Zwischenbericht zum 31.08.2022 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1075
Datum: 2022-09-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 02.08.2022 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1075
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2022 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 13.09.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2022 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2022 um etwa 651.200,00 € verschlechtern.
 
Auf der Ertragsseite werden aktuell keine wesentlichen Änderungen gegenüber den 
Planansätzen erwartet.
 
Auf der Aufwandsseite zeichnen sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Mehraufwendungen von insgesamt 1.039.500,00 
€ ab. 
 
Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:
 
1. Energie- und Wasserbezug
In Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg sind die Preise auf dem Energiemarkt in 
den letzten Wochen sehr stark angestiegen.
Im Bereich Wärmeenergie bestehen bei den Sonderverträgen für 2022 und 2023 
noch feste Preisbindungen, so dass von den angekündigten Preiserhöhungen im 
Bereich Wärme insbesondere die Tarifabnahmestellen betroffen sind. 
 
Im Bereich Strom wirkt sich die Senkung der EEG-Umlage in diesem Jahr 
kostendämpfend aus. 
 
Unter Berücksichtigung der aktuell unsicheren wirtschaftlichen Gesamtlage und auf 
Basis des aktuellen Preisniveaus ist davon auszugehen, dass in 2022 insgesamt 
Mehrkosten bei Wärme und Strom in einer Größenordnung von rd. 2.036.000,00 € (+ 
37,6 %) gegenüber den Planansätzen 2022 entstehen werden.
Die ab Oktober neu eingeführte Gasumlage ist ebenfalls in die Hochrechnung 
eingeflossen. 
2. Gebäudereinigung
Gegenüber den Planansätzen werden 400.000,00 € Mehraufwendungen erwartet. 
Hierbei ist u.a. die tarifvertragliche Erhöhung des Stundenlohnes der Lohngruppe 1 
                                                           Seite: 2/3
auf 13,00 € im Reinigungsgewerbe ab dem 01.10. aufgrund der Erhöhung des 
allgemeinen Mindestlohnes zu berücksichtigen. 
3. Übrige Aufwendungen
Bei den Übrigen Aufwendungen wird mit Minderausgaben i. H. v. rd. 595.000,00 € 
gerechnet, da eingeplante Kosten für Gutachten- und Planungsleistungen für zu 
entwickelnde Baugebiete nicht im ursprünglich angenommenen Umfang in 2022 
abfließen werden. Grund sind Verzögerungen bei der Bauflächenentwicklung.
4. Personalkosten
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in 
Höhe von 487.100,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder 
verzögerte Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der 
Lohnfortzahlung fallen. 
5. Zinsen
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i. H. v. 336.000,00 € gerechnet. 
Lagebericht der Leitung
Baupreisentwicklung 
Großen Anlass zur Sorge bereitet die aktuelle Baupreisentwicklung. So haben sich 
beispielsweise die Baupreise für Wohngebäude im Mai 2022 gegenüber Mai 2021 um 17,6 
% erhöht. Gegenüber Februar 2022 sind die Preise um 6,6 % gestiegen. 
Seitens der Verwaltung wurde bereits in der Vergangenheit in zwei Vorlagen über die 
aktuelle Baupreisentwicklung berichtet. 
Neben der Kostensteigerung stellen auch die zum Teil exorbitant verlängerten Lieferzeiten 
durch gestörte Lieferketten ein Problem in der Bauabwicklung dar. Die Firmen berichten von 
Problemen konkrete Preise und Lieferzeiten von ihren Vorlieferanten zu erhalten, die 
ihrerseits Grundlage für Angebote auf öffentliche Ausschreibungen sind. 
Um dem Entgegenzuwirken werden entsprechend den Empfehlungen des 
Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
Stoffpreisgleitklauseln zunächst bis zum 30.09.2022 angewandt. In der täglichen Abwicklung 
zeigt sich, dass diese Regelung jedoch mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand 
verbunden ist.
Die konkreten Auswirkungen der aktuellen Lage für die städtischen Baumaßnahmen sind nur 
sehr schwer zu beziffern, da die Kalkulation eines Angebotes neben den aktuellen Preisen 
für Baustoffe u.a. auch eine Prognose der Preise zum Bestell- und Ausführungszeitpunkt und 
die Auslastung des Betriebes zum Zeitpunkt der Leistungserbringung beinhaltet. Auch ist zu 
bedenken, dass sich die Maßnahmen in der Regel über einen mehrjährigen Zeitraum 
hinziehen, so dass ggf. nur die in der jetzigen Hochpreisphase ausgeschriebenen Gewerke 
berücksichtigt werden müssen. Es häufen sich jedoch bei öffentlichen Ausschreibungen die 
Fälle, in denen keine oder nur extrem überhöhte Angebote eingehen. 
Für die laufenden Investitionsmaßnahmen des Berichtswesens wurden die Planungsstände 
und die Kostenentwicklungen nochmals intensiv überprüft. 
                                                           Seite: 3/3
Insgesamt zeigt sich fast durchgehend eine Kostensteigerung bei den laufenden 
Baumaßnahmen, da die seinerzeitig kalkulierten Ansätze nunmehr nicht mehr auskömmlich 
sind.
Verschärft wird diese Entwicklung durch die teilweise sehr wenigen Angebote bei einzelnen 
Vergaben, die zum Teil erheblich über den ermittelten Auftragssummen liegen. 
Eine belastbare Prognose des Kostenverlaufs wird aufgrund dieser Rahmenbedingungen 
immer schwerer.  
Im Ausblick ist insbesondere bei energieintensiven Baustoffen wie Klinker, Ziegel zu 
befürchten, dass sich die Preisentwicklung in nächsten Jahr so fortsetzen wird. 
Aktuell zu beurteilen ist, wie sich die steigenden Baukosten und Zinsen mittelfristig auf die 
allgemeine Baukonjunktur auswirken werden 
Aufgrund der beschriebenen Entwicklung werden im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 
entsprechende Anpassungen der Ansätze im Investitionsprogramm vorgenommen. 
Sollte sich diese Entwicklung so fortsetzen, wird zu überlegen sein, ob alle geplanten 
Maßnahmen wie vorgesehen umgesetzt werden können.
Energiemangellage und –preisentwicklung 
Noch dramatischer stellt sich die Preisentwicklung auf den Energiesektor dar. 
Die aktuelle Energiemangellage und die damit einhergehende allgemeine dramatische 
Preisentwicklung bei den Energiekosten wird in den nächsten Jahren eine zentrale 
Herausforderung sein. 
Aufgrund der Energiemangellage besteht das Ziel der Stadt Osnabrück den 
Energieverbrauch um 15 % zu senken. Hierzu wurden erste Sofortmaßnahmen ergriffen und 
weitere werden zu Beginn der Heizperiode ab Oktober hinzukommen. Diese Maßnahmen 
werden zu einer spürbaren Einschränkung des Nutzerkomforts führen müssen, sofern das 
äußerst ambitionierte Ziel von 15 % erreicht werden.
Die Frage der Energieversorgung wird in den nächsten Jahren massiv die Ausgabeseite des 
Eigenbetriebs und der Stadt belasten. Die aktuelle Situation ist von großer Unsicherheit auf 
den Energiemärkten geprägt. Die Märkte sehen für die Jahre 2023 und 2024 noch steigende 
Preise. Ab 2025 könnten sich die Preise mit Etablierung der neuen Lieferketten wieder 
abschwächen. 
Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den aktuellen Hochrechnungen der Verwaltung 
hinsichtlich der Preisentwicklung wider. Die Hochrechnungen gehen von Gesamtkosten in 
2023 in Höhe von rd. 10,7 Mio. und in 2024 in Höhe von 14,2 Mio. € aus. Dies wäre eine 
Steigerung der Aufwendungen gegenüber dem Planansatz 2022 um 100 % bzw. 260 %. 
Seitens der Verwaltung wird in einer gesonderten Vorlage darüber berichtet.
Mittelfristig müssen weitere energetische Sanierungen erfolgen, um den Energieverbrauch 
deutlich zu senken. 
gez. König
Anlagen:
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
Investitionsbericht zum 31.08.2022
Anlage 1 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2022 Ist 2022 (8.8.22)
Erwartung 
31.12.2022
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -56.451.900,00 -41.437.472,52 -56.504.200,00 -52.300,00
*       Mieteinnahme Externe -1.550.600,00 -1.041.909,26 -1.562.900,00 -12.300,00
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -5.779.100,00 -4.329.051,75 -5.779.100,00  
*       Nutzungsentschädigungen -32.866.000,00 -24.665.286,34 -32.866.000,00  
*       Erstattung von Nebenkosten -5.902.500,00 -4.407.685,65 -5.902.500,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.806.700,00 -4.354.313,04 -5.806.700,00  
*       Serviceleistungen -2.557.200,00 -1.728.683,28 -2.557.200,00  
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -525.000,00 -199.049,12 -525.000,00  
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.464.800,00 -711.494,08 -1.504.800,00 -40.000,00
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -1.000.000,00 -84.219,10 -1.000.000,00
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -2.002.600,00 -899.256,89 -2.002.600,00  
***   Summe Erträge -59.454.500,00 -42.420.948,51 -59.506.800,00 -52.300,00
***   4. Materialaufwand 27.954.300,00 16.136.582,60 29.480.900,00 1.526.600,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 707.700,00 410.892,50 707.700,00
**     4b Bezogene Leistungen 27.246.600,00 15.725.690,10 28.773.200,00 1.526.600,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.521.000,00 3.158.204,12 4.426.400,00 -94.600,00
*       Energie- und Wasserbezug 5.408.100,00 2.655.692,89 7.444.000,00 2.035.900,00
*       Gebäudereinigung 4.694.400,00 2.734.658,72 5.094.400,00 400.000,00
*       Unterhaltung und Instandsetzung 7.018.500,00 3.271.599,91 7.018.500,00
*       Kosten Grundstücksverkehr 100.000,00 1.950,75 50.000,00 -50.000,00
*       Grundbesitzabgaben 2.319.100,00 2.130.692,02 2.150.000,00 -169.100,00
*       Gebäudeversicherungen 814.400,00 778.622,29 780.000,00 -34.400,00
*       Postgebühren 450.000,00 258.930,64 480.000,00 30.000,00
*       Telekommunikation 435.000,00 250.769,58 438.400,00 3.400,00
*       Übrige Aufwendungen 1.486.100,00 484.569,18 891.500,00 -594.600,00
**    5. Personalaufwand 11.487.100,00 4.889.834,91 11.000.000,00 -487.100,00
*      5a Löhne und Gehälter 7.986.600,00 3.653.741,47 7.700.000,00 -286.600,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 3.500.500,00 1.236.093,44 3.300.000,00 -200.500,00
*     6. Abschreibungen 12.890.000,00 5.997.291,92 12.890.000,00  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.366.400,00 1.023.101,60 2.366.400,00  
****  Summe Aufwände 54.697.800,00 28.046.811,03 55.737.300,00 1.039.500,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -131.000,00 -78.527,65 -131.000,00  
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.106.000,00 1.215.439,26 2.770.000,00 -336.000,00
**    Finanzergebnis 2.975.000,00 1.136.911,61 2.639.000,00 -336.000,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -1.781.700,00 -1.130.500,00 651.200,00
Anlage zur VO/2022/1075 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2022 zum 31.08.2022
Schulen und Sporthallen
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
- Neubau Mensa 
- Umbau Ganztag
- Grundsanierung
2017 Anfang
2019 44652
 4.780.000 €
(Neubau Mensa / Umbau Ganztag)
+ 1.120.000 € 
(Grundsanierung)
= 5.900.000 € 
6.060.000,00 € ca. 6.160.000,00 €
Fertigstellung im April 2022, so dass die Heilig-Geist-
Schule nach den Osterferien den Schulbetrieb in 
den sanierten Räumen des 3. Bauabschnitts wieder 
aufnehmen konnte. Geringfügige Restarbeiten 
(Malerarbeiten und Schließanlage) sind noch 
zeitnah auszuführen.
Erforderliche zusätzliche Leistungen (u.a. mehrmaliges 
Spachteln der Wand- und bodenflächen) sowie 
Abweichungen gegenüber dem ausgeschriebenen Soll 
führen zu Kostenüberschreitung. Die Gewerke Rohbau 
und Maler-/Bodenarbeiten sind noch nicht 
schlußgerechnet. Ein Teil der entstehenden Kosten 
wird über den Digitalpakt finanziert.
Bernhard-Overberg-Schule
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer
2019
Frühjahr
2022
5.209.000 €
+ 850.000 
€ 
(Mehrkosten über Nachtrag 
2022) 
= 6.059.000 € 
6.059.000 € 6.059.000 € Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Schule ist 
seit dem 22.04.2022 in Betrieb. Die Maßnahme ist noch in der Endabrechnung.
BSZ Westerberg
- Grundsanierung / Brandschaden
Frühjahr
2021
Sommer
2021
Sommer
2025 6.851.000,00 € 6.851.000 € 7.900.000 €
Die Sanierung des 2 Clusters ist abgeschloßen, 
gegenüber des fortgeschriebenen Terminplans ist 
alles i.o
Entgegen der Aussage im letzten Bericht haben sich 
deutliche Mehrkosten vor allem im Bereich der 
technischen Gebäudeausstattung in Höhe von 
insgesamt 1.600.000 € ergeben. 
Neben den Preissteigerungen aufgrund der aktuellen 
konjunkturellen Lage handelt es insbesondere um die 
nachfolgenden Faktoren.
Aufgrund der vorhandenen Gebäudesubstanz haben 
sich im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes 
Mehrkosten für Brandmeldeanlage und 
Sicherheitsbeleuchtung in Höhe von 450.000 € 
ergeben. Während der Arbeiten wurde festgestellt, 
dass die vorhandenen Heizkörper aufgrund des 
Zustandes ausgetauscht werden mussten. Dies 
verursacht Mehrkosten von 300.000 €.
Ferner sind ungeplante Brandschutzertüchtigungen bei 
den Leitungsführungen durch die Decken 
vorzunehmen (rd. 150.000 €). Im Zuge der 
Maßnahmen zur Klimaneutralität ist es wirtschaftlicher 
bereits während der Baumaßnahmen die 
konventionelle Beleuchtung durch LED-Leuchten zu 
ersetzen. Die Kosten hierfür betragen rd. 320.000 €. 
DIe in diesem Zusammenhang durchgeführten 
Arbeiten zur Erneuerung der IT-Infrastruktur werden 
über den Digitalpakt abgerechnet. 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2022
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2022/1075 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2022 zum 31.08.2022
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2022
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Diesterwegschule
- Neubau Mensa 2019 Herbst
2021
Sommer
2023 3.211.000,00 €
3.211.000 € 3.258.000 €
Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Die 
Errichtung der Tragkonstruktion der Sporthalle in 
Holzbauweise verzögert sich aufgrund von 
Materialieferschwierigkeiten.   Aktuell werden die 
Arbeiten im Bauteil der Mensa fortgeführt. Die 
Vergaben  für die Ausbaugewerke Hochbau sind 
noch nicht vollständig erfolgt. Die Vergaben der 
Technischen Gebäudeausrüstung sind, mit 
Ausnahme der Küchentechnik, erfolgt.
Die Ausschreibungsergebnisse liegen teils deutlich 
über den ermittelten Kosten. Es ergeben sich 
insgesamt Mehrkosten in Höhe von rund 145.000 €. 
Mehrkosten aufgrund von Materialpreissteigerungen 
(Vereinbarungen Stoffpreisgleitklausel) können aktuell 
nicht beziffert  werden. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung erhöhen sich die Gesamtkosten 
auf rund 8,85 Mio. (s. Neubau Sporthalle).
Diesterwegschule
- Neubau Sporthalle 2019 Herbst
2021
Sommer
2023 5.492.000,00 €
5.492.000 € 5.592.000 €
Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Die 
Errichtung der Tragkonstruktion der Sporthalle in 
Holzbauweise verzögert sich aufgrund von 
Materialieferschwierigkeiten.   Aktuell werden die 
Arbeiten im Bauteil der Mensa fortgeführt. Die 
Vergaben  für die Ausbaugewerke Hochbau sind 
noch nicht vollständig erfolgt. Die Vergaben der 
Technischen Gebäudeausrüstung sind, mit 
Ausnahme der Küchentechnik, erfolgt.
Die Ausschreibungsergebnisse liegen teils deutlich 
über den ermittelten Kosten. Es ergeben sich 
insgesamt Mehrkosten in Höhe von rund 145.000 €. 
Mehrkosten aufgrund von Materialpreissteigerungen 
(Vereinbarungen Stoffpreisgleitklausel) können aktuell 
nicht beziffert  werden. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung erhöhen sich die Gesamtkosten 
auf rund 8,85 Mio. (s. Neubau Mensa).
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung 2018 2. BA 
Ostern 2021
Sommer 2022 
3.BA Frühjahr 
2023
2.356.000 €
2.500.000 €
2.500.000 €
  +                     923.000 
€ Dachsanierung
Die letzten Arbeiten im Gebäude laufen. Nach den 
Sommerferien können die Schüler den 
eingeschossigen Gebäudeteil wieder nutzen. 
Restarbeiten werden in den Herbstferien erfolgen. 
Zusätzlich sollen auch alle Dächer der Schule saniert 
werden. Die Ausschreibung läuft derzeit.
Die in diesem Zusammenhang durchgeführten 
Arbeiten zur Erneuerung der IT-Infrastruktur werden 
über den Digitalpakt abgerechnet. 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 /  G9 2018 Frühjahr
2019
Sommer
2020 2.750.000 € 2.750.000 € 2.600.000 € Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und wurde der 
Schule termingerecht nach den Sommerferien 2020 
Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Der 
Kostenrahmen wurde eingehalten.
Franz-Hecker-Schule
- Neubau Sporthalle 2019 Herbst 
2020
Frühjahr 
2022 4.000.000 €
4.400.000 € 4.590.000 €
Die Franz-Hecker-Grundschule hat die neue 
Einfeldhalle mit Gymnastikraum nach den 
Osterferien in Betrieb genommen.
Fälschlicherweise hat man die Budgetierung allein auf 
die Vergabe an den Totalunternehmer bezogen (siehe 
Sachstand Kosten vom 31.12.2020). Die 
Auftragssumme an den Totalunternehmer betrug 
3.965.037,63 € brutto. Erforderliche zusätzliche 
Leistungen haben zu Nächträgen in Höhe von ca. 
100.000,00 € geführt.
Es sind nicht die Kosten der 700er Kostengruppe 
berücksichtigt worden.
2
Anlage zur VO/2022/1075 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2022 zum 31.08.2022
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2022
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Gesamtschule Schinkel
- Grundsanierung / Brandschutz
1. BA Gesamtschule Schinkel 2
2. BA Gesamtschule Schinkel 1
2019 2023 NN
13.315.000 €
(davon 2,0 Mio. € für erste 
Brandschutzmaßnahmen)
./. 2.000.000 €
Die Brandschutzsanierung der Eingangsstufe (GSSII) 
soll im ersten Abschnitt (PRIO 1) in den 
Sommerferien (Juli/August)  2023 durchgeführt 
werden. Die bauvorbereitenden Maßnahmen sollen 
entsprechend vorgelagert ab Mai beginnen. Die 
weiteren Maßnahmen sollen entsprechend in den 
Sommerferien 2024 durchgeführt werden.
Die Kostenberechnung wird im Herbst 2022 durch den 
Architekten vorgelegt.
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung 
und Umbau zur Ganztagsschule
2018 Sommer
2020
Sommer 
2024 
(inkl.Sanierung 
Altbestand)
12.200.000 €
13.600.000 € 13.600.000 €
Die Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten sind 
weitestgehend abgeschlossen. Momentan erfolgt 
weiter die Montage der Technikgewerke sowie die 
Ausführung der Trockenbauarbeiten. Die 
Fenstermontage hat ebenfalls begonnen. Im 
Anschluß sollen ab der KW 34 die Klinkerarbeiten 
erfolgen.
Alle Arbeiten befinden sich noch im Terminplan.
Die allgemeine Baukonjunktur, die derzeitige 
Materialknappheit am Markt und die allgemeine 
Verteuerung von Rohstoffen und Gütern führt zu  
entsprechenden Preisanstiegen beim  Baumaterial 
aber auch bei den dazugehörigen Dienstleistungen. Die 
Kostensteigerung bei den submitierten 
Ausschreibungsergebnissen liegt im Vergleich zur 
Kostenberechnug bei ca. 15 %. Das umfasst in den KG 
300+400 derzeit  ca. 1.400.000,- EUR Mehrkosten.
Aufgrund der gegenwärtigen Situation ist eine 
belastbare Kostenprognose nur schwer möglich. Es 
sind weitere Kostensteigerungen zu befürchten. 
Grundschule Sutthausen
- Einrichtung Ganztagsschule 2020 Herbst
2021
Frühjahr 
2023 3.060.200 €
3.060.200 € 3.260.000 €
Wir sind stand Heute weiterhin im 
Bauzeitenplan.Die Inbetriebnahme erfolgt zum 
vollen Schuljahr 2023/2024.
Nach heutigem Stand ergibt sich durch die bestehende 
Materialknappheit und der damit verbundenen 
Kostensteigerung der Baukosten die erwähnte 
Kostensteigerung. Eine  genauere Prognose kann  erst 
nach  weiteren Vergaben im 4. Quartal 2022 
abgegeben werden. 
Gymnasium in der Wüste
- Umbau durch Umstellung G8 / G9
- Beseitigung Brandschutzdefizite
2017 Herbst
2018
1. Quartal
2022
1.500.000 
€ 
(+ 650.000 € s. Sani. Aula)
2.675.000 € 2.675.000 € Der Umbau der Verwaltung wurde im März 2022 
abgeschlossen.
Der Kostenrahmen von 2.475.000 € konnte entgegen 
der Prognose vom 31.12.2021 nicht eingehalten 
werden, weil sich unerwartete Zusatzmaßnahmen z. B. 
bei den Bodenbelagsarbeiten, haustechnischen 
Installationen und Einrichtung von Provisorien ergeben 
haben.
3
Anlage zur VO/2022/1075 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2022 zum 31.08.2022
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2022
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Gymnasium in der Wüste
- Sanierung Aula + Foyer 2017 Sommer
2022
Sommer
2023
3.500.000 € im 
Investitionsprogramm
- 650.000 € 
(Sanierung Verwaltungsbereich über 
G8/G9)
 = 2.850.000 €
2.914.320 € 3.164.320 €
Für die Dachsanierungsarbeiten liegt trotz zwei 
aufeinanderfolgenden Ausschreibungsverfahren 
noch keine Vergabe vor, weil die öffentliche 
Ausschreibung kein wirtschaftliches Angebot 
ergeben hat und die nachfolgende beschränkte 
Ausschreibung auch deutlich über dem geplanten 
Kostenrahmen (ca. 250.000,- €) liegt. Der 
potentielle Auftragnehmer hat signalisiert, dass der 
geplante Ausführungsbeginn 40. KW 22 nicht zu 
halten ist. Der Zeitplan ist dadurch insgesamt in 
Frage gestellt, ggf. muss die Maßnahme längerfristig 
verschoben werden.
Die allgemeine Baukonjunktur, die derzeitige 
Materialknappheit am Markt und die allgemeine 
Verteuerung von Rohstoffen und Gütern führt zu  
entsprechenden Preisanstiegen beim  Baumaterial 
aber auch bei den dazugehörigen Dienstleistungen. 
Allein die Dachdichtungsarbeiten liegen ca. 250.000,- € 
über der Kostenberechnung. Es sind weitere 
Kostensteigerungen zu befürchten.  
Aufgrund der gegenwärtigen Situation ist eine 
belastbare Kostenprognose nur schwer möglich. 
Heiligenwegschule
- Grundsanierung / Brandschutz
Sommer
2021
 Frühjahr  
2023
Winter
2025/26 8.643.000 €
8.641.000 € 8.641.000 € Baubeginn ist für Frühjahr 23 geplant
Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden um 
3.300.000,00 € auf 8.643.000,00 € erhöht, da auch das 
Bestandsgebäude mit einer Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung ausgestattet werden soll.
Ratsgymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 / G9 2018 Sommer
2021 Aug 22
4.100.000 €
+ 150.000 €
(Mehrkosten)
= 4.250.000 €
4.250.000 € 4.500.000 €
Die Bauarbeiten werden passend zu Beginn des 
neuen Schuljahres fertiggestellt. Das Gebäude geht 
in Nutzung.
Aufgrund eines Wasserschadens im KG müssen 
noch Restarbeiten ausgeführt werden.
Die Baukosten der vergebenen Gewerke können 
gehalten werden. Bei den Außenanlagen kommt es zu 
Mehrkosten aufgrund von zusätzlich erforderlichem 
Bodenaustausch. Der Hauptgrund der gestiegenen 
Kosten sind die mit ca. 400.000,00 € zu beziffernden 
Kosten für die Anmietung von drei Räumen in der 
Osnabrückhalle als Interimsmaßnahme.
Kultureinrichtungen / Museen
Museum am Schölerberg
- Neukonzeption Dauerausstellung
(baulicher Teil
2020 Sommer
2021
Sommer
2022 2.457.000 €
2.750.000 € 3.095.000 € Fertigstellung Ende Sommer 2022
Die Entwicklung zum letzten Bericht hat sich 
fortgesetzt. Die Vergaben lagen  zum Teil deutlich über 
den angesetzten Beträgen. Ferner wurde aufgrund des 
vorhandenen Gebäudebestandes ein bislang nicht 
eingeplanter Mehraufwand erforderlich.
4
Anlage zur VO/2022/1075 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2022 zum 31.08.2022
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2022
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Villa am Museumsquartier
- Grundanierung / Museumskonzept 2019 Frühjahr
2022
Herbst
2023 2.182.300 €
2.182.300 € 2.182.300 €
Derzeit werden die Rohbauarbeiten innen am 
Fahrstuhlschacht sowie die Steinmetzarbeiten an 
der Aussenfassade ausgeführt. Die Rohinstalation 
der Elektrotechnik wird weiter fortgeführt. 
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage getroffen 
werden, wobei hinsichtlich der allgemeinen 
derzeitigen Marktlage Kostensteigerungen zu erwarten 
sind.
Kindertagesstätten und Jugendzentren
Kita An der Wakhegge
- Neubau 2019 Aug 21
August/
September
2022
4.100.000 €
4.100.000 € 4.100.000 €
Die Abnahme mit der beauftragten Firma sowie die 
Schlussabnahme mit der Bauordnung sind für Ende 
August geplant. Derzeit laufen Restarbeiten im 
Gebäude. Die Außenanlagen sollen bis Ende 
September fertig gestellt werden. Die Übergabe mit 
dem externen Kitaträger erfolgt Mitte Oktober, da 
der Träger den Kitabetrieb erst ab dem 1.12.2022 
möglich machen kann.
Die zur Verfügung stehenden Mittel werden derzeit als 
ausreichend bewertet.
Kita Jeggener Weg
- Neubau 2019 Juni
2021 Juli/August 2022 4.100.000 €
4.100.000 € 4.100.000 €
Die Abnahme mit der beauftragten Firma sowie die 
Schlussabnahme durch die Bauordnung sind bereits 
erfolgt. Die Mängelbeseitigung läuft. An den 
Außenanlagen wird noch gearbeitet. Der Umzug der 
Kita läuft seit dem 1.8.2022. Betriebsbeginn mit den 
Kindern ist am 15.8.2022.
Die zur Verfügung stehenden Mittel werden als 
ausreichend bewertet. 
Stadtteiltreff Schinkel (Heinz-Fitschen-
Haus) 2017 Anfang
2020
Sep.
2021 2.350.000 € 2.470.000 € 2.500.000 € Das Projekt ist fertiggestellt und seit September 
2021 in Nutzung.
Es fehlen noch diverse Schlussrechnungen, die im 
Laufe des 1. Quartals 2022 zu erwarten sind. Die 
Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang
 2019
Mrz. 2021 /
Sommer
2022
10.000.000 €
10.000.000 € 10.000.000 €
Die Feuerwache wurde Anfang März 2021 
weitestgehend fertiggestellt. Der 
Atemschutzbereich sowie die Dachterrasse werden 
Mitte des Jahres 2022 final fertiggestellt.
Der Kostenverlauf und Abrechnungsstand deutet 
darauf hin, dass die bisherigen Maßnahmen sich im 
Kostenrahmen der Verfügung stehenden Mittel 
bewegen. 
5
Anlage zur VO/2022/1075 
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2022 zum 31.08.2022
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2022
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Bebautes und Unbebautes 
Grundvermögen
Biketower Altstadtbahnhof
- Neubau 2017 Sommer
2020
Herbst
2023 2.350.000 €
2.330.000 € 2.500.000 €
Die Anlage und der Spezialtiefbau wurde vergeben. 
Der Bauantrag ist eingereicht, die Unterlagen für die 
baufachliche Prüfung weden erstellt. Die 
Ausführungsplanung ist in Bearbeitung. Der 
Terminplan wird aktuell eingehalten.
Mittel gem. Änderungsbescheid 2.350.000 €. Der 
Auftrag für die Spezialtiefbauarbeiten für die Schaffung 
des Baufeldes liegt 160.000 € über der 
Kostenschätzung. Die Unterdeckung zur Förderung 
liegt damit aktuell ohne weiteren Puffer bei 110.000 €. 
Kosteneinsparungen sind ausschließlich durch eine 
Reduzierung der Anzahl an vorgesehenen 
Doppelstockparkern möglich. Die wesentliche 
Kostensteigerung liegt in der KG 200 mit der 
Herichtung des Baufeldes und den Anforderungen der 
DB (+100.000 €) begründet. Für den Spezialtiefbau 
wurde lediglich ein hohes Angebot eingereicht 
(+50.000 € zur KB), das aufgrund der Dringlichkeit der 
Ausführung beauftragt werden musste. 
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
6