Zwischenbericht zum 31.05.2023 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2036
Datum: 2023-06-09
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 08.05.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2036
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.05.2023 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 13.06.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2023 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2023 um etwa 2.095.300,00 € verbessern.
 
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverschlechterung um ca. 
400.800,00 €.
Im Wesentlichen ist dies auf nicht erhaltene Nutzungsentschädigungen zurückzuführen, da 
sich die geplante Anmietung von Flüchtlingsunterkünften an der Wiesenstraße deutlich 
verzögert. Die Miet- und Pachtzahlungen verringern sich entsprechend.
Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen voraussichtlich nicht das geplante 
Volumen erreichen, da Planungen vermehrt an externe Ingenieurbüros vergeben werden.
 
Auf der Aufwandsseite zeichnen sich bei den ordentlichen Aufwendungen 
Minderaufwendungen von insgesamt 1.996.100,00 € ab. 
 
Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:
 
1. Energie- und Wasserbezug
Die Planung der Energiekosten erfolgte auf dem Höhepunkt der Energiepreisexplosion mit 
der damit verbundenen Unsicherheit. Inzwischen ist wieder eine Marktberuhigung 
eingetreten. Deshalb wird aktuell mit einer Einsparung i. H. v. ca. 1,4 Mio. € gegenüber der 
ursprünglichen Planung gerechnet.
2. Personalkosten
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 462.800,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen. 
Im Finanzergebnis wird bei den Zinsaufwendungen mit Minderausgaben i. H. v. 
500.000,00 € gerechnet, da eingeplante Kreditaufnahmen in diesem Jahr nicht im 
vorgesehenen Umfang nötig sein werden. 
 
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Lagebericht der Leitung 
In der Vergangenheit waren die Baupreisentwicklungen und die gestörten Lieferketten 
problematisiert worden. Mittlerweile gibt es erste Anzeichen, dass die Märkte sich etwas 
beruhigt haben.  
Dies deckt sich mit den Konjunktureinschätzungen der Bauindustrie, die für 2023 einen 
Umsatzrückgang im Bauhauptgewerbe von bis zu 6 % prognostiziert. 
Gleiches gilt für die Energiepreise, die insbesondere seit Beginn des Ukrainekrieges im 
letzten Jahr extrem angestiegen sind. Hier zeigen die Märkte aktuell zum Teil stark sinkende 
Preise. Inwieweit sich dieser Trend in den Herbst und Winter hinein fortsetzt, wird 
abzuwarten sein.
Hier wird die weitere Entwicklung der Märkte angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage 
zu beobachten sein. 
Auch wenn der aktuelle Bericht für 2023 von geringeren Zinsaufwendungen ausgeht, wird 
das gestiegene Zinsniveau aufgrund der Vielzahl der anstehenden Investitionen mittelfristig 
den Erfolgsplan erheblich belasten und zu entsprechenden Mehraufwendungen für Zinsen 
führen.
gez. König 
Anlagen:
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
Investitionsbericht zum 31.05.2023
Anlage 1 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
 
 
 
 
 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2023
Ist 2023 
31.05.2023
Erwartung 
31.12.2023
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -63.878.700,00 -30.936.831,70 -63.721.800,00 156.900,00
*       Mieteinnahme Externe -1.575.600,00 -779.240,30 -1.585.300,00 -9.700,00
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -6.769.100,00 -3.379.691,76 -6.769.100,00  
*       Nutzungsentschädigungen -34.455.400,00 -17.068.236,76 -34.200.000,00 255.400,00
*       Erstattung von Nebenkosten -10.137.000,00 -5.066.240,46 -10.137.000,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.837.800,00 -2.918.425,32 -5.837.800,00  
*       Serviceleistungen -2.973.500,00 -1.318.549,24 -2.991.300,00 -17.800,00
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -525.000,00 -150.151,07 -510.900,00 14.100,00
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.605.300,00 -256.296,79 -1.690.400,00 -85.100,00
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -1.000.000,00  -700.000,00 300.000,00
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -2.749.000,00 -622.805,65 -2.805.100,00 -56.100,00
***   Summe Erträge -67.627.700,00 -31.559.637,35 -67.226.900,00 400.800,00
***   4. Materialaufwand 35.298.800,00 9.293.201,67 33.765.500,00 -1.533.300,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 670.700,00 255.067,97 670.700,00  
**     4b Bezogene Leistungen 34.628.100,00 9.038.133,70 33.094.800,00 -1.533.300,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 5.418.100,00 2.346.150,11 5.162.700,00 -255.400,00
*       Energie- und Wasserbezug 10.710.000,00 999.062,14 9.281.000,00 -1.429.000,00
*       Gebäudereinigung 5.073.900,00 1.823.878,73 5.354.000,00 280.100,00
*       Unterhaltung und Instandsetzung 7.881.500,00 2.279.003,13 7.881.500,00  
          dav on Umsch. Bauunterhaltung mit PSP     
*       Kosten Grundstücksverkehr 100.000,00 587,00 50.000,00 -50.000,00
*       Grundbesitzabgaben 2.406.700,00 56.012,79 2.406.700,00  
*       Gebäudeversicherungen 967.600,00 898.033,75 920.000,00 -47.600,00
*       Postgebühren 441.000,00 118.921,49 441.000,00  
*       Telekommunikation 480.000,00 172.486,85 448.600,00 -31.400,00
*       Übrige Aufwendungen 1.149.300,00 343.997,71 1.149.300,00  
**    5. Personalaufwand 12.081.500,00 3.405.680,08 11.618.700,00 -462.800,00
*      5a Löhne und Gehälter 8.316.500,00 2.527.602,33 7.954.400,00 -362.100,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 3.765.000,00 878.077,75 3.664.300,00 -100.700,00
*     6. Abschreibungen 12.662.100,00 3.154.404,34 12.662.100,00  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.421.100,00 447.658,44 2.421.100,00  
****  Summe Aufwände 62.463.500,00 16.300.944,53 60.467.400,00 -1.996.100,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -190.000,00 -52.561,99 -190.000,00  
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.300.000,00 976.730,74 3.800.000,00 -500.000,00
**    Finanzergebnis 4.110.000,00 924.168,75 3.610.000,00 -500.000,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -1.054.200,00 -14.334.524,07 -3.149.500,00 -2.095.300,00
Anlage zur VO/2023/2036
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm (IP) zum 31.12.2022 zum 31.05.2023
Schulen und Sporthallen
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
- Neubau Mensa 
- Umbau Ganztag
- Grundsanierung
2017 Anfang
2019 Apr. 22
4.780.000 € 
(Neubau Mensa / Umbau Ganztag)
+ 1.120.000 € 
(Grundsanierung)
= 5.900.000 €
6.160.000 € 6.160.000 € Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Maßnahme ist mit rd. 6,1 Mio. € schlussgerechnet. 
Bernhard-Overberg-Schule
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer
2019 Apr. 22
5.209.000 € (IP)
+ 850.000 € 
(Mehrkosten über Nachtrag 2022) 
= 6.059.000 € 
6.059.000 € 5.800.000 € Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Schule ist 
seit dem 22.04.2022 in Betrieb.
Aktuell befindet sich nur noch ein Gewerk in der 
Schlussabrechnung. Der Kostenrahmen wird 
eingehalten.
BSZ Westerberg
- Grundsanierung / Brandschaden
Frühjahr
2021
Sommer
2021
Sommer
2024 9.051.000 € (IP) 9.051.000 € 9.051.000 €
Derzeit läuft die Sanierung des vierten Abschnittes. 
Gegenüber dem Bauzeitenplan ist weiterhin ein 
geringer Verzug zu verzeichnen. Eine Fertigstellung 
aller sieben Abschnitte bis zum Sommer 2024 ist 
aber noch realistisch.
Der Kostenverlauf bleibt weiterhin kritisch. Im Zuge 
der Bestandsarbeiten werden immer wieder 
gravierende Mängel aufgedeckt. Es wurde festgestellt, 
dass Einbauten, die nur geschützt oder ausgebaut 
werden sollten, ebenfalls abgängig sind und ersetzt 
werden müssen. Eine belastbare Kostenprognose ist 
aus o. g. Gründen aber auch durch die Verteuerung 
von Baumaterialien und Dienstleistungen aktuell 
schwer möglich. 
Diesterwegschule
- Neubau Mensa 2019 Herbst
2021
Herbst 
2023
3.211.000 € (IP)
+ 99.000 €
= 3.310.000 €
3.310.000 € 3.310.000 €
Der Baukörper der Sporthalle in Holzbauweise ist 
errichtet. Die Gebäudehülle des gesamten 
Gebäudes (Mensa und Sporthalle) ist vollständig 
geschlossen. Der Innenausbau in beiden 
Gebäudeteilen wird aktuell ausgeführt. Gemäß 
Zeitplan wird die Fertigstellung im Herbst 2023 
erfolgen.
Die Gesamtkosten gem. Kostenfortschreibung vom 
letzten Bericht in Höhe von 8,99 Mio. € (inkl. Neubau 
Sporthalle) sind weiterhin aktuell.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2023
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2023/2036
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm (IP) zum 31.12.2022 zum 31.05.2023
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2023
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Diesterwegschule
- Neubau Sporthalle 2019 Herbst
2021
Herbst 
2023
5.492.000 € (IP) 
+ 188.000 €
= 5.680.000 €
5.680.000 € 5.680.000 €
Der Baukörper der Sporthalle in Holzbauweise ist 
errichtet. Die Gebäudehülle des gesamten 
Gebäudes (Mensa und Sporthalle) ist vollständig 
geschlossen. Der Innenausbau in beiden 
Gebäudeteilen wird aktuell ausgeführt. Gemäß 
Zeitplan wird die Fertigstellung im Herbst 2023 
erfolgen.
Die Gesamtkosten gem. Kostenfortschreibung vom 
letzten Bericht in Höhe von 8,99 Mio. € (inkl. Neubau 
Mensa) sind weiterhin aktuell.
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung
- Dachsanierung
2018 2. BA 
Ostern 2021
3. BA 
Dachsan.
Sommer 2023
2.356.000 € (IP)  
+ 144.000 €
+ 923.000 €
Dachsanierung VO/2022/0820
=3.423.000 € 
3.423.000 € 3.423.000 €
Die letzten Arbeiten / Mängelbeseitigungen im 
Gebäude sind fast vollständig abgeschlossen. Die 
Dachsanierung konnte witterungsbedingt erst im 
März 2023 starten und läuft derzeit noch. Die 
Arbeiten gehen gut voran, so dass der geplante 
Fertigstellungstermin nicht gefährdet ist.
Die Kostensituation hat sich seit dem letzten Bericht 
nicht verändert. Es ist aufgrund der Marktlage nicht 
auszuschließen, dass weitere Mehrkosten entstehen.
Elisabeth-Siegel-Schule
- Umbau Ganztagsschule 2022 Frühjahr 
2024
Frühjahr 
2026 5.759.000 € (IP) - 5.759.000 €
Die Elisabeth-Siegel-Schule startet mit dem Ganztag 
im Sommer 2024 zunächst in einer 
Übergangslösung in den bestehenden Hort-
Containerklassen. Baubeginn für den Neubau ist im 
Frühjahr 2024 geplant. Der Entwurf wurde 
mittlerweile mit der Schule abgestimmt, so dass die 
Bauantragsplanung starten kann.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage getroffen 
werden. 
Sobald die Kosten für die Übergangslösung ermittelt 
worden sind, wird die Maßnahme im 
Investitionsprogramm entsprechend erhöht. Eine 
Beschlussvorlage für die Übergangslösungen in 
diversen Grundschulen wird derzeit erstellt.
Gesamtschule Schinkel
- Grundsanierung / Brandschutz
1. BA Gesamtschule Schinkel 2
2. BA Gesamtschule Schinkel 1
2019
1. BA
Frühjahr
2023
1. BA
Sommer
2024
6.500.000 € (IP)
(davon 1,8 Mio. € für erste 
Brandschutzmaßnahmen)
1.800.000 € 1.800.000 €
Die Ausschreibungen sind abgeschlossen. Derzeit 
beginnen  erste vorbereitende Maßnahmen 
(Einrichtung Baustelle, Baugrundsondierung).
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig. Die zur 
Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 1.800.000 € 
werden derzeit als ausreichend bewertet.
2
Anlage zur VO/2023/2036
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm (IP) zum 31.12.2022 zum 31.05.2023
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2023
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung 
und Umbau zur Ganztagsschule
2018 Sommer
2020
Umzug Neubau 
im Sommer 2023
Abschluss 
Gesamtprojekt 
Sommer
2024
13.600.000 € (IP) 13.600.000 € 13.600.000 €
Die Klinkerarbeiten sind bis auf Restarbeiten 
abgeschlossen. Der Innenausbau mit Tockenbau-, 
Maler-, Fliesen- Bodenbelagsarbeiten, etc. wird  weiter 
ausgeführt. 
Alle Arbeiten befinden sich im West- und Südflügel  
noch im Terminplan.
Die große Glasfassade des Eingangsbereiches wurde 
aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert 
eingebaut. Der Beginn der Arbeiten erfolgte hier erst in 
der 17.KW 2023.  Hier kommt es zu einer Verzögerung 
des Bauprozesses.
Es ist daher mit Restarbeiten in diesem Bereich noch 
nach Einzug der Schule zur rechnen.
Die Inbetriebnahme des Neubaus wird aber dennoch in 
Abstimmung mit dem FB Bildung, Schule und Sport 
nach den Sommerferien 2023 erfolgen.
Die Kosten für die Außenanlagen sind gestiegen. Diese 
wurden im Zuge der Ausschreibungsvorbereitungen 
überarbeitet und Mehrkosten ermittelt. Dies ist zum 
Teil einer notwendigen Planungsüberarbeitung aber 
zum Großteil der momentanen Marktlage geschuldet.
Bislang sind diese Kosten noch durch die 
Mehrkostenanmeldung vom Bericht zum 31.08.2022 
gedeckt.
Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass auch in 
anderen Gewerken aufgrund der Verteuerung von 
Baumaterialien und Dienstleistungen weitere 
Mehrkosten entstehen.
Grundschule Sutthausen
- Einrichtung Ganztagsschule 2020 Herbst
2021
Frühjahr
2023
3.060.200 € (IP)
  
+ 200.000 €
= 3.260.200 €
3.260.200 € 3.260.000 €
Aktuell finden in den Gewerken Elektro, HLS, Maler- 
und Bodenbelagsarbeiten die Restarbeiten statt. 
Abschließend werden noch die Eingangstüren, 
Geländer und die Küche eingebaut. Der Zeitplan 
entwickelt sich weiterhin planmäßig. Die 
Inbetriebnahme kann zum Schuljahr 2023/2024 
erfolgen.
Zur Kostenentwicklung gibt es aktuell keine 
Veränderung. Der Kostenrahmen von 3.260.000 € 
wird voraussichtlich eingehalten.
Gymnasium in der Wüste
- Umbau durch Umstellung G8 / G9
- Sanierung Verwaltungsbereich
- Beseitigung Brandschutzdefizite
2017 Herbst
2018 Mrz. 22
2.150.000 €
(inkl. Sanierung Verwaltungsbereich)
+ 750.000 €
= 2.900.000 €
2.900.000 € 2.900.000 € Der Umbau der Verwaltung wurde im März 2022 
abgeschlossen.
Die Maßnahme wurde mit rd. 2.900.000 € 
schlussgerechnet.
3
Anlage zur VO/2023/2036
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm (IP) zum 31.12.2022 zum 31.05.2023
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2023
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Gymnasium in der Wüste
- Sanierung Aula + Foyer 2017 Sep. 22 Herbst
2023
2.850.000 €
(IP abzgl. Sanierung Verw.Bereich)
+ 314.000 €
 = 3.164.000 €
3.164.000 € 3.164.000 €
Die Sanierungsarbeiten liegen aktuell ca. 2 Monate 
hinter dem Terminplan. Die Gründe sind 
Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien und 
Personalengpässe bei beauftragten Firmen. Die 
abschließende Fertigstellung zum 
Schuljahresbeginn 2023/2024 kann nicht mehr 
erreicht werden. Eine eingeschränkte Nutzung der 
Aula zum Schuljahresbeginn soll unbedingt 
sichergestellt werden. Die Dachsanierungsarbeiten 
sind abgeschlossen, die Fassadenarbeiten beginnen 
ab Mai 2023, der Innenausbau wird mit Hochdruck 
fortgesetzt.
Zur Kostenentwicklung gibt es aktuell keine 
Veränderung. Der Kostenrahmen von 3.164.000 € 
wird voraussichtlich eingehalten.
Heiligenwegschule
- Grundsanierung / Brandschutz
- Erweiterung
Sommer
2021
Winter 
2023/2024
Frühjahr / 
Sommer
2027
8.643.000 € (IP) 8.643.000 € 8.643.000 €
Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der 
Ausführungsplanung. Der Bauantrag für die 
Mobilklassen wurde genehmigt. Die Mobilklassen 
werden im Okt.-Nov. 2023 aufgebaut und nach den 
Zeugnisferien 2024 in Betrieb genommen. Danach 
beginnen die Bauarbeiten für die Erweiterung 
sowie der Grund- und Brandschutzsanierung. 
Aufgrund von personellen Kapazitäten, die für die 
Bearbeitung von Maßnahmen des vorbeugenden 
Brandschutzes an anderen Standorten benötigt 
wurden, hat sich die Maßnahme noch mal zeitlich 
verzögert.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage getroffen 
werden.
Ratsgymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 / G9 2018 Sommer
2021 Aug. 22
4.100.000 € (IP) 
+ 400.000 €
= 4.500.000 €
4.500.000 € 4.500.000 €
Die Bauarbeiten sind beendet. Das Gebäude wurde 
der Schule passend zum Schuljahr 2022/2023 
übergeben. 
Die Maßnahme wird in Kürze schlussgerechnet. Der 
Kostenrahmen von 4.500.000 € wird eingehalten.
Rosenplatzschule
- Neubau 2022
Rückbau 
Sommer 
2023 
Neubau Ende 
2023
Frühjahr
2025 3.919.000 € (IP) - 3.919.000 €
Die Abrissarbeiten sollen im Sommer 2023 
durchgeführt werden. Es ist geplant mit den 
Neubauarbeiten Endes des Jahres 2023 zu starten. 
Aktuell wurde der Bauantrag eingereicht. Bis 
Anfang Juni 2023 sollen die Leitdetails und die 
funktionale Leistungsbeschreibung erstellt werden.
Die Vorlage für den Neubau der Sporthalle wurde in 
der Ratssitzung vom 25.04.2023 beschlossen. 
(VO/2023/1846). Die Kostenberechnung sieht 
Gesamtinvestitionskosten von insgesamt 3.919.000 € 
vor.
4
Anlage zur VO/2023/2036
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm (IP) zum 31.12.2022 zum 31.05.2023
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2023
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kultureinrichtungen / Museen
Museum am Schölerberg
- Neukonzeption Dauerausstellung
(baulicher Teil)
Sommer
2021 Nov. 22
2.457.000 €
(IP) 
+ 638.000 €
= 3.095.000 €
3.120.000 € 3.190.000 € Der bauliche Teil der Neukonzeption ist im Herbst 
2022 abgeschlossen worden.
Die Maßnahme befindet sich in der Schlussrechnung. 
Der Kostenrahmen von 3,095 Mio. € wird vermutlich 
um ca. 100.000 € überschritten. Wie bereits zum 
31.08.2022 berichtet, lagen die Vergaben zum Teil 
deutlich über dem angesetzten Budget. Zudem war 
aufgrund des vorhandenen Gebäudebestandes ein 
nicht eingeplanter Mehraufwand erforderlich.
Villa am Museumsquartier
- Grundanierung / Museumskonzept 2019 Frühjahr
2022
Herbst 
2023 2.182.300 € (IP) 2.182.300 € 2.290.000 €
Die Rohbauarbeiten innen sind abgeschlossen. Der 
Fernwärmeanschluss wurde gelegt und die 
Heizungsanlage eingebaut. Elektrotechnische 
Installationen dauern an. Parallel werden die 
Trockenbau - und Malerarbeiten im Innenraum 
ausgeführt.
Die Steinmetz- und Malerarbeiten an der Fassade 
sind weitestgehend abgeschlossen. Momentan 
wird die Ballustrade auf dem Dachrand montiert. 
Der Fenstereinbau soll im Juni erfolgen.
Die Hochbauarbeiten liegen  noch im Terminplan. 
Die Arbeiten der Außenanlagen werden 
voraussichtlich erst Ende 2023 fertiggstellt sein.
Ca. 90 % der Leistungen sind vergeben.
Nach derzeitigem Kostenanschlag sind ca. 100.000 € 
Mehrkosten prognostiziert. Das entspricht einer 
Kostensteigerung von 4,8 % gegenüber der 
Kostenberechnung aus dem Jahr 2020. Die 
Preissteigerung ist der allgemeinen derzeitigen 
Marktlage geschuldet. Wesentliche Änderungen 
gegenüber der Planung wurden nicht vorgesehen.
Kindertagesstätten und Jugendzentren
Kita An der Wakhegge
- Neubau 2019 Aug 21 Nov. 22 4.100.000 € (IP) 4.100.000 € 4.100.000 €
Seit dem 01.12.2022 ist der Kindergartenbetrieb 
durch den externen Betreiber gestartet. Die 
meisten Mängelbeseitigungen sind mittlerweile 
abgeschlossen.
Zur Kostenentwicklung gibt es aktuell keine 
Veränderung. Der Kostenrahmen von 4.100.000 € 
wird voraussichtlich eingehalten.
Kita Jeggener Weg
- Neubau
- Sanierung durch Wasserschaden
2019 Juni
2021
Neubau 
Aug. 2022 4.100.000 € (IP) 4.100.000 € 4.100.000 €
Hinsichtlich des umfassenden Wasserschadens 
erfolgen aktuell Begehungen und Untersuchungen 
von Sachverständigen vor Ort, sodass sich die 
Sanierung des Wasserschadens der Kita Jeggener 
Weg definitiv verzögern wird.
Zur Kostenentwicklung gibt es aktuell keine 
Veränderung. Der Kostenrahmen von 4.100.000 € 
wird voraussichtlich eingehalten.
Hinsichtlich der Kosten für die Beseitigung des 
Wasserschadens finden aktuell Gespräche zwischen 
allen Beteiligten statt.
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Anlage zur VO/2023/2036
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm (IP) zum 31.12.2022 zum 31.05.2023
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2023
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang
 2019
Mrz. 2021 /
Sommer 2023 10.000.000 € (IP) 10.000.000 € 10.000.000 €
Die Feuerwache wurde Anfang März 2021 
weitestgehend fertiggestellt. Inzwischen sind auch 
die Arbeiten für die Atemschutzwerkstatt 
abgeschlossen. Die Dachterrasse befindet sich noch 
in der Ausführung.
 Sobald die Arbeiten für die Dachterrasse 
abgeschlossen sind, wird die Maßnahme 
schlussgerechnet. An der Kostenprognose zum letzten 
Bericht hat sich nichts verändert.
Bebautes und Unbebautes 
Grundvermögen
Biketower Altstadtbahnhof
- Neubau 2017
Herbst 
2022
(in 2021 Vorarbeiten 
für 
Kampfmittelprüfung 
)
Herbst 
2023 2.500.000 € (IP) 2.500.000 € 2.580.000 €
Die Baugenehmigung für den Bike-Tower ist erteilt. 
Die baufachliche Prüfung des NLBL ist nicht 
abgeschlossen. 
Die Ausschreibung der Doppelstockparker wurde 
das zweite mal veröffentlicht, damit steht die letzte 
Vergabe aus. Der Tower wird seit April 2023 erstellt 
und das Bauwerk soll planmäßig bis  Juni 2023 
hergestellt werden. Danach werden die Freianlagen 
hergestellt.
Die Anlage wird im Herbst 2023 betriebsfertig 
hergestellt.
Die aktuellen Gesamtkosten belaufen sich auf 
2.580.000 €. Ein weiterer Aufstockungsantrag zur 
Deckung der aktuellen Kostenprognose wurde 
eingereicht.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
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