Haushaltssicherungsbericht 2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2026/5513
Datum: 2026-05-29
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2026/5513 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Haushaltssicherungsbericht 2025 
 
Datum: 11.05.2026 
 Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen 
Federführung: Fachbereich Finanzen und Controlling 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung 
(Kenntnisnahme) 09.06.2026 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 110 Abs. 4 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. 
Sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein 
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG). 
 
Da die Planungen für das Haushaltsjahr 2025 ein Defizit auswiesen, war die Stadt 
Osnabrück deshalb dazu verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Der 
entsprechende Haushaltsbericht wird mit dieser Vorlage zur Kenntnis gegeben.  
 
gez. Fillep     gez. i.V. Michel 
 
Anlage/n 
1 - Haushaltssicherungsbericht 2025 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haushaltssicherungsbericht  
2025 
 
 

Haushaltssicherungsbericht 2025 
   
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
 Rechtsgrundlage und Zielerreichung ................................ ................................ ..........1 
 Vorgehen ................................ ................................ ................................ ........................2 
2.1 Das Zielsystem als Grundlage eines Haushaltsplanungs- und Konsolidierungs-
prozesses ................................ ................................ ................................ .................2 
2.2 Konsolidierungsverfahren ................................ ................................ .........................2 
 Umsetzung der konkreten und finanziell dotierten Maßnahmen des 
Haushaltssicherungskonzepts 2025 ................................ ................................ ............4 
Haushaltssicherungsbericht 2025  1 
 
 Rechtsgrundlage und Zielerreichung 
 
Sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist gem. § 110 Abs. 6 Satz 1 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die Kommune dazu ver -
pflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In Satz 4 heißt es weiter, dass, sofern 
ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist und dies auch für das Vorjahr der Fall war, 
über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht zu 
erstellen ist. 
 
Der Haushaltssicherungsbericht beruht auf dem Haushaltssicherungskonzept 202 4 
mit folgenden Bestandteilen: 
 
Geplantes Einsparvolumen: 10.411.658 € 
Realisiertes Einsparvolumen: 11.501.243 € 
 
Bei einer zusammengefassten Betrachtung der neuen und alten Konsolidierungsmaßnahmen 
ist festzustellen, dass rd. 110,5 % des Konsolidierungsvolumens realisiert wurde. Dabei ist 
anzumerken, dass es zwar Maßnahmen gibt, die nicht oder nicht vollständig umgesetzt 
werden konnten, aber teilweise konnten die Dienststellen innerhalb ihres Budgets an anderer 
Stelle auch haushaltsentlastende Effekte verzeichnen (Details s. Tabelle unter Pkt. 3). 
  
Die folgende Grafik veranschaulicht den Konsolidierungserfolg:  
 
 
 
10,4
11,5
0,3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12in Mio. € 
Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2025
geplantes Konoliderungsvolumen realisiert nicht realisiert
Haushaltssicherungsbericht 2025  2 
 
 Vorgehen 
2.1 Das Zielsystem als Grundlage eines Haushaltsplanungs - und Konsolidierungs -
prozesses 
 
Seit 2010 besteht das Zielsystem der Stadt Osnabrück aus den sog. strategischen Stadtzielen, 
die durch die Entwicklungsschwerpunkte konkretisiert bzw. operationalisiert werden. Die zur 
Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte abgeleiteten Maßnahmen werden bei den 
entsprechenden Produkten abgebildet. Darüber hinaus können den Produkten auch 
Produktziele, die nicht zwangsläufig einen Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt haben 
und somit zur Steuerung der „alltäglichen“ Arbeit dienen, formuliert werden. 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund knapper Ressourcen gewinnt die strategische Ausrichtung 
an Bedeutung. Für den Zielbildungs prozess des Haushaltsjahres 202 4 wurden die 
strategischen Stadtziele des Vorjahres fortgeschrieben, sofern diese für das zu planende 
Haushaltsjahr relevant sind. Dies ermöglicht eine Kontinuität und ist erforderlich, da die 
strategischen Stadtziele längerfristig angelegt sind. 
 
Für das Haushaltsjahr 2024 galten dementsprechend die folgenden strategischen Stadtziele: 
 
 1. Stadt zum Leben und Erleben: Ausgeglichen – umweltverträglich – qualitätsvoll 
2. Stadt mit Zukunft: Intelligent mobil – nachhaltig – verantwortungsvoll 
3. Hochschul- und Wirtschaftsstadt: Stark – sozial – innovativ 
4. Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung: Hochwertig – inklusiv – gerecht 
5. Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt: Vielfältig – offen – kreativ 
6. Handlungsfähige Stadt: Stabil – bürgernah – leistungsfähig 
 
Weitere Informationen zu den strategischen Zielen/dem Zielsystem ist dem Haushaltsplan 
2024 zu entnehmen. 
 
2.2 Konsolidierungsverfahren 
 
Die Verwaltung hatte bereits im Laufe des Jahres 2021 ein umfangreiches 
Konsolidierungsverfahren initiiert, weil bereits der Doppelhaushalt 2021/2022 sowie der 
Nachtrag 2022 darlegten, dass die Stadt Osnabrück auf lange Sicht in den defizitären Bereich 
geraten wird. Infolge dieses Prozesses, der von Querschnittsbereichen organisiert und 
begleitet wurde, wurden Einsparmaßnahmen identifiziert und in den Bereichen, wo es sich um 
bloße Planungskorrekturen handelte, auch bereits umgesetzt. Das Verfahren hatte aber auch 
Haushaltssicherungsbericht 2025  3 
 
eine tiefergehende Aufgaben - und Produktkritik zum Inhalt und es wurden 
Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet, welche auch mit Einschnitten für die Osnabrücker 
Bürgerinnen und Bürger einhergehen.  
 
Das Volumen der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen ist der folgenden Abbildung zu 
entnehmen: 
 
 
 
Letztlich entschied am 03.12.2024 der Rat der Stadt Osnabrück u. a. die Beschlussfassung 
über das Haushaltssicherungskonzept 20 25. Die Umsetzung erfolgte in den einzelnen 
Fachbereichen und wurde auch durch eine unterjährige Abfrage zum 31.10.2025 seitens des 
Fachdienstes Finanzmanagement und Controlling nachgehalten. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
davon ausgegangen, dass rd. 11,4 Mio. € bzw. 109,1 % des Konsolidierungsvolumens 
realisiert werden können. Dieses hohe Ergebnis wurde prognostiziert, weil in den Dienststellen 
teilweise höhere Einsparungen als eingeplant in Aussicht gestellt wurden . Bei weiteren 0,4 
Mio. € wurde angegeben, dass der Konsolidierungsbetrag nicht mehr zu realisieren ist. 
 
Details zum  Umsetzungserfolg des Haushaltssicherungskonzepts 20 25 können dem 
nachfolgenden Kapitel entnommen werden. Die Datengrundlage hierfür bi ldet eine Abfrage 
zum Stichtag 31.12.2025 
. 
 
 
 
 
4,0 4,7 5,1 5,3 5,9 5,7
6,5
2,2 1,9
0,0
0,0 0,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2025 2026 2027 2028 2029 2030
in Mio. €
Konsolidierungsvolumen
nachhaltige Maßnahmen einmalige Maßnahmen
Haushaltssicherungsbericht 2025  4 
 
 
 Umsetzung der konkreten und finanziell dotierten Maßnahmen des 
Haushaltssicherungskonzepts 2025 
Nr. Bezeichnung 
Konsoli-
dierung 
für 2025 
realisiert nicht 
realisiert 
Bemerkung 
€ € € 
010_1 Reduzierung der Stelle 010.1.015 
auf 0,5 VZÄ 25.800 25.800     
010_2 
Kürzung eines 
Führungsinformationssystems 
(FIS) 
18.000 18.000     
  Ref. Oberbürgermeisterin, 
Kommunikation und Rat (010) 43.800 43.800 0   
10_1 
Einsparungen bei den 
Personalaufwendungen, insb. 
Organisationsoptimierungen 
1.275.000 2.000.000 0 
Der genannte Konsolidierungsbe-
trag wurde im Sonderbudget 
Finanzen und Controlling durch 
Erhöhung der Pauschalabsetzung 
berücksichtigt. Die tatsächliche 
Umsetzung erfolgt über die Bud-
gets der Fachbereiche. Zum 
Jahresende wurden die Personal-
kosten (ohne Berücksichtigung 
der Zuführungen zu den 
Pensions- und Beihilferück-
stellungen und Rückstellungen für 
Altersteilzeit, Urlaub u. ä.) um rd. 
2 Mio. € unterschritten, so dass 
die Pauschalabsetzung quasi 
„übererfüllt“ wird. Diese Überer-
füllung ist darauf zurückzuführen, 
dass bei der Planung noch von 
höheren Tarifsteigerungen 
ausgegangen wurde, als 
tatsächlich eingetreten sind. Die 
Erreichung des Absetzungsbetra-
ges ist im Wesentlichen auf 
organisatorische Optimierungen, 
verzögerte Stellenbesetzungen 
und längerfristige Vakanzen 
zurückzuführen. Dem konkreten 
Konsolidierungsbeschluss 
folgend wurde zudem der 
Austausch und die Zusammen-
arbeit zwischen dem Fachbereich 
Personal und Organisation sowie 
dem Referat Digitalisierung und 
IT durch regelmäßige 
Austauschformate verbessert und 
die Prozessbetrachtungen um 
organisatorische Fragestellungen 
ergänzt. 
  FB Personal und Organisation (10) 1.275.000 2.000.000 0   
11_1 Besetzung einer vakanten Stelle 
ab Mai 2025 21.600 37.000   Besetzung erfolgte erst ab August 
2025 
  Stabsstelle Erich Maria Remarque 
 (11) 21.600 37.000 0   
 
Haushaltssicherungsbericht 2025  5 
 
Nr. Bezeichnung 
Konsoli-
dierung 
für 2025 
realisiert nicht 
realisiert Bemerkung 
€ € € 
12_1 
Austritt aus dem Internationalen 
Hansebund und der Westfälischen 
Hanse  
6.200 6.200     
12_2 
Verschiebung der Fortschreibung 
des Märkte- und Zentrenkonzeptes 
sowie des 
Vergnügungsstättenkonzeptes 
60.000 60.000     
12_3 
Neuausrichtung der 
Auftaktveranstaltung bei der 
Digitalen Woche 
15.000 15.000     
12_4 Verminderung der Sachmittel für 
Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000     
12_5 Einrichtung kw-Vermerk bei der 
Stelle 010.2.024 29.000 29.000     
12_6 
Aufhebung der "Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur 
Projektförderung im Rahmen einer 
freiwilligen Tätigkeit bzw. eines 
bürgerschaftlichen Ehrenamtes" 
5.000 5.000     
  Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung 
(12) 120.200 120.200 0   
15_1 
Entwicklung und Ausbau 
grundlegender User experience 
(UX) Ansätze                          
22.400 22.400     
15_2 Optimierung in dem Bereich 
Infrastrukturdienste 47.000 47.000     
15_3 
Wegfall von 
Unterstützungsleistungen beim 
Rollout und Windows 11 
38.500 38.500     
15_4 Support und Wartung der Microsoft 
365 Lizenzen 250.000 180.000 70.000 
Aufgrund von Lizenzlaufzeiten 
konnte nicht die gesamte Summe, 
wie ursprünglich angenommen, 
eingespart werden.  
15_5 
Wegfall von 
Unterstützungsleistungen bei KI-
Projekten 
85.000 85.000     
15_6 
Wegfall von 
Unterstützungsleistungen bei der 
Weiterentwicklung des 
Workflowsystems 
20.000 20.000     
15_7 
DL-Unterstützung für das 
Themenfeld des 
Informationssicherheitsbeauftragten 
150.000 150.000     
  Ref. Digitalisierung und IT (15) 612.900 542.900 70.000   
209_1 Bessere Liquiditätssteuerung der 
Gesellschaften 116.970 25.455 91.515 
Um unnötig hohe 
Liquiditätsreserven auf Seiten der 
Gesellschaften zu vermeiden, die 
Zinskosten auf Seiten des 
Kernhaushaltes mit sich bringen, 
sollen den Gesellschaften 
finanzielle Mittel bedarfsgerechter 
zur Verfügung gestellt werden. 
Dies war in 2025 immerhin 
niederschwellig und/oder 
vereinzelt der Fall. Das mit einer 
bedarfsgerechteren 
Liquiditätsplanung einhergehende 
Potenzial wird jedoch bei Weitem 
noch nicht ausgeschöpft. 
  
Haushaltssicherungsbericht 2025  6 
 
 
Nr. Bezeichnung 
Konsoli-
dierung 
für 2025 
realisiert nicht 
realisiert Bemerkung 
€ € € 
209_2 
Nutzung der Zins- und 
Tilgungsleistungen durch die FMO 
GmbH zur Reduktion des 
Zuschusses des Kernhaushalts an 
die VHS GmbH  
588.026 588.026   
Die Verbuchung erfolgte im 
Ergebnishaushalt 2025; der 
Zahlungsfluss wird in 2026 
erwartet. 
209_3 
Weiterleitung der Pacht für den 
Schinkelberg durch den VfL 
Osnabrück von der OBG an den 
Kernhaushalt 
16.000 16.000   
Die Verbuchung erfolgte im 
Ergebnishaushalt 2025; der 
Zahlungsfluss erfolgte in 2026. 
209_4 Reduzierung Verlustabdeckung an 
die VHS um 25.000 € ab 2026       
209_5 Reduzierung Verlustabdeckung an 
Klinikum um 500.000 € ab 2026 500.000   
Umsetzung (ab 2026) erfolgt wie 
geplant. Konsolidierungsvorgabe 
wurde im Wirtschaftsplan 2026 
des Klinikums berücksichtigt. 
209_6 Einführung Beherbergungssteuer ab 2026     
Einführung erfolgte zum 
01.10.2025, erste Abrechnung 
01/26 
  FB Finanzen und Controlling - 
Sonderbudget (209) 720.996 1.129.481 91.515   
23_1 Ökostrom ab 2026       
23_2 
Verzicht auf Prämienzahlungen an 
die Schulen für die Teilnahme an 
der päd. Energieeinsparung  
ab 2027       
23_3 Toilettenanlage am Domhof ab 2026       
23_4 Aufgabe der Großdruckgeräte im 
Servicecenter ab 2027       
23_5 
Reduzierung der Unterhaltung der 
Außenanlagen vor den 
Stadthäusern 1 und 2  
ab 2026       
23_6 Reduzierung der 
Vorhaltekapazitäten für Geflüchtete  ab 2026        
23_7 
Reduzierung der Anmietungskosten 
für Verwaltungsgebäude im 
Rahmen des Projektes Neue 
Arbeitswelten 
ab 2026       
  EB Immobilien- und 
Gebäudemanagement (23) 0 0 0   
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 40.000   40.000 
Unvorhergesehene zusätzliche 
Maßnahmen zur 
Kampfmittelbeseitigung 
32_2 Einführung einer 
Sondernutzungsgebühr 10.700 10.700     
32_3 Streichung Zuschuss 
Verbraucherberatung  6.300 6.300   
ursprünglicher 
Konsolidierungsbetrag war falsch 
(11.300 €),  
lt. Ratsbeschluss 6.300 € 
  FB Bürger und Ordnung (32) 57.000 17.000 40.000   
37_1 Betreuungsmittelreserve 
Niedersachsen 100.000 100.000     
  Feuerwehr (37) 100.000 100.000 0   
 
  
Haushaltssicherungsbericht 2025  7 
 
Nr. Bezeichnung 
Konsoli-
dierung 
für 2025 
realisiert nicht 
realisiert Bemerkung 
€ € € 
40_1 Wegfall Zuschuss Balu und Du e.V. 35.080 35.080     
40_2 Wegfall Zuschuss Projekt Respect 
Coach 80.032 80.032     
40_3 Reduzierung Aufwendungen 
Erwerb EDV 50.000 50.000     
40_4 
Verschiebung der Neuberechnung 
des Schulbudgets für die 
weiterführenden Schulen um 1 Jahr 
161.000 161.000     
40_5 Verzicht auf Veröffentlichung der 
Kontaktdaten in "Das Telefonbuch" 1.300 0 1.300 
Unter Beachtung der 
Kündigungsfrist kann die 
Konsolidierungsmaßnahme erst 
zu 2026 realisiert werden. 
  FB Bildung, Schule und Sport (40) 327.412 326.112 1.300   
41_1 
Betriebskostenzuschuss an die 
Städt. Bühnen - Abbau der Corona-
Rücklage der städt. Bühnen 
zusätzlich zu A41_19 (2023) und 
A41_9 (2024) 
1.000.000 1.000.000     
41_2 Aussetzen der Langen Klangnacht 
in 2025 25.000 25.000     
41_3 
Einmaliges Aussetzen der 
Kulturnacht 2025 zugunsten des 
Tags der Niedersachsen 2025 
49.800 49.800     
41_4 
Kürzung des Budgets für die Pflege 
der historischen 
Skulpturensammlung im 
öffentlichen Raum  
10.000 10.000     
41_5 
Neukonzeption MeWe  - 
Internationales Kulturfestival 
Osnabrück - Durchführung des 
Festivals als zweiwöchiges 
Programm zu dem Fest der 
Kulturen im September - ab 2025 
biennal 
67.000 67.000     
41_6 
Reduzierung von Treibstoff- und 
Haltungskosten für das 
Umweltmobil Grashüpfer durch 
Umrüstung auf E-Mobilität 
2.000 2.000     
41_7 
Einmalige Kürzung des Budgets für 
Öffentlichkeitsarbeit des Museums 
am Schölerberg 
10.000 10.000     
41_8 Dauerhafter Verzicht auf die 
Besetzung eines FSJ Archäologie 6.400 6.400     
41_9 
Anpassung der Miete für das 
Theater am Domhof und die 
Theaterwerkstätten Rheinstraße ab 
Spielzeit 2025/2026 
83.400 83.400     
41_10 einmalige Kürzung des Budgets für 
das Kulturextra 2025 um 10.000 € 10.000 10.000     
41_11 Einstellung der Veranstaltung 
'Lange Klangnacht' ab 2027     wird umgesetzt 
  FB Kultur (41) 1.263.600 1.263.600 0   
50_1 Zuschuss an Osnabrücker Tafel 20.000 20.000     
  FB Soziales (50) 20.000 20.000 0   
 
  
Haushaltssicherungsbericht 2025  8 
 
Nr. Bezeichnung 
Konsoli-
dierung 
für 2025 
realisiert nicht 
realisiert 
Bemerkung 
€ € € 
51_1 Neuausrichtung der Kitasanierung 
freier Träger 3.600.000 3.600.000   
Aufgrund der Neuausrichtung der 
Kitaplanung seit 2024 konnten die 
Mittel wie erwartet in 2025 
eingespart werden. Alle 
angefallenen Kitasanierungen 
konnten aus dem verminderten 
Ansatz und den 
Ermächtigungsübertragungen aus 
dem Vorjahr realisiert werden. 
51_2 
Prüfung der Schließung einer KiTa-
Gruppe ü3, halbtags, zum 
01.08.2025 
45.000   45.000 
Aufgrund des aktuellen, seit 
Einbringung des Vorschlages 
geänderten, Bedarfs im 
Sozialraum der KiTa sah die 
Verwaltung in Zusammenarbeit 
mit dem Träger der 
Kindertageseinrichtung von einer 
Gruppenschließung ab. 
  FB Kinder, Jugendliche und 
Familien (51) 3.645.000 3.600.000 45.000   
61_1 
Bike Citizens App: Aussetzen des 
Analyse Tools und der 
Motivationskampagne im Jahr 
2025/Beschränkung auf App und 
Webroutenplaner im Jahr 2025 
80.000 80.000     
61_2 
Finanzierung der Neuaufstellung 
des Nahverkehrsplan durch die 
Regionalisierungsmittel im Jahr 
2025 
100.000 100.000     
61_3 
Reduzierung der Aufwendungen für 
die Erstellung des Zukunftsnetzes 
im Jahr 2025 
45.000 45.000     
61_4 
Inrechnungstellung von städtischen 
Leistungen bei Bauleitplanverfahren 
für Externe (Wiederaufnahme in die 
Haushaltsplanung) 
50.000 0 50.000 
Die Prüfung, wie die Leistungen 
rechtssicher und sachgerecht 
abgerechnet werden können, ist 
noch nicht abgeschlossen und ist 
umfangreicher als zunächst 
angenommen. Im Rahmen der 
Prüfung wurde deutlich, dass 
andere Kommunen, die 
Leistungen abrechnen, dies sehr 
unterschiedlich umsetzen und es 
teilweise fraglich ist, ob 
Vorgehensweisen übernommen 
werden sollten. Die in 2025 
abgeschlossenen Verfahren 
wurden zudem ausnahmslos vor 
Verabschiedung des HSK formell 
eingeleitet. In diesen Fällen kann 
keine Abrechnung erfolgen. Für 
die Inrechnungstellung städtischer 
Leistungen bedarf es zudem einen 
Ratsbeschluss. Erst nach 
Beschluss kann die Verwaltung 
Leistungen in Rechnungen 
stellen.  
61_5 
Einmalige Reduzierung der 
Zuschusssumme des städtischen 
Förderprogramms 
"Zukunftsorientierter Wohnraum" im 
Jahr 2025 
25.000 25.000     
Haushaltssicherungsbericht 2025  9 
 
 
Nr. Bezeichnung 
Konsoli-
dierung 
für 2025 
realisiert nicht 
realisiert 
Bemerkung 
€ € € 
61_6 
Einmalige Reduzierung der 
Zuschusssumme des städtischen 
Förderprogramms "Ankauf von 
Belegungsbindungen" im Jahr 2025 
20.000 20.000     
61_7 
Einmalige Reduzierung der 
Planungskosten für die allgemeine 
Verkehrsplanung im Jahr 2025 
30.000 30.000     
61_8 
Einmalige Reduzierung der 
Planungskosten für die 
Bauleitplanung im Jahr 2025 
20.000 20.000     
  FB Städtebau (61) 370.000 320.000 50.000   
62_1 
Erhöhung der 
Sondernutzunsgebühr für die in 
Anspruchnahme von öffentlichen 
Flächen bei Bautätigkeit 
90.000 87.000   
Die Gebühr wurde um 2€/qm 
heraufgesetzt. Insgesamt können 
auf Grund der rückläufigen 
Bauwirtschaft jedoch nicht mehr 
so hohe Einnahmen wie geplant 
erzielt werden. Ohne Erhöhung 
wären die Einnahmen jedoch noch 
geringer. 
62_2 
Bei Erschließungsverträgen 
zwingende Beauftragung des FD 
Geodaten mit der Vermessung  
25.000 25.000   
Städtebaulichen Verträge 
enthalten künftig einen 
entsprechenden Passus.  
62_3 
Einsparung von Zinsaufwand durch 
Verschiebung von investiven 
Maßnahmen 
560.000 560.000   
Verschiebung folgender 
Projekte:Fürstenauer Weg, 
Mindener Str, Neumarkt, 
Martinistr., Bramscherstr., 
Finkenhügel, Ellerstr. Süberweg, 
Am Riedenbach, Gut Sandfort, 
Wartenbergstr. 
62_4 DIGIBrück- Förderprojekt im 
Bereich der Lichtsignalanlagen 32.000 32.000     
  FB Geodaten und Verkehrsanlagen 
(62) 707.000 704.000 0   
68_1 Unterhaltung von Flächen für den 
Naturschutz 10.000 10.000 0   
68_2 
Fortschreibung des 
Entwicklungskonzeptes Kultur- und 
Landschaftspark Piesberg 
20.000 20.000 0   
68_2 b Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 50.000 50.000 0   
68_3 Kultur- und Landschaftspark 
Piesberg 8.750 8.750 0   
68_4 Maßnahmen zur Luftgüte 7.500 7.500 0   
68_5 Maßnahmen zum Stadtklima 10.000 10.000 0   
68_6 Effizienzsteigerung bei der 
energetischen Quartierssanierung 500.000 500.000 0   
68_7 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 5.500 5.500 0   
68_8 Freiraumentwicklung 60.000 60.000 0   
  
Haushaltssicherungsbericht 2025  10 
 
Nr. Bezeichnung 
Konsoli-
dierung 
für 2025 
realisiert nicht 
realisiert 
Bemerkung 
€ € € 
68_9 Naturschutz und 
Landschaftsplanung 5.000 0 5.000 
Gem. VO/2024/3561 wurde am 
05.11.2024 vom Rat beschlossen, 
den Mitgliedsbeitrag für Terra.vita 
in 2025 und 2026 auf 13.000 € zu 
erhöhen und ab 2027 den 
jährlichen Mitgliedsbeitrag für 
TERRA.vita auf 15.100 € zu 
erhöhen. Ohne Erhöhung des 
jährlichen Mitgliedsbeitrags hätte 
die Mitgliedschaft der Stadt 
Osnabrück in TERRA.vita beendet 
werden müssen. Trotz dieses 
Beschlusses wurde im Rahmen 
der Konsolidierung eine teilweise 
Reduzierung des Ansatzes 
vorgenommen, kann aber 
infolgedessen nicht umgesetzt 
werden. 
  FB Umwelt und Klimaschutz (68) 676.750 671.750 5.000   
69_1 
Reduzierung von 
Öffentlichkeitsmaßnahmen im 
Mobilitätsmanagement im 
Haushaltsjahr 2025 
30.000 30.000     
69_2 
Reduzierung der Planungskosten 
für das Mobilitätsmanagement im 
Haushaltsjahr 2025 
20.000 20.000     
  Ref. Mobile Zukunft (69) 50.000 50.000 0   
70_1 Reduzierung Fremdleistungen  81.000 103.100     
 
  
Haushaltssicherungsbericht 2025  11 
 
Nr. Bezeichnung 
Konsoli-
dierung 
für 2025 
realisiert nicht 
realisiert 
Bemerkung 
€ € € 
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen 
(Bauhof/SWO) 71.400 107.200   
Konsolidierung: Reduzierung des 
Umfangs bei der Reparatur von 
Sinkkästen zur Entwässerung von 
Straßen 
Die laufenden Maßnahmen zu 
Schäden werden 
schadensorientiert durch die SWO 
abgearbeitet. Unvorhergesehene 
Schäden müssen instand gesetzt 
werden. Nur planbare 
Erhaltungsmaßnahmen können in 
die Konsolidierung einfließen. Da 
sich die Anzahl der 
unvorhergesehen Schadensfälle 
deutlich erhöht hat, kann der 
Konsolidierungsbeitrag nicht 
vollständig realisiert werden. 
Sofern sich die 
unvorhergesehenen 
Schadensfälle nicht wieder im 
Niveau reduzieren, kann diese 
Konsolidierung nicht mehr 
nachhaltig angeboten werden. 
Insbesondere da auch planbare 
Instandsetzungen durchgeführt 
werden sollten, um zukünftige 
Schadenskosten nicht zu erhöhen. 
Aktualiserung nach Rücksprache 
mit der SWO am 15.04.26: 
Die für das Jahr 2025 
prognostizierten 
Gesamtmaßnahmen für die 
Instandsetzung konnten nicht 
vollumfäglich durch die SWO 
aufgrund nicht erteilter 
Freigaben/Genehmigungen durch 
den FB 62 durchgeführt werden. 
Die noch ausstehenden 
Maßnahmen mit einen 
Instandsetzungswert von 
geschätzt 80 T€ werden im Jahr 
2026 neu zur Freigabe beim FB 
62 vorgelegt. 
70_3 Reduzierung Fremdleistungen 
Stadtgrün 20.000   20.000 
Konsolidierung: 
Pflegestandardreduzierung der 
Fahrbahnteiler und des 
Straßenbegleitgrüns auf den 
Haupteinfallstraßen 
Im Jahr 2025 ergaben sich 
zusätzliche Anforderungen an den 
Pflegezustand z.B. zur 
Vorbereitung des Tags der 
Niedersachsen. 
Die Mehraufwendungen in diesem 
Arbeitsbereich des OSB können 
jedoch durch Reduzierung von 
Leistungen in anderen 
Arbeitsbereichen des OSB 
kompensiert werden, sodass in 
Summe die geplante 
Konsolidierung erreicht wird. 
 
Haushaltssicherungsbericht 2025  12 
 
Nr. Bezeichnung 
Konsoli-
dierung 
für 2025 
realisiert nicht 
realisiert 
Bemerkung 
€ € € 
70_4 
Verschiebung 
Teilsanierungsmaßnahmen Kapelle 
Dodesheide 
55.000 145.000   
Konsolidierung: Aussetzen des 
Baus eines Kolumbariums und 
damit einhergehend Verschiebung 
von Teilsanierungsmaß-nahmen in 
der Kapelle Dodesheide 
Auch die geplanten 
Instandsetzungsarbeiten an der 
Kapelle Dodesheide konnten noch 
einmal verschoben werden. 
70_5 
Reduzierung Fremdleistungen für 
die Reinigung und die 
Wildkrautbeseitigung - Parkflächen 
Pagenstecherstraße 
10.000 10.900     
70_6 
moderate Anpassung 
Friedhofsgebühren um 
durchschnittlich 0,8 % 
20.000   20.000 
Konsolidierung: Mehreinnahme 
Grabnutzungsrechte und 
Gebühren für Bestattungsarbeiten 
Aufgrund einer geringeren Anzahl 
von Bestattungen auf Friedhöfen 
der Stadt Osnabrück und dem 
steigenden Anteil des Verkaufs 
von preiswerteren 
Gebührenpositionen wurde die 
geplante Konsolidierung mit der 
moderaten Anpassung der 
Gebühren nicht erreicht. 
70_7 Reduzierung Fremdleistungen 
Wegeinstandsetzung (Friedhof) 25.000 23.100 1.900 
Konsolidierung: Reduzierung 
Wegeinstandsetzungsarbeiten auf 
den Friedhöfen um ca. 20% 
Aus Gründen der 
Verkehrssicherheit mussten 
geringfügig mehr als die geplanten 
Maßnahmen durchgeführt werden. 
70_8 Reduzierung Fremdleistungen 
Wegeinstandsetzung (Grünflächen) 5.000 38.500     
70_9 Betreuung Gassibeutelstationen 86.000 108.600   
Der Lagerbestand an 
Gassibeuteln hat im Jahr 2025 
länger ausgereicht als 
angenommen. Für 2026 ist eine 
erneute Bestellung von 
Gassibeuteln notwendig 
geworden. 
70_10 
Reduzierung 
Bürgerschaftsinformation und 
Kampagnenarbeit 
19.000 19.000     
70_11 
Reduzierung Informationsmaterial 
und Bürgerschaftsveranstaltungen 
Friedhöfe & Bestattungswesen 
3.000   3.000 
Im Jahr 2025 hat das Jubiläum 
100 Jahre Heger Friedhof 
stattgefunden, so dass der 
Konsolidierungsbeitrag nicht 
realisiert wurde. 
  Osnabrücker ServiceBetrieb (70) 395.400 555.400 44.900   
  Summe 10.406.658 11.501.243 347.715