Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts Fachbereich Kultur - aktualisierte Fassung für 2. Beratung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2549
Datum: 2023-11-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 23.10.2023 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2549
öffentlich
Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts Fachbereich Kultur - 
aktualisierte Fassung für 2. Beratung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 16.11.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Kultur mit
 
a)      dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024,
b)      den wesentlichen Produkten und
c)      den Investitionsmaßnahmen 
 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 (Seiten 285-333 und 471) sowie der 
Veränderungsliste (Anlage 2) zu beschließen.
 
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der Mehrbedarfsliste zu 
entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das Budget einzustellen (s. 
Anlage 3).
3. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die vorgeschlagenen Konsolidierungs-
maßnahmen (Anlage 7) zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: vgl. Verwaltungsentwurf
B. Personelle Auswirkungen: s. Stellenplanentwurf
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: vgl. Kulturstrategie
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
 Positiv
 Negativ
x  Keine
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
 positiv
 negativ
x  keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
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G. Beteiligte Stellen:  Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Städtische Kulturinstitutionen zukunfsfähig aufstellen
Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2024 legt der Fachbereich Kultur den Verwaltungsentwurf 
zum Haushalt 2024 vor (Anlage 1). 
 
Er enthält:
 den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 285-293)
 die Zuschussübersicht (S.294-297)
 die Produktübersicht (S. 298-299
die wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten
    (S. 300-333)
 das Investitionsprogramm 2024-2027 (S. 471). 
  
Die nach Erstellung des Verwaltungsentwurfs vorzunehmenden Planveränderungen für den 
Ergebnishaushalt (konsumtiv) bildet die Veränderungsliste (Anlage 2) ab. 
Vor dem Hintergrund der negativen Prognosen bzgl. des Haushaltsausgleichs werden 
Konsolidierungsvorschläge (Anlage 6) vorgelegt, die im Zuge der Haushaltsberatungen 
diskutiert und entschieden werden. 
Die Veränderungsliste und die Mehrbedarfsliste wurden aktualisiert (Stand 
27.10.2023). Veränderungen durch die Einzelvorlage VO/2023/2441 zur Open Library 
müssen nach Haushaltsbeschluss eingearbeitet werden.
  
Hinweis: Die entsprechenden Unterlagen (Verwaltungsentwurf 2024) wurden am 
19.09.2023 in den Rat eingebracht (VO/2023/2390). Bitte bringen Sie diese zur 
Beratung in die Sitzung mit.
Gez. Hafemann
 
Anlage/n:
 
Unverändert zur VO/2023/2419 - Bitte bringen Sie diese zur Beratung in die Sitzung 
mit:
1 - Verwaltungsentwurf zum HH 2024 – Teilhaushalt Fachbereich Kultur
4 - Anträge der freien Träger zur Mehrbedarfsliste zum HH 2024 FB Kultur 
 
Neu oder aktualisiert:
2 - Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf (aktualisiert, Stand 27.10.2023)
3 - Mehrbedarfsliste zum HH 2024 FB Kultur (aktualisiert, Stand 27.10.2023) -Anlage folgt
5 - Antrag OSM zur Mehrbedarfsliste Institutionelle Förderung 2024-26
6 - Antrag Gesellschaft für zeitgenössische Kunst e.V. zur Mehrbedarfsliste
7 – Konsolidierungsvorschläge
8 – Antrag Landschaftsverband Osnabrücker Land („Justus Möser“) zur Mehrbedarfsliste