Berichtswesen - Jahresbericht des Fachbereichs Integration, Soziales und Bürgerengagement zum Stichtag 31.12.2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/6909
Datum: 2021-05-07
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 28.04.2021 
Vorstand für Soziales und Bürgerservice
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/6909
öffentlich
Berichtswesen - Jahresbericht des Fachbereichs Integration, 
Soziales und Bürgerengagament zum Stichtag 31.12.2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 19.05.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement legt dem Ausschuss im 
Rahmen des Berichtswesens den Jahresbericht 2020 vor.
Gez. Heinrich / Rass-Turgut
Anlage/n:
- Bericht Ergebnishaushalt
- Bericht Investitionen
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Verantwortliche/r: 
Frau Heinrich / Frau Rass-Turgut 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 11.004.364 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie 0 € 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen 
Ergebnis 
2019 Ansatz 2020 
Ergebnis 
2020 Abw.* 
sonstige 
Ermächti-
gungen Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
     Ordentliche Erträge               
1. Steuern und ähnliche Abgaben 4.074.032 4.300.000 4.500.950 200.950       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 18.278.246 21.751.950 30.785.365 9.033.415       
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 8 3.340 1.447 -1.893       
4. Sonstige Transfererträge 6.390.209 3.025.500 3.636.911 611.411       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 596.103 729.000 527.787 -201.213       
6. privatrechtliche Entgelte 1.721.288 1.090.500 1.445.368 354.868       
7. Kostenerstattungen und -umlagen 96.226.742 97.575.866 102.023.875 4.448.009       
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 418   657 657       
9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge 798.231 92.853 482.017 389.164       
*12. Summe ordentliche Erträge 128.085.278 128.569.009 143.404.377 14.835.368       
     Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen -15.706.999 -17.129.557 -16.766.580 362.977       
14. Versorgungsaufwendungen -1.863.616 -1.639.725 -2.128.885 -489.160       
15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -721.127 -832.485 -687.136 145.349 -4.000     
16. Abschreibungen -423.178 -272.925 -433.022 -160.097       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen -105.078.118 -103.697.450 
-
111.155.374 -7.457.924     36.832 
19. sonstige ordentliche Aufw. -53.984.691 -58.135.772 -54.313.974 3.821.798 -20.000   32.000 
*20. Summe ordentliche Aufw. -177.777.729 -181.707.914 
-
185.484.971 -3.777.057 -24.000   68.832 
**21. Ordentliches Ergebnis -49.692.451 -53.138.905 -42.080.594 11.058.311 -24.000   68.832 
22. außerordentliche Erträge 1.408             
23. außerordentliche Aufwendungen -1.322   -0 -0       
*24. außerordentliches Ergebnis 86   -0 -0       
***25. Jahresergebnis -49.692.365 -53.138.905 -42.080.594 11.058.311 -24.000   68.832 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 2.197   3.141 3.141       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.676.616 -2.952.096 -3.009.185 -57.088       
*28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -2.674.419 -2.952.096 -3.006.043 -53.947       
**** 29. Gesamtergebnis -52.366.784 -56.091.002 -45.086.637 11.004.364 -24.000   68.832 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2020. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) 
Produktbezeichnung 
 
  
W* 
Ergebnis 
2020  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
insgesamt …davon 
coronabedingt  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) (Details in Abwei-
chungsanalyse) -€- -€- -€- 
1.1.1.35 Allgemeine Stiftungen FB 50  0   Ja   Nein  
1.1.1.42 Inklusion W -89.805 +8.423  Ja   Nein  
1.1.1.44 Integrationsmanagement W -469.288 +61.803  Ja   Nein  
1.1.1.45 Bürgerservice W -355.363 -15.271  Ja   Nein  
1.2.2.13 Leistungen nach dem Nds. SOG  -330.330 +6.947  Ja   Nein  
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB 
XII W -5.135.605 +9.269.345  Ja   Nein  
3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe  -4.673.514 +2.201.183  Ja   Nein  
3.1.2.1 Grunds. Leist. Unterkunft u. Heizung W -14.435.226 +11.468.974  Ja   Nein  
3.1.2.2 Grundsich. Eingliederungsleistungen  -552.424 -223.924  Ja   Nein  
3.1.2.3 Grundsich. einmalige Leistungen  -451.450 +299.250  Ja   Nein  
3.1.2.6 Leist.f.Bildung u.Teilhabe n. §28 SGB II  -160.757 -160.757  Ja   Nein  
3.1.2.9 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arb  -4.092.905 -337.288  Ja   Nein  
3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG  +2.193.187 -815.063  Ja   Nein  
3.1.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX  -10.830.378 -10.830.378  Ja   Nein  
3.1.4.9 Verwaltung der Eingliederungshilfe  -669.477 -669.477  Ja   Nein  
3.1.5 Soziale Einrichtungen  -2.638.855 +513.523  Ja   Nein  
3.2.1 Leistungen n. d. Bundesversorgungsge-
setz  -17.194 +19.726  Ja   Nein  
3.4.3 Betreuungsleistungen  -348.151 -1.329  Ja   Nein  
3.4.5 Landesblindengeld  +18.892 +18.892  Ja   Nein  
3.4.6 Wohngeld  -837.597 +157.213  Ja   Nein  
3.4.7 Bildung und Teilhabe § 6BKG  -160.762 -67.409  Ja   Nein  
3.5.1 sonst. soz. Hilfen und Leistungen  -202.079 +91.154  Ja   Nein  
4.1.2 Gesundheitseinrichtungen  -645.037 -102.086  Ja   Nein  
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  -1.697.396 -36.060  Ja   Nein  
6.1.1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Um-
lagen 
 +4.500.959 +200.950  Ja   Nein  
Summe   -42.080.555 +11.058.341   
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
 
 
 
 
Abweichungsanalyse / Zielerreichung  
 
 
Produkt:  1.100.1.1.1.42 Inklusion 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die geringe Abweichung betrifft überwiegend Personal- und Versorgungsaufwendungen. +8.423 € 
 Summe +8.423 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Produktziel 1: Entwicklung eines Leitbildes für ein inklusives Gemeinwesen 
 Bezug zum ZHF: 1.3 
2.1 
5.4 
 
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
Bildungsgerechtigkeit anstreben 
 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Vorbereitung eines Leitbildes 
Inklusion  (Realisierungsgrad 
in %) 
50 50 20 
Das neue Konzept wurde am 16.8.2020 im So-
zialausschuss vorgestellt und einstimmig be-
schlossen, alle Maßnahmen hängen mit der 
Neubesetzung der Stelle ab 2021 ab. 
 Umsetzung und Weiterent-
wicklung des Kommunalen 
Aktionsplanes Inklusion (Rea-
lisierungsgrad in %) 
40 50 50 s.o. 
 Entwicklung und Aufbau eines 
Inklusionsmonitoring zur Be-
richterstattung über den Inklu-
sionsfortschritt in der Stadt 
50 60 20 s.o. 
Produkt:  1.100.1.1.1.44 Integration  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Der Minderaufwand betrifft Personalaufwendungen und ist auf eine Langzeiterkrankung zu-
rückzuführen. + 61.803 € 
 Summe + 61.803 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Integration verfolgt das Ziel für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion glei-
che Teilhabemöglichkeiten zu ermöglichen 
 Bezug zum ZHF: 1.5 
2.1  
 
Willkommenskultur fördern 
Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Anpassung des Integrati-
onsmanagements an die ge-
sellschaftlichen Entwicklun-
gen (Realisierungsgrad in 
%) 
50 50 80 
Eine 100%ige -Anpassung kann es nicht ge-
ben, da der Integrationsbereich aufgrund der 
unterschiedlichen Zuwanderungsarten hoch 
dynamisch ist. 
 Veranstaltungen zur Will-
kommenskultur und Förde-
rung von Teilhabe werden 
durchgeführt (Anzahl) 
2 2 2 Pandemiebedingt fanden wenige Veranstal-
tungen statt. 
 Beratung zu Integrationsfra-
gen werden durch die Bera-
tungsstelle angeboten (in 
Fallzahl) 
1.202 2.000 Ca. 600 Pandemiebedingt und aufgrund der Erkran-
kung einer MA fanden wenig Beratungen statt 
 Netzwerktreffen für Akteure 
der Migrationsarbeit (An-
zahl) 
4 3 2 s.o. 
 Der Fachdienst berichtet 
jährlich im Sozialausschuss 
in einem ausführlichen Tä-
tigkeitsbericht 
0 1 1 Der Bericht wurde am 16.8.2020 im Sozialaus-
schuss vorgestellt. 
4 
 
                                                 
1 Anzahl der tatsächlich Beschäftigten inkl. Einsatzkräfte 
Produkt:  1.100.1.1.1.45 Bürgerservice  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Abweichung beruht auf umgelegten Versorgungsaufwendungen. -15.271 € 
 Summe -15.271 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Teilziel Bürgerberatung 
 Bezug zum ZHF: 8.2 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Ziel: Erhöhung der Bürgerkontakte und Telefonberatungen 
 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl der Beschäftig-
ten/Beamten1 
(produktbezogen) 
3,78 3,78 2,6 
Eine EK-Kraft mit 0,78 VÄ hat die BB ve rlas-
sen. Eine 0,6 VÄ -Stelle ist wegen Langzeiter-
krankung nicht besetzt gewesen und es wurde 
durch Stundenaufstockung 0,2 VÄ vertreten. 
Daher die Reduzierung auf 2,6 Stellen. Abord-
nungen zum öGD mit 0,7 VÄ für 2,5 Monate 
wurden in dieser Berechnung nicht berück-
sichtigt. 
 Bürgerkontakte gesamt inkl. 
Vor Ort-Kontakte und Front 
Office (ab 5/18 mit Anfragen 
zur Pflegeberatung) 
7.638 9.000 4.365 
Bedingt durch den Lockdown und der anhal-
tenden Schließung der Bürgerberatung zum 
Schutz vor möglichen Infektionen weichen die 
Zahlen stark von der Norm ab. 
 
Telefonberatungen 8.088 10.000 19.754 
Während des Lockdowns nahm die Bürgerbe-
ratung eine Vielzahl von telefonischen Anfrage 
für die Coronaprojekte der Freiwilligen -Agen-
tur entgegen. 
 Produktziel 2: Teilziel Freiwilligen-Agentur 
 Bezug zum ZHF: 8.2 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken:  
 
 Kennzahl Ergebnis 
2019 
Plan  
2020 
Ergebnis 
2020 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der Beschäftig-
ten/Beamten1 
(produktbezogen) 
1,32 1,0 2,25 
Über eine Landesförderung konnte befristet 
(bis 31.12.20) zusätzliche 1,25 Stellen für 
Hilfskräfte eingerichtet werden 
 
Engagementberatungen 
(Anzahl der Personen) 226 150 176 
Bedingt durch Corona fanden in der Zeit von 
März bis August keine Beratung statt. 89  Be-
ratungen fanden anhand der Onlinebörse 
statt. Zur Vermeidung von Infektionen finden 
die Beratungen ab August per Telefon oder 
Online statt. Präsenzberatungen fa nden aus-
schließlich in begründeten Ausnahmefällen 
statt. 
 Davon haben sich vorab on-
line informiert: 182 180 147  
 
Vermittelte Ehrenamtliche 
aus Engagementberatung 108 90 50 
Bedingt durch Corona war es der Freiwilligen-
Agentur nur bedingt möglich die Vermittlungen 
nachzuvollziehen. Die Dunkelziffer ist immer 
sehr hoch da oft, trotz einer Vermittlung, keine 
Rückmeldung von den Beratenden gegeben 
wird. 
 
Vermittelte Einzelpersonen 
in Eventengagement (Enga-
gement zu Einzelprojekten)  
350 200 2655 
Es haben sich 2655 Freiwillige zur Unterstüt-
zung der Corona Projekte zusammengefun-
den und wurden von der Freiwilligen -Agentur 
beraten, koordiniert und eingesetzt.  Zudem 
sind von der Freiwilligen -Agentur zahlreiche 
neue Projekte, teilweise mit hoher Strahlkraft, 
5 
 
 
 
 
zur Pandemiebewältigung entwickelt, konzi-
piert und umgesetzt worden, wobei hier eben-
falls zahlreich vermittelt wurde. 
 Sonstige beratene ehren-
amtliche Personen (Online) 622 100 40 
Wegen der Corona-Pandemie sind die Zahlen 
hier stark zurück gegangen, dafür die stark ge-
stiegenen Zahlen im Eventengagement. 
 Organisationsberatungen 
von Einrichtungen: 48 25 11 Bedingt durch den Lockdown fanden wenige 
Organisationberatungen statt. 
 Beratung von bürgerschaftli-
chen Initiativen 37 30 6 
Bedingt durch den Lockdown fanden nur we-
nige Beratungen im Zusammenhang mit 
Corona Initiativen statt. 
 Gäste Tag des Ehrenamtes 250 300 0 Der Tag des Ehrenamtes konnte aufgrund der 
Corona Pandemie nicht stattfinden. 
Produkt:  3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
  
Mit der 3. Stufe der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erfolgte auf Landesebene auch 
eine haushaltsrechtliche Vorgabe zur Darstellung des neu eingerichteten Produktes „Einglie-
derungshilfe SGB IX“ (1.100.3.1.4). 
 
Damit erfolgt eine Verschiebung und Separierung des Teilproduktes Eingliederungshilfe aus 
dem Produktbereich Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII (Teilprodukt 1.100.3.1.1.) in 
das o.g. neue Produkt.   
 
Von der Veränderung sind folgende Produkte betroffen: 
 
3.1.1 -   Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII       +9.269.345 €          
3.1.1.9 - Verwaltung der Sozialhilfe                               + 2.201.183 € 
 
3.1.4 -     Eingliederungshilfe nach SGB IX                   -10.830.408 € 
3.1.4.9 - Verwaltung der Eingliederungshilfe                      -669.477 € 
 
Insgesamt ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von 29.357 €. 
 
Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahren für 2020 lagen die notwendigen Informatio-
nen zur Zuordnung, Zuständigkeit und Abrechnung noch nicht vor. Die Planung erfolgte daher 
auf den bisherigen Positionen (1.100.3.1.1.). Die angepasste Darstellung nach Neuzuordnung 
erfolgt somit erstmals im Rahmen des Berichtswesens. 
 
Die Abweichungen für die Verwaltung der Rechtskreise beruht überwiegend auf der Über-
nahme der anteiligen Verwaltungskosten nach § 25 Nds. AG SGB IX/XII. Mangels Durchfüh-
rungsverordnung war eine Planung des auf die Stadt Osnabrück entfallenen Betrages nicht 
möglich. Nach vorläufiger Festsetzung beträgt die Erstattung 1,3 Mio. €. 
 
Die weiteren Abweichungen betreffen die Zuordnung der Landeserstattung zu den Rechtskrei-
sen und planungsbedingte Mehraufwendungen innerhalb der Eingliederungshilfe von etwa 1,3 
Mio. € beziehungsweise 2,6 %. 
 
 
 
 
 
 
 
+ 9.269.345 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Summe + 9.269.345 € 
Produkt:  3.1.1.9 - Verwaltung der Sozialhilfe 
 Erläuterungen siehe Produkt 3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII + 2.201.183 € 
 Summe + 2.201.183 € 
  
Produkt:  3.1.4 - Eingliederungshilfe nach SGB IX 
 Erläuterungen siehe Produkt 3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII -10.830.408 € 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Summe -10.830.408 € 
  
Produkt:  3.1.4.9 - Verwaltung der Eingliederungshilfe 
 Erläuterungen siehe auch Produkt 3.1.1 - Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 
 
 
 
-669.477 € 
 Summe -669.477 € 
Produkt:  1.100.3.1.2.1 Grunds. Leist. Unterkunft u. Heizung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde rückwirkend zum 01.01.2020 
erhöht. Die Stadt Osnabrück erhielt 2020 etwa 65% anstelle der ursprünglich angesetzten 
38,6 % der Aufwendungen erstattet. 
 
