Controllingberichte 31.08.2019 Fachbereich Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4568
Datum: 2019-10-11
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 01.10.2019 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4568
öffentlich
Controllingberichte 31.08.2019 Fachbereich Städtebau
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 24.10.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Städtebau zum 31.08.2019 
sind beigefügt.
Gez. Clodius
Anlagen:
2019 Bericht 31.08.2019 Ergebnishaushalt FB 61 
2019 Bericht 31.08.2019 investiv FB 61
   
Controllingbericht – Bericht 31.08.2019 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
FB 61 - Städtebau 
Verantwortliche/r: 
Herr Schürings 
 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 1.238.248 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen 
Ergebnis                        
2018 
Ansatz                            
2019 
Gesamtermächtigung 
2019 
Stand                 
31.08.2019 
Prognose                    
31.12.2019 Abw.** 
Ordentliche Erträge             
 1. Steuern und ähnliche Abgaben             
 2. Zuwendungen und allg. Umlagen 707.640 669.700 669.700 646.796 674.200 4.500 
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 67.637 67.637 67.637 45.092 62.000 -5.637 
 4. Sonstige Transfererträge             
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.619.625 3.094.700 3.094.700 1.637.387 3.096.100 1.400 
 6. privatrechtliche Entgelte 4.671 600 600 897 1.000 400 
 7. Kostenerstattungen und -umlagen 232.593 438.900 438.900 160.178 155.300 -283.600 
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 99.479 101.500 101.500 63.098 101.500   
 9. aktivierte Eigenleistungen 108.830 40.900 40.900 -4.395 40.900   
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 339.227 86.446 86.446 478.917 512.693 426.247 
12. Summe ordentliche Erträge 4.179.703 4.500.384 4.500.384 3.027.969 4.643.693 143.309 
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -5.063.512 -5.779.752 -5.779.752 -2.980.279 -5.358.590 421.162 
14. Versorgungsaufwendungen -570.755 -581.772 -581.772 -379.653 -551.095 30.677 
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.613.057 -2.495.200 -2.840.500 -936.108 -2.444.000 396.500 
16. Abschreibungen -160.661 -159.559 -159.559 -107.589 -164.300 -4.741 
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -8.557 -300 -300   -200 100 
18. Transferaufwendungen -403.314 -579.400 -599.700 -174.698 -433.400 166.300 
19. sonstige ordentliche Aufw. -1.353.585 -1.622.187 -1.674.587 -645.279 -1.589.647 84.941 
20. Summe ordentliche Aufw. -9.173.442 -11.218.170 -11.636.170 -5.223.607 -10.541.231 1.094.938 
21. Ordentliches Ergebnis -4.993.739 -6.717.786 -7.135.786 -2.195.638 -5.897.539 1.238.248 
22. außerordentliche Erträge 32.696           
23. außerordentliche Aufwendungen -56.761     -137     
24. außerordentliches Ergebnis -24.064     -137     
25. Jahresergebnis -5.017.803 -6.717.786 -7.135.786 -2.195.775 -5.897.539 1.238.248 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.823 1.000 1.000 2.057 1.000   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.028.604 -1.157.705 -1.157.705 -862.800 -1.157.705   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.026.781 -1.156.705 -1.156.705 -860.744 -1.156.705   
29. Gesamtergebnis -6.044.584 -7.874.491 -8.292.491 -3.056.519 -7.054.244 1.238.248 
* Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
   
Produkt-nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2019 
Voraussichtl. Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) mit Deckung ohne Deckung 
1.100.5.1.1.03 Konversion  -154.015 -7.860 -7.792 Ja   Nein  
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung W -1.392.791 173.855 174.127 Ja   Nein  
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung W -2.141.401 180.302 180.710 Ja   Nein  
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung  -280.268  47.289 47.340 Ja   Nein  
1.100.5.2.1.01 Bauordnung  -1.808.925 118.597 119.294 Ja   Nein  
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung W -637.299 199.113 199.215 Ja   Nein  
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmal-
pflege 
 -227.024 39.967 40.036 Ja   Nein  
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen  470.900 440.900 440.900 Ja   Nein  
1.100.5.4.7.01 ÖPNV  -126.715 46.085 46.119 Ja   Nein  
Summe   -5.897.539 1.238.248 1.239.949  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
 
 
 
 
Abweichungsanalyse / Prognose zur Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Personalaufwendungen reduzieren sich voraussichtlich durch Personalwechsel, verspät e-
te Wiederbesetzung und Mutterschutz/Elternzeit. 134.400 € 
 Die Sach- und Dienstaufwendungen  voraussichtlich um 36.000 € geringer ausfallen als g e-
plant. Beispielsweise reduzieren sich die Aufwendungen zur Öffentlichkeitsarbeit. 36.000 € 
 Summe 174.127 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonder-
streifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie Rest-
riktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu Lasten des 
MIV 
 Bezug zum ZHF: 3.5  Öffentlichen Personennahverkehr fördern 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Identifizierung und Erarbei-
tung von ÖPNV-
Beschleunigungsmaßnah-
men (Grad der Bearbeitung) 
3 0 3 
Derzeit wir ein Planungsauftrag zur konkreten 
Planung entlang der Linien M2 und M4 vorb e-
reitet. 
 Bearbeitung eines Bewoh-
nerparkgebietes 2 0 1  
 Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnah-
menentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien 
 Bezug zum ZHF: 3.4 Radverkehr stärken 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Maßnahmenentwicklung 3 1 2  
 Produktziel 3:  Anteil Radverkehr steigern 
 Bezug zum ZHF:  3.4   Radverkehr stärken 
   
 
 
 Kennzahl Plan 
2019 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Maßnahmenentwicklung 
Infrastruktur 3 2 3  
 Maßnahmen Öffentlich-
keitsarbeit 1 1 1  
Produkt:  1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich voraussichtlich 
durch Personalwechsel, verspätete Wiederbesetzung und Mutterschutz/Elternzeit. 94.300 € 
 Die Sach- und Dienstaufwendungen  zur Bauleitplanung, zu de n städtebaulichen Wettbewe r-
ben, Sonderprojekten und den gesamtstädtischen Planungen sind i.H .v. 106.500 € durch 
Mittelübertragungen aus dem Vorjahr gedeckt. Zum Jahresende ergeben sich hierzu vorau s-
sichtlich Einsparungen i.H.v. 75.000 €. Es ist beabsichtigt einen Mittelübertrag nach 2020 
i.H.v. 60.000 € für die gesamtstädtische Planung zu beantragen. Weiterhin wurde ein  verein-
bartes Vorgehen zur Kostenverbuchung für Bauleitplan ung mit dem Eigenbetrieb Immobilien- 
und Gebäudemanagement  aufgrund geringerem  Verwaltungsaufwand geändert, sodass  so-
wohl Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb, sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen zur Bauleitplanung i.H.v. 285.00 0 € entfallen. Zusätzlich werden bei den sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen etwa 10.000 € weniger verbraucht. 
370.000 € 
 Die Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 285.000 €  entfallen aufgrund des oben erläute r-
ten Sachverhaltes. -285.000 € 
 Summe 180.710 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe  
 Bezug zum ZHF: 1.1 
1.2 
1.3 
2.3 
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 
Wirtschaft und Arbeit Raum geben. 
Soziale Belange in städtebaulichen Planungen berücksichtigen 
Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 
Zahl zu schaffender Wohnein-
heiten in lfd. B-Planverfahren 
(aus Aufstellungsbeschlüssen 
2019) 
600 301 557 
Insgesamt seit Anfang 2015 Aufstellungsb e-
schlüsse für ca. 2.148 WE. Zusammen mit 
erfolgten Satzungsbeschlüssen seit 2015 erg e-
ben sich 4.056 WE.  Die ausstehende Klimau n-
tersuchung für das östliche Stadtgebiet verz ö-
gert die Einleitung von Bauleitplanverfahren 
(das sind nochmal ca. 1.000 WE). 
 Anzahl der Bebauungspläne 
(Aufstellung und Änderung) zur 
Sicherung einer sozial- und 
umweltgerechte Stadtentwick-
lung  
 8 12 Stand Anzahl der Satzungsbeschlüsse am  
03. Sept. 2019:  8 
 
Fortschreibung Märkte und 
Zentrenkonzept, Vergnügungs-
stättenkonzept 
100% 85% 95% 
Geplante Beratungsfolge Märkte - und Zentren-
konzept: StUA am 24.10.2019, Rat am 
05.11.2019 
Geplante Beratungsfolge Vergnügungs stätten-
konzept: StUA am 12.12.2019, Rat am 
11.02.2020 
 Produktziel 2: Masterplan Innenstadt 
 
 Bezug zum ZHF: 1.1 
1.2 
1.3 
2.3 
2.4 
4.3 
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 
Wirtschaft und Arbeit Raum geben. 
Soziale Belange in städtebaulichen Planungen berücksichtigen 
Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
Standortmarketing stärken 
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern 
 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  Prognose Begründung/Hinweise 
   
 
 
 
 
 
 
31.08. 31.12.2019 
 Freiraumplanerischer Wettbe-
werb Ledenhof/ Neuer Graben 100% 70% 100%  
 Masterplan Innenstadt  100% 100% 100%  
 Weiterentwicklung von Projek-
ten aus dem Masterplan Innen-
stadt (Grün/Wohnen) 
50% 50% 50% 
Das Förderprogramm Grün wurde aufgelegt 
und läuft erfolgreich. Die Auftragsvergabe für 
Wohnen in der Innenstadt erfolgt in 2019. 
 
Konkretisierung städtebaulicher 
Konzepte/ Vertiefungsbereiche 
aus dem Masterplan  (oberirdi-
sche Parkplätze/ OPG Grund-
stücke) 
25% 5% 10% 
s.o.. Bei der Vorstellun g des Masterplans im 
StUA wurde darum  gebeten, die Auswirkungen 
der einzelnen Nachverdichtungsprojekte auf die 
Wohn- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt 
zu prüfen. Da der FB 68 im Zusammenhang mit 
dem Freiraumentwicklungskonzept auch die 
Freiraumbedarfe in der Innenstadt untersucht, 
empfiehlt es sich, diese Ergebnisse in die 
Planung zu integrieren. 
Produkt:  1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Personalaufwendungen reduzieren sich voraussichtlich durch verspätete Besetzung. 45.000 € 
 Summe 47.3340 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Aufwertung von Stadtquartieren 
 Bezug zum ZHF: 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.3 
3.4 
4.3 
4.4 
6.1 
8.1  
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 
Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern    
Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten 
Radverkehr stärken 
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern 
Eine energieeffiziente Stadt fördern 
Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln 
Erträge steigern 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Förder- und Sanierungsge-
biete der Sparten „Soziale 
Stadt“, „Zukunft Stadtgrün“ 
und „Energetische Sanie-
rung“ 
3 3 3  
 Produktziel 2: Stadtumbau (Nachnutzung von Konversionsflächen) 
 Bezug zum ZHF: 1.2 
1.3 
1.4 
3.4 
4.3 
8.1 
8.8 
Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
Radverkehr stärken 
Naturschutz und Lebensqualität sichern und verbessern 
Erträge steigern 
Investitionen wirtschaftlich vornehmen 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Fördergebiete „Stadtumbau 
West“ 1 1 1  
Produkt:  1.100.5.2.1.01 Bauordnung  
   
 
 
 
 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen  reduzieren sich voraussichtlich 
durch Personalwechsel, verspätete Wiederbesetzung und Mutterschutz/Elternzeit. 116.000 € 
 Summe 119.294 € 
Produkt:  1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Personalaufwendungen reduzieren sich durch Ausfall und verspätete Wiederbesetzung. 33.000 € 
 Die Transferaufwendungen sind i.H.v. 15.000 € durch Mittelübertrag aus dem Vorjahr gedeckt. 
Aufgrund von geringeren Antragszahlen ergibt sich voraussichtlich eine Aufwandreduzierung 
durch die Einsparung von städtischen Fördermitteln für selbstgenutztes Wohneigentum.  Wei-
terhin reduzieren sich die eingeplanten Mittel i.H.v. 100.000 € der Kontaktstelle Wohnraum zur 
Erarbeitung und Umsetzung einer Richtlinie zur Förderung von Nachverdichtung und innovat i-
ven Kleinprojekten. Es ist beabsichtigt, einen Mittelübertrag nach 2020 i. H. v. 25.000 € für die 
Preisverleihung „So wohnt OS“ für innovatives, miteinander Wohnen zu beantragen. 
161.000 € 
 Summe 199.215 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Sozial gebundener Mietwohnraum 
 Bezug zum ZHF: 1.1 
1.3 
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 
Soziale Belange in der städtischen Planung berücksichtigen 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Sozial gebundene Mietwoh-
nungen in Osnabrück für 
untere und mittlere Einkom-
mensgruppen (durch Inan-
spruchnahme eines Förder-
programms des Landes oder 
Vertrag mit der Stadt Osnab-
rück; (einschließl. Ankauf von 
Belegungsbindungen)  
1.330 1.241 1.243 
Wie in der Produktbeschreibung bereits darg e-
stellt, werden die Sozialbindungen erneut durch 
die auslaufenden älteren Bindungen sinken 
(von 1.538 WE auf 1.222 WE). Die Gewinnung 
neuer Sozialbin dungen durch Neubau ist mit 
mehreren Vorhabenträgern grundsätzlich ve r-
einbart, die Projekte sind meist jedoch noch 
nicht realisiert. Umgesetzt sind einige neue 
Sozialbindungen durch den Ankauf von Bel e-
gungsbindungen. 
 Sozial gebundene Wohnun-
gen in Studentenwohnheimen 271 271 271  
 Produktziel 2: Unterstützung selbst genutzten Wohnraums für Haushalte mit Kindern  
 Bezug zum ZHF: 1.1 
1.3 
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 
Sozial Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
 Kennzahl Plan 2019 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2019 Begründung/Hinweise 
 Aktuelle / lfd. Unterstützungen 
an Haushalte mit Kindern für 
selbst genutztes Wohneigen-
tum je Förderjahr 
621 579 587 
Die Förderrichtlinie der Stadt Osnabrück ist 
inzwischen aufgehoben. Aufgrund der Förde r-
zeit von 10 Jahren pro Familie werden bis zum 
Auslaufen aller Fälle noch einige Jahre verg e-
hen. 
Produkt:  1.100.5.4.5.01 Parkeinrichtungen  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die sonstigen ordentlichen Erträge werden sich voraussichtlich um 446.000 € erhöhen, da sich 
die Zahl der abzulösenden Einstellplätze erhöh en wird. Bei der Planung der Einnahmen sind 
die Bauvorhaben bzw. der Fertigstellungszeitpunkt und damit die  Zahlungsfälligkeit nicht 
absehbar. 
446.000 € 
 Summe 440.900 € 
   
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
- kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 85.000 € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den 
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), Chancen 
und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesent-
liche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die 
Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) , Erläuterungen zur 
Sachkostensperre 
 
Das Ergebnis im Fachbereich Städtebau wird sich voraussichtlich um 1.238.248 € insbesondere durch nicht beeinflussbare bzw. 
nicht steuerbare Faktoren verbessern: 
 Ertragserhöhung der sonst. ordentlichen Entgelte, da sich die Zahl der abzulösenden Einstellplätze erhöht. 
 Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da sich die Leistungserbringung zu bereits erteilten Aufträ-
gen auf 2020 verschiebt bzw. sich die Auftragserteilung durch Abhängigkeit zu anderen Planungen auf 2020 verschiebt.  
 Geringere Transferaufwendungen, da sich die Antragzahlen der städt. Wohnbauförderung reduzieren. 
 
 
 
 
 
            gez. Volk 
___________________________ 
        Unterschrift der Leitung 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2019 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
FB 61 - Städtebau 
Verantwortliche/r: 
Herr Schürings 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:  
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 1.229.200 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2019 
Gesamter-
mächtigung* 
2019 
Stand 
31.08.2019 
Prognose 
31.12.2019 Abw.** 
Abw. 
(ohne 
Deckung) 
   7.000058.710.004  61-0 EDV-Ausstattung 0 -1.700 -1.699 0 1.700 0 
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 0 0 -5.150 0 0 0 
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete 1.000.000 1.000.000 25.040 600.000 -400.000 -400.000 
   7.000158.710.004  Sanierungsgebiete förderfähig -1.500.000 -1.500.000 -37.211 -900.000 600.000 600.000 
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sani -10.000 -10.000 0 -10.000 0 0 
   7.000158.710.006  Zukunft Stadtgrün -1.800.000 -2.343.800 -124.496 -600.000 1.743.800 1.743.800 
   7.000158.705.006  Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung 1.200.000 1.200.000 79.670 400.000 -800.000 -800.000 
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 690.500 690.500 20.000 690.500 0 0 
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -925.600 -925.600 -19.050 -925.600 0 0 
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West -10.000 -10.000 0 -10.000 0 0 
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung 0 -55.400 -14.178 -30.000 25.400 25.400 
   7.000818.710.001  Diensträder BMM -30.000 -90.000 -30.026 -30.000 60.000 60.000 
*        Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 -1.385.100 -2.046.000 -107.100 -815.100 1.230.900 1.229.200 
**             Saldo Teilhaushalt -1.385.100 -2.046.000 -107.100 -815.100 1.230.900 1.229.200 
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 2.890.500 2.890.500 119.560 1.690.500 -1.200.000 -1.200.000 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -4.275.600 -4.936.500 -226.660 -2.505.600 2.430.900 2.429.200 
 
 
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000158.710.004 Einz. Treuhandkonto Sanierungsgebiete 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 3.4, 
4.3, 4.4, 6.1 
7.000158.710.006 Zukunft Stadtgrün 1.3, 1.4, 4.3, 8.1 
7.000159.710.001 Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 1.2, 1.3., 1.4, 3.4, 4.3, 8.1., 
8.8 
7.000818.710.001 Diensträder BMM 3.1, 3.3 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000158.705.003 
Landeszuweisung 
Sanierungsgebiete 
Bei Beantragung des Gebiets „Schinkel“ zur  Aufnahme in das Städte -
bauförderprogramm wurden pauschal 1 Mio € Fördermittel angesetzt,  
da nicht beurteilt werden konnte, wieviel Mittel im Aufnahmejahr bewilligt 
werden. Im Dez. 2018 wurden 600.000 € für 2019 bewilligt. 
-400.000 
7.000158.710.004 
Sanierungsgebiete 
förderfähig 
Die 600.000 € bewilligten Fördermittel + 300.000 € städtischer 
Eigenanteil = 900.000 € können voraussichtlich bis Ende des Jahres für 
Maßnahmen ausgegeben werden.  
 600.000 
 
7.000158.705.006 
Landeszuweisung 
Stadtgrün 
Die Entwurfsplanung zur Umgestaltung des Schlossgartens wurde nach 
Konkretisierung der Förderbedingungen bzgl. des Brunnens zu 
multifunktionalen Wasserspielen weiterentwickelt, so dass auch dieser 
förderfähig sein wird. Der Zeitplan verschiebt sich aus die sem Grund und 
die Maßnahme kann erst in 2020 umgesetzt werden. Aufgrund der 
Verschiebung in das nächste Jahr, werden die Planansätze über die 
Veränderungsliste korrigiert und mitgeteilt. 
-800.000 
7.000158.710.006 
Zukunft Stadtgrün 
Siehe 7.000.158.705.006 1.743.800 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 60.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der En twicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
 
 
 
                ______________gez. Volk_______________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen