Gesundheitsdienst - Budget 2017 und Jahresrechnung 2016
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1336
Datum: 2017-09-19
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 05.09.2017 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1336
öffentlich
Gesundheitsdienst - Budget 2017 und Jahresrechnung 2016
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 28.09.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Gesundheitsdienst stellt in den Anlagen die Jahresrechnung 2016 sowie die 
Budgetplanung 2017 des Gemeinsamen Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt 
Osnabrück dar. 
Anlage/n:
- Erläuterungen Rechnung 2016 und Planung 2017 
- Jahresrechnung 2016 
- Budgetplanung 2017
   
 
Controlling, Finanzen, Personal       
 Dennis Bettin 
  (05 41) 5 01-31 32 
  [E-MAIL ENTFERNT] 
  
30.08.2017 
 
Sozial- und Gesundheitsausschuss am 28.09.2017 
 
Als Anlage sind  die Jahresrechnung 201 6 und die Budgetplanung 201 7 des gemeinsamen 
Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück beigefügt. 
 
Jahresrechnung 2016 
 
Der gemeinsame Zuschussbedarf (auf der vereinbarten Basis von IST -Zahlungen) beläuft 
sich für das Jahr 201 6 auf 3.513.776 €, damit ist eine Verbesserung zur Quotenplanung 
2016 um 199.249 € (+ 5,4 %) eingetreten.  
 
Die Haushaltsausführung 2016 ist überwiegend planmäßig verlaufen: 
 Im Bereich der Einzahlungen wurde der Planwert um 5.861 € (- 0,5 %) fast erreicht. 
 Die Verringerung bei den Sachauszahlungen in Höhe von 88.184 € (- 15,3 %) verteilt 
sich auf alle Bereiche. 
 Die Einsparungen bei den Personalkosten im Umfang von 116.926 Euro (- 2,7 %) sind 
im üblichen Rahmen. 
 
In Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2016 bedeutet dies eine Verbesserung zur Quo-
tenplanung um 69.737 €. 
 
Verglichen mit der Jahresrechnung 201 5 erhöht sich der Zuschussbedarf um insge samt 
57.531 €. Bezogen auf den städtischen Quotenanteil ergibt sich eine Erhöhung um 20.136 €. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen 2016 zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
der Landkreis der Stadt einen Betrag in Höhe von 70.795 € zu zahlen. 
 
Budgetplanung 2017 
 
Die Budgetplanung 2017 weist einen gemeinsam en Zuschussbedarf von 3.660.100 € aus. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zuschussverringerung um 69.600 € (- 1,9 %). In 
Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2017 bedeutet dies eine Verringerung um 24.360 €. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
planmäßig der Landkreis der Stadt einen Betrag in Höhe von 95.365 € auszugleichen.  
 
gez. Dennis Bettin 

Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Jahresrechnung 2016 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen 
Rechnung 2015 
Quotenrelevant 
Rechnung 2016 
Quotenrelevant 
Planung 2016 
Quotenrelevan 
t
Abweichung 
Ist zu Plan 
Quotenanteil 
des 
Landkreises 
65 % 
Quotenanteil 
der Stadt 
35 % 
Ausgleich 
zwischen 
Stadt und 
Landkreis 
Vorleistungen 
der Stadt 
Einzahlungen 1.148.140 € 1.154.039 € 1.159.900 € -5.861  € 750.125 € 403.914 € 403.914 €
Personalauszahlungen -4.105.221 € -4.178.899 € -4.295.825 € 116.926 € -2.716 .284 € -1.462.615 € -139.167 € -1.323.448 €
Sachauszahlungen -499.165 € -488.916 € -577.100 € 88.18 4 € -317.795 € -171.120 € -171.120 €
Auszahlungen -4.604.385 € -4.667.815 € -4.872.925 € 205 .110 € -3.034.080 € -1.633.735 € -310.287 €
Zuschussbedarf -3.456.245 € -3.513.776 € -3.713.025 € 199.249 € -2.283.954 € -1.229.822 € 93.627 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs") 
Auszahlungen 
Summe 1 + 2 
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück 
Ausgleichsbetrag 2016 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt) 
geleisteter Abschlag 2016 (von Landkreis an Stadt) 
Nachzahlung (von Landkreis an Stadt) 
70.795 €
70.795 €
0 €
-70.795 €
Quotelung 
Vorabs der Stadt 
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück) 
-22.832 €
Ausgleich zwischen Stadt 
und Landkreis 
-22.832 €
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Produktplan Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
Kostenträgercode Name 
122-21 Einweisung psychisch Kranker (Vollzugsdienst) 
122-2100 Einweisung psychisch Kranker (Vollzugsdienst) 
122-2101 Vollzugsdienst 
122-2102 Koordination und Management 
412-01 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 
412-0100 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 
412-0101 Beratung und Vermittlung von Hilfen 
412-0102 Krisenintervention und Beteiligung an Schutzmaßnahme n 
412-0103 Gremienarbeit 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 
412-0105 Gutachten/Stellungnahmen 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 
414-00 Gemeinkosten Gesundheitsdienst LK und Stadt OS 
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS 
414-0001 FD 08 Leitung und Koordination 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 
414-01 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 
414-0102 Gesundheitskonferenz 
414-0103 Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 
414-02 Kinder- und Jugendgesundheit 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 
414-0201 Schuleingangsverfahren 
414-0202 Gutachten 
414-0203 Belehrungen zum Infektionsschutz für Schulpraktika 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0205 Impfinformation und -beratung 
414-0206 Fachberatung Hören und Sprache 
414-03 Amtsärztliche Leistungen 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 
414-0301 Gutachten Erwachsene 
414-0302 Medizinalaufsicht 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 
414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 
414-0401 Gruppenprophylaxe 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 
414-0403 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0404 Gutachten 
414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 
414-0501 Meldepflichtige Krankheiten 
414-0502 Trinkwasserqualität 
414-0503 Badewasserqualität 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 
414-0506 Tuberkuloseberatung 
414-0507 STD-Beratung 
414-0508 Impfwesen 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 
414-06 Selbsthilfe und Ehrenamt 
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 
414-0603 Serviceleistungen für Schlüsselpersonen 
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit   
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 
414-0606 Bürger Aktiv 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Jahresrechnung 2016 - Einzahlungen 
Plan 2016 IST 2016 Differenz 
Einzahlungen insgesamt 1.563.400,00 € 1.616.829,89 € 53.429,89 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Vollzugsdienst) 405.3 00,00 € 464.590,80 € 59.290,80 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.158.100,00 € 1.152.239,09 € -5.860,91 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.159.900,00 € 1.154.039,09 € -5.860,91 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 31.12.2016 
Kontotyp Einzahlung 
Daten Quotenregelung Bemerkungen 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST 
412-0105 Gutachten/Stellungnahmen 63110000 Verwaltungs gebühren 0,00 € 613,50 € 08000001 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 64810100 Einzahlu ngen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 240.000,0 0 € 240.000,00 € 08000003 Erst. Suchtkrankenhilfe FD S oziales 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 0,00 € 0,00 € 08 000003 Quotenausgleichszahlungen 
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.P rivaten 0,00 € 0,00 € 08000003 Erst. Parkplatzgebühren durch MA 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 305,00 € 08000001 Erstattungen / Rückzah lungen 
414-0100 
Prävention und Gesundheitsförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 30.000,0 0 € 12.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 61470700 Zuschüsse  f. lfd. Zwecke von priv. Unterne hmen 0,00 € 1.333,00 € 08000001 Spenden Gesunde Stunde 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 1.540,00 € 08000001 Projekt MRSA Netzwer k 
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 575,00 € 08000001 KJGD Gutachten 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.P rivaten 500,00 € 1.545,00 € 08000001 Erst. KJGD Aktione n 
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebü hren 130.600,00 € 110.201,93 € 08000001 AäD Gutachten 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwal tungsgebühren 158.100,00 € 171.871,76 € 08000001 AäD Leichenschau 
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostene rst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 550.000,00 € 546.027 ,22 € 08000001 Erst. Krankenkassen 
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.P rivaten 2.800,00 € 187,00 € 08000001 Erst. Aktionen Tea m Z 
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 683,50 € 08000001 
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebüh ren 132.000,00 € 158.825,28 € 08000001 
66312000 Zwangsgelder 0,00 € 350,00 € 08000001 
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühr en 22.000,00 € 27.654,75 € 08000001 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 10.500,00 € 4.233,55 € 08000001 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Ver waltungsgebühren 105.000,00 € 106.240,80 € 08000001 
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 905,00 € 08000001 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen  v.Land 7.300,00 € 0,00 € 08000001 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 5.500,00 € 4.738,80 € 08000001 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 1.288,00 € 08000001 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltu ngsgebühren 1.300,00 € 1.120,00 € 08000001 
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 64890900 Einzahl. au s Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 638,93  € 08000003 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für  lfd Zwecke vom Land 38.200,00 € 38.200,00 € 08000003 Z uw. Land BfSuE 
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15 .000,00 € 15.000,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS BfSuE 
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. B ereich 40.000,00 € 76.260,00 € 08000003 Zuw. Krankenkas se BfSuE 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Ei nzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 0,0 0 € 9.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach §  45d SGB XI 
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Ge meinden 13.400,00 € 14.425,87 € 08000003 Zuw. Kontaktst elle Stadt OS 
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öf f.Berei 58.700,00 € 62.066,00 € 08000003 Zuw. Kontaktst elle Krankenkassen 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 9.000,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversicher ung nach § 45d SGB XI 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Jahresrechnung 2016 - Sachauszahlungen 
Plan 2016 Ist 2016 Differenz 
Sachauszahlungen insgesamt -1.381.200,00 € -1.255.292,43 € 125.907,57 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung) -769. 100,00 € -743.544,89 € 25.555,11 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote (Schädlingsbekämpfung) -35.000,00 € -22.831,88 € 12.168,12 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -577.100,00 € -488.915,66 € 88.184,34 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2016 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkun gen 
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € -657,29 € 08000003 Sachkoste n Vollzugsdienst PsychKG 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.100,00 € -3. 431,40 € 08000003 
412-0100 
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -1.000,00 € -673,80 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -17.500,00 € -1 7.336,35 € 08000001 
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -1.000,00 € -340,10 € 08000001 Sachkosten PAR 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 7271500 0 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.000,0 0 € -382,31 € 08000001 Projekte Suchtprävention z.B. "Rauchfrei" 
74299000 Verschiedenes -3.800,00 € -2.525,12 € 08000001 Sachkosten Gruppenarb eit SpDi 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüss e an übrige Bereiche -480.000,00 € -480.000,00 € 08000 003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72310000 Mieten und Pa chten -12.000,00 € -10.836,00 € 08000003 Miete Dauerparkplät ze Mitarbeiter HdG 
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -15.000,00 € -13 .125,06 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis (IST auch Stadt) 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -7.600,00 € -6.329,95 € 08000001 Mitarbeiter Landkrei s (IST auch Stadt) 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge 0,00 € -58,30 € 08000001 
74110200 Vorschlagswesen -800,00 € 0,00 € 08000001 
74298000 Mitgliedsbeiträge -5.000,00 € -825,00 € 08000001 
74299000 Verschiedenes -3.000,00 € -1.036,39 € 08000001 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.500,00 € -7.2 46,23 € 08000001 
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschri ften -5.000,00 € -2.052,33 € 08000001 
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -20.400,00 € -1 8.630,08 € 08000001 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -18.200, 00 € -12.992,85 € 08000001 
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -16.0 00,00 € -23.893,67 € 08000001 auch öff. Stellenausschr eibungen 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -6.000,00 € -2. 903,45 € 08000001 
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -1.500,00 € -6 36,39 € 08000002 Vorabs Stadt 
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an  Gem. -13.500,00 € -31.879,00 € 08000003 Ausgleich Quot e an Stadt Osnabrück 
72613020 Auszahlungen für Honorare für Fortbildung 0, 00 € -130,90 € 08000001 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkun gen 
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -4.000,00  € 0,00 € 08000001 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge -30.000,00 € -11.221,61 € 08000001 Projekt Gesu ndheitsregion 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -100.000,00 € -5 1.000,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung " 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72715000 A uszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.500,00 € -119,00 € 08000001 Kampagnen Gesundheitsförderung 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge 0,00 € 0,00 € 08000001 Projekt Gesunde Stunde 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € 0,00 € 080 00003 Förderung HALT-Projekt 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € -88,20 € 08000001 
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträg e -15.400,00 € -8.447,54 € 08000001 Projekt MRSA Netzwe rk 
414-0102 Gesundheitskonferenz 72715000 Auszahlungen fü r Empfänge, Veranstaltungen -10.000,00 € -75,67 € 0800 0001 inkl. Aktivitäten der Netzwerke 
414-0103 Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge -2.000,00 € 0,00 € 08000001 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahl ungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -1. 903,21 € 08000001 
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärun gsmat. -1.800,00 € -381,74 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.500,00 € -1 8.974,70 € 08000001 
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -5.000,00 € -2. 095,51 € 08000001 Unterhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -7.900,00 € -4.5 56,76 € 08000001 Materialien Schuleingangsverfahren 
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlung en -2.700,00 € -5.905,10 € 08000001 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00  € -1.584,44 € 08000001 KJGD Aktionen, Fachveranstaltu ngen 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlunge n für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -126,00  € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € -1. 182,60 € 08000001 
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d.  Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € -249, 58 € 08000001 Unterhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.500,00 € -3.1 52,98 € 08000001 Materialen Gutachten 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge -9.400,00 € -10.184,63 € 08000001 Dienstleistun gen, z.B. Labor 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonsti ge Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -37.200 ,00 € -43.241,89 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Hil fe Leichenschau 
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 726130 10 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.00 0,00 € -953,85 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.000,00 € -1 8.894,00 € 08000001 
414-0401 Gruppenprophylaxe 72511000 Betriebskosten 0,00 € -285,81 € 08000001 
72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen - 4.000,00 € -289,67 € 08000001 Team Z Aktionen 
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial - 18.200,00 € -19.670,45 € 08000001 Materialien 
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschri ften 0,00 € 0,00 € 08000001 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betrieb skosten -6.100,00 € -1.828,41 € 08000001 Kariesdetektiv 
74412500 Umlage kommunaler Schadensausgleich 0,00 € -1 .019,83 € 08000001 Kariesdetektiv 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
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Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkun gen 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd.  Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.00 0,00 € -171,70 € 08000001 Unterhaltung Geräte 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -1.000,00 € -1.193,79 € 08000001 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.800,00 € -1.0 14,91 € 08000001 Materialien Infektionsschutz 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.600,00 € -1 9.927,17 € 08000001 
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f . sonst. Sach- und Dienstleistunge -58.000,00 € -57.9 19,40 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 son st. Geschäftsauszahlungen -3.500,00 € -2.232,18 € 0800 0001 insb. Belehrungshefte 
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f . sonst. Sach- und Dienstleistunge -7.300,00 € -6.018 ,92 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen 
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlung en -700,00 € 0,00 € 08000001 Impfkampagnen 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private U ntern. -7.300,00 € -2.131,18 € 08000001 
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 729190 00 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistung e -33.500,00 € -22.195,49 € 08000002 ausschließlich Sta dt Osnabrück 
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 72613010 Auszahlunge n für Reisekosten für Fortbildung -600,00 € -1.026,00  € 08000003 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € -1. 016,25 € 08000003 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 74299000 Verschiedenes -1.200,00 € 0,00 € 08000003 Sachkosten Selbsthilfegrup pen 
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit 72712000 Ausz. f. Brosc hüren, Infomations-, Auklärungsmat. 0,00 € -414,02 € 0 8000003 Projekt In-Gang-Setzer 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 72919000 so nstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,0 0 € -207,91 € 08000003 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -97.700,00 € -10 9.546,27 € 08000003 Selbsthilfefonds 
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 72919000 sonst ige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -1.800 ,00 € -437,92 € 08000001 
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS 74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € -371,50 € 08000001 
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst . Sach- und Dienstleistunge -57.000,00 € -53.030,75 € 08000003 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € -500,00 € 08000003 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -3.600,00 € 0,00 € 08000001 Mitarbeiter Stadt  (IST siehe Landkreis) 
86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung VJ - 132.500,00 € -130.581,92 € 08000001 EDV, Dienstfahrzeuge, Kopien + Drucke 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
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Jahresrechnung 2016 - Personalauszahlungen 
Plan 2016 IST 2016 Differenz 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (für freie Mitarbeiter, Zivildienstleistender) -108.000,00 € -108.822,45 € -822,45 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -47.200,00 € -51.423,30 € -4.223,30 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -60.800,00 € -57.399,15 € 3.400,85 €
Quotenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.235.024,87 € -4.121.500,01 € 113.524,86 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.295.824,87 € -4.178.899,16 € 116.925,71 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2016 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -27.100,00 € -19.405,85 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -15.600,00 € -25.285,38 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.000,00 € -851,39 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -3.500,00 € -5.880,68 € 08000003 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72613020 Auszahlungen für Honorare für Fortbildung 0,00 € -130,90 € 08000001
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -60.000,00 € -51.144,52 € 08 000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet 0,00 € -5.70 8,97 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -800,00 € -414,76 € 08000001 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
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Budgetplanung 2017 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen 
Planung 2017 
Quotenrelevant 
Planung 2016 
Quotenrelevant 
Vergleich zum 
Plan 2016 
Quotenanteil 2017 
des Landkreises 
65 % 
Quotenanteil 2017 
der Stadt 
35 % 
Quotenanteil 
Stadt 2016 
Vergleich zum 
Plan 2016 
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis 
Vorleistungen der 
Stadt 
Einzahlungen 1.145.900 € 1.159.900 € -14.000 € 744.835 € 401.065 € 405.965 € -4.900 € 401.065 €
Personalauszahlungen -4.381.000 € -4.295.900 € -85.100  € -2.847.650 € -1.533.350 € -1.503.565 € -29.785 € -133 .450 € -1.399.900 €
Sachauszahlungen -425.000 € -593.700 € 168.700 € -276.2 50 € -148.750 € -207.795 € 59.045 € -148.750 €
Auszahlungen -4.806.000 € -4.889.600 € 83.600 € -3.123.900 € -1.682.100 € -1.711.360 € 29.260 € -282.200 €
Zuschussbedarf -3.660.100 € -3.729.700 € 69.600 € -2.379.065 € -1.281.035 € -1.305.395 € 24.360 € 118.865 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs") 
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis 
Auszahlungen -23.500 €
Summe 1 + 2 95.365 €
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück 
Ausgleichsbetrag nach Quotenbildung (von Stadt an Landkreis) 95.365 €
Quotelung 
Vorabs der Stadt 
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück) 
-23.500 €
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
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Produktplan Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
Kostenträgercode Name 
122-21 Einweisung psychisch Kranker (Vollzugsdienst) 
122-2100 Einweisung psychisch Kranker (Vollzugsdienst) 
122-2101 Vollzugsdienst 
122-2102 Koordination und Management 
412-01 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 
412-0100 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 
412-0101 Beratung und Vermittlung von Hilfen 
412-0102 Krisenintervention und Beteiligung an Schutzmaßnahme n 
412-0103 Gremienarbeit 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 
412-0105 Gutachten/Stellungnahmen 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 
414-00 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS 
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS 
414-0001 FD 08 Leitung und Koordination 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 
414-01 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 
414-0102 Gesundheitskonferenz 
414-0103 Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 
414-02 Kinder- und Jugendgesundheit 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 
414-0201 Schuleingangsverfahren 
414-0202 Gutachten 
414-0203 Belehrungen zum Infektionsschutz für Schulpraktika 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0205 Impfinformation und -beratung 
414-0206 Fachberatung Hören und Sprache 
414-03 Amtsärztliche Leistungen 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 
414-0301 Gutachten Erwachsene 
414-0302 Medizinalaufsicht 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 
414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 
414-0401 Gruppenprophylaxe 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 
414-0403 Prävention und Gesundheitsförderung 
414-0404 Gutachten 
414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 
414-0501 Meldepflichtige Krankheiten 
414-0502 Trinkwasserqualität 
414-0503 Badewasserqualität 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 
414-0506 Tuberkuloseberatung 
414-0507 STD-Beratung 
414-0508 Impfwesen 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 
414-06 Selbsthilfeförderung 
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 
414-0603 Serviceleistungen für Schlüsselpersonen 
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit   
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 
414-0606 Bürger Aktiv 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
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Budgetplanung 2017 - Einzahlungen 
Einzahlungen insgesamt 1.607.400,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung) 463.300,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.144.100,00 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.145.900,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 28.06.2017 
Kontotyp Einzahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis 
Quotenregelung Bemerkungen 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 64810100 Einzahlu ngen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 240.000,0 0 € 08000003 Erst. Suchtkrankenhilfe FD Soziales 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64880800 Einzahl. a.Ko stenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 08000001
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 5.000,00 € 080000 01 Projekt Gesundheitsregion 
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 08000001 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 5 00,00 € 08000001 Erst. Aktionen KJGD 
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebü hren 99.100,00 € 08000001 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwal tungsgebühren 177.600,00 € 08000001 
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostene rst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 560.000,00 € 0800000 1 Erst. Krankenkassen 
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.P rivaten 600,00 € 08000001 Erst. Team Z Aktionen 
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 08000001 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 64890900 Einz ahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 08000001 
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebüh ren 159.200,00 € 08000001 
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühr en 31.800,00 € 08000001 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 4.500,00 € 08000001 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Ver waltungsgebühren 92.300,00 € 08000001 
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 08000001 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen  v.Land 4.300,00 € 08000001 Erst. Tätigkeitsverbote 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 5.500,00 € 08000001 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 63110000 Verwaltungsgebühren 400,00 € 08000001 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltu ngsgebühren 1.300,00 € 08000001 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für  lfd Zwecke vom Land 38.200,00 € 08000003 Zuw. Land Bf SuE 
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15 .000,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS BfSuE 
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. B ereich 76.600,00 € 08000003 Zuw. Krankenkasse BfSuE 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Ei nzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 9.0 00,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach § 45d S GB XI 
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Ge meinden 13.400,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS 
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öf f.Berei 62.100,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Kranke nkassen 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 9.000,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversicherung na ch § 45d SGB XI 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
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[E-MAIL ENTFERNT] Budgetplanung 2017 - Sachauszahlungen 
Sachauszahlungen insgesamt -1.305.000,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung) -861.100,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote (Schädlingsbekämpfung) -18.900,00 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -425.000,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 28.06.2017 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichn ung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen 
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Ge fahrenabwehr -1.000,00 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdie nst PsychKG 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.100,00 € 080000 03 
412-0100 
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1. 000,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -17.500,00 € 08000 001 
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -700,00 € 08000001 Sachkosten PAR 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Au szahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -5.400,00 € 080 00001 Projekte Suchtprävention 
74299000 Verschiedenes -3.800,00 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse a n übrige Bereiche -480.000,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtk rankenhilfe Landkreis OS 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72310000 Mieten und Pac hten -13.000,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter Hd G 
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € 080000 01 Mitarbeiter Landkreis und Stadt 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -5. 600,00 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis und Stadt 
74110200 Vorschlagswesen -500,00 € 08000001 
74298000 Mitgliedsbeiträge -3.500,00 € 08000001 
74299000 Verschiedenes -3.000,00 € 08000001 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.500,00 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschrifte n -3.500,00 € 08000001 
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -17.500,00 € 08000 001 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -18.200,00 € 0 8000001 
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -16.000 ,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € 080000 01 
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -800,00 € 08000 002 Vorabs Stadt 
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an G em. -28.800,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osna brück 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichn ung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen 
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 72613000 Ausz ahlungen für Fortbildung 0,00 € 08000001 
72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -4.0 00,00 € 08000001 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstlei stunge -5.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -100.000,00 € 08000 003 Projekt "Hausärztliche Versorgung" 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € 080000 01 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.5 00,00 € 08000001 
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -17. 700,00 € 08000001 Projekt MRSA Netzwerk 
414-0102 Gesundheitskonferenz 72715000 Auszahlungen für E mpfänge, Veranstaltungen -10.000,00 € 08000001 
414-0103 Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstlei stunge -2.000,00 € 08000001 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahlung en für Reisekosten für Fortbildung -2.000,00 € 08000001 
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsma t. -1.800,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.500,00 € 08000 001 
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. B etriebs- und Geschäftsausstattung -2.800,00 € 08000001 Un terhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -5.500,00 € 08000 001 Materialien Schuleingangsverfahren 
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlunge n -5.300,00 € 08000001 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Ausz ahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 08000 001 KJGD Aktionen, Fachveranstaltungen 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € 080000 01 
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Be triebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 08000001 Unt erhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.500,00 € 08000 001 Materialien Gutachten 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstlei stunge -10.200,00 € 08000001 Dienstleistungen, z. B. La bor 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige  Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -46.900,00 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Hilfe Leichenschau 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.000,00 € 08000 001 
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfä nge, Veranstaltungen -1.000,00 € 08000001 Team Z Aktione n 
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200 ,00 € 08000001 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betriebskos ten -6.100,00 € 08000001 Kariesdetektiv 
74412500 Umlage kommunaler Schadensausgleich 0,00 € 080 00001 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichn ung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -500,00 € 0 8000001 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1. 000,00 € 08000001 
72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,0 0 € 08000001 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.200,00 € 08000 001 Materialien Umwelthygiene 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.600,00 € 08000 001 
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. s onst. Sach- und Dienstleistunge -68.000,00 € 08000001 La borkosten Trinkwasserproben 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst . Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € 08000001 insb. Bele hrungshefte 
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. s onst. Sach- und Dienstleistunge -8.600,00 € 08000001 ins b. Röntgenkooperationen 
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlunge n -300,00 € 08000001 Impfkampagnen 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Unte rn. -4.300,00 € 08000001 
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstlei stunge -18.100,00 € 08000002 ausschließlich Stadt Osnab rück 
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -600,00 € 08000003 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.600,00 € 080000 03 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 74299000 Verschiedenes -300,00 € 08000003 
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit 72712000 Ausz. f. Broschüre n, Infomations-, Auklärungsmat. 0,00 € 08000003 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zusc hüsse an übrige Bereiche -110.700,00 € 08000003 
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -1.800,00 € 0 8000001 
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS 74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren 0,00 € 080000 01 
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. S ach- und Dienstleistunge -122.000,00 € 08000003 
421-0100 Förderung des Sports 74316000 Auszahlungen für Die nstreisen 0,00 € 08000001 
Osnabrück, 30.08.2017 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] Budgetplanung 2017 - Personalauszahlungen 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (Verträge mit freien Mitarbeitern) -130.700,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -69.900,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -60.800,00 €
Qutenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.320.169,13 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.381.000,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 28.06.2017 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -27.100,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -33.000,00 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.300,00 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.500,00 € 08000003 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -53.000,00 € 08000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.000,00 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -800,00 € 08000001