Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4897
Datum: 2020-01-03
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 09.12.2019 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4897
öffentlich
Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 16.01.2020 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 11.02.2020 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 11.02.2020 Ö Entscheidung
Beschluss:
Verwaltung und Sanierungsträger werden beauftragt, die in der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht für 2020 zum Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit den zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmitteln 
umzusetzen. Der Rat nimmt die Maßnahmen für die Jahre 2021 bis 2024 zur Kenntnis.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € 2.972.424,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € -7.857.407,70 €
Summe € -4.884.983,70 €
Folgekosten (jährlich) €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das/die Jahr/e 2020.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
werden (Deckungsposition s. u.).
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt)
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
7.000159.705 Landeszuweisung Stadtumbau West 
7.000.159.710.001 Einzahlung Treuhandkonto Stadtumbau West 
5.036.000,00 €
7.554.000,00 €
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Übertragung der Haushaltsreste aus 2019: 
Einzahlung Treuhandkonto Stadtumbau West 
303.407,70 €
 
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
positiv
negativ
x keine
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
F. Beteiligte Stellen: 
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Fachbereich Finanzen und Controlling
Referat Strategische Steuerung und Rat
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung (Ziel 2016 - 2020)
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Im Jahr 2019 wurden Städtebauförderungsmittel in Höhe von 800.000 € bewilligt, mit dem 
städtischen Eigenanteil von 400.000 € beträgt der Bruttokostenrahmen für das Fördergebiet 
„Konversion Dodesheide“ aktuell insgesamt 6.966.250 € und besteht dabei aus Städtebau-
förderungsmitteln von Bund und Land, einem städtischen Eigenanteil und Einnahmen 
(EU-Mittel).
Dieser Gesamtbetrag kann aktuell für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben werden bzw. die 
Stadt kann in Höhe dieses Betrages Verpflichtungen eingehen. 
Im Jahr 2020 stehen Barmittel aus der Städtebauförderung i. H. v. 3.789.552,63 € zur 
Verfügung. Diese setzen sich aus den einzelnen Bewilligungen der Jahre 2017 - 2019 (2/3- 
Anteil, teilweise 8/10- bzw. 9/10-Anteil aufgrund der finanzschwachen Haushaltslage der 
Stadt in diesen Jahren) inklusive dem städtischen Eigenanteil zusammen. Dem stehen 
Ausgaben für das Jahr in Höhe von 7.857.407,70 € gemäß der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht (KoFi) gegenüber. 
Nach Anerkennung der insgesamt für das Fördergebiet erhöhten unrentierlichen 
Gesamtkosten von 7.000.000 € auf 16.840.000 € durch das Land im Mai 2019, wurden 
Städtebauförderungsmittel i. H. v. 6.000.000 € (3/3) für das Jahr 2020 angemeldet. Mit einer 
Entscheidung kann im Sommer 2020 gerechnet werden. Damit könnten die 
Gesamtausgaben in Höhe von 7.857407,70 € mit Fördermitteln finanziert werden.
Wenn der Betrag nicht zu 100 % zur Verfügung gestellt wird und im nächsten Jahr nicht 
ausreichend Barmittel bereitstehen, aber alle genannten Einzelmaßnahmen umgesetzt 
werden können, kann ein Vorgriff auf die kommenden Haushaltsjahre bei der NBank 
beantragt oder alternativ mit anderen Kommunen getauscht werden. Erst wenn diese 
Möglichkeiten negativ beschieden würden, wäre eine Entscheidung zu treffen, ob die Stadt in 
Vorleistung geht.
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Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf ist eine aktuelle Einschätzung, 
ohne eine tatsächliche Realisierung der Maßnahmen im angegebenen Zeit- und 
Kostenrahmen vorhersagen zu können. 
Als wesentliche Einzelmaßnahmen werden im Fördergebiet die Abriss- und Entsiegelungs-
maßnahmen in vier Abschnitten (KoFi Nr. 3.1.4.) durchgeführt. Die voraussichtlichen Kosten 
im Jahr 2020 betragen hierfür 6.680.000 €. 
Weitere Mittel werden u. a. eingeplant für Grunderwerbsnebenkosten für den Ankauf der 
Kaserne im Jahr 2018 (KoFi Nr. 2.1.), die Erkundung (KoFi Nr. 1.1.8.) und Sicherung / 
Verfüllung der unterirdischen Stollen-/Bunkeranlage (KoFi Nr. 3.1.6.), Planungskosten für die 
Kreisverkehre Vehrter Landstraße und Icker Weg (KoFi 3.2.), notwendige Wald-
Kompensationsmaßnahmen (KoFi Nr. 3.3.9) und die abfallrechtliche Beseitigung von 
Bodenbelastungen (KoFi Nr. 3.6.1.). 
Zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 123.424 € werden durch den Verkauf eines 
Grundstücks auf der früheren Kasernenfläche (VO/2019/3950) dem Treuhandkonto des 
Fördergebietes gutgeschrieben und dient zur Finanzierung der Maßnahmen.
Gez. Clodius
Anlage/n: Kosten- und Finanzierungsübersicht 2020
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2013
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2014
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2015
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2016
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2017
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2018
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2019
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2020
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2021
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2022
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2023
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2024 Gesamtkosten
A. Ausgaben VWN VWN VWN VWN VWN VWN
1. Weitere Vorbereitung  
1.1. Städtebauliche Planung  
1.1.1 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Vorentwurfsplanung 14.300,00 € 14.300,00 €
1.1.2 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Weiterentwicklung  25.000,00 € 25.000,00 €
1.1.3 Allgemeine Planungskosten (u.a. Abbruchvoruntersuchung, 
Zustandsuntersuchung Bunker)   50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 €
1.1.4 Fortschreibung Rahmenplan / Entwicklungskonzept 5.155,58 € 5.155,58 €
1.1.5 Übertragungsflächen BImA - Umweltbaubegleitung 8.800,00 €  6.657,83 € 15.457,83 €
1.1.6 Bolzplatz Bierbaumweg - Schallschutzuntersuchung 5.097,96 € 5.097,96 €
1.1.7 Weitere Untersuchungen B-Plan (Bebauungs- und Erschließungskonzept) 0,00 €
      Kostenermittlung Verkehr u, Wasserwirtschaft 5.447,82 € 5.447,82 €
      Kompensationsermittlung 3.903,94 € 3.903,94 €
      Wasserwirtschaftliche Vorplanung (Teilbereich Nord) 9.300,00 €   9.300,00 €
      Risikoabschätzung Biotope 2.228,28 € 2.228,28 €
1.1.8. Erkundung der Stollenanlage 20.000,00 € 20.000,00 €
1.1.9 Straße Am Limberg – Asphaltuntersuchung  6.295,48 € 6.295,48 €
1.1.10 Waldfläche Ost - Untersuchung Schießstand 3.774,11 € 3.774,11 €
1.1.11 Ökologischer Fachbeitrag (Verlegung Klusgraben) 6.210,00 € 6.210,00 €
1.2. Öffentlichkeitsarbeit 0,00 €
1.2.1 Vorbereitung Sanierungszeitungen, Flyer, Informationsschilder, Erinnerungstafel  1.392,30 € 4.787,37 € 13.607,70 € 19.787,37 €
1.2.2 Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen, 
          öffentl. Veranstaltungen, Tag der Städtebauförderung   3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 €
1.2.3 Abschlussdokumentation Stadtumbau/Monitoring     5.000,00 € 5.000,00 €
Zwischensumme 14.300,00 € 10.253,54 € 29.680,04 € 9.984,11 € 12.953,31 € 1.392,30 € 4.787,37 € 86.607,70 € 58.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 252.958,37 €
2. Grunderwerb  
2.1 Kaserne "Am Limberg" - Ankauf öffentlicher Flächen, Grunderwerbsnebenkosten 11.079,94 € 2.750,15 € 300.000,00 € 313.830,09 €
2.2 Sanitätsstation (Gebäude 155) inkl. Nebenkosten 162.000,00 € 9.103,72 € 171.103,72 €
2.3 Waldfläche Ost inkl. Nebenkosten 46.944,57 € 46.944,57 €
2.4 Fläche "Am Limberg" Ost (nur Nebenkosten) 1.344,40 € 332,78 €   1.677,18 €
2.5 Erweiterungsflächen öffentliche Anlagen, inkl. Nebenkosten 140,00 € 4.188,60 € 4.328,60 €
2.6 Wegeverbindung Kaserne Bierbaumsweg, Teilstück 5/19, inkl. Nebenkosten 5.505,61 € 279,11 €  5.784,72 €
2.7 Wegeverbindung Kaserne Richtung In der Dodesheide (Fläche Vonovia)   7.000,00 € 7.000,00 €
2.8 Wegeverbindung oberhalb Bierbaumsweg (Walter-Haas-Straße)  nicht StbauF  0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 163.484,40 € 66.075,28 € 279,11 € 0,00 € 11.079,94 € 2.750,15 € 307.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 550.668,88 €
3. Ordnungsmaßnahmen  
3.1. Gebäudeabbrüche und sonstige Abbrüche  
3.1.1 Abriss und Entsorgung Grünzug östlich Straße Am Limberg 303.204,22 € 93.023,10 € -233,91 € 229,23 396.222,64 €3.1.2 Gebäudeabbrüche u. Entsorgung im Wald  (Kirche, Mun.hütten, Hundezwinger, 
Versiegelung)  168.115,35 €  168.115,35 €
3.1.3 Abriss Sportfunktionsgebäude Am Zuschlag   100.000,00 100.000,00 €
3.1.4 Abrissmaßnahmen (Abbruch u. Entsiegelung) Gesamtkosten: 7,7 Mio €  0,00 €
3.1.4.1 OMV Limberg 1 - Exerzierplätze 825.000,00 825.000,00 €
3.1.4.2 OMV Limberg 2 - Abbruch Mitte 1.600.000,00 1.600.000,00 €
3.1.4.3 OMV Limberg 3 - Abbruch Allgemein 44.750,00 44.750,00 €
3.1.4.3 OMV Limberg 4 - Abbruch ff. (Süd, Nord, etc.) 4.210.250,00 1.020.000,00 5.230.250,00 €3.1.5 Demontage Zaunanlage Ost u. West (äußere u. innere Zaunanlage am 
Limberg)   100.000,00 100.000,00 €
3.1.6 Sicherung/Verfüllung unterirdischer Stollen/Bunker 150.000,00 100.000,00 250.000,00 €
3.1.7 Rückbau Brunnen 1+2 6.800,00 6.800,00 € 13.600,00 €
 
3.2. Äußere Erschließung  
3.2.1 Kreisverkehr Vehrter Landstraße   638.000,00 638.000,00 €
3.2.1.1 Planungskosten  77.000,00  77.000,00 €
3.2.2 Kreisverkehr Icker Weg  473.000,00 473.000,00 €
3.2.2.1 Planungskosten  57.000,00  57.000,00 €
 
3.3. Innere Erschließung (Straßen, Wege, Plätze)  
3.3.1 Haupterschließungsstraße  (10% Kostenanteil Stadt)   320.000,00 320.000,00 €
3.3.1.1 Planungskosten Erschließung + Wasserwirtschaft (10% Kostenanteil Stadt)   25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 €
3.3.2 Wegeverbindungen Fuß und Rad ehemalige Straße am Limberg    760.000,00 € 760.000,00 €
3.3.2.1 Planungskosten Wegeverbindungen Fuß u. Rad ehemalige Str. Am Limberg 22.079,48 € 17.708,24 € 5.212,28 € 35.000,00 € 70.000,00 € 150.000,00 €
3.3.3 Herrichtung Waldwege Ost  40.000,00 € 40.000,00 €
3.3.3.1 Planungskosten Herrichtung Waldwege Ost   8.000,00 € 8.000,00 €
3.3.4 Wegeverbindungen (Bierbaumsweg, Walter-Haas-Str)  32.262,87 € 32.262,87 €
3.3.5 Verlegung Klusgraben 60.892,75 € 5.986,10 €  66.878,85 €
3.3.6 Wegeverbindung Kaserne Richtung in der Dodesheide (Garagenhof)   30.000,00 € 30.000,00 €
3.3.7. Öffentliche Stellplätze für die Sportstätten 84.000,00 € 336.000,00 € 420.000,00 €
3.3.8 Regenrückhaltebecken inkl. Planung 0,00 € 30.000,00 € 170.000,00 € 200.000,00 €
3.3.9 Kompensation (extern) 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 €
3.3.10 Fuß- u. Radwegeverbindungen (10% Kostenanteil Stadt) 3.838m² * 100€/m² = 
383.800€ 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 €
 
3.4. Grünanlagen  
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
3.4.1 Herrichtung Grünzug östlich Straße Am Limberg, inkl. Planung 11.844,95 € 257.830,71 € 99.695,69 € 77.948,62 €  447.319,97 €
3.4.2 Herrichtung weiterer Grünverbindungen Ost-West   600.000,00 € 600.000,00 €
3.4.2.1 Planungskosten Herrichtung weiterer Grünverbindungen Ost-West    60.000,00 € 60.000,00 €
3.4.3 südlicher Grünzug    270.000,00 € 270.000,00 €
3.4.3.1. Planungskosten südlicher Grünzug   32.400,00 € 32.400,00 €
 
3.5. Technische Infrastruktur  
0,00 €
3.6. Kampfmittel und Bodenbelastungen  
3.6.1 abfallrechtliche Beseitigung von Bodenbelastungen  400.000,00 € 450.000,00 € 850.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 303.204,22 € 104.868,05 € 340.802,94 € 291.271,47 € 110.440,72 € 5.212,28 € 7.403.800,00 € 2.406.400,00 € 2.667.000,00 € 780.000,00 € 6.800,00 € 14.109.799,68 €
4. Private Baumaßnahmen  
 
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5. Gemeinbedarfseinrichtungen / Öffentliche Baumaßnahmen  
5.1 Modernisierung Sportplatz Am Zuschlag / Kunstrasenplatz   100.000,00 € 250.000,00 € 350.000,00 €
5.2 Gemeinbedarfsgebäude Sportfunktionsgebäude   700.000,00 € 700.000,00 €
5.3 Instandsetzung (Schadstoffsanierung) Sanitätsstation 84.449,56 € 25.515,05 € 109.964,61 €
5.4 Kinderspiel- und Bolzplatz Bierbaumsweg 175.588,64 € 17.026,19 € 2.263,08 € 194.877,91 €
Zwischensumme 0,00 € 84.449,56 € 201.103,69 € 17.026,19 € 2.263,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 950.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.354.842,52 €
6. Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.  
6.1. Trägerleistung 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 29.916,69 € 23.441,01 € 35.801,08 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00 € 440.688,62 €
Zwischensumme 0,00 € 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 29.916,69 € 23.441,01 € 35.801,08 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00 € 440.688,62 €
Summe der Ausgaben 14.300,00 € 577.475,35 € 435.703,61 € 399.562,01 € 336.404,55 € 146.353,97 € 48.550,88 € 7.857.407,70 € 2.624.400,00 € 3.697.000,00 € 840.000,00 € 41.800,00 € 16.708.958,07 €
Summe der Ausgaben bis zum jew. Haushaltsjahr (kumuliert) 14.300,00 € 591.775,35 € 1.027.478,96 € 1.427.040,97 € 1.763.445,52 € 1.909.799,49 € 1.958.350,37 € 9.815.758,07 € 12.440.158,07 € 16.137.158,07 € 16.977.158,07 € 17.018.958,07 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % (kumuliert) 0,09% 3,54% 6,15% 8,54% 10,55% 11,43% 11,72% 58,75% 74,45% 96,58% 101,61% 101,86%
B. Einnahmen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Anteil Erschließungsbeiträge (bereits bei Nr. 3.3.1 in Abzug gebracht)       0,00 €
2. EFRE-Mittel  
2.1 Vorfinanzierung Am Limberg 197.226,25 € 197.226,25 €
2.2 Vorfinanzierung Sanitätsstation 54.982,30 € 54.982,30 €
3. Einnahmen aus Bewirtschaftung (Zwischennutzung) -40.000,00 € 0,00 € offen -40.000,00 €
4. Verkaufserlöse  
4.1. Gebäude 142 an SSB Stadt Sport Bund 123.424,00 € 123.424,00 €
Summe der Einnahmen 0,00 € 252.208,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -40.000,00 € 0,00 € 123.424,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 335.632,55 €
C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2013 2014 2015 2016 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtkosten 14.300,00 € 325.266,80 € 435.703,61 € 399.562,01 € 336.404,55 € 186.353,97 € 48.550,88 € 7.733.983,70 € 2.624.400,00 € 3.697.000,00 € 840.000,00 € 41.800,00 € 16.373.325,52 €
Gesamtkosten (kumuliert) 14.300,00 € 339.566,80 € 775.270,41 € 1.174.832,42 € 1.511.236,97 € 1.697.590,94 € 1.746.141,82 € 9.480.125,52 € 12.104.525,52 € 15.801.525,52 € 16.641.525,52 € 16.683.325,52 € 16.373.325,52 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fördermittelbescheide bis einschl. Programmjahr 2019
Städtebauförderm.  (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltsjahres inkl. Eigenanteil) 75.000,00 € 1.200.000,00 € 356.250,00 € 1.183.875,00 € 925.625,00 € 556.541,67 € 321.736,11 € 916.666,67 € 580.555,56 € 300.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 6.566.250,00 €
Städtebauförderm. Kumuliert (Liquidität bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 75.000,00 € 1.275.000,00 € 1.631.250,00 € 2.815.125,00 € 3.740.750,00 € 4.297.291,67 € 4.619.027,78 € 5.535.694,45 € 6.116.250,00 € 6.416.250,00 € 6.566.250,00 € 6.566.250,00 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 60.700,00 € 935.433,20 € 855.979,59 € 1.640.292,58 € 2.229.513,03 € 2.599.700,73 € 2.872.885,96 € -3.944.431,07 € -5.988.275,52 € -9.385.275,52 € -10.075.275,52 € -10.117.075,52 € -10.117.075,52 €
msh 06.12.2019