Zwischenbericht zum 31.05.2021 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/7013
Datum: 2021-06-04
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 26.05.2021 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/7013
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.05.2021 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 15.06.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2021 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2021 um etwa 1.242.900,00 € verbessern.
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverschlechterung um ca. 
18.000,00 €.
Es werden Corona bedingte geringere Nachfragen von Leistungen der technischen Betriebe 
und der Hausdruckerei in Höhe von 138.000,00 € erwartet.
Gleichzeitig konnte ein außerordentlicher Ertrag in Form eines Tilgungszuschusses aus 
einem KFW-Darlehen verbucht werden, der nicht eingeplant war.
Bei den übrigen Ansätzen geht die aktuelle Prognose zum 31.12.2021 von den Planansätzen 
aus.
Auf der Aufwandsseite zeichnen sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Minderaufwendungen von insgesamt 
1.260.900,00 € ab.
Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:
Der Aufwendungen für den Energie- und Wasserbezug werden nach der aktuellen 
Hochrechnung um 360.100,00 € geringer ausfallen als geplant. Es wird damit gerechnet, 
dass sich die Kosten für die Gebäudereinigung um rund 60.000 € erhöhen werden
Bei den übrigen Aufwendungen wird mit Minderausgaben in Höhe von 300.100,00 € 
gerechnet, da eingeplante Kosten für Gutachten- und Planungsleistungen für zu 
entwickelnde Baugebiete nicht im ursprünglich angenommenen Umfang in 2021 abfließen 
werden. Grund sind Verzögerungen bei der Bauflächenentwicklung.
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 620.700,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind unter Anderem nicht erfolgte oder 
verzögerte Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der 
Lohnfortzahlung fallen.
Lagebericht der Leitung
Entsprechend den beschlossenen strategischen Zielen der Stadt Osnabrück sind die 
aktuellen Arbeiten sehr stark von einer Vielzahl von Baumaßnahmen insbesondere im 
Bereich der Schulen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur geprägt. Aktuell erfolgen die 
Planungen für die beschlossenen Umbaumaßnahmen zur Umwandlung der Oberschulen 
bzw. die erforderlichen Vergabeverfahren eingeleitet worden.
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Anlass zur Sorge bereitet, die aktuelle Preisentwicklung in Bezug auf Baumaterialien. 
Seitens der Verwaltung wurde in zwei Vorlagen über die aktuelle Preisentwicklung berichtet. 
Sofern diese Entwicklung sich nicht in den nächsten Monaten normalisiert, sondern 
langfristig anhalten sollte, so sind die aktuell im Investitionsprogramm dotierten Ansätze 
großflächig anzupassen.
gez. König
Anlagen
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
Investitionsbericht zum 31.05.2021
Anlage 1
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
Erträge/Aufwendungen Plan 2021 Ist 26.05.2021Erwartung 
31.12.2021
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -56.613.800,00-27.335.591,06-56.475.800,00138.000,00
*       Mieteinnahme Externe -1.641.300,00 -671.260,04-1.641.300,00  
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G-5.779.100,00-2.859.775,75-5.779.100,00  
*       Nutzungsentschädigungen -32.671.400,00-16.273.009,46-32.671.400,00  
*       Erstattung von Nebenkosten -6.238.500,00-3.100.607,10-6.238.500,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte-5.806.700,00-2.896.575,36-5.806.700,00  
*       Serviceleistungen -2.488.000,00-1.150.331,64-2.350.000,00 138.000,00
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer-525.000,00 -171.917,62 -525.000,00  
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.463.800,00 -212.114,09-1.463.800,00  
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen-800.000,00  -800.000  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -1.320.000,00 -467.441,35-1.440.000,00-120.000,00
***   Summe Erträge -58.733.800,00-27.803.032,41-58.715.800,00 18.000,00
***   4. Materialaufwand 27.984.900,008.448.015,5727.344.700,00-640.200,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs646.700,00 196.165,49 646.700,00  
**     4b Bezogene Leistungen 27.338.200,008.251.850,0826.698.000,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.594.400,001.892.456,384.594.400,00  
*       Energie- und Wasserbezug 5.560.100,002.033.058,095.200.000,00-360.100,00
*       Gebäudereinigung 4.550.100,001.254.454,584.610.100,00 60.000,00
*       Unterhaltung und Instandsetzung 7.018.500,001.609.715,757.018.500,00  
*       Kosten Grundstücksverkehr 100.000,00 6.764,90 50.000,00 -50.000,00
*       Grundbesitzabgaben 2.428.400,00 37.717,892.428.400,00  
*       Gebäudeversicherungen 870.600,00 766.618,59 870.600,00  
*       Postgebühren 365.000,00 124.851,78 375.000,00 10.000,00
*       Telekommunikation 505.000,00 224.987,37 505.000,00  
*       Übrige Aufwendungen 1.346.100,00 301.224,751.046.000,00-300.100,00
**    5. Personalaufwand 10.484.700,003.977.031,789.864.000,00-620.700,00
*      5a Löhne und Gehälter 7.927.700,002.959.240,137.556.000,00-371.700,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung2.557.000,001.017.791,652.308.000,00-249.000,00
*     6. Abschreibungen 13.194.000,00  13.194.000  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen2.391.900,00 933.709,832.391.900,00  
****  Summe Aufwände 54.055.500,0013.358.757,1852.794.600,00-1.260.900,00
**    Finanzergebnis 3.462.000,001.265.598,973.462.000,00  
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke-1.216.300,00 -2.459.200,00-1.242.900,00
Anlage zur VO/2021/7013
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm
Aktuelle 
Kostenprognose
Schulen und Sporthallen
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-
Schule
- Neubau Mensa / Umbau Ganztag
- Grundsanierung
2017 Anfang
 2019
Ende 
2021 5.900.000,00 € 5.900.000,00 €
Die ersten beiden Bauabschnitte der Grundsanierung 
werden Mitte Juni 2021 beendet. Im Anschluss daran 
erfolgen die weiteren Bauabschnitte.
Zurzeit liegen die Kosten im vorgesehenen Budget. 
Durch die derzeitige Materialknappheit am Markt ist mit 
einem Preisanstieg des Baumaterials zu rechnen. Es 
bleibt abzuwarten, ob der Kostenrahmen weiterhin 
eingehalten werden kann. 
Bernhard-Overberg-Schule
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer
2019
Herbst 
2021 5.209.000,00 € 6.059.000,00 €
Bei der Baumaßnahme ist es zu witterungs- und 
coronabedingten Verzögerungen gekommen. Die 
Fensterscheiben für den Neubau können nicht 
vollständig geliefert und eingebaut werden. Das hat zur 
Folge, dass sich der Innenausbau in diesem Bereich 
verzögert. Der Fertigstellungstermin verschiebt sich 
auf das Ende der Herbstferien 2021.
Wie bereits zum 31.12.2020 berichtet, werden 
Mehrkosten in Höhe von rd. 850.000 € erwartet. Neben 
Mehrkosten aufgrund der Ausschreibungsergebnisse 
führten insbesondere notwendige Anpassungen im 
Bereich der Außenanlagen sowie in den technischen 
Gewerken zu Kostensteigerungen. 
Diesterwegschule
- Neubau Sporthalle inkl. Mensa 2019 Herbst 
2021 NN
3.563.000 €
(Sporthalle)
+ 5.144.000 €
(Mensa)
= 8.707.000,00 €
8.707.000,00 €
Die Bauantragsstellung erfolgte im April 2021. Parallel 
wurde mit der Ausführungsplanung begonnen. Gemäß 
Terminplan werden die ersten Ausschreibungen für 
vorbereitende Maßnahmen im Juni 2021 veröffentlicht. 
Mit Vorlage der Kostenberechnung nach DIN 276, 
Abschluss Leistungsphase 3, wurden die ermittelten 
Kosten in Höhe von 8,7 Mio. (Neubau Sporthalle und 
Mensa; Herrichten Außenanlagen; Erneuerung 
Grundleitungen) bestätigt. (s.a. VO/2020/5780)
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2021/7013
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm
Aktuelle 
Kostenprognose
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen ,
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung 2018 2. BA 
Ostern 2021 Sommer 2022 2.356.000,00 € 2.356.000,00 €
Nach den Osterferien 2021 sind im eingeschossigen 
Gebäudeteil der DRS die Schadstoff- und 
Abbrucharbeiten gestartet. Die ersten 
Ausschreibungen sind veröffentlicht bzw. teilweise 
bereits vergeben. Weitere Ausschreibungen folgen.
Im Rahmen der laufenden Ausschreibungen deutet sich 
an, dass das zur Verfügung stehende Budget knapp 
werden kann, da die ersten Vergaben durch die 
Materialpreiserhöhung und zusätzlicher erforderlicher 
Bauleistungen teilweise über dem eingeplanten Budget 
liegen. Es sind noch nicht alle Gewerke 
ausgeschrieben. Aufgrund der gegenwärtigen Situation 
kann zurzeit keine belastbare Kostenprognose erstellt 
werden.
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
- Grundsanierung
2016 Sommer 
2018
Sommer 
2020 6.072.000,00 € 6.072.000,00 € Die Baumaßnahme wurde Ende September 2020 
abgeschlossen.
Die letzten Rechnungen werden zurzeit noch geprüft. 
Danach wird die Maßnahme schlussgerechnet.
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 /  
G9
2018 Frühjahr
2019
Sommer
2020 2.750.000,00 € 2.750.000,00 €
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und wurde der 
Schule termingerecht nach den Sommerferien 2020 
zur Nutzung übergeben.
Die Maßnahme liegt weiterhin im Kostenplan. Es sind 
derzeit noch nicht alle Gewerke schlussgerechnet.
Franz-Hecker-Schule
- Neubau Sporthalle 2019 Herbst 
2020
Frühjahr 
2022 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € Die vorhandene Sporthalle wurde abgebrochen. Mit 
dem Neubau wurde Mitte Januar 2021 begonnen.
Zurzeit liegen die Kosten im vorgesehenen Budget. 
Durch die derzeitige Materialknappheit am Markt ist mit 
einem Preisanstieg des Baumaterials zu rechnen. Es 
bleibt abzuwarten, ob der Kostenrahmen weiterhin 
eingehalten werden kann. 
2
Anlage zur VO/2021/7013
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm
Aktuelle 
Kostenprognose
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Gesamtschule Schinkel
- Grundsanierung / Brandschutz
1. BA Gesamtschule Schinkel 2
2. BA Gesamtschule Schinkel 1
2018 2022 NN
13.315.000,00 €
(davon 2,0 Mio. € für erste 
Brandschutzmaßnahmen)
./.
Aufgrund des großen Ausmaßes der notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen und der dafür erforderlichen 
Planungs- und Entscheidungprozesse soll jetzt eine 
auf den reinen Brandschutz reduzierte Sanierung im 
Bebäude GSS II (Eingangsstufe) umgesetzt werden. 
Die Planung wurde bereits wieder aufgenommen. Zur 
Ausarbeitung eines daran anschließenden 
Gesamtsanierungskonzeptes GSS I +II soll noch in 
2021 ein Workshop stattfinden. In Anbetracht der 
aktuellen Corona-Lage gibt es dazu aber noch keine 
konkreten Vereinbarungen.
Der aktuell verfügbare Kostenansatz von 2,0 Mio € wird 
für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen 
verwendet. 
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
- Neubau Sporthalle
2016 Jan./Feb.
2018 Nov 19
6.120.000 €
+     200.000 €
=  6.320.000 €
6.850.000,00 €
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Aktuell 
erfolgen noch Mängelbeseitigungen im Rahmen der 
Gewährleistung, LPH 9.
Die Schlussrechnungen liegen, mit Ausnahme der 
Honorarschlussrechnung des beauftragten 
Planungsbüros, vollständig vor. Es ergeben sich 
Gesamtkosten in Höhe von 6,85 Mio. €. 
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung und 
Umbau zur Ganztagsschule
2018 Sommer
2020
Sommer 
2024 
(inkl.Sanierung 
Altbestand)
12.200.000,00 € 12.200.000,00 €
Die Hauptbaumaßnahme ist im Verzug. Zukünftige 
Ausschreibungen sowie der weitere Bauprozess 
werden hierdurch ebenfalls in Verzug geraten. Derzeit 
gibt es zudem Verzögerungen aufgrund der 
Materialknappheit am Markt (hier momentan 
Dämmmaterial). Mit dem Baubeginn des Neubaus wird 
Ende Mai 2021 gerechnet. Der Umzug der Schule in 
den Neubau für 2023 ist derzeit nicht gefährdet. Durch 
die o.g. Verzögerungen ist mit Abschluss des 
gesamten Projektes (inkl. Sanierung Altbestand) nicht 
vor Sommer 2024 zu rechnen.
Für die verlängerte Standzeit der Hortcontainer werden 
Mehrkosten anfallen. Es sind noch nicht alle Gewerke 
ausgeschrieben. Durch die derzeitige Materialknappheit 
am Markt mit einem Preisanstieg des Baumaterials zu 
rechnen. Aufgrund der gegenwärtigen Situation kann 
zurzeit keine belastbare Kostenprognose erstellt 
werden.
Grundschule Schölerberg
- Umbau zur Ganztagsschule 2017/2018 Frühjahr 
2019
Dez. 2019 /
Jan. 2020 1.000.000,00 € 1.025.000,00 € Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Baumaßnahme ist mit 1.025.000 € 
schlussgerechnet.
3
Anlage zur VO/2021/7013
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm
Aktuelle 
Kostenprognose
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Gymnasium in der Wüste
- Umbau durch Umstellung G8 / G9
- Sanierung Aula
Anmerkung: Die im Investitionsprogramm 
getrennt aufgeführten Maßnahmen "Umbau 
G8/G9" und "Sanierung Aula" werden als 
Gesamtmaßnahme betrachtet, da die Arbeiten 
ineinander übergehen.
2017 Oktober
2018 NN 4.350.000,00 € ./.
Der Bauabschnitt 8 wurde im März 2021 fertiggestellt. 
Die Bauabschnitte 9-11 sind in Ausführung und werden 
bis Juli 2021 abgeschlossen. Ab August 2021 bis Ende 
des Jahres 2021 wird der Verwaltungsbereich 
umgebaut und saniert. Die Ausführungsplanung für die 
Sanierung der Aula sowie die Vorbereitung der 
Vergabe soll bis Ende des Jahres 2021 erstellt 
werden.
Eine aktuelle Kostenberechnung für den Bauabschnitt 
Aula + Foyer wird vom Architekten gerade erarbeitet.
Heiligenwegschule
- Grundsanierung / Brandschutz
Sommer
2021
Sommer
2022
Sommer
2025 5.343.000,00 € ./.
Im Sommer 2021 wird mit der Ausführungsplanung 
begonnen. Aktuell finden notwendige Baumaßnahmen 
zur Brandschutzertüchtigung statt.
Der Kostenverlauf für die vorgezogenen 
Brandschutzmaßnahmen entwickelt sich planmäßig.
Zum Kostenverlauf für die Grundsanierung kann derzeit 
noch keine Aussage getroffen werden.
Ratsgymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 / 
G9
2017 Sommer
2020
Anfang
2022 4.100.000,00 € 4.250.000,00 €
Der Beginn der Baumaßnahme hat sich aufgrund der 
Corona Pandemie verzögert. Hierdurch musste ein 
großer Teil der Rohbauerstellung im Winter 
stattfinden. Aufgrund von schlechten 
Witterungsbedingungen und massivem Schneefall im 
Februar mussten die Bauarbeiten mehrfach 
unterbrochen werden. Die Fertigstellung verzögert sich 
auf Anfang 2022.
Wie bereits zum 31.12.2020 berichtet, müssen nach 
Vergabe aller Gewerke im Hochbau, sämtlicher 
Planungsleistungen und großen Teilen der technischen 
Gebäudeausstattung Kosten i. H. v. 4,25 Mio. Euro für 
das Projekt veranschlagt werden. Mehrkosten ergeben 
sich aufgrund der Ausschreibungsergebnisse.
Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS
- Sanierung NN NN NN 4.828.000,00 € ./.
Die Teutoburger Schule wird aktuell als 
Ausweichquartier der BBS Schölerberg / Käthe-
Kollwitz-Schule genutzt. Weitere Planungen ruhen 
derzeit.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage getroffen 
werden.
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Neubau Sporthalle 2018 Anfang
2019
Ende
2020
5.153.000 €
+     200.000 €
=  5.353.000 €
5.353.000,00 € Alle Arbeiten sind abgeschlossen und die Halle ist in 
Betrieb genommen worden.
Die aktuelle Kostenfortschreibung sieht ein 
Gesamtvolumen in Höhe von 5,353 Mio. € vor. 
Leistungen sind zu 97% abgerechnet.
4
Anlage zur VO/2021/7013
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm
Aktuelle 
Kostenprognose
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten und 
Jugendzentren
Kita An der Wakhegge
- Neubau 2019 Juni
2021
Frühjahr 
2022 4.100.000,00 € 4.100.000,00 €
Die Totalunternehmerleistung ist beauftragt. Der 
Bauantrag wurde gestellt. Derzeit läuft die 
Ausführungs- und Werkplanung. Die Baubeginn- und 
Fertigstellungstermine können aufgrund der 
gegenwärtigen Schwierigkeiten bei der Material- und 
Baustoffverfügbarkeit jedoch nicht gehalten werden. 
Eine Übergabe der Kita An der Wakhegge ist laut 
Totalunternehmer frühestens im April 2022 möglich. 
Die Kosten für die Außenanlagen sind teurer als 
ursprünglich geplant. Insgesamt werden die zur 
Verfügung stehenden Mittel derzeit aber nicht 
überschritten.  
Kita Hof Entrup
- Umbau
Sommer
2019
Herbst
2020
Frühjahr
2021 650.000,00 € 625.000,00 €
Das Projekt wurde dem Nutzer am 26.04.2021 
übergeben.
Restarbeiten und Mangelbeseitigung werden bis Mitte 
Mai abgeschlossen.
Nach Kostenfortschreibung sind die Mittel ausreichend. 
Die Kostenfeststellung wird mit ca. 625.000 € erwartet.
Kita Jeggener Weg
- Neubau 2019 Juni
2021
Frühjahr 
2022 4.100.000,00 € 4.100.000,00 €
Die Totalunternehmerleistung ist beauftragt. Der 
Bauantrag wurde gestellt. Derzeit läuft die 
Ausführungs- und Werkplanung. Die Baubeginn- und 
Fertigstellungstermine können aufgrund der 
gegenwärtigen Schwierigkeiten bei der Material- und 
Baustoffverfügbarkeit jedoch nicht gehalten werden. 
Eine Übergabe der Kita Jeggener Weg ist laut 
Totalunternehmer frühestens im März 2022 möglich. 
Die Kosten für die Außenanlagen sind teurer als 
ursprünglich geplant. Insgesamt werden die zur 
Verfügung stehenden Mittel derzeit aber nicht 
überschritten.  
Kita Landwehrkaserne
- Neubau 2016/2017 Sommer 
2019
Ende 
2020 6.534.000,00 € 5.990.000,00 € Das Projekt ist baulich abgeschlossen und dem Nutzer 
übergeben.
Das Projekt ist noch nicht schlussgerechnet. Die 
Kostenfeststellung wird mit rd. 5,99 Mio. € 
prognostiziert.
Kita Limberg
- Erweiterung 2018 Sommer
2019
Sommer
2020 708.000,00 € 721.000,00 €
Das Projekt ist fertiggestellt. Die Mangelbeseitigung an 
dem Aufzug ist nicht abgeschlossen. Einzelne 
Rechnungen stehen noch aus.
Die Maßnahme ist nicht schlussgerechnet. Der 
Haushaltsansatz wird bei Ausschöpfung der 
Auftragssummen um ca. 13.000 € überschritten.
5
Anlage zur VO/2021/7013
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm
Aktuelle 
Kostenprognose
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten und 
Jugendzentren
Kita  Spiel-und Sport (OTB)
- Neubau 2017 August
2018
1. BA: Okt. 2019
2. BA: 
Sommer
2020
(Aug.)
2.552.000,00 € 2.552.000,00 € Der Neubau des Spiel- und Sportkindergartens ist 
fertiggestellt.
Einige Gewerke sind noch nicht schlussgerechnet. Das 
Gesamtbudget von 2,552 Mio. € wird eingehalten.
Kita Voxtrup
- Umbau/Erweiterung 2018 Anfang
2020
Ende
2020 700.000,00 € 708.000,00 € Das Projekt ist abgeschlossen. Das Gebäude wurde 
dem Nutzer Ende Januar 2021 übergeben. Das Projekt wurde mit 708.000 € schlussgerechnet.
Stadtteiltreff Schinkel (Heinz-
Fitschen-Haus)
- Sanierung Kompass Gebäude
2017 Anfang
2020
Sommer
2021 2.350.000,00 € 2.470.000,00 €
Momentan befindet sich das Bauvorhaben im 
Innenausbau. 
Es finden Maler-, Fliesen-, Bodenbelag- und 
Trockenbauarbeiten statt. Der Einzug ist geplant für 
Juni/Juli 2021.
Danach wird im Bestand noch ein Gruppenraum 
saniert, in dem derzeit der Jugendtreff untergebracht 
ist.
In den Gewerken des Innenausbau (Putz, Trockenbau, 
Bodenbelag, Maler, Schließanlage) ist es zu mehreren 
kleineren Nachträgen gekommen, die ca. 5% der 
Gesamtprojektkosten ausmachen. Die Baukosten 
werden sich um ca. 120.000 € erhöhen. 
Derzeit gibt es zudem erhebliche Preissteigerungen auf 
dem Rohstoffmarkt, so dass mit weiteren Mehrkosten 
gerechnet werden muss. 
6
Anlage zur VO/2021/7013
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm
Aktuelle 
Kostenprognose
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang
 2019 Mrz 21 10.000.000,00 € 10.000.000,00 €
Die Feuerwache wurde Anfang März 2021 
weitestgehend (derzeitig noch Mängelbehebung) 
fertiggestellt. Davon ausgenommen ist der 
Atemschutzbereich sowie die Dachterrrasse.
Der Kostenverlauf und Abrechnungsstand deutet 
darauf hin, dass die bisherigen Maßnahmen sich im 
Kostenrahmen der Verfügung stehenden Mittel 
bewegen. Geringe Unsicherheiten bestehen noch in 
notwendigen Anpassungen zur Atemschutzwerkstatt 
nebst Atemschutzstrecke.
Feuerwache Neustadt
- Neubau Wasastr. 2017 Sommer
2019 Herbst 2020 2.550.000,00 € 2.550.000,00 € Die Maßnahme ist abgeschlossen. Das Projekt wird in Kürze schlussgerechnet. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
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