Controllingberichte des Fachbereichs Kultur zum 31.08.2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2435
Datum: 2023-09-29
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 19.09.2023 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2435
öffentlich
Controllingberichte des Fachbereichs Kultur zum 31.08.2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 11.10.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Friedensstadt erlebbar machen
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Bericht zum 31.08.2023  zur 
Kenntnis zu geben. Beigefügt erhalten Sie den detaillierten Bericht zum Ergebnishaushalt 
sowie den Investitionsbericht für den Fachbereich Kultur mit der Bitte um Kenntnisnahme.
 
Finanzielle Entwicklung:
Die im  Bericht zum Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnisverschlechterung in Höhe 
von rd. -1,54 Mio. € ist um die Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (2.697.500 € 
schwerpunktmäßig begründet durch zeitliche Verschiebungen im Mittelabfluss im Rahmen 
des Jubiläumsjahres), die Deckung für das EMR-Friedenszentrum und investive 
Maßnahmen (454.729 €) und die geplanten Ermächtigungsübertragungen auf 2024 (186.000 
€) zu bereinigen.
Es ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von +520.414 €.  
Diese Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen durch Einsparungen bei den Personal- und 
Versorgungsaufwendungen (rd. 292 T € aufgrund von Abweichungen bei den 
Tarifsteigerungen, langfristigen Krankheitsausfällen und Vakanzen)  und durch die 
Einhaltung der 15%-igen Sachkostensperre (mit Ausnahme der drittmittelfinanzierten 
Ausstellungs-/Vermittlungsprojekte und Veranstaltungen) begründet.
  
Der Investitionsbericht schließt aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen mit 
einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.200.760 Euro ab. Diese Verbesserung bildet sich 
mit 1.995.800 Euro im Wesentlichen bei der Maßnahme  Neue Dauerausstellung „Dem 
Leben auf der Spur“  im Museum am Schölerberg ab (zeitlich verschobener Mittelabfluss der 
Drittmittel und  Endabrechnung der Maßnahme nach Wiedereröffnung im April 2023). Hinzu 
kommen Ermächtigungsübertragungen auf 2024 in Höhe von 182.100 Euro. 
 
Gez. Hafemann in Vertretung für die Fachbereichsleitung
Anlage/n:
Controllingbericht Ergebnishaushalt FB Kultur zum 31.08.2023
Controllingbericht Investitionen FB Kultur zum 31.08.2023
 
1/13 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2023 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Kultur  
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -1.536.357 €* 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja    Nein  
* bereinigte Ergebnisverbesserung: +520.414 €  unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung en aus 2022 (2.697.500 €) und der Deckung für das E MR-
Friedenszentrum und investive Maßnahmen (454.729 €)  und der geplanten Ermächtigungsübertragungen auf 2 024 (186.000 €)  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2022 
Ansatz                            
2023 
Stand                 
31.08. 
Prognose                    
31.12.2023 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti- 
gungen** 
Deckungen 
Ordentliche Erträge   1            
  1. Steuern und ähnliche Abgaben 3.950              
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 1.064.793  2.432.500  507.018  1.500.400  -932.100    -10.000  
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 81.789  244.460  42.473  244.460        
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.117.157  1.527.400  1.228.916  1.497.200  -30.200      
  6. privatrechtliche Entgelte 312.397  342.200  271.855  325.800  -16.400      
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 580.130  344.900  185.067  326.800  -18.100      
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 19.171  6.258  3 6.571  313      
12. Summe ordentliche Erträge 3.179.386  4.897.718  2.235.332  3.901.231  -996.487    -10.000  
Ordentliche Aufwendungen         
13. Personalaufwendungen -11.248.987  -12.193.745  -7.401.600  -11.894.944  298.800  14.000  133.968  
14. Versorgungsaufwendungen -146.083  -133.497  -112.437  -140.228  -6.732      
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.807.959  -4.788.502  -2.147.805  -5.383.800  -595.298  -2.550.600  37.560  
16. Abschreibungen -464.564  -606.986  -290.049  -609.086  -2.100      
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -13.993.894  -14.320.041  -1.990.962  -14.459.141  -139.100  -61.000  292.800  
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.844.974  -4.288.591  -2.915.551  -4.384.032  -95.441  -99.900  401  
20. Summe ordentliche Aufw. -32.506.461  -36.331.362  -14.858.404  -36.871.232  -539.870  -2.697.500  464.729  
21. Ordentliches Ergebnis -29.327.075  -31.433.644  -12.623.072  -32.970.001  -1.536.357  -2.697.500  454.729  
22. außerordentliche Erträge         
23. außerordentliche Aufwendungen  -0   -469          
24. außerordentliches Ergebnis -0   -469          
25. Jahresergebnis -29.327.075  -31.433.644  -12.623.541  -32.970.001  -1.536.357  -2.697.500  454.729  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 33.591    190          
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.308.421  -2.571.854  -1.773.739  -2.390.474  181.380      
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -2.274.831  -2.571.854  -1.773.549  -2.390.474  181.380      
29. Gesamtergebnis -31.601.906  -34.005.498  -14.397.090  -35.360.475  -1.354.977  -2.697.500  454.729  
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
2/13 
 
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr.  
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2023 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2023   
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte- 
rung)  
Steuerungsbe- 
dürftige  
Entwicklung 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück W -1.259.784 €  41.606 €  Ja   Nein  
2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -2.603.681 €  -58.069 €  Ja   Nein  
2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -9.000 €  -5.300 €   
2.5.2.07 Museumsquartier W -4.407.456 €  83.533 €  Ja   Nein  
2.6.3.01 Musikschule W -2.757.726 €  43.080 €  Ja   Nein  
2.7.2.01 Bibliotheken W -3.307.945 €  -50.518 €  Ja   Nein  
2.7.3.01 Institutionelle Förderung W -13.367.846 €  34.927 €  Ja   Nein  
2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstal- 
tungen W 
-1.120.146 €  -147.828 €  
Ja   Nein  
2.7.3.03 Kunstschule W -317.216 €  33.428 €  Ja   Nein  
2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede W -2.763.400  -1.973.031  Ja   Nein  
2.8.1.01 Friedenskultur W -822.608 €  -42.297 €  Ja   Nein  
5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege  -225.821 €  39.520 €  Ja   Nein  
Summe    €   
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
  
 
3/13 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
*Digitale Formate werden im Rahmen der Ausstellungs formate kurzfristig entwickelt, Planzahlen können n icht abgebildet werden. 
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität ver- 
leihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen 
Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich 
sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfält ige und immer aktuelle Auseinanderset- 
zungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen aus Perspektive der zeitgenössischen 
Kunst. 
 Bezug zum ZHF:  5.5  Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Lokale Sichtbarkeit      
 
Besuchende /Jahr 
100.000 
(inkl. öffentli- 
cher Raum) 
177.000, da- 
von:  
15.400 
(Kunsthalle) 
Rd. 162.000 
(Mahama) 
 
Gesamt: 
275.100, da- 
von:  
23.100 
(Kunsthalle) 
252.000  
(Mahama) 
Installation von Ibrahim Mahama an der Gale- 
ria Kaufhof wird schätzungsweise von rd. 
3.000 Personen am Tag gesehen. Gesamt- 
ausstellungsdauer: 85 Tage 
 
Anzahl Besuchende mit Ein- 
tritt 4.500 1.092 1.092 
Für das ab Juli 2023 laufende Jahrespro- 
gramm werden keine Eintritte erhoben (mdl. 
Bericht im Kulturausschuss am 27.04.23). Die 
daraus resultierenden Mindererträge können 
nach heutigem Stand durch Mehrerträge beim 
Verkauf von eigenproduzierten Artikeln ausge- 
glichen werden. 
 
 Die Besuchenden kommen 
wiederholt in die Kunsthalle 
Osnabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein 
der Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte: 
20 Einzel-
personen;  
2 Firmen 
(660) 
Neueintritte 
11 Einzelper- 
sonen,  
5 Firmen 
(389) 
 
Neueintritte: 
20 Einzel-
personen;  
8 Firmen 
(400) 
 
 Überregionale Sichtbar- 
keit: *      
 Besuche der Website  32.000 18.100 32.000  
 
Follower Facebook 6.030 5.023 5.050 
Die Zahl der  Facebook-Nutzenden sinkt welt- 
weit, dieser Trend spiegelt sich auch in den 
Follower-Zahlen der Facebook Seite wieder.  
 Follower Instagram  4.500 5.709 5.900  
 Medienclippings regional & 
überregional 200 393 450 
Regional: 84 
Überregional/International: 309 
Erwähnungen in Print und online Medien 
 
Nutzende digitaler Formate* keine Plan- 
zahl 0 200 
Im November 2023 wird im Rahmen der Instal- 
lation von Ibrahim Mahama ein überkontinen- 
tales Symposium Deutschland – Ghana statt- 
finden, das auch gestreamt bzw. die Inhalte 
werden auf der dafür entwickelten Website 
ausgestrahlt.  
 Vermittlung:   
Anzahl neuer spezifischer 
Vermittlungsformate mit 
durchschnittlich 15 Teilneh- 
menden 
17 20 43 
Workshops, Lesungen, Symposien, Raves, 
Podiumsdiskussionen, Performances, Repa- 
ratur-Cafés, Eiscafé- Gespräche, Talk & Tab- 
les  
 Anzahl der Gruppen „Schü- 
ler für Schüler“ (Anzahl der 
Schüler) 
270  
(4.590) 
114 
1.777 
270 
4590  
 
4/13 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besuchszahlen der Ausstellungen und Er halt des Umfanges der Vermitt- 
lungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven, n achgefragten Ausstellungs- und päda- 
gogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und 
Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen 
für eine große und breit aufgestellte Zielgruppe 
 Bezug zum ZHF:  2.8.  
2.9  
4.1  
5.1  
5.2  
5.5  
Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken  
Biologische Vielfalt erhalten 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Neukonzeption der Dauer- 
ausstellung „Dem  Leben 
auf der Spur“ / Zeitschiene 
Eröffnung Eröffnung 
23.04.2023 /  
 
Besuchende des Museums 90.000 25.309 70.000 
Gesamtzahl aller Besuchenden inkl. muse- 
umspädagogischer Angebote + Planetarium, 
um eine Vergleichbarkeit mit früheren Zahlen 
zu erreichen. 
 Besuchende des Planetari- 
ums 20.000 8.669 20.000  
 Anteil Kinder/Jugendliche 
Museum 
Keine Plan- 
zahlen 
42 %  
(10.668) 42 %  
 Anteil Kinder/Jugendliche 
Planetarium 
Keine Plan- 
zahlen 
39 %  
(3.397) 
39 % 
(7.800)  
 Anteil zahlende Besuchende 
Museum 
Keine Plan- 
zahlen 
83 % 
(21.051) 
83 % 
58.100  
 Anteil zahlende Besucher 
Planetarium 
Keine Plan- 
zahlen 
90 % 
(7.788) 
90 %  
(18.000)  
 Zahl der museumspädago- 
gische Veranstaltungen 500 269 600 Erhöhte Nachfrage bei Schulen 
 Anzahl Vermietungen/pro 
Jahr 80/5.200 18/1004 60/2.900 Tagungsräume erst mit Eröffnung wieder nutz- 
bar / Absagen durch Mieter 
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 550 276 500 
Obwohl die Wiedereröffnung des Planetarium 
erst zum 01.06.2023 erfolgte, kann durch hohe 
Nachfrage die Planzahl fast erreicht werden. 
 Anzahl neuer Programme 
Planetarium (inkl. Monats- 
sternenhimmel) 
15 12 18  
 
5/13 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte 
und Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, de r Entwicklung von diversitätsorien- 
tierten Programmen und wachsender Medienresonanz 
 Bezug zum ZHF:  4.3  
4.4  
5.1  
5.2  
5.3  
5.5  
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Friedensstadt erlebbar machen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 
Besuchszahlen 
Besuchende/Jahr 
 
42.000 15.166 35.000 
Die Anzahl der Besuchenden ist noch nicht 
wieder auf dem Stand vor Corona, allerdings 
besser als im Vergleich zum Vorjahr. Ein posi- 
tiver Trend ist weiterhin erkennbar. Hinzu kam, 
dass das Museum in gesamten August ge- 
schlossen war, bis auf die Stadtgeschichte, 
das in diesem Zeitraum die Sonderausstellung 
zu Jubiläum aufgebaut wurde.  
 Zahlende Besuchende/Jahr 22.000 6.125 15.000 s. o.   
 Anzahl KUKUK 90 11 65 s.o. 
 Anzahl Kinder/Jugendliche 14.000 2.173 14.000 s.o. 
 Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführun- 
gen 
360 210 350 s.o. 
 Anzahl diversitätsorientierter 
Angebote 30 12 22 
Da die Stelle der Museumslotsin erst im Laufe 
des Jahres besetzt werden konnte, kam es im 
Vorfeld zu einer Reduzierung der Angebote.  
 Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website MQ4 50.000 24.661 50.000  
 Medienclippings regional 250 98 250  
 Medienclippings überregio- 
nal 60 35 60  
 Leihverkehr Sammlung 
MQ4 
Anzahl Leihanfragen von 
Museen national 
8 6 8  
 Anzahl Leihgaben an Mu- 
seen national 8 7 8  
 Anzahl Leihanfragen von 
Museen international 4 3 4  
 Anzahl Leihgaben an Mu- 
seen international 2 1 2  
 
6/13 
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
(besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbesse rt damit die 
Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
4.3  
5.4  
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations- 
wunsch) erreicht 100 % 100 % 100 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo- 
chenstunde  3,8 4,6 4,4  
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad 
angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen 
 Bezug zum ZHF:  5.1  Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schüle- 
rin/Schüler pro Unterrichts- 
stunde  
(39 UStd./Jahr) 
11,08 € 9,55 € 15,10 € Auswirkung Tarifsteigerung 
 Kostendeckungsgrad 28,8 % 40,8% 29,7 %  
Produkt:  1.100.2.7.2.01 Bibliotheken 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Da- 
tenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des 
Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen un d Zeitschriften) werden intensiver 
ausgebaut. 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Digitalisierung 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Medien insge- 
samt 
245.000 ME / 
DS  245.000 ME / 
DS 
Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten 
wird der Stand zum Stichtag 31.08.2023 nicht 
ermittelt.  
 davon Anzahl der E-Medien 18.000 ME  18.000 ME 
 davon Anzahl Datensätze 
Munzinger Archiv/Portal 
Dorling Kindersley  
40.000 DS  40.000 DS 
 Tigerbooks-Lizenzen 16  16 
 Durchschnittliche Erneue- 
rungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 
10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizie- 
rung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann 
nur bei einem Medienetat 
gehalten werden,  der 10% 
Erneuerungsquote erlaubt. 
8 %  8% 
 
7/13 
 
 
 
  
 
Produktziel 2: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevöl- 
kerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufs- 
orientierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fragestellungen. Besondere 
Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, Medien- und Informations- 
kompetenz. 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
4.3  
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Digitalisierung 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der  Medienvermitt- 
lungsangebote und Veran- 
staltungsformate für Kinder 
und Jugendliche 
50  50 
Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten 
wird der Stand zum Stichtag 31.08.2023 nicht 
ermittelt. 
 Anzahl der Medienvermitt- 
lungsangebote und Veran- 
staltungsformate für Er- 
wachsene 
20  20 
 Anzahl der Führungen inkl. 
Facharbeitssprechstunden  250  250 
 Anzahl der Teilnehmen- 
den  an Führungen inkl. 
Facharbeitssprechstunden  
2.500 Pers.  2.500 
 Anzahl der Medienkis- 
ten/Klassensätze 150  150 
 Anzahl der Nutzenden  von 
Medienkisten /Klassensät- 
zen 
2.650 Pers.  2.650 
 Anzahl mobiles Bilder- 
buchkino plus mobiles 
Kamishibai  
200  200 
 Anzahl der Besuchenden 
mobiles Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai 
3.000 Pers.  3.000 
 Medien pro Einwohne- 
rin/pro Einwohner 
Fachlicher Mindeststandard: 
1,5 ME pro EW  
(Quelle: KGST-Gutach- 
ten/Bibliotheksplan 73) 
1,5 ME  1,5 ME 
 Aktiv genutzte Biblio- 
theksausweise  (Ausweise, 
die min. 1x im Jahr genutzt 
werden.) 
9.500  9.500 
 Medienausleihen pro gülti- 
gen Bibliotheksausweis 80 ME  80 ME 
 Verhältnis der aktiven Bibli- 
otheksnutzenden zur Ein- 
wohnerzahl 
6 %  6% 
 Verhältnis der aktiven Bibli- 
otheksnutzenden unter 18 
J.  zur Anzahl der Einwohne- 
rinnen/der Einwohner unter 
18 J. 
14 %  14% 
 
8/13 
 
 
 
 
* Die geplante Entwicklung des „Bausteins 5 - Freie  Träger“ der Kulturstrategie 2020 liegt aufgrund vo n Personalengpässen noch nicht vor. Differenzierte Auswer- 
tungen und weitere Kennzahlen werden erst nach der Entwicklung eines Kulturmonitorings zur Verfügung s tehen.  
 
  
 Produktziel 3: Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im 
Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept). 
 
bis 2023 Open Library-Konzept – Erprobungsphase 
Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten von derzeit 45 Wochenstunden auf 72 Wochenstun- 
den 
wird eine Steigerung der Besucherzahlen angestrebt. 
 
Verbesserung der Wahrnehmung (Außenbereich und Eingangsbereich) 
Durch eine verbesserte Wahrnehmung, insbesondere im  Außenbereich, wird  eine Steigerung 
der Besucherzahlen angestrebt.  
 Bezug zum ZHF:  1.1. 
5.2  
5.4  
5.5  
Innenstadt lebendig halten  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Besuchenden, 
die durch Medienvermitt- 
lungsangebote und Veran- 
staltungen erreicht werden 
20.000 Pers.  20.000 Pers. 
Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten 
wird der Stand zum Stichtag 31.08.2023 nicht 
ermittelt. 
 Davon Besuchende einer 
Veranstaltung oder Schu- 
lung 
17.500 Pers.  17.500 Pers. 
 Besuchende insgesamt  200.000 Pers.   200.000 Pers.  
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch 
ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF:  5.2  Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Gesamtbesuchende der in- 
stitutionell geförderten Insti- 
tutionen, Initiativen und Pro- 
jekte * 
Erhebung im Rahmen der 
Sachberichte/Verwendungs- 
nachweise (bei unentgeltli- 
chen Veranstaltungen i.d.R. 
Schätzungen der Veranstal- 
ter)  
über 350.000 
Auswertung er- 
folgt erst nach 
Vorlage der 
Verwendungs- 
nachweise 
über 350.000   
 
9/13 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Die dargestellte Ergebnisverschlechterung von rd. 1 47 T € ist durch Ermächtigungsübertra- 
gungen aus 2022 gedeckt.  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene 
 Bezug zum ZHF:  5.2  Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen Pro- 
jektvorhaben an den  bewil- 
ligten Projekten (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektförde- 
rung) 
über 70% über 70% über 70%  
 Anteil der neuen Antragstel- 
ler an den eingegangenen 
Anträgen (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförde- 
rung) 
über 30% über 30% über 30%  
 Anzahl der geförderten Pro- 
jekte (aus Mitteln der Kultu- 
rellen Projektförderung) 
Keine Plan- 
zahl 
Auswertung 
erfolgt im 
4.Quartal 
2023 
Auswertung 
liegt für den 
Jahresbericht 
2023 vor 
 
 Anzahl der nicht geförderten 
Projekte (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförde- 
rung) 
Keine Plan- 
zahl  
 Verhältnis der Bewilligungs- 
summe zur Antragssumme 
Keine Plan- 
zahl  
 Produktziel 2: Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben 
 Bezug zum ZHF:  Q 
Q 
5.4 
 
Digitalisierung 
Kooperation 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Kulturnacht     
 Anzahl der Kooperations- 
partner  über 60 120 120 Kulturnacht XXL mit 360 Grad Konzert 
 Steckenpferdreiten      
 Anzahl der Teilnehmenden 1.400  1.400  
 
10/13 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.03 Kunstschule 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwach- 
sene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert da- 
mit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
4.3  
5.4  
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations- 
wunsch) erreicht ≥ 90 % 90 % 90 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo- 
chenstunde  2,9 4,2 4  
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostende- 
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen 
 Bezug zum ZHF:  5.1  Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen  
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schüle- 
rin und Schüler pro Unter- 
richtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 
9,91 € 4,52 € 8,13 € Stärkere Auswirkung Gebührenerhö hung 
 Kostendeckungsgrad 12,9 % 31,8 % 22,3 %  
 
11/13 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede - Gesamtstädtisches Programm 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
 Die dargestellte Ergebnisverschlechterung von rd. 1, 97 Mio. € ist durch Ermächtigungsüber- 
tragungen aus 2022 gedeckt.  
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: 2023 – Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabr ücks als europäische 
Friedensstadt zu stärken 
 Bezug zum ZHF:  5.31 
Q 
Friedensstadt erlebbar machen  
Kooperation 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 
Vorbereitung und Durchfüh- 
rung des Jubiläumspro- 
gramms 
Beteiligungs-
prozess durch- 
führen 
 
Projektab-
wicklung inkl. 
Pressearbeit 
Jubiläumspro- 
gramm läuft 
Jubiläumspro- 
gramm ist ab- 
geschlossen 
 
 Aktivierung von regionalen 
Friedensakteuren, die im Ju- 
biläumsjahr aktiv das Pro- 
gramm mitgestalten 
40 Friedens-
akteure  40 Friedens- 
akteure 
Auswertung erfolgt nach Projektabschluss 
 
 Teilnahme überregional be- 
deutsame Akteure an Ver- 
anstaltungen 
Mind. 7 
bedeutsame 
Akteure 
 
Mind. 7 be- 
deutsame Ak- 
teure 
 Besondere Beteiligung der 
Jugend durch Aktivierung 
der Jugend sowie Pro- 
grammpunkte für die Ju- 
gend 
Mind. 10 
Programm-
punkte 
 Mind. 10 Pro- 
grammpunkte 
 
 Stärkung der Identifizierung 
der Osnabrücker mit der 
Friedensstadt durch aktive 
Programmgestaltung für das 
Jubiläumsjahr 
Mind. 30 
Programm-
punkte 
 Mind. 30 Pro- 
grammpunkte 
 
 
12/13 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedens stadt Osnabrück nach innen und nach 
außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden ins besondere in Veranstaltungsforma- 
ten aufgegriffen, die neue Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ 
wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten 
definiert. 
 Bezug zum ZHF:  5.2  
5.3  
5.4  
5.5  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln  
Friedensstadt erlebbar machen  
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Veranstaltungs- 
programme in den oben ge- 
nannten Bereichen 
5 3 5  
 Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveranstal- 
tungen in Trägerschaft oder 
unter Beteiligung von  neuen 
Kooperationspartner (Ziel- 
gruppen) 
6 4 6  
 Anzahl der Marketingmaß- 
nahmen 3 3 4  
 Produktziel 2: Profilierung der Internationalität und Interkultura lität der Friedensstadt Osnabrück durch 
Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen  gegen Rassismus) die Weltoffen- 
heit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz un d 
Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander befördern. 
 Bezug zum ZHF:  5.2  
5.3  
5.4  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Friedensstadt erlebbar machen 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Format: Internationale 
Wochen gegen Rassismus 
     
 Anzahl der Kooperations- 
partner  30 38 38 Partner der Einzelveranstaltungen 
 Anzahl der Veranstaltungen 
mit aktuellen gesell. The- 
men 
15 30 30 Alle Veranstaltungen des Programms hatten 
einen aktuellen Bezug 
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 10 2 2 ON und OS-Radio - die NOZ hat in diesem 
Jahr überhaupt nicht berichtet. 
 „MeWe – Internat. Kultur- 
festival“ biennal      
 Anzahl der Kooperations- 
partner 50 35 35 Beteiligte der Einzelveranstaltungen 
 Anzahl Veranstaltungen für 
junge Zielgruppen 10 12 12  
 Anzahl Besuchenden 25.000 3000 3000 keine Durchführung eines zweitägigen Mark- 
tes 
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 10 4 4 schwache Medienresonanz, ggf. wegen vieler 
anderer Aktivitäten um Friedensjahr  
 
13/13 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Die Einsparung bei den Personalaufwendungen i.H.v. rd. 292.000 Euro ist im Wesentlichen begründet durch Abweichungen zu 
der der Planung zugrundeliegenden Personalkostenhochrechnung (Minderaufwand durch geänderte Beitragssätze für Kranken- 
versicherung und VBL) und durch krankheitsbedingte Aus fälle und Vakanzen. Dagegen stehen Mehraufwand durch  die Höhe 
der Inflationsausgleichszahlungen versus kalkulierte Tarifsteigerung. 
Für die Musik- & Kunstschule ist eine belastbare Hoch rechnung zum Berichtstermin aufgrund der hohen Zahl an noch abzu- 
schließenden Verträgen für das 2.Halbjahr 2023 schwierig. 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussi chtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 186.000 € in s kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen  
 
5. Stellungnahme der Leitung 1 
Zur Budgetentwicklung und Sachkostensperre: 
Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2022 und auf 2024 und der Deckung für das EMR-Friedenszent- 
rum (Abbildung im Referat Erich Maria Remarque) ergibt sich eine Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 520.000 €.  
Die 15%-ige Sachkostensperre beläuft sich 2023 auf 755.000 Euro und ist somit mit rd. 235.000 Euro nicht eingehalten. Dies ist 
durch drittmittelfinanzierte Ausstellungs-/Vermittlungsprojekte und Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres begründet. 
Zur Prognose zum 31.08.2023:  
Zu den aufgrund der Tarifsteigerungen schwierig zu kalkulierenden Personalaufwendungen und auch zu den Eintrittsentgelten 
in den Museen und den Gebühren der Stadtbibliothek u nd Musik- & Kunstschule nach Änderungen der Entgelte- und Gebüh- 
renordnungen können sich zum Jahresabschluss Abweichungen ergeben. 
Bei der Förderung der Freien Träger im Bereich der Institutionellen Förderung ergibt sich lt. Prognose eine Einsparung i.H.v. rd. 
42.200 Euro. 
 Die Prognose entspricht der Antragslage. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass noch Anträge zur 
Tarifanpassung 2023 eingehen. 
 
 
gez. Hafemann in Vertretung für die Fachbereichsleitung 
 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maß nahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgeh obener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbe reich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Dars tellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses  von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent- 
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
1/2 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2023 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur  
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:          
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) +2.200.760 €  
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja    Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Investive Projekte Plan 2023 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 
2023* 
Stand 
31.08.2023 
Prognose 
31.12.2023 Abw.**  Deckung 
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betr.Kunsthalle -1.200  -5.100      5.100   
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betr.KGM/FNH -2.000  -4.600      4.600   
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. M.a.S. -10.000  -19.700  -5.498  -19.700     
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenst. Kunsthalle -2.465  -7.265    -12.400  -5.135   
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenst. KGM/FNH -15.000  -16.000    -16.000     
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. M.a.S. -5.000  -14.500  -4.903  -14.500     
   7.000886.705.001  M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben     
a.d.Spur     1.633.346  1.633.300  1.633.300   
   7.000886.705.002  M.a.S.Drittmittel-Dem Leben 
a.d.Spur     141.484  289.400  289.400   
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben 
a.d. Spur -130.000  -1.961.000  -1.878.371  -1.887.900  73.100   
   7.000895.705      M.a.S./Umweltmobil Drittmittel       
   7.000895.710      M.a.S./Umweltmobil   -98.500      98.500   
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung 
Stadtgeschichte       
   7.000938.710      Weiterentwicklung Villa im 
Museumsquartier -561.000  -786.000  -63.976  -749.000  37.000   
   7.000961.710      Kassensystem Museumsquartier   -17.400      17.400   
   7.000962.710      Kassensystem .M.a.S.   -2.600      2.600   
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einr. 
Pädagogikz. MaS   -106.100  -59.752  -81.800  24.300   
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen -726.665  -3.038.765  -237.670  -858.600  2.180.165   
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Musikschule -3.500  -3.500  -2.817  -4.200  -700   
*  Musikschule -3.500  -3.500  -2.817  -4.200  -700   
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek  -90.000    -40.000  50.000   
   7.000101.705      Erstattung Ausstattung 
Stadtbibliothek    9.893       
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadt   -16.000  -14.778  -29.800  -13.800   
*  Büchereien  -106.000  -4.885  -69.800  36.200   
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
2/2 
 
Investive Projekte Plan 2023 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 
2023* 
Stand 
31.08.2023 
Prognose 
31.12.2023 Abw.**  Deckung 
   7.001096.710      375 J. WF Zuschuss Friedensweg       -20.000  -20.000   
*  Sonst. Volksbildung       -20.000  -20.000   
   7.001052.710      Neugestaltung Besucherraum 
Rathaus   -57.000  -51.918  -51.900  5.100   
*  Heimat- und sonstige Kulturpflege   -57.000  -51.918  -51.900  5.100   
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte 
Archäologie -2.995  -5.895  -11.888  -11.800  -5.905   
   7.000104.705      Erstatt. Ausst./Betriebsger. A     5.944  5.900  5.900   
*  Denkmalsch. u.-p 41 -2.995  -5.895  -5.944  -5.900  -5  
**             Saldo Teilhaushalt -733.160  -3.211.160  -303.234  -1.010.400  2.200.760   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt     1.790.666  1.928.600  1.928.600   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -733.160  -3.211.160  -2.093.900  -2.939.000  272.160   
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2020 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   7.000886.705.001  
M.a.S.Zusch.NBank-
Dem Leben     
a.d.Spur 
Zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der Neue n Dauerausstell-
ung „Dem Leben auf der Spur“ und festgelegte Mittel abruftermine führen 
zu einem Eingang der restlichen Drittmittel der NBa nk und weiterer 
Drittmittelgeber i.H.v. 1.922.700 € erst in 2023.  
1.633.300 
   7.000886.705.002  
M.a.S.Drittmittel-
Dem Leben a.d.Spur 
289.400 
7.000886.710      
M.a.S.Dauerausst. 
Dem Leben a.d. 
Spur 
Einsparungen aufgrund geänderter Zuordnungen Ergebn is-
/Investitionshaushalt 73.100 
   7.000895.710      
Museum a. 
Schölerberg/Umw 
eltmobil 
Wegen angekündigter Modellverbesserungen (Zuladung,  Reichweite bei 
E-Fahrzeugen) wurde die Ausschreibung eines neuen U mweltmobils auf 
2023 verschoben. 
98.500 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 182.100 € in s 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen  
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.) , 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des  Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu eine m zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risike n  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre  
 
Das Museum am Schölerberg wurde im April 2023 wiede reröffnet. Durch zeitlich verschobenen Mittelabflus s der 
Drittmittel und die Endabrechnung der neukonzipiert en Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“ ergibt  sich bei 
dieser Maßnahme in 2023 eine Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt 1.995.800 Euro. 
 
 
                Gez. Hafemann in Vertretung für die  Fachbereichsleitung