Nachtragsteilhaushaltsplan 2022 des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/0333
Datum: 2022-01-18
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 11.01.2022 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/0333
öffentlich
Nachtragsteilhaushaltsplan 2022 des Fachbereichs Bildung, Schule 
und Sport
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 27.01.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Am 15.12.2020 wurde vom Rat der Stadt Osnabrück der Doppelhaushalt für die Jahre 
2021/2022 verabschiedet. Der Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Bildung, Schule und 
Sport war in den damaligen Planungen für das Jahr 2022 mit einem Zuschussbedarf von rd. 
59,4 Mio. € berücksichtigt. Das Saldo der Investitionsplanungen des Fachbereichs waren im 
Doppelhaushalt mit rd. 1,8 Mio. € beziffert. 
Bei den Planungen für einen Doppelhaushalt ist aufgrund der enormen Zeitspanne gerade 
für das zweite Doppelhaushaltsjahr eine gewisse Unschärfe einzukalkulieren, so dass häufig 
die Notwendigkeit eines Nachtrages erforderlich wird. Auch für das laufende Haushaltsjahr 
besteht somit für die Stadt Osnabrück die Notwendigkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung 
zu verabschieden. 
Aus diesem Grund werden dem Schul- und Sportausschuss die sich abzeichnenden 
Veränderungen für das laufende Haushaltsjahr für den Teilergebnishaushalt sowie für die 
Investitionsplanungen anhand der Veränderungslisten zur Kenntnis gegeben. Hierbei handelt 
es sich um Entwurfsfassungen, die noch nicht abschließend mit dem Finanzvorstand 
abgestimmt sind. 
Gez. Butke 
Anlage/n:
Veränderungsliste für den Teilergebnishaushalt 2022
Veränderungsliste für die Investitionsplanung 2022
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40) - 
12.01.2022 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2022 2022 2022 2023 2024 2025 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
2.4.3.01 Sonstige schulische 
Aufgaben 6 privatrechtliche 
Entgelte 
332 65.000 20.000 85.000 20.000 20.000 20.000 
Erhöhung der Entgelte, Bewirtschaftung 
Lehrerpakrplätze, analog zu städtsichen 
Regelungen 
20.000 20.000 20.000 20.000 
Fachbereichübergreifend/ 
diverse Kostenarten 19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen -45.656.987 -46.900 -45.703.887 -46.900 -46.900 -46.900 
Landwehrkaserne, große SPH, 
Nutzungsentschädigung, Nebenkosten und 
Reinigung 
2.4.3.01 Sonstige schulische 
Aufgaben 13 Personalaufwendungen 332 -248.724 -29.700 -278.424 -30 .500 -31.400 -32.400 
Personalbedarf durch gesetzlichen Anspruch auf 
Ganztagsbetreuung ab 2026! 0,5 Stelle zur 
Bewältigung der mit der baulichen Umsetzung 
verbundenen Aufgaben 
2.4.3.01 Sonstige schulische 
Aufgaben 19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 332 -1.296.804 50.000 -1.246.804 50.000 50.000 50.000 Erhöhungen ausgeblieben, jährl. Steigerung von 
25.000 € einkalkuliert 
2.4.3.01 Sonstige schulische 
Aufgaben 15 
Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen 
332 -1.906.880 178.200 -1.728.680 178.200 -23.000 -23.000
Reduzierung Medienentwicklungsplan 
(300.000€) und Erhöhung 
Basistarif/Wassereinheit Schulschwimmen um 5 
% zum 01.01.2022 (23.000 T€) sowie 
Betriebskosten für Luftreiniger (rd. 98.800 T€) 
2.4.1.01 Schülerbeförderung 19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 356 -8.223.246 55.000 -8.168.246 122.000 128.000 135.000 
Erhöhung Schülerjahreskarten zum Schuljahr 
2022/23 um 3% statt der kalkulierten 5%, 
weitere Kalkulation mit 5%; 
2.4.3.04 Bildungsmanagement 13 Personalaufwendungen 359 -586.161 -30.600 -616.761 -31.700 -32.500 -33.600 
Personalbedarf durch gesetzl.Anspruch auf 
Ganztagsbetreuung ab 2026! 0,5 Stelle als 
Fachberatung der Schulen, freien Träger und 
Erziehungsberechtigte für die konzeptionelle 
Umsetzung sowie Vernetzungsstelle. 
176.000 241.100 44.200 49.100 
9.149.715 20.000 9.169.715 20.000 20.000 20.000 
-68.592.754 176.000 -68.416.754 241.100 44.200 49.100 
-59.443.039 196.000 -59.247.039 261.100 64.200 69.100 
Begründung 
Erträge (Vorzeichen: +) 
Aufwendungen (Vorzeichen: -) 
Summe: 
Summe: 
Produkt 
(1.100.XX 
X) 
Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis 
HH - Plan 
Seite 
Veränderungsliste investiv 
- Nachtragshaushalt 2022 - 
12.01.2022 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz 
2022 2022 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2025 2025 2025 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - -  € - - € - 
7.001020.705 
Mobile 
Luftreinigungsgeräte 
(Einzahlung) 
68110000 Investitionszuschuss vom 
Land 0 389.490 389.490 0 0 0 0 0 0 Förderung von technischen Maßnahmen zum 
Infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
389.490 0 0 0
7.001019.710 Ausstattung BES 
Metalltechnik 78311000 Ausz. Erwerb VG>1000 
EUR u.Sachges. 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ausstattung Berufseinstiegsschule Metalltechnik 
am Berufsschulzentrum Westerberg 
7.000969.710 
BSZ Westerberg 
Ausstattung nach 
Sanierung 
78311000 Ausz. Erwerb VG>1000 
EUR u.Sachges. 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ersatz alter und abgängiger Einrichtung von 
Unterrichts- und Fachpraxisräumen im Rahmen 
der Sanierungsmaßnahme 
7.000871.710 Ganztag GS Atter 78311000 Ausz. Erwerb VG>1000 
EUR u.Sachges. -180.000 100.000 -80.000 -80.000 -100.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 Abschluss der kompletten Baumaßnahme in 2023 
0 0 0 0
0 0 0 0
-40.000 -100.000 0 0
389.490 0 0 0
-40.000 -100.000 0 0
349.490 -100.000 0 0
Begründung 
Saldo 
Einzahlungen (Vorzeichen: +) 
Summe: 
Auszahlungen (Vorzeichen: -) 
Summe: 
Summe Einzahlungen 
Summe Auszahlungen 
Produkt 
(7….) Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung