Haushalt 2020 - Jahresberichte zum 31.12.2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/6810
Datum: 2021-04-30
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 11.04.2021 
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Personal und Organisation
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/6810
öffentlich
Haushalt 2020 - Jahresberichte zum 31.12.2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Organisations-, Personal- und 
Gleichstellungsausschuss 05.05.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Die Organisationseinheiten
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat (010)
Fachbereich Personal und Organisation (10)
Referat Kommunikation, Repräsentation und Internationales (13)
Referat Chancengleichheit (16)
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Fachbereich Recht und Datenschutz (30)
legen ihre Jahresberichte (31.12.2020) für den Haushalt 2020 zur Kenntnisnahme vor. Zur 
Sitzung des Organisations-, Personal- und Gleichstellungsausschusses sind die jeweiligen 
Vertreter/-innen der o. g. Organisationseinheiten anwesend, so dass eventuelle Fragen zu 
den Berichten unmittelbar beantwortet werden können. 
Gez. Klesse 
Anlage/n:
Berichte 010, 10, 13, 18, 30
Der Bericht des Ref. 16 wird nachgereicht.
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat (010)
Verantwortliche/r:
Dr. Beckord
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 489.504 €
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie -53.944 €
2. Finanzielle Entwicklung
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2019
Ansatz 
2020
Ergebnis 
2020 Abw.*
sonstige 
Ermächti-
gungen
Deckun-
gen
Ermächtigungen 
ins Folgejahr
     Ordentliche Erträge        
      1. Steuern und ähnliche Abgaben        
      2. Zuwendungen und allg. Umlagen 21.776 7.500 7.900 400    
      3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
      4. Sonstige Transfererträge        
      5. öffentlich-rechtliche Entgelte -300       
      6. privatrechtliche Entgelte 95.715 60.000 5.377 -54.623    
      7. Kostenerstattungen und -umlagen 81.579  22.164 22.164    
      8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
      9. aktivierte Eigenleistungen        
     10. Bestandsveränderungen        
     11. sonstige ordentliche Erträge 162.398 29.239 95.063 65.825    
*    12. Summe ordentliche Erträge 361.168 96.739 130.505 33.766    
     Ordentliche Aufwendungen        
     13. Personalaufwendungen -3.741.129 -4.069.246 -3.928.025 141.221    
     14. Versorgungsaufwendungen -1.394.048 -1.291.118 -1.291.076 42    
     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -447.816 -393.310 -155.178 238.132   53.000
     16. Abschreibungen -8.388 -6.601 -6.797 -196    
     17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
     18. Transferaufwendungen -44.896 -56.700 -19.721 36.979    
     19. sonstige ordentliche Aufw. -1.803.973 -1.960.260 -1.920.698 39.562   70.000
*    20. Summe ordentliche Aufw. -7.440.248 -7.777.235 -7.321.497 455.738   123.000
**   21. Ordentliches Ergebnis -7.079.080 -7.680.496 -7.190.992 489.504   123.000
     22. außerordentliche Erträge 2.300       
     23. außerordentliche Aufwendungen -176       
*    24. außerordentliches Ergebnis 2.124       
***  25. Jahresergebnis -7.076.956 -7.680.496 -7.190.992 489.504   123.000
     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 6.441.520 6.769.720 6.775.303 5.583    
     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -253.479 -262.056 -285.039 -22.983    
*    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 6.188.041 6.507.664 6.490.264 -17.400    
**** 29. Gesamtergebnis -888.915 -1.172.832 -700.727 472.105   123.000
2
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
 Änderung
Jahresergebnis Zielerreichung
insgesamt …davon corona-
bedingt
Ergebnis
2020 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produktnr.
(1.100.)
Produktbezeichnung  
W*
-€- -€- -€-
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.1.1.01 Außenkontakte W -1.285.638 +90.876 Ja   Nein 
1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination -3.839.505 +356.926 -53.944 Ja   Nein 
1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen -784.800 -73.056 Ja   Nein 
1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung W -792.562 +193.256 Ja   Nein 
1.1.1.49 Informationstechnologie -208.461 -208.461 Ja   Nein 
1.2.1.04 Statistik W -252.672 -33.860 Ja   Nein 
1.2.1.05 Zensus 0 +75.932 Ja   Nein 
1.2.2.10 Ordnung und Gewerbe -27.354 +87.891 Ja   Nein 
Ja   Nein 
Summe 489.504
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse / Zielerreichung 
Produkt: 1.100.1.1.1.01 [Aussenkontakte]
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Pandemiebedingt fast keine Veranstaltungen, Dienstreisen etc. +90.876 €
Corona bedingt - Ertrag Ausfall Veranstaltungen, Dienstreisen +90.876 €
Summe +90.876 €
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und der internationalen Kontakte
Bezug zum ZHF: 1.5 
2.4
6.3
7.3
Willkommenskultur fördern
Standortmarketing stärken
Friedensstadt leben und erlebbar machen
Mögliche bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. in gemeinsamer Verantwortung  ausbau-
en
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Durchgeführte Begegnun-
gen 116 100 27
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten ab Mit-
te März sämtliche Austausche und Begegnun-
gen nicht mehr durchgeführt werden.
Produktziel 2: Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte
Bezug zum ZHF: 1.6
6.3
Standortmarketing stärken
Friedensstadt leben und erlebbar machen
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Anzahl der Außenkontakte 278 230 60
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten ab Mit-
te März viele Veranstaltungen nicht mehr durch-
geführt werden.
3
   
   
Produkt: 1.100.1.1.1.46 [Strategische Stadtentwicklung]
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Pandemiebedingt Ausfall oder Verschiebung auf Folgejahre von Projekten +193.256 €
Corona bedingt – Ertrag Ausfall/Verschiebung von Projekten +193.256 €
Summe +193.256 €
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Die Koordinierung und interne Abstimmung durch das Projektmanagement Neumarkt trägt dazu bei, Pro-
zesse aufeinander abzustimmen sowie Akteure zu vernetzen. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Ein-
haltung der Zeitplanung geleistet.
Bezug zum ZHF: 1.4
1.6
Ein attraktives und umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
Standortmarketing stärken
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Der Bauabschnitt Johanniss-
trasse ist abgeschlossen (Re-
alisierungsgrad in %)
Der Bauabschnitt Neu-
markt/Neuer Graben Südseite 
ist abgeschlossen (Realisie-
rungsgrad in %)
Der Bauabschnitt Neu-
markt/Neuer Graben Westsei-
te ist abgeschlossen (Reali-
sierungsgrad in %)
Der Bauabschnitt Neumarkt 
(Nordseite) ist abgeschlossen 
(Realisierungsgrad in %)
Produktziel 2: Strategische Neuausrichtung der regionalen Kooperation
Bezug zum ZHF: 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung ausbauen
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Erarbeitung eines Konzeptes 
zur strategischen Neuausrich-
tung der Kooperationsaktivitä-
ten (Realisierungsgrad in Pro-
zent)
xxx 100 25
Coronabedingt muss die Erarbeitung des Kon-
zeptes verschoben werden. Die konzeptionelle 
Vorgehensweise samt Ausschreibung der Leis-
tung sind vorbereitet.
Produktziel 3: Die strategische Planung ist als Standardprozess in die Jahresplanung integriert. Die Strategischen 
Ziele und zentralen Handlungsfelder sind für die Jahre ab 2021 fortgeschrieben. Dem Vorstand sowie 
den Führungskräften steht ein Instrument zur Steuerungsunterstützung sowie zur Priorisierung von 
Projekten, Maßnahmen und Investitionen zur Verfügung. Das Kennzahlensystem wird in Bezug auf 
die neue Planungsperiode angepasst und verbessert.
Bezug zum ZHF: 8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden
Kennzahl Ergebnis 2019 Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Die Strategischen Ziele und 
zentralen Handlungsfelder 
sind für die Jahre 2021-2030 
fortgeschrieben (Realisie-
rungsgrad in %)
100 - - Dieses Ziel wurde bereits 2019 erreicht.
Weiterentwicklung des Kenn-
zahlensystems zur wirkungs-
orientierten Steuerung mit 
Unterstützung eines digitales 
Führungsinformationssystems
- 40 40
4
     
Produktziel 4: Die Förderberatungen inkl. der Förderrecherchen werden für die Verwaltung, wie auch für externe In-
stitutionen durch ein verstetigtes Fördermanagement sichergestellt. Die Dienstleistungsangebote 
werden ausgebaut, um die Rahmenbedingungen zur Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verbes-
sern.
Bezug zum ZHF: 8.1 Erträge steigern
Kennzahl Ergebnis 2019 Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Der Ergebnisbericht mit 
Handlungsempfehlungen liegt 
vor (Realisierungsgrad in %)
100 - - Dieses Ziel wurde bereits 2019 erreicht.
Anzahl der Fördermittelbera-
tungen xxx 100 100
 Im Jahr 2020 konnten 634 Förderin-
formationen versendet, sowie 77 Förder-
beratungen inkl. eigener Recherchen 
und 20 Förderrecherchen mit Unterstüt-
zung der MCON durchgeführt werden. 
Trotz der Coronapandemie konnten da-
mit sowohl die Anzahl an Förderin-
formationen und Förderberatungen als 
auch die Anzahl an genehmigten För-
deranträgen gesteigert werden.
Produkt: 1.100.1.2.1.04 [Statistik]
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
-33.860 €
Summe -33.860 €
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Eine onlinebasierte Bürgerumfrage ist bis zum Jahr 2019 konzipiert und 2020 erstmals durchgeführt
Bezug zum ZHF: 1.4
8.7
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Einführung einer onlinebasier-
ten Bürgerumfrage 100 100 100 Onlinebasierte Umfragen werden laufend the-
menbezogen durchgeführt
Fortschreibung der Bürgerum-
frage mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten im zweijähri-
gen Turnus (Realisierungs-
grad in %)
- - - Verschoben auf 2022
Produktziel 2: Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den Wohnungsmarktakteuren wichtige Ori-
entierungswerte zur Höhe des durchschnittlichen Mietzinses geliefert.
Bezug zum ZHF: 1.1
1.3
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Aktualisierung des Osnabrü-
cker Mietpreisspiegels im 
Zwei-Jahres-Turnus (Reali-
sierungsgrad in %)
- - -
Produktziel 3: Die Bevölkerungsprognose der Stadt Osnabrück wird bis Ende 2020 fortgeschrieben.
Bezug zum ZHF: 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Fortschreibung der Bevölke-
rungsprognose (Realisie-
rungsgrad in %)
100 100 100
5
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 % 
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 123.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme der Leitung1
Corona bedingt konnte das Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat viele Projekte nicht realisieren bzw. beginnen. Dies er-
klärt den Überschuss von ca. 238.000 € bei den Sachkosten. Die Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von ca.141.000 
€ begründen sich in der Verschiebung des Zensus sowie in der Vakanz einer Stelle von sechs Monaten bei der Kommunalen 
Kriminalprävention. Notwendige Mittel wurden nach 2021 übertragen, um letztjährige Projekte zu starten oder weiterzuführen. Zu-
sätzlich wurde im Oktober 2020 das Referat einer Organisationsänderung unterzogen. Dies führte zu erheblichen Umbuchungen 
im Budget, überwiegend bedingt durch die Übernahme eines neuen Produktes (Informationstechnologie).  
_______gez. Beckord_____
Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre
Produkt: 1.100.1.2.1.05 [Zensus]
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Die für 2021 geplante Volkszählung (Zensus) wurde um ein Jahr in das Jahr 2022 verschoben. +75.932 €
Summe +75.932 €
Zielerreichung:        
Produkt: 1.100.1.2.2.10 [Ordnung und Gewerbe]
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Ausscheidens des Mitarbeiters bei der Kommunalen Kriminalprävention im ersten Quartal 2020. +87.891 €
Summe +87.891 €
Zielerreichung:        
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Investitionen
Fachbereich 
010
Verantwortliche/r:
Dr. Beckord
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -7.033 €
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie: 0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte
Plan 
2020
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen*
Ergebnis 
2020 Abw.** Deckungen
Ermächtigungen 
ins Folgejahr ErmÜ. aus Vj. Nachbewilligungen
   7.000150.710  EDV-Ausstattung 010 -4.000 -4.000  4.000     
   7.000965.710  Beschaffung Kfz  -12.500 -23.533 -11.033    -12.500
*  Ref. strat.Steuerung und Rat -4.000 -16.500 -23.533 -7.033    -12.500
** Saldo Teilhaushalt -4.000 -16.500 -23.533 -7.033    -12.500
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -4.000 -16.500 -23.533 -7.033    -12.500
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2020 und Ist 2020
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
7.000965.710
Der angezeigte Fehlbetrag ergibt sich dadurch, dass die Fördermittel des 
Bundes für die Anschaffung des Elektrofahrzeuges erst 2021 zugewiesen 
wurden. 
-11.033
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
7.000150.710 EDV-Ausstattung 010 8.8
7.000965.710 Beschaffung Kfz 8.8
2
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Das Budget des Referates bewegt sich im angestrebten Rahmen. Die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für 
den Oberbürgermeister wurde durch Mittel von anderen Dienststellen, Fördermittel des Bundes sowie den 
Umweltbonus des Herstellers realisiert.
            ___________gez. Dr. Beckord__________
    
     Unterschrift des Verantwortlichen
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
10 Personal und Organisation
Verantwortliche/r:
Herr Klesse
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +327.380 €
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie -458.300 €
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2019 Ansatz 2020
Ergebnis 
2020 Abw.*
sonstige 
Ermächti-
gungen
Deckun-
gen
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr
     Ordentliche Erträge        
      1. Steuern und ähnliche Abgaben        
      2. Zuwendungen und allg. Umla-
gen        
      3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 62 62 62     
      4. Sonstige Transfererträge        
      5. öffentlich-rechtliche Entgelte        
      6. privatrechtliche Entgelte 1.596  964 964    
      7. Kostenerstattungen und -umla-
gen 1.945.970 1.954.300 2.329.224 374.924    
      8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
      9. aktivierte Eigenleistungen        
     10. Bestandsveränderungen        
     11. sonstige ordentliche Erträge 298.401 51.549 180.927 129.379    
*    12. Summe ordentliche Erträge 2.246.029 2.005.910 2.511.178 505.267    
     Ordentliche Aufwendungen        
     13. Personalaufwendungen -8.227.029 -9.183.754 -9.416.983 -233.229    
     14. Versorgungsaufwendungen -1.398.794 -1.322.160 -1.421.546 -99.387    
     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistun-
gen -2.050.665 -2.421.140 -2.294.667 126.473 -235.000  199.700
     16. Abschreibungen -483.364 -650.000 -484.298 165.702    
     17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
     18. Transferaufwendungen -107.983 -107.000 -114.857 -7.857    
     19. sonstige ordentliche Aufw. -2.479.914 -2.607.342 -2.731.712 -124.371 -115.000  6.800
*    20. Summe ordentliche Aufw. -14.747.748 -16.291.395 -16.464.064 -172.669 -350.000  206.500
**   21. Ordentliches Ergebnis -12.501.719 -14.285.485 -13.952.886 332.599 -350.000  206.500
     22. außerordentliche Erträge        
     23. außerordentliche Aufwendun-
gen -6.024  -5.219 -5.219    
*    24. außerordentliches Ergebnis -6.024  -5.219 -5.219    
***  25. Jahresergebnis -12.507.744 -14.285.485 -13.958.105 327.380 -350.000  206.500
     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 8.837.527 9.282.869 10.045.570 762.701    
     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -708.756 -346.140 -711.198 -365.058    
*    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 8.128.771 8.936.729 9.334.372 397.643    
**** 29. Gesamtergebnis -4.378.973 -5.348.756 -4.623.733 725.023 -350.000  206.500
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2020.
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
2
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
 Änderung
Jahresergebnis Zielerreichung
insgesamt …davon corona-
bedingt
Ergebnis
2020 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produktnr.
(1.100.)
Produktbezeichnung  
W*
-€- -€- -€-
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.1.1.04 Organisations- und Steuerungs-
beratung
W -1.356.641 -354.610 -227.600 Ja   Nein 
1.1.1.05 Informationstechnik W -5.367.870 +430.744 -230.700 Ja   Nein 
1.1.1.06 Personalentwicklung W -758.646 +105.752 0 Ja   Nein 
1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung W -1.867.407 +352.479 0 Ja   Nein 
1.1.1.08  Personalverwaltung -3.618.575 -115.626 0 Ja   Nein 
1.1.1 10 Personalvertretung -979.829 -82.222 0 Ja   Nein 
1.1.1.11 Personalverrechnung -9.137 -9.137 0 Ja   Nein 
Summe -13.958.105 +327.380 -458.300
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse / Zielerreichung 
Produkt: 1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung   
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
u. a. Personalaufwendungen für eine Einsatzkraft (Arbeitswelt im Wandel), die 
bei der Planung noch dem Produkt Informationstechnik zugeordnet waren. -50.700 €
Saldo aus Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aktive Beamte 
und Versorgungsempfänger/ Erträge aus Auflösung von Rückstellungen -89.900 €
Versorgungsaufwendungen Beamte                     -16.200 €
Corona bedingt – Personalaufwendungen, die durch Corona-bedingte Ein-
sätze (z. B. im Krisenstab oder an anderer Stelle der Verwaltung) zusätzlich 
entstanden sind bzw. entstehen (z. B. Zuschläge für Dienste zu ungünstigen 
Zeiten, Zulagen für höherwertige Tätigkeiten, Stundenaufstockungen etc.). 
Diese Personalkosten wurden, soweit es sich um Personalkosten für Mitar-
beiter/innen der Kernverwaltung handelt, auf einen zentralen Innenauftrag 
des FB 10 gebucht.
                  -203.700 €
Corona bedingt – Sachaufwendungen (Brotdosen, Mund-Nasen-Masken, Ple-
xiglaswände, CO2-Ampeln etc.) -23.900 €
Einsparung Sachaufwendungen Projekt Arbeitswelt im Wandel (insb. Daten-
verarbeitung: Eingeplante konsumtive Lizenz- und Wartungskosten für eine 
möglicherweise vorzuziehende Teil-Lösung als Ergänzung zur ganzheitlichen 
Personalmanagementsoftware – in 2020 noch nicht erfolgt, Realisierung 
2021).
+59.000 €
Nachrichtlich: 20.000 € Rest aus Vorjahr, 16.300 € Ermächtigungsübertra-
gung 2021
Summe -325.400 €
Zielerreichung:        
3
Produktziel 1: Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf eine Prozessoptimie-
rung und Vermeidung von Doppelstrukturen (einschl. Festlegung von Standards und He-
bung von Synergien) insbesondere
 im Rahmen der Handlungsaufträge zur Produktpriorisierung
Bezug zum ZHF: 8.3 Auf kommunale Kernaufgaben konzentrieren und Standards definieren
8.4 Steigerung der Prozesseffizienz
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Organisationsuntersu-
chungen einschl. sonsti-
ger Reorganisationsmaß-
nahmen
3 3 2
Die Prozessanalysen/Bemessung in den Fach-
diensten des Fachbereichs Kinder, Jugendliche 
und Familien konnte aufgrund der Corona be-
dingten Herausforderungen nicht fortgeschrie-
ben werden. Für das Folgejahr ist eine Forts-
chreibung geplant.
Im Rahmen der Umsetzung der Organisations-
untersuchung im OSB wurden die Personalkom-
petenzen zwischen OSB und FB10 neu geregelt. 
Im Bereich des FB62 wurde die Einrichtung ei-
nes zentralen Dienstes bis zur Entscheidungs-
reife vorbereitet. Mit einer Umsetzung ist im 
Frühjahr 2021 zu rechnen.  
Produktziel 2: Durchführung des Projektes „Arbeitswelt im Wandel“ mit dem Ziel der Optimierung des Personal-
managements und der zentralen und dezentralen Personalprozesse sowie der Einführung einer 
ganzheitlichen Personalmanagementsoftware zur Sicherung von ausreichendem und qualifizierten 
Personal in den zukünftigen Jahren.
Bezug zum ZHF: 8.4 Steigerung der Prozesseffizienz
8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Aufnahme der städtischen 
Personalprozesse 221 30 15 
Mit einer Aufnahme der Prozesse wurde 2018 
begonnen. Es wurden 100 Prozesse aufgenom-
men. Bis Ende 2019 wurden insgesamt 221 Pro-
zesse abschließend aufgenommen. Die verblie-
benen 15 Prozesse wurden dann im Frühjahr 
2020 erfasst, sodass über den gesamten Pro-
jektverlauf 236 Prozesse erfasst wurden. Dabei 
wurden in rd. 72% der Prozesse Ansätze für Ver-
besserungspotentiale identifiziert.
Qualitative Interviews 5 20 0
Ziel qualitative Interviews ist es, Interviewdaten 
zu erheben, welche Interpretationsmöglichkei-
ten anbieten. Dafür muss den Erzählpersonen 
die Möglichkeit gegeben werden, dass sie eben-
jenes erzählen können, was für sie von Bedeu-
tung und relevant ist.
Im Zuge des Projektes Arbeitswelt im Wandel 
(AiW) wurde ein teil-strukturierter Interviewleitfa-
den entwickelt, um mit ausgewählten Experten 
aus unterschiedlichen Organisationseinheiten 
der Verwaltung Interviews zu führen. Die Inter-
viewpartner sollten aus ihrer jeweiligen subjekti-
ven Wahrnehmung den Wandel der Arbeitswelt 
in ihrem direkten Arbeitsumfeld beschreiben. 
Es wurden im Jahr 2019 einige Interviews in 
Form eines Pre-Tests geführt, um die Qualität 
der ausgewählten Fragen sowie den Ablauf der 
Interviews zu überprüfen. Auf eine flächende-
ckende Umsetzung des Interviewleitfadens 
musste aufgrund der Corona-Pandemie und den 
sich daraus ergebenen Aufgaben der Projektmit-
arbeiter verzichtet werden. Valide Daten aus den 
Interviews konnten daher nicht gewonnen wer-
den. 
4
Produkt: 1.100.1.1.1.05 Informationstechnik
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Mehreinnahmen: Erstattung von verbundenen Unternehmen (IT-Serviceleistungen) +207.900 €
Sachaufwendungen: (295.000 € Rest aus Vorjahr), davon
Corona-bedingt : -230.700 €  Sachaufwendungen, die nur aufgrund der Corona-Pandemie ent-
standen sind), z. B. Notebooks, Netscaler- Einrichtungen, Anbindung der Home-Office-User etc.
-297.700 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen:Nachbesetzung freier Planstellen mit zusätzlich im 
Budget dotierten Einsatzkräften, Kündigung zweier Studienabsolventen, die nach Beurlaubung 
wieder ins Budget eingeplant waren, Stellenvakanzen/spätere Ausschreibung und Besetzung ,  
Übernahme der Personalkosten einer Einsatzkraft ins Produkt Organisations- und Steuerungsbe-
ratung (s. o.)
+345.600 €
Abschreibungen: Bei der Planung der Abschreibungen für Anlagevermögen (die im Voraus nur 
sehr schwer realistisch vorauszusehen sind) wurde aufgrund des Ansatzes Städtisches EDV-Netz 
bis einschließlich 2019 pauschal von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren und einem Aktivierungs-
datum 01.07. eines Jahres ausgegangen. Dies führte regelmäßig zu Ansatzüberschreitungen. Für 
das Jahr 2020 wurden die Afa-Ansätze entsprechend angepasst (Nutzungsdauer 4 Jahre, Akti-
vierungsdatum 01.01. eines Jahres), was wiederum dazu führt, dass in 2020 der Ansatz unter-
schritten wird.
+172.000 €
Summe +427.800 €
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Ausarbeitung eines Grob-
konzeptes zur Umsetzung 
der gesetzlichen Anforde-
rungen im Bereich OZG 
(Fertigstellungsgrad in %
100% 100 %
Ausarbeitung eines Fein-
konzeptes zur Umsetzung 
der gesetzlichen Anforde-
rungen im Bereich OZG
(Fertigstellungsgrad in %)
/ / Plan 2021: 100 %
Schaffung eines Bürgerpor-
tals für die Bereitstellung 
von digitalen Anträgen und 
Formularen
(Fertigstellungsgrad in %)
75% 90 % Plan 2021:   90 %
Plan 2022: 100 %
Produktziel 2: Konzeptionierung Digitale Agenda (Osnabrück Übermorgen)
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Erhebung digitaler Ansätze 
der Stadtverwaltung (einzel-
ne Fachbereiche)
19/19 90 %
Konzernweite Kooperation 
Digitales 50.% 50 % Plan 2021: 75 %
Plan 2022: 99 %
Roadmap Digitales Osna-
brück Erarbeitung 25 % Plan 2021: Umsetzung
Plan 2022: Umsetzung
Produkt: 1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
5
Sachaufwendungen: Aufgrund von Corona sowie teilweiser Stellenvakanz mussten Projekte ver-
schoben werden. +81.600 €
Nachrichtlich:20.000 € Rest aus Vorjahr, Ermächtigungsübertragung 2021: 97.600 €
Summe +81.600 €
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Interkulturelle Kompetenzen durch Entwicklung von Standards, insbesondere in den Mit-
arbeitergruppen der Kinder- und Jugendverwaltung, aufbauen und stärken.
Bezug zum ZHF: 1.5 Willkommenskultur fördern
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Quote der Mitarbeiter/-in-
nen mit Migrationshinter-
grund ab Entgeltgruppe 
A9/EG9 aufwärts
5,8 % 5,5 % 5,5 %
Teilnehmer/-innen an in-
terkulturellen Kompetenz-
trainings
119 65 0
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Se-
minare zur Stärkung der „Interkulturellen Kom-
petenz“ abgesagt. Von einem digitalen Fortbil-
dungsformat zu diesem Thema wurde seitens 
der Referenten zunächst abgeraten.
Produktziel 2: Valide Personalentscheidungen auf Führungsstellen in den Beteiligungen
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Anzahl der qualifizierten 
Auswahlverfahren für 
Führungsstellen in den 
Beteiligungen
0 0 0
Produktziel 3:  Ausgerichtet an zukünftigen Anforderungen der Stadtverwaltung das Leistungs- und Lern-
potential von Mitarbeiter/-innen erkennen, erhalten und in Abstimmung mit personellen und strukturellen 
Bedarfen zielgerichtet fördern und zu entwickeln. Sowie die Bindung insbesondere von Fachkräften an die 
Stadtverwaltung realisieren.
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Teilnehmer/-innen an 
Führungskräftefortbildun-
gen
191 33 87
Ein Teil der Präsenz-Seminare im Bereich der 
Führungskräftefortbildung musste aufgrund 
der Corona-Pandemie abgesagt werden. Es 
konnten allerdings digitale Fortbildungsforma-
te erfolgreich etabliert sowie Präsenzveran-
staltungen unter Einhaltung strenger Hygiene-
maßnahmen im Sommer nachgeholt werden 
und somit die Teilnehmerzahl entgegenge-
setzt der Planzahl wieder gesteigert werden.
Durchgeführte Führungs-
feedbacks 2 0 0
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten kei-
ne Führungsfeedback-Prozesse umgesetzt 
werden, da Führungskräfte als auch Mitarbei-
tende stark in die Bewältigung der Krise einbe-
zogen sind/waren und somit nicht alle Team-
mitglieder in den Prozess hätten einbezogen 
werden können.
Durchgeführte Teament-
wicklungsmaßnahmen 
und Mediationen
30 9
Aufgrund der Kontakteinschränkungen durch 
die Corona-Pandemie wurden vermehrt Pro-
zesse im Einzelsetting und weniger Teament-
wicklungsmaßnahmen  angestoßen.
Durchschnittliche Zufrie-
denheit der Beschäftigten 
mit der Arbeitgeberin 
Stadt Osnabrück
./. ./. ./. Eine Mitarbeiterbefragung mit entsprechenden 
Erhebungen konnte aufgrund langfristiger Er-
krankungen, Vakanzen sowie Personalgestel-
lungen zur Bewältigung der Corona-Krise nicht 
6
durchgeführt werden.
Produkt: 1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Personal- und Versorgungsaufwendungen: Stellenvakanzen, spätere Ausschreibung und Be-
setzung. Darüber hinaus verkürzen 7 Azubis die Ausbildung +137.600  €
Interne/externe Fortbildungen, aber auch Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattrak-
tivität, die aufgrund von Corona nicht stattfinden konnten. +198.300 €
Nachrichtlich: 73.000 € Ermächtigungsübertragung 2021
Summe + 335.900 €
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung 
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen
Kennzahl Ergebnis 
2019 Plan 2020 Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise
Umsetzung des Kon-
zepts zur strategischen 
Neuausrichtung der 
Nachwuchsgewinnung 
und Mitarbeiterqualifizie-
rung 
(Realisierungsgrad in 
Prozent)
30 10
(Noch) nicht vollständig genehmigte 
Stellenplananträge in 2020, neues Personal 
im Bereich Ausbildung befand sich 2020 wei-
testgehend in Einarbeitung. Corona-bedingt 
musste zunächst der laufende Betrieb umge-
staltet und Aufgaben in anderen Bereichen 
(z.B. Krisen-Stab) übernommen werden. 
Gleichzeitig konnten erste digitale Fortbil-
dungseinheiten angeboten und Auswahlver-
fahren digitalisiert werden.
Produkt: 1.100.1.1.1.08 Personalverwaltung 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Mehreinnahmen durch Serviceleistungen Personalverwaltung und durch Erstattungsfälle 
Sonderbudget für Einsatzkräfte +113.000 €
Saldo aus Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aktive Beamte und 
Versorgungsempfänger/ Erträge aus Auflösung von Rückstellungen -34.200 €
Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen: Sonderbudget für Einsatzkräfte (s. auch 
oben „Erstattungsfall“, jedoch auch Nachversicherung für zwei Beamte, die die Stadt verlas-
sen haben. 
-147.600 €
Sachaufwendungen Stellenausschreibungen: 
Im Zusammenhang mit der neuen Arbeitgebermarke „Ich bin bei der Stadt“ (Ge-
winnung und Bindung von Fachkräften/Beschäftigten) wurde auch die Gestaltung 
der Stellenangebote überarbeitet, um mehr Menschen auf die Stadt Osnabrück 
aufmerksam zu machen. Die neue Form der Veröffentlichung in Hinblick auf Text, 
Layout und Ausschreibungsart (nunmehr weitere Veröffentlichung bei neuen An-
bietern wie Xing, Kununu, Interamt, div. Printmedien) sowie auch eine deutlich ge-
stiegene Anzahl externer Stellenausschreibungen und nicht zuletzt auch die Aus-
schreibungen für die zu besetzenden Vorstandsstellen führte zu höheren Aufwen-
dungen.
-50.000 €
Summe -118.800 €
Produkt: 1.100.1.1.1.11 Personalvertretung
7
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets…
konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 % 
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. 
Für den Bereich der Informationstechnik (ehemals Fachdienst 10-2) wurden Mittel in Höhe von 477.977 € freigegeben, das ent-
spricht einem Anteil von 66,75% der Gesamtsperre i. H. v. 686.100 €. Im Ergebnis wurden die geplanten Haus-
haltsansätze verausgabt, jedoch standen auch 350.000 Euro Reste aus Vorjahr zur Verfügung, auf die insoweit 
nicht zurückgegriffen wurde. S. u. Übertragungen
 wurden Haushaltsmittel im Umfang von 206.500 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen
5. Stellungnahme der Leitung1
Ohne corona-bedingte Ausgaben ist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 327.380 € zu verzeichnen, für die es unterschiedli-
che Gründe gibt. Die Mittelbewirtschaftung erfolgte insgesamt sachgerecht und angemessen.
Zahlreiche Mitarbeitende des Fachbereiches haben sich in hohem Maße bis heute unter Inkaufnahme erheblicher beruflicher und 
persönlicher Belastungen in vorbildlicher Weise in der Bekämpfung der Pandemie engagiert. 
Der durch den Rat vorgegebene Zeitrahmen in den  Projekte „Arbeitswelt im Wandel“ und „Digitale Agenda“ konnte pandemiebe-
dingt nicht ausgeschöpft werden, der an sich vorgesehene Austausch dazu konnte nicht in der beabsichtigten Intensität stattfin-
den. Gleichwohl bilden die erarbeiteten Ergebnisse eine gute Grundlage für die künftige zukunftsfähige Ausgestaltung der kom-
munalen Arbeitswelt.
_________gez. Klesse_______________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund weiterer Freistellungen nach Personal-
ratswahlen               -103.000 €
Einsparung Sachaufwendungen -12.000 €
Summe -91.000 €
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Investitionen
Fachbereich 
10 Personal und Organisation
Verantwortliche/r:
Herr Klesse
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +608.307 €
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie: -29.000 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2020
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen*
Ergebnis 
2020 Abw.** Deckungen
Ermächtigungen 
ins Folgejahr
   7.000020.710  Städt. EDV-Netz -588.500 -1.006.000 -813.899 192.101  70.000
   7.000024.710  Zeus -5.000 -73.940  73.940  73.940
   7.000029.710  Ausstattung Vitischanze  -13.249 -983 12.266  12.265
   7.000835.710  Software Personalmanagement -200.000 -310.000  310.000  310.000
   7.000878.710  IT-Infrastruktur Vitischanze  -20.000  20.000  20.000
*  Personal und Organisation -793.500 -1.423.189 -814.882 608.307  486.205
** Saldo Teilhaushalt -793.500 -1.423.189 -814.882 608.307  486.205
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -793.500 -1.423.189 -814.882 608.307  486.205
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2020 und Ist 2020
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
7.000020.710
EDV-Ausstattung
Corona-bedingte Ausgaben: 29.000 € für Videokonferenzsysteme, 
Netscaler-Lizenzen, etc. (vermehrter Einsatz digitaler Meetings, wofür 
entsprechend die Hardware beschafft werden musste (u. a. für die 
Ausstattung der Besprechungsräume). Zudem wurde die Möglichkeit des 
Homeoffice verstärkt genutzt, weshalb hierzu u. a. die dazugehörige 
Software ausgeweitet werden musste, um den reibungslosen Ablauf für 
die Vielzahl an Nutzern gewährleisten zu können).
In der Gesamtermächtigung enthalten: 362.500 € Schulen (Im Rahmen 
der Optimierung der Schul-IT wurde der neue Internetzugang der Schulen 
mit Sicherheitstechnologie (Firewalls) abgesichert. Zur Finanzierung der 
Kosten für die Netzwerkabsicherung der Schulen im Jahr 2020 wurden 
außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 362.500 € bereitgestellt) / 
55.000 € Rest aus Vorjahr (die übertragenen Mittel zur Umsetzung der 
geschobenen Projekte wurden verwendet und die Maßnahmen 
entsprechend umgesetzt. Durch die Corona-Krise mussten allerdings 
anderweitige Projekte verschoben werden und auch die Anzahl bzw. der 
Bedarf an investiver Hardware (z. B. Surface-Geräte) ist geringer 
ausgefallen als geplant.
70.000 € Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr.
+192.101 €
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
2
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
7.000024.710
Zeus
7.000835.710
Software 
Personalmanageme
nt
Aufgrund der Corona-Krise haben sich auch die Vorbereitungen für die 
Einführung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware 
verzögert. In 2020 wurden die Anforderungen an eine einzuführende 
neue Software beschrieben und eine Präsentation möglicher 
Softwarelösungen ist mittlerweile (Stand März 2021) erfolgt. Eine 
Beauftragung wird daher voraussichtlich in 2021 erfolgen können. Die 
Kosten können je nach Anbieter, Modulen, evtl. notwendiger 
Datenmigration und Schnittstellen variieren. Die verfügbaren 
Haushaltsmittel wurden daher ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. 
+383.940 €
7.000029.710 
Ausstattung 
Vitischanze
7.000878.710 IT-
Infrastruktur 
Vitischanze
Die Ausstattung der Vitischanze ist noch nicht gänzlich abgeschlossen 
(Mobiliar und IT Empfangsraum), daher wurden die restlichen Mittel 
übertragen. +32.266 €
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 486.205 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
                  gez.Klesse____
     Unterschrift des Verantwortlichen
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
13 Referat Kommunikation, Repräsentation und
     Internationales
Verantwortliche/r:
Herr Dr. Jürgensen
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -2.316 €
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie -31.930 €
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Abw.*
sonstige 
Ermächti-
gungen
Deckun-
gen
Ermächti-
gungen 
ins Folge-
jahr
     Ordentliche Erträge        
      1. Steuern und ähnliche Abgaben        
      2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
      3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
      4. Sonstige Transfererträge        
      5. öffentlich-rechtliche Entgelte        
      6. privatrechtliche Entgelte 11.389 4.000 120 -3.880    
      7. Kostenerstattungen und -umlagen 1.772       
      8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
      9. aktivierte Eigenleistungen        
     10. Bestandsveränderungen        
     11. sonstige ordentliche Erträge   4.253 4.253    
*    12. Summe ordentliche Erträge 13.161 4.000 4.373 373    
     Ordentliche Aufwendungen        
     13. Personalaufwendungen -521.595 -538.950 -575.672 -36.722    
     14. Versorgungsaufwendungen   -10.469 -10.469    
     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -59.471 -60.700 -58.859 1.841  -4.800 5.000
     16. Abschreibungen -17.591 -17.033 -17.828 -795    
     17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
     18. Transferaufwendungen -39.000 -39.000 -39.000     
     19. sonstige ordentliche Aufw. -90.956 -134.621 -91.165 43.456 -22.000 4.800 13.500
*    20. Summe ordentliche Aufw. -728.613 -790.303 -792.992 -2.689 -22.000  18.500
**   21. Ordentliches Ergebnis -715.453 -786.303 -788.619 -2.316 -22.000  18.500
     22. außerordentliche Erträge        
     23. außerordentliche Aufwendungen -0       
*    24. außerordentliches Ergebnis -0       
***  25. Jahresergebnis -715.453 -786.303 -788.619 -2.316 -22.000  18.500
     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 789.854 836.587 837.892 1.305    
     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -54.078 -50.284 -61.251 -10.967    
*    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 735.777 786.303 776.641 -9.662    
**** 29. Gesamtergebnis 20.324 -0 -11.978 -11.978 -22.000  18.500
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2020.
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
2
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
 Änderung
Jahresergebnis
Steuerungsbe-
dürftige
Entwicklung
insgesamt …davon corona-
bedingt
Ergebnis
2020 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produktnr.
(1.100.)
Produktbezeichnung  
W*
-€- -€- -€-
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit -788.619 -2.316 -31.930 Ja   Nein 
Summe -788.619 -2316 -31.930
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt-31.930
Abweichungsanalyse / Zielerreichung 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 % 
 eingehalten werden
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 18.500 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme der Leitung1
 Gez. Jürgensen
_______________________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre
Produkt: 1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit  
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Corona bedingt – Sachaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit: Amtliche Bekanntmachungen „ Co-
rona“ -31.930 €
Summe -
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
18 Sicherheitstechnischer Dienst
Verantwortliche/r:
Herr Köhler
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +2.900 €
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie 0 €
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2019 Ansatz 2020
Ergebnis 
2020 Abw.*
sonstige 
Ermächti-
gungen
Deckun-
gen
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr
     Ordentliche Erträge        
      1. Steuern und ähnliche Abgaben        
      2. Zuwendungen und allg. Umla  
gen        
      3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
      4. Sonstige Transfererträge        
      5. öffentlich-rechtliche Entgelte        
      6. privatrechtliche Entgelte        
      7. Kostenerstattungen und -umla-
gen  56.200  -56.200    
      8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
      9. aktivierte Eigenleistungen        
     10. Bestandsveränderungen        
     11. sonstige ordentliche Erträge   19 19    
*    12. Summe ordentliche Erträge  56.200 19 -56.181    
     Ordentliche Aufwendungen        
     13. Personalaufwendungen -113.383 -185.773 -130.819 54.954    
     14. Versorgungsaufwendungen        
     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistun-
gen -422 -2.200 -1.337 863    
     16. Abschreibungen -1.094 -362 -362     
     17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
     18. Transferaufwendungen        
     19. sonstige ordentliche Aufw. -14.962 -18.181 -14.919 3.263    
*    20. Summe ordentliche Aufw. -129.861 -206.516 -147.436 59.081    
**   21. Ordentliches Ergebnis -129.861 -150.316 -147.416 2.900    
     22. außerordentliche Erträge        
     23. außerordentliche Aufwendun-
gen -21       
*    24. außerordentliches Ergebnis -21       
***  25. Jahresergebnis -129.882 -150.316 -147.416 2.900    
     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 150.601 154.400 154.400     
     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -5.429 -4.084 -5.997 -1.913    
*    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 145.172 150.316 148.403 -1.913    
**** 29. Gesamtergebnis 15.290 -0 986 987    
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2020.
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
2
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
 Änderung
Jahresergebnis Zielerreichung
insgesamt …davon corona-
bedingt
Ergebnis
2020 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produktnr.
(1.100.)
Produktbezeichnung  
W*
-€- -€- -€-
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst -147.416 + 2.900 0 Ja   Nein 
Summe -147.416 +2.900 0
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse / Zielerreichung 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 % 
 eingehalten werden
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme der Leitung1
gez. Köhler
_______________________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre
Produkt: 1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst  
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Kostenerstattungen/Personalaufwendungen: Erstattung der Personalkosten einer Sicherheits-
fachkraft durch den OSB, aber nicht Einnahme, sondern als Personalkostenabsetzung -1.246 €
Summe -1.246 €
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
30
Verantwortliche/r:
Frau Voß
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +606.049 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie -2.757 € 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2019
Ansatz 
2020
Ergebnis 
2020 Abw.*
sonstige Er-
mächtigun-
gen
Deckun-
gen
Ermächtigun-
gen ins Folge-
jahr
     Ordentliche Erträge        
      1. Steuern und ähnliche Abgaben        
      2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
      3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
      4. Sonstige Transfererträge        
      5. öffentlich-rechtliche Entgelte 100  100 100    
      6. privatrechtliche Entgelte 939  3.107 3.107    
      7. Kostenerstattungen und -umla-
gen 122.782 124.900 133.949 9.049    
      8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
      9. aktivierte Eigenleistungen        
     10. Bestandsveränderungen        
     11. sonstige ordentliche Erträge 86.454 15.283 96.320 81.038    
*    12. Summe ordentliche Erträge 210.276 140.183 233.477 93.294    
     Ordentliche Aufwendungen        
     13. Personalaufwendungen -1.467.925 -1.718.369 -1.397.324 321.045    
     14. Versorgungsaufwendungen -312.298 -274.318 -179.777 94.540    
     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -3.853 -11.400 -8.982 2.418    
     16. Abschreibungen -19.617 -18.591 -18.718 -128    
     17. Zinsen und ähnliche Aufw. -129.288  -6.487 -6.487    
     18. Transferaufwendungen -54.090 -54.000 -60.680 -6.680    
     19. sonstige ordentliche Aufw. -1.348.427 -700.363 -592.318 108.046   4.000
*    20. Summe ordentliche Aufw. -3.335.499 -2.777.041 -2.264.285 512.755   4.000
**   21. Ordentliches Ergebnis -3.125.223 -2.636.858 -2.030.809 606.049   4.000
     22. außerordentliche Erträge 64.377       
     23. außerordentliche Aufwendungen -241  -0 -0    
*    24. außerordentliches Ergebnis 64.136  -0 -0    
***  25. Jahresergebnis -3.061.088 -2.636.858 -2.030.809 606.049   4.000
     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 382.887 406.921 408.185 1.264    
     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -252.933 -282.056 -282.737 -681    
*    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 129.953 124.865 125.447 582    
**** 29. Gesamtergebnis -2.931.134 -2.511.993 -1.905.361 606.632   4.000
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2020.
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
2
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
 Änderung
Jahresergebnis
Steuerungsbe-
dürftige
Entwicklung
insgesamt …davon corona-
bedingt
Ergebnis
2020 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produktnr.
(1.100.)
Produktbezeichnung  
W*
-€- -€- -€-
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten W -1.337.182 +288.379 -2.757 Ja   Nein 
1.1.1.34 Öffentliche Aufträge -498.464 +164.577 Ja   Nein 
1.1.1.39 Städtischer Datenschutz -42.840 +47.134 Ja   Nein 
1.1.1.47 Städtische Korruptionsvorbeugung -43.213 +943 Ja   Nein 
1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht -11.462 +40.222 Ja   Nein 
3.5.1.91 Versicherungsangelegenheiten -97.648 + 64.794 Ja   Nein 
3.5.1.92 Kriegsfolgerecht 0 0 Ja   Nein 
Summe -2.030.809 +606.049 -2.757
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse / Zielerreichung 
Produkt: 1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Fluktuationen im Personalbereich führten zu maßgeblichen Einsparungen im Bereich der Per-
sonalkosten (Siehe Umverteilung lt. Verteilungsschlüssel wie z. B. Pensionsrückstellungen etc. ). +288.379 €
Summe +288.379 €
Zielerreichung:        
Produktziel 1:
Bezug zum ZHF:
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Allgemeine Rechtsangele-
genheiten: laufende Vorgän-
ge
Ca. 4.200 Ca. 4.500 4.265
Produkt: 1.100.1.1.1 Öffentliche Aufträge 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Fluktuationen im Personalbereich führten zu maßgeblichen Einsparungen im Bereich der Per-
sonalkosten zzgl. einer vakanten Stelle von ca. 6 Monaten. +164.577€
Summe +164.577€
3
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
Im Bereich der TVöD-Beschäftigten wurde bei den Hochrechnungen für 2020 eine prognostizierte Tariferhöhung in Höhe von 
3,5 % zugrunde gelegt. Eine tatsächliche Erhöhung wurde im Rahmen der Tarifverhandlungen im Oktober 2020 dann jedoch 
erst ab dem 01.04.2021 beschlossen, so dass die Planansätze im TVöD-Bereich generell zu hoch ausgefallen sind.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 % 
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 4.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme der Leitung1
Das Haushaltsjahr 2020 wurde im Fachbereich Recht und Datenschutz mit einer Ergebnisverbesserung von 606.049 € abge-
schlossen.
Von besonderen Entwicklungen war der Fachbereich Recht und Datenschutz im Jahr 2020 nicht betroffen. 
31.03.21 gez. Voß
___________________________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Investitionen
Fachbereich 
30
Verantwortliche/r:
Frau Voß
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 940,00 €
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie: 0,00 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
3. Finanzielle Entwicklung
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2020 und Ist 2020
Investive Projekte
Plan 
2020
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen*
Ergebnis 
2020 Abw.** Deckungen
Ermächtigungen 
ins Folgejahr
   7.000065.710  Büroausstattung 
Rechtsangelegenheiten -4.000 -4.000 -3.060 940   
*  Recht -4.000 -4.000 -3.060 940   
** Saldo Teilhaushalt -4.000 -4.000 -3.060 940   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -4.000 -4.000 -3.060 940   
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in €
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r
2
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von       € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Das Investitionsbudget des Fachbereichs Recht und Datenschutz konnte im Jahr 2020 eingehalten werden.
                       31.03.2021  gez. Voß
    
Unterschrift des Verantwortlichen
1
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020
Ergebnishaushalt
Fachbereich 
16
Verantwortliche/r:
Katja Weber-Khan
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +25.871 €
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie +24.113 €
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2019
Ansatz                            
2020
Ergebnis 
2020 Abw.*
Sonstige   
Ermächti-
gungen**
Deckungen
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr
Ordentliche Erträge        
  1. Steuern und ähnliche Abgaben        
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen        
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
  4. Sonstige Transfererträge        
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte        
  6. privatrechtliche Entgelte 467  900 900    
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen        
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
  9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge   20 20    
12. Summe ordentliche Erträge 467  920 920    
Ordentliche Aufwendungen        
13. Personalaufwendungen -193.770 -198.265 -196.507 1.758    
14. Versorgungsaufwendungen        
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -9.819 -30.910 -12.728 18.182 -5.000   
16. Abschreibungen -438       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -250 -600 -260 340    
19. sonstige ordentliche Aufw. -21.256 -24.812 -20.142 4.670    
20. Summe ordentliche Aufw. -225.533 -254.587 -229.636 24.951 -5.000   
21. Ordentliches Ergebnis -225.066 -254.587 -228.716 25.871 -5.000   
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen -0       
24. außerordentliches Ergebnis -0       
25. Jahresergebnis -225.066 -254.587 -228.716 25.871 -5.000   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 258.999 271.971 271.971     
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -20.823 -25.385 -25.958 -573    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 238.176 246.586 246.014 -573    
29. Gesamtergebnis 13.109 -8.001 17.298 25.299 -5.000   
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2020.
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen 
2
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
 Änderung
Jahresergebnis
insgesamt …davon corona-
bedingt
ZielerreichungErgebnis
2020 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Produktnr.
(1.100.)
Produktbezeichnung  
W*
-€- -€- -€-
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancen-
gleichheit
+17.298 +25.299 +22.500 Ja   Nein 
Summe
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse / Zielerreichung 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit 
Begründung
Betrag
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Aufgrund einer verzögerten Nachbesetzung einer vakanten Personalstelle wurden zum einen 
Personalaufwendungen eingespart. Zum anderen reduzierten sich die Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen hauptsächlich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Gleichstellung und An-
tidiskriminierung) sowie für das Frauenschwimmen in erheblichem Umfang, ebenso wie die sons-
tigen ordentlichen Aufwendungen. Letzteres ist insbesondere auf den Verzicht von Dienstreisen 
zurückzuführen. Zudem wurden aus dem Jahr 2019 noch Mittel in das 2020 übertragen, die im 
Zuge der Pandemie ebenfalls nicht aufgebraucht wurden.
+25.871 €
Corona bedingt - Ertrag Öffentlichkeitsarbeit (Gleichstellung und Antidiskriminierung) +14.786,54 €
Corona bedingt - Ertrag Dienstreisen +1.927,90 €
Corona bedingt - Ertrag Frauenschwimmen +2.636,00 €
Summe +19.350,44
Zielerreichung:        
Produktziel 1: Querschnittsziel
Bezug zum ZHF: Osnabrück hat eine moderne Stadtgesellschaft, die ihre wachsende Vielfalt als Bereicherung 
empfindet und allen Gruppen gleiche Teilhabechancen bietet.
Kennzahl Ergebnis 
2019
Plan 
2020
Ergebnis
2020 Begründung/Hinweise
Durchführung von Veran-
staltungen 4 4 3
Eine längerfristig für Ende Juni 2020 geplante 
Großveranstaltung zum Thema „Frauen in Füh-
rung“ war pandemiebedingt nicht möglich. Infol-
ge des kompletten Personalwechsels zum Juli 
2020 standen neben einer intensiven Einarbei-
tungsphase neue Aufgaben im Vordergrund, 
welche die Organisation und Durchführung einer 
adäquaten Veranstaltung im Online-Format zu 
o.g. Thema nicht mehr zuließen.  
Entwicklung von Konzepten 
und Maßnahmen 2 3 3
Trotz des begrenzten Zeitraums konnten mit 
dem neuen Personal wichtige und lang anvisier-
te Konzepte entwickelt und umgesetzt werden, 
wie z.B. die Erstellung eines Gender-Datenre-
ports oder eine Strategie zur Öffentlichkeitsar-
beit im Bereich Antidiskriminierung.
3
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 % 
 eingehalten werden.
 nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5)
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 5.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme der Leitung1
Das Referat Chancengleichheit mit den Teilbereichen Gleichstellung und Antidiskriminierung war von den Entwicklungen im Jahr 
2020 in besonderem Maße betroffen. Eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen konnten nicht wie bisher in Prä-
senz durchgeführt werden. Hier war Kreativität, Flexibilität und Innovation gefordert, um die Öffentlichkeit bzw. Stadtgesellschaft 
dennoch zu erreichen und für diese Themen zu sensibilisieren. Die dafür notwendige Netzwerkarbeit erfolgte überwiegend in on-
line-Formaten. 
______gez. Weber-Khan________
         Unterschrift der Leitung
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre