Haushalt 2025 - Einbringung des Teilhaushalts für das Referat Mobile Zukunft
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3449
Datum: 2024-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 20.08.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3449
öffentlich
Haushalt 2025 - Einbringung des Teilhaushalts für das Referat 
Mobile Zukunft
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 12.09.2024 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushals des 
Referats Mobile Zukunft mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2025,
b) den wesentlichen Produkten und
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 (Seiten 461 bis 471 und 489)
zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen:
 
x Ja vgl. hierzu Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
 
B. Personelle Auswirkungen: -
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: -
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): -
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: -
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: -
G. Beteiligte Stellen:
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
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Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushaltes 2025 legt das Referat Mobile Zukunft den 
Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 – Teilhaushalt Mobile Zukunft vor. Dieser ist als 
Auszug beigefügt.
gez. Weritz
Anlage/n:
Verwaltungsentwurf zum HH 2025 – Teilhaushalt Mobile Zukunft
Referat 
Mobile Zukunft (69)
Leitung: N. N.

69 Referat Mobile Zukunft
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 38.356,77 54.300 38.300 0 0 0
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 28.356,77 54.300 38.300 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 10.000,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.500,13 0 12.643 12.643 12.643 12.643
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 5.500,13 0 12.643 12.643 12.643 12.643
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 249.122,32 100.000 437.800 438.000 438.000 435.000
 34210000 Erträge aus Verkauf 13.314,91 0 2.800 3.000 3.000 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 235.795,51 100.000 435.000 435.000 435.000 435.000
 96340000 umg. Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 11,90 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4,68 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 4,49 0 0 0 0 0
 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -
umlagen 0,19 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.458,23 1.782 1.782 1.797 1.797 1.801
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 487,25 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 4.303,35 1.545 1.539 1.552 1.552 1.555
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge 667,63 238 243 245 245 246
12 = Summe ordentliche Erträge 298.442,13 156.082 490.525 452.439 452.440 449.444
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -363.758,40 -476.901 -585.698 -613.139 -621.797 -640.422
 40110000 Beamte -66.498,84 -67.600 -71.000 -74.600 -76.800 -79.100
 40120000 Tariflich Beschäftigte -183.321,33 -261.300 -341.800 -358.900 -369.700 -380.800
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -9.762,94 -14.800 -19.300 -20.300 -20.900 -21.500
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -34.672,37 -49.400 -60.700 -63.700 -65.600 -67.600
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -928,49 -1.300 -1.500 -1.600 -1.600 -1.600
 40320200 GUV-Beiträge -982,84 -1.154 -1.444 -1.482 -1.511 -1.547
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -3.811,92 -3.614 -3.810 -3.848 -3.838 -3.843
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -18.092,24 -33.445 -37.655 -36.314 -30.369 -31.354
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -1.289,73 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -2.101,88 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -2.983,75 -5.585 -6.439 -6.282 -5.315 -5.550
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -212,81 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -346,81 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -139,32 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -684,63 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -4.144,85 -4.400 -6.300 -6.600 -6.800 -7.000
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -820,68 -800 -800 -800 -800 -800
 96400000 umg. Personalaufwendungen -32.962,97 -33.502 -34.950 -38.711 -38.564 -39.729
14 Versorgungsaufwendungen -34.638,98 -49.906 -57.116 -57.955 -48.010 -49.245
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -21.957,96 -19.022 -19.768 -19.857 -19.715 -20.240
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -3.851,11 -5.294 -6.570 -6.615 -6.602 -6.607
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -3.617,92 -16.168 -19.567 -20.043 -12.850 -13.283
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -68 -75 -72 -45 -47
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -596,96 -2.700 -3.346 -3.467 -2.249 -2.351
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen -4.615,03 -6.654 -7.791 -7.901 -6.549 -6.718
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -311.495,20 -365.745 -729.435 -728.960 -728.860 -728.810
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens 0,00 -10.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -69,28 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -14.241,50 -5.800 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -85,53 -200 -200 -200 -200 -200
 42310000 Mieten und Pachten -0,01 0 0 0 0 0
 42320000 Leasing -188.570,37 -100.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -17.077,10 -25.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -182,66 -500 -500 -500 -500 -500
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -36.234,04 -65.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
 42710400 Veranstaltungen -3.147,77 -25.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 42710600 Planungskosten -49.471,52 -121.700 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -1.471,53 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 96420000 umg. Aufw. Sach- u. 
Dienstleistungen -943,89 -2.545 -2.735 -2.260 -2.160 -2.110
16 Abschreibungen -13.354,89 -21.045 -21.008 -18.238 -16.684 0
 47113000 AfA auf Gebäude -168,98 -169 -169 -169 -169 0
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -258,59 -259 -259 -259 -259 0
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -12.707,49 -20.428 -20.428 -17.685 -16.138 0
 96470000 umg. Planmäßige 
Abschreibungen -219,83 -189 -152 -125 -118 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.109,91 0 0 0 0 0
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -1.109,91 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -78.811,66 -58.111 -119.928 -119.931 -119.929 -119.930
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -355,67 -681 -766 -769 -767 -768
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -1.490,50 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44310100 Bürobedarf -105,05 0 -100 -100 -100 -100
 44310200 Bücher und Zeitschriften -175,00 0 -200 -200 -200 -200
 44310600 Dienstreisen -101,00 -1.900 -500 -500 -500 -500
 44310900 Datenverarbeitung -642,49 0 0 0 0 0
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -43.159,41 -4.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo 0,00 0 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -15.329,08 -27.100 0 0 0 0
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -68,40 0 0 0 0 0
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -15,17 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -81,90 0 0 0 0 0
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen -17.287,99 -19.630 -19.962 -19.962 -19.962 -19.962
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -803.169,04 -971.707 -1.513.185 -1.538.222 -1.535.280 -1.538.407
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -504.726,91 -815.625 -1.022.660 -1.085.783 -1.082.840 -1.088.963
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -504.726,91 -815.625 -1.022.660 -1.085.783 -1.082.840 -1.088.963
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -65.423,86 -92.095 -110.701 -111.381 -110.797 -112.245
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -39.469,73 -61.966 -66.883 -67.564 -66.980 -68.428
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen 0,00 -3.900 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -7.253,00 -7.100 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) -18.701,13 -19.129 -22.818 -22.818 -22.818 -22.818
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -65.423,86 -92.095 -110.701 -111.381 -110.797 -112.245
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -570.150,77 -907.720 -1.133.361 -1.197.164 -1.193.638 -1.201.208
69 Referat Mobile Zukunft
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 28.356,77 54.300 38.300 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 243.748,66 100.000 437.800 0 438.000 438.000 435.000
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 4,49 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 11.228,43 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
283.338,35 154.300 476.100 0 438.000 438.000 435.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -302.625,11 -399.168 -499.554 0 -524.431 -539.949 -555.989
11 Versorgungsauszahlungen -25.809,07 -24.317 -26.338 0 -26.472 -26.317 -26.847
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-296.526,33 -363.200 -726.700 0 -726.700 -726.700 -726.700
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -1.109,91 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -54.056,42 -38.481 -99.966 0 -99.969 -99.967 -99.968
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -680.126,84 -825.166 -1.352.558 0 -1.377.572 -1.392.934 -1.409.504
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-396.788,49 -670.866 -876.458 0 -939.572 -954.934 -974.504
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 47.980,45 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 47.980,45 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -39.371,15 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -39.371,15 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
8.609,30 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-388.179,19 -685.866 -891.458 0 -954.572 -969.934 -989.504
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -388.179,19 -685.866 -891.458 0 -954.572 -969.934 -989.504



69 Referat Mobile Zukunft
511-69 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 69
1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 38.356,77 54.300 38.300 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.500,13 0 12.643 12.643 12.643 12.643
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 249.122,32 100.000 437.800 438.000 438.000 435.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4,68 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.458,23 1.782 1.782 1.797 1.797 1.801
12 = Summe ordentliche Erträge 298.442,13 156.082 490.525 452.439 452.440 449.444
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -363.758,40 -476.901 -585.698 -613.139 -621.797 -640.422
14 Versorgungsaufwendungen -34.638,98 -49.906 -57.116 -57.955 -48.010 -49.245
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -311.495,20 -365.745 -729.435 -728.960 -728.860 -728.810
16 Abschreibungen -13.354,89 -21.045 -21.008 -18.238 -16.684 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.109,91 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -78.811,66 -58.111 -119.928 -119.931 -119.929 -119.930
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -803.169,04 -971.707 -1.513.185 -1.538.222 -1.535.280 -1.538.407
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -504.726,91 -815.625 -1.022.660 -1.085.783 -1.082.840 -1.088.963
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -504.726,91 -815.625 -1.022.660 -1.085.783 -1.082.840 -1.088.963
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -65.423,86 -92.095 -110.701 -111.381 -110.797 -112.245
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -65.423,86 -92.095 -110.701 -111.381 -110.797 -112.245
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -570.150,77 -907.720 -1.133.361 -1.197.164 -1.193.638 -1.201.208
Investitionsprogramm 
2025 – 2028 (inkl. Erläuterungen)

Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -49.256 -13.300 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 x
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -25.100
   7.000117.705      Einnahme Umweltschutzmaßnahmen (Global) -45.000
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000 -15.000 -1.000
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 x
      Kostenarten Einzahlungen 45.000
      Kostenarten Auszahlungen -49.256 -100.100 -100.100 -114.100 -100.100 -96.100
       Saldo Profit-Center -94.256 -100.100 -100.100 -114.100 -100.100 -96.100
      Kostenarten Einzahlungen 704.222 386.270 949.600 2.510.905 2.511.525 1.330.000
      Kostenarten Auszahlungen -351.931 -701.300 -1.765.400 -3.016.600 -2.164.100 -2.990.100
      Saldo Teilhaushalt 352.291 315.030 -815.800 -505.695 347.425 -1.660.100
   Ref. Mobile Zukunft (69)
   PC 511-69 Räuml. Planungsmaßn. Ref. 69
   7.000976.710.001  Diensträder BMM -45.539 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000976.705.001  Einnahmen Förderung Lastenräder 87.352
      Kostenarten Einzahlungen 87.352
      Kostenarten Auszahlungen -45.539 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
       Saldo Profit-Center 41.812 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
      Kostenarten Einzahlungen 87.352
      Kostenarten Auszahlungen -45.539 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
      Saldo Teilhaushalt -41.812 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 26.410.227 22.053.642 23.281.463 20.209.290 14.252.088 7.905.473
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -77.320.419 -84.870.410 -87.705.742 -65.655.215 -50.061.265 -38.692.478
   Saldo Gesamthaushalt -50.910.192 -62.816.768 -64.424.280 -45.445.925 -35.809.178 -30.787.005