Bericht zum Haushalt 2015, hier: Bericht zum 31.08.2015 - Fachbereich Kultur
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6150
Datum: 2015-09-21
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 17.09.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6150
öffentlich
Bericht zum Haushalt 2015, hier: Bericht zum 31.08.2015 - 
Fachbereich Kultur
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 30.09.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Die Stadtverwaltung Osnabrück verfügt über deutlich bessere Steuerungsinformationen. 
(Ziel 2012 - 2015)
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens ist dem Fachausschuss der Bericht des Fachbereichs 
Kultur zum 31.08.2015 zur Kenntnis zu geben.
Der Zuschussbedarf reduziert sich ohne Berücksichtigung der Ermächtigung aus Vorjahren  
um 154.100 €.
Der Investitionsbericht weist eine positive Abweichung in Höhe von rund 160.500 € aus. Für 
die Theatersanierung ist eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 157.000 € zu bilden, 
da die Planungsleistungen aufgrund des aufwändigen EU-weiten VOF-Vergabeverfahrens 
nicht mehr wie ursprünglich geplant in 2015 vollständig abgeschlossen werden können. 
Anlagen:
Anlage 1: Bericht auf Fachbereichsebene zum 31.08.2015
Anlage 2: Investitionsbericht
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich Kultur Verantwortliche/r: Frau Mersinger
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +154.510 €*
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
*Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2014 in Höhe von rd. 98.000 € 
ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 252.510 €.
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1:      Stadtmarke „Friedensstadt“
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch 
Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen-
stellungen und durch das Angebot alternativer Veranstal-
tungsformate erweitert. Das Marketing zur „Friedens-
stadt“ wird weiter entwickelt und optimiert. Neue und 
junge Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das 
Image der Friedensstadt wird auch über diese neuen 
Aktivitäten definiert.
1.100.2.8.1.01
Friedenskultur        
Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des Rah-
menkonzeptes Erinnerungskultur Nationalsozialismus in 
Osnabrück
1.100.2.8.1.01
Friedenskultur        
Förderung von Kulturprojekten freier Träger und Initiati-
ven
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur        
Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über 
das Leben der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, 
Förderung des Dialogs und des globalen Verständnisses 
durch biennale Verleihung des Friedenspreises, Stabili-
sierung der Besucherzahlen und Ausbau der Klassenfüh-
rungen
1.100.2.5.2.06
Erich Maria Re-
marque-Friedens-
zentrum/Möser-
Dokumentation
       
Entwicklungsschwerpunkt 2: Verbesserung der Bildung zur kulturellen Teilhabe und Weiterentwick-
lung einer leicht zugänglichen kulturellen Infrastruktur
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Förderung von Kulturprojekten freier Träger und Initiati-
ven 
1.100.2.8.1.01 
Friedenskultur        
Förderung von innovativer Kulturarbeit in Form von Pro-
jekten freier Träger und Initiativen und Durchführung 
attraktiver Veranstaltungen
1.100.2.7.3.02
Kulturförderung 
und Veranstaltun-
gen
       
Neue Zielgruppen und vor allem auch bildungsferne oder 
benachteiligte Menschen sollen erreicht und ihnen da-
durch ein Zugang zu den kulturellen Angeboten der Stadt 
ermöglicht werden.
1.100.2.7.3.02
Kulturförderung 
und Veranstaltun-
gen
       
Attraktive, niedrigschwellige Angebote öffnen den Zu-
gang zu kulturellen Angeboten der Stadt
1.100.2.7.3.02
Kulturförderung 
und Veranstaltun-
gen
       
Verbesserung/Erhalt kultureller Bildung bezogen auf 
Qualität und Quantität - Breitenarbeit
1.100.2.6.3.01
Musikschule/
1.100.2.7.3.03
Kunstschule
       
Verbesserung/Erhalt kultureller Bildung bezogen auf 
Qualität und Quantität - Begabtenförderung
1.100.2.6.3.01
Musikschule/
1.100.2.7.3.03
Kunstschule
       
Umsetzung priorisierter Maßnahmen zum bedarfsgerech-
ten Ausbau des Dienstleistungsangebots der Stadtbiblio-
thek:
- Weiterentwicklung der Bildungspartnerschaft 
Schule und Bibliothek
- Weiterentwicklung virtueller Angebote
- Ausbau mobiler Angebote
- Neukonzeption des Veranstaltungsprogramms 
für Erwachsene
- Neue zielgruppenorientierte Medienpräsentation 
im ersten Stock der Stadtbibliothek am Markt
 
1.100.2.7.2.01 
Bibliotheken        
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und 
Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit zur Vermitt-
lung zeitgenössischer Kunst und zum Senken der Schwel-
lenangst gegenüber Kunst als Experimentierfeld für Inno-
vationen, die auch von gesellschaftlichem Folgenutzen 
sein können.
1.100.2.5.2.01 
Kunsthalle Osna-
brück
       
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und 
Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit durch Bereit-
stellung von attraktiven, nachgefragten Ausstellungs- und 
pädagogischen Vermittlungsangeboten zur Umweltbil-
dung, zur Erweiterung des Natur- und Umweltbewusst-
seins und zur Entwicklung von nachhaltigen Entschei-
dungskompetenzen für eine große und breit aufgestellte 
Zielgruppe.
1.100.2.5.2.04 
Museum am 
Schölerberg
       
Erhöhung der Besucherzahlen der Ausstellungen und 
Erhalt des Umfanges der Vermittlungsarbeit zu Aspekten 
der Stadt- und Kulturgeschichte Osnabrücks und Entwick-
lung des Bekanntheitsgrades des Malers Felix Nussbaum 
über Vermittlung der Sammlung und über Ausstellungen 
im Dialog mit anderen Künstler/innen.
1.100.2.5.2.07 
Kulturgeschichtli-
ches Museum/ 
Felix-Nussbaum-
Haus
       
Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch 
Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen-
stellungen und durch das Angebot alternativer Veranstal-
tungsformate erweitert. Das Marketing zur „Friedens-
stadt“ wird weiter entwickelt und optimiert. Neue und 
junge Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das 
Image der Friedensstadt wird auch über diese neuen 
Aktivitäten definiert.
1.100.2.8.1.01
Friedenskultur        
Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über 
das Leben der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, 
Förderung des Dialogs und des globalen Verständnisses, 
Stabilisierung der Besucherzahlen und Ausbau der Klas-
senführungen
1.100.2.5.2.06
Erich Maria Re-
marque-Friedens-
zentrum/Möser-
Dokumentation
       
Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des Rah-
menkonzeptes Erinnerungskultur Nationalsozialismus in 
Osnabrück
1.100.2.8.1.01
Friedenskultur        
Förderung innovativer Kulturarbeit und Wahrung der Le-
bensqualität in der Stadt durch ein breites Spektrum un-
terschiedlicher Kulturangebote
1.100.2.7.3.01 
Institutionelle 
Förderung
       
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 431.640 375.600 367.494 534.600 159.000  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 169.165 172.940 113.993 181.360 8.420  
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.275.754 1.410.000 1.136.898 1.314.700 -95.300  
6. privatrechtliche Entgelte 171.771 138.800 101.879 157.200 18.400  
7. Kostenerstattungen und -umlagen 451.598 345.900 268.985 521.900 176.000  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 19.585  22    
12. Summe ordentliche Erträge 2.519.513 2.443.240 1.989.270 2.709.760 266.520  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -8.030.169 -8.285.413 -5.107.229 -8.258.113 27.300  
14. Aufwendungen Versorgung -86.514 -129.900 -96.206 -129.900   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.299.958 -1.431.600 -741.791 -1.556.700 -125.100 -86.230
16. Abschreibungen -554.780 -504.090 -349.432 -532.838 -28.748  
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -12.306.336 -12.436.600 -7.003.361 -12.419.600 17.000  
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.376.920 -3.401.185 -2.257.985 -3.403.648 -2.463 -12.000
20. Summe ordentliche Aufw. -25.654.677 -26.188.787 -15.556.003 -26.300.798 -112.011 -98.230
21. Ordentliches Ergebnis -23.135.165 -23.745.547 -13.566.733 -23.591.038 154.510 -98.230
22. außerordentliche Erträge 3.869      
23. außerordentliche Aufwendungen -56.195  -2.131    
24. außerordentliches Ergebnis -52.326  -2.131    
25. Jahresergebnis -23.187.491 -23.745.547 -13.568.864 -23.591.038 154.510 -98.230
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 67.962 47.685 7.251 47.685   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.488.545 -1.453.897 -806.563 -1.453.897   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.420.583 -1.406.212 -799.312 -1.406.212   
29. Gesamtergebnis -24.608.074 -25.151.759 -14.368.176 -24.997.250 154.510 -98.230
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Dominikanerkirche W -781.893 +27.221 Ja   Nein 
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -1.906.398 +31.580 Ja   Nein 
1.100.2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung -14.030 +478 Ja   Nein 
1.100.2.5.2.06 Remarque-Ausstellung, Justus 
Möser
W -326.318 +6.287 Ja   Nein 
1.100.2.5.2.07 Kulturgeschichtliches Muse-
um/Felix-Nussbaum-Haus
W -2.623.611 +53.646 Ja   Nein 
1.100.2.6.3.01 Musikschule W -1.759.996 -57.181 Ja   Nein 
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken W -2.406.175 +29.330 Ja   Nein 
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung W -12.292.206 +21.855 Ja   Nein 
1.100.2.7.3.02 Kulturförderung und Veranstal-
tung
W -583.462 -13.656 Ja   Nein 
1.100.2.7.3.03 Kunstschule W -239.071 +29.235 Ja   Nein 
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur W -466.940 +24.088 Ja   Nein 
1.100.2.9.2.01 Förderung von Kirchengemein-
den
-14.580 0 Ja   Nein 
.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege -176.359 +1.627 Ja   Nein 
Summe -23.591.038 154.510
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 335.100 € (100%) erforderlich,
     davon sind 214.900 € über zusätzlich eingeworbene Drittmittel refinanziert
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
Sachstandsbericht hinsichtlich der Umsetzung der vom Rat am 09.12.2014 beschlossenen Änderungen 
zum Haushalt 2015 (VO/2014/4991) :
1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Strukturen der Festivals/Kulturwochen auf den Prüfstand zu stellen 
(längere Abstände zwischen den Festivals, Zusammenlegung usw.). Ab 2016 sind insgesamt 30.000 Euro ein-
zusparen. Ein Konzept soll erstellt werden.
Die Verwaltung hat die verschiedenen Formate überprüft und Gespräche geführt mit dem Ergebnis, dass vorge-
schlagen wird, das Afrikafestival und die Wochen der Kulturen Interkult zu einem neuen Format zusammenzu-
führen, das dann alle 2 Jahre stattfinden soll. Durch die Zusammenlegung der Budgets können alle 2 Jahre 
max. 15.000 € eingespart werden. Die restlichen Mittel sollen durch die Zusammenführung zum einen alle wich-
tigen, gut besuchten Teile erhalten und gleichzeitig das Marketing im Sinne des Kulturziels verbessern und so-
mit auch überregionales Publikum an einem Wochenende besonders bewerben. Weitere Einsparpotentiale wer-
den nicht gesehen.
2. Die Kürzung des Zuschusses an das Museum am Schölerberg um 50.000 € wurde umgesetzt.
3. E.-M.Remarque-Friedenspreis: Arbeitsauftrag: Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung
Die Überprüfung hat ergeben, dass die Verwaltung derzeit keinen Ansatzpunkt für eine wesentliche Kostenredu-
zierung sieht, sofern die Vergabe des Friedenspreises weiter durchgeführt wird. Die Organisatoren werden sich 
bemühen, bestimmte Aufwandspositionen durch Unterstützer / Sponsoring etc. zu reduzieren. Diese Maßnahme 
wird voraussichtlich in 2017 (Preisvergabe 2017) wirksam. 
- Vgl. VK Beschluss vom 23.06.2015 – 
4. Die Kürzung und Stabilisierung des städtischen Zuschusses an das Theater um 100.000 € wurde umge-
setzt.
Umsetzung der konkreten Konsolidierungsmaßnahmen/Prüfaufträge 2015:
Die Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommen. Hinsichtlich der konkreten Realisie-
rung wird auf die Vorlage VO/2015/6094 Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haus-
haltssicherungskonzept 2015 (Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung am 06.10.2015) verwiesen.
Personalkosteneinsparung:
Die vom Rat am 17.12.2013 für den Fachbereich Kultur anteilig beschlossene  pauschale Personalkostenein-
sparung wird 2015 realisiert.
Haushaltssperre:
Aufgrund der Haushaltssperre wurden mögliche Maßnahmen geprüft. Mitte des Jahres sind allerdings planungs-
bedingt bereits in großem Umfang Verbindlichkeiten eingegangen. Umgesetzt wurden z.B. die Reduzierung von 
Printmedien, die Absage von 2 Ausstellungen in der Stadtgalerie, für das Steckenpferdreiten wurde erfolgreich 
ein Sponsor gesucht, die Kampagne zum Gartenjahr wurde reduziert, ebenso die Bewerbung der Kulturnacht, 
u.a. keine Banner. Im Bereich der Museen (Besucherservice) wurden keine Krankheitsvertretungsverträge ab-
geschlossen, so dass tageweise die Villa Schlikker geschlossen werden musste. 
gez. Mersinger
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich Kultur Verantwortliche/r: Frau Mersinger
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +160.554 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte
Plan 
2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000091.710.001  EDV-Ausstattung Kunsthalle 850 0 850 575 850 0 0 0
   7.000091.710.002  EDV-Ausstattung Felix-Nussbaum-Haus 3.060 0 3.060 501 6.500 -3.440 -112 3.440
   7.000091.710.004  EDV-Ausstattung Museum am Schölerberg 1.360 0 1.360 271 400 960 71 0
   7.000091.710.005  EDV-Ausstattung Remarque-Ausstellung 425 0 425 0 425 0 0 0
   7.000098.710.001  Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle 4.080 0 4.080 0 4.080 0 0 0
   7.000098.710.002  Ausstattung/Betr. Felix-Nussbaum-Haus 10.710 6.000 16.710 1.666 11.950 4.760 28 4.740
   7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg 20.310 16.470 36.780 4.960 36.700 80 0 0
   7.000098.710.005  Ausstattung/Betr. Remarque-Ausstellung 850 0 850 0 850 0 0 0
   7.000105.710.001  Sammlungsgegenstände Kunsthalle 2.465 0 2.465 0 2.465 0 0 0
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Investive Projekte
Plan 
2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000105.710.003  Sammlungsg. Kulturgeschichtlichtl. Museum 0 0 0 100 1.300 -1.300 100 1.300
   7.000105.710.004  Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg 1.105 0 1.105 0 500 605 55 0
*        Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen 45.215 22.470 67.685 8.073 66.020 1.665 2 0
   7.000093.710      EDV-Ausstattung Musikschule 1.700 0 1.700 225 1.700 0 0 0
   7.000102.705      Spende/Erstattung Ausst.Betriebsgeräte 0 0 0 -267 0 0 0 0
   7.000102.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule 14.195 0 14.195 2.670 14.195 0 0 0
*        Musikschule 15.895 0 15.895 2.628 15.895 0 0 0
   7.000092.710      EDV-Ausstattung Stadtbibliothek 15.300 2.000 17.300 1.743 17.300 0 0 0
   7.000101.710      Ausstattung/Betriebsger. Stadt 12.155 13.400 25.555 15.601 25.555 0 0 0
   7.000596.710      Rücksortieranlage 0 700 700 614 700 0 0 0
*        Büchereien 27.455 16.100 43.555 17.958 43.555 0 0 0
   7.000094.710      EDV-Ausstattung Kunstschule 595 0 595 0 595 0 0 0
   7.000096.710      EDV-Ausstattung Kulturamt 1.530 0 1.530 362 1.530 0 0 0
   7.000100.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt 2.550 0 2.550 -1.190 2.550 0 0 0
   7.000103.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule 1.615 0 1.615 0 1.615 0 0 0
   7.000244.710      SanierungskonzeptStädt.Bühnen (AZ) 0 497.200 497.200 10.464 340.200 157.000 32 0
   7.000723.705.001  Zuweisung N-Bank Fassadensanierung -259.000 0 -259.000 0 -259.000 0 0 0
   7.000723.705.002  Einz. Städt. Bühnen: Fassadensanierung -259.000 0 -259.000 0 -259.000 0 0 0
   7.000723.710      Fassadensanierung - Theater am Domhof 518.000 0 518.000 273.052 518.000 0 0 0
*        Sonst. Volksbildung 6.290 497.200 503.490 282.687 346.490 157.000 31 0
   7.000095.710      EDV-Ausstattung Friedenskultur 765 0 765 0 0 765 100 0
   7.000099.710      Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur 850 269 1.119 269 0 1.119 100 0
   7.000538.710      DMS-Ausstattung FB Kultur 8.000 11.200 19.200 0 19.200 0 0 0
*        Heimat- und sonstige Kulturpflege 9.615 11.469 21.084 269 19.200 1.884 9 0
   7.000097.710      EDV-Ausstattung Archäologie 1.360 0 1.360 314 2.800 -1.440 -106 0
   7.000104.710      Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie 4.845 700 5.545 932 4.100 1.445 26 0
*        Denkmalsch. u.-p 41 6.205 700 6.905 1.246 6.900 5 0 0
**             Saldo Teilhaushalt 110.675 547.939 658.614 312.862 498.060 160.554 24 0
   davon Einzahlungen Teilhaushalt -518.000 0 -518.000 -267 -518.000 0 0 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 628.675 547.939 1.176.614 313.129 1.1016.060 160.554 14 0
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
   7.000244.710      
Mit der (Teil-)Projektsteuerung Bau wurde aufgrund der vorhandenen Fachkompetenz der Eigenbetrieb Immobilien und 
Gebäudemanagement beauftragt, der auch bevollmächtigt ist, die Vertretung des Eigentümers wahrzunehmen. Durch den 
Eigenbetrieb wurden die aufgeführten Planungsleistungen im Rahmen eines aufwändigen EU-weiten VOF-Vergabeverfahrens 
vergeben. Die Beauftragung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungsplanung sowie die Erstellung einer belastbaren 
Kostenberechnung (Entwurfsunterlage-Bau) ist in einem mehrstufigen Verfahren beauftragt worden, das nicht mehr wie 
ursprünglich geplant in 2015 vollständig abgeschlossen werden kann. 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 157.000 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
 gez. Mersinger
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen