Weiterführung Strategische Steuerung und Zielfortschreibung ab 2021
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2700
Datum: 2018-08-17
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 14.08.2018 
Der Oberbürgermeister
Referat Strategische Steuerung und Rat
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2700
öffentlich
Weiterführung Strategische Steuerung und Zielfortschreibung ab 
2021
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Rat der Stadt Osnabrück 28.08.2018 Ö Entscheidung
 Verwaltungsausschuss 28.08.2018 N Vorberatung
Beschluss:
Der Ansatz der zentralen strategischen Steuerung sowie der strategischen Planung auf 
Grundlage von strategischen Zielen und den daraus abgeleiteten Zielebenen wird fortgeführt. 
Hierzu wird das Projekt „Weiterentwicklung der strategischen Steuerung im Konzern Stadt 
Osnabrück“ in eine Daueraufgabe überführt.
Die für die Umsetzung des Steuerungsansatzes notwendigen Personalressourcen werden 
dauerhaft bereitgestellt.
 
Die Verwaltung wird beauftragt den beschriebenen Prozess der Zielfortschreibung für die 
Jahre 2021 bis 2030 umzusetzen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
I. Gesamtkosten der Maßnahme : 180 T€, davon ca. 140 T€ p.a.  für Personalressourcen 
in Abhängigkeit der Stellenplangespräche und rd. 40 T€ für die Prozessbegleitung.
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: rd. 20 T€ für die Prozessbegleitung
Betroffener Haushaltsbereich
x Ergebnishaushalt Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Produktnummer 1.100.1.1.1.46
Bezeichnung: Strategische Stadtentwicklung
x Die erforderlichen Mittel von jeweils 20T€ für 2018 und 2019 für die Prozessbegleitung 
stehen im Haushaltsjahr zur Verfügung.
x Die erforderlichen Mittel für das Personal stehen im Haushaltsjahr 2019 nicht zur Verfügung 
und müssen 
überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zu der Deckung sind der
Begründung zu entnehmen).
III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:
x Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
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B. Personelle Auswirkungen: 
Lfd. Haushaltsjahr: keine 
Im Stellenplan nicht vorhanden
Folgejahre: 2 Planstellen
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 
Mit der strategischen Steuerung wird der Ansatz einer ziel- und wirkungsorientierten 
Steuerung etabliert. Durch die Implementierung von Integrations- und 
gleichstellungspolitische Zielvorgaben, wird die Berücksichtigung dieser Aspekte 
sichergestellt.
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
Auf die Fortführung einer ziel- und wirkungsorientierten strategischen Steuerung wird 
verzichtet.
E. Beteiligte Stellen: 
FB Personal und Organisation
FB Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung (Ziel 2016 - 2020)
 Perspektiven für junge Menschen (Ziel 2016 - 2020)
 Nachhaltige Mobilität (Ziel 2016 - 2020)
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Ziel 2016 - 2020)
 Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut (Ziel 2016 - 
2020)
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
 Regionale Kooperation (Ziel 2016 - 2020)
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Die Ausrichtung des städtischen Handelns auf ein mehrstufiges und mehrjährig geltendes 
Zielsystem ist seit vielen Jahren charakteristisch für die Stadt Osnabrück. Auch im Vergleich 
zu anderen Kommunen wird damit ein sehr moderner Steuerungsansatz verfolgt. Ziel dieses 
Ansatzes ist es, die vielfältigen Aufgaben sowie den Ressourceneinsatz zu steuern, indem 
die gewünschte Wirkung, die Maßnahmen sowie die finanziellen Mittel und der 
Personaleinsatz miteinander verknüpft werden.
Der Prozess der strategischen Planung wurde dabei kontinuierlich weiterentwickelt. Zuletzt 
wurde er für den Zielhorizont 2016 – 2020 einer umfassenden Revision unterzogen. Als 
Ergebnis dieser Revision wurde zur Verbesserung der Verankerung und Verzahnung des 
Zielsystems eine zentrale organisatorische Struktur im Referat Strategische Steuerung und 
Rat geschaffen, die zunächst in Form des Projektes „Weiterentwicklung der strategischen 
Steuerung im Konzern Stadt Osnabrück“ eingerichtet wurde.
Während des Projektes konnten folgende Ziele erreicht werden:
• Schaffung von Kommunikationsstrukturen zur Durchsetzung des Ansatzes eines 
strategischen Konzernmanagements
• Weiterentwicklung des strategischen Managements der Stadt Osnabrück durch 
Verzahnung von Strategischer Planung und Personalentwicklung
• Weiterentwicklung des Ansatzes zur Bewertung der strategischen Bedeutung der 
Aktivitäten der Verwaltungseinheiten im Rahmen der Budgetplanung
• Konzernweites Controlling der Umsetzung der Strategischen Ziele und Zentralen 
Handlungsfelder
• Verankerung der Strategischen Steuerung im Rahmen der operativen 
Jahresplanung der Verwaltungseinheiten und Beteiligungen
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Eine ausführliche Berichterstattung zu den Erfolgen des Projektes sowie den noch 
bestehenden Potentialen erfolgte an den Rat in seiner Sitzung vom 12.06.2018 
(VO/2018/2483).
Fortführung dieses Steuerungsansatzes
Die strategische Planung hat sich bei der Stadt Osnabrück etabliert und ist inzwischen bei 
den meisten Beteiligten geübte Praxis. Eine Vielzahl der Führungskräfte nehmen diesen 
Prozess, der im Vorfeld der Budgetplanung beginnt und die Grundlagen für diese bildet, als 
Gelegenheit der Reflexion und Strategiebildung wahr. Durch die Verzahnung und Ableitung 
hat sich die Qualität von Produktzielen und Kennzahlen deutlich gesteigert, so dass damit 
auch eine Aufwertung des Produkthaushaltes erreicht wurde.
Sollte an dem bestehenden System der strategischen Steuerung über das Jahr 2020 hinaus 
festgehalten werden, empfiehlt das Referat Strategische Steuerung und Rat, den 
Zielhorizont der strategischen Ziele auf zehn Jahre zu erweitern, da diese Ziele durch ihre 
Komplexität, ihr Ausmaß und ihre Bedeutung längerfristiger wirken als derzeit dokumentiert 
und auch über Ratsperioden hinweg das Handeln der Stadt Osnabrück bestimmen. Daneben 
sollten in die Erarbeitung neben den Ratsgremien und Vertretern der Fraktionen auch 
weitere stadtgesellschaftliche Akteure eingebunden werden, um die Legitimation der Ziele zu 
erhöhen. Der Ebene der zentralen Handlungsfelder konkretisieren die strategischen Ziele für 
die Verwaltung und sollen auch weiterhin für einen mittelfristigen Zeitraum von fünf Jahren 
gelten.
Beibehalten werden soll auch zukünftig die Zielebene der Leitthemen, die im Laufe des 
Zielzeitraumes 2016 – 2020 als neue Betrachtungsebene hinzugekommen ist, um eine 
weitere Konkretisierung der zentralen Handlungsfelder im Sinne zu erfüllender 
Zwischenschritte und eine Verankerung der organisatorischen Zuständigkeit zu ermöglichen. 
Leitthemen gelten grundsätzlich für einen jährlichen Betrachtungszeitraum. Von diesen 
Leitthemen werden Produktziele abgeleitet, über die eine Verzahnung zu den Produkten und 
den für die Produkterstellung erforderlichen Ressourcen möglich ist.
Die Erfolge, die durch die zentrale Begleitung, Koordination und zum Teil auch Moderation 
des derzeitigen Zielprozesses erreicht wurden, sprechen dafür, den befristeten Projektstatus 
für diese Aufgaben aufzugeben und die Fortführung der strategischen Planung als 
Daueraufgaben zu etablieren. Dabei hat sich die im Projekt eingerichtete Struktur aus 
Teamleitung plus Assistenz sowie die organisatorische Verortung im Referat Strategische 
Steuerung und Rat bewährt und sollte daher beibehalten werden. 
Beibehalten werden sollte auch die enge Verzahnung mit den Querschnittsbereichen 
Personal und Organisation sowie Finanzen und Controlling, die durch den mehrmals jährlich 
tagenden Steuerungskreis (Referat Strategische Steuerung und Rat, Fachbereich Personal 
und Organisation, Fachbereich Finanzen und Controlling, Beteiligungsmanagement) 
gewährleistet ist.
Für den Erarbeitungsprozess der strategischen Ziele und zentralen Handlungsfelder 2021 –
2030, der in Anlehnung an den Prozess für die Ziele 2020 bis 2025 gestaltet werden soll, ist 
zudem die Unterstützung durch externe Moderationskompetenz erforderlich. Durch den 
„Blick von außen“ soll sichergestellt werden, dass alle strukturellen Bestandteile, aber auch 
alle am Prozess beteiligten Personen in angemessenem Maße berücksichtigt werden 
können. Die einzelnen Bausteine und eine erste zeitliche Planung kann der Grafik im 
Anhang entnommen werden.
Anlage/n:
Erarbeitungsprozess Strategische Ziele 2021-2030
Bausteine Strategische Ziele 
2021 bis 2030 
Zentrale Handlungsfelder 
2021 bis 2025 
Inhalte 
Megatrends 
Rahmenbedingungen 
Potenziale 
Hemmnisse 
Herausforderungen 
Visionen 
Positionierungen 
Priorisierungen 
Wirkungen 
Abgeleitete, messbare und 
terminierte operative 
Handlungsfelder der Verwaltung 
Perspektive Rückblickend 
Langfristig vorausschauend Langfristig vorausschauend Mittelfristig vorausschaue nd 
Beteiligte 
Politik ●
Vorstand / Fach-
bereichsleitungen ● ●
Fachdienstleitungen ● ●
Beteiligungen ● ●
Institutionalisierte 
Stadtakteure ●
Ratsbeschlüsse 
 
Zeitraum der 
Bearbeitung IV. Quartal 2018 bis I. Quartal 2019 II Quartal 2019