Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2021
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6239
Datum: 2021-01-26
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 12.11.2020 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6239
öffentlich
Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2021
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 04.02.2021 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 09.02.2021 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 09.02.2021 Ö Entscheidung
Beschluss:
Verwaltung und Sanierungsträger werden beauftragt, die in der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht für 2021 zum Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide “ 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit Städtebauförderungsmitteln umzusetzen. 
Der Rat nimmt die Maßnahmen für die Jahre 2022 bis 2024 zur Kenntnis.
Die im Jahr 2021 im städtischen Haushalt vorgesehenen Mittel werden freigegeben, 
aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wird dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
zugestimmt.  
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € rd. 3.835.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € - rd. 7.168.000 €
Summe € -rd. 3.333.000 €
Folgekosten (jährlich) €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr____2021____.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
werden (Deckungsposition s. u.).
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt)
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Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
7.000995.705.001 Konversion Dodesheide Inv. Einz. HH 2021
7.000159.705 Landeszuweisung Stadtumbau West Übertragung der 
Haushaltsreste aus 2020
7.000995.710.001 Konversion Dodesheide Inv. Ausgabe HH 2021
 1,80 Mio. €
2,04 Mio. €
2,70 Mio. €
7.000.159.710.001 Einzahlung Treuhandkonto Stadtumbau West 
Übertragung der Haushaltsreste aus 2020
4,47 Mio. €
 
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
positiv
negativ
x keine
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
F. Beteiligte Stellen: 
Eigenbetrieb Immobilien
Fachbereich Finanzen und Controlling
Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Stadt zum Leben und Erleben - ausgeglichen-umweltverträglich-qualitätsvoll (Ziel 2021-
2030)
 Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030)
Sachverhalt:
Im Jahr 2020 wurden Städtebauförderungsmittel in Höhe von 2.000.000 € (9/10 Bundes- und 
Landesanteil) bewilligt, mit dem städtischen Eigenanteil von 222.222 € beträgt der 
Bruttokostenrahmen für das Fördergebiet „Konversion Dodesheide“ aktuell insgesamt 
9.188.472 € und besteht dabei aus Städtebauförderungsmitteln von Bund und Land, einem 
städtischen Eigenanteil und Einnahmen (EU-Mittel). 
Dieser Gesamtbetrag kann aktuell für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben werden bzw. die 
Stadt kann in Höhe dieses Betrages Verpflichtungen eingehen. 
Im Jahr 2021 stehen Barmittel aus der Städtebauförderung i. H. v. rd. 3.835.000 € zur 
Verfügung. Diese setzen sich aus den einzelnen Bewilligungen der Jahre 2018 - 2020 (2/3- 
Anteil, teilweise 9/10-Anteil aufgrund der finanzschwachen Haushaltslage der Stadt) 
inklusive dem städtischen Eigenanteil zusammen. Dem stehen Ausgaben für das Jahr in 
Höhe von rd. 7.168.000 € gemäß der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) gegenüber. 
Nach Anerkennung der insgesamt für das Fördergebiet erhöhten unrentierlichen 
Gesamtkosten von 7.000.000 € auf 16.840.000 € durch das Land im Mai 2019, wurden 
Städtebauförderungsmittel i. H. v. 6.000.000 € (3/3) für das Jahr 2020 angemeldet, allerdings 
nur 2.000.000 € bewilligt. Diese werden in den Haushaltsjahren 2021 – 2023 ausgezahlt, 
daher ergibt sich für das Jahr 2021 eine Unterdeckung.
Im städtischen Haushalt sind ausreichend Haushaltsmittel zur Finanzierung der im Jahr 2021 
anstehenden Einzelmaßnahmen vorgesehen. 
 
Wenn alle in der Kosten- und Finanzierungsübersicht genannten Einzelmaßnahmen 
umgesetzt werden können, kann ein Vorgriff auf die kommenden Haushaltsjahre bei der 
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NBank beantragt oder alternativ mit anderen Kommunen getauscht werden. Für das 
Programmjahr 2021 wurden Städtebaufördermittel in Höhe von 5 Mio. € beantragt und bei 
Bewilligung wird die Stadt beantragen, einen hohen Betrag als Barmittel auszuzahlen. Erst 
wenn diese Möglichkeiten negativ beschieden würden, wäre eine Entscheidung zu treffen, 
ob die Stadt in Vorleistung geht.
                                                          
Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf ist eine aktuelle Einschätzung, 
ohne eine tatsächliche Realisierung der Maßnahmen im angegebenen Zeit- und 
Kostenrahmen vorhersagen zu können. 
Als wesentliche Einzelmaßnahmen werden im Fördergebiet die Abriss- und 
Entsiegelungsmaßnahmen (KoFi Nr. 3.1.4.) durchgeführt. Die voraussichtlichen Kosten im 
Jahr 2021 betragen hierfür rd. 6.311.000 €. Weitere Mittel werden u. a. eingeplant für 
Sicherung/Verfüllung der unterirdischen Stollen-/Bunkeranlage (KoFi Nr. 3.1.6.), 
Planungskosten für die Kreisverkehre Vehrter Landstraße und Icker Weg (KoFi 3.2.) sowie 
notwendige Kompensationsmaßnahmen (KoFi Nr. 3.3.8).
Gez. Clodius
Anlage/n:
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2021
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2013
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2014
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2015
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2016
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2017
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2018
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2019
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2020
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2021
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2022
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2023
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2024 Gesamtkosten
A. Ausgaben VWN VWN VWN VWN VWN VWN
1. Weitere Vorbereitung  
1.1. Städtebauliche Planung  
1.1.1 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Vorentwurfsplanung 14.300,00 € 14.300,00 €
1.1.2 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Weiterentwicklung   25.000,00 € 25.000,00 €
1.1.3 Allgemeine Planungskosten (u.a. Abbruchvoruntersuchung, 
Zustandsuntersuchung Bunker)   50.000,00 €   50.000,00 €
1.1.4 Fortschreibung Rahmenplan / Entwicklungskonzept 5.155,58 € 5.155,58 €
1.1.5 Übertragungsflächen BImA - Umweltbaubegleitung 8.800,00 €  6.657,83 € 15.457,83 €
1.1.6 Bolzplatz Bierbaumweg - Schallschutzuntersuchung 5.097,96 € 5.097,96 €
1.1.7 Weitere Untersuchungen B-Plan (Bebauungs- und Erschließungskonzept) 0,00 €
      Kostenermittlung Verkehr u, Wasserwirtschaft 5.447,82 € 5.447,82 €
      Kompensationsermittlung 3.903,94 € 3.903,94 €
      Wasserwirtschaftliche Vorplanung (Teilbereich Nord) 9.300,00 €   9.300,00 €
      Risikoabschätzung Biotope 2.228,28 € 2.228,28 €
1.1.8. Erkundung der Stollenanlage 55.261,29 € 14.738,71 € 70.000,00 €
1.1.9 Straße Am Limberg – Asphaltuntersuchung  6.295,48 € 6.295,48 €
1.1.10 Waldfläche Ost - Untersuchung Schießstand 3.774,11 € 3.774,11 €
1.1.11 Ökologischer Fachbeitrag (Verlegung Klusgraben) 6.210,00 € 6.210,00 €
1.2. Öffentlichkeitsarbeit 0,00 €
1.2.1 Vorbereitung Sanierungszeitungen, Flyer, Informationsschilder, Erinnerungstafel  1.392,30 € 4.787,37 €  13.607,70 € 19.787,37 €
1.2.2 Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen, 
          öffentl. Veranstaltungen, Tag der Städtebauförderung    2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 €
1.2.3 Abschlussdokumentation Stadtumbau/Monitoring     5.000,00 € 5.000,00 €
Zwischensumme 14.300,00 € 10.253,54 € 29.680,04 € 9.984,11 € 12.953,31 € 1.392,30 € 4.787,37 € 55.261,29 € 80.346,41 € 27.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 252.958,37 €
2. Grunderwerb  
2.1 Kaserne "Am Limberg" - Ankauf öffentl. Flächen 11.079,94 € 2.750,15 €  13.830,09 €
2.2 Sanitätsstation (Gebäude 155) inkl. Nebenkosten 162.000,00 € 9.103,72 € 171.103,72 €
2.3 Waldfläche Ost inkl. Nebenkosten 46.944,57 € 46.944,57 €
2.4 Fläche "Am Limberg" Ost (nur Nebenkosten) 1.344,40 € 332,78 €   1.677,18 €
2.5 Erweiterungsflächen öffentliche Anlagen, inkl. Nebenkosten 140,00 € 4.188,60 € 4.328,60 €
2.6 Wegeverbindung Kaserne Bierbaumsweg, Teilstück 5/19, inkl. Nebenkosten 5.505,61 € 279,11 €  5.784,72 €
2.7 Wegeverbindung Kaserne Richtung In der Dodesheide (Fläche Vonovia)    7.000,00 € 7.000,00 €
2.8 Wegeverbindung oberhalb Bierbaumsweg (Walter-Haas-Straße) nicht StbauF  0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 163.484,40 € 66.075,28 € 279,11 € 0,00 € 11.079,94 € 2.750,15 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.668,88 €
3. Ordnungsmaßnahmen  
3.1. Gebäudeabbrüche und sonstige Abbrüche  
3.1.1 Abriss und Entsorgung Grünzug östlich Straße Am Limberg 303.204,22 € 93.023,10 € -233,91 € 229,23 396.222,64 €3.1.2 Gebäudeabbrüche u. Entsorgung im Wald (Kirche, Mun.hütten, Hundezwinger, 
Versiegelung)  168.115,35 €  168.115,35 €
3.1.3 Abriss Sportfunktionsgebäude Am Zuschlag    100.000,00 100.000,00 €
3.1.4 Abrissmaßnahmen (Abbruch u. Entsiegelung) Gesamtkosten: 7,7 Mio €  0,00 €
   3.1.4.1 OMV Limberg 1 - Exerzierplätze  (LOS 1) 595.777,06 595.777,06 €
   3.1.4.2 OMV Limberg 2 - Abbruch Mitte (LOS 2) 746.560,14 453.439,86 1.200.000,00 €
   3.1.4.3 OMV Limberg 3 - Abbruch Allgemein 46.886,48 18.113,52 65.000,00 €
   3.1.4.4 OMV Limberg 4 - Abbruch Nord (LOS 4) 3.000.000,00 3.000.000,00 €
   3.1.4.5 OMV Limberg 5 - Abbruch Süd (LOS 3) 2.840.000,00 2.840.000,00 €
   3.1.4.6 OMV Limberg NN - Abbruch ff. 0,00 0,00 €
3.1.5 Demontage Zaunanlage Ost u. West (äußere u. innere Zaunanlage am Limberg)    100.000,00 100.000,00 €
3.1.6 Sicherung/Verfüllung unterirdischer Stollen/Bunker  250.000,00 250.000,00 €
3.1.7 Rückbau Brunnen 1+2 7.130,48 7.500,00 € 14.630,48 €
3.1.8 Einsatz Sicherungsdienst 1.662,33 837,67 2.500,00 €
0,00 €
3.2. Äußere Erschließung  
3.2.1 Kreisverkehr Vehrter Landstraße   638.000,00 638.000,00 €
3.2.1.1 Planungskosten   77.000,00 77.000,00 €
3.2.2 Kreisverkehr Icker Weg  473.000,00 473.000,00 €
3.2.2.1 Planungskosten   57.000,00 57.000,00 €
 
3.3. Innere Erschließung (Straßen, Wege, Plätze)  
3.3.1 Haupterschließungsstraße  (10% Kostenanteil Stadt)   320.000,00 320.000,00 €
3.3.1.1 Planungskosten Erschließung + Wasserwirtschaft (10% Kostenanteil Stadt)    25.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 €
3.3.2 Wegeverbindungen Fuß und Rad ehemalige Straße am Limberg    760.000,00 € 760.000,00 €
3.3.2.1 Planungskosten Wegeverbindungen Fuß u. Rad ehemalige Str. Am Limberg 22.079,48 € 17.708,24 € 5.212,28 € 35.000,00 € 70.000,00 € 150.000,00 €
3.3.2.2 Querungshilfe Vehrter Landstraße  80.000,00 € 80.000,00 €
3.3.2.3 Querungshilfe Vehrter Landstraße - Planung  20.000,00 €  20.000,00 €
3.3.3 Herrichtung Waldwege Ost  40.000,00 € 40.000,00 €
3.3.3.1 Planungskosten Herrichtung Waldwege Ost    8.000,00 € 8.000,00 €
3.3.4 Wegeverbindungen (Bierbaumsweg, Walter-Haas-Str)  32.262,87 € 32.262,87 €
3.3.5 Verlegung Klusgraben 60.892,75 € 5.986,10 €  66.878,85 €
3.3.6 Wegeverbindung Kaserne Richtung in der Dodesheide (Garagenhof)    30.000,00 € 30.000,00 €
3.3.7. Öffentliche Stellplätze für die Sportstätten 84.000,00 € 336.000,00 € 420.000,00 €
3.3.8 Kompensation (extern)  300.000,00 € 300.000,00 €
3.3.9 Fuß- u. Radwegeverbindungen (100% Kostenanteil Stadt) 3.838m² * 100€/m² = 
383.800€ 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 €
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
 
3.4. Grünanlagen  
3.4.1 Herrichtung Grünzug östlich Straße Am Limberg, inkl. Planung 11.844,95 € 257.830,71 € 99.695,69 € 77.948,62 €  447.319,97 €
3.4.2 Herrichtung weiterer Grünverbindungen Ost-West    600.000,00 € 600.000,00 €
3.4.2.1 Planungskosten Herrichtung weiterer Grünverbindungen Ost-West     60.000,00 € 60.000,00 €
3.4.3 südlicher Grünzug     270.000,00 € 270.000,00 €
3.4.3.1. Planungskosten südlicher Grünzug    32.400,00 € 32.400,00 €
 
3.5. Technische Infrastruktur  
 
3.6. Kampfmittel und Bodenbelastungen  
3.6.1 abfallrechtliche Beseitigung von Bodenbelastungen    400.000,00 € 450.000,00 € 850.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 303.204,22 € 104.868,05 € 340.802,94 € 291.271,47 € 110.440,72 € 5.212,28 € 1.398.016,49 € 7.021.391,05 € 2.835.400,00 € 2.506.000,00 € 7.500,00 € 14.924.107,22 €
4. Private Baumaßnahmen  
 
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5. Gemeinbedarfseinrichtungen / Öffentliche Baumaßnahmen  
5.1 Modernisierung Sportplatz Am Zuschlag / Kunstrasenplatz    100.000,00 € 250.000,00 € 350.000,00 €
5.2 Gemeinbedarfsgebäude Sportfunktionsgebäude   700.000,00 € 700.000,00 €
5.3 Instandsetzung (Schadstoffsanierung) Sanitätsstation 84.449,56 € 25.515,05 € 109.964,61 €
5.4 Kinderspiel- und Bolzplatz Bierbaumsweg 175.588,64 € 17.026,19 € 2.263,08 € 194.877,91 €
5.5 Skateranlage     400.000,00 € 450.000,00 € 850.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 84.449,56 € 201.103,69 € 17.026,19 € 2.263,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 1.400.000,00 € 0,00 € 2.204.842,52 €
6. Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.  
6.1. Trägerleistung 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 29.916,69 € 23.441,01 € 35.801,08 € 30.927,35 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00 € 411.615,97 €
Zwischensumme 0,00 € 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 29.916,69 € 23.441,01 € 35.801,08 € 30.927,35 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00 € 411.615,97 €
Summe der Ausgaben 14.300,00 € 577.475,35 € 435.703,61 € 399.562,01 € 336.404,55 € 146.353,97 € 48.550,88 € 1.484.205,13 € 7.168.737,46 € 3.422.400,00 € 3.968.000,00 € 42.500,00 € 18.044.192,96 €
Summe der Ausgaben bis zum jew. Haushaltsjahr (kumuliert) 14.300,00 € 591.775,35 € 1.027.478,96 € 1.427.040,97 € 1.763.445,52 € 1.909.799,49 € 1.958.350,37 € 3.442.555,50 € 10.611.292,96 € 14.033.692,96 € 18.001.692,96 € 18.044.192,96 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % (kumuliert) 0,08% 3,28% 5,69% 7,91% 9,77% 10,58% 10,85% 19,08% 58,81% 77,77% 99,76% 100,00%
B. Einnahmen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Anteil Erschließungsbeiträge (bereits bei Nr. 3.3.1 in Abzug gebracht)       0,00 €
2. EFRE-Mittel  
2.1 Vorfinanzierung Am Limberg 197.226,25 € 197.226,25 €
2.2 Vorfinanzierung Sanitätsstation 54.982,30 € 54.982,30 €
3. Einnahmen aus Bewirtschaftung (Zwischennutzung) -40.000,00 € 0,00 € -40.000,00 €
4. Verkaufserlöse  
4.1. Gebäude 142 an SSB Stadt Sport Bund 123.424,00 € 123.424,00 €
Summe der Einnahmen 0,00 € 252.208,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -40.000,00 € 0,00 € 123.424,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 335.632,55 €
C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2013 2014 2015 2016 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtkosten 14.300,00 € 325.266,80 € 435.703,61 € 399.562,01 € 336.404,55 € 186.353,97 € 48.550,88 € 1.360.781,13 € 7.168.737,46 € 3.422.400,00 € 3.968.000,00 € 42.500,00 € 17.708.560,41 €
Gesamtkosten (kumuliert) 14.300,00 € 339.566,80 € 775.270,41 € 1.174.832,42 € 1.511.236,97 € 1.697.590,94 € 1.746.141,82 € 3.106.922,95 € 10.275.660,41 € 13.698.060,41 € 17.666.060,41 € 17.708.560,41 € 17.708.560,41 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fördermittelbescheide bis einschl. Programmjahr 2020
Städtebauförderm.  (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltsjahres inkl. Eigenanteil) 75.000,00 € 1.200.000,00 € 356.250,00 € 1.183.875,00 € 925.625,00 € 556.541,67 € 321.736,11 € 916.666,67 € 1.691.666,67 € 855.555,56 € 705.555,56 € 0,00 € 8.788.472,24 €
Städtebauförderm. Kumuliert (Liquidität bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 75.000,00 € 1.275.000,00 € 1.631.250,00 € 2.815.125,00 € 3.740.750,00 € 4.297.291,67 € 4.619.027,78 € 5.535.694,45 € 7.227.361,12 € 8.082.916,68 € 8.788.472,24 € 8.788.472,24 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 60.700,00 € 935.433,20 € 855.979,59 € 1.640.292,58 € 2.229.513,03 € 2.599.700,73 € 2.872.885,96 € 2.428.771,50 € -3.048.299,29 € -5.615.143,73 € -8.877.588,17 € -8.920.088,17 € -8.920.088,17 €
Bruttokostenrahmen (Stand 06.08.2020) 9.188.472,00 €
genehmigter Gesamtfinanzierungsbedarf (Stand: 16.05.2019) 16.840.000,00 €
 09.12.2020