Controllingbericht zum 31.08.2020 - Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6111
Datum: 2020-11-06
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 16.10.2020 
Vorstand für Soziales und Bürgerservice
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6111
öffentlich
Controllingbericht zum 31.08.2020 - Fachbereich Integration, 
Soziales und Bürgerengagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 18.11.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens legt der Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement den Controllingbericht zum 31.08.2020 vor.
gez. Heinrich gez. Rass-Turgut
Anlage/n:
Bericht zum 31.08.2020 (Ergebnishaushalt)
Bericht zum 31.08.2020 (Finanzhaushalt)
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2020 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Verantwortliche/r: 
Frau Heinrich / Frau Rass-Turgut 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 13.434.101 € 
     davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:                                                 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2019 
Ansatz                            
2020 
Stand                 
31.08. 
Prognose                    
31.12.2020 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben 4.074.032 4.300.000 3.000.633 4.500.000 200.000     
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 18.278.246 21.751.950 12.725.967 32.242.650 10.490.700     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 8 3.340 868 3.340       
  4. Sonstige Transfererträge 6.390.209 3.025.500 2.265.840 2.743.600 -281.900     
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 596.103 729.000 333.420 594.000 -135.000     
  6. privatrechtliche Entgelte 1.721.288 1.090.500 961.348 1.534.000 443.500     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 96.226.742 97.575.866 59.586.758 96.143.721 -1.432.145     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 418             
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 798.231 92.853 202.108 31.120 -61.733     
12. Summe ordentliche Erträge 128.085.278 128.569.009 79.076.944 137.792.431 9.223.422     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -15.706.999 -17.129.557 -9.104.308 -16.437.490 692.066     
14. Versorgungsaufwendungen -1.863.616 -1.639.725 -1.184.382 -1.600.180 39.545     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -721.127 -832.485 -450.122 -1.093.685 -261.200 -4.000   
16. Abschreibungen -423.178 -272.925 -297.482 -272.925       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -105.078.118 -103.697.450 -72.441.302 -101.823.700 1.873.750     
19. sonstige ordentliche Aufw. -53.984.691 -58.135.772 -36.378.599 -56.269.255 1.866.517 -20.000   
20. Summe ordentliche Aufw. -177.777.729 -181.707.914 -119.856.195 -177.497.235 4.210.679 -24.000   
21. Ordentliches Ergebnis -49.692.451 -53.138.905 -40.779.251 -39.704.804 13.434.101 -24.000   
22. außerordentliche Erträge 1.408             
23. außerordentliche Aufwendungen -1.322             
24. außerordentliches Ergebnis 86             
25. Jahresergebnis -49.692.365 -53.138.905 -40.779.251 -39.704.804 13.434.101 -24.000   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 2.197             
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.676.616 -2.952.096 -2.195.156 -2.952.096       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -2.674.419 -2.952.096 -2.195.156 -2.952.096       
29. Gesamtergebnis -52.366.784 -56.091.002 -42.974.407 -42.656.901 13.434.101 -24.000   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
   
 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2020  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
davon voraussichtliche 
Änderung des Jahres-
ergebnisses aufgrund 
der Corona-Pandemie 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
(ohne Deckung) (ohne Deckung) 
1.1.1.35 Allgemeine Stiftungen FB 50  0 € € 
1.1.1.42 Inklusion W -2.321 € € 
1.1.1.44 Integrationsmanagement W + 51.210 € € 
1.1.1.45 Bürgerservice W -13.491 € € 
1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds. SOG  -14.238 € € 
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII W + 10.835.450 € € 
3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe  + 2.117.456 € € 
3.1.2.1 Grunds. Leist. Unterkunft u. Heizung W + 11.537.200 € € 
3.1.2.2 Grundsich. Eingliederungsleistungen  -418.000 € € 
3.1.2.3 Grundsich. einmalige Leistungen  + 149.000 € € 
3.1.2.6 Leist.f.Bildung u.Teilhabe n. §28 SGB II  0 € € 
3.1.2.9 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arb  + 160.889 € € 
3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG  -155.000 € € 
3.1.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX  -11.137.700 € (Derzeit nicht bewertbar) € 
3.1.4.9 Verwaltung der Eingliederungshilfe  -573.456 € € 
3.1.5 Soziale Einrichtungen  + 782.108 € € 
3.2.1 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz  -79.688 € € 
3.4.3 Betreuungsleistungen  -2.219 € € 
3.4.5 Landesblindengeld  0 € € 
3.4.6 Wohngeld  + 152.581 € € 
3.4.7 Bildung und Teilhabe § 6BKG  -74.916 € € 
3.5.1 sonst. soz. Hilfen und Leistungen  -35.036 € € 
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen  -76.959 € € 
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  + 31.231 € € 
6.1.1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  + 200.000 € € 
Summe    + 13.434.101 € € 
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
Hinweise zu Corona-bedingten Abweichungen: Sofern ein Sachverhalt gleichermaßen zu Mehr -/Mindererträgen 
und Mehr-/Minderaufwendungen führt, sind die Ertrags - und Aufwandspositionen gesondert darzustellen (Bsp.: Auf-
wendungen für eine zusätzliche Aufgabe, welche mit Fördermitteln gegenfinanziert wir d). Es sind nur Abweichungen 
oberhalb von 10.000 € hier gesondert aufzuführen. Diese sind kenntlich zu machen.  
In allen anderen Fällen gelten die Regelungen aus dem Leitfaden. 
 
 
 
 
 
Produkt:  1.100.1.1.1.42 Inklusion 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die geringe Abweichung betrifft überwiegend Personal- und Versorgungsaufwendungen. - 1.496 € 
 Summe -1.469 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 Produktziel 1: Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen 
 Bezug zum ZHF: 1.3 
2.1 
5.4 
 
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Vorbereitung eines Leitbildes 
Inklusion  (Realisierungsgrad 
in %) 
50 20 20 
Das neue Konzept wurde am 16.8.2020 im So-
zialausschuss vorgestellt und einstimmig be-
schlossen, alle Maßnahmen hängen mit der 
Neubesetzung der Stelle ab 2021 ab. 
 Umsetzung und Weiterent-
wicklung des Kommunalen 
Aktionsplanes Inklusion (Rea-
lisierungsgrad in %) 
100 50 50 s.o. 
 Entwicklung und Aufbau eines 
Inklusionsmonitoring zur Be-
richterstattung über den Inklu-
sionsfortschritt in der Stadt 
100 20 20 s.o. 
Produkt:  1.100.1.1.1.44 Integration  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Der Minderaufwand betrifft Personalaufwendungen und ist auf eine Langzeiterkrankung zu-
rückzuführen. + 51.289 € 
 Summe + 51.289 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion glei-
che Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen 
 Bezug zum ZHF: 1.5 
2.1  
 
Willkommenskultur fördern 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Anpassung des Integrati-
onsmanagements an die ge-
sellschaftlichen Entwicklun-
gen (Realisierungsgrad in 
%) 
80 80 80 
Eine 100%ige -Anpassung kann es nicht ge-
ben, da der Integrationsbereich aufgrund der 
unterschiedlichen Zuwanderungsarten hoch 
dynamisch ist. 
 Veranstaltungen zur Will-
kommenskultur und Förde-
rung von Teilhabe werden 
durchgeführt (Anzahl) 
4 2 2 Pandemiebedingt fanden wenige Veranstal-
tungen statt. 
 Beratung zu Integrationsfra-
gen werden durch die Bera-
tungsstelle angeboten (in 
Fallzahl) 
2.000 Ca. 500 Ca. 600 Pandemiebedingt und aufgrund der Erkran-
kung einer MA fanden wenig Beratungen statt 
 Netzwerktreffen für Akteure 
der Migrationsarbeit (An-
zahl) 
6 2 2 s.o. 
 Der Fachdienst berichtet 
jährlich im Sozialausschuss 
in einem ausführlichen Tä-
tigkeitsbericht 
1 1 1 Der Bericht wurde am 16.8.2020 im Sozialaus-
schuss vorgestellt. 
   
                                                 
1 Anzahl der tatsächlich Beschäftigten inkl. Einsatzkräfte 
Produkt:  1.100.1.1.1.45 Bürgerservice  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Abweichung beruht auf umgelegten Versorgungsaufwendungen. -12.676 € 
 Summe -12.676 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Teilziel Bürgerberatung 
 Bezug zum ZHF: 8.2 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Ziel: Erhöhung der Bürgerkontakte und Telefonberatungen 
 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Beschäftig-
ten/Beamten1 
(produktbezogen) 
3,78 3 3 Eine EK-Kraft hat die BB verlassen. Daher Re-
duzierung auf 3 Stellen. 
 Bürgerkontakte gesamt inkl. 
Vor Ort-Kontakte und Front 
Office (ab 5/18 mit Anfragen 
zur Pflegeberatung) 
9.000 3173 4.000 
Bedingt durch den Lockdown und der anhal-
tenden Schließung der Bürgerberatung zum 
Schutz vor möglichen Infektionen weichen die 
Zahlen stark von der Norm ab. 
 
Telefonberatungen 10.000 14424 15.000 
Während des Lockdowns nahm die Bürgerbe-
ratung eine Vielzahl von telefonischen Anfrage 
für die Coronaprojekte der Freiwilligen-Agen-
tur entgegen. 
 Produktziel 2: Teilziel Freiwilligen-Agentur 
 Bezug zum ZHF: 8.2 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken:  
 
 Kennzahl Plan 2020 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Beschäftig-
ten/Beamten1 
(produktbezogen) 
1,0 2,25 2,25 
Über eine Landesförderung konnte befristet 
(bis 31.12.20) zusätzliche 1,25 Stellen für 
Hilfskräfte eingerichtet werden 
 
Engagementberatungen 
(Anzahl der Personen) 150 143 160 
Bedingt durch Corona fanden in der Zeit von 
März bis August keine Beratung statt. 60 Be-
ratungen fanden anhand der Onlinebörse 
statt. Zur Vermeidung von Infektionen finden 
die Beratungen ab August per Telefon oder 
Online statt. Präsenzberatungen finden aus-
schließlich in begründ eten Ausnahmefällen 
statt. 
 Davon haben sich vorab on-
line informiert: 180 93 120  
 
Vermittelte Ehrenamtliche 
aus Engagementberatung 90 35 50 
Bedingt durch Corona war es der Freiwilligen-
Agentur nur bedingt möglich die Vermittlungen 
nachzuvollziehen. Die Dunkelziffer ist immer 
sehr hoch da oft, trotz einer Vermittlung, keine 
Rückmeldung von den Beratenden gegeben 
wird. 
 Vermittelte Einzelpersonen 
in Eventengagement (Enga-
gement zu Einzelprojekten)  
200 2391 2391 
Es haben sich 2093 Freiwillige zur Unterstüt-
zung der Corona Projekte zusammengefun-
den und wurden von der Freiwilligen -Agentur 
beraten, koordiniert und eingesetzt. 
 Sonstige beratene ehren-
amtliche Personen (Online) 100 33 40  
 Organisationsberatungen 
von Einrichtungen: 25 7 8 Bedingt durch  den Lockdown fanden wenige 
Organisationberatungen statt. 
 Beratung von bürgerschaftli-
chen Initiativen 30 4 6 
Bedingt durch den Lockdown fanden nur we-
nige Beratungen im Zusammenhang mit 
Corona Initiativen statt. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gäste Tag des Ehrenamtes 300 - 0 Im Augenblick ist nicht abzusehen ob der Tag 
des Ehrenamtes stattfinden kann. 
Produkt:  3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  
Mit der 3. Stufe der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erfolgte auf Landesebene auch 
eine haushaltsrechtliche Vorgabe zur Darstellung des neu eingerichteten Produktes „Einglie-
derungshilfe SGB IX“ (1.100.3.1.4). 
 
Von der Veränderung sind folgende Produkte betroffen: 
 
1. 3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII    +10.835.450 € 
 
2. 3.1.1.9 - Verwaltung der Sozialhilfe                          + 2.117.456 € 
 
3. 3.1.4 - Eingliederungshilfe nach SGB IX                   -11.137.700 € 
 
4. 3.1.4.9 - Verwaltung der Eingliederungshilfe                  -573.456 € 
 
Insgesamt ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 1,24 Mio. €. 
 
 
Damit erfolgt eine Verschiebung und Separierung des Teilproduktes Eingliederungshilfe aus 
dem Produktbereich Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII (Teilprodukt 1.100.3.1.1.) in 
das o.g. neue Produkt.   
 
Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahren für 2020 lagen die notwendigen Informatio-
nen zur Zuordnung, Zuständigkeit und Abrechnung noch nicht vor. Die Planung erfolgte daher 
auf den bisherigen Positionen (1.100.3.1.1.). Die angepasste Darstellung nach Neuzuordnung 
erfolgt somit erstmals im Rahmen der unterjährigen Prognose. 
 
In der Zusammenschau umfasst die Abweichung eine Ersparnis von insgesamt 1,24 Mio. €. 
Diese beruht überwiegend auf der Übernahme der anteiligen Verwaltungskosten nach § 25 
Nds. AG SGB IX/XII. Mangels Durchführungsverordnung war eine Planung des auf die Stadt 
Osnabrück entfallenen Betrages nicht möglich. Nach vorläufiger Festsetzung beträgt die Er-
stattung 1,3 Mio. €. 
 
Im Bereich der Eingliederungshilfe (Produkt 3.1.4) werden sich für die Zeiten der coronabe-
dingten Schließungen von Einrichtungen möglicherweise Veränderungen ergeben. Das Land 
hat aber bereits verschiedene Systeme zur Unterstützung von Sozialdienstleistern veröffent-
licht, die u.U. einer weitgehenden Weiterzahlung der vereinbarten Vergütungen entsprechen. 
Es liegen zudem bereits Anträge auf erneute Vergütungsverhandlungen vor, die zu einer Erhö-
hung der Vergütungen führen werden. Des Weiteren ist derzeit ungeklärt, ob sich die Kranken-
kassen an den Vergütungen während der Schließungszeiten beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
+ 10.835.450 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Summe + 10.835.450 € 
Produkt:  3.1.1.9 - Verwaltung der Sozialhilfe 
 Erläuterungen siehe Produkt 3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII + 2.117.456 € 
 Summe + 2.117.456 € 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt:  3.1.4 - Eingliederungshilfe nach SGB IX 
 Erläuterungen siehe Produkt 3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII -11.137.700 € 
 Summe -11.137.700 € 
  
Produkt:  3.1.4.9 - Verwaltung der Eingliederungshilfe 
 Erläuterungen siehe auch Produkt 3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 
Die Mehraufwendungen in diesem Produkt entsprechen den Minderaufwendungen des Pro-
duktes 3.1.1.9 – Vw. der Sozialhilfe. 
Die Abweichung zum Produkt 3.1.1.9 – Vw. der Sozialhilfe beruht auf der Übernahme der an-
teiligen Verwaltungskosten nach § 25 Nds. AG SGB IX/XII. Mangels Durchführungsverord-
nung war eine Planung des auf die Stadt Osnabrück entfallenen Betrages nicht möglich. Nach 
vorläufiger Festsetzung beträgt die Landeserstattung 1,3 Mio. €. 
 
 
 
 
-573.456 € 
 Summe -573.456 € 
Produkt:  1.100.3.1.2.1 Grunds. Leist. Unterkunft u. Heizung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft soll rückwirkend zum 01.01.2020 
erhöht werden. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf und unter der Voraussetzung, dass 
das Land die bereitgestellten Mittel an die Kommunen weiterleitet, erhält die Stadt Osnabrück 
etwa 65% anstelle der ursprünglich angesetzten 38,6 % der Aufwendungen erstattet. 
+ 10 Mio. € 
 Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist nicht wie angenommen gestiegen. Daher werden 
aktuell Minderaufwendungen prognostiziert. 
 
+1,5 Mio. € 
 Summe + 11,5 Mio. € 
Produkt:  1.100.3.1.2.2 Grunds. Eingliederungsleistungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Im Teilprodukt Eingliederungsleistungen werden die kommunalen Eingliederungsleistungen 
nach § 16a SGB II abgebildet. 
Die abgebildeten Mehraufwendungen beruhen im Wesentlichen auf einer angepassten Dar-
stellung der Aufwendungen. Ihnen stehen Mehrerträge im Teilprodukt 3.1.5 Soziale Einrich-
tungen gegenüber. 
-338.000 
 Summe -338.000 
Produkt:  1.100.3.1.5  Soziale Einrichtungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 1.100.3.1.5.3 – Soziale Einrichtungen für Behinderte 
 437.000 
   
 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung2 
 
Das Budget des Fachbereiches Integration, Soziales und Bürgerengagement weist eine Ergebnisverbesserung des 
Jahresergebnisses in Höhe von 13.434.101 € aus. 
 
Die Abweichung ist weit überwiegend auf die gesetzgeberische Initiative der Bundesregierung zurückzuführen, die 
mit der geplanten Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bereits rund 10 Mio. € ver-
antworten. 
 
Die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausga ben insbesondere in den finanzintensiven Bereichen der Sozi-
alhilfe sowie der Hilfen für Geflüchtete ha t sich nach den gesetzlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der 
Vorjahre noch nicht verstetigt sodass die Planung noch von vielen Unwägbarkeiten abh ängig ist.  
 
Insbesondere in den Bereichen Grundsicherung SGB II „Kosten der Unterkunft und Heizung“, deren Planung in 
enger Abstimmung mit dem Jobcenter Osnabrück erfolgt, sowie Leistungen nach AsylbLG sind aufgrund des hohen 
Finanzvolumens und der Fluktuationsdynamik innerhalb dieser Rechtskreise erhebliche Abweichungen zu verzeich-
nen. Die derzeit stagnierende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird nach Einschätzung des Jobcenter Osnab-
rücks kurzfristig (pandemiebedingte Firmeninsolvenzen im Dienstleistungsbereich) sowie mittelfristig („Brexit“; Han-
delsstreitigkeiten) wieder ansteigen.  
 
Für die kommenden Jahre ist insbesondere die Entwicklung im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen mit Blick auf die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes mit von besonderer Bedeutung für 
                                                 
2 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgega ngenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Die Abweichung beruht auf einer angepassten Darstellung der Erträge. Ihnen stehen Mehr-
aufwendungen im Teilprodukt 3.1.2.2 Grundsicherung/ Eingliederungsleistungen gegenüber. 
 1.100.3.1.5.6 – Andere soziale Einrichtungen 
 
Es wird von höheren Erstattungen für mittelbare Dienstleistungen der Stadt Osnabrück aus-
gegangen. Die weitere Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten. 
 
184.900 
 Summe 621.900 
   
den Sozialhaushalt. So wechselte das Produkt vom Rechtskreis des SGB XII in den 2. Teil des SGB IX mit entspre-
chend umfangreichen Anpassungen für die Hilfeempfänger, die Einrichtungsträger sowie die Sozialverw altung.  
 
Die Ausbreitung des neuartigen SARS -CoV-2-Virus (COVID-Pandemie) hat insbesondere im sozialen Bereich zu 
ganz erheblichen Einschränkungen geführt. Zur Eindämmung des Anstiegs der Infektionen wurden zahlreiche Maß-
nahmen ergriffen, die alle soziale n Leistungsbereiche, insbesondere die Bereiche der Pflege, der Eingliederungs-
hilfe, das Integrationsmanagement sowie die Beratungsleistungen betreffen. Zwecks Absicherung der Sozialen 
Dienste und Einrichtungen wurden vom Bundes- und Landesgesetzgeber gesetzgeberische Maßnahmen getroffen, 
die grundsätzlich die Weitergewährung von Leistungen an Einrichtungsträger gewährleisten. Es wird in den jeweili-
gen Leistungsbereichen zu Minder- und Mehraufwendungen kommen, die allerdings nach derzeitiger Einschätzung 
kurz- und mittelfristig nicht zu erheblichen zusätzlichen Belastungen im Sozialbudget führen werden.  
 
Die finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt in Zusammenhang mit dem durch die COVID-Pandemie 
stark beanspruchten Gesundheitsdienst von Landkreis und Stadt Osnabrück werden in dem vorliegenden Teilhaus-
halt für den Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (derzeit) nicht abgebildet.  
 
 
 
 
 
gez. Heinrich /  gez. Rass-Turgut 
         Unterschrift der Leitung 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2020 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Verantwortliche/r: 
Frau Heinrich / Frau Rass-Turgut 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) + 237.000 € 
davon Änderung aufgrund der Corona-
Pandemie:        € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte 
Plan 
2020 
Plan inkl. 
sonstige Ermäch-
tigungen* 
Stand 
31.08. 
Prognose 
31.12.2020 Abw.** Deckungen 
     7.000037.710  Büromöbel -4.000 -16.000 -4.944 -4.000 12.000   
     7.000039.710  EDV-Ausstattung -10.000 -10.000   -10.000     
     7.000050.710  EDV-DMS-Ausstattung   -22.000     22.000   
*    VPC FB 50 -14.000 -48.000 -4.944 -14.000 34.000   
**   Verwaltung der Sozialhilfe -14.000 -48.000 -4.944 -14.000 34.000   
***  Grundversorgung u.Hilfen n.d.SGB XII -14.000 -48.000 -4.944 -14.000 34.000   
     7.000054.705  Bundeserstattung Büromöbel Jobcenter             
     7.000054.710  Büromöbel Jobcenter             
**   Grundsicherung f.A./ Verwaltung             
***  Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II             
     7.000051.710  Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -60.000 -60.000   -60.000     
     7.000890.705  Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht. 80.000 80.000 14.469 80.000     
     7.000890.710  Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.   -203.000 -36.292   203.000   
**   Soz. Einrichtung f.Flüchtlinge 20.000 -183.000 -21.823 20.000 203.000   
***  Soziale Einrichtungen 20.000 -183.000 -21.823 20.000 203.000   
**** Saldo Teilhaushalt 6.000 -231.000 -26.766 6.000 237.000   
     davon Einzahlungen Teilhaushalt 80.000 80.000 14.469 80.000     
     davon Auszahlungen Teilhaushalt -74.000 -311.000 -41.236 -74.000 237.000   
*Gesamtermächtigung = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen + Deckung 
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
Abweichungsanalyse 
Hinweis: Sind Abweichungen Corona bedingt, ist in der Begründung ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.  
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
   
   
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000890.710 Die übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von 203.000 € werden entgegen 
der aktuellen Haushaltsdarstellung/-prognose weiterhin benötigt. +203.000 € 
   
   
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Die zum Teil intensiven Ausgaben für Flüchtlingsunterkünfte hängen von Faktoren ab, die im Vorfeld nicht realistisch 
kalkuliert werden können. Es ist jedoch notwendig die bislang veranschlagten Mittel verfügbar zu halten, damit 
Verzögerungen bei der Mittelbereitstellung vermieden werden. 
 
Es ist in 2020 weiterhin beabsichtigt die Fahrzeuge zur Betreuung der Flüchtlingseinrichtungen zu beschaffen. Mit 
Blick auf  etwaige Lieferverzögerungen/Vergabeprozesse kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Mittel ins 
Folgejahr übertragen werden müssen. Eine Übertragung der entsprechenden Mittel würde entsprechend beantragt.  
 
Die Haushaltsansätze zuzüglich der aus 2019 übertragenen Haushaltsmittel werden weiterhin benötigt.  
 
 
 
 
                gez. Heinrich / gez. Rass-Turgut 
               Unterschrift des Verantwortlichen