Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2419
Datum: 2023-09-29
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 14.09.2023 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2419
öffentlich
Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 11.10.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Kultur mit
 
a)      dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024,
b)      den wesentlichen Produkten und
c)      den Investitionsmaßnahmen 
 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 (Seiten 285-333 und 471) sowie der 
Veränderungsliste (Anlage 2) zu beschließen.
 
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der freien Träger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Fachverwaltung in der Mehrbedarfsliste zu 
entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das Budget einzustellen (s. 
Anlage 3).
A. Finanzielle Auswirkungen: vgl. Verwaltungsentwurf
 
B. Personelle Auswirkungen: 
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
 positiv
 negativ
x  keine
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
 positiv
 negativ
x  keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
G. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Städtische Kulturinstitutionen zukunfsfähig aufstellen
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Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushalts 2024 legt der Fachbereich Kultur den Verwaltungsentwurf 
zum Haushalt 2024 vor (Anlage 1). 
 
Er enthält:
 den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 285-293)
 die Zuschussübersicht (S.294-297)
 die Produktübersicht (S. 298-299
die wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten
    (S. 300-333)
 das Investitionsprogramm 2024-2027 (S. 471). 
  
Die nach Erstellung des Verwaltungsentwurfs vorzunehmenden Planveränderungen für den 
Ergebnishaushalt (konsumtiv) bildet die Veränderungsliste (Anlage 2) ab. 
 
Hinweis: Die entsprechenden Unterlagen (Verwaltungsentwurf 2024) wurden am 
19.09.2023 in den Rat eingebracht (VO/2023/2390). Bitte bringen Sie diese zur 
Beratung in die Sitzung mit.
 
Gez. Hafemann in Vertretung für die Fachbereichsleitung
Anlage/n:
1 - Verwaltungsentwurf zum HH 2024 – Teilhaushalt Fachbereich Kultur
2 - Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf  2024
3 - Mehrbedarfsliste zum HH 2024 FB Kultur 
4 - Anträge der freien Träger zur Mehrbedarfsliste 
Fachbereich 
Kultur (41) 
Leitung: Frau Mersinger 
285 
41 Fachbereich Kultur 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.949,74 0 0 0 0 0
 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 3.949,74 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.064.792,55 2.4 32.500 406.500 449.500 412.500 429.500 
 31400200 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund - 
Sachkosten 117.042,18 120.000 0 0 0 0
 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 41.897,80 25. 000 0 0 0 0
 31410100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land- 
Personalkosten 8.350,24 0 0 0 0 0
 31410200 Zuweisungen lfd. Zwecke Land- 
Sachkosten 84.441,21 105.000 70.000 70.000 70.000 70.000 
 31450000 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. 
Unternehmen 430.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
 31460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. 
öffentliche Sonderrechnungen 0,00 10.000 0 0 0 0
 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 9.650,20 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger 
Bereich 31.160,02 364.000 101.000 144.000 107.000 124.000 
 31480100 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Personalkosten 239.373,79 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000 
 31480200 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Sachkosten 102.877,11 1.620.000 47.000 47.000 47.000 47.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 81.788,84 244.46 0 310.133 308.504 302.497 298.311 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 81.788,84 244.460 310.133 308.504 302.497 298.311 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.117.156,60 1.527.4 00 1.526.300 1.540.300 1.550.300 1.555.300 
 33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 988.794,10 1.134.500 1.111.000 1.125.000 1.135.000 1.140 .000 
 33210100 Eintrittsentgelte 90.810,80 329.500 351.900 351.900 351.900 351.900 
 33210200 Führungsentgelte 37.551,70 63.400 63.400 63. 400 63.400 63.400 
6 privatrechtliche Entgelte 312.397,04 342.200 355.000 356.500 345.500 355.500 
 34110000 Mieten und Pachten 215.399,47 223.200 247.6 00 247.600 247.600 247.600 
 34110600 Vermietung Räumlichkeiten 44.964,00 20.000 1 9.100 19.100 19.100 19.100 
 34210000 Erträge aus Verkauf 15.629,91 55.800 54.600 51.100 50.100 50.100 
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 36.403,66 43.200 33.700 38.700 28.700 38.700 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 580.130,27 344 .900 383.000 393.600 394.500 402.500 
 34800000 Erstattungen vom Bund -750,00 0 0 0 0 0
 34800200 Erstattungen vom Bund AB- 
Maßnahmen 24.748,89 0 0 0 0 0
286 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 4.800,00 3.500 7.200 7.200 7.200 7.200 
 34810000 Erstattungen vom Land 6.381,80 8.000 6.000 6. 000 6.000 6.000 
 34810100 Erstattungen Land - 
Personalkosten 54.909,21 0 0 0 0 0
 34810200 Erstattungen vom Land - 
Sachkosten 1.198,93 0 0 0 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände 14.958,95 0 0 0 0 0
 34820100 Erstattungen Gemeinden - 
Personalkosten 203.084,82 195.300 214.700 225.300 233.200 241.200 
 34820200 Erstattungen von Gemeinden - 
Sachkosten 31.369,08 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 9.323,98 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 326,08 0 0 0 0 0
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 442,58 0 0 0 0 0
 34870200 Erstattungen von priv. 
Unternehm.-Sachko 40,00 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 106.217,44 0 0 0 0 0
 34880100 Erstattungen von übrigen 
Bereichen-PersK 110.641,73 107.000 117.000 117.000 117.000 117.000 
 34880200 Erstattungen v. übrigen 
Bereichen-SachK 12.436,78 300 7.300 7.300 300 300 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 19.170,65 6.258 5.213 5 .226 5.237 5.323 
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzungen von Rückstellungen 7.729,84 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 10.290,06 6.258 5.213 5.226 5.237 5.323 
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 1.150,75 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 3.179.385,69 4.897.718 2.986.147 3.053.630 3.010.535 3.046.434 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -11.248.987,14 -12.193.745 -13 .159.699 -13.696.667 -14.105.548 -14.600.708 
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten 
FB 0,00 80.000 0 0 0 0
 40110000 Beamte -268.032,61 -257.497 -229.100 -240.500 -248.900 -261.300 
 40110100 Leistungsentgelte Beamte 0,00 0 0 0 0 0
 40120000 Tariflich Beschäftigte -8.285.271,86 -9.18 4.419 -9.948.900 -10.367.229 -10.693.541 -11.069.932 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -546.869,31 -594.562 -547.500 -570.800 -589.300 -610.400
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -1.694.237,41 -1.817.311 -2.000.000 -2.084.100 -2.153.7 00 -2.228.800 
287 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz -51.359,07 -57.514 -50.500 -52.400 -54.600 -56.500 
 40320200 GUV-Beiträge -41.287,68 -42.138 -43.893 -44. 762 -45.751 -46.830 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte -14.711,20 -13.849 -12.172 -12.187 -12.194 -12.374 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -118.095,04 -107.146 -112.883 -113.164 -99.199 -104.835 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -8.981,84 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 4.379,58 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -22.091,45 -17.309 -18.851 -19.125 -16.963 -18.137 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -1.482,00 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 722,62 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -2.9 97,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -21.912, 00 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -27.797,15 -5.400 -4.600 -4.800 -5.000 -5.200 
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -18.208,24 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -107.061 ,11 -174.300 -188.600 -184.900 -183.700 -183.700 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -23.694,37 -2.3 00 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -146.082,97 -133.497 -145.9 81 -153.733 -136.417 -142.621 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -82.663,92 -70.63 8 -64.202 -64.594 -64.956 -68.217 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -13.915,82 -19.338 -17.869 -17.883 -17.889 -18.150 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -40.303,96 -37.216 -54.569 -60.750 -45.599 -47.799 
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -164 -228 -240 -176 -185 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -9.199,27 -6.141 -9.113 -10.267 -7.797 -8.269 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.807.958,70 -4.788.502 -1.972.300 -2.104.800 -2.040.5 00 -2.155.600 
 42110000 Unterhaltung Grundstücke und 
bauliche Anlagen -9.694,92 -31.200 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -2.887,26 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800 
 42110500 Unterhaltung Spielplätze -77,67 0 0 0 0 0
 42110600 Unterhaltung Grünpflege an 
Gebäuden -666,50 0 0 0 0 0
 42120000 Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens -326,66 -1.000 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -4.561,16 -7. 700 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 
288 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -2.645,68 0 -1 00 -100 -100 -100 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -61.081,76 -69.600 -60.200 -60.200 -66.200 -65.200 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -17.743,50 -10.500 -1 0.600 -10.600 -10.600 -10.600 
 42310000 Mieten und Pachten -66.011,19 -13.200 -14.20 0 -14.200 -14.200 -14.200 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -14.168,24 -11.800 -14 .500 -14.500 -14.500 -14.500 
 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke 
u. baulichen Anlagen -637,42 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 42410300 Reinigung -28.648,32 -200 -13.300 -13.300 -13 .300 -13.300 
 42410600 Gebäudeversicherung -3.741,82 -3.600 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 
 42410750 Überwachungsdienste -8.450,17 -7.900 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -13.310,68 -18.000 - 17.500 -17.500 -17.500 -17.500 
 42510100 Treibstoff -7.861,70 -11.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -250,00 0 0 0 0 0
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -10.878,23 -13. 800 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
 42610200 Aus- und Fortbildung -21.120,50 -13.800 -20 .400 -20.400 -20.400 -20.400 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -370.455,01 -419.900 -385.000 -386.000 -448.800 -448.800
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -4.897,93 -11.200 -6.300 -6.800 -6.800 -6.800 
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -45.875,14 -52.300 -52.300 -52.300 -52.300 -52.300 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -311.306,17 -1.789.9 02 -339.200 -340.200 -321.700 -341.700 
 42710400 Veranstaltungen -279.250,16 -805.300 -195.5 00 -259.000 -214.800 -257.300 
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -401.336,89 -186.200 -127.100 -178.600 -132.700 -181.300
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -187.474,35 -234.700 -185.600 -175.700 -171.200 -176.200
 42710500 Ausstellungen -427.878,96 -1.051.900 -421.0 00 -455.900 -435.900 -435.900 
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -504.720,71 0 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 
16 Abschreibungen -464.563,62 -606.986 -690.093 -645.16 4 -611.854 -590.769 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -192.660,53 -388.923 -448.954 -429.624 -414.022 -401.852
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -25.144,81 -92.514 -20.716 -20.441 -20.077 -16.003 
 47113000 AfA auf Gebäude -31.014,03 -29.204 -35.275 - 34.677 -34.623 -34.623 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -1.279,88 -1 .280 -1.280 -1.280 -1.280 -1.280 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -4.088,18 -3.880 -3.880 -3.880 -1.717 -1.717 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -237,88 -238 -238 -238 -238 -218 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -207.504,32 -90.949 -179.750 -155.024 -139.898 -135.076 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -2.633,99 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
289 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
18 Transferaufwendungen -13.993.893,82 -14.320.041 -14 .130.900 -16.380.600 -16.952.700 -17.546.500 
 43150000 Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen -11.708.157,65 -11.760.341 -11.748.000 -13.956.900 -14. 445.400 -14.951.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -2.240.852,77 -2.516.600 -2.341.600 -2.384.200 -2.469.500 -2.559.500 
 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. 
Untern. -44.883,40 -43.100 -41.300 -39.500 -37.800 -36.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.844.974,29 -4 .288.591 -4.581.668 -4.583.783 -4.583.556 -4.617.680 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -17.195,61 -21.251 -21.033 -20.948 -20.921 -20.945 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -329,42 -2.700 -3.300 -2.700 -2.700 -2.700 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -1.300,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -8.191,12 0 0 0 0 0
 44290100 Vereinsbeiträge -7.057,74 -7.390 -7.535 -7.5 35 -7.535 -7.535 
 44290200 GEMA-Gebühren -3.438,70 -3.500 -3.600 -4.300 -3.800 -4.300 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -7.023,98 -5.900 -7.3 00 -7.800 -7.800 -7.800 
 44310100 Bürobedarf -16.912,47 -19.600 -20.500 -20.50 0 -20.500 -20.500 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -13.245,37 -18.90 0 -19.300 -19.500 -19.500 -19.500 
 44310300 Postgebühren -266,46 -500 -500 -500 -500 -500 
 44310400 Telekommunikation -8.619,82 -14.300 -13.400 - 13.400 -13.400 -13.400 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -980,21 -900 - 900 -900 -900 -900 
 44310600 Dienstreisen -13.646,94 -21.350 -26.900 -26. 900 -26.900 -26.900 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -1.171,00 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
 44310900 Datenverarbeitung -87.879,49 -97.100 -100.4 00 -97.300 -97.600 -97.900 
 44311000 Hausrat 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -63.277,68 -49.900 -49.900 -51.200 -51.200 -51.200 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -3.425,00 0 0 0 0 0
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -565.920,84 -661.900 -940.800 -940.800 -940.800 -940.800
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -1.844.114,88 -1.844.500 -1.828.100 -1.828.100 -1.828.1 00 -1.844.500 
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -463.834,28 -503.900 -514.000 -514.000 -514.000 -514.000
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -384.560,04 -663.500 -649.100 -649.100 -649.100 -663.500 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 
23 -150.099,96 -150.200 -177.600 -177.600 -177.600 -180.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -4.658,06 - 4.000 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -153.495,0 0 -166.300 -169.900 -169.900 -169.900 -169.900 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -12.815,10 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -9.555,20 -18. 000 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -721,85 -2.000 -1.500 -1 .500 -1.500 -1.500 
290 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.238,07 0 0 0 0 0
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit 0,00 1.200 1.200 -2.000 -2.000 -2.000 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -32.506.460,54 -36.331.362 -34.680.642 -37.564.746 -38.430.574 -39.653.878 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -29.327.074,85 -31.433.644 -31.694.495 -34.511.116 -35.420.040 -36.607.444 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,09 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -0,09 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,09 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -29.327.074,94 -31.433.644 -31.694.495 -34.511.116 -35.420.040 -36.607.444 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 33.590,67 0 0 0 0 0
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 1.403,50 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 32.187,17 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.308.421,42 -2.571.854 -2.656.220 -2.720.223 -2.696.5 89 -2.747.918 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -1.444.621,54 -1.740.918 -1.735.305 -1.799.308 -1.775.6 74 -1.827.003 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -363.016,00 -350.750 -388.643 -388.643 -388.643 -388.643
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -436.391,03 -418.614 -532.272 -532.272 -532.272 -532.272
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -64.392,85 -61.572 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.274.830,75 -2.571.854 -2.656.220 -2.720.223 -2.696.589 -2.747.918 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -31.601.905,69 -34.005.498 -34.350.715 -37.231.339 -38.116.628 -39.355.362 
291 
41 Fachbereich Kultur 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.949,74 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 891.976,97 2.432.500 406.500 0 449.500 412.500 429.500 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.122.375,86 1.527.4 00 1.526.300 0 1.540.300 1.550.300 1.555.300 
5 privatrechtliche Entgelte 326.407,30 342.200 355.000 0 356.500 345.500 355.500 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 451.291,84 344.900 383.000 0 393.600 394.500 402.500 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 95,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
2.796.096,71 4.647.000 2.670.800 0 2.739.900 2.702.800 2.742.800 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -11.063.210,81 -11.887.290 -12 .832.065 0 -13.371.978 -13.797.986 -14.286.136 
11 Versorgungsauszahlungen -96.579,74 -89.976 -82.072 0 -82.477 -82.845 -86.368 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.182.517,69 -4.788.502 -1.972.300 0 -2.104.800 -2.040. 500 -2.155.600 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -11.240.565,36 -14.320.041 -14 .130.900 0 -16.380.600 -16.952.700 -17.546.500 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -3.829.595,20 -4.289.791 -4.582.868 0 -4.583.783 -4.583. 556 -4.617.680 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -28.412.468,80 -35.375.600 -33.600.205 0 -36.523.637 -37.457.586 -38.692.284 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
-25.616.372,09 -30.728.600 -30.929.405 0 -33.783.737 -34.754.786 -35.949.484 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 288.749,37 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 288.749,37 0 0 0 0 0 0
292 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen -1.232.007,60 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -119.744,78 -733.160 -64.365 0 -57.665 -56.865 -57.665 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.351.752,38 -733.160 -64.365 0 -57.665 -56.865 -57.665 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-1.063.003,01 -733.160 -64.365 0 -57.665 -56.865 -57.665 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
-26.679.375,10 -31.461.760 -30.993.770 0 -33.841.402 -34.811.651 -36.007.149 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -26.679.375,10 -31.461.760 -30.993.770 0 -33.841.402 -34.811.651 -36.007.149 
293 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Zuschüsse 
Städt.Bühnen Städt. Bühnen GmbH 11.708.158 11.760.341 11.748.000 13. 956.900 14.445.400 14.951.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.07.2024 
Internationaler u. 
interkultureller Dialog 
Zuschüsse an freie 
Kulturträger, Initiativen, 
Vereine und 
Einzelpersonen 
8.939 25.600 12.100 12.100 12.100 12.100 
frw. Aufgabe, 
auf Antrag, 2023 Förderung des 
Kinderhilfswerks terre des hommes 
i.H.v. 18.000 € im Rahmen des 
Friedensjubiläums 
Erinnerungskultur 
Zuschüsse an freie 
Kulturträger, Initiativen, 
Vereine und 
Einzelpersonen 
2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Veranstaltungen 
Friedenskultur 
Zuschüsse an freie 
Kulturträger, Initiativen, 
Vereine und 
Einzelpersonen 
1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Friedensgespräche Friedensgespräche 32.223 46.000 42.70 0 44.400 46.200 48.000 
frw. Aufgabe, 
fortlaufender Vertrag, Kündigung 
jeweils bis 30.09. zum 31.03. d. 
Folgejahres möglich 
Aktionszentrum    
3. Welt Aktionszentrum 3. Welt 45.218 50.000 55.300 57.500 59.80 0 62.200 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2025: Personalkosten- 
zuschuss 
Gedenkstätte 
Augustaschacht 
Gedenkstätte 
Augustaschacht 36.303 57.000 65.600 68.200 70.900 73.700 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2025: Finanzierung von 
Personal- und Betriebskosten 
Zuschüsse 
Lagerhalle e.V. Lagerhalle e.V. 547.643 564.100 611.100 635.200 660.200 6 86.200 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für den 
laufenden Betrieb und Gebäude- 
unterhaltung (vgl. VO/2023/2083-02) 
Zuschüsse 
Landschaftsverband Landschaftsverband 96.246 97.400 98.600 99.800 101.100 10 2.300 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2027: Mitgliedsbeitrag und 
Verwaltungskostenzuschuss 
Zuschüsse 
Piesberger 
Gesellschaftshaus 
Vereinszweck und 
Bauunterhaltung 164.060 170.600 205.400 215.700 226.500 237.800 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für den 
laufenden Betrieb und Gebäude- 
unterhaltung (vgl. VO/2023/2083-02) 
Europ. 
Medienkunstfestival 
Europ. Media Art 
Festival (EMAF) 140.100 145.400 154.900 161.100 167.500 174.200 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, 
Kündigung bis 30.06. zum 
Jahresende möglich 
Zuschuss FOKUS Sommerkulturprogramm 137.874 145.000 152 .400 158.500 164.800 171.400 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, 
Kündigung bis 28.02. zum 
Jahresende möglich 
Zuschüsse 
Figurentheater Figurentheater 110.584 112.900 186.500 194.700 203.200 21 1.300 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2023: für den laufenden 
Betrieb des Figurentheaters 
Ratsbeschluss ab 2024 in 
Vorbereitung (VO/2023/2229) 
Zuschüsse 
Probebühne e.V. Probebühne 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026, 
Miet- und Unterhaltungskosten- 
zuschuss für den Betrieb der Probe- 
bühne (vgl.  VO/2023/2083-02) 
Zuschüsse Museums- 
und Kunstverein e.V. 
Zuschüsse Museums- 
und Kunstverein e.V. 10.000 10.000 10.400 10.900 11.300 11.800 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag 2023 - 2025: 
Zuschuss für den Betrieb des 
Geschäftsstelle 
Unordentliches 
Zimmertheater 
Unordentliches 
Zimmertheater 10.000 10.000 10.000 10.000 10.400 10.800 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2025: Zuschuss für den 
Betrieb des Zimmertheaters 
Fachbereich Kultur (41) 
Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen 
Zuschüsse übrige Bereiche 
294 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Zuschüsse 
Jugendchor Zuschüsse Jugendchor 18.441 20.100 20.400 21.200 22.000 2 2.900 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12. 2023: Antragstellung für 
neuen Vertrag ab 2024 erfolgt im 2. 
Halbjahr 2023 
Zuschüsse 
Musikbüro Zuschüsse Musikbüro 98.200 98.200 112.100 116.600 121.20 0 127.100 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für Vereins- 
zwecke (vgl. VO/2023/2083-02) 
Zuschüsse 
Medienwerkstatt 
Zuschüsse 
Medienwerkstatt 10.492 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für Vereins- 
zwecke (vgl. VO/2023/2083-02) 
Zuschüsse Filmfest Zuschüsse Filmfest 37.000 80.000 73. 000 75.900 78.900 82.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2025 
Schlossverein e.V. 
für classic con brio 
Schlossverein e.V. für 
classic con brio 14.000 14.000 16.500 16.500 16.500 17.200 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für die Durch- 
führung des Festivals "Classic con 
brio" (vgl.  VO/2023/2083-02), der in 
2023 gem. Ratsbeschluss 
(VO/2023/1936) zusätzlich ausge- 
zahlte Zuschuss i.H.v. 14.000 €  wird 
anteilig in 2024 und 2025 zurückge- 
zahlt 
Lagerhalle e.V. für 
Folk im Viertel 
Lagerhalle e.V. für Folk 
im Viertel 2.500 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Organisation und 
Durchführung des Projekts "Folk im 
Viertel" 
Antragstellung ab 2024 wird geprüft. 
Experimentalfilm- 
workshop e.V. für 
Lichte Momente 
Experimentalfilmwork- 
shop e.V. für Lichte 
Momente 
0 7.700 8.000 8.300 8.600 8.900 
frw. Aufgabe 
auf Antrag für die Durchführung der 
Veranstaltung "Lichte Momente". 
Über die Förderung wird jährlich 
entschieden. 
Euregio Musikfestival 
UG 
Euregio Musikfestival 
UG 12.000 2.100 2.100 2.200 2.300 2.400 
frw. Aufgabe, 
Vertrag  2021 - 2023: Organisation 
und Durchführung des Projekts 
"Euregio Musikfestival" 
Für 2024 liegt ein Ratsbeschluss 
(vgl. VO/2023/2109) zur Anteils- 
finanzierung des Konzertes des 
Bundesjugendorchesters bis max. 
16.720 €  im Vorgriff auf den 
Haushalt 2024 vor. Per 
Veränderungsliste zum 
Verwaltungsentwurf müssen 
zusätzlich 14.600 € für 2024 
Gay in May e.V. Zuschüsse Gay in May 
e.V. 3.500 3.500 10.000 10.000 10.000 10.400 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2026, Organisation 
und Durchführung der schwul- 
lesbischen Kulturtage "Gay in May" 
(vgl. V'O/2023/2083-02) 
Kunstraum hase 29, 
Zuschuss 
Gesellschaft für 
zeitgenössische 
Kunst e.V. 
Zuschuss Gesellschaft 
für zeitgenössische 
Kunst e.V. für 
Kunstraum hase 29 
40.000 65.000 60.000 60.000 62.400 64.900 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag 31.12.2025: 
Förderung für Personal- und Miet-/ 
Betriebskosten 
Bund Bildender 
Künstler OS e.V. 
Zuschuss Bund 
Bildender Künstler OS 
e.V. 
10.000 12.500 12.500 12.500 13.000 13.500 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2025: Förderung des Betriebs 
des Ausstellungsraums "Kunst- 
Quartier" 
Theaterpädag. 
Werkstatt Osnabrück 
Zuschuss 
Theaterpädagogische 
Werkstatt e.V. 
9.000 9.300 0 0 0 0 
Der für 2023 ff gestellte Antrag  für 
die weitere Etablierung eines 
Theaterpädagogischen Zentrums als 
eigenständige Institution wurde 
abgelehnt. Die für 2023 veranschlag- 
ten Zuschussmittel werden 
eingespart. 
Kulturverein 
Petersburg e.V. 
Zuschuss Kulturverein 
Petersburg e.V. 12.160 12.200 14.400 14.600 14.900 15.500 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2026: Förderung 
des Betriebs des soziokulturellen 
Zentrums "KAFF" (vgl. 
VO/2023/2083-02) 
295 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
 KAOS e.V. Zuschüsse KAOS e.V. 5.780 18.000 24.000 24.00 0 25.000 26.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2025: Finanzierung 
Personalkosten 
Dreidimendional e.V. Zuschuss 
Dreidimendional e.V. 10.000 10.000 13.400 14.000 15.100 15.700 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss bis 
31.12.2023: Förderung von Miet- und 
Unterhaltungskosten für den Betrieb 
der skulptur-galerie 
Ratsbeschluss für 2024 - 2026 in 
Vorbereitung (vgl. VO/2023/2229) 
Kulturspektakulum 
e.V. Haus of UDO 0 35.000 35.000 0 0 0 
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2024: Förderung 
des Betriebs des queeren 
Kulturzentrums "Haus od UDO" 
Projektförderung   an 
Dritte 
Zuschüsse an freie 
Kulturträger, Initiativen, 
Vereine und 
Einzelpersonen 
142.834 113.300 124.600 124.600 124.600 124.600 
frw. Aufgabe, 
auf Antrag; Umsetzung  der 
Kulturstrategie (TOP 5), Erhöhung in 
2022 um 50.000 € zur Unterstützung 
der Kulturschaffenden in der Corona- 
Krise 
Bildungsfonds 
Projektförderung 
Zuschuss Musiktheater 
Lupe 14.600 0 0 0 0 0 
Einmalige Förderung aus Mitteln des 
Bildungsfonds für das Projekt "Musik 
macht Mut" 
Allgemeine 
Kulturförderung 
Zuschüsse an freie 
Kulturträger, Initiativen, 
Vereine und 
Einzelpersonen 
1.300 12.900 20.000 20.000 20.000 20.000 
frw. Aufgabe, 
auf Antrag, Abbildung von etablierten 
Dauerprojektförderungen (Abgrenz- 
ung zu Projektförderung an Dritte) 
Projektförderung 
Perspektive 
Innenstadt 
Zuschuss an Urban Art 
e.V. aus 
Projektförderung 
Perspektive Innenstadt 
50.000 0 0 0 0 0 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss (VO/2022/0819) 
Landschaftsverband 
für Veranstaltung 
Justus Möser 
0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag zur 
Finanzierung der 
Veranstaltungsreihe 2023 - 2027 
Finanzierung 2023 aus 
Budgetmitteln ist gesichert 
Markting/Projekt- 
budget 
Projektförderung 
KulturEXTRA -814 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Morgenland Festival Morgenland Festival 
Osnabrück e. V. 125.000 125.000 125.000 130.000 135.200 140.700 
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2024 
KulturNacht Zuschüsse an übrige 
Bereiche 4.511 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Fritz-Wolf-Stiftung Zuschüsse an übrige 
Bereiche 0 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
375 Jahre 
Westfälischer Friede/ 
Gesamtstädt. 
Programm 
Zuschüsse an übrige 
Bereiche 45.500 90.000 0 0 0 0 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
375 Jahre 
Westfälischer Friede/ 
Beteiligungsformate 
Zuschüsse an übrige 
Bereiche 7.902 0 0 0 0 0 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Medienvermittlung 
und Veranstaltungen 
Zuschüsse an übrige 
Bereiche 1.006 0 0 0 0 0 frw. Aufgabe, 
auf Antrag 
Remarque-Zentrum E. M. Remarque- 
Zentrum 177.290 186.000 0 0 0 0 
Abwicklung ab 2023 durch die 
Stabsstelle Erich Maria Remarque 
(11) 
Remarque- 
Friedenspreise 
E. M. Remarque- 
Friedenspreise 33.161 79.300 0 0 0 0 
Abwicklung ab 2023 durch die 
Stabsstelle Erich Maria Remarque 
(11) 
296 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss 
2022 
Ist 
- € - 
2023 
Ansatz 
- € - 
2024 
Ansatz 
- € - 
2025 
Ansatz 
- € - 
2026 
Ansatz 
- € - 
2027 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Sonderausstellung 
125. Geburtstag 
EMR 
Zuschuss 
Sonderausstellung 125. 
Geburtstag EMR 
0 30.000 0 0 0 0 
Abwicklung ab 2023 durch die 
Stabsstelle Erich Maria Remarque 
(11) 
Zuschüsse 
Städt.Bühnen Schuldendienst 44.883 43.100 41.300 39.500 37.800 36.000 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss 
Gesamt 
13.993.894 14.320.041 14.130.900 16.380.600 16.952.700 17.546.500 
Schuldendiensthilfe an verbundene 
Unternehmen 
297 
Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022  2023  2024  2025  2026  2027  
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Osnabrück W -1.223.289  -1.301.390  -1.487.594  -1.541.564  -1.524.859  -1.559.800  
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg W -2.431.069  -2.545.612  -2.718.036  -2.799.715  -2.848.338  -2.911.848  
1.100.2.5.2.05 
Fritz Wolf Stifung  -11.554  -3.700  -3.700  -3.700  -3.700  -3.700  
1.100.2.5.2.07 
Erich Maria Remarque- 
Friedenszentrum/Möser-Dokumentation * 
W
 -365.641  -464.592  0 0 0 0 
1.100.2.5.2.07 
Museumsquartier (FNH/KGM) W -3.853.263  -4.490.990  -4.413.094  -4.514.935  -4.596.163  -4.717.318  
1.100.2.6.3.01 
Musikschule W -2.432.858  -2.800.807  -2.969.236  -3.161.209  -3.289.900  -3.429.320  
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken W -2.860.318  -3.257.427  -3.718.072  -3.833.784  -3.988.016  -4.076.692  
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle Förderung W -13.261.365  -13.402.773  -13.598.905  -15.823.230  -16.362.856  -16.929.811  
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und Veranstaltung W -1.117.593  -972.317  -1.110.856  -1.157.673  -1.194.454  -1.225.662  
1.100.2.7.3.03 
Kunstschule W -311.208  -350.644  -318.694  -339.536  -351.638  -363.925  
1.100.2.7.3.04 
375 Jahre West. Friede- 
Gesamtstädtisches Programm 
W -556.980  -790.369  -186.398  0  0  0  
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur W -671.395  -780.311  -860.402  -1.003.542  -926.376  -1.047.216  
1.100.2.9.1.01 
Förderung von relig. Zwecken  -8.735  -7.371  -7.371  -6.519  -4.815  -2.684  
1.100.5.2.3.01 
Archäologische Denkmalpflege  -222.809  -265.341  -302.137  -325.709  -328.926  -339.467  
Summe  -29.327.075  -31.433.644  -31.694.495  -34.511.116  -35.420.040  -36.607.444  
	
 
* ab 2024 bei der Stabsstelle Erich Maria Ramarque (11) 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Osnabrück W 134.215  -1.621.808  -1.487.594  0 0 0 
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg W 592.606  -3.310.642  -2.718.036  0 0 0 
1.100.2.5.2.05 
Fritz Wolf Stifung  0  -3.700  -3.700  0 0 0 
1.100.2.5.2.07 
Museumsquartier (FNH/KGM) W 286.910  -4.700.004  -4.413.094  0 0 0 
1.100.2.6.3.01 
Musikschule W 1.161.834  -4.131.070  -2.969.236  0 0 0 
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken W 217.532  -3.935.605  -3.718.072  0 0 0 
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle Förderung W 215.988  -13.814.893  -13.598.905  0 0 0 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und Veranstaltung W 40.308  -1.151.164  -1.110.856  0 0 0 
1.100.2.7.3.03 
Kunstschule W 76.789  -395.482  -318.694  0 0 0 
1.100.2.7.3.04 
375 Jahre West. Friede- 
Gesamtstädtisches Programm 
W
 699  -187.097  -186.398  0 0 0 
298 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur W 10.742  -871.144  -860.402  0 0 0 
1.100.2.9.1.01 
Förderung von relig. Zwecken  0  -7.371  -7.371  0 0 0 
1.100.5.2.3.01 
Archäologische Denkmalpflege   248.525  -550.662  -302.137  0 0 0 
Summe  2.986.147  -34.680.642  -31.694.495  0 0 0 
	
 
299 
Produkt: 1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück Organis ationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-7 Kunsthalle Osnabrück 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Jehle, Frau Schickedanz 
Produktbeschreibung:  Die Kunsthalle Osnabrück zeigt in ihren einzigartigen Räumen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst von 
überregionaler Bedeutung. Das Ausstellungshaus präsentiert sich mit seinem Vermittlungsprogramm als 
Treffpunkt, an dem neue Möglichkeiten des Zusammenlebens und -diskutierens ausprobiert werden und 
an das lebenslange Lernen praktiziert wird. Dies er folgt nicht nur diskursiv, sondern auch und vor all em 
sinnlich-künstlerisch. Die Kunsthalle Osnabrück macht damit die Friedenstadt sowohl für die Bürger:innen 
der Stadt Osnabrück als auch überregional wie international erlebbar. 
Die historische Skulpturensammlung der Stadt Osnabrück (Kunst im öffentlichen Raum) sowie eine 
Artothek mit Kunstwerken, die ausgeliehen werden können, gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet 
der Kunsthalle Osnabrück. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV)  
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur  und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Kulturstrategie 2020  Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN:2, 5, 7, 8 
Baustein 3 (Kultur als Standortfaktor)  
Zielgruppe: Kunstinteressierte und bislang nicht Kunstinteressierte aus Osnabrück, der Region, dem Bundesgebiet 
und dem Ausland; Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Studierende, Handwerksgruppen 
und Kreativindustrie 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt 
dem Produkt zugeordnet 1 
11,28 
+1 Volontariat 
12,18  
+1 Volontariat 
12,68 
+ 1 Volontariat  
12,68 
+ 1 Volontariat  
11,68 
+ 1 Volontariat  
11,68 
+ 1 Volontariat  
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 0,84 0,77 1,19 1,19 1,19 1,19 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
insgesamt 
12,12 
+1 Volontariat 
12,95  
+1 Volontariat 
13,87 
+ 1 Volontariat  
13,87 
+ 1 Volontariat  
12,87 
+ 1 Volontariat  
12,87 
+ 1 Volontariat  
Drittmittel 210.791 € 350.000 €* 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 
*Sonderprogramm zum Jubiläum 375 Jahre Westfälische r Friede 
 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional mehr Sichtbarkeit und Attraktivität verleihen, indem Ausstellungen, 
Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen  Raum für alle Bevölkerungsgruppen wie für Gäste de r Stadt 
analog und digital zugänglich sind. Sie sollen eine  Grundlage bieten für vielfältige und immer aktuell e Auseinander- 
setzungen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen a us Perspektive der zeitgenössischen Kunst. Kinder- und 
Jugendförderung der Stadt Osnabrück hinsichtlich eines besseren Verständnisses von Kunst, Kultur und Demo-kratie. 
Entwicklung von Angeboten der Diversität und Barrie refreiheit, um die Stadt Osnabrück zeitgemäß und at traktiv zu 
gestalten.  
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.5 Erhöhung des regionalen und überregional en Bekanntheitsgrades 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-        
 
 
 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
300 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Lokale Sichtbarkeit                 
Besuchende /Jahr   
100.000 
(inkl. öffent- 
licher Raum 
24.000 24.000 24.000 24.000 
Anzahl Besuchende mit Eintritt       4.500 4.500 4. 500 4.500 4.500 
Die Besuchendes kommen wiederholt in 
die Kunsthalle Osnabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein der Freunde der 
Kunsthalle Osnabrück  
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
      
Neueintritte: 
20 Einzel- 
personen;  
2 Firmen 
(660) 
Neueintritte: 
20 Einzel- 
personen;  
2 Firmen 
(660) 
Neueintritte: 
20 Einzel- 
personen;  
2 Firmen 
(660) 
Neueintritte: 
20 Einzel- 
personen;  
2 Firmen 
(660) 
Neueintritte: 
20 Einzel- 
personen;  
2 Firmen 
(660) 
Überregionale Sichtbarkeit: *       xxxx 
Besuche der Website   32.000 32.000 32.000 32.000 3 2.000 
Follower Facebook  6.030 6.030 6.030 6.030 6.030 
Follower Instagram   4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Medienclippings regional & überregional  200 200 20 0 200 200 
Nutzende digitaler Formate*  keine Planzahl  keine Planzahl  keine Planzahl  keine Planzahl   
Vermittlung:   
Anzahl neuer spezifischer 
Vermittlungsformate mit durchschnittlich 15 
Teilnehmenden 
 17 17 17 17 17 
Anzahl der Gruppen „Schüler:innen für 
Schüler:innen“ (Anzahl der Schüler:innen)  270  
(4.590) 
270  
(4.590) 
270  
(4.590) 
270  
(4.590) 
270  
(4.590) 
*Digitale Formate werden im Rahmen der Ausstellungs formate kurzfristig entwickelt, Planzahlen können n icht abgebildet werden. 
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.5.2.01.01  Kunsthalle Osnabrück -1.073.744  -1.072.339  -1.171.422  -1.213.682  -1.191.890  -1.220.445  1 
2.5.2.01.03  Kunst im öffentlichen Raum -149.545  -229.050  -316.172  -327.881  -332.970  -339.356  1 
Summe -1.223.289  -1.301.390  -1.487.594  -1.541.564  -1.524.859  -1.559.800   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
301 
41 Fachbereich Kultur 
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen 
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.949,74 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 210.791,14 350.00 0 100.000 100.000 100.000 100.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.395,75 2.283 1. 707 1.185 467 467 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 7.928,00 23.200 23.20 0 23.200 23.200 23.200 
6 privatrechtliche Entgelte 11.864,85 13.000 9.000 9.00 0 9.000 9.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368,64 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 791,86 247 308 379 380 38 6 
12 = Summe ordentliche Erträge 238.089,98 388.729 134.215 133.764 133.047 133.053 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -737.136,45 -842.714 -991.018 - 1.044.330 -1.030.170 -1.066.215 
14 Versorgungsaufwendungen -7.730,33 -5.258 -8.628 -11. 148 -9.893 -10.343 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -462.911,05 -565.360 -337.280 -336.280 -336.280 -336.280
16 Abschreibungen -7.399,87 -6.633 -8.052 -6.727 -4.789 - 3.239 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -246.200,91 -270 .153 -276.831 -276.842 -276.774 -276.776 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.461.378,61 -1.690.119 -1.621.808 -1.675.328 -1.657.906 -1.692.853 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.223.288,63 -1.301.390 -1.487.594 -1.541.564 -1.524.859 -1.559.800 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,01 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.223.288,64 -1.301.390 -1.487.594 -1.541.564 -1.524.859 -1.559.800 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.055,4 1 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -199.550,43 -198.533 -219.140 -225.935 -218.466 -222.209
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -196.495,02 -198.533 -219.140 -225.935 -218.466 -222.209 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.419.783,66 -1.499.923 -1.706.734 -1.767.499 -1.743.325 -1.782.009 
302 
Produkt: 1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg  
  
Organisationseinheit:  
41 
41-3 
FB Kultur 
FD Museum am Schölerberg/Planetarium 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Niedernostheide 
Produktbeschreibung:  Das Museum am Schölerberg bietet mit seiner neuen D auerausstellung, seinen vielseitigen 
pädagogischen Angeboten allen Besuchenden unterschi edliche Möglichkeiten, Phänomene der 
Astronomie, Erdgeschichte, Natur und Umwelt zu erfahren und entsprechend Kompetenzen zu erwerben. 
Als anerkannter Lernort einer Bildung für Nachhalti ge Entwicklung ist es ein wichtiger Anker in der 
regionalen Bildungslandschaft.  
Im Zentrum der Angebote steht damit die pädagogische Vermittlung von Natur- und Umweltthemen. Dies 
wird in die Arbeitsweise des wissenschaftlich gefüh rten Planetariums ebenso mit einbezogen wie in die 
Arbeit im Museumsgarten, der gleichermaßen Anschauu ngsort wie auch Freilandlabor ist. 
Sonderausstellungen ergänzen das Vermittlungsangebot. 
Grundlage der Arbeit des Museums ist die knapp 300.000 Exponate umfassende Sammlung zu Geologie, 
Paläontologie, Botanik und Zoologie. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungs fähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.   
Kulturstrategie 2020 Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)  TOP TEN: 8, 9  
Baustein 2   (Zukunftsfähigkeit der städt. Kulturarbeit)  
Zielgruppe: Breite Bevölkerungskreise, Familien, schulische und außerschulische Lerngruppen der Region 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt 
dem Produkt zugeordnet 1 
17,88 
+2 FÖJ 
+1 BFD  
19,29   
+2 FÖJ 
 +1 BFD  
+1 Volontariat 
19,5 
+2 FÖJ 
+1 BFD 
+1 Volontariat  
19,5 
+2 FÖJ 
+1 BFD 
+1 Volontariat  
19,5 
+2 FÖJ 
+1 BFD 
+1 Volontariat  
19,5 
+2 FÖJ 
+1 BFD 
+1 Volontariat  
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41  0,84 0,77 1,19 1,19  1,19  1,19  
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
insgesamt  
18,74 
+2 FÖJ 
+1 BFD  
19,07  
+2 FÖJ 
+1 BFD 
+1 Volontariat 
20,69 
+2 FÖJ 
+1 BFD 
+1 Volontariat 
20,69 
+2 FÖJ 
+1 BFD 
+1 Volontariat  
20,69 
+2 FÖJ 
+1 BFD 
+1 Volontariat  
20,69 
+2 FÖJ 
+1 BFD 
+1 Volontariat  
Drittmittel (in Euro) 21.480 € 41.500 €** 30.000 € 50.000 € 30.000 € 30.0 00 € 
 
Ziele des Produktes  
 
Produktziel 1: 
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit durch 
Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Vermittlungsangeboten zur 
Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen 
Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte Zielgruppe 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
2 Stadt mit Zukunft 2.8 Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken 
2 Stadt mit Zukunft 2.9 Biologische Vielfalt erhalten 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Leb enslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsf ähig aufstellen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.5 Erhöhung des regionalen und überregional en Bekanntheitsgrades 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-        
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
303 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Besuchende des Museums 9.394* 90.000* 120.000 120.000 120.000 120.000 
Besuchende des Planetariums 6.841* 14.000* 20.000 20.000 20.000 20.000 
Anzahl Kinder/Jugendliche Museum ** ** ** ** ** ** 
Anzahl Kinder/Jugendliche Planetarium ** ** ** ** ** ** 
Zahlende Besuchende Museum ** ** ** ** ** ** 
Zahlende Besuchende Planetarium ** ** ** ** ** ** 
Zahl der museumspädagogischen 
Veranstaltungen 322 300* 500 500 500 500 
Anzahl Vermietungen/Teilnehmer pro Jahr 69/2.396 45/2.800* 80/5.200 80/5.200 80/5.200 80/5.200 
Anzahl Vorführungen / Jahr (Planetarium) 283 380* 550 550 550 550 
Anzahl neuer Programme Planetarium (inkl. 
Monatssternenhimmel) 10 12* 15 15 15 15 
*) Eröffnung Museum 23.04.23 / Start Planetarium 12.05.2023 
**) Differenzierte statistische Erfassungen erst mit Einführung des neuen Kassensystems ab 2023 möglich. Für Prognosen fehlen belastbare Zahlen. 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.5.2.04.01  Ausstellungen -1.803.365 -1.924.086 -2.032.816 -2.0 95.885 -2.129.528 -2.175.031 1 
2.5.2.04.03  Planetarium -273.007 -250.404 -264.355 -270.566 -27 6.080 -282.652 1 
2.5.2.04.04  Umweltbildungszentrum -354.697 -371.123 -420.866 -4 33.264 -442.730 -454.164 1 
Summe -2.431.069 -2.545.612 -2.718.036 -2.799.715 -2.848.338 -2.911.848  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
304 
41 Fachbereich Kultur 
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen 
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.480,16 30.000 3 0.000 50.000 30.000 30.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 16.579,74 184.97 6 244.797 244.798 244.797 240.798 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 45.199,20 194.500 219 .500 219.500 219.500 219.500 
6 privatrechtliche Entgelte 54.155,34 64.500 88.400 88. 400 88.400 88.400 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.779,11 11.50 0 9.600 9.600 9.600 9.600 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.181,07 1.167 308 379 3 80 386 
12 = Summe ordentliche Erträge 214.374,62 486.643 592.606 612.676 592.677 588.684 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.345.404,61 -1.405.651 -1.61 0.546 -1.698.531 -1.755.386 -1.816.589 
14 Versorgungsaufwendungen -36.458,88 -24.904 -8.628 -1 1.148 -9.893 -10.343 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -210.252,44 -270.760 -272.480 -290.580 -270.580 -270.580
16 Abschreibungen -56.483,50 -234.395 -303.936 -295.059 -288.078 -285.937 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -996.843,72 -1.0 96.546 -1.115.053 -1.117.074 -1.117.079 -1.117.082 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.645.443,15 -3.032.255 -3.310.642 -3.412.392 -3.441.016 -3.500.531 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.431.068,53 -2.545.612 -2.718.036 -2.799.715 -2.848.338 -2.911.848 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,02 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.431.068,55 -2.545.612 -2.718.036 -2.799.715 -2.848.338 -2.911.848 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28.735, 84 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -299.749,82 -276.958 -294.733 -305.747 -303.720 -310.040
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -271.013,98 -276.958 -294.733 -305.747 -303.720 -310.040 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.702.082,53 -2.822.570 -3.012.769 -3.105.462 -3.152.058 -3.221.887 
305 
Produkt: 1.100.2.5.2.07 Museumsquartier 
(Felix Nussbaum Haus/ 
Kulturgeschichtliches Museum ) 
Organisationseinheit:  
41 
41-7 
FB Kultur 
FD Museumsquartier Osnabrück 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche/-r:   Herr Kässens 
Produktbeschreibung:  Das Osnabrücker Museumsquarti er: Ein Stadtlabor für den Frieden 
Das Felix-Nussbaum-Haus und das Kulturgeschichtlich e Museum mit seinen weiteren Standorten Die 
Villa_ und dem Akzisehaus werden unter dem Leitprofil FRIEDEN zum „Museumsquartier Osnabrück“  
zusammengeführt.  Unter „Frieden“ ist dabei sowohl äußerer Frieden (S tichwort „Westfälischer Frieden“) 
als auch innerer, d.h. gesellschaftlicher Frieden zu verstehen.  
Das Museum wird dabei als öffentlicher Begegnungsraum , als ein „Labor“ verstanden, in dem in 
Kombination von Präsentation (Dauer- und Sonderauss tellungen), niedrigschwellige 
Publikumsbegegnung (Stadtlabor) sowie vielfältigen Formaten im Beiprogramm (Konzerte, 
Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen etc.) die Bev ölkerung dazu eingeladen wird, sich aktiv am 
Geschehen im Museum zu beteiligen und auf Grundlage der dort repräsentierten Geschichte, Kunst und 
Kultur wichtige Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders auf unterschiedlichen Ebenen und Niveaus zu 
diskutieren. 
 
Dieses Konzept baut auf den 4 Säulen des Museumsquartiers auf: 
Säule1 KUNST – das Felix-Nussbaum-Haus 
Säule 2 STADTGESCHICHTE – das Kulturgeschichtliche Museum 
Säule 3 LABOR – Die Villa_  
Säule 4 ENTREE DER STADT – das Akzisehaus 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss 16.09.2008 für Erweiterungsbau 
 
Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV):  
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungs fähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. 
Kulturstrategie 2020  Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)  TOP TEN:1  
Baustein 2 (Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit) 
Leitfrage: Wie wollen wir zukünftig friedlich miteinander leben?  
Ziel: Das Museum wird zum erkennbaren Friedensort, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat. 
Zielgruppe: - regionale und überregionale Kulturtouristen*Innen 
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und Region Osnabrück 
- Inklusion und Integration soll stärker berücksichtigt werden 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt 
dem Produkt zugeordnet 1 
29,04 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
32,04 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
32,24 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
32,24 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
32,24 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
32,24 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 1,26 1,15 1,79 1,79 1,79 1,79 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
insgesamt  
30,3 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
33,19 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
34,03 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
34,03 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
34,03 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
34,03 
+1 FSJ 
+1 Volontariat 
Drittmittel/Kostenerstattung  75.346 € 250.000 €* 5 0.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 
*25 Jahre FNH 
 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensor t, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat – mit 
steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von dive rsitätsorientierten Programmen und wachsender 
Medienresonanz 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.4 Arm ut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
306 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsf ähig aufstellen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.5 Erhöhung des regionalen und überregional en Bekanntheitsgrades 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2 
-        
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Besuchendenzahlen 
Besuchende 
 
22.825 42.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
Zahlende Besuchende/Jahr 12.187 22.000 21.000 21.000 21.000 21.000 
Anzahl KUKUK 9 35 20 20 20 20 
Anzahl Kinder/Jugendliche 4.513 14.000 10.000 10.00 0 12.000 12.000 
Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführungen 242 360 340 340 340 340 
Anzahl diversitätsorientierter Angebote 18 30 30 30 30 30 
Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website MQ4 82.236 70.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Medienclippings regional 189 250 200 200 200 200 
Medienclippings überregional 114 80 50 50 50 50 
Leihverkehr Sammlung MQ4 
Anzahl Leihanfragen von Museen national 12 8 8 8 8 8 
Anzahl Leihgaben an Museen national  7 8 8 8 8 8 
Anzahl Leihanfragen von Museen 
international 7 5 5 5 5 5 
Anzahl Leihgaben an Museen international 7 3 3 3 3 3 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.5.2.07.01 Ausstellungen 
Kunst/Stadtgeschichte -1.969.735 -2.651.377 -2.479.063 -2.537.091 -2.583. 341 -2.633.378 1 
2.5.2.07.02 Friedenslabor -962.101 -581.875 -625.11 9 -640.759 -653.154 -666.595 1 
2.5.2.07.03 Veranstaltungen 
Museumsquartier -801.831 -522.938 -542.339 -555.273 -565.863 -610.2 99 1 
2.5.2.07.04 Entwicklung Villa im 
Museumsquartier -119.596 -734.799 -766.573 -781.812 -793.805 -807.0 46 1 
Summe -3.853.263 -4.490.990 -4.413.094 -4.514.935 -4.596.163 -4.717.318  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
307 
41 Fachbereich Kultur 
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen 
1.100.2.5.2.07 Osnabrücker Museumsquartier (FNH/KGM) 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 75.345,62 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 49.153,54 49.150 49.148 48.502 44.529 44.529 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 67.042,00 175.200 166 .800 166.800 166.800 166.800 
6 privatrechtliche Entgelte 15.856,79 21.700 20.500 20. 500 20.500 20.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.271,80 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.230,17 370 462 568 570 579 
12 = Summe ordentliche Erträge 243.899,92 496.419 286.910 286.370 282.398 282.408 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.918.633,73 -2.125.604 -2.42 2.947 -2.522.816 -2.607.397 -2.697.748 
14 Versorgungsaufwendungen -13.057,26 -7.887 -12.942 -1 6.722 -14.839 -15.515 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -422.830,21 -1.063.840 -476.370 -474.870 -474.870 -474.8 70 
16 Abschreibungen -185.385,40 -173.067 -186.516 -185.68 6 -180.237 -177.071 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.557.256,35 -1 .617.010 -1.601.230 -1.601.211 -1.601.219 -1.634.522 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.097.162,95 -4.987.409 -4.700.004 -4.801.305 -4.878.562 -4.999.726 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.853.263,03 -4.490.990 -4.413.094 -4.514.935 -4.596.163 -4.717.318 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.853.263,03 -4.490.990 -4.413.094 -4.514.935 -4.596.163 -4.717.318 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -388.341,47 -424.393 -455.232 -467.567 -464.570 -473.888
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -388.341,47 -424.393 -455.232 -467.567 -464.570 -473.888 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.241.604,50 -4.915.383 -4.868.325 -4.982.502 -5.060.733 -5.191.207 
308 
Produkt: 1.100.2.6.3.01  Musikschule  
 
 
 
 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-5  FD Musik- und Kunstschule 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 263  
Produktverantwortliche/-r:   Herr Krah 
Produktbeschreibung:  Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung 
Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle G rundversorgung im Bereich der musischen Bildung 
insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als 
Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortun gspartnerschaft von Ländern und Kommunen 
wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule). 
Das Produkt Musikschule  hält gemäß dem Strukturplan des Verbandes deutsche r Musikschulen 
Angebote in allen Segmenten für die verschiedensten Zielgruppen vor: vom Bereich der frühkindlichen 
Bildung (Elementarkurse), über Instrumental- und Vo kalunterrichte bis hin zur Förderung von 
Begabungen im Spitzenbereich in Zusammenarbeit mit den Musikhochschulen in Niedersachsen. In 
besonders geförderten Projekten des Landes Niedersachsen (Musikalisierungsprogramm “Wir machen 
die Musik“) oder Programmen des Bundes werden zusät zliche Mittel akquiriert (z. B. „Kultur macht 
stark“), um möglichst vielen Kindern, Jugendlichen der Stadt einen qualitativ hochwertigen Zugang zur 
Musik zu ermöglichen. Weitere Zielsetzungen neben d er musikalischen Breitenarbeit (meist in 
Bildungspartnerschaften) und Begabtenförderung sind  Teilhabe und Inklusion, die sich besonders im 
miteinander Musizieren äußert. Eine Vielzahl von ve rschiedensten Ensembles und musikalischen 
Gruppen bieten Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen, Singen und zum öffentlichen Auftreten. Ein 
vielfältiges Angebot an eigenen Veranstaltungen und  in Zusammenarbeit mit der Kunstschule, sowie 
die kontinuierliche Mitwirkung an städtischen, regi onalen und überregionalen Veranstaltungen 
bereichern das kulturelle Angebot in Osnabrück und Niedersachen. Zur Überprüfung der Qualität und 
Wirtschaftlichkeit nimmt die Musikschule am Qualitä tsmanagementprojekt des Verbandes und an 
interkommunalen  Vergleichen teil.  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss  von 1983 
(Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums) 
Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kun stschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils 
aktuellen Fassung, Ratsbeschluss) 
 
Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungs fähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. 
 
UN-Behindertenrechtskonvention 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Kulturstrategie 2020  Verbesserung der kulturellen Bildung: 
Baustein 2  „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“ 
TOP 8:    Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu 
               den Kulturextras 
TOP 9:    Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und 
              Förderung bis zur Studienvorbereitung) 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt 
dem Produkt zugeordnet 1 
42,81 
+1 FSJ 
+1 Bufdi 
42,75  
+1 FSJ 
 +1 Bufdi 
45,48 
+1 FSJ 
+1 Bufdi 
45,48 
+1 FSJ 
+1 Bufdi 
45,48 
+1 FSJ 
+1 Bufdi 
45,48 
+1 FSJ 
+1 Bufdi 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 1,25 1,15 1,79 1,79 1,79 1,79 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
insgesamt  
44,06 
+1 FSJ 
+1 Bufdi 
43,9  
+1 FSJ  
+1 Bufdi 
47,27 
+1 FSJ 
+1 Bufdi 
47,27 
+1 FSJ 
+1 Bufdi 
47,27 
+1 FSJ 
+1 Bufdi 
47,27 
+1 FSJ 
+1 Bufdi 
Unterrichtsgebühren  795.590 € 877.000 € 890.000 € 890.000 € 890.000 € 8 90.000 € 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
309 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Personal- und Sachkostenerstattungen 
von Kitas und Schulen, Nds. 
Musikalisierungsprogramm „Wir machen 
die Musik“, Finanzhilfe des Verbandes 
nds. Musikschulen e. V. 
299.484 € 270.000 € 264.000 € 264.000 € 264.000 € 2 64.000 € 
Teilnehmende  6.567 6.500 6.350 6.350 6.350 6.350 
davon im Nds. Musikalisierungsprogramm 
„Wir machen die Musik“ Kitas/Schulen 2.454 rd. 3.000 rd. 3.000 rd. 3.000 rd. 3.000 rd. 3 .000 
Begabtenförderung 
bis 13 Jahre 
ab 13 Jahre (SVA) 
 
25 
47 
 
±15 
±70 
 
±25 
±45 
 
±25 
±45 
 
±25 
±45 
 
±25 
±45 
Belegungen  7.470 8.000 7.930 7.900 7.900 7.900 
Jahreswochenstunden  1.644  1.700  1.670  1.655  1.655  1.655 
Ermäßigungen  (Osnabrück- 
Pass/Familienermäßigung/ 
KUKUK-Karte) Anteil an den 
Gebühreneinnahmen, Stipendien 
9,1 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
Einwohnerinnen und Einwohner unter  
18 Jahre  erreicht 22 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 
Veranstaltungen 
Anzahl 
Mitwirkende 
Besuchende 
 
67 
312 
27.598 
 
100 
2.000 
13.000 
 
100 
2.000 
13.000 
 
100 
2.000 
13.000 
 
100 
2.000 
13.000 
 
100 
2.000 
13.000 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele  Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders für 
Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe 
und Bildung 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Leb enslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteili gung ermöglichen 
 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde 
(Durchschnitt Niedersachsen 2,7) 4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
 
Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt 
ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsf ähig aufstellen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Zuschussbedarf pro Schülerinnen und 
Schüler pro Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr)  
9,50 € 11,08 € 12,10 € 12,89 € 13,40 € 13,97 € 
Kostendeckungsgrad 46,2 % 28,8 % 28,1 % 26,8 % 26,1  % 25,3 % 
 
 
 
                                                 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
310 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.6.3.01 Musikschule 2.432.858  2.800.807  -2.969.236  -3.161.209  -3.289.900  -3.429.320  1 
Summe 2.432.858  2.800.807  -2.969.236  -3.161.209  -3.289.900  -3.429.320   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück nimmt ihren öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der kulturellen Bildung wahr, in dem sie sowohl 
in die Breite wirkt als auch Begabungen fördert und  damit auf den Weg zu künstlerisch-/pädagogischen B erufen vorbereitet. Die Musik- und 
Kunstschule ist unverzichtbarer Partner für fast al le Osnabrücker Schulen und viele Kitas und verbesse rt nachhaltig die kulturelle Bildung in der 
Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer Gesellschaft zu entsprechen. Die Musik- und Kunstschule ist offen 
für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen. 
 
Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bu ndesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich nicht planbare 
Schwankungen ergeben. 
 
Weitere Kennzahlen werden im Rahmen der Jahresberichte des Verbandes deutscher Musikschulen e. V. ermittelt. 
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
311 
41 Fachbereich Kultur 
263 Musikschule 
1.100.2.6.3.01 Musikschule 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 232.945,18 165.00 0 167.000 167.000 167.000 167.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.423,35 1.192 97 2 881 308 308 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 795.590,31 902.500 89 0.800 890.800 890.800 890.800 
6 privatrechtliche Entgelte 1.584,00 2.700 2.000 2.000 2 .000 2.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.494,30 90.00 0 100.600 100.600 100.600 100.600 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.241,03 370 462 568 570 579 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.123.278,17 1.161.761 1.161.834 1.161.849 1.161.277 1.161.287 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -3.223.732,56 -3.491.673 -3.67 1.638 -3.865.534 -3.996.931 -4.135.691 
14 Versorgungsaufwendungen -5.097,49 -7.887 -12.942 -16 .722 -14.839 -15.515 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -160.940,24 -145.340 -111.670 -110.170 -110.170 -110.170
16 Abschreibungen -10.130,69 -8.184 -6.581 -6.054 -4.347 -4.037 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -156.235,08 -309 .484 -328.240 -324.578 -324.890 -325.194 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.556.136,06 -3.962.568 -4.131.070 -4.323.058 -4.451.177 -4.590.607 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.432.857,89 -2.800.807 -2.969.236 -3.161.209 -3.289.900 -3.429.320 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.432.857,89 -2.800.807 -2.969.236 -3.161.209 -3.289.900 -3.429.320 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 299,92 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -474.185,82 -606.732 -606.276 -630.261 -626.066 -640.344
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -473.885,90 -606.732 -606.276 -630.261 -626.066 -640.344 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.906.743,79 -3.407.539 -3.575.512 -3.791.471 -3.915.966 -4.069.665 
312 
Produkt: 1.100.2.7.2.02  Bibliotheken 
  
 
 
Organisationseinheit:  
41 
41-6 
FB Kultur 
FD Stadtbibliothek 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 272 Bibliotheken  
Produktverantwortliche/-r:   Frau Dannert 
Produktbeschreibung:  Die Stadtbibliothek bietet eine aktuelle Medienausw ahl insbesondere zur Information sowie zur 
schulischen, beruflichen und privaten Aus-, Fort- u nd Weiterbildung an. Darüber hinaus fördert sie die  
Literatur uns das Lesen allgemein. 
Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibl iothek am Markt, der Bücherbus und das 
Literaturbüro Westniedersachsen. 
Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst: 
 Aufbau und Pflege des Medienbestandes:  Marktsichtung, Erwerbung, formale und 
inhaltliche Erschließung, technische Medieneinarbei tung, Bestandspflege inkl. Aussortieren 
veralteter oder beschädigter Medien 
 Medienausleihe und Präsenznutzung: Information und Beratung, Verbuchungsvorgänge, 
Kassengeschäfte, Sortierarbeiten, Ausleihe von Medi enkisten, Ausleihe von Klassensätzen, 
Packen von Büchertaschen, Fernleihe  
 Medienvermittlung:  altersgerechte und bildungsplanorientierte Angebot e der 
Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek, zielgr uppengerechte Programmangebote für 
Zuwanderer, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Menschen mit Handicap 
 Veranstaltungsprogramme:  vielfältige Veranstaltungsformate für jedes Alter analog, digital 
und hybrid, Schwerpunkte Lese- und Literaturförderung 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss:  Satzung und Gebührenordnung in der z. Zt. gültigen Fassung 
 
Grundgesetz Artikel 5 (1)   
Jeder hat das Recht […] sich aus allgemein zugängli chen Quellen ungehindert zu unterrichten.  
 
Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur  und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. 
Kulturstrategie 2020  Baustein 2, (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit)  TOP TEN:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
 
Die Stadtbibliothek setzt in den nächsten Jahren mit ihrem Zukunftsszenario, das Teil der 
Kulturstrategie ist, folgende neue Akzente: 
1. Bibliothek für alle: Inklusion 
2. In der ganzen Stadt: Erreichbarkeit mit Fahrrad und ÖPNV bewerben, Mobile Angebote  
    verbessern 
3. Jugend mittendrin: Neue  Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene 
4. Out oft he Box: Lesegarten, Pop-up-Bibliotheken, neue mobile Angebote 
5. Bibliothek neu erleben: Die Stadtbibliothek als Erlebnisraum (Dritter Ort) 
Zielgruppe: Stadtbibliothek Osnabrück: Bürgerinnen und Bürger d er Stadt aller Altersstufen; intensive 
Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Initiativen zur Integration von 
Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Handicap. 
Literaturbüro: Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt 
dem Produkt zugeordnet 1 
33,64 
+1 Azubi 
29,79 
+ 1 Azubi 
33,81 
+1 Bufdi 
33,81 
+1 Bufdi 
33,81 
+1 Bufdi 
+1 Azubi 
33,81 
+1 Bufdi 
+1 Azubi 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41  1,25 1,15 1,79 1,79 1,79 1,79 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
insgesamt 34,89 
+1 Azubi 
30,94 
+ 1 Azubi 
35,6 
+1 Bufdi 
35,6 
+1 Bufdi 
35,6 
+1 Bufdi 
+1 Azubi 
35,6 
+1 Bufdi 
+1 Azubi 
Drittmittel 110.992 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.00 0 € 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
313 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Titeln, Materialien und 
Datenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an un d aktualisiert sie im Rahmen des Budgets laufend. 
Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiv ausgebaut. 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Leb enslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der physischen Medien 
insgesamt 228.783 ME 245.000  
ME/DS 210.000 ME  210.000 ME  210.000 ME  210.000 ME  
Anzahl der digitalen Angebote (Portale)  Neue 
Kennzahl 12 12 12 12 
Durchschnittliche Erneuerungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizierung 
Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann nur bei einem 
Medienetat gehalten werden,  der 10% 
Erneuerungsquote erlaubt. 
5% 8% 10 % 10 % 10 % 10 % 
 
Produktziel 2: 
Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution , die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsgrup pen 
ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schu lische und berufsorientierte Belange, sondern auch 
lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese- , 
Medien- und Informationskompetenz. 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Leb enslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Führungen  inkl. 
Facharbeitssprechstunden  
(ab 2024 ohne Ausgefuchst) 
389 250 270 270 270 270 
Anzahl der Personen, die an Führungen 
inkl. Facharbeitssprech-stunden teilnehmen 
(ab 2024 ohne Ausgefuchst) 
6.420 Pers. 2.500 Pers. 2.700 Pers. 2.700 Pers. 2.7 00 Pers. 2.700 Pers. 
Anzahl der Medienkisten / Klassensätze  87 150 150 150 150 150 
Anzahl der Personen, die Medien-kisten / 
Klassensätzen nutzen  2.514 Pers. 2.650 Pers. 2650 Pers. 2.650 Pers. 2.65 0 Pers. 2.650 Pers. 
Anzahl Veranstaltungen mit 
mobilem Bilderbuchkino plus mobiles 
Kamishibai 
188 200 250 250 250 250 
Anzahl der Personen, die  
mobiles Bilderbuchkino plus mobiles 
Kamishibai besuchen 
3.212 Pers. 3.000 Pers. 4.500 Pers. 4.500 Pers. 4.5 00 Pers. 4.500 Pers. 
Anzahl der Leseförderstunden im 
Rahmen von Ausgefuchst   280 Std. 400 Std. 520 Std. 640 Std. 
Anzahl beteiligter Schulen am Projekt 
Ausgefuchst   4 6 8 10 
Medien in Relation zur Einwohnerzahl 
Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW  
(Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 
73) 
1,3 ME 
(170.439 EW) 1,5 ME 1,5 ME 1,5 ME 1,5 ME 1,5 ME 
Aktiv genutzte Bibliotheksausweise  
(Ausweise, die min. 1x im Jahr genutzt 
werden.) 
9.094 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 
Medienausleihen pro gültigen 
Bibliotheksausweis 69 ME 80 ME 80 ME 80 ME 80 ME 80 ME 
                                                 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
314 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Aktiv genutzte Bibliotheksausweise in 
Relation zur Einwohnerzahl 5 % 6 % 6 %  6 % 6 % 6 % 
Aktiv von Personen unter 18 J. genutzte 
Bibliotheksausweise in Relation zu 
entsprechenden Alterskohorte in Osnabrück  
16 % 14 % 15 % 15 % 16 % 16 % 
 
Produktziel 3: Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten Ortes 
(soziologisches Konzept). 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsf ähig aufstellen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteili gung ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Besuche insgesamt  223.548 Pers. 200.000 Pers. 230.000 Pers. 250.000 P ers. 270.000 Pers. 270.000 Pers.  
davon Besuche von  
Veranstaltungsprogrammen  Neue Kennzahl 25.000 Pers. 25.000 Pers. 25.000 Pers. 25.000 Pers.  
davon Besuche von Angeboten der 
Medienvermittlung   Neue Kennzahl  6.500 Pers. 6.750 Pers. 7.000 Pers. 7.250 Pers. 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.7.2.01.01 Medienbereitstellung und - 
nutzung -2.286.160 -2.701.632 -3.107.642 -3.199.759 -3.330. 807 -3.402.505 1 
2.7.2.01.02 Medienvermittlung und 
Veranstaltungen -574.158 -555.796 -610.431 -634.024 -657.209 -674.1 87 1 
Summe -2.860.318 -3.257.427 -3.718.072 -3.833.784 -3.988.016 -4.076.692  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
315 
41 Fachbereich Kultur 
272 Büchereien 
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 110.891,75 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.565,37 1.917 8. 570 8.199 7.458 7.458 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 152.998,04 190.000 17 5.000 185.000 195.000 200.000 
6 privatrechtliche Entgelte 11.364,79 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.401,53 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.535,39 366 462 568 570 579 
12 = Summe ordentliche Erträge 299.756,87 225.783 217.532 227.268 236.528 241.537 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.005.714,91 -2.246.135 -2.46 1.297 -2.593.601 -2.687.003 -2.781.957 
14 Versorgungsaufwendungen -5.458,56 -7.809 -12.942 -16 .722 -14.839 -15.515 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -509.097,68 -498.205 -457.570 -454.970 -528.070 -526.670
16 Abschreibungen -23.926,84 -16.718 -26.643 -18.575 -17 .439 -16.888 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.005,55 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -614.871,77 -714 .345 -977.153 -977.183 -977.193 -977.199 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.160.075,31 -3.483.211 -3.935.605 -4.061.052 -4.224.544 -4.318.229 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.860.318,44 -3.257.427 -3.718.072 -3.833.784 -3.988.016 -4.076.692 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,01 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.860.318,45 -3.257.427 -3.718.072 -3.833.784 -3.988.016 -4.076.692 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 56,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -369.502,48 -429.592 -447.053 -463.447 -461.218 -471.012
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -369.446,48 -429.592 -447.053 -463.447 -461.218 -471.012 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.229.764,93 -3.687.019 -4.165.126 -4.297.230 -4.449.234 -4.547.704 
316 
Produkt: 1.100.2.7.3.01  Institutionelle Förderung   
 
 
 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-0 FD Zentrale Aufgaben 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung  
Produktverantwortliche/-r:   Frau Hafemann 
Produktbeschreibung:  Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. 
Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert u nd vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, - 
initiativen und -projekte.  
„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, di e Lebensqualität in der Stadt durch ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der St adt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der 
Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturelle n Beständen, zeitgenössischen Positionen und 
gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen.  Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle 
Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kult urelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier 
Kulturförderung).  
Ein Kreis von Kulturanbietenden wird mit Jahreszuwe ndungen institutionell gefördert. Die institutionel le 
Förderung, die jeweils auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt, soll dem Träger eine Planungssicherheit 
über einen längeren Zeitraum ermöglichen.  
Es werden Träger institutionell gefördert wie z.B. Theater, Lagerhalle, Landschaftsverband Osnabrücker 
Land, Piesberger Gesellschaftshaus, Figurentheater, Musikbüro, werk.statt, Probebühne, Zimmertheater. 
 
Darüber hinaus werden Projekte in Form einer sogena nnten institutionalisierten Projektförderung mit 
Mehrjahresverträgen gefördert wie z.B. das European Media Art Festival.  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6  Niedersächsische Verfassung (NV): 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
 
Ratsbeschlüsse bei mehrjährigen Verträgen  
„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den 
sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder o ptional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier 
Kulturförderung) 
 
Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hin aus direkt aus verschiedenen vom Rat 
beschlossenen Handlungsfeldern 2021-2025 ab. Neben Bildungs- und Stadtentwicklungszielen ist 
vorrangig das Ziel 5 „Vielfältiger Kulturstandort u nd lebendige Friedensstadt“ mit dem 
Handlungsfeld „5.2. Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt“ zu nennen.  
 
5.2. Zur Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt wird die Stadt…  
•  freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu ein zelnen Künstlern fördern,  
•  Akteure untereinander vernetzen,  
•  dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie i n den Jugend- und Gemeinschaftszentren, 
bereitstellen sowie  
•  bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unter schiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht 
unterstützen.  
Kulturstrategie  Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:  
 
Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 
Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit  
Baustein 3: Kultur als Standortfaktor 
Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort 
Baustein 5: Freie Träger (in Planung) 
Baustein 6: Kulturelle Bildung (in Planung) 
Zielgruppe: Vereinszwecke bzw. Projektziele und damit Förderziele und -Zielgruppen sind im jeweiligen Vertrag 
festgeschrieben. 
 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt 
dem Produkt zugeordnet 1 1 0,5 1 1 1 1 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 0,75 0,69 1,07 1,07 1,07 1,07 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
insgesamt  1,75 1,19 2,07 2,07 2,07 2,07 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
317 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Kulturangebote 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-       
 
Kennzahl (qualitativ) Aktueller Stand (Frühjahr 2023) Perspektive 
  
Kulturelle Sparten, in denen die 
geförderten Trägerinnen und Trägeraktiv 
sind 
 
• Zeitgenössische (bildende) Kunst  
• Klassische Musik  
• Theater 
• Queere Kultur 
• Soziokultur 
• Rock-/Popmusik 
• Medienkunst 
• Förderung kultureller Teilhabe 
• Kultur- und Heimatpflege   
• Weiterführung bestehender Förderungen 
der bisherigen Sparten 
 
• Reflektion der Angebote und ggf. Förderung 
weiterer innovativer kultureller Sparten  
• Sicherstellung einer stabilen kulturellen 
Infrastruktur mit Entwicklungspotential 
(aktuell werden 25 Trägerinnen und Träger 
gefördert)  
• Bestehende Förderungen, unabhängig der 
Anzahl geförderter Trägerinnen und Träger 
reflektieren  
• Bedarfe erkennen und ggf. Förderung 
weiterer Trägerinnen und Träger fokussieren 
Erstmalig geförderte Trägerinnen und 
Träger 
K.A.F.F. e.V. (Soziokulturelles Zentrum im 
Kreativquartier Hafen) 
2022 erstmalig über mehrere Jahre institutionell 
gefördert (vorher punktuelle Förderung zugunsten 
Anschubfinanzierung per Bewilligungsbescheid) 
 
House of Udo (Queeres Kulturzentrum an der 
Hannoverschen Straße)  
Seit 2023 institutionell zugunsten der Finanzierung  
von Raumkosten gefördert (vorher wurde 
Trägerverein „Kulturspektakulum e.V.“ punktuell im 
Rahmen der Projektförderung bezuschusst).  
Weiterentwicklung in Umsetzung der Kultur- 
strategie 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.7.3.01.01  Institutionelle Förderung -13.261.365 -13.402.773 - 13.598.905 -15.823.230 -16.362.856 -16.929.811 1 
Summe -13.261.365 -13.402.773 -13.598.905 -15.823.230 -16.362.856 -16.929.811  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
In vorherigen Jahren wurden als zusätzliche Kennzahl die Gesamtbesuchszahlen der geförderten Träger erhoben. Eine einheitliche Erhebung von 
Besuchendenzahlen ist aufgrund der verschiedenen Vorgehensweisen bei der Feststellung der Anzahl von Besuchenden der Kulturträgerinnen und 
Kulturträger wenig aussagekräftig.  
Die Zielerreichung wurde aufgrund einer Einschätzung der Nachfragesituation gegenüber dem jeweiligen Vorjahr seitens der Trägerinnen und Träger 
beurteilt. Die Ergebnisse dieser Einschätzung zeigen eine konstant hohe Nachfrage nach kulturellen Angeboten, sie lassen sich in konkreten Zahlen 
jedoch nicht valide abbilden. Einige Trägerinnen un d Träger erheben Besuchendenzahlen anhand verkaufte r Tickets für Veranstaltungen. Bei 
kostenfreien Veranstaltungen werden hierbei keine Zahlen erhoben.  
Eine empirische Erhebung im Rahmen des Bausteins de r Kulturstrategie 5 „Freie Träger“ soll Aufschluss u.a. über konkrete Besuchendenzahlen 
geben.   
 
                                                 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
318 
41 Fachbereich Kultur 
273 Sonstige Volksbildung 
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 430.000,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.479,06 2.011 2. 010 2.010 2.010 2.010 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 212.679,47 213.700 213.700 213.700 213.700 213.700 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.310,20 222 277 341 342 347 
12 = Summe ordentliche Erträge 646.468,73 215.933 215.988 216.051 216.052 216.058 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -68.660,22 -118.917 -158.129 -1 73.573 -178.086 -184.548 
14 Versorgungsaufwendungen -1.793,66 -4.732 -7.765 -10. 033 -8.904 -9.309 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -508.755,12 -4.824 -6.482 -5.582 -5.582 -5.582 
16 Abschreibungen -153.120,46 -145.964 -136.128 -111.89 3 -97.935 -88.128 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -13.056.320,79 -13.217.041 -13 .378.800 -15.607.400 -16.157.600 -16.727.500 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -119.183,14 -127 .228 -127.589 -130.801 -130.801 -130.802 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -13.907.833,39 -13.618.706 -13.814.893 -16.039.282 -16.578.908 -17.145.869 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -13.261.364,66 -13.402.773 -13.598.905 -15.823.230 -16.362.856 -16.929.811 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -13.261.364,66 -13.402.773 -13.598.905 -15.823.230 -16.362.856 -16.929.811 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -28.894,82 -84.798 -95.597 -97.725 -97.208 -97.891 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -28.894,82 -84.798 -95.597 -97.725 -97.208 -97.891 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -13.290.259,48 -13.487.571 -13.694.502 -15.920.955 -16.460.063 -17.027.702 
319 
Produkt: 1.100.2.7.3.02  Kulturförderung und Veransta ltungen  
 
 
 
 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41/41-0 Projektbüro/FD Zentrale Aufgaben 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung  
Produktverantwortliche/-r:   Frau Mersinger / Frau Hafemann 
Produktbeschreibung:  Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. 
Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert u nd vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, - 
initiativen und -projekte.  
„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, di e Lebensqualität in der Stadt durch ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kulturangebote in der St adt zu erhöhen.“ Das Kulturangebot dient der 
Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturelle n Beständen, zeitgenössischen Positionen und 
gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen.  Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle 
Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kult urelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kultur- 
förderung) 
 
Die kulturelle Projektförderung ermöglicht freien K ulturträgern, Initiativen und vor allem künstlerisc h 
oder kulturschaffend freiberuflich Tätigen auf Antrag finanzielle Unterstützung für konkrete Projekte. Sie 
ist damit ein wichtiges Instrument der Künstler- un d Kulturförderung in Osnabrück. Mit den 
Förderrichtlinien hat die Stadt Osnabrück einen verbindlichen und transparenten Handlungsrahmen für 
die Förderung kultureller Vorhaben zur Verfügung gestellt. 
 
In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturproj ekte durchgeführt und Kooperationsprojekte 
koordiniert. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungs fähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
 
Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom 30.08.2016 
 
„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den 
sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder o ptional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier 
Kulturförderung) 
 
Die Förderung freier Träger leitet sich darüber hin aus direkt aus verschiedenen vom Rat 
beschlossenen Handlungsfeldern 2021-2025 ab. Neben Bildungs- und Stadtentwicklungszielen 
ist vorrangig das Ziel 5 „Vielfältiger Kulturstando rt und lebendige Friedensstadt“ mit dem 
Handlungsfeld „5.2. Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt“ zu nennen.  
 
5.2. Zur Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt wird die Stadt…  
•  freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu ein zelnen Künstlern fördern,  
•  Akteure untereinander vernetzen,  
•  dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie i n den Jugend- und Gemeinschaftszentren, 
bereitstellen sowie  
•  bei der Bereitstellung von Raumangeboten für unter schiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht 
unterstützen.  
Kulturstrategie  Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:  
 
Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP TEN: 3, 5, 8, 9, 10 
Baustein 2: Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit  
Baustein 3: Kultur als Standortfaktor  
Baustein 4: Osnabrück als Musikstandort 
Baustein 5: Freie Träger (in Planung) 
Baustein 6: Kulturelle Bildung (in Planung) 
Zielgruppe: •  Freie Kulturträger, Initiativen, künstlerisch und/ oder kulturschaffend Tätige - vorrangig aus 
Osnabrück (Projektförderung) 
•  Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region ( Kulturnacht) 
•  Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und Le hrer*Innen, Osnabrücker Touristen 
(Steckenpferdreiten) 
 
 
 
320 
 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt 
dem Produkt zugeordnet 1 
3,68 
+1 FSJ 
3,3  
+ 1 FSJ 
3,3 
+1 FSJ 
3,3 
+1 FSJ 
3,3 
+1 FSJ 
3,3 
+1 FSJ 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 0,84 0,77 1,19 1,19 1,19 1,19 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
insgesamt  
4,52 
+ 1 FSJ 
4,07  
+ 1 FSJ 
4,49 
+1 FSJ 
4,49 
+1 FSJ 
4,49 
+1 FSJ 
4,49 
+1 FSJ 
Drittmittel/Kostenerstattung  -72.238 €* 70.000 € 2 5.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 
*Übertrag auf 2023 Kultursemesterticket 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anteil der erstmaligen Projektvorhaben an 
den bewilligten Projekten (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung)  
über 70% 
 über 70% über 70% über 70% über 70% über 70 % 
Anteil der neuen Antragsteller an den 
eingegangenen Anträgen (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung) 
über 30% 
 über 30% über 30% über 30% über 30% über 30 % 
Anzahl der geförderten Projekte (aus Mitteln 
der Kulturellen Projektförderung) 90 Keine Planzahl  Keine Planzahl  Keine Planzahl  Keine Planzahl  Keine Planzahl  
Anzahl der nicht geförderten Projekte (aus 
Mitteln der Kulturellen Projektförderung) 101 Keine Planzahl  Keine Planzahl  Keine Planzahl  Keine Planzahl  Keine Planzahl  
 
Produktziel 2: Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteili gung ermöglichen 
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
Querschnittsziel Q Kooperation 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Kulturnacht       
Anzahl der Kooperationspartner  80  über 60 über 60 über 60 über 60 über 60 
Steckenpferdreiten       
Anzahl der Teilnehmer*Innen  1.400 1.400 1.400 1.40 0 1.400 1.400 
 
Produktziel 3: Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“ 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsf ähig aufstellen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
Querschnittsziel Q Kooperation 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
321 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Aufbau eines Kulturportals:  Erstellung 
von Beiträgen zur Präsentation von 
Kooperationspartnern, Veranstaltern und 
Veranstaltungen 
50 50 50 50 50 50 
Erstellung von Filmen zur digitalen 
Präsentation 12 10 7 7 7 7 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.7.3.02.01  Projektförderung an Dritte -540.008  -524.640  -667.929  -693.971  -716.057  -735.630  1 
2.7.3.02.02  Kulturförderung und 
Veranstaltungen -577.585  -447.678  -442.927  -463.702  -478.397  -490.032  1 
Summe -1.117.593  -972.317  -1.110.856  -1.157.673  -1.194.454  -1.225.662   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
322 
41 Fachbereich Kultur 
273 Sonstige Volksbildung 
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -72.238,49 70.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.258,44 1 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 541,80 8.000 8.000 4.500 3.5 00 3.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.274,08 0 7.0 00 7.000 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 746,20 246 308 379 380 38 6 
12 = Summe ordentliche Erträge 35.582,03 78.248 40.308 36.879 28.880 28.886 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -327.478,47 -299.732 -350.007 - 375.572 -387.013 -401.108 
14 Versorgungsaufwendungen -8.642,20 -5.258 -8.628 -11. 148 -9.893 -10.343 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -210.042,74 -158.460 -170.280 -170.280 -174.280 -173.780
16 Abschreibungen -7.853,01 -5.745 -5.190 -5.178 -5.173 - 4.941 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -546.532,02 -531.400 -566.700 - 581.300 -596.400 -613.300 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -52.626,18 -49.9 69 -50.360 -51.074 -50.575 -51.076 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.153.174,62 -1.050.565 -1.151.164 -1.194.552 -1.223.333 -1.254.548 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.117.592,59 -972.317 -1.110.856 -1.157.673 -1.194.454 -1.225.662 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.117.592,59 -972.317 -1.110.856 -1.157.673 -1.194.454 -1.225.662 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -141.195,39 -118.261 -130.489 -133.642 -132.966 -134.388
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -141.195,39 -118.261 -130.489 -133.642 -132.966 -134.388 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.258.787,98 -1.090.579 -1.241.345 -1.291.315 -1.327.420 -1.360.051 
323 
Produkt: 1.100.2.7.3.03  Kunstschule   
 
 
 
 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-5  FD Musik- und Kunstschule 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 263  
Produktverantwortliche/-r:   Herr Krah 
Produktbeschreibung:  Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung 
Die Musik- und Kunstschule sichert die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bildung 
insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als 
Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen 
wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule). 
Das Produkt Kunstschule  beinhaltet Unterrichte und Kurse (Malen, Zeichnen,  Drucken, Plastisches 
Arbeiten, Medienkunst) sowohl am Standort am Johannistorwall als auch dezentral in allgemeinbildenden 
Schulen für verschiedenste Zielgruppen (von frühkin dlicher Förderung in Angeboten mit 
Eltern/Großeltern, für Kinder und Jugendliche, studienvorbereitende Ausbildung, Begleitung von Praktika 
bis hin zu Erwachsenen auch in Zusammenarbeit mit d er Volkshochschule). Des Weiteren werden 
künstlerische Projekte, Aktionen in Eigenregie oder im Rahmen von städtischen Veranstaltungen wie z. 
B. Kulturnacht initiiert und bereichern das kulturelle Leben der Stadt. Eine enge Zusammenarbeit mit den 
Museen wird durch gemeinsame pädagogische und künstlerische Arbeit angestrebt. Insbesondere durch 
die Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schule n wird die Teilhabe an den künstlerischen 
Bildungsangeboten ermöglicht. Außerdem bietet der S tandort am Johannistorwall durch die damit 
verbundene Nähe zum Rosenplatz die Voraussetzung fü r eine besonders intensive Quartiersarbeit. 
Durch die Arbeit im Verband der Kunstschulen findet ein steter Austausch statt und die Kunstschule wirkt 
im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich de r künstlerischen-kulturellen Bildung mit. 
Gemeinsam mit der Musikschule wird das kulturelle L eben durch eine Vielzahl von Angeboten und 
gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region bereichert. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss  von 1983 
(Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums) 
Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kun stschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils 
aktuellen Fassung, Ratsbeschluss) 
 
Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungs fähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. 
 
UN-Behindertenrechtskonvention 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Kulturstrategie 2020  Verbesserung der kulturellen Bildung: 
Baustein 2  „Zukunftsfähigkeit der städtischen Kulturarbeit“ 
TOP 8:    Entwickeln und Durchführen von interessanten Veranstaltungsformaten, Beitrag zu 
               den Kulturextras 
TOP 9:    Erhalt und Ausbau der Begabungsförderungsprogramme (Begabungsfindung und 
              Förderung bis zur Studienvorbereitung) 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt 
dem Produkt zugeordnet 1 3,35 4,31 4,48 4,48 4,48 4,48 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 0,25 0,23 0,35 0,35 0,35 0,35 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
insgesamt  3,6 4,54 4,83 4,83 4,83 4,83 
Drittmittel  Personal- und 
Sachkostenerstattungen von Schulen, 
Vermietung 
20.117 € 18.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000  € 
Projektmittel Landes- und/oder 
Bundesmittel 15.120 € je nach 
Ausschreibung  
je nach 
Ausschreibung  
je nach 
Ausschreibung  
je nach 
Ausschreibung  
je nach 
Ausschreibung  
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
324 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Unterrichtsgebühren  48.399 € 39.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000  € 
Teilnehmende 1.248 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
davon in der  Studienvorbereitenden 
Ausbildung (Mappenkurse) 28  30  30  30  30  30 
Belegungen 1.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Jahreswochenstunden 366 350 350 350 350 350 
Ermäßigungen 
(Osnabrück-Pass/Familienermäßigung/ 
KUKUK-Karte) 
Anteil an den Gebühreneinnahmen 
9 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
Veranstaltungen 
Anzahl 
Mitwirkende 
Besuchende 
 
9 
23 
503 
 
 20 
 200 
 5.000 
 
 12 
 50 
 2.000 
 
 12 
 50 
 2.000 
 
 12 
 50 
 2.000 
 
 12 
 50 
 2.000 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele  Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders für 
Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe 
und Bildung 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.1 Leb enslanges und altersübergreifendes Lernen ermöglichen 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vie lfältiges soziales Miteinander stärken 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteili gung ermöglichen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Schulen (mit Kooperationswunsch) erreicht  90 %  90 %  90 %  90 %  90 %  90 % 
Schülerzahl pro Jahreswochenstunde  3,3 4 2,9 2,9 2 ,9 2,9 
 
Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt 
ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.1 Städtische Kulturinstitutionen zukunftsf ähig aufstellen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Zuschussbedarf pro Schülerin/Schüler pro 
Unterrichtsstunde  
(39 UStd./Jahr)  
6,39 € 9,91 € 8,16 € 8,70 € 9,01 € 9,33 € 
Kostendeckungsgrad 20,8 % 12,9 % 19,4 % 18,3 % 17,7  % 17,2 % 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.7.3.03 Kunstschule 311.208  350.644  -318.694  -339.536  -351.638  -363.925  1 
Summe 311.208  350.644  -318.694  -339.536  -351.638  -363.925   
 
                                                 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
325 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück nimmt ihren öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der kulturellen Bildung wahr, in dem sie sowohl 
in die Breite wirkt als auch Begabungen fördert und  damit auf den Weg zu künstlerisch-/pädagogischen B erufen vorbereitet. Die Musik- und 
Kunstschule ist unverzichtbarer Partner für fast al le Osnabrücker Schulen und viele Kitas und verbesse rt nachhaltig die kulturelle Bildung in der 
Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer Gesellschaft zu entsprechen. Die Musik- und Kunstschule ist offen 
für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen. 
 
Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bu ndesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich nicht planbare 
Schwankungen ergeben. 
 
Weitere Kennzahlen werden im Rahmen der Jahresberichte des Verbandes deutscher Musikschulen e. V. ermittelt. 
 
326 
41 Fachbereich Kultur 
273 Sonstige Volksbildung 
1.100.2.7.3.03 Kunstschule 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.644,57 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 97,11 97 96 96 96 96
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 48.399,05 42.000 51.0 00 55.000 55.000 55.000 
6 privatrechtliche Entgelte 230,00 500 5.300 300 300 300 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.086,91 17.30 0 20.300 20.300 20.300 20.300 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 213,27 74 92 114 114 116 
12 = Summe ordentliche Erträge 81.670,91 59.970 76.789 75.810 75.810 75.812 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -330.734,34 -353.604 -341.038 - 360.480 -372.144 -385.323 
14 Versorgungsaufwendungen -1.624,47 -1.578 -2.588 -3.3 44 -2.968 -3.103 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -13.010,03 -14.108 -9.594 -9.294 -10.294 -9.294 
16 Abschreibungen -988,75 -567 -566 -526 -340 -314 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -46.521,12 -40.7 58 -41.696 -41.701 -41.702 -41.703 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -392.878,71 -410.615 -395.482 -415.346 -427.448 -439.737 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -311.207,80 -350.644 -318.694 -339.536 -351.638 -363.925 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -311.207,80 -350.644 -318.694 -339.536 -351.638 -363.925 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.403,5 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -61.876,68 -72.633 -69.839 -72.306 -71.806 -73.176 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -60.473,18 -72.633 -69.839 -72.306 -71.806 -73.176 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -371.680,98 -423.277 -388.533 -411.842 -423.444 -437.101 
327 
Produkt: 1.100.2.7.3.04  375 Jahre Westfälischer Fri ede - 
Gesamtstädtisches Programm 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung  
Produktverantwortliche/-r:   Frau Mersinger  
Produktbeschreibung:  Osnabrück –  die Friedensstadt, in der Frieden Geschichte und Zukunft hat.  
Zum 375. Jubiläum des historisch einzigartigen west fälischen Friedensschlusses von 1648 legt die 
Friedensstadt Osnabrück in 2023 ein richtungsweisen des Programm auf. Osnabrückerinnen und 
Osnabrücker, Einrichtungen, Initiativen aus der Sta dt und Gäste aus aller Welt stellen sich damit 
drängenden Fragen der Zeit.  
Das Programm wird zeigen, was wir heute vom Westfäl ischen Frieden lernen können, und wie 
Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst, Wi rtschaft und Religion bei Konfliktlösungen 
ineinandergreifen. Mit einer Vielzahl an Formaten, wie Kongressen, Gesprächsreihen, Bürgerprojekten, 
Seminaren, Kunstveranstaltungen, Ausstellungen, Jug endaktivitäten, Installationen, Konzerten, 
internationalem Austausch entsteht das Gesamtprogramm.  
Mit dem Treffpunkt Jugend richtet sich das Programm gezielt durch die gesamte  Saison hindurch an 
junge Menschen.  
Zum historischen Friedenstag am 25. Oktober 2023 ku lminiert das Programm in einer fünftägigen 
Zukunftsplattform – die ursprüngliche Idee der FriedensTriennale - da s Friedensthema wird inhaltlich 
verdichtet und konzentriert.  
Osnabrück bietet somit 2023 auch einen unvergesslichen Rahmen für Fachtagungen und Kongresse.  
Mit Münster, der Partnerstadt des Europäischen Kult urerbe-Siegels, entsteht ein gemeinsames 
Programm für die Stätten des Westfälischen Friedens.
 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss vom 15.12.2020 für das Jubiläumsjahr 2023 „375 Jahre Westfälischer Friede“ 
 
Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungs fähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. 
  
Kulturstrategie 2020  Der Fachbereich Kultur hat zur Konkretisierung eine Kulturstrategie entwickelt:  
Baustein 1: Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit - TOP 2 FriedensTriennale 
Zielgruppe: Schwerpunkt Jugend 
Menschen aller Altersgruppen 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
Fachpublikum 
Regionale und überregionale Besuchende der Stadt Osnabrück 
 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 4,77 4,92 0 0 0 0 
Drittmittel/Kostenerstattung  1.500.000     
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 2023 – Das Jubiläumsjahr nutzen, um die Wahrnehmung  Osnabrücks als europäische Friedensstadt zu 
stärken 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
Querschnittsziel Q Kooperation 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 1 
- 
 
  
                                                 
1 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
328 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Vorbereitung und Durchführung des 
Jubiläumsprogramms  
Abschluss des 
Marketing- 
vertrags mit 
mO, 90% des 
Programmes 
steht, Auswahl 
der geförderten 
Projektträger   
Beteiligungs- 
prozess 
durchführen, 
 
Projektab- 
wicklung inkl. 
Pressearbeit 
Abschluss des 
Projektes - 
Evaluation 
   
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 2 in €  
Kat. 3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.7.3.04 
375 Jahre Westfälische 
Friede- Gesamtstädtisches 
Programm 
-556.980 -790.369 -186.398 0 
 0 0 1 
Summe -556.980 -790.369 -186.398 0 0 0  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
329 
41 Fachbereich Kultur 
273 Sonstige Volksbildung 
1.100.2.7.3.04 375 Jahre Westfälischer Friede # Gesamt 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.500.000 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.525,79 1.420 699 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 2.525,79 1.501.420 699 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -308.157,94 -361.388 -149.416 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -27.331,28 -30.290 -19.562 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -169.923,43 -1.809.500 -17.900 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -53.402,09 -90.000 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -691,05 -612 -219 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -559.505,79 -2.291.789 -187.097 0 0 0
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -556.980,00 -790.369 -186.398 0 0 0
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -556.980,00 -790.369 -186.398 0 0 0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -44.190,22 -55.348 -22.091 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -44.190,22 -55.348 -22.091 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -601.170,22 -845.717 -208.489 0 0 0
330 
Produkt: 1.100.2.8.1.01  Friedenskultur 
  
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-1 FD Zentrale Aufgaben 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 281 Friedenskultur 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Grewe 
Produktbeschreibung:  Die Förderung der Friedenskultur ist ein wesentliches Anliegen der Friedensstadt Osnabrück. Neben der 
konzeptionellen Arbeit in den Bereichen Friedenskul tur, Interkultureller und Internationaler Dialog so wie 
Erinnerungskultur gehört die Organisation und Durch führung entsprechender Projekte und 
Veranstaltungsreihen zu den Aufgaben des Büros für Friedenskultur. Die breite Unterstützung und 
Zusammenarbeit der lokalen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Netzwerke sowie die Bearbeitung 
relevanter Themen im Kontext von europäischer Integ ration, Globalisierung, kultureller Vielfalt und 
gesellschaftlichen Veränderungen prägen das Gesicht  der Friedensstadt Osnabrück. Die Förderung im 
institutionellen Bereich mit seinen Einrichtungen u nd Gedenkstätten trägt ebenfalls zur Stärkung der 
überregionalen Beachtung bei. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss Juni 2001  (Handlungskonzept zur Förderung der Friedenskultur, 2001) 
 
Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Kulturstrategie 2020  Baustein 1 (Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit) TOP TEN:2, 3, 8 
Zielgruppe: Alle gesellschaftlichen Gruppen, Schwerpunkt: durch  Zuwanderung geprägte, kulturell vielfältige 
Stadtgesellschaft, internationale Partner und Organisationen. 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten direkt 
dem Produkt zugeordnet 1 
4,0 
+1 FSJ 
3,2  
+ 1 FSJ 
4,2 
+1 FSJ 
4,2 
+1 FSJ 
4,2 
+1 FSJ 
4,2 
+1 FSJ 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 0,84 0,77 1,19 1,19 1,19 1,19 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
insgesamt  
4,84 
+ 1 FSJ 
3,97 
+ 1 FSJ 
5,39 
+1 FSJ 
5,39 
+1 FSJ 
5,39 
+1 FSJ 
5,39 
+1 FSJ 
Drittmittel/Kostenerstattung  25.021 € 30.500 € 7.5 00 € 30.500 € 13.500 € 30.500 € 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedens stadt Osnabrück nach innen und nach außen. Aktuelle  
gesellschaftliche Themen werden insbesondere in Ver anstaltungsformaten aufgegriffen, die neue 
Zielgruppen ansprechen. Das Marketing zur „Friedens stadt“ wird weiter entwickelt und das Image der 
Friedensstadt auch über diese neuen Aktivitäten definiert. 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteili gung ermöglichen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.5 Erhöhung des regionalen und überregional en Bekanntheitsgrades 
Querschnittsziel Q Kooperation 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
- 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Veranstaltungsprogramme in 
den oben genannten Bereichen  6 5 5 7* 6** 6 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
331 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveranstaltungen in 
Trägerschaft oder unter Beteiligung von  
neuen Kooperationspartner (Zielgruppen) 
25  6 4 8* 4 6 
Anzahl der Marketingmaßnahmen 6 3 1 2 1 1 
*MeWe-Festival u. 80 Jahre Ende WK II,  **Akyüek-Fe st 
 
Produktziel 2: 
Profilierung der Internationalität und Interkulturalität der Friedensstadt Osnabrück durch 
Veranstaltungsprogramme (z.B. internationale Wochen gegen Rassismus) die Weltoffenheit und Vielfalt, 
interkulturelle- und interreligiöse Verständigung sowie Akzeptanz und Teilhabe von Minderheiten und das 
gesellschaftliche Miteinander befördern. 
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.2 Kulturelle Vielfalt weiterentwickeln 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.3 Friedensstadt erlebbar machen 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt 5.4 Niedrigschwellige und dezentrale Beteili gung ermöglichen 
Wählen Sie ein Ziel aus oder löschen Sie die Zeile Wählen Sie ein ZHF aus oder löschen Sie die Zeile 
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-       
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Format: Internationale Wochen gegen 
Rassismus                                     
Anzahl der Kooperationspartner  34 30 30 30 30 30 
Anzahl der Veranstaltungen mit aktuellen 
gesell. Themen 14 15 15 15 15 15 
Anzahl der ausführlicheren 
Pressemitteilungen   1 10 5 5 5 5 
„MeWe – Internat. Kulturfestival“ 
biennal        
Anzahl der Kooperationspartner  50  25*  25 
Anzahl Veranstaltungen für junge 
Zielgruppen  10  5  5 
Anzahl Besucher   25.000  10.000**  10.000 
Anzahl der ausführlicheren 
Pressemitteilungen   10  10  10 
*Die Erfahrung der Jahre 2021 und 2023 zeigt, dass die Kennzahl ursprünglich zu hoch angesetzt war. 
**  Konzept eines großen Internationalen Marktes wird aufgrund stark gestiegener Infrastrukturkosten nicht  weiterverfolgt, alternativ ein kleineres Format realisiert.    
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.8.1.01.01  Friedens- und 
Erinnerungskultur -230.876  -357.945  -434.841  -455.197  -464.010  -480.146  1 
2.8.1.01.02  Interkultur und internationaler 
Dialog -440.518  -422.366  -425.561  -548.346  -462.365  -567.069  1 
Summe -671.395  -780.311  -860.402  -1.003.542  -926.376  -1.047.216   
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
332 
41 Fachbereich Kultur 
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.020,80 30.500 7 .500 30.500 13.500 30.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2,38 1 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4.092,00 11.500 1.500 11.50 0 1.500 11.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.031,10 1.699 1.742 1. 815 1.819 1.849 
12 = Summe ordentliche Erträge 37.146,28 43.700 10.742 43.815 16.819 43.849 
13 Personalaufwendungen -404.949,08 -358.285 -497.847 - 528.953 -540.064 -560.780 
14 Versorgungsaufwendungen -35.698,48 -36.236 -48.771 - 53.401 -47.382 -49.532 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -101.909,97 -197.060 -92.180 -226.180 -110.180 -228.180 
16 Abschreibungen -490,57 -320 -317 -280 -223 -223 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -126.182,90 -182.600 -181.700 - 188.200 -195.000 -202.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -39.309,85 -49.5 11 -50.330 -50.344 -50.346 -50.349 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -708.540,85 -824.011 -871.144 -1.047.358 -943.194 -1.091.065 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -671.394,57 -780.311 -860.402 -1.003.542 -926.376 -1.047.216 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -671.394,57 -780.311 -860.402 -1.003.542 -926.376 -1.047.216 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 40,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -106.567,62 -133.756 -159.215 -163.608 -161.187 -163.582
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -106.527,62 -133.756 -159.215 -163.608 -161.187 -163.582 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -777.922,19 -914.067 -1.019.617 -1.167.151 -1.087.563 -1.210.798 
333 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.001082.710      Beregnungsanlage Klushügel -35.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -18.552 -3.000 -38.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -18.552 -3.000 -38.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg 
   7.000358.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg -3.160 -53.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.160 -53.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -3.160 -53.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg 
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.001083.710      Beregnungsanlage Schölerberg -35.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
     Saldo Profit-Center -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   PC 424-4077 Sportanlage Nahne 
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne -2.575 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.001084.710      Beregnungsanlage Nahne -35.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.575 -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
     Saldo Profit-Center -2.575 -2.000 -37.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall 
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
   PC 424-4079 Sportanlage Landwehrkaserne 
   7.000904.710      Sportgeräte SpH Landwehrkase -2.605 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -2.605 
     Saldo Profit-Center -2.605 
    Kostenarten Einzahlungen -3.975.574 -2.165.354 -1.688.031 -228.031 -100.000 -100. 000 
    Kostenarten Auszahlungen -4.302.307 -7.848.640 -4.323.900 -2.423.240 -5.490.520 - 4.244.200 
     Saldo Teilhaushalt -326.733 -5.683.286 -2.635.869 -2.195.209 -5.390.520 -4. 144.200 
   FB Kultur (41) 
   PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sam 
   7.000098.705.004  Spenden f. Ausstattung Museum am Schöler 10.053 
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -3.343 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -19.733 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände KGM/FNH -30.6 89 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg -450 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000886.705.001  M.a.S.Zusch.NBank-Dem Leben auf der Spur 659.630 
   7.000886.705.002  M.a.S.Drittmittel-Dem Leben auf der Spur 560.211 
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur -1.086.815 -130.000 
   7.000896.710      Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte -30.707 
   7.000938.710      Weiterentwicklung Villa Schlikker -561.000 
   7.000961.710      Kassensystem Museumsquartier -2 0.978 
   7.000962.710      Kassensystem Museum am Schölerberg -20.614 
   7.000963.710      Kassensystem Kunsthalle -14.572 
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. MaS -23.827 
    Kostenarten Einzahlungen -1.229.894 
    Kostenarten Auszahlungen -1.251.727 -726.665 -35.665 -45.665 -45.665 -45.665 
     Saldo Profit-Center -21.833 -726.665 -35.665 -45.665 -45.665 -45.665 
   PC 263 Musikschule 
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule -2.795 -13.000 
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -5.248 -3.500 -10.000 -7.000 -7.000 -7.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -8.043 -3.500 -23.000 -7.000 -7.000 -7.000 
     Saldo Profit-Center -8.043 -3.500 -23.000 -7.000 -7.000 -7.000 
   PC 272 Büchereien 
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek -5.712 
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek -1.360 
   7.000956.710      Grüne Jugendbibliothek -97.214 
   7.000957.705      Drittmittel Grüne Jugendbibliothek 84.955 
   7.000980.710      Kassenautomaten Stadtbibliothek -39.676 
   7.001012.710      CU-Library goes hybrid/Wissenswandel -8.917 
   7.001012.705      Drittmittel CU-Library goes hybrid/Wisse 17.315 
    Kostenarten Einzahlungen -102.269 
    Kostenarten Auszahlungen -152.879 
     Saldo Profit-Center -50.610 
   PC 273 Sonstige Volksbildung 
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule -1.700 -2.000 -1.200 -2.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -1.700 -2.000 -1.200 -2.000 
     Saldo Profit-Center -1.700 -2.000 -1.200 -2.000 
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege 
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -3.093 -2.995 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -3.093 -2.995 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 
     Saldo Profit-Center -3.093 -2.995 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 
    Kostenarten Einzahlungen -1.332.163 
    Kostenarten Auszahlungen -1.415.742 -733.160 -64.365 -57.665 -56.865 -57.665 
     Saldo Teilhaushalt -83.578 -733.160 -64.365 -57.665 -56.865 -57.665 
   FB Soziales (50) 
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 
   7.000037.710      Büromöbel -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
   7.000039.710      EDV-Ausstattung -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
471 
Mehrbedarfsliste 
FB Kultur 
21.09.2023 
Plan 
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*/** 
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf 
Zusätzlicher 
Mehrbedarf 
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf 
2023 2024 2024 2024 2024 
- € - - € - - € - - € - - € - 
Bsp. Internationaler Bund: 
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachk osten 210 €… 
…
1. 
Schlossverein Osnabrück e.V.: 
institutioneller Zuschuss für 
Videoproduktion und 
Veröffentlichung CLASSIC CON 
BRIO 
14.000 2.500 16.500 6.000 22.500 
siehe auch VO/2023/2083-02 
Videoproduktion und Veröffentlichung 
CLASSIC CON BRIO 
Der Schlossverein zeichnet Teile des CLASSIC 
CON BRIO Festivals seit der Corona Pandemie 
2020 per Video auf und stellt die Aufnahmen 
Interessierten auf Youtube zur Verfügung. Seit 
2020 verzeichnet der Youtube-Kanal wachsende 
Zugriffszahlen. Der Verein beantragt daher für die 
nächste Vertragslaufzeit (01.01.2024 - 
31.12.2026) 6.000 € jährlich für die Produktion 
und Veröffentlichung von Videomaterial. 
Hinweis:  Die Erstattung der in 2023 gem. 
Einzelvorlage VO/2023/1936 zusätzlich 
ausgezahlten Mittel ist als Ertrag für 2024/25 
eingestellt. 
Votum:                         
i. H. v. 6.000 EUR 
                    
Begründung: 
Durch die Videoaufnahmen und die Uploads auf 
Youtube steigt die Reichweite des Festivals erheblich 
an. So können mehr Menschen auf das Festival 
aufmerksam gemacht werden und dadurch kann die 
Zahl der Besuchenden gesteigert werden. Die sonst 
singulären Ereignisse werden nachhaltig dokumentiert. 
2. 
Dreidimensional e.V. (skulptur- 
galerie): institutioneller Zuschuss 
für Aufwandsentschädigungen für 
Künstler:innen 
10.000 3.700 13.700 4.400 18.100 
siehe auch VO/2023/2229 
Aufwandsentschädigungen für ausstellende 
Künstler:innen in der Skulptur Galerie 
Der Verein Dreidimensional hält es für notwendig, 
den ausstellenden Künstlschaffenden eine 
pauschale Aufwandsentschädigung zu zahlen. 
Derzeit tragen die Künstler:innen alle Kosten, die 
im Zuge der Ausstellungsvorbereitung anfallen, 
selbst. Vor allem der Transport der 
auszustellenden Arbeiten ist häufig mit hohen 
Kosten verbunden. Neben konkreten Kosten 
erfordert die Vorbereitung viel Zeit, die aktuell 
ebenfalls nicht vergütet wird (2024 1.800 €, 2025 
+ 2026 je 2.400 €) 
Personalkosten/ Allgemeine Betriebskosten 
Ab Mitte 2024 entfällt die Finanzierung der 
Personalstelle durch das Jobcenter. Der Wegfall 
soll durch die Einrichtung einer Minijob Stelle 
teilweise kompensiert werden. Dies erhöht die 
Peronalkosten. 
(2024 4.435 €, 2025 + 2026 je 8.870 €) 
Zusätzlich soll der Wegfall der Jobcenter 
finanzierten Stelle durch ehrenamtliche Arbeit 
(vergütet) kompensiert werden. 
(2024 10.750 €, 2025 + 2026 je 12.780 €) 
Votum:                         
i. H. v. 1.800 EUR 
                    
Begründung: 
Aufwandsentschädigungen für ausstellende 
Künstler:innen in der Skulptur Galerie 
Im Sinne der Förderung Osnabrücker Kunstschaffender 
ist es unterstützenswert und angemessen, die  
Aktivitäten der Künstlerinnen und Künstler mittels einer 
Aufwandsentschädigung zu honorieren. 
Interessierte erhalten aufgrund der großen Glasfront der 
Räumlichkeiten einen Überblick über die gezeigten 
Arbeit ohne die Ausstellungsfläche zu betreten. So kann 
die Aufmerksamkeit vieler Besuchender  geweckt 
werden, die gezeigten Ausstellungen detaillierter zu 
betrachten. Um diesen genaueren Blick zu erhalten und 
in den künstlerischen Diskurs zu treten ist die Öffnung 
der Räumlichkeiten notwendug. Die Fachverwaltung 
befürtwortet diese Maßnahme aus dem genannten 
Grund. 
 Nr. 
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses 
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
1
Mehrbedarfsliste 
FB Kultur 
21.09.2023 
Plan 
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*/** 
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf 
Zusätzlicher 
Mehrbedarf 
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf 
2023 2024 2024 2024 2024 
- € - - € - - € - - € - - € - 
Bsp. Internationaler Bund: 
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachk osten 210 €… 
…
 Nr. 
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses 
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung 
3. 
Piesberger Gesellschaftshaus 
e.V.: institutioneller Zuschuss für 
Angebotserweiterung durch 
zusätzliche Familien- und 
Kinderkultur-Angebote 
170.600 34.850 205.450 28.800 234.250 
s. auch VO/2023/2083-02 Erweiterung des 
Angebots durch zusätzliche Familien- und 
Kinderkultur-Angebote im Piesberger 
Gesellschaftshaus 
Zusätzlich zum bereits bestehenden Angebot 
sollen theaterpädagogische Workshops in den 
Oster- und Herbstferien sowie ein fortlaufendes 
Angebot an Theateraufführungen und 
Kinderkulturveranstaltungen in das 
Gesamtprogramm integriert werden. 
Ansatz 2027: Neuer Vertrag bezieht sich auf die 
Jahre 2024 - 2026. Der Ansatz 2027 bildet sich 
aus dem Ansatz 2026 + 4 % Tarifsteigerung. 
Votum:                         
i. H. v. 28.800 EUR 
                    
Begründung: 
Der zu erweiternde Sonderbereich Familien-/ 
Kinderkultur kann nicht über Eintrittseinnahmen finanziert 
werden, da die Preise so sehr erhöht werden müssten. 
So wären die Angebote für Familien nicht erschwinglich. 
Um niedrigschwellige Angebote im Bereich Familien- 
und Kinderkultur anbieten zu können, erfordert es 
demnach zusätzlich 28.800 EUR (11.200 EUR 
Veranstaltungskosten + 17.600 EUR Personalkosten). 
Die geplanten Aktivitäten sind als Angebote kultureller 
Träger förderungswürdig. 
4. Figurentheater 112.900 73.600 186.500 43.500 230.000 
siehe auch VO/2023/2229 
Erweiterung des Bereichs 
Öffentlichkeitsarbeit 
Das Figurentheater steht vor der 
Herausforderung, die Nachfrage v.a. im Bereich 
der Abendsveranstaltungen zu steigern und so 
das Potential des Theaters stärker 
auszuschöpfen. (2024: 19.240 €, danach zzgl. 4 
% p.a.). 
Aufenthaltsmöglichkeiten für das Publikum 
Umgestaltung des Foyers, Theatersaals, 
Hinterhofs sowie der sanitären Anlagen, um 
Aufenthaltsmöglichkeiten für Begegnung und 
Austausch, insbesondere nach den 
Veranstaltungen, zu schaffen (2024-2026 jeweils 
15.000 € p.a. für Renovierungsarbeiten), zudem 
eine Minijob-Stelle gezielt für die 
Vorstellungsbetreuung (2024: 6.240 €, danach 
zzgl. 4 % p.a.). 
Ab 2027 entfallen die Renovierungsarbeiten: 
Ansatz 2027: 248.800-15.000 € + 4 % 
Tarifsteigerungen. 
Ehrenamtsauszahlungen 
für Hausmeistertätigkeiten sowie weitere 
punktuelle ehrenamtliche Tätigkeiten (jeweils 
3.000 € p.a.). 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
Erweiterung des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit 
Langfristig reichen die personellen Ressourcen der 
beiden künstlerischen Leitungsstellen nicht aus, um eine 
strategische und effektive Öffentlichkeitsarbeit zu 
gewährleisten. Die Steigerung der Nachfrage ist nur 
unter Neuausrichtung und Professionalisierung des 
Bereichs Öffentlichkeitsarbeit möglich. 
Aufenthaltsmöglichkeiten für das Publikum 
Durch die Renovierungsarbeiten und eine Minijobstelle 
soll dem Publikum ein Ort der Begegnung und des 
Austausches ermöglicht werden und so die Bindung des 
Publikums an das Figurentheater gefördert werden. 
Die Fachverwaltung befürtwortet diese Maßnahme, da 
die langfristige Bindung des Publikums das Potential 
aufbringen kann, die Nachfrage zu stabilisieren, 
insbesondere aber im Hinblick auf die Förderung des 
gesellschaftlichen Dialogs. 
Ehrenamtsauszahlungen 
Die Fachverwaltung hält es für unterstützenswert und 
angemessen, die  Aktivitäten der Ehrenamtlichen mittels 
Ehrenamtspauschalen zu honorieren. 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
2
Mehrbedarfsliste 
FB Kultur 
21.09.2023 
Plan 
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*/** 
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf 
Zusätzlicher 
Mehrbedarf 
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf 
2023 2024 2024 2024 2024 
- € - - € - - € - - € - - € - 
Bsp. Internationaler Bund: 
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachk osten 210 €… 
…
 Nr. 
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses 
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung 
5. 
Osnabrücker Mitteilungen 
Zuschuss zugunsten der 
Produktion und Veröffentlichung 
der gleichnamigen Publikation 
1.500 1.500 
Der Verein für Geschichte und Landeskunde von 
Osnabrück e.V. beantragt einen jährlichen 
Zuschuss für für die Jahre 2024 bis 2028 für die 
Herausgabe des Periodikums der "Osnabrücker 
Mitteilungen" in Höhe von 1.500 €. Stimmt der Rat 
diesem "Mehrbedarf" zu, erhält der Verein einen 
Fördervertrag über 5 Jahre im Vorgriff auf 
kommende Haushaltsjahre. 
Die Deckung des Mehrbedarfs kann aus der 
Leistung für Allgemeine Kulturförderung erfolgen. 
Votum:                         
i. H. v.  1.500 
                    
Begründung: Bislang wurde die Förderung der 
"Osnabrücker Mitteilungen" jeweils im Rahmen der 
kulturellen Projektförderung beantragt, passt aber als 
wissenschaftliche Publikation im Grunde nicht zur 
Intention der Richtlinie. Aufgrund der Bedeutung der 
veröffentlichung schlägt die Fachverwaltung die 
Förderung wie beantragt im Rahmen eines 
Mehrjahresvertrags vor. . 
6. 
Osnabrücker Schulmuseum 
Zuschuss zugunsten der 
Weiterführung des Schulmuseums 
am Standort Lotter Straße 4 
0
Nach 26 Jahren muss das Osnabrücker 
Schulmuseum (OSM) aufgrund des Neubaus der 
Friedensschule den Standort an der 
Rolandsmauer verlassen. Als alternativer Standort 
besteht aktuell die Option den Museumsbetrieb an 
der Lotter Straße 4 weiterzuführen. 
Der vorliegende Antrag ist nicht hinreichend 
konkret und muss hinsichtlich eines inhaltlichen 
Konzepts und einer genauen Fördersumme 
konkretisiert werden, 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
Der Antrag ist bislang nicht hinreichend konkret. Ein 
räumliches und inhaltliches  Konzept wurde angefordert. 
7. 
Urban Art e.V. 
Durchführung des famOS 
Festivals 2024 
29.700 29.700 
Das famOS Festival soll 2024 in abgewandelter 
Form nach einem Jahr Pause erneut durchgeführt 
werden. Fokus des Fesitvals ist 2024 der Ausbau 
der urbanen Kunstroute durch 2 - 3 weitere Murals 
(großflächige Wandmalereien) in der Osnabrücker 
Innenstadt. 
Votum:                         
i. H. v.  24.000 €
                    
Begründung: 
Das famOS Festival hatte in den Jahren 2020 - 2022 
neben einer wahrnehmbar positiven regionalen Wirkung 
eine deutliche überregionale Strahlkraft. Neben der 
optischen Aufwertung der Osnabrücker Innenstadt 
konnten Orte der Begegnung geschaffen werden die 
nachhaltig Raum für künstlerischen Diskurs schaffen. 
Aus diesem Grund spricht sich die Fachverwaltung für 
eine Förderung zugunsten der Realisiation des Festivals 
in 2024 aus. Aufgrund der städtischen Haushaltslage 
wird eine Teilbezuschussung in Höhe von bis zu 24.000 
€ empfohlen. Der "Mehrbedarf" in diesem Umfang kann 
aus dem Kulturbudget gedeckt werden, wenn die im 
Verwaltungsentwurf berücksichtigten Positionen für 
Projektförderung sowie Allgemeine Kulturförderung 
durch  Haushaltsbeschluss des Rats bereitgestellt 
werden. 
8. Museum Industriekultur Osnabrück 
Institutionelle Förderung 370.000 370.000 
Die langjährige Förderung durch die Sparkasse 
reicht nicht mehr aus, um den Betrieb des 
Museums sicherzustellen.  Beschlussvorschlag:s. 
VO/2023/2417 "Zuschussvertrag Museum 
Industriekultur "MIK" ab 2024" 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
s. VO/2023/2417 "Zuschussvertrag Museum 
Industriekultur "MIK" ab 2024" 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
3
Mehrbedarfsliste 
FB Kultur 
21.09.2023 
Plan 
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*/** 
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf 
Zusätzlicher 
Mehrbedarf 
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf 
2023 2024 2024 2024 2024 
- € - - € - - € - - € - - € - 
Bsp. Internationaler Bund: 
Förderung Schülerfirmen 10.000 500 10.500 500 11.000 Erhöhung Miete 220 €, Sachk osten 210 €… 
…
 Nr. 
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses 
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung 
9. Museum Industriekultur Osnabrück 
Institutionelle Förderung 0
Zugunsten des Ausbaus der Sonderausstellungen, 
der Sammlungsbetreuung (Digitalisierung) und der 
neuen Dauerausstellung beantragt das MIK Mittel 
für die Finanzierung einer wissenschaftslichen 
Mitarbeiter Stelle (100%) ab 2025.  
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
s. VO/2023/2417 
Das MIK birgt aufgrund des langjähig etblierten 
Museumsstandorts und der deutlich über die Grenzen 
Osnabrücks hinaus wirkenden Strahlkraft großes 
Potential. Eine Nutzung dieses Potentials unter 
Weiterentwicklung des Museumsbetriebs festigt die 
Bedeutung des Standorts und verschafft diesem 
perspektivisch weitere Strahlkraft. Die Fachverwaltung 
spricht sich aus diesem Grund für die Anerkennungdes 
Mehrbedarfs aus.  
10. Museum Industriekultur Osnabrück 
Institutionelle Förderung 44.000 44.000 Zur Realisierung der Depotneustrukturierung 
beantragt das MIK 44.000 € p.a. 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
s. VO/2023/2417 
Eine grundsätliche Aufgabe des Museum Industriekultur 
ist es, die Sammlung zu archivieren und zu pflegen. 
Einen Teil dieser Aufgabe umfasst die Neustrukturierung 
des Depots. 
Aus fachlicher Sicht ist dies eine Grundaufgabe eines 
Museums zur Sicherung des Betriebs. Die 
Fachberwaltung spricht sich daher für eine Förderung 
aus. 
11. Museum Industriekultur Osnabrück 
Institutionelle Förderung 23.000 23.000 Ausrichung einer Feierlichkeit anlässlich des 30- 
jährigen Jubiläums des MIK 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
s. VO/2023/2417 
Die Durchführung einer Feierlichkeit anlässlich des 30- 
jährigen Jubiläums steigert die Aufmerksamkeit für den 
Standort und kann so als wirksames Instrument im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. 
Die Bezuschussung wird daher von der Fachverwaltung 
empfohlen. 
12. Museum Industriekultur Osnabrück 
Institutionelle Förderung 20.000 20.000 Aktualisierung Website und weiterer 
Werbemedien zugunsten Mehrsprachigkeit 
Votum:                         
i. H. v. 
                    
Begründung: 
s. VO/2023/2417 
Eine zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit erfordert die 
mehrsprachige Kommunikation auf der Website sowie 
über weitere Werbemedien. Diese Maßnahme ist daher 
grundsätzlich unter dem Aspekt der Zukunftsfähigkeit 
des Museums für Industriekultur von der Fachverwaltung 
zu befürworten. 
307.500 114.650 422.150 570.900 993.050 
*
**  Zusätzlich wurden strukturell bedingte Steigerungen bereits in den Verwaltungsentwurf 2024 eingearbeitet. 
Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Verwaltungsentwurf 2024 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
Zustimmung 
Ablehnung 
4
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Kultur (41) - 
Datum: 21.09.2023 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2024 2024 2024 2025 2026 2027 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
2.5.2.04 Museum am Schölerberg 6 privatrechtliche Entgelte 3 05 88.400 57.600 146.000 57.600 57.600 57.600 Anpassung des Mietvertrages für die Anmietung 
des Zooeingangsbereiches ab 1.9.2023 
5.2.3.01 Archäologische 
Denkmalpflege 299 248.525 -38.500 210.025 -19.500 -20.200 -20.800 
Durch die in Abzug gebrachte Position 
Aufstockung Fundaufnahme- und dokumentation 
(0,5 EG 10) entfällt die 50% Kostenerstattung 
durch den Landkreis 
19.100 38.100 37.400 36.800 
Teilhaushalt 
FB Kultur 13 Personalaufwendungen 287 -13.159.699 114.400 -13.045.2 99 194.300 200.900 208.200 
Folgende Positionen werden in Abzug gebracht: 
 Kulturentwicklung inkl. Höhergruppierung + 
geplanter Wegfall kw-Vermerk ab 01.01.2025 (1,0 
EG 10) [rd. 3.300€ in 2024, rd. 77.700 € in 2025]; 
 Einrichtung Sachbearbeiter/in Drittmittel (0,5 EG 
9c) [rd. 35.400€ in 2024];  Höhergruppierung 
Sachbearbeiter 411.3.013c [rd. 1.700€ in 2024]; 
Einrichtung Prozessmanager/in (1,0 EG 10) [rd. 
74.000€ in 2024] 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 13 Personalaufwendungen 302 -9 91.018 94.800 -896.218 99.300 103.000 106.500 Die folgende Position wird in Abzug gebracht: 
 Einrichtung Kurator/in (1,0 EG 13) 
2.5.2.04 Museum am Schölerberg 13 Personalaufwendungen 305 -1.610.546 39.400 -1.571.146 41.200 42.600 44.200 Die folgende Position wird in Abzug gebracht: 
 Aufstockung Biowissenschaftler/in (0,5 EG 13) 
2.5.2.07 Museumsquartier 13 Personalaufwendungen 308 -2.422 .947 70.400 -2.352.547 73.900 76.400 79.000 
Die folgenden Positionen werden in Abzug 
gebracht: 
 Aufstockung Registrar/in (0,5 EG 9b) [rd. - 
36.200€ in 2024] 
 Aufstockung Kulturvermittler/in (0,5 EG 10) [rd. - 
34.200€ in 2024] 
Verw.- 
entwurf 
Seite 
Begründung 
Erträge 
 (Vorzeichen: +) 
Aufwendungen (Vorzeichen: -) 
Summe: 
Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
1
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Kultur (41) - 
Datum: 21.09.2023 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2024 2024 2024 2025 2026 2027 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Verw.- 
entwurf 
Seite 
Begründung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
2.6.3.01 Musikschule 15 Aufwand für Sach- und 
Dienstleistungen 312 -111.670 -10.500 -122.170 -10.500 -10.500 -10.500 
Mehraufwand für Infrastrukturkosten für 
Bühnen, Licht, Auf-/Abbau, Transporte: Die 
Ausstattung von Veranstaltungen muss 
professioneller und qualitätsvoller werden, damit 
die Musik- und Kunstschule gegenüber den 
privaten Anbietern konkurrenzfähig bleibt. 
Mehraufwand für künstlerische Honorare:  Die 
Erfahrungen im Jubiläumsjahr haben gezeigt, 
dass es wichtig ist, das Ansehen der Musik- und 
Kunstschule auch außerhalb der internen 
Vorspiele und jährlichen Schüler- und 
Schülerinnenkonzerte durch öffentlichkeits- 
wirksame größere Veranstaltungen in der Stadt 
zu steigern. Eindrucksvolle BesucherInnenzahlen 
haben den Bedarf innerhalb der Bevölkerung 
bestätigt. Um die Qualität - auch hausintern - zu 
halten, müssen professionelle Künstlerinnen und 
Künstler von Außen das Angebot der Musik- und 
Kunstschule verstärken. 
2.7.2.01 Bibliotheken 13 Personalaufwendungen 316 -2.461. 297 57.300 -2.403.997 60.000 62.000 64.100 
Die folgende Position wird in Abzug gebracht: 
 Einrichtung Fachangestellte/r für Medien- und 
Informationsdienste (1,0 EG 8) 
15 Aufwand für Sach- und 
Dienstleistungen 319 -6.482 -22.300 -28.782 -22.300 -22.300 -22.300 
Erstattung von Aufwendungen an den 
Eigenbetrieb Immobilien/Erbbaurechtsvertrag 
Rheinstraße/Theater 
18 Transferaufwendungen 319 -13.378.800 -14.600 -13.393.4 00 -22.800 -30.700 -30.600 
2024: Ratsbeschluss VO/2023/2019 für ein 
Konzert des Bundesjugendorchesters als Auftakt 
des Euregio Festivals 2024. 
Für die Folgejahre wird nach Neugründung des 
Verein ein neuer Antrag eingereicht und ein 
Ratsbeschluss erwirkt. Die neuen Ansätze 2025 
und 2026 beziehen sich auf den Antrag vom 
16.05.2023, 2027 ist auf Basis 2026 kalkuliert 
Institutionelle Förderung 2.7.3.01 
2
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Kultur (41) - 
Datum: 21.09.2023 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2024 2024 2024 2025 2026 2027 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Verw.- 
entwurf 
Seite 
Begründung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
5.2.3.01 Archäologische 
Denkmalpflege 299 -550.662 37.000 -513.662 38.900 40.300 41.600 
Die folgende Position wird in Abzug gebracht: 
 Aufstockung Fundaufnahme- und dokumentation 
(0,5 EG 10) 
365.900 452.000 461.700 480.200 
2.986.147 19.100 3.005.247 38.100 37.400 36.800 
-34.680.642 365.900 -34.314.742 452.000 461.700 480.200 
-31.694.495 385.000 -31.309.495 490.100 499.100 517.000 
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis 
Summe: 
3



AŶ die OďeƌďüƌgeƌŵeisteƌiŶ deƌ Stadt OsŶaďƌüĐk, 
aŶ die Mitgliedeƌ des Kultuƌ- uŶd des SĐhul- uŶd SpoƌtaussĐhusses, 
aŶ die Mitgliedeƌ des Rates deƌ Stadt OsŶaďƌüĐk 
 
 
 
AŶtrag auf iŶstitutioŶelle FörderuŶg des OsŶaďrüĐker SĐhulŵuseuŵs: 
ÜďerŶahŵe der Miet- uŶd HeizkosteŶ eiŶer Etage iŵ Haus Lotter Straße 4 
 
 
Sehƌ geehƌte DaŵeŶ uŶd HeƌƌeŶ,  
als VoƌsitzeŶdeƌ des OsŶaďƌüĐkeƌ SĐhulŵuseuŵs e.V. ;OSMͿ ďeaŶtƌage iĐh die ÜďeƌŶahŵe 
deƌ Miet- uŶd HeizkosteŶ iŶ deƌ o.g. Iŵŵoďilie.  
 
BegƌüŶduŶg: 
Das OSM ŵuss ŶaĐh Ϯϲ JahƌeŶ iŵ Fƌühjahƌ / Soŵŵeƌ ϮϬϮϰ seiŶeŶ StaŶdoƌt aŶ deƌ 
RolaŶdsŵaueƌ ǀeƌlasseŶ, da die Stadt doƌt deŶ Neuďau deƌ FƌiedeŶssĐhule plaŶt.  
Seit ŵehƌ als zǁei JahƌzehŶteŶ ist das SĐhulŵuseuŵ eiŶ ďedeuteŶdeƌ außeƌuŶteƌƌiĐhtliĐheƌ 
LeƌŶstaŶdoƌt füƌ OsŶaďƌüĐkeƌ GƌuŶdsĐhuleŶ uŶd ǁeiteƌfühƌeŶde SĐhuleŶ.  
Außeƌdeŵ pflegt das OSM die ZusaŵŵeŶaƌďeit ŵit deƌ UŶiǀeƌsität soǁie ŵit aŶdeƌeŶ 
deutsĐheŶ SĐhulŵuseeŶ. Es fühƌt AusstelluŶgeŶ ;z. B. „Das OsŶaďƌüĐkeƌ SteĐkeŶpfeƌdƌeiteŶ“ 
uŶd „ϭϬϬϬ Jahƌe SĐhule“Ϳ uŶd Voƌtƌäge duƌĐh uŶd Vieles ŵehƌ. 
EiŶeŶ ďesoŶdeƌeŶ SĐhǁeƌpuŶkt legt das OSM auf FühƌuŶgeŶ duƌĐh die Räuŵe des 
SĐhulŵuseuŵs duƌĐh faĐhkuŶdige Mitgliedeƌ des VoƌstaŶds.  
So ǁuƌde das OSM iŶ dieseŵ Jahƌ ďis zu deŶ SoŵŵeƌfeƌieŶ sĐhoŶ ǀoŶ ϱ9 GƌuppeŶ ďesuĐht. 
Füƌ das zǁeite Halďjahƌ haďeŶ siĐh ďisheƌ sĐhoŶ Ϯϱ GƌuppeŶ aŶgeŵeldet. AŶŵelduŶgeŶ ǀoŶ 
SĐhuleŶ füƌ das zǁeite Halďjahƌ köŶŶeŶ eƌst ŶaĐh deŵ SĐhuljahƌesďegiŶŶ aŵ ϭϳ. August 
ǀoƌliegeŶ.  
Füƌ die dƌitteŶ KlasseŶ deƌ GƌuŶdsĐhuleŶ ist das Theŵa „SĐhule fƌüheƌ“ füƌ deŶ 
SaĐhuŶteƌƌiĐht iŵ ÜďƌigeŶ eiŶ PfliĐhttheŵa iŵ LehƌplaŶ. 
Wie iĐh IhŶeŶ sĐhoŶ zu eiŶeŵ fƌüheƌeŶ ZeitpuŶkt ŵitgeteilt haďe, ǀeƌfügt das OSM üďeƌ eiŶe 
Vielzahl aŶ ǁeƌtǀolleŶ ExpoŶateŶ aus deŵ SĐhulďeƌeiĐh. Sie staŵŵeŶ iŶsďesoŶdeƌe aus deƌ 
Stadt OsŶaďƌüĐk uŶd deŵ LaŶdkƌeis.  Viele dieseƌ eiŶzigaƌtigeŶ ExpoŶate siŶd älteƌ als ϭϬϬ 
Jahƌe uŶd ŵüsseŶ deƌ NaĐhǁelt dƌiŶgeŶd eƌhalteŶ ďleiďeŶ.  
EiŶeŶ ďesoŶdeƌeŶ histoƌisĐheŶ Weƌt haďeŶ ǀoƌ alleŵ auĐh die FiďelŶ uŶd ǁeiteƌe 
DokuŵeŶte aus deƌ Zeit des NatioŶalsozialisŵus. 
Mit deƌ ǀielfältigeŶ AufbeƌeituŶg auĐh deƌ ƌegioŶaleŶ SĐhulgesĐhiĐhte füƌ eiŶe ďƌeite 
ÖffeŶtliĐhkeit eƌŵögliĐht das OSM eiŶe histoƌisĐh-kƌitisĐhe ReflexioŶ ǀoŶ SĐhule uŶd 
UŶteƌƌiĐht. Es föƌdeƌt als eiŶ „Oƌt deƌ FoƌsĐhuŶg“ uŶd als „WisseŶsspeiĐheƌ“ das VeƌstäŶdŶis 
füƌ GestaltuŶgspƌozesse ǀoŶ SĐhule iŶ deƌ GegeŶǁaƌt uŶd ZukuŶft uŶd dieŶt soŵit deƌ 
deŵokƌatisĐheŶ DiskussioŶskultuƌ iŶ deƌ „SĐhulstadt“ OsŶaďƌüĐk. 
Deƌ StaŶdoƌt Lotteƌ Stƌaße ϰ ist füƌ das OSM sehƌ geeigŶet. Die Räuŵe siŶd saŶieƌt uŶd 
soǁohl füƌ jüŶgeƌe uŶd älteƌe SĐhüleƌiŶŶeŶ uŶd SĐhüleƌ soǁie EƌǁaĐhseŶe aus deƌ Stadt uŶd 
deŵ LaŶdkƌeis als auĐh füƌ touƌistisĐhe BesuĐheƌ gut eƌƌeiĐhďaƌ. Da die Räuŵe ŶiĐht sehƌ 
gƌoß siŶd, ďeŶötigteŶ ǁiƌ alleƌdiŶgs ŵehƌ als eiŶe Etage. Deƌ Mietpƌeis soll ďei ϭϭ-ϭϮ Euƌo 
pƌo Ƌŵ liegeŶ, ǁas füƌ die Lage ŶiĐht üďeƌteueƌt ist. 
Füƌ VeƌsiĐheƌuŶgeŶ uŶd ReiŶiguŶgskosteŶ ǁiƌd das OSM – ǁie sĐhoŶ jetzt- selďst 
aufkoŵŵeŶ. AuĐh aŶsoŶsteŶ eŶtsteheŶ deƌ Stadt keiŶe KosteŶ, da alle AƌďeiteŶ ǁeiteƌhiŶ 
ehƌeŶaŵtliĐh duƌĐhgefühƌt ǁeƌdeŶ. 
Füƌ ǁeiteƌe FƌageŶ stehe iĐh IhŶeŶ geƌŶe zuƌ VeƌfüguŶg. 
 
Mit fƌeuŶdliĐheŶ GƌüßeŶ 
 
Haƌtŵut BƌuŶs 
 
 
Urban Art Osnabrück e.V. - Am Bürgerpark 18 - 49088 Osnabrück - Vereinsregister: VR 202040 - Registergericht: Amtsgericht Osnabrück 
Urban Art Osnabrück e.V. 
Am Bürgerpark 18 
49088 Osnabrück 
                  Telefon: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
  E-Mail: [E-MAIL ENTFERNT]              
                                www.famos-festival.de 
  
     
Projektbeschreibung 
 
Projektname: 
famOS - Festival für urbane Kunst 2024 
Beginn: 
01.01.2024  
Geplantes Ende: 
31.12.2024 
Projektleitung und Ansprechpartner:in:  
Oliver Bartelds 
Kontakt: 
E-Mail: [E-MAIL ENTFERNT] Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
 
Zu den Vorgängerprojekten: 
 
Nach dem Vorläufer, der Bürgerpark Gallery, mit über 1000 Besucher:innen an einem einzigen Tag und 
einem fulminanten Auftakt in 2021 fand vom 14. - 22. Oktober 2022 das zweite famOS Festival fü r urbane 
Kunst in Osnabrück statt. 
Über 2.100 Besuchende haben im letzten Jahr die 360°-Freiluftgalerie mit großflächiger Fassadenkun st & 
Indoor-Ausstellung zum Thema „Wandel“ in der Seminarstraße besucht . Dabei entstanden über zwanzig 
großflächige, themenbezogene Arbeiten im Umfeld des Neumarkts. 
Weiterhin konnten zwei dauerhafte Murals, am Kinderhospital sowie in der Mühlenstrasse die urbane 
Kunstroute erweitern. 
Zusammen mit den Arbeiten am Hochbunker des Osnabrücker Hauptbahnhofs und am Redaktionsgebäude 
der ehemaligen Osnabrücker Sonntagszeitung bereicherten somit bereits vier Stationen zum Herbst  2022 
die im Rahmen des famOS Festivals entstandene urbane Kunstroute durch die Osnabrüc ker Innenstadt . 
Besuchende der Stadt werden auf diesem Wege eingeladen, Osnabrück auf den Spuren der urbanen Kunst 
zu entdecken. Im Fokus der Arbeit in 2024 soll der Ausbau der 
urbanen Kunstroute stehen (siehe auch 
Anhang). 
 
 
 
 
 
 
Urban Art Osnabrück e.V. - Am Bürgerpark 18 - 49088 Osnabrück - Vereinsregister: VR 202040 - Registergericht: Amtsgericht Osnabrück 
Urban Art Osnabrück e.V. 
Am Bürgerpark 18 
49088 Osnabrück 
                  Telefon: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
  E-Mail: [E-MAIL ENTFERNT]              
                                www.famos-festival.de 
 Projektbeschreibung: 
 
Mit einem geschärften Fokus auf urbane Fassadenkunst und einem ausgebauten Netzwerk an 
Besitzer:innen für großflächige Fassaden in Osnabrück und nationalen und internationalen Künstler:innen , 
soll die Arbeit im Rahmen des famOS-Festivals 2024 fortgesetzt werden.  
 
Durch das, im Rahmen von „Kunst am Bau“, durchgeführte Projekt am Bike Tower/Altstadtbahnhof, konnte 
die urbane Kunstroute in diesem Jahr bereits um eine weitere Station erweitert werden.   Mit Beteiligung 
von regionalen, nationalen und internationalen Künstler:innen soll die urbane Kunstroute durch die 
Osnabrücker Innenstadt weiter ausgebaut und um mindestens drei großflächige Stationen erweitert 
werden.  
 
Ziel des Projekts: 
 
Durch Mural-Art werden nicht nur große graue Flächen künstlerisch mit Farbe aufgewertet, sondern es 
entstehen Orte der Begegnung, an denen Menschen jeden Alters und sozialem Hintergrund 
zusammenkommen und sich inspirieren lassen. Urbane Kunst hat die Kraft durch niedrigschwellige 
Angebote eine breite Masse zu erreichen und so auch Anstoß zum gesellschaftlichen Diskurs zu geben.  
Wir werden dies durch Kuration und thematische Schwerpunktsetzung fördern und Bezug nehmen z.B. auf 
die Historie der Fassade, wie wir es mit dem Hochbunker am Osnabrücker Hauptbahnhof in 2021 und dem 
Oberthema „Begegnungen“ oder 2022 am Neumarkt und dem Oberthema „ Wandel“ bereits verwirklicht 
haben.  
Auf diese Weise werden kreative, historische oder soziale Perspektiven der Künstler:innen a uf bestimmte 
Themen ermöglicht und die Betrachtenden zur Auseinandersetzung eingeladen.  Hieraus ergeben sich 
mannigfaltige Möglichkeiten zur Kommunikation mit der Stadtgesellschaft. Über die Partizipation an der 
Themenfindung bis hin zu Führungen entlang der Stationen der urbanen Kunstroute sind hi er, in 
Abhängigkeit von den mit Hilfe des Kulturamtes noch zu akquirierenden Flächen, versc hiedene Ansätze 
möglich. 
  
 
 
 
 
 
Geplanter Projektverlauf: 
 
 
 
Urban Art Osnabrück e.V. - Am Bürgerpark 18 - 49088 Osnabrück - Vereinsregister: VR 202040 - Registergericht: Amtsgericht Osnabrück 
Urban Art Osnabrück e.V. 
Am Bürgerpark 18 
49088 Osnabrück 
                  Telefon: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
  E-Mail: [E-MAIL ENTFERNT]              
                                www.famos-festival.de 
 1. Quartal 
Ausschreibung & Fassadenakquise  
Nach der thematischen Schwerpunktsetzung soll eine Ansprache geeigneter Künstler:innen 
erfolgen. Gleichzeitig werden Gespräche mit  bereits Ende 2023 anzusprechen 
Immobilienbesitzenden geführt.  
 
2. Quartal 
Entwicklung des künstlerischen Oberthemas 
In Abhängigkeit der akquirierten Fassaden wird das künstlerische Konzept erarbeitet. Hieran 
schließen sich Gespräche mit den ausgewählten Künstler:innen an. Weiterhin beginnt die  
Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten an den jeweilig zu gestaltenden Orten und nicht zuletzt 
die organisatorische Planung. 
 
3. Quartal 
Umsetzung des Festivals, Publikation & Auswertung 
Neben der Durchführung des Festivals wird dies durch visuelle, digitale wie analoge 
Dokumentation begleitet. 
 
4. Quartal 
Reflexion & Aufarbeitung, Abrechnung & Berichterstattung 
In der Auswertung sollen die Stimmen der Besucher:innen bei zukünftiger Projektplanung 
eingebunden werden und nicht nur in die ausführliche Berichterstattung einfließen, sondern auch 
Grundlage für zukünftige Projekte bilden.  
 
 
Budget: 
Ca. 30.000€ - genaueres entnehmen Sie bitte dem beigefügten Kosten- und Finanzierungsplan.  
 
Kosten- und Finanzierungsplan
Projekt: famOS Festival für urbane Kunst 2024 Netto- oder Brutto-KFP: Netto
Positionen Erläuterungen Einzelpositionen Zwischen- und 
Gesamtsumme
€ €
1. Leitung/ Organisation/ Durchführung etc. (Honorare, Entgelte)
1.1. Künstlerische Leitung/ Kurator/in Entgelt/ Gagen/ Honorare 1.500,00
1.2. Projektleitung Entgelt/ Gagen/ Honorare 1.500,00
1.3. Assistenz Entgelt/ Gagen/ Honorare 1.000,00
1.4. Buchhaltung & Fördermittelmanagement Entgelt/ Gagen/ Honorare 1.000,00
1.6. Mediengestaltung Entgelt/ Gagen/ Honorare 1.000,00
1.7. Hilfskräfte für Aufsicht, Eintritt, Verkauf Aufwandsentschädigungen/Übungsleiter 3.000,00
Summe der 1. Hauptposition Σ: 9.000,00
2. Reise- und Aufenthaltskosten Veranstaltungsort: Osnabrück
2.1. Fahrtkosten Personenanzahl x Preis 150,00
2.2. Tagegelder Personenanzahl x Tage x TG 250,00
2.3 Übernachtungskosten etc. Personenanzahl x ÜN x ÜG 0,00
Summe der 2. Hauptposition Σ: 400,00
3. Veranstaltungs- und Produktionskosten
3.1. Honorare/ Gagen für Künstler/innen etc. Entgelt/ Gagen/ Honorare 12.000,00
3.2. Technik/ Technikmiete/ Hubsteiger Mietkosten 2.000,00
3.3. Techniktransport 250,00
3.4. Veranstaltungsräume/ Mietkosten 0,00
3.5. Genehmigungen; Gebühren; Versicherungen 250,00
3.6. Materialkosten 2.250,00
Summe der 3. Hauptposition Σ: 16.750,00
4. Publikation
4.1. Honorare für Autoren/innen, Übersetzer/innen etc. Entgelt/ Gagen/ Honorare 0,00
4.2. Druck/ Bücher,Fotografien, Kataloge Seitenanzahl x Preis x Auflage 0,00
4.3. Film; Video; DVD etc. 0,00
4.4. Grafik und Design 0,00
Summe der 4. Hauptposition Σ: 0,00
5. Vermittlung und Inklusion
5.1. Honorare Vermittler/innen für Formate zum Erreichen verschiedener 
Besucher/innen Entgelt/ Gagen/ Honorare 850,00
5.2. Sachkosten Vermittlungsangebote 50,00
aktueller Stand: 07.09.2023
A. Ausgaben
5.3. Gebärdendolmetschen, Assistenzen im Bereich Inklusion etc. 0,00
Summe der 5. Hauptposition Σ: 900,00
6. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
6.1. Personal Foto- und Videodokumentation Entgelt/ Honorare 2.000,00
6.2. Pressekonferenz und Dokumentation Entgelt/ Honorare 500,00
6.3. Druck / Plakate, Flyer, Einladungen Anzahl x Preis 150,00
Summe der 6. Hauptposition Σ: 2.650,00
Gesamtausgaben des Projektes gesamt Σ: 29.700,00