Ergebnisse der Haushaltsberatungen 2016/2017 - Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/6559
Datum: 2016-01-18
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 04.01.2016 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/6559
öffentlich
Ergebnisse der Haushaltsberatungen 2016/2017 - Fachbereich 
Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 21.01.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Rat hat in seiner Sitzung am 8.12.2015 für den Doppelhaushaushalt 2016/2017 vom 
Verwaltungsvorschlag abweichende Beschlüsse gefasst, die für den Fachbereich Kultur 
relevant sind. 
Diese werden hiermit dem Kulturausschuss zur Kenntnis gegeben (ohne Stellenplan):
Produktblätter:
Die Produktbeschreibung für das Kulturgeschichtliche Museum/Felix-Nussbaum-Haus wurde 
geändert (neue Fassung s. Anlage).
Mehrbedarfsliste: 
Der Zuschuss für das Filmfest wird ab 2017 um jährlich 600 € auf 25.700 € erhöht.
Konsolidierungsvorschläge:
Nr. Bezeichnung Betrag 2016 Betrag 2017 Beschluss
41_1 Reduzierung Festivals, neues 
Festivalformat, Friedenskultur  38.100 Zustimmung
41_2 Miete Theater 100.000 200.000 Zustimmung
41_3 Streichung Zuschuss Musikpreis 1.400 1.400 Zustimmung
41_4
Überprüfung des Konzeptes 
Steckenpferdreiten / Ansprache 
von Sponsoren
10.000 10.000
Geänderter Beschluss: Die 
Konsolidierung von 5.000 Euro 
wird auf 10.000 Euro ab 2016 
erhöht.
41_5 Erhöhung der 
Benutzungsgebühren/Musikschule 24.400 24.400 Zustimmung
B_1 Konsolidierungsbeitrag der 
Beteiligungen – OBG 851.200
Anteilige Übernahme von 
Zuschussleistungen an das 
Theater durch die OBG
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Änderungsanträge der Politik (Globalabsetzung):
Nr. Bezeichnung Betrag 2016 Betrag 2017 Beschluss
5 Aufwendungen für aktives 
Personal 200.000 850.000
Reduzierung der 
Personalaufwendungen um 200.000 € 
in 2016 und um 850.000 € ab 2017.
In den nächsten vier Jahren scheiden 
125 Mitarbeiterinnen altersbedingt aus, 
davon 55 bis Ende 2017. Die 
Verwaltung wird aufgefordert, durch 
Optimierung der Verwaltungsabläufe 
mindestens 60 Stellen einzusparen. 
Beginnend mit mindestens 10 Stellen 
in 2016 und mindestens weiteren 15 
Stellen in 2017.
Die Reduzierung der 
Personalaufwendungen erhöht den 
Ansatz Globalabsetzung 
Personalkosten (bislang 500.000 
€).Über die sich zur Erreichung dieses 
Planwertes notwendigen Maßnahmen, 
wird zu einem späteren Zeitpunkt der 
Fachbereich Personal und 
Organisation informieren.
Eine direkte Zuordnung auf den 
Fachbereich Kultur ist noch nicht 
erfolgt.
6 Dienstreisen 15.000
neuer Ansatz: 199.050 Euro in 2016
Der Kürzungsanteil des 
Fachbereichs Kultur beträgt 2.380 
Euro.
7 Entschädigung für die 
Benutzung privater KFZ 13.600 13.600
neuer Ansatz: 100.000 Euro in 2016 
und 100.000 Euro in 2017
Vorschlag: Beschaffung 
Dienstfahrräder und Pedelecs
Der Kürzungsanteil des 
Fachbereichs Kultur beträgt 360 
Euro für 2016 und 2017.
7b Reduzierung der 
Printprodukte 50.000 50.000
Zentralisierung der Printprodukte gem. 
dem Prüfauftrag P_13_1 des HSK. 
Prüfauftrag: Organisation und Vergabe 
von Printmedien durch OMT. 
Reduzierung der Auflagen um 50 
Prozent. Überprüfung der 
Notwendigkeit von Aufwand im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit, z.B. des 
Kulturberichts.
Der Kürzungsanteil des 
Fachbereichs Kultur beträgt 8.300 
Euro für 2016 und 8.900 Euro für 
2017.
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Änderungsanträge der Politik für den Fachbereich Kultur/Konsolidierung:
Nr. Bezeichnung Betrag 2016 Betrag 2017 Beschluss
22 Museums- und 
Kunstverein 5.600 5.700 Ab 2016 werden keine 
Haushaltsmittel bereitgestellt.
23/23b Institutionelle Förderung / 
Transferaufwendungen 2.500 2.500
Der Zuschuss an den 
Wiehengebirgsverband läuft Ende 
2015 aus. Einer Umschichtung der 
Haushaltsmittel auf den Ansatz für 
Projektförderung wird nicht 
zugestimmt.
27
Reduzierung der 
Aufwendungen für die 
Stadtgalerie
20.700
Die Kosten für Ausstellungen und 
Miete der Stadtgalerie werden ab 
2017 um 20.000 € reduziert. 
Durch die Beendigung des 
Mietverhältnisses ergibt sich eine 
Reduzierung i. H. v. 20.700 €. 
29 Städtische Bühnen / 
Theater Osnabrück 50.000 50.000
Der Zuschuss an das Theater wird 
ab 01.01.2016 um 50.000 Euro pro 
Jahr (unbefristet) gekürzt. Das 
Theater soll/kann diese Summe 
durch eine Gebühr für die 
Garderobe gegenfinanzieren. Dem 
Aufsichtsrat sind entsprechende 
Konzepte vorzulegen.
85c Neuausrichtung Depot  50.000
Es soll ein Konzept zur 
Neuausrichtung des Depots erstellt 
werden. Dadurch soll in 2017 eine 
Einzahlung von 50.000 € generiert 
werden.
Weitere den Fachbereich Kultur betreffende Beschlüsse:
Nr. Bezeichnung Beschluss
30a
Verschiedene 
Zuschussverträge des 
Fachbereiches Kultur
Die Zuschussverträge sollen erst im Januar/Februar 
abschließend beraten werden. 
30b Morgenland Festival Haushaltsmittel in Höhe von 85.000 € für die Jahre 
2017-2020 wurden bereitgestellt.
Prüf- und Arbeitsaufträge:
Nr. Bezeichnung Beschluss
P41_1
Neu 
P010_1
Städtische Infrastruktur 
/ Städtisches 
Leistungsangebot
Nachhaltige Konsolidierung in spürbarem Umfang lässt sich  
nur durch strukturelle Veränderungen erreichen. Hierzu werden 
die verschiedenen Produkte mit Blick auf die strategischen Ziele 
und Handlungsfelder der Stadt bezüglich einzelner Angebote, 
struktureller Maßnahmen und Effizienz überprüft, dies gilt 
insbesondere auch für Pflichtaufgaben und nur im Standard 
beeinflussbare Leistungen. Ziel ist es, bis 2020 eine 
Angebotsstruktur zu entwickeln, deren Bestand langfristig 
gesichert werden kann. 
Der Prüfauftrag wurde auf den Kernhaushalt ausgeweitet. 
Daher ergibt sich die Zuordnung zum Referat für 
Strategische Steuerung/Rat. 
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Anlage: Produktbeschreibung für das Kulturgeschichtliche Museum/Felix-Nussbaum-Haus
Produkt: 1.100.2.5.2.07 Kulturgeschichtliches Museum / 
Felix-Nussbaum-Haus
Organisationseinheit: 
41 Fachbereich Kultur 
41-2 FD Museen, 41-22
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortliche: Dr. Eva Berger
Produktbeschreibung: Das Felix-Nussbaum-Haus bietet mit der besonderen Architektursprache Libeskinds, 
mit der differenzierten Vermittlung der zeitlosen und existenziellen Themen der Felix 
Nussbaum–Sammlung und der Sammlungen Exil- und Widerstandskunst seinen 
BesucherInnen ein einzigartiges Angebot. Wechselausstellungen knüpfen hieran an und 
ergänzen bzw. weiten den inhaltlichen Fokus und greifen dabei relevante 
Gegenwartsthemen und -kunst auf (z.B. Kunst in totalitären Systemen), auch in 
Kooperation mit der Kunsthalle. 
Das Kulturgeschichtliche Museum bietet den BesucherInnen die Möglichkeit sich mit 
der Geschichte der Stadt und ihrer Einwohner auseinanderzusetzen. Die 
Stadtgeschichte steht deshalb stärker als bislang im Zentrum des Kulturgeschichtlichen 
Museums und wirkt dabei vermehrt in die städtische Öffentlichkeit, indem 
gesellschaftlich relevante Themen oder Debatten aufgriffen oder angestoßen werden 
und somit immer wieder neue Blickrichtungen auf die Geschichte der Stadt möglich 
werden. 
Die Neukonzeption der Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt Osnabrück wird 
daher jeweils durch wechselnde Ausstellungen zur Stadtgeschichte unter einer 
spezifischen Perspektive ergänzt (wie Osnabrück – eine Migrationsgeschichte; 
Osnabrück – eine Wirtschaftsgeschichte; Osnabrück – eine Religionsgeschichte). 
Im Konzept der Dauerausstellung sind der „Westfälische Friede“ (Osnabrück als 
„Friedensstadt“) und das Thema „Nationalsozialismus in Osnabrück“ (Verknüpfung mit 
dem Rahmenkonzept Erinnerungskultur NS in OS) angemessen berücksichtigt. 
Durch seine kulturgeschichtliche Ausrichtung werden diese Thematisierungen 
insbesondere mit kulturgeschichtlichen Exponaten und Zugriffen realisiert. 
Das Vermittlungsangebot orientiert sich am Bedarf und an aktuellen Trends der 
Museumslandschaft. Das Museum verstärkt auch seine digitalen Angebote, die über 
das Internet zugänglich sind.
Auftragsgrundlage:
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Vgl. Ratsbeschluss 16.09.2008 für den Erweiterungsbau 
Zielgruppe: Internationale Kulturtouristen:
Jüdische und nichtjüdische Kulturtouristen, insbesondere aus den während des 
Nationalsozialismus besetzten Ländern Niederlande, Frankreich, Belgien, Polen und den 
damaligen Einwanderungsländern USA, Südamerika, Israel (damals noch Palästina)
Regionalen und überregionalen Kulturtouristen:
- Kunstinteressierte
- Architekturinteressierte
- an Osnabrücker Stadtgeschichte Interessierte
- Gruppierungen der Friedenskulturarbeit 
- Mitglieder von Vereinen
Einwohner der Stadt und Region Osnabrück:
- Neubürgerinnen und Neubürger
- Einwohner mit Migrationshintergrund
- Familien, Kinder und Jugendliche 
- Schulklassen (Schwerpunkt Kunst, Architektur, Osnabrücker Stadtgeschichte, 
insbesondere Westfälischer Friede und NS-Zeit)
- Senioren
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten 
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt)
Grundzahl 2014
Ist
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
Anzahl der Beschäftigten/ 
Beamten*
(produktbezogen) 
19,1 / 1,2
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41)  +FSJ
19,1 / 0,95
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
19,1 / 0,95
(davon 0,8 / 
0,2 aus VKST 
41) +FSJ
Drittmittel/Kostenerstattung 
für  Konzertreihe 
15.600 € 11.300 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen
Erläuterungen
Für jedes größere Ausstellungsprojekt ist es notwendig, Fördergelder zu akquirieren und einzuwerben. 
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit 
zu Aspekten der Stadt- und Kulturgeschichte Osnabrücks und Entwicklung des Bekannt-
heitsgrades des Malers Felix Nussbaum über Vermittlung der Sammlung und über Ausstellungen 
im Dialog mit anderen Künstler/innen.
Bezug zum ZHF: 1.2  Wirtschaft und Arbeit Raum geben
1.4  Ein attraktives, umweltorientiertes Wohnumfeld fördern
1.6  Standortmarketing stärken
2.1  Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern
2.3  Jungen Menschen Wohnraum bieten und ein attraktives Lebensumfeld gestalten
2.4  Standortmarketing stärken
5.2  Bedarfsorientierte und pädagogisch anspruchsvolle Ganztagsbetreuung fördern und außerschulische 
Jugendbildung stärken
5.3  Die Bildungslandschaft profitieren und Akteure vernetzen.
6.1  Kulturelle Vielfalt fördern, erhalten und weiterentwickeln
6.2  Friedensstadt leben und erlebbar machen
6.3  Erhöhung der Wahrnehmung der Kulturangebote in und außerhalb der Stadt
6.4  Teilhabe an Kultur für Alle ermöglichen
8.1  Erträge steigern
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1, 2, 5, 6 und 8
Kennzahl Ist
2014
Plan 
2015
Plan 
2016
Plan 
2017
Besucherzahlen
BesucherInnen/Jahr 26.408 35.000 35.000 35.000
Anzahl KuKuk 87 70 90 90
Anzahl Kinder und Jugendliche 6.102 10.000 10.000 10.000
Anzahl Zu-Besuch-Karte keine Abfrage 450 450 450
Anzahl Kinderkarte (Familie) keine Abfrage 1.000 1.000 1.000
Vermittlung
Anzahl Führungen von Privatgruppen
Anzahl Teilnehmer
211
2.989
340
4.700
342
4.750
342
4.750
Anzahl Führungen von Schulklassen
Anzahl Schüler
201
3.594
245
4.700
245
4.700
245
4.700
Anzahl Führungen „Kultur schnuppern 22 40 40 40
Anzahl Führung durch Audioguides 1.112 1.200 1.200 1.200
Anzahl Führung durch Artpads 
(Einsatz seit April 2014) 4 200 0 0
Anzahl Forum Erinnern
(Kriegskinder/-enkel, Migration, Zeitzeugen)
Anzahl Besucher
40
774
26
320
30
360
30
360
Ausstellungen
Anzahl Sonderausstellungen 9 6 5 4*2
Anzahl Ausstellungskooperationen 5 4 4 4
*1 Ohne die etablierten Formate wie Vortragsreihen „Stadt- und Werkgespräche“ und „Topografien des Terrors“
*2 Wegen Vorbereitung der Konzeption für 20 Jahre FNH in 2018 ist im Felix-Nussbaum-Haus nur 1 Sonderausstellung in 2017 geplant.
Erläuterungen
Anzahl Führungen Artpads
Die Aktualisierungen der Artpads über den Vernissage-Verlag sind zu langwierig (6-9 Monate!) und die Nachfrage zu gering, so 
dass über eine neue Nutzung der Artpads nachgedacht wird. Daher wird die Abfrage der Kennzahl nicht fortgeführt.
Teilprodukte
Jahresergebnis** in €Nr.
(1.100.XXX)
Bezeichnung Ist
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan 
2020
Kat.***
2.5.2.07.01 Stadtgeschichte/ 
Kulturgeschichte -1.088.252 -1.109.505 -1.091.137 -1.103.081 -1.112.511 -1.122.549 -1.132.999 1
2.5.2.07.02 Kunst/Architektur -1.221.785 -1.365.030 -1.391.763 -1.402.145 -1.412.140 -1.424.666 -1.436.785 1
2.5.2.07.03 Veranstaltungen -242.660 -202.722 -221.824 -223.392 -224.939 -226.566 -228.308 1
Summe: -2.552.697 -2.677.257 -2.704.723 -2.728.618 -2.749.590 -2.773.781 -2.798.093
**  vor interner Leistungsverrechnung.
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung:
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Für jede Ausstellung wird recherchiert, welche Fördergeber in Frage kommen und es werden Förderanträge gestellt. Z. B. wurde 
in 2015 für die Ausstellung „konkret mehr Raum!“, die in der Kunsthalle, im Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum 
und im Außenraum stattgefunden hat, ein enorm hoher Arbeitsaufwand in die Akquirierung von Drittmitteln investiert. Bei den 
Gesamtkosten in 219.610 € konnten in 2014 und 2015 Drittmittel in Höhe von 161.750 € eingeworben werden. Die Ausstellung ist 
finanziell im Projektbudget 41-1 abgebildet.
Wesentliche Aspekte 2016: 
 Neubesetzung der Leitungsstelle, Veränderung der Leitungsstruktur für das Gesamtareal
 Konzeptionierung einer neuen Dauerausstellung zur Stadtgeschichte (unter Berücksichtigung des Beschluss des 
Kulturausschusses vom 09.07.2014)
 Prüfung einer Hans Calmeyer Ausstellung bzw. Errichtung eines Hans Calmeyer Hauses, unter Einwerbung von 
Stiftungsmitteln
 Konzeption für „20 Jahre Felix-Nussbaum-Haus“ in 2018
Veranstaltungen
Anzahl Veranstaltungen 
(Lesungen/Vorträge/Matinees) *1
Anzahl BesucherInnen
22
696
9
400
9
630
9
630
Anzahl Vermietungen (Saalmiete)
Anzahl Buchungen (ohne Saalmiete)
9
12
10
15
10
15
10
15
Anzahl Konzerte
Anzahl Besucher
4
212
4
280
4
280
4
280
Bekanntheitsgrad
Anzahl der Veröffentlichungen (Pressespiegel) 247 300 300 300
Anzahl externer wissenschaftlichen 
Publikationen über bzw. mit FNH/KGM keine Abfrage 4 4 4
Lernort Museum
Forschungs- und Ausbildungsprojekte 4 3 4 3