964.710      Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 x
   7.000964.710.001  Quartiersspielplatz Bremer Str. -17.775
   7.000964.710.002  Themenspielplatz Museum Industriekultur -69.748
   7.001016.710      Teichanlagen Ern./ Umgestalt. -73.410
   7.001042.710      Urbaner Freiraum im Wandel -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
   7.001089.710      Herstellung Am Rubbenbruchweg/Barenteich -157.000 -11.000
   7.001090.710      Herstellung Am Hirtenhaus/Finkenhügel -275.000 -247.000 x
   7.001091.710      KSP Kühnehof -160.000
   7.001092.710      KSP Goldkampstr. -70.000
   7.001104.710      Aufwertung Eberleplatz -70.000
   7.300002.710.001  OBG - Kapitalzuführung FMO -2.990.577 -1.231.577 -1.231.577 x
   7.300002.710.003  OBG - Kapitalzuführung Trainingszentrum -2.000.000 x
   7.300002.710.004  OBG - Kapitalzuführung ALLGEMEIN -3.500.000
   7.305021.710      SWO - Kapitalzuführung -70.000
   7.305080.710      Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuf. SWO -8.200.000 -15.122.800 -17.436.700 -2.290.700 -2.028.600 x
      Kostenarten Einzahlungen 13.201 1.096.500 3.289.500
      Kostenarten Auszahlungen -16.817.680 -18.218.445 -22.417.177 -3.662.200 -3.189.000 -1.172.800
       Saldo Profit-Center -16.804.479 -17.121.945 -19.127.677 -3.662.200 -3.189.000 -1.172.800
   PC 411 KHG-Umlage
   7.000090.710      Umlage n.d. KHG -3.197.608 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 -3.900.000 -3.900.000 x
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -3.197.608 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 -3.900.000 -3.900.000
       Saldo Profit-Center -3.197.608 -3.450.000 -3.600.000 -3.750.000 -3.900.000 -3.900.000
      Kostenarten Einzahlungen 13.201 1.096.500 3.289.500
      Kostenarten Auszahlungen -20.015.288 -21.668.445 -26.017.177 -7.412.200 -7.089.000 -5.072.800
       Saldo Sonderbudget -20.002.087 -20.571.945 -22.727.677 -7.412.200 -7.089.000 -5.072.800
   FB Bürger und Ordnung (32)
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 
   7.000010.710      Büromöbel -1.394 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde -15.000
   7.000011.710.007  EDV-Ausstattung Gewerbe -48.000
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -2.735
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -45.000
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -12.000
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen -165.745
   7.000031.710      Auswertetechnik -20.000
   7.000033.710      Betriebsgeräte -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation -55.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -169.874 -147.000 -92.000 -22.000 -22.000 -22.000
       Saldo Profit-Center -169.874 -147.000 -92.000 -22.000 -22.000 -22.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -169.874 -147.000 -92.000 -22.000 -22.000 -22.000
       Saldo Teilhaushalt -169.874 -147.000 -92.000 -22.000 -22.000 -22.000
   Feuerwehr (37)
   PC 126 Brandschutz
   7.000001.710      Abrollbehälter
   7.000001.710.001  Abrollbehälter Betreuung -116.000
   7.000001.710.002  Abrollbehälter Atemschutz -120.000 x
   7.000002.710      Atemschutzgeräte -1.622 -3.500 -45.500 -144.000 x
   7.000013.710.008  Tanklöschfahrzeuge (OS-2033) -931 -234.000
   7.000013.710.009  Tanklöschfahrzeuge (OS-2070) -931 -234.000
   7.000013.710.010  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2023) -230.000 -460.000 x
   7.000013.710.011  Hilfeleistungslöschfz. (HLF OS-2025) -230.000 -460.000 x
   7.000013.710.012  Hilfeleistungslöschfz. (HLF Ausbildung) -230.000 -460.000 x
   7.000016.710      Zelte f. Jugendfeuerwehr -5.055 -8.000 -4.000 -8.000
   7.000019.710.002  Chemikalienschutzanzüge -13.207 -5.000
   7.000019.710.006  Rettungsgerät hydraulisch -40.600 -42.600
Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000019.710.008  Techn. Ausrüstung -41.296 -40.000 -45.300 -45.000 -45.000 -45.000 x
   7.000019.710.011  Wärmebildkamera -16.900 -17.800
   7.000019.710.012  Ausbildungsgegenstände -17.977 -15.400 -7.600 -3.000 -3.000 -3.000
   7.000022.710      Atemschutzübungsanlage -361.485
   7.000040.710.007  Feuermelde,-Alarm-u.Funkanlage -15.000 -28.000 -15.000 -41.000 -15.000
   7.000040.710.008  Feuerschutzanzüge -62.841 -96.000 -106.000 -96.000 -96.000 -96.000 x
   7.000040.710.011  Ausrüstung Brandbekämpfung -1.220 -30.000 -58.000 -283.000 -81.000 -90.000 x
   7.000040.710.012  Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt -73.000
   7.000040.710.016  Ausbildungsgegenstände -2.682 -22.000 -65.500 -7.800 -15.200 -6.000
   7.000040.710.017  Industriewaschmaschine -11.579
   7.000040.710.021  Fire-Trainer -25.000
   7.000040.710.023  Kompressor ATW -50.000
   7.000040.710.024  Lüfter -24.000
   7.000040.710.025  Meßgeräte -14.500 -11.700
   7.000040.710.026  Brandübungscontainer -12.000
   7.000040.710.027  Industrietrockner -6.000
   7.000049.710.002  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2037) -300.000 x
   7.000049.710.004  Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080) -313.900 x
   7.000055.710.005  Gerätewagen Logistik -133.000 -170.000 x
   7.000055.710.019  Anhänger (Fahrschul OS-2072) -70.000
   7.000055.710.022  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-X 4112) -230.000
   7.000055.710.023  Einsatzleitfahrzeuge (ELW 1, OS-N 6112) -230.000
   7.000055.710.024  PKW VB (OS-P 7112) -54.000
   7.000055.710.026  Mehrzwecksfahrzeug (OS-M 5112) -114.000 x
   7.000055.710.027  Einsatzleitfahrzeug (ELW T OS-X 5112) -52.500
   7.000055.710.028  Mehrzweckfahrzeuge (BF neu Wache 2) -95.000
   7.000055.710.032  Mehrzweckfahrzeuge Haste ELW 2 -114.000 x
   7.000055.710.033  Mehrzweckfahrzeuge Voxtrup ELW 2 -114.000 x
   7.000055.710.034  Mehrzweckfahrzeuge Neustadt ELW 2 -114.000 x
   7.000055.710.035  Mehrzweckfahrzeuge Ausbildung 1 -160.000 x
   7.000055.710.036  Mehrzweckfahrzeuge Ausbildung 2 -114.000 x
   7.000055.710.038  Gerätewagen Hygiene -150.000 -230.000 x
   7.000055.710.039  Gerätewagen Mess -170.000 x
   7.000055.710.040  PKW KdoW VB neu -60.000
   7.000055.710.041  PKW KdoW neu -60.000
   7.000057.710.005  PKW (OS-2051 Kdow)
   7.000070.705      Zuweisungen vom Land 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
   7.001067.710      Feuerwehrkran FwK (Ersatz OS-2083) -159.000
      Kostenarten Einzahlungen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
      Kostenarten Auszahlungen -520.827 -1.820.400 -860.400 -2.338.900 -2.129.600 -899.000
       Saldo Profit-Center -478.827 -1.778.400 -818.400 -2.296.900 -2.087.600 -857.000
   PC 127 Rettungsdienst
   7.000003.710.022  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-K 8112 -127.000
   7.000003.710.023  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 8112 -127.000
   7.000003.710.024  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 7112 -127.000
   7.000003.710.025  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-V 8112 -127.000
   7.000003.710.026  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-J 8112 -127.000
   7.000003.710.027  Krankentransportwagen (KTW ASB neu) -127.000
   7.000003.710.028  Krankentransportwagen KTW FKT OS-FK 1112 -127.000 x
   7.000003.710.029  Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FU 1112 -127.000 x
   7.000003.710.030  Krankentransportwagen(KTW JUH OS-FV 1112 -127.000 x
   7.000003.710.031  Krankentransportwagen (KTW ASB OS-H 6112 -127.000 x
   7.000003.710.032  Krankentransportwagen (KTW FKT OS-K 6112 -127.000 x
   7.000003.710.033  Krankentransportwagen (KTW MHD OS-R 7112 -127.000 x
   7.000005.710.021  RTW (OS-V 5112 Fahrgestellwechsel) -115.020
   7.000005.710.022  Rettungstransportwagen (FKT OS-N 8112) -220.000
   7.000005.710.023  Rettungstransportwagen (MHD OS-N 9112) -220.000
   7.000005.710.024  Rettungstransportwagen (JUH OS-R 9112) -220.000
   7.000005.710.025  Rettungstransportwagen (RTW neu) -220.000
   7.000005.710.026  Rettungstransportwagen (ASB OS-J 9112) -220.000 x
   7.000005.710.027  Rettungstransportwagen (BF OS-U 9112) -220.000 x
   7.000005.710.028  Rettungstransportwagen (BF OS-V 9112) -220.000 x
   7.000005.710.029  Rettungstransportwagen (BF OS-FB 1112) -220.000 x
   7.000043.710.001  Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navis -18.425 -73.000
   7.000043.710.002  Medizinische Geräte RTW -1.464 -285.000 -70.000 -348.000 x
   7.000043.710.003  Medizinische Geräte NEF -72.942 -75.000
   7.000043.710.004  Betriebsgeräte RettD Ausbildungsgegenst. -4.100
   7.000043.710.005  Betriebsgeräte SEG für FF -5.000
   7.000043.710.006  Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung -3.653
   7.000043.710.007  Medizinische Geräte KTW -236.000 -22.000 x
   7.000379.770      Verkauf Anlagevermögen 14.770
      Kostenarten Einzahlungen 14.770
      Kostenarten Auszahlungen -211.505 -2.009.100 -381.000 -1.377.000 -635.000
       Saldo Profit-Center -196.735 -2.009.100 -381.000 -1.377.000 -635.000
   PC 128 Katastrophenschutz
Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.000042.710.004  Katastrophenschutzausrüstung -185.000 -28.000
   7.000042.710.006  stationäre Sirenen -594 -36.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
   7.000056.710.005  Einsatzleitfahrzeuge (ELW KatS neu) -230.000 -250.000 x
   7.000056.710.006  Anhänger (Betankung) -13.000
   7.000056.710.007  Anhänger NEA Stadtmitte -60.000
   7.000056.710.008  Anhänger NEA Eversburg -62.000
   7.000056.710.009  Anhänger NEA Haste -61.000
   7.000056.710.010  Anhänger NEA Schinkel -62.000
   7.000056.710.011  Anhänger NEA Voxtrup -63.000
   7.000056.710.012  Anhänger NEA Sutthausen -63.000
   7.000056.710.013  Anhänger NEA Neustadt -60.000
   7.001051.770      Verkauf von Anlagevermögen 23.200
      Kostenarten Einzahlungen 23.200
      Kostenarten Auszahlungen -594 -451.000 -160.000 -336.000 -136.000 -138.000
       Saldo Profit-Center 22.606 -451.000 -160.000 -336.000 -136.000 -138.000
   VPC 937 Feuerwehr
   7.000044.705.003  Zuschuss Hausrat
   7.000044.710.001  Büromöbel, Schränke u. Spinde -102.000 -15.000 -90.000 -15.000 -15.000 x
   7.000044.710.002  EDV-Ausstattung -40.082 -127.300 -117.600 -69.300 -25.000 -17.200 x
   7.000044.710.003  Hausrat -19.289 -10.000 -10.000 -11.350 -15.000 -15.000
   7.000045.710      Werkstattgeräte -2.302 -18.500 -37.600 -34.000 -39.000 -14.000 x
   7.000057.710.006  PKW (KdoW neu) -54.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -61.674 -311.800 -180.200 -204.650 -94.000 -61.200
       Saldo Profit-Center -61.674 -311.800 -180.200 -204.650 -94.000 -61.200
      Kostenarten Einzahlungen 79.970 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
      Kostenarten Auszahlungen -794.600 -4.592.300 -1.581.600 -4.256.550 -2.994.600 -1.098.200
       Saldo Teilhaushalt -714.630 -4.550.300 -1.539.600 -4.214.550 -2.952.600 -1.056.200
   FB Bildung, Schule und Sport (40)
   PC 211 Grundschulen
   7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag -59.601
   7.000869.710      Ausstattung Mensa Diesterwegschule -25.526
   7.000871.710      Ausstattung Ganztag GS Atter -367.481
   7.000872.710      Ausstattung Ganztag GS Schölerberg -35.000
   7.000889.710      Ausstattung Ganztag Grundschule -80.000
   7.000925.710      Ausstattung Ganztag GS Sutthausen -42.509
   7.000927.710      Ausstattung Ganztag GS Wüste -23.520
   7.000954.710      Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodeshei -257.219
   7.000981.710      Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule -140.000 -350.000 x
   7.001031.710      Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel -180.000 x
   7.001039.710      GS Eversburg Laufbahnsanierung -31.269
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -807.125 -115.000 -140.000 -530.000
       Saldo Profit-Center -807.125 -115.000 -140.000 -530.000
   PC 216 Kombinierte Haupt- u. Realschulen
   7.000424.710      Investitionen Komb. Haupt- u. Realschule -1.199
   7.000971.710      Ausstattung Friedensschule -2.921.200 x
   7.000972.710      Ausstattung Oberschule Sonnenhügel -3.465 -300.000 -969.000 x
   7.000973.710      Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttne -615.000 -615.000 x
   7.000974.710      Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remar -615.000 -615.000 x
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -4.664 -1.530.000 -5.120.200
       Saldo Profit-Center -4.664 -1.530.000 -5.120.200






Verpflichtungsermächtigungen