Haushalt 2025 - Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3473
Datum: 2024-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 26.08.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3473
öffentlich
Haushalt 2025 - Einbringung des Teilhaushaltes für den 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 12.09.2024 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushaltes für 
den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2025,
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen und 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 (439-459, 488-489, 505-507, 510) 
sowie den in der Anlage 2 aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Anlage/n:
- Verwaltungsentwurf zum HH 2025 – Teilhaushalt Fachbereich Umwelt und 
Klimaschutz
- Konsolidierungsmaßnahmen – Teilhaushalt Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
gez. Früchel
Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz (68)
Leitung: Frau Strathmann

68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 537.086,12 624.050 416.250 457.950 359.440 334.440
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 484.832,76 398.800 261.000 295.700 242.300 217.300
 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Personalkoste 0,00 60.000 66.000 73.000 73.000 73.000
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 13.878,80 165.250 89.250 89.250 44.140 44.140
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 5.665,00 0 0 0 0 0
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 32.709,56 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 81.539,27 64.667 86.735 86.735 86.735 86.735
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 81.539,27 64.667 86.735 86.735 86.735 86.735
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 86.556,86 99.000 88.500 88.500 88.500 88.500
 33110000 Verwaltungsgebühren 71.916,29 87.500 77.000 77.000 77.000 77.000
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 6.614,16 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
 33610000 Zweckgebundene Abgaben 8.026,41 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
6 privatrechtliche Entgelte 2.472,00 2.650 2.450 2.450 2.450 2.450
 34110000 Mieten und Pachten 1.372,00 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 1.100,00 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.130,80 144.420 147.382 194.653 199.449 204.469
 34810000 Erstattungen vom Land 29.454,00 30.260 29.460 29.460 29.460 29.460
 34810100 Erstattungen Land - 
Personalkosten 5.780,00 109.160 113.922 161.193 165.989 171.009
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 2.896,80 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 3.832,00 0 0 0 0 0
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 3.832,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 184.407,09 63.204 164.317 164.407 164.706 164.735
 35610000 Bußgelder 143.310,25 52.500 152.000 152.000 152.000 152.000
 35610010 Zwangsgelder 20.000,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 1.082,01 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 20.034,83 9.704 11.317 11.407 11.706 11.735
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -20,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 934.024,14 997.991 905.635 994.695 901.280 881.330
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -3.412.636,31 -4.289.399 -4.641.244 -4.930.190 -5.042.876 -5.193.877
 40110000 Beamte -337.392,93 -424.667 -522.205 -548.315 -579.435 -596.818
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.295.093,69 -2.811.727 -2.949.320 -3.163.258 -3.260.996 -3.358.472
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -123.130,05 -159.976 -167.361 -179.514 -185.074 -190.627
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -441.611,80 -538.778 -568.053 -610.118 -628.935 -647.658
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -11.767,56 -14.856 -12.700 -13.659 -14.081 -14.502
 40320200 GUV-Beiträge -12.028,26 -12.421 -12.460 -13.064 -13.330 -13.641
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -19.436,03 -22.703 -28.023 -28.286 -28.957 -28.994
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -84.230,90 -210.106 -276.949 -266.913 -229.129 -236.567
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -6.004,52 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -9.785,57 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -13.891,26 -35.088 -47.358 -46.176 -40.098 -41.872
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -990,75 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -1.614,62 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -1.205,52 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -5.559,95 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -5.924,35 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -35.866,96 -53.837 -50.215 -53.954 -55.486 -57.151
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -7.101,59 -5.240 -6.600 -6.930 -7.354 -7.575
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -155.233,45 -271.712 -362.787 -367.900 -312.813 -320.873
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -115.366,36 -119.498 -145.392 -145.949 -148.746 -152.710
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -20.244,17 -33.260 -48.323 -48.622 -49.813 -49.853
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -16.843,71 -101.567 -143.914 -147.315 -96.948 -100.220
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -425 -548 -529 -341 -352
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -2.779,21 -16.962 -24.609 -25.485 -16.966 -17.739
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -785.427,80 -1.316.060 -1.160.560 -1.165.010 -1.058.900 -1.001.100
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen 0,00 -15.000 -19.500 -19.000 -19.000 -19.000
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -27,80 0 0 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -4.663,19 -7.300 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42310000 Mieten und Pachten -2.971,64 -2.800 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.693,24 -2.000 -2.700 -2.800 -2.900 -3.000
 42410400 Beleuchtung -85,66 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -8.942,55 -7.000 -8.000 -8.500 -9.000 -9.000
 42510100 Treibstoff 0,00 0 0 0 0 0
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -49,95 -500 -600 -600 -600 -600
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -614,25 -700 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -45.197,97 -72.700 -80.500 -66.300 -71.300 -65.700
 42710600 Planungskosten -364,44 -3.000 0 0 0 0
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -445.835,18 -715.800 -383.000 -355.750 -344.140 -344.140
 42710800 Untersuchungskosten -31.086,11 -78.500 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -242.895,82 -410.760 -572.260 -618.060 -517.960 -465.660
16 Abschreibungen -162.229,69 -135.531 -158.394 -156.848 -153.434 -152.775
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -681,72 -682 -341 0 0 0
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -494,84 0 0 0 0 0
 47111000 AfA unbebaute 
Grundst.u.grundstücksgl. R 0,00 -304 0 0 0 0
 47113000 AfA auf Gebäude -66.169,20 -48.025 -66.954 -66.528 -66.181 -66.181
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -83.223,20 -78.204 -83.223 -83.223 -80.378 -79.821
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -3.272,89 -3.117 -2.776 -1.996 -1.775 -1.673
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -8.387,84 -5.200 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.345.544,26 -2.807.500 -2.682.500 -2.682.500 -2.682.500 -2.682.500
 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen -53.811,80 0 0 0 0 0
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.291.732,46 -2.807.500 -2.682.500 -2.682.500 -2.682.500 -2.682.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -341.708,82 -384.121 -383.463 -382.408 -382.617 -382.625
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -3.875,38 -6.702 -6.443 -6.588 -6.597 -6.605
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -583,10 -3.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -648,00 -1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
 44290100 Vereinsbeiträge -12.055,00 -16.180 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700
 44310100 Bürobedarf -3.354,41 -3.000 -3.500 -3.300 -3.300 -3.300
 44310200 Bücher und Zeitschriften -3.983,79 -4.450 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
 44310300 Postgebühren -35,80 -100 -100 -100 -100 -100
 44310400 Telekommunikation -1.276,82 -2.100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -1.033,83 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44310600 Dienstreisen -9.534,90 -7.739 -12.600 -11.600 -11.800 -11.800
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -1.595,72 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -1.893,21 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44310900 Datenverarbeitung -11.123,70 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -100,43 -950 -920 -920 -920 -920
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -181.404,00 -195.400 -195.400 -195.400 -195.400 -195.400
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -44.433,36 -48.600 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -162,77 0 0 0 0 0
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -38.114,64 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300
 44550350 Erstattung Grundst-
u.Wohg.verwalt an 23 -24.999,96 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
 44811000 Bußgelder -1.500,00 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.202.780,33 -9.204.322 -9.388.949 -9.684.856 -9.633.140 -9.733.750
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -5.268.756,19 -8.206.331 -8.483.314 -8.690.160 -8.731.859 -8.852.420
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,03 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,03 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,03 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -5.268.756,22 -8.206.331 -8.483.314 -8.690.160 -8.731.859 -8.852.420
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.147,60 0 0 0 0 0
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 6.147,60 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -577.920,17 -775.602 -907.497 -913.671 -908.374 -921.511
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -338.472,73 -512.706 -606.897 -613.071 -607.774 -620.911
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -177.500,00 -183.496 -212.500 -212.500 -212.500 -212.500
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -61.947,44 -79.400 -88.100 -88.100 -88.100 -88.100
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -571.772,57 -775.602 -907.497 -913.671 -908.374 -921.511
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -5.840.528,79 -8.981.934 -9.390.811 -9.603.831 -9.640.233 -9.773.931
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 457.339,96 624.050 416.250 0 457.950 359.440 334.440
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 113.361,96 99.000 88.500 0 88.500 88.500 88.500
5 privatrechtliche Entgelte 2.472,00 2.650 2.450 0 2.450 2.450 2.450
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 38.175,50 144.420 147.382 0 194.653 199.449 204.469
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 146.998,45 53.500 153.000 0 153.000 153.000 153.000
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
758.347,87 923.620 807.582 0 896.553 802.839 782.859
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -3.270.916,23 -3.985.128 -4.260.121 0 -4.556.216 -4.710.808 -4.850.712
11 Versorgungsauszahlungen -135.610,53 -152.758 -193.715 0 -194.571 -198.558 -202.562
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-777.381,14 -1.316.060 -1.160.560 0 -1.165.010 -1.058.900 -1.001.100
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -1.593.624,66 -2.807.500 -2.682.500 0 -2.682.500 -2.682.500 -2.682.500
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -342.285,05 -384.121 -383.463 0 -382.408 -382.617 -382.625
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.119.817,61 -8.645.567 -8.680.360 0 -8.980.705 -9.033.384 -9.119.499
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-5.361.469,74 -7.721.947 -7.872.778 0 -8.084.152 -8.230.545 -8.336.640
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 664.178,17 386.270 949.600 0 2.510.905 2.511.525 1.330.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 664.178,17 386.270 949.600 0 2.510.905 2.511.525 1.330.000
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden -213.049,99 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 0
25 Baumaßnahmen -137.072,91 -536.300 -1.721.400 0 -2.912.600 -2.126.100 -2.246.100
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 -140.000 -19.000 -30.000 -79.000 -13.000 -744.000
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -350.122,90 -701.300 -1.765.400 -30.000 -3.016.600 -2.164.100 -2.990.100
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
314.055,27 -315.030 -815.800 -30.000 -505.695 347.425 -1.660.100
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-5.047.414,47 -8.036.977 -8.688.578 -30.000 -8.589.847 -7.883.120 -9.996.740
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -5.047.414,47 -8.036.977 -8.688.578 -30.000 -8.589.847 -7.883.120 -9.996.740

Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)
Jahresergebnis
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz -1.468.137 -1.911.562 -2.198.595 -2.262.606 -2.248.810 -2.313.360
1.100.1.2.2.15 
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz -41.394 -88.628 -81.250 -86.770 -89.737 -92.277
1.100.5.1.1.07 
Räumliche Umweltplanung -517.778 -469.966 -509.154 -525.706 -530.802 -545.218
1.100.5.1.1.08 
Landschafts- und Grünordnungsplanung W -207.049 -612.382 -669.678 -732.138 -755.597 -776.779
1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W -148.465 -310.243 -227.524 -161.487 -168.290 -166.300
1.100.5.5.1.02 
Biotop- und Flächenmanagement -197.978 -275.683 -267.058 -278.128 -289.076 -294.172
1.100.5.5.4.01 
Naturschutz und Landschaftspflege -603.877 -584.920 -706.415 -748.830 -716.694 -702.524
1.100.5.6.1.01 
Stadtklima/Klimaanpassung W -71.200 -279.256 -256.946 -258.800 -258.191 -260.618
1.100.5.6.1.02 
Luftgüte -74.571 -88.756 -99.446 -101.300 -100.691 -103.118
1.100.5.6.1.03 
CO2 Reduzierung W -1.878.953 -3.494.646 -3.383.839 -3.445.464 -3.482.075 -3.503.616
1.100.5.6.1.04 
Baumschutz -59.354 -90.288 -83.410 -88.930 -91.897 -94.437
Summe -5.268.756 -8.206.331 -8.483.314 -8.690.160 -8.731.859 -8.852.420
Haushaltsjahr 2024
Ordentliche
Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Ordentliches
Ergebnis
Außer-
ordentliche
Erträge
Außer-
ordentliche
Aufwendungen
Außer-
Ordentliches 
Ergebnis
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.2.2.14
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz 277.197 -2.475.792 -2.198.595 0 0 0
1.100.1.2.2.15 
Ordnugnsbehördlicher Waldschutz 3.242 -84.492 -81.250 0 0 0
1.100.5.1.1.07 
Räumliche Umweltplanung 39.888 -549.042 -509.154 0 0 0
1.100.5.1.1.08 
Landschafts- und Grünordnungsplanung W 258.508 -928.186 -669.678 0 0 0
1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark Piesberg W 87.460 -314.984 -227.524 0 0 0
1.100.5.5.1.02 
Biotop- und Flächenmanagement 10.519 -277.577 -267.058 0 0 0
1.100.5.5.4.01 
Naturschutz und Landschaftspflege 32.108 -738.523 -706.415 0 0 0
1.100.5.6.1.01 
Stadtklima/Klimaanpassung W 13.296 -270.242 -256.946 0 0 0
1.100.5.6.1.02 
Luftgüte 13.296 -112.742 -99.446 0 0 0
1.100.5.6.1.03 
CO2 Reduzierung W 169.040 -3.552.879 -3.383.839 0 0 0
1.100.5.6.1.04 
Baumschutz 1.082 -84.492 -83.410 0 0 0
Summe 905.635 -9.388.949 -8.483.314 0 0 0
Produkt: 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und
Grünordnungsplanung
Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz
68-3 FD Naturschutz und Landschaftsplanung
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 551 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r: Wiebke Holste
Produktbeschreibung: Erarbeitung von Konzepten und Planungen zum Erhalt und der Entwicklung des städtischen Grün - und 
Freiraumsystems, Entwicklung von Konzepten zur Naherholung, Darstellung der Ziele, Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftspl. 
Fachbeiträge/Grünordnungspläne zur Bauleitplanu ng); Begleitung/Koordinierung der Umsetzung von 
Konzepten zum Erhalt und zur Entwicklung des städtischen Grün- und Freiraumsystems, der Naherholung
Auftragsgrundlage:
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) BNatSchG, NAGBNatSchG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 1,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Ziele des Produktes
Produktziel 1:
Konzepte zum Erhalt und Entwicklung eines bedarfsgerechten Freiflächensystems unter besonderer 
Berücksichtigung der Klimaanpassungsstrategie einschließlich der Koordinierung / Begleitung der weiteren 
Umsetzung
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.7 Freiräume erhalten und aufwerten
2 Stadt mit Zukunft 2.9 Biologische Vielfalt erhalten
2 Stadt mit Zukunft 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
7.001049.710 Freiraumentwicklung
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Koordinierung / Begleitung von Maßnahmen  
Freiraum im (Klima-)Wandel (u.a. 
Projektskizzen/Anträge zum Einwerben von 
Fördermitteln, Sachstandsberichte, 
Beschlussvorlagen für die Politik, 
5 2 2 2 2 2
Umsetzung von Maßnahmen aus dem 
Nachhaltig. Lebendig Grüne Finger für 
Erarbeitung einer Grüne Finger Charta und 
eines Handlungsprogramms
0% 60% 100%
Koordinierung / Begleitung der Umsetzung 
von Maßnahmen aus dem 
Nachhaltig. Lebendig Grüne Finger für 
Grüne Finger Charta und 
Handlungsprogramm)
1 2 2 2
Jährlicher Sachstandsbericht zur 
Umsetzung des Spielplatzkonzepts 1 1 1 1 1 1
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
Teilprodukte
Nr.
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
5.1.1.08 Landschafts- und
Grünordnungsplanung -207.049 -612.382 -669.678 -732.138 -755.597 -776.779 2
Summe -207.049 -612.382 -669.678 -732.138 -755.597 -776.779
Bemerkungen/Erläuterungen
Der Personalansatz wurde basierend auf den Beschlüssen zum Freiraumentwicklungskonzept (VO/2022/0875) und zum Grüne Finger-Projekt 
(VO/2022/867) im Stellenplan angepasst. Die Stelle (1 VZÄ) für die Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts ist seit 04/2023 besetzt. Die
Stelle für die Grünen Finger ist ab 31. Mai 2024 unbesetzt und muss erneut ausgeschrieben werden. In Abhängigkeit von der Bewerberlage wird 
von einer Besetzung der Stelle Ende 2024 ausgegangen.
ädtische 
Freiraumentwicklun hrmals jährlich. Im Rahmen der Arbeitsgruppe werden Prioritätensetzungen, 
Zuständigkeiten und weitere inhaltliche Abstimmungen und Vorgehensweisen besprochen.
Folgende Pläne und Projekte zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts (VO/2024/2954) und ggf. in Verbindung mit weiteren 
Fachkonzepten befinden sich in Bearbeitung:
Umgestaltung des Pastors-Karwehl-Platzes (VO/2023/2088, VO/2024/3039)
Ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg) (VO/2023/2629) 
Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls (s. 
VO/2024/3177 für den Rat am 11.06.24 geplant)
Biodiversitätsstrategie Naturerfahrungsraum Ziegenbrink (VO/2020/5719 und VO/2023/2097)
Aufwertungsmaßnahme Quartiersspielplatz Weimarer Straße (Quartiersgrün und Grüner Treffpunkt).
Für den Pastor-Karwehl-Platz, die ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg), die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der 
Hase im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls und zur Umsetzung des Naturerfahrungsraums Ziegenbrink im Rahmen einer 
Biodiversitätsstrategie konnten erfolgreich Fördermittel akquiriert werden. Nach erfolgreicher Fördermittelakquise gilt es diese mehrjährigen 
Projekte im Weiteren umsetzen. 
Des Weiteren sind für die ökologische Aufwertung der Hase (Eversburg) und die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase 
im Bereich des Pernickelwehrs und des Herrenteichswalls Folgeanträge zur weiteren Akquise von Fördermitteln zu stellen. Je nach Projektstand 
handelt es sich hierbei um Mittel für die Planung und/ oder den Bau. 
In 2024 wurden vom OSB in Abstimmung mit dem Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung und dem Fachdienst Denkmalpflege zudem 
Fördermittelanträge zur Erarbeitung eines Parkpflegewerks Bürgerpark gestellt (VO/2023/2386, VO/2024/2954).  
Gemäß VO/2022/0867-01 befindet sich derzeit die Grüne Finger Charta inkl. Handlungsprogramm in Arbeit. Die Grüne Finger Charta inkl. 
Handlungsprogramm sollen der Politik Ende 2024/Anfang 2025 zum Beschluss vorgelegt werden. Eine frühere Vorlage zur Beschlussfassung ist 
aufgrund der personellen Kapazitäten nicht möglich. Bei der Erarbeitung des Stadtentwicklungsprogramms (VO/2023/2575) wurden die Belange 
entsprechend der inhaltlichen Schwerpunktsetzung und Beschlussfassung berücksichtigt. Gemäß VO/2023/1964-01 arbeitet die Verwaltung 
zudem daran, die Rahmenbedingungen für ein zu erstellendes Nutzungskonzept für die Flächen in der Gartlage auf Basis des 
Entwicklungskonzepts Grüne Finger im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorzustellen.
Auf Bundes- und Landesebene zeichnet sich weiterhin ab, dass im Themenfeld Grün- und Freiräume eng verknüpft mit Fragestellungen der 
Klimaanpassung in den nächsten Jahren zahlreiche Fördertöpfe zur Verfügung stehen werden. Ein Einwerben von Fördermitteln, die Abwicklung 
der Fördermittel inkl. der Berichterstattung und die Umsetzung der Projekte setzen entsprechende Personal- und Sachmittel voraus. Die Projekte
stehen inhaltlich in engem Bezug zur weiterreichenden Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten (VO/2021/0298-03). Dabei gilt es beginnend bei 
der Fördermittelakquise bis hin zur Umsetzung und späteren Unterhaltung sämtliche relevante Dienststellen einzubeziehen, um u.a. 
Synergieeffekte zu nutzen, projektbezogen die Zuständigkeiten und personellen/finanziellen Kapazitäten als eine wesentliche Grundlage für eine 
erfolgreiche Umsetzung zu klären.
Der jährliche Sachstandsbericht zur Umsetzung des Spielplatzkonzepts steht mit VO/2023/1774 zur Verfügung und ist auch für die Folgejahre 
entsprechend der Beschlusslage jährlich eingeplant.
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen 
2
3
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
511-68 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen FB 68
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.062,42 166.488 258.212 299.912 246.512 221.512
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 91,88 143 143 143 143 143
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.100,00 1.118 1.100 1.100 1.100 1.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 625,62 1.528 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 878,28 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 274,86 585 724 730 836 838
12 = Summe ordentliche Erträge 83.033,06 169.862 258.508 300.213 246.919 221.921
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -266.436,84 -557.119 -624.804 -665.211 -689.495 -710.098
14 Versorgungsaufwendungen -2.680,29 -16.383 -23.205 -23.532 -22.330 -22.905
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.579,80 -172.623 -242.759 -307.309 -254.359 -229.367
16 Abschreibungen -1.506,47 -2.462 -2.300 -2.179 -2.135 -2.131
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -687,58 -892 -892 -892 -892 -892
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -17.191,56 -32.764 -34.226 -33.228 -33.306 -33.307
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -290.082,54 -782.244 -928.186 -1.032.351 -1.002.516 -998.701
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -207.049,48 -612.382 -669.678 -732.138 -755.597 -776.779
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -207.049,48 -612.382 -669.678 -732.138 -755.597 -776.779
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 55,36 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -41.757,99 -85.678 -101.592 -102.699 -103.780 -105.530
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -41.702,63 -85.678 -101.592 -102.699 -103.780 -105.530
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -248.752,11 -698.060 -771.270 -834.837 -859.376 -882.309
Produkt: 1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg
Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz
68-0 FD Zentrale Aufgaben
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün
Produktverantwortliche/-r: NN, kommissarische Leitung Bernd Früchel
Produktbeschreibung: Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Als Herz und geologischer Mittelpunkt des UNESCO-Geonaturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg 
für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen Anziehungskraft unter 
Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Für die 
touristische Ausrichtung der Stadt ist der Piesberg als regionales und zunehmend überregionales 
Besucherziel von großer Bedeutung.
Seitens des Projektbüros Piesberg erfolgt die Koordination und Planung von Aktivitäten zum Erhalt 
und zur Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg. Zu den Aufgaben 
Projektbüros Piesberg gehören:
Entwicklung, Planung und Umsetzung von städtischen (Bau -)Maßnahmen und Projekten zur 
Weiterentwicklung des Kultur- und Landschaftsparks (z.B. Schaffung neuer touristischer 
Infrastruktur)
Entwicklung, Begleitung und Koordination von gemeinsamen Maßnahmen und Projekten mit 
den Akteuren am Piesberg (z.B. Piesberger Gesellschaftshaus, MIK Museum Industriekultur, 
Osnabrücker Dampflok freunde e.V., Feldbahn Piesberg Osnabrück e. V., Förderve rein 
Stüveschacht e.V.) sowie der Firma Papenburg als Steinbruchbetreiber
Erhalt und Pflege der vorhandenen Infrastruktur sowie Schnitt- und Pflegemaßnahmen in 
Zusammenarbeit mit dem OSB 
Einwerben, Vergabe und Abrechnung von Fördergeldern
Öffentlichkeitsarbeit, touristisches Marketing und Pflege des Internetauftritts
Gemeinsame Planung und Durchführung von Großveranstaltungen am Piesberg
Bearbeitung von Anfragen zum Piesberg (Bürger, Veranstalter, Politik, Verwaltung u..a.)
Im Juni 2021 konnte die neue 1,3 km lange Strecke der Feldbahn zwischen Feldbahnbahnhof 
Haseschacht und Stüveschacht feierlich eröffnet werden. Seit Frühjahr 2022 wird, neben der 
vorhandenen Feldbahnstrecke zwischen Haseschacht und Südstieg, nun auch diese Strecke am 1. 
und 3. Sonntag im Monat zwischen Mai und Oktober vom Verein Feldbahn Piesberg Osnabrück e.V. 
befahren. Die neue ca. 15- minütige Fahrt lockt weitere regionale und überregionale Gäste an den 
Piesberg. Ein Felsabbruch im Bereich des Canyons im Winter 2022/23 führte in der Saison 2023 zu 
einer Sperrung der Strecke zum Südstieg. Nach Wiederherstellung der Verkehrssicherheit soll die 
Strecke im Herbst 2024 wieder befahr sein. Mittelfristig soll die Feldbahnstrecke bis nach Wallenhorst 
verlängert werden. Entlang der Feldbahnstrecke und des nahegelegenen Wanderweges sollen in 
2025 weitere Informationstafeln errichtet werden. 
Auch die vom Förderverein restaurierte begehbare Ruine des Stüveschachtes konnte im Sommer 
2021 feierlich eröffnet werden. Im Sommer 2023 wurde in die oberen Fenster noch ein 
Nähe des gleichnamigen Feldbahnbahnhofs und lässt sich sehr gut mit dem touristischen Angebot 
der Feldbahn verknüpfen. Der Förderverein Stüveschacht e.V. betreut seit 2022 zu den Fahrzeiten 
der Feldbahn einen Infostand am Stüveschacht.
Das Dach des, von den Osnabrücker Dampflokfreunden von der Stadt Osnabrück in Erbpacht 
übernommenen, Alten Steinbrechergebäudes ist beschädigt und muss in Stand gesetzt werden. Im 
Jahr 2022 wurde gemeinsam mit den Osnabrücker Dampflokfreunden ein Förderantrag zur 
Sanierung des Daches auf den Weg gebracht. Die erforderlichen Gelder konnten eingeworben 
werden und sind bewilligt bewilligt. Die 
Sanierung des Daches beginnt im Mai 2024 und soll spätestens im Herbst 2024 abgeschlossen sein.
Anschließend soll die konzeptionelle Weiterentwicklung des Areals rund um die Steinbrecheranlage 
fortgeführt werden. Auch die Errichtung einer Infotafel ist geplant.
Zwischen Frühjahr und Herbst sorgt eine Beweidung durch Ziegen im nördlichen Bereich des 
Piesberg als Pflege- und Entwicklungsmaßnahme für die biologische Eindämmung des Bewuchses 
am Piesberg.
Ein wesentlicher Schwerpunkt in 2025 liegt in der Öffentlichkeitsarbeit und der Bewerbung der neu 
geschaffenen touristischen Angebote. So soll im Frühjahr 202 5 gemeinsam mit den Akteuren am 
Piesberg ein Flyer zur gemeinsamen Veranstaltungsreihe herausgegeben und vertrieben werden. 
Hinzu kommt die Weiterentwicklung des neuen Internetauftritts zum Piesberg. Für den September 
2025 ist die Ausrichtung des großen Bergfestes geplant. Eine breite Öffentlichkeitsarbeit erfolgt mit 
dem Ziel, die Attraktivität des Piesbergs als überregional wahrgenommener Kultur - und 
Landschaftspark auch zukünftig deutlich zu steigern.
Auftragsgrundlage:
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschlüsse
Zielgruppe: Bürger und Touristen
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Steigerung des Bekanntheitsgrades des Piesbergs und seiner Institutionen durch 
Intensivierung/Fortführung der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.5 Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
7.000111.710 Planungsleistungen Kultur- und Landschaftspark Piesberg
7.000677.710 Beschilderung Leitsystem Piesberg
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Anzahl Webclicks 7.750 5.000 5.100 5.200 5.200 5.200
Durch Zähleinrichtung erfasste Besucher 
der Aussichtsplattform 44.055 37.500 40.000 42.000 42.000 42.000
Teilprodukte
Nr.
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark -148.465 -310.243 -227.524 -161.487 -168.290 -166.300 1
Summe -148.465 -310.243 -227.524 -161.487 -168.290 -166.300
Bemerkungen/Erläuterungen
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1
2
3
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.100.5.5.1.01 Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 19.575 2.835 2.835 2.835 2.835
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 81.139,27 64.267 84.514 84.514 84.514 84.514
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 50 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1,29 200 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 159,41 739 111 112 112 112
12 = Summe ordentliche Erträge 81.297,39 84.831 87.460 87.461 87.461 87.461
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -79.921,77 -175.389 -90.799 -95.197 -97.600 -100.529
14 Versorgungsaufwendungen -1.901,26 -20.682 -3.567 -3.618 -2.998 -3.075
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -24.240,91 -18.125 -95.757 -25.280 -30.303 -25.306
16 Abschreibungen -114.091,26 -111.415 -114.077 -114.077 -114.074 -114.074
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -9.607,53 -69.463 -10.783 -10.776 -10.776 -10.776
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -229.762,73 -395.074 -314.984 -248.948 -255.751 -253.761
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -148.465,34 -310.243 -227.524 -161.487 -168.290 -166.300
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -148.465,34 -310.243 -227.524 -161.487 -168.290 -166.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -14.786,78 -70.465 -20.640 -20.630 -20.611 -20.860
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -14.786,78 -70.465 -20.640 -20.630 -20.611 -20.860
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -163.252,12 -380.708 -248.164 -182.117 -188.902 -187.161
Produkt: 1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz
68-1 FD Umweltplanung
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r: Tobias Langer
Produktbeschreibung: Einbringungen der Belange des Stadtklimas und der Klimaanpassung bei raumbezogenen 
Planungen, Vorhaben und Konzepten: z.B. Stellungnahmen im Rahmen der Bauflächenentwicklung, 
Bauleitplanung, Baugenehmigung
Maßnahmenumsetzung:
Umsetzung des Aktionsplans Stadtklima (Maßnahmen im Bestand, z.B. Verschattung und 
Begrünung von Straßen, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen)
Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept - federführend (z.B. 
Projektpartner (z.B. Pilot Klimaangepasstes Neubaugebiet mit Städtebau, Baumpflanzprogramm mit 
OSB, Starkregenvorsorge)
Schlüsselmaßnahmen des Klimaanpassungskonzeptes:
Pilotprojekt Fassadenbegrünung eines öffentlichen Gebäudes
Pilotprojekt Klimaanpassung in der Stadtsanierung
Pilotprojekt Klimaangepasste Straßenraumgestaltung
Pilotprojekt Klimaangepasstes Neubaugebiet
Pilotprojekt temporäre Öffnung (halb-)privater Klimaoasen
Pilotprojekt Hitzevorsorge in sozialen Einrichtungen
Anreizprogramm Begrünung und Entsiegelung privater Flächen
Kommunikation 
Kommunikation 
Kommunikation Verstetigung und Erweiterung der AG Klimaanpassung
Konzepterstellung Starkregenvorsorge
Konzepterstellung Osnabrücker Stadtbäume im Klimawandel
Konzept Entsiegelungsstrategie
Konzepterstellung Gesamtstädtische Freiraumentwicklung
Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Pflege und Weiterentwicklung der 
Internetseite, Beantwortung von Anfragen, 
Pressearbeit zur Umsetzung von Projekten 
Verstetigung und Implementierung der Klimaanpassungsstrategie: verwaltungsinterne AG 
Klimaanpassung zur Initiierung und Bearbeitung neuer Projekte
Monitoring und Controlling: GIS basierte Datenbank für Stadtklimadaten und Gutachten, Kontrolle 
und Sachstandsberichte über den Fortschritt einzelner Projekte und Gesamtfortschritt zur Umsetzung 
der Klimaanpassungsstrategie 
Auftragsgrundlage:
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
(VO/2019/4254- -03)
Zielgruppe: Bürger, Politiker, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 1 1 1 1 1 1
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Umsetzung bzw. Koordinierung der Umsetzung der 14 übergeordneten Schlüsselmaßnahmendes 
Klimaanpassungskonzeptes sowie des Aktionsplans Stadtklima
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
2 Stadt mit Zukunft 2.12 An die Folgen des Klimawandels anpassen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
7.000116.710 Maßnahmen gemäß klimatologischem Gutachten
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Umsetzung von Maßnahmen des 
Klimaanpassungskonzeptes 20 7 7 7 7 7
Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Klimaanpassungskonzeptes 1 1 1 1 1 1
Teilprodukte
Nr.
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung -71.200 -279.256 -256.946 -258.800 -258.191 -260.618 2
Summe -71.200 -279.256 -256.946 -258.800 -258.191 -260.618
Bemerkungen/Erläuterungen
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1
2
3
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.01 Stadtklima/Klimaanpassung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 124.457,88 97.779 2.101 2.101 2.101 2.101
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 166 166 166 166
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 5 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 199,44 9.570 10.781 15.078 15.514 15.970
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 416,02 230 248 250 250 251
12 = Summe ordentliche Erträge 125.073,34 107.584 13.296 17.595 18.031 18.488
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -42.703,68 -78.115 -85.223 -91.358 -92.847 -95.614
14 Versorgungsaufwendungen -3.290,65 -6.434 -7.960 -8.072 -6.690 -6.862
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -7.788,18 -44.448 -15.695 -15.712 -15.729 -15.732
16 Abschreibungen -2.100,84 -1.015 -2.887 -2.777 -2.481 -2.422
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -135.116,52 -250.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.273,01 -6.828 -8.478 -8.476 -8.476 -8.476
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -196.272,88 -386.840 -270.242 -276.395 -276.222 -279.106
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -71.199,54 -279.256 -256.946 -258.800 -258.191 -260.618
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,01 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -71.199,55 -279.256 -256.946 -258.800 -258.191 -260.618
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -10.434,51 -14.571 -18.337 -18.541 -18.331 -18.574
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -10.434,51 -14.571 -18.337 -18.541 -18.331 -18.574
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -81.634,06 -293.827 -275.283 -277.342 -276.522 -279.192
Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO 2-Reduzierung Organisationseinheit: 
68 FB Umwelt und Klimaschutz
68-1 FD Umweltplanung
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/-r: Tobias Langer
Produktbeschreibung: Klimaschutzprozess
2024 Erstellung eines Vorreiterkonzeptes zur schnellstmöglichen Erreichung der Klimaneutralität, ab 
Geschäftsführung Masterplanbeirat, Controlling des Klimaschutzprozesses Erstellung 
Klimaberichte (Gesamtstadt und städtische Beteiligungen), einschließlich gesamtstädtische r CO2-
Bilanz und Erhebung des Ausbaustandes Erneuerbarer Energien, Entwicklung und Umsetzung von 
Projekten und Maßnahmen, Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen, Vorbereitung von 
politischen Beschlüssen
Maßnahmen zur CO2-Reduzierung 
Stellungnahmen zu energie- und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Bauleitplanung,  
Energieversorgungskonzepten), Beratung bei städt ischen Projekten zur Nutzung regenerativer 
Energien und Energieeffizienz, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/ Energieeffizienz (Presse, 
Internet, Solar- /Fördermittelberatung, Veranstaltungen), Geschäftsführung Photovoltaikverein 
Osnabrück (PVO), Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien (z.B. Solaroffensive), Einwerbung 
von Fördermitteln, Umsetzung von klimaschutzbezogenen Bildungs - und Ernährungsprojekten, 
Stromsparcheck der Caritas 
Energetische Stadtsanierung
weitere Maßnahmen / Projekte zur Steigerung 
der Sanierungsquote von Gebäuden 
Auftragsgrundlage:
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Beschlüsse des Rates und des StUA (VO/2021/0298-03)
Gesetze/Verordnungen, z.B. BauGB, GEG
Zielgruppe: Bürger, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Institutionen
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen)
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 7 7 8 8 8 8
Ziele des Produktes
Produktziel 1:
Verminderung des Anteils der Treibhausgasemissionen durch Umsetzung von Projekten/Maßnahmen des 
Masterplans 100 % Klimaschutz (Maßnahmen / Projekte zur Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien, 
Energetische Quartierssanierung, Bildung und Kommunikation)
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
2 Stadt mit Zukunft 2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen
2 Stadt mit Zukunft 2.11 Energieverbrauch senken
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Anzahl umzusetzender Maßnahmen und 
Projekte 8 10 10 10 10 10
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J.
Produktziel 2: Koordination, Monitoring und Controlling des Masterplanprozesses 100 % Klimaschutz
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
1 Stadt zum Leben und Erleben 1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
2 Stadt mit Zukunft 2.10 Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen
2 Stadt mit Zukunft 2.11 Energieverbrauch senken
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Beiratssitzungen Masterplan 100 % 
Klimaschutz 4 4 4 4 4 4
Klimaschutzbericht (Gesamtstadt und 
städtische Beteiligungen) 1 2 2 2 2 2
Aktualisierung der städtischen Energie- und
CO2-Bilanz 1 1 0 1 0 1
Erarbeitung eines Vorreiterkonzeptes 1 1 0 0 0 0
Teilprodukte
Nr.
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
5.6.1.03 CO 2-Reduzierung -1.878.953 -3.494.646 -3.383.839 -3.445.464 -3.482.075 -3.503.616 2
Summe -1.878.953 -3.494.646 -3.383.839 -3.445.464 -3.482.075 -3.503.616
Bemerkungen/Erläuterungen
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1
2
3
68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 332.565,82 300.928 101.859 101.859 56.749 56.749
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 994 994 994 994
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 27 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.455,96 58.430 64.697 90.484 93.100 95.839
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.841,28 1.379 1.490 1.502 1.502 1.506
12 = Summe ordentliche Erträge 336.863,06 360.764 169.040 194.838 152.345 155.088
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -473.722,64 -677.803 -726.626 -774.189 -789.893 -813.478
14 Versorgungsaufwendungen -22.273,84 -38.611 -47.768 -48.441 -40.145 -41.179
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -450.783,14 -520.886 -175.871 -215.722 -204.213 -204.230
16 Abschreibungen -14.174,55 -6.093 -17.323 -16.667 -14.890 -14.536
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.207.427,74 -2.555.000 -2.530.000 -2.530.000 -2.530.000 -2.530.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -47.433,97 -57.017 -55.291 -55.283 -55.280 -55.281
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.215.815,88 -3.855.411 -3.552.879 -3.640.302 -3.634.420 -3.658.703
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.878.952,82 -3.494.646 -3.383.839 -3.445.464 -3.482.075 -3.503.616
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.878.952,82 -3.494.646 -3.383.839 -3.445.464 -3.482.075 -3.503.616
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -73.012,49 -110.939 -136.142 -137.414 -136.417 -138.449
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -73.012,49 -110.939 -136.142 -137.414 -136.417 -138.449
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.951.965,31 -3.605.585 -3.519.981 -3.582.878 -3.618.492 -3.642.065
Investitionsprogramm 
2025 – 2028 (inkl. Erläuterungen)

Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   PC 545-62 Straßenreinigung, Straßenbeleu
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 67.736
   7.000740.705.002  Fördermittel Straßenbeleuchtung 35.600 122.300
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung -518.622 -700.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 x
      Kostenarten Einzahlungen 67.736 5.600 122.300
      Kostenarten Auszahlungen -518.622 -700.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000
       Saldo Profit-Center -450.886 -664.400 -1.400.000 -1.277.700 -1.400.000 -1.400.000
   PC 547-62 ÖPNV
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 125.208 88.000 125.000 125.000 125.000 125.000
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 113.545 295.000 450.000 450.000 450.000
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel -146.691 -88.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 x
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -226.562 -500.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 x
   7.000741.710.004  BHS Lotter S.-Pl.d.Städtefreundschaften -234.118
   7.000791.770      Verkauf Ladesäule Bahnhofsvorpl.Sutthaus 250
   7.000816.705      Stationsumfeld HP Rosenplatz LNVG Mittel 900.000
   7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung -99.316 -150.000 -200.000 -50.000 x
   7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau -350.000 -1.500.000 -1.800.000 x
   7.000816.710.003  Stationsumfeld HP Rosenplatz Grunderwerb -50.797 -100.000
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel -2.592
   7.000909.770      Verkauf Ladesäule Mobilstation Haste 250
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -58.198 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 x
   7.000947.710.004  Park&Ride/Park&Bike Anlage im Stadtgebie -60.000
   7.001030.710      Neubau der Fahrgastunterstände -1.000.000 x
      Kostenarten Einzahlungen 239.253 88.000 420.000 1.475.000 575.000 575.000
      Kostenarten Auszahlungen -818.273 -1.248.000 -3.875.000 -3.025.000 -1.175.000 -1.175.000
       Saldo Profit-Center -579.021 -1.160.000 -3.455.000 -1.550.000 -600.000 -600.000
      Kostenarten Einzahlungen 12.429.158 10.079.650 13.259.650 13.907.960 10.238.000 5.519.200
      Kostenarten Auszahlungen -27.551.001 -37.730.800 43.029.500 -38.403.000 -26.200.000 24.525.000
       Saldo Teilhaushalt -15.121.844 -27.651.150 29.769.850 -24.395.040 -15.962.000 19.005.800
   FB Umwelt und Klimaschutz (68)
   PC 122-68 Ordnungsangelegenheiten
   7.001094.710      Automatisierung GWS-Überwachung -34.000 -5.000 -5.000 -5.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -34.000 -5.000 -5.000 -5.000
       Saldo Profit-Center -34.000 -5.000 -5.000 -5.000
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68
   7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. allgemein 89.600 89.600 24.000
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 135.000 380.000 1.900.000 1.757.500 190.000
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -1.499 -100.000 -100.000 -30.000 x
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle -77.212 -150.000 -400.000 -2.000.000 -1.850.000 -200.000 x
   7.000328.705      Zuweisungen für Kompensationmaßnahmen 208.256
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -30.000
   7.001049.705      Einzahl. Freiraumentwicklung 161.670 420.000 536.505 694.025
   7.001049.710      Freiraumentwicklung -190.200 -1.125.300 -816.500 -100.000 x
   7.001093.705      Biodiversitätsmanagement - Einzahlungen 14.400
   7.001093.710      Biodiversitätsmanagement - Auszahlungen -16.000
      Kostenarten Einzahlungen 208.256 386.270 889.600 2.450.905 2.451.525 214.000
      Kostenarten Auszahlungen -78.712 -440.200 -1.625.300 -2.862.500 -1.950.000 -230.000
       Saldo Profit-Center 129.544 -53.930 -735.700 -411.595 501.525 -16.000
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
   7.000111.710      Planungsleistungen Kultur-u.Landschaftsp -80.000 -120.000 x
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 60.000 60.000 60.000 60.000
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -100.000 -740.000 x
   7.000364.710.008  Pool Bornheide -223.050
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen 6.127
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -2.000 -10.000 -10.000 -4.000 -4.000
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord 534.839 1.056.000
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -1.800.000 x
      Kostenarten Einzahlungen 540.966 60.000 60.000 60.000 1.116.000
      Kostenarten Auszahlungen -223.050 -102.000 -10.000 -10.000 -84.000 -2.664.000
       Saldo Profit-Center 317.916 -102.000 50.000 50.000 -24.000 -1.548.000
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -913 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -913 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
       Saldo Profit-Center -913 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -49.256 -13.300 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 x
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -25.100
   7.000117.705      Einnahme Umweltschutzmaßnahmen (Global) -45.000
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000 -15.000 -1.000
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 x
      Kostenarten Einzahlungen 45.000
      Kostenarten Auszahlungen -49.256 -100.100 -100.100 -114.100 -100.100 -96.100
       Saldo Profit-Center -94.256 -100.100 -100.100 -114.100 -100.100 -96.100
      Kostenarten Einzahlungen 704.222 386.270 949.600 2.510.905 2.511.525 1.330.000
      Kostenarten Auszahlungen -351.931 -701.300 -1.765.400 -3.016.600 -2.164.100 -2.990.100
      Saldo Teilhaushalt 352.291 315.030 -815.800 -505.695 347.425 -1.660.100
   Ref. Mobile Zukunft (69)
   PC 511-69 Räuml. Planungsmaßn. Ref. 69
   7.000976.710.001  Diensträder BMM -45.539 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000976.705.001  Einnahmen Förderung Lastenräder 87.352
      Kostenarten Einzahlungen 87.352
      Kostenarten Auszahlungen -45.539 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
       Saldo Profit-Center 41.812 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
      Kostenarten Einzahlungen 87.352
      Kostenarten Auszahlungen -45.539 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
      Saldo Teilhaushalt -41.812 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 26.410.227 22.053.642 23.281.463 20.209.290 14.252.088 7.905.473
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -77.320.419 -84.870.410 -87.705.742 -65.655.215 -50.061.265 -38.692.478
   Saldo Gesamthaushalt -50.910.192 -62.816.768 -64.424.280 -45.445.925 -35.809.178 -30.787.005



Verpflichtungsermächtigungen 


Neue Konsolidierungsmaßnahmen 2025 ff.
2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € €
15_1 Entwicklung und Ausbau grundlegender User 
experience (UX) Ansätze                         22.400 0 0 0 0 0
15_2 Optimierung in dem Bereich 
Infrastrukturdienste 47.000 0 0 0 0 0
15_3 Wegfall von Unterstützungsleistungen beim 
Rollout und Windows 11 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500
15_4 Support und Wartung der Microsoft 365 
Lizenzen 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
15_5 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-
Projekten 85.000 0 0 0 0 0
15_6 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei der 
Weiterentwicklung des Workflowsystems 20.000 0 0 0 0 0
209_1 Bessere Liquiditätssteuerung der 
Gesellschaften 116.970 116.970 116.970 116.970 116.970 116.970
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
32_2 Erhöhung der Sondernutzungsgebühr 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
41_1
Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - 
Abbau der Corona-Rücklage der städt. Bühnen
zusätzlich zu A41_19 (2023) und A41_9 (2024)
1.000.000 0 0 0 0 0
41_2 Kürzung der Förderungen für Festivals um rd. 
20 % 100.000 0 0 0 0 0
68_1 Unterhaltung von Flächen für den Naturschutz 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
68_2 Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes 
Kultur- und Landschaftspark Piesberg 20.000 0 0 0 0 0
70_1 Reduzierung Fremdleistungen 81.000 85.100 89.400 93.900 93.900 93.900
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen 
(Bauhof/SWO) 71.400 74.900 78.600 82.500 82.500 82.500
Summe 1.912.970 626.170 634.170 642.570 642.570 642.570
nachhaltig 618.570 626.170 634.170 642.570 642.570 642.570
einmalig 1.294.400 0 0 0 0 0
Nr. Bezeichnung
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_1 Unterhaltung von Flächen für den Naturschutz 
1.100.5.5.1.02 
Biotop- und 
Flächenmanagement 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung verpachtet Flächen für den Naturschutz in Abhängigkeit von 
der Lage und den auf der Fläche vorhandenen Biotopstrukturen aktiv an Nutzer. Die Pflege und Entwicklung der 
naturschutzfachlich hochwertigen Flächen wird über Auflagen im Pachtvertrag geregelt und dementsprechend für 
diese Flächen von den Pächtern übernommen. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2025 -25.000 10.000 10.000
2026 -25.000 10.000 10.000
2027 -25.000 10.000 10.000
2028 -25.000 10.000 10.000
2029 -25.000 10.000 10.000
2030 -25.000 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Befristete Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
 keine 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
13
Nr. Bezeichnung Produkt 
68_2 Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
1.100.5.5.1.01 
Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Das aktuelle Entwicklungskonzept für den Kultur- und Landschaftspark Piesberg wurde 2016 beschlossen. Mit dem 
Ziel der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes und der Konkretisierung von Einzelvorhaben wurden für das 
Jahr 2025 70.000 € eingeplant. Durch eine Reduzierung des Umfangs der Gutachten- und Beraterleistungen 
können 20.000 € eingespart werden.   
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Befristete Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2025 -70.000 20.000 20.000
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Die Umsetzung von einzelnen Projekten im Kultur- und Landschaftspark werden sich verzögern und können nicht 
umgesetzt werden. Die grundsätzliche Weiterentwicklung des KuLaPi ist dadurch aber nicht gefährdet.  
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
X  
14