Doppelhaushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushaltes Fachbereich Kultur - aktualisiert
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4638-01
Datum: 2025-11-07
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
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Vorlagenummer: VO/2025/4638-01 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Doppelhaushalt 2026/2027 - Einbringung des Teilhaushaltes 
Fachbereich Kultur - aktualisiert 
 
Datum: 06.10.2025 
 Vorstand für Bildung, Kultur und Familie 
Federführung: Fachbereich Kultur 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Kulturausschuss (Vorberatung) 20.11.2025 Ö  
 
Beschluss:  
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
Kultur mit 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2026/27, 
b) den wesentlichen Produkten  
c) den Investitionsmaßnahmen   
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026/27 (Seiten 267-312, 455-456 
und 465, s. Anlage 1) und der Veränderungsliste (s. Anlage 2) zu beschließen. 
2. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, über die Anträge der Zuschussempfänger 
entsprechend der Stellungnahme/Empfehlung der Kulturverwaltung in der Mehrbedarfsliste 
zu entscheiden und ggf. die damit verbundenen Mittel zusätzlich in das Budget einzustellen 
(s. Anlage 3). 
3. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Konsolidierungsmaßnahmen des 
Teilhaushalts Kultur zu beschließen (s. Anlage 4).  
 
A. Finanzielle Auswirkungen: vgl. Verwaltungsentwurf 
  
B. Personelle Auswirkungen: vgl. Stellenplan 
  
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: vgl. 
Kulturstrategie 
  
 D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): keine 
  
 E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:  
vgl. Kulturstrategie 
  
 
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F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: entfällt 
  
G. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling 
  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt - vielfältig-offen-kreativ (Ziel 2021-
2030) 
 
  
Sachverhalt: 
  
Für die Beratung des Doppelhaushalts 2026/2027 legt der Fachbereich Kultur den 
Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2026/2027 im Kulturausschuss vor (Anlage 1).  
Der Verwaltungsentwurf enthält: 
▪ den Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt (S. 268-274) 
▪ die Zuschussübersicht (S. 276-278) 
▪ die Produktübersicht (S. 279-280) 
▪ die wesentlichen Produkte mit Produktzielen, Kennzahlen und Teilprodukten 
(S. 281-311) 
▪ das Investitionsprogramm 2026-2030 (S. 455-456 und 465). 
Die Veränderungsliste (Anlage 2) weist im Vergleich zum Verwaltungsentwurf ab 2027 eine 
Ergebnisverbesserung von rd. 8.000 Euro aus. Die  Haushaltsansätze und Mittelfristplanung 
für zwei regelmäßig geförderte Vorhaben wurden auf Basis der Antragslage reduziert.  
   
Die Aktualisierungen der Budgetplanung für die Jahresprogramme der Kunsthalle Osnabrück 
und der Stadtbibliothek sind durch Fördermittelakquise ergebnisneutral.  
  
Das von der Stadtbibliothek und dem Literaturbüro Westniedersachsen für 2027 in 
Kooperation mit Events dEVENTer aus den Niederlanden 2027 geplante Literaturfestival 
„Stories“ mit derzeit kalkulierten Projektaufwendungen für den Osnabrücker Anteil in Höhe 
von 238.300 € soll zu rd. 97% über Fördermittel (über EU-Mittel aus dem Programm Home-
Interreg und 63.000 € über Stiftungen) und Teilnahmegebühren refinanziert werden. Der 
Eigenanteil von 8.000 € wird aus dem lfd. Budget für Veranstaltungen der Stadtbibliothek 
gedeckt. 
  
Die Mehrbedarfsliste (Anlage 3) wurde aktualisiert, hier sind die aktuell vorliegenden 
Mehrbedarfsanträge der freien Träger für 2026 ff. aufgelistet. Diese sind aufgrund der 
Finanzlage der Stadt verwaltungsseitig mit einem negativen Votum versehen, unabhängig 
davon, ob sie in sich schlüssig oder aus kulturellem Blickwinkel grds. wünschenswert wären. 
Die Verwaltung geht bei diesen Voten davon aus, dass die Aufgaben und Angebote der 
freien Träger in gewissem Umfang im Standard beeinflussbar sind.  
  
Da keine Vorschläge zur Kompensation aus dem Fachbereichsbudget gesehen werden, 
wurden auch 2 Neuanträge mit einem ablehnenden Votum versehen. 
  
Wichtig: die Fortsetzung bestehender Förderverträge, die zum 31.12.2026 auslaufen, wird 
durch die Bereitstellung der Haushaltsmittel durch den Rat auch für 2027 ermöglicht. Die 
maximal mögliche Förderung ergibt sich aus dem konkreten Bedarf (Antrag) des Trägers und 
ist in der Höhe begrenzt durch die beschlossenen Haushaltsansätze. Die konkrete 
Ausgestaltung der Fördervereinbarungen wird dem Rat im ersten Halbjahr 2026 zur 
 
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Entscheidung vorgelegt. 
  
Ein Großteil der Anträge freier Träger wurden dem Kulturausschuss mit VO/2025/4368 
(Kulturausschuss 12.06.2025) und VO/2025/4694 (Kulturausschuss 18.09.2025) zur 
Verfügung gestellt. 2 weitere Anträge befinden sich in der Anlage (Anlage 6).  
  
Die Anträge Euregio Musikfestival für ein Konzert mit dem Bundesjugendorchester, 
Werk.statt, Probebühne e.V. , BBK und erstes unordentliches Zimmertheater bewegen sich 
im Rahmen des Verwaltungsentwurfs.  
  
  
Vor dem Hintergrund der negativen Prognosen bzgl. des Haushaltsausgleichs sind die in 
Anlage 4 gelisteten als geringfügig eingestufte Konsolidierungen und 
Planungskorrekturen in Höhe von 54.800 € für 2026 und 56.200 € für 2027 sind direkt in 
den Verwaltungsentwurf eingeflossen. 
  
Darüber hinaus werden Konsolidierungsvorschläge (Anlage 5) für 2026 und 2027 in Höhe 
von insgesamt 832.200 € bzw. 843.600 € vorgelegt, über die im Zuge der 
Haushaltsberatungen zu beraten und entscheiden ist.  
  
  
  
Rahmenbedingungen und Budgetinformationen: 
  
Kultur ist keine gesetzlich geregelte Aufgabe, sondern eine sogenannte freiwillige Leistung, 
über deren konkrete Ausgestaltung die Kommune mit Blick auf lokale und gesellschaftliche 
Aspekte im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten entscheidet. Kultur leistet als 
Bildungsfaktor in den heutigen gesellschaftlich instabilen Zeiten einen wesentlichen Beitrag 
zur Förderung der Demokratie und der gesellschaftlichen Teilhabe. Kultururelle 
Bildungsangebote sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.  
  
Laut der aktuellen Studie "Das verborgene Kapital: Vertrauen in Museen in Deutschland" 
genießen Museen im persönlichen und institutionellen Umfeld nach Familie und Freunden 
das höchste Vertrauen der Bevölkerung, vor Wissenschaft und Medien. Die Museen 
verfügen danach über das Potenzial, das Vertrauen in gesellschaftliche und kulturelle 
Institutionen zu befördern und dadurch auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
stärken. 
  
Dass Kultur ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenhalts in 
Deutschland ist und eine essenzielle Rolle für die Demokratie spielt, zeigt ebenso der 
Relevanzmonitor Kultur 2025. Mit 87% sieht die Mehrheit der Bevölkerung Kultur als 
verbindendes Element in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft. Besonders 
unter jungen Menschen wächst die Erwartung, dass kulturelle Einrichtungen eine aktivere 
Rolle in gesellschaftlichen Debatten übernehmen. 
  
Auch wirtschaftlich spielt Kultur eine wichtige Rolle, wie zuletzt die Studie „Der ökonomische 
Fußabdruck von Museen“ aufgezeigt hat. Danach erbringt jeder von der öffentlichen Hand in 
Museen investierte Euro eine Wertschöpfung von 1,70 Euro und trägt dazu bei, dass über 
touristische Ausgaben weitere 2,40 Euro erwirtschaftet werden. 
  
Ein weiterer Standortfaktor ist das kulturelle Image einer Stadt. Dieses spielt nicht nur für den 
Tourismus eine wichtige Rolle, sondern erhöht beispielsweise auch die Attraktivität bei der 
Anwerbung von Arbeitskräften. Osnabrück bezeichnet sich auch in der neuen Corporate 
Identity als „Die Friedensstadt“. Diesen Begriff füllt insbesondere die lokale Kultur mit Leben. 
  
 
Der Fachbereich Kultur legt parallel zur Haushaltseinbringung mit dem „Update 
 
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Kulturprogramm 2030“ (VO/2025/4388) aktuelle und zukünftige Querschnittsthemen und 
Schwerpunkte vor, die für anstehende Entscheidungen inhaltliche Orientierung bieten 
können.  
Das Thema des ersten Podiums am 13. Oktober im Hellmann Speicher III hat in der 
Diskussion die Wechselwirkungen zwischen Kultur und Wirtschaft verdeutlicht. Am 3.11. folgt 
das 2. Podium mit der Vorstellung des Relevanzmonitors Kultur und der Diskussion der 
Bedeutung für Osnabrück. 
  
Freie Kulturträger leisten durch ihre Angebote und ihr Innovationspotenzial einen immensen 
Beitrag in der Kulturlandschaft. Mit dem Ziel die kulturelle Infrastruktur möglichst weitgehend 
erhalten zu können, hat die Verwaltung entschieden, zum aktuellen Zeitpunkt keine 
Konsolidierungsvorschläge bezüglich bestehender Förderungen vorzulegen, sondern - 
davon ausgehend, dass Angebote teilweise im Standard beeinflussbar sind - zusätzliche 
Mehrbedarfsanträge abgelehnt. 
  
Die Konsolidierungsvorschläge für den Fachbereich Kultur sind aus finanzieller Betrachtung 
nur kleine Beiträge, die Auswirkungen sind allerdings ungleich größer. Bereits durch die 
Kompensation steigender Kosten bei Technik, Bühnen, Licht etc. trägt der Kulturbereich zur 
Konsolidierung bei. 
  
  
  
Darstellung der Budgetanteile nach Kostenarten:  
Datenbasis Verwaltungsentwurf 
  
 
  
  
  

 
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Darstellung des Anteils des Kulturhaushaltes an den Gesamtaufwendungen des 
Kernhaushaltes 2020 – 2030 
  
  GesamtHH 
Erträge 
GesamtHH 
Aufwendungen 
Ergebnis 
GesamtHH 
(Kernhaus-
halt) 
Erträge   
FB Kultur 
Aufwen-
dungen  
FB Kultur 
Ergebnis  
FB Kultur 
Anteil des 
FB Kultur 
am 
GesamtHH 
Erträge 
Anteil des FB 
Kultur am 
GesamtHH  
Aufwendungen 
  € € € € € € % % 
2020 636.017.842 610.446.730 25.571.112 2.396.334 30.470.638 -28.074.304 0,38% 4,99% 
2021 647.696.695 647.705.708 -9.013 2.967.715 30.885.510 -27.917.795 0,46% 4,77% 
2022 726.747.790 666.517.176 60.230.614 3.179.386 32.506.461 -29.327.075 0,44% 4,88% 
2023 719.190.299 740.214.648 -21.024.349 3.326.380 35.801.692 -32.475.312 0,46%  4,84% 
2024 756.677.366 819.542.984 -62.865.618 3.640.559 34.168.017 -30.527.458 0,48% 4,17% 
2025 772.013.561 888.016.119 -116.002.558 3.214.478 37.568.974 -34.354.496 0,42% 4,23% 
2026 812.274.499 924.223.924 -111.949.425 3.349.671 38.975.795 -35.626.124 0,41% 4,22% 
2027 834.841.755 954.910.850 -120.069.095 3.637.019 40.196.840 -36.559.821 0,44% 4,21% 
2028 856.535.796 985.339.123 -128.803.327 3.383.543 40.765.898 -37.382.355 0,40% 4,14% 
2029 878.383.038 1.020.031.429 -141.648.391 3.555.279 42.152.563 -38.597.284 0,40% 4,13% 
2030 898.848.620 1.045.437.505 -146.588.885 3.388.159 42.746.421 -39.358.262 0,38% 4,09% 
Hinweis: Grundlage bis 2024 Ist, ab 2025 Plan 
  
Hinweis: Der Verwaltungsentwurf 2026/2027 wurde am 16.09.2025 in den Rat 
eingebracht. Bitte bringen Sie ggf. die Unterlagen zur Beratung in die Sitzung mit.  
  
Gez. Mersinger 
  
 
Anlage/n 
1 - Verwaltungsentwurf zum HH 2026_27 -Teilhaushalt Kultur (öffentlich) 
 
2 - Veränderungsliste Doppelhaushalt 2026_2027 FB Kultur (öffentlich) 
 
3 - Mehrbedarfsliste Kultur 2026-2027 (öffentlich) 
 
4 - Konsolidierungsmaßnahmen zum HH 2026_2027 - Teilhaushalt Kultur (öffentlich) 
 
5 - Übersicht über geringfügige bereits eingeplante Konsolidierungen FB Kultur (öffentlich) 
 
6 - Lagerhalle und EMAF - Anlage zur Mehrbedarfsliste (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich  
Kultur (41) 
 
Leitung: Frau Mersinger 
 
 
 
267
 
41 Fachbereich Kultur
 
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 619.160,53 437.500 469.300 713.800 472.200 596.200 448.200 
 31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - 
Sachkosten 12.926,78 0 0 195.000 0 0 0 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land -5.129,63 0 0 0 0 0 0 
 31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-
Sachkosten 150.289,29 73.700 98.700 83.700 73.700 73.700 73.700 
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 11.750,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 172.356,14 139.000 145.100 125.000 148.000 72.000 124.000 
 31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Pers 131.437,00 172.800 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 
 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger 
Bereich-Sach 145.530,95 47.500 22.000 106.600 47.000 247.000 47.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 373.896,66 376.881 363.896 359.339 356.950 354.978 353.773 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 
aus Zu 373.896,66 376.881 363.896 359.339 356.950 354.978 353.773 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.585.933,58 1.569.600 1.569.300 1.587.000 1.590.700 1.612.700 1.590.700 
 33110000 Verwaltungsgebühren 19,50 0 0 0 0 0 0 
 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche 
Entgelte 1.166.000,03 1.134.000 1.137.500 1.142.500 1.148.000 1.148.000 1.148.000 
 33210100 Eintrittsentgelte 353.521,25 375.600 367.600 372.600 372.600 385.600 372.600 
 33210200 Führungsentgelte 66.392,80 60.000 64.200 71.900 70.100 79.100 70.100 
6 privatrechtliche Entgelte 397.743,71 442.900 563.600 584.900 565.100 586.100 583.100 
 34110000 Mieten und Pachten 283.883,61 360.300 485.800 485.800 486.800 486.800 486.800 
 34110600 Vermietung Räumlichkeiten 21.263,71 19.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 
 34210000 Erträge aus Verkauf 57.369,81 38.800 37.500 37.800 38.000 38.000 38.000 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 32.979,32 24.700 19.200 40.200 19.200 40.200 37.200 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 2.247,26 0 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 604.976,46 383.800 379.800 388.200 394.800 401.500 408.500 
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 10.730,77 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 
 34810000 Erstattungen vom Land 4.760,00 0 0 0 0 0 0 
 34810100 Erstattungen Land - Personalkosten 3.899,65 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 8.500,00 0 0 0 0 0 0 
 34820100 Erstattungen Gemeinden - 
Personalkosten 204.373,39 215.500 213.700 222.100 228.700 235.400 242.400 
 34820200 Erstattungen von Gemeinden - 
Sachkosten 31.572,61 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 4.809,68 0 0 0 0 0 0 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 35.202,68 0 0 0 0 0 0 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 188.216,12 0 0 0 0 0 0 
268
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -17.590,43 0 0 0 0 0 0 
 34880100 Erstattungen von übrigen 
Bereichen-PersK 125.495,10 117.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 
 34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-
SachK 5.006,89 7.300 100 100 100 100 100 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 58.848,31 3.797 3.775 3.780 3.793 3.801 3.886 
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 18.162,70 0 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-
Rückst 39.517,59 3.797 3.775 3.780 3.793 3.801 3.886 
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.150,75 0 0 0 0 0 0 
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen 17,27 0 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 3.640.559,25 3.214.478 3.349.671 3.637.019 3.383.543 3.555.279 3.388.159 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -12.251.040,02 -13.079.250 -13.204.819 -13.715.658 -14.058.318 -14.472.072 -14.900.235 
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten 
FB 0,00 96.000 0 0 0 0 0 
 40110000 Beamte -190.884,29 -176.200 -179.800 -184.500 -190.100 -195.800 -201.700 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -9.142.930,62 -9.997.100 -9.976.502 -10.389.437 -10.660.900 -10.979.800 -11.308.000 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -154,70 0 0 0 0 0 0 
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -22.490,22 0 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. 
Besch. -503.013,14 -549.700 -538.600 -560.200 -573.000 -589.900 -607.900 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar. 
Besch. -1.854.212,68 -2.003.100 -2.094.200 -2.164.000 -2.213.100 -2.279.300 -2.347.200 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -37.479,48 -41.400 -38.800 -40.000 -41.600 -42.700 -43.800 
 40320200 GUV-Beiträge -49.519,77 -42.208 -47.786 -49.941 -50.733 -51.726 -52.849 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -13.196,52 -9.374 -9.812 -10.816 -10.843 -10.848 -10.897 
 40510000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen -104.101,68 -92.917 -74.952 -72.481 -74.293 -77.437 -82.040 
 40510001 Zuf. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -7.872,20 0 0 0 0 0 0 
 40510002 Zuf. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -324,41 0 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen -24.063,70 -15.889 -12.967 -12.684 -13.150 -13.861 -14.849 
 40610001 Zuf. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl -1.346,15 0 0 0 0 0 0 
 40610002 Zuf. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl -55,47 0 0 0 0 0 0 
 40700100 Zuf. Rückstellungen für Altersteilzeit -32.511,00 -31.563 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellungen für 
Überstunden -7.061,94 0 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellungen für 
Lebensarbeitszeitkonto -49.246,69 -13.400 -5.100 -5.300 -5.400 -5.500 -5.800 
 40700400 Rückstellungen für nicht 
genommenen Urlaub -59.528,14 0 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellungen für LOB 
Beschäftigte -123.111,36 -199.600 -208.900 -208.900 -207.800 -207.800 -207.800 
 40700600 Rückstellungen für LOB Beamte -27.935,86 -2.800 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 
14 Versorgungsaufwendungen -173.020,51 -121.715 -100.226 -107.066 -109.911 -112.750 -118.000 
269
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -76.694,99 -48.779 -51.634 -54.275 -55.483 -57.383 -60.350 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger. -13.755,41 -16.212 -16.736 -17.373 -17.403 -17.409 -17.768 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -64.722,37 -48.283 -27.061 -30.044 -31.354 -32.090 -33.659 
 41510100 Zuf. zu Altersgeld-Rückstellungen 0,00 -184 -114 -117 -121 -124 -131 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -17.847,74 -8.256 -4.681 -5.258 -5.550 -5.744 -6.092 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.264.420,94 -2.177.200 -2.495.000 -2.649.900 -2.443.700 -2.946.500 -2.591.100 
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -10.048,11 -14.000 -20.000 -24.000 -20.000 -24.000 -20.000 
 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an 
Gebäuden -13.458,44 -19.800 -15.000 -15.000 -19.800 -19.800 -19.800 
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -1.172,31 0 0 0 0 0 0 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -12.738,27 -26.700 -39.700 -38.600 -39.600 -40.600 -40.600 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -4.949,84 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 
 42220000 Erwerb geringwertiger VG - Verw. -77.016,75 -64.300 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -14.521,59 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 
 42310000 Mieten und Pachten -29.655,64 -32.200 -31.800 -31.800 -31.800 -31.800 -31.800 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -19.967,51 -17.700 -18.700 -18.800 -18.800 -18.800 -18.800 
 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -3.207,31 -1.300 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 42410300 Reinigung -11.380,59 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 
 42410600 Gebäudeversicherung -4.794,83 -1.800 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 
 42410750 Überwachungsdienste -10.154,94 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -17.805,47 -17.800 -14.500 -14.500 -17.500 -17.500 -17.500 
 42510100 Treibstoff -5.441,61 -10.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -13.947,69 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
 42610200 Aus- und Fortbildung -17.007,47 -16.700 -17.300 -22.200 -17.300 -17.300 -22.200 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -335.786,37 -375.900 -100.100 -99.100 -99.100 -99.100 -99.100 
 42710010 Bürobedarf - komm. Einr. 0,00 0 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 
 42710020 Bücher, Zeitschriften - komm. Einr. 0,00 0 -420.900 -420.900 -431.500 -431.500 -431.500 
 42710030 Postgebühren - komm. Einr. 0,00 0 -500 -500 -500 -500 -500 
 42710040 Telekommunikation - komm. Einr. 0,00 0 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 
 42710050 Öffentliche Bekanntmachungen - 
komm. Einr 0,00 0 -1.000 -1.000 -100 -100 -2.300 
 42710060 Dienstreisen - komm. Einr. 0,00 0 -21.400 -21.400 -23.900 -23.900 -23.900 
 42710070 Entschäd. f.d. Benutzung priv.KFZ-
komm.E 0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.200 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -6.590,03 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -53.509,66 -58.800 -46.000 -50.000 -46.000 -46.000 -46.000 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -304.273,41 -318.200 -336.300 -322.900 -336.800 -431.400 -340.800 
 42710400 Veranstaltungen -227.378,21 -262.000 -296.300 -286.400 -292.200 -295.900 -306.200 
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -339.676,19 -167.700 -163.600 -205.600 -167.100 -183.600 -168.600 
 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -243.482,50 -192.400 -192.200 -223.800 -198.600 -201.600 -198.600 
 42710500 Ausstellungen -485.505,39 -415.000 -432.800 -633.000 -458.000 -838.000 -578.000 
270
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -950,81 -10.000 -115.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
 42910300 Aufwendungen f. s. Dienstleist.-
Datenverarbeitung 0,00 -95.900 -98.700 -92.200 -96.900 -96.900 -96.900 
16 Abschreibungen -806.214,30 -805.936 -804.957 -836.606 -806.414 -754.075 -732.958 
 47110100 AfA immater. 
Vermögensgegenstände. a. geleist. Inv. -177.984,41 -158.663 -143.046 -130.876 -117.093 -99.731 -94.520 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -26.746,38 -21.869 -37.416 -31.914 -31.017 -19.590 -11.695 
 47113000 AfA auf Gebäude -35.390,72 -34.677 -34.969 -34.969 -34.969 -34.969 -34.969 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -1.272,13 -1.280 -1.272 -1.272 -1.272 -1.272 -1.257 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -3.879,60 -3.880 -1.717 -1.717 -1.558 -1.334 -792 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -237,88 -12.738 -12.138 -12.118 -11.900 -11.900 -11.900 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -557.395,37 -572.829 -574.398 -623.739 -608.604 -585.278 -577.824 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -3.307,81 0 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -14.054.479,55 -16.752.000 -17.804.300 -18.307.400 -18.731.400 -19.249.600 -19.786.800 
 43150000 Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen -11.248.001,91 -13.016.500 -14.503.000 -14.916.800 -15.343.100 -15.782.100 -16.234.300 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -2.765.152,94 -3.696.000 -3.263.500 -3.354.600 -3.371.000 -3.450.200 -3.535.200 
 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. 
Untern. -41.324,70 -39.500 -37.800 -36.000 -17.300 -17.300 -17.300 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.618.841,67 -4.632.873 -4.566.493 -4.580.209 -4.619.155 -4.617.567 -4.617.329 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -15.866,08 -18.848 -18.368 -18.484 -18.430 -18.442 -18.504 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. FB -1.163,11 -12.600 -4.400 -9.300 -13.700 -11.800 -11.800 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit -2.187,39 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten 
u. D -866,40 0 0 0 0 0 0 
 44290100 Vereinsbeiträge -7.633,10 -8.725 -7.725 -7.725 -7.725 -7.725 -7.725 
 44290200 GEMA-Gebühren -5.053,62 -3.000 -4.300 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 
 44310000 Geschäftsaufwendungen - Verw. -10.633,36 -7.800 -400 -400 -400 -400 -400 
 44310100 Bürobedarf - Verw. -10.762,65 -20.400 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 44310200 Bücher, Zeitschriften - Verw. -19.098,22 -16.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
 44310300 Postgebühren - Verw. -292,36 -500 0 0 0 0 0 
 44310400 Telekommunikation - Verw. -8.974,73 -11.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen - 
Verw. 0,00 -1.000 0 0 0 0 0 
 44310600 Dienstreisen - Verw. -15.050,13 -22.400 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutz. priv. 
KFZ-Verw. -1.829,06 -1.300 0 0 0 0 0 
 44310900 Datenverarbeitung -83.859,10 0 0 0 0 0 0 
 44311000 Hausrat 0,00 -300 0 0 0 0 0 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -46.243,09 -58.400 -56.600 -56.600 -56.600 -56.600 -56.600 
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -2.431,51 0 0 0 0 0 0 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immo -940.454,16 -940.800 -940.800 -940.800 -940.800 -940.800 -940.800 
 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen 
EB 23 -1.827.754,92 -1.970.400 -1.970.400 -1.970.400 -1.988.400 -1.988.400 -1.988.400 
271
 
Teilergebnishaushalt 
 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd. 
Anmietung 23 -509.102,88 -514.000 -542.000 -550.100 -550.100 -550.100 -550.100 
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -648.888,60 -649.100 -649.100 -649.100 -663.500 -663.500 -663.500 
 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -177.600,00 -177.600 -178.400 -178.400 -180.900 -180.900 -180.900 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -5.319,05 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -169.895,64 -169.900 -157.700 -157.700 -157.700 -157.700 -157.700 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -98.130,71 -9.600 -9.300 -9.600 -9.300 -9.600 -9.300 
 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -8.906,00 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 
 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -845,80 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -34.168.016,99 -37.568.974 -38.975.795 -40.196.840 -40.768.898 -42.152.563 -42.746.421 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -30.527.457,74 -34.354.496 -35.626.124 -36.559.821 -37.385.355 -38.597.284 -39.358.262 
22 außerordentliche Erträge 1.441.024,04 0 0 0 0 0 0 
 50190000 Sonstige außergew. Erträge 1.441.024,04 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -1.468.824,39 0 0 0 0 0 0 
 51191100 Aufwendungen aus 
Kassenfehlbetrag -11,00 0 0 0 0 0 0 
 51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf 
Sachverm. -10,86 0 0 0 0 0 0 
 51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen 
Finanzv. -1.441.024,04 0 0 0 0 0 0 
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -27.778,49 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -27.800,35 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -30.555.258,09 -34.354.496 -35.626.124 -36.559.821 -37.385.355 -38.597.284 -39.358.262 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 9.994,00 2.579 0 0 0 0 0 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 9.994,00 2.579 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.623.590,11 -2.965.443 -2.890.467 -2.928.101 -2.974.558 -2.999.259 -3.038.836 
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -1.608.498,82 -1.921.831 -1.864.990 -1.887.224 -1.933.681 -1.958.382 -1.997.959 
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -388.643,00 -462.250 -509.905 -525.305 -525.305 -525.305 -525.305 
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -626.448,29 -581.362 -515.572 -515.572 -515.572 -515.572 -515.572 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.613.596,11 -2.962.864 -2.890.467 -2.928.101 -2.974.558 -2.999.259 -3.038.836 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -33.168.854,20 -37.317.360 -38.516.591 -39.487.922 -40.359.913 -41.596.543 -42.397.098 
272
 
41 Fachbereich Kultur
 
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 757.106,83 437.500 469.300 713.800 0 472.200 596.200 448.200 
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.586.877,96 1.569.600 1.569.300 1.587.000 0 1.590.700 1.612.700 1.590.700 
5 privatrechtliche Entgelte 400.852,90 442.900 563.600 584.900 0 565.100 586.100 583.100 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 597.995,96 383.800 379.800 388.200 0 394.800 401.500 408.500 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 1.264,97 0 0 0 0 0 0 0 
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
3.344.098,62 2.833.800 2.982.000 3.273.900 0 3.022.800 3.196.500 3.030.500 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen -11.930.706,09 -12.723.082 -12.900.700 -13.414.094 0 -13.755.476 -14.165.274 -14.587.546 
11 Versorgungsauszahlungen -90.450,40 -64.992 -68.370 -71.648 0 -72.886 -74.791 -78.118 
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.421.569,88 -2.177.200 -2.495.000 -2.649.900 0 -2.443.700 -2.946.500 -2.591.100 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -11,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 Transferauszahlungen -16.006.594,21 -16.752.000 -17.804.300 -18.307.400 0 -18.731.400 -19.249.600 -19.786.800 
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -4.654.054,79 -4.632.873 -4.566.493 -4.580.209 0 -4.619.155 -4.617.567 -4.617.329 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -35.103.386,37 -36.350.146 -37.834.863 -39.023.251 0 -39.622.617 -41.053.732 -41.660.892 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-31.759.287,75 -33.516.346 -34.852.863 -35.749.351 0 -36.599.817 -37.857.232 -38.630.392 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 157.761,42 0 25.000 177.000 0 49.000 60.000 0 
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 157.761,42 0 25.000 177.000 0 49.000 60.000 0 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
25 Baumaßnahmen -720.201,93 0 0 0 0 0 0 0 
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -136.092,18 -86.165 -630.965 -263.165 0 -131.165 -222.165 -81.165 
273
 
Teilfinanzhaushalt 
 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 64,76 0 0 0 0 0 0 0 
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -856.229,35 -86.165 -630.965 -263.165 0 -131.165 -222.165 -81.165 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-698.467,93 -86.165 -605.965 -86.165 0 -82.165 -162.165 -81.165 
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-32.457.755,68 -33.602.511 -35.458.828 -35.835.516 0 -36.681.982 -38.019.397 -38.711.557 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -32.457.755,68 -33.602.511 -35.458.828 -35.835.516 0 -36.681.982 -38.019.397 -38.711.557 
274
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
-€ -
Erläuterung
Zuschüsse 
Städt.Bühnen Städt. Bühnen GmbH 11.248.002 13.016.500 14.503.000 14.916.800 15.343.100 15.782.100 16.234.300
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss,
Vertrag bis 31.07.2027
Internationaler u. 
interkultureller Dialog
Zuschüsse an freie 
Kulturträger, Initiativen, 
Vereine und 
Einzelpersonen
21.050 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100
frw. Aufgabe, auf Antrag, 
ab 2024 Förderung Iftar-Essen;
2023 Förderung des 
Kinderhilfswerks terre des hommes 
i.H.v. 18.000 € im Rahmen des 
Friedensjubiläums
Erinnerungskultur
Zuschüsse an freie 
Kulturträger, Initiativen, 
Vereine und 
Einzelpersonen
1.000 7.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
frw. Aufgabe, auf Antrag; 
davon Zuschuss 'Judentum 
Begreifen' (jährlich 3.000 €);
2025 zusätzlich 3.000 €  für eine 
Veranstaltungsreihe zu "80 Jahre 
Kriegsende"
Veranstaltungen 
Friedenskultur
Zuschüsse an freie 
Kulturträger, Initiativen, 
Vereine und 
Einzelpersonen
1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 frw. Aufgabe,
auf Antrag 
Friedensgespräche Friedensgespräche 14.636 44.400 46.200 47.200 48.200 49.200 50.200
frw. Aufgabe,
fortlaufender Vertrag, Kündigung 
jeweils bis 30.09. zum 31.03. d. 
Folgejahres möglich Personal- und 
Sachkosten 
Aktionszentrum    
3. Welt Aktionszentrum 3. Welt 55.250 57.500 57.000 58.800 60.600 62.500 64.400
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2028: Personalkosten-
zuschuss
Gedenkstätte 
Augustaschacht
Gedenkstätte 
Augustaschacht 63.932 66.500 69.200 71.300 73.500 75.800 78.100
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2025 (Verlängerung um je 1 
Jahr, sofern nicht gekündigt wird): 
Finanzierung von Personal- und 
Betriebskosten
MeWe - 
Internationales 
Kulturfestival
Zuschüsse an übrige 
Bereiche 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 frw. Aufgabe, 
auf Antrag
Zuschüsse 
Lagerhalle e.V. Lagerhalle e.V. 547.500 1.208.200 660.200 680.000 700.400 721.400 743.100
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für den 
laufenden Betrieb und Gebäude-
unterhaltung; 2025 einmaliger 
Mehrbedarf Bauunterhaltung zur 
Dachsanierung, Fortsetzung ab 2027 
wird beantragt.
Zuschüsse 
Landschaftsverband Landschaftsverband 98.585 99.800 101.000 102.300 104.200 106.200 108.200
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2027: Mitgliedsbeitrag und 
Verwaltungskostenzuschuss
Zuschüsse 
Piesberger 
Gesellschaftshaus
Personalkosten und 
Bauunterhaltung 234.250 245.400 257.100 264.800 272.700 280.700 289.300
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für Personal-
kosten und Gebäudeunterhaltung  
inkl. Mehrbedarf für zusätzliche 
Familien- und Kinderkultur-
Angebote, Fortsetzung ab 2027 wird 
beantragt.
Europ. 
Medienkunstfestival
Europ. Media Art Festival 
(EMAF) 154.900 162.700 164.400 169.400 174.500 179.800 185.200
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, 
Kündigung bis 30.06. zum 
Jahresende möglich
Zuschuss FOKUS Sommerkulturprogramm 147.615 162.000 160.100 164.000 168.000 172.200 176.500
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend, 
Kündigung bis 28.02. zum 
Jahresende möglich
.
Erhöhung 2025 aufgrund von Tarif-
steigerungen und Mehrbedarf 
Sachkosten 
Fachbereich Kultur (41)
Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen
Zuschüsse übrige Bereiche
275
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
-€ -
Erläuterung
Zuschüsse 
Figurentheater Figurentheater 230.020 238.700 247.700 255.100 262.800 270.700 278.800
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Personal- und 
Sachkostenzuschuss für den Betrieb 
des Figurentheaters, Fortsetzung ab 
2027 wird beantragt.
Zuschüsse 
Probebühne e.V. Probebühne 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 13.200
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026, 
Miet- und Unterhaltungskosten-
zuschuss für den Betrieb der 
Probebühne, Fortsetzung ab 2027 
wird beantragt.
Zuschüsse Museums- 
und Kunstverein e.V.
Zuschüsse Museums- 
und Kunstverein e.V. 10.400 10.800 11.200 11.600 12.000 12.400 12.800
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2028: Zuschuss für den 
Betrieb des Geschäftsstelle (vgl. 
VO/2025/4368-01), Ratsbeschluss 
über zusätzlichen Mehrbedarfsantrag 
wird erwirkt.
Unordentliches 
Zimmertheater
Unordentliches 
Zimmertheater 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.200 5.200
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.20285
: Zuschuss für den 
Betrieb des Zimmertheaters (vgl. 
VO/2025/4368-01)
Zuschüsse 
Jugendchor Zuschüsse Jugendchor 18.500 21.400 19.600 20.200 20.800 21.400 22.000
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für 
Personalkosten, Fortsetzung ab 
2027 wird beantragt.
Zuschüsse 
Musikbüro Zuschüsse Musikbüro 112.100 116.600 121.200 124.900 128.700 132.600 136.600
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für 
Personal-, Büro-, Verwaltungs- und 
Projektkosten, Fortsetzung ab 2027 
wird beantragt.
Zuschüsse 
Medienwerkstatt
Zuschüsse 
Medienwerkstatt 10.492 10.500 10.500 10.600 10.600 10.600 10.900
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für Vereins-
zwecke und Technikkosten; 
Fortsetzung ab 2027 wird beantragt.
Zuschüsse Filmfest Zuschüsse Filmfest 72.980 75.900 78.100 80.400 82.800 85.200 87.700
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2028: Zuschuss für Planung 
und Durchführung des "Filmfest 
Osnabrück" und für Verleihung des 
Filmpreises für Kinderrechte (vgl. 
VO/2025/4368-01), Ratsbeschluss 
über zusätzlichen Mehrbedarfsantrag 
wird erwirkt.
Schlossverein e.V. 
für classic con brio
Schlossverein e.V. für 
classic con brio 22.500 22.500 22.500 23.200 23.200 23.200 23.900
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2026: Zuschuss für die 
Durchführung des Festivals "Classic 
con brio", Die Erstattung des in 2023 
gem. Ratsbeschluss zusätzlich 
ausgezahlten Zuschusses i.H.v. 
14.000 € soll in 2025 erfolgen, 
Fortsetzung ab 2027 wird beantragt.
Lagerhalle e.V. für 
Folk im Viertel
Lagerhalle e.V. für Folk 
im Viertel 5.000 5.000 5.000 5.200 5.200 5.200 5.400
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 
bis 31.12.2026: Zuschuss für 
Organisation und Durchführung des 
Projekts "Folk im Viertel", 
Fortsetzung ab 2027 wird beantragt. 
Experimentalfilm-
workshop e.V. für 
Lichte Momente
Experimentalfilmwork-
shop e.V. für Lichte 
Momente
7.500 7.800 7.800 8.100 8.400 8.700 9.000
frw. Aufgabe
auf Antrag für die Durchführung der 
Veranstaltung "Lichte Momente". 
Über die Förderung wird jährlich 
entschieden. 
276
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
-€ -
Erläuterung
Euregio Musikfestival 
UG Euregio Musikfestival UG 16.720 24.900 33.500 34.500 35.500 36.600 37.700
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss für die Jahre 2025 
und 2026, Organisation und 
Durchführung des 
Eröffnungskonzertes mit dem 
Bundesjugendorchester - Euregio 
Musikfestival, Anträge für 2027 ff. 
sind zu erwarten
Gay in May e.V. Zuschüsse Gay in May 
e.V. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.300
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2026, Organisation 
und Durchführung des queeren 
Festivals "Gay in May", Fortsetzung 
ab 2027 wird beantragt.
Kunstraum hase 29, 
Zuschuss 
Gesellschaft für 
zeitgenössische 
Kunst e.V.
Zuschuss Gesellschaft 
für zeitgenössische 
Kunst e.V. für Kunstraum 
hase 29
66.400 68.400 70.100 72.200 74.400 76.600 78.900
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2028: Förderung für Personal- 
und Miet-/ Betriebskosten (vgl. 
VO/2025/4368-01), Ratsbeschluss 
für zusätzlichen Mehrbedarf wird 
erwirkt
Bund Bildender 
Künstler OS e.V.
Zuschuss Bund 
Bildender Künstler OS 
e.V.
12.500 18.100 18.100 18.100 18.100 18.700 18.700
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2028: Förderung des Betriebs 
des Ausstellungsraums "Kunst-
Quartier" (vgl. VO/2025/4368-01)
Kulturverein 
Petersburg e.V.
Zuschuss Kulturverein 
Petersburg e.V. 14.400 14.600 14.900 15.200 15.600 16.000 16.500
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2026: Förderung 
des Betriebs des soziokulturellen 
Zentrums "KAFF", Fortsetzung ab 
2027 wird beantragt.
 KAOS e.V. Zuschüsse KAOS e.V. 24.000 24.000 24.800 24.800 24.800 25.600 25.600
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2028: Förderung des Betriebs 
der Geschäftsstelle (vgl. 
VO/2025/4368-01), Ratsbeschluss 
für zusätzlichen Mehrbedarf wird 
erwirkt.
Dreidimendional e.V. Zuschuss 
Dreidimendional e.V. 15.200 20.800 21.900 22.600 23.300 24.000 24.800
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 
bis 31.12.2026: Förderung von Miet- 
und Unterhaltungskosten für den 
Betrieb der skulptur-galerie, inkl. 
Aufwandsent-schädigungen für 
Künstler:innen und Ausstellungs-
betreuung, Fortsetzung ab 2027 wird 
beantragt.
QueerOS e.V. 
(Bambule 35)
QueerOS e.V. (Bambule 
35) 35.000 37.900 38.600 38.800 40.000 41.200 42.500
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, 
Vertrag bis 31.12.2027: Förderung 
des Betriebs des queeren 
Kulturzentrums Bambule35
Museum 
Industriekultur
Zuschuss Museum 
Industriekultur MIK 452.000 559.000 592.000 609.800 592.000 609.800 628.100
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 
bis 31.12.2026: Personalkosten, 
Bauunterhaltung, Museumsbetrieb, 
inkl. Mehrbedarfe für 
wissenschaftliches Personal  und 
Depotneustrukturierung, insgesamt 
549.000 € für 2025, Fortsetzung ab 
2027 wird beantragt.
Osnabrücker 
Schulmuseum
Zuschuss Osnabrücker 
Schulmuseum 22.200 22.200 22.200 22.900 22.900 22.900 23.600
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, Vertrag 
bis 31.12.2026: Zuschuss für Miet- 
und Nebenkosten, Fortsetzung ab 
2027 wird beantragt.
Projektförderung   an 
Dritte
Zuschüsse an freie 
Kulturträger, Initiativen, 
Vereine und 
Einzelpersonen
154.303 114.600 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
frw. Aufgabe,
auf Antrag; Umsetzung  der 
Kulturstrategie (TOP 5) 2025 
einmalige Kürzung um 10.000 € als 
Konsolidierungsbeitrag
277
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2024
Ist
- € -
2025
Ansatz
- € -
2026
Ansatz
- € -
2027
Ansatz
- € -
2028
Ansatz
- € -
2029
Ansatz
- € -
2030
Ansatz
-€ -
Erläuterung
Allgemeine 
Kulturförderung
Zuschüsse an freie 
Kulturträger, Initiativen, 
Vereine und 
Einzelpersonen
1.500 11.200 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
frw. Aufgabe, 
auf Antrag, Abbildung von etablierten 
Dauerprojekt-förderungen 
(Abgrenzung zu Projektförderung an 
Dritte)
Projektförderung 
Perspektive 
Innenstadt
Zuschuss an Urban Art 
e.V. aus 
Projektförderung 
Perspektive Innenstadt
-41.570 0 0 0 0 0 0 frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss
Landschaftsverband 
für Veranstaltung 
Justus Möser
Zuschuss an 
Landschaftsverband für 
Veranstaltungsreihen zu 
Justus Möser
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss, Vertrag zur 
Finanzierung der Veranstaltungs-
reihen zu Justus Möser
Marketing/Projekt-
budget
Projektförderung 
KulturEXTRA 0 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 frw. Aufgabe,
auf Antrag
Wettbewerb für 
Auswahlorchester 
2026
Zuschuss an den 
Bundesmusikverband 
Chor & Orchester e. V. 
für den Wettbewerb für 
Auswahlorchester 2026
0 0 25.000 0 0 0 0 frw. Aufgabe,
auf Antrag
Morgenland Festival Morgenland Festival 
Osnabrück e. V. 125.000 140.000 140.000 140.000 144.200 144.200 144.200
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag bis 
31.12.2027: Durchführung 
Morgenland Festival
KulturNacht Zuschüsse an übrige 
Bereiche 4.335 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
frw. Aufgabe, 
auf Antrag
Einmaliges Aussetzen in 2025 
zugunsten des Tages der 
Niedersachsen
Fritz-Wolf-Stiftung Zuschüsse an übrige 
Bereiche 7.290 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 frw. Aufgabe, 
auf Antrag
375 Jahre 
Westfälischer Friede/ 
Gesamtstädt. 
Programm
Zuschüsse an übrige 
Bereiche -14.280 0 0 0 0 0 0 frw. Aufgabe, 
auf Antrag
375 Jahre 
Westfälischer Friede/ 
Beteiligungsformate
Zuschüsse an übrige 
Bereiche -5.036 0 0 0 0 0 0 frw. Aufgabe, 
auf Antrag
Bundesmusikschul-
kongress 2027
Zuschuss an den 
Verband deutscher 
Musikschulen e.V. für 
den Bundesmusik-
schulkongress 2027
0 0 0 30.000 0 0 0 frw. Aufgabe, 
auf Antrag
Veranstaltungen 
Literaturbüro
Zuschüsse an übrige 
Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 0
Sonderveranstaltun-
gen Literaturbüro
Zuschüsse an übrige 
Bereiche 4.180 0 0 0 0 0 0
Kunsthalle 
Ausstellungen
Zuschuss an 
Gedenkstätte 
Augustaschlacht e.V. für 
Beteiligung am 
Jahresprogramm
1.000 0 0 0 0 0 0 frw. Aufgabe, 
auf Antrag
Zuschüsse 
Städt.Bühnen Schuldendienst 41.325 39.500 37.800 36.000 17.300 17.300 17.300 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss 
Gesamt
14.054.480 16.752.000 17.804.300 18.307.400 18.731.400 19.249.600 19.786.800
Schuldendiensthilfe an verbundene 
Unternehmen
278
Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung) 
 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Osnabrück W
 -1.601.961 -1.601.961 -1.601.961 -1.601.961 -1.601.961 -1.601.961 -1.601.961 
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg W
 -2.486.535 -2.769.261 -2.795.029 -2.897.554 -2.952.924 -2.984.686 -3.039.130 
1.100.2.5.2.05 
Fritz Wolf Stifung  -6.790
 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 
1.100.2.5.2.07 
Museumsquartier (FNH/KGM) W
 -4.389.073 -4.577.091 -4.654.152 -4.728.326 -4.832.628 -5.222.735 -5.107.135 
1.100.2.6.3.01 
Musikschule W
 -2.755.887 -3.019.730 -3.155.085 -3.292.636 -3.406.311 -3.526.434 -3.646.302 
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken W
 -3.368.488 -3.798.766 -3.775.793 -3.862.671 -3.899.512 -3.974.826 -4.052.432 
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle Förderung W
 -13.580.283 -3.172.305 -2.673.264 -2.737.095 -2.769.525 -2.838.939 -2.912.318 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltung 
W
 -1.124.573 -1.114.169 -1.253.066 -1.225.187 -1.273.482 -1.250.478 -1.300.440 
1.100.2.7.3.03 
Kunstschule W
 -307.592 -352.011 -360.554 -367.112 -379.399 -389.505 -402.957 
1.100.2.7.3.04 
375 Jahre West. Friede- 
Gesamtstädtisches Programm 
W
 -123.854 0  0 0 0 0 0 
1.100.2.7.3.05 
Städt. Bühnen* W
 0 -12.944.710 -14.311.272 -14.715.762 -15.119.524 -15.552.302 -16.007.030 
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur W
 -714.548 -840.270 -887.789 -931.393 -906.675 -973.493 -966.548 
1.100.2.9.1.01 
Förderung von relig. Zwecken  -7.371
 -6.519 -4.815 -2.684 -1.406 -1.406 -873 
1.100.5.2.3.01 
Archäologische Denkmalpflege  -243.417 -295.292 -281.803 -287.530 -300.793 -308.576 -317.435 
Summe  -30.555.258 -34.354.496 -35.626.124 -36.559.821 -37.385.355 -38.597.284 -39.358.262 
W = Wesentliches Produkt 
* neues Produkt ab 2025/vorher bei 1.100.2.7.3.01 – Institutionelle Förderung 
 
 
 
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Osnabrück W
 126.385 -1.596.189 -1.469.804 390.985 -1.899.155 -1.508.171 
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg W
 729.824 -3.524.852 -2.795.029 735.654 -3.633.207 -2.897.554 
1.100.2.5.2.05 
Fritz Wolf Stifung   0
 -3.700 -3.700  0 -3.700 -3.700 
1.100.2.5.2.07 
Museumsquartier (FNH/KGM) W
 293.031 -4.947.183 -4.654.152 277.731 -5.006.057 -4.728.326 
1.100.2.6.3.01 
Musikschule W
 1.191.970 -4.347.055 -3.155.085 1.221.970 -4.514.606 -3.292.636 
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken W
 238.116 -4.013.909 -3.775.793 241.116 -4.103.786 -3.862.671 
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle Förderung W
 9.974 -2.683.238 -2.673.264 9.974 -2.747.069 -2.737.095 
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und Veranstaltung W
 12.218 -1.265.284 -1.253.066 2.218 -1.227.405 -1.225.187 
1.100.2.7.3.03 
Kunstschule W
 81.062 -441.615 -360.554 81.062 -448.174 -367.112 
1.100.2.7.3.05 
Städt. Bühnen* W
 402.196 -14.713.468 -14.311.272 402.196 -15.117.958 -14.715.762 
279
Haushaltsjahr  
2026 2027 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur W
 16.648 -904.437 -887.789 17.654 -949.047 -931.393 
1.100.2.9.1.01 
Förderung von relig. Zwecken   0
 -4.815 -4.815  0 -2.684 -2.684 
1.100.5.2.3.01 
Archäologische Denkmalpflege  248.247 -530.050 -281.803 256.461 -543.991 -287.530 
Summe  3.349.671 -38.975.795 -35.626.124 3.637.019 -40.196.840 -36.559.821 
W = Wesentliches Produkt 
* neues Produkt ab 2025/vorher bei 1.100.2.7.3.01 – Institutionelle Förderung 
280
Produkt: 1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück Organis ationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-7 Kunsthalle Osnabrück 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche/-r:  Frau Jehle, Frau Schickedanz 
Produktbeschreibung:  Die Kunsthalle Osnabrück zeigt in ihren einzigartigen Räumen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst 
von überregionaler Bedeutung. Das Ausstellungshaus präsentiert sich mit seinem 
Vermittlungsprogramm als Treffpunkt, an dem neue Möglichkeiten des Zusammenlebens und -
diskutierens ausprobiert werden und an das lebenslange Lernen praktiziert wird. Dies erfolgt nicht nur 
diskursiv, sondern auch und vor allem sinnlich-künstlerisch. Die Kunsthalle Osnabrück macht damit die 
Friedenstadt sowohl für die Bürger:innen der Stadt Osnabrück als auch überregional wie international 
erlebbar. 
Die historische Skulpturensammlung der Stadt Osnabrück (Kunst im öffentlichen Raum) sowie eine 
Artothek mit Kunstwerken, die ausgeliehen werden können, gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet der 
Kunsthalle Osnabrück. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1) - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsischen Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Zielgruppe: Kunstinteressierte und bislang nicht Kunstinteressi erte aus Osnabrück, der Region, dem Bundesgebiet 
und dem Ausland; Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Studierende, Handwerksgruppen und 
Kreativindustrie 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet1 
11,65 
+ 1 
Volontariat 
11,79 
+ 1 
Volontariat 
11,78 
+1 
Volontariat 
11,78 
+1 
Volontariat 
11,78 
+1 
Volontariat 
11,78 
+1 
Volontariat 
11,78 
+1 
Volontariat 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 1,19 0,83 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten 
insgesamt
 
12,84 
+ 1 
Volontariat 
12,62 
+ 1 
Volontariat 
12,52 
+1 
Volontariat 
12,52 
+1 
Volontariat 
12,52 
+1 
Volontariat 
12,52 
+1 
Volontariat 
12,52 
+1 
Volontariat 
Drittmittel (in Euro) 185.811 100.000 € 88.000 334.600* 100.000 100.000 1 00.000 
*206.600 € für das Sonderprojekt „School of Cow Comfort 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Der Friedensstadt vor Ort aber auch überregional me hr Sichtbarkeit und Attraktivität verleihen, indem 
Ausstellungen, Vermittlungsprogramme und die Kunst im öffentlichen Raum für alle Bevölkerungsgruppen 
wie für Gäste der Stadt analog und digital zugänglich sind. Sie sollen eine Grundlage bieten für vielfältige und 
immer aktuelle Auseinandersetzungen mit wichtigen g esellschaftlichen Themen aus Perspektive der 
zeitgenössischen Kunst. Kinder- und Jugendförderung  der Stadt Osnabrück hinsichtlich eines besseren 
Verständnisses von Kunst, Kultur und Demokratie. En twicklung von Angeboten der Diversität und 
Barrierefreiheit, um die Stadt Osnabrück zeitgemäß und attraktiv zu gestalten.  
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
Wählen Sie ein Ziel aus oder löschen Sie die Zeile Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026** 2027** 2028 2029 2030 
Lokale Sichtbarkeit        
Besuchende/Jahr 21.133 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 
Anzahl Besuchende mit Eintritt 3.659 4.700 4.700 4. 700 4.700 4.700 4.700 
Kunst im öffentlichen Raum 
Sammlung  160.000 42.000 
 
160.000 
 
 
160.000 
 
160.000 160.000 160.000 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
 
281
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026** 2027** 2028 2029 2030 
Die Besuchenden kommen 
wiederholt in die Kunsthalle 
Osnabrück; messbar durch 
Neueintritte in den Verein der 
Freunde der Kunsthalle Osnabrück 
 
(Gesamtzahl der Mitglieder) 
Neueintritte: 
35 Einzel-
personen 
1 Firma 
(404) 
Neueintritte: 
20 Einzel-
personen;  
2 Firmen 
(660) 
Neueintritte: 
20 Einzel-
personen;  
1 Firmen 
 
Neueintritte: 
20 Einzel-
personen;  
1 Firmen 
 
Neueintritte: 
20 Einzel-
personen;  
1 Firmen 
 
Neueintritte: 
20 Einzel-
personen;  
1 Firmen 
 
Neueintritte: 
20 Einzel-
personen;  
1 Firmen 
 
Überregionale Sichtbarkeit:         
Besuche der Website  51.300 42.000 42.000 42.000 42 .000 42.000 42.000 
Follower Facebook 4.991 5.000 4.800 4.600 4.400 4.2 00 4.000 
Follower Instagram  7.903 7.000 8.500 9.000 9.500 1 0.000 10.500 
Presseberichte regional & 
überregional (print, online, Radio, 
TV) 
366 250 250 250 250 250 250 
Nutzende digitaler Formate, 
Mediaclippings 211.541* 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Vermittlung: 
Anzahl neuer spezifischer 
Vermittlungsformate mit 
durchschnittlich 15 Teilnehmenden 
63 40 40 40 40 40 40 
Anzahl der Gruppen „Schüler:innen 
für Schüler:innen“ (Anzahl der 
Schüler:innen) 
202 
(3.404) 
270  
(4.590) 
270  
(4.590) 
270  
(4.590) 
270  
(4.590) 
270  
(4.590) 
270  
(4.590) 
*Ausstellungsprojekt Sophia Süssmilch 
**Kennzahlen für das Sonderprojekt „School of Cow Comfort“ werden mit der Konzeption im Januar 2026 entwickelt. 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.5.2.01.01 Kunsthalle Osnabrück -1.145.653  -1.153.312 -1.157.698 -1.188.472 -1.214.658 -1.239.992 -1.266.279 1 
2.5.2.01.03 Kunst im öffentlichen Raum -301.194  -307.360 -312.106 -319.699 -324.817 -330.214 -335.683  1  
Summe -1.446.848 -1.460.671 -1.469.804 -1.508.171 -1.539.475 -1.570.206 -1.601.961  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
282
 
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftl. Museen u Sammlungen
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 185.811,39 100.000 88.000 334.600 100.000 100.000 100.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.706,60 1.185 467 467 467 467 467 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 19.957,50 23.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 
6 privatrechtliche Entgelte 12.123,44 9.000 11.500 29.500 12.500 12.500 12.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.872,53 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 2.530,30 220 218 218 218 219 224 
12 = Summe ordentliche Erträge 226.001,76 133.605 126.385 390.985 139.385 139.386 139.391 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -813.608,61 -966.698 -968.288 -1.016.819 -1.046.863 -1.077.761 -1.109.921 
14 Versorgungsaufwendungen -10.225,56 -7.066 -5.792 -6.174 -6.337 -6.501 -6.804 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -544.498,13 -327.330 -340.940 -596.030 -345.440 -345.440 -345.930 
16 Abschreibungen -8.294,09 -6.727 -4.865 -3.315 -3.112 -2.780 -1.583 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -1.000,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -267.444,44 -286.455 -276.303 -276.817 -277.108 -277.109 -277.114 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.645.070,83 -1.594.277 -1.596.189 -1.899.155 -1.678.860 -1.709.591 -1.741.352 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.419.069,07 -1.460.671 -1.469.804 -1.508.171 -1.539.475 -1.570.206 -1.601.961 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -27.778,63 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -27.778,63 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.446.847,70 -1.460.671 -1.469.804 -1.508.171 -1.539.475 -1.570.206 -1.601.961 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.690,00 2.579 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -219.417,93 -245.836 -237.970 -242.694 -246.574 -248.459 -251.492 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -217.727,93 -243.256 -237.970 -242.694 -246.574 -248.459 -251.492 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.664.575,63 -1.703.928 -1.707.773 -1.750.864 -1.786.049 -1.818.664 -1.853.454 
283
Produkt: 1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg  
  
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-3 FD Museum am Schölerberg/Planetarium 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Niedernostheide 
Produktbeschreibung:  Das Museum am Schölerberg bietet mit seiner neuen D auerausstellung, seinen vielseitigen 
pädagogischen Angeboten allen Besuchenden unterschi edliche Möglichkeiten, Phänomene der 
Astronomie, Erdgeschichte, Natur und Umwelt zu erfahren und entsprechend Kompetenzen zu erwerben. 
Als anerkannter Lernort einer Bildung für Nachhalti ge Entwicklung ist es ein wichtiger Anker in der 
regionalen Bildungslandschaft.  
Im Zentrum der Angebote steht damit die Vermittlung  von Natur- und Umweltthemen. Dies wird in die 
Arbeitsweise des wissenschaftlich geführten Planeta riums ebenso mit einbezogen wie in die Arbeit im 
Museumsgarten, der gleichermaßen Anschauungsort wie  auch Freilandlabor ist. Sonderausstellungen 
und der Einsatz des Umweltmobils Grashüpfer ergänzen das Vermittlungsangebot. 
Grundlage der Arbeit des Museums ist die knapp 300.000 Exponate umfassende Sammlung zu Geologie, 
Paläontologie, Botanik und Zoologie. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Zielgruppe: Breite Bevölkerungskreise, Familien, schulische und außerschulische Lerngruppen der Region 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet1 
19,23 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,25 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,23 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,23 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,23 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,23 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,23 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 1,19 0,83 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten 
insgesamt
 
20,42 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
20,08 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,98 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,98 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,98 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,98 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
19,98 
+ 2 FÖJ 
+ 1 BFD 
+ 1 
Volontariat 
Drittmittel (in Euro) 45.161 € 64.000 € 69.600 € 67.600 € 64.600 € 64.600  € 64.600 € 
 
 
 
Ziele des Produktes
 
 
Produktziel 1: 
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit durch 
Bereitstellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und pädagogischen Vermittlungsangeboten zur 
Umweltbildung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusstseins und zur Entwicklung von nachhaltigen 
Entscheidungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte Zielgruppe 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Besuchende des Museums 
(Gesamt) 67.881 120.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
Besuchende des Planetariums 27.556 25.000 27.500* 3 0.000* 28.000 28.000 28.000 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
284
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl Kinder/Jugendliche 
Dauerausstellung 13.394 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Anzahl Kinder/Jugendliche 
Planetarium 11.252 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Zahlende Besuchende 
Dauerausstellung 23.389* 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Zahlende Besuchende Planetarium 22.790 20.000 22.00 0* 25.000* 23.000 23.000 23.000 
Zahl der museumspädagogischen 
Veranstaltungen 664 500 650 650 650 650 650 
Anzahl Überlassungen 
(unter.bau)/Teilnehmende pro Jahr 51/2.854 60/2.600 60/2.600 60/2.600 60/2.600 60/2.6 00 60/2.600 
Anzahl Vorführungen / Jahr 
(Planetarium) 865 550 750 800 750 750 750 
Anzahl Sonderveranstaltungen 
(z.B. Vorträge, Feste etc.) / 
Teilnehmende pro Jahr 
16 / 1.463 10 / 2.000 10/2.000 10/2.000 10/2.000 10 /2.000 10/2.000 
*Erneuerung Planetariumstechnik in 2026 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.5.2.04.01 Ausstellungen -1.893.013  -2.065.202 -1.752.055 -1.774.739 -1.807.121 -1.813.255 -1.839.824 1 
2.5.2.04.02 Sammlung -2.016  -5.400 -242.004 -250.442 -257.660 -265.079 -272.700 1 
2.5.2.04.03 Planetarium -216.064  -256.092 -345.818 -406.321 -418.053 -426.406 -436.219 1 
2.5.2.04.04 Umweltbildungszentrum -375.442  -442.567 -455.152 -465.985 -470.090 -479.946 -490.388 1 
Summe -2.486.535 -2.769.261 -2.795.029 -2.897.554 -2.952.924 -2.984.686 -3.039.130  
 
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
285
 
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftl. Museen u Sammlungen
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.359,17 64.000 60.000 58.000 55.000 55.000 55.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 306.326,73 311.195 303.806 299.435 299.435 299.435 299.435 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 257.100,05 254.000 247.000 259.200 257.000 257.000 257.000 
6 privatrechtliche Entgelte 114.522,60 105.100 109.200 109.200 109.200 127.200 127.200 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.561,70 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 2.636,55 220 218 218 219 219 224 
12 = Summe ordentliche Erträge 738.506,80 744.115 729.824 735.654 730.454 748.455 748.460 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -1.504.439,06 -1.633.387 -1.667.184 -1.723.152 -1.773.346 -1.824.895 -1.878.512 
14 Versorgungsaufwendungen -10.225,65 -7.067 -5.792 -6.174 -6.337 -6.501 -6.804 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -235.272,04 -344.930 -342.740 -341.930 -342.840 -342.840 -344.630 
16 Abschreibungen -367.628,82 -370.652 -367.629 -419.651 -418.264 -416.314 -415.044 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.107.464,76 -1.157.340 -1.141.508 -1.142.300 -1.142.591 -1.142.591 -1.142.599 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.225.030,33 -3.513.377 -3.524.852 -3.633.207 -3.683.378 -3.733.141 -3.787.590 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.486.523,53 -2.769.261 -2.795.029 -2.897.554 -2.952.924 -2.984.686 -3.039.130 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -11,15 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -11,15 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.486.534,68 -2.769.261 -2.795.029 -2.897.554 -2.952.924 -2.984.686 -3.039.130 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.454,50 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -292.388,72 -338.732 -333.204 -336.359 -342.820 -345.898 -350.898 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -287.934,22 -338.732 -333.204 -336.359 -342.820 -345.898 -350.898 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.774.468,90 -3.107.994 -3.128.233 -3.233.913 -3.295.743 -3.330.584 -3.390.028 
286
Produkt: 1.100.2.5.2.07 Museumsquartier 
(Felix Nussbaum Haus/ 
Kulturgeschichtliches Museum ) 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-2 FD Museumsquartier Osnabrück 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Produktverantwortliche/-r:  Herr Kässens 
Produktbeschreibung:  Das Osnabrücker Museumsquartier: Ein Stadtlabor für den Frieden 
Das Felix-Nussbaum-Haus und das Kulturgeschichtlich e Museum, seinem Forum für Erinnerungskultur 
Die Villa_ und dem Akzisehaus werden unter dem Leitprofil FRIEDEN zum „Museumsquartier Osnabrück“ 
zusammengeführt. Unter „Frieden“ ist dabei sowohl ä ußerer Frieden (Stichwort „Westfälischer Frieden“) 
als auch innerer, d.h. gesellschaftlicher Frieden zu verstehen.  
Das Museum wird dabei als öffentlicher Begegnungsra um, als ein „Labor“ verstanden, in dem in 
Kombination von Präsentation (Dauer- und Sonderauss tellungen), niedrigschwellige 
Publikumsbegegnung (Stadtlabor) sowie vielfältigen Formaten im Beiprogramm (Konzerte, 
Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen etc.) die Bev ölkerung dazu eingeladen wird, sich aktiv am 
Geschehen im Museum zu beteiligen und auf Grundlage der dort repräsentierten Geschichte, Kunst und 
Kultur wichtige Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders auf unterschiedlichen Ebenen und Niveaus zu 
diskutieren. Es gilt die Frage zu betrachten: Wie w ollen wir und wie können wir in Frieden miteinander  
leben.  
 
Dieses Konzept baut auf den 4 Säulen des Museumsquartiers auf: 
Säule1 KUNST – das Felix-Nussbaum-Haus 
Säule 2 STADTGESCHICHTE – das Kulturgeschichtliche Museum 
Säule 3 LABOR – Die Villa_  
Säule 4 ENTREE DER STADT – das Akzisehaus (steht MQ 4 zur Zeit nicht zur Verfügung, da dort das 
Standesamt momentan untergebracht ist) 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss 16.09.2008 für Erweiterungsbau 
 
Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV):  
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. 
Zielgruppe: - regionale und überregionale Kulturtouristen*Innen 
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und Region Osnabrück 
- Inklusion und Integration soll stärker berücksichtigt werden 
 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet1 
30,81 
+ 1 FSJ 
+ 1 
Volontariat 
31,23 
+1 FSJ 
+1 
Volontariat 
31,17 
+ 1 FSJ 
+1 
Volontariat 
31,17 
+ 1 FSJ 
+1 
Volontariat 
31,17 
+ 1 FSJ 
+1 
Volontariat 
31,17 
+ 1 FSJ 
+1 
Volontariat 
31,17 
+ 1 FSJ 
+1 
Volontariat 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 1,79 1,25 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten 
insgesamt
 
32,6 
+ 1 FSJ 
+ 1 
Volontariat 
32,48 
+1 FSJ 
+1 
Volontariat 
32,3 
+ 1 FSJ 
+1 
Volontariat 
32,3 
+ 1 FSJ 
+1 
Volontariat 
32,3 
+ 1 FSJ 
+1 
Volontariat 
32,3 
+ 1 FSJ 
+1 
Volontariat 
32,3 
+ 1 FSJ 
+1 
Volontariat 
Drittmittel (in Euro)  50.000 €      
 
 
  
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
* Print, ohne Instagram 
287
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Das Museumsquartier wird zum erkennbaren Friedensor t, in dem Frieden Geschichte und Zukunft hat – mit 
steigenden Besucherzahlen, der Entwicklung von dive rsitätsorientierten Programmen und wachsender 
Medienresonanz 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Klimasc hutz und Klimaanpassung 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
Querschnittsziel Digitalisierung und zukunftsfähige  Verwaltung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029* 2030** 
Besuchendenzahlen 
Besuchende 30.920 40.000 40.000 40.000 40.000 43.000 40.000 
Zahlende Besuchende/Jahr 28.736 25.000 25.000 25.00 0 25.000 28.000 25.000 
Anzahl Kinder/Jugendliche 3.493 8.000 10.000 10.000  10.000 10.000 10.000 
Vermittlung 
Anzahl der Gruppenführungen 418 390 390 390 390 400 390 
Anzahl diversitätsorientierter 
Angebote 66 30 30 30 30 30 30 
Bekanntheit 
Anzahl Klicks Website MQ4 186.794 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
Medienclippings Print 647 350 350 350 350 400 350 
Medienclippings online 423 90 90 90 90 100 90 
Leihverkehr Sammlung MQ4 
Anzahl Leihanfragen von Museen 
national 
6 8 8 8 8 8 8 
Anzahl Leihgaben an Museen 
national 13 8 10 10 10 10 10 
Anzahl Leihanfragen von Museen 
international 4 5 4 4 4 4 4 
Anzahl Leihgaben an Museen 
international 5 3 5 5 5 5 5 
*Erhöhung der Besuchszahlen aufgrund der Jubiläumsa usstellung „125 Jahre Nussbaum“ 
**evtl. Schließung des Museums wegen Dachsanierung 2030 (Budgetplanung und Kennzahlen müssen im Hausha ltsverfahren 2028 konkretisiert werden) 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.5.2.07.01 Ausstellungen 
Kunst/Stadtgeschichte -2.374.521 -2.512.967 -2.550.414 -2.593.441 -2.635.178 -3.011.561 -2.864.668 1 
2.5.2.07.02 Friedenslabor -590.288  -634.345 -638.554 -650.444 -665.284 -675.560 -686.793 1 
2.5.2.07.03 Veranstaltungen 
Museumsquartier -509.323
 -551.080 -560.671 -569.646 -614.183 -622.854 -632.082 1 
2.5.2.07.04 Entwicklung Villa im 
Museumsquartier -914.941
 -878.699 -904.513 -914.795 -917.984 -912.760 -923.592 1 
Summe -4.389.073 -4.577.091 -4.654.152 -4.728.326 -4.832.628 -5.222.735 -5.107.135  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
288
 
41 Fachbereich Kultur
252 Nichtwissenschaftl. Museen u Sammlungen
1.100.2.5.2.07 Osnabrücker Museumsquartier (FNH/KGM )
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.980,39 50.000 66.100 50.000 80.000 200.000 50.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 49.206,47 48.502 44.704 44.704 44.704 43.310 42.537 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 143.303,22 158.400 158.600 159.100 159.500 181.500 159.500 
6 privatrechtliche Entgelte 28.901,35 22.800 23.300 23.600 23.800 23.800 23.800 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 317,71 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 3.949,09 331 327 327 328 329 336 
12 = Summe ordentliche Erträge 278.658,23 280.033 293.031 277.731 308.332 448.939 276.173 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.213.101,77 -2.426.670 -2.467.726 -2.558.806 -2.633.849 -2.711.424 -2.791.551 
14 Versorgungsaufwendungen -15.338,51 -10.600 -8.688 -9.262 -9.505 -9.752 -10.206 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -523.667,85 -498.895 -544.660 -514.295 -546.960 -1.026.960 -667.695 
16 Abschreibungen -216.535,89 -253.186 -269.598 -266.432 -258.047 -230.937 -221.244 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.699.077,57 -1.667.772 -1.656.512 -1.657.261 -1.692.599 -1.692.601 -1.692.613 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.667.721,59 -4.857.123 -4.947.183 -5.006.057 -5.140.960 -5.671.674 -5.383.308 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -4.389.063,36 -4.577.091 -4.654.152 -4.728.326 -4.832.628 -5.222.735 -5.107.135 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -9,77 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -9,77 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -4.389.073,13 -4.577.091 -4.654.152 -4.728.326 -4.832.628 -5.222.735 -5.107.135 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 549,50 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -444.176,51 -517.819 -506.876 -512.725 -522.390 -527.100 -534.593 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -443.627,01 -517.819 -506.876 -512.725 -522.390 -527.100 -534.593 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.832.700,14 -5.094.910 -5.161.028 -5.241.051 -5.355.018 -5.749.835 -5.641.728 
289
Produkt: 1.100.2.6.3.01 Musikschule Organisationsein heit:  
41 FB Kultur 
41-5 FD Musik- und Kunstschule 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 263  
Produktverantwortliche/-r:  Herr Krah 
Produktbeschreibung:  Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung 
Als ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Bildungslandschaft sichert die Musik- und Kunstschule 
die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musikalischen Bildung insbesondere für Kinder und Ju-
gendliche. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern 
und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule). 
Das Produkt Musikschule hält gemäß dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen Ange-
bote in allen Segmenten für die verschiedensten Zielgruppen vor: Angefangen von der frühkindlichen 
Bildung (Elementarkurse), über Instrumental- und Vokalunterrichte bis hin zur Förderung von Spitzenbe-
gabungen und Studienvorbereitung in Zusammenarbeit mit den Musikhochschulen in Niedersachsen. In 
besonders geförderten Projekten des Landes Niedersachsen (Musikalisierungsprogramm “Wir machen 
die Musik“) oder Programmen des Bundes werden zusätzliche Mittel akquiriert (z. B. „Kultur macht 
stark“), um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen der Stadt einen qualitativ hochwertigen Zugang 
zur Musik zu ermöglichen.  
Neben der musikalischen Breitenarbeit und Begabtenförderung stehen Teilhabe und Inklusion im Fokus, 
insbesondere durch miteinander Musizieren. Verschiedenste Ensembles und musikalische Gruppen bie-
ten die Möglichkeit für Zusammenspiel, gemeinsames Singen und öffentliche Auftritte. Die Musik- und 
Kunstschule bereichert nicht nur das kulturelle Angebot in Osnabrück und Niedersachsen durch eigene 
Veranstaltungen und Kooperationen, sondern sorgt auch für ihre Qualitätssicherung und Wirtschaftlich-
keit, indem sie am Qualitätsmanagement des Verbandes sowie an interkommunalen Vergleichen teil-
nimmt. Die Musikschule wirkt im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich der musikalisch-kultu-
rellen Bildung mit. Gemeinsam mit der Kunstschule wird das kulturelle Leben durch eine Vielzahl von 
Angeboten und gemeinsamen Veranstaltungen (z. B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Re-
gion bereichert. Hier ist die Musikschule Kooperationspartner bedeutender Festivals und Institutionen 
wie dem Theater und den Museen der Stadt Osnabrück oder Veranstaltungsorten wie der Lagerhalle. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss von 1983 
(Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums) 
Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils aktu-
ellen Fassung, Ratsbeschluss) 
 
Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. 
 
UN-Behindertenrechtskonvention 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger (alle Altersgruppen, vorrangig Kinder und Jugendliche) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet1 
42,41 
+1 FSJ 
+ 1 BFD 
42,81 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
44,47 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
44,47 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
44,47 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
44,47 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
44,47 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 1,79 1,25 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
Anzahl der Beschäftigten/Beam-
ten insgesamt
 
44,2 
+ 1 FSJ 
+ 1  BFD 
44,06 
+ 1 FSJ 
+ 1 Bufdi 
45,59 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
45,59 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
45,59 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
45,59 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
45,59 
+ 1 FSJ 
+ 1 BFD 
Unterrichtsgebühren (in Euro) 920.868 890.500 890.500 890.500 890.500 890.500 890 .500 
Personal- und Sachkostenerstat-
tungen von Kitas und Schulen, 
Nds. Musikalisierungsprogramm 
309.204 274.900 299.600 299.600 299.600 299.600 299 .600 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
* Print, ohne Instagram 
290
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
„Wir machen die Musik“, Finanz-
hilfe des Verbandes nds. Musik-
schulen e. V. (in Euro) 
Teilnehmende 6.820 ≥6.000 ≥6.500 ≥6.500 ≥6.500 ≥6.500 ≥6.500 
davon im Nds. Musikalisierungspro-
gramm „Wir machen die Musik“ 
Kitas/Schulen 
3.624 rd. 3.000 rd. 3.000 rd. 3.000 rd. 3.000 rd. 3 .000 rd. 3.000 
Begabtenförderung 
bis 13 Jahre 
ab 13 Jahre (SVA) 
 
26 
29 
 
±25 
±40 
 
±25 
±28 
 
±25 
±28 
 
±25 
±28 
 
±25 
±28 
 
±25 
±28 
Belegungen 7.683 ≥7.800 ≥7.600 ≥7.600 ≥7.600 ≥7.600 ≥7.600 
Jahreswochenstunden 1.563 ≥1.600 ≥1.500 ≥1.500 ≥1.500 ≥1.500 ≥1.500 
Ermäßigungen (Osnabrück-Pass/ 
Familienermäßigung/KUKUK-
Karte) Anteil an den Gebührenein-
nahmen, Stipendien 
8,43 % 8 % 8,7 % 8,7 % 8,7 % 8,7 % 8,7 % 
Einwohnerinnen und Einwohner 
unter  18 Jahre erreicht 24,2 % 25 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 
Veranstaltungen 
Anzahl 
Mitwirkende 
Besuchende 
 
100 
2.307 
14.025 
 
≥100 
≥2.000 
≥15.000 
 
≥100 
≥2.000 
≥15.000 
 
≥100 
≥2.000 
≥15.000 
 
≥100 
≥2.000 
≥15.000 
 
≥100 
≥2.000 
≥15.000 
 
≥100 
≥2.000 
≥15.000 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders für 
Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe 
und Bildung 
Bezug zu Strategischem Ziel:  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Schulen (mit Kooperationswunsch) 
erreicht 100 %
 100 % ≥100 % ≥100 % ≥100 % ≥100 % ≥100 % 
Schülerzahl/Jahreswochenstunde 
(Ø Niedersachsen 2023: 2,7) 4,36 3,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
 
Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt 
ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen 
Bezug zu Strategischem Ziel:  
6 Handlungsfähige Stadt Finanzielle Handlungsfähigk eit 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Zuschussbedarf/Schülerinnen und 
Schüler/Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) (in Euro) 
15,03 17,90 12,44
 12,99 13,44 13,91 14,38 
Kostendeckungsgrad % 31 27,9 27,42 26,58 25,92 25,2 6 24,63 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.6.3.01 Musikschule -2.755.887  -3.019.730 -3.155.085 -3.292.636 -3.406.311 -3.526.434 -3.646.302 1 
Summe -2.755.887 -3.019.730 -3.155.085 -3.292.636 -3.406.311 -3.526.434 -3.646.302  
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
291
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück nimm t ihren öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der k ulturellen Bildung wahr, in dem sie mit 
hochqualifizierten Pädagoginnen und -pädagogen sowohl in die Breite wirkt als auch Begabungen fördert und damit auf den Weg zu künstlerisch/pä-
dagogischen Berufen vorbereitet. Die Musik- und Kun stschule ist unverzichtbarer Partner für fast alle Osnabrücker Schulen und viele Kitas und 
verbessert nachhaltig die kulturelle Bildung in der Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer Gesellschaft zu 
entsprechen. Die Musik- und Kunstschule ist offen für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen. 
Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bu ndesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich nicht planbare 
Schwankungen ergeben.  
Weitere Kennzahlen werden im Rahmen der Jahresberichte des Verbandes deutscher Musikschulen e. V. ermittelt. 
 
292
 
41 Fachbereich Kultur
263 Musikschule
1.100.2.6.3.01 Musikschule
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 204.907,16 174.300 199.000 229.000 199.000 199.000 199.000 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.167,98 881 543 543 543 313 235 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 920.867,77 890.500 890.500 890.500 890.500 890.500 890.500 
6 privatrechtliche Entgelte 5.189,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.297,14 100.600 100.600 100.600 100.600 100.600 100.600 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 4.171,38 331 327 327 328 329 336 
12 = Summe ordentliche Erträge 1.240.600,43 1.168.611 1.191.970 1.221.970 1.191.971 1.191.742 1.191.671 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -3.489.492,27 -3.717.383 -3.802.683 -3.946.275 -4.062.418 -4.181.994 -4.305.236 
14 Versorgungsaufwendungen -15.338,51 -10.600 -8.688 -9.262 -9.505 -9.752 -10.206 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -177.959,41 -143.095 -208.860 -193.695 -190.060 -195.060 -192.695 
16 Abschreibungen -8.419,76 -6.542 -9.079 -8.769 -7.756 -4.723 -3.172 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 -30.000 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -305.276,98 -310.721 -317.745 -326.605 -328.543 -326.647 -326.665 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.996.486,93 -4.188.341 -4.347.055 -4.514.606 -4.598.282 -4.718.176 -4.837.973 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.755.886,50 -3.019.730 -3.155.085 -3.292.636 -3.406.311 -3.526.434 -3.646.302 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,07 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,07 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.755.886,57 -3.019.730 -3.155.085 -3.292.636 -3.406.311 -3.526.434 -3.646.302 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 300,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -590.032,54 -696.471 -686.153 -694.343 -709.288 -716.536 -728.019 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -589.732,54 -696.471 -686.153 -694.343 -709.288 -716.536 -728.019 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.345.619,11 -3.716.201 -3.841.238 -3.986.979 -4.115.599 -4.242.970 -4.374.321 
293
Produkt: 1.100.2.7.2.02  Bibliotheken 
  
 
 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-6 FD Stadtbibliothek 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 272 Bibliotheken  
Produktverantwortliche/-r:  Frau Dannert 
Produktbeschreibung:  Die Stadtbibliothek bietet eine aktuelle Medienauswahl insbesondere zur Information sowie zur 
schulischen, beruflichen und privaten Aus-, Fort- und Weiterbildung an. Darüber hinaus fördert sie die 
Literatur uns das Lesen allgemein. 
Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibliothek am Markt, der Bücherbus und das 
Literaturbüro Westniedersachsen. 
Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst: 
 Aufbau und Pflege des Medienbestandes:  Marktsichtung, Erwerbung, formale und inhaltliche 
Erschließung, technische Medieneinarbeitung, Bestan dspflege inkl. Aussortieren veralteter oder 
beschädigter Medien 
 Medienausleihe und Präsenznutzung: Information und Beratung, Verbuchungsvorgänge, 
Kassengeschäfte, Sortierarbeiten, Ausleihe von Medienkisten, Ausleihe von Klassensätzen, Packen 
von Büchertaschen, Fernleihe  
 Medienvermittlung: altersgerechte und bildungsplanorientierte Angebote der Bildungspartnerschaft 
Schule und Bibliothek, zielgruppengerechte Programm angebote für Zuwanderer, für Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Menschen mit Handicap 
 Veranstaltungsprogramme: vielfältige Veranstaltungsformate für jedes Alter analog, digital und 
hybrid, Schwerpunkte Lese- und Literaturförderung 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss: Satzung und Gebührenordnung in der z. Zt. gültigen Fassung 
 
Grundgesetz Artikel 5 (1)  
Jeder hat das Recht […] sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.  
 
Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
 Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistung sfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. 
Zielgruppe: Stadtbibliothek Osnabrück: Bürgerinnen und Bürger d er Stadt aller Altersstufen; intensive 
Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Kinder tagesstätten sowie Initiativen zur Integration von 
Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Handicap. 
Literaturbüro: Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet1 
31,16 
+ 1 BFD 
32,33 
+1 BFD 
32,16 
+ 1 BFD 
32,16 
+ 1 BFD 
31,16 
+ 1 BFD 
31,16 
+ 1 BFD 
31,16 
+ 1 BFD 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 1,79 1,25 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten 
insgesamt
 
32,95 
+ 1 BFD 
33,58 
+1 BFD 
33,28 
+ 1 BFD 
33,28 
+ 1 BFD 
32,28 
+ 1 BFD 
32,28 
+ 1 BFD 
32,28 
+ 1 BFD 
Drittmittel (in Euro) 76.512 32.700 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Um Informationsfreiheit zu gewährleisten, bietet die Stadtbibliothek freien Zugang zu Titeln, Materialien und 
Datenquellen zu verschiedenen Wissensgebieten an und aktualisiert sie im Rahmen des Budgets laufend. 
Digitale Medien (auch Zeitungen und Zeitschriften) werden intensiv ausgebaut. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
Q Digitalisierung Digitalisierung und zukunftsfähig e Verwaltung 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
294
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der physischen Medien 
insgesamt 200.148 ME 210.000 ME 210.000 ME
 210.000 ME 210.000 ME 210.000 ME 210.000 ME 
Anzahl der digitalen Angebote 
(Portale) 12 12 
 
11* 
 
11 11 11 11 
Durchschnittliche 
Erneuerungsquote 
Fachlicher Mindeststandard: 10% 
(Quelle: Bibliothekszertifizierung 
Niedersachsen) 
* Der Mindeststandard kann nur bei 
einem Medienetat gehalten werden,  
der 10% Erneuerungsquote erlaubt. 
7 % 10 % 8 %  8 % 8 % 8 % 8 % 
*Wegen geringer Nachfrage wurde Sharemagazines 2024  gekündigt. 
 
Produktziel 2: 
Die Stadtbibliothek profiliert sich als Institution, die lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsgruppen 
ermöglicht, dabei berücksichtigt sie nicht nur schulische und berufsorientierte Belange, sondern auch 
lebenspraktische Fragestellungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Vermittlung von Sprach-, Lese-, 
Medien- und Informationskompetenz. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
Q Digitalisierung Digitalisierung und zukunftsfähig e Verwaltung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Führungen inkl. 
Facharbeitssprechstunden  
(ab 2024 ohne Ausgefuchst) 
275 400 300 300 300 300 300 
Anzahl der Personen, die an 
Führungen inkl. Facharbeitssprech-
stunden teilnehmen 
(ab 2024 ohne Ausgefuchst) 
5.797 Pers. 5.500 Pers. 5.500 Pers. 5.500 Pers. 5.5 00 Pers. 5.500 Pers. 5.500 Pers. 
Anzahl der Medienkisten / 
Klassensätze 105 120 100 100 100 100 100 
Anzahl der Personen, die Medien-
kisten / Klassensätzen nutzen 3128 Pers. 3.000 Pers. 3.000 Pers. 3.000 Pers. 3.00 0 Pers. 3.000 Pers. 3.000 Pers. 
Anzahl Veranstaltungen mit 
mobilem Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai 
390 300 350 350 350 350 350 
Anzahl der Personen, die 
mobiles Bilderbuchkino plus 
mobiles Kamishibai besuchen 
7.425 Pers. 6.500 Pers. 6.500 Pers. 6.500 Pers. 6.5 00 Pers. 6.500 Pers. 6.500 Pers. 
Anzahl der Leseförderstunden im 
Rahmen von Ausgefuchst 566 400 Std. 520 520 520 520 520 
Anzahl beteiligter Schulen am 
Projekt Ausgefuchst 6 6 8 8 8 8 8 
Medien in Relation zur 
Einwohnerzahl 
Fachlicher Mindeststandard: 1,5 
ME pro EW 
(Quelle: KGST-
Gutachten/Bibliotheksplan 73) 
1,16 ME 
(173.132 EW)
 
1,2 ME 
(172.000 EW) 
1,2 ME 
(172.000 EW) 
1,2 ME 
(172.000 EW) 
1,2 ME 
(172.000 EW) 
1,2 ME 
(172.000 EW) 
1,2 ME 
(172.000 EW) 
Aktiv genutzte 
Bibliotheksausweise (Ausweise, 
die min. 1x im Jahr genutzt 
werden.) 
13.729 10.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Medienausleihen pro gültigen 
Bibliotheksausweis 49 ME 80 ME 
 
50 ME* 
 
50 ME 50 ME 50 ME 50 ME 
Aktiv genutzte 
Bibliotheksausweise in Relation 
zur Einwohnerzahl 
8 % 6 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 
Aktiv von Personen unter 18 J. 
genutzte Bibliotheksausweise in 
Relation zu entsprechenden 
Alterskohorte in Osnabrück 
12 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 
*neue Zählung bei mehrteiligen Medien seit 2022  
 
 
295
Produktziel 3: Die Stadtbibliothek wird zu einem Erlebnisraum und kommunikativen Treffpunkt im Sinne eines dritten 
Ortes (soziologisches Konzept). 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Besuche insgesamt  278.485 Pers. 300.000 Pers. 300.000 Pers. 300.000 Pers. 300.000 Pers. 300.000 Pers. 300.000 Pers. 
davon Besuche von  
Veranstaltungsprogrammen 21.705 Pers. 25.000 Pers.  25.000 Pers. 25.000 Pers. 25.000 Pers. 25.000 Pers.  25.000 Pers. 
davon Besuche von Angeboten 
der Medienvermittlung  15.971 Pers. 12.000 Pers.
 12.000 Pers. 12.000 Pers. 12.000 Pers. 12.000 Pers.  12.000 Pers. 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.7.2.01.01 Medienbereitstellung und -
nutzung -2.749.772
 -3.107.032 -3.073.312 -3.139.825 -3.174.437 -3.232.415 -3.292.352 1 
2.7.2.01.02 Medienvermittlung und 
Veranstaltungen -618.716
 -691.733 -702.481 -722.845 -725.075 -742.411 -760.080 1 
Summe -3.368.488 -3.798.766 -3.775.793 -3.862.671 -3.899.512 -3.974.826 -4.052.432  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
296
 
41 Fachbereich Kultur
272 Büchereien
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.511,99 30.700 32.700 30.700 30.700 30.700 30.700 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 9.700,73 9.330 8.589 8.589 8.250 7.902 7.902 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 187.837,06 188.000 191.500 196.500 202.000 202.000 202.000 
6 privatrechtliche Entgelte 20.641,28 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.126,19 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 3.954,06 331 327 327 328 329 336 
12 = Summe ordentliche Erträge 331.771,31 233.361 238.116 241.116 246.278 245.930 245.938 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -2.230.873,44 -2.560.204 -2.450.615 -2.555.888 -2.571.406 -2.646.975 -2.724.794 
14 Versorgungsaufwendungen -15.338,51 -10.600 -8.688 -9.262 -9.505 -9.752 -10.206 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -456.795,10 -520.695 -648.360 -633.595 -659.960 -659.960 -660.495 
16 Abschreibungen -35.735,97 -25.137 -24.116 -22.137 -21.642 -20.791 -19.584 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -5.180,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -956.335,88 -915.491 -882.131 -882.905 -883.276 -883.279 -883.290 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.700.258,90 -4.032.126 -4.013.909 -4.103.786 -4.145.790 -4.220.756 -4.298.369 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.368.487,59 -3.798.766 -3.775.793 -3.862.671 -3.899.512 -3.974.826 -4.052.432 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,36 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,36 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.368.487,95 -3.798.766 -3.775.793 -3.862.671 -3.899.512 -3.974.826 -4.052.432 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.000,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -437.995,15 -497.428 -465.811 -473.595 -478.078 -482.344 -489.135 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -434.995,15 -497.428 -465.811 -473.595 -478.078 -482.344 -489.135 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.803.483,10 -4.296.194 -4.241.605 -4.336.266 -4.377.590 -4.457.170 -4.541.566 
297
Produkt: 1.100.2.7.3.01  Institutionelle Förderung   
 
 
 
 
 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-0 FD Zentrale Aufgaben 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung 
Produktverantwortliche/-r:  Frau Hafemann 
Produktbeschreibung:  Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. 
Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert u nd vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -
initiativen und -projekte.  
„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu er höhen.“ Das Kulturangebot dient der 
Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturelle n Beständen, zeitgenössischen Positionen und 
gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen.  Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle 
Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kult urelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier 
Kulturförderung).  
Ein Kreis von Kulturanbietenden wird mit Jahreszuwe ndungen institutionell gefördert. Die institutionel le 
Förderung, die jeweils auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt, soll dem Träger eine Planungssicherheit 
über einen längeren Zeitraum ermöglichen.  
Es werden Träger institutionell gefördert wie z.B. Theater, Lagerhalle, Landschaftsverband Osnabrücker 
Land, Piesberger Gesellschaftshaus, Figurentheater, Musikbüro, werk.statt, Probebühne, Zimmertheater. 
 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
 
Ratsbeschlüsse bei mehrjährigen Verträgen 
„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den 
sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder o ptional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier 
Kulturförderung)
  
Zielgruppe: Vereinszwecke bzw. Projektziele und damit Förderzie le und Zielgruppen sind im jeweiligen Vertrag 
festgeschrieben. 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet1 1,13 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 1,07 0,66 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten 
insgesamt
 
2,2 1,16 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Anzahl der geförderten freien 
Trägerinnen und Träger
 19 28 19* 19 19 19 19 
*Differenz aufgrund der Ausklammerung der freien Kulturträger, die eine Dauerprojektförderung, z.B. Fe stivals wie das European Media Art Festival oder da s 
Unabhängige Filmfest Osnabrück, erhalten. Diese sin d dem Produkt „1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und V eranstaltungen“ zuzuordnen. 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Kulturangebote 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
298
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der kulturellen Sparten, in 
denen die geförderten freien 
Trägerinnen und Träger aktiv sind 
12 mind. 10 mind. 7* mind. 7 mind. 7 mind. 7 mind. 7 
*Verringerung aufgrund der Verschlankung der Sparten (vorher u.a. klassische Musik, Pop/Rock – jetzt: Musik sowie Amateurtheater, 
Puppentheater… - jetzt: Theater) 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.7.3.01.01 Institutionelle Förderung -13.580.283  -3.172.305 -2.673.264 -2.737.095 -2.769.525 -2.838.939 -2.912.318 1 
Summe -13.580.283 -3.172.305 -2.673.264 -2.737.095 -2.769.525 -2.838.939 -2.912.318  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
299
 
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.010,42 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 209.776,04 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8,79 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 3.297,59 176 174 174 175 175 179 
12 = Summe ordentliche Erträge 215.092,84 9.976 9.974 9.974 9.975 9.975 9.979 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -134.213,40 -92.715 -93.061 -97.261 -100.043 -103.149 -106.276 
14 Versorgungsaufwendungen -9.203,10 -5.653 -4.633 -4.940 -5.069 -5.201 -5.443 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29.298,08 -2.544 -13.052 -5.444 -5.052 -5.052 -5.444 
16 Abschreibungen -136.141,94 -41.989 -29.025 -28.864 -25.142 -19.419 -14.741 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -13.358.288,83 -2.901.200 -2.409.000 -2.475.700 -2.509.100 -2.581.000 -2.655.300 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -128.230,46 -138.180 -134.467 -134.861 -135.093 -135.093 -135.094 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -13.795.375,81 -3.182.281 -2.683.238 -2.747.069 -2.779.500 -2.848.915 -2.922.298 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -13.580.282,97 -3.172.305 -2.673.264 -2.737.095 -2.769.525 -2.838.939 -2.912.318 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,01 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -13.580.282,98 -3.172.305 -2.673.264 -2.737.095 -2.769.525 -2.838.939 -2.912.318 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -100.932,07 -89.805 -88.235 -89.718 -90.070 -90.266 -90.569 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -100.932,07 -89.805 -88.235 -89.718 -90.070 -90.266 -90.569 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -13.681.215,05 -3.262.110 -2.761.499 -2.826.813 -2.859.596 -2.929.206 -3.002.887 
300
Produkt: 1.100.2.7.3.02  Kulturförderung und Veranst altungen  
 
 
 
 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41/41-0 Projektbüro/FD Zentrale Aufgaben 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung 
Produktverantwortliche/-r:  Frau Mersinger / Frau Hafemann 
Produktbeschreibung:  Der Fachbereich Kultur „versteht sich […] als eine Fördereinrichtung innovativer Kulturarbeit“ (vgl. 
Kulturentwicklungsplan 2,1991) und berät, fördert u nd vernetzt entsprechend Kulturinstitutionen, -
initiativen und -projekte.  
„Kulturförderung in Osnabrück verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Kulturangebote in der Stadt zu er höhen.“ Das Kulturangebot dient der 
Auseinandersetzung mit und Rezeption von kulturelle n Beständen, zeitgenössischen Positionen und 
gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen.  Es umfasst kulturelle Bildungsangebote für alle 
Bevölkerungs- und Altersgruppen und ermöglicht kult urelle Beteiligung. (vgl. Strategiepapier Kultur-
förderung) 
Die kulturelle Projektförderung ermöglicht freien Kulturträgern, Initiativen und vor allem künstlerisch oder 
kulturschaffend freiberuflich Tätigen auf Antrag fi nanzielle Unterstützung für konkrete Projekte. Sie ist 
damit ein wichtiges Instrument der Künstler*innen- und Kulturförderung in Osnabrück. Mit den 
Förderrichtlinien hat die Stadt Osnabrück einen ver bindlichen und transparenten Handlungsrahmen für 
die Förderung kultureller Vorhaben zur Verfügung gestellt. 
In eigener Trägerschaft der Stadt werden Kulturproj ekte durchgeführt und Kooperationsprojekte 
koordiniert. 
Darüber hinaus werden u.a. Festivals dauerhaft mit Mehrjahresverträgen gefördert wie z.B. das European 
Media Art Festival oder das Unabhängige FilmFest Osnabrück. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
 
Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben, Ratsbeschluss vom 08.02.2022 
 
„Kulturförderung ist eine grundlegende Aufgabe für die Stadt Osnabrück. Sie zählt zwar zu den 
sogenannten freiwilligen Aufgaben, ist aber weder o ptional noch verzichtbar.“ (vgl. Strategiepapier 
Kulturförderung)
  
Zielgruppe:  Freie Kulturträger, Initiativen, künstlerisch und/ oder kulturschaffend Tätige - vorrangig aus Osnabrück 
(Projektförderung) 
 Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region ( Kulturnacht) 
Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und Leh rer*Innen, Osnabrücker Touristen 
(Steckenpferdreiten) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet1 
3,3 
+1 FSJ 
3,3 
+1 FSJ 
3,3 
+1 FSJ 
3,3 
+1 FSJ 
3,3 
+1 FSJ 
3,3 
+1 FSJ 
3,3 
+1 FSJ 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 1,19 0,83 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten 
insgesamt
 
4,49 
+ 1 FSJ 
4,13 
+1 FSJ 
4,04 
+ 1 FSJ 
4,04 
+ 1 FSJ 
4,04 
+ 1 FSJ 
4,04 
+ 1 FSJ 
4,04 
+ 1 FSJ 
Drittmittel (in Euro) 13.923 €  10.000 €     
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Förderung von Projekten der freien bzw. nicht institutionell geförderten Kulturszene 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
301
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anteil der erstmaligen 
Projektvorhaben an den bewilligten 
Projekten (aus Mitteln der 
Kulturellen Projektförderung) 
über 70 % über 70% über 70% über 70% über 70% über 70% über 70% 
Anteil der neuen 
Antragsteller*innen an den 
eingegangenen Anträgen (aus 
Mitteln der Kulturellen 
Projektförderung) 
über 30 % über 30% über 30% über 30% über 30% über 30% über 30% 
Anzahl der geförderten Projekte 
(aus Mitteln der Kulturellen 
Projektförderung) 
59 Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl  
Keine 
Planzahl 
Anzahl der nicht geförderten 
Projekte (aus Mitteln der Kulturellen 
Projektförderung) 
72 Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl 
 
Produktziel 2: Niedrigschwellige Angebote erhöhen die Teilhabechancen am kulturellen Leben 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Kulturnacht        
Anzahl der Kooperationspartner  
100 
Einmaliges 
Aussetzen der 
Kulturnacht 
2025 
zugunsten des 
Tags der 
Nieder-
sachsen 2025 
100 100 100 100 100 
Steckenpferdreiten        
Anzahl der Teilnehmer*Innen  1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
 
Produktziel 3: Optimierung der Informationen „rund um die Kultur“ 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
Q Digitalisierung Digitalisierung und zukunftsfähig e Verwaltung 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Aufbau eines Kulturportals: 
Erstellung von Beiträgen zur 
Präsentation von 
Kooperationspartnern, 
Veranstaltern und Veranstaltungen 
77 Beiträge/ 6 
neue 
Unterseiten 
50 65 65 65 65 65 
Erstellung von Filmen zur digitalen 
Präsentation 10 7 5 5 5 5 5 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.7.3.02.01 Projektförderung an Dritte -682.814  -727.260 -764.454 -773.209 -787.645 -785.902 -800.303 1 
2.7.3.02.02 Kulturförderung und 
Veranstaltungen -441.759
 -386.909 -488.612 -451.979 -485.836 -464.576 -500.137 1 
Summe -1.124.573 -1.114.169 -1.253.066 -1.225.187 -1.273.482 -1.250.478 -1.300.440  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
302
 
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstaltungen
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.072,21 0 10.000 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 4.408,52 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -23.148,84 7.000 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 2.416,16 220 218 218 219 219 224 
12 = Summe ordentliche Erträge 20.748,05 8.220 12.218 2.218 2.219 2.219 2.224 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -349.004,75 -347.953 -348.985 -363.171 -373.667 -384.616 -395.719 
14 Versorgungsaufwendungen -10.225,65 -7.067 -5.792 -6.174 -6.337 -6.501 -6.804 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -182.898,87 -111.830 -191.140 -153.930 -181.140 -153.440 -181.630 
16 Abschreibungen -8.985,31 -8.917 -9.270 -9.038 -6.174 -2.657 -2.527 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -545.168,22 -596.600 -660.300 -644.800 -657.800 -654.900 -665.400 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -49.037,83 -50.023 -49.798 -50.292 -50.583 -50.582 -50.584 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.145.320,63 -1.122.390 -1.265.284 -1.227.405 -1.275.701 -1.252.697 -1.302.664 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.124.572,58 -1.114.169 -1.253.066 -1.225.187 -1.273.482 -1.250.478 -1.300.440 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,08 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,08 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.124.572,66 -1.114.169 -1.253.066 -1.225.187 -1.273.482 -1.250.478 -1.300.440 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -134.474,03 -148.682 -144.301 -146.549 -147.855 -148.494 -149.493 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -134.474,03 -148.682 -144.301 -146.549 -147.855 -148.494 -149.493 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.259.046,69 -1.262.851 -1.397.367 -1.371.737 -1.421.337 -1.398.972 -1.449.934 
303
Produkt: 1.100.2.7.3.03  Kunstschule   
 
 
 
 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-5 FD Musik- und Kunstschule 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273  
Produktverantwortliche/-r:  Herr Krah 
Produktbeschreibung:  Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung 
Als ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Bildungslandschaft sichert die Musik- und Kunstschule 
die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musik alischen Bildung insbesondere für Kinder und Ju-
gendliche. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Verantwortungspartnerschaft von Ländern 
und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule). 
Das Produkt Kunstschule umfasst eine breite Palette an Unterrichten und Kursen, darunter Malerei, 
Zeichnung, Drucktechniken, plastische Arbeit und Medienkunst. Diese werden sowohl am Hauptstand-
ort, der Kunstwerkstatt am Johannistorwall, als auch dezentral in allgemeinbildenden Schulen angebo-
ten, um unterschiedlichste Zielgruppen anzusprechen: Von der frühkindlichen Förderung in Eltern/Groß-
eltern-Kind-Kursen bis hin zur Vorbereitung auf ein Kunststudium und der Begleitung von Praktika für 
Erwachsene, auch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. Darüber hinaus initiiert die Kunstschule 
künstlerische Projekte und Aktionen sowohl eigenständig als auch im Rahmen städtischer Veranstaltun-
gen wie z. B. der Kulturnacht, um das kulturelle Leben der Stadt zu bereichern. Die enge Zusammenar-
beit mit den städtischen Museen wird kontinuierlich ausgebaut, um durch gemeinsame pädagogische 
und künstlerische Arbeit neue Wege zu gehen. Besonders durch die Kooperationen mit allgemeinbilden-
den Schulen wird die Teilhabe an den künstlerischen Bildungsangeboten gefördert. Der Standort am Jo-
hannistorwall bietet durch seine Nähe zum Rosenplatz optimale Bedingungen für eine intensive Quar-
tiersarbeit. Durch die Arbeit im Verband der Kunstschulen findet ein steter Austausch statt und die 
Kunstschule wirkt im Netzwerk an neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlerischen-kulturellen Bil-
dung mit. Gemeinsam mit der Musikschule wird das kulturelle Leben durch eine Vielzahl von Angeboten 
und gemeinsamen Veranstaltungen (z. B. Musiktheater, Projekte) in Osnabrück und der Region berei-
chert. Hier ist die Kunstschule Kooperationspartner bedeutender Festivals und Institutionen wie dem 
EMAF, den Museen der Stadt Osnabrück oder Veranstaltungsorten wie der Lagerhalle. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss von 1983 
(Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums) 
Unterrichts- und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück (in der jeweils aktu-
ellen Fassung, Ratsbeschluss) 
 
Artikel 4 (1) - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 - Niedersächsische Verfassung (NV) 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit. 
 
UN-Behindertenrechtskonvention 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger (alle Altersgruppen, vorrangig Kinder und Jugendliche) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet1 4,34 4,4 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 0,35 0,25 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Anzahl der Beschäftigten/Beam-
ten insgesamt
 4,7 4,65 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 
Personal- und Sachkostenerstat-
tungen von Schulen, Vermietung 
(in Euro)
 
35.788 27.300  25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 
Projektmittel (in Euro) 4.864 
je nach 
Ausschrei-
bung 
je nach 
Ausschrei-
bung 
je nach 
Ausschrei-
bung 
je nach 
Ausschrei-
bung 
je nach 
Ausschrei-
bung 
je nach 
Ausschrei-
bung 
Unterrichtsgebühren (in Euro) 56.868 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 
Teilnehmende 1.007 ≥1.000 ≥1.000 ≥1.000 ≥1.000 ≥1.000 ≥1.000 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
* Print, ohne Instagram 
304
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
davon in der Studienvorbereiten-
den Ausbildung (Mappenkurse) 36 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 
Belegungen 1.059 ≥1.000 ≥1.000 ≥1.000 ≥1.000 ≥1.000 ≥1.000 
Jahreswochenstunden 267,67 ≥350 ≥270 ≥270 ≥270 ≥270 ≥270 
Ermäßigungen 
(Osnabrück-Pass/Familienermäßi-
gung/ KUKUK-Karte) 
Anteil an den Gebühreneinnahmen 
4,7 %* 4 %* 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
Veranstaltungen 
Anzahl 
Mitwirkende 
Besuchende 
 
10 
85 
1.010 
 
≥ 12 
≥ 50 
≥ 2.000 
 
≥ 10 
≥ 50 
≥ 1.000 
 
≥ 10 
≥ 50 
≥ 1.000 
 
≥ 10 
≥ 50 
≥ 1.000 
 
≥ 10 
≥ 50 
≥ 1.000 
 
≥ 10 
≥ 50 
≥ 1.000 
*Auswirkung Kunstschulstipendium bis 2025 (volle Kostenerstattung) 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Die Musik- und Kunstschule hält für möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene (besonders für 
Kitas und Schulen) ein passendes Angebot vor und verbessert damit die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe 
und Bildung 
Bezug zu Strategischem Ziel:  
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung Soziale  und städtische Infrastruktur 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Schulen (mit Kooperationswunsch) 
erreicht 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % 
Schülerzahl/Jahreswochenstunde 
(Ø Niedersachsen 2023: 2,7) 3,8 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
 
Produktziel 2: Durch Umstrukturierungen und Mehreinnahmen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt 
ohne die inhaltlichen Zielsetzungen zu beeinträchtigen 
Bezug zu Strategischem Ziel:  
6 Handlungsfähige Stadt Finanzielle Handlungsfähigk eit 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Zuschussbedarf/Schülerinnen und 
Schüler/Unterrichtsstunde 
(39 UStd./Jahr) (in Euro) 
7,82 9,03 9,24 9,41 9,73 9,99 10,33 
Kostendeckungsgrad % 23,4 19,1 18,4  18,1 17,6 17,2  16,8 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.7.3.03 Kunstschule -307.592  -352.011 -360.554 -367.112 -379.399 -389.505 -402.957 1 
Summe -307.592 -352.011 -360.554 -367.112 -379.399 -389.505 -402.957  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück nimm t ihren öffentlichen Auftrag zur Verbesserung der k ulturellen Bildung wahr, in dem sie mit 
hochqualifizierten Pädagoginnen und -pädagogen sowohl in die Breite wirkt als auch Begabungen fördert und damit auf den Weg zu künstlerisch/pä-
dagogischen Berufen vorbereitet. Die Musik- und Kun stschule ist unverzichtbarer Partner für fast alle Osnabrücker Schulen und viele Kitas und 
verbessert nachhaltig die kulturelle Bildung in der Stadt. Hier gilt für die Arbeit stets ein inklusiver Ansatz, um der Vielfalt in unserer Gesellschaft zu 
entsprechen. Die Musik- und Kunstschule ist offen für alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen. 
 
Für Projekte zur Verfügung gestellte Landes- und Bu ndesmittel werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft. Hierdurch können sich nicht planbare 
Schwankungen ergeben.  
Weitere Kennzahlen werden im Rahmen der Jahresberichte des Verbandes deutscher Musikschulen e. V. ermittelt. 
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
305
 
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.03 Kunstschule
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.363,91 7.000 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 96,16 96 96 96 96 96 96 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 56.867,98 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 
6 privatrechtliche Entgelte 340,00 300 300 300 300 300 300 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.423,91 20.300 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 765,66 66 65 65 66 66 67 
12 = Summe ordentliche Erträge 93.857,62 83.262 81.062 81.062 81.062 81.062 81.063 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -347.737,65 -380.406 -370.045 -383.419 -394.738 -406.303 -418.317 
14 Versorgungsaufwendungen -3.067,71 -2.120 -1.737 -1.852 -1.901 -1.950 -2.041 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.790,97 -10.179 -19.832 -12.479 -13.832 -12.332 -13.979 
16 Abschreibungen -714,36 -526 -793 -767 -546 -236 -236 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -40.138,79 -42.042 -49.209 -49.657 -49.444 -49.744 -49.446 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -401.449,48 -435.273 -441.615 -448.174 -460.461 -470.566 -484.020 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -307.591,86 -352.011 -360.554 -367.112 -379.399 -389.505 -402.957 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,16 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,16 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -307.592,02 -352.011 -360.554 -367.112 -379.399 -389.505 -402.957 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -70.401,54 -85.327 -81.338 -82.294 -83.754 -84.452 -85.578 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -70.401,54 -85.327 -81.338 -82.294 -83.754 -84.452 -85.578 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -377.993,56 -437.338 -441.892 -449.406 -463.153 -473.957 -488.535 
306
Produkt: 1.100.2.7.3.0.01  Städtische Bühnen 
 
 
 
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-0 FD Zentrale Aufgaben 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung 
Produktverantwortliche/-r:  Frau Hafemann 
Produktbeschreibung:  Die Grundlagen der Arbeit des  Theaters lt. Vertrag: 
Das Theater bietet Programme im Bereich Musiktheate r, Schauspiel, Tanz, Kinder- und Jugendtheater 
sowie theaterpädagogische Projekte an und unterhält ein Symphonieorchester. Das Konzept, das Theater 
als Ort unterhaltsamer Anregung, geistiger Impulse,  experimenteller Fantasie und Sinnlichkeit zu 
profilieren, beinhaltet sowohl Einblicke in die Pro duktion lebender Autorinnen und Komponistinnen als 
auch die Auseinandersetzung mit den Werken der Verg angenheit. Dem Dialog zwischen Publikum und 
Theater werden Foren geboten. Das Theater ergreift Maßnahmen, durch Programminhalte und 
Programmstruktur, aber auch durch Öffentlichkeitsar beit, immer wieder neue Bevölkerungsgruppen für 
das Theater zu gewinnen. Dabei soll auch auf die In teressen von Menschen mit Migrationsgeschichte 
eingegangen bzw. deren Interesse für das Theater geweckt werden. Neben der im Vordergrund stehenden 
Theaterarbeit entfaltet das Theater Aktivitäten, ei n Ort unterschiedlicher (kultureller) Begegnungen z u 
sein.  
Das Theater übernimmt Verantwortung für das Theaterleben in der Stadt Osnabrück. 
Punktuell werden über das Programm im Gebäude am Domhof und dem emma-theater hinaus an anderen 
Orten Theaterangebote gemacht. Dazu sollen auch Prä sentationen von Szenen oder Bestandteile aus 
(neuen) Produktionen in den Sommermonaten auf öffen tlichen Plätzen und Straßen der Stadt gehören. 
Das Theater kooperiert mit überregionalen, regional en, auch freien Theatern und Kulturgruppen und 
unterstützt örtliche Theatergruppen in ihrer Arbeit  durch Beratung, Ausleihe von Materialien und 
Gastspiele. Die Arbeit wird so angelegt, dass die g rößtmögliche überregionale Beachtung des 
Osnabrücker Theaters erreicht wird. Das Theater leistet einen aktiven Beitrag zu den Stadtzielen und der 
Kulturstrategie. Insbesondere unterstützt das Theater das Ziel die Friedensstadt regional und überregional 
bekannter zu machen.  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
 
Die städtischen Bühnen werden in Form einer gGmbH als 100%ige städtische Tochtergesellschaft 
geführt. 
Zielgruppe: Förderziele und -Zielgruppen sind im jeweiligen Vertrag festgeschrieben. (s.o.) 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet1 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 0 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten 
insgesamt
 
0 0,68 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
 
Nachrichtlich 
 
Grundzahl Mitarbeitende der 
städtischen Bühnen 
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet 282,77 282,80 281,03 Noch keine 
Planzahl 
Noch keine 
Planzahl 
Noch keine 
Planzahl 
Noch keine 
Planzahl 
 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Das Theater wird diverser (Transkultur)  
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
1 Stadt zum Leben und Erleben Soziale und städtisch e Infrastruktur 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
307
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Besuche von 
Theateragent:innen-Gruppen   
Spielzeit-
bezogene 
Auswertung 
liegt noch 
nicht vor 
 Keine 
Planzahl 
 Keine 
Planzahl - - - - 
Zulauf zu Treffen mit dem Thema 
Transkultur  
Spielzeit-
bezogene 
Auswertung 
liegt noch 
nicht vor 
Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl - - - - 
Partizipationsangebote für externe 
Chöre - Keine 
Planzahl 
Keine 
Planzahl Evaluation     
 
        
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.7.3.05 Städt. Bühnen 0  -12.944.710 -14.311.272 -14.715.762 -15.119.524 -15.552.302 -16.007.030 1 
Summe 0 -12.944.710 -14.311.272 -14.715.762 -15.119.524 -15.552.302 -16.007.030  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Das Produkt wurde für den Haushalt 2025 neu eingerichtet, vorher unter 2.7.3.01 abgebildet. 
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
308
 
41 Fachbereich Kultur
273 Sonstige Volksbildung
1.100.2.7.3.05 Städtische Bühnen
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 283.400 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 188 186 186 188 187 192 
12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 285.598 402.196 402.196 402.198 402.197 402.202 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 -60.672 -60.207 -62.912 -64.842 -66.801 -69.001 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 -6.026 -4.927 -5.260 -5.433 -5.545 -5.829 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -35.193 -36.244 -35.293 -35.244 -35.244 -35.293 
16 Abschreibungen 0,00 -69.904 -68.979 -59.332 -53.413 -45.119 -45.119 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 -13.056.000 -14.540.800 -14.952.800 -15.360.400 -15.799.400 -16.251.600 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.514 -2.311 -2.361 -2.390 -2.390 -2.391 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -13.230.309 -14.713.468 -15.117.958 -15.521.722 -15.954.499 -16.409.232 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) 0,00 -12.944.710 -14.311.272 -14.715.762 -15.119.524 -15.552.302 -16.007.030 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 0,00 -12.944.710 -14.311.272 -14.715.762 -15.119.524 -15.552.302 -16.007.030 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 -9.489 -9.375 -9.529 -9.529 -9.529 -9.529 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -9.489 -9.375 -9.529 -9.529 -9.529 -9.529 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 -12.954.200 -14.320.646 -14.725.291 -15.129.053 -15.561.830 -16.016.559 
309
Produkt: 1.100.2.8.1.01  Friedenskultur 
  
Organisationseinheit:  
41 FB Kultur 
41-1 Büro für Friedenskultur 
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: 281 Friedenskultur  
Produktverantwortliche/-r:  Frau Grewe 
Produktbeschreibung:  Die Förderung der Friedenskultur ist ein wesentliches Anliegen der Friedensstadt Osnabrück. Neben der 
konzeptionellen Arbeit in den Bereichen Friedenskul tur, Interkultureller und Internationaler Dialog so wie 
Erinnerungskultur gehört die Organisation und Durch führung entsprechender Projekte und 
Veranstaltungsreihen zu den Aufgaben des Büros für Friedenskultur. Die breite Unterstützung und 
Zusammenarbeit der lokalen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Netzwerke sowie die Bearbeitung 
relevanter Themen im Kontext von europäischer Integ ration, Globalisierung, kultureller Vielfalt und 
gesellschaftlichen Veränderungen prägen das Gesicht  der Friedensstadt Osnabrück. Die Förderung im 
institutionellen Bereich mit seinen Einrichtungen u nd Gedenkstätten trägt ebenfalls zur Stärkung der 
überregionalen Beachtung bei. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss Juni 2001 (Handlungskonzept zur Förderung der Friedenskultur, 2001) 
 
Artikel 4 (1) Niedersächsische Verfassung (NV): 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
 
Artikel 6 Niedersächsische Verfassung (NV): 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 
 
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG):  
Die Kommunen stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
erforderlichen kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereit.  
Zielgruppe: Alle gesellschaftlichen Gruppen, Schwerpunkt: durch  Zuwanderung geprägte, kulturell vielfältige 
Stadtgesellschaft, internationale Partner und Organisationen. 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
direkt dem Produkt zugeordnet1 
3,2 
+1 FSJ 
3,2 
+1 FSJ 
4,2 
+1 FSJ 
4,2 
+1 FSJ 
4,2 
+1 FSJ 
4,2 
+1 FSJ 
4,2 
+1 FSJ 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Overhead 41 1,19 0,83 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
Anzahl der 
Beschäftigten/Beamten 
insgesamt
 
4,39 
+ 1 FSJ 
4,03 
+ 1 FSJ 
4,94 
+ 1 FSJ 
4,94 
+ 1 FSJ 
4,94 
+ 1 FSJ 
4,94 
+ 1 FSJ 
4,94 
+ 1 FSJ 
Drittmittel (in Euro) 13.982  27.500  13.500  11.500  7.500  11.500  13.5 00  
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Das Büro für Friedenskultur profiliert die Friedensstadt Osnabrück in den Handlungsfeldern Interkultur, 
interreligiöser Dialog, Internationales und Erinnerungskultur. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden in 
unterschiedlichen Veranstaltungsformaten aufgegriffen, die auch neue Zielgruppen ansprechen. Das 
Marketing zur „Friedensstadt“ wird im Rahmen der Veranstaltungsformate weiter entwickelt. 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF): 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt Soziale und städtische Infrastruktur 
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Anzahl der 
Veranstaltungsprogramme in den 
oben genannten Bereichen 
5 7 6 5 
 5 5 6 
Anzahl der Marketingmaßnahmen* 2 7 6 5 5 5 6 
Stichwort Teilhabe 
Anzahl der Einzelveranstaltungen 
in Trägerschaft oder unter 
Beteiligung von neuen 
Kooperationspartner (Zielgruppen) 
8 4 4 3 3 3 4 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
* Print, ohne Instagram 
310
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis2 in € 
Kat.3 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2.8.1.01.01 Friedens- und 
Erinnerungskultur -349.472
 -415.668 -444.676 -452.457 -463.570 -475.417 -488.359 1 
2.8.1.01.02 Interkultur und 
internationaler Dialog -365.077
 -424.602 -443.113 -478.936 -443.105 -498.075 -478.189 1 
Summe -714.548 -840.270 -887.789 -931.393 -906.675 -973.493 -966.548  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
 
                                                 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
311
 
2.41 Fachbereich Kultur
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur
 
 
Produkt 
 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.981,54 11.500 13.500 11.500 7.500 11.500 13.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 1.520,00 4.500 1.500 4.500 1.500 4.500 1.500 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 730,16 0 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 13.399,11 1.647 1.648 1.654 1.659 1.663 1.700 
12 = Summe ordentliche Erträge 29.630,81 17.647 16.648 17.654 10.659 17.663 16.700 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen -395.217,09 -405.087 -485.525 -498.655 -512.914 -528.349 -544.976 
14 Versorgungsaufwendungen -57.804,41 -52.796 -43.753 -46.854 -48.081 -49.344 -51.617 
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -78.266,77 -149.130 -130.140 -148.130 -100.640 -147.640 -120.630 
16 Abschreibungen -5.524,12 -5.471 -5.491 -5.491 -5.491 -5.415 -5.415 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -156.868,10 -194.500 -190.500 -200.400 -200.400 -210.600 -210.800 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -50.498,44 -50.932 -49.029 -49.517 -49.808 -49.808 -49.810 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -744.178,93 -857.917 -904.437 -949.047 -917.334 -991.156 -983.248 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -714.548,12 -840.270 -887.789 -931.393 -906.675 -973.493 -966.548 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,04 0 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -0,04 0 0 0 0 0 0 
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -714.548,16 -840.270 -887.789 -931.393 -906.675 -973.493 -966.548 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -162.070,65 -168.549 -173.403 -175.231 -177.214 -178.238 -180.072 
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -162.070,65 -168.549 -173.403 -175.231 -177.214 -178.238 -180.072 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -876.618,81 -1.008.819 -1.061.192 -1.106.624 -1.083.888 -1.151.731 -1.146.620 
312
 
 
  
 
 
 
 
 
Investitionsprogramm 
2026 – 2030  
(inkl. Erläuterungen) 
 
 
  
447
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg        
   7.000359.710      Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -4.673 -2.000 -2.000 -30.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.001083.710      Beregnungsanlage Schölerberg -1.004       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -5.677 -2.000 -2.000 -30.000 -2.000 -2.000 -2.000
       Saldo Profit-Center -5.677 -2.000 -2.000 -30.000 -2.000 -2.000 -2.000
   PC 424-4077 Sportanlage Nahne        
   7.000360.710      Betriebsgeräte Sportanlage Nahne  -2.000 -2.000 -30.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.001084.710      Beregnungsanlage Nahne -1.004       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.004 -2.000 -2.000 -30.000 -2.000 -2.000 -2.000
       Saldo Profit-Center -1.004 -2.000 -2.000 -30.000 -2.000 -2.000 -2.000
   PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall        
   7.000361.710      Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
       Saldo Profit-Center  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 973.236 121.300 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -4.130.095 -2.867.400 -2.935.200 -6.673.800 -4.147.800 -1.156.700 -1.128.200
       Saldo Teilhaushalt -3.156.859 -2.746.100 -2.835.200 -6.573.800 -4.047.800 -1.056.700 -1.028.200
   FB Kultur (41)        
   PC 252 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sam        
   7.000098.705.002  Drittmittel Ausstattung Museumsquartier 3.000       
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle  -1.200 -9.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
   7.000098.710.002  Ausstattung /Betriebsger.Museumsquartier  -4.000 -3.500 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -17.761 -40.000 -20.000 -44.000 -40.000 -40.000 -40.000
   7.000105.705.002  Spenden Sammlungsgegenstände KGM/FNH 12.500       
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle -15.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465 -2.465
   7.000105.710.002  Sammlungsgegenstände KGM/FNH -21.004 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg -5.340 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
   7.000886.710      M.a.S.Dauerausst. Dem Leben auf der Spur -9.572       
   7.000895.705      Museum a. Schölerberg/Umweltmobil Drittm 44.500       
   7.000938.710      Weiterentwicklung Villa Museumsquartier -719.674       
   7.000961.710      Kassensystem Museumsquartier -14.741       
   7.001025.710      Möblierung Foyer/Einr. Pädagogikz. MaS -3.620       
   7.001108.710      Ausstattung Planetariun - Beamer   -500.000     x
   7.001134.705      Drittmittel Sonderausstellung Licht MaS   25.000 177.000 49.000   
   7.001134.710      Sonderausstellung Licht MaS   -25.000 -177.000 -49.000   
   7.001135.705      Drittmittel Freilandausstellung MaS      60.000  
   7.001135.710      Freilandausstellung MaS      -140.000  
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 60.000  25.000 177.000 49.000 60.000  
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -807.177 -68.665 -580.965 -248.665 -116.665 -207.665 -66.665
       Saldo Profit-Center -747.177 -68.665 -555.965 -71.665 -67.665 -147.665 -66.665
   PC 263 Musikschule        
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule -9.699  -2.500     
   7.000102.705      Spende/Erstattung Ausst.Betriebsgeräte 4.000       
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -13.876 -7.500 -11.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 4.000       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -23.575 -7.500 -13.500 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Profit-Center -19.575 -7.500 -13.500 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
   PC 272 Büchereien        
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek   -30.000     
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center   -30.000     
       Saldo Profit-Center   -30.000     
   PC 273 Sonstige Volksbildung        
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule -1.720  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt -2.666       
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule  -2.000      
   7.001096.710      375 J. WF Zuschuss Friedensweg -65       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -4.321 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
       Saldo Profit-Center -4.321 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege        
   7.000346.705      Stolpersteine 1.440       
   7.000346.710      Stolpersteine -1.440       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 1.440       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.440       
       Saldo Profit-Center        
455
Ist Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterung
en in der 
Anlage 
vorhanden
   PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege        
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie  -8.000      
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -4.388  -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -4.388 -8.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
       Saldo Profit-Center -4.388 -8.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt 65.440  25.000 177.000 49.000 60.000  
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -840.900 -86.165 -630.965 -263.165 -131.165 -222.165 -81.165
       Saldo Teilhaushalt -775.460 -86.165 -605.965 -86.165 -82.165 -162.165 -81.165
   FB Soziales (50)        
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe        
   7.000037.710      Büromöbel  -4.000 -4.000 -4.000 -4.000   
   7.000039.710      EDV-Ausstattung  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000   
     Kostenarten Einzahlungen        
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center  -14.000 -14.000 -14.000 -14.000   
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center  -14.000 -14.000 -14.000 -14.000   
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling        
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -1.144 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000   
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center        
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.144 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000   
       Saldo Profit-Center -1.144 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000   
    Kostenarten Einzahlungen Teilhaushalt        
    Kostenarten Auszahlungen Teilhaushalt -1.144 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000   
       Saldo Teilhaushalt -1.144 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000   
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)        
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe        
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)  -80.000      
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)  29.600      
   7.000143.710      Büromöbel-Ausstattung FB 51 -2.448       
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center  29.600      
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -2.448 -80.000      
       Saldo Profit-Center -2.448 -50.400      
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder        
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 984.274       
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen  -172.000 -96.000 -206.500 -846.400 -20.000 -20.000 x
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -882.849 -1.400.000 -1.765.000 -1.606.000 -1.651.000 -1.400.000 -1.400.000 x
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -8.985       
   7.000454.710.003  Kita Haste – Integration -5.260       
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -1.766       
   7.000456.710.002  KiTa Martinsburg Integration -1.224       
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -7.069       
   7.000461.705.001  Spenden Kita Lüstringen 1.200       
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -5.038       
   7.000462.710.001  Kita Wüste -3.628       
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -10.539       
   7.000463.710.002  KiTa Schölerberg Integration -2.213       
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -57.409       
   7.000940.710      Ausstattung Kita Landwehr -1.999       
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -29.933 -325.000 -288.500 -954.400 -441.800 -100.000 -100.000 x
   7.001014.710      Kita Eversheide -4.164       
   7.001100.710      PV-Anlage Kitas -156.214 -500.000 -500.000 -500.000    x
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 985.474       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -1.178.290 -2.397.000 -2.649.500 -3.266.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
       Saldo Profit-Center -192.816 -2.397.000 -2.649.500 -3.266.900 -2.939.200 -1.520.000 -1.520.000
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit        
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -107.331 -3.500 -3.500 -3.500    
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -11.452 -7.800 -7.800 -7.800    
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -2.888       
   7.000128.705      Spenden/Zuschüsse GZ Ziegenbrink 8.428       
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -9.365       
   7.000130.710      Ausstattung HFH -1.833 -2.700 -2.700 -2.700    
    Kostenarten Einzahlungen Profit-Center 8.428       
    Kostenarten Auszahlungen Profit-Center -132.869 -14.000 -14.000 -14.000    
       Saldo Profit-Center -124.441 -14.000 -14.000 -14.000    
456
Jahr Erläuterung Maßnahmen
Ab der Haushaltsplanung 2025 werden in der Regel für Baumaßnahmen > 2 Mio.€ zunächst nur Planungskosten berücksichtigt                                                                                                                           
(vgl. hierzu Beschlussvorlage VO/2024/2844 – Rat 03.09.2024).
PSP-Element/ 
Projekt
Beträge            
Einzel-
maßnahmen 
Haushalts-           
ansatz              
2026-2030
7.000049.710.004 2026 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2080)
Ersatzbeschaffung für Wechselladerfahrzeug OS-2080, Bj. 2002, VE in 2025 erforderlich.
Die Beschaffung des o. g. Wechselladerfahrzeuges (WLF) entspricht dem Ergebnisbericht der 
Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Firma Rinke. Die Fahrzeuge sind Bestandteil, der 
zwischen der Firma Rinke, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und der Feuerwehr 
abgestimmten Fahrzeugkonzeption. 
Verschoben von 2022 nach 2026 lt. Veränderungsliste.
313.900 €
7.000249.710 2026-2030 Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen)
Investive Mittel für die Umsetzung der Ausstattungsstrategie aus dem Medienentwicklungsplan.
3.900.000 €
7.000676.710 2026-2030 Inklusion
Budget für den Bedarf an Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art zur inklusiven 
Beschulung.
500.000 €
7.000861.710 2026 Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste
Sanierung der hinteren Schulhofflächen und des Eingangsbereiches am Gymnasium "In der Wüste".
390.000 €
7.000971.710 2027-2028 Ausstattung Friedensschule
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
2.921.200 €
7.000972.710 2027 Ausstattung Oberschule Sonnenhügel
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.269.000 €
7.000973.710 2026-2027 Ausstattung Oberschule Bertha-von-Suttner
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.230.000 €
7.000974.710 2027-2028 Ausstattung Oberschule Erich-Maria-Remarque
Ausstattung der Oberschule nach Baumaßnahme des EB 23
1.230.000 €
7.000981.710 2026-2027 Ausstattung Sanierung Heiligenwegschule
Ausstattung nach Sanierung (Grundsanierung/Brandschutz) und Erweiterung um 4 Klassenräume mit 
Differenzierungsräumen sowie Erweiterung des gesamten Verwaltungstraktes der Heiligenwegschule
1. Bauabschnitt 2026 beendet, zweiter Bauabschnitt  2027
353.000 €
7.001031.710 2027 Ausstattung Ganztag GS Elisabeth-Siegel
Ausstattung der Elisabeth-Siegel-Schule nach Umbaumaßnahmen zur Ganztagsschule.
450.000 €
7.001144.710 2027-2028 Bau von Kunstrasenplätzen
Die Verbesserung der Sportinfrastruktur wird mit der Errichtung weiterer Kunstrasenplätze fortgesetzt.
1.500.000 €
7.001108.710 2026 Ausstattung Planetarium - Beamer
Erneuerung der Planetariumstechnik zur Vorbeugung von Technikausfällen: Austausch der 5 LED-
Projektoren und des Rechners für die Lichtsteuerung (seit Anfang 2011 in Betrieb). Die ursprünglichen 
Steuerrechner wurden Anfang 2019 ersetzt, einerseits um auf die gestiegenen technischen 
Herausforderungen zu reagieren, aber auch um Ausfällen der Computerhardware vorzubeugen. 
500.000 €
7.000140.710 2026-
2030
Baumaßnahmen Außenanlagen
Zur Schaffung neuer Kindertagesstätten und dem Platzerhalt in bestehenden Kindertagesstätten sind 
auch Außenanlagen zu schaffen bzw. zu erneuern. Fehlen diese oder erfüllen nicht den Anspruch des 
Gesetzes ist die gesamte Kindertagesstätte zu schließen. Hierfür werden anlassbezogen Mittel benötigt 
und entsprechend geplant. 
1.188.900 €
7.000141.710 2026-2030 Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs 
wurden zunächst drei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes beschlossen. Aufgrund von Geburtenzuwachs, Zuzügen sowie Erhöhung 
der Versorgungsquote auf 70 % sind weitere Mittel zum Ausbau und Erhalt der notwendigen Plätze zur 
Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Neuausrichtung in der Herangesehensweise im Kita-
Platzausbau wurden die Werte auf die aktuell zu erwartenden Investitionen angepasst.
7.822.000 €
7.000994.710 2026-2030 Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige
Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs 
wurden zunächst drei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes beschlossen. Aufgrund von Geburtenzuwachs, Zuzügen sowie Erhöhung 
der Versorgungsquote auf 70 % sind weitere Mittel zum Ausbau und Erhalt der notwendigen Plätze zur 
Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Neuausrichtung in der Herangesehensweise im Kita-
Platzausbau wurden die Werte auf die aktuell zu erwartenden Investitionen angepasst.
1.884.700 €
7.001100.710 2026-2027 PV-Anlage Kitas
Aufgrund des Beschluss des Rates vom 15.03.2022 soll die Stadt Osnabrück so weit wie möglich bis 
2030 klimaneutral werden. Zum Ausbau auf Gebäuden von Kitas in freier Hand werden hierdurch 
aufgrund des Ratsbeschlusses Mittel bereitgestellt.
1.000.000 €
7.000995.710.001 2026-2028 Konversionsstandort Dodesheide
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2025/3948).
2.952.000 €
7.000996.710.001 2026-2030 Sanierungsgebiet Schinkel
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2024/3832).
8.856.000 €
7.000997.710.001 2026-2028 Fördergeb. Schlossgarten, Lede Ausz.
Fortsetzung der Gesamtsanierungsmaßnahme gem. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. 
VO/2024/3680).
1.583.000 €
FB Bildung, Schule und Sport (40)
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
FB Städtebau (61)
FB Kultur (41)
465
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Kultur (41) - 
28.10.2025 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2026 2026 2026 2027 2027 2027 2028 2029 2030 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - 
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 283 88.000 0 88.000 334.600 5.400 340.000 0 0 0
Anpassung  der weiteren  für das Projekt "School 
of Cow Comfort" einzuwerbenden Fördermittel 
aufgrund der aktuellen  Finanzie-rungsplanung 
nach Inaussichtstellung der Fördermittel durch 
die Kulturstiftung des Bundes 
2.7.2.01 Bibliotheken 2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 297 32.700 8.000 40.700 30.700 221.600 252.300 0 0 0
Fördermittel aus dem EU-Programm Home- 
Interreg (+8.000 € in 2026, 158.600 € in 2027) 
und von Stiftungen (+63.000 € in 2027) für das  
2027 geplante Literaturfestival „Stories“ 
6 privatrechtliche 
Entgelte 297 5.000 0 5.000 5.000 700 5.700 0 0 0 Teilnahmegebühren Workshops für das  2027 
geplante Literaturfestivals „Stories 
8.000 227.700 0 0 0
2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück 15 
Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 283 -340.940 0 -340.940 -5.960.360 -5.400 -5.965.760 0 0 0
Diese budgetneutrale Umschichtung innerhalb 
des Ausstellungs- und Vermittlungsprogramms 
2027 resultiert aus einer Aktualisierung der 
Kosten- und Finanzierungsplanung an die 
Fördermittelakquise. 
2.7.2.01 Bibliotheken 15 
Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 297 -648.360 -8.000 -656.360 -633.595 -202.300 -835.895 0 0 0
18 Transferaufwen-dungen 297 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0
Kostenartengruppe 
Verw. - 
entwurf - 
Seite 
Begründung 
Erträge  (Vorzeichen: +) 
Aufwendungen (Vorzeichen: -) 
Summe: 
Produkt 
(1.100.XXX) 
Dies ist eine ergebnisneutrale Abbildung des von 
der Stadtbibliothek und dem Literaturbüro 
Westniedersachsen in Kooperation mit Events 
dEVENTer aus den Niederlanden 2027 
geplanten Literaturfestivals „Stories“. Die derzeit 
kalkulierten Projektaufwendungen für den 
Osnabrücker Anteil in Höhe von 238.300 € sollen 
zu rd. 97% (230.300 €) über Fördermittel und 
Teilnahmegebühren refin-anziert werden. Der 
städtische Eigenanteil von 8.000 € kommt aus 
dem lfd. Budget der Stadtbliothek für 
Veranstaltungen. 
Das Festival konzentriert sich auf den Aus- 
tausch zwischen den beiden beteiligten Städten 
und einem daraus resultierenden Fokus auf 
Deutschland und den Nieder-landen. Im 
Kulturextra für 2027 wird dieser Fokus dann in 
der restlichen Stadt fortgesetzt und erweitert. 
Ergänzender Teil des Austauschs in Deventer 
wird das Festival „Woordwaarde“ im August 
2027 sein. 
Bezeichnung Ziff. 
1
Veränderungsliste konsumtiv 
- Fachbereich Kultur (41) - 
28.10.2025 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz 
Bisheriger 
Ansatz Veränderung Neuer 
Ansatz Veränderung Veränderung Veränderung 
2026 2026 2026 2027 2027 2027 2028 2029 2030 
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - 
Kostenartengruppe 
Verw. - 
entwurf - 
Seite 
Begründung Produkt 
(1.100.XXX) Bezeichnung Ziff. 
2.7.3.02 Kulturförderung und 
Veranstaltungen 18 Transferaufwen-dungen 303 -660.300 0 -660.300 -644.800 7.900 -636.900 8.100 8.400 8.600 
Anpassung der Haushaltsansätze und 
Mittelfristplanung für die Projekte Euregio 
Musikfesival (2027: 7.700 €, 2028: 7.900 €, 
2029: 8.200 €, 2030: 8.400 €) und Folk im Viertel 
(ab 2027 jährlich 200 €) auf Basis der Anträge. 
Diese Anpassung nimmt keine 
Förderentscheidung vorweg. 
-8.000 -219.800 8.100 8.400 8.600 
3.349.671 8.000 3.357.671 3.637.019 227.700 3.864.719 0 0 0
-38.975.795 -8.000 -38.983.795 -40.196.840 -219.800 -40. 416.640 8.100 8.400 8.600 
-35.626.124 0 -35.626.124 -36.559.821 7.900 -36.551.921 8 .100 8.400 8.600 
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis 
Summe: 
2
Mehrbedarfsliste
FB Kultur (41)
27.10.2025
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
Votum: Ablehnung beide Jahre
Begründung:
Der Antrag ist inhaltlich und in der Höhe 
schlüssig.
Das ablehnende Votum für den Mehrbedarf 
basiert auf den derzeit fehlenden Ressourcen für 
eine Zuschussanpassung. 
Votum: Ablehnung beide Jahre
Begründung:
Der Antrag ist inhaltlich und in der Höhe 
schlüssig. Er umfasst eine strukturelle und 
inhaltliche Weiterentwicklung, die nachvollziehbar 
und grds. wünschenswert ist, jedoch unter 
Berücksichtigung zur Verfügung stehenden 
Ressourcen verwaltungsseitig derzeit nicht 
priorisiert wird. 
Das ablehnende Votum für den Mehrbedarf 
basiert letztlich auch hier auf den derzeit 
fehlenden Ressourcen für eine 
Zuschussanpassung. 2.
 Kunstraum hase29 - 
Gesellschaft für zeitgenössische 
Kunst e.V.:
Neuausrichtung Personalstruktur 
zur Professionalisierung: 
Aufstockung künstlerische Leitung 
und Neueinrichtung 
Geschäftsführung 
68.400 1.700 70.100
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
1.
Osnabrücker FilmForum e.V. - 
Zuschüsse Filmfest:
Verstetigung einer Personalstelle 
und Erhöhung der Sachkosten 
75.900 2.200 78.100 23.900 102.000 2.300
Über grds. 3-Jahres-Förderung des FIlmForum e.V. ab 2026 hat 
der Rat in seiner Sitzung am 01.07.2025 beschlossen (vgl. 
VO/2025/4368-01).
Verstetigung einer Personalstelle und  Erhöhung der 
Sachkosten
Der Osnabrücker FilmForum e.V. benötigt 2026 und 2027 einen 
zusätzlichen Zuschuss zur Deckung gestiegener Personal- und 
Sachkosten. Zur strukturellen Weiterentwicklung und 
langfristigen Stabilisierung des Vereins soll eine Personalstelle 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Filmvermittlung verstetigt 
werden. Die Stelle wurde vorher über Projektmittel finanziert.  
Es handelt sich hier um einen dauerhaft angelegten Mehrbedarf. 
Erkennt der Rat den dauerhaften Mehrbedarf an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt.
80.400 24.600 105.000
Über die grds. 3-Jahres-Förderung des Gesellschaft für 
zeitgenössische Kunst e.V. ab 2026 hat der Rat in seiner 
Sitzung am 01.07.2025 beschlossen (vgl. VO/2025/4368-01).
Neuausrichtung Personalstruktur zur Professionalisierung: 
Aufstockung künstlerische Leitung und Neueinrichtung 
Geschäftsführung
Zur uneingeschränkten Fortführung und Weiterentwicklung des 
Ausstellungs- und kulturellen Bildungsprogramms soll die 
Personalstruktur des Vereins professionalisiert werden. Um dies 
zu erreichen, ist die Neueinstellung von qualifiziertem, 
anforderungsentsprechendem Fachpersonal notwendig. Mit der 
Einstellung einer künslterischen Leitung (VZ) und einer 
Geschäftsführung (TZ) kann der Verein eine zukunftsfähige 
Personalstruktur aufbauen und so das etablierte Veranstaltungs- 
und Vermittlungsprofil dauerhaft erhalten und weiter ausbauen.
Es handelt sich hier um einen dauerhaft angelegten Mehrbedarf. 
Erkennt der Rat den dauerhaften Mehrbedarf an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt.
79.900 150.000 2.100 72.200 77.800 150.000
1
Mehrbedarfsliste
FB Kultur (41)
27.10.2025
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Über grds. 3-Jahres-Förderung des FIlmForum e.V. ab 2026 hat Votum: Ablehnung beide Jahre
Begründung:
Der Antrag ist inhaltlich und in der Höhe 
schlüssig. Der Wegfall von Projektmittel in 
erheblichem Umfang ab 2027 führt zu einem 
erhöhter Basisbedarf für die Arbeit des Vereins. 
Die Verwaltung würde ohne Berücksichtigung der 
finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt die 
Erhöhung befürworten. 
Das ablehnende Votum für den Mehrbedarf 
basiert hier demnach ausschließlich auf den 
derzeit fehlenden Ressourcen für eine 
Zuschussanpassung. 
Votum: Ablehnung beide Jahre
Begründung:
Der Antrag ist inhaltlich und in der Höhe 
schlüssig.
Das ablehnende Votum für den Mehrbedarf 
basiert auf den derzeit fehlenden Ressourcen für 
eine Zuschussanpassung. 
3. 0
900 12.500
Über die grds. 3-Jahres-Förderung des Museums- und 
Kunstverein e.V. ab 2026 hat der Rat in seiner Sitzung am 
01.07.2025 beschlossen (vgl. VO/2025/4368-01).
Strukturelle Betriebskostenerhöhung
Der Verein hat über die in den Haushalt ab 2026 eingeplanten 
Bedarfssteigerungen hinaus strukturelle Mehrbedarfe. Der hier 
zusätzlich eingebrachte Mehrbedarf soll der dauerhaften 
Sicherstellung und Weiterentwicklung des Vereinsbetriebs 
dienen.
Es handelt sich hier um einen dauerhaft angelegten Mehrbedarf. 
Erkennt der Rat den dauerhaften Mehrbedarf an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt.
24.800 3.200 28.000
Über die grds. 3-Jahres-Förderung des KAOS e.V. ab 2026 hat 
der Rat in seiner Sitzung am 01.07.2025 beschlossen (vgl. 
VO/2025/4368-01).
Der Verein hat über die in den Haushalt ab 2026 eingeplanten 
Bedarfssteigerungen hinaus strukturelle Mehrbedarfe. Der hier 
zusätzlich eingebrachte Mehrbedarf 2026 soll u.a. der 
Anpassung des Mindestlohns sowie der Übernahme 
gestiegener Lohnnebenkosten dienen. Nur so kann eine faire 
Entlohnung des Personals und damit eine langfristige 
Aufrechthaltung des Vereinsbetriebs sichergestellt werden. 
Hinzu kommt, dass eine Kompensation aufgrund des Wegfalls 
weiterer Drittmittel nicht möglich ist. 
Ab 2027 entfallen Projektförderungen die Teile der 
Basisaufwendungen mit abgedeckt haben. 
Es handelt sich hier um dauerhaft angelegte Mehrbedarfe. 
Erkennt der Rat die dauerhaften Mehrbedarfe an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt.
KAOS e.V.:
Strukturelle 
Betriebskostenerhöhung bei 
gleichzeitigem Wegfall von 
Projektfördermitteln
24.000 800 24.800 3.200 28.000
4. 11.600
 Museums- und Kunstverein e.V.:
Strukturelle 
Betriebskostenerhöhung
10.800 400 11.200 1.300 12.500 400
2
Mehrbedarfsliste
FB Kultur (41)
27.10.2025
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Über grds. 3-Jahres-Förderung des FIlmForum e.V. ab 2026 hat Votum: Ablehnung beide Jahre
Begründung:
Der Antrag enthält keine inhaltlichen Aussagen 
hinsichtlich einer zukünftigen qualitativen 
Steigerung der mit der Stelle verbundenen 
Anforderungen, die eine Höhereingruppierung der 
Stelle des Bildungsreferenten rechtfertigen 
würden. Im Antrag werden die bisherigen 
Tätigkeiten dargelegt. 
Die Prüfung der eingereichten 
Stellenbeschreibung hat ergeben, dass eine 
vergleichbare Stelle bei der Stadt Osnabrück mit 
TVÖD 9c bewertet werden würde, da es sich um 
überwiegend koordinierende und weniger 
konzipierende Tätigkeit handelt. Gemäß Nr. 1.2 
der Allgemeinen Nebenbestimmungen für die 
Zuwendung zur institutionellen Förderung darf 
"eine Zuwendung für Ausgaben die entstehen 
weil die Eingruppierung oder Vergütung der 
Beschäftigten des Zuwendungsempfängers höher 
sind als die Eingruppierungen oder Vergütungen 
vergleichbarer städtischer Beschäftigter [...], nicht 
beantragt werden".
Die Fachverwaltung lehnt die 
Zuschussanpassung aus rechtlichen Gründen ab.
Votum: Ablehnung beide Jahre
Begründung:
Der Antrag ist inhaltlich und in der Höhe 
schlüssig. Als Angebot der kulturellen Bildung ist 
eine Förderung dem Grund nach zu befürworten. 
Der Osnabrücker Stadtstreicher e.V. fördert seit 
vielen Jahren junge Menschen, denen durch das 
Angebot ermöglicht wird, eigene musikalische 
Fähigkeiten zu entwickeln und auszubauen. Seit 
2024 wurden Projekte des Vereins regelmäßig 
aus Mitteln der Projektförderung co-finanziert. Als 
Dauerförderung - die den Verein im 
administrativen Bereich deutlich entlastet - passt 
diese Förderlinie aber nicht mehr. 
Das ablehnende Votum für den Erstantrag auf 
Dauerförderung basiert ausschließlich auf den 
derzeit fehlenden Ressourcen für neue 
Förderverträge. 
5.
Aktionszentrum 3. Welt e.V.: 
Höhereingruppierung 
Bildungsreferent
57.500 -500 57.000 10.000 67.000 1.800 58.800 10.200 69.000
Über die grds. 3-Jahres-Förderung des Aktionszentrum 3. Welt 
e.V. ab 2026 hat der Rat in seiner Sitzung am 01.07.2025 
beschlossen (vgl. VO/2025/4368-01).
Höhereingruppierung Bildungsreferent
Der Verein beantragt die Höhereingruppierung des 
Bildungsreferenten  in TVÖD 11, Stufe 4 (bislang TVÖD 9). 
Es handelt sich hier um einen dauerhaft angelegten Mehrbedarf. 
Erkennt der Rat den dauerhaften Mehrbedarf an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt.
Hinweis der Verwaltung: Sollte der Verein aufgrund einer 
Ablehnung des vorliegenden Antrags das Aufgabenfeld des 
Bildungsreferenten und auch die Stundenzahl reduzieren, um, 
so wie im Antrag angekündigt, den Bildungsreferenten aus 
seiner Sicht angemessen zu bezahlen, prüft die Verwaltung den 
Umfang der Förderung und nimmt eine entsprechende 
Anpassung vor.
Osnabrücker Stadtstreicher e.V.:
Zuschuss für Projektorganisation 0 0 0 10.020 10.020 0 0 10.020 10.020
Zuschuss für Projektorganisation (Neu-/Erstantrag)
Der Osnabrücker Stadtstreicher e.V. beantragt für die Jahre 
2026 bis 2028 einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 10.020 € für ihre 
regelmäßigen Vereinsaufgaben. Dies beinhaltet die 
Projektorganisation (u.a. Antragstellungen, Öffentlichkeitsarbeit 
und Projektkonzeptionen). Jährlich führt der Verein zwei 
schulübergreifende Projekte durch, bei denen Kinder und 
Jugendliche im Alter von 7-15 Jahren mit künstlerisch-
pädagogischer Begleitung beteiligt sind. Bisher hat der Verein 
Zuschussanträge im Rahmen der Projektförderung gestellt. 
Durch die Dauerprojektförderung bezweckt der Verein eine 
langfristige Sicherung der allgemeinen Vereinsstruktur, um den 
Fokus auf die Projektdurchführung und den Projektausbau 
setzen zu können.
Stimmt der Rat diesem Mehrbedarf (Erstantrag) zu, erhält 
der Verein einen Fördervertrag über 3 Jahre im Vorgriff auf 
kommende Haushaltsjahre. 
6.
3
Mehrbedarfsliste
FB Kultur (41)
27.10.2025
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Über grds. 3-Jahres-Förderung des FIlmForum e.V. ab 2026 hat Votum: Ablehnung beide Jahre
Begründung:
Der Antrag ist inhaltlich schlüssig. Die beantragte 
Förderhöhe umfasst auch Anteile für eine weitere 
Professionalisierung gegenüber dem Status quo, 
die ebenfalls nachvollziehbar ist . 
Das ablehnende Votum für den Erstantrag basiert 
auf den derzeit fehlenden Ressourcen für neue 
Förderverträge.  
Votum: Ablehnung beide Jahre
Ablehnung des Mehrbedarfs
Begründung:
Der Antrag ist inhaltlich und in der Höhe 
schlüssig.
Das ablehnende Votum für den Mehrbedarf 
basiert auf den derzeit fehlenden Ressourcen für 
eine Zuschussanpassung. 
Die Ablehnung bezieht sich NICHT auf den 
gesamten Förderantrag. Ein 
Beschlussvorschlag zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 
bis 2029 wird dem Rat im 1. Halbjahr 2026 zur 
Entscheidung vorgelegt.
7.
Kulturmacher Osnabrück e.V. 
(Bühne 11):
Zuschuss für Betriebskosten
0 0 0 20.900 20.900 0 0 26.400 26.400
Zuschuss für Betriebskosten (Neu-/Erstantrag)
Der Kulturmacher Osnabrück e.V. (Bühne 11) beantragt für die 
Jahre 2026 bis 2028 einen Zuschuss zur Deckung der 
Betriebskosten (2026: 20.876,67 €, 2027: 26.315 €, 2028: 
23.315 €).
Der Verein stellt Proberäume zur Verfügung, berät Kulturakteure 
und schafft ein Forum für Vernetzung. Durch kulturelle 
Bildungsangebote u.a. an Grundschulen, werden gezielt junge 
Menschen in ihrer kulturellen Teilhabe gefördert. Durch die 
Förderung soll die Struktur des Vereins aufrechterhalten 
werden.
Stimmt der Rat diesem Mehrbedarf (Erstantrag) zu, erhält 
der Verein einen Fördervertrag über 3 Jahre im Vorgriff auf 
kommende Haushaltsjahre. 
8.
Piesberger Gesellschaftshaus 
e.V.:
Strukturelle 
Betriebskostenerhöhung 
(Personalkosten, Hausneben-
/Energiekosten und 
Bauunterhaltung)
257.100 7.700 264.800 14.400 279.200
Der Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem Piesberger 
Gesellschaftshaus e.V. endet am 31.12.2026. Für den Zeitraum 
ab 2027 hat der Verein einen erneuten Förderantrag gestellt.
Strukturelle Betriebskostenerhöhung (Personalkosten, 
Hausneben-/Energiekosten und Bauunterhaltung)
Der Verein hat über die in den Haushalt ab 2027 eingeplanten 
Bedarfssteigerungen hinaus strukturelle Mehrbedarfe im Bereich 
Personalkosten, Hausneben- und Energiekosten sowie 
Bauunterhaltung/Hausinstandhaltung (2027: 14.400 €, 2028: 
20.000 €, 2029: 26.200 €). Diese werden im Hinblick auf die 
prognostizierte finanzielle Lage der Stadt über die 
Mehrbedarfsliste in die Haushaltsplanung 2026/2027 ff. 
eingebracht.
Es handelt sich hier um einen dauerhaft angelegten Mehrbedarf. 
Erkennt der Rat den dauerhaften Mehrbedarf an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt. 
4
Mehrbedarfsliste
FB Kultur (41)
27.10.2025
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Über grds. 3-Jahres-Förderung des FIlmForum e.V. ab 2026 hat Votum: Ablehnung beide Jahre
Ablehnung des Mehrbedarfs 
Begründung:
Die Fachverwaltung bewertet den zusätzlichen 
strukturellen Mehrbedarf als schlüssig und grds.  
wünschenswert. Die Nowendigkeit der Einrichtung 
einer zusätzlichen Minijobstelle ist ebenfalls 
nachvollziehbar erläutert. Eine Weiterführung des 
Betriebs unter aktuellen Bedingungen ist jedoch 
möglich. 
Das ablehnende Votum basiert auf den derzeit 
fehlenden Ressourcen für eine 
Zuschussanpassung. 
Die Ablehnung bezieht sich NICHT auf den 
gesamten Förderantrag. Ein 
Beschlussvorschlag zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 
bis 2029 wird dem Rat im 1. Halbjahr 2026 zur 
Entscheidung vorgelegt.
Der Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem 
Dreidimensional e.V. endet am 31.12.2026. Für den Zeitraum ab 
2027 hat der Verein einen erneuten Förderantrag gestellt.
Einrichtung einer zusätzlichen Minijob-Stelle 
Der Verein plant die Einrichtung einer weiteren geringfügigen 
Beschäftigung ab dem 01.01.2027, um die Öffnungszeiten sowie 
die Vermittlungsarbeit um ca. 40 Stunden pro Monat erweitern 
zu können. Seit dem 01.07.2024 können nur reduzierte 
Öffnungszeiten von 15 Stunden pro Monat angeboten werden. 
Die Einrichtung der Minijob-Stelle resultiert aufgrund der hohen 
Nachfrage nach verlängerten Öffnungszeiten.
Strukturelle Erhöhung der Sach- und Personalkosten
Der Verein hat über die in den Haushalt ab 2027 eingeplanten 
Bedarfssteigerungen hinaus strukturelle Mehrbedarfe. Der hier 
zusätzlich eingebrachte Mehrbedarf soll der dauerhaften 
Sicherstellung und Weiterentwicklung des Vereinsbetriebs 
dienen. 
Es handelt sich hier um dauerhaft angelegte Mehrbedarfe. 
Erkennt der Rat den dauerhaften Mehrbedarf an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt. 
22.600 10.400 33.0009.
Dreidimensional e.V.:
Einrichtung einer zusätzlichen 
Minijob-Stelle / Strukturelle 
Erhöhung der Sachausgaben
21.900 700
5
Mehrbedarfsliste
FB Kultur (41)
27.10.2025
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Über grds. 3-Jahres-Förderung des FIlmForum e.V. ab 2026 hat Votum: Ablehnung beide Jahre
Ablehnung des Mehrbedarfs
Begründung:
Die Fachverwaltung stuft den strukturellen 
Mehrbedarf als Folge von Kostensteigerungen als 
schlüssig ein.
Das ablehnende Votum basiert auf den derzeit 
fehlenden Ressourcen für eine 
Zuschussanpassung. 
Die Ablehnung bezieht sich NICHT auf den 
gesamten Förderantrag. Ein 
Beschlussvorschlag zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 
bis 2029 wird dem Rat im 1. Halbjahr 2026 zur 
Entscheidung vorgelegt.
Votum: Ablehnung beide Jahre
Ablehnung des Mehrbedarfs
Begründung:
Die Fachverwaltung stuft den strukturellen 
Mehrbedarf als Folge von Kostensteigerungen als 
schlüssig ein.
Das ablehnende Votum für den Mehrbedarf 
basiert auf den derzeit fehlenden Ressourcen für 
eine Zuschussanpassung. 
Die Ablehnung bezieht sich NICHT auf den 
gesamten Förderantrag. Ein 
Beschlussvorschlag zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 
bis 2029 wird dem Rat im 1. Halbjahr 2026 zur 
Entscheidung vorgelegt.
10.000 10.800
Der Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem Gay in May 
e.V. endet am 31.12.2026. Für den Zeitraum ab 2027 hat der 
Verein einen erneuten Förderantrag gestellt.
Strukturelle Projektkostenerhöhung
Der Verein hat über die in den Haushalt ab 2027 eingeplanten 
Bedarfssteigerungen hinaus strukturelle Mehrbedarfe (2027: 
800 €, 2028: 1.000 €, 2029: 1.500 €). Der neu gewählte 
Vorstand hat das Ziel, die Reichweite und Qualität des Festivals 
ab 2026 zu steigern. Die struktuellen Mehrbedarfe werden im 
Hinblick auf die prognostizierte finanzielle Lage der Stadt über 
die Mehrbedarfsliste in die Haushaltsplanung 2026/2027 ff. 
eingebracht.
Es handelt sich hier um einen dauerhaft angelegten Mehrbedarf. 
Erkennt der Rat den dauerhaften Mehrbedarf an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt. 
10.
Gay in May e.V.:
Strukturelle Projektkostenerhöhung 80010.000 0
39.760 € 
(davon 35.060 
€ bereits im Vw-
Entwurf 
eingeplant)
649.560
Der Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem Museum 
Industriekultur Osnabrück gGmbH (MIK) endet am 31.12.2026. Für 
den Zeitraum ab 2027 hat der Verein einen erneuten Förderantrag 
gestellt.
Strukturelle Betriebskostenerhöhung (Personalkosten) Das 
MIK beantragt für die Förderlaufzeit ab 2027 einen Zuschuss 
gezielt für die Deckung der Personalkosten, um so eine einfachere 
Abgrenzung für verschiedenen Förderungen treffen zu können.  
Die Aufstockung der Hausmeister-Stelle von 50 auf 100 % umfasst 
keine Erweiterung der ursprünglich vorgesehenen Tätigkeiten. 
Daher ist die Aufstockung als strukturell anzusehen. Die große 
Nachfrage nach Vermietung von Tagungs- und 
Veranstaltungsräumen wird derzeit von einem Auszubildenden 
zum Veranstaltungskaufmann koordiniert. Nach Ausbildungsende 
2026 soll die Ausbildungsstelle in eine reguläre Stelle überführt 
werden, sodass der Verein der großen Nachfrage nachkommen 
und das Potenzial nutzen kann. Die Überführung ist als strukturell 
anzusehen, da die Aufgaben bereits durchgeführt werden und 
durch die Vollzeitstelle intensiviert werden kann.
Der Mehrbedarf beträgt 39.760 € (2027), 87.800 € (2028) und 
81.200 € (2029).
Im Verwaltungsentwurf sind für das Jahr 2027 bereits 35.060 € 
eingeplant, da der zur aktuellen Förderlaufzeit bewilligte Zuschuss 
für die Depotneustrukturierung mit einkalkuliert wurde. Aufgrund 
der Neuausrichtung des Zuschusses auf Personalkosten, würde 
der zusätzliche Mehrbedarf mit den bereits einkalkulierten 
Haushaltsmitteln für die Depotneustrukturierung verrechnet 
werden. 
Erkennt der Rat den dauerhaften Mehrbedarf an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung 
entsprechend angepasst und das Ratsvotum bei der 
Förderentscheidung im Frühjahr berücksichtigt
11. 609.800
Museum Industriekultur 
Osnabrück gGmbH (MIK):
Strukturelle 
Betriebskostenerhöhung 
(Personalkosten)
592.000 17.800
6
Mehrbedarfsliste
FB Kultur (41)
27.10.2025
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Über grds. 3-Jahres-Förderung des FIlmForum e.V. ab 2026 hat Votum: Ablehnung beide Jahre
Ablehnung des Mehrbedarfs
Begründung:
Die Einrichtung einer FSJ Kultur-Stelle ist aus 
fachlicher Sicht im Sinne der Förderung der 
kulturellen Teilhabe junger Menschen in 
Osnabrück unterstützenswürdig. Der Verein 
unterbreitet im vorliegenden Antrag die 
Finanzierung aus einer Umwidmung aus dem 
städtischen Zuschuss. Diese für die Stadt 
kostenneutrale Finanzierungsmöglichkeit sollte 
priorisiert werden. 
Die Fachverwaltung stuft den strukturellen 
Mehrbedarf als Folge von Kostensteigerungen als 
schlüssig ein.
Das ablehnende Votum basiert auf den derzeit 
fehlenden Ressourcen für eine 
Zuschussanpassung. 
Die Ablehnung bezieht sich NICHT auf den 
gesamten Förderantrag. Ein 
Beschlussvorschlag zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 
bis 2029 wird dem Rat im 1. Halbjahr 2026 zur 
Entscheidung vorgelegt.
Votum: Ablehnung beide Jahre
Ablehnung des Mehrbedarfs
Begründung:
Die Fachverwaltung stuft den strukturellen 
Mehrbedarf als Folge von Kostensteigerungen als 
schlüssig ein.
Der bisherig gewährte Zuschuss dient 
ausschließlich der Finanzierung der Miet- und 
Nebenkosten. Der beantragte 
Sachkostenzuschuss für 
Geschäftsaufwendungen stellt einen zusätzlichen 
Mehrbedarf dar, der unter Berücksichtigung der 
derzeit fehlenden Ressourcen aus Sicht der 
Fachverwaltung nicht zu befürworten ist.
Die Ablehnung bezieht sich NICHT auf den 
gesamten Förderantrag. Ein 
Beschlussvorschlag zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 
bis 2029 wird dem Rat im 1. Halbjahr 2026 zur 
Entscheidung vorgelegt.
Osnabrücker Schulmuseum e.V.:
Sachkostenzuschuss für 
Geschäftsaufwendungen / 
Strukturelle 
Betriebskostenerhöhung
12.
Musikbüro Osnabrück e.V.:
Einrichtung einer FSJ Kultur-Stelle / 
Strukturelle 
Betriebskostenerhöhung
121.200 3.700 124.900 9.400 134.300
Der Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem Musikbüro 
Osnabrück e.V. endet am 31.12.2026. Für den Zeitraum ab 
2027 hat der Verein einen erneuten Förderantrag gestellt.
Einrichtung einer FSJ Kultur-Stelle
Das Musikbüro beantragt einen zusätzlichen Zuschuss i.H.v. 
8.280 € (2027), 8.611 € (2028) und 8.955 € (2029) für die 
Einrichtung einer FSJ Kultur-Stelle. Sollte die Bereitstellung der 
zusätzlichen Mittel teilweise oder nicht möglich sein, beabsichtigt 
der Verein die Umwidmung der erforderlichen Mittel aus dem 
Verwaltungs-/Sach- und Projektkostenanteil. 
Strukturelle Betriebskostenerhöhung 
Der Verein hat über die in den Haushalt ab 2027 eingeplanten 
Bedarfssteigerungen hinaus einen strukturellen Mehrbedarf von 
1.120 € (2027), 2.384 € (2028) und 3.727 € (2029). Diese 
werden im Hinblick auf die prognostizierte finanzielle Lage der 
Stadt über die Mehrbedarfsliste in die Haushaltsplanung 
2026/2027 ff. eingebracht.
Es handelt sich hier um dauerhaft angelegte Mehrbedarfe. 
Erkennt der Rat die dauerhaften Mehrbedarfe an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt.
22.200 700 22.900 3.160 26.060
Der Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem 
Osnabrücker Schulmuseum e.V. endet am 31.12.2026. Für den 
Zeitraum ab 2027 hat der Verein einen erneuten Förderantrag 
gestellt. 
Sachkostenzuschuss für Geschäftsaufwendungen 
Der Verein benötigt einen zusätzlichen Sachkostenzuschuss für 
Geschäftsaufwendungen (Ausstattung/ 
Geschäftsbedarf/Haftpflichtversichtung) in Höhe von 3.020 € 
p.a.
Strukturelle Betriebskostenerhöhung 
Der Verein hat über die in den Haushalt ab 2027 eingeplanten 
Bedarfssteigerungen hinaus einen strukturellen Mehrbedarf von 
140 € p.a.. Diese werden im Hinblick auf die prognostizierte 
finanzielle Lage der Stadt über die Mehrbedarfsliste in die 
Haushaltsplanung 2026/2027 ff. eingebracht.
Es handelt sich hier um dauerhaft angelegte Mehrbedarfe. 
Erkennt der Rat die dauerhaften Mehrbedarfe an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt. 
13.
7
Mehrbedarfsliste
FB Kultur (41)
27.10.2025
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Über grds. 3-Jahres-Förderung des FIlmForum e.V. ab 2026 hat Votum: Ablehnung beide Jahre
Ablehnung des Mehrbedarfs
Begründung:
Die Fachverwaltung stuft den strukturellen 
Mehrbedarf als Folge von Kostensteigerungen als 
schlüssig ein.
Das ablehnende Votum basiert auf den derzeit 
fehlenden Ressourcen für eine 
Zuschussanpassung. 
Die Ablehnung bezieht sich NICHT auf den 
gesamten Förderantrag. Ein 
Beschlussvorschlag zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 
bis 2029 wird dem Rat im 1. Halbjahr 2026 zur 
Entscheidung vorgelegt.
Votum: Ablehnung beide Jahre
Ablehnung des Mehrbedarfs
Begründung:
Der Antrag ist inhaltlich schlüssig. Die beantragte 
Förderhöhe umfasst auch Anteile für eine weitere 
Professionalisierung im Bereich 
"Theaterpädagogik" gegenüber dem Status quo 
sowie eine Weiterführung von 
Renovierungsmaßnahmen, die ebenfalls 
nachvollziehbar ist. 
Das ablehnende Votum basiert auf den derzeit 
fehlenden Ressourcen für eine 
Zuschussanpassung.  
Die Ablehnung bezieht sich NICHT auf den 
gesamten Förderantrag. Ein 
Beschlussvorschlag zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 
bis 2029 wird dem Rat im 1. Halbjahr 2026 zur 
Entscheidung vorgelegt.
14. Schlossverein Osnabrück e.V.:
Strukturelle Projektkostenerhöhung 22.500 700 23.200 1.600 24.800
Der Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem 
Schlossverein Osnabrück e.V. endet am 31.12.2026. Für den 
Zeitraum ab 2027 hat der Verein einen erneuten Förderantrag 
gestellt.
Strukturelle Projektkostenerhöhung
Der Verein hat über die in den Haushalt ab 2027 eingeplanten 
Bedarfssteigerungen hinaus strukturelle Mehrbedarfe i.H.v. 
1.600 € (2027), 2.300 € (2028) und 3.100 € (2029). Diese 
werden im Hinblick auf die prognostizierte finanzielle Lage der 
Stadt über die Mehrbedarfsliste in die Haushaltsplanung 
2026/2027 ff. eingebracht.
Es handelt sich hier um einen dauerhaft angelegten Mehrbedarf. 
Erkennt der Rat den dauerhaften Mehrbedarf an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt. 
255.100
31.800 € 
(davon 29.420 
€ bereits im Vw-
Entwurf 
eingeplant)
257.500
Der Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem 
Figurentheater e.V. endet am 31.12.2026. Für den Zeitraum ab 
2027 hat der Verein einen erneuten Förderantrag gestellt.
Personalkosten für Theaterpädagogik: Das Figurentheater 
plant einen stärkeren Fokus auf den Bereich der 
Theaterpädagogik und benötigt einen zusätzlichen Zuschuss für 
eine feste Stelle, alternativ eine Honorarkraft für diesen Bereich 
i.H.v.16.800 € (2027), 17.472 € (2028) und 18.171 € (2029).
Renovierungsmaßnahmen/Aufenthaltsmöglichkeiten: Um  
dem Publikum Aufenthaltsmöglichkeiten bieten zu können, bei 
denen ein Austausch vor und nach den Vorstellungen möglich 
ist, sind  Renovierungen erforderlich. Zu diesem Zweck erhält 
das Figurentheater gemäß aktuellem Vertrag 15.000 € p.a. bis 
Ende 2026. Der Verein beantragt die Summe für die Laufzeit 
2027 bis 2029 erneut, um die Umgestaltungen fortführen zu 
können. Geplant sind Erneuerungen der sanitären Anlagen und 
weiterer Räumlichkeiten. Für Förederanträge ist eine Ko-
Finanzierung erforderlich. 
Im Verwaltungsentwurf sind bereits 29.420 € (2027), 28.092 € 
(2028) und 26.604 € (2029) eingeplant. Bei einer Zustimmung 
beider Mehrbedarfe müssten im Verwaltungsentwurf zusätzlich 
2.380 € (2027), 4.380 € (2028) und 6.567 € (2029) eingeplant 
werden. Bei Ablehnung der Mehrbedarfe verringern sich die im 
Verwaltungswentwurf geplanten Mittel entsprechend.
Bei dem Mehrbedarf "Personalkosten für Theaterpädagogik" 
handelt es sich um einen dauerhaft angelegten Mehrbedarf. 
Erkennt der Rat diesen an, werden Haushaltsansätze und 
Mittelfristplanung entsprechend angepasst und fortgeführt. 
15.
Figurentheater e.V.:
Personalkosten für 
Theaterpädagogik / 
Renovierungsmaßnahmen für 
Aufenthaltsmöglichkeiten
247.700 7.400
8
Mehrbedarfsliste
FB Kultur (41)
27.10.2025
Plan
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
Tariflich 
bedingte 
Steigerung*
Ansatz 
Verwaltungs- 
entwurf
Zusätzlicher 
Mehrbedarf
Ansatz inkl. 
Mehrbedarf
2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
- € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € -
 Nr.
Zuschussempfänger 
und 
Bezeichnung des Zuschusses
Begründung für den (nicht tariflich bedingten) 
Mehrbedarf Stellungnahme der Fachverwaltung
Über grds. 3-Jahres-Förderung des FIlmForum e.V. ab 2026 hat Votum: Ablehnung beide Jahre
Ablehnung des Mehrbedarfs
Begründung:
Die Fachverwaltung stuft den strukturellen 
Mehrbedarf als Folge von Kosten-steigerungen 
als grds. nachvollziehbar ein. Ob der Verein ggf. 
in der Lage ist, den Mehrbedarf zu kompensieren, 
konnte noch nicht final geprüft werden. 
Das ablehnende Votum basiert auf den derzeit 
fehlenden Ressourcen für eine 
Zuschussanpassung. 
Die Ablehnung bezieht sich NICHT auf den 
gesamten Förderantrag. Ein 
Beschlussvorschlag zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 
bis 2029 wird dem Rat im 1. Halbjahr 2026 zur 
Entscheidung vorgelegt.
17.
Europ. Medienkunstfestival e.V. 
(EMAF):
Organisation und Durchführung der 
40. Jubiläumsausgabe EMAF 2027
162.700 1.700 164.400 13.700 178.100 5.000 169.400 13.680 183.080
Mehrbedarf für Organisation und Durchführung der 40. 
Jubiläumsausgabe EMAF 2027
Im Rahmen der 40. Jubiläumsausgabe plant der Verein eine 
kritische Bestandsaufnahme über aktuelle Debatten innerhalb 
der Filmfestival- und Medienkunstszene (Neuausrichtung von 
Arbeits-, Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen). In 
einem zweistufigen Prozess sollen in 2026 Workshops, 
Debatten und künstlerische/kuratorische Projekte zur 
Auseinandersetzung der Rolle von Institutionen sowie 
ökonomischen/gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
künstlerischer Arbeit stattfinden. Hierfür benötigt EMAF 13.680 € 
zusätzlich. In 2027 plant der Verein künstlerisch-forschende und 
archivarische Sonderprojekte. Durch archivarische Funde sollen 
Recherchematerialien digital zur Verfügung gestellt und 
Wiederaufführungen oder Neukontextualisierungen historischer 
oder neuer Projekte entstehen. Für die Recherchearbeiten 
sollen drei externe Kuratoren und Künstler eingeladen werden. 
Der Verein beantragt für die Organisation und Publikation der 
Ergebnisse zusätlzlich 36.420 €.
Votum: Ablehnung beide Jahre
Ablehnung des Mehrbedarfs
Begründung:
Es ist grds. nachvollziehbar, dass der Verein für 
das Jubiläumsjahr zusätzliche Veranstaltungen 
und Angebote plant. 
Angesichts der finanziellen Gesamtsituation der 
Stadt muss bzgl. der Förderungen eine 
Priorisierung erfolgen, mit der Folge, dass für 
diesen zusätzlichen Mehrbedarf keine 
Förderempfehlung von Seiten der 
Fachverwaltung ausgesprochen werden kann. 
18.
KAFF e.V.:
Strukturelle 
Betriebskostenerhöhung
14.900 300 15.200 0 15.200
Der Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem KAFF e.V. 
endet am 31.12.2026. Für den Zeitraum ab 2027 hat der Verein 
einen erneuten Förderantrag gestellt. Eine BV zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 bis 2029 wird dem 
Rat zur Entscheidung vorgelegt.
Strukturelle Betriebskostenerhöhung ab 2028
Der Verein hat über die in den Haushalt ab 2028 eingeplanten 
Bedarfssteigerungen hinaus einen strukturellen Mehrbedarf von 
242 € (2028) und 587 € (2029).
Votum:  
Die Entscheidung wird zunächst zurückgestellt, 
da der Mehrbedarf erst ab 2028 greift.
Die Ablehnung bezieht sich NICHT auf den 
gesamten Förderantrag. Ein 
Beschlussvorschlag zur dreijährigen 
Förderung im Vorgriff auf die Haushalte 2027 
bis 2029 wird dem Rat im 1. Halbjahr 2026 zur 
Entscheidung vorgelegt.
399.300 6.300 405.600 162.920 3.986.540 108.900 2.445.700 278.120 2.701.020
*
**
16.
Lagerhalle e.V.:
Strukturelle 
Betriebskostenerhöhung
660.200 19.800 680.000 6.600 686.600
Der Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem Lagerhalle 
e.V. endet am 31.12.2026. Für den Zeitraum ab 2027 hat der 
Verein einen erneuten Förderantrag gestellt.
Strukturelle Betriebskostenerhöhung
Der Verein hat über die im Haushalt bzw. der Mittelfristplanung 
ab 2027 eingeplanten Bedarfssteigerungen hinaus strukturelle 
Mehrbedarfe i.H.v. 6.600 € (2027), 13.700 € (2028) und 21.300 
€ (2029) beantragt. 
Erkennt der Rat den dauerhaften Mehrbedarf an, werden die 
Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 
Haushaltsplanung entsprechend angepasst und fortgeführt. 
Mehrbedarfe, die auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen sind, wurden in den Verwaltungsentwurf 2026/2027 eingearbeitet (gem. Ratsbeschluss vom 16.04.2013 - VO/2013/2489-01) 
Zusätzlich wurden strukturell bedingte Steigerungen bereits in den Verwaltungsentwurf 2026/2027 eingearbeitet.
9
Konsolidierungsmaßnahmen 
2026/2027 
Nr. Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 nachhalti g 
41_1 Personal- und Projektmittel Büro für Friedenskultur 
(vorübergehende Reduktion) 25.000 25.000 0 0 0 0 0
41_2 
50 %-ige Reduzierung der Reinigung der Kunst im 
öffentlichen Raum 2026/2027; verwaltet durch die 
Kunsthalle Osnabrück 
10.000 10.000 0 0 0 0 0
41_3 Aussetzen des Volontariats Museum am 
Schölerberg 34.100 35.200 0 0 0 0 0
41_4 Anhebung der Entgelte für das Planetarium ab 20 27 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X
41_5 
Einführung von Eintrittsentgelten für 
Sonderausstellungen / Vorträge Museum am 
Schölerberg 2026/2027 
8.400 8.400 0 0 0 0 0
41_6 Erhöhung der Eintrittsentgelte des MQ4 42.500 42. 500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 X
41_7 Aussetzen  des Volontariats im MQ4 34.100 35.200 0 0 0 0 0
41_8 Erhöhung der Erträge der Musik- und Kunstschule 25.000 50.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 X
41_9 
Anteilige Verwendung von Mitteln aus der 
Finanzhilfe des Landes für die Musikschule für die 
Konsolidierung. 
55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 X
41_10 
Reduzierung der Personalaufwendungen durch 
Aussetzungen von Nachbesetzungen und die 
Umsetzung eines kw-Vermerkes 
Musik&Kunstschule 
35.700 34.900 5.100 5.300 5.400 5.400 5.400 
41_11 
20 %-ige Reduktion des Medienetats der 
Stadtbibliothek inkl. Reduktion der Finanzmittel für 
Buchpflegmaterialien in 2026/2027 
77.400 77.400 0 0 0 0 0
41_12 dauerhafter Verzicht auf zwei digitale Angebote 
Stadtbibliothek 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X
41_13 Neuakquise von Fördermittelgebern für die 
Kulturnacht 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 X
41_14 
Konsolidierungsbeitrag der Städtischen Bühnen 
unter Geltendmachung des vertraglich 
vorgesehenen Haushaltsvorbehaltes. 
450.000 420.000 0 0 0 0 0
FB Kultur (41) 832.200 843.600 242.600 242.800 242.900 24 2.900 242.900 
Nr.
41_1
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -123.600 18.000 7.000 25.000
2027 -106.500 18.000 7.000 25.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Produkt
1.100.2.8.1.01
Friedenskultur
Um einen Konsolidierungsbeitrag leisten zu können wurde 2025 eine Projektkoordination übergangsweise mit einer 
reduzierten Stundenzahl  (0,77 VZÄ statt 1 VZÄ) ausgeschrieben und besetzt. Die Reduzierung wird Auswirkungen 
auf den Umfang der inhaltlichen und konzeptionellen Zuarbeit zur Fachdienstleitung sowie die Quantität der 
kulturellen Einzelprojekte und Veranstaltungsformate haben und ist aus heutiger Sicht längerfristig kaum zu 
vertreten. 
Darüber hinaus wurden Projekte im Bereich "Internationaler und interkultureller Dialog" unter 
Kostengesichtspunkten kritisch betrachtet. So konnte für 2026/2027 zeitlich befristet noch Einsparpotential 
herausgearbeitet werden.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
Bezeichnung
Personal- und Projektmittel Büro für Friedenskultur (vorübergehende 
Reduktion) 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Da es sich um eine zeitlich begrenzte Maßnahme handelt sind keine nachhaltigen Auswirkungen auf die 
Stadtentwicklung zu erwarten. In den betreffenden Jahren müssen einzelne kulturelle Einzelprojekte und 
Veranstaltungen sowie Kooperationen mit Dritten in reduzierter Form durchgeführt werden. 
Nr.
41_2
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -20.000 10.000 10.000
2027 -20.000 10.000 10.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bei einer Kürzung auf 10.000 Euro können bei einem sehr kleinen Teil der Skulpturen weiterhin geringfügige 
Renovierungen und Reinigungen durchgeführt werden. Sollten Schäden auch gefährdend sein (Statik 
beispielsweise) kann dies eventuell nicht behoben werden. Grundsätzlich wird bei einer Kürzung der Zustand und 
das Ansehen der Sammlung sich nach und nach verschlechtern, eine Gefährdungslage ist nicht auszuschließen. 
ja Kürzung um 50% einmalig, damit kein dauerhafter Schaden 
am Stadt-Image und der Sammlung verzeichnet werden muss 
Bezeichnung
50 %-ige Reduzierung der Reinigung der Kunst im öffentlichen Raum 
2026/2027; verwaltet durch die Kunsthalle Osnabrück 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.5.2.01
Kunsthalle Osnabrück
Die Kunsthalle Osnabrück verwaltet 44 Skulpturen der Sammlung öffentlichen Raum der Stadt Osnabrück. Sie ist 
für die Aufarbeitung, Pflege und Reinigung verantwortlich. Dies wird von der Sammlungsleitung Kunst im 
öffentlichen Raum/Artothek der Kunsthalle Osnabrück betreut. Für diese Aufgabe stehen der Kunsthalle jährlich 
20.000 Euro zur Verfügung. Die Summe lässt grundsätzlich keine großen Restaurierungen zu, sondern ermöglicht 
die Reinigung grober Verunreinigungen und notwendigster Renovierungen eines Teils der Skulpturen jährlich. 2026 
und 2027 ist eine Kürzung um 10.000 Euro möglich.  
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_3
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -34.100 1,00 34.100 34.100
2027 -35.200 1,00 35.200 35.200
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Aussetzen des Volontariats Museum am Schölerberg
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Durch die Streichung fehlt die Zuarbeit für Konzeption neuer Vermittlungsangebote / Sonderausstellungsprojekte. 
Die digitale Inventarisierung der Sammlung verzögert sich. In späteren Jahren weniger Nachwuchs für die 
Museumsarbeit.
Produkt
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg
Die Stelle Volontariat im Museum am Schölerberg wird zum 31.10.2025 nicht wiederbesetzt. 
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
ja bessere Haushaltslage
Nr.
41_4
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 0
2027 78.000 15.000 15.000
2028 78.000 15.000 15.000
2029 15.000 15.000
2030 15.000 15.000
2031 15.000 15.000
2032 15.000 15.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
ja bessere Haushaltslage
Bezeichnung
Anhebung der Entgelte für das Planetarium ab 2027
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg
Für das Planetarium werden die Eintrittsentgelte für Besuchende inkl. Schulen / Kitas ab 1.1.2027 angehoben; 
Satzungsänderung von Nöten
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_5
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0 8.400 8.400
2027 0 8.400 8.400
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bislang waren die Sonderausstellung kostenlos im Rahmen eines Besuches der Dauerausstellung. Dadurch 
wurden Besucherzahlen und Einnahmen bei der Dauerausstellung generiert. Ob dies mit Erhebung eines 
zusätzlichen Engeltes für Sonderausstellungen ebenfalls gelingen wird, kann aufgrund fehlender Erfahrungswerte 
nicht eingeschätzt werden.
ja
Bezeichnung
Einführung von Eintrittsentgelten für Sonderausstellungen / Vorträge 
Museum am Schölerberg 2026/2027
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.5.2.04 
Museum am Schölerberg
Für die Sonderausstellungen und Vorträge sollen ab 2026 gesonderte Eintrittsentgelte erhoben werden. Der 
Konsolidierungsbeitrag basiert auf der Durchführung von zwei Sonderausstellungen pro Jahr. Die Kalkulation 
beruht auf einem Zusatzentgelt von 2 €/regulärer Eintritt und 1,50 €/ermäßigten Eintritt. Es wurden von 400 
Besuchende pro Monat ausgegangen, bei einer Laufzeit der Sonderausstellungen von je 6 Monaten.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_6
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 135.400 42.500 42.500
2027 135.400 42.500 42.500
2028 135.400 42.500 42.500
2029 135.400 42.500 42.500
2030 135.400 42.500 42.500
2031 135.400 42.500 42.500
2032 135.400 42.500 42.500
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Eine weitere Erhöhung der Eintrittsentgelte innerhalb von 3 Jahren könnte sich negativ auf die Besuchendenzahlen 
des Museumsquartiers auswirken und Menschen mit geringem Einkommen von einem Besuch abhalten. Bei der 
Einführung von Eintrittsentgelten für bisher kostenfreie, nicht geförderte Veranstaltungen, wird davon ausgegangen, 
dass dies vom bisherigen Kreis der Besuchenden mitgetragen wird. 
Irreversibilität der Maßnahme
Produkt
1.100.2.5.2.01
Museumsquartier
Bezeichnung
Erhöhung der Eintrittsentgelte des MQ4
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar
ja neue Entgelteordnung
Reduzierung
Personalaufwand
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Die Eintrittsentgelte des Museumsquartiers werden erhöht, inbesondere für Vollzahler. Zusätzlich werden für bisher 
kostenfreie Veranstaltungen, welche nicht von Drittmittelgeber*innen gefördert werden, Eintrittsentgelte eingeführt. 
Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Nr.
41_7
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -34.100 1,00 34.100 34.100
2027 -35.200 1,00 35.200 35.200
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Durch die Nicht-Nachbesetzung der Stelle des Volontariats im MQ4 kann jungen Menschen keine Ausbildung im 
kulturellen Bereich vom MQ4 geboten werden. Des Weiteren unterstützt das Volonatriat des Kuratorenteam sowohl 
bei Ausstellungsplanung und - umsetzung als auch bei der Organisation und Dokumentation der Sammlung des 
Hauses. Die Erforschung von Nussbaums Leben und Werk kann ohne Unterstützung durch das Volontariat nur in 
geringerem Maße fortgeführt werden. Der Kompetenzstandort Nussbaum wird dadurch gefährdet.
Irreversibilität der Maßnahme
Produkt
1.100.2.5.2.01
Museumsquartier
Bezeichnung
Aussetzen  des Volontariats im MQ4
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar
ja
Reduzierung
Personalaufwand
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Die Stelle Volontariat im MQ4 wird ab 01.01.2026 nicht wiederbesetzt. 
Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Nr.
41_8
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 946.000 25.000 25.000
2027 946.000 50.000 50.000
2028 946.000 90.000 90.000
2029 946.000 90.000 90.000
2030 946.000 90.000 90.000
2031 946.000 90.000 90.000
2032 946.000 90.000 90.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Es ist mit Abmeldungen und damit auch Einnahmeverlusten zu rechnen. Beitrag zur Entwicklung einer zunehmed 
elitären Schule (Ausschluss von Menschen mit geringerem Einkommen).
x
Bezeichnung
Erhöhung der Erträge der Musik- und Kunstschule
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.6.3.01
Musik
1.100.2.7.3.03
Kunst
Erhöhung der Erträge der Musik- und Kunstschule durch Überprüfung/Erhöhung der Unterrichtsgebühren und 
Reduzierung der Familienermäßigung (Änderung der Gebührensatzung zum 01.09.2026 und 
01.01.2028/stufenweise moderate Erhöhung der Gebühren bzw. Reduzierung von Ermäßigungen). Die Erhöhung 
ergibt sich teilweise auch aus den Auswirkungen bereits erfolgter Gebührenänderungen. 
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_9
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 164.000 55.000 55.000
2027 164.000 55.000 55.000
2028 164.000 55.000 55.000
2029 164.000 55.000 55.000
2030 164.000 55.000 55.000
2031 164.000 55.000 55.000
2032 164.000 55.000 55.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Reduzierung
Personalaufwand
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Begonnener erfolgreicher Prozess einer qualitativen Neuaufstellung zur Wahrnehmung der MKS in der Stadt wird 
unterbrochen. Die Wahrnehmung sinkt und hat ggf. Einnahmeausfälle zur Folge.
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
x
Bezeichnung Produkt
Anteilige Verwendung von Mitteln aus der Finanzhilfe des Landes für die 
Musikschule für die Konsolidierung.
1.100.2.6.3.01
Musik
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Die gestiegene Zuweisung aus der Finanzhilfe des Landes zur Förderung von Musikschulen (Stärkung von 
Angeboten) wird nur zu 40 % zur Finanzierung der qualitativen Steigerung des Veranstaltungsprogrammes 
verwendet, 60 % dienen der Haushaltskonsolidierung. Die Finanzhilfe setzt sich aus Sockelbeträgen und Variablen 
zusammen. Da der ausschüttende Landesverband nds. Musikschulen weder Einfluss auf die Höhe der Variablen 
noch auf Zinserträge von Tagesgeldkonten hat, handelt es sich bei den genannten Beträgen um Prognosen. 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Nr.
41_10
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -7.200 0,11 600 -200 400
2027 -7.400 0,11 7.400 -2.500 4.900
2028 -7.700 0,11 7.700 -2.600 5.100
2029 -7.900 0,11 7.900 -2.600 5.300
2030 -8.100 0,11 8.100 -2.700 5.400
2031 -8.100 0,11 8.100 -2.700 5.400
2032 -8.100 0,11 8.100 -2.700 5.400
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -53.000 1,42 53.000 -17.700 35.300
2027 -45.000 0,58 45.000 -15.000 30.000
0
0
0
0
0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Personalreduzierungen bedeuten Unterrichts- und damit auch Einnahmeausfälle. Diese lassen sich auf ca.1/3 der 
Einsparungen schätzen.
ja
Bezeichnung
Reduzierung der Personalaufwendungen durch Aussetzungen von 
Nachbesetzungen und die Umsetzung eines kw-Vermerkes 
Musik&Kunstschule
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Produkt
1.100.2.6.3.01
Musik
1.100.2.7.3.03
Kunst
Eine Planung zur Personalreduzierung müsste längerfristig erfolgen. Dennoch lassen sich durch Aussetzungen 
bestimmter Nachbesetzungen und die Umsetzung eines kw-Vermerks (Kunstschule) innerhalb unseres Stellenpools 
Einsparungen erzielen.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Irreversibilität der Maßnahme
Nr.
41_11
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferauf-
wand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferauf-
wand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 -416.800 77.400 77.400
2027 -416.800 77.400 77.400
2028 -427.400 0 0
2029 -427.400 0 0
2030 -427.400 0 0
2031 -427.400 0 0
2032 -427.400 0 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
ja
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Medienausstattung ist das Basisangebot der Bibliothek. Das Publikum kommt vor allem wegen des 
Sortiments. Die Stadtbibliothek kann mit einem reduzierten Medienetat die fachlichen Standards nicht mehr 
erfüllen. Standard: 1,5 ME pro EW und Erneuerungsquote von 10%. Die Stadtbibliothek müsste rund 260.000 
ME vorhalten und jährlich 26.000 ME erneuern. Bei einem Durchschnittpreis von 15 EUR pro Buch wäre ein 
Medienetat von 390.000 nötig. Die Stadtbibliothek hält derzeit 1,18 ME pro EW vor, Tendenz sinkend. Der 
Medienetat pro Einwohner liegt bei 1,58 EUR. In Bibliotheken vergleichbarer Größe schwankt der Medienetat 
zw. 0,83 EUR in Solingen und 3,60 EUR in Ulm.Der rechnerische Durchschnitt liegt bei 1,67 EUR pro 
Einwohner. Bleibt der Medienetat über einen längeren Zeitpunkt reduziert, so hat das Folgen: Veralterung des 
Sortiments, Sinken des Titelangebots, Sortimentslücken. Die Attraktivität für das Publikum sinkt. In der Folge 
sinken die Einnahmen und die Besucherzahlen. Sekundäreffekt: Spürbare Mindereinnahmen in den 
Buchhandlungen des Stadt. Gefahr von Insolvenzen.
Irreversibilität der Maßnahme
Vorhaben umkehrbar
Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
20 %-ige Reduktion des Medienetats der Stadtbibliothek inkl. 
Reduktion der Finanzmittel für Buchpflegmaterialien in 
2026/2027
1.100.2.7.2.01
Bibliotheken
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Für die Dauer von zwei Jahren wird der Ansatz des Medienetats für die Stadtbibliothek und für die digitalen 
Portale reduziert.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Nr.
41_12
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 -25.000 10.000 10.000
2027 -26.000 10.000 10.000
2028 -26.500 10.000 10.000
2029 -26.500 10.000 10.000
2030 -26.500 10.000 10.000
2031 -26.500 10.000 10.000
2032 -26.500 10.000 10.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Irreversibilität der Maßnahme
Reduzierung
Personalaufwand
Bezeichnung Produkt
dauerhafter Verzicht auf zwei digitale Angebote Stadtbibliothek 1.100.2.7.2.01
Bibliotheken
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Ab 2026 wird auf die Nutzung der Portale zu den Munzinger Datenbanken und zu Rosetta Stone dauerhaft 
verzichtet.
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Munzinger Datenbanken gelten als besonders seriös, weil von Fachkräften erstellt. Die Informationen sind 
in wissenschaftlichen Arbeiten zitierfägig. Das Sprachenportal "Rosetta Stone" wurde ausgezeichnet und ist 
das einzige digitale Lernangebot für Erwachsene in der Stadtbibliothek Osnabrück. Der Verzicht auf die 
Angebote wird dazu führen, dass die Stadtbibliothek Kundinnen und Kunden verliert. 
Vorhaben umkehrbarVorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
ja Etaterhöhung, Neuabo kann abgeschlossen werden.
Nr.
41_13
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 50.800 25.000 25.000
2027 50.800 25.000 25.000
2028 50.800 25.000 25.000
2029 50.800 25.000 25.000
2030 50.800 25.000 25.000
2031 50.800 25.000 25.000
2032 50.800 25.000 25.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Neuakquise von Fördermittelgebern für die Kulturnacht
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Kulturnacht wurde im Stadtmarkenprozess als eine für Osnabrück wichtige Veranstaltung definiert, die 
Strahlkraft reicht in die Region hinaus. Für die Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger ist sie ein Highlight im 
jährlichen Veranstaltungskalender, für die beteiligten Akteure und Kulturschaffenden ist sie eine wichtige Plattform, 
um ihr Können und Angebot zu präsentieren. Die Kulturnacht trägt zur positiven Wahrnehmung sowie der 
Förderung der Altstadt bei (Öffnung des Einzelhandels, Gastronomie etc.).
Produkt
1.100.2.7.3.02 
Kulturförderung und 
Veranstaltung
Die Kulturnacht hat ihre Hauptförderer Stadtwerke und VGH verloren. Durch Neuausrichtung der Kulturnacht wird 
angestrebt, neue Förderer für die Kulturnacht zu gewinnen (Reduzierung des städt. Finanzierungsanteiles um 
25.000 €). Die Kulturnacht ist eine jährlich stattfindende Großveranstaltung mit rund 40.000 Besuchern und rund 
100 Einzelveranstaltungen und Programmpunkten.
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
ja
Nr.
41_14
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
nachhaltig
€ VZÄ € € € € €
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
bisheriger
Ansatz*
Reduzierung
Sachaufwand
Reduzierung
Transferaufwand
Erhöhung
Erträge
gesamte
Konsolidierung
einmalig
€ VZÄ € € € € €
2026 450.000
2027 420.000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz
Bezeichnung
Konsolidierungsbeitrag der Städtischen Bühnen unter Geltendmachung 
des vertraglich vorgesehenen Haushaltsvorbehaltes. 
Vorhaben umkehrbar Vorhaben unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen
Reduzierung
Personalaufwand
Reduzierung
Personalaufwand
Befristete Konsolidierungseffekte
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele)
Die Auswirkungen hängen von den Maßnahmen ab, die die Städtischen Bühnen aus dieser Kürzung des 
Betriebskostenzuschusses ableiten. Kurzfristig sind strukturelle Veränderungen im Betrieb nicht zu realisieren. 
Wenn solche angestoßen werden (müssen), sind erhebliche Auswirkungen für die nachhaltige Stadtentwicklung zu 
erwarten.   
Produkt
1.100.2.7.3.05 Städtische 
Bühnen
Das Theater hat durch das vorübergehende "Einfrieren" des Betriebskostenzuschusses auf dem Niveau der 
Spielzeit 2022/2023 bei gleichzeitigem Abbau der Corona-Rücklage in den Jahren 2023 bis 2025 bereits einen 
erheblichen Beitrag zur Haushaltsentlastung geleistet. Ab der Spielzeit 2025/2026 wurde die jährliche Miete 
dauerhaft um 200.000 € pro Jahr erhöht. 
Für die Jahre 2026 und 2027 werden pauschale Kürzungsvorschläge angesetzt. 
Beschreibung
 (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen
Irreversibilität der Maßnahme
x x Nur wenn und soweit das Theater keine strukturellen 
Veränderungen vornehmen muss.
Übersicht über geringfügige bereits eingeplante Konsolidierungen 11.09.2025
Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Reduzierung des Fachbereichsbudgets für Stellenanzeigen und 
sonstige Personalaufwendungen um 70% bzw. 25% in 2026/27 7.800 2.900
Steigerung der Mieterträge der Kunsthalle Osnabrück 2.500 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Erhebung von Teilnahmegebühren für Veranstaltungen 
Kunsthalle Osnabrück 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Reduzierung der Dienstreisen der Kunsthalle 2026/2027 2.500 2.500 0 0 0 0 0
Streichung von Büchern und Zeitschriftenabos Museum am 
Schölerberg ab 2026 800 800 800 800 800 800 800
Eingeschränkte Unterhaltung der Außenanlagen Museum am 
Schölerberg in 2026/2027 4.800 4.800 0 0 0 0 0
Anhebung der Mietpreise für die Seminarräume im Museum am 
Schölerberg ab 2026 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Anhebung der Entgelte für die Vermittlungsangebote Museum 
am Schölerberg ab 2027 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Reduzierung des Budgets für die Ausstattung/Technik der Villa_ 5.300 5.300 0 0 0 0 0
Reduzierung des Veranstaltungsbudgets des Friedenslabors 3.400 3.400 0 0 0 0 0
Reduktion des Medienvermittlungsetats für Bildungsprogramme 3.000 4.000 0 0 0 0 0
Reduktion des Veranstaltungsetats der Stadtbibliothek 3.000 4.000 0 0 0 0 0
Wegfall von Printprodukten zur Kommunikation Kulturnacht 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Kürzung des Budgets der Stadt- und Kreisarchäologie für die 
Durchführung von Ausstellungen/Präsentationen und die 
Beteiligung an Veranstaltungen in 2026 und 2027
7.600 7.600 0 0 0 0 0
54.700 56.800 23.300 23.300 23.300 23.300 23.300
1 
Anlage 1 - Angaben Antragstellung - 
 
zum Antrag auf Förderung für die Jahre 2027-29 
 
 
 
Antragsteller/Freier Träger/ 
Zuschussempfänger 
Lagerhalle e.V. 
 
 
Art der Förderung 
 
 Institutionelle Förderung 
 Projektförderung 
 
Zeitraum oder  
Beginn einer Dauerförderung 
 
2027 bis 2029 
Alternativ: unbefristeter Vertrag mit Kündigungsregelungen 
 
Beantragte Fördersumme  
pro Jahr 
Basis 2026: 616.900 €  + 43.300 €. Bauunterhaltung 
zzgl. einer jährlichen Erhöhung von 4 % p.a. zur Abdeckung 
von Tarifsteigerungen und Inflationsausgleich. 
Alternativ: Anpassung auf Basis der Tarifabschlüsse für den 
öffentlichen Dienst, die die Vertragslaufzeit betreffen. 
 
 
Grundlagen der Förderung  
 
Grundlagen der Förderung - 
Aufgaben, Ziele, Selbstverständnis, Vereinszweck bzw. Beschreibung des Projekts:  
Vereinszweck Lagerhalle e.V.: 
§1 […] Zweck des Vereins ist, das Kommunikations- und Aktionszentrum LAGERHALLE für 
alle Sozial-, Alters- und Bildungsschichten zu betreiben. Es soll ein Ort der sozialen und kultu-
rellen Bildung und ein Feld politischen Lernens sein, wobei die Kommunikation zwischen Indivi-
duen, Gruppen, Nationalitäten und Schichten gefördert werden soll. […] 
 
Lagerhalle 2030  
Wir bringen Menschen zusammen: Gestern, heute & morgen!  
Wir bieten Raum.  
Wir mischen uns ein in gesellschaftliche Fragestellungen und leisten einen wertvollen und ge-
schätzten Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.  
Wir entwickeln Lösungen für vielfältige Veranstaltungen für Osnabrück und darüber hinaus.  
Wir sind offen für neues & Verrücktes.  
Wir fördern Potenziale, Talente und Ideen und schaffen dafür Freiräume (intern & extern).  
Wir engagieren uns für unsere Ziele in Netzwerken und Kooperationen.   
Wir arbeiten nachhaltig, fair, partizipativ, selbstreflektiert und erfahren.  
Wir sind diverser, vielfältiger, inklusiver &integrativer geworden.  
Wir sind bunt, lebendig, hörbar, sichtbar, leidenschaftlich, voller Power und haben Spaß!  
Wir packen‘s an: energiegeladen und optimistisch.  
Wir machen glücklich!  
 
Auszug aus dem Zuschussvertrag 2024-26: 
§ 1 Grundlagen der Förderung 
(1) Die Lagerhalle betreibt aufgrund der Zielvorstellungen, die in der Satzung des Vereins ent-
halten sind, ein gemeinnütziges Kultur- und Kommunikationszentrum. Es ist offen für alle Be-
völkerungsschichten und Altersgruppen und bietet insbesondere:  
 
 
2 
2 
• Regelmäßiges spartenübergreifendes Kulturprogramm (Musik, Theater, Literatur, Ka-
barett, Vorträge/Diskussionen, Bildende Kunst) inklusive eines Kinospielbetriebs, der sich als 
Programm- und Filmkunstkino versteht. 
• Ein Forum für neue kulturelle Ausdrucksformen und kulturelle Minderheiten (z.B. Kultur 
der Migrantinnen und Migranten, interkultureller Arbeit).  
• Neben qualitativ hochwertigen Angeboten findet auch die regionale Amateurkultur eine 
besondere Berücksichtigung. 
• Förderung der kulturellen und politischen Bildung.  
• Die Lagerhalle ermöglicht Projekte und Veranstaltungsreihen mit Vorträgen, Semina-
ren, Workshops, Kreativangeboten und offenen Werkstätten. Hierzu gehört ein vernetztes Zu-
sammenwirken mit kulturellen und soziokulturellen Projekten, Initiativen und Institutionen sowie 
die Förderung örtlicher und regional kultureller Innovation. 
• Regelmäßige Bereitstellung von Infrastruktur (Räumlichkeiten, Beratung, ggf. Betreuung 
von besonderen Zielgruppen) für selbstorganisierte kulturelle, soziale und gesellschaftspoliti-
sche Aktivitäten Osnabrücker Vereine, Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen, sowie zwang-
lose Begegnung und Kommunikation; Bereithaltung eines „Offenen Bereichs“ ohne Verzehr-
zwang. 
• Neben den regelmäßigen, genannten Angeboten steht die Lagerhalle auch für Tagun-
gen, Seminare, Kongresse, Festivitäten und Empfänge sonstiger Institutionen zur Verfügung. 
Die Gebührengestaltung liegt in der Zuständigkeit der Lagerhalle. 
 
Die Veranstaltungsarbeit der Lagerhalle versteht sich als Ergänzung zum Kulturbetrieb der 
Stadt sowie zu den kommerziellen Anbietern.  
 
 
Ggf. spezielle Zweckbindung des Zuschusses:  
Der Zuschuss wird dem Verein Lagerhalle e.V. als institutioneller Zuschuss für den Betrieb des 
soziokulturellen Zentrums im Gebäude Rolandsmauer 26 im Sinne der oben genannten Aufga-
ben und Ziele gewährt.  
 
 
Veranstaltungsort: 
Rolandsmauer 26, 49074 Osnabrück 
 
- bei Projektförderung - 
Veranstaltungszeitraum (im Jahr) 
 
 
 
Wesentliche Zielgruppe(n): 
Das Kultur- und Kommunikationszentrum bietet ein Angebot für alle Osnabrücker*innen aus 
Stadt und Region. Es gibt keinen Schwerpunkt z.B. auf einer Altersgruppe oder einem Quartier. 
• Von 2-99 Jahren (Theater für die Allerkleinsten und Familienfrühstück bis Schauspiel, 
politisches Kabarett und Informations- und Diskussionsveranstaltungen) 
• Kinder und Familienschwerpunkt am Sonntag mit dem umfangreichsten Gastspielange-
bot für Kindertheater und -musik in der Region 
• Generationen verbindende Angebote wie Kneipenquiz, Tontauben Chor, Blue Monday 
Jam oder Altstadt Live 
• Seminar- und Gruppenräume für unterschiedlichste politische, weltanschauliche, ethni-
sche, kreative und kulturelle Betätigung. 
• Tagungs- und Kongressangebote von Stadtwerke Osnabrück AG bis MWK Niedersach-
sen, von evangelischer Kirche bis Verband norddeutscher Chirurgen.  
• Poetry Slam, Singer- Songwriter Slam, Study up, Examenskonzerte, PopSalon etc. für 
eine jüngere (studierende) Zielgruppe 
 3 
• Nachwuchsförderung mit StreetBeats, Songnight, Slams, Blue Monday Jam, Work-
shops, Furios 3000 etc. 
• Interkulturelle Formate wie das Morgenland Festival oder die One World Sessions 
• Emanzipatorische Projekte wie Gay in May und One Billion Rising 
• Film- und Medienkunstinteressierte 
• Filme, Vorträge, Lesungen, Diskussionen für (gesellschafts-) politisch Interessierte 
• Zahlreiche Kooperations- und Vernetzungsprojekte unterschiedlichster Art 
 
 
Perspektiven/Entwicklung in den kommenden Jahren: 
Nach der Corona Pandemie hat sich die befürchtete Veränderung im Verhalten des Publikums 
und der Bürger*innen zum Glück nicht eingestellt. Veranstaltungsbesuche haben sich positiv 
entwickelt und das zentral gelegene soziokulturelle Zentrum Lagerhalle ist Treffpunkt für viele 
Menschen aus Stadt und Region. Anfragen zur Nutzung der Seminar- und Gruppenräume kön-
nen insbesondere in den Abendstunden für ehrenamtliche Gruppen nicht alle erfüllt werden, für 
Saal und Spitzboden werden weit mehr Termine angefragt, als zur Verfügung stehen. Die zent-
rale Herausforderung ist, der hohen Nachfrage und dem damit verbundenen Arbeitsaufkom-
men, mit einem sehr kleinen Team gerecht zu werden.  
Der gute Zuspruch kann als Beleg der guten Arbeiten des Kulturzentrums Lagerhalle in den 
letzten Jahrzehnten angesehen werden. Investitionen in Ausstattung, Brandschutz und zuletzt 
in die Sanierung des Spitzbodendachs, sichern den Betrieb des soziokulturellen Zentrums. 
Städtische Mittel und Eigenmittel konnten dabei erfolgreich durch eingeworbene Zuschüsse 
des Landes u.a. ergänzt werden. Die Sanierung des Spitzbodens über fast 5 Monate und die 
eingeschränkten Möglichkeiten der Außengastronomie haben in 2025 aber die Erwirtschaftung 
eigener Überschüsse aus Gastronomie und Vermietung erheblich erschwert.  
Wie in den letzten Jahren, bleibt weiterhin festzuhalten, dass die personelle Ausstattung nicht 
mit dem deutlich größeren Angebot gewachsen ist. Vor dem Hintergrund des laufenden demo-
grafischen Wandels im Team der Lagerhalle, sind zahlreiche Prozesse angestoßen, um nicht 
nur neue Kolleg*innen mit neu zugeschnittenen Aufgabenprofilen zu gewinnen, sondern auch 
das Angebot zu überprüfen, Zielgruppen genauer zu benennen und neue Ideen umzusetzen.  
Die Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements wird dabei eine der wichtigsten Aufgaben 
bleiben. Gut ausgestattete Räume in zentraler Lage für Arbeitsgruppen, Initiativen, Ortsver-
bände, Selbsthilfegruppen, Vereine und Workshops werden immer nachgefragt. Das Angebot 
ist schon jetzt teilweise nicht ausreichend. Besonders an den Wochenenden können wir tags-
über eine Öffnung personell kaum leisten, obwohl die Anfragen zahlreich sind. Hier besteht in 
Osnabrück eine Angebotslücke, die perspektivisch stärker geschlossen werden sollte.  
Eine solidarische und engagierte Stadtgesellschaft braucht einen Treffpunkt wie die Lagerhalle. 
Hier können sie über die eigentlichen Gruppensitzungen hinaus kommunizieren, sich mit ande-
ren vernetzen, Beratung und Hilfe der Lagerhallenmitarbeiter*innen in Anspruch nehmen und 
die größeren Räume (kostengünstig) für öffentliche Veranstaltungen nutzen.  
Auch im Veranstaltungsbereich übersteigt die regionale Nachfrage die Möglichkeiten: Impro-
Theatergruppen, das Thiele-Neumann-Theater, die Bühnenläufer, Lesungen und Lesebühnen, 
CD-Release Konzerte, Examenskonzerte von Absolvent*innen des IFM, Vorträge, Diskussio-
nen, Filme, Solidaritäts- und Benefizveranstaltungen. Die zentrale Lage, die gute Ausstattung 
und die personelle und fachliche Unterstützung machen die Lagerhalle auch in Zukunft zur ers-
ten Adresse für viele dieser Anfragen. 
#Wirlebendemokratie ist eine Kampagne des Bundesverbands Soziokultur. In den Vereinen 
und Zentren wird Demokratiestärkung gelebt. Soziokultur setzt da an, wo Austausch und Dia-
log den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Wir bieten Räume für Begegnungen und 
kreativen Ausdruck, in denen Verständnis, Solidarität und konstruktive Reibung zwischen un-
terschiedlichsten Menschen und differenten Meinungen entstehen können. 
Als offene, zugängliche „dritte Orte“ bieten soziokulturelle Zentren wie die Lagerhalle Frei-
räume für Integration, Inklusion und Teilhabe. (siehe auch: https://soziokultur.de/themen/demo-
kratiestaerkung/) Die Lagerhalle möchte den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortsetzen, 
um im besten Sinne das Bürgerhaus im Zentrum der Stadt sein zu können. 
 
 
4 
4 
Betrachtung des Inputs / der erforderlichen Ressourcen:  
 
 2024 (Ist) 2025 (Ist) 2026 (Plan) 
    
Anzahl der Stellen (VZÄ) 8,12 8,12 8,12 
    
Summe der Erträge Siehe Anlage   
   davon Spenden    
   davon Fördermittel    
   davon Gebühren und Entgelte    
   davon Zuschüsse der Stadt    
Summe Aufwendungen    
   davon Personalaufwendungen    
   davon sonstige ordentliche  
   Aufwendungen 
   
 
 
 
Welche Planungszeiträume/Planungsvorläufe bestimmen Ihre Angebote? 
Bei kommerziellen Veranstaltungsangeboten, Festlegung von Festivalzeiträumen, aber auch 
bei größeren Tagungen, Kongressen und Betriebsfeiern sind die Planungsvorläufe ca. 1,5 bis 2 
Jahre.  
Bei den lokaleren Veranstaltungen sind es zum Teil nur wenige Wochen oder einige Monate. 
Bei entsprechenden Anfragen versuchen wir auch sehr kurzfristig und spontan auszuhelfen 
oder einzuspringen. Häufig sind die Räume bereits lange vorher ausgebucht und diese aus 
Nutzer*innen Sicht sehr wünschenswerte „Spontanität“ belastet das Personal in besonderer 
Weise. 
Eigene inhaltliche Projekte beziehen sich entweder auf ein konkretes Datum (z.B. Folk im Vier-
tel) oder auf einen Zeitraum von bis zu drei Jahren (z.B. SCHULE:KULTUR! in Niedersachsen). 
 
 
 
Personalbedarf 
 
 
Benötigtes Personal – Personalumfang (vollzeitverrechnet) im lfd. Jahr: 
 
s. Tabelle 
 
Entwicklung / signifikante Veränderungen im Bereich Personal in den Vorjahren:  
Der Stellenplan der Lagerhalle ist seit einigen Jahren weitgehend unverändert. Der Bereich 
Programmplanung / Booking konnte nach dem Ausscheiden von Martina Scholz erfolgreich 
nachbesetzt werden, genauso wie die Stelle Hausmeister / Haustechnik. Der langanhaltende 
krankheitsbedingte Ausfall eines Kollegen belastet die Arbeitssituation erheblich. Im Bereich 
der Veranstaltungstechnik kann es z.T. durch freie Mitarbeiter aufgefangen werden, aber der 
Markt dafür ist mehr als angespannt. Die ohnehin schon zu knappen Möglichkeiten im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit und unverzichtbaren social media Aktivitäten können nur durch erheb-
liche Mehrbelastung von Kolleg*innen und Zuarbeit des Freiwilligen halbwegs aufgefangen 
werden. Hier liegt auch der größte Veränderungsbedarf beim Zuschnitt von Aufgabenprofilen.  
Darüber hinaus wird versucht, die Arbeitsspitzen bei der Vor- und Nachbereitung des Pro-
gramms durch „Arbeit auf Abruf“ mit geringfügig Beschäftigten abzudecken. In 2026 werden 
eine Auszubildende als Veranstaltungskauffrau und ein Auszubildender zur Fachkraft in der 
Veranstaltungstechnik ihre Prüfungen ablegen. 
 5 
Durch die Erhöhung des Zuschusses ab 2024 für die externe Beauftragung für IT-Administra-
tion, Sicherheit und Wartung konnte ein Kollege erheblich entlastet  und Überstunden reduziert 
werden. Die Betreuung durch einen Fachmann hat zudem die Qualität in allen Fragen der IT 
und vor allem der Sicherheit deutlich gesteigert.  
 
Entwicklung / Veränderungen im Bereich Personal im beantragten Vertragszeitraum: 
Planmäßig wird in 2027 der Leiter des Kinospielbetriebs in der Lagerhalle in den Ruhestand 
eintreten. Team und Vorstand der Lagerhalle haben eine Konzept entwickelt, wie Kino und Me-
dien auch in Zukunft in die soziokulturelle Arbeit der Lagerhalle eingebunden werden können. 
Mit den beiden großen Festivals EMAF und FFOS sind wir im ständigen Austausch um die La-
gerhalle als zentralen Festivalort zu erhalten.  
In vielen anderen Bereichen sollen bereits angelaufene Digitalisierungsprozesse, verbunden 
mit Automatisierung und verbesserten Workflows für die dringend notwendige Entlastung sor-
gen. Damit die Effekte eintreten könne, bedarf es aber zunächst erheblichen Inputs.  
Wie bereits erwähnt, besteht im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mit Grafik und social media 
der größte personelle Kapazitätsengpass. Hier werden im Vertragszeitraum Veränderungen 
angestrebt.  
 
 
 
Förderer und Kooperationspartner 
 
 
Investitionen 
 
Zeitraum 
 
Ggf. Fördersumme 
Investitionszuschüsse des MWK Nieders. 
Bürosanierung, Herrichtung Multifunktionsraum 
302, Heizungssteuerung, Brandschutzmaßnah-
men 
2021 99.767 € 
Investitionszuschüsse des MWK Nieders. 
Brandmeldeanlage 
2022 93.225 € 
Investitionszuschüsse des MWK Nieders. 
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung 
2023 78.000 € 
Neustart Kultur pandemiebedingte Investitio-
nen 
Gruppenraumlüftung, zzgl. Zuschuss der Stadt 
Osnabrück 
2021 100.000 € 
MWK Nieders. Kofinanzierung 
für die pandemiebedingte Investition Gruppen-
raumlüftung 
2021 10.000 € 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
Erneuerung Spitzbodenlüftung  
2021 58.277 € 
Digitalbonus.Vereine.Niedersachsen, NBank 
Telefonanlage, ERP-Software 
2021 10.000 € 
Landschaftsverband Osnabrücker Land e.V. 
Investitionszuschuss LED-Bühnenlicht 
2023/24 4.670 € 
Initiative Musik, Programm Plugin 
Investitionszuschuss Lichtpult 
2024 13.610 € 
Landesverband Soziokultur Niedersachsen 
e.V. 
Investitionszuschuss Dachsanierung 
2024/25 75.000 € 
Landesverband Soziokultur Niedersachsen 
e.V. 
Investitionszuschuss Tonpult 
2025 24.500 € 
 
Projekte / Corona-Programmförderung 
 
Zeitraum 
 
Ggf. Fördersumme 
 
 
6 
6 
Neustart Kultur Programm 1 2021 50.000 € 
Neustart Kultur Programm 2 2022 50.000 € 
Niedersachsen dreht auf, LVOSL e.V. 2021/22 20.180 € 
Landesverband Soziokultur in Niedersachsen 
„Musik auf Abstand“ 
2020 11.420 € 
Kulturstiftung des Bundes  
Mitwirkung beim „Kulturmarathon“ der Stadt 
Osnabrück 
2021 13.126 € 
LKJ Niedersachsen  
„SCHULE:KULTUR! in Niedersachsen mit der 
IGS Melle 
2020-22 6.371 € 
Felicitas und Werner Egerland Stiftung 
„Die Vernachhaltigung von Kultur in Schule“ im 
Rahmen des Projektes „Schule:Kultur!“ mit der 
IGS Melle 
2022 70.560 € 
Felicitas und Werner Egerland Stiftung 
„Yellow & Blue Festival“ 
2022 19.987 € 
Fonds Soziokultur „Profil:Soziokultur“ 2023 15.453 € 
Fonds Soziokultur „Profil:Soziokultur“ 2024/25 7.000 € 
Diverse weitere Projekte mit kleinen Förderun-
gen 
  
 
Die Investitionen fließen in Ausstattung, Sanierung und Erhalt des soziokulturellen Zent-
rums Lagerhalle im Gebäude Rolandsmauer 26. Die im Zuschuss verankerten Mittel für die 
Bauunterhaltung werden bei den Anträgen, neben weiteren Mitteln der Lagerhalle, als Ko-
Finanzierung eingebracht und somit vervielfacht. In der Corona-Pandemie konnten erfolg-
reich Investitionsmittel für den Bau und die Erneuerung der raumlusttechnischen Anlagen 
eingeworben werden. IM Anschluss sind über mehrer Jahre die Maßnahmen eines Brand-
schutzunterhaltungskonzepts abgearbeitet worden. In 2025 erfolgte die umfangreiche Sanie-
rung des Dachs über dem Gebäudeteil „Spitzboden“. 
 
In der Coronazeit hat die Lagerhalle erfolgreich Projekt- und Programmmittel eingeworben. 
Diese Mittel sind zum überwiegenden Teil als Gagen und Honorare an Soloselbstständige 
Künstler*innen ausgezahlt worden. Zum Teil als Ausfallhonorare in der Zeit, in der keine Ver-
anstaltungen stattfinden durften.  
Die Kooperation mit der IGS Melle im Projekt SCHULE:KULTUR! konnte durch eine großzü-
gige Unterstützung der Felicitas und Werner Egerland Stiftung zu einem großen Projekt im 
Schuljahr 2021/22 ausgebaut werden. Viele lokale Künstler*innen waren beteiligt und prä-
sentierten mit Schüler*innen und Lehrer*innen die Ergebnisse beim großen Schuljubiläum im 
Juni 2022. Das Yellow & Blue Festival war ein großes Gemeinschaftsprojekt vieler Partner 
und ein starkes Zeichen der Friedensstadt Osnabrück im April 2022, ebenfalls gefördert 
durch die Egerland Stiftung.  
Aktuell werden Projekte für das Jubiläumsjahr „50 Jahre Lagerhalle“ in 2026 vorbereitet. 
 
Welche Wirkung hat das Produkt / die Leistung? 
 
 
Wie sehen Sie Ihren Beitrag zu den Strategischen Stadtzielen? 
Die Lagerhalle ist Teil der kulturellen Infrastruktur in der Stadt Osnabrück. Wir organisieren ein 
eigenes Veranstaltungsangebot, dass in seiner Quantität, Qualität und Vielfalt auch über die 
Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen wird. Für viele größere Festivals ist die Lagerhalle ein 
zentraler Veranstaltungsort: POPSalon, EMAF, Morgenland Festival und FilmFest Osnabrück. 
Viele Osnabrücker Kulturinitiativen und Festivals haben ihre Wurzeln in der Lagerhalle oder 
wurden von uns unterstützt: Mütterzentrum, Theaterpädagogische Werkstatt, OSRadio, Pies-
berger Gesellschaftshaus, Betreiber des Cinema Arthouse, Experimentalfilm Workshop 
 7 
(EMAF), Morgenland Festival, Gay in May. Als Dienstleister und „Möglichmacher“ unterstützt 
die Lagerhalle mit Technik, Raum und Personal zahlreiche lokale Festivals und Einzelveran-
staltungen und bringt sich in Gemeinschaftsprojekte wie „Internationale Wochen gegen Rassis-
mus“, interkulturelle Wochen, Tag der Niedersachsen oder Kulturnacht ein. Mit eigenen For-
maten wie „Kleines Fest in den Höfen“, „Folk im Viertel“ oder der Organisation von Altstadt 
Live sorgt die Lagerhalle für die Belebung der Altstadt Osnabrücks.  
Über das DJ-Picknicks im Bürgerpark vernetzen wir die DJ-Szene der Stadt. Mit Formaten wie 
die Blue Monday Jam, Altstadt live, die Songnight und den Singer Songwriter Slam sprechen 
wir die junge Musikszene an, bieten Auftrittsmöglichkeiten und vernetzen. Die Kollegin aus der 
Projekt- und Zielgruppenarbeit arbeitet im lokalen Netzwerk für neue Möglichkeiten und Struk-
turen der kulturellen Bildung.  
Die Lagerhalle leistet somit einen großen Beitrag zum Stadtziel Vielfältiger Kulturstandort 
und lebendige Friedensstadt: vielfältig – offen – kreativ. Hier insbesondere zum ersten Teil-
ziel: In der Lagerhalle kann nicht nur Kultur konsumiert werden, sondern es bieten sich vielfäl-
tige Möglichkeiten der aktiven Teilhabe und des kreativen Schaffens. Für Osnabrück nutzt und 
fördert die Lagerhalle das kreative Potenzial der Menschen, die Identifikation und den Dialog in 
der Stadtgesellschaft.  
Durch die Möglichkeiten in der Lagerhalle selbst aktiv zu sein und gut ausgestattete Räume 
problemlos auch abends und am Wochenende nutzen zu können werden indirekt weitere 
Stadtziele unterstützt:  
Querschnittsziel Transparenz, Beteiligung und Engagement: Orte wie die Lagerhalle ermög-
lichen das ehrenamtliche und soziale Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie eine 
hohe Identifikation mit Osnabrück als ein wichtiges Fundament einer lebendigen Stadtgesell-
schaft. 
Querschnittsziel Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe: 
vielfältige Angebote für „aktiv sein im Alter“; viele engagierte Menschen arbeiten mit ihren Initi-
ativen und Vereinen in der Lagerhalle für eine offene und solidarische Gesellschaft; Aktuell in-
tensiviert sich die Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt. Die Ü55-Party der Stadt 
war vom Start weg ein großer Erfolg und es gibt viele Ideen für weitere Angebote für die ältere 
Generation. Nicht zuletzt mit dem Ziel, Austausch und Begegnung zu ermöglichen und Verein-
samung entgegen zu wirken. 
Stadt zum Leben und Erleben: das innerstädtische Kulturzentrum ist offen für alle Bürgerin-
nen und Bürger und Gäste, das große Haus mit seinem vielfältigen Angebot sorgt für Leben in 
der Altstadt und urbanes Flair. 
Stadt mit Zukunft: zentraler Standort, der gut mit Bus und Rad zu erreichen ist; Treffpunkt 
vieler Verkehrs-, Natur-, Umwelt- und Klimaschutzinitiativen. Einführung des Kombitickets zur 
kostenlosen ÖPNV-Nutzung mit der Veranstaltungseintrittskarte. 
Hochschul- und Wirtschaftsstadt: Lagerhalle als Wirtschaftsfaktor (Umwegrentabilität, Hotel-
buchungen für Künstler*innen, Ausbildungsbetrieb z.B. für Fachkraft in der Veranstaltungs-
technik); Ort für Tagungen, Kongresse, Seminare, Fortbildungen oder Produktpräsentationen 
der heimischen Wirtschaft; regionales und überregionales Publikum bringt Kaufkraft in die 
Stadt (Hotelerie, Gastronomie; Einzelhandel); enge Kooperation mit dem Institut für Musik; Sci-
ence Slam als populäre Veranstaltung zur Vermittlung von wissenschaftlicher Forschung; zahl-
reiche Veranstaltungen für jüngeres Publikum, die den Studienort Osnabrück interessant ma-
chen; vielfältiges, interessantes und qualitätsvolles Kulturangebot als sogenannter weicher 
Standortfaktor.  
Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung: Bildungsträger nutzen die Seminarräume für 
Fort- und Weiterbildungsangebote; bürgerschaftliches Engagement und ein vielfältiges sozia-
les Miteinander wird in zahlreichen „Hausgruppen“ der Lagerhalle gelebt. 
 
 
Welche Zielgruppe(n) nehmen Sie in den kommenden Jahren besonders in den Blick? 
Die große Herausforderung, der sich alle Kulturinstitutionen stellen, ist die Integration von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft. Sei es die 2., 3. oder bald 4. Generation der Familien, 
die vor allem in den sechziger und siebziger Jahren zum Arbeiten nach Deutschland gekom-
men sind oder in den letzten Jahren die Familien auf der Suche nach Zuflucht vor Krieg, Terror 
 
 
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und Vertreibung. Hinzukommen werden in den nächsten Jahren die Menschen, die als drin-
gend benötigte Fachkräfte nach Osnabrück kommen. Um nicht die Fehler der Vergangenheit 
zu wiederholen, braucht es auch hier Angebote der kulturellen Integration. Im besten Fall ent-
steht etwas neues, identitätsstiftendes für eine Stadtgesellschaft: Keine Integration der Zuge-
wanderten in eine wie auch immer verstandene deutsche Kultur und kein folkloristisches Zur-
schaustellen der Kultur der Herkunftsräume. Die Lagerhalle soll Katalysator einer Osnabrücker 
Stadtgesellschaft sein, die solidarisch ist und Diskriminierung keinen Platz hat.  
Im Zielbild „Lagerhalle 2030“ haben Team und Vorstand verankert, dass wir diverser, vielfälti-
ger, inklusiver &integrativer werden wollen. Daran arbeiten wir.  
Eine älter werdende Gesellschaft ist auch für ein soziokulturelles Zentrum ein wichtiges 
Thema. Zum einen gibt es die agilen älteren Menschen, die sich mit ihren Fähigkeiten aktiv 
einbringen oder kreative Angebote nutzen möchten, zum anderen gibt es den Aspekt der Ver-
einsamung. Hier wollen wir wieder mehr kulturelle Gemeinschaftsangebote aufbauen. 
Mit KUKUK ist eine gute Basis gelegt, um Menschen mit wenig Einkommen eine kulturelle Teil-
habe zu ermöglichen. Wir bieten zudem zahlreiche kostenlose oder sehr kostengünstige Ver-
anstaltungen an.  
Die Universitäts- und Hochschulstadt Osnabrück zieht viele junge Menschen an, konkurriert 
aber auch mit zahlreichen anderen Städten. Neben der Qualität von Lehre und Ausbildung ist 
Ruf, Atmosphäre und Angebot einer Stadt entscheidend für die Wahl des Studien- oder Ausbil-
dungsortes und für den Verbleib in der Region. Da kann Osnabrück auch im Zusammenspiel 
unterschiedlicher Akteure noch besser werden. Die Lagerhalle hat Aufbau- und Vernetzungs-
arbeit in der DJ und Beatmaker Szene begonnen und wird sich verstärkt der jungen Mu-
sikszene zuwenden. Am IFM studieren fantastische Musiker*innen, die Stärker in das Kulturle-
ben der Stadt eingebunden werden könnten.  
 
Wie beachten Sie gesellschaftliche Trends? 
Die Lagerhalle würde nicht seit 1976 existierten, wenn nicht immer wieder gesellschaftliche 
Trends aufgegriffen, neue Formate ausprobiert oder Probleme mit künstlerischen Mitteln bear-
beitet würden. Mit eigener Projekt- und Zielgruppenarbeit können wir Akzente setzen, aber 
noch wichtiger ist das infrastrukturelle Angebot der Lagerhalle, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger nutzen und ihre eigenen Themen setzen können. Dafür braucht es räumliche Möglichkei-
ten, den einen oder anderen Impuls und unterstützende Beratung. Das leiste die Lagerhalle 
seit jeher.  
Ein wichtiges Thema ist der nachhaltige, klimaschonende Kultur- und Veranstaltungsbetrieb. 
Die Lagerhalle hat sich von Beginn an in die Initiative „Grün tagen“ eingebracht, in 2021 als 
erster Kulturveranstalter in Osnabrück ein Kombiticket zur Nutzung des ÖPNV eingeführt und 
mit eingeworbenen Investitionsmitteln und der Bauunterhaltung zahlreiche Energieeinsparun-
gen durchführen können. Lagerhalle e.V. gehört zu den Erstunterzeichnern der Nachhaltig-
keitsdeklaration von culture4climate.de . In Zukunft wird auch von Kulturinstitutionen ein regel-
mäßiges Monitoring über Treibhausgasemissionen und Aspekte aller Dimensionen von Nach-
haltigkeit verlangt werden.  
 
 
Mit welchen Indikatoren / Kennzahlen messen Sie die Wirkung Ihres Angebots?  
Hier gibt es zunächst einmal die finanziellen Kennzahlen: Stimmt die Kalkulation des Wirt-
schaftsplans? Wo gibt es Abweichungen? Werden sie an anderer Stelle ausgeglichen?  
Im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Lagerhalle sind die Umsätze, bzw. Überschüsse aus 
der gastronomischen Tätigkeit und aus Vermietungen entscheidend. 
Der klarste Indikator für den Erfolg des Angebots ist, dass die Lagerhalle über die Jahre eine 
erhebliche Angebotsausweitung, Sachkostensteigerungen und Verbesserungen in der Ausstat-
tung mit dem gleichen Zuschuss seitens der Stadt Osnabrück (zzgl. der Tarifsteigerungen im 
öffentlichen Dienst) bewerkstelligt hat. 
Besucherzahlen aus Veranstaltungen sind nur ungenau zu erfassen und können auch ein fal-
sches Bild vermitteln. Die konkreten Besucherzahlen kennen wir nur von den Veranstaltungen 
die Eintritt kosten und von der Lagerhalle selbst durchführt oder für einen Fremdveranstalter 
komplett abgewickelt werden. Fremdveranstalter nutzen z.T. andere Vorverkaufssysteme und 
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betreiben selbst die Abendkasse. Es variiert auch von Jahr zu Jahr, wieviel Veranstaltungen 
die Lagerhalle selber durchführt und wie viele Vermietungen es gibt. Viele Veranstaltungen 
sind Eintritt frei, wie der Blue Monday Jam, Vorträge, Kulturnacht, Folk im Viertel oder Tanz-
veranstaltungen nach dem Weihnachtsmarkt oder der Maiwoche.  
Andere Veranstaltungen werden bewusst ins Programm genommen, obwohl klar ist, dass sie 
Saal oder Spitzboden nicht komplett füllen werden, aber im Sinne des Zuschussvertrages mit 
der Stadt Osnabrück erwünscht sind, weil sie z.B. den Nachwuchs oder interkulturellen Aus-
tausch fördern. Zu berücksichtigen ist auch, dass das Besucher*innen Potential für Live-Veran-
staltungen in der Region nicht unendlich zu steigern ist. Viele Neuanbieter, die auf den Markt 
drängen, müssen feststellen, dass nicht noch X weitere Comedy Veranstaltungen ein Publikum 
finden.  
Veranstaltungspublikum ist nur ein Teil der Besucher*innen der Lagerhalle. Nutzerzahlen der 
Gruppenräume können ebenfalls nur geschätzt werden. Die sich regelmäßig treffenden Grup-
pen führen keine Listen oder melden ihre Zahlen an die Lagerhalle. Die reine Zahl der Teilneh-
menden sagt auch nichts über das Angebot oder die Qualität. Ein Anti-Aggressionstraining fin-
det naturgemäß mit weniger Menschen statt als eine Chorprobe, obwohl sie sich im selben 
Raum treffen. Aussagekräftiger ist da schon die regelmäßige Auslastung der Räume. Die liegt 
von Montag bis Freitag ab 18.00 Uhr sehr hoch. Nicht für jeden findet sich noch eine passende 
Lücke im Kalender. Wieviel Gruppen untergebracht werden können, hängt davon ab, ob sie 
sich wöchentlich, 14-tägig oder monatlich treffen. Ist eine Doppelvergabe am Abend möglich, 
weil die Treffen kürzer sind oder nicht? 
Im Bereich der Gastronomie treffen sich Stammtische, Spielrunden, eine Strickgruppe oder 
z.B. die Stadtführer zu Terminabsprachen. Der Übergang zu Gästen, die „nur“ etwas trinken ist 
fließend.  
Zählungen an der Tür bringen ebenfalls nichts, weil viele Besucher*innen und Nutzer*innen 
diese mehrfach pro Abend durchschreiten. Der Tischservice im Biergarten würde an einem 
Sommerabend vermutlich mehr als hundertmal erfasst.  
Der Wunsch nach Messbarkeit anhand klarer Indikatoren und Kennzahlen ist verständlich. Im 
Fall der Lagerhalle führen sie nur häufig in die Irre oder sind nicht über die Jahre vergleichbar. 
Qualitative Rückmeldungen von Besucher*innen, Kund*innen und Nutzer*innen sind aussage-
kräftiger. Im WS 2024/25 hat ein Seminar unter Leitung von Frau Prof. Birnkraut die Lagerhalle 
als Beispiel für Evaluations- und Wirkungsmessung in der Kultur bearbeitet. Die Erkenntnisse 
und Anregungen daraus werden wir in ein eigenes Konzept umsetzen, dass über Jahre Ergeb-
nisse liefern soll.  
 
 
 
  
 
 
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Die folgenden Angaben sind nur für weitere Überlegungen des Fachdienstes 41-0 ge-
dacht und werden NICHT veröffentlicht: 
 
 
 
Bitte geben Sie uns Ihre Einschätzung zum  
 
Optimierungs-/Veränderungspotenzial  
 
 
Wie sehen Sie den Benutzerkomfort Ihres Angebots, z.B. in zeitlicher Natur (Öffnungs-
zeiten, etc.)? 
Die Lagerhalle hat weite Teile des Jahres an 7 Tagen in der Woche geöffnet. Wenn es sein 
muss, starten wir morgens um 7.00 Uhr mit der Vorbereitung einer Tagung und enden spät in 
der Nacht nach der Party.  
Einschränkungen gibt es allerdings am Wochenende. Zu Zeiten des Zivildienstes konnten wir 
auch Samstag und Sonntag tagsüber für kleine Gruppen öffnen und die notwendige Betreuung 
sicherstellen. Diese Personalkapazitäten sind nicht mehr vorhanden und viele Raumanfragen 
von kleinen (ehrenamtlichen) Gruppen für Samstage und Sonntage müssen wir ablehnen. Der 
Personalaufwand wäre zu hoch, bzw. von den Gruppen nicht zu bezahlen. Hier gibt es in Osn-
abrück weiter eine spürbare Angebotslücke für ehrenamtliches Engagement, die auch die La-
gerhalle mit den derzeitigen Mitteln nicht schließen kann. 
Weitgehende Barrierefreiheit, begleitende gastronomische Angebote, technisches know-how 
und Ausstattung und die Möglichkeit ggf. weitere Räume mit zu nutzen oder in einen größeren 
Raum auszuweichen sind Pluspunkte in Sachen Benutzerkomfort. Das Team der Lagerhalle 
unterstützt Nutzer*innen sehr weitgehend mit Beratung und der Bereitschaft sehr viel möglich 
zu machen. 
 
 
Wie sehen Sie den Ausstattungsstandard? 
Durch die hohen Investitionszuschüsse des Landes Niedersachsen in den letzten Jahren, 
konnte die Anforderungen des Brandschutzes proaktiv abgearbeitet werden. Mit der großen 
Dachsanierung über dem Spitzboden ist die Betriebssicherheit des Kulturzentrums gegeben. 
Auch die selbst erwirtschafteten Erträge der Lagerhalle tragen dazu bei, die eine oder andere 
Investition tätigen zu können. Es ist kein gehobenes Niveau, aber funktional und solide. Ent-
scheidend ist, dass kein Sanierungsstau entsteht und zu viel Ausstattung und technische Anla-
gen gleichzeitig erneuert werden müssen. Die technische Entwicklung bedingt teilweise deut-
lich kürzere Nutzungszeiträume, bis Ersatz notwendig ist.  
Die derzeit gute eigene Ton- und Lichtausstattung in den Veranstaltungsräumen Saal und 
Spitzboden ermöglicht es, bestimmte Veranstaltungen mit Rabatten zu unterstützen und die 
sogenannten „Eh da“ Kosten nicht voll zu berechnen. Das geschieht z.B. bei lokalen ehrenamt-
lichen Gruppen, Benefizveranstaltungen oder Examenskonzerten von Studierenden. Eine gute 
Grundausstattung macht auch hier vieles erst möglich. Ton- und Lichtpult konnten aktuell mit 
Förderung durch die Initiative Musik, bzw. den Landesverband Soziokultur erneuert werden. 
Die komplette Umstellung der Veranstaltungsbeleuchtung auf LED bleibt ein Thema der kom-
menden Jahre.  
Die Bestuhlung des Veranstaltungssaals muss in absehbarer Zeit zumindest teilweise erneuert 
werden.  
Mit den Investitionsmitteln in der Corona-Pandemie wurden die Lüftungsanlagen saniert, teil-
weise komplett erneuert und die Gruppenraumlüftung ganz neu aufgesetzt. Der Standard er-
füllt höchste Ansprüche. 
Zur eigenen Energieerzeugung kann das Dach über dem Saal für Photovoltaik genutzt wer-
den. Die Vorgaben des Denkmalschutzes stehen dem nicht mehr im Wege. Eine Umsetzung 
scheint 2026 möglich. Damit verbunden ist die Frage, wie in Zukunft die Lagerhalle 
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klimaneutral mit Wärme versorgt werden kann. Ideal wäre ein Anschluss an ein Nahwärmenetz 
in der Altstadt, um den Gaskessel zu ersetzen. 
Gibt es Möglichkeiten eines sinnvollen IT-Einsatzes (einschl. Online-Angebote) die noch 
nicht genutzt sind? 
Die IT Hardware der Lagerhalle konnte mit Corona-Fördermitteln im Sommer 2020 erneuert 
werden, so dass alle Kolleg*innen Büroarbeit von zu Hause erledigen können. Nach mehr als 
5 Jahren Nutzungszeit sind aber auch hier Ersatzinvestitionen schon wieder einzuplanen. Das 
hausinterne Netzwerk und der Server sind noch leistungsfähig.  
Eine leistungsfähige ERP Software ist eingeführt und wird insbesondere den Workflow in der 
Buchhaltung stärker automatisieren. Das Online-Tool zur Programmplanung und Raum-
vergabe ist in die Jahre gekommen und wird kein update mehr erfahren. Die Umstellung auf 
ein neues Angebot steht unmittelbar bevor. Es werden sich Effizienzgewinnen durch mögliche 
Automatisierungen ergeben.  
Durch die Erfahrungen und Anschaffungen in der Coronazeit sind wir nun technisch und perso-
nell in der Lage Livestreams und große Videokonferenzen umzusetzen. Die Nachfrage ist vor-
handen, aber gegenüber den Coronajahren deutlich zurück gegangen. Insbesondere die Ka-
meraausstattung stammt aber aus dem Angebot für private Nutzer und wird auf Dauer den ge-
werblichen Anforderungen nicht Stand halten.  
Ein limitierender Faktor ist eindeutig der nicht vorhandene Glasfaseranschluss. Ein VDSL An-
schluss mit 50 mbit ist für einen Innenstadtstandort mit starker gewerblicher Nutzung leider 
überhaupt nicht zeitgemäß. Auch die Anforderungen bei kommerziellen Tagungen und Kon-
gressen steigen ständig. Die Leitungssanierungen im Heger Tor Viertel sollen nun 2027 begin-
nen. Eigentlich deutlich zu spät für den dringend erforderlichen Glasfaseranschluss. 
Für die online Kommunikation nutzt die Lagerhalle eine eigene, informative Homepage, face-
book, Instagram und YouTube. Für weitere Formate wir tic-toc, WhatsApp oder X fehlen die 
Kapazitäten.  
KI wird im Arbeitsalltag eingesetzt und hat großes Potential zur Entlastung von zeitaufwendi-
gen Tätigkeiten.  
 
Können die Prozesse durch eine Veränderung des Aufgabenzuschnitts optimiert wer-
den? 
Die Personalausstattung der Lagerhalle ist sehr schmal. Zur Abwicklung der ständig steigen-
den Zahl von Veranstaltungen sind zwei Kolleg*innen aus der Gastronomie, bzw. dem Kassen-
dienst für die Abendleitung fortgebildet worden und entlasten aktuell die hauptamtlichen Kräfte. 
Die Kolleg*innen haben wieder etwas mehr Zeit für die inhaltliche Arbeit.  
Ab 2025 gehen Kolleg*innen in den Ruhestand. Damit verbunden ist eine Überprüfung der 
Aufgabenprofile der Stellen. Es wird zu Veränderungen und Optimierungen kommen, aber bei 
der vorhandenen Auslastung der Lagerhalle, wird jede einzelne Stunde dringend gebraucht. 
Wir versuchen eine Möglichkeit zu schaffen, um dem aktuellen Auszubildenden in der Veran-
staltungstechnik ein Übernahmeangebot in Teilzeit machen zu können. Freie Mitarbeiter in der 
Veranstaltungstechnik können sich ihre Jobs weitgehend aussuchen und sind sehr teuer.  
 
 
Können Entgelte eingeführt / gesteigert werden? 
Die Lagerhalle hat vor vielen Jahren bereits den Kultur€ eingeführt. Dieser ist Bestandteil des 
Eintrittspreises und dient nur der Finanzierung des Hauses. Er geht nicht in die prozentuale 
Gagenberechnung ein. Die Mietpreise sind immer wieder angepasst worden und orientieren 
sich an denen der städtischen Gemeinschaftszentren. In der Lagerhalle treffen sich viele eh-
renamtliche Gruppen und Initiativen. Sie erheben keine Vereinsbeiträge und verfügen über we-
nig oder gar keine finanziellen Mittel. Die Nutzungsentgelte sind zuletzt im Januar 2022 ange-
passt worden und orientieren sich an den Preisen in städtischen Einrichtungen. Sie dürfen 
aber keinesfalls das bürgerschaftliche Engagement abwürgen.  
Wenn Kursgebühren erhoben werden, profitiert die Lagerhalle anteilig. Das hat aber klare 
Grenzen, weil auch die Kursleiter*innen auf die Einnahmen angewiesen sind.  
Viele Künstlergagen berechnen sich prozentual an den Nettoeinnahmen. Hier haben wir in den 
letzten Jahren kontinuierlich die Anteile zu Gunsten der Lagerhalle verändert. Bie 
 
 
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Vermietungen wird ausgelotet, welche Leistungen noch gesondert abgerechnet werden kön-
nen, ohne den Kunden zu verlieren.  
Das Angebot im kommerziellen Tagungs- und Kongressbereich hat die Lagerhalle stetig aus-
geweitet und arbeitet z.B. auch mit dem Tagungs- und Kongressbüro zusammen. Hier können 
Gewinne erwirtschaftet werden, aber die Lagerhalle konkurriert mit anderen Anbietern. Die 
technische Ausstattung (s.o.) muss dafür immer aktuell und gut sein.  
Die Lagerhalle hat in den letzten Jahren Überschüsse aus der Gastronomie in den Betrieb des 
Hauses stecken können und nimmt damit eine einmalige Stellung in der Osnabrücker Kultur-
landschaft ein. Insbesondere Privatferien und große Firmenevents bringen Überschüsse. Die 
Nachfrage war zufriedenstellend, aber diese Veranstaltungen dürfen den eigentlichen Zweck 
des soziokulturellen Zentrums nicht überlagern. Ungewiss bleibt, wie sich die kommerzielle 
Nachfrage und das Freizeit- und Konsumverhalten in wirtschaftlich schwierigen Zeiten entwi-
ckeln wird. Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass die Umsätze pro Gast eher zurück gehen.  
 
 
Wie können weitere/neue Drittmittelgeber/Förderer/Sponsoren gewonnen werden? 
Für die Lagerhalle als großer „Gemischtwarenladen“ ist es nicht so einfach Förderer und 
Sponsoren für die generelle Arbeit zu gewinnen. Anträge werden projektbezogen gestellt. Die 
laufenden Kosten können dabei allenfalls als Eigenmittel eingestellt werden. Eine Finanzierung 
des Overheads über Projektmittel ist nicht möglich.  
Eine Förderung von Sparten, wie z.B. der Kinderkultur ist zwar nicht ausgeschlossen, aber 
auch hier ist in der Regel die Förderung des „Besonderen“ einfacher einzuwerben als die konti-
nuierliche Unterstützung des Basisangebots.  
Der Anzeigenmarkt ist eingebrochen, so dass selbst eine kostendeckende Produktion des mo-
natlichen Programmheftes schwierig ist. Getränkewirtschaft und insbesondere Brauereien sind 
die klassischen Sponsoren im Veranstaltungsbereich. Schon vor Corona ist hier kontinuierlich 
zurück gefahren worden und die Situation ist nun noch schwieriger. Für „Folk im Viertel“ ist das 
Sponsoring aus der Getränkewirtschaft z.B. halbiert worden.  
Wir hoffen, dass die Investitionsförderung des Landes Niedersachsen weiter fortgeführt wird. 
Damit lässt sich zumindest dem Entstehen eines Sanierungsstaus vorbeugen.  
Wir beobachten ständig, welche staatlichen Förderprograme, Lotteriemittel oder Stiftungsakti-
vitäten für die Aufgaben der Lagerhalle, die Verbesserung der Ausstattung und Unterhaltung 
des Hauses in Frage kommen. In diesem Bereich ist die Lagerhalle sehr erfolgreich.  
 
Ist eine stärkere Kooperation mit anderen Freien Trägern denkbar? 
Die Kulturszene in Osnabrück ist stark vernetzt und kooperiert wo es geht und sinnvoll ist. Die 
Lagerhalle ist zentraler Veranstaltungsort für drei große Festivals: EMAF, Morgenland Festival 
und Unabhängiges Filmfest. Der PopSalon war eine Idee der Lagerhalle, wurde aufgebaut und 
in die bewährten Veranstalterhände von Zukunftsmusik abgegeben. Wir kooperieren bei allen 
Veranstaltungsformaten von „Internationale Wochen gegen Rassismus“ über Weltfrauentag bis 
Kulturnacht und bringen die Infrastruktur gewinnbringend für viele kleinere Vereine und Initiati-
ven ein. Das Angebot der Lagerhalle, mit Räumen, Ausstattung und Personal macht vieles im 
Kulturleben der Stadt Osnabrück erst möglich. Es ist eine notwendige Bedingung, damit sich 
Angebote und Kreativität entwickeln können.  
Durch das Engagement der Lagerhalle ist der VKO (Verein der freien Kulturträger in Osnab-
rück) entstanden. Hier werden wir uns wieder verstärkt einbringen.  
 
 
Liegt dem Angebot eine Trendanalyse zugrunde? 
Nein. Das Veranstaltungsangebot orientiert sich zunächst an Angebot und Nachfrage. Was 
nicht gut ist oder nicht interessiert, stellt sich deutlich an der Eintrittskasse heraus. Wir kennen 
unser Publikum relativ gut und liegen mit einer Einschätzung nur selten daneben. Wir sehen es 
aber auch als unsere Aufgabe an, Formate und Künstler*innen, von deren Qualität wir über-
zeugt sind, aufzubauen. D.h. sie auch ein 2. und 3. Mal einzuladen oder das Format anzubie-
ten, bis es sich herumgesprochen hat. Die meisten Künstler*innen haben so ihre Karriere be-
gonnen; zumindest früher, als noch nicht ein TV-Auftritt oder ein virales Video für Berühmtheit 
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über Nacht gesorgt haben. Till Reiners oder Marc-Uwe Kling hatten ihre ersten Auftritte im 
Spitzboden und Thorsten Sträter war Bestandteil der Lesebühne „Mode, Tanz und Psychiat-
rie“, die ebenfalls im Spitzboden stattgefunden hat. Die deutsche Kabarettszene wäre ohne so-
ziokulturelle Zentren nicht denkbar. Manche Formate aus der Subkultur schaffen auch den 
Weg heraus aus der Nische, wie der Poetry Slam oder das Rudelsingen. Die Lagerhalle war 
und ist immer neugierig genug, um Neues auszuprobieren. Wir haben schon 2001 den ersten 
Poetry Slam in der Kneipe veranstaltet und haben das Format schon früh auf Singer Songwri-
ter Slams übertragen. Unser Jahresfinale im Theater ist nun eine der größten Veranstaltungen 
dieser Art in Deutschland.  
Das Kneipenquiz „Besser wissen“ ist ständig ausgebucht und bringt Menschen ganz analog 
zusammen. Das trifft offensichtlich einen Zeitgeist und die Bedürfnisse vieler. Wir hoffen, dass 
die aus dem Kneipenteam heraus entstandene Veranstaltung „spin to sing“ einen ähnlichen 
Weg gehen kann. Mit welchen Formaten und Angeboten können wir Menschen in guter Atmo-
sphäre, ungezwungen und diskriminierungsfrei zusammen bringen, ist sicher eine Frage die im 
Trend liegt und von uns beantwortet wird.  
Nachhaltigkeit drückt sich auch darin aus, Dinge weiter zu nutzen und nicht wegzuwerfen. Ne-
ben dem beliebten Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug, werden wir auch wieder Floh-
märkte für Damenbekleidung ins Programm nehmen.  
Wichtig ist, dass wir für die Stadtgesellschaft ein natürlicher Ansprechpartner für neue Ideen 
sind. Wir müssen uns nicht alles selbst ausdenken, aber jede/r mit einer guten Idee sollte ei-
nen Platz in der Lagerhalle finden. 
 
 
 
6. Weitere Anmerkungen/Fazit  
 
Die Stärke der Lagerhalle liegt in der breiten Aufstellung, einem guten und engagierten Team, 
offener und empathischer Kommunikation und der Verinnerlichung eines Dienstleistungsgedan-
kens. Wir wollen gut sein, in dem was wir tun und Osnabrücker*innen dabei unterstützen ihr 
„Ding“ zu machen. Das in 2024 erarbeitete Zielbild „Lagerhalle 2030“ fast es sehr gut zusam-
men.  
Darüber hinaus haben wir uns in fast fünfzig jähriger Arbeit den Ruf eines hervorragenden Ver-
anstaltungshauses und Kulturortes erarbeitet, das die Osnabrücker Kulturlandschaft mit vielfäl-
tigen und qualitativ guten Konzerten, Kabarett- und Comedyabenden, (Kinder-) Theaterauffüh-
rungen, Lesungen, Diskussionen und Kinoerstaufführungen bereichert.  
 
 
European Media Art Fes1val Antrag Mehrbedarf 40. Jubiläumsausgabe EMAF 2027  In den kommenden zwei Jahren wird sich das EMAF einer kri6schen Bestandsaufnahme widmen, die aktuelle Deba?en innerhalb der Filmfes6val- und Medienkunstszene um eine Neuausrichtung von Arbeits-, Entscheidungs- und Kommunika6onsstrukturen aufgreiE und gemeinsam mit externen Akteur*innen forHührt. Ziel ist es, die eigenen ins6tu6onellen Strukturen zu überprüfen und dabei Perspek6ven und prak6sche Handreichungen für die ZukunE des Fes6vals, aber auch für Kunst- und Kulturarbeit im Allgemeinen zu entwickeln.   Geplant ist ein zweistuﬁger Prozess, der mit den Beiträgen zum Fes6valthema 2026 (vorläuﬁger Arbeits6tel „Wozu Ins6tu6onen?“) angestoßen wird. Das EMAF hat dazu namhaEe Künstler*innen, Kurator*innen, Fes6valmacher*innen und Expert*innen aus benachbarten künstlerischen Sparten und Praxisfeldern eingeladen, um über die Rolle und Verantwortung von Ins6tu6onen sowie die ökonomischen und gesellschaElichen Rahmenbedingungen künstlerischer Arbeit zu disku6eren und neue Formen der Beteiligung, Mitsprache und Solidarität zu erproben. Dazu dienen interne und öﬀentliche Workshops und Deba?en ebenso wie künstlerische und kuratorische Projekte.   In einem zweiten Schri? soll dieser Prozess mit künstlerisch-forschenden und archivarischen Sonderprojekten zum 40. Fes6valjubiläum im Jahr 2027 fortgeführt werden.   Sonderprojekte EMAF 2027   Für die 40. Fes6valausgabe möchten wir auf die Geschichte des EMAF und seines Vorgängers, des Experimentalﬁlm-Workshops, zurückblicken. Als eines der interna6onal wich6gsten Fes6vals für Film- und Medienkunst hat das EMAF immer wieder zukunEsweisende Impulse gesetzt, die wir hiermit würdigen und im Licht aktueller künstlerischer, technologischer und gesellschaElicher Entwicklungen beleuchten möchten.  Wir planen drei externe Kurator*innen und Künstler*innen einzuladen, im umfangreichen und über Jahrzehnte gewachsenen Film-, Publika1ons- und Dokumentenarchiv des EMAF zu recherchieren und basierend auf den Funden, aber auch den oﬀen gebliebenen Fragen oder Leerstellen Programme und Projekte zu entwickeln, die im Rahmen des Fes6vals 2027 präsen6ert werden.  Merv Espina (Künstler und Kurator, Philippinen), Paz Guevara (Kuratorin, Deutschland/Chile) und Alee Peoples (Künstlerin, USA) sollen im Rahmen eines einwöchigen Aufenthalts vor Ort die Möglichkeit bekommen, in den Archivbeständen zu recherchieren und Gespräche mit Mitwirkenden und Wegbegleiter*innen des Fes6vals zu führen. Weitere Sichtungs- und 
Recherchematerialien werden digital zur Verfügung gestellt. Auf dieser Grundlage sollen Wiederauﬀührungen oder Neukontextualisierungen historischer Programme, aber auch neue Projekte entstehen, die einzelne Aspekte der Fes6valhistorie, künstlerische, thema6sche oder geograﬁsche Schwerpunkte und kuratorische Praxen in den Blick nehmen. Der Prozess wird technisch und organisatorisch von einer Assistenz begleitet, die auch mit der Klärung von Nutzungsrechten, Digitalisierungen etc. betraut ist.   Publika1on  Im Rahmen einer Publika6on möchten wir die Diskussionen und Arbeitsergebnisse beider Fes6valausgaben zusammenführen und damit ein Kompendium bereitstellen, das zentrale strukturelle Fragen von Kunst- und Kulturarbeit ebenso kri6sch wie konstruk6v beleuchtet.   Geplant ist ein zweisprachiges (de/en) Buch, das Vorträge, Diskussionstranskripte und Workshop-Berichte zum Themenschwerpunkt 2026 sowie Materialien und Reﬂexionen zu den Archivprojekten 2027 zusammenführt. Gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe aus Kunst- und Kulturarbeiter*innen unterschiedlicher Disziplinen sollen außerdem konkrete Handreichungen und Best Prac6ce-Beispiele erarbeitet werden, die als Orien6erung dienen können für eine gerechtere Gestaltung von Arbeitsbedingungen, vertraglichen Vereinbarungen, Entscheidungsstrukturen und Kommunika6onswegen. Die Publika6on soll im Frühjahr 2028 erscheinen.   
Zweckbestimmung Einzelkosten Anzahl Ausgaben in € 2026Ausgaben in €
2027
A) Personal / Honorare
Projektassistenz (Honorar, ca. 8 Monate)8.000,00 1 4.000,00 4.000,00 
Honorare Kurator*innen 2.000,00 3 3.000,00 3.000,00 
Honorare Künstler*innen, Beitragende 500,00 6 3.000,00 
Honorar Presse, Dokumentation 1.000,00 1 1.000,00 
                                     Summe A   7.000,00 11.000,00 
B) Reisekosten
Reisekosten Kurator*innen (Flüge, Bahn in 2026/2027)1.000,00 6 3.000,00 3.000,00 
Unterkunftskosten Kurator*innen (3 x 7 Nächte 2026, 3 x 
5 Nächte 2027) 80,00 21 1.680,00 1.200,00 
Reisekosten Beitragende (Flüge, Bahn 2027)500,00 6 3.000,00 
Unterkunftskosten Beitragende (6 x 4 Nächte 2027)80,00 21 1.920,00 
Summe B 4.680,00 9.120,00 
C) Produktionskosten
Mieten und Technik 1.000,00 1 1.000,00 
Werbung, Flyer, Postkarten, Plakate 500,00 1 500,00 
Digitalisierung Filme (für Sichtungszwecke)   1.000,00 
Transkripte 1.000,00 1.000,00 
Materialkosten 1.000,00 1 1.000,00 
Summe C 2.000,00 3.500,00 
D) Publikation
Grafik, Design, Bildbearbeitung, Satz 3.200,00 1 3.200,00 
Druckkosten 1.800,00 1 1.800,00 
Autor*innenhonorare 400,00 8 3.200,00 
Bildrechte 100,00 6 600,00 
Übersetzungen 2.000,00 1 2.000,00 
Redaktion 2.000,00 1 2.000,00 
Summe D 12.800,00 
13.680,00   
36.420,00  
50.100,00  Mehrbedarf Gesamt
European Media Art Festival / Experimentalfilm Workshop e.V.
40. Jubiläumsausgabe EMAF 2027
Maßnahmenzeitraum: 01.01.2026 - 31.12.2027
Kostenplan
Mehrbedarf 2026
Mehrbedarf 2027