Bericht des Fachbereichs Kultur zum 31.08.2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6039
Datum: 2020-10-26
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 02.10.2020 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6039
öffentlich
Bericht des Fachbereichs Kultur zum 31.08.2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 05.11.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens wird dem Kulturausschuss der Bericht des 
Fachbereichs Kultur zum 31.08.2020 zur Kenntnis gegeben.
Anlage/n:
Bericht zum 31.08.2020 Fachbereich Kultur (Ergebnishaushalt)
Bericht zum 31.08.2020 Fachbereich Kultur (Investitionen)
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2020 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -292.770 € 
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                       -408.300 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2019 Ansatz 2020 Stand 31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Abw.* 
sonstige 
Ermächti-
gungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge               
 1. Steuern und ähnliche Abgaben               
 2. Zuwendungen und allg. Umlagen 516.561 551.500 234.819 543.700 -7.800     
 3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 173.639 159.507 112.236 160.207 700     
 4. Sonstige Transfererträge               
 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.331.453 1.353.900 978.305 1.021.700 -332.200     
 6. privatrechtliche Entgelte 331.909 336.300 115.240 271.900 -64.400     
 7. Kostenerstattungen und -umla-
gen 613.246 360.400 209.725 400.200 39.800     
 8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
 9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 39.133 6.873 2.623 2.196 -4.677     
12. Summe ordentliche Erträge 3.005.940 2.768.480 1.652.948 2.399.903 -368.577     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -9.784.848 -10.548.440 -6.355.216 -10.261.495 286.944   7.500 
14. Versorgungsaufwendungen -138.085 -123.371 -87.652 -118.641 4.730     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -1.928.086 -2.282.032 -727.756 -2.202.400 79.632 -362.600 -11.300 
16. Abschreibungen -514.960 -487.552 -325.360 -487.852 -300     
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -14.186.083 -14.155.000 -6.016.890 -14.491.400 -336.400 -10.400   
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.580.498 -3.755.680 -2.466.242 -3.714.480 41.200 -12.150 3.800 
20. Summe ordentliche Aufw. -30.132.559 -31.352.075 -15.979.116 -31.276.268 75.807 -385.150   
21. Ordentliches Ergebnis -27.126.619 -28.583.595 -14.326.167 -28.876.365 -292.770 -385.150   
22. außerordentliche Erträge 514             
23. außerordentliche Aufwendungen -2.653   -0         
24. außerordentliches Ergebnis -2.139   -0         
25. Jahresergebnis -27.128.759 -28.583.595 -14.326.167 -28.876.365 -292.770 -385.150   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 37.963 31.362 250 31.362       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.886.052 -1.919.360 -1.415.253 -1.919.360       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.848.089 -1.887.998 -1.415.003 -1.887.998       
29. Gesamtergebnis -28.976.848 -30.471.593 -15.741.170 -30.764.364 -292.770 -385.150   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
2 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2020  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
davon voraussichtliche 
Änderung des Jahreser-
gebnisses aufgrund der 
Corona-Pandemie 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(ohne Deckung) (ohne Deckung) 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 57.088 € -22.500 € 
2.5.2.04 Museum am Schölerberg -11.712 € -69.300 € 
2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung -98 € 0 € 
2.5.2.06 Erich Maria Remarque-Friedens-zentrum/Möser Do-
kumentation 
1.610€ 0 €  
2.5.2.07 Museumsquartier -216.037 € -95.300 €  
2.6.3.01 Musikschule -169.283 € -199.900 € 
2.7.2.01 Bibliotheken 87.874€ -38.000 € 
2.7.3.01 Institutionelle Förderung 30.055€ 2.000 € 
2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen -169.331€ -215.000 € 
2.7.3.03 Kunstschule -12.457€ -7.200 € 
2.8.1.01 Friedenskultur 82.335€ 103.000 € 
2.9.2.01 Förderung von religiösen Zwecken 0€ € 
5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege 27.185€  
Alle Pro-
dukte 
Einsparungen Personalaufwendungen auf-
grund coronabedingter späterer Stellenbe-
setzung 
 133.900 € 
Summe  -292.770 € -408.300 € 
Alle Pro-
dukte 
Ermächtigungsübertragungen aus 2019 auf-
grund Verschiebung von Maßnahmen auf-
grund fehlender personeller Kapazitäten 
385.150 €  
Summe mit 
Ermächti-
gungen aus 
2019 
 + 92.920 € € 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Eintritts-/Führungsentgelte, Verkaufserlöse und Vermietungen aufgrund coronabedingter 
Schließung und danach Öffnung mit freiem Eintritt  -21.000 € 
 Corona bedingte Mehraufwendungen für Hygiene  -1.500 € 
 Summe 57.088 
 Ermächtigungsübertragungen aus 2019 980  
 Summe unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen 58.068 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität verleihen, in-
dem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen Raum für alle Bevölke-
rungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich sind. Sie sollen eine Grund-
lage bieten für vielfältige und immer aktuelle Auseinandersetzungen mit wichtigen gesellschaftli-
chen Themen. 
 Bezug zum ZHF:  6.2, 6.3, 6.4 
3 
 
 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 
BesucherInnen /Jahr 23.500 3.514 6.500 
Coronabedingte Schließung der Kunsthalle 
vom 13.03. -06.05.2020. Währenddessen Ab-
sage einer Ausstellung, somit Verlängerung 
der Umbauzeit. Ausfall von öffentlichen Ver-
mittlungs- und Veranstaltungsformaten sowie 
Vermittlungsangeboten mit Schulen.   
 Die Besucher kommen wie-
derholt in die Kunsthalle 
Osnabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein 
der Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte: 
40 Einzel-
personen;  
2 Firmen 
(560) 
3 Partnermit-
gliedschaften 
8 Einzelmit-
gliedschaften 
Neueintritte: 
18 Neueintritte 
(Einzel, Part-
ner, und Fir-
menmitglied-
schaften   
 
coronabedingt nicht hoch angesetzt 
 
Anzahl Besucher mit Eintritt 4.250 366 1.125 
Vom 07.05. -31.08.2020 wurde aufgrund der 
Beeinträchtigungen durch die Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen kein Eintritt erhoben. 
 Anzahl neuer spezifischer 
Vermittlungsformate 15 8 10  coronabedingt verringert  
 
Anzahl der Gruppen „Schü-
ler für Schüler“ (Anzahl der 
Schüler) 
250 98 (987) 150 (1.400) 
coronabedingt fanden nach einer Umstel-
lungszeit Kurse statt, andere sind voll entfal-
len, der Start im neuen Schuljahr läuft 
coronabedingt mit verminderter Anmeldezahl 
der beteiligten Kooperationsschulen 
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg   
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Eintritts-/Führungsentgelte aufgrund coronabedingter  Schließung und danach Öffnung mit 
freiem Eintritt und Wegfall museumspädagogischer Angebote, Mineralienbörse, Sonderaus-
stellungen und Sondervorführungen im Planetarium 
-51.900 € 
 Coronabedingte Reduzierung Verkaufserlöse, Vermietungen, Wegfall Streifzüge , Erstattung 
unterirdischer Zoo, Förderung Rock Fossils -43.600 € 
 Coronabedingte Mehraufwendungen für Hygiene/Honorare -19.900 € 
 Coronabedingte Minderaufwendungen (u.a. Mineralienbörse/ StreifZüge/Veranstaltungen/Ar-
beitsmaterial/Grashüpfer) +46.100 € 
 Weitere positve ergebnisrelevante Aspekte wie Einhaltung Sachkostensperre, spätere Stel-
lenbesetzungen sind zu berücksichtigen.  
 Summe -11.712 € 
 Ermächtigungsübertragungen aus 2019 23.625 € 
 Summe unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2019 11.913 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit 
durch Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Vermitt-
lungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur 
Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte 
Zielgruppe 
 Bezug zum ZHF:  4.1,5.1,5.3,6.1,6.3,6.4,7.1,7.3 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Neukonzeption der Dauer-
ausstellung „Dem  Leben 
auf der Spur“ / Zeitschiene 
Rohbau/ 
Feinkonzept  Vorentwurf 
 fertig  
 
Besucherzahlen Planeta-
rium 20.000 6.859 9.000 
Coronabedingte Schließung des Planetariums   
vom 13.03. -22.06.2020. Danach nur be-
schränkter Einlass aufgrund der Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen. 
 
4 
 
**** Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird es zu längerfristigen Schließzeiten kommen. Diese können im Moment noch nicht klar zugeordnet  
        werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein leicht eingeschränkter Betrieb von Planetarium und Umweltbildungszentrum auch  
        während der Bauarbeiten möglich ist. Nach Eingang von Förderbescheiden und Fertigstellung einer Zeitschiene wird die Planung in diesem  
        Bereich dann angepasst. 
 
 
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 550 288 450  
 Anzahl neuer Programme 
Planetarium (inkl. Monats-
sternenhimmel) 
15 9 14  
 Anzahl der Besucher des 
Museums 
einschließlich Zoobesucher, die 
durch den unterirdischen Zoo in 
das Museum kommen (ge-
schätzt): 50.000 
**** 18.233 22.250 
Coronabedingte Schließung des Museums am 
Schölerberg vom 13.03. -06.05.2020. Danach 
nur beschränkter Einlass aufgrund der Hygi-
ene- und Schutzmaßnahmen. 
Der unterirdische Zoo bleibt vorerst geschlos-
sen. 
 Öffnungstage/Jahr (Mu-
seum) **** 160 261 Coronabedingte Schließung 
 
 BesucherInnen/Öffnungstag 
(Museum) **** 144 120  
 
Zahlende BesucherInnen **** 10.346 14.400 
Coronabedingte Schließung des Museums am 
Schölerberg vom 13.03. -06.05.2020. An-
schließend wurde vom  07.05. -31.08.2020  
aufgrund der Beeinträchtigungen durch die 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen kein Eintritt 
für den Besuch des Museums erhoben. 
 
Anzahl Vermietungen/Teil-
nehmer pro Jahr ***** 60/1.768 90/2.650 
Tagungsraum steht coronabedingt erst seit 
Ende August 2020 mit erheblichen Einschrän-
kungen durch die Hygiene -Schutzmaßnah-
men zur Verfügung. 
 Zahl der museumspädago-
gische Veranstaltungen 500 189 359  
  Wiederholungsbesucher **** - -  
Produkt:  1.100.2.5.2.06  Erich Maria Remarque-Friedenszentrum/Möser-Dokumentation 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Summe 1.610 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Wissensvermittlung über Leben und Werk des Osnabrücker Autors Remarque und seine pazifisti-
sche Lebensmaxime für Osnabrücker und für internationales Publikum sowie Festigung und Aus-
bau des internationalen Renommees des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums. 
 
2020: 
Vorbereitung der Jubiläen für Erich Maria Remarque und Justus Möser. 
WWR: Weltweit Remarque / World Wide Remarque 
Sonderausstellung zum 50. Todestag Erich Maria Remarques Laufzeit: 25.09.2020 bis Juni 2021 
Die Ausstellung zeigt die Aktualität des Schriftstellers und seiner Werke in unterschiedlichen Medien mit 
der Zielsetzung, neue Besuchergruppen und Interessierte zu gewinnen sowie die Institution neu auszu-
richten.   
 
2021-2023 
Neukonzeption der Dauerausstellung zu Erich Maria Remarque   
Die neue Dauerausstellung wird eine aktuelle Sichtweise auf den Autor vermitteln und seine Bedeutung 
für Gegenwart und Zukunft in friedenspolitischen Kontexten erläutern. Sie wird die Möglichkeiten digitaler 
Medien vermehrt nutzen und sowohl das internationale wie auch das heimische Publikum im Blick haben, 
insbesondere auch Jugendliche und junge Erwachsene, und hierfür neue museumspädagogische For-
mate entwickeln. Hinweis: Die Neukonzeption der Dauerausstellung wurde verschoben, zum 
125.Geburtstag 2023 wird eine Sonderausstellung konzipiert..  
 Bezug zum ZHF:   
5 
 
 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Der Erich Maria Remarque-
Friedenspreis wird alle zwei 
Jahre verliehen. 
    
  Wechselausstellungen pro 
Jahr 
10 
 5  6 
Coronabedingt wurden fast alle geplanten 
Sonderaustellungen außer Haus abgesagt. 
Prognose auf Basis der jetzigen Bedingungen. 
 
Anzahl der Besucher/innen 
35.000 Pers. 
8.645 Pers. 15.000 Pers. 
Coronabedingte Schließung der Institution 
vom 13.3.-6.5., danach nur maximal 10 Besu-
cherInnen gleichzeitig möglich, keine Grup-
penführungen. Keine Besucher aus Risikoge-
bieten, d.h. von außerhalb der EU. Prognose 
auf Basis der jetzigen Bedingungen. 
 
Anzahl der Archivnutzer/in-
nen 
1.700 Pers. 
479 Pers.  1.000 Pers. 
Coronabedingte Schließung der Institution 
vom 13.3.-6.5., danach nur maximal 2 Besu-
cherInnen gleichzeitig möglich, keine Grup-
penführungen, keine Workshops. Nutzungen 
fast ausschließlich online.  Prognose auf Basis 
der jetzigen Bedingungen. 
 
Anzahl der Klassenführun-
gen 
80 
 16  30 
Coronabedingte Schließung der Institution 
vom 13.3.-6.5., danach nur maximal 10 Besu-
cherInnen gleichzeitig möglich, keine Grup-
penführungen. Schließung der Schulen bis 
Ende August/Anfang September, Besuch von 
außerschulischen Lernorten nicht möglich. 
Prognose auf Basis der jetzigen Bedingungen. 
 Anzahl öffentlicher Veran-
staltungen 
5 
 5  6 
Coronabedingt wurden fast alle geplanten 
Sonderaustellungen außer Haus abgesagt. 
Prognose auf Basis der jetzigen Bedingungen. 
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier Osnabrück 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Eintritts-/Führungsentgelte aufgrund coronabedingter Schließung und danach Öffnung mit 
freiem Eintritt und Wegfall bzw. stark eingeschränkte museumspädagogische Angebote.   -74.500 € 
 Coronabedingte Reduzierung Verkaufserlöse und Vermietungen. -15.500 € 
 Coronabedingte Mehraufwendungen für Hygiene und Beschäftigung des Besucherservices 
(Renovierungs-/Gartenarbeiten) -14.600 € 
 Coronabedingte Absage Friedenslabor (Veranstaltungen, Vorträge, Foren) 9.300 € 
 Weitere ergebnisrelevante Aspekte wie Einhaltung Sachkostensperre und weitere Umsetzung 
der Planungen Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte und Entwicklung Villa Schlikker sind 
zu berücksichtigen. 
 
 Summe -216.037 € 
 Ermächtigungsübertragungen aus 2019 197.975 € 
 Summe unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2019 -18.061 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft 
hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten Programmen 
und wachsender Medienresonanz. 
 Bezug zum ZHF:  1.4,1.6,2.4,5.3,6.1,6.2,6.3,6.4 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 
Besucherzahlen 
BesucherInnen/Jahr 
 
35.000 9.747 16.750 
Coronabedingte Schließung des Museums-
quartiers vom 13.03.-06.05.2020. Danach nur 
beschränkter Einlass aufgrund der Hygiene - 
und Schutzmaßnahmen. Das Veranstaltungs- 
und Vermittlungsangebot ist überwiegend ein-
gestellt. 
6 
 
 
 
 Zahlende BesucherIn-
nen/Jahr 16.700 3.536 9.500 
Vom 07.05. -31.08.2020 wurde aufgrund der 
Beeinträchtigungen durch die Hygiene - und 
Schutzmaßnahmen kein Eintritt erhoben. 
 Anzahl KUKUK 90 8 16  
 Anzahl Kinder/Jugendliche 
10.000 1.533 2.500 
Derzeit ist noch nicht absehbar, in welchem 
Umfang Schulklassen und Studiengruppen 
das Haus wieder besuchen können/werden. 
 Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführun-
gen 342 35 75 
Coronabedingt werden Führungen erst ab 
01.09.2020 wieder angeboten mit beschränk-
ter Personenzahl. Da die Führungen aufgrund 
der Personenbeschränkung für enge Berei-
che stark eingeschränkt sind, werden die Füh-
rungen vergünstigt angeboten.   
 Anzahl diversitätsorientierter 
Angebote 
30 16 28 
Coronabedingt konnten Angebote nicht umge-
setzt werden. Die Prognose bis Jahresende ist 
vorbehaltlich der weiteren Entwicklung hin-
sichtlich der Covid -19-Problematik, da ein 
Großteil der Angebote die persönliche Begeg-
nung voraussetzen.  
 Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website MQ4 30.000 45.000 68.000 
Aufgrund der coronabedingten Schließung 
des Museumsquartiers wurde die digitale Prä-
senz durch das „Digital-Quartier“ auf der 
Website mit Erfolg verstärkt . 
 Medienclippings regional 100 136 160 Die regionale Medienresonanz übertrifft die 
Erwartungen deutlich. 
 Medienclippings überregio-
nal 15 96 100 Die überregionale Medienresonanz übertrifft 
die Erwartungen deutlich. 
 Leihverkehr Sammlung 
MQ4 
Anzahl Leihanfragen von 
Museen national 
8 3 5 
Es ist anzunehmen, dass durch den allgemei-
nen Lockdown geplante Ausstellungsprojekte 
in anderen Häusern zurückgestellt und damit 
auch Leihanfragen nicht gestellt wurden.  
 Anzahl Leihgaben an Mu-
seen national 8 26 27 
Erläuterung: 2 Leihanfragen von nationalen 
Museen umfassen insges. 26 Leihgaben 
(Smlg. KGM). 
 Anzahl Leihanfragen von 
Museen international 4 3 5 
Es ist anzunehmen, dass durch den allgemei-
nen Lockdown geplante Ausstellungsprojekte 
in anderen Häusern zurückgestellt und damit 
auch Leihanfragen nicht gestellt wurden. 
 Anzahl Leihgaben an Mu-
seen international 4 0 0 
Aufgrund von coronabedingten  Grenzschlie-
ßungen wurde der internationale Leihverkehr 
zeitweise eingestellt. 
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Reduzierung Musikschulgebühren aufgrund coronabedingter Schließung  -106.400,00 € 
 Coronabedingte Mehraufwendungen für Hygiene  -2.000,00 € 
 Reduzierung Musikschulgebühren aufgrund der Corona -Pandemie – weniger Unterrichts-
vergaben durch erforderlichen Überstundenabbau der Lehrkräfte, diverse Angebote in Schu-
len können nur in kleineren Gruppen oder vorläufig nicht stattfinden, weniger Gruppen - und 
Ensembleunterrichte aufgrund der Vorgaben zu den Raumgrößen. 
-95.300,00 € 
 Minderausgaben wg. Wegfall von Veranstaltungen und Unterrichtsangeboten s. o. 3.800,00 € 
 Weitere ergebnisrelevante Aspekte wie Einhaltung Sachkostensperre sind zu berücksichti-
gen.  
 Summe -169.283,00 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
7 
 
 
 
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  2.1, 5.2,6.1,6.4 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Kitas/Schulen (mit Kooperati-
onswunsch) erreicht 100 % 100 % 100 % Unterrichte laufen teilweise mit 
coronabedingten Einschränkungen. 
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde 3,8 4,3 4,1  
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad 
angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen. 
 Bezug zum ZHF: 8.1  
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
9,15 € 4,99 € 9,73 €  
 Kostendeckungsgrad 33 % 40,5 % 27,4 %  
Produkt:  1.100.2.7.2.01: Bibliotheken 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Coronabedingte Mindererträge Lese - und Versäumnisgebühren  aufgrund zweimonatiger 
Schließung  -30.000 € 
 Coronabedingte Mehraufwendungen für Hygiene 
 -8.000 € 
 Personalgestellung für Stadthaus und Gesundheitsamt 
Nicht bezifferbar 
 Einsparung Personalaufwand 
116.000 € 
 Da c oronabedingt viele Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten, werden die 
dadurch eingesparten Finanzmittel für den Einkauf neuer Medien verwendet. Dies ist wichtig, 
um der seit Jahren schleichenden Überalterung des Sortiments entgegenzuwirken und es 
attraktiv zu halten. 
budgetneutral 
 Summe 87.894 € 
 Ermächtigungsübertragungen aus 2019 80.737 € 
 Summe unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2019 168.637 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Datenquellen 
zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des Budgets laufend. Digi-
tale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiver ausgebaut. 
 Bezug zum ZHF: 1.5,
2.1,
5.2 
 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl der Medien insge-
samt 
250.000 ME + 
Datensätze 
Munziger Ar-
chiv 
263.183 ME+ 
DS 
260.000 ME + 
DS  
 davon Anzahl der E-Medien 12.000 ME 9.205 ME 10.000 ME Eingeschränktes Marktangebot an neuen Ti-
teln. 
8 
 
 
 davon Anzahl Datensätze 
Munzinger Archiv 40.000 DS 39540 DS 39.700 DS  
 Tigerbooks-Lizenzen 16 16 16  
 Durchschnittliche Erneue-
rungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 
10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizie-
rung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann 
nur bei einem Medienetat 
gehalten werden,  der 10% 
Erneuerungsquote erlaubt. 
10 % 
Kann erst 
Ende des Jah-
res ermittelt 
werden 
7%  
 Produktziel 2: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungs-
gruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, 
sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Vermitt-
lung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informationskompetenz. 
 Bezug zum ZHF:   
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Kinder 
und Jugendliche 
50 50 50  
 Anzahl der Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungsformate für Er-
wachsene 
20 21 21  
 
Anzahl der Führungen 270 93 100 
Coronabedingte Schließung der Stadtbiblio-
thek vom 13.03.- 20.04.2020. Danach nur be-
schränkter Einlass aufgrund der Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen. Das Veranstaltungs- und 
Vermittlungsangebot ist stark eingeschränkt, 
Veranstaltungen vor Ort mit Schulklassen sind 
nicht möglich (Stand: August 2020). 
 Anzahl der Teilnehmer/in-
nen an Führungen 6.000 Pers. 1602 Pers. 1.800 Pers. s.o. 
 Anzahl der Medienkis-
ten/Klassensätze 110 76 90 s.o. 
 Anzahl der Nutzer/innen 
von Medien- 
kisten /Klassensätzen 
2.650 Pers. 1.591 Pers. 1.700 Pers. s.o. 
 Anzahl mobiles Bilder-
buchkino plus mobiles 
Kamishibai 
250 80 100 s.o. 
 Anzahl der Besucher/in-
nen 
mobiles Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai 
4.500 Pers. 1.578 Pers. 2.000 Pers. s.o. 
 Medien pro Einwohner/in 
Fachlicher Mindeststandard: 
1,5 ME pro EW 
(Quelle: KGST-Gutach-
ten/Bibliotheksplan 73) 
1,3 ME 1,3 ME 1,3 ME  
 Aktiv genutzte Biblio-
theksausweise 
(Ausweise, die mindest. 1x 
im Jahr genutzt werden.) 
10.500 
Kann erst zum 
Ende des Jah-
res ermittelt 
werden 
10.500  
 Medienausleihen pro gülti-
gen Bibliotheksausweis 95 ME 
Kann erst zum 
Ende des Jah-
res ermittelt 
werden 
67 ME  
9 
 
 
 
 
  
 Verhältnis der aktiven Bibli-
otheksnutzer/innen zur 
Einwohnerzahl 9% 
Kann erst zum 
Ende des Jah-
res ermittelt 
werden 
9%  
 Verhältnis der aktiven Bibli-
otheksnutzer/innen unter 
18 J. zur Anzahl der Ein-
wohner/innen unter 18 J. 
19% 
Kann erst zum 
Ende des Jah-
res ermittelt 
werden 
19%  
 Produktziel:3 Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines drit-
ten Ortes (soziologisches Konzept). 
 
 Bezug zum ZHF:   
 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Besucherinnen, 
die durch Medienvermitt-
lungsangebote und Veran-
staltungen erreicht werden 26.000 Pers. 7.609 Pers. 8.000 Pers. 
Coronabedingte Schließung der Stadtbiblio-
thek vom 13.03.- 20.04.2020. Danach nur be-
schränkter Einlass aufgrund der Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen. Das Veranstaltungs- und 
Vermittlungsangebot ist stark eingeschränkt, 
Veranstaltungen vor Ort mit Schulklassen sind 
nicht möglich (Stand: August 2020). 
 Davon 
Besucher*Innen einer Ver-
anstaltung oder Schulung 
20.000 Pers. 6.007 Pers. 6.500 Pers. s.o. 
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Coronabedingter Ausfall des Projektes „Folk im Viertel“ 2.000 € 
 Weitere ergebnisrelevante Aspekte wie Einsparungen bei den Personalaufwendungen auf-
grund späterer Stellenbesetzungen sind zu berücksichtigen.  
 Summe 30.055 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF:  1.2, 1.4,1.5, 1.6,2.3, 2.4,5.2,6.1,6.2,6.3,6.4,7.1,8.6 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 
GesamtbesucherInnen der 
institutionell geförderten In-
stitutionen, Initiativen und 
Projekte * 
Erhebung im Rahmen der 
Sachberichte/Verwendungs-
nachweise (bei unentgeltlichen 
Veranstaltungen i.d.R. Schät-
zungen der Veranstalter) 
über  
350.000 ca. 175.000 ca. 190.000 
Die Städtischen Bühnen verzeichnen im Nor-
malfall mit ca. 100.000 Besucher*innen bereits 
einen großen Teil der Gesamtmenge. Auf-
grund von coronabedingten Schließungen und 
laufenden Einschränkungen wird nur ein klei-
ner Teil der Besuche erreicht werden.  
Auch bei den weiteren Trägern fallen die Zah-
len aufgrund der selben Problematik deutlich 
kleiner aus als gewohnt. Die Prognose zum 
Jahresende hängt stark von der aktuell sehr 
dynamischen Pandemieentwicklung ab und ist 
daher nur schwer zu treffen.   
10 
 
 
 
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Kulturförderung und Veranstaltungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Unterstützung der Kulturschaffenden durch Aufstockung des Budgets für Projektförderung um 
250.000 € (Sonderbudget durch Ratsbeschluss, sog. Kulturmarathon) unter Berücksichtigung 
der Einsparung im Marketingbudget in Höhe von 35.000 € (VO/2020/5385). Die über Stiftun-
gen zusätzlich bereitgestellten Mittel sind ergebnisneutral. Die Bewerbung der Sonderförder-
runde erfolgt in Abstimmung mit den Stiftungen. 
-215.000 € 
 Aufgrund der coronabedingten Verschiebung des Steckenpferdreitens auf das Frühjahr 2021 
werden die hierfür Stand 31.08.2020 noch als geplanter Aufwand prognostizierten Mittel zum 
Jahresabschluss 2020 als Ermächtigungsübertragung ausgewiesen.  
 
 Die Projekte Jubiläumsk ulturnacht und Lange Nacht der Ateliers wurden coronabedingt auf 
das Frühjahr 2021 verschoben, 2020 wurden digitale Angebote entwickelt.   
 Weitere ergebnisrelevante Aspekte wie Einsparungen bei den Personalaufwendungen auf-
grund späterer Stellenbesetzungen und die Einhaltung Sachkostensperre sind zu berücksich-
tigen. 
 
 Summe -169.331 € 
 Ermächtigungsübertragungen aus 2019 61.014 € 
 Summe unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2019 -108.316 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene einschließlich 
der konzeptionellen Beratung von Kulturträger*innen bzw. Kulturschaffenden, um Hilfestellung für 
die Beantragung und  Abwicklung von Fördermitteln zu geben. 
 Bezug zum ZHF:  6.1,6.2,6.3,6.4 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen Pro-
jektvorhaben an den  bewil-
ligten Projekten (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektförde-
rung) über 70% über 90% über 90% 
Im Rahmen der Sonderprojektförderung 2020 
wurden die Förderrichtlinien erweitert. Hieraus 
resultierte, dass auch Anträge für Projekte ge-
stellt werden konnten, die unter Anwendung 
der regulären Richtlinien keine Chance auf 
Förderung gehabt hätten (Technik, Kataloger-
stellungen etc.). Außerdem gab es viele An-
träge mit inhaltlichem Bezug zu Corona  und 
von Soloselb stständigen, die cor onabedingt 
zum ersten Mal Anträge stellten..  
 Anteil der neuen Antragstel-
ler an den eingegangenen 
Anträgen (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförde-
rung) 
über 30% über 60% über 60% s.o. 
 Anzahl der geförderten Pro-
jekte (aus Mitteln der Kultu-
rellen Projektförderung) 
Keine Plan-
zahl 143 ca. 220  Aufgrund von Corona wurden deutlich mehr 
Anträge eingereicht als im Normalfall üblich.   
 Anzahl der nicht geförderten 
Projekte (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförde-
rung) 
Keine Plan-
zahl 98 ca. 150  
 Verhältnis der Bewilligungs-
summe zur Antragssumme  
Keine Plan-
zahl 47% ca. 60%   
 Produktziel 2: Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zugang zu kulturellen Angeboten der Stadt 
 Bezug zum ZHF:  6.1,6.2,6.3,6.4 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
11 
 
 
 
 Anzahl der Kooperations-
partner bei der Kulturnacht über 60 39 39 
Aufgrund von Corona wurde die Kulturnacht 
nicht wie geplant durchgeführt. Alternativ wur-
den unter dem Titel „Kulturnacht light“ einige 
digitale und live Angebote präsentiert.  
 
Anzahl der Teilnehmer*In-
nen Steckenpferdreiten 1.400 0 0 
Diese Veranstaltung ist ersatzlos ausgefallen. 
Im weiteren Jahresverlauf wird der Künstler 
Stephan Rodefeld einen Trickfilm zum Ste-
ckenpferdreiten produzieren.  
Produkt:  1.100.2.7.3.03: Kunstschule:  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Reduzierung Kunstschulgebühren aufgrund coronabedingter Schließung und durch Redu-
zierzung der Unterrichtsvergaben durch erforderlichen Überstundenabbau der Lehrkräfte, di-
verse Angebote in Schulen können nur in kleineren Gruppen oder vorläufig nicht stattfinden. 
-10.700 € 
 Minderausgaben wg. Wegfall von Veranstaltungen und Unterrichtsangeboten 3.500 € 
 Weitere ergebnisrelevante Aspekte wie Einhaltung Sachkostensperre sind zu berücksichtigen 
 
 Summe -12.457 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (beson-
ders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der 
kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  2.1, 5.2,6.1,6.4 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations-
wunsch) erreicht ≥ 90 % 90 % 90 % Unterrichte laufen teilweise mit 
coronabedingten Einschränkungen. 
 Schülerzahl pro Jahreswo-
chenstunde  4 5,7 3,9  
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad 
angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen. 
 Bezug zum ZHF:  8.1 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü-
ler/in pro Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) 
10,57 € 6,03 € 9,75 €  
 Kostendeckungsgrad 15,1 % 18,6 % 12,1 %  
Pro-
dukt:  
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 coronabedingte Verschiebung des Internationalen Kulturfestivals „ MeWe“ auf 2021,das 
Budget Festivals ( inkl. Ermächtigungsübertragung aus 2019) wird mit Ausnahme vorberei-
tender Maßnahmen für 2021 neu angemeldet 
60.000 € 
 coronabedingte Absage von „Osnabrück für Europa“ 
35.000 € 
 Minderaufwendungen für coronabedingte Absage der Internationalen Wochen gegen Rassis-
mus und des Festes der Kulturen: Die dadurch freigewordenen Mittel wurden anteilig für die 
Realisierung von vier kleineren internationalen Konzertformaten mit reduzierter Besucherzahl 
eingesetzt.  
8.000 € 
12 
 
 Weitere ergebnisrelevante Aspekte wie Einhaltung Sachkostensperre und Erhöhung des Per-
sonalaufwands aufgrund personalwirtschaftlicher Maßnahmen sind zu berücksichtigen  
 Summe 82.335 € 
 Ermächtigungsübertragungen aus 2019 13.199 € 
 Summe unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2019 95.534€ 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach außen. 
Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsformaten aufgegriffen, 
die neue und junge Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ wird weiter entwi-
ckelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten definiert. 
 Bezug zum ZHF:  1.6,6.1,6.2,6.3,6.4 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Format: Internationale 
Wochen gegen Rassismus     
 Anzahl der Kooperations-
partner  21 29 29 29 potentielle Partner im Planungsprozess 
 Anzahl der Veranstaltungen 
mit aktuellen gesell. The-
men* 10* 0 0 
geplant 32, Corona -bedingt sind sämtliche 
Veranstaltungen der Internationalen Wochen 
gegen Rassismus 16. - 29.03.2020 ausgefal-
len 
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 8 0 0  
 Format „Fest der Kulturen 
XXL“, ab 2020 neues Fes-
tivalformat* 
    
 Anzahl der Kooperations-
partner 40 0 0 das Fest der Kulturen ist corona -bedingt aus-
gefallen 
 Anzahl Veranstaltungen für 
junge Zielgruppen 10 0 0  
 Anzahl Besucher  20.000 0 0  
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 8 0 0  
 
 
Anzahl der Marketingmaß-
nahmen 3 0 1 
aufgrund der Veranstaltungsabsagen w ird 
2020 nur eine veranstaltungsunabhängige 
Marketingmaßnahme realisiert 
 Produktziel 2: Profilierung der Osnabrücker Friedenskultur durch Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale 
Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Ver-
ständigung sowie Akzeptanz und Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinan-
der befördern. 
 Bezug zum ZHF:   
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Veranstaltungs-
programme in den oben ge-
nannten Bereichen 5 1 3 
Corona-Bedingt können nur 3 entsprechende 
Veranstaltungsformate realisiert werden 
(Reihe mit internationalen Konzerten, Osnab-
rücker Friedenstag, Veranstaltungen zum Ge-
denktag 9. November)  
  Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveranstal-
tungen in Trägerschaft oder 
unter Beteiligung von neuen 
Kooperationspartner (Ziel-
gruppen) oder Migranten-
selbstorganisationen 
6** 1 3 
Das geplante neue Format „MeWe – Internati-
onales Kulturfestival Osnabrück“ konnte 
Corona-bedingt nicht realisiert werden , reali-
siert wurden/werden Reihe mit internationalen 
Konzerten, Osnabrücker Friedenstag, Veran-
staltungen zum Gedenktag 9. November  
 Produktziel 2: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück als Europäische Kommune u.a. 
über Aktivitäten im Rahmen der Auszeichnung des Rathauses mit dem Europäischen Kulturerbe-Sie-
gel und in Kooperation mit relevanten Partnern.  . 
 
 Bezug zum ZHF: 
13 
 
** Etablierung eines neuen, biennal geplanten, internationalen und interkulturellen Festivalformates, ggf. erst Wiederholung 2023 (375 Jahre 
Westf. Friede); da das neue Festivalformat in 2020 erstmals durchgeführt wird, werden die Kennzahlen entsprechend niedrig eingeschätzt. 
*neues Friedensfestivalformat und Projekt „Osnabrück für Europa“ 
*** 2020 Projekt „Osnabrück für Europa“ 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. Dies ist im Wesentlichen durch coronabedingten Ausfall/Verschiebung von Veranstaltun-
gen begründet. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen/ da die Verschiebung von Veranstaltungen wie Steckenpferdreiten/IKT zur Prognoseeingabe 
noch nicht abschließend geklärt war, sind die entsprechenden Aufwendungen in die Prognose eingeflossen.. 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Mit Ratsbeschluss vom 21.04.2020 wurde das Budget der Projektförderung (Produkt Kulturförderung und Veran-
staltungen) zur Unterstützung Kulturschaffender in der Corona-Krise vom Rat um 250.000 € aufgestockt, sog. 
„Kulturmarathon“, eine Sonderförderung wegen Corona. In Abstimmung und gemeinsam mit regionalen Stiftungen 
wurden ca. 430.000 € für Kulturschaffende bereitgestellt. 
Corona hat die Kulturarbeit der Verwaltung stark beeinträchtigt, so standen neben Schließung und Wiedereröff-
nung der Häuser/Einrichtungen, Fragen und Beratung zu den Fördermöglichkeiten auch viele Abstimmungsrun-
den mit den Kulturschaffenden sowie Stiftungen im Vordergrund. Gerade die Sonderförderrunde bedeutete auf-
grund der deutlich erhöhten Anträge ein deutliches Plus in der Arbeitszeit für alle beteiligten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Neue digitale Formate wurden entwickelt, z.B. das virale Museum MQ4 und die digitale Kulturnacht.  
Gem. § 182 Abs. 4 Nr. 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) muss für unmittelbar aus 
der festgestellten epidemischen Lage resultierende über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen eine Deckung nicht gewährleistet sein. Eine Eingabe der zusätzlichen Mittel in SAP ist aus technischen Grün-
den nicht möglich, das Budget für Projektförderung wird somit überzogen auf der Grundlage des vorliegenden 
Ratsbeschlusses in Verbindung mit der gesetzlichen Grundlage.  
 
 
 
gez. Mersinger 
         Unterschrift der Leitung 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisse s von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
 
Anzahl der Marketingmaß-
nahmen 2 0 1 
Corona-bedingt wurde das Veranstaltungsfor-
mat „Osnabrück für Europa“ nicht realisiert,  
jedoch kleine Maßnahmen zur Profilierung des 
Europ. Kulturerbe-Siegels 
 Anzahl der Kooperations-
projekte 5*** 0 0 ebd.  
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2020 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur 
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) -83.515 € 
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie:        € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte 
Plan 
2020 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 
2020* 
Stand 
31.08.2020 
Prognose 
31.12.2020 Abw.**  Deckung 
7.000098.710.001 Ausstattung/Betriebsgeräte 
Kunsthalle -21.200 -21.200 -10.914 -21.200    
7.000098.710.002 Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -2.000 -11.500 -3.013 -2.000 9.500  
7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. M.a.S. -24.290 -68.290 -44.261 -59.200 -10 9.090 
7.000105.705.002  Spenden Sammlungsgegenstände 
KGM/FNH     700      
7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.465 -2.465   -2.465    
7.000105.710.004  Sammlungsgegenstände M.a.S. -5.000 -5.000   -5.000    
7.000886.705.001 M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf 
der Spur 330.000 330.000   54.300 -275.700  
7.000886.710 M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der 
Spur -345.000 -345.000 -90.924 -174.400 179.700 170.600 
7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte -763.000 -962.800 -80.060 -962.800    
7.000906.710 Sonderausstellung Weltweit Remarque -15.000 -19.000   -19.000    
7.000946.710 Ausstattung Museumsdepot -148.000 -148.000   -148.000    
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen -995.955 -1.253.255 -228.471 -1.339.765 -86.510  
7.000102.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -5.000 -5.000   -5.000    
*  Musikschule -5.000 -5.000   -5.000    
7.000092.710 EDV-Ausstattung Stadtbibliothek -120.000 -120.000   -120.000    
7.000847.710 Lesegarten Stadtbibliothek   -15.000   -15.000    
*  Büchereien -120.000 -135.000   -135.000    
7.000104.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -35.200 -38.195 -1.472 -35.200 2.995  
   7.000104.705      Erstatt. Ausst./Betriebsger. A 16.100 16.100   16.100    
*  Denkmalsch. u.-p 41 -19.100 -22.095 -1.472 -19.100 2.995  
** Saldo Teilhaushalt 
-
1.140.055 -1.415.350 -229.943 -1.498.865 -83.515  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 346.100 346.100 700 70.400 -275.700  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 
-
1.486.155 -1.761.450 -230.643 -1.569.265 192.185  
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
  s. Produkte Bericht 
Ergebnishaushalt 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000886.705.001 
M.a.S.Zusch.NBank-
Dem Leben auf der 
Spur 
Durch eine deutlich verspätete Bescheiderteilung und ein langwieriges 
Ausschreibungsverfahren ist es zu Änderungen im Zeit - und Kostenplan 
des Projektes gekommen. Dazu kommt, dass rd. 27.800 € der Zuweisung 
der NbanK konsumtiv verbucht werden mussten, da es sich um die 
Förderung von Personalaufwendungen handelte. I m Haushaltsjahr 2020 
kommt es zu verminderten Einnahmen und zu geringeren Ausgaben.  
-275.700  
7.000886.710 
M.a.S.Dauerausst. 
Dem Leben auf der 
Spur 
 
Siehe oben 179.700 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 192.200 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnah me, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Die Zeitpläne der Baumaßnahmen im MQ4 werden z.Zt. mit dem Eigenbetrieb angepasst. 
 
 
                gez. Mersinger