Investitionsbericht zum 31.12.2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/2750
Datum: 2024-01-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 08.01.2024 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/2750
öffentlich
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 23.01.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens legt der Eigenbetrieb Immobilien- und 
Gebäudemanagement den Investitionsbericht zum 31.12.2023 sowie den Zwischenbericht 
der Ganztagsgrundschulen zur Kenntnisnahme vor.
gez. König
Anlagen:
- Investitionsbericht
- Zwischenbericht der Ganztagsgrundschulen
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
111-23 Bebautes und unbebautes 
Grundvermögen
2.330.000 €
Kostenberechnung
siehe Ratsbeschluss VO/2021/0003 
vom 07.12.2021 
2.500.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075, 
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022, 
(Anpassung im Investitionsprogramm)
2.580.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2023/2036,   
Investitionsbericht zum 31.05.2023,
im BA vom 13.06.2023 
2.525.000 € Aktuelle Kostenprognose zum 
31.12.2023
126 Brandschutz Feuerwehr
10.000.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss
VO/2017/1339 vom 05.12.2017
10.150.000 € Aktuelle Kostenprognose zum 
31.12.2023
Feuerwache II
- Neubau Nordstr.
Anfang
 2019
Mrz. 2021
Neubau
Dachterrasse
Frühjahr
2024
Die Feuerwache ist inklusive 
Atemschutzwerkstatt fertiggestellt. Die 
Dachterrasse ist die letzte projektbezogene 
Baumaßnahme und wird im Frühjahr 2024 
abgeschlossen.
10.000.000 €
Das Budget von 10 Mio. € wird um ca. 150.000 € 
überschritten. Grund dafür ist eine 
außergerichtliche Einigung mit einer Firma im 
Rahmen der Schlussrechnung eines Gewerkes 
sowie eine nachträglich eingebaute Kühlung für 
den Serverraum.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
Ein weiterer Aufstockungsantrag wurde vom 
Fördermittelgeber bestätigt. Die neue 
Fördersumme beläuft sich auf 2,482 Mio. €. Die 
nicht förderfähigen Kosten belaufen sich nach 
Vorprüfung auf ca. 43.000 €.
Biketower Altstadtbahnhof
- Neubau
Herbst 
2022
(in 2021 
Vorarbeiten für 
Kampfmittel-
prüfung )
Dezember
2023
Die Bauausführung ist abgeschlossen. Es waren 
noch Anpassungen in der Programmierung mit 
der neu beauftragten App durch den Betreiber 
erforderlich.
Die offizielle Eröffnung ist am 20.12.2023 erfolgt.
2.500.000 €
1
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
243 Sporthallen / Sonstige 
5.492.000 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5780 
vom 03.11.2020
5.592.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075, 
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
5.680.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2023/1757, 
Investitionsbericht zum 31.12.2022 
im BA vom 21.03.2023 
(Deckung über Globaltitel)
3.919.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/1846 
vom 25.04.2023
4.279.000 €
Ratsbeschluss über Mehrkosten
VO/2023/2288 vom 19.09.2023
(Anpassung im Investitionsprogramm)
An der Kostenprognose in Höhe von 4,279 Mio. 
€ vom letzten Bericht hat sich keine 
Veränderung ergeben. 
Sporthalle Diesterwegschule
- Neubau
Herbst 
2021
Neubau
Dezember
2023
Abriss
alte Halle
2024
Das Gebäude ist fertiggestellt. Aktuell werden 
noch wenige Restarbeiten ausgeführt. Die 
bauordnungsrechtliche Abnahme ist erfolgt und 
das Gebäude kann in Betrieb genommen 
werden. Derzeit werden die Ausschreibungen 
für den Abbruch der alten Sporthalle 
vorbereitet. Anschließend werden die 
Außenanlagen / Schulhofflächen hergerichtet. 
5.680.000 €
Sporthalle Rosenplatzschule
- Neubau
Abbruch 
Herbst 2023 
Neubau Ende 
2023
Frühjahr
2025
Die Abrissarbeiten sind abgeschlossen. Die 
Baustelle ist mit den Gründungsarbeiten 
gestartet.
4.279.000 €
An der Kostenprognose hat sich keine 
Veränderung ergeben. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung kann das zur Verfügung 
stehende Budget von 5,68 Mio. € für die 
Sporthalle weiterhin eingehalten werden.
2
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
211 Grundschulen
3.211.000 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5780 
vom 03.11.2020
3.258.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075, 
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
3.310.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2023/1757, 
Investitionsbericht zum 31.12.2022 
im BA vom 21.03.2023 
(Deckung über Globaltitel)
2.356.000 €
Kostenschätzung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/6075 
vom 15.12.2020
2.500.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/0904,  
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
im BA vom 21.06.2022
(Deckung über Globaltitel)
3.423.000 €
zzgl. Dachsanierung 
siehe Ratsbeschluss VO/2022/0820 
vom 05.07.2022
(Anpassung im Investitionsprogramm)
Die Kosten liegen aktuell im vorgesehenen 
Rahmen. Sehr wahrscheinlich werden auch die 
geplanten Restarbeiten mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln durchgeführt werden 
können.
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung
- Dachsanierung
2. BA 
Ostern 2021
Hauptdächer
Herbst 2023
Flachdach
Frühjahr 2024
Die letzten Arbeiten / Mängelbeseitigungen im 
Gebäude, die Dachsanierung der beiden 
Hauptdächer sowie die Malerarbeiten der 
Fassade sind abgeschlossen.  Die Sanierung und 
Begrünung des Flachdaches vom kleinen 
Innenhof hat sich leider verzögert und wird nun 
in den Osterferien durchgeführt. Darüber hinaus 
werden zum Beginn des neuen Jahres die 
Treppengeländer im Schulgebäude ertüchtigt.
3.423.000 €
Diesterwegschule
- Neubau Mensa
Herbst
2021
Dezember
2023
Das Gebäude ist fertiggestellt. Aktuell werden 
noch wenige Restarbeiten ausgeführt. Die 
bauordnungsrechtliche Abnahme ist erfolgt und 
das Gebäude kann in Betrieb genommen 
werden.
3.310.000 €
An der Kostenprognose hat sich keine 
Veränderung ergeben. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung kann das zur Verfügung 
stehende Budget von 3,31 Mio. € für die Mensa 
weiterhin eingehalten werden.
3
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
211 Grundschulen
5.759.000 €
Kostenschätzung 
siehe Ratsbeschluss VO/2022/1083 
vom 27.09.2022
6.017.800 €
Inklusive Übergangslösung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100  
vom 27.06.2023
(Anpassung im Investitionsprogramm)
12.200.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2019/4160  
vom 01.10.2019
13.600.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/0904,  
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
im BA vom 21.06.2022
(Anpassung im Investitionsprogramm)
Bei der Kostenprognose von 13,6 Mio. € hat sich 
keine Veränderung ergeben.
Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass 
aufgrund der Verteuerung von Baumaterialien 
und Dienstleistungen noch Mehrkosten 
entstehen.
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung 
und Umbau zur Ganztagsschule
Sommer
2020
Umzug Neubau 
im Sommer 
2023
Abschluss 
Gesamtprojekt 
Sommer
2024
Die Inbetriebnahme des Neubaus inkl. Mensa ist 
nach den Herbstferien 2023 erfolgt.
Derzeit werden die Arbeiten an den 
Außenanlagen weiter ausgeführt. 
Die Abriss- und Sanierungsarbeiten am 
Bestandsgebäude haben begonnen.
13.600.000 €
Elisabeth-Siegel-Schule
- Umbau zur Ganztagsgrundschule
- Übergangslösung
Übergang
bis Sommer 
2024
Neubau
Sommer
2024
Neubau
Sommer 2026
Umbau Bestand
Sommer 2027
Die Elisabeth-Siegel-Schule startet mit dem 
Ganztag im Sommer 2024 zunächst in einer 
Übergangslösung in den bestehenden Hort-
Containerklassen. Die Container sind bis auf 
wenige Restarbeiten bereits für den Ganztag 
hergerichtet. Baubeginn für den Neubau ist im 
Sommer 2024 vorgesehen. Die Planung mit den 
Fachingenieuren läuft. Der Bauantrag wird 
kurzfristig gestellt.
6.017.800 €
Zum derzeitigen Stand der baulichen Umsetzung 
der Übergangslösung zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab. Zum Kostenverlauf der 
Neubaumaßnahme kann noch keine weitere 
Aussage getroffen werden.
4
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
211 Grundschulen
2.300.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5795  
vom 03.11.2020
3.060.200 €
Ratsbeschluss über Mehrkosten 
VO/2021/6887 vom 01.06.2021
(Anpassung im Investitionsprogramm)
3.260.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075,  
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
5.343.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2021/6644  
vom 20.04.2021
8.641.000 €
Inklusive Lüftungsanlage
siehe Ratsbeschluss VO/2022/0751 
vom 05.07.2022
(Anpassung im Investitionsprogramm)
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
Heiligenwegschule
- Grundsanierung / Brandschutz
- Erweiterung
Winter 
2023/2024
Frühjahr
2027
Die Maßnahme befindet sich aktuell in der 
Ausführungsplanung und 
Ausschreibungvorbereitung. Die Mobilklassen 
werden zu Anfang Januar 2024 fertiggestellt 
übergeben. Der Umzug der Schule erfolgt in den 
Osterferien 2024, Unterrichtsbeginn in den 
Mobilklassen ist nach den Osterferien. Im Jan. 
und Feb. 2024 finden noch vorbereitende 
Maßnahmen, wie z.b. das Entfernen von 
Sträuchern und Bäumen, statt. Mitte der 
Osterferien 2024 beginnen die Bauarbeiten im 1. 
Bauabschnitt.
8.641.000 €
Grundschule Sutthausen
- Einrichtung Ganztagsschule / 
Grundsanierung
Herbst
2021
Sommer
2023
Die Inbetriebnahme ist planmäßig erfolgt. Der 
neue Schul- / Mensabereich ist zum Schuljahr 
2023/2024 in Betrieb genommen worden. Die 
Arbeiten sind bis auf ein paar kleine 
Nacharbeiten abgeschlossen.
3.260.000 €
Die Maßnahme wird in Kürze schlussgerechnet. 
Das zur Verfügung stehende Budget wird aller 
Voraussicht nach eingehalten.
5
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
217 Gymnasien
600.000 €
Kostenschätzung Bauteile 2+3
siehe Ratsbeschluss VO/2022/1084  
vom 27.09.2022
1.450.000 €
Kostenschätzung Bauteil 5 und
Kostenerhöhung Bauteile 2+3
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2617
vom 05.12.2023
(Deckung über Fördergelder)
2.914.000 €
Kostenberechnung
 siehe Ratsbeschluss VO/2022/0441 
vom 15.03.2022
3.164.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075,  
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
Friedensschule Hakenstr.
- Neubau
Abbruch
Sommer
2024
Neubau
Sommer
2025
Herbst
2028
Der Abschluss der Vorentwurfsplanung erfolgt 
im Januar 2024. Derzeit werden im Bereich des 
Schulhofes archäologische Untersuchungen 
durchgeführt. Der Terminplan sieht vor ab 
Sommer 2024 die Bestandsgebäude (Schule a.d. 
Rolandsmauer / Haus der Gesundheit) 
rückzubauen. 
58.619.000 € 58.619.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2120  
vom 27.06.2023
Aufgrund der Planungsunterbrechung (rund 12 
Monate) ergeben sich u.a. erhöhte Kosten aus 
den daraus resultierenden längeren 
Containeranmietungen  (ca. 230.000,00 € / Jahr). 
Mit Abschluss der Leistungsphase 2 wird im 
Januar 2024 eine aktualisierte Kostenschätzung 
vorliegen.
Gymnasium "In der Wüste"
- Sanierung Aula + Foyer Sep. 22 Ende 2023 Die Sanierungsarbeiten werden bis Jahresende 
2023 abgeschlossen. 3.164.000 €
Gemäß aktueller Kostenfortschreibung kann das 
zur Verfügung stehende Budget von 3,164 Mio. 
€ weiterhin eingehalten werden.
Die Gesamtkosten für alle drei Bauteile werden 
auf 1,45 Mio. € geschätzt. Im Wirtschaftsplan 
wurden seinerzeit 1,35 Mio. € veranschlagt. Die 
Mehrkosten von 100.000 € können durch 
Fördergelder (BAFA Einzelmaßnahmen) gedeckt 
werden.
Graf-Stauffenberg-Gymnasium
- Dachsanierung Bauteile 2, 3 und 5
Sommer
2023
Herbst
2024
Die Bauteile 2+3 sollen Anfang 2024 
fertiggestellt werden. Die Arbeiten für den 
Bauteil 5 werden zurzeit ausgeschrieben. 
Geplant ist ein Baubeginn im Sommer 2024.
1.350.000 €
6
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
Oberschule Bertha-von-Suttner
- Neukonzeption
Abbruch
Oktober 2023
Neubau
Anfang 2024
Abbruch
Januar 2024
Neubau
Sommer 2027
Aufgrund einer erforderlichen zusätzlichen 
Beprobung haben sich die Abbrucharbeiten 
etwas verzögert. Die Rohbauarbeiten sollen 
Anfang April 2024 beginnen. Rohbauarbeiten 
und Gerüstbauarbeiten wurden beauftragt.
28.075.000 € 28.075.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2020  
vom 27.06.2023
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
Oberschule Erich-Maria-Remarque
- Neukonzeption
Sommer
2024
Herbst
2027
Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Im 
Januar 2024 soll der Bauantrag eingereicht 
werden.
27.540.000 € 27.540.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2020  
vom 27.06.2023
Die vorhandene Konstruktion des 
Bestandsgebäudes entspricht nicht den 
geltenden Brandschutzanforderungen. Es ist 
damit zu rechnen, dass entsprechende 
umfassende Ertüchtigungen vorgenommen 
werden müssen. Hierfür sind weitere 
Untersuchungen erforderlich. Aktuell wird 
davon ausgegangen, dass diese Mehrkosten 
noch über die eingerechneten Risikozuschläge 
abgedeckt werden können.
Oberschule Sonnenhügel
- Neukonzeption
Sommer
2024
Herbst
2027
Die Umsetzung der Interimsmaßnahmen hat mit 
der Stellung der ersten drei Containeranlagen in 
den Herbstferien 2023 begonnen. Die 
Fertigstellung der gesamten Anlage ist für die 
Sommerferien 2024 geplant. Die 
Bestandscontainer im Eingangsbereich des 
Schulzentrums werden Anfang 2024 rückgebaut.
Der Planungsprozess für die 
Hauptbaumaßnahme befindet sich in der 
Ausführungsplanung und finalen Abstimmung 
mit dem Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
sowie der Schulleitungen.
24.520.000 € 24.520.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2020  
vom 27.06.2023
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
7
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
231 Berufliche Schulen
6.851.000 €
Kostenschätzung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/6106 
vom 15.12.2020
9.051.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075 & 
VO/2023/1757,  
Investitionsberichte zum 31.08.2022 
und 31.12.2022 im BA vom 
13.09.2022 und 21.03.2023
(Anpassung im Investitionsprogramm)
9.550.000 €
Aktuelle Kostenprognose zum 
31.12.2023
(Deckung Globaltitel)
218 Gesamtschulen
Gesamtschule Schinkel 1
- Grundsanierung / Brandschutz
Anfang
2025
Herbst
2027
Die Ausführungsplanung sowie das 
Vergabeverfahren werden im Laufe des Jahres 
2024 abgeschlossen, so dass Anfang 2025 bereits 
notwendige Arbeiten geplant sind, die 
außerhalb der Ferien gemacht werden können. 
Die hauptsächliche Ausführung findet in den 
Sommerferien 2025 statt.
3.838.700 € 3.838.700 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2369 
vom 07.11.2023
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
BSZ Westerberg
- Grundsanierung / Brandschaden
Sommer
2021
Die Sanierung des 5. Abschnittes und der 
Zahntechnik sowie des neuen Medienzentrums 
ist abgeschlossen. Der nächste Bauabschnitt  
wird aktuell vorbereitet. Der Umzug erfolgt Ende 
Januar 2024. 
In dem Zusammenhang wird die Sanierung der 
Tiefgaragendecke im Rahmen der Bauzeit ab 
Frühjahr 2024 mit ausgeführt. Die Kosten dafür 
werden aus Bauunterhaltungsmitteln gezahlt.
Derzeit wird auch das alte Medienzentrum 
entkernt und die Planung final abgestimmt. 
Sommer
2024 9.550.000 €
Wie bereits zum 31.08.2023 berichtet, entstehen 
nach aktueller Kostenfortschreibung 
Mehrkosten von insgesamt 500.000 €, die sich 
aus nachstehend genannten Gründen 
zusammensetzen.
- Im Zuge der Bestandsarbeiten sind im 
Bauablauf immer wieder gravierende Mängel 
aufgedeckt worden, die zusätzliche Leistungen 
erforderten. 
- Ferner sind die Submissionsergebnisse in den 
weiteren Vergabeblöcken insbesondere bei der 
Elektrotechnik (u.a. Sicherheitsbeleuchtung, 
Brandmeldeanlage) höher ausgefallen. 
- Das ehemalige Medienzentrum liegt inmitten 
des BSZW und war kein Bestandteil der 
ursprünglichen Sanierungsüberlegungen. Auf 
Anforderung der Schule und in Abstimmung 
wird dieser Bereich in eine neue Lernlandschaft 
umgestaltet. Es ist wirtschaftlicher dies im Zuge 
der Grundsanierung abzuwickeln. 
- Im Bereich der Schadstoffsanierung wurden bis 
dato fast 100 Asbestbelastete Bodentanks 
ausgebaut, welche nicht im Hauptauftrag des 
Schadstoffsanierers enthalten waren.
8
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
218 Gesamtschulen
Gesamtschule Schinkel 2
- Grundsanierung / Brandschutz
Frühjahr
2023
Herbst
2024
Der 1. BA ist abgeschlossen. Seitens des 
Eigenbetriebes wird angestrebt weitere Arbeiten 
nach Möglichkeit vorzuziehen und nicht erst im 
2. BA in den Sommerferien 2024.
1.800.000 € 1.800.000 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2022/0442 
vom 15.03.2022
Gemäß aktueller Kostenfortschreibung kann das 
zur Verfügung stehende Budget von 1,8 Mio. € 
eingehalten werden.
252 Kultureinrichtungen
1.900.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2019/4618  
vom 03.12.2019
2.182.300 €
Ratsbeschluss über Mehrkosten 
VO/2020/6006 vom 15.12.2020
(Anpassung im Investitionsprogramm)
2.326.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2023/2434,   
Investitionsbericht zum 31.08.2023,
im BA vom 10.10.2023  
An der Kostenprognose vom letzten Bericht hat 
sich keine Veränderung ergeben. Alle Leistungen 
sind vergeben. Die Preissteigerung ist der 
allgemeinen derzeitigen Marktlage geschuldet.
Die Villa_Forum Erinnerungskultur 
und Zeitgeschichte
- Grundanierung / Museumskonzept
Frühjahr
2022
Anfang
2024
Die Fenster- und Trockenbauarbeiten sind 
abgeschlossen. Die Malerarbeiten sowie die  
Aufarbeitung der Parkettböden sind 
weitestgehend abgeschlossen. Die Aufarbeitung 
der hist. Treppe soll bis Ende Januar 2024 
fertiggestellt werden. Die elektrotechnische 
Feininstallationen dauern an.
Der Einbau der Aufzugsanlage verzögert sich 
aufgrund von im November aufgetretenen 
unvorhergesehenen Feuchtigkeitsproblemen im 
Bereich der Aufzugsunterfahrt 
(Kellerschachtwände). Die Abdichtungsarbeiten 
werden ausgeführt. Geplant ist jetzt die 
Fertigstellung des Aufzugs bis Ende Januar2024.
Die Arbeiten der Außenanlagen werden 
voraussichtlich erst im Januar fertiggestellt sein. 
Der Ausstellungsausbau soll im Februar 2024 
beginnen.
2.182.300 €
9
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
365 Kindertagesstätten
Kita An der Wakhegge
- Neubau
Sommer
2021
Herbst
2022 Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. 4.100.000 € 4.100.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5543  
vom 07.07.2020
Die Maßnahme befindet sich in der 
Schlussrechnung. Das zur Verfügung stehende 
Budget wird eingehalten.
Kita Jeggener Weg
- Neubau
- Sanierung durch Wasserschaden
Sommer
2021
Sommer 
2022
Mit allen Beteiligten laufen hinsichtlich der 
Beseitigung der Baumängel abschließende 
Gespräche und Schriftverkehr. Die Sanierung des 
Wasserschadens der Kita Jeggener Weg  soll im 
Frühjahr starten.
4.100.000 € 4.100.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5543  
vom 07.07.2020
Zur Kostenentwicklung gibt es aktuell keine 
Veränderung. Der Kostenrahmen von 4.100.000 
€ wird voraussichtlich eingehalten.
Hinsichtlich der Kosten für die Beseitigung des 
Wasserschadens finden weiterhin Gespräche 
zwischen allen Beteiligten statt.
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Stadtteiltreff Haste 
- Grundsanierung
Anfang
2025
Ende 
2026
Derzeit läuft die Genehmigungsplanung. Die 
Bauantragsunterlagen werden zur Einreichung 
bei der Bauordnung vorbereitet.
3.850.000 € 3.850.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/1944  
vom 23.05.2023
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
10
Anlage zur VO/2024/2750
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2023
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
424 Sportstätten
Anfang 
2024
(ursprünglich 
geplant)
Frühjahr
2024
(ursprünglich 
geplant)
NN NN
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Planmäßige Entwicklung
= Handlungsbedarf
Das Bauantragsverfahren sowie die Anträge zur 
Eintragung der erforderlichen Baulasten laufen. 
Nach Abstimmung mit dem Verpächter wurde 
nochmals eine Tektur des Bauantrags 
notwendig. Diese wurde im November 2023 
nachgereicht.
Es ist beabsichtigt die GU-Ausschreibung Mitte 
Januar 2024 zu veröffentlichen.
Der ursprünglich geplante Baubeginn im Januar 
2024 sowie die Fertigstellung zu Ende April 2024 
ist aufgrund der bereits im letzten Bericht 
genannten Gründe nicht zu halten. 
Die Bauabsichten des Verpächters auf der dem 
Pachtgrundstück angrenzenden Parzelle haben 
sich geändert bzw. auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. Es soll zunächst eine 
Mietverlängerung für den TuS Haste erfolgen.
Sportanlage TuS Haste
- Neubau Funktionsgebäude 1.650.000 € 1.650.000 €
Kostenannahme 
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2099 
vom 27.06.2023
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
11
Anlage zur Vorlage 2024/2750
Maßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Altstädter Grundschule
- Endgültige Lösung
Herbst
2023
August
2024
Die Maßnahme „Ausweichräume 
Kellergeschoss“ wurde planmäßig 
abgeschlossen.
Weitere Maßnahmen (Umbau Mensa, Umbau 
Hausmeisterwohnung und Sanierung 
Treppenhaus) werden planmäßig in 2024 
umgesetzt.
Der Bauantrag ist noch in Bearbeitung.
Der Zeitplan beinhaltet wenig Puffer. Zum 
aktuellen Zeitpunkt kann dieser aber noch 
eingehalten werden.
2.089.000 € 2.089.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Zum derzeitigen Stand der baulichen Umsetzung 
zeichnet sich keine finanzielle Abweichung zum 
geplanten Finanzvolumen ab. 
Elisabeth-/Rückertschule
- Übergangslösung
Herbst
2023
August
2024
Die Maßnahme „Bodenausbesserung“ wurde 
planmäßig abgeschlossen.
Die Maßnahme „Umbau Küche“ wurde bereits 
umgesetzt.
Das Küchenbüro wird planmäßig Anfang 2024 
umgesetzt.
Der Zeitplan wird aus heutiger Sicht eingehalten.
149.000 € 149.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Zum derzeitigen Stand der baulichen Umsetzung 
zeichnet sich keine finanzielle Abweichung zum 
geplanten Finanzvolumen ab. 
Elisabeth-Siegel-Schule
- Übergangslösung
Herbst
2023
August
2024
Die Elisabeth-Siegel-Schule startet mit dem 
Ganztag im Sommer 2024 zunächst in einer 
Übergangslösung in den bestehenden Hort-
Containerklassen. Die Container sind bis auf 
wenige Restarbeiten bereits für den Ganztag 
hergerichtet. Im Anschluss ist direkt der Beginn 
des Neubaus als endgültige Lösung geplant.
259.000 € 259.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit der 
dauerhaften Lösung (Neubau), die direkt im 
Anschluss durchgeführt werden soll, finanziell 
abgewickelt. (s. a. Investitionsbericht)
Die Kosten entwickeln sich planmäßig.
Franz-Hecker-Schule
- Übergangslösung
Frühjahr
2024
August
2024
Erste Maßnahmen (Mobilklasse 5er Anlage und 
Mobilklasse 4er Anlage) wurden planmäßig 
abgeschlossen. 
Der Bauantrag für den  „Umbau Spülküche“ 
wurde eingereicht und die Baugenehmigung 
liegt vor. 
Die Maßnahme wird planmäßig im Frühjahr 
2024 umgesetzt. 
Die Maßnahme „Brandschutzertüchtigung“  
verschiebt sich zeitlich - dies hat jedoch keine 
Auswirkungen auf den Start. Der Zeitplan wird 
aus heutiger Sicht eingehalten.
1.036.200 € 1.036.200 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Zum derzeitigen Stand der baulichen Umsetzung 
zeichnet sich keine finanzielle Abweichung zum 
geplanten Finanzvolumen ab.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz - Zwischenbericht zum 31.12.2023
Zeitplan
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
Finanzen
1
Anlage zur Vorlage 2024/2750
Maßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz - Zwischenbericht zum 31.12.2023
Zeitplan
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
Finanzen
Grundschule Haste
- Übergangslösung
Frühjahr
2024
August
2024
Der Bauantrag ist in Bearbeitung.
Die Maßnahmen „neue Containeranlange“ 
verschiebt sich zeitlich - Dies hat jedoch keine 
Auswirkungen auf den Start.
Der Zeitplan wird aus heutiger Sicht eingehalten.
1.045.000 € 1.045.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Zum derzeitigen Stand der baulichen Umsetzung 
zeichnet sich keine finanzielle Abweichung zum 
geplanten Finanzvolumen ab.
Grundschule In der Wüste
- Übergangslösung Anfang 2023 August
2023
Die Maßnahme konnte zum Schuljahresbeginn 
2023/2024 abgeschlossen werden, sodass die 
Schule nun im Ganztagsbetrieb läuft. 
1.172.000 € 1.172.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Die Kosten liegen im vorgesehenen Rahmen.
Grundschule Pye
- Umbau Ganztagsschule (nur 
Übergangslösung)
Winter 
2023/2024
August
2024
Der Bauantrag ist in Bearbeitung.
Einige Maßnahmen (Umbau Bestandsbüro, 
Umbau Spülküche und neue Containeranlage) 
verschieben sich zeitlich - dies hat jedoch keine 
Auswirkungen auf den Start.
Die Maßnahme „Verbindung Essensräume“ wird 
planmäßig im Frühjahr 2024 umgesetzt.
Der Zeitplan wird aus heutiger Sicht eingehalten.
976.000 € 976.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Zum derzeitigen Stand der baulichen Umsetzung 
zeichnet sich keine finanzielle Abweichung zum 
geplanten Finanzvolumen ab.
Grundschule Voxtrup
- Übergangslösung
Frühjahr
2024
August
2024
Die Maßnahme „Abhangdeckenerneuerung“ 
verschiebt sich zeitlich - dies hat jedoch keine 
Auswirkungen auf den Start. Die Maßnahme 
„Umbau Horträume“ wird planmäßig 2024 
umgesetzt. Der Zeitplan wird aus heutiger Sicht 
eingehalten.
435.000 € 435.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Zum derzeitigen Stand der baulichen Umsetzung 
zeichnet sich keine finanzielle Abweichung zum 
geplanten Finanzvolumen ab.
Grundschule Widkukindland
- Übergangslösung
Frühjahr
2024
August
2024
Erste Maßnahmen (Umbau im Bestand und 
Umbau Lehrküche) werden planmäßig im 
Frühjahr 2024 umgesetzt.
Die Maßnahme „Umbau Essens-/Horträume“ 
verschiebt sich zeitlich - dies hat jedoch keine 
Auswirkungen auf den Start.
Der Zeitplan wird aus heutiger Sicht eingehalten.
279.000 € 279.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Zum derzeitigen Stand der baulichen Umsetzung 
zeichnet sich keine finanzielle Abweichung zum 
geplanten Finanzvolumen ab.
2
Anlage zur Vorlage 2024/2750
Maßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz - Zwischenbericht zum 31.12.2023
Zeitplan
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
Finanzen
Heinrich-Schüren-Schule
- Übergangslösung
Frühjahr
2024
August
2024
Die Maßnahme „Umbau im Bestand“ wird 
planmäßig im Frühjahr 2024 umgesetzt.
Der Zeitplan wird aus heutiger Sicht eingehalten
388.000 € 388.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Zum derzeitigen Stand der baulichen Umsetzung 
zeichnet sich keine finanzielle Abweichung zum 
geplanten Finanzvolumen ab.
= Planmäßige Entwicklung
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf
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