Doppelhaushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushalts für das Referat Mobile Zukunft
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4547
Datum: 2025-09-19
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/2 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4547 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Doppelhaushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushalts für das 
Referat Mobile Zukunft 
 
Datum: 08.07.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Städtebau 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Vorberatung) 25.09.2025 Ö  
 
Beschluss:  
  
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts Referat 
Mobile Zukunft mit 
  
a)      dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2026/2027, 
b)      den wesentlichen Produkten und 
c)      den Investitionsmaßnahmen 
  
  
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026/2027 (Seiten 435 bis 444, 447 
und 461) zu beschließen. 
  
  
  
  
 
  
A. Finanzielle Auswirkungen: 
  
x Ja Vgl hierzu Verwaltungsentwurf zum Doppelaushalt 2026/2027 
  Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen) 
  
  
  
B. Personelle Auswirkungen: 
  
  
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: 
  
  
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): 
  
  
 
2/2 
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: 
  
  
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
  
G. Beteiligte Stellen: 
  
Fachbereich Finanzen und Controlling 
  
  
  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
Für die Beratung des Doppelhaushaltes 2026/2027 legt das Referat Mobile Zukunft den 
Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026/2027 – Teilhaushalt Referat Mobile Zukunft 
vor. Dieser ist als Auszug beigefügt. 
gez. Weitemeier 
 
Anlage/n 
1 - Verwaltungsentwurf zum Doppel-HH 2026/27 - Teilhaushalt Referat Mobile Zukunft 
(öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat  
Mobile Zukunft (69)
 
 
Leitung: N.N. 
 
 
435
 
69 Referat Mobile Zukunft
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36.938,35 38.300 0 0 0 0 0 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 36.938,35 38.300 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 12.642,77 12.643 12.643 12.643 12.643 9.847 4.693 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 12.642,77 12.643 12.643 12.643 12.643 9.847 4.693 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 429.683,96 437.800 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000 
 34210000 Erträge aus Verkauf 9.440,00 2.800 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 420.226,21 435.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 
 96340000 umg. Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 17,75 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.844,64 0 0 0 0 0 0 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversicherung 17.743,73 0 0 0 0 0 0 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 48,73 0 0 0 0 0 0 
 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -
umlagen 52,18 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 13.649,66 1.772 1.719 1.731 1.736 1.739 1.778 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 174,68 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 11.660,38 1.530 1.480 1.490 1.495 1.497 1.530 
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge 1.814,60 242 239 241 242 243 248 
12 = Summe ordentliche Erträge 510.759,38 490.515 627.362 627.373 627.379 624.586 619.471 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -432.801,32 -433.956 -417.553 -435.448 -448.256 -461.983 -476.861 
 40110000 Beamte -65.777,77 -71.000 -70.500 -72.700 -74.900 -77.100 -79.400 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -230.199,90 -220.300 -209.500 -222.300 -229.000 -235.900 -243.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -10.964,43 -12.500 -11.500 -12.300 -12.700 -13.100 -13.500 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -39.362,08 -41.100 -44.100 -45.500 -46.900 -48.300 -49.700 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -767,59 -1.000 -800 -800 -800 -800 -800 
 40320200 GUV-Beiträge -1.339,89 -930 -1.003 -1.069 -1.090 -1.111 -1.136 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -3.893,87 -3.777 -3.847 -4.262 -4.272 -4.272 -4.290 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -30.717,09 -37.441 -29.389 -28.560 -29.271 -30.492 -32.295 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -2.322,84 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -95,72 0 0 0 0 0 0 
436
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -7.100,42 -6.402 -5.084 -4.998 -5.181 -5.458 -5.845 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -397,20 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -16,37 0 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -234,95 0 0 0 0 0 0 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -1.980,42 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -4.095,74 -3.800 -3.900 -3.900 -4.000 -4.100 -4.200 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -929,39 -800 -900 -900 -900 -900 -900 
 96400000 umg. Personalaufwendungen -32.605,65 -34.905 -37.029 -38.159 -39.241 -40.449 -41.795 
14 Versorgungsaufwendungen -58.906,96 -56.793 -45.654 -49.018 -50.316 -51.590 -53.977 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -22.630,20 -19.656 -20.246 -21.387 -21.860 -22.596 -23.757 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -4.058,77 -6.533 -6.562 -6.846 -6.857 -6.855 -6.994 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -19.097,51 -19.456 -10.611 -11.838 -12.354 -12.636 -13.250 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -74 -45 -46 -48 -49 -51 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -5.266,30 -3.327 -1.836 -2.072 -2.187 -2.262 -2.398 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen -7.854,18 -7.747 -6.355 -6.830 -7.010 -7.192 -7.526 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -539.493,15 -679.760 -874.375 -874.075 -874.075 -874.075 -874.400 
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens 0,00 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -22.151,85 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -994,08 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -26,58 -200 -200 -200 -200 -200 -200 
 42310000 Mieten und Pachten -88,21 0 0 0 0 0 0 
 42320000 Leasing -352.185,61 -360.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -19.614,48 -27.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -9,99 -500 -500 -500 -500 -500 -500 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -25.295,72 -30.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
 42710400 Veranstaltungen -11.803,51 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 42710600 Planungskosten -105.977,64 -100.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 96420000 umg. Aufw. Sach- u. 
Dienstleistungen -1.345,48 -3.060 -2.675 -2.375 -2.375 -2.375 -2.700 
16 Abschreibungen -18.474,23 -21.008 -25.239 -23.686 -14.463 -10.928 -6.011 
 47113000 AfA auf Gebäude -168,98 -169 -169 -169 -169 -169 -169 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -258,59 -259 -259 -259 -259 -259 -259 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -17.857,55 -20.428 -24.686 -23.140 -13.940 -10.425 -5.522 
 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen -189,11 -152 -125 -118 -96 -75 -61 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -127.840,64 -119.376 -151.498 -151.507 -151.508 -151.508 -151.510 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -527,82 -540 -506 -516 -516 -516 -518 
437
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB 0,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -149,66 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -93,84 0 0 0 0 0 0 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -460,90 -500 -500 -500 -500 -500 -500 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -77.463,55 -65.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -27.007,08 -27.100 -29.900 -29.900 -29.900 -29.900 -29.900 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -516,36 0 0 0 0 0 0 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -4.478,64 -4.800 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen -17.142,79 -19.637 -18.691 -18.691 -18.691 -18.692 -18.692 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.177.516,30 -1.310.893 -1.514.318 -1.533.734 -1.538.617 -1.550.084 -1.562.759 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -666.756,92 -820.378 -886.956 -906.360 -911.238 -925.498 -943.289 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 0 
 96510000 umg. außerordentliche 
Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,02 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -666.756,94 -820.378 -886.956 -906.360 -911.238 -925.498 -943.289 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -87.354,80 -110.227 -115.300 -116.818 -118.412 -119.260 -120.618 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -55.582,40 -66.410 -64.003 -64.766 -66.361 -67.208 -68.567 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -3.900,00 -11.500 -17.900 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -9.240,70 -9.500 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) -18.631,70 -22.818 -26.497 -26.852 -26.852 -26.852 -26.852 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -87.354,80 -110.227 -115.300 -116.818 -118.412 -119.260 -120.618 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -754.111,74 -930.605 -1.002.255 -1.023.178 -1.029.650 -1.044.757 -1.063.907 
438
 
69 Referat Mobile Zukunft
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 44.234,87 38.300 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 436.543,37 437.800 613.000 613.000 0 613.000 613.000 613.000 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 17.792,46 0 0 0 0 0 0 0 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 21.331,59 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
519.902,29 476.100 613.000 613.000 0 613.000 613.000 613.000 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -355.820,00 -350.607 -341.251 -358.931 0 -369.662 -380.583 -391.825 
11 Versorgungsauszahlungen -26.688,97 -26.188 -26.808 -28.232 0 -28.718 -29.451 -30.751 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-532.838,18 -676.700 -871.700 -871.700 0 -871.700 -871.700 -871.700 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -164.046,57 -99.740 -132.806 -132.816 0 -132.816 -132.816 -132.818 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.079.393,72 -1.153.235 -1.372.565 -1.391.678 0 -1.402.896 -1.414.550 -1.427.095 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-559.491,43 -677.135 -759.565 -778.678 0 -789.896 -801.550 -814.095 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 39.371,15 0 0 0 0 0 0 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 39.371,15 0 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -9.641,02 -15.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 
439
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -9.641,02 -15.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
29.730,13 -15.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-529.761,30 -692.135 -774.565 -793.678 0 -804.896 -816.550 -829.095 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -529.761,30 -692.135 -774.565 -793.678 0 -804.896 -816.550 -829.095 
440
Produktübersicht: Referat Mobile Zukunft (69) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.5.1.1.12  
Kommunales 
Mobilitätsmanagement 
W
 -666.757 -820.378 -886.956 -906.360 -911.238 -925.498 -943.289 
Summe  -666.757 -820.378 -886.956 -906.360 -911.238 -925.498 -943.289 
W = Wesentliches Produkt 
 
 
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.5.1.1.12  
Kommunales 
Mobilitätsmanagement 
W
 627.362 -1.514.318 -886.956 627.373 -1.533.734 -906.360 
Summe  627.362 -1.514.318 -886.956 627.373 -1.533.734 -906.360 
W = Wesentliches Produkt 
441
Produkt: 1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagem ent Organisationseinheit:  
69 Referat Mobile Zukunft 
            
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Weitemeier 
Produktbeschreibung:   Schulisches Mobilitätsmanagement 
 Betriebliches Mobilitätsmanagement/ Berufsbedingte  Mobilität 
 Konzepte und Maßnahmen Nahmobilität – Fokus Fuß- u nd Radverkehr 
 Interne und externe Kommunikationsmaßnahmen Transf ormationsprozess Mobilitätswandel 
 Umsetzungsorientierte Mobilitätskonzepte zur Reduz ierung und Beeinflussung der 
Verkehrsnachfrage  
 Reallabor für innovative Arbeitsweisen 
 Ausgestaltung Schnittstelle Wissenschaft/ Praxis 
 Wohnortbezogene Mobilitätskonzepte 
 Etablierung der jungen Disziplin 
 Aufbau Stadt-Umland-Kooperation „Mobilität“ 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan,  
 Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG 
Zielgruppe: BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 3,36 4,0  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Soziale und städtische Infrastr uktur 
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Etablierung und Ausweitung des 
Schulischen 
Mobilitätsmanagements auf weitere 
Grundschulen / weiterführende 
Schulen in Schulstandorte pro Jahr 
(s. „Bemerkungen/Erläuterungen“) 
4 2
 3 4 5 5 5 
 
Produktziel 2: Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanagement im Konzern Stadt 
und als Vorreiter für die gesamte Region 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Dienstradflotte: 
Anzahl der Diensträder 29 29 30 31 32 32 32 
Fahrradleasing für Beschäftigte:  
Anzahl neuer Verträge  115  80  60  60  60  60 60 
Fahrradleasing für Verbeamtete: 
Anzahl neuer Verträge k.A.* 30 30 20 20 20 20 
 
Anzahl Deutschlandticket als 
Jobticket  
(s. „Bemerkungen/Erläuterungen“) 
k.A.* z.Zt. nicht 
bezifferbar 
z.Zt. nicht 
bezifferbar 
z.Zt. nicht 
bezifferbar 
z.Zt. nicht 
bezifferbar 
z.Zt. nicht 
bezifferbar 
z.Zt. nicht 
bezifferbar 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
442
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 
Überarbeitung des Systems von 
Parkkarten für städtische 
Mitarbeitende 
k.A.* 50% 100%     
*neue Kennzahl ab 2025 
 
Produktziel 3: 
Durchführung von Veranstaltungen, die sich mit der Zukunft und der Akzeptanz von modernen ÖPNV-
Systemen beschäftigen und so positiv auf die notwendigen Veränderungen im Modal Split einwirken und die 
die Kooperation mit dem Umland mitdenken. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
2 Stadt mit Zukunft Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl durchgeführter 
Veranstaltungen 
(s. „Bemerkungen/Erläuterungen“) 
k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 
 
k.A. 
Anzahl durchgeführter 
Veranstaltungen, hier: Europäische 
Mobilitätswoche 
k.A.* 1 1 1 1 1 
 
1 
Anzahl durchgeführter 
Veranstaltungen, hier: 
Mobilitätsforen 
k.A.* 2 2 2 2 2 
 
2 
*neue Kennzahl ab 2025 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
5.1.1.12.01 Mobile Zukunft -666.757 -820.378 -886.9 56 -906.360 -911.238 -925.498 -943.289 1 
Summe -666.757 -820.378 -886.956 -906.360 -911.238 -925.498 -943.289  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
 Zu Produktziel 1, „Etablierung und Ausweitung des Schulischen Mobilitätsmanagements auf weitere Grundschulen / weiterführende Schulen in  
 Schulstandorte pro Jahr“: 
Auf Wunsch und Vorgabe der Politik wurden die Kennzahlen für die Jahre 2026 ff angepasst. Dabei ist und bleibt die weitere Umsetzung von den 
zukünftigen Strukturen des Referats und den zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten abhängig. Im 1. Halbjahr 2025 wird zunächst ein 
Prozess erarbeitet, der es ermöglicht, die zukünftigen Standorte effektiver und schneller zu erfassen und zu bearbeiten. Die zusätzliche 
Umsetzung an 2 Standorten wird angestrebt, bleibt aber abhängig von den im 2. Halbjahr zur Verfügung stehenden Kapazitäten.      
 
Zu Produktziel 2, Kennzahl „Anzahl Deutschlandticket als Jobticket“: 
Das Modell „Deutschlandticket als Jobticket“ existiert noch nicht. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zwischenzeitlich geklärt.  
Aktuell wird ein digitaler Workflow und der (Rahmen-) Vertrag für die Beantragung vorbereitet, der eine möglichst automatisierte Bearbeitung 
gewährleistet. Eine Planung der Kennzahl kann aufgrund einer fehlenden Datengrundlage zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes 
2026/2027 nicht erfolgen.  
 
Zu Produktziel 3, „Anzahl durchgeführter Veranstaltungen“: 
Weitere Veranstaltungen zum ÖPNV werden im Zusammenhang mit dem Thema Zukunftsregion vom Referat für Nachhaltige Stadtentwicklung 
bearbeitet. 
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
443
 
69 Referat Mobile Zukunft
511-69 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme n 69
1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36.938,35 38.300 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 12.642,77 12.643 12.643 12.643 12.643 9.847 4.693 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 429.683,96 437.800 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.844,64 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 13.649,66 1.772 1.719 1.731 1.736 1.739 1.778 
12 = Summe ordentliche Erträge 510.759,38 490.515 627.362 627.373 627.379 624.586 619.471 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -432.801,32 -433.956 -417.553 -435.448 -448.256 -461.983 -476.861 
14 Versorgungsaufwendungen -58.906,96 -56.793 -45.654 -49.018 -50.316 -51.590 -53.977 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -539.493,15 -679.760 -874.375 -874.075 -874.075 -874.075 -874.400 
16 Abschreibungen -18.474,23 -21.008 -25.239 -23.686 -14.463 -10.928 -6.011 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -127.840,64 -119.376 -151.498 -151.507 -151.508 -151.508 -151.510 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.177.516,30 -1.310.893 -1.514.318 -1.533.734 -1.538.617 -1.550.084 -1.562.759 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -666.756,92 -820.378 -886.956 -906.360 -911.238 -925.498 -943.289 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,02 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -666.756,94 -820.378 -886.956 -906.360 -911.238 -925.498 -943.289 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -87.354,80 -110.227 -115.300 -116.818 -118.412 -119.260 -120.618 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -87.354,80 -110.227 -115.300 -116.818 -118.412 -119.260 -120.618 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -754.111,74 -930.605 -1.002.255 -1.023.178 -1.029.650 -1.044.757 -1.063.907 
444
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   7.001049.705      Einzahl. Freiraumentwicklung  420.000 913.750 316.780 200.000 200.000  
   7.001049.710      Freiraumentwicklung  -1.125.300 -1.075.000 -100.000 -250.000 -250.000 -100.000 x
   7.001093.705      Biodiversitätsmanagement - Einzahlungen   14.400     
   7.001093.710      Biodiversitätsmanagement - Auszahlungen   -16.000     
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 12.483 889.600 1.973.150 3.024.280 414.000 320.000 90.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -45.329 -1.625.300 -2.221.000 -2.950.000 -480.000 -430.000 -200.000
       Saldo Profit-Center -32.846 -735.700 -247.850 74.280 -66.000 -110.000 -110.000
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau        
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein-  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
   7.000364.705.004  Zuweisung Pool Pye 4.896       
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein -     -740.000   x
   7.000365.710      Ersatzleistungen Waldgesetz - Auszahlung -185.456       
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg  -10.000 -10.000 -6.000 -4.000 -6.000 -4.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 4.896 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -185.456 -10.000 -10.000 -6.000 -744.000 -6.000 -4.000
       Saldo Profit-Center -180.560 50.000 50.000 54.000 -684.000 54.000 56.000
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege        
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
       Saldo Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen        
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -1.230 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
   7.000116.705      Einzahlungen Maßnahm.gem.klimat.Gutachte 44.331       
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -18.908 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -2.011 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -2.457 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -2.767 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.004  Technik 68-0  -1.000 -15.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -15.605 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 44.331       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -42.978 -121.700 -135.700 -121.700 -121.700 -121.700 -121.700
       Saldo Profit-Center 1.353 -121.700 -135.700 -121.700 -121.700 -121.700 -121.700
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 61.710 949.600 2.033.150 3.084.280 474.000 380.000 150.000
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -273.763 -1.787.000 -2.396.700 -3.107.700 -1.375.700 -582.700 -350.700
       Saldo Teilhaushalt -212.053 -837.400 -363.550 -23.420 -901.700 -202.700 -200.700
   Ref. Mobile Zukunft (69)        
   PC 511-69 Räuml. Planungsmaßn. Ref. 69        
   7.000976.710.001  Diensträder BMM -3.473 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -3.473 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
       Saldo Profit-Center -3.473 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -3.473 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
       Saldo Teilhaushalt -3.473 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 15.563.884 23.114.463 19.526.155 23.093.343 17.487.987 12.801.500 3.629.200
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -60.909.080 -79.753.942 -87.837.703 -106.380.553 -89.768.916 -64.694.703 -35.985.503
   Saldo Gesamthaushalt -45.345.196 -56.639.480 -68.311.548 -83.287.211 -72.280.929 -51.893.203 -32.356.303
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