Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Städtebau zum Stichtag 31.08.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4752
Datum: 2025-10-21
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/1 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4752 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Berichtswesen - Controllingbericht des Fachbereiches Städtebau zum 
Stichtag 31.08.2025 
 
Datum: 05.09.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Städtebau 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 30.10.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
  
Im Rahmen des Berichtswesens werden dem Fachausschuss die Controllingberichte zur 
Kenntnis gegeben.  
 
Beigefügt sind die Übersichten 
  
•           „Ergebnishaushalt“ und  
•           „Investitionen“ 
  
für den Fachbereich Städtebau. 
  
gez. Clodius 
 
Anlage/n 
1 - Final Berichtsformular 31.08.2025 (Ergebnishaushalt) (öffentlich) 
 
2 - Final Berichtsformular 31.08.2025 (Investition) (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Städtebau 
Verantwortliche/r: 
Herr Clodius  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +1.236.666 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2024 
Ansatz                            
2025 
Prognose                    
31.12.2025 Abw.* Sonstige   Er-
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben             
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 5.420.524 5.558.514 6.966.484 1.407.970     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 334.848 116.625 116.625       
  4. Sonstige Transfererträge             
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte 3.437.381 2.913.600 2.874.400 -39.200     
  6. privatrechtliche Entgelte 1.181 100 5.585 5.485     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 155.062 154.000 155.082 1.082     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 75.469 70.200 70.800 600     
  9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 452.035 90.525 87.310 -3.216     
12. Summe ordentliche Erträge 9.876.501 8.903.565 10.276.286 1.372.721     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -7.166.711 -8.433.061 -7.858.623 574.438     
14. Versorgungsaufwendungen -859.816 -792.590 -701.881 90.709     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -2.722.243 -3.878.040 -3.834.300 43.740 -223.000   
16. Abschreibungen -573.606 -75.904 -75.904       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -15.189.120 -32.414.700 -32.258.100 156.600 -35.525   
19. sonstige ordentliche Aufw. -1.699.910 -5.674.695 -6.676.237 -1.001.542     
20. Summe ordentliche Aufw. -28.211.406 -51.268.990 -51.405.045 -136.055 -258.525   
21. Ordentliches Ergebnis -18.334.905 -42.365.425 -41.128.759 1.236.666 -258.525   
22. außerordentliche Erträge 394.303           
23. außerordentliche Aufwendungen -262.239           
24. außerordentliches Ergebnis 132.064           
25. Jahresergebnis -18.202.841 -42.365.425 -41.128.759 1.236.666 -258.525   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 5.654           
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.447.038 -1.721.312 -1.658.204 63.108     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.441.384 -1.721.312 -1.658.204 63.108     
29. Gesamtergebnis -19.644.225 -44.086.737 -42.786.963 1.299.774 -258.525   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2025 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2025  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
2.4.1.03 Schülerbeförderung FB 61  0 € 0 €  Ja   Nein  
5.1.1.04 Verkehrsplanung W -2.803.720 € +281.938 € Ja   Nein  
5.1.1.05 Bebauungsplanung W -2.378.514 € +194.097 € Ja   Nein  
5.1.1.06 Stadtsanierung W -628.211 € +80.724 € Ja   Nein  
5.2.1.01 Bauordnung  -3.401.800 € +496 € Ja   Nein  
5.2.2.01 Wohnbauförderung W -760.606 € +44.877 € Ja   Nein  
5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege  -333.631 € +139 € Ja   Nein  
5.4.6.01 Parkeinrichtungen  +42.846 € 
 
0 € Ja   Nein  
5.4.7.01 ÖPNV  -30.865.123 €  
 
+634.395 € 
 
Ja   Nein  
Summe   -41.128.759 € +1.236.666 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
 
Produkt:  1.100.5.1.1.04  Verkehrsplanung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert insbesondere 
aus unbesetzten Stellen. 
+256.100 € 
 
 Insgesamt sind weitere ungeplante Zuwendungen des Bundes eingegangen.  +52.000 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  stehen den höheren Planungskosten 
Ermächtigungen aus dem Vorjahr gegenüber -35.000 € 
 Saldo sonstige Abweichungen +8.838 € 
 Summe +281.938 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie  
Bussonderstreifen und ÖPNVBevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen 
sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven Maßnahmen zu 
Lasten des MIV 
 Bezug zum ZHF:   2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 
Identifizierung und  
Erarbeitung von ÖPNV-Be-
schleunigungsmaßnahmen 
5 1 5 
In derzeitigen Projekten wurde bislang eine 
konkrete Maßnahme identifiziert und wird  
vertieft erarbeitet. Im Rahmen des Zukunfts-
netzes soll eine Reihe von Maßnahmen  
identifiziert und erarbeitet werden. 
 
 Produktziel 2: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und Fußverkehr, umgehende Maßnah-
menentwicklung und Einbringung in die Ratsgremien 
 Bezug zum ZHF:  2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Maßnahmenentwicklung 4 2 4  
 Produktziel 3:   Anteil Radverkehr steigern 
   
 
 
 Bezug zum ZHF:  2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Radentscheid Ziel 1  
- Radverkehrsnetz  
ausbauen:  
Planung mindestens einer 
Verbindung in die Stadtteile 
(Radial-Routen Paar: Haupt- 
und Veloroute) 
1 0 0 
Planungsaufgaben werden im Zusammen-
hang mit den im Straßenbauprogramm - 
arbeiten vorgese henen Projekten durchge-
führt. Das Straßenbauprogramm orientiert sich  
dabei auch an notwendigen Sanierungs - 
arbeiten der SWO-Netz GmbH. Es ist für 2025 
kein komplettes Radial-Routen-Paar in Arbeit, 
lediglich verschiedene Teilabschnitte. 
 Radentscheid Ziel 2  
- Sichere Radwege  
an Hauptstraßen anlegen:  
Ergänzend zu Ziel 1  
Planung von jährlich  
mindestens 5 km im  
definierten  
Qualitätsstandard 
5 km 0 km 0 km 
Planungsaufgaben werden im Zusammen-
hang mit den im Straßenbauprogramm - 
arbeiten vorgesehenen Proje kten durchge-
führt.  Das Straßenbauprogramm orientiert 
sich dabei auch an notwendigen Sanierungs-
arbeiten der SWO -Netz GmbH. Derzeit liegt 
der Fokus der Straßenplanung auf den  
radialen Hauptverkehrsstraßen  bzw. Straßen 
im untergeordneten Netz. 
 Radentscheid Ziel 3  
- Kreuzungen sicher  
gestalten:  
Planung von jährlich drei 
Kreuzungen im  
definierten Qualitätsstan-
dard. 
3 2 2 
Auf einen Großteil der in 2025 geplanten  
Knotenpunkte lassen sich die Kriterien gemäß 
Radentscheid nicht anwenden, z.B. entlang 
der Mindener Straße (Abschnitt Burg Gretesch 
bis Auf dem Winkel). 
 Radentscheid Ziel 4  
- Fahrradstellplätze  
ausbauen:  
Planung von bedarfsgerech-
ten zusätzlichen Fahrrad-
stellplätzen an SPNV  
und zentralen ÖPNV- 
Umstiegshaltestellen, an  
Schulen, Sportstätten und 
im Umfeld von Einkaufs-
straßen 
5 Standorte 5 Standorte 8 Standorte  
 Radentscheid Ziel 5  
- Mobilitätswende  
konsequent und transparent 
fördern:  
Anzahl der Berichterstattung 
über den Umsetzungsstand 
der Ziele und der  
städtischen Akquise  
(schriftliche Berichte und In-
formationsveranstaltungen) 
1 1 1  
 Radentscheid Ziel 5  
- Mobilitätswende  
konsequent und transparent 
fördern: 
Anzahl der Öffentlichkeitsar-
beit Maßnahmen und Kam-
pagnen 
1 1 2  
Produkt:  1.100.5.1.1.05  Bebauungsplanung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten  ist die Konsolidierungsmaßnahme „In-
rechnungstellung von städtischen Leistungen bei Bauleitplanverfahren“ abgebildet. Es wird 
prognostiziert, dass in 2025 kein Ratsbeschluss zur Gebührenerhebung erfolgen wird. 
-50.000 € 
 Die Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert insbesondere 
aus unbesetzten Stellen. 
+364.470 € 
 
   
 
 
 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  stehen den höheren Planungskosten 
Ermächtigungen i. H. v. 117.000 € aus dem Vorjahr gegenüber -114.515 € 
 Saldo sonstige Abweichungen -5.858 € 
 Summe +194.097 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Bauleitplanerische Sicherung zeitgemäßer Entwicklungsflächen für Wohnen und Ge-
werbe 
 Bezug zum ZHF: 1.2 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben  
1.3 Stadtteile aufwerten  
1.4 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen  
1.5 Bezahlbaren Wohnraum schaffen  
1.6 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl möglicher neuer 
Wohneinheiten nach Schaf-
fung von Baurecht 
300 2050 2150 
Satzungsbeschlüsse zu B 671 Lokviertel und 
B 651 Johannishöfe bereits erfolgt. Sat-
zungsbeschluss für B 657 Schafmarsch 
West für 2025 vorgesehen. 
 Satzungsbeschlüsse zu 
Bauleitplanverfahren zur  
Sicherung einer sozial- und 
umweltgerechten Stadt- 
entwicklung 
9 2 3 
Bauleitplanverfahren, die planungsrechtlich 
abgeschlossen sind, verzögern sich auf-
grund unerwartet langwieriger Vertragsver-
handlungen mit den Vorhabenträgern. 
 Satzungsbeschlüsse zu  
Bauleitplanverfahren der  
Innenentwicklung  
gem. §13a BauGB für eine 
nachhaltige und  
flächensparenden Stadt-
entwicklung 
3 0 0 
Die aktuell weit fortgeschrittenen Verfahren 
sind reguläre Verfahren aufgrund ihrer 
Größe. Aktuell befinden sich ca. 27 Bauleit-
planverfahren der Innenentwicklung in der 
Aufstellung. 
Produkt:  1.100.5.1.1.06  Stadtsanierung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Veranschlagung der Sanierungs- und Fördergebiete (aktuell laufend:  Schinkel, Schloss-
garten/ Ledenhof, Konversionsstandort Dodesheide) erfolgt grundsätzlich im konsumtiven 
und investiven Bereich. Nach Abschluss der jeweiligen Einzelmaßnahmen wird die buchhal-
terische Abwicklung vom Fachbereich Finanzen und Controlling vorgenommen, sodass sich 
hieraus Abweichungen gegenüber dem P lanansatz ergeben können. Die Prognose der Sa-
nierungs- und Fördergebiete  zum Stichtag 31.08.2025 erfolgt auf Grundlage der aktuellen 
Kosten- und Finanzierungspläne. 
+80.724 € 
 Summe +80.724 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Aufwertung von Stadtquartieren 
 Bezug zum ZHF: 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.6 
1.7 
1.8 
2.4 
2.11 
2.12 
4.3 
Innenstadt lebendig halten 
Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben 
Stadtteile aufwerten 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Energieverbrauch senken 
An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
   
 
 
4.4 
5.2 
5.4 
6.1 
6.2 
6.3 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Zusammenarbeit und Synergien ausbauen 
Bürger- und Kundennähe erhöhen 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Umsetzung der Gesamt-
maßnahme „Sanierung 
Schinkel“ in % 
61 48 48 Laut aktueller Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht (VO/2024/3832) 
 Umsetzung der Gesamt-
maßnahme „Fördergebiet 
Schlossgarten, Ledenhof“ in 
% 
89 85 85 Laut aktueller Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht (VO/2024/3680) 
 Produktziel 2: Stadtumbauförderung zur Nachnutzung von Konversionsflächen 
 Bezug zum ZHF: 1.3 
1.7 
2.5 
2.12 
3.5 
5.4 
6.1 
6.3 
Stadtteile aufwerten 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten 
An die Folgen des Klimawandels anpassen 
Raum für wirtschaftliche Aktivitäten geben 
Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen 
Zusammenarbeit und Synergien ausbauen 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 Kennzahl Kennzahl Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Umsetzung der Gesamt-
maßnahme Fördergebiet 
„Konversionsstandort 
Dodesheide“ in %“ 
92 85 85 Laut aktueller Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht (VO/2024/3948) 
Produkt:  1.100.5.2.2.01   Wohnbauförderung  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Nicht eingeplante Verwaltungseinnahmen aufgrund kostenpflichtiger Wohnberechtigungs-
scheine +10.800 € 
 Niedrigere Personalaufwendungen durch unterbesetzte Kontaktstelle Wohnraum +16.834 € 
 Unter den Transferaufwendungen werden die städtischen Förderprogramme der Wohnraum-
förderung und Kontaktstelle Wohnraum abgebildet. 
Minderaufwendungen im Förderprogramm „Zukunftsorientierter Wohnraum“. Haushaltsmittel 
für das Förderprogramm wurden per Beschluss nur mit 25.000 € freigegeben.  Eine Bewer-
bung des Förderprogramms ist aufgrund der personellen Engpässe (Abordnung, Elternzeiten, 
anderer Prioritäten, Unterstützung der Wohnraumförderung und Themen der Baulandentwick-
lung) nicht im erwünschten Maße möglich. 
+56.600 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen den höheren Kosten Ermäch-
tigungen aus dem Vorjahr i. H. v. 41.000 € gegenüber. Diese umfassen die verzögerte Bear-
beitung des Wohnraumversorgungskonzeptes aufgrund der verspäteten Zensusdaten. 
-42.474 €  
 Saldo sonstige Abweichungen +3.117 € 
 Summe +44.877 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Sozialbindungen von Mietwohnraum erreichen und sichern 
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 
Sozial gebundene Miet- 900 770 824 
 
Möserquartier, Steiniger Heide 
Verzögerter Vermarktungsstart WiO 3+4 
   
 
 
 
wohnungen in Osnabrück 
für untere und mittlere Ein-
kommensgruppen - durch  
Inanspruchnahme eines 
Förderprogrammes des 
Landes oder Vertrag mit der 
Stadt, inkl. Ankauf  
Belegungsbindungen 
 Sozial gebundene Wohn- 
ungen in Studierenden-
wohnheimen  
356 452 558 Sanierung Studentenwohnheim mit insgesamt 
202 WE, neue Belegungsbindungen 
 Produktziel 2: Unterstützung selbst genutzten Wohneigentums für Haushalte mit Kindern 
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Eigentumsförderung: Ge-
samtzahl bisher  
geförderter Haushalte im 
Rahmen der  
Baulandentwicklung und 
sonstiger Verträge 
36 37 37  
 Eigentumsförderung: Jähr- 
liche Bewilligungen von  
Landesmitteln/NBank  
(über Wohnbauförderung 
abgewickelt) 
5 2 5 Zwei bewilligte Förderungen bis 8/2025 
Zwei Antragsverfahren laufend 
 Produktziel 3: Unterstützung bedarfsgerechter Wohnraumangebote 
 Bezug zum ZHF: 1.4 
1.5 
4.3 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl von Maßnahmen der  
Öffentlichkeitsarbeit, die 
eine erhöhte  
Nachfrage in der Kontakt-
stelle generieren 
10 4 6 
Kontaktstellenarbeit kann seit  ca. Mai 2025 
nur noch mit ca. einer halben Stelle bearbeitet 
werden, weitere erhebliche Kapazitäten bindet 
das  Wohnraumversorgungskonzept inkl. der 
Haushaltsbefragung. 
 Informationsveranstaltungen 
u. a. pro Jahr 10 1 2 s.o. 
 Begleitung von innovativen 
Projekten seit Start der Kon-
taktstelle Wohnraum gesamt 
38 42 44  
 Umsetzung des Ratsbe-
schlusses „Umzug  
im Quartier“: Initiierung und 
Begleitung von  
Projekten 
1 1 1 Die Haushaltsbefragung trägt zu diesem 
Ratsauftrag bei. 
Produkt:  1.100.5.2.1.01  Bauordnung 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert insbesondere 
aus unbesetzten Stellen. +35.503 € 
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  stehen den höheren Planungskosten 
Ermächtigungen i. H. v. 30.000 € aus dem Vorjahr gegenüber -30.745 € 
 Saldo sonstige Abweichungen -4.262 € 
 Summe +496 € 
   
 
 
Produkt:  1.100.5.2.3.02  Baudenkmal- und Stadtbildpflege 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Es sind keine größeren (>400 €) Planabweichungen zum Stichtag 31.08.2025 festzustellen +139 € 
 Summe +139 € 
Produkt:  1.100.5.4.6.01  Parkeinrichtungen 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Es sind keine Planabweichungen zum Stichtag 31.08.2025 festzustellen 0 € 
 Summe 0 € 
Produkt:  1.100.5.4.7.01 ÖPNV 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen  erhält die Stadt als Aufgabenträger des 
ÖPNV Zuweisungen vom Land, die an den ÖPNV-Betreiber weitergeleitet werden. Die Mehr-
erträge im Jahr 2025  resultieren insbesondere aus den Zuweisungen im Rahmen des 
Deutschlandtickets. 
+1.636.903 € 
 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verschlechtern sich aufgrund der Weiterleitung der 
Zuweisungen an die ÖPNV-Betreiber (vgl. Ausführungen zu „Zuwendungen und allgemeinen 
Umlagen“). Zudem kommt es zu einer Mittelumschichtung zur Kostenart „Transferaufwendun-
gen“. 
-1.002.527 € 
 Saldo sonstige Abweichungen +19 € 
 Summe +634.395 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Einhaltung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) und Qualitäten des ÖPNV 
 Bezug zum ZHF:  2.1 ÖPNV beschleunigen 
  2.2 Attraktivität des ÖPNV verbessern 
  2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
   2.7 Luftschadstoffe vermindern 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl der geprüften  
Maßnahmen im 
Rahmen der Berichtspflich-
ten zum ÖDA 
2 0 2  
 Produktziel 2: Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft sowie Förderung des ÖPNV  
 Bezug zum ZHF:  2.1 ÖPNV beschleunigen 
   2.2 Attraktivität des ÖPNV verbessern 
   2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
   2.7 Luftschadstoffe vermindern 
 Kennzahl Plan 2025 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2025 Begründung/Hinweise 
 Anzahl durchgeführter An- 
passungen im Liniennetz 1 1 1  
 Anzahl durchgeführter An- 
passungen von ÖPNV-Tarif-
maßnahmen 
1 0 1  
 Anzahl der Verwaltung und 
Weiterleitung von zweck- 
gebundenen Zuweisungen für 
den ÖPNV gem. den  
Vorschriften des Nds. 
5 5 5  
   
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
keine 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
Hinweis:  Laut Prognoseeingabe auf Basis der Einzeldaten würde die Sachkostensperre nicht eingehalten. Allerdings wird 
derzeit davon ausgegangen, dass für den Fachbereich global die Vorgaben der Sachkostensperre erfüllt werden 
können. 
 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Zum Stichtag 31.08.2024 wird für den Fachbereich Städtebau eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 1,24 Mio. Euro prog-
nostiziert. 
Im Bereich des Produktes ÖPNV wurden für die Ein - und Auszahlungen für das Deutschlandticket aufgrund unsicherer politi-
scher Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Planungen vorgenommen, sodass die hier A bwei-
chenden Summen den tatsächlichen Ein - bzw. Auszahlungen des Jahres handelt. Die Verbesserung i. H. v. 634.376 Euro re-
sultiert aus einer Verschiebung des Mittellabflusses aufgrund von Anpassungen des Zuwendungsbescheides oder ausstehen-
den Klärungen mit der SWO-Mobil GmbH/LNVG.  
Des Weiteren bestehen in sbesondere in den Bereichen Verkehrsplanung und Stadtplanung  offene Stellen, die bislang nicht 
besetzt werden konnten. Hieraus resultiert eine Verbesserung von insgesamt rd. 574.438 Euro. 
Inwiefern die Übertragung von Haushaltsmitteln notwendig sein wird, hängt von der Entwicklung einzelner Projekte ab und kann 
zum Zeitpunkt der Berichtserstattung noch nicht beziffert werden. 
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellun g hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                             
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Progno sen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Nahverkehrsgesetzes 
 Anzahl der Erstellung und Prü-
fung von Verwendungs-nach-
weisen sowieWeiterleitung an 
die Zuwendungsstelle 
5 5 5  
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2025 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Städtebau 
Verantwortliche/r: 
Herr Clodius  
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) +2.576.747€ 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PSP-Element-Nr. 
Bezeichnung des 
investiven PSP-
Elements 
Ziffer des/r Zentralen Handlungsfeldes/r 
7.000058.710.002 61 EDV-Ausstattung FB 
61  
7.000058.710.013 61-4 EDV-Ausstattung  
7.000058.710.014 61-5 EDV-Ausstattung  
7.000063.710 61-Büroausstattung  
7.000951.710 Förderrichtlinie 
Lastenräder Ausz. 2.4;2.7 
7.000951.705 Förderrichtlinie 
Lastenräder Einz. 2.4;2.7 
7.000995.710.001 Konversionsstandort 
Dodesheide 1.3;1.7;2.5;2.12;3.5;5.4;6.1;6.3 
7.000995.705.001 Konversionsstandort 
Dodesheide 1.3;1.7;2.5;2.12;3.5;5.4;6.1;6.3 
7.000996.710.001 Sanierungsgebiet 
Schinkel Inv. Ausz. 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000996.705.001 Sanierungsgebiet 
Schinkel Inv. Einz. 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000997.710.001 Fördergebiet 
Schlossgarten, Ledenhof 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.000997.705.001 Fördergebiet 
Schlossgarten, Ledenhof 1.1;1.2;1.3;1.4;1.6;1.7;1,8:2,4:2.11;2.12;4.3;4.4;5.2;5.4;6.1;6.2;6.3 
7.001125.710 Quartiersgarage 
Moskaubad  
7.000060.710.001 61-7 EDV-Ausstattung  
7.001050.710 Schnittstelle digitale 
Bauakte  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2025 
Plan inkl. sonstige 
Ermächtigungen* 
Prognose 
31.12.2025 Abw.** Deckungen 
   7.000058.710.002  61 EDV-Ausstattung FB 61 -5.000 -5.000 -5.000     
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung -47.500 -47.500 -47.500     
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -18.500 -18.500 -18.500     
   7.000063.710      61-Büroausstattung -2.000 -2.000 -2.000     
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg.           
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide -3.500.000 -3.835.802 -1.650.000 2.185.802   
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide 2.333.000 2.333.000 1.368.000 -965.000   
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -2.500.000 -3.462.800 -1.230.000 2.232.800   
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 1.666.000 1.666.000 870.000 -796.000   
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Lede -2.000.000 -2.609.478 -2.300.000 309.478   
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Lede 1.333.000 1.333.000 942.667 -390.333   
   7.001125.710      Quartiersgarage Moskaubad -500.000 -500.000 -500.000     
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 -3.241.000 -5.149.080 -2.572.333 2.576.747   
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -2.000 -2.000 -2.000     
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -19.200 -19.200 -19.200     
*  Bau- und Grundstücksordnung -21.200 -21.200 -21.200     
** Saldo Teilhaushalt -3.262.200 -5.170.280 -2.593.533 2.576.747  
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 5.332.000 5.332.000 3.180.667 -2.151.333   
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -8.594.200 -10.502.280 -5.774.200 4.728.080   
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2025 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000995.710.001 
Konversionsstandort Dodesheide, investive Auszahlung: 
Für den Konversionsstandort Dodesheide werden investive Auszahlungen 
in Höhe von 1.650.000 Euro prognostiziert. Die Minderausgaben ergeben 
sich durch eine günstigere  Herstellung der Erschließungsmaßnahmen  im 
Gebiet. 
2.185.802 € 
7.000995.705.001 
Konversionsstandort Dodesheide, investive Einzahlung: 
Für den Konversionsstandort Dodesheide werden investive Einzahlungen 
in Höhe von 1.368.000 Euro prognostiziert. Die Abweichung ergibt sich 
durch Minderausgaben bei der Herstellung der Erschließungsmaßnahmen 
-965.000 € 
7.000996.710.001 
Sanierungsgebiet Schinkel, investive Auszahlung: 
Für d as Sanierungsgebiet  werden investive Auszahlungen in Höhe von 
1.230.000 Euro prognostiziert. Grund für die Minderausgaben sind 
Verzögerungen bei der Umsetzung der Einzelmaßnahmen, z. B. 
Sanierung des Ostbunkers, Überarbeitung der Seitenstreifen 
Schinkelstraße, Tannenburgstraße 
2.232.800 € 
7.000996.705.001 
Sanierungsgebiet Schinkel, investive Einzahlung: 
Verzögerungen bei der Umsetzung der Einzelmaßnahmen , siehe 
Auszahlungen 
-796.000 € 
7.000997.710.001 
Fördergebiet Schlossgarten/Ledenhof, investive Auszahlung: 
Minderaushaben, da die Schlussrechnung für die Herstellung der 
Freifläche Ledenhof in 2026 erwartet wird 
309.478 € 
7.000997.705.001 
Fördergebiet Schlossgarten/Ledenhof, investive Einzahlung: 
Mindereinnahmen, da Schlussrechnung für die Herstellung der Freifläche 
Ledenhof in 2026 erwartet wird 
-390.333 € 
 
 
 
  
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 542.000 € für das 
Fördergebiet Schlossgarten Ledenhof ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen, für die beiden anderen 
Sanierungsgebiete kann die Höhe noch nicht ermittelt werden. 
 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei  einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
Die Entwicklung der im Fachbereich Städtebau veranschlagten Investitionen ist vor allem abhängig von dem Stand 
der Sanierungs - und Fördergebiete. Diese werden jährlich mit entsprechenden Kosten - und Maßnahmenplänen 
fortgeschrieben, so dass in diesem Zusammenhang auf den Stand der einzelnen Projekte verwiesen wird. Bzgl. der 
Sanierungs- und Fördergebiete ist zudem darauf hinzuweisen, dass ebenfalls konsumtive Aufwendungen 
veranschlagt und abgerechnet werden. 
 
 
 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen