Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Kultur zum Stichtag 31.12.2024
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4225
Datum: 2025-06-03
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

1/2 
 
Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4225 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Kultur zum 
Stichtag 31.12.2024 
 
Datum: 10.04.2025 
 Vorstand für Bildung, Kultur und Familie 
Federführung: Fachbereich Kultur 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Kulturausschuss (Kenntnisnahme) 12.06.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Jahresbericht 2024 zur 
Kenntnis zu geben. Beigefügt erhalten Sie den detaillierten Bericht zum Ergebnishaushalt 
sowie den Investitionsbericht für den Fachbereich Kultur mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
Neben der Darstellung der gesamten finanziellen Entwicklung im Fachbereich Kultur im Jahr 
2024 wird über die Finanzdaten und die Zielerreichung der einzelnen Produkte berichtet. 
  
Finanzielle Entwicklung Ergebnishaushalt: 
Die Ergebnisverbesserung i.H. v. rd. 732 T € ist um die Ermächtigungsübertragungen auf 
2024 (518.500 €), Deckungen zugunsten von Investitionen (17.700 €) und die 
Ermächtigungsübertragungen auf 2025 durch verspäteten Mittelabfluss) zu bereinigen. 
Es ergibt sich dann eine bereinigte Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 1,1 Mio. €. 
Diese ist im Wesentlichen durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen i.H.v. rd. 0,6 
Mio. € aufgrund von unterjährigen Vakanzen, Stundenreduzierungen, Vakanzen und 
Langzeiterkrankungen sowie niedriger ausfallender Tarifsteigerungen (unter 
Berücksichtigung von Refinanzierungen bei Grabungsmaßnahmen der Archäologischen 
Denkmalpflege) begründet. Hinzu kommen rd. 0,2 Mio. € Einsparung bei den 
Transferaufwendungen an Dritte bedingt durch niedriger ausfallende Tarifsteigerungen und 
den Wegfall von Projekten,  dazu kommen Einsparungen durch die Endabrechnung des 
Jubiläumsjahres und die teilweise Einhaltung der Sachkostensperre (mit Ausnahme der 
drittmittelfinanzierten Projekte und Programme).  
Zur Kompensation investiven Mehrauszahlungen für die Villa_  werden  rd. 62 T € 
eingespart. 
  
Investitionsbericht: 
Der positive Investitionssaldo 2024 von rd. +160 T € ist um Ermächtigungsübertragungen auf 
2025 zu bereinigen. Hier werden rd. 178 T € im Wesentlichen für den Ankauf eines neuen 
Umweltmobils übertragen. 
  
Gez. Mersinger 
  
Anlage/n: 
 
2/2 
Controllingbericht Ergebnishaushalt FB Kultur zum 31.12.2024 
Controllingbericht Investitionen FB Kultur zum 31.12.2024 
 
Anlage/n 
1 - Controllingbericht Ergebnishaushalt FB Kultur zum 31.12.2024 (öffentlich) 
 
2 - Controllingbericht Investitionen FB Kultur zum 31.12.2024 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
1 
 
Controllingbericht –  Bericht 31.12.2024 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Kultur  
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja    Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)  +732.215 € 
* bereinigte Ergebnisverbesserung: 1.128.515  € unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 
2023 (518.500 €) und Deckungen zugunsten von Investitionen (17.700 €) und der Ermächtigungsübertragungen auf 
2025 (104.500 €) 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Abw.* 
sonstige 
Ermäch- 
tigungen  
De- 
ckun- 
gen 
Ermächti- 
gungen ins 
Folgejahr 
     Ordentliche Erträge               
      1. Steuern und ähnliche Abgaben               
      2. Zuwendungen und allg. Umlagen 966.149  408.900  619.161  210.261        
      3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 97.591  310.133  373.897  63.764        
      4. Sonstige Transfererträge               
      5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.433.771  1.526.300  1.585.934  59.634        
      6. privatrechtliche Entgelte 345.463  388.200  397.744  9.544        
      7. Kostenerstattungen und –umlagen 461.978  366.600  604.976  238.376        
      8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
      9. aktivierte Eigenleistungen               
     10. Bestandsveränderungen               
     11. sonstige ordentliche Erträge 21.429  5.235  58.848  53.613        
*    12. Summe ordentliche Erträge 3.326.380  3.005.368  3.640.559  635.191        
     Ordentliche Aufwendungen               
     13. Personalaufwendungen -11.839.332  -12.662.986  -12.251.040  411.946    61.500    
     14. Versorgungsaufwendungen -121.649  -146.584  -173.021  -26.437        
     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -3.923.521  -1.979.500  -2.264.421  -284.921  -392.200  -42.800  92.200  
     16. Abschreibungen -697.528  -690.093  -806.214  -116.121        
     17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
     18. Transferaufwendungen -14.799.811  -14.245.170  -14.054.480  190.690  -21.300    7.100  
     19. sonstige ordentliche Aufw. -4.419.851  -4.568.508  -4.618.842  -50.334  -105.000  -1.000  5.200  
*    20. Summe ordentliche Aufw. -35.801.692  -34.292.841  -34.168.017  124.824  -518.500  17.700  104.500  
**   21. Ordentliches Ergebnis -32.475.313  -31.287.473  -30.527.458  760.015  -518.500  17.700  104.500  
     22. außerordentliche Erträge 7.045    1.441.024  1.441.024        
     23. außerordentliche Aufwendungen -11.228    -1.468.824      -1.468.824       
*    24. außerordentliches Ergebnis -4.183    -27.800  -27.800        
***  25. Jahresergebnis -32.479.495  -31.287.473  -30.555.258  732.215  -518.500  17.700  104.500  
     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 8.879    9.994  9.994        
     27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.425.122  -2.671.329  -2.623.590  47.739        
*    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -2.416.243  -2.671.329  -2.613.596  57.733        
**** 29. Gesamtergebnis -34.895.738  -33.958.802  -33.168.854  789.948  -518.500  17.700  104.500  
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2024. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
2 
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr.  
(1.100.) Produktbezeichnung W* Ergebnis 
202 4 
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück W -1.446.848  +14.928 Ja   Nein  
2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -2.486.535 +150.800       Ja   Nein  
2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung  -6.790 -3.090  
2.5.2.07 Museumsquartier W -4.389.073 -93.306       Ja   Nein  
2.6.3.01 Musikschule W -2.755.887 +120.358 Ja   Nein  
2.7.2.01 Bibliotheken W -3.368.488 +243.426 Ja   Nein  
2.7.3.01 Institutionelle Förderung W -13.580.283 +74.679 Ja   Nein  
2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstal- 
tungen 
W 
-1.124.573 +15.760 
Ja 
  Nein  
2.7.3.03 Kunstschule W -307.592 -3.571 Ja   Nein  
2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede W -123.854 +62.706 Ja   Nein  
2.8.1.01 Friedenskultur W -714.548 +121.761 Ja   Nein  
2.9.1.01 Förderung v. Kirchengemeiden  -7.371 0  
5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege  -243.417 +27.776  
Summe   -30.555.258 +732.215   
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt - 
  
3 
 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
Produkt:  1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität ver- 
leihen, indem Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen 
Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich 
sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfält ige und immer aktuelle Auseinanderset- 
zungen mit wi chtigen gesellschaftlichen Themen aus Perspektive d er zeitgenössischen 
Kunst. 
 Bezug zum ZHF:  5.5  Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Lokale Sichtbarkeit     
 
Besuchende/Jahr  
22.811 
(+ 250.000  
zu Ibrahim  
Mahama, 
Kunst im  
öffentlichen 
Raum) 
24.000 21.133 
Planzahl wurde nur geringfügig verfehlt. 2023 
war das Jubiläum mit 2 Großprojekten, die 
sehr viel überregionale Besuche in die Stadt 
gezogen hat, zudem war freier Eintritt und es 
gab eine DHL-Paketstation. 
 
Anzahl Besuchende mit Ein- 
tritt 1.466 4.500 3.659 
Bis 16.03.2024 wurde kein Eintritt genommen; 
d.h. Berechnung für 8 Monate. 2022 lag die 
Zahl zahlender Besuche bei 3.542 Personen 
für 10 Monate. Somit ist die Zahl 2024 im Ver- 
gleich noch signifikant gestiegen. 
 
 Die Besuchenden kommen 
wiederholt in die Kunsthalle 
Osnabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein 
der Freunde der Kunsthalle 
Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte: 
34 Einzelmit- 
gliedschaften; 
 
6 Firmen 
(404) 
Neueintritte: 
20 Einzelper- 
sonen;  
2 Firmen 
(660) 
Neueintritte: 
35 Einzelper- 
sonen 
1 Firma 
(404) 
 
 Überregionale Sichtbar- 
keit: *     
 
 Besuche der Website  29.810 40.000 51.300  
 Follower Facebook 4.999 6.030 4.991 Facebook verliert weltweit an Mitgliederzah- 
len.  
 
