Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement für das Jahr 2024
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2533
Datum: 2023-11-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 26.10.2023 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2533
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement für das Jahr 2024
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 21.11.2023 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 21.11.2023 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 05.12.2023 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 05.12.2023 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück für das Jahr 2024 (Anlagen 1 bis 3).
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes 
Immobilien- und Gebäudemanagement in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 15.000.000 € festgesetzt.
A. Finanzielle Auswirkungen: Siehe Vorlage
B. Personelle Auswirkungen:Siehe Vorlage
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen:Keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
 positiv
 negativ
X  keine
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
 positiv
 negativ
X  keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag:Keine
G. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
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Sachverhalt:
Der Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement hat für das Wirtschaftsjahr 2024 
einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der vom Rat zu beschließen ist.
Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Investitionsprogramm und der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Der Erfolgsplan wird grundsätzlich jährlich fortgeschrieben. Die wesentlichen 
Planänderungen für 2024 gegenüber 2023 ergeben sich aus den nachfolgenden Positionen.
Erfolgsplan
Erträge (- Verbesserung / + Verschlechterung)
Veränderung gegenüber
Plan 2023
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verwaltungsgebäude
Berücksichtigt wurde erstmalig das Verwaltungsgebäude 
Sedanstraße
- 496.100,00 €
Nutzungsentschädigungen
Neue Gebäude wie z.B. der Neubautrakt Ratsgymnasium, die 
Kita Wakhegge und die Sporthalle Nahne wurden berücksichtigt.
- 779.900,00 €
Erstattung für Reinigungsentgelte
Stark gestiegene Fremdreinigungskosten, insb. die 
Mindestlohnerhöhung führen zu höheren Kostenerstattungen 
durch die Kernverwaltung
- 1.241.500,00 €
Sonstige betriebliche Erträge
Es handelt sich im Wesentlichen um den eingeplanten Zuschuss 
des LK Osnabrück für die Dachsanierung der Herman-Nohl-
Schule.
- 667.000,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zur Kompensation der Kosten der Ganztagsschulumbauten, 
erforderlichen Brandschutzmaßnahmen an Schulen und der 
Dachsanierung der Herman-Nohl-Schule wurde eine Entnahme 
aus der zweckgebundenen Unterhaltungsrücklage geplant.
- 3.700.000,00 €
Aufwendungen (- Verbesserung / + Verschlechterung)
Energie- und Wasserbezug
Auf Grund der aktuell rückläufigen Energiepreisentwicklung 
wurde der Planansatz für 2024 wieder angepasst. Letztendlich 
sind die Energiekosten aber schwer zu kalkulieren, es verbleibt 
daher eine große Planungsunsicherheit.
- 1.417.300,00 €
Gebäudereinigung
Steigende Personal- und Sachkosten führen zu einer Erhöhung 
des Ansatzes.
+ 425.700,00 €
Unterhaltung und Instandsetzung
Es wurden die Kosten für Ganztagsschulumbauten und die 
Dachsanierung der Herman-Nohl-Schule zusätzlich eingeplant.
+ 4.466.400,00 €
Löhne und Gehälter
Der Änderung gegenüber 2023 ergibt sich den kalkulierten 
Tarifsteigerungen für 2024. Die Zahl der Planstellen sank leicht 
um 0,75.
+ 982.300,00 €
Abschreibungen
Neuaktivierungen von Gebäuden führen zu höheren 
Abschreibungen
+ 949.900,00 €
Zinsen
Die Planung wurde an das steigende Zinsniveau angepasst.
+ 2.129.000,00 €
                                                           Seite: 3/3
Gegenüber dem am 19.09.2023 im Rat eingebrachten Verwaltungsentwurf wurden im 
Erfolgsplan noch folgende wesentliche Planänderungen vorgenommen:
Die geplanten Nutzungsentschädigungen wurden um 3.340.000,00 € vermindert. 
Ursprünglich war dieser Betrag zur Refinanzierung der Kosten für die 
Ganztagsschulumbauten durch den Kernhaushalt vorgesehen. Der aktuelle Entwurf sieht 
eine Finanzierung in Form einer Auflösung der zweckgebundenen Rücklage für Unterhaltung 
vor (Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge). Der erforderliche Betrag wurde über den 
Gewinnverwendungsbeschluss 2022 zugeführt. Deshalb erhöht sich die geplante Entnahme 
gegenüber dem Verwaltungsentwurf um 2.590.000,00 €. Dabei wurde berücksichtigt, dass 
nicht alle benötigten Mittel in 2024 abfließen werden.
Geplanter Jahresgewinn
Ein Jahresgewinn ist für 2024 nicht geplant.
Über eine eventuelle Ergebnisverwendung ist nach § 33 Eigenbetriebsverordnung nach 
Ende des Wirtschaftsjahres gesondert zu entscheiden.
Investitionsprogramm
Für 2024 sind Investitionen in Höhe von 40.347.700,00 € geplant, es werden 
Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 100.334.700,00 € benötigt.
Weitere Informationen ergeben sich aus den Erläuterungen zum Investitionsprogramm, die 
als Anlage 3 beigefügt sind. 
Gegenüber dem am 19.09.2023 im Rat eingebrachten Verwaltungsentwurf wurden im 
Vermögensplan folgende Änderungen berücksichtigt:
- Der Gesamtbetrag der Brandschutzsanierung für die Gesamtschule Schinkel I (Mittel- 
und Oberstufe) konnte um 861.300,00,00 € auf 3.838.700,00 € reduziert werden.
- Die Kosten für den Neubau des Funktionsgebäudes „Sportanlage Am Zuschlag“ und 
die beantragten Fördermittel wurden an den Förderantrag angepasst.
- Die Grundsanierung des Steinwerk Ledenhof mit einem Volumen von 1.400.000,00 € 
wurde von 2024/2025 auf 2026/2027 verschoben.
gez. König
Anlage/n:
Anlage 1 - Erfolgsplan 2024 - 2027
Anlage 2 - Investitionsprogramm / Finanzierung / Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 3 - Erläuterung Investitionsprogramm
Anlage 1 - Erfolgsplan 2024 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Betriebsleiter: Herr König
Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
1 Umsatzerlöse -57.219.284,99 -63.878.700,00 -66.771.300,00 -70.560.900,00 -74.348.900,00 -77.146.200,00
Davon:
Mieteinnahme Externe        -1.650.336,26 -1.575.600,00 -1.565.900,00 -1.580.900,00 -1.595.900,00 -1.610.900,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -5.779.611,18 -6.769.100,00 -7.265.200,00 -8.765.200,00 -8.765.200,00 -8.815.200,00
Nutzungsentschädigungen             -33.082.540,00 -34.455.400,00 -35.265.300,00 -36.860.900,00 -40.087.200,00 -42.254.200,00
Erstattung von Nebenkosten          -5.876.914,20 -10.137.000,00 -10.137.000,00 -10.437.000,00 -10.587.000,00 -10.737.000,00
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -5.805.750,72 -5.837.800,00 -7.079.300,00 -7.433.300,00 -7.805.000,00 -8.195.300,00
Serviceleistungen -2.598.589,75 -2.973.500,00 -3.108.400,00 -3.108.400,00 -3.108.400,00 -3.108.400,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -508.041,15 -525.000,00 -551.000,00 -551.000,00 -551.000,00 -551.000,00
Sonstige Umsatzerlöse -1.917.501,73 -1.605.300,00 -1.799.200,00 -1.824.200,00 -1.849.200,00 -1.874.200,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -595.801,68 -1.000.000,00 -650.000,00 -675.000,00 -675.000,00 -675.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge -5.101.254,81 -1.749.000,00 -2.416.000,00 -1.666.000,00 -1.666.000,00 -1.666.000,00
Summe Erträge -62.916.341,48 -66.627.700,00 -69.837.300,00 -72.901.900,00 -76.689.900,00 -79.487.200,00
4. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 696.838,23 670.700,00 642.000,00 642.000,00 642.000,00 642.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 28.757.287,63 34.628.100,00 38.101.000,00 34.474.600,00 34.862.400,00 35.265.300,00
Davon:
Miet- und Pachtzahlungen 4.786.538,03 5.418.100,00 5.504.000,00 5.524.000,00 5.544.000,00 5.564.000,00
Energie- und Wasserbezug 5.702.304,28 10.710.000,00 9.292.700,00 9.292.700,00 9.292.700,00 9.292.700,00
Gebäudereinigung 5.184.307,78 5.073.900,00 5.499.600,00 5.774.600,00 6.063.300,00 6.366.500,00
Unterhaltung und Instandsetzung 8.044.074,28 7.681.500,00 12.147.900,00 8.147.900,00 8.147.900,00 8.147.900,00
Umschichtung Bauunterhaltung 202.929,12 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Kosten Grundstücksverkehr 15.095,36 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Grundbesitzabgaben 2.152.669,83 2.406.700,00 2.430.700,00 2.460.700,00 2.490.700,00 2.520.700,00
Gebäudeversicherungen 808.621,20 967.600,00 947.600,00 966.600,00 985.900,00 1.005.600,00
Postgebühren 471.521,72 441.000,00 480.000,00 489.600,00 499.400,00 509.400,00
Telekommunikation 548.182,02 480.000,00 565.500,00 575.500,00 585.500,00 595.500,00
Übrige Aufwendungen 841.044,01 1.149.300,00 983.000,00 993.000,00 1.003.000,00 1.013.000,00
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 7.359.399,69 8.316.500,00 9.298.800,00 9.763.700,00 10.105.400,00 10.459.100,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung 3.669.888,97 3.765.000,00 3.916.000,00 4.111.800,00 4.255.700,00 4.404.600,00
6. Abschreibungen 13.238.567,24 12.662.100,00 13.612.000,00 13.700.000,00 14.992.000,00 15.292.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.638.813,41 2.421.100,00 2.728.500,00 2.755.800,00 2.783.400,00 2.811.200,00
Summe Aufwände 56.360.795,17 62.463.500,00 68.298.300,00 65.447.900,00 67.640.900,00 68.874.200,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -80.202,34 -1.190.000,00 -4.890.000,00 0,00 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.015.281,49 4.300.000,00 6.429.000,00 7.454.000,00 9.049.000,00 10.613.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.620.467,16 -1.054.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Jahresgewinn -3.620.467,16 -1.054.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnisverwendung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn (-) / Verlust (+) -3.620.467,16 -1.054.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2023 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung
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11 Innere Verwaltung
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
1 EDV-Ausstattung / Lizenzen 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Büromöbel 5.000 5.000 5.000 5.000
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000
4 Techn. Gebäudeausstattung 20.000 20.000 20.000 20.000
5 Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation 50.000 50.000 50.000 50.000
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 90.000 90.000 90.000 90.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000
2 Kraftfahrzeuge
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 155.000 50.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 18.000 173.000 18.000 68.000
  
Gebäudewirtschaft
1 Reinigungsgeräte 10.000 10.000 10.000 10.000
Gebäudewirtschaft 10.000 10.000 10.000 10.000
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2023 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung
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Bebautes und unbebautes Grundvermögen
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000
2 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 300.000 149.000 300.000 300.000 VO/2016/0047 und VO/2016/0215
3 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
4 Am Limberg
Ankauf Grundstücke / Erschließungskosten 3.000.000 1.600.000 1.400.000
5 Stadtwaage
Grundsanierung 5.000.000 3.000.000 2.000.000
6 Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an 
Gebäuden 50.000 50.000 50.000 50.000
7 Steinwerk Ledenhof
Grundsanierung 1.400.000 600.000 800.000
8 Dominikanerkloster
Grundsanierung 10.000.000 200.000 2.000.000 7.800.000
9 Toilettenanlage Domhof
Neubau 500.000 500.000
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 3.850.000 3.299.000 2.750.000 4.250.000 7.800.000
Summe Produktbereich 111-23 3.968.000 3.572.000 2.868.000 4.418.000 7.800.000
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz (Feuerwehr)
1 Feuerwache Nobbenburger Str.
Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich 380.000 380.000
2 Feuerwache Nobbenburger Str.
Einrichtung Stabsraum 350.000 350.000
3 Feuerwehr Gebäude Am Limberg
Bau Anleiter-Übungsturm 220.000 220.000
4 Freiwillige Feuerwehr 
Neubau Eselspatt 4.600.000 500.000 3.000.000 1.100.000
5 Rettungsleitstelle
Planungskosten Kosten werden noch ermittelt
Produktgruppe 126 720.000 3.000.000 1.100.000
Summe Produktbereich 12 720.000 3.000.000 1.100.000
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2023 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung
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21 - 24  Schulträgeraufgaben
 
243 Sonstige schulische Aufgaben
1 Grundsanierung von Schulen einschl. 
Brandschutz 1.818.000 2.618.000 3.000.000 3.000.000
2 Umbau Ganztag diverse Grundschulen
Allg. technische Ausstattung 335.000 200.000 135.000 VO/2023/2100
3 Grundsanierung von Turnhallen 
4 Sporthalle Diesterwegschule
Neubau 5.492.000 5.492.000
5 Sporthalle Rosenplatzschule
Neubau 4.279.000 1.000.000 2.768.000 511.000
VO/2020/5780 
VO/2023/1846/2288
Produktgruppe 243 4.721.000 3.129.000 3.000.000 3.000.000
211 Grundschulen
1 Grundschule Atter
Grundsanierung /  Erweiterung / Ganztagsschule 13.600.000 12.200.000 1.400.000
2 Grundschule Schölerberg
Grundsanierung 2.263.000 2.263.000
3 Heiligenwegschule
Grundsanierung / Brandschutz 8.643.000 3.000.000 2.343.000 3.300.000
4 Franz-Hecker-Schule
Einrichtung Ganztag 1.036.000 770.000 266.000 VO/2023/2100
5 Diesterwegschule Schule
Neubau Mensa 3.211.000 3.211.000 VO/2020/5780
6 Grundschule Pye
Umbau Ganztagsschule 976.000 976.000 VO/2023/2100
7 Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium
Umbau Ganztagsschule 6.017.800 500.000 1.500.000 2.500.000 1.517.800 VO/2022/1083 / VO/2023/2100
8 Grundschule Haste
Umbau Ganztagsschule 1.045.000 1.045.000 VO/2023/2100
9 Grundschule "In der Wüste"
Umbau Ganztagsschule 1.172.500 309.100 863.400 VO/2023/2100
Produktgruppe 211 8.393.400 5.800.000 1.517.800 2.263.000
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2023 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung
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217 Gymnasien
1 Gymn. "In der Wüste"
Sanierung Aula 3.500.000 3.500.000
Produktgruppe 217
221 Förderschulen
1 Förderschulzentrum Friedensweg
Neubau 69.248.100 172.500 123.600 350.000 350.000 3.280.000 64.972.000
Produktgruppe 221 123.600 350.000 350.000 3.280.000 64.972.000
212 Hauptschulen
Produktgruppe 212
215 Realschulen
Produktgruppe 215
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
1 Friedensschule Hakenstr.
Neubau 58.619.000 2.550.000 3.000.000 8.700.000 14.800.000 16.200.000 13.369.000 VO/2023/2120
2 Neue Schule Standort KKS
Neukonzeption 69.153.400 69.153.400
3 Oberschule Sonnenhügel
Neukonzeption 24.520.000 4.450.000 4.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.070.000
VO/2022/1614
VO/2023/2020
4 Oberschule Bertha-von-Suttner
Neukonzeption 28.075.000 4.450.000 6.675.000 3.750.000 3.800.000 3.400.000 6.000.000
VO/2022/1614
VO/2023/2020
5 Oberschule Erich-Maria-Remarque
Neukonzeption 27.540.000 5.450.000 4.181.000 3.490.000 3.800.000 3.000.000 7.619.000
VO/2022/1614
VO/2023/2020
Produktgruppe 216 17.856.000 20.940.000 25.400.000 25.600.000 101.211.400
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2023 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung
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231 Berufliche Schulen
1 BSZ Am Westerberg / BBS Pottgraben
Grundsanierungen
8.840.000 500.000 8.340.000
Der Ansatz darf nur nach fachlicher 
Beratung im Schul- und 
Sportausschuss sowie im 
Betriebsausschuss Immobilien und 
entsprechendem Beschluss des 
Stadtrates in Anspruch genommen 
werden.
2 BSZ Am Westerberg 
Grundsanierung / Brandschaden 9.051.000 7.551.000 1.500.000
Produktgruppe 231 1.500.000 500.000 8.340.000
218 Gesamtschulen
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Neubau Sanitärbereich Mensa 340.000 340.000
2 Gesamtschule Schinkel I
Brandschutz Mittel- und Oberstufe 3.838.700 200.000 1.000.000 2.638.700 VO/2023/2369
3 Gesamtschule Schinkel II
Brandschutz Eingangsstufe 1.800.000 1.800.000
Produktgruppe 218 1.000.000 2.638.700 340.000
Summe Produktbereich 21 - 24 33.594.000 32.857.700 30.267.800 34.983.000 174.523.400
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1 EMR-Zentrum
Neugestaltung / Grundsanierung 850.000 850.000
2 Museumsdepot
Planungskosten Neubau 150.000 150.000
261 Theater
1 Städt. Bühnen Domhof
Planungskosten Grundsanierung 10.400.000 1.560.000 2.040.000 2.040.000 4.760.000 VO/2020/6029  
2 Probenzentrum Limberg
Planungskosten Dekorationswerkstätten 1.940.000 640.000 1.300.000 VO/2023/2076
Summe Produktbereich 25 640.000 1.300.000 2.040.000 2.040.000 5.610.000
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2023 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung
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365 Tageseinrichtungen für Kinder
1 Kindertagesstätte Martinsburg
Neubau 5.036.500 345.000 2.225.300 2.466.200
2 Kindertagesstätte Schinkel
Neubau 5.291.300 370.900 2.336.400 2.584.000
3 Kindertagesstätte Steiniger Heide
Neubau 5.421.400 389.400 2.448.000 2.584.000
Produktgruppe 365 2.985.600 7.250.600 5.168.000
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1 Stadtteiltref Haste
Grundsanierung 3.850.000 480.000 1.749.000 1.621.000 VO/2023/1944
Produktgruppe 366 480.000 1.749.000 1.621.000
Summe Produktbereich 36 480.000 4.734.600 8.871.600 5.168.000
424 Sportstätten und Bäder
1 Sportanlage Am Zuschlag
Neubau Funktionsgebäude 4.022.400 100.000 1.665.700 2.000.000 256.700 VO/2022/1373
Produktgruppe 424 1.665.700 2.000.000 256.700
Summe Produktbereich 42 1.665.700 2.000.000 256.700
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2023 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung
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Zusammenstellung Produktbereiche
11 Innere Verwaltung 3.968.000 3.572.000 2.868.000 4.418.000 7.800.000
12 Sicherheit und Ordnung 720.000 3.000.000 1.100.000
 21-24 Schulträgeraufgaben 33.594.000 32.857.700 30.267.800 34.983.000 174.523.400
 25-29 Kultur und Wissenschaft 640.000 1.300.000 2.040.000 2.040.000 5.610.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 480.000 4.734.600 8.871.600 5.168.000
42 Sportförderung 1.665.700 2.000.000 256.700
Investive Auszahlungen Gesamt: 40.347.700 45.184.300 47.304.100 47.709.000 187.933.400
Investive Einzahlungen
1 Veräußerung von unbeb.Grundvermögen 100.000 100.000 100.000 100.000
2 Verkauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative
1.000.000
3 Zuweisung vom Landkreis für 
Förderschulzentrum Friedensweg 61.800 175.000 175.000 1.640.000 32.486.000
4 Fördermittel Land Sportstättenbau
Sporthalle Diesterwegschule 400.000
5 Fördermittel Bund Grundsanierung Stadtteiltreff 
Haste 360.000 1.311.700 1.215.800
6 Fördermittel Grundsanierung Steinwerk 
Ledenhof 933.000
7 Fördermittel SpA Am Zuschlag 1.324.300 1.692.500 Förderantrag noch nicht bewilligt
Investive Einzahlungen Gesamt: 2.246.100 3.279.200 2.490.800 2.673.000 32.486.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -38.101.600 -41.905.100 -44.813.300 -45.036.000
Tilgung von Krediten: 16.532.000 17.311.000 17.412.000 18.361.000
Abschreibungen 13.612.000 13.700.000 14.992.000 15.292.000
Defizit aus Tilgung und Abschreibungen (nachrichtlich) -2.920.000 -3.611.000 -2.420.000 -3.069.000
Nettoneuverschuldung: 21.569.600 24.594.100 27.401.300 26.675.000
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2023 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung
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Verpflichtungsermächtigungen 2024 Gesamt 2024
Kassenwirks
am 2025
Kassenwirks
am 2026
Kassenwirks
am 2027
Stadtwaage
Grundsanierung 2.000.000 2.000.000
Feuerwehr Gebäude Am Limberg
Bau Anleiter-Übungsturm 220.000 220.000
Freiwillige Feuerwehr 
Neubau Eselspatt 4.600.000 500.000 3.000.000 1.100.000
Heiligenwegschule
Grundsanierung / Brandschutz 3.300.000 3.300.000
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium
Umbau Ganztagsschule 4.017.800 2.500.000 1.517.800
Friedensschule Hakenstr.
Neubau 39.700.000 8.700.000 14.800.000 16.200.000
Oberschule Sonnenhügel
Neukonzeption 11.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000
Oberschule Bertha-von-Suttner
Neukonzeption 10.950.000 3.750.000 3.800.000 3.400.000
Oberschule Erich-Maria-Remarque
Neukonzeption 10.290.000 3.490.000 3.800.000 3.000.000
Gesamtschule Schinkel I
Brandschutz Mittel- und Oberstufe 2.638.700 2.638.700
Probenzentrum Limberg
Planungskosten Dekorationswerkstätten 1.300.000 1.300.000
Kindertagesstätte Martinsburg
Neubau 4.691.500 2.225.300 2.466.200
Stadtteiltreff Haste
Grundsanierung 3.370.000 1.749.000 1.621.000
Sportanlage Am Zuschlag
Grundsanierung 2.256.700 2.000.000 256.700
Gesamt 100.334.700 39.373.000 34.261.700 26.700.000
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2023 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung 
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11 Innere Verwaltung 
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
1 EDV-Ausstattung / Lizenzen 10.000 10.000 10.000 10.000 
2 Büromöbel 5.000 5.000 5.000 5.000 
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000 
4 Techn. Gebäudeausstattung 20.000 20.000 20.000 20.000 
5 Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation 50.000 50.000 50.000 50.000 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 90.000 90.000 90.000 90.000 
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000 
2 Kraftfahrzeuge 
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 155.000 50.000 
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 18.000 173.000 18.000 68.000 
  
Gebäudewirtschaft 
1 Reinigungsgeräte 10.000 10.000 10.000 10.000 
Gebäudewirtschaft 10.000 10.000 10.000 10.000 
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2023 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung 
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Bebautes und unbebautes Grundvermögen 
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.000 
2 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 300.000 149.000 300.000 300.000 VO/2016/0047 und VO/2016/0215 
3 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
4 Am Limberg 
Ankauf Grundstücke / Erschließungskosten 3.000.000 1.600.000 1.400.000 
5 Stadtwaage 
Grundsanierung 5.000.000 3.000.000 2.000.000 
6 Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an 
Gebäuden 50.000 50.000 50.000 50.000 
7 Steinwerk Ledenhof 
Grundsanierung 1.400.000 600.000 800.000 
8 Dominikanerkloster 
Grundsanierung 10.000.000 200.000 2.000.000 7.800.000 
9 Toilettenanlage Domhof 
Neubau 500.000 500.000 
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 3.850.000 3.299.000 2.750.000 4.250.000 7.800.000 
Summe Produktbereich 111-23 3.968.000 3.572.000 2.868.000 4.418.000 7.800.000 
12 Sicherheit und Ordnung 
126 Brandschutz (Feuerwehr) 
1 Feuerwache Nobbenburger Str. 
Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich 380.000 380.000 
2 Feuerwache Nobbenburger Str. 
Einrichtung Stabsraum 350.000 350.000 
3 Feuerwehr Gebäude Am Limberg 
Bau Anleiter-Übungsturm 220.000 220.000 
4 Freiwillige Feuerwehr 
Neubau Eselspatt 4.600.000 500.000 3.000.000 1.100.000 
Produktgruppe 126 720.000 3.000.000 1.100.000 
Summe Produktbereich 12 720.000 3.000.000 1.100.000 
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2023 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung 
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21 - 24  Schulträgeraufgaben 
 
243 Sonstige schulische Aufgaben 
1 Grundsanierung von Schulen einschl. 
Brandschutz 1.818.000 2.618.000 3.000.000 3.000.000 
2 Umbau Ganztag diverse Grundschulen 
Allg. technische Ausstattung 335.000 200.000 135.000 VO/2023/2100 
3 Grundsanierung von Turnhallen 
4 Sporthalle Diesterwegschule 
Neubau 5.492.000 5.492.000 
5 Sporthalle Rosenplatzschule 
Neubau 4.279.000 1.000.000 2.768.000 511.000 
VO/2020/5780 
VO/2023/1846/2288 
Produktgruppe 243 4.721.000 3.129.000 3.000.000 3.000.000 
211 Grundschulen 
1 Grundschule Atter 
Grundsanierung /  Erweiterung / Ganztagsschule 13.600.000 12.200.000 1.400.000 
2 Grundschule Schölerberg 
Grundsanierung 2.263.000 2.263.000 
3 Heiligenwegschule 
Grundsanierung / Brandschutz 8.643.000 3.000.000 2.343.000 3.300.000 
4 Franz-Hecker-Schule 
Einrichtung Ganztag 1.036.000 770.000 266.000 VO/2023/2100 
5 Diesterwegschule Schule 
Neubau Mensa 3.211.000 3.211.000 VO/2020/5780 
6 Grundschule Pye 
Umbau Ganztagsschule 976.000 976.000 VO/2023/2100 
7 Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium 
Umbau Ganztagsschule 6.017.800 500.000 1.500.000 2.500.000 1.517.800 VO/2022/1083 / VO/2023/2100 
8 Grundschule Haste 
Umbau Ganztagsschule 1.045.000 1.045.000 VO/2023/2100 
9 Grundschule "In der Wüste" 
Umbau Ganztagsschule 1.172.500 309.100 863.400 VO/2023/2100 
Produktgruppe 211 8.393.400 5.800.000 1.517.800 2.263.000 
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2023 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung 
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217 Gymnasien 
1 Gymn. "In der Wüste" 
Sanierung Aula 3.500.000 3.500.000 
Produktgruppe 217 
221 Förderschulen 
1 Förderschulzentrum Friedensweg 
Neubau 69.248.100 172.500 123.600 350.000 350.000 3.280.000 64.972.000 
Produktgruppe 221 123.600 350.000 350.000 3.280.000 64.972.000 
212 Hauptschulen 
Produktgruppe 212 
215 Realschulen 
Produktgruppe 215 
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 
1 Friedensschule Hakenstr. 
Neubau 58.619.000 2.550.000 3.000.000 8.700.000 14.800.000 16.200.000 13.369.000 VO/2023/2120 
2 Neue Schule Standort KKS 
Neukonzeption 69.153.400 69.153.400 
3 Oberschule Sonnenhügel 
Neukonzeption 24.520.000 4.450.000 4.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.070.000 
VO/2022/1614 
VO/2023/2020 
4 Oberschule Bertha-von-Suttner 
Neukonzeption 28.075.000 4.450.000 6.675.000 3.750.000 3.800.000 3.400.000 6.000.000 
VO/2022/1614 
VO/2023/2020 
5 Oberschule Erich-Maria-Remarque 
Neukonzeption 27.540.000 5.450.000 4.181.000 3.490.000 3.800.000 3.000.000 7.619.000 
VO/2022/1614 
VO/2023/2020 
Produktgruppe 216 17.856.000 20.940.000 25.400.000 25.600.000 101.211.400
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2023 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung 
€ € € € € € €
231 Berufliche Schulen 
1 BSZ Am Westerberg / BBS Pottgraben 
Grundsanierungen 
8.840.000 500.000 8.340.000 
Der Ansatz darf nur nach fachlicher 
Beratung im Schul- und 
Sportausschuss sowie im 
Betriebsausschuss Immobilien und 
entsprechendem Beschluss des 
Stadtrates in Anspruch genommen 
werden. 
2 BSZ Am Westerberg 
Grundsanierung / Brandschaden 9.051.000 7.551.000 1.500.000 
Produktgruppe 231 1.500.000 500.000 8.340.000 
218 Gesamtschulen 
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg 
Neubau Sanitärbereich Mensa 340.000 340.000 
2 Gesamtschule Schinkel I 
Brandschutz Mittel- und Oberstufe 3.838.700 200.000 1.000.000 2.638.700 VO/2023/2369 
3 Gesamtschule Schinkel II 
Brandschutz Eingangsstufe 1.800.000 1.800.000 
Produktgruppe 218 1.000.000 2.638.700 340.000 
Summe Produktbereich 21 - 24 33.594.000 32.857.700 30.267.800 34.983.000 174.523.400
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
1 EMR-Zentrum 
Neugestaltung / Grundsanierung 850.000 850.000 
2 Museumsdepot 
Planungskosten Neubau 150.000 150.000 
261 Theater 
1 Städt. Bühnen Domhof 
Planungskosten Grundsanierung 10.400.000 1.560.000 2.040.000 2.040.000 4.760.000 VO/2020/6029  
2 Probenzentrum Limberg 
Planungskosten Dekorationswerkstätten 1.940.000 640.000 1.300.000 VO/2023/2076 
Summe Produktbereich 25 640.000 1.300.000 2.040.000 2.040.000 5.610.000 
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2023 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung 
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365 Tageseinrichtungen für Kinder 
1 Kindertagesstätte Martinsburg 
Neubau 5.036.500 345.000 2.225.300 2.466.200 
2 Kindertagesstätte Schinkel 
Neubau 5.291.300 370.900 2.336.400 2.584.000 
3 Kindertagesstätte Steiniger Heide 
Neubau 5.421.400 389.400 2.448.000 2.584.000 
Produktgruppe 365 2.985.600 7.250.600 5.168.000 
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 
1 Stadtteiltref Haste 
Grundsanierung 3.850.000 480.000 1.749.000 1.621.000 VO/2023/1944 
Produktgruppe 366 480.000 1.749.000 1.621.000 
Summe Produktbereich 36 480.000 4.734.600 8.871.600 5.168.000 
424 Sportstätten und Bäder 
1 Sportanlage Am Zuschlag 
Neubau Funktionsgebäude 4.022.400 100.000 1.665.700 2.000.000 256.700 VO/2022/1373 
2 Sportanlage Gretescher Weg 
Neubau Funktionsgebäude 1.500.000 750.000 750.000 
Produktgruppe 424 2.415.700 2.750.000 256.700 
Summe Produktbereich 42 2.415.700 2.750.000 256.700 
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2023 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung 
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Zusammenstellung Produktbereiche 
11 Innere Verwaltung 3.968.000 3.572.000 2.868.000 4.418.000 7.800.000 
12 Sicherheit und Ordnung 720.000 3.000.000 1.100.000 
 21-24 Schulträgeraufgaben 33.594.000 32.857.700 30.267.800 34.983.000 174.523.400
 25-29 Kultur und Wissenschaft 640.000 1.300.000 2.040.000 2.040.000 5.610.000 
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 480.000 4.734.600 8.871.600 5.168.000 
42 Sportförderung 2.415.700 2.750.000 256.700 
Investive Auszahlungen Gesamt: 41.097.700 45.934.300 47. 304.100 47.709.000 187.933.400 
Investive Einzahlungen 
1 Veräußerung von unbeb.Grundvermögen 100.000 100.000 100.000 100.000 
2 Verkauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 
1.000.000 
3 Zuweisung vom Landkreis für 
Förderschulzentrum Friedensweg 61.800 175.000 175.000 1.640.000 32.486.000 
4 Fördermittel Land Sportstättenbau 
Sporthalle Diesterwegschule 400.000 
5 Fördermittel Bund Grundsanierung Stadtteiltreff 
Haste 360.000 1.311.700 1.215.800 
6 Fördermittel Grundsanierung Steinwerk 
Ledenhof 933.000 
7 Fördermittel SpA Am Zuschlag 1.324.300 1.692.500 Förderantrag noch nicht bewilligt 
Investive Einzahlungen Gesamt: 2.246.100 3.279.200 2.490 .800 2.673.000 32.486.000 
Saldo aus Investitionstätigkeit -38.851.600 -42.655.100 -44.8 13.300 -45.036.000 
Tilgung von Krediten: 16.532.000 17.311.000 17.412.000 18.361.000 
Abschreibungen 13.612.000 13.700.000 14.992.000 15.292.000 
Defizit aus Tilgung und Abschreibungen (nachrichtlich) -2 .920.000 -3.611.000 -2.420.000 -3.069.000 
Nettoneuverschuldung: 22.319.600 25.344.100 27.401.300 26 .675.000 
Investitionsprogramm 2024 - 2027 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
Gesamtaus-  
gabebedarf 
Incl. 2023 
bereit-gestellt 
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e 
         M a ß n a h m e n 2024 2025 2026 2027 Folgejahre Anmerkung 
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Verpflichtungsermächtigungen 2024 Gesamt 2024 
Kassenwirks 
am 2025 
Kassenwirks 
am 2026 
Kassenwirks 
am 2027 
Stadtwaage 
Grundsanierung 2.000.000 2.000.000 
Feuerwehr Gebäude Am Limberg 
Bau Anleiter-Übungsturm 220.000 220.000 
Freiwillige Feuerwehr 
Neubau Eselspatt 4.600.000 500.000 3.000.000 1.100.000 
Heiligenwegschule 
Grundsanierung / Brandschutz 3.300.000 3.300.000 
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium 
Umbau Ganztagsschule 4.017.800 2.500.000 1.517.800 
Friedensschule Hakenstr. 
Neubau 39.700.000 8.700.000 14.800.000 16.200.000 
Oberschule Sonnenhügel 
Neukonzeption 11.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 
Oberschule Bertha-von-Suttner 
Neukonzeption 10.950.000 3.750.000 3.800.000 3.400.000 
Oberschule Erich-Maria-Remarque 
Neukonzeption 10.290.000 3.490.000 3.800.000 3.000.000 
Gesamtschule Schinkel I 
Brandschutz Mittel- und Oberstufe 2.638.700 2.638.700 
Probenzentrum Limberg 
Planungskosten Dekorationswerkstätten 1.300.000 1.300.000 
Kindertagesstätte Martinsburg 
Neubau 4.691.500 2.225.300 2.466.200 
Stadtteiltreff Haste 
Grundsanierung 3.370.000 1.749.000 1.621.000 
Sportanlage Am Zuschlag 
Grundsanierung 2.256.700 2.000.000 256.700 
Sportanlage Gretescher Weg 
Neubau Funktionsgebäude 750.000 750.000 
Gesamt 101.084.700 40.123.000 34.261.700 26.700.000 
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation 
Die Anbindung der städt. Außenstellen über Glasfaserkabel soll ermöglicht werden. Für die Jahre 2024 - 2027 sind weitere 
Ersatzinvestitionen vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten betragen 6.000 €.
Techn. Betriebe / Regiebetriebe
Kraftfahrzeuge
Es müssen abgängige Fahrzeuge der technischen Betriebe (Handwerksdienste) wiederbeschafft werden. Wenn möglich, werden 
Elektrofahrzeuge angeschafft. Die Folgekosten betragen für 2025 insgesamt 22.500 € und für 2027 insgesamt 7.300 €.
Gebäudewirtschaft
Reinigungsgeräte
Die jährlichen Kosten für Reinigungsgeräte belaufen sich auf 10.000 €. Davon werden im Rahmen der Eigenreinigung u.a. Systemwagen und 
Scheuersaugmaschinen beschafft. Die jährlichen Folgekosten betragen 2.200 €.
Bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen
Erwerb von Grundstücken
Der Ansatz ist für Grundstücksankäufe vorgesehen, deren Notwendigkeit sich i.d.R. im jeweils laufenden Jahr herausstellt. 
Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen
In Verbindung mit den vorgelegten Potenzialanalysen zur erweiterten Nutzung von Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften soll der Bau 
von positiv geprüften Anlagen umgesetzt und die dafür notwendigen Investitionsmittel bereitgestellt werden. Weiterhin soll das Potenzial 
weiterer Liegenschaften im Konzern Stadt untersucht und Vorschläge zur Umsetzung gemacht werden. (Ratsbeschluss 06.12.2016 - 
VO/2016/0215)
Ankauf Grundstück Wohnbauflächeninitiative
Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative stehen die ausgewiesenen Jahresraten zur Verfügung.
Ankauf Grundstücke / Erschließungskosten - Am Limberg 3.000.000 €
Für den Ankauf von Grundstücken und Erschließungskosten auf dem Gelände Limberg werden insgesamt 3.000.000 € eingeplant.
Stadtwaage - Grundsanierung 5.000.000 €
Das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude weist einen großen Grundsanierungsbedarf auf. Vorgesehen ist zunächst eine 
Schadstoffsanierung. Diese ist zwingend für alle weiteren Schritte der Grundsanierung. Eine entsprechende Beschlussvorlage für die 
Schadstoffsanierung wurde vom Rat beschlossen (VO/2023/2275). In baulicher und technischer Hinsicht ist insbesondere eine Dämmung 
der Kellerdecke und des Daches, eine Innendämmung, neue Fenster, LED-Leuchten sowie eine neue Wärmeversorgung vorgesehen. 
Weiterhin soll die Herstellung der Barrierefreiheit durch einen neu zu schaffenden Aufzug sichergestellt werden. Die jährlichen Folgekosten 
betragen 342.200 €. 
Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur
Im Bereich der Verwaltungsgebäude soll die Radinfrastruktur (z.B. durch neue Fahrradabstellanlagen) optimiert werden. Diese Maßnahmen 
haben in 2019 begonnen und werden in den nächsten Jahren fortgesetzt. Dafür sind die jährlich ausgewiesenen Jahresraten vorgesehen. 
Folgekosten sind z.Zt. nicht ermittelbar; sie sind objektabhängig. 
Steinwerk Ledenhof - Grundsanierung 1.400.000 €
Das Gebäude Steinwerk Ledenhof weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. Im feuchten Kellergewölbe muss eine Schimmelsanierung 
durchgeführt werden. Es ist vorgesehen die Fenster und Fassade zu erneuern und das Dach zu sanieren. Weitere Aspekte im Innenbereich 
wie z. B. der Elektrik sind notwendig, dass das Gebäude näher an aktuelle Nutzungsstandards geführt wird. 
Die Folgekosten inklusive einer Förderung betragen 37.300 €.
Dominikanerkloster - Grundsanierung 10.000.000 €
Das Dominikanerkloster weist bauliche und energetische Defizite auf und soll daher grundsaniert werden. 
Die jährlichen Folgekosten betragen 692.700 €.
Toilettenanlage Domhof - Neubau 500.000 €
Die im Jahr 1993 in Betrieb genommenen Toilettenanlagen sollen erneuert werden. Die jährlichen Folgekosten betragen 52.500 €.
126 Brandschutz (Feuerwehr)
Feuerwache Nobbenburger Str. - Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich 380.000 €
Die Verkehrsflächen sind wegen großflächiger Schadstellen und Gefälle zu überarbeiten. Der Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes 
wird barrierefrei erschlossen. Um die Erschließung des Gebäudes und die Unterbringung der Stadtfahrer inkl. der Fahrzeuge neu zu ordnen, 
ist ein Teilneubau im Bereich der Hauptzufahrt notwendig.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Feuerwache Nobbenburger Str. - Einrichtung Stabsraum 350.000 €
Es soll ein Konzept für die langfristige Einrichtung eines Stabsraums für verschiedene Szenarien in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
erarbeitet und umgesetzt werden. Es entstehen Folgekosten in Höhe von 19.300 €.
Feuerwehr Gebäude Am Limberg - Bau Anleiter-Übungsturm 220.000 €
Am Gebäude der Feuerwehr auf dem Gelände am Limberg soll ein Anleiter-Übungsturm zu Ausbildungszwecken gebaut werden. Es 
entstehen Folgekosten in Höhe von 23.100 €.
Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte - Neubau Eselspatt 4.600.000 €
Im Rahmen des Zukunftskonzeptes der Freiwilligen Feuerwehren (FF), das der Rat der Stadt Osnabrück am 20.04.2021 als langfristiges 
Handlungskonzept beschlossen hat, wurde eine Verlagerung der FF Stadtmitte in das Gewerbegebiet Eselspatt vorgeschlagen, um innerhalb 
der Fristen das Schutzziel 1 sicherzustellen. Die jährlichen Folgekosten betragen 329.700 €.
243 Sonstige schulische Aufgaben
Grundsanierung von Schulen
Der Ansatz wurde mit dem Ansatz Grundsanierung vorbeugender Brandschutz zusammengelegt. Er wird benötigt, um kurzfristig reagieren zu 
können und erforderliche (Not-) Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu können.
Umbau Ganztag diverse Schulen
Der Ansatz wird für die allgemeine technische Ausstattung beim Umbau von Ganztagsschulen verwendet.
Sporthalle Diesterwegschule - Neubau 5.492.000 €
Die Sporthalle Diesterwegschule weist deutliche bauliche und energetische Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Zweifeldhalle in 
Passivhausniveau ersetzt werden (VO/2020/5780). Ebenfalls werden die Grundleitungen auf dem Grundstück ersetzt. Die Maßnahme ist im 
Zusammenhang mit dem Neubau der Mensa in der Diesterwegschule zu sehen. Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden 
Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. 
Die Folgekosten betragen jährlich inklusive Förderung 327.300 €.
Sporthalle Rosenplatzschule - Neubau 4.279.000 €
Die Sporthalle der Rosenplatzschule weist deutliche bauliche Mängel auf und soll durch einen Neubau einer Einfeldhalle in Passivhausniveau 
ersetzt werden (VO/2023/1846). Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf 
angepasst worden. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Rat hinsichtlich der Mehrkosten ist erfolgt (VO/2023/2288).
Die Folgekosten betragen jährlich 321.000 €.
211 Grundschulen
Grundschule Atter - Grundsanierung, Erweiterung und Umbau Ganztagsschule 13.600.000 €
Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen im Einzugsgebiet muss die Grundschule Atter zwingend von einer 2 zügigen auf eine 3,5 zügige 
Schule erweitert werden. In dem Zusammenhang soll sie zu einer Ganztagsschule umgewandelt werden. Derzeit besteht ein Fehlbedarf 
einer Mensa sowie von Förder-, Fach- und Gruppenräumen. Der Bereich für Verwaltung und Lehrkräfte ist erheblich zu klein. Der Schulhof 
muss erweitert und saniert werden. Dafür wird der eingeschossige Anbau des Altgebäudes aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz sowie 
der vorhandenen Schadstoffe abgerissen und durch einen zweihüftigen Neubau inkl. Mensa in Passivhausniveau ersetzt. Das Altgebäude 
wird im Rahmen der Arbeiten energetisch ertüchtigt. Durch den vorliegenden Entwurf wird ein geschützter Pausenhofbereich entstehen, der 
der zentrale Zugangsbereich für die Schule wird. (VO/2019/4160, Ratssitzung vom 01.10.2019). 
Die Folgekosten betragen jährlich 736.900 €.
Grundschule Schölerberg - Grundsanierung 2.263.000 €
In der Grundschule Schölerberg ist eine Grundsanierung geplant (Dach, Fassade, Fenster, Technik, Brandschutz). 
Es entstehen jährliche Folgekosten von 167.700 €.
Heiligenwegschule - Grundsanierung / Brandschutz 8.643.000 €
Um den gestiegenen Raumbedarf der Heilgenwegschule zu decken, soll zwischen den beiden zweigeschossigen Klassentrakten ein 
zweigeschossiges Verbindungsgebäude mit insgesamt 4 Klassenräumen, 2 Differenzierungsräumen und Behinderten WC im Passivhaus 
Niveau errichtet werden. Im Zuge der Baumaßnahme wird zudem die barrierefreie Erschließung der gesamten Schule hergestellt. Zusätzlich 
erfolgt eine Grundsanierung des Bestandsgebäudes. Im Bereich der Haustechnik erfolgen die Modernisierung der Elektroinstallationen. 
Ebenso wird eine Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes herbeigeführt (VO/2021/6644).
Nachträglich wurde der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die Bestandsgebäude beschlossen. (VO/2022/0751)
Die Folgekosten betragen jährlich 536.500 €.
Franz-Hecker-Schule - Einrichtung Ganztag 1.036.000 €
Mit der Vorlage - Inkrafttreten des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) -Umsetzungsstrategie für die Stadt Osnabrück (s. VO/2022/1416) 
hat die Verwaltung die Vorgehensweise für die Schaffung von Übergangslösungen für die verbliebenen 10 Grundschulen dargestellt.
Ziel ist bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 an allen Standorten zumindest eine Übergangslösung für den Ganztag anzubieten. Bei 
der Franz-Hecker-Schule sind folgende Maßnahmen für die Umwandlung ab 2024 im Bestand vorgesehen: Neue Spülküche im separaten 
Raum, Konvektomat mit Abzugshaube, Ergänzung Tiefkühler und Kühlschrank sowie mobile Geräte und der Einbau eines Aufzuges. Ab 
Sommer 2023 müssen 2 Mobilklassen aufgestellt werden. Dadurch entstehen weitere Arbeiten im Außenbereich. (Rampe oder Podest für 
Anlieferung ergänzen, Spielgeräte versetzen, Pflasterarbeiten für Mobilklassen, etc.). Perspektivisch sollen die neu angeschafften Geräte 
(Spülküche, Konvektomat, etc.) in der dauerhaften Lösung am Standort weitergenutzt werden. (VO/2023/2100)
Die Folgekosten betragen jährlich 86.100 €.
Diesterwegschule - Neubau einer Mensa 3.211.000 €
Die in der Sporthalle der Diesterwegschule befindliche Mensa weist bauliche und energetische Defizite auf und soll durch einen Neubau auf 
dem Schulgrundstück ersetzt werden (VO/2020/5780). Ebenfalls werden die Grundleitungen auf dem Grundstück ersetzt. Die Maßnahme ist 
im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle in der Diesterwegschule zu sehen. Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung im 
laufenden Planungsprozess ist der Gesamtausgabebedarf angepasst worden. 
Die Folgekosten betragen jährlich 206.400 €.
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Grundschule Pye - Einrichtung Ganztag 976.000 €
Mit der Vorlage - Inkrafttreten des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) -Umsetzungsstrategie für die Stadt Osnabrück (s. VO/2022/1416) 
hat die Verwaltung die Vorgehensweise für die Schaffung von Übergangslösungen für die verbliebenen 10 Grundschulen dargestellt.
Ziel ist bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 an allen Standorten zumindest eine Übergangslösung für den Ganztag anzubieten. Bei 
der Grundschule Pye sind folgende Maßnahmen für die Umwandlung ab 2024 im Bestand vorgesehen: Erweiterung der Bestandsküche 
durch neue Ausgabeküche im jetzigen Hortbüro und neue Spülküche in jetziger Hortküche, Durchbrüche (Fenster und Türen) in den 
Speiseräumen, Ersatzräume durch Bereitstellung zwei neuer Mobilklassen auf vorhandener Basketball-Asphaltfläche und eine neue Rampe 
im Außenbereich für Anlieferung. Perspektivisch sollen die neu angeschafften Geräte (Spülküche, Konvektomat, etc.) in der dauerhaften 
Lösung am Standort weitergenutzt werden. (VO/2023/2100)
Die Folgekosten betragen jährlich 78.700 €.
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium - Umbau Ganztagsschule 6.017.800 €
Gem. Ratsbeschluss vom 27.09.22 soll ein Umbau zur Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2026/2027 erfolgen (VO/2022/1083). Die vordere 
Eingangshalle soll zukünftig als Speiseraum genutzt werden, ein Erweiterungsbau ist für die Küche notwendig. Zusätzlich wird ein 
Klassentrakt auf der Ostseite des Gebäudes errichtet und Strukturverbesserungen vorgenommen. Nach dieser Maßnahme ist die 
energetische und bauliche Sanierung des Gebäudekomplexes abgeschlossen.  
Ziel ist es bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 zumindest eine Übergangslösung für den Ganztag anzubieten. Daher wird die jetzige 
Küche als Spülküche umfunktioniert und in dem danebenliegenden bisherigen Essens-, bzw.- Betreuungsraum wird eine neue Küche zur 
Essensvorbereitung und Ausgabe vorgesehen, die ausreichend Platz für die erforderlichen Geräte und Anlieferung bietet (VO/2023/2100). 
Aus diesem Grund sind die Gesamtkosten für das Projekt angepasst worden. 
Die Folgekosten betragen jährlich 431.300 €.
Grundschule Haste - Einrichtung Ganztag 1.045.000 €
Mit der Vorlage - Inkrafttreten des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) -Umsetzungsstrategie für die Stadt Osnabrück (s. VO/2022/1416) 
hat die Verwaltung die Vorgehensweise für die Schaffung von Übergangslösungen für die verbliebenen 10 Grundschulen dargestellt.
Ziel ist bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 an allen Standorten zumindest eine Übergangslösung für den Ganztag anzubieten. 
Bei der Grundschule Haste sind folgende Maßnahmen für die Umwandlung ab 2024 im Bestand vorgesehen: Umbau der Bestandscontainer 
(jetziger Hort), Erweiterung Bestandsküche durch Ergänzung einer Spülküche, Umbau von Sanitäranlagen und Mitarbeiterräumen, Anbau 
sechs weiterer Mobilklassen für dritten Speiseraum und technische Anbindung einer SuS-WC-Anlage und die Herrichtung der Außenanlagen 
für die Stellung der Mobilklassen. Perspektivisch sollen die neu angeschafften Geräte (Spülküche, Konvektomat, etc.) in der dauerhaften 
Lösung am Standort weitergenutzt werden. (VO/2023/2100)
Die Folgekosten betragen jährlich 86.500 €.
Grundschule in der Wüste - Einrichtung Ganztag 1.172.500 €
Mit der Vorlage - Inkrafttreten des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) -Umsetzungsstrategie für die Stadt Osnabrück (s. VO/2022/1416) 
hat die Verwaltung die Vorgehensweise für die Schaffung von Übergangslösungen für die verbliebenen 10 Grundschulen dargestellt.
Ziel ist bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 an allen Standorten zumindest eine Übergangslösung für den Ganztag anzubieten. Bei 
der Grundschule in der Wüste soll die Umwandlung bereits zum Sommer 2023 realisiert werden. Dafür werden vier Mobilklassen benötigt. 
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Neue Spülküche und Abzugshaube im separaten Raum, Ergänzung von Konvektomat und 
Abzugshaube in Bestandsküche, Erneuerung der Bodenbeläge, Decke, Anstrich in Teilbereichen und die Herrichtung der Außenanlagen für 
dei Anbindung der Mobilklassen. Perspektivisch sollen die neu angeschafften Geräte (Spülküche, Konvektomat, etc.) in der dauerhaften 
Lösung am Standort weitergenutzt werden. (VO/2023/2100)
Die Folgekosten betragen jährlich 91.400 €.
217 Gymnasien
Gymnasium in der Wüste - Sanierung Aula 3.500.000 €
Der Gebäudetrakt der Aula des Gymn. soll grundsaniert werden. Vorgesehen ist u.a. eine Verbesserung des Brandschutzes und eine 
Dachsanierung des Bereiches. Mit Abschluss dieser Maßnahme wären die Sanierungsarbeiten an diesem Standort abgeschlossen. Die 
Maßnahmen werden im Anschluss an die Umstellung von G8 auf G9 durchgeführt werden. (VO/2022/0441)
Die Folgekosten betragen jährlich 214.600 €.
221 Förderschulen
Förderschulzentrum Friedensweg - Neubau 69.248.100 €
Mit Beschluss des Rates vom 05.10.2021 (VO 2021/7365) wurde die Verwaltung beauftragt, auf den Flächen des ehemaligen Hof Entrups 
am Friedensweg den neuen Standort der Montessori-Schule, Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung, zu planen. Parallel 
wurde beschlossen, die Anne-Frank-Schule, Förderschule mit dem Schwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung, am bestehenden 
Standort zu sanieren. Im Rahmen der weiteren Planungen hat sich herausgestellt, dass eine Sanierung und Erweiterung der Anne-Frank-
Schule am derzeitigen Standort nur eingeschränkt wirtschaftlich und bedarfsorientiert realisiert werden kann. Daher wurde geprüft, ob auch 
beide Schulen am Standort Friedensweg errichtet werden könnten. Ziel ist es, beide Schulen eigenständig zu erhalten, da sie 
unterschiedliche Bedürfnisse für Ihre Schülerinnen und Schüler erfüllen, durch einen gemeinsamen Campus dabei aber Synergieeffekte zu 
nutzen. Aufgrund der planungsrechtlichen, umweltfachlichen und auch schulfachlichen Fragestellungen ist eine Machbarkeitsstudie 
erforderlich, die im Vorfeld einer konkreten Schulgebäudeplanung die technische und planerische Umsetzbarkeit dieses Vorhabens 
detaillierter prüft und bewertet. (VO/2022/1089)
Es entstehen jährliche Folgekosten von 4.962.800 €.
212 Hauptschulen
- / -
215 Realschulen
- / -
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Friedensschule Hakenstr. - Neubau 58.619.000 €
Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. die 
Errichtung der "Neuen Schule Innenstadt" als vierzügige Oberschule und die Fortführung der Schule an der Rolandsmauer als einzügige 
Förderschule Lernen beschlossen. Die Planung des Standortes Innenstadt wurde im Rahmen eines Realisierungswettbewerbes mit 
hochbaulichem Schwerpunkt ausgeschrieben.  Da es vom Land ab dem Schuljahr 2023/2024 keine Verlängerung der Förderschule Lernen 
mehr geben wird, musste das Gebäude neu geordnet und umgeplant werden. Mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 (VO/2023/2120) wurde 
entschieden die bestehende Planung des Raumprogramms für eine vierzügige Oberschule (ohne eine einzügige Förderschule Lernen) und 
mit einer ebenerdigen 1,5-Feld-Sporthalle umzuplanen und die Baumaßnahme umzusetzen.
Es entstehen jährliche Folgekosten von 4.082.700 €.
Neue Schule Standort KKS - Neukonzeption 69.153.400 €
Im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen soll eine neue fünfzügige integrierende SEK-I-Schule am Standort Käthe-Kollwitz-Schule oder 
einem anderen Standort im Süden der Stadt geplant und errichtet werden.
Es entstehen jährliche Folgekosten von 4.445.600 €.
Oberschule Sonnenhügel - Neukonzeption 24.520.000 €
Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. 
beschlossen die Wittekind-Realschule am Standort Schulzentrum Sonnenhügel in eine vierzügige Oberschule umzuwandeln. Dadurch ergibt 
sich für den Gesamtstandort ein deutlich vergrößerter Raumbedarf. Dieser wird durch einen 2-geschossigen Erweiterungsbau zur 
Schulhofseite abgedeckt, die Schule erhält einen den aktuellen Anforderungen entsprechenden eigenen Verwaltungsbereich, der ebenfalls im 
Anbau angesiedelt wird. Es werden Flächen im Gebäudeteil des Gymnasiums frei, die umgenutzt werden können. Aus diesem Grund ist eine 
grundsätzliche Umstrukturierung und Neuordnung der Flächen im Gesamtgebäude notwendig.  Mit der Neustrukturierung erfolgt eine 
umfangreiche energetische und infrastrukturelle Modernisierung des Bestandsgebäudes, zusätzlich müssen die Vorgaben des 
Brandschutzes berücksichtigt werden. Um die Baumaßnahme durchführen zu können, ist die zwischenzeitliche Auslagerung etwa der Hälfte 
der Schüler notwendig. Dies erfolgt durch die Aufstellung von Mobilklassen in direkter Nähe. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde 
mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. (VO/2023/2020)
Es entstehen jährliche Folgekosten von 1.750.200 €.
Oberschule Bertha-von-Suttner - Neukonzeption 28.075.000 €
Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. 
beschlossen die Bertha-von-Suttner Realschule in eine vierzügige Oberschule umzuwandeln. Vorgesehen ist die Errichtung eines 4-
geschossigen Neubautraktes in Passivhausniveau auf dem Standort des jetzigen 1,5-geschossigen Eingangsbauwerks. Zur Umsetzung des 
Raumprogramms sind Anpassungen im Gebäudebestand erforderlich, diese Modernisierung wird in einem ersten Bauabschnitt vor der 
eigentlichen Hauptbaumaßnahme durchgeführt. Auf den Bestandsdächern wird im Rahmen eines Pilotprojekts eine in die Dachbahn 
integrierte PV-Anlage eingebaut. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde mit Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. 
(VO/2023/2020)
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.945.200 €.
Oberschule Erich-Maria-Remarque-Realschule - Neukonzeption 27.540.000 €
Mit Beschluss des Rates vom 25.06.2019 (VO 2019/4036-02) wurde im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe I u. a. 
beschlossen die Erich-Maria-Remarque-Realschule in eine vierzügige Oberschule umzuwandeln. Vorgesehen ist die Errichtung eines 3-
geschossigen Erweiterungsbaus in Passivhausniveau, der sich direkt an das vorhandene Bestandsgebäude anschließt. Das 
Bestandsgebäude wird von der Raumaufteilung entsprechend dem Erweiterungsneubau hergerichtet. Ferner wird eine gemeinsame Mensa 
auf dem Schulhof für die Oberschule und das Gymnasium in der Wüste geschaffen. Diese wird mit einer Ausgabeküche ausgestattet und 
bietet 150 Plätze. Die Erweiterung und der 2-geschossige Bestandsteil werden mit einer Lüftungsanlage ausgestattet. Für die 
Übergangsphase und Bauzeit wurden Mobilklassen in unmittelbarer Nähe aufgestellt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurde mit 
Ratsbeschluss vom 27.06.2023 beschlossen. (VO/2023/2020)
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.908.200 €.
231 Berufliche Schulen
Grundsanierung Berufsschulen (BSZ Westerberg/BBS Pottgraben) 8.840.000 €
Der Ansatz soll für die Grundsanierung von Berufsschulen verwendet werden. Im Berufsschulzentrum Westerberg  weist das BOOS 
Gebäude aufgrund des Alters erhebliche Mängel in der Gebäudesubstanz auf und in der Berufsbildenden Schule am Pottgraben soll der 
Neubautrakt saniert werden. Eine Entscheidung über die Verwendung der Mittel durch die Fachausschüsse und durch den Rat steht noch 
aus. Der Ansatz wurde in die Jahre 2027 ff verschoben. Folgekosten sind z.Zt. noch nicht ermittelbar.
BSZ Westerberg - Grundsanierung / Brandschaden 9.051.000 €
Ein technischer Defekt eines Kühlschrankes führte Anfang 2020 zu einem Brand in der Cafeteria des BSZ Westerberg. Im Zuge der 
Sofortmaßnahmen wurden vom Brand beschädigte Bauteile ausgebaut und der Gebäudebestand brandschutztechnisch begutachtet, mit 
dem Ziel die gereinigten Bereiche möglichst kurzfristig wieder in Nutzung nehmen zu können. Während dieser Arbeiten traten bislang nicht 
bekannte bauliche Mängel im 5-geschossigen Hauptgebäude zu Tage. 
Ein umfassendes Grundsanierungskonzept liegt inzwischen vor. Es werden umfangreiche Arbeiten (Bodenbeläge, Akustikdecken, WC-
Anlagen) in dem Gebäudetrakt vorgenommen. (VO/2020/6106)
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 622.800 €.
218 Gesamtschulen
Integrierte Gesamtschule Eversburg - Neubau Sanitärbereich Mensa 340.000 €
Die Mensa der IGS verfügt nach dem Abriss des ehemaligen Hauptschultraktes über keine in der Nähe liegenden Sanitäranlagen. Daher soll 
die bestehende Mensa um einen Sanitärbereich erweitert werden. Die Folgekosten betragen 23.600 €.
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
Gesamtschule Schinkel 1 - Brandschutzsanierung 3.838.700 €
Auf Basis des vorliegenden Brandschutzkonzeptes sollen Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes in der 
Gesamtschule Schinkel 1 umgesetzt werden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Herstellung eines zweiten baulichen 
Rettungsweges, die bauliche Ertüchtigung der vorhandenen Rettungswege und die Sanierung der vorhandenen brandschutztechnischen 
Bauteile, wie die Brandmeldeanlage und Sicherheitbeleuchtung. Im Einzelnen werden Fluchttreppen zur Entfluchtung des Obergeschosses 
vor den Gebäudeteilen errichtet und die betreffenden Fenster durch Fluchtwegfenster mit den entsprechendnen Querschnitten ersetzt. Ferner 
werden Bypasslösungen innerhalb der Bestandsräume geschaffen, um die Fluchttreppen sicher erreichen zu können. Weiterhin werden 
großflächig die vorhandenen Türen durch Brandschutz- und Rauchschutztüren ausgetauscht. Eine entsprechende Vorlage wurde vom Rat 
beschlossen (VO/2023/2369).
Es entstehen Folgekosten von 287.800 €.
Gesamtschule Schinkel 2 - Brandschutzsanierung 1.800.000 €
Auf Basis des vorliegenden Brandschutzkonzeptes sollen Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes in der 
Gesamtschule Schinkel 2 umgesetzt werden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Herstellung eines zweiten baulichen 
Rettungsweges und die Ertüchtigung der vorhandenen Rettungswege. Hierbei werden Fluchttreppen vor den Gebäudeteilen erstellt und 
entsprechende Bypasslösungen innerhalb der Bestandsräume geschaffen. Ferner wird eine Brandmeldeanlage eingebaut und die 
Sicherheitsbeleuchtung ertüchtigt. Eine entsprechende Vorlage wurde vom Rat beschlossen (VO/2022/0442).
Die Folgekosten betragen jährlich 132.600 €.
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
EMR-Zentrum - Neugestaltung / Grundsanierung 850.000 €
Das Erich-Maria-Remarque Friedenszentrum soll grundsaniert und neugestaltet werden. Es soll ein barrierefreier Zugang zu allen Teilen der 
Einrichtung errichtet sowie entsprechende behindertengerechte Sanitäranlagen geschaffen werden. Weiterhin sollen die 
Ausstellungsbereiche klimatisiert und mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet werden.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 59.200 €.
Museumsdepot - Planungskosten Neubau 150.000 €
Für den Neubau eines Museumsdepots werden Planungskosten in Höhe von 150.000 € zur Verfügung gestellt.
261 Theater
Städt. Bühnen - Planungskosten Neubau 10.400.000 €
Gem. Vorlage VO/2020/6029 wird die Verwaltung beauftragt die weiteren Planungen einschl. der Vorplanung zu übernehmen. 
Probenzentrum Limberg - Planungskosten Dekorationswerkstätten 1.940.000 €
Für die Städtischen Bühnen wird die Errichtung eines Proben- und Werkstattzentrums in der zentral gelegenen Sondernutzungsfläche im 
Gewerbepark Limberg vorgesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, ein europaweites Vergabeverfahren zur Beauftragung von 
Planungsleistungen für die Errichtung eines Proben- und Werkstattzentrums durchzuführen. Die Beauftragung erfolgt stufenweise und 
umfasst zunächst die Erstellung einer Entwurfsunterlage - Bau (Vor-, Entwurfs-, und Genehmigungsplanung und der Kostenberechnung). 
(VO/2023/2076)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte Martinsburg - Neubau 5.036.500 €
Eine Sanierung des abgängigen Bestandsgebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Das Gebäude soll daher abgerissen 
und durch einen Neubau in Holzrahmenbauweise ersetzt werden. Die Erstellung soll durch einen Generalunternehmer erfolgen. Für die 
Bauzeit sind Ausweichmöglichkeiten zu schaffen.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 402.900 €.
Kindertagesstätte Schinkel - Neubau 5.291.300 €
Eine Sanierung des abgängigen Bestandsgebäudes kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage. Das Gebäude soll daher abgerissen 
und durch einen Neubau in Holzrahmenbauweise ersetzt werden. Die Erstellung soll durch einen Generalunternehmer erfolgen. Für die 
Bauzeit sind Ausweichmöglichkeiten zu schaffen.
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 423.300 €.
Kindertagesstätte Steiniger Heide - Neubau 5.421.400 €
Zur Deckung des Bedarfs ist ein Neubau in Holzrahmenbauweise mit 5 Gruppen geplant. Die Erstellung soll durch einen 
Generalunternehmer erfolgen. 
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 433.700 €.
Produkt-
gruppe Erläuterung Maßnahmen IP 2024 - 2027 Gesamtausgabe bei 
Einzelmaßnahmen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement (23)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stadtteiltreff Haste - Grundsanierung 3.850.000 €
Der Stadtteiltreff Haste stammt aus dem Jahr 1963 befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Es handelt sich um eine 
einfache, ungedämmte Stahlbetonkonstruktion mit entsprechenden energetischen Defiziten. 
Vorgesehen sind insbesondere eine energetische Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Fenster), die Herstellung der Barrierefreiheit 
sowie eine Verbesserung des baulichen Brandschutzes. Eine entsprechende Vorlage wurde vom Rat beschlossen (VO/2023/1944). Der 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Förderung des Projektes im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung 
kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer Förderung in Höhe von 75 % der Gesamtkosten 
beschlossen. Ein entsprechender Förderantrag wurde bewilligt.
Die Folgekosten betragen jährlich inklusive Förderung 72.200 €.
424 Sportstätten und Bäder
Sportanlage Am Zuschlag - Neubau Funktionsgebäude 4.022.400 €
Mit dem Grundsatzbeschluss „VfL Osnabrück - Bau eines Trainings- und Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums“ (VO/2022/0674) wurde 
bislang festgelegt, dass eine Verlagerung der auf der Sportanlage Schinkelberg beheimateten Sportvereine u. a. zum Sportplatz Am 
Zuschlag erfolgen muss. Auf der Sportanlage besteht bereits seit Jahren ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Sportflächen, 
insbesondere am Tennenplatz. Das Funktionsgebäude mit ehemaliger Platzwartwohnung und Erfrischungsraum ist als abgängig einzustufen. 
Als Folge daraus ist die Sanierung der Sportflächen und ein Neubau des Funktionsgebäudes zwingend und zeitnah erforderlich, damit der 
Vereinsbetrieb weiterhin aufrechterhalten werden kann. (Planungsbeschluss VO/2022/1373)
Der Rat hat der Teilnahme am Projektaufruf 2023 zum Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur" zugestimmt. (VO/2023/2268)
Es entstehen jährliche Folgekosten von 355.300 €.
 Anlage 4 – Änderungen gegenüber Vorlage Betriebsausschuss am 21.11.2023  
 
 
 
 
Gegenüber dem am 21.11.2023 im Betriebsausschuss eingebrachten Beratungsentwurf 
wurden im Vermögensplan folgende Änderungen berücksichtigt: 
 
- Es wurde ein Betrag i.H.v. 1.500.000 ,00 € für den Neubau eines Funktionsgebäudes 
an der Sportanlage Gretescher Weg eingestellt. Vorgesehen ist die Errichtung eines 
Funktionstraktes, um den Schulsport am Standort abbilden zu können. 
 
Die Jahresraten stellen sich wie folgt dar: 
 
2024: 750.000,00 € 
2025: 750.000,00 € 
 
In 2024 wird ferner eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 in Höhe von 
750.000,00 € eingestellt.