Controllingbericht 31.08.2017, Teilbudget Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1498
Datum: 2017-11-07
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 16.11.2017 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1498
öffentlich
Controllingbericht 31.08.2017, Teilbudget Fachbereich Umwelt und 
Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 16.11.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Controllingbericht des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz zum 31.08.2017 ist als 
Anlage beigefügt. 
Anlage/n:
- Controllingbericht 31.08.2017 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (konsumtiv)
- Controllingbericht 31.08.2017 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (investiv)

Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
68 Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -24.711 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2016
Ansatz 
2017
Stand 
31.08.2017
Prognose 
31.12.2017
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgabe        
2. Zuwendungen und allg. Umlag 91.005 253.000 45.319 123.000 -130.000   
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos 29.046 29.078 19.364 29.078    
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entge 77.974 49.700 42.091 51.400 1.700   
6. privatrechtliche Entgelte 10.775 100 3.917 2.550 2.450   
7. Kostenerstattungen und -uml 25.759 21.100 23.421 28.011 6.911   
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr        
9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträ 47.041 17.848 9.860 18.030 183   
12. Summe ordentliche Erträge 281.601 370.826 143.972 252.069 -118.756   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Perso -2.080.214
-
2.202.596 -1.273.366 -2.165.877 36.719   
14. Aufwendungen Versorgung -141.306 -148.867 -89.238 -151.769 -2.902   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu -474.408 -813.622 -266.172 -706.290 107.332 -201.573  
16. Abschreibungen -83.790 -67.619 -55.731 -70.919 -3.300   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -52.106 -45.000 -25.191 -101.000 -56.000 -75.000  
19. sonstige ordentliche Aufw. -199.787 -238.210 -145.671 -226.013 12.197   
20. Summe ordentliche Aufw. -3.031.611
-
3.515.914 -1.855.369 -3.421.868 94.046 -276.573  
21. Ordentliches Ergebnis -2.750.010
-
3.145.088 -1.711.397 -3.169.799 -24.711 -276.573  
22. außerordentliche Erträge 30.840  20.800     
23. außerordentliche Aufwendun        
24. außerordentliches Ergebnis 30.840  20.800     
25. Jahresergebnis -2.719.170
-
3.145.088 -1.690.597 -3.169.799 -24.711 -276.573  
26. Erträge aus intern. Leist. 711  707     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -393.468 -436.686 -293.782 -436.686    
28. Saldo aus intern. Leist.-B -392.757 -436.686 -293.074 -436.686    
29. Gesamtergebnis -3.111.927
-
3.581.774 -1.983.671 -3.606.485 -24.711 -276.573  
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2017
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Um-
weltschutz
-1.157.737 5.481 Ja   Nein 
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz
-26.392 1.951 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung -360.742 11.717 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünord-
nungsplanung
-146.697 -248 Ja   Nein 
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg
W -143.697 -1.295 Ja   Nein 
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmana-
gement
-225.902 -30.221 Ja   Nein 
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Land-
schaftspflege
W -456.946 -33.219 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.01 Stadtklima -39.635 21.692 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.02 Luftgüte -59.590 -17.282 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung W -514.351 16.336 Ja   Nein 
1.100.5.6.4.04 Baumschutz -38.110 377 Ja   Nein 
Summe -3.169.799 -24.711
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
- -
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
-
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich)       € (     %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von mind. 185.000 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen
Die Aufhebung der Sachkostensperre ist im Bereich von 3 Förderprojekten in Höhe von insgesamt 33.000 € 
notwendig, um die bewilligte Förderung voll ausschöpfen zu können.
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswir-
kungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Die gesamtstädtische Erfassung der geschützten Biotope gem. § 30 BNatSchG wird planmäßig abgeschlossen.
Die schwerpunktmäßig zu bearbeitende Bauflächenentwicklung 2020 bindet weiterhin personelle Kapazitäten, 
sodass die Neuordnung der LSG weiterhin verschoben werden muss.
Die Vorarbeiten zur Erarbeitung eines gesamtstädtischen Freiraumentwicklungskonzeptes werden planmäßig 
erbracht.
Die Stadtklimatische Untersuchung und die Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie konnten planmäßig 
abgeschlossen werden. Bis Ende des Jahres soll der Entwurf des Luftreinhalteplanes fertiggestellt werden, um 
anschließend eine Beteiligung der Öffentlichkeit einleiten zu können. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die weitere 
Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz. In einem Sachstandsbericht wurde der Umsetzungsstand 
dokumentiert, Maßnahmen und Projekte wurden fortgeführt, weitere Maßnahmen/Projekte entwickelt und in 
Kooperation mit anderen Dienststellen Fördermittel eingeworben, z.B. zum Bau des ersten Abschnitts des Rad-
schnellwegs Osnabrück-Belm aus dem Bundeswettbewerb zur Förderung des Radverkehrs. Mit dem Titel dena-
Energieeffizienz-Kommunen hat die Deutsche Energie-Agentur (dena) die erfolgreiche Einführung eines Ener-
gie- und Klimaschutzmanagementsystems in der Verwaltung der Stadt Osnabrück gewürdigt, das es ermöglicht, 
systematisch Energiesparpotenziale zu identifizieren und auszuschöpfen. Die Einführung erfolgte in Zusammen-
arbeit mit dem Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement.
 
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von Produkten
- 1.100.5.5.1.01 „Kultur- und Landschaftspark Piesberg“
- 1.100.5.5.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“
- 1.100.5.6.1.03 „CO2-Reduzierung“
Investiver Controllingbericht
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
68 Umwelt und Klimaschutz
Verantwortliche/r:
Detlef Gerdts
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -24.711 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2016
Ansatz 
2017
Stand 
31.08.2017
Prognose 
31.12.2017
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgabe        
2. Zuwendungen und allg. Umlag 91.005 253.000 45.319 123.000 -130.000   
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos 29.046 29.078 19.364 29.078    
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entge 77.974 49.700 42.091 51.400 1.700   
6. privatrechtliche Entgelte 10.775 100 3.917 2.550 2.450   
7. Kostenerstattungen und -uml 25.759 21.100 23.421 28.011 6.911   
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr        
9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträ 47.041 17.848 9.860 18.030 183   
12. Summe ordentliche Erträge 281.601 370.826 143.972 252.069 -118.756   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Perso -2.080.214
-
2.202.596 -1.273.366 -2.165.877 36.719   
14. Aufwendungen Versorgung -141.306 -148.867 -89.238 -151.769 -2.902   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu -474.408 -813.622 -266.172 -706.290 107.332 -201.573  
16. Abschreibungen -83.790 -67.619 -55.731 -70.919 -3.300   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -52.106 -45.000 -25.191 -101.000 -56.000 -75.000  
19. sonstige ordentliche Aufw. -199.787 -238.210 -145.671 -226.013 12.197   
20. Summe ordentliche Aufw. -3.031.611
-
3.515.914 -1.855.369 -3.421.868 94.046 -276.573  
21. Ordentliches Ergebnis -2.750.010
-
3.145.088 -1.711.397 -3.169.799 -24.711 -276.573  
22. außerordentliche Erträge 30.840  20.800     
23. außerordentliche Aufwendun        
24. außerordentliches Ergebnis 30.840  20.800     
25. Jahresergebnis -2.719.170
-
3.145.088 -1.690.597 -3.169.799 -24.711 -276.573  
26. Erträge aus intern. Leist. 711  707     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -393.468 -436.686 -293.782 -436.686    
28. Saldo aus intern. Leist.-B -392.757 -436.686 -293.074 -436.686    
29. Gesamtergebnis -3.111.927
-
3.581.774 -1.983.671 -3.606.485 -24.711 -276.573  
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2017
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher Um-
weltschutz
-1.157.737 5.481 Ja   Nein 
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher 
Waldschutz
-26.392 1.951 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung -360.742 11.717 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünord-
nungsplanung
-146.697 -248 Ja   Nein 
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg
W -143.697 -1.295 Ja   Nein 
1.100.5.5.1.02 Biotop- und Flächenmana-
gement
-225.902 -30.221 Ja   Nein 
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Land-
schaftspflege
W -456.946 -33.219 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.01 Stadtklima -39.635 21.692 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.02 Luftgüte -59.590 -17.282 Ja   Nein 
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung W -514.351 16.336 Ja   Nein 
1.100.5.6.4.04 Baumschutz -38.110 377 Ja   Nein 
Summe -3.169.799 -24.711
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
- -
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
-
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich)       € (     %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von mind. 185.000 € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen
Die Aufhebung der Sachkostensperre ist im Bereich von 3 Förderprojekten in Höhe von insgesamt 33.000 € 
notwendig, um die bewilligte Förderung voll ausschöpfen zu können.
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswir-
kungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Die gesamtstädtische Erfassung der geschützten Biotope gem. § 30 BNatSchG wird planmäßig abgeschlossen.
Die schwerpunktmäßig zu bearbeitende Bauflächenentwicklung 2020 bindet weiterhin personelle Kapazitäten, 
sodass die Neuordnung der LSG weiterhin verschoben werden muss.
Die Vorarbeiten zur Erarbeitung eines gesamtstädtischen Freiraumentwicklungskonzeptes werden planmäßig 
erbracht.
Die Stadtklimatische Untersuchung und die Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie konnten planmäßig 
abgeschlossen werden. Bis Ende des Jahres soll der Entwurf des Luftreinhalteplanes fertiggestellt werden, um 
anschließend eine Beteiligung der Öffentlichkeit einleiten zu können. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die weitere 
Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz. In einem Sachstandsbericht wurde der Umsetzungsstand 
dokumentiert, Maßnahmen und Projekte wurden fortgeführt, weitere Maßnahmen/Projekte entwickelt und in 
Kooperation mit anderen Dienststellen Fördermittel eingeworben, z.B. zum Bau des ersten Abschnitts des Rad-
schnellwegs Osnabrück-Belm aus dem Bundeswettbewerb zur Förderung des Radverkehrs. Mit dem Titel dena-
Energieeffizienz-Kommunen hat die Deutsche Energie-Agentur (dena) die erfolgreiche Einführung eines Ener-
gie- und Klimaschutzmanagementsystems in der Verwaltung der Stadt Osnabrück gewürdigt, das es ermöglicht, 
systematisch Energiesparpotenziale zu identifizieren und auszuschöpfen. Die Einführung erfolgte in Zusammen-
arbeit mit dem Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement.
 
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        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von Produkten
- 1.100.5.5.1.01 „Kultur- und Landschaftspark Piesberg“
- 1.100.5.5.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“
- 1.100.5.6.1.03 „CO2-Reduzierung“
Investiver Controllingbericht