 Follower Instagram  5.926 6.500 7.903  
 
Medienclippings regional & 
überregional 
405 
(898 inkl.  
Erwähnungen 
in Social  
Media) 
150 
250 (445 inkl. 
Erwähnungen 
in Social Me- 
dia) 
Beiträge in den Medien (Online-und Printaus- 
gaben):  
Regional: 95 Beiträge; National: 99 Beiträge  
International: 25 Beiträge; Radio: 19 Beiträge 
Fernsehen: 8 Beiträge; YouTube: 4 Beiträge 
Online-Gesamterwähnungen: 6.626 
 
Nutzende digitaler Formate 37.772 Keine 
Planzahl 211.541 
Instagram KHO: 65.197;  
Facebook KHO: 1.390;  
YouTube KHO: 452 
YouTube (ARTE, NOZ, etc.): 143.502 Zu- 
schauer 
 Vermittlung:  Anzahl neuer 
spezifischer Vermittlungsfor- 
mate mit durchschnittlich 15 
Teilnehmenden, inkl. Sonn- 
tagsführungen und Sonder- 
führungen 
41 40 63 
Davon sind ca. 45 Führungen, 6 Workshops, 6 
Vorträge und Lesungen, sowie ein Konzert in 
Kooperation mit der Lagerhalle. Der Rest sind 
Einmietungen und andere Kooperationen (z.B. 
Universität Osnabrück), welche tendenziell 
steigen. 
 Anzahl der Gruppen „Schü- 
ler:innen für Schüler:innen“ 
(Anzahl der Schüler:innen) 
218 
(3.232) 
270  
(4.590) 
202 
(3.404) 
Mehrere Termine sind auf Anfrage der Koope- 
rationspartner ausgefallen und werden größ- 
tenteils im Januar- Februar 2025 nachgeholt, 
4 
 
*  
 
      *
 Differenzierte statistische Erfassungen erst mit Einführung des neuen Kassensystems ab 2023 möglich, darum keine Planzahlen. 
 
  
weil die Termine ein fester Bestandteil des 
Curriculums sind.  
Produkt:  1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg  
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Erhöhung der Besuchszahlen der Ausstellungen und Er halt des Umfanges der Vermitt- 
lungsarbeit durch Bereitstellung von attraktiven, n achgefragten Ausstellungs- und päda- 
gogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und 
Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskompetenzen 
für eine große und breit aufgestellte Zielgruppe 
 Bezug zum ZHF:  2.8.  
2.9  
4.1  
5.1  
5.2  
5.5  
Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken  
Biologische Vielfalt erhalten 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 
Besuchende des Museums 49.779 120.000 67.881 
Bei der Ermittlung der Planzahlen sind die 
Auswirkung von Corona und der Ukraine-Krise 
nicht eingeflossen. Durch stark gestiegene Le- 
benshaltungskosten werden Freizeit- und Bil- 
dungseinrichtungen insgesamt weniger stark 
frequentiert. 
 Anteil Besuchende des Pla- 
netariums 18.603 20.000 27.556  
 Anzahl Kinder/Jugendliche 
Museum 13.394 * 27.366  
 Anteil Kinder/Jugendliche 
Planetarium 7.360 * 11.252  
 Zahlende Besuchende Mu- 
seum 23.389 * 50.633  
 Anteil Zahlende Besuchende 
Planetarium 16.716 * 22.790  
 Zahl der museumspädagogi- 
schen Veranstaltungen 476 500 664  
 Anzahl Vermietungen/Teil- 
nehmer pro Jahr 55/2.092 80/5.200 51/2.854 Sinkende Nachfrage; kürze re Mietdauer 
 Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 574 550 865  
 Anzahl neuer Programme 
Planetarium (inkl. Monats- 
sternenhimmel) 
17 15 27  
5 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.5.2.07 Museumsquartier 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und 
Zukunft hat – mit steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von diversitätsorientierten 
Programmen und wachsender Medienresonanz 
 Bezug zum ZHF:  4.3  
4.4  
5.1  
5.2  
5.3  
5.5  
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Friedensstadt erlebbar machen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Besuchendenzahlen 
Besuchende 
24.062 
 40.000 30.920 Verspätete Eröffnung der Villa_  
 Zahlende Besuchende/Jahr 22.033 21.000 28.736 Versp ätete Eröffnung der Villa_ 
 Anzahl KUKUK 33 20 50  
 Anzahl Kinder/Jugendliche 3.252 10.000 3.493 Verspät ete Eröffnung der Villa_ 
 Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführun- 
gen 
288 340 418 
 
 Anzahl diversitätsorientierter 
Angebote 18 30 66 
 Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website MQ4 109.369 50.000 186.794  
 Medienclippings regional 361 200 880  
 Medienclippings überregio- 
nal 162 50 250  
 Medienclippings Print  350 647 Durchführung professionelles Presseclipping 
seit Jubiläumsausstellung 
 Medienclippings online  357 423 Durchführung professionelles Presseclipping 
seit Jubiläumsausstellung 
 Leihverkehr Sammlung 
MQ4 
Anzahl Leihanfragen von 
Museen national 
 
11  8 6  
 Anzahl Leihgaben an Mu- 
seen national  28  8 13  
 Anzahl Leihanfragen von 
Museen international 3 5 4  
 Anzahl Leihgaben an Mu- 
seen international 0 3 5  
6 
 
 
 
 
 
  
Produkt:  1.100.2.6.3.01 Musikschule  
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
(besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbesse rt damit die 
Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
4.3  
5.4  
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations- 
wunsch) erreicht 100 % 100 % 100 %  
 Schülerzahl pro Jahreswo- 
chenstunde  4,4 3,8 4,36  
      
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein  möglichst hoher Kostende- 
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen 
 Bezug zum ZHF:  5.1  Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü- 
ler/in pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 
13,95 € 12,10 € 15,03  
 Kostendeckungsgrad 31,3 % 28,1 % 31 % 
Produkt:  1.100.2.7.2.01 Bibliotheken 
  
Zielerreichung :          
 
 Produktziel 1: Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Da- 
tenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert s ie im Rahmen des 
Budgets laufend. Digitale Medien (auch Zeitungen un d Zeitschriften) werden intensiver 
ausgebaut. 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Digitalisierung 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der physischen 
Medien insgesamt 207.098 
 210.000 ME 200.148 ME 
 
 
 
 
200.148 ME am 31.12.2024 
13.905 ME neu in 2024 
 Anzahl der digitalen Ange- 
bote (Portale) 16 12 12 
 Durchschnittliche Erneue- 
rungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 
10% (Quelle: Bibliothekszer- 
tifizierung Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann 
nur bei einem Medienetat 
gehalten werden,  der 10% 
Erneuerungsquote erlaubt. 
9% 10 % 7 % 
7 
 
 
 
  
 
Produktziel 2: Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution , die lebenslanges Lernen für alle Bevöl- 
kerungsgruppen ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsori- 
entierte Belange, sondern auch lebenspraktische Fra gestellungen. Besondere Schwer- 
punkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese -, Medien- und Informationskompe- 
tenz. 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
4.3  
Q 
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Digitalisierung 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Führungen  inkl. 
Facharbeitssprechstunden  
(ab 2024 ohne Ausgefuchst) 
399 270 275 
Aufgrund fehlender Personalressourcen 
musste das Angebot im Vergleich zum Jah- 
resergebnis 2023 reduziert werden, 
täglich hat 
aber mindestens  eine Führung stattgefunden.  
 Anzahl der Personen, die 
an Führungen inkl. Fachar- 
beitssprechstunden teilneh- 
men 
(ab 2024 ohne Ausgefuchst) 
5.867 Pers. 2.700 Pers. 5.797 Pers. 
Die Abweichung zwischen Plan und Jahreser- 
gebnis resultieren aus größeren Klassenstär- 
ken.. 
 
Anzahl der Medienkisten / 
Klassensätze  113 150 105 
Fehlende Personalressourcen und Transport- 
probleme (der  Marktplatz ist für Privat-PKW 
der Lehrkräfte zur Abholung der Medienkisten 
nicht mehr befahrbar)  führen zu einer Redu- 
zierung des Angebots. 
 Anzahl der Personen, die 
Medien-kisten / Klassensät- 
zen nutzen  
3.227 Pers. 2.650 Pers. 3128 Pers. 
Die Abweichung zwischen Plan und Jahreser- 
gebnis resultieren aus größeren Klassenstär- 
ken. Trotz Reduzierung des Angebots 
wird der 
Plan überschritten. 
 Anzahl Veranstaltungen 
mit 
mobilem Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai 
397 250 390 
Das Angebot konnte aufgrund der starken 
Nachfrage ausgebaut werden, da die durch- 
führende Kollegin dieses Jahr nicht so stark in 
andere Projekte involviert war. 
 Anzahl der Personen, die  
mobiles Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai besu- 
chen 
6.876 Pers. 4.500 Pers. 7.425 Pers. Durch Ausweitung des Angebots konnten 
mehr Kinder erreicht werden. 
 Anzahl der Leseförder- 
stunden im Rahmen von 
Ausgefuchst 
 280 Std. 566  
 Anzahl beteiligter Schulen 
am Projekt Ausgefuchst  4 6  
 Medien in Relation zur Ein- 
wohnerzahl 
Fachlicher Mindeststandard: 
1,5 ME pro EW  
(Quelle: KGST-Gutach- 
ten/Bibliotheksplan 73) 
1,3 ME 
(171.410 EW) 
 1,5 ME 1,16 ME 
(173.132 EW)   
 Aktiv genutzte Bibliotheks- 
ausweise   
(Ausweise, die min. 1x im 
Jahr genutzt werden.) 
9.094 10.000 13.729 Deutliche Steigerung der Nutzer zahlen.  
 Medienausleihen pro gülti- 
gen Bibliotheksausweis 69 ME 80 ME 49 ME  
Die Reduktion des Medienetats bei gleichzei- 
tigem starken Preisanstieg auf dem Buch- 
markt führt zur Veralterung des Mediensorti- 
mentes zu Bestandslücken  und weniger Aus- 
leihen. 
8 
 
 
 
 
 
 
Produktziel 3: Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im 
Sinne eines dritten Ortes (soziologisches Konzept). 
 Bezug zum ZHF:  1.1. 
5.2  
5.4  
5.5  
Innenstadt lebendig halten  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Besuche insgesamt  297.505 Pers.  230.000 Pers.  278.485 Pers.  
Seit 2024 neue Unterscheidung von Bildungs- 
und Veranstaltungsprogrammen. 
Bildungsprogramme wurden vorher z.T. unter 
Veranstaltungen aufgeführt. 
 davon Besuche von  Ver- 
anstaltungsprogrammen 21.253 Pers. 25.000 Pers. 
 21.705 Pers. 
 davon Besuche von Ange- 
boten der Medienvermitt- 
lung  
37.667 Pers. 6.500 Pers. 15.971 Pers. 
Produkt:  1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch 
ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote 
 Bezug zum ZHF:  5.2  Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl der kulturellen Spar- 
ten, in denen die geförderten 
freien Trägerinnen und Trä- 
ger aktiv sind 
 
 12 12 
Bestehende Förderungen der bisherigen 
Sparten werden weitergeführt.  Die Sparten 
bilden eine geeignete Bandbreite kultureller 
Angebote ab. Es erfolgt eine Reflektion der 
Angebote durch Führen von Jahresgesprä- 
chen mit geförderten Trägerinnen und Trä- 
gern. Ziel ist die Sicherstellung einer stabilen 
kulturellen Infrastruktur mit Entwicklungspo- 
tential. 
 
Aktuell geförderte kulturelle Sparten: 
• Zeitgenössische (bildende) Kunst  
• Kunstvermittlung  
• Klassische Musik  
• Theater 
• Queere Kultur 
• Kultur für Kinder und Jugendliche 
• Soziokultur 
• Rock-/Popmusik 
• Medienkunst 
• Förderung kultureller Teilhabe 
• Kultur- und Heimatpflege  
• Kulturgeschichte 
 
Anzahl der geförderten 
freien Trägerinnen und Trä- 
ger 
 25 26  
Durch das Fortbestehen der Förderung der 
Trägerinnen und Träger wird der Status Quo 
beibehalten. 
Folgende neu ab 2024 erstmalig geförderte 
Trägerinnen und Träger:  
• Museum Industriekultur Osnabrück 
gGmbH 
• Verein für Geschichte und Landeskunde 
von Osnabrück e.V. (Historischer Verein) 
• Osnabrücker Schulmuseum e.V. 
 
9 
 
 
 
 
Die geförderten Trägerinnen und Träger bil- 
den eine geeignete Bandbreite kultureller 
Angebote ab. 
Produkt:  1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene 
 Bezug zum ZHF:  5.2  Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Anteil der erstmaligen Pro- 
jektvorhaben an den bewil- 
ligten Projekten (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektförde- 
rung)  
über 70 % über 70% über 70 %  
 Anteil der neuen Antragstel- 
ler an den eingegangenen 
Anträgen (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung)  
über 30 % über 30% über 30 %  
 Anzahl der geförderten Pro- 
jekte (aus Mitteln der Kultu- 
rellen Projektförderung) 
62 Keine Plan- 
zahl 59  
 Anzahl der nicht geförderten 
Projekte (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung) 
 
47 Keine Plan- 
zahl 72 
Die Anzahl der eingegangenen Förderanträge 
hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 20 % 
erhöht. 
      
 Produktziel 2: Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben 
 Bezug zum ZHF:  Q 
Q 
5.4 
 
Digitalisierung 
Kooperation 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Kulturnacht     
 Anzahl der Kooperations- 
partner  120 über 60 100 Mehr Anmeldungen, als ursprünglich geplant 
 Steckenpferdreiten      
 Anzahl der Teilnehmenden 1.400 1.400 1.400  
Produkt:  1.100.2.7.3.03 Kunstschule 
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwach- 
sene (besonders für Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert da- 
mit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe und Bildung 
 Bezug zum ZHF:  4.1  
4.3  
5.4  
Lebenslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Schulen (mit Kooperations- 
wunsch) erreicht 
90 %  ≥ 90 % 90 % 6 von 7 Schulen mit Kooperationswunsch konnten 
bedient werden. 
 Schülerzahl pro Jahreswochen- 
stunde  
3,8  2,9 3,8  
10 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostende- 
ckungsgrad angestrebt ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen 
 Bezug zum ZHF:  5.1  Städtische Kulturinstitutionen zukunftsfähig aufstellen  
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Zuschussbedarf pro Schü- 
ler/in pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr) 
9,71 € 8,16 € 7,82 € 
 
 Kostendeckungsgrad 24,6 % 19,4 % 23,4 % 
Produkt:  1.100.2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede - Gesamtstädtisches Programm 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung)  
  
Zielerreichung :         
 
 Produktziel 1: 2023 – Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung Osnabrücks als europäische 
Friedensstadt zu stärken 
 Bezug zum ZHF:  5.31 
Q 
Friedensstadt erlebbar machen  
Kooperation 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Vorbereitung und Durchfüh- 
rung des Jubiläumspro- 
gramms 
Durchführung 
des Jubilä- 
umsprogram- 
mes 
 
Abschluss des 
Projektes - 
Evaluation 
Abschluss des 
Projektes – 
Evaluation 
Die Endabrechnung/-abwicklung einiger Pro- 
jektförderungen und die  Prüfung des Verwen- 
dungsnachweises durch das Auswärtige Amt 
für Youth Lab ist noch nicht abgeschlossen. 
Produkt:  1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
  
Zielerreichung          
 
 Produktziel 1: Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück nach innen und nach 
außen. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Veranstaltungsforma- 
ten aufgegriffen, die neue Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedensstadt“ 
wird weiter entwickelt und das Image der Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitä- 
ten definiert. 
 Bezug zum ZHF:  5.2  
5.3 
5.4  
5.5  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln  
Friedensstadt erlebbar machen  
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Veranstaltungs- 
programme in den oben ge- 
nannten Bereichen 
5 5 5  
 Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveranstal- 
tungen in Trägerschaft oder 
unter Beteiligung von  neuen 
Kooperationspartner (Ziel- 
gruppen) 
7 4 8 
Zusätzliche Veranstaltungen durch Jahres- 
tage (75 Jahre Grundgesetz) und Kooperatio- 
nen mit Theater Osnabrück und der Ukraini- 
schen Gemeinde. 
 Anzahl der Marketingmaß- 
nahmen 4 1 2  
11 
 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
Die Einsparung bei den Personal- und Versorgungsauf wendungen i.H.v. rd. 0,6 Mio.  € Euro ist begründet  durch 
krankheitsbedingte Ausfälle und Vakanzen. Abweichun gen ergeben sich auch im Hinblick auf die beschloss ene 
tatsächliche Tariferhöhung.  
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden.    
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 104.477 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 Aufgrund einer Verwendungsprüfung aus Vorjahren – Hintergrund sind Sonderförderungen während der 
Corona-Zeit – wurden bis zur Klärung des Anspruchs in Abstimmung mit dem Lagerhalle e.V. Zuschussraten in 
Höhe von 63.600 € einbehalten. Eine Übertragung in das folgende Haushaltsjahr ist versehentlich nicht erfolgt 
und muss je nach Ergebnis der finalen Prüfung ggf. in 2025 überplanmäßig bereitgestellt werden.  
 
  
 Produktziel 2: Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt Osnabrück durch 
Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen gegen Rassismus) die Weltoffen- 
heit und Vielfalt, interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und 
Teilhabe von Minderheiten und das gesellschaftliche Miteinander befördern. 
 Bezug zum ZHF:  5.2  
5.3  
5.4  
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Friedensstadt erlebbar machen 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
 Kennzahl Ergebnis 
2023 
Plan  
2024 
Ergebnis 
2024 Begründung/Hinweise 
 Format: Internationale 
Wochen gegen Rassismus 
     
 Anzahl der Kooperations- 
partner  38 30 38  
 Anzahl der Veranstaltungen 
mit aktuellen gesell. The- 
men 
30 15 30 Starke Beteiligung externer Veranstalter, in- 
haltlich stärker profilierte Veranstaltungen. 
 Anzahl der ausführlicheren 
Medienberichte 3 5 4  
12 
 
5. Stellungnahme der Leitung 1 
Zur Budgetentwicklung und Sachkostensperre: 
Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2023 und auf 2025 ergibt sich eine Ergebnisverb esserung i.H.v. 
rd. 1,1 Mio. €. Diese ist im Wesentlichen durch Ein sparungen bei den Personalaufwendungen i.H.v. von rd . 0,6 Mio. € bedingt 
durch unterjährige Vakanzen, Stundenreduzierungen, Langzeiterkrankungen sowie niedriger ausfallende Tarifsteigerung (unter 
Berücksichtigung von Refinanzierungen bei Grabungsma ßnahmen der Archäologischen Denkmalpflege), durch r d. 0,2 Mio. € 
bei den Transferaufwendungen an Dritte bedingt durch niedriger ausfallende Tarifsteigerungen und den Wegfall von Projekten, 
rd. 75 T € Einsparung durch die Endabrechung des Jubiläumsjahres und durch die Einhaltung der Sachkostensperre begründet. 
Darüber hinaus werden 62T € im Ergebnishaushalt eingespart, um die investiven Mehrauszahlung für die Villa_ zu kompensieren 
(Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt). 
 
Von der Sachkostensperre in Höhe von 333.470 € mussten rd. 224.400 € freigegeben werden. Dieses ist gedeckt durch Mehr- 
erträge aus Fördermitteln (rd. 167.800 € für die dr ittmittelfinanzierten Ausstellungs-, Vermittlungsprogramme der Museen, Pro- 
jekte der Stadtbibliothek, des Projektbüros und des Büros für Friedenskultur), Kostenerstattungen (53.500 €) und Einsparungen 
bei den Transferaufwendungen. 
 
Auswertung des Jubiläumsjahres: 
Die Bilanz des Jubiläumsjahres zeigt Formate mit Potenzial für die Friedensstadt auch im Hinblick auf die Ergebnisse des Stadt- 
markenprozesses, die fortgeführt werden könnten:   
 Bespielung der historischen Daten Osnabrücker Hands chlag 6.8. und Osnabrücker Friedenstag 25.10. (beides jährlich) 
zusammen mit vielen z.T. ehrenamtlichen Kooperationspartnern 
 Verlängerung der Kulturnacht auf 2 Tage (Außenstando rte und Altstadt)  
 Förderung der jungen Menschen als aktiver Beitrag d er Friedensstadt und internationale Wahrnehmung der Friedens- 
stadt mit den Formaten Labor Europa und Youth Lab (Vorschlag alle 5 Jahre) 
 
 
    _________gez. Mersinger_________________ 
Unterschrift des Verantwortlichen  
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maß nahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgeh obener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbe reich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Dars tellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses  von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent- 
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2024 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Kultur  
Verantwortliche/r: 
Frau Mersinger  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:          
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) + 160.605 €* 
*bereinigte Ergebnisverbesserung: 0 € (Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2023/auf 2025)  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
Investive Projekte 
Plan 
2024 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* Ist 2024 Abw.** Deckungen  
Erm. ins 
Folgejahr 
   7.000098.705.002  Drittmittel Ausstattung Museumsquartier     3.000  3.000      
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.200  -1.200    1.200  1.200    
   7.000098.710.002  Ausstattung /Betriebsger.Museu -2.000  -2.000    2.000  2.000    
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am 
Schölerberg -10.000  -24.000  -17.761  6.239    3.100  
   7.000105.705.002  Spenden Sammlungsgegenstände 
KGM/FNH     12.500  12.500      
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.465  -14.765  -15.465  -700  -1.200  500  
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände KGM/FNH -15.000  -31.000  -21.004  9.996  9.900    
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am 
Schölerberg -5.000  -9.000  -5.340  3.660    3.000  
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben au     -9.572  -9.572  -9.600    
   7.000895.705      Museum a. Schölerberg/Umweltmo     44.500  44.500      
   7.000895.710      Museum a. Schölerberg/Umweltmobil   -98.500    98.500  -11.000  114.000  
   7.000938.710      Weiterentwicklung Villa Museumsquartier   -629.500  -719.674  -90.174  -27.800    
   7.000961.710      Kassensystem Museumsquartier   -17.400  -14.741  2.659  2.600    
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. MaS   -30.000  -3.620  26.380  15.600  10.700  
*  Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen -35.665  -857.365  -747.177  110.188  -18.300  131.300  
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule -13.000  -13.000  -9.699  3.302  3.300    
   7.000102.705      Spende/Erstattung Ausst.Betriebsgeräte     4.000  4.000      
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -10.000  -10.000  -13.876  -3.876      
*  Musikschule -23.000  -23.000  -19.575  3.426  3.300    
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek   -45.000    45.000  25.000  20.000  
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadt         -25.000  25.000  
*  Büchereien   -45.000    45.000    45.000  
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule     -1.720  -1.720      
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt     -2.666  -2.666  -7.300  2.000  
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule -1.700  -1.700    1.700      
   7.001096.710      375 J. WF Zuschuss Friedensweg     65  65      
*  Sonst. Volksbildung -1.700  -1.700  -4.321  -2.621  -7.300  2.000  
   7.000346.705      Stolpersteine     1.440  1.440      
   7.000346.710      Stolpersteine     -1.440  -1.440      
   7.001052.710      Neugestaltung Besucherraum Rathaus   -5.000    5.000  5.000    
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
2 
 
*  Heimat- und sonstige Kulturpflege   -5.000    5.000  5.000    
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -4.000  -4.000  -4.388  -388  -400    
*  Denkmalsch. u.-p 41 -4.000  -4.000  -4.388  -388  -400    
** Saldo Teilhaushalt -64.365  -936.065  -775.460  160.605  -17.700  178.300  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt     65.440  65.440      
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -64.365  -936.065  -840.900  95.165  -17.700  178.300  
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2024 und Ist 2024 
 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000895.710      
Museum a. 
Schölerberg/ 
Umweltmobil 
Aufgrund von längeren Lieferzeiten erfolgt die Ersa tzbeschaffung des 
Umweltmobils erst in 2025. 109.500 € wurden auf 202 5 übertragen. 
Eingeworbene Drittmittel i.H.v. 44.500 € werden auch erst 2025 abgerufen. 
 
114.000 € 
7.000938.710      
Weiterentwicklung 
Villa 
Museumsquartier 
Die Ergebnisverschlechterung ist begründet durch Er höhung der 
Planungs- und Gestaltungskosten der Agentur aufgrund der Verlängerung 
der Projektzeit/Koordination der Gewerke und der Ei narbeitung neuer 
Filminhalte und Kostensteigerungen für Metallbau, T ischlerarbeiten und 
Medientechnik aufgrund der Auswirkungen von Corona und des 
Fachkräfte-Mangels sowie des Ukraine-Krieges.
 
Zur Deckung der Überschreitung von rd. 62.200 € wurden im Aus-
stellungsbudget 2024 (Ergebnishaushalt) Einsparungen vorgenommen.  
-90.174 € 
unter 
Berücksichtigung 
von investiven 
Deckungen 
62.197 € 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 178.300 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.  
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.) , Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu eine m zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risike n  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den  Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahr e. Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen  des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.  
 
 
 
 
 
 
                _________gez. Mersinger____________ _____ 
              Unterschrift des Verantwortlichen