+ 9,5 Mio. € 
 Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie die durchschnittlichen Mietaufwendungen sind 
nicht in dem Umfang gestiegen, wie ursprünglich prognostiziert wurde.  
 
+2,5 Mio. € 
 Summe + 11,5 Mio. € 
Produkt:  1.100.3.1.2.3 Grunds. einmalige Leistungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Aufwendungen für einmalige Leistungen  (z.B. Ersteinrichtung) blieben unter den Erwar-
tungen. +299.250 
 Summe +299.250 
Produkt:  1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Anzahl der Leistungsberechtigen ist nicht wie ursprünglich geplant moderat zurückge-
gangen, sondern leicht gestiegen. Ursächlich ist die schnellere Verteilung der Geflüchteten  
durch das Land auf die Kommunen. 
 
Des Weiteren konnten diverse Leistungberechtigte, keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen 
und hatte folglich einen höheren Anspruch nach dem AsylbLG. Zuletzt erfolgte die Unterbrin-
gung der Leistungsberechtigten auch sozialverträglicher und coronakonform mit der Folge, 
dass die zu übernehmenden Mietaufwendungen stiegen. 
 
 
 
-815.063 
 Summe -815.063 
Produkt:  1.100.3.1.5  Soziale Einrichtungen 
7 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 68.832 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung2 
Das Budget des Fachbereiches Integration, Soziales und Bürgerengagement weist eine Ergebnisverbesserung des 
Jahresergebnisses in Höhe von 11.004.364 € aus. 
 
Die Abweichung ist weit überwiegend auf die gesetzgeberische Initiative der Bundesregierung zurückz uführen, die 
mit der geplanten Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bereits rund 10 Mio. € verant-
worten. 
 
Die Entwicklung und Planung der Einnahmen und Ausgaben insbesondere in den finanzintensiven Bereichen der 
Sozialhilfe, der Eingliederungshilfe sowie der Hilfen für Geflüchtete ist durch die sich verändernden gesetzlichen und 
gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen sowie durch konjunkturelle Schwankungen mit vielen Unwägbarkeiten 
verbunden. Bei einem Gesamtumsatz von rund 3 30 Mio. € in Ertrag und Aufwand ist es besonders erfreulich, im 
Bereich der sehr umfangreichen haushaltstechnischen wie fachlichen Umstellungen im finanzintensiven Bereich der 
Eingliederungshilfe lediglich eine sehr geringe Abweichung von weniger als 30.00 0 € ausweisen zu müssen. 
 
Im Bereichen Grundsicherung SGB II „Kosten der Unterkunft und Heizung“, deren Planung in enger Abstimmung mit 
dem Jobcenter Osnabrück erfolgt, sowie Leistungen nach AsylbLG sind aufgrund des hohen Finanzvolumens und 
der Fluktuationsdynamik innerhalb dieser Rechtskreise erhebliche Abweichungen zu verzeichnen. Die derzeit stag-
nierende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird nach Einschätzung des Jobcenter s Osnabrück kurzfristig pande-
miebedingt wieder ansteigen.  
 
Für die kommenden Jahr e ist insbesondere die Entwicklung im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen mit Blick auf die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes von besonderer Bedeutung für den 
Sozialhaushalt. So wechselte das Produkt vom Rechtskreis des SGB XII in den 2. Teil des SGB IX mit entsprechend 
umfangreichen Anpassungen für die Hilfeempfänger, die Einrichtungsträger sowie die Sozialverwaltung.  
 
Die Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus (COVID-Pandemie) hat im sozialen Bereich zu ganz erheblichen 
Einschränkungen geführt. Zur Eindämmung des Anstiegs der Infektionen wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, 
die alle sozialen Leistungsbereiche, insbesondere die Bereiche der Pflege, der Eingliederungshilfe, das Integrations-
management sowie die Beratungsleistungen betreffen. Zwecks Absicherung der Sozialen Dienste und Einrichtungen 
                                                 
2 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 1.100.3.1.5.3 – Soziale Einrichtungen für Behinderte 
 
Die Abweichung beruht auf einer angepassten Darstellung der Erträge. Ihnen stehen Mehr-
aufwendungen im Teilprodukt 3.1.2.2 Grundsicherung/ Eingliederungsleistungen gegenüber. 
514.514 
 Summe +514.514 
8 
 
wurden vom Bundes - und Landesgesetzgeber gesetzgeberische Maßnahmen getroffen, die grundsätzlich die Wei-
tergewährung von Leistungen an Einrichtungsträger gewährleisteten.  
 
Die finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt in Zusammenhang mit dem durch die COVID -Pandemie 
stark beanspruchten Gesundheitsdienst von Landkreis und Stadt Osnabrück sind in dem vorliegenden Teilhaushalt 
für den Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement nicht mit abgebildet. 
 
 
 
 
 gez. Heinrich  /  gez. Rass-Turgut 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
1 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2020 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Verantwortliche/r: 
Frau Heinrich / Frau Rass-Turgut 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 146.175 € 
…davon Änderung aufgrund der Corona-Pandemie:  0 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
 
Investive Projekte 
Plan 
2020 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermäch-
tigungen* 
Ergebnis 
2020 Abw.** Deckungen 
Erm. ins 
Folgejahr 
     7.000037.710  Büromöbel -4.000 -16.000 -4.944 11.056     
     7.000039.710  EDV-Ausstattung -10.000 -10.000   10.000     
     7.000050.710  EDV-DMS-Ausstattung   -22.000   22.000   22.000 
*    VPC FB 50 -14.000 -48.000 -4.944 43.056   22.000 
**   Verwaltung der Sozialhilfe -14.000 -48.000 -4.944 43.056   22.000 
***  Grundversorgung u.Hilfen n.d.SGB XII -14.000 -48.000 -4.944 43.056   22.000 
     7.000051.710  Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -60.000 -60.000   60.000     
     7.000890.705  Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht. 80.000 80.000 14.469 -65.531     
     7.000890.710  Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.   -203.000 -94.351 108.649   80.000 
**   Soz. Einrichtung f.Flüchtlinge 20.000 -183.000 -79.881 103.119   80.000 
***  Soziale Einrichtungen 20.000 -183.000 -79.881 103.119   80.000 
**** Saldo Teilhaushalt 6.000 -231.000 -84.825 146.175   102.000 
     davon Einzahlungen Teilhaushalt 80.000 80.000 14.469 -65.531     
     davon Auszahlungen Teilhaushalt -74.000 -311.000 -99.294 211.706   102.000 
 
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2020 und Ist 2020 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
   
   
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
   
   
   
2 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 102.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Die zum Teil intensiven Ausgaben für Flüchtlingsunterkünfte hängen von Faktoren ab, die im Vorfeld nicht 
realistisch kalkuliert werden können. Es ist jedoch notwendig die bislang veranschlagten Mittel verfügbar zu halten, 
damit Verzögerungen bei der Mittelbereitstellung vermieden werden. 
 
Für die Betreuung der dezentral gelegenen Flüchtlingseinrichtungen und Obdachlosenunterkünfte steht die 
Beschaffung eines elektrisch betriebenen Pritsche nfahrzeugs noch aus. Auf dem Markt sind derartige Fahrzeuge 
lediglich als Umbauten verfügbar. Ursprünglich wollten verschiedene Hersteller entsprechende Fahrzeuge in 2020 
auf den Markt bringen. Dies verzögerte sich bisher, sodass ein Erwerb mangels Auswahl  nicht erfolgte. 
 
 
 
 
 gez. Heinrich  /  gez. Rass-Turgut 
                    _____________________________ